Staatsrechnung 2019 - Detailzahlen

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text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nS T A A T S R E C H N U N G  2 0 1 9\nD E T A I L Z A H L E N\n\n\n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2019  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      3 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis 3 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis 7 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Gesamtübersicht 8 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung 9 \n\n \n– Kantonsrat 10 \n\n \n\n– Regierungsrat / Staatskanzlei 12 \n\n \n\n– Departement des Innern 17 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 38 \n\n \n\n– Baudepartement 77 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 113 \n\n \n\n– Finanzdepartement 139 \n\n \n\n– Gerichte 178 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2019  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      4 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Institutionelle Gliederung 190 \n\n \n– Departement des Innern 191 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 192 \n\n \n\n– Baudepartement 193 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 196 \n\n \n\n– Finanzdepartement 198 \n\n \n\n– Gerichte 199 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung 200 \n\n \n– Departement des Innern 200 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 201 \n\n \n\n– Baudepartement 202 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 211 \n\n \n\n– Finanzdepartement 213 \n\n \n\n– Gerichte 215 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2019  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      5 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig 216 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig 217 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig 222 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig 223 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2019  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      6 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig 225 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig 226 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDetailbilanz 235 \n\n \n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis Rechnung 2019 Budget 2019 * Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand 690'827'383.59 714'002'400 680'588'134.94\n\nPersonalaufwand 185'219'413.63 181'618'600 182'497'762.47\n\nSach- und Übriger Betriebsaufwand 78'005'990.06 68'038'000 66'529'950.37 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 8'146'166.56 9'238'200 7'748'965.00 \n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'468'635.69 350'000 544'657.95 \n\nTransferaufwand 326'525'672.32 364'190'400 337'258'965.13\n\nDurchlaufenden Beiträge 90'461'505.33 90'567'200 86'007'834.02 \n\nBetrieblicher Ertrag 752'805'717.23 682'249'500 699'599'813.50\n\nFiskalertrag 377'481'078.43 335'954'400 345'434'830.98\n\nRegalien und Konzessionen 21'868'013.25 15'541'300 21'882'773.50 \n\nEntgelte 59'968'237.60 57'566'300 57'326'130.67 \n\nVerschiedene Erträge 938'992.40 794'400 1'148'436.40 \n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 270'094.70 596'900 839'911.88 \n\nTransferertrag 201'817'795.52 181'229'000 186'959'896.05\n\nDurchlaufende Beiträge 90'461'505.33 90'567'200 86'007'834.02 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 61'978'333.64 -31'752'900 19'011'678.56\n\nFinanzaufwand 3'494'417.67 2'885'700 3'206'076.59\n\nFinanzertrag 47'113'458.44 40'221'100 42'941'392.98\n\nErgebnis aus Finanzierung 43'619'040.77 37'335'400 39'735'316.39\n\nOperatives Ergebnis 105'597'374.41 5'582'500 58'746'994.95\n\nAusserordentlicher Aufwand -80'000'000.00 - -12'000'000.00\n\nAusserordentlicher Ertrag 8'099'613.75 2'082'400 1'400'171.10\n\nAusserordentliches Ergebnis -71'900'386.25 2'082'400 -10'599'828.90\n\nZwischenergebnis operativ und ausserordentlich 33'696'988.16 7'664'900 48'147'166.05\n\nEinlagen in SF und Fonds EK -28'218'439.61 -4'785'700 -5'485'001.90\n\nEntnahmen aus SF und Fonds EK 512'825.70 2'408'600 1'096'776.59\n\nNetto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK -27'705'613.91 -2'377'100 -4'388'225.31\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 5'991'374.25 5'287'800 43'758'940.74\n\n* exkl. Nachtragskredite Seite 7\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 20’448’229.98 39’772’900.00 30’078’609.16\n50 Sachanlagen 9’254’428.59 22’725’400.00 13’747’852.63\n52 Immaterielle Anlagen 122’999.70 300’000.00 447’167.40\n54 Darlehen 1’744’350.00 1’385’000.00 2’150’494.00\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 5’000’000.00 10’000’300.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1’279’713.69 10’112’500.00 1’382’986.13\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n\n6 Investitionseinnahmen 12’250’188.83 9’130’000.00 19’470’074.07\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 800’570.83 740’000.00 5’860’133.42\n64 Rückzahlung von Darlehen 1’577’880.00 1’340’000.00 1’260’131.65\n65 Übertragungen von Beteiligungen 6’800’000.00 1’800’000.00 10’000’000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 25’000.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n\n20’448’229.98 12’250’188.83 39’772’900.00 9’130’000.00 30’078’609.16 19’470’074.07\nNettoinvestition 8’198’041.15 30’642’900.00 10’608’535.09\n\n20’448’229.98 20’448’229.98 39’772’900.00 39’772’900.00 30’078’609.16 30’078’609.16\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 8\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Kantonsrat 1’131’941.40 920’600.00 400.00 902’573.50 350.00\n\nNettoergebnis 1’131’941.40 920’200.00 902’223.50\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 6’254’219.81 1’136’708.48 6’289’000.00 1’164’200.00 6’063’166.48 1’164’468.00\n\nNettoergebnis 5’117’511.33 5’124’800.00 4’898’698.48\n21 Departement des Innern 319’477’122.75 96’623’574.06 305’413’600.00 96’367’700.00 291’720’814.72 94’618’580.00\n\nNettoergebnis 222’853’548.69 209’045’900.00 197’102’234.72\n22 Erziehungsdepartement 162’966’086.91 27’868’113.75 166’354’200.00 27’385’800.00 172’527’745.40 28’183’682.04\n\nNettoergebnis 135’097’973.16 138’968’400.00 144’344’063.36\n23 Baudepartement 73’571’143.18 57’613’355.52 78’231’800.00 57’698’900.00 67’793’633.40 53’966’043.73\n\nNettoergebnis 15’957’787.66 20’532’900.00 13’827’589.67\n24 Volkswirtschaftsdepartement 133’042’197.54 67’447’484.22 81’232’500.00 62’237’000.00 81’672’357.39 64’097’087.85\n\nNettoergebnis 65’594’713.32 18’995’500.00 17’575’269.54\n25 Finanzdepartement 119’195’334.21 579’348’700.39 96’399’700.00 503’141’400.00 94’633’556.05 524’129’460.43\n\nNettoergebnis 460’153’366.18 406’741’700.00 429’495’904.38\n30 Gerichte 14’571’997.11 6’163’480.74 14’535’000.00 6’668’800.00 13’123’250.93 6’036’366.56\n\nNettoergebnis 8’408’516.37 7’866’200.00 7’086’884.37\n830’210’042.91 836’201’417.16 749’376’400.00 754’664’200.00 728’437’097.87 772’196’038.61\n\nGesamtergebnis 5’991’374.25 5’287’800.00 43’758’940.74\n836’201’417.16 836’201’417.16 754’664’200.00 754’664’200.00 772’196’038.61 772’196’038.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 9\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n10 Kantonsrat 1’131’941.40 920’200.00 902’223.50 211’741.40 23.01\n\n1000 Kantonsrat 1’131’941.40 920’200.00 902’223.50 211’741.40 23.01\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 240’300.00 257’600.00 233’300.00 -17’300.00 -6.72\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 269’145.00 145’800.00 152’294.40 123’345.00 84.60 Anteil PUK (gebundene Ausgabe) \nbeläuft sich auf CHF 100'000.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 252’624.90 211’500.00 234’878.45 41’124.90 19.44 Anteil PUK (gebundene Ausgabe) \nbeläuft sich auf CHF 33'000.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’753.25 39’500.00 27’220.35 -7’746.75 -19.61\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -3’474.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25’585.20 28’800.00 26’632.50 -3’214.80 -11.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’436.45 4’300.00 1’628.90 -2’863.55 -66.59\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’073.95 7’400.00 5’046.30 -1’326.05 -17.92\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 593.50 700.00 510.05 -106.50 -15.21\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000.00 3’505.00 -5’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8’720.50 10’500.00 8’725.00 -1’779.50 -16.95\n\n3100.00 Büromaterial 1’759.09 1’000.00 1’548.20 759.09 75.91\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00 4’800.08 -1’000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’578.85 4’195.06 4’578.85 Budgetiert unter 3130.00.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 444.00 300.00 300.00 144.00 48.00\n\n3113.00 Hardware 1’782.85\n3118.00 Immaterielle Anlagen 15’724.18 14’400.00 13’071.64 1’324.18 9.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108’430.60 4’800.00 24’829.67 103’630.60 2’158.97 Anteil PUK (gebundene Ausgabe) \nbeläuft sich auf CHF 103'000.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38’545.25 26’300.00 19’810.61 12’245.25 46.56 Nicht budgetierte Aufwendungen für \nPEAK. Service abbestellt per \n31.12.2019\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 436.58 348.94 436.58\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’000.00 -18’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’030.65 4’400.00 1’800.00 -1’369.35 -31.12\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17’928.90 20’100.00 14’889.80 -2’171.10 -10.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8’389.90 11’300.00 28’337.50 -2’910.10 -25.75\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 48’000.00 48’000.00 48’000.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 241.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\nSeite 10\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 48’440.65 59’900.00 48’352.05 -11’459.35 -19.13\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -400.00 -350.00 400.00 -100.00\n\nGesamtergebnis 1’131’941.40 920’200.00 902’223.50 211’741.40 23.01\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\nSeite 11\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 5’117’511.33 5’124’800.00 4’898’698.48 -7’288.67 -0.14\n\n2000 Regierungsrat 1’647’760.20 1’603’300.00 1’643’800.84 44’460.20 2.77\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1’313’013.60 1’313’100.00 1’313’014.60 -86.40 -0.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77’190.35 83’800.00 79’049.45 -6’609.65 -7.89\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 243’078.00 178’700.00 233’107.20 64’378.00 36.03\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’740.00 9’100.00 5’233.35 -4’360.00 -47.91\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’554.75 15’800.00 15’672.35 -245.25 -1.55\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 710.40 1’600.00 828.25 -889.60 -55.60\n\n3064.00 Übergangsrenten 44’856.00 44’800.00 42’912.00 56.00 0.13\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’925.80 10’000.00 11’094.60 1’925.80 19.26\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50’001.00 50’000.00 50’001.00 1.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13’592.10 15’000.00 16’721.89 -1’407.90 -9.39\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -118’600.00 -123’833.85 118’600.00 -100.00 Vgl. Pos. 4309.00.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -126’901.80 -126’901.80 Die Abgaben aus Mandaten des \nRegierungsrates wurden im Vorjahr \nunter Pos. 4240.00 ausgewiesen. Das \nSchweizerische \nRechnungslegungsgremium für den \nöffentlichen Sektor hat 2019 eine \neinheitliche Verbuchung aller Kantone \nunter der Pos. 4309 festgelegt.\n\n2010 Staatskanzlei 1’487’369.31 1’422’400.00 1’420’310.84 64’969.31 4.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’257’289.10 1’265’500.00 1’272’276.75 -8’210.90 -0.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 79’634.60 80’700.00 80’356.00 -1’065.40 -1.32\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’581.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181’012.90 172’200.00 190’149.40 8’812.90 5.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’299.20 8’800.00 8’116.40 -1’500.80 -17.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’221.00 15’200.00 15’232.35 21.00 0.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’376.60 1’500.00 1’401.30 -123.40 -8.23\n\n3064.00 Übergangsrenten 17’064.00 16’900.00 14’100.00 164.00 0.97\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’381.44 7’000.00 3’500.00 2’381.44 34.02 Nicht budgetierte Weiterbildung eines \nMitarbeitenden\n\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 12\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’040.00 6’500.00 2’095.00 -4’460.00 -68.62\n\n3100.00 Büromaterial 5’621.20 14’500.00 7’412.24 -8’878.80 -61.23\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 156’691.65 170’000.00 166’640.91 -13’308.35 -7.83\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 235’394.90 210’000.00 212’440.65 25’394.90 12.09 Höhere Produktion von \nverwaltungsinternen Drucksachen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5’418.90 5’500.00 5’727.23 -81.10 -1.47\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 382.35 5’000.00 521.90 -4’617.65 -92.35\n\n3113.00 Hardware 6’092.60 1’500.00 2’515.90 4’592.60 306.17 Nicht budgetierter Ersatz mehrerer \nGeräte\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’338.30 1’338.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23’798.70 23’800.00 23’734.80 -1.30 -0.01\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 84’721.65 86’900.00 44’139.20 -2’178.35 -2.51\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10’723.53 9’800.00 11’263.72 923.53 9.42\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1’532.95 5’000.00 2’692.80 -3’467.05 -69.34\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’768.85 9’000.00 5’768.85 -3’231.15 -35.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 35’792.47 34’500.00 35’206.79 1’292.47 3.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11’027.55 14’000.00 11’464.40 -2’972.45 -21.23\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7’648.60 1’955.00 7’648.60 Uneinbringliche (Rekurs-)Gebühren\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12’694.20 8’000.00 6’338.90 4’694.20 58.68 Unter anderem höhrere \nProzessentschädigungen\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 300.00 3’878.85 300.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -167’432.30 -192’000.00 -163’903.70 24’567.70 -12.80\n\n4250.00 Verkäufe -359’185.73 -379’800.00 -374’207.10 20’614.27 -5.43\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-68’928.00 -69’200.00 -68’928.00 272.00 -0.39\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -11’046.80 -36’500.00 -18’445.40 25’453.20 -69.73\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -81’305.10 -73’900.00 -80’552.50 -7’405.10 10.02\n\n2030 Staatsarchiv 635’402.81 736’600.00 537’089.69 -101’197.19 -13.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 413’791.55 459’600.00 364’430.95 -45’808.45 -9.97 2 Stellenantritte, welche später als \ngeplant erfolgten.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26’319.75 29’400.00 23’156.85 -3’080.25 -10.48\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49’173.15 62’500.00 47’490.40 -13’326.85 -21.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’537.25 3’200.00 2’429.55 -662.75 -20.71\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 13\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’988.65 5’500.00 4’372.60 -511.35 -9.30\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 478.80 600.00 419.50 -121.20 -20.20\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 -700.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 812.75 2’200.00 863.45 -1’387.25 -63.06\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13’996.73 10’500.00 12’608.80 3’496.73 33.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 36.97 300.00 87.90 -263.03 -87.68\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7’274.15 6’500.00 5’284.79 774.15 11.91\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 338.90 500.00 1’849.15 -161.10 -32.22\n\n3113.00 Hardware 781.00 500.00 281.00 56.20\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 51’600.00 -51’600.00 -100.00 Projekt "Digitale Langzeitarchivierung" \nwurde auf Konto 3118.00 budgetiert, \nTeile des Betrags hätten aber auf das \nKonto 2030.3130.00 \n"Dienstleistungen Dritter" budgetiert \nwerden sollen.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3’200.00 3’531.00 3’200.00 Ankauf Sammlung Ramsen wurde \nursprünglich auf das Konto 3199.00 \nbudgetiert, korrekte Verbuchung auf \nKonto 3119.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43’997.74 21’900.00 4’068.70 22’097.74 100.90 Dienstleistungen Dritter aus dem \nProjekt "Digitale Langzeitarchivierung" \nwurden auf das Konto 3118.00 \nbudgetiert, richtige Verbuchung ist \naber 3130.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38’370.05 45’900.00 39’126.60 -7’529.95 -16.41 2 Stellenantritte, welche später als \ngeplant erfolgten.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 310.18 700.00 310.20 -389.82 -55.69\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17’318.66 14’000.00 15’886.10 3’318.66 23.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’280.00 7’100.00 2’036.00 -4’820.00 -67.89 geänderter Verteilschlüssel für die \nBibliothekskosten\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’286.63 2’000.00 1’573.15 286.63 14.33\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 275.50 5’000.00 725.00 -4’724.50 -94.49 Ankauf Sammlung Ramsen wurde \nursprünglich auf das Konto 3199.00 \nbudgetiert, korrekte Verbuchung auf \nKonto 3119.00.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’353.00 7’400.00 7’291.00 -47.00 -0.64\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 14\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -180.60 -100.00 -209.00 -80.60 80.60\n\n4250.00 Verkäufe -838.00 -900.00 -743.00 62.00 -6.89\n\n2050 Repräsentationskosten 51’530.24 55’000.00 86’128.16 -3’469.76 -6.31\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 51’530.24 55’000.00 86’128.16 -3’469.76 -6.31\n\n2060 Staatskeller 75’120.65 84’600.00 71’155.75 -9’479.35 -11.20\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’904.05 10’000.00 7’717.00 -7’095.95 -70.96\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 185.20 600.00 492.15 -414.80 -69.13\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’400.00 -1’400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.65 100.00 53.70 -81.35 -81.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 34.80 100.00 92.60 -65.20 -65.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3.50 9.15 3.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 539.20 539.20\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 43’575.65 42’400.00 36’918.10 1’175.65 2.77\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 27’859.60 30’000.00 25’803.05 -2’140.40 -7.13\n\n2090 Verschiedene Ausgaben 1’220’328.12 1’222’900.00 1’140’213.20 -2’571.88 -0.21\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’500.00 -2’500.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’552.50 1’552.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’032’947.20 1’029’000.00 1’056’452.68 3’947.20 0.38 Portogebühren ganze Verwaltung\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 54’463.70 24’000.00 17’256.65 30’463.70 126.93 Davon rund Fr. 28'000.– \nVertretungskosten Strafverfahren SZK \nund PUK\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 161’747.00 151’800.00 109’116.10 9’947.00 6.55\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’109.50 14’000.00 2’110.50 -11’890.50 -84.93\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18’617.55 21’500.00 17’926.80 -2’882.45 -13.41\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 237’653.50 237’300.00 236’596.50 353.50 0.15\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 32’127.32 36’000.00 34’399.42 -3’872.68 -10.76\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -40’271.45 -40’000.00 -47’891.70 -271.45 0.68\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -280’618.70 -253’200.00 -285’753.75 -27’418.70 10.83\n\nGesamtergebnis 5’117’511.33 5’124’800.00 4’898’698.48 -7’288.67 -0.14\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 15\n\n\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nSeite 16\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n21 Departement des Innern 222’853’548.69 209’045’900.00 197’102’234.72 13’807’648.69 6.61\n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst  Koordinationsstelle für \nUmweltschutz\n\n15’816’658.21 816’200.00 795’400.00 15’000’458.21 1’837.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 510’702.95 557’400.00 561’399.00 -46’697.05 -8.38 Aufgrund der Vakanz der Stelle des \nDepartementssekretärs wurden die \nbudgetierten Mittel nicht \nausgeschöpft.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32’396.95 35’500.00 35’732.70 -3’103.05 -8.74\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 67’113.30 75’900.00 73’281.60 -8’786.70 -11.58\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’099.75 3’900.00 3’810.75 -800.25 -20.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’133.20 6’600.00 6’736.35 -466.80 -7.07\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 585.20 700.00 658.30 -114.80 -16.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25’778.70 26’000.00 27’226.20 -221.30 -0.85\n\n3091.00 Personalwerbung 1’669.36 1’669.36\n3099.00 Übriger Personalaufwand 749.90 2’000.00 827.55 -1’250.10 -62.51\n\n3100.00 Büromaterial 2’314.25 5’000.00 3’218.70 -2’685.75 -53.72\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 467.70 467.70\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’953.80 3’700.00 3’986.40 253.80 6.86\n\n3113.00 Hardware 1’000.00 871.30 -1’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77’602.95 21’400.00 13’460.70 56’202.95 262.63 Der mit RRB vom 22.10.2019 \nbewilligte Exekutivkredit von Fr. \n100'000.-- für das Projekt Optimierung \nRelaunch Webseite Kanton \nSchaffhausen wurde im 2019 lediglich \nzu ca. der Hälfte verwendet. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’487.90 19’600.00 15’226.50 -2’112.10 -10.78\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’413.75 7’000.00 6’890.30 -1’586.25 -22.66\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’982.80 3’000.00 2’249.30 -1’017.20 -33.91\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5’845.15 6’971.35 5’845.15 Nicht budgetierte Forderungsverluste \nhöher als erwartet.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’042.60 1’000.00 1’121.00 42.60 4.26\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 17\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 10’000.00 10’000.00 Umstellung HRM2. Die \nEntschädigungen ans SVA für die \nDurchführung der Erfassungs-\nkontrolle UVG wurden auf Konto \n3130.00 budgetiert.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 64’066.00 64’500.00 64’040.00 -434.00 -0.67\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 15’000’000.00 15’000’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -19’198.00 -17’000.00 -24’933.00 -2’198.00 12.93 Der hohe Bestand von \n\nStrafverfügungen im Hundewesen \nund zwei Abklärungen der UVP-Pflicht \nbei grossen Projekten führten zu \nzusätzlichen Gebühreneinnahmen.\n\n4270.00 Bussen -4’550.00 -3’000.00 -9’375.00 -1’550.00 51.67\n\n2102 Lotterie und Spielbanken -1’394’630.36 -1’200’400.00 -1’212’552.03 -194’230.36 16.18\n\n3602.00 Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern 697’315.17 697’315.17 Die Spielbankenabgabe des Casinos \nSchaffhausen, welche zu einem \nDrittel der Stadt Schaffhausen als \nStandortgemeinde zukommt, fiel \nhöher aus als erwartet (vgl. Konten \n4025.00 und 3602.10).\n\n3602.10 Gemeindeanteile an Regalien und Patenten 600’000.00 606’276.02 -600’000.00 -100.00 Umstellung HRM2. Vgl. Konto \n3602.00.\n\n3980.00 Übertragungen 31’374.25 30’000.00 31’256.70 1’374.25 4.58\n\n4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe -2’091’945.53 -1’800’000.00 -1’818’828.05 -291’945.53 16.22 Der Spielertrag der Casinos \nSchaffhausen und damit die \nSpielbankenabgabe fielen höher aus \nals erwartet.\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -31’374.25 -30’000.00 -31’256.70 -1’374.25 4.58\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -400.00 400.00 -100.00\n\n2104 Jagd und Fischerei 137’901.80 67’700.00 125’521.25 70’201.80 103.70\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 8’566.25 6’500.00 4’672.50 2’066.25 31.79 Höherer Aufwand aufgrund grosser \nAnzahl an Jagdprüfungskandidaten. \nDie Prüfung musste an zwei Tagen \ndurchgeführt werden.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 195’334.00 195’900.00 201’291.00 -566.00 -0.29\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12’480.30 12’900.00 12’843.35 -419.70 -3.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 18\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26’224.40 26’700.00 25’096.00 -475.60 -1.78\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’262.75 1’400.00 1’409.40 -137.25 -9.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’356.05 2’400.00 2’415.75 -43.95 -1.83\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 234.80 200.00 241.25 34.80 17.40\n\n3100.00 Büromaterial 1’191.80 1’500.00 -308.20 -20.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4’209.70 5’000.00 6’942.70 -790.30 -15.81 Geringere Unterhaltskosten \nFischbrutanlage (i. Z. Umstellung \nHRM2 auf Konto 3149.00 budgetiert).\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 90.00 100.00 90.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 199.00 200.00 199.00 -1.00 -0.50\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800.00 -800.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4’414.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 197.65 2’000.00 1’409.15 -1’802.35 -90.12\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’954.15 1’000.00 6’487.05 2’954.15 295.42 Jahresbeitrag \nSchwarzwildgewöhnungsgatter als \nFördermitglied. Bestandeserhebung \nÄschen aufgrund des Fischsterbens \nim Sommer 2018.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5’000.00 -5’000.00 -100.00 Budgetiert für Äschenstudie. Diese \nverzögert sich aufgrund des \nFischsterbens im Sommer 2018.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’433.05 20’600.00 17’392.40 -3’166.95 -15.37\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’845.00 3’300.00 2’923.55 -455.00 -13.79\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 3’028.40 3’000.00 2’499.85 28.40 0.95\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3’000.00 -3’000.00 -100.00 Falsche Budgetierung im \nZusammenhang mit der Umstellung \nauf HRM2.  Ausgaben wurden im \nKonto 2104.3101.00 verbucht.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’140.00 1’000.00 988.00 140.00 14.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’200.00 -5’200.00 -100.00 Fachapplikation GJF (Gastgewerbe, \nJagd, Fischerei) brauchte weder \nWartung noch Updates.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 576.00 600.00 576.00 -24.00 -4.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’420.60 3’000.00 2’166.00 -579.40 -19.31\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 80.00 3’542.65 80.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 19\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 58’062.75 30’000.00 34’892.25 28’062.75 93.54 Es mussten sehr hohe Wildschaden-\nentschädigungen, verursacht durch \nWildschweine, bezahlt werden.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4’078.30\n3638.00 Beiträge an das Ausland 173.70\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’726.85 1’183.10 1’726.85\n4100.10 Fischereiregal -50’425.00 -90’000.00 -48’400.00 39’575.00 -43.97 Pachtzinsreduktion aufgrund des \n\nverlängerten Äschen- und \nForellenfangmoratoriums als Folge \ndes Fischsterbens im Sommer 2018.\n\n4100.11 Jagdregal -31’147.90 -32’000.00 -29’918.55 852.10 -2.66\n\n4120.00 Konzessionen -97’255.00 -100’000.00 -94’060.00 2’745.00 -2.75\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -13’700.00 -5’500.00 -5’815.00 -8’200.00 149.09 Vermehrtes Ausstellen von \nBewilligungen.\n\n4250.00 Verkäufe -11’200.80 -35’000.00 -31’397.00 23’799.20 -68.00 Aufgrund des Fischsterbens im Rhein \n2018 konnten nur ca. 30 Prozent des \nüblichen Besatzmaterials gewonnen \nwerden.   \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’983.00 -3’000.00 -2’076.00 1’017.00 -33.90\n\n4270.00 Bussen -750.00\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 111’888.97 244’900.00 -43’534.95 -133’011.03 -54.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 849’331.85 835’100.00 797’046.00 14’231.85 1.70\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-20’912.40 -20’912.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52’615.45 54’600.00 50’700.35 -1’984.55 -3.63\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104’606.20 116’300.00 96’285.55 -11’693.80 -10.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’267.80 6’000.00 5’525.25 -732.20 -12.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’941.55 10’200.00 9’538.45 -258.45 -2.53\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 989.40 1’000.00 953.00 -10.60 -1.06\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 6’730.20 4’500.00 6’512.00 2’230.20 49.56 Es wurde mehr Material benötig als \nerwartet; namentlich Toner und \nSpezialkleber für Ausländerausweise.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8’875.25 10’000.00 5’364.95 -1’124.75 -11.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 360.80 500.00 -139.20 -27.84\n\n3113.00 Hardware 6’000.00 1’091.25 -6’000.00 -100.00 Es waren keine Anschaffungen nötig.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 20\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 158’127.94 127’600.00 134’028.78 30’527.94 23.92 Umstellung HRM2. Der Ertragsanteil \nan Bund im Migrationsbereich war mit \n150'000 Franken unter 3600.20 \nbudgetiert.\n\nMit der Umstellung im Asylverfahren \nsind deutlich weniger Vollzugskosten \nentstanden als insgesamt budgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 74’721.00 80’000.00 74’119.75 -5’279.00 -6.60\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’127.00 1’608.00 2’127.00 Supportleistungen für die \nKonfiguration des neuen \nVisumsdruckers waren erforderlich.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 19’592.08 18’700.00 18’021.13 892.08 4.77\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’807.35 6’800.00 8’717.00 1’007.35 14.81\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’107.10 4’000.00 5’876.45 4’107.10 102.68 Umstellung HRM2. Die Reisekosten \nund Spesen der Dolmetscher waren \nunter Konto 3130.00 budgetiert.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’473.85 4’156.00 2’473.85 Forderungsverluste werden nicht \nbudgetiert.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6’073.30 10’000.00 8’268.55 -3’926.70 -39.27 Es sind weniger Aufwendungen \nangefallen als erwartet.\n\n3600.10 Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren 312’549.70 360’000.00 306’543.66 -47’450.30 -13.18 Dieses Konto ist mit 4210.12 \nverknüpft.\n\n3600.20 Ertragsanteile an Bund AIG/Asyl 150’000.00 84’937.88 -150’000.00 -100.00 vgl. Kommentar zu 3130.00.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’200.00 400.00 -3’200.00 -100.00 Umstellung HRM2. Die \nMitgliederbeiträge von \ninterkantonalen Vereinigungen wurde \nunter 3130.00 gebucht.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 720.00 38.00 720.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 54.00 18.00 54.00\n\n4210.11 Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen -848’793.30 -760’000.00 -911’045.40 -88’793.30 11.68 Es wurden mehr Bewilligungen erteilt, \nverlängert oder mutiert als erwartet.\n\n4210.12 Gebühren für Passausfertigungen -591’498.95 -700’000.00 -650’055.95 108’501.05 -15.50 Es wurden weniger Pass- und ID-\nAnträge gestellt als erwartet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 21\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -6’980.20 -70’000.00 -98’871.60 63’019.80 -90.03 Mit der Umstellung im Aslyverfahren \nsind weniger Vollzugskosten im \nAsylbereich angefallen, welche dem \nKanton vom Bund entschädigt \nwerden.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -47’347.00 -30’000.00 -17’347.00 57.82 Der Pauschalbeitrag des Bundes an \ndie Verwaltungskosten im Asylbereich \nrichtet sich nach den kantonalen \nAslyzuweisungen, welche nur schwer \nvorherzusagen sind.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -3’651.00 -2’000.00 -3’312.00 -1’651.00 82.55\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1’250’401.85 1’351’800.00 1’177’691.35 -101’398.15 -7.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 629’372.55 640’900.00 669’488.80 -11’527.45 -1.80 Personelle Unterbesetzung und \nMutationsgewinne.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39’704.10 40’900.00 42’400.80 -1’195.90 -2.92\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94’068.95 87’200.00 96’640.65 6’868.95 7.88\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’721.10 4’400.00 3’801.50 -678.90 -15.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’593.55 7’700.00 8’124.70 -106.45 -1.38\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.80 800.00 657.80 -99.20 -12.40\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’000.00 1’040.00 -1’000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’733.80 5’000.00 4’093.35 -2’266.20 -45.32 Tieferer Bedarf aufgrund von \nReservematerial aus dem Vorjahr.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000.00 -5’000.00 -100.00 Keine Kosten für Broschüren des \nschulärztlichen Dienstes aufgrund \nWegfall interner Verrechnung.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 403.00 1’000.00 816.00 -597.00 -59.70\n\n3106.00 Medizinisches Material 158’900.00 105’000.00 114’390.80 53’900.00 51.33 Zahl der Impfungen für Schüler/innen \nund junge Erwachsene grösser als \nerwartet, was zu Mehrausgaben für \nImpfstoffe führte (Kosten werden \njedoch von den Krankenversicherern \nzurückerstattet, vgl. Konto 4260.00).\n\n3113.00 Hardware 104.95 500.00 1’063.40 -395.05 -79.01\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 315’852.00 308’500.00 234’993.70 7’352.00 2.38 Überschreitung aufgrund \nNachtragskredit  für IPV \nSimulationsmodell (RRB 4/55 vom \n29.01.2019). Unter Berücksichtigung \ndes Nachtragskredits wird das Budget \nunterschritten.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 22\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 13’042.95 20’000.00 1’388.20 -6’957.05 -34.79 Tiefere Aufwände für externe \nUnterstützung im Projekt GWL \naufgrund von Projektverzögerungen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19’180.75 24’900.00 19’817.35 -5’719.25 -22.97\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 646.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’685.00 1’500.00 1’533.50 185.00 12.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’518.60 4’000.00 4’098.75 -2’481.40 -62.04\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 57.50\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 81’650.00 89’000.00 54’000.00 -7’350.00 -8.26\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’350.00 7’000.00 3’350.00 -3’650.00 -52.14\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n2’000.00 2’000.00 Kantonsbeiträge für die Gemeinden \nBuchberg und Rüdlingen für Ärztefon.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 40’181.75 37’500.00 31’936.85 2’681.75 7.15 Höhere Beiträge für Lungenliga \nSchaffhausen aufgrund \nLeistungsvereinbarung gültig ab \n1.1.2019 (Epidemienverordnung, § 7).\n\n3980.00 Übertragungen 100’000.00 100’000.00 85’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -46’250.00 -35’000.00 -57’400.00 -11’250.00 32.14 Gestiegenes Bewilligungsaufkommen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -266.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -219’112.00 -105’000.00 -143’982.50 -114’112.00 108.68 Höhere Zahl an Impfungen führt zu \nhöheren Rückerstattungen durch \nKrankenversicherer (vgl. Konto \n3106.00).\n\n2132 Spitalversorgung 93’417’129.82 92’000’300.00 87’540’404.65 1’416’829.82 1.54\n\n3634.01 Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik 67’228’209.32 65’690’000.00 63’443’250.84 1’538’209.32 2.34 Budgetüberschreitung aufgrund \nhöherer Fallzahlen und Zahlungen für \nVorjahre.\n\n3634.02 Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie 10’984’794.35 10’125’000.00 9’497’625.90 859’794.35 8.49 Budgetüberschreitung aufgrund \nhöherer Fallzahlen und Zahlungen für \nVorjahre.\n\n3634.03 Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation 8’937’988.60 9’570’000.00 8’942’396.85 -632’011.40 -6.60 Aufwand unter den \nBudgeterwartungen / -annahmen.\n\n3634.30 Ambulante Leistungen Psychiatrie 2’797’950.00 2’767’500.00 2’628’667.00 30’450.00 1.10 Abweichungen im Rahmen der \nnormalen Nachfrageschwankung in \nder Ambulanten Psychiatrie.\n\n3634.40 Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen 1’350’000.00 1’350’000.00 1’317’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 23\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3634.90 Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss \nJahreskontrakt\n\n3’097’800.00 3’097’800.00 3’495’000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -979’612.45 -600’000.00 -1’784’035.94 -379’612.45 63.27 Höhere Einnahmen aus Rechnungs-\nkorrekturen und Regressforderungen \nfür stationäre Spitalleistungen.\n\n2134 Heime und Pflege 20’206’164.77 19’281’300.00 17’623’754.48 924’864.77 4.80\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n338’615.77 380’000.00 319’320.98 -41’384.23 -10.89 Entschädigungen für Mütter- und \nVäterberatung unter den \nBudgetannahmen.\n\n3632.11 Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG 11’638’878.00 9’990’000.00 9’420’876.00 1’648’878.00 16.51 Schwankungen in der Heimbelegung \nführen zu Defiziten, welche hälftig \nvom Kanton getragen werden müssen \n(Art. 12 AbPG).\n\n3632.12 Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG 3’454’787.00 3’310’000.00 3’150’329.00 144’787.00 4.37 Schwankungen bei der Spitex-\nNachfrage.\n\n3634.20 Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 \nAbs. 3 AbPG\n\n3’787’336.60 4’692’000.00 3’843’319.60 -904’663.40 -19.28 Budgetierte Beiträge für Palliativ Care \nwurden auf Konto 3636.04 umgebucht \n(Auf- / Ausbau Palliativpflege) resp. \nnicht benötigt, da Dienst erst per \n01.01.2020 angeboten wird (Palliativ-\nKonsiliardienst der SSH).\n\n3636.01 Beiträge an Organisationen gemäss  Art. 2 Abs. 4 und 5 \nAbPG\n\n325’252.40 410’000.00 390’613.90 -84’747.60 -20.67 Verzögerung Fortbildungsoffensive \nPalliative Care.\n\n3636.04 Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 \nAbPG\n\n162’000.00 162’000.00 Beitrag von 750'000 Franken zum \nAuf/Ausbau der Palliativepflege wurde \nin Zusammenhang mit der Umstellung \nHRM2 auf Konto 3634.20 budgetiert. \nTiefere Aufwände aufgrund \nverspätetem Start per 01.10.2019 \n(Kantonsratsbeschluss vom \n19.02.2019).\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n499’295.00 499’300.00 499’295.00 -5.00\n\n2137 Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / \nHausärzteversorgung\n\n2’538’762.00 2’952’000.00 2’329’428.00 -413’238.00 -14.00\n\n3634.50 Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe 1’179’000.00 1’500’000.00 1’259’000.00 -321’000.00 -21.40 Geringere Anzahl Studierende als \nerwartet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3634.51 Beiträge ärztliche Weiterbildung 1’287’762.00 1’380’000.00 1’070’428.00 -92’238.00 -6.68 Keine Praxisassistenzen in \nGrundversorgungspraxis und \nVerzögerung Mentoringstelle \nHausarztmedizin.\n\n3634.55 Beiträge Hausärzteversorgung 72’000.00 72’000.00\n\n2143 Beiträge Krankenversicherung 12’666’190.60 13’630’000.00 12’578’322.85 -963’809.40 -7.07 Beiträge an bezugsberechtigte \nPersonen tiefer als erwartet \n(Prämienerhöhung gem. \nBudgetannahme: 4.2%  / Effektiv: \n1.4%). Verwaltungskosten auf \nBudgetniveau.\n\nLeistungen für Individuelle \nPrämienverbilligungen liegen \ninsgesamt (Bund, Kantone, \nGemeinden) mit 57.9 Mio. Franken \num 3.4 Mio. Franken unter Budget. \nDie Kosten für den Kanton sind um \n1.2 Mio. Franken tiefer als \nbudgetiert.\n\nBeiträge für Zahlungsausstände \nsind insgesamt mit 3.1 Mio. rund \n0.6 Mio. Franken höher als \nbudgetiert. 35% dieser Kosten (1.1 \nMio. Franken) trägt der Kanton. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’101’928.75 1’100’000.00 1’021’751.70 1’928.75 0.18\n\n3637.01 Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 10’479’637.10 11’655’000.00 10’658’542.05 -1’175’362.90 -10.08\n\n3637.02 Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n64a KVG\n\n1’084’624.75 875’000.00 898’029.10 209’624.75 23.96\n\n3707.01 Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 27’920’227.00 27’920’000.00 27’067’484.00 227.00\n\n3707.02 Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n19’462’183.15 21’645’000.00 19’794’435.20 -2’182’816.85 -10.08\n\n3707.03 Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n64a KVG\n\n2’014’303.05 1’625’000.00 1’667’768.35 389’303.05 23.96\n\n4700.01 Durchlaufende Beiträge vom Bund an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-27’920’227.00 -27’920’000.00 -27’067’484.00 -227.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4702.11 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-19’462’183.15 -21’645’000.00 -19’794’435.20 2’182’816.85 -10.08\n\n4702.12 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für \nZahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG\n\n-2’014’303.05 -1’625’000.00 -1’667’768.35 -389’303.05 23.96\n\n2148 Veterinärwesen 330’252.59 416’000.00 485’789.47 -85’747.41 -20.61\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301’489.10 305’300.00 330’387.50 -3’810.90 -1.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18’826.85 19’500.00 21’086.00 -673.15 -3.45\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -11’659.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45’660.60 41’500.00 48’729.60 4’160.60 10.03\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’568.65 2’100.00 1’897.40 -531.35 -25.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’557.45 3’600.00 3’917.80 -42.55 -1.18\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 344.75 400.00 383.55 -55.25 -13.81\n\n3100.00 Büromaterial 291.80 200.00 91.80 45.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’611.80 2’000.00 2’593.25 -388.20 -19.41\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 672.30 4’300.00 4’015.73 -3’627.70 -84.37 Beschaffung von Begleitdokumenten \n(jeweils Mehrjahresbedarf) konnte \nverschoben werden.\n\nVerbrauchsmaterial Drucker muss \nneu im Konto 3161.00 gebucht \nwerden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 332.08 300.00 180.17 32.08 10.69\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7’522.70 10’000.00 116’675.64 -2’477.30 -24.77 Beschaffung \nSeuchenbekämpfungsmaterial 2018 \nwar erfolgreich. Weniger \nnachträgliche Bestellungen als \nerwartet.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 144.10 200.00 -55.90 -27.95\n\n3113.00 Hardware 500.00 1’199.10 -500.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 258.50 200.00 193.85 58.50 29.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149’241.25 174’700.00 153’965.30 -25’458.75 -14.57 Deutlich tiefere Laborkosten dank \ngünstiger Seuchenlage (v.a. Bovine \nVirusdiarrhoe BVD).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 19’819.58 26’000.00 20’950.66 -6’180.42 -23.77 Aufträge an Privattierärzte und \nGutachter (Hundefälle) sind abhängig \nvon der Tierseuchensituation und von \nVorkommnissen mit Hunden. Im \nBerichtsjahr mussten weniger \nAufträge vergeben werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31’553.00 38’400.00 24’010.00 -6’847.00 -17.83\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 470.13 700.00 377.70 -229.87 -32.84\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 226.17\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 268.00 301.50 268.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’220.95 3’900.00 4’365.95 2’320.95 59.51 Verbrauchsmaterial Drucker muss \nneu im Konto 3161.00 verbucht \nwerden, anstatt 3102.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14’193.95 14’000.00 14’448.20 193.95 1.39\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’956.85 1’792.00 2’956.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 10’000.00 10’500.00 -10’000.00 -100.00 Keine Seuchenfälle mit \n\nEntschädigungen.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 225.00 500.00 150.00 -275.00 -55.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’000.00 1’000.00 Einmalige Zahlung an \nRindergesundheits-dienst zur \nfinanziellen Überbrückung bis \ngesetzliche Grundlage zur \nFinanzierung geschaffen ist. (vgl. \nKommentar Konto 3635.00).\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10’906.45 14’000.00 10’787.45 -3’093.55 -22.10 Gesetzliche Grundlage für \nUnterstützung des \nRindergesundheitsdienstes wurde \ndurch die Kantone noch nicht \ngeschaffen.\n\nMit einer gesetzlichen Grundlage, wie \nes sie für andere Gesundheitsdienste \nschon gibt, wird der jährliche Beitrag \nvon SH voraussichtlich in der \nGrössenordnung von 3000 Franken \nliegen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35’820.00 32’200.00 35’510.00 3’620.00 11.24 Fehler bei Budgetierung. Betrag \nentspricht der Rechnung 2018.\n\n4120.00 Konzessionen -3’400.00 -3’100.00 -3’479.80 -300.00 9.68\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -52’110.30 -40’000.00 -51’280.30 -12’110.30 30.28 Höhere Anzahl Schlachtungen und \nentsprechend mehr \nFleischkontrollgebühren.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2’080.00 -2’080.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -96’930.80 -86’000.00 -93’568.95 -10’930.80 12.71 Rückforderungen Tierheimkosten für \n\nbeschlagnahmten Hund.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -498.00 -5’400.00 -6’025.05 4’902.00 -90.78 Falsche Budgetierung im \nZusammenhang mit der Umstellung \nHRM2. Buchungen erfolgen zum Teil \nauf 4210.00.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -656.00 -656.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-169’028.15 -154’000.00 -156’841.70 -15’028.15 9.76\n\n2150 Interkantonales Labor 3’409’867.95 3’626’400.00 3’327’308.18 -216’532.05 -5.97 Unterschreitung der budgetierten \nGlobalbeiträge (3614.30 und \n3614.31), in erster Linie \nzurückzuführen auf höhere \nEinnahmen für \nWasseruntersuchungen.\n\n3614.30 Entschädigungen an Interkantonales Labor 1’093’467.95 1’130’000.00 1’117’000.00 -36’532.05 -3.23\n\n3614.31 Entschädigungen an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen\n\n2’346’400.00 2’496’400.00 2’240’308.18 -150’000.00 -6.01\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n73’133.00 73’133.00 Beiträge an die Sanierung von \nSchiessanlagen (durchlaufende \nBeträge des Bundes, vgl. Konto \n4700.00).  \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00 Falsche Verbuchung aufgrund \nAufhebung von WOV. Betrag \nentspricht einem Teilbetrag des IKL \nfür Verwaltungskosten an den Kanton \nSH (Gesamtbetrag: CHF 60'000). Der \nAufwand ist in den Konten 3614.30 \nund 3614.31 enthalten.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -73’133.00 -73’133.00 Beiträge des Bundes an die \nSanierung von Schiessanlagen \n(durchlaufende Beträge, vgl. Konto \n3702.10). \n\n2170 Sozialamt 1’949’218.74 1’922’100.00 1’909’501.05 27’118.74 1.41\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 872’678.45 866’900.00 892’981.00 5’778.45 0.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60’267.25 55’300.00 61’619.05 4’967.25 8.98\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 131’262.25 117’900.00 136’553.85 13’362.25 11.33\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’858.00 6’100.00 6’562.35 -242.00 -3.97\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’454.30 10’400.00 11’618.30 1’054.30 10.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’102.85 1’000.00 1’133.80 102.85 10.29\n\n3064.00 Übergangsrenten 4’151.00 4’548.00 4’151.00\n3091.00 Personalwerbung 506.19 500.00 6.19 1.24\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’909.50 3’000.00 400.00 -90.50 -3.02\n\n3100.00 Büromaterial 11’473.40 8’000.00 9’701.35 3’473.40 43.42 Mehrkosten für Druckertoner.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’049.40 1’049.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’266.60 3’000.00 2’362.50 266.60 8.89\n\n3113.00 Hardware 1’759.05 2’000.00 220.80 -240.95 -12.05\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 365.00 500.00 365.00 -135.00 -27.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’296.80 1’500.00 5’335.15 1’796.80 119.79\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 24’404.35 30’000.00 26’922.00 -5’595.65 -18.65 Die Kosten für externe Beratung sind \nnicht exakt prognostizierbar, da von \nnicht vorhersehbaren Ereignissen \nabhängig.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 68’954.80 64’900.00 59’303.75 4’054.80 6.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9’919.20 10’000.00 9’865.35 -80.80 -0.81\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’323.35 10’300.00 10’329.10 -976.65 -9.48\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’419.15 9’000.00 10’642.20 -580.85 -6.45\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6’690.05 6’690.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’774.95 1’443.20 1’774.95\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 5’479.85 500.00 287.80 4’979.85 995.97 Saldierung der Kasse SODK Ost+ZH \n\ninfolge Übergabe der Kasse an den \nKanton GL.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 400.00 1’000.00 300.00 -600.00 -60.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 500.00 35.00 -500.00 -100.00\n\n3980.00 Übertragungen 750’000.00 750’000.00 750’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -200.00 -200.00 -400.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -92’628.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 29\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -47’347.00 -30’000.00 -17’347.00 57.82 Erhöhung der Bundesbeiträge \n(Pauschalen) für die \nVerwaltungskosten für Asylsuchende \nin Zusammenhang mit der \nNeustrukturierung des Asylbereichs.\n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n-54’556.00 -59’000.00 -53’464.00 4’444.00 -7.53\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21’000.00 21’000.00 21’000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10’000.00 10’000.00 10’000.00\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n14’000.00 14’000.00 14’000.00\n\n3980.00 Übertragungen 23’000.00 23’000.00 23’000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -40’000.00 -40’000.00 -40’000.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-32’556.00 -37’000.00 -31’464.00 4’444.00 -12.01 Die durch die Lastenverteilung zu \n\nentschädigenden Kosten sind \ngesunken.\n\n4980.00 Übertragungen -50’000.00 -50’000.00 -50’000.00\n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 7’501’741.21 7’671’200.00 6’396’333.14 -169’458.79 -2.21 Aufgrund der \nGesetzesanpassungen (SHEG) war \nes schwierig, die Kostenverteilung \nauf die Kostenpositionen genau \nvorherzusagen. \n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5’104’054.51 7’050’000.00 6’418’900.29 -1’945’945.49 -27.60 Vgl. Kommentar auf Stufe \nFinanzstelle 2181.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’307’822.00 1’235’000.00 1’061’532.00 72’822.00 5.90 Vgl. Kommentar auf Stufe \nFinanzstelle 2181.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5’370’610.70 4’600’000.00 1’745’706.85 770’610.70 16.75 Vgl. Kommentar auf Stufe \nFinanzstelle 2181.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -361’541.00 -100’000.00 -508’596.00 -261’541.00 261.54 Der Bund richtet den Kantonen für \nabgelehnte Asylgesuche eine \nPauschale aus. Mit der \nNeustrukturierung wurde den \nKantonen angekündigt, weniger \nabgewiesene Asylsuchende in die Kt. \nzu schicken. Im Berichtsjahr waren es \njedoch mehr als ewartet.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3’919’205.00 -5’113’800.00 -2’321’210.00 1’194’595.00 -23.36 Vgl. Kommentar auf Stufe \nFinanzstelle 2181.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 30\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \nInstitutionen\n\n388’994.65 420’000.00 422’449.20 -31’005.35 -7.38\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n388’994.65 420’000.00 422’449.20 -31’005.35 -7.38 Aufwände der \nAlimentenbevorschussung sind nicht \nexakt prognostizierbar. \n\n2184 Soziale Einrichtungen 25’929’680.90 27’125’000.00 25’365’407.35 -1’195’319.10 -4.41 Konti betreffen die Unterbringung \nvon IV-KlientInnen mit gleichem \nRechtsanspruch auf einen Platz in \neiner sozialen Institution, jedoch \nmit individueller Ausgestatlung. \nDie Budgetierung orientiert sich an \nden Vorjahren. \n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 300’468.50 350’000.00 350’000.50 -49’531.50 -14.15\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 796’975.60 375’000.00 369’999.95 421’975.60 112.53\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24’832’236.80 26’400’000.00 24’645’406.90 -1’567’763.20 -5.94\n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 5’095’632.67 4’540’000.00 5’096’353.90 555’632.67 12.24 Die Kosten der von der \nJugendanwaltschaft und dem \nKantonsgericht angeordneten \nMassnahmen sind von den \nStraftaten abhängig und daher \nschwierig zu budgetieren. Die \nBudgetierung orientiert sich an den \nVorjahren. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’000.00 3’300.00 -5’000.00 -100.00 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nKonto 3635.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 199.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 37.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 871’347.67 746’795.55 871’347.67 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nden Konten 3635.00 und 3636.00.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’036.10 1’036.10\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4’163’271.25 4’498’403.45 4’163’271.25 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n\nden Konten 3634.00 bis 3636.00.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 101’714.45 3’560’000.00 -3’458’285.55 -97.14 Umstellung auf HRM2 (vgl. Konto \n3614.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 31\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 100’000.00 -100’000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2 (vgl. Konten \n3130.00 und 3614.00).\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 925’000.00 -925’000.00 -100.00 Umstellung HRM2 (vgl. 3130.00 und \n3614.00).\n\n3705.00 Private Unternehmungen 271’835.00 260’000.00 269’492.00 11’835.00 4.55\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -41’736.80 -50’000.00 -152’392.15 8’263.20 -16.53 Rückerstattungen von \nSozialversicherungen sind schwierig \nzu budgetieren.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -271’835.00 -260’000.00 -269’492.00 -11’835.00 4.55\n\n2187 Opferhilfe 361’633.50 495’000.00 398’289.95 -133’366.50 -26.94\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 170’125.50 260’000.00 123’079.60 -89’874.50 -34.57 Die Budgetierung von Einzelfällen mit \nhohen Entschädigungsansprüchen ist \nschwierig, da oft Entscheide der \nGerichte abgewartet werden müssen. \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 210’390.00 240’000.00 300’945.00 -29’610.00 -12.34 Der Aufwand für die Behandlung der \nGesuche von Opfern von \nfürsorgerischen Zwangsmassnahmen \nwar im Berichtsjahr tiefer als \nangenommen. \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -18’882.00 -5’000.00 -25’734.65 -13’882.00 277.64 Die Anzahl ausserkantonaler Opfer, \ndie von den kantonalen \nBeratungsstellen dem \nentsprechenden Wohnkanton in \nRechnung gestellt werden. können, \nist schwierig zu budgetieren.\n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \nFamilienausgleichskasse\n\n1’702’336.35 1’887’700.00 1’727’032.65 -185’363.65 -9.82\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82’662.50\n3613.20 Erlassene AHV-Beiträge 287’987.30 310’000.00 407’517.65 -22’012.70 -7.10\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 80’247.25 80’247.25 Veränderte Verbuchungspraxis \ninfolge HRM2-Umstellung. Die \nBudgetierung der Verwaltungskosten \nerfolgte wie die der \nLeistungszahlungen auf dem Konto \n2191.3633.10. \n\n3633.05 Kantonsbeitrag an den Sozialfonds 795’240.60 800’000.00 695’936.15 -4’759.40 -0.59\n\n3633.10 Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für \nNichterwerbstätige\n\n682’855.00 932’700.00 744’118.30 -249’845.00 -26.79 Vgl. Konto 3614.00.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 32\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4612.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge -155’000.00 155’000.00 -100.00 Vgl. Konten 4630.00 und 4632.11.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -53’776.60 -53’776.60 Veränderte Verbuchungspraxis \ninfolge HRM2-Umstellung. Die \nBudgetierung erfolgte auf dem Konto \n4612.11.\n\n4632.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge -90’217.20 -203’201.95 -90’217.20 Veränderte Verbuchungspraxis \ninfolge HRM2-Umstellung. Die \nBudgetierung erfolgte auf dem Konto \n4612.11.\n\n2192 Ergänzungsleistungen 29’316’121.30 29’670’000.00 29’346’426.57 -353’878.70 -1.19 Abweichungen im Rahmen der \nnormalen Schwankungen im \nBereich Ergänzungsleistungen.\n\n3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen 1’484’823.05 1’440’000.00 1’437’646.10 44’823.05 3.11\n\n3637.10 Allgemeiner Lebensbedarf AHV 11’154’001.60 10’200’000.00 9’977’680.00 954’001.60 9.35\n\n3637.11 Heim- und Krankheitskosten AHV 13’175’736.69 13’400’000.00 13’166’277.15 -224’263.31 -1.67\n\n3637.15 Allgemeiner Lebensbedarf IV 11’233’550.40 11’400’000.00 11’752’948.80 -166’449.60 -1.46\n\n3637.16 Heim- und Krankheitskosten IV 6’835’044.56 7’400’000.00 7’157’262.52 -564’955.44 -7.63\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -574’815.00 -570’000.00 -563’745.00 -4’815.00 0.84\n\n4610.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV -6’300’000.00 6’300’000.00 -100.00 Vgl. Konto 4630.10.\n\n4610.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV -7’300’000.00 7’300’000.00 -100.00 Vgl. Konto 4630.15.\n\n4630.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV -6’971’251.00 -6’236’050.00 -6’971’251.00 Veränderte Verbuchungspraxis infolge \nHRM2-Umstellung. Die Budgetierung \nerfolgte auf dem Konto 4610.10. \n\n4630.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV -7’020’969.00 -7’345’593.00 -7’020’969.00 Veränderte Verbuchungspraxis \ninfolge HRM2-Umstellung. Die \nBudgetierung erfolgte auf dem Konto \n4610.15. \n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine \nProjekte Informatik\n\n2’172’157.17 2’187’700.00 1’766’371.66 -15’542.83 -0.71\n\n3113.00 Hardware 1’096.40 1’086.70 1’096.40 Testgerät für Projekt ITP0015 \n(budgetiert auf 3130.00)\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 57’544.10 65’000.00 36’161.18 -7’455.90 -11.47 Projekt Mobile Sitzungsvorbereitung \n(ITP0033) noch nicht abgeschlossen \n(Verpflichtungskredit Restanz: Fr. \n7'400.--)\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 33\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 914’537.14 897’600.00 795’390.38 16’937.14 1.89 Kostenanteil für Review Projekt \nWebSite Kanton SH\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’220’400.25 1’217’400.00 937’131.30 3’000.25 0.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21’663.53 20’000.00 38’872.15 1’663.53 8.32\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’304.00 12’400.00 11’951.00 -1’096.00 -8.84\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 838.50 1’004.70 838.50 Nicht budgtiert: Tagung IK-OST \n(Informatik-Konferenz Ost-Schweiz)\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 34’622.00 65’200.00 34’623.00 -30’578.00 -46.90 Ursprünglicher Budgetbetrag der \nInvestition war höher als effvktiv \nbenötigt, daher ist \nAbschreibungsbetrag entsprechend \ngeringer.\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -86’968.75 -87’000.00 -86’968.75 31.25 -0.04\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’880.00 -2’900.00 -2’880.00 20.00 -0.69\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 570’621.20 574’000.00 548’409.30 -3’378.80 -0.59\n\n3980.00 Übertragungen 35’000.00 35’000.00 35’000.00\n4120.00 Konzessionen -135’345.00 -150’000.00 -138’792.50 14’655.00 -9.77\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK -35’145.95 -15’387.40 -35’145.95 Entspricht dem Fonds-Abschluss (i. Z. \nmit Umstellung HRM2 budgetiert auf \nKonto 9011.00).\n\n4600.30 Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung -237’756.00 -230’000.00 -246’922.00 -7’756.00 3.37\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-66’000.00 -66’000.00 -66’000.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -50.70\n\n4980.00 Übertragungen -131’374.25 -130’000.00 -116’256.70 -1’374.25 1.06\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-33’000.00 33’000.00 -100.00 I. Z. Umstellung HRM2 falsch \nbudgetiert (vgl. Kommentar zu Konto \n4500.00).\n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’189.00 4’000.00 2’264.05 189.00 4.73\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 155.65 155.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7.30 5.95 7.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 34\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 29.30 29.30\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2.95 2.95\n\n3100.00 Büromaterial 4’243.50 4’243.50 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nKonto 3636.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’519.00 1’000.00 3’935.20 519.00 51.90\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 61’355.00 59’612.60 61’355.00 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nKonto 3636.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12’130.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’565’813.45 1’871’400.00 2’331’238.65 694’413.45 37.11 Erhöhte Kosten für \n\nIntegrationsförderung, kompensiert \ndurch höhere Bundesbeiträge (Konto \n4610.00).\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 202’063.65 145’000.00 122’546.25 57’063.65 39.35 Erhöhte Kosten für \nIntegrationsförderung, kompensiert \ndurch höhere Bundesbeiträge (Konto \n4610.00).\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK -230’871.80 -39’400.00 -331’741.10 -191’471.80 485.97 Der Fondsabschluss ist aufgrund der \nzahlreichen unbeeinflussbaren \nVariablen, insbesondere der \nEntscheidungspraxis des Bundes, \nschwierig zu budgetieren. Aufgrund \nder Verrechnung mit dem \nFondsvermögen ergeben sich keine \nMehrkosten für den Kanton. \n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -1’908’507.00 -1’282’000.00 -1’499’991.60 -626’507.00 48.87 Höhere Einnahmen aufgrund höherer \nBundesbeiträge. Einnahmen hängen \nmit der Entscheidpraxis des Bundes \nzusammen und sind schwierig zu \nprognostizieren. \n\n4980.00 Übertragungen -700’000.00 -700’000.00 -700’000.00\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Aufgrund der verschiedenen, nicht \nbeeinflussbaren Faktoren, \ninsbesondere der Zahl der \nAsylgesuche und der \nZuweisungszahlen des Bundes, \nlassen sich die nachfolgenden \nKonti nur schwer budgetieren. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 35\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nWegen der Verrechnung mit dem \nFondsvermögen ergeben sich \nkeine Mehrkosten für den Kanton. \n\n3135.10 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n3’155’248.45 2’650’000.00 3’363’733.74 505’248.45 19.07 Detaillierte Budgetierung anhand der \nAufenthaltstitel und des \nAufenthaltsortes ist schwierig, \nMehrausgaben werden z.T. über \nhöhere Bundesbeiträge kompensiert.\n\n3135.11 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n703’151.75 750’000.00 631’971.65 -46’848.25 -6.25 Vgl. Kommentar zu Konto 3135.10.\n\n3601.10 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n40’000.00 40’000.00 40’000.00\n\n3632.13 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n120’526.20 150’000.00 143’801.80 -29’473.80 -19.65 Vgl. Kommentar auf Stufe FST \n2198.7216.\n\n3637.30 Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n6’700’649.00 5’450’000.00 7’020’560.63 1’250’649.00 22.95 Detaillierte Budgetierung anhand der \nAufenthaltstitel und des \nAufenthaltsortes ist schwierig, \nMehrausgaben z.T. über höhere \nBundesbeiträge kompensiert (vgl. \nKommentar auf Stufe FST \n2198.7216).\n\n3637.31 Beiträge an private Haushalte Annerkannte Flüchtlinge 7’954’244.48 8’700’000.00 7’756’344.09 -745’755.52 -8.57 Detaillierte Budgetierung anhand der \nAufenthaltstitel und des \nAufenthaltsortes ist schwierig. \nMehrausgaben werden z.T. über \nhöhere Bundesbeiträge kompensiert \n(vgl. Kommentar auf Stufe FST \n2198.7216).\n\n4200.00 Ersatzabgaben -175’935.40 -75’000.00 -227’432.55 -100’935.40 134.58 Die Gemeinden haben weniger \nAsylsuchende betreut als \nangenommen; die Ersatzabgaben \nsind folglich höher als budgetiert.\n\n4260.