text: \nG E S C H Ä F T S B E R I C H T \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nTEIL A VERWALTUNGSBERICHT\n\n TEIL  B WOV-DIENSTSTELLEN\n\nTEIL  C STAATSRECHNUNG\n\n2013\n\nG\nE\n\nS\nC\n\nH\nÄ\n\nF\nT\n\nS\nB\n\nE\nR\n\nIC\nH\n\nT\n 2\n\n0\n1\n\n3\n\nK\nA\n\nN\nT\n\nO\nN\n\n S\nC\n\nH\nA\n\nF\nF\n\nH\nA\n\nU\nS\n\nE\nN\n\n\n\nVorlage des regierungsrates des Kantons schaffhausen an den Kantonsrat\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Regierungsrat unterbreitet Ihnen hiermit gemäss Art. 64 Abs. 3 und 66 Abs. 2 der Kantons verfassung seinen Bericht über die Verwal-\n\ntungstätigkeit 2013 sowie die Staatsrechnung 2013.\n\nDer Verwaltungsbericht, der Bericht über die WoV-Dienststellen und die Staatsrechnung werden zusammen als Geschäftsbericht veröf-\n\nfentlicht.\n\nMit dem Verwaltungsbericht (Teil A) legt der Regierungsrat Rechenschaft ab über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung. Teil B enthält \n\nden Bericht über die zwölf WoV-Dienststellen des Kantons. Er führt für die WoV-Dienststellen die Staatsrechnung und den Verwaltungsbe-\n\nricht zusammen und stellt die Globalbudgets mit den Leistungsaufträgen integriert dar. Schliesslich folgt im Teil C die Staatsrechnung mit \n\nder finanziellen Berichterstattung und den entsprechenden Kommentaren.\n\nWir beantragen Ihnen, den Geschäftsbericht 2013 und die Staatsrechnung 2013 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 1. April 2014 Im Namen des Regierungsrates\n\n Der Präsident:\n\n Christian Amsler\n\n Der Staatsschreiber:\n\n Dr. Stefan Bilger\n\n\n\nA  VERWALTUNGSBERICHT \n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n10 KANTONSRAT 2\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI 6\n\n2000  Regierungsrat 6\n\n2010 Staatskanzlei 9\n\n2030 Staatsarchiv 11\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN  14\n\n2100 Sekretariat 15\n\n2102 Gewerbepolizei 16\n\n2104 Fischerei 16\n\n2106 Jagd 16\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 17\n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 18\n\n2141 Umweltschutzkoordination 19\n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 19\n\n2143 Verbilligung der Krankenversicherungsprämien 20\n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  20\n\n2145 Spitäler, Heime, Pflege 20\n\n2148 Veterinärwesen  23\n\n2150 Interkantonales Labor 24\n\n2160 Spitäler 24\n\n2170 Sozialamt 25\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 28\n\n2201–2210 Departementssekretariat  28\n\n2211 Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) 30\n\n2215–2251 Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I 31\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und \n\nPersonalwesen 31\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 32\n\n2219 Abteilung Sonderpädagogik 32\n\n2221 Schulentwicklung und Aufsicht 33\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 34\n\n2249 Sonderschulung 35\n\n2232 Kindergarten 35\n\n2234 Primarschule 36\n\n2238 Sekundarstufe I 36\n\n2249  Sonderschulungen im Kanton Schaffhausen   37\n\n2264–2288 Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung 38\n\n2272 Stipendienstelle 38\n\n4220 Darlehen 38\n\n2273 Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung 38\n\n2274 Beiträge Grundbildung 39\n\n2275 BBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaff-\nhausen 40\n\n2276 Höhere Fachschule Schaffhausen 40\n\n2279 HKV Handelsschule KV Schaffhausen 40\n\n2281 Kantonsschule 42\n\n2288 Laufende BBT-Projekte 43\n\n2291 Dienststelle Sport 44\n\n2293 Kultur 46\n\n23 BAUDEPARTEMENT  48\n\n2300 Sekretariat und Rechtsdienst 49\n\n2301 Energiefachstelle 50\n\n2306 Planungs- und Naturschutzamt 53\n\n2330 Hochbauamt 57\n\n2337  Archäologie 60\n\n2338 Denkmalpflege 61\n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr 62\n\n2380 Rheinfall 64\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 66\n\n2402  Datenschutz 66\n\n2403 Wirtschaftsamt 68\n\n2405 Wirtschaftsförderung 69\n\n2406 Regional- und Standortentwicklung Kanton \nSchaffhausen (RSE) 77\n\n2408 Handelsregisteramt 86\n\n2410 Grundbuchamt 86\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 87\n\n2420  Kantonales Arbeitsamt 87\n\n2421 RAV – Regionales Arbeitsvermittlungszentrum \nSchaffhausen  90\n\n2422 Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM) 90\n\n2423 Arbeitsinspektorat / Eichamt 91\n\n2440 Landwirtschaftsamt  92\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 95\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 97\n\n2454 Justizvollzug 98\n\n2466 Staatsanwaltschaft 98\n\n2472 Gefängnisverwaltung 102\n\n8650 Schaffhauser Bauernkreditkasse 103\n\n25 FINANZDEPARTEMENT 106\n\n2500 Sekretariat 107\n\n2502 Personalamt 107\n\n2522 Finanzverwaltung 111\n\n2550  Schaffhauser Polizei 112\n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz 116\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND \n\nINITIATIVEN 118\n\n\n\n10 KANTONSRAT\n\nA  2 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n10 KANTONSRAT\n\nKantonsratsbüro 2013\n\nKantonsratspräsident: Richard Bührer, SP, Thayngen \n\nErster Vizepräsident: Martin Kessler, FDP, Trasadingen\n\nZweiter Vizepräsident: Peter Scheck, SVP, Schaffhausen\n\nStimmenzähler: Matthias Frick, AL, Trasadingen\n\nStimmenzähler: Rainer Schmidig, EVP, Schaffhausen\n\nSekretärin: Janine Rutz\n\nIm Jahr 2013 trat der Kantonsrat zu 23 Halbtagessitzungen (Vor-\n\njahr 20) zusammen. Der Jahrgang 2013 der Ratsprotokolle um-\n\nfasst 1'124 (952) Seiten.\n\nKonstituierung und Wahlen\n\nMit dem Berichtsjahr begann eine neue Legislaturperiode. Der Rat \n\nführte deshalb an seiner ersten und an seiner zweiten Sitzung die \n\nin seine Zuständigkeit fallenden Neuwahlen durch (Wahlergeb-\n\nnisse siehe Ratsprotokoll 2013, Seiten 5 bis 8, 16 bis 25 und 30 \n\nbis 36).\n\nMutationen\n\nIm Verlauf des Jahres 2013 traten die Kantonsräte Daniel Prei-\n\nsig (SVP) und Christian Ritzmann (JSVP) zurück. Anstelle der zu-\n\nrückgetretenen Parlamentsmitglieder wurden Kantonsrat Mariano  \n\nFioretti (SVP) sowie Kantonsrätin Barbara Hermann-Scheck (JSVP) \n\nin Pflicht genommen.\n\nPer 31. Dezember 2013 traten folgende Kantonsräte von ihrem \n\nAmt zurück: Peter Gloor (SP), Peter Käppler (SP) und Felix Ten-\n\nger (FDP).\n\nWahlen/Ersatzwahlen\n\nWerner Bächtold und Martin Kessler traten per 31. Dezember 2013 \n\nals Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission zurück. Richard \n\nBührer und Marcel Montanari wurden als ihre Nachfolger gewählt.\n\nMarcel Montanari trat per 31. Dezember 2013 als Mitglied der Ju-\n\nstizkommission zurück. Lorenz Laich wurde als sein Nachfolger \n\ngewählt.\n\nMatthias Freivogel, Thomas Hurter, Peter Käppler und Bernhard \n\nMüller traten per 31. Dezember 2013 als Mitglieder der Kommis-\n\nsion für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zurück. Die dazu-\n\ngehörige Ersatzwahl findet an der ersten Ratssitzung 2014 statt.\n\nSchaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit\n\nDer mit Fr. 25'000.– dotierte Preis für das Jahr 2013 wurde der Fa-\n\nmilie Guada und Christian Zoller-Germono für das Projekt Erwei-\n\nterungspläne zum Schulhausprojekt Idong auf den Philippinen des \n\nVereins «Alalay – eine Stütze für Kinder und Frauen in den philippi-\n\nnischen Barrios» zugesprochen.\n\nDas Preisgeld wird für das nächste Projekt des Vereins für die Jah-\n\nre 2014/2015 verwendet: Das auf Initiative und mit Unterstützung \n\ndes Vereins gebaute Schulhaus soll mit einer Mehrzweckhalle er-\n\nweitert werden. Diese soll einerseits der Schule und den Schul-\n\nkindern zur Verfügung stehen und andererseits für die gesamte \n\nDorfbevölkerung nutzbar sein. Eine solche Halle ist besonders \n\nwährend der Regenzeit (Monsun) von Juni bis Oktober von un-\n\nschätzbarem Wert und ermöglicht dem Dorf und seiner Umgebung \n\nneue Möglichkeiten und Perspektiven. Aktivitäten und Veranstal-\n\ntungen sind dank einer Mehrzweckhalle erstmals auch während \n\nder Regenzeit sowie auch nach Einbruch der Dunkelheit möglich. \n\nVorgesehen ist eine überdeckte Halle, die auch für sportliche An-\n\nlässe dienen kann, mit Kochgelegenheit und Kantine zur Verpfle-\n\ngung der Schülerinnen und Schüler, Räumlichkeiten für Schu-\n\nlungen und Kurse, Raum für diverse Veranstaltungen des Dorfes \n\nund Toiletten und Waschanlagen.\n\nKommissionstätigkeit\n\nDas Ratsbüro erledigte seine Geschäfte in 3 (6) Sitzungen. \n\nFür die Vorberatung von Geschäften bestellte der Rat 14 (10) Spe-\n\nzialkommissionen.\n\nDie Ständigen Kommissionen wickelten ihre Geschäfte wie \n\nfolgt ab: Geschäftsprüfungskommission 17 Sitzungen (15); Jus-\n\ntizkommission 5 (3); Preiskuratorium «Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit» 2 (1); Gesundheitskommission 11 \n\n(4); Kommission für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 1 (1); \n\nWahlvorbereitungskommission 1 (12).\n\nGrenzüberschreitende Beziehungen\n\nDie Parlamentarier-Konferenz Bodensee hielt ihre Frühjahrssitzung \n\nam 15. März 2013 in München ab. Dabei setzten sich die Teilneh-\n\nmenden mit dem Schwerpunktthema «Europäische Strategie für \n\nden Alpenraum – Auswirkungen für den Bodenseeraum» ausein-\n\nander.\n\nDie Herbsttagung wurde am 6. September 2013 in Lindau abge-\n\nhalten. Die Konferenz konzentrierte sich auf das Schwerpunktthe-\n\nma «Verkehrsprobleme im Bodenseeraum».\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  3\n\nGesetzgebung\n\nFolgende Geschäfte wurden vom Kantonsrat beraten und dem \n\nVolk zum Entscheid unterbreitet:\n\nIm Rahmen von ESH3 sowohl die Teilrevision des Gesetzes über \n\ndie Ausrichtung von Beiträgen an die Landeskirchen (Reduktion \n\ndes Staatsbeitrags an die Landeskirchen) als auch die Teilrevision \n\ndes Schulgesetzes (Streichung der Subventionen der kieferortho-\n\npädischen Behandlungen in der Schulzahnklinik).\n\nDie Teilrevision des Wasserwirtschaftsgesetzes wurde zuhanden \n\nder Volksabstimmung verabschiedet. Diese findet am 18. Mai \n\n2014 statt.\n\nAusserdem wurden folgende Gesetze beraten und verabschiedet: \n\nGemeindegesetz (Einbürgerungskommission) (Teilrevision); Stras-\n\nsengesetz (Teilrevision); Pensionskassengesetz; Justizgesetz (Ge-\n\nbührenanpassung) (ESH3); Gesetz über die direkten Steuern (Teil-\n\nrevision) (ESH3); Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe.\n\nDie im Rahmen von ESH3 von der Regierung vorgesehenen Ände-\n\nrungen des Gesetzes über die Ausrichtung von Beiträgen an Mu-\n\nsikschulen im Kanton Schaffhausen (Musikschulgesetz) und des \n\nAltersbetreuungs- und Pflegegesetzes (Anpassung Kostenverteil-\n\nschlüssel Kanton-Gemeinden) wurden abgelehnt.\n\nDas Gesetz über die Beiträge an die kantonale Tourismusorganisa-\n\ntion (Tourismusgesetz) wurde nach der ersten Lesung an die vor-\n\nberatende Kommission zurückgewiesen. Die zuständige Spezial-\n\nkommission 2013/3 wurde beauftragt, dem Rat eine Vorlage zu \n\nunterbreiten, die das bestehende Gesetz um zwei Jahre verlän-\n\ngert. Der Beschluss über die Änderung des Gesetzes über Bei-\n\nträge an die kantonale Tourismusorganisation ersetzte die Vorlage \n\ndes Regierungsrates vom 12. Februar 2013 betreffend die Neu-\n\nfassung des Gesetzes über die Beiträge an die kantonale Touris-\n\nmusorganisation (Amtsdruckschrift 13-06) integral. Die Regierung \n\nwurde beauftragt, dem Rat innerhalb der Frist eine revidierte und \n\nergänzte Vorlage betreffend Neufassung des Tourismusgesetzes \n\nzu unterbreiten. Das Geschäft ist bei der Regierung hängig.\n\nDie Volksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser Einkom-\n\nmen (Reichtumssteuerinitiative)» wurde für ungültig erklärt.\n\nZu den beim Kantonsrat Ende 2013 hängigen Geschäften gehören \n\nfolgende Vorlagen:\n\nBericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Teilrevision des \n\nSchulgesetzes und des Schuldekrets (Umsetzung HarmoS-Kon-\n\nkordat sowie weitere Anpassungen); Bericht und Antrag des Bü-\n\nros des Kantonsrats betreffend Änderung der Geschäftsordnung \n\n(Einführung von Fraktionserklärungen); Volksinitiative «Demokra-\n\ntie stärken: Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Aus-\n\nländer (Demokratie-Initiative)»; Volksinitiative «gegen überrissene \n\nBuspreise (Flextaxinitiative)»; Bericht und Antrag des Regierungs-\n\nrats betreffend Teilrevision des Gesetzes über die vom Volk vorzu-\n\nnehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie über die Ausübung \n\nder Volksrechte (Wahlgesetz); Bericht und Antrag des Regierungs-\n\nrats betreffend die Genehmigung des Beitritts zum revidierten \n\nKonkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sport-\n\nveranstaltungen (Hooligan-Konkordat); Bericht und Antrag des \n\nRegierungsrats betreffend Umsetzung der zusätzlichen Entlastung \n\nder Klassenlehrpersonen (ESH3-Ergänzungsvorlage).\n\nIm Berichtsjahr wurde dem Dekret zur Entlastung des Staatshaus-\n\nhalts (ESH3-Dekret) und der Revision des Dekrets über den Voll-\n\nzug des Krankenversicherungsgesetzes (Umsetzung der Prämien-\n\nverbilligungsinitiative) zugestimmt.\n\nWeitere Geschäfte\n\nDem Beschluss über die Teilrevision der Geschäftsordnung des \n\nKantonsrats (Kürzung der Fraktionsentschädigung) wurde zuge-\n\nstimmt. Der Strassenrichtplan wurde genehmigt. Zur zusätzlichen \n\nEntlastung der Klassenlehrpersonen wurde ein Grundsatzbe-\n\nschluss gefasst und der Regierungsrat wurde damit beauftragt, \n\ndem Kantonsrat bis Ende 2013 eine entsprechende Vorlage zu \n\nunterbreiten. Dem Nachtragskredit von 400'000 Franken für das \n\nEntlastungsprogramm 2014 wurde zugestimmt. Die Sparmass-\n\nnahmen im ersten Teil des Berichts und Antrags des Regierungs-\n\nrates betreffend Sparmassnahmen im Bildungsbereich (ESH3-\n\nErgänzungsvorlage) sowie über die Umsetzung der zusätzlichen \n\nEntlastung der Klassenlehrpersonen wurden zur Kenntnis zuge-\n\nnommen. Mit dem Bericht und Antrag des Regierungsrats zum \n\nPostulat Nr. 51 von Richard Altdorfer «Bürger und KMUs von Ab-\n\ngaben und Gebühren entlasten» wurde der Vorstoss als erledigt \n\nabgeschrieben.\n\nFolgende weitere Geschäfte sind im Kantonsrat per Ende 2013 \n\nhängig:\n\nBericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Genehmigung \n\ndes kantonalen Richtplanes; Bericht und Antrag des Regierungs-\n\nrats betreffend Grundsatzbeschluss zum Verfahren zur Reorgani-\n\nsation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (Umset-\n\nzung des GPK-Postulats Stadt und Land – Hand in Hand); Bericht \n\nund Antrag des Regierungsrats betreffend Beitritt zur interkanto-\n\nnalen Vereinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich \n\n(Hochschulkonkordat).\n\n\n\n10 KANTONSRAT\n\nA  4 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nPetitionen\n\nDem Entwurf für eine Antwort auf die Petition Nr. 2012/1 von Kon-\n\nradin Winzeler mit dem Titel: «Rückweisung der ESH3-Vorlage» \n\nwurde vom Rat an der Sitzung vom 25. März 2013 zugestimmt.\n\nIm Berichtsjahr wurde folgende Petition eingereicht:\n\nPetition Nr. 2013/1 vom 20. März 2013 von Alfred Schweizer be-\n\ntreffend Pensionskassengesetz. Der Rat stimmte dem Entwurf für \n\neine Antwort an der Sitzung vom 10. Juni 2013 zu.\n\nBegnadigungen\n\nIm Berichtsjahr ist ein Begnadigungsgesuch gestellt worden. Die-\n\nsem Gesuch wurde stattgegeben.\n\nAufsichtsbeschwerden\n\nDer Aufsichtsbeschwerde von H. S. gegen das Obergericht des \n\nKantons Schaffhausen wurde nicht Folge geleistet.\n\nDas Gesuch von H. B. um die Ermächtigung zur Durchführung \n\neines Strafverfahrens gegen das Obergerichtsmitglied Arnold Mar-\n\nti wurde abgelehnt.\n\nVerwaltungsgeschäfte\n\nDer Kantonsrat genehmigte die Staatsrechnung und den Ge-\n\nschäftsbericht 2012 des Kantons Schaffhausen, die Geschäfts-\n\nberichte der Kantonalbank, der Kantonalen Pensionskasse, der \n\nGebäudeversicherung, der Schaffhauser Sonderschulen sowie \n\nden Amtsbericht 2012 des Obergerichts. Dem Bankrat sowie dem \n\nBankvorstand wurde Entlastung erteilt. Der Rat nahm ausserdem \n\nvom Finanzplan 2014–2017 Kenntnis. Im Weiteren stimmte der Rat \n\ndem Staatsvoranschlag 2014 sowie dem Geschäftsbericht samt \n\nRechnung 2012 der Spitäler Schaffhausen zu und erteilte dem Spi-\n\ntalrat Entlastung. Ausserdem nahm der Kantonsrat Kenntnis vom \n\nLegislaturprogramm 2013-2016 (mit Rechenschaftsbericht 2009–\n\n2012), von den Schwerpunkten der Regierungstätigkeit 2013 und \n\nvon den Geschäftsberichten der EKS AG und der Regionalen Ver-\n\nkehrsbetriebe (RVSH AG).\n\nParlamentarische Vorstösse\n\nKleine Anfragen Eingang 2013 35 (26)\n\n Pendenzen 2012 2\n\n Beantwortet 2013 30\n\n Antwort pendent 2013 7\n\nInterpellationen Eingang 2013 4 (3)\n\n Pendenzen 2012 2\n\n Beantwortet 2013 4\n\n Antworten pendent 2013 2\n\nPostulate Eingang 2013 6 (10)\n\n Pendenzen 2012 2\n\n An Regierung überwiesen 2\n\n Nicht überwiesen 1\n\n Zurückgezogen 1\n\n Entscheid pendent 2013 4\n\nMotionen Eingang 2013 17 (7)\n\n Pendenzen 2012 5\n\n Erheblich erklärt 6\n\n Nicht erheblich erklärt 7\n\n Entscheid pendent 2013 9\n\nVolksmotionen Eingang 2013 0 (4)\n\n Pendenzen 2\n\n Erheblich erklärt 0\n\n Nicht erheblich erklärt 2\n\n Entscheid pendent 2013 0\n\nWoV-Motionen Eingang 2013 0 (0)\n\n\n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  6 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n2000  Regierungsrat\n\nRegierungspräsidentin: Rosmarie Widmer Gysel\n\nVizepräsident: Christian Amsler\n\nDepartemente Vorstehende Stellvertretung\n\nDepartement des Innern Ursula Hafner-Wipf Rosmarie Widmer Gysel\n\nErziehungsdepartement Christian Amsler Ursula Hafner-Wipf\n\nBaudepartement Dr. Reto Dubach Christian Amsler\n\nVolkswirtschaftsdepartement Ernst Landolt Dr. Reto Dubach\n\nFinanzdepartement Rosmarie Widmer Gysel Ernst Landolt\n\n2013 war das erste Jahr der neuen Legislaturperiode 2013-2016 \n\nmit fünf eigentlichen Schwerpunktthemen für den Regierungs-\n\nrat: Haushaltsanierung, Demografie, Infrastrukturprojekte, \n\nStruktur des Kantons, Energieversorgung und Ressourcen. \n\nDas Jahr 2013 war geprägt von einer Verschlechterung der Fi-\n\nnanzwerte des Staatshaushaltes. Die Wirtschaftskrise und die da-\n\nmit einhergehenden Einnahmenausfälle hinterliessen im Staats-\n\nhaushalt des Kantons Schaffhausen tiefe Spuren. Nachdem dank \n\nESH3 Einsparungen von knapp 20 Mio. Franken realisiert werden \n\nkonnten, zeigte sich, dass diese Einsparungen nicht ausreichen. \n\nDie Sparbemühungen waren deshalb zwingend fortzusetzen und \n\nführten zur Initiierung des Entlastungsprogramms 2014. Dieses \n\nsoll zu weiteren Entlastungen in der Höhe von mindestens 40 Mio. \n\nFranken führen und damit den Staatshaushalt mittelfristig ins Lot \n\nbringen. Grundlage für die Projektarbeiten des Entlastungspro-\n\ngramms 2014 ist eine von BAKBASEL erstellte Vergleichsstudie \n\nsämtlicher Nettoausgaben des Kantons und der Gemeinden mit \n\neiner Referenzgruppe anderer Kantone. Dies ermöglicht eine ob-\n\njektive Evaluation des vorhandenen Sparpotenzials.\n\nDie Regierung führte den von ihr eingeschlagenen, erfolgreichen \n\nWeg des nachhaltigen Wachstums von Wirtschaft, Bevöl-\n\nkerung und Steuersubstrat bei gleichzeitiger Erhaltung der \n\nWohlfahrt und von hoher Lebensqualität weiter.\n\nTrotz stark erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – \n\nanspruchsvolles internationales Marktumfeld, hoher Franken-\n\nkurs – konnten mit 24 Ansiedlungen die Ziele im Bereich Wirt-\n\nschaftsförderung erreicht werden. 2013 lag der Fokus der \n\nAnsiedlungstätigkeiten erneut auf international erfolgreichen Un-\n\nternehmen im Hightech- und Dienstleistungsbereich. Auf diese \n\nWeise konnten wiederum neue Arbeitsplätze geschaffen werden. \n\nInsbesondere in Asien wurde die Marktbearbeitung unter Nut-\n\nzung bisheriger und neuer Netzwerke intensiviert. Die Schaffhau-\n\nser Industrie zeigte sich im Grundsatz als robust und innovativ. \n\nDie Bestandespflege – die unter anderem die Erhaltung von be-\n\nstehenden Arbeitsplätzen zum Ziel hat – ist umfangreicher gewor-\n\nden, da auch ansässige Unternehmen, bedingt durch die hohen \n\nProduktions- und Betriebskosten, vermehrt Unterstützung bean-\n\nspruchen. Weiter wurden die verschiedenen Regional- und Stand-\n\nortentwicklungs-Projektträger bei der zielgerichteten Planung und \n\nRealisierung der lancierten Vorhaben und neuer Projekte unter-\n\nstützt. Die Anstrengungen zur Vermarktung von Schaffhausen als \n\nattraktivem Wohn- und Steuerstandort wurden fortgeführt. Das \n\nSchwergewicht lag erneut bei der Fortsetzung der Imagekampa-\n\ngne «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.» zur Bekanntmachung \n\ndes Wohn- und Arbeitsorts Schaffhausen.\n\nHerausragendes Ereignis im Verkehrsbereich war der Start der S-\n\nBahn Schaffhausen im Klettgau zum Fahrplanwechsel im De-\n\nzember. Bereits im Oktober konnten die Bauarbeiten für Schie-\n\nne und Strasse entlang der DB-Bahnlinie im Klettgau zwischen \n\nSchaffhausen und Erzingen abgeschlossen werden. Die Regie-\n\nrung hat den Bund bei den Arbeiten zur Realisierung des Gal-\n\ngenbucktunnels weiterhin bestmöglich unterstützt. Zudem setzte \n\nsich der Regierungsrat auf allen Ebenen für die Verbesserung der \n\nSchienenverkehrssituation am Hochrhein, d.h. für die Elektrifi-\n\nzierung der Schienenstrecke von Erzingen nach Basel, ein. \n\nDie Planungen im Hinblick auf die bauliche Erneuerung des Kan-\n\ntonsspitals wurden weiter vorangetrieben. Zur Klärung und Siche-\n\nrung der Finanzierung der anstehenden Investitionen wurde ins-\n\nbesondere die Eigentümerstrategie des Kantons in Bezug auf die \n\nSpitalgebäude überprüft: Die Gebäude des Kantonsspitals sol-\n\nlen im Baurecht an die Spitäler Schaffhausen abgegeben wer-\n\nden. Im Frühling 2013 wurden neue Spitallisten für die Bereiche \n\nAkutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation sowie eine neue Pfle-\n\ngeheimliste erlassen. Grundlage dafür bildete der vom Kantons-\n\nrat genehmigte Planungsbericht Spitalversorgung 2012/2020. Zur \n\nUmsetzung der Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkas-\n\nsenprämien» wurde eine Revision des entsprechenden KVG-De-\n\nkretes erarbeitet. Die Regierung hat sich dabei an zwei Leitplanken \n\norientiert: Einerseits galt es den Volkswillen zu berücksichtigen. \n\nAndererseits schränkte die deutliche Verschlechterung der finan-\n\nziellen Situation des Kantons seit der Annahme der Initiative den \n\nHandlungsspielraum ein. Nach kontroversen Diskussionen im \n\nKantonsrat konnte am Ende ein tragfähiger Kompromiss gefunden \n\nwerden. Schliesslich musste der Regierungsrat die Regeln zur Fi-\n\nnanzierung der Spitexdienste im Klettgau hoheitlich festlegen, \n\nnach dem die Verhandlungen unter den Gemeinden über den Ab-\n\nschluss einer neuen Vertragslösung gescheitert waren.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  7\n\nDie neue Energiepolitik auf nationaler und kantonaler Ebene war \n\nauch 2013 ein grosses Thema. Das erste Massnahmenpaket zur \n\nStrategie des Kernenergieausstiegs wurde zuhanden des Kan-\n\ntonsrates verabschiedet. Kernstück bildet das neue Instrument \n\nder Förderabgabe. Diese soll auf der Strom-Netznutzung erhoben \n\nwerden und in einen Energieförderfonds fliessen. Mit dieser För-\n\nderabgabe soll das Energieförderprogramm künftig auf eine soli-\n\nde finanzielle Basis gestellt werden. Die nachhaltige und sichere \n\nEnergieversorgung als wichtigstes Ziel der kantonalen Energiepo-\n\nlitik soll mit einem neuen Strommix und einem verantwortungs-\n\nvollen Umgang mit Energie gewährleistet werden. Auch im Jahr \n\n2013 wurde der Sachplan «Geologische Tiefenlager» konstruk-\n\ntiv, aber kritisch begleitet. Der Kanton hat sich zudem eingebracht \n\nmit der Standesinitiative «Mitbestimmungsrechte für die Bevölke-\n\nrung beim Bau eines Endlagers für radioaktive Abfälle». \n\nDer Richtplan wurde überarbeitet und aktualisiert - eine entspre-\n\nchende Vorlage wurde zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. \n\nDamit verfügt der Kanton Schaffhausen über ein wirksames Instru-\n\nment gegen die Zersiedelung und für eine integrierte Entwicklung \n\nvon Siedlung, Landschaft und Verkehr. Der neue Richtplan steht \n\nim Einklang mit den Forderungen des neuen Raumplanungsge-\n\nsetzes. Er will die Zersiedelung eindämmen und die Verdichtung \n\nnach innen fördern, Die Landschaft soll koordiniert und konzen-\n\ntriert entwickelt werden, erneuerbare Energien sollen gefördert \n\nwerden. Siedlung und Verkehr sind aufeinander abzustimmen. \n\nZwecks verstärkter Einflussnahme des Kantons wird im Rahmen \n\ndes Richtplans ein Teil-Richtplan «Geologisches Tiefenlager» er-\n\narbeitet. Weiter will die Regierung – über die Revision des kanto-\n\nnalen Wasserwirtschaftsgesetzes – die Wasserkraftnutzung ver-\n\nstärken. Es sollen bessere Rahmenbedingungen für zusätzliche \n\nWasserkraftnutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. Auch ein \n\nmoderater Höherstau des Rheins soll danach grundsätzlich nicht \n\nausgeschlossen sein.\n\nHintergrund des neuen Gesetzes über die öffentliche Sozial-\n\nhilfe und soziale Einrichtungen war die Pflicht zur Umsetzung \n\nder Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung \n\nbei den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Dabei er-\n\nfolgt ein Systemwechsel bei der Finanzierung. Statt der bisherigen \n\nDefizitgarantie wird neu eine Pauschalisierung (Pauschale pro \n\nHeimbewohner) eingeführt. Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich \n\nkostenneutral. Neu im Gesetz enthalten ist das Instrument der So-\n\nzialhilfeinspektoren.\n\nDie Staatsrechnung 2013 ist besser als erwartet ausgefallen. \n\nSie schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 17,4 Mio. Fran-\n\nken ab. Budgetiert war ein Defizit von 23,6 Mio. Franken. Das ist \n\nnur auf den ersten Blick erfreulich. Die Detailbetrachtung zeigt, \n\ndass sich die Haushaltssituation insgesamt nicht verbessert hat. \n\nAuch 2013 haben sich für den Haushalt entscheidende Faktoren \n\nnoch einmal ungünstiger entwickelt. Der dem Parlament vorge-\n\nlegte Staatsvoranschlag 2014 sah einen Aufwandüberschuss \n\nin der Laufenden Rechnung von 33,5 Mio. Franken vor. Aus den \n\nBeratungen des Kantonsrates resultierte schliesslich ein budge-\n\ntierter Aufwandüberschuss von 37,8 Mio. Franken. Die finanzielle \n\nLage der Gemeinden zeigt sich leicht schlechter als im Vorjahr. \n\nDie Gemeinden verfügen aber weiterhin über genügend finanzi-\n\nellen Spielraum.\n\nIm Bildungsbereich wurden die gesetzlichen Grundlagen zur Um-\n\nsetzung der Schulharmonisierung (HarmoS-Konkordat) erar-\n\nbeitet. Es handelt sich um die Verschiebung des Stichtages zum \n\nEintritt in den Kindergarten (Schulpflicht) um drei Monate und die \n\nEinführung der 11-jährigen Schulpflicht (bisher 9 Jahre; neu mit \n\n2 Jahren Kindergartenobligatorium). Zusätzlich hat die Regierung \n\nfür die Volksschule eine Optimierung der Klassenorganisation \n\nin den Gemeinden und eine Anhebung der durchschnittlichen \n\nKlassengrössen vorgeschlagen. Hintergrund bildet der vom Par-\n\nlament beschlossene Auftrag an die Regierung zur Einreichung ei-\n\nner Vorlage zur kostenneutralen Umsetzung der zusätzlichen Ent-\n\nlastung der Klassenlehrpersonen.\n\nIn einer Vorlage an den Kantonsrat wurde der Weg zur Reorga-\n\nnisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden \n\naufgezeigt. In einem zweistufigen Verfahren können die Stimm-\n\nberechtigten zunächst darüber entscheiden, ob der Regierungs-\n\nrat eine Strukturreformvorlage erarbeiten soll. Gleichzeitig können \n\nsie sich im Sinne einer Konsultativabstimmung äussern, in welche \n\nRichtung die Reformen gehen sollen. Bei einem Ja zum Grund-\n\nsatzbeschluss würde der Regierungsrat in einem zweiten Schritt \n\neine konkrete Strukturreformvorlage ausarbeiten.\n\nIm Sicherheitsbereich wurde dem Kantonsrat der Beitritt zum re-\n\nvidierten Hooligan-Konkordat beantragt. Das Konkordat schafft \n\neine klare und dauerhafte Grundlage für Massnahmen zur Be-\n\nkämpfung von Gewalt im Zusammenhang mit Sportveranstal-\n\ntungen. Die neuen Bestimmungen sollen die Sicherheit namentlich \n\nbei Risikospielen erhöhen.\n\nFür den erfolgreichen Schaffhauser Tourismus wurde die ge-\n\nsetzliche Grundlage verlängert. Die Sehenswürdigkeiten des \n\nKantons Schaffhausen sollen auch in Zukunft touristisch vermark-\n\ntet werden können. Nach kontroversen Diskussionen im Kantons-\n\nrat über die entsprechende Gesetzesvorlage wurde schliesslich \n\ndas bisherige Gesetz um zwei Jahre bis Ende 2015 verlängert. \n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  8 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nEine neue, auf den bereits geleisteten Vorarbeiten und den im Par-\n\nlament geführten Debatten aufbauende Vorlage wird bis Sommer \n\n2014 vorgelegt.\n\nDem Kantonsrat wurden zudem Revisionen des kantonalen \n\nWahlgesetzes (Verdoppelung der Gebühr für die unentschuldigte \n\nNichtteilnahme an Abstimmungen und Wahlen von 3 Franken auf \n\n6 Franken) und des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch \n\n(keine Pflicht mehr zu amtlichem Erbschaftsinventar) vorgelegt. \n\nWeiter verstärkt wurde die Zusammenarbeit zwischen Kanton \n\nund Stadt Schaffhausen. Der gemeinsame Werkhof am Stand-\n\nort Schweizersbild wird konkret. Die Tiefbauämter von Kanton und \n\nStadt sollen im bestehenden kantonalen Werkhof im Schweizers-\n\nbild zu einem «Kompetenzzentrum Tiefbau» zusammengelegt wer-\n\nden. Der Werkhof der Städtischen Werke soll ebenfalls ins Schwei-\n\nzersbild verlegt werden. Weiter wurden gemeinsam Massnahmen \n\nzur Eingrenzung von renitenten oder straffälligen Asylbewerbern \n\ngetroffen. Schliesslich haben der Regierungsrat und der Stadtrat \n\ndie neue Eignerstrategie eGovernment und Informatik Schaffhau-\n\nsen verabschiedet. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Kan-\n\ntonen wurde weiter verstärkt. Die Leistungsvereinbarung mit dem \n\nKanton Thurgau zum Betrieb der Energiefachstelle des Kantons \n\nSchaffhausen wurde verlängert. Mit dem Kanton Zürich wurden \n\nZusammenarbeitsvereinbarungen bei der Chemiewehr und bei der \n\nPrüfung von Gesuchen für Tierversuche abgeschlossen.\n\nIn der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) lag der Haupt-\n\nfokus auf der Energiewende und der Nachhaltigkeit. Der Boden-\n\nseeraum soll über die Ländergrenzen hinweg eine Modellregion \n\nfür Klimaschutz und Energie werden. Es werden Impulse bei der \n\nenergetischen Sanierung bestehender Gebäude und bei der Elek-\n\ntromobilität gesetzt.\n\nDie Wahrnehmung der kantonalen Interessen gegenüber dem \n\nBund geschah wie immer in erster Linie über die Konferenz der \n\nKantonsregierungen. Weitergeführt wurden die gemeinsamen \n\nTreffen der Regierung und der Schaffhauser Mitglieder des Na-\n\ntional- und Ständerates vor den Sessionen. In der Ostschweizer \n\nRegierungskonferenz (ORK), die ihren 50. Geburtstag feiern konn-\n\nte, stand weiterhin die Bündelung der Ostschweizer Interessen in \n\nBern im Vordergrund – mit dem Ziel, die Wahrnehmung der Ost-\n\nschweizer Kantone auf Bundesebene zu stärken.\n\n2013 kam es zu vier kantonalen Abstimmungen. An allen eidge-\n\nnössischen Volksabstimmungen konnten im Kanton Schaffhausen \n\ndie Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer elektronisch \n\nabstimmen. \n\nEinen Höhepunkt bildeten die Feierlichkeiten in Bern sowie in \n\nSchaffhausen und Thayngen zur Wahl von Ständerat Hannes Ger-\n\nmann zum Ständeratspräsidenten 2014. Erstmals nach 40 Jah-\n\nren kommt dem Kanton Schaffhausen die Ehre zu, den Ständerats-\n\npräsidenten zu stellen. Aufgrund des Rücktrittes von Nationalrat \n\nHans-Jürg Fehr hat der Regierungsrat ab der Herbstsession 2013 \n\nMartina Munz als Mitglied des Nationalrates als gewählt erklärt. \n\nMit grosser Bestürzung hat der Regierungsrat vom unerwarteten \n\nHinschied seines ehemaligen Kollegen Erhard Meister Kenntnis \n\nnehmen müssen.\n\nDer Regierungsrat war auf Einladung der Regierung des Kantons \n\nSolothurn in Solothurn und auf Einladung der Regierung des Kan-\n\ntons Freiburg in Freiburg zu Gast.\n\nIn Erinnerung bleibt schliesslich auch der 2. Mai 2013. An diesem \n\nTag ist für die regenarme Region Schaffhausen das eigentlich Un-\n\ndenkbare eingetreten: Ein verheerendes Unwetterereignis traf \n\nweite Teile des Kantonsgebiets und hinterliess grosse Schäden. In \n\n15 Gemeinden wurden mehr als 520 Gebäude beschädigt. Scha-\n\ndenschwerpunkte waren die Stadt Schaffhausen und Stetten. Die \n\nGesamtschadensumme lag bei rund 20 - 25 Mio. Franken.\n\nStatistisches\n\n 2013 2012\n\na) Vorlagen an den Kantonsrat (ohne jährlich wiederkehrende Geschäfte)\n\n    1. Erlass oder Änderung von Gesetzen, Dekreten, Beschlüssen 10 9\n\n    2. Beitritt zu Konkordaten oder interkant. Vereinbarungen 2 -\n\n    3. Kreditbegehren 1 2\n\n    4. Andere 5 5\n\nb) Verordnungen des Regierungsrates 20 20\n\nc) Regierungsratsbeschlüsse, allgemeinverbindliche 3 7\n\nd) Vereinbarungen des Regierungsrates 1 -\n\ne) Eingegangene Volksinitiativen 2 2\n\nÜberdies beantwortete der Regierungsrat 4 (4) Interpellationen \n\nund 30 (26) Kleine Anfragen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  9\n\n2010 Staatskanzlei\n\nAllgemeines\n\n 2013 2012\n\n1. Regierungssitzungen (Ganz- oder Halbtagessitzungen) 42 42\n\n2. Regierungsratsbeschlüsse 727 753\n\n3. Rekurse 93 101\n\n   - Abweisung 44 23\n\n   - Rückzug 15 22\n\n   - Nichteintreten 13 15\n\n   - gegenstandslos 5 17\n\n   - Gutheissung 12 14\n\n   - teilweise Gutheissung 4 10\n\n4.  Überbeglaubigungen 2'246 1'761\n\nAuch im Jahr 2013 nahm die Staatskanzlei als allgemeine Stabs-\n\nstelle des Regierungsrates im Zusammenhang mit der regierungs-\n\nrätlichen Tätigkeit verschiedenste Aufgaben wahr. Im Vordergrund \n\nstanden dabei die Organisation der Regierungstätigkeiten, die Vor- \n\nund Nachbereitung der Regierungsratssitzungen, die Rechtsbera-\n\ntung des Regierungsrates, die Unterstützung des Regierungsrates \n\nin allen planerischen und strategischen Fragen sowie die Kommu-\n\nnikation und die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der \n\nRegierungstätigkeit. Von besonderer Bedeutung waren die Feier-\n\nlichkeiten zur Wahl des Ständeratspräsidenten Hannes Germann – \n\nam Wahltag in Bern (25. November 2013) und am 27. November \n\n2013 beim Empfang in Schaffhausen und Thayngen. Zusätzlich \n\norganisierte die Staatskanzlei den Gastauftritt Schaffhausens am \n\nSchwyzertag in Tiengen am 6./7. Juli 2013. Schliesslich ist die \n\nStaatskanzlei verantwortlich für die Dossiers Wahlen und Abstim-\n\nmungen. Als zusätzliche Spezialaufgabe kam die Fortsetzung der \n\nProjektleitung «E-Voting für Auslandschweizerinnen und -schwei-\n\nzer» hinzu.\n\nInformationsdienst\n\nIm Jahr 2013 wurden 54 Medienmitteilungen «Aus den Verhand-\n\nlungen des Regierungsrates» sowie 16 separate Mediencommuni-\n\nqués der Staatskanzlei verfasst. Es fanden insgesamt 4 Medienca-\n\nfés des Regierungsrates statt.\n\nInternet\n\nWeiterhin sehr beliebt ist das Angebot von www.sh.ch. Auf das \n\ngrösste Interesse stiessen – wie schon im Vorjahr – die Stellenan-\n\ngebote, gefolgt von den GIS-Karten, vom Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsamt, von der Steuerverwaltung sowie von den News.\n\nAbstimmungen\n\nInsgesamt elf eidgenössische Abstimmungsvorlagen und vier kan-\n\ntonale Abstimmungsvorlagen hatte die Staatskanzlei zu verarbei-\n\nten. Alle Abstimmungen konnten reibungslos abgewickelt werden. \n\nAn den vier Daten der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen \n\nwurden im Kanton Schaffhausen E-Voting-Versuche für Ausland-\n\nschweizerinnen und Auslandschweizer durchgeführt. Die E-Vo-\n\nting-Stimmbeteiligung lag zwischen 21,6 % und 29,7 %.\n\nAbstimmungs- und Wahlresultate\n\nAbstimmungen eidgenössisch\n\n3. März 2013\n\nBundesbeschluss über die Familienpolitik\n\n13'358 Ja, 16'799 Nein Stimmbeteiligung: 64.9%\n\nVolksinitiative «gegen die Abzockerei»\n\n23'737 Ja, 7'548 Nein, Stimmbeteiligung: 65.2%\n\nÄnderung des Raumplanungsgesetzes\n\n18'934 Ja, 11'031 Nein, Stimmbeteiligung: 64.9%\n\n9. Juni 2013\n\nVolksinitiative «Volkswahl des Bundesrates»\n\n8'206 Ja, 19'964 Nein, Stimmbeteiligung: 58.4%\n\nÄnderung des Asylgesetzes\n\n21'936 Ja, 5'481 Nein, Stimmbeteiligung: 58.3%\n\n22. September 2013\n\nVolksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht\n\n7'893 Ja, 23'349 Nein, Stimmbeteiligung: 63.9%\n\nBundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\ndes Menschen (Epidemiengesetz)\n\n15'446 Ja, 15'419 Nein, Stimmbeteiligung: 63.7%\n\nÄnderung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Ge-\n\nwerbe und Handel (Arbeitsgesetz; Öffnungszeiten der Tankstellen-\n\nshops)\n\n16'480 Ja, 13'579 Nein, Stimmbeteiligung: 63.7%\n\n24. November 2013\n\nVolksinitiative «1:12 - Für gerechte Löhne»\n\n11'336 Ja, 21'335 Nein, Stimmbeteiligung: 66.9%\n\nVolksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die \n\nIhre Kinder selber betreuen»\n\n15'178 Ja, 17'289 Nein, Stimmbeteiligung: 66.9%\n\nÄnderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette)\n\n10'816 Ja, 21'631 Nein Stimmbeteiligung: 66.8%\n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  10 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAbstimmungen kantonal\n\n3. März 2013\n\nVolksinitiative «Steuern runter»\n\n9'941 Ja, 20'855 Nein, Stimmbeteiligung: 65.7%\n\nKreditbeschluss betreffend Miete und Ausstattung der Drei-\n\nfachsporthalle und der Querhalle Stahlgiesserei\n\n14'588 Ja, 15'293 Nein, Stimmbeteiligung: 65.2%\n\n24. November 2013\n\nTeilrevision des Gesetzes über die Ausrichtung von Beiträgen an \n\ndie Landeskirchen (Reduktion des Staatsbeitrages an die Landes-\n\nkirchen)\n\n14'215 Ja, 16'319 Nein, Stimmbeteiligung: 66.7%\n\nTeilrevision des Schulgesetzes (Streichung der Subventionen der \n\nkieferorthopädischen Behandlungen in der Schulzahnklinik)\n\n12'694 Ja, 17'549 Nein, Stimmbeteiligung: 66.6%\n\nAussenbeziehungen\n\nGrenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kontakte\n\nIm Berichtsjahr wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton \n\nSchaffhausen und dem Land Baden-Württemberg weiter vertieft. \n\nNeben der Zusammenarbeit in grenzüberschreitenden Gremien \n\nwurden auch die bilateralen Kontakte intensiv gepflegt. Höhepunkt \n\nbildete dabei der Besuch einer Schaffhauser Delegation unter der \n\nLeitung von Regierungsrat Dr. Reto Dubach in Stuttgart, wo Ar-\n\nbeitsgespräche mit Landtagspräsident Guido Wolf und mit Ver-\n\nkehrsminister Winfried Hermann stattfanden. \n\nDie guten Kontakte mit dem benachbarten Ausland flossen ge-\n\nwinnbringend in die Zusammenarbeit in verschiedenen grenzüber-\n\nschreitenden Projekten ein. Hauptanliegen waren dabei die Elek-\n\ntrifizierung der Hochrheinbahnstrecke Basel–Schaffhausen, die \n\nAngebotsverbesserungen auf der Gäubahnstrecke Zürich–Stutt-\n\ngart sowie Projekte im Bereich Erneuerbare Energien wie bei-\n\nspielsweise die koordinierte Planung von Windkraftanlagen.\n\nIm Rahmen der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und der \n\nOstschweizer Regierungskonferenz (ORK), aber auch ausserhalb \n\nder institutionalisierten Kooperationen wurden die nachbarschaft-\n\nlichen Beziehungen gepflegt. Dank regelmässigen Treffen mit den \n\nSchaffhauser Bundesparlamentariern wird der Austausch zwi-\n\nschen den Schaffhauser Vertretern in Bundesbern und der Kan-\n\ntonsregierung gewährleistet - damit können die Schaffhauser Inte-\n\nressen besser in die Bundespolitik einfliessen.\n\nVerein Agglomeration Schaffhausen\n\nMitglieder des Vereins Agglomeration Schaffhausen (VAS) sind \n\nrund 50 Gemeinden, darunter alle Gemeinden des Kantons Schaff-\n\nhausen, die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich, die Land-\n\nkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis und Waldshut sowie \n\nder Regionalverband Hochrhein-Bodensee. Ziel des Vereins ist es, \n\ngrenzüberschreitende Fragen aufeinander abzustimmen.\n\nDie vom Fachausschuss Kultur und Freizeit unterstützte grenzü-\n\nberschreitende Mountainbike-Route wurde am 3. März 2013 eröff-\n\nnet. Bereits zum vierten Mal wurde das Literaturfestival «Erzählzeit \n\nohne Grenzen» erfolgreich durchgeführt: 31 Autorinnen und Au-\n\ntoren lasen in 34 verschiedenen Gemeinden. Die Museumsnacht \n\nSchaffhausen-Hegau fand nach 2012 erneut unter dem Dach des \n\nVAS statt. Das Kulturereignis konnte rund 20'000 Besucherinnen \n\nund Besucher verzeichnen. Der Fachausschuss Kultur und Freizeit \n\nlancierte für das Jahr 2014 das Projekt «Burgen und Schlösser», \n\nwelches flankierend zur Mittelalter-Ausstellung im Museum Aller-\n\nheiligen das grenzüberschreitende touristische Potential des The-\n\nmas nutzbar macht.  \n\nDas vom Fachausschuss Siedlung und Verkehr erarbeitete Agglo-\n\nmerationsprogramm 2. Generation schnitt bei der fachlichen Prü-\n\nfung durch den Bund sehr gut ab. Da der Kanton Schaffhausen \n\nwiederum zu den Klassenbesten gehört, ist im Entwurf des Bun-\n\ndesbeschlusses der maximale Beitragssatz von 40% vorgesehen \n\n– das letzte Wort hierzu hat die Bundesversammlung. \n\nMetropolitanraum Zürich\n\nDem Verein Metropolitanraum Zürich gehören acht Kantone und \n\n131 Gemeinden an. Ziel ist es, gegenwärtige und zukünftige He-\n\nrausforderungen des gemeinsamen Lebens- und Wirtschafts-\n\nraums über die politischen Grenzen hinaus gemeinsam anzuge-\n\nhen. Die Aktivitäten des Metropolitanraums Zürich konzentrieren \n\nsich aktuell auf die Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Lebensraum und \n\nGesellschaft.\n\nSeit der Gründung 2009 engagiert sich der Kanton Schaffhausen \n\nin den Vereinsorganen und in verschiedenen Projekten. So liegt \n\nbeispielsweise die Projektleitung des Initialprojekts für Raument-\n\nwicklung «Vom Rauschen zur Stille» beim Kanton Schaffhausen.\n\nEin Kernteam mit Vertretungen mehrerer Kantone und Städte ver-\n\nöffentlichte im Mai 2013 einen Fachbericht zum Thema Immigra-\n\ntion und Bevölkerungswachstum im Metropolitanraum Zürich. \n\nEbenfalls wurde ein Fachbericht zum Thema Mehrwert der Ver-\n\ndichtung erarbeitet. Die Metropolitankonferenz befasste sich zu-\n\ndem intensiv mit dem Thema Nutzerfinanzierung im Verkehr und \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  11\n\nentschied sich für verschiedene Lösungsansätze, die 2014 weiter \n\nbehandelt werden. Im Weiteren wurden Projekte für eine nachhal-\n\ntige Energieversorgung in Gemeinden und Unternehmen umge-\n\nsetzt. \n\nInternationale Bodenseekonferenz (IBK)\n\nDie IBK ist die gemeinsame Plattform der Kantone und Länder \n\nrund um den Bodensee. Sie will die Region Bodensee als attrak-\n\ntiven Lebens-, Kultur-, Natur- und Wirtschaftsraum erhalten und \n\nfördern. Ihre acht Fachkommissionen initiierten auch im Berichts-\n\njahr zahlreiche grenzüberschreitende Projekte. Zudem wurde der \n\nGrundstein für ein IBK-Nachhaltigkeitspreis gelegt, welcher im \n\nJahr 2014 erstmals ausgelobt wird mit den Zielen, innovative und \n\nganzheitliche Projekte zu würdigen und positive Impulse für wei-\n\ntere Initiativen zu geben.\n\nHochrheinkommission (HRK)\n\nDie HRK verfolgt das Ziel, die grenzüberschreitende Zusammen-\n\narbeit am Hochrhein auszuweiten und zu vertiefen. Ihr gehören \n\ndie Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Kantone Aargau, \n\nSchaffhausen und mit Beobachterstatus Zürich an.\n\nIm Berichtsjahr setzte sich die HRK insbesondere für die Elektri-\n\nfizierung der Bahnstrecke am Hochrhein sowie innerhalb des In-\n\nterreg-Kleinprojektefonds für Projekte zur grenzüberschreitenden \n\nBürgerbegegnung ein. Ein neuer strategischer Schwerpunkt wurde \n\nmit der Umsetzung von Massnahmen für die «Energieregion Hoch-\n\nrhein» geschaffen. Weitere Themenfelder, in denen die HRK aktiv \n\nist, sind «Grenzüberschreitende Verkehrsentwicklung» und «Nah-\n\nerholung, Tourismus und Wohnregion». Im Berichtsjahr konnte das \n\nInterreg-Projekt Erlebnisraum Hochrhein, welches bestehende \n\nTourismusangebote besser vernetzt, abgeschlossen werden. \n\nRandenkommission\n\nDer Randenkommission gehören der Kanton Schaffhausen und \n\ndie angrenzenden Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis \n\nund Waldshut an. Ihre vier Arbeitsgruppen haben im Berichtsjahr \n\ngrenzüberschreitende Projekte in den Bereichen Verkehr, Wirt-\n\nschaft, Tourismus und Kultur & Bildung umgesetzt, wie die In-\n\nnovationstagung zum Thema «Werkstoffe der Zukunft», die Tou-\n\nristikerschulung, oder wie der Einsatz für die Elektrifizierung der \n\nHochrheinbahn und für den Ausbau der Gäubahn.\n\nInterreg IV-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»\n\nDer Kanton Schaffhausen partizipiert am Interreg IV A-Programm \n\nAlpenrhein-Bodensee-Hochrhein (ABH) zur Förderung grenzüber-\n\nschreitender Projekte. Neben dem Kanton Schaffhausen sind die \n\nKantone Aargau, Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell-Innerrho-\n\nden, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Graubünden sowie die \n\nBundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg und \n\ndas Fürstentum Liechtenstein Mitglied des ABH-Programmge-\n\nbiets. Schaffhausen war an 25 von total 76 Schweizer Projekten \n\nbeteiligt. Interreg IV ist in der Abschlussphase und läuft 2015 aus. \n\nIm Berichtsjahr wurden die Planungsarbeiten vom Nachfolgepro-\n\ngramm Interreg V A aufgenommen.\n\n2030 Staatsarchiv\n\nBetrieb\n\n584 Besuchende, 561 telefonische Anfragen, 520 Benutzungen \n\naus der Verwaltung, 275 schriftliche Auskünfte. Dies ergibt eine \n\nBenutzungsfrequenz von 8.6 pro Öffnungstag (2012: 9.2). Es wur-\n\nden 5 Führungen veranstaltet. \n\nDas Staatsarchiv bildet ab August 2014 Lernende im Beruf Fach-\n\nperson Information + Dokumentation aus. Daher beteiligte sich \n\ndas Staatsarchiv zusammen mit dem Stadtarchiv Schaffhausen \n\nund den Bibliotheken Schaffhausen an der Schaffhauser Berufs-\n\nmesse. Das Staatsarchiv arbeitet in der gesamtschweizerischen \n\nFachgruppe zu Fragen der Aktenbewertung mit. \n\nIn Umsetzung der Gemeindearchivverordnung wurden die Visi-\n\ntationen der Gemeindearchive abgeschlossen. Die sich daraus \n\nergebenden Massnahmen werden in Zusammenarbeit mit den \n\nGemeindearchiven und dem Amt für Justiz und Gemeinden um-\n\ngesetzt.\n\nBauliches\n\nNach Problemen, u. a. im Zusammenhang mit Bauarbeiten an der \n\nneuen Abtei, konnten in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt \n\ndie klimatischen Bedingungen insbesondere in den Aussenlagern \n\nKleiner und Grosser Klosterbogen verbessert werden. \n\nEDV\n\nDas Staatsarchiv ist Administrator des EDV-gestützten Geschäfts-\n\nkontroll- und Registratursystems für die kantonale Verwaltung. Zu-\n\ndem beteiligt sich das Staatsarchiv an den Arbeiten der gesamt-\n\nschweizerischen Koordinationsstelle zur dauerhaften Archivierung \n\nelektronischer Unterlagen. Das Staatsarchiv hat die Leitung der \n\ngesamtschweizerischen Nutzergruppe der Archivierungssoftware \n\n(CMISTAR) übernommen. Gestützt auf die vom Regierungsrat ge-\n\nnehmigte Strategie zur Langzeitarchivierung von elektronischen \n\nDaten aus der kantonalen Verwaltung wurden Pilotprojekte defi-\n\nniert und umgesetzt. Die Vorarbeiten zur Internetpublikation der \n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  12 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKirchenbücher wurden abgeschlossen. Das in Zusammenarbeit \n\nmit der Nationalbibliothek in Bern, der Stadtbibliothek Schaffhau-\n\nsen und den Schaffhauser Nachrichten durchgeführte Projekt zur \n\nDigitalisierung der Schaffhauser Nachrichten 1861–2005 konnte \n\nabgeschlossen werden.\n\nIm Staatsarchiv Schaffhausen konnte ein Hörplatz der Schweize-\n\nrischen Nationalphonothek (Fonoteca) eingerichtet werden. Damit \n\nwurde der erste Teil des Projekts der Digitalisierung des Regional-\n\njournals Zürich-Schaffhausen von SRF (vormals Radio DRS) von \n\n1978–1995 abgeschlossen. Dieses Projekt wurde in Zusammenar-\n\nbeit mit dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes \n\nMemoriav, SRF und dem Staatsarchiv Zürich umgesetzt. \n\nDas Staatsarchiv ist am kantonsübergreifenden Archivportal, an \n\ndem mehrere Staatsarchive beteiligt sind, angeschlossen: www.\n\narchivesonline.org.\n\nErschliessungs- und Ordnungsarbeiten\n\nAblieferungen der Verwaltung aus dem Jahr 2013 (20.-21. Jh.), \n\ndarunter Akten des Regierungsrates (Regierungsratsakten 1994–\n\n2003), Akten des Arbeitsamtes (1940–2008), der Arbeitslosen-\n\nkasse (2005), des Landwirtschaftsamtes (Melioration 1930–1990), \n\ndes Interkantonalen Labors (Akten des Leiters Roger Biedermann \n\n1970–2005 und der Dienststelle 1993–2007), der Staatsanwalt-\n\nschaft (Fallakten der Allgemeinen Abteilung 1985–1991), der Ge-\n\nschäftsleitung der KSD (1971–2010), der Kantonalen Natur- und \n\nHeimatschutzkommission (1969-1999); Aktenzugänge zum Be-\n\nstand Zünfte (21. Jh.), Ordnung der Aussenmagazine und der neu-\n\nen Ablieferungen, Neuzugänge der Handbibliothek. \n\nNachforschungen und Auskünfte\n\nUrkunden 10, 65, 70, 82, 121, 515, 536, 1344, 1718, 1927, 2033, \n\n2089, 3541, 3631, 3795, 4115, 4261, 5065, Fragmenta 7 und 8 \n\nsowie Finanzhaushaltsgesetze von 1867 und 1989, Konstanzer \n\nKonzil 1414–1418, Aufstand in Württemberg 1514, Wappen der \n\nGemeinde Rüdlingen, Nationale Front, Resultate Volksabstim-\n\nmungen zwischen 2001 und 2012, Friedrich Rupli (1871–1938), \n\nGennersbrunn, Exulanten, Brand im Kloster Allerheiligen 1353, \n\nHexenverfolgung und -prozesse, Turnier in Schaffhausen 1392, \n\nRobert Gnehm (1852–1926), Ausweisungen von Ausländern nach \n\nKriegsende 1945, Organisationsgesetze der Schaffhauser Poli-\n\nzei, Quellen zur Alphabetisierung, Mary Moser Loyd und Georg \n\nMichael Moser, Wahltermine Regierungs- und Kantonsrat 1970–\n\n2002, Erdölkonzession, Akten zu Fremdplatzierungen, Flüchtlinge \n\nim 2. Weltkrieg, Motorisierung im Kanton Schaffhausen, Schiffs-\n\nlisten, Hofmeister des Salzhofes 1546, Elisabeth Holländer (1659–\n\n1702), kodierte Texte, Albert Zündel-Angst (1883–1956), Jugend-\n\nschutz im Film, Johann Jakob Stokar (1615–1681), Wegkreuz an \n\nder Grenze zu Wiechs am Randen, Wasserrecht an der Wutach, \n\nQuellen zur jüdischen Geschichte, Festung Hohentwiel und Fa-\n\nmilienforschung zu Auer, Bachmann, Bechtel, Bernath, Bolli, Bol-\n\nlinger, Bührer, Cruzen, Engelman, Gysel, Hauser, Leu, Murbach, \n\nOchsenreuther, Rahm, Ritzmann, Rühli, Rukli, Schneider, Schu-\n\nmacher, Seiler, Sigg, Sittinger, Waldvogel, Werner, Zervas-Rehm, \n\nZoller. An das Zivilstandsamt Schaffhausen wurden 4 Auskünfte \n\naus den Zivilstandsakten erteilt, an das Obergericht wurden 2 Fal-\n\nlakten und an das Kantonsgericht 25 Fallakten ausgeliehen. An \n\ndie Sonderausstellung zur Geschichte des Gipsabbaus im Gips-\n\nmuseum Schleitheim und an die Sonderausstellung zur Geschich-\n\nte der Spielkarten im Museum zu Allerheiligen wurden Leihgaben \n\ngemacht. \n\nZuwachs\n\nEs fanden insgesamt 17 Ablieferungen aus der kantonalen Ver-\n\nwaltung mit einem Umfang von rund 36 Laufmetern statt, darunter \n\nAkten der Spitaldirektion (1920–2005), Akten der Stiftungsaufsicht \n\n(1994–2010), Akten des Landwirtschaftamtes (Erhebungsbögen \n\n2000–2003), Akten des Tiefbauamtes (1905–2000), Akten des \n\nKantonsgerichts (Matrimonialakten, Beurkundungen, Strafakten \n\n(1896–2002), Akten des Vereins Fachstelle für Gewaltbetroffene \n\n(1985–2011). Ferner erfolgten Aktenablieferungen für die Deposi-\n\nta der Zunft zun Schneidern, der Zunft zun Schmieden, der Zunft \n\nzun Webern, des Altherrenverbandes des KTV, der kantonalen \n\nÄrztegesellschaft und der FDP des Kantons Schaffhausen. Es \n\nkonnten 12 Schenkungen entgegengenommen werden, darunter \n\nAkten zur Ortsgeschichte von Lohn, Akten der Volkshausgenos-\n\nsenschaft Neuhausen (1910–2010), Akten des Schaffhauser Ver-\n\neins im Kanton Bern (1960–2013), Schaffhauser Blauburgunder-\n\nland (Weinetiketten, Prospekte und Preislisten 1971–2013), Akten \n\nund Dokumente zu einzelnen Familien und Personen (19. und 20. \n\nJh.). Besondere Bedeutung kommt den Schenkungen des Archi-\n\nvs des Forschungsinstituts der Alusuisse, das in Zusammenarbeit \n\nmit der Schenkerin erschlossen werden konnte und gut 50 Lauf-\n\nmeter umfasst, und der Schenkung der Sammlung Barp-Hiniger \n\n(umfassende Poststempel- und Briefmarkensammlung zum Kan-\n\nton Schaffhausen) zu. Angekauft werden konnte ein Ehe- und Erb-\n\nschaftsvertrag von Johann Franz Ziegler (1725–1781) und von Ur-\n\nsula Ziegler (–1775).\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  13\n\nSchutz- und Restaurationsmassnahmen\n\nSt. Agnesenamt B4, Bd. 1 (Zinsbuch Stadt 1588-1657)\n\nSt. Georgenamt LF2 (Handschriftenfragment Ende 9. Jh./Anfang \n\n10. Jh.)\n\nDas Projekt «Sachgerechte Verpackung der Urkunden» (Umpa-\n\ncken in säurefreie Umschläge und Schachteln) wurde im Rahmen \n\nder finanziellen und personellen Möglichkeiten weitergeführt.\n\nSicherheitsverfilmung\n\nProtokolle des Regierungsrates 2013\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  14 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\nEntwicklungsschwerpunkte\n\nNach dem Inkrafttreten der neuen bundesrechtlichen Regeln zur \n\nSpitalfinanzierung am 1. Januar 2012 haben sich die ausbezahl-\n\nten Kantonsbeiträge an ausserkantonale und private Spitäler be-\n\nreits im Jahr 2012 um rund 13 Mio. Franken auf mehr als 26 Mio. \n\nFranken erhöht. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen redu-\n\nzierten sich gleichzeitig um rund 4.5 Mio. Franken. Die Verschie-\n\nbungen erfolgten im Wesentlichen aufgrund des gesetzlichen \n\nSystemwechsels (ausgebaute Beitragspflichten des Kantons ge-\n\ngenüber ausserkantonalen und privaten Spitälern, höhere Kos-\n\ntenbeteiligung der Versicherer bei den kantonalen Listenspitälern \n\ndurch Anrechnung der Investitionskosten). Wie weit zudem auch \n\nVeränderungen der Patientenzahlen ausgelöst wurden, konn-\n\nte 2012 noch nicht schlüssig beziffert werden, da ein korrekter \n\nVorjahresvergleich aufgrund der nicht vergleichbaren Datenbasis \n\nnicht möglich war.\n\nMit den Ergebnissen des Jahres 2013 kann nun erstmals ein sach-\n\ngerechter Vorjahresvergleich nach den neuen Spitalfinanzierungs-\n\nregeln vorgenommen werden. Dabei zeigt sich bei den Behand-\n\nlungen in ausserkantonalen und privaten Spitälern ein weiterer \n\nsubstanzieller Zuwachs um 13.6 % auf 3'754 Behandlungsfälle, \n\nwährend die massgebliche Patientenzahl in den Spitälern Schaff-\n\nhausen (Kantonseinwohner) weitgehend stabil blieb (Zuwachs um \n\n0.4 % auf 7'748 Fälle). Die Summe der tarifgebundenen Kantons-\n\nbeiträge an stationäre Spitalbehandlungen nahm um insgesamt \n\n3.8 Mio. Franken zu, wovon 0.4 Mio. auf die Spitäler Schaffhau-\n\nsen und 3.4 Mio. auf ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken \n\nentfielen.\n\nDer Umstand, dass die Zahl der Spitalbehandlungen in ausser-\n\nkantonalen und privaten Spitälern deutlich schneller gewachsen \n\nist als erwartet, muss in den kommenden Monaten vertieft unter-\n\nsucht werden. Zum einen stellt sich die Frage, ob die leichtere Zu-\n\ngänglichkeit von Privatspitälern und ausserkantonalen Spezialkli-\n\nniken zusätzliche Überweisungen ausgelöst hat, und andererseits \n\nmüssen die Rückwirkungen auf die mittel- und längerfristige Aus-\n\nlastung der Spitäler Schaffhausen genauer analysiert werden.\n\nMit Blick auf die bauliche Erneuerung des Kantonsspitals wur-\n\nden die in den Vorjahren angelaufenen Planungen weiter vorange-\n\ntrieben. Zur Klärung und Sicherung der Finanzierung der anste-\n\nhenden Investitionen wurde insbesondere die Eigentümerstrategie \n\ndes Kantons in Bezug auf die Spitalgebäude überprüft. Dabei kam \n\nder Regierungsrat zum Schluss, dass die Gebäude des Kantons-\n\nspitals im Baurecht an die Spitäler Schaffhausen übertragen wer-\n\nden sollen. Dies wird eine Finanzierung der Bauten auf Kreditba-\n\nsis ohne direkte Belastung der Kantonsfinanzen ermöglichen. Eine \n\nentsprechende Vorlage an den Kantonsrat soll im 2. Quartal 2014 \n\nverabschiedet werden.\n\nIm Bereich der Altersbetreuung und Pflege konnten die erforder-\n\nlichen Umstellungen im Zusammenhang mit den neuen Bundesre-\n\ngeln zur Pflegefinanzierung abgeschlossen und konsolidiert wer-\n\nden (Anpassung der Pflegebeiträge im Heimbereich an das neu \n\nkalibrierte Pflegestufenkonzept BESA u.a.). \n\nBeim Aufbau von leistungsfähigen regionalen Spitexorganisati-\n\nonen konnten die bestehenden Unklarheiten in der Region Unter-\n\nklettgau - Schleitheim - Beggingen noch immer nicht abschlies-\n\nsend geklärt werden. Mit der Ablehnung einer diesbezüglichen \n\nBeschwerde der Gemeinden Schleitheim und Beggingen durch \n\ndas Obergericht wurde zwar eine erste Zwischenetappe erreicht, \n\ndoch über die konkrete Umsetzung der Vorgaben des Gerichts \n\nkonnte noch immer keine rechtskräftige Einigung gefunden wer-\n\nden. Eine vom Regierungsrat verfügte Regelung zur Mitwirkung \n\nder beiden kritischen Gemeinden wurde von diesen durch eine \n\nneuerliche Beschwerde angefochten. Parallel zu den rechtlichen \n\nAuseinandersetzungen haben die Klettgau-Gemeinden neue Be-\n\nmühungen in Angriff genommen, in weiteren Verhandlungen eine \n\neinvernehmliche und allseits akzeptable Vertragslösung zu finden.\n\nIn Bezug auf die Ausgestaltung der Prämienverbilligung wurde \n\n2013 eine Revision des entsprechenden Dekrets zum kantonalen \n\nKrankenversicherungsgesetz erarbeitet. Mit der Neuregelung wer-\n\nden die Vorgaben der Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkas-\n\nsenprämien», die im November 2012 von den Stimmberechtigten \n\nangenommen wurde, umgesetzt. Nach ausgesprochen kontrover-\n\nsen Diskussionen im Kantonsrat ist es am Ende doch noch ge-\n\nlungen, einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Die gefundene \n\nLösung bewirkt gegenüber der Dekretsregelung aus dem Jahre \n\n2011 eine finanzielle Mehrbelastung von Kanton und Gemeinden \n\num 4.4 Mio. Franken.\n\nAuf Anfrage des Kantons Glarus wurde eine verstärkte Zusam-\n\nmenarbeit der kantonalen Veterinärdienste vertieft geprüft. Das \n\nmit dem Kanton Glarus erarbeitete Zusammenarbeitsmodell sieht \n\neine Integration der beiden Veterinärdienste in das Interkantonale \n\nLabor vor. Damit würde die bewährte Zusammenarbeit im Lebens-\n\nmittelbereich in Bezug auf den Veterinärdienst und mit dem Ziel \n\nder Nutzung verschiedener Synergieeffekte intensiviert. Die Zu-\n\nstimmung durch Glarner Landrat und Landsgemeinde vorausge-\n\nsetzt, ist eine Umsetzung des Zusammenarbeitsmodells ab Mitte \n\nnächsten Jahres möglich.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  15\n\nEnde Oktober 2013 schloss der Kantonsrat die Beratungen zum \n\nEntwurf des revidierten Sozialhilfegesetzes ab und verabschiedete \n\nes als das revidierte Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und \n\nsoziale Einrichtungen (SHEG). Das SHEG, welches neu auch die \n\nUmsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Auf-\n\ngabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) bei den Einrich-\n\ntungen für Menschen mit Behinderung regelt, trat nach Ablauf der \n\nReferendumsfrist rückwirkend auf den 1. Januar 2014 in Kraft.\n\nZu den zur Umsetzung des SHEG notwendigen Änderungen der \n\nSozialhilfeverordnung wurde im November 2013 eine Anhörung \n\ngestartet. Die überarbeitete Verordnung über die öffentliche So-\n\nzialhilfe und soziale Einrichtungen (SHEV) wird zusammen mit \n\ndem SHEG in Kraft gesetzt.\n\nParallel zur Bundesebene konnten Ende November 2013 die Ar-\n\nbeiten zum Abschluss der Programmvereinbarung zum kan-\n\ntonalen Integrationsprogramm (KIP) 2014–2017 erfolgreich zu \n\nEnde geführt werden. Mit dem KIP stützt sich die Integrationsför-\n\nderung neu auf strategische Ziele, die Bund und Kantone gemein-\n\nsam vereinbart haben und auch gemeinsam finanzieren – ganz im \n\nSinne der etablierten, hochstehenden Integrationsförderung im \n\nKanton Schaffhausen.\n\nAuch im Jahr 2013 begleiteten die kantonalen Fachstellen das \n\nSachplanverfahren «Geologische Tiefenlager» konstruktiv, aber \n\nkritisch. Schwerpunkte waren die Mitarbeit in interkantonalen Ar-\n\nbeitsgruppen sowie die Beratung und Begleitung der Regional-\n\nkonferenz Südranden. Diese hat im September 2013 den Standort \n\nSR 4 «Brentenhau» als «ebenfalls ungeeignet, aber am wenigsten \n\nungeeignet» für eine allfällige Oberflächenanlage (OFA) bezeich-\n\nnet, worauf die Nagra im Dezember 2013 in einer Planungsstu-\n\ndie eine mögliche Anordnung und Ausgestaltung der OFA sowie \n\ndie dazugehörige Erschliessung beschrieb. Der Kanton hatte auf-\n\ngrund des aktuellen Kenntnisstands keine Vorbehalte gegen die \n\nBewertungen der Regionalkonferenz, verzichtete angesichts der \n\nvielen offenen bzw. noch abklärungsbedürftigen Fragen jedoch \n\nauf eine unmittelbare Stellungnahme zugunsten einer detaillierten \n\nStellungnahme bis zum Abschluss der Etappe 2 des Sachplans. \n\nEingebracht hat sich der Kanton zudem mit der Einreichung der \n\nStandesinitiative «Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung beim \n\nBau eines Endlagers für radioaktive Abfälle» im Januar 2013 sowie \n\nmit einer Stellungnahme zur Revision der Stilllegungs- und Entsor-\n\ngungsfondsverordnung (SEFV) im November. Zwecks verstärkter \n\nEinflussnahme des Kantons auf den Sachplanprozess wurden zu-\n\ndem Vorarbeiten für einen Teil-Richtplan «Geologisches Tiefenla-\n\nger» im Rahmen des kantonalen Richtplans geleistet.\n\n2100 Sekretariat\n\nDas Sekretariat wirkt als zentrale Koordinations- und Stabsstelle \n\ndes Departementes und nimmt gleichzeitig als Dienststelle Linien-\n\nfunktionen in folgenden Bereichen wahr: Gewerbepolizei (2102), \n\nFischerei (2104), Jagd (2106) sowie Gesundheitsamt und Koordi-\n\nnationsstelle für Umweltschutz (2140 bis 2148).\n\nIn dieser Funktion oblagen der Dienststelle die zeitliche und or-\n\nganisatorische Sicherstellung der erwähnten Departementsge-\n\nschäfte, deren juristische Aufarbeitung und die Mitwirkung in Pro-\n\njekten sowie bei departementsübergreifenden Geschäften.\n\nParlamentarische Vorstösse \n\n2 (1) Motion(en) 0 (1) Interpellation(en)\n\n5 (4) Kleine Anfragen 1 (2) Postulat(e) \n\nVernehmlassungen\n\n31 (30) Federführung 29 (25) Mitbericht\n\nRechtsdienst \n\nDer dem Sekretariat angegliederte Rechtsdienst befasst sich \n\nschwergewichtig mit gesetzgeberischen Arbeiten, der Ausarbei-\n\ntung von Stellungnahmen, der allgemeinen Rechtsberatung für \n\ndas Departement, für Ämter und Gemeinden sowie mit der Instruk-\n\ntion der zugewiesenen Rechtsmittelfälle und der verwaltungsstraf-\n\nrechtlichen Verfahren im Rahmen der departementalen Zuständig-\n\nkeiten. Gleichzeitig dient der Rechtsdienst als Koordinationsstelle \n\nfür Umweltschutz (siehe 2141).\n\nRechtsmittelverfahren und Rechtsberatung\n\nRekurse 2013 2012 2011\n\nPendente Verfahren am Jahresbeginn 1 4 7\n\nNeueingänge 12 8 10\n\nTotal Fälle 13 12 17\n\nErledigte Verfahren bis Jahresende 11 11 13\n\nPendente Verfahren am Jahresende 2 1 4\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden\nan das Obergericht 2013 2012 2011\n\nNeueingänge beim Obergericht 3 5 0\n\nErledigte Beschwerden 3 6 5\n\n   - davon Nichteintreten oder Abweisung 3 5 3\n\nBeschwerden an das Bundesgericht 2013 2012 2011\n\nNeueingänge beim Bundesgericht 1 4 1\n\nErledigte Beschwerden 1 4 1\n\n   - davon Nichteintreten oder Abweisung 1 4 1\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  16 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nRechtsberatung 2013 2012 2011\n\nRechtsabklärungen / \nStellungnahmen / Gutachten 107 101 105\n\nPrüfung von Gemeindeerlassen 23 12 16\n\nMitberichte / Vernehmlassungen 10 11 16\n\nErlass von Strafverfügungen 35 52 14\n\nEntbindungen ärztliche Schweigepflicht 7 7 18\n\n2102 Gewerbepolizei\n\nGastgewerbe\n\nStruktur des Gastgewerbes B\nes\n\nta\nnd\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n 1\n3\n\nZ\nug\n\nan\ng\n\n \n20\n\n13\n\nA\nb\n\ng\nan\n\ng\n \n\n20\n13\n\nB\nes\n\nta\nnd\n\n \n1.\n\n1.\n13\n\nBeherbergungsbetriebe 52 7 8 53\n\nÜbrige Betriebe ohne Alkoholausschank 26 5 4 25\n\nÜbrige Betriebe mit Alkoholausschank 375 83 77 369\n\nKleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken 166 21 11 156\n\nBesondere Betriebe (altrechtlich) 132 0 2 134\n\nAnzahl Betriebe total 751 116 102 737\n\nEignungsprüfung (Anzahl Kandidaten) 2013 2012\n\nPrüfung bestanden 27 49\n\nPrüfung nicht bestanden 3 3\n\nSpielautomatenbestand 2013 2012\n\nGeschicklichkeitsautomaten 18 18\n\nUnterhaltungsautomaten 15 21\n\nReisendengewerbe\n\nAusgestellte Patente / Bewilligungen aufgrund des \nBundesgesetzes über das Gewerbe der Reisenden 2013 2012\n\nReisendengewerbebewilligungen 3 5\n\nSchausteller und Zirkusbetreiber 5 5\n\n2104 Fischerei\n\nIm Rhein verharrte der Forellenbestand auf tiefem Niveau. Es ist \n\njedoch in einigen Rheinrevieren eine leichte Bestandeszunahme \n\nfeststellbar.\n\nDer Äschenbestand zeigte im Laichfischfang im Frühling 2013 \n\nebenfalls positive Ergebnisse. Dank verbesserter Erbrütungsme-\n\nthoden konnten im Mai wieder Hunderttausende von Jungäschen \n\nin den Rhein ausgesetzt werden. Auch die ausgelagerten Notre-\n\nserven, die für einen Initialbesatz nach einem Hitzesommer wie \n\n2003 gebraucht würden, konnten wieder mit 40'000 Äschen ge-\n\nsichert werden. \n\nDie neuen Schonbestimmungen, die 2012 in Kraft getreten sind, \n\nwurden auch in der Äschenfangsaison 2013/2014 beibehalten, da \n\ndie gewünschte Bestandesgrösse noch nicht erreicht ist. Im Win-\n\nter 2012/2013 kam es nur im Februar zu grossen Kormoraneinflü-\n\ngen. Dafür hat die Anzahl der fischfressenden Gänsesäger in den \n\nletzten Jahren stark zugenommen (zwischen Stein am Rhein und \n\nSchaffhausen werden an manchen Tagen über 100 Gänsesäger \n\ngezählt). \n\nAufgrund bedrohlich angestiegener Rhein-Wassertemperaturen \n\nmusste im Monat August der umfassende Notfallplan zur Siche-\n\nrung des Äschenbestandes ausgelöst werden. Dank der ergrif-\n\nfenen Massnahmen sowie einer Abkühlung des Wetters kam es zu \n\nkeinem die Bestandesentwicklung spürbar beeinflussenden Ab-\n\ngang von Äschen.\n\nDie Fischerprüfung haben 78 von 91 (76 von 82) Personen (inkl. \n\nJungfischerinnen bzw. Jungfischer) bestanden.\n\nAusgegebene Fischereipatente, Aufzucht und Einsätze durch die \n\nFischzuchtanstalt sowie die Fangstatistik können im Internet unter \n\nfolgender Adresse eingesehen werden: www.gif.sh.ch.\n\n2106 Jagd\n\nDie Arbeiten zur Umsetzung der Revision der eidgenössischen \n\nJagdverordnung (JSV) auf kantonaler Ebene wurden fortgesetzt; \n\ndie auf Stufe der Jagdverwalterkonferenz unternommenen Be-\n\nstrebungen zur Erarbeitung gesamtschweizerisch vereinheitlichter \n\nLösungen konnten mit Plazet der Jagddirektorenkonferenz erfolg-\n\nreich zu Ende geführt werden. Es ist geplant, diese vereinheitlich-\n\nten Lösungen ins kantonale Recht zu überführen.\n\nIm Juli 2013 wurde die Abschussplanung 2013 bis 2017 erfolg-\n\nreich abgeschlossen. Gestützt auf eine Vereinbarung zwischen \n\nJagd Schaffhausen und dem Waldbesitzer-Verband des Kantons \n\nSchaffhausen legten die örtlichen Kommissionen der Gemeinden \n\ndie jährlichen Reduktionszahlen beim Rehwild neu auf 1400 (1380) \n\nStück fest. Die Reduktionszahl für Sikawild beträgt für die Jahre \n\n2013/2014 unverändert 145 Stück. Beim Rehwild wurde der Ab-\n\nschuss im Jagdjahr 2012/2013 mit 102 % (86) des Plansolls leicht \n\nübertroffen.\n\nDas bisherige und bewährte Schonzeitregime für den Abschuss \n\nvon Schwarzwild wurde im Rahmen der Ende Juni 2013 ausgelau-\n\nfenen Bewilligung des Bundes ein letztes Mal weitergeführt. Beim \n\nSchwarzwild ist die Schadenssumme nach den tiefen Schäden im \n\nJahre 2012 von Fr. 40'600 auf Fr. 112'200 massiv angestiegen. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  17\n\nDies ist auf einen starken Anstieg der Wiesenschäden im Frühjahr \n\nzurückzuführen. Die hohe Schadenssumme entspricht der Zunah-\n\nme der Schwarzwild-Abschüsse im Jagdjahr 2012/2013 auf 562 \n\nStück (langjähriger Durchschnitt: 333). \n\nDie Jägerprüfung haben im Berichtsjahr 8 von 12 (5 von 8) Per-\n\nsonen bestanden.\n\nAlle weiteren Angaben können der Jagdstatistik im Internet ent-\n\nnommen werden: www.gjf.sh.ch. \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro\n\nFremdenpolizei\n\nFremdenpolizeiliche Entscheide 2013 2012\n\nEinreiseentscheide 5'349 3'964\n\nAnwesenheitsbewilligungen 1) 12'447 9'282\n\nGrenzgängerbewilligungen 3'083 2'966\n\nFernhaltemassnahmen 216 287\n\nTotal 21'095 16'499\n1) Höheres Gesuchsaufkommen und zahlreiche Verlängerungen.\n\nInsgesamt wurde im Berichtsjahr in 3 (5) Fällen Rekurs gegen \n\ndie Entscheide des Migrationsamtes erhoben. Für die Rekurser-\n\nledigung kann hier auf die Übersicht beim Rechtsdienst des De-\n\npartements des Innern verwiesen werden (vgl. 2100 Sekretariat, \n\nRechtsdienst).\n\nAusländische Wohnbevölkerung im Kanton\nnach Herkunftsregionen per 31. Dezember  2013 2012\n\nEU/EFTA Staaten 12'114 10'722\n\nÜbriges Europa 5'153 6'055\n\nEuropa Total 17'267 16'777\n\nAfrika 461 387\n\nAmerika 433 424\n\nAsien 1'113 1'103\n\nOzeanien 19 18\n\nStaatenlos + unbekannt 3 + 10 3 + 12\n\nVorläufig Aufgenommene 144 157\n\nGesamttotal 1) 19'450 18'881\n\n1) Zahlen gemäss Angaben des Bundesamtes für Migration (inkl. Kurzaufenthaltsbewilligungen \n\nL < 12 Monate). Differenz zu den Zahlen des Wirtschaftsamtes ergeben sich durch die Ver-\n\nwendung eines anderen Zählrasters: www.statistik.sh.ch. \n\nWichtigste Herkunftsländer der ständigen \nausländischen Wohnbevölkerung 2013 2012\n\nBosnien-Herzegowina 230 232\n\nDeutschland 5'664 5'446\n\nGrossbritannien 262 267\n\nItalien 2'373 2'317\n\nKosovo 1'252 1'090\n\nKroatien 943 946\n\nMazedonien 1'423 1'411\n\nÖsterreich 368 370\n\nPortugal 629 572\n\nSerbien 971 1'122\n\nSpanien 517 488\n\nSri Lanka 446 457\n\nTürkei 1'061 1'050\n\nÜbrige Staaten 3'167 2'956\n\nVorläufig Aufgenommene 144 157\n\nTotal 19'450 18'881\n\nAsylwesen\n\nInsgesamt wurden dem Kanton Schaffhausen im Berichtsjahr 257 \n\n(306) neue Asylbewerberinnen und -bewerber zugewiesen. Davon \n\nwaren 8 (4) unbegleitete Minderjährige.\n\nErledigung Asylgesuche durch \ndas Bundesamt für Migration (BFM) 2013 2012\n\nGewährung  1) 61 28\n\nAblehnung 36 27\n\nNichteintreten 134 139\n\nVorläufige Aufnahme 22 12\n\nAndere Gründe 55 45\n\nTotal 1) 308 251\n\n1)  Steigerung beim Bund aufgrund von Pendenzenabbau aus Vorjahren.\n\n94 (22) Personen aus dem Asylverfahren reisten im Berichtsjahr \n\nmit unbekanntem Ziel ab.\n\nZwangsmassnahmen im Asylverfahren 2013 2012\n\nHaftfälle 30 42\n\n   - richterlich überprüft (Haftdauer > 96 Std.) 8 12\n\n   - davon Haftverlängerung bestätigt 8 12\n\nDurchschnittliche Haftdauer in Tagen 22 31\n\nRückführungen 85 87\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  18 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAnzahl Geschäfte 2013 2012\n\nHerkunftsabklärungen Asylbewerber/innen 4 0\n\nRegelung Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene 1'451 2'014\n\nVerarbeitete Gerichts- und Strafakten 1) 7'274 5'881\n\nBeratungen am Schalter / Telefon 5'992 4'132\n\nTotal 14'721 12'027\n\n1) Von den 7'274 (5'881) verarbeiteten Gerichts- und Strafakten betrafen 2'609 (2'303) im Kan-\n\nton Schaffhausen wohnhafte ausländische Personen, 685 (638) in einem anderen Kanton \n\nwohnhafte ausländische Personen und 3'980 (2'940) im Ausland wohnhafte ausländische \n\nPersonen, die hier bei ihrem Aufenthalt/Durchreise Anzeigen, Polizeirapporte oder Stra-\n\nfakten erwirkt haben. \n\nMassnahmen (Fremdenpolizei + Asylbereich) 2013 2012\n\nVerhängte Einreiseverbote 91 134\n\nAusreisen und Zwangsmassnahmen 345 324\n\nVerfügungen und Verwarnungen AuG 1) 118 99\n\nTotal 554 557\n\n1)   Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer vom 16. November 2005 (AuG, SR 142.20).\n\nPassbüro\n\nReisepapiere 2013 2012\n\nReisepässe 5'259 3'646\n\nIdentitätskarten (ID) 7'928 7'479\n\nErfassungen biom. Ausländerausweise 1'780 - 1)\n\nBFM-Reisepapiere 134 151\n\nTotal 15'101 11'276\n\n1) Die Zahl der Biometrieerfassungen für Ausländerausweise wird erst seit 2013 statistisch erhoben.\n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\nBerufsausübungsbewilligungen im Gesundheitsbereich\n\nAm 1. Januar 2013 traten das revidierte Gesundheitsgesetz \n\n(GesG) und die dazugehörige Verordnung zum Gesundheitsgesetz \n\n(GesV) in Kraft. Zudem trat am 1. April 2013 das Bundesgesetz \n\nüber die Psychologieberufe (PsyG) in Kraft, das die Aus- und Wei-\n\nterbildung sowie die Zulassung im Bereich Psychologie / Psycho-\n\ntherapie schweizweit regelt. Neu benötigen Psychologinnen und \n\nPsychologen keine Berufsaus übungsbewilligung mehr, sondern \n\nnur noch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit Wei-\n\nterbildungstitel gemäss PsyG. \n\nAuf kantonaler Ebene stützen sich die Bewilligungen von Natur-\n\nheilpraktikerinnen und Naturheilpraktikern neu auf Verbandsprü-\n\nfungen oder Eintragungen in das Erfahrungsmedizinische Register \n\n(EMR) bzw. auf die Anerkennung durch die Schweizerische Stif-\n\ntung für Komplementärmedizin (ASCA). Hervorzuheben sind auch \n\ndie neuen kantonalen Vorgaben für Institutionen des Gesundheits-\n\nwesens, welche eine Betriebsbewilligung sowie eine Bewilligung \n\nfür die fachliche Leitung benötigen. \n\nIm Juli 2013 wurde der bundesrechtliche Zulassungsstopp für \n\nÄrztinnen und Ärzte in abgeschwächter Form wieder eingeführt \n\n(Art. 55a KVG, beschränkt auf Ärztinnen und Ärzte, die weniger als \n\ndrei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungs-\n\nstätte gearbeitet haben). Kantonale Ausführungen hierzu wurden \n\nin die GesV aufgenommen.\n\nBeim Bestand der Personen, die in bewilligungspflichtigen Beru-\n\nfen des Gesundheitswesens tätig sind, waren folgende Mutationen \n\nzu verzeichnen:\n\n Bestand Zugang Abgang Bestand\nMedizinalberufe 31.12.13 2013 2013 1.1.13\n\nLeitende Apotheker/innen 1) 15 0 0 15\n\nÄrzte/innen in Praxen 2) 175 11 5 169\n\nSpitalärzte/-innen 3) 40 3 2 39\n\nChiropraktoren/-innen 3 0 0 3\n\nTierärzte/-innen 2) 34 0 0 34\n\nZahnärzte/-innen 2) 60 4 3 59\n\nÜbrige Berufe \n\nLeitende Drogisten/-innen 1) 7 1 1 7\n\nLeitende Augenoptiker/-innen 1) 12 0 0 12\n\nLeitende Spitex-Pflegefachpersonen 1)  20 6 3 17\n\nErgotherapeuten/-innen 14 1 0 13\n\nHebammen/Geburtshelfer 38 1 0 37\n\nNaturheilpraktiker/-innen 4) 32 9 0 23\n\nPhysiotherapeuten/-innen 131 4 2 129\n\nPflegefachmänner/-frauen 26 1 2 27\n\nPsychotherapeuten/-innen 71 2 0 69\n\nPsychologen/-innen  ab 2013 bewilligungsfrei  4\n\nAndere Gesundheitsberufe 5) 33 3 0 30\n\n1) Anzahl Leitende Personen = Anzahl bewilligter Institutionen bzw. Betriebsstandorte.\n2) inkl. Personen im Anstellungsverhältnis mit eigener Berufsausübungsbewilligung.\n3) Verantwortliche Spitalärztinnen und -ärzte mit Bewilligung.\n4) Steigerung aufgrund der liberaleren Zulassungspraxis gemäss § 43 ff. GesV.\n5) Dentalhygieniker/innen 3 (2), Ernährungsberater/innen 7 (7), Logopäden/innen 8 (7),  \n\nMed. Masseure/innen 6 (6), Podologen/innen 6 (5), Zahnprothetiker/innen 3 (3).\n\nGesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung\n\nMassnahmen des VJPS\n\nDie vom Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe \n\n(VJPS) betriebene Fachstelle wurde im Berichtsjahr von 304 (312) \n\nKlientinnen und Klienten für insgesamt 1'530 (1'467) Beratungsge-\n\nspräche genutzt. Davon waren 60 % (64) Männer und 40 % (36) \n\nFrauen. Die Hauptproblemsubstanzen waren: Alkohol 53 % (52), \n\nCannabis 14 % (12), Kokain 10 % (10), Heroin 5 % (5), Polytoxi-\n\nkomanie 5 % (4), Tabak 2 % (3), Benzodiazepine 2 % (2). Die rest-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  19\n\nlichen Nennungen verteilen sich auf Medikamente, Amphetamine, \n\nEcstasy sowie Verhaltenssüchte wie Spielsucht, Onlinesucht und \n\nEssstörungen.\n\nMassnahmen zur Prävention\n\nBereich Zielgruppen Massnahmen\n\nAlkohol, Tabak,  \nCannabis\n\nÖffentlichkeit,  \nGemeinden, Betriebe, \nVereine, Eltern, Schulen\n\nKurse für Schulklassen, \nEltern und Lehrmeis-\nter, Vorträge, freelance \nPräventionsprogramm, \nForumtheater, Mate-\nrialien zum Jugend-\nschutz / Alkoholtest-\nkäufe, alkoholfreie \nMix-Kurse, Standakti-\nonen, Elternbroschüre \nin sechs Sprachen, Dia-\nlogwoche Alkohol mit \ndiversen Aktionen\n\nGewalt an Schulen Schulen, Fachpersonen Theaterprojekt, Klas-\nsenkurse, Interkulturelle \nFachveranstaltung\n\nGlücksspiel Öffentlichkeit,  \nMigranten, Ärzte,  \nSozialreferenten\n\nBusaushang, Radio-\nClip, Vortrag, Versand \nmit Fachinformationen \n\nNeue Medien Öffentlichkeit, Schulen Vortrag, Interaktives \nTheater\n\nEs wurden total 2'184 (2'727) Kundinnen und Kunden direkt er-\n\nreicht, davon 1'061 (1'650) Schülerinnen und Schüler sowie 1'123 \n\n(über 1'000) Eltern, Lehrpersonen, Lehrmeister und weitere An-\n\nsprechpersonen. Die Abnahme dieser Zahlen im Vergleich zum \n\nVorjahr ist darauf zurück zu führen, dass aufgrund des kantonalen \n\nSparprogramms ESH3 Angebote reduziert und Prioritäten ver-\n\nschoben werden mussten.\n\nEin Schwerpunkt im Jahr 2013 war dem Thema Alkohol gewidmet. \n\nIm Rahmen der nationalen Dialogwoche Alkohol fanden neben \n\nRadiosendungen und Vorträgen auch Standaktionen in Schaff-\n\nhausen, Neuhausen am Rheinfall und Stein am Rhein statt. 293 \n\nPersonen beteiligten sich an einer Umfrage zu ihren Konsumge-\n\nwohnheiten. Im Bereich Jugendschutz wurden in Zusammenarbeit \n\nmit dem Blauen Kreuz Alkoholtestkäufe durchgeführt. Lediglich \n\neine Verkaufsstelle hielt sich nicht an die Jugendschutzbestim-\n\nmungen.\n\nIm Schulbereich wurde das interkantonale Suchtpräventionspro-\n\ngramm freelance mit dem Themenpaket «Neue Medien» erwei-\n\ntert. Allen Lehrpersonen stehen fertige Unterrichtseinheiten zu ak-\n\ntuellen Themen wie Cybermobbing oder Sexting zur Verfügung. \n\nZusätzlich wurde die Homepage des VJPS mit einer Info-Rubrik \n\n«Neue Medien» ergänzt. Weiter fanden verschiedene Vernetzungs-\n\ntreffen statt, z.B. mit schulischen Elternorganisationen, um die An-\n\ngebote auch weiterhin bedarfsgerecht ausrichten zu können.\n\nWeitere Informationen siehe Rechenschaftsbericht: www.vjps.ch.\n\nProjekt VIA – Gesundheitsförderung im Alter\n\nDie Regierung will gemäss Legislaturprogramm 2013–2016 die \n\nGesundheitsförderung und Prävention im Alter verstärken. In \n\neinem ersten Schritt beteiligt sich der Kanton am interkantonalen \n\nProjekt «VIA – Best Practice Gesundheitsförderung im Alter» der \n\nGesundheitsförderung Schweiz. In diesem Projekt werden pro-\n\nfessionelle Konzepte und Leitfäden erarbeitet. Zum gegenseitigen \n\nAustausch werden regelmässig Netzwerktagungen organisiert. Die \n\nUmsetzung im Kanton Schaffhausen wurde mit einem Leistungs-\n\nvertrag an die Pro Senectute vergeben. Das Projekt wird zudem \n\ndurch die Windler-Stiftung Stein am Rhein unterstützt. \n\nDie Pro Senectute Schaffhausen hat zur Sicherstellung einer brei-\n\nten Verankerung und Koordination der Angebote eine interdiszipli-\n\nnäre Begleitgruppe einberufen mit Vertretern aus Politik, Gesund-\n\nheitswesen, Sport und weiteren interessierten Kreisen. Konkrete \n\nVIA-Angebote sind u.a.: \n\n – Veranstaltung Sturzprävention in Zusammenarbeit mit dem Ver-\n\nein «mitenand» in Dörflingen\n\n – Rollatorentraining in Zusammenarbeit mit dem Altersheim Kirch-\n\nhofplatz und mit Spitex Schaffhausen\n\n – Einführungskurs «sicher gehen» \n\n – Kursangebot für Migrantinnen «FitGym» in italienischer Sprache \n\n – Beckenbodentraining in Zusammenarbeit mit dem SRK Schaff-\n\nhausen\n\n2141 Umweltschutzkoordination\n\nIm Bereich Umweltverträglichkeitsprüfungen hat die Koordinati-\n\nonsstelle für Umweltschutz die fachlichen Überprüfungsarbeiten \n\nder zuständigen Fachstellen bei 4 (4) UVP-pflichtigen Projekten \n\nkoordiniert. Daneben erfolgten diverse Abklärungen und Bera-\n\ntungen, insbesondere bezüglich UVP-Pflicht und UVP-Verfahren.\n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen\n\nBetäubungsmittel \n\nApotheken, Kliniken, HeGeBe\n\nDie stichprobenartigen Lagerbestandskontrollen der Apotheken \n\nhaben keine nennenswerten Mängel ergeben. Im Rahmen der Be-\n\ntäubungsmittelabgabe in den Kliniken des Kantons ist kein Vorfall \n\nzu vermerken. Zum ersten Mal wurde eine Inspektion bei der Ab-\n\ngabestelle für heroingestützte Behandlung Schaffhausen (HeGe-\n\nBe) durchgeführt (früher durch BAG). \n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  20 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nMethadon\n\nDie Abgabe von Methadon verlief problemlos. Neue Erstbehand-\n\nlungen mit Methadon sind äusserst selten. Mit Stichdatum 31. De-\n\nzember 2013 bezogen 110 (117) Suchtkranke Methadon und 5 \n\n(7) Personen Buprenophin. Betreut wurden diese Personen in 25 \n\n(26) Arztpraxen, im Psychiatriezentrum sowie vom Gefängnisarzt. \n\nDas Psychiatriezentrum übernimmt die Methadonsubstitution bei \n\nPersonen während Ferienabwesenheiten von Hausärztinnen und \n\nHausärzten sowie die konsiliarischen Beurteilungen von abhän-\n\ngigen Patientinnen und Patienten.   \n\nHeroin Abgabestelle \n\nDie Spitäler Schaffhausen führen die heroingestützte Behand-\n\nlung durch. Im Berichtsjahr wurden 22 (24) Personen behandelt. \n\nBei den meisten handelt es sich um langjährige Klientinnen und \n\nKlienten. Der Frauenanteil liegt bei 10 (8) Personen. Das Durch-\n\nschnittsalter liegt bei 44.7 (42) Jahren.\n\nHeilmittel\n\nEs fanden folgende Inspektionen statt:\n\n – 2 (5) Apotheken \n\n – 1 (1) Klinikapotheke\n\n – 2 (0) Drogerie(n)\n\n – 2 (2) Privatapotheken in Arztpraxen\n\n – 3 (0) Privatapotheken in Naturheilpraxen\n\nDie Herstellungs- und Grosshandelsbetriebe werden vertragsge-\n\nmäss durch die regionale Fachstelle der Ost- und Zentralschweiz \n\nim Rahmen periodischer Inspektionen überprüft.\n\n2143 Verbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\nDie im Berichtsjahr ausbezahlten Beiträge zur Verbilligung der \n\nKrankenversicherungsprämien lagen bei 39 Mio. Franken (41.8). \n\nAltersgruppe\nBeitrags-\n\nberechtigte Personen\nAnteil an der \n\nBevölkerung ca.\nBeitrags-\n\nberechtigte in %\n\n00 - 18 Jahre 3'938 14'000 28\n\n19 - 25 Jahre 3'189 7'000 46\n\n26 - 50 Jahre 5'671 26'000 22\n\n51 - 65 Jahre 2'073 16'000 13\n\nüber 65 Jahre 1'280 15'000 9\n\nTotal 16'151 78'000 21\n\nTotal Vorjahr 19'282 77'000 25\n\nBeitragshöhe in Fr.\nBegünstigte allein-\nstehende Personen\n\nBegünstigte Zwei-\npersonenhaushalte\n\nBegünstigte grös-\nsere Haushalte\n\n0'000 bis 0'600 393 155 108\n\n0'601 bis 1'200 431 127 153\n\n1'201 bis 2'400 812 307 356\n\n2'401 bis 3'600 3'263 327 286\n\n3'601 bis 4'800 525 209 353\n\n4'801 bis 6'000 337 222\n\nüber 6'000 62 555\n\nTotal Haushalte 5'424 1'524 2'033\n\nTotal Personen 5'424 3'048 7'679\n\nTotal Personen Vorjahr 5'746 3'534 10'002\n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\nIm Berichtsjahr wurde der Kanton von Epidemien verschont. Fol-\n\ngende ansteckende Krankheiten wurden festgehalten:\n\n2013 2012 2011 2010 2009\n\nAIDS-Erkrankungen  \n- positive HIV-Tests\n\n1\n4\n\n2\n2\n\n1\n1\n\n0\n6\n\n1\n6\n\nHepatitis B akut 1 2 0 0 0\n\nHepatitis C akut 0 0 0 0 2\n\nCampylobakter 72 76 63 58 66\n\nGonokokken 6 8 8 13 3\n\nLegionellen 2 3 5 3 4\n\nLues 3 6 2 1 2\n\nMalaria 1 0 0 1 0\n\nMeningokokken 2 0 0 1 0\n\nMasern 2 0 14 0 9\n\nPneumokokken 11 11 10 13 12\n\nSalmonellen 12 6 8 10 16\n\nTuberkulose 7 4 7 3 4\n\nZeckenenzephalitis 2 1 1 2 2\n\nWeitere Angaben unter: http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesy-\n\nstem\n\n2145 Spitäler, Heime, Pflege\n\nSpitäler\n\nStationäre Spitalbehandlungen nach KVG und IVG\n\nDie Zahl der Spitalbehandlungen mit finanzieller Beitragspflicht \n\ndes Kantons hat im Rechnungsjahr 2013 gegenüber dem Vor-\n\njahr um 455 Fälle (4.1 %) zugenommen. Die daraus resultierenden \n\nKos ten für den Kanton sind um 5.8 % bzw. 3.8 Mio. Franken ange-\n\nstiegen. Der Zuwachs entfällt grossmehrheitlich auf Behandlungen \n\nin ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken. Der Zuwachs bei \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  21\n\nden Spitälern Schaffhausen hielt sich daneben in einem beschei-\n\ndenen Rahmen (Patienten + 0.4 %, fallbezogene Kantonsbeiträge \n\n+ 1.2 %).\n\nDie Abweichungen der Rechnung 2013 gegenüber dem Budget \n\nsind wesentlich grösser als gegenüber den Vorjahreswerten. Dies \n\nist darauf zurückzuführen, dass die Konsequenzen der neuen, per \n\n1. Januar 2012 eingeführten Finanzierungsregeln zum Zeitpunkt \n\nder Budgetierung im Frühjahr 2012 noch nicht klar absehbar wa-\n\nren (unklare Tarife und Leistungsmengen insbesondere bei den \n\nPrivatspitälern).\n\nDer erneute starke Anstieg der Beiträge an die ausserkantonalen \n\nSpitalbehandlungen auch im zweiten Jahr nach dem System-\n\nwechsel ist teilweise auf Veränderungen bei der Jahresabgrenzung \n\nzurückzuführen: In der Rechnung 2013 sind die periodenfremden \n\nBuchungen für Behandlungen im Vorjahr gegenüber 2012 um rund \n\n1.0 Mio. Franken angestiegen. Zudem haben die neuen bundes-\n\nrechtlichen Finanzierungsregeln für die Behandlung von Geburts-\n\ngebrechen im Sinne des Bundesgesetzes über die Invalidenver-\n\nsicherung (IVG) einen Kostenzuwachs um gut 0.4 Mio. Franken \n\nausgelöst. Die beiden Sonderfaktoren zusammen können somit \n\ngut einen Drittel des ausgewiesenen Kostenwachstums erklä-\n\nren. Das darüber hinausgehende Wachstum ist auf reale Verände-\n\nrungen der Fallzahlen und der Preise zurückzuführen.\n\nIm Zusammenhang mit den neuen KVG-Regeln zur Spitalfinanzie-\n\nrung (erhöhte Freizügigkeit) musste mit einer verstärkten Nutzung \n\nvon Privatkliniken und ausserkantonalen Spitälern gerechnet wer-\n\nden. Im Vergleich der Jahre 2012 und 2013 wird diese Entwicklung \n\nerstmals klar erkennbar. Bezogen auf die Zahl der abgerechneten \n\nFälle hat der Anteil der Behandlungen in ausserkantonalen Spi-\n\ntälern und Privatkliniken an der stationären Spitalversorgung der \n\nKantonsbevölkerung von 30.2 auf 32.6 % zugenommen. Nach \n\nAusklammerung der erstmals einbezogenen IV-Patienten und Be-\n\nreinigung der verschobenen Jahresabgrenzungen können die Ver-\n\nschiebungen des Marktanteils zwischen den Spitälern Schaffhau-\n\nsen und den übrigen Spitälern auf eine reale Grössenordnung von \n\n1.6 % beziffert werden.\n\nStationäre Spitalbehandlungen mit Kostenbeteiligung des \nKantons 1)\n\nDie nachstehenden Angaben basieren auf folgenden Grundlagen:\n\n – Spitäler Schaffhausen = im Jahr 2013 erbrachte Leistungen \n\n(Austritte)\n\n – Übrige Leistungserbringer = Zahlungen aufgrund Rechnungs-\n\nstellung, beinhaltend Leistungen für das Jahr 2013 und z.T. für \n\nVorjahr(e)\n\n    Patienten / \n    Spitalaustritte\n\n    Pflege-\n    tage\n\nKantonsbeiträge \nSH in Fr. 1'000 2)\n\n2013 2012 2013 2012 2013 2012\n\nSpitäler SH (Kantonsspital akut) 6'746 6'748 38'427 39'012 31'658 32'025\n\nKlinik Belair Schaffhausen 878 811 4'328 4'695 5'016 4'618\n\nUniversitätsspital Zürich 3) 553 474 5'025 3'774 7'837 6'081\n\nStadtspital Triemli Zürich 233 213 1'013 1'029 1'966 2'242\n\nKinderspital Zürich 1) 97 53 712 265 665 341\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 36 37 186 330 209 351\n\nSchulthess Klinik Zürich 113 106 693 695 752 795\n\nHirslanden Klinik Zürich 159 126 1'028 735 1'500 823\n\nKantonsspital Winterthur 425 441 2'630 2'693 2'695 2'765\n\nSpital Bülach 81 72 344 345 292 283\n\nKantonsspital Frauenfeld 101 78 604 570 464 492\n\nKantonsspital St. Gallen 35 28 242 161 261 198\n\nAndere Spitäler 408 291 2'163 1'539 1'978 1'540\n\nSumme Akutsomatik 9'865 9'478 57'395 55'843 55'293 52'554\n\nSpitäler SH  \n(Psychiatriezentrum Breitenau)\n\n522 503 18'793 17'107 5'317 4'887\n\nIntegrierte Psychiatrie Winterthur (IPW) 10 20 401 848 157 341\n\nPsychiatrische Dienste Spital Thurgau 31 29 1'299 2'001 368 531\n\nKlinik Aadorf 28 17 1'243 871 290 177\n\nForel Klinik Ellikon a.d. Thur 21 16 1'271 925 244 178\n\nClienia Littenheid 26 24 1'220 1'276 469 476\n\nKlinik Sonnenhof Ganterschwil 8 6 442 655 203 325\n\nPsychiatrische Universitätsklinik Zürich 15 6 535 460 151 84\n\nAndere Kliniken 68 52 3'284 2'834 1'043 816\n\nSumme Psychiatrie 729 673 28'488 26'977 8'242 7'815\n\nSpitäler SH  \n(Kantonsspital Rehabilitation)\n\n480 465 10'914 9'492 3'369 2'963\n\nKlinik Schloss Mammern 94 82 1'861 1'670 492 463\n\nKlinik St. Katharinental Diessenhofen 74 91 1'396 1'747 364 454\n\nKneipp-Hof Dussnang 21 16 309 234 59 45\n\nRehaklinik Zihlschlacht 29 26 962 1'162 470 535\n\nZürcher Höhenklinik Wald 25 26 514 548 166 162\n\nKinderspital Zürich 1 1 82 38 30 14\n\nRehaClinic Bad Zurzach 34 31 879 775 248 220\n\nKlinik Gais 67 59 1'669 1'451 336 273\n\nZürcher Höhenklinik Davos 18 19 426 418 134 126\n\nParaplegiker Zentrum Nottwil 4 6 262 85 214 72\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 4 3 210 314 100 201\n\nAndere Kliniken 57 71 1'807 1'719 697 483\n\nSumme Rehabilitation 908 896 21'291 19'653 6'679 6'011\n\nTotal 11'502 11'047 107'174 102'473 70'214 66'380\n\nAnteil Spitäler Schaffhausen (SSH) 7'748 7'716 68'134 65'611 40'344 39'875\n\nAnteil andere Spitäler 3'754 3'331 39'040 36'862 29'870 26'505\n\n1) Zahlen 2013 inkl. Fälle, an denen sich der Kanton aufgrund des IVG neu an den Ko-\n\nsten beteiligen muss (vorwiegend Kinder mit Geburtsgebrechen: total 79 Fälle / Kosten \n\nca. Fr. 418'000, davon 54 Fälle / ca. Fr. 324'000 im Kinderspital Zürich).\n2) Kantonsbeiträge vor nachträglichen Kostenbeteiligungen durch Dritte und ohne Sonder-\n\neffekte (z.B. Rechnungskorrekturen aufgrund definitiver Tarife).\n3) Ohne Kantonsbeitrag an universitäre Lehre und Forschung.\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  22 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nWeitere Leistungen der Spitäler Schaffhausen\n\nNeben stationären Spitalleistungen im Sinne des KVG und des IVG \n\nerbringen die Spitäler Schaffhausen erhebliche weitere Leistungen \n\nmit Leistungsauftrag und finanzieller Kostenbeteiligung des Kan-\n\ntons (stationäre Übergangs- und Langzeitpflege, Tageskliniken, \n\nNotfallversorgung und Rettungswesen, ambulante Leistungen \n\nPsychiatrie, Aus- und Weiterbildung u.a.). Die diesbezügliche Be-\n\nrichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts der Spitäler \n\nSchaffhausen und des darauf bezogenen separaten Berichts des \n\nRegierungsrates an den Kantonsrat.\n\nAltersbetreuung und Pflege\n\nKantonsbeiträge an Gemeinden \n\nDer Kanton erstattet den Gemeinden gemäss Art. 12 Altersbetreu-\n\nungs- und Pflegegesetz (AbPG) 50 % der anrechenbaren Kosten \n\nim Bereich Altersbetreuung und Pflege. Die Auszahlung richtet \n\nsich nach den ausgewiesenen Beträgen in der Gemeinderechnung \n\ndes Vorjahres. Insgesamt wurde eine Kostensteigerung für den \n\nKanton zum Vorjahr von Fr. 568'714 ausgewiesen. Die Kantons-\n\nzahlungen an die Gemeinden verteilen sich im Einzelnen wie folgt:\n\nKantonsbeitrag an  2013 2012 2011\nGemeinden in Fr. in Fr. in Fr.\n\nBargen 22'323 33'834 53'732\n\nBeggingen 1) 44'133 20'448 6'534\n\nBeringen 2) 438'728 292'120 211'092\n\nBuch 23'269 36'630 15'897\n\nBuchberg 69'306 84'364 17'071\n\nBüttenhardt 11'574 11'388 17'393\n\nDörflingen 97'762 89'686 109'468\n\nGächlingen 116'662 126'785 79'229\n\nHallau 253'734 182'882 104'086\n\nHemishofen 9'413 16'456 11'197\n\nLohn 40'942 35'936 58'664\n\nLöhningen 113'539 83'929 75'480\n\nMerishausen 122'332 139'295 122'716\n\nNeuhausen a.Rhf. 1'213'806 1'028'736 619'359\n\nNeunkirch 231'120 190'303 157'011\n\nOberhallau 23'721 17'415 14'934\n\nRamsen 86'506 118'176 204'297\n\nRüdlingen 78'342 54'642 18'967\n\nSchaffhausen 4'565'077 4'697'734 3'768'131\n\nSchleitheim 1) 223'355 99'787 25'000\n\nSiblingen 54'152 32'428 25'514\n\nStein am Rhein 346'720 305'948 112'434\n\nStetten 93'801 76'724 79'250\n\nThayngen 590'704 539'864 450'583\n\nTrasadingen 71'319 37'669 15'603\n\nWilchingen 148'463 168'910 67'157\n\nTotal 9'090'803 8'522'089 6'440'799\n\nDavon Anteil stationäre Pflege 6'833'759 5'766'420 3'875'545\n\nDavon Anteil ambulante Dienste 2'257'044 2'755'669 2'565'254\n\n1) In den Ausgaben ist eine Rückstellung für noch offene Kantonsbeiträge 2011/2012 enthal-\n\nten: Beggingen Fr. 11'192 und Schleitheim Fr. 50'607 (Zahlungsverzögerung im Zusammen-\n\nhang mit dem pendenten Rechtsmittelverfahren in Sachen Spitex-Region Klettgau).\n2) Der Anteil von Guntmadingen wurde bei Beringen berücksichtigt (Zusammenschluss 2013).\n\nIm Bereich der Altersheime sind die Beiträge der Gemeinden im \n\nJahr 2011 aufgrund der bundesrechtlichen Neuregelungen zur \n\nPflegefinanzierung um 3.8 Mio. Franken angestiegen, was im Fol-\n\ngejahr 2012 eine Erhöhung der nachschüssigen Kantonsbeiträge \n\num 1.9 Mio. Franken ausgelöst hat. Im Jahr 2012 erhöhte sich die \n\nSumme der Gemeindebeiträge um weitere 2.1 Mio. Franken, die \n\n2013 wiederum zu 50 % vom Kanton refinanziert werden muss-\n\nten. Der nochmalige Kostenschub für die öffentliche Hand geht auf \n\neinen Anstieg der kumulierten Heimbetriebskosten um 5.4 Mio. \n\nFranken auf 93.3 Mio. Franken zurück (+ 5.8 %), der nur teilwei-\n\nse durch Mehreinnahmen von Seiten der Bewohnerinnen und Be-\n\nwohner sowie der Versicherer gedeckt werden konnte.\n\nIm Bereich der ambulanten Dienste (Spitex) lagen die Kantonsbei-\n\nträge 2013 um 0.5 Mio. Franken unter dem Vorjahresniveau. Der \n\nRückgang ist auf eine periodenfremde Buchung der Spitex Schaff-\n\nhausen zurückzuführen, welche die Kantonsbeiträge 2012 im Aus-\n\nmass von rund Fr. 340'000 erhöhte und mit einer entsprechenden \n\nBeitragsminderung im Jahr 2013 verrechnet wurde. Unter Aus-\n\nklammerung dieses Sondereffektes nahmen die periodenbereinig-\n\nten Kantonsbeiträge im Spitex-Bereich um 0.2 Mio. Franken zu \n\n(+ 0.9 %). Der Anteil des Spitex-Bereichs an den Pflegeaufwen-\n\ndungen der Gemeinden reduzierte sich damit von 30 % auf 28 %; \n\nder Anteil der Heimpflege ist entsprechend von 70 % auf 72 % \n\nangestiegen.\n\nBelegungs- und Personaldaten der Alters- und Pflegeheime \n\nDie 2013 erhobenen Daten des vorausgehenden Rechnungsjahrs \n\n2012 zeigen für die 14 (15) 3) subventionierten Alters- und Pflege-\n\nheime im Kanton Schaffhausen die folgenden Jahresmittelwerte: \n\nHeimträger-/ \nStandortgemeinde\n\nbelegte \nPlätze 1)\n\n%-Anteil KVG-Pflege nach  \nBESA-Pflegestufen\n\nPersonal-\nstellen 2)\n\n2012 0 1-6 7-12 2012\n\nSchaffhausen \n\n   - 3 städtische Heime 3) 434.6 22 53 25 268.1\n\n   - 2 private Heime 217.8 19 55 26 138.6\n\nNeuhausen a. Rhf. 167.0 13 74 13 96.2\n\nBeringen 94.0 0 61 39 49.5\n\nHallau 39.0 0 55 45 34.3\n\nSchleitheim 55.4 0 74 26 34.5\n\nThayngen 80.9 11 51 38 50.5\n\nStein am Rhein 46.0 3 49 48 38.5\n\nNeunkirch 29.0 1 84 15 20.4\n\nWilchingen 36.0 2 75 23 24.0\n\nRamsen 29.0 3 51 46 22.1\n\nTotal 2012 1'228.7 14 59 27 776.7\n\nTotal 2011 (Vorjahr) 1'215.2 16 56 28 755.9\n\n1) Durchschnittliche Belegung inkl. im Heim integrierte Alterswohnungen: 96.8 % (97.1). \n2) Stellen total, davon 489 (474) Stellen / 63 % (63) Pflege- und Therapiepersonal.\n3) Die Heime Wiesli und Steig haben 2012 fusioniert zum Alterszentrum Breite.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  23\n\nHilfe und Pflege zu Hause (Spitex)\n\nDie Erhebung der Spitex-Daten durch das Gesundheitsamt erfolgt \n\nzeitverzögert auf Basis des Vorjahres. Im Jahr 2012 wurden an das \n\nBundesamt für Statistik folgende Daten gemeldet: \n\nLeistungsdaten der \nSpitex-Organisationen\n\n2012  \nPersonen\n\n 2012 \nPensen\n\n2012 \nKlienten\n\n2012 \nverr. Std.\n\n%-Anteil\nPflege 1)\n\n- Spitex Stadt Schaffhausen 125 49.2 851 39'688 59 %\n\n- Spitex QDZ Künzle-Heim 26 11.2 209 11'093 58 %\n\n- Spitex Neuhausen a.Rhf. 29 15.5 402 18'343 57 %\n\n- Spitex Thayngen 24 10.6 221 11'338 70 %\n\n- Spitex Stein am Rhein 17 4.5 165 5'166 40 %\n\n- Spitex Klettgau-Randen 58 17.2 383 17'728 59 %\n\n- Spitex Buchberg-Rüdlingen 10 2.0 53 2'360 82 %\n\nTotal Spitex mit Leistungsauf-\ntrag (LA) der Gemeinden\n\n289 110.2 2'284 105'716 60 %\n\n- Pflegeteam 2000 28 12.7 325 17'149 47 %\n\n- Krebsliga (SEOP) 6 2.6 158 2'468 100 %\n\n- Sana-Team 11 3.9 40 4'887 75 %\n\n- Spitex Schleitheim 12 2.5 78 3'018 49 %\n\n- Spitex Hallau und Umgebung 16 3.5 130 5'942 62 %\n\n- weitere Spitex-Organisationen 99 9.5 54 4'994 50 %\n\nTotal Spitex ohne LA 172 34.7 785 38'458 57 %\n\nTotal alle Spitex-Organisationen 461 144.9 3'069 144'174 60 %\n\n1) Spitexleistungen enthalten Krankenpflegeleistungen nach KLV und Haushilfeleistungen. In \n\nder Spalte ist der %-Anteil der Krankenpflegeleistungen aufgeführt.\n\nDer Betriebsaufwand und die Finanzierung der Spitex-Leistungen \n\nder regionalen Spitex-Organisationen mit Leistungsauftrag für die \n\nGrundversorgung (regionale Spitex) und der übrigen Spitex-Orga-\n\nnisationen präsentieren sich wie folgt:\n\n2012 2012 2012 2012 2011\n\nFinanzdaten\nder Spitex-Organisationen\n\nreg.  \nSpitex\n\nFr. 1'000\n\nübrige \nSpitex\n\nFr. 1'000\n\n \nTotal\n\nFr. 1'000\n\n \nAnteil\n\n%\n\n \nTotal\n\nFr. 1'000\n\n- Pflegeertrag Krankenversicherer 3'752 1'315 5'067 34.3 4'756\n\n- Pflegeertrag Klientenbeteiligungen 1'140 212 1'352 9.1 1'287\n\n- Leistungserträge  \n   (Haushilfe, Mahlzeiten, Hilfsmittel)\n\n1'396 1) 1'320 2'716 18.3 2'717\n\n- Gemeindebeiträge 4'573 1) 410 4'983 33.6 4'516\n\n- Sonstige Erträge 2) 369 329 698 4.7 1'017\n\nTotal Betriebserträge 11'230 3'586 14'816 100 14'293\n\n- Personalkosten 10'042 2'720 12'762 86.5 12'648\n\n- übrige Kosten 1'123 870 1'993 13'5 1'995\n\nTotal Betriebsaufwand 11'165 3'590 14'755 100 14'643\n\nAnteil Gemeindebeitrag an den  \nPersonalkosten\n\n45.5 % 15.1 % 39.0 % 35.7 %\n\n1) Darin enthalten ist der Mahlzeitendienst der Pro Senectute mit einem Leistungsertrag \n\nvon Fr. 768'662 (790'834) und einer Gemeindebeteiligung an den Mahlzeiten in Höhe von \n\nFr. 158'086 (159'821).\n2)  Spenden, Mitgliederbeiträge, Erträge von Dritten, Mieterträge, etc.\n\n2148 Veterinärwesen \n\nTiergesundheit\n\nGlücklicherweise mussten im Berichtsjahr keine folgenschweren \n\nKrankheitsausbrüche verzeichnet werden. Stark beschäftigt hat \n\nden Veterinärdienst allerdings die Bewältigung des PRRS (Porcines \n\nreproduktives und respiratorisches Syndrom), eine Viruskrankheit \n\nder Schweine, die durch Schweinesperma in die Schweiz einge-\n\nschleppt wurde. Obwohl im Kanton Schaffhausen keine Krank-\n\nheitsfälle auftraten, mussten mit erheblichem Aufwand diverse \n\nKontaktbetriebe mittels Blutproben untersucht werden. Schliess-\n\nlich konnte das Virus wieder eliminiert und weiterer Schaden für \n\ndie Schweinebranche abgewendet werden.\n\nVon den beiden Ausbrüchen von Rinder-Tuberkulose in der West- \n\nbzw. Ostschweiz blieb der Kanton Schaffhausen ebenfalls ver-\n\nschont und musste nur in einem Fall eine Kontrolluntersuchung \n\ndurchführen.\n\nDie Bekämpfung der Rinderseuche BVD (Bovine Virus-Diarrhoe) \n\ntrat durch die Umstellung von den Einzeltieruntersuchungen mit-\n\ntels Ohrstanzproben hin zur Untersuchung der Tankmilch in eine \n\nneue Phase. Das Programm verläuft erfolgreich und bringt insbe-\n\nsondere den Rindviehhaltern eine spürbare Entlastung und eine \n\ndeutlich verbesserte Tiergesundheit.\n\nDaneben wurden die verschiedenen Bundesprogramme zur Seu-\n\nchenbekämpfung und -prophylaxe umgesetzt. Diese Vorsorge-\n\nmassnahmen umfassen Überwachungen, Probennahmen für \n\nStichprobenprogramme, Untersuchungen bei Tierimporten und \n\n-exporten usw.\n\nSeuchenfeststellungen\n\n – Campylobacter jejuni bei einem Hund.\n\nInternationaler Verkehr\n\nUntersuchungen, Zeugnisse, Meldungen, Verfügungen und Durch-\n\nführung von amtstierärztlichen Überwachungen oder von Quaran-\n\ntänen im Zusammenhang mit Ein- oder Ausfuhrsendungen von \n\nTieren und Tierprodukten: 183 (128).\n\nEntsorgung tierischer Nebenprodukte\n\n – Tierkörpersammelstelle: 246'785 kg (251'240)\n\n – Einzeltierkörper ab Hof abgeholt: 248 (277)\n\nViehhandel \n\nIm Berichtsjahr wurden 13 (12) Patente ausgestellt.\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  24 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nGesundheitsüberwachung der Klauentierbestände\n\n – Amtstierärztliche Kontrollen im Bereich Tiergesundheit, Arznei-\n\nmitteleinsatz, Tierverkehr: 42 (62) \n\n – Inspektionen betreffend Milchhygiene: 38 (44)\n\nFleischhygiene\n\nSchlachtungen Schlachttierkörper davon ungeniessbar\n\n2013 2012 2013 2012\n\nUntersuchungen 2'523 2'567 13 17\n\nTrichinenuntersuchungen 356 350 0 0\n\nRückstandsuntersuchungen\n\n – Anzahl Rückstandsuntersuchungen: 63 (61) 1)\n\n – Beanstandungen: 0 (0)\n\n1) Stichproben von Fleisch, Milch und Masttieren.\n\nTierschutz\n\nLandwirtschaft\n\nPer 31. August 2013 sind verschiedene Übergangsfristen in der \n\nTierschutzverordnung vom 23. April 2008 abgelaufen. Diese Re-\n\ngelungen betreffen vor allem die Landwirtschaft. Verschiedene \n\nLandwirte mussten Anpassungen an den Stallbauten oder in der \n\nTierhaltung (Einzelhaltung von Pferden) vornehmen, und einige ha-\n\nben die Tierhaltung aufgegeben. Aufgrund der langen Übergangs-\n\nfrist von fünf Jahren und der frühzeitigen Information der Tierhalter \n\nkonnten die Anpassungen fast überall zeitgerecht realisiert wer-\n\nden. In vier Fällen wurde eine Ausnahmebewilligung gewährt.\n\nHundegesetzgebung\n\nGestützt auf die kantonale Hundeverordnung wurden 8 (8) neue \n\nHaltebewilligungen für potentiell gefährliche Hunde ausgestellt. In \n\nzwei Fällen wurde Strafanzeige eingereicht, weil die Hundehalter \n\nnicht über eine entsprechende Haltebewilligung verfügten.\n\nMeldungen von Hundebissverletzungen\n\n – Gemeldete Bissverletzungen beim Menschen: 39 (40)\n\n – Gemeldete Bissverletzungen beim Tier: 35 (33)\n\nJeder gemeldete Fall wird abgeklärt. In einzelnen Fällen kommt \n\nes danach zur Verfügung von sichernden Massnahmen und/oder \n\nStrafanzeige.\n\nMassnahmen (Abklärungen, Meldungen, rechtliche Schritte)\n\nMängel bei folgenden Tierarten\n\n    Anzahl  \n    Tierschutz-\n\n     fälle 1)          Massnahmen\n\n2013 2012 E A StV LfV\n\nRinder, Schafe, Ziegen, Schweine 8 15 4 3 1 0\n\nPferde 3 2 0 2 0 0\n\nGeflügel, Kaninchen 2 2 0 2 0 0\n\nHeimtiere 19 8 5 11 3 0\n\nWildtiere 1 8 0 0 1 0\n\nDiverse 2) 2 1 0 2 0 0\n\n1)  Die Fälle bezogen sich teilweise auf bauliche Mängel, teilweise auf Mängel bezüglich Pfle-\n\nge, Haltung und/oder Umgang mit Tieren.\n2)  Im gleichen Fall mehrere Tierarten betroffen.\n\nE Einstellung des Verfahrens, da Vorwürfe unbegründet oder Mängel geringfügig, so dass \n\nmündliche Anordnungen bzw. Belehrungen ausreichten.\n\nA Administrative kostenpflichtige Verfügung, Anordnung mit Auflagen, Belehrung, Abmah-\n\nnung.\n\nStV Strafverfahren.\n\nEin Fall kann mit mehreren Massnahmen verbunden sein, deshalb entspricht die Quersumme \n\nnicht unbedingt der Anzahl Fälle.\n\nKantonale Tiermeldestelle\n\n – Abgeschlossene Vermisst- bzw. Fundmeldungen: 71 (116)\n\n – Offene Vermisstmeldungen zum Jahresende: 71 (105)\n\n – Offene Fundmeldungen zum Jahresende: 65 (121)\n\nIm Berichtsjahr wurden erfreulicherweise weniger Vermisstmel-\n\ndungen von Tierhalterinnen und Tierhaltern aufgegeben als im \n\nVorjahr. \n\nWeitere Informationen zum Veterinärwesen unter: http://www.\n\nsh.ch/Kantonstierarzt-Veterinaeramt.40.0.html.\n\n2150 Interkantonales Labor\n\nWird unter Spezialverwaltung (Bereich C) separat geführt.\n\n2160 Spitäler\n\nAb 2012 sind die Spitäler Schaffhausen sowie die ausserkanto-\n\nnalen und privaten Spitäler unter der Finanzstelle 2145 verbucht.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  25\n\n2170 Sozialamt\n\nRechtsdienst\n\nRechtsmittelverfahren 2013 2012\n\nRekurse und Beschwerden gemäss Art. 36 SHG 21 19\n\nEinsprachen und Richtigstellungsbegehren gemäss \nArt. 33 bzw. Art. 28 des Bundesgesetzes über die \nUnterstützung Bedürftiger (ZUG) 18 25\n\n2013 stand in erster Linie im Zeichen der Revision des Sozialhilfe-\n\ngesetzes und der dazugehörigen Sozialhilfeverordnung.  \n\nSozialhilfe an Ausländer nach Asylrecht \n\nAllgemeines\n\nIm Berichtsjahr wurden in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr \n\n25 % weniger Asylgesuche gestellt. Trotz dieses deutlichen Rück-\n\ngangs nahm die Zahl der asylsuchenden Personen im Kanton \n\nleicht zu (+ 2.6 %). Grund dafür dürften die vergleichsweise langen \n\nAsylverfahren und die prioritäre Behandlung der Gesuche von Per-\n\nsonen aus Herkunftsländern mit einer tiefen Anerkennungsquote \n\nsein. Damit im Einklang steht die deutliche Zunahme von Personen \n\nmit einem Nichteintretensentscheid (NEE). Aber auch die Zahl der \n\nanerkannten Flüchtlinge stieg im Berichtsjahr. Die Zahl der vorläu-\n\nfig aufgenommenen Personen blieb hingegen konstant. Am Stich-\n\ntag (31.12.2013) lebten im Kanton Schaffhausen insgesamt 624 \n\nPersonen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. 237 Personen \n\nwohnten in den Unterkünften des Kantons (Durchgangszentrum \n\nFriedeck in Buch, Unterkunft Schwanen in Stein am Rhein und \n\nUnterkünfte Ebnatfeld und Krebsbach in der Stadt Schaffhausen). \n\nInsgesamt zehn Personen befanden sich im Straf- und Massnah-\n\nmenvollzug.\n\nAsyl- und Flüchtlingssituation 31.12.13 31.12.12 Differenz\n\nAsylsuchende Personen (AS) 281 274 + 2.6 %\n\nAnerkannte Flüchtlinge (AF) 129 113 + 14.2 %\n\nVorläufig aufgenommene Flüchtlinge (VA) 45 44 +2.3 %\n\nPersonen mit Nichteintretens-Entscheid \nauf Asylgesuch (NEE) 49 29 + 69.0 %\n\nPersonen mit definitiv negativem Asylentscheid (DEF) 48 52 - 7.7 %\n\nVorläufige Aufnahmen 72 73 - 1.4 %\n\nPersonen in kant. Asylstrukturen total 624 585 + 6.7 %\n\nBeratungsstelle\n\nIm vergangenen Jahr führte die Beratungsstelle für Asylsuchende, \n\nAF, VA, DEF, NEE und Rückkehrberatung folgende persönliche Be-\n\nratungen durch:\n\nPersönliche Beratungen 2013 2012 Differenz in %\n\nBeratungsstelle AS/AF/VA 1'816 1'508 + 308 + 20.4\n\nNothilfe NEE/DEF 418 362 + 56 + 15.5\n\nRückkehrberatung \nAS/VA/NEE/DEF 129 145 - 16 - 11.0\n\nTotal Beratungen 2'363 2'015 + 348 + 17.3\n\nNach einer Rückkehrberatung kam es bei 13 (21) Personen zu ei-\n\nner kontrollierten Ausreise mit Rückkehrhilfe.\n\nSozialhilfeaufwand von Kanton und Gemeinden  \n(Rechnungsjahr 2012)\n\nDie gesamten Sozialhilfeaufwendungen im Sinne von Art. 37, 38 \n\nund 40 des Sozialhilfegesetzes (SHG) werden zu 25 % durch den \n\nKanton und zu 75 % durch die Gemeinden getragen. Zum einen \n\nbezahlen die Gemeinden direkte materielle Sozialhilfe an die be-\n\nrechtigten Einwohnerinnen und Einwohner. Zum anderen wird den \n\nGemeinden ein Anteil an Spezialdiensten gem. Art. 15, 17 und 31 \n\nSHG sowie an die Rückerstattungen nach Art. 39 SHG aufgrund \n\nder Einwohnerzahl vom Kanton im Rahmen des Lastenausgleich-\n\nverfahrens (LAV) in Rechnung gestellt.\n\nDa die Abrechnungen der Gemeinden und der übrigen Kantone für \n\ndas 4. Quartal den Fristen nach ZUG und SHG unterliegen, tref-\n\nfen diese erst nach Abschluss der Kantonsrechnung ein. Deshalb \n\nkönnen die korrekten Zahlen erst mit einem Jahr Zeitverzögerung \n\nim Verwaltungsbericht publiziert werden. Die Nettoaufwendungen \n\nvon Kanton und Gemeinden sind vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 \n\num 16.1 % (+ 6.3) gestiegen. Die Zahlungen verteilen sich im Ein-\n\nzelnen wie folgt: \n\nGemeinden\n\n2012 2012 2012 2011\nDirekte  \n\nSozialhilfe\nBeitrag \nan LAV\n\nSozialhilfe \ntotal\n\nSozialhilfe \ntotal\n\nin Fr. in Fr. in Fr. in Fr.\n\nBargen - 7'020 7'020 6'740\n\nBeggingen 62'113 14'280 76'393 55'067\n\nBeringen 428'087 98'350 526'437 390'989\n\nBuch - 8'410 8'410 8'080\n\nBuchberg 39'340 22'880 62'220 87'536\n\nBüttenhardt 36'226 9'990 46'216 9'230\n\nDörflingen 25'484 24'440 49'924 38'321\n\nGächlingen 158'684 21'350 180'034 99'455\n\nGuntmadingen - 6'230 6'230 7'637\n\nHallau 264'213 55'620 319'833 262'777\n\nHemishofen 7'563 11'690 19'253 29'975\n\nLohn 31'047 19'030 50'077 26'817\n\nLöhningen 88'147 37'350 125'497 99'397\n\nMerishausen 22'973 21'900 44'873 56'783\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  26 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nGemeinden\n\n2012 2012 2012 2011\nDirekte  \n\nSozialhilfe\nBeitrag \nan LAV\n\nSozialhilfe \ntotal\n\nSozialhilfe \ntotal\n\nin Fr. in Fr. in Fr. in Fr.\n\nNeuhausen a/Rhf. 1'891'610 280'680 2'172'290 1'599'913\n\nNeunkirch 134'361 53'680 188'041 139'286\n\nOberhallau 17'155 11'770 28'925 19'525\n\nRamsen 169'659 36'720 206'379 94'759\n\nRüdlingen - 19'990 19'990 20'812\n\nSchaffhausen 6'455'613 959'400 7'415'013 6'958'985\n\nSchleitheim 120'185 46'170 166'355 203'500\n\nSiblingen 60'779 21'300 82'079 50'998\n\nStein am Rhein 383'008 89'390 472'398 354'614\n\nStetten 20'806 33'060 53'866 80'507\n\nThayngen 394'566 136'000 530'566 347'098\n\nTrasadingen 57'989 15'970 73'959 37'943\n\nWilchingen 26'780 46'550 73'330 119'500\n\nGemeinden total \n(75 %)\n\n10'896'388 2'109'220 13'005'608 11'206'244 \n\nKantonsanteil \n(25 %)\n\n3'632'130 703'073 4'335'203 3'735'403\n\nSozialhilfeauf-\nwand Total\n\n14'528'518 2'812'293 17'340'811 14'941'647\n\nDirekte Sozialhilfe \n\nDie Nettoaufwendungen bei der direkt an Klienten geleisteten So-\n\nzialhilfe sind von 2011 auf 2012 um 16.5 % gestiegen. \n\nGesamtentwicklung Sozialhilfe  2012 in Fr. 2011 in Fr. Veränderung\n\nSozialhilfeaufwand Total 17'340'810  14'941'647  16.1 %\n\nDirekte Hilfen netto 16'283'327  13'976'018  16.5 %\n\nDavon direkte materielle \nSozialhilfe an Einwohner 14'528'518  12'278'593  18.3 %\n\nDavon direkte Zahlung heimatliche \nKostenersatzpflicht (ZUG) 1'754'808  1'697'425  3.4 %\n\nKosten für Spezialdienste, Beiträge \nan Organisationen und Betriebs-\nbeiträge an Institutionen 1'057'484 965'629 9.5 %\n\nAnzahl finanziell unterstützte Personen 2012 2011 Veränderung\n\nIm Kanton wohnhaft 1) 1'793 1'760 1.9 %\n\nNicht im Kanton wohnhafte SH-Bürger/innen 166 166 0.0 %\n\nTotal unterstützte Personen 1'959 1'926 1.7 %\n\n1) Quelle: Sozialhilfestatistik des Bundes.\n\nBevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in den Gemein-\nden (Alimentenbevorschussung)\n\nDie Anzahl der Alimentenbevorschussungen nahm um 3.8 % ab \n\nauf 382 (397) Fälle. Die Bruttoaufwendungen sind in den Gemein-\n\nden vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 (Auszahlung der Staatsbeiträ-\n\nge im Jahr 2013) um 2.4 % (- 3.5) gesunken. Dies beeinflusste \n\ndie Kantonsbeiträge positiv. Die Rückerstattungen von pflichtigen \n\nPersonen sind um 24.7 % (- 3.9) gesunken. Der Kantonsanteil be-\n\nträgt 30 % der Nettokosten der Gemeinden und liegt um 2.9 % \n\n(- 6.7) tiefer als im Vorjahr.\n\nHeime und andere IV-Einrichtungen\n\nKantonal anerkannte Kinder- und Jugendheime \n\nGemäss der revidierten (Bundes-)Verordnung über die Aufnah-\n\nme von Kindern zur Pflege und zur Adoption (PAVO) ist statt den \n\nGemeinden seit 2013 der Kanton für die Bewilligung und Aufsicht \n\nvon Kinder- und Jugendheimen zuständig. Entsprechend wurde \n\ndie kantonale Pflegekinderverordnung angepasst und die Aufga-\n\nbe dem kantonalen Sozialamt übertragen. In der Folge wurde mit \n\nallen entsprechenden Heimen im Kanton Kontakt aufgenommen \n\nund die Anpassung der Bewilligungen in die Wege geleitet. Aus-\n\nserdem wurde die Aufsicht fachlich und strukturell organisiert; sie \n\nsoll ihre Aufgabe zur Sicherung und Entwicklung der Qualität der \n\nInstitutionen wahrnehmen.\n\nInterkantonal vernetzte Finanzierung \n\nFür die neue, leistungsbezogene und pauschalierte Finanzierung \n\nder IV-Institutionen für Erwachsene mit Behinderung wurden die \n\ngesetzlichen Grundlagen erarbeitet. Diese treten anfangs 2014 in \n\nKraft, womit eine gesetzliche Harmonisierung innerhalb der Ost-\n\nschweizer Kantone und dem Kanton Zürich erreicht wird. Um ei-\n\nnen Benchmark durchführen zu können, wurden mit den Instituti-\n\nonen die Kostenrechnungen abgeglichen und die Einstufung nach \n\n«Individuellem Betreuungsbedarf» (IBB) auf alle Klientinnen und \n\nKlienten ausgedehnt.\n\nKantonale und interkantonale Zusammenarbeit \n\nInnerkantonal wurde die Zusammenarbeit mit der neuen Kindes- \n\nund Erwachsenenschutzbehörde (KESB) aufgebaut. Insbesondere \n\nwurden für Menschen mit Behinderung, für die eine Beistandschaft \n\nbesteht, plausible und effiziente Abläufe auf Basis der neuen ge-\n\nsetzlichen Vorgaben definiert.\n\nInterkantonal wurde die Kooperation zugunsten von Erwachsenen \n\nmit Behinderung intensiviert. Die Schaffhauser Verbindungsstel-\n\nle der «Interkantonalen Vereinbarung für Soziale Einrichtungen» \n\n(IVSE) führt derzeit das Präsidium der Regionalkonferenz Ost und \n\nvertritt die Ostschweiz in der Schweizerischen Konferenz. Ausser-\n\ndem wurde der Informationsaustausch im Zusammenhang mit der \n\nPlatzierung von Personen mit ausserordentlichen Betreuungsbe-\n\ndürfnissen erfolgreich verbessert.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  27\n\nMassnahmenvollzug nach Strafgesetz\n\nVollzugskosten 2013 in Fr. 2012 in Fr.\n\nVollzugskosten total 3'355'184 4'720'843\n\n   - bei Jugendlichen  2'041'853 2'985'773\n\n   - bei Erwachsenen 1'313'331 1'735'070\n\nRückerstattung total 122'666 79'447\n\n   - von Eltern und Dritten bei Jugendlichen 122'666 79'447\n\n   - bei Erwachsenen  0 0\n\nNettovollzugskosten total 3'232'518 4'641'396\n\n   - Abweichung gegenüber Vorjahr - 1'408'878 + 158'142\n\n   - Abweichung gegenüber Vorjahr in % - 30.35 % + 3.53 %\n\nAnzahl betroffener Personen 2013 2012\n\nAnzahl jugendliche Straftäter/-innen 25 27\n\nAnzahl erwachsene Straftäter/-innen 16 19\n\nOpferhilfe\n\nDer «Verein Fachstelle für Gewaltbetroffene Schaffhausen» erle-\n\ndigte nach wie vor die Opferhilfe für Frauen, Kinder und Jugendli-\n\nche, welche den überwiegenden Teil der Opferhilfefälle ausmach-\n\nten. Für die Opferberatung von Institutionen und Fachpersonen ist \n\ndie Fachgruppe Kindesschutz zuständig. \n\nAls Opferberatungsstelle für Männer war bislang das Arbeiterse-\n\nkretariat tätig. Am 10. Januar 2014 wurde mit dem Verein Fachstel-\n\nle für Gewaltbetroffene Schaffhausen rückwirkend auf den 1. Juli \n\n2013 eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Demge-\n\nmäss übernimmt diese Fachstelle ab dem 1. Januar 2014 auch die \n\nOpferberatung für Männer. Sie wird für diese Tätigkeit pauschal \n\nentschädigt. \n\n – Anzahl Opferhilfe Neuberatungen: 122 (129)\n\n – Gesuche des Rechtsdienstes um finanzielle Hilfen: 29 (29)\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  28 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n2201–2210 Departementssekretariat \n\n«Bildung im Dialog» als Leitspruch im Erziehungsdepartement \n\nerfuhr im Kontext der Umsetzungsarbeiten zur Entlastung des \n\nStaatshaushaltes eine neue Dimension. Der Vollzug der in ESH3 \n\nund in der ESH3-Ergänzungsvorlage formulierten Massnahmen \n\nforderte die Beteiligten und Betroffenen auf allen Ebenen des \n\nSchaffhauser Bildungssystems und bedingte ein sensibles und \n\nsorgfältiges Vorgehen. Praktisch alle wichtigen Geschäfte des Er-\n\nziehungsdepartements im Jahr 2013 wurden beeinflusst durch die \n\nangespannte Finanzlage des Kantons. So war in vielen Arbeiten \n\neine besonders sorgfältige und sensible Umsetzung angezeigt und \n\neine transparente und offene Kommunikation gefragt, insbesonde-\n\nre mit den Partnern Schulbehörde und Lehrpersonen.\n\nAuch die Vorlage zur Optimierung der Volksschulorganisation zu-\n\ngunsten einer zusätzlichen Entlastung der Klassenlehrpersonen \n\nwurde beeinflusst durch die angespannte finanzielle Situation. In-\n\nhaltlich ging es darum, dass angesichts der vergleichsweise tiefen \n\ndurchschnittlichen Klassengrössen im Kanton Schaffhausen durch \n\neine massvolle Anhebung der durchschnittlichen Klassengrössen \n\nund eine zusätzliche Optimierung der Schulorganisation Ressour-\n\ncen freigestellt werden sollen, welche eine kostenneutrale Reali-\n\nsierung einer zusätzlichen Entlastung der Klassenlehrpersonen er-\n\nmöglichen. Diese aufwendigen Arbeiten wurden nach Wunsch des \n\nKantonsrates in sehr kurzer Zeit unter Einbindung aller Beteiligten \n\nerledigt.\n\nIn diversen Bereichen wurden aufgrund der angespannten Finanz-\n\nlage Arbeiten und Projekte sistiert oder auf Eis gelegt. Obwohl in \n\nden regierungsrätlichen Legislaturzielen und im Schwerpunktpro-\n\ngramm die Realisierung von schulnahen, bedarfsgerechten Tages-\n\nstrukturen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie \n\nfestgehalten werden, wurden die Gelder komplett aus dem Budget \n\nund teilweise aus dem Finanzplan gestrichen.\n\nDer Alltag und die besonders erwähnenswerten Geschäfte\n\nDer Alltag wird zunehmend komplexer. Immer mehr Geschäfte be-\n\ndingen eine professionelle Begleitung durch den Rechtsdienst. \n\nDie Fälle werden umfangreicher, sind oft verbunden mit aufwen-\n\ndigen Abklärungen und fordern eine ressourcenbindende Zusam-\n\nmenarbeit aller Beteiligten. Permanente Prozessoptimierung und \n\nEffizienzsteigerung mögen der Entwicklung bis zu einem gewis-\n\nsen Grad entgegen wirken, jedoch die steigende Tendenz kaum \n\naufhalten. Eine Zunahme ist insbesondere bei aufwendigen An-\n\nhörungs- und Vernehmlassungsverfahren des Bundes, bei kom-\n\nplexen Rechtsfällen sowie bei Anpassungs- und Umsetzungsar-\n\nbeiten in der Rechtsetzung zu verzeichnen. Die Halbwertszeit von \n\nbewährten sowie neuen Einrichtungen der Bildungslandschaft \n\nscheint sich zu verkürzen – und das in einem filigranen und kom-\n\nplexen Zusammenspiel von Regelwerken. Wird ein Rad gedreht, \n\ndrehen eine zunehmende Zahl von Rädern mit. Im Rahmen der \n\nKürzungen im Personalbestand ist das Erziehungsdepartement \n\nzusätzlich zu den laufenden Optimierungsbestrebungen aufgefor-\n\ndert, über einen Abbau von Leistungen nachzudenken.\n\nBesonders zu erwähnen sind nebst der ordentlichen Führungs-, \n\nKoordinations- und Verwaltungsaufgaben die folgenden Ge-\n\nschäfte:\n\n – 10 Jahre PHSH: Trotz eingeschränkten Mitteln darf man auf ei-\n\nnen würdigen und gelungenen Jubiläumsakt der Pädagogischen \n\nHochschule PHSH zurückblicken. Das 10-Jahr-Jubiläum war in \n\njeglicher Hinsicht ein Erfolg, hinterlässt viele unvergessliche Ein-\n\ndrücke und ein positives Signal an die Politik und die Öffentlich-\n\nkeit: «Wir haben eine gute PHSH in Schaffhausen» – und – «Es \n\nlohnt sich, diese zu pflegen und zu erhalten».\n\n – Konsultation Lehrplan 21: Die Konsultationsantwort zum Lehr-\n\nplan 21 wurde mit Beschluss des Regierungsrates vom 17. De-\n\nzember 2013 an die Deutschschweizer Erziehungsdirekto-\n\nrenkonferenz D-EDK weiter geleitet. Die für alle Interessierten \n\noffene Konsultation im Kanton Schaffhausen fand unter Leitung \n\nder Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht von anfangs Juli \n\nbis Mitte Oktober statt.\n\n – HarmoS: Mit einer Teilrevision des Schulgesetzes und des \n\nSchuldekretes werden die rechtlichen Grundlagen zur Umset-\n\nzung des HarmoS-Konkordats (Harmonisierung der obligato-\n\nrischen Schule) angepasst. Primär geht es um die Verschiebung \n\ndes Stichtages zum Eintritt in den Kindergarten und um die Ein-\n\nführung der 11-jährigen Schulpflicht. Der Kantonsrat wird sich \n\nnach der 2. Lesung der Spezialkommission vom 16. Dezember \n\n2013 im kommenden Kalenderjahr abschliessend mit dem Ge-\n\nschäft befassen.\n\n – Beitritt Hochschulkonkordat: Der Bund ist dem Bundesgesetz \n\nüber die Förderung der Hochschulen und die Koordination im \n\nschweizerischen Hochschulbereich (HFKG) dem sich aus der \n\nVerfassung ergebenden Gesetzgebungsauftrag bereits nachge-\n\nkommen. Es gilt in einem zweiten Schritt für die Kantone un-\n\ntereinander nun ein Hochschulkonkordat abzuschliessen. Die \n\nvorliegende neue interkantonale Vereinbarung über den schwei-\n\nzerischen Hochschulbereich (Hochschulkonkordat) ist ein recht-\n\nsetzender Vertrag unter den Kantonen. Der Kantonsrat wird \n\nnach der Bearbeitung der Vorlage durch die Spezialkommissi-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  29\n\non im Dezember 2013 das Geschäft im kommenden Jahr ab-\n\nschliessend beraten.\n\n – ESH3-Ergänzungsvorlage: Der Regierungsrat wurde beauftragt, \n\ndem Kantonsrat bis Ende 2013 Bericht und Antrag betreffend \n\nSparmassnahmen im Bildungsbereich in der Höhe von insge-\n\nsamt Fr. 800'000.– zu unterbreiten. Im Jahr 2013 sind somit \n\nFr. 330'000.– einzusparen. Ziel dieser Anweisung war es, die in \n\nder ESH3-Vorlage vorgeschlagene, jedoch vom Kantonsrat ver-\n\nworfene Reduktion der Lektionen an den Schaffhauser Schulen, \n\nmit anderen Sparmassnahmen zu kompensieren (vgl. Massnah-\n\nme Nr. 16 der ESH3-Hauptvorlage). Besonderen Wert wurde da-\n\nrauf gelegt, dass die Schulbildung der Schülerinnen und Schü-\n\nler nicht einem ungerechtfertigten Spardruck ausgesetzt ist. Es \n\nwurden insgesamt 11 Massnahmen vorgeschlagen, welche auf \n\nVerordnungsebene oder tiefer angesiedelt sind. Da der Kan-\n\ntonsrat für Beschlüsse auf der Ebene von Gesetzes- respek-\n\ntive Dekretsanpassungen zuständig ist, handelt es sich dabei \n\nhauptsächlich um eine Orientierungsvorlage. Die aufgeführten \n\nSparmassnahmen werden daher von der Regierung umgesetzt.\n\n – Innovation Berufsvorbereitungsjahr und Integrationsarbeit am \n\nBBZ: Bundesrätin Simonetta Sommaruga informierte sich über \n\nIntegrationsprojekte am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Schaff-\n\nhausen. Zuerst besuchte sie die Schülerinnen und Schüler des \n\nBerufsvorbereitungsjahres, die gerade ein Abenteuerlager rund \n\num das Buchberghaus in Merishausen erleben konnten. Som-\n\nmaruga befragte die Jugendlichen zu ihrer Berufswahl und mo-\n\ntivierte sie für die anstehende Phase der Lehrstellensuche. Da-\n\nnach nahm sie an einer Veranstaltung in der Aula des BBZ teil, \n\nwo über die Integrationsarbeit der Hirschmann-Stiftung infor-\n\nmiert wurde. Diese Stiftung unterstützt seit fünf Jahren in der \n\nganzen Schweiz Berufsschulen bei Integrationsprojekten. \n\nPersonelles\n\nDer Regierungsrat hat Manfred Bolli, Neunkirch, per 1. Mai 2013 \n\nzum neuen Leiter der Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung \n\nim Erziehungsdepartement ernannt. Er ersetzt den in den vorzei-\n\ntigen Ruhestand übergetretenen Rolf Dietrich, der seit 1990 beim \n\nBerufsbildungsamt arbeitete und dieses ab 1998 geleitet hat. \n\nRevisionen von Rechtserlassen aus dem Erziehungs-, \n\nBildungs- und Kulturbereich\n\n – Änderung der Verordnung über die ordentlichen Gebühren für \n\nzusätzliche Angebote und Studiengelder an der Pädagogischen \n\nHochschule Schaffhausen \n\n – Änderung der Verordnung betreffend die Schulleitung der Päda-\n\ngogischen Hochschule Schaffhausen \n\nVorlagen an den Kantonsrat\n\n – Bericht und Antrag betreffend Sparmassnahmen im Bildungsbe-\n\nreich (ESH3-Ergänzungsvorlage) sowie über die Umsetzung der \n\nzusätzlichen Entlastung der Klassenlehrpersonen\n\n – Bericht und Antrag betreffend Umsetzung des HarmoS-Konkor-\n\ndats (Teilrevision des Schulgesetzes und des Schuldekretes)\n\n – Bericht und Antrag betreffend Genehmigung des Jahresbe-\n\nrichtes und der Jahresrechnung 2012 der Schaffhauser Sonder-\n\nschulen\n\n – Bericht und Antrag betreffend Beitritt zur interkantonalen Ver-\n\neinbarung über den schweizerischen Hochschulbereich (Hoch-\n\nschulkonkordat)\n\n – Bericht und Antrag betreffend die Umsetzung der zusätzlichen \n\nEntlastung der Klassenlehrpersonen (ESH3-Ergänzungsvorlage)\n\nParlamentarische Vorstösse\n\n – Motionen: 3 (davon 1 erheblich erklärt)\n\n – Postulate: 2 (davon überwiesen 0)\n\n – Interpellationen: 1\n\n – Kleine Anfragen: 4\n\n – Petitionen: 0\n\nErziehungsrat\n\nDer Erziehungsrat führte seine Beratungen an insgesamt 10 Sit-\n\nzungen durch und setzte sich dabei unter anderem mit folgenden \n\nGeschäften auseinander:\n\n – Kantonale Nachqualifikation zum Stufenumstieg Sek I für Pri-\n\nmarlehrpersonen\n\n – Vereinfachung des Lehrmittelbewilligungsverfahrens an der \n\nVolksschule\n\n – Lehrmittelkommissionen Real- und Sekundarschule; Zusam-\n\nmenführung zur Lehrmittelkommission Sek I\n\n – Behandlung von Anträgen der Lehrmittelkommissionen\n\n – Lehrplan 21 (Einführung, Konsultationsphase, Konsultationsant-\n\nwort zuhanden D-EDK)\n\n – Vorlage Umsetzung der zusätzlichen Entlastung der Klassen-\n\nlehrpersonen (ESH3-Ergänzungsvorlage)\n\n – Anpassung der Teilpensenregelung für den Kindergarten und \n\ndie Primarschule sowie bei Abteilungsunterricht in der Sekun-\n\ndarstufe I (ESH3-Ergänzungsvorlage)\n\n – Obligatorische Informationsveranstaltung für Lehrpersonen der \n\nMittelstufe der Primarschule über die Gefahren im digitalen Netz\n\n – Weiterbildungsveranstaltung für Lehrpersonen der Mittelstu-\n\nfe der Primarschule und der Sekundarstufe I zu AIDS und STI  \n\n(Sexually Transmitted Infections)\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  30 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n – Europäisches Sprachenportfolio (ESP)\n\n – Anpassungen in Kommissionen des Erziehungsrates:\n\n – Kommission Schnittstelle Schule - Berufsbildung (KoSch)\n\n – Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildungskommission\n\n – Sprachenkommission (Auflösung)\n\n – Beobachten und Fördern im Kindergarten\n\n – Empfehlung des Erziehungsrates zum Einsatz von Hilfsper-\n\nsonen im Klassenzimmer\n\n – Gebührenansätze Rechtsmittelverfahren\n\n – Bewilligungen zur vorübergehenden privaten Schulung\n\n – Behandlung von Rechtsmittelfällen\n\n – Anpassungen an die veränderte personelle Situation in der Ab-\n\nteilung Schulentwicklung und Aufsicht\n\n – Fachmaturität Pädagogik; Einleitung Akkreditierungsverfahren \n\nFachmittelschule Schaffhausen\n\nRevisionen von erziehungsrätlichen Verordnungen \n\n – Änderung der Verordnung über die Zulassung, das Aufnahme-\n\nverfahren, die Zwischen- und die Diplomprüfungen an der Pä-\n\ndagogischen Hochschule Schaffhausen (Zulassungs-und Prü-\n\nfungsverordnung)\n\n – Änderung der Verordnung betreffend die Schulordnung der Pä-\n\ndagogischen Hochschule Schaffhausen \n\n – Änderung der Verordnung über die Studiengänge der Pädago-\n\ngischen Hochschule Schaffhausen \n\n – Änderung der Verordnung betreffend die Konferenzen der Päda-\n\ngogischen Hochschule Schaffhausen \n\n2211 Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)\n\nDie Zahl der regulär Studierenden hat sich in den letzten vier Jah-\n\nren wie folgt entwickelt (Stand jeweils im September):\n\n2010 2011 2012 2013\n\n104 126 147 129\n\nInsgesamt sind Ende 2013 165 Studierende (Ergänzungsstudien, \n\nStudienverlängerungen) an der PHSH immatrikuliert. Dieser Ent-\n\nwicklung gegenüber stehen folgende Kosten (Gesamtnettokosten, \n\nStand 23.01.2014):\n\n2011: Fr. 4'107'978.– 2012: Fr. 3'879'106.– 2013: Fr. 3'622'947.–\n\nDie Kosten sind trotz höherer Studierendenzahlen rückläufig, was \n\nnicht zuletzt auf die Massnahmen ESH 3 zurückzuführen ist. Die \n\nKosten pro Student an der PHSH sind im Vergleich zu andern Pä-\n\ndagogischen Hochschulen tief.\n\nForschung und Entwicklung\n\nForschung und Entwicklung hat im Jahr 2013 folgende Drittmittel \n\n(Schweizerischer Nationalfonds) eingeworben:\n\n – Projektförderung Forschungsprojekt «Binnendifferenzierende \n\nSachtexte im Sachunterricht» gemeinsam mit der PHGR. Ge-\n\nsamtprojektleitung ist bei der PHSH (Laufzeit 2012–2014).\n\nZusätzlich hat die PHSH an zahlreichen Kongressen, Tagungen \n\nund Publikationen mitgewirkt. Publikationen zu Forschungspro-\n\njekten und Unterrichtsmaterialien finden sich auf: www.phsh.ch –> \n\nForschung und Entwicklung –> Publikationen sowie im Jahresbe-\n\nricht der PHSH. Die PHSH wirkt weiterhin im Projekt Lehrplan 21 \n\n(Deutschschweizer Lehrplan) im Autorenteam mit. \n\nAusbildung\n\nAm 27. Juni 2013 konnten 55 Lehrpersonen diplomiert werden, 44 \n\nFrauen und 11 Männer. Es wurden 40 Lehrdiplome und Bachelor-\n\nabschlüsse für die Primarstufe und 15 für die Vorschulstufe aus-\n\ngestellt. 47 Absolventinnen und Absolventen haben im Schuljahr \n\n2013/2014 eine Stelle oder eine Stellvertretung angetreten. Einige \n\nStudierende haben sich für einen Auslandaufenthalt oder eine zu-\n\nsätzliche Ausbildung entschieden.\n\n48 Studierende sind im September 2013 ins erste Semester einge-\n\ntreten; 29 begannen die Ausbildung zur Primarlehrperson und 17 \n\nzur Kindergärtnerin resp. Vorschulstufenlehrperson, 29 Studieren-\n\nde kommen aus dem Kanton Schaffhausen, 12 aus dem Kanton \n\nZürich, 5 aus Deutschland und je 1 Studentin aus dem Kanton Ap-\n\npenzell Ausserrhoden und dem Kanton Solothurn. \n\nMit Beginn des Herbstsemesters 2013 ist die Ausbildungsreform \n\nNOVA umgesetzt. Mit der Reform wird der Praxisbezug verstärkt, \n\ndie Abstimmung zwischen den einzelnen Modulen und Fachbe-\n\nreichen ist sichergestellt und dem selbstverantwortlichen Lernen \n\nwird mehr Gewicht beigemessen.\n\nEtwa 100 Lehrpersonen der Volksschule des Kantons arbeiteten \n\n2013 in verschiedenen Funktionen in der Ausbildung mit. Zum er-\n\nsten Mal absolvierten die Studierenden im zweiten Ausbildungs-\n\njahr ein siebenwöchiges Partnerpraktikum und übernahmen wäh-\n\nrend dieser Zeit weitgehend den Unterricht. Dabei wurden sie von \n\nder Praxislehrperson, von Dozierenden und Mentorinnen/Men-\n\ntoren der PHSH begleitet.\n\nRegelmässig besuchen zahlreiche Primarlehrpersonen an der \n\nPHSH sogenannte Ergänzungsstudiengänge zur Erlangung der \n\nLehrbefähigung in einem zusätzlichen Fach (32 Studierende im \n\nJahr 2013). Zusätzlich absolvieren deutsche Lehrpersonen an \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  31\n\nder PHSH Ausgleichsmassnahmen zur Erlangung des schweize-\n\nrischen Lehrdiploms (5 Studierende im Jahr 2013).\n\nWeiterbildung und Dienstleistung\n\nDie Lehrerweiterbildung (LWB) Schaffhausen stellte 2013 ein Kurs-\n\nangebot mit 159 Kursen sowie 33 Hol-Angeboten (Schulhausinter-\n\nne Lehrerweiterbildung SCHILW) zusammen. Vom regulären Kurs-\n\nprogramm wurden 90 Kurse mit 1'201 Teilnahmen durchgeführt. \n\nViele Schulen bildeten sich auch im Team weiter (Schulhausinter-\n\nne Lehrerweiterbildung SCHILW); die LWB vermittelte dabei geeig-\n\nnete Moderierende aus ihrer Berater-Datenbank. \n\nDas Didaktische Zentrum (DZ) stellt für Lehrerinnen und Lehrer \n\nund weitere interessierte Personen Lehr- und Lernmedien (vom \n\nBuch zum Film bis zur Lernkiste) und Geräte zur Ausleihe zur Ver-\n\nfügung. Das DZ nimmt auch Beratungsfunktionen wahr.\n\nIm DZ sind 3'569 Personen als Benutzerinnen bzw. Benutzer ein-\n\ngeschrieben. Deren 794 haben im Berichtsjahr das DZ genutzt und \n\ninsgesamt 26'238 Medien ausgeliehen. Gut die Hälfte der Auslei-\n\nhen wurde von den Studierenden der PHSH getätigt. \n\nMit 57 % aller aktiven Benutzenden sind die Volksschullehrpersonen \n\n(inkl. Kindergärtnerinnen) des Kantons Schaffhausen die grösste \n\nBenutzergruppe. Aber auch Privatpersonen (8 %) nutzten die Dien-\n\nste. 11 % der Benutzenden sind ausserkantonale Lehrpersonen.\n\nWährend der Vakanz der Leitung des Prorektorats Weiterbildung \n\nund Dienstleistung konnten die Kursadministration und die we-\n\nsentlichen Dienstleistungen aufrechterhalten werden. Dies ging \n\nallerdings zu Lasten der Bestandespflege des Didaktischen Zen-\n\ntrums und der konzeptionellen Arbeit. \n\nIm letzten Quartal 2013 wurde eine grundlegende Analyse des \n\nWeiterbildungsverhaltens der Lehrpersonen und Gemeinden des \n\nKantons Schaffhausen durchgeführt. Die LWB-Kommission hat die \n\nZahlen analysiert und strategisch relevante Themen identifiziert. \n\n2215–2251 Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I\n\nDie finanzielle Situation des Kantons  und die damit verbundenen \n\nSparmassnahmen haben im vergangenen Jahr auch die Arbeiten \n\nin der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I massiv beeinflusst. \n\nDie Entlastungsmassnahmen aus ESH3 sowie der Ergänzungsvor-\n\nlage haben im personellen Bereich zu einem deutlichen Abbau ge-\n\nführt, der im Jahr 2014 noch fortgeführt werden muss. Die erhöhte \n\nBelas tung der Mitarbeitenden ist deutlich spürbar.\n\nEine grosse Herausforderung stellte die Erarbeitung der Vorlage \n\nfür eine zusätzliche Entlastung der Klassenlehrpersonen dar. Dazu \n\nwaren umfangreiche Vorarbeiten nötig, die vor allem die Abteilung \n\nSchulentwicklung und Aufsicht für längere Zeit in Anspruch nah-\n\nmen.\n\nEin wichtiges Projekt, welches uns noch einige Jahre beanspru-\n\nchen wird, ist der Lehrplan 21. Alle Deutschschweizer Kantone \n\nwaren aufgefordert, bis Ende 2013 die im Rahmen einer Konsul-\n\ntation gestellten Fragen zu beantworten und diese der Deutsch-\n\nschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) einzureichen.\n\nEin weiteres Thema ist die Tragfähigkeit der Regelschule (TRES). \n\nKann die Regelschule allen Anforderungen, die an sie gestellt wer-\n\nden, nachkommen? Muss sie das überhaupt? Ist sie in der Lage, \n\nden Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden? Dies gilt es zu \n\nhinterfragen mit dem Ziel, dass Abläufe vereinfacht werden und \n\nletztlich weniger Lehr- und Fachpersonen für eine Klasse zustän-\n\ndig sind. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei allen Überle-\n\ngungen im Zentrum stehen.\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und \n\nPersonalwesen\n\nIm Kindergarten, an der Primarstufe und an der Sekundarstu-\n\nfe  waren per 31. Dezember 2013 inklusive Logopädie, aber ohne \n\nStellvertretungen, insgesamt 981 Lehrpersonen tätig. \n\nStellenplan Anzahl Stellen Anzahl Stellen\n per 01.01.2012 per 01.01.2013\n\nKindergarten  99.43 91.50\n\nPrimar- und Sekundarstufe I  553.48 555.10\n\nLogopädie / Sprachheildienst 19.89 20.53\n\nTotal 672.80 667.13\n\nEintritte 2013   97 Personen\n\nAustritte 2013 103 Personen\n\nGemeindewechsel sind nicht berücksichtigt, da im Lohnabrech-\n\nnungssystem nur ein Personalstamm geführt wird. \n\nVoll-/Teilzeitbeschäftigung per 31.12.2013 Frauen Männer\n\nVollzeitbeschäftigung 10 % 7 %\n\nTeilzeitbeschäftigung 68 % 15 %\n\nTotal 78 % 22 %\n\nAls Vollzeitbeschäftigung gilt ein Pensum von 100 %. Mehrere Ver-\n\nträge mit Teilpensen werden als Teilzeitbeschäftigungen aufgeführt. \n\nDie Angaben zur Lohnentwicklung (Lohnentwicklungsmatrix, ge-\n\nnerelle und individuelle Lohnerhöhungen) sind unter dem Kapitel \n\nFinanzdepartement, 2502 Personalamt, zu finden.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  32 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst\n\nDas Berichtswesen und die Dokumentenaufbewahrung wurden \n\nkantonal einheitlich geregelt und vereinfacht. Die Aufbewahrung \n\nder Dokumente erfolgt nun zentral.\n\nEin wichtiger Termin war der obligatorische gemeinsame Weiter-\n\nbildungstag aller Therapeutinnen und Therapeuten des Dienstes. \n\nIn enger Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule \n\nSchaffhausen konnte Prof. Dr. Renate Zimmer, eine Kapazität auf \n\ndem Gebiet Sport und Erziehung, als Referentin gewonnen wer-\n\nden. Sie hat den Therapeutinnen und Therapeuten die Themen Be-\n\nwegung und Sprache näher gebracht und insbesondere die wich-\n\ntige Verbindung beider Bereiche aufgezeigt. \n\nDie neuen, innerkantonal einheitlichen Abläufe, welche im Merk-\n\nblatt «Logopädie – Erläuterungen zur Umsetzung» geregelt sind, \n\nwerden gelebt und erleichtern seit der Einführung die Zusammen-\n\narbeit der Therapeutinnen und Therapeuten mit den Erziehungs-\n\nberechtigten, Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen. \n\nLogopädie\n\nIn enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Schulentwicklung \n\nund Aufsicht wurden und werden fortlaufend praxisorientierte \n\nVorschläge zur Sprachförderung erarbeitet, welche Übungen und \n\nSpiele aufzeigen, die die Sprache, Artikulation und Kommunikation \n\nim Kindergarten und der Unterstufe fördern. Die Lehrpersonen er-\n\nhalten so alle zwei Wochen konkrete Anregungen, die sie im Schul-\n\nalltag umsetzen können.\n\nPsychomotorik\n\nIn Neuhausen wurde der Standort der Psychomotorik vom Kinder-\n\ngarten Rhenania ins Turnhallengebäude Gemeindewiesen verlegt. \n\nHier steht seit August im Untergeschoss ein geeigneter Raum zur \n\nVerfügung, der ausschliesslich für die Psychomotorik genutzt wer-\n\nden kann.\n\n2219 Abteilung Sonderpädagogik\n\nDie Abteilung Sonderpädagogik ist zuständig für die Umsetzung \n\naller sonderpädagogischen Massnahmen sowohl in der Regel-\n\nschule als auch im Bereich der Sonderschulung.\n\nFachstelle Sonderpädagogik\n\nSonderpädagogik im Regelschulbereich\n\nWie viele Schüler bei der Integrativen Schulform (ISF) Individuali-\n\nsierte Lernziele in mehreren Fächern benötigen, wird jährlich durch \n\ndie Abteilung Schulische Abklärung und Beratung erhoben. Die-\n\nse Umfrage bestätigt die Tendenz, dass insgesamt im Vergleich \n\nmehr Kinder und Jugendliche die Grundlernziele erreichen als mit \n\nder separativen Schulform (Klein- und Förderklassen). Die Integra-\n\ntive Schulform (ISF) wird von praktisch allen Gemeinden, ausser \n\nder Stadt Schaffhausen, ab der Primarstufe nun schon seit einigen \n\nJahren aus eigenem Entschluss umgesetzt. \n\nDas Angebot der Einschulungsklasse (integrativ oder separativ), in \n\nwelcher die Lernziele der ersten Klasse auf zwei Schuljahre verteilt \n\nsind, wurde tendenziell von mehr Kindern benötigt.\n\nDer Frage, wie der Übertritt Kindergarten - Schule optimaler gelin-\n\ngen kann, wird nachgegangen. \n\nSonderschulung\n\nDie Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche eine umfassende \n\nintegrative oder separative Sonderschulung benötigen, ist stabil \n\ngeblieben. Die Steuerung der Anzahl Sonderschulungen bleibt ein \n\nwichtiges Thema und hängt eng mit einer adäquaten individuali-\n\nsierten Unterstützung im Regelschulbereich zusammen. Die Son-\n\nderschulzahlen können langfristig nur dann wirklich tiefer gehalten \n\nwerden, wenn die Tragfähigkeit der Regelschule gestärkt wird.\n\nIn den SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN zeigt sich, dass ver-\n\nmehrt Kinder mit einer Mehrfachbehinderung eingeschult werden, \n\nsodass die Betreuung entsprechend angepasst werden musste. \n\nIn der IV-Gesetzgebung sind die Kriterien für eine erstmalige be-\n\nrufliche Eingliederung verschärft worden. Dies hat zur Folge, dass \n\nder Schulaustritt von Kindern mit einer gravierenderen Behinde-\n\nrung tendenziell später stattfindet. Da für die Schülerinnen und \n\nSchüler weniger oder kürzere Massnahmen zur erstmaligen beruf-\n\nlichen Eingliederung durch die IV finanziert werden, ergeben sich \n\nfür den Kanton höhere Kosten. Die Zusammenarbeit IV Berufsbe-\n\nratung - Sonderschulen ist gewährleistet.\n\nSchnittstellen und weitere Aufgaben\n\nDie Suche nach Platzierungsmöglichkeiten für Kinder mit einer \n\nseltenen Behinderung oder mit schwierigem Verhalten, welche \n\nausserhalb des Kantons geschult werden müssen, hat sich et-\n\nwas entspannt. Wie sich die Rahmenbedingungen in den einzel-\n\nnen Kantonen für Sonderschulen, welche auch ausserkantonale \n\nSchülerinnen und Schüler aufnehmen, entwickeln, ist schwer ab-\n\nschätzbar. Diesem Thema wird weiterhin grosse Aufmerksamkeit \n\ngeschenkt.\n\nSozialdienst\n\nIm Klientenerfassungssystem KLIB wurden 195 (224 Vorjahr) Kin-\n\nder und Jugendliche registriert, 39 (60) wurden neu angemeldet.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  33\n\nStatistische Angaben 2013 2012\n\nSchüler/-innen in der eigenen Familie oder bei einem Elternteil 84 77\n\nSchüler/-innen in ausserkantonalen Sonderschul-\ninstitutionen für Kinder mit schwerer Verhaltensauffälligkeit 24 28\n\nSchüler/-innen in ausserkantonalen Sonderschulheimen \nfür geistig-, körper- und sinnesbehinderte Kinder 9 12\n\nSchüler/-innen mit Sonderschulung im Spital / in der Klinik 21 14\n\nMassnahmen von Vormundschaftsbehörden 27 63\n\nGenerelle weitere Aufgabengebiete: Fachgruppe Kindesschutz, \n\nKrisenintervention an der Schule (KIG), Heimkommissionen, Vor-\n\nstandsarbeit.\n\nAnlauf- und Koordinationsstelle freiwillige Jugendhilfe\n\nIm Jahr 2013 gingen auf der Anlauf- und Koordinationsstelle to-\n\ntal 82 (Vorjahr 70) Anrufe ein. An erster Stelle lagen mit 50 % die \n\nprivaten Anrufenden. 33 % der Anrufenden waren verschiedene \n\nInstitutionen. Von den Gemeinden trafen 13 % der Anfragen ein \n\nund 4 % der Anfragen kamen von Schulen. Bei den Anliegen der \n\nAnrufenden handelte es sich hauptsächlich um Erziehungs- oder \n\nSchulprobleme.\n\n54 % der Anfragen (44 Anrufe) wurden vom Sozialdienst bearbei-\n\ntet. Dabei ging es um ein- sowie mehrmalige telefonische Bera-\n\ntungen. 44 % der Anrufenden (36) wurden an andere Fachstellen \n\ndes Kantons Schaffhausen weitervermittelt. 2 Fälle (2 %) wurden \n\nin der Interdisziplinären Fachgruppe Jugendhilfe behandelt. \n\nVermittlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung\n\nDie Vermittlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung befin-\n\ndet sich seit dem 1. Januar 2013 im Aufbau und ist mit einem Pen-\n\nsum von 50 % dotiert.\n\nIm Jahr 2013 standen strukturelle Arbeiten im Zentrum wie die Ein-\n\narbeitung in die Thematik, die Vernetzung sowie die Definition von \n\nAufgaben und Verantwortungen. Letztere sind in einem Pflichten-\n\nheft festgehalten und beinhalten die Punkte Vermittlung und Koor-\n\ndination, Vernetzung, Beratung, Entwicklung und Begleitung von \n\nAngeboten sowie die Öffentlichkeitsarbeit.\n\nDie Vernetzung fand in einem ersten Schritt innerhalb der Stadt \n\nSchaffhausen statt. Die Verantwortliche der Vermittlungs- und Ko-\n\nordinationsstelle besuchte zahlreiche Fachstellen im Bereich Frü-\n\nhe Förderung, arbeitete bei der Ausarbeitung eines Massnahme-\n\nplans Frühe Förderung mit und stellte die Fachstelle an zahlreichen \n\nVeranstaltungen vor: Vom Spielfest der Ludothek, der Fachtagung \n\nim Juni über den Kindergartenkonvent, das Sozialforum und das \n\nTreffen der Pädiater im KJPD bis hin zur Konferenz der Sozialre-\n\nferenten, die im November stattfand. Mit dieser letzten Veranstal-\n\ntung wurde auch der Schritt in den Kanton gemacht und die Ver-\n\nnetzung mit den Gemeinden wird in nächster Zeit zentral sein.\n\n2221 Schulentwicklung und Aufsicht\n\nDie Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht ist zuständig für \n\ndas kantonale Bildungscontrolling sowie für die Qualitätssiche-\n\nrung und -entwicklung an den obligatorischen Schulen. Sie ist das \n\nSteuerungs- und Kontrollinstrument des Kantons und damit Teil \n\ndes Qualitätsmanagements auf der Volksschulstufe des Kantons \n\nSchaffhausen. Sie fördert und gewährleistet eine systematische \n\nSicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität auf der Ebene \n\nder Lehrpersonen, der Teams, der Schuleinheiten, der Gemeinden \n\nund des Kantons.\n\nSchulaufsicht\n\nNeben der Mitarbeit in der Schulentwicklung und der Überprüfung \n\nder Einhaltung kantonaler Vorgaben und der gesetzlichen Bestim-\n\nmungen im Bereich der obligatorischen Schulzeit sind die Sicher-\n\nstellung von vergleichbaren Schulbedingungen und Leistungsan-\n\nforderungen innerhalb des Kantons sowie die Überprüfung der \n\nUmsetzung der strategischen Ziele des Regierungsrates und des \n\nErziehungsrates die Hauptaufgaben der Abteilung. Der personelle \n\nAbbau der Abteilung um 100 Stellenprozente per Januar 2013 er-\n\nforderte eine Neubeurteilung des vom Erziehungsrat Mitte 2012 \n\nverabschiedeten Aufgabenbereichs, zumal im Sommer 2014 ein \n\nPersonalabbau um weitere 50 Stellenprozent ansteht. Unterrichts-\n\nbesuche sowie die Begleitung und die Beurteilung der Unterrichts-\n\ntätigkeit der Lehrpersonen stehen nach wie vor im Zentrum. Die \n\nErledigung dieser Aufgabe konnte auf Stufe Primar und im Kinder-\n\ngarten durch entsprechende Anpassungen aufrecht erhalten wer-\n\nden. Auf der Sekundarstufe I, wo der Personalabbau primär statt-\n\ngefunden hat, wird dieses Ziel aktuell nicht befriedigend erreicht. \n\nAb Sommer 2014 wird mit einer weiteren Reorganisation versucht, \n\nzu einer ausgewogeneren Aufsicht und Beratung über die Stufen \n\nhinweg zu gelangen. Auf gewisse Dienstleistungen musste ver-\n\nzichtet werden. Als Beispiel sei hier die erziehungsrätliche Spra-\n\nchenkommission angeführt. Die Auflösung dieser Kommission hat \n\nBedauern ausgelöst und wurde als Leistungsabbau empfunden.\n\nDie Heterogenität in der Organisation der Schulen und die Viel-\n\nfalt in den Definitionen der Verantwortlichkeiten und Kompetenzen \n\nvon Behörden, Koordinatoren, Vorstehern, Teamleitern und von \n\nden Gemeinden finanzierten Schulleitungen mit unterschiedlichen \n\nAufgaben  bleiben für eine «einfache» Zusammenarbeit heraus-\n\nfordernd.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  34 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeben den Unterrichtsbesuchen wurde die Schulaufsicht ver-\n\nmehrt zu Einzelberatungen von Lehrpersonen, zur Kriseninter-\n\nvention bei schwierigen Klassensituationen oder zur Vermittlung \n\nbei Problemen zwischen Schule und Erziehungsberechtigten bei-\n\ngezogen. Die Beratung und Begleitung von Schulbehörden bei \n\nVeränderungsprojekten, wie zum Beispiel Schulfusionen oder die \n\nAnpassung der Organisationsform bei sinkenden Schülerzahlen – \n\nspeziell auf der Sekundarstufe I – nehmen zu.\n\nSchulentwicklung\n\nDie folgenden Entwicklungsarbeiten standen u.a. als Folge von \n\npolitischen Beschlüssen und Erziehungsratsentscheiden im ver-\n\ngangenen Jahr im Mittelpunkt:\n\n – Weiterführung Englisch an der Sekundarstufe I – Umsetzungs-\n\nphase III;\n\n – Einführung einer gemeinsamen Schulverwaltungssoftware \n\niCampus in allen Schulgemeinden im Kanton Schaffhausen ver-\n\nbunden mit der Modernisierung der Bildungsstatistik gemäss \n\nBundesauftrag;\n\n – Intensivierung der Zusammenarbeit Sekundarstufe I - Berufs-\n\nausbildung;\n\n – Einführung eines neuen Mathematiklehrmittels an der Sekundar-\n\nstufe I – letzte Arbeiten an den Nahtstellen;\n\n – Vorbereitende Arbeiten zur Umsetzung der erziehungsrätlichen \n\nSchwerpunktthemen aus dem Qualitätsrahmen: Unterrichtsqua-\n\nlität, Personalführung und Schulkultur;\n\n – Einführung LehrerOffice (inkl. Einbindung des elektronischen \n\nZeugnisses) gemäss Beschluss des Erziehungsrates auf Antrag \n\nder Lehrerkonferenzen. Dadurch wird die Schuladministration \n\nerleichtert;\n\n – Intensivierung der Information zum Thema Internet-Gefahren an \n\nden Schaffhauser Schulen mit Schwerpunkt auf die Primarstufe.\n\nZwei Projekte beschäftigten die Abteilung besonders intensiv:\n\n1. Vorbereitungen zur Einführung des neuen «Deutschschwei-\n\nzer Lehrplans» – des Lehrplans 21. Ein erster Schritt war da-\n\nbei die kantonale Konsultation der  aktuellen Fassung des Lehr-\n\nplans 21. Mit Einführungsveranstaltungen und Pressearbeit \n\nwurde die Schaffhauser Bevölkerung – insbesondere schulnahe \n\noder politikinteressierte Personen – motiviert, sich an der Kon-\n\nsultation zu beteiligen. Im Dezember 2013 reichte der Regie-\n\nrungsrat die Kantonsantwort, zusammengezogen aus den ein-\n\ngegangenen Stellungnahmen, zuhanden der Deutschschweizer  \n\nErziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) ein. Parallel zur Aus-\n\nwertung der Konsultation auf Ebene D-EDK werden die Vorbe-\n\nreitungsarbeiten zur Einführung kantonsintern vorangetrieben.\n\n2. Der Parlamentsauftrag, eine Vorlage zur kostenneutralen Um-\n\nsetzung einer zusätzlichen Klassenlehrerentlastung zu erarbei-\n\nten, erforderte departements- aber vor allem abteilungsintern \n\nein hohes Mass an Ressourcen, zumal aus allen Betroffenen-\n\ngruppen Vertretungen im sehr ehrgeizigen Zeitplan eingebunden \n\nwerden mussten. Mit einer Änderung im Bereich der Zuteilung \n\nvon Ressourcen pro Schuleinheit waren die Beteiligten der Mei-\n\nnung, sei eine kostenneutrale Umsetzung am wenigstens ein-\n\nschneidend zu realisieren.\n\nFür weiterführende Informationen zu laufenden und geplanten Pro-\n\njekten wird auf die folgende Internetseite verwiesen: www.schule.\n\nsh.ch –> Schulentwicklung/Projekte.\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung\n\nIm Jahr 2013 wurden 374 Kinder erstmals zu einer Abklärung und \n\nBeratung angemeldet. Ein Vergleich mit den Vorjahren ergibt fol-\n\ngendes Bild: \n\n2005: 396 2009:  352\n\n2006:  391 2010: 359\n\n2007:  387 2011: 328\n\n2008: 418 2012: 372\n\nBei 732 Kindern waren im Berichtsjahr erneut Aktivitäten mit sehr \n\nunterschiedlichem Zeitaufwand erforderlich. Diese umfassten \n\nmehrheitlich mündliche und schriftliche Auskünfte. Bei 382 dieser \n\n732 Kinder waren eine Kontrolluntersuchung und/oder die Wieder-\n\naufnahme regelmässiger Beratungen während einer bestimmten \n\nZeit erforderlich.\n\nKind-Statistik der Neuanmeldungen\n\n61 % (Vorjahr 59 %) der angemeldeten Kinder waren Knaben, \n\n39 % (41 %) Mädchen. 37 % (39 %) der Anmeldungen betrafen \n\nKinder aus dem Kindergarten, 49 % (51 %) aus der Primarschule, \n\n6 % (4 %) aus der Sekundarstufe I und 8 % (6 %) aus der Heilpä-\n\ndagogischen Früherziehung HFE und Logopädischen Frühförde-\n\nrung LFS. \n\nFall-Statistik der Neuanmeldungen\n\nBei 10 % (6 %) der Neuanmeldungen waren die Eltern, bei 31 % \n\n(35 %) die Kindergärtnerinnen und bei 39 % (37 %) die Lehrper-\n\nsonen Auftraggeber. Bei den verbleibenden 20 % (22 %) bean-\n\nspruchten Fachpersonen, Institutionen und Schulbehörden die \n\nDienstleistungen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  35\n\n2232 Kindergarten\n\nDie Klassen sind teilweise mit Teilpensen geführt. Die Klassenzahl \n\nentspricht damit nicht der Anzahl der Vollpensen.\n\nKINDERGARTEN\nSchuljahr 2013/2014\nStichtag 30.09.2013\n\nSchüler\nKlassen\n\n1. KG 2. KG Total\n\nBargen 7 7 14 1\n\nBeggingen 10 7 17 1\n\nBeringen 40 43 83 4\n\nBuchberg 9 6 15 1\n\nDörflingen 8 9 17 1\n\nGächlingen 7 5 12 1\n\nHallau 24 14 38 2\n\nHemishofen 3 4 7 1\n\nHemmental (bei Stadt SH) 0 0 0 0\n\nLöhningen 21 19 40 2\n\nLohn 11 14 25 1\n\nMerishausen 7 5 12 1\n\nNeuhausen a/ Rhf. 98 79 177 10\n\nNeunkirch 26 14 40 2\n\nOberhallau 11 8 19 1\n\nRamsen 17 13 30 2\n\nRüdlingen 5 7 12 1\n\nSchaffhausen 287 298 585 35\n\nSchleitheim 10 9 19 1\n\nSiblingen 4 5 9 1\n\nStein am Rhein 36 32 68 4\n\nStetten 17 12 29 1\n\nThayngen 45 56 101 5\n\nTrasadingen 7 6 13 1\n\nWilchingen 10 15 25 2\n\nTotal 720 687 1'407 82\n\nSonderklassen\n\nSchuljahr 2013/2014, Stichtag 30.09.2013\n\nEinsch.-\nKl.\n\nFö-/Hi-\nKl.Prim.\n\nFö-/Hi-\nKl.Real\n\nWerk-\nKl.\n\nTotal \no. Dt-Kl.\n\nDeutsch\nKlassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nBeringen 14 1 14 1\n\nNeuhausen a.Rhf. 30 3 20 2 27 3 77 8\n\nSchaffhausen 68 6 56 6 24 2 16 2 164 16 22 3\n\nThayngen 5 1 5 1\n\nTotal 2013/2014 117 11 56 6 44 4 43 5 260 26 22 3\n\nBesonderes\n\nDie neue Datenbank für die Aufnahme der Dokumentation der Fall-\n\nführungen wird es ermöglichen, nächstes Jahr eine Statistik der \n\nAnmeldungsgründe und der bearbeitenden Durchführungsstellen \n\nder SAB darzustellen.\n\n2249 Sonderschulung\n\nLeistungsvereinbarungen\n\nDie Leistungsvereinbarungen mit den SCHAFFHAUSER SONDER-\n\nSCHULEN und dem Verein Friedeck wurden wiederum für ein Jahr \n\nabgeschlossen, um den laufenden Veränderungsprozessen Rech-\n\nnung zu tragen.\n\nMit der Christian Morgenstern Schule wurde für das Schuljahr \n\n2013/2014 eine letztmalige Leistungsvereinbarung abgeschlos-\n\nsen. Die Schülerzahlen waren im Vergleich zum Vorjahr nochmals \n\nzurückgegangen, sodass die Voraussetzungen für eine weitere \n\nZusammenarbeit im Sinne eines Angebots, das einem ausgewie-\n\nsenen öffentlichen Bedürfnis entspricht, nicht mehr gegeben sind.\n\nMit dem Verein «HLF Heilpädagogik und Logopädie im Frühbe-\n\nreich» konnten alle Vorarbeiten geleistet und abgeschlossen wer-\n\nden, sodass die Voraussetzungen für eine mehrjährige Leistungs-\n\nvereinbarung geschaffen werden konnten.\n\nNeu konnte mit der HFE Thurgau eine Leistungsvereinbarung für \n\ndie Frühförderung von blinden und sehbehinderten Kindern in un-\n\nserem Kanton abgeschlossen werden, sodass diese Förderung \n\nwieder gewährleistet werden kann. Diese sehr seltene Behinde-\n\nrung bedingt  eine intensive Förderung ab Geburt, um Folgeschä-\n\nden in der Entwicklung zu minimieren.\n\nSonderschulung \n\nDie Sonderschulung von Kindern und Jugendlichen im Kanton \n\nSchaffhausen umfasst den Frühbereich, die Bereiche Sprach- und \n\nHörbehinderung, geistige und körperliche Behinderung sowie den \n\nBereich schwere Verhaltensauffälligkeit. \n\nIm Bereich Kinder mit einer schweren Verhaltensauffälligkeit oder \n\nbeispielsweise mit einer Sinnesbehinderung sind auch ausserkan-\n\ntonale Angebote nötig. 2013 wurden in den Sonderschulen des \n\nKantons, in der separativen Sonderschulung 226 (Vorjahr 229), \n\nin der integrativen Sonderschulung (umfassend und punktuell) \n\n46 (43) Kinder und Jugendliche gefördert; in ausserkantonalen \n\nSonderschulen waren 21 (22) platziert; Beratung und Unterstüt-\n\nzung haben 3 (1) sehbehinderte Schülerinnen erhalten (Stichtag \n\n30. September 2013).\n\nHeilpädagogische und Logopädische Frühförderung\n\nIm Frühbereich verteilte sich die Unterstützung im Kanton insge-\n\nsamt, übers ganze Jahr gesehen, auf 39 (41) Kinder im Bereich \n\nder heilpädagogischen Früherziehung und 110 (111) Kinder im Be-\n\nreich der logopädischen Frühberatung; 3 Kinder (1) Kind wurden \n\nvon der spezifischen Frühförderung für sehbehinderte und blinde \n\nKinder unterstützt.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  36 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2234 Primarschule\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl.\n\nTo\nta\n\nl\nSc\n\nhü\nle\n\nr\n\nTotal Klassen\n\nPRIMARSCHULE\nSchuljahr 2013/1014\nStichtag 30.09.2013 Sc\n\nhü\nle\n\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne \nKl\n\nas\nse\n\nn\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\n \nKl\n\nas\nse\n\nn\n\nAl\nle\n\n \nKl\n\nas\nse\n\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr \n\npr\no \n\nKl\nas\n\nse\n\nBeggingen 16 1 21 1 37 2 2 19\n\nBeringen 31 2 29 1+k1 36 1+k1+k2 28 1+k2 40 2 45 2 209 9 2 11 19\n\nBuchberg 4 k1 12 k1 7 k2 3 k2 7 k3 11 k3 44 3 3 15\n\nBüttenhardt 9 k1+k2 12 k1+k2 13 k1+k2 34 2 2 17\n\nDörflingen 9 k1 9 k1 6 k2 12 k2 8 k3 10 k3 54 3 3 18\n\nGächlingen 7 k1 4 k1 6 k1 5 k2 4 k2 3 k2 29 2 2 15\n\nGuntm. (bei Beringen) 0 0\n\nHallau /Oberhallau 25 k1+k2+k3 37 k1+k2+k3 28 k4+k5+k6 28 k4+k5+k6 25 k7+k8+k9 23 k7+k8+k9 166 9 9 18\n\nHemishofen 7 k1 2 k1 8 k1 3 k2 4 k2 8 k2 32 2 2 16\n\nLöhningen 15 1 18 1 8 1 13 1 16 1 13 1 83 6 6 14\n\nLohn 8 k1+k2 7 k1+k2 10 k1+k2 25 2 2 13\n\nMerishausen 12 1 16 1 16 1 12 1 14 1 14 1 84 6 6 14\n\nNeuhausen am Rhf. 64 4 77 4 70 4 81 5 89 5 70 4 451 26 26 17\n\nNeunkirch 18 1 15 1 22 1 17 1 26 2 23 1 121 7 7 17\n\nRamsen 11 1 16 1 14 1 11 1 12 1 14 1 78 6 6 13\n\nRüdlingen 14 1 9 1 13 k1 12 k1 8 k2 3 k2 59 2 2 4 15\n\nSchaffhausen 247 13+(2*k1) 268 14+(2*k1) 257 12+(2*k2) 271 13+(2*k2) 269 13+(2*k3) 247 12+(2*k3) 1'559 77 6 77 20\n\nSchleitheim 20 1 19 1 23 1 21 1 83 4 4 21\n\nSiblingen 7 k1 4 k1 9 k2 9 k2 10 k3 3 k3 42 3 3 14\n\nStein am Rhein 29 k1+k2+k3+k4 38 k1+k2+k3+k4 24 k1+k2+k3+k4 21 k5+k6+k7+k8 33 k5+k6+k7+k8 21 k5+k6+k7+k8 166 8 8 21\n\nStetten 11 1 12 1 20 1 18 1 19 1 17 1 97 6 6 16\n\nThayngen 50 3+k1 38 2+k1 48 2+k2 48 3+k2 42 2+k3 45 2+k3 271 14 3 17 16\n\nTrasadingen 6 k1 7 k1 5 k1 8 k2 4 k2 3 k2 33 2 2 17\n\nWilchingen 7 k1+k2 13 k1+k2 7 k3+k4 11 k3+k4 15 1 26 2 79 3 4 7 11\n\nTotal 2012/2013 603 655 633 640 675 630 3'836 168 53 215 17.8\n\nDie Pensengrössen richten sich nach den Schülerzahlen. Die Klassenzahlen sind nicht identisch mit der Zahl der Vollpensen.\n\nk = kombinierte Klasse\n\n2238 Sekundarstufe I\n\nREALSCHULE\n\nSchuljahr \n2013/2014\nStichtag \n30.09.2013\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr p\n\nro\n K\n\nla\nss\n\ne\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\n \n\nal\nle\n\nBeringen 25 2 21 1 21 2 67 5 5 13\n\nHallau 9 1 7 1 9 1 25 3 3 8\n\nMerishausen 6 k1 4 k1 10 1 1 10\n\nNeuhausen/Rhf. 49 3 37 3 31 2 117 8 8 15\n\nNeunkirch 11 1 14 1 14 1 39 3 3 13\n\nRamsen 9 k1 7 1 8 k2 24 1 1 2 12\n\nRüdlingen 6 1 6 1 3 1 15 3 3 5\n\nSchaffhausen 107 8 125 8 116 8 348 24 24 15\n\nSchleitheim 15 1 13 1 13 1 41 3 3 14\n\nStein am Rhein 8 1 10 1 10 1 28 3 3 9\n\nThayngen 15 1 21 1 14 1 50 3 3 17\n\nWilchingen 14 1 14 1 13 1 41 3 3 14\n\nTotal 2013/14 274 279 252 805 59 2 61 13.2\n\nSEKUNDAR-\nSCHULE\n\nSchuljahr \n2013/2014\nStichtag \n30.09.2013\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr p\n\nro\n K\n\nla\nss\n\ne\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\n \n\nal\nle\n\nBeringen 30 2 31 2 32 2 93 6 6 16\n\nHallau 17 1 17 1 16 1 50 3 3 17\n\nMerishausen 7 k2 10 k2 17 1 1 19\n\nNeuhausen/Rhf. 47 2 34 2 27 2 108 6 6 18\n\nNeunkirch 15 1 26 2 26 2 67 5 5 13\n\nRamsen 4 k1 12 1 9 k2 25 1 1 2 13\n\nRüdlingen 7 1 6 1 11 1 24 3 3 8\n\nSchaffhausen 232 10 178 9 172 9 582 28 28 21\n\nSchleitheim 16 1 17 1 10 1 43 3 3 14\n\nStein am Rhein 16 1 24 1 11 1 51 3 3 17\n\nThayngen 26 1 39 2 18 1 83 4 4 21\n\nWilchingen 18 1 16 1 14 1 48 3 3 16\n\nTotal 2013/15 435 410 346 1'191 65 2 67 17.8\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  37\n\nSchülerzahlen / Pensen: Entwicklung 1990–2013    Stadt und Land    (Letzter Stichtag: 30.09.2013)\n\nPrimarschule \n1.–6. Kl.\n\nSekundarschule\n1.–3. Kl.\n\nRealschule\n1.–3. Kl.\n\nSonderklassen Alle Schulen Kindergarten\nKiga +  \nSchule\n\n Jahr Stadt Land Stadt Land Stadt Land Stadt Land Stadt Land Total Stadt Land Total Total\n\n1990 1'841 2'662 592 633 373 397 188 193 2'994 3'885 6'879 699 931 1'630 8'509\n\n1991 1'852 2'763 617 677 353 377 196 203 3'018 4'020 7'038 679 995 1'674 8'712\n\n1992 1'883 2'848 628 703 326 427 190 221 3'027 4'199 7'226 654 1'006 1'660 8'886\n\n1993 1'920 2'901 645 727 324 436 193 233 3'082 4'297 7'379 717 1'041 1'758 9'137\n\n1994 1'939 2'930 642 727 349 480 200 245 3'130 4'382 7'512 742 1'116 1'858 9'370\n\n1995 2'004 2'936 620 765 386 511 219 286 3'229 4'498 7'727 724 1'135 1'859 9'586\n\n1996 1'961 2'918 668 736 434 569 239 326 3'302 4'549 7'851 743 1'067 1'810 9'661\n\n1997 1'986 2'972 689 718 466 580 252 339 3'393 4'609 8'002 688 1'044 1'732 9'734\n\n1998 1'929 2'983 693 693 475 578 256 337 3'353 4'591 7'944 655 1'044 1'699 9'643\n\n1999 1'974 3'017 704 686 473 550 274 331 3'425 4'584 8'009 671 1'021 1'692 9'701\n\n2000 1'988 3'068 650 731 469 531 243 317 3'350 4'647 7'997 659 973 1'632 9'629\n\n2001 1'906 3'027 662 734 462 599 234 289 3'264 4'649 7'913 643 972 1'615 9'528\n\n2002 1'874 2'948 662 728 480 627 248 270 3'264 4'573 7'837 640 950 1'590 9'427\n\n2003 1'833 2'925 670 783 551 616 244 258 3'298 4'582 7'880 644 901 1'545 9'425\n\n2004 1'774 2'861 677 762 537 636 259 250 3'247 4'509 7'756 628 825 1'453 9'209\n\n2005 1'761 2'806 705 759 518 576 219 246 3'203 4'387 7'590 596 797 1'393 8'983\n\n2006 1'756 2'731 710 707 505 559 224 203 3'195 4'200 7'395 546 807 1'353 8'748\n\n2007 1'683 2'702 688 732 478 527 230 149 3'079 4'110 7'189 517 752 1'269 8'458\n\n2008 1'618 2'673 687 719 481 518 220 115 3'006 4'025 7'031 532 729 1'261 8'292\n\n2009 1'640 2'544 621 719 455 514 212 86 2'928 3'863 6'791 556 735 1'291 8'082\n\n2010 1'633 2'410 616 723 425 534 194 77 2'868 3'744 6'612 524 685 1'209 7'821\n\n2011 1'576 2'350 613 708 404 525 182 69 2'775 3'652 6'427 532 697 1'229 7'656\n\n2012 1'484 2'270 588 682 371 440 180 83 2'623 3'475 6'098 579 744 1'323 7'421\n\n2013 1'573 2'263 584 607 355 450 164 94 2'676 3'414 6'090 579 828 1'407 7'497\n\n2249  Sonderschulungen im Kanton Schaffhausen  \n(Stichtag 30.09.2013)\n\nEinrichtungen Jahre\n\n2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalt SH-SONDERSCHULEN \n\nAbt. geistige Behinderung (inkl. Mehrfachbehinderung) 96 97 94 97 99 111 112\n\nAbt. Körperbehinderung und weitere tiefgreifende Entwicklungsbeeinträchtigungen \n* Zahl ab 2013 nur SchülerInnen aus dem Kt. SH  (plus 2 Sch. Kt. ZH)\n\n*  42 45 50 42 35 30 32\n\nAbt. Sprachheilschule 66 64 65 62 66 63 64\n\nIntegr. Sonderschulung punktuelle Unterstützung 12 16 7 4 5 1\n\nIntegr. Sonderschulung umfassende Unterstützung 34 27 26 22 18 9\n\nPrivate Sonderschulen im Kanton SH (SchülerInnen aus dem Kanton Schaffhausen)\n\nSonderschule Verein Friedeck Kinder u. Jugendliche mit schwerer Verhaltensauffälligkeit 16 16 13 8 12 10 8\n\nChristian Morgenstern Schule Kinder u. Jugendliche mit geistiger Behinderung 6 7 10 8 8 10 6\n\nSonderschülerInnen in ausserkantonalen Sonderschulen 21 22 29 24 30 29 46\n\nBeratung und Unterstützung im Frühbereich und der Regelschule\n\nHeilpäd. Früherziehung 34 30 35 29 28 39\n\nLogopädie im Frühbereich 72 50 36 52 43 56\n\nFrühberatungsstelle für sehbehinderte und blinde Kinder 4 0 1 1 1 3\n\nBeratung und Unterstützung für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler 3 1 3 4 3 2 3\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  38 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2264–2288 Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung\n\n2264 Geschäftsleitung/Stabsdienste\n\nDie Zahl der Lehrvertragsabschlüsse pendelte sich im Berichtsjahr \n\nauf hohem Niveau ein. Dank der ausgezeichneten Ausbildungsbe-\n\nreitschaft der Schaffhauser Betriebe ist es möglich, dass praktisch \n\nalle Schulaustretenden eine Lehrstelle finden konnten, aber auch \n\nzahlreiche Schülerinnen und Schüler mit ausserkantonalem Wohn-\n\nsitz eine Lehrstelle im Kanton Schaffhausen besetzen. Deren Anteil \n\nbeträgt jeweils weit über 20 %. Aufgrund der vorliegenden Zah-\n\nlen gehört der Kanton Schaffhausen zu denjenigen Kantonen mit \n\nsehr hohem Anteil an Lehrverhältnissen, gemessen an den Schul-\n\naustretenden. Auch im Bereich der Berufsmaturanden belegt der \n\nKanton Schaffhausen einen Spitzenplatz.\n\nAlle Kennzahlen und Eckwerte der beiden Abteilungen Berufsbil-\n\ndung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung finden sich im \n\nWoV-Bericht.\n\nWin F.E.E. (Prozess-Management-System)\n\nIm Prozess-Management-System Win F.E.E. werden alle Arbeits-\n\nabläufe (Prozesse), Dokumentvorlagen und Kompetenzen der \n\nAbteilung Berufsbildung festgelegt. Den Mitarbeitenden der Ab-\n\nteilung Berufsbildung steht damit eine Datenbank mit Vorgaben, \n\nDokumentvorlagen und Informationen zur Verfügung. Diese Da-\n\ntenbank wird laufend erweitert, aktualisiert und den neuen Gege-\n\nbenheiten angepasst.\n\n2272 Stipendienstelle\n\nAntragstellung Stipendien 2013 2012\n\nEingänge formeller Gesuche 344 359\n\nGesuche abgelehnt bzw. nicht eingetreten  94 110\n\nGesuche zurückgezogen bzw. annulliert 6 8\n\nPendente Gesuche wegen fehlender Unterlagen 13 17\n\nBewilligte Gesuche im Betrag von Fr. 1'582'300.– 231 224 \n(Vorjahr: Fr. 1'505'400.–)\n\nStipendien wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2013 2012\n\n 37 (28) Maturitätsschulen 145'500 107'550\n\n 8 (4) Schulen für Allgemeinbildung (FMS) 38'650 20'950\n\n 15 (13) Vollzeitberufsschulen  56'350 66'200\n\n 49 (54) Berufslehren inkl. Berufsmatura 239'750 236'500\n\n 12 (12) Berufsmaturität im Anschluss an Lehren 55'850 49'750\n\n 23 (17) Höhere (nicht universitäre) Berufsbildung 100'700 99'450\n\n 96 (85) Fachhochschulen, Päd. Hochschulen 569'850 512'800\n\n 65 (68) Universitäten und ETH 394'625 381'400\n\n 305 (281) Total Personen / Total Franken 1'587'325 1'474'600\n\nBeratung für Ausbildungsbeiträge (Stipendien und \nStudiendarlehen)\n\n2013 wurden 30 (26) schriftliche und rund 100 mündliche Vorab-\n\nklärungen vorgenommen. Im Rahmen der Einreichung von Erstan-\n\nträgen fanden rund 120 Gespräche statt.\n\n4220 Darlehen\n\nAntragstellung Studiendarlehen 2013 2012\n\nEingänge formeller Gesuche 9 9\n\nBewilligte Gesuche im Betrag von Fr. 39'850.– 8 9\n(Vorjahr: Fr. 70'500.–)\n\nAblehnungen 1 0\n\nPendente Gesuche wegen fehlender Unterlagen 0 0\n\nStudiendarlehen wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2013 2012\n\n 0 (0) Berufslehren 0 0\n\n 4 (1) Höhere Berufsbildung (nicht Hochschule) 17'500 5'000\n\n 7 (10) Fachhochschulen und Päd. Hochschulen 23'100 40'550\n\n 7 (3) Universitäre Hochschulen 22'650 11'500\n\n 18 (14) Total Semester  63'250 84'850\n\nAusstehende Darlehen\n\nStand 01.01.2013  556'215\n\nIm Jahre 2013 ausbezahlt 63'250\n\nIm Jahre 2013 zurückbezahlt -72'825\n\nErlassene und uneinbringliche Studiendarlehen -4'500\n\nTotal der ausstehenden Darlehen am 01.01.2014  542'140\n\n2273 Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\nUniversitäten\n\nDie Zahl der Schaffhauser Studierenden an den Schweizer Univer-\n\nsitäten stieg im Berichtsjahr deutlich an. Im Studienjahr 2012/2013 \n\nstudierten im Wintersemester 523 und im Sommersemester \n\n517 Personen (Studienjahr 2011/2012: 517 im Wintersemester und \n\n487 im Sommersemester).\n\nAufteilung nach Kategorien bei Beginn des Studienjahres:\n\nKategorie Schulgeld/Jahr 2013 2012\n\nKat. I Fr. 10'090 77.8 % 77.1 %\n\nKat. II Fr. 24'430 15.3 % 15.7 %\n\nKat. III Fr. 48'860 6.9 % 7.2 %\n\nBsp.:  Kat. I:  Philosophie, Wirtschaft, Recht, Sprachen\n\n Kat. II:  Geographie, Biologie, Pharmazie, Physik\n\n Kat. III:  Medizin ab 5. Semester\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  39\n\nIm Berichtsjahr studierten u.a. 88 (83) Personen Rechtswissen-\n\nschaft, gefolgt von 47 (47) Studierenden Humanmedizin, 53 (43) \n\nStudierenden Wirtschaftswissenschaften, 37 (29) Studierenden \n\nBetriebswirtschaftslehre und 35 (36) Personen, die das Studien-\n\nfach Psychologie belegten. \n\nFachhochschulen\n\nDie Zahl der ausserkantonal Studierenden (Voll- und Teilzeit) stieg \n\nim Vergleich zum Vorjahr immer noch an auf 731 (721). Der Trend \n\nhin zum Fachhochschulstudium ist ungebrochen stark.\n\nAufschlüsselung nach Studiengruppen: 2013 2012\n\nTechnisch-naturwissenschaftliche Ausbildungen 34 % 33 %\n\nPädagogische Ausbildungen (inkl. HS für Heilpädagogik)   11 % 10 %\n\nBetriebswirtschaftliche Ausbildungen 30 % 34 %\n\nGesundheitlich - Soziale Ausbildungen 16 % 13 %\n\nMusische Ausbildungen 8 % 9 %\n\nÜbrige Ausbildungen 1 % 1 %\n\nZu den pädagogischen Ausbildungen ist zu bemerken, dass 48 \n\n(43) Studierende an der Pädagogischen Hochschule Zürich (ex-\n\nklusive Studierende der PH Schaffhausen) studieren und 34 (34) \n\nan einer anderen Pädagogischen Hochschule. Weiterhin kann an \n\nder Pädagogischen Hochschule Schaffhausen keine Ausbildung \n\nals Lehrperson der Sekundarstufe I absolviert werden. \n\nHöhere Fachschulen, Höhere Fachprüfungen, \nBerufsprüfungen\n\nDie Anzahl der anerkannten Ausbildungsgänge steigt weiterhin \n\nan. Somit auch die Zahl der Studierenden. 2013 absolvierten 363 \n\n(349) Personen einen anerkannten und vom Kanton unterstütz-\n\nten Ausbildungsgang. Gestützt auf die kantonale Gesetzgebung \n\n(Art. 39 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz) trägt \n\nder Kanton Teile der Ausbildungskosten bei anerkannten Ausbil-\n\ndungsgängen. Die Ansätze der Kantonsbeiträge basieren auf der \n\ninterkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV).\n\nSchulen im Rahmen des Regionalen Schulabkommens Ost\n\n19 (13) Schülerinnen und Schüler besuchten eine ausserkantonale \n\nMittelschule (Maturitäts-, Fachmittel-, Handelsmittel- und Informa-\n\ntikmittelschule).\n\nSchulen mit Angeboten für Hochbegabte\n\nWährend des Berichtsjahrs absolvierten 23 (16) Schülerinnen und \n\nSchüler ihre schulische oder berufliche Ausbildung aus Gründen \n\nder herausragenden sportlichen oder musischen Befähigung an \n\neiner ausserkantonalen Ausbildungsstätte, die gemäss interkan-\n\ntonaler Vereinbarung vom Kanton vollständig oder zusammen mit \n\nden Gemeinden bzw. Eltern finanziert werden. In Fällen, wo sich \n\ndie Absolventen noch in der obligatorischen Schulpflicht befinden, \n\nübernahm die Wohngemeinde in der Regel jeweils die Hälfte des \n\nSchulgeldbetrages.\n\nMaturitätsschulen für Berufstätige\n\nIn erster Linie besuchen Schaffhauser Studierende die Thurgau-\n\nisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene mit \n\nSchulort in Frauenfeld. In den letzten für die Kostenaufteilung \n\nmassgebenden vier Semestern besuchte folgende Anzahl von \n\nSchaffhauser Studierenden die Schule in Frauenfeld:\n\n- Frühjahr 2012 15 Studierende\n\n- Herbst 2012/2013 16 Studierende\n\n- Frühjahr 2013 18 Studierende\n\n- Herbst 2013/2014 13 Studierende\n\nDer Schaffhauser Anteil an der Schule beträgt damit 17.13 % \n\n(15.58 %), was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 1.55 % \n\nentspricht. Im Berichtsjahr haben 4 (Vorjahr 0) Studierende aus \n\ndem Kanton Schaffhausen die Maturitätsprüfung absolviert und \n\n3 (2) Studierende haben die Passerelle (Hochschulzulassung auf-\n\ngrund der Berufsmaturität) bestanden.\n\nAn der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene (KME) in Zü-\n\nrich waren 9 (23) Studierende aus dem Kanton Schaffhausen ein-\n\ngeschrieben. \n\n2274 Beiträge Grundbildung\n\nIm Jahr 2013 wurden dank der neu ebenfalls zentral erfassten \n\nAbsolventinnen und Absolventen der Handelsmittelschule und \n\nder steigenden Anzahl von Nachholbildungen erneut mehr (+27) \n\nAusbildungsverhältnisse als im Vorjahr verzeichnet. Die Anzahl \n\nder Lernenden mit ausserkantonalem Berufsfachschulort bleibt \n\nim Rahmen des Vorjahres (+22). Bei den neu abgeschlossenen \n\nLehrverträgen ist die Anzahl der Lernenden mit ausserkantonalem \n\nWohnort gleich hoch wie im Vorjahr (2009 = 24 %, 2010 = 31 %, \n\n2011 = 28 %, 2012 = 23%, 2013 = 23%).\n\nIm Bereich der überbetrieblichen Kurse haben alle Kantone auf die \n\nPauschal-Abrechnung pro Schuljahr umgestellt. Gesamtschwei-\n\nzerisch kommt dabei pro Kurstag und Berufslernenden eine be-\n\nrufsspezifische Pauschale (Kantonsteil 1) zur Anwendung. Zusätz-\n\nlich wird in den meisten Kantonen ein sogenannter Kantonsteil 2 \n\nentrichtet. Dies führt zu höheren Ausgaben, da ein beträchtlicher \n\nTeil der Schaffhauser Berufslernenden ausserkantonal die über-\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  40 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nbetrieblichen Kurse besucht und sich der Beitrag des Kantons \n\nSchaffhausen nach jenem des Standortkantons richtet. \n\nDas Modul «Beitragswesen» der Branchensoftware Kompass hat \n\nsich weiterhin bewährt. So konnten dank diesem Modul exakte \n\nAusstände ermittelt und zwecks periodengerechter Rechnungsle-\n\ngung Rückstellungen gebildet werden.\n\n2275 BBZ Berufsbildungszentrum des Kantons \nSchaffhausen\n\nDas vergangene Jahr war auch für das Bildungszentrum durch die \n\nDiskussionen um die finanzielle Situation des Kantons geprägt. \n\nNachdem das BBZ seinen Auftrag nachweislich seit Jahren mit \n\nkonstantem Budget bestreitet, wurde es im vergangenen Jahr \n\ndurch die Sparmassnahmen überrascht. Insgesamt ist es insbe-\n\nsondere die IT, die der Schulleitung Sorgen finanzieller Art machen. \n\nDie IT wird immer umfangreicher, aber leider auch immer anfälliger. \n\nDas BBZ kann mit Freude auch auf zwei positive Ereignisse zu-\n\nrückblicken, die direkt mit den obengenannten Thematiken ver-\n\nknüpft sind. Einerseits wurde eine neue und ansprechende Home-\n\npage (www.bbz-sh.ch) aufgeschaltet. Dank viel hausinterner \n\nArbeit konnten dabei die Kosten sehr tief gehalten werden. An-\n\nderseits konnten die Mensaräumlichkeiten auf Charlottenfels er-\n\nneuert und ausgebaut werden. Dies hat erfreulicherweise seit den \n\nSommerferien zu einer deutlichen Umsatz- und Ertragssteigerung \n\nim hausinternen Verpflegungsbereich geführt. Die Erweiterung der \n\nMensa wurde kompensiert durch die Übernahme der verwaisten \n\nSchulräumlichkeiten im Löwenstein, einem Areal, das bereits bis-\n\nher durch das BBZ betreut wurde, aber in den vergangenen Jah-\n\nren durch den Sprachheildienst der SCHAFFHAUSER SONDER-\n\nSCHULEN genutzt wurde.\n\nDie Schulleitung wurde ab August 2013 mit Andreas Graf und Nils \n\nTanner ergänzt. \n\n2276 Höhere Fachschule Schaffhausen\n\nNach anfänglichen Schwierigkeiten beim Wiederanerkennungs-\n\nverfahren der beiden Studiengänge Maschinenbau und Elektro-\n\ntechnik konnte das Verfahren, nach der Auswechslung des Lei-\n\ntexperten durch das SBFI, erfolgreich fortgesetzt werden. Die \n\nAnerkennung wird voraussichtlich im nächsten Jahr nach Ab-\n\nschluss des Pilotlehrganges ausgesprochen.\n\nAuf grosses Interesse stiess eine ABZ-Tagung des Curriculum-Ver-\n\nbundes der Pflegeberufe, zu denen die Kantone Aargau, Bern, Zü-\n\nrich und Schaffhausen gehören, zum Thema «Steigende Belastung \n\nin der Pflege» am 14. Mai 2013 in den BBZ-Räumlichkeiten. Mehr \n\nals 110 Teilnehmende aus den vier ABZ–Kantonen und aus an-\n\nderen Landesgegenden folgten den interessanten Ausführungen \n\nder Referenten. Im Berichtsjahr wurden die verkürzte Ausbildung \n\nund der Modulkurs für Wiedereinsteigende für die Pflegeberufe \n\nlanciert. Mit den ersten Kursteilnehmenden wird ab Sommer 2014 \n\ngerechnet. Am 30. August 2013 konnten an einer würdigen Feier \n\nim Park Casino Schaffhausen 18 Pflegefachpersonen, 12 Elektro-\n\ntechniker und 17 Maschinenbautechniker diplomiert werden.\n\nWeitere Details über den Jahresverlauf des Berufsbildungszen-\n\ntrums Schaffhausen und der Höheren Fachschule Schaffhausen \n\nkönnen dem Jahresbericht 2012/2013 entnommen werden: www.\n\nbbz-sh.ch –> Berufsbildungszentrum –> über uns –> Portrait –> \n\nJahresberichte.\n\n2279 HKV Handelsschule KV Schaffhausen\n\nDer Kernauftrag als berufsbildende Aus- und Weiterbildungsinsti-\n\ntution besteht darin, Berufslernende, Berufstätige und Kaderleute \n\nzielgerichtet zum erfolgreichen Abschluss oder zur angestrebten \n\nZusatzqualifikation zu führen.\n\nDie Absolventinnen und Absolventen der HKV Handelsschule KV \n\nSchaffhausen erreichen in den Qualifikationsverfahren sowohl im \n\nGrundbildungsbereich als auch in den beruflichen Weiterbildungen \n\nhöchste Bestehens- und Erfolgsquoten. \n\nDie neue Kaufmännische Grundbildung wurde mit der Bildungs-\n\nverordnung 2012 definiert und einlaufend ab Schuljahr 2012/2013 \n\nerfolgte die Umsetzung sowohl im erweiterten- (E-Profil) wie auch \n\nin der Basisgrundbildung (B-Profil). \n\nDie neuen Lehrpläne mit den angepassten Leistungszielen haben \n\nsich bewährt, d.h. es waren keine wesentlichen Anpassungen nö-\n\ntig. Für die Integration der überfachlichen Kompetenzen entstand \n\nein Gesamtkonzept, das die Methoden-, Sozial- und Selbstkom-\n\npetenzen (MSS) während der ganzen dreijährigen Ausbildungs-\n\nzeit festschreibt und das laufend angepasst wird. Die Einführung \n\ndieser Kompetenzen erfolgt im Fachbereich «überfachliche Kom-\n\npetenzen» (üfK). Sie werden in den V&V-Modulen (Vertiefen und \n\nVernetzen) vertieft und angewendet. In der Selbständigen Arbeit \n\n(SA) im 3. Lehrjahr liefern die Lernenden ihr «Meisterstück» auf \n\nhohem Niveau ab. Der neue Fachbereich üfK (überfachliche Kom-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  41\n\npetenzen) wurde evaluiert und Optimierungen werden laufend um-\n\ngesetzt.\n\nDie langjährig sehr gute Zusammenarbeit mit den Betrieben konn-\n\nte fortgesetzt und sogar auf die Branchenorganisationen ausge-\n\nweitet werden. Deshalb war es möglich, die 150 neu eintretenden \n\nLernenden in die richtigen Tageskombinationen und in die insge-\n\nsamt 7 neuen Pflichtklassen einzuteilen, auch wenn bei einzelnen \n\nBetrieben Überzeugungsarbeit zu leisten war. Dies war doch mit \n\neinigem administrativen Mehraufwand verbunden. Wie gefordert \n\nwurden die «Ausführungsbestimmungen Koordination üK / Schul-\n\norganisation» umgesetzt und den Betrieben die vielfältigen Tages-\n\nkombinationen einer W-Schule (Wahlmöglichkeit) geboten. \n\nBesonders im Fokus stand die neue Promotionsordnung im E-\n\nProfil, die ab August 2012 zur Anwendung kommt. Am Ende des \n\n1. Semesters wurden 11 % der Lernenden provisorisch versetzt. \n\nZählt man die Warnbriefe, die bei Leistungen (Durchschnitte) zwi-\n\nschen 4.0 und 4.3 verschickt werden, hinzu, waren im Januar bzw. \n\nim Juli 2013 gegen 20 % der Berufslernenden im E-Profil mit unge-\n\nnügenden oder knappen Leistungen zu verzeichnen. 6 Lernende \n\nwaren im Juli 2013 zum zweiten Mal provisorisch; sie setzen ihre \n\nLehre im B-Profil fort. Andere Massnahmen wie Repetition oder \n\nberufliche Neuorientierung kommen in Einzelfällen ebenfalls in \n\nFrage. Insgesamt war die Zahl der Umteilungen leicht über den \n\nvorangegangenen Jahren ohne Promotionsordnung. Da die B-\n\nProfilklasse im ersten Lehrjahr bereits 21 Lernende zählte, musste \n\nnach den Übertritten im zweiten Lehrjahr eine Klassenteilung vor-\n\ngenommen werden.  \n\nDer neue Berufsmaturitätsrahmenlehrplan ist beschlossene Sache \n\nund wird ab 2015 umgesetzt. Der zusätzliche Typ «Dienstleistung» \n\nöffnet für Detailhändler und weitere Dienstleistungsberufe Wege, \n\ndie nach der Lehre zur Berufsmaturaebene führen können. Die \n\nKantonale Berufsmaturitätskommission erteilte der Schule grünes \n\nLicht, um einen Jahreskurs für gelernte Berufsleute in diesem neu-\n\nen BM-Typ vorzubereiten. \n\nIn 46 Klassen (Vorjahr 49) werden rund 800 Berufslernende in den \n\nBerufen Kauffrau/Kaufmann B- und E-Profil, Detailhandelsfach-\n\nfrau/Detailhandelsfachmann und Detailhandelsassistent/-in sowie \n\nMediamatiker/-in ausgebildet. Die Nachholbildung Kauffrau/Kauf-\n\nmann für Erwachsene nach Art. 32 BBV und die Vorlehre ergän-\n\nzen die Bildungspalette. Beruflicher Unterricht, Freifachkurse und \n\nkaufmännische Berufsmaturitätsausbildung finden an drei Stand-\n\norten (KV-Schulhaus, Stricki und Rheinschulhaus) statt.\n\nIm quartären Weiterbildungsbereich hielten sich die Studenten-\n\nzahlen auf hohem Vorjahresniveau. Gegen 200 Teilnehmerinnen \n\nund Teilnehmer besuchten Angebote auf Sachbearbeiterstufe (SB \n\nFinanz- und Rechnungswesen, SB Personal, SB Tourismus, SB \n\nMarketing und Verkauf). Die Handelsschule edupool gilt als Ein-\n\nsteigerkurs. \n\nLehrgänge im Tertiär B Bereich (eidg. Fachausweis Technische \n\nKaufleute) ergänzen das Angebot. Mit der höheren Fachschule für \n\nWirtschaft HFW verfügt die HKV über eine angesehene Genera-\n\nlistenausbildung. Die Nachfrage von Mitarbeitenden, die eine Ka-\n\nderstellung erlangen wollen, steigt stetig an. Mit 18 Studienanfän-\n\ngerinnen und -anfängern (Vorjahr 14) startete die HFW im Herbst \n\nmit einem langjährigen Teilnehmerrekord. \n\nRund 50 Lehrpersonen unterrichten in der Grundbildung und er-\n\nteilen pro Woche total 891 Lektionen (Vorjahr 927 Lektionen). \n\nDurch Klassenoptimierungen und ESH3-Massnahmen, wie die Be-\n\nschränkung der Aufnahme von Handelsmittelschülern, reduzierte \n\nsich das erteilte Lektionen-Volumen im Herbstsemester um rund \n\n4 % gegenüber dem Vorjahr.\n\nWeitere 30 Lehrende sind in der Regel mit Kleinstpensen in der \n\nWeiterbildung tätig. Die organisatorische und pädagogische Füh-\n\nrungstätigkeit von Schulleitung und weiteren Funktionen bean-\n\nsprucht Entlastungen von rund 5 % der erteilten Lektionen.\n\nMit ganz wenigen Ausnahmen entsprechen die im Rahmen der \n\nLehrabschlussprüfung erbrachten Leistungen recht genau den im \n\nBerufsschulunterricht erworbenen Zeugnisnoten. Die Erfolgsquo-\n\nte über alle Qualifikationsverfahren stand auf hohem Niveau. Über \n\n96 % aller 311 (Vorjahr 327) Kandidierenden der Grundbildung ha-\n\nben die Anforderungen erfüllt. Einige davon mit ausgezeichneten \n\nErgebnissen. 36 (Vorjahr 35) Rangauszeichnungen für überdurch-\n\nschnittliche Lehr- und Berufsmaturitätsabschlüsse konnten über-\n\ngeben werden. \n\n22 von 23 Kandidierenden der Handelsmittelschule erhielten das \n\nBerufsmaturitätsdiplom. Der Arbeitsmarkt bestätigte die Akzep-\n\ntanz dieser schulischen Ausbildung. Alle Absolventeninnen und \n\nAbsolventen fanden eine einjährige Praktikumsanstellung, was als \n\nVoraussetzung für die Zulassung zur kaufmännischen Berufsmatu-\n\nritätsprüfung gilt. An der HMS-Aufnahmeprüfung im Mai 2013 er-\n\nfüllten von 34 Kandidierenden 25 die Anforderungen bzw. erhielten \n\neine Empfehlung der Sekundarschule. \n\nDie Bedeutung der internationalen Sprachdiplome ist ungebro-\n\nchen. Sowohl in der Berufsmaturität als auch in sämtlichen kauf-\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  42 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nmännischen Ausbildungsprofilen werden anstelle von Lehrab-\n\nschlussprüfungen internationale Sprachdiplomprüfungen auf dem \n\nNiveau B1 und B2 absolviert. Die Erfolgsquoten liegen zwischen \n\n60–90 %.\n\nDas im Auftrag des Kantonalen Arbeitsamtes durchgeführte Moti-\n\nvationssemester mit anschliessender Vorlehre für Schulabgänge-\n\nrinnen und -abgänger ohne Lehrstelle war wiederum von Erfolg \n\ngekrönt. Die Jugendlichen entwickelten eine realistische Berufs-\n\nperspektive, sammelten Arbeitserfahrungen in der Praxis, lernten \n\ndie für sie geeigneten Bewerbungstechniken, arbeiteten schu-\n\nlische Defizite auf und förderten  ihre Sozialkompetenzen. Alle \n\n14 Teilnehmenden erreichten das Ziel einer Berufsausbildung oder \n\neiner Anschlussbildung, wobei eine Teilnehmerin die vereinbarte \n\nLehrstelle wegen Interessenwandel nicht antrat. Im Herbst star-\n\ntete eine neue Klasse mit 16 Teilnehmenden. Das ehrgeizige Ziel \n\nfür abgeschlossene Lehr- oder Vorlehrverträge liegt bei 90 %aller \n\nTeilnehmenden.\n\nArbeitnehmende über 50 Jahre werden übermässig oft entlas-\n\nsen und finden schwer eine neue Anstellung. Die Unternehmen \n\nstellen oft lieber jüngere Leute ein. Selbst Gutqualifizierte suchen \n\noft längere Zeit. Trotz der schwierigen Ausgangslage auf dem Ar-\n\nbeitsmarkt ist es für die über 50-Jährigen aber nicht aussichts-\n\nlos, einen neuen Job zu finden. Durch Weiterbildung und spezi-\n\nelles Coaching lassen sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt \n\nverbessern. Laufende Projekte des Arbeitsamtes zielen darauf ab, \n\ndie Stellensuchenden optimal auf die Anforderungen des Arbeits-\n\nmarktes auszurichten. Der Erfolg ist beachtlich. Im Auftrag des Ar-\n\nbeitsamtes organisierte die schulinterne Weiterbildungsakademie \n\nfür die Stellensuchenden über 60 berufsorientierte Kurzkurse für \n\ndie rund 250 Stellensuchenden. \n\nDamit die Schule all diese vielfältigen Anforderungen auch in Zu-\n\nkunft erfüllen kann, wurde das rund  20 Jahre im Dienst stehen-\n\nde Schulverwaltungsprogramm «educ» durch das Programm «Eco \n\nopen» abgelöst. Leider verabschiedete sich die Verkaufsorganisa-\n\ntion «Federas» aus dem Eco-open Softwaregeschäft, so dass zu-\n\nsammen mit anderen Kantonen in einer Interessengemeinschaft \n\ndie Zukunft geplant werden muss. \n\n Weitere Details über den Jahresablauf der HKV Handelsschule KV \n\nSchaffhausen können dem Jahresbericht 2013 entnommen wer-\n\nden: www.hkv-sh.ch –> Aktuelles –> Jahresbericht 2013.\n\n2281 Kantonsschule\n\nNeben der ordentlichen Unterrichtstätigkeit sind 2013 die fol-\n\ngenden Anlässe besonders zu erwähnen: In der Bildungspolitik \n\nwar auch im Jahr 2013 der Fachkräftemangel im Fokus der Diskus-\n\nsionen. Der Bildungsforscher Stefan Wolter (Autor des Bildungs-\n\nberichts 2014) referierte im März 2013 an der Kantonsschule zur \n\nFrage: «Hat der Kanton Schaffhausen die richtige Maturitätsquo-\n\nte?». Er interpretierte dabei den Kanton Schaffhausen aufgrund \n\nder unterdurchschnittlichen Maturitätsquote mit einer «Hochpräzi-\n\nsionsgewehrpolitik», mit welcher Maturandinnen und Maturanden \n\nmit einer höheren Treffsicherheit ihr Studium beenden als in jenen \n\nKantonen, die mit einer «Schrotflintenpolitik» zu viele Maturanden \n\nproduzieren und so das bisherige Hochschulsystem gefährden. \n\nErstmals wurde an der Kantonsschule ein systematisches Feed-\n\nbacksystem für die gesamte Schulleitung durchgeführt: In Form \n\nvon Bestätigungsempfehlungen der Lehrerschaft und Feedback-\n\nrunden mit den Fachvorständen wurde den Schulleitungsmitglie-\n\ndern eine dichte und gehaltvolle Rückmeldung zu ihrer Tätigkeit \n\ngegeben. \n\nIm September wurde nach drei Jahren wieder eine Evakuationsü-\n\nbung durchgeführt. Das Sicherheitskonzept sieht vor, im Brandfall \n\noder einem anderen bedrohlichen Ereignis das Schulhaus zu eva-\n\nkuieren. Das sind gegen 1'000 Personen, die sich auf der Munot-\n\nwiese einfinden müssen. Die Woche, in welcher die Übung statt-\n\nfand, war bekannt. Alle Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeiter wurden \n\ninformiert, wie das Verhalten in einem solchen Notfall sein sollte. \n\nDie Übung verlief erstaunlich ruhig und koordiniert. Die Mängel bei \n\nder letzten Evakuationsübung wurden dabei behoben. Das Feed-\n\nback der Feuerwehr zeigte, dass es trotz guter Vorbereitung da \n\nund dort noch einige Punkte zu optimieren gibt. \n\nViele Schulen führen Chinesisch als Freifach, einige Schulen for-\n\ndern Chinesisch als Schwerpunktfach am Gymnasium. Eine Leh-\n\nrergruppe hatte den Auftrag, einen Grundlagenbericht zu erstel-\n\nlen, ob und mit welchen Optionen «China» an der Kantonsschule \n\nSchaffhausen eingebaut werden soll. Dieser Grundlagenbericht \n\nwird 2014 in der Schulleitung und in der Lehrerschaft behandelt. \n\nAufgrund des Platzmangels in der Mensa (es werden mittlerweile \n\nbis zu über 400 Mittagessen täglich konsumiert), wurden im Gang \n\nvor der Bibliothek 50 zusätzliche Sitzplätze und eine mobile Pasta-\n\nAusgabestation der Mensa eingerichtet. Die Hoffnung bleibt, dass \n\nbei besserer Finanzlage die geplante Ergänzung der Mensa reali-\n\nsiert werden kann. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  43\n\nDas Weihnachtskonzert der Schaffhauser Schulen unter der Lei-\n\ntung der Kantonsschule bildete wiederum den besinnlichen Ab-\n\nschluss des Jahres.\n\nStatistische Angaben\n\nLehrerschaft\n\nLehrerschaft (Jahresdurchschnitt) 2012/2013 2011/2012 2010/2011\n\nHauptlehrpersonen\n\n   - ganze Stelle 22 27 25\n\n   - Teil-Stelle 41 39 41\n\nLehrbeauftragte 58 59 56\n\nTotal Lehrpersonen 121 125 122\n\nDer Rückgang der Vollzeitstellen ist mit Pensionierungen zu be-\n\ngründen, welche im Schuljahr 2012/2013 durch Teilzeitstellen er-\n\nsetzt wurden. Als weiterer Grund ist der Rückgang der Schülerzah-\n\nlen zu nennen. Es wurde eine Klasse weniger als geplant geführt. \n\nSchülerzahlen\n\nEntwicklung der Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres): \n\nAnzahl Schülerinnen und Schüler:\n\nJahr Kl M N S PS+ KGS FMS Total\n\n13 36 233 219 145 121 718\n\n12 37 233 242 158 123 756\n\n11 37 248 237 148 135 768\n\n10 36 243 238 146 128 755\n\n09 40 252 215 146 127 740\n\n08 37 259 197 139 123 718\n\n07 36 248 188 141 115 692\n\n06 40 267 237 136 137 777\n\n05 39 236 221 112 22 11 102 704\n\n04 41 227 221 113 62 11 100 734\n\nDie Schülerzahl in der Maturitätsschule ging um 5 % zurück. In der \n\nFachmittelschule blieb die Schülerzahl nahezu stabil, dies kann \n\nauch auf die Attraktivität der Fachmaturität Pädagogik zurückzu-\n\nführen sein. \n\nAufnahmeprüfung:\n\ngeprüft abgewiesen eingetreten\n\nKlasse 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011\n\nAP M 104 141 143 48 71 67 52 69 70\n\nAP N 74 80 100 27 29 40 46 51 60\n\nAP S 50 47 60 14 14 13 34 31 46\n\nFMS 97 105 97 58 63 59 39 41 33\n\nTotal 325 373 400 147 177 179 53% 60%* 57%*\n\n* in Prozent der geprüften Schüler/innen\n\nDie Anmeldungen nahmen insgesamt um 13 % ab, wobei die \n\nEintrittsquote (in Prozent der geprüften Schüler) mit 53 % deut-\n\nlich tiefer als im Vorjahr (60 %) lag. Dies zeigt eindrücklich, dass \n\ndas Anspruchsniveau der Aufnahmeprüfungen der Kantonsschule \n\nauch bei tieferen Anmeldezahlen gleich hoch bleibt. \n\nAbschlussprüfungen:\n\nJuli 2013 Juli 2012 Juli 2011\n\ngeprüft best. geprüft best. geprüft best.\n\nMatur M 40 40 48 48 69 69\n\nMatur N 52 53 63 66 44 44\n\nMatur S 37 37 34 35 30 31\n\nDie gymnasiale Maturitätsquote im Kanton Schaffhausen liegt mit \n\n16,5 % (2012) nach wie vor unter gesamtschweizerischen Durch-\n\nschnitt von knapp 20 %. \n\nJuli 2013 Juli 2012 Juli 2011\n\ngeprüft best. geprüft best. geprüft best.\n\nFachmittelschule 39 41 35 37 35 36\n\nFachmaturität 21 24 25 26 15 16\n\nBei der Berufsmaturitätsquote weist der Kanton Schaffhausen, ge-\n\nfolgt vom Kanton Tessin, mit 19,6 % die höchste Quote auf.\n\nWeitere Details über den Jahresablauf der Kantonsschule können \n\nden Bulletins 39 und 40 entnommen werden: www.kanti.sh.ch –> \n\nAktuell –> Bulletin.\n\n2288 Laufende BBT-Projekte\n\nBerufsmesse\n\nIm Berichtsjahr fand bereits die achte Schaffhauser Berufsmes-\n\nse statt. 99 % aller angesprochenen Jugendlichen der 2. Ober-\n\nstufe starten mit diesem Besuch ihren Berufsbildungsprozess, am \n\nFreitag im Klassenverbund, am Samstag sehr oft gemeinsam mit \n\nden Eltern. Gesamthaft verzeichnete die Berufsmesse über 3'000 \n\nBesuchenden. Mehr als 90 Aussteller präsentierten über 160 Be-\n\nrufe, Weiterbildungs-, Brücken- und Unterstützungsangebote. Neu \n\nwurden im Rahmen der Berufsmesse drei Berufsbildnerinnen bzw. \n\nBerufsbildner für ihr ausserordentliches Engagement in der beruf-\n\nlichen Grundbildung ausgezeichnet. \n\nCase Management Berufsbildung\n\nIm Jahr 2013 wurden 35 neue Fälle ins Case Management aufge-\n\nnommen und 24 Lernende erhielten eine fachkundige individuelle \n\nBetreuung (FIB) (Vorjahr total 54), wobei einige Fälle bereits wieder \n\nabgeschlossen werden konnten. Ab 2013 ist das Case Manage-\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  44 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nment Teil des Stellenplans der Abteilung Berufsbildung, die Kosten \n\nlaufen, mit Ausnahme der therapeutischen Massnahmen, über die \n\nWOV-Finanzstelle 2285.\n\n2291 Dienststelle Sport\n\nJugend+Sport\n\nIm Jahr 2013 konnten die Jahrgänge 1993 bis 2003 und J+S-Kin-\n\ndersport (Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren) von der \n\nInstitution J+S profitieren. Die Dienststelle Sport selber organisier-\n\nte 4 (Vorjahr 5) Jugendsportcamps in den Sportarten Mountain-\n\nbike, Skilanglauf und Skifahren/Snowboard. Das Camp für über-\n\ngewichtige Kinder LüKSH2013 musste wegen Teilnehmermangel \n\nabgesagt werden. Neben 10 (9) Leiterfortbildungsmodulen, 6 (4) \n\nLeiterkursen (Grundausbildung), 1 Einführungskurs Kindersport \n\nund 2 Fortbildungsmodulen Kindersport sowie 2 (2) Coach-Fortbil-\n\ndungskursen wurde 1 Coach-Grundausbildung durchgeführt. Die \n\ndurchschnittlichen Zahlen der Ausbildungs- und Weiterbildungs-\n\nmodule weisen ebenfalls gute bis sehr gute Beteiligungen auf. Die \n\nnachfolgende Statistik zeigt die von den Vereinen und Schulen des \n\nKantons Schaffhausen durchgeführten Jugend+Sportkurse, d.h. \n\nJugendausbildung, Kindersportkurse sowie gemischte Kurse mit \n\nKindern und Jugendlichen. \n\nJ+S-Statistik (Jugendausbildung inkl. Kindersport)\n\nSportart-Angebot 2013 2012\n\nSportarten 43 37\n\nKurse 678 446\n\nAnzahl Lager 64 60\n\nTotal Kurse und Lager 742 506\n\n(Aufgeteilt in Nutzergruppen)\n\n   1: Regelmässiges Training im Sportverein 645 377\n\n   2: Regelmässiges Training im Sportverein (Outdoor) 27 10\n\n   3: Lager der Jugendverbände 21 13\n\n   4: Lager der Gemeinden und Verbände 0 2\n\n   5: Lager und Kurse der Schulen 49 38\n\nAngebote 273 212\n\nAnzahl tätige Leiter/-innen 1'634 1'470\n\nBundesbeiträge 2013 2012\n\nAn die J+S-Organisationen ausbezahlt Fr. Fr.\n(nicht in der Staatsrechnung enthalten)\n\nJ+S-Kurspauschale 649'558 456'947\n\nCoach-Entschädigung 64'570 43'420\n\nTotal Auszahlungen 714'128 500'367\n\n(Ohne Anteil J+S-Nachwuchsförderung Nutzergruppe 7)\n\nSwisslos Sportfonds\n\n2013 kamen 24 (30) Verbände/Vereine in den Genuss einer Unter-\n\nstützung aus dem Sportfonds, mit einem Anteil von Fr. 242'286.– \n\n(287'987.–) für Verbandskurse und Materialanschaffungen. 105 \n\n(74) Vereine, Sportorganisationen und Gemeinden mit einem Anteil \n\nvon Fr. 610'364.– (394'213.–) profitierten im Bereich Investitionen, \n\nAnlässe und bauliche Massnahmen. \n\nNachwuchsförderung\n\nVon den von Swiss Olympic unterstützten Talenten im Kanton \n\nSchaffhausen sind 14 (12) Jugendliche im Besitz einer Swiss \n\nOlympic Talent National Card, 16 (10) sind im Besitz einer Swiss \n\nOlympic Talent Regional Card und 93 (21) Talente sind auf Stufe \n\nLokal. Diese Talente verteilen sich auf 18 (14) verschiedene Sport-\n\narten. Zusammen mit Eltern und Trainern von Nachwuchstalenten \n\nfanden auch dieses Jahr wieder diverse Kontakte statt. Eine Koor-\n\ndinationssitzung bezüglich Schulgeldabkommen wurde zwischen \n\nden Ostschweizer Kantonen durchgeführt.\n\nProgramm Move-Kids\n\nInsgesamt 100 (100) Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren nahmen wö-\n\nchentlich in der Zeitspanne eines Schulsemesters an diesem poly-\n\nsportiven Bewegungsprogramm teil. Während des laufenden Jahres \n\nbekamen 14 Vereine die Gelegenheit, an einem der schulfreien Mitt-\n\nwochnachmittage interessierten Kindern ihre Sportart vorzustellen. \n\nSchaffhauser sCOOL-Cup (OL-Schülermeisterschaft)\n\n57 (69) Teams starteten am 9. Schaffhauser sCOOL-Cup Orientie-\n\nrungslauf im Areal des Psychiatriezentrums Breitenau in Schaff-\n\nhausen mit insgesamt 146 (143) Schülerinnen und Schülern. \n\nSchulsport / Turninspektorat / Gesundheitsförderung an \n\nden Schulen/\n\nBewegungsförderung \n\nViele Lehrpersonen sind mit ihren Klassen aktiv und bemühen sich, \n\neinen bewegten Schulalltag zu gestalten. Dies sind wichtige Mo-\n\nsaiksteinchen in der Gesundheitsprävention. Im Berichtsjahr wur-\n\nde mit rund 70 Schulklassen beim Projekt «schulebewegt.ch» ein \n\nRekordergebnis erreicht. \n\nBewegungserziehung\n\nDas neue Sportförderungsgesetz, welches am 1. Oktober 2012 in \n\nKraft gesetzt wurde, verlangt auf allen Schulstufen Sportunterricht \n\nin definiertem Umfang. Dieser wird an der Volksschule, der Kan-\n\ntonsschule und an der kaufmännischen Berufsschule (KV) vollauf \n\nerfüllt. Etwas Nachholbedarf hat der Kanton Schaffhausen beim \n\nSportunterricht an den Berufsschulen (BBZ) und an den Son-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  45\n\nderschulen. Leider wurde die dafür notwendige Infrastruktur, die \n\nSporthalle im Mühlental, vom Souverän knapp abgelehnt. Hier \n\nkann dementsprechend die Forderung des Bundes nach wie vor \n\nnicht vollauf erfüllt werden.\n\nDie aktuell praktizierte Lehrpersonenausbildung macht sich in den \n\nSchulen immer öfters negativ bemerkbar. Die verschiedenen Pro-\n\nfile der Lehrpersonen sind immer häufiger nicht kongruent zu den \n\nzu besetzenden Stellen. Immer öfter erteilen Lehrpersonen ohne \n\nadäquate Ausbildung den Sportunterricht, damit diese Lektionen \n\nüberhaupt stattfinden können.\n\nWeiterbildung\n\n – Angebot:  27 Kurse\n\n – Durchgeführt:   9 Kurse\n\nGerade mal ein Drittel der Kurse mit 120 Kursteilnehmenden konn-\n\nte durchgeführt werden. Dieser Rückgang kann nicht erklärt wer-\n\nden und das Konzept muss hinterfragt werden.\n\nSchulsportanlässe\n\nKantonale Schulsporttage 2012/2013\n\nAn sechs Kantonalen Schulsporttagen KSST wurden die kan-\n\ntonalen Schülermeister und zugleich die Qualifikanten für den \n\nSchweizerischen Schulsporttag ermittelt:\n\nSportart Teams Datum Ort Qualifiziert\n\nBasketball 28 12. Dez. 2012 Gräflerhallen und \nHohberg\n\nKanti/Am Bach\n\nBadminton 5 27. Feb. 2013 Thayngen Kanti/Thayngen\n\nHandball 11 27. März 2013 Thayngen Kanti\n\nVolleyball 16 10. April 2013 Sporthalle Munot Kanti/Randental\n\nOrientierungslauf 73 15. Mai 2013 Areal Psychiatrie-\nzentrum\n\n2x Thayngen / 2x Hemishofen\n\nUnihockey 23 11. Mai 2013 Thayngen Beringen/Beringen\n\nSchweizerischer Schulsporttag, 5. Juni 2013, in Lyss BE\n\n17 Schaffhauser Schulteams mit rund 100 Jugendlichen fuhren \n\nzusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern nach Lyss. Es \n\nkonnte ein erfreulicher 6. Rang des Unihockeyteams der Knaben \n\naus Beringen erreicht werden. Die restlichen Teams platzierten \n\nsich grösstenteils im Mittelfeld oder etwas dahinter.\n\nSchule und Leistungssport\n\nDas im Kanton Schaffhausen praktizierte System der individuell \n\nangepassten Dispensationen für Leistungssportlerinnen und Lei-\n\nstungssportler bewährt sich, erfordert aber einiges an Aufwand. \n\nDass dies ein Bedürfnis ist, zeigen die Zahlen. Rund 20 solcher \n\nGesuche wurden behandelt, dabei wurden in allen Fällen pragma-\n\ntische Lösungen gefunden. Nach wie vor wäre die optimale Lö-\n\nsung eine «Schaffhauser Sportschule». Die Suisse Handball Aca-\n\ndemy ist ein Erfolgsmodell; kaum eröffnet, muss das Angebot \n\nvergrössert werden.\n\nJugend und Sport (J+S) und J+S-Kindersport an den \nSchulen\n\nDie Jugend+Sport-Aktivitäten der Schaffhauser Schulen be-\n\nschränkten sich auch 2013 grösstenteils auf die Schneesportlager. \n\nAnsonsten pflegt J+S an den Schulen ein Mauerblümchendasein. \n\nEs muss die Feststellung gemacht werden, dass viele Schulen es \n\nauch immer wieder verpassen, den Posten des J+S-Coach zu be-\n\nsetzen. Dies ist aber eine Grundvoraussetzung, damit J+S-Unter-\n\nstützung an den Schulen überhaupt stattfinden kann.\n\nSchneesportlager\n\nAn allen Schaffhauser Schulen wurden 48 Schneesportlager mit \n\nrund 1'500 Schülerinnen und Schülern, welche von gut 240 Lehr-\n\npersonen und unzähligen Helferinnen und Helfern begleitet wur-\n\nden, durchgeführt. Damit bewegt sich der Kanton Schaffhausen \n\nentgegen dem gesamtschweizerischen Negativtrend, dass im-\n\nmer weniger Kinder und Jugendliche Skilager besuchen. Das darf \n\nnicht nur damit erklärt werden, dass im Kanton Schaffhausen jede \n\nSchule obligatorisch ein Lager anbieten muss, denn die Teilnah-\n\nme ist freiwillig. Die Schaffhauser Lehrerschaft leistet zusammen \n\nmit dem für den Lagerbetrieb nötigen Hilfspersonal sehr gute und \n\nwertvolle Arbeit.\n\nSportstätten im schulischen Bereich\n\nDie geplante Sporthalle im Mühlental wurde vom Souverän knapp \n\nabgelehnt. Mit dieser Halle hätten alle schulischen und auch ver-\n\neinsmässigen sportlichen Raumbedürfnisse abgedeckt werden \n\nkönnen. Die neue Halle in Stein am Rhein steht und sollte problem-\n\nlos auf August 2014 fertig gestellt werden können. In Wilchingen \n\nwurde ein Beachvolleyballplatz erstellt.\n\nGesundheitsförderung\n\nDie Sucht- und Drogenprävention erfüllt ihren Leistungsauftrag \n\nund hat wie immer sämtlichen Schulen ihr Grundangebot offeriert. \n\nNach wie vor läuft, zusammen mit den Ostschweizer Kantonen, \n\nan den Schulen mit «Freelance» ein Suchtpräventionsangebot, \n\nwelches verstärkt das Thema «Neue Medien» bearbeitet. Die pro-\n\naktive Art, den Schulen Angebote anzubieten, bewährt sich. Wie-\n\nderum wurden diese Angebote rege benutzt:\n\n – 6 Veranstaltungen «Herr Dachs macht ein Fest». Prävention in \n\nder Primarschule.\n\n – 4 Veranstaltungen «friends», Präventionstheater zum Thema Cy-\n\nber-Mobbing an der Sekundarstufe I. \n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  46 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n – 1 Vorstellung «Das Herz eines Boxers», Gewaltprävention Se-\n\nkundarstufe I, Kammgarn – 150 SchülerInnen.\n\nFür detaillierte Informationen wird auf den Jahresbericht 2013 der \n\nDienststelle Sport verwiesen: www.sh.ch –> Erziehungsdeparte-\n\nment –> Sport –> Jahresbericht 2013.\n\n2293 Kultur\n\nGesuche\n\nZur Förderung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen un-\n\nterstützt der Kanton gestützt auf das Kulturgesetz vom 9. Janu-\n\nar 2006 (SHR 441.100) deren Organisatoren und Träger. Diese \n\nLeistungen werden dem Lotteriegewinn-Fonds (LGF) belastet. \n\nNeben den Beiträgen an die einheimischen Veranstalter und Ein-\n\nrichtungen wurden auch zahlreiche Gesuche von hiesigen Kultur-\n\nschaffenden zur Unterstützung von Projekten aller Stilrichtungen, \n\nJugendorganisationen sowie der Schaffhauser Turn- und Sport-\n\nvereinigungen berücksichtigt. Es wurden 190 Gesuche behandelt, \n\nwovon 55 abgelehnt wurden.\n\nLeistungsvereinbarungen\n\nDie Verhandlungen zur Erneuerung der per 31. Dezember 2013 \n\nauslaufenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und \n\nder Stadt Schaffhausen mit dem Kulturanbieter SHpektakel (The-\n\nater am Kraftwerk Schaffhausen) konnten abgeschlossen werden. \n\nDie neue Leistungsvereinbarung hat eine Laufzeit von 2014–2017. \n\nDie Verhandlungen zur Erneuerung der per 31. Dezember 2013 \n\nauslaufenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und \n\nder Stadt Schaffhausen mit den Hallen für Neue Kunst konnten \n\nnoch nicht abgeschlossen werden. \n\nAtelierstipendien und Förderbeiträge\n\nEs konnten zwei jeweils sechsmonatige Atelierstipendien für das \n\nAtelier in Berlin an Andri Beyeler (Literatur) und Sereina Steine-\n\nmann (Bildende Kunst) vergeben werden. Im Rahmen der in Zu-\n\nsammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen organisierten För-\n\nderbeiträge für professionelle Kulturschaffende wurden sechs \n\nBeiträge an Projekte vergeben (Kornelia Bruggmann [Musik], Ga-\n\nbriela D'Hondt [Film], Florian Egli [Musik], Laura Lienhard/Deborah \n\nNeininger [Theater], Zeljika Marusic [Bildende Kunst] und Kaspar \n\nMüller [Bildende Kunst]). Die Namen werden auch in einer Liste \n\nauf der Homepage der Fachstelle für Kulturfragen publiziert: www.\n\nsh.ch –> Verwaltung –> Erziehungsdepartement –> Kultur.\n\nAnkäufe\n\nEs wurden eine Werkgruppe von 10 Aquarellen und eine Werk-\n\ngruppe von 3 Bildern sowie 1 Einzelkunstwerk und 1 Video-Objekt \n\nvon aus der Region Schaffhausen stammenden Kunstschaffenden \n\nfür die kantonale Kunstsammlung angekauft. Gemäss Beschluss \n\ndes Kantonsrates vom 18. November 2013 wird die Finanzposition \n\nfür Bilderankäufe ab 2014 neu im Lotteriegewinn-Fonds geführt.\n\n\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  48 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\nHerausragendes Ereignis 2013 war der Start der S-Bahn Schaff-\n\nhausen im Klettgau am 15. Dezember. Weitere Themenschwer-\n\npunkte waren die ersten Massnahmen zum Kernenergieausstieg, \n\ndie räumliche Entwicklung des Kantons im Zusammenhang mit \n\nder Richtplanrevision und die verstärkte Nutzung der Wasserkraft. \n\nDas Baudepartement musste sich ferner mit den Folgen eines \n\nüberdurchschnittlich heftigen Gewitters am Abend des 2. Mai be-\n\nschäftigen, welches in 15 Gemeinden mehr als 520 Gebäude be-\n\nschädigte. Ein Schadensschwerpunkt bildete der Bereich kanto-\n\nnaler Werkhof Schweizersbild und Tierheim.\n\nMeilensteine\n\n – Am Sonntag, 15. Dezember, startete die S-Bahn Schaffhausen \n\nim Klettgau. \n\n – Am 5. Oktober wurden die Bauarbeiten für Schiene und Stras-\n\nse entlang der DB-Bahnlinie im Klettgau zwischen Schaffhau-\n\nsen und Erzingen abgeschlossen. Die Termine, die Qualität und \n\ndie Kosten zur Aufhebung der Bahnübergänge in Neunkirch und \n\nWilchingen liegen im Rahmen der geplanten Vorgaben.\n\n – Der Kantonsrat stimmte der Vorlage des Regierungsrates betref-\n\nfend Genehmigung des kantonalen Strassenrichtplans und der \n\nTeilrevision des Strassengesetzes deutlich zu. Dem Beschluss \n\nüber die Genehmigung des kantonalen Strassenrichtplans wur-\n\nde ebenfalls deutlich zugestimmt.\n\n – Der Kantonsrat stimmte der Vorlage des Regierungsrates betref-\n\nfend Teilrevision des Wasserwirtschaftsgesetzes (Art. 19 WWG) \n\ndeutlich zu. \n\n – Der Regierungsrat verabschiedete die Vorlage betreffend Ge-\n\nnehmigung des kantonalen Richtplanes zu Handen des Kan-\n\ntonsrates.\n\n – Die Stimmberechtigten lehnten die Kredite für die Miete einer \n\nSport- und Veranstaltungshalle auf dem Gelände der ehema-\n\nligen Stahlgiesserei in der Stadt Schaffhausen knapp ab.\n\n – Die Arbeitsplätze des kantonalen Tiefbauamtes an der Rosen-\n\ngasse wurden in den kantonalen Werkhof an der Schweizers-\n\nbildstrasse 69 verlegt. Damit ist das Tiefbauamt an einem Ort \n\nuntergebracht.\n\nPersonal/Organisation\n\nPer Ende Januar 2013 trat die frühere, langjährige Kantonsbau-\n\nmeisterin Katharina E. Müller in den Ruhestand über. Sie war zu-\n\nletzt als Leiterin der Projektentwicklung Hochbau tätig. Damit ein-\n\nhergehend wechselte die Projektentwicklung Hochbau per 1. März \n\n2013 vom Departementssekretariat ins Hochbauamt (Finanzstelle \n\n2331). Der langjährige Leiter der Koordinationsstelle öffentlicher \n\nVerkehr, Patrick Altenburger, hat den Kanton per Ende 2013 verlas-\n\nsen. Zum neuen Leiter der Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr \n\nwurde mit Amtsantritt am 1. Januar 2014 René Meyer gewählt. \n\nDas Baudepartement ist seit 2009 für die Aussenbeziehungen zu-\n\nständig, da in den grenzüberschreitenden Beziehungen auch wei-\n\nterhin vor allem Verkehrs- und Planungsfragen im Vordergrund \n\nstehen. Damit verbunden ist der Einsitz des Baudirektors in der In-\n\nternationalen Bodensee Konferenz (IBK), der Randenkommission \n\nund der Hochrheinkommission.\n\nAusblick\n\nAuch 2014 stehen wichtige Projekte an bzw. sind laufende Pro-\n\njekte voranzutreiben. Das Baudepartement ist insbesondere im \n\nBereich Hoch- und Tiefbau, Verkehr sowie im Energiebereich und \n\nin der Raumentwicklung weiterhin gefordert und hat sich nament-\n\nlich mit folgenden Aufgaben zu befassen:\n\n – Erste Schritte zur Umsetzung der Strategie zum Ausstieg aus \n\nder Kernenergie.\n\n – Erarbeitung einer Vorlage zur Erhöhung der Kraftwerksleistung \n\ndes bestehenden Rheinkraftwerks am Rheinfall.\n\n – Umsetzung weiterer Agglomerationsprojekte der 1. Generation \n\nund Vorbereitung der 2. Generation in Zusammenarbeit mit den \n\nAgglomerationsgemeinden.\n\n – Bessere Anbindung an die Agglomeration Zürich-Winterthur und \n\nAusbau der Stadtdurchfahrt A4 auf vier Spuren.\n\n – Unterstützung des Bundesamtes für Strassen ASTRA bei der \n\nUmsetzung des Galgenbucktunnels.\n\n – Unterstützung der DB beim Ausbau der Hochrheinbahn mit \n\nHalbstundentakt Schaffhausen-Basel sowie beim Ausbau der \n\nGäubahn zur Verbesserung des internationalen Schienenver-\n\nkehrs (Zürich-Schaffhausen-Stuttgart).\n\n – Vorbereitung der Vorlage betreffend Zusammenlegung der Bus-\n\nbetriebe von Orts- und Regionalverkehr (Fusion VBSH und \n\nRVSH).\n\n – Erarbeitung einer Vorlage zur Neuregelung der bestehenden Ei-\n\ngentums- und Mietverhältnisse zwischen dem Kanton und den \n\nSpitälern Schaffhausen hinsichtlich der anstehenden baulichen \n\nErneuerung des Akutspitals auf dem Geissberg.\n\n – Erarbeitung einer Vorlage zur Revision des Baugesetzes (u.a. \n\nUmsetzung der Revision des Raumplanungsgesetzes und \n\nMassnahmen zur Verbesserung des Immobilienangebotes) und \n\nAnpassung der Richtplaninhalte an die Erfordernisse der Teilre-\n\nvision des Raumplanungsgesetzes.\n\n – Erarbeitung einer Orientierungsvorlage über die Ergebnisse der \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  49\n\nTestplanung für das Polizei- und Sicherheitszentrum, eine mög-\n\nliche Entwicklung des Klosterareals und das Vorprojekt für eine \n\nAuslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes.\n\n – Erarbeitung einer Vorlage zur Zusammenlegung der Tiefbau-\n\nämter von Kanton und Stadt Schaffhausen in ein «Kompetenz-\n\nzentrum Tiefbau», das Dienstleistungen für den Kanton und die \n\nStadt erbringt. \n\n – Weitere Verbesserung bzw. Optimierung der Basisinfrastruktur \n\nund Angebotserweiterungen am Rheinfall, insbesondere im Be-\n\nreich Gastronomie.\n\nALLGEMEINE DIENSTE\n\n2300 Sekretariat und Rechtsdienst\n\nNeben allgemeinen Stabs-, Koordinations- und Projektaufgaben \n\nbe fasste sich das Departementssekretariat namentlich mit weite-\n\nren Verbesserungen bzw. Optimierungen der Basisinfrastruktur \n\nund Angebotserweiterungen am Rheinfall, insbesondere im Be-\n\nreich Gastronomie, den ersten Massnahmen zum Kernenergie-\n\nausstieg und der Richtplanrevision. Weitere Themenschwerpunkte \n\nbilde ten die verstärkte Nutzung der Wasserkraft, insbesondere \n\ndie Erhöhung der Kraftwerksleistung des bestehenden Kraftwerks \n\nam Rheinfall, das Polizei- und Sicherheitszentrum sowie weitere \n\nSpar-, Entlastungs- und Optimierungsmassnahmen. Das Departe-\n\nmentssekretariat bearbeitete ferner zahlreiche Vernehmlassungen \n\nzu Handen nationaler (33) und kantonaler Fachstellen (27) sowie \n\nDi rektorenkonferenzen/Dritter (10). Der Departementssekretär \n\nwar in verschiedenen inner- und interkantonalen Arbeitsgruppen/\n\nKommissionen vertreten, u.a. in der Arbeitsgruppe Geologisches \n\nTiefenlager, der Fachkonferenz Öffentliches Beschaffungswesen \n\nsowie in der Schweizerischen Bausekretärenkonferenz, der Ge-\n\nneralsekretären-Konferenz der Bau-, Verkehrs- und Umweltde-\n\npartemente und der Stiftung «Weg der Schweiz». Ferner führte \n\ndas Baudepartement unter Federführung des Departementsse-\n\nkretariats wie jedes Jahr die Bau- und Strassenreferententagung \n\ndurch. Überdies führte das Baudepartement zusammen mit dem \n\nkantonalen Gewerbeverband eine breit angelegte Informationsver-\n\nanstaltung zum öffentlichen Beschaffungswesen durch. \n\nParlamentarische Vorstösse\n\nIm Jahre 2013 sind im Zuständigkeitsbereich des Baudeparte-\n\nmentes 6 Kleine Anfragen, 2 Interpellationen, 1 Postulat, 2 Mo-\n\ntionen und 2 Petitionen eingegangen und bearbeitet worden. \n\nZudem wurden 1 Motion und 1 Interpellation aus dem Vorjahr be-\n\nantwortet.\n\nRechtsdienst\n\nRechtsmittelverfahren\n\nDer Rechtsdienst des Baudepartementes ist instruierende Be-\n\nhörde bei Rekursen in Bau- und Planungssachen, in Gebühren-\n\nstreitigkeiten, in Strafvollzugssachen (Stellvertretung des Volks-\n\nwirtschaftsdepartementes) sowie bei Aufsichtsbeschwerden. Er \n\nbereitet zudem für den Regierungsrat Stellungnahmen in Verwal-\n\ntungsgerichtsbeschwerdeverfahren vor.\n\nRechtsmittel\n\nRekurse  2013 Vorjahr\n\npendente Verfahren am 1. Januar 2013 59 46\n\nNeueingänge 95 92\n\nerledigt 88 79\n\npendente Verfahren am 31. Dezember 2013 66 59\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden an das Obergericht 2013 Vorjahr\n\nNeueingänge 13 11\n\nerledigt 12 10\n\nRechtsetzung\n\nGestützt auf die Vorlage des Regierungsrates vom 13. März 2012 \n\nhat der Kantonsrat am 10. Dezember 2012 einer Teilrevision des \n\nWasserwirtschaftsgesetzes vom 18. Mai 1998 (WWG) mit 52 zu \n\n1 zugestimmt. Die Teilrevision wurde im Amtsblatt publiziert. Die \n\nReferendumsfrist ist am 14. März 2013 unbenützt abgelaufen. \n\nGleichzeitig mit der Inkraftsetzung der Gesetzesänderung auf den \n\n1. Juni 2013 wurden an der Verordnung zum Wasserwirtschaftsge-\n\nsetz vom 22. Dezember 1998 einige Anpassungen vorgenommen. \n\nSo wurde u.a. ein neuer § 26b (Kantonsbeiträge für Gewässerun-\n\nterhalt) eingefügt. Gestützt auf die unter Mitwirkung des Rechts-\n\ndienstes erarbeitete Vorlage des Regierungsrates vom 19. Februar \n\n2013 hat der Kantonsrat am 2. Dezember 2013 einer weiteren Teil-\n\nrevision mit 44 zu 5 Stimmen (betreffend Art. 19 WWG) zugestimmt \n\nund das ausnahmslose Verbot eines Höherstaus des Rheins im In-\n\nteresse einer ökologisch tragbaren Steigerung der Wasserkraftnut-\n\nzung des Rheins moderat gelockert. Gleichzeitig hat der Kantons-\n\nrat mit 46 zu 0 Stimmen beschlossen, diese Revision von Art. 19 \n\nWWG der obligatorischen Volksabstimmung zu unterstellen. Die \n\nVolksabstimmung findet am 18. Mai 2014 statt. Am 6. Mai 2013 \n\nhat der Kantonsrat der Teilrevision des Strassengesetzes vom \n\n18. Februar 1980 mit 57 zu 0 zugestimmt. Unter anderem sieht \n\nArt. 28 des Strassengesetzes neu vor, dass der Strassenrichtplan \n\ndes Kantons insbesondere ein zusammenhängendes Netz der \n\nRadrouten im Kanton (Radwege und Strassen für Motorfahrzeuge \n\nund Fahrräder) beinhaltet. Die Teilrevision wurde im Amtsblatt pu-\n\nbliziert. Die Referendumsfrist ist am 8. August 2013 unbenützt ab-\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  50 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ngelaufen. Gleichzeitig mit der Inkraftsetzung der Gesetzesände-\n\nrung auf den 1. Oktober 2013 wurde die Verordnung betreffend \n\nden Vollzug des Strassengesetzes (Strassenverordnung) vom 23. \n\nDezember 1980 teilweise revidiert (insbesondere Aktualisierung \n\nder Hinweise auf die Normen des Schweizerischen Verbandes \n\nder Strassen- und Verkehrsfachleute, VSS-Normen). Auf Bundes-\n\nebene wurde in der Referendumsabstimmung vom 3. März 2013 \n\neine Revision des Raumplanungsgesetzes mit Ja-Mehrheiten in \n\n25 der 26 Kantone angenommen. Auch der Kanton Schaffhausen \n\nstimmte der Vorlage mit 63.2 % gegen 36.8 % zu. Mit der RPG-\n\nRevision wurden bzw. werden die Voraussetzungen zur besseren \n\nSteuerung der Siedlungsentwicklung geschaffen. Auswirkungen \n\nauf die Baugesetzgebung der Kantone haben insbesondere die \n\nBestimmungen zu den Bauzonen (Art. 15 und Art. 15a RPG). Ge-\n\nmäss Art. 15 Abs. 3 der revidierten Bestimmungen sind Lage und \n\nGrösse der Bauzonen über die Gemeindegrenzen hinaus abzu-\n\nstimmen. Weiter hat das kantonale Recht gemäss Art. 15a Abs. 2 \n\nRPG vorzusehen, dass, wenn das öffentliche Interesse es recht-\n\nfertigt, die zuständige Behörde eine Frist für die Überbauung eines \n\nGrundstücks setzen und, wenn die Frist unbenützt verstreicht, be-\n\nstimmte Massnahmen anordnen kann. Die RPG-Revision ist auf \n\nkantonaler Ebene im Baugesetz umzusetzen. Der Rechtsdienst \n\nhat im Berichtsjahr die Grundlagen dazu erarbeitet (hinzu kommen \n\nweitere Revisionspunkte; u.a. Massnahmen zur Verbesserung des \n\nImmobilienangebotes, Erweiterung der Bestandesgarantie, Stär-\n\nkung des Quartierplans). Der Entwurf einer Revision des Bauge-\n\nsetzes soll im ersten Halbjahr 2014 in die Vernehmlassung gehen. \n\nVerschiedenes\n\nBereits 2012 (92 Neueingänge) wurden gegenüber dem Vorjahr \n\nmehr Rekurse erhoben (2011, 67 Neueingänge). 2013 hat sich \n\ndie Zahl der Neueingänge nochmals erhöht (95; wovon 53 in der \n\nzweiten Jahreshälfte). Neben der Instruktion der Rechtsmittelver-\n\nfahren und den Stellungnahmen zuhanden des Obergerichts und \n\ndes Bundesgerichts in Beschwerdesachen erarbeitete der Rechts-\n\ndienst diverse Vorprüfungen von Bauordnungen und Zonenplänen \n\nsowie von Beitrags- und Gebührenverordnungen, Stellungnahmen \n\nin Genehmigungsverfahren von Bauordnungen und Zonenplänen \n\nund Vernehmlassungen zu anderen kommunalen Erlassen. Die \n\nBeratungen von kantonalen Amtsstellen und Gemeinden in Bau- \n\nund Planungssachen sowie im Vergabewesen erforderten zum Teil \n\numfangreiche Abklärungen. In der Berichtsperiode wurden ferner \n\nzu zahlreichen Vernehmlassungen des Bundes Mitberichte und \n\nStellungnahmen verfasst. Die Mitarbeitenden des Rechtsdiens-\n\ntes wirkten ferner in rund zehn Arbeitsgruppen/Kommissionen mit. \n\nNeben der Beteiligung an der alljährlichen Baureferententagung \n\nführte der Rechtsdienst im Berichtsjahr wiederum eine Weiterbil-\n\ndungstagung für Gemeindebehörden zu verschiedenen baurecht-\n\nlichen Themen durch, die vom Verband der Gemeindeschreibe-\n\nrinnen und Gemeindeschreiber des Kantons Schaffhausen (VGSH) \n\norganisiert wurde. Zudem war der Rechtsdienst an der Erarbeitung \n\nvon Vorlagen des Regierungsrates an den Kantonsrat beteiligt.