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n-1’380’389.32 -900’000.00 -1’106’398.80 -480’389.32 53.38 Vgl. Kommentar auf Stufe FST \n2198.7216.\n\n4260.11 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAnerkannte Flüchtlingen\n\n-2’980’573.53 -2’250’000.00 -2’457’245.12 -730’573.53 32.47 Vgl. Kommentar auf Stufe FST \n2198.7216.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK -302’500.00 302’500.00 -100.00 Entspricht Fonds-Abschluss (vgl. \nauch Konto 9011.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 36\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4610.40 Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n-6’784’459.00 -6’450’000.00 -7’861’334.00 -334’459.00 5.19 Entschädigung des Bundes ist von \nverschiedenen, nur sehr schwierig \nprognostizierbaren Faktoren \nabhängig. \n\n4610.41 Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge -6’764’716.00 -7’700’000.00 -6’782’488.00 935’284.00 -12.15 Vgl. Kommentar zu Konto 4610.40.\n\n4611.10 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n-31’000.00 -39’500.00 -31’000.00 8’500.00 -21.52 Vgl. Kommentar zu Konto 4610.40.\n\n4611.11 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n-35’927.50 -4’880.00 -35’927.50 Vgl. Kommentar zu Konto 4610.40.\n\n4980.00 Übertragungen -23’000.00 -23’000.00 -23’000.00\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nAufwandüberschuss\n-497’819.13 -462’633.44 -497’819.13 Entspricht Fonds-Abschluss (vgl. \n\nauch Kommentar zu Konto 4500.00).\n\n2198.7560 Anna-Katharina-Federli Fonds\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 8.05\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -8.05\n\nGesamtergebnis 222’853’548.69 209’045’900.00 197’102’234.72 13’807’648.69 6.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 37\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n22 Erziehungsdepartement 135’097’973.16 138’968’400.00 144’344’063.36 -3’870’426.84 -2.79\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 5’906’069.45 5’933’400.00 5’769’860.84 -27’330.55 -0.46\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 22’312.50 27’000.00 32’637.50 -4’687.50 -17.36 Zwei Abrechnungen konnten nicht \nrechtzeitig abgerechnet werden, diese \nwerden im Jahr 2020 verbucht.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 642’994.00 606’000.00 601’844.40 36’994.00 6.10 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 14'700.- \ngem. Regierungsratsbeschluss vom \n25. Juni 2019 für nötige Massnahmen \nzur Bewältigung der Aufgaben im \nZusammenhang \n\nmit den Vakanzen bei den \nDienststellen Primar- und \nSekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-11’326.10 -11’326.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41’919.25 40’400.00 40’026.55 1’519.25 3.76 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 950.- \ngem. Regierungsratsbeschluss vom \n25. Juni 2019 für nötige Massnahmen \nzur Bewältigung der Aufgaben im \nZusammenhang \n\nmit den Vakanzen bei den \nDienststellen Primar- und \nSekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95’011.40 82’500.00 88’544.70 12’511.40 15.17 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 3'600.- \ngem. Regierungsratsbeschluss vom \n25. Juni 2019 für nötige Massnahmen \nzur Bewältigung der Aufgaben im \nZusammenhang \n\nmit den Vakanzen bei den \nDienststellen Primar- und \nSekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’773.00 4’400.00 3’978.95 -627.00 -14.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’116.20 7’600.00 7’574.85 516.20 6.79\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 732.40 800.00 710.55 -67.60 -8.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 72’296.92 80’000.00 54’429.92 -7’703.08 -9.63\n\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 38\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’960.55 1’700.00 3’078.00 1’260.55 74.15 Zu tief budgetiert.\n\n3100.00 Büromaterial 2’644.00 9’000.00 2’451.43 -6’356.00 -70.62 Sparsamer Umgang mit Ressourcen.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 667.75 6’200.00 890.75 -5’532.25 -89.23 Keine Zahlungen aus \nVerpflichtungskredit (Fr. 2'000.- \nSchulgesetzrevision) und sparsamer \nUmgang mit Ressourcen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’120.75 3’000.00 2’227.10 -879.25 -29.31\n\n3113.00 Hardware 2’670.30 1’500.00 1’084.70 1’170.30 78.02\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 35.45 700.00 702.90 -664.55 -94.94\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’069.40 41’600.00 31’633.50 -34’530.60 -83.01 Keine Zahlungen aus \nVerpflichtungskredit (Fr. 35'500.- \nSchulgesetzrevision).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 42’849.15 1’000.00 42’849.15 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 12. \nNovember 2019 über Fr. 42'000.- für \nnicht budgetierte Aufwendungen in \nZusammenhang mit schwierigen \nPersonalgeschäften im \nErziehungsdepartement.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19’353.15 21’700.00 18’005.25 -2’346.85 -10.81\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 1’944.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 13’825.00 7’400.00 13’174.60 6’425.00 86.82 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 6'000.- (zu tief \nbudgetierte Kopierkosten).\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’887.05 13’000.00 2’592.00 -10’112.95 -77.79 Keine Zahlungen aus \nVerpflichtungskredit (Fr. 3'000.- \nSchulgesetzrevision).\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 446.60 446.60\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n18’000.00 18’000.00 18’000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 245’814.19 255’000.00 233’883.29 -9’185.81 -3.60\n\n3631.31 Beiträge an Randenkommission 2’250.54 2’250.54 Neue Position i.Z. Umstellung HRM2; \nbudgetiert auf Pos. 3636.00.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’711’267.00 3’682’000.00 3’680’112.55 29’267.00 0.79\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 6’772.00 -8’378.05 6’772.00 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert; auf \nPos. 3631.00.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n955’457.00 1’029’900.00 947’288.00 -74’443.00 -7.23\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 103.40\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 420.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -6’600.00 -8’000.00 -10’100.00 1’400.00 -17.50\n\n4270.00 Bussen -750.00 -750.00\n\n2211 Pädagogische Hochschule 4’438’349.29 4’791’100.00 4’101’577.03 -352’750.71 -7.36\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 900.00 1’500.00 1’710.00 -600.00 -40.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 490’845.60 538’400.00 474’121.80 -47’554.40 -8.83 Eine Stelle ist nicht besetzt, die \nentsprechenden Dienstleistungen \nwerden eingekauft, Umlagerung auf \n3130.00.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3’384’316.35 3’124’600.00 3’084’273.85 259’716.35 8.31 i.Z. Umstellung auf HRM2, vgl. \n3090.00.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-24’753.20 -24’753.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 238’839.65 234’700.00 221’027.25 4’139.65 1.76\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -5’000.00 -26’097.90 5’000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 507’480.30 500’700.00 465’399.85 6’780.30 1.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20’528.90 25’600.00 20’918.75 -5’071.10 -19.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 45’156.55 44’200.00 41’711.25 956.55 2.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’356.75 4’300.00 4’040.35 56.75 1.32\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 234’557.10 464’500.00 189’664.18 -229’942.90 -49.50 i.Z. Umstellung auf HRM2: vgl. \n3020.00 und 3170.00.\n\n3091.00 Personalwerbung 118.47 8’777.55 118.47\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’949.00 1’000.00 5’191.75 4’949.00 494.90 i.Z. Umstellung auf HRM2; \nTeamanlass vgl. 3170.00.\n\n3100.00 Büromaterial 20’152.10 25’000.00 14’441.68 -4’847.90 -19.39 Budget nicht ausgeschöpft.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17’050.43 36’200.00 22’056.59 -19’149.57 -52.90 Budget nicht ausgeschöpft.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 61’366.66 65’000.00 63’966.27 -3’633.34 -5.59\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 41’772.72 38’600.00 40’376.44 3’172.72 8.22\n\n3104.00 Lehrmittel 14’032.88 19’000.00 13’521.70 -4’967.12 -26.14 Budget nicht ausgeschöpft.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 20’948.93 24’000.00 12’132.05 -3’051.07 -12.71 Budget nicht ausgeschöpft. \nZurückhaltende Erneuerung von \nEinrichtungen infolge offener \nStandortfrage.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4’405.45 7’100.00 6’875.25 -2’694.55 -37.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’554.10 1’017.00 1’554.10\n3113.00 Hardware 47’732.40 25’000.00 27’931.58 22’732.40 90.93 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \n\ndes Regierungsrates vom 22. Oktober \n2019 über Fr. 20'000.- für die \nAnschaffung von zusätzlichen \nmobilen Geräten sowie eines \nGrossbildschirmes.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 64’053.92 48’500.00 35’550.01 15’553.92 32.07 Programmierung der Software für die \nAdministration der Kursverwaltung in \nder Weiterbildung im Zusammenhang \nmit der Einführung des LP21.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 101’229.94 130’000.00 95’571.13 -28’770.06 -22.13 Kosteneinsparung durch Erneuerung \nvon Verträgen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 176’751.38 205’900.00 128’362.75 -29’148.62 -14.16 Die Vorbereitungsarbeiten im Hinblick \nauf die Akkreditierung sind gestartet, \nder Aufwand wird 2020 und 2021 \nanfallen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 15’907.05 25’000.00 22’589.30 -9’092.95 -36.37 Externe Fachexperten mussten nicht \nwie geplant in Anspruch genommen \nwerden, die Aufgaben konnten intern \nvergeben werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 126’347.20 162’000.00 162’159.40 -35’652.80 -22.01 Einsparungen durch neue Verträge \nfür die Darkfiber-Verbindung mit der \nPHZH.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’303.50 1’211.15 1’303.50\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 14’831.00 10’000.00 12’249.50 4’831.00 48.31 Beiträge für Prüfungsgebühren \n\n(Sprachkompetenz C1 in Englisch \nund Französisch) und Sprachkurse im \nRahmen des \nFremdsprachenaufenthaltes der \nStudierenden. Die höheren Ausgaben \nsind Folge der wachsenden \nStudierendenzahlen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7’437.10 28’500.00 1’833.05 -21’062.90 -73.90 Unterhalt wurde sistiert aufgrund der \noffenen Standortfrage.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 930.35 14’000.00 1’006.10 -13’069.65 -93.35 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. \n3161.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’526.65 4’000.00 2’728.17 -1’473.35 -36.83\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8’424.95 15’000.00 3’629.55 -6’575.05 -43.83 Unterhalt wird mittelfristig geplant und \ngestaltet sich daher nicht linear.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 409’761.60 409’000.00 407’809.60 761.60 0.19\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’784.85 200.00 4’462.65 10’584.85 5’292.43 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. \n3151.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 81’485.96 31’800.00 63’669.37 49’685.96 156.25 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. \n3090.00.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 23’056.95 45’000.00 29’402.31 -21’943.05 -48.76 Einsparungen beim \nFremdsprachenaufenthalt.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00 50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 24’976.35 14’500.00 13’227.25 10’476.35 72.25 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 22. Oktober \n2019 über Fr. 10'000.-; zu tief \nbudgetiert.\n\n3612.30 Entschädigungen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände des benachbarten Auslandes\n\n250.00 250.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30’313.00 32’500.00 30’498.00 -2’187.00 -6.73\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n30’888.75 60’000.00 15’759.55 -29’111.25 -48.52 Beiträge wurden nicht in Anspruch \ngenommen.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 644.00 2’800.00 1’850.00 -2’156.00 -77.00 Beiträge wurden nicht in Anspruch \ngenommen.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 35.00\n\n4230.00 Schulgelder -275’055.00 -250’000.00 -262’930.00 -25’055.00 10.02 Grösserer Studiengang 2019.\n\n4231.00 Kursgelder -3’550.00 -20’000.00 -10’250.00 16’450.00 -82.25 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -512.35 -10’000.00 -1’494.60 9’487.65 -94.88 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -47’672.00 -40’000.00 -44’684.00 -7’672.00 19.18 Höhere Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen infolge höherer \nStudierendenzahlen.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -11’758.05 -10’000.00 -5’111.15 -1’758.05 17.58\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -3’300.00 -7’000.00 -4’800.00 3’700.00 -52.86 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’354’100.00 -1’180’000.00 -1’209’000.00 -174’100.00 14.75 Erneut deutlich grösserer \nStudiengang 2019, darum \nentsprechend höhere interkantonale \nErträge.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-10’950.00 -10’000.00 -10’915.00 -950.00 9.50\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -60’018.60 -60’018.60 Beiträge wurden vom Bund anstatt \nvon Kantonen und Konkordaten \ngeleistet, vgl. 4631.00.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -12’191.00 -60’000.00 -61’312.75 47’809.00 -79.68 Beiträge wurden vom Bund anstatt \nvon Kantonen und Konkordaten \ngeleistet, vgl. 4630.00.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-21’809.35 -5’000.00 -14’586.55 -16’809.35 336.19 Beitrag einer Stiftung an das Projekt \nNationaler Lehrpersonenaustausch.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I\n\n759’448.60 852’900.00 827’569.55 -93’451.40 -10.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 522’922.55 528’200.00 545’128.80 -5’277.45 -1.00\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-450.45 -450.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33’105.25 33’700.00 32’458.00 -594.75 -1.76\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’279.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68’748.80 71’800.00 81’508.35 -3’051.20 -4.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’230.90 3’600.00 3’530.70 -369.10 -10.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’341.40 6’300.00 6’329.25 41.40 0.66\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 557.75 600.00 485.20 -42.25 -7.04\n\n3064.00 Übergangsrenten 16’177.00 9’900.00 33’840.00 6’277.00 63.40 Es wurden mehr Übergangsrenten \nbezogen als prognostiziert.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 190’548.45 230’900.00 211’423.00 -40’351.55 -17.48 Es wurden weniger REKA-Gutscheine \neingelöst als budgetiert.\n\n3100.00 Büromaterial 14’760.00 15’300.00 16’900.80 -540.00 -3.53\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 927.45 1’000.00 874.15 -72.55 -7.26\n\n3113.00 Hardware 4’425.70 5’100.00 466.80 -674.30 -13.22\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5’103.70 11’000.00 3’164.65 -5’896.30 -53.60 Bedingt durch verschiedene \nPersonalwechsel in der Dienststelle \nmussten Projekte zurück gestellt \nwerden. Entsprechend wurden \nweniger Mittel für Dritte eingesetzt als \ngeplant.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61’446.45 92’500.00 57’503.90 -31’053.55 -33.57 Die Entwicklung des \nPersonalmanagementsystems konnte \nnicht wie geplant umgesetzt werden.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 160.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’098.00 1’000.00 1’156.00 98.00 9.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 822.75 2’000.00 2’508.65 -1’177.25 -58.86\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 114.15 1’000.00 500.00 -885.85 -88.59\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 316.80 500.00 35.00 -183.20 -36.64\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 3’651.00 2’000.00 2’990.00 1’651.00 82.55\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -10’724.70 -14’000.00 -11’300.30 3’275.30 -23.40 Die Bezugsprovision für die \nQuellensteuerverrechnung für \nausländische Arbeitnehmende ist \ntiefer ausgefallen als prognostiziert.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -594.35 -1’000.00 -81.60 405.65 -40.57\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-159’732.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-163’080.00 -150’000.00 -13’080.00 8.72\n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine \nProjekte K+P+S\n\n417’603.17 716’600.00 368’145.92 -298’996.83 -41.72\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 15’150.00 20’000.00 23’700.00 -4’850.00 -24.25 Es fanden weniger Sitzungen statt als \ngeplant, entsprechend tiefer sind die \nKosten für die Sitzungsgelder \nausgefallen.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 84’871.00 54’900.00 71’029.10 29’971.00 54.59 Die Mehrkosten wurden auf der \nPosition 3020.00 budgetiert.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 14’200.00 98’800.00 28’352.10 -84’600.00 -85.63 Die unter der Position 3010.00 höher \nausgefallenen Kosten wurden auf der \nPosition 3020.00 budgetiert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7’136.30 11’100.00 7’919.00 -3’963.70 -35.71 Die insgesammt tieferen Lohnkosten \nhaben zu tieferen AHV-Beiträgen \ngeführt.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3’684.80 20’900.00 2’865.25 -17’215.20 -82.37 Die insgesamt tieferen Lohnkosten \nhaben zu tieferen \nPensionskassenbeiträgen geführt.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 259.30 1’200.00 151.95 -940.70 -78.39\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’336.65 2’100.00 1’442.90 -763.35 -36.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 85.75 200.00 143.55 -114.25 -57.13\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’508.80 93’400.00 17’800.00 -87’891.20 -94.10 Aufgrund der umfassenden \nWeiterbildungen im Zusammenhang \nmit der Einführung des Lehrplan 21 \nwurden weniger zusätzliche \nWeiterbildungen besucht.\n\n3091.00 Personalwerbung 425.00 1’000.00 450.00 -575.00 -57.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14’287.90 19’000.00 12’078.03 -4’712.10 -24.80 Es wurden weniger Spontanprämien \ngesprochen als vorgesehen.\n\n3100.00 Büromaterial 916.96 8’800.00 106.00 -7’883.04 -89.58 Für verschiedene \nSchulentwicklungsprojekte waren \nBüromaterialkosten vorgesehen, die \nnicht genutzt werden mussten.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21’380.80 30’000.00 3’872.45 -8’619.20 -28.73 Für den Lehrplan 21 und \nverschiedene \nSchulentwicklungsprojekte waren \nDruckkosten in einem höheren \nUmfang budgetiert als notwendig.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 599.34 1’000.00 1’330.10 -400.66 -40.07\n\n3104.00 Lehrmittel 35’626.77 35’000.00 6’344.38 626.77 1.79\n\n3113.00 Hardware 3’453.75 5’000.00 3’640.85 -1’546.25 -30.93\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 25’371.80 33’000.00 347.60 -7’628.20 -23.12 Der Wechsel der Serviceplattform \nschule.sh.ch musste auf 2020 \nverschoben werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78’215.80 168’700.00 83’135.20 -90’484.20 -53.64 Durch mehrere personelle Wechsel \nund Vakanzen in der Dienststelle \nmussten Projekte verschoben werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 69’506.15 68’000.00 119’691.85 1’506.15 2.21\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’958.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 345.60 -1’000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 772.60 2’500.00 2’886.21 -1’727.40 -69.10\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2’000.00\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n10’000.00 -10’000.00 -100.00 Geplante Einsätze von \n\nZivildienstleistenden musste nicht \nmitfinanziert werden.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’500.00 7’000.00 -5’500.00 -78.57 Budgetierte Entschädigung an die \nEnergiefachstelle SH/TG wurde nicht \nin Rechnung gestellt. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10’480.00 12’000.00 12’546.00 -1’520.00 -12.67\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 36’500.00 35’000.00 4’800.00 1’500.00 4.29\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30’000.00 30’000.00\n4250.00 Verkäufe -8’666.30 -16’000.00 -5’790.55 7’333.70 -45.84 Die Rückvergütungen des \n\nLehrmittelverlags Zürich sind tiefer \nausgefallen als budgetiert.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -2’000.00 2’000.00 -100.00 Es sind keine übrige betriebliche \nErträge angefallen.\n\n4980.00 Übertragungen -35’000.00 -35’000.00 -35’000.00\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2’946’214.98 2’999’300.00 2’946’437.70 -53’085.02 -1.77\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2’413’001.75 2’418’800.00 2’386’712.75 -5’798.25 -0.24\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-41’443.05 -41’443.05 Mehr Rückerstattungen von \nErwerbsersatzleistungen. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 153’941.90 153’900.00 150’983.75 41.90 0.03\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -20’000.00 -6’897.35 20’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM2, vgl. Pos. \n3020.95.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 320’970.75 329’100.00 315’228.45 -8’129.25 -2.47\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15’285.05 17’000.00 16’535.35 -1’714.95 -10.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28’960.70 29’300.00 28’473.15 -339.30 -1.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’897.60 2’900.00 2’807.45 -2.40 -0.08\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’122.20 13’000.00 11’040.30 -2’877.80 -22.14 Kosten Kursteilnahmen günstiger als \nerwartet.\n\n3091.00 Personalwerbung 986.11 1’000.00 150.00 -13.89 -1.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 300.00 805.00 100.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 551.90 200.00 377.15 351.90 175.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 88.90 200.00 89.00 -111.10 -55.55\n\n3104.00 Lehrmittel 24’398.42 38’000.00 23’326.15 -13’601.58 -35.79 Geplanter Wechsel der Therapiestelle \nHemishofen nach Stein am Rhein \nkam nicht zustande. Dafür budgetierte \nLehrmittel von Fr. 13'000.- wurden \ndeshalb nicht benötigt.\n\n3113.00 Hardware 991.55 1’000.00 930.00 -8.45 -0.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’942.00 6’000.00 8’106.10 942.00 15.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2’393.50 2’700.00 2’447.95 -306.50 -11.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 450.00 400.00 456.00 50.00 12.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’049.10 5’500.00 4’866.50 -450.90 -8.20\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 226.60 226.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2219 Sonderpädagogik 388’216.25 394’700.00 748’581.02 -6’483.75 -1.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 288’350.00 293’300.00 590’361.00 -4’950.00 -1.69\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18’312.55 18’700.00 38’034.15 -387.45 -2.07\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -600.00 600.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44’730.40 39’900.00 85’862.20 4’830.40 12.11 Die Beiträge an die Pensionskasse \nsind im Durchschnitt höher \nausgefallen als prognostiziert.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’727.25 2’000.00 4’037.60 -272.75 -13.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’490.35 3’500.00 7’174.30 -9.65 -0.28\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 326.55 300.00 696.85 26.55 8.85\n\n3064.00 Übergangsrenten 9’600.00 9’500.00 9’516.00 100.00 1.05\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 840.00 800.00 816.80 40.00 5.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 150.90 401.50 150.90\n\n3104.00 Lehrmittel 21.50\n\n3113.00 Hardware 850.90\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 290.00 300.00 845.00 -10.00 -3.33\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’733.40 5’500.00 4’494.07 -1’766.60 -32.12\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11’816.20 14’800.00 29’629.70 -2’983.80 -20.16 Weniger Support/Software-\nAnpassungen.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’206.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 340.00 90.30 340.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’648.00 1’700.00 3’012.80 -52.00 -3.06\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’091.25 5’000.00 11’661.35 -1’908.75 -38.18\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 369.40 369.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -600.00 -7’250.00 -600.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-32’881.00\n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1’523’028.90 1’543’500.00 1’534’466.36 -20’471.10 -1.33\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’136’354.30 1’123’600.00 1’135’789.00 12’754.30 1.14 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 7'300.- \ngem. RRB vom 25. Juni 2019 für \nMassnahmen zur Bewältigung der \nAufgaben im Zusammenhang mit den \nVekanzen bei den Dienststellen \nPrimar- und Sekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-416.40 -416.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71’560.65 71’700.00 72’321.40 -139.35 -0.19 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 450.- \ngem. RRB vom 25. Juni 2019 für \nMassnahmen zur Bewältigung der \nAufgaben im Zusammenhang mit den \nVekanzen bei den Dienststellen \nPrimar- und Sekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 171’732.25 152’800.00 174’086.80 18’932.25 12.39 Inkl. Exekutivkredit über Fr. 1'400.- \ngem. RRB vom 25. Juni 2019 für \nMassnahmen zur Bewältigung der \nAufgaben im Zusammenhang mit den \nVekanzen bei den Dienststellen \nPrimar- und Sekundarstufe I sowie \nBerufsbildungszentrum BBZ.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’223.70 7’800.00 7’739.05 -576.30 -7.39\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13’654.10 13’500.00 13’629.25 154.10 1.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’290.80 1’300.00 1’336.50 -9.20 -0.71\n\n3064.00 Übergangsrenten 760.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 401.00 800.00 2’275.05 -399.00 -49.88\n\n3113.00 Hardware 1’970.45 3’000.00 33.45 -1’029.55 -34.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’722.80 800.00 4’182.66 922.80 115.35\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97’071.35 140’600.00 90’787.10 -43’528.65 -30.96 Die Schulverwaltungssoftware musste \nweniger umfrangreich angepasst \nwerden als prognostiziert.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’263.00 2’100.00 2’149.00 163.00 7.76\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18’200.90 26’000.00 29’377.10 -7’799.10 -30.00 Auf Grund verschiedener Vakanzen \nfanden weniger Reisetätigkeiten statt.\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 1’113’601.90 1’089’600.00 945’854.10 24’001.90 2.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nNachzahlung Mehrzeit Logopädie \nund Ferienauszahlung bei  \nStellenwechsel.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 841’128.00 813’100.00 737’468.15 28’028.00 3.45 Mehrstunden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52’522.10 51’800.00 45’962.00 722.10 1.39\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -12’991.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 114’766.95 110’700.00 95’639.95 4’066.95 3.67\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’365.30 5’600.00 4’869.90 -234.70 -4.19\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’016.95 9’800.00 8’647.55 216.95 2.21\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 954.70 1’000.00 864.20 -45.30 -4.53\n\n3091.00 Personalwerbung 1’069.25 700.00 400.00 369.25 52.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’600.00 1’000.00 1’494.20 600.00 60.00\n\n3100.00 Büromaterial 5’235.64 5’000.00 4’081.10 235.64 4.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 517.50 500.00 702.44 17.50 3.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 627.20 500.00 724.70 127.20 25.44\n\n3104.00 Lehrmittel 21’435.09 19’500.00 9’456.00 1’935.09 9.92\n\n3113.00 Hardware 1’086.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14’741.55 22’700.00 9’148.40 -7’958.45 -35.06 KJPD hat für Leistungen \n\n(Berichterstellung für SAB) keine \nRechnung gestellt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 28’888.20 37’000.00 25’822.70 -8’111.80 -21.92 Budget KSD, Support Leistungen \nweniger genutzt.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 701.45 300.00 284.31 401.45 133.82\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’263.30 3’200.00 4’668.80 63.30 1.98\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 660.00 320.00 660.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’220.10 2’200.00 2’007.00 1’020.10 46.37\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’762.62 5’000.00 5’198.40 1’762.62 35.25\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 126.00 126.00\n\n2232 Kindergärten 5’169’914.75 5’261’400.00 5’061’200.45 -91’485.25 -1.74\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 4’326’395.25 4’326’200.00 4’224’480.45 195.25\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-49’297.10 -49’297.10 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 3050.10.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 273’433.85 275’200.00 266’014.40 -1’766.15 -0.64\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -30’000.00 -32’010.90 30’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n3020.95.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 528’366.85 588’600.00 510’332.10 -60’233.15 -10.23 Durchschnittlich mussten höhere \nBeiträge an die Pensionskasse \nentrichtet werden.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27’302.75 30’300.00 28’723.55 -2’997.25 -9.89 Die Beiträge an die \nUnfallversicherung sind leicht höher \nausgefallen als prognostiziert.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 51’517.65 52’400.00 50’174.30 -882.35 -1.68\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’108.10 5’100.00 4’943.60 8.10 0.16\n\n3064.00 Übergangsrenten 6’698.85 13’600.00 7’449.95 -6’901.15 -50.74 Es wurden weniger Übergangsrenten \nbezogen als prognostiziert.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 388.55 1’093.00 388.55\n\n2234 Primarschulen 19’828’760.10 19’380’300.00 18’989’374.59 448’460.10 2.31\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 16’455’585.20 15’957’700.00 15’781’964.55 497’885.20 3.12 Die etwas höhere Schülerzahl hat zu \nhöheren Kosten geführt.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-145’720.25 -145’720.25 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 3050.10.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’039’297.40 1’016’700.00 998’165.95 22’597.40 2.22 Die höheren Lohnkosten haben zu \nhöheren AHV-Beiträgen geführt.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -170’000.00 -127’045.90 170’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n3020.95.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’093’802.55 2’170’000.00 1’958’690.50 -76’197.45 -3.51 Die Beiträge an die Pensionskasse \nsind im Durchschnitt tiefer ausgefallen \nals prognostiziert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 104’965.70 111’700.00 109’071.00 -6’734.30 -6.03\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 196’010.95 192’900.00 188’144.45 3’110.95 1.61\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 19’376.40 19’300.00 18’597.80 76.40 0.40\n\n3064.00 Übergangsrenten 62’630.35 80’000.00 57’475.30 -17’369.65 -21.71 Es wurden weniger Übergangsrenten \nbezogen als prognostiziert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 1’050.00 -2’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM 2: vgl. Pos. \n3614.00.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’811.80 3’260.94 2’811.80 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 3130.00.\n\n2238 Sekundarstufe I 11’111’746.25 11’046’200.00 10’928’347.31 65’546.25 0.59\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9’094’389.55 9’068’100.00 8’938’971.35 26’289.55 0.29 Die etwas höhere Schülerzahl hat zu \nleicht höheren Kosten geführt.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-30’903.30 -30’903.30 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 3050.10.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 577’658.10 577’700.00 566’859.75 -41.90 -0.01\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -70’000.00 -42’800.55 70’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n3020.95.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’240’232.45 1’233’100.00 1’242’235.70 7’132.45 0.58\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 58’319.00 63’600.00 62’342.65 -5’281.00 -8.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 108’849.20 109’700.00 106’755.00 -850.80 -0.78\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 10’797.90 11’000.00 10’611.85 -202.10 -1.84\n\n3064.00 Übergangsrenten 50’354.50 50’000.00 41’508.90 354.50 0.71\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’000.00 -3’000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. Pos. 3614.00.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’048.85 1’862.66 2’048.85 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 3130.00.\n\n2249 Sonderschulung 17’691’958.11 18’342’700.00 17’859’817.93 -650’741.89 -3.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87’000.55 50’000.00 45’048.95 37’000.55 74.00 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 40'000.- für zusätzliche \nTransportkosten Sonderschulung.\n\n3130.10 Entschädigungen an private Sonderschulen 5’051’664.26 5’198’691.23 5’051’664.26 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3636.00. Weniger Sonderschulungen \nmit Internat.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’839.30 1’240.00 4’839.30 Forderungsverluste Elternbeiträge.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 16’702’401.40 16’745’012.00 16’702’401.40 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3634.00. Weniger separative, jedoch \nmehr integrative Sonderschulungen.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 17’134’500.00 -17’134’500.00 -100.00 i.Z. Umstellung auf HRM2, Antrag \nFIKO neue Pos. 3614.00.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5’213’200.00 -5’213’200.00 -100.00 i.Z. Umstellung auf HRM2; Antrag \nFIKO neue Pos. 3130.10.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -48’810.00 -40’000.00 -44’490.00 -8’810.00 22.03 Umstellung Abrechnung auf \nKalenderjahr, deshalb einmalig im \n2019 fünf Quartale verbucht.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4’048’337.40 -3’901’400.00 -3’907’084.25 -146’937.40 3.77 Insgesamt mehr Sonderschulungen.\n\n4612.20 Entschädigungen von ausserkantonalen Gemeinden \nund Gemeindezweckverbänden\n\n-56’800.00 -113’600.00 -178’600.00 56’800.00 -50.00 Weniger ausserkantonale \nSchülerinnen und Schüler in den \nSchaffhauser Sonderschulen.\n\n2250 Musikschulen 983’119.12 1’100’000.00 1’046’336.15 -116’880.88 -10.63\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 983’119.12 1’100’000.00 1’046’336.15 -116’880.88 -10.63 Die Beiträge an die Musikschulen \nsind tiefer ausgefallen als \nprognostiziert.\n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 67’125.45 82’000.00 70’764.60 -14’874.55 -18.14\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67’125.45 82’000.00 70’764.60 -14’874.55 -18.14 Die Beiträge für kieferorthopädische \nBehandlungen sind tiefer ausgefallen \nals prognostiziert.\n\n2255 Schulzahnklinik 1’112’402.18 407’400.00 958’683.75 705’002.18 173.05\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’901’488.15 1’932’700.00 1’955’131.00 -31’211.85 -1.61\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-22’247.50 -22’247.50\n\n3049.00 Übrige Zulagen 7’950.00 10’000.00 8’925.00 -2’050.00 -20.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120’052.50 122’700.00 123’693.85 -2’647.50 -2.16\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 245’062.70 261’600.00 253’136.05 -16’537.30 -6.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’408.30 13’400.00 12’903.45 -1’991.70 -14.86\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’810.90 23’100.00 23’380.05 -289.10 -1.25\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’155.15 2’300.00 2’218.60 -144.85 -6.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’492.65 12’700.00 10’492.65\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’873.65 7’044.70 2’873.65\n3100.00 Büromaterial 7’103.62 10’000.00 9’030.00 -2’896.38 -28.96\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 573.55 573.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14’451.24 12’000.00 9’471.85 2’451.24 20.43 Mehraufwendungen aufgrund \nHerbstmesse SH.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’101.90 4’000.00 1’888.56 -1’898.10 -47.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 219’913.49 230’000.00 232’564.83 -10’086.51 -4.39\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 6’439.90 6’439.90\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 3’098.55 3’098.55\n3116.00 Medizinische Geräte 57’223.34 20’000.00 43’784.50 37’223.34 186.12\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 107.10 107.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8’474.25 11’000.00 17’903.10 -2’525.75 -22.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 329’879.62 326’100.00 372’990.25 3’779.62 1.16\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 70’899.55 80’000.00 69’382.90 -9’100.45 -11.38\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 220.00 137.20 220.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2’834.79 4’900.00 3’893.66 -2’065.21 -42.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’235.70 8’000.00 20’469.00 -6’764.30 -84.55 Teilweise falsch budgetiert, da \n\nAufwendungen für Unterhalt \nmedizinische Geräte.\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 47’224.75 20’000.00 13’982.60 27’224.75 136.12 z.T. unter 3151.00 budgetiert. \nÜberschreitung aufgrund nicht \nabsehbarer notwendiger Reparatur \neiner Behandlungsleuchte und eines \nRöntgengerätes. \n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21’250.60 16’500.00 19’559.90 4’750.60 28.79 Wartungskosten zu nieder budgetiert \n(KSD Informatikbudget).\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 72’340.00 74’000.00 73’780.00 -1’660.00 -2.24\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 20’937.78 4’800.00 12’346.95 16’137.78 336.20 Standmiete Herbstmesse war unter \n3106.00 budgetiert. Aufwendungen \nfür die Multifunktionsgeräte wurden \nnicht budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’623.20 10’000.00 7’005.15 -3’376.80 -33.77\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 15’313.75 23’544.30 15’313.75 Mit der Einführung von HRM2 werden \ndie tatsächlichen Forderungsverluste \nin den betreffenden Dienststellen \nausgewiesen. Aufgrund fehlender \nErfahrungswerte erfolgte in den \nJahren 2018+2019 keine \nBudgetierung. Seit 2020 wird ein \nMittelwert budgtiert.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 843.10 843.10\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3’826.30 10’000.00 2’872.40 -6’173.70 -61.74\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’723.45 300.00 75.00 1’423.45 474.48 Nicht absehbare Reparatur am \nKlinikwagen durch Tiefbau \nSchaffhausen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 725.00 2’158.65 725.00\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder -1’824’920.41 -2’390’000.00 -2’006’170.23 565’079.59 -23.64 Mindereinnahmen durch eine \n\nmehrmonatige krankheitsbedingte \nAbwesenheit in der Kieferorthopädie.\n\n4250.00 Verkäufe -132’836.67 -210’000.00 -182’858.21 77’163.33 -36.74 Durch die Nichtteilnahme an der \nSchaffhauser Herbstmesse geringere \nVerkäufe sowie geringere Auslastung \ndurch Patienten.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -148’422.37 -205’000.00 -193’166.16 56’577.63 -27.60 Geringere Anzahl eingelöster \nGutscheine sowie geringere \nAuslastung durch Patienten.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -29.40 -1’295.15 -29.40\n\n2272 Stipendien 1’967’086.85 1’594’000.00 1’391’146.40 373’086.85 23.41 Deutlich erhöhte Ausgaben für \nStipendien aufgrund von deutlich \nerhöhten Fallzahlen (ca. 100 mehr \ngutgeheissene Stipendiengesuche \nals in den Vorjahren).\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 512.05 4’150.00 512.05\n\n3637.20 Stipendien 2’227’234.00 1’860’000.00 1’650’425.00 367’234.00 19.74 Deutlich gestiegene Fallzahlen: ca. \n100 mehr gutgeheissene \nStipendiengesuche als prognostiziert.\n\n3640.70 Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte 5’000.00 -5’000.00 -100.00 Keine uneinbringlichen Darlehen.\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -4’478.20 -4’000.00 -4’423.25 -478.20 11.96\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -243’081.00 -242’000.00 -235’863.00 -1’081.00 0.45\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4637.20 Rückzahlungen von Stipendien -13’100.00 -25’000.00 -23’142.35 11’900.00 -47.60 Weniger rückzahlungspflichtige \nStipendien als bei Budgetierung \nprognotiziert.\n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\n21’261’403.30 22’799’400.00 21’767’722.55 -1’537’996.70 -6.75\n\n3611.10 Entschädigungen an Hochschulen 8’068’750.00 8’673’700.00 8’478’800.00 -604’950.00 -6.97 Weniger Studierende als bei \nBudgetierung prognostiziert.\n\n3611.20 Entschädigungen an Fachhochschulen 9’613’970.70 10’040’000.00 9’518’900.45 -426’029.30 -4.24 Weniger Absolventen von \nkostenintensiven Studiengägngen als \nbei Budgetierung prognostiziert.\n\n3611.30 Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien 518’940.00 677’000.00 596’980.00 -158’060.00 -23.35 Weniger Absolventen von Vorkursen \nzur PH (Quereinsteiger) als bei \nBudgetierung angenommen.\n\n3611.40 Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte 315’700.00 401’800.00 346’887.50 -86’100.00 -21.43 Weniger Absolventen an \nSportschulen und teilweise günstigere \nTarife aufgrund von Praktika als bei \nBudgetierung prognostiziert.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’796’499.00 2’060’000.00 1’935’696.00 -263’501.00 -12.79 Weniger Studierende als bei \nBudgetierung prognostiziert.\n\n3631.10 Beiträge an Hochschulen 722’924.00 688’900.00 645’899.00 34’024.00 4.94 Zusätzlich eingekaufte \nAusbildungsplätze bei Hochschule für \nHeilpädagogik.\n\n3631.20 Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene \nund AKAD ZH\n\n186’850.00 220’000.00 206’790.00 -33’150.00 -15.07 Weniger Absolventen als bei \nBudgetierung prognostiziert und \neinmalig neue Abrechnungsart der \nKantonsbeiträge (ab 2020 wieder \nherkömmliches System).\n\n3631.30 Beiträge an Höhere Fachschulen 37’769.60 38’000.00 37’769.60 -230.40 -0.61\n\n2275 Berufsbildungszentrum 13’799’551.24 13’983’300.00 13’402’294.68 -183’748.76 -1.31\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 13’350.00 13’350.00 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 13'350.-. Einsetzung \nSpezialkommission Vorfälle am BBZ.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’743’326.55 1’726’200.00 1’748’739.00 17’126.55 0.99\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’300.20 -4’300.20\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9’542’345.70 9’760’800.00 9’177’553.75 -218’454.30 -2.24 Eine Vollzeitklasse BM wurde weniger \ngeführt.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-6’267.30 -6’267.30 Rückerstattungen wurden anstelle \nPos. 3050.10 der Pos. 3020.95 \ngutgeschrieben. Grundsätzlich sind \nRückerstattungen sehr schwierig zu \nbudgetieren.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 719’703.00 732’100.00 703’289.30 -12’397.00 -1.69\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -75’000.00 -67’844.75 75’000.00 -100.00 Rückerstattungen wurden gem. \nFinanzverwaltung  Pos. 3020.95 \ngutgeschrieben.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’510’975.35 1’561’600.00 1’485’168.85 -50’624.65 -3.24\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 71’437.80 79’800.00 75’247.65 -8’362.20 -10.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 134’546.65 137’700.00 131’063.90 -3’153.35 -2.29\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 13’298.50 13’700.00 12’975.75 -401.50 -2.93\n\n3064.00 Übergangsrenten 8’000.00 7’133.00 -8’000.00 -100.00 Im 2019 wurden keine \nÜbergangsrenten beansprucht.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 67’477.02 59’000.00 49’858.43 8’477.02 14.37 Neu werden die Auslagen für \nüberbetriebliche Kurse unserer \nLernenden z.B. der Informatik, \ndiesem Konto belastet.\n\n3091.00 Personalwerbung 2’373.40 4’000.00 -1’626.60 -40.67 Erfreulicherweise erforderten die \nVakanzen keine grossen \nInsertionsaufwände.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 44’138.70 43’000.00 17’912.18 1’138.70 2.65\n\n3100.00 Büromaterial 29’778.70 57’800.00 33’170.22 -28’021.30 -48.48 Materialbeschaffung für Lernende \nwurde hauptsächlich Pos. 3104.00 \nbelastet.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 123’562.28 72’000.00 135’742.77 51’562.28 71.61 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 28'000.-. Die \nÜberschreitung des Budgets erfolgt \naufgrund falschen Zuteilungen bei der \nBudgetierung. Die Ausgaben wurden \nauf diversen anderen Konten \nbudgetiert.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11’434.70 11’300.00 17’122.50 134.70 1.19\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 18’247.51 36’200.00 17’549.02 -17’952.49 -49.59 Gewisse Fachliteratur wird auch als \nLehrmittel im Unterricht eingesetzt \nund wird daher dem Konto \n2275.3104.00 belastet.\n\n3104.00 Lehrmittel 157’436.03 155’500.00 286’325.09 1’936.03 1.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3105.00 Lebensmittel 300’149.17 288’000.00 290’120.27 12’149.17 4.22\n\n3106.00 Medizinisches Material 1’879.55 3’000.00 2’150.15 -1’120.45 -37.35 Keine Ersatzbatterien für \nDefibrillatoren nötig.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 67’207.35 25’000.00 87’989.68 42’207.35 168.83 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 50'000.-. Im \nZusammenhang mit der Anstellung \netlicher neuer Lehrpersonen musste \nentsprechendes Mobilar angeschafft \nwerden.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 97’946.75 66’100.00 105’810.27 31’846.75 48.18 Ein vom prix.vision prämiertes Projekt \nbeinhaltete die Anschaffung eines \nKleinbusses für den projektorientieren \nUnterricht am BVJ.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6’933.35 9’081.50 6’933.35 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 6'491.50. Anschaffung \nvon Arbeitskleidern für die Lernenden \nder Integrationsklassen, sowie \nErsatzanschaffungen für den \nHausdienst.\n\n3113.00 Hardware 130’570.90 51’000.00 223’232.16 79’570.90 156.02 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 12. \nNovember 2019 über Fr. 79'000.-. \nAusbau einer Werkstatt für den \nUnterricht auf Charlottenfels. Zudem \nmusste in einigen Unterrichtsräumen \ndie vorhandene Medieninfrastruktur \n\nausgewechselt werden. Diverse unter \nPos. 3133.00 budgetierte \nAnschaffungen wurden nach \nRücksprache mit der \nFinanzverwaltung dieser Position \nbelastet.\n\n3115.00 Viehhabe 1’990.85 2’979.60 1’990.85 An zwei Standorten werden zur \nBewirtschaftung der umfangreichen \nGrünflächen Tiere gehalten. Die \nKosten für deren Anschaffung sowie \nzur Pflege wurden bis 2019 der Pos.  \n3101.00 belastet.\n\n3116.00 Medizinische Geräte 1’916.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 33’686.22 42’300.00 15’045.01 -8’613.78 -20.36 Einige der budgetierten Kosten \nwurden neu als Unterhalt von \nimmateriellen Anlagen gewertet und \nsomit Pos. 3158.00 belastet.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 235’549.10 251’000.00 224’716.65 -15’450.90 -6.16\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 171’428.50 176’100.00 183’675.93 -4’671.50 -2.65\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 13’792.55 43’200.00 11’873.20 -29’407.45 -68.07 i.Z. Umstellung HRM2; etliche \nArbeiten zur Instandhaltung der \nInformatikinfrastruktur wurden falsch \nbudgetiert (vgl. 3113.00).\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’652.65 4’000.00 2’285.35 -1’347.35 -33.68 Prämien der Gebäudeversicherung \nwerden ab 2019 dem Hochbauamt \nbelastet.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 28’715.71 26’200.00 28’899.62 2’515.71 9.60\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 23’218.15 20’000.00 51’010.75 3’218.15 16.09 Nicht geplante Arealeinzäunungen \nwegen Littering-Problematik zur \nÜberbauung Bleiche am Hauptbau mit \nFr. 6'671.00.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’046’023.79 1’020’000.00 1’019’940.07 26’023.79 2.55 Vandalismus an Turnhalle Mühlental \nmit Fr. 9'408.00.\n\nDefekter Steamer in Mensa Küche \nCharlottenfels Fr. 10'123.-.\n\nDefekte Kühlgeräte in Mensa Küche \nCharlottenfels Fr. 6'890.-.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4’538.80 15’000.00 2’140.96 -10’461.20 -69.74 Weniger Reparturen als \nangenommen. Diverse Stühle der \nMensa konnten aber nicht mehr \nrepariert werden und mussten somit \nneu angeschafft werden (vgl. \n3110.00).\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36’093.05 44’200.00 38’645.50 -8’106.95 -18.34 Weniger Unterhalt notwendig als \nbudgetiert.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 40’357.95 63’000.00 26’453.20 -22’642.05 -35.94 i.Z. Umstellung HRM2; \nAnschaffungskosten für Toner werden \nneu Pos. 3100.00 (Büromaterial) \nbelastet. Infolge Digitalisierung im \nSchulunterricht tiefere Tonerkosten.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 115’281.40 117’000.00 98’626.85 -1’718.60 -1.47\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 88’196.60 83’000.00 76’641.50 5’196.60 6.26\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 144’781.73 18’600.00 30’276.60 126’181.73 678.40 i.Z. Umstellung HRM2 werden die \nKopierkosten neu Pos. 3161.00 \nbelastet. Diese waren u.a. den Pos. \n3130.00/3104.00/3100.00 budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 23’287.45 20’000.00 31’069.95 3’287.45 16.44 Teilnahme an \nWeiterbildungsveranstaltungen, \nERFA-Tagungen und Fachtagungen.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 88’443.18 31’300.00 57’079.25 57’143.18 182.57 Gewisse Exkursionen werden unter \nKostenbeteiligung der Lernenden \ndurchgeführt, vgl. 4260.00. All diese \nExkrusionen wurden bis anhin nicht \noder nur geringfügig im Budget \nberücksichtigt.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13’305.05 6’286.40 13’305.05 Abschreibungen gemäss FD.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1’355.00 1’355.00 Schadenersatz ür Bagatellfall.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 704.60 600.00 Gutscheine für Sieger am \nWintersporttag.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35.55 717.75 35.55 Verwaltungskostenaufwand der \nPensionskasse.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 100.00 -100.00 -100.00 Es werden keine internen \nVerrechnungen mehr vorgenommen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 523.60\n\n4230.00 Schulgelder -20’700.00 -20’000.00 -33’300.00 -700.00 3.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -271.65 -183.05 -271.65 Bezugsprovisionen der Quellensteuer.\n\n4250.00 Verkäufe -812’607.65 -765’000.00 -893’613.85 -47’607.65 6.22 Gemäss neuer Verordnung zum \nEinführungsgesetz des \nBerufsbildungsgesetzes wurden \nhöhere Beiträge für das nicht \nberufsspezifische allgemeine \nSchulmaterialgeld erhoben\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -187’523.40 -20’000.00 -97’373.50 -167’523.40 837.62 Beiträge der Lernenden für \nExkursionen.\n\nPreissumme des prix.vision für den \nKleinbus und weitere Projekte, vgl. \n3111.00.\n\n4270.00 Bussen -24’734.80 -30’000.00 -47’268.10 5’265.20 -17.55 Infolge Neuregelung des \nBussenwesen im BBZ tiefere \nEinnahmen als geplant.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -4’670.00 -20’000.00 -5’990.00 15’330.00 -76.65 Vgl. Kommentar zu 4270.00. Daher \nwurden weniger Porto- und \nVersandspesen verrechnet.\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -24’336.00 -37’200.00 -24’336.00 12’864.00 -34.58 i.Z. Umstellung HRM2 werden die \nbudgetierten Mieteinnahmen der \nWohnung im Birch neu dem \nHochbauamt gutgeschrieben.\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -93’190.00 -102’000.00 -96’660.00 8’810.00 -8.64\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’831’425.00 -1’749’500.00 -1’627’155.00 -81’925.00 4.68 Beschulung von mehr Lernenden mit \nausserkantonalen Lehrorten.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-35’000.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -111’875.00 -64’800.00 -197’725.00 -47’075.00 72.65 Zu Beginn des Jahres 2019 konnten \ndie Schulgelder der Auszubildenden \nnach Art.32 BBV noch der \nDienststelle Mittelschule und \nBerufsbildung verrechnet werden. \n\nAuf diese Verrechnung wird in Zukunft \nnach neuer Fassung der Verordnung \nzum Einführungsgesetzdes \nBerufsbildungsgesetzes verzichtet.\n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ 727’960.29 804’500.00 703’623.77 -76’539.71 -9.51\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1’115’066.85 1’121’600.00 1’023’827.70 -6’533.15 -0.58 Nutzung von Synergien im \nStudiengang Technik \n(Allgemeinbildende Fächer).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68’540.70 71’500.00 61’605.85 -2’959.30 -4.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 127’431.30 152’600.00 113’062.85 -25’168.70 -16.49\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’564.80 7’700.00 6’585.85 -1’135.20 -14.74\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’906.70 13’500.00 11’608.75 -593.30 -4.39\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’276.65 1’300.00 1’143.40 -23.35 -1.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’960.00 2’500.00 320.00 -540.00 -21.60 Weniger Weiterbildungen als \nbudgetiert.\n\n3091.00 Personalwerbung 958.55 2’000.00 1’917.05 -1’041.45 -52.07\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 208.80\n\n3100.00 Büromaterial 9’280.34 30’000.00 8’770.24 -20’719.66 -69.07 Weniger Büromaterial benötigt. \nKopierkosten werden Pos. 3161.00 \nbelastet.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 436.70\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’108.95 34’400.00 11’216.25 -32’291.05 -93.87 Da im Rechnungsjahr keine \nÄnderungen an den Reglementen \nvorgenommen wurden, mussten \nentsprchend keine Neuauflagen \ngedruckt werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’180.66 5’000.00 1’772.89 -3’819.34 -76.39 Gewisse Fachliteratur wird im \nUnterricht eingesetzt, vgl. Pos. \n3104.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 145’356.07 175’000.00 124’337.09 -29’643.93 -16.94 Neue Lehrmittelstrategie beider \nStudiengänge führt zu einer \ndeutlichen Kosteneinsparung.\n\n3105.00 Lebensmittel 242.40 4’493.80 242.40 Präsente für Messen (z.B. \nTischmesse, Berufsmesse) und \nGastdozenten.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 579.40 579.40 Anschaffung von neuen Flipcharts.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’170.75 3’300.00 1’170.75 i.Z. Umstellung HRM2; die nötigen \nAnschaffungen waren in den Pos. \n3100.00 bzw. 3104.00 budgetiert. \n\n3113.00 Hardware 339.70 600.00 339.70 i.Z. Umstellung HRM2; diese \nAusgaben waren ursprünglich in Pos. \n3104.00 budgetiert. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58’387.20 10’000.00 62’850.80 48’387.20 483.87 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 5. \nNovember 2019 über Fr. 50'000.-. \nExpertenschulung in der HF Pflege.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’066.25 1’066.25 i.Z. Umstellung HRM2; diese \nAusgaben waren in Pos. 3104.00 \nbudgetiert. \n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 123.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 38’935.07 38’935.07 i.Z. Umstellung HRM2; Kopierkosten \nwerden neu Pos. 3161.00 belastet. \nDiese wurden bis anhin vor allem in \nPos. 3100.00 budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 406.60 1’000.00 531.70 -593.40 -59.34 Im Zusammenhang mit den \ngeringeren Weiterbildungskosten \nfielen auch entsprechend weniger \nReisekosten an.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1’220.00 800.00 1’220.00 i.Z. Umstellung HRM2: Exkursionen \nwerden neu Pos. 3171.00 belastet, \nbudgetiert waren diese \nfälschlichweise auf Pos. 3104.00.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’581.35 1’632.45 1’581.35 Repräsentationsausgaben an \ndiversen Messen (z.B. Tischmesse, \nBerufsmesse, Infoabende der HFS).\n\n4230.00 Schulgelder -436’500.00 -395’600.00 -409’846.40 -40’900.00 10.34 Im Zusammenhang mit der \nEinführung des verkürzten \nStudienganges Pflege (für gelernte \nStudierende im Gesundheitswesen) \nkonnte die Anzahl der Studierenden \nerhöht werden.\n\n4231.00 Kursgelder -16’000.00 -15’000.00 -1’125.00 -1’000.00 6.67\n\n4250.00 Verkäufe -600.00 -600.00 Ein ausgetretener Student hat seine \nnoch nicht benützen Lehrmittel nicht \nzurückgegeben. Diese wurden ihm in \nRechnung gestellt.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -50.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -415’500.00 -413’000.00 -326’500.00 -2’500.00 0.61 Leicht höhere Anzahl Studierenden \nmit ausserkantonalem Wohnsitz.\n\n2281 Kantonsschule 13’929’572.64 13’817’700.00 13’854’891.45 111’872.64 0.81 Ab Sommer 2019 konnte eine \nKlasse mehr als budgetiert geführt \nwerden.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’419’547.20 1’433’000.00 1’292’662.90 -13’452.80 -0.94 Aufgrund von Personalwechseln \ngeringere Lohnkosten.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-565.15 -565.15\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9’417’617.70 9’147’100.00 9’509’134.85 270’517.70 2.96 Höhere Lohnkosten wegen \nzusätzlicher Klasse ab Sommer 2019.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-72’200.80 -72’200.80 i.Z. Umstellung HRM2; vgl. Pos. \n3050.10.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2’700.00 10’200.00 13’300.00 -7’500.00 -73.53 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 682’941.60 674’900.00 683’260.85 8’041.60 1.19\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -60’000.00 -30’868.50 60’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. auf \nPos. 3020.95.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’551’438.55 1’439’600.00 1’579’897.55 111’838.55 7.77 Mehrkosen aufgrund zusätzlicher \nKlasse.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 66’496.60 73’700.00 72’026.25 -7’203.40 -9.77\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 129’160.20 127’000.00 128’955.75 2’160.20 1.70 Für die Budgetierung wird ein \ndurchschnittlicher Prozentsatz für die \nBeiträge verwendet. Die \nFamilienzulagen sind höher \nausgefallen als geplant.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 12’652.15 12’700.00 12’600.80 -47.85 -0.38\n\n3064.00 Übergangsrenten 11’749.00 13’000.00 4’325.00 -1’251.00 -9.62\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21’688.35 69’000.00 32’084.20 -47’311.65 -68.57 Die Kurskosten sind tiefer ausgefallen \nals geplant.\n\n3091.00 Personalwerbung 8’205.80 10’000.00 -1’794.20 -17.94\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 48’725.25 61’600.00 48’031.65 -12’874.75 -20.90 Weniger Lehrpersonen als \nangenommen haben die \nLaptopentschädigung in Anspruch \ngenommen.\n\n3100.00 Büromaterial 29’966.19 28’300.00 28’140.65 1’666.19 5.89\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 44’823.52 96’200.00 54’804.60 -51’376.48 -53.41 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3120.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 42’569.55 50’000.00 54’076.81 -7’430.45 -14.86 Geringerer Bedarf an Drucksachen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 35’011.33 42’900.00 37’593.77 -7’888.67 -18.39 Geringerer Bedarf an Fachliteratur.\n\n3104.00 Lehrmittel 115’938.28 128’600.00 110’177.28 -12’661.72 -9.85 Geringerer Bedarf an Lehrmitteln.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 130’178.59 132’000.00 49’630.50 -1’821.41 -1.38\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 30’221.85 30’000.00 2’548.55 221.85 0.74\n\n3113.00 Hardware 197’980.06 248’500.00 168’161.85 -50’519.94 -20.33 Die geplanten Medientische für \nverschiedene Schulzimmer wurden \nnoch nicht angeschafft.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 59’964.15 127’700.00 83’562.15 -67’735.85 -53.04 Die Anpassung der Schulsoftware ist \ngünstiger als budgetiert ausgefallen.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 178’365.70 161’500.00 195’503.05 16’865.70 10.44 Aufgrund höherer Schülerzahlen \nwurden mehr Räume benutzt bzw. \nmehr Strom und Wasser benötigt.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 91’329.45 106’800.00 270’789.90 -15’470.55 -14.49 Es wurden weniger \nLehrerarbeitstagungen als geplant \ndurchgeführt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61’429.75 98’900.00 137’012.25 -37’470.25 -37.89 Aufgrund von IT-Optimierungen \nkonnten IT-Betriebskosten eingespart \nwerden.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 105.00 23’000.00 73.05 -22’895.00 -99.54 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n2332.3140.00. Die Kosten werden \nintern nicht mehr verrechnet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 957.78\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 51’981.20 50’000.00 1’981.20 3.96\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 517’202.14 500’000.00 502’299.41 17’202.14 3.44\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2’389.25 30’000.00 174.20 -27’610.75 -92.04 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3161.00.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30’733.16 23’500.00 20’144.35 7’233.16 30.78 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 5. \nNovember 2019 über Fr. 12'000.- für \nAsbestsanierung der Orgel.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6’451.20 5’000.00 4’911.99 1’451.20 29.02\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 97’139.00 119’000.00 139’236.80 -21’861.00 -18.37 Tiefere Wartungskosten für \nSchulsoftware.\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 236.35 1’000.00 314.25 -763.65 -76.37\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77’775.00 75’000.00 77’020.00 2’775.00 3.70 Budgetüberschreitung aufgrund einer \nzusätzlichen externen Lehrertagung \nzum Thema ARGAN.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 77’892.55 59’500.00 61’828.70 18’392.55 30.91 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 29. Oktober \n2019 über Fr. 20'000.- für \nKopierkosten (falsch budgetiert i.Z. \nUmstellung auf HRM2 vgl. 3150.00).\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 52’427.97 47’500.00 41’580.82 4’927.97 10.37 Die Weiterbildung der Lehrpersonen \nzum Thema Schulentwicklung \n(ARGAN) benötigte mehr externe \nSitzungen und einen externen \nWeiterbildungstag mit der gesamten \nLehrerschaft.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 246’249.60 240’600.00 217’078.80 5’649.60 2.35 Mehr Exkursionen aufgrund grösserer \nSchülerzahl (zusätzl. Klasse).\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 526.15 21.55 526.15\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 311.50 311.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32’219.50 35’000.00 30’543.00 -2’780.50 -7.94\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3’600.00 17’000.00 3’600.00 Für das Vorbereitungsmodul der \nFachmaturität Gesundheit wurden von \nder Stadt Basel unerwartet \nSchulkosten in Rechnung gestellt.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 71.10 215.15 71.10\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 68.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4230.00 Schulgelder -20’000.00 -1’500.00 20’000.00 -100.00 Es sind weniger Schulgelder für \nSchülerinnen und Schülern \nangefallen, die von Privaten hätten \nübernommen werden müssen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -16.80 -100.00 -10.70 83.20 -83.20\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -75’991.10 -106’500.00 -88’268.36 30’508.90 -28.65 Es mussten weniger Gebühren für \ndisziplinarische Massnahmen \neingefordert werden.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -19’165.00 -20’800.00 -22’360.00 1’635.00 -7.86\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -14’400.00 -13’200.00 -15’600.00 -1’200.00 9.09\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’436’100.00 -1’454’000.00 -1’625’250.00 17’900.00 -1.23\n\n4612.30 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands\n\n-40’000.00 -40’000.00 -43’000.00\n\n2283 Sporthalle Munot 254’503.50 211’600.00 890.49 42’903.50 20.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59’231.75 79’500.00 58’434.95 -20’268.25 -25.49 i.Z. Umstellung HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3’777.75 5’000.00 3’727.25 -1’222.25 -24.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5’848.80 10’800.00 5’559.60 -4’951.20 -45.84\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 378.75 600.00 391.70 -221.25 -36.