\n\n2301 Energiefachstelle\n\nMeilensteine\n\n – Am 10. Dezember verabschiedete der Regierungsrat das erste \n\nMassnahmenpaket zur Strategie des Kernenergieausstiegs zu \n\nHanden des Kantonsrats. Kernstück der Vorlage bildet das neue \n\nInstrument einer Förderabgabe. Diese wird auf der Strom-Netz-\n\nnutzung erhoben und fliesst in einen Energieförderfonds. Mit \n\ndieser Förderabgabe soll das Energieförderprogramm zukünftig \n\nauf eine solide finanzielle Basis gestellt werden. Zusätzlich be-\n\ninhaltet das Massnahmenpaket ergänzende Vorschriften im Ge-\n\nbäudebereich aus den Mustervorschriften der Kantone (MuKEn); \n\neine generelle Ersatzpflicht für Elektrodirektheizungen und Elek-\n\ntroboiler und einen Höchstanteil an nicht-erneuerbarer Energie \n\nbeim Heizungsersatz. Bei der Umsetzung der Vorschriften wer-\n\nden Bauherren für eine befristete Zeit über das Förderprogramm \n\nunterstützt. Eine weitere Änderung des Baugesetzes stärkt und \n\nkonkretisiert die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. \n\n – Die Lancierung des neuen Energieförderprogramms wurde auf \n\nden 1. Januar 2015 verschoben. Gründe sind die angespannte \n\nfinanzielle Situation des Kantons und die geplante Einführung ei-\n\nner Förderabgabe auf der Strom-Netznutzung, mit welcher das \n\nFörderprogramm finanziert werden soll.\n\n – Die Förderung von Solarstromanlagen konnte neu als Partner-\n\nprojekt der Elektrizitätswerke EKS AG, SH POWER und EW Hal-\n\nlau lanciert werden. Insgesamt standen Fr. 820'000.– an För-\n\ndermitteln zur Verfügung. Die Nachfrage nach Fördermitteln \n\nüberstieg das Angebot mit Ausnahmen des Versorgungsgebiets \n\nder SH POWER.\n\nAusblick\n\n – 2014 steht energiepolitisch im Zeichen der Beratungen zum er-\n\nsten Massnahmenpaket betreffend Strategie zum Kernenergie-\n\nausstieg in der entsprechenden Spezialkommission und im Kan-\n\ntonsrat. Allenfalls wird es zu einer Volksabstimmung kommen.\n\n – Die Umsetzung des Grossverbraucherartikels soll in Zusam-\n\nmenhang mit der Energieberatung für Gewerbe- und Industrie-\n\nbetriebe (Dienstleistung ITS) an die Hand genommen werden. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  51\n\nFür Schaffhauser Unternehmen sollen die Voraussetzungen für \n\neine Befreiung von der CO2- und der KEV-Abgabe optimiert wer-\n\nden.\n\n – Die Förderung von Solarstromanlagen erfolgt 2014 für ein wei-\n\nteres Jahr durch die drei Elektrizitätswerke im Kanton Schaff-\n\nhausen. Das Programm ist als Auffangprogramm konzipiert, da \n\nder Bund ebenfalls Eigenbedarfsanlagen fördern wird.\n\nStabsaufgaben\n\nDie Umsetzung der Leitlinien und Massnahmen der kantonalen \n\nEnergiepolitik 2008–2017 und der Strategie zum Ausstieg aus der \n\nKernenergie wurde weiter vorangetrieben. Folgende Massnahmen \n\noder Teile davon wurden umgesetzt:\n\n – Das kantonale Energieförderprogramm wurde aufgrund der \n\nunerwartet hohen Nachfrage im Jahr 2011 und der begrenz-\n\nten finanziellen Mittel auf die Bereiche Gebäudesanierung und \n\nSolarstromanlagen begrenzt. Ab 1. Januar 2015 soll das Ener-\n\ngieförderprogramm wieder erweitert werden, und zwar auf Basis \n\nder neu einzuführenden Förderabgabe. \n\n – Ein breit abgestützter Projektausschuss setzt sich insbeson-\n\ndere mit den verschiedenen Technologien und den Potenzialen \n\nder erneuerbaren Energien im Kanton Schaffhausen auseinan-\n\nder. Ziel ist es, die Machbarkeit von verschiedenen «Energie-\n\nLeuchtturmprojekten» im Kanton konkret zu prüfen und zur \n\nUmsetzungsreife zu bringen. Als erstes Projekt wurde die Wind-\n\nkraftnutzung am Standort «Chroobach» im oberen Kantonsteil \n\nausgewählt. Es konnten die notwendigen Grundlagenarbeiten \n\nweitergeführt werden. Unter anderem wurde eine Lidar-Mes-\n\nsung (Ermittlung der Windgeschwindigkeiten auf verschiedenen \n\nHöhen mittels Laser) gestartet. \n\n – Das Projekt «Energie in Schulen», mit dem Ziel, das Thema er-\n\nneuerbare Energie und Energieeffizienz an den Schulen zu the-\n\nmatisieren, wurde in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Pri-\n\nmar- und Sekundarstufe I erfolgreich lanciert.\n\n – In Zusammenarbeit mit weiteren Ämtern wurde das Potenzial für \n\nWasserkraft im Kanton Schaffhausen erhoben. Die Strategie zur \n\nverstärkten Nutzung der Wasserkraft im Kanton Schaffhausen \n\nwurde Ende Januar publiziert. \n\n – Die weiterführende Studie «Energietechnische Nutzung bi-\n\nogener Abfallstoffe» in Zusammenarbeit mit dem Landwirt-\n\nschaftsamt, dem Interkantonalen Labor sowie der Biogasbe-\n\nratungsstelle Kanton Schaffhausen wurde abgeschlossen. Sie \n\nzeigt Hemmnisse und Lösungsansätze zur verstärkten Nutzung \n\nbiogener Abfallstoffe auf.\n\nFerner wurden zahlreiche energiepolitische Stellungnahmen zu \n\nkantonalen Vorstössen und Anfragen des Bundes erarbeitet und \n\nabgegeben.\n\nFörderprogramm\n\nDas kantonale Förderprogramm wurde am 1. Dezember 2012 aus-\n\ngesetzt. Förderbeiträge wurden deshalb im Berichtsjahr nur noch \n\nfür Gebäudehüllensanierungen (Finanzierung durch den Bund) und \n\nSolarstromanlagen (Finanzierung durch die Elektrizitätswerke im \n\nKanton Schaffhausen) ausgerichtet. Die Gesuche für Holzfeue-\n\nrungen ab 70 kW und Anschlüsse an Wärmenetze wurden noch \n\nim Jahr 2012 provisorisch zugesichert. Die rechtskräftigen Förder-\n\nzusagen erfolgten im Berichtsjahr. Die Förderzusagen bei Wärme-\n\npumpen und thermischen Sonnenkollektoranlagen basieren eben-\n\nfalls auf Gesuchseingängen im Jahr 2012.\n\nInsgesamt ist die Anzahl der bewilligten Fördergesuche von 643 im \n\nJahr 2012 auf 254 im Berichtsjahr zurückgegangen.\n\nDie folgende Grafik zeigt die Entwicklung der bewilligten Förderge-\n\nsuche in den Schwerpunktbereichen des Förderprogramms in den \n\nJahren 2003 bis 2013.\n\nA\nnz\n\nah\nl\n\nBewilligte Fördergesuche\n\nDie folgende Tabelle zeigt die ausgelösten Investitionen sowie die \n\nenergietechnische Wirkung des Förderprogramms im Jahr 2013. \n\nWerte in Klammern: Jahr 2012. Bonus: Ergänzung zum Gebäude-\n\nsanierungsprogramm.\n\nWerden alle bewilligten Projekte umgesetzt, so wird in Industrie \n\nund Gewerbe ein Investitionsvolumen von rund 19 Mio. Franken \n\nausgelöst. Total können umgerechnet rund 1.5 Mio. Liter Erdöl \n\npro Jahr durch einheimische und erneuerbare Energien eingespart \n\noder ersetzt werden. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber \n\ndem Jahr 2012. Die vom Kanton eingesetzten finanziellen Mittel \n\nbetrugen 2.4 Mio. Franken, der Bundesbeitrag (Globalbeitrag) be-\n\ntrug Fr. 96'600.–, die Beiträge für das Gebäudeprogramm beliefen \n\nsich auf Fr. 1'262'070.– und die Beiträge für das Solarstrom-För-\n\nderprogramm auf Fr. 244'539.–. Insgesamt wurden Fr. 4'504'738.– \n\n(Vorjahr 9.1 Mio. Franken) Förderbeiträge ausbezahlt, davon \n\nFr. 1'262'070.– für das Gebäudeprogramm (Vorjahr 2.6 Mio. Fran-\n\nken) und Fr. 244'539.– für das Solarstrom-Förderprogramm. Es \n\nwurden 29 (Vorjahr 51) Ausführungskontrollen an geförderten Pro-\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  52 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\njekten durchgeführt, wobei drei bedeutsame Beanstandungen er-\n\nfolgten. Der Bund stellt den Kantonen Globalbeiträge für die För-\n\nderung zur Verfügung. Die Höhe dieser Bundesbeiträge hängt von \n\nden kantonalen Fördermitteln und der Programmeffizienz ab. Die \n\nfolgende Grafik zeigt, dass der Kanton Schaffhausen bei der Aus-\n\nschöpfung der Globalbeiträge vom 2. Platz im Jahr 2012 weit zu-\n\nrückgefallen ist.\n\nGlobalbeitrag des Bundes 2013 pro Einwohner/in\n\nC\nH\n\nF\n\nVollzugsaufgaben / Energieberatung\n\nDas Angebot einer kostenlosen und unabhängigen Energiebera-\n\ntung (Vorgehensberatung) wird bei Bauherren sehr geschätzt und \n\nrege in Anspruch genommen. Am häufigsten nachgefragt werden \n\nAuskünfte zum Förderprogramm, Fragen zum Vorgehen bei Hei-\n\nBewilligte Gesuche Zusagen in CHF\nAusgelöste \n\nInvestitionen in CHF\nSubstituiertes Erdöl \n\npro Jahr (in Liter)\n\nMINERGIE\n- - - -\n\n(31) (426'000) (6'318'000) (88'000)\n\nGebäudehüllensanierung\n126 1'531'000 11'394'000 592'000\n\n(253) (2'369'000) (15'472'000) (773'000)\n\nBonus MINERGIE-Sanierung\n- - - -\n\n(9) (366'000) (557'000) (26'000)\n\nBonus GEAK-Sanierung\n- - - -\n\n(12) (235'000) (607'000) (7'000)\n\nHolzfeuerungen bis 70 kW / Anschlüsse an Wärmenetze\n51 376'000 2'147'000 455'000\n\n(88) (709'000) (2'020'000) (514'000)\n\nHolzfeuerungen ab 70 kW\n2 240'000 2'139'000 331'000\n\n(8) (1'030'000) (6'545'000) (1'276'000)\n\nWärmepumpen\n2 4'000 43'000 3'000\n\n(12) (68'000) (415'000) (25'000)\n\nThermische Sonnenkollektoranlagen\n5 19'000 93'000 2'000\n\n(106) (493'000) (2'249'000) (42'000)\n\nSolarstromanlagen\n68 644'000 2‘940'000 66'000\n\n(100) (2'369'000) (5'022'000) (92'000)\n\nEnergiediagnosen / GEAK mit Beratungsbericht\n- - - -\n\n(19) (26'000) (51'000) (-)\n\nMachbarkeitsstudien\n- - - -\n\n(4) (20'000) (29'000) (-)\n\nSpezialprojekte\n- - - -\n\n(1) (17'000) (185'000) (96'000)\n\nTotal\n254 2'814'000 18'756'000 1'449'000\n\n(643) (8'128'000) (39'470'000) (2'939'000)\n\nzungs- und Gesamtsanierungen und zur Nutzung erneuerbarer \n\nEnergien.\n\nDie Richtlinie «Solaranlagen effizient und gut gestaltet» wurde in \n\nZusammenarbeit mit dem Rechtsdienst des Baudepartements so-\n\nwie der Denkmalpflege des Kantons und der Stadt Schaffhausen \n\nan der Baureferententagung vorgestellt. Die im Rahmen dieser \n\nRichtlinie eingesetzte Fachkommission hat sieben Begehungen \n\nund Stellungnahmen zu Handen der Gemeinden durchgeführt \n\nbzw. erstellt. \n\nIm Rahmen der Projektidee Fernwärme Schaffhausen/Wärmever-\n\nbund Geissberg wurden verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, \n\num die Gesetzeskonformität des Projekts sicherzustellen.\n\nIm Rahmen des Biogas-Beratungsangebots für Landwirte er-\n\nfolgten zwei Beratungen. Es wurde die Machbarkeitsstudie für die \n\nErweiterung einer bestehenden Anlage und eine Grobabklärung \n\nfür den Bau einer neuen Biogasanlage durchgeführt. Ferner hat \n\ndie Biogasberatungsstelle aktiv bei der Erarbeitung des Berichtes \n\n«Energetische Nutzung biogener Abfälle im Kanton Schaffhausen» \n\nmitgewirkt. Die Studie wird im Jahr 2014 abgeschlossen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  53\n\nMINERGIE \n\nWie die nachfolgende Grafik dokumentiert, ist die Zahl der fertig-\n\ngestellten Minergie-Bauten deutlich zurückgegangen. Es wurden \n\n65 % weniger Minergie-Einfamilienhäuser zertifiziert. Ein Grund \n\ndafür sind fehlende Anreize, wie die finanzielle Förderung, die \n\nÜbernahme der Zertifizierungskosten durch den Kanton oder den \n\nAusnützungsbonus, wenn nach Minergie-Standard gebaut wird.\n\nFertggestellte MINERGIE-Bauten\n\nA\nnz\n\nah\nl G\n\neb\näu\n\nd\ne\n\nIm Berichtsjahr wurden 35 (Vorjahr 69) definitive MINERGIE-Label \n\nvergeben, davon 19 (55) an Einfamilienhäuser, 16 (8) an Mehrfa-\n\nmilienhäuser und keine (3) an Verwaltungsgebäude. Davon waren \n\n5 (7) MINERGIE-Modernisierungen, 2 (9) MINERGIE-P-Neubauten \n\nund die erste MINERGIE-P-Modernisierung im Kanton Schaffhau-\n\nsen. Zur Qualitätssicherung wurden 8 (3) Baukontrollen durchge-\n\nführt. Ein MINERGIE-P-Zertifikat musste entzogen werden. Bei \n\nzwei MINERGIE-Bauten musste nachträglich nachgebessert wer-\n\nden, damit der MINERGIE-Standard eingehalten werden konnte.\n\n2306 Planungs- und Naturschutzamt\n\nDienststelle\n\nAllgemeines\n\nEin erheblicher Teil der Arbeit der Dienststelle (PNA) besteht aus \n\nder Leitung von und Mitarbeit in zahlreichen Arbeitsgruppen. Dies \n\nerfordert ein grosses fachliches und zeitliches Engagement, eben-\n\nso wie die zahlreichen Stellungnahmen zu Vernehmlassungen des \n\nBundes und der Nachbarkantone.\n\nGIS / Informatik\n\nRevidierte Nutzungspläne der Gemeinden mussten vom PNA tech-\n\nnisch aufbereitet werden, damit sie ins kantonale GIS einfliessen \n\nkonnten. Weiterhin wurden zahlreiche Dienstleistungen an Dritte in \n\nForm von Datenaufbereitung und Datenabgabe erbracht und die \n\nPNA-Datenbanken gepflegt. Die technischen Richtlinien zur revi-\n\ndierten Raumplanungsverordnung erforderten eine intensive Aus-\n\neinandersetzung mit Einwohner- und Arbeitsplatzdichten auf der \n\nBasis der georeferenzierten Daten des Bundesamtes für Statistik.\n\nWeiterbildung und Kurse\n\nInsgesamt wurden fünf Veranstaltungen mit rund 170 Teilneh-\n\nmenden durchgeführt: Ein Energie-Apéro (Stromzukunft – Per-\n\nspektiven und Umsetzung vor dem Hintergrund des Kernener-\n\ngieausstiegs), zwei Sprechstunden Energie (1x Heizungsersatz, \n\n1x Gebäudesanierung), eine Exkursion (moderne Windenergiean-\n\nlagen im Schwarzwald) und eine Fachveranstaltung Photovoltaik \n\n(Betrieb, Brandschutz, Vermarktung Solarstrom, Förderung, Be-\n\nwilligungsverfahren, Denkmalschutz). Die Veranstaltungen sties-\n\nsen auf reges Interesse.\n\nIm Rahmen des Projekts «Energie in Schulen» wurde eine Aus-\n\nschreibung der Projektwoche «sChOOLhouse Company» zum \n\nThema Energie durchgeführt. Interessierte Schulen können diese \n\nProjektwoche mit Unterstützung der Energiefachstelle durchfüh-\n\nren. Die Lehrkräfte wurden an mehreren Schulkonferenzen über \n\ndas Angebot informiert.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nIm Extrablatt von EnergieSchweiz (Auflage über 14'000 Ex. im \n\nKanton Schaffhausen) für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer \n\nwurde mit dem Titel «Minergie-P-Modernisierung: Gesamtkonzept \n\nals Voraussetzung» eine ganzseitige Reportage platziert. Zudem \n\nwurden verschiedene Artikel in den Sonderbeilagen «Energie» so-\n\nwie «Bauen und Wohnen» der «Schaffhauser Nachrichten» zum \n\nThema Solarenergie und effizienter Energieeinsatz platziert. Die \n\nFachpublikation «Energiepraxis», eine Gemeinschaftsproduktion \n\nder Ostschweizer Kantone, wurde im Frühjahr und im Herbst an \n\ndie Fachleute im Kanton versandt. In zwei dazugehörigen Beilagen \n\nwurde über die Themen CO2-Emissionen und Energieberatung für \n\nUnternehmen sowie über die praktische Umsetzung in einer Un-\n\nternehmung berichtet.\n\nDie Leistungsvereinbarung mit dem Industrie- und Technologie-\n\nzentrum Schaffhausen (ITS) wurde um vier Jahre verlängert und in-\n\nhaltlich ergänzt um die spezifische Energieberatung für Gewerbe- \n\nund Industriebetriebe. Der vom ITS durchgeführte Techno-Apéro \n\nzum Thema «Energie- und kosteneffiziente Produktion» stiess bei \n\nden 190 Teilnehmenden auf grosses Interesse. Vorgestellt wurde \n\nunter anderem das erste Projekt, welches im Rahmen der Ener-\n\ngieberatung für Gewerbe- und Industriebetriebe mit der Firma Ge-\n\norg Fischer Automotive AG durchgeführt wurde. Die Georg Fischer \n\nAutomotive AG war mit den Resultaten sehr zufrieden und hat die \n\nUmsetzung einiger Effizienzmassnahmen bereits in die Wege ge-\n\nleitet.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  54 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nRaumplanung\n\nAllgemeines\n\nEin Highlight war die erfolgreiche Wanderausstellung «darum \n\nRaumplanung» von SIA und der ETH Zürich (ETHZ), die vom 7. \n\nbis 21. Mai 2013 auf dem Fronwagplatz in Schaffhausen statio-\n\nniert war und zahlreiche Besucher angelockt hat. Ergänzt wurde \n\ndie Ausstellung mit zusätzlichen schaffhausenspezifischen Infor-\n\nmationen. Dieser interaktive Zutritt zu wichtigen raumplanerischen \n\nFragen ist weiterhin auf der Homepage des Planungs- und Natur-\n\nschutzamtes zu finden. \n\nProjekte\n\nIn Zusammenarbeit mit den Gemeinden wurden die Siedlungsflä-\n\nchenreserven nach der Methode Raum+ der ETHZ erhoben. Die \n\nResultate konnten im August an der Abschlussveranstaltung den \n\nGemeinden und interessierten Kreisen vorgestellt werden. Damit \n\nwurde eine wichtige Grundlage für die Umsetzung der Teilrevision \n\ndes Raumplanungsgesetzes geschaffen. \n\nVerschiedene Siedlungsmassnahmen, die im Rahmen des Agglo-\n\nmerationsprogramms der zweiten Generation beim Bund eingerei-\n\ncht wurden, sind vertieft worden. Dazu gehört eine Freiraumstrate-\n\ngie, die im Auftrag des Vereins Agglomeration Schaffhausen unter \n\nder Leitung des PNA erarbeitet wurde. Dies im Wissen darum, \n\ndass mit zunehmender Bevölkerungsdichte die Freiräume eine \n\nwichtige Rolle bei der Wohnqualität und somit dem Wohlbefinden \n\nder Einwohnerinnen und Einwohner spielen. \n\nDie grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen \n\neines Interreg-IV-Projektes «Dach+ Raumübersichten» und eines \n\nProjektes des Metropolitanraums Zürich. Mit der Präsentation der \n\nResultate an der Metropolitankonferenz vom 24. Mai konnte das \n\nProjekt abgeschlossen werden. Neben einer einfachen Methodik \n\nliegt eine Erlebniskarte des Rheins von Rheinau bis Stein am Rhein \n\nvor, welche die Landschaft den «Metropolitanenden» näher bringt. \n\nDer planerische Ansatz soll ermöglichen, dass solche Karten für \n\nden gesamten Metropolitanraum erstellt werden können und da-\n\nmit ein gemeinsames Raumverständnis geweckt und das Land-\n\nschaftsbewusstsein gestärkt wird.\n\nZahlreiche Projekte am Rheinfall sind landschaftsrelevant. Eine \n\nGrundlage für den Einbezug der Landschaft fehlte bis anhin. Dies \n\nwurde auch in zahlreichen Gutachten der Eidgenössischen Na-\n\ntur- und Heimatschutzkommission bemängelt. Um diesen Man-\n\ngel zu beheben, wurde ein Landschaftskonzept erarbeitet, das die \n\nGrundlage für einen Masterplan Rheinfall schafft, der noch zu er-\n\narbeiten ist.\n\nKantonale Richtplanung\n\nNach Einarbeitung der Mitwirkungsergebnisse in den Richtplan \n\nwurde dieser am 5. März 2013 vom Regierungsrat erlassen und \n\ndem Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt. Eine Spezialkommis-\n\nsion hat sich in verschiedenen Sitzungen dem umfangreichen The-\n\nma gewidmet. \n\nAufgrund der RPG-Teilrevision muss die Dimensionierung des \n\nSiedlungsgebietes stärker über den kantonalen Richtplan geregelt \n\nwerden. Dazu sind weitere Grundlagenarbeiten nötig, die in einen \n\nTeilrichtplan «Siedlungsentwicklung» einfliessen werden. Die in-\n\nhaltlichen Arbeiten dazu konnten aufgegleist werden. \n\nKommunale Nutzungsplanung (Änderungen 2013)\n\nEine häufig nachgefragte Dienstleistung des PNA, vorgängig zu \n\nden Vorprüfungen und Genehmigungen der Nutzungsplanung \n\noder allgemeinen planerischen Fragen, sind die Beratungsge-\n\nspräche mit den Gemeinden und den beauftragten Planungsbü-\n\nros. Der Beratungsaufwand hat sich erhöht, da Neuerungen wie \n\nDatenmodell Nutzungsplanung, Interkantonale Vereinbarung über \n\ndie Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und Gewässerraum \n\nsowie RPG-Teilrevision zu Unsicherheiten führten. Die Anzahl der \n\nVorprüfungen und Genehmigungen bewegt sich gegenüber dem \n\nVorjahr in derselben Grössenordnung. \n\nVorprüfung Genehmigung\n\nGesamtrevision\nNutzungsplanung\n\nTeilrevision\nNutzungsplanung\n\nBüttenhardt\n\nThayngen\n\nBüttenhardt\nWilchingen\n\nZonenplanänderungen Bargen (2)\nBuchberg\nDörflingen\nLöhningen\nNeuhausen a. Rhf.\nOberhallau (2)\nRamsen\nRüdlingen\nSchaffhausen (4)\nSiblingen\n\nDörflingen\n\nNeuhausen a. Rhf. (2)\nGuntmadingen\n\nRüdlingen\nSchaffhausen (3)\n\nStein am Rhein\nTrasadingen \n\nBauordnungs-\nänderungen\n\nBuchberg\nDörflingen\nNeuhausen a. Rhf.\nOberhallau\n\nNeuhausen a. Rhf.\n\nQuartierpläne, \nBaulinienpläne\n\nDörflingen\nNeuhausen a. Rhf.\nSchaffhausen (2)\nWilchingen \n\nNeuhausen a. Rhf. (2)\nSchaffhausen (4)\nWilchingen (2)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  55\n\nBauinspektorat\n\nBehandelte Geschäfte 2013 2012 2011 2010 2009 2008\n\nBaubewilligungen/Genehmigungen 313 324 349 330 285 326\n\nUmweltverträglichkeitsprüfungen 5 4 4 4 5 3\n\nKomb. Bewilligungen (Koordination) 12 10 20 3 2 2\n\nAusnahmebewilligungen 17 12 8 21 19 37\n\nZurückgewiesene Gesuche 13 15 14 9 19 32\n\nVorentscheide 0 5 10 1 1 20\n\nWiedererwägungsentscheide 1 1 0 1 2 4\n\nStrafverfügungen 3 7 6 6 2 4\n\nSonstige Verfügungen 42 43 15 62 66 46\n\nTotal 406 421 426 437 401 474\n\nEingereichte Gesuche 340 354 370 349 438 473\n\nNoch hängige Verfahren 65 62 66 64 79 73\n\nErhobene Gebühren 2013 2012 2011 2010\n\nBaubewilligungsverfahren 379'690.– 348'980.– 318'564.– 288'410.–\n\nBussen 1'350.– 2'900.– 2'400.– 3'000.–\n\nDauer der Baubewilligungsverfahren\n\nBearbeitungsfrist Erledigte Gesuche\n\nAnzahl %\n\n1 Woche 221 62\n\n93 % innert  \nMonatsfrist\n\n2 Wochen 53 15\n\n3 Wochen 32 9\n\n4 Wochen 23 7\n\n5 Wochen 8\n\n6 Wochen 5\n\n7 Wochen 4\n\n8 Wochen 9\n\nNaturschutz \n\nAllgemeines\n\nDie NFA-Programmvereinbarung «Naturschutz 2012 bis 2015», die \n\nder Kanton mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) abgeschlos-\n\nsen hat, bildet die Grundlage für die Naturschutzprojekte im Kan-\n\nton Schaffhausen. Im Jahr 2013 wurden die Schwerpunkte bei der \n\nPflege und Aufwertung der Schutzgebiete von nationaler und kan-\n\ntonaler Bedeutung, der fachlichen Begleitung der Gemeinden bei \n\nden kommunalen Naturschutzaufgaben, der Umsetzung der kan-\n\ntonalen Vernetzungsprojekte nach Öko-Qualitätsverordnung, der \n\nÜberprüfung von raumwirksamen Projekten auf Naturverträglich-\n\nkeit und der Mitarbeit in verschiedenen kantonalen und nationalen \n\nArbeitsgruppen gesetzt.\n\nWasser- und Zugvogelreservat Stein am Rhein von inter-\nnationaler Bedeutung\n\nDer Reservatsaufseher hat gemäss der Programmvereinbarung \n\n«Wild- und Wasservogelschutzgebiete 2012 bis 2015» regelmäs-\n\nsige Wasservogelzählungen durchgeführt und die Daten zur Aus-\n\nwertung an die Vogelwarte Sempach weitergeleitet. Er hat zudem \n\nverletzte und kranke Tiere geborgen und die Abwehrmassnah-\n\nmen gegen Kormorane im Reservat koordiniert und überwacht. \n\nDer Bund unterstützt die Aufsicht im Wasser- und Zugvogelre-\n\nservat «Stein am Rhein» mit einem jährlichen Bundesbeitrag von \n\nFr. 18'000.–. Das Bundesamt für Umwelt hat am 6. Juni 2013 \n\neine Umsetzungskontrolle durchgeführt. Es gab keine Beanstan-\n\ndungen.\n\nAmphibienlaichgewässer von nationaler Bedeutung\n\n – Für das Objekt «Lättgrueb Biberegg» (Thayngen) ist ein neues \n\nEndgestaltungkonzept bewilligt worden, welches eine Teilauf-\n\nfüllung der Grube ermöglicht und gleichzeitig den Amphibien-\n\nschutz sicherstellt.\n\n – Im Objekt «Widen» (Neunkirch) ist ein neues Amphibienlaichge-\n\nwässer angelegt worden.\n\n – Das von der Stadt Schaffhausen aufgewertete Gebiet «Spitzwie-\n\nsen» wurde dem Bund als neues Objekt von nationaler Bedeu-\n\ntung vorgeschlagen.\n\n – Das Objekt «Ried / Lehmgrueb Hofenacker» (Ramsen) ist neu \n\nvom Biber besiedelt worden.\n\nAuengebiete von nationaler Bedeutung\n\n – Beim Objekt «Bibermüli» wurde der Perimeter um die neue \n\nFlutmulde erweitert. Der Regierungsrat hat für das Objekt eine \n\nSchutzverfügung erlassen.\n\n – Das Tiefbauamt hat unterhalb des Objektes «Seldenhalde» \n\n(Schleitheim) eine dritte Etappe der Wutach-Renaturierung reali-\n\nsiert. Das PNA hat das Projekt ökologisch begleitet und bei der \n\nBauausführung mitgewirkt.\n\n – Die Axpo hat im Objekt «Eggrank - Thurspitz» (Rüdlingen, Buch-\n\nberg), umfangreiche Aufwertungsmassnahmen durchgeführt. \n\nUnter anderem wurden ein neuer Seitenarm des Rheins ge-\n\nschaffen, die Verbindungen von den Altläufen zum Rhein verbes-\n\nsert und zwei verlandete Weiher renaturiert. Für das Schutzob-\n\njekt wurde eine Informationsbroschüre verfasst. Die Broschüre \n\nwird im Thurauenzentrum und in den Gemeinden Rüdlingen und \n\nBuchberg aufgelegt.\n\nVernetzungsprojekte nach Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV)\n\nDie Umsetzung der kantonalen Vernetzungsprojekte «Klettgau» \n\nund «Randen» erfolgt planmässig.\n\nPflege der Schutzgebiete von kantonaler Bedeutung durch \ndas PNA\n\n35 Hektaren Magerwiesen und 45 Hektaren Feuchtgebiete von \n\nkantonaler Bedeutung wurden durch das Ressort Naturschutz \n\nfachgerecht gepflegt. In die Arbeiten wurden jeweils auch ortsan-\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  56 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nsässige Landwirte und die kommunalen Forstdienste einbezogen. \n\nIn einigen Schutzgebieten wurden grössere Unterhaltsarbeiten \n\nund Aufwertungsmassnahmen durchgeführt (Schaffung von Tro-\n\nckenmauern und Lesesteinhaufen, Ausbaggern von verlandeten \n\nTeichen, Auslichten von eingewachsenen Trockenstandorten, He-\n\nckenpflege).\n\nBewirtschaftungsvereinbarungen\n\nBei weiteren Trockenstandorten und ökologischen Ausgleichsflä-\n\nchen von nationaler und kantonaler Bedeutung wird die fachge-\n\nrechte Pflege durch Bewirtschaftungsverträge sichergestellt.\n\nStand (31. Dezember 2013) der Bewirtschaftungsverträge:\n\nFläche\n[in Hektaren]\n\nAbgeltungen\n[in CHF]\n\n2013  2012 2013* 2012*\n\nTrockenstandorte und \nÖkologische Ausgleichsflächen\n\n306 296 274'487 271'465\n\n* Bruttobetrag (Kantonsbeitrag + Bundesbeitrag nach Art. 18 NHG)\n\nBei den Vertragsflächen wurde stichprobenweise die Einhaltung \n\ndes vereinbarten Schnittzeitpunktes kontrolliert. Es gab keinen An-\n\nlass zu Beanstandungen. Da sich die meisten Vertragsflächen auf \n\nlandwirtschaftlichen Nutzflächen befinden, sind sie in der Regel \n\nauch beim Landwirtschaftsamt angemeldet. In diesem Jahr wur-\n\nde eine umfangreiche Differenzbereinigung bei den Daten durch-\n\ngeführt.\n\nBekämpfung von invasiven Neophyten und Problemunkräutern\n\nIn verschiedenen Schutzgebieten und ökologischen Ausgleichs-\n\nflächen wurden Zivildienstleistende zur Bekämpfung von invasiven \n\nNeophyten (insbesondere Goldruten) und Problemunkräutern (z.B. \n\nAckerkratzdisteln) eingesetzt.\n\nArtenschutz\n\nStark gefährdete Arten und Artengruppen wie Segetalflora, Dicke \n\nFlussmuschel, Erdbock und Heidelerche wurden durch gezielte \n\nMassnahmen gefördert. Bei der Heidelerche wurde wiederum \n\neine Erfolgskontrolle durchgeführt. Der Bestand der Heidelerche \n\nweist zwar jährliche Schwankungen auf, die jährlichen Bruterfolge \n\nzeigen aber, dass der Rückgang dieser stark gefährdeten Art ge-\n\nstoppt werden konnte. Auch bei der Geburtshelferkröte wurde \n\neine Erfolgskontrolle durchgeführt. Verschiedene ehemalige Vor-\n\nkommen konnten nicht mehr bestätigt werden. Dafür wurden meh-\n\nrere neue Vorkommen nachgewiesen. Insgesamt ist der Bestand \n\npraktisch konstant geblieben. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, \n\nda gesamtschweizerisch grosse Bestandesrückgänge zu ver-\n\nzeichnen sind.\n\nHeckenpflanzungen\n\nVerschiedene Biotope und ökologische Ausgleichsflächen wurden \n\nmit neuen Hecken und Hochstamm-Obstbäumen aufgewertet.\n\nKantons- und Bundesbeiträge\n\nZahlreiche Beitragsgesuche der Gemeinden und der privaten Na-\n\nturschutzorganisationen wurden behandelt. Für Projekte, die mit \n\nKantonsbeiträgen unterstützt wurden, konnten in der Regel auch \n\nBundesbeiträge ausgelöst werden. Die Beitragshöhe ist in der \n\nNFA-Programmvereinbarung 2012 bis 2015 festgelegt.\n\nBauprojekte, UVP-Verfahren\n\nDas Ressort Naturschutz hat bei den Bauprojekten, welche Na-\n\nturschutzinteressen tangierten, Mitberichte verfasst und zum Teil \n\naktiv mitgewirkt. Besonders anspruchsvoll war die Konkretisie-\n\nrung der ökologischen Ausgleichsmassnahmen beim Doppelspu-\n\nrausbau und der Elektrifizierung der DB-Strecke im Klettgau. Bei \n\nsämtlichen UVP-Verfahren wurden die Bereiche Natur- und Land-\n\nschaftsschutz geprüft. \n\nBeratung\n\nVerschiedene Projekte von anderen Dienststellen, der Gemeinden \n\nund der Naturschutzorganisationen wurden durch das Ressort Na-\n\nturschutz fachlich begleitet.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nDas Ressort Naturschutz hat zahlreiche Exkursionen und Informa-\n\ntionsveranstaltungen für verschiedene Adressaten organisiert.\n\nFörderung des Wohnungsbaues\n\nBautätigkeit (jährliche Erhebung)\n\nGemäss Bauerhebung 2012/2013 wurden im Jahre 2012 gesamt-\n\nhaft 415.4 Mio. Franken verbaut. Dies waren 4.4 Mio. Franken \n\nmehr als im Vorjahr. Die Vorausmeldungen für das Jahr  2013, wel-\n\nche gesamthaft rund 615 Mio. Franken betragen, kann man als \n\n«sehr gut» betrachten; wobei diese Zahl mit Vorsicht zu geniessen \n\nist, da sich einige wenige Grossprojekte den Löwenanteil der Bau-\n\nsumme teilen, und wenn ein solches Grossprojekt nicht zustande \n\nkommt oder verschoben wird, beträgt die Bausumme noch 340 \n\nbis 370 Mio. Franken. Vor allem der Gewerbe- und Industriezweig \n\nsowie der Wohnungsbau zeigen nach oben.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  57\n\nAufwendungen im Kanton Schaffhausen \n\nfür öffentliche und \nprivate Bauten \n\n(ohne Bundesbauten)\ndavon im \n\nWohnungsbau\n\nJahr\n\nvoraus-\ngemeldet ausgeführt\n\nvoraus-\ngemeldet ausgeführt\n\nAnteil am\nGesamten\n\n(1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (%)\n\n2000 343'361 376'443 146'438 162'791 43.2\n\n2001 314'083 326'797 135'684 116'396 35.6\n\n2002 289'663 310'584 77'728 93'515 30.1\n\n2003 302'571 303'073 120'034 127'384 42.0\n\n2004 287'496 349'611 104'789 163'177 46.7\n\n2005 342'287 378'152 185'862 209'578 54.3\n\n2006 371'692 389'244 213'266 191'895 49.3\n\n2007 412'312 479'526 178'363 210'855 44.0\n\n2008 401'011 414'828 207'819 179'052 43.2\n\n2009 374'470 373'765 160'990 160'843 43.0\n\n2010 505'860 333'273 211'021 170'625 41.7\n\n2011 397'428 411'040 219'381 230'764 55.2\n\n2012 583'002 415'384 311'244 206'754 53.4\n\n2013 615'033 304'248 49.5\n\nAufwendungen, aufgeteilt nach Auftraggebern und Bauarten \n(ohne Bundesbauten)\n\n(Beträge in 1'000 Fr.)  2013 2012 2011\n\nBauherrschaft und Bauart gemeldet gemeldet ausgeführt gemeldet ausgeführt\n\nKanton:\n\nReparatur- und Unterhaltsarbeiten 9'721 9'307 8'041  20'469  20'451\n\nNeu- und Umbauten 6'471  17'112 6'547  12'099 15'300\n\nZwischentotal 16'192  26'419 14'588  32'568  35'751\n\nGemeinden:\n\nReparatur- und Unterhaltsarbeiten 69'976 39'368 27'048  38'079  27'048\n\nNeu- und Umbauten 26'131 24'361 15'118  6'750  15'118\n\nZwischentotal 96'107  63'729 42'166 44'829  42'166\n\nPrivate: (Neu- und Umbauten)\n\nWohnbauten 304'248 311'244 230'764 219'381  230'764\n\nIndustrie- und Gewerbebauten 142'388  118'964 57'284  73'007  57'284\n\nübrige Bauten 56'098 62'646 45'075  27'643 45'075\n\nZwischentotal 502'734 492'854 333'123  320'031 333'123\n\nGesamttotal 615'033 583'002 411'040  397'428  411'040\n\nWohnbauförderung\n\nAuf Ende 2001 ist das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz \n\n(WEG) vom 4. Oktober 1974 ausser Kraft getreten. Die bis Ende \n\n2001 genehmigten Geschäfte laufen jedoch weiter (je nach Lauf-\n\nzeit bis 25 Jahre). Anstelle des WEG ist am 1. Oktober 2003 das \n\nneue Bundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohn-\n\nraum (Wohnraumförderungsgesetz, WFG) in Kraft getreten. Ende \n\n2013 unterstanden 176 Wohnungen kantonalen Subventionsbe-\n\nstimmungen und 245 Einheiten den Subventionsbestimmungen \n\ndes Bundes. Bis Ende Jahr wurden 94 Gesuche um Zusatzverbilli-\n\ngung (inkl. Überprüfung der Berechtigung zum Bezug von Zusatz-\n\nverbilligung [ZV]) bearbeitet. Der Leerwohnungsbestand am Stich-\n\ntag 1. Juni 2013 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 134 auf 449 \n\nEinheiten erhöht und entspricht einem Anteil von 1.15 % des ap-\n\nproximativen Wohnungsbestandes von 39'100 Einheiten (Vorjahr \n\n38'858). Leer standen unter anderem 74 Einfamilienhäuser und \n\n96 Wohnungen in Neubauten (bis 2-jährig, bzw. noch im Bau be-\n\nfindlich). Von den 449 Leerwohnungen sind 381 zu vermieten und \n\n88 zu verkaufen. Seit 2008 müssen sämtliche ZV-Bezüge jährlich, \n\nnamentlich und betragsmässig, an die Steuerverwaltung geliefert \n\nwerden, was einigen Mehraufwand mit sich bringt.\n\n2330 Hochbauamt\n\nSpitäler Schaffhausen\n\nKantonsspital\n\nIn enger Zusammenarbeit mit dem Spital wurden ein Raum- und \n\nFunktionsprogramm mit Layoutvarianten für eine bauliche Neu-\n\nausrichtung von Notfall, Notfallpraxis und Ambulatorium erstellt. \n\nNach erfolgter Evaluation wurden dafür die Kosten ermittelt und \n\nauf der Basis des Rahmenkontraktes zwischen Kanton und Spitä-\n\nlern aufgeteilt. Der Kanton beteiligt sich am Projekt mit pauschal \n\n1.9 Mio. Franken. Bei zwei Aufzügen wurden die Antriebe moder-\n\nnisiert, da diese mit den vorhandenen Drei-Punkte-Auflagern nicht \n\nmehr den Sicherheitsvorschriften entsprachen. Die im letzten Jahr \n\nbegonnene Sanierung der Dachterrasse über dem Personalre-\n\nstaurant konnte 2013 fertig gestellt werden. Die Erschliessung von \n\nHochhaus und Waldhaus ab der Niederspannungs-Hauptvertei-\n\nlung im Pflegezentrum wurde in Angriff genommen und wird 2014 \n\nabgeschlossen. Die erste von zwei Etappen für die Ablösung der \n\nhaustechnischen Steuerung «Sauter EY 2400» wurde ebenfalls \n\numgesetzt.\n\nInfolge unerwarteter Einstellung des Betriebs durch den Wärme-\n\nverbund Mühlental musste im Winter 2012/13 kurzfristig eine Lö-\n\nsung für eine eigene Wärmeerzeugung gefunden werden. Die da-\n\nfür notwendige Planungszeit konnte mit einer mobilen Notheizung \n\nüberbrückt werden. Rechtzeitig zur Heizperiode 2013/14 wurden \n\nzwei neue Gaskessel installiert und in Betrieb genommen.\n\nPflegezentrum\n\nDie Niederspannungsinstallation im Gebäudetrakt «Komplement» \n\nentsprach seit Längerem nicht mehr den geltenden Vorschriften \n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  58 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nund wurde 2013 umfassend saniert. 2014 folgen die entspre-\n\nchenden Arbeiten auch noch für den Trakt «Bettenhaus».\n\nPsychiatriezentrum Breitenau\n\nIm Betriebsgebäude wurde aus Sicherheitsgründen ein Warenauf-\n\nzug ersetzt und am Trakt M musste im Rahmen des ordentlichen \n\nGebäudeunterhalts ein Flachdach saniert werden.\n\nSchulen\n\nKantonsschule\n\nInfolge Ablösung des Energiecontracting-Vertrages aus dem Jahre \n\n1998 (Wärme und elektrische Energie für die Kantonsschule und \n\ndas städtische Schulhaus Emmersberg) musste die vom Contrac-\n\ntor übernommene komplexe und störungsanfällige Heizanlage neu \n\nbeurteilt werden. Nach Abwägung verschiedener Varianten wur-\n\nde ein neuer Öl-Gas-Kombikessel eingebaut und rechtzeitig auf \n\ndie Heizperiode 2013/14 in Betrieb genommen. Der Strom für die \n\nKantonsschule wird jetzt direkt von den Städtischen Werken ein-\n\ngekauft. Im Neu- und Altbau wurden wiederum diverse Zimmer \n\nsaniert, im Dachgeschoss des Altbaus wurde der Bodenbelag er-\n\nsetzt. Altbau und Verbindungsbau wurden mit neuen Brandmel-\n\ndern ausgestattet und in der vierten von fünf Etappen der Fas-\n\nsadensanierung Altbau wurde der Bereich der Aula umgesetzt \n\n(Fensterersatz und Sanierung Sandstein).\n\nSporthalle Munot\n\nDie Wärmepumpe, welche am Ende ihrer Lebensdauer war, wurde \n\ndurch ein neues energieeffizienteres Modell ersetzt.\n\nBerufsbildungszentrum BBZ\n\nHauptbau\n\nDie Gebäudehülle des 50-jährigen Hauptbaus muss energietech-\n\nnisch saniert werden. Ein mit vier lokalen Architekturbüros durch-\n\ngeführter Studienauftrag ergab unterschiedliche Ansätze und Ko-\n\nstenvoranschläge. Auf der Basis des ausgewählten Konzepts kann \n\ndie Sanierung 2014 in Angriff genommen werden.\n\nSchulhaus Löwenstein\n\nDas Schulhaus Löwenstein, bis Ende 2012 durch die Sonderschu-\n\nlen genutzt, wurde sanft renoviert und dem BBZ zur Nutzung zu-\n\ngeführt. Die drei zusätzlichen Schulzimmer, die IT- und Gruppen-\n\nräume haben deren Schulzimmermangel entsprechend entschärft.\n\nSchulhaus Charlottenfels\n\nDie Küchen- und Selbstbedienungsanlage sowie der Esssaal wur-\n\nden umfassend saniert. Die Einrichtungen waren altersbedingt in \n\nschlechtem Zustand und genügten den Anforderungen der Nutzer \n\nund des Lebensmittelinspektorates schon länger nicht mehr. Das \n\nPlatzangebot wurde dabei von 60 auf 90 erhöht.\n\nVerwaltungsgebäude\n\nMühlentalstrasse 105 «VGM»\n\nDie Fassade des markanten «Neubaus» aus dem Jahr 1930 wur-\n\nde energietechnisch saniert. Dabei wurden der schadhafte Ver-\n\nputz entfernt, Beton- und Armierungsschäden behoben und die \n\ngesamte Fassade mit einer Hochleistungs-Wärmedämmung ver-\n\nsehen. Im Treppenhaus wurden die alten Fenster ersetzt und die \n\nDecken und Heizrohre im Untergeschoss wärmegedämmt. Infol-\n\nge Einstellung der Lieferung des Wärmeverbunds Mühlental AG \n\nmusste eine Lösung für eine eigene Wärmeerzeugung gefunden \n\nwerden. Die effizienteste und kostengünstigste Variante bestand \n\ndarin, eine neue Gasheizung einzubauen und die gesamte Haupt-\n\nverteilung und Steuerung zu erneuern. Die neue Anlage wurde am \n\n15. September 2013 in Betrieb genommen. An der Elektroanlage \n\nmussten aus Sicherheitsgründen sämtliche Unterverteilungen in \n\nAlt- und Neubau ersetzt werden. Die Fremdreinigung für das ge-\n\nsamte Gebäude wurde neu ausgeschrieben und vergeben.\n\nBeckenstube 1 «Neue Abtei»\n\nAm historischen Gebäude, in welchem verschiedene Dienststel-\n\nlen der Polizei untergebracht sind, wurde die gesamte Hülle um-\n\nfassend saniert (Fassadenputz, Naturstein, Dach sowie vereinzelte \n\nFenster).\n\nBeckenstube 5-7 «Regierungsgebäude/Staatsanwaltschaft»\n\nDie Elektrozuleitungen und Hauptverteilungen wurden erneuert.\n\nRosengasse 8-12\n\nNach dem Auszug des Tiefbauamtes in den Werkhof Schweizers-\n\nbild wurden die frei werdenden Räume sanft saniert und durch die \n\nKommandodienste der Polizei bezogen.\n\nKlosterstrasse 9 «Einsatzzentrale/Verkehrsleitzentrale \nPolizei»\n\nIn den Wintermonaten 2012/13 konnte die Klimaanlage der Ver-\n\nkehrsleitzentrale neu konzipiert und umfassend umgebaut werden. \n\nDie erneuerte, energieeffizientere Anlage mit «Free Cooling» konn-\n\nte im Mai in Betrieb genommen werden.\n\nWärmeverbund Herrenacker\n\n2013 hat sich der neue Zweistoffbrenner im reibungslosen Betrieb \n\nbewährt. Die Elektro-Wärmepumpe wurde im Sommer einer Revi-\n\nsion unterzogen.\n\nUm den Wärmeverbund Herrenacker in Zukunft noch effizienter \n\nbetreiben zu können, wurden die in die Jahre gekommene Steu-\n\nerung und das Blockheizkraftwerk neu ausgeschrieben. Letzteres \n\nwird 2014 durch eine Wärmepumpe ersetzt.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  59\n\nRathausbogen 10 «Rathauslaube»\n\nFür die Sicherstellungsdokumentation von Kantonsratssaal, Rat-\n\nhauslaube und Kassenzimmer wurde die zweite von drei Etappen \n\nder Aufnahme mit digitalem 3D-Laserscanning durchgeführt. Das \n\nKulturgüterschutzprojekt wird vom Bund massgeblich unterstützt.\n\nÜbrige Liegenschaften\n\nSchweizersbildstrasse 69 «Werkhof N4»\n\nDie Abteilungen des Kantonalen Tiefbauamts wurden 2013 im \n\nWerkhof Schweizersbild zusammengeführt. Zu diesem Zweck \n\nkonnte die bestehende Hauswartwohnung zu Büros umgenutzt \n\nund der Mitarbeiterraum saniert werden. Anfang Mai wurde der \n\nKantonale Werkhof von grossen Unwetterschäden betroffen. Alle \n\ntechnischen Einrichtungen im Betriebsgebäude und der grossen \n\nEinstellhalle wurden durch eindringendes Wasser zerstört. Die Ge-\n\nbäude wurden danach geräumt, getrocknet und wieder instand \n\ngestellt. Dabei mussten die technischen Einrichtungen wie Elek-\n\ntro-, Heizungs-, Lüftungs- und Druckluftanlagen ersetzt werden.\n\nLiegenschaftenverwaltung\n\nGrundstückverkäufe/Handänderungen\n\nIn Beringen wurde das Grundstück GB Nr. 1079 für Fr. 732'000.– \n\nan die Firma Hübscher & Co. verkauft.\n\nVertragswesen\n\nEinige Miet- oder Nutzungsverträge wurden auf Anfang 2014 be-\n\nreinigt, neu abgeschlossen und/oder verlängert. So zum Beispiel \n\ndie Anmietung der Gebäude Herrenacker 9 «Luchs», Ringkengäss-\n\nchen 18, Frauengasse 17 und 24 sowie der Nutzungsvertrag mit \n\nder EKS AG für das Objekt Rheinstrasse 10, alle in Schaffhausen.\n\nProjektentwicklung\n\nErneuerung Spitäler Schaffhausen\n\nDie folgenden Teilprojekte wurden 2013 als Grundlage für eine Vor-\n\nlage an den Kantonsrat vorangetrieben:\n\nEigentümerstrategie: Der Vorentscheid der Regierung betreffend \n\ndie Übertragung der Spitalbauten auf dem Geissberg und die Ab-\n\ngabe des Grundstücks im Baurecht an die Spitäler Schaffhausen \n\nwurde gefällt.\n\nBusinessplan: Die Spitäler Schaffhausen haben in einer ersten \n\nFassung aufgezeigt, dass sie die anstehenden Neubauinvestiti-\n\nonen für das Akutspital grundsätzlich selber tragen können.\n\nArealplanung: Die Überarbeitung des Masterplans von 2011/12 \n\nhinsichtlich der Platzierung der Neubauvolumen und die dafür not-\n\nwendige Zonenplanänderung wurden an die Hand genommen.\n\nKommunikation: Das Kommunikationskonzept wurde erarbeitet.\n\nPSZ Polizei- und Sicherheitszentrum\n\nAuf der vorgesehenen Parzelle GB Nr. 21652 an der Solenberg-\n\nstrasse wurde die Testplanung für den Neubau eines integralen \n\nPolizei- und Sicherheitszentrums PSZ durchgeführt. Diese Testpla-\n\nnung erbringt den Nachweis, dass auf der zur Verfügung stehen-\n\nden Grundfläche alle notwendigen Funktionen des Gefängnisses, \n\nder Polizei und der Staatsanwaltschaft untergebracht werden kön-\n\nnen. Sie beinhaltet auch eine Kostenschätzung und dient als Basis \n\nfür die weitere Planung.\n\nAls Teilprojekt des Gesamtvorhabens PSZ wurde auch die Möglich-\n\nkeit der Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes \n\nauf das Areal des Kantonalen Werkhofes im Schweizersbild ge-\n\nprüft, per Ende des ersten Quartals 2014 wird dazu das Vorprojekt \n\nmit Kostenschätzung vorliegen. Zusammen mit einem privaten An-\n\nbieter wurden die Grundlagen für ein Umnutzungs- und Devesti-\n\ntionsszenario für das Areal Klosterbezirk West erarbeitet. Da eine \n\nAuslagerung des Strassenverkehrsamtes im Zusammenhang mit \n\nder Errichtung eines integralen Polizei- und Sicherheitszentrums \n\ndie Voraussetzung für eine mögliche Entwicklung des dadurch frei-\n\nwerdenden Klosterareals ist, wurde im Zusammenhang mit der Si-\n\nstierung des Projekts PSZ auf die ursprünglich angestrebte Ent-\n\nwicklungsvereinbarung mit dem privaten Anbieter sowie auf die \n\nAuslösung der folgenden, arbeits- und kostenintensiven Entwick-\n\nlungsphasen vorerst verzichtet.\n\nDer Kantonsrat wird im ersten Halbjahr 2014 mit einer Orientie-\n\nrungsvorlage detailliert über die Ergebnisse der drei Teilprojekte \n\ninformiert.\n\nGWH Gemeinsamer Werkhof\n\nIm Rahmen eines Nutzungskonzepts wurde nachgewiesen, dass \n\ndas heutige Areal des Kantonalen Werkhofes im Schweizersbild \n\nneben je einem Neubau für das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt und die Städtischen Werke Schaffhausen und Neu-\n\nhausen auch das Kompetenzzentrum Tiefbau, also die zusam-\n\nmengelegten Werkhöfe der Tiefbauämter von Stadt und Kanton, \n\naufnehmen kann. Für alle drei Teilbereiche wurden die Vorprojekte \n\nin Auftrag gegeben, welche im ersten Quartal 2014 vorliegen sol-\n\nlen. Die beiden Vorprojekte «Kompetenzzentrum Tiefbau» und \n\n«Verwaltungs- und Betriebsgebäude Werke» sollen im Anschluss \n\nauf Bauprojektstufe verfeinert werden und zusammen mit dem \n\nOrganisationsprojekt «Kompetenzzentrum Tiefbau» (Ermittlung \n\nder Synergien) in eine Vorlage an die Parlamente von Kanton und \n\nStadt münden, während über die Weiterführung des Projekts zum \n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt in Abhängigkeit zur sistier-\n\nten Projektentwicklung Polizei- und Sicherheitszentrum entschie-\n\nden wird.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  60 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2337  Archäologie\n\nAusgrabungen und Bauuntersuchungen\n\nDie wiederum rege Bautätigkeit bedingte die Überwachung und \n\nBegleitung vieler Baustellen im Bereich vermuteter oder bekann-\n\nter archäologischer Fundstellen. Zeitintensiv war die Baubeglei-\n\ntung des DB-Doppelspurausbaus im Klettgau. Zunehmend zu \n\nverzeichnen sind auch Fälle, wo Bauauflagen nicht eingehalten \n\nwerden. Zu den archäologischen Auflagen gehört u.a., dass Aus-\n\nhubarbeiten gemeldet werden. Nur so können archäologische Be-\n\nobachtungen baubegleitend mit minimalem Aufwand getätigt wer-\n\nden. In Merishausen-Steinäcker wurde durch den Neubau eines \n\nMehrfamilienhauses im Bereich einer ehemaligen Tankstelle eine \n\nRettungsgrabung notwendig. Es gelang der Nachweis eines früh-\n\nmittelalterlichen Grubenhauses mit zentral gelegener Pfostengru-\n\nbe an beiden Schmalseiten. Zudem fanden sich eine mit Schlacke \n\ngefüllte Grube sowie gegen 30 meist fundleere Pfostengruben, als \n\nletzte Spuren einstiger Holzbauten.\n\nEine grossflächige Ausgrabung musste in Schleitheim-Brüel im \n\nZusammenhang mit dem Bau einer Holzschnitzelheizung durch-\n\ngeführt werden. Bereits 1982 war angrenzend anlässlich des Baus \n\neines Kindergartens eine grosse Flächengrabung durchgeführt \n\nworden, die interessante frühmittelalterliche Siedlungsspuren er-\n\nbrachte. Trotz schwieriger Bodenverhältnisse konnten noch rund \n\n350 Pfostengruben ehemaliger Holzbauten dokumentiert werden. \n\nZu den herausragenden Funden zählt ein noch nahezu vollstän-\n\ndiger germanischer Dreieckkamm. \n\nEine weitere Untersuchung wurde in Schleitheim-Hinter Mauern \n\ndurch den Bau einer landwirtschaftlichen Lager- und Maschinen-\n\nhalle nötig. Im Umfeld der Siedlung Iuliomagus waren römische \n\nFunde zu erwarten. Fundmaterial unterschiedlicher Zeitstellung \n\nwurde aber lediglich in drei Gruben gefunden, unter anderem die \n\nmöglichen Reste einer bronzezeitlichen Bestattung.\n\nIn der Altstadt von Stein am Rhein kamen im letzten Abschnitt der \n\nWerkleitungserneuerungen am Chirchhofplatz weitere Teile des \n\nspätrömischen Brückenkopfes zum Vorschein. Es handelt sich um \n\nein quadratisches Mauergeviert mit zwei Ecktürmen, das quasi ein \n\nschanzenartiges, nördliches Vorwerk zum 1986 entdeckten Brü-\n\nckenkopf bildet. Die Seitenlängen betragen knapp 28 m. Erhal-\n\nten war lediglich das Fundamentmauerwerk aus Bollensteinen auf \n\neiner Breite von 3.6 m und einer Höhe von maximal 1.2 m. Die \n\nneuentdeckten Nord- und Ostmauern bildeten im Mittelalter die \n\nGrenzen des städtischen Friedhofes um die Kirche des Klosters \n\nSt. Georgen und der abgebrochenen Leutkirche St. Nikolaus.\n\nIn Schaffhausen wurden die Renovationsarbeiten im Schweizerhof \n\nweiter begleitet. In der Nordostecke kam ein weiterer Keller mit \n\nTreppenzugang zum Vorschein, wegen des hohen Grundwasser-\n\nspiegels nur als Halbkeller ausgeführt. Die Fassadenuntersuchung \n\nermöglichte die Rekonstruktion der originalen Fenster und Türen \n\nvon 1530 gegen Unterstadt und Freier Platz hin, vor ihrer Verände-\n\nrung zum heutigen Zustand von 1893.\n\nAm Fronwagturm konnten kurzzeitig Teile der Turmfundamente \n\naus Bollensteinen untersucht werden. Nur die Ecken und die ober-\n\nste Fundamentlage sind mit Kalksteinen gemauert. Die auffal-\n\nlende, sorgfältige Maurerhandschrift ist bereits von St. Johann II \n\nund dem heutigen Münster bekannt. Der 1746 eingestürzte und \n\nanschliessend neu gebaute Fronwagturm dürfte daher bereits in \n\nder 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts, bzw. bis spätestens um 1100 \n\nerrichtet worden sein.\n\nDer Totalumbau der Liegenschaft Sanduhr an der Webergasse 5 \n\nermöglichte eine Bauuntersuchung vor allem der hinteren Haus-\n\nhälfte. Die untere Sanduhr ist offenbar ein jüngerer, zwischen die \n\nHäuser 3 und 7 eingeschobener Bau. Wahrscheinlich gehörte die \n\nParzelle ursprünglich zur schon 1370 in Fachwerkbauweise er-\n\nbauten Sanduhr und wurde erst im frühen 16. Jahrhundert davon \n\nabgetrennt. Im Gegensatz dazu war der Freihof ein Steinbau aus \n\nder Zeit um 1300. Ältester Teil der unteren Sanduhr ist der Keller \n\nvon 1554. Der Oberbau wurde 1694 neu gebaut, nachdem kurz \n\nzuvor die Sanduhr erneuert und erhöht worden war. In diesen Häu-\n\nsern lebten hauptsächlich Weber (Webergasse); einzeln sind ein \n\nSchneider, ein Kürschner und ein Binder (Küfer) nachgewiesen.\n\nProspektion\n\nHauptsächlich als Freiwilligenarbeit, durch inzwischen gegen zehn \n\nPersonen, konnte die Fundstellenprospektion intensiv weiterge-\n\nführt werden. Es gelang der Nachweis weiterer keltischer und rö-\n\nmischer Fundstellen, deren Bedeutung und Funktion noch näher \n\nabzuklären ist. Hervorzuheben sind römische Neufunde auf Ge-\n\nmeindegebiet von Dörflingen und Hemishofen. Auf dem Hagen \n\nwurde überraschenderweise eine bronzezeitliche und eine kel-\n\ntische Fundstelle entdeckt. Noch ist unklar, ob es sich um tempo-\n\nräre Fluchtsiedlungen handelt.\n\nAuswertungen und wissenschaftliche Bearbeitungen\n\nDie Bearbeitung der Fundstelle Gächlingen-Goldäcker (Gra-\n\nbungen 2001-2006), mit  jungsteinzeitlichen Siedlungsplätzen \n\naus dem späten 6. und frühen 5. Jahrtausend, wurde weiterge-\n\nführt. Abgeschlossen ist inzwischen die Sichtung und Aufnahme \n\nder rund 50'000 Silexartefakte und gegen 20'000 Keramikscher-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  61\n\nben. Weitgehend fertiggestellt sind auch die Fundtafeln für die \n\nSchlusspublikation.\n\nWeitergeführt wurden zudem die Auswertungsarbeiten im Zu-\n\nsammenhang mit dem archäologischen Stadtkataster der Stadt \n\nSchaffhausen.\n\nInventarisierung und Archivarbeit, Konservierung und \nRestaurierung\n\nIm Berichtsjahr kamen 28 neue Fundstellen dazu; das Fundstel-\n\nlenregister des Kantons enthält heute somit 1'050 Fundstellen. Die \n\nFunddatenbank erhielt Zuwachs von 3'015 Objekten; sie umfasst \n\nderzeit 71'244 inventarisierte Funde. Vollständig erfasst und neu \n\ngeordnet wurde das Planarchiv. Bei der Konservierung und Re-\n\nstaurierung hatte die dringende Überarbeitung von Altfunden nach \n\nwie vor Priorität, um diese vor dem drohenden Zerfall zu retten. Die \n\nLaborarbeiten mussten aber teilweise zurückgestellt werden, da-\n\nmit die anfallenden Feldarbeiten bewältigt werden konnten.\n\nAusstellungen und Öffentlichkeitsarbeit\n\nUm die Besucherführung im römischen Vicus Schleitheim-Iulio-\n\nmagus (Thermenmuseum, Römerkeller und -pfad) zu verbessern, \n\nwurden einige neue Beschriftungstafeln für den Innen- und Aus-\n\nsenbereich geschaffen, die im Frühjahr 2014 angebracht werden \n\nsollen. Leihgaben wurden für Sonderausstellungen in Frauenfeld \n\n(Römer, Alamannen und Christen), Schleitheim (Heimat - Henne, \n\ndenne, anderswo) sowie für das Museum zu Allerheiligen  (Lang-\n\nzeit- und Endlager) zur Verfügung gestellt.\n\nPublikationen\n\nAnlässlich einer Medienkonferenz und Buchvernissage in Schlei-\n\ntheim konnte die Publikation «Römische Kleinstadt Schleitheim-\n\nIuliomagus. Streifenhäuser im Quartier Z'underst Wyler» (Schaff-\n\nhauser Archäologie 6) präsentiert werden. Die neue Monographie \n\nstellt die römischen Baubefunde und Funde vor, die anlässlich \n\ngrossflächiger archäologischer Ausgrabungen 1995 und 2000 zum \n\nVorschein gekommen waren. Die Auswertung vermittelt einen le-\n\nbendigen Einblick in die ehemalige Kleinstadt, entlang der Römer-\n\nstrasse vor Schleitheim.\n\n2338 Denkmalpflege\n\nAllgemeines\n\nAls Fachstelle übernimmt die «Denkmalpflege Schaffhausen» ge-\n\nmäss Leistungsvereinbarung auch die denkmalpflegerischen Auf-\n\ngaben der Stadt Schaffhausen. \n\nBauberatung/Restaurierungen\n\nDie Denkmalpflege hat verschiedene Restaurierungen von kan-\n\ntonalen und nationalen Schutzobjekten betreut und die kommu-\n\nnalen Behörden im Rahmen von Anfragen und Stellungnahmen \n\nbei denkmalpflegerischen und ortsbildpflegerischen Aufgaben \n\nberaten. Die Planungsphase und die Restaurierung von Schutz-\n\nobjekten erforderte eine regelmässige fachliche Begleitung: U.a. \n\nfür die Restaurierung des «Ritters», der «Neuen Abtei», des «Fron-\n\nwagturmes» sowie der Liegenschaft «Zur Gerberstube» und des \n\n«Schweizerhofs» in Schaffhausen. Darüber hinaus begleitete sie \n\ndie Restaurierung des Hauses Grabenstrasse 21 in Siblingen so-\n\nwie verschiedener Bauten in Schleitheim, Hallau und Stein am \n\nRhein. Abgeschlossen wurden im Berichtsjahr die Renovierung \n\nder «Blume» in Löhningen sowie der Häuser Vordergasse 5 und \n\n21 in Neunkirch. Es wurden weiter eine Vielzahl von planerischen \n\nVorauskünften erteilt und Beratungen für Bauprojekte angeboten. \n\nNebst der Bauberatung wurden von der kantonalen Fachstelle 140 \n\neingereichte Baugesuche und Vorprojekte beurteilt und entspre-\n\nchende Fachstellungnahmen zu Handen der Gemeinden und des \n\nBauinspektorats verfasst. Weitere 75 Baugesuche wurden für die \n\nStadt Schaffhausen beurteilt. \n\nKantonsbeiträge\n\nZur Unterstützung von Restaurierungsvorhaben wurden an 16 \n\nObjekte Beiträge aus dem NH-Fonds in der Höhe von insgesamt \n\nFr. 476'515.– zugesichert. \n\nBundesbeiträge – NFA \n\nFür die Laufzeit 2012–2015 wurde die Zusammenarbeit mit dem \n\nBund durch eine Programmvereinbarung geregelt. \n\nNutzungsplanung und Ortsbildpflege\n\nDie Denkmalpflege hat 13 Mitberichte zu Nutzungsplanungsände-\n\nrungen, Quartierplänen und Umweltverträglichkeitsprüfungen ver-\n\nfasst. Zudem begleitete die Denkmalpflege die Ortsanalyse, die im \n\nHinblick auf die Entwicklung des Städtchens Neunkirch erfolgte \n\nund öffentlich präsentiert wurde. \n\nHinweisinventare und Forschung \n\nMit den Hinweisinventaren erarbeitet die Denkmalpflege den er-\n\nforderlichen Überblick über den historischen Baubestand. Die Er-\n\nfassung in Inventaren bildet die Grundlage für die Einstufung des \n\nDenkmalwertes. 2013 wurde das Inventar der Gemeinden Rüdlin-\n\ngen und Bargen fertiggestellt. Das mehrjährige Inventarprojekt der \n\nStadt Schaffhausen wurde plangemäss vorangetrieben. Die ge-\n\nplante Bestandeserhebung ausserhalb der Altstadt ist erfolgt. Als \n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  62 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nGrundlage für anstehende Restaurierungsvorhaben und zur Klä-\n\nrung der schutzwürdigen Bausubstanz wurden 15 Einzelobjektin-\n\nventare und verschiedene denkmalpflegerische Renovierungskon-\n\nzepte erstellt. \n\nFestsetzung der Inventare gemäss NHG\n\nPer Ende 2013 sind 13 Gemeindeinventare genehmigt (Beringen, \n\nBuch, Dörflingen, Gächlingen, Guntmadingen, Hemishofen, Lohn, \n\nOberhallau, Schleitheim, Siblingen, Stein am Rhein, Thayngen/\n\nBarzheim, Wilchingen/Osterfingen). Die Inventare der Gemeinden \n\nNeunkirch, Rüdlingen und der Reiatgemeinden (Thayngen) sowie \n\nder Stadt Schaffhausen sind in Bearbeitung. Die Inventare der Ge-\n\nmeinden Büttenhardt und Neuhausen am Rheinfall konnten formell \n\nnoch nicht genehmigt werden. \n\nRechtsfragen\n\nDie Denkmalpflege wurde in sechs Rekursfällen zur Stellungnah-\n\nme aufgefordert. \n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nSchwerpunkt war der Tag des Denkmals in Stein am Rhein am \n\n7. September 2013, an welchem anhand von verschiedenen Füh-\n\nrungen die Arbeit der Denkmalpflege vorgestellt wurde. Die Füh-\n\nrungen, der Infostand und die Eröffnung waren sehr gut besucht \n\nund der Tag wurde in der Presse positiv gewürdigt. Am 31. Mai \n\nwar Schaffhausen Gastkanton für die Jahrestagung von ICOMOS \n\nSchweiz. Die Denkmalpflege hat hierbei das fachliche Rahmen-\n\nprogramm mit Führungen und öffentlichem Festvortrag organisiert \n\nund durchgeführt. Im Heft «Domus Antiqua» konnte ein Artikel über \n\ndas Haus zur «Weissen Rose» in Schaffhausen publiziert werden. \n\nDie Denkmalpflege hat verschiedene weitere Führungen und Re-\n\nferate durchgeführt: \n\n – Für den Fachverband Schweizer Fachplaner einen Vertiefungs-\n\nrundgang durch die Altstadt zum Thema «Aktuelle Planungen \n\nin historischem Umfeld - Einblicke in Planungsprozesse in der \n\nAltstadt».\n\n – Öffentliche Führungen anlässlich des 100-Jahre Jubiläums der \n\nHerz-Jesu Kirche in Neuhausen am Rheinfall.\n\n – Vortrag zur Baugeschichte der Kirche in Merishausen anlässlich \n\ndes 175-Jahre-Jubiläums. \n\n – Öffentlicher Vortrag zum Thema «Denkmalpflege im Laufe der \n\nZeit» für den historischen Verein Stein am Rhein. \n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr\n\nTarifverbund\n\nDer Tarifverbund Schaffhausen (Flextax) kann auf das erste volle \n\nJahr als integraler Tarifverbund – mit dem Verkauf von Abonne-\n\nmenten und Einzelfahrscheinen – zurückblicken. Täglich benützen \n\nim Kanton rund 12'000 Personen die öffentlichen Verkehrsmittel \n\nmit Flextax Jahres- oder Monatsabonnenementen. Bei den Ein-\n\nzelfahrscheinen erfreuen sich die Tageskarten grosser Beliebtheit: \n\nDer Verkauf hat von rund 60'000 Tageskarten vor Einführung des \n\nintegralen Verbundes dank der Neuregelung «Retour = Tageskar-\n\nte» auf 268'000 Tageskarten zugenommen. Aus dem Verkauf von \n\nFlextax-Fahrausweisen haben die Verkehrsunternehmen die Ein-\n\nnahmen gegenüber dem bisherigen Abonnementsverbund auf \n\n19,26 Mio. Franken mehr als verdoppelt. Dazu kommt der jähr-\n\nliche Kantonsbeitrag für Tariferleichterungen von 0,75 Mio. Fran-\n\nken, welcher gegenüber dem Vorjahr halbiert wurde.\n\nDas Jahr 2013 war auch im kantonsübergreifenden Tarifangebot \n\nmit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) – beim «Z-Pass» – von der \n\nEinführung des integralen Angebotes für Abonnenten und neu Ein-\n\nzelreisende geprägt. Die Angebotsverbesserung zwischen Schaff-\n\nhausen und Zürich mit der Einführung des Halbstundentaktes trägt \n\nFrüchte: Im ganzen Z-Pass-Gebiet ist der Korridor ZVV-Flextax der \n\nam stärksten wachsende Korridor. Täglich sind zwischen Schaff-\n\nhausen und dem Metropolitanraum Zürich rund 3'000 Personen \n\nmit Z-Pass Jahres- oder Monatsabonnementen unterwegs. Im \n\nEinzelreisendenverkehr kann nach einem Jahr noch kein Vergleich \n\nzum Vorjahr angestellt werden. Es kann jedoch auch bei diesen \n\nReisen mit einem erfreulichen Wachstum gerechnet werden. Ins-\n\ngesamt waren die Verkehrsunternehmen im Flextax mit rund 3,5 \n\nMio. Franken am gesamten Z-Pass-Umsatz von 20,0 Mio. Franken \n\nim Korridor ZVV-Flextax beteiligt.\n\nIm grenzüberschreitenden Verkehr mit dem Verkehrsverbund He-\n\ngau-Bodensee (VHB) waren durchschnittlich 1'000 Personen mit \n\nKombi-Abonnementen Flextax-VHB unterwegs.\n\nDie Einführung der integralen Verbünde Flextax und Z-Pass ist ge-\n\nlungen. Die Nachfrageentwicklung ist erfreulich. In einem nächsten \n\nSchritt ist beabsichtigt, das Kombi-Angebot mit dem VHB eben-\n\nfalls auf den Einzelreisendenverkehr auszudehnen.\n\nFahrplan 2013–2014\n\nGestützt auf das Fahrplan- und Bestellverfahren im öffentlichen \n\nVerkehr, das auch über Internet bzw. die Adresse www.fahrplan-\n\nentwurf.ch durchgeführt wurde, konnten auf den Fahrplanwechsel \n\nvom 15. Dezember 2013 zahlreiche Verbesserungen realisiert wer-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  63\n\nden. Dazu zählen insbesondere das neue Bahn- und Buskonzept \n\nim Klettgau sowie eine neue Frühverbindung im Fernverkehr um \n\n5.40 Uhr ab Schaffhausen nach Zürich und die neue Spätverbin-\n\ndung in der Gegenrichtung um 22.05 Uhr ab Zürich nach Schaff-\n\nhausen.\n\nAnschluss der Ostschweiz an das europäische HGV-Netz\n\nIm Zusammenhang mit dem Anschluss der Ost- und Westschweiz \n\nan das europäische Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz (HGV-\n\nAnschluss) hat die Bundesversammlung 2005 einen Verpflich-\n\ntungskredit von 130 Mio. Franken für den Ausbau der Strecke Zü-\n\nrich–Schaffhausen (–Stuttgart) bewilligt. Ziel dieser Massnahme \n\nsind Fahrzeitverkürzungen im Verkehr zwischen der Schweiz und \n\nStuttgart und der durchgehende Zweistundentakt im internationa-\n\nlen Fernverkehr auf der Gäubahn. Darüber hinaus soll diese Fern-\n\nverkehrslinie besser in die Anschlussknoten in Stuttgart, Singen \n\nund Zürich eingebunden und der Halbstundentakt zwischen Zü-\n\nrich und Schaffhausen eingeführt werden. Rechtzeitig zum Fahr-\n\nplanwechsel im letzten Jahr konnten diese Doppelspurausbauten \n\nabgeschlossen und der Halbstundentakt zwischen Schaffhausen \n\nund Zürich eingeführt werden. Parallel dazu konnte in grenzüber-\n\nschreitender Zusammenarbeit erreicht werden, dass auch die Pla-\n\nnungen für den zweigleisigen Ausbau der Gäubahn nach Stuttgart \n\nfortgeführt und der Realisierung zugeführt werden. In einem ersten \n\nSchritt ist der Doppelspurausbau zwischen Horb und Neckarhau-\n\nsen vorgesehen und das entsprechende Baubewilligungsverfah-\n\nren in Bearbeitung. Zudem gibt es neue Überlegungen der DB für \n\nein stündliches Angebot und eine um eine halbe Stunde verscho-\n\nbene Fahrlage der Züge nach Stuttgart. Ebenso wurde das Plan-\n\ngenehmigungsverfahren der SBB für Perronverlängerungen im \n\nBahnhof Schaffhausen zulasten des HGV-Kredites eröffnet.\n\nAusbau der Zürcher S-Bahn\n\nDie Infrastrukturausbauten für eine weitere Teilergänzung der Zür-\n\ncher S-Bahn wurden im Berichtsjahr vorangetrieben und sind teil-\n\nweise bereits in Ausführung. Sie bringen auch Vorteile für Schaff-\n\nhausen. Bestandteile dieser Ausbauetappe sind die Durchbindung \n\nvon weiteren Zügen aus Zürich über Winterthur hinaus nach \n\nSchaffhausen, Frauenfeld und Wil sowie der Halbstundentakt auf \n\nder Linie der S29 zwischen Stein am Rhein und Winterthur. Diese \n\nArbeiten stehen in direktem Zusammenhang mit der neuen Durch-\n\nmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich und den nationalen Bahnpro-\n\njekten.\n\nParallel zum Ausbau der Zürcher S-Bahn wurden die Planungen \n\nfür den Regionalverkehr in der Ostschweiz und auf der Seelinie \n\nnach Romanshorn im Berichtsjahr abgeschlossen, um das Ange-\n\nbot und die Infrastruktur an die neuen Anschlussverhältnisse des \n\nFernverkehrs anzupassen.\n\nNeues Bahn- und Buskonzept für den Klettgau und \nElektrifizierung Hochrheinbahn\n\nDie Aufhebung von insgesamt fünf Bahnübergängen bei Neun-\n\nkirch und bei Wilchingen ist im Berichtsjahr unter Federführung \n\ndes Tiefbauamtes abgeschlossen worden. Parallel dazu wurden \n\ndie neue Doppelspur sowie die Elektrifizierung und die neue Bahn-\n\nhaltestelle Beringerfeld im Klettgau dem Betrieb übergeben. Die \n\nAbschlussfeier für sämtliche Bauprojekte für Schiene und Strasse \n\nim Klettgau fand am 5. Oktober 2013 in Neunkirch und entlang \n\nder Bahnhöfe statt. Zur Fortsetzung der Elektrifizierung der DB-\n\nStrecke von Erzingen nach Basel haben zahlreiche Treffen mit der \n\nDeutschen Bahn, aber auch dem Land Baden-Württemberg und \n\nden betroffenen Landkreisen im Rahmen der Randen- und Hoch-\n\nrheinkommission sowie mit dem Kanton Basel-Stadt stattgefun-\n\nden. Am 18. Januar 2013 wurde die Basler Erklärung von den re-\n\ngionalen Körperschaften unterzeichnet. Sie war auch Gegenstand \n\nder parlamentarischen Beratungen von National- und Ständerat \n\nfür eine Mitfinanzierung der Schweiz, die letztlich zu je einem Po-\n\nstulat aus beiden Räten führte, die an den Bundesrat überwiesen \n\nwurden. Das Bundesamt für Verkehr hat das weitere Vorgehen \n\ndazu mit Baden-Württemberg festgelegt und eine Projektorganisa-\n\ntion geschaffen, in der auch der Kanton Schaffhausen vertreten ist.\n\nAgglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr\n\nKernstück des Agglomerationsprogramms Schaffhausen der er-\n\nsten Generation ist die S-Bahn Schaffhausen. Mit der Elektrifi-\n\nzierung und der neuen Bahnhaltestelle Beringerfeld im Klettgau \n\nkonnten zwei weitere Projekte abgeschlossen und auf den Fahr-\n\nplanwechsel vom 15. Dezember 2013 in Betrieb genommen wer-\n\nden. Für die verbleibenden Bauprojekte zur Modernisierung des \n\nBahnhofs Thayngen, der Station Herblingen und für die neue \n\nBahnhaltestelle Neuhausen Rheinfall (Zentrum) wurde das Plange-\n\nnehmigungsverfahren eröffnet. Für die neue Bahnhaltestelle Neu-\n\nhausen Rheinfall liegt die Baubewilligung seit Ende Jahr vor.\n\nParallel zu den Umsetzungsarbeiten für das Agglomerationspro-\n\ngramm der ersten Generation wurde das 2012 eingereichte Pro-\n\ngramm der zweiten Generation durch den Bund bewertet und die \n\nVernehmlassung durch den Bund dazu abgeschlossen. Die ent-\n\nsprechende Botschaft wird den Eidg. Räten 2014 zugeleitet. Erst \n\ndann steht fest, wie hoch die Bundesbeteiligung sein wird.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  64 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nÖffentliche Verkehrskonferenz 2013\n\nDer Vorsteher des Baudepartements sowie Vertreter der Koordina-\n\ntionsstelle öffentlicher Verkehr und der in der Region tätigen Ver-\n\nkehrsunternehmen äusserten sich am 11. Dezember 2013 zu den \n\nZielen sowie den bereits getroffenen und noch geplanten Mass-\n\nnahmen im öffentlichen Verkehr. Insbesondere wurden die Ange-\n\nbotsänderungen zum Fahrplanwechsel vorgestellt und über den \n\nStand der einzelnen Projekte orientiert.\n\n2380 Rheinfall\n\nNachdem die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall dem Kanton \n\nSchaffhausen die für den Rheinfalltourismus bedeutsamen Lie-\n\ngenschaften im Rheinfallbecken auf Schaffhauser Seite im Bau-\n\nrecht übertragen hatte, ist das Baudepartement seit 2011 für die \n\nFlächen- und Parkplatzbewirtschaftung im Rheinfallgebiet zustän-\n\ndig. Die verschiedenen Aufgaben am Rheinfall sind aufgeteilt in die \n\nBereiche Anlauf- und Koordinationsstelle, Tiefbau (Flächenbewirt-\n\nschaftung), Hochbau, Finanzen und Marketing. Im Berichtsjahr hat \n\ndie Interessengemeinschaft (IG) Rheinfall eine Marketingvereinba-\n\nrung mit SchaffhauserLand Tourismus und Winterthur Tourismus \n\nabgeschlossen und die Marketingmassnahmen für das Jahr 2014 \n\nfestgelegt. Zielgruppe sind die «Expats» mit Wohnsitz in der Ost-\n\nschweiz, Zürich, Basel, Bern, Zug und Luzern. Ein weiteres Ziel ist \n\ndie Saisonverlängerung. Entsprechend soll diese Zielgruppe mit \n\nspeziellen Angeboten in den Monaten April, Mai und September, \n\njeweils wochentags, an den Rheinfall «gelockt» werden. Damit sol-\n\nlen einerseits die Wertschöpfung weiter gesteigert und Multiplika-\n\ntionseffekte erzielt werden.\n\nDas kantonale Tiefbauamt ist für die Flächen- und Parkplatzbe-\n\nwirtschaftung zuständig. Der betriebliche Unterhalt konnte im Jahr \n\n2013 optimiert werden. Die Einnahmen aus der Parkplatzbewirt-\n\nschaftung konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. \n\nInsbesondere die Anzahl Busse hat im Jahr 2013 deutlich zuge-\n\nnommen. Im baulichen Unterhalt wurden die Parkplatz- und Geh-\n\nwegsanierungen weitergeführt. Am Rheinfallquai wurde zwischen \n\ndem Infopavillon und der Laufengasse der Belag saniert. Die Be-\n\npflanzung entlang des Rheinfallquais wurde ebenfalls erneuert. \n\nDas Erscheinungsbild hat sich dadurch nochmals verbessert. \n\nOberhalb der Laufengasse wurde ein Fussweg in Kombination mit \n\neiner Hangsicherung saniert. \n\nIm Hochbaubereich wurde die Toilettenanlage beim Mühlenrad-\n\nhaus (Pförtnerhaus) erweitert und die Haupttoilettenanlage am \n\nQuai vollständig renoviert. Somit konnte das Sanierungsprogramm \n\naller Toilettenanlagen am Rheinfall mit Ausnahme der öffentlichen \n\nToilettenanlage im Restaurant Park abgeschlossen werden. \n\nIm Jahr 2014 ist geplant, hangseitig am Rheinfallquai eine Grillstel-\n\nle mit Sitzbänken zu erstellen. Zudem wird der Belag in der Lau-\n\nfengasse ersetzt. \n\nSchlössli Wörth\n\nEine erste Etappe aus der im 2012 beauftragten Studie konnte in \n\ndiesem Jahr ausgeführt werden. Dabei wurde im Erdgeschoss die \n\nvon dem Interkantonalen Labor bemängelte Buffetanlage ersetzt. \n\nDie Fassade wurde sanft renoviert, und das Schlössli erhielt neue \n\nFenster und Läden. \n\nLaufengasse\n\nZu Beginn des Jahres wurde in Zusammenarbeit mit den städ-\n\ntischen Werken und der EKS AG die technische Erschliessung der \n\nLaufengasse erneuert. Im Haus Nr. 21 wurde eine neue Wärmeer-\n\nzeugung (Gas) erstellt, welche zukünftig die gesamte Laufengasse \n\nmit Wärme versorgen wird. Die sanierten Wohnungen in den Häu-\n\nsern Nr. 26 und 30 wurden bereits angeschlossen. Im November \n\nstartete der Ausbau des Dachgeschosses der Nr. 26, Ende De-\n\nzember konnte das sanierte Dach bereits wieder eingedeckt wer-\n\nden.\n\n\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  66 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nEntwicklung der Volkswirtschaft im Kanton Schaffhausen\n\nWie bereits in den Vorjahren belasteten auch im Berichtsjahr das \n\nanspruchsvolle internationale Marktumfeld und der hohe Fran-\n\nkenkurs die Schweizer Wirtschaft. Nebst dem nach wie vor gut \n\nfunktionierenden Binnenmarkt zeichnete sich im Laufe des Jahres \n\neine positive Wende in der Exportwirtschaft ab und so konnte sich \n\ndie Wirtschaft insgesamt erfreulich gut halten. Dies widerspiegelte \n\nsich nicht ganz in der Arbeitslosenquote, welche schweizweit be-\n\ntrachtet mit 3,2 Prozent 0,3 Prozent über dem  Vorjahresergebnis \n\nlag.\n\nFür Schaffhausen blieb das Jahr 2013 in verschiedener Hinsicht \n\nherausfordernd. Vor allem exportabhängige Unternehmen hatten \n\nmit schwindenen Margen zu kämpfen. Vor dem aktuellen Wirt-\n\nschaftsumfeld ist nebst der EU den Handelspartnern in Asien wei-\n\nterhin grosse Bedeutung beizumessen. Der Luxusgüterbereich \n\nsowie die chemisch-pharmazeutische Industrie gehörten dabei  \n\nzu den Gewinnern. Aber auch die technisch- und serviceorien-\n\ntierten KMU profitierten von der Globalisierung. Dabei zeigte sich \n\ndie Schaffhauser Industrie  als robust und innovativ. Auch der auf-\n\ngrund der Grenznähe von der Frankenstärke am stärksten betrof-\n\nfene Detailhandel  konnte dem Umfeld standhalten. Die insgesamt \n\nzufriedenstellende Ausgangslage der Schaffhauser Wirtschaft \n\nschlug sich entsprechend in der positiven Arbeitslosenrate nieder. \n\nDiese stieg zwar gegenüber dem Vorjahr an, lag aber mit 2,8 Pro-\n\nzent immer noch unter dem im Jahr 2010 gemessenen Stand von \n\n3,2 Prozent sowie unter dem schweizweiten Durchschnitt im Jahr \n\n2013 von 3,2 Prozent.\n\nDie weltwirtschaftlichen Veränderungen beeinflussen das Ansied-\n\nlungsgeschäft bezüglich Volumen und Herkunft zunehmend. Wäh-\n\nrend die USA und Europa stagnieren, entwickelt sich Asien sehr \n\ndynamisch. Zusammen mit der weiter fortschreitenden Globali-\n\nsierung beeinflusst dies die nationale und lokale Wirtschaft, u.a. \n\nin Form neuer ausländischer Konkurrenz mit massiv tieferen Pro-\n\nduktionskosten. Der politische Druck von EU und OECD bzw. die \n\ndamit einhergehende baldige Aufgabe privilegierter Steuermodel-\n\nle für internationale Unternehmen sowie die politischen Debat-\n\nten rund um Lohnregulierungen, Wachstum sowie Zuwanderung \n\nstimmen insbesondere Unternehmen aus den traditionellen Her-\n\nkunftsländern zurückhaltend. Trotz dieser stark erschwerten Rah-\n\nmenbedingungen konnten mit total 24 Ansiedlungen die Ziele er-\n\nreicht werden. Gleichzeitig ist die Bestandespflege umfangreicher \n\ngeworden, da auch ansässige Unternehmen, bedingt durch die \n\nhohen Produktions- und Personalkosten, vermehrt Unterstützung \n\ndurch die Wirtschaftsförderung beanspruchen. Zugenommen ha-\n\nben Veränderungen bei angesiedelten Unternehmen durch Über-\n\nnahmen, Standortverlagerungen, Restrukturierungen und/oder \n\nmangelnde Markterfolge.\n\nIm Rahmen des Wohnortmarketings wurde die Imagekampagne \n\ndes Kantons «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.» fortgesetzt. \n\nDie Kampagne unterstützte den Regierungsrat dabei, seine Ent-\n\nwicklungsziele zu erreichen. Aufgrund der Mittelknappheit wird die \n\nKampagne ab 2014 vorläufig sistiert. \n\nJustiz und Gemeinden\n\nDer mit der Justizreform per 1. Januar 2011 erfolgte organisato-\n\nrische Zusammenschluss der Staatsanwaltschaft, des Untersu-\n\nchungsrichteramtes, des Verkehrsstrafamtes und der Jugendan-\n\nwaltschaft hat sich weiter bewährt. Die Erledigungszahlen konnten \n\nwiederum gesteigert werden. Gleichzeitig mussten im Berichts-\n\njahr wieder mehr Verfahrenseingänge verzeichnet werden. Eine \n\nweitere Zunahme bei den Strafverfahren zeichnet sich bereits für \n\ndas Jahr 2014 ab. Die Staatsanwaltschaft ist bestrebt, diesen vo-\n\nraussehbaren Mehraufwand mittels der im Berichtsjahr bewilligten \n\nPensenaufstockung abzufangen. Auch wenn sich weiter erschwe-\n\nrend auswirkt, dass der Zusammenschluss der Staatsanwaltschaft \n\nräumlich nach wie vor nicht vollzogen werden konnte.\n\nDer Regierungsrat unterbreitete dem Kantonsrat eine Teilrevision \n\ndes Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch. Mit der Vorlage \n\nwird das amtliche Inventar im Bereich des Erbschaftswesens auf \n\nein absolutes Minimum gekürzt. \n\nIm Strafvollzug war gegenüber dem Vorjahr erneut eine leichte \n\nSteigerung hinzunehmen. Im Kantonalen Gefängnis war ebenfalls \n\neine Steigerung der Belegungstage zu vermerken. Diese ist im We-\n\nsentlichen auf eine erhebliche Zunahme bei der Untersuchungs- \n\nund Sicherheitshaft zurückzuführen.\n\n2402  Datenschutz\n\nDas Berichtsjahr war auf internationaler Ebene geprägt durch die \n\nEnthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden. \n\nDer Datenschutzbeauftragte wurde zwar nicht wirklich überrascht \n\nvon der nunmehr bestätigten Tatsache der massiven weltweiten \n\nÜberwachungstätigkeit des amerikanischen Geheimdiensts. Auch \n\nunter Fachleuten, die täglich mit dem Schutz individueller Persön-\n\nlichkeitsrechte befasst sind, erstaunten aber doch der Umfang und \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  67\n\ndie Intensität des staatlichen Eingriffs unter dem Deckmantel der \n\nTerrorismusbekämpfung. Auf dem Gebiet der lokalen Zuständig-\n\nkeit führte der in den Medien zu Recht sehr breit diskutierte Miss-\n\nstand zu folgenden Erkenntnissen und Folgerungen:\n\n – Niemand ist sicher vor einer unter Umständen intensiven Über-\n\nwachung des Privatbereichs durch internationale Geheim-\n\ndienste. Letztere können von hier kaum beeinflusst oder gar \n\ngestoppt werden. In zahlreichen Beratungsgesprächen mit be-\n\nsorgten Privatpersonen konnte der Datenschutzbeauftragte \n\naber immerhin einige Hinweise geben, wie die Gefahr, persön-\n\nlich überwacht und ausgehorcht zu werden, deutlich reduziert \n\nwerden kann: Etwa durch einen bewussteren Umgang mit den \n\nmodernen Medien im Alltag oder durch eine vorsichtigere Wort-\n\nwahl, um nicht in den teilweise komplexen Algorithmen illegaler \n\nÜberwachung hängen zu bleiben, sondern vielmehr in der Flut \n\ngesammelter Daten unterzugehen und anonym zu bleiben.\n\n – Es muss alles getan werden, um das in Europa, in der Schweiz \n\nund im Kanton Schaffhausen bestehende Datenschutz-Niveau \n\naufrecht zu erhalten. Es wäre falsch, angesichts der erschre-\n\nckenden Erkenntnisse zur staatlichen Überwachung durch die \n\nUSA zu resignieren und den bei uns geschaffenen deutlich bes-\n\nseren Schutz der Privatsphäre preiszugeben.\n\n – Insbesondere bei der Datenbearbeitung durch Kanton und \n\nGemeinden muss der Bestimmung von Art. 11b des Daten-\n\nschutzgesetzes Rechnung getragen werden, wonach eine Da-\n\ntenbekanntgabe ins Ausland – auch für eine blosse Auftrags-\n\nbearbeitung – nur mit Zurückhaltung erfolgen darf. In diesem \n\nZusammenhang hat der Datenschutzbeauftragte dem Regie-\n\nrungsrat empfohlen, Anträge von Amtsstellen, eine Datenbear-\n\nbeitung über eine sogenannte «Cloud» zu bewilligen, grundsätz-\n\nlich abschlägig zu beantworten. \n\nAuch in vielen anderen Bereichen zeigte sich die nach wie vor \n\nwachsende Bedeutung des Datenschutzes, und der Datenschutz-\n\nbeauftragte durfte wiederum bei einer Vielzahl von Anfragen von \n\nPrivatpersonen oder Verwaltungsstellen beratend oder vermittelnd \n\ntätig sein:\n\nOft waren Fragen aus dem Schnittbereich zwischen Arbeits- und \n\nDatenschutzrecht zu beantworten, etwa als es um die Vorausset-\n\nzungen der Weitergabe der Impfdaten der Mitarbeiterinnen und \n\nMitarbeiter der Spitäler Schaffhausen an eine Datenbank mit Zu-\n\ngriff des Personalarztes und der Spitalhygiene ging, oder bei der \n\nFrage der Zulässigkeit von Video-Aufnahmen bei Bewerbungsge-\n\nsprächen. Letztere sind nur denkbar bei ausdrücklicher Einwilli-\n\ngung der sich bewerbenden Person, und darüber hinaus müssen \n\nstrenge Anforderungen an die Aufbewahrung und Löschung der \n\nDaten gestellt werden. Mehrfach musste der Datenschutzbeauf-\n\ntragte warnen vor den möglichen Folgen ungeschützter mobiler \n\nDatenbearbeitung. Zusammen mit dem Kantonalen Personalamt \n\nwurden datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen \n\nfür den Datenfluss im Rahmen der Erweiterung des EDV-Systems \n\nzur Spesen- und Prämienerfassung.\n\nEinen Schwerpunkt der Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten \n\nbildete wiederum die Verfassung von Vernehmlassungen und \n\nStellungnahmen zu anstehenden Gesetzes- und Verordnungs-\n\nprojekten, beispielsweise zur Revision der Verordnung über das \n\nEinwohnerregister, zur Vollzugsverordnung zum Gesundheitsge-\n\nsetz oder zur Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe und sozi-\n\nale Einrichtungen.\n\nAuf Initiative des Instituts für Europarecht der Universitäten Bern, \n\nNeuenburg und Freiburg ergab eine Umfrage bei den Rekurs- und \n\nGerichtsbehörden im Kanton Schaffhausen, dass in den letzten \n\nJahren keine nennenswerten Rechtsmittelentscheide zu daten-\n\nschutzrechtlichen Fragen ergangen sind.  Dies verhindert zwar lei-\n\nder eine kantonale Gerichtspraxis, ist aber auch das Resultat er-\n\nfolgreicher Vermittlungstätigkeit des Datenschutzbeauftragten und \n\nspart Ressourcen der entsprechenden Rechtsmittelinstanzen.\n\nEine enge Zusammenarbeit ergab sich im Berichtszeitraum mit \n\nden Organen des Erziehungsdepartements, nicht nur was die Ge-\n\nsetzgebung anbelangt, sondern auch bei zahlreichen Einzelprob-\n\nlemen. So etwa zur Einsicht in die Schulunterlagen von (teilweise \n\nbereits volljährigen) Kindern des nicht sorge- und obhutsberech-\n\ntigten Elternteils oder auch von blossen Pflege-Eltern, zur Publi-\n\nkation von Personendaten von Lehrlingen, zu Auskunftsbegehren \n\nim Zusammenhang mit Zeugnisfälschungen oder zum Aktenein-\n\nsichtsrecht einer entlassenen Lehrperson.\n\nMit diversen, erst teilweise beantworteten Datenschutzfragen ver-\n\nbunden sind neu geschaffene Zuständigkeiten im Kindes- und Er-\n\nwachsenenschutzrecht.\n\nDiverse Forschungsprojekte (etwa zu Bootshaltern im Kanton \n\nSchaffhausen oder zum Impfstatus von Kindern) wurden insoweit \n\ndatenschutzrechtlich begleitet, als in Verpflichtungserklärungen \n\ndie notwendigen Rahmenbedingungen für die technisch-/ organi-\n\nsatorische Datensicherheit und eine raschest mögliche Anonymi-\n\nsierung bzw. Löschung der Personendaten definiert wurden. \n\nVerschiedentlich wurde gedruckten oder gesprochenen Medien \n\ngegenüber Stellung genommen zu Datenschutzproblemen, sei \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  68 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ndies zu Einzelfragen, in Interviews oder in Diskussionsforen wie \n\nz.B. dem «Stammtisch» von Radio Munot.\n\nBei der Kantonalen Jugendsession wurde eine Arbeitsgruppe zum \n\nThema «Generation Whatsapp» geleitet.\n\nEin Teil der 2012 mit Hilfe einer spezialisierten Firma durchgeführ-\n\nten Kontrolle des polizeilichen Umgangs mit dem Schengener In-\n\nformationssystem (SISone4all) soll im kommenden Jahr ergänzt \n\nwerden, um dann zu einem abschliessenden Schlussbericht zu \n\ngelangen. Im Hinblick auf eine im Jahr 2014 erneut bevorstehen-\n\nde Evaluation des Datenschutz-Niveaus der Schweizer Kantone \n\ndurch die Schengen-Kontroll-Organe der EU wurde zuhanden der \n\nKonferenz der Kantonsregierungen ein umfangreicher Bericht er-\n\nstellt.\n\nAls sehr wertvoll erwies sich wieder der Austausch mit anderen \n\nKantonalen Datenschutzbeauftragten im Rahmen der Vereinigung \n\n«privatim». \n\n2403 Wirtschaftsamt\n\nStatistik\n\nIm Berichtsjahr wurden folgende Aufgaben erarbeitet:\n\n – Erarbeitung der «Führungskennzahlen Kanton Schaffhausen»\n\n – Auswertung und Publikation der Zahl der Wohnbevölkerung und \n\nder Altersstruktur im Kanton Schaffhausen\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich Statistik der Unternehmens-\n\nstruktur (STATENT)\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich Unternehmens-Identifikati-\n\nonsnummern (UID)\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich der Eidgenössischen Volks-\n\nzählung\n\n – Erweiterung und Aktualisierung der Statistikwebsite www.stati-\n\nstik.sh.ch\n\n – Diverse statistische Datenaufbereitungen\n\nEinwohnerzahlen im Kanton Schaffhausen\n\nSiehe Tabelle unten\n\nGemeinden\n\nSchweizer\n\nSchweizer\nund\nAusländer\ntotal\n\nSchweizer\n\nSchweizer\nund\nAusländer\ntotal\n\nAufent-\nhalter\n\nNieder-\ngelassene\n\nVorläufig \nAufgenom-\nmene\n\nAusländer \nmit Staats-\nvertrag DB\n\nKurzaufent\nhalter ≥ 12 \nMonate\n\nAusländer \ntotal\n\nAufent-\nhalter           \n(B und Ci)\n\nNieder-\ngelassene \n(C)\n\nVorläufig \nAufgenom-\nmene (F)\n\nKurzaufent-\nhalter (L) ≥ \n12 Monate\n\nAsylsuch-\nende (N)\n\nInter-\nnationale \nFunktionäre \nund \nDiplomaten\n\nNicht \nzugeteilt\n\nAusländer \ntotal\n\nBargen 229 25 30 0 0 1 56 285 222 29 33 0 1 0 0 5 68 290\nBeggingen 475 22 16 0 0 0 38 513 466 14 21 0 0 0 0 0 35 501\nBeringen (inkl. Guntmadingen) 3'303 246 457 1 2 0 706 4'009 3'355 245 520 0 2 17 1 10 795 4'150\nBuch 233 42 47 0 0 0 89 322 230 35 42 0 0 0 0 0 77 307\nBuchberg 739 39 51 0 0 3 93 832 748 38 57 0 3 0 0 0 98 846\nBüttenhardt 312 19 23 0 0 0 42 354 323 10 25 0 1 0 0 0 36 359\nDörflingen 775 49 85 0 0 2 136 911 765 64 89 0 3 4 0 17 177 942\nGächlingen 719 30 27 0 0 2 59 778 734 30 29 0 2 0 0 0 61 795\nHallau 1'730 85 244 1 1 2 333 2'063 1'736 76 254 1 3 6 1 0 341 2'077\nHemishofen 369 14 45 0 0 2 61 430 376 17 45 0 2 0 0 1 65 441\nLöhningen 1'194 76 100 1 2 5 184 1'378 1'184 57 117 1 2 5 2 0 184 1'368\nLohn 644 21 37 0 0 0 58 702 671 30 35 0 0 1 0 0 66 737\nMerishausen 730 31 70 0 0 0 101 831 725 40 62 0 0 0 0 3 105 830\nNeuhausen am Rheinfall 6'346 1'013 2'825 28 3 20 3'889 10'235 6'357 970 2'951 24 24 24 4 11 4'008 10'365\nNeunkirch 1'678 104 209 1 0 3 317 1'995 1'691 104 223 2 0 3 0 3 335 2'026\nOberhallau 410 8 8 0 0 5 21 431 414 12 7 0 1 0 0 2 22 436\nRamsen 1'045 117 185 1 0 1 304 1'349 1'055 113 206 0 0 5 0 2 326 1'381\nRüdlingen 672 35 43 0 0 2 80 752 679 32 41 0 2 0 0 2 77 756\nSchaffhausen 25'754 2'699 6'721 112 5 69 9'606 35'360 25'762 2'706 6'923 90 46 155 5 5 9'930 35'692\nSchleitheim 1'485 80 134 3 0 1 218 1'703 1'487 94 134 2 2 4 0 4 240 1'727\nSiblingen 705 35 57 0 0 0 92 797 714 32 63 0 1 3 0 0 99 813\nStein am Rhein 2'607 229 468 9 0 0 706 3'313 2'608 234 477 7 5 35 0 1 759 3'367\nStetten 992 98 174 0 0 3 275 1'267 1'020 90 182 0 1 0 0 1 274 1'294\nThayngen 4'067 320 636 1 4 2 963 5'030 4'091 310 727 2 6 20 3 0 1'068 5'159\nTrasadingen 463 54 64 0 0 0 118 581 467 42 87 0 3 0 0 0 132 599\nWilchingen 1'503 77 132 0 1 2 212 1'715 1'494 73 142 0 3 4 1 1 224 1'718\nTotal 59'179 5'568 12'888 158 18 125 18'757 77'936 59'374 5'497 13'492 129 113 286 17 68 19'602 78'976\n\nLegende\nAufenthalter = Aufenthalter (B) und Aufenthalter mit Erwerbstätigkeit (Ci)\nNiedergelassene = Niedergelassene (C )\nVorläufig Aufgenommene = Vorläufig Aufgenommene (F)\nKurzaufenthalter = Kurzaufenthalter (L) ≥ 12 Monate\nAsylsuchende = Asylsuchende (N)\nInternationale Funktionäre und Diplomaten = Diplomat, internationaler Funktionär mit diplomatischer Immunität und Internationaler Funktionär ohne diplomatische Immunität\nNicht zugeteilt = Personen mit noch nicht zugeteilten Ausweisen\n\n31. Dezember 2012 31. Dezember 2013\n\nAusländer *\n(Quelle: Gemeinderegister und Bundesamt für Migration)\n\nAusländer *\n(Quelle: Gemeindestatistik und Bundesamt für Migration)\n\n* Ab 2013 zusätzlich Personen im Asylprozess, internationale Funktionäre und Diplomaten (wobei diese Zahl auch die AusländerInnen mit Staatsvertrag DB beinhaltet) und Personen mit nicht \n\nzugeteilten Ausweisen. Dadurch können sich geringfügige Abweichungen zu den Einwohnerzahlen 2012 ergeben. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  69\n\nTourismus\n\nDie Revision des auf Ende 2013 befristeten Gesetzes über Bei-\n\nträge an die kantonale Tourismusorganisation (Tourismusgesetz) \n\nvom 16. Juni 2008 ist im Herbst 2013 gescheitert. Um einen Un-\n\nterbruch in der Finanzierung zu verhindern, hat der Kantonsrat das \n\nbestehende Tourismusgesetz bis Ende 2015 verlängert. Bis dahin \n\nsoll die Regierung eine neue (abgespeckte) rechtliche Grundlage \n\nvorlegen. Die Vorarbeiten als Grundlage für eine entsprechende \n\nVorlage wurden unverzüglich aufgenommen. \n\n2405 Wirtschaftsförderung\n\nAllgemeine Bemerkungen\n\nZur Ausführung des Wirtschaftsförderungs-Mandates setzte die \n\nGeneris AG im Berichtsjahr rund 18'000 Stunden ein, davon je-\n\nweils rund ein Viertel für Standortmarketing und Ansiedlungsak-\n\nquisition, die Betreuung ansässiger Unternehmen, das Wohnort-\n\nmarketing und für verschiedene weitere Tätigkeiten.\n\nAktivitätsprogramm und Ziele 2013\n\nDas Aktivitätsprogramm und die zu erbringenden Leistungsziele \n\nfür das Jahr 2013 basierten wiederum auf dem zwischen dem \n\nVolkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen und der \n\nGeneris AG abgeschlossenen Leistungsauftrag aus dem Jahre \n\n2008 sowie dem zur Verfügung stehenden Kredit für die Führung \n\nder Wirtschaftsförderungsstelle (3.25 Mio. Franken, Finanzposi-\n\ntion 2405.318.5034). Die dank gezieltem Mitteleinsatz erreichten \n\nResultate präsentieren sich gemäss Aufstellung in Tabelle 1 Wifö \n\nauf der nächsten Seite. Im Vergleich dazu können die Kennzahlen \n\nüber die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Kanton Schaffhau-\n\nsen der Tabelle 2 Wifö auf der nächsten Seite entnommen werden.\n\nStandortmarketing\n\nDie intensive Marktbearbeitung der vergangenen Jahre hat dazu \n\ngeführt, dass sich der Wirtschaftsstandort Schaffhausen in Fach-\n\nkreisen weiter als attraktive Region etabliert hat. Im 2013 wurden \n\ndie Anstrengungen wie folgt fortgesetzt:\n\n – Intensives Networking bei international tätigen Multiplikatoren \n\nwie Beratern, Banken usw. in der Schweiz, Deutschland, Indien, \n\nChina und in den USA;\n\n – Gezielte Bearbeitung der US-Konzernzentralen von in Schaff-\n\nhausen ansässigen Tochtergesellschaften;\n\n – Teilnahme an Investorenseminaren von Switzerland Global \n\nEnterprise (SGE) in Deutschland, USA und Indien;\n\n – Vertretung durch GZA an SGE-Investorenveranstaltungen in ver-\n\nschiedenen Ländern;\n\n – Vertretung durch GZA an über 30 nationalen und internationalen \n\nVeranstaltungen/Messen;\n\n – Kontinuierliche PR-Arbeit inner- und ausserhalb der Region;\n\n – Laufende Aktualisierung sowie Neugestaltung der Werbemittel \n\n(Investment Guide, Tax Guide, Handbuch für Neuzuzüger und \n\nImage-Broschüre);\n\n – Publikation von vier Ausgaben des Newsletters der Schaffhau-\n\nser Wirtschaftsförderung;\n\n – Regelmässiger Versand des E-Newsletters «update»;\n\n – Monatlicher Versand des E-Newsletters für Expats und kontinu-\n\nierliche Pflege der Facebookseite für Expats\n\n – Laufende Aktualisierung des Internet-Auftritts www.sh.ch/wf.\n\nAnsiedlung neuer Unternehmen \n\nInsgesamt gab es im Berichtsjahr 24 Firmengründungen (Vorjahr \n\n25), welche mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung abge-\n\nwickelt wurden. Erfreulich ist, dass aus den Schwellenländern In-\n\ndien und China zwei Ansiedlungen zu verzeichnen sind.\n\nArbeitsplatzentwicklung\n\nAus den durch die Wirtschaftsförderungsstelle aktiv betreuten An-\n\nsiedlungen ergaben sich seit 1998 insgesamt 3'150 neue Arbeits-\n\nplätze im Kanton Schaffhausen (Stichdatum 31.12.2012; die Erhe-\n\nbung der Arbeitsplätze wird jährlich – jeweils im ersten Quartal des \n\nBerichtsjahrs – bei den bisher angesiedelten Unternehmen durch-\n\ngeführt). Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2011 beträgt rund 230 \n\nneue Arbeitsstellen.\n\nSteuereinnahmen 2012\n\nEine verlässliche Schätzung der Steuereinnahmen von juristi-\n\nschen Personen per Ende 2013 ist aus veranlagungstechnischen \n\nGründen gemäss der kantonalen Steuerverwaltung nicht möglich. \n\nDeshalb bezieht sich die nachfolgende Berichtslegung betreffend \n\nSteuereinnahmen – wie bisher – auf Zahlen aus dem Vorjahr, d.h. \n\nauf das Jahr 2012.\n\nDie für das Jahr 2012 ausgewiesenen Steuereinnahmen auf Kan-\n\ntonsebene (Stichtag 4. Dezember 2013), resultierend aus den seit \n\n1997 bis heute angesiedelten juristischen Personen, betragen \n\n15.4 Mio. Franken. Davon entfallen 8.3 Mio. Franken auf die Ein-\n\nnahmen aus dem Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer. Die \n\nSteuereinnahmen auf Gemeindeebene betrugen 6.1 Mio. Franken. \n\nDie Total-Einnahmen aus Steuern der natürlichen Personen liegen \n\nbei 31.9 Mio. Franken. Dieser Betrag hat gegenüber dem Vorjah-\n\nreswert von 21.2 Mio. erneut stark zugenommen. Dies verdeutlicht \n\ninsbesondere den positiven Effekt der erfolgreichen Ansiedlungs-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  70 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nTabelle 1 Wifö: Kennzahlen zu Aktivitäten der Wirtschaftsförderung\n\nAnsiedlungen/Marktbearbeitung\n1998\nbis\n\n2004\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total\n\nAnzahl Firmengründungen (vgl. *1)\n\n(Quelle: Ansiedlungs-DB)\n169 27 25 29 28 29 32 30 25 24 418\n\nNeue Arbeitsplätze durch Neuansiedlungen (vgl. *2)\n\n(Quelle: 2005/2006: Jahresberichte Wifö; 2007 / Ansiedlungs-DB)\n1'086 1'724 1'934 2'167 2'364 2'535 2919 3'150 n/a\n\nNeue Arbeitsplätze durch Bestandespflege (vgl. *2)\n\n(Quelle: Ansiedlungs-DB)\nn.a. n.a. 429 638 407 416 645 699 n/a\n\nErhalt von bestehenden Arbeitsplätzen (vgl. *2)\n\n(Quelle: Ansiedlungsdatenbank Wifö)\nn.a. n.a. 1'190 1'406 1'482 3'230 3'326 3'326 n/a\n\n*1  Die Daten wurden ab 2004 systematisch erfasst\n*2  Die Zahlen sind nur kumuliert abrufbar\n\nSteuereinnahmen aus Neuansiedlungen \n1998\nbis\n\n2004\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nSteuereinnahmen aus Ansiedlungstätigkeit (jur./nat. Personen inkl. Gemeinde- und \nKantonssteuern sowie Anteil Direkte Bundessteuer) in Mio. CHF\n(Quelle: Steuerverwaltung Kanton Schaffhausen, alle Werte Stand 4.12.2013)\n\n140.9 41.9 2) 62.2 2) 73.7 2) 64.5 1) 2) 63.4 2) 61.4 60.4 54.3 n/a\n\n1) Steuergesetzrevision jur. Personen: Senkung der Unternehmenssteuern um die Hälfte (Reduktion Gewinnsteuersatz von 10 % auf 5 %); nur noch ein Einstufentarif, alle Gewinne mit 5 % besteuert\n2)  Natürliche Personen: In den Jahren 2001 - 2009 Reduktion des kantonalen Steuerfusses um 12 Prozentpunkte\nn/a  Daten noch nicht erhältlich\n\nTabelle 2 Wifö: Kennzahlen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung\n\nUnternehmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nAnzahl Arbeitsstätten im Kt. Schaffhausen (Sektoren I-III)\n(Quelle: Bundesamt für Statistik)\n\n3'701 * * 4'477 * * 6'5021) n/a n/a\n\nAnzahl Beschäftigte im Kt. Schaffhausen (Sektoren I-III)\n(Quelle: Bundesamt für Statistik)\n\n35'271 * * 39'919 * * 43'8591) n/a n/a\n\nAnzahl registrierte Firmen im Handelsregister Kt. Schaffhausen\n(Quelle: Verwaltungsbericht Kanton Schaffhausen)\n\n4'246 4'308 4'446 4'601 4'669 4'851 4'995 5'081 n/a\n\n* keine Erhebung\n\nBevölkerung / Immobilien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nAnzahl Einwohner im Kanton Schaffhausen\n(Quelle: Wirtschaftsamt Kanton Schaffhausen)\n\n73'519 73'712 74'372 75'252 75'677 76'413 77'251 77'936 78'976\n\nLeerwohnungsziffer im Kanton Schaffhausen: in % \n(Quelle: Planungs- und Naturschutzamt Kanton Schaffhausen)\n\n1.39 1.59 1.58 1.49 1.04 1.10 1.04 1.07 1.15\n\nLeerwohnungsbestand im Kanton Schaffhausen: absolut\n(Quelle: Planungs- und Naturschutzamt Kanton Schaffhausen)\n\n497 574 576 548 388 411 399 415 449\n\nBauvolumen Wohnbauten im Kanton Schaffhausen: in Mio. CHF\n(Quelle: Planungs- und Naturschutzamt Kanton Schaffhausen)\n\n209.6 191.9 210.9 179.1 160.9 170.7 219.4*) 206.8 304.22)\n\n1)  provisorische Daten / 2)  Vorausmeldung / n/a  Daten noch nicht erhältlich\n\nUnternehmenssteuer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBerechnungsgrundlage: Beispiel einer AG mit CHF 2 Mio. Kapital und CHF 600'000 Gewinn vor \nSteuern in CHF\n(Quelle: ESTV, Steuerbelastung in der Schweiz, 2012)\n\n140'722 140'722 137'866 99'334 99'334 99'334 99'334 99'334 n/a\n\nRang SH im interkantonalen Vergleich 18 19 19 7 7 9 11 11 n/a\n\nEinkommenssteuer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBerechnungsgrundlage: Bruttoeinkommen CHF 100'000, verheiratet, 2 Kinder, reformiert, \nStadt Schaffhausen in CHF\n(Quelle: ESTV, Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2012)\n\n9'055 8'356 8'175 8'128 6'876 6'616 6'677 6'585 n/a\n\nRang SH im interkantonalen Einkommenssteuervergleich 16 13 14 19 14 13 17 17 n/a\n\nVermögenssteuer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nBerechnungsgrundlage: Reinvermögen CHF 1 Mio., verheiratet, ohne Kinder, Stadt Schaffhau-\nsen in CHF\n(Quelle: ESTV, Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2012)\n\n5'568 5'568 5'376 5'218 4'460 4'460 4'460 4'460 n/a\n\nRang SH im interkantonalen Vermögenssteuervergleich 22 22 22 21 18 18 19 19 n/a\n\nKantonssteuereinnahmen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nNatürliche Personen in Mio. CHF\n(Quelle: Verwaltungsbericht Kt. SH, Teil B, 2538 Direkte Abgaben)\n\n193.84 188.6 188.3 211.1 211.5 205.9 213.9 215.7 n/a\n\nJuristische Personen in Mio. CHF\n(Quelle: Verwaltungsbericht Kt. SH, Teil B, 2538 Direkte Abgaben)\n\n36.2 45.6 48.4 39.9* 44.8** 38.2 37.0 37.8 n/a\n\n* inkl. 5 Mio. Rückstellungen / ** inkl. 5 Mio. Auflösung von Abgrenzungen\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  71\n\ntätigkeit bei der Bevölkerung. Der indirekte Effekt über zusätzliche \n\nSteuereinnahmen durch das Gewerbe aufgrund von Konsumeffek-\n\nten kann lediglich geschätzt werden. Dieser liegt bei knapp 1 Mio. \n\nFranken.\n\nFür 2012 ergibt sich für den Kanton und die Schaffhauser Ge-\n\nmeinden demzufolge ein kumulierter Steuereffekt von rund 54.3 \n\nMio. Franken. Dieser liegt trotz sehr erfreulicher Entwicklung bei \n\nden natürlichen Personen leicht tiefer als im Vorjahr, was auf einen \n\nRückgang bei den juristischen Personen zurückzuführen ist.\n\nUnterstützung ansässiger Unternehmen\n\n2013 wurden sieben Vorhaben ansässiger Firmen von der Wirt-\n\nschaftsförderung begleitet. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Un-\n\nterstützung von Ausbau- und Restrukturierungsprojekten. Ferner \n\nkonnte die Wirtschaftsförderung ihre Dienstleistungen in Bezug \n\nauf die Suche nach Immobilien oder die Vermittlung von Projekt- \n\nund Unternehmensfinanzierungen anbieten und bei einer Vielzahl \n\nvon Anfragen Unterstützung zu verschiedensten Fragestellungen \n\nleisten. In Zusammenarbeit mit PriceWaterhouseCoopers wurde \n\n– im Sinne eines Erfahrungsaustauschs – ein KMU Roundtable \n\n«Währungskrise – Flucht in die Billiglohnländer?» organisiert.\n\nZum sechsten Mal präsentierten sich verschiedene regionale \n\nUnternehmen gemeinsam an der internationalen Medizinaltech-\n\nnikmesse MEDTEC Europe in Stuttgart. Die Auftritte der total 17 \n\nSchaffhauser Unternehmen auf dem Gemeinschaftsstand wurden \n\ndurch das ITS koordiniert. \n\nWeitere Dienstleistungen für ansässige Unternehmen waren:\n\n – Informationen und Auskünfte über Verwaltungsstellen, Bewilli-\n\ngungen, Vorschriften usw.;\n\n – Vermittlungen von Dienstleistungs- und Technologiepartnern;\n\n – Technologieberatungen und -auskünfte;\n\n – Auskünfte über/oder Registrierungen in die Immobiliendaten-\n\nbank;\n\n – Auskünfte und/oder Registrierungen betreffend Internet oder d@\n\nch-Datenbank;\n\n – Beantwortung von verschiedenen kundenspezifischen Fragen.\n\nTechnologie- und Clustermanagement\n\nITS Industrie- und Technozentrum Schaffhausen\n\nDie Mitgliederzahl stieg 2013 weiter auf 47 Firmen (Vorjahr 45). Die \n\ndrei ITS Techno-Apéros zählten insgesamt 500 Teilnehmende. Mit \n\neiner regelmässigen Kommunikation (ITS-Newsletter, Beiträge im \n\nNewsletter der Wirtschaftsförderung, Publireportagen) wurde re-\n\ngelmässig über die Zielerreichung informiert. \n\nAus insgesamt 189 Technologievermittlungen resultierten 21 Fol-\n\ngeprojekte. Ein Förderprojekt wurde im Berichtsjahr abgeschlos-\n\nsen. Zwei weitere Vorhaben sind in Vorbereitung.\n\nZum Thema «Nachhaltige Energieversorgung und Nutzung» un-\n\nterzeichneten das ITS und die kantonale Energiefachstelle eine \n\nLeistungsvereinbarung zum Aufbau einer regionalen Technologie-\n\nplattform. Das ITS wurde zudem von der ZHAW angefragt, an der \n\nLancierung einer gemeinsamen Clusterinitiative «Mechatronics» \n\nmitzuarbeiten. Die Verhandlungen werden 2014 weiter geführt. \n\nDas ITS ist im Rahmen seines Auftrags zur Ansiedlung von Hoch-\n\nschulaktivitäten und -instituten massgeblich an der Positionierung \n\ndes RSE-Projektes MAS CIM (Masterstudiengang Corporate Inno-\n\nvation Management) der FH St. Gallen beteiligt. \n\nIPI International Packaging Institute\n\nDas IPI International Packaging Institute konnte sich 2013 weiter \n\nals Weiterbildungs- und Netzwerkzentrum für die Verpackungs-\n\nindustrie etablieren. 370 Fach- und Führungskräfte (+26% zum \n\nVorjahr) besuchten im 2013 die verpackungsspezifischen Weiter-\n\nbildungs- und Netzwerkveranstaltungen. Das IPI leistet dadurch \n\neinen wichtigen Beitrag zur Stärkung des regionalen Verpackungs-\n\nclusters und zur Positionierung von Schaffhausen als Technologie-\n\nstandort. Die 370 Teilnehmenden besuchten 970 Schulungstage \n\nund generierten dadurch rund 400 Übernachtungen in Schaffhau-\n\nsen. \n\nDas IPI hat 2013 neben der fachspezifischen Vernetzung und der \n\nDurchführung von Schulungen vor allem das interkantonale RSE-\n\nProjekt IPI 2014+ vorangetrieben – dieses wird ab Januar 2014 \n\ndas IPI mit Teilangeboten in den Kantonen Thurgau und St. Gallen \n\n– und dank einem erweiterten Leistungsangebot – auch internati-\n\nonal etablieren.\n\nDie Trägerschaft des IPI bestand 2013 aus vier Mitgliedsfirmen, \n\nsieben Sponsoren und zwei Affiliates (Partner).\n\nRhyTech Materials World\n\n2013 liessen sich vier weitere Neuansiedlungen im RhyTech-Areal \n\nnieder. Zwei Unternehmen äusserten ebenfalls mündlich ihre Ab-\n\nsicht, sich im Areal anzusiedeln. Mit weiteren drei Unternehmen \n\nlaufen derzeit Gespräche. Die RSE-Finanzierung des RhyTech ist \n\nEnde 2013 ausgelaufen. Die Institution ist nun soweit gediehen, \n\ndass auf weitere Fördermittel verzichtet werden kann. Die Projekt-\n\nleitung geht per 1. Januar 2014 an den CEO von 3A Technology \n\n& Management AG über. Die Arealfirmen werden einen jährlichen \n\n«Materials Event» sowie mehrere Kaffee-Kreativ-Veranstaltungen \n\nin eigener Regie durchführen. Auf Messebesuche wird künftig ver-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  72 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nzichtet. Vielmehr soll die Clusterinitiative «Swiss Materials» als \n\nKommunikationsfenster und Vernetzungsplattform genutzt wer-\n\nden können.\n\nDas Vorprojekt zur Clusterinitiative «Swiss Materials» als Weiter-\n\nentwicklung der Technologieplattform des RhyTech wurde im Be-\n\nrichtsjahr parallel zum Hauptprojekt vorangetrieben. Das Interes-\n\nse an einer nationalen Technologie- und Innovationsplattform für \n\nden gesamten Bereich der Materialtechnologie wird von allen acht \n\nidentifizierten Ansprechgruppen (bestehend aus Unternehmen, \n\nHochschulen, Verbänden, regional-thematischen Clusterinitiati-\n\nven, Intermediären, Kantonen, u.a.) als zukunftsweisend und sehr \n\ninteressant erachtet. Erste Finanzierungszusagen aus der Industrie \n\nliegen vor. Die Vorabklärungen zur Clusterinitiative «Swiss Materi-\n\nals» werden noch im Rahmen des Projektes «RhyTech» bis Mitte \n\n2014 fortgeführt. Dann soll «Swiss Materials» als neues interkanto-\n\nnales Projekt lanciert werden; Grundvoraussetzung für die Lancie-\n\nrung sind die entsprechenden Unterstützungen von Partnerkanto-\n\nnen und aus der Wirtschaft.\n\nd@ch - Internetdatenbank \n\nDas seit 1998 betriebene grenzüberschreitende Datenbankprojekt \n\nd@ch (www.dach.org) entwickelte sich im Berichtsjahr weiterhin \n\nerfreulich. Derzeit kann die Datenbank monatlich rund 50'000 Zu-\n\ngriffe verzeichnen. 383 Unternehmen aus dem Kanton Schaffhau-\n\nsen machen von diesem Angebot Gebrauch.\n\nAuf deutscher Seite sind mit dabei: Die Handwerks- bzw. Indus-\n\ntrie- und Handelskammern Konstanz, Bodensee-Oberschwa-\n\nben, Hochrhein-Bodensee und Schwarzwald-Baar-Heuberg. Auf \n\nSchweizer Seite die Wirtschaftsförderungen bzw. Ämter für Wirt-\n\nschaft der Kantone Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Schaffhau-\n\nsen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau und Zürich.\n\nJungunternehmerförderung\n\nIm gewerblichen Bereich führte die Wirtschaftsförderung im Jahr \n\n2013 24 Einzel- resp. Kurzberatungen durch (im Vorjahr: 9). Unter \n\ndem Titel «Ich mache mich selbstständig» wurden zwei Informa-\n\ntionsveranstaltungen mit Referaten zu diversen für Jungunterneh-\n\nmer relevanten Themen organisiert. Beide Veranstaltungen wurden \n\njeweils von rund 35 Teilnehmenden besucht. \n\nIm Bereich Technologie-Start-ups wurden 35 Beratungen mit ins-\n\ngesamt 16 Initianten geführt. Drei der betreuten Start-ups wurden \n\nim Berichtsjahr gegründet, zwei weitere befinden sich in Gründung. \n\nWie in den vergangenen Jahren wurde das Leistungsangebot des \n\nKMU-Forums auch 2013 wieder mit 5'000 Franken unterstützt. \n\nFerner wurden die Venture Apéros des Kantonalen Gewerbever-\n\nbandes mit 4'700 Franken unterstützt.\n\nWohn- und Arbeitsortmarketing\n\nIm Jahr 2013 lag der Schwerpunkt im Bereich Wohn- und Ar-\n\nbeitsortmarketing auf der Generierung von direkten Kontaktdaten \n\npotenzieller Interessenten am Standort Schaffhausen, sei es als \n\nWohn- oder als Arbeitsstandort. Die Bewirtschaftung bestehen-\n\nder und neu gewonnener Kontakte bildet nach wie vor die Basis \n\ndieses Aktivitätsfeldes. Sie soll dazu dienen, dass möglichst viele \n\nauswärtige Personen der anvisierten Zielgruppe Schaffhausen di-\n\nrekt und persönlich erleben. Im Rahmen des Wohnortmarketings \n\nwerden z.B. regelmässige elektronische Newsletter versandt, wel-\n\nche auf attraktive Veranstaltungen hinweisen, die in Schaffhausen \n\nstattfinden. \n\nIm Gegensatz dazu wurde die Imagekampagne, wie es der Name \n\nsagt, eingesetzt, um das allgemeine Image von Schaffhausen zu \n\nverbessern und den Kanton vom Bild «wit usse und äne am Rhi» \n\nwegzubringen. Die Tätigkeiten von Imagekampagne und Wohnort-\n\nmarketing werden dabei eng aufeinander abgestimmt, um Syner-\n\ngien und Koordinationseffekte zu nutzen. Aus diesem Grund wur-\n\nden im Berichtsjahr die unter der Finanzposition 2405.318.5069 \n\nzur Verfügung stehenden Mittel zugunsten der Imagekampagne \n\nvon 250'000 Franken mit 110'000 Franken aus dem ordentlichen \n\nBudget des Wohnortmarketings (Finanzposition 2405.318.5034) \n\nergänzt.\n\nBereich Imagekampagne\n\nUm die Stärken der Region Schaffhausen als attraktiven Wohn- \n\nund Lebensraum auch weiterhin in der Grossagglomeration Zü-\n\nrich optimal zu positionieren, wurde im Berichtsjahr im Auftrag des \n\nRegierungsrats die Imagekampagne «Schaffhausen. Ein kleines \n\nParadies» fortgesetzt. Deren Aktivitäten zielen auf Paare aus dem \n\nGrossraum Zürich, die sich in einer der folgenden drei Lebenspha-\n\nsen befinden: junges Paar, Hochzeitspaar oder junge Familie. Um \n\njunge Paare auf Schaffhausen aufmerksam zu machen, wurden \n\nim vergangenen Jahr wieder die Veranstaltung «Stars in Town» als \n\nPromotionsplattform genutzt und exklusiv 60 Tageskarten verlost. \n\nFür die Zielgruppe «Hochzeitspaare» war das Wohnortmarketing \n\nzusammen mit Schaffhauserland Tourismus an der Zürcher Hoch-\n\nzeitsmesse. Durch den direkten Kontakt mit jungen Hochzeitspaa-\n\nren aus der Zielregion konnte Schaffhausen als Hochzeitsdesti-\n\nnation und als möglicher zukünftiger Wohnort präsentiert werden.\n\nSpeziell für Familien mit Kindern war das Wohnortmarketing Ende \n\nMai wieder an der grössten Familienmesse der Schweiz «FamEx-\n\npo» in Winterthur sowie im August am Family Festival in Schaff-\n\nhausen (Rahmenprogramm von «Stars in Town»). An der FamExpo \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  73\n\nverloste das Wohnortmarketing 100 Familientickets für das Family \n\nFestival, um den jungen Familien die Vorzüge des familienfreund-\n\nlichen Schaffhausens näher zu bringen. \n\nDaneben fand die Bewerbung von Schaffhausen schwerpunktmä-\n\nssig über ein – in Schaffhausen auch kritisch aufgenommenes – \n\nSonderheft in der «Schweizer Illustrierten» statt. Das Heft vermit-\n\ntelte einen Eindruck der Wohn- und Freizeitregion Schaffhausen \n\nin der Zielregion. Gleichzeitig wurde das Sonderheft im Kanton \n\nSchaffhausen als Beilage in den Schaffhauser Nachrichten verteilt. \n\nÜber das national gestreute Magazin konnten dank den langen \n\nNutzungszeiten und der Reichweite über 850'000 Lesern erreicht \n\nwerden – eine grosse Anzahl davon gehören zur Zielgruppe der \n\nKampagne. \n\nIm Rahmen der kantonalen Sparbemühungen hat der Regierungs-\n\nrat entschieden, die Imagekampagne zu sistieren und vorderhand \n\nnur noch die bestehenden Kunden bzw. die Marke «Schaffhau-\n\nsen. Ein kleines Paradies» zu pflegen. Die Aufrechterhaltung der \n\nbestehenden Kontakte wird im Rahmen des Wohnortmarketings \n\nweitergeführt. \n\nMittels E-Newsletter wird monatlich über die Arbeits- und Wohnre-\n\ngion Schaffhausen berichtet. Auch 2013 widmeten sich die News-\n\nletter den Themen Genuss, Sport, Wohnen oder Arbeiten. Die \n\nEmpfänger gewinnen damit einen Eindruck von Schaffhausen als \n\nlebenswerte Alternative zum Wohnen in der Agglomeration Zürich. \n\nDie Kontakte konnten im Berichtsjahr um 2'078 (+55%) auf 5'829 \n\nerhöht werden. Ebenso informiert die Facebook-Seite «Schaff-\n\nhausen. Ein kleines Paradies» mit regelmässigen Posts über die \n\nVorzüge der Wohn- und Arbeitsregion Schaffhausen. Die Bekannt-\n\nheit der 2012 lancierten Seite erfuhr 2013 eine Steigerung um 685 \n\nLikes (+120%).\n\nBereich Services/Events\n\nMit der Baulanddatenbank verfügt das Wohnortmarketing über ein \n\nwichtiges und einzigartiges Instrument für die Suche von Bauland \n\ndurch Investoren und Privatpersonen. Viele Gemeinden nutzen die \n\nBaulanddatenbank für die Pflege und Darstellung der Angebote. \n\nDie Wirtschaftsförderung nutzt die Baulanddatenbank für die Be-\n\nratung von Investoren und unterstützt die Gemeinden kontinuier-\n\nlich bei der Datenpflege sowie der Integration der Baulanddaten-\n\nbank in ihre eigenen Internetseiten.\n\nBei den Events lag der Fokus auch dieses Jahr auf der Zielgruppe \n\nArbeitnehmende. Um diese auf die Vorzüge der Wohn- und Ar-\n\nbeitsregion Schaffhausen aufmerksam zu machen, wurden exklu-\n\nsiv 35 Vertreter von verschiedenen Relocation-Agenturen aus der \n\nganzen Schweiz an das Musikfestival «Stars in Town» eingeladen. \n\nFür die Zielgruppe der Arbeitnehmenden wurde ferner das online-\n\nTool «Karriere-Option» mit der integrierten Jobsuche weiter opti-\n\nmiert (siehe einkleinesparadies.ch). In Zeiten von Fachkräfteman-\n\ngel und vor dem Hintergrund, dass eine Arbeitsstelle ein wichtiger \n\nGrund für den Umzug in eine Region sein kann, ist die stetige Op-\n\ntimierung der «Karriere-Option» unabdingbar.\n\nAusserdem wurde im Berichtsjahr ein Welcome Event durchge-\n\nführt. Diese Informationsveranstaltung zeigt neuen Mitarbeitenden \n\nvon ausserhalb des Kantons, was Schaffhausen zu bieten hat – \n\nvon Freizeitaktivitäten bis hin zum Wohnen. Auch in diesem Jahr \n\nhaben Mitarbeitende von rund zehn regionalen Unternehmen teil-\n\ngenommen. Viele zeigten sich positiv überrascht, dass sie mit die-\n\nser Veranstaltung persönlich in Schaffhausen begrüsst werden.\n\nIm April wurde bereits zum neunten Mal der Sprungbrett-Event \n\nSchaffhausen durchgeführt. Rund 70 Studierende nutzten die Ge-\n\nlegenheit, mit regionalen Betrieben aus dem Kanton in Kontakt zu \n\ntreten. Durch gezielte Fragestellungen in Workshops wurde der \n\npersönliche Austausch zwischen Studierenden und Schaffhauser \n\nUnternehmen optimal gefördert. Somit konnte sich Schaffhausen \n\nauch in diesem Jahr als attraktiver Arbeitsmarkt positionieren und \n\ndie Firmen neue Mitarbeitende gewinnen.