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 710.70 1’000.00 701.45 -289.30 -28.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 70.90 100.00 70.55 -29.10 -29.10\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3’872.05 8’500.00 5’089.49 -4’627.95 -54.45 i.Z. Umstellung HRM2; vgl. Pos. \n3151.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 4’500.00 4’500.00 1’596.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18’763.05 18’500.00 17’766.65 263.05 1.42\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20’308.95 400.00 19’653.20 19’908.95 4’977.24 i.Z. Umstellung HRM2; vgl. Pos. \n3010.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’400.00 -2’400.00 -100.00 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl Pos. \n2332.3134.00. Die Kosten werden \nnicht mehr intern verrechnet.\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5’000.00 -5’000.00 -100.00 Es sind keine entsprechenden Kosten \nangefallen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 220’839.25 210’000.00 22’222.75 10’839.25 5.16 Aufgrund von Beschädigungen Dritter \nunvorhersehbare Reparaturkosten.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’330.85 500.00 3’700.65 3’830.85 766.17 Unerwartet hohe Kosten für die \nzwingende Revision der Turnhalle.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 28’793.40 28’800.00 28’793.40 -6.60 -0.02\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 473.30 1’000.00 -526.70 -52.67 Geringere Kosten als budgetiert.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-67’083.00 -93’700.00 -95’325.00 26’617.00 -28.41 Die Betriebskosten sind im Vorjahr \ngeringer ausgefallen als vorgesehen. \nEntsprechend tiefer sind die \nRückvergütungen in diesem Jahr.\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -50’313.00 -70’300.00 -71’493.00 19’987.00 -28.43 Die Betriebskosten sind im Vorjahr \ngeringer ausgefallen als vorgesehen. \nEntsprechend tiefer sind die \nRückvergütungen in diesem Jahr.\n\n2285 Berufsbildung 7’572’802.25 9’590’200.00 7’418’184.00 -2’017’397.75 -21.04 Hauptgründe für Abweichung: \nhöhere Bundesbeiträge an die \nBerufsbildung (+790k), tiefere \nKosten für Berufsfachschulen \naufgrund geringerer \nLernendenzahlen (-300k \nausserkantonale Schulen, -845k \nHKV Schaffhausen). \n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 48’175.45 36’600.00 48’613.60 11’575.45 31.63 Zu tief budgetierte Kosten für \nArbeitsgruppe Analyse (ARGAN) der \nKantonsschule.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 905’902.25 887’700.00 874’068.25 18’202.25 2.05\n\n3010.10 Löhne der Prüfungsexperten 360’312.00 420’000.00 343’224.50 -59’688.00 -14.21 Geplante Erhöhung der \nExpertenentschädigung tritt erst auf \nRechnungsjahr 2020 in Kraft.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-126.05 -126.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63’952.75 85’600.00 62’442.25 -21’647.25 -25.29\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 113’724.30 120’600.00 111’228.35 -6’875.70 -5.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’720.00 9’400.00 6’924.55 -2’680.00 -28.51\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’190.40 16’100.00 11’750.70 -3’909.60 -24.28\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’194.90 1’600.00 1’170.20 -405.10 -25.32\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’510.00 6’000.00 4’390.00 -1’490.00 -24.83\n\n3091.00 Personalwerbung 592.35 592.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 577.45 2’400.00 2’715.30 -1’822.55 -75.94\n\n3100.00 Büromaterial 4’628.10 5’100.00 3’310.40 -471.90 -9.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’015.00 5’500.00 3’586.12 1’515.00 27.55 Erstellung von \nInfobroschüren/Halterungen für Flyer \nder Abteilung Berufsbildung und \nFachstelle Ausbildungsbeiträge teurer \nals budgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 898.15 1’600.00 1’502.35 -701.85 -43.87\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 219.75 300.00 170.90 -80.25 -26.75\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’041.45\n3113.00 Hardware 2’147.50 600.00 1’802.85 1’547.50 257.92 Anschaffung nicht budgetierter \n\nHeadsets für vermehrten \ntelefonischen Support durch die Abt. \nBerufsbildung.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 69’978.75 28’000.00 34’685.30 41’978.75 149.92 Inkl. Exekutivkredit gem. Beschluss \ndes Regierungsrates vom 5. \nNovember 2019 über Fr. 22'300.-. Zur \nRealisierung einer Schnittstelle \nNSP/Kompass.\n\nInterkantonales Projekt \n"Lehrbetriebsportal" wurde infolge \nzusätzlichen Anpassungen teurer als \nbudgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100’494.40 127’100.00 87’969.50 -26’605.60 -20.93 Tiefere Kosten für extern vergebene \nBerufsbildnerkurse.\n\nTiefere Kosten für Massnahmen im \nBereich Unterstützende Dienste \n(Fachkundige individuelle Begleitung, \nCase Management).\n\n3130.15 Entschädigungen an HKV SH 6’475’633.40 6’475’633.40 i.Z. Umstellung HRM2 neu unter \ndieser Position verbucht, budgetiert \nunter Pos. 3614.20. \n\nVon Seiten HKV zu hoch budgetiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 51’498.15 55’700.00 92’493.80 -4’201.85 -7.54\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30’429.88 58’900.00 39’216.25 -28’470.12 -48.34 Tiefere Kosten Betrieb diverse \nexterne Anwendungen, vornehmlich \nLehrbetriebsportal.\n\n3139.00 Lehrlingsprüfungen 243’436.72 284’500.00 234’917.05 -41’063.28 -14.43 Geringerer Materialaufwand und \ngeringere Raumkosten für die \nQualifikationsverfahren als erwartet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 348.95 400.00 348.93 -51.05 -12.76\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 107’418.15 108’200.00 96’860.00 -781.85 -0.72\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’320.00 400.00 1’831.55 920.00 230.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’430.35 4’900.00 5’594.60 530.35 10.82\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16’359.65 16’500.00 17’126.15 -140.35 -0.85\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’750.00 2’225.00 1’750.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’839.65 1’000.00 3’658.15 839.65 83.97\n\n3199.10 Entschädigung Teilnahme Instruktionskurs 6’031.20 14’000.00 10’426.20 -7’968.80 -56.92 Weniger neue Prüfungsexperten, \nsomit geringerer Schulungsbedarf.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 558’304.75 518’000.00 451’396.35 40’304.75 7.78 Höhere Kosten für die Durchführung \nder Qualifikationsverfahren in \nanderen Kantonen. Mehr Kandidaten \nals bei Budgetierung angenommen. \nTeilweise aufwändigere und teurere \nPrüfungen.\n\n3611.50 Entschädigungen an ausserkantonale \nBerufsfachschulen\n\n5’693’724.50 5’996’000.00 5’388’706.25 -302’275.50 -5.04 Weniger Lernende an \nausserkantonalen Berufsfachschulen \nals bei Budgetierung angenommen.\n\n3614.10 Entschädigungen an überbetriebliche Kurse 1’384’780.50 1’305’000.00 79’780.50 6.11\n\n3614.20 Entschädigungen an HKV SH 7’321’000.00 6’565’943.95 -7’321’000.00 -100.00 i.Z. Umstellung HRM2 neu unter \nPos.3 130.15 verbucht.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 104’917.15 124’100.00 116’692.25 -19’182.85 -15.46\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11’773.95 40’000.00 23’157.00 -28’226.05 -70.57 Kein höherer Bedarf an a.o. \nInvestitionen in der Berufsbildung.\n\n3635.20 Beiträge an überbetriebliche Kurse -69’464.00 1’329’513.50 -69’464.00 Rückbuchungen aus 2018 - \nÜberbetriebliche Kurse werden neu \nunter 3614.10 verbucht.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 66’200.00 66’000.00 200.00 200.00 0.30\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’292.40\n3910.00 IV Dienstleistungen 111’875.00 64’800.00 197’725.00 47’075.00 72.65 Höhere Schülerzahlen im Bereich der \n\nNachholbildung.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -17’000.00 -750.00 -17’000.00 Erhebung von Gebühren für \nZulassung Nachholbildung nach Art. \n32 BBV (Erwachsenenbildung) und \nfür Erstellung von Duplikaten von \nFähigkeitszeugnissen und \nNotenausweisen aufgrund von neuer \ngesetzlicher Grundlage \n(Berufsbildungsgebührenverordnung).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4231.00 Kursgelder -1’700.00 1’700.00 -100.00 Keine Kurse durchgeführt.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -266’405.15 -280’000.00 -202’996.95 13’594.85 -4.86\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -8’610’508.00 -7’821’200.00 -8’518’990.00 -789’308.00 10.09 Höhere Bundesbeiträge an die \nBerufsbildung als vom Bund \nursprünglich gemeldet, sowie höhere \nBeteiligung des Bundes am Projekt \nIntegrationsvorlehre.\n\n4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen -40’000.00 -40’000.00 -40’000.00\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -500.00 500.00 -100.00\n\n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 1’018’598.55 973’000.00 1’018’557.65 45’598.55 4.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 765’549.15 764’300.00 766’959.55 1’249.15 0.16\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48’834.00 48’600.00 48’923.35 234.00 0.48\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111’727.40 103’800.00 108’698.50 7’927.40 7.64\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’381.90 5’300.00 4’871.75 -918.10 -17.32\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’237.60 9’200.00 9’204.05 37.60 0.41\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 917.00 900.00 921.10 17.00 1.89\n\n3064.00 Übergangsrenten 1’707.00 1’700.00 6’768.00 7.00 0.41\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1’400.00 465.00 -1’000.00 -71.43\n\n3100.00 Büromaterial 4’364.55 9’000.00 4’500.90 -4’635.45 -51.51 i.Z. Umstellung HRM2; Mietkosten \nDrucker Faigle wurde auf Pos. \n3100.00 anstelle auf Pos. 3161.00 \nbudgetiert\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22’960.70 26’400.00 20’921.00 -3’439.30 -13.03 Rückgang Bestellung von Broschüren \nund geringere Druckkosten.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’517.75 1’000.00 976.15 517.75 51.78\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’164.75 1’500.00 1’196.85 -335.25 -22.35\n\n3113.00 Hardware 400.00 4’428.95 400.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 6’820.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10’034.30 4’300.00 6’610.25 5’734.30 133.36 Aufwendungen i.S. \n\nGrundkompetenzenförderprojekt \n(durch Bundesmittel finanziert). \nUmbuchung Vorausszahlungskonto \n2003.45 auf 4630.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38’644.60 44’400.00 38’619.60 -5’755.40 -12.96 Kosten KSD fielen tiefer aus als \nbudgetiert.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’500.00 1’161.60 -3’500.00 -100.00 Keine Wartungskosten für die BIZ \nArbeitsstationen \n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’370.00 19’100.00 3’117.40 -3’730.00 -19.53 Tiefere Unterhalts- und \nWeiterentwicklungskosten der BIZ-\nWebsite sowie des BIZ Apps.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’366.55 3’100.00 9’989.20 6’266.55 202.15 Siehe Kommentar zu Pos. 3100.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’005.40 9’000.00 7’164.20 -2’994.60 -33.27 Es fanden weniger externe \nVeranstaltungen, Sitzungen oder \nWeiterbildungen statt als bei der \nBudgetierung erwartet.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 124.00 124.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n4231.00 Kursgelder -5’000.00 5’000.00 -100.00 Kurs "Verändern" hat aufgrund zu \n\ngeringer Anmeldezahlen nicht \nstattgefunden.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -11’567.95 -35’000.00 -14’165.85 23’432.05 -66.95 I.Z. Umstellung auf HRM2 wurden die \nRAV-Einnahmen in Pos. 4910.00 \nverbucht. \n\nGeringere Einnahmen durch \nInternetwerbung infolge Verzicht auf \ninterne Verrechnungen.\n\nWeniger zahlungspflichtige Kunden \nals bei Budgetierung angenommen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -6’102.15 -44’700.00 -4’188.00 38’597.85 -86.35 Bundesgelder Projekt \nGrundkompetenzenförderung wurden \nnicht ausgeschöpft.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -17’638.00 -16’606.00 -17’638.00 Vgl. Kommentar zu 4240.00 (RAV-\nEinnahmen).\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend 1’065’406.49 1’205’900.00 12’566’142.52 -140’493.51 -11.65\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 670.00 6’400.00 1’050.00 -5’730.00 -89.53 Diverse budgetierte \nKommissionssitzungen im Bereich \nFrühe Förderung und \nGesundheitsförderung fanden nicht \nstatt.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 881’345.55 785’900.00 489’515.05 95’445.55 12.14 Mehr Löhne für Sportfachkurse und \nLeiterausbildungen (vgl. Pos. \n4231.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nz.Z. Umstellung HRM2; Lohnkosten \nfür das Kantonale Aktionsprogramm \n"Gesundheitsförderung" falsch \nbudgetiert (vgl. Pos. 4640.00).\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-15’565.80 -15’565.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55’233.80 50’500.00 29’623.60 4’733.80 9.37\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’520.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106’548.45 106’900.00 55’068.50 -351.55 -0.33\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’384.00 5’500.00 3’119.00 -116.00 -2.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’460.85 9’500.00 5’571.00 960.85 10.11\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’036.95 900.00 557.55 136.95 15.22\n\n3064.00 Übergangsrenten 5’334.00 5’300.00 10’572.00 34.00 0.64\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’350.00 7’600.00 -6’250.00 -82.24\n\n3091.00 Personalwerbung 376.95 1’000.00 -623.05 -62.31\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’223.50 2’000.00 570.00 223.50 11.18\n\n3100.00 Büromaterial 3’096.55 2’300.00 856.25 796.55 34.63\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 620.00 600.00 78.00 20.00 3.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’023.05 5’000.00 4’971.58 -976.95 -19.54\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 697.65 1’300.00 166.16 -602.35 -46.33\n\n3113.00 Hardware 1’935.75 2’000.00 1’170.80 -64.25 -3.21\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76’719.25 55’400.00 54’919.33 21’319.25 38.48 Projekt (Situationsanalyse \nGesundheitsförderung im Kanton \nSchaffhausen), das ursprünglich über \nzwei Jahre geplant wurde, konnte \nbereits 2019 vollständig \nabgeschlossen werden.\n\nUnplanmässige IT-Spezifikation für \neine Anpassung an der \nSchulverwaltungssoftware "Scolaris" \nim Rahmen der Kantonsbeiträge für \ndie Tagesstrukturen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 47’980.95 29’700.00 24’288.10 18’280.95 61.55 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 95’833.39 75’000.00 96’718.50 20’833.39 27.78 Höhere Kosten für Sportfachkurse \nund Leiterausbildungen (vgl. Pos. \n4231.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 -600.00 -100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3’950.00 4’455.00 3’950.00 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’794.35 2’500.00 4’000.15 3’294.35 131.77 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15’446.20 14’000.00 6’903.15 1’446.20 10.33\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 790.00 630.00 790.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’688.40 2’688.40 i.Z. Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n3130.00.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n83’739.70 201’000.00 72’750.00 -117’260.30 -58.34\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 12’000’000.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 25.40\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’850.00 -3’850.00\n4231.00 Kursgelder -82’833.00 -60’000.00 -76’542.00 -22’833.00 38.06 Mehr Teilnehmer in Sportfachkursen \n\nund Leiterausbildungen (vgl. Pos. \n3138.00).\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’000.00 3’000.00 -100.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -60’000.00 60’000.00 -100.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-54’524.00 -22’000.00 -32’524.00 147.84\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -191’100.00 -20’000.00 -222’374.00 -171’100.00 855.50 KAP «Gesundheitsförderung» vgl. \nPos. 3010.00 und Pos. 3130.00.\n\n2293 Kultur 43’529.55 47’700.00 63’592.55 -4’170.45 -8.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33’451.60 33’200.00 33’241.00 251.60 0.76\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2’110.25 2’100.00 2’098.40 10.25 0.49\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5’909.40 4’500.00 5’872.20 1’409.40 31.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 189.60 200.00 205.25 -10.40 -5.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 401.70 400.00 399.10 1.70 0.43\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 35.45 35.25 35.45\n\n3100.00 Büromaterial 38.65 38.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 250.00 250.00 Inserat kulturkiste.ch in Publikation.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 20’508.75 -500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5’000.00 -5’000.00 -100.00 Die Einführung des Projektes \n"Elektronische Gesuchseingabe und -\nbearbeitung" konnte aus \nKapazitätsgründen nicht \nvorangetrieben werden.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’142.90 1’800.00 1’232.60 -657.10 -36.51\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6’400.00 4’680.00 -6’400.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30’035.00 15’000.00 16’546.00 15’035.00 100.23\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’694.70 1’400.00 793.80 294.70 21.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23.60 100.00 32.10 -76.40 -76.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 318.85 300.00 149.25 18.85 6.28\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 31.85 15.00 31.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 713.50 421.00 713.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 768.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50.00 1’930.00 50.00\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 628’452.31 628’452.31\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n24’851.29 100’000.00 290’270.90 -75’148.71 -75.15\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 94’411.00 600’000.00 610’798.90 -505’589.00 -84.26\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3’691.30 50’000.00 55’249.00 -46’308.70 -92.62\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -769’908.40 -774’000.00 -780’415.55 4’091.60 -0.53\n\n4390.00 Übriger Ertrag -1’091.10\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK -195’235.50\n4630.00 Beiträge vom Bund -14’365.00 -4’878.00 -14’365.00\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -33.80\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n800.00 -800.00 -100.00\n\n2298.7222 Stipendienfonds\n\n3637.20 Stipendien 1’725.00 5’000.00 2’850.00 -3’275.00 -65.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8’400.00 -1’000.00 -7’400.00 740.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -44.45\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n6’675.00 6’675.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-4’000.00 -2’805.55 4’000.00 -100.00\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 82’959.88 82’959.88\n3631.21 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion \n\n219)\n10’000.00 -10’000.00 -100.00\n\n3631.22 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion \n329)\n\n36’075.00 39’400.00 44’075.00 -3’325.00 -8.44\n\n3632.51 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)\n\n10’000.00 1’648.65 -10’000.00 -100.00\n\n3632.54 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)\n\n220’000.00 220’000.00 220’000.00\n\n3632.55 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)\n\n215’000.00 215’000.00 215’000.00\n\n3632.56 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)\n\n357’238.00 357’800.00 372’296.00 -562.00 -0.16\n\n3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion \n329)\n\n3’000.00 -3’000.00 -100.00\n\n3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(KR, Funktion 034) \n\n25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(StK, Funktion 329)\n\n5’000.00 15’000.00 5’344.40 -10’000.00 -66.67\n\n3636.11 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Soziales, Funktion 579)\n\n169’848.43 180’000.00 166’235.45 -10’151.57 -5.64\n\n3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Gesundheit, Funktion 490)\n\n85’675.00 114’500.00 73’627.00 -28’825.00 -25.17\n\n3636.13 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Umwelt, Funktion 779)\n\n9’000.00 20’000.00 14’500.00 -11’000.00 -55.00\n\n3636.21 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 329) \n\n1’288’736.50 1’235’900.00 1’408’035.50 52’836.50 4.28 inkl. Exekutivkredit über Fr. 15'000.- \ngem. RRB vom 19. März 2019 für \nBeringen Blues- and More (neue LV \n2019-2021 jährlich 25'000.-).\n\n3636.22 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 341)\n\n115’250.00 112’000.00 112’500.00 3’250.00 2.90\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3636.31 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 312)\n\n22’302.05 25’000.00 -2’697.95 -10.79 Es sind leicht weniger Kosten für die \nDigitalisierung von Bauplänen und \nanalogen Fotografien angefallen. \n\n3636.32 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 329)\n\n37’003.60 40’000.00 136’801.05 -2’996.40 -7.49\n\n3636.33 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 782)\n\n7’210.00 7’900.00 7’610.00 -690.00 -8.73\n\n3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 329)\n\n30’000.00 30’000.00 30’000.00\n\n3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 840)\n\n28’310.00 28’500.00 28’310.00 -190.00 -0.67\n\n3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 890)\n\n165’087.00 168’000.00 147’100.00 -2’913.00 -1.73\n\n3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(FD, Funktion 329)\n\n1’250.00 4’000.00 1’500.00 -2’750.00 -68.75\n\n3637.07 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329) 426.20 10’000.00 10’450.00 -9’573.80 -95.74\n\n3637.08 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890) 73’274.93 350’000.00 -276’725.07 -79.06\n\n3637.21 Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329) 135’049.25 163’000.00 129’192.15 -27’950.75 -17.15\n\n3637.32 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312) 109’918.90 110’000.00 228’098.85 -81.10 -0.07\n\n3637.33 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329) 22’877.70 23’000.00 25’822.35 -122.30 -0.53\n\n3638.11 Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593) 185’000.00 180’000.00 180’000.00 5’000.00 2.78\n\n3638.21 Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329) 77’212.68 80’000.00 88’720.05 -2’787.32 -3.48\n\n3638.41 Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890) 2’655.48 3’000.00 2’669.78 -344.52 -11.48\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -3’507’360.60 -3’526’000.00 -3’555’226.45 18’639.40 -0.53\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK -254’000.00 -119’309.78 254’000.00 -100.00\n\n2298.7615 Pestalozzifonds\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’725.00 3’000.00 2’850.00 -1’275.00 -42.50\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -36.30\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-1’725.00 -3’000.00 -2’813.70 1’275.00 -42.50\n\n2298.7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’781.25 820.00 1’781.25\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -1’781.25 -816.80 -1’781.25\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -3.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2298.7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’000.00 700.00 1’000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4.75 9.60 4.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.85 1.40 1.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 0.90 1.80 0.90\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 0.10 0.20 0.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’288.10 401.00 1’288.10\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -2’295.70 -1’105.05 -2’295.70\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -8.95\n\nGesamtergebnis 135’097’973.16 138’968’400.00 144’344’063.36 -3’870’426.84 -2.79\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n23 Baudepartement 15’957’787.66 20’532’900.00 13’827’589.67 -4’575’112.34 -22.28\n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1’086’976.64 1’093’800.00 1’058’496.57 -6’823.36 -0.62\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 35’498.30 45’000.00 37’149.95 -9’501.70 -21.11 Betrifft KNHK: Abhängig von der \nAnzahl Sitzungen. Diese wiederum \nsind abhängig von den Fallzahlen. \nDies ist schwierig zu prognostizieren.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 721’855.50 705’600.00 723’157.40 16’255.50 2.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47’992.55 47’900.00 46’938.20 92.55 0.19\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104’620.00 96’100.00 106’752.20 8’520.00 8.87\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’388.20 5’200.00 4’897.40 -811.80 -15.61\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’301.85 9’000.00 8’978.05 301.85 3.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 859.35 900.00 788.85 -40.65 -4.52\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 77’591.39 82’100.00 48’917.18 -4’508.61 -5.49\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 3’311.79 -1’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6’085.50 12’000.00 7’897.45 -5’914.50 -49.29 Es wurden weniger und \nkostengünstigere Anlässe \ndurchgeführt. \n\n3100.00 Büromaterial 3’994.80 7’000.00 4’179.80 -3’005.20 -42.93 Teilweise falsches Konto, siehe Konto \n3161.00. Folgefehler 2019 da zum \nZeitpunkt der Budgetierung noch \nkeine HRM2 Rechnung 2018 vorlag. \nWurde im Budget 2020 angepasst.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7’097.45 6’000.00 4’541.45 1’097.45 18.29\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 233.90 4’000.00 2’392.10 -3’766.10 -94.15 Es mussten keine Geräte ersetzt \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’362.20 7’000.00 3’673.50 362.20 5.17\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30’943.25 33’700.00 30’274.45 -2’756.75 -8.18\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’076.90 1’000.00 862.40 76.90 7.69\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 861.90 3’000.00 1’126.20 -2’138.10 -71.27 Tiefere Kosten für Raummieten \ninfolge weniger und kostengünstigere \nsowie vermehrt inhouse Anlässe.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’278.30 3’300.00 5’925.85 2’978.30 90.25 Teilweise falsches Konto, siehe Konto \n3100.00. Folgefehler 2019 da zum \nZeitpunkt der Budgetierung noch \nkeine HRM2 Rechnung 2018 vorlag. \nWurde im Budget 2020 angepasst.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’071.35 2’500.00 2’405.45 571.35 22.85\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6’628.45 6’000.00 3’005.75 628.45 10.47\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’109.50 14’000.00 11’058.15 -2’890.50 -20.65 Beiträge wurden z.T. durch \nDienststellen finanziert. Betrag im \nBudget 2020 reduziert.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 126.00 263.00 126.00\n\n2301 Energiefachstelle 1’803’399.95 2’065’800.00 1’687’601.05 -262’400.05 -12.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59’971.65 60’000.00 53’186.60 -28.35 -0.05\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 762’416.30 790’000.00 771’924.45 -27’583.70 -3.49 Minderaufwand, da die zusätzlichen \n50 Stellenprozente, welche mit dem \nBudget bewilligt wurden,\n\nim Rahmen der \nLeistungsvereinbarung mit dem \nKanton Thurgau erst ab 1. September \nbesetzt werden konnten.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n578.00 578.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n11’645.00 16’000.00 4’366.00 -4’355.00 -27.22\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab \nprivate Unternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n202.00 8.00 202.00\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Haushalte\n\n1’120’085.00 1’199’800.00 1’111’966.00 -79’715.00 -6.64\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -145’498.00 -236’425.00 -145’498.00 Bund entschädigt Kantone für \nBearbeitung der Fördergesuche im \nRahmen des kant. \nEnergieförderprogramms. Einnahmen \nwerden für die externe technische \nPrüfung der\n\nFördergesuche verwendet. \nEinnahmen wurden im Jahr 2019 \nnoch nicht budgetiert, werden 2020 \naber als Ertrag und Aufwand \nausgewiesen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -6’000.00 -17’425.00 -6’000.00\n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat 1’927’871.99 2’091’500.00 2’036’839.84 -163’628.01 -7.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 986’890.00 1’048’400.00 1’063’198.45 -61’510.00 -5.87\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’113.50 -5’113.50\n\n3049.00 Übrige Zulagen 700.00 700.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62’512.55 66’900.00 74’140.15 -4’387.45 -6.56\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 147’359.00 142’600.00 164’981.10 4’759.00 3.34\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’418.20 20’300.00 8’232.70 -13’881.80 -68.38 Zu hohe Budgetierung aufgrund \nprovisorischer Rechnung SUVA, \ntiefere Arbeitgeberbeiträge an \nVersicherung als berechnet.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’862.35 12’600.00 13’979.10 -737.65 -5.85\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’146.10 1’300.00 1’364.15 -153.90 -11.84\n\n3091.00 Personalwerbung 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’390.00 2’500.00 2’337.20 -1’110.00 -44.40\n\n3100.00 Büromaterial 4’438.90 6’100.00 6’843.89 -1’661.10 -27.23\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 58.00 1’000.00 -942.00 -94.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’525.55 16’000.00 1’810.10 -13’474.45 -84.22 Druck des Richtplans verschoben, \nArbeitshilfen Nutzungsplanung \ngeringere Auflagen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’818.75 4’200.00 1’130.30 -1’381.25 -32.89\n\n3113.00 Hardware 1’000.00 58.95 -1’000.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 982.85 4’000.00 106.00 -3’017.15 -75.43 Update GIS und Datenbankprogramm \naufgeschoben, da Systemwechsel \nangekündigt und damit verbunden \neine grundsätzliche Überprüfung der \nbenötigten Programme.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 178’310.59 180’300.00 211’294.60 -1’989.41 -1.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9’116.95 10’000.00 5’900.00 -883.05 -8.83\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 47’666.95 48’600.00 44’546.60 -933.05 -1.92\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 420.00 463.65 420.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’100.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 800.00 -800.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14’390.30 16’900.00 9’627.90 -2’509.70 -14.85 Günstigere Serviceverträge.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’340.00 1’000.00 600.00 340.00 34.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’587.15 3’700.00 7’592.70 3’887.15 105.06 Bei der ersten Budgetierung 2018 mit \nHRMII wurden die externen Kosten \nder Faigle AG nicht berücksichtig; \nFolgefehler im 2019\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13’435.55 12’000.00 11’722.10 1’435.55 11.96\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’251.20 6’000.00 2’081.90 -3’748.80 -62.48 Minderausgaben für PNA Tagungen, \nSitzungen.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6’031.20 6’100.00 6’031.20 -68.80 -1.13\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 20’691.20 23’000.00 18’586.95 -2’308.80 -10.04\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40.00 40.00 40.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 204.65 204.65 204.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte -4’300.00 -7’809.50 -4’300.00 Rückzahlung Wohnbauförderung \n\nEinnahmen nicht vorhersehbar. Zu \nGunsten Kanton. \n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 1’107.50 1’107.50\n3700.00 Bund 3’421.50 4’850.50 3’421.50 Rückzahlung Wohnbauförderung \n\nEinnahmen nicht vorhersehbar. Zu \nGunsten Bund. \n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n7’810.00\n\n3980.00 Übertragungen 800’000.00 800’000.00 800’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -392’810.00 -340’000.00 -415’025.00 -52’810.00 15.53 Die Gebühren hängen von der Anzahl \n\nund dem Umfang der behandelten \nBaugesuche ab. \n\n4270.00 Bussen -100.00 -6’000.00 5’900.00 -98.33 Nicht planbar. Budgetiert werden \njeweils Durchschnittswerte.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -1’200.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-3’000.00 -3’000.00 Gemäss RRB vom 11.12.2018 \n\nbezahlt die Stadt Schaffhausen \njährlich Fr. 3'000.- an das \nBauinspektorat (Delegation \nKompetenz Baubewilligung).\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten -3’421.50 -12’660.50 -3’421.50 Rückzahlung Wohnbauförderung \nGegenkonti: 3700.00 und 3702.10\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2308 Sachaufwand Naturschutz 349’998.30 240’500.00 196’226.85 109’498.30 45.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 77’001.60 60’000.00 116’210.30 17’001.60 28.34 Löhne Temporäranstellung und \nNichtselbstständige finanziert über \nNFA Bundesbeiträge Konto 4630.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’727.65 3’800.00 923.65 927.65 24.41\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7’266.60 8’200.00 -933.40 -11.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 118.45 400.00 14.70 -281.55 -70.39\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 892.70 700.00 173.75 192.70 27.53\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 87.15 100.00 17.40 -12.85 -12.85\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 48’006.70 58’000.00 45’322.55 -9’993.30 -17.23 Die Ausgaben können jährlich \nschwanken, je nach Bedarf und \nMenge\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 151.00 5’000.00 535.55 -4’849.00 -96.98 Kein Bedarf, Abrechnung \nPrintprodukte für Öffentlichkeitsarbeit \nnur über Dienstleistungen Dritter \nmöglich Konto 3130.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 96’318.00 10’000.00 17’054.85 86’318.00 863.18 Exekutivkredit vom 26.02.2019 für \nKauf Toyota Land Cruiser (Kaufpreis \nFr. 93'500.-) als Ersatz für defektes \nFahrzeug (RRB, Protokoll-Nr. 7/117). \n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’049.80 800.00 249.80 31.23\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 697’693.75 770’000.00 596’103.50 -72’306.25 -9.39 Minderausgaben infolge \nkostengünstigeren Projekten und \ngeplante und vereinbarte Projekte, die \nerst 2020 umgesetzt werden \n(Nacherfüllung NFA).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 75’669.20 150’000.00 8’785.00 -74’330.80 -49.55 Betrag abhängig von NFA \nLeistungsvereinbarung\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’943.00 1’943.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11’894.90 24’000.00 30’317.45 -12’105.10 -50.44 Neuwagen dadurch geringere \n\nAusgaben\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 160.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 136.40 376.60 136.40\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 464.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n58’249.30 240’000.00 76’304.95 -181’750.70 -75.73 Weniger Leistungen und Nachfrage \nder Gemeinden, Nacherfüllung im \nJahr 2020\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 28’000.00 -28’000.00 -100.00 KBNL (Konferenz der Beauftragten für \nNatur- und Landschaftsschutz) \nKosten werden über Kostenstelle \n2306 verrechnet, überkantonale \nProjekte werden den betreffenden \nKonti zugewiesen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 152’779.50 152’000.00 122’562.65 779.50 0.51\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -1’421.00 -1’500.00 -1’421.00 79.00 -5.27\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -3’957.85 -3’957.85\n4630.00 Beiträge vom Bund -668’123.15 -919’000.00 -624’366.55 250’876.85 -27.30 Minderausgaben, Transfer auf \n\nBilanzkonto für Nacherfüllung im Jahr \n2020\n\n4980.00 Übertragungen -210’485.40 -350’000.00 -195’313.00 139’514.60 -39.86 Kantonsbeitrag aus dem NHG Fonds \nfür NFA Leistungsvereinbarung\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 860’377.42 816’200.00 852’474.30 44’177.42 5.41\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’368’565.85 1’371’900.00 1’226’943.00 -3’334.15 -0.24\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-37’989.65 -37’989.65 Rückerstattung Taggelder nicht \nbudgetiert. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85’016.30 92’000.00 78’012.75 -6’983.70 -7.59\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -1’587.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 206’066.90 196’200.00 181’516.00 9’866.90 5.03\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’953.29 16’600.00 9’156.42 -7’646.71 -46.06 Tiefere Arbeitgeberbeiträge an \nUnfallversicherung wie berechnet.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 16’107.45 17’300.00 14’723.65 -1’192.55 -6.89\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’550.10 1’700.00 1’421.65 -149.90 -8.82\n\n3064.00 Übergangsrenten 8’232.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’241.00 3’000.00 9’684.50 1’241.00 41.37\n\n3100.00 Büromaterial 12’386.46 30’000.00 22’432.65 -17’613.54 -58.71  Synergieeffekt Tiefbau \nSchaffhausen. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’000.00 4’945.35 -2’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6’625.40 3’000.00 7’594.85 3’625.40 120.85 Die Budgetierung der Fachliteratur \nerfolgte fälschlicherweise unter 2320 \n3102.00. Gemäss HRM2 erfolgt die \nVerbuchung jedoch unter 2320 \n3103.00.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 298.85 298.85\n\n3113.00 Hardware 1’330.00 8’500.00 7’824.10 -7’170.00 -84.35  Synergieeffekt Tiefbau Schaffhausen.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’544.49 5’000.00 45’294.30 -3’455.51 -69.11  Synergieeffekt Tiefbau Schaffhausen.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 431.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71’808.60 84’500.00 43’138.27 -12’691.40 -15.02 Weniger Dienstleistungen Dritter als \ngeplant. \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 322’742.45 475’000.00 304’558.80 -152’257.55 -32.05 Geplant waren Fr. 265'000.00 \nAufträge Dritter für die Stadt \nSchaffhausen. Ausgeführt wurden Fr. \n100'000.00 (Korrektur erfolgt mit \nBudget 2020/2021). Der \nDifferenzbetrag wurde direkt zwischen \nStadt und Auftragnehmern \nabgerechnet. \n\nDas Budget des Kantons wurde \neingehalten.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9’640.00 10’000.00 20’368.15 -360.00 -3.60\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 82’403.10 81’500.00 87’681.90 903.10 1.11\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 650.00 1’000.00 433.45 -350.00 -35.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 56’081.53 80’900.00 60’569.96 -24’818.47 -30.68 Mehrwertsteuer basierend auf \neffektiver Leistungerbringung an \nDritte. \n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’690.04 15’000.00 13’823.51 -10’309.96 -68.73 Fr. 2'100 verbucht unter 2320 \n3920.00 (Werkstattarbeiten), \nSynergieeffekt Tiefbau Schaffhausen. \n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 164.80 164.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24’141.20 30’700.00 -6’558.80 -21.36 Tiefere Informatikkosten an die KSD \nwie geplant. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’548.85 5’200.00 5’269.00 348.85 6.71\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’942.60 15’000.00 8’757.85 -6’057.40 -40.38  Synergieeffekt Tiefbau \nSchaffhausen. \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’598.35 10’000.00 12’692.20 -6’401.65 -64.02  Synergieeffekt Tiefbau \nSchaffhausen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10’000.00 -10’000.00 -100.00 Keine Beiträge an Lärmschutzfenster \nim 2019. \n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n6’551.50 40’000.00 26’613.00 -33’448.50 -83.62 Verbuchung erfolgte über 2320 \n3131.00 \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37’500.00 37’500.00\n3701.00 Kantone und Konkordate 160’375.00 13’400.00 160’375.00 Durchlaufende Beiträge des \n\nBundesamtes für Umwelt, \nVerbuchung gemäss HRM2-\nVorgaben: Aufwandkonto 2320 \n3701.00, Ertragskonto 2320 4700.00.\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n592’717.60 200’000.00 118’112.00 392’717.60 196.36 Durchlaufende Beiträge des \nBundesamtes für Umwelt siehe 2320 \n4700.00. \n\n3910.00 IV Dienstleistungen 210.00 157.55 210.00\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 2’145.42 2’300.40 2’145.42 Budgetiert unter 2320 3151.00 \n(Werkstattarbeiten).\n\n4250.00 Verkäufe -15.00 -2’000.00 -2’267.80 1’985.00 -99.25\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -624.80 -600.00 -624.80\n\n4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten -400’149.74 -180’000.00 -265’765.24 -220’149.74 122.31 Mehr Eigenleistungen zu Lasten der \nInvestitionsrechnung wie budgetiert \n(Basis Betriebsbuchhaltung). \n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -73’299.70 -48’127.70 -73’299.70 Leistungen für Lichtsignalanlagen \ngem. Vereinbarung mit ASTRA für \ndas Jahr 2019 sowie Beiträge für \nLarmschutzmassnahmen 2019. \n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-954’647.30 -1’595’300.00 -993’714.75 640’652.70 -40.16 Minderleistung zu Gunsten der Stadt \nSchaffhausen. Drittaufträge geplant \nFr. 285'000 vs. effektiv Fr. 178'000 \n(siehe auch 2320 3131.00), \nDienstleistungen TSH geplant Fr. \n1'062'000 vs. effektiv Fr. 734'000 \n(Korrektur erfolgt mit Budget \n2020/2021). \n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -753’092.60 -200’000.00 -131’512.00 -553’092.60 276.55 Durchlaufende Beiträge des \nBundesamtes für Umwelt BAFU siehe \n2320 3701.00 und 2320 3702.10. \n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -22’400.92 -50’000.00 -40’039.82 27’599.08 -55.20 Eigenleistungen z.L. Finanzstelle \n2380 und 2326 sind tiefer als \nbudgetiert (Basis \nBetriebsbuchhaltung). \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 348’598.47 1’182’900.00 620’599.80 -834’301.53 -70.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’971’427.20 4’058’100.00 3’975’940.85 -86’672.80 -2.14\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-69’185.55 -69’185.55 Rückerstattung Taggelder nicht \nbudgetiert. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 249’788.15 263’000.00 248’867.55 -13’211.85 -5.02\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -69’669.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 530’874.50 561’000.00 526’107.90 -30’125.50 -5.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 116’159.91 174’200.00 129’778.33 -58’040.09 -33.32 Tiefere Arbeitgeberbeiträge an \nUnfallversicherung wie berechnet.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 47’169.60 49’500.00 46’816.10 -2’330.40 -4.71\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’697.35 4’900.00 4’683.40 -202.65 -4.14\n\n3064.00 Übergangsrenten 26’670.00 38’000.00 29’787.00 -11’330.00 -29.82 Weniger Frühpensionierungen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13’006.45 5’000.00 13’254.00 8’006.45 160.13  Budgtierung erfolgte unter \n2322.3170.00.\n\n3100.00 Büromaterial 26’000.00 478.35 -26’000.00 -100.00 Beschaffung Büromaterial für \ngesamte Dienststelle unter 2320 \n3100.00.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 229’924.85 338’000.00 283’967.65 -108’075.15 -31.97 Weniger Betriebs- und \nVerbrauchsmaterial eingkauft als \ngeplant. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’034.70 2’500.00 571.05 534.70 21.39\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 468’630.15 483’000.00 633’299.20 -14’369.85 -2.98\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 41’904.55 22’000.00 47’210.30 19’904.55 90.48 Mehr Dienstkleider ersetzt als geplant \n(Einhaltung Vorschriften \nArbeitssicherheit).\n\n3113.00 Hardware 2’806.25 5’000.00 1’956.90 -2’193.75 -43.88  Weniger Anschaffungen als geplant. \n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 54’059.25 80’000.00 36’398.50 -25’940.75 -32.43  Weniger Anschaffungen als geplant. \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7’080.55 100’000.00 15’951.70 -92’919.45 -92.92 Teilweise Verbuchung unter 2322 \n3144.00 (CHF 62'000). Weniger \nStromeinkauf aufgrund Photovoltaik-\nAnlage. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 89’395.46 123’000.00 66’479.10 -33’604.54 -27.32 Weniger Auslagen für Dritte, \ninsbesondere für die Führung der \nBetriebsbuchhaltung, wie geplant. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48’098.10 53’000.00 77’893.30 -4’901.90 -9.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 22’106.75 9’000.00 24’118.45 13’106.75 145.63 Die Budgetierung der \nSachversicherungsprämien erfolgte \nfälschlicherweise unter 2322 3101.00. \nGemäss HRM2 erfolgt die \nVerbuchung jedoch unter 2322 \n3134.00.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 328’680.65 451’600.00 345’110.65 -122’919.35 -27.22 Mehrwertsteuer basierend auf \neffektiver Leistungerbringung an \nDritte. \n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 36.10 5’000.00 487.45 -4’963.90 -99.28 Weniger Unterhalt auf Grundstücken \nwie geplant. \n\n3141.00 Unterhalt Strassen 2’344’236.03 4’050’000.00 2’449’641.61 -1’705’763.97 -42.12 Minderaufwand Kanton ca. Fr. \n365'000: Geringerer Aufwand \nbetrieblicher und baulicher Unterhalt \n(weniger Grünpflege und \nWinterdienst). \n\nMinderaufwand Stadt ca. Fr. \n1'300'000: Geringerer Aufwand für \nbetrieblichen und baulichen Unterhalt \n(Korrektur erfolgt mit Budget \n2020/2021). \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188’603.75 190’000.00 148’024.15 -1’396.25 -0.73\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 535’312.94 476’000.00 448’777.81 59’312.94 12.46 Für ein städtisches \nEntsorgungsfahrzeug wurden \nRechnungen Dritter von CHF 75'000 \nbezahlt, Rückfluss \n(Weiterverrechnung an Stadt) unter \n2322 4612.10.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’750.10 4’700.00 4’234.75 -949.90 -20.21\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’000.00 900.00 -2’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14’564.10 5’800.00 13’490.25 8’764.10 151.11 Die Budgetierung der Gerätemieten \nerfolgte fälschlicherweise unter 2322 \n3130.00. Gemäss HRM2 erfolgt die \nVerbuchung jedoch unter 2322 \n3161.00. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25’248.15 33’200.00 22’101.90 -7’951.85 -23.95  Synergieeffekt Tiefbau \nSchaffhausen. \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 14.85\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 9’286.00 9’286.00 Selbstbehalt bei Schadenereignissen. \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15’456.20 20’000.00 416.20 -4’543.80 -22.72 Weniger übriger Betriebsaufwand wie \ngeplant. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’254.05\n3910.00 IV Dienstleistungen 6’715.50 30’000.00 10’115.00 -23’284.50 -77.62 Weniger Dienstleistungen von \n\nanderen Dienststellen wie geplant. \n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’602.00 1’782.00 1’602.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7’050.90 -2’808.00 -7’050.90 Budgetierung erfolgte unter 2322 \n\n4611.00. \n\n4250.00 Verkäufe -117’846.40 -10’000.00 -83’972.60 -107’846.40 1’078.46 Salzverkauf an Stadt neu unter \nVerkäufen abgerechnet. \n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -96’986.75 -120’000.00 -145’694.60 23’013.25 -19.18 Weniger übriger Ertrag wie geplant. \n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -29’171.96 -130’000.00 -69’696.85 100’828.04 -77.56 Weniger Leistungen zu Lasten der \nInvestitionsrechnung wie geplant \n(Basis Betriebsbuchhaltung). \n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -70’758.50 -70’000.00 -107’843.85 -758.50 1.08\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2’523’853.15 -2’780’000.00 -2’304’807.35 256’146.85 -9.21 Minderleistung Kanton Zürich \n(weniger Grünpflege aufgrund \nTrockenheit). Verbuchung erfolgte \nteilweise über 2322 4240.00. \n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4’992’295.85 -6’206’100.00 -5’088’463.65 1’213’804.15 -19.56 Weniger Dienstleistungen für die \nStadt Schaffhausen wie geplant - \nsiehe Konto 2322 3141.00 (Korrektur \nerfolgt mit Budget 2020/2021). \n\n4630.00 Beiträge vom Bund -626’110.00 -612’000.00 -626’110.00 -14’110.00 2.31\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -51’245.00 -50’000.00 -45’022.90 -1’245.00 2.49\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -123’125.93 -187’300.00 -135’658.26 64’174.07 -34.26 Weniger Dienstleistungen zu Gunsten \nGewässerunterhalt (Trockenheit/Basis \nBetriebsbuchhaltung). \n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -57’400.00 -56’200.00 -57’400.00 -1’200.00 2.14\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -286’696.83 -259’000.00 -252’163.44 -27’696.83 10.69 Mehr Dienstleistungen zu Gunsten \ndes Rheinfalles wie geplant (Basis \nBetriebsbuchhaltung). \n\n2324 Abschreibungen / Beiträge Strassenbau -11’119’635.18 -10’409’600.00 -11’543’102.50 -710’035.18 6.82\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3’107’982.00 3’602’500.00 2’966’895.00 -494’518.00 -13.73\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 204’702.00 378’800.00 212’242.00 -174’098.00 -45.96\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 234’362.00 194’000.00 234’362.00 40’362.00 20.81\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n10’241.00 61’300.00 4’000.00 -51’059.00 -83.29\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -132’140.00 -120’000.00 -139’680.00 -12’140.00 10.12\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4980.00 Übertragungen -14’544’782.18 -14’526’200.00 -14’820’921.50 -18’582.18 0.13\n\n2326 Wasserbau -3’204’389.12 -3’121’200.00 -3’246’385.16 -83’189.12 2.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 445’348.00 448’500.00 451’960.00 -3’152.00 -0.70\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’299.40 -1’299.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28’336.15 28’600.00 28’831.05 -263.85 -0.92\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70’321.20 61’000.00 69’518.00 9’321.20 15.28\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’722.50 6’000.00 2’634.30 -3’277.50 -54.63 Tiefere Arbeitgeberbeiträge an \nUnfallversicherung wie berechnet.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’349.85 5’400.00 5’422.85 -50.15 -0.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 532.15 500.00 542.55 32.15 6.43\n\n3091.00 Personalwerbung 630.80 630.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’200.00 460.00 1’200.00\n3100.00 Büromaterial 93.80 5’000.00 242.85 -4’906.20 -98.12 Beschaffung Büromaterial für \n\ngesamte Dienststelle unter 2320 \n3100.00.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 399.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 398.65 1’108.20 398.65\n\n3113.00 Hardware 1’358.10 5’000.00 2’745.85 -3’641.90 -72.84 Weniger defekte Geräte. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’283.70 5’000.00 6’419.55 1’283.70 25.67\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 57’669.75 75’000.00 16’217.80 -17’330.25 -23.11 Weniger Projektierungen Dritter wie \ngeplant. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 119’871.88 131’500.00 117’913.66 -11’628.12 -8.84\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16’153.75 12’400.00 14’166.65 3’753.75 30.27 Mehraufwand KSD durch Upgrades \nder Hardware und \nAnwendungssoftware im 2019. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 690.00 713.60 690.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9’242.77 17’100.00 12’043.85 -7’857.23 -45.95 Mehrwertsteuer basierend auf \neffektiver Leistungerbringung an \nDritte. \n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 524’500.86 587’000.00 410’362.77 -62’499.14 -10.65 Weniger Unterhalt wie geplant \n(Trockenheit). \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4’000.00 -4’000.00 -100.00 Kein Unterhalt angefallen. \n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’431.80 4’000.00 410.50 -2’568.20 -64.21 Unterhalt Fahrzeuge günstiger wie \ngeplant. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 534.00 4’600.00 -4’066.00 -88.39  Unterhalt immat. Anlagen günstiger \nwie geplant, Belastung teilweise unter \n2326 3161.00. \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 160.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’772.75 1’500.00 7’311.35 2’272.75 151.52 Budgetierung erfolgte unter 2326 \n3158.00. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’837.40 3’000.00 5’248.75 837.40 27.91\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150.00 150.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 953.50\n\n3630.00 Beiträge an Bund 30’854.90 35’000.00 32’660.30 -4’145.10 -11.84 Anteil des Bundes am Wasserzins \ntiefer wie geplant. \n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n78’180.80 275’000.00 105’295.40 -196’819.20 -71.57 Geringere Beitragsleistungen an \nGemeinden gemäss WWG, da die \nGemeinden weniger \nBachrevitalisierungen realisierten als \nangenommen.\n\n3700.00 Bund 647’216.30 725’000.00 -77’783.70 -10.73 Durchlaufkonto Bund für \nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n4700.00). \n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n260’683.10\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 96’556.83 185’000.00 107’018.36 -88’443.17 -47.81 Weniger Leistungsbezug vom \nUnterhaltsdienst für \nGewässerunterhalt (Trockenheit/Basis \nBetriebsbuchhaltung). \n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 11’715.74 15’000.00 22’095.70 -3’284.26 -21.90 Weniger Leistungen \nDienststellenleitung zugunsten \nAbteilung Gewässer und \nMaterialabbau. \n\n4120.00 Konzessionen -4’446’138.65 -4’428’200.00 -4’406’951.85 -17’938.65 0.41\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1’692.80 -1’332.00 -1’692.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8’801.15\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -19’402.20 -78’600.00 59’197.80 -75.32 Weniger Dienstleistungen für Dritte \n\n(Fr. 19'000), budgetierter \nLiegenschaftenverkauf aus \nFinanzvermögen (Fr. 40'000) über \nFinanzverwaltung verbucht. \n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -7’590.00 -7’200.00 -7’182.00 -390.00 5.42\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -42’100.00 -46’600.00 -2’100.00 4’500.00 -9.66\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-136’969.15 -417’700.00 -184’875.10 280’730.85 -67.21 Weniger Diensteleistungen für die \nStadt Schaffhausen wie geplant \n(Korrektur erfolgt mit Budget \n2020/2021). \n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -647’216.30 -725’000.00 -260’683.10 77’783.70 -10.73 Durchlaufkonto Bund für \nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n3700.00).\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -66’935.05 -58’000.00 -58’000.00 -8’935.05 15.41 Nicht geplante Betriebskosten \n(Exekutivkredit Sicherung des \nRheinuferwegs zwischen der \nFischzuchtanstalt unterhalb des \nRheinfalls und der Kantonsgrenze zur \nOrtschaft Nohl) an die Finanzstelle \n2380 Rheinfall weiterverrechnet. \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) 2’426’055.74 2’454’500.00 2’326’622.90 -28’444.26 -1.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’905’475.85 1’905’600.00 1’854’633.80 -124.15 -0.01\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’602.00 -5’602.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 121’272.20 121’300.00 116’515.60 -27.80 -0.02\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -25’490.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 259’494.35 258’800.00 254’973.80 694.35 0.27\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’189.30 13’200.00 12’394.60 -1’010.70 -7.66\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’945.30 22’800.00 21’949.55 145.30 0.64\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’251.05 2’300.00 2’161.50 -48.95 -2.13\n\n3064.00 Übergangsrenten 1’599.00 1’599.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’790.00 700.00 1’678.00 1’090.00 155.71\n\n3100.00 Büromaterial 7’591.00 16’000.00 4’350.26 -8’409.00 -52.56 Geringerer Aufwand als budgetiert.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8’749.85 600.00 7’895.85 8’149.85 1’358.31 Neu wird diesem Konto der Aufwand \nfür das Waschen von Handtüchern \nund Putzlappen belastet.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’751.90 2’000.00 2’600.15 1’751.90 87.60 Zusätzlicher Aufwand wegen \nungeplanten Inseratekosten.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’636.20 2’800.00 2’719.90 -163.80 -5.85\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15’319.15 17’000.00 10’434.95 -1’680.85 -9.89\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 4’868.65 4’000.00 1’411.45 868.65 21.72\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 6’686.59 9’000.00 4’811.25 -2’313.41 -25.70 Ein Teil der geplanten Mobiltelefone \nwurden nicht ersetzt.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’360.00 12’000.00 322.65 -10’640.00 -88.67 Die Weiterentwicklung der \nLiegenschaftensoftware wurde auf \n2020 verschoben.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’996.75 3’800.00 7’052.35 4’196.75 110.44 Im Zuge der Einführung von HRM II \nist der Aufwand dem Konto 2330 \n3199.00 zugewiesen worden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 92’504.50 97’000.00 101’950.26 -4’495.50 -4.63\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 387.75 5’000.00 1’828.25 -4’612.25 -92.25 Trotz Fehlermeldung ist das \nAntennenmodul AE-35 nicht \nausgefallen.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’423.22 16’400.00 16’301.78 2’023.22 12.34 Ungeplantes Update der CAD-\nSoftware.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’517.50 5’200.00 4’193.50 -682.50 -13.13\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’570.35 6’000.00 3’392.00 -3’429.65 -57.16 Weniger Reiseentschädigungen als \nangenommen.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 416.83 11’000.00 1’665.15 -10’583.17 -96.21 Im Zuge von HRM II sind Aufwände \nauf dem Konto 2330 3130.00 \nverrechnet worden.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -781.40\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -73’139.55 -80’000.00 -82’342.05 6’860.45 -8.58\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 6’753’233.34 7’074’900.00 6’207’550.11 -321’666.66 -4.55\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76’518.40 83’000.00 70’950.45 -6’481.60 -7.81\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 310’606.71 250’000.00 214’774.12 60’606.71 24.24 Exekutivkredit vom 3. Dezember 2019 \nvon Fr. 60'000.-- für die Beschaffung \nvon zusätzlichem Mobiliar (RRB, \nProtokoll-Nr. 39/783). \n\n3113.00 Hardware 16’026.30 20’000.00 7’769.30 -3’973.70 -19.87 Die Anpassung der Medienanlage in \nder Rathauslaube ist nicht so hoch \nausgefallen wie budgetiert.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1’662.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’139’479.15 1’150’000.00 1’286’526.15 -10’520.85 -0.91\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 194’090.19 290’000.00 275’389.25 -95’909.81 -33.07 Der Aufwand Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen anstatt im \nFinanzvermögen budgetiert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 207’377.00 650’000.00 140’951.80 -442’623.00 -68.10 Der geplante Entwicklungsprozess \nKlosterviertel wurde 2019 noch nicht \nin Angriff genommen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28’160.10 30’000.00 35’444.55 -1’839.90 -6.13\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 153’945.75 165’000.00 154’799.75 -11’054.25 -6.70\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 105’470.10 100’000.00 101’608.30 5’470.10 5.47\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 50’533.45 100’000.00 68’062.90 -49’466.55 -49.47 Im Gewerk Tiefbauten gab es weniger \nSchäden als erwartet.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’712’526.44 1’735’000.00 1’334’028.49 -22’473.56 -1.30\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7’515.75 10’000.00 4’195.60 -2’484.25 -24.84 Weniger Reparaturen als \nangenommen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’934.00 5’000.00 185.00 -3’066.00 -61.32 Reparaturen sind nicht im \nangenommenen Umfang angefallen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 982’865.15 1’150’000.00 979’553.10 -167’134.85 -14.53 Die in den Bruttomieten enthaltenen \nNeben- und Betriebskosten werden \nneu auf Pos. 2332 3120.00 Ver- und \nEntsorgung gebucht. Einmalige \nMietzinsrückerstattung \nBahnhofstrasse 29 wegen \nGeruchsbelästigung.\n\nExekutivkredit vom 7. Mai 2019 von \nFr. 12'300.-- für die Anmietung einer \nneuen Fläche für das \nFriedensrichteramt und die \nMietschlichtungsstelle (RRB, \nProtokoll-Nr. 15/290). \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’548.75\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1’317.10 1’317.10\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 6’667.00 35’000.00 -28’333.00 -80.95\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 2’971’825.00 3’184’400.00 2’894’759.00 -212’575.00 -6.68\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 10’065.00 10’065.00 10’065.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’379.10 308.10 1’379.10\n3910.00 IV Dienstleistungen 8’437.15 15’260.05 8’437.15 Dienstleistungen für das \n\nVerwaltungsgebäude Mühlental \nwerden von Tiefbau Schaffhausen \nneu intern verrechnet.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -111’956.95 -190’000.00 -282’454.05 78’043.05 -41.08 Der Ertrag Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nfällt neu im Finanzvermögen an.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -4’000.00 -1’537.95 4’000.00 -100.00 Keine neuen Durchleitungsrechte \ngegeben.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -841’054.15 -1’600’000.00 -837’058.90 758’945.85 -47.43 Der Ertrag Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nfällt neu im Finanzvermögen an.\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -86’329.00 -86’400.00 -81’982.00 71.00 -0.08\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -1’254.05\n4910.00 IV Dienstleistungen -14’039.40 -2’100.00 -8’475.00 -11’939.40 568.54 Der Ertrag SVKZ wurde neu mittels IV \n\ngebucht.\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -123’519.00 -123’519.00 -123’519.00 Der Ertrag RAV/LAM/KAST wurde \nneu mittels IV gebucht.\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -56’607.00 -54’011.00 -56’607.00 Der Ertrag RAV/LAM/KAST wurde \nneu mittels IV gebucht.\n\n2333 Liegenschaften Finanzvermögen -1’439’973.45 -189’000.00 -666’388.21 -1’250’973.45 661.89\n\n3411.10 Realisierte Verluste auf Grundstücke FV 9’220.00 9’220.00 Marktwertanpassungen \nBaugrundstück Trasadingen 63, \nverkaufte Teilfläche (743/646) und \nStrasse (742).\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 168’651.86 50’000.00 150’876.39 118’651.86 237.30 Der Aufwand Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 34’891.60 23’000.00 20’000.00 11’891.60 51.70 Der Aufwand Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 268’918.04 15’000.00 273’341.15 253’918.04 1’692.79 Der Aufwand Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3441.00 Wertberichtigung Sachanlagen FV 50’072.00 50’072.00 Marktwertanpassungen \nBaugrundstück Trasadingen 63, \nverkaufte Teilfläche (743/646) und \nStrasse (742).\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 6’408.45 50.00 6’408.45 Aufwand u.a. Grundbuchamt und Amt \nfür Geoinformation wurde neu mittels \nIV gebucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -204’687.00 -20’000.00 -220’795.25 -184’687.00 923.44 Der Ertrag Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen budgetiert.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -985’948.40 -257’000.00 -889’860.50 -728’948.40 283.64 Der Aufwand Frauengasse 20, \nHintersteig 14 und J.J. Wepfer-Str. 5 \nwurde im 2019 noch im \nVerwaltungsvermögen budgetiert.\n\n4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften -787’500.00 -787’500.00 Aufwertung Grundstück ASS \nSchleitheim GB Nr. 17.\n\n2337 Archäologie 1’106’703.37 873’400.00 696’589.00 233’303.37 26.71 Zur Umsetzung der Massnahme \nRR-004 des \nEntlastungsprogrammes EP 2014 \nwerden gemäss RRB 27/464 vom \n23. August 2016 nicht planbare \nRettungsgrabungen als gebundene \nAusgaben getätigt und nicht mehr \nbudgetiert. Durch anhaltend \nintensive Bautätigkeit in \n\narchäologischen Schutzzonen ist \ndie Anzahl an Rettungsgrabungen \nnach wie vor hoch.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 488’584.35 315’600.00 390’053.15 172’984.35 54.81 Mehrausgaben s. Kommentar \nKostenstelle 2337. Gebundene \nAusgaben: Löhne für temporäre \nMitarbeitende und Projektleitungen.\n\nExekutivkredit vom 26. März 2019 \nvon Fr. 140'000.-- zur korrekten \nBuchung von Personalkosten im \nZusammenhang mit der \nRettungsgrabung in Stein am Rhein, \nEPR0017 (RRB, Protokoll-Nr. \n11/186). \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30’371.05 20’100.00 24’706.85 10’271.05 51.10 s. Konto 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61’040.00 43’000.00 50’079.70 18’040.00 41.