\n\nMitarbeit verschiedene Gremien / Zusammenarbeit \nVerbände\n\nGreater Zurich Area (GZA)\n\nAus den Marktbearbeitungsaktivitäten der GZA erhielt die Schaff-\n\nhauser Wirtschaftsförderung im Berichtsjahr gegen 30 wertvolle \n\nAdressen von interessierten Unternehmen; aus diesen kristallisier-\n\nten sich fünf potenzielle Kontakte heraus. \n\nDie Konzentration in der Marktbearbeitung lag weiterhin in den \n\nUSA und China. In den restlichen Märkten wurden unter Mitarbeit \n\nder einzelnen Kantone Opportunitäten genutzt. So wurden im Lau-\n\nfe des Jahres 2013 internationale Events und Roadshows durch \n\nKantonsvertreter besucht, die dabei als GZA-Delegierte die Inte-\n\nressen des ganzen GZA-Raumes vertraten. Im Berichtsjahr wurde \n\neine systematische Direktakquisitionskampagne in Deutschland \n\ngestartet, bei der über 1'000 Firmen direkt kontaktiert wurden. In \n\nder Folge bekundeten 14 Firmen konkretes Interesse an einer In-\n\nvestition im GZA-Raum.\n\nIm Rahmen der Koordinationssitzungen mit allen Partnern wurden \n\nAnsiedlungsfälle besprochen und das Lead-Management laufend \n\noptimiert. \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  74 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nZusammenarbeit Verbände / Mitarbeit verschiedene Gremien\n\nDie Wirtschaftsförderungsstelle arbeitete im Weiteren in folgenden \n\nGremien mit:\n\n – Konsultativkommission für Wirtschaftsfragen\n\n – Systematische Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden \n\nIVS und KGV sowie Schaffhauserland Tourismus\n\n – Bodensee Standort Marketing GmbH\n\n – Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderer Bodenseekonferenz (IBK)\n\n – Randenkommission, Arbeitsgruppe Wirtschaft\n\n – Metropolitankonferenz Zürich\n\n – BAK Taxation Index\n\n – Städtische Planungskommission\n\n – Verein Agglomeration Schaffhausen, Fachgruppe Siedlung und \n\nVerkehr\n\n – Wohnraumentwicklung Stadt Schaffhausen\n\n – Arbeitsgruppe Revision Richtplan\n\n – Kernteam eGovernment- und Informatikstrategie (Gewerbe/In-\n\ndustrie)\n\n – Arbeitsgruppe Strategieprozess Neue Regionalpolitik NRP 2016+ \n\n – Arbeitsgruppe Strategieprozess NRP 2016+ SubAG Steuerer-\n\nleichterungen\n\n – Immobilien-Entwicklung RhyTech Areal\n\n – Landwirtschaftliche Planung (LWA)\n\nStrukturprojekte\n\nGemeinden oder Dritte können der von der Generis AG ge-\n\nführten Wirtschaftsförderungsstelle Aufträge erteilen, die über den \n\nLeistungsauftrag hinausgehen. Sie haben in diesem Fall die ent-\n\nsprechenden Kosten zu übernehmen (§ 4 Verordnung zum Wirt-\n\nschaftsförderungsgesetz vom 16. Februar 1999, SHR 900.101). \n\nAus mehrwertsteuertechnischen Gründen werden unter diesem \n\nTitel durchgeführte Strukturprojekte seit 2010 direkt durch die \n\nGeneris AG abgerechnet. Es betrifft dies die Ausgabepositionen \n\n2405.362.0008, 2405.365.0020, 2405.365.0025 respektive die \n\nEinnahmenkonten 2405.439.0000, 2405.462.1011, 2405.469.0004 \n\nund 2405.469.0005.\n\nNachfolgend Details zu den einzelnen Projekten:\n\nDurch Gemeinden und Dritte finanzierte Strukturprojekte\n\nKAM - Key Account Management Kanton Schaffhausen\n\nZum fünften Mal setzte die Wirtschaftsförderungsstelle unter der \n\nLeitung der Staatskanzlei das KAM-Konzept um.\n\nDer Gesamtregierungsrat, Regierungsratsdelegationen und De-\n\nlegationen des Volkswirtschaftsdepartements respektive der \n\nWirtschaftsförderung besuchten 16 für den Kanton bedeutende \n\nUnternehmen. Die Besuche und die Möglichkeit des direkten Aus-\n\ntausches von Wünschen und Anliegen wurden sehr geschätzt. Der \n\nEinbezug der Vertreter von Gemeinde-Exekutiven erwies sich als \n\nsinnvoll. Ferner wurden so genannte «Incentive-Massnahmen» wie \n\nz.B. ein Besuch des Planetariums der neuen Sternwarte Schaff-\n\nhausen durchgeführt, um die lokale Verwurzelung der Unterneh-\n\nmen bzw. deren Mitarbeitenden zu vertiefen. Die «Incentive-Mass-\n\nnahmen» bieten zudem den Vertretern der Regierung eine gute \n\nGelegenheit, um in einem speziellen Rahmen mit den ansässigen \n\nUnternehmen in Kontakt zu kommen und ihrer Wertschätzung ge-\n\ngenüber diesen Ausdruck zu geben. Das KAM-Konzept wird 2014 \n\nweitergeführt. Die Aktivitäten verursachten 2013 Gesamtkosten in \n\nder Höhe von Fr. 49'420.39 (vgl. Pos. 2090.319.1019).\n\nWirtschaftspraktikum für Lehrpersonen (Erziehungsdepartement)\n\nZusammen mit dem Erziehungsdepartement und in Koordination \n\nmit der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Schaffhausen (IVS) \n\nsowie dem Kantonalen Gewerbeverband (KGV) werden Schaff-\n\nhauser Lehrkräfte eingeladen, ein vierwöchiges Praktikum in der \n\nWirtschaft zu absolvieren. Die Lehrpersonen sollen dadurch ein \n\nbesseres Bild der zukünftigen Arbeitswelt ihrer Schüler erhalten \n\nund ihnen einen verbesserten Zugang zu den regionalen Arbeitge-\n\nbern in Industrie und Gewerbe ermöglichen. Die Wirtschaftsförde-\n\nrung koordinierte Ausschreibung, Programm, Einführungsseminar, \n\nPraktikumszuteilungen und Erfahrungsaustauschseminar zusam-\n\nmen mit der zuständigen Dienststelle. Für das Projekt «Wirtschaft-\n\nspraktikum für Lehrpersonen» fielen Stunden im Gegenwert von \n\n8'000 Franken (inkl. MwSt.) an; dieser Betrag wurde vom Erzie-\n\nhungsdepartement übernommen. \n\nEidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025 (Baudepartement) \n\nIm Zusammenhang mit der möglichen Organisation des Eidge-\n\nnössischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Schaffhausen im \n\nJahr 2025 hat die Wirtschaftsförderung im Auftrag einer Interes-\n\nsengruppe unter Führung des Baudirektors mit der Ausarbeitung \n\neiner bis anfangs 2014 laufenden Machbarkeitsstudie begonnen. \n\nDiese basiert auf einer Standortanalyse, die bereits im Vorjahr er-\n\nstellt wurde. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie von total rund \n\n50'000 Franken werden über den Lotteriegewinn-Fonds (20'000 \n\nFranken) und durch einen Sponsor finanziert. Für das Projekt fielen \n\nGesamtkosten in Höhe von 23'751 Franken (inkl. MwSt.) an, davon \n\nsind Stunden im Gegenwert von 23'015 Franken (inkl. MwSt.) Ab-\n\ngeltung für Dienstleistungen der Wirtschaftsförderungsstelle und \n\n736 Franken (inkl. MwSt.) Drittkosten.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  75\n\nStadtentwicklung Schaffhausen\n\nZusammen mit dem Stadtpräsidenten finden laufend Beratungs-\n\ngespräche zur städtischen und kantonalen Entwicklung statt. Die \n\nWirtschaftsförderung bringt eigene Projektideen ein und unter-\n\nstützt die städtischen Exekutivpolitiker bei der Umsetzung eigener \n\nAufträge im Sinn der wirtschaftlichen Entwicklung. Die aufgewen-\n\ndeten Stunden im Gegenwert von 14'575.95 Franken (inkl. MwSt.) \n\nwurden vollumfänglich von der Stadt Schaffhausen bezahlt.\n\nSpezialprojekte\n\nWirtschaftsimpulse Schaffhausen\n\nDie 10. Wirtschaftsimpulse Schaffhausen vom 6. September \n\n2013 befassten sich mit dem Thema «Erfolgsmodell Schweiz am \n\nEnde?». Mit über 650 Teilnehmenden aus Wirtschaft und Poli-\n\ntik war das Stadttheater ein weiteres Mal ausverkauft. Mit Eve-\n\nline Widmer-Schlumpf konnte eine Bundesrätin als Referentin \n\ngewonnen werden. Weiter referierten Jean-Claude Biver, Unter-\n\nnehmer und Manager, Dr. Beat Kappeler, Autor der NZZ am Sonn-\n\ntag, und Prof. Dr. Heiner Flassbeck, Wirtschaftwissenschaftler und \n\nehemaliger Chef-Volkswirt der UNO Organisation für Welthandel \n\nund Entwicklung (UNCTAD). Nach den Referaten folgte eine at-\n\ntraktive Diskussion, die Susanne Wille souverän leitete. Insgesamt \n\nwurden Einnahmen von 140'182.10 Franken und Ausgaben von \n\n233'826.85 Franken generiert (inkl. Honorare für Dienstleistungen \n\nin der Höhe von 110'324.75 Franken). 46'296.30 Franken wurden \n\nals Deckungsbeitrag dem Wirtschaftsförderungskredit belastet; zu \n\nLasten der Generis AG verbleibt ein Defizit von 47'348.45 Franken. \n\nDieses Defizit würde durch den Wegfall des kantonalen Deckungs-\n\nbeitrags ab 2014 nahezu verdoppelt, was dazu führt, dass die Ver-\n\nanstaltung in Zukunft nicht mehr durchgeführt wird.\n\nNewsletter\n\nDie Hauptthemen der vier Ausgaben des Magazins «Newsletter» \n\nim Jahr 2013 waren «Schaffhauser Verkehrsprojekte auf Strasse \n\nund Schiene», die «Schaffhauser Wirtschaftsimpulse», «Standort-\n\nfaktor Steuern und der Druck auf Schweizer Besteuerungsformen» \n\nsowie «Der Weg in die erfolgreiche Selbständigkeit». Die Wirt-\n\nschaftsförderung Schaffhausen konnte im Newsletter damit wie-\n\nderum wichtige wirtschaftliche Themen aufnehmen und auf die \n\nlokale Agenda setzen. Das Inserate-Marketing wurde auch 2013 \n\nvon den Schaffhauser Nachrichten durchgeführt. Die Einnahmen \n\ndurch Inseratebuchungen konnten nach einem vorübergehenden \n\nRückgang im Vorjahr dank gesteigerter Anstrengungen in der Ak-\n\nquisition wieder stabilisiert werden. Insgesamt wurden Einnahmen \n\nvon 185'168.10 Franken und Ausgaben von 218'949.15 Franken \n\ngeneriert (inkl. Abgeltungen für Dienstleistungen der Wirtschafts-\n\nförderungsstelle in der Höhe von 95'406.75 Franken). 27'777.80 \n\nFranken wurden als Deckungsbeitrag dem Wirtschaftsförderungs-\n\nkredit belastet; zu Lasten der Generis AG verbleibt ein Defizit von \n\n6'003.25 Franken.\n\nTax Guide\n\nWeiterhin bewährt sich der Tax Guide als ein wertvolles Kommu-\n\nnikations- und Informationsmittel der Wirtschaftsförderung, das \n\nauch von Treuhändern und Beratern zur Darstellung der steuer-\n\nlichen Vorteile des Standortes Schaffhausen verwendet wird. Dank \n\nEinnahmen aus Inseraten ist der Tax Guide selbsttragend. Der Tax \n\nGuide erscheint in Deutsch und Englisch. Das Projekt generierte \n\nEinnahmen in der Höhe von 9'250 Franken und Ausgaben von \n\n4'237 Franken. Der Überschuss von 5'013 Franken wurde mit der \n\nAbrechnung des ordentlichen Kredits zurückerstattet.\n\nTischmesse\n\nIm Mai fand die im Zweijahresrhythmus stattfindende Schaffhau-\n\nser Tischmesse und Kontaktbörse zum achten Mal statt. 149 re-\n\ngionale Aussteller präsentierten an 152 Tischen ihre Produkte \n\nund Dienstleistungen einem interessierten Publikum. Insgesamt \n\nwurden Einnahmen von 102'661.70 Franken und Ausgaben von \n\n123'323.40 Franken generiert (inkl. Abgeltungen für Dienstlei-\n\nstungen der Wirtschaftsförderungsstelle in Höhe von 77'653.65 \n\nFranken). 18'518.50 Franken wurden als Deckungsbeitrag dem \n\nWirtschaftsförderungskredit belastet; zu Lasten der Generis AG \n\nverbleibt ein Defizit von 2'143.20 Franken.\n\nProduct Management Steuern\n\nDie Beobachtung der Steuerentwicklungen in der Schweiz (Unter-\n\nnehmenssteuerreform III) und im Ausland (Base Erosion and Profit \n\nShifting (BEPS), OECD, etc.) sowie die Beurteilung der sich daraus \n\nergebenden Auswirkungen auf den Kanton Schaffhausen standen \n\nim Zentrum der diesjährigen Arbeiten. Weiterhin gilt, dass die Aus-\n\narbeitung und Umsetzbarkeit neuer Besteuerungsmodelle als Er-\n\nsatzlösung der heute gültigen privilegierten Besteuerungsformen \n\nwesentlich von den Entscheiden auf Bundesebene abhängen. \n\nZur Stärkung der steuerlichen Attraktivität werden gegenwärtig \n\nschweizweit die zukünftige Einführung von Innovationsboxen und \n\nweiterer international anerkannter Elemente diskutiert. Gleichzeitig \n\nist absehbar, dass den Kantonen eigene steuerliche Massnahmen \n\n– insbesondere die Reduktion der kantonalen Steuersätze – vorbe-\n\nhalten bleiben. Die bestehende Arbeitsgruppe hat im Berichtsjahr \n\nund in den Vorjahren für den Kanton Schaffhausen die notwendi-\n\ngen Grundlagen und Alternativen erarbeitet, um nach Bekanntga-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  76 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nbe der Stossrichtung des Bundes (im Dezember 2013) schnellst-\n\nmöglich die notwendigen Umsetzungsschritte einzuleiten.\n\nIm Jahr 2013 wurde die Verantwortlichkeit zur Erstellung der jähr-\n\nlichen kantonalen Steuerstatistik der natürlichen und juristischen \n\nPersonen an die Steuerverwaltung übergeben. Die Statistiken die-\n\nnen als wichtige interne und externe Informationsbasis. Ebenso \n\nwurde die Betreuung und Weiterentwicklung der verschiedenen \n\nSteuerrechner an die Steuerverwaltung übertragen. Die Steuer-\n\nrechner sind auf den Webseiten der kantonalen Steuerverwaltung \n\nund der Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen in den \n\nSprachen Deutsch und Englisch für jedermann nutzbar. Auf der In-\n\nternetseite der Wirtschaftsförderung ist für Akquisitionszwecke zu-\n\ndem eine Version in chinesischer Sprache aufgeschaltet. Die Über-\n\ntragung der beiden Aktivitäten an die Steuerverwaltung erfolgte \n\nim Rahmen der Sparanstrengungen von ESH3. Daraus resultierten \n\nEinsparungen in Höhe von 50'000 Franken. Somit stand für das \n\nProduct Management Steuern gesamthaft noch ein Betrag von \n\n100'000 Franken, wiederum je hälftig aus Beiträgen des Finanz- \n\nund des Volkswirtschaftsdepartements, zur Verfügung. \n\nKosten für die Führung der Wirtschaftsförderungsstelle\n\nZur Verfügung stehende Mittel\n\nFür 2013 bewilligte der Kantonsrat für die Führung der Wirtschafts-\n\nförderungsstelle im Rahmen des Budgetprozesses unter der Fi-\n\nnanzposition 2405.318.5034 einen Betrag von 3.25 Mio. Franken.\n\nVerwendung der Mittel\n\nDie Wirtschaftsförderungsstelle verwendete die ihr zur Verfügung \n\nstehenden Mittel wie folgt:\n\nBeschreibung Beträge in Fr.\n\nTotal zur Verfügung stehende Mittel\ngemäss Staatsvoranschlag 2013 3'250'000\n\nMittelverwendung:\n\nDrittkosten Leistungsfelder Wirtschaftsförderung -235'100\n\nDrittkosten Leistungsfeld Wohnortmarketing\n(darin enthalten Fr. 110'000 für Imagekampagne) -191'000\n\nLeistungsauftrag des Kantons an die Generis AG für \nWirtschaftsförderung und Wohnortmarketing:\n\nHonorare  -2'614'500\n\n8 % MwSt. auf Honorare und Drittkosten -207'700\n\nSaldo  1'700\n\nEinzelbetriebliche Förderungsbeiträge\n\nAuf Antrag der Wirtschaftsförderung hat der Regierungsrat im Be-\n\nrichtsjahr aus der dritten Tranche des Verpflichtungskredits zur \n\nFinanzierung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen \n\n(2010-2019) Mittel in der Höhe von insgesamt 840'000 Franken \n\nbewilligt. Eventualverpflichtungen in Form von Bürgschaften usw. \n\nsind nicht eingegangen. Mit den Förderungsbeiträgen konnten \n\nAusbauten, Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und \n\nder Aufbau von Unternehmen in der Region unterstützt werden.\n\nKontrolle von Leistungsvereinbarungen mit Firmen \n\nDas im Jahr 2004 eingeführte Erfolgsmessungssystem definiert \n\nden Kontrollprozess sowie das Vorgehen bei Nichteinhaltung von \n\nLeistungsvereinbarungen. In der laufend aktualisierten Datenbank \n\ndes Messsystems werden erfasst: neu gegründete Firmen, Aus-\n\nbauprojekte ansässiger Unternehmen, Leistungsvereinbarungen, \n\neinzelbetriebliche Fördermassnahmen sowie die Anzahl geschaf-\n\nfener Arbeitsplätze. \n\nIm Berichtsjahr wurden alle Leistungsvereinbarungen gemäss \n\nKontrollprozess überprüft. \n\n – Bei zwei Projekten wurden Abweichungen zu den definierten \n\nLeistungspflichten festgestellt und entsprechende Schritte ein-\n\ngeleitet: Eine Leistungsvereinbarung wurde durch einen Zusatz \n\nzur Leistungsvereinbarung ergänzt; bei einem Unternehmen \n\nwurden entsprechende Schritte eingeleitet. \n\n – Eine Leistungsvereinbarung wurde aufgrund der eingeleiteten \n\nSchritte im Vorjahr angepasst; eine Leistungsvereinbarung wur-\n\nde neu ausgehandelt. \n\n – Zwei Leistungsvereinbarungen wurden aufgelöst: eine infolge \n\nWegzugs des Unternehmens; die zweite infolge Aufgabe der \n\noperativen Tätigkeit am Standort Schaffhausen. \n\n – Bei einer Leistungsvereinbarung endete die Vertragsdauer or-\n\ndentlich. \n\nDienstleistungsauftrag Mandat Wirtschaftsförderungs-\nstelle und Geschäftsstelle Regional- und Standortent-\nwicklung (RSE) des Kantons Schaffhausen\n\nIm Dezember 2012 hat der Regierungsrat den Auftrag für die Füh-\n\nrung der Wirtschaftsförderungsstelle des Kantons Schaffhausen \n\nund der Geschäftsstelle zur Förderung der Regional- und Standor-\n\ntentwicklung (RSE) für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis Ende \n\n2020, mit möglicher Verlängerung bis 31. Dezember 2024, an die \n\nGeneris AG vergeben. Im Sommer 2013 wurde der entsprechende \n\nLeistungsauftrag betreffend die Ausübung dieses Mandats abge-\n\nschlossen. Dieser regelt insbesondere die allgemeinen Grundsätze \n\nder Zusammenarbeit, die Organisation, die Zielsetzungen sowie \n\ndie Erfolgskontrolle und die Honorarentschädigungen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  77\n\n2406 Regional- und Standortentwicklung Kanton \nSchaffhausen (RSE)\n\nEinleitung und Zusammenfassung\n\nDie RSE-Geschäftsstelle agiert als Schnittstelle zwischen der kan-\n\ntonalen Verwaltung, den verschiedenen Projektträgern sowie dem \n\nBund. Sie ist daneben auch aktiv als Projektinitiatorin und -ent-\n\nwicklerin. Im zweiten Jahr der zweiten Umsetzungsperiode der \n\nNRP (kantonales Umsetzungsprogramm 2012–2015) war die RSE-\n\nGeschäftsstelle verstärkt mit Themenprojekten konfrontiert, wel-\n\nche sich aus bestehenden Machbarkeitsprojekten heraus entwi-\n\nckelt haben.\n\nZudem kam im Rahmen der politischen Diskussion die Forderung \n\nnach mehr Transparenz zu den von staatlicher Seite gewährten \n\nRSE-Fördermitteln aus dem Generationenfonds auf. Der Zugang \n\nzu diesen Angaben wird künftig gewährt, sofern keine schutzwür-\n\ndigen Geheimhaltungsinteressen entgegen stehen. Sämtliche Pro-\n\njektträger wurden über die neue Praxis informiert. Entsprechend \n\nwerden die RSE-Fördergelder seitens des Bundes und des Kan-\n\ntons künftig im kantonalen Verwaltungsbericht aufgeführt; erst-\n\nmals mit dem hier vorliegenden Jahresbericht (vgl. Tabelle Seite \n\n85).\n\nDas Instrumentarium der Regional- und Standortentwicklung hat \n\nsich seit seiner Einführung im September 2008 weiter bewährt. \n\nMit dessen Unterstützung konnten die Innovationskraft und Wert-\n\nschöpfung im Kanton angekurbelt bzw. die Basis für zukünftige \n\nWertschöpfungseffekte gelegt werden. Projekte der Regional- und \n\nStandortentwicklung sind insbesondere in ihrer Anfangs- und Eta-\n\nblierungsphase auf ein funktionierendes Fördersystem angewiesen.\n\nIm Jahr 2013 wurden acht neue Projekte lanciert. Seit der Ein-\n\nführung des Instruments der Regional- und Standortentwicklung \n\nwurden bisher insgesamt 62 Projekte bewilligt. Es versteht sich \n\nvor diesem Hintergrund von selbst, dass die Überwachung und \n\ndas Reporting gegenüber dem Kanton und dem Bund einen im-\n\nmer umfangreicheren Teil der Tätigkeiten der RSE-Geschäftsstelle \n\neinnehmen.\n\nIm Jahr 2013 konnten insbesondere in den Projekten Fachkräf-\n\ntemangel «go tec!», Energie Leuchttürme Schaffhausen, Poten-\n\nzialaktivierung Thayngen sowie in den unter dem RSE-Titel lau-\n\nfenden Technologieprojekten bedeutende Fortschritte verzeichnet \n\nwerden. Mit der kantonalen und städtischen Volksabstimmung zu \n\nden Sporthallen in der Stahlgiesserei, welche im Rahmen eines \n\nRSE-Projektes entwickelt wurden, musste jedoch auch eine knap-\n\npe Niederlage verzeichnet werden, was die Weiterentwicklung des \n\nangedachten Projektes wesentlich beeinflusste.\n\nPersonelles und Organisation\n\nDie Generis AG hat im 2013 wiederum 1'750 Stunden in die Füh-\n\nrung der RSE-Geschäftsstelle investiert. Die Zuständigkeiten wur-\n\nden dabei neu auf mehrere Personen verteilt und den Projektleitern \n\nwurde eine grössere Verantwortung zuteil. \n\nDie RSE-Geschäftsstelle ist eine wichtige Projektinitiatorin und \n\n-entwicklerin. Sie nimmt diese Rolle ein, da bei Privaten und Ge-\n\nmeinden oft zu wenige Ressourcen vorhanden sind, um Ideen zu \n\nPapier zu bringen und dann das Projekt auch zu lancieren. Wäh-\n\nrend die Entwicklung von innerkantonalen Projekten zwar aufwen-\n\ndig, aber ohne grosse Friktionen verläuft, ist die Entwicklung von \n\ninterkantonalen Projekten komplexer. Oft scheitern gute interkan-\n\ntonale Projektideen an unterschiedlichen Schwerpunkten, kanto-\n\nnalen Strategien oder abweichenden Entscheidungsprozessen. \n\nDie RSE-Geschäftsstelle hat diese Thematik im Rahmen ihrer Mit-\n\nwirkung in der nationalen Arbeitsgruppe zur Entwicklung der NRP-\n\nStrategie 2016+ eingebracht und sich auch innerhalb der zustän-\n\ndigen Fachstellenkonferenz (NRP-FSK-Ost) für Optimierungen \n\neingesetzt. Die Weiterentwicklung ist stark von der auf nationaler \n\nEbene eingeschlagenen Stossrichtung des SECO abhängig. Fest-\n\nzuhalten ist, dass eine überregionale Wirkung nebst den Projekten \n\naus dem Kreis 4 (interkantonale Projekte) auch durch praktisch alle \n\nRSE-Projekte aus den Kreisen 1-3 (innerkantonale Projekte) ent-\n\nsteht. Ein interkantonales Projekt entsteht gemäss SECO jedoch \n\nfaktisch erst, wenn sich ein weiterer Kanton finanziell mitbeteiligt. \n\nProjektträger oder Beiträge zur Finanzierung aus anderen Kanto-\n\nnen erfüllen diese Grundbedingungen leider nicht. Im Jahr 2013 \n\nkonnten dank aufwendigen Vorgesprächen und Verhandlungen mit \n\nanderen Kantonen zwei interkantonale Projekte, nämlich die Medi-\n\nenakademie MAZ (SH, SG) sowie das IPI2014+ (SH, SG; TG), mit \n\ndem Lead Kanton Schaffhausen lanciert werden. Zudem hat sich \n\nSchaffhausen an mehreren interkantonalen Projekten beteiligt, wie \n\nder Ernährungswirtschaft KNE (TG, SG, AR; ZH, SH), dem Nano-\n\ncluster Bodensee (SG, TG, AR, GR, SH) und der Innovationszelle \n\nEffizienz 2.0 (SG, TG, SZ, GR, AR, SH).\n\nFür die Ausübung des Mandats wurden im Jahr 2013 300'000 \n\nFranken (abzüglich MwSt.) bereitgestellt; dieser Betrag wird je \n\nhälftig von Bund und Kanton getragen. Der Betrag wurde im Rah-\n\nmen der kantonalen Sparmassnahmen gegenüber dem Vorjahr \n\num 50'000 Franken reduziert. Der Administrationsaufwand und die \n\nBetreuung der Projekte haben jedoch eher zugenommen.\n\nGestützt auf Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Regi-\n\nonal- und Standortentwicklung (SHR 900.300) im Kanton Schaff-\n\nhausen kann die Geschäftsstelle mit Zustimmung des Regierungs-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  78 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nrats von der entsprechenden Trägerschaft Aufträge zur Leitung \n\noder Sachbearbeitung von Vorhaben übernehmen, die ausserhalb \n\nihres Grundauftrages liegen. Von dieser Möglichkeit machen di-\n\nverse Projektträger Gebrauch, da sie selber häufig nicht über ge-\n\nnügend eigene Kapazitäten verfügen.\n\nIm Berichtsjahr waren dies: RhyTech, ITS Industrie- und Tech-\n\nnozentrum, IPI International Packaging Institute, Stahlgiesserei, \n\nFischorama, Zeitgenössischer Garten Stein am Rhein, Arc actu-\n\nel, Touristische Entwicklung SH-Süd, Fachkräftemangel «go tec!», \n\nEnergieleuchttürme Schaffhausen, Innovationszelle Verpackung, \n\nPotenzialaktivierung Beringen & Thayngen, Medienakademie MAZ.\n\nLaufende Projekte\n\nDie Einzelheiten zu den laufenden Projekten sind der nachfol-\n\ngenden Tabelle zu entnehmen.\n\nEs wird zwischen drei Projektarten unterschieden:\n\n – Kreativprojekte: Das Ziel eines Kreativprojekts ist es, innovative \n\nProjektideen zu entwickeln.\n\n – Machbarkeitsprojekte: Dabei handelt es sich um Initiativen, Pro-\n\ngramme und Projekte, die vor der eigentlichen Umsetzung die \n\nMachbarkeit zum Inhalt haben.\n\n – Themenprojekte: Dies sind konkret umsetzbare Vorhaben in be-\n\nstimmten Themenbereichen.\n\nDie in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen haben ergeben, \n\ndass oft eine Etappierung der Projekte notwendig ist. Nach der \n\nDurchführung einer Machbarkeitsprüfung erfolgt normalerweise \n\nein «Marschhalt» oder die Lancierung einer teilweisen Umsetzung. \n\nDes Weiteren ist zu bemerken, dass die Themen- resp. Umset-\n\nzungsprojekte im Anschluss vom Volumen und der Projektdauer \n\ndeutlich grösser werden, wie die vorab initiierte Machbarkeitsprü-\n\nfung.\n\nProjektfinanzierung (7004 Generationenfonds)\n\nDie Finanzierung der RSE-Projekte stellt sich wie folgt dar:\n\n – Mittel à fonds perdu: Vom Bund stehen im Rahmen der Neuen \n\nRegionalpolitik in der Programmphase (2012-2015) à fonds per-\n\ndu Mittel im Umfang von 3.2 Mio. Franken für innerkantonale \n\nund 2 Mio. Franken für interkantonale Projekte zur Verfügung. \n\nDiese Mittel werden im Bewilligungsjahr für die ganze Projekt-\n\ndauer zugesichert und verbucht. Die zur Verfügung stehenden \n\nBundesmittel sind unter Berücksichtigung dieser Praxis in den \n\nrein kantonalen Projekten praktisch ausgeschöpft; à fonds per-\n\ndu Mittel für interkantonale Projekte sind noch verfügbar.\n\n – Finanzierungsanteile: Für die im 2013 aktiven Projekte beträgt \n\ndas Projektvolumen 55.7 Mio. Franken. Hieran beteiligte sich \n\nder Bund mit 9.9 Mio. Franken (= 18 %) und der Kanton mit 10.7 \n\nMio. Franken (= 19 %). Bemerkenswert ist der überproportionale \n\nFinanzierungsanteil von Projektträgern und Dritten am Projekt-\n\nvolumen von 35.1 Mio. Franken (= 63 %). Dies zeugt von einem \n\nhohen Engagement der Projektträger, sowohl finanziell wie auch \n\ninhaltlich.\n\n – NRP-Darlehen: Die in der zweiten Programmphase (2012 – \n\n2015) zur Verfügung stehenden Darlehen von 2.5 Mio. Franken \n\nsind noch nicht beansprucht worden. Dies aufgrund der tiefen \n\nKapitalmarktzinssätze.\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\nKreis 1 – Urbanes Schaffhausen\n\n1.1.2 \nAngebotserweiterung \nOberstufe für inter-\nnationale Schule\n\n(Phase I: 2009–2011 / \nPhase II 2012–2015)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nISSH Foundation und ISSH \nAG (International School of \nSchaffhausen)\n\nPhase I: \nHeute endet in Schaffhausen mit dem 9.Schuljahr die Möglichkeit, eine \ninternationale Schule besuchen zu können. Das führt dazu, dass sich \nFamilien oft schon frühzeitig nach anderen internationalen Schulen mit \nvollständigem Angebot umsehen und wegziehen. Das lancierte RSE-\nProjekt verfolgt das Ziel, in Schaffhausen künftig eine internationale \nMatura, ein so genanntes International Baccalaureate, anzubieten und \ndie International School of Schaffhausen (ISSH) damit in den Kreis \nder «Vollanbieter» unter den internationalen Schulen in der Schweiz \neinzureihen. Das 10. Schuljahr wird ab Sommer 2010 in Schaffhausen \nangeboten.\nPhase II: \nIn den vorhergehenden Anträgen zur bereits realisierten und abge-\nschlossenen ersten Projektphase wurde bereits aufgezeigt, dass in \neinem ersten Schritt die Infrastrukturinvestitionen und Vorbereitungs-\nmassnahmen getätigt werden müssen, um die Schülerbasis in den \nunteren Klassen vergrössern zu können. Diese Ziele wurden erreicht.\nDie Einführung des 10. und 11. Schuljahres erfolgte frühzeitig und \nerfolgreich. Die Schülerzahlen gehen aber nicht wesentlich über die \nursprünglichen Prognosen hinaus.\nDie ISSH – und damit der Standort Schaffhausen – soll insbesondere \nfür die Oberstufen attraktiver werden und die Schülerzahlen gesichert \nbzw. weiter erhöht werden.\n\n•\t Investitionen Secondary School: Einrichtung Medienzent-\nrum, Vergrösserung Klassenzimmer und Aufenthaltsberei-\nche, weiterer Ausbau Laborräumlichkeiten\n\n•\t Bau Erweiterungsgebäude für Klassenzimmer der Se-\nkundarschule: Fertigstellung auf Start des Schuljahrs \n2012/2013\n\n•\t Investitionen Produktverbesserungen: Grundausstattun-\ngen und Erweiterung Kursangebot\n\n•\t Kommunikationsmassnahmen und Weiterführung der \nMarketingaktivitäten zur Verstärkung der Schülerbasis\n\n•\t Vorbereitung und Weiterbildung von Lehrern\n•\t Einführung von Student Services (Coaching und Studien-\n\nLaufbahnberatung, Skills- Tests online, Career Days für \ndie Klassen 8 bis 12)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  79\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\n1.7 \nStahlgiesserei \nSchaffhausen\n\n(2009–2013)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nEigentümerschaft \nStahlgiesserei:\nKarl Klaiber Immobilien AG\nGabl AG Hoch- und Tiefbau\n\nDie aktuell laufenden Planungen in der Stahlgiesserei bilden eine \ngrosse Chance für die Region Schaffhausen. Aus einer gesamtplaneri-\nschen Optik sollen insbesondere die Bedürfnisse der öffentlichen Hand \nim Veranstaltungs-, Sport- und Kongressbereich und eventuell ein \nkulturell-touristisches Element (Themenprojekt) in der Stahlgiesserei \nzusammengebracht werden. Die Einzigartigkeit der Hallen soll dabei als \nChance genutzt werden. \n\n•\t Abschluss bauliches Vorprojekt\n•\t Fertigstellung Kostenrechnung\n•\t Übergabe der Vorlage an die Parlamente \n•\t Unterstützung der Kommissionsarbeiten\n•\t Die Kommissionsarbeiten des Kantonsrats und des Gros-\n\nsen Stadtrats Schaffhausen sind aufgenommen worden\n•\t Erste Direktinformationen von Interessegruppen (Schulen \n\nBBZ & KVS, interessierte Parteien)\n•\t Informative Begleitung der Kommissionsarbeiten \n•\t Vorbereitung der Kommunikation nach den Entscheiden \n\nder Parlamente: Volksabstimmungen 3. März 2013\n•\t Erstellung Schlussbericht\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n1.7.1 \nVeranstaltungshalle \nStahlgiesserei\n\n(2013–2015)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nKlaiber Immobilien AG Im Rahmen der Umnutzung und Entwicklung des Gesamtareals soll \ndie Veranstaltungshalle der Stahlgiesserei zu einem öffentlichen \nmodern-historischen Architektur-Leuchtturm werden und weit über \ndie Region hinaus Imageträger Schaffhausens sein. Der Charakter \nder alten Industriehalle soll erhalten bleiben. Unter dem Projekt 1.7 \nerfolgte Planungsarbeiten können teilweise übernommen werden (z.B. \nHeizung, Sanitäreinrichtungen). Es soll eine funktionale Infrastruktur \nentstehen, die über das ganze Jahr Events von Veranstaltern aus der \nganzen Schweiz beherbergen kann. Die hohe Verfügbarkeit, die Grösse, \ndie zentrale Lage und der industrielle Charme sind Alleinstellungs-\nmerkmale gegenüber vergleichbaren Hallen. Die Veranstaltungshalle \nsoll zusammen mit den im Bau befindlichen Hotel- und Seminarräum-\nlichkeiten auf der Bleiche das Kernelement bei der Etablierung als \nattraktiven Tagungsort in der Nische «big & small» sein.\nDie Veranstaltungshalle soll entsprechend überregional positioniert \nwerden; ein entsprechendes Vermarktungskonzepts soll das sicher-\nstellen und ist Teil der nächsten Arbeiten. Daneben soll die Veranstal-\ntungshalle auch ein wichtiger Katalysator sein für die Entwicklung des \nMühlentals zu einem neuen, urbanen Quartier Schaffhausens. \n\n•\t Ausarbeitung Projektantrag\n•\t Erste planerische Arbeiten zur Entwicklung\n\n1.9 \nKongress Urba(h)n\n\n(2014–2018)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nArcona Management GmbH Im Kanton Schaffhausen soll das Manko bei der Kongressinfrastruktur \nbehoben werden. Der Kanton Schaffhausen hat ein grosses Interesse \ndaran, dass gerade auf dem zentral gelegenen Areal Bleiche auch eine \nKongressinfrastruktur entsteht. Diese Infrastruktur leistet einen Beitrag \nzur Entwicklung des Kongress- und Seminarstandorts Schaffhausen \nund verbessert die Standortqualität. \n\n•\t Ausarbeitung der Leistungsvereinbarung\n•\t Gründungsabklärungen für eine Schweizer Niederlassung \n\nder Muttergesellschaft\n\n1.10 \nStars in Town\n\n(2012–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nFlow Production AG Die Region Schaffhausen realisiert als Highlight im regionalen Kultur-\nsommer ein Sommerfestival. Zusammengesetzt aus einzelnen Events \nwie Openair-Kino, Popkonzerten oder einer Comedynight erhält ein jun-\nges und jung gebliebenes Publikum neue Anlässe. Topveranstaltungen \nwie in Winterthur, Locarno oder Luzern machen eine Region national \nbekannt und rücken sie in ein positives Licht – in dieser Liga spielt \nauch Schaffhausen mit. («Visionen für Schaffhausen 2020», Volkswirt-\nschaftsdepartement Kanton Schaffhausen, 2008, S. 34). \nDank «stars in town» wird ein grosser Teil dieser Vision wahr. Neben \nden Ausstrahlungseffekten und der regionalen Wertschöpfung etabliert \nsich die Veranstaltung auch im Sinne der Standortattraktivität für die \nEinwohner des Kantons. Durch eine national ausgerichtete Kommuni-\nkationsstrategie wird der Standort Schaffhausen dadurch nachhaltig \nmittransportiert und beworben.\n\nSchwerpunkt Etablierung der Organisation:\n•\t Prüfung verschiedener betrieblicher und organisatorischer \n\nOptimierungen\n•\t Überprüfung Gesamtkonzept unter Berücksichtigung einer \n\nSWOT-Analyse\n•\t Neuer Veranstaltungsname und Erarbeitung eines neuen \n\nCorporate Identity und Design\nSchwerpunkt nationale & internationale Kunst: \n•\t Durchführung «stars in town» 2013 mit diversen nationa-\n\nlen und internationalen Stars\nSchwerpunkt überregionale Kommunikation bzw. Wirkung:\n•\t Überregionale Kommunikationskampagne mit diversen \n\nMarketingmassnahmen und Kooperationen mit Medien-\nhäusern und Partnern\n\n1.11 \nSuisse Handball Academy\n\n(2012–2015)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nNationales Handball \nTrainings- und Leistungs-\nzentrum\n\nJunge Sportler im Alter von 15 bis 19 Jahren können an der neu \neröffneten SHA Sport und Ausbildung optimal verbinden. Sie absolvie-\nren eine Lehre in der Nähe oder besuchen die Kantonsschule Schaff-\nhausen, die das Projekt im Rahmen der Swiss Olympic Richtlinien \nunterstützt. Die SHA unterstützt die Sportler nach ihren individuellen \nBedürfnissen und in Koordination mit dem Berufsbildungsamt sowie \nden Berufs- und Mittelschulen bei der Suche nach Lehrbetrieben bzw. \nSchulen. \nZiel des Projekts ist die Professionalisierung des Handballsports und \ndamit das Schaffen einer Basis für die Erzielung eines entsprechenden \nvolkswirtschaftlichen Nutzens für die Region Schaffhausen bzw. einer \nentsprechenden positiven Ausstrahlung über die Region hinaus (Image, \nIdentifikation, Investitionen).\n\n•\t Professionalisierung des Handballsports durch den Aufbau \nvon Trainings- und Ausbildungsangeboten zur Schaffung \neines Kompetenzzentrums mit überregionaler Wirkung\n\n•\t Aufbau von Strukturen und Betrieb\n•\t Betrieb der SHA mit 16 Sportlern\n•\t Abschluss Probejahr August 11 bis Juli 12\n•\t Weiterführung des Betriebes\n•\t Ausbau der Anzahl Spieler auf 28 und Göttiteam auf 8\n•\t Weiterarbeit mit Assistenten Team\n•\t Einstellung eines weiteren vielseitig einsetzbaren Trainers\n•\t Torwarttraining zweimal pro Woche bei Arunas Vaske-\n\nvicius\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  80 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\nKreis 2 – Industrielles Schaffhausen\n\n2.1.1 \nRhyTech\n\n(2012–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\n3A Technology \nManagement AG\n\nDas RhyTech wird mit seinen bisherigen Kernaufgaben weitergeführt \nund soll damit nachhaltig die Technologiekompetenz der Unterneh-\nmen im Bereich Materialwissenschaften in der Region Schaffhausen \nstärken. RhyTech soll zusätzlich als Nukleus einer übergeordneten \nund nachhaltigen überregionalen Clusterinitiative im Bereich Material-\nwissenschaften (Perimeter Schweiz, Süddeutschland, Vorarlberg und \nFürstentum Liechtenstein) dienen. Dazu wird während der nächsten \nzwei Jahre ein Vorprojekt zur Erarbeitung der Grundlagen und als \nEntscheidungsbasis zur Lancierung der Clusterinitiative Materialwis-\nsenschaften erarbeitet.\n\n• Festlegung der Bedürfnisse für die zukünftige bauliche \nAusgestaltung des RhyTech\n\n• Etablierung der Focus-Gruppe «funktionale anodische \nOxidschichten» \n\n• Identifikation und Gewinnung von Kooperationspartnern\n• Teilnahme an 2 bis 4 Fachmessen und Konvents\n• Akquisition von 2 bis 4 neuen Ansiedlungen\n• Konzeptentwicklung zur Clusterinitative Materialtechno-\n\nlogie ist soweit fortgeschritten, dass mit den Gesprächen \ngestartet werden kann\n\n2.2 \nIPI International Packaging \nInstitute\n\n(2010–2013)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nVerein International \nPackaging Institute\n\nFortführung und strukturelle Weiterentwicklung des Clusterprojekts \nIPI («International Packaging Institute») über die nächsten vier Jahre. \nSchrittweise Optimierung der Overhead- und Infrastrukturkosten \nfür den IPI-Normalbetrieb gemäss Finanzplanung. Das Management \nKnow-how und sein Netzwerk sollen während eines Übergangsjahres \nzusätzlich für den konzeptionellen Aufbau und das Enabling eines \nHochschulzentrums bzw. eines Bildungsclusters (separates Projekt, \ngestoppt, siehe Projekt RSE/2010-2.1.1) in Schaffhausen genutzt \nwerden. Durch die Ansiedlung verschiedener Bildungsanbieter soll \nein Schaffhauser Zentrum für Hochschulinstitute aufgebaut werden. \nWodurch der Kanton und die Firmen vom allgemeinen Wissenstransfer \nauf Stufe Hochschule profitieren.\n\n• Start des 8. Masterstudienganges \n• 2 sechstägige Verpackungstechnologieseminare durch-\n\ngeführt \n• 2 Veranstaltungen und 2 Expertenseminare durchgeführt \n• 1 kundenspezifisches Seminar durchgeführt\n• Akquisitionsgespräche mit 3 potenziellen Sponsoren \n• Weiterführung der Kooperation mit Packaging Excellence \n\nCenter in Waiblingen; Durchführung eines gemeinsamen \nSeminars\n\n• Präsenz an wichtigsten Verpackungsmesse der Schweiz \n(Easy Fairs, 17./18. April) mit eigenem Stand. Erstmalige \nPräsenz an der International Converting Exhibition in \nMünchen (19. - 21. März )\n\n• Erarbeitung eines Konzeptes für die Weiterentwicklung \ndes IPI International Packaging Institute ab 2014. Das \nKonzept wurde im Juni dem Vorstand vorgestellt und von \ndiesem verabschiedet\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n2.3.1 \nITS Cluster / Technologie-\nEntwicklung\n\n(2012–2015)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein ITS Industrie- \nund Technozentrum \nSchaffhausen\n\nNeben der Fortführung und dem Ausbau seiner bestehenden er-\nfolgreichen Aktivitäten als Institution für Cluster-Management und \nTechnologievermittlung sowie für regionale Netzwerkveranstaltungen \nsoll das ITS neu zusätzlich attraktive Hochschulinstitutionen evaluieren \nund bestehende Kontakte aus dem Projekt «Hochschulzentrum» nutzen. \nDabei sollen diejenigen identifiziert werden, welche ein Interesse \nan einer Ausgründung eines F&E-Institutes nach Schaffhausen oder \nanderen Hochschulaktivitäten vor Ort haben. Durch physische Präsenz \nvon Hochschulen und Hochschulaktivitäten vor Ort sollen die Innovati-\nonsfreudigkeit und die Innovationskraft der regionalen KMUs gefördert \nwerden und der Zugang zu Talenten und Fachkräften erleichtert \nwerden.\n\n• Pflege und Erweiterung des Technologienetzwerkes sowie \nDurchführung regelmässiger Veranstaltungen\n\n• Erhalt, Pflege und Ausbau der Mitgliederbasis durch \nFirmenbesuche und spezifische Mitgliederaktivitäten\n\n• Sondierung und Initiierung von Projekten mit Hochschul-\npartnern\n\n• Lancierung von 2 bis 3 neuen Förder- und Clusterprojek-\nten\n\n• Bekanntmachung von Best Practice-Beispielen\n• Konkretisierung Zusammenarbeit mit KTI im Rahmen von \n\nTechnologievermittlung und Projektenabling\n• Bewerbung als Innovations-Mentor für KTI (Bundesförder-\n\nstelle für Innovation)\n• Regelmässige Kommunikation via ITS-Newsletter\n\n2.4 / 2.4.1 Berufseinstieg \nFachkräftemangel \n\n(Phase I: 2012 \nPhase II: 2013–2018)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nIndustrie- und Wirtschafts-\nVereinigung Schaffhausen \n(IVS)\n\nDa die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften für ein nachhal-\ntiges Wachstum der Schaffhauser Industrie essentiell ist, soll mit ge-\nzielten, gebündelten Kommunikations- und Informationsmassnahmen \nsowie attraktiven Angeboten für die Zielgruppe der Berufseinsteiger \nund young professionals dem bestehenden Mangel an Berufsein-\nsteigern und Fachkräften entgegen gewirkt werden. Zudem stärkt \ndie Industrie in Schaffhausen damit ihre bestehenden Strukturen im \nBereich der Berufsausbildung und schafft eine für die Wettbewerbsfä-\nhigkeit der Industrie wichtige Grundlage für die Zukunft. \n\nProjektstart im Januar 2013 / \nMedienorientierung am 19.03.13\nSchwerpunkt Bekanntheit, Image, Marktbearbeitung:\n• Aufbau Internetplattform www.go-tec.ch\n• Führung von Verhandlungen mit potenziellen Partnern und \n\nDienstleistern des Projekts für die Umsetzung\n• Auftritt an SH Berufsmesse 2013\nSchwerpunkt Berufswahl / Faszination Technik:\n• Erste Umsetzung von def. Massnahmen. (M4 Technik \n\nWoche, M5 Technik Koffer, M6 Technorama)\n• Machbarkeitsprüfung für Wissenswerkstatt \nSchwerpunkt young professionals:\n• Verhandlungen und Gespräche mit IVS Firmen sowie \n\nFachhochschulen\n\n2.4.2 \nBerufseinstieg Fachkräfte-\nmangel – go tec Labor\n\n(2014–2018)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nStiftung go tec \nSchaffhausen\n\nAls Beitrag zur Sicherung der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeits-\nkräften und einem nachhaltigen Wachstum der Schaffhauser Industrie, \nsoll das «go tec! Labor» Kindern und Jugendlichen der Region Schaff-\nhausen zur Verfügung stehen. \nDas «go tec! Labor» soll als fixe Institution den Kindern und Jugend-\nlichen technische Lerninhalte näherbringen und deren Neugier für \nnaturwissenschaftliche Phänomene wecken. Das «go tec! Labor» baut \ndamit eine lokale Plattform auf, die praxisnah das Technik Verständnis \nunter Berücksichtigung der Herausforderungen der Schaffhauser \nIndustrie fördert. Als Verbundlösung der Schaffhauser Industrie trägt \ndas «go tec! Labor» aktiv dazu bei, eine Brücke zwischen der Industrie \nund der Schule zu schlagen. \nMittels fachkundigem Personal sowie Schulungsbeiträgen von Fach-\npersonen aus der Industrie und Wirtschaft wird das «go tec! Labor» \nein möglichst breites Feld der Technik und Naturwissenschaften \nabdecken. Unter anderem sind Kurse in Themenfeldern wie bspw. der \nElektronik, der Robotik, der Aviatik, der Physik und der erneuerbaren \nEnergien oder aber auch einfache Bastel- und Handwerksarbeiten \nvorgesehen. \n\n• Ausarbeitung Projektantrag\n• Stiftungsgründung Stiftung go tec Schaffhausen\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  81\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\n2.5 \nMaster of Advanced \nStudies Corporate In-\nnovation Management \nSchaffhausen\n\n(2012–2014)\n\nProgrammphase\n2012–2015\n\nFHS St.Gallen, Hochschule \nfür angewandte Wissen-\nschaften\n\nIn diesem Projekt geht es darum, mit der Vermittlung von mass-\ngeschneidertem Know-how im Bereich Innovationsmanagement \ndirekt vor Ort für den Standort Schaffhausen, den hier angesiedelten \nUnternehmen und Arbeitnehmern substanzielle Wettbewerbsvorteile \nim Bereich Innovationsmanagement, einer zukunftsorientierten Schlüs-\nselkompetenz, zu schaffen. Der Standort erhält durch die Präsenz eines \nHochschulprogramms einen starken Trumpf im Kampf um die Ansied-\nlungen von neuen Unternehmen.\n\nStufe 1: Aufbau der Kernkompetenz «Design Thinking»\n• Durchführung von fünf Informationsanlässen\n• Flyer Versand an 1500 Adressaten\n• Inserate Schaltung\n• Direktakquise per Telefon und Firmenbesuche\n• Standaktionen an der Schaffhauser Tischmesse und ITS-\n\nApero\n\nKreis 3 – Ländliches und touristisches Schaffhausen\n\n3.6.1a\nRegionaler Naturpark – \nNachfolgeprojekt\n\n(2012)\n\nProgrammphase \n2012-2015\n\nVerein Agglomeration \nSchaffhausen (VAS)\n\nIn einer ersten Etappe im Jahr 2009 (RSE/2009-3.6, Teil B) wurde mit \nHilfe eines Bewertungs-instruments des Bundes abgeklärt, wie gut \ndie einzelnen Gemeinden die Kriterien für einen Regionalen Naturpark \nerfüllen. Die Eignungsprüfung hat gezeigt, dass Schaffhausen über das \nnotwendige räumliche Potenzial verfügt und für die Schaffung eines \nRegionalen Naturparks von nationaler Bedeutung in Frage kommt.\nInnerhalb des aktuellen Projekts soll in einer zweiten Etappe eine \nMachbarkeitsstudie vorgenommen werden. Falls diese positiv ausfällt, \nwird die dritte Etappe umgesetzt, welche die Erarbeitung des Manage-\nmentplans beinhaltet.\nIm Rahmen der Projektarbeiten wurde festgestellt, dass die Gründung \nder Parkträgerschaft Vorbereitungsarbeiten erfordert (u.a. Information \nder Gemeinderäte, Organisationen, Verbände). Die Finanzierung der \nentsprechenden Arbeiten wurde mittels eines Ergänzungsantrags \n(3.6.1.a) sichergestellt.\n\n• Erarbeitung des Managementplans, welcher die Grund-\nlage für das Gesuch an den Bund um Finanzhilfen für \nErrichtung des Regionalen Naturparks bildet.\n\n• Konkretisierung der Projektideen\n• Parkmanagement: Träger-schaft, Mitglieder, Struktur und \n\nrechtlicher Status\n• Planung: Ziele, Projektübersicht, Termine, Meilensteine, \n\nErfolgskontrollen, Risikoanalyse\n• Budget und Finanzierung\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n3.6.2 \nRegionaler Naturpark – \nVernehmlassung und \nGesuch um globale \nFinanzhilfen\n\n(2012–2013)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein Regionaler \nNaturpark Schaffhausen\n\nDie Vorarbeiten für die Errichtung eines Naturparks in der Region \nSchaffhausen wurden in bisher drei Etappen gegliedert:\n•\t 2009: Eignungsprüfung (RSE-Projekt Nr. 3.6)\n•\t 2010: Machbarkeitsstudie (RSE-Projekt Nr. 3.6.1)\n•\t 2011: Managementplan (RSE-Projekt Nr. 3.6.1/a)\nMit diesem Projekt werden nun die letzten Vorbereitungsschritte für die \nErrichtung eines Regionalen Naturparks getätigt. \nDer Verein «Regionaler Naturpark Schaffhausen» wird den Manage-\nmentplan im Jahr 2012 bei seinen Mitgliedern in Vernehmlassung \ngeben und bereinigen und dann das Gesuch im Oktober 2012 beim \nRegierungsrat des Kantons Schaffhausen einreichen. Der Kanton \nSchaffhausen wird das Gesuch prüfen und im Januar 2013 beim \nBund einreichen. Nach der Bewilligung durch den Bund (August 2013) \nbeginnt die vierjährige Errichtungsphase des Naturparks.\n\n• Kommunikation/Information während der gesamten \nProjektdauer \n\n• Aufbau Website \n• Bereinigung Managementplan \n• Erstellung Gesuch um globale Finanzhilfen \n• Bezeichnung im kantonalen Richtplan \n• Erarbeitung Projektantrag Errichtungsphase\n• Vernehmlassung bei den Gemeinden und Einzelmitglie-\n\ndern Mitte September abgeschlossen\n• Managementplan ist in Bereinigung bzw. in der verwal-\n\ntungsinternen Vernehmlassung\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n3.6.3 \nRegionaler Naturpark – \nErrichtungsphase*\n\n(2013–2016)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein Regionaler \nNaturpark Schaffhausen\n\nDie Vorarbeiten für die Errichtung eines Naturparks in der Region \nSchaffhausen wurden in bisher vier Etappen gegliedert:\n•\t 2009: Eignungsprüfung (RSE-Projekt Nr. 3.6)\n•\t 2010: Machbarkeitsstudie (RSE-Projekt Nr. 3.6.1)\n•\t 2011: Managementplan (RSE-Projekt Nr. 3.6.1/a)\n•\t 2012: Vernehmlassung (RSE-Projekt Nr. 3.6.2)\nDie Grundidee der Errichtungsphase ist, während den vier Jahren \ndie im Managementplan enthaltenen und geplanten Massnahmen \numzusetzen, wobei es sich um Projekte aus den Handlungsfeldern \nWirtschaft, Natur sowie Bildung und Natur handelt. Zudem werden \ndie Grundlagen für die erwähnte Betriebsphase erarbeitet. Die Errich-\ntungsphase dient weiter dazu, erste Erfahrungen mit dem Instrument \n«Regionaler Naturpark» zu sammeln.\n\nBetriebskonzept und Managementplan:\n• Einreichung des Managementplans und Gesuch um \n\nglobale Finanzhilfen an den Bund (BAFU)\n• Vorbereitung und Durchführung eines dreitätigen Evaluati-\n\nonsbesuchs von VertreterInnen des BAFU\n• Weiterentwicklung der im Managementplan vorgesehe-\n\nnen Projekte mit den lokalen Akteuren\n• Aufbau und Weiterentwicklung eines Akteur-Netzwerks in \n\nder Region Schaffhausen\nVerankerung des Regionalen Naturparks in der Bevölkerung:\n• Aufbau und Inbetriebnahme einer Geschäftsstelle in \n\nWilchingen\n• Eintrag ins Handelsregister\n• Kommunikation gegen innen und aussen\n\n3.7.2 \nPREWO III*\n\n(Phase I: 2009–2011 / \nPhase II: 2012–2017)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein PREWO Phase I: \nIn der ersten Etappe wurde in einem Vorprojekt ein Grundkonzept \nerarbeitet, welches zu mehr Wertschöpfung in den Gemeinden Wil-\nchingen-Osterfingen und Trasadingen führt. In der Grundlagenetappe \nwird nun die Basis erarbeitet, welche zur Umsetzung des Projektes \nnotwendig ist. \nDas Projekt ist dabei in fünf Teilprojekte unterteilt:\n•\t Übergeordnetes Marketing\n•\t Erlebnis-Trotte\n•\t WeinWeltWilchingen (WWW)\n•\t Agrotourismus\n•\t Kultur und Innovation\nPhase II: \nIn den ersten zwei Etappen wurden die Grundlagen für das Umset-\nzungsprojekt erarbeitet. Gestützt darauf sind zwischen dem Verein \nPREWO mit dem Bund und dem Kanton Vereinbarungen abgeschlossen \nworden. Dabei sollen in dieser Phase gezielt Projekte gefördert wer-\nden, die die Wertschöpfung in der Landwirtschaft, die Stärkung der \nbranchenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft \nund landwirtschaftsnahen Sektoren sowie die Realisierung öffentlicher \nAnliegen mit ökologischen, sozialen oder kulturellen Aspekten fördern.\n\nSeit 2012 ist das Projekt in der Umsetzungsphase\nSchaffung von Wertschöpfung in der Landwirtschaft:\n• Start Apérogruppe\n• Start Fasshotel\nStärkung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit:\n• Aufbau eines gemeinsamen Marketings\n• Planungen WeinWeltWilchingen\n• Planungen Trotte Osterfingen\nRealisierung öffentlicher Anliegen mit ökolog., soz. oder \nkulturellen Aspekten:\n• Konzipierung Erlebnisweg\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  82 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\n3.8.1 \nSchafuuser Puuremärkt*\n\n(2012–2013)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein Schafuuser \nPuuremärkt\n\nLangfristig soll sich der Schafuuser Puuremärkt mittels einer eigenen \nVerkaufslokalität als Absatzkanal für die Direktvermarkter im Kanton \nund der angrenzenden Regionen etablieren. Bis 2013 soll der Scha-\nfuuser Puuremärkt über eine fixe Verkaufslokalität in der Altstadt \nSchaffhausen verfügen. In der Phase der Grundlagenetappe folgt die \nDetailplanung und Projektierung. Die Businesspläne der Vorabklärung \nwerden verfeinert und detailgenau ausgearbeitet. Der am Ende der \nGrundlagenetappe festgehaltene Kostenrahmen ist die Grundlage für \ndie abschliessende Festlegung der Beitragssumme von Bund und \nKanton in der Umsetzungsetappe.\n\nStart der Grundlagenetappe\n• Marketingmassnahmen zur Attraktivierung und Absatz-\n\nförderung des Schafuuser Puuremärkt umsetzen\n• Aufgleisen der Arbeiten für die Prüfung von zusätzlichen \n\nAbsatzkanälen für Produkte von Direktvermarktern\n• Grundlagenarbeiten für das Vermarktungskonzept aus-\n\narbeiten\n• Standort in der Altstadt ist mittelfristig gesichert\n• Ausarbeitung Betriebskonzept \n• Finalisierung Vermarktungskonzept\n• Testphase Absatzkanal «Mumpfel Boutique» im Haus zur \n\nWirtschaft gestartet\n• Erstellung Schlussbericht\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n3.9 \nZeitgenössischer Garten \nStein am Rhein \n\n(2010-2013)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nStadt Stein am Rhein Auf den freigespielten Flächen in Stein am Rhein soll ein zeitgenös-\nsischer Garten entstehen, welcher sowohl als wichtiger Bestandteil \ndes übergeordneten Gartenkonzepts als auch als Solitär überregionale \nStrahlkraft hat. Der neu konzipierte Garten setzt aufgrund seiner \nEinzigartigkeit weltweit Massstäbe für die zeitgenössische Gartenkultur. \nDer Garten als neue Besucherattraktion bringt einerseits eine neue Tou-\nristengruppe – die Gartenliebhaber – nach Stein am Rhein bzw. in die \nRegion Schaffhausen. Andererseits können durch dieses ganzjährige \nAngebot auch während den eher besuchsschwachen Wintermonaten \nhöhere Frequenzen generiert und die Verweildauer ausgedehnt werden. \nDadurch wird nebst Imageeffekten die Bettenauslastung gesteigert und \ndie Wertschöpfung im Allgemeinen erhöht.\n\n• Entwicklung von Ideenansätzen und Vertiefung der \nKonzeptideen\n\n• Div. Besprechungen mit Begleitgruppe\n• Präsentation Stadtrat\n• Evaluation Projektträgerschaft für Nachfolgeprojekt\n• Erstellung Schlussbericht\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n3.10 \narc actuel (Regionalent-\nwicklung in Neuhausen am \nRheinfall) \n\n(2011–2014)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nGemeinde Neuhausen \nam Rheinfall\n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sieht Handlungsbedarf bezüg-\nlich ihrer Entwicklung. Dabei gibt es in Neuhausen am Rheinfall ver-\nschiedene Grundstücke und Liegenschaften, die dem Markt zugeführt \nwerden können oder für Neu- bzw. Umnutzungen in Frage kommen. \nDie verschiedenen Flächen- und Nutzungs-potenziale sowie Entwick-\nlungsideen in der Gemeinde sollen unter einem grossen Bogen («arc \nactuel») zusammengefasst und je nach Status der Projekte in einem \nkoordinierten Prozess realisiert, geprüft oder geplant werden. Dabei \nkönnen vier Teilbereiche definiert werden:\n•\t Burgunwiese\n•\t Zentrum\n•\t Gemeindehaus/Werkhof/Rhyfallhalle\n•\t Galgenbuck\n\n•\t Die Teilprojekte Zentrum, Gemeindehaus/Werkhof/Rhy-\nfallhalle und Galgenbuck sind abgeschlossen und vom \nEinwohnerrat genehmigt\n\n•\t Teilprojekt «Burgunwiese»: Erstellung Richtprojekt, Start \nArbeiten Wettbewerb\n\n3.12 \nPotenzialaktivierung \nThayngen\n\n(2011–2013) \n\nProgrammphase \n2008-–2011\n\nGemeinde Thayngen Über eine systematische Konzentration und über optimale \nStandortentscheide von Sport- und Freizeitnutzungen sollen in der \nGemeinde Thayngen bestehende Potenziale aktiviert, nachhaltig \nfinanzielle Verbesserungen erzielt und die angestrebte bzw. absehbare \nEntwicklung ermöglicht werden. Leitgedanke dabei ist, dass wert-\nschöpfungsintensive Nutzungen auf wertvollem Land an guter Lage, \nwertschöpfungsschwache Nutzungen dagegen auf günstigem Boden \nstattfinden. Dabei können drei Kernbereiche definiert werden:\n•\t Alternativer Standort für Freibad Thayngen\n•\t Räumliche Konzentration von Sportnutzungen\n•\t Touristische Attraktivierung der Gebiete Kesslerloch und Thayngen \n\nWeier. Vor dem aktuellen Hintergrund kann unter Schaffung neuer \nSynergien ein grosses Potenzial aktiviert werden. \n\n•\t Spezialkommission des Gemeinderates hat die Empfeh-\nlungen zum Standortentscheid für Badi bestätigt;\n\n•\t Potenzialanalyse der freigespielten Flächen für Wohn-\nnutzen abgeschlossen;\n\n•\t Kesslerloch: Umsetzung erster Attraktivierungsmassnah-\nmen gemäss Konzept sind erfolgt; \n\n•\t Konzentration Sportstätten: Bedürfnisabklärung bei Sport-\nvereinen als wesentliche Grundlage für Machbarkeitsprü-\nfung durchgeführt \n \nProjekt abgeschlossen!\n\n3.13 \nEnergie-Leuchttürme \nSchaffhausen\n\n(2012–2015) \n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nStädtische Werke Schaff-\nhausen und Neuhausen am \nRheinfall (StWSN)\n\nDie in diesem Projekt vereinten Partner wollen zukunftsorientierte \n«Energie-Leuchtturmprojekte» im Bereich der alternativen Energiege-\nwinnung auf ihre Machbarkeit prüfen und damit so rasch als möglich \neine Basis für die Realisierung der konkreten «Energie-Leuchtturm-\nprojekte» legen. Mittelfristig ist es das Ziel, mit der Produktion von \nerneuerbaren Energien Wertschöpfung im Kanton zu generieren. Damit \nwird durch die hier tätigen Energieversorger eine zukunftsorientierte \nEnergieversorgung aufgebaut, welche die kantonale Industrie und das \nGewerbe nachhaltig stärkt. \n\nWindkraft:\n• Technischer Prozess: Weiterführung der Projektarbeiten, \n\nKooperationsgespräche mit Projektentwicklern nahe der \nGrenze (IG Hegau Wind), Analyse der Windmessmöglich-\nkeiten im Projektgebiet, Gespräche mit div. Projektent-\nwicklern, Erstellung einer Wirt-schaftlichkeitsrechnung \naus bestehenden Daten, Besprechung des Bewilligungs-\nverfahrens mit dem Kanton \n\n• Politischer Prozess: Erneuter Einbezug von verschiedenen \nAkteuren (Umweltverbände, kant. Ämter, Gemeinden, IVS). \nGespräche mit den angrenzenden Landkreisen sowie \ndem Regierungspräsidium Freiburg (Prozessabgleich und \ngegenseitige Kommunikation).\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  83\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\n3.14 \nPotenzialaktivierung \nNeunkirch\n\n(2012–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nVerein Forum Städtli \nNeunkirch\n\nDie Gemeinde Neunkirch soll zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort \nund zu einem Ort von touristischer Bedeutung im Klettgau entwickelt \nwerden.\nDie Arbeiten zur Evaluation der Entwicklungspotenzial und die Mach-\nbarkeitsprüfungen erfolgen in drei Teilprojekten (TP):\n•\t Wohnraum- und Stadtentwicklung\n•\t Touristische Erschliessung und Kulturlandschaft\n•\t Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit\nUm die betroffenen Grundeigentümer, Einwohner, Gewerbetreibenden \nund weitere Interessierte als künftige Entwicklungsträger zu gewinnen, \nwerden sie in geeigneter Form an den Arbeiten beteiligt.\n\n• Durchführung einer Nutzungsstrategie (Fortsetzung Stadt-\nanalyse)\n\n• Sensibilisierung und Aktivierung der Bevölker zur Mitwir-\nkung \n\n• Durchführung von Stadtführungen, Ausgabe der Städtli \nNachrichten\n\n• Erarbeitung Entwicklungs-, Pflege- und Schutzkonzept \nder Alleen und Gärten\n\n• Abklärungen zur Ausstellung- und Finanzierungsmöglich-\nkeiten der Sammlung von Jakob Ritzmann\n\n• Ausarbeitung eines Kulturlandkonzeptes\n• Überprüfung der Machbarkeit zur Implementierung der \n\nVision der kantonalen Wasserwirtschaftsplanung mit \neinzelnen Klettgauer Gemeinden\n\n3.15 \nLandwirtschaftliche \nPlanung*\n\n(2012–2013)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nBauernverband \nSchaffhausen (KLV)\n\nDie Landwirtschaftliche Planung (LP) ist ein auf den ländlichen Raum \nund die Landwirtschaft ausgerichtetes, partizipatives Planungsinstru-\nment des Bundes, das unter starkem Miteinbezug der kommunalen \nund regionalen Entwicklungsbedürfnisse durchgeführt wird und seit \nAnfang 2008 zur Verfügung steht.\nEine LP besteht aus 5 Modulen (Analyse, Strategie, Zielsystem, \nMassnahmenkonzept, Projektbegleitung) und funktioniert i.S. eines \n«Werkzeugkastens».\nFür die Region Schaffhausen sollen erarbeitet werden:\n•\t Zusammenstellen der Herausforderungen der nächsten 10 -15 \n\nJahren der Landwirtschaft und des ländlichen Raums\n•\t Erarbeiten von entsprechenden Strategien und Zielen\n•\t Ausarbeiten der notwendigen landwirtschaftlichen, landschaftlich \n\nökologischen und infrastrukturellen Massnahmen\n\n•\t Zustandsanalyse der Schaffhauser Landwirtschaft\n•\t Mittels Ideenwerkstatt ist die Entwicklungsstrategie für \n\ndie Landwirtschaft und den ländlichen Raum entwickelt \nworden\n\n•\t Ziele und Zielgewichtung sind formuliert worden\n•\t Erarbeitung eines gesamtheitlichen Massnahmenpakets \n\naufgrund der Erkenntnisse der Ideenwerkstatt und den \nWorkshops\n\n•\t Erstellung Schlussbericht \n \nProjekt abgeschlossen!\n\n3.16 \nPotenzialaktivierung \nBeringen\n\n(2013–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nGemeinde Beringen Im Bewusstsein, dass die rasante Ausdehnung Beringens neue Heraus-\nforderungen für die Gemeinde darstellen, sollen die Chancen für eine \nzukunftsgerichtete – und insbesondere für den Klettgau nachhaltige – \nEntwicklung angepackt werden.\nDie Arbeiten zur Evaluation der Entwicklungspotenzial und die Mach-\nbarkeitsprüfungen erfolgen in drei Teilprojekten (TP):\n•\t Wohn-, Büro- und Gewerbenutzung\n•\t Belebung Zentrum\n•\t Entwicklungspotenziale von privaten Liegenschaften\n\n•\t Kick-off Sitzung\n\nKreis 4 – Grenzüberschreitendes/überkantonales Schaffhausen\nBei überregionalen Projekten werden die Bundesgelder jeweils durch den Leadkanton verwaltet und allfällige weitere à fonds perdu Beiträge der beteiligten Kantone eingefordert.\n\n4.9.2 \nNano-Cluster Bodensee \n2013+\n\n(2013–2015)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SG\n\nVerein Mikro- und \nNanotechnologie Euregio \nBodensee\n\nDer Nano-Cluster Bodensee ist eine Kooperationsplattform auf dem Ge-\nbiet der Mikro- und Nanotechnologie mit dem Ziel der produzierenden \nIndustrie ein hohes Potenzial zur Entwicklung neuer und verbesserter \nProzesse und Produkte zu verhelfen. Dabei soll eine Kooperations-\nplattform zur Erweiterung der Innovationsperspektiven aufgebaut und \ndie Wertschöpfungssysteme gefördert werden. Das Projekt wird durch \nverschiedene Kantone wie Appenzell-Ausserrhoden, Graubünden, \nSchaffhausen, St. Gallen, Thurgau und Zürich unterstützt. In einer \nnächsten, von 2013 bis 2015 dauernden, Phase soll die Plattform nun \nin eine tragfähige (finanzielle) Zukunft überführt werden. \n\n• Abklärungen mit interessierten Kantonen AR, TG, ZH, GR, \nSH, SG -> Ausarbeitung eines Folgeprojektes für den \nAufbau einer Kooperationsplattform\n\n4.11 \nFischorama\n\n(2010–2013)\n\nProgrammphase \n2008–2011\n\nLeadkanton: SH\n\nSIG Immobilien und Dienste Auf dem Areal der SIG soll ein neues Grossaquarium entstehen. Ver-\nschiedene Aquarien bzw. die Räume in der Gesamtanlage informieren \nwissenschaftlich korrekt und auf unterhaltsame Art über Fauna und \nFlora. Die Nähe zum Rheinfall bietet einerseits eine ideale thematische \nVerbindung zur Wasserwelt, andererseits können viele Rheinfall-Touris-\nten als Besucher des Grossaquariums gewonnen werden.\nDas bedeutende Industrieareal der SIG soll dadurch attraktiviert und \nerlebbar gemacht werden. Ein neues modernes Element verleiht dem \nAreal ein neues Image, welches über die Region hinaus strahlt. Im \nRahmen des vorliegenden Projekts wird die Machbarkeit geprüft. \n\n• Machbarkeit unter bestimmten Voraussetzungen und \nentsprechender Areal Planung auf dem SIG Areal beim \nRheinfall erwiesen.\n\n• Fertigstellung Schlussbericht\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n4.14 \nInnovationszelle \nVerpackung\n\n(2012–2013)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nVerein IPI International \nPackaging Institute\n\nDie Innovationszelle Verpackung soll Unternehmen, insbesondere KMU, \nder Verpackungsbranche in den Kantonen Schaffhausen, St.Gallen und \nThurgau bei der Implementierung von Wissen in neue Technologien und \nÜberführung in konkurrenzfähige Marktleistungen und Produkte unter-\nstützen. Die Innovationszelle verfügt über ein ausgedehntes Netzwerk \nund erlaubt den Zugang zu breitem Know-how aus Unternehmen und \nHochschulinstitutionen.\nIndem die Kantone Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau dieses Vorha-\nben im Rahmen eines interkantonalen Projekts gemeinsam angehen, \nkönnen durch überregionale Kooperationen bedeutende Synergien \ngeschaffen werden.\n\n• Detailkonzeptentwicklung operative Massnahmen und \nStrukturen\n\n• Angebotsportfolio\n• Organisationsstruktur \n• Kostenermittlung und Finanzierungskonzept für Betriebs-\n\nphase\n• Planung Aufbauphase und Be-triebsaufnahme\n• Entscheid, ob Phase 2 (Aufbauphase und Betriebsaufnah-\n\nme) ausgelöst wird (Folgeantrag)\n• Projektabschluss und Antrag Themenprojekt Innovations-\n\nzelle\n\nProjekt abgeschlossen!\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  84 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nProjekt Projektträgerschaft Grundidee Aktivitäten 2013\n\n4.15 \nE-Fitness\n\n(2011–2015) \n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SG\n\nKanton St. Gallen Mit dem Projekt soll die Erreichbarkeit des Gasts über die neuen Me-\ndien (Web, Mobile, Social-Media) sichergestellt und bei den Leistungs-\nträgern ein Selbstverständnis für die Online-Distribution aufgebaut wer-\nden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die Internetaktivitäten \nder Leistungsträger in den letzten Jahren nicht im gleichen Tempo wie \nder Markt bzw. die Erwartungen der Konsumenten entwickelten. Nicht \neinmal 5 % der Ostschweizer Hotels versenden einen Newsletter (TSO \nAG, 2011); genau so wenige sind im Bereich «Social-Media» aktiv. Bei \neinem Viertel aller Ostschweizer Hotels kann der Gast kein Zimmer \nonline buchen. Gleichzeitig sind die Internetauftritte vieler Betriebe \nnicht «state-of-the-art» – d.h. indirekt auch suboptimale Präsentation \nder Destinationen bzw. Regionen.\n\n• 2 Updates ELVIS aufgrund von Kundenfeedback\n• Durchführung von 16 E-Checks\n• Gestaltung und Programmierung von 4 Webseiten\n• Prüfung von Ausstiegsszenarien bei vorzeitiger Einstellung \n\ndes Projektes\n\n4.16 \nCenter for European-Asian \nMarket Development \n(Cemd)\n\n(2013)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nZHAW School of\nManagement and Law\n\nDie ZHAW hat sich vorgenommen im KMU Bereich Globalisierungssup-\nport anzubieten. Dies sollte in enger Kooperation mit entsprechenden \nHochschulen aus den Zielländern erfolgen. Sie baut deshalb an der \nSchool of Management and Law eine eigene Abteilung auf, welche \nausschliesslich diese Stossrichtung verfolgt; die Region Asia-Pacific \nstellt dabei ein absolutes Schwergewicht dar. Das im Rahmen der Wirt-\nschaftsförderungsaktivitäten des Kantons Schaffhausen entwickelte \nKonzept von CEMD passt ausgezeichnet in diese strategische Absicht. \nAllerdings möchte die ZHAW CEMD im Sinne der obigen Darstellungen \nmassiv ausbauen und es auf Mittelstandsunternehmen sowohl im \nSinne von «outbound» (Schweizer KMU in Schwellenländer) als auch \n«inbound» (Mittelstandsunternehmen aus den Schwellenländer nach \nEuropa mit Standort Schweiz) ausrichten. Der Standort von CEMD \nsollte in Schaffhausen sein und von hier aus entsprechende Strahlkraft \nentwickeln. \n\n• Nach Projektstart musste das Projekt aufgrund Neubeur-\nteilung des Bundes (SECO) abgebrochen werden.\n\n4.17 \nMedienakademie \nSchaffhausen\n\n(2013–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nMeier + Cie AG\nSchaffhausen\n\nDie Meier + Cie AG Schaffhausen, möchte in Kooperation mit dem St. \nGaller Tagblatt und der Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern ein \numfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot einerseits für junge zu-\nkünftige Medienschaffende aller Bereiche (Zeitung, Radio und Fernse-\nhen) und andererseits für Mediennutzer d.h. Unternehmen und Private \n(Lehrer, Eltern, Jugendliche) vor Ort in Schaffhausen und spezifische \nModule und Angebote zusätzlich in St. Gallen anbieten und damit ein \nregionales Standbein in der Nordostschweiz für das MAZ aufbauen.\n\n• Ausarbeitung Projektantrag\n• Diverse Kick-off Sitzung mit Steuerungsgruppe\n\n4.18 \nInnovationszelle \nEffizienz 2.0\n\n(2013–2014)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SG\n\nInstitut für Technologie-\nmanagement an der Uni \nSt. Gallen\n\nIn der Ostschweiz haben viele Unternehmen, auch kleine und mittel-\ngrosse, eine ausgeprägte Exportorientierung. Um international kon-\nkurrenzfähig bleiben zu können, sind Effizienzsteigerungen im Sinne \neiner nachhaltigen Verbesserung der Kostenstruktur entscheidend. Mit \nder Innovationszelle Effizienz 2.0 sollen Analyseinstrumente und ein \nMethodenbaukasten zur Umsetzung geschaffen werden. Zielgruppe ist \ndabei die gesamte produzierende Industrie in der Ostschweiz. \nIn Fokusgruppen werden die Problemstellungen dann weiterverarbei-\ntet und zu konkreten Fragestellungen weiterentwickelt. Unter Bezug \nvon universitären Experten werden gemeinsam Lösungen formuliert. \nMachbarkeitsanalysen und Vorprojekte gehen bei jeweiligem Erfolg in \nkonkrete (KTI-)Projekte über.\n\n• Diverse Kick-Off Sitzungen\n• Informationsveranstaltungen\n\n4.19 -\nInternational Packaging \nInstitut 2014+\n\n(2014–2017)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nVerein International \nPackaging Institute \n\nDas bestehende Aus- und Weiterbildungsangebot des IPI soll ständig \nweiter entwickelt werden. Des Weiteren wurde im Rahmen des Mach-\nbarkeitsprojekt «Innovationszelle Verpackung» ein interkantonales \nBedürfnis identifiziert Dienstleistungen und Produkte zur Stärkung der \nInnovationskraft der regionalen Verpackungsindustrie sollen für die \nKantone SG, TG und SH aufzubauen und anzubieten\nZusätzlich soll das grosse, über die Jahre gewachsene IPI Netzwerk im \nRahmen einer internationalen, bisher nicht existierenden Verpackungs-\nplattform zusammengeführt werden. Diese Plattform soll das Potential \ndes Netzwerkes durch neue Angebote (Vermittlung, Branchenreports, \nBenchmarking) nutzbar machen und dadurch die Innovationsfähigkeit \nund die internationale Vernetzung des regionalen Verpackungsclusters \nunterstützen. \nDiese strukturelle Weiterentwicklung des IPI von einer Aus- und Weiter-\nbildungsinstitution zur ersten umfassenden europäischen Plattform der \nVerpackungsindustrie ist die Basis zur Erschliessung neuer Einnahme-\nquellen und dient zur weiteren Verbesserung der internationalen Wahr-\nnehmung des IPI und zur Stärkung des regionalen Verpackungsclusters.\n\n• Diverse Koordinationssitzung mit Kantonen TG und SG\n• Ausarbeitung Projektantrag\n\n4.20 \nKompetenznetzwerk \nErnährungswirtschaft\n\n(2014–2017)\n\nProgrammphase \n2012–2015\n\nLeadkanton: TG\n\nKompetenznetzwerk \nErnähungswirtschaft\n\nDas Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft hat das Ziel, eine Platt-\nform für die Ernährungswirtschaft in der Ostschweiz aufzubauen. Der \nFokus liegt dabei auf KMUs. Das KNW-E will Unternehmungen entlang \nder gesamten Wertschöpfungskette der Ostschweizer Ernährungswirt-\nschaft besser vernetzen, bei innovativen Geschäftsideen unterstützen \nund mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen versorgen. Das \ninterkantonale Projekt wird durch die Kantone TG, SG, AR, AI, ZH und \nSH unterstützt.\n\n• Ausweitung des bestehenden Kompetenznetzwerk \nausserhalb des Kantons Thurgau. \n\n• Koordinationssitzungen mit den Kantonen SG, ZH, AI, AR, \nSH\n\n• Ausarbeitung des Projektantrags\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  85\nJa\n\nhr\nes\n\nbe\nric\n\nht\n 2\n\n01\n3 \n\nde\nr W\n\nirt\nsc\n\nha\nfts\n\nfö\nrd\n\ner\nun\n\ng \n(T\n\nei\nl A\n\n) u\nnd\n\nde\nr R\n\nS\nE\n\n-G\nes\n\nch\näf\n\nts\nst\n\nel\nle\n\n (T\nei\n\nl B\n)\n\nS\nei\n\nte\n 1\n\nPr\noj\n\nek\ntv\n\nol\num\n\nen\n R\n\nSE\n-P\n\nro\nje\n\nkt\ne\n\n  \n  \n\n  \n \n\nPr\nog\n\nra\nm\n\nm\nph\n\nas\ne \n\n20\n08\n\n - \n20\n\n11\n1  \n\n \nPr\n\nog\nra\n\nm\nm\n\nph\nas\n\ne \n20\n\n12\n - \n\n20\n15\n\n \n    \n\nPr\noj\n\nek\ntn\n\nam\ne \n\nPr\noj\n\nek\ntt\n\nrä\nge\n\nr (\nPT\n\n) \nPr\n\noj\nek\n\ntd\nau\n\ner\n \n\n \nBu\n\nnd\n \n\nKa\nnt\n\non\n \n\nPT\n+D\n\nrit\nte\n\n \nTo\n\nta\nl \n\n \nBu\n\nnd\n \n\nKa\nnt\n\non\n2  \n\nPT\n+D\n\nrit\nte\n\n \nTo\n\nta\nl \n\nKr\nei\n\ns 1\n - \n\nU\nrb\n\nan\nes\n\n S\nch\n\naf\nfh\n\nau\nse\n\nn \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n1.\n\n1.\n2 \n\nAn\nge\n\nbo\nts\n\ner\nw\n\nei\nte\n\nru\nng\n\n O\nbe\n\nrs\ntu\n\nfe\n fü\n\nr i\nnt\n\ner\nn.\n\n S\nch\n\nul\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nl S\nch\n\noo\nl o\n\nf S\nch\n\naf\nfh\n\nau\nse\n\nn \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n5 \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n57\n9'\n\n00\n0 \n\n57\n9'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\n1.\n7 \n\nSt\nah\n\nlg\nie\n\nss\ner\n\nei\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn*\n\n* \nEi\n\nge\nnt\n\nüm\ner\n\nsc\nha\n\nft\n S\n\nta\nhl\n\ngi\nes\n\nse\nre\n\ni \n20\n\n09\n b\n\nis\n 2\n\n01\n3 \n\n  \n25\n\n0'\n00\n\n0 \n25\n\n0‘\n00\n\n0 \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n1.\n7.\n\n1 \nVe\n\nra\nns\n\nta\nltu\n\nng\nsh\n\nal\nle\n\n S\nta\n\nhl\ngi\n\nes\nse\n\nre\ni \n\nKl\nai\n\nbe\nr I\n\nm\nm\n\nob\nili\n\nen\n A\n\nG\n \n\n20\n13\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n5 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n97\n5'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\n1.\n9 \n\nKo\nng\n\nre\nss\n\n U\nrb\n\nah\nn \n\nar\nco\n\nna\n M\n\nan\nag\n\nem\nen\n\nt G\nm\n\nbH\n \n\n20\n14\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n8 \n  \n\n  \n50\n\n‘0\n00\n\n \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n1.\n10\n\n S\nta\n\nrs\n in\n\n T\now\n\nn \nFl\n\now\n P\n\nro\ndu\n\nct\nio\n\nns\n A\n\nG\n \n\n20\n12\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n4 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n25\n\n0'\n00\n\n0 \n25\n\n0'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n1.\n11\n\n S\nui\n\nss\ne \n\nHa\nnd\n\nba\nll \n\nAc\nad\n\nem\ny \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\ns \n\nHa\nnd\n\nba\nll \n\nTr\nai\n\nni\nng\n\ns-\n u\n\nnd\n L\n\nei\nst\n\nun\ngs\n\nze\nnt\n\nru\nm\n\n \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n5 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n24\n0'\n\n00\n0 \n\n24\n0'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\nKr\nei\n\ns 2\n - \n\nIn\ndu\n\nst\nrie\n\nlle\ns \n\nSc\nha\n\nff\nha\n\nus\nen\n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n2.\n\n1.\n1 \n\nRh\nyT\n\nec\nh \n\n3A\n T\n\nec\nhn\n\nol\nog\n\ny \nM\n\nan\nag\n\nem\nen\n\nt A\nG\n\n \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n4 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n16\n0'\n\n00\n0 \n\n16\n0'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\n2.\n2 \n\nIP\nI I\n\nnt\ner\n\nna\ntio\n\nna\nl P\n\nac\nka\n\ngi\nng\n\n In\nst\n\nitu\nte\n\n**\n \n\nVe\nre\n\nin\n In\n\nte\nrn\n\nat\nio\n\nna\nl P\n\nac\nka\n\ngi\nng\n\n In\nst\n\nitu\nt I\n\nPI\n \n\n20\n10\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n3 \n  \n\n61\n0'\n\n00\n0 \n\n61\n0‘\n\n00\n0 \n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n2.\n3.\n\n1 \nIT\n\nS \nCl\n\nus\nte\n\nr/\nTe\n\nch\nno\n\nlo\ngi\n\ne-\nEn\n\ntw\nic\n\nkl\nun\n\ng \nVe\n\nre\nin\n\n In\ndu\n\nst\nrie\n\n- u\nnd\n\n T\nec\n\nhn\noz\n\nen\ntr\n\num\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\nIT\nS \n\n20\n12\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n5 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n40\n\n0'\n00\n\n0 \n40\n\n0'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n2.\n4 \n\nBe\nru\n\nfs\nei\n\nns\ntie\n\ng-\nFa\n\nch\nkr\n\näf\nte\n\nm\nan\n\nge\nl P\n\nha\nse\n\n 1\n**\n\n \nIn\n\ndu\nst\n\nrie\n- u\n\nnd\n W\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\nsv\ner\n\nei\nni\n\ngu\nng\n\n S\nch\n\naf\nfh\n\nau\nse\n\nn \nIV\n\nS \n20\n\n12\n \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n40\n'0\n\n00\n \n\n40\n'0\n\n00\n \n\n  \n  \n\n2.\n4.\n\n1 \nBe\n\nru\nfs\n\nei\nns\n\ntie\ng-\n\nFa\nch\n\nkr\näf\n\nte\nm\n\nan\nge\n\nl 2\n01\n\n2+\n \n\nIn\ndu\n\nst\nrie\n\n- u\nnd\n\n W\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nsv\n\ner\nei\n\nni\ngu\n\nng\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\nIV\nS \n\n20\n13\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n8 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n45\n\n0'\n00\n\n0 \n45\n\n0'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n2.\n4.\n\n2 \nBe\n\nru\nfs\n\nei\nns\n\ntie\ng-\n\nFa\nch\n\nkr\näf\n\nte\nm\n\nan\nge\n\nl g\no-\n\nte\nc \n\nLa\nbo\n\nr \nSt\n\nift\nun\n\ng \ngo\n\n te\nc \n\nSc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn \n\n20\n14\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n8 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n75\n0'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\n2.\n5 \n\nM\nas\n\nte\nr o\n\nf A\ndv\n\nan\nce\n\nd \nSt\n\nud\nie\n\ns \nCo\n\nrp\nor\n\nat\ne \n\nIn\nno\n\nv.\n M\n\nan\n.  \n\nFH\nS \n\nSt\n. G\n\nal\nle\n\nn \nHo\n\nch\nsc\n\nhu\nle\n\n fü\nr a\n\nng\new\n\nan\ndt\n\ne \nW\n\niss\nen\n\nsc\nha\n\nft\n \n\n20\n12\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n4 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n86\n\n'5\n00\n\n \n86\n\n'5\n00\n\n \n  \n\n  \n\nKr\nei\n\ns 3\n - \n\nLä\nnd\n\nlic\nhe\n\nn \nun\n\nd \nto\n\nur\nis\n\ntis\nch\n\nes\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n3.\n6.\n\n1a\n R\n\neg\nio\n\nna\nle\n\nr N\nat\n\nur\npa\n\nrk\n II\n\n (E\nrg\n\nän\nzu\n\nng\nsa\n\nnt\nra\n\ng)\n*/\n\n**\n \n\nVe\nre\n\nin\n R\n\neg\nio\n\nna\nle\n\nr N\nat\n\nur\npa\n\nrk\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\n20\n12\n\n \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n25\n'0\n\n00\n \n\n  \n  \n\n3.\n6.\n\n2 \nRe\n\ngi\non\n\nal\ner\n\n N\nat\n\nur\npa\n\nrk\n, V\n\ner\nne\n\nhm\nla\n\nss\nun\n\ng \n+ \n\nG\nes\n\nuc\nh*\n\n/*\n* \n\nVe\nre\n\nin\n R\n\neg\nio\n\nna\nle\n\nr N\nat\n\nur\npa\n\nrk\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\n20\n12\n\n \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n10\n0'\n\n00\n0 \n\n  \n  \n\n3.\n6.\n\n3 \nN\n\nat\nur\n\npa\nrk\n\n E\nrr\n\nic\nht\n\nun\ngs\n\nph\nas\n\ne \n20\n\n13\n-2\n\n01\n6*\n\n \nVe\n\nre\nin\n\n R\neg\n\nio\nna\n\nle\nr N\n\nat\nur\n\npa\nrk\n\n S\nch\n\naf\nfh\n\nau\nse\n\nn \n20\n\n13\n b\n\nis\n 2\n\n01\n6 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n1'\n61\n\n6'\n00\n\n0 \n80\n\n0'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n3.\n7.\n\n2 \nPr\n\new\no \n\nIII\n* \n\nVe\nre\n\nin\n P\n\nre\nw\n\no \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n7 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n3'\n50\n\n4'\n60\n\n0 \n2'\n\n80\n3'\n\n70\n0 \n\n  \n  \n\n3.\n8.\n\n1 \nSc\n\nha\nfu\n\nus\ner\n\n P\nuu\n\nre\nm\n\när\nkt\n\n –\n G\n\nru\nnd\n\nla\nge\n\nne\nta\n\npp\ne*\n\n/*\n* \n\nVe\nre\n\nin\n S\n\nch\naf\n\nuu\nse\n\nr P\nuu\n\nre\nm\n\när\nkt\n\n \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n3 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n44\n'0\n\n00\n \n\n35\n'2\n\n00\n \n\n  \n  \n\n3.\n9 \n\nZe\nitg\n\nen\nös\n\nsis\nch\n\ner\n G\n\nar\nte\n\nn*\n* \n\nSt\nad\n\nt S\nte\n\nin\n a\n\nm\n R\n\nhe\nin\n\n \n20\n\n10\n b\n\nis\n 2\n\n01\n3 \n\n  \n39\n\n'0\n00\n\n \n39\n\n‘0\n00\n\n \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n3.\n10\n\n A\nrc\n\n a\nct\n\nue\nl \n\nG\nem\n\nei\nnd\n\ne \nN\n\neu\nha\n\nus\nen\n\n \n20\n\n11\n b\n\nis\n 2\n\n01\n4 \n\n  \n60\n\n'0\n00\n\n \n20\n\n0‘\n00\n\n0 \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n3.\n12\n\n P\not\n\nen\nzia\n\nla\nkt\n\niv\nie\n\nru\nng\n\n T\nha\n\nyn\nge\n\nn*\n* \n\nG\nem\n\nei\nnd\n\ne \nTh\n\nay\nng\n\nen\n \n\n20\n11\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n3 \n  \n\n46\n'0\n\n00\n \n\n46\n‘0\n\n00\n \n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n3.\n13\n\n E\nne\n\nrg\nie\n\n L\neu\n\nch\ntt\n\nur\nm\n\npr\noj\n\nek\nte\n\n \nSt\n\näd\nt. \n\nW\ner\n\nke\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\nun\nd \n\nN\neu\n\nha\nus\n\nen\n \n\n20\n12\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n5 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n20\n\n0'\n00\n\n0 \n20\n\n0'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n3.\n14\n\n P\not\n\nen\nzia\n\nla\nkt\n\niv\nie\n\nru\nng\n\n N\neu\n\nnk\nirc\n\nh \nG\n\nem\nei\n\nnd\ne \n\nN\neu\n\nnk\nirc\n\nh \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n4 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n90\n'0\n\n00\n \n\n90\n'0\n\n00\n \n\n  \n  \n\n3.\n15\n\n L\nan\n\ndw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nlic\n\nhe\n P\n\nla\nnu\n\nng\n*/\n\n**\n \n\nBa\nue\n\nrn\nve\n\nrb\nan\n\nd \nSc\n\nha\nffh\n\nau\nse\n\nn \n20\n\n12\n b\n\nis\n 2\n\n01\n3 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n44\n'2\n\n00\n \n\n44\n'2\n\n00\n \n\n  \n  \n\n3.\n16\n\n P\not\n\nen\nzia\n\nla\nkt\n\niv\nie\n\nru\nng\n\n B\ner\n\nin\nge\n\nn \nG\n\nem\nei\n\nnd\ne \n\nBe\nrin\n\nge\nn \n\n20\n13\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n4 \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n32\n\n'0\n00\n\n \n32\n\n'0\n00\n\n \n  \n\n  \n\nKr\nei\n\ns 4\n - \n\nG\nre\n\nnz\nüb\n\ner\nsc\n\nhr\nei\n\nte\nnd\n\nes\n/ü\n\nbe\nrk\n\nan\nto\n\nna\nle\n\ns \nSH\n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n4.\n\n9.\n2 \n\nN\nan\n\no-\nCl\n\nus\nte\n\nr B\nod\n\nen\nse\n\ne \n20\n\n12\n+ \n\nVe\nre\n\nin\n M\n\nik\nro\n\n- u\nnd\n\n N\nan\n\not\nec\n\nhn\nol\n\nog\nie\n\n E\nur\n\neg\nio\n\n B\nod\n\nen\nse\n\ne \n20\n\n13\n b\n\nis\n 2\n\n01\n5 \n\n  \n  \n\n  \n \n\n  \n  \n\n  \n20\n\n'4\n00\n\n \n  \n\n  \n\n4.\n11\n\n F\nisc\n\nho\nra\n\nm\na*\n\n* \nSI\n\nG\n Im\n\nm\nob\n\nili\nen\n\n u\nnd\n\n D\nie\n\nns\nte\n\n \n20\n\n10\n b\n\nis\n 2\n\n01\n3 \n\n  \n30\n\n3'\n65\n\n0 \n10\n\n4‘\n65\n\n0 \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n4.\n14\n\n In\nno\n\nva\ntio\n\nns\nze\n\nlle\n V\n\ner\npa\n\nck\nun\n\ng*\n* \n\nVe\nre\n\nin\n In\n\nte\nrn\n\nat\nio\n\nna\nl P\n\nac\nka\n\ngi\nng\n\n In\nst\n\nitu\nt I\n\nPI\n \n\n20\n12\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n3 \n  \n\n55\n'0\n\n00\n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n16\n\n'0\n00\n\n \n  \n\n  \n\n4.\n15\n\n E\n-F\n\nitn\nes\n\ns \nKa\n\nnt\non\n\n S\nt. \n\nG\nal\n\nle\nn \n\n20\n11\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n5 \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n18\n'9\n\n00\n \n\n  \n  \n\n4.\n16\n\n C\nen\n\nte\nr f\n\nor\n E\n\nur\nop\n\nea\nn-\n\nAs\nia\n\nn \nM\n\nar\nke\n\nt D\nev\n\nel\nop\n\nm\nen\n\nt*\n* \n\nZH\nAW\n\n S\nch\n\noo\nl o\n\nf M\nan\n\nag\nem\n\nen\nt a\n\nnd\n L\n\naw\n \n\n20\n13\n\n \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n15\n9'\n\n61\n6 \n\n  \n  \n\n4.\n17\n\n M\ned\n\nie\nna\n\nka\nde\n\nm\nie\n\n S\nch\n\naf\nfh\n\nau\nse\n\nn \nM\n\nei\ner\n\n +\n C\n\nie\n A\n\nG\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\n20\n13\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n4 \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n25\n\n'0\n00\n\n \n20\n\n'0\n00\n\n \n  \n\n  \n\n4.\n18\n\n In\nno\n\nva\ntio\n\nns\nze\n\nlle\n E\n\nffi\nzi\n\nen\nz 2\n\n.0\n \n\nIn\nst\n\nitu\nt f\n\nür\n T\n\nec\nhn\n\nol\nog\n\nie\nm\n\nan\nag\n\nem\nen\n\nt a\nn \n\nde\nr U\n\nni\n S\n\nG\n \n\n20\n13\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n4 \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n5'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n4.\n19\n\n In\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nl P\nac\n\nka\ngi\n\nng\n In\n\nst\nitu\n\nt 2\n01\n\n4+\n \n\nVe\nre\n\nin\n In\n\nte\nrn\n\nat\nio\n\nna\nl P\n\nac\nka\n\ngi\nng\n\n In\nst\n\nitu\nt I\n\nPI\n \n\n20\n14\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n7 \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n78\n\n3'\n00\n\n0 \n62\n\n1'\n00\n\n0 \n  \n\n  \n\n4.\n20\n\n K\nom\n\npe\nte\n\nnz\nne\n\ntz\nw\n\ner\nk \n\nEr\nnä\n\nhr\nun\n\ngs\nw\n\nirt\nsc\n\nha\nft\n\n \nKo\n\nm\npe\n\nte\nnz\n\nne\ntz\n\nw\ner\n\nk \nEr\n\nnä\nhr\n\nun\ngs\n\nw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n \n\n20\n14\n\n b\nis\n\n 2\n01\n\n7 \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n32\n'0\n\n00\n \n\n  \n  \n\n* \n  L\n\nW\nG\n\n o\nde\n\nr B\nAF\n\nU\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne \n\n \nTO\n\nTA\nL \n\n \n1'\n\n36\n3'\n\n65\n0 \n\n1‘\n74\n\n9‘\n65\n\n0 \n7‘\n\n54\n4‘\n\n00\n0 \n\n10\n‘6\n\n57\n‘3\n\n00\n \n\n \n8'\n\n54\n4'\n\n30\n0 \n\n8'\n95\n\n3'\n51\n\n6 \n27\n\n'5\n98\n\n'6\n23\n\n \n45\n\n'0\n96\n\n'4\n39\n\n \n**\n\n P\nro\n\nje\nkt\n\n a\nbg\n\nes\nch\n\nlo\nss\n\nen\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \nTo\n\nta\nl P\n\nro\nje\n\nkt\nvo\n\nlu\nm\n\nen\n 2\n\n00\n8-\n\n20\n15\n\n \n55\n\n‘7\n53\n\n‘7\n39\n\n \n\n   \n   \n\n   \n   \n\n   \n   \n\n   \n   \n\n   \n   \n\n   \n   \n\n   \n \n\n1\nA\n\nus\n d\n\ner\n N\n\nR\nP\n\n P\nro\n\ngr\nam\n\nm\nph\n\nas\ne \n\n20\n08\n\n-2\n01\n\n1 \nsi\n\nnd\n n\n\nur\n n\n\noc\nh \n\ndi\ne \n\nak\ntiv\n\nen\n P\n\nro\nje\n\nkt\ne \n\nau\nfg\n\nef\nüh\n\nrt.\n2\n\nH\nie\n\nrin\n n\n\nic\nht\n\n e\nnt\n\nha\nlte\n\nn \nis\n\nt d\ner\n\n g\nes\n\net\nzl\n\nic\nh \n\nve\nra\n\nnk\ner\n\nte\n K\n\nan\nto\n\nns\nbe\n\nitr\nag\n\n a\nn \n\ndi\ne \n\nE\nle\n\nkt\nrif\n\niz\nie\n\nru\nng\n\n d\ner\n\n B\nah\n\nnl\nin\n\nie\n S\n\nch\naf\n\nfh\nau\n\nse\nn \n\n-E\nrz\n\nin\nge\n\nn \n(-\n\nB\nas\n\nel\n), \n\n20\n13\n\n =\n 4\n\n,8\n5 \n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n v\non\n\n T\not\n\nal\n h\n\nöc\nhs\n\nte\nns\n\n 1\n5 \n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n.\n\nLink1\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  86 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2408 Handelsregisteramt\n\nTabelle Firmenbestand\n\nFirmenbestand 2013 Veränderung 2012\n  zum Vorjahr\n\nEinzelunternehmen 1'603 +45 1'558\n\nKollektivgesellschaft 112 +2 110\n\nKommanditgesellschaft 17 0 17\n\nAktiengesellschaft 1'630 +19 1'611\n\nGmbH 1'455 +78 1'377\n\nGenossenschaft 92 +1 91\n\nVerein 32 +3 29\n\nStiftung 145 -1 146\n\nZweigniederlassung 72 +5 67\n\nAusl. Zweigniederlassung 67 -6 73\n\nAndere Rechtsformen 2 0 2\n\nTotal 5'227 +146 5'081\n\nTagesregistereinträge 2'212 +70 2'142\n\nNotariat 337 +23 314\n\nAllgemeines\n\nWie üblich war ein starker Anstieg der Fälle im Juni und ab Mitte \n\nNovember zu verzeichnen. Dadurch, dass Handelsregistereinträ-\n\nge und Beurkundungen in Handelsregistersachen seit 2011 durch \n\ndas Handelsregisteramt erfolgen, ergibt sich in der Hochsaison je-\n\nweils eine doppelte Belastungsspitze.\n\nTendenzen\n\nDer Firmenbestand im Kanton Schaffhausen nahm um ca. 2.9 % \n\n(absolut + 146 Rechtsträger) zu. Spitzenreiter war die GmbH (+ 78 \n\nRechtsträger) noch vor den Einzelunternehmen (+ 45 Rechtsträ-\n\nger) und den Aktiengesellschaften (+ 19 Rechtsträger). Im Notariat \n\nwar eine Zunahme um 23 auf 337 Fälle zu verzeichnen.\n\nElektronische Anmeldung: Seit dem 1. Januar 2013 müssen die \n\nHandelsregisterämter die elektronische Anmeldung (mit quali-\n\nfizierter elektronischer Signatur) entgegen nehmen. Im Kanton \n\nSchaffhausen erfolgten im Berichtsjahr zwei solche Eingaben, bei-\n\nde genügten den gesetzlichen Anforderungen jedoch nicht.\n\n2410 Grundbuchamt\n\nGrundbuchgeschäfte 2013 2012\n\nGeschäftsfälle\n\n- Eröffnungen 5'328 5'348\n\n- Erledigungen (inkl. aus Vorjahren) 5'431 5'427\n\nTagebucheinträge (Teil der Geschäftsfälle)\n\n- Anmeldungen 5'146 5'103\n\n- Erledigungen (inkl. aus Vorjahren) 5'420 5'418\n\nHandänderungen\n\n- Anzahl übertragene Grundstücke 4'059 3'735\n\n- Preise total der Übertr. mit Marktkonditionen 686'146'036 *\n\n- Werte total der Übertr. mit Familienbezug 192'920'166 *\n\nGrundpfandrechte\n\n- Register-Eröffnungen 895 954\n\n- Register-Löschungen 863 880\n\n- Zunahme der Verschuldung Fr. 306'407'839 364'136'020\n\nDienstbarkeiten, Vormerkungen, Anmerkungen, Messurkunden usw.\n\n- Register-Eröffnungen 1'675 1'716\n\n- Register-Löschungen 738 647\n\nStockwerkeigentum\n\n- Register-Eröffnungen 10 16\n\n- Register-Löschungen 1 5\n\nGrundstücke (inkl. Stockwerkeinheiten, verselbständigtes Miteigentum usw.)\n\n- Eröffnungen 399 563\n\n- Schliessungen 68 83\n\n* Seit 1.1.2013 wird zur Erhöhung der Aussagekraft unterschieden zwischen Handänderungen \n\nzu Marktpreisen und Handänderungen mit Familienbezug. Da bei den Handänderungen mit Fa-\n\nmilienbezug neu deutlich mehr Geschäftsarten erfasst werden als bisher, lassen sich die Zahlen \n\n2013 nicht mit dem Vorjahreswert (Fr. 753'930'486) vergleichen.\n\nAllgemeines\n\nDer Geschäftsgang verlief auf einem konstanten, mit dem Vor-\n\njahr vergleichbaren Niveau. Gegenüber dem Vorjahr wechselten \n\nleicht mehr Grundstücke die Hand. Jedoch gingen die Neuver-\n\nschuldung, die Anzahl neuer Stockwerkeigentumsbegründungen \n\nund damit auch die Anzahl der neu eröffneten Grundbuchblätter \n\ndeutlich zurück. Die Statistik zeigt damit auf, dass der Immobili-\n\nenmarkt gut funktioniert. Die seit einiger Zeit festgestellte Tendenz \n\nweg vom Eigentumswohnungsbau und hin zum Mietwohnungs-\n\nbau verstärkte sich nochmals deutlich. Diese Marktveränderung \n\nist zusammen mit den erhöhten Eigenkapitalanforderungen der \n\nFINMA auch der Grund für die rückläufige Neuverschuldung.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  87\n\nErledigung spezieller Arbeiten\n\n – Grundbuchänderungen infolge EDV-Neuvermessung der Ge-\n\nmeinden Beggingen, Buch, Löhningen, Neunkirch, Teile von \n\nSchaffhausen und Stein am Rhein\n\n – Neue Dienstbarkeitsverträge für Elektrizitätsleitungen des Hoch-\n\nspannungsnetzes zwischen Neuhausen und Wilchingen \n\n – Diverse landwirtschaftliche Betriebsübergaben\n\n – Öffentliche Beurkundung und Vollzug einer privaten Landumle-\n\ngung mit diversen Grundeigentümern in Schaffhausen\n\n – Bereinigung sämtlicher Altlasteneinträge im Grundbuch mit dem \n\nInterkantonalen Labor\n\nZunahme von amtlichen Beglaubigungen\n\nDas Grundbuchamt bietet als kantonale Beglaubigungsinstanz \n\ndiverse Beglaubigungsdienstleistungen an. Im Vordergrund steht \n\ndabei die Unterschriftsbeglaubigung, mit welcher die Urkundsper-\n\nson die Echtheit der vor ihr gezeichneten oder anerkannten Unter-\n\nschrift amtlich bestätigt. \n\nIm Jahre 2013 wurden 306 amtliche Beglaubigungen vollzogen \n\nund damit rund fünfmal mehr als im Vorjahr. Hauptgrund dafür \n\nwar ein deutlich gewachsenes Firmenkundengeschäft mit Doku-\n\nmenten für das Ausland.\n\nEDV-Grundbuch\n\n2013 wurde unter Federführung der KSD das Projekt zur Ablösung \n\nder veralteten Grundbuch-Software ISOV5 neu gestartet. Das bis-\n\nherige System soll durch eine bewährte Standard-Applikation ab-\n\ngelöst werden. Aktuell laufen die Vertragsverhandlungen. Es ist \n\ndavon auszugehen, dass 2014 ein Systementscheid getroffen und \n\ndas neue System 2015 eingeführt werden kann. \n\nBundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch \n\nPersonen im Ausland\n\nDie meisten Geschäftsfälle mit Ausländerbeteiligung konnten wie \n\nin den vergangenen Jahren direkt durch das Grundbuchamt er-\n\nledigt werden. Nur in acht Fällen war ein Verweis an die Bewilli-\n\ngungsbehörde (Volkswirtschaftsdepartement) notwendig. \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen\n\nSchätzungen infolge Neu- und Umbauten, Revisionen und Zwischen-\nbeurteilungen\n\n                 Anzahl           Mehrwert in tausend \n         Franken (Steuerwert)\n\nArt 2013 2012 2013 2012\n\nGebäude (Versiche-\nrungswerte)\n\n2'212 1'738 * *\n\nVers.summe in Mio. Fr. 2'400 2'202 * *\n\nnichtlandw.\nGrundstücke\n\n2'780 2'659 449'556 321'989\n\nlandwirtschaftliche \nGrundstücke\n\n191 532 2'990 4'045\n\n*siehe Geschäftsbericht der kantonalen Gebäudeversicherung\n\nVerkehrswertschätzungen\n                 Anzahl           Mehrwert in tausend \n\n         Franken (Steuerwert)\nArt 2013 2012 2013 2012\n\nGrundlage zur \nVeranlagung von Erb-\nschafts-, Schenkungs- \nund Überführungsge-\nwinnsteuern\n\n125 126 38'645 30'264\n\nnicht hoheitliche 81 106 – –\n\n2420  Kantonales Arbeitsamt\n\nArbeitsmarkt \n\nTrotz des anziehenden wirtschaftlichen Wachstums stiegen die \n\nArbeitslosenzahlen in der Schweiz im Jahr 2013 gegenüber dem \n\nVorjahr weiter an. Exportorientierte Unternehmen hatten mit einer \n\nverschärften Wettbewerbssituation im internationalen Umfeld zu \n\ntun und kämpften mit sinkenden Margen. Der Binnenmarkt zeigte \n\nsich weiterhin sehr robust und vor allem die Baubranche boomte. \n\nIm Januar lag die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz bei 148'158 \n\nund baute sich bis Ende Juni auf 126'498 Personen ab. Der Rück-\n\ngang lag leicht über demjenigen in derselben Periode des Vor-\n\njahres. Im zweiten Halbjahr nahm sie wieder um 22'939 Personen \n\nzu, wobei der Anstieg insbesondere zwischen Oktober und De-\n\nzember, verstärkt durch saisonale Faktoren, stattfand. Damit war \n\ndie Arbeitslosigkeit in der Schweiz per Ende Dezember 2013 wie-\n\nder höher als im Vorjahr und erreichte einen Stand von 149'437 \n\narbeitslosen Personen.\n\nDas Jahresmittel von 136'524 Personen lag im Berichtsjahr höher \n\n(+ 10'930 Personen) als im Vorjahr. Daraus resultierte für das Jahr \n\n2013 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 3.2 Prozent, \n\ndies ist ein Anstieg um 0.3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjah-\n\nreswert von 2.9 Prozent. \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  88 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nIm Kanton Schaffhausen machte sich ab Juni 2013 eine Ver-\n\nschlechterung der arbeitsmarktlichen Lage gegenüber 2012 be-\n\nmerkbar. Im Jahresdurchschnitt waren 91 Personen mehr ar-\n\nbeitslos als im Vorjahr; im Dezember betrug der Unterschied zum \n\nVorjahresmonat 98 Personen. Die Arbeitslosenquote erreichte sai-\n\nsonal bedingt im Juni den tiefsten Wert von 2.4 Prozent, stieg je-\n\ndoch danach bis im Dezember auf 3.1 Prozentan, dem höchsten \n\nWert. \n\nDie Arbeitslosenquote wuchs im Jahresmittel von 2.5 Prozent im \n\nJahre 2012 auf 2.8 Prozent, was einer Zunahme um 12 Prozent \n\nentspricht. \n\nDie um 0.3 Prozent erhöhte Quote zeigt, dass die regionalen im \n\nExport tätigen Unternehmen aufgrund des anhaltenden Margen-\n\ndrucks Strukturen bereinigten. Dies äusserte sich auch im stei-\n\ngenden Anteil von gut qualifizierten Stellensuchenden. Der saiso-\n\nnal bedingte Anstieg fand vor allem in der Baubranche statt und \n\nerfolgte wie im Vorjahr im Dezember. \n\nBei der Unterstützung von Stellensuchenden zeigten persönlich-\n\nkeitsorientierte Kurse für gut Qualifizierte ihre Wirkung. So konnten \n\ndie meisten Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt reintegriert wer-\n\nden. Geringer Qualifizierte erhielten bei der Stiftung Impuls in den \n\nQualifizierungsprogrammen, der Bewerbungswerkstatt und im in-\n\ndividuellen Coaching Unterstützung. \n\nSchulabgänger, die keine Anschlusslösung gefunden oder ihre \n\nLehre abgebrochen hatten, wurden im Motivationssemester \n\n«Sprungbrett» oder BOA (Bildung Orientierung Arbeit) auf den Ein-\n\nstieg ins Berufsleben vorbereitet. \n\nIm Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit funktionierte die \n\nZusammenarbeit mit den involvierten Stellen optimal, wodurch \n\ngezielte Aktionen erfolgreich durchgeführt werden konnten. Auch \n\nwurde die Öffentlichkeit durch Medienberichte und Vorträge infor-\n\nmiert und sensibilisiert. Beim Vollzug der flankierenden Massnah-\n\nmen wurde vor allem die Scheinselbstständigkeit überprüft.\n\nOrganisatorisches\n\nDie gestiegene Anzahl der Stellensuchenden im Jahresdurch-\n\nschnitt 2012 führte zu keiner zusätzlichen personellen Belastung. \n\nNatürliche Fluktuationen wurden ersetzt. Insgesamt waren beim \n\nArbeitsamt im Dezember 2013 54 (52) Personen beschäftigt. \n\nInterinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)\n\nDie vom SECO geforderte Zusammenarbeit im interinstitutionellen \n\nBereich zwischen dem Arbeitsamt, der IV, der Sozialhilfe, der Be-\n\nrufsberatung, der Stiftung Impuls und den Arbeitslosenkassen \n\nwurde im Berichtsjahr durch die geschaffene IIZ Koordinations-\n\nstelle weiter ausgebaut und vertieft. \n\nEinigungsamt\n\nDas Einigungsamt wurde im Berichtsjahr nicht angerufen.\n\nArbeitslosenversicherung \n\nBei Fehlverhalten von Arbeitslosen ist das RAV verpflichtet, dem \n\nArbeitsamt und den Arbeitslosenkassen Meldung zu erstatten. \n\nDiese haben nach der Abklärung des Sachverhaltes eine allfällige \n\nEinstellung in der Anspruchsberechtigung zu verfügen. Das Ar-\n\nbeitsamt entscheidet auch über die Vermittlungsfähigkeit von Ver-\n\nsicherten, prüft Erlassgesuche gegen Rückforderungsentscheide \n\nder Arbeitslosenkassen und bearbeitet allfällige Einsprachen und \n\nBeschwerden. \n\nIm Zuständigkeitsbereich des Arbeitsamtes betreffend die ordent-\n\nliche Arbeitslosenversicherung wurden 2013 zusammen mit Pen-\n\ndenzen des Vorjahres 2'490 (2'450) Meldungen, 461 (552) Ent-\n\nscheide zur Vermittlungsfähigkeit, 4 (12) Erlassgesuche, 337 (319) \n\nEinsprachen und 20 (14) Beschwerden behandelt. Ende des Jah-\n\nres waren 271 (115) Fälle offen. Im Zusammenhang mit der kan-\n\ntonalen Arbeitslosenhilfe wurden 2013 zusammen mit Pendenzen \n\ndes Vorjahres 55 (46) Meldungen, 10 (18) Entscheide zur Vermitt-\n\nlungsfähigkeit und 9 (7) Einsprachen behandelt. Ende des Jahres \n\nverlieben 3 (0) offene Fälle.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  89\n\nKurzarbeit \n\nDie Anzahl der Betriebe, die im Berichtsjahr Kurzarbeit einreich-\n\nten, sank auf 13 (21). Die betroffenen Firmen waren hauptsächlich \n\nexportorientierte Produktionsunternehmen, tätig in der Bauneben-\n\nbranche und im Druckereigewerbe. Aus den Gesuchen resultierten \n\n24 (34) Einzelentscheide für Kurzarbeitsentschädigung. In 22 (32) \n\nFällen musste teilweise Einspruch erhoben werden, weil die vorge-\n\nschriebenen Kriterien nicht vollständig erfüllt waren. Zwei Gesuche \n\nkonnten nicht bewilligt werden, da die Anspruchsvoraussetzungen \n\nnicht gegeben waren, und ein Gesuch wurde im Laufe des Bewilli-\n\ngungsverfahrens zurückgezogen.\n\nSchlechtwetterentschädigung \n\nIm Berichtsjahr reichten 24 (43) Betriebe total 34 (50) Gesuche für \n\nSchlechtwetterentschädigungen ein, welche ganz oder teilweise \n\nbewilligt wurden.\n\nFörderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit \n\nDie Arbeitslosenversicherung unterstützt die Aufnahme einer \n\nwirtschaftlich tragfähigen und dauerhaften Selbständigkeit von \n\nVersicherten. Sie bezahlt den Versicherten auch während der \n\nPlanungsphase des Projekts, also kurz vor der Aufnahme der Selb-\n\nständigkeit, noch Taggelder. Die Planungsphase darf maximal 90 \n\nTaggelder dauern. Während des Bezugs der Planungsphase-Tag-\n\ngelder sind die Versicherten von der Kontrollpflicht und der Stel-\n\nlensuche befreit. Voraussetzung für die Gewähr der Planungspha-\n\nse-Taggelder ist, dass interessierte Versicherte dem Arbeitsamt \n\nihren Businessplan einreichen und sämtliche Kosten des Projekts \n\nund den Finanzierungsplan für die ersten 12 Monate der Selbstän-\n\ndigkeit offenlegen. Für Versicherte, die vor der Planungsphase Un-\n\nterstützung benötigen, bietet sich die Möglichkeit, einen Kurs zur \n\nVorbereitung auf die Selbständigkeit zu besuchen oder eine Be-\n\nratung bei der Fachstelle Selbständigkeit beim Amt für Wirtschaft \n\nund Arbeit des Kantons Zürich wahrzunehmen. \n\nIm Berichtsjahr wurden im Arbeitsamt Schaffhausen 94 Bera-\n\ntungsgespräche zur Förderung der selbständigen Erwerbstätigkeit \n\ndurchgeführt. Insgesamt wurden 8 (9) Planungsphasen mit total \n\n536 (382) Taggeldern bewilligt. 7 (6) Versicherte haben nach dem \n\nEnde der Planungsphase ihre selbständige Erwerbstätigkeit auf-\n\ngenommen. \n\nArbeitsvermittlungsgesetz \n\nAufgrund des 1992 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die \n\nArbeitsvermittlung benötigen die privaten Personalvermittler- und \n\nPersonalverleihfirmen Betriebsbewilligungen. 2013 wurden 8 (3) \n\nneue Personalvermittlungsfirmen eröffnet bzw. diesen Konzessi-\n\nonen erteilt. Drei Firmen nahmen einen Leiter- oder Namenswech-\n\nsel vor. Fünf Firmen ersuchten beim SECO um eine Bewilligung zur \n\nAuslandvermittlung/-verleih, diese wurden bewilligt.\n\nAusländergesuche\n\nTotal bearbeitete das Arbeitsamt im Jahr 2013 14'331 (12'795) \n\nAusländergesuche. Diese teilten sich auf Arbeitsbewilligungen und \n\nGrenzüberschreitendes Gewerbe auf.\n\nArbeitsbewilligungen\n\nBearbeitet wurden 66 (353) Kurzaufenthaltergesuche für 4 Monate, \n\n48 (71) Gesuche von Asylbewerbern, vorläufig Aufgenommenen \n\nund anerkannten Flüchtlingen, 47 (52) diverse Gesuche, 10 (5) Ge-\n\nsuche für Personen, welche als Härtefall geregelt wurden, 10 (21) \n\nZusatzbewilligungen zu bestehenden Bewilligungen, 107 (154) \n\nGesuche für Artistinnen und Musiker, 76 (47) Gesuche für Jahres-\n\naufenthalter. Zusätzlich wurden 38 (57) befristete Aufenthalter ver-\n\nlängert, 78 (67) Gesuche für Kurzaufenthaltsbewilligungen sowie \n\n8 (16) Gesuche für Grenzgängerinnen und Grenzgänger erteilt. 21 \n\n(10) schriftlich eingereichte Gesuche wurden entweder im Verlaufe \n\nder Bearbeitung zurückgezogen oder schriftlich abgelehnt. \n\nGrenzüberschreitendes Gewerbe\n\nDas Arbeitsamt ist ausserdem zuständig für das Meldeverfahren \n\nfür Entsandte und Kurzaufenthaltsbewilligungen unter 90 Tagen \n\npro Jahr.\n\nFür die Dauer vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 wur-\n\nden total 13'043 (11'952) Gesuche eingereicht. In dieser Zeitspan-\n\nne wurden folgende Bewilligungen erteilt: An Betriebe im grenz-\n\nüberschreitenden Verkehr aus 30 verschiedenen Branchen 9'437 \n\n(8'692) für entsandte Arbeitnehmer, 2'235 (2'103) für selbststän-\n\ndige Dienstleistungserbringer und 1'371 (1'157) für Stellenantritte \n\nbei einem Schweizer Arbeitgeber zur vorübergehenden Tätigkeit \n\nin unserem Kanton. Diese Betriebe gehörten wie in den Vorjahren \n\nhauptsächlich dem Baunebengewerbe an. Deutlich dahinter lagen \n\ndie Branchen Bauhauptgewerbe und das verarbeitende Gewerbe \n\nohne Baunebengewerbe (Montage, Reparatur, Service) sowie das \n\nErotikgewerbe und die Reinigungsbranche.\n\nFür die Ausländergesuche für Angehörige aus Nicht-EU-Staaten \n\nstanden dem Kanton Schaffhausen ab 1. Januar 2013 bis 31. De-\n\nzember 2013 lediglich 17 (17) Bewilligungen für Jahresaufenthal-\n\nter und 24 (24) für Kurzaufenthalter zur Verfügung. Bei den Kur-\n\nzaufenthaltern mussten 29 (12) und bei den Jahresaufenthaltern \n\n49 (19) Zusatzbegehren beim Bund beantragt werden. Diese wur-\n\nden alle bewilligt.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  90 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nTripartite Kommission (TPK)\n\nDie TPK tagte 2013 am 24. Juni und 17. Dezember. Im Rahmen \n\nder Aufgaben der Kommission wurde über die Situation auf dem \n\nArbeitsmarkt inklusive migrationsrechtlicher Themen, über die \n\nEntwicklung des Meldeverfahrens und die Tätigkeiten im Bereich \n\nder Bekämpfung der Schwarzarbeit und der flankierenden Mass-\n\nnahmen zur Personenfreizügigkeit (FlaM) informiert. Unter Berück-\n\nsichtigung der aktuellen Rechtsentwicklungen (Scheinselbstän-\n\ndigkeit / Solidarhaftung und Evaluation BGSA) wurden allfällige \n\nMassnahmen besprochen und diverse Beschlüsse, namentlich \n\nzur Verbesserung der Wirksamkeit der Kontrollen auf dem Arbeits-\n\nmarkt, gefasst. Insbesondere wurden neben den Fokusbranchen \n\ndes Bundes spezifische kantonale Branchen definiert, die von den \n\nInspektoren fokussiert kontrolliert werden mussten. Daneben wur-\n\nden auch der entsprechende FlaM-Bussenkatalog inklusive Ge-\n\nbühren gemäss § 12 Verwaltungsgebührenverordnung angepasst. \n\nAuf der Homepage des Arbeitsamtes ist sodann eine TPK-Sei-\n\nte aufgeschaltet, wo nebst diversen aktuellen Informationen das \n\nneue Mitgliederverzeichnis und das Geschäftsreglement der TPK \n\nverlinkt sind.\n\n2421 RAV – Regionales Arbeitsvermittlungszentrum \nSchaffhausen \n\nArbeitsvermittlung \n\nDie Zahl der Ganz- und Teilzeitarbeitslosen ist im Jahr 2013 ge-\n\nstiegen. Im Dezember wurde mit 1'283 Personen der Höchststand \n\nregistriert, was einer Arbeitslosenquote von 3.1 Prozent (Höchst-\n\nstand im Jahr 2012: 2.8 Prozent) entspricht. Der Schweizer Höchst-\n\nstand wurde ebenfalls im Dezember mit 3.5 Prozent erreicht. Der \n\nJuni verzeichnete mit 1'010 Arbeitslosen den Tiefststand, was ei-\n\nner Arbeitslosenquote von 2.4 Prozent entspricht. Der Schweizer \n\nTiefststand betrug im Juni 2.9 Prozent. Bis im Dezember stieg die \n\nZahl der Arbeitslosen auf 1'283 (1'185) oder 3.1 Prozent (2.8 Pro-\n\nzent) an. Zum gleichen Zeitpunkt erreichte die Arbeitslosenquote \n\nin der Schweiz 3.5 Prozent (3.3 Prozent). Das Schweizer Mittel lag \n\ndeutlich, d.h. um 0.4 Prozentpunkte (0.4 Prozentpunkte), über dem \n\nSchaffhauser Mittel. \n\nBei total 2'559 (2'568) abgemeldeten Stellensuchenden und einem \n\ndurchschnittlichen Taggeldbezug von 149.9 Taggelder (138.3) gin-\n\ngen die Abmeldungen um 0.4 Prozent zurück und der durchschnitt-\n\nliche Taggeldbezug stieg um 8.4 Prozent. Die Zahl der Stellensu-\n\nchenden, welche kein Arbeitslosengeld bezogen haben, nahm im \n\nJahresdurchschnitt auf 926 (882) zu. Der Bestand an Stellensu-\n\nchenden erreichte im Dezember 2'259 (2'064). Unter Berücksichti-\n\ngung der Fluktuation betrug die Gesamtzahl der betreuten Kunden \n\n5'304 (5'282), also 100.4 Prozent des Vorjahres.\n\nLangzeitarbeitslosigkeit \n\nDie Zahl der registrierten Versicherten, die länger als ein Jahr ar-\n\nbeitslos waren, lag Ende Januar bei 162 (139) und stieg bis Ende \n\nDezember auf 208 (158). \n\nKantonale Arbeitslosenhilfe \n\nAm Ende des Berichtsjahres hatten 103 (100) Versicherte ihren \n\nHöchstanspruch gegenüber der Eidgenössischen Arbeitslosen-\n\nversicherung ausgeschöpft und bezogen Leistungen aus den Kan-\n\ntonalen Sozialfonds. Im Jahresdurchschnitt waren es 91 (100).\n\nAusländeranteil\n\nDer Ausländeranteil an der Gesamtzahl der registrierten Arbeits-\n\nlosen lag zwischen 44.9 Prozent (44.2 Prozent) und 49.7 Prozent \n\n(47.6 Prozent). Im Jahresmittel waren es 47.4 Prozent (45.8 Pro-\n\nzent).\n\nOffene Stellen \n\nIm Berichtsjahr wurden pro Monat im Durchschnitt 144 (143) of-\n\nfene Stellen registriert. Der höchste Stand war im März mit 192, \n\nder tiefste im Januar mit 111. Das waren im Durchschnitt 0.7 Pro-\n\nzent mehr als im Vorjahr. \n\n2422 Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM)\n\nArbeitsmarktliche Massnahmen sind Leistungen der Arbeitslosen-\n\nversicherung, die darauf abzielen, drohende Arbeitslosigkeit zu \n\nverhindern und existierende zu bekämpfen. Diese Massnahmen \n\nhaben zum Ziel, die rasche und langfristige Wiedereingliederung \n\nder Versicherten in den Arbeitsmarkt zu fördern. Sie sollen die Ver-\n\nmittlungsfähigkeit verbessern, die beruflichen Qualifikationen der \n\nVersicherten entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts \n\nstärken, das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit vermindern wie \n\nauch den Versicherten erlauben, berufliche Erfahrung zu sammeln.\n\nDie im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Arbeitslosenquote hat-\n\nte auch Auswirkungen auf den Einsatz der finanziellen Mittel bei \n\nden arbeitsmarktlichen Massnahmen. Im Berichtsjahr nahmen \n\nmehr Versicherte an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen \n\nteil. Die Zunahme erfolgte insbesondere in der Bewerbungstech-\n\nnik, in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und in den Be-\n\nschäftigungsprogrammen. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  91\n\nEinsatz der finanziellen Mittel\n\nMassnahmenart Teilnehmende\n\nKollektive Bildungsmassnahmen\n\n   Bewerbungstechnik 608 (541)\n\n   Persönlichkeitsorientierte Kurse 247 (166)\n\n   Jugendarbeitslosigkeit 162 (206)\n\n   Sprachkurse 302 (179)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen\n\n   Fachkurse  379 (488)\n\n   Ausbildungspraktika 397 (397)\n\nBeschäftigungsmassnahmen\n\n   PvB1) 311 (495)\n\nTotal 2'406 (2'472)\n\nØ Ausgaben pro Teilnehmer  Fr. 2'016 (Fr. 1'833)\n1) Programme zur vorübergehenden Beschäftigung \n\nAusgaben pro AMM-Kategorie\n\nAusgaben in tausend Franken Fr. 4'8501) (Fr. 4'532)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen 15.0 %  (14.5 %)\n\nKollektive Bildungsmassnahmen 35.5 %  (33.9 %)\n\nBeschäftigungsmassnahmen 49.5 %  (51.6 %)\n\n1)  provisorische Ausgaben (die Anbieter von arbeitsmarktlichen Massnahmen sind verpflich-\n\ntet, die Abrechnung bis spätestens Juni des Folgejahres einzureichen.)\n\n2423 Arbeitsinspektorat / Eichamt\n\nStatistische Angaben 2013  2012\n\nBestand an industriellen Betrieben 78 78\n\nNeu - Unterstellungen 1 0\n\nBestand an nichtindustriellen Betrieben  4'915 4'833\n\nPlangenehmigungen für industrielle Betriebe 8 5\n\nBetriebsbewilligungen für industrielle Betriebe 5 5\n\nPlanbegutachtungen für nichtindustrielle Betriebe 87 91\n\nArbeitszeitbewilligungen 96 105\n\nBetriebsbesuche 141 139\n\nKontrollen «Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz»\n\n141 (139) Betriebe wurden bezüglich Arbeitssicherheit-, Gesund-\n\nheits- und Arbeitnehmerschutz (ArG, UVG, VUV) besucht, beraten \n\noder kontrolliert.