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’404.35 2’200.00 8’670.35 3’204.35 145.65 s. Konto 3010.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’732.00 3’800.00 4’647.65 1’932.00 50.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 571.60 400.00 464.00 171.60 42.90\n\n3064.00 Übergangsrenten 4’445.00 4’400.00 9’400.00 45.00 1.02\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 906.80 851.00 906.80\n\n3100.00 Büromaterial 1’497.75 2’700.00 1’381.90 -1’202.25 -44.53\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5’712.03 4’000.00 5’819.18 1’712.03 42.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 945.80 5’000.00 -4’963.40 -4’054.20 -81.08 Weniger Ausgaben, da Umstieg auf \nOnline-Publikationen\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’766.45 3’000.00 1’776.02 -233.55 -7.79\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5’180.92 5’000.00 1’904.05 180.92 3.62\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 224.45 500.00 245.90 -275.55 -55.11\n\n3113.00 Hardware 5’709.85 4’000.00 2’866.75 1’709.85 42.75\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’665.60 4’800.00 1’882.70 -2’134.40 -44.47 Kein Kauf, sondern Miete einer \nbudgetierten Datenbank-Software\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 344’624.51 417’100.00 174’505.93 -72’475.49 -17.38 Minderausgaben Verpflichtungskredit \nStein am Rhein, Archäologische \nAusgrabung\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’018.50 2’000.00 18.50 0.93\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38’549.75 40’700.00 34’615.75 -2’150.25 -5.28\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 220.00 254.00 220.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’957.94 3’000.00 6’651.95 -42.06 -1.40\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 142.15 142.15\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 670.00 2’000.00 -1’330.00 -66.50\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25’416.37 25’300.00 20’000.00 116.37 0.46\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19’984.45 3’500.00 5’742.47 16’484.45 470.98 Aufwendungen im Zusammenhang \nmit Verpflichtungskredit Stein am \nRhein, Archäologische Ausgrabung\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9’247.70 4’000.00 3’491.05 5’247.70 131.19 Minderausgaben Spesen\n\nExekutivkredit vom 26. März 2019 \nvon Fr. 9'000.-- zur korrekten \nBuchung von Personalkosten im \nZusammenhang mit der \nRettungsgrabung in Stein am Rhein, \nEPR0017 (RRB, Protokoll-Nr. \n11/186). \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 162.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 44’776.00 44’776.00 Auszahlung Bundesbeitrag (Eingang \nEnde 2018). Siehe Kommentar \nRechnung 2018\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 475.55 2’300.00 2’300.85 -1’824.45 -79.32\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4250.00 Verkäufe -3’137.55 -5’000.00 -6’144.80 1’862.45 -37.25\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -40’000.00 39’000.00 -97.50 Entschädigung Museum für \nKuratorium entfällt aufgrund neuer \nVereinbarung mit Direktanstellung \nKuratorium bei Stadt Schaffhausen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -44’776.00\n\n2338 Denkmalpflege 688’423.22 694’800.00 655’399.99 -6’376.78 -0.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 446’874.00 439’800.00 428’741.00 7’074.00 1.61\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-624.60 -624.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28’475.40 28’100.00 27’305.75 375.40 1.34\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’335.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 59’341.20 59’800.00 57’141.40 -458.80 -0.77\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’004.30 3’000.00 6’285.10 -1’995.70 -66.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’395.75 5’300.00 5’145.35 95.75 1.81\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 525.60 500.00 504.90 25.60 5.12\n\n3091.00 Personalwerbung 312.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 733.20 1’800.00 839.00 -1’066.80 -59.27\n\n3100.00 Büromaterial 2’489.20 3’500.00 1’164.75 -1’010.80 -28.88\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’660.55 2’500.00 1’141.60 -839.45 -33.58\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’763.52 2’500.00 2’420.29 263.52 10.54\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1’066.05 2’000.00 934.85 -933.95 -46.70\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’000.00 -2’000.00 -100.00 Anschaffung neuer Programme \naufgeschoben.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 258’932.45 237’100.00 221’028.10 21’832.45 9.21 Fr. 15'000 Mehraufwand für \nInventarisation Stadt SH, welche \ndurch die Stadt von 2018 ins 2019 \nverschoben wurden (entsprechender \nMehrertrag auf Konto 4612.10). \n\nFr. 6'8932.45 Mehraufwand wegen \naussergewöhnlich vieler Abklärungen \nim Rahmen des VKDs (Verzeichnis \nder schützenswerten Kulturdenkmäler \nder Stadt Schaffhausen).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 60’458.50 67’900.00 57’217.00 -7’441.50 -10.96 Informatik-Nutzungsaufwand tiefer als \nvon KSD budgetiert.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2’941.40 2’941.40 Transitorische Verbuchung der \nBezugssteuerabrechnung 2019 und \n2018.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 357.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 16’400.00 17’000.00 16’400.00 -600.00 -3.53\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’326.15 6’600.00 4’714.40 -2’273.85 -34.45 Druckermietkosten zu hoch \nbudgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’190.55 3’000.00 2’611.50 -809.45 -26.98\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’900.00 -2’900.00 -100.00 Im Berichtsjahr fielen auf diesem \nKonto keine Kosten an.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’470.00 3’500.00 3’470.00 -30.00 -0.86\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n121’242.00 120’000.00 310’356.00 1’242.00 1.04\n\n3705.00 Private Unternehmungen 20’000.00 -20’000.00 -100.00 Auszahlung von Bundesbeiträgen. \nAuszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar.\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 371’264.00 11’000.00 74’500.00 360’264.00 3’275.13 Auszahlung von Bundesbeiträgen. Im \nBerichtsjahr konnten mehr Projekte \nabgeschlossen werden als erwartet.\n\n3707.00 Private Haushalte 20’080.00 150’000.00 -129’920.00 -86.61 Auszahlung von Bundesbeiträgen. \nAuszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-210’000.00 -195’000.00 -180’000.00 -15’000.00 7.69 Mehreinnahme Fr. 15'000 aufgrund \nProjektverschiebung Stadt SH von \n2018 ins 2019 (siehe auch 3130.00).\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -512’586.00 -301’000.00 -384’856.00 -211’586.00 70.29 Im Berichtsjahr konnten mehr \nBundesgelder ausbezahlt werden als \nbudgetiert.\n\n2340 Verwaltung Kantonsforstamt 698’748.25 827’300.00 622’853.63 -128’551.75 -15.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 498’895.65 534’300.00 507’549.00 -35’404.35 -6.63 2 Mte. unbezahlter Urlaub eines MA \nwar nicht eingeplant; vorgesehene \nPraktikantenstelle wurde nicht \nbesetzt. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’731.75 34’100.00 32’232.70 -2’368.25 -6.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73’783.45 72’700.00 74’940.90 1’083.45 1.49\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’082.10 8’700.00 2’803.05 -5’617.90 -64.57\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’024.20 6’500.00 6’085.25 -475.80 -7.32\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 575.30 600.00 587.00 -24.70 -4.12\n\n3091.00 Personalwerbung 1’110.40 1’110.40 Budgetierung erfolgte im 2340.3199; \nPersonalwerbung ist neues Konto; \nInserat Försterstelle\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 450.00 1’500.00 533.25 -1’050.00 -70.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’319.75 1’800.00 1’335.45 -480.25 -26.68\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 37.00 1’000.00 200.00 -963.00 -96.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’391.80 1’400.00 583.00 -8.20 -0.59\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’052.50 200.00 1’852.50 926.25\n\n3113.00 Hardware 466.35 1’000.00 -533.65 -53.37\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 23’663.15 1’300.00 1’163.15 22’363.15 1’720.24 Budgetierung erfolgte im 2340.3130; \nist gleichzeitig EPR0022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 99’056.20 170’200.00 17’376.33 -71’143.80 -41.80\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27’686.25 23’700.00 21’571.95 3’986.25 16.82 Ist Aufwand KSD, wird zentral \nbudgetiert\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’732.50 100.00 40.00 1’632.50 1’632.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’803.40 1’900.00 3’193.75 903.40 47.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’460.10 8’000.00 4’588.15 -3’539.90 -44.25 an weniger Tagungen teilgenommen \n(mangelnde Zeit)\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’006.40 8’000.00 925.60 -6’993.60 -87.42 wurde nicht ausgeschöpft; interne \nAnlässe mit wenig Kosten \ndurchgeführt\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -4’100.00 -5’000.00 -2’000.00 900.00 -18.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -2’580.00 -42’654.90 -2’580.00 Kleine Einnahmen, die schwierig \nplanbar sind: Für Gemeinde Stetten \nwurde ein Betriebsplan erarbeitet; \nBeteiligung von OdAWald \nZürich/Schaffhausen an Kosten für \nBerufsmesse.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -30’900.00 -30’700.00 -8’200.00 -200.00 0.65\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -45’000.00 -20’000.00 -25’000.00 125.00 Im Rahmen der \nProgrammvereinbarungen konnten \nmehr Konzepte intern erstellt werden \nals vorgesehen; mehr Ertrag; \nKonzepte: Zweites kant. \nWaldinventar, Konzept Waldstrassen, \nKant. Schutzobjekt Winterihau, \nGrobkonzept GIS im Wald SH \n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt 699’752.65 1’033’500.00 419’254.50 -333’747.35 -32.29 Grundsätzliches zu 2341: \nVerschiedene Konten betreffen die \nProgrammvereinbarungen im \nBereich Wald mit dem BAFU 2016-\n2019. 2019 ist das Abschlussjahr. \nIm Budget wurden deshalb die  \ngessamten offenen Kredite KB und \nBB noch eingestellt.\n\nInfolge markanter Waldschäden \ndurch den Borkenkäfer bei der \nFichte und Trockenheitsschäden \nbei weiteren Baumarten waren viele \nForstbetriebe gezwungen, \nSchadholz aufzubereiten. Diverse \ngeplante Massnahmen im Bereich \nPV konnten nicht ausgeführt \nwerden.\n\nWieviel Massnahmen in einem Jahr \ndurch Gemeinden, Private, \nUnternehmer, Organisationen, den \nkant. Forstbetrieb gemacht werden, \nist schwierig abzuschätzen, da das \nvon vielen Faktoren beeinflusst \nwird.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’825.45 3’300.00 3’230.00 525.45 15.92\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3’190.00 3’200.00 3’190.00 -10.00 -0.31\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n10’000.00 -10’000.00 -100.00 Vorteilsausgleich für Rodungen; aus \nZeitgründen wurden keine Projekte \numgesetzt\n\n3630.00 Beiträge an Bund 5’995.00 7’500.00 5’995.00 -1’505.00 -20.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’593.20 13’500.00 15’633.20 -1’906.80 -14.12\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n650’031.40 941’000.00 302’393.00 -290’968.60 -30.92 Siehe Kommentar zu 2341. Letztes \nJahr der Programmvereinbarungen \n2016-2019: Es wurde der gesamte \nnoch nicht gebrauchte \nVerpflichtungskredit eingestellt. \n\nWeil viele Forstbetriebe gezwungen \nwaren, viel Schadholz aufzurüsten \n(Käferfichten, Trockenheitsschäden), \nkonnten sie die geplanten \nMassnahmen nicht umsetzen.\n\nInkl. Nachtragskredit "Waldschäden" \nFr. 270'000.--; es wurden Beiträge an \n17'207 m3 Käferholz bezahlt, was Fr. \n154'866.-- auslöste. Restbetrag \nverfällt.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40’000.00 12’675.35 -40’000.00 -100.00 Siehe Kommentar zu 2341. Ist \nschwierig vorauszusehen, was für \nProjekte mit privaten \nUnternehmungen umgesetzt werden. \n2019 wurde keine umgesetzt (Bsp. für \nProjekt: Bonerzgruben ausbaggern für \nAmphibien).\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 47’886.10 62’000.00 53’710.90 -14’113.90 -22.76 Siehe Kommentar zu 2341.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 30’671.35 34’000.00 9’235.80 -3’328.65 -9.79 Siehe Kommentar zu 2341. Weiter \nwurden LSVA-Gelder ausschliesslich \nan Gemeinden und nicht an \nPrivatwaldeigentümer ausbezahlt.\n\n3701.00 Kantone und Konkordate 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n870’690.55 930’000.00 447’895.60 -59’309.45 -6.38 Siehe Kommentar zu 2341. (Sind hier \nBundesbeiträge).\n\n3705.00 Private Unternehmungen 5’000.00 8’698.25 -5’000.00 -100.00 Siehe Kommentar zu 2341.\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’528.50 8’000.00 1’885.00 -5’471.50 -68.39 siehe Kommentar zu 2341.\n\n3707.00 Private Haushalte 22’139.50 12’000.00 9’084.00 10’139.50 84.50 Es wurden etwas mehr Massnahmen \nim Zusammenhang mit den \nProgrammvereinbarungen durch \nPrivate Haushalte umgesetzt als \nvorgesehen; ist vorher schwierig \nabschätzbar. Dafür etwas weniger \nAufwand bei anderen Konten, z.B \n2341.3702.10\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 189’524.35 165’000.00 52’886.25 24’524.35 14.86 Siehe Kommentar zu 2341. Betrifft KB \nan Kant. Forstbetrieb und \nKantonsforstamt sowie LSVA an \nForstbetrieb und Massnahmen \nVorteilsausgleich an Forstbetri. \nMangels Ressourcen wurden keine \nProjekte im Bereich Vorteilsausgleich \nfür Rodungen ausgeführt.  \n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-39’695.00 -35’000.00 -39’695.00 -4’695.00 13.41 Vorteilsausgleich Rodung Kiesgrube \nSolenberg an Kt. Wurde zu \nzurückhaltend budgetiert.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -895’358.55 -957’000.00 -467’562.85 61’641.45 -6.44 Siehe Kommentar zu 2341. Betrifft \nBundesbeiträge Schlusszahlung.\n\n4980.00 Übertragungen -203’269.20 -211’000.00 7’730.80 -3.66\n\n2352 Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. \nWanderwege)\n\n136’259.35 160’000.00 121’297.15 -23’740.65 -14.84\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 86’849.25 116’000.00 69’603.90 -29’150.75 -25.13\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’211.55 8’591.60 6’211.55 Budgetierung erfolgte im \n2352.3101.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’198.55 4’000.00 3’101.65 -801.45 -20.04\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 40’000.00 40’000.00 40’000.00\n\n2360 Forstbetriebe -232’148.35 -404’900.00 395’146.10 172’751.65 -42.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 688’430.00 705’200.00 677’020.00 -16’770.00 -2.38\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-990.70 -990.70\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 27’637.50 29’400.00 27’637.50 -1’762.50 -5.99\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’807.00 1’800.00 1’823.00 7.00 0.39\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41’807.00 45’000.00 41’851.80 -3’193.00 -7.10\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -5’030.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 87’976.20 95’900.00 85’217.20 -7’923.80 -8.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32’670.35 54’900.00 34’422.10 -22’229.65 -40.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’064.00 8’400.00 7’873.05 -336.00 -4.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 804.10 800.00 787.65 4.10 0.51\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’150.00 3’400.00 1’066.25 -2’250.00 -66.18 Kosten für interne Betriesanlässe sind \ngeringer ausgefallen\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 1’535.40 300.00 2’225.00 1’235.40 411.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 15’961.45 3’200.00 17’723.00 12’761.45 398.80 Budgetierung erfolgte im \n2360.3151.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 14’300.35 13’142.40 14’300.35 Budgetierung erolgte im 2360.3151.00\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9’753.85 15’000.00 15’325.50 -5’246.15 -34.97 Sparsamer Umgang mit \nBerufskleidern (Forstbetrieb)\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 9’146.55 11’000.00 11’764.30 -1’853.45 -16.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 312.79 400.00 174.88 -87.21 -21.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14’412.11 18’000.00 24’652.74 -3’587.89 -19.93 Kosten für externe EDV-Betreuung \n(Programm WinForstPro im \nForstbetrieb): Rechnung etwas \ngeringer ausgefallen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15’484.82 35’000.00 17’069.15 -19’515.18 -55.76 Teilweise in andern Konten \nberücksichtigt, z.B. 3137.00 = neues \nKonto für Steuern und Abgaben; zu \nhoch budgetiert \n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3’289.98 500.00 3’322.17 2’789.98 558.00 Neues Konto für Steuern und \nAbgaben.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 584.95 5’000.00 1’839.95 -4’415.05 -88.30\n\n3145.00 Unterhalt Wald 424’583.21 300’000.00 310’481.34 124’583.21 41.53 Inkl. Exekutivkredit vom 26. \nNovember 2019 von Fr. 100'000.-- für \nMehrausgaben \nSicherheitsholzhauerei entlang von \nStrassen sowie \nBorkenkäferbekämpfung (RRB, \nProtokoll Nr. 38/757).\n\nDer Kantonale Forstbetrieb musste \ndiverse Sicherheitsholzschläge im \nKantonswald entlang von \nKantonsstrassen und stark \nbefahrenen Gemeindestrassen \ndurchführen. Diese Arbeiten müssen \ndurch spezialisierte Unternehmungen \ndurchgeführt werden. \n\nGebiete: Freudental-Stetten \n(Brämlen), Geissberg, A4 nach \nBargen, Schweizersbild Längenberg, \nRheinfall usw.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 42’655.20 152’000.00 71’515.15 -109’344.80 -71.94\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’600.00 126.70 -1’600.00 -100.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00 50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’370.40 3’000.00 1’099.05 -1’629.60 -54.32\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 26’700.00 -26’700.00 -100.00 Die für 2019 geplane Beschaffung \ndes Rückefahrzeuges verschiebt sich \nauf 2020. Dementsprechend muss \nauch der Abschreibungsbeginn \nangepasst werden.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 257.85 300.00 252.00 -42.15 -14.05\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 37’455.65 50’100.00 38’460.00 -12’644.35 -25.24 Treibstoffbezüge bei Tiefbau SH; \netwas hoch budgetiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19’239.90 14’661.75 19’239.90 Budgetiert im 2360.3151.00; \nWerkstattarbeiten durch TSH\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 50’000.00 50’000.00 50’000.00\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 8’000.00 9’000.00 8’000.00 -1’000.00 -11.11\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’906.50 -1’800.00 -15’777.50 -2’106.50 117.03\n\n4250.00 Verkäufe -799’086.71 -1’000’000.00 -706’250.68 200’913.29 -20.09 Tieferer Holzerlös: Sinkende \nHolzpreise und viel Schadholz \n(Borkenkäfer, Trockenheitsschäden). \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9’714.25 -6’000.00 -26’625.65 -3’714.25 61.90\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -31’106.35 -10’000.00 -1’090.00 -21’106.35 211.06 Schwierig voraussehbare Einnahmen, \nkann von Jahr zu Jahr varieren. Z.B. \nWanderweg markiert i.A. von SH \nTourismus (Fr. 6'900.--); \nWaldrandpflege im Schaaren \nfinanziert von SHPower (21'000.--)\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -70’300.20 -60’000.00 -77’256.70 -10’300.20 17.17 Etwas mehr Erlös aus \nVerpachtungen; z.T. neue Verträge \nmit angepassten Pachtzinsen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -661’330.40 -760’000.00 -147’383.80 98’669.60 -12.98 Forstbetrieb konnte infolge Aufrüsten \nvon grossen Waldschäden nicht die \ngeplanten Massnahmen im Zus.hang. \nmit den Programmvereinbarungen \nerbringen.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -4’479.00 -4’000.00 -7’479.00 -479.00 11.98\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -184’524.35 -185’000.00 -91’711.25 475.65 -0.26\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -1’602.00 -1’782.00 -1’602.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -23’848.50 -4’000.00 -4’000.00 -19’848.50 496.21\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -1’951’343.02 -1’694’400.00 -2’073’301.80 -256’943.02 15.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’348’755.75 2’298’400.00 2’276’085.50 50’355.75 2.19 Temporäre Aushilfe während \nMutterschaftsurlaub/ Ausfall einer \nSachbearbeiterin.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-20’749.05 -20’749.05 Nicht budgetierte Rückerstattung von \nTaggeldern, \nMutterschaftsentschädigung und EO-\nBeiträgen.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’760.00 2’200.00 2’200.00 -440.00 -20.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 149’222.15 146’100.00 144’766.75 3’122.15 2.14\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’559.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 317’464.45 311’400.00 314’039.80 6’064.45 1.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14’712.55 16’000.00 15’687.75 -1’287.45 -8.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28’302.60 27’500.00 27’250.00 802.60 2.92\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’786.10 2’800.00 2’708.05 -13.90 -0.50\n\n3064.00 Übergangsrenten 12’804.00 10’600.00 7’848.00 2’204.00 20.79 Die Budgetierung erfolgte mit zu \ntiefen Übergangsrenten. \n\n3091.00 Personalwerbung 920.00 1’300.00 -380.00 -29.23\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’514.90 2’400.00 1’400.00 114.90 4.79\n\n3100.00 Büromaterial 34’832.65 25’300.00 22’999.05 9’532.65 37.68 Die Couverts für den Massendruck \nwurden zwecks Einhaltung der CD-\nRichtlinien dem Druckcenter \nangeliefert, statt dort direkt bedruckt \n(budgetiert unter Konto 3102.00).\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 93’424.30 112’000.00 90’616.60 -18’575.70 -16.59 Es mussten etwas weniger \nKontrollschilder neu angefertigt \nwerden, als angenommen.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 48’952.65 73’000.00 45’114.25 -24’047.35 -32.94 Die Couverts für den Massendruck \nwurden zwecks Einhaltung der CD-\nRichtlinien dem Druckcenter \nangeliefert, statt dort direkt bedruckt \n(gebucht unter Konto 3100.00).\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’788.72 3’700.00 2’312.20 -911.28 -24.63\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’104.35 5’000.00 2’277.75 -3’895.65 -77.91 Der vorgesehene Ersatz von alten \nSchreibtischen etc. verschiebt sich ins \nJahr 2020.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’995.35 5’500.00 1’594.40 -3’504.65 -63.72 Der vorgesehene Ersatz von \nWerkzeugen etc. fiel weniger \numfangreich aus.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2’546.30 2’500.00 1’497.35 46.30 1.85\n\n3113.00 Hardware 3’856.80 6’000.00 10’456.95 -2’143.20 -35.72 Der vorgesehene Ersatz von \nPrüfstellen-Drucker etc. verschiebt \nsich ins Jahr 2020.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 16’603.00 38’000.00 2’629.10 -21’397.00 -56.31 Die prognostizierten Software-Kosten \nfür das IT-Projekt "eGov - \nFahrzeugwechsel" (ITP0036) wurden \ndeutlich unterschritten.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8’391.30 8’500.00 8’391.30 -108.70 -1.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57’858.66 65’600.00 58’988.98 -7’741.34 -11.80 Die Postkontogebühren wurden \ninfolge Abschaffung der \nAuszahlungsscheine (ASR) \nunterschritten.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 539’091.30 570’700.00 147’569.45 -31’608.70 -5.54 Der prognostizierte IT-\nSupportaufwand (KSD) musste nicht \nvoll ausgeschöpft werden.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 134’816.80 130’300.00 132’817.05 4’516.80 3.47\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11’362.30 11’000.00 9’769.25 362.30 3.29\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1’110.70 3’000.00 -1’889.30 -62.98\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 18’029.40 19’000.00 21’799.50 -970.60 -5.11\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4’709.75 4’800.00 4’709.75 -90.25 -1.88\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7’752.45 14’100.00 410’849.12 -6’347.55 -45.02 Die prognostizierten Software-\nWartungs- und Lizenzkosten wurden \nunterschritten.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15’750.00 15’800.00 15’750.00 -50.00 -0.32\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 51’003.00 47’100.00 50’551.95 3’903.00 8.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 42’736.10 37’000.00 38’120.65 5’736.10 15.50 Mehraufwand aufgrund erforderlicher \nAus- und Weiterbildungen, inkl. \nGrundausbildung eines neuen \nVerkehrsexperten.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 18’911.60 10’000.00 10’162.00 8’911.60 89.12 Die höheren Forderungsverluste \nresultieren hauptsächlich aus der \nZunahme von Verlustscheinen.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4’556.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6’974.15 8’000.00 2’076.55 -1’025.85 -12.82\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 5’240.00 5’240.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 21’876.00 44’000.00 -22’124.00 -50.28\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 4’645.70 4’000.00 645.70 16.14\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35’000.00 36’000.00 35’000.00 -1’000.00 -2.78\n\n3630.00 Beiträge an Bund 84.00 100.00 84.00 -16.00 -16.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2’810.00 1’200.00 768.00 1’610.00 134.17\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 200’250.00 200’000.00 200’100.00 250.00 0.13\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 11’760.30 11’000.00 11’745.20 760.30 6.91\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -4’566’938.95 -4’498’000.00 -4’641’387.30 -68’938.95 1.53 Die geplanten Einnahmen aus \n\nAmtshandlungen wurden \nhauptsächlich in folgenden Bereichen \nübertroffen: Sonderbewilligungen, \nFührer- und Fahrzeugausweise, \nBootsabnahmen etc.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -241’340.00 -200’000.00 -202’850.00 -41’340.00 20.67 Die prognostizierten Einnahmen aus \nder Kontrollschilder-Vermarktung \nwurden übertroffen.\n\n4250.00 Verkäufe -13’571.70 -9’100.00 -10’055.00 -4’471.70 49.14 Die geplanten Einnahmen aus dem \nVerkauf von Lehrbüchern und \nDrucksachen wurden übertroffen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -153’213.25 -134’700.00 -150’473.45 -18’513.25 13.74 Die geplanten Rückerstattungen für \nHaftpflichtversicherungsprämien für \nMotorfahrzeuge, Mofa etc. wurden \nübertroffen (Gegenkonto 3134.00).\n\n4290.00 Übrige Entgelte -13’187.00 -11’700.00 -15’085.85 -1’487.00 12.71\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -41’503.90 -25’000.00 -42’492.95 -16’503.90 66.02 Die Mahngebühren sowie die \nBetreibungs-, Verlustschein- und \nPfändungskosten fielen höher aus.\n\n4600.90 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -188’349.30 -167’000.00 -162’146.80 -21’349.30 12.78 Die prognostizierte Vergütung aus \ndem Verkauf der Autobahnvignetten \nwurde übertroffen.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -173’200.00 -155’000.00 -156’743.00 -18’200.00 11.74 Die prognostizierte Entschädigung für \ndas Inkasso der \nSchwerverkehrsabgabe wurde \nübertroffen.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -20’000.00 -20’000.00 -20’000.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -806’000.00 -806’000.00 -806’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 16’098’427.40 16’689’500.00 14’646’534.59 -591’072.60 -3.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 414’324.00 415’300.00 415’980.00 -976.00 -0.24\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26’392.15 26’500.00 26’502.35 -107.85 -0.41\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64’072.00 56’500.00 64’373.60 7’572.00 13.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’588.05 2’900.00 2’854.90 -311.95 -10.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’010.20 5’000.00 4’992.35 10.20 0.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 487.00 500.00 493.55 -13.00 -2.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’245.00 200.00 660.00 1’045.00 522.50\n\n3100.00 Büromaterial 1’348.20 3’000.00 1’088.25 -1’651.80 -55.06\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14’445.75 20’000.00 -5’554.25 -27.77 Die Kampagne mit Informationen zum \nFahrplanwechsel konnte günstiger \numgesetzt werden als geplant.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’787.43 2’500.00 2’068.30 287.43 11.50\n\n3113.00 Hardware 1’250.40 1’500.00 1’092.10 -249.60 -16.64\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8’572.39 40’000.00 18’918.00 -31’427.61 -78.57 Da die Kampagne zum \nFahrplanwechsel günstiger als \nerwartet umgesetzt werden konnte, \nreduzierten sich auch die Kosten bei \ndieser Position.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 132’786.10 260’000.00 179’537.52 -127’213.90 -48.93 Unter anderem aufgrund von \nVerzögerungen in Projekten in Baden-\nWürttemberg konnten \nAbstimmungsarbeiten noch nicht \nbeauftragt werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16’673.65 17’600.00 16’058.40 -926.35 -5.26\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 570.44 1’500.00 141.95 -929.56 -61.97\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10’145.30 20’000.00 10’145.30 -9’854.70 -49.27 Geringerer Software-Unterhalt als \nerwartet.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 380.00 683.10 380.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’192.90 3’000.00 4’628.00 192.90 6.43\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’732.30 16’000.00 7’093.20 -3’267.70 -20.42 Haushälterischer Umgang mit den zur \nVerfügung stehenden Mitteln.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’828.10 18’000.00 2’279.10 -16’171.90 -89.84 Geringerer Aufwand für Anlässe, \nSitzungen usw.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 5’521’910.00 5’500’000.00 5’208’030.00 21’910.00 0.40\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’251.80 10’000.00 7’653.40 -2’748.20 -27.48 Tiefere Beiträge als erwartet.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’700’000.00 1’860’067.75 -1’700’000.00 -100.00 Aufgrund der neuen Rechtsform der \nVBSH per 1.1.2019, ist dieser \nBudgetposten (Anteil Kanton an \nOrtsverkehr) neu unter 2375.3634.00 \nverbucht.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10’993’473.00 9’500’000.00 8’722’129.00 1’493’473.00 15.72 Aufgrund der neuen Rechtsform der \nVBSH per 1.1.2019, ist der \nBudgetposten (Anteil Kanton an \nOrtsverkehr) neu unter diesem Konto \nverbucht.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 97’767.00 99’566.00 97’767.00 Der Anteil des Kantons an die URh \nwurde im 2018 im Konto 3634.00 \nverbucht. Erst nach der 2019-\nBudgetierung wurde festgestellt, dass \ndieser Betrag unter 3635.00 verbucht \nwerden müsste.\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 2’060’567.29 2’600’000.00 1’779’633.82 -539’432.71 -20.75 Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nwaren die Kosten der \nTransportunternehmungen sowie der \nBundesbeiträge noch nicht exakt \nbekannt.\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\n2’546’442.00 2’546’500.00 2’403’108.00 -58.00\n\n3660.80 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nAusland\n\n-147’561.00 87’000.00 -147’561.00 -234’561.00 -269.61 Da sich die Schlussabrechnung 2019 \nder Deutschen Bahn für die \nElektrifizierung der Bahnstrecke \nSchaffhausen - Erzingen weiter \nverzögert, konnten hierfür auch noch \nkeine Abschreibungen erfolgen. \nDurch die bereits erfolgte \nSubventionszahlung des Bundes\n\nergibt sich ein negatives \nAbschreibungsbetreffnis für 2019.\n\n3661.40 Ausserplanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n881’810.10 881’810.10 Restabschreibung von im Jahr 2011 \naktivierten Planungskosten im \nUmfang von 1.5 Mio. Franken, da \nnicht Bestandteil des Rahmenkredites \nfür den Bau der S-Bahn \nSchaffhausen.\n\n3708.00 Ausland 325’361.00 400’000.00 318’591.00 -74’639.00 -18.66 Ausgangskonto für den Bundesanteil \nder Abgeltungen für die Bahnstrecke \nSchaffhausen-Thayngen-Singen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -390’760.00 -390’760.00 Rückführung von Reserven der VBSH \nder Anteile aus 2018 und 2019.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -232’704.15 -112’735.20 -232’704.15 Rückerstattung der Differenz der zu \nviel geleisteten Abgeltungen 2019 an \nder Postautolinie 630.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-2’911’562.00 -3’000’000.00 -2’812’478.00 88’438.00 -2.95 Da zum Zeitpunkt der Budgetierung \ndie Kosten der Transportunternehmen \nsowie des Bundesanteils jeweils noch \nnicht exakt vorliegen, kann auch die \nBudgetierung der Gemeindebeiträge \nnicht exakt vorhergesagt werden.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -325’361.00 -400’000.00 -318’591.00 74’639.00 -18.66 Eingangskonto für den Bundesanteil \nder Abgeltungen für die Bahnstrecke \nSchaffhausen-Thayngen-Singen.\n\n4980.00 Übertragungen -3’049’038.00 -3’165’500.00 -3’120’469.15 116’462.00 -3.68\n\n2380 Rheinfall -1’079’549.31 -946’600.00 -1’186’719.04 -132’949.31 14.04\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40’556.85 12’000.00 1’736.20 28’556.85 237.97 Mehraufwand Wasser, Abwasser und \n\nStrom wegen der Neuzuteilung der \nWC Anlagen vom FV ins VV. Zudem \nhat ein ungeplanter Ausfall des \nAbwasserpumpwerkes zu \nMehraufwand geführt.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 71’578.02 59’000.00 65’485.80 12’578.02 21.32 Die Kredit- und Debit-\nKartenkommission SIX liegt um rund \nFr. 9'900.00 (Total Fr. 20'913.29) über \ndem budgetierten Betrag (Fr. \n11'000.00). Weitere ca. Fr. 3'200 sind \nauf die höheren Gebühren für die \nBargeldtransaktionen zurückzuführen.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 35’920.20 30’000.00 71’570.15 5’920.20 19.73 Die planerischen Abklärungen im \nZusammenhang mit der \nAufwertungsstrategie fielen leicht \nhöher aus.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’470.70 500.00 1’552.95 970.70 194.14 Der Aufwand u.a. für öffentliche \nToiletten und Doppelaufzugsanlagen \nwurden im Finanzvermögen \nbudgetiert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 103’715.20 96’900.00 104’456.36 6’815.20 7.03\n\n3141.00 Unterhalt Strassen 80’426.20 80’426.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16’286.70 25’000.00 2’563.10 -8’713.30 -34.85 Weniger Unterhaltsarbeiten an \n\nHaustechnik und Heizung als \nbudgetiert.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58’805.70 58’805.70 Konkursverlustschein im \nZusammenhang mit einer \nRestforderung für Pachtzins aus dem \nJahr 2014.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 436.18 4’000.00 -3’563.82 -89.10\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 236’032.20 225’000.00 418’838.15 11’032.20 4.90\n\n3430.10 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nRheinfallflächen\n\n191’103.70 175’000.00 16’103.70 9.20\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 7’704.05 8’000.00 13’750.90 -295.95 -3.70\n\n3431.10 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nParkierungsanlagen\n\n619’367.55 630’000.00 671’555.15 -10’632.45 -1.69\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 72’069.40 86’500.00 88’021.78 -14’430.60 -16.68 Der Aufwand u.a. für öffentliche \nToiletten und Doppelaufzugsanlagen \nwurde im Finanzvermögen budgetiert.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 90’000.00 90’000.00 90’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 22’895.00 30’000.00 31’313.05 -7’105.00 -23.68 Geringere Anzahl Gesuche / tiefere \n\nBeiträge für Marketingpauschale \nRheinfall.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 50’000.00 50’000.00 50’317.40\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 316’020.14 285’000.00 259’807.16 31’020.14 10.88 Mehr Dienstleistungen zu Lasten \n\nTiefbau Schaffhausen und \nForstbetriebe wie geplant (Basis \nBetriebsbuchhaltung). \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9’751.60 -20’000.00 -16’276.85 10’248.40 -51.24 Der Ertrag für den Infopavillon am \nRheinfall fällt weg, im Gegenzug \nwerden sämtliche Kosten von \nSchaffhauserland Tourismus direkt \ngetragen.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -1’022’071.50 -805’000.00 -968’560.50 -217’071.50 26.97 Mehr Ertrag von der Rheinfall \nBetriebs AG, insbesondere wegen der \nSchifffahrt, erhalten als budgetiert.\n\n4430.10 Einnahmen Parking Rheinfall -2’033’614.00 -1’900’000.00 -2’044’349.84 -133’614.00 7.03 Das Jahr 2019 war ein touristisches \nRekordjahr. \n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 43’436.45 45’000.00 43’436.45 -1’563.55 -3.47\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 231’395.55 300’000.00 323’420.30 -68’604.45 -22.87 Diverse Unterhaltsprojekte konnten \ngünstiger als budgetiert \nabgeschlossen werden.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 23’139.55 30’000.00 32’342.05 -6’860.45 -22.87 Basierend auf den \naufwandsbestimmenden \nUnterhaltskosten (2398 \n7214.3144.00) werden in \nÜbereinstimmung mit dem \nNutzungsvertrag pauschal 10% \nHonorar in Rechnung gestellt.\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 11’300.00 87.75 -11’300.00 -100.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -900’000.00 -900’000.00 -900’000.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n602’028.45 513’700.00 500’713.45 88’328.45 17.19\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im \nInteresse des Natur- und Heimatschutzes\n\nDas Rechnungslegungsgremium \nSRS hat in seiner Antwort auf eine \nAnfrage der Finanzverwaltung 2019 \nfestgehalten, dass zugesagte \nBeiträge als \nEventualverbindlichkeiten im \nAnhang auszuweisen sind, da \nLeistung (Abnahme vereinbarte \nLeistung)\n\nund Gegenleistung (Auszahlung \nBeitrag) in der Zukunft liegen. \nDaher mussten einmalig zugunsten \nRechnungsjahr 2019 sämtliche \nRückstellungen erfolgswirksam \naufgelöst werden. \n\nFolglich erhöht sich das \nFondsvermögen per 31.12.2019 \nwieder und wird erst zum Zeitpunkt \nder späteren Auszahlung \nentsprechend reduziert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3632.15 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n-414’445.00 120’000.00 346’904.00 -534’445.00 -445.37 Davon Fr. 549'312.00 Auflösung von \nRückstellungen.\n\n3635.12 Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege \nund Heimatschutz\n\n-189’105.00 20’000.00 0.20 -209’105.00 -1’045.53 Davon Fr. 262'448.00 Auflösung von \nRückstellungen.\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n20’701.00 10’000.00 76’359.00 10’701.00 107.01 Auszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar. Davon Fr. 264'323.00 \nAuflösung von Rückstellungen.\n\n3637.04 Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n-264’315.00 250’000.00 28’247.00 -514’315.00 -205.73 Davon Fr. 313'949.00 Auflösung von \nRückstellungen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 361.00 214.00 361.00\n\n3980.00 Übertragungen 310’718.15 450’000.00 295’372.60 -139’281.85 -30.95 Kantonsbeitrag von CHF 150'000 \nkonnte 2019 nicht ausgegeben \nwerden, da Nacherfüllung NFA \nLeistungsvereinbarung 2016-2019 \nerst 2020 abgeschlossen wird.\n\n4980.00 Übertragungen -800’000.00 -800’000.00 -800’000.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n1’336’084.85 52’903.20 1’336’084.85\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-50’000.00 50’000.00 -100.00\n\n2398.7238 Mehrwertausgleichsfonds\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’150.00 2’150.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130.40 130.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.55 6.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 25.80 25.80\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1.25 1.25\n\n3100.00 Büromaterial 15.60 15.60\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-2’329.60 -2’329.60\n\nGesamtergebnis 15’957’787.66 20’532’900.00 13’827’589.67 -4’575’112.34 -22.28\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 65’594’713.32 18’995’500.00 17’575’269.54 46’599’213.32 245.32\n\n2400 Sekretariat 414’470.55 417’800.00 437’999.88 -3’329.45 -0.80\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 248’219.20 234’100.00 257’091.00 14’119.20 6.03\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-713.80 -713.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15’669.55 14’900.00 16’177.15 769.55 5.16\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -535.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35’282.75 31’900.00 35’701.15 3’382.75 10.60 Budgetierung durch Personalamt \nnach Standardwerten.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’294.15 1’600.00 1’523.80 -305.85 -19.12\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’102.40 2’800.00 3’084.65 302.40 10.80\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 249.10 300.00 262.15 -50.90 -16.97\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27’121.65 35’000.00 27’580.73 -7’878.35 -22.51 Aufgrund Personalwechsel wurde \nteilweise auf den Besuch von \nWeiterbildungsveranstaltungen \nverzichtet.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’116.50 2’000.00 330.00 -883.50 -44.18\n\n3100.00 Büromaterial 1’751.95 1’800.00 2’126.40 -48.05 -2.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’245.00 2’100.00 1’739.00 145.00 6.90\n\n3113.00 Hardware 2’129.90 3’000.00 648.65 -870.10 -29.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22’271.90 32’000.00 43’427.25 -9’728.10 -30.40 Es waren weniger externe Aufträge \nnötig als geplant.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14’821.60 16’900.00 14’778.85 -2’078.40 -12.30 Budgetierung durch KSD.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’820.90 2’400.00 3’620.25 2’420.90 100.87 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’719.40 1’000.00 1’726.10 719.40 71.94\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’144.00 3’000.00 2’792.15 -1’856.00 -61.87\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9’419.00 16’500.00 5’086.00 -7’081.00 -42.92 vgl. Pos. 2400.3631.00.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 22’805.40 16’500.00 20’839.95 6’305.40 38.21 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2400.3611.00.\n\n2402 Datenschutz 93’798.65 78’500.00 74’649.81 15’298.65 19.49\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66’680.15 52’000.00 56’762.00 14’680.15 28.23 Deutlicher Mehraufwand aufgrund  \nPUK, Zunahme weiterer verbindlicher \nAnfragen sowie Revision des \nDatenschutzgesetzes. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’253.20 3’300.00 3’620.60 953.20 28.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10’022.40 7’100.00 10’414.20 2’922.40 41.16 vgl. Pos. 2402.3010.00. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 119.30 400.00 116.45 -280.70 -70.18\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 800.10 600.00 681.05 200.10 33.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 80.00 100.00 68.15 -20.00 -20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 1’000.00 -800.00 -80.00\n\n3100.00 Büromaterial 374.60 100.00 274.60 274.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 184.00 500.00 184.66 -316.00 -63.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’399.00 2’400.00 2’399.00 -1.00 -0.04\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8’000.00 10’000.00 -2’000.00 -20.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 54.00 72.00 54.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 631.90 1’000.00 331.70 -368.10 -36.81\n\n2403 Wirtschaftsamt 50’606’872.15 687’700.00 656’471.32 49’919’172.15 7’258.86\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2’880.00 3’000.00 1’620.00 -120.00 -4.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 261’407.60 303’600.00 317’706.30 -42’192.40 -13.90 Vakanz bei \nStellenwiederbesetzungen. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-178.45 -178.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16’690.85 19’500.00 19’438.95 -2’809.15 -14.41 Vgl. Pos. 2403.3000.10. \n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -12’901.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32’584.05 41’300.00 38’114.15 -8’715.95 -21.10 Vgl. Pos. 2403.3000.10.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’663.80 2’100.00 2’114.85 -436.20 -20.77\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’168.80 3’600.00 3’658.05 -431.20 -11.98\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 311.65 400.00 364.65 -88.35 -22.09\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’070.00 5’000.00 730.00 -3’930.00 -78.60 Aufgrund Personalwechsel wurde \nteilweise auf den Besuch von \nWeiterbildungsveranstaltungen \nverzichtet. \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 260.00 2’400.00 360.00 -2’140.00 -89.17 Weniger Aufwand als angenommen. \n\n3100.00 Büromaterial 1’387.75 1’500.00 1’500.00 -112.25 -7.48\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 1’476.55 2’000.00 360.00 -523.45 -26.17\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15’928.00 30’000.00 18’997.57 -14’072.00 -46.91 Es waren weniger externe Aufträge \nnötig als geplant. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11’438.45 15’300.00 9’673.50 -3’861.55 -25.24 Budgetierung durch KSD. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’505.50 1’800.00 1’870.00 1’705.50 94.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 839.00 1’000.00 384.40 -161.00 -16.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’200.00 42.00 -1’200.00 -100.00\n\n3604.10 Weiterleitung Kurtaxe an SHLT 337’861.25 380’000.00 377’019.50 -42’138.75 -11.09 Vgl. Pos. 2403.4039.10. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00 1’000.00 500.00 -500.00 -50.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1’938.60 2’000.00 1’938.60 -61.40 -3.07\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3636.02 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 265’182.00 263’200.00 263’196.00 1’982.00 0.75\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 50’000’000.00 50’000’000.00\n4039.10 Kurtaxe -337’861.25 -380’000.00 -377’019.50 42’138.75 -11.09\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n-265’182.00 -263’200.00 -263’196.00 -1’982.00 0.75\n\n2405 Wirtschaftsförderung 3’278’618.31 3’639’500.00 3’111’709.68 -360’881.69 -9.92\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’386.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 694.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’929’928.41 2’930’000.00 2’924’038.53 -71.59\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’976.70\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 123’073.50 120’000.00 122’113.50 3’073.50 2.56\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n257’569.00 619’500.00 89’500.00 -361’931.00 -58.42\n\n4690.00 Übriger Transferertrag -1’952.60 -1’952.60\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\n2408 Handelsregisteramt -194’398.88 -91’600.00 -78’472.61 -102’798.88 112.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 494’424.20 520’800.00 483’173.70 -26’375.80 -5.06 Vakanz bei \nStellenwiederbesetzungen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’518.50 33’200.00 30’635.40 -1’681.50 -5.06\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -1’275.05\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 65’586.05 70’800.00 61’742.30 -5’213.95 -7.36\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’026.55 3’600.00 3’229.55 -573.45 -15.93\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’058.20 6’300.00 5’782.90 -241.80 -3.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 572.50 600.00 558.15 -27.50 -4.58\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’000.00 40.00 -5’000.00 -100.00 Eine geplante Weiterbildung musste \nzeitlich verschoben werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 498.00 1’000.00 377.50 -502.00 -50.20\n\n3100.00 Büromaterial 2’491.00 10’000.00 2’880.50 -7’509.00 -75.09 Diverse Anschaffungen konnten \nhinausgeschoben werden.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 495.00 120.00 495.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’748.25 1’500.00 1’580.90 248.25 16.55\n\n3113.00 Hardware -46’076.00 1’000.00 -47’076.00 -4’707.60 Auflösung einer Rückstellung für ein \nProjekt, welches aufgrund von \nVerzögerungen beim Bund noch nicht \nin Angriff genommen werden konnte.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’584.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’014.60 100.00 534.35 914.60 914.60\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 44’953.75 55’300.00 23’543.45 -10’346.25 -18.71 Budgetierung durch KSD.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 20’011.63 20’500.00 15’658.20 -488.37 -2.38\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’000.00 22’617.00 -2’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’039.55 7’100.00 5’726.40 -2’060.45 -29.02 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 102.00 1’600.00 102.10 -1’498.00 -93.63\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’500.20 1’716.40 1’500.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’457.10 1’457.10\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 66’118.55 66’000.00 61’877.75 118.55 0.18\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -894’938.51 -900’000.00 -801’498.91 5’061.49 -0.56\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -180.00\n\n2410 Grundbuchamt -6’548’406.98 -5’017’700.00 -5’343’281.25 -1’530’706.98 30.51\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’614’189.95 1’745’300.00 1’567’860.05 -131’110.05 -7.51 Vakanz bei Stellenwiederbesetzung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 101’438.15 110’700.00 98’609.10 -9’261.85 -8.37 Vgl. Pos. 2410.3010.00. \n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV 132.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 195’898.00 236’100.00 190’801.40 -40’202.00 -17.03 Vgl. Pos. 2410.3010.00. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’114.35 12’100.00 10’737.20 -1’985.65 -16.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’342.30 20’800.00 18’557.05 -1’457.70 -7.01\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’859.95 2’100.00 1’831.65 -240.05 -11.43\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’160.00 6’000.00 1’160.00 -4’840.00 -80.67 Aufgrund von Personalengpässen \nteilweiser Verzicht auf \nWeiterbildungen.\n\n3091.00 Personalwerbung 355.00 5’000.00 7’433.21 -4’645.00 -92.90 Die Printmedienkosten für die \nAusschreibung einer \nGrundbuchverwalterstelle fielen im \nRechnungsjahr 2018 an. Da diese \nAuschreibungskampagne nicht \nzielführend war, wurde im Jahre 2019 \nnur noch via Internet ausgeschrieben, \nweshalb deutlich geringere\n\nKosten angefallen sind.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’254.20 4’000.00 4’453.80 -745.80 -18.65\n\n3100.00 Büromaterial 10’804.85 24’000.00 19’329.83 -13’195.15 -54.98\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’977.40 4’000.00 3’003.40 -22.60 -0.57\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’055.50 1’055.50\n3113.00 Hardware 2’000.00 1’328.05 -2’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’315.10 2’000.00 295.15 2’315.10 115.76 Auditierung der elektronischen \nGrundbuchzugriffe seit Beitritt zu \nTerrAudit .\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 182’333.00 182’300.00 176’280.40 33.00 0.02\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 115’494.69 111’900.00 103’626.24 3’594.69 3.21\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 60’020.05 100’000.00 4’778.45 -39’979.95 -39.98 Der Unterhalten des EDV-\nGrundbuches wurde im Rahmen der \nHRM2-Umstellung zu hoch budgetiert.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’521.70 9’000.00 14’146.70 2’521.70 28.02 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 607.10 5’000.00 857.75 -4’392.90 -87.86 Aufgrund von Personalengpässen \nmusste auf Weiterbildungen und \nexterne Termine verzichtet werden. \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 820.15 14’931.10 820.15\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 1.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8’875’412.97 -7’600’000.00 -7’578’821.83 -1’275’412.97 16.78 Es wurden diverse nicht \nvorhersehbare Grossgeschäfte mit \nsehr hohen Gebühren abgewickelt. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -485.00 -625.30 -485.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -11’070.45 -3’987.80 -11’070.45\n\n2412 Amt für Geoinformation 1’593’107.60 1’917’500.00 1’828’087.65 -324’392.40 -16.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’537’182.10 1’690’500.00 1’710’136.50 -153’317.90 -9.07 Zwei vorzeitige Pensionierungen \n(31.3. und 30.6.). Die Stellen sind bis \nheute nicht wieder besetzt.  \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’140.00 -4’140.00 Vgl. Pos. 2412.3010.00. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97’563.00 107’700.00 109’054.15 -10’137.00 -9.41 Vgl. Pos. 2412.3010.00. \n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -2’389.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 213’193.90 229’700.00 243’698.65 -16’506.10 -7.19 Vgl. Pos. 2412.3010.00. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’077.10 19’800.00 11’493.50 -10’722.90 -54.16 I.Z. Umstellung HRM2 werden die \nNBUV-Beiträge neu netto \nausgewiesen, d.h. unter Abzug der \nArbeitnehmerbeiträge. \n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’550.25 20’300.00 20’546.45 -1’749.75 -8.62\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’794.35 2’000.00 2’020.30 -205.65 -10.28\n\n3064.00 Übergangsrenten 13’335.00 14’100.00 13’335.00 Vgl. Pos. 2412.3010.00. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’510.37 6’000.00 6’549.75 1’510.37 25.17\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’120.00 2’400.00 2’777.50 720.00 30.00\n\n3100.00 Büromaterial 8’430.60 18’000.00 9’480.00 -9’569.40 -53.16 Geringerer Materialaufwand ist \nteilweise den Anstrengungen im Zuge \nder Digitalisierung zuzuschreiben.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17’984.55 16’000.00 14’619.60 1’984.55 12.40\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 463.85 463.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 852.70 2’500.00 814.20 -1’647.30 -65.89\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 633.15 4’000.00 3’407.90 -3’366.85 -84.17 Ersatzbeschaffungen von Geräten \nkonnten verschoben werden. \n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 843.05 1’000.00 2’351.65 -156.95 -15.70\n\n3113.00 Hardware 9’034.90 10’000.00 60’531.13 -965.10 -9.65\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 105.00 3’887.75 105.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 67’979.90 69’000.00 35’880.45 -1’020.10 -1.48\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 164’285.85 180’300.00 162’092.75 -16’014.15 -8.88\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’666.20 2’200.00 2’057.40 466.20 21.19\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 60’062.94 55’600.00 57’655.96 4’462.94 8.03\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 9’789.40 20’000.00 13’365.22 -10’210.60 -51.05\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’750.15 7’700.00 -3’949.85 -51.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 315’726.64 316’500.00 180’963.24 -773.36 -0.24\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’000.00 261.00 -1’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’242.05 8’000.00 8’235.00 242.05 3.03\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30’403.65 33’000.00 30’927.10 -2’596.35 -7.87\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7’451.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836.10 2’000.00 249.00 -1’163.90 -58.20\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 300’965.00 301’000.00 300’965.00 -35.00 -0.01\n\n3630.00 Beiträge an Bund 184.00 300.00 184.00 -116.00 -38.67\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’436.10 12’000.00 11’434.15 -563.90 -4.70\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 7’645.20 3’104.20 7’645.20\n3910.00 IV Dienstleistungen 3’308.25\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 5’000.00 5’000.00 5’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -61’469.70 -70’000.00 -61’064.80 8’530.30 -12.19 Weniger Planverkäufe und \n\nBeglaubigungen - nicht beeinflussbar. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -980’503.10 -950’000.00 -937’172.80 -30’503.10 3.21 Vgl. Pos. 2412.4910.00 \n(Nachführungen für Tiefbauamt - \nohne Mehrwertsteuer). Die Summe \nder Erträge entspricht dem Budget.  \n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -128.90 -20’851.70 -128.90\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-136’628.00 -127’000.00 -136’300.75 -9’628.00 7.58\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -146’227.25 -50’000.00 -47’248.30 -96’227.25 192.45 Bundesbeiträge an das Projekt zur \nHarmonisierung des Gebäude- und \nWohnungsregisters, welches bei der \nBudgetierung noch nicht bekannt war, \naber schon 2019 begonnen werden \nkonnte.  \n\n4910.00 IV Dienstleistungen -6’442.50 -30’000.00 -5’488.00 23’557.50 -78.53 Vgl. Pos. 2412.4240.00.\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 873’590.90 1’131’600.00 947’343.90 -258’009.10 -22.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’178’720.30 1’145’600.00 1’107’461.50 33’120.30 2.89 Die wesentlich höhere Anzahl von \nMarktwertexpertisen (Pos. \n2414.4240.00) führte zu einem \nMehraufwand bei den \nSchätzerkosten. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-11’492.70 -11’492.70 Entschädigungen der \nAusgleichskasse im Zusammenhang \nmit einem Mutterschaftsurlaub. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72’402.65 73’100.00 67’062.45 -697.35 -0.95\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -11’090.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 139’531.70 155’800.00 153’414.70 -16’268.30 -10.44 Die Arbeitseinsätze der \n\nnebenamtlichen Schätzer ergeben \nsich jeweils in Abhängigkeit zur \naktuellen Bautätigkeit. Durch die \nVolatilität dieser Pensen sind die \ndiesbezüglichen AG-Beiträge schwer \nabschätzbar. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’529.25 7’900.00 6’903.00 -1’370.75 -17.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13’866.10 13’700.00 12’662.30 166.10 1.21\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’229.40 1’400.00 1’234.75 -170.60 -12.19\n\n3064.00 Übergangsrenten 7’550.00 7’550.00 Vorzeitige Pensionierung.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’513.30 8’000.00 4’370.00 -4’486.70 -56.08 Ausfall von Weiterbildungen aufgrund \nvon Vakanzen. \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’038.15 1’100.00 1’160.00 938.15 85.29\n\n3100.00 Büromaterial 2’821.40 4’500.00 3’298.90 -1’678.60 -37.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’316.90 1’520.95 2’316.90 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2414.3100.00. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5’648.30 5’900.00 2’849.20 -251.70 -4.27\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 212.85 1’000.00 -787.15 -78.72\n\n3113.00 Hardware 2’490.15 1’500.00 253.00 990.15 66.01\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39’087.00 42’100.00 49’023.45 -3’013.00 -7.16\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 34’764.65 57’000.00 33’832.45 -22’235.35 -39.01 Durchgehend tieferer Supportbedarf \nbei den Anwendungen, Netzdiensten \nund bei der Büroautomation. \n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 142.15 1’200.00 142.15 -1’057.85 -88.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 45’765.00 80’000.00 48’737.00 -34’235.00 -42.79 Für die gemeinsam mit der \nGebäudeversicherung betriebene \nelektronische Gebäude- und \nGrundstückschätzungsapplikation \nGemDat konnte auf die Einführung \neines neuen Releases verzichtet \nwerden. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’958.45 9’800.00 7’077.95 -3’841.55 -39.20 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 33’571.70 50’000.00 30’629.15 -16’428.30 -32.86 I. Z. Umstellung HRM2 wurden die \nTaggelder der Schätzer und die \nSpesen kontomässig aufgeteilt. Vgl. \nPos. 2414.3010.00. \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 50.00 1’000.00 200.00 -950.00 -95.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 93’000.00 -93’000.00 -100.00 Die Einführung der neuen Gebäude- \nund Grundstückschätzungsapplikation \nGemDat Rubin verschiebt sich nach \nheutigem Kenntnisstand bis 1.1.2022 \noder 2023. \n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 316.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’189.00 1’543.00 2’189.00 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2414.3130.00. \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -18’800.00 -20’000.00 -16’210.00 1’200.00 -6.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -687’264.80 -602’000.00 -545’734.85 -85’264.80 14.16 Die höhere Anzahl von \nMarktwertexpertisen führte zu \nMehreinnahmen. \n\n4910.00 IV Dienstleistungen -9’250.00 -13’312.75 -9’250.00 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2414.4240.00 \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt 100’271.29 95’400.00 116’331.87 4’871.29 5.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 588’940.30 594’300.00 500’030.85 -5’359.70 -0.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37’559.44 37’900.00 30’712.92 -340.56 -0.90\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -387.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73’376.51 80’900.00 68’740.32 -7’523.49 -9.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’632.86 4’100.00 3’270.17 -467.14 -11.39\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’141.26 7’200.00 6’054.78 -58.74 -0.82\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 682.68 700.00 575.51 -17.32 -2.47\n\n3064.00 Übergangsrenten 14’051.00 24’000.00 39’067.00 -9’949.00 -41.45 Eine angekündigte Frühpensionierung \nwurde nicht wahrgenommen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’000.00 117.25 -4’000.00 -100.00 Weiterbildung wurde auf Grund eines \nkrankheitsbedingten Ausfalls nicht \nwahrgenommen. \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’709.84 3’130.46 2’709.84 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2420.3199.00. \n\n3100.00 Büromaterial 858.65 6’500.00 916.45 -5’641.35 -86.79 Weniger Bedarf an Büromaterial als \nangenommen. \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39.00 39.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’075.75 3’000.00 2’202.25 -924.25 -30.81\n\n3113.00 Hardware 173.00 241.90 173.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’023.15 1’023.15 1’023.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’864.75 2’500.00 468.75 -635.25 -25.41\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21’184.25 25’700.00 19’483.15 -4’515.75 -17.57 Budgetierung durch KSD. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’795.05 2’000.00 6’173.65 2’795.05 139.75 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’977.10 2’600.00 2’354.45 -622.90 -23.96\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’825.30 5’300.00 17’167.46 -2’474.70 -46.69 Vgl. Pos. 2420.3099.00.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200.00 200.00 200.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 48.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 90.00 90.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -130’194.20 -165’000.00 -167’910.45 34’805.80 -21.09 Abhängig von Gesuchsstellungen im \nBereich AIG und FLAM.\n\n4270.00 Bussen -103’802.65 -40’000.00 -49’142.10 -63’802.65 159.51 Es wurden mehr und teilweise höhere \nBussen im Bereich FLAM/BGSA \nausgesprochen. \n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -500.00 500.00 -100.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-261’208.20 -300’074.05 -261’208.20\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-68’145.00 -68’178.00 -68’145.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -101’578.55 -500’000.00 398’421.45 -79.68 Umstellung HRM2. Vgl. Pos. \n2420.4612.00  und 2420.4612.10.\n\n2421 RAV / LAM / KAST 8’972.00 53’488.00 8’972.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’287’172.90 4’230’385.50 4’287’172.90\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-41’810.15 -41’810.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 273’494.98 269’567.50 273’494.98\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -3’266.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 522’410.48 512’291.90 522’410.48\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27’501.68 29’287.05 27’501.68\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 51’784.49 50’726.25 51’784.49\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’120.42 5’057.10 5’120.42\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’597.25 36’463.73 5’597.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16’879.16 16’016.25 16’879.16\n3100.00 Büromaterial 6’401.65 6’493.44 6’401.65\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 519.95 550.10 519.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12’254.80 16’939.95 12’254.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 9’070.45 8’354.30 9’070.45\n3110.00 Büromöbel und -geräte 11’322.95 14’270.75 11’322.95\n3113.00 Hardware 8’958.95 3’668.25 8’958.95\n3118.00 Immaterielle Anlagen 25’810.50 74’969.50 25’810.