\n\nEichamt \n geeicht/geprüft  beanstandet\n\nMessmittel-Eichungen 2013 2012 2013 2012\n\nWaagen in offenen Verkaufsstellen 164 133 4 3\n\nDiverse Waagen bis 5 t 701 685 6 5\n\nIndustrie- und Fahrzeugwaagen 21 23 2 1\n\nAutomatische Wägesysteme 15 15 0 0\n\nGewichtstücke Klassen Handel / Fein 74 39 0 0\n\nVolumenzähler in Tanksäulen 281 286 4 3\n\nNoten- / Kreditkartenautomaten 34 33 1 1\n\nStationäre und fahrbare Messanlagen 11 7 0 0\n\nMesskluppen, Handelsmeter 59 0 0 0\n\nMotorabgas- und Dieselrauchmessgeräte 86 90 2 1\n\nLängenmesssystem (LKW Profiler) 0 1 0 0\n\nMengenangabeverordnung (MeAV)\n\nBei der Kontrolle von industriellen Fertigpackungen wurden im \n\nJahr 2013 16 (15) Betriebe kontrolliert und 43 (55) Produktlinien \n\nvon Fertigpackungen mit der statistischen Stichprobenprüfung \n\nausgewertet. Davon wurde 1 (4) beanstandet. Bei den Nachkon-\n\ntrollen wurden keine Mängel festgestellt.\n\nEichtätigkeit \n\nAn 4 (3) Durchlaufzählern von Tanksäulen wurden die Eichfehler-\n\ngrenzen überschritten. Die Einrichtungen wurden jeweils umge-\n\nhend durch das Eichamt beanstandet. Bei den Nachkontrollen \n\nwurden keine Mängel festgestellt.\n\nEichmarken\n\nJede Eichung wird durch das Anbringen einer Eichmarke (rund, rot \n\nmit weissem Grund) bestätigt. Die Eichmarke trägt das Ablaufda-\n\ntum der Gültigkeit der durchgeführten Eichung.\n\nBericht und Auswertung des Meldeverfahrens bzw. \nKontrollen (FLAM) vom 1. Januar – 31. Dezember 2013 im \nBereich Sozial- und Lohndumping\n\nVom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 sind in der Schweiz \n\n224'176 (202'815) Personen aus der EU+EFTA während 8'998'033 \n\n(8'188'153) Arbeitstagen einer kurzfristigen Erwerbstätigkeit nach-\n\ngegangen. Davon arbeiteten im Kanton Schaffhausen 4'710 \n\n(4'260) Personen während 109'739 (83'630) Arbeitstagen. Von die-\n\nsen 4'710 ausländischen Arbeitnehmenden wurden 1'423 (1'445) \n\nin 581 (667) Betrieben kontrolliert.\n\nBei Verstössen gegen die Meldepflicht und die örtlichen Arbeits- \n\nund Lohnbedingungen können gegen die betreffenden Betriebe \n\nVerwaltungsbussen und Dienstleistungssperren verfügt werden. \n\nIm Jahr 2013 wurden in 56 (67) Betrieben Lohnverstösse festge-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  92 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nstellt. Gegen 43 (24) Betriebe wurde ein schweizweites Dienstlei-\n\nstungsverbot für ein bis fünf Jahre verfügt und 61 (61) Betriebe \n\nwegen Meldeverstössen verwarnt respektive gebüsst.\n\nDie Anzahl Rekurse im Bereich der flankierenden Massnahmen be-\n\nlief sich im Berichtsjahr auf 3 (6).\n\nBericht und Auswertung der Massnahmen gegen die \nBekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)\n\nEs wurden 483 (617) Personen in 257 (269) Betrieben kontrolliert. \n\nIn 47 (53) Betrieben stellten die Kontrolleure bei 60 (72) Personen \n\neinen Verstoss gegen das Bundesgesetz über Massnahmen zur \n\nBekämpfung der Schwarzarbeit fest. \n\nIn den beiden Bereichen FLAM und BGSA wurden Bussen und \n\nGebühren in der Höhe von 129'543 Franken (151'504.25 Franken) \n\nausgesprochen.\n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\nAmtsführung\n\nIm letzten Jahr bildeten neben dem regulären Amtsbetrieb fol-\n\ngende Projekte die Schwerpunkte der Arbeit: \n\n – Unter Beteiligung des Landwirtschaftsamtes schlossen die \n\nSchaffhauser Bäuerinnen und Bauern den Landwirtschaftlichen \n\nPlanungsprozesses (LP) erfolgreich ab. Erste Ergebnisse daraus \n\nfanden u.a. in der erweiterten Diskussion über die Förderung \n\nvon erneuerbaren Energien aus der Landwirtschaft oder bei di-\n\nversen Fragestellungen zur künftigen Ausrichtung der Landwirt-\n\nschaft ihre Fortsetzung. \n\n – Die Projektträger in den beiden Regionalentwicklungsprojekten \n\n«Regionalentwicklung Wilchingen/Osterfingen/Trasadingen, \n\nPREWO» (in der Umsetzungsphase), sowie «Schafhuuser Pu-\n\nuremärkt» (Erarbeitung Grundlagenetappe) wurden in deren Pro-\n\njektarbeit weiter begleitet. \n\n – Im Bereich der zukünftigen Positionierung und Vermarktung von \n\nSchaffhauser Landwirtschaftsprodukten und Dienstleistungen \n\nentwickelte das Landwirtschaftsamt zusammen mit verschie-\n\ndenen Akteuren entsprechende Konzepte, welche ab 2014 kon-\n\nkretisiert werden sollen.\n\n – Im Rahmen des Aufbaus des Regionalen Naturparks übernahm \n\ndas Landwirtschaftsamt verschiedene koordinative Arbeiten \n\nund vertrat den Kanton im Vorstand.\n\n – Das Projekt «Nitratreduktion Chrummenlanden» wurde in Zu-\n\nsammenarbeit mit dem Zweckverband Wasserversorgung \n\nGächlingen-Neunkirch und dem Interkantonalen Labor beim \n\nBundesamt für Landwirtschaft für die 3. Phase beantragt. Un-\n\nter Berücksichtigung der Synergien mit der neuen Agrarpoli-\n\ntik 2014-17 konnte eine Finanzierungsvereinbarung für weitere \n\nsechs Jahre realisiert werden.\n\n – Bei der Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Schaff-\n\nhausen zum Gewässerschutzgesetz übernahm das Landwirt-\n\nschaftsamt die kantonale Koordination.\n\n – Zusammen mit dem Schaffhauser Bauernverband wurde im \n\nRahmen der Vorbereitungsarbeiten zur neuen Agrarpolitik ver-\n\nschiedene Informationen und Angebote entwickelt (Infoabende, \n\nHilfsmittel etc.). Gleichzeitig erfolgten umfangreiche Finanzie-\n\nrungs- und Projektierungsabklärungen für ein Landschaftsquali-\n\ntätsprojekt Schaffhausen. \n\n – Im Bereich der Agrardatenadministration erfassten im Berichts-\n\njahr nach dem freiwilligen Pilotversuch im Vorjahr erstmals alle \n\nSchaffhauser Landwirte ihre Betriebsdaten direkt online am PC \n\nüber das neu geschaffene Portal www.agate.ch. Gleichzeitig \n\nwurden die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von georefe-\n\nrenzierten Daten aus dem Agrarbereich eingeleitet. \n\n – Im Rahmen der Weinlesekontrollkampagne war die Fachstelle \n\nWeinbau SH/TG mit zwei anderen Kantonen federführend beim \n\nPilotversuch zur elektronischen Datenübermittlung von Weinle-\n\nsedaten «E-Attest» beteiligt. \n\nVollzug Kantons- und Bundesrecht\n\n 2013 2012\n\nAusnahmebewilligungen beim Zerstückelungsverbot 13 18\n\nGesuche bäuerliches Bodenrecht 117 87\n\nStellungnahme zu Gesuchen von landw. Bauvorhaben 115 101\n\nBeurteilung Bauordnungen, Zonenpläne, Schutzzonenreglem. 13 13\n\nBetriebsanerkennungen nach Begriffsverordnung 1 0\n\nGesuche landwirtschaftliches Pachtgesetz 5 7\n\nAusbezahlte Direktzahlungen (Fr.) \n\n Betriebe Betrag 2013 Betrag 2012\n\nAllgemeine Direktzahlungen  23'992'151 24'188'060\n\nÖkologische Direktzahlungen  6'675'370 6'476'840\n\nDiverse Kürzungen Direktzahlungen  -569'067 -576'848\n\nDavon Verrechnung EU-Direktzahlungen  -169'408 -160'979\n\nTotal Direktzahlungen 516 (524) 30'098'454 30'088'052\n\nAckerbaubeiträge 413 (420) 3'752'626 3'672'316\n\nBeiträge nach Ökoqualitätsverordnung 283 (269) 1'432'216 1'257'285\n\nBeiträge Nitratprojekt Klettgau 53 (53) 362'092 366'449\n\nBeiträge Ressourcenprojekt RASH 95 (78) 86'795 63'282\n\nBeiträge total  35'732'183 35'447'384\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  93\n\nÖkologie, Tierhaltungsprogramme, Kontrollen\n 2013 2012\n\nLandwirtschaftliche Nutzfläche (Inland + Ausland) 15'982 ha 15'932 ha\n\nAuslandfläche angestammt 1'233 ha 1231 ha\n\nAuslandfläche nicht angestammt 1'611 ha 1512 ha\n\nBeitragsberechtigte Fläche mit ÖLN 14'051 ha 14'129 ha\n\n   davon biologischer Landbau 620 ha 571 ha\n\n   davon extensiver Anbau Brotgetreide 2'110 ha 2'083 ha\n\n   davon extensiver Anbau Raps 70 ha 71 ha\n\n   davon ökologische Ausgleichflächen 1'908 ha 1'863 ha\n\nBeitragsberechtigte Hochstammfeldobstbäume 21'160 Bäume 20'599 Bäume\n\nBeteiligung Ethoprogramme für Tiere (BTS, RAUS) 290 Betriebe 263 Betriebe\n\nAnzahl Kontrolleure Kontrolldienst KLS 23 23\n\nEinsatzstunden der KLS-Kontrolleure 1'369 1'615\n\nKontrollierte Betriebe durch Kontrolldienst KLS 330 364\n\n   davon mit Kontrollen ÖLN/Primärproduktion 186 202\n\n   davon mit Kontrollen BTS/RAUS 72 153\n\n   davon mit Kontrollen Milchhygiene 37 44\n\n   davon mit Kontrollen privater Labelprogramme 220 304\n\nBeanstandungen bei Betriebskontrollen 27 31\n\nLegende: ÖLN = ökologischer Leistungsnachweis; BTS = besonders tierfreundliche Stallhal-\n\ntung; RAUS = regelmässiger Auslauf von Nutztieren ins Freie; KLS = Kontrolldienst Landwirt-\n\nschaftsamt Schaffhausen\n\nDer Kontrolldienst Landwirtschaftsamt Schaffhausen (KLS) be-\n\nstand die Reakkreditierung gemäss der Norm ISO 17020 nach in-\n\ntensiven Vorbereitungen und anlässlich eines dreitägigen Audits. \n\nSomit erhielt es die Kontrollberechtigung für landwirtschaftliche \n\nProgramme bis 2018.\n\nVollzug Tierschutz\n\n – Die Winterkontrollen im Tierschutz konzentrierten sich auf 94 \n\nlandwirtschaftliche Betriebe mit Schweine- und Schafhaltung. \n\nBei zwei Betrieben gab es Beanstandungen mit entsprechenden \n\nKürzungen der Direktzahlungen. Zudem wurden im Auftrag des \n\nKantonstierarztes 60 nicht kommerzielle Tierhaltungen mit land-\n\nwirtschaftlichen Nutztieren auf die Einhaltung der Tierschutzvor-\n\nschriften überprüft.\n\n – Bei den regulären ÖLN-Betriebskontrollen im Sommer wurden \n\nbei 108 Betrieben Tierschutz-Teilkontrollen durchgeführt.\n\n – Zusätzlich fanden aufgrund von Anzeigen oder Feststellungen \n\nbei ÖLN-Kontrollen bei sieben Betrieben Nachkontrollen der \n\nTierschutzvorschriften statt.\n\nVollzug Pflanzenschutz\n\n – Dank guter Bedingungen zur Obstblüte wurde kein Feuerbrand-\n\nbefall festgestellt. Auch musste keine Obstanlage mit Strepto-\n\nmyzin geschützt und in der Folge auch kein Honig auf Rückstän-\n\nde untersucht werden.\n\n – Es wurden 38 (32) Sonderbewilligungen für den Einsatz von \n\nPflanzenschutzmitteln ausgestellt. Wegen zögerlichem Wachs-\n\ntum im September waren insbesondere Erdflöhe im Raps re-\n\ngional ein Problem. Zusammen mit dem Wegfall der Saatgut-\n\nbeizung gegen diesen Schädling sind 2014 deswegen grössere \n\nProbleme zu erwarten.\n\n – Im Rahmen eines national koordinierten Monitorings wurden an \n\nvier Standorten mit Kirschen, Erdbeeren und Trauben spezielle \n\nÜberwachungsfallen gegen die Kirschessigfliege (Drosophila \n\nsuzukii) aufgehängt und die Fänge regelmässig ausgezählt.  \n\nVollzug Ressourcenprojekt RASH\n\nDas freiwillige Projekt RASH zur Ammoniakminderung hat sich gut \n\netabliert. Im zweiten Projektjahr vom 1. August 2012 bis 31. Juli \n\n2013 stieg die Anzahl beteiligter Betriebe auf 116 (105). Die mit \n\ndem Schleppschlauch begüllte Fläche betrug 1'591 ha (664, nur \n\n6 Monate). Auf 552 ha (253 ha, nur 6 Monate) wurden Hofdün-\n\nger schneller in den Boden eingearbeitet und so die Emissionen \n\nverringert. An der neuen Massnahme mit stickstoffoptimierter \n\nSchweinefütterung beteiligten sich zehn Betriebe mit total 341 \n\nGrossvieheinheiten (GVE) Mastschweinen und 81 GVE Galtsauen, \n\nwomit die Erwartungen übertroffen wurden. Die gesamte Beteili-\n\ngung und die Flächenleistung liegen wie in den übrigen Kantonen \n\nunter den viel zu optimistisch gesteckten Zielen. Jedoch investier-\n\nten einige Lohnunternehmer neu in die emissionsmindernde Aus-\n\nbringtechnik, so dass der Schleppschlauch mehr und mehr einge-\n\nsetzt werden dürfte. \n\nVollzug Spezialkulturen\n\n 2013 2012\n\nAnbau Verarbeitungsgemüse 85 ha 110 ha\n\nAnbau Frisch- und Lagergemüse 54 ha 64 ha\n\nAnbauerhebungen bei den Gemüse-Produzenten 8 8\n\nAnbau Beeren 7,20 ha 7,21 ha\n\nAnbau Erwerbsobstbau 18,94 ha 20,72 ha\n\nBestockte Rebfläche 483 ha 483 ha\n\nAnzahl Rebsorten mit Traubenernte 62  61 \n\nErntemenge Rebbau 3,81 Mio. kg 3,46 Mio. kg\n\n   davon Blauburgunder 2,57 Mio. kg 2,19 Mio. kg\n\n   davon Riesling-Silvaner 0,650 Mio. kg 0,699 Mio. kg\n\nMittleres Mostgewicht Blauburgunder AOC 91,2° Oe. 91,2° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag Blauburgunder AOC 780 g/m2 675 g/m2\n\nMittleres Mostgewicht Riesling-Silvaner AOC 76,0° Oe. 75,5° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag Riesling-Silvaner AOC 933 g/m2 998 g/m2\n\nGesamtkosten Weinlesekontrolle Fr. 43'374.25 Fr. 55'818.60\n\nAnzahl Weinlesekontrolleure 35 35\n\nBetriebe mit Eigenkontrolle 18 18\n\nKosten Weinlesekontrolle pro 100 kg Trauben Fr. 1.14  Fr. 1.61 \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  94 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDas vergangene Rebjahr war ab Austrieb bis zur Weinlese rund \n\nzwei Wochen später als die Jahre davor. Dass späte Jahre aber \n\nnicht unbedingt schlechte Jahre sein müssen, zeigte sich an den \n\noffiziellen Ergebnissen der Weinlesekontrolle. Die Qualitäten waren \n\ndurchwegs gut. Die Erträge waren zwar aufgrund der nicht überall \n\nguten Blühbedingungen sortenabhängig recht unterschiedlich, la-\n\ngen aber insgesamt dennoch über den Erwartungen.\n\nIm Berichtsjahr wurden sieben Gesuche um Einzonung in den kan-\n\ntonalen Rebkataster eingereicht, wovon sechs entsprochen wer-\n\nden konnte. Neu eingezont wurden 153,76 a. \n\nStrukturverbesserungen und Meliorationswesen\n\nHochbau\n\nUnter dem Titel «Investitionshilfen» können Landwirte der Hügel- \n\nund Bergzonen an Bauvorhaben Investitionskredite (rückzahlbare \n\nDarlehen) und à-fonds-perdu-Beiträge von Bund und Kanton be-\n\nanspruchen. \n\nIm Jahr 2013 wurden 2 (3) landwirtschaftliche Hochbauten mit Bei-\n\nträgen unterstützt. \n\nMeliorationswesen\n\nAn Bodenverbesserungsmassnahmen (Meliorationen) gewähren \n\nBund und Kanton im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen Bei-\n\nträge. In der Regel handelt es sich um Massnahmen zur Sanie-\n\nrung oder Wiederinstandstellung bestehender Objekte (Drainage-\n\nsysteme und Güterwege). \n\nIn der nachfolgenden Tabelle sind alle Projekte aufgeführt, an die \n\nder Kanton im Berichtsjahr oder früher einen Beitrag zusicherte und \n\ndie zu Beginn des Berichtsjahres noch nicht abgeschlossen waren. \n\nEmpfänger bzw. Gesuchsteller sind die Eigentümer der Meliorati-\n\nonswerke, d.h. die Einwohnergemeinden und Güterkorporationen. \n\nProjekt-\nkosten RRB\n\nZusich.   \nBeitrag\n\nSchluss-\nkosten\n\nZahlungen \nvor 2013\n\nZahlungen \nim 2013\n\nGuthaben \nEnde 2013\n\nDS Schleitheim 11. Etappe\nZusatzbeitrag\n\n290'000\n25'000\n\n06.07.2010\n29.10.2013\n\n69'600\n6'000\n\n362'616 49'000 26'600 abg.\n\nDS Beggingen 4. Etappe 270'000 22.11.2011 64'800 nnb. - - 64'800\n\nSS Schleitheim, 3. Etappe 600'000 13.03.2012 144'000 nnb. - 115'200 28'800\n\nSam. PWI 2012 Strassen, \nDrainagen\n\n812'662 29.05.2012 195'040 771'595 - 183'603 abg.\n\nDS Neunkirch, Hinder Nüchilch 172'000 26.06.2012 41'280 149'083 - 35'780 abg.\n\nSS Rüdlingen 3. Etappe 44'000 26.06.2012 10'560 42'602 - 10'224 abg.\n\nDS Oberhallau, 1. Etappe 244'732 25.09.2012 58'736 nnb. - 29'000 29'736\n\nSam. PWI 2013 Strassen, \nDrainagen\n\n788'125 18.06.2013 189'150 nnb. - - 189'150\n\nSS Ramsen, Zufahrt Wilen 20'695 03.09.2013 4'500 nnb. - - 4'500\n\nWiederherstellung Hallau, \nBraatelen\n\n300'000 24.09.2013 72'000 nnb. - 32'000 40'000\n\nSS Merishausen, Zufahrt \nOsterberg\n\n120'600 17.12.2013 28'224 nnb. - - 28'224\n\nZeichenerklärung: DS = Drainagesanierung; SS = Strassensanierung; PWI = periodische Wie-\n\nderinstandstellung; Sam. = Sammelprojekt über mehrere Gemeinden; nnb. = noch nicht be-\n\nkannt; abg. = Projekt im Berichtsjahr abgeschlossen\n\nDas grösste neue Projekt betraf die PWI-Massnahmen 2013. Es \n\nhandelte sich um ein Sammelprojekt, welches 66 (81) einzelne Gü-\n\nterstrassen mit einer Länge von ca. 30 km (32 km) sowie 25 (30) \n\nDrainageleitungssträngen mit einer Länge von rund 20 km (8.5 km) \n\numfasste. Die Gesuche für die einzelnen Massnahmen stammten \n\nvon insgesamt 24 (27) Gemeinden oder Güterkorporationen des \n\nKantons.\n\nBeratung\n\nZum Aufgabenbereich der bäuerlich-hauswirtschaftlichen und \n\nlandwirtschaftlichen Beratung zählt die einzelbetriebliche, indivi-\n\nduelle Beratungstätigkeit sowie die Organisation bzw. Durchfüh-\n\nrung von Weiterbildungskursen und Informationsveranstaltungen.\n\nBeratungsdienstleistungen\n\n 2013 2012\n\nAngebotene Weiterbildungskurse (gemäss Kursprogramm) 34 35\n\nWeiterbildungskurse Ernährung und Kochen 9 4\n\nWeiterbildungskurse Betrieb und Familie  3 3\n\nVeranstaltungen/Flurbegehungen Acker- und \nFutterbau, Ökologie 7 11\n\nRebbergbegehungen 11 14\n\nVorträge zum Thema Rebbau oder Landwirtschaft 3 7\n\nJungwein- und Fachdegustationen 4 4\n\nTeilnehmer Veranstaltungen/Flurbegehungen Acker- \nund Futterbau, Ökologie, Nitrat 420 470\n\nTeilnehmer Rebbegehungen, weinbauliche Veranstaltungen \n(inkl. TG) 630 720\n\nArtikel «Pflanzenbau aktuell» in der Lokalpresse 18 18\n\nAusgaben «Rebbau Aktuell» per E-Mail und Lokalpresse 18 21\n\nWeitere Fachartikel in der Lokalpresse 4 12\n\nInterviews zu verschiedenen Themen in Radio und Fernsehen 17 23\n\nEinzelberatungen Paralandwirtschaft auf Betrieben 0 3\n\nEinzelberatungen schriftlich Betrieb und Familie  3 3\n\nMelkberatung auf den Betrieben 8 10\n\nRebbau: Restwert Pflanzenkapital/Expertisen (inkl. TG) 11 8\n\nTelefonische Beratung Pachtrecht, Boden- und Erbrecht 445 425\n\nTelefonische Beratung rebbauliche Produktion und Pacht \n(inkl. TG) 37 67\n\nTelefonische Beratung Acker- und Futterbau, Ökologie, ÖLN 840 800\n\n – Bäuerlich-hauswirtschaftliche Einzelberatungen wurden in den \n\nBereichen Direktvermarktung (rechtliche Fragen) und Familie \n\n(Lidlohn, Kostgeldberechnungen) nachgefragt. In Zusammenar-\n\nbeit mit dem Kanton Zürich wurde die Tagung Agrotourismus \n\nOstschweiz durchgeführt. Ein Anlass als Werbung für «Schule \n\nauf dem Bauernhof» wurde in Zusammenarbeit mit dem land-\n\nwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) durchgeführt und eine \n\nneue Kursreihe für Direktvermarktende gestartet. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  95\n\n – Die Schwerpunkte der betriebswirtschaftlichen Beratung bil-\n\ndeten die Themenbereiche Hofübergabe, Pachtrecht, Arbeits-\n\nrecht, Zusammenarbeit, Betriebsausrichtung und Investitionen.\n\n – Im Bereich Weinbau besteht seit 2012 eine Leistungsverein-\n\nbarung mit dem Kanton Thurgau. Das Landwirtschaftsamt \n\nübernimmt dabei den ganzen weinbaulichen Vollzug und die \n\nBeratung für den Thurgau. 2013 wurden dafür rund 786 Arbeits-\n\nstunden aufgewendet, welche gemäss Vereinbarung entschä-\n\ndigt wurden. \n\n – Die Beratungstätigkeit im Gemüse- und Beerenbau wird durch \n\ndie Fachstelle TG/SH am BBZ Arenenberg (TG) im Leistungsauf-\n\ntrag übernommen. Die Schwerpunkte waren die Weiterbildung \n\nder Gemüse- und Beerenproduzenten zu kulturspezifischen \n\nFragen des Pflanzenschutzes und der Anbautechnik, die Durch-\n\nführung von Anbauversuchen und die Erarbeitung des neuen \n\nAbsatzkonzepts für Gemüse der Kantone Thurgau und Schaff-\n\nhausen.\n\nDer Kanton Schaffhausen hat eine Leistungsvereinbarung mit dem \n\nTierhaltungs-Beratungsdienst Strickhof (ZH). Es wurden 17 (10) \n\nBeratungsfälle verzeichnet, insbesondere im Zusammenhang mit \n\nden ablaufenden Übergangsfristen im Tierschutz und in der Fütte-\n\nrung. Zudem beanspruchten 5 (3) Milchviehbetriebe die längerfri-\n\nstig angelegte «Strategieberatung Milch» des Beratungsdienstes \n\nStrickhof.\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden\n\nGemeindereformen\n\nDer Regierungsrat unterbreitete dem Kantonsrat die Vorlage be-\n\ntreffend Grundsatzbeschluss zum Verfahren zur Reorganisation \n\ndes Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (Umsetzung \n\ndes GPK-Postulats «Stadt und Land – Hand in Hand»). Darin be-\n\nantragte er, den Stimmberechtigten im Frühjahr 2014 einen Grund-\n\nsatzbeschluss vorzulegen, ob eine umfassende Strukturreform in \n\nAngriff genommen werden soll. Gleichzeitig schlug er eine Konsul-\n\ntativabstimmung vor mit der Frage, in welche Richtung die Struk-\n\nturreform in erster Linie gehen soll. \n\nDie Volksabstimmung findet am 18. Mai 2014 statt.\n\nGesetzgebung\n\nAm 22. Januar 2013 erliess der Regierungsrat die Pfandleihver-\n\nordnung und setzte sie auf den 1. Februar 2013 in Kraft. Sie regelt \n\ndie Bewilligungspflicht, die Aufsicht und die Gebühren und bildet \n\nsomit die Grundlage bei allfälligen Gesuchen zur Ausübung des \n\nPfandleihgewerbes. \n\nAm 2. Juli 2013 unterzog der Regierungsrat die Verordnung über \n\ndas Einwohnerregister einer Totalrevision und setzte sie auf den \n\n1. Oktober 2013 in Kraft. Damit wurde der Zugang zur Kantonalen \n\nPersonendatenplattform für die Dienststellen des Kantons ver-\n\neinfacht. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde die Verordnung des \n\nVolkswirtschaftsdepartements betreffend Katalog der kantonalen \n\nMerkmale in Kraft gesetzt, in der die rein kantonalen Merkmale des \n\nEinwohnerregisters umschrieben sind. \n\nAm 19. November 2013 erliess der Regierungsrat die Verordnung \n\nüber den elektronischen Rechtsverkehr und setzte sie auf den \n\n1. Januar 2014 in Kraft. Die Verordnung ermöglicht den elektro-\n\nnischen Rechtsverkehr, analog den Verfahren im Straf- und Zivil-\n\nprozess, nun auch in Verwaltungsverfahren. \n\nAm 10. Dezember 2013 unterbreitete der Regierungsrat dem Kan-\n\ntonsrat eine Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetz-\n\nbuch. Mit der Vorlage wird das amtliche Inventar im Bereich des \n\nErbschaftswesens auf ein absolutes Minimum gekürzt. Dies würde \n\nauf Gemeindeebene zu einer deutlichen Reduktion der Pensen der \n\nErbschaftsschreiber führen. Um den zu erwartenden Praxisverlust \n\nauszugleichen, schlägt der Regierungsrat vor, die Minimalpensen \n\nder Erbschaftsschreiber bei 40 Prozent anzusetzen. Die Vorlage ist \n\nim Kantonsrat pendent.\n\nVerwaltungsrechtspflege\n\n  2013  2012\n\nPendenzen vom Vorjahr  12  19\n\nNeueingänge  48  44\n\nTotal Fälle  60  63\n\nDavon erledigt:\n\n   – SVG-Rekurse 27  31\n\n   – gegen Gemeinden 12  6\n\n   – gegen andere 7 46 14 51\n\nPendenzen am Jahresende  14  12\n\nBeschwerden an das Obergericht, das Bundesgericht \nbeziehungsweise an das EJPD\n\n  2013  2012\n\nPendenzen vom Vorjahr  1  2\n\nNeueingänge  6  3\n\nTotal Fälle  7  5\n\nDavon erledigt durch:\n\n   - Abweisung 3  2\n\n   - Rückzug, Gegenstandslosigkeit \n           bzw. Nichteintreten 0  1\n\n   - Gutheissung 0 4 1 4\n\nPendenzen am Jahresende  4  1\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  96 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nWeitere Geschäfte\n\n 2013 2012\n\nPrüfung, Genehmigung von Gemeindeerlassen 17 23\n\nGenehmigung von Mietzinsformularen 12 15\n\nVorarbeiten für Vernehmlassungen des Bundes 36 19\n\nVorarbeiten zu parlamentarischen Vorstössen 4 1\n\nPendente Staatshaftungsfälle am 1. Januar 2 4\n\nEingänge 5 1\n\nTotal Fälle 7 5\n\nDavon erledigt 3 3\n\nPendent am Jahresende 4 2\n\nPendente Gerichtsverfahren 0 0\n\nZivilstands- und Bürgerrechtsdienst\n\n1. Aufsicht über das Zivilstandswesen 2013 2012\n\nPrüfungen von Akten in Zivilstandsfällen mit \nAusländerbeteiligung 33 35\n\nBewilligungen zur Abgabe einer Erklärung zum \nNachweis nicht streitiger Angaben (Art. 41 ZGB) 5 6\n\nBewilligungen der Eheschliessung von ausländischen \nStaatsangehörigen, die beide nicht in der Schweiz \nwohnen (Art. 73 ZStV) 0 0\n\nPrüfungen von ausländischen Urkunden (Art. 23 ZStV) 427 370\n\nBereinigungen der Beurkundung von \nPersonenstandsdaten (Art. 29 ZStV) 100 78\n\nErklärungen über die Unterstellung des Namens \nunter das Heimatrecht (Art. 14 ZStV) 48 59\n\nBewilligungen zum Bezug von Personendaten (Art. 60 ZStV) 1 0\n\nTotal 614 548\n\n2. Namensänderungen und Adoptionen 2013 2012\n\nNamensänderungen 69 52\n\n- gemäss Art. 30 Abs. 1 ZGB\n\n   - davon abgewiesen  0  (0)\n\n   - davon abgeschrieben  1  (6)\n\n- gemäss Art. 30 Abs. 2 ZGB *)\n\n(Name Ehefrau als Familienname) - 8\n*) aufgehoben mit Wirkung seit 1. Januar 2013\n\nAdoptionen 3 8\n\nTotal 72 68\n\n3. Bürgerrechtswesen 2013 2012\n\nErteilung des Kantonsbürgerrechts im vereinfachten \nVerfahren durch den Gemeinderat \n\n   – an Schweizerinnen und Schweizer  8 13\n\n   – an Ausländerinnen und Ausländer 40 48\n\nErteilung des Kantonsbürgerrechts an Ausländerinnen \nund Ausländer durch den Regierungsrat 70 90\n\nErleichterte Einbürgerungen durch den Bund 57 55\n\nEntlassungen aus dem Bürgerrecht 4 3\n\nVerlust durch Erwerb eines anderen Bürgerrechts 18 31\n\nTotal 197 240\n\nVormundschaftswesen\n\nAb dem 1. Januar 2013 ist das Vormundschaftswesen bei der Kin-\n\nder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB integriert.\n\nBeschwerden im Vormundschafts-*) und Erbschaftswesen\n*) Per 1. Januar 2013 nur noch Erbschaftswesen\n\n 2013 2012\n\nPendenzen vom Vorjahr 0 3\n\nNeueingänge 2 24\n\nTotal Fälle 2 27\n\nDavon erledigt durch:\n\n   – Rückzug, Abschreibung, Nichteintreten 1 13\n\n   – Gutheissung 0 2\n\n   – Abweisung 0 9\n\nPendenzen am Jahresende 1 3\n\nStiftungsaufsicht über ZGB-Stiftungen\n\nStiftungen, die ihr Tätigkeitsfeld praktisch ausschliesslich auf das \n\nGemeindegebiet beschränken, stehen unter der Aufsicht des Ge-\n\nmeinderates. Dies kann dazu führen, dass der Gemeinderat bei \n\nseiner aufsichtsrechtlichen Tätigkeit nicht völlig unabhängig ist \n\nrespektive das Gemeinderatsmitglied, das im Stiftungsrat Einsitz \n\nnimmt, bei der Aufsichtstätigkeit des Gemeinderates über die Stif-\n\ntung in den Ausstand treten muss. Um solche Konstellationen zu \n\nvermeiden, haben zwei Gemeinden die Aufsicht über insgesamt \n\ndrei Stiftungen dem Kanton abgetreten. \n\nDie Angaben zum Bruttovermögen im Jahr 2013 lagen noch nicht \n\nvor, da diese Abschlüsse erst im Verlaufe des Jahres 2014 eingehen. \n\nNeben den Geschäften, welche durch Verfügung erledigt werden, \n\nentfällt ein Grossteil der Tätigkeit der Aufsichtsbehörde auf die Be-\n\nratung der Stiftungsräte und der kommunalen Aufsichtsbehörden. \n\nStiftungen unter Aufsicht des AJG 2013 2012 2011\n\nAnzahl 64 60 61\n\nBruttovermögen in Mio. Fr. – 472 445\n\nPrüfung von Jahresrechnungen 55 69 57\n\nUrkundenänderungen 3 2 2\n\nBefreiung von der Revisionsstellenpflicht 0 1 0\n\nAndere Verfügungen 6 1 1\n\nStiftungsaufsicht über BVG-Stiftungen\n\nDie Aufsicht über die BVG-Stiftungen, welche ihren Sitz im Kanton \n\nSchaffhausen haben, erfolgt seit dem 1. Januar 2012 durch die \n\nBVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde des Kantons Zürich (BVS). \n\nEs finden jährliche Gespräche und Kontakte zwischen der BVS \n\nund dem Amt für Justiz und Gemeinden statt, welche die Aufsicht \n\nüber die klassischen Stiftungen wahrnimmt. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  97\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich\n\nDer Finanzausgleich besteht aus dem Ressourcen- und dem La-\n\nstenausgleich. Massgebende Grösse für den Ressourcenausgleich \n\nist die Steuerkraft pro Einwohner. Anspruch auf Ressourcenaus-\n\ngleich haben Gemeinden, deren durchschnittliche Steuerkraft der \n\nletzten drei Jahre weniger als 73 Prozent des gewichteten Mittels \n\n(2'151 Franken) beträgt. Der Lastenausgleich beruht auf der La-\n\nstenbilanz der Gemeinden. Diese setzt sich aus Bildungs-, Sozi-\n\nalhilfe-, Polizei- und Zentrumslast sowie der Last der Weite zu-\n\nsammen. Anspruch auf Lastenausgleich haben Gemeinden, deren \n\nLastenbilanz das gewichtete Mittel (1'220 Franken) übersteigt.\n\nDie Ansprüche der Gemeinden an den Ressourcenausgleich belie-\n\nfen sich auf 1,3 Mio. Franken und an den Lastenausgleich auf 2,6 \n\nMio. Franken. Die Finanzierung des Gesamtbetrages von 3,9 Mio. \n\nFranken wurde je hälftig von Kanton und den ressourcenstarken \n\nbeziehungsweise lastenarmen Gemeinden getragen.\n\nRe\nla\n\ntiv\ne \n\nSt\neu\n\ner\n-\n\nkr\naf\n\nt 2\n01\n\n2\n\nRe\nla\n\ntiv\ne \n\nSt\neu\n\ner\n-\n\nkr\naf\n\nt; \nDu\n\nrc\nhs\n\nch\nni\n\ntt \n20\n\n10\n-2\n\n01\n2\n\nLa\nst\n\nen\nbi\n\nla\nnz\n\n 2\n01\n\n3\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n2\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n3\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nin\n\n \nPr\n\noz\nen\n\nt n\nat\n\n. P\n.\n\nGemeinde  nat. P.  iur. P.  nat. P. jur. P. \n\nBargen 2'778 2'258 1'044 109 109 109 109 0\n\nBeggingen 2'064 1'597 1'448 119 119 119 119 0\n\nBeringen 2'751 2'623 1'142 96 96 96 96 0\n\nBuch 2'805 2'603 814 96 96 96 96 0\n\nBuchberg 3'750 3'625 1'247 82 67 82 67 0\n\nBüttenhardt 2'458 2'379 1'370 109 109 109 109 0\n\nDörflingen 2'833 2'785 1'005 77 77 77 77 0\n\nGächlingen 1'984 1'966 969 112 112 112 112 0\n\nGuntmadingen *\n\nHallau 2'223 2'150 1'351 112 112 112 112 0\n\nHemishofen 2'499 2'366 1'364 103 103 103 103 0\n\nLohn 2'513 2'294 1'198 99 99 99 99 0\n\nLöhningen 2'572 2'636 1'159 79 79 79 79 0\n\nMerishausen 1'769 1'794 1'537 112 102 112 102 0\n\nNeuhausen/Rhf. 3'067 2'875 1'098 97 97 97 97 0\n\nNeunkirch 2'339 2'326 1'269 99 89 99 89 0\n\nOberhallau 1'562 1'659 1'299 117 117 117 117 0\n\nRamsen 2'260 2'216 1'278 111 111 111 111 0\n\nRüdlingen 3'721 3'871 1'125 70 59 70 59 0\n\nSchaffhausen 3'183 3'240 1'277 98 98 98 98 0\n\nSchleitheim 2'119 2'069 1'367 119 109 119 109 0\n\nSiblingen 2'101 2'090 1'212 109 109 109 109 0\n\nStein am Rhein 2'962 2'907 961 95 95 95 95 0\n\nStetten 4'273 4'273 1'331 65 65 65 65 0\n\nThayngen 3'258 3'269 1'043 85 85 85 85 0\n\nTrasadingen 1'722 1'878 1'334 117 102 117 102 0\n\nWilchingen 2'321 2'161 1'539 112 112 112 112 0\n\n*  ab 1.1.2013 fusioniert mit Beringen\n\nAusgleichspflichtige Gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\n-\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n(+\n\n) B\nei\n\ntr\nag\n\n(-\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\nLa\nst\n\nen\nau\n\ns-\ngl\n\nei\nch\n\n(+\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n(-\n\n) A\nns\n\npr\nuc\n\nh\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\nau\ns-\n\ngl\nei\n\nch\n\nin\n F\n\nr./\n \n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr-\npr\n\noz\nen\n\nt\n\nVo\nrja\n\nhr\n \n\n(2\n01\n\n2)\n\nBargen 264 13'511 13'775 48 2 -46'990\n\nBeringen 18'592 94'968 113'560 28 1 143'519\n\nBuch 1'436 40'086 41'522 129 5 36'050\n\nBuchberg 14'200 - 14'200 17 1 26'033\n\nDörflingen 7'099 74'677 81'776 90 3 59'325\n\nLohn 955 4'418 5'373 8 1 -15'132\n\nLöhningen 8'005 31'224 39'229 28 1 66'197\n\nNeuhausen/Rhf. 72'316 377'101 449'417 44 1 486'362\n\nRüdlingen 17'534 30'037 47'571 63 2 62'621\n\nStein am Rhein 24'953 265'386 290'339 88 3 317'476\n\nStetten 39'148 - 39'148 31 1 50'367\n\nThayngen 62'607 308'134 370'741 74 2 333'996\n\nTotal 267'109 1'239'542 1'506'651 1'519'824\n\nAusgleichsberechtigte Gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\nau\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\n(+\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\n(-\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n\nLa\nst\n\nen\n-a\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n(+\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\n(-\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n\nin\n F\n\nr./\n E\n\nin\nw\n\noh\nne\n\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr p\nro\n\nze\nnt\n\nVo\nrja\n\nhr\n (2\n\n01\n2)\n\nBeggingen 284'232 78'033 362'265 706 34 532'236\n\nBüttenhardt -700 35'570 34'870 99 4 13'637\n\nGächlingen 144'632 -51'324 93'308 120 6 113'172\n\nHallau 3'196 181'408 184'604 89 4 340'759\n\nHemishofen -846 41'524 40'678 95 4 74'537\n\nMerishausen 297'346 175'797 473'143 569 32 465'190\n\nNeunkirch -3'351 65'171 61'820 31 1 106'988\n\nOberhallau 212'196 22'757 234'953 545 35 174'786\n\nRamsen -743 52'324 51'581 38 2 96'983\n\nSchaffhausen -371'991 1'354'856 982'865 28 1 486'955\n\nSchleitheim 139'915 167'826 307'741 181 9 500'022\n\nSiblingen 49'280 -1'545 47'735 60 3 -6'550\n\nTrasadingen 158'958 44'341 203'299 350 20 210'645\n\nWilchingen -139 365'214 365'075 213 9 542'720\n\nTotal 911'985 2'531'952 3'443'937 3'652'080\n\nEntwicklung des durchschnittlichen Steuerfusses seit 1981\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  98 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nFinanzlage der Schaffhauser Gemeinden\n\nDie Zahlen des Berichtsjahres 2013 lagen noch nicht vor, da sie \n\nerst Anfang 2014 eintreffen. Die Schaffhauser Gemeinden wie-\n\nsen 2012 in der Laufenden Rechnung zusammengerechnet einen \n\nÜberschuss von 1,5 Mio. Franken aus (Überschuss 4,9 Mio. Fran-\n\nken). Die Nettoinvestitionen konnten zu 66 % (104 %) selbst finan-\n\nziert werden. Acht (Sieben) Gemeinden schlossen ihre Rechnung \n\nmit einem Fehlbetrag ab. Das Defizit betrug in Gächlingen 1,1 %, \n\nin Guntmadingen 40,9 %, in Hallau 1,3 %, in Löhningen 0,6 %, in \n\nNeuhausen am Rheinfall 0,4 %, in Neunkirch 1,6 %, in Rüdlingen \n\n6,2 % und in Siblingen 9,1 % des Ertrages der Laufenden Rech-\n\nnung. \n\nEnde 2012 wies keine (analog Vorjahr) Gemeinde einen Bilanzfehl-\n\nbetrag aus. \n\n2454 Justizvollzug\n\n62 (51) verurteilte Personen wurden in auswärtige Anstalten ver-\n\nlegt. Es handelte sich dabei um den Vollzug von mehrjährigen \n\nFreiheitsstrafen, welche in der Regel nicht im Kantonalen Gefäng-\n\nnis vollzogen werden können. 17 (17) verurteilte Personen befan-\n\nden sich im Berichtsjahr insgesamt 3'703 (4'729) Tage im Vollzug \n\nvon stationären Massnahmen (Behandlung von psychischen Stö-\n\nrungen, Suchtbehandlung und Massnahmen für junge Erwachse-\n\nne). \n\nVollzugskontrolle 2013 2012\n\nNeu erfasste Personen 1'001 1'037\n\nAbgeschlossene Vollzüge 918 949\n\nStraf- und Massnahmenvollzug\n\nStrafvollzug in Schaffhausen 112 128\n\nHalbgefangenschaft in Schaffhausen 2 8\n\nStrafvollzug in auswärtigen Anstalten 62 51\n\nVerwahrungen 1 1\n\nMassnahmen stationär 17 17\n\nMassnahmen ambulant 5 6\n\nWeisung bei bedingter Freiheitsstrafe 4 4\n\nGemeinnützige Arbeit\n\nArbeitsvereinbarungen 40 45\n\nArbeitsabschlüsse 35 40\n\nAbbrüche 11 10\n\nBewährungsdienst\n\nIm Berichtsjahr verzeichnete der Bewährungsdienst 113 (118) per-\n\nsönliche Gespräche zur Begleitung und Beratung von 14 (22) Per-\n\nsonen. Im Sozialdienst im Kantonalen Gefängnis fanden 374 (450) \n\nKonsultationen statt.\n\n2466 Staatsanwaltschaft\n\nDie Staatsanwaltschaft, das Untersuchungsrichteramt, das Ver-\n\nkehrsstrafamt und die Jugendanwaltschaft des Kantons Schaff-\n\nhausen sind im Zuge der Einführung der Schweizerischen Straf-\n\nprozessordnung mit der Schaffhauser Justizreform per 1. Januar \n\n2011 zu einer organisatorischen Einheit Staatsanwaltschaft des \n\nKantons Schaffhausen zusammengeführt worden. Sie besteht \n\naus dem Ersten Staatsanwalt, der Allgemeinen Abteilung, der Ver-\n\nkehrsabteilung, der Abteilung Jugendanwaltschaft sowie aus dem \n\nFach- und Kanzleipersonal.\n\nRäumlich konnte der Zusammenschluss der verschiedenen Abtei-\n\nlungen nach wie vor nicht vollzogen werden. Während die Allge-\n\nmeine Abteilung weiterhin im Regierungsgebäude untergebracht \n\nist, sind die Leitung der Staatsanwaltschaft (Erster Staatsanwalt), \n\ndie Verkehrsabteilung und die Abteilung Jugendanwaltschaft im \n\nBahnhofgebäude eingemietet.\n\nIm mittlerweile dritten Jahr in der neuen Organisation hatten sich \n\ndie internen Abläufe nunmehr gut eingespielt. Diese konnten gut \n\nan die Vorgaben der Schweizerischen Strafprozessordnung ange-\n\npasst werden. Die Anwendung der Schweizerischen Strafprozess-\n\nordnung verursachte der Staatsanwaltschaft aber nach wie vor \n\neinen geschätzten Mehraufwand von ca. 10 - 15 Prozent. Daran \n\nvermochte auch der Umstand nichts zu ändern, dass die bis anhin \n\nschon gute Zusammenarbeit mit der Schaffhauser Polizei und der \n\nGrenzwache weiter verbessert werden konnte.\n\nDie Geschäftslast erreichte im Berichtsjahr einen Höchststand von \n\n10'805 Strafverfahren und 2'783 Administrativverfahren. Das wa-\n\nren insgesamt 1'585 Fälle mehr als im Jahr 2012 und 2'747 Fälle \n\nmehr als im Jahr 2011. Mithin nahm die Geschäftslast der Staats-\n\nanwaltschaft seit ihrem Bestehen in der neuen Organisation bei \n\ngleichbleibendem Personalbestand um 25 Prozent zu. Die Ten-\n\ndenz für das Jahr 2014 ist zudem erheblich steigend. Vor allem \n\ndie Verkehrsabteilung wird einen erneuten massiven Anstieg der \n\nNeueingänge verzeichnen.\n\nDie Staatsanwaltschaft erledigte im Berichtsjahr insgesamt 11'742 \n\nStraffälle und Administrativverfahren (2012: 9'839, 2011: 9383), \n\nwas eine Steigerung der Erledigungen seit Bestehen in der neuen \n\nOrganisation um ebenfalls 25 Prozent darstellte. Damit einherge-\n\nhend erhöhten sich im gleichen Zeitraum die Einnahmen aus Ge-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  99\n\nbühren, Geldstrafen und Bussen um rund 800'000 Franken, was \n\neiner Zunahme von 20 Prozent entsprach.\n\nÜbersicht Eingänge/Erledigung Straffälle:\n\nAuch im Berichtsjahr wurde der Fokus auf die Erledigung älterer \n\nFälle gerichtet. Die Anzahl pendenter Strafverfahren, die älter als \n\nsechs Monate sind, konnte von 220 im Jahr 2012 auf 171 gesenkt \n\nwerden. Die Straffälle, die älter als zwölf Monate sind, konnten im \n\ngleichen Zeitraum von 106 auf 93 reduziert werden. \n\nDiese erfreulichen Zahlen wurden insbesondere dank dem Um-\n\nstand erreicht, dass die Staatsanwaltschaft im Berichtsjahr nur \n\nwenige ganz grosse Fälle zu bearbeiten hatte. \n\nDie Fallzahlen haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich \n\nzugenommen. Diese Tendenz ist ungebrochen. Die Staatsanwalt-\n\nschaft geht davon aus, dieser Zunahme mit der per 2014 erfolgten \n\nAufstockung des Personalbestandes um 1,6 Stellen einstweilen \n\ngewachsen zu sein. Das Damoklesschwert einer weiteren Zunah-\n\nme der Geschäftslast sowie eines oder mehrerer ganz grosser Fäl-\n\nle, die sofort erhebliche Ressourcen binden, hängt aber weiterhin \n\nüber der Staatsanwaltschaft.\n\nZusammenzug Staatsanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 1'541\n\nNeu eingegangen 9'264\n\nTotal 10'805\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung/Nichtanhandnahme 1'577\n\nStrafbefehl 7'407\n\nAbtretung/Diverse 482\n\nAnklageerhebung 118\n\nErledigt total 9'584\n\nPendent geblieben  1'362  \n(ohne Einsprachen) 1'221\n\nPendente Verfahren Ende 2013\n\nEingang 2007 1\n\nEingang 2008 2\n\nEingang 2009 8\n\nEingang 2010 7\n\nEingang 2011 16\n\nEingang 2012 64\n\nEingang 2013 1'264\n\nTotal 1'362\n\nVerfahren älter als 6 Monate (davon älter als 12 Monate)\n\n   - Allgemeine Abteilung 130 (69)\n\n   - Verkehrsabteilung 16 (4)\n\n   - Jugendanwaltschaft 25 (20)\n\nTotal 171 (93)\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 8'739 7'683 1'056\n\n2012 9'503 8'077 1'426\n\n2013 10'805 9'584 1'362\n\nAllgemeine Abteilung\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 434  \n(ohne Einsprachen) 417\n\nNeu eingegangen 3'474\n\nTotal 3'908\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellungen 1'070\n\nNichtanhandnahme 112\n\nStrafbefehl 1'964\n\nAbtretung/Diverse 372\n\nAnklageerhebung inkl. Überweisung Strafbefehl an das \nGericht nach Einsprache 98\n\nErledigt total 3'616\n\nPendent geblieben  318  \n(ohne Einsprachen) 292\n\nStrafen\n\nBusse 1'205\n\nGemeinnützige Arbeit unbedingt 11\n\nGeldstrafe bedingt 663\n\nGeldstrafe unbedingt 52\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 33\n\nTotal 1'964\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  100 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle 53\n\nVorführbefehle 82\n\nHausdurchsuchungsbefehle 126\n\nArztberichte und Expertisen 17\n\nPsychiatrische Begutachtungen 6\n\nVerlängerungen der Probezeit 25\n\nWiderruf bedingt aufgeschobener Strafen 39\n\nAnordnung Vollzug Ersatzfreiheitsstrafe 693\n\nNachträgliche Anordnung von gemeinnütziger Arbeit 33\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Geldstrafe 3\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Freiheitsstrafe 1\n\nTotal 1'078\n\nMit Strafbefehl beurteilte Tatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (Art. 122–126) 50\n\nGefährdung des Lebens und der Gesundheit (Art. 127–136) 0\n\nVermögensdelikte (Art. 137–172) 167\n\nDelikte gegen Ehre und Geheim- oder Privatbereich \n(Art. 173–179novies) 5\n\nDelikte gegen die Freiheit (Art. 180–186) 63\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (Art. 187–200) 5\n\nGemeingefährliche Verbrechen und Vergehen (Art. 221–230) 2\n\nUrkundenfälschung (Art. 251–257) 33\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (Art. 285–295) 21\n\nDelikte gegen die Rechtspflege (Art. 303–311)  3\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (Art. 323–324) 201\n\nNach Spezialvorschriften: \n\nStrassenverkehrsgesetz und Verordnungen 28\n\nBetäubungsmittelgesetz 180\n\nBundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 186\n\nAHV-Gesetz 29\n\nArbeitslosenversicherungsgesetz 8\n\nGewässerschutzgesetz/Umweltschutzgesetz 6\n\nTierschutzgesetz 11\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz 18\n\nWaffengesetz 228\n\nPersonenbeförderungsgesetz 683\n\nSprengstoffgesetz 31\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2009 3'219 2'837 382\n\n2010 3'946 3'595 351\n\n2011 3'046 2'674 372\n\n2012 3'245 2'828 417\n\n2013 3'908 3'616 318\n\nVerkehrsabteilung\n\nGeschäfte – Strafverfahren\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 1'002 \n(ohne Einsprachen) 908\n\nNeu eingegangen bzw. Übernahme aus Vorjahr  5'350\n\nTotal 6'352\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung/Nichtanhandnahme 176\n\nStrafbefehl 5'236\n\nAbtretung/Diverse 70\n\nAnklageerhebung bzw. Überweisung Strafbefehl an das \n\nGericht nach Einsprache 18\n\nErledigt total 5'500\n\nPendent geblieben  967  \n(ohne Einsprachen) 852\n\nStrafen\n\nBusse 4'680\n\nGemeinnützige Arbeit unbedingt 0\n\nGeldstrafe bedingt 511\n\nGeldstrafe unbedingt 43\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 2\n\nTotal 5'236\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle 0\n\nVorführbefehle 2\n\nHausdurchsuchungsbefehle 4\n\nArztberichte und Expertisen 39\n\nPsychiatrische Begutachtungen 0\n\nAnordnung Vollzug Ersatzfreiheitsstrafe 523\n\nNachträgliche Anordnung von gemeinnütziger Arbeit 17\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Geldstrafe 1\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Freiheitsstrafe 0\n\nTotal 586\n\nÜbersicht Geschäfte Strafverfahren\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 5'041 4'519 522\n\n2012 5'717 4'813 904\n\n2013 6'352 5'500 967\n\nGeschäfte – Administrativverfahren\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 738\n\nNeu eingegangen bzw. Übernahme aus Vorjahr  2'045\n\nTotal 2'783\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  101\n\nErledigung Verfahren\n\nEntzüge und Aberkennung 1'032\n\nVerwarnungen 935\n\nWiedererteilungen, Verzicht auf Massnahme, Diverse 145\n\nVerweigerung Lernfahrausweis, Fahrverbote Fahrrad  35\n\nSperrfristen 11\n\nErledigt total 2'158\n\nPendent geblieben  625\n\nAdministrativmassnahmen – Entzogene Führerausweise\n\nEntzugsdauer\nFahrfehler \n\no. Unfall\nFahrfehler \nmit Unfall\n\nAlkohol \no. Unfall \n\nAlkohol \nmit Unfall\n\nAndere \nGründe\n\nTotal\n\n1-3 Monate 257 253 38 7 161 716\n\n4-6 Monate 43 18 38 14 30 143\n\n7-9 Monate 1 1 11 5 4 22\n\n10-12 Monate 17 6 7 2 13 45\n\n> 12 Monate 3 0 4 2 5 14\n\nunbefristet 3 1 26 8 54 92\n\nTotal 324 279 124 38 267 1'032\n\nAberkennung ausländischer Führerausweise: 274\n\nÜbersicht Geschäfte Administrativverfahren\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 2'102 1'700 402\n\n2012 2'500 1'762 738\n\n2013 2'783 2'158 625\n\nJugendanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 105\n\nNeu eingegangen 440\n\nTotal 545\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung/Nichtanhandnahme 219\n\nAbtretung/Diverse 40\n\nStrafbefehl 207\n\nAnklageerhebung 2\n\nErledigt total 468\n\nPendent geblieben  77  \n(ohne Einsprachen) 76\n\nStrafen und Massnahmen\n\n10\n- \n\nb\nis\n\n \n14\n\n-J\näh\n\nri\ng\n\ne\n\n15\n- \n\nb\nis\n\n \n18\n\n-J\näh\n\nri\ng\n\ne\n\nüb\ner\n\n \n18\n\n-j\näh\n\nri\ng\n\nTo\nta\n\nl\n\nVerweis 18 17 35\n\nVerpflichtung zu einer persönlichen Leistung 45 77 122\n\nVerkehrsnacherziehung * [7] [7]\n\nSchutzmassnahme 0 2 2\n\ndavon  - Unterbringung 0 0 0\n\n            - Persönliche Betreuung 0 2 2\n\n            - Ambulante Behandlung 0 0 0\n\nBusse bedingt 0 7 7\n\nBusse unbedingt 0 32 32\n\nFreiheitsentzug bedingt 0 1 1\n\nFreiheitsentzug bedingt mit unbedingter Busse 0 2 2\n\nFreiheitsentzug unbedingt 0 0 0\n\nFreiheitsentzug unbedingt mit unbedingter Busse 0 0 0\n\nAbsehen von Strafe oder Massnahme 0 0 0\n\nStrafbefehl Busse unbedingt 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug bedingt 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug bedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug unbedingt 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug unbedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nStrafbefehl Geldstrafe bedingt mit unbedingter Busse 3 3\n\nStrafbefehl Geldstrafe unbedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nTotal 63 140 3 207\n\n* Im Auftrag der Jugendanwaltschaft von der Verkehrspolizei direkt angeordnete Verkehrs-\n\nnacherziehung bei Bagetelldelikten im Strassenverkehr.\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle  0\n\nHaftanordnung 0\n\nHafteinvernahmen 0\n\nAntrag Haftverlängerung 0\n\nVorführbefehle 40\n\nErnennung amtl. Verteidiger 14\n\nHausdurchsuchungsbefehle 0\n\nArztberichte und Expertisen 14\n\nPsychiatrische Begutachtungen 0\n\nVerlängerungen der Probezeit 0\n\nWiderrufe 0\n\nBussenumwandlungen 0\n\nUmwandlung pers. Leistung in Busse 3\n\nvorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 5 und 9 JStG 12\n\nTotal 83\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  102 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nMit Strafbefehl beurteilte Straftatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (Art. 122–126) 23\n\nGefährdung des Lebens und der Gesundheit (Art. 127-136) 0\n\nVermögensdelikte (Art. 137–172) 57\n\nDelikte gegen Ehre und Geheim- oder \nPrivatbereich (Art. 173-179novies) 4\n\nDelikte gegen die Freiheit (Art. 180–186) 29\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (Art. 187–200) 3\n\nGemeingefährliche Verbrechen und Vergehen (Art. 221–230) 1\n\nUrkundenfälschung (Art. 251–257) 12\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (Art. 285–295) 1\n\nDelikte gegen die Rechtspflege (Art. 303–311)  1\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (Art. 323–324) 0\n\nNach Spezialvorschriften:  \n\nStrassenverkehrsgesetz und Verordnungen 35\n\nBetäubungsmittelgesetz 23\n\nBundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 15\n\nGewässerschutzgesetz und Umweltschutzgesetz 3\n\nTierschutzgesetz 0\n\nWaffengesetz 1\n\nPersonenbeförderungsgesetz 43\n\nSprengstoffgesetz 3\n\nVollzug\n\nEs befanden sich am 01.01.2013 31.12.2013\n\n- unter Aufsicht der Jugendanwaltschaft in der eigenen Familie 16 12\n\n- in Pflegefamilien 0 0\n\n- in Heimen 14 13\n\n- in besonderer Behandlung 5 3\n\n- unter Aufsicht nach Art. 29 Abs. 3 JStG 1 12\n\nTotal 36 40\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendente\n\n2009 669 531 138\n\n2010 638 468 170\n\n2011 652 490 162\n\n2012 541 436 105\n\n2013 545 468 77\n\n2472 Gefängnisverwaltung\n\nBestand und \nMutationen\n\nSt\nra\n\nfv\nol\n\nlz\nug\n\nUn\nte\n\nrs\nuc\n\nhu\nng\n\ns-\n u\n\n. \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nits\n\nha\nft\n\nVo\nrl.\n\n F\nes\n\ntn\nah\n\nm\ne\n\nAu\nss\n\nch\naf\n\nfu\nng\n\nsh\naf\n\nt\n\nTo\nta\n\nl I\nns\n\nas\nse\n\nn\n\nGe\nsa\n\nm\ntz\n\nah\nl\n\nM F M F M F M F M F M+F\n\nStand 01.01.13 9 2 12 1 3 1 4 0 28 4 32\n\nStand 31.12.13 15 1 12 0 5 1 2 1 34 3 37\n\nBelegung 2013 2012\n\nVerpflegungstage 12'239 11'904\n\nDurchschnittliche Belegung pro Tag 33.53 32.61\n\nVerpflegungstage 2013 2012\n\nM F M F\n\nVorläufige Festnahme 896 81 643 44\n\nUntersuchungs- und Sicherheitshaft 5'562 122 4'063 460\n\nAusschaffungshaft 1'214 211 1'625 0\n\nStrafgefangene 3'844 238 4'384 342\n\nHalbgefangene 71 0 343 0\n\nDer Monat Juni verzeichnete die höchste Belegung mit 1'178 Ver-\n\npflegungstagen (April 2012 1'059), die niedrigste der Monat Okto-\n\nber mit 875 Verpflegungstagen (August 2012 913).\n\nDie Verpflegungskosten beliefen sich auf 267'038.30 Franken \n\n(266'662.50 Franken) oder 21.81 Franken (22.40 Franken) pro Tag.\n\nArbeitsbetrieb\n\nIm Berichtsjahr betrugen die Einnahmen für den Arbeitsbetrieb \n\n61'540.75 Franken (58'1843.00 Franken). An die Inhaftierten wur-\n\nden 78'898.20 Franken (85'589.70 Franken) als Arbeitsentgelt aus-\n\nbezahlt.\n\nÄrztlicher Dienst\n\nDer ärztliche Dienst wurde auch in diesem Jahr rege in Anspruch \n\ngenommen und in einzelnen Fällen kam es zu stationären Einwei-\n\nsungen.\n\n 2013 2012\n\nWöchentliche Arztvisiten 534 528\n\nExtrabesuche 37 37\n\nKonsultationen von Psychiater 11 5\n\nPsychiatrische Begutachtungen 4 3\n\nZuführungen in Arztpraxen 14 14\n\nZuführungen Zahnarzt 19 33\n\nAmbulante Zuführungen ins Spital oder Psych.-Klinik 28 10\n\nStationäre Einweisungen ins Spital/Psych.-Klinik 7 0\n\nVerlegungen in eine andere Anstalt aus sicherheits-, \nkollusions- und/oder medizinischen Gründen  3 0\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  103\n\n8650 Schaffhauser Bauernkreditkasse\n\n1. Investitionskredite\n\nDie Verwaltungskommission der Schaffhauser Bauernkreditkasse \n\nhielt im Jahr 2013 vier Sitzungen ab.\n\nDie Kreditbewilligungen im Vergleich zum Vorjahr:\n\nInvestitionskredite (IK) 2013 2012\n\nAn natürliche Personen: Anzahl Betrag (Fr.) Anzahl Betrag (Fr.)\n\nStarthilfen 4 620'000 8 1'585'300\n\nSpezialkulturen    \n\nWohngebäude 7 1'205'400 7 1'200'000\n\nDiversifizierung 8 912'000 6 1'023'600\n\nOekonomiegebäude 11 867'600 17 3'577'925\n\nAn juristische Personen 3 694'000 2 531'000\n\nTotal Investitionskredite 33 4'299'000 40 7'917'825\n\nDer durchschnittlich gewährte Darlehensbetrag betrug \n\nFr. 130'270.– (Fr. 197'945.–). \n\nAnzahl Kreditgesuche 2013 2012\n\nPendente Gesuche vom Vorjahr 2 2\n\nEingereichte Gesuche 35 42\n\nBewilligte Investitionsdarlehen 33 40\n\nAbgelehnte Gesuche 3 2\n\nPendente Gesuche, Ende Jahr 1 2\n\nDem Bundesamt für Landwirtschaft müssen sämtliche Kreditbe-\n\ngehren unterbreitet werden, bei denen ein à-fonds-perdu-Beitrag \n\nzum Tragen kommt (Hügelzone) oder wenn der Investitionskredit \n\nmehr als 350'000 Franken beträgt. Die Bundesinstanz hat in die-\n\nsen Fällen ein Einspruchsrecht. Sie machte 2013 in einem Fall da-\n\nvon Gebrauch.\n\nDie Darlehen werden vor der Investition bewilligt. Im Berichtsjahr \n\nwaren 39 (49) Darlehen bewilligt, aber noch nicht (vollständig) aus-\n\nbezahlt. Die noch auszuzahlende Kreditsumme betrug 3'270'500 \n\nFranken (5'061'325 Franken). Die verlangte Tilgungsleistung hat-\n\nten 5 (9) Kreditnehmer Ende 2013 mit 62'650 Franken (132'150 \n\nFranken) noch nicht bezahlt. Für das Inkasso ist die kantonale Fi-\n\nnanzverwaltung zuständig. Die säumigen Kreditnehmer wurden \n\ngemahnt. Sollten bis Mitte 2014 noch Tilgungsleistungen ausste-\n\nhend sein, verrechnet die Kreditkasse die Ausstände mit den Di-\n\nrektzahlungen und verlangt einen Verzugszins. Seit dem Inkraft-\n\ntreten des Bundesgesetzes über Investitionskredite im Jahre 1963 \n\ntraten keine Verluste ein. Allfällige Verluste hätte der Kanton zu tra-\n\ngen. \n\nStatistik über gewährte Investitionskredite\n\nSeit Inkrafttreten des Bundesgesetzes wurden im Kanton Schaff-\n\nhausen von 1963 bis 2013 bewilligt:\n\nDarlehen Anzahl Betrag (Fr.)\n\nan natürliche Personen 1'224 115'234'815.–\n\nan juristische Personen 76 4'432'400.–\n\nTotal 1'300 119'667'215.–\n\nDie Bundesmittel wurden im Jahr 2013 um 1,3 Mio. Franken auf-\n\ngestockt. Den bisher gewährten Investitionsdarlehen von rund \n\n119,667 Mio. Franken stehen 38,766 Mio. Franken Bundesdarle-\n\nhen gegenüber. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Darlehen \n\nstanden in den letzten 50 Jahren demnach ungefähr dreimal im \n\nEinsatz. Im Berichtsjahr waren 33'957'750 Franken an 258 Land-\n\nwirte und sechs juristische Personen ausgeliehen.\n\n2. Betriebshilfedarlehen\n\nDie Betriebshilfe ist das Instrument zur Unterstützung von Betrie-\n\nben, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten sind. \n\nSeit 1999 können Betriebshilfedarlehen auch zur Umschuldung \n\neingesetzt werden, wenn zukunftsträchtige Betriebe infolge der \n\nveränderten wirtschaftlichen und agrarpolitischen Rahmenbedin-\n\ngungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Auch Betriebe, \n\ndie auf den Bio-Landbau umstellen, können ein Betriebshilfedar-\n\nlehen beanspruchen. \n\nIm Berichtsjahr wurde 1 (2) Betriebshilfedarlehen von 96'000 Fran-\n\nken (275'000 Franken) gewährt. Zwei Gesuche wurden abgelehnt. \n\nDie bewilligten Betriebshilfedarlehen wurden vollständig ausbe-\n\nzahlt. Die verlangte Tilgungsleistung hatten 2 (2) Kreditnehmer \n\nEnde 2013 mit 23'500 Franken (24'750 Franken) noch nicht be-\n\nzahlt.\n\nIm Unterschied zu den Investitionskrediten ist bei der Betriebshilfe \n\ndie Bundesleistung an eine angemessene Leistung der Kantone \n\ngebunden. Im Berichtsjahr erhöhten weder der Kanton noch der \n\nBund die Mittel. \n\nAm 31. Dezember 2013 standen folgende Mittel zur Verfügung: \n\nMittel der Betriebshilfe Betrag (Fr.)\n\nBundesdarlehen 1'817'499.95\n\nKantonsdarlehen 982'595.84\n\nTotal 2'800'095.79\n\nIm Berichtsjahr beanspruchten 25 Kreditnehmer Betriebshilfedar-\n\nlehen im Betrage von 1'290'500 Franken. \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  104 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDie wichtigsten Zahlen aus der Bestandesrechnung\n\nDarlehensbestand\n Investitions- \n darlehen Fr. \n\n Betriebshilfe- \n darlehen Fr. \n\nSchuldstand am 1.1.2013  31'467'625.00 1'302'500.00 \n\nNeuauszahlungen pro 2013 + 5'734'725.00 196'000.00 \n\nSubtotal 37'202'350.00 1'498'500.00 \n\nTilgungsleistungen pro 2013 - 3'244'600.00 208'000.00 \n\nSchuldstand am 31.12.2013 33'957'750.00 1'290'500.00 \n\nBundesdarlehen\n\nBestand am 1.1.2013 37'462'002.23 1'817'357.45 \n\nZinsen Kreditnehmer + 800.00 142.50 \n\nZinsen Kanton  + 3'650.75   -\n\nZusätzliche Bundesmittel + 1'300'000.00   -\n\nBestand am 31.12.2013 38'766'452.98 1'817'499.95 \n\nKantonsdarlehen\n\nBestand am 1.1.2013 982'453.34 \n\nZinsen + 142.50 \n\nZusätzliche Kantonsmittel    -\n\nBestand am 31.12.2013 982'595.84 \n\n\n\n\n\nA  106 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nFinanzen\n\nDas Jahr 2013 war geprägt durch eine Verschlechterung der Fi-\n\nnanzwerte des Staatshaushaltes. Nachdem im Projekt zur Ent-\n\nlastung des Staatshaushalts ESH3 Einsparungen von knapp \n\n20 Mio. Franken realisiert werden konnten, zeigte sich, dass Ein-\n\nsparungen in dieser Höhe nicht ausreichen, um das von der Ver-\n\nfassung vorgegebene Ziel eines mittelfristigen Ausgleichs des \n\nStaatshaushaltes zu erreichen. Zur negativen Veränderung der \n\nfinanziellen Situation haben namentlich drei Ereignisse beigetra-\n\ngen: Reduzierte Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung \n\nund Ertragsanteile an der Schweizerischen Nationalbank (16 Mio. \n\nFranken), der Rückgang des Kantonsanteils an der direkten Bun-\n\ndessteuer (19 Mio. Franken) sowie der Wechsel des Kantons im \n\ninterkantonalen Finanzausgleich vom Nehmer- zum Geberkan-\n\nton (15 Mio. Franken) führten zu einem Fehlbetrag von insgesamt \n\n50 Mio. Franken.\n\nWeiter erschwerte auch der negative Ausgang zweier Volksab-\n\nstimmungen im November 2013 zur Umsetzung von ESH3-Ent-\n\nlastungsmassnahmen (Reduktion der Beiträge an die Landes-\n\nkirchen, Streichung der Subventionen der kieferorthopädischen \n\nBehandlung in der Schulzahnklinik) die Stabilisierung des Staats-\n\nhaushaltes. Zuletzt kündigte die Schweizerische Nationalbank an, \n\n2014 keine Gewinne an die Kantone ausschütten zu können.\n\nDie Sparbemühungen des ESH3 waren deshalb zwingend fort-\n\nzusetzen und führten zur Initiierung des Entlastungsprogramms \n\n2014. Dieses soll zu weiteren Entlastungen in der Höhe von min-\n\ndestens 40 Mio. Franken führen und damit den Staatshaushalt mit-\n\ntelfristig ins Lot bringen. Die Bemühungen des Regierungsrates, \n\nden Veränderungen mit einer Erhöhung des Steuerfusses Rech-\n\nnung zu tragen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Im Unterschied \n\nzu ESH3 basiert das Entlastungsprogramm 2014 auf einem Ver-\n\ngleich sämtlicher Nettoausgaben der kantonalen Verwaltung mit \n\neiner Referenzgruppe anderer Kantone. Dieser wissenschaftliche \n\nVergleich wird eine objektive Evaluation vorhandenen Sparpoten-\n\nzials ermöglichen und so den Weg zur erfolgreichen Sanierung des \n\nStaatshaushalts ebnen.\n\nSteuern\n\nGesamtschweizerisch prägen die Diskussionen zur Ausgestal-\n\ntung künftiger Steuermodelle das Geschehen. Diese sollen zum \n\neinen international politische Akzeptanz finden, zum anderen die \n\nWettbewerbsfähigkeit der Schweiz als Ganzes und der Kantone \n\nim Einzelnen bewahren und fördern. Im Vordergrund steht dabei \n\ndie Einführung sogenannter «Lizenzboxen», die eine gesonderte \n\nBesteuerung von Immaterialgüterrechten ermöglicht und damit am \n\nInnovationsprozess eines Unternehmens ansetzt. Lizenzboxen fin-\n\nden gerade auch in bisher gegenüber den Schweizer Steuermo-\n\ndellen kritisch eingestellten Mitgliedstaaten der Organisation für \n\nwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-Staaten) \n\nverbreitet Anwendung. Der Regierungsrat beschloss im Sommer \n\n2013 die Einführung solcher Innovationsboxen. Der Ende 2013 \n\nvorgelegte Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartementes \n\nzur Unternehmenssteuerreform III stützte diesen Entscheid und \n\nzeigte zudem die Handlungsoptionen für Bund und Kantone auf. \n\nDer Kanton Schaffhausen wird sich intensiv mit den Möglichkeiten \n\nzur Erhaltung und Steigerung der steuerlichen Attraktivität ausein-\n\nandersetzen.\n\nSicherheit\n\nDer Regierungsrat verabschiedete zuhanden des Kantonsrates \n\nden Bericht und Antrag betreffend die Genehmigung des Beitritts \n\nzum revidierten Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt an-\n\nlässlich von Sportveranstaltungen (Revision des «Hooligan-Kon-\n\nkordats»). Die Revision sieht Anpassungen und Präzisierungen des \n\nbereits geltenden Konkordats vor und soll die Sicherheit nament-\n\nlich bei Risikospielen erhöhen.\n\nFerner beschloss die Regierung, von der Ratifizierung des Kon-\n\nkordats über private Sicherheitsdienstleistungen abzusehen und \n\nstattdessen eigene Bestimmungen in der Polizeiverordnung einzu-\n\nführen. Grund für eine eigene Regelung war insbesondere die Not-\n\nwendigkeit, die bestehende Rechtsunsicherheit rasch zu beheben. \n\nDie Bestimmungen sind seit 1. November 2013 in Kraft.\n\nDie Aufgaben des Amtes für Militär und Zivilschutz sollen 2014 \n\nneu gebündelt und die Grundausbildung des Zivilschutzes im Kan-\n\nton Schaffhausen neu ausgerichtet werden. In diesem Zusammen-\n\nhang wurde nach Verabschiedung des früheren Dienststellenlei-\n\nters und bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise das Amt für \n\nMilitär und Zivilschutz ad interim unter die Leitung des Polizeikom-\n\nmandanten gestellt. Gleichzeitig wurden Massnahmen getroffen, \n\num die Organisations- und Führungsstruktur zur Bewältigung aus-\n\nserordentlicher Ereignisse zu stärken. Die diesbezüglich notwendi-\n\ngen gesetzgeberischen Arbeiten sollen 2014 in Angriff genommen \n\nwerden.\n\nPersonelles und Departementsorganisation:\n\nDer Regierungsrat hat lic. iur. Alexander Dietrich-Mirkovic zum \n\nneuen Departementssekretär des Finanzdepartementes gewählt. \n\nEr trat das Amt am 1. August 2013 als Nachfolger von Meinrad \n\nGnädinger an, der in den Ruhestand trat.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  107\n\n2500 Sekretariat\n\nDas Departementssekretariat erfüllt die allgemeinen Stabs-, Ko-\n\nordinations- und Projektaufgaben innerhalb des Finanzdeparte-\n\nmentes in den Bereichen «Finanzen» und «Sicherheit». Neben den \n\nüblichen Geschäften erforderte die Planung und Initialisierung des \n\nEntlastungsprogramms 2014 überdurchschnittlichen Einsatz der \n\npersonellen Ressourcen.\n\nVerschiedene Aufgaben\n 2013 2012\n\nVernehmlassungen zuhanden des Bundes 20 38\n\nVorarbeiten zur Beantwortung parlamentarischer Vorstösse  16 15\n\nMitberichte inkl. solche zu finanzwirksamen Vorlagen 45 15\n\nGenehmigung von Gemeindeerlassen 3 3\n\nRechtsmittelverfahren (Rekurse) und Aufsichtsbeschwerden\n  2013  2012\n\nPendenzen vom Vorjahr  3  1\n\nNeueingänge  11  14\n\nTotal Fälle  14  15\n\nDavon erledigt gegen:\n\n   Departement des Innern  1  4\n\n   Gemeinden 3  4\n\n   Schaffhauser Polizei 3  4\n\n   Verschiedene  3  0\n\n   Total erledigt  10  12\n\nPendent am Jahresende  4  3\n\nGebührenerlasse\n  2013  2012\n\nPendenzen vom Vorjahr  1  2\n\nNeu eingegangene Gesuche  22  16\n\nTotal  23  18\n\nDavon erledigt durch:\n\n   Ganzer oder teilweiser Erlass 7  6\n\n   Ablehnung 8  8\n\n   Nicht eingetreten 6  3\n\nPendent am Jahresende  2  1\n\nErlassene Verfahrenskosten in Fr.  59'785  2'700\n\nSchulbausubventionen\n 2013 2012\n\nProvisorische Gesuche 1 4\n\nDefinitive Gesuche 5 1\n\n2502 Personalamt\n\n2502 / 2504 Personalamt / Allgemeiner Personalaufwand\n\nBesoldungen und Beiträge an Sozialversicherungen\n\nDie Besoldungen belaufen sich auf Fr. 140'109'442.19 (Budget \n\nFr. 141'925'200.–; Vorjahr Fr. 139'100'056.98); die Arbeitgeber-\n\nbeiträge an Sozialleistungen betragen Fr. 29'126'773.53 (Budget \n\nFr. 29'813'600.–; Vorjahr Fr. 29'049’799.36). Die Sozialleistungs-\n\nbeiträge des Arbeitgebers belaufen sich auf 20.79 %. Die Salärko-\n\nsten inkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialleistungen unterschreiten \n\ndas Budget mit Fr. 2'502'584.28 resp. 1.46 %.\n\nDie detaillierte Aufstellung der Personalkosten sowie die Kommen-\n\ntare sind in der Staatsrechnung 2013 aufgeführt.\n\nPersonalstatistik\n\nDer Personalbestand mit Stichtag 1. Januar wird jährlich im Stel-\n\nlenplan festgehalten. Dieser wird der Geschäftsprüfungskom-\n\nmission des Kantonsrates zugestellt und kann beim Personalamt \n\nbezogen werden. Die nachfolgende Tabelle enthält einen Zusam-\n\nmenzug.\n\nEntlöhnung\n\nDer Kantonsrat hat für die Lohnentwicklung die vom Regierungsrat \n\nbeantragten Mittel in der Höhe von 0.8 % bewilligt. Im Einverneh-\n\nmen mit der Personalkommission (PEKO) werden diese für die in-\n\ndividuelle Lohnentwicklung eingesetzt. Eine generelle (teuerungs-\n\nbedingte) Anpassung ist aufgrund des Teuerungsverlaufes nicht \n\nerforderlich.\n\nAusschlaggebend für die Lohnentwicklung per 1. Januar 2014 \n\nsind:\n\nBewilligte Stellen  \nbzw. Sollstellen Vollbeschäftigte\n\nTeilzeit- \nbeschäftigte\n\nArbeitspensum \ntotal\n\n1.1.14 1.1.13 1.1.14 1.1.13 1.1.14 1.1.13 1.1.14 1.1.13\n\nVerwaltung und Gerichte 731.71 735.56 575 566 272 275 743.60 733.69\n\nSpezialverwaltungen 68.15 68.15 51 46 25 26 67.00 63.80\n\nSelbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten 1124.87 1'112.12 699 647 1'096 1'036 1'118.33 1'090.45\n\nSchulen 824.59 831.55 241 239 1'328 1'324 824.59 831.55\n\nGesamttotal 2749.32 2'747.38 1'566 1'498 2'721 2'661 2'753.52 2'719.49\n\n\n\nA  108 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n1. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (0.8 %)\n\n2. Die Leistung (Resultat der Ziel- und Leistungsbeurteilung ZLB)\n\n3. Der bisherige Lohn\n\n4. Das Lohnbandminimum\n\n5. Die jeweilige Steigung der Bandpositionslinie\n\nDie seit 2011 angewendete Lohnberechnungsformel lautet für das \n\nJahr 2014:\n\nIndividuelle Lohnveränderung =\n\nLohnbandminimumlohn x bereinigte Indexzahl (LEM) x (0.8 % + Steigung (Alter) x 30 %)\n\n100\n\nMit dieser Formel hat der Regierungsrat Spielraum, um die be-\n\nschränkt zur Verfügung stehenden Mittel gezielt einsetzen zu kön-\n\nnen. Die Festlegung der Parameter erfolgt jeweils unter Einbe-\n\nzug der PEKO. Eine Beschreibung des Lohnsystems findet sich \n\nim Internet unter www.sh.ch Finanzdepartement > Personalamt \n\n> Anstellungsbedingungen. Den Mitarbeitenden steht zudem ein \n\nsogenannter Lohnrechner zur Verfügung, welcher im Intranet der \n\njeweiligen Bereiche heruntergeladen werden kann. Ebenfalls ist \n\neine Dokumentation aufgeschaltet zur manuellen Berechnung der \n\nLohnentwicklung.\n\nGesamtübersicht Lohnrunde 2013/14\n\nKantonale Verwaltung, Gerichte, Spezialverwaltung inkl. Spitäler, \n\nohne Lehrpersonen (Total 2'399 Mitarbeitende, davon 2'010 be-\n\nurteilt)\n\n Anzahl Prozent\n\nMitarbeitende im Maximum 133 5.5\n\nMitarbeitende eingereiht nicht im Maximum 1'988 82.9\n\nMitarbeitende nicht eingereiht 278 11.6\n\nLohnrunde 2013/14 – Beurteilungen im Überblick\n\nKantonale Verwaltung, Gerichte, Spezialverwaltung inkl. Spitäler, \n\nohne Lehrpersonen (Total 2'010 Mitarbeitende mit Beurteilung)\n\n Anzahl Prozent\n\n1-Beurteilung 20 1.00\n\n2-Beurteilung 464 23.08\n\n3-Beurteilung 1'203 59.85\n\n4-Beurteilung 289 14.38\n\n5-Beurteilung 30 1.49\n\n6-Beurteilung 4 0.20\n\nÜbersicht in Zahlen für die kantonale Verwaltung inkl. \nGerichte sowie inkl. Spezialverwaltungen \n(IKL, KSD, RAV/LAM/KAST, Geb.versicherung, PK):\n\nSeit zwei Jahren werden die Zahlen nicht nur der kantonalen Ver-\n\nwaltung und der Gerichte ausgewiesen, sondern beinhalten auch \n\ndie durch das Personalamt administrierten Spezialverwaltungen.\n\n Anzahl Mitarbeitende (MA)\n 2013/14 2012/13\n\nMitarbeitende im Lohnmaximum * 98 **104\n\nMitarbeitende noch nicht im Lohnmaximum 713 665\n\nübrige (MA nicht eingereiht) 121 140\n\nTotal 932 909\n\ndavon nicht beurteilt (z. B. Austritt, Eintritt, befristet) 45 55\n\n*   Nach Lohnrunde 114 Personen im Lohnmaximum\n\n** Nach Lohnrunde 112 Personen im Lohnmaximum \n\nBeurteilungen nach Geschlecht\n\nGeschlecht 1 2 3 4 5 6 Total\n\nFrauen 1 84 198 56 6 1 346\n\nMänner 7 140 289 100 4 1 541\n\nTotal 8 224 487 156 10 2 887\n\nBeurteilungen pro Departement\n\nBereich 1 2 3 4 5 6 Total\n\nDepartement des Innern 1 18 36 6 0 0 61\n\nErziehungsdepartement 0 33 74 12 0 0 119\n\nBaudepartement und  \nKantonsrat/Staatskanzlei\n\n4 36 77 15 1 2 135\n\nVolkswirtschaftsdepartement 1 45 88 24 5 0 163\n\nFinanzdepartement 2 82 171 92 3 0 350\n\nGerichte 0 10 41 7 1 0 59\n\nTotal 8 224 487 156 10 2 887\n\n1 = Übertraf die Anforderungen deutlich; die Ziele wurden übertroffen; Spitzenleistungen und \n\nvorbildliches Verhalten insgesamt, weit über die Anforderungen hinaus, kontinuierlich \n\nübers ganze Jahr.\n\n2 =  Übertraf die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht oder übertroffen.\n\n3 = Erfüllte die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht.\n\n4 = Erfüllte die Anforderungen weitgehend; die Ziele wurden erreicht oder weitgehend er-\n\nreicht.\n\n5 = Erfüllte die Anforderungen teilweise; die Ziele wurden teilweise erreicht.\n\n6 = Erfüllte die Anforderungen insgesamt oder bezüglich grundlegender Kriterien nicht; die \n\nArbeitsleistungen und / oder das Arbeitsverhalten weisen gravierende Mängel auf. Mass-\n\nnahmen sind zwingend einzuleiten, vgl. Wegleitung Ziff. 2.3 und Ziff. 4 letzter Absatz.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  109\n\nBeurteilungen nach Lohnbändern / fest Besoldete gruppiert:\n\nBasis für Lohnrunde 2013/14\n\nTotal Total \nin % DI ED BD/AV VD FD Ge-\n\nrichte\n\nTotal 887 61 119 135 163 350 59\n\nLB 10 – 17 245 100.00 25 43 34 51 73 19\n\n1 - Beurteilung 5 2.04 1 0 2 1 1 0\n\n2 - Beurteilung 103 42.04 10 16 13 25 32 7\n\n3 - Beurteilung 125 51.02 13 23 19 24 34 12\n\n4 - Beurteilung 12 4.90 1 4 0 1 6 0\n\n5 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\n6 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nLB 1 – 9 521 100.00 27 59 85 80 243 27\n\n1 - Beurteilung 3 0.58 0 0 2 0 1 0\n\n2 - Beurteilung 110 21.11 7 15 19 19 47 3\n\n3 - Beurteilung 290 55.66 18 38 49 40 124 21\n\n4 - Beurteilung 111 21.31 2 6 12 17 71 3\n\n5 - Beurteilung 5 0.96 0 0 1 4 0 0\n\n6 - Beurteilung 2 0.38 0 0 2 0 0 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nFix Besoldete 121 100.00 9 17 16 32 34 13\n\n1 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\n2 - Beurteilung 11 9.09 1 2 4 1 3 0\n\n3 - Beurteilung 72 59.50 5 13 9 24 13 8\n\n4 - Beurteilung 33 27.27 3 2 3 6 15 4\n\n5 - Beurteilung 5 4.13 0 0 0 1 3 1\n\n6 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nHonorierung von einmaligen Sonderleistungen und \nbesonderen Belastungen\n\nMit dem Voranschlag für das Jahr 2013 sind 0,2 % (Vorjahr: 0,2 %) \n\nder Lohnsumme zur Honorierung von einmaligen Sonderleis-\n\ntungen und besonderen Belastungen bereitgestellt worden.\n\nNeben den Bestimmungen des Personalgesetzes und der Lohn-\n\nverordnung hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 7. Febru-\n\nar 2006 diese spezielle Honorierungsart geregelt. Darin sind die \n\nVoraussetzungen für eine spezielle Honorierung, die Belohnungs-\n\narten und -grenzen, der Zeitpunkt der Belohnung sowie die Vertei-\n\nlung der Mittel festgelegt. Weitere Ausführungen über die allgemei-\n\nnen Voraussetzungen und das Verfahren sind vom Personalamt für \n\ndie kantonale Verwaltung in einem Merkblatt festgehalten. \n\nDie Anerkennungsprämie für sehr gute Mitarbeitende, welche sich \n\nim Lohnmaximum befinden, gelangte in einem Fall zur Anwendung \n\n(Vorjahr: kein Fall).\n\nGesamthaft sind den Kantonsangestellten (ohne Lehrkräfte) \nfolgende Prämien ausbezahlt worden:\n\nkantonale Verwaltung, Gerichte, 2013 2012\nSpezialverwaltungen und Spitäler Fr. Fr.\n\nEinzelprämien 201'070 174'400\n\nGruppenprämien 73'407 71'730\n\nAnerkennungsprämien 2'000 0\n\nSpontanprämien (in Form von Naturalien) 95'645 102'001\n\nTotal Prämien 372'122 348'131\n\nDie Spitäler haben davon Fr. 151'567.– verwendet, die Spezialver-\n\nwaltungen Fr. 42'139.–.\n\nFür die kantonale Verwaltung inkl. Gerichte sind mit Staatsvoran-\n\nschlag 2013 Fr. 170'000.– (Kostenstelle 2504, Konto 301.1001) \n\nfür die Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und beson-\n\nderen Belastungen bewilligt worden, wovon erstmals der budge-\n\ntierte Betrag geringfügig überschritten worden ist. Insgesamt sind \n\nFr. 178'416.– oder rund 104.9 % verwendet worden (Vergleich zum \n\nVorjahr: Budget 2012: Fr. 170'000.–; Ausgaben 2012: Fr. 163'401.–). \n\nIm Jahr 2013 wurden zudem 11 Mitarbeitenden insgesamt 27.5 \n\nzusätzliche Ferientage gewährt (Vorjahr 10 Mitarbeitende, insge-\n\nsamt 16 zusätzliche Ferientage).\n\nDie Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Departe-\n\nmente und die Gerichte erfolgt auf Grund der bewilligten Stellen. \n\nDie erfolgten Honorierungen präsentieren sich wie folgt:\n\n Einzel-/ Gruppen-/ Spontanprämien\n Anerkennungsprämien (Naturalien)\n Fr. Fr.\n\nDepartement des Innern 3'000 2'574\n\nErziehungsdepartement\n(ohne Lehrkräfte) 8'800 7'544\n\nBaudepartement und \nKantonsrat/Staatskanzlei 24'150 9'914\n\nVolkswirtschaftsdepartement 17'800 9'397\n\nFinanzdepartement 62'950 15'779\n\nGerichte 5'700 10'808\n\nTotal 122'400 56'016\n\nAnpassung von Verordnungen\n\nIm Rahmen der Sparmassnahmen hat das Personalamt im Auf-\n\ntrag des Regierungsrates zwei Verordnungsänderungen ausgear-\n\nbeitet, welche am 1. Januar 2014 in Kraft treten. In der Personal-\n\nverordnung wird die Beteiligung des Arbeitgebers an den Kosten \n\ndes Versicherungsschutzes für Nichtbetriebsunfälle angepasst. \n\nDer Anteil der Mitarbeitenden wird leicht erhöht, ist aber weiterhin \n\nnoch massvoll. In der Lohnverordnung wird der Bezug der Jubilä-\n\n\n\nA  110 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\numsgabe nach 15, 25 und 40 Dienstjahren neu geregelt. Die Ju-\n\nbiläumsgabe muss in Verwaltung und Gerichten neu in Form von \n\nfreien Tagen bezogen werden. Bisher war dies nur auf Wunsch \n\nmöglich. Der Bezug kann in einem Zeitraum von fünf Jahren erfol-\n\ngen. Besondere Regelungen gelten u. a. für 24-Stunden-Betriebe \n\noder Lehrpersonen. Die mutmasslichen Einsparungen sind im Vor-\n\nanschlag 2014 berücksichtigt.\n\nPersonalentwicklung\n\nKnapp drei Jahre nach Inkrafttreten des vom Regierungsrat be-\n\nschlossenen Personalentwicklungskonzeptes erfolgte eine Über-\n\nprüfung. In strukturierten Interviews mit Mitgliedern des oberen \n\nKaders (Departementssekretäre, Leitende Gerichtsschreiber und \n\nVorgesetzte grösserer Dienststellen) wurde erhoben, wie weit das \n\nPE-Konzept die Bedürfnisse abdeckt. Dabei zeigte es sich, dass \n\ndie meisten Bedürfnisse in den Augen der befragten Personen gut \n\nabgedeckt sind. Die Reaktionen zeigten auch, dass Personalent-\n\nwicklung ein dauernder Prozess ist, der nicht nur bei den Vorge-\n\nsetzten, sondern auch bei den Mitarbeitenden gedanklich noch \n\nstärker verankert werden muss. Die Gespräche dienten auch dazu, \n\ndie demografische Entwicklung des Personalbestandes zu thema-\n\ntisieren und nach Lösungen zu suchen, wie dieser Herausforde-\n\nrung in Zukunft begegnet werden kann.\n\nDas gemeinsam mit der Stadt Schaffhausen publizierte Weiterbil-\n\ndungsprogramm umfasste wiederum zahlreiche Angebote für Füh-\n\nrungskräfte und Mitarbeitende. Ein grosser Teil der Seminare und \n\nKurse wurde selbst durchgeführt; das Angebot umfasste aber auch \n\nAnlässe, welche bei unseren Partnerkantonen in der Ostschweiz \n\nbesucht werden konnten. Die über längere Zeit intensiv geleisteten \n\nArbeiten für das Entlastungsprogramm ESH3 haben bei Mitarbei-\n\ntenden und Vorgesetzten zu einer ausgeprägten Kostensensibili-\n\ntät geführt. Bei den Kursanmeldungen war deshalb eine grosse \n\nZurückhaltung spürbar. Möglicherweise deshalb lag die Nutzung \n\ndes Weiterbildungsangebotes unter den Erwartungen. Hingegen \n\nnutzten mehrere Mitarbeitende die Möglichkeit, berufsbegleitend \n\neine Weiterbildung mit offiziellem Abschluss (z. B. eidg. Fachaus-\n\nweis, Zertifikatsabschluss, Fachhochschule, Nachdiplom) zu ab-\n\nsolvieren. Diese Weiterbildungen sind im beiderseitigen Interesse \n\nvon Arbeitgeber und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, weshalb die \n\nfinanzielle Beteiligung des Arbeitgebers eine Verpflichtung des Ar-\n\nbeitnehmers zur Folge hat.\n\nKaufmännische Lehrlingsausbildung\n\nIn den kaufmännischen und verwandten Berufen bildete der Kan-\n\nton 28 Lernende aus, eine Person weniger als im Vorjahr. Der vor-\n\nübergehende leichte Rückgang lässt sich damit erklären, dass \n\neine Lernende im Berufsfeld Information und Dokumentation we-\n\nniger rekrutiert werden konnte. Die offenen Fragen zum künftigen \n\nAusbildungsreglement sind inzwischen geklärt und der Bestand an \n\nLernenden dieser Berufsgruppe wird wieder zunehmen. Die Aus-\n\nbildungsplätze konnten aber dennoch alle besetzt werden mit der \n\nwachsenden Zahl von Jahrespraktikanten der Handelsmittelschule \n\n(HMS) bzw. Fachmittelschule (FMS).\n\nMit dem Lehrbeginn im Sommer wurde bereits der zweite Jahr-\n\ngang gemäss neuer Bildungsverordnung (BiVo 2012) ausgebil-\n\ndet. Das neue System hat zum Ziel, eine bessere Vernetzung in \n\nberuflicher Praxis, schulischer Ausbildung und überbetrieblichen \n\nKursen zu ermöglichen. Es ist anzunehmen, dass das erhöhte Zu-\n\nsammenspiel zwischen den drei Lernorten die Ausbildungsqualität \n\nfördert. Damit werden höhere Anforderungen an die Lernenden zur \n\nErreichung der Leistungsziele gesetzt. Die Neuerungen sind aber \n\nauch für die Ausbildenden eine Herausforderung und verlangen ei-\n\nnen zusätzlichen Aufwand für die eigene Schulung und Anpassung \n\nder Ausbildungsgrundlagen.\n\nPraktikumsplätze\n\nDas Angebot an Praktikumsplätzen hat sich mittlerweile zu einer \n\nkleinen Erfolgsgeschichte entwickelt. Offenbar hat es sich herum-\n\ngesprochen, dass der Kanton attraktive Praktikumsplätze anbie-\n\ntet, die Anzahl Bewerbungen nimmt tendenziell zu. Damit leistet \n\nder Kanton nicht nur einen Beitrag zur Minderung der Jugendar-\n\nbeitslosigkeit, er nimmt nebst der Lehrlingsausbildung auch zu-\n\nsätzliche Ausbildungsverantwortung wahr. \n\nBereits zu Beginn des Jahres waren vier Praktikumsplätze mit \n\nLehrabsolventinnen und -absolventen vom Vorjahr besetzt. Nach \n\nLehrabschluss im Sommer absolvierten weitere acht junge Per-\n\nsonen ein Praktikum. Mit dem Ziel des Berufseinstiegs ist die Dau-\n\ner des Praktikums jeweils auf sechs Monate beschränkt. Einzelne \n\nPraktika werden gar vorzeitig beendet, weil die Person eine Fest-\n\nanstellung antreten kann. Die Prüfung und Auswahl der Bewerbe-\n\nrinnen und Bewerber erfolgt jeweils durch das Personalamt. Be-\n\nreits erwähnt wurde die zunehmende Zahl von Jahrespraktikanten \n\nder Handelsmittelschule (HMS) bzw. Fachmittelschule (FMS). In \n\ndieser Gruppe konnte insgesamt sieben Personen ein Praktikums-\n\nplatz angeboten werden. Ebenfalls zunehmend ist die Nachfrage \n\nnach Praktikumsplätzen von Personen, die abends und sams-\n\ntags die Handelsschule für Erwachsene absolvieren. Hier konnte \n\ndrei Personen ein Praktikumsplatz zur Verfügung gestellt werden. \n\nDieses Praktikum ist Voraussetzung zur Erlangung des eidgenös-\n\nsischen Fähigkeitszeugnisses.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  111\n\nNischenarbeitsplätze\n\nIn der ersten Jahreshälfte waren zwei Plätze besetzt, im späteren \n\nVerlauf des Jahres zwei weitere Plätze, also insgesamt vier Ni-\n\nschenarbeitsplätze. Die Personen werden durch die IV-Berufsbe-\n\nratung zugewiesen mit dem Ziel, dass sie in die Berufswelt einge-\n\ngliedert werden können. Die individuelle Suche nach geeigneten \n\nPlätzen erfolgt durch das Personalamt und ist abhängig von der \n\nEinschränkung der jeweiligen Person und dem Angebot an geeig-\n\nneten Arbeitsplätzen mit der notwendigen Betreuung. Die Bereit-\n\nschaft der Dienststellen, Personen mit Einschränkungen aufzuneh-\n\nmen, ist immer wieder vorhanden.\n\nStellenbewirtschaftung\n\nIm Staatsvoranschlag 2013 ist eine pauschale Kürzung der Be-\n\nsoldungskosten inkl. Arbeitgebersozialbeiträge von Fr. 535'000.–  \n\n(Kostenstelle 2504 Konto 301.0012) vorgenommen worden. Seit \n\ndem Jahr 2000 besteht eine Stellenbewirtschaftung. Dadurch sol-\n\nlen Einsparungen durch verzögerte Wiederbesetzung von Stellen, \n\nReduktion von Arbeitspensen, Stellenabbau und damit allfällig ver-\n\nbundenem Leistungsabbau erzielt werden. Grundsätzlich ist fest-\n\nzuhalten, dass die Dienststellenleitenden darauf bedacht sind, ihre \n\nStellen möglichst wirksam zu bewirtschaften. Im Gegensatz zum \n\nvergangenen Jahr, wo der budgetierte Betrag nicht erreicht wer-\n\nden konnte, sparte man in diesem Jahr spürbar mehr ein, als pau-\n\nschal budgetiert worden ist. Die Einsparungen in der kantonalen \n\nVerwaltung inkl. Gerichte belaufen sich auf rund Fr. 760'000.–  (inkl. \n\nArbeitgebersozialbeiträge (Vorjahr Fr. 375'000.–). Ab 2014 werden \n\ndie Mutationsgewinne für die individuellen Lohnanpassungen ver-\n\nwendet werden.\n\nSpesenprozess / Prämienprozess\n\nIm Rahmen von eGovernment wurde der Spesenprozess als Pi-\n\nlotprojekt ausgewählt. Dieser wurde 2013 umgesetzt und auf den \n\n1. Januar 2014 produktiv eingeführt. Der Spesenprozess wurde \n\ndabei als digitaler Workflow abgebildet, in dem die Mitarbeitenden \n\nund Vorgesetzten die anfallenden Spesen eingeben und visieren \n\nkönnen. Die entsprechenden Belege werden im revisionssicheren \n\nArchiv abgelegt. Gleichzeitig wurde der Prämienprozess mit der-\n\nselben Technologie umgesetzt und ebenfalls per 1. Januar 2014 \n\neingeführt.\n\n2522 Finanzverwaltung\n\nDie ersten Monate des Jahres sind jeweils geprägt von intensiven \n\nAbschlussarbeiten zur Ermittlung der korrekten Basisdaten für die \n\nGeschäftsberichte des Kantons Schaffhausen, der Kantonalen \n\nGebäudeversicherung sowie der Kantonalen Pensionskasse. Lei-\n\nder ist der dazu notwendige Ressourceneinsatz unabhängig vom \n\nRechnungsergebnis. So verlangte auch die korrekte Ermittlung \n\neines Rekorddefizits, wie es für die Staatsrechnung 2012 Mitte \n\nMärz 2013 durch das Finanzdepartement bekannt gegeben wer-\n\nden musste, eine minutiöse Detailplanung, exakte Arbeitsausfüh-\n\nrung sowie eine ausgeprägte Termintreue. Dank motiviertem und \n\neingespieltem Team mit langjähriger Erfahrung konnten einmal \n\nmehr sämtliche Terminvorgaben zur rechtzeitigen Fertigstellung \n\nder verschiedenen Geschäftsberichte für das Rechnungsjahr 2012 \n\neingehalten werden.\n\nIm Nachgang zur vorzeitigen Pensionierung einer Mitarbeiterin \n\nwurde im Zusammenhang mit dem Projekt zur Entlastung des \n\nStaatshaushaltes (ESH3) sowie der absehbaren Verselbststän-\n\ndigung der Kantonalen Pensionskasse Schaffhausen die Ablauf-\n\norganisation intensiv überprüft. Dank einer sinnvollen Aufgaben-\n\nstückelung und Neuzuweisung auf verschiedene Mitarbeitende \n\nkonnte eine Lösung gefunden werden, welche die Streichung die-\n\nses Vollzeitpensums ermöglichte. Da eine spürbare Entlastung von \n\nden Arbeiten für die Kantonale Pensionskasse frühestens im er-\n\nsten Halbjahr 2014 erwartet werden kann, verlangt die Nichtwie-\n\nderbesetzung der Stelle bis heute ein überdurchschnittliches En-\n\ngagement der davon betroffenen Mitarbeitenden.\n\nDie komplexen gesetzlichen Anforderungen für Gemeinwesen im \n\nBereich der Mehrwertsteuer des Bundes erfordern immer mehr \n\nUnterstützung der verschiedenen Dienststellen. Die Zuständig-\n\nkeit zur Einhaltung der Bestimmungen des Mehrwertsteuerge-\n\nsetzes liegt seit der Einführung im Jahr 1995 grundsätzlich bei den \n\nDienststellen. Dabei stellen die laufend hinzu kommenden neuen \n\nBestimmungen und Spezialthemen wie Umsätze an Dritte, jähr-\n\nliche Umsatzabstimmungen und Umsatznachweise, Bezugssteu-\n\ner für Dienstleistungsbezüge aus dem Ausland usw. immer wie-\n\nder Stolpersteine für die Dienststellen dar. Vor diesem Hintergrund \n\nhat die Finanzverwaltung ihre internen Dienstleistungen für dieses \n\nSpezialgebiet massiv ausgebaut. Dies konnte dank der Anstellung \n\neiner erfahrenen Fachspezialistin im Rahmen eines ordentlichen \n\nStellenwechsels ohne Pensenausbau realisiert werden. Ziel ist der \n\nAufbau eines internen Mehrwertsteuer-Kompetenzzentrums zur \n\nSicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. \n\nHierzu soll den Dienststellen des Kantons eine kompetente Aus-\n\n\n\nA  112 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nkunftsstelle zur Verfügung stehen, welche sämtliche nicht direkt \n\nzu beantwortenden Fragen bündelt und zentral mit der Eidgenös-\n\nsischen Steuerverwaltung klärt, Problemfälle frühzeitig erkennt \n\nund damit eine einheitliche Umsetzung gewährleistet.\n\nDie Debitoren- und Verlustscheinbewirtschaftung bindet innerhalb \n\nder Finanzverwaltung die meisten Personalressourcen. Insbeson-\n\ndere für Forderungen der Gerichte und der Staatsanwaltschaft \n\n(mit Verkehrsabteilung) sind oft langwierige Inkassomassnahmen \n\nnotwendig. Dies schlägt sich in zahlreichen Teilzahlungsverein-\n\nbarungen und aufwendigem Rechtsinkasso nieder. Vor allem im \n\ninternationalen Zahlungsverkehr verursachen Zahlungseingänge \n\nmit fehlendem oder unvollständigem Zahlungsvermerk vermehrt \n\nschriftliche und telefonische Abklärungsarbeiten. Vor diesem Hin-\n\ntergrund ist die Entwicklung der Anzahl Debitorenbelege aufmerk-\n\nsam zu verfolgen. Im Rechnungsjahr 2012 hat die Belegmenge \n\num 7'000 oder 6.3% zugenommen. Für das Rechnungsjahr 2013 \n\nmuss nun eine erneute Steigerung um 7'000 Belege oder 5.9% zur \n\nKenntnis genommen werden (vgl. nachstehende Tabelle). Die Ge-\n\nsamtmenge der Buchungsvorgänge innerhalb SAP ist im Jahr 2013 \n\nauf 274'000 angestiegen. Diese Zunahme von rund 8'000 oder \n\n3.0 % gegenüber dem Vorjahr ist somit praktisch ausschliesslich \n\nauf die erwähnte Zunahme der Debitorenpositionen zurückzufüh-\n\nren. Die Zunahme der Kreditorenpositionen (+3'000) wird durch \n\ndie Abnahme der Hauptbuchpositionen (-2'000) praktisch kom-\n\npensiert.\n\n2013 2012 2011\nVeränderung  \n2013 gg. 2012\n\nStaatsrechnung: Mio. Fr. prov. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.  %\n\nLiquidität inkl. Festgeldanlagen 34  35  61  -1 -2.9%\n\nMittel- und langfristige Schulden 63  63  73  - \n\nDebitorenbestand ohne Steuer-\nforderungen\n\n37  37  44  - \n\nGesamtumsatz Laufende Rech-\nnung und Investitionsrechnung\n\n704  703  696  1 0.1%\n\nGebäudeversicherung: Mio. Fr. prov. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.  %\n\nBilanzsumme 96 93 87  3 3.2%\n\nBuchungsvorgänge in SAP: Anzahl prov. Anzahl Anzahl Anzahl in %\n\nDebitoren 126'000  119'000  112'000  7'000 5.9%\n\nKreditoren 117'000  114'000  110'000  3'000 2.6%\n\nHauptbuch und übrige 31'000  33'000  32'000  -2'000 -6.1%\n\nGesamttotal 274'000  266'000  254'000  8'000 3.0%\n\nVor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage des Kantons \n\nerfordert auch die alljährliche Budget- und Finanzplanung erhöhte \n\nFlexibilität im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der erforder-\n\nlichen Unterlagen. Die ersten Arbeiten beginnen bereits zu Beginn \n\ndes Jahres mit der Ausarbeitung des Terminplans und der Grund-\n\nlagen für die Budgetweisungen des Finanzdepartements. Der \n\nBudget- und Finanzplanprozess erstreckt sich mittlerweile prak-\n\ntisch über das gesamte Jahr, bis jeweils im September die Vorlage \n\ndes Regierungsrates und Ende November der Beschluss des Kan-\n\ntonsrates vorliegen. Wie gewohnt konnten sämtliche Terminvorga-\n\nben im Zusammenhang mit dem Staatsvoranschlag 2014 und dem \n\nFinanzplan 2014–2017 eingehalten werden.\n\nMit dem Wechsel des Departementssekretärs im Finanzdeparte-\n\nment erfolgte eine Überprüfung der Aufgabenverteilung. In diesem \n\nZusammenhang wurde das Pensum der wissenschaftlichen und \n\nu.a. für die WoV-Dienststellen zuständigen Mitarbeiterin vom Se-\n\nkretariat Finanzdepartement zur Finanzverwaltung verschoben.\n\n2550  Schaffhauser Polizei\n\nAllgemeine Bemerkungen\n\nDas im Zeichen der Konsolidierung stehende Jahr 2013 wurde \n\ndazu genutzt, sowohl die technische Infrastruktur wie auch struk-\n\nturelle Prozesse (u. a. Alarmierung, Rapportierungssystem, Orga-\n\nnisationsstruktur) weiter zu optimieren. Auch konnten die Wirkung, \n\nwelche aus der Einführung der neu geschaffenen Rechtsgrund-\n\nlagen im Polizeibereich (Polizeigesetz; SHR 354.100 und Poli-\n\nzeiverordnung; SHR 354.111) ausging, analysiert und entspre-\n\nchende Massnahmen daraus abgeleitet werden. Weiter wurde mit \n\nder interdisziplinären Arbeitsgruppe Bedrohungsmanagement der \n\nSchutz vor drohenden bzw. gewaltbereiten Personen aufgebaut \n\nund die Bewältigung von Grossereignissen mittels sogenanntem \n\n«Grundbefehl Einsatz bei Alarmierung» (GREIBAL) im Übungsbe-\n\ntrieb vertieft werden. Mit GREIBAL sowie der verstärkten Präsenz \n\nan Brennpunkten war es so möglich, das subjektive Sicherheits-\n\ngefühl der Bevölkerung weiterhin auf hohem Niveau zu gewähr-\n\nleisten.\n\nAusserhalb des ordentlichen Tagesgeschäftes nahmen ein Un-\n\nfallereignis (Bahnunglück Neuhausen am Rheinfall am 10. Janu-\n\nar 2013) sowie zwei Deliktsphänomene die Schaffhauser Polizei \n\n(Raubserie Frühling 2013; Einbruchdiebstähle Sommer 2013) stark \n\nin Anspruch.\n\nWider Erwarten konnte der Korpsbestand von 180.3 Stellen dau-\n\nerhaft erreicht werden. Ein aufgrund der zukunftsgerichteten Per-\n\nsonalrekrutierung (Polizeischule) temporär entstandener Überbe-\n\nstand war nicht vorhersehbar und wird sich mittelfristig im Rahmen \n\nder anstehenden Pensionierungen wieder abbauen. Diese positive \n\nEntwicklung ist der stark zurückgegangenen Fluktuation im Per-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  113\n\nsonalbestand der uniformierten Polizei sowie den nun greifenden \n\nMassnahmen zur Bestandserhaltung zu verdanken.\n\nTrotz personellem Vollbestand ist die Arbeitsauslastung der Mitar-\n\nbeitenden nach wie vor ausgereizt. Gründe sind neue Tätigkeits-\n\ngebiete (z. B. Sicherheitsdienste) sowie die gestiegene Arbeits-\n\nqualität und -quantität. Die Überzeit- bzw. Mehrarbeitszeitsaldos \n\nvon insgesamt rund 8'295 Stunden (per 31. Dezember 2013) spie-\n\ngelt diese Belastung wider. \n\nKriminalpolizei\n\nIm Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl Straftaten nach Straf-\n\ngesetzbuch (StGB) nur leicht verändert: 3'580 Straftaten im Jahr \n\n2012 stehen 3'325 Straftaten im Jahr 2013 gegenüber, was einem \n\nRückgang von 7.1 % entspricht.\n\nIn der zahlenmässig grössten Kategorie «Vermögensdelikte» ist in-\n\ndessen gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung festzustellen. \n\nZwar wurden im 2013 gegenüber dem Vorjahr 12 % mehr Ein-\n\nbruchdiebstähle registriert; bei den Sachbeschädigungen ist hin-\n\ngegen ein Rückgang von 6 % zu verzeichnen. Raubdelikte nahmen \n\nstatistisch bei geringen Fallzahlen (2012: 17 Fälle; 2013: 19 Fälle) \n\nstatistisch um gut 10 % zu.\n\nIn der Kategorie «Delikte gegen Leib und Leben» beträgt die Ver-\n\nänderung minus 9.8 % (2012: 286 Straftaten; 2013: 228 Straf-\n\ntaten). Die Anzahl Tötungsdelikte hat sich gegenüber dem Vorjahr \n\n(2012) mit keinem vollendeten und vier versuchten Tötungen um \n\nfünf versuchte Tötungen reduziert. Demgegenüber ist bei der An-\n\nzahl schwerer Körperverletzungen eine Zunahme um zwei Fälle \n\nfestzustellen (2012: 9 Fälle; 2013: 11 Fälle).\n\nBei den «Delikten gegen die Freiheit» ist eine Zunahme von 1 % \n\nzu verzeichnen. Während sich die Anzahl Drohungen um 16 % re-\n\nduzierte, ist es bei den Nötigungen zu einem Rückgang von 31 % \n\ngekommen.\n\nIn der Kategorie der «Delikte gegen die sexuelle Integrität» ist ins-\n\ngesamt eine Veränderung um minus 38 % zu verzeichnen (2012: \n\n61 Straftaten; 2013: 38 Straftaten).\n\nDie Aufklärungsquote bei den Straftaten nach StGB liegt bei \n\n44.2 % und damit 4 % unter dem Vorjahreswert. Bei den Ein-\n\nbruchdiebstählen ist die Aufklärungsquote gegenüber dem Vorjahr \n\nhingegen um 1.4 % gestiegen und beträgt nunmehr 23.3 % (Ver-\n\ngleich: schweizweit 2012: 11,9 %). \n\nBei den Straftaten nach Betäubungsmittelgesetz (BetmG) hat die \n\nAnzahl rapportierter Widerhandlungen im Vergleich zum Vorjahr \n\num 3,4 % zugenommen  (2012: 880 Straftaten; 2013: 909 Straf-\n\ntaten). Bezüglich Besitz von Betäubungsmitteln beträgt die Ab-\n\nnahme 1,9 %, während die Fallzahlen beim Handel und Schmug-\n\ngel um 26,6 % zugenommen haben (2012: 109 Straftaten; 2013: \n\n138 Straftaten). \n\nDie Anzahl der unter 18-jährigen Beschuldigten hat sich bei den \n\nStraftaten nach StGB im Vergleich zum Vorjahr um -0,9 % (2012: \n\n11,2; 2013: 10,1 %) und bei den Straftaten nach BetmG um \n\n+3,1 % verändert (2012: 10,3; 2013: 13,4 %). Bezüglich der Ge-\n\nwaltstraftaten liegt der Anteil der minderjährigen Beschuldigten mit \n\n9 % deutlich unter dem Wert des Vorjahres (23 %). \n\nVon den 2013 ermittelten Beschuldigten waren im StGB Bereich \n\n21,5 % weiblichen Geschlechts. Im Jahr 2012 waren es noch \n\n20,8 %.\n\nKriminalfälle (Auszug) 2013 2012\n\nEinbruchdiebstähle 215 192\n\nSuizide 12 8\n\nAussergewöhnliche Todesfälle 69 48\n\nVelo- und Mofadiebstähle 128 162\n\nMotorfahrzeugdiebstähle 20 17\n\nBrandfälle 14 15\n\nHäusliche Gewalt (mit Straftaten) 120 143\n\nHäusliche Gewalt (ohne Straftaten) 86 82\n\nAbgängige Personen 72 50\n\nStaatsschutz\n\nVon insgesamt 49 (Vorjahr 45) Sachgeschäften im Staatsschutz im \n\nAuftrag des Bundes betrafen 27 Erhebungen die Bereiche Terro-\n\nrismus, Extremismus, verbotener Nachrichtendienst und Prolife-\n\nration. 22 Eingänge wurden nicht aktiv bearbeitet, weil sie reinen \n\nMitteilungscharakter aufwiesen. \n\nAuf Einladung des Eidgenössischen Departementes für Vertei-\n\ndigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Nachrichtendienst des \n\nBundes, wurde an vier Informations- und Weiterbildungsveran-\n\nstaltungen teilgenommen, an denen Instruktionen empfangen und \n\nStaatsschutzgeschäfte besprochen worden sind.\n\nSicherheitspolizei\n\nNeue Herausforderungen machten die Einführung der Funkti-\n\non des Chefs Regionalpolizei nötig. Als zweiter Stellvertreter des \n\nChefs Sicherheitspolizei sind ihm alle Polizeiposten (= Regional-\n\npolizei) direkt unterstellt. Damit wird die Qualität im Bereich der \n\nsicherheitspolizeilichen Grundversorgung gesteigert und können \n\nAnliegen aus der Bevölkerung oder von Behörden effizienter be-\n\narbeitet werden.\n\n\n\nA  114 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nIn der Stadt Schaffhausen hat sich die Sicherheitssituation wie folgt \n\nverändert: Während in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag \n\neine Beruhigung einzutreten scheint, blieben die Anforderungen \n\nvon Freitag bis Sonntag gleich hoch. Teils grosse Menschenmen-\n\ngen – im Verlauf der Nacht zunehmend alkoholisiert und mit redu-\n\nzierter Hemmschwelle handelnd – beschäftigten die Schaffhauser \n\nPolizei weiterhin stark. An verschiedenen Orten wurden sogenann-\n\nte «Community Policing» Aktivitäten durchgeführt. Die personell \n\naufwendigste Kampagne fand während zweier Wochenenden im \n\nEinkaufszentrum Herblingen statt. Das sehr grosse Interesse an \n\nder umfassenden Aufklärung mit persönlichen Gesprächen zeigte, \n\ndass seitens der Bevölkerung ein grosses Bedürfnis nach einer \n\nbürgernahen und präsenten Polizei besteht.\n\nDie Einführung der Bewilligungspflicht für private Sicherheits-\n\ndienste hat bei der neu geschaffenen Fachstelle ab Jahresbeginn \n\neinen grossen Ansturm an Gesuchen und unzählige Anfragen ein-\n\ngebracht. Erst gegen Ende des Jahres pendelte sich die Arbeits-\n\nlast auf ein normales Niveau ein.\n\nZur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft und für die Sicherheit \n\nder Einsatzkräfte im täglichen Dienst wurde die persönliche Aus-\n\nrüstung technisch optimiert. Ebenso erfolgte auch im Bereich der \n\npersönlichen Schutzausrüstung für den unfriedlichen Ordnungs-\n\ndienst eine notwendige Erneuerung.\n\nBei Fussballspielen in St. Gallen und beim «World Economic Fo-\n\nrum» (WEF) wurden 1'763 Einsatzstunden, bei Heimspielen des \n\nFC Schaffhausen weitere 154 Einsatzstunden im Ordnungsdienst \n\ngeleistet. Im Rahmen von Personen- und Objektschutzaufträgen \n\n(z.B. Bundesratsbesuche) wurden weitere 775 Einsatzstunden \n\nverbucht. Insgesamt leistete die Schaffhauser Polizei 2'692 Ein-\n\nsatzstunden für solche ausserordentlichen Einsätze, davon wur-\n\nden wegen fehlender personeller Ressourcen 1'451 Stunden in der \n\nFreizeit bzw. als Überzeit geleistet.\n\nDie Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz Schaffhausen wurde mit \n\ndem ersten Grundkurs praktisch umgesetzt. Der Grundkurs, bei \n\ndem Instruktoren der Schaffhauser Polizei die Angehörigen des Zi-\n\nvilschutzes auf ihre Unterstützungseinsätze vorbereiteten, fand all-\n\nseits guten Anklang. Bereits jetzt stehen im Polizeiunterstützungs-\n\nzug für deklarierte Unterstützungsfälle 22 Sicherheitsassistenten \n\nund drei Führungsgehilfen im Bereich Medien/Kommunikation be-\n\nreit.\n\nDie nachstehende Statistik zeigt eine Zunahme bei den polizei-\n\nlichen Festnahmen um 7 %, bei den Vor- und Zuführungen um \n\n51 % (Vorjahr plus 29 %) und bei den Arrestantentransporten \n\num 48 % (Vorjahr plus 32 %). Dies sind markante Zunahmen bei \n\nZwangshandlungen, die mindestens durch zwei Polizisten durch-\n\ngeführt werden müssen. Somit wirken sich solche Zunahmen noch \n\nstärker auf den Personalbestand aus.\n\nStatistik 2013 2012\n\nPolizeiliche Festnahmen  1'639 1'518\n\nVor- und Zuführungen  799 527\n\nLeumundsberichte und Personensicherheitsüberprüfungen  689 805\n\nVermisstenanzeigen  72 50\n\nArrestantentransporte  1'093 737\n\nHäusliche Gewalt / Interventionsfälle / Berichte  226 246\n\nPolizeiliche Wegweisungsverfügungen, nur häusliche Gewalt  16 14\n\nVerkehrspolizei\n\n2013 wurden im Kanton Schaffhausen 524 Verkehrsunfälle poli-\n\nzeilich bearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer \n\nAbnahme von 18 Unfällen. Erfreulicherweise wurden bei diesen \n\nVerkehrsunfällen weniger Personen verletzt (156 leichtverletzte, 25 \n\nschwerverletzte Personen). Leider mussten zwei Verkehrstote be-\n\nklagt werden (in einem Fall durch einen übermüdeten Autofahrer \n\nverursacht). Zugenommen haben Unfälle, die auf Missachtung des \n\nVortrittsrechts – und in diesem Zusammenhang auf ungenügende \n\nAufmerksamkeit – zurückzuführen waren. Zugenommen haben \n\nferner die Fallzahlen beim Fahren in angetrunkenem Zustand so-\n\nwie unter Drogeneinfluss. \n\nDie Kontrollen des Individualverkehrs, insbesondere durch \n\nschwerpunktmässige und themenbezogene Aktionen der Polizei, \n\ntragen einen grossen Teil zur Verkehrssicherheit bei. Die Vorga-\n\nben solcher Kontrollen erfolgen auch aufgrund von Meldungen \n\naus der Bevölkerung. Besorgte Bürgerinnen und Bürger ersuchen \n\nnicht selten um Geschwindigkeitskontrollen an bestimmten Orten, \n\nwo Verkehrsregeln missachtet werden. Obwohl bekannt ist, dass \n\ndurch Ablenkungen während der Fahrt (Telefonieren, Manipulieren \n\nam Navigationsgerät, Schreiben von Kurznachrichten) das Unfall-\n\nrisiko erheblich steigt, scheinen eine Vielzahl von Verkehrsteilneh-\n\nmenden diesbezüglich unbelehrbar.\n\nDer gezielte Einsatz der semistationären Geschwindigkeitsmess-\n\nanlage sowie von Geschwindigkeitskontrollen durch mobile Einsat-\n\nzelemente zu Früh- und Abendstunden trug der Unfallprävention \n\nRechnung. Der brennpunktorientierte Einsatz der semistationären \n\nVerkehrsüberwachungsanlage an den Hauptverkehrsachsen lei-\n\nstet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Übertre-\n\ntungsquoten zeigen klar auf, dass der gezielte Einsatz dringend \n\nnotwendig ist. Bei der Verkehrsüberwachungsanlage auf der A4-\n\nBrücke ist wie schon im Vorjahr ein Rückgang zu verzeichnen. Im \n\nBerichtsjahr wurden im Bereich stationäre und semistationäre Ver-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  115\n\nkehrsüberwachungsanlagen 12 % mehr Fallbearbeitungen durch-\n\ngeführt.\n\nWie wichtig die Kontrollen des Schwerverkehrs auf der Nord-Süd-\n\nAchse in Bezug auf die Verkehrssicherheit sind, zeigt sich – nebst \n\nVerstössen gegen die Sozialvorschriften durch die Chauffeure – \n\nin der Vielzahl der Feststellungen von Fahrzeugen in technisch \n\nschlechtem Zustand. Rund 26 % (1'464) der insgesamt 5'707 im \n\nSVKZ kontrollierten Fahrzeugführer mussten beanstandet bzw. \n\nverzeigt werden (Nichteinhalten der Arbeits- und Ruhezeitvor-\n\nschriften 254, technische Mängel am Fahrzeug 313, Überschreiten \n\nder zulässigen Masse und Gewichte 819, Übrige 78). Bei mobilen \n\nKontrollen wurden 475 Fahrzeuge überprüft, woraus 44 Übertre-\n\ntungen resultierten, was einer Quote von 9.3 % entspricht.\n\nStatistik 2013 2012\n\nVerkehrsunfälle\n\nAnzahl     524     542\n\nVerletzte     181     188\n\nTote     2     4\n\nKontrollen des Individualverkehrs – Geschwindigkeit \n\nMobile Kontrollen 848 557\n\nKontrollierte Fahrzeuge 62'932 41'994\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 3'650 2'191\n\nFahrunfähigkeit\n\nFahren in angetrunkenem Zustand 187 163\n\nBlutalkoholkonzentration 0.50 – 0.79 g/kg 66 50\n\nBlutalkoholkonzentration 0.80 g/kg und mehr 121 113\n\nFahren unter Drogeneinfluss 35 28\n\nFahren unter Medikamenteneinfluss 1 2\n\nAutomatische Verkehrssicherheitsanlagen\n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 12'384'956 12'115'651\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen / Geschwindigkeit 78'420 70'186\n\nKontrollierte Fahrzeuge Rotlicht 4'049'043 2'784'163\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen / Rotlicht 1'360 1'582\n\nSemistationäre Verkehrsüberwachungsanlage\n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 2'051'147 1'237'813\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 29'928 11'609\n\nVerkehrsinstruktion\n\nErteilte Unterrichtsstunden 540 581\n\nRadfahrerschulung Gemeinden Stunden 129 171\n\nTeilnehmende an Fahrradprüfungen 660 681\n\nSchwerverkehrskontrollen\n\nKontrollierte schwere Motorwagen 6'182 4'632\n\nAnteil nicht in CH immatrikuliert 93.17 % 91.5 %\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 1'508 1'142\n\nÜbertretungsquote 24.4 % 24.5 %\n\nSupport bzw. Kommandodienste\n\nNeben der Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebes aller \n\ntechnischen Systeme und Anlagen galt das Hauptaugenmerk un-\n\nter anderem verschiedenen Technik- und Informatik-Projekten:\n\n – Das Projekt Personalinfosystem / Dienstplan SHPol mit direkter \n\nSchnittstelle zum kantonalen Personalinfosystem «Xpert.Line» \n\nkonnte erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen \n\nwerden\n\n – Evaluation und Umsetzung eines neuen Alarmierungskonzeptes \n\nfür die Schaffhauser Polizei (unter anderem Ablösung der Pager \n\ndurch Smartphones)\n\n – Erfolgreiche Migration der Office-Umgebung auf die Version \n\n2010 (inkl. Schulung)\n\n – Umprogrammierung aller 450 POLYCOM-Funkgeräte auf die \n\nVersion V35.08\n\n – Einführung und Aufschaltung des Internet-Portals «Suisse ePo-\n\nlice» (elektronischer Anzeige-Schalter) gemeinsam mit fünf an-\n\nderen Kantonen (BE, FR, SG, ZG und ZH)\n\n – Zusammen mit dem kantonalen Hochbauamt wurden eine Viel-\n\nzahl von kleineren und grösseren Infrastruktur-Projekten reali-\n\nsiert (z. B. Erneuerung der Klimaanlage in der EZ / VLS, Umzüge \n\nan die «Rosengasse», diverse «Pinsel-Renovationen» usw.)\n\nDie Disponentinnen und Disponenten sowie Schichtleitenden der \n\nEinsatz- und Verkehrsleitzentrale (EZ/VLS) nahmen im Jahr 2013 \n\nrund 69'630 Telefonanrufe entgegen. Per Ende 2013 wurden zu-\n\ndem die «ICT-Systemtechniker» der SHPol neu eingereiht (Anglei-\n\nchung an die Einreihungen der KSD) sowie die Hauptabteilung \n\n«Support» in «Kommandodienste» umbenannt.\n\nStatistik 2013 2012\n\nAlarme\n\nAlarmeingänge (Einbruch, Überfall und Brand) 1'010 959\n\nAusgelöste Alarme für die Wehrdienste 487 464\n\nZentrale Administration\n\nErstellte Polizeirapporte (ohne SVG-Übertretungen) 12'340 11'553\n\nStraftaten gesamthaft (polizeiliche Kriminalstatistik) 9'213 6'740\n\nMeldungen an Versicherungen 444 468\n\n\n\nA  116 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz\n\nMilitärverwaltung / Wehrpflichtersatz / Zeughaus\n\nAllgemeines: 2013 2012\n\nAngehörige der Armee (AdA) im Kt. SH 2'101 2'159\n\nBearbeitete Dienstverschiebungsgesuche 486 530\n\nSchiesspflicht nicht erfüllt 141 149\n\nDisziplinarbussen 90 90\n\nAufenthaltsnachforschung/ Ausgeschriebene 9 4\n\nAufgebotene 18-j. Schweizer zum Orientierungstag 360 411\n\nRekrutierte Schaffhauser, in Rüti ZH 363 409\n\nEntlassene AdA aus der Militärdienstpflicht 164 177\n\nKunden der Retablierungsstelle Zeughaus 950 1'030\n\n(Total hinterlegt sind 9 Stgw'90, 1 Pistolen'75)\n\nErsatzpflichtige 2'552 2'458\n\nEinnahmen Wehrpflichtersatzabgabe in Mio. Fr.  1.7 1.7\n\nBezugsverfahren/Betreibungen 208 298\n\nZivilschutz / Zivile Leitungsorganisation\n\nZivilschutz\n\nIm Berichtsjahr wurde der Zivilschutz zu zwei Nothilfeeinsätzen \n\naufgeboten. Das Unwetter vom 2. Mai erforderte den Einsatz \n\nvon Angehörigen des Zivilschutzes zur Verstärkung und Ablö-\n\nsung der Feuerwehren. Die Räum- und Bergungsarbeiten wurden \n\nin den umliegenden Reiat-Gemeinden und auf städtischem Ge-\n\nbiet, schwergewichtig im Raum Schweizersbild und Mühlental, \n\nerbracht. Eine wegen erhöhter Asbest-Faser-Konzentration not-\n\nwendig gewordene Evakuierung eines Wohngebäudes am 14. Juni \n\nerforderte ebenfalls den Einsatz des Zivilschutzes, welcher eine \n\nNotunterkunft öffnete und über mehrere Tage betrieb. Nebst der \n\nüblichen Grundausbildung, der Weiterausbildung und den Wieder-\n\nholungskursen wurde in Zusammenarbeit mit Partnern des Bevöl-\n\nkerungsschutzes erstmals erfolgreich ein Grundkurs für die For-\n\nmation Polizeiunterstützung durchgeführt. Die Betreuformationen \n\nengagierten sich über mehrere Wochen im Rahmen des Swisscor-\n\nLagers in Schwarzenburg BE. Im September absolvierten zwei Pi-\n\nonier-Züge einen ausserkantonalen Wiederholungskurs im Raum \n\nLötschental VS. Die Anzahl Pionier-Züge wurde – unter gleichzei-\n\ntiger Anhebung des Sollbestandes pro Zug – von 12 auf 8 redu-\n\nziert, wodurch im Einsatzfall frühzeitig genügend Mann eingesetzt \n\nwerden können.\n\nKantonaler Zivilschutz (seit 2004) 2013 2012\n\nBestand Aktive 829 881\n\nPersonalreserve 630 442\n\nAdministration\n\nVerschiebungsgesuche 562 545\n\nVerwarnungen 16 10\n\nStrafanzeigen 22 14\n\nMutationen (Zu-, Wegzüge, Adressmut.) 1'163 1'223\n\nGeleistete Diensttage\n\nDiensttage Grund- und Kaderausbildung 1'247 1'133\n\nDiensttage in Wiederholungskursen 3'812 3'153\n\nArt. 27 zu Gunsten der Gemeinschaft 0 0\n\nDiensttage Bund 49 15\n\nDiensttage Nothilfe 43 0\n\nDiensttage Total 5'151 4'301\n\nPeriodische Anlagekontrollen\n\nTotal der betreuten Anlagen 44 44\n\nDurchgeführte Anlagenkontrollen 7 6\n\nPeriodische Schutzraumkontrollen\n\nGemeinden: Bargen, Büttenhardt, Dörflingen, Lohn, Merishausen, Stadt Schaff-\n\nhausen, Stetten, Thayngen\n\nSchutzraumbilanz PSK: 403 Schutzräume / 6'384 Schutzplätze\n\nSchutzraumbaupflicht 2013 2012\n\nVerfügung über die Baupflicht 127 142\n\nSchutzraumbau (Anzahl Schutzplätze) 130 50\n\nDispensationen mit Ersatzleistung ( Anzahl SP) 1'696 1'640\n\nKoordinationsstelle für Bevölkerungsschutz\n\nKantonaler Führungsstab (KFS)\n\nMit Beschluss vom 22. Januar 2013 wurde dem kantonalen Füh-\n\nrungsstab ein neues Gesicht gegeben. Der KFS wurde in einen \n\nKernstab mit 7 Führungsgrundgebieten umstrukturiert. In diesen \n\nKernstab wurden nur noch die Leiter der Führungsgrundgebiete \n\nund deren Stellvertreter gewählt. Diesem Kernstab wurde der Ko-\n\nordinationsausschuss Katastrophenhilfe zur Seite gestellt. Dem \n\nKoAK obliegt neu die Vorbereitung von Massnahmen, die bei aus-\n\nserordentlichen Ereignissen zum Tragen kommen.\n\nIm Projekt «KATA» konnte mit der Neuausrichtung des KFS der \n\nerste Auftrag umgesetzt werden. Im Weiteren wurde das Inven-\n\ntar «Schutz kritischer Infrastrukturen» und das Kantonale Res-\n\nsourcenverzeichnis vervollständigt oder weiter ergänzt. Die Pro-\n\njektarbeiten zur Kantonalen Gefährdungsanalyse, zur Teil- oder \n\nTotalrevision der Rechtsgrundlagen und die Implementierung \n\neines Lageverbundsystems innerhalb der BORS wurden weiter \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  117\n\nvoran getrieben und sollten bis Ende 2014 teilweise oder ganz ab-\n\ngeschlossen sein.\n\nDer Jahresrapport im Tagungszentrum Park Casino wurde einmal \n\nmehr zusammen mit dem Gemeindeführungsstab Schaffhausen \n\ndurchgeführt. Im Fokus stand die Vorstellung der verschiedenen \n\nProjekte innerhalb des KFS und der KoAK. Toni Frisch, seines Zei-\n\nchens Projektleiter der Sicherheitsverbundsübung SVU-14, ori-\n\nentierte über den Ablauf der im November 2014 stattfindenden \n\nÜbung.\n\nGemeindeführungsstäbe (GFS)\n\nMit den Gemeindeführungsstäben wurde im ersten halben Jahr die \n\nÜbung «Pronto Due» durchgeführt. Inhalt dieser Übung war der \n\nTotal – oder Teilstromausfall. \n\nDer traditionelle Rapport für die Stabsleitungen der GFS fand in \n\ndiesem Jahr in Beringen statt. Thema war hauptsächlich der sani-\n\ntätsdienstliche Bereich bei Ereignissen.\n\nAlarmierung der Bevölkerung\n\nWiederum wurde der gesamtschweizerische Sirenentest am ersten \n\nMittwoch im Februar durchgeführt. Der Test im Kanton Schaffhau-\n\nsen mit 78 stationären Sirenen, ausgelöst von der Einsatzzentrale \n\nder Schaffhauser Polizei, verlief einwandfrei. Neu wurde zum er-\n\nsten Mal mit dem «KGI 457» (Kommandogerät Infranet 457) der \n\nSirenentest ausgelöst.\n\nPOLYALERT\n\nIm Oktober 2013 fiel der Startschuss zum Projekt Polyalert mit \n\nder ersten Projektleitersitzung im Amt für Militär und Zivilschutz \n\nin Schaffhausen. Das bis Juni 2015 andauernde Projekt konnte \n\nso weit vorangetrieben werden, dass bis Ende 2013 die nötigen \n\nMassnahmen eingeleitet werden konnten und somit der zeitliche \n\nRahmen eingehalten werden kann.\n\nABC-Koordination\n\nIm Bereich des ABCN-Schutzes und der Koordination im ABC-\n\nBereich wurden die nötigen Fachkonferenzen besucht und die \n\nKontakte zu den Stellen wie KPABC, ABC-Koordination Schweiz, \n\nABC-Labor Spiez usw. hergestellt. \n\nPsychologische Nothilfe\n\nIm November 2013 konnte für 16 Angehörige des Care-Teams \n\nSchaffhausen und der Notfallseelsorge Schaffhausen unter dem \n\nPatronat des Amtes für Militär und Zivilschutz, Koordinationsstel-\n\nle Bevölkerungsschutz, ein zweitägiger Kurs in Notfallpsychologie \n\ndurchgeführt werden. \n\nAb August  2013 wurde die Koordinationsstelle für Bevölkerungs-\n\nschutz und Katastrophenvorsorge ad Interim durch einen Stabs-\n\nmitarbeiter der Schaffhauser Polizei wahrgenommen.\n\n\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\nA  118 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND \n\nINITIATIVEN\n\nStand 31. Dezember 2013\n\nERLEDIGTE MOTIONEN\n\n1997/3 Motion Eduard Joos vom 7. April 1997, in abgeän-\n\nderter Fassung erheblich erklärt am 27. Oktober 1997 \n\n(Ratsprotokoll 1997, S. 730)\n\nSBB-Doppelspur Schaffhausen–Zürich\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 6. Mai 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 277).\n\n2011/5 Motion Iren Eichenberger vom 13. November 2011, \n\nerheblich erklärt am 23. Februar 2012 (Ratsprotokoll \n\n20112 S. 98)\n\nBürgerkommission\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 21. Januar 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 42).\n\n2012/7 Motion Peter Scheck vom 19. November 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 10. Dezember 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 931)\n\nStandesinitiative Lockerung der Revision der Verordnung zum \n\neidgenössischen Gewässerschutzgesetz \n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 6. Mai 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 277).\n\n2013/1 Motion Walter Hotz vom 16. Januar 2013, erheblich \n\nerklärt am 4. November 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 790)\n\nErledigung von Kleinen Anfragen\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 4. November \n\n2013 (Ratsprotokoll 2013, S. 791).\n\nERLEDIGTE VOLKSMOTION\n\n2011/1  Volksmotion Karl Huss, Beatrice Graf und Evi Cajacob \n\nvom 15. April 2011, erheblich erklärt am 27. Juni 2011 \n\n(Ratsprotokoll 2011, S. 364)\n\nKantonales Radwegnetz\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 6. Mai 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 287).\n\nERLEDIGTE POSTULATE\n\n2010/5 Postulat Richard Altorfer vom 21. Juni 2010, erheb-\n\nlich erklärt am 6. Dezember 2010 (Ratsprotokoll 2010, \n\nS. 720).\n\nBürger und KMUs von Abgaben und Gebühren entlasten!\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 28. Oktober 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 764).\n\n2011/3 Postulat Martin Kessler vom 31. März 2011, erheblich \n\nerklärt am 6. Juni 2011 (Ratsprotokoll 2011, S. 313)\n\nWasserkraft besser nutzen – Rhein höher stauen\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. Dezember \n\n2013 (Ratsprotokoll 2013, S. 1092).\n\n2012/4 Postulat Dino Tamagni vom 8. März 2012, erheblich er-\n\nklärt am 2. Juli 2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 410)\n\nÄnderung der Vollziehungsverordnung über die Ausstellung \n\nvon Ausweisen für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisver-\n\nordnung)\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 6. Mai 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 283).\n\n2012/8 Postulat Thomas Hurter vom 2. April 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 680)\n\nInspektoren zurück ins Schulzimmer zur fachlichen Lehrerbe-\n\nurteilung\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 28. Oktober 2013 \n\n(Ratsprotokoll 2013, S. 757).\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  119\n\nUNERLEDIGTE MOTIONEN\n\nDie Motion 2006/7 wird weiterbehandelt; Beschluss des Kan-\n\ntonsrates vom 6. Mai 2013 (§ 70 Abs. 4 der Geschäftsordnung), \n\nRatsprotokoll 2013, S. 277\n\n2006/7 Motion Jeanette Storrer vom 18. September 2006, er-\n\nheblich erklärt am 22. Januar 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 100)\n\nRahmengesetz mit Anschub- bzw. Impulsfinanzierung für fa-\n\nmilienergänzende Kinderbetreuungsangebote\n\nDie Motion 2007/4 wird weiterbehandelt; Beschluss des Kan-\n\ntonsrates vom 6. Mai 2013 (§ 70 Abs. 4 der Geschäftsordnung), \n\nRatsprotokoll 2013, S. 277\n\n2007/4 Motion Charles Gysel vom 7. Mai 2007, erheblich er-\n\nklärt am 24. September 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 811)\n\nÄnderung Elektrizitätsgesetz\n\n2011/1 Motion Jeanette Storrer vom 3. Januar 2011, erheb-\n\nlich erklärt am 21. März 2011 (Ratsprotokoll 2011, \n\nS. 144 ff.)\n\nLockerung des obligatorischen amtlichen Inventars\n\n2011/6 Motion Thomas Hauser vom 21. November 2011, er-\n\nheblich erklärt am 21. Mai 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 287)\n\nErgänzung von Art. 9 des Wahlgesetzes\n\n2012/2 Motion Werner Bächtold vom 7. Mai 2012, erheblich \n\nerklärt am 21. Januar 2013 (Ratsprotokoll 2013, S. 62)\n\nMitbestimmungsrechte der Bevölkerung beim Bau eines End-\n\nlagers für radioaktive Abfälle\n\n2012/4 Motion Richard Altorfer vom 27. August 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 4. November 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 807).\n\nSchlankere Gesetze verlangen Verordnungsveto\n\n2012/6 Motion Martin Kessler vom 2. Oktober 2012, erheblich \n\nerklärt am 10. Juni 2013 (Ratsprotokoll 2013, S. 400).\n\nHärtefallklausel – Volkswillen umsetzen\n\n2013/8 Motion Christian Ritzmann vom 13. Mai 2013, erheb-\n\nlich erklärt am 11. November 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 873)\n\nFür mehr Transparenz und mehr Demokratie im Generationen-\n\nfonds\n\n2013/9 Motion Werner Schöni vom 26. August 2013, erheb-\n\nlich erklärt am 9. Dezember 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 1122)\n\nSchaffung gesetzlicher Grundlagen für die Ein- und Weiterfüh-\n\nrung von geleiteten Schulen ohne Kostenfolge für den Kanton\n\nUNERLEDIGTE POSTULATE\n\nDas Postulat 2005/1 wird weiterbehandelt; Beschluss des \n\nKantonsrates vom 21. März 2011 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der \n\nGeschäftsordnung), Ratsprotokoll 2011, S. 134\n\n2005/1 Postulat Christian Heydecker vom 19. Mai 2005, er-\n\nheblich erklärt am 20. Juni 2005 (Ratsprotokoll 2005, \n\nS. 424)\n\nÜberprüfung des Bundesinventars über die schützenswerten \n\nOrtsbilder der Schweiz ISOS\n\n \n\n\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\nA  120 VERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDas Postulat 2006/4 wird weiterbehandelt; Beschluss des \n\nKantonsrates vom 6. Mai 2013 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der Ge-\n\nschäftsordnung), Ratsprotokoll 2013, S. 278)\n\n2006/4 Postulat Ruth Peyer vom 18. September 2006, erheb-\n\nlich erklärt am 22. Januar 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 104)\n\nKonzept Tagesschulen\n\nDas Postulat 2007/4 wird weiterbehandelt; Beschluss des \n\nKantonsrates vom 21. März 2011 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der \n\nGeschäftsordnung), Ratsprotokoll 2013, S. 278\n\n2007/4  Postulat Markus Müller vom 19. März 2007, erheblich \n\nerklärt am 4. Juni 2007 (Ratsprotokoll 2007, S. 476)\n\nKlettgau: neue 110 kV-Versorgungsleitung in den Boden \n\nFür das Postulat 2008/3 hat der Regierungsrat mit Bericht \n\nund Antrag vom 28. Januar 2014 betreffend Bereinigung der \n\nSammlung der Motionen und Postulate Weiterbehandlung be-\n\nantragt\n\n2008/3 Postulat Stephan Rawyler vom 11. Februar 2008, er-\n\nheblich erklärt am 19. Januar 2009 (Ratsprotokoll 2009, \n\nS. 56)\n\nBusverbindungen aus einer Hand\n\nFür das Postulat 2009/7 wird die Frist zur Erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; Beschluss des Kantonsrates vom 2. April \n\n2012 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Ratspro-\n\ntokoll 2012, S. 199\n\n2009/7 Postulat Franziska Brenn vom 19. September 2009, er-\n\nheblich erklärt am 14. Dezember 2009 (Ratsprotokoll \n\n2009, S. 864)\n\nMammografie-Screening\n\nFür das Postulat 2010/1 wird die Frist zur Erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; Beschluss des Kantonsrates vom 6. Mai \n\n2013 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Ratspro-\n\ntokoll 2013, S. 278\n\n2010/1  Postulat Martina Munz vom 4. Januar 2010, erheblich \n\nerklärt am 22. Februar 2010 (Ratsprotokoll 2010, S. 81)\n\nAnerkennung GA und Halbtax auf der Strecke Schaffhausen–\n\nBasel\n\n2010/8 Postulat Thomas Hauser vom 1. November 2010, er-\n\nheblich erklärt am 24. Januar 2011 (Ratsprotokoll 2011, \n\nS. 48)\n\nMehr Freiheit bei der Vergabe von Bootsliegeplätzen\n\nFür das Postulat 2011/4 hat der Regierungsrat mit Bericht \n\nund Antrag vom 28. Januar 2014 betreffend Bereinigung der \n\nSammlung der Motionen und Postulate Fristverlängerung be-\n\nantragt\n\n2011/4 Postulat Richard Altorfer vom 6. April 2011, erheblich \n\nerklärt am 4. Juli 2011 (Ratsprotokoll 2011, S. 422)\n\nPublic Private Partnership im Gesundheitsbereich\n\n2011/12 Postulat GPK vom 15. August 2011, erheblich erklärt \n\nam 16. Januar 2011 (Ratsprotokoll 2010, S. 28)\n\nStadt und Land – Hand in Hand (Reorganisation des Kantons \n\nSchaffhausen und seiner Gemeinden)\n\n2012/1 Postulat Martina Munz vom 23. Januar 2012, erheblich \n\nerklärt am 5. März 2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 165)\n\nAtommüll-Regionen fordern Partizipation\n\n2012/2 Postulat Georg Meier vom 20. Januar 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 645)\n\nMit 10 % des Rheinwassers ein Drittel mehr Strom erzeugen\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  121\n\n2012/5 Postulat Martina Munz vom 19. März 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 660)\n\nEnergieförderprogramm überprüfen\n\n2012/6 Postulat Bernhard Egli vom 17. März 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 662)\n\nEnergie-Förderprogramme\n\n2012/9 Postulat Martina Munz vom 29. Oktober 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 28. Oktober 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 778).\n\nWahltermine der Gesamterneuerungswahlen\n\n2013/6 Postulat Markus Müller vom 17. September 2012, er-\n\nheblich erklärt am 10. Juni 2013 (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 392).\n\nÄnderung Definition Sturm in Verordnung Gebäudeversiche-\n\nrung\n\nUNERLEDIGTE KLEINE ANFRAGEN\n\n2013/20 Kleine Anfrage Martina Munz vom 1. Juli 2013\n\nWirtschaftsförderung und Wohnortmarketing: Leistungsnach-\n\nweis und Evaluation\n\n2013/28 Kleine Anfrage Seraina Fürer vom 4. November 2013\n\nSuizidprävention im Kanton Schaffhausen\n\n2013/30 Kleine Anfrage Martina Munz vom 11. November 2013\n\nVerbesserung der Zustände im Schaffhauser Gefängnis\n\n2013/31 Kleine Anfrage Jonas Schönberger vom 14. November \n\n2013\n\nWelche Hürden halten Wohnbaugenossenschaften von Schaff-\n\nhausen fern?\n\n2013/32 Kleine Anfrage Martina Munz vom 29. November 2013\n\nFlankierende Massnahmen: Ungenügende Kontrollen\n\n2013/33 Kleine Anfrage Walter Hotz vom 2. Dezember 2013\n\nBedrohte medizinische Grundversorgung in Schaffhausen\n\n2013/34 Kleine Anfrage Andreas Schnetzler vom 2. Dezember \n\n2013\n\nDoppelspurausbau der Klettgau DB Strecke\n\nERLEDIGTE INITIATIVEN\n\nVolksinitiative «Steuern runter» (Amtsblatt 2012, S. 672); abge-\n\nlehnt in der Volksabstimmung vom 3. März 2013 (Amtsblatt 2013, \n\nS. 380).\n\nVolksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser Einkommen \n\n(Reichtumssteuerinitiative)» (Amtsblatt 2012, S. 1683); vom Kan-\n\ntonsrat am 6. Mai 2013 für ungültig erklärt (Ratsprotokoll 2013, \n\nS. 267).\n\nUNERLEDIGTE INITIATIVEN\n\nVolksinitiative «Demokratie stärken: Stimm- und Wahlrecht für \n\nAusländerinnen und Ausländer (Demokratie-Initiative)» (Amtsblatt \n\n2013, S. 1377).\n\nVolksinitiative «gegen überrissene Buspreise (Flextaxinitiative)» \n\n(Amtsblatt 2013, S. 1646).\n\n\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\n \n\n \n\nÜBERSICHT DER NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 3 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 17 \n\n Berufsbildung 25 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 36 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 44 \n\n Kantonsforstamt 61 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 77 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Vermessungsamt 89 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 101 \n\n Steuerverwaltung 109 \n\n Feuerpolizei 125 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 145 \n\n \n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL LAUFENDE RECHNUNG 2013 – WOV-DIENSTSTELLEN 161 \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nÜBERSICHT DER NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN \n \n\n \n\n \n\n \nRechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 absolut in % absolut in %\n\n3'372'816      3'729'500      3'510'804      -356'684        -9.6 -137'988        -3.9\n\n1'067'200       1'217'200       1'327'200       -150'000        -12.3 -260'000        -19.6\n\n2'305'616       2'512'300       2'183'604       -206'684        -8.2 122'012          5.6\n\n-336'409        -217'400        -585'170        -119'009        -54.7 248'762         42.5\n\n-336'409        -217'400        -585'170        -119'009        -54.7 248'762          42.5\n\n-31'565'516  -28'964'700  -31'448'193  -2'600'816     -9.0 -117'322        -0.4        \n\n-2'029'073     -2'132'700     -2'012'283     103'627          4.9 -16'790           -0.8\n\n-29'536'443   -26'832'000   -29'435'910   -2'704'443     -10.1 -100'533        -0.3\n\n-1'111'590     -1'226'700     -1'113'198     115'110         9.4 1'609              0.1\n\n-1'111'590     -1'226'700     -1'113'198     115'110          9.4 1'609              0.1\n\n-3'159'931     -3'324'700     -2'195'171     164'769         5.0 -964'761        -43.9\n\n-1'256'633     -1'273'200     -1'250'895     16'567            1.3 -5'738             -0.5\n\n-4'669'205     -4'664'200     -3'595'579     -5'005             -0.1 -1'073'626     -29.9\n\n2'765'907       2'612'700       2'651'303       153'207          5.9 114'604          4.3\n\n-958'424        -1'127'000     -964'764        168'576         15.0 6'340              0.7\n\n-370'589        -385'600        -355'164        15'011            3.9 -15'425           -4.3\n\n-586'077        -738'100        -607'760        152'023          20.6 21'684            3.6\n\n-1'758             -3'300             -1'840             1'542              46.7 82                    4.5\n\n1'412'933      896'700         1'099'880      516'233         57.6 313'053         28.5\n\n834'178          420'200          475'706          413'978          98.5 358'473          75.4\n\n578'755          476'500          624'175          102'255          21.5 -45'420           -7.3\n\n-820'130        -1'195'800     -994'859        375'670         31.4 174'730         17.6\n\n-366'281        -740'600        -595'290        374'319          50.5 229'009          38.5\n\n-453'849        -455'200        -399'570        1'351              0.3 -54'279           -13.6\n\n-790'503        -907'100        -771'212        116'597         12.9 -19'291          -2.5\n\n-790'503        -907'100        -771'212        116'597          12.9 -19'291           -2.5\n\n-7'622'092     -7'960'100     -7'688'144     338'008         4.2 66'052            0.9\n\n-7'622'092     -7'960'100     -7'688'144     338'008          4.2 66'052            0.9\n\n-                  -13'500          -                  13'500            100.0 -                  -         \n\n-                  -9'650             -                  9'650              100.0 -                  -         \n\n-                  -2'200             -                  2'200              100.0 -                  -         \n\n-                  -700                -                  700                 100.0 -                  -         \n\n-                  -950                -                  950                 100.0 -                  -         \n\n754'847         116'400         696'308         638'447         548.5 58'539            8.4         \n\n643'779          13'500            562'761          630'279          4668.7 81'018            14.4       \n\n111'068          23'000            133'547          88'068            382.9 -22'479           -16.8      \n\n- Sicherheit von Tankanlagen\n\nKSD - Das Informatikunternehmen\nvon Kanton und Stadt SH\n\n- IT-Betrieb\n\n- IT-Dienstleistungen\n\nSteuerverwaltung\n\n- Steuererhebung\n\nFeuerpolizei\n\n- Brandschutz\n\n- Feuerwehrwesen\n\n- Löschwasserversorgung\n\n- Verkehrssteuern und Abgaben\n\nVermessungsamt\n\n- Amtliche Vermessung\n\n- Geodatenportal Schaffhausen\n\nFinanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\n- Finanzaufsicht\n\nKantonsforstamt\n\n- Walderhaltung\n\n- Leistungen im Kantonswald\n\n- Erholungsraum\n\nStrassenverkehrs-/Schifffahrtsamt\n\n- Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\nBerufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\n- Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nTiefbauamt\n\n- Verkehrsnetze\n\n- Strassen- und Kunstbautenunterhal\n\n- Gewässer und Boden\n\n- Globalbeitrag Umweltschutz\n\nSchulzahnklinik\n\n- Zahnmedizin für Kinder und Jugendl\n\nBerufsbildung\n\n- Berufsbildung\n\n- Bildungsbeiträge\n\nDienststelle Abw. R 13 / B 13 Abw. R 13 / R 12\n\n- Produktgruppe\n\nAmt für Lebensmittelkontrolle und \nUmweltschutz\n- Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzrecht Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n\n  \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewäs-\n\n serschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus \n\n sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau». \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben. \n\n \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'281'660           6'526'700           6'126'221           -245'040             -3.8         155'440              2.5          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 1'253                  -                     129'526              1'253                  100.0      -128'273             -99.0       \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 6'282'913           6'526'700           6'255'747           -243'787             -3.7         27'166                0.4          \n\nErtrag 1'269'361           1'250'400           1'281'120           18'961                1.5          -11'759               -0.9         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 54'592                81'000                -                     -26'409               -32.6       54'592                100.0      \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 154'723              154'700              154'723              23                       0.0          -                     -          \n\nEntnahme Vorfinanzierungen 120'321              -                     -                     120'321              100.0      120'321              100.0      \n\nTotalertrag 1'598'998           1'486'100           1'435'843           112'898              7.6          163'154              11.4        \nNettoergebnis LR -4'683'916          -5'040'600          -4'819'904          356'684              7.1          135'988              2.8          \n\nGlobalbeitrag LK AR 602'900              602'900              595'900              -                     -          7'000                  1.2          \n\nGlobalbeitrag LK AI 174'700              174'700              174'000              -                     -          700                     0.4          \n\nGlobalbeitrag LK GL 533'500              533'500              539'200              -                     -          -5'700                 -1.1         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'067'200           1'217'200           1'327'200           -150'000             -12.3       -260'000             -19.6       \nGlobalbeitrag US SH 2'305'616           2'512'300           2'183'604           -206'684             -8.2         122'012              5.6          \nTotal Globalbeiträge 4'683'916           5'040'600           4'819'904           -356'684             -7.1         -135'988             -2.8         \nTotal Globalbeiträge SH 3'372'816           3'729'500           3'510'804           -356'684             -9.6         -137'988             -3.9         \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 46.3                    42.9                    43.9                    \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND 451'615              500'000              73'080                -48'385               -9.7         378'535              518.0      \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n1) Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 265'800 Franken (Der Zielwert \n\n liegt bei rund 130'000 Franken; Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen). \n\n2) Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (entspricht dem Zielwert). \n\n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n3'000'000 \n\n3'250'000 \n\n3'500'000 \n\n3'750'000 \n\n4'000'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\nAussagen zum Entlastungsprogramm ESH3: Das IKL wurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Le-\n\nbensmittel und Umweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total CHF 285'000 gegenüber dem Budget 2012 zu reduzieren. In der Rechnung \n\n2012 konnte der Globalbeitrag Umweltschutz  bereits um rund CHF 262'900 reduziert werden. Im Rechnungsjahr 2013 wurden weitere, deutli-\n\nche Reduktionen vorgenommen, sodass das ESH3 - Ziel übertroffen werden konnte. \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nAnschaffungen mit einem Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nwerden aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu \n\nhalten, sind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. \n\nIm Jahr 2013 wurde ein vollautomatisches Analysegerät für die Untersuchung von Wasser (LCMSMS) \n\nangeschafft. Mit diesem Gerät kann das IKL weiterhin für das BAFU (Bundesamt für Umwelt) und für wei-\n\ntere Kantone verrechenbare Analysen von Grund- und Oberflächenwasser durchführen. Die Kosten für \n\ndiese Anschaffung betrugen rund CHF 451'600 (budgetiert waren CHF 500'000). In den Folgejahren sind \n\nentsprechend tiefere Investitionen vorgesehen. \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausserr-\n\nhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet  die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-\n\nden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. \n\nJanuar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts \n\nenthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe \nUmweltschutz enthalten). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSH\n44.9%\n\nAR\n25.4%\n\nAI\n7.3%\n\nGL\n22.4%\n\nGlobalbeiträge LK Rechnung 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial) \n\n  (Anzahl Proben im Jahr 2013: 2'146). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungs-\n\n kampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ost-\n\n schweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2013: 35). \n\n – Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen zahlreiche Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Geset-\n\n zesvorlagen erarbeitet werden. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden  gestützt \n\n auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 500 inspiziert (diese Zahl wurde aufgrund von ESH3 von \n\n 650 auf 500 reduziert). \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und \n\n -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2013: 50). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz). \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Auf den 1. Januar 2010 ist eine neue Vereinbarung zwischen den vier Partnerkantonen in Kraft getreten \n\nund darauf abgestützt hat die Aufsichtskommission am 23. April 2010 ein Finanzreglement für das Inter-\n\nkantonale Labor (IKL) verabschiedet. Es orientiert sich im Wesentlichen an HRM2. Der Rechnungsab-\n\nschluss 2013 wurde nach diesen Vorgaben erstellt. \n\n Im Rahmen von ESH3 werden die Leistungen der Lebensmittelkontrolle reduziert. Davon betroffen sind \n\nder Labor- und der Inspektionsbereich. Während im Laborbereich der Abbau teilweise über eine weitere \n\nAutomatisierung aufgefangen werden kann, wird im Aussendienst die Anzahl Inspektionen sukzessive \n\nreduziert. Der Bundesrat hat zu Handen des eidgenössischen Parlaments ein revidiertes Lebensmittel-\n\ngesetz verabschiedet. Damit wird eine Harmonisierung mit der EU angestrebt, um Handelshemmnisse \n\nabzubauen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen (z. B. Vorgaben an Kontrollfrequenzen, an die Daten-\n\nlieferung an den Bund und Einführung des Öffentlichkeitsprinzips) würden im Falle einer Annahme vor-\n\naussichtlich mit einem Mehraufwand verbunden sein. Seit 2004 hat sich der Globalbeitrag innerhalb ei-\n\nnes engen Bandes bewegt, obwohl die Personalkosten gestiegen sind.  \n\n Die Spezialisierung im Laborbereich trug dazu bei, dass vermehrt Analyseleistungen anderen Kantonen \n\nund dem Bund verkauft werden konnten, was zu höheren Einnahmen führte (um andere Laboratorien \n\nnicht zu konkurrenzieren, werden nur in Ausnahmefällen Aufträge aus der Privatwirtschaft angenom-\n\nmen).  \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebens-\n\nmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschie-\n\ndenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei \n\nsind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses Ziel zu errei-\n\nchen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert Informati-\n\nonsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerechter  % ≥ 97 95 95 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl ≤ 1 2) 2 1 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl ≥ 399 3) 500 4) 461 \n\ndurchgeführt. 3) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 98 95 98 \n\nschnell und fundiert beurteilt. beurteilter Baugesuche      \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'044'218           3'106'700           3'011'830           -62'482               -2.0         32'388                1.1          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1'253                  -                     129'526              1'253                  100.0      -128'274             -99.0       \n\nTotalaufwand 3'045'471           3'106'700           3'141'356           -61'229               -2.0         -95'886               -3.1         \nErtrag 449'595              418'100              425'710              31'495                7.5          23'885                5.6          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 54'592                81'000                -                     -26'409               -32.6       54'592                100.0      \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 79'346                79'300                79'346                46                       0.1          -                     -          \n\nEntnahme Vorfinanzierungen 83'638                -                     -                     83'638                100.0      83'638                100.0      \n\nTotalertrag 667'171              578'400              505'056              88'771                15.3        162'114              32.1        \nGlobalbeitrag LK AR 602'900              602'900              595'900              -                     -          7'000                  1.2          \n\nGlobalbeitrag LK AI 174'700              174'700              174'000              -                     -          700                     0.4          \n\nGlobalbeitrag LK GL 533'500              533'500              539'200              -                     -          -5'700                 -1.1         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'067'200           1'217'200           1'327'200           -150'000             -12.3       -260'000             -19.6       \n\nDeckung des Aufwandes 3'045'471           3'106'700           3'141'356           -61'229               -2.0         -95'886               -3.1         \n\nKostendeckungsgrad in % 5) 65.0                    60.8                    57.8                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n1'000'000 \n\n1'100'000 \n\n1'200'000 \n\n1'300'000 \n\n1'400'000 \n\n1'500'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\nFussnote \n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n2) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen. Eine Beanstandung musste zurückgezogen werden. Durch \n\nNachmessungen des Betriebes wurde ein Messfehler des externen Labors aufgedeckt. \n3) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgege-\n\nben. Das Ziel bezüglich der Anzahl der Inspektionen konnte im Jahr 2013 nicht erreicht werden, da die personellen Ressourcen im Aus-\n\nsendienst reduziert wurden (Lebensmittelinspektor nahm Stellvertretung des Kantonstierarztes wahr). \n4) Ab 2013: Personelle Reduktion im Aussendienst (ESH3, Nr. 9). \n5) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des Bo-\n\n dens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbeson-\n\n  dere bei Starkverschmutzern. \n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthy-\n\n giene. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2013: 24). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. verbessertes Recycling inerter Bauabfälle). \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15, wird im Rahmen von \n\n ESH3 geprüft und überarbeitet). \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushub-\n\n ablagerungen (Umfang: rund 70 bis 80 Kontrollen pro Jahr). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er \n\n wird aktuell gehalten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesu-\n\n che im Jahr 2013: 342). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2013: 7). \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren \n\nstark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Durch Verschieben \n\nder Aufgabenschwerpunkte hatte dies aber keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge. \n\n Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz reduziert sich gegenüber dem Budget 2013 um rund \n\n206'700 Franken. \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Der Kanton Schaffhausen hat im Jahr 2012 ein Entlastungsprogramm verabschiedet (ESH3). Das IKL \n\nwurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Lebensmittel und Um-\n\nweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total 285'000 Franken gegenüber dem Budget 2012 zu redu-\n\nzieren. In diesem Betrag sind darüber hinausgehende Veränderungen des Auftrages oder Änderungen in \n\nden Besoldungen (Teuerung, Zulagen) nicht enthalten. \n\n Mit der Rechnung 2013 sind diese Ziele erreicht worden. \n\n  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt \n\n  und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Ver-\n\nhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  % ≥ 100 95 74 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 33 15 34 \n\nAnzahl kontrolliert. 1)  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl ≥ 65 45 3) 57 \n\nbeprobt. 2) berichte      \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt. 4)  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl ≥ 7 5 6 \n\nsind periodisch durchgeführt.       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikettdienstes Anteil Einsätze innert % ≥ 77 85 86 \n\nerfolgt rasch. 5) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer Ab-  Einhaltung des Termins  Ende = Nein Ja Nein \n\nfallstatistik für das Vorjahr ist  September     \n\nsichergestellt. 6) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl ≥ 16 15 20 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 7) \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anzahl Kontrollen  Anzahl ≥ 84 80 84 \n\nund Aushubablagerungen sind       \n\ngezielt und stichprobenweise  \n\nkontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener % ≥ 96 90 94 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 8) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'237'443           3'420'000           3'114'391           -182'557             -5.3         123'052              4.0          \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 3'237'443           3'420'000           3'114'391           -182'557             -5.3         123'052              4.0          \nErtrag 819'766              832'300              855'410              -12'534               -1.5         -35'644               -4.2         \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 75'377                75'400                75'377                -23                     -0.0         -                     -          \n\nEntnahme Vorfinanzierungen 36'683                -                     -                     36'683                100.0      36'683                100.0      \n\nTotalertrag 931'827              907'700              930'787              24'127                2.7          1'040                  0.1          \nBeitrag SH 2'305'616           2'512'300           2'183'604           -206'684             -8.2         122'012              5.6          \n\nDeckung des Aufwandes 3'237'443           3'420'000           3'114'391           -182'557             -5.3         123'052              4.0          \n\nKostendeckungsgrad in % 9) 28.8                    26.5                    29.9                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'500'000 \n\n1'750'000 \n\n2'000'000 \n\n2'250'000 \n\n2'500'000 \n\n2'750'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt).  \n\n2) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben. \n\n3) Da die Starkverschmutzer im Raum Singen seit Mitte 2010 eigene Untersuchungen durchführen, wurde die Intensität angepasst. \n\n4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht. \n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. Die Ziele bezüglich Anteil Einsätze innert 30 Minuten konn-\n\n ten im Jahre 2013 nicht erreicht werden, da bei drei Anfahrten die Wegbeschreibungen schlecht waren (Zweimal Ramsen und einmal \n\n Schleitheim) und zweimal eine verzögerte Anfahrt in Absprache mit der Polizei erfolgte, da keine unmittelbare Gefahr bestand (gesunkenes \n\n Boot im Rheinfallbecken vom Vortag und defekte Ölwanne in Beringen). \n\n6) Die Statistik für 2013 konnte aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe nicht fristgerecht erstellt werden. \n\n7) Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet. \n\n8) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n9) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in %. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n ist: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und \n\n Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferortho-\n\n pädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'925'059.42       2'722'100           3'053'265.97       202'959              7.5          -128'206.55        -4.2         \n\nErtrag 2'774'510.15       2'705'000           2'368'286.60       69'510                2.6          406'223.55         17.2        \n\nNettoergebnis LR -150'549.27        -17'100               -684'979.37        -133'449             -780.4     534'430.10         78.0        \nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -286'148.60        -                     -          286'148.60         100.0      \n\nKalk. Kosten / Umlagen 185'859.42         200'300              186'339.55         -14'441               -7.2         -480.13               -0.3         \n\nTotalaufwand 3'110'918.84      2'922'400           2'953'456.92      188'519              6.5          157'461.92         5.3          \nTotalertrag 2'774'510.15      2'705'000           2'368'286.60      69'510                2.6          406'223.55         17.2        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -336'408.69        -217'400             -585'170.32        -119'009             -54.7       248'761.63         42.5        \nKostendeckungsgrad in % 89.2                    92.6                    80.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendliche -336'408.69        -217'400.00        -585'170.32        \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nNicht im Globalbudget/Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n  R 2013 B 2013 R 2012 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 82'792.30 50'000 82'627.50 \n\nInterne Verrechnungen Subventionen an Behandlungen Schulzahnklinik 294'569.00 340'000 240'385.00 \n\n \n\nTotal 377'361.30 390'000 323'012.50 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln.  \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\nSeit dem 1. Juli 2011 können Schüler und Schülerinnen, die von einem privaten Zahnarzt oder von einer \n\nprivaten Zahnärztin untersucht wurden, mittels Bescheinigung dieser Untersuchung von der Untersu-\n\nchung in der Schulzahnklinik freigestellt werden (vgl. SHR 410.621 § 2 Abs. 2). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Behandlungen \n\nTaxpunkte R 2013 B 2013 R 2012 \n\nallgemeine Behandlungen 302'447 300'000 298'982 \n\nkieferorthopädische Behandlungen 500'048 360'000 398'931 \n\nTotal Taxpunkte 802'495 660'000 697'913 \n\nProphylaxe \n\nBesuche  R 2013 R 2012 \n\nBesuchte Primarschulen  40 39 \n\nBesuchte Abteilungen  240 237 \n\nBesuchte Kindergärten  71 68 \n\nBesuchte Abschlussklassen  45 27 \n\nReihenuntersuchungen \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche  8'082 8'833 \n\nAnzahl untersuchter Kinder  7'301 7'980 \n\nAnzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten US  638 620 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nKieferorthopädie \n\nAlle  kieferorthopädische Stellen konnten 2013 systematisch wieder besetzt werden. Dadurch konnte die \n\nKieferorthopädie wieder aufgebaut werden, was eine positive Auswirkung auf die Rechnung im Vergleich \n\nzu 2012 hat. \n\nAllgemeinzahnmedizin \n\nDa die Erziehungsberechtigten die Schulzahnklinik häufiger als Behandlungsort wählten, wurden etwas \n\nmehr Behandlungen ausgeführt.  \n\nProphylaxe \n\nVon allen untersuchten Kindern mit Behandlungsort Schulzahnklinik hatten 44 Prozent einen Befund. \n\nVon allen untersuchten Kindern, bei denen die Erziehungsberechtigten angeben zu einem Privatzahnarzt \n\noder einer Privatzahnärztin zu gehen, hatten 75 Prozent einen Befund. Dies ist darauf zurückzuführen, \n\ndass ein Teil dieser Erziehungsberechtigten zwar angeben mit ihrem Kind zum Privatzahnarzt zu gehen, \n\naber in Realität überhaupt nicht gehen. Diese Kinder kommen leider oft irgendwann dann wieder als Not-\n\nfall in die Schulzahnklinik. \n\nReihenuntersuchungen \n\nDurch die Änderung der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik \n\ninfolge des Postulates von Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppelun-\n\ntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom 21. März 2011 können Schülerinnen und Schüler, die sich \n\nvon einer privaten Zahnärztin oder von einem privaten Zahnarzt untersuchen lassen und diese jährliche \n\nKontrolle mittels Bescheinigung nachweisen, von der Untersuchung durch die Schulzahnklinik freigestellt \n\nwerden. 2013 (Kalenderjahr) haben 7.8 (2012: 7.1) Prozent der Erziehungsberechtigten eine Bescheini-\n\ngung eingereicht. Die Untersuchung wurde durch 1.8 (2012: 2.6) Prozent der Erziehungsberechtigten \n\nohne irgendwelche Bescheinigung verweigert.  \n\nInventar \n\nZwei Termodesinfektoren mussten notfallmässig ersetzt werden \n\n \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVor Einführung der Bescheinigungen lag diese Zahl unter 1 Prozent. Unbesehen vom Aufwand, welchen \n\ndie Lehrkräfte mit dem Einholen dieser Bescheinigungen haben, verursachen die Verarbeitung dieser \n\nBescheinigungen und die damit zusammenhängenden administrativen Arbeiten in der Schulzahnklinik \n\neinen zusätzlichen Personalaufwand von ca. 30'000 Franken. \n\nKostenentwicklung  \n\nObwohl noch nie so viele Behandlungen in der Schulzahnklinik durchgeführt wurden wie in 2013 (siehe \n\nMenge Taxpunkte), konnte die Rechnung zwar in Vergleich zu 2012 deutlich verbessert werden, das \n\nGlobalbudget jedoch nicht ganz eingehalten werden. Im Budget 2013 wurde gemäss ESH3 von einer \n\nTaxpunktwerterhöhung  ausgegangen. Diese wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Es gab auch unerwar-\n\ntete, zwingende Kosten: Es mussten zwei Termodesinfektoren notfallmässig ersetzt werden und es gab \n\neine notwendige grössere Reparatur des Klinikwagens. In personeller Hinsicht war eine Dentalassistentin \n\nlängerfristig krankheitsbedingt abwesend, eine Andere war in Mutterschaftsurlaub und konnte in den letz-\n\nten Monaten vor der Geburt nur Teilzeit arbeiten. \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Anteil der behandlungsbe-  Veränderung Anteil behandlungs-  % +/- – – – \n\ndürftigen Kinder im Vorschul- bedürftiger Kinder im Alter von      \n\nalter nimmt ab. 1) 5 Jahren \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 35 30 32 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren % ≤ 24 25 28 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 13 20 13 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. 2) Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤ 39 35 29 \n\n – 14 Jahren % ≤ 12 10 8 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über  Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur per-       \n\nsönlichen Kontrolle durch einen        \n\nPrivatarzt motiviert. 3)  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3.1 3 3.1 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.        \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der untersuchten % ≥ 74 70 69 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Kinder und Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 0.2 2 0.1 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard.  \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'925'059.42       2'722'100           3'053'265.97       202'959              7.5 -128'206.55        -4.2\n\nErtrag 2'774'510.15       2'705'000           2'368'286.60       69'510                2.6 406'223.55         17.2\n\nNettoergebnis LR -150'549.27        -17'100               -684'979.37        -133'449             -780.4 534'430.10         78.0\nKalk. Kosten / Umlagen 185'859.42         200'300              -99'809.05          -14'441               7.2 285'668              286.2\n\nTotalaufwand 3'110'918.84      2'922'400           2'953'456.92      188'519              6.5 157'461.92         5.3\nTotalertrag 2'774'510.15      2'705'000           2'368'286.60      69'510                2.6 406'223.55         17.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -336'408.69        -217'400             -585'170.32        -119'009             -54.7 248'761.63         42.5\nKostendeckungsgrad in % 89.2                    92.6                    80.2                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n. \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Der Sollwert kann erst geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxeberatung \n\n Gebrauch machen. Das Erreichen der jungen Eltern gestaltet sich als ausserordentlich schwierig, weshalb auf die Erhebung dieses Wir-\n\n kungsziels vorerst verzichtet wird. \n\n2) Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder. \n\n3) 13% der im Schuljahr 2011 – 2012 verteilten Gutscheine wurden bei einem Privatzahnarzt eingelöst. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufsbildung \n\n Bildungsbeiträge \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, z. B. Berufsfachschulen, Arbeitsamt usw. \n\n Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Orga-\n\n   nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des \n\n   tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Stipendien- und Darlehensberechtigte, \n\n   Beitragsberechtigte und Kommissionen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und \n\n   Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Manfred Bolli \n\n \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Finanzierung der Berufsbildung, der höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung \n\n – Stipendien und Beiträge \n\n – Unterstützende Angebote \n\n \n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 31'895'429.02     29'359'700         31'774'549.56     2'535'729.02       8.6 120'879.46         0.4\n\nErtrag 585'882.55         645'600              678'879.90         -59'717.45          -9.2 -92'997.35          -13.7\n\nNettoergebnis LR -31'309'546.47   -28'714'100        -31'095'669.66   -2'595'446.47     -9.0 -213'876.81        -0.7\nAbgrenzungen Aufwand 2264 118'469.00         96'300                215'743.82         22'169.00           23.0 -97'274.82          -45.1\n\nBereinigter Aufwand 32'013'898.02    29'456'000         31'990'293         2'557'898.02      -8.7 23'604.64           -0.1\nKorrekturen Ertrag -2'947.50            -14'700               -                     11'752.50           -79.9 -2'947.50            -100.0\n\nBereinigter Ertrag 582'935.05         630'900              678'880              -47'964.95          7.6 -95'944.85          14.1\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 134'552.64         139'600              136'779.71         -5'047.36            -3.6 -2'227.07            -1.6\n\nTotalaufwand 32'148'450.66    29'595'600         32'127'073.09    2'552'850.66      8.6 21'377.57           0.1\nTotalertrag 582'935.05         630'900              678'879.90         -47'964.95          -7.6 -95'944.85          -14.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -31'565'515.61   -28'964'700        -31'448'193.19   -2'600'815.61     -9.0 -117'322.42        -0.4\nKostendeckungsgrad in % 1.8                      2.2                      2.1                      \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbildung -2'029'073.02     -2'132'700          -2'012'283.41     \nBildungsbeiträge -29'536'442.59   -26'832'000        -29'435'909.78   \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-3'000'000 \n\n-2'500'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2013 R 2012 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  13 17 \n\nAnzahl Besuche    \n\n– neue Betriebe  77 84 \n\n– bestehende Betriebe  221 271 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  112 119 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1'061 1'075 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  13 14 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  563 571 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)  10 20 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  17 14 \n\n– CM3 (Erwachsene)  8 20 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8 8 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  3 6 \n\n \n\n \n\nAufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht \n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden \n\n \n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74 \n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48 \n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67 \n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59 \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n2013 252 351 13 36 182 71 6 4 856 59 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwen-\n\ndigen Mittel sind für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chan-\n\ncengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung er-\n\nmöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015 einen Abschluss auf der Sekundarstufe II \n\naufweisen.  \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte-  Anzahl ≥ 125 100 114 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 91.8 90 89.4 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit % ≥ 92.5 95 94.2 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im % ≤ 7.34 6 7.6 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl = 1'061 1'100 1'075 \n\npflegt bestehende Ausbildungs-       \n\nbetriebe, sichert bestehende  Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl  82 80 82 \n\nund erschliesst neue bewilligungen \n\nAusbildungsplätze.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Intervall der Besuche von  Jahre = 4 4 4 \n\nbeaufsichtigt regelmässig die Ausbildungsbetrieben \n\nAusbildungsbetriebe und berät        \n\nLernende und Berufsbildner Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 465 275 379 \n\nund Berufsbildnerinnen rasch  orientierten Beratungsgespräche 1)      \n\nund kompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 188 170 132 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl fristgerecht und korrekt % = 100 100 100 \n\nkoordiniert die fristgerechte  eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nund korrekte Durchführung       \n\nvon Qualifikationsverfahren      \n\n(Lehrabschlussprüfung).  \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl = 9 9 9 \n\nbeteiligt sich an der nationalen -       \n\nund kantonalen Entwicklung        \n\nvon Berufen und Ausbildungs-       \n\nformen in der Grund- und        \n\nWeiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl neu implementierter Anzahl > 13 18 17 \n\nunterstützt die Umsetzung Berufe pro Jahr      \n\nneuer / veränderter Berufe       \n\nund informiert die Öffentlich-  \n\nkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'231'709.49       2'343'300           2'222'299.99       -111'590.51        -4.8 9'409.50             0.4\n\nErtrag 306'938.95         319'600              317'381.45         -12'661.05          -4.0 -10'442.50          -3.3\n\nNettoergebnis LR -1'924'770.54     -2'023'700          -1'904'918.54     98'929.46           4.9 -19'852.00          -1.0\nKalk. Kosten / Umlagen 104'302.48         109'000              107'364.87         -4'697.52            -4.3 -3'062.39            -2.9\n\nTotalaufwand 2'336'011.97      2'452'300           2'329'664.86      -116'288.03        -4.7 6'347.11             0.3\nTotalertrag 306'938.95         319'600              317'381.45         -12'661.05          -4.0 -10'442.50          -3.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'029'073.02     -2'132'700          -2'012'283.41     103'626.98         4.9 -16'789.61          -0.8\nKostendeckungsgrad in % 13.1                    13.0                    13.6                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Kostenentwicklung \n\n \n\nMehraufwand aufgrund immer aufwendigerer und somit teurerer Lehrabschlussprüfungen (QV). Der höhere Aufwand konnte teilweise durch \n\nMehreinnahmen im Bereich QV und Kostensenkungen im Bereich Bürokosten und Drucksachen (siehe auch ESH3, Nr. 21) ausgeglichen \n\nwerden. \n\n \n\nESH \n\nESH3, Nr. 21 \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n \n\n \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Bildungswillige haben gleiche Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aus- und Weiterbildung zu \n\nabsolvieren.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung unterstützt Aus- und Weiterbildungswillige mit Stipendien und Darlehen. Sie \n\nleistet Beiträge an die Hochschulbildung, die höhere Berufsbildung, die Vorbereitung auf die berufliche \n\nGrundbildung, die berufliche Grundbildung und die Weiterbildung. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Stipendien und Darlehen \n\n Schul- und Studienbeiträge \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 33 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2013 R 2012 \n\nAnzahl Stipendienanträge  344 359 \n\n \n\nAusbezahlte Stipendien (Personen) nach Bildungsstufe Rechnung 2013: \n\nBildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n Frauen Männer Frauen Männer \n\n \n\nMaturitätsschule Sek I 3 1 14'900 1'800 \n\nMaturitätsschule Sek II 18 13 73'200 48'900 \n\nFachmittelschule 7 1 32'050 6'600 \n\nVollzeitschulen Sek II 7 8 26'200 30'150 \n\nBerufslehren 17 33 78'250 161'500 \n\nBerufsmatura 4 5 14'200 27'700 \n\nHöhere Fachschule 15 7 65'500 35'200 \n\nFachhochschulen 52 44 311'550 258'300 \n\nUniversitäre Hochschulen 41 24 246'000 155'325 \n\n \n\n R 2013 R 2012 R 2011 \n\nAnzahl Darlehensanträge 9 11 9 \n\nSaldo der Darlehen in Franken 542'140 556'215 570'340 \n\n \n\nAusbezahlte Darlehen (Semester) nach Bildungsstufe Rechnung 2013: \n\nBildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n Frauen Männer Frauen Männer \n\n \n\nBerufsmatura 0 1 0 5'000 \n\nHöhere Fachschule 1 2 2'500 10'000 \n\nFachhochschulen 0 7 0 23'100 \n\nUniversitäten 4 3 17'150 5'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Bereich der Stipendien und Darlehen werden auf Grund einer interkantonalen Harmonisierung des \n\nStipendienwesens die kantonalen gesetzlichen Grundlagen überarbeitet. Mit der Überarbeitung soll die \n\nUnterstützung von Studierenden verbessert werden. Aufgrund ESH3 wurden beide Vorlagen zurückge-\n\nstellt. \n\nBei den Schul- und Studienbeiträgen handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche auf Grund von in-\n\nterkantonalen oder bilateralen Abkommen dem Kanton Schaffhausen in Rechnung gestellt werden.  \n\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nStipendienberechtigte kennen  Stipendien pro Kopf der  Franken > 20.5 20 19 \n\nihre Möglichkeiten. Einwohnerbevölkerung 1)      \n\n       \n\n Höhe des Stipendiums pro Franken > 5'204 5'000 5'247 \n\n bezugsberechtigter Person      \n\n \n\nDer Kanton SH bestimmt den Anzahl Klassen mit Verhältniszahl < 3 3 1 \n\nSchulort auf Grund der wirtschaft- Klassenbestand < 10      \n\nlich optimalen Klassengrösse. 1)   \n\n \n\nLehrabsolventinnen und -absol- Anzahl Absolventinnen  Anzahl = 385 220 349 \n\nventen erhalten Beiträge für die und Absolventen      \n\nhöhere Berufsbildung in der       \n\ngesamten Schweiz.       \n\n \n1) Erhebung aufgrund Einwohnerzahl 2011, da 2012 noch nicht offiziell. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Zeitgerechte Publikation in  Zeitpunkt = Früh- Früh- Früh- \n\ninformiert die Bevölkerung der Schaffhauser Presse   sommer sommer sommer \n\naktiv über die Möglichkeiten       \n\nzum Bezug von Ausbildungs- Anteil Ablehnungen im Ver- % < 27 30 30 \n\nbeiträgen. hältnis zur Anzahl Gesuche      \n\n \n\nDie Klassengrössen sind auf  Anzahl Überprüfungen der  Anzahl = 1 1 1 \n\nihre Wirtschaftlichkeit geprüft Klassengrösse \n\n \n\nDie höhere Berufsbildung ist Anzahl der abgelehnten, Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch die Beitragsberechtigung gesetzeskonforme Gesuche      \n\nin der gesamten Schweiz attraktiv.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 29'782'188.53     27'112'700         29'767'993.39     2'669'488.53       9.8 14'195.14           0.0\n\nErtrag 275'996.10         311'300              361'498.45         -35'303.90          -11.3 -85'502.35          -23.7\n\nNettoergebnis LR -29'506'192.43   -26'801'400        -29'406'494.94   -2'704'792.43     -10.1 -99'697.49          -0.3\nKalk. Kosten / Umlagen 30'250.16           30'600                29'414.84           -349.84               -1.1 835.32                2.8\n\nTotalaufwand 29'812'438.69    27'143'300         29'797'408.23    2'669'138.69      9.8 15'030.46           0.1\nTotalertrag 275'996.10         311'300              361'498.45         -35'303.90          -11.3 -85'502.35          -23.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis -29'536'442.59   -26'832'000        -29'435'909.78   -2'704'442.59     -10.1 -100'532.81        -0.3\nKostendeckungsgrad in % 0.9                      1.1                      1.2                      \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\nKommentar zur Kostenentwicklung \n\n \n\nFr. 2'300'000 höhere Kosten für Studierende an Universitäten und ausserkantonalen Fachhochschulen. \n\nFr. 560'000 Mehrkosten im Bereich der höheren Berufsbildung. Es ist eine Zunahme der Anzahl Studierenden um ca. + 50% festzustellen. \n\nFr. 800'000 höhere Kosten für Lernende an ausserkantonalen Berufsfachschulen.  \n\nFr.  - 300'000 Minderaufwand im Vergleich zum Budget. An ausserkantonalen Berufsmaturitätsschulen (BM2) studierten weniger Personen  \n\n  als budgetiert. \n\nFr. 660'000 höhere Aufwände im Bereich der Überbetrieblichen Kurse für Lernende. \n\n \n\n \n\n-35'000'000\n\n-30'000'000\n\n-25'000'000\n\n-20'000'000\n\n-15'000'000\n\n-10'000'000\n\n-5'000'000\n\n0\n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Bildungsbeiträge\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Es werden hier die Anzahl Berufe aufgeführt, da ein einzelner schwacher Jahrgang eines Berufes keine Grundlage für einen Versetzungs-\n\n entscheid sein kann. \n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, KIGA usw. / öffentliche Schulen / Ge-\n\n   meinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie-\n\n   rende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbil-\n\n   dungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'092'969.46       1'174'200           1'102'244.50       -81'230.54          -6.9 -9'275.04            -0.8\n\nErtrag 123'131.25         89'000                130'034.90         34'131.25           38.3 -6'903.65            -5.3\n\nNettoergebnis LR -969'838.21        -1'085'200          -972'209.60        115'361.79         10.6 2'371.39             0.2\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 141'751.48         141'500              140'988.80         251.48                0.2 762.68                0.5\n\nTotalaufwand 1'234'720.94      1'315'700           1'243'233.30      -80'979.06          -6.2 -8'512.36            -0.7\nTotalertrag 123'131.25         89'000                130'034.90         34'131.25           38.3 -6'903.65            -5.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'111'589.69     -1'226'700          -1'113'198.40     115'110.31         9.4 1'608.71             0.1\nKostendeckungsgrad in % 10.0                    6.8                      10.5                    \nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\nBerufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung -1'111'589.69     -1'226'700          -1'113'198.40     \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf \n\nwww.biz-sh.ch), der BIZ Applikation (BIZ App) und des Berufsinformationszentrums BIZ über Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnfragen informieren. \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiter-\n\nbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein.  \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Hotbiz, \n\nCM1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches \n\nvirtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch, eine BIZ Applikation für Jugendliche (BIZ App) \n\nund ermöglicht einen niederschwelligen Zugang zum Berufsinformationszentrum BIZ.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über Anliegen, \n\nFragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung der \n\nFragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Bei Bedarf und je nach Auslastung  fin-\n\ndet bereits im BIZ eine vertiefte Beratung statt.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit \n\nWohnsitz im Kanton Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot \n\nin den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen. \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebo-\n\nte, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten. \n\nSchülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 ge-\n\nfährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen mit den Lehrper-\n\nsonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt «CM1 (Case Management Be-\n\nrufsbildung 1)» zugewiesen. Zusätzlich findet am Schluss der Schulzeit das Projekt HotBIZ statt, in dem \n\nmit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekundarstufe 2 gesucht wird. Mit diesen Massnahmen wird \n\ndie Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, erhöht.  \n\nIn die gleiche Richtung gehen die Massnahmen im Rahmen des Projektes CM3. Junge Erwachsene, die \n\nnoch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionelle \n\nZusammenarbeit: RAV, Sozialämter, Soziale Dienste, IV usw.) im Projekt CM3 an eine Berufsausbildung \n\nherangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt. \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 39 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 R 2012 R 2011 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche + Erwachsene 1'695 1'816 1'783 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 980 1'108 1'078 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 42 29 67 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 18 37 15 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung 1) 60 65 – \n\n– Total Jugendliche CM1 10 25 15 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 8 12 – \n\nBerufswahlkurs für Eltern 0 2 2 \n\nVerändernkurs für Frauen 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 85 87 81 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 42 50 46 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 15 14 15 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 220 220 218 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 1'699 2'161 2'314 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungen erleben aufgrund der demografischen Entwicklung und der ausgebauten Informations-\n\nmöglichkeiten einen leichten Rückgang. Sie werden aber  zahlenmässig aufgrund der Komplexität der \n\nAusbildungsmöglichkeiten und der Zunahme der Schulabgänger ab Schuljahr 2016/2017 wieder anstei-\n\ngen. Das komplexer werdende Bildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes \n\nschlagen sich im Beratungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision in ei-\n\nnem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt wer-\n\nden. Der Beratungsbedarf für Kunden des RAV im Berichtsjahr ist weiterhin auf einem hohen Niveau.  \n\nDie gute Lehrstellensituation bewirkt eine Entlastung auf den Beratungsbedarf Jugendlicher. Die ange-\n\nspannte Arbeitsmarktsituation für Erwachsene erhöht hingegen den beruflichen Weiterbildungs- oder \n\nQualifizierungsbedarf. \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im In-\n\nternet, der BIZ Applikation (BIZ App) und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich \n\nfür Jugendliche weiter in Richtung mobile Applikation BIZ (App) konzentrieren. Dieses Informationsange-\n\nbot soll in Zukunft auch für Studien- und Laufbahnberatung ausgebaut werden. Alle Schülerinnen und \n\nSchüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der \n\nKantonsschulklassen werden mit attraktiven Informationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse \n\nund den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaff-\n\nhausen ein attraktives Angebot für Jugendliche in der Berufswahl. \n\nNebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts für \n\nJugendliche oder junge Erwachsene notwendig sein. Zum einen bietet das Projekt «Case Management \n\nBerufsbildung» eine entsprechende Unterstützung und zum anderen findet eine Unterstützung im BIZ  \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nstatt. Ziel ist es weiterhin, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Er-\n\nwachsenen eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Die Umsetzung wird zusam-\n\nmen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt. \n\nWoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\n1 Lernende oder Praktikantin (Informations- und Dokumentationsassistentin) angestellt.  \n\nDie zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten im Case Management brauchen vermehrt personelle Res-\n\nsourcen für Beratung (ca. 20 %) und für die Sachbearbeitung im Sekretariat (ca. 20 %). Aufgrund der ge-\n\nplanten Einsparungen (ESH3) wird sich zeigen, in welchem Umfang diese Leistungen in Zukunft erbracht \n\nwerden können.   \n\nESH3 \n\nESH3, Nr. 21  \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 93'600 95'000 95'072 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 4'908 5'000 5'061 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit % ≥ 87 85 93 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 2) \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 91 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt.  nächste Schritte möglich» 2)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit % ≥ 94 95 98 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 2)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendliche ohne % ≤ 5 4 3 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 3) \n\n       \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 41 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\n Anzahl Jugendliche ohne Anzahl ≤ 5 10 29 \n\n Anschlusslösung im HotBIZ Jugendliche     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 0 5 1 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und be- Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1'695 1'800 1'813 \n\ndarfsgerechte Beratungsangebote       \n\nstehen den Ratsuchenden zur Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 980 1'100 1'108 \n\nVerfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendliche im Ver- % ≤ 5 4 3 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -gänger      \n\nManagement 1 aufgenommen.       \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgänger-  Anteil Jugendliche, die mit % > 88 85 90 \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'092'969.46       1'174'200           1'102'244.50       -81'230.54          -6.9 -9'275.04            -0.8\n\nErtrag 123'131.25         89'000                130'034.90         34'131.25           38.3 -6'903.65            -5.3\n\nNettoergebnis LR -969'838.21        -1'085'200          -972'209.60        115'361.79         10.6 2'371.39             0.2\nKalk. Kosten / Umlagen 141'751.48         141'500              140'988.80         251.48                0.2 762.68                0.5\n\nTotalaufwand 1'234'720.94      1'315'700           1'243'233.30      -80'979.06          -6.2 -8'512.36            -0.7\nTotalertrag 123'131.25         89'000                130'034.90         34'131.25           38.3 -6'903.65            -5.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'111'589.69     -1'226'700          -1'113'198.40     115'110.31         9.4 1'608.71             0.1\nKostendeckungsgrad in % 10.0                    6.8                      10.5                    \n\nR 2013 / R 2012R 2013 / B 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen\n\nRechnung Budget\n\nBeratungen\n\nInfo-Veranstaltungen\n\n \n \n\n \n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung der BIZ-Besuche\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 43 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nFussnote \n1) Schüler und Schülerinnen welche durch die Lehrperson gemeldet wurden, aber nicht zwingend die Unterstützung des Case Management \n\nbenötigen und vom BIZ entsprechende Unterstützung erhalten.     \n\n2) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen. \n\n3) Schulabgängerbefragung am Ende der Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. \n\n 2013 haben 848 Jugendliche die Schaffhauser Volksschulen verlassen. \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Revision des kantonalen Strassenrichtplans \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Fertigstellung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge) \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 13'840'817.99     13'203'900         12'496'626.98     636'917.99         4.8 1'344'191.01       10.8\n\nErtrag 10'821'982.79     9'863'800           9'853'537.25       958'182.79         9.7 968'445.54         9.8\n\nNettoergebnis LR -3'018'835.20     -3'340'100          -2'643'089.73     321'264.80         -9.6 -375'745.47        -14.2\n\nKorrekturen Aufwand 1) -540'563.90        -722'500             -618'262.05        181'936.10         -25.2 77'698.15           12.6\n\nKorrekturen Aufwand 2) -2'126'580.02     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 11'173'674.07    12'481'400         11'878'364.93    -1'307'725.93     -10.5 -704'690.86        -5.9\n\nKorrekturen Ertrag 1) -540'563.90        -722'500             -618'262.05        181'936.10         -25.2 77'698.15           12.6\n\nKorrekturen Ertrag 2) -1'767'593.15     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Ertrag 8'513'825.74      9'141'300           9'235'275.20      -627'474.26        -6.9 -721'449.46        -7.8\nBereinigtes Nettoergebnis LR -2'659'848.33     -3'340'100          -2'643'089.73     680'251.67         -20.4 -16'758.60          -0.6\nAnschaffungen mehrjährig -462'175.20        -591'000             -798'769.33        128'824.80         -21.8 336'594.13         -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 603'271.40         575'600              350'850.40         27'671.40           4.8 252'421.00         71.9\n\nTotalaufwand 11'314'770.27    12'466'000         11'430'446.00    -1'151'229.73     -9.2 -115'675.73        -1.0\nTotalertrag 8'513'825.74      9'141'300           9'235'275.20      -627'474.26        -6.9 -721'449.46        -7.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'800'944.53     -3'324'700          -2'195'170.80     523'755.47         -15.8 -605'773.73        -27.6\nKostendeckungsgrad in % 75.2                    73.3                    80.8                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetze -1'256'633.30     -1'273'200.00     -1'250'894.88     \n\nStrassen- und \nKunstbautenunterhalt -4'310'218.42     -4'664'200.00     -3'595'579.01     \n\nGewässer und Boden 2'765'907.19      2'612'700.00      2'651'303.09      \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der Laufenden Rechnung sind jeweils Fr. 540'563.95 Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufen-\n\nden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten. \n\n2) Die Laufende Rechnung wird mit 2'126'580.02 Franken Aufwendungen aufgrund der Unwetterschäden belastet und mit 1'767'593.15 Fran-\n\nken Versicherungsleistungen entlastet. Die nicht durch Versicherungsleistungen gedeckten Aufwendungen per 31.12.2013 betragen \n\n358'986.87 Franken und wurden aus Transparenzgründen in einem separaten Auftrag (Produkt) erfasst, in obiger Zusammenstellung der \n\nKostenentwicklung jedoch eliminiert, da diese durch das Unwetter verursachten Aufwendungen nicht dem Tiefbauamt angerechnet werden \n\nkönnen. \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) R 2013 B 2013 R 2012 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 10'029'000.60 9'727'500 9'832'470.75 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 796'367.60 832'600 810'035.80 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3'261'094.12 3'431'300 3'562'483.72 \n\n \n\nTotal 14'086'462.32 13'991'400 14'204'990.27 \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\n \n\n \n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n0\n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\n4'000'000 \n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nInsgesamt wurden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer von 462'175.20 Franken (Fahrzeuge) \n\ngetätigt. \n\n \n\n Investitionen  \n\n Ausbau der Staatsstrassen: Ausgaben 8'761'514.25 Franken, Einnahmen 3'591'165.85 Franken (Details \n\n siehe Investitionsrechnung Finanzstelle 4310). \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radroutennetze gewährleisten im Kanton Schaff-\n\nhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, \n\ndes Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-Württem-\n\nberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radwege und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 224 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km (Richtplan 2013) 185 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 13 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 100 – 150 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  10 – 20 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  10 – 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Drit-\n\nte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätig-\n\nkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nStrassen- und Radroutennetze  Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤ 3 3 3 \n\nsind leistungsfähig und ermög- schnitte mit ungenügender      \n\nlichen eine sichere und zweck-  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nmässige Mobilität für alle        \n\nVerkehrsteilnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = 0 0 0 \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 1 0 \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl ≥ 3 2 3 \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  % ≥ 63 50 38 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet.       \n\n Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 75 80 45 \n\n innerhalb von 20 Tagen       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 82 100 59 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'457'407.15       1'552'700           1'473'628.33       -95'292.85          -6.1 -16'221.18          -1.1\n\nErtrag 327'298.23         408'000              348'388.56         -80'701.77          -19.8 -21'090.33          -6.1\n\nNettoergebnis LR -1'130'108.92     -1'144'700          -1'125'239.77     14'591.08           1.3 -4'869.15            -0.4\nKalk. Kosten / Umlagen 126'524.38         128'500              125'655.11         -1'975.62            -1.5 869.27                0.7\n\nTotalaufwand 1'583'931.53      1'681'200           1'599'283.44      -97'268.47          -5.8 -15'351.91          -1.0\nTotalertrag 327'298.23         408'000              348'388.56         -80'701.77          -19.8 -21'090.33          -6.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'256'633.30     -1'273'200          -1'250'894.88     16'566.70           1.3 -5'738.42            -0.5\nKostendeckungsgrad in % 20.7                    24.3                    21.8                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leis-\n\ntungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Thayngen Zollübergang J15. \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der  Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen. Im Jahr 2013 war die Realisierung einer Strassenentwässerung in Wilchingen-Unterneuhaus geplant. Aufgrund \n\neiner möglichen Verschiebung eines Grundwasserpumpwerks wurde das Projekt zurückgestellt.  \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. Die Schwerpunkte der Sanierun-\n\ngen lagen im 2013 an den Kantonsstrassen in Siblingen, Thayngen und Ramsen.   \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Entwässe-\n\nrungssystemen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die \n\nInvestitionsrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich \n\noptimale Sanierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Für die Stadt Schaffhausen erbringt das kantonale Tiefbauamt die \n\nWerkstattleistungen. Die erbrachten Leistungen werden vergütet.  \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 224 \n\nKantonale Radwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)  67 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 95 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnel 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnel pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der Laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = 0 0 0 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl ≤ 5 5 3 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 0.9 1.5 0.65 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  <  2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt. wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- ∅ Kosten für den betrieblichen % < 52 55 51 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 24 15 21 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 1 1 2 \n\n grössere bauliche Massnahmen   <  4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 10 7 9 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  <  14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\n \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 3 5 2 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std. ≤ 2.5 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 35  45 35 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage ≤ 0.5  3 0.5 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.0  1.5 1.1 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 117 100 118 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n ∅ Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 3'445 5'000 3'600 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 330'000 150'000 279'000 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 9'890'570.19       8'492'800           8'309'587.02       1'397'770.19       16.5 1'580'983.17       19.0\n\nErtrag 5'637'290.86       4'210'000           4'881'067.94       1'427'290.86       33.9 756'222.92         15.5\n\nNettoergebnis LR -4'253'279.33     -4'282'800          -3'428'519.08     29'520.67           0.7 -824'760.25        -24.1\n\nKorrekturen Aufwand 12) -2'126'580.02     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 7'763'990.17      -4'280'787          -3'426'507.08     12'044'777.17    -281.4 11'190'497.25    -326.6\n\nKorrekturen Ertrag 12) -1'767'593.15     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Ertrag 3'869'697.71      -4'278'774          -3'424'495.08     8'148'471.71      -190.4 7'294'192.79      -213.0\nBereinigtes Nettoergebnis LR -3'894'292.46     -4'278'774          -3'424'495.08     384'481.54         -9.0 -469'797.38        -13.7\nKalk. Kosten / Umlagen 415'925.96         381'400              167'059.93         34'525.96           9.1 248'866.03         149.0\n\nTotalaufwand 8'179'916.13      8'874'200           8'476'646.95      -694'283.87        -7.8 -296'730.82        -3.5\nTotalertrag 3'869'697.71      4'210'000           4'881'067.94      -340'302.29        -8.1 -1'011'370.23     -20.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis -4'310'218.42     -4'664'200          -3'595'579.01     353'981.58         7.6 -714'639.41        -19.9\nKostendeckungsgrad in % 47.3                    47.4                    57.6                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt. \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n Schadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radrouten und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechung verbucht werden. Die Ausbauprojekte «Aufhebung der Bahnübergänge \n\nim Klettgau» sind nicht berücksichtigt.  \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC).  \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden. \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen. \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst. \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze. Im 2013 gab es keine unfallbedingten Hindernisse von grossem Ausmass. Die Schliessung \n\n der Freudentalstrasse über Wochen aufgrund des Unwetters vom 2. Mai 2013 ist nicht berücksichtigt.  \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen. \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall usw.). \n\n12) Die Laufende Rechnung der Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt wird mit 2'126'580.02 Franken Aufwendungen aufgrund \n\nder Unwetterschäden belastet und mit 1'767'593.15 Franken Versicherungsleistungen entlastet. Die nicht durch Versicherungsleistungen \n\ngedeckten Aufwendungen per 31.12.2013 betragen 358'986.87 Franken und wurden aus Transparenzgründen in einem separaten Auftrag \n\n(Produkt) erfasst, in obiger Zusammenstellung der Kostenentwicklung jedoch eliminiert, da diese durch das Unwetter verursachten Auf-\n\nwendungen nicht der Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt resp. dem Tiefbauamt angerechnet werden können. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und \n\nGewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer \n\nFachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 10-15 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 80 – 100 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des 2011 revidierten eidg. Ge-\n\nwässerschutzrechtes. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 300 500 600 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = 2 1 1 \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 1 3 1 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 0 3 0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 0 2 5.5 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 0 1 2.8 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0 0 \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 93 90 92 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 370 750 600 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 70 50 0 \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 0 10 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 278.3 250 295.7 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'490'101.55       1'844'900           1'296'380.25       -354'798.45        -19.2 193'721.30         14.9\n\nErtrag 4'316'829.80       4'523'300           4'005'818.70       -206'470.20        -4.6 311'011.10         7.8\n\nNettoergebnis LR 2'826'728.25      2'678'400           2'709'438.45      148'328.25         5.5 117'289.80         -4.3\nKalk. Kosten / Umlagen 60'821.06           65'700                58'135.36           -4'878.94            -7.4 2'685.70             4.6\n\nTotalaufwand 1'550'922.61      1'910'600           1'354'515.61      -359'677.39        -18.8 196'407.00         14.5\nTotalertrag 4'316'829.80      4'523'300           4'005'818.70      -206'470.20        -4.6 311'011.10         7.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis 2'765'907.19      2'612'700           2'651'303.09      153'207.19         -5.9 114'604.10         -4.3\nKostendeckungsgrad in % 278.3                  236.7                  295.7                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) R 2013 B 2013 R 2012 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 271'298.20 450'000 441'378.65 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 95'827.00 60'000 83'653.95 \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 17'927.60 17'000 15'913.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 99'000.00 100'000 97'000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 414'958.00 400'000 416'557.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 36'047.35 36'000 36'047.35 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 414'958.00 400'000 416'557.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\nTotal  448'005.45 591'000 601'898.85 \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 800 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 45 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 140 Hektaren \n\n – Schaffung von Waldreservaten 90 Hektaren \n\n – Schutz von Altholzflächen 30 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 40 Hektaren \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'239'847.40       2'310'200           2'274'681.37       -70'352.60          -3.0 -34'833.97          -1.5\n\nErtrag 1'361'188.35       1'265'800           1'299'742.10       95'388.35           7.5 61'446.25           4.7\n\nNettoergebnis LR -878'659.05        -1'044'400          -974'939.27        165'740.95         15.9 96'280.22           9.9\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 79'764.66           82'600                86'238.32           -2'835.34            -3.4 -6'473.66            -7.5\n\nTotalaufwand 2'319'612.06      2'392'800           2'360'919.69      -73'187.94          -3.1 -41'307.63          -1.7\nTotalertrag 1'361'188.35      1'265'800           1'299'742.10      95'388.35           7.5 61'446.25           4.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis -958'423.71        -1'127'000          -1'061'177.59     168'576.29         15.0 102'753.88         9.7\nKostendeckungsgrad in % 58.7                    52.9                    55.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -370'588.70        15'000                -345'867.72        \nLeistungen im Kantonswald -586'076.67        1'150'800           -713'933.94        \nErholungsraum -1'758.34            100'000              -1'375.93            \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet \n\nwahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemein-\n\nden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinba-\n\nrungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2012 1) 74'600 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 69'500 m3 \n\nim Privatwald 5'100 m3 \n\nNadelholz 40'000 m3 \n\nLaubholz 34'600 m3 \n\nHolznutzung 2012 1) \n\nStammholz 26'700 m3 \n\nIndustrieholz 15'700 m3 \n\nEnergieholz 32'200 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 16'900 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2012 – 2015 \n\nJungwaldpflege  800 ha \n\nPflege von Waldrändern  45 ha \n\nPflege von Waldlebensräumen  140 ha \n\nSchaffung von Waldreservaten  90 ha \n\nSchutz von Altholzflächen    30 ha \n\nSchutzwaldpflege   40 ha \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Die Waldfläche bleibt konstant. Die Waldfunktionen sind über den ganzen Kanton flächende-\n\nckend erhoben.  \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. In den Jahren 2012 und 2013 waren nur geringfügige Zwangsnutzungen zu ver-\n\nzeichnen (Borkenkäferbefall). Die Holznutzung entspricht einer normalen Jahresnutzung. Sie liegt etwa \n\n10 – 15 Prozent unter dem jährlichen Holzzuwachs. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege \n\nvon ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürfti-\n\nge Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten (z. B. \n\nSpeierling, Elsbeerbaum) und die Lebensräume seltener Tierarten wie z. B. dem Mittelspecht gefördert. \n\nWaldreservate und Altholzinseln werden im 4. Programmjahr (2015) ausgeschieden. \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha < 187 200 195 \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha < 14 11 13 \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha < 37 35 41 \n\n       \n\n Waldreservate ha < 0 0 0 \n\n       \n\n geschützte Altholzflächen ha < 0 0 0 \n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha < 11 10 11 \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 369'956.71         385'700              393'821.50         -15'743.29          -4.1 -23'864.79          -6.1\n\nErtrag 13'350.00           15'000                63'300.00           -1'650.00            -11.0 -49'950.00          -78.9\n\nNettoergebnis LR -356'606.71        -370'700             -330'521.50        14'093.29           3.8 -26'085.21          -7.9\nKalk. Kosten / Umlagen 13'981.99           14'900                15'346.22           -918.01               -6.2 -1'364.23            -8.9\n\nTotalaufwand 383'938.70         400'600              409'167.72         -16'661.30          -4.2 -25'229.02          -6.2\nTotalertrag 13'350.00           15'000                63'300.00           -1'650.00            -11.0 -49'950.00          -78.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis -370'588.70        -385'600             -345'867.72        15'011.30           3.9 -24'720.98          -7.1\nKostendeckungsgrad in % 3.5                      3.7                      15.5                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n1) Bundesamt für Umwelt (BAFU): Jahrbuch Wald und Holz 2012 \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erho-\n\nlungs-, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2008 16'030 m3  67% \n\n2009 14'140 m3  51% \n\n2010 13'100 m3  57% \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m3 61% \n\n2013 14'850 m3  53% \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2008 150 ha \n\n2009 141 ha \n\n2010 153 ha \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n2013 228 ha \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche des Kantonswaldes ist konstant.  Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basie-\n\nren auf den genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier \n\nStaufenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\nDie Waldpflege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz bindet Ar-\n\nbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepflegt werden. In den Jahren 2011 bis 2013 sind \n\naber nur geringe Zwangsnutzungen aufgetreten. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'472 2'472 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 53 40–60 61 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis- ≥ 0.87 0.85 0.89 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 0 3 1 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 40 40 47 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 188 110 117 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 36 30 0 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'771'335.64       1'824'500           1'785'544.87       -53'164.36          -2.9 -14'209.23          -0.8\n\nErtrag 1'248'838.35       1'150'800           1'139'442.10       98'038.35           8.5 109'396.25         9.6\n\nNettoergebnis LR -522'497.29        -673'700             -646'102.77        151'202.71         22.4 123'605.48         19.1\nKalk. Kosten / Umlagen 63'579.38           64'400                67'831.17           -820.62               -1.3 -4'251.79            -6.3\n\nTotalaufwand 1'834'915.02      1'888'900           1'853'376.04      -53'984.98          -2.9 -18'461.02          -1.0\nTotalertrag 1'248'838.35      1'150'800           1'139'442.10      98'038.35           8.5 109'396.25         9.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -586'076.67        -738'100             -713'933.94        152'023.33         20.6 127'857.27         17.9\nKostendeckungsgrad in % 68.1                    60.9                    61.5                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n  \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n  \n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km (neu im GIS erhoben) 605 \n\nZahl der Rastplätze 24 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans ist auch der Teilrichtplan «Rad- und Wan-\n\nderwege» überarbeitet worden. In diesem Zusammenhang wurde das Wanderwegnetz um 40 km erwei-\n\ntert; eine Erhebung mittels GIS hat ergeben, dass das Wanderwegnetz insgesamt 605 km beträgt. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein \n\ngrosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 605 605 540 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen von Gefahrenflächen      \n\nRatsplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 5 5 5 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 2 4 3 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 98'555.05           100'000              95'315.00           -1'444.95            -1.4 3'240.05             3.4\n\nErtrag 99'000.00           100'000              97'000.00           -1'000.00            -1.0 2'000.00             2.1\n\nNettoergebnis LR 444.95                -                     1'685.00             444.95                100.0 -1'240.05            -73.6\nKalk. Kosten / Umlagen 2'203.29             3'300                  3'060.93             -1'096.71            -33.2 -857.64               -28.0\n\nTotalaufwand 100'758.34         103'300              98'375.93           -2'541.66            -2.5 2'382.41             2.4\nTotalertrag 99'000.00           100'000              97'000.00           -1'000.00            -1.0 2'000.00             2.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'758.34            -3'300                 -1'375.93            1'541.66             46.7 -382.41               -27.8\nKostendeckungsgrad in % 98.3                    96.8                    98.6                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n-10'000 \n\n-7'500 \n\n-5'000 \n\n-2'500 \n\n-\n\n2'500 \n\n5'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'091'356.37       4'280'100           4'139'354.43       -188'743.63        -4.4 -47'998.06          -1.2\n\nErtrag 5'802'699.68       5'487'000           5'547'763.05       315'699.68         5.8 254'936.63         4.6\n\nNettoergebnis LR 1'711'343.31      1'206'900           1'408'408.62      504'443.31         41.8 302'934.69         21.5\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 278'410.24         310'200              308'528.16         -31'789.76          -10.2 -30'117.92          -9.8\n\nTotalaufwand 4'369'766.61      4'590'300           4'447'882.59      -220'533.39        -4.8 -78'115.98          -1.8\nTotalertrag 5'802'699.68      5'487'000           5'547'763.05      315'699.68         5.8 254'936.63         4.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'432'933.07      896'700              1'099'880.46      536'233.07         59.8 333'052.61         30.3\nKostendeckungsgrad in % 132.8                  119.5                  124.7                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen 834'178.25         420'200              475'705.71         \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben 598'754.82         476'500              624'174.75         \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine  \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBestand der Fahrzeuge per 30. September 2013 2012 \n\nPersonenwagen 43'439 42'737 \n\nLieferwagen/ leichte Wohnmotorwagen/ leichte Motorwagen 3'725 3'558 \n\nKleinbusse 82 84 \n\nLastwagen/ Sattelschlepper 775 769 \n\nGesellschaftswagen 99 102 \n\nÜbrige Nutzfahrzeuge 219 204 \n\nLandwirtschaftliche Motorfahrzeuge 2'846 2'812 \n\nArbeitsmotorwagen 486 469 \n\nKleinmotorräder 434 463 \n\nMotorräder 6'983 6'789 \n\nAnhänger aller Arten 6'141 5'937 \n\nTotal Fahrzeuge 65'229 63'924 \n\nMotorfahrräder (per 31. Dezember)  1'730 1'721 \n\n \n\nSchifffahrt \n\nFahrzeuge mit Maschinenantrieb  1'067 1'071 \n\nRuderboote (ohne Paddelboote oder Kajaks) 262 264 \n\nTotal Schifffahrt 1'329 1'335 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Totalertrag der Laufenden Rechnung 2013 liegt rund 315‘700 Franken (+5.8%) über dem budgetier-\n\nten Wert, was unter anderem auf Ertragssteigerungen in folgenden Bereichen zurückzuführen ist: \n\n– Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise; \n\n– Gebühren für Fahrzeugprüfungen; \n\n– Gebühren für Sonderbewilligungen; \n\n– Gebühren für Führerprüfungen. \n\nDer Totalaufwand 2013 konnte insgesamt rund 220‘533 Franken (-4.8%) unter dem budgetierten Wert \n\ngehalten werden, was unter anderem auf Minderkosten in folgenden Bereichen zurückzuführen ist:  \n\n–  Portokosten; \n\n– EDV-Projekte; \n\n– Unterhalt / Modernisierung technische Einrichtungen; \n\n– Fahrzeugschilder; \n\n– Betriebskosten EDV; \n\n– Umlagen / Interne Verrechnungen WoV. \n\nDurch die deutliche Ertragssteigerung bei gleichzeitig markantem Minderaufwand resultiert insgesamt ei-\n\nne Verbesserung des Nettoglobalergebnisses 2013 von rund 536‘233 Franken (+60%) gegenüber dem \n\nBudget. \n\nZu Lasten der Laufenden Rechnung 2013 wurde folgende neue Rückstellung gebildet: \n\n–  48'000 Franken aufgrund der Verschiebung der im Jahr 2013 vorgesehenen Verrechnungstranche im \n\nProjekt «ReDesign VSR17» der Informatiklösung Viacar. \n  \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und \n\nbestätigt, sofern keine  sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 R 2012 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 16'450 15'302 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 973 907 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 351 401 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1'796 1'787 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 430 415 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 253 253 \n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2'107 2'087 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  6'117 6'110 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4'950 4'753 \n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 30'654 29'679 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nNeuzulassungen und Fahrzeugbestand \n\nNachdem im Kanton Schaffhausen in den Jahren 2011 und 2012 zweimal in Folge ein Rekord bei den \n\nneu in Verkehr gesetzten Personenwagen verzeichnet wurde, ist der entsprechende Wert 2013 gegen-\n\nüber dem Vorjahr um 5.7% zurückgegangen. Insgesamt wurden im Jahr 2013 im Kanton Schaffhausen \n\n3'215 Motorfahrzeuge neu zugelassen, davon 2'376 Personenwagen. Der Rückgang bei den Immatriku-\n\nlationen steht wohl nicht zuletzt im Zusammenhang mit den 2012 in Kraft gesetzten CO2-\n\nEmissionsvorschriften für Personenwagen: Die seit dem 1. Juli 2012 zu leistende Sanktionszahlung bei \n\nder Einfuhr CO2-intensiver Personenwagen scheint zu einer ausserordentlichen Erhöhung der Anzahl \n\nNeuzulassungen im ersten Halbjahr 2012 geführt zu haben. \n\nDer leichte Rückgang bei der Anzahl Neuzulassungen ändert nichts daran, dass der Gesamtbestand an \n\nMotorfahrzeugen im Kanton Schaffhausen auch 2013 weiter zugenommen hat. Am 30. September 2013 \n\nwaren insgesamt 59'088 Motorfahrzeuge (ohne Motorfahrräder) immatrikuliert, davon 43'439 Personen-\n\nwagen. Das sind 1.9% Motorfahrzeuge mehr als im Jahr zuvor. Seit dem Jahr 1980 hat sich damit die \n\nAnzahl Motorfahrzeuge im Kanton Schaffhausen etwa verdoppelt. \n\nGut 76% des gesamten Personenwagenbestandes im Kanton Schaffhausen sind Fahrzeuge mit Ben-\n\nzinmotoren, 22% sind Dieselautos. Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder anderem Antrieb machen \n\nrund 1.3% des Bestandes aus. Die Autos mit reinem Elektromotor verzeichnen die grössten Zuwachsra-\n\nten. Mit einem Anteil am Schaffhauser Personenwagenbestand von 0.05% handelt es sich aber um eine \n\nSteigerung auf tiefem Niveau. \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nDer Umfang der jährlich möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist stark abhängig (begrenzt) von \n\nden zur Verfügung stehenden Personalressourcen (Verkehrsexperten) und der verfügbaren Prüfinfra-\n\nstruktur an den verschiedenen Standorten. Insgesamt wurden im Jahr 2013 rund 21'360 Fahrzeuge ge-\n\nprüft und 2'662 Führerprüfungen aller Kategorien abgenommen. Bei den Fahrzeugprüfungen entspricht \n\ndies einer deutlichen Zunahme von 6.14%; bei den Führerprüfungen beträgt die Zunahme rund 2%. \n\nDie Produktivität der Verkehrsexperten konnte gegenüber dem Vorjahr erneut gesteigert werden (+1%). \n\nSie liegt durchschnittlich bei 86%, was unter Berücksichtigung der gegebenen Prüfinfrastruktur ein be-\n\nachtlicher Wert ist. \n\nDank der seit dem Jahr 2011 eingeleiteten Massnahmen konnte der Rückstand bei den periodischen \n\nFahrzeugprüfungen von Personenwagen im Jahr 2013 um weitere 1'980 Fahrzeuge reduziert werden.  \n\nZur Aufrechterhaltung der Prüfinfrastruktur (Unterhalt / Nutzungserhalt) musste in der Prüfstelle Schaff-\n\nhausen ein Bremsprüfstand (44'000 Franken) planmässig ersetzt werden. \n\nAusweise \n\nMit der Produktion von 6'117 Führerausweisen im Kreditkartenformat (FAK) konnte im Jahr 2013 nahezu \n\nder Rekordausstoss des Jahres 2011 erreicht werden. Auch die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise \n\nhat gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent zugenommen. Die Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise \n\nnahm gegenüber dem Jahr 2012 sogar insgesamt um über 3% zu, was unter anderem auf die immer \n\nnoch hohe Anzahl Fahrzeug-Neuzulassungen, Halterwechsel usw. zurückgeführt werden kann.\n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Stras-  Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 80 78 81 \n\nsenverkehrs- und Schifffahrtsamts prüfungen der Personenwagen      \n\nsind ein wichtiger Beitrag an die  (Erfolgsquote)      \n\nVerkehrssicherheit der immatriku-       \n\nlierten Fahrzeuge. Die Prüfungs- Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 89 85 87 \n\nabnahmen erfolgen nach einheit- prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nlichen, technischen Grundlagen. 1) schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- % ≥ 98 90 96 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und  Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 68 65 71 \n\n-neulenker sind in der Lage, ihre fungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nFahrzeuge sicher und unter Ein-        \n\nhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 58 60 52 \n\nregeln zu führen. fungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 88 85 86 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe mit       \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl ≤ 10'542 12'300 12'522 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  % ≥ 86 85 85 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug- Anzahl ≥ 4'526 3'000 3'876 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  % ≤ 0.13 0.8 0.18 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'938'767.17       3'085'000           3'038'187.68       -146'232.83        -4.7 -99'420.51          -3.3\n\nErtrag 3'931'536.86       3'681'500           3'689'579.79       250'036.86         6.8 241'957.07         6.6\n\nNettoergebnis LR 992'769.69         596'500              651'392.11         396'269.69         66.4 341'377.58         52.4\nKalk. Kosten / Umlagen 158'591.44         176'300              175'686.40         -17'708.56          -10.0 -17'094.96          -9.7\n\nTotalaufwand 3'097'358.61      3'261'300           3'213'874.08      -163'941.39        -5.0 -116'515.47        -3.6\nTotalertrag 3'931'536.86      3'681'500           3'689'579.79      250'036.86         6.8 241'957.07         6.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis 834'178.25         420'200              475'705.71         413'978.25         98.5 358'472.54         75.4\nKostendeckungsgrad in % 126.9                  112.9                  114.8                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Halterwechsel, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n  \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n2009 2010 2011 20012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug-und Führerzulassungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 R 2012 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 56'629 55'548 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 14'061'797 13'791'184 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 168'106 169'339 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte (Neuausstellungen) 2'676 2'783 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 24 23 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 246'840 258'300 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 59'250 66'000 \n \n \n \n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern \n\nWährend bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen aufgrund des stetig wachsenden Fahr-\n\nzeugbestandes eine deutliche Zunahme verzeichnet werden kann, sind die Steuereinnahmen auf Was-\n\nserfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig: \n\n– Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 2013:  14'061'796.65 Franken (+1.96%) \n\n– Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 2013:  168'106.00 Franken (-0.73%) \n\nDa die Entschädigung für die Erhebung der Verkehrssteuern unverändert belassen wurde, haben die \n\nSteuermehreinnahmen keinen Einfluss auf das Ergebnis des Strassenverkehrsamts. \n\nDer durchschnittliche Motoren-Hubraum der in der Schweiz immatrikulierten Personenwagen hat sich seit \n\n2007 leicht, aber kontinuierlich verkleinert. Im Jahr 2013 sank er gegenüber dem Vorjahr von 1'958 auf \n\n1'950 Kubikzentimeter. Ohne eine Abkehr von diesem Trend muss längerfristig von einem Rückgang des \n\nSteuersubstrats im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Strassen-\n\nverkehrssteuern nicht entsprechend revidiert wird. \n\nSonderbewilligungen \n\nDie Anzahl neu ausgestellter Sonderbewilligungen hat im Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr leicht abge-\n\nnommen, liegt aber dennoch deutlich über dem prognostizierten Wert. Hinzu kommen bereits aktive \n\nDauerbewilligungen. Entsprechend resultiert eine Ertragsverbesserung gegenüber dem Budget 2013. \n\nKontrollschilderverkauf \n\nWährend bei den Einnahmen aus den Kontrollschildabtretungen die budgetierten Erwartungen 2013 nicht \n\nganz erreicht wurden, konnte bei den Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung ein kleiner Ertrags-\n\nüberschuss verzeichnet werden. Das resultierende Nettoergebnis aus dem Verkauf der Kontrollschilder \n\nentspricht mit knapp 291'000 Franken insgesamt den budgetierten Erwartungen. Es liegt jedoch deutlich \n\nunter dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥ 14.23 13.9 13.96 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl ≥ 2'676 2'400 2'783 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten (Neuausstellungen)      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage ≤ 0 3 1 \n\nsind fristgerecht versandt. 1) Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage ≤ 0 3 0 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 100 90 94 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken ≥ 246'840 245'000 258'300 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'152'589.20       1'195'100           1'101'166.75       -42'510.80          -3.6 51'422.45           4.7\n\nErtrag 1'871'162.82       1'805'500           1'858'183.26       65'662.82           3.6 12'979.56           0.7\n\nNettoergebnis LR 718'573.62         610'400              757'016.51         108'173.62         17.7 -38'442.89          -5.1\nKalk. Kosten / Umlagen 119'818.80         133'900              132'841.76         -14'081.20          -10.5 -13'022.96          -9.8\n\nTotalaufwand 1'272'408.00      1'329'000           1'234'008.51      -56'592.00          -4.3 38'399.49           3.1\nTotalertrag 1'871'162.82      1'805'500           1'858'183.26      65'662.82           3.6 12'979.56           0.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis 598'754.82         476'500              624'174.75         122'254.82         25.7 -25'419.93          -4.1\nKostendeckungsgrad in % 147.1                  135.9                  150.6                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Indikator ab Budget 2012 modifiziert.  \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911  \n\n  (SHR 210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442) \n\n – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 \n\n(SHR 211.444 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n– Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n– Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bund (V+D). \n\n Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der neuen Gesetzgebung. \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n– Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung  kantona-\n\nler Regelungen. \n\n \n\nKommentar zum Jahresabschluss 2013 \n\nDie Rechnung 2013 ist geprägt durch folgende Sachverhalte: \n\n– Der Aufwand liegt rund 141'000 Franken unter dem Budget. Dafür verantwortlich sind vor allem die \n\nkleinere WoV-Verrechnung und tiefere Lohnkosten, sowie diverse kleinere Sparmassnahmen.  \n\n– Der Ertrag liegt rund 128'000 Franken über dem Budget. Dies hat im Wesentlichen folgende Gründe:  \n\n– Mehreinnahmen bei den Nachführungen von 124'054 Franken. Diese Mehreinnahmen sind einer-\n\nseits konjunkturabhängig und andererseits auf ein verbessertes Meldewesen zurückzuführen. \n\n– Mindereinnahmen von total rund 116'000 Franken beim Plan- und Datenverkauf (31'000 Fran-\n\nken), den Eigenleistungen zu Lasten der Investitionsrechnung (60'000 Franken) und bei den Ge-\n\nmeindebeiträgen ans GIS (25'000 Franken) stehen.  \n\nMehreinnahmen der gleichen Grössenordnung bei der Landesgrenze (15'000 Franken), Dienst-\n\nleistungen an Gemeinden und Dritte (55'500 Franken) und bei Gemeindebeiträgen für AV-\n\nProjekte (45'500 Franken) gegenüber.  \n\n– Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) \n\nabgewickelt.  \n\n– Der Kostendeckungsgrad liegt mit 74.4 Prozent 9 Prozent über dem Budget und 4.3 Prozent höher \n\nals im Vorjahr. \n\n \n\nPersonalsituation \n\nDas Vermessungsamt bewältigte die Aufgaben 2013 mit 18 Stellen (17.8 Pensen). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'109'438.10       3'250'800           3'158'339.47       -141'361.90        -4.3 -48'901.37          -1.5\n\nErtrag 2'385'183.55       2'257'000           2'333'244.40       128'183.55         5.7 51'939.15           2.2\n\nNettoergebnis LR -724'254.55        -993'800             -825'095.07        269'545.45         27.1 100'840.52         12.2\nAnschaffungen mehrjährig -179'483.35        -117'000             -103'525.10        -62'483.35          -53.4 -75'958.25          -73.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 275'358.41         319'000              273'289.49         -43'641.59          -13.7 2'068.92             0.8\n\nTotalaufwand 3'205'313.16      3'452'800           3'328'103.86      -247'486.84        -7.2 -122'790.70        -3.7\n\nTotalertrag 2'385'183.55      2'257'000           2'333'244.40      128'183.55         5.7 51'939.15           2.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -820'129.61        -1'195'800          -994'859.46        375'670.39         31.4 174'729.85         17.6\nKostendeckungsgrad in % 74.4                    65.4                    70.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -366'280.55        -740'600             -595'289.78        \n\nGeodatenportal Schaffhausen -453'849.06        -455'200             -399'569.68        \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAmtl. \nVermes-\n\nsung\n44.7%\n\nGeodaten-\nportal SH\n\n55.3%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n15'018.20 Franken für die Anschaffung von Feldrechnern und für die Entwicklung einer GIS-App inves-\n\ntiert. Die GIS-App ist noch in der Testphase, weshalb die Schlussrechnung erst 2014 erfolgen kann.  \n\nWeiter wurden die GEOS-Server abgelöst. Diese Arbeiten sind technisch noch nicht ganz fertig und des-\n\nhalb noch nicht verrechnet.  \n\nDie Ablösung der Software WinFEE durch Sharepoint steckt bei der KSD noch in der Pilotphase und wird \n\nerst 2014 erfolgen.  \n\nFür die angefangenen Projekte wurden Rückstellungen von 101'900 Franken getätigt.  \n\nWeiter wurde ein Vermessungsbus inkl. Einbauten für 62'565.15 Franken ersetzt.  \n\n Investitionen  \n\n809'404.65 Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe \n\nInvestitionsrechnung 2013, Kostenstelle 4460) \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und die Abgabe von Daten und Plänen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile \n\nder amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Online-Datenbezug) \n\nzum Ziel haben. \n\nAbgabe von Daten und Plänen  \n\nFür Projektierungen aller Art, Baugesuche, Referenzdaten für die Darstellung von verschiedenen Sach-\n\nverhalten (z. B. Nutzungsplanung, Leitungskataster, …) \n\n \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 B 2013 R 2012 \n\nAnzahl Daten- und Planverkäufe 1'147 1'600 1'384 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 1'008 700 658 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 413 420 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1'560 1'560 1'560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120'000 110'000 120'000 \n\nAnzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit \n\n(beim Bund eröffnet) 18 18 19 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermessung auf \n\nden Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geoinformationsgesetz \n\ndes Bundes. \n\nErneuerung auf Standard AV93  \n\nDas Projekt wurde 2008 gestartet und wird 2014 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ) abge-\n\nschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005). Das Projekt wird in \n\nder Investitionsrechnung, Kostenstelle 4460 abgewickelt.  \n\nAnpassung kantonale Gesetzgebung an Geoinformationsgesetz \n\nMitte 2012 hat der Kantonsrat das kantonale Geoinformationsgesetz angenommen, die Referendumsfrist \n\nist unbenutzt verstrichen. Die kantonale Geoinformationsverordnung wurde 2013 durch den Regierungs-\n\nrat erlassen. Das Gesetz und die dazugehörige Verordnung wurden am 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt.  \n\nPersonalsituation \n\n14.7 Mitarbeiterjahre wurden 2013 (2012: 16.0) für die Erledigung der Aufgaben dieser Produktgruppe \n\neingesetzt.  \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤ 0 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 0 10 1 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad % ≥ 100.8 100 97 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl ≥ 52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % = 100 100 96 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 2 Jahren      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl ≥ 77 77 55 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 9 10 5 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl ≤ 12 10 8 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\nDas Vermessungsamt leitet die  Kosten für die Leitung und  % ≤ 18.3 20 16.8 \n\nProjekte rechtskonform, kompe- Verifikation im Verhältnis zu       \n\ntent, effektiv und effizient. den Gesamtkosten      \n\n \n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie beauftragten Unternehmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  km2 = 220 193 53 \n\nführen die Projekte im Rahmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  % = 89 78 18 \n\nder Verträge vorschriftskonform Stand ganzer Kanton km2 = 283 266 227 \n\nund termingerecht durch. Stand ganzer Kanton % = 95 90 77 \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'365'151.34       2'564'700           2'553'270.44       -199'548.66        -7.8 -188'119.10        -7.4\n\nErtrag 2'240'012.80       2'103'200           2'201'956.84       136'812.80         6.5 38'055.96           1.7\n\nNettoergebnis LR -125'138.54        -461'500             -351'313.60        336'361.46         72.9 226'175.06         64.4\nKalk. Kosten / Umlagen 241'142.01         279'100              243'976.18         -37'957.99          -13.6 -2'834.17            -1.2\n\nTotalaufwand 2'606'293.35      2'843'800           2'797'246.62      -237'506.65        -8.4 -190'953.27        -6.8\n\nTotalertrag 2'240'012.80      2'103'200           2'201'956.84      136'812.80         6.5 38'055.96           1.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -366'280.55        -740'600             -595'289.78        374'319.45         50.5 229'009.23         38.5\nKostendeckungsgrad in % 85.9                    74.0                    78.7                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n-1'000'000 \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von 248 km2 \n\n(83% der Kantonsfläche), die noch zu erneuern ist. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Ausbau) des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar. Das Vermessungsamt betreibt die Geodateninfrastruk-\n\ntur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regierungsrates. Sie wird \n\nerarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\nchend anzupassen. Mitte 2012 hat der Kantonsrat dem kantonalen Geoinformationsgesetz zugestimmt. \n\nDie dazugehörenden Verordnungen wurden 2013 erarbeitet bzw. angepasst und auf den 1. Januar 2014 \n\nin Kraft gesetzt. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum \n\nJahr 2020 schrittweise aufzubauen. \n\nMit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können wei-\n\ntere Dienste im Sinne von eGovernment angeboten werden. \n\nDas Nettoergebnis präsentiert sich mit einem Nettoaufwand von 453'849.05 Franken um rund 1'500 \n\nFranken besser als budgetiert. Der Kostendeckungsgrad beträgt 24.2 Prozent. Fehlende Einnahmen von \n\nrund 25'000 Franken sind nicht direkt beeinflussbar. Diese wurden durch tiefere Betriebskosten der EDV \n\n(Nutzung von Synergien) kompensiert.  \n\nZu erwähnen sind GIS-Dienstleistungen für kantonale Dienststellen im Wert von rund 176'000 Franken, \n\nwelche 2013 erbracht wurden, aber gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Für die andern \n\nkantonalen Dienststellen wird so wertvolles GIS - Knowhow nutzbar und interdisziplinäre Projekte können \n\noptimal koordiniert werden. Würden diese Dienstleistungen verrechnet, dann wäre der Kostendeckungs-\n\ngrad bei 53.6 Prozent. Diese Dienstleistungen gehören zum Leistungsauftrag der GIS-Stelle.  \n\nDie wichtigsten Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages GIS Kanton und Stadt Schaffhausen: \n\n– Permanente Aktualisierung der publizierten Geodaten im Internet und Intranet (Daten der amtlichen \n\nVermessung werden in der Regel täglich, vollautomatisch ausgewechselt); \n\n– Einführen der aktualisierten WebGIS-Version im Internet (Update); \n\n– Beratung, Datenmodellierung Planungs- und Naturschutzamt; \n\n– Beratung für den Aufbau von Geodaten im Zuständigkeitsbereich des Landwirtschaftsamtes; \n\n– Ausbau einer einfachen, georeferenzierten Ereignisdatenbank zu Gunsten der Schaffhauser Polizei; \n\n– Beratungen und Unterstützung zu Gunsten von weiteren GIS-Datenproduzenten und GIS-Nutzern; \n\n– Erstellen verschiedenster GIS-basierter Auswertungen (Karten, Statistiken, Listen). \n\nPersonalsituation \n\n3.0 Mitarbeiterjahre wurden 2013 für die Erledigung der Aufgaben dieses Produktes eingesetzt (2012: \n\n2.5). \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, \n\nAnalyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n  Beratungs- und GIS-Dienstleistungen für kantonale Dienststellen und Gemeinden.  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 2'700 2'000 2'500 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3 3 4 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 4 24 4 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl ≥ 312 300 312 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl ≥ 26 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 564'803.41         569'100              501'543.93         -4'296.59            -0.8 63'259.48           12.6\n\nErtrag 145'170.75         153'800              131'287.56         -8'629.25            -5.6 13'883.19           10.6\n\nNettoergebnis LR -419'632.66        -415'300             -370'256.37        -4'332.66            -1.0 -49'376.29          -13.3\nKalk. Kosten / Umlagen 34'216.40           39'900                29'313.31           -5'683.60            -14.2 4'903.09             16.7\n\nTotalaufwand 599'019.81         609'000              530'857.24         -9'980.19            -1.6 68'162.57           12.8\n\nTotalertrag 145'170.75         153'800              131'287.56         -8'629.25            -5.6 13'883.19           10.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -453'849.06        -455'200             -399'569.68        1'350.94             0.3 -54'279.38          -13.6\nKostendeckungsgrad in % 24.2                    25.3                    24.7                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen \n(www.gis.sh.ch)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002  \n\n  (SHR 611.102) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt / Stadtrat / kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, selbständige Anstalten, Betriebe und Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Erstellung eines Revisionshandbuchs \n\n– Überarbeitung des Qualitätssicherungskonzeptes \n\n– Aufbau einer systematischen Internen Revision \n\n– Ausbau der Revisionssoftware «Auditmanager - iworld» \n\n– Vorbereitung auf den Peer Review 2013, durchgeführt durch die Finanzkontrolle der Stadt St. Gallen \n\n– Integration und Weiterbildung der neuen Mitarbeiter \n\n  \n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'351'636.08       1'384'600           1'274'204.20       -32'963.92          -2.4 77'431.88           6.1\n\nErtrag 600'949.90         531'400              541'814.10         69'549.90           13.1 59'135.80           10.9\n\nNettoergebnis LR -750'686.18        -853'200             -732'390.10        102'513.82         12.0 -18'296.08          -2.5\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH -                     13'600                -                     -13'600.00          -100.0     -                     -          \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 39'816.41           40'300                38'821.50           -483.59               -1.2 994.91                2.6\n\nTotalaufwand 1'391'452.49      1'438'500           1'313'025.70      -47'047.51          -3.3 78'426.79           6.0\nTotalertrag 600'949.90         531'400              541'814.10         69'549.90           13.1 59'135.80           10.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis -790'502.59        -907'100             -771'211.60        116'597.41         12.9 -19'290.99          -2.5\nKostendeckungsgrad in % 43.2                    36.9                    41.3                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -790'502.59        -907'100.00        -771'211.60        \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n-1200000\n\n-1000000\n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle\n\nRechnung Budget\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Beratung der Finanzkontrolle und ihre Berichte eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. \n\nSie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen \n\nder Kontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.) \n\n– privatrechtliche Stiftungen (z. B. Stiftung Impuls, Künzle Stiftung) \n\n– privatrechtliche Genossenschaft (KSS) \n\n– privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Schaffhauserland Tourismus usw.)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2012 R 2011 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1.251 1.102 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1.187 1.176 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  97 93 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  34 34 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  37 31 \n\n \n\nUm den Leistungsrahmen aufzuzeigen, werden die Eckdaten aus dem Arbeitsbereich aufgeführt. Die Da-\n\nten werden jeweils auf Basis der Jahresabschlüsse des Vorjahres erhoben, da die aktuellen Daten zum \n\nZeitpunkt der Berichterstattung grösstenteils noch nicht vorliegen.  \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSeit dem 01.01.2013 ist die Finanzkontrolle personell wieder voll besetzt. In der Folge war das Berichts-\n\njahr 2013 durch die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter geprägt. Zudem haben wir damit begonnen, uns \n\nauf die strenger werdenden Erfordernisse der Zulassungserneuerung 2014 bei der Revisionsaufsichts-\n\nbehörde vorzubereiten. Dieses erfordert Anpassungen im Bereich der Qualitätssicherung, insbesondere \n\nim Bezug auf formelle Aspekte und deren zugehörige Dokumentation.  \n\n \n\nKommentar Wirkungsziele \n\n \n\nDer «Umsetzungsgrad des Revisionsprogramms» beträgt 86 Prozent und liegt damit um 4 Prozent unter \n\ndem Soll-Wert von 90 Prozent. Von 113 Aufträgen (Vorjahr 107) konnten 15 Aufträge (Vorjahr 15) nicht \n\nausgeführt oder abgeschlossen werden. Von den nicht abgeschlossenen Aufträgen hatte keiner der Auf-\n\nträge einen Bezug zur Prüfung von Jahresrechnungen. Somit waren keine Pflichtprüfungen betroffen. Es \n\nhandelt sich bei den offenen Aufträgen um IT-Revisionen inkl. nachfolgender Umsetzungsprüfungen (8) \n\nsowie Schwerpunktsprüfungen (7). Die 15 offenen Aufträge waren per Jahresende durchschnittlich zu 46 \n\nProzent (Vorjahr 65 %) bearbeitet. Zudem wurden 22 Aufträge (Beratungsaufträge, Projektbegleitungen \n\nund Spezialprüfungen; Vorjahr 11 Aufträge) mit einem Gesamtaufwand von 908 Stunden (oder 107 Ar-\n\nbeitstage) ausgeführt, die nicht im Revisionsprogramm enthalten waren. Neben der leicht erhöhten Ge-\n\nsamtzahl von Aufträgen ist insbesondere die Zunahme von Beratungsanfragen und -aufträge die Ursa-\n\nche für das Nichterreichen des Zielwertes. \n\nIm Berichtsjahr 2013 standen 127 Empfehlungen (Vorjahr 225) und 133 Anträge (Vorjahr 191) zur Um-\n\nsetzung an. Die Zielwerte konnten für beide Bereiche erreicht oder übertroffen werden. Die Gesamtzahl \n\nder Anträge und Empfehlungen hat deutlich abgenommen (Anträge: - 30%; Empfehlungen: - 44%). Die \n\nUrsache für den Rückgang der Anzahl von Empfehlungen und Anträgen ist die strengere und einheitli-\n\nchere Anwendung der Antrags- und Empfehlungskriterien (z. B. konsequente Umsetzung von Wesent-\n\nlichkeitskriterien) sowie die gestiegene Qualität der geprüften Mandate.  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Leistungsziele \n\n \n\nDas Leistungsziel «Konzentration der Finanzkontrolle auf die Kernbereiche kantonale und städtische \n\nVerwaltung» lag mit 67 Prozent unter dem Zielwert von 70 Prozent und deutlicher unter dem Vorjahres-\n\nwert von 75 Prozent. Die Gründe für diese Entwicklung sind einerseits die Übernahme neuer Mandate \n\nausserhalb der kantonalen und städtischen Verwaltung (Gemeinde Neuhausen, Regionalkonferenz Süd-\n\nranden) und zusätzliche Aufträgen von Dritten (KBA Hard, Gebäudeversicherung, Spitäler Schaffhau-\n\nsen). \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n  \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des % ≥ 86 90 86 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der % ≥ 94 95 95 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\ndie es erlauben, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfehl-  % ≥ 87 60 76 \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 97 95 94 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 116 80 104 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n \n\n \n \n \n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an-  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl ≥ 1 1 0 \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl ≥ 106 40 88 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 67 70 75 \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantoanle und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5)  waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'351'636.08       1'384'600           1'274'204.20       -32'964               -2.4 77'431.88           6.1\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH -                     13'600                -                     -13'600               -100.0 -                     -          \n\nbereinigter Aufwand 1'351'636.08       1'398'200           1'274'204           -46'563.92          -3.3 77'431.88           6.1\n\nErtrag 600'949.90         531'400              541'814.10         69'549.90           13.1 59'135.80           10.9\n\nNettoergebnis LR -750'686.18        -866'800             -732'390.10        116'113.82         13.4 -18'296.08          -2.5\nKalk. Kosten / Umlagen 39'816.41           40'300                38'821.50           -483.59               -1.2 994.91                2.6\nTotalaufwand 1'391'452.49      1'438'500           1'313'025.70    -47'047.51        -3.3 78'426.79           6.0\nTotalertrag 600'949.90         531'400              541'814.10         69'549.90           13.1 59'135.80           10.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis -790'502.59        -907'100            -771'211.60      116'597.41       12.9 -19'290.99          -2.5\nKostendeckungsgrad in % 43.2                    36.9                    41.3                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n  \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Kostenrechnung \n\n \n\nDer Kostendeckungsgrad beträgt für das Berichtsjahr 43.2 Prozent (Vorjahr 41.4 %) und liegt um 6.2 \n\nProzent  über dem Budget. Die Rechnung der Finanzkontrolle schliesst um rund 116'597 Franken besser \n\nab als budgetiert. Das gute finanzielle Ergebnis der Finanzkontrolle im Berichtsjahr beruht auf einer ver-\n\nbesserten Kostenstruktur, zusätzlichen Erträgen durch neue Mandate und einer verbesserten Verrech-\n\nnung. \n\nWesentliche Abweichungen haben sich wie folgt ergeben (in 1'000 Franken): \n\nBesoldungen und Arbeitergeberbeiträge  -32 \n\nBürokosen und Drucksachen  -6 \n\nAnschaffung Mobiliar  -2 \n\nAufträge an Dritte  -7 \n\nErträge aus Revisionsdienstleistungen  +61 \n\nErträge aus Rückvergütungen  +9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit \n\neine Revisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines \n\nJahres umzusetzen sind. \n\n3) Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat, dem Stadt-\n\nrat und den Geschäftsprüfungskommissionen von Kanton und Stadt zugänglich gemacht. \n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich an den Vorgaben der Schweizerischen Kammer \n\nder Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten sowie dem erhöhten Bedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter. \n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Ver-\n\nwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhan-\n\ndenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung aller juristi-\n\nschen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kanto-\n\nnalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteue-\n\nrung. \n\nErarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug \n\nauf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neu-\n\nerungen im EDV-Bereich. Weiterführung des Productmanagements Steuern. Integration von Gemeinde-\n\nsteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln möchten. \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'398'657.45     10'693'200         10'139'433.79     -294'542.55        -2.8         259'223.66         2.6\n\nErtrag 3'607'934.63       3'530'000           3'553'795.83       77'934.63           2.2          54'138.80           1.5\n\nNettoergebnis LR -6'790'722.82     -7'163'200          -6'585'637.96     372'477.18         5.2          -205'084.86        -3.1\nAnschaffungen mehrjährig -764'770.65        -805'000             -399'739.50        40'229.35           5.0          -365'031.15        -91.3\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'596'139.55       1'601'900           1'502'245.43       -5'760.45            -0.4         93'894.12           6.3\n\nTotalaufwand 11'230'026.35    11'490'100         11'241'939.72    -260'073.65        -2.3         -11'913.37          -0.1\nTotalertrag 3'607'934.63      3'530'000           3'553'795.83      77'934.63           2.2          54'138.80           1.5\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'622'091.72     -7'960'100          -7'688'143.89     338'008.28         4.2          66'052.17           0.9\nKostendeckungsgrad in % 32.1                    30.7                    31.6                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nSteuererhebungen -7'622'091.72     -7'960'100          -7'489'816.57     \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-9'000'000 \n\n-8'000'000 \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n764'770.65 Franken für Informatik-Projekte, wobei hierin eine Rückstellung von 386'600 Franken für In-\n\nformatik-Projekte enthalten ist (vgl. Rückstellungsspiegel). \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen Art. 98 Kantonsverfassung (SHR 101.000). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (siehe \n\nKantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt effizient und möglichst kostengünstig den Steuereingang sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 B 2013 R 2012 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 609 560 552 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2'548 2'400 2'537 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 616 580 594 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Aufgrund der Limitierung der Ausschöpfung der Kreditmittel sowie insbesondere und schwergewichtig \n\ndurch die konsequente Kontrolle der Einnahme- und Aufwandpositionen konnte 2013 die Konsolidierung \n\nentlang des Budgetpfades weiter gefestigt werden. \n\n Die Anpassungen und die Weiterentwicklung der Informatik-Applikationen haben den bereits in den Vor-\n\njahren initiierten Trend der nachhaltigen Stabilisierung der Ausgaben wie erwartet nachhaltig positiv be-\n\neinflusst. \n\n Die langfristige IT-Planung und IT-Weiterentwicklung wird auch in den nächsten Jahren konsequent \n\nweitergeführt. Dies insbesondere auch, um die Qualitäts- und Quantitätsvorgaben, unter Einhaltung der \n\nfinanziellen Rahmenbedingungen, zu erfüllen. Hier stehen im nächsten Jahr insbesondere der Ersatz des \n\nveralteten Quellensteuerprogramms sowie verschiedene weitere Qualitätsverbesserungs- und Effizienz-\n\nsteigerungsmassnahmen im Vordergrund. Entsprechende Vorarbeiten wurden bereits 2013 zielgerichtet \n\nan die Hand genommen.  \n\n Die Personalsituation hat sich gemäss ESH III entwickelt, d.h. ein Steuerkommissär in der Abteilung \n\nnatürliche Personen (Pensionierung Ende 2013) wurde infolge Umsetzung der Sparmassnahmen nicht \n\nmehr ersetzt. Die Fälle müssen in dieser Abteilung dann neu verteilt werden.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Grundstückgewinnsteuern \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt  Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2011)  \n\nseine Finanzierung unter Berück-       \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und  Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-   steuerbares Einkommen = 0 Fr. % ≤ 0 0 0 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-       \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 16.1 25.3 16.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 32.2 27.7 31.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 41.2 43.8 41.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 82.3 68.3 78.9 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 19.3 15.7 18.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 38.5 30.1 35.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.7 5.1 7.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 15.3 11.2 14.7 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 10.6 6.6 10.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 21.1 16.5 20.1 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 2.0 1.6 2.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.0 3.9 4.3 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 3.1 1.9 3.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.2 4.2 5.8 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.7 7.2 3.9\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.8 0.7 0.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 12.2 16.7 12.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.5 2.4 2.4 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 21.3 20.2 21.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.4 3.9 4.1 \n\n       \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Natürliche Personen, Vermögenssteuer  \n\nseine Finanzierung unter Berück- steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 62.8 55.9 62.7 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Steuersubstrat Mio. Fr. = 12.9 10.5 12.3 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-       \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2011) \n\nstrat und baut es aus. \n\n Juristische Personen, Gewinnsteuer  \n\n steuerbarer Ertrag = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 0.8 1.6 0.8\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.4 0.7 0.3 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 3.2 1.8 3.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.6 0.8 1.2 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 10.5 9.8 11.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 5.0 3.9 4.3 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 5.6 4.1 4.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.7 2.3 1.8 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 79.9 82.7 80.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 38.5 35.1 30.8 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n steuerbares Kapital = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat = 0 Fr. Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.18 0.03 0.16\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.01 0.02 0.01 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 4.43 0.31 4.49\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.24 0.20 0.21 \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.88 0.29 3.72 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.21 0.16 0.18 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und       \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 91.51 99.37 91.63 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.87 4.28 4.33 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersubstrat       \n\nund baut es aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2010 % ≥ 99 99 98 \n\n 2011 % > 94 95  \n\n 2012 % > 59 45 \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2010 % ≥ 99 100 99 \n\n 2011 % > 99 95 85 \n\n 2012 % > 85 85 \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2010 % ≥ 97 99 89 \n\n 2011 % > 91 88 50 \n\n 2012 % > 47 50 \n\n     \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 46.6 52.0 53.9 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. 1)  \n\n \n\n \n \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 37.95 25.0 41.5 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen        \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 5.3 10 6.6 \n\n Bundessteuer % < -6.23 5 3.5 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 0.6 5 2.3 \n\n Bundessteuer % < 3.16 5 5.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'398'657.45     10'693'200         9'886'282.55       -294'542.55        -2.8         512'375              5.2\n\nErtrag 3'607'934.63       3'530'000           3'498'971.91       77'934.63           2.2          108'963              3.1\n\nNettoergebnis LR -6'790'722.82     -7'163'200          -6'387'310.64     372'477.18         5.2          -403'412.18        -6.3\nKalk. Kosten / Umlagen 831'368.90         796'900              1'102'505.93       34'468.90           4.3          -271'137.03        -24.6\n\nTotalaufwand 11'230'026.35    11'490'100         10'988'788.48    -260'073.65        -2.3         241'237.87         2.2\nTotalertrag 3'607'934.63      3'530'000           3'498'971.91      77'934.63           2.2          108'962.72         3.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'622'091.72     -7'960'100          -7'489'816.57     338'008.28         4.2          -132'275.15        -1.8\nKostendeckungsgrad in % 32.1                    30.7                    31.8                    \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalergebnis/Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nVeranlagungsergebnis (in Franken)  2013  2012 \n\n \n\n  112 %  112 % \n\na) Natürliche Personen \n\n Personal-, Einkommens- und Vermögenssteuern (Tab. I, Kol. 6 +7)  199'757'679.10  189'986'299 \n\n Grundstück- und Liquidationsgewinnsteuer (Tab. I, Kol. 8)  6'333'347.30  6'756'350 \n\n Quellensteuer (Tab. III, Kol. 14)  26'157'314.86  25'952'548 \n\nb) Juristische Personen \n\n (Tab. II, Kol. 3 + 4 + 5)  45'770'084.30  38'495'700 \n\n \n\nTotal veranlagte Kantonssteuer  278'018'425.56  261'190'897 \n\n \n\n \n\nVerbuchter Steuereingang (in Franken)  2013  2012 \n\n Ablieferung Bezugsstellen Natürliche Personen (Tab. I, Kol. 14)  202'630'125.49  191'268'837 \n\n Ablieferung Abt. Juristische Personen (Tab. II, Kol. 11)  53'450'915.75  42'273'369 \n\n Ablieferung Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  25'470'892.09  25'274'067 \n\n Bezugskosten Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  686'422.76  678'481 \n\n Pauschale Steueranrechnung Natürliche Personen  -308'185.90  -161'450 \n\n Pauschale Steueranrechnung Juristische Personen  -1'030'317.10  -800'982 \n\n \n\nTotal   280'899'853.09  258'532'322 \n\n \n\n \n\nBewertung der Restanzen (in Franken) \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Natürliche Personen  4'649'296.80  3'649'505 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Juristische Personen  801'837.00  -675'951 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Natürliche Personen  -2'674'054.21  393'529 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Juristische Personen  -8'881'598.00  -3'299'081 \n\n Zinserträge Natürliche und Juristische Personen  -1'277'765.39  -1'831'971 \n\n Zinsaufwände Natürliche und Juristische Personen  770'491.64  1'537'324 \n\n \n\nSteuerertrag  274'288'059.93  258'305'676  \n\n \n\n \n\nAbschreibungen und Erlasse \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern NP (Tab. I, Kol. 11)  1'918'897.57  1'632'606 \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern JP (Tab. II, Kol. 8)  472'964.70  290'183 \n\n \n\nEffektiver Steuerertrag  276'679'922.55  260'228'465 \n\n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nin Mio. Franken   R 2013 B 2013 R 2012 \n\n \n\nNatürliche Personen   225.53 1) 227.0 215.67 1) \n\nJuristische Personen   44.82 43.0 37.79 \n\nSpezialsteuern   6.33 6.0 6.76 \n\n \n\nTotal     276.68 276.0 260.22 \n\n \n1)  ab 2012 werden die Vergütungs-/Verzugszinsen direkt in der Finanzstelle 2538 Direkte Abgaben gebucht und sind in obiger Darstellung bei \n\n den Steuereinnahmen der Natürlichen Personen berücksichtigt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen und juristischen Personen \n\n(vgl. Detailaufstellungen Tabellen I bis II) \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 296.4 Mio. Franken leicht über dem Voranschlag (295.4 Mio. Franken). Der Ertrag der Ein-\n\nkommens-, Vermögens- und Grundstückgewinnsteuer der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Perso-\n\nnen betragen unter Einschluss der Nach- und Strafsteuern 277.6 Mio. Franken.  \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen liegt mit 225.02 Mio. Franken um 1.98 Mio. Franken unter dem Budget (227.0 Mio. Franken), ist \n\njedoch 9.35 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2012 (215.67 Mio. Franken). Die Quellensteuern liegen mit 26.16 Mio. Franken auf Vor-\n\njahresniveau (25.95 Mio. Franken). Der Steuerertrag der juristischen Personen liegt mit 44.82 Mio. Franken 1.82 Mio. Franken über dem für \n\ndas Jahr 2013 budgetierten Wert  (43.0 Mio. Franken) und um 7.03 Mio. Franken über dem Vorjahr.  \n\nDie Grundstückgewinnsteuer ist mit 6.33 Mio. Franken 0.33 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (6.0 Mio. Franken) und 0.43 Mio. \n\nFranken unter dem Betrag der Rechnung 2012 (6.76 Mio. Franken). \n\n \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nVon den 810 (Vorjahr 775) Erbschaften, Erbvorzügen und Schenkungen (Vermögenswert 199.3 Mio. Fr.) sind im Jahr 2013 in 95 Fällen (Vor-\n\njahr 97) Steuern im Betrag von 4.6 Mio. Fr. (Vorjahr 3.6 Mio. Fr.) veranlagt worden. Bei der Staatskasse gingen 4.6 Mio. Fr. (Vorjahr 3.6 Mio. \n\nFr.) ein. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes (vgl. Tabelle IV) \n\nDirekte Bundessteuer \n\nIn der Abrechnungsperiode gingen unter Berücksichtigung der Erlasse und Abschreibungen inkl. der Zahlungseingänge aus Restanzen der \n\nVorperiode rund 260 Mio. Franken direkte Bundessteuern ein (Vorjahr 167.05 Mio. Franken). Der Anteil des Kantons betrug für das Rech-\n\nnungsjahr 2013 netto 45.7 Mio. Franken (Vorjahr 29.1 Mio. Franken). Budgetiert wurden für das Jahr 2013 38.6 Mio. Franken. Bei den direkten \n\nBundessteuern 2013 von Fr. 260 Mio. Franken beträgt der Kantonsanteil 44.2 Mio. Franken. Zusammen mit dem Erlös aus Repartitionen von \n\n1.5 Mio. Franken ergibt dies ein Total von 45.7 Mio. Franken. \n\nMit der Einführung der NFA auf den 1. Januar 2008 erhalten die Kantone einen Anteil an der Bundessteuer von einheitlich 17 Prozent des \n\nSteueraufkommens im Kanton. Hinzu kommen die Vergütungen anderer Kantone aus Repartitionen von rund 1.5 Mio. Franken.  \n\n \n\nVerrechnungssteuer \n\nDie verarbeiteten Verrechnungssteuerbeträge beliefen sich auf 40.2 Mio. Franken (Vorjahr 39.0 Mio. Franken). Insgesamt 39.9 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 38.3  Mio. Franken) wurden mit den laufenden Staats- und Gemeindesteuern verrechnet. Der Rest wurde zurückbezahlt. Davon ent-\n\nfielen 68'224 Franken (Vorjahr 73'760 Franken) auf den Steuerrückbehalt USA. Der Ertrag der Verrechnungssteuer 2013 hat gegenüber frühe-\n\nren Jahren zugenommen. Die Wertschriften- und Aktienmärkte haben sich positiv entwickelt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nÜbersichten / Tabellen  \n\n \n\nKantonssteuereinnahmen 2003 – 2013 \n\n \n\nJahr Budget in Mio. Fr. Rechnung in Mio. Fr. Abweichung Steuerfuss \n\n \n\n2003 222.40 215.31 -3.2% 111 + 2 \n\n2004 221.06 230.46 4.3% 111 + 2 \n\n2005 228.49 230.03 0.7% 109 + 2 \n\n2006 234.03 238.18 1.8% 109 + 2 \n\n2007 236.85 240.97 1.7% 106 \n\n2008 254.50 255.06 0.2% 112 \n\n2009 262.50 261.81 -0.3% 112 \n\n2010 253.27 253.23 0.0% 112 \n\n2011 260.50 262.43 0.7% 112 \n\n2012 258.00 260.22 0.9% 112 \n\n2013 275.97 276.68 0.3% 112 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung Steuersoll, Steuerrestanzen 2003 – 2013 \n\n \n\nSteuerjahr Steuerfuss Steuersoll 1) Restanzen 2) Restanzen Restanzen Restanzen \n\n  in Mio. Fr. per 31.12. (echte + unechte) per 15.01. (echte + unechte) \n\n   (echte + unechte) in % vom (echte + unechte) in % vom \n\n   in Mio. Fr.  Steuersoll in Mio. Fr.  Steuersoll \n\n \n\n2003 111 + 2 235.55   34.06 14.46 \n\n2004 111 + 2 250.49   36.94 14.75 \n\n2005 109 + 2 251.38   33.18 13.20 \n\n2006 109 + 2 251.98   28.82 11.44 \n\n2007 106 251.30 36.30 14.45 24.17 9.62 \n\n2008 112 272.27 13.89 14.30 28.19 10.35 \n\n2009 112 265.91 13.90 4.18 18.09 6.80 \n\n2010 112 244.52 11.48 2.54 14.02 5.73 \n\n2011 112 247.05 12.45 1.92 14.37 5.81 \n\n2012 112 247.98 13.92 0.51 14.43 5.82 \n\n2013 112 264.41 11.07 -2.74 8.33 3.15 \n\n \n1) inkl. Restanzen Vorjahre, Abschreibungen und Erlasse. \n1) ab 2007 Abschluss per 31.12. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Natürlichen Personen 2013 (ohne Quellensteuer)  Tabelle I \n\n \n\n \nZu- und Abrech. Grundstück- Verzugs- Vorjahres-\n\nZahl der Einkommens- Vermögens- Personal- Total Vorjahre gewinn- und Total Abschrei- restanzen Restanzen\nSteuer- steuer 2013 steuer 2013 steuer Steuern 2013 plus Eingang steuer Vergütungs- Steuersoll bungen und gemäss Ende 2013\n\nGemeinde pflichtigen abgeschr. zinsen 2013 Erlasse letzter total\n Forderungen  Abrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nAltdorf 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nBargen 212 523'592.40           43'969.90             4'888.10               572'450.40           13'205.60             21'799.65             1'958.60               609'414.25           -16'533.55            163'983.75           11'399.90             \nBarzheim 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nBeggingen 385 683'509.25           93'536.85             8'910.00               785'956.10           23'590.65             37'559.75             1'750.45               848'856.95           -23'116.65            134'612.35           -135'592.20          \nBeringen 2'712 8'561'720.90         837'219.90           68'898.45             9'467'839.25         457'607.25           432'085.95           11'630.97             10'369'163.42       -7'554.15              1'275'103.80         -1'392'238.82       \nBibern 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nBuch 237 636'297.35           62'974.15             5'469.85               704'741.35           -79'357.35            30'211.70             1'011.50               656'607.20           -                        220'114.45           -98'662.00            \nBuchberg 517 2'345'746.20         821'460.85           13'093.55             3'180'300.60         473'997.55           93'800.05             6'622.45               3'754'720.65         -48'889.65            -331'550.40          -146'137.55          \nBüttenhardt 242 768'450.45           83'209.85             5'912.15               857'572.45           16'945.95             34'929.40             733.37                  910'181.17           -3'173.40              88'596.00             -11'472.20            \nDörf lingen 641 2'419'087.95         353'371.15           16'110.35             2'788'569.45         -16'304.55            20'737.25             1'671.40               2'794'673.55         10'545.55             -2'721.85              -371'436.95          \nGächlingen 602 1'279'431.75         198'876.20           13'778.80             1'492'086.75         177'257.20           61'145.50             -192.45                 1'730'297.00         -14'294.40            85'690.80             -168'341.35          \nGuntmadingen 1 siehe Beringen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nHallau 1'492 3'725'266.80         531'984.15           35'061.30             4'292'312.25         56'168.05             126'251.10           21'367.43             4'496'098.83         -20'685.05            614'317.04           -514'420.19          \nHemishofen 314 912'308.05           86'675.80             7'481.90               1'006'465.75         -46'114.35            8'232.00               1'988.55               970'571.95           -17'813.55            219'578.70           -223'083.60          \nHemmental 0 ehe Schaffhausen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nHofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nLöhningen 905 2'833'654.55         424'880.70           21'278.30             3'279'813.55         315'532.35           112'572.95           -1'101.85              3'706'817.00         -28'887.00            -117'589.00          -77'555.70            \nLohn 527 1'489'539.40         204'023.55           12'232.50             1'705'795.45         52'553.60             60'094.65             2'088.25               1'820'531.95         -1'699.50              -121'403.51          164'140.51           \nMerishausen 585 1'355'042.35         122'673.60           12'523.85             1'490'239.80         18'966.90             50'257.10             1'109.90               1'560'573.70         5'297.65               175'808.40           -210'196.25          \nNeuhausen 7'026 19'381'370.25       2'241'351.65         181'211.95           21'803'933.85       1'552'483.55         653'739.40           65'095.50             24'075'252.30       -350'314.30          3'257'677.52         -3'286'969.14       \nNeunkirch 1'456 3'607'369.25         559'027.85           34'910.65             4'201'307.75         759'749.55           225'893.70           5'762.20               5'192'713.20         -43'895.40            -138'948.14          -262'117.78          \nOberhallau 301 616'937.75           98'162.35             7'000.50               722'100.60           75'966.60             19'972.70             820.00                  818'859.90           -5'707.15              -13'424.00            -10'596.35            \nOpfertshofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nOsterf ingen 0 siehe Wilchingen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \nRamsen 873 2'173'598.70         300'017.55           23'111.25             2'496'727.50         424'421.20           144'186.45           7'609.75               3'072'944.90         -14'989.65            616'402.00           -1'070'079.55       \nRüdlingen 488 2'356'042.55         396'137.00           12'116.60             2'764'296.15         916'488.50           58'287.30             6'775.35               3'745'847.30         -10'246.80            -3'883.20              -73'434.90            \nSchaffhausen 24'809 82'380'227.25       9'090'051.35         640'865.45           92'111'144.05       2'634'488.40         2'443'935.45         163'897.81           97'353'465.71       -1'078'915.65       9'551'142.60         -9'551'941.44       \nSchleitheim 1'177 2'845'835.75         423'775.15           28'899.40             3'298'510.30         -118'101.00          130'786.15           3'131.00               3'314'326.45         -49'453.50            504'884.02           -303'131.69          \nSiblingen 555 1'663'183.65         175'662.30           13'981.85             1'852'827.80         239'141.30           37'402.60             6'157.95               2'135'529.65         -11'207.00            274'567.55           -260'552.70          \nStein am Rhein 2'389 7'774'270.80         1'283'147.10         58'739.15             9'116'157.05         492'326.65           405'073.15           103'964.80           10'117'521.65       -51'138.72            506'838.66           -763'403.55          \nStetten 758 4'164'055.10         532'605.20           19'077.20             4'715'737.50         210'358.85           271'502.25           4'014.35               5'201'612.95         -2'204.95              4'865.90               -207'459.10          \nThayngen 3'416 10'333'634.60       1'086'504.10         88'573.65             11'508'712.35       216'249.20           802'409.85           12'954.52             12'540'325.92       -96'087.95            1'050'373.79         -1'191'373.41       \nTrasadingen 418 826'770.45           91'773.00             9'896.10               928'439.55           46'628.20             9'657.05               871.35                  985'596.15           -16'928.50            14'901.39             -22'750.11            \nWilchingen 1'153 3'107'667.30         428'686.40           28'651.95             3'565'005.65         134'386.00           40'824.20             1'546.10               3'741'761.95         -21'004.30            16'923.65             155'301.25           \nTotal 54'191 168'764'610.80    20'571'757.65      1'372'674.80        190'709'043.25    9'048'635.85        6'333'347.30        433'239.25           206'524'265.65    -1'918'897.57       18'046'862.27      -20'022'104.86     \n\nKantonssteuer     \n\n \n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Juristischen Personen 2013  Tabelle II \n\n \n\n \nZahl Kantons- Kantons- Zu- und Ab- Vorjahres- Entschädigung\nder steuer steuern rechnungen Zinsen Total Abschreib- restanzen Restanzen Zahlungen an Kanton Bussen\njur. 2013 2014 von Vor- Steuersoll ungen und gemäss Ende 2013 Verrechnungen durch\n\nGC Gemeinde Pers. 112.00% *** jahren 2013 Erlasse letzter total 2013 Gemeinden\n Abrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.  Fr. Fr. Fr.\n\n1 Altdorf 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n2 Bargen 17 38'169.15             448.00                  11'017.25             277.15                  49'911.55             -329.00                 -13'618.15            1'395.70               37'360.10             163.80                  -                 \n3 Barzheim 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n4 Beggingen 8 2'942.95               -                        160.05                  3.70                      3'106.70               -226.70                 2'403.80               148.20                  5'432.00               65.80                    718.50           \n5 Beringen 162 491'629.05           9'985.90               594'827.35           2'404.60               1'098'846.90         -891.00                 190'187.30           104'326.40           1'392'469.60         2'409.50               1'600.00        \n6 Bibern 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n7 Buch 6 4'991.75               -                        1'864.15               92.00                    6'947.90               -                        5'284.40               -145.40                 12'086.90             55.50                    -                 \n8 Buchberg 38 15'701.85             385.30                  133'484.20           175.15                  149'746.50           -3'483.80              -13'220.65            17'231.85             150'273.90           374.10                  -500.00          \n9 Büttenhardt 11 11'561.40             224.00                  15'858.10             75.95                    27'719.45             -352.70                 502.70                  15'538.95             43'408.40             124.70                  -                 \n10 Dörflingen 26 17'780.95             393.65                  3'790.45               14.65                    21'979.70             -                        -692.65                 -8'724.35              12'562.70             203.70                  -                 \n11 Gächlingen 27 15'590.85             224.00                  15'752.75             260.90                  31'828.50             -                        -715.65                 751.80                  31'864.65             234.40                  -                 \n12 Guntmadingen 0 siehe Beringen -                        635.05                  10.80                    645.85                  -                        -11.40                   -67.10                   567.35                  0.50                      -                 \n13 Hallau 82 149'838.40           9'481.90               227'698.10           950.25                  387'968.65           -                        16'732.15             11'025.25             415'726.05           1'030.80               -                 \n14 Hemishofen 11 15'135.55             238.30                  10'886.65             245.25                  26'505.75             -13'944.80            10'781.85             -2'262.90              21'079.90             101.80                  -700.00          \n15 Hemmental 0 ehe Schaffhausen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n16 Hofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n17 Löhningen 45 84'606.90             773.90                  81'153.50             928.70                  167'463.00           -                        -43'109.95            224'671.50           349'024.55           582.20                  -                 \n18 Lohn 21 11'118.80             531.20                  34'847.90             632.20                  47'130.10             -                        635.05                  -8'853.25              38'911.90             191.90                  -                 \n19 Merishausen 28 23'329.70             -                        13'713.20             111.55                  37'154.45             -                        -3'813.15              -1'812.45              31'528.85             238.70                  -                 \n20 Neuhausen 670 4'966'864.50         599'354.20           4'797'596.55         30'512.65             10'394'327.90       -22'347.20            -465'578.63          -106'800.02          9'799'602.05         13'501.50             4'489.00        \n21 Neunkirch 83 368'735.35           7'212.80               299'922.40           2'332.30               678'202.85           -                        -74'737.10            62'584.10             666'049.85           1'151.80               -                 \n22 Oberhallau 12 4'971.75               -                        5'192.25               30.60                    10'194.60             -                        -2'262.00              323.40                  8'256.00               98.80                    -                 \n23 Opfertshofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n24 Osterf ingen 0 siehe Wilchingen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n25 Ramsen 90 218'377.90           399.45                  98'253.30             5'074.60               322'105.25           -4'661.80              120'847.33           -130'212.33          308'078.45           980.30                  -1'700.00       \n26 Rüdlingen 35 25'402.65             620.50                  4'154.55               -270.15                 29'907.55             -395.20                 1'104.45               2'299.85               32'916.65             279.80                  -                 \n27 Schaffhausen 1'953  14'038'440.40       2'205'319.35         8'972'538.25         17'357.69             25'233'655.69       -395'661.80          -2'679'766.38       1'880'185.48         24'038'412.99       35'718.30             18'981.52      \n28 Schleitheim 62 125'840.10           654.20                  133'892.35           -1'173.05              259'213.60           -                        -19'103.30            47'206.25             287'316.55           744.60                  -                 \n29 Siblingen 23 11'062.10             425.60                  6'917.95               -9.20                     18'396.45             -                        -1'893.50              555.20                  17'058.15             189.10                  -                 \n30 Stein am Rhein 223 514'601.80           5'041.50               308'299.20           3'910.11               831'852.61           -15'555.20            -29'311.00            -4'046.25              782'940.16           2'335.90               803.55           \n31 Stetten 45 54'137.05             2'637.60               64'738.15             -283.30                 121'229.50           -                        -7'814.45              3'745.40               117'160.45           405.30                  2'000.00        \n32 Thayngen 219 3'377'304.95         1'620.65               2'241'298.20         9'822.45               5'630'046.25         -                        -631'383.30          9'593'446.35         14'592'109.30       12'666.20             1'600.00        \n33 Trasadingen 33 18'716.55             448.00                  13'279.50             102.80                  32'546.85             -15'115.50            34'106.70             -11'471.95            40'066.10             282.70                  473.10           \n34 Wilchingen 72 141'821.70           112.00                  83'106.85             444.15                  225'484.70           -                        -7'746.15              913.65                  218'652.20           758.60                  7'500.00        \n\nTotal Kanton 4'002      24'748'674.10      2'846'532.00        18'174'878.20      74'034.50             45'844'118.80      -472'964.70          -3'612'191.68       11'691'953.33      53'450'915.75      74'890.30             35'265.67       \n1) Neu werden bei den jur. Personen die Steuern des Folgejahres entsprechend dem Geschäftsabschlussdatum fakturiert. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\nAbrechnung mit den Einzugsstellen und der Staatskasse 2013 Natürliche und Juristische Personen Tabelle III \n\n \n\n \nKantonssteuer Zu- und Abrech.\n\nnat. + jur. VJ, Eingang ab- Zinsen Total Abschreib- Restanzen Restanzen Total Entschädigung Entschädigung Nach- und Quellensteuern\nPersonen geschr. Forde- Steuersoll ungen und Vorjahr Ende 2013 Ablieferung NP JP Strafsteuern\n\nGemeinde 2013 + FJ rungen + Grund- 2013 Erlasse total an die an die an den 2013 2013\n112.00% stückgewinnst.    Staatskasse Gemeinden Kanton\n\nAltdorf siehe Thayngen -                   -                        -                     -                        \nBargen 611'067.55                46'022.50             2'235.75             659'325.80         -16'862.55       150'365.60       12'795.60         805'624.45         8'947.80               163.80                  -                     86'586.95             \nBarzheim siehe Thayngen -                        -                     -                     -                   -                   -                   -                     -                        -                        -                     -                        \nBeggingen 788'899.05                61'310.45             1'754.15             851'963.65         -23'343.35       137'016.15       -135'444.00     830'192.45         10'968.80             65.80                    2'781.15             33'815.55             \nBeringen 9'969'454.20             1'485'155.60         14'046.37           11'468'656.17    -8'445.15         1'465'279.70    -1'287'979.52   11'637'511.20    107'354.10           2'409.50               9'035.30             1'213'196.05         \nBibern siehe Thayngen -                     -                   -                        -                     -                        \nBuch 709'733.10                -47'281.50            1'103.50             663'555.10         -                   225'398.85       -98'807.40       790'146.55         9'257.50               55.50                    -                     30'920.50             \nBuchberg 3'196'387.75             701'281.80           6'797.60             3'904'467.15      -52'373.45       -344'771.05     -128'905.70     3'378'416.95      31'378.10             374.10                  -                     126'103.15           \nBüttenhardt 869'357.85                67'733.45             809.32                937'900.62         -3'526.10         89'098.70         4'066.75           1'027'539.97      10'950.20             124.70                  -                     109'480.15           \nDörflingen 2'806'744.05             8'223.15               1'686.05             2'816'653.25      10'545.55         -3'414.50         -380'161.30     2'443'623.00      26'178.50             203.70                  7'653.90             190'119.45           \nGächlingen 1'507'901.60             254'155.45           68.45                  1'762'125.50      -14'294.40       84'975.15         -167'589.55     1'665'216.70      19'384.80             234.40                  -                     53'176.60             \nGuntmadingen siehe Beringen -                   0.50                      -                     -                        \nHallau 4'451'632.55             410'117.25           22'317.68           4'884'067.48      -20'685.05       631'049.19       -503'394.94     4'991'036.68      51'091.90             1'030.80               20'178.35           294'187.80           \nHemishofen 1'021'839.60             -26'995.70            2'233.80             997'077.70         -31'758.35       230'360.55       -225'346.50     970'333.40         11'348.40             101.80                  3'541.85             42'970.35             \nHemmental siehe Schaffhausen -                   -                        -                     -                        \nHofen siehe Thayngen -                        -                        -                     -                        \nLöhningen 3'365'194.35             509'258.80           -173.15              3'874'280.00      -28'887.00       -160'698.95     147'115.80       3'831'809.85      36'907.30             582.20                  -                     345'087.25           \nLohn 1'717'445.45             147'496.15           2'720.45             1'867'662.05      -1'699.50         -120'768.46     155'287.26       1'900'481.35      20'544.90             191.90                  1'571.50             23'707.50             \nMerishausen 1'513'569.50             82'937.20             1'221.45             1'597'728.15      5'297.65           171'995.25       -212'008.70     1'563'012.35      18'406.70             238.70                  -                     114'378.35           \nNeuhausen 27'370'152.55           7'003'819.50         95'608.15           34'469'580.20    -372'661.50     2'792'098.89    -3'393'769.16   33'495'248.43    254'835.80           13'501.50             158'239.05         3'717'731.70         \nNeunkirch 4'577'255.90             1'285'565.65         8'094.50             5'870'916.05      -43'895.40       -213'685.24     -199'533.68     5'413'801.73      52'026.50             1'151.80               5'066.50             381'146.75           \nOberhallau 727'072.35                101'131.55           850.60                829'054.50         -5'707.15         -15'686.00       -10'272.95       797'388.40         9'922.10               98.80                    -                     50'363.00             \nOpfertshofen siehe Thayngen -                        -                     -                     -                     -                        -                        -                     -                        \nOsterfingen siehe Wilchingen -                        -                     -                     -                   -                     -                        -                        -                     -                        \nRamsen 2'715'504.85             666'860.95           12'684.35           3'395'050.15      -19'651.45       737'249.33       -1'200'291.88   2'912'356.15      29'774.80             980.30                  22'947.65           449'936.20           \nRüdlingen 2'790'319.30             978'930.35           6'505.20             3'775'754.85      -10'642.00       -2'778.75         -71'135.05       3'691'199.05      34'609.00             279.80                  6'342.00             166'797.35           \nSchaffhausen 108'354'903.80         14'050'962.10       181'255.50         122'587'121.40  -1'474'577.45   6'870'666.52    -7'671'755.96   120'311'454.51  996'606.70           35'718.30             280'170.15         14'733'704.60       \nSchleitheim 3'425'004.60             146'577.50           1'957.95             3'573'540.05      -49'453.50       485'780.72       -255'925.44     3'753'941.83      39'230.30             744.60                  5'354.05             308'420.65           \nSiblingen 1'864'315.50             283'461.85           6'148.75             2'153'926.10      -11'207.00       272'674.05       -259'997.50     2'155'395.65      23'012.20             189.10                  1'315.05             51'351.70             \nStein am Rhein 9'635'800.35             1'205'699.00         107'874.91         10'949'374.26    -66'693.92       477'527.66       -767'449.80     10'592'758.20    103'401.00           2'335.90               315'188.10         681'739.10           \nStetten 4'772'512.15             546'599.25           3'731.05             5'322'842.45      -2'204.95         -2'948.55         -203'713.70     5'113'975.25      48'078.80             405.30                  47'791.20           593'240.95           \nThayngen 14'887'637.95           3'259'957.25         22'776.97           18'170'372.17    -96'087.95       419'700.19       8'402'072.94    26'896'057.35    130'319.70           12'666.20             30'524.00           1'339'504.70         \nTrasadingen 947'604.10                69'564.75             974.15                1'018'143.00      -32'044.00       49'008.09         -34'222.06       1'000'885.03      12'342.50             282.70                  579.60                106'191.15           \nWilchingen 3'706'939.35             258'317.05           1'990.25             3'967'246.65      -21'004.30       9'177.50           156'214.90       4'111'634.75      42'456.80             758.60                  4'497.15             227'034.59           \nTotal Abrechnung 218'304'249.35         33'556'861.35      507'273.75         252'368'384.45  -2'391'862.27  14'434'670.59 -8'330'151.53  256'081'041.24  2'139'335.20        74'890.30             922'776.55         25'470'892.09      \n\nPauschale Steueranrechnung -1'338'503.00    Bezugskosten Qst 686'422.77           \n26'157'314.86       \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nDirekte Bundessteuer / Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes  Tabelle IV \n\n \n\nAbrechnung mit dem Bund in Fr.  2013 2012 Abweichung \n\n \n\nSteuereingang Natürliche Personen  66'856'511.38 64'144'940.90 2'711'570.48 \n\n \n\nSteuereingang Juristische Personen  193'111'234.49 102'907'749.82 90'203'484.67 \n\n \n\nTotal Steuereingang  259'967'745.87 167'052'690.72 92'915'055.15 \n\n \n\nAblieferung an den Bund (Natürliche und Juristische Personen) -215'773'229.15 -138'653'733.30 -77'119'495.85 \n\n \n\nVerbleibender Steuerertrag  44'194'516.72 28'398'957.42 15'795'559.30 \n\n \n\nErlös aus Repartitionen  1'553'746.90 680'801.70 872'945.20 \n\n \n\nPos. 2544.4400 «Anteil an der direkten Bundessteuer» gem. Staatsrechnung 45'748'263.62 29'079'759.12 16'668'504.50 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'770'398.63       7'316'200           6'291'206.99       -545'801             -7.5         479'191.64         7.6\n\nErtrag 6'770'398.63       7'302'700           6'291'206.99       -532'301             -7.3         479'191.64         7.6\n\nNettoergebnis LR -                     -13'500               -                     13'500                100.0      -                     -          \nKorrektur Aufwand (Beiträge) -4'301'603.53     -4'516'700          -3'809'339.60     215'096              4.8          -492'263.93        -12.9\n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -4'301'603.53     -4'516'700          -3'809'339.60     215'096              4.8          -492'263.93        -12.9\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 2'468'795.10      2'799'500           2'481'867.39      -330'705             -11.8       -13'072.29          -0.5\nBereinigter Ertrag 2'468'795.10      2'786'000           2'481'867.39      -317'205             -11.4       -13'072.29          -0.5\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -13'500               -                     13'500                100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.5                    100.0                  \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     -9'700                 -                     \nLöschwasserversorgung -                     -2'200                 -                     \nFeuerwehrwesen -                     -700                   -                     \nSicherheit von Tankanlagen -                     -900                   -                     \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Feuerpolizei  (ohne Beiträge)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\n \n\nLösch-\nwasser-\n\nvers.\n3.1%\n\nTankan-\nlagen\n4.9%\n\nBrand-\nschutz\n43.9%\n\nFeuer-\nwehr-\nwesen\n48.1%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtaufwand\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) R 2013 B 2013 R 2012 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  2'386'238.05 2'200'000 1'771'917.75 \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  37'198.75 100'000 57'225.80 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  1'776'846.08 2'059'000 1'862'520.65 \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  25838.65 40'000 32'960.95 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  12'810.60 24'000 14'855.05 \n\nBeiträge an Organisationen  25'642.60 23'700 26'771.60 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  37'028.80 70'000 43'087.80 \n\n \n\nTotal 4'301'603.53 4'516'700 3'809'339.60 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012 \n\nAnzahl Kurstage / Teilnehmer 163 160  172 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 294 300 297 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kt. SH 4'038 4'100 4'084 \n\nAnzahl Brandschutzkontrollen 648 600 595 \n\nSubventionsleistungen in Franken   74'228 230'000 88'958 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungstätigkeit bildet die Basis für einen kostenoptimierten Brandschutz, Qualität auf Anhieb, \n\nKostensicherheit und somit Kundenzufriedenheit. Es ist daher erfreulich, dass diese Dienstleistung der \n\nFachstelle auch im Berichtsjahr stark in Anspruch genommen wurde. Die Anzahl durchgeführter Bera-\n\ntungsgespräche reduzierte sich allerdings etwas, was Kapazitäten für andere Aktivitäten frei setzte. Im \n\nBerichtsjahr hat sich auch die Gemeinde Wilchingen entschieden, ihre feuerpolizeilichen Aufgaben per \n\n1. August 2013 im Mandatsverhältnis der Kantonalen Feuerpolizei zu übertragen. Hierfür wird ein kos-\n\ntendeckender Ansatz verrechnet. \n\nIm Jahr 2013 wurde als Schwerpunktskampagne eine «Aktion EVA - Koffer» durchgeführt. Im Rahmen \n\ndieser Aktion wurden Schulhäuser, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen bei der Planung und Durch-\n\nführung von Brandfall-Evakuationen fachlich und materiell unterstützt. In freiwilliger Zusammenarbeit mit \n\nden Schulleitungen und Lehrern diverser Schulhäuser im Kanton Schaffhausen wurden unter Einbezug \n\nder jeweiligen Feuerwehrkommandos schulhausspezifische Evakuationskonzepte erstellt und eingeübt. \n\nRund 400 Schulzimmer usw. konnten mit von der Kantonalen Feuerpolizei entwickelten EVA - Koffern \n\nausgerüstet werden, welche mit einer Alarmierungseinrichtung, einer Leuchtweste und fallweise weiteren \n\nHilfsmitteln bestückt sind. \n\n \n\nWirkungsziele \n\nDie angestrebte Anzahl periodischer Kontrollen konnte übertroffen werden. Einige wenige Rapporte \n\nkonnten aufgrund der Komplexität des Sachverhaltens nicht innert der gesetzten Fristen erstellt bzw. zu-\n\ngestellt werden. \n\n \n\nLeistungsziele \n\nDie Zufriedenheit der gebäude- und sicherheitsverantwortlichen Personen mit der durchgeführten Ausbil-\n\ndung erreichte das angestrebte, recht hohe Ziel.  \n\nDie Kampagne zur Sicherstellung geordneter, rascher Evakuationen in den Schulen des Kantons Schaff-\n\nhausen fand bis in die Medienlandschaft hinein allseitig positives Echo. \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.05 0.12 0.05 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)        \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 648 600 595 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der  potenzial      \n\ngesamten Nutzungsdauer den       \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 433 400 550 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen       \n\nnimmt zu.        \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten      \n\ngefahren und Präventions-       \n\nmöglichkeiten informiert.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  % ≥ 96 90 93 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im        \n\nBrandfall geschult.       \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   % ≥ 100 60 – 2) \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes. 2) \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'084'368.91       1'254'100           1'060'323.81       -169'731             -13.5       24'045.10           2.3\n\nErtrag 1'084'368.91       1'244'400           1'060'323.81       -160'031             -12.9       24'045.10           2.3\n\nNettoergebnis LR -                     -9'700                 -                     9'700                  100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 1'084'368.91      1'254'100           1'060'323.81      -169'731             -13.5       24'045.10           2.3\nTotalertrag 1'084'368.91      1'244'400           1'060'323.81      -160'031             -12.9       24'045.10           2.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -9'700                 -                     9'700                  100.0      -                     -            \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Aus Kostengründen wurde im Jahr 2012 darauf verzichtet, den Bekanntheitsgrad genau zu ermitteln.  \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die \n\nEinsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2013 \n\nOrtsfeuerwehren   2 \n\nVerbandsfeuerwehren   8 \n\nBetriebsfeuerwehren   5 \n\nBetriebsfeuerwehrverband   1 \n\nStützpunktfeuerwehren   4 \n\nTotal Feuerwehren   20 \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2013   1'279 \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken    1'798'953 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013) in Franken  630'958 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt den erreichten \n\nStand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen, namentlich bei der personellen und mate-\n\nriellen Ausstattung und der Einsatzerfahrung einzelner Feuerwehren. Zudem ist den Veränderungen im \n\nUmfeld des Feuerwehrwesens Rechnung zu tragen. \n\nDer erreichte Stand ist unter anderem auf die verhältnismässig grosszügige Subventionierung der Be-\n\nschaffungen durch die Kantonale Feuerpolizei  zurückzuführen. Die Aufgabenzuteilung und die Frage, ob \n\ndie derzeitigen Subventionskriterien den Veränderungen der Feuerwehrlandschaft genügend Rechnung \n\ntragen, werden derzeit geprüft.  \n\nWirkungsziele \n\nBei einer der durchgeführten Inspektionen traf die betroffene Wehr nicht innert der geforderten Zeit mit \n\nden vorgeschriebenen Mitteln am Schadenplatz ein ( = Leistungsauftrag) und bestand diese daher nicht. \n\nDies wird zu einer Nachinspektion führen. Die übrigen im Rahmen der Inspektionen festgestellten Mängel \n\nbetrafen entweder lediglich untergeordnete Prüfaspekte oder wiesen nur ein Ausmass auf, welches den \n\nEinsatz nicht wesentlich tangiert. Dem Feuerwehrinspektorat liegen die Berichte der Gemeinden vor, wie \n\ndiese die Mängel in absehbarer Zeit beheben wollen. \n\nLeistungsziele \n\nSämtliche Leistungsziele konnten erfüllt werden. Die Rekrutierung der Instruktoren aus den Kadern der \n\nWehren erleichtert den Informationsfluss zwischen den Wehren und dem Inspektorat hinsichtlich Ausbil-\n\ndungsbedarf, neuen Techniken und Ausbildungserfolg. Im Berichtsjahr konnten vier Offiziere die Lauf-\n\nbahn zum Instruktor antreten und bestanden die Selektionen im Kanton und in der Ostschweiz mit Bra-\n\nvour. Infolge Nichterreichens der erforderlichen minimalen Teilnehmerzahl wurden im Berichtsjahr 2 Kur-\n\nse nicht durchgeführt. \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n Subventionen Feuerwehren \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % ≥ 85.7 80 100 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen      \n\n       \n\n Anteil erfüllter Leistungsaufträge % = – 100 100 \n\n bei Nachinspektionen (2013: keine Nach-Insp.)      \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 100 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1)  \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 2)  \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Das Kursangebot ist aus-  % ≥ 99.3 95 98.4 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- reichend, alle Anmeldungen      \n\ngebildet. 3)  werden berücksichtigt      \n\n \n\nDie Kader- und Fachspezialisten Anteil durchgeführter Kurse % = 100 100 100 \n\nverfügen über die Möglichkeit, gemäss 4-Jahresplan      \n\nsich periodisch weiterzubilden. \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger % = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter-      \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 55 40 71.4 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren     \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 100 100 86.7 \n\n nach Inspektion \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- % ≥ 100 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen      \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'187'936.18       1'334'600           1'237'981.45       -146'664             -11.0       -50'045.27          -4.0\n\nErtrag 1'187'936.18       1'332'400           1'237'981.45       -144'464             -10.8       -50'045.27          -4.0\n\nNettoergebnis LR -                     -2'200                 -                     2'200                  100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 1'187'936.18      1'334'600           1'237'981.45      -146'664             -11.0       -50'045.27          -4.0\nTotalertrag 1'187'936.18      1'332'400           1'237'981.45      -144'464             -10.8       -50'045.27          -4.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -2'200                 -                     2'200                  100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.8                    100.0                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n-\n\n400'000 \n\n800'000 \n\n1'200'000 \n\n1'600'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen, d. h. die keine  Nachinspektion erforder-\n\nlich machen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n3) Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen 5 Prozent nicht überschreiten. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investiti-\n\nonsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Bei-\n\ntragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 2'098'083 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per 31. Dezember 2013 in Franken 4'197'261 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen 2013 20 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 7 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDa die meisten Wasserversorgungsprojekte durch Ingenieure begleitet werden, ist die Qualität in Bezug \n\nauf die erforderlichen Wasserquantitäts- und Wasserdruckverhältnisse in aller Regel gewährleistet. Dies \n\nwirkt sich auch positiv auf den Aufwand aus, welcher mit der Prüfung der entsprechenden Gesuche ver-\n\nbunden ist. \n\n \n\nWirkungsziele \n\nEs konnte in keinem Brandfall ein Wassermangel in der Löschwasserversorgung festgestellt werden. Bei \n\nsämtlichen durch das Feuerwehrinspektorat beurteilten Bauten konnte die Erschliessung durch die öffent-\n\nliche Wasserversorgung, oder sofern nötig eine ausreichende Ersatzmassnahme erreicht werden. \n\n \n\nLeistungsziele \n\nDas definierte Leistungsziel wurde erreicht. Es gingen keinerlei Beanstandungen über die Qualität der \n\nBeratungstätigkeit durch die Kantonale Feuerpolizei ein. Diese zieht für ihre Beurteilungen im Zweifelsfall \n\nein spezialisiertes Ingenieurbüro bei. \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n Subventionen Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 139 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl ≤ 0 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten     \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung.  ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende      \n\nzur Verfügung. Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 0 2 0 \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\n \n\nSubventionsgesuche sind  Anteil (nach vollständiger Ein-  % ≥ 100 90 97.6 \n\nrasch behandelt. 1)  reichung) innerhalb von 20 \n\n Arbeitstagen bearbeiteter     \n\n Baugesuche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 140 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 75'791.07           83'100                72'021.18           -7'309                 -8.8         3'769.89             5.2\n\nErtrag 75'791.07           82'400                72'021.18           -6'609                 -8.0         3'769.89             5.2\n\nNettoergebnis LR -                     -700                   -                     700                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 75'791.07           83'100                72'021.18           -7'309                 -8.8         3'769.89             5.2\nTotalertrag 75'791.07           82'400                72'021.18           -6'609                 -8.0         3'769.89             5.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -700                   -                     700                     100.0      -                     -            \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Behandlungszeiten nieder-\n\nschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 141 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nB 142 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012 \n\nAnzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr  48 24 25 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr \n\n(5-Jahres-Durchschnitt) 16 23 12 \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen 7'755 8'200 7'981 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSeit der Bund sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen hat, koordinieren die Kantone die Belange im \n\nTankbereich selber. Dies erfolgt durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der \n\nVorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz. Die brandschutztechnischen Belange sind in den \n\nBrandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt.  \n\nErfreulicherweise war im Berichtsjahr keine Gewässerverschmutzung infolge lecker Tankanlagen zu ver-\n\nzeichnen. Generell ist zudem festzuhalten, dass die Zahl bestehender Heizöltanks im Kantonsgebiet in-\n\nfolge alternativer Heizmöglichkeiten immer noch stetig abnimmt. \n\nIm Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die Kantonale \n\nFeuerpolizei anhand des Tankkatasters durchgeführt. Das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversor-\n\ngung prüft allerdings zurzeit Alternativen zu den heutigen Ermittlungsgrundlagen. \n\nWirkungsziele \n\nIm Berichtsjahr kam es zu keinerlei Gewässerverschmutzungen durch neueren Datums erstellte Tankan-\n\nlagen. Es kam auch zu keinen Bränden von Tankanlagen. \n\n \n\nLeistungsziele \n\nDie Leistungsziele wurden erfüllt. Der Tankkataster umfasst sämtliche im Laufe des Berichtsjahres neu \n\nbewilligten bzw. abgenommenen Tankanlagen. Bei sämtlichen als aufgehoben gemeldeten Tankanlagen \n\nliegen Bestätigungen über die Stilllegung entweder von Seiten einer Tankrevisionsfirma oder von Seiten \n\ndes Gebäudeeigentümers vor. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 143 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Fälle Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder pro Jahr      \n\ndie Kanalisation sind von neu        \n\nerstellten Tankanlagen nicht        \n\ngefährdet. 1)  \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2)   zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 98.2 90 98.7 \n\nsind langfristig betriebssicher. Ablauf der Frist durchgesetzt      \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tank-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  katasters; sind sämtliche neu \n\nim Bedarfsfall verzugslos bewilligten Tankanlagen erfasst?      \n\numgesetzt werden kann.       \n\n Sind sämtliche als aufgehoben % = 100 100 100 \n\n gemeldete Tankanlagen still-      \n\n gelegt? \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 144 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 120'698.94         127'700              111'540.95         -7'001                 -5.5         9'157.99             8.2\n\nErtrag 120'698.94         126'800              111'540.95         -6'101                 -4.8         9'157.99             8.2\n\nNettoergebnis LR -                     -900                   -                     900                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 120'698.94         127'700              111'540.95         -7'001                 -5.5         9'157.99             8.2\nTotalertrag 120'698.94         126'800              111'540.95         -6'101                 -4.8         9'157.99             8.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -900                   -                     900                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.3                    100.0                  \n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n250'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wur-\n\nde. \n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 145 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie Dienstleitungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investiti-\n\nonen mindestens 100 Prozent betragen. \n\nIm Berichtsjahr 2013 beschäftigte sich die KSD neben der Sicherstellung des normalen Betriebsablaufes \n\nunter anderem mit folgenden Aufgaben und Projekten (Aufzählung nicht vollständig und abschliessend): \n\n\n\nB 146 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\neGovernment-Projekte \n\nIn 2013 wurden zwei eGov-Days erfolgreich organisiert und durchgeführt. Alle Informationen zum eGo-\n\nvernment Kernteam und den eGov-Days sind auf www.egov.sh.ch zu finden. \n\nAuch in 2013 verliefen die 4 Datenlieferungen an das Bundesamt für Statistik (BFS) ab der zentralen \n\nPersonenplattform GERES für alle Einwohnerregister-Lösungen der Gemeinden erfolgreich. Die Schnitt-\n\nstelle RZ-Subjekte für die kantonale Steuerlösung NEST wurde durch eine GERES-Schnittstelle ersetzt.  \n\neGovernment-Portal: Gemeinsam mit VRSG erfolgten die Basis-Programmierungen / Konfigurationen / \n\nBereitstellung für das Bürgerportal (eGovernment-Portal). Das Bürgerportal wird bei der Pilotgemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall im Frühling 2014 aufgeschaltet. \n\nIm Bereich der kantonalen Steuerverwaltung wurde das elektronische Lohnmeldewesen (ELM) für Quel-\n\nlensteuerpflichtige sowie die elektronische Fristerstreckung aufgeschaltet. \n\nBereitstellen und Konfiguration der SharePoint Basis-Infrastrukturen für das Collaboration- und Prozess-\n\nmanagement-Framework (BPMN 2.0 – Business Process Management). \n\nEinführung einer Verwaltungslösung auf der Basis von SharePoint von „Potenziell gefährlichen Verfah-\n\nrensbeteiligten zum Schutz von Behördenmitglieder“ bei der Schaffhauser Polizei und diversen involvier-\n\nten Dienststellen. \n\nInsourcing der Audit-/Revisions-Anwendung i-World Auditmanager für die Finanzkontrolle. \n\nUnterstützung bei der Realisierung der neuen BiZ-App für das Berufsbildungszentrum. \n\n \n\nNeue Services \n\nFür die Volksschulen der Stadt Schaffhausen wurde ein neuer IT-Service auf der Basis der virtueller \n\nDesktop Technologie und mit Zero Clients als Arbeitsplatzstationen zur Verfügung gestellt. Auf Grund der \n\nsehr positiven Erfahrungen mit diesen Arbeitsplätzen wird diese Technologie künftig auch für die kanto-\n\nnale und städtische Verwaltung eingesetzt. \n\n \n\nTätigkeiten für den Kanton \n\nEinführung der Geschäftskontrolle auf der Basis der bestehenden CMI-Konsul-Applikation für PS-\n\nSchulische Abklärung und Beratung (Ablösung SIS). \n\nEinführung der Bauprojektverwaltung PROVIS im Hochbauamt. \n\nErarbeitung der Spezifikationen für die kantonale Baubewilligungsplattform (Gemdat/Rubin Modul Bau-\n\nbewilligung). \n\nEinführung der elektronischen Dossierverwaltung auf der Basis der bestehenden Archivlösung ARTS im \n\nMigrationsamt und Passbüro. \n\nEinführung elektronischer Spesenprozess flächendeckend für alle Dienststellen auf der Basis von \n\nWorkflow-Tools xpert.ivy mit automatischer Übernahme ins Lohnsystem (xpert.line). \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 147 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAbschluss der Phase 2 der Netzwerk-Integration der Spitäler Schaffhausen \n\nAbschluss der umfassenden WLAN-Lösung (Patienten und Mitarbeitende) für alle Lokalitäten der Spitäler \n\nSchaffhausen \n\nÜbernahme der Daten der Spitäler Schaffhausen (SSH) auf die bestehende Storage und Backup-Lösung \n\nNetApp (modularer Ausbau) und Migration der Server der Spitäler Schaffhausen in die Rechenzentren \n\nvon KSD. \n\nEinführung der elektronischen Prüfberichte auf der Basis der bestehenden Archivlösung ARTS für das \n\nStrassenverkehrsamt \n\nIntegration der neuen Dienststelle Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ins SHNet sowie \n\nEinführung der Geschäftsverwaltungslösung Case-Net  \n\nErstellen einer neuen Fakturierungslösung für die Abonnementsverwaltung für das kantonale Amtsblatt \n\nfür die Staatskanzlei \n\nErstellen der neuen WebSite www.lp21.schule.sh.ch für ED PS Aufsicht Schulentwicklung \n\nErstellen einer eigenen WebSite www.schulzahnklinik.schule.sh.ch für die Schulzahnklinik \n\nAusbau der bestehenden Archivlösung d.3 zum revisions-sicheren Archiv (u.a. für den Spesenprozess, \n\nDaten der Gebäudeversicherung)  \n\n \n\nTätigkeiten für die Stadt \n\nIntegration von 350 Schüler- und Lehrer-Arbeitsplätzen der 12 Schulhäuser der Volksschule der Stadt \n\nSchaffhausen auf der Basis von VDI (Virtual Desktop Infrastruktur)  \n\nEinführung des elektronischen Pflegedossiers auf der Basis der bestehenden Altersheim-Lösung SBS-\n\nHeim in allen städtischen Altersheimen \n\nEinführung der Peterer-Baukostenadministration für Hochbauamt \n\nEinführung der automatischen Übermittlung der elektronischen Betreibungen aus der Betreibungsdaten-\n\nbank via eSCHKG \n\nErstellen neue WebSite www.rhybadi.ch  \n\nRelaunch der bestehenden WebSite www.spitex-sh.ch \n\n \n\n\n\nB 148 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nTätigkeiten für Gemeinden und Dritte \n\nFull-Outsourcing für 1 kantonsexterne Gemeinde (Ettiswil LU) \n\nPart-Outsourcing für 3 kantonsexterne Gemeinden (Hausen AG; Hohenrain LU, Meierskappel LU) \n\nEinführung der Baubewilligungslösung Gemdat/Rubin (Modul Baubewilligung) in Neuhausen \n\nEinführung der Strassennummern (ehem. Assekuranznummern) in Trasadingen \n\nRelaunch der WebSite www.buettenhardt.ch \n\n \n\nKSD-interne Projekte \n\nUmsetzung einer klassifizierungsgerechten Zonierung der Daten und Applikationen (Datenvertraulichkeit,  \n\nDatenverfügbarkeit und Datenintegrität) \n\nAusschreibung für das HLK-Contracting (Heizung, Lüftung, Klima und Elektro) für das Rechenzentrum \n\nEbnatring \n\nErfolgreicher Abschluss der Zertifizierung nach ISO20000 – IT-Service-Management \n\nErstellen des Basis-Service-Level-Agreements zwischen KSD, Kanton und Stadt Schaffhausen \n\nÜberführen des Applikationsverzeichnis in das zentrale Services-Management-System Helpline \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 149 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 11'469'260         12'384'800         10'646'406         -915'540             -7.4 822'854              7.7\n\nErtrag 12'245'126         12'421'300         11'343'739         -176'174             -1.4 901'387              7.9\n\nNettoergebnis LR 775'866              36'500                697'333              739'366              2025.7 78'533                11.3\nKorrektur Aufwand -2'542'472          -3'110'000          -2'109'928          567'528              18.2 -432'544             -20.5\n\nBereinigter Aufwand 8'926'788           9'274'800           8'536'477           -348'012             -3.8 390'311              4.6\nKorrektur Ertrag -214'824             -                     -199'711             -214'824             -100.0 -15'113               -7.6\n\nBereinigter Ertrag 12'030'302         12'421'300         11'144'028         -390'998             -3.1 886'274              8.0\nBereinigtes Ergebnis 3'103'514           3'146'500           2'607'550           -42'986               -1.4 495'964              19.0\nKalk. Kosten / Anschaffungen 2'348'667           3'110'000           1'911'243           -761'333             -24.5 437'424              22.9\n\nAnschaffungen mit mehrjähriger -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 754'847              36'500                696'308              718'347              1968.1 58'539                8.4\nKostendeckungsgrad in % 106.7 100.3 106.7\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 643'779 13'500 562'761\nIT-Dienstleitungen 111'068 23'000 133'547\n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n\n\nB 150 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-800'000 \n\n-400'000 \n\n-\n\n400'000 \n\n800'000 \n\n1'200'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nIT-Betrieb\n85.3%\n\nIT-\nDienstleis-\n\ntungen\n14.7%\n\nAnteil PG am Gesamtbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDas Gesamtergebnis der Laufenden Rechnung weist einen Einnahmenüberschuss von 775‘866 Franken aus. Im \n\nVergleich zum Budget 2013 ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von insgesamt 739‘366 Franken. Das Netto-\n\nglobalergebnis liegt bei 754'847 Franken und weist einen Kostendeckungsgrad von 106.7 Prozent aus. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 151 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDen Abweichungen in der Laufenden Rechnung liegen im Wesentlichen folgende Ursachen zu Grunde: \n\nAufwandseite (in Franken): \n\nPersonalaufwand  + 92‘131 Die gering höheren Personalaufwendungen entstanden durch \n\ndie folgenden Gründe: \n\n   – diverse teilweise nicht geplante IT- und eGov-Projekte der \n\nkantonalen und städtischen Dienststellen \n\n   – grössere Einsatz von Hilfspersonal für Gross-Produktionen im \n\nOutputbereich \n\nSachaufwand  - 215‘353 Detaillierte Ausgabenkontrolle bei Anschaffungen bzw. War-\n\ntungs- und Supportaufwendungen (Wartungsverträge) \n\nFinanzaufwand  - 792‘317 In den beiden vorangegangenen Jahren wurden bereits einige \n\nSonderabschreibungen getätigt. \n\n   Die ordentlichen Abschreibungen betragen 950‘604 Franken \n\nund die budgetierten Sonderabschreibungen 1'207‘754 Franken  \n\nVeränderung Aufwand \n\nR 2013 zu B 2013   - 915‘539 \n\n \n\nErtragsseite (in Franken): \n\nLeistungen für Gemeinden  + 68‘786 Diverse zusätzliche Projekte und Anwendungen, sowie Full- \n\nbzw. Partsourcing in 4 Gemeinden \n\nLeistungen für den Kanton  - 151‘407 Weniger IT-Projekte als budgetiert, sowie Preisreduktionen ge-\n\ngenüber den kantonalen Dienststellen \n\nLeistungen für die Stadt  - 95‘446 Weniger IT-Projekte als budgetiert, sowie Preisreduktionen ge-\n\ngenüber den städtischen Dienststellen \n\nMaterialverkauf / Diverses  + 1‘655 Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget \n\nVeränderung Ertrag \n\nR 2013 zu B 2013  - 176‘273 \n\n \n\nVerwendung des Einnahmenüberschusses \n\nDer Einnahmenüberschuss ist vorgesehen für die Investitionen in das neue Rechenzentrum (2014 ff.) in den \n\nRäumlichkeiten des Kulturgüterzentrums der Stadt Schaffhausen im Ebnat. Damit können die im Finanzplan \n\n2013 – 2017 vorgesehenen Investitionen auf dem geplanten Niveau gehalten werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 152 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nErste Anschaffungen für das neue Rechenzentrum im Ebnat. \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2013 wurden folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer getätigt: \n\n– Ersatz und Ausbau der  Netzwerkkomponenten (Backbone SHNet, MPLS Phase II, Firewall) inkl. \n\nAbschluss der Netzwerk-Implementierung der Spitäler Schaffhausen; \n\n– Ausbau der bestehenden Storage- und Backuplösung NetApp für die Übernahme und Implementie-\n\nrung der Daten der Spitäler Schaffhausen \n\n– Erfolgreicher und frühzeitiger Abschluss Rollout der VoIP-Telefonie bei den Dienststellen von Kan-\n\nton und Stadt; \n\n– Ausbau der ESX-Farm (virtuelle Server) für die VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur), der \n\nRDS-Infrastruktur (Remote Desktop Server) sowie für neue Applikationen; \n\n– 2. Tranche der zentralen Beschaffung von Softwarelizenzen für die Client-Arbeitsplätze (Microsoft- \n\nEnterprise Agreement für Windows, Office sowie diverse Client-Access-Lizenzen); \n\n– Prozessoptimierungen in der KSD mit erfolgreicher Zertifizierung für IT-Service Management – \n\nISO/IEC 20000-1 \n\n– Aufbau der Basis-Infrastrukturen für SharePoint-basierte Anwendungen im Prozess- und Collabora-\n\ntionsbereich (Prozess-Management, Geschäftsverwaltung) \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 153 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\ndie zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und \n\nKommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter \n\nBerücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur \n\nVerfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbe-\n\ndingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\nDie KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und zwar von \n\n7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk für Supportleistun-\n\ngen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDie zentrale Beschaffung und Inventarisierung der Informatik-Ausrüstungen am Arbeitsplatz wurde weiter \n\numgesetzt. Mit 5‘859 abgewickelten Serviceanfragen wurden folgende Geräte ausgeliefert: \n\n \n\n \nGerätetyp 2013 2012 + / - + / - %\n\nDesktop                86              138               -52 -38%\n\nThinClient              173                18              155 861%\n\nNotebook                57                58                 -1 -2%\n\nMonitore              357              266                91 34%\n\nArbeitsplatzdrucker                59                66                 -7 -11%\n\nNetzwerkdrucker                99                32                67 209%\n\nScanner                  1                  7                 -6 -86%\n\nSmartphone              189              177                12 7%\n\nNatel                21                29                 -8 -28%\n\nSecurID                21              144             -123 -85%\n\nUSB Token                57                60                 -3 -5%\n\nTotal Geräte           1'120              995              125 13%\n\n \n\n \n\n\n\nB 154 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n \n\n \nBeschreibung 2013 2012 + / - + / - %\n\nPC- und TC-Arbeitsplätze im SHNet 1'858 1'795 63 4%\n\nNetzdrucker im SHNet 415 415 0 0%\n\nzu überwachende aktive Ports 7'800 6'389 1'411 22%\nAnwendungs-, Datenbank- und Spezial-Server 332 293 39 13%\nzu sichernde Datenbestände in TByte 51 37 14 36%\nAnzahl gedruckte Seiten aus Anwendungen in \nTausend 1'693 2'100 -407 -19%\n\nAnzahl Anwendungen 365 359 6 2%\n\nAnzahl Kunden 230 247 -17 -7%\n\nMitarbeitende (31.12.) 43 41 2 6%\n\nBesetzte Pensen (31.12.) 41.6 40.7 0.9 2%\n\nInformatik-Lehrlinge 4 5                 -1 -20%\n\n \n\n \n\n \n\nServicetage im Jahr 244 248 -4 -2%\n\nInformationsanfragen 881 811 70 9%\n\nServiceanfragen 5'859 5'444 415 8%\n\nStörungsanfragen 4'436 5'884 -1'448 -25%\n\nTotal Anfragen 11'176 12'139 -963 -8%\n\ndavon beim ersten Kontakt geschlossen 5'363 5'554 -191 -3%\n\nin Prozent 48.0% 45.8%                  0 5%\n\nDurchschnittliche Anzahl Incidents pro Tag 45.8 48.9                 -3 -6%\n\nBeschreibung 2013 2012 + / - + / - %\n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Application- und eGovernemt Services \n\n Information Center  \n\n Netzwerk-, Security und Web-Services \n\n Service Center \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 155 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Aufwendungen der IT- Kostendeckungsgrad   % > 106.7 100 111.5 \n\nBetriebsprodukte sind kosten- \n\ndeckend. \n\n \n\nStörungsmeldungen an den Maximale Dauer bis die Störung  % ≤ 84,8 80,0 -- \n\nServicedesk sind schnell behoben. 1)  behoben ist \n\n \n\nDie Application- und eGovernment- Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.8 99.5 99.9 \n\nServices stehen den Nutzenden an \n\nihren Arbeitstagen zur Verfügung. 2)   \n\n  \n\nDie Büro-Automation-Services Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.9 99.5 99.9 \n\nstehen den Nutzenden an ihren \n\n Arbeitstagen zur Verfügung. 2)  \n\n \n\nDie Netzwerk- und Web-Services Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.8 99.5 99.9 \n\nstehen den Nutzenden an ihren \n\n Arbeitstagen zur Verfügung. 2)  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 156 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 7'306'579           7'490'500           7'250'840           -183'921             -2.5 55'739                0.8\n\nBereinigter Ertrag 10'299'025         10'614'000         9'724'844           -314'975             -3.0 574'181              5.9\n\nNettoergebnis LR 2'992'446           3'123'500           2'474'004           -131'054             -4.2 518'442              21.0\nKalk. Kosten / Umlagen 2'348'667           3'110'000           1'911'243           -761'333             -24.5 437'424              22.9\n\nTotalaufwand 9'655'246           10'600'500         9'162'083           -945'254             -8.9 493'163              5.4\nTotalertrag 10'299'025         10'614'000         9'724'844           -314'975             -3.0 574'181              5.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis 643'779              13'500                562'761              630'279              4668.7 81'017                14.4\nKostendeckungsgrad in % 106.7 100.1                  106.1\n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\nIm Rahmen der Zertifizierung ISO-20000 Service-Management erfolgte eine Bereinigung und Optimierung der KSD-internen Strukturen (Pro-\n\ndukte) und Prozessen und führte dadurch auch zu Anpassungen in den Leistungszielen in Anlehnung an den jährlichen Re-Audit. \n\n1) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten. Massgebend ist der \n\nMittelwert über alle Services. \n\n2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services (Applikationen, Büroautomationsdienste und Netzwerkdienste) 7.00 h – 18.00 h. \n\nMassgebend ist der Mittelwert. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 157 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\nIT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen \n\nund IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsver-\n\narbeitung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nB 158 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Projekte \n\n Aufträge inkl. Support \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN B 159 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤ 3  3 0 \n\nmen die KSD als kompetenten KSD nachträglich intervenieren \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit \n\nein, um negative Kostenfolgen \n\nzu vermeiden. 1)  \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge % ≥ 92 75 90 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2013 2013 2012 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 106.8 100 110.4 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 160 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2013 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'620'209           1'784'300           1'285'637           -164'091             -9.2 334'572              26.0\n\nBereinigter Ertrag 1'731'277           1'807'300           1'419'184           -76'023               -4.2 312'093              22.0\n\nNettoergebnis LR 111'068              23'000                133'547              88'068                382.9 -22'479               16.8\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     0.0 -                     0.0\n\nTotalaufwand 1'620'209           1'784'300           1'285'637           -164'091             -9.2 334'572              26.0\nTotalertrag 1'731'277           1'807'300           1'419'184           -76'023               -4.2 312'093              22.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis 111'068              23'000                133'547              88'068                382.9 -22'479               16.8\nKostendeckungsgrad in % 106.9 101.3                  110.4\n\nR 2013 / B 2013 R 2013 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-50'000 \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN B 161\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\n2322 314.0600\nUnterhaltsdienst / Strassenerhaltung innerorts\nBachstrasse Schaffhausen. Die Stadt Schaffhausen konnte diese Investition \nnicht im Jahr 2011 durchführen. Dieses Vorhaben wird nun in 2012 umgesetzt.\n\n-                  118'900.00      -                  -                  118'900.00      6500/ 243.0655 H\n\n2322 314.0900\n\nUnterhaltsdienst / Verkehrseinrichtungen und Signalisation\nErsatz LSA Moosente Schaffhausen. Die Stadt Schaffhausen konnte diese \nInvestition nicht im Jahr 2011 durchführen. Dieses Vorhaben wird nun in 2012 \numgesetzt.\n\n-                  83'300.00        -                  -                  83'300.00        6500/ 243.0660 H\n\n2412 311.9510\n\nVermessungsamt / Informatik-Projekte \nDie Erneuerung der Rückstellung betrifft die Mittel für das GIS-Projekt in Höhe \nvon 190'000.- Franken. Diese Mittel werden insbesondere für die Umarbeitung \nder bestehenden Zonenplandaten in das 2013 verabschiedete Datenmodell \nbenötigt. Die Erstellung des datenmodells ist nun abgeschlossen und wurde \nam 21.01.2013 durch die Geodaten-Strategiegruppe in Rechtskraft gesetzt. Mit \nder Datenproduktion resp. Umarbeitung in den Gemeinden konnte begonnen \nwerden. Bis jetzt konntnen die Beträge an die Gemeinden Beringen und \nBütenhardt ausbezahlt werden. Die letzten Zahlungen an die Gemeinden sind \n2015 vorgesehen.\n\n-                  213'500.00      6'900.00          206'600.00      -                  6500/ 244.0450 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\nDie kantonale Steuerverwaltung muss aus technischen Gründen die \nbestehende alte Quellensteuerlösung ersetzen. Bei diesem Projekt ist eine \nexterne Projektleitungsunterstützung notwendig. Mit der Firma BCP Basel \nwurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.\n\n-                  69'500.00        53'617.60        15'800.00        82.40              6500/ 245.0448 H\n\n2274 351.0120\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge ausserkantonal\nDurch die verlangte periodengerechte Verbuchung ergibt sich eine \nÜberschreitung der Budgetposition. Die Mehrkosten wurden durch die neuen, \ninterkantonal festgelegten Pauschalbeiträge verursacht.\n\n-                  175'600.00      175'420.00      -                  180.00            6500/ 242.2100 H\n\n2274 365.0405\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge Kanton\nDurch die verlangte periodengerechte Verbuchung ergibt sich eine \nÜberschreitung der Budgetposition. Die Mehrkosten wurden durch die neuen, \ninterkantonal festgelegten Pauschalbeiträge verursacht.\n\n-                  54'900.00        54'400.00        -                  500.00            6500/ 242.2120 H\n\n2320 311.4002\n\nVerwaltung und Projektierung / Instrumente, Geräte\nAusbau VDE Zählstellen ABN und ABW: Der Auftrag für das fräsen der \nInduktionsschlaufen ist vergeben. Witterungsbedingt (früher Wintereinbruch) \nkonnte der Auftrag noch nicht vollständig ausgeführt werden.