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21’757.05 21’979.90 21’757.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65’511.50 31’658.75 65’511.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 114’686.50 102’524.50 114’686.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 359.00 757.15 359.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11’627.55 9’237.10 11’627.55\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 49’787.90 47’524.40 49’787.90\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 27’601.00 22’636.15 27’601.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9’870.80 9’818.55 9’870.80\n3610.00 Entschädigungen an Bund 794.45 1’123.60 794.45\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 103’976.70 131’699.75 103’976.70\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 123’519.00 123’519.00 123’519.00\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 56’607.00 54’011.00 56’607.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5’561.10 -4’460.00 -5’561.10\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -5’788’756.25 -5’764’584.64 -5’788’756.25\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -5’299.56 -5’732.63 -5’299.56\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen 487’737.75 486’200.00 365’323.52 1’537.75 0.32\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 540.00 2’000.00 1’080.00 -1’460.00 -73.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 603’526.25 599’700.00 570’183.05 3’826.25 0.64\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-11’132.80 -11’132.80 Rückerstattung Mutterschaftsurlaub.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38’438.28 38’400.00 36’379.25 38.28 0.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 82’209.11 81’600.00 77’453.58 609.11 0.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’773.06 4’100.00 3’965.04 -326.94 -7.97\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’277.10 7’300.00 6’843.22 -22.90 -0.31\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 721.85 700.00 685.61 21.85 3.12\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’340.00 3’500.00 1’104.55 -2’160.00 -61.71\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 940.00 437.99 940.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’372.40 6’500.00 1’386.50 -5’127.60 -78.89 Weniger Bedarf an Büromaterial.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3’097.15 4’500.00 3’770.80 -1’402.85 -31.17\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 60.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 330.75 -2’500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 278.95\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’103.00 1’500.00 1’123.25 603.00 40.20\n\n3113.00 Hardware 89.90 500.00 -410.10 -82.02\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 8’100.00 1’195.00 -8’100.00 -100.00 Budgetierung durch KSD. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19’482.40 46’500.00 14’676.63 -27’017.60 -58.10 Die Anschaffung einer \nGeschäftskontrolle FLAM/BGSA \nmusste verschoben werden. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33’824.30 24’700.00 23’332.30 9’124.30 36.94 Budgetiert durch KSD. SQL \nDatenbank Eichverwaltung musste \nangepasst werden. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 490.00 648.40 490.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’877.15 6’500.00 4’778.65 -4’622.85 -71.12\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’900.00 -2’900.00 -100.00 Es war kein Unterhalt der \nEichmeistersoftware notwendig. \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’545.05 2’500.00 4’407.65 2’045.05 81.80 Kosten Kopierer und IT Miete, \nbudgetiert durch KSD.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14’353.85 19’000.00 15’717.50 -4’646.15 -24.45 Abhängig von der Kontrolltätigkeit \n(Einsatzort) BGSA und FLAM. \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’539.85 5’698.00 3’539.85 Abschreibungen \nSchwarzarbeitsgebühren und \nEichgebühren.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 294.50 3’500.00 328.60 -3’205.50 -91.59 Weniger Aufwand als angenommen. \n\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 3’700.00 -3’700.00 -100.00\n\n3600.30 Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren 3’437.90 3’014.85 3’437.90 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2423.3600.00. \n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 973.55 615.75 973.55\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 180.00 180.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -134’229.10 -114’000.00 -117’661.92 -20’229.10 17.74 Mehr Arbeitszeitbewilligungen sowie \nGebühren BGSA. \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -32’572.50 -40’000.00 -35’232.08 7’427.50 -18.57 Weniger Kontrollen für die \nparitätischen Kommissionen.  \n\n4290.00 Übrige Entgelte -109.00 -109.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -105’201.00 -106’623.80 -105’201.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -57’444.50 -230’000.00 -154’754.55 172’555.50 -75.02\n\n2440 Landwirtschaftsamt 2’136’411.08 2’199’800.00 1’941’688.44 -63’388.92 -2.88\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’560.00 2’500.00 1’440.00 -940.00 -37.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’177’035.00 1’213’800.00 1’174’855.45 -36’765.00 -3.03 Vakanzen bei Wiederbesetzung von \nStellen. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73’477.35 77’400.00 66’808.70 -3’922.65 -5.07\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -77’495.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 140’063.95 137’100.00 136’534.55 2’963.95 2.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’767.15 8’400.00 6’516.45 -1’632.85 -19.44\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13’917.10 14’700.00 12’583.50 -782.90 -5.33\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’376.45 1’400.00 1’248.15 -23.55 -1.68\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’380.00 5’000.00 3’331.75 -2’620.00 -52.40 Aufgrund von Vakanzen Verzicht auf \nWeiterbildungen. \n\n3091.00 Personalwerbung 3’061.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’372.20 600.00 3’323.26 1’772.20 295.37\n\n3100.00 Büromaterial 3’899.35 23’000.00 2’236.60 -19’100.65 -83.05\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’281.10 1’000.00 3’042.55 281.10 28.11\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’943.13 2’000.00 2’137.04 1’943.13 97.16\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 155.00\n\n3113.00 Hardware 5’115.40 5’000.00 3’505.00 115.40 2.31\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 134’584.05 135’000.00 15’882.05 -415.95 -0.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18’959.10 20’000.00 11’232.90 -1’040.90 -5.20\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 750.00 6’000.00 582.10 -5’250.00 -87.50 Es waren weniger externe \nFachgutachten nötig als geplant. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57’571.00 56’700.00 57’521.50 871.00 1.54\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 290.79\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 63’700.75 72’000.00 88’123.80 -8’299.25 -11.53\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’580.50 6’600.00 12’042.85 4’980.50 75.46 Die höheren Ausgaben wurden durch \nMehreinnahmen auf der \nEinnahmeseite (KEF-Projekt Hallau \nund Beitrag des Kant. \nWeinbauverbandes) kompensiert. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26’076.90 15’000.00 27’389.35 11’076.90 73.85 I. Z. Umstellung HRM2 teilweise \nbudgetiert auf Pos. 2440.3010.00.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00 50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’633.45 5’277.25 1’633.45\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 461.60\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n2’156.45 2’522.80 2’156.45 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2440.3614.00.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 63’095.80 66’100.00 63’564.60 -3’004.20 -4.54\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 45’076.60 35’000.00 30’924.05 10’076.60 28.79 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2440.3637.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 800.00 800.00 800.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 16’767.00 13’000.00 16’907.00 3’767.00 28.98 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2440.3637.00.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 278’152.85 320’000.00 304’763.90 -41’847.15 -13.08 Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n2440.3631.10 und 2440.3636.00. \n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n437’373.00 481’900.00 426’972.00 -44’527.00 -9.24 Ein Bewässerungsprojekt wurde \nverschoben. \n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n4’601.00 12’600.00 3’533.00 -7’999.00 -63.48 Ein Bewässerungsprojekt wurde \nverschoben. \n\n3705.00 Private Unternehmungen 1’528.20 1’495.10 1’528.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3707.00 Private Haushalte 3’702’403.60 3’060’000.00 3’578’633.35 642’403.60 20.99\n\n3707.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen 28’163’604.55 29’000’000.00 27’979’535.20 -836’395.45 -2.88\n\n3707.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge 3’930’312.80 3’200’000.00 3’185’119.15 730’312.80 22.82\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’250.00 2’950.00 5’250.00 Interne Verrechnung Amt für \nGrundstückschätzung. \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -69’037.35 -100’000.00 -51’236.45 30’962.65 -30.96 Weniger gebührenpflichtige \nAmtshandlungen als angenommen.\n\n4231.00 Kursgelder -2’348.00 -2’348.00 I. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2440.4210.00. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -186’080.80 -230’000.00 -216’759.80 43’919.20 -19.10 Nach überdurchschnittlich vielen \nNeuanmeldungen von Q2 Flächen im \nJahr 2018 war die Anzahl \nNeuanmeldungen im Rechnungsjahr \nwieder rückläufig.\n\n4250.00 Verkäufe -21.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -73’654.00 -72’000.00 -72’000.00 -1’654.00 2.30\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -30’902.65 -32’000.00 -32’660.35 1’097.35 -3.43\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2’700.00 -2’700.00 Einnahmen BBZ Arenenberg für \nerledigte Mandate. \n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -3’542’037.10 -2’930’000.00 -3’352’616.95 -612’037.10 20.89\n\n4700.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen -28’163’604.55 -29’000’000.00 -27’977’776.70 836’395.45 -2.88\n\n4700.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge -3’930’312.80 -3’200’000.00 -3’185’119.15 -730’312.80 22.82\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n-161’894.70 -130’000.00 -157’670.00 -31’894.70 24.53\n\n4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n-71’600.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -600.00\n\n4980.00 Übertragungen -100’232.75 -100’000.00 -100’059.60 -232.75 0.23\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1’386’285.84 1’565’900.00 1’483’627.44 -179’614.16 -11.47\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’237’689.00 1’242’000.00 1’262’798.00 -4’311.00 -0.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78’849.40 79’100.00 80’321.85 -250.60 -0.32\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 182’354.40 168’700.00 181’412.30 13’654.40 8.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’691.00 8’700.00 8’513.20 -1’009.00 -11.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14’975.65 14’900.00 15’153.45 75.65 0.51\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’448.45 1’500.00 1’469.55 -51.55 -3.44\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’690.00 6’000.00 3’148.15 -3’310.00 -55.17 Aufgrund von Personalengpässen \nwurde teilweise auf den Besuch von \nWeiterbildungsveranstaltungen \nverzichtet. \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 670.00 2’000.00 1’327.50 -1’330.00 -66.50\n\n3100.00 Büromaterial 4’319.25 5’000.00 5’740.50 -680.75 -13.62\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6’926.75 10’000.00 3’850.06 -3’073.25 -30.73 Die angeschaffte Fachlichteratur und \nder Swisslex-Zugang war günstiger \nals erwartet. \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 912.25 1’000.00 33.70 -87.75 -8.78\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’500.00 -12’500.00 -100.00 Aufgrund von Verzögerungen beim \nLieferanten konnte ein Software-\nRelease noch nicht durchgeführt \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’757.50 9’000.00 6’206.10 -2’242.50 -24.92\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 247.70 2’000.00 2’000.00 -1’752.30 -87.62\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48’766.35 48’900.00 45’232.05 -133.65 -0.27\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’521.80 18’000.00 2’961.75 -14’478.20 -80.43\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’374.80 3’000.00 -1’625.20 -54.17\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’498.55 8’200.00 7’523.95 -1’701.45 -20.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9’746.45 7’000.00 11’834.70 2’746.45 39.24\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 700.00 700.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18’540.21 5’000.00 5’513.25 13’540.21 270.80 Dem Kanton ist ein erbenloser \nNachlass zugefallen (nicht \nbudgetierbar). Darin ist ein \nGrundstück in Italien enthalten. Es \ngab Verwertungskoten (Notare, Ämter \nin Italien) in Höhe von ca. 13'500 \nFranken. Dem gegenüber steht ein \nErtrag von \n\n40'000 Franken durch den Verkauf \ndes Grundstücks, der auf Pos. \n2450.4390.00 verbucht ist.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n200’235.23 250’000.00 262’625.23 -49’764.77 -19.91 Für das Zivilstandsamt wurden die \nBesoldungskosten sowie die Kosten \nfür \nAnschaffungen/Miete/Wartung/Lizenz\nen Informatik zu hoch budgetiert. \n\n3630.00 Beiträge an Bund 6’712.00 4’500.00 14’402.00 2’212.00 49.16 Die Konferenz der Aufsichtsbehörden \nüber das Zivilstandswesen hat \nbezüglich der Ausgaben für \nINFOSTAR für das Budget 2019 eine \nmassive Senkung  in Aussicht \ngestellt. Der zu leistende Betrag war \naber nicht wie erwartet Fr. 1'000.--, \nsondern \n\nFr.  6'712.--. Trotz allem ist dieser \nBetrag immer noch deutlich tiefer als \nin früheren Jahren (im Jahr 2018: ca. \n14'000.--). \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’200.00 4’700.00 4’700.00 -2’500.00 -53.19 Der Gemeindeschreiberverband \nmusste die gewährte Defizitgarantie \nfür das Kurswesen nicht in Anspruch \nnehmen. \n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 12.70\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -408’899.25 -341’000.00 -440’272.55 -67’899.25 19.91 Markante Zunahme der \nBeurkundungen von \nEhe-/Erbverträgen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7’200.00 -6’000.00 -2’880.00 -1’200.00 20.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag -41’441.65 -41’441.65 Dem Kanton ist ein erbenloser \nNachlass zugefallen (vgl. Pos. \n2450.3199.00). \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 2’600’451.00 3’150’000.00 2’999’172.00 -549’549.00 -17.45\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n1’585’260.00 1’900’000.00 1’763’659.00 -314’740.00 -16.57 Praktisch alle finanzschwachen \nGemeinden hatten deutlich höhere \nSteuereinnahmen, weshalb weniger \nAusgleichszahlungen erfolgten. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3622.60 Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n1’015’191.00 1’250’000.00 1’235’513.00 -234’809.00 -18.78 Die Stadt Schaffhausen hatte im \nmassgeblichen Berechnungsjahr \neinen Steuerfuss, der unter dem \nkantonalen Mittelwert liegt. Dies hatte \nzur Folge, dass der Anspruch der \nStadt Schaffhasuen auf \nLastenausgleich gemäss \nFinanzausgleichsgesetz gekürzt \nwurde.\n\n3622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n1’585’258.00 1’900’000.00 1’763’662.00 -314’742.00 -16.57\n\n3622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n1’015’190.00 1’250’000.00 1’235’514.00 -234’810.00 -18.78\n\n4622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n-1’585’258.00 -1’900’000.00 -1’763’662.00 314’742.00 -16.57\n\n4622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n-1’015’190.00 -1’250’000.00 -1’235’514.00 234’810.00 -18.78\n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1’626’804.53 1’789’900.00 1’923’059.60 -163’095.47 -9.11\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’842.50 6’200.00 7’444.03 -4’357.50 -70.28 Weniger Bedarf als angenommen. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 46’436.15 46’500.00 46’062.50 -63.85 -0.14\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 3’146.50 1’399.72 3’146.50 Es handelt sich um nicht anderweitig \nfinanzierbare Auslagen (z.B. Arzt, \nTherapien, Transportkosten) für \nPersonen im Straf- und \nMassnahmenvollzug. Dieser Betrag \nwurde bisher unter Pos. 2454.3611.00 \nverbucht. \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 45.15 45.15\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’635’449.53 1’900’000.00 1’879’147.35 -264’550.47 -13.92 Die Vollzugstage in ausserkantonalen \nGefängnissen und Kliniken haben \nabgenommen. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 19’656.00 17’200.00 12’984.50 2’456.00 14.28 U.a. nicht budgetierter Betrieb von \nROS-Net (ROS=risikoorientierter \nStrafvollzug). Der Betrieb des ROS-\nNet ist im Strafvollzugskonkordat seit \nkurzem zwingend. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -79’771.30 -180’000.00 -23’978.50 100’228.70 -55.68 Sind bei Delinquenten \nFreiheitsstrafen aus mehreren \nKantonen zu vollziehen, obliegt der \nVollzug insgesamt dem Kanton, der \ndie längste Freiheitsstrafe \nausgesprochen hat, Die anderen \nKantone sind zur Leistung einer \nRückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet.\n\n2466 Staatsanwaltschaft 4’003’621.12 3’811’700.00 3’628’403.46 191’921.12 5.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’416’828.75 4’199’500.00 4’261’091.70 217’328.75 5.18 Aufgrund sehr hoher Geschäftslast \nsowie als Vertretung eines \nkrankheitsbedingten Ausfalls \nbefristete Anstellungen von Fach-und \nKanzleipersonal und a.o. \nStaatsanwältinnen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-27’437.25 -27’437.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 10’388.00 10’108.00 10’388.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2466.3010.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 279’206.95 267’800.00 267’080.80 11’406.95 4.26\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -51’872.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 541’533.90 571’200.00 532’113.45 -29’666.10 -5.19\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27’306.55 29’100.00 28’401.85 -1’793.45 -6.16\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 53’135.90 50’400.00 50’490.75 2’735.90 5.43\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’061.60 5’000.00 4’856.40 61.60 1.23\n\n3064.00 Übergangsrenten 31’098.00 20’900.00 27’636.00 10’198.00 48.79 Pensionierung einer Mitarbeitenden \nper Februar 2019 und \nTeilpensionierung (40%) einer \nweiteren Mitarbeitenden per März \n2019. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29’006.00 25’000.00 24’824.00 4’006.00 16.02 U.a. zwei CAS-Forensics (je CHF \n6'700.00) aufgrund der Wahl von zwei \nneuen Staatsanwält/Innen und \nmehrere notwendige auswärtige \nAusbildungen von neuen \nMitarbeitenden in der Verkehrs- und \nJugendabteilung. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 376.95 6’000.00 -5’623.05 -93.72 Bei Stellenausschreibungen konnte \nweitgehend auf Printanzeigen \nverzichtet werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’439.40 5’400.00 3’666.40 2’039.40 37.77\n\n3100.00 Büromaterial 26’065.30 25’000.00 25’682.95 1’065.30 4.26\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30’000.00 713.40 -30’000.00 -100.00 I.Z. Umstellung HRM2, neu auf Pos. \n2466.3100.00  und 2466.3103.00. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 18’878.55 15’000.00 39’394.35 3’878.55 25.86 Wechsel von swisslex zu leglias \nführte zu einer moderaten \nKostenerhöhung.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 398.90 8’000.00 6’130.70 -7’601.10 -95.01 Diverse Ersatzanschaffungen konnten \nhinausgeschoben werden.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 682.20 130’000.00 -129’317.80 -99.48 Aufgrund von Verzögerungen beim \nLieferanten konnte ein Software-\nRelease noch nicht durchgeführt \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 98’359.83 42’400.00 57’581.62 55’959.83 131.98 Nicht budgetierte Mehrkosten für \nStrafuntersuchung im \nZusammenhang mit Schulzahnklinik.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’137’111.80 1’262’500.00 889’957.92 -125’388.20 -9.93 Die Untersuchungskosten, worunter \nauch die Kosten für \nTelefonüberwachungen und die \nKosten für den Legalinspektionsdienst \nfallen, sind nicht verlässlich \nbudgetierbar.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 213’767.15 219’800.00 194’487.15 -6’032.85 -2.74\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 445.45 859.80 445.45\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 67’126.49 67’200.00 52’228.40 -73.51 -0.11\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 185.00 185.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 35’036.35 34’900.00 39’791.40 136.35 0.39\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28’856.80 27’000.00 22’877.25 1’856.80 6.88\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’131’883.73 900’000.00 1’058’901.64 231’883.73 25.76 Die Bruttoverbuchung bringt bei einer \nZunahme des Gebührenertrages (vgl. \nPos. 2466.4210.00) in der Regel auch \neine anteilmässige Zunahme der \ntatsächlichen Forderungsverluste mit \nsich.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 496’470.52 450’000.00 609’373.09 46’470.52 10.33 Entschädigungen an amtliche \nVerteidigungen und unentgeltliche \nVertretungen, \nZeugenentschädigungen und \nHaftentschädigungen.\n\n3602.20 Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren 18’720.00 15’000.00 13’690.00 3’720.00 24.80 Ablieferung der Hälfte der Bussen für \ndie Gemeinden Schaffhausen, \nNeuhausen am Rheinfall und Stein \nam Rhein aus den Entscheiden der \nVerkehrsabteilung der \nStaatsanwaltschaft; ist sehr schwierig \nzu budgetieren. Den Mehrausgaben \nstehen in doppeltem \n\nUmfang Brutto-Mehreinnahmen \ngegenüber.\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 163’653.20 100’000.00 80’784.45 63’653.20 63.65 Dabei handelt es sich um den Beitrag \nan die Zeugenschutzstelle des \nBundes, die Einzugsprovision der \nGrenzwache und Kosten des  \nInformatik Service Center ISC-EJPD \nfür Telefonkontrollen, rückwirkende \nTeilnehmeridentifikationen etc; sehr \nschwierig \n\nzu  budgetieren und teilweise i.Z. \nUmstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2466.3611.00.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’760.00 15’000.00 -13’240.00 -88.27 Vgl. Pos. 2466.3610.00.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’066.00 2’400.10 2’066.00 Bezug Büromaterial von \nStaatskanzlei.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’112’498.45 2’187’600.00 1’542’401.20 -75’101.55 -3.43 Anteil der Schaffhauser Polizei an \nden einbringlichen Gebühren- und \nBusseneinnahmen.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’595’870.05 -3’700’000.00 -2’934’880.66 104’129.95 -2.81 Die Einnahmen aus Gebühren sind \nnaturgemäss schwierig zu \nbudgetieren.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -23’106.45 -186’443.15 -23’106.45 Rückerstattung von Verfahrenskosten \n(v.a. der Verkehrsabteilung für \nSpitälern und Institute wie. IRMZ).\n\n4270.00 Bussen -3’235’580.65 -3’200’000.00 -2’580’595.85 -35’580.65 1.11 Die Einnahmen aus Bussen und \nGeldstrafen sind naturgemäss \nschwierig zu budgetieren.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -23’419.95 -17’769.30 -23’419.95 V.a.  Zahlungen an die \nVerkehrsabteilung für \nAuflagenkontrollen (z.B. \nWiedererteilung von \nFührerausweisen) und Zahlungen für \nZeugnisbeurteilungen. \n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -46’312.25 -447’559.65 -46’312.25 Die Höhe der definiitv \nbeschlagnahmten Vermögenswerte \nist nur sehr schwer budgetierbar.\n\n2472 Gefängnisverwaltung 3’126’506.41 3’133’300.00 3’429’666.83 -6’793.59 -0.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’564’328.70 1’612’400.00 1’576’740.15 -48’071.30 -2.98 Vakanz bei Stellenwiederbesetzung.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’195.25 -3’195.25 Militärdienst Mitarbeitender.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 57’143.65 62’300.00 62’962.15 -5’156.35 -8.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103’351.00 102’700.00 103’479.45 651.00 0.63\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -3’072.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 230’935.70 219’000.00 231’702.15 11’935.70 5.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’194.80 11’200.00 11’245.20 -1’005.20 -8.98\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’571.65 19’300.00 19’470.70 271.65 1.41\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’935.15 1’900.00 1’943.20 35.15 1.85\n\n3064.00 Übergangsrenten 21’333.00 24’700.00 14’100.00 -3’367.00 -13.63 Vorzeitige Pensionierung. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14’928.45 15’000.00 6’430.00 -71.55 -0.48\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 -400.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’510.50 4’400.00 4’961.65 110.50 2.51\n\n3100.00 Büromaterial 3’714.35 4’000.00 3’197.10 -285.65 -7.14\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38’416.65 38’000.00 31’589.18 416.65 1.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’001.75 1’000.00 1’638.90 1.75 0.18\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’629.90 3’600.00 930.65 29.90 0.83\n\n3105.00 Lebensmittel 290’114.50 330’000.00 310’788.50 -39’885.50 -12.09 Weniger Verpflegungstage als \nangenommen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3106.00 Medizinisches Material 68’135.05 40’000.00 45’310.21 28’135.05 70.34 Budget wurden wegen einer speziell \nnotwendigen Medikamententherapie \n(Fr. 30'460.60) bei einem CH-\nInsassen überschritten. Die \nRückerstattung der Kosten ist mit der \nKrankenkasse noch in Abklärung, \nsollte aber 2020 erfolgen.\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4’499.70 4’500.00 4’412.50 -0.30 -0.01\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 25’128.40 25’000.00 128.40 0.51\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 190’617.85 191’000.00 16’006.76 -382.15 -0.20\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 23’170.36 23’000.00 19’477.25 170.36 0.74\n\n3113.00 Hardware 1’686.75 1’500.00 1’968.10 186.75 12.45\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 380.00 380.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11’279.65 10’000.00 11’250.10 1’279.65 12.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32’432.90 68’000.00 318’928.40 -35’567.10 -52.30 Es konnte weitgehend auf den Zuzug \nvon Sicherheitsdiensten verzichtet \nwerden. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37’320.45 37’600.00 33’792.60 -279.55 -0.74\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’330.00 2’000.00 1’463.45 -670.00 -33.50\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 94’825.15 145’000.00 365’393.99 -50’174.85 -34.60 Es handelt sich insbesondere um \nGesundheitskosten von Insassen. \nDiese waren tiefer und es konnten \nmehr Rückerstattungen verbucht \nwerden als angenommen.  \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29’848.90 92’000.00 92’898.80 -62’151.10 -67.56\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 108’576.15 110’000.00 95’118.00 -1’423.85 -1.29\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’108.20 7’200.00 7’221.40 -4’091.80 -56.83 Auflösung des Wartungsvertrags für \ndas Insassenverwaltungssystem.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3’350.00 3’000.00 3’350.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \nPos. 2472.3161.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19’165.20 27’400.00 21’414.60 -8’234.80 -30.05 Verbuchung von Fr. 3'350.00 i. Z. \nUmstellung HRM2 auf Pos. 3160.00 \nsowie Ablauf Mietvertrag für \nLieferwagen. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’335.35 7’000.00 6’410.40 1’335.35 19.08\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 111.20 2’000.00 4’967.44 -1’888.80 -94.44\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1’162.00 200.00 84.00 962.00 481.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 174’768.00 68’000.00 35’728.00 106’768.00 157.01 Inhaftierten Personen in \nUntersuchungshaft mussten auf \nAnordnung der Staatsanwaltschaft \nwegen Kollusionsgefahr in anderen \nAnstalten verlegt werden. \n\n3630.00 Beiträge an Bund 42’049.00 47’000.00 48’902.00 -4’951.00 -10.53 Es handelt sich um die Beiträge an \ndas Schweizerisches \nKompetenzzentrum für den \nStrafvollzug in Fribourg. Diese \nerfolgen in Abhängigkeit zur Anzahl \nVerpflegungstage. \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 34’966.00 35’000.00 27’437.00 -34.00 -0.10\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 321.70 2’772.85 321.70\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -30’017.65 -100’000.00 -42’274.35 69’982.35 -69.98 Das Ertragsziel des Arbeitsbetriebs \nkonnte wegen der schwierigen \nAuftragslage nicht erreicht werden. \n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -10’000.00 10’000.00 -100.00 Es gab keine Erträge, die dieser \nPosition zugeordnet werden konnten.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -121’958.40 -150’000.00 -67’815.00 28’041.60 -18.69 Wegen Eigenbedarf für die \nInhaftierung von Schaffhauser Fällen, \nkonnten weniger Personen aus \nanderen Kantonen aufgenommen \nwerden. \n\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’367.00\n\n2498.7004 Generationenfonds Das Rechnungslegungsgremium \nSRS hat in seiner Antwort auf eine \nAnfrage der Finanzverwaltung 2019 \nfestgehalten, dass zugesagte \nBeiträge als \nEventualverbindlichkeiten im \nAnhang auszuweisen sind, da \nLeistung (Abnahme vereinbarte \nLeistung) \n\nund Gegenleistung (Auszahlung \nBeitrag) in der Zukunft liegen. \nDaher mussten einmalig zugunsten \nRechnungsjahr 2019 sämtliche \nRückstellungen erfolgswirksam \naufgelöst werden. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nFolglich erhöht sich das \nFondsvermögen per 31.12.2019 \nwieder und wird erst zum Zeitpunkt \nder späteren Auszahlung \nentsprechend reduziert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250’000.00 250’000.00 249’989.35\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 666.70\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen -31’700.92 30’000.00 -31’700.92 Davon Auflösung Rückstellungen Fr. \n52'500.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen -2’700’244.95 2’150’000.00 572’999.96 -4’850’244.95 -225.59 Davon Auflösung Rückstellungen Fr. \n3'626'995.60.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -21’383.00 -21’383.00 Davon Auflösung Rückstellungen Fr. \n619'515.00.\n\n3704.00 Öffentliche Unternehmungen 20’799.08 20’799.08\n3705.00 Private Unternehmungen 1’000’000.00 40’800.02 -1’000’000.00 -100.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’460’031.50 559’679.00 1’460’031.50\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -27’983.35 -99’818.30 -27’983.35\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -14’500.00 -16’500.00 -14’500.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -125’000.00 -125’000.00 -125’000.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -1’480’830.58 -1’000’000.00 -600’479.02 -480’830.58 48.08\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n2’670’812.22 2’670’812.22\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-2’275’000.00 -612’337.71 2’275’000.00 -100.00\n\n2498.7242 Rebfonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 972.00 9’200.00 193.15 -8’228.00 -89.43 Praktisch keine Dienstleistungen \nDritter. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 45.00 300.00 45.00 -255.00 -85.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 255.55 200.00 255.55 55.55 27.78\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4’000.00 4’000.00 4’000.00 I. Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert \nunter Pos. 2498.7242.3635.00. \n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 35’000.00 57’400.00 35’000.00 -22’400.00 -39.02 Siehe Konto 2498.7242.3634.00 und \n2498.7242.3636.00. \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 21’557.15 21’568.65 21’557.15 I. Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert \nunter Pos. 2498.7242.3635.00. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -4’827.55 -6’000.00 -3’500.00 1’172.45 -19.54\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-9’768.80 -9’500.00 -9’764.20 -268.80 2.83\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -48’844.00 -49’000.00 -48’821.00 156.00 -0.32\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -28.50\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n1’610.65 1’051.35 1’610.65\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-2’600.00 2’600.00 -100.00\n\n2498.7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -64.60\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n64.60\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-5’000.00 5’000.00 -100.00\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n1’181.00 21’200.00 1’575.00 -20’019.00 -94.43\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-1’181.00 -21’200.00 -1’575.00 20’019.00 -94.43\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000.00 2’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -1’000.00 -1’979.10 1’000.00 -100.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -20.90\n\nGesamtergebnis 65’594’713.32 18’995’500.00 17’575’269.54 46’599’213.32 245.32\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n25 Finanzdepartement -460’153’366.18 -406’741’700.00 -429’495’904.38 -53’411’666.18 13.13\n\n2500 Sekretariat 526’670.68 540’100.00 514’167.19 -13’429.32 -2.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 356’338.60 326’300.00 371’571.00 30’038.60 9.21\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22’503.90 20’800.00 23’541.45 1’703.90 8.19\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45’582.60 44’400.00 41’449.00 1’182.60 2.66\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’120.70 2’200.00 2’497.85 -79.30 -3.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’339.00 4’000.00 4’440.00 339.00 8.48\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 392.95 400.00 430.70 -7.05 -1.76\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -291.65 10’000.00 -10’291.65 -102.92\n\n3091.00 Personalwerbung 14’421.08 14’421.08\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’263.30 3’000.00 3’290.70 263.30 8.78\n\n3100.00 Büromaterial 2’230.25 1’800.00 2’425.15 430.25 23.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’612.80 2’700.00 1’281.20 -1’087.20 -40.27\n\n3113.00 Hardware 2’970.55 1’000.00 1’228.00 1’970.55 197.06 Die zusätzliche Ausstattung für die \nStellvertretung des Sekretariats FD \nsowie ein benötigtes neues \nMobilphone waren zum Zeitpunkt der \nBudgetierung nicht absehbar.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 555.00 555.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14’480.05 58’600.00 2’386.68 -44’119.95 -75.29\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’803.25 20’200.00 18’795.25 -2’396.75 -11.87\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’921.30 5’200.00 4’916.90 -278.70 -5.36\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 682.00 2’000.00 2’458.95 -1’318.00 -65.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29.40 5’000.00 1’701.50 -4’970.60 -99.41\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 32’661.60 25’000.00 31’752.86 7’661.60 30.65 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2500.3130.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 54.00 54.00\n\n2502 Personalamt 1’380’366.55 1’461’300.00 1’305’073.50 -80’933.45 -5.54\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’018’421.15 1’030’400.00 1’050’628.50 -11’978.85 -1.16 Für die Einführung des elektronischen \nPersonaldossiers (EPD) sind im BU \n2019 auf diesem Kto Fr. 13'000 und \nauf weiteren Sozialleistungskonten \ninsgesamt Fr. 2'000 als \nVerpflichtungskredit Nr. EPR0002  \neingestellt.\n\nEffektiv bestand per Ende 2018 ein \nSaldo von Fr. 40'127 inkl. \nSozialleistungen. Davon sind Fr. \n34'204 angefallen (Fr. 31'040 \nLohnkosten und auf diversen \nSozialleistungskonten Fr. 3'164).\n\nDer verbleibende Betrag des \nVerpflichtungskredits von Fr. 5'923 \nwird nicht verwendet. Mit den Mitteln \nwurden Aushilfen bzw. \nPensenaufstockung von \nTeilzeitmitarbeitenden zum \nEinscannen der Personaldossiers \nfinanziert. \n\nEine 50% Stelle konnte über mehrere \nMonate nicht besetzt werden. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-8’072.50 -8’072.50 Es handelt sich um Mutterschafts- \nund Unfallentschädigungen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64’502.05 65’800.00 66’662.90 -1’297.95 -1.97\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -35’049.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 126’805.95 140’200.00 134’010.90 -13’394.05 -9.55 Die PK-Beiträge sind aufgrund von \n\naltersmässiger \nTeamzusammensetzung tiefer als \ndurchschnittlich budgetiert.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’906.85 7’200.00 6’787.90 -1’293.15 -17.96\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’360.10 12’400.00 12’606.85 -39.90 -0.32\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’144.55 1’200.00 1’188.70 -55.45 -4.62\n\n3064.00 Übergangsrenten 10’238.00 11’300.00 14’664.00 -1’062.00 -9.40\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 4’480.00 5’000.00 2’240.00 -520.00 -10.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 72’681.95 72’000.00 49’813.30 681.95 0.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’814.80 1’200.00 2’315.85 3’614.80 301.23 Fr. 1'500 sind für Spontanprämien in \nForm von Naturalien ausbezahlt \nworden. Diese Ausgaben sind zentral \nbudgetiert in Finanzstelle \n2504.3010.00.\n\nSelbstkostenbeitrag an einen \nKinderkrippenplatz bei den Spitäler \nSchaffhausen (Fr. 2'160) welcher zum \nZeitpunkt der Budgeterstellung nicht \nbekannt war. \n\n3100.00 Büromaterial 3’816.50 9’000.00 6’255.45 -5’183.50 -57.59 Kurzzeitig nicht besetzte Stellen und \nvor allem weniger Bedarf an \nBüromaterial, jedoch steigender \nBedarf an elektronischen Hilfsmitteln. \nDies wird zu einer teilweisen \nVerlagerung der Kosten führen. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’810.05 7’000.00 5’100.60 -3’189.95 -45.57 Im 2019 musste keine grössere \nNachbestellung von Broschüren in \nAuftrag gegeben werden. Zukünftig \nsollen sofern möglich Broschüren in \nelektronischer Form angeboten \nwerden, was zu einer teilweisen \nVerlagerung der Kosten führen wird.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 847.35 1’500.00 979.50 -652.65 -43.51\n\n3113.00 Hardware 1’785.00 1’500.00 1’308.95 285.00 19.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 65’290.25 74’000.00 380.00 -8’709.75 -11.77 Minderkosten beim Projekt EPD \nUpload (rund Fr. 7'400) sowie bei der \nAnschaffung diverser Kleintools (ca. \nFr. 900). \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32’328.60 5’900.00 40’978.55 26’428.60 447.94 Sämtliche IT-Dienstleistungen wurden \nvon KSD auf 2502.3133.00 \nbudgetiert, Fr. 52'000 hätten jedoch \nauf 2502.3130.00 budgetiert werden \nsollen. Somit entspräche der korrekte \nBudgetbetrag für das Kto \n2502.3130.00 Fr. 57'900.\n\nDie sich daraus ergebende \nUnterschreitung des Budgets in Höhe \nvon Fr. 25'571 resultiert aus nicht \nbeanspruchter IT-Unterstützung für \ndie Personal- und Lohnapplikation. \nVgl. Kommentar Kto 2502.3133.00.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 108’236.65 159’700.00 97’093.60 -51’463.35 -32.23 Die IT-Dienstleistungen in Höhe von \nFr. 52'000 wurden durch die KSD auf \n2502.3133.00 anstatt 2502.3130.00 \nbudgetiert. Fr. 3'000 für die Wartung \ndiverser Kleintools wurden über die \nKSD Quartalsrechnung auf \n2502.3133.00 abgerechnet.\n\nVgl. Kommentar zu Kto 2502.3130.00 \nund Kto 2502.3158.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 574.25\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’000.00 -3’000.00 -100.00 Diverse Wartungskosten wurden auf \ndem Kto 2502.3133.00 verrechnet. \nVgl. Kommentar Kto 2502.3133.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’459.00 4’600.00 4’697.15 859.00 18.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’605.25 3’800.00 3’095.65 -194.75 -5.13\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 -600.00 -100.00\n\n4231.00 Kursgelder -6’895.00 -5’260.00 -6’895.00 Einnahme durch die Teilnahme von \nkommunalen Mitarbeitenden an \nkantonalen Weiterbildungskursen.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -99’600.00 -156’000.00 -104’400.00 56’400.00 -36.15 Den Spezialverwaltungen IKL und \nKSD, den selbstständigen Anstalten \nPKSH und Gebäudeversicherung \nwerden die Dienstleistungen des \nPersonalamtes verrechnet.\n\nDie Verrechnung für RAV/LAM/KAST, \nwelche mit Fr. 51'600 in diesem Kto \nbudgetiert worden ist, muss unter \n2502.4910.00 ausgewiesen werden \n(vgl. Kommentar 2502.4910.00).\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -51’600.00 -51’600.00 -51’600.00 Dem Bereich RAV/LAM/KAST werden \ndie Dienstleistungen des \nPersonalamtes intern verrechnet, da \ndiese durch den Bund finanziert \nwerden. Vgl. Kommentar \n2502.4614.00.\n\n2503 Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich 656’546.30 806’400.00 736’900.15 -149’853.70 -18.58\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 555’189.50 687’000.00 636’525.75 -131’810.50 -19.19 Die zwei budgetierten Notfallplätze für \nLernende wurden nicht besetzt. Bei \nden Praktikant/innen haben lediglich \ndrei Lehrabgänger/innen direkt im \nAnschluss an die Lehre ein Praktikum \nabsolviert.\n\nDie anderen sind ins Militär, in einen \nSprachaufenthalt oder eine \nweiterführende Schule gegangen. \nEinige werden im 2020 das Praktikum \nabsolvieren.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-7’874.10 -7’874.10 Es handelt sich um \nUnfallentschädigungen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27’771.45 31’200.00 34’430.85 -3’428.55 -10.99 Tiefere Besoldungskosten somit auch \ntiefere \nArbeitgebersozialleistungskosten.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -11’592.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9’110.75 8’500.00 11’319.00 610.75 7.19\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’450.35 4’700.00 4’397.45 -1’249.65 -26.59\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’224.70 5’900.00 6’477.55 -675.30 -11.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 523.30 600.00 647.80 -76.70 -12.78\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 42’407.35 43’000.00 32’728.15 -592.65 -1.38\n\n3091.00 Personalwerbung 4’904.40 8’000.00 8’432.95 -3’095.60 -38.70 Der geplante Lehrstellenfilm in \nZusammenarbeit mit der Stadt \nSchaffhausen wurde nicht realisiert.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’939.85 7’500.00 7’699.15 -1’560.15 -20.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 106.50 700.00 -593.50 -84.79\n\n3104.00 Lehrmittel 8’222.50 6’300.00 7’248.15 1’922.50 30.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’369.65 4’700.00 2’863.25 1’669.65 35.52\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 300.00 1’250.15 -300.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.10 42.70 100.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 243.00 -500.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4’900.00 -2’500.00 -3’200.00 -2’400.00 96.00 Zusätzlich zur betrieblichen und \nschulischen Ausbildung besuchen die \nLernenden die sogenannten \nüberbetrieblichen Kurse, in welchen \nbranchenspezifisches Wissen \nvermittelt wird. Die Referent/innen \nsind häufig kantonale Mitarbeitende \naus der Praxis.\n\nDeren Honorar fliesst zurück an den \nArbeitgeber.\n\n4612.10 Entschädigun gen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-2’613.35\n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand -45’521.05 181’800.00 680’430.10 -227’321.05 -125.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 170’000.00 -170’000.00 -100.00 Die Verbuchung der Prämien zur \nHonorierung von einmaligen \nSonderleistungen erfolgt in der \njeweiligen Finanzstelle.\n\nInsgesamt sind den Lohnkonten für \nEinzel-, Gruppenprämien Fr. 122'710 \nund den Konten übriger \nPersonalaufwand für Spontanprämien \n(Naturalien) Fr. 54'454 belastet \nworden; total Ausgaben Fr. 177'164 \n(vgl. dazu auch Geschäftsbericht \n2019, Personalamt).\n\n3010.50 Sozialplan EP2014 -266’199.55 -266’199.55 Auflösung der verbleibenden \nRückstellung. Gesamthaft sind in den \nJahren 2016 - 2019 Fr. 402'005 \nbezüglich Sozialplan EP2014 der \nVerwaltungsrechnung belastet \nworden. Die Spitäler Schaffhausen \nhaben die Hälfte ihrer Kosten selbst \ngetragen (Fr. 210'334)\n\nTotal verursachte der Sozialplan \nKosten in Höhe von Fr. 612'339. \nWeitere Kosten fallen nicht mehr an. \n\n3049.00 Übrige Zulagen 23’100.00 -23’100.00 -100.00 Zulagen für Mitarbeitende mit \nZusatzaufgaben im Rahmen der \nEKAS-Richtlinien (Arbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz) wurden nicht \nbenötigt. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nDie Übernahme der Koordination der \nUmsetzung der EKAS-Richtlinien \ndurch Bevölkerungsschutz und Armee \nmit Unterstützung des Hochbauamtes \nkonnte erst nach vorhanden sein der \nentsprechenden personellen \nRessourcen im Q4 an die Hand \ngenommen werden.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -471’700.00 471’700.00 -100.00 EO Entschädigungen werden den \njeweiligen Finanzstellen \ngutgeschrieben. Der budgetierte \nBetrag beläuft sich auf Fr. 244'400 \nund basiert auf den Rückvergütungen \nder vergangenen Jahre. \n\nInsgesamt belaufen sich die Kosten \nauf Fr. 348'653, davon Fr. 256'694 für \nMutterschaftsentschädigungen.\n\nUnfallversicherungsrückvergütungen \nwerden den einzelnen Finanzstellen \ngutgeschrieben. Der budgetierte \nBetrag beläuft sich auf Fr. 227'300 \nund basiert auf den Rückvergütungen \nder vergangenen Jahre. Die \nRückvergütungen belaufen sich auf \nFr. 301'226. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’206.00 6’241.70 6’206.00 Es handelt sich um \nUnfallversicherungsprämien, welche \nnicht auf einzelne Dienststellen \numverteilt werden.\n\n3064.00 Übergangsrenten -25’628.00 -107’136.00 -25’628.00 Die erforderlichen Rückstellungen zur \nFinanzierung der Übergangsrenten \nliegen um Fr. 25'628 tiefer als im \nVorjahr.\n\n3069.10 Nichtwiederwahlrenten 71’139.90 154’700.00 69’839.90 -83’560.10 -54.01 Die Nichtwiederwahlrenten haben \nihren Ursprung aus den Jahren 1994 \nund älter. Mit einer Teilrevision des \ndamalig geltenden Personalrechts \nvom 27. September 1993 wurden \ndiese abgeschafft.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nDas heisst ab dem Jahr 1994 sind \nkeine neuen Renten mehr \ngesprochen worden. Im Jahr 2019 wie \nauch im Vorjahr haben noch 9 \nPersonen eine solche Rente \nbezogen. Die Kosten für das Jahr \n2019 belaufen sich auf Fr. 154'740.\n\nMit Einführung HRM II wurde erstmals \neine Rückstellung für die künftigen \nVerpflichtungen erstellt, weshalb im \nBudget 2019 kein Betrag hätte \neingestellt werden sollen.\n\nGrundsätzlich wären auch die \nBelastungen des Jahres 2019 in der \neingangs erwähnten Höhe über diese \nRückstellung abgedeckt. Basierend \nauf neuen Berechnungen der PKSH \nerhöht sich der Rückstellungsbedarf \naufgrund der Langlebigkeit um rund \nFr. 71'100.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’863.50 43’000.00 21’688.60 -31’136.50 -72.41 Vom Budget Überarbeitung Ziel- und \nLeistungsbeurteilung (Fr. 38'000) \nwurden knapp Fr. 11'900 für \nWorkshops verwendet. Der \nBudgetposten für BGM-Massnahmen \nist aufgrund mangelnder \nPersonalressourcen nicht verwendet \nworden.\n\n3091.00 Personalwerbung 126’003.27 126’500.00 101’652.83 -496.73 -0.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 160’221.85 156’000.00 640’230.30 4’221.85 2.71 Die Mitarbeitenden können \nRekachecks im Wert von Fr. 1'500 zu \nFr. 1'200 beziehen. Für diese Position \nsind Fr. 152'000 budgetiert, wovon \neffektiv Fr. 154'753 verwendet worden \nsind. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’884.35 8’000.00 7’997.85 -115.65 -1.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 2’775.50\n3116.00 Medizinische Geräte 2’775.50\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’412.50 90’383.36 2’412.50 Bewilligter Exekutivkredit (Fr. 2'500) \n\nfür die elektronische Fassung eines \nFormulars für die \nStellenbewirtschaftung.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5’841.43 48’200.00 39’929.18 -42’358.57 -87.88 Budgetiert wurden Fr. 10'800 für die \nAdministration der Übergangsrenten \ndurch die PKSH. Der effektive Betrag \nbeläuft sich auf Fr. 8'846.85. Diese \nPosition muss dem Kto 2504.3614.00 \nbelastet werden. Vgl. Kommentar Kto \n2504.3614.00. Mit der Umstellung\n\nder Arbeitssicherheit und des \nGesundheitsschutzes zur Dienststelle \nBevölkerungsschutz und Armee mit \nUnterstützung des Hochbauamtes \nsind bis zur Finalisierung des \nKonzeptes keine Ausgaben im \nBereich des Gesundheitsschutzes \ngetätigt worden\n\n(Budget Fr. 15'500). Für die \nÜberarbeitung der Ziel- und \nLeistungsbeurteilung sind für die \nGestaltung und Umsetzung der \nelektronischen Version Fr. 5'000 \nbudgetiert worden, welche nicht \nbeansprucht wurden.\n\nEine altrechtliche Rückstellung zur \nBearbeitung von Handlungsfeldern \naus der Umfrage Leitbild zur \nPersonalpolitik aus dem Jahr 2017 im \nBetrag von Fr. 11'744 ist ausgebucht \nworden.\n\nDie IT-Dienstleistungen im Betrag von \nFr. 5'716 wurden durch die KSD auf \n2504.3133.00 anstatt 2504.3130.00 \nbudgetiert. Vgl. Kommentar Kto \n2504.3133.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36’525.39 42’800.00 20’881.30 -6’274.61 -14.66 Die IT-Dienstleistungen im Betrag von \nFr. 5'716 wurden durch die KSD auf \n2504.3133.00 anstatt 2504.3130.00 \nbudgetiert. Vgl. Kommentar Kto \n2504.3130.00.\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 115.00 115.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 8’846.85 8’846.85 Die Rechnung für den \nAdministrationsaufwand der PKSH für \ndie Auszahlung der Übergangsrenten \nwurde im Kto 2504.3130.00 \nbudgetiert. Sie ist jedoch auf das Kto \n2504.3614.00 zu buchen, da die \nPKSH als Öffentliche Unternehmung \ngilt.\n\nVgl. Kommentar Kto 2504.3130.00.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’200.15 -3’541.20 -3’200.15 Die Vergütung für die admin. \nAbwicklung der \nQuellensteuerabrechnung. Erstmals \nsind diese Einnahmen in der \nFinanzstelle 2504 in der Rechnung \n2018 eingegangen; vorher sind diese \nGutschriften in der Finanzverwaltung \nverbucht worden.\n\nAb Budget 2020 sind diese \nEinnahmen entsprechend budgetiert.\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -415.75 -415.75\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -187’137.64 -118’800.00 -213’288.72 -68’337.64 57.52 Der budgetierte Betrag basiert auf der \nLohnsumme 2017 und dem vom \nBund für das Jahr 2018 \nangewendeten Verteilfaktor, welcher \nSchwankungen unterliegt (Budget \n2019 0.814 o/oo; effektiv \nabgerechneter Faktor 1.293 o/oo).\n\n2506 Sachversicherungen 38’635.50 37’500.00 24’145.65 1’135.50 3.03\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 35’504.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 169’765.90 152’500.00 120’209.65 17’265.90 11.32 Die im Jahr 2018 erfolgte \n\nInventaraufnahme für die \nSachversicherung für Fahrhabe \n(Mobilien) ergab eine notwendige \nDeckungserweiterung von bisher 33 \nMio. Franken auf neu 100 Mio. \nFanken. Dies bewirkte eine \nPrämiennachzahlung für das Jahr \n2018 \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nab Deckungszusage des Versicherers \n(17.10.-31.12.2018) in Höhe von Fr. \n12'024.10. Zudem wurde die Prämie \nfür 2019 aufgrund einer Schätzung \num Fr. 7'035.20 zu tief budgetiert.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -131’130.40 -115’000.00 -131’568.00 -16’130.40 14.03 Die Jahresabrechnung 2018 der \nKommission für die \nVersicherungsbrokergesellschaft \nergab aufgrund des \nPrämienvolumens auch einen \nhöheren Anteil für den Kanton \nSchaffhausen.\n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt 756’783.28 812’300.00 718’605.80 -55’516.72 -6.83\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 952’482.40 950’100.00 915’472.80 2’382.40 0.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60’657.50 60’500.00 58’268.75 157.50 0.26\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV 208.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 118’196.80 129’000.00 115’118.10 -10’803.20 -8.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’932.85 6’600.00 6’198.70 -667.15 -10.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’494.80 11’400.00 10’988.55 94.80 0.83\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’114.55 1’100.00 1’070.40 14.55 1.32\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11’650.56 14’600.00 19’858.05 -2’949.44 -20.20 Zum Erhalt  von verschiedenen \norganisatorischen und personellen \nStatus (Revisionsexperte, WP, CIA) \nmüssen externe Pflichweiterbildungen \nbesucht werden.\n\nDie Budgetunterschreitung ergab sich \ndurch die vermehrte Teilnahme an \nkostenfreien \nFachausbildungsprogrammen des \nBundes.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 240.00 2’000.00 519.00 -1’760.00 -88.00\n\n3100.00 Büromaterial 183.60 1’000.00 347.50 -816.40 -81.64\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 591.30 1’800.00 103.17 -1’208.70 -67.15\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’983.80 2’000.00 2’948.25 -16.20 -0.81\n\n3113.00 Hardware 870.00 1’500.00 -630.00 -42.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 29’500.00 -29’500.00 -100.00 Aufgrund der Einstellung des \nSupports musste eine neue \nRevisionssoftware beschafft werden. \nEntgegen der ursprünglichen Planung \nentstanden keine \nAnschaffungskosten. Dafür fallen \nhöhere jährliche Lizenzkosten i.H.v. \nFr. 5'000 (Kto. 3158.00) an.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8’027.22 6’500.00 7’634.67 1’527.22 23.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7’500.00 -7’500.00 -100.00 Es bestand keine Notwendigkeit für \nexterne Gutachten oder für den \nPrüfungsbeizug von externen \nFachpersonen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40’557.30 46’800.00 40’426.80 -6’242.70 -13.34 Die Reduktion gegenüber dem \nBudget ist im Wesentlichen durch \neinen geringeren Supportaufwand in \nHöhe von ca. Fr. 4'200 begründet.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9’479.10 11’000.00 10’988.10 -1’520.90 -13.83\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’078.00 10’000.00 7’728.56 5’078.00 50.78 Aufgrund der Support-Einstellung \nmusste eine neue Revisionssoftware \nbeschafft werden. Entgegen der \nursprünglichen Planung entstanden \nkeine Anschaffungskosten (Kto. \n3118.00). Dafür fallen höhere \nLizenzkosten i.H.v. Fr. 5'000 an. \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 31’164.05 33’900.00 33’760.80 -2’735.95 -8.07\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’283.55 6’500.00 6’058.10 -1’216.45 -18.71\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’528.15 4’000.00 3’022.25 -471.85 -11.80\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 4’919.40 5’000.00 4’275.10 -80.60 -1.61\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -17’516.55 -40’000.00 -25’675.05 22’483.45 -56.21 Honorare für Prüfungen im Auftrag \ndes Bundes wurden auf Kto. 4240.00 \nbudgetiert. In der Rechnung jedoch \nkorrekt unter Kto. 4610.00 \nausgewiesen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5’494.10 -1’640.00 -5’494.10 Der nichtbudgetierte Ertrag ergibt sich \naus der Überschussabrechnung der  \nOrganhaftpflichtversicherung der \nFinanzkontrolle.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -30’375.00 -30’375.00 Honorare für Prüfungen im Auftrag \ndes Bundes wurden auf Kto. 4240.00 \nbudgetiert. In der Rechnung jedoch \nkorrekt ausgewiesen.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-473’266.00 -490’000.00 -468’835.00 16’734.00 -3.42\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’240.00\n\n2522 Finanzverwaltung 1’870’680.71 1’935’900.00 1’921’831.40 -65’219.29 -3.37\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’241’899.90 1’307’700.00 1’318’687.45 -65’800.10 -5.03 Die neue Controlling-Stelle konnte \nerst per 1. Mai 2019 eingesetzt \nwerden. Zudem konnte eine weitere \nStelle erst mit einer Vakanz von zwei \nMonaten wiederbesetzt werden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-13’218.35 -13’218.35 Krankentaggelder und IV-Leistungen \nfür eine langzeiterkrankte Person.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 79’353.55 83’300.00 83’381.60 -3’946.45 -4.74 vgl. Pos. 3010.00\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -7’311.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 186’992.10 177’700.00 196’132.70 9’292.10 5.23 Die Budgetierung erfolgt mit einem \n\neinheitlichen Prozentsatz welcher mit \ndem Altersdurchschnitt aller \nkantonalen Mitarbeitenden berechnet \nworden ist. Abweichungen bei den \neinzelnen Dienststellen nach oben \nund unten sind daher aufgrund des \neffektiven\n\nAltersdurchschnitts möglich.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’572.05 9’100.00 8’796.80 -1’527.95 -16.79\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’209.30 15’600.00 15’737.10 -390.70 -2.50\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’439.50 1’600.00 1’517.80 -160.50 -10.03\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’400.00 8’000.00 800.00 -5’600.00 -70.00 Aufgrund der Arbeitslast und \nPersonalvakanzen konnten nicht alle \nvorgesehenen \nWeiterbildungslehrgänge besucht \nwerden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 640.00 600.00 600.00 40.00 6.67\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 7’013.70 10’600.00 10’402.70 -3’586.30 -33.83 Der Büromaterialverbrauch steht u.a. \nin direktem Zusammenhang mit dem \nbenötigten Material für die physische \nBelegarchivierung und ist \nentsprechenden Schwankungen \nunterworfen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 910.80 1’000.00 879.20 -89.20 -8.92\n\n3113.00 Hardware 3’021.35 3’700.00 2’541.30 -678.65 -18.34\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 137’484.13 156’600.00 143’876.51 -19’115.87 -12.21 Für Rechtsinkassoverfahren bei \nausserkantonalen Amtsstellen \nmussten insgesamt rund Fr. 86'000 \naufgewendet werden. Hierfür \nbudgetiert waren lediglich Fr. 50'000. \nDafür mussten für Bank- und \nPostkontospesen, für \nCheckeinlösegebühren sowie für \nKredit-\n\nkartenkommissionen insgesamt \nlediglich Fr. 50'000 gegenüber den \nbudgetierten Fr. 95'000 bezahlt \nwerden. Schliesslich waren für \nDienstleistungen der KSD sowie \nAxians IT&T Fr. 10'000 im \nZusammenhang mit der Software \nInfoma newsystem budgetiert.\n\nDurch vermehrte Eigenleistungen \nmusste dieser Betrag nicht \nvollumfänglich ausgeschöpft werden \n(-Fr. 4'000) und es konnten zugunsten \ndieser Position rund Fr. 6'000 aus \nunbenutzten altrechtlichen \nRückstellungen aufgelöst werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 207’191.65 211’900.00 198’695.85 -4’708.35 -2.22\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’945.10 10’100.00 11’406.45 845.10 8.37\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 718.60 2’500.00 656.60 -1’781.40 -71.26\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 59.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 188’163.60 125’000.00 129’491.65 63’163.60 50.53 Die Anzahl der Betreibungsbegehren \nbeim Betreibungsamt Schaffhausen \nsowie seinen regionalen \nAussenstellen hat gegenüber 2018 \nmassiv zugenommen. Dies ist u.a. auf \ndie beschleunigte Einleitung des \nBetreibungsverfahrens \nzurückzuführen.\n\nDie Mehrkosten konnten zu einem \ngrossen Teil durch höhere \nRückerstattungen von \nRechtsinkassokosten wettgemacht \nwerden (vgl. Pos. 4260.00).\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -26’126.20 -26’800.00 -29’947.18 673.80 -2.51\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -90’977.90 -55’000.00 -56’636.35 -35’977.90 65.41 vgl. Pos. 3910.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte -89’538.02 -108’300.00 -107’807.63 18’761.98 -17.32 Aufgrund eines krankheitsbedingten \nPersonalengpasses konnte die \nVerlustscheinbewirtschaftung nicht in \nder beabsichtigten Intensität erfolgen.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -914.15 -629.05 -914.15\n\n2524 Steuerverwaltung 5’572’876.05 6’577’700.00 6’327’150.26 -1’004’823.95 -15.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’225’842.20 5’341’800.00 5’206’279.65 -115’957.80 -2.17 Mutationsgewinne bei \nWiedereinstellungen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-18’841.75 -18’841.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 331’645.70 339’600.00 327’940.85 -7’954.30 -2.34\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -54’108.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 746’857.90 724’400.00 746’432.10 22’457.90 3.10 Das Durchschnittsalter der \n\nMitarbeitenden der KSTV ist höher als \ndas statistisch angewandte \nDurchnittsalter.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32’496.15 36’900.00 35’195.35 -4’403.85 -11.93\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 62’922.50 63’900.00 61’784.60 -977.50 -1.53\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6’125.05 6’300.00 6’074.35 -174.95 -2.78\n\n3064.00 Übergangsrenten 55’904.00 42’800.00 52’602.00 13’104.00 30.62 Übertritt von zwei langjährigen \nMitarbeitern in den vorzeitigen \nRuhestand. Dies war zum Zeitpunkt \nder Budgetierung nicht bekannt. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19’502.15 23’000.00 24’459.25 -3’497.85 -15.21 Es wurden nur gezielt \nWeiterbildungen besucht.\n\n3091.00 Personalwerbung 434.50 1’042.55 434.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9’474.45 20’000.00 7’360.00 -10’525.55 -52.63 Reka-Checks werden zentral in \nFinanzstelle 2504 Kto 3099.00 \nverbucht.\n\n3100.00 Büromaterial 16’769.15 30’000.00 16’305.65 -13’230.85 -44.10 Minderaufwand durch sparsamen \nUmgang und kostenbewusste \nBeschaffung.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 107’647.95 140’000.00 125’117.55 -32’352.05 -23.11 Optimierung bei den Drucksachen \nsowie kostenbewusste Beschaffung.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6’649.25 10’000.00 3’662.75 -3’350.75 -33.51 Nur notwendige Beschaffung.\n\n3113.00 Hardware 630.30\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 67’215.20 170’000.00 156’908.90 -102’784.80 -60.46 Verschiebung Realisation Projekt \nScanning.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 88’774.86 228’700.00 111’910.65 -139’925.14 -61.18 Verschiebung Realisation Projekt \nScanning.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’642’046.49 1’893’900.00 1’860’779.60 -251’853.51 -13.30 Auflösung einer altrechtlichen \nRückstellung in Höhe von Fr. \n279'268.02.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 632’712.50 589’000.00 550’297.60 43’712.50 7.42 Auflösung einer altrechtlichen \nRückstellung in Höhe von Fr. 55'540. \n\nExekutivkredit Anpassung \nAuswertungs- und \nSchnittstellenprogramme: \nVerschiebung der Umsetzung ins \nJahr 2020 aufgrund von Kapazitäts- \nund Lieferengpässen des Lieferanten.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 42’056.55 41’800.00 42’382.45 256.55 0.61\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15’659.25 28’000.00 16’678.95 -12’340.75 -44.07 Zurückhaltung bei auswärtigen \nBesprechungsterminen und \nSitzungen. \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7’221.62 35’000.00 209.97 -27’778.38 -79.37 Aufgrund des neuem Konzepts der \nSSK für SSK-Konferenz 2020 in \nSchaffausen kein Kostenanfall in \n2019. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung war dies nicht bekannt.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 180.00 180.00 180.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30’000.00 30’000.00 30’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 240’367.45 125’000.00 247’688.80 115’367.45 92.29 Weiterbelastung siehe Kto 4260.00. \nHRM2 sieht für diese Positionen die \nBruttoverbuchung vor.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -281.00 -678.00 -281.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -248’606.18 -70’000.00 -228’090.85 -178’606.18 255.15 Kosten siehe auch Kto. 3910.10. \nHRM2 sieht für diese Positionen die \nBruttoverbuchung vor.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -2’600.00 -66.16 -2’600.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1’962’510.05 -1’407’917.60 -1’962’510.05\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen -39’648.00 -36’500.00 -40’278.00 -3’148.00 8.62 Die Anzahl Vergütung \nBeitragspflichtige ist im Vergleich zum \nVorjahr gestiegen.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-1’543’141.84 -3’235’900.00 -1’573’634.45 1’692’758.16 -52.31 Siehe Kto. 4612.10. HRM2 sieht für \ndiese Positionen die \nBruttoverbuchung vor.\n\n2528 Salzregal -7’910.45 -8’000.00 -7’257.10 89.55 -1.12\n\n4100.00 Regalien -7’910.45 -8’000.00 -7’257.10 89.55 -1.12\n\n2530 Parkplatzvermietung an Mitarbeitende -155’263.54 -139’500.00 -147’615.09 -15’763.54 11.30\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8’343.91 7’500.00 7’932.96 843.91 11.25\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -163’607.45 -147’000.00 -155’548.05 -16’607.45 11.30\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien -1’876’967.08 -1’431’300.00 -1’248’970.99 -445’667.08 31.14\n\n3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 25’828.86 40’906.10 25’828.86 Hierbei handelt es sich um den nicht \nrealisierten Währungsverlust aufgrund \nder Bewertung des Euro-Bestandes \nbei der Postbank, D-Berlin per \n31.12.2019. Die Zahlungseingänge in \nEuro werden für die Begleichung von \nEuro-Forderungen gegenüber dem \nKanton\n\nverwendet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 137’000.00 61’750.00 137’000.00 Im Jahr 2019 wurden für einen Teil \nder überschüssigen Liquidität, d.h. für \ninsgesamt 95 Mio. Franken \nlangjährige (6 - 11 Jahre) \nFestgeldanlagen und \nSchuldscheindarlehen bei \nKantonalbanken platziert. Diese \nPosition beinhaltet die Kommissionen \ndafür.\n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 13.48 13.48\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -957.23 -956.61 -957.23\n\n4401.10 Verzugszinsen -8’015.31 -2’000.00 -3’432.70 -6’015.31 300.77 Bedingt durch die Zunahme der \nRechtsinkassofälle ist auch der Ertrag \naus Verzugszinsen angestiegen.\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -171’923.63 -59’500.00 -92’033.33 -112’423.63 188.95 Die im Jahr 2018 aufgrund der \nüberschüssigen Liquidität zusätzlich \nplatzierten Festgeldanlagen konnten \nnoch mit leicht positiven Zinssätzen \nabgeschlossen werden. Dies wirkt \nsich entsprechend auf den Zinsertrag \n2019 aus.\n\n4410.70 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV, Aktien \nund Anteilscheine\n\n-350’000.00 -350’000.00 Hierbei handelt es sich um die \nDifferenz zwischen Nominalwert \nAktien RVSH AG (1.8 Mio. Franken) \nund dem dafür gewährten Darlehen \n(2.15 Mio. Franken) an die neue, \nselbständige VBSH.\n\n4420.00 Dividenden -6’758.60 -9’200.00 -8’771.20 2’441.40 -26.54 Die Verzinsung des \nGenossenschaftsanteils an den Olma \nMessen St. Gallen wurde unter dieser \nPos. budgetiert. Die effektive \nAuszahlung 2019 (Fr. 2'400) musste \njedoch gemäss Zuordnung über Pos. \n4451.00 verbucht werden.\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -577’775.00 -577’775.00\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \n\nUnternehmungen\n-2’918.00 -600.00 -718.00 -2’318.00 386.33 vgl. Pos. 4420.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4461.00 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-\nrechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\n-764’916.65 -806’500.00 -993’412.50 41’583.35 -5.16 Der Kanton stellt der SHKB das \nDotationskapital in verzinslichen \nTranchen mit gestaffelten Laufzeiten \nzur Verfügung. Bei Fälligkeit einer \nTranche erfolgt die Erneuerung zum \naktuellen Marktzinssatz. Bedingt \ndurch die nachhaltig tiefen Zinssätze \nliegt\n\ndaher der Gesamtertrag aus der \nVerzinsung des Dotationskapitals \ntiefer als geplant.\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nandere privatrechtliche Organisationsform\n\n-149’030.00 -184’700.00 -244’700.00 35’670.00 -19.31 Hierbei handelt es sich um \nDividendenzahlungen der Schweizer \nSalinen AG inkl. SelFin Invest AG (Fr. \n78'030 gg. Budget Fr. 106'700), der \nViacar AG (Fr. 11'000 gg. Budget Fr. \n18'000) sowie der Kraftwerk \nSchaffhausen AG (Fr. 60'000 wie \nbudgetier).\n\n4464.00 Nationalbank -7’515.00 -7’500.00 -7’515.00 -15.00 0.20\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -11’300.00 -87.75 11’300.00 -100.00 Das Projekt bauliche Anpassung \nPsychiatriezentrum wurde sistiert, \neine separate Vorlage erfolgt zu \neinem späteren Zeitpunkt. Daher \nentfällt die vorgesehene \nZinsbelastung der \nSpezialfinanzierung bis zum \nInvestitionsbeginn.\n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 1’081’667.49 1’195’700.00 977’688.11 -114’032.51 -9.54\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5’778.53 -125.06 5’778.53 Seit dem 1. Januar 2019 wird von der \nEidgenössischen Steuerverwaltung \neine Unternehmensabgabe für Radio \nund Fernsehen einverlangt. \nBemessungsgrundlage bildet der im \nZusammenhang mit der \nMehrwertsteuer deklarierte Umsatz. \nFür den Kanton Schaffhausen\n\nwurde eine Gruppenbesteuerung \nbeantragt und genehmigt. Die Abgabe \nbeträgt insgesamt Fr. 5'750.00 und \nwar im Budget 2019 nicht enthalten.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -347’000.00 -229’000.00 -347’000.00 Zentrale Verbuchung der \nVeränderung des \nDelkrederebestandes (vorsorgliche \nWertberichtigung) aller \nDebitorenforderungen (mit Ausnahme \nSteuerforderungen, separate \nWertberichtigung siehe Finanzstelle \n2538) vom 31.12.2018 zu 31.12.2019.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1’023’200.00 1’023’200.00 1’023’200.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 385’407.35 150’000.00 166’612.17 235’407.35 156.94 Aufgrund der nicht vorhersehbaren \n\nLiquiditätsentwicklung konnte die \nMinuszinsbelastung der SHKB trotz \nintensiven Massnahmen nicht im \nbudgetierten Rahmen gehalten \nwerden. Die überschüssige Liquidität \nwird bei der SHKB konzentriert, \nsodass Minsuzinsen\n\nlediglich der SHKB abgegolten \nwerden müssen.\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14’281.61 22’500.00 17’001.00 -8’218.39 -36.53 Hierbei handelt es sich um die \nVerzinsung des Brandschutzfonds-\nVermögens. Dieser Fonds wird \ngemäss Brandschutzverordung zum \nZinssatz für fünfjährige \nKassenobligationen bei der \nSchaffhauser Kantonalbank verzinst \n(aktuell 0.1%).\n\nDie restlichen Fonds werden im \naktuellen Negativzinsumfeld nicht \nverzinst.\n\n2538 Direkte Abgaben -331’145’151.92 -307’419’400.00 -315’745’382.49 -23’725’751.92 7.72\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 2’737’932.31 2’737’932.31 Nach HRM2 sind auf \nSteuerforderungen auch \nWertberichtigungen für mutmassliche \nForderungsverluste vorzunehmen. \nDiese wurden auf 3% der \nSteuerforderungen per 31.12. \nfestgelegt.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’613’153.93 2’700’000.00 2’150’181.33 -86’846.07 -3.22 Konsequentes Management von \nForderungen.\n\n3409.10 Ausgleichszinsen positiv 151’186.13 500’000.00 270’822.21 -348’813.87 -69.76 Tiefere Aufwandzinsen, siehe auch \nKto 4401.10 und Kto 4401.20.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n2’053’928.90 2’395’000.00 2’033’168.00 -341’071.10 -14.24 Bei dem Übergang von WoV (unter \nHMR1) zu HRM2 waren sehr viele \nPositionen zu überprüfen und \nanzupassen. Der Effekt des unter \nHRM2 veränderten \nVerbuchungsvorgehens wurde hier \nüberschätzt.\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 15’000’000.00 15’000’000.00\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen -198’742’342.17 -193’955’000.00 -192’893’489.95 -4’787’342.17 2.47\n\n4000.10 Steuerausscheidungen, pauschale \nSteueranrechnungen\n\n200’000.00 -200’000.00 -100.00 Diese Position wird aus \nTransparenzgründen zwar separat \nbudgetiert, die Verbuchung erfolgt \njedoch unter Kto 4000.00.\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen -32’696’108.70 -31’909’900.00 -32’905’032.20 -786’208.70 2.46\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -29’679’069.43 -24’775’000.00 -28’400’115.53 -4’904’069.43 19.79 Aufgrund der guten Konjunktur und \nnahmhafter Einzelfälle fielen die \nQuellensteuereinnahmen höher aus \nals erwartet.\n\n4008.00 Personensteuer -1’451’733.45 -1’400’000.00 -1’442’233.35 -51’733.45 3.70 Schwankungen wegen \nZu-/Wegzügen.\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen -67’227’058.25 -46’621’600.00 -46’944’110.70 -20’605’458.25 44.20 Die Zu- und Abrechnungen bei den \njuristischen Personen sind stark \nschwankend.\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen -12’345’732.75 -7’927’900.00 -7’624’660.55 -4’417’832.75 55.73 Aufgrund höherer Erträge aus \nfrüheren Steuerperioden.\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern -10’232’250.50 -4’955’000.00 -8’686’267.65 -5’277’250.50 106.50 Diese Position beinhaltet die \nGrundstückgewinnsteuern; diese \nfielen aufgrund entsprechender \nHandänderungen höher aus.\n\n4270.00 Bussen -475’350.00 -270’000.00 -480’600.00 -205’350.00 76.06 Infolge eines neuen, IT-gestützten \nkonsequenten Mahn- und \nBussenwesens deutlich höhere \nErträge. \n\n4290.00 Übrige Entgelte -154’252.85 -400’000.00 -162’052.20 245’747.15 -61.44 Eingang abgeschriebene \nSteuerforderungen: Diese fielen \nwesentlich tiefer aus als in der für die \nBudgetierung herangezogenen \nPeriode 2017.\n\n4401.10 Verzugszinsen -552’396.24 -700’000.00 -463’942.05 147’603.76 -21.09 Tiefere Ertragszinsen, siehe auch Kto \n3409.10.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 159\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4401.20 Ausgleichzinsen negativ -145’058.85 -300’000.00 -197’049.85 154’941.15 -51.65 Tiefere Ertragszinsen, siehe auch Kto \n4401.10.\n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern -7’041’259.95 -7’100’000.00 -8’816’808.00 58’740.05 -0.83\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’357.00 1’868.00 4’357.00\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -7’044’037.15 -7’100’000.00 -8’818’676.00 55’962.85 -0.79\n\n4290.00 Übrige Entgelte -1’579.80 -1’579.80\n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’638’449.62 3’592’500.00 3’567’051.35 45’949.62 1.28\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 780’000.00 780’000.00 780’000.00\n3980.00 Übertragungen 11’026’845.63 10’777’500.00 10’986’747.15 249’345.63 2.31\n\n4030.00 Verkehrsabgaben -15’445’295.25 -15’150’000.00 -15’333’798.50 -295’295.25 1.95\n\n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 31’000.00 31’000.00 Ab Staatsrechnung 2019 erfolgt die \nVerbuchung des Beitrages an das \nInterkantonale Labor (IKL) auf dieser \nPosition. Budgetiert war auf Kto \n3634.00.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 31’000.00 31’000.00 -31’000.00 -100.00 Vgl. Kto 3631.00.\n\n3930.10 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten \ndes Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes\n\n26’000.00 26’000.00 26’000.00\n\n3930.11 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nWasserbau und Gewässerschutz\n\n58’000.00 58’000.00 58’000.00\n\n3930.12 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nSchaffhauser Polzei\n\n38’000.00 38’000.00 38’000.00\n\n3930.13 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nForstbetriebe\n\n4’000.00 4’000.00 4’000.00\n\n3980.00 Übertragungen 30’644.00 23’000.00 33’599.00 7’644.00 33.23\n\n4031.00 Schiffssteuer -187’644.00 -180’000.00 -190’599.00 -7’644.00 4.25\n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes -81’836’876.48 -64’893’000.00 -74’365’554.85 -16’943’876.48 26.11\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 203’269.20 203’269.20 Die Zuscheidung des Anteils an der \nLSVA für das Interkantonale Labor \nerfolgt neu über diese Pos. (vorher \nPos. 3634.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n969’376.32 1’038’500.00 1’000’683.08 -69’123.68 -6.66\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 211’000.00 208’031.25 -211’000.00 -100.00 vgl. Pos. 3631.00\n\n3980.00 Übertragungen 6’770’243.75 7’125’200.00 6’954’643.50 -354’956.25 -4.98\n\n4600.00 Anteil an Direkter Bundessteuer -71’966’445.48 -58’000’000.00 -66’422’069.30 -13’966’445.48 24.08 Der Anteil an der Direkten \nBundessteuer liegt rund 14 Mio. \nFranken über Budget. \n\nDieser Mehrertrag stammt \nschwerpunktmässig von \nStatusgesellschaften und hängt auch \nmit dem Übergang zur neuen \nSteuergesetzgebung ab 1. Januar \n2020 (Umsetzung STAF im Kanton \nSchaffhausen) zusammen.\n\n4600.10 Anteil an Verrechnungssteuer -9’344’260.00 -6’373’000.00 -7’407’703.55 -2’971’260.00 46.62 Der Verrechnungssteuerertrag des \nBundes ist deutlich höher als \nbudgetiert ausgefallen. Somit liegen \nauch die Kantonsanteile \nentsprechend höher.\n\n4600.50 Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer -3’877’505.27 -4’154’000.00 -4’002’732.33 276’494.73 -6.66 Der Ertrag des Bundes aus der \nMineralölsteuer liegt unter der \nSchätzung des ASTRA vom 25. April \n2018.\n\n4600.70 Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung -2’929.00\n4600.80 Anteil am Ertrag LSVA -4’065’384.00 -4’220’700.00 -4’160’625.50 155’316.00 -3.68 Der Ertrag des Bundes aus der LSVA \n\nliegt unter der Schätzung der \nEidgenössischen Zollverwaltung vom \n18. April 2018.\n\n4600.91 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen -526’171.00 -520’000.00 -532’853.00 -6’171.00 1.19\n\n2545 Interkantonaler Finanzausgleich -19’190’490.00 -19’240’000.00 -13’863’003.00 49’510.00 -0.26\n\n3621.40 NFA Zahlungen an Härteausgleich 946’822.00 960’000.00 1’005’998.00 -13’178.00 -1.37\n\n4620.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund -10’938’722.00 -11’000’000.00 -8’100’717.00 61’278.00 -0.56\n\n4620.20 NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund -1’718’527.00 -1’700’000.00 -1’250’353.00 -18’527.00 1.09\n\n4621.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone -7’480’063.00 -7’500’000.00 -5’517’931.00 19’937.00 -0.27\n\n2546 Verschiedene Erträge -49’620’127.75 -40’019’000.00 -48’472’785.75 -9’601’127.75 23.99\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4110.00 Anteil am Reingewinn der SNB -12’787’748.00 -6’400’000.00 -12’787’015.00 -6’387’748.00 99.81 Da die Ausschüttungsreserve der \nSNB per 31. Dezember 2018 nach \nGewinnverwendung auf über 20 Mrd. \nFranken zu liegen kam, erfolgte \nvereinbarungsgemäss die \nAusschüttung von zusätzlichen 1 Mrd. \nFranken an den Bund und die \nKantone.\n\nDadurch verdoppelte sich die effektive \nAusschüttung an den Kanton \nSchaffhausen gegenüber dem \nBudget.\n\n4461.10 Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank -28’860’000.00 -26’800’000.00 -27’783’000.00 -2’060’000.00 7.69 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2018.\n\n4461.20 Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen -2’996’000.00 -1’000’000.00 -2’803’000.00 -1’996’000.00 199.60 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2018.\n\n4463.10 Anteil am Ergebnis der EKS AG -3’856’788.75 -3’943’000.00 -3’943’548.75 86’211.25 -2.19 Leicht höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2018.\n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierung Verbindlichkeiten \nIR Brandschutzfonds\n\n-174’337.15\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -1’119’591.00 -1’876’000.00 -981’884.85 756’409.00 -40.32 Da im Rahmen der Bilanzanpassung \nHRM1/HRM2 mehr \nRückstellungsbedarf als budgetiert \nfestgestellt wurde, fiel die \nAufwertungsreserve um rund 7.6 Mio. \nFranken tiefer aus (11.2 Mio. Fr. \ngegenüber 18.8 Mio. Fr.).\n\nDie Auflösung der \nAufwertungsreserve erfolgt innerhalb \nvon 10 Jahren (beginnend 2018), \nsomit handelt es sich 2019 um die \nzweite von 10 Tranchen.\n\n2550 Schaffhauser Polizei 16’832’777.67 17’146’700.00 17’989’944.22 -313’922.33 -1.83\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’600.00 3’000.00 1’200.00 -1’400.00 -46.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18’219’757.80 18’680’900.00 18’376’134.55 -461’142.20 -2.47\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-137’557.65 -137’557.65 Umstellung HRM2: siehe Position \n3050.10. Mehr-Einnahmen durch \nzusätzliche Taggelder für Unfall, \nMutterschaft usw.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’565’188.85 1’609’900.00 1’719’387.75 -44’711.15 -2.78\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’241’096.85 1’125’000.00 1’259’094.60 116’096.85 10.32 Basierend auf langjährigen \nErfahrungswerten (junges Korps) \nwurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu \ntief angesetzt. Ausserdem werden auf \ndiesem Konto auch die \nSozialversicherungsbeiträge für die \nDolmetscher/-innen verbucht.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -30’000.00 -138’828.70 30’000.00 -100.00 Umstellung HRM2: siehe Position \n3010.95 (Rückerstattungen \nTaggelder).\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’387’241.65 2’419’200.00 2’401’814.10 -31’958.35 -1.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 122’512.80 122’800.00 135’938.95 -287.20 -0.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 233’969.10 212’500.00 236’748.45 21’469.10 10.10\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 23’301.20 19’500.00 23’557.10 3’801.20 19.49 Basierend auf langjährigen \nErfahrungswerten (junges Korps) \nwurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu \ntief angesetzt.\n\n3064.00 Übergangsrenten 100’826.00 96’000.00 105’746.00 4’826.00 5.03\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 298.90 298.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 236’052.75 234’900.00 233’244.01 1’152.75 0.49\n\n3091.00 Personalwerbung 11’869.73 17’000.00 25’247.05 -5’130.27 -30.18 Sämtliche Stellenausschreibungen \nerfolgen über das Kantonssystem \nUMANTIS, daher waren die \nAufwendungen für die \nPersonalwerbung tiefer als geplant.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 45’634.65 39’100.00 46’865.70 6’534.65 16.71 Enthält alle Spontanprämien; die \nBudgetierung derselben erfolgt jedoch \nzentral beim Personalamt.\n\n3100.00 Büromaterial 35’061.97 31’000.00 31’630.73 4’061.97 13.10 Zusätzlicher Aufwand für die \nEinführung und Umsetzung des \nneuen Ordnungsbussenverfahrens \n(Neuauflage der Formulare).\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 236’201.22 263’000.00 200’516.99 -26’798.78 -10.19 Tiefere Benzin- und Dieselpreise \nsowie weniger Bedarf an \nVerbrauchsmaterial für die \nKriminaltechnik.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39’256.53 71’000.00 22’235.66 -31’743.47 -44.71 Umstellung HRM2: Diverse \nAufwendungen für Prävention wurden \nhier budgetiert, müssen jedoch \ngemäss HRM2 auf dem Kto 3199.00 \nverbucht werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16’888.03 20’200.00 15’635.33 -3’311.97 -16.40 Geringerer Bedarf an Fachliteratur \nund Zeitschriften, da viele Dokumente \nheute im Internet bzw. online gratis \nzugänglich sind.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’056.85 2’000.00 922.60 -943.15 -47.16\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 906’424.35 885’700.00 638’387.76 20’724.35 2.34\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 201’215.91 185’600.00 334’216.27 15’615.91 8.41\n\n3113.00 Hardware 351’496.81 648’300.00 656’811.15 -296’803.19 -45.78 Diverse budgetierte Hardware musste \nnicht ersetzt werden. Zudem konnte \ndie Feuerwehr keine POLYCOM-\nFunkgeräte bestellen, da diese 2019 \nnicht lieferbar waren.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 37’526.40 28’500.00 31’232.79 9’026.40 31.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’046’679.20 981’800.00 1’089’479.94 64’879.20 6.61\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’760.65 12’000.00 2’424.55 -9’239.35 -76.99\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 156’388.85 177’500.00 382’671.23 -21’111.15 -11.89\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24’933.60 33’900.00 25’233.15 -8’966.40 -26.45 Die Motorfahrzeug-\nVersicherungsprämien waren zu hoch \nbudgetiert.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 13’022.18 12’000.00 16’071.03 1’022.18 8.52\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3’714.35 8’000.00 -4’285.65 -53.57 Bei den Schiessplätzen war \ngeringerer Unterhalt notwendig, da \nzusätzlich in der Trainings- und \nSchiessanlage (TSA) im Solenberg \ngeschossen wurde.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 491’971.67 765’000.00 668’695.64 -273’028.33 -35.69 Umstellung HRM2: siehe Position \n3161.00 (Mietkosten POLYCOM SH).\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’141.60 1’865.10 1’141.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 413’194.66 424’900.00 182’219.03 -11’705.34 -2.75\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 18’316.60 21’100.00 2’656.05 -2’783.40 -13.19 Tiefere Mietkosten für externe \nObjekte.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 164\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 299’895.60 224’200.00 358’523.35 75’695.60 33.76 Umstellung HRM2: Sämtliche \nMietkosten für das \nSicherheitsfunknetz POLYCOM \nmüssen gemäss HRM2 über dieses \nKonto abgerechnet werden, \nbudgetiert waren diese jedoch auf der \nPosition 3151.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 106’033.00 101’600.00 96’848.35 4’433.00 4.36\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 276’573.10 2’060.90 276’573.10 Aufgrund geänderter \nVerbuchungspraxis werden die \ntatsächlichen Forderungsverluste neu \nunter dieser Position ausgewiesen. \nAb dem Jahr 2020 sind sie unter \ndieser Position auch im Budget \nenthalten (vgl. Kto 4270.00).\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 3’529.45 5’955.60 3’529.45 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n3151.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 55’238.77 39’600.00 57’726.69 15’638.77 39.49 Umstellung HRM2: Diverse \nAufwendungen für Prävention, welche \nauf dem Kto 3102.00 budgetiert \nwaren, müssen gemäss HRM2 hier \nverbucht werden.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 1’164’684.56 1’133’600.00 1’095’053.00 31’084.56 2.74\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 61’416.00 90’000.00 -28’584.00 -31.76\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 14’667.00 18’000.00 16’273.50 -3’333.00 -18.52 Tiefere Provisionszahlungen an das \nGrenzwachtkorps (GWK).\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 131’293.45 137’200.00 154’052.90 -5’906.55 -4.31\n\n3630.00 Beiträge an Bund 70’973.12 94’700.00 94’656.45 -23’726.88 -25.05 Abrechnung betr. Entschärferkonzept \nerfolgt erst 2020 rückwirkend für das \nJahr 2019.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 100’439.15 104’500.00 99’645.35 -4’060.85 -3.89\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’320.20 1’400.00 13’948.40 920.20 65.73\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 5’050.50 16’500.00 11’061.50 -11’449.50 -69.39 Umstellung HRM2: siehe Position \n3910.00 (Abrechnung mit KDMZ)\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 15’707.85 10’000.00 16’983.10 5’707.85 57.08 Umstellung HRM2: siehe Position \n3900.00 (Abrechnung mit KDMZ).\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -46’830.00 -39’900.00 -58’341.00 -6’930.00 17.37 Die Gebühreneinnahmen fielen \ngeringer aus als budgetiert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 165\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -194’682.75 -279’200.00 -211’156.90 84’517.25 -30.27 Weniger verrechenbare \nDienstleistungen sowie ausstehende \nZahlungen von Vereinen (FCS).\n\n4250.00 Verkäufe -1’300.80 -4’000.00 -12’039.00 2’699.20 -67.48 Die ausgedienten Polizei-Fahrzeuge \nkonnten aufgrund von \nLieferverzögerungen bei den \nNeuwagen 2019 noch nicht verkauft \nwerden.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8’333.00 -8’333.00\n4270.00 Bussen -5’291’764.34 -5’600’000.00 -5’012’015.68 308’235.66 -5.50 Die Einnahmen fielen leicht höher als \n\n2018. Grösseres Verkehrsaufkommen \nund mehr kontrollierte Fahrzeuge, bei \nannähernd gleichbleibender \nÜbertretungsquote (vgl. Kto 3181.00).\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -144.45 -1’400.00 -144.45\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -421’055.20 -186’500.00 -434’347.30 -234’555.20 125.77 Massiv höhere Einnahmen durch \nzusätzliche verrechenbare Aufwände \nbeim "Stauraum-Management" sowie \neine grössere POLYCOM-Zahlung \ndes GWK.\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-62’380.00 -28’400.00 -62’660.00 -33’980.00 119.65 Es wurden mehr Stunden für mobile \nSchwerverkehrskontrollen geleistet\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -395’273.10 -355’000.00 -340’957.70 -40’273.10 11.34 Höhere Einnahmen durch \nSchiessplatz-Vereinbarung mit der \nPolizeischule Amriswil (PSO) sowie \nzusätzlich geleistete \nInstruktorenstunden.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-563’790.05 -5’119’900.00 -713’111.55 4’556’109.95 -88.99 Umstellung HRM2: siehe Position \n4632.10 (Laufende Betriebserträge).\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -18’326.40 -6’000.00 -23’565.70 -12’326.40 205.44 Umstellung HRM2: Zusätzliche \nEinnahmen durch die POLYCOM-\nZahlung der Spitäler SH.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-4’229’568.00 -4’162’206.00 -4’229’568.00 Umstellung HRM2: siehe Position \n4612.10 (Entschädigungen von \nGemeinden).\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -2’776.20 -2’776.20 Umstellung HRM2: Zusätzliche \nEinnahmen durch die POLYCOM-\nZahlung der Betriebsfeuerwehren.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-1’800.00 -1’000.00 -1’800.00 -800.00 80.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’248’063.85 -2’288’000.00 -1’690’298.60 39’936.15 -1.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 166\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -38’000.00 -38’000.00 -38’000.00\n\n2551 Kantonale Feuerpolizei 12’300.00 16.65 -12’300.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’014’931.75 1’022’100.00 988’693.00 -7’168.25 -0.70 Der zeitliche personelle Aufwand fiel \nhöher aus als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-222.80 -222.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64’770.45 65’200.00 63’075.95 -429.55 -0.66\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 135’589.90 139’100.00 134’922.40 -3’510.10 -2.52 Der zeitliche personelle Aufwand fiel \nhöher aus als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’478.80 7’100.00 6’712.55 -621.20 -8.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’244.45 12’200.00 11’866.80 44.45 0.36\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’218.50 1’200.00 1’186.65 18.50 1.54\n\n3064.00 Übergangsrenten 6’223.00 6’223.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war \ndiese vorzeitige Pensionierung nicht \nbekannt.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14’073.65 30’000.00 7’516.00 -15’926.35 -53.09 Es konnten günstigere \nAusbildungslehrgänge belegt werden \nals zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen.\n\n3091.00 Personalwerbung 618.82 1’173.95 618.82\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 472.80 1’200.00 400.00 -727.20 -60.60\n\n3100.00 Büromaterial 2’579.70 3’500.00 2’725.45 -920.30 -26.29\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6’815.65 8’800.00 6’957.25 -1’984.35 -22.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’902.80 8’500.00 7’339.03 -4’597.20 -54.08 Weniger Druckerzeugnisse und \ngünstigere  Kopierkonditionen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’169.90 3’800.00 3’998.88 369.90 9.73\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2’500.00 100.00 -2’500.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 79’273.83 100’000.00 62’094.05 -20’726.17 -20.73 Der Kauf einer Motorspritze war \ngünstiger als erwartet, zudem wurde \nweniger Feuerwehrmaterial ersetzt als \ngeplant.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 14’740.00 16’500.00 5’338.10 -1’760.00 -10.67\n\n3113.00 Hardware 2’704.60 4’100.00 1’283.60 -1’395.40 -34.03\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’570.75 1’200.00 1’416.65 370.75 30.90\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 167\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 176’686.47 200’200.00 161’378.15 -23’513.53 -11.75 Die Kosten der \nSensibilisierungsaktion Brandschutz \nkonnten tiefer gehalten werden als \nbudgetiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9’905.35 29’000.00 13’073.40 -19’094.65 -65.84 Geringerer Bedarf für externe \nBeratung als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37’801.95 46’700.00 37’559.15 -8’898.05 -19.05 Der Aufwand fiel geringer aus als von \nKSD veranschlagt.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5’099.55 5’000.00 8’706.55 99.55 1.99\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 628’076.28 702’000.00 694’664.48 -73’923.72 -10.53 In 2019 wurde 1 Feuerwehrgrundkurs \nweniger durchgeführt als geplant. \nZudem waren es infolge \nBestandesreduktion weniger \nKursteilnehmer.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 672.85 206.80 672.85\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 -800.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 39’822.12 92’900.00 45’471.96 -53’077.88 -57.13 Die Betriebskosten für Fz fielen \nniedriger aus als erwartet. Die \nPolycomkosten Fw wurden nicht über \ndas Inspektorat verrechnet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 504.00 1’300.00 252.02 -796.00 -61.23\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 89’565.45 105’900.00 89’817.45 -16’334.55 -15.42 Geringere Unterhaltskosten für \nSpezialapplikationen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 22’544.00 36’600.00 27’470.70 -14’056.00 -38.40 Geringerer Mietflächenbedarf als bei \nder Budgetierung angenommen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’821.00 9’500.00 9’188.25 -2’679.00 -28.20 Günstigere Leasinggebühren. Zudem \nwurde die Beschaffung einer \nMietkomponente zurückgestellt.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’555.10 8’600.00 4’884.90 -5’044.90 -58.66 Weniger Kursbesuche, \nÜbernachtungen usw. als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’305.60 6’500.00 2’413.05 -3’194.40 -49.14 Der budgetierter Aufwand wurde \nrichtigerweise zum Teil unter Kto \n3138.00 verbucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 168\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 78’138.00 55’000.00 55’886.00 23’138.00 42.07 Die für das Jahr 2019 anfallenden \nKosten für die Revision der \nBrandschutzvorschriften wurden von \nder Vereinigung Kantonaler \nFeuerversicherungen (VKF) erst im \nHerbst 2018 detailliert ermittelt und \nbekannt gegeben. \n\nDie gebundene Ausgabe hierfür \nkonnte daher nicht  budgetiert \nwerden.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n555.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2’000.00 2’000.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 9’878.40 4’100.00 10’556.90 5’778.40 140.94 Auf Kto 3130.00 budgetierte Kosten \n\nfür die Benützung Not-ETV \n(Elektronisches Telefonverzeichnis) \nfür die Alarmierung wurden \nrichtigerweise auf Kto 3910.10 \nverbucht.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -49’190.00 -49’500.00 -48’345.00 310.00 -0.63\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -14’673.00 -18’400.00 -14’119.80 3’727.00 -20.26 Weniger Einnahmen für kommunale \nBrandschutzaufträge.\n\n4250.00 Verkäufe -830.50 -200.00 -402.50 -630.50 315.25\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -300.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3’225.00 -8’000.00 -3’550.00 4’775.00 -59.69 Weniger Vermietungen mobile \nTrainingseinheit Feuerwehr als \nerwartet.\n\n4980.00 Übertragungen -2’418’714.17 -2’644’700.00 -2’402’151.12 225’985.83 -8.54\n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen -184’930.81 -274’594.14 -184’930.81\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’668’000.00 1’668’000.00 1’668’000.00\n3049.00 Übrige Zulagen 27’500.00 27’500.00 27’500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96’300.00 96’300.00 96’300.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 206’800.00 206’800.00 206’900.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’500.00 10’500.00 10’500.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’200.00 18’200.00 18’100.00\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’700.00 1’700.00 1’800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26’503.30 26’000.00 13’993.63 503.30 1.94\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 169\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 2’900.00 12’000.00 15’560.00 -9’100.00 -75.83 Umstellung HRM2: siehe Position \n3161.00 (Mietkosten Kopiergeräte).\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11’761.24 6’000.00 717.95 5’761.24 96.02 Umstellung HRM2: Sämtliche \nTreibstoffe, Schmiermittel usw. \nwerden gemäss HRM2 auf diesem \nKonto verbucht, waren aber auf der \nPosition 3151.00 budgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’018.50 1’800.00 1’016.39 -781.50 -43.42\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 49’583.35 49’400.00 65’388.05 183.35 0.37\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 19’600.00 19’600.00 26’000.00\n3113.00 Hardware 18’893.01 45’000.00 53’827.95 -26’106.99 -58.02 Diverse budgetierte Hardware musste \n\nnicht ersetzt werden.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19’000.00 -19’000.00 -100.00 Umstellung HRM2: Die \nHauswartkosten des Hochbauamtes \nSH für das Schwerverkehrszentrum \nmüssen unter 3910.00 verbucht \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27’433.20 44’300.00 41’572.45 -16’866.80 -38.07 Umstellung HRM2: siehe Position \n3161.00 (Mietkosten Telefonanlagen).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31’627.29\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 34’394.85 39’400.00 51’371.60 -5’005.15 -12.70 Umstellung HRM2: siehe Position \n\n3101.00 (Treibstoffe).\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 323.70 323.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7’115.34 27’700.00 4’500.20 -20’584.66 -74.31 Tiefere Ausgaben als angenommen, \nda gewisse Kosten direkt vom \nBundesamt für Strassen (ASTRA) \nübernommen wurden.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 103’270.80 100’800.00 102’142.40 2’470.80 2.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 27’200.00 27’200.00 Umstellung HRM2: Die Kosten für \nTelefonanlagen und Kopiergeräte \nmüssen gemäss HRM2 zwingend auf \ndieser Position verbucht werden, \nbudgetiert waren sie aber auf Kto \n3100.00 Büromaterial und Kto \n3130.00 Dienstleistungen Dritter.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’761.15 13’600.00 13’600.00 -6’838.85 -50.29 Weniger Ausgaben für Reisekosten \nund Spesen, da bestimmte \nAusbildungen und Kurse in \nSchaffhausen durchgeführt werden \nkonnten.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 170\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’500.00 1’500.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 12’000.00 7’259.90 12’000.00 Umstellung HRM2: siehe Position \n\n3120.00 (Hauswartkosten \nHochbauamt SH).\n\n4610.20 Entschädigungen vom Bund für \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-2’204’189.25 -2’075’100.00 -2’372’271.95 -129’089.25 6.22\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-360’000.00 -360’000.00 -360’000.00\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 2’234’128.62 2’800’800.00 2’250’114.00 -566’671.38 -20.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’630’490.00 1’710’800.00 1’683’758.95 -80’310.00 -4.69 Vakanzen in den Fachbereichen \nSchutzbauten und Wehrpflichtersatz.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-69’611.95 -69’611.95 Wurde unter 3050.10 budgetiert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103’462.40 109’200.00 106’245.15 -5’737.60 -5.25\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -60’000.00 -72’012.10 60’000.00 -100.00 Wurde unter 3010.95 kontiert.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 216’685.95 232’900.00 209’613.75 -16’214.05 -6.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’106.65 11’900.00 11’344.40 -1’793.35 -15.07\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’511.70 20’500.00 20’072.85 -988.30 -4.82\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’945.45 2’000.00 1’955.70 -54.55 -2.73\n\n3064.00 Übergangsrenten 15’408.00 15’000.00 14’100.00 408.00 2.72\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’164.00 31’000.00 370.80 -24’836.00 -80.12 Vakanzen führten zur Verzögerung \nder Umsetzung der EKAS Richtlinien.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 24.60 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13’575.95 17’700.00 12’447.48 -4’124.05 -23.30 Weniger Aufwendungen für sonstigen \nPersonalaufwand.\n\n3100.00 Büromaterial 6’311.79 15’500.00 9’156.90 -9’188.21 -59.28 Es musste weniger Büromaterial \nbeschafft werden, da die vorhanden \nMaterialbestände grossmehrheitlich \nausreichten.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29’289.42 42’000.00 34’783.18 -12’710.58 -30.26 Tiefere Aufwendungen im Zivilschutz.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 391.45 2’500.00 1’052.60 -2’108.55 -84.34 Wenig Bedarf an neuen \nPublikationen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’081.73 1’700.00 906.60 -618.27 -36.37 Wenig Bedarf an neuer Fachliteratur.\n\n3106.00 Medizinisches Material 3’607.20 9’000.00 7’892.94 -5’392.80 -59.92 Vakanzen führten zur Verzögerung \nder Umsetzung der EKAS Richtlinien.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’280.10 2’000.00 2’263.05 280.10 14.01\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 171\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 131’780.60 129’000.00 177’208.23 2’780.60 2.16\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 16’312.30 27’400.00 20’670.65 -11’087.70 -40.47 Es mussten weniger Uniformen für \nden Zivilschutz beschafft werden.\n\n3113.00 Hardware 14’864.64 110’000.00 21’665.30 -95’135.36 -86.49 Es konnten keine neuen POLYCOM-\nGeräte beschafft werden, weil es \nProbleme bei der Lieferung \n(schweizweit) gab (Fr. 50'000).\n\nAufgrund der Überführung in ein Amt \nund des Wechsels von der ICT SHPol \nzur KSD fand der geplante Rollout \nvon neuen IT-Geräten nicht statt. \nDafür entstanden höhere Kosten bei \nder Miete von IT-Geräten (Fr. 40'000).\n\nDie ZSO musste weniger IT-Mittel \nbeschaffen (Fr. 5'000).\n\n3116.00 Medizinische Geräte 1’365.64 7’800.00 2’381.20 -6’434.36 -82.49 Vakanzen führten zur Verzögerung \nder Umsetzung der EKAS Richtlinien.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 39’638.35 40’000.00 6’271.90 -361.65 -0.90\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 10’488.65 10’000.00 9’586.75 488.65 4.89\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27’456.05 29’000.00 33’640.60 -1’543.95 -5.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 69’933.33 163’000.00 42’225.40 -93’066.67 -57.10 Vakanzen führten zur Verzögerung \nder Umsetzung der EKAS Richtlinien \n(Fr. 68'000). Tiefere Kosten für \nDienstleistungen im Bereich \nSchutzbauten (Fr. 7'000) und in der \nexternen Zivilschutzausbildung (Fr. \n15'000).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3’252.15 33’700.00 2’009.15 -30’447.85 -90.35 Vakanzen führten zur Verzögerung \nder Umsetzung der EKAS Richtlinien \n(Fr. 24'000). Zudem waren weniger \nStatiküberprüfungen für Schutzbauten \nnotwendig.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 113’975.25 92’900.00 73’060.88 21’075.25 22.69 Aufgrund der Überführung in ein Amt \nund des Wechsels von der ICT SHPol \nzur KSD entstanden höhere Kosten.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14’347.65 17’000.00 14’009.35 -2’652.35 -15.60 Die Prämien für die \nGebäudeversicherungen wurden zu \nhoch budgetiert. \n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’104.90 2’000.00 120.00 -895.10 -44.76\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 172\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 129’536.30 156’000.00 179’952.80 -26’463.70 -16.96 Tiefere Kosten in der Zivilschutz- und \nBevölkerungsschutz-Ausbildung \nsowie bei Anlässen der \nMilitärverwaltung.\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 4’022.40 10’000.00 -5’977.60 -59.78 Es mussten weniger \nUnterhaltsarbeiten im \nAusbildungszentrum Oberwiesen \ngetätigt werden.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47’051.98 40’000.00 40’378.27 7’051.98 17.63 Mehraufwendungen aufgrund einer \ndringenden Betonsanierung an einer \nSchutzanlage. Die Kosten werden \nvom Bundesamt für \nBevölkerungsschutz übernommen \nund 2020 zurückerstattet.\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 111’209.93 25’500.00 71’123.93 85’709.93 336.12 Höhere Aufwendungen für den \nUnterhalt von Sirenen. Diese Kosten \nwurden vom Bundesamt für \nBevölkerungsschutz übernommen \nund auf das Konto 4630.00 \nzurückerstattet. \n\nOhne diese zustäzlichen \nAufwendungen wäre das Budget nicht \nausgeschöpft worden (Minderaufwand \nfür Batteriersatz, Reparaturen sowie \nWartungsverträge).\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60’590.93 105’500.00 50’511.75 -44’909.07 -42.57 Die Betriebskosten für den \nPOLYCOM-Funk wurden unter \n3910.00 kontiert. Die Betriebskosten \nwaren knapp Fr. 50'000 tiefer als \nbudgetiert (einmalig).\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 28’863.25 29’800.00 24’781.80 -936.75 -3.14\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 15’263.10 10’000.00 13’854.45 5’263.10 52.63\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’070.80 10’000.00 6’579.05 -2’929.20 -29.29 Tiefere Reisekosten.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 320.00 320.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’081.16 11’000.00 19’363.27 -5’918.84 -53.81 Geringere Aufwendungen für Anlässe \nmit externen Partnerorganisationen \nsowie für weiteren Betriebsaufwand.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 36’057.95 36’500.00 36’057.95 -442.05 -1.21\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 482.55 1’000.00 -517.45 -51.75\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’755.00 2’000.00 1’755.00 -245.00 -12.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 173\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n38’926.45 11’000.00 24’331.20 27’926.45 253.88 Höhere Beiträge an die Gemeinden \nfür den Unterhalt der Schutzanlagen. \nWurden vom Bund zurückerstattet \n(Kto 4700.00).\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 5’000.00 492.00 -5’000.00 -100.00 Die Aufwendungen für die \nDienstleistungen der KDMZ wurden \nunter 3910.00 kontiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 26’573.15 45’753.05 26’573.15 Die Aufwendungen für die \nDienstleistungen der KDMZ wurden \nunter 3900.00 und die für die \nBetriebskosten für den POLYCOM-\nFunk unter 3151.00 budgetiert.\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 28’196.05 22’000.00 24’196.40 6’196.05 28.16 Gebundene Ausgaben im Bereich \nWehrpflichtersatz.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -28’670.00 -30’500.00 -30’100.00 1’830.00 -6.00 Tiefere Einnahmen aus dem Bereich \nSchutzbauten.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’373.10 -1’500.00 -5’478.15 -1’873.10 124.87 Höhere Einnahmen durch vermehrte \nVermietung von Material.\n\n4250.00 Verkäufe -7’646.00 -1’500.00 -6’818.00 -6’146.00 409.73 Zusätzliche Einnahmen durch den \nVerkauf von diversen alten \nAnhängern.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -18’470.05 -19’296.85 -18’470.05 Umbuchungen aus dem Bereich \nWehrpflichtersatz aus 3910.10.\n\n4270.00 Bussen -17’110.00 -10’000.00 -13’100.00 -7’110.00 71.10 Höhere Anzahl an militärischen \nDisziplinarstraffällen.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -8’431.75 -10’000.00 -6’030.45 1’568.25 -15.68 Weniger Einnahmen aus dem Bereich \nWehrpflichtersatz.\n\n4600.20 Anteil am Wehrpflichtersatz -385’857.28 -305’000.00 -368’385.93 -80’857.28 26.51 Mehreinnahmen aufgrund \nVeranlagung älterer Neubürger \n(Gesetzesänderung per 1. Januar \n2019), strafferer \nInkassomassnahmen, erstmaliger \nZahlungserinnerungen für \nprovisorische Rechnungen sowie \neines einzelnen Falls mit einer sehr \nhohen Rechnung. \n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -101’369.65 -100’754.35 -101’369.65 Die Entschädigung für die \nRetablierungsstelle wurde unter \n4630.00 budgetiert.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -132’237.45 -131’000.00 -87’698.15 -1’237.45 0.94 Vgl. Kto 3149.00 und Kto 4610.00.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -38’926.45 -11’000.00 -24’331.20 -27’926.45 253.88 Vgl. Kto 3702.10.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 174\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4980.00 Übertragungen -73’850.10\n\n2598.7212 Rhein-Fonds\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -34.20\n\n4980.00 Übertragungen -30’644.00 -23’000.00 -33’599.00 -7’644.00 33.23\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n30’644.00 23’000.00 33’633.20 7’644.00 33.23\n\n2598.7223 Winkelriedfonds\n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 1’032.24\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12’200.00 15’000.00 13’700.00 -2’800.00 -18.67 Es wurden weniger Anträge zur \n\nUnterstützung gestellt als budgetiert.\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -115.70 -200.00 -65.35 84.30 -42.15\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -2’313.33 -2’313.33\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -55.70\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-9’770.97 -14’800.00 -14’611.19 5’029.03 -33.98\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-\nFonds)\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 424’000.00 350’000.00 544’649.90 74’000.00 21.14\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 50’000.00 -50’000.00 -100.00 Es wurden keine zusätzlich (die \nBaupflicht übersteigende Anzahl) \nSchutzplätze erstellt, weshalb auch \nkeine Beiträge ausgeschüttet wurden.\n\n3980.00 Übertragungen 73’850.10\n4200.00 Ersatzabgaben -424’000.00 -400’000.00 -618’500.00 -24’000.00 6.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Das Schweizerische \nRechnungslegungsgremium SRS \nhat in seiner Antwort auf eine \nAnfrage der Finanzverwaltung 2019 \nfestgehalten, dass zugesagte \nBeiträge als \nEventualverbindlichkeiten im \nAnhang auszuweisen sind.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 175\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nDies aufgrund der Tatsache, dass \nLeistung (Abnahme vereinbarte \nLeistung) und Gegenleistung \n(Auszahlung Beitrag) in der \nZukunft liegen. Daher mussten \neinmalig zugunsten Rechnungsjahr \n2019 sämtliche Rückstellungen \nerfolgswirksam aufgelöst werden. \n\nFolglich erhöht sich das \nFondsvermögen per 31.12.2019 \nwieder und wird erst zum Zeitpunkt \nder späteren Auszahlung \nentsprechend reduziert.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude -129’500.00 5’000.00 -134’500.00 -2’690.00 Auflösung einer altrechtlichen \nRückstellung in Höhe von Fr. \n129'500.00 für Planungsarbeiten \nKurszentrum. \n\nWird im Zusammenhang mit der \nVorlage «Beteiligung des Kantons an \neinem Ausbildungszentrum für den \nZivilschutz und das Feuerwehrwesen \nam Standort Beringen» zu gegebener \nZeit neu budgetiert.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 21’760.00 21’760.00\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n-11’159’073.50 1’172’000.00 709’907.40 -12’331’073.50 -1’052.14 Auflösung Rückstellungen in Höhe \n\nvon Fr. 13'832'000.00 für Beiträge an \ndie Löschwasserversorgung.\n\n3632.20 Beiträge an ausserkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n101’943.95\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 15’707.00 14’400.00 11’960.00 1’307.00 9.08\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 42’181.00 44’600.00 35’571.90 -2’419.00 -5.42\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 19’276.20\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7’165.55\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden\n193’319.00 163’794.00 193’319.00\n\n3980.00 Übertragungen 2’418’714.17 2’644’700.00 2’402’151.12 -225’985.83 -8.54\n\n4210.10 Brandschutzabgabe -7’915’268.75 -7’845’000.00 -7’825’934.32 -70’268.75 0.90 Mehrertrag infolge Zunahme des \nVersicherungskapitals.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 176\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -268’434.00 -261’400.00 -268’434.00 -7’034.00 2.69 Leicht höherer Bundesbeitrag als bei \nder Budgetierung angenommen.\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -14’154.00 -40’802.00 -14’154.00 Nicht budgetierte, neu ausgerichtete \nVorhaltekosten für neu übernommene \nFeuerwehraufgaben im Bahnbereich.\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -6’761’553.75 -196’624.25 -6’761’553.75\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -14’281.61 -22’500.00 -16’611.65 8’218.39 -36.53 Die Brandschutzverordnung sieht \n\neine Verzinsung zum Zinssatz 5-\njähriger Kassenobligationen der \nSHKB vor. Per 30.06.2019 betrug \ndieser Zinssatz 0.1%.\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n23’570’584.44 4’248’200.00 4’896’636.10 19’322’384.44 454.84\n\n2598.7755 Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds Neuaufnahme dieses Fonds in der \nRechnung 2019, vgl. Erläuterungen \nim Anhang zur Staatsrechnung \n2019.\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 113’622.85 113’622.85\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 1’333’223.50 1’333’223.50\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -134’160.80 -134’160.80\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -1’312’685.55 -1’312’685.55\n\nGesamtergebnis -460’153’366.18 -406’741’700.00 -429’495’904.38 -53’411’666.18 13.13\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 177\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n30 Gerichte 8’408’516.37 7’866’200.00 7’086’884.37 542’316.37 6.89\n\n3010 Obergericht 2’763’939.50 2’651’600.00 2’537’104.32 112’339.50 4.24\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 875’657.35 862’700.00 614’466.30 12’957.35 1.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’365’897.50 1’310’500.00 1’330’930.90 55’397.50 4.23\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-21’749.00 -21’749.00 Mutterschaft einer Mitarbeiterin; \nMilitärdienst eines Mitarbeiters.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’400.00 1’288.00 1’400.00 Pikettentschädigungen (budgetiert in \nden Lohnkonti 3000.00 und 3010.00).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 142’120.40 138’300.00 124’516.00 3’820.40 2.76\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -21’623.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 301’219.30 295’200.00 268’856.90 6’019.30 2.04\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’834.50 15’300.00 12’436.00 -2’465.50 -16.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 27’292.60 26’400.00 23’591.40 892.60 3.38\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’469.15 2’600.00 2’185.35 -130.85 -5.03\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39’747.15 67’000.00 33’018.45 -27’252.85 -40.68 Sammelkonto für gesamte Justiz. \nReduzierte Wahrnehmung der \nWeiterbildungsmöglichkeiten \naufgrund personeller Wechsel.\n\n3091.00 Personalwerbung 834.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’124.20 3’500.00 3’998.10 -375.80 -10.74\n\n3100.00 Büromaterial 7’972.95 7’500.00 6’760.75 472.95 6.31\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’809.90 6’500.00 6’306.10 1’309.90 20.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 53’068.15 60’000.00 53’149.24 -6’931.85 -11.55\n\n3113.00 Hardware 108.00 108.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’201.00 2’000.00 4’059.60 201.00 10.05\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25’956.00 25’000.00 5’105.00 956.00 3.82\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 66’125.50 72’300.00 61’106.25 -6’174.50 -8.54\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20’981.50 16’600.00 14’557.80 4’381.50 26.39 Die Lizenz- und Wartungsgebühren \nwurden von der Software-Anbieterin \nnach der Budgetierung erhöht.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’473.55 11’000.00 10’185.35 -526.45 -4.79\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’900.70 5’000.00 3’717.95 -1’099.30 -21.99\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 57’565.15 50’000.00 37’539.30 7’565.15 15.13\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 178\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 168’171.10 149’000.00 198’389.65 19’171.10 12.87 Im Wesentlichen Aufwand für \nunentgeltliche Vertretung, amtliche \nVerteidigung und Entschädigungen \nan Parteien. Dieser ist schwierig zu \nbudgetieren. Der Anspruch darauf \nhängt allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im \nEinzelfall ab.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 27.00 500.00 81.20 -473.00 -94.60\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19’204.80 18’000.00 19’554.20 1’204.80 6.69\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -345’210.00 -370’000.00 -186’200.00 24’790.00 -6.70\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -253.80 -300.00 -198.10 46.20 -15.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -57’678.65 -90’000.00 -59’430.80 32’321.35 -35.91 Rückerstattungen aus früher \ngewährter unentgeltlicher \nRechtspflege. Diese waren 2019 \nweiterhin rückläufig.\n\n4270.00 Bussen -5’825.00 -5’000.00 -22’380.00 -825.00 16.50\n\n4290.00 Übrige Entgelte -20’671.50 -8’000.00 -6’118.45 -12’671.50 158.39 Im Wesentlichen Überwälzung der \nvom Kanton bezahlten \nParteientschädigungen an die \nkostenpflichtige Gegenpartei. Das ist \nschwierig zu budgetieren und hängt \nvon den Umständen des Einzelfalls \nab.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -20’000.00 20’000.00 -100.00 Beim Obergericht fielen 2019 keine \nErträge aus Einziehungen an.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -3’578.85\n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 52’755.10 38’300.00 33’377.40 14’455.10 37.74\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 74’894.05 55’000.00 47’887.00 19’894.05 36.17 Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde \nwerden nach dem für die \nAufgabenerfüllung erforderlichen \nAufwand entschädigt. Dieser war \nhöher, als bei der Budgetierung \nangenommen (u.a. mehr \nAnwaltsprüfungen).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’652.75 3’500.00 2’883.75 1’152.75 32.94\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 281.60 400.00 208.10 -118.40 -29.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 895.60 700.00 568.05 195.60 27.94\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 67.90 100.00 37.20 -32.10 -32.10\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 179\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 632.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’400.00 3’000.00 3’001.00 -600.00 -20.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 563.20 600.00 560.00 -36.80 -6.13\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -31’000.00 -25’000.00 -22’400.00 -6’000.00 24.00\n\n3030 Kantonsgericht 3’398’658.60 2’951’900.00 2’997’355.86 446’758.60 15.13\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 931’043.75 958’000.00 797’306.85 -26’956.25 -2.81\n\n3000.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nBehörden, Kommissionen und Richter/innen\n\n-3’725.75 -3’725.75 Mutterschaft einer Richterin.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’790’956.50 1’778’400.00 1’706’725.50 12’556.50 0.71\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-15’540.40 -15’540.40 Mutterschaft einer Mitarbeiterin; Unfall \neiner Mitarbeiterin.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 4’312.00 4’312.00 Pikettentschädigungen (budgetiert in \nden Lohnkonti 3000.00 und 3010.00).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 171’983.25 173’200.00 158’936.05 -1’216.75 -0.70\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -19’885.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 349’901.40 369’500.00 320’766.65 -19’598.60 -5.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16’321.80 18’900.00 16’374.30 -2’578.20 -13.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 32’727.35 32’600.00 29’975.60 127.35 0.39\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’096.55 3’200.00 2’855.55 -103.45 -3.23\n\n3064.00 Übergangsrenten 12’925.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8’086.70 7’100.00 4’137.40 986.70 13.90\n\n3100.00 Büromaterial 13’839.85 10’000.00 13’614.10 3’839.85 38.40 Vgl. Kommentar zum Konto 3900.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’045.00 1’000.00 800.00 45.00 4.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16’572.55 21’000.00 18’389.85 -4’427.45 -21.08 Weniger Neuerscheinungen von \nFachliteratur, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’131.00 500.00 631.00 126.20\n\n3113.00 Hardware 500.00 -500.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 165’000.00 -165’000.00 -100.00 Die geplante Einführung einer neuen \nGerichtsdatenverwaltungssoftware \nhat sich verzögert; der Vertrag wurde \nnicht wie vorgesehen 2019 \nabgeschlossen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’623.65 3’300.00 1’650.29 1’323.65 40.11\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 180\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 48’308.80 30’000.00 42’347.60 18’308.80 61.03 Die Auslagen für Gutachten etc. \nhängen allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen und \ndem Abklärungsbedarf im Einzelfall \nab. Das kam häufiger vor, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71’300.45 101’400.00 73’766.55 -30’099.55 -29.68 Budgetiert waren u.a. Fr. 12'000.-- für \nden Betrieb der neuen \nGerichtsdatenverwaltungssoftware; \ndieser Betrag wurde hinfällig (vgl. \nKommentar zum Konto 3118.00). \nZudem weniger Support durch die \nKSD, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’045.45 10’300.00 11’677.45 745.45 7.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’787.10 3’500.00 6’169.50 4’287.10 122.49 Verbucht wurden hier zusätzlich die \nWegpauschalen der Dolmetschenden \n(budgetiert im Lohnkonto 3010.00).\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 297’322.90 285’000.00 226’885.97 12’322.90 4.32\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 781’513.30 507’500.00 475’389.70 274’013.30 53.99 Im Wesentlichen Aufwand für \nunentgeltliche Vertretung, amtliche \nVerteidigung und Entschädigungen \nan Parteien. Dieser ist schwierig zu \nbudgetieren. Der Anspruch darauf \nhängt allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im \nEinzelfall ab.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’000.00 -1’000.00 -100.00 Budgetiert war die Beschaffung von \nCouverts bei der kantonalen \nDrucksachen- und Materialzentrale. \nDie Couverts wurden jedoch extern \nbeschafft (vgl. Konto 3100.00).\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 104’157.50 102’000.00 105’013.50 2’157.50 2.12\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’022’794.40 -1’285’000.00 -867’025.70 262’205.60 -20.41 Der Gebührenertrag wird in HRM2 \nneu bei den betreffenden Behörden \nverbucht (vorher Sammelkonto für die \nGerichte). Dafür gab es bei der \nBudgetierung noch keine \nErfahrungswerte.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’500.00 -4’000.00 -3’080.00 500.00 -12.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 181\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -46’127.10 -210’000.00 -16’141.05 163’872.90 -78.03 Die Rückerstattungen aus früher \ngewährter unentgeltlicher \nRechtspflege sind rückläufig. Das \nwurde bei der Budgetierung noch \nnicht berücksichtigt.\n\n4270.00 Bussen -36’150.00 -55’000.00 -42’300.00 18’850.00 -34.27 Die Erträge aus Geldstrafen und \nBussen schwanken im Verlauf der \nJahre stark. Sie sind entsprechend \nschwierig zu budgetieren.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -121’689.45 -32’000.00 -72’738.95 -89’689.45 280.28 Überwälzung von Barauslagen und \nder vom Kanton bezahlten \nParteientschädigungen an die \nkostenpflichtigen Parteien. Das ist \nschwierig zu budgetieren und hängt \nvon den Umständen des Einzelfalls \nab.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -7’541.15 -30’000.00 22’458.85 -74.86 Im Wesentlichen Erträge aus \nEinziehungen. Diese sind schwierig \nzu budgetieren und hängen von den \nUmständen des Einzelfalls ab.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -100.00\n\n4910.10 IV Betreibungskosten -11’350.00 -15’000.00 -7’080.00 3’650.00 -24.33\n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2’219’497.71 2’214’400.00 1’800’856.63 5’097.71 0.23\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 525’927.85 628’000.00 524’409.15 -102’072.15 -16.25 Verringerung der in HRM2 erfassten, \nnicht budgetierten Rückstellungen für \nFerien und Mehrarbeit per \n31.12.2019. Verzögerte Besetzung \nder mit dem Budget bewilligten Stelle \neines zusätzlichen Behördenmitglieds.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’275’508.95 1’182’700.00 1’079’186.05 92’808.95 7.85\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-13’684.35 -13’684.35 Mutterschaft einer Mitarbeiterin; \nMilitärdienst eines Mitarbeiters.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 124’738.10 115’400.00 110’198.15 9’338.10 8.09\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -26’480.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 237’212.15 244’500.00 199’730.15 -7’287.85 -2.98\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’910.75 12’700.00 11’484.35 -789.25 -6.21\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23’909.95 21’700.00 20’739.70 2’209.95 10.18\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’308.30 2’200.00 2’066.80 108.30 4.92\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 182\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3064.00 Übergangsrenten 2’904.00 2’904.00 Vorzeitige Pensionierung einer \nMitarbeiterin (bei der Budgetierung \nnoch nicht bekannt). \n\n3091.00 Personalwerbung 538.50 2’500.00 1’664.75 -1’961.50 -78.46\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’082.10 1’500.00 840.00 -417.90 -27.86\n\n3100.00 Büromaterial 6’409.85 8’000.00 5’035.75 -1’590.15 -19.88 Vgl. Kommentar zum Konto 3900.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’068.45 3’000.00 1’370.70 68.45 2.28\n\n3113.00 Hardware 1’793.40 1’529.30 1’793.40\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’649.35 12’700.00 -50.65 -0.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10’262.95 7’800.00 25’023.00 2’462.95 31.58 Höhere Auslagen für selbständige \nDolmetschende, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 142’343.15 70’000.00 60’087.95 72’343.15 103.35 Die Auslagen für Gutachten etc. \nhängen allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen und \ndem Abklärungsbedarf im Einzelfall \nab. Das kam häufiger vor, als bei der \nBudgetierung angenommen. \n\nInsbesondere erhebliche Zunahme \nvon Fällen fürsorgerischer \nUnterbringung, in denen immer eine \nBegutachtung vorzunehmen ist.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 47’627.85 58’600.00 46’415.60 -10’972.15 -18.72 Weniger Support durch die KSD \nerforderlich, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12’025.70 17’500.00 8’844.70 -5’474.30 -31.28 Weniger Unterhaltsaufwand der \nexternen Software-Anbieterin, als bei \nder Budgetierung angenommen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’593.15 13’600.00 11’253.65 -3’006.85 -22.11\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’910.05 8’000.00 7’785.10 -2’089.95 -26.12\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13’511.10 7’000.00 19’798.65 6’511.10 93.02\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 183\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 72’777.81 55’000.00 64’328.88 17’777.81 32.32 Im Wesentlichen Auslagen für \nunentgeltliche Vertretung und \nKindesvertretungen (in oft \nkostenintensiven \nKindesschutzverfahren). Diese \nhängen allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im \nEinzelfall ab.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’800.00 1’800.00 1’800.00 Papierbeschaffungen bei der \nkantonalen Drucksachen- und \nMaterialzentrale (im Konto 3100.00 \nbudgetiert).\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 20’066.00 20’500.00 21’699.20 -434.00 -2.12\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -333’657.25 -280’000.00 -399’354.10 -53’657.25 19.16\n\n4290.00 Übrige Entgelte -40.15 -40.15\n\n3032 Friedensrichteramt 187’866.00 201’000.00 212’872.85 -13’134.00 -6.53\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 174’983.50 169’500.00 194’360.05 5’483.50 3.24\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 595.00 800.00 -205.00 -25.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11’188.45 10’800.00 11’491.25 388.45 3.60\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -13’408.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18’310.00 23’200.00 17’671.60 -4’890.00 -21.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’114.90 1’200.00 1’262.60 -85.10 -7.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’124.40 2’000.00 2’179.75 124.40 6.22\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 209.50 200.00 207.90 9.50 4.75\n\n3064.00 Übergangsrenten 3’619.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 500.00 230.00 -380.00 -76.00\n\n3100.00 Büromaterial 749.90 1’000.00 1’247.15 -250.10 -25.01\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 129.00 500.00 155.40 -371.00 -74.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 757.20 1’300.00 2’764.10 -542.80 -41.75\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7’356.35 11’500.00 11’505.05 -4’143.65 -36.03\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 849.20 1’000.00 994.55 -150.80 -15.08\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 173.40 600.00 -426.60 -71.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’603.20 3’400.00 1’750.00 203.20 5.98\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 184\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5’000.00 5’000.00 Leistung in einer \nStaatshaftungssache aufgrund eines \nVergleichs (vgl. RRB Nr. 14/279 vom \n30.4.2019); bei der Budgetierung \nnoch nicht absehbar.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’097.00 4’500.00 2’407.55 -2’403.00 -53.40\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7’500.00 9’000.00 7’500.00 -1’500.00 -16.67\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -48’995.00 -40’000.00 -33’064.95 -8’995.00 22.49\n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 221’435.35 211’300.00 195’907.00 10’135.35 4.80\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 176’881.65 169’800.00 162’684.80 7’081.65 4.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10’261.75 10’800.00 7’615.25 -538.25 -4.98\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20’274.75 19’400.00 20’158.00 874.75 4.51\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 985.50 1’200.00 801.70 -214.50 -17.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’946.50 2’000.00 1’433.05 -53.50 -2.68\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 191.05 200.00 142.40 -8.95 -4.48\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 90.00 300.00 -210.00 -70.00\n\n3100.00 Büromaterial 416.75 800.00 9.75 -383.25 -47.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’065.70 1’000.00 461.10 65.70 6.57\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’778.50 100.00 59.65 3’678.50 3’678.50 Aufwand der KSD für die Abspaltung \nder Geschäftsdatenverwaltung der \nSchlichtungsstelle von derjenigen des \nKantonsgerichts beim Umzug der \nSchlichtungsstelle (bei der \nBudgetierung noch nicht absehbar).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2’227.45 2’600.00 1’882.50 -372.55 -14.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 285.00 300.00 216.00 -15.00 -5.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 -400.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’704.35 2’000.00 704.35 35.22\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 326.40 400.00 442.80 -73.60 -18.40\n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen \nim Erwerbsleben\n\n1’295.90 3’200.00 1’960.70 -1’904.10 -59.50\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 510.30 1’500.00 736.00 -989.70 -65.98\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 -100.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.60 0.70 0.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 185\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 -200.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 85.00 24.00 85.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 -500.00 -100.00\n\n3037 Kommission für Enteignungen, \nGebäudeversicherung und Brandschutz\n\n7’938.85 28’000.00 19’701.45 -20’061.15 -71.65\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6’865.45 30’000.00 17’793.75 -23’134.55 -77.12 Einsatz und Vergütungen richten sich \nnach dem konkreten Geschäftsanfall. \nDieser war weit geringer, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 336.30 1’900.00 883.25 -1’563.70 -82.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.30 200.00 36.50 -187.70 -93.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 63.25 400.00 189.50 -336.75 -84.19\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6.35 5.45 6.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 210.00 845.30 210.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 445.20 500.00 147.70 -54.80 -10.96\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -5’000.00 -200.00 5’000.00 -100.00 Keine Gebührenerträge mangels \nEntscheiden mit Kostenauflage.\n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 20’045.50 24’600.00 16’915.65 -4’554.50 -18.51\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 17’250.00 20’000.00 14’450.00 -2’750.00 -13.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’300.00 174.85 -1’300.00 -100.00 Die Entschädigungen der einzelnen \nMitglieder lagen unter der AHV-\nrechtlichen Freibetragsgrenze.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30.90 100.00 29.55 -69.10 -69.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 36.25 -200.00 -100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’764.60 3’000.00 2’223.30 -235.40 -7.85\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen -464’916.14 -458’100.00 -729’167.49 -6’816.14 1.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’000’982.25 1’993’200.00 1’980’246.25 7’782.25 0.39\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’139.55 -5’139.55 Militärdienst eines Mitarbeiters.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 127’729.20 127’100.00 126’210.75 629.20 0.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 186\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV -24’776.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 246’626.65 271’200.00 238’200.15 -24’573.35 -9.06\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’712.45 13’800.00 13’599.60 -1’087.55 -7.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24’178.70 23’900.00 23’742.80 278.70 1.17\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’395.90 2’400.00 2’374.35 -4.10 -0.17\n\n3064.00 Übergangsrenten 8’532.00 8’500.00 16’920.00 32.00 0.38\n\n3091.00 Personalwerbung 240.00 120.00 240.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’091.90 1’800.00 1’831.30 291.90 16.22\n\n3100.00 Büromaterial 13’962.95 20’000.00 14’114.70 -6’037.05 -30.19\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’792.80 6’000.00 2’926.61 -3’207.20 -53.45 Weniger Neuerscheinungen von \nFachliteratur im \nZwangsvollstreckungsrecht, als bei \nder Budgetierung angenommen.\n\n3113.00 Hardware 6’942.56 3’500.00 2’258.70 3’442.56 98.36 Ungeplante Anschaffung eines neuen \nBildschirms und verschiedener neuer \nKabel für die Überwachungsanlage \nwegen eines Defekts. \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38.75 1’000.00 -961.25 -96.13 Im Jahr 2019 war keine spezifische \nAktenvernichtungsaktion erforderlich.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 849’573.04 806’600.00 839’176.86 42’973.04 5.33 Erhöhte Zustellkosten für \nBetreibungsurkunden wegen \nRekordzahl von Betreibungen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 201’458.85 214’500.00 185’335.95 -13’041.15 -6.08\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’470.60 8’000.00 3’604.60 -5’529.40 -69.12 Es waren weniger beschlagnahmte \nbzw. gepfändete Liegenschaften und \nGegenstände zu versichern, als bei \nder Budgetierung angenommen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 536.95\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’317.16 62’900.00 29’998.76 -59’582.84 -94.73 Wesentlich weniger externe \nUnterhalts-/Wartungskosten für die \nFachapplikation, als bei der \nBudgetierung angenommen \n(Kündigung des Wartungsvertrags für \ndie bisherige Software im Hinblick auf \ndie geplante neue Fachapplikation).\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 8’404.95 5’600.00 7’384.95 2’804.95 50.09 Mehraufwand für Pikettparkplätze (für \nSicherungsmassnahmen).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 187\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 17’922.35 14’400.00 16’908.75 3’522.35 24.46 Mehraufwand für Multifunktionsgeräte \n(Druck-/Kopierkosten) wegen \nZunahme der Betreibungen.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’623.40 15’000.00 11’267.90 -4’376.60 -29.18\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 15’965.78 19’553.57 15’965.78 Die Forderungsverluste werden neu \nseparat ausgewiesen. Sie stammen \nim Wesentlichen aus \nLiquidationsverfahren infolge \nOrganisationsmangels (Art. 731b OR) \nund Nachlasskonkursen, in welchen \nkeine hinreichenden Aktiven \nvorhanden waren.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 458.66 8’107.22 458.66\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 90’000.00 -90’000.00 -100.00 Noch keine Abschreibung, weil die \nfragliche Anlage (neue \nFachapplikation) 2019 noch nicht in \nBetrieb genommen wurde. \n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 13.60 13.60\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 4’703.65\n3630.00 Beiträge an Bund 18’759.00 14’000.00 17’139.30 4’759.00 33.99 Erneute Zunahme der elektronischen \n\nBetreibungsbegehren, für welche dem \nBund (für den eSchKG-Standard) eine \nGebühr abzuliefern ist.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 10’000.00 -10’000.00 -100.00 Die hier budgetierte Beschaffung \nbedruckter Couverts bei der \nkantonalen Drucksachen- und \nMaterialzentrale wurde im Konto \n3910.00 verbucht.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 33’027.20 23’000.00 24’320.50 10’027.20 43.60 Vgl. Kommentar zum Konto 3900.00.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’611’928.10 -3’926’000.00 -3’886’056.39 314’071.90 -8.00 Weniger Gebührenertrag von \nexternen Stellen, als bei der \nBudgetierung angenommen (vgl. \ndagegen Kommentar zum Konto \n4910.00).\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -833.60 -500.00 -1’783.60 -333.60 66.72\n\n4250.00 Verkäufe -1’044.19 -1’075.57 -1’044.19\n4910.10 IV Betreibungskosten -457’191.40 -268’000.00 -406’060.05 -189’191.40 70.59 Erheblich mehr Betreibungen interner \n\nInkassostellen des Kantons \n(insbesondere Steuerverwaltung und \nFinanzverwaltung), als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 188\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2019 / Budget* 2019 Kommentare\n\n2019 2019 2018 Betrag %\n\nGesamtergebnis 8’408’516.37 7’866’200.00 7’086’884.37 542’316.37 6.89\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 189\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’891’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\nNettoinvestition 700’000.00 173’410.55\n\n22 Erziehungsdepartement 332’253.00 66’580.00 1’620’000.00 75’000.00 563’712.00 93’687.65\nNettoinvestition 265’673.00 1’545’000.00 470’024.35\n\n23 Baudepartement 14’773’834.55 5’026’270.83 31’479’900.00 6’040’000.00 15’732’180.84 7’553’760.42\nNettoinvestition 9’747’563.72 25’439’900.00 8’178’420.42\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2’370’109.00 966’038.00 4’408’000.00 1’750’000.00 2’275’976.85 776’182.00\nNettoinvestition 1’404’071.00 2’658’000.00 1’499’794.85\n\n25 Finanzdepartement 1’067’110.73 5’000’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’000’000.00\nNettoinvestition 3’932’889.27 850’000.00 136’884.92\n\n30 Gerichte 13’622.70 150’000.00 150’000.00\nNettoinvestition 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n20’448’229.98 12’250’188.83 39’772’900.00 9’130’000.00 30’078’609.16 19’470’074.07\nNettoinvestition 8’198’041.15 30’642’900.00 10’608’535.09\n\n20’448’229.98 20’448’229.98 39’772’900.00 39’772’900.00 30’078’609.16 30’078’609.16\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 190\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’891’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\nNettoinvestition 700’000.00 173’410.55\n\n2184 Soziale Einrichtungen 700’000.00\nNettoinvestition 700’000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 700’000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1’191’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\n\nNettoinvestition 173’410.55\n5200.00 Software 173’110.55\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 1’046’444.00\n5540.00 Öffentliche Unternehmungen 300.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 1’046’444.00\n1’891’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\n\nNettoinvestition 700’000.00 173’410.55\n1’891’300.00 1’891’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’219’854.55\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 191\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 332’253.00 66’580.00 1’620’000.00 75’000.00 563’712.00 93’687.65\nNettoinvestition 265’673.00 1’545’000.00 470’024.35\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\nNettoinvestition 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\n\n2272 Stipendien 128’050.00 66’580.00 120’000.00 75’000.00 129’050.00 93’687.65\nNettoinvestition 61’470.00 45’000.00 35’362.35\n\n5470.10 Studiendarlehen 128’050.00 120’000.00 129’050.00\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 66’580.00 75’000.00 93’687.65\n\n332’253.00 66’580.00 1’620’000.00 75’000.00 563’712.00 93’687.65\nNettoinvestition 265’673.00 1’545’000.00 470’024.35\n\n332’253.00 332’253.00 1’620’000.00 1’620’000.00 563’712.00 563’712.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 192\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 14’773’834.55 5’026’270.83 31’479’900.00 6’040’000.00 15’732’180.84 7’553’760.42\nNettoinvestition 9’747’563.72 25’439’900.00 8’178’420.42\n\n2301 Energiefachstelle 2’834’440.00 2’425’700.00 4’600’000.00 3’300’000.00 1’824’147.00 1’693’627.00\nNettoinvestition 408’740.00 1’300’000.00 130’520.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 14’444.00\n5650.00 Private Unternehmungen 186’520.00 200’000.00 123’824.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 4’833.00 216.00\n\n5670.00 Private Haushalte 202’943.00 1’100’000.00 6’480.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n132’419.00 114’925.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 731’681.00 628’526.00\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \n\nohne Erwerbszweck\n378’867.00 15’520.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 1’182’733.00 3’300’000.00 934’656.00\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 2’425’700.00 3’300’000.00 1’693’627.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 7’040’667.66 765’570.83 14’215’400.00 740’000.00 5’775’113.04 1’452’860.92\nNettoinvestition 6’275’096.83 13’475’400.00 4’322’252.12\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 5’135’096.02 9’445’000.00 3’341’378.27\n5010.20 Kunstbauten 1’183’321.65 1’740’400.00 338’961.19\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 21’150.15 100’000.00 328’765.60\n5040.00 Hochbauten 11’480.75 1’600’000.00 1’376’737.55\n5060.00 Mobilien 229’289.90\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 689’619.09 1’330’000.00 159’980.53\n6300.01 Invest.Beiträge Bund an Werkhof 200’000.00 1’141’750.00\n6300.40 Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene 17’470.23 87’035.97\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \n\nRadwegnetz\n514’212.40 740’000.00 80’000.00\n\n6320.20 Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten 33’888.20\n6320.40 Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene 66’640.35\n6380.00 Ausland 77’434.60\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 193\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 942’520.00\nNettoinvestition 942’520.00\n\n5060.00 Mobilien 942’520.00\n\n2326 Wasserbau 31’948.00 35’000.00 370’000.00\nNettoinvestition 3’052.00 370’000.00\n\n5020.00 Wasserbau 31’948.00 370’000.00\n6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 35’000.00\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2’581’204.25 8’150’000.00 6’882’778.80 2’808’613.50\nNettoinvestition 2’581’204.25 8’150’000.00 4’074’165.30\n\n5000.00 Grundstücke 470’000.00\n5030.00 Übriger Tiefbau 266’678.10 900’000.00\n5040.00 Hochbauten 2’314’526.15 7’250’000.00 6’362’456.60\n5060.00 Mobilien 50’322.20\n6300.00 Bund 2’808’613.50\n\n2360 Forstbetriebe 400’000.00\nNettoinvestition 400’000.00\n\n5060.00 Mobilien 400’000.00\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 135’574.64 220’000.00\nNettoinvestition 135’574.64 220’000.00\n\n5060.00 Mobilien 26’197.64 70’000.00\n5200.00 Software 109’377.00 150’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 2’150’000.00 1’800’000.00 3’524’500.00 2’000’000.00 307’622.00 1’598’659.00\nNettoinvestition 350’000.00 1’524’500.00 1’291’037.00\n\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 2’150’000.00 2’300’000.00\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 1’024’500.00 307’622.00\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \n\nUnternehmungen\n200’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 194\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6300.00 Bund 1’598’659.00\n6540.00 Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche \n\nUnternehmungen ins Finanzvermögen\n1’800’000.00 1’800’000.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n200’000.00\n\n14’773’834.55 5’026’270.83 31’479’900.00 6’040’000.00 15’732’180.84 7’553’760.42\nNettoinvestition 9’747’563.72 25’439’900.00 8’178’420.42\n\n14’773’834.55 14’773’834.55 31’479’900.00 31’479’900.00 15’732’180.84 15’732’180.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 195\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2’370’109.00 966’038.00 4’408’000.00 1’750’000.00 2’275’976.85 776’182.00\nNettoinvestition 1’404’071.00 2’658’000.00 1’499’794.85\n\n2405 Wirtschaftsförderung 865’345.00 45’000.00 1’000’000.00 675’000.00 20’000.00\nNettoinvestition 820’345.00 1’000’000.00 655’000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 600’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 865’345.00 1’000’000.00 75’000.00\n6450.00 Private Unternehmen 20’000.00 20’000.00\n6650.00 Private Unternehmungen 25’000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 124’056.85\nNettoinvestition 124’056.85\n\n5200.00 Software 124’056.85\n\n2440 Landwirtschaftsamt 1’079’764.00 621’038.00 3’408’000.00 1’750’000.00 1’101’920.00 656’182.00\nNettoinvestition 458’726.00 1’658’000.00 445’738.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 416’026.00 1’408’000.00 304’438.00\n5650.00 Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n578’338.00 1’500’000.00 514’882.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \n\nGemeindezweckverbände\n578’338.00 1’500’000.00 514’882.00\n\n6750.00 Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 425’000.00 300’000.00 375’000.00 100’000.00\nNettoinvestition 125’000.00 275’000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 425’000.00 375’000.00\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00 100’000.00\n\n2’370’109.00 966’038.00 4’408’000.00 1’750’000.00 2’275’976.85 776’182.00\nNettoinvestition 1’404’071.00 2’658’000.00 1’499’794.85\n\n2’370’109.00 2’370’109.00 4’408’000.00 4’408’000.00 2’275’976.85 2’275’976.85\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 196\n\n\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 197\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 1’067’110.73 5’000’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’000’000.00\nNettoinvestition 3’932’889.27 850’000.00 136’884.92\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 5’000’000.00 5’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00\nNettoinvestition\n\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 5’000’000.00 10’000’000.00\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 5’000’000.00 10’000’000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 655’232.09 850’000.00 307’421.32\nNettoinvestition 655’232.09 850’000.00 307’421.32\n\n5060.00 Mobilien 348’153.97 400’000.00 307’421.32\n5090.10 Uniformen 307’078.12 450’000.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds -4’588’121.36 -170’536.40\nNettoinvestition 4’588’121.36 170’536.40\n\n5060.00 Mobilien 108’798.04\n5060.01 Verbindlichkeiten Brandschutzfonds Beschaffung \n\nBrandsimulationsanlage\n-500’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 636’030.60 3’372’665.10\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \n\nVerbindlichkeiten)\n-4’832’950.00 -3’543’201.50\n\n1’067’110.73 5’000’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’000’000.00\nNettoinvestition 3’932’889.27 850’000.00 136’884.92\n\n5’000’000.00 5’000’000.00 850’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’136’884.92\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 198\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 13’622.70 150’000.00 150’000.00\nNettoinvestition 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 13’622.70 150’000.00 150’000.00\nNettoinvestition 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n5200.00 Software 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\nNettoinvestition 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n13’622.70 13’622.70 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 199\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’891’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\n\n2184 Soziale Einrichtungen 700’000.00\n\nIPR0157 VK Investitionsbeiträge an Stiftung Ungarbühl, SH 300’000.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00\n\nIPR0163 Investitionsbeitrag Stiftung Schönhalde, SH 2018 und \n2019 (urspr. ER)\n\n400’000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 400’000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1’191’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\n\nIPR0003 Darlehen KSD 1’191’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 653’194.00 1’046’444.00\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 653’194.00\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 1’046’444.00\n\nIPR0047 VK Anschaffungen KSD - Darlehen Kantonsanteil 393’250.00\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 393’250.00\n\nIPR0048 VK Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 173’110.55\n5200.00 Software 173’110.55\n\nIPR0127 eOperations Schweiz AG - 1 Aktie 300.00\n\n5540.00 Öffentliche Unternehmungen 300.00\n\n1’891’300.00 1’191’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’046’444.00\nNettoinvestition 700’000.00 173’410.55\n\n1’891’300.00 1’891’300.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’219’854.55 1’219’854.55\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 200\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 332’253.00 66’580.00 1’620’000.00 75’000.00 563’712.00 93’687.65\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\n\nIPR0002 Beiträge an Schulhausbauten 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 204’203.00 1’500’000.00 434’662.00\n\n2272 Stipendien 128’050.00 66’580.00 120’000.00 75’000.00 129’050.00 93’687.65\n\nIPR0001 Studiendarlehen 128’050.00 66’580.00 120’000.00 75’000.00 129’050.00 93’687.65\n5470.10 Studiendarlehen 128’050.00 120’000.00 129’050.00\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 66’580.00 75’000.00 93’687.65\n\n332’253.00 66’580.00 1’620’000.00 75’000.00 563’712.00 93’687.65\nNettoinvestition 265’673.00 1’545’000.00 470’024.35\n\n332’253.00 332’253.00 1’620’000.00 1’620’000.00 563’712.00 563’712.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 201\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 14’773’834.55 5’026’270.83 31’479’900.00 6’040’000.00 15’732’180.84 7’553’760.42\n\n2301 Energiefachstelle 2’834’440.00 2’425’700.00 4’600’000.00 3’300’000.00 1’824’147.00 1’693’627.00\n\nIPR0009 VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; \nBeiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen \nBiogasanlagen\n\n27’466.00 200’000.00 94’800.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 27’466.00 200’000.00 88’104.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 216.00\n\n5670.00 Private Haushalte 6’480.00\n\nIPR0010 VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von \nFenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen \niRv Gesamtsanierungen\n\n31’077.00 200’000.00 35’720.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 3’570.00 35’720.00\n5670.00 Private Haushalte 27’507.00 200’000.00\n\nIPR0011 VK Ergänzendes Förderprogramm Energie \nGebäudebereich\n\n350’197.00 900’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 14’444.00\n5650.00 Private Unternehmungen 155’484.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 4’833.00\n5670.00 Private Haushalte 175’436.00 900’000.00\n\nIPR0012 Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für \nEnergieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien\n\n2’425’700.00 2’425’700.00 3’300’000.00 3’300’000.00 1’693’627.00 1’693’627.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n132’419.00 114’925.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 731’681.00 628’526.00\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \n\nohne Erwerbszweck\n378’867.00 15’520.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 1’182’733.00 3’300’000.00 934’656.00\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 2’425’700.00 3’300’000.00 1’693’627.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 7’040’667.66 765’570.83 14’215’400.00 740’000.00 5’775’113.04 1’452’860.92\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 202\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0028 Massnahme 14 APII: Aufwertung Schaffhauserstr. \nBeringen bis Beringen-Enge\n\n60’054.15\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 60’054.15\n\nIPR0031 Massnahme 52: Veloweg Herblingen - Stetten 21’150.15 17’470.23 216’702.80 153’676.32\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 21’150.15 216’702.80\n6300.40 Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene 17’470.23 87’035.97\n6320.40 Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene 66’640.35\n\nIPR0032 Instandsetzungsinvestitionen 2018 1’691’514.23\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 1’691’514.23\n\nIPR0033 Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten 103’703.39\n5010.20 Kunstbauten 103’703.39\n\nIPR0034 Felssicherung Enge - Galgenbuck 189’995.00\n5010.20 Kunstbauten 189’995.00\n\nIPR0035 Ersatz Neutalbrücke Schaffhausen 7’692.95\n5010.20 Kunstbauten 7’692.95\n\nIPR0036 Sanierung Rheinbrücke Hemishofen 22’293.65\n5010.20 Kunstbauten 22’293.65\n\nIPR0039 FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis Ortseingang \nNeuhausen a. Rhf.\n\n36’690.15\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 36’690.15\n\nIPR0041 Radweg Rüdlingen Etappe Kantonsgrenze zu Rafz bis \nSandgruben\n\n6’720.30\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 6’720.30\n\nIPR0042 Radweg Wangental 10’770.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 10’770.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 203\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0043 Ramsen Aufwertung H332 85’769.51 80’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 85’769.51\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \n\nRadwegnetz\n80’000.00\n\nIPR0044 Aufwertung Schweizersbildstrasse: Kreisel \nDachsenbuel plus Etappen 3 und 4\n\n210’000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 210’000.00\n\nIPR0046 Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen und \nProjektierungskosten\n\n335’462.09\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 335’462.09\n\nIPR0053 VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus \nBudget 2009)\n\n52’008.65\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 52’008.65\n\nIPR0054 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK \naus Budget 2015)\n\n488’731.60 300’000.00 58’058.55\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 488’731.60 300’000.00 58’058.55\n\nIPR0055 VK Instandsetzungsinvest. Kantonsstrassen, \nAusbauten Strassenbauprogramm (VK aus Budget \n2016)\n\n351’692.65 600’000.00 222’982.35\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 351’692.65 600’000.00 222’982.35\n\nIPR0056 VK Sanierung Kunstbauten 39’757.90 33’888.20 70’400.00 15’276.20\n5010.20 Kunstbauten 39’757.90 70’400.00 15’276.20\n6320.20 Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten 33’888.20\n\nIPR0057 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2013)\n\n400’000.00 29’599.62\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 400’000.00 29’599.62\n\nIPR0058 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2014)\n\n249’619.09 250’000.00 130’380.91\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 204\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 249’619.09 250’000.00 130’380.91\n\nIPR0063 VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus \nBudget 2015)\n\n11’480.75 200’000.00 1’600’000.00 1’606’027.45 1’141’750.00\n\n5040.00 Hochbauten 11’480.75 1’600’000.00 1’376’737.55\n5060.00 Mobilien 229’289.90\n6300.01 Invest.Beiträge Bund an Werkhof 200’000.00 1’141’750.00\n\nIPR0077 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 650’000.00 683’411.09\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 650’000.00 683’411.09\n\nIPR0079 Radweg Wiesholz, Ramsen 77’434.60\n6380.00 Ausland 77’434.60\n\nIPR0080 Leistungen Planungen und Unterhaltsdienst zu Lasten \nInvestitionsrechnung\n\n429’321.70 310’000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 429’321.70 310’000.00\n\nIPR0081 VK FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis \nOrtseingang Neuhausen a. Rhf.\n\n258’001.75 250’000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 258’001.75 250’000.00\n\nIPR0082 VK Felssicherung Engi / Galgenbuck 148’514.05 200’000.00\n5010.20 Kunstbauten 148’514.05 200’000.00\n\nIPR0084 VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen 47’537.80 70’000.00\n5010.20 Kunstbauten 47’537.80 70’000.00\n\nIPR0085 VK Instandsetzungsinvestitionen 2019 2’050’281.17 2’760’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 2’050’281.17 2’760’000.00\n\nIPR0086 VK Ramsen Aufwertung H332 1’529’851.40 514’212.40 2’015’000.00 700’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 1’529’851.40 2’015’000.00\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \n\nRadwegnetz\n514’212.40 700’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 205\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0087 VK Umbau Kreuzung Spitzrüti Rüdlingen 395.90 250’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 395.90 250’000.00\n\nIPR0088 VK Radweg Rüdlingen 26’081.05 1’360’000.00 40’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 26’081.05 1’360’000.00\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \n\nRadwegnetz\n40’000.00\n\nIPR0089 VK Radweg Wangental 738.80 950’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 738.80 950’000.00\n\nIPR0094 VK Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten 74’035.70 150’000.00\n5010.20 Kunstbauten 74’035.70 150’000.00\n\nIPR0095 VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen 125’044.85 250’000.00\n5010.20 Kunstbauten 125’044.85 250’000.00\n\nIPR0096 VK Sanierung Rheinbrücke Stein am Rhein 707’284.65 900’000.00\n5010.20 Kunstbauten 707’284.65 900’000.00\n\nIPR0097 VK Sanierung Stützmauer Dorfbach Schleitheim 41’146.70 100’000.00\n5010.20 Kunstbauten 41’146.70 100’000.00\n\nIPR0099 VK Massnahme 25: Adlerunterführung / Schwabentor \nSH\n\n100’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100’000.00\n\nIPR0106 VK Massnahme 48: Öffnung des SIG-Areals für den \nFussverkehr Neuhausen a. Rhf.\n\n80’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 80’000.00\n\nIPR0108 VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / \nRhytech-Areal Neuhausen a. Rhf.\n\n100’000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 100’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 206\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0112 VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH 440’000.00 500’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 440’000.00 500’000.00\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 942’520.00\n\nIPR0045 Übernahme Fahrzeuge/Geräte der Stadt SH gem. \nBeschluss KR vom 18.05.2015\n\n942’520.00\n\n5060.00 Mobilien 942’520.00\n\n2326 Wasserbau 31’948.00 35’000.00 370’000.00\n\nIPR0110 VK Hochwasserschutz: Biber, Thayngen 31’948.00 35’000.00 75’000.00\n5020.00 Wasserbau 31’948.00 75’000.00\n6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 35’000.00\n\nIPR0111 VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen 295’000.00\n5020.00 Wasserbau 295’000.00\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2’581’204.25 8’150’000.00 6’882’778.80 2’808’613.50\n\nIPR0013 BEK Fensterersatz Beckenstube 11 «Münz» -381.60 388’392.10\n5040.00 Hochbauten -381.60 388’392.10\n\nIPR0016 LOW Sanierung Gebäudehülle Löwenstein 459’321.64\n5040.00 Hochbauten 459’321.64\n\nIPR0017 DTP Sanierung Dach über Tiefgarage bzw. Pausenplatz \nBBZ\n\n390’425.30\n\n5040.00 Hochbauten 390’425.30\n\nIPR0018 MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule 297’349.20\n5040.00 Hochbauten 297’349.20\n\nIPR0019 PFZ Umnutzung Pflegezentrum (VK erst später, \nseparate Vorlage)\n\n1’000’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 207\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.00 Hochbauten 1’000’000.00\n\nIPR0020 VK PSY Bauliche Anpassung Psychiatriezentrum 11’701.60\n5040.00 Hochbauten 11’701.60\n\nIPR0021 VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 28’586.45 1’500’000.00 75’767.50\n5040.00 Hochbauten 28’586.45 1’500’000.00 75’767.50\n\nIPR0022 VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n22’593.45 500’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 22’593.45 500’000.00\n\nIPR0023 VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 108’660.70 5’126’865.60 2’808’613.50\n5000.00 Grundstücke 470’000.00\n5040.00 Hochbauten 108’660.70 4’606’543.40\n5060.00 Mobilien 50’322.20\n6300.00 Bund 2’808’613.50\n\nIPR0024 VK WAL Waldhaus Reorganisation WC-Anlagen 600’109.10 600’000.00\n5040.00 Hochbauten 600’109.10 600’000.00\n\nIPR0074 VK GZM Staatsarchiv, Aufwertung Aussenmagazin 132’955.86\n5040.00 Hochbauten 132’955.86\n\nIPR0115 VK PPG Parkplatz Geissberg 500’000.00\n5030.00 Übriger Tiefbau 500’000.00\n\nIPR0116 VK MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule 699’718.35 750’000.00\n5040.00 Hochbauten 699’718.35 750’000.00\n\nIPR0117 VK CMF Charlottenfels Sanierung Mauerkronen und \nFusswege\n\n279’717.00 1’000’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 279’717.00 1’000’000.00\n\nIPR0118 EDA Erweiterungsbau Kantonsschule Dachsanierung \nund Umnutzung\n\n523’858.10 600’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 208\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.00 Hochbauten 523’858.10 600’000.00\n\nIPR0119 KKR Areal Breitenau, Erweiterung Kinderkrippe \nRäbhuus\n\n51’664.60 400’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 51’664.60 400’000.00\n\nIPR0120 PPL Parkplatzsanierung Pausenplatz \nBerufsbildungszentrum\n\n266’678.10 400’000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 266’678.10 400’000.00\n\nIPR0121 RGV Regierungsgebäude Vorplatz Sanierung und \nUmgestaltung\n\n500’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00\n\nIPR0122 VK VDA Verwaltungsgebäude Mühlental Dachsanierung \nAltbau\n\n400’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 400’000.00\n\n2360 Forstbetriebe 400’000.00\n\nIPR0005 Rückefahrzeug «Forwarder Gremo 1050 F, Gen 4» 400’000.00\n5060.00 Mobilien 400’000.00\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 135’574.64 220’000.00\n\nITP5002 CUFA - Computerunterstützte FZ-Prüfung 135’574.64 220’000.00\n5060.00 Mobilien 26’197.64 70’000.00\n5200.00 Software 109’377.00 150’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 2’150’000.00 1’800’000.00 3’524’500.00 2’000’000.00 307’622.00 1’598’659.00\n\nIPR0007 VK S-Bahn Schaffhausen 1’374’500.00 200’000.00 1’598’659.00\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 150’000.00\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 1’024’500.00\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \n\nUnternehmungen\n200’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 209\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6300.00 Bund 1’598’659.00\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \n\nGemeindezweckverbände\n200’000.00\n\nIPR0128 Anpassung Widerlager Bahnbrücke bei Trasadingen im \nVorfeld des Doppelspurausbaus der DB Bahnstrecke im \nKlettgau\n\n307’622.00\n\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 307’622.00\n\nIPR0129 Aktien RVSH AG 1’800’000.00 1’800’000.00\n6540.00 Übertragungen von Beiteiligungen an öffentliche \n\nUnternehmungen ins Finanzvermögen\n1’800’000.00 1’800’000.00\n\nIPR0158 Bedingt rückzahlbares Darlehen neue VBSH (Definition \nHRM2 = Investitionsbeitrag)\n\n2’150’000.00 2’150’000.00\n\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 2’150’000.00 2’150’000.00\n14’773’834.55 5’026’270.83 31’479’900.00 6’040’000.00 15’732’180.84 7’553’760.42\n\nNettoinvestition 9’747’563.72 25’439’900.00 8’178’420.42\n14’773’834.55 14’773’834.55 31’479’900.00 31’479’900.00 15’732’180.84 15’732’180.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 210\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2’370’109.00 966’038.00 4’408’000.00 1’750’000.00 2’275’976.85 776’182.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 865’345.00 45’000.00 1’000’000.00 675’000.00 20’000.00\n\nIPR0064 VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019 865’345.00 45’000.00 1’000’000.00 675’000.00 20’000.00\n5450.00 Private Unternehmungen 600’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 865’345.00 1’000’000.00 75’000.00\n6450.00 Private Unternehmen 20’000.00 20’000.00\n6650.00 Private Unternehmungen 25’000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 124’056.85\n\nITP5000 VK Update/Einführung GemDat 124’056.85\n5200.00 Software 124’056.85\n\n2440 Landwirtschaftsamt 1’079’764.00 621’038.00 3’408’000.00 1’750’000.00 1’101’920.00 656’182.00\n\nIPR0066 VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2016-2019 600’000.00 46’421.00 26’989.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 600’000.00 19’432.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n26’989.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n26’989.00\n\nIPR0067 Beiträge an Meliorationen 1’079’764.00 621’038.00 2’480’000.00 1’750’000.00 471’295.00 289’561.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 416’026.00 480’000.00 40’434.00\n5650.00 Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n578’338.00 1’500’000.00 148’261.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \n\nGemeindezweckverbände\n578’338.00 1’500’000.00 148’261.00\n\n6750.00 Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n\nIPR0073 VK Beiträge an Bodenverbesserungen 328’000.00 584’204.00 339’632.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 211\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 328’000.00 244’572.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n339’632.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n339’632.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 425’000.00 300’000.00 375’000.00 100’000.00\n\nIPR0068 NRP-Investitionsdarlehen Bund 425’000.00 300’000.00 375’000.00 100’000.00\n5450.00 Private Unternehmungen 425’000.00 375’000.00\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00 100’000.00\n\n2’370’109.00 966’038.00 4’408’000.00 1’750’000.00 2’275’976.85 776’182.00\nNettoinvestition 1’404’071.00 2’658’000.00 1’499’794.85\n\n2’370’109.00 2’370’109.00 4’408’000.00 4’408’000.00 2’275’976.85 2’275’976.85\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 212\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 1’067’110.73 5’000’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’000’000.00\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 5’000’000.00 5’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n\nIPR0130 Konversion Dotationskapital SHKB 5’000’000.00 5’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 5’000’000.00 10’000’000.00\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 5’000’000.00 10’000’000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 655’232.09 850’000.00 307’421.32\n\nIPR0123 VK Ersatz Polizeiuniform KEP 307’078.12 450’000.00\n5090.10 Uniformen 307’078.12 450’000.00\n\nIPR0131 Verkehrssicherheitsanlage Gina 193’408.95\n5060.00 Mobilien 193’408.95\n\nIPR0139 VK Anzeigewand Einsatzzentrale SHPol (urspr. \nEPR0014)\n\n323’222.00\n\n5060.00 Mobilien 323’222.00\n\nITP5001 VK POLYCOM 2030 24’931.97 400’000.00 114’012.37\n5060.00 Mobilien 24’931.97 400’000.00 114’012.37\n\n2598.7256 Brandschutzfonds -4’588’121.36 -170’536.40\n\nIPR0133 Investitionbeiträge Brandschutzfonds an \nAutodrehleitern\n\n-10’543.15\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1’907’430.35\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \n\nVerbindlichkeiten)\n-1’917’973.50\n\nIPR0134 Brandsimulationsanlage Finanzierung aus \nBrandschutzfonds\n\n-391’201.96\n\n5060.00 Mobilien 108’798.04\n5060.01 Verbindlichkeiten Brandschutzfonds Beschaffung \n\nBrandsimulationsanlage\n-500’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 213\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0136 Investitionsbeitrag Brandschutzfonds an \nTanklöschfahrzeuge\n\n-2’960.95\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 326’989.05\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \n\nVerbindlichkeiten)\n-329’950.00\n\nIPR0138 Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an \nLöschwasserversorgung\n\n-4’193’958.45 -159’993.25\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 309’041.55 1’465’234.75\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \n\nVerbindlichkeiten)\n-4’503’000.00 -1’625’228.00\n\n1’067’110.73 5’000’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’000’000.00\nNettoinvestition 3’932’889.27 850’000.00 136’884.92\n\n5’000’000.00 5’000’000.00 850’000.00 850’000.00 10’136’884.92 10’136’884.92\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 214\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\nITP5003 VK Branchen-Applikation Betreibungsamt 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n5200.00 Software 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n13’622.70 150’000.00 150’000.00\nNettoinvestition 13’622.70 150’000.00 150’000.00\n\n13’622.70 13’622.70 150’000.00 150’000.00 150’000.00 150’000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 215\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 801’991’603.30 744’590’700.00 722’952’095.97\n30 Personalaufwand 185’219’413.63 181’618’600.00 182’497’762.47\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 78’005’990.06 68’038’000.00 66’529’950.37\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8’146’166.56 9’238’200.00 7’748’965.00\n34 Finanzaufwand 3’494’417.67 2’885’700.00 3’206’076.59\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2’468’635.69 350’000.00 544’657.95\n36 Transferaufwand 326’525’672.32 364’190’400.00 337’258’965.13\n37 Durchlaufenden Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n38 Ausserordentlicher Aufwand 80’000’000.00 12’000’000.00\n39 Interne Verrechnungen 27’669’802.04 27’702’600.00 27’157’884.44\n\n4 Ertrag 835’688’591.46 752’255’600.00 771’099’262.02\n40 Fiskalertrag 377’481’078.43 335’954’400.00 345’434’830.98\n41 Regalien und Konzessionen 21’868’013.25 15’541’300.00 21’882’773.50\n42 Entgelte 59’968’237.60 57’566’300.00 57’326’130.67\n43 Verschiedene Erträge 938’992.40 794’400.00 1’148’436.40\n44 Finanzertrag 47’113’458.44 40’221’100.00 42’941’392.98\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 270’094.70 596’900.00 839’911.88\n46 Transferertrag 201’817’795.52 181’229’000.00 186’959’896.05\n47 Durchlaufende Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n48 Ausserordentlicher Ertrag 8’099’613.75 2’082’400.00 1’400’171.10\n49 Interne Verrechnungen 27’669’802.04 27’702’600.00 27’157’884.44\n\n9 Abschlusskonten 28’218’439.61 512’825.70 4’785’700.00 2’408’600.00 5’485’001.90 1’096’776.59\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 28’218’439.61 512’825.70 4’785’700.00 2’408’600.00 5’485’001.90 1’096’776.59\n\n830’210’042.91 836’201’417.16 749’376’400.00 754’664’200.00 728’437’097.87 772’196’038.61\nGesamtergebnis 5’991’374.25 5’287’800.00 43’758’940.74\n\n836’201’417.16 836’201’417.16 754’664’200.00 754’664’200.00 772’196’038.61 772’196’038.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 216\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 801’991’603.30 744’590’700.00 722’952’095.97\n\n30 Personalaufwand 185’219’413.63 181’618’600.00 182’497’762.47\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 4’754’949.25 4’770’900.00 4’232’956.45\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88’460’300.95 86’013’100.00 88’568’313.50\n302 Löhne der Lehrpersonen 55’392’333.35 55’023’700.00 54’155’271.35\n304 Zulagen 1’708’487.00 1’777’100.00 1’875’831.40\n305 Arbeitgeberbeiträge 32’301’166.75 30’762’900.00 30’754’740.80\n306 Arbeitgeberleistungen 613’532.50 708’600.00 576’598.05\n309 Übriger Personalaufwand 1’988’643.83 2’562’300.00 2’334’050.92\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 78’005’990.06 68’038’000.00 66’529’950.37\n310 Material- und Warenaufwand 4’369’724.48 5’066’300.00 4’384’273.99\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4’774’826.91 5’490’800.00 4’848’358.19\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’800’502.58 1’905’100.00 1’933’937.21\n313 Dienstleistungen und Honorare 42’140’031.10 31’551’200.00 35’087’569.45\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 7’622’905.38 9’429’000.00 6’967’434.19\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3’955’790.68 4’712’500.00 3’985’593.29\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3’068’411.92 2’845’400.00 2’884’198.06\n317 Spesenentschädigungen 1’193’984.11 1’172’400.00 1’110’049.16\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 6’953’677.75 3’955’400.00 3’386’905.96\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2’126’135.15 1’909’900.00 1’941’630.87\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8’146’166.56 9’238’200.00 7’748’965.00\n330 Sachanlagen VV 8’089’668.56 8’946’000.00 7’714’341.00\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 56’498.00 292’200.00 34’624.00\n\n34 Finanzaufwand 3’494’417.67 2’885’700.00 3’206’076.59\n340 Zinsaufwand 1’174’514.73 1’523’200.00 1’294’022.21\n341 Realisierte Kursverluste 35’048.86 40’906.10\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 250’622.85 62’416.70\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1’598’738.40 1’212’500.00 1’636’383.52\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 217\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 50’085.48 1’032.24\n349 Verschiedener Finanzaufwand 385’407.35 150’000.00 171’315.82\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2’468’635.69 350’000.00 544’657.95\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nFremdkapital\n2’468’635.69 350’000.00 544’657.95\n\n36 Transferaufwand 326’525’672.32 364’190’400.00 337’258’965.13\n360 Ertragsanteile an Dritte 1’476’002.57 1’614’700.00 1’493’359.66\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 59’986’329.43 49’176’000.00 65’671’913.99\n362 Finanz- und Lastenausgleich 6’148’902.00 7’281’200.00 7’005’921.00\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 252’143’382.22 299’559’700.00 257’581’501.48\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 5’000.00\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 6’771’056.10 6’553’800.00 5’506’269.00\n\n37 Durchlaufenden Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n370 Durchlaufende Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 80’000’000.00 12’000’000.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital 80’000’000.00 12’000’000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27’669’802.04 27’702’600.00 27’157’884.44\n390 Material- und Warenbezüge 62’291.80 87’000.00 64’722.35\n391 Dienstleistungen 3’813’679.38 3’552’200.00 3’170’537.91\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 182’521.00 56’200.00 182’701.00\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’300’488.30 1’215’000.00 1’252’214.26\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14’281.61 33’800.00 17’088.75\n398 Übertragungen 22’296’539.95 22’758’400.00 22’470’620.17\n\n4 Ertrag 835’688’591.46 752’255’600.00 771’099’262.02\n\n40 Fiskalertrag 377’481’078.43 335’954’400.00 345’434’830.98\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 262’569’253.75 251’839’900.00 255’640’871.03\n401 Direkte Steuern juristische Personen 79’572’791.00 54’549’500.00 54’568’771.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 218\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n402 Übrige direkte Steuern 19’368’233.18 13’855’000.00 19’323’771.70\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 15’970’800.50 15’710’000.00 15’901’417.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 21’868’013.25 15’541’300.00 21’882’773.50\n410 Regalien 89’483.35 130’000.00 85’575.65\n411 Schweiz. Nationalbank 12’787’748.00 6’400’000.00 12’787’015.00\n412 Konzessionen 4’682’138.65 4’681’300.00 4’643’284.15\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 4’308’643.25 4’330’000.00 4’366’898.70\n\n42 Entgelte 59’968’237.60 57’566’300.00 57’326’130.67\n420 Ersatzabgaben 599’935.40 475’000.00 845’932.55\n421 Gebühren für Amtshandlungen 34’352’876.43 33’507’000.00 32’460’674.68\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 1’824’920.41 2’390’000.00 2’006’170.23\n423 Schul- und Kursgelder 843’881.00 787’300.00 800’753.40\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’470’350.75 2’643’800.00 2’455’942.03\n425 Erlös aus Verkäufen 2’270’414.00 2’438’500.00 2’317’656.66\n426 Rückerstattungen 7’843’462.90 5’420’700.00 7’660’942.25\n427 Bussen 9’195’717.44 9’219’000.00 8’257’526.73\n429 Übrige Entgelte 566’679.27 685’000.00 520’532.14\n\n43 Verschiedene Erträge 938’992.40 794’400.00 1’148’436.40\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 467’615.15 484’400.00 788’906.21\n431 Aktivierung Eigenleistungen 429’935.60 310’000.00 358’439.09\n439 Übriger Ertrag 41’441.65 1’091.10\n\n44 Finanzertrag 47’113’458.44 40’221’100.00 42’941’392.98\n440 Zinsertrag 1’045’505.06 1’065’700.00 861’721.44\n441 Realisierte Gewinne FV 350’000.00 350’000.00\n442 Beteiligungsertrag FV 6’758.60 9’200.00 8’771.20\n443 Liegenschaftenertrag FV 4’083’054.90 3’003’500.00 3’944’191.84\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 2’680’273.88\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVV\n104’386.75 87’600.00 104’186.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 219\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 36’634’250.40 32’741’700.00 35’775’176.25\n447 Liegenschaftenertrag VV 2’209’228.85 2’963’400.00 2’247’345.50\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n270’094.70 596’900.00 839’911.88\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n270’094.70 596’900.00 665’574.73\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n174’337.15\n\n46 Transferertrag 201’817’795.52 181’229’000.00 186’959’896.05\n460 Ertragsanteile 90’591’728.33 73’969’700.00 83’306’367.41\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 52’865’362.25 65’117’900.00 51’360’776.64\n462 Finanz- und Lastenausgleich 22’737’760.00 23’350’000.00 17’868’177.00\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 35’422’555.14 18’672’600.00 34’188’128.65\n469 Verschiedener Transferertrag 200’389.80 118’800.00 236’446.35\n\n47 Durchlaufende Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n470 Durchlaufende Beiträge 90’461’505.33 90’567’200.00 86’007’834.02\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 8’099’613.75 2’082’400.00 1’400’171.10\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 8’099’613.75 2’082’400.00 1’400’171.10\n\n49 Interne Verrechnungen 27’669’802.04 27’702’600.00 27’157’884.44\n490 Material- und Warenbezüge 62’291.80 87’000.00 64’722.35\n491 Dienstleistungen 3’813’679.38 3’552’200.00 3’170’537.91\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 182’521.00 56’200.00 182’701.00\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’300’488.30 1’215’000.00 1’252’214.26\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 14’281.61 33’800.00 17’088.75\n498 Übertragungen 22’296’539.95 22’758’400.00 22’470’620.17\n\n9 Abschlusskonten 28’218’439.61 512’825.70 4’785’700.00 2’408’600.00 5’485’001.90 1’096’776.59\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 28’218’439.61 512’825.70 4’785’700.00 2’408’600.00 5’485’001.90 1’096’776.59\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 220\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 28’218’439.61 512’825.70 4’785’700.00 2’408’600.00 5’485’001.90 1’096’776.59\n830’210’042.91 836’201’417.16 749’376’400.00 754’664’200.00 728’437’097.87 772’196’038.61\n\nGesamtergebnis 5’991’374.25 5’287’800.00 43’758’940.74\n836’201’417.16 836’201’417.16 754’664’200.00 754’664’200.00 772’196’038.61 772’196’038.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 221\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 20’448’229.98 39’772’900.00 30’078’609.16\n50 Sachanlagen 9’254’428.59 22’725’400.00 13’747’852.63\n52 Immaterielle Anlagen 122’999.70 300’000.00 447’167.40\n54 Darlehen 1’744’350.00 1’385’000.00 2’150’494.00\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 5’000’000.00 10’000’300.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1’279’713.69 10’112’500.00 1’382’986.13\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n\n6 Investitionseinnahmen 12’250’188.83 9’130’000.00 19’470’074.07\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 800’570.83 740’000.00 5’860’133.42\n64 Rückzahlung von Darlehen 1’577’880.00 1’340’000.00 1’260’131.65\n65 Übertragungen von Beteiligungen 6’800’000.00 1’800’000.00 10’000’000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 25’000.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n\n20’448’229.98 12’250’188.83 39’772’900.00 9’130’000.00 30’078’609.16 19’470’074.07\nNettoinvestition 8’198’041.15 30’642’900.00 10’608’535.09\n\n20’448’229.98 20’448’229.98 39’772’900.00 39’772’900.00 30’078’609.16 30’078’609.16\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 222\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 20’448’229.98 39’772’900.00 30’078’609.16\n\n50 Sachanlagen 9’254’428.59 22’725’400.00 13’747’852.63\n500 Grundstücke 470’000.00\n501 Strassen / Verkehrswege 6’339’567.82 11’285’400.00 4’009’105.06\n502 Wasserbau 31’948.00 370’000.00\n503 Übriger Tiefbau 266’678.10 900’000.00\n504 Hochbauten 2’326’006.90 8’850’000.00 7’739’194.15\n506 Mobilien -16’850.35 870’000.00 1’529’553.42\n509 Übrige Sachanlagen 307’078.12 450’000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 122’999.70 300’000.00 447’167.40\n520 Software 122’999.70 300’000.00 447’167.40\n\n54 Darlehen 1’744’350.00 1’385’000.00 2’150’494.00\n544 Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 1’046’444.00\n545 Private Unternehmungen 425’000.00 975’000.00\n547 Private Haushalte 128’050.00 120’000.00 129’050.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 5’000’000.00 10’000’300.00\n554 Öffentliche Unternehmungen 5’000’000.00 10’000’300.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1’279’713.69 10’112’500.00 1’382’986.13\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -2’872’627.31 4’238’000.00 728’544.13\n564 Öffentliche Unternehmungen 2’150’000.00 2’300’000.00\n565 Private Unternehmungen 1’094’565.00 1’450’000.00 340’124.00\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 704’833.00 216.00\n\n567 Private Haushalte 202’943.00 1’100’000.00 6’480.00\n568 Ausland 1’024’500.00 307’622.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 710’757.00 1’500’000.00 629’807.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 223\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n574 Öffentliche Unternehmungen 200’000.00\n575 Private Unternehmungen 774’381.00 250’000.00 769’826.00\n576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 378’867.00 15’520.00\n577 Private Haushalte 1’182’733.00 3’300’000.00 934’656.00\n\n6 Investitionseinnahmen 12’250’188.83 9’130’000.00 19’470’074.07\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 800’570.83 740’000.00 5’860’133.42\n630 Bund 217’470.23 5’636’058.47\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 583’100.60 740’000.00 146’640.35\n638 Ausland 77’434.60\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 1’577’880.00 1’340’000.00 1’260’131.65\n644 Öffentliche Unternehmungen 1’191’300.00 1’265’000.00 1’046’444.00\n645 Private Unternehmen 20’000.00 20’000.00\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00 100’000.00\n647 Private Haushalte 66’580.00 75’000.00 93’687.65\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen 6’800’000.00 1’800’000.00 10’000’000.00\n654 Öffentliche Unternehmungen 6’800’000.00 1’800’000.00 10’000’000.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 25’000.00\n665 Private Unternehmungen 25’000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 3’046’738.00 5’250’000.00 2’349’809.00\n670 Bund 2’425’700.00 3’300’000.00 1’693’627.00\n672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 578’338.00 1’700’000.00 514’882.00\n675 Private Unternehmungen 42’700.00 250’000.00 141’300.00\n\n20’448’229.98 12’250’188.83 39’772’900.00 9’130’000.00 30’078’609.16 19’470’074.07\nNettoinvestition 8’198’041.15 30’642’900.00 10’608’535.09\n\n20’448’229.98 20’448’229.98 39’772’900.00 39’772’900.00 30’078’609.16 30’078’609.16\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 224\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 39’821’382.65 8’451’746.46 41’858’000.00 8’460’800.00 39’418’997.25 7’980’742.39\nNettoergebnis 31’369’636.19 33’397’200.00 31’438’254.86\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n103’134’834.73 67’646’289.27 98’119’800.00 60’127’300.00 95’173’996.83 58’349’302.30\n\nNettoergebnis 35’488’545.46 37’992’500.00 36’824’694.53\n2 BILDUNG 150’077’289.69 21’133’485.70 153’229’500.00 19’857’800.00 147’681’077.35 20’840’662.86\n\nNettoergebnis 128’943’803.99 133’371’700.00 126’840’414.49\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 10’357’990.34 5’350’664.55 11’057’200.00 5’260’000.00 23’017’556.91 5’570’882.98\n\nNettoergebnis 5’007’325.79 5’797’200.00 17’446’673.93\n4 GESUNDHEIT 124’658’933.52 4’856’804.50 122’404’300.00 5’054’000.00 116’774’945.37 5’852’591.54\n\nNettoergebnis 119’802’129.02 117’350’300.00 110’922’353.83\n5 SOZIALE SICHERHEIT 178’742’425.21 98’002’063.54 175’101’200.00 91’358’900.00 172’865’794.36 93’798’537.13\n\nNettoergebnis 80’740’361.67 83’742’300.00 79’067’257.23\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n54’440’800.02 32’803’762.66 57’156’600.00 33’742’600.00 51’666’061.55 31’760’176.86\n\nNettoergebnis 21’637’037.36 23’414’000.00 19’905’884.69\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9’868’080.82 7’556’825.65 9’620’900.00 8’227’800.00 7’835’500.76 7’009’911.25\n\nNettoergebnis 2’311’255.17 1’393’100.00 825’589.51\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 53’218’189.73 42’639’735.34 55’988’900.00 44’174’800.00 50’440’588.75 40’243’109.96\n\nNettoergebnis 10’578’454.39 11’814’100.00 10’197’478.79\n9 FINANZEN UND STEUERN 105’890’116.20 547’760’039.49 24’840’000.00 478’400’200.00 23’562’578.74 500’790’121.34\n\nNettoergebnis 441’869’923.29 453’560’200.00 477’227’542.60\n830’210’042.91 836’201’417.16 749’376’400.00 754’664’200.00 728’437’097.87 772’196’038.61\n\nGesamtergebnis 5’991’374.25 5’287’800.00 43’758’940.74\n836’201’417.16 836’201’417.16 754’664’200.00 754’664’200.00 772’196’038.61 772’196’038.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 225\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 39’821’382.65 8’451’746.46 41’858’000.00 8’460’800.00 39’418’997.25 7’980’742.39\nNettoergebnis 31’369’636.19 33’397’200.00 31’438’254.86\n\n01 Legislative und Exekutive 2’913’277.64 126’901.80 2’662’700.00 119’000.00 2’715’073.00 124’183.85\nNettoergebnis 2’786’375.84 2’543’700.00 2’590’889.15\n\n011 Legislative 1’131’941.40 920’600.00 400.00 902’573.50 350.00\n\n012 Exekutive 1’781’336.24 126’901.80 1’742’100.00 118’600.00 1’812’499.50 123’833.85\n\n02 Allgemeine Dienste 36’883’105.01 8’324’844.66 39’170’300.00 8’341’800.00 36’678’924.25 7’856’558.54\nNettoergebnis 28’558’260.35 30’828’500.00 28’822’365.71\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 12’675’431.03 4’530’994.99 13’345’600.00 4’062’500.00 12’887’060.78 3’972’075.32\n022 Übrige allgemeine Dienste 16’152’340.80 2’396’736.72 16’816’800.00 2’249’800.00 16’178’736.20 2’338’643.22\n029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 8’055’333.18 1’397’112.95 9’007’900.00 2’029’500.00 7’613’127.27 1’545’840.00\n\n03 Beziehungen zum Ausland 25’000.00 25’000.00 25’000.00\nNettoergebnis 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n034 Entwicklungszusammenarbeit 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n103’134’834.73 67’646’289.27 98’119’800.00 60’127’300.00 95’173’996.83 58’349’302.30\n\nNettoergebnis 35’488’545.46 37’992’500.00 36’824’694.53\n\n11 Öffentliche Sicherheit 36’952’455.33 22’305’581.49 37’817’200.00 22’407’500.00 37’293’860.01 21’701’405.73\nNettoergebnis 14’646’873.84 15’409’700.00 15’592’454.28\n\n111 Polizei 30’294’039.81 13’461’708.14 31’034’600.00 13’917’500.00 30’684’097.65 12’699’239.43\n112 Verkehrssicherheit 2’379’258.44 2’626’569.25 2’435’100.00 2’463’500.00 2’457’677.81 2’794’931.95\n113 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 4’279’157.08 6’217’304.10 4’347’500.00 6’026’500.00 4’152’084.55 6’207’234.35\n\n12 Rechtssprechung 25’460’277.58 13’087’770.09 25’217’300.00 13’568’800.00 22’857’803.00 12’203’615.17\nNettoergebnis 12’372’507.49 11’648’500.00 10’654’187.83\n\n120 Rechtssprechung 25’460’277.58 13’087’770.09 25’217’300.00 13’568’800.00 22’857’803.00 12’203’615.17\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 226\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n13 Stafvollzug 10’372’929.76 545’319.15 10’188’500.00 750’000.00 10’993’299.33 558’319.00\nNettoergebnis 9’827’610.61 9’438’500.00 10’434’980.33\n\n130 Strafvollzug 10’372’929.76 545’319.15 10’188’500.00 750’000.00 10’993’299.33 558’319.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 9’498’057.93 13’069’117.73 10’333’500.00 11’636’000.00 9’606’653.78 11’699’677.69\nNettoergebnis 3’571’059.80 1’302’500.00 2’093’023.91\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 9’498’057.93 13’069’117.73 10’333’500.00 11’636’000.00 9’606’653.78 11’699’677.69\n\n15 Feuerwehr 17’454’101.78 17’460’324.78 10’862’000.00 10’849’700.00 10’817’291.29 10’817’274.64\nNettoergebnis 6’223.00 12’300.00 16.65\n\n150 Feuerwehr 17’454’101.78 17’460’324.78 10’862’000.00 10’849’700.00 10’817’291.29 10’817’274.64\n\n16 Verteidigung 3’397’012.35 1’178’176.03 3’701’300.00 915’300.00 3’605’089.42 1’369’010.07\nNettoergebnis 2’218’836.32 2’786’000.00 2’236’079.35\n\n162 Zivile Verteidigung 3’397’012.35 1’178’176.03 3’701’300.00 915’300.00 3’605’089.42 1’369’010.07\n\n2 BILDUNG 150’077’289.69 21’133’485.70 153’229’500.00 19’857’800.00 147’681’077.35 20’840’662.86\nNettoergebnis 128’943’803.99 133’371’700.00 126’840’414.49\n\n21 Obligatorische Schule 44’332’858.67 218’665.35 45’497’400.00 218’000.00 43’515’798.45 252’035.45\nNettoergebnis 44’114’193.32 45’279’400.00 43’263’763.00\n\n211 Eingangsstufe 5’163’215.90 5’247’800.00 5’053’750.50\n212 Primarstufe 19’784’129.75 19’318’300.00 18’949’899.29\n213 Oberstufe / Sekundarstufe I 11’061’391.75 10’996’200.00 10’886’838.41\n214 Musikschulen 983’119.12 1’100’000.00 1’046’336.15\n219 Übrige obligatorische Schule 7’341’002.15 218’665.35 8’835’100.00 218’000.00 7’578’974.10 252’035.45\n\n22 Sonderschulen 21’845’905.51 4’153’947.40 22’397’700.00 4’055’000.00 21’989’992.18 4’130’174.25\nNettoergebnis 17’691’958.11 18’342’700.00 17’859’817.93\n\n220 Sonderschulen 21’845’905.51 4’153’947.40 22’397’700.00 4’055’000.00 21’989’992.18 4’130’174.25\n\n23 Berufliche Grundbildung 25’984’850.26 3’377’738.65 26’688’000.00 3’090’200.00 24’141’741.83 3’261’601.45\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 227\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 22’607’111.61 23’597’800.00 20’880’140.38\n230 Berufliche Grundbildung 25’984’850.26 3’377’738.65 26’688’000.00 3’090’200.00 24’141’741.83 3’261’601.45\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 16’581’186.04 1’703’068.90 16’732’900.00 1’819’600.00 16’618’034.00 1’962’807.06\nNettoergebnis 14’878’117.14 14’913’300.00 14’655’226.94\n\n251 Gymnasiale Maturitätsschulen 16’581’186.04 1’703’068.90 16’732’900.00 1’819’600.00 16’618’034.00 1’962’807.06\n\n26 Höhere Berufsbildung 3’393’059.29 868’600.00 3’688’100.00 823’600.00 3’376’841.17 737’521.40\nNettoergebnis 2’524’459.29 2’864’500.00 2’639’319.77\n\n260 Höhere Berufsbildung 3’393’059.29 868’600.00 3’688’100.00 823’600.00 3’376’841.17 737’521.40\n\n27 Hochschulen 24’712’679.94 1’830’916.35 25’853’700.00 1’622’000.00 24’408’030.13 1’625’084.05\nNettoergebnis 22’881’763.59 24’231’700.00 22’782’946.08\n\n271 Universitäre Hochschulen 8’068’750.00 8’673’700.00 8’478’800.00\n272 Pädagogische Hochschulen 6’269’265.64 1’830’916.35 6’413’100.00 1’622’000.00 5’726’661.08 1’625’084.05\n273 Fachhochschulen 10’374’664.30 10’766’900.00 10’202’569.05\n\n29 Übriges Bildungswesen 13’226’749.98 8’980’549.05 12’371’700.00 8’229’400.00 13’630’639.59 8’871’439.20\nNettoergebnis 4’246’200.93 4’142’300.00 4’759’200.39\n\n291 Verwaltung 9’616’902.33 8’674’858.00 9’040’900.00 7’869’700.00 10’574’793.59 8’569’840.00\n299 Übrige Bildung 3’609’847.65 305’691.05 3’330’800.00 359’700.00 3’055’846.00 301’599.20\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 10’357’990.34 5’350’664.55 11’057’200.00 5’260’000.00 23’017’556.91 5’570’882.98\nNettoergebnis 5’007’325.79 5’797’200.00 17’446’673.93\n\n31 Kulturerbe 2’022’462.09 726’723.55 2’859’800.00 541’000.00 2’857’974.84 615’776.80\nNettoergebnis 1’295’738.54 2’318’800.00 2’242’198.04\n\n311 Museen und bildende Kunst 220’000.00 220’000.00 220’000.00\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 1’802’462.09 726’723.55 2’639’800.00 541’000.00 2’637’974.84 615’776.80\n\n32 Übrige Kultur 2’332’358.36 3’507’360.60 2’263’800.00 3’780’000.00 2’530’829.05 3’674’536.23\nNettoergebnis 1’175’002.24 1’516’200.00 1’143’707.18\n\n322 Musik und Theater 215’000.00 215’000.00 215’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 228\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n329 Übrige Kultur 2’117’358.36 3’507’360.60 2’048’800.00 3’780’000.00 2’315’829.05 3’674’536.23\n\n34 Sport und Freizeit 2’291’902.89 1’116’580.40 2’251’600.00 939’000.00 13’948’640.47 1’280’569.95\nNettoergebnis 1’175’322.49 1’312’600.00 12’668’070.52\n\n341 Sport 2’291’902.89 1’116’580.40 2’251’600.00 939’000.00 13’948’640.47 1’280’569.95\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’711’267.00 3’682’000.00 3’680’112.55\nNettoergebnis 3’711’267.00 3’682’000.00 3’680’112.55\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’711’267.00 3’682’000.00 3’680’112.55\n\n4 GESUNDHEIT 124’658’933.52 4’856’804.50 122’404’300.00 5’054’000.00 116’774’945.37 5’852’591.54\nNettoergebnis 119’802’129.02 117’350’300.00 110’922’353.83\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 111’394’013.87 1’879’612.45 108’783’600.00 1’500’000.00 103’740’859.19 2’684’035.94\nNettoergebnis 109’514’401.42 107’283’600.00 101’056’823.25\n\n411 Spitäler 80’623’759.92 979’612.45 79’809’800.00 600’000.00 76’951’075.69 1’784’035.94\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 16’087’509.60 15’181’300.00 13’763’490.60\n413 Psychiatrische Kliniken 14’682’744.35 900’000.00 13’792’500.00 900’000.00 13’026’292.90 900’000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4’804’787.00 4’660’000.00 4’467’829.00\nNettoergebnis 4’804’787.00 4’660’000.00 4’467’829.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 3’454’787.00 3’310’000.00 3’150’329.00\n422 Rettungsdienste 1’350’000.00 1’350’000.00 1’317’500.00\n\n43 Gesundheitsprävention 5’513’341.40 2’930’942.05 5’549’400.00 3’519’000.00 5’578’059.18 3’110’881.55\nNettoergebnis 2’582’399.35 2’030’400.00 2’467’177.63\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 605’621.20 605’621.20 609’000.00 609’000.00 583’409.30 583’409.30\n432 Übrige Krankheitsbekämpfung 497’515.77 219’112.00 485’000.00 105’000.00 433’711.78 143’982.50\n433 Schulgesundheitsdienst 3’285’736.48 2’106’208.85 3’294’400.00 2’805’000.00 3’412’938.10 2’383’489.75\n434 Lebensmittelkontrolle 1’124’467.95 1’161’000.00 1’148’000.00\n\n49 Übriges Gesundheitswesen 2’946’791.25 46’250.00 3’411’300.00 35’000.00 2’988’198.00 57’674.05\nNettoergebnis 2’900’541.25 3’376’300.00 2’930’523.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 229\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n490 Übriges Gesundheitswesen 2’946’791.25 46’250.00 3’411’300.00 35’000.00 2’988’198.00 57’674.05\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 178’742’425.21 98’002’063.54 175’101’200.00 91’358’900.00 172’865’794.36 93’798’537.13\nNettoergebnis 80’740’361.67 83’742’300.00 79’067’257.23\n\n51 Krankheit und Unfall 58’963’976.00 47’382’410.15 62’320’000.00 49’565’000.00 58’542’212.95 46’861’919.20\nNettoergebnis 11’581’565.85 12’755’000.00 11’680’293.75\n\n512 Prämienverbilligung 58’963’976.00 47’382’410.15 62’320’000.00 49’565’000.00 58’542’212.95 46’861’919.20\n\n52 Invalidität 43’998’275.86 7’020’969.00 45’925’000.00 7’300’000.00 44’275’618.67 7’345’593.00\nNettoergebnis 36’977’306.86 38’625’000.00 36’930’025.67\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 18’068’594.96 7’020’969.00 18’800’000.00 7’300’000.00 18’910’211.32 7’345’593.00\n523 Invalidenheime 25’929’680.90 27’125’000.00 25’365’407.35\n\n53 Alter und Hinterlassene 28’082’505.69 8’992’912.35 25’898’900.00 7’025’000.00 25’493’639.05 6’799’795.00\nNettoergebnis 19’089’593.34 18’873’900.00 18’693’844.05\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 26’102’548.64 7’546’066.00 25’350’000.00 7’025’000.00 24’989’120.90 6’799’795.00\n533 Leistungen an Pensionierte 533’110.70 548’900.00 504’518.15\n535 Leistungen an das Alter 1’446’846.35 1’446’846.35\n\n54 Familie und Jugend 1’152’096.90 143’993.80 1’352’700.00 1’249’230.00 203’201.95\nNettoergebnis 1’008’103.10 1’352’700.00 1’046’028.05\n\n541 Familienzulagen 763’102.25 143’993.80 932’700.00 826’780.80 203’201.95\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 388’994.65 420’000.00 422’449.20\n\n55 Arbeitslosigkeit 7’354’978.40 6’464’545.51 1’576’900.00 705’500.00 7’186’770.89 6’360’081.87\nNettoergebnis 890’432.89 871’400.00 826’689.02\n\n551 Arbeitslosenversicherung 795’240.60 800’000.00 695’936.15\n559 Übrige Arbeitslosigkeit 6’559’737.80 6’464’545.51 776’900.00 705’500.00 6’490’834.74 6’360’081.87\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 39’005’592.36 27’997’232.73 37’847’700.00 26’763’400.00 35’938’322.80 26’227’946.11\nNettoergebnis 11’008’359.63 11’084’300.00 9’710’376.69\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 10’474’665.21 4’280’746.00 11’650’000.00 5’213’800.00 8’164’607.14 2’829’806.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 230\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n573 Asylwesen 18’741’819.88 18’796’375.88 17’808’000.00 17’867’000.00 19’024’411.91 19’077’875.91\n579 Übrige Fürsorge 9’789’107.27 4’920’110.85 8’389’700.00 3’682’600.00 8’749’303.75 4’320’264.20\n\n59 Übrige Soziale Wohlfahrt 185’000.00 180’000.00 180’000.00\nNettoergebnis 185’000.00 180’000.00 180’000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 185’000.00 180’000.00 180’000.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n54’440’800.02 32’803’762.66 57’156’600.00 33’742’600.00 51’666’061.55 31’760’176.86\n\nNettoergebnis 21’637’037.36 23’414’000.00 19’905’884.69\n\n61 Strassenverkehr 31’371’659.47 25’863’693.51 33’855’600.00 27’154’100.00 30’588’021.41 25’362’270.31\nNettoergebnis 5’507’965.96 6’701’500.00 5’225’751.10\n\n612 Hauptstrassen nach Bundesrecht 3’557’287.00 14’676’922.18 4’236’600.00 14’646’200.00 3’417’499.00 14’960’601.50\n613 Kantonsstrassen übrige 24’175’922.85 11’186’771.33 26’026’500.00 12’507’900.00 23’603’471.06 10’401’668.81\n615 Gemeindestrassen 3’638’449.62 3’592’500.00 3’567’051.35\n\n62 Öffentlicher Verkehr 23’007’852.55 6’909’425.15 23’255’000.00 6’565’500.00 21’010’807.94 6’364’273.35\nNettoergebnis 16’098’427.40 16’689’500.00 14’646’534.59\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 5’521’910.00 5’500’000.00 5’208’030.00\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 13’061’292.09 6’351’360.00 13’810’000.00 6’165’500.00 12’369’483.97 5’932’947.15\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 4’424’650.46 558’065.15 3’945’000.00 400’000.00 3’433’293.97 431’326.20\n\n63 Übriger Verkehr 61’288.00 30’644.00 46’000.00 23’000.00 67’232.20 33’633.20\nNettoergebnis 30’644.00 23’000.00 33’599.00\n\n631 Schifffahrt 61’288.00 30’644.00 46’000.00 23’000.00 67’232.20 33’633.20\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9’868’080.82 7’556’825.65 9’620’900.00 8’227’800.00 7’835’500.76 7’009’911.25\nNettoergebnis 2’311’255.17 1’393’100.00 825’589.51\n\n74 Verbauungen 2’221’655.03 5’368’044.15 2’698’100.00 5’761’300.00 1’741’540.04 4’929’925.20\nNettoergebnis 3’146’389.12 3’063’200.00 3’188’385.16\n\n741 Gewässerverbauungen 2’221’655.03 5’368’044.15 2’698’100.00 5’761’300.00 1’741’540.04 4’929’925.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 231\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 2’881’149.70 1’683’987.40 1’961’000.00 2’120’500.00 1’365’817.20 1’621’100.55\nNettoergebnis 1’197’162.30 159’500.00 255’283.35\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 2’881’149.70 1’683’987.40 1’961’000.00 2’120’500.00 1’365’817.20 1’621’100.55\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 68’624.80 73’133.00\nNettoergebnis 4’508.20\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 68’624.80 73’133.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 2’359’908.20 30’000.00 2’516’400.00 2’254’808.18 30’000.00\nNettoergebnis 2’329’908.20 2’516’400.00 2’224’808.18\n\n779 Übriger Umweltschutz 2’359’908.20 30’000.00 2’516’400.00 2’254’808.18 30’000.00\n\n78 F&E in Umweltschutz 7’210.00 7’900.00 7’610.00\nNettoergebnis 7’210.00 7’900.00 7’610.00\n\n780 F&E in Umweltschutz 7’210.00 7’900.00 7’610.00\n\n79 Raumordnung 2’329’533.09 401’661.10 2’437’500.00 346’000.00 2’465’725.34 428’885.50\nNettoergebnis 1’927’871.99 2’091’500.00 2’036’839.84\n\n790 Raumordnung 2’329’533.09 401’661.10 2’437’500.00 346’000.00 2’465’725.34 428’885.50\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 53’218’189.73 42’639’735.34 55’988’900.00 44’174’800.00 50’440’588.75 40’243’109.96\nNettoergebnis 10’578’454.39 11’814’100.00 10’197’478.79\n\n81 Landwirtschaft 39’117’611.97 36’650’948.30 38’770’400.00 36’154’600.00 38’018’972.01 35’591’494.10\nNettoergebnis 2’466’663.67 2’615’800.00 2’427’477.91\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 6’224’685.63 4’168’887.35 5’708’700.00 3’594’000.00 5’914’100.39 4’055’224.15\n812 Strukturverbesserungen 5’000.00 5’000.00 64.60 64.60\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 654’955.84 324’703.25 704’500.00 288’500.00 796’985.27 311’195.80\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 4’057’598.95 3’993’753.15 3’339’200.00 3’267’100.00 3’311’379.55 3’247’232.85\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 16’767.00 13’000.00 16’907.00\n816 Direktzahlungen 28’163’604.55 28’163’604.55 29’000’000.00 29’000’000.00 27’979’535.20 27’977’776.70\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 232\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n82 Forstwirtschaft 4’317’412.91 3’010’801.01 4’909’400.00 3’289’500.00 3’202’020.71 1’639’469.33\nNettoergebnis 1’306’611.90 1’619’900.00 1’562’551.38\n\n820 Forstwirtschaft 4’317’412.91 3’010’801.01 4’909’400.00 3’289’500.00 3’202’020.71 1’639’469.33\n\n83 Jagd und Fischerei 343’613.50 205’711.70 333’200.00 265’500.00 337’937.80 212’416.55\nNettoergebnis 137’901.80 67’700.00 125’521.25\n\n830 Jagd und Fischerei 343’613.50 205’711.70 333’200.00 265’500.00 337’937.80 212’416.55\n\n84 Tourismus 507’541.90 368’500.00 368’310.00\nNettoergebnis 507’541.90 368’500.00 368’310.00\n\n840 Tourismus 507’541.90 368’500.00 368’310.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6’736’094.09 2’612’865.88 9’020’600.00 4’457’200.00 6’422’127.40 2’538’622.88\nNettoergebnis 4’123’228.21 4’563’400.00 3’883’504.52\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6’736’094.09 2’612’865.88 9’020’600.00 4’457’200.00 6’422’127.40 2’538’622.88\n\n87 Brennstoffe und Energie 1’954’897.95 151’498.00 2’065’800.00 1’941’451.05 253’850.00\nNettoergebnis 1’803’399.95 2’065’800.00 1’687’601.05\n\n879 Energie, n.a.g. 1’954’897.95 151’498.00 2’065’800.00 1’941’451.05 253’850.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 241’017.41 7’910.45 521’000.00 8’000.00 149’769.78 7’257.10\nNettoergebnis 233’106.96 513’000.00 142’512.68\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 241’017.41 7’910.45 521’000.00 8’000.00 149’769.78 7’257.10\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 105’890’116.20 547’760’039.49 24’840’000.00 478’400’200.00 23’562’578.74 500’790’121.34\nNettoergebnis 441’869’923.29 453’560’200.00 477’227’542.60\n\n91 Steuern 8’289’247.69 378’503’229.17 6’225’000.00 337’274’800.00 5’093’572.26 346’392’712.28\nNettoergebnis 370’213’981.48 331’049’800.00 341’299’140.02\n\n910 Steuern 8’289’247.69 378’503’229.17 6’225’000.00 337’274’800.00 5’093’572.26 346’392’712.28\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6’148’902.00 22’738’941.00 7’281’200.00 23’371’200.00 7’005’921.00 17’869’752.00\nNettoergebnis 16’590’039.00 16’090’000.00 10’863’831.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 233\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2019 Budget 2019* Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 6’148’902.00 22’738’941.00 7’281’200.00 23’371’200.00 7’005’921.00 17’869’752.00\n\n94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 7’942’889.27 89’779’765.75 8’374’700.00 73’267’700.00 8’163’357.83 82’528’912.68\nNettoergebnis 81’836’876.48 64’893’000.00 74’365’554.85\n\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 7’942’889.27 89’779’765.75 8’374’700.00 73’267’700.00 8’163’357.83 82’528’912.68\n\n95 Übrige Ertragsanteile 49’620’127.75 40’019’000.00 48’472’785.75\nNettoergebnis 49’620’127.75 40’019’000.00 48’472’785.75\n\n950 Übrige Ertragsenteile 49’620’127.75 40’019’000.00 48’472’785.75\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3’509’077.24 7’117’975.82 2’959’100.00 4’467’500.00 3’299’727.65 5’525’958.63\nNettoergebnis 3’608’898.58 1’508’400.00 2’226’230.98\n\n961 Zinsen 1’218’680.97 2’044’403.32 1’195’700.00 1’435’500.00 1’039’438.11 1’356’115.69\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’264’567.41 5’073’572.50 1’763’400.00 3’032’000.00 2’219’383.44 4’169’842.94\n969 Übriges Finanzvermögen 25’828.86 40’906.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 80’000’000.00\nNettoergebnis 80’000’000.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 80’000’000.00\n830’210’042.91 836’201’417.16 749’376’400.00 754’664’200.00 728’437’097.87 772’196’038.61\n\nGesamtergebnis 5’991’374.25 5’287’800.00 43’758’940.74\n836’201’417.16 836’201’417.16 754’664’200.00 754’664’200.00 772’196’038.61 772’196’038.61\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 234\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %\n\n1 112'865'657.50 13.37 *\n10 119'584'839.01 21.41\n\n100 11'665'780.27 16.89\n\n1000 57'550.65 43.77\n\n1000.00 6'389.65 17.75\n\n1000.10\n\n1000.20\n\n1000.30 7'247.30 51.55\n\n1000.40 2'375.55 105.61\n\n1000.50 6'561.15 385.90\n\n1000.60 5'911.00\n\n1000.61 24'356.40\n\n1000.63 196.90\n\n1000.80 3'031.60 17.55\n\n1000.90 1'500.00 2.65\n\n1000.92 -18.90 -3.36\n\n1001 6'675'394.61 40.66\n\n1001.00 1'608'820.47 18.04\n\n1001.01 -31'759.51 -60.97\n\n1001.10 10'747.20 22.33\n\n1001.20 -679.97 -0.85\n\n1001.21 21'473.85 42.09\n\n1001.30 59'871.21 154.72\n\n1001.50 14'647.50 101.89\n\n1001.51 -25'648.95 -85.70\n\n1001.52 1'411.20 22.77\n\n1001.53 757'981.85 10.98\n\n1001.58 19'282.52 101.19\n\n1001.60 2'163'327.53\n\n1001.61 873'742.57\n\n1001.63 685'908.34\n\nName Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\nKasse CHF Finanzverwaltung 42'382.60 35'992.95\n\nKasse CHF DI - Migrationsamt + Passbüro 1'500.00 1'500.00\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 80'736'014.00 69'070'233.73\n\nKasse 189'034.80 131'484.15\n\nAktiven 956'832'201.89 843'966'544.39\n\nFinanzvermögen 678'198'900.62 558'614'061.61\n\nKassen Betreibungsamt Schaffhausen 5'911.00\n\nKassen Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen 24'356.40\n\nKasse CHF VD - Transit VGM (Amt für Geoinformation + Amt für Justiz und Gemeinden) 4'625.00 2'249.45\n\nKasse CHF FD - Wehrpflichtersatz 8'261.35 1'700.20\n\nKasse CHF ED - Berufsbildungszentrum 1'500.00 1'500.00\n\nKasse CHF BD - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 21'306.60 14'059.30\n\nPost 23'092'329.63 16'416'935.02\n\nPostfinance 82-160-7 Finanzverwaltung 10'526'775.71 8'917'955.24\n\nInterne Kassavorschüsse CHF 58'150.00 56'650.00\n\nInterne Kassavorschüsse Euro (Polizei) 543.50 562.40\n\nKasse Konkursamt Schaffhausen 196.90\n\nKassen Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 20'301.45 17'269.85\n\nPostfinance 82-827-3 BD - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 98'567.22 38'696.01\n\nPostfinance 82-278-4 FD - Direkte Bundessteuer 29'022.72 14'375.22\n\nPostfinance 82-38-4 ED - Kantonsschule 79'567.07 80'247.04\n\nPostfinance 82-150-3 ED - Berufsbildungszentrum 72'492.98 51'019.13\n\nPostfinance 82-1432-8 Gerichtskasse (Finanzverwaltung) 20'331.12 52'090.63\n\nPostfinance 82-98-0 DI - Migrationsamt und Passbüro 58'866.54 48'119.34\n\nPostfinance Konten Betreibungsamt Schaffhausen 2'163'327.53\n\nPostfinance Konten Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen 873'742.57\n\nPostfinance 82-601-4 FD - Zentralkonto 7'663'320.66 6'905'338.81\n\nPostfinance 82-431-5 FD - Wehrpflichtersatz 38'338.05 19'055.53\n\nPostfinance 82-1856-8 FD - Steuern juristische Personen 4'280.28 29'929.23\n\nPostfinance 90-730408-7 FD - Kantonale Steuerverwaltung Formulare 7'609.10 6'197.90\n\nPostfinance Konto Konkursamt Schaffhausen 685'908.34\n\n * Spiegelkonto Seite 235\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1001.65 189'521.75\n\n1001.80 326'747.05 128.69\n\n1002 4'933'785.01 9.39\n\n1002.00 3'064'611.89 8.95\n\n1002.01 6'452.00 0.68\n\n1002.02 622.20 0.06\n\n1002.03 -200.00 -46.27\n\n1002.04 59'906.50 31.74\n\n1002.05 -51.00\n\n1002.06 1'110'629.80 1'195.82\n\n1002.08 24'085.73 0.48\n\n1002.20 7'328.65 7.26\n\n1002.50 552'520.68 670.44\n\n1002.60 351'411.49\n\n1002.61 6'928.10\n\n1002.63 587'048.95\n\n1002.80 18'189.15 0.48\n\n1002.81 -845'900.98 -50.35\n\n1002.98 -9'798.15 -6.02\n\n1009 -950.00 -51.35\n\n1009.00 -950.00 -51.35\n\n101 16'062'498.38 11.53\n\n1010 2'556'508.99 12.93\n\n1010.00 2'359'860.81 16.35\n\n1010.02 -260'998.61 -36.95\n\n1010.03 49'919.50 12.41\n\n1010.04 -49'770.50 -41.99\n\n1010.05 -789.75 -14.56\n\n1010.06 1'179.20 26.41\n\n1010.07 -5'588.25 -43.63\n\n1010.13 -27'885.40 -13.62\n\nSHKB - IBAN CH88 0078 2006 0000 2310 1 - CHF Kontokorrent 37'296'353.69 34'231'741.80\n\nRaiffeisenbank SH - IBAN CH50 8134 4000 0058 9580 6 - CHF Kontokorrent 961'093.50 954'641.50\n\nPostfinance-Konten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 580'657.99 253'910.94\n\nBank 57'453'749.57 52'519'964.56\n\nPostfinance Konto LS-Verwaltung Reasco AG 189'521.75\n\nPostbank D-Berlin - IBAN  DE09 1001 0010 0655 9461 09 - EUR Girokonto 1'203'506.00 92'876.20\n\nCler - IBAN CH58 0844 0257 1942 9200 1 5'048'495.34 5'024'409.61\n\nCredit Suisse - IBAN CH87 0483 5008 7220 2100 0- CHF Kontokorrent 248'636.52 188'730.02\n\nErsparniskasse SH - IBAN CH40 0683 5020 1020 1820 3 - CHF Kontokorrent 5'265'599.50 5'265'650.50\n\nRaiffeisenbank SH - IBAN CH94 8134 4000 0058 9588 7 - CHF Firmenanlagekonto 957'854.25 957'232.05\n\nUBS - IBAN CH09 0023 0230 M001 4190 0 - CHF Kontokorrent 232.23 432.23\n\nBankkonten Konkursamt Schaffhausen 587'048.95\n\nSHKB Anlagedepositen-Konto (7004) 3'796'408.05 3'778'218.90\n\nBankkonten Betreibungsamt Schaffhausen 351'411.49\n\nBankkonten Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen 6'928.10\n\nErsparniskasse SH - Kantonsschule IBAN CH52 0683 5016 1020 3490 4 - CHF Kontokorrent 108'266.83 100'938.18\n\nSHKB - SH Polizei IBAN CH10 0078 2007 0106 7410 1 - CHF Kontokorrent 634'932.84 82'412.16\n\nForderungen 155'423'146.88 139'360'648.50\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 22'322'767.41 19'766'258.42\n\nÜbrige flüssige Mittel 900.00 1'850.00\n\nProcity-Gutscheine 900.00 1'850.00\n\nBankkonten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 834'019.28 1'679'920.26\n\nSHKB Diverse - Kantonsschule (treuhänderisch verwaltet) 152'963.00 162'761.15\n\nDebitoren Betreibungsamt Reiat 4'632.80 5'422.55\n\nDebitoren Betreibungsamt Stein am Rhein 5'644.20 4'465.00\n\nDebitoren-Forderungen Ordnungsbussen (SH-Polizei) 452'190.00 402'270.50\n\nDebitoren Betreibungsamt Schaffhausen 68'753.40 118'523.90\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Sammelkonto) 16'796'826.69 14'436'965.88\n\nDebitoren-Forderungen Wehrpflichtersatz 445'400.30 706'398.91\n\nDebitoren Betreibungsamt Klettgau 7'219.26 12'807.51\n\nAbwicklungskonto I Gerichtsvorschüsse - offene fakultative Vorschussrechnungen (Spiegelkonto \n\n2003.03)*\n176'850.00 204'735.40\n\n * Spiegelkonto Seite 236\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1010.30 122'858.14 1.34\n\n1010.31 19'559.50\n\n1010.80 1'164.35 2.20\n\n1010.91 347'000.00 -6.48\n\n1011 1'162'503.70 8.67\n\n1011.10 1'532'214.80 13.60\n\n1011.20 291'926.75 19.78\n\n1011.24 10'000.00 -100.00 *\n1011.26 -671'637.85 -100.00\n\n1012 12'447'763.41 12.64\n\n1012.00 -5'919'784.37 -6.09\n\n1012.01 -2'737'932.31\n\n1012.02 -496'785.20 -39.03\n\n1012.10 21'602'265.29\n\n1013 -12'079.60 -18.41\n\n1013.91 2'450.20 142.31\n\n1013.94 3'507.00 254.33\n\n1013.98 -18'036.80 -28.85\n\n1014 -69'731.39 -1.17\n\n1014.00 -180'153.00 -4.02\n\n1014.10\n\n1014.80 110'421.61 11.47\n\n1015 7'572.95 10.46\n\n1015.01 1'573.77 1'174.98\n\n1015.09 -114.05 -100.00\n\n1015.10 -16.00 -100.00\n\n1015.25 39'053.80\n\n1015.51 -32'924.57 -45.62\n\n1016 -33'540.00 -95.83\n\n1016.01 -33'540.00 -95.83\n\n1019 3'500.32 0.22\n\nDebitoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 54'157.10 52'992.75\n\nDebitoren Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 9'295'534.16 9'172'676.02\n\nGuthaben Mieter LS-Verwaltung Reasco AG 19'559.50\n\nKontokorrent Pensionskasse (Spiegelkonto 2001.24) -10'000.00\n\nKontokorrent Regionale Verkehrsbetriebe Schaffhausen (RVSH) 671'637.85\n\nKontokorrent Eidgenössisches Kassen und Rechnungswesen 12'799'667.50 11'267'452.70\n\nKontokorrent Interkantonales Labor 1'767'664.36 1'475'737.61\n\nDelkredere übrige Debitoren -5'004'000.00 -5'351'000.00\n\nKontokorrente mit Dritten 14'567'331.86 13'404'828.16\n\nRestguthaben Staatssteueranteil / Gemeinden 21'602'265.29\n\nAnzahlungen an Dritte 53'530.85 65'610.45\n\nWertberichtigung Steuerforderungen -2'737'932.31\n\nSteuerforderungen diverse offene Debitoren-Posten 776'197.90 1'272'983.10\n\nSteuerforderungen 110'904'941.29 98'457'177.88\n\nSteuerforderungen 91'264'410.41 97'184'194.78\n\nTransferforderungen 5'879'073.30 5'948'804.69\n\nTransferforderungen 4'306'240.05 4'486'393.05\n\nLohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Volksschulen 4'885.90 1'378.90\n\nKrankentaggeldversicherung AXA AN - alle LAB-Stellen (Spiegelkonto 2009.98)* 44'473.00 62'509.80\n\nLohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Personalamt 4'171.95 1'721.75\n\nUnterhalt und Betriebskosten des Abwasser-Pumpwerke (Norbert Weiss) 114.05\n\nHeizung Kantonsschule (Norbert Weiss) 16.00\n\nInterne Kontokorrente 80'005.27 72'432.32\n\nKredit Einrichtung und Betriebskosten Atelier D-Berlin (Staatsarchiv) 1'707.71 133.94\n\nAusgleichskonto Entschädigungen an HKV SH 500'000.00 500'000.00\n\nAusstehende Schlusszahlung SECO für RAV/LAM/KAST 1'072'833.25 962'411.64\n\nDiverse Vorschüsse 1'460.00 35'000.00\n\nÜbrige Forderungen 1'614'036.90 1'610'536.58\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 1'460.00 35'000.00\n\nVerrechnungssteuer (Spiegelkonto 2005.25)* 39'053.80\n\nAbrg. Aufwendungen/Erträge gemäss Sozialhilfegesetz (Spiegelkonto 2005.51)* 39'243.76 72'168.33\n\n * Spiegelkonto Seite 237\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1019.01 -30'919.60 -2.11\n\n1019.05 16'880.00\n\n1019.10\n\n1019.52 1'226.70\n\n1019.56 3'459.20 -287.79 *\n1019.60 135'111.17\n\n1019.63 3.05\n\n1019.80 -127'828.75 -92.88\n\n1019.81 18.55 106.61\n\n1019.87 1'800.00 -900.00 *\n1019.88 3'750.00 -166.67 *\n102 21'000'000.00\n\n1023 21'000'000.00\n\n1023.06 15'000'000.00\n\n1023.10 3'000'000.00\n\n1023.80 3'000'000.00\n\n104 -17'021'404.44 -15.59\n\n1040 -351'115.65 -81.90\n\n1040.00 -351'115.65 -81.90\n\n1041 -71'563.64 -14.99\n\n1041.00 -89'166.34 -23.43\n\n1041.60 3'430.50\n\n1041.63 49'991.00\n\n1041.90 -35'818.80 -37.00\n\n1042 -21'739'915.43 -97.35\n\n1042.00 -21'739'915.43 -97.35\n\n1043 6'441'064.79 7.87\n\n1043.00 6'441'064.79 7.87\n\n1044 -4'439.98 -1.95\n\n1044.00 -35'287.23 -23.28\n\n1044.10 30'847.25 47.80\n\nPK-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt (Spiegelkonto 2009.56)* 2'257.20 -1'202.00\n\nDepositen Betreibungsamt Schaffhausen (Spiegelkonto 2006.60)* 135'111.17\n\nStock-/Wechselgeld Parkautomaten Rheinfall 13'058.90 13'058.90\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle BBZ (Spiegelkonto 2009.52)* 1'226.70\n\nEidg. Verrechnungssteuer (Kanton) 1'432'569.73 1'463'489.33\n\nKaution Miete Bahnhofstrasse 28, SH (FIKO) UBS Nr. 287-125248.MKB 16'880.00\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Kantonsschule + PHSH (Spiegelkonto 2009.88)* 1'500.00 -2'250.00\n\nKurzfristige Finanzanlagen 21'000'000.00\n\nEidg. Verrechnungssteuer (7223) 35.95 17.40\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle BBZ (Spiegelkonto 2009.87)* 1'600.00 -200.00\n\nVerrechnungssteuerguthaben Konkursamt Schaffhausen 3.05\n\nEidg. Verrechnungssteuer (7004) 9'794.20 137'622.95\n\nFestgeld 0.0% Ersparniskasse Kanton Schaffhausen 16.07.19-16.01.20 (Verlängerung bis 16.07.20) 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.20 (7004) 3'000'000.00\n\nFestgelder 21'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 16.11.17-16.11.20 15'000'000.00\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 291'428.41 380'594.75\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand TA Betreibungsamt Schaffhausen 3'430.50\n\nPersonalaufwand 77'582.85 428'698.50\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 405'842.21 477'405.85\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 92'145'126.10 109'166'530.54\n\nPersonalaufwand 77'582.85 428'698.50\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 88'305'549.55 81'864'484.76\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 88'305'549.55 81'864'484.76\n\nSteuern 591'067.00 22'330'982.43\n\nSteuern 591'067.00 22'330'982.43\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand TA Konkursamt Schaffhausen 49'991.00\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 60'992.30 96'811.10\n\nMarchzinsen 95'386.15 64'538.90\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 223'334.40 227'774.38\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 116'271.60 151'558.83\n\n * Spiegelkonto Seite 238\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1044.80\n\n1045 -976'681.56 -27.76\n\n1045.00 -1'034'300.09 -29.40\n\n1045.01 57'618.53\n\n1046 -318'752.97 -100.00\n\n1046.00 -318'752.97 -100.00\n\n106 29'622.75 80.17\n\n1061 29'622.75 80.17\n\n1061.80 29'622.75 80.17\n\n107 88'150'584.05 47.91\n\n1070 580'074.85 1.26\n\n1070.00 539'811.52 1.18\n\n1070.10 37'950.00 19.49\n\n1070.18 2'313.33 17.08\n\n1071 77'000'000.00 55.80\n\n1071.01\n\n1071.02\n\n1071.03\n\n1071.04\n\n1071.05\n\n1071.06 -15'000'000.00 -100.00\n\n1071.07\n\n1071.08\n\n1071.09\n\n1071.11 20'000'000.00\n\n1071.12 20'000'000.00\n\n1071.13 20'000'000.00\n\n1071.14 20'000'000.00\n\n1071.60 5'000'000.00\n\n1071.61 10'000'000.00\n\n1071.80 -3'000'000.00 -100.00\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 2'541'750.09 3'518'431.65\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 2'484'131.56 3'518'431.65\n\nMarchzinsen (7004) 11'676.65 11'676.65\n\nRoh- und Hilfsmaterial 66'571.75 36'949.00\n\nHeizölvorräte Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 66'571.75 36'949.00\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 318'752.97\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 66'571.75 36'949.00\n\nAbgrenzungsposten LS-Verwaltung Reasco AG 57'618.53\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 318'752.97\n\nAnteilscheine (7223) 15'854.39 13'541.06\n\nVerzinsliche Anlagen 215'000'000.00 138'000'000.00\n\nAktien 46'310'929.30 45'771'117.78\n\nAnteilscheine 232'650.00 194'700.00\n\nFinanzanlagen 272'129'942.89 183'979'358.84\n\nAktien und Anteilsscheine 46'559'433.69 45'979'358.84\n\nFestgeld 0.25% Bank Cler 14.07.17-14.07.23 15'000'000.00 15'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 16.11.17-16.11.20 15'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-31.08.22 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.12% Schaffhauser Kantonalbank 14.07.17-16.01.23 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.1% Raiffeisenbank 16.05.17-16.01.21 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-24.06.22 8'000'000.00 8'000'000.00\n\nFestgeld 0.12% Thurgauer Kantonalbank 15.03.19-27.01.25 20'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Banque Cantonale de Fribourg 14.08.19-14.08.28 20'000'000.00\n\nFestgeld 0.22% Banque Cantonale de Fribourg 25.07.18-14.02.24 20'000'000.00 20'000'000.00\n\nFestgeld 0.07% Banque Cantonale de Fribourg 15.03.19-27.01.25 20'000'000.00\n\nFestgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-14.02.24 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.22% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-01.09.25 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nSchuldscheindarlehen 0.05% Obwaldner Kantonalbank  05.11.19-05.11.29 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.20 (7004) 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Banque Cantonale de Fribourg 22.08.19-22.08.28 20'000'000.00\n\nSchuldscheindarlehen 0.0% Obwaldner Kantonalbank  22.10.19-22.10.29 5'000'000.00\n\n * Spiegelkonto Seite 239\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1071.81\n\n1071.82\n\n1071.83\n\n1071.84\n\n1071.85\n\n1071.86\n\n1079 10'570'509.20\n\n1079.10 10'570'509.20\n\n108 -302'242.00 -0.53\n\n1080 -249'692.00 -1.21\n\n1080.00 -1'039'692.00 -6.52\n\n1080.10 790'000.00 16.94\n\n1084 -52'550.00 -0.17\n\n1084.00 -52'550.00 -0.17\n\n1089\n\n1089.10\n\n14 -6'719'181.51 -2.35\n\n140 1'105'154.20 1.72\n\n1400\n\n1400.10\n\n1401 2'509'297.84 8.52\n\n1401.10 5'617'279.84 153.71\n\n1401.11 -232'458.00 254.41\n\n1401.90\n\n1401.91 -2'875'524.00 100.00\n\n1403 260'011.10\n\n1403.10 266'678.10\n\n1403.11 -6'667.00\n\n1404 -1'433'081.60 -4.62\n\n1404.10 1'743'445.40 20.57\n\n1404.11 -408'531.00 120.51\n\nFestgeld 0.05% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.21 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.1% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.22 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nübrige langfristige Finanzanlagen 10'570'509.20\n\nSHKB Vermögensverwaltungsmandat Dr. Peyer-Wildberg'scher Fonds 10'570'509.20\n\nFestgeld 0.08% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 01.09.18-01.09.23 (7004) 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nFestgeld 0.13% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 02.09.18-02.09.24 (7004) 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nFestgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.23 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.1% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 01.09.17-01.09.22 (7004) 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nGebäude 31'337'001.00 31'389'551.00\n\nGebäude 31'337'001.00 31'389'551.00\n\nGrundstücke 14'917'698.00 15'957'390.00\n\nGrundstücke im Baurecht abgegeben (Last) 5'454'000.00 4'664'000.00\n\nSachanlagen 56'698'099.00 57'000'341.00\n\nGrundstücke 20'371'698.00 20'621'390.00\n\nGrundstücke VV 470'001.00 470'001.00\n\nGrundstücke VV 470'001.00 470'001.00\n\nVerwaltungsvermögen 278'633'301.27 285'352'482.78\n\nSachanlagen 65'208'290.72 64'103'136.52\n\nÜbrige Sachanlagen 4'989'400.00 4'989'400.00\n\nBaurechte (Grundstücke Dritter) 4'989'400.00 4'989'400.00\n\nWertberichtigung Strassen / Verkehrswege Übernahme HRM1 -5'751'048.00 -2'875'524.00\n\nÜbrige Tiefbauten 260'011.10\n\nWertberichtigung Strassen / Verkehrswege -323'829.00 -91'371.00\n\nStrassen / Verkehrswege Übernahme HRM1 28'755'235.24 28'755'235.24\n\nStrassen / Verkehrswege 31'952'221.77 29'442'923.93\n\nStrassen / Verkehrswege 9'271'863.53 3'654'583.69\n\nWertberichtigung Hochbauten -747'536.00 -339'005.00\n\nHochbauten 29'571'691.26 31'004'772.86\n\nHochbauten 10'218'486.74 8'475'041.34\n\nÜbrige Tiefbauten 266'678.10\n\nWertberichtigung übrige Tiefbauten -6'667.00\n\n * Spiegelkonto Seite 240\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1404.86\n\n1404.87 -494'382.00 100.00\n\n1404.88\n\n1404.89 -152'833.00 100.00\n\n1404.92\n\n1404.93 -1'712'138.00 100.00\n\n1404.94\n\n1404.95 -310'284.00 100.00\n\n1404.96\n\n1404.97 -98'359.00 100.00\n\n1406 -952'961.91 -42.22\n\n1406.10 483'149.65 31.59\n\n1406.11 -402'544.00 131.59\n\n1406.90\n\n1406.91 -1'033'567.56 100.00\n\n1407 476'226.65 51.30\n\n1407.10 976'226.65 227.97\n\n1407.32 -500'000.00 -100.00\n\n1409 245'662.12\n\n1409.10 307'078.12\n\n1409.11 -61'416.00\n\n142 -234'463.30 -7.51\n\n1420 52'879.00 38.18\n\n1420.10 109'377.00 63.18\n\n1420.11 -56'498.00 163.18\n\n1427 13'622.70 4.97\n\n1427.10 13'622.70 4.97\n\n1429 -300'965.00 -11.11\n\n1429.90\n\n1429.91 -300'965.00 100.00\n\n144 166'470.00 2.27\n\nVerwaltungsliegenschaften / Sanierungen und Umbauten Übernahme HRM1 4'943'818.96 4'943'818.96\n\nWertberichtigung Kantonseigene Schulhausbauten Übernahme HRM1 -3'424'276.00 -1'712'138.00\n\nSanierung Waldhaus Geissberg Übernahme HRM1 1'551'416.77 1'551'416.77\n\nWertberichtigung Liegenschaften Herrenacker 3/4 und Frauengasse 20/22 Übernahme HRM1 -305'666.00 -152'833.00\n\nKantonseigene Schulhausbauten Übernahme HRM1 17'121'372.04 17'121'372.04\n\nWertberichtigungen Verwaltungsliegenschaften / Sanierungen und Umbauten Übernahme HRM1 -988'764.00 -494'382.00\n\nLiegenschaften Herrenacker 3/4 und Frauengasse 20/22 Übernahme HRM1 1'528'330.00 1'528'330.00\n\nMobilien 2'012'704.07 1'529'554.42\n\nWertberichtigung Mobilien -708'456.00 -305'912.00\n\nWertberichtigung Hochbau: Brandschutzmassnahmen Übernahme HRM1 -196'718.00 -98'359.00\n\nMobilien 1'304'248.07 2'257'209.98\n\nWertberichtigung Sanierung Waldhaus Geissberg Übernahme HRM1 -620'568.00 -310'284.00\n\nHochbau: Brandschutzmassnahmen Übernahme HRM1 491'794.75 491'794.75\n\nZusicherung Brandschutzfonds Finanzierung Brandsimulationsanlage Feuerpolizei (IR) 500'000.00\n\nÜbrige Sachanlagen 245'662.12\n\nAnlagen im Bau 1'404'455.40 928'228.75\n\nAnlagen im Bau 1'404'455.40 428'228.75\n\nPolycom Übernahme HRM1 2'067'135.56 2'067'135.56\n\nWertberichtigung Polycom Übernahme HRM1 -2'067'135.56 -1'033'568.00\n\nSoftware 282'488.55 173'111.55\n\nWertberichtigung Software -91'122.00 -34'624.00\n\nImmaterielle Anlagen 2'886'757.15 3'121'220.45\n\nSoftware 191'366.55 138'487.55\n\nÜbrige Sachanlagen 307'078.12\n\nWertberichtigungen übrige Sachanlagen -61'416.00\n\nWertberichtigung Erneuerung AV 2. Etappe Übernahme HRM1 -601'930.00 -300'965.00\n\nDarlehen 7'492'074.35 7'325'604.35\n\nÜbrige Immaterielle Anlagen 2'407'711.05 2'708'676.05\n\nErneuerung AV 2. Etappe Übernahme HRM1 3'009'641.05 3'009'641.05\n\nImmat. Anlagen in Realisierung 287'679.55 274'056.85\n\nImmat. Anlagen in Realisierung 287'679.55 274'056.85\n\n * Spiegelkonto Seite 241\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1444\n\n1444.90\n\n1444.92\n\n1445 405'000.00 32.53\n\n1445.00 -20'000.00 -3.45\n\n1445.81 425'000.00 113.33\n\n1445.90\n\n1446 -300'000.00 -18.75\n\n1446.80 -300'000.00 -18.75\n\n1447 61'470.00 9.94\n\n1447.10 61'470.00 9.94\n\n145 -1'800'000.00 -1.17\n\n1454 -1'800'000.00 -1.17\n\n1454.00 -1'800'000.00 -1.17\n\n1455\n\n1455.00\n\n1456\n\n1456.00\n\n146 -5'956'342.41 -10.55\n\n1462 -575'940.31 -2.78\n\n1462.10 1'520'322.69 35.59\n\n1462.11 -247'707.00 128.48\n\n1462.90\n\n1462.91 -779'901.00 100.00\n\n1462.92\n\n1462.93 -419'360.00 100.00\n\n1462.94\n\n1462.95 -499'295.00 100.00\n\n1462.96\n\n1462.97 -150'000.00 100.00\n\n1464 -1'278'252.10 -5.91\n\nDarlehen an private Unternehmungen 560'001.00 580'001.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 Smilestones (7004) 800'000.00 375'000.00\n\nInformatik-Investitionen KSD Übernahme HRM1 3'162'500.00 3'162'500.00\n\nDarlehen an private Unternehmungen 1'650'001.00 1'245'001.00\n\nDarlehen an öffentliche Unternehmen 3'862'500.00 3'862'500.00\n\nDarlehen URh AG Übernahme HRM1 700'000.00 700'000.00\n\nStudiendarlehen 679'573.35 618'103.35\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 152'565'189.29 154'365'189.29\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 International School of SH Foundatition (7004) 1'300'000.00 1'600'000.00\n\nDarlehen an Private Haushalte 679'573.35 618'103.35\n\nWirtschaftsförderung Übernahme HRM1 290'000.00 290'000.00\n\nDarlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'300'000.00 1'600'000.00\n\nBeteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 21'100.00 21'100.00\n\nBeteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 21'100.00 21'100.00\n\nBeteiligungen an privaten Unternehmungen 74'050.00 74'050.00\n\nBeteiligungen an privaten Unternehmungen 74'050.00 74'050.00\n\nBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 152'470'039.29 154'270'039.29\n\nBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 152'470'039.29 154'270'039.29\n\nBeiträge Schulhausbauten Übernahme HRM1 7'799'003.15 7'799'003.15\n\nWertberichtigung Beiträge Schulhausbauten Übernahme HRM1 -1'559'802.00 -779'901.00\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'792'068.32 4'271'745.63\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände -440'500.00 -192'793.00\n\nInvestitionsbeiträge 50'480'989.76 56'437'332.17\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 20'140'005.62 20'715'945.93\n\nBeiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 1'500'000.00 1'500'000.00\n\nWertberichtigung Beiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 -300'000.00 -150'000.00\n\nBeiträge an Altersheimbauten Übernahme HRM1 4'992'947.65 4'992'947.65\n\nWertberichtigung Beiträge an Altersheimbauten Übernahme HRM1 -998'590.00 -499'295.00\n\nBeiträge an Meliorationen Übernahme HRM1 4'193'598.50 4'193'598.50\n\nWertberichtigung Beiträge an Meliorationen Übernahme HRM1 -838'720.00 -419'360.00\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 20'349'713.89 21'627'965.99\n\n * Spiegelkonto Seite 242\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n1464.10 2'150'000.00\n\n1464.11 -143'334.00\n\n1464.90\n\n1464.91 -3'284'918.10 136.69\n\n1465 795'750.00 203.14\n\n1465.10 1'069'565.00 314.46\n\n1465.11 -199'315.00 870.41\n\n1465.90\n\n1465.91 -74'500.00 100.00\n\n1466 4'631.00 2'226.44\n\n1466.10 4'833.00 2'237.50\n\n1466.11 -202.00 2'525.00\n\n1467 -917'142.00 -9.16\n\n1467.10 202'943.00 3'131.84\n\n1467.11 -8'335.00 3'858.80\n\n1467.90\n\n1467.91 -1'111'750.00 100.00\n\n1468 147'561.00 -12.90\n\n1468.10\n\n1468.11 147'561.00 100.00\n\n1469 -4'132'950.00 -85.52\n\n1469.10 700'000.00\n\n1469.31 -329'950.00 -100.00\n\n1469.33 -4'503'000.00 -100.00\n\n2 -112'865'657.50 13.37\n\n20 -7'268'283.09 1.92\n\n200 -21'217'470.09 22.24\n\n2000 -4'079'574.36 27.29\n\n2000.00 -3'944'955.03 28.02\n\n2000.01 -110'472.66\n\n2000.02 209'946.95 -37.86\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentl. Verkehr Übernahme HRM1 -5'688'026.10 -2'403'108.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen 1'187'475.00 391'725.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -143'334.00\n\nInvestitionsbeiträge an öffentl. Verkehr Übernahme HRM1 24'031'073.99 24'031'073.99\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 2'150'000.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck 4'839.00 208.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck 5'049.00 216.00\n\nWirtschaftsförderung Übernahme HRM1 149'000.00 149'000.00\n\nWertberichtigung Wirtschaftsförderung Übernahme HRM1 -149'000.00 -74'500.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen 1'409'689.00 340'124.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -222'214.00 -22'899.00\n\nEnergieförderprogramm Übernahme HRM1 11'117'499.25 11'117'499.25\n\nWertberichtigung Energieförderprogramm Übernahme HRM1 -2'223'500.00 -1'111'750.00\n\nInvestitionsbeiträge an Private Haushalte 209'423.00 6'480.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Haushalte -8'551.00 -216.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck -210.00 -8.00\n\nInvestitionsbeiträge an Private Haushalte 9'094'871.25 10'012'013.25\n\nInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau 700'000.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an das Ausland 295'122.00 147'561.00\n\nInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau 700'000.00 4'832'950.00\n\nInvestitionsbeiträge an das Ausland -995'915.00 -1'143'476.00\n\nInvestitionsbeiträge an das Ausland -1'291'037.00 -1'291'037.00\n\nTotal Laufende Verbindlichkeiten -116'627'024.91 -95'409'554.82\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -19'028'631.09 -14'949'056.73\n\nPassiven -956'832'201.89 -843'966'544.39\n\nFremdkapital -386'629'854.90 -379'361'571.81\n\nInvestitionsbeiträge an Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds (TLF) 329'950.00\n\nInvestitionsbeiträge an Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds (Beiträge Löschwasserversorgung) 4'503'000.00\n\nKreditoren-Wehrpflichtersatz -344'657.25 -554'604.20\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten (Sammelkonto) -18'022'707.71 -14'077'752.68\n\nKreditoren LS-Verwaltung Reasco AG -110'472.66\n\n * Spiegelkonto Seite 243\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2000.60 -10'312.60\n\n2000.61 -102'670.07\n\n2000.80 -121'110.95 38.24\n\n2001 -11'297'885.57 36.25\n\n2001.05 1'099.46 -1.05\n\n2001.21 -1'513'101.28 -154.86 *\n2001.22 -621'415.00 6.88\n\n2001.25 -9'164'468.75 39.84\n\n2002 -1'764'314.96 9.29\n\n2002.05 -1'764'314.96 9.29\n\n2003 -3'183'272.92 19.29\n\n2003.01 153'436.46 -13.85\n\n2003.02 -1'294'473.85 90.37\n\n2003.04 1'276'173.65 -87.77\n\n2003.10 -590.00 11.86\n\n2003.11 -94'421.12\n\n2003.21 8'000.00 -41.99\n\n2003.22 -1'000.00 100.00\n\n2003.23 3'000.00 -1.99\n\n2003.25 1'000.00 -28.57\n\n2003.26 68.00 -0.96\n\n2003.27\n\n2003.30 1'080.00 -100.00\n\n2003.32 9.35 -100.00\n\n2003.33 17'461.00 -100.00\n\n2003.34 -197'331.00 4.43\n\n2003.36 3'477.85 -2.25\n\n2003.37 -23'198.00\n\n2003.39 -20'265.00\n\n2003.41 561'338.95 -65.81\n\n2003.42 15'177.60 -2.78\n\nKreditoren Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen -102'670.07\n\nKreditoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) -437'810.80 -316'699.85\n\nKreditoren Betreibungsamt Schaffhausen -10'312.60\n\nKontokorrent Spitäler Schaffhausen (Spiegelkonto 1011.25)* -32'170'447.67 -23'005'978.92\n\nSteuern -20'762'679.08 -18'998'364.12\n\nKontokorrent KSD - Das Informatikunternehmen von Stadt und Kanton Schaffhausen (Spiegelkonto \n\n1011.21)*\n-536'006.20 977'095.08\n\nKontokorrent Bauernkreditkasse (Spiegelkonto 1011.22)* -9'656'977.72 -9'035'562.72\n\nKontokorrente mit Dritten -42'467'022.21 -31'169'136.64\n\nInteressengemeinschaft (IG) Rheinfall -103'590.62 -104'690.08\n\nAbwicklungskonto II Gerichtsvorschüsse - Zahlungseingänge zur Umbuchung -177'750.00 -1'453'923.65\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - eigene Gutscheine -5'565.00 -4'975.00\n\nDepositen Staatsanwaltschaft -954'636.01 -1'108'072.47\n\nGerichtsvorschüsse bezahlt - offen zur Verrechnung (OG + KG) -2'726'951.95 -1'432'478.10\n\nSteuern (Kreditoren) -20'762'679.08 -18'998'364.12\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten -19'683'277.41 -16'500'004.49\n\nVorschüsse Finanzdepartement -2'500.00 -3'500.00\n\nVorschüsse Verfahrenskosten (Amt für Justiz) -7'000.00 -7'068.00\n\nVorschüsse Erziehungsdepartement -2'000.00 -1'000.00\n\nVorschüsse Baudepartement -147'500.00 -150'500.00\n\nVorauszahlungen Mieter LS-Verwaltung Reasco AG -94'421.12\n\nVorschüsse Departement des Innern -11'050.00 -19'050.00\n\nVorauszahlungen Bund Energiefachstelle -4'648'747.00 -4'451'416.00\n\nVorauszahlungen Projekt PrimaLogo (PHS) -9.35\n\nVorauszahlungen Forschungsbeitrag Nationalfonds (PHSH M. Kübler) -17'461.00\n\nVorschüsse Migrationsamt und Passbüro -1'000.00 -1'000.00\n\nVorauszahlungen Elternbeiträge Sonderschulung (Schulamt) -1'080.00\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Lärmschutz (2016 - 2019, B. Herzog TBA) -530'365.20 -545'542.80\n\nVorauszahlungen Projekt MIA-Scouts (PHS) -20'265.00\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Wald (2016 - 2019, B. Schmid Kantonsforstamt) -291'639.15 -852'978.10\n\nVorauszahlung Bund langfristige Pflege Astra-Parzelle Engi -151'125.50 -154'603.35\n\nVorauszahlung DB Ausgleichsmassnahmen Astra-Parzelle Engi -23'198.00\n\n * Spiegelkonto Seite 244\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2003.43 459'216.30 -39.77\n\n2003.45 6'102.15 -16.06\n\n2003.46\n\n2003.47 211'586.00 -17.09\n\n2003.48 -190'935.85 51.46\n\n2003.50 -27'470.00\n\n2003.60 -2'648'879.09\n\n2003.61 -802'357.00\n\n2003.63 -1'531'438.45\n\n2003.80 626'439.08 -26.04\n\n2003.81 74'235.50 -93.09\n\n2003.82 19'344.00 -21.32\n\n2003.83 211'940.55 -32.64\n\n2004 -1'452'614.31 12.67\n\n2004.00 -1'452'614.31 12.67\n\n2005 340'292.68 -21.06\n\n2005.01 979.00 -28.87\n\n2005.06 -1'000.00 67.57\n\n2005.12 17'118.55 -17.83\n\n2005.30 324'462.40 -21.81\n\n2005.52 4'983.25 -100.00\n\n2005.53 -649.05 7.11\n\n2005.55 -202.00 14.42\n\n2005.57 -2'500.00 -100.00 *\n2005.60 1'596.60 -14.24\n\n2005.63 -4'496.07 126.15\n\n2006 238'426.65 -34.59\n\n2006.00 300'000.00 -100.00\n\n2006.02 2'531.23 -5.71\n\n2006.03 679.97 -0.85\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Gewässerrevitalisierung und Schutzbauten (2016 - 2019, B. \n\nHerzog TBA)\n-695'582.05 -1'154'798.35\n\nVorauszahlungen Projekt Sprachland (PHS) -27'470.00\n\nVorauszahlungen Betreibungsamt Schaffhausen -2'648'879.09\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Bund im Bereich Denkmalpflege Archäologie und \n\nOrtsbildschutz\n-1'026'690.00 -1'238'276.00\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Naturschutz (2016-2019) -561'984.00 -371'048.15\n\nVorauszahlungen Bund (Leistungsvereinbarung 2017 - 2020, Dienststelle 2286, C. Pecorino) -31'897.85 -38'000.00\n\nVorauszahlungen Bund Beitrag an TSA Solenberg (IR) -267'531.80 -267'531.80\n\nVorauszahlungen RNPSH Ergänzung 2018 (7004) -71'370.00 -90'714.00\n\nVorauszahlungen Bundesbeiträge NRP 2020 - 2023 (7004) -437'387.84 -649'328.39\n\nVorauszahlungen Bundesbeiträge NRP 2016 - 2019 (7004) -1'779'460.90 -2'405'899.98\n\nVorauszahlungen RNPSH Ergänzung 2017 (7004) -5'514.50 -79'750.00\n\nVorauszahlungen Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen -802'357.00\n\nVorauszahlungen Konkursamt Schaffhausen -1'531'438.45\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Autobahnvignetten -2'480.00 -1'480.00\n\nInterne Kontokorrente -1'275'853.67 -1'616'146.35\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - nicht zuteilbare Zahlungseingänge -2'411.85 -3'390.85\n\nTransfer-Verbindlichkeiten -12'917'936.80 -11'465'322.49\n\nTransfer-Verbindlichkeiten -12'917'936.80 -11'465'322.49\n\nAbrg. Sozialdienst (A. Mayr) -9'773.22 -9'124.17\n\nAbrg. Verlustscheininkasso (V. Erchinger) -1'603.00 -1'401.00\n\nQuellensteuer -1'162'999.98 -1'487'462.38\n\nAbrg. Bewährungsdienst (K. Ent) -4'983.25\n\nAbrechnungskonto Bevorschussung KESB (Spiegelkonto 1015.02)* -78'909.20 -96'027.75\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen -300'000.00\n\nZahlungseingänge in Abklärung -8'060.12 -3'564.05\n\nDepotgelder und Kautionen -450'869.60 -689'296.25\n\nAbrg. SSK Studienreise 2019 (S. Bilger) (Spiegelkonto 1015.57) 2'500.00\n\nAbrg. Pflanzenbauversuche (Landwirtschaftsamt) -9'616.30 -11'212.90\n\nSpendengelder Gefängnis -41'798.65 -44'329.88\n\nKantonsschule (Postfinance 82-38-4) -79'567.07 -80'247.04\n\n * Spiegelkonto Seite 245\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2006.04 -7'328.65 7.26\n\n2006.05 9'798.15 -6.02\n\n2006.06\n\n2006.10 -5'748.05\n\n2006.11 -61'806.00\n\n2006.30 300.00 -100.00\n\n2009 -18'527.30 83.35\n\n2009.51 -4'227.45 74.90\n\n2009.53 -1'287.70 998.60\n\n2009.54 -12'283.00 94.18\n\n2009.59 -641.60\n\n2009.64 143.50 -100.00\n\n2009.74 16.80 -100.00\n\n2009.84 2.15 -100.00\n\n2009.86 2'700.00 -100.00\n\n2009.89 -2'950.00 536.36\n\n2010.54 195.71 -97.50\n\n204 -1'493'238.80 1.29\n\n2040 -315'212.25 6.70\n\n2040.00 -341'828.25 3'548.33\n\n2040.10 26'616.00 -0.57\n\n2041 264'284.26 -17.45\n\n2041.00 15'826.05 -1.79\n\n2041.63 -91'709.79\n\n2041.90 340'168.00 -53.84\n\n2042 -744'992.84 0.79\n\n2042.00 -284'729.85 15.78\n\n2042.10 -349'668.99 0.45\n\n2042.30 -110'594.00 0.72\n\n2043 -940'020.53 7.82\n\n2043.00 -940'020.53 7.82\n\nDepot Bibliothekenschlüssel Obergericht -720.00 -720.00\n\nProjekt IBK Raumordnungskommission Bodensee «Zielbild Raum und Verkehr» -5'748.05\n\nKantonsschule (Ersparniskasse) -108'266.83 -100'938.18\n\nKantonsschule (Treuh. verw. Mittel) -152'963.00 -162'761.15\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Kantonsschule + PHSH -1'416.65 -128.95\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Volksschulen -25'325.15 -13'042.15\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen -40'755.05 -22'227.75\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Personalamt -9'871.65 -5'644.20\n\nMieterkautionen LS-Verwaltung Reasco AG -61'806.00\n\nKautionen Tagesausweise Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -300.00\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Personalamt (Spiegelk. 1019.86) -2'700.00\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Volksschulen -3'500.00 -550.00\n\nFAK-Beiträge AG - LAB-Stelle Volksschulen -16.80\n\nVK-Beitrag AG - LAB-Stelle Volksschulen -2.15\n\nPK-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Volksschulen -641.60\n\nAHV-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Volksschulen -143.50\n\nAbgrenzung Ferien und Mehrarbeit Personal -4'669'023.00 -4'695'639.00\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand -1'250'473.87 -1'514'758.13\n\nPersonalaufwand -5'020'484.75 -4'705'272.50\n\nPersonalaufwand -351'461.75 -9'633.50\n\nPostfinance 30-749006-9 FD - ESR Konto Neuhausen am Rheinfall (Spiegelkonto 1001.54)* -5.02 -200.73\n\nPassive Rechnungsabgrenzung -117'434'686.18 -115'941'447.38\n\nSteuern -95'251'755.89 -94'506'763.05\n\nSteuern -2'088'869.68 -1'804'139.83\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) -291'670.75 -631'838.75\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand -867'093.33 -882'919.38\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand TP Konkursamt Schaffhausen -91'709.79\n\nTransfers der Erfolgsrechnung -12'958'906.80 -12'018'886.27\n\nTransfers der Erfolgsrechnung -12'958'906.80 -12'018'886.27\n\nSteuern NEST - Vorauszahlungen für die folgende Steuerperiode -77'621'339.21 -77'271'670.22\n\nTP Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt: Steuern MFZ und Schiffe Folgejahr -15'541'547.00 -15'430'953.00\n\n * Spiegelkonto Seite 246\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2044 39'647.85 -5.20\n\n2044.00 39'647.85 -99.97\n\n2044.10\n\n2045 454.50 -0.02\n\n2045.00 454.50 -0.02\n\n2046 202'600.21 -87.25\n\n2046.00 202'600.21 -87.25\n\n205 8'517'883.78 -84.72\n\n2051 280'063.20 -64.42\n\n2051.15\n\n2051.81 280'063.20 -100.00\n\n2055 5'092'675.23 -85.11\n\n2055.10 8'830.83 -0.98\n\n2055.30 454'199.00 -100.00\n\n2055.31 463'344.00 -100.00\n\n2055.33 2'572'800.00 -100.00\n\n2055.35 536'110.60 -100.00\n\n2055.36 533'500.00 -100.00\n\n2055.49 46'158.00 -100.00\n\n2055.52 74'064.05 -100.00\n\n2055.53 11'744.05 -100.00\n\n2055.54 294'121.75 -100.00\n\n2055.58 20'886.45 -100.00\n\n2055.60 43'000.00 -100.00\n\n2055.68 26'800.00 -100.00\n\n2055.73 7'116.50 -100.00\n\n2056 26'559.00 -6.45\n\n2056.10 9'641.00 -3.08\n\n2056.11 11'584.00 -12.42\n\nMarchzinsen -723'451.65 -723'451.65\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag -2'200'000.00 -2'200'454.50\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag -723'465.25 -763'113.10\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag -13.60 -39'661.45\n\nKurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -154'700.00 -434'763.20\n\nKurzfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -154'700.00 -154'700.00\n\nPassive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -29'599.62 -232'199.83\n\nKurzfristige Rückstellungen -1'536'357.37 -10'054'241.15\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag -2'200'000.00 -2'200'454.50\n\nPassive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -29'599.62 -232'199.83\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonaler Sportfonds (2091.01) -454'199.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Fonds Finanzierung Massnahmen Interesse d.Natur- und \n\nHeimatschutzes (2910.05)\n-463'344.00\n\nKurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -891'169.17 -5'983'844.40\n\nKurzfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die Sanierung von Schiessanlagen -891'169.17 -900'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0117 (gebildet: 2504.309.5000) -280'063.20\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2016-2019 (2910.02) -533'500.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds Beiträge Löschwasserversorgung (2900.06) -2'572'800.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2012-2015 (2910.02) -536'110.60\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0124 (gebildet: 2504.319.1013) -11'744.05\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0433 (gebildet: 2524.311.9510) -294'121.75\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0492 (gebildet: 2472.314.3100) -74'064.05\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0113 (gebildet: 2408.311.9510) -46'158.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0492 (gebildet: 2337.318.5024) -43'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.0877 (gebildet: 2217.311.9510) -20'886.45\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0541 (gebildet: 2522.318.5000) -7'116.50\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0450 (gebildet: 2412.311.9510) -26'800.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Volksschulen (Schulamt) -81'719.00 -93'303.00\n\nKurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -385'406.00 -411'965.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung (Personalamt) -303'687.00 -313'328.00\n\n * Spiegelkonto Seite 247\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2056.12 1'778.00 -100.00\n\n2056.13 3'556.00 -100.00\n\n2058 2'986'950.00 -100.00\n\n2058.31 329'950.00 -100.00\n\n2058.32 500'000.00 -100.00\n\n2058.33 2'157'000.00 -100.00\n\n2059 131'636.35 -55.61\n\n2059.60 2'136.35 -1.99\n\n2059.90 129'500.00 -100.00\n\n206 300'000.00 -0.24\n\n2064 300'000.00 -0.24\n\n2064.00\n\n2064.01\n\n2064.02\n\n2064.03\n\n2064.04\n\n2064.05\n\n2064.06\n\n2064.07\n\n2064.80 300'000.00 -18.75\n\n2064.81\n\n208 18'060'173.00 -81.01\n\n2081 83'600.00 -5.83\n\n2081.15 83'600.00 -5.83\n\n2082\n\n2082.10\n\n2085 15'630'012.00 -88.16\n\n2085.10\n\n2085.30 214'724.00 -100.00\n\n2085.31 926'688.00 -100.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Kantonsschule -3'556.00\n\nKurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -2'986'950.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen BBZ -1'778.00\n\nÜbrige kurzfristige Rückstellungen -105'082.20 -236'718.55\n\nRückstellung Bonus SECO für RAV/LAM/KAST -105'082.20 -107'218.55\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (Brandsimulationsanlage) -500'000.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR Beiträge Löschwasserversorgung \n\n(2900.06)\n-2'157'000.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (TLF) -329'950.00\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -125'100'000.00 -125'400'000.00\n\nDarlehen, Schuldscheine -125'100'000.00 -125'400'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung (7256): Investition Kurszentrum -129'500.00\n\n1.45% Postfinance fällig 14.02.24 -20'000'000.00 -20'000'000.00\n\n0.68% Postfinance fällig 01.09.22 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n1.24% Postfinance fällig 27.06.22 -8'000'000.00 -8'000'000.00\n\n1.57% Postfinance fällig 17.07.23 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n0.85% Suva fällig 18.01.21 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n1.08% Suva fällig 18.01.23 -15'000'000.00 -15'000'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen -4'234'155.00 -22'294'328.00\n\nRückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals -1'350'800.00 -1'434'400.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 (7004) -1'300'000.00 -1'600'000.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 (7004) -800'000.00 -800'000.00\n\n1.02% Postfinance fällig 01.09.25 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n0.15% Postfinance fällig 27.01.25 -40'000'000.00 -40'000'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die Sanierung von Schiessanlagen -2'100'000.00 -2'100'000.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonaler Sportfonds (2091.01) -214'724.00\n\nLangfristige Rückstellung für Klage Tarifsuisse gegen kommunale Heime -380'000.00 -380'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit -2'100'000.00 -17'730'012.00\n\nLangfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -1'350'800.00 -1'434'400.00\n\nLangfristige Rückstellungen für Prozesse -380'000.00 -380'000.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Fonds Finanzierung Massnahmen Interesse d.Natur- und \n\nHeimatschutzes (2910.05)\n-926'688.00\n\n * Spiegelkonto Seite 248\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2085.33 11'259'200.00 -100.00\n\n2085.36 3'229'400.00 -100.00\n\n2086 561.00 -0.14\n\n2086.10 15'987.00 -4.73\n\n2086.11 -15'426.00 23.43\n\n2088 2'346'000.00 -100.00\n\n2088.33 2'346'000.00 -100.00\n\n209 -11'435'826.69 111.44\n\n2090 -157'982.25 2.05\n\n2090.01 230'871.80 -26.41\n\n2090.03 -424'000.00 6.35\n\n2090.04 35'145.95 -23.04\n\n2091 -711'412.19 29.34\n\n2091.01 -628'452.31 446.85\n\n2091.02 -82'959.88 3.63\n\n2092 -10'566'432.25 8'011.24\n\n2092.01\n\n2092.02 1'781.25 -18.99\n\n2092.03 2'295.70 -8.02\n\n2092.04\n\n2092.05 -10'570'509.20\n\n29 -105'597'374.41 22.73\n\n290 -21'923'270.46 189.90\n\n2900 -21'923'270.46 189.90\n\n2900.01 -30'644.00 20.89\n\n2900.03 -602'028.45 38.66\n\n2900.04 -1'610.65 1.77\n\n2900.05 1'181.00 -0.01\n\n2900.06 -21'260'567.45 -261.59\n\nLangfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -403'355.00 -403'916.00\n\nLangfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung (Personalamt) -322'101.00 -338'088.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2016-2019 (2910.02) -3'229'400.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds Beiträge Löschwasserversorgung (2900.06) -11'259'200.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR Beiträge Löschwasserversorgung \n\n(2900.06)\n-2'346'000.00\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital -21'697'626.42 -10'261'799.73\n\nLangfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Volksschulen (Schulamt) -81'254.00 -65'828.00\n\nLangfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -2'346'000.00\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -3'136'327.27 -2'424'915.08\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds -769'093.24 -140'640.93\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) -7'102'256.04 -6'678'256.04\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung -117'398.15 -152'544.10\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK -7'862'971.74 -7'704'989.49\n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer -643'317.55 -874'189.35\n\n2298.7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels -26'341.15 -28'636.85\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke -67'287.61 -67'287.61\n\n2198.7560 Anna-Katharina-Federli Fonds -26'592.50 -26'592.50\n\n2298.7620 Lehrlingsunterstützungsfonds -7'596.95 -9'378.20\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds -2'367'234.03 -2'284'274.15\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK -10'698'327.41 -131'895.16\n\n2598.7212 Rhein-Fonds -177'311.75 -146'667.75\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen -2'159'213.20 -1'557'184.75\n\nVerpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen -33'467'745.77 -11'544'475.31\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital -33'467'745.77 -11'544'475.31\n\n2598.7755 Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds -10'570'509.20\n\nEigenkapital -570'202'346.99 -464'604'972.58\n\n2598.7256 Brandschutzfonds -13'133'277.73 8'127'289.72\n\n2498.7242 Rebfonds -92'826.23 -91'215.58\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds -9'128'153.15 -9'129'334.15\n\n * Spiegelkonto Seite 249\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2900.061 1'780'267.35 -100.00\n\n2900.064 1'428'603.75 -100.00\n\n2900.065 -3'738'620.74\n\n2900.07 497'819.13 -8.99\n\n2900.08 2'329.60\n\n291 -4'002'076.10 15.89\n\n2910 -4'002'076.10 15.89\n\n2910.01 1'725.00 -1.46\n\n2910.02 -2'670'812.22 11.36\n\n2910.03 -6'675.00 4.65\n\n2910.04 9'770.97 -1.80\n\n2910.05 -1'336'084.85 200.62\n\n2910.06\n\n293 218'469.00 -4.04\n\n2930 218'469.00 -4.04\n\n2930.01 132'140.00 -4.62\n\n2930.02 86'329.00 -3.39\n\n294 -80'000'000.00 84.12\n\n2940 -80'000'000.00 84.12\n\n2940.01\n\n2940.02\n\n2940.03\n\n2940.05 -15'000'000.00\n\n2940.06 -15'000'000.00\n\n2940.07 -50'000'000.00\n\n295 6'100'877.40 -40.52\n\n2950 6'100'877.40 -40.52\n\n2950.00 1'119'591.00 -11.11\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Kaptialkorrektur Rückstellung IR (Verbindlichkeiten \n\nLöschwasserversorgung)\n-1'428'603.75\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Kapitalkorrektur noch abzuschreibendes Verwaltungsvermögen -3'738'620.74\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Kaptialkorrektur Rückstellung IR (Verbindlichkeiten Autodrehleitern) -1'780'267.35\n\n2298.7615 Pestalozzifonds -116'405.75 -118'130.75\n\n2498.7004 Generationenfonds -26'177'951.20 -23'507'138.98\n\nFonds -29'191'460.75 -25'189'384.65\n\nFonds im Eigenkapital -29'191'460.75 -25'189'384.65\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen -5'040'672.57 -5'538'491.70\n\n2398.7238 Mehrwertausgleichsfonds 2'329.60\n\nVorfinanzierungen -5'189'869.00 -5'408'338.00\n\nVorfinanzierungen -5'189'869.00 -5'408'338.00\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes -2'002'063.31 -665'978.46\n\n2498.7243 Fonds für Elemtarschadenvergütung -210'598.95 -210'598.95\n\n2298.7222 Stipendienfonds -150'277.30 -143'602.30\n\n2598.7223 Winkelriedfonds -534'164.24 -543'935.21\n\nFinanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet Rechnung 2016) -33'100'000.00 -33'100'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet Rechnung 2017) -50'000'000.00 -50'000'000.00\n\nReserven -175'100'000.00 -95'100'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve -175'100'000.00 -95'100'000.00\n\nVorfinanzierung Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen -2'728'180.00 -2'860'320.00\n\nVorfinanzierung Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg -2'461'689.00 -2'548'018.00\n\nAufwertungsreserve -8'956'730.33 -15'057'607.73\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -8'956'730.33 -15'057'607.73\n\nFinanzpolitische Reserve für steuerliche Massnahmen NP zur Attraktivierung Wohnstandort SH (gebildet \n\nRechnung 2019)\n-15'000'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve für wirtschaftliche Massnahmen i.Z. Coronakrise (gebildet Rechnung 2019) -50'000'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve «Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulalter» \n\n(gebildet Rechnung 2018)\n-12'000'000.00 -12'000'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve für «Bildung eines Klima-Energie-Fonds» (gebildet Rechnung 2019) -15'000'000.00\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -8'956'730.33 -10'076'321.33\n\n * Spiegelkonto Seite 250\n\n\n\nKanton Schaffhausen Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n* Die Konten 1011.24 (Fr. 10'000.00), 1019.56 (Fr. 1'202.00), 1019.87 (Fr. 200.00), 1019.88 (Fr. 2'250.00), 2001.21 (Fr. 977'095.08) und 2005.57 (Fr. 2'500.00)  sind als Spiegelkonto eingerichtet und\n\n  weisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 844'959'791.47).\n\nKontonr. Abweichung %Name Saldo per 31.12.19 Saldo per 31.12.18\n\n2950.01 -1'780'267.35 -100.00\n\n2950.02 329'950.00 -100.00\n\n2950.03 500'000.00 -100.00\n\n2950.04 5'931'603.75 -100.00\n\n296\n\n2960\n\n2960.00\n\n299 -5'991'374.25 2.73\n\n2990 37'767'566.49 -86.31\n\n2990.00 37'767'566.49 -86.31\n\n2999 -43'758'940.74 24.91\n\n2999.00 -43'758'940.74 24.91\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (Beiträge Löschwasserversorgung IR - \n\nBildung RST HRM1)\n-5'931'603.75\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'910'651.54\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (TLF WVO - Bildung RST HRM1) -329'950.00\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (Brandsimulationsanlage - Bildung RST \n\nHRM1)\n-500'000.00\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Rückstellungsbildung Brandschutzfonds (Autodrehleitern) 1'780'267.35\n\nKumulierte Ergebnisse der Vorjahre -219'394'515.35 -175'635'574.61\n\nJahresergebnis -5'991'374.25 -43'758'940.74\n\nKumulierte Ergebnisse der Vorjahre -219'394'515.35 -175'635'574.61\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag -225'385'889.60 -219'394'515.35\n\nJahresergebnis -5'991'374.25 -43'758'940.74\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'910'651.54\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'910'651.54\n\n * Spiegelkonto Seite 251\n\n\n\tDeckblatt_Rechnung_Detail_2019_A4\n\tLeere Seite\n\tInhaltsverzeichnis Detailzahlen\n\tDetailzahlen 2019 - ohne Deckblatt und Inhaltsverzeichnis\n\t01 - Gestufter Erfolgsausweis R2019\n\t02 - IR Gesamtübersicht\n\t03 - Inst. Gliederung Erfolgsrechnung R2019 1-stufig\n\t04 - 10 Inst. Glied. ER R2019\n\t05 - 20 Inst. Glied. ER R2019\n\t06 - 21 Inst. Glied. ER R2019\n\t07 - 22 Inst. Glied. ER R2019\n\t08 - 23 Inst. Glied. ER R2019\n\t09 - 24 Inst. Glied. ER R2019\n\t10 - 25 Inst. Glied. ER R2019\n\t11 - 30 Inst. Glied. ER R2019\n\t12 - Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019 1-stufig\n\t13 - 21 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t14 - 22 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t15 - 23 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t16 - 24 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t17 - 25 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t18 - 30 Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2019\n\t19 - 21 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t20 - 22 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t21 - 23 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t22 - 24 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t23 - 25 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t24 - 30 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details R2019\n\t25 - Artengliederung Erfolgsrechnung R2019 2-stufig\n\t26 - Artengliederung Erfolgsrechnung R2019 3-stufig\n\t27 - Artengliederung Investitionsrechnung R2019 2-stufig\n\t28 - Artengliederung Investitionsrechnung R2019 3-stufig\n\t29 - Funkt. Gliederung Erfolgsrechnung R2019 1-stufig\n\t30 - Funkt. Gliederung Erfolgsrechnung R2019 3-stufig\n\t31 - Bilanz\n\n\n\n\n