\n\n-                  8'000.00          8'000.00          -                  -                  6500/ 243.0125 H\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n\n\nB 162   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2322 314.0400\n\nUnterhaltsdienst / Strassenunterhalt ausserorts\nDie Arbeiten der Verbreiterung KS 714 sind abgeschlossen aber infolge \nQualitätsmängel dem Unternehmer noch nicht bezahlt worden (Deckbelag \nmuss im Mai 2013 erneut in Garantie gemacht werden).\n\n-                  190'000.00      190'000.00      -                  -                  6500/ 243.0653 H\n\n2322 314.0500\n\nUnterhaltsdienst / Strassenerhaltung innerorts\nDie Arbeiten in der gemeinde Neuhausen a. Rhf. (Klettgauerstrasse) konnten \nvor Wintereinbruch infolge kommunalen politischen Vorstössen \n(Radwegbrücke / Lichtsignal Enge) nicht ausgeführt werden. Die Ausführung \nist im Juli 2013 geplant.\n\n-                  280'000.00      221'933.20      -                  58'066.80        6500/ 243.0654 H\n\n2322 314.0900\n\nUnterhaltsdienst / Verkehrseinrichtungen und Signalisation\nAufgrund der zunehmenden Verkehrsprobleme auf der Ortsdurchfahrt \nNeuhausen a. Rhf. (Schaffhauserstrasse - Klettgauerstrasse) war geplant, im \nJahr 2012 die Steuerung des Knotens Kreuzstrasse zu optimieren und den \nKnoten Engestrasse in die Steuerung einzubinden. Das Detailprojekt zeigte, \ndass neben den geplanten 2 Massnahmen zusätzliche 3 Massnahmen \ngleichzeitig realisiert werden müssen. Diese Zusatzmassnahmen sind im \nBudget 2013 vorgesehen.\n\n-                  130'000.00      70'394.30        -                  59'605.70        6500/ 243.0661 H\n\n2322 319.1000\n\nUnterhaltsdienst / Verschiedene Ausgaben\nGemäss Revisionsbericht vom 20.04.2012 des Bundesamtes für Strassen \nASTRA wurde der Betrag von 34'885 Franken im Jahr 2003 zweimal an den \nKanton SH bezahlt. Mit der Anweisung für Einnahmen vom 13.12.2012 wird die \nKorrekturbuchung via Rechnung in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung \ndurch das Bundesamt für Strassen ASTRA erfolgt erst im Jahr 2013.\n\n-                  35'000.00        35'000.00        -                  -                  6500/ 243.0663 H\n\n2326 313.0400\n\nWasserbau / Pegelbeobachtungen und Unterhalt\nDie Lieferung und der Einbau einer Drucksonde wurde in Auftrag gegeben. Die \nArbeiten konnten aufgrund hoher Wasserführung im Herbst 2012 mnicht \nausgeführt werden. Die Arbeiten werden, Normalwasserstand vorausgesetzt, \nbis Frühjahr 2013 ausgeführt und abgeschlossen.\n\n-                  5'000.00          3'235.20          -                  1'764.80          6500/ 243.0667 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Projektstudie Aufwertung der Biber Gemeinde Ramsen wurde in Auftrag \ngegeben. Die Arbeiten konnten aufgrund einer Projektierungsverzögerung erst \nzum teil ausgeführt werden. Die restlichen Arbeiten werden im Jnauar 2013 \ndurchgeführt.\n\n-                  20'000.00        15'010.70        -                  4'989.30          6500/ 243.0671 H\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN B 163\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Lieferung von Kalksteinblöcken zur Struktuverbesserung wurde in Auftrag \ngegeben. Die Arbeiten konntnen aufgrund hoher Wasserführung im Herbst \n2012 nicht ausgeführt werden. Die Arbeiten werden, Normalwasserstand \nvorausgesetzt, bis Frühjahr 2013 ausgeführt und abgeschlossen.\n\n-                  17'000.00        14'968.80        -                  2'031.20          6500/ 243.0671 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Umlagerung von Auflandungen im renaturierten Gebiet Wixlen, Aufhebung \neiner 40 cm hohen Schwelle, wurde in Auftrag gegeben. Die Arbeiten konntnen \naufgrund hoher Wasserführung im Herbst 2012 nicht ausgeführt werden. Die \nArbeiten werden, Normalwasserstand vorausgesetzt, bis Frühjahr 2013 \nausgeführt und abgeschlossen.\n\n-                  6'000.00          2'969.95          -                  3'030.05          6500/ 243.0671 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\nDie strategische Revitalisierungsplanung Kanton SH wurde in Auftrag gegeben. \nDie Arbeiten konnten aufgrund einer Projektierungsverzögerung erst zum teil \nausgeführt werden. Die restlichen Arbeiten werden im Jnauar 2013 \ndurchgeführt.\n\n-                  50'000.00        10'648.40        -                  39'351.60        6500/ 243.0673 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\nDie Nachführung der Grundwasserkarte wurde in Auftrag gegeben. Die \nArbeiten werden ab Januar 2013 weitergeführt und voraussichtlich im Februar \nabgeschlossen.\n\n-                  6'000.00          6'000.00          -                  -                  6500/ 243.0673 H\n\n2371 311.3002\n\nStrassenverkehrsamt / Technische Einrichtung\nGemäss Vereinbarung zwischen Stadt und Kanton Schaffhausen vom Juli \n2005, entscheiden die VBSH und das StVA gemeinsam über den Ersatz von \ngemeinsam genutzten Anlagen. Nachdem der Ersatz der Prüfstrasse für \nschwere Fahrzeuge in der Prüfstelle Ebnat dringend notwendig geworden war, \nhat die VBSH im Jahr 2012 nach erfolgter Evaluation und mit verpflichtender \nZustimmung des StVA/BD der Firma H.P. Hafner AG den Auftrag für die \nErneuerung des Prüfstands erteilt. Der Kostenanteil des StVA's ist im Budget \n2012 mit rund Fr. 100'000 unter der Finanzposition 311.3002 «Technische \nEinrichtung» enthalten. Aufgrund einer Fehlplanung des Lieferanten konnte der \nUmbau nun nicht wie geplant im Oktober 2012 abgeschlossen werden. Die \nFabrikation eines neuen Bremsprüfstands hat zur Folge, dass der Umbau erst \nim Februar 2013 komplett fertiggestellt werden kann. Entsprechend werden die \ndurch das StVA budgetierten Kosten erst im Jahr 2013 zur Zahlung fällig.\n\n-                  100'000.00      80'556.65        -                  19'443.35        6500/ 243.0704 H\n\n\n\nB 164   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2412 311.9510\n\nVermessungsamt / Informatik-Projekte\nDie Projekte sind bereits begonnen aber noch nicht abgeschlossen. Einzelne \nLeistungen wurden 2012 in Rechnung gestellt. Gemäss heutiger Einschätzung \nsollen die Projekte im Jahr 2014 im vorgegebenen finanziellen Rahmen \nabgeschlossen werden können.\n\n-                  83'800.00        -                  83'800.00        -                  6500/ 244.0451 H\n\n2524 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik-Projekte\nVerschiedene Projekte und IT-Verbesserungen (insbesondere in NEST) sind in \nArbeit, entsprechende Verpflichtungen wurden eingegangen. Ein grösserer Teil \nder Kosten wird jedoch erst 2013 in Rechnung gestellt.\n\n-                  106'000.00      106'000.00      -                  -                  6500/ 245.0445 H\n\n2274 351.0120\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge ausserkantonal\nDie Budgetposition wird mit der Rückstellung zwar überzoge, es ist aber die \nAbsicht, die von der Finanzkontrolle gewünschte Periodenabgrenzung zu \nerfüllen. Mehrkosten wurden vorab durch die neuen, interkantonal festgelegten \nPauschalbeiträge verursacht.\n\n114'100.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2100 H\n\n2274 365.0405\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge Kanton\nDie Budgetposition wird mit der Rückstellung zwar überzoge, es ist aber die \nAbsicht, die von der Finanzkontrolle gewünschte Periodenabgrenzung zu \nerfüllen. Mehrkosten wurden vorab durch die neuen, interkantonal festgelegten \nPauschalbeiträge verursacht.\n\n47'400.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2120 H\n\n2286 309.0000\n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatung / Weiterbildung\nNach einem Stellenwechsel wurden budgetierte Weiterbildungskosten via KST \n2285 verbucht. Aufgrund der erfolgten Budgetkürzungen 2014 könnte mit \ndieser Rückstellung die mit M. Böhm im März 2013 vereinbarte \nKostenübernahme abgedeckt werden.\n\n6'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2300 H\n\n2286 311.2003\n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatung / Mobiliar\nDie Umstrukturierung im BiZ (Integration Studienbereich) kann in 2013 nicht \nabgeschlossen werden und das restliche Mobiliar wird ca. im Februar/März \nb2014 bestellt. Die Rückstellung bezieht sich Auf ein konkretes Vorhaben, \nwelches bereits begonnen wurde.\n\n4'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2310 H\n\n2322 314.0600\n\nUnterhaltsdienst / Strassenerhaltung innerorts\nKanton und Stadrt Schaffhausen planten für das Jahr 2013 die Sanierung der \nHauentalstrasse (Kostenteiler Stadt und Kanton). Das Budget 2013 wurde vom \nGrossen Stadtrat im Dezember 2013 gekürzt, womit die Erhaltungsinvestition \nnicht erfolgen konnte. Die Stadt hat ihren Anteil nun im Budget 2014 \naufgenommen. Die Realisierung kann somit im Jahr 2014 erfolgen.\n\n170'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0655 H\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN B 165\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2322 319.1000\n\nUnterhaltsdienst / Verschiedene Ausgaben\nDie Sanierung der klein-Kläranlage auf dem rastplatz Moos J15 konnte noch \nnicht in Angriff genommen werden. Die Abklärungen der einzuhaltenden \nGrenzwerte und die davon abhängige Evaluation der Sanierungsmassnahme \ndurch das Interkantonale Labor konntne noch nicht abgeschlossen werden.\n\n70'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0663 H\n\n2326 313.0400\n\nWasserbau / Pegelbeobachtungen und Unterhalt\nAuftrag vergeben. Arbeiten sind abhängig von der Witterung resp. den \nAbflüssen. Es werden hohe Abflüsse benötigt, diese sind 2013 noch nicht \neingetreten. Die Arbeiten müssen deshalb im Jahr 2014 weitergeführt werden.\n\n7'200.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0667 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nAufgrund von schlechten Witterungsbedingungen in 2013 (Verzögerung Fauna- \nund Fischmonitoring) konnte die Etappe 4 der Wutachrenaturierung noch nicht \nvollständig abgeschlossen werden. Die beauftragten Bauarbeiten werden \nvoraussichtlich im Frühjahr 2014 abgeschlossen.\n\n39'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0671 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\nAuftrag vergeben. Arbeiten können erst nach der Durchführung der Aufnahmen \nzum Faunamonitoring (André Rey; Witterung bisher ungünstig) ausgeführt \nwerden. Die Arbeiten für das Unterhaltskonzept werden im Frühjahr 2014 nach \nAbschluss des Faunamonitirings ausgeführt.\n\n5'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0673 H\n\n2371 315.9500\n\nStrassenverkehrsamt / Betriebskosten IT\nMit Beschluss vom 15.01.2013 hat der Regierungsrat der Weiternutzung der \nInformatiklösung Viacar bis 31.12.2022 und der Beteiligung an der Umsetzung \nund Finanzierung des Programmes «ReDesign VSR17» unter dem Vorbehalt \nzugestimmt, dass die weiteren Viacar-Kantone ebenfalls zustimmen. Mit \nAusnahme derjenigen des Kantons AG liegen alle Zustimmungen vor. Der \nK AG i d d B ili i J h 2014 i U i h i V\n\n48'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.2271 H\n\n2412 311.9510\n\nVermessungsamt / Informatik- und eGov-Projkete\nDiverse Projekte sind bereits begonnen aber noch nicht abgeschlossen. \nEinzelne Leistungen wurden bis heute in Rechnung gestellt. Gemäss heutiger \nEinschätzung werden die Projekte im Jahr 2014 im vorgegebenen finanziellen \nRahmen der Rückstellung abgeschlossen.\n\n101'900.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 244.0452 H\n\n\n\nB 166   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2013 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2013 31.12.2013 RST-Betrag z.G. RJ 2013\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2013 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2524 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik-Projekte\nDie kantonale Steuerverwaltung muss aus technischen Gründen die \nbestehende alte Quellensteuerlösung durch eine zeitgemässe IT-Lösung \nersetzen. Hierbei handelt es sich um ein im Verhältnis sehr grosses und \naufwendiges Projekt. Um die Einführung und Einarbeitung der neuen IT-Lösung\nzu finanzieren, ist erfahrungsgemäss ein gewisses Budget notwendig. Hierfür \nist eine Rückstellung zu bilden.\n\n386'600.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0445 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\nDie kantonale Steuerverwaltung muss aus technischen Gründen die \nbestehende alte Quellensteuerlösung ersetzen. Bei diesem Projekt ist eine \nexterne Projektleitungsunterstützung notwendig. Mit der Firma BCP Basel \nwurde ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.\n\n34'200.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0448 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\nDie Schweiz und insbesondere auch der Kanton SH sind international im \nBereich der besonderen Besteuerungsformen unter Druck. Diesem Druck soll \nmit der Unternehmenssteuerreform III begegnet werden. Aufgrund der \nverschiedenen und für eine erfolgreiche Umsetzung wesentlichen und \numfangreichen internationalen Aspekte, welche die kantonale \nSteuerverwaltung SH nicht eigenständig beurteilen kann, wurde der Firma \nPWC ein Beratungsmandat erteilt.\n\n32'400.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0446 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\nDie kantonale Steuerverwaltung hat 2013 ein Projekt «Strategisches \nManagement» gestartet mit dem Ziel, ein Effizienzsteigerungsprogramm \naufzulegen. Hierdurch soll auch in Zukunft eine hohe Veranlagungsqualität \nerreicht werden.\n\n9'400.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0446 H\n\nGESAMTTOTAL 1'075'200.00   1'752'500.00   1'055'054.80   306'200.00      391'245.20      \n\nSpezialverwaltungen (WoV-Betriebe):         \n - KSD:   keine Rückstellungen                          \n\n - IKL: keine Rückstellungen                          \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 1\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES                                                                                8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG\n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat 34\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat 36\n\n 2010  Staatskanzlei 36\n\n 2030  Staatsarchiv 36\n\n 2050  Repräsentationskosten 38\n\n 2060  Staatskeller 38\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben 38\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz 40\n\n 2102  Gewerbepolizei 40\n\n 2104  Fischerei 42\n\n 2106  Jagd  42\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro 42\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 44\n\n 2141  Umweltschutzkoordination 44\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen 44\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien 46\n\n 2145 Spitäler, Heime und Pfl ege  46\n\n 2148  Veterinärwesen 46\n\n 2150  Interkantonales Labor 48\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt 48\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern 48\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren 48\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich 50\n\n 2181  Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 50\n\n 2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen 52\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels 52\n\n 2184  Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) 54\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 54\n\n 2187  Opferhilfe 54\n\nC STAATSRECHNUNG 2013\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 2\n\n SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse 54\n\n 2192  Ergänzungsleistungen 54\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung 58\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement 58\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 58\n\n 2211  Pädagogische Hochschule 58\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I 60\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S 62\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst 62\n\n 2219  Sonderpädagogik 62\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung 64\n\n 2223 Externe Schulevaluation 64\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung 64\n\n 2232 –  2238  Besoldungen Lehrpersonen\n\n  2232  Kindergärten 64\n\n  2234  Primarschulen 66\n\n  2238  Sekundarstufe I 66\n\n 2249 –  2251  Staatsbeiträge P+S\n\n  2249  Sonderschulung 66\n\n  2250  Musikschulen 66\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 66\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV) 66\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung 68\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB 68\n\n 2272 –  2274  Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien (WOV) 68\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV) 68\n\n  2274 Beiträge Grundbildung (WOV) 68\n\n 2275 –  2279  Berufsfachschulen\n\n  2275 Berufsbildungszentrum 70\n\n  2276 Höhere Fachschulen BBZ 70\n\n  2279  Handelsschule KVS 72\n\n 2281 –  2283  Mittelschule \n\n  2281  Kantonsschule 72\n\n  2283  Sporthalle Munot 74\n\n 2285 – 2288 Berufl iche Bildung\n\n  2285 Berufsbildung (WOV) 74\n\n  2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV) 74\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 3\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV) 76\n\n  2288 Laufende Projekte 76\n\n 2291  Sportamt 76\n\n 2293 Kultur  76\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst 78\n\n 2301 Energiefachstelle  78\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat 78\n\n BAU\n\n 2320 –  2326 Tiefbau\n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV) 80\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  (WOV) 80\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau 80\n\n  2326  Wasserbau (WOV) 84\n\n 2330 –  2337  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpfl ege (ab 2011)\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau) 84\n\n  2331  Hochbau 84\n\n  2332  Staatsliegenschaften 84\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften 84\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen 86\n\n  2337  Archäologie 86\n\n  2338 Denkmalpfl ege 86\n\n FORST\n\n 2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 88\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt 88\n\n 2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV) 88\n\n 2360 Forstbetriebe (WOV) 88\n\n VERKEHR\n\n 2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV) 88\n\n 2375 Öffentlicher Verkehr 88\n\n 2380 Rheinfall 90\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat 92\n\n 2402  Datenschutz 92\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt 92\n\n 2405  Wirtschaftsförderung 92 \n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP) 94\n\n 2408  Handelsregisteramt 94\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 4\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt 94\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV) 94\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen 94\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt 96\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen 96\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt 98\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden 100\n\n 2452  Gemeinden 102\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich 102\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 102\n\n 2466  Staatsanwaltschaft 102\n\n 2472  Gefängnisverwaltung 104\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat 106\n\n 2502  Personalamt 106\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand 106\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen 108\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV) 108\n\n 2522  Finanzverwaltung 108\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV) 110\n\n 2528  Salzregal 110\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften 110\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien 110\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien 110\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen 112\n\n 2538  Direkte Abgaben 114\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern 114\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 114\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 114\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkantonaler Finanzausgleich, Mehrwertsteuer 114\n\n 2546  Verschiedene Erträge 116\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei 116\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV) 118\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen 120\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 5\n\n 2557 Amt für Militär und Zivilschutz  120\n\n INFORMATIK\n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik 122\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Dienststellen 124\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht 126\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 126\n\n 3030  Kantonsgericht 126\n\n 3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  128\n\n 3032 Friedensrichterämter 128\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 128\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben 130\n\n 3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz 130\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden 130\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt 130\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 130\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter 132\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG  134\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPARTEMENT DES INNERN\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten 136\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten 136\n\n 4220  Studiendarlehen 136\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen 136\n\n 4320  Hochbauten allgemein 136\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen 136\n\n 4330 Kantonseigene Schulhausbauten  138\n\n 4335 Energieförderprogramm 138\n\n 4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 138\n\n 4345 Darlehen Durchmesserlinie 138\n\n 4350 Rheinfallprojekte 138\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen 138\n\n 4445  Wirtschaftsförderung 140\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe 140\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 6\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen  140\n\n 4525 Lohnapplikation 140\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 142\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung 144\n\nBESTANDESRECHNUNG DER ALLGEMEINEN STAATSVERWALTUNG \n\n Bestandesrechnung 146\n\n Eventualverpfl ichtungen 148\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite 150\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004 Generationenfonds 172\n\n 7212  Rhein-Fonds 174\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung 174\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer 176\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds 176\n\n 7222  Stipendienfonds 176\n\n 7223  Winkelriedfonds 178\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 178\n\n 7242  Rebfonds 178\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung 180\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds 180\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds 186\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) 186\n\n 7256  Brandschuzfonds 188\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds 192\n\n 7615  Pestalozzifonds 192\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds 192\n\n 7700 – 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser 192\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels 192\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke 194\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 7\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  Interkantonales Labor 198\n\n  RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum / \n\n  LAM Logistik Arbeitsmarktrechtliche Massnahmen / \n\n  KAST Kantonale Amtsstelle 200\n\n 8552 Kantonale Familienausgleichskasse 204\n\n 8554 Lastenausgleich für Familienausgleichskasse Arbeitnehmer 206\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds 208\n\n 8650  Bauernkreditkasse 210\n\n  Wärmeverbund Herrenacker 212\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen 214\n\n Investitionsrechnung\n\n – Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen 218\n\n Laufende Rechnung\n\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Funktionen 220\n\n Finanzkennzahlen des Kantons Schaffhausen 222\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1972–2013 224 \n\n\n\nC 8 STAATSRECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \nAN DEN KANTONSRAT ZUR STAATSRECHNUNG 2013 \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung unterbreiten wir Ihnen die Staatsrechnung für das Jahr 2013 zur Genehmigung. \n\n \n\nDie Verwaltungsrechnung des Kantons Schaffhausen schliesst bei einem Aufwand von 666,7 Mio. Franken und einem Ertrag von 649,2 \n\nMio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 17,4 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung ab.  \n\n \n\n \n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung (in Franken): \n\n \n\n \nRechnung 2013 Budget 2013 1) Rechnung 2012\n\nLaufende Rechnung\n\nAufw and 666'682'341.58 664'078'700 655'374'258.07\n\nErtrag 649'238'166.65 640'452'000 625'479'672.30\n\nAufwandüberschuss 17'444'174.93 23'626'700 29'894'585.77\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 39'316'577.21 46'272'000 48'187'373.34\n\nEinnahmen 13'384'319.81 15'164'000 13'069'599.41\n\nNettoinvestitionen 25'932'257.40 31'108'000 35'117'773.93\n\nFinanzierung\n\nAufw andüberschuss aus LR 17'444'174.93 23'626'700 29'894'585.77\n\nNettoinvestitionen 25'932'257.40 31'108'000 35'117'773.93\n\nFinanzierungsbedarf 43'376'432.33 54'734'700 65'012'359.70\n\nAbschreibungen 17'363'875.25 17'285'900 15'338'770.54\n\nFinanzierungsfehlbetrag 26'012'557.08 37'448'800 49'673'589.16\n\nSelbstf inanzierungsgrad in % -0.3 -20.4 -41.4\n\n \n\n \n\n1) ohne Nachtragskredite Laufende Rechnung von 637'000 Franken \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN C 9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI. ALLGEMEINES \n\n \n\nDie Laufende Rechnung des Kantons Schaffhausen schliesst bei einem Aufwand von 666,7 Mio. Franken und einem Ertrag von 649,2 \n\nMio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 17,4 Mio. Franken und damit mit einem um 6,2 Mio. Franken geringeren Fehlbetrag \n\nals budgetiert ab. Bei Nettoinvestitionen von 25,9 Mio. Franken und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 17,4 Mio. \n\nFranken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag 26,0 Mio. Franken, der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei -0,3%, budgetiert waren -20,4%. \n\n \nDie Abweichungen beim Aufwand der Laufenden Rechnung resultieren hauptsächlich aus den höheren Eigenen Beiträgen \n\n(+ 8,0 Mio. Franken), d.h. sie sind um 3% höher als budgetiert, die Entschädigungen an Gemeinwesen liegen um knapp 1% oder \n\n0,5 Mio. Franken über dem Budget. Deutlich tiefer als budgetiert ist der Personalaufwand (-3,2 Mio. Franken oder -1,8%), der Sach-\n\naufwand liegt ohne die grösstenteils durch Versicherungsleistungen gedeckten Unwetterschäden im Werkhof Schweizersbild ebenfalls \n\ndeutlich um 2,6 Mio. Franken oder 4% unter Budget. \n\n \n\nDie grössten Abweichungen gegenüber Budget innerhalb der einzelnen Sachgruppen sind: \n\n \n\n– Personalaufwand  – 3,2 Mio. Franken \n\n davon  \n\n – Löhne der Lehrkräfte – 1,5 Mio. Franken \n\n – Sozialversicherungsbeiträge – 0,7 Mio. Franken \n\n – übriger Personalaufwand – 0,7 Mio. Franken \n\n \n\n– Sachaufwand   – 0,5 Mio. Franken \n\n davon  \n\n – Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt – 1,1 Mio. Franken \n\n – Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge – 0,7 Mio. Franken \n\n – Büro- und Schulmaterial, Drucksachen – 0,6 Mio. Franken \n\n – Unwetterschäden Werkhof Schweizersbild \n\n  Ersatz und Reparaturen + 2,1 Mio. Franken \n\n – Strafvollzugskosten in auswärtigen Anstalten + 0,5 Mio. Franken \n\n \n\n– Eigene Beiträge   + 8,0 Mio. Franken \n\n davon \n\n – an ausserkantonale Spitäler + 7,7 Mio. Franken \n\n – an Hirslanden Belair Schaffhausen + 1,4 Mio. Franken \n\n – an Spitäler Schaffhausen + 0,6 Mio. Franken \n\n – an die ungedeckten Kosten Regionalverkehr  \n\n   der SBB, DB und SBG – 0,9 Mio. Franken \n\n \n\n– Entschädigungen an Gemeinwesen   + 0,5 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Fachhochschulen / Universitäten + 2,1 Mio. Franken \n\n – Ausserkantonale Berufsfachschulen (berufsbegleitend) + 0,5 Mio. Franken \n\n – Versorgungskosten Massnahmenvollzug – 1,2 Mio. Franken \n\n – Ausserkantonale Sonderschulung – 0,8 Mio. Franken \n\n \n\n\n\nC 10 STAATSRECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeim Ertrag der Laufenden Rechnung liegen die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (+ 7,4 Mio. Franken) und die Entgelte \n\n(+ 1,8 Mio. Franken) deutlich über den budgetierten Werten, leicht höher liegen die Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftun-\n\ngen (+ 1,3 Mio. Franken) und die Steuereinnahmen (+ 1,1 Mio. Franken). Die Rückerstattungen von Gemeinwesen liegen unter den \n\nbudgetierten Werten (- 0,5 Mio. Franken), die Beiträge für eigene Rechnung liegen auf Budgetniveau. \n\n \n\nDie grössten Abweichungen gegenüber Budget innerhalb der einzelnen Sachgruppen sind: \n\n \n\n– Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  + 7,4 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Anteil an der Direkten Bundessteuer + 7,2 Mio. Franken \n\n \n\n– Entgelte    + 1,8 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Versicherungsleistungen Unwetterschäden + 1,8 Mio. Franken \n\n – Gebühren Grundbuchamt – 1,1 Mio. Franken \n\n \n\n– Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen  + 1,3 Mio. Franken  \n\n davon \n\n – Auflösung von über LR gebildete Rückstellungen/Restanzen + 1,8 Mio. Franken \n\n – Entnahme aus dem Brandschutzfonds – 0,6 Mio. Franken \n\n \n\n– Steuern    + 1,1 Mio. Franken  \n\n davon \n\n – Einkommens- und Vermögenssteuern + 1,2 Mio. Franken \n\n \n\n \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 296,4 Mio. Franken leicht über dem Voranschlag (295,4 Mio. Franken), jedoch um \n\n17,7 Mio. Franken oder 6,4% deutlich über dem Vorjahreswert (278,7 Mio. Franken). Der Ertrag der Einkommens-, Vermögens- und \n\nGrundstückgewinnsteuer der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen betragen unter \n\nEinschluss der Nach- und Strafsteuern 277,6 Mio. Franken, budgetiert waren 276,5 Mio. Franken (Vorjahr 261,1 Mio. Franken).  \n\n \n\nDie Grundstückgewinnsteuer ist mit 6,3 Mio. Franken um 0,3 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (6,0 Mio. Franken), jedoch \n\num 0,5 Mio. Franken oder 7,4% tiefer als im Vorjahr (6,8 Mio. Franken). \n\n \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen liegt mit 225,6 Mio. Franken um 1,4 Mio. Franken unter dem ambitiösen Budget (227,0 \n\nMio. Franken), jedoch um 9,9 Mio. Franken oder 4,6% über dem Jahr 2012 (215,7 Mio. Franken). Die Quellensteuern liegen mit 26,2 \n\nMio. Franken um 0,8% leicht über Vorjahresniveau (26,0 Mio. Franken). Der Steuerertrag der juristischen Personen liegt mit 44,8 \n\nMio. Franken um 1,8 Mio. Franken über dem für das Jahr 2013 budgetierten Wert (43,0 Mio. Franken) und um deutliche 7,0 Mio. Fran-\n\nken oder 18,5% über denjenigen des Vorjahres (37,8 Mio. Franken). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN C 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nin Mio. Franken Rechnung Budget\n\n2013 2013 2012 2011 2010 2009\n\nPersonal-, Einkommens- \nund Vermögenssteuern 1) 199.4              201.0              189.7              187.8              183.2              190.3              \n\nQuellensteuern 26.2                 26.0                 26.0                 26.1                 22.7                 21.2                 \n\nTotal natürliche Personen 225.6              227.0              215.7              213.9              205.9              211.5              \nJuristische Personen 44.8                 43.0                37.8                 37.0                 38.2                 39.8                 \n\nAbgenzungen 2) -                   -                  -                   -                   -                   5.0                   \n\nTotal juristische Personen 44.8                 43.0                37.8                 37.0                 38.2                 44.8                 \nGrundstückgewinnsteuer 6.3                   6.0                  6.8                   6.3                   5.1                   5.5                   \nAuflösung Steuerrestanzen -                   -                  -                   5.2                   4.0                   -                   \nNach- und Strafsteuern 0.9                   0.5                  0.8                   0.7                   0.6                   0.5                   \n\nTotal Einkommens- und \nVermögenssteuern 277.6              276.5              261.1              263.1              253.8              262.3              \n\nErbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n4.6                   5.0                  3.6                   4.4                   4.5                   4.6                   \n\nBesitz- und \nAufwandsteuern\n\n14.2                 13.9                14.0                 13.7                 13.2                 13.2                 \n\nTotal Steuerertrag 296.4              295.4              278.7              281.2              271.5              280.1              \n\nRechnungen\n\n \n\n \n 1) ab 2012 werden die Vergütungs-/Verzugszinsen direkt in der Finanzstelle 2538 Direkte Abgaben verbucht. \n 2)  2008 wurden wegen der Wirtschaftslage 5,0 Mio. Franken zurückgestellt und die Rückstellung im Folgejahr aufgelöst. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 12 STAATSRECHNUNG 2013  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Investitionsrechnung weist Ausgaben von 39,3 Mio. Franken und Einnahmen von 13,4 Mio. Franken aus, was Nettoinvestitionen \n\nvon 25,9 Mio. Franken (Voranschlag 31,1 Mio. Franken) ergibt. Die Bruttoinvestitionen liegen 7,0 Mio. Franken unter Budget (46,3 Mio. \n\nFranken), die Investitionseinnahmen liegen um 1,8 Mio. Franken ebenfalls unter dem budgetierten Niveau, so dass die Nettoinvestitio-\n\nnen mit 5,2 Mio. Franken unter Budget zu liegen kommen.  \n\n \n\nDie grössten Abweichungen gegenüber Budget sind: \n\n \n\nAusgaben \n\n– Sachgüter   – 5,1 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Agglomerationsprogramm Strassen – 1,3 Mio. Franken \n\n – Agglomerationsprogramm Langsamverkehr – 1,2 Mio. Franken \n\n – Diverse Sanierungen BBZ – 1,0 Mio. Franken \n\n – Erneuerung der amtlichen Vermessung – 1,0 Mio. Franken \n\n– Eigene Beiträge   – 1,1 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Förderungsbeiträge Unternehmen – 1,9 Mio. Franken \n\n – Beiträge an Bodenverbesserungen – 0,7 Mio. Franken \n\n – Beiträge öffentlicher Verkehr + 1,4 Mio. Franken \n\n \n\n \n\nEinnahmen \n\n– Beiträge für eigene Rechnung   – 1,1 Mio. Franken \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n C 13STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nII. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDie Laufende Rechnung für das Jahr 2013 schliesst wie folgt ab:     Fr.\n\nAufwand    666‘682‘341.58\n\nErtrag     649‘238‘166.65\n\nAufwandüberschuss    17‘444‘174.93\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Aufwendungen und Erträgen folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand Ertrag\n\n    Fr. Fr.\n\nRechnung   666‘682‘341.58 649‘238‘166.65\n\nVoranschlag   664‘078‘700.00 640‘452‘000.00\n\nMehr-Aufwand   2‘603‘641.58\n\nMehr-Ertrag    8‘786‘166.65\n\nVerbesserung gegenüber dem Voranschlag   6‘182‘525.07 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  14\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen \n\nAus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag innerhalb der Sachgruppen der Lau-\n\nfenden Rechnung entstanden sind (ohne Berücksichtigung der Nachtragskredite).\n\nSachgruppen Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\n Aufwand\n\n30 Personalaufwand 172‘680‘161.45 25.9 175‘857‘600 26.5 - 3‘177‘438.55 - 1.8\n\n31 Sachaufwand 66‘324‘569.39 10.0 66‘858‘500 10.1 - 533‘930.61 - 0.8\n\n32 Passivzinsen 1‘827‘006.14 0.3 2‘015‘400 0.3 - 188‘393.86 - 9.3\n\n33 Abschreibungen 20‘761‘233.83 3.1 20‘888‘200 3.1 - 126‘966.17 - 0.6\n\n34 Anteile und Beiträge        \n\n ohne Zweckbindung 11‘322‘550.29 1.7 11‘268‘200 1.7 + 54‘350.29 + 0.5\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56‘133‘265.02 8.4 55‘614‘300 8.4 + 518‘965.02 + 0.9\n\n36 Eigene Beiträge 271‘985‘404.17 40.8 263‘963‘600 39.7 + 8‘021‘804.17 + 3.0\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38‘263‘713.77 5.7 40‘287‘600 6.1 - 2‘023‘886.23 - 5.0\n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen        \n\n und Stiftungen 6‘590‘214.65 1.0 6‘503‘000 1.0 + 87‘214.65 + 1.3\n\n39 Interne Verrechnungen 20‘794‘222.87 3.1 20‘822‘300 3.1 - 28‘077.13 - 10.0\n\nTotal Aufwand 666‘682‘341.58 100.0 664‘078‘700 100.0 + 2‘603‘641.58 + 0.4\n\nSachgruppen Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\n Ertrag\n\n40 Steuern 296‘427‘606.80 45.6 295‘376‘000 46.1 + 1‘051‘606.80 + 0.4\n\n41 Regalien und Konzessionen 6‘909‘769.29 1.1 7‘002‘000 1.1 - 92‘230.71 - 1.3\n\n42 Vermögenserträge 56‘320‘558.19 8.7 56‘409‘400 8.8 - 88‘841.81 - 0.2\n\n43 Entgelte 66‘372‘557.15 10.2 64‘543‘600 10.1 + 1‘828‘957.15 + 2.8\n\n44 Anteile und Beiträge        \n\n ohne Zweckbindung 57‘473‘356.71 8.9 50‘114‘900 7.8 + 7‘358‘456.71 + 14.7\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘118‘306.44 0.9 6‘588‘900 1.0 - 470‘593.56 - 7.1\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 91‘400‘280.34 14.1 91‘480‘600 14.3 - 80‘319.66 - 0.1\n\n47 Durchlaufende Beiträge 38‘263‘713.77 5.9 40‘287‘600 6.3 - 2‘023‘886.23 - 5.0\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen        \n\n und Stiftungen 9‘157‘795.09 1.4 7‘826‘700 1.2 + 1‘331‘095.09 + 17.0\n\n49 Interne Verrechnungen 20‘794‘222.87 3.2 20‘822‘300 3.3 - 28‘077.13 - 0.1\n\nTotal Ertrag 649‘238‘166.65 100.0 640‘452‘000 100.0 + 8‘786‘166.65 + 1.4\n\n\n\n C 15STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAufwendungen (Ausgaben) und Erträge (Einnahmen) seit 1955\n\n   Laufende Rechnung Abweichungen gegenüber Voranschlag\n\n  Aufwand  Ertrag Aufwand  Ertrag \n\n  Fr. Fr. Fr.  Fr.\n\n1955  20’078’681.05 20’105’260.91 1’305’001.05  1’606’360.91\n\n1960  27’918’173.90 27’933’232.01 447’773.90  790’832.01\n\n1965  49’842’662.28 47’765’121.90 5’387’652.28  3’794’457.90\n\n1970  90’933’903.93 90’464’786.66 2’961’343.93  4’394’486.66\n\n1975  173’846’221.49 173’238’177.63 -922’638.51  -231’052.37\n\n1980  201’406’152.97 201’473’776.06 8’206’312.97  10’729’156.06\n\n1985  227’415’119.98 227’813’659.70 792’619.98  6’399’759.70\n\n1986  237’396’660.60 237’986’429.41 4’471’160.60  7’234’929.41\n\n1987  241’304’294.63 243’985’351.85 3’477’394.63  5’948’651.85\n\n1988  257’478’276.66 258’248’736.04 5’280’776.66  10’752’136.04\n\n1989 1)  270’267’047.38 270’382’547.95 4’599’147.38  7’630’747.95\n\n1990  281’649’866.25 282’032’038.03 8’475’666.25  10’724’938.03\n\n1991  317’314’783.05 310’202’625.18 13’982’483.05  17’350’225.18\n\n1992  332’960’181.48 321’132’886.41 13’890’181.48  16’195’686.41\n\n1993  351’415’633.76 347’663’828.80 10’029’533.76  10’560’928.80\n\n1994  369’777’143.91 370’729’241.95 8’912’343.91  11’219’741.95\n\n1995  383’145’632.02 386’752’351.82 -1’708’167.98  1’819’651.82\n\n1996  405’342’082.41 408’709’794.49 9’291’382.41  13’663’494.49\n\n1997  410’552’561.12 406’401’391.61 6’085’161.12  3’958’291.61\n\n1998  426’407’885.74 425’366’595.29 2’714’785.74  2’800’195.29\n\n1999  423’415’372.46 425’887’056.37 1’867’172.46  6’619’256.37\n\n2000  435’946’165.25 436’166’436.65 2’973’465.25  7’148’436.65\n\n2001  463’762’978.71 468’908’596.86 15’079’578.71  20’681’996.86\n\n2002  486’880’943.66 492’475’299.95 10’197’143.66  19’641’899.95\n\n2003  499’055’198.39 492’231’050.76 -5’937’801.61  -8’504’649.24\n\n2004  599’036’784.65 607’493’405.85 82’498’284.65  93’734’605.85\n\n2005  593’523’530.68 688’999’059.07 -21’175’169.32  74’063’359.07\n\n2006  555’461’245.97 590’024’141.46 -10’218’354.03  20’193’341.46\n\n2007  590’811’873.42 617’213’025.19 8’242’573.42  30’411’325.19\n\n2008  600’466’860.24 617’967’803.23 6’726’060.24  20’473’203.23\n\n2009  627‘207‘559.79 641‘017‘793.49 12‘879‘859.79  24‘195‘393.49\n\n2010  636‘282‘853.48 630‘218‘806.49 12‘736‘753.48  14‘068‘106.49\n\n2011  651‘707‘241.18 640‘258‘307.41 1‘665‘641.18  340‘092.59\n\n2012  655‘374‘258.07 625‘479‘672.30 5‘242‘658.07  11‘229‘372.30\n\n2013  666‘682‘341.58 649‘238‘166.65 2‘603‘641.58  8‘786‘166.65\n\n1) \nBis einschliesslich 1989 «Ordentliche Verwaltungsrechnung» sowie «Ordentliche Ausgaben» und «Ordentliche Einnahmen»\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  16\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n1. Spitäler, Heime und Pfl ege\n\n a) kantonale    \n\n Spitäler Schaffhausen  63‘206‘424.00 62‘626‘000  61‘186‘420.00\n\n   63‘206‘424.00 62‘626‘000  61‘186‘420.00\n\n     \n\n b) übrige Spitäler    \n\n Diverse  11‘963‘905.48 6‘800‘000  10‘810‘591.75\n\n Hirslanden Klinik Belair  5‘015‘911.10 3‘600‘000  4‘617‘925.40\n\n Universitätsspital Zürich  8‘209‘974.20 5‘700‘000  6‘321‘605.50\n\n Kantonsspital Winterthur  2‘894‘015.20 2‘200‘000  2‘735‘705.80\n\n Triemlispital Zürich  1‘965‘533.25 2‘600‘000  2‘242‘474.85\n\n Total übrige Spitäler  30‘049‘339.23 20‘900‘000  26‘728‘303.30\n\n c) Heime und Pfl ege    \n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  230‘288.40 500‘000  174‘615.15\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 9‘090‘804.00 9‘000‘000  8‘522‘089.00\n\n Total Heime und Pfl ege  9‘321‘092.40 9‘500‘000  8‘696‘704.15\n\n \n\n Total Spitäler, Heime und Pfl ege  102‘576‘855.63 93‘026‘000  96‘611‘427.45\n\n\n\n C 17STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nEinlagen / Entnahmen in / aus Spezialfinanzierungen und Legate, Stiftungen\n\nZu Lasten bzw. zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2013 wurden folgende Einlagen / Entnahmen vorgenommen:\n\n   Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\n1. Einlagen     \n\n7212 Rhein-Fonds  11‘106.00 14‘000  12‘339.00 \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n\n Gesundheitsförderung  528‘533.00    528‘000   440‘853.00\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für     \n\n Ausländerinnen und Ausländer  1‘229‘902.65    1‘261‘000    1‘067‘019.00\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  741‘721.15   720‘000   743‘040.90  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen    \n\n im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 700‘000.00  700‘000   800‘000.00\n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  3‘378‘951.85  3‘280‘000  3‘384‘964.10\n\nTotal Einlagen  6‘590‘214.65  6‘503‘000    6‘448‘216.00\n\n      \n\n2. Entnahmen        \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n\n Gesundheitsförderung  35‘000.00  35‘000    35‘000.00 \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds    \n\n (EAG-Fonds)  617‘400.00  565‘000  554‘900.00\n\n7256 Brandschutzfonds  6‘664‘042.63 7‘225‘700  6‘219‘201.69\n\n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  - 1‘000  622.50\n\nTotal Entnahmen  7‘316‘442.63 7‘826‘700  6‘809‘724.19\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  18\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen \n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n\n  Rechnung 2013   Voranschlag 2013  Rechnung 2013   Voranschlag 2013\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung        \n\n10 Kantonsrat 609‘847.50  0.4 501‘900 0.4 46‘617.60 0.2 55‘200 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘962‘986.20 2.1 2‘966‘500 2.1 688‘540.90 2.4 700‘900 2.4\n\n21 Departement des Innern 3‘384‘821.50 2.4 3‘342‘900 2.4 707‘014.83 2.4 709‘900 2.4 \n\n22 Erziehungsdepartement  65‘663‘296.11 46.9 67‘711‘300 47.6 13‘835‘463.10 47.4 14‘345‘200 48.1\n\n23 Baudepartement 12‘266‘758.38 8.8 12‘714‘900 9.0 2‘775‘151.33 9.5 2‘863‘900 9.6 \n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 13‘464‘211.45 9.6 13‘861‘700 9.8 2‘816‘647.67 9.7 2‘935‘800 9.8 \n\n25 Finanzdepartement 33‘872‘056.45 24.2 32‘793‘100 23.0 6‘627‘153.65 22.8 6‘471‘300 21.7\n\n30 Gerichte 7‘885‘464.60 5.6 8‘032‘900 5.7 1‘630‘184.45 5.6 1‘731‘400 5.8\n\nTotal  140‘109‘442.19 100.0 141‘925‘200 100.0 29‘126‘773.53 100.0 29‘813‘600 100.0\n\n\n\n C 19STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNachtragskredite 2013    \n\n   Nachtragskredite  \n\nPosition  Voranschlag Kantonsrat Regierungsrat Gesamtkredit\n\n  Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\n2275.315.9500 Berufsbildungszentrum; Betriebskosten IT 53‘700  67‘000 120‘700\n\n2332.314.3000 Technische Ausstattung Rosengasse 8  3‘240‘000   95‘000 3‘335‘000\n\n2408.311.9510 E-Government-Projekt Handelsregisteramt  -   15‘000 15‘000\n\n2500.318.5013 Entlastungsprogramm 2014 10‘000 400‘000 60‘000 470‘000\n\n    400‘000 237‘000\n\nSpezialfi nanzierungen    \n\n7251.359.0480 STK: Wahlfeier Ständeratspräsident -  100‘000 100‘000\n\n7251.359.0500 STK: Schwyzertag Tiengen   10‘000   19‘000 29‘000\n\n7251.362.4075 BD: Machbarkeitsstudie Eidg. Schwing- und Älplerfest -  20‘000 20‘000\n\n    - 139‘000 \n\n     \n\n   \n\n     \n\n   \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  20\n\nIII. INVESTITIONSRECHNUNG            \n\nDie Investitionsrechnung für das Jahr 2013 schliesst wie folgt ab:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\n    Fr.  Fr.\n\nAusgaben   39‘316‘577.21  46‘272‘000\n\nEinnahmen   13‘384‘319.81  15‘164‘000\n\nNettoinvestitionen   25‘932‘257.40  31‘108‘000\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Ausgaben und Einnahmen folgende Abweichungen:\n\n    Ausgaben  Einnahmen\n\n    Fr.  Fr. \n\nRechnung   39‘316‘577.21  13‘384‘319.81\n\nVoranschlag   46‘272‘000.00  15‘164‘000.00\n\nWeniger Ausgaben   6‘955‘422.79\n\nWeniger Einnahmen     1‘779‘680.19\n\nAbnahme Nettoinvestitionen gegenüber Voranschlag    5‘175‘742.60\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Abschnitte wie folgt:\n\n   Rechnung   Voranschlag \n\n   Fr. %  Fr.\n\nBeiträge an Schulhausbauten  31‘829.00 0.1  500‘000\n\nKantonseigene Schulhausbauten  991‘878.75 2.5  2‘164‘000\n\nStudiendarlehen  63‘250.00 0.2  85‘000\n\nAusbau der Staatsstrassen  8‘761‘514.25 22.2  10‘510‘000\n\nHochbauten allgemein  1‘639‘421.65 4.2  1‘900‘000\n\nSpitäler Schaffhausen  2‘492‘488.60 6.3  2‘500‘000\n\nEnergieförderprogramm  4‘504‘738.00 11.5  4‘400‘000\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  14‘971‘189.26 38.2  13‘348‘000\n\nBeiträge an Meliorationen  997‘691.00 2.5  3‘015‘000\n\nWirtschaftsförderung  125‘000.00 0.3  2‘000‘000\n\nErneuerung der amtlichen Vermessung  1‘654‘459.75 4.2  2‘710‘000\n\nInformatik-Investitionen  2‘007‘539.15 5.1  2‘140‘000\n\nRheinfallprojekte  1‘075‘577.80 2.7  1‘000‘000\n\n   39‘316‘577.21 100.00  46‘272‘000\n\n\n\n C 21STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n   Rechnung   Voranschlag\n\n   Fr. %  Fr.\n\nBundesbeiträge  4‘722‘007.16 35.3  5‘718‘000\n\nRückzahlung Studiendarlehen  87‘525.00 0.7  70‘000\n\nÜbrige Einnahmen  8‘574‘787.65 64.0  9‘376‘000\n\n   13‘384‘319.81 100.0  15‘164‘000\n\nDie Ausgaben sind um Fr. 6‘955‘422.79 tiefer als budgetiert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Kommentare in der Staats-\n\nrechnung.\n\nDie Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 25‘932‘257.40 wurden auf die entsprechenden Positionen der Bestandesrechnung übertragen, \n\nwobei folgende zusätzliche Angaben zu beachten sind:\n\n      Fr.\n\n– Bestandesänderung gemäss Gesamttotal «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen» (siehe Seite C 28) 8‘592‘657.15\n\n– Abschreibungen 2013 auf Verwaltungsvermögen 17‘363‘875.25\n\n–    Passivierung Studiendarlehen     -24‘275.00\n\nNettoinvestitionen     25‘932‘257.40\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  22\n\nIV. GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\nDas Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2013 zeigt folgendes Bild:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\nLaufende Rechnung   Fr.  Fr.\n\nAufwand    666‘682‘341.58  664‘078‘700\n\nErtrag    649‘238‘166.65  640‘452‘000\n\nAufwandüberschuss   17‘444‘174.93  23‘626‘700\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben   39‘316‘577.21  46‘272‘000\n\nEinnahmen   13‘384‘319.81  15‘164‘000\n\nNettoinvestitionen   25‘932‘257.40  31‘108‘000\n\n     Rechnung  Voranschlag\n\nFinanzierung   Fr.  Fr.\n\nErgebnis der Laufenden Rechnung:   \n\nAufwandüberschuss   17‘444‘174.93  23‘626‘700\n\nNettoinvestitionen   25‘932‘257.40  31‘108‘000\n\nFinanzierungsbedarf   43‘376‘432.33  54‘734‘700\n\nAbschreibungen   17‘363‘875.25  17‘285‘900\n\nFinanzierungsfehlbetrag   26‘012‘557.08  37‘448‘800\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in %   -0.3  -20.4\n\n\n\n C 23STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nV. BESTANDESRECHNUNG\n\nDie Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 8‘145‘636.17 (1.84%) auf neu Fr. 449‘949‘086.71 erhöht. \n\nDer Eigenfi nanzierungsvortrag sowie die Abnahme desselben gegenüber dem Vorjahr ist aus nachfolgender Gegenüberstellung \n\nersichtlich:\n\n    31.12.2013  31.12.2012\n\n    Fr. Fr.\n\nVerwaltungsvermögen   264‘199‘279.58 255‘537‘147.43\n\nabzüglich:   Bilanzgruppe\n\n– nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 127‘046‘143.00 126‘976‘668.00\n\n– Eigenkapital  29 140‘697‘484.16 158‘141‘659.09\n\n– Vorfi nanzierungen (Rückstellungen)  24 12‘658‘969.00 10‘980‘100.00\n\nEigenfi nanzierungsvortrag   -16‘203‘316.58 -40‘561‘279.66\n\nAbnahme gegenüber dem Vorjahr   24‘357‘963.08\n\nDie Abnahme des Eigenfi nanzierungsvortrags hat sich wie folgt ergeben:     Fr.\n\n– Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   ./. 17‘444‘174.93\n\n– Nettoinvestitionen    ./. 25‘932‘257.40\n\n– Abnahme der Rückstellungen (Bilanzposition 24):\n\n – Stand per 31.12.2012   10‘980‘100.00\n\n – Stand per 31.12.2013    12‘658‘969.00 + 1‘678‘869.00\n\n– Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2013    + 17‘363‘875.25\n\n– Passivierung Studiendarlehen gemäss Investitionsrechnung 2013 (4220)   ./. 24‘275.00\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr    ./. 24‘357‘963.08\n\n              Nettolast\n\n           Eigenfi nanzierungsvortrag \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  24\n\nDetails zur Bestandesrechnung\n\nFinanzvermögen\n\nGuthaben     Fr.\n\nKontokorrente     1‘827‘739.11\n\nBetriebskredit/Kontokorrent RVSH AG   170‘395.05\n\nRegionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)   481‘145‘85\n\nGebäudeversicherung / Brandschutz   391‘545.92\n\nSpezialfi nanzierungen (Generationenfonds)   784‘652.29\n\nSteuerguthaben     71‘488‘433.63\n\nStaatssteuer Restanzen   71‘488‘433.63\n\nAndere Debitoren     37‘007‘859.34\n\nVerrechnungssteuer (Kanton)   707‘400.59\n\nAsylbetreuung   6‘571‘733.66\n\nGuthaben Kantonaler Rechnungsstellen:\n\n – Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt   9‘699‘468.31\n\n – Wehrpfl ichtersatz   559‘528.30\n\n – Ordnungsbussen (SH-Polizei)   482‘118.50\n\n – Betreibungsamt Schaffhausen   33‘023.00\n\n – Betreibungsamt Reiat   5‘126.65\n\n – Betreibungsamt Stein am Rhein   3‘009.80\n\n – Betreibungsamt Klettgau   6‘751.35\n\nDebitorensammelkonto:\n\n – Debitoren-Forderungen div. Buchungskreise  22‘752‘699.18\n\n – Delkredere Debitoren Gerichtskasse   -1‘031‘000.00\n\n – Delkredere auf übrige Debitoren (Buchungskreise)  -2‘782‘000.00\n\nVerbindungskonten alte/neue Rechnung     30‘645‘986.25\n\nDieses Guthaben hat sich durch folgende Buchungen ergeben:\n\nEingänge im Jahr 2014 zu Gunsten der Rechnung 2013  30‘645‘986.25\n\nAusgänge im Jahr 2013 zu Lasten der Rechnung 2014  0.00\n\nDiese Buchungen werden mit der Eröffnung der neuen Rechnung ausgeglichen respektive aufgelöst.\n\n\n\n C 25STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAnlagen      \n\nAktien und Anteilscheine     \n\nAktien:     Kurswert Buchwert\n\n      31.12.2013 31.12.2013\n\n      Fr.  Fr.\n\n 50  N-Aktien Georg Fischer AG à nom. Fr. 10.00    31‘375.00 883.95\n\n 1’000 N-Aktien MCH Messe Schweiz AG, Basel à nom. Fr. 10.00   59‘550.00 31‘752.50\n\n 1’348 N-Aktien UBS AG à nom. Fr. 0.10   22‘808.16 15‘070.64\n\n 9 N-Aktien Schweizer Rheinsalinen *   2‘250.00 2‘250.00\n\n 48’000 Aktien EKS AG à nom. Fr. 100.00   keine Bewertung  -\n\n   Total   115‘983.16 49‘957.09\n\n   Stand 31.12.2013   Fr. 49‘957.09\n\n* Dabei handelt es sich um einen Teilübertrag von 9 Namen-Aktien Schweizer Rheinsalinen AG zum Buchwert à je Fr. 250.00 vom Ver-\n\n  waltungsvermögen ins Finanzvermögen. Diese Aktien werden, zusammen mit den verhältnismässigen Anteilen der übrigen Kantone, im\n\n   Jahr 2014 durch die Schweizer Rheinsalinen AG im Zusammenhang mit der vorgesehenen Aufnahme des Kantons Waadt ins \n\n  Aktionariat zurückgekauft. Gleichzeitig übernimmt die Schweizer Rheinsalinen AG vom Kanton Waadt die Aktienmehrheit der Saline \n\n  de Bex SA. Anschliessend sind sämtliche Kantone der Schweiz an der Schweizer Rheinsalinen AG beteiligt.\n\nAnteilscheine: \n\nDiverse  Buchwert per 31.12.2013    Fr.   80‘758.45\n\nDem Total Buchwert steht ein Total Kurswert von Fr. 209‘170.00 per 31.12.2013 gegenüber.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  26\n\n  \n\n      Fr.\n\nLiegenschaften      6‘267‘367.65\n\nEntbehrliche Liegenschaften, d.h. Grundstücke, Gebäude, Waldungen.    \n\nTransitorische Aktiven      3‘423‘505.33\n\nVerschiedene Transitorische Aktiven    3‘423‘505.33\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSachgüter     90‘966‘719.79\n\nGrundstücke    1.00\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Grund \n\nwird mit dem bilanzüblichen Minimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nTiefbauten    36‘915‘972.79\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».  \n\nHochbauten   43‘057‘608.99\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Gebäude wird mit dem bilanzüblichen  \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen. \n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge    10‘993‘137.01\n\nDie Einzelposition Verwaltungsinventar wird mit dem bilanzüblichen \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nDarlehen und Beteiligungen     \n\nEigene Anstalten      87‘282‘280.00\n\nSchaffhauser Kantonalbank    65‘000‘000.00  \n\nKraftwerk Schaffhausen AG    2‘000‘000.00\n\nBetriebshilfedarlehen Bauernkreditkasse    1.00\n\nDotationskapital Spitäler Schaffhausen    25‘000‘000.00\n\nWertberichtigung zu Dotationskapital Spitäler Schaffhausen   -4‘717‘721.00\n\nGemischtwirtschaftliche Unternehmungen      39‘231‘923.00\n\nSchweizerische Nationalbank   125‘250.00\n\nAXPO Holding AG, Baden (vormals NOK)   29‘138‘920.00\n\nVereinigte Schweizerische Rheinsalinen *   21‘750.00  \n\nSelFin Invest AG (Rheinsalinen) **   96‘000.00\n\nSchweizerische Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein  1.00\n\nEKS AG (51% Anteil)   1.00\n\nRegionale Verkehrsbetriebe SH AG (RVSH)   1.00\n\nDarlehen Durchmesserlinie Zürich   9‘850‘000.00\n\n\n\n C 27STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nPrivate Haushalte      531‘940.00\n\nDabei handelt es sich um rückzahlbare Studiendarlehen.\n\nInvestitionsbeiträge     \n\nGemeinden / Private Institutionen      46‘186‘416.79\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\n*  Übertrag von 9 Namen-Aktien zum Buchwert à je Fr. 250.00 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen (vgl. Aktien und Anteilscheine)\n\n** Im Zusammenhang mit der Integration des Kantons Waadt ins Aktionariat wurden vorgängig die freien Reserven in die neu gegründete\n\n   SelFin Invest AG ausgegliedert. Verhältnismässige Ausgabe der Aktien an die bisherigen Aktionärskantone. Das Betreffnis für den \n\n   Kanton Schaffhausen wurde zum Nennwert ins Verwaltungsvermögen eingebucht (96 N-Aktien à nom. Fr. 1‘000.00).\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  28\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen\n\nRestbuchwerte des Anteils Verwaltungsvermögen, welcher den jährlichen Abschreibungen unterliegt:\n\n   Stand per 31.12.2013 Stand per 31.12.2012 Veränderungen\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\nÜbriger Strassenbau  36‘915‘972.79 35‘853‘722.44 + 1‘062‘250.35\n\nTotal Tiefbauten  36‘915‘972.79 35‘853‘722.44 + 1‘062‘250.35\n\n      \n\nErneuerung Spitäler Schaffhausen  11‘854‘097.75 11‘105‘713.15 + 748‘384.60\n\nÜbriger Hochbau  31‘203‘510.24 31‘934‘929.09 ./. 731‘418.85\n\nTotal Hochbauten  43‘057‘607.99 43‘040‘642.24 + 16‘965.75\n\n      \n\n      \n\nIT-Projekt Grundbuchamt  1.00 1.00   -   \n\nInformatik-Investitionen KSD  3‘426‘500.00 3‘575‘000.00 ./. 148‘500.00\n\nPolycom   4‘054‘005.36 4‘550‘722.81 ./. 496‘717.45\n\nErneuerung der amtlichen Vermessung  3‘512‘629.65 3‘006‘589.00 + 506‘040.65\n\nTotal Mobilien, Maschinen  10‘993‘136.01 11‘132‘312.81 ./. 139‘176.80\n\n      \n\nBeiträge an Schulhausbauten  3‘592‘688.15 3‘937‘316.15 ./. 344‘628.00\n\nBeiträge an Sporthallen  2‘000‘000.00 2‘125‘000.00 ./. 125‘000.00\n\nBeiträge an Meliorationen  3‘563‘005.50 3‘378‘706.50 + 184‘299.00\n\nBeiträge an Altersheimbauten  7‘283‘115.65 7‘855‘657.65 ./. 572‘542.00\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  17‘950‘999.36 10‘429‘282.10 + 7‘521‘717.26\n\nEnergieförderprogramm  10‘087‘574.38 7‘977‘247.24 + 2‘110‘327.14\n\nInvestitionsbeiträge Wirtschaftsförderung  1‘709‘033.75 2‘830‘589.30 ./. 1‘121‘555.55\n\nTotal Investitionsbeiträge  46‘186‘416.79 38‘533‘798.94 + 7‘652‘617.85\n\nTotal abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 137‘153‘133.58 128‘560‘476.43 + 8‘592‘657.15\n\n\n\n C 29STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nFremdkapital    31.12.2013  31.12.2012\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende Verpfl ichtungen\n\nÜbrige    66‘863‘634.84  54‘472‘296.49\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Staatsanwaltschaft  824‘592.58  184‘353.50\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Schulzahnklinik  1‘881.35  7‘706.75\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Gericht   2‘612‘190.07  2‘157‘471.72\n\nVorauszahlungen Steuern   63‘158‘282.10  51‘602‘629.42\n\nDepositen Verkehrsstrafamt   31‘057.75  387‘689.25\n\nVerspätete Ordnungsbussen-Zahlungen   -  278.00\n\nDebitoren-Anzahlungen   227‘963.69  124‘640.65\n\nQuellensteuer   7‘667.30  7‘527.20\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  30\n\nFremdkapital    31.12.2013  31.12.2012\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende Verpfl ichtungen:\n\nKreditoren   63‘107‘934.82  47‘000‘821.45\n\nKreditorenforderungen diverse Buchungskreise   55‘011‘277.74  36‘892‘277.46\n\nSchulden Kantonaler Rechnungsstellen: \n\nAsylbetreuung   7‘652‘896.01  9‘664‘794.07\n\nWehrpfl ichtersatz (Anteil Bund)   434‘950.40  424‘880.65\n\nDiverse Kreditoren (Handelsregisteramt)   2‘989.80  13‘986.00\n\nTransferkonto Sozialdienst   5‘820.87  4‘883.27\n\nDepotgelder   300‘000.00  300’000.00\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen (Festgeld-Depot)  300‘000.00  300’000.00\n\nKontokorrente   31‘676‘808.66  22‘887‘885.88\n\nEidgenössisches Kassen- und Rechnungswesen  5‘705‘536.25  -\n\nSpitäler Schaffhausen – Psychiatrische Dienste   22‘650‘353.37  18‘094‘915.72\n\nInterkantonales Labor   3‘163.98  232‘902.51\n\nKSD    3‘317‘755.06  4‘560‘067.65\n\nVerbindungskonten alte/neue Rechnung   5‘781‘514.16  12‘554‘400.42\n\nEingänge im Jahr 2013 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2014 (neu)  4‘493‘389.45  \n\nEingänge im Jahr 2012 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2013 (neu)    2‘910‘545.47\n\nAusgänge im Jahr 2014 (neu) zu Lasten der Rechnung 2013 (alt)  1‘288‘124.71  \n\nAusgänge im Jahr 2013 (neu) zu Lasten der Rechnung 2012 (alt)    9‘643‘854.95\n\n   \n\n\n\n C 31STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nMittel- und langfristige Schulden      31.12.2013\n\n      Fr.\n\nSchuldscheine    63‘000‘000.00\n\nDarlehen gegen Schuldscheine Aufnahme Fälligkeit\n\n0.540 % SUVA 19.03.2012 19.03.2017 20‘000‘000.00\n\n0.850 % SUVA 18.01.2013 18.01.2021 10‘000‘000.00\n\n1.080 % SUVA 18.01.2013 18.01.2023 15‘000‘000.00\n\n1.240 % Postfi nance 27.06.2013 27.06.2022 8‘000‘000.00\n\n1.570 % Postfi nance 15.07.2013 17.07.2023 10‘000‘000.00\n\nMutationen Darlehen gegen Schuldscheine\n\nRückzahlung bei Fälligkeit Aufnahme Fälligkeit\n\n2.500  % Allianz Suisse 27.06.2003 27.06.2013 8‘000‘000.00\n\n2.950 % SH Kantonalbank 15.07.2003 15.07.2013 10‘000‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC  32\n\nVerpfl ichtungen für Sonderrechnungen   31.12.2013  31.12.2012\n\n    Fr.   Fr.\n\nEigene Anstalten   6‘232‘148.77  7‘348‘909.22\n\nBauernkreditkasse   6‘232‘148.77  7‘348‘909.22\n\nPersonalversicherungskassen   2‘003‘781.37  5‘237‘848.27\n\nKantonale Pensionskasse   2‘003‘781.37  5‘237‘848.27\n\nVerwaltete Stiftungen   402‘837.56  402‘033.46\n\nLegate, Stiftungen   402‘837.56  402‘033.46\n\nRückstellungen\n\nLaufende Rechnung   12‘548‘969.00  10‘870‘100.00\n\n– für IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge   4‘800‘000.00  5‘000‘000.00\n\n– für Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen  1‘275‘000.00  1‘450‘000.00\n\n– für Strassenbau   240‘000.00  837‘200.00\n\n– für Wasserbau   51‘200.00  104‘000.00\n\n– für Hochbau   1‘948‘300.00  458‘000.00\n\n– für Diverse   4‘234‘469.00  3‘020‘900.00\n\nInvestitionsrechnung   110‘000.00  110‘000.00\n\n– für Krankenanstalten ordentl./sep. Finanzierung  110‘000.00  110‘000.00\n\nTransitorische Passiven   21‘282‘691.41  21‘418‘124.09\n\nMarchzinsen   441‘335.00  996‘800.00\n\nVerschiedene Transitorische Passiven   20‘841‘356.41  20‘421‘324.09\n\nSpezialfi nanzierungen\n\nVerpfl ichtungen für Spezialfi nanzierungen   28‘673‘081.95  27‘952‘884.61\n\nSpezialfi nanzierungen   28‘673‘081.95  27‘952‘884.61\n\n\n\n C 33STAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nEigenkapital      31.12.2013\n\n      Fr.\n\nKapital (Ausgleichskonto)     140‘697‘484.16\n\nDer Saldo dieses Kontos hat sich wie folgt ergeben:\n\nSaldo per 31.12.2012   158‘141‘659.09\n\nabzüglich:\n\n– Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 2013  17‘444‘174.93\n\nSaldo per 31.12.2013   140‘697‘484.16\n\nDer Regierungsrat nimmt den Abschluss der Staatsrechnung wiederum zum Anlass, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu danken. \n\nEr richtet seinen Dank ebenso an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Leistungen sowie den sparsamen Umgang mit den öffentli-\n\nchen Mitteln.\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nWir beantragen Ihnen, die vorliegende Staatsrechnung für das Jahr 2013 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 25. März 2014 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Der Präsident:\n\n  Christian Amsler\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n   \n\n\n\nC 34 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n1000 Kantonsrat 756'435.63 350.00 651'100 300 870'286.53 372.00\n300.2000 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n248'121.00 171'500  208'681.60 \n\n300.2100 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n157'311.50 120'000  150'219.00 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 43'200.00 43'200  64'800.00 \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 2'745.00 5'000  4'674.00 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 158'470.00 162'200  228'448.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n46'617.60 55'200  62'922.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 130.00 1'000  - \n310.0000 Bürokosten 528.50 1'200  1'319.40 \n310.2000 Drucksachen 27'383.63 25'000  25'274.93 \n310.2100 * Druckkosten Abstimmungen 41'741.90 30'000  59'712.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 12'389.90 14'800  12'312.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'449.25 12'000  21'689.05 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n- -  25'000.00 \n\n319.1040 Repräsentationen 5'347.35 10'000  5'233.10 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 350.00 300  372.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  35 \n\n \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2000 Mehr Kantonsratssitzungen als budgetiert. \n\n300.2100 Deutlich mehr Kommissionssitzungen als budgetiert. \n\n310.2100 Es haben mehr Abstimmungen stattgefunden als budgetiert. \n\n\n\nC 36 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'743'990.85 254'899.60 1'757'100 187'300 1'760'019.02 194'220.30\n300.0000 Besoldungen 1'313'013.60 1'314'000  1'313'013.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n329'140.75 337'900  331'994.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 32'880.00 32'700  41'976.00 \n309.0000 Weiterbildung 5'400.00 7'500  7'200.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'001.00 50'000  50'001.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'555.50 15'000  15'834.37 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 501.50 -  -\n436.1000 * Abgaben aus Mandaten 254'398.10 187'300  194'220.30\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 2'737'456.31 1'356'658.83 2'921'500 1'458'900 3'095'604.57 1'741'029.38\n301.0000 Besoldungen 1'317'862.95 1'297'700  1'299'809.65 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen - 5'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n286'198.10 278'500  286'052.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten 6'552.00 6'500  4'872.00 \n309.0000 Weiterbildung 7'789.50 8'000  3'180.00 \n310.0000 Bürokosten 22'767.59 26'000  24'214.35 \n310.2101 * Abstimmungen und Wahlen 57'007.85 63'000  67'760.45 \n310.2200 Rechtsbuch 9'576.60 9'000  6'119.25 \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 17'618.85 21'000  21'644.15 \n310.6100 * Anschaffung von Büromaterialien 269'326.65 290'000  280'176.35 \n310.6200 * Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n600'850.37 750'000  923'144.42 \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 4'910.85 5'000  16'639.45 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n273.20 1'000  1'026.75 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 4'797.55 5'000  4'408.50 \n315.9500 Betriebskosten IT 74'007.60 85'800  77'320.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 13'717.20 9'000  11'340.65 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 2'100.00 5'000  700.00 \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n6'480.00 6'000  10'260.00 \n\n318.5051 * Beiträge für Agglomerationspolitik 30'424.50 40'000  39'878.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'194.95 10'000  17'057.45 \n431.0001 * Gebühren für Beglaubigungen 83'040.00 61'900  53'780.00\n431.0100 Gebühren für Rekurse 65'350.00 63'000  38'617.00\n431.0200 Übrige Staatsgebühren - 3'000  1'500.00\n435.0100 Einnahmen Büromaterial 330'991.00 330'000  387'847.20\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch 5'280.00 5'000  5'065.00\n435.0201 * Einnahmen allgemeine Drucksachen 782'709.03 915'000  1'174'842.58\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 4'450.60 -  8'377.60\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000.00 30'000  30'000.00\n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 54'838.20 51'000  41'000.00\n    \n    \n2030 Staatsarchiv 551'231.13 1'627.05 666'200 1'000 582'530.49 1'257.00\n301.0000 Besoldungen 309'397.40 327'800  321'913.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n71'353.20 82'900  78'911.90 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 2'000  550.00 \n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 19'379.65 22'000  26'111.15 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n25'296.53 26'000  24'902.54 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n334.35 400  - \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  37 \n\n \n\n \n\n  \n\n2000 Regierungsrat \n\n436.1000 Abhängig von Anzahl Sitzungen der jeweiligen Gremien und Anzahl der Mandate. \n\n \n\n2010 Staatskanzlei \n\n310.2101 Inkl. Rückstellung Fr. 3'000.– für noch ausstehende Lieferung Zustellcouverts für Auslandschweizer. \n\n310.6100 Kostenreduktion durch Einschränkung Büromaterialkatalog, neue Einkaufskonditionen mit neuem Lieferanten. \n\n310.6200 Tiefere Kosten von Fr. 216'000.– (und Einnahmen, vgl. Pos. 2010.435.0201) durch Wegfall der Kopierer-\n\n/Multifunktionsgeräte-Verwaltung (wird seit April 2013 von der KSD verwaltet und verrechnet); weniger \n\nAbstimmungsbroschüren (- Fr. 28'000.–); Mehraufwand bei Eigenproduktionen, Papier und Couverts (+ Fr. 96'000.–). \n\n318.5051 Senkung des Mitgliederbeitrages des Kantons an den Verein Agglomeration Schaffhausen (VAS). \n\n431.0001 Zunahme der Beglaubigungen gegenüber 2012 um 27% und zudem Gebührenerhöhung seit 1. August 2012 (ESH3). \n\n435.0201 Vgl. Kommentierung zu Pos. 2010.310.6200; zusätzlich Fr. 41'000.– Mehrertrag Amtsblatt (Publikation von Baugesuchen, \n\nPlanauflagen usw.). \n\n \n\n2030 Staatsarchiv \n\n309.0000 Geplante kostenpflichtige Weiterbildung wurde nicht durchgeführt. \n\n310.5000 Inkl. Rückstellung von Fr. 7'000.–. In Auftrag gegebene Buchrestaurierung, die im Jahr 2014 abgeschlossen wird. \n\n\n\nC 38 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2030 Staatsarchiv  (Fortsetzung)   \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 18'850.30 86'000  20'981.60 \n315.9500 Betriebskosten IT 47'105.60 51'100  46'513.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'242.50 2'000  2'057.90 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 48'990.40 54'000  51'766.65 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'281.20 12'000  8'821.90 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 545.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'082.05 1'000  1'257.00\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 44'916.25 73'000  55'185.25 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 44'916.25 73'000  55'185.25 \n    \n    \n2060 Staatskeller 77'657.75 - 85'600 - 94'610.25 920.00\n301.0000 Besoldungen 22'712.25 22'000  25'214.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'848.85 1'600  1'796.50 \n\n313.1011 * Verpflegungskosten 21'939.55 30'000  32'921.05 \n313.2000 Weinankauf 26'740.45 25'000  27'425.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'416.65 7'000  7'252.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  920.00\n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'255'489.39 1'217'900  1'202'891.27 \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte - 10'000  - \n315.9500 Betriebskosten IT 151'458.25 199'300  199'549.25 \n318.0001 * Postdienstleistungen 825'416.54 685'000  726'737.31 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 5'382.50 10'000  14'080.05 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 2'700.00 10'000  - \n319.1002 * Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n32'020.15 60'000  26'369.70 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 48'424.01 50'000  48'746.07 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 71'536.44 75'000  68'857.39 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'551.50 118'600  118'551.50 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  39 \n\n \n\n \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n311.9510 Seit der Budgetierung im Mai 2012 haben sich vier Projekte (Gemdat: Ablieferung von Daten aus der Datenbank \n\nGebäudeversicherung, Konsul: Modul zur Ablieferung von elektronischen Akten, Arcun: Speicherplatz für \n\nLangzeitarchivierung von elektronischen Daten, Kirchenbücher: Onlineschaltung der digitalisierten Daten zur Verbesserung \n\nder Benutzerfreundlichkeit) in der Höhe von insgesamt Fr. 67'000.– anders als geplant entwickelt und konnten deswegen \n\noder aus technischen Gründen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. \n\n \n\n2050 Repräsentationskosten \n\n319.1000 Inkl. Rückstellung Fr. 17'500.– für Projekt Neuordnung Repräsentationsartikel; zusätzlich generelle Reduktion der \n\nRepräsentationsausgaben. \n\n \n\n2060 Staatskeller \n\n313.1011 Weniger Anlässe als budgetiert. \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n311.9510 Investitionskosten Projekt E-Voting fallen später an. \n\n318.0001 Mehraufwand trotz genereller Erhöhung des B-Post-Anteiles (ESH3) aufgrund generell grösserer Versand-Mengen, insb. bei \n\nder Polizei (Bussen) und der Steuerverwaltung. \n\n319.1002 U.a. keine Kosten für budgetierte externe Vertrauensperson (gemäss Richtlinien Integrität am Arbeitsplatz). \n\n\n\nC 40 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'054'326.28 2'395'822.39 2'100'300 2'682'600 2'072'576.61 2'550'583.46\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n801'724.35 12'700.00 784'600 - 755'812.10 3'950.35\n\n301.0000 Besoldungen 551'008.00 529'300  518'841.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n110'137.35 113'100  104'687.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'040.00 14'000  13'920.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'845.00 5'000  2'522.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 16'640.85 15'000  17'030.65 \n311.0000 Büromaschinen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n43.50 500  861.50 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 22'365.40 26'700  23'638.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'083.10 3'000  2'828.65 \n318.5000 Aufträge an Dritte 13'187.70 13'000  9'684.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'608.45 3'000  2'628.85 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 62'765.00 61'500  59'168.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  400.35\n437.0001 * Bussen 7'050.00 -  2'450.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 5'650.00 -  1'100.00\n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'080'207.68 2'130'440.39 1'154'500 2'423'000 1'118'794.45 2'287'865.86\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 5'938.45 7'500  5'588.10 \n301.0000 Besoldungen 146'622.70 135'300  133'247.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n29'283.70 30'500  23'837.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'040.00 13'900  13'920.00 \n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 5'884.70 7'000  7'501.40 \n315.9500 * Betriebskosten IT 25'933.00 34'300  27'189.50 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 420.30 1'000  2'659.90 \n340.0004 * Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n603'015.48 670'000  656'003.60 \n\n340.0100 * Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n9'069.35 15'000  8'847.65 \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 60'000.00 60'000  60'000.00 \n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000.00 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'200.00 1'500  1'750.00\n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen 5'800.00 4'000  2'000.00\n410.2500 * Gebühren für verschiedene Bewilligungen 2'500.00 5'000  3'400.00\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'767.30 30'000  30'022.65\n411.0000 * Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n26'083.00 45'000  27'208.00\n\n411.4000 * Kantonsanteil Spielbanken 1'809'046.49 2'010'000  1'968'010.81\n412.0000 * Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 106'693.00 132'000  99'470.00\n413.0000 * Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 99'400.00 130'000  99'190.00\n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen 26'905.00 38'500  30'580.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'293.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 3'600.10 4'000  7'528.40\n462.0000 * Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n18'445.50 23'000  17'413.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  41 \n\n \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n315.9500 Dank organisatorischen Straffungen namentlich im Printer-Bereich konnten die Kosten gesenkt werden. Zudem lagen die \n\nvariablen IT-Kosten unter den Erwartungen. \n\n437.0001 Die in der zweiten Hälfte des Jahres 2012 zum ersten Mal angefallenen Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz \n\nwerden vom Rechtsdienst des Departements des Innern ausgesprochen und konnten erstmals 2014 budgetiert werden. \n\n439.0000 Die seit 2012 anfallenden zusätzlichen Gebühren im Zusammenhang mit den Bussen wegen Verstössen gegen das \n\nHundegesetz konnten erstmals 2014 budgetiert werden (vgl. 2100.437.0001). \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n315.9500 Wegen weniger Aufwendungen für das Betriebssystem GJF fielen die Betriebskosten für die IT tiefer aus. \n\n319.1000 Besondere Ausgaben blieben aus. \n\n340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (2102.411.4000). \n\n340.0100 Der Anteil ist mit den Gebühren für Spielautomaten verknüpft (2102.411.0000). \n\n410.2500 Die Anzahl der Bewilligungen für Raucherlokale hat sich seit 2010 kontinuierlich verringert. \n\n411.0000 Auf Grund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen \n\nund Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren  rückläufig. \n\n411.4000 Der Bruttospielertrag, welcher der Spielbankenabgabe zu Grunde liegt, ist geringer ausgefallen. Dies entspricht einem \n\nnationalen Trend. \n\n412.0000 Es gab weniger Wechsel bei Bewilligungsinhabern als angenommen. \n\n413.0000 Diese Abgabe ist mit den Gebühren für Gastgewerbebewilligungen verknüpft (vgl. 2102.412.0000). \n\n431.0002 Es kam, entgegen den Annahmen, zu weniger Prüfungsanmeldungen als im Vorjahr. \n\n462.0000 Der Kantonsanteil ist mit den durch die Gemeinden erteilten gastgewerblichen Gelegenheitsbewilligungen verknüpft, deren \n\nAnzahl unter den Erwartungen lag. \n\n\n\nC 42 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2104 Fischerei 112'049.95 138'884.00 124'200 148'400 169'223.96 146'526.25\n301.0000 Besoldungen 86'047.00 86'200  84'500.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n14'358.00 18'500  13'544.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  13'920.00 \n309.0000 Weiterbildung 270.00 1'000  640.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'804.30 2'500  1'823.05 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug - -  42'480.00 \n311.3000 * Unterhalt der Fischbrutanlage 900.35 2'000  824.40 \n312.0001 Wasserzins 1'757.35 2'500  2'287.95 \n313.1002 Besatzmaterial 2'850.00 2'000  1'900.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 2'646.25 3'000  1'787.40 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 1'323.70 3'000  2'070.80 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 93.00 3'500  3'446.06 \n410.2001 Fischerei-Patente 12'755.00 18'000  10'975.00\n410.2006 * Fischerei-Pachtzinse 82'218.00 105'000  91'245.00\n435.0002 * Erlös aus Besatzmaterial 42'451.00 25'000  40'952.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  2'724.25\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'460.00 400  630.00\n    \n    \n2106 Jagd 60'344.30 113'798.00 37'000 111'200 28'746.10 112'241.00\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 3'425.10 5'500  3'850.35 \n319.0001 * Entschädigungen für Wildschäden 56'102.30 30'000  21'989.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 816.90 1'500  2'906.00 \n410.2002 Jagdkarten 73'720.00 70'000  71'880.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'656.00 35'700  35'656.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 3'906.00 5'500  3'660.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 516.00 -  1'045.00\n    \n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'806'603.44 2'024'048.27 1'632'100 1'469'000 1'480'932.75 1'506'281.62\n301.0000 Besoldungen 778'272.35 759'000  731'976.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n152'103.10 162'300  144'032.20 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 8'000  1'040.00 \n310.0000 Bürokosten 3'880.49 5'000  4'232.85 \n310.2002 Drucksachen und Formulare 11'878.20 14'000  11'725.15 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 7'000  - \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 111'675.40 130'000  - \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 273.80 500  2'547.70 \n315.9500 * Betriebskosten IT 59'611.75 50'300  58'243.15 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'575.10 6'000  2'592.90 \n318.0100 Postkontogebühren 1'109.25 1'000  950.90 \n318.5005 Dolmetscherkosten 7'961.20 12'000  9'958.60 \n318.5065 Vollzugskosten AuG 12'713.10 10'000  5'789.90 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 20'323.70 10'000  12'796.70 \n319.1100 * Vollzugskosten Asyl / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n8'711.40 4'000  5'591.30 \n\n342.0000 Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 158'392.40 150'000  138'459.70 \n342.0003 * Bundesanteil Pässe 477'122.20 300'000  350'995.70 \n350.0002 * Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand - 3'000  - \n431.0003 * Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n930'922.02 755'000  692'436.97\n\n431.0101 * Gebühren für Passausfertigungen 898'315.35 600'000  659'019.05\n431.0400 * Gebühren - Rückerstattung von Gebühren 1'320.00 -  -\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  43 \n\n \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n311.3000 Aufgrund des regierungsrätlichen Sparauftrags beim Sachaufwand wurden nur die notwendigsten Reparaturarbeiten \n\ndurchgeführt. \n\n317.0000 Mit der Übernahme des neuen Dienstfahrzeuges mussten weniger Reisespesen bezahlt werden. Aufgrund des \n\nregierungsrätlichen Sparauftrags beim Sachaufwand wurde zudem die Reisetätigkeit auf ein Minimum beschränkt. \n\n319.1000 Aufgrund des regierungsrätlichen Sparauftrags beim Sachaufwand wurde die Anschaffung von neuen Gerätschaften \n\naufgeschoben. \n\n410.2006 Ertragsrückgang aufgrund neuer Pachtverträge sowie einer ausserordentlichen Äschenlaichfischfangvergütung im \n\nZusammenhang mit der Erzielung eines über Budget liegenden Erlöses aus Besatzmaterial (vgl. 2104.435.0002). \n\n435.0002 Es konnte wiederum ein die Erwartungen übertreffendes Zuchtresultat erzielt werden. \n\n439.0000 Aufwandsentschädigungen für Abfischen. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n319.0001 Die Wildschäden fielen massiv höher aus als in den vorhergehenden Jahren und erreichten einen neuen Höchststand. \n\n439.0000 Ertrag aus dem Verkauf von Jagdlehrmitteln. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n309.0000 2013 wurden zur Entlastung des Staatshaushaltes nur Weiterbildungen beim BFM gemacht, welche kostenlos waren. \n\n311.9500 Im 2013 mussten keine Anschaffungen ausserhalb des ordentlichen IT-Budgets getätigt werden. \n\n311.9510 Das budgetierte Projekt konnte kostengünstiger durchgeführt werden. \n\n315.9500 Im Budget wurden die externen Wartungskosten für die Biometrieerfassung versehentlich nicht berücksichtigt. \n\n317.0000 Es waren weniger Dienstreisen erforderlich als erwartet. \n\n319.1000 Es musste eine ausserordentliche Abschreibung im Kassabestand gemacht werden. \n\n319.1100 Die Transportkosten sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. \n\n342.0003 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für die Passausfertigung verknüpft (vgl. 2122.431.0101). \n\n350.0002 Es mussten keine Beiträge geleistet werden. \n\n431.0003 Es wurden deutlich mehr Gesuche gestellt. Dies auch im Zusammenhang mit Grossbauprojekten im Kanton. \n\n431.0101 2013 liefen erstmals die zehnjährigen Pässe Modell 03 ab. Es wurden daher deutlich mehr Pässe beantragt als im Vorjahr. \n\n431.0400 Konto wurde auf Grund neuer Abrechnungsmodalität mit BFM für den Kantonsanteil der Biometrieerfassung bei \n\nReisedokumenten für Ausländer eingerichtet. \n\n\n\nC 44 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 6'810.70 -  4'352.00\n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes 6'678.20 4'000  5'320.60\n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen 176'367.00 100'000  139'038.00\n460.1046 * Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n3'635.00 10'000  6'115.00\n\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2150) \n148'809'814.36 33'372'430.95 139'937'000 33'468'500 146'141'230.95 35'185'118.70\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 974'721.20 31'323.05 1'009'200 23'000 1'062'405.15 20'853.40\n301.0010 Besoldungen/Honorare 688'965.00 691'400  745'840.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n137'352.95 134'200  139'137.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'476.00 11'100  5'568.00 \n309.0000 * Weiterbildung 1'000.00 5'000  1'645.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'835.30 10'000  12'577.85 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 500  - \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  18'000.00 \n315.9500 * Betriebskosten IT 37'082.30 42'500  31'064.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'645.30 4'500  4'241.90 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 50'000.00 50'000  49'894.55 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 33'364.35 60'000  54'435.05 \n410.2005 * Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n25'850.00 23'000  16'400.00\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 5'473.05 -  4'453.40\n    \n    \n2141 Umweltschutzkoordination 4'465.00 13'482.00 9'000 22'000 4'474.00 15'372.00\n318.5000 * Aufträge an Dritte 2'415.00 7'000  2'424.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'050.00 2'000  2'050.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 13'482.00 22'000  15'372.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 854'303.44 128'792.85 976'000 130'000 879'309.95 158'611.80\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n94'456.94 110'000  112'611.50 \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n52'362.45 48'000  41'670.15 \n\n365.0003 * Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 Abs. 4 und 5 AbPG \n\n214'737.50 325'000  242'419.50 \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 380'000.00 380'000  370'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n- -  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n24'746.55 25'000  24'608.80 \n\n380.0105 Einlage in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1900) \n\n88'000.00 88'000  - \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n128'792.85 130'000  158'611.80\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  45 \n\n \n\n \n\n  \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n450.0000 Die Kostenrückvergütung ist mit den Transportkosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene verknüpft (vgl. \n\n2122.319.1100). \n\n460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Daher kann auch die Summe aus dem Bundesbeitrag \n\nfür die Asylzuweisungen stark variieren. Der Betrag wird je hälftig zwischen dem Migrations- und Sozialamt aufgeteilt (vgl. \n\n2170.460.1019). \n\n460.1046 Als Folge einer strikteren Regelung der bundesrechtlichen Bestimmungen für die Ausstellung von Reisedokumenten für \n\nvorläufig aufgenommene Personen wurden weniger Reiseausweise ausgestellt. \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n309.0000 Bedarf unter den Erwartungen. \n\n315.9500 Variable IT-Kosten für Support lagen unter den Erwartungen. \n\n318.5000 Rückstellung von Fr. 50'000.– (Kosten des im Budget 2013 vorgesehenen Psychiatriekonzepts werden erst ab 2014 anfallen). \n\n319.1000 Rückstellung von Fr. 22'000.– (verzögerte Rechnungsstellung des Spitalverbandes H+ für die Aufbereitung von Statistiken). \n\n Budgetunterschreitung dank Kostenreduktion bei H+ für die gesetzlichen Statistiken des Gesundheitswesens sowie weniger \n\nSitzungen von Fachkommissionen. \n\n410.2005 Mehreinnahmen aufgrund Mengenzunahme sowie infolge der Neustrukturierung der Gebühren per 1. August 2013. \n\n439.0000 Rückzahlung einer weiteren Darlehenstranche zur Überbrückungsfinanzierung der SwissDRG AG. \n\n \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 Über dieses Konto wird der Aufwand des Interkantonalen Labors im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) \n\nabgerechnet. 2013 fielen weniger Umweltverträglichkeitsprüfungen an als erwartet. \n\n439.0000 Es wurden weniger UVP-Verfahren als budgetiert abgeschlossen, deshalb fiel der Ertrag im Vergleich zum Vorjahr und zum \n\nBudget auch tiefer aus. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n313.1005 Bedarf an Impfstoffen tiefer als angenommen. \n\n318.4003 Rückstellung von Fr. 5'500.– (verzögerte Rechnungsstellung für die durchgeführten HPV-Impfungen). \n\n365.0003 Der für das Rote Kreuz Schaffhausen budgetierte Betrag wurde nicht voll beansprucht. Der Beitrag an Pro Senectute für die \n\nSozialberatung in Heimen wird seit 2012 durch das Sozialamt übernommen (siehe 2181.365.0038). \n\n\n\nC 46 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n40'274'129.11 32'911'020.80 40'360'000 32'984'000 43'229'649.85 34'713'587.50\n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'261'468.50 1'300'000  1'401'070.80 \n365.0000 Staatsbeiträge 39'012'660.61 39'060'000  41'828'579.05 \n460.1005 Bundesbeiträge 21'582'712.00 21'700'000  21'303'527.00\n462.1001 Gemeindebeiträge 11'328'308.80 11'284'000  13'410'060.50\n    \n    \n2145 Spitäler, Heime und Pflege 102'576'855.63 93'026'000  96'611'427.45 \n362.0070 * Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n9'090'804.00 9'000'000  8'522'089.00 \n\n363.0060 Beiträge an Spitäler Schaffhausen 63'206'424.00 62'626'000  61'186'420.00 \n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 5'015'911.10 3'600'000  4'617'925.40 \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n11'963'905.48 6'800'000  10'810'591.75 \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 8'209'974.20 5'700'000  6'321'605.50 \n365.0355 * Beiträge an Kantonsspital Winterthur 2'894'015.20 2'200'000  2'735'705.80 \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 1'965'533.25 2'600'000  2'242'474.85 \n365.0370 * Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \n\nAbPG \n230'288.40 500'000  174'615.15 \n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 735'854.94 287'812.25 827'300 309'500 826'033.93 276'694.00\n301.0000 Besoldungen 268'723.05 276'300  275'600.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n62'377.13 67'900  65'749.35 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 8'406.56 11'000  10'839.86 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 300  - \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 30'709.00 27'100  30'488.50 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 11'204.75 6'000  9'102.00 \n318.3001 Kurse 5'902.55 5'000  2'148.85 \n318.5007 Untersuchungskosten Tierärzte 58'775.90 60'000  84'097.07 \n318.5079 Präventionsmassnahmen Hunde 19'959.80 20'000  7'500.00 \n318.5103 * Untersuchungskosten Labor 41'856.50 90'000  76'284.40 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 90'201.40 90'000  89'775.15 \n318.5400 * Kosten für Tierkörperbeseitigung 122'868.50 140'000  138'871.90 \n319.0003 Tierentschädigungen 4'355.80 3'000  5'314.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 169.00 300  - \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 345.00 400  262.50 \n365.0044 * Beitrag an Tierheim 10'000.00 30'000  30'000.00 \n410.2004 Viehhandelspatente 8'066.50 6'000  7'941.60\n431.0015 * Fleischkontrollgebühren 36'126.45 45'000  37'425.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'400.00 3'500  3'400.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 18'161.25 30'000  19'685.05\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n138'700.05 140'000  132'460.35\n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer 83'358.00 85'000  75'782.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  47 \n\n \n\n \n\n  \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n362.0070 Rückstellung von Fr. 61'800.– (verzögerte Abrechnung mit den Gemeinden Schleitheim und Beggingen im Zusammenhang \n\nmit dem offenen Rechtsstreit zur Spitex-Versorgung). \n\n365.0060 Die neurechtlichen Tarife der Klinik Belair, die anteilig vom Kanton mitfinanziert werden müssen, sowie die Anzahl der \n\nBehandlungen lagen über den Erwartungen. \n\n365.0351 Die neurechtlichen Tarife der ausserkantonalen Spitäler, die vom Kanton seit 2012 anteilig mitfinanziert werden müssen, \n\nlagen generell deutlich über den Erwartungen. Zudem war die Zahl der Schaffhauser Patienten in ausserkantonalen \n\nPrivatkliniken, die bisher nicht erfasst wurden, grösser als erwartet. \n\n365.0354 Rückstellung von Fr. 156'000.– (aufgrund von tarifarischen / formalen Gründen sind diverse Rechnungen offen). \n\n Mitenthalten ist ein Kantonsbeitrag von Fr. 433'000.– gemäss Ostschweizer Spitalvereinbarung für universitäre Lehre und \n\nForschung. \n\n Patientenzahlen und Tarife über den Erwartungen. \n\n365.0355 Patientenzahlen und Tarife über den Erwartungen. \n\n365.0358 Patientenzahlen unter den Erwartungen. \n\n365.0370 Die Kantonsbeiträge an ausserkantonale Heime werden vermehrt über die Finanzstelle 2184 finanziert (IV-Institutionen). \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n315.9500 Einrichtung von Arbeitsplätzen für neuen Kantonstierarzt und neuen Stellvertreter. Umzug ins Provisorium im Interkantonalen \n\nLabor. \n\n317.0000 Generell steigender Aufwand bei der Erfüllung der Kontrollaufgaben (Lebensmittelsicherheit, Tierschutz) durch häufige \n\nKurzeinsätze. Verschiedene unvorhergesehene Reisen im Zusammenhang mit der PRRS-Bekämpfung \n\n(PRRS=Schweinekrankheit) und den Besprechungen in Glarus. \n\n318.5103 Reduktion der Untersuchungen gemäss nationalem Tierseuchen-Überwachungsprogramm. Auffallend wenig Untersuchungen \n\nvon Krankheitsfällen. \n\n318.5400 Tendenziell sinkende Tierzahlen. \n\n365.0044 Tierheim konnte ab Mai keine Tiere mehr aufnehmen (Wasserschaden), somit entfällt auch der Beitrag für diese Periode. \n\n431.0015 Weniger Gebührenerträge aufgrund sinkender Schlachtzahlen (durch die vielen Einzelschlachtungen in den diversen \n\nKleinschlachtanlagen wird der Aufwand für die Fleischkontrolle allerdings nicht kleiner). \n\n439.0000 Entspricht annähernd dem Ertrag des Vorjahres. Geringerer Anteil weiterverrechenbarer Leistungen. \n\n\n\nC 48 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2150 Interkantonales Labor 3'389'485.04 3'729'500  3'527'930.62 \n363.0003 * Beitrag an das Interkantonale Labor 1'067'200.00 1'217'200  1'327'200.00 \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'305'615.84 2'512'300  2'183'603.57 \n\n363.0005 * Staatsbeitrag an Chemiewehr 16'669.20 -  17'127.05 \n    \n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 53'533'923.07 17'279'509.15 53'471'400 15'668'500 53'715'236.07 15'860'513.77\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'208'548.15 188'072.00 1'167'200 80'000 1'257'435.44 139'038.00\n301.0000 Besoldungen 859'244.95 857'900  857'182.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n201'402.60 183'400  197'037.50 \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'848.00 13'900  16'704.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'555.00 5'000  3'970.00 \n310.0000 * Bürokosten 12'630.40 21'000  15'844.54 \n315.0009 * Bürogeräte 82.00 1'000  66.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 39'356.60 37'000  44'281.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'627.90 5'000  5'446.85 \n318.5005 Dolmetscherkosten - -  10'000.00 \n318.5017 * Expertisen 16'227.80 40'000  54'084.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'572.90 3'000  2'818.50 \n390.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration \n(2179.490.0024/2180.490.0024) \n\n50'000.00 -  50'000.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 11'305.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 400.00 -  -\n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n176'367.00 80'000  139'038.00\n\n    \n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'229'902.65 599'902.65 1'261'000 631'000 1'067'019.00 407'019.00\n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n630'000.00 630'000  660'000.00 \n\n380.0011 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n599'902.65 631'000  407'019.00 \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n468'527.65 500'000  275'644.00\n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 131'375.00 131'000  131'375.00\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n5'686'958.75 5'686'958.75 4'731'400 4'731'400 4'991'395.00 4'991'395.00\n\n309.0000 Weiterbildung 5'000.00 5'000  5'000.00 \n310.0000 Bürokosten 9'000.00 10'000  10'000.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen - 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 4'269.00 3'400  2'999.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'300.00 3'500  3'500.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 9'500.00 10'000  10'000.00 \n318.5110 * Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 55'609.00 45'000  54'409.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  49 \n\n \n\n \n\n  \n\n2150 Interkantonales Labor \n\n363.0003 Siehe separate WOV-Berichterstattung. \n\n363.0005 Der früher unter der Position 2150.363.0004  mitgeführte Staatsbeitrag an die Chemiewehr wird auf Empfehlung der \n\nFinanzkontrolle seit 2012 als eigenständige Position geführt. \n\n \n\n2170 Sozialamt \n\n310.0000 Aufgrund des regierungsrätlichen Sparauftrags beim Sachaufwand wurde die Anschaffung von Büromaterial teilweise \n\naufgeschoben. \n\n315.0009 Es mussten keine besonderen Anschaffungen getätigt werden. \n\n318.5017 Dank Projektverschiebungen wurde der Betrag nicht ausgeschöpft. \n\n390.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n436.0000 Versicherungsleistungen nach Unfall eines Arbeitnehmers. \n\n460.1019 Der Bund entrichtet jeweils im Folgejahr für jeden neu zugeteilten Asylbewerber eine Pauschale, welche je hälftig zwischen \n\nMigrations- und Sozialamt aufgeteilt wird (vgl. 2122.460.1002). Da die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber gestiegen ist, \n\nerhöhten sich auch die Administrationsbeiträge des Bundes. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n318.5110 Es wurden etwas mehr Rückkehrberatungen durchgeführt als budgetiert. Finanzierung durch Bundesbeiträge (vgl. \n\n2179.460.1108). \n\n\n\nC 50 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'800.00 4'000  4'000.00 \n366.0100 * Unterstützungen an Asylbewerber 2'303'752.65 1'500'000  1'606'275.70 \n366.0101 Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n3'254'702.20 3'100'000  3'261'362.95 \n\n372.0007 * Bundesbeitrag für Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden \n\n38'025.90 50'000  33'848.10 \n\n436.1015 * Rückerstattungen von Asylbewerbern 511'564.25 250'000  301'852.60\n436.1023 * Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n1'055'599.30 950'000  1'102'664.55\n\n460.1021 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'792'188.40 1'262'000  1'304'423.10\n\n460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n2'199'102.90 2'164'400  2'158'698.40\n\n460.1108 * Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n55'609.00 45'000  54'409.00\n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n14'869.00 10'000  15'499.25\n\n470.0013 * Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n38'025.90 50'000  33'848.10\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n20'000.00 -  20'000.00\n\n    \n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n4'601'424.51 4'641'924.51 3'851'000 3'901'000 4'177'307.55 4'227'307.55\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 9'500.00 10'000  10'000.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 14'774.00 16'000  15'180.75 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'500.00 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000.00 14'000  14'000.00 \n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n1'524'565.17 1'500'000  1'682'898.70 \n\n366.1100 * Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'998'947.14 2'200'000  2'390'652.15 \n372.0008 * Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n29'138.20 100'000  53'575.95 \n\n436.1016 * Rückerstattungen 1'244'058.05 800'000  980'066.70\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 3'279'454.26 2'926'000  3'093'484.15\n463.0002 * Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n9'274.00 25'000  20'180.75\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000.00 50'000  50'000.00\n470.0014 * Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n29'138.20 100'000  53'575.95\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n30'000.00 -  30'000.00\n\n    \n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40 \n9'850'830.09 5'760'553.94 10'357'500 6'015'100 9'926'973.07 5'682'729.07\n\n361.0008 * Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n3'383'340.44 4'115'000  3'767'794.55 \n\n362.0017 * Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n167'444.00 250'000  234'051.20 \n\n362.0018 * Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n728'515.15 925'000  591'279.07 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  51 \n\n \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n366.0100 Durch die lange Entscheidungsdauer des BFM waren mehr Asylsuchende im Kanton. Die Entwicklung war zum Zeitpunkt der \n\nBudgetfestlegung nicht absehbar. Die Mehrkosten gegenüber Budget wurden durch höhere Rückerstattungen von \n\nAsylbewerbern (2179.436.1015) und durch höhere Bundesbeiträge an Unterstützungen an Asylbewerber (2179.460.1021) \n\nkompensiert. \n\n372.0007 Es waren 2013 mehr Asylbewerber in kantonalen Unterkünften als angenommen. \n\n436.1015 Die Rückerstattungen beinhalten Lohnanteile und Rückerstattungen von Krankenkassen. Da sich im Kanton mehr \n\nAsylbewerber aufhielten als angenommen, erhöhten sich auch die Rückerstattungen (vgl. 2179.366.0100). \n\n436.1023 Die intensiven kantonalen Integrationsbemühungen wirken sich positiv auf die Erwerbsquote aus. Im Betrag sind zudem \n\nRückerstattungen von Krankenkassen und individuelle Prämienverbilligungen enthalten. \n\n460.1021 Da sich im Kanton mehr Asylbewerber aufhielten als angenommen, erhöhten sich auch die Bundesbeiträge. Die \n\nBundesbeiträge ergeben sich aus den Aufwendungen (2179.366.0100) minus die erzielten Rückerstattungen \n\n(2179.436.1015). \n\n460.1108 Vgl. 2179.318.5110. \n\n470.0013 Die Abgeltung richtet sich nach der Anzahl Unterbringungstage (vgl. 2179.372.0007). \n\n490.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n366.1100 Durch die grössere Anzahl an Personen in kantonalen Wohnheimen und die zusätzlich in Betrieb genommene Unterkunft \n\nSchwanen in Stein am Rhein sind die Kosten gestiegen. \n\n372.0008 Die neue Kollektivunterkunft in Stein am Rhein betreibt das kantonale Sozialamt nun selber. Die Kosten werden über das \n\nKonto 2179.366.0100 verrechnet. \n\n436.1016 Die Rückerstattungen fielen höher aus, weil diverse Asylsuchende mit F-Status in den Sommermonaten Arbeit im \n\nGastgewerbe fanden. In den Zahlen sind auch Rückerstattungen der Krankenkassen enthalten. \n\n460.1003 Vgl. 2180.366.1100. \n\n Die Bundesbeiträge ergeben sich aus den Aufwendungen und den erzielten Rückerstattungen. \n\n463.0002 Es wurden weniger Kosten aus der Lastenverteilung gedeckt als budgetiert. \n\n470.0014 Vgl. 2180.372.0008. \n\n490.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n361.0008 Durch die zwei Jahre dauernde Kostenersatzpflicht nach ZUG kommt es immer wieder zu grossen Schwankungen. \n\n362.0017 Durch die zwei Jahre dauernde Kostenersatzpflicht kommt es immer wieder zu grossen Schwankungen. Diesen Ausgaben \n\nstehen die Einnahmen von 2181.452.0006 gegenüber. \n\n362.0018 Durch die zwei Jahre dauernde Kostenersatzpflicht kommt es immer wieder zu grossen Schwankungen. Diesen Ausgaben \n\nstehen die Einnahmen von 2181.452.0007 gegenüber. \n\n\n\nC 52 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40  (Fortsetzung) \n  \n\n362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n3'389'931.10 3'500'000  3'541'172.10 \n\n365.0038 * Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n918'737.00 938'000  924'981.00 \n\n365.0039 * Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 108'137.00 127'500  132'503.00 \n366.0007 * Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n1'154'725.40 502'000  735'192.15 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n271.60 500  748.00\n\n451.0001 * Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'313'345.54 2'615'000  2'684'334.32\n\n452.0006 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n13'116.15 40'000  29'754.20\n\n452.0007 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n196'153.25 130'000  144'173.40\n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n1'136'687.40 400'000  714'499.15\n\n462.0004 * Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 \nSHG \n\n2'100'980.00 2'829'600  2'109'220.00\n\n    \n    \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n400'434.00 460'000  412'477.10 \n\n362.0102 * Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n400'434.00 450'000  412'477.10 \n\n365.2800 * Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n- 10'000  - \n\n    \n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n260'533.00 260'533.00 260'000 260'000 260'853.00 260'853.00\n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n260'533.00 260'000  260'853.00 \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 260'533.00 260'000  260'853.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  53 \n\n \n\n \n\n  \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n362.0019 Der Beitrag muss jeweils geschätzt werden, weil die Abrechnungen der Gemeinden für das 4. Quartal bei \n\nRechnungsabschluss noch nicht vorliegen. Die Schätzung im Vorjahr lag um Fr. 16'094.45 über den effektiven Ausgaben. \n\n  Sozialhilfeausgaben 1.-3. Quartal 2013 10'218'076.67\n\n  Anteil 4. Quartal geschätzt 3'406'025.56\n\n  Total mutmassliche Aufwendungen Gemeinden 13'624'102.25\n\n  Kantonsanteil geschätzt 3'406'025.55\n\n  Saldo aus Vorjahr  -16'094.45\n\n  Total Kantonsanteil nach Abzug der Schätzungsdifferenz aus Vorjahr 3'389'931.10\n\n365.0038 Aufwandanteile für Asylsuchende in Zentren 9'274.00\n\n  Aufwandanteile für Asylsuchende ausserhalb Zentren 14'869.00\n\n  TASCH, Injektionsraum und Beratungsstelle, Stadt Schaffhausen 28'494.00\n\n  Schuldenberatungsstelle 128'700.00\n\n  Pro Senectute 55'000.00\n\n  Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung 370'000.00\n\n  Beratungsstelle für Gehörlose 10'000.00\n\n  Ehe- und Lebensberatungsstelle 80'700.00\n\n  Teddybär, Beratungsstelle 81'000.00\n\n  Pro Infirmis 96'200.00\n\n  Benevol 36'800.00\n\n  Ambulante Beratungen Frauenhaus 7'700.00\n\n365.0039 Betriebsbeitrag an Frauenhaus 15'750.00\n\n  Soziales Wohnen Geissberg, Stadt Schaffhausen 80'000.00\n\n  Jugendwohnen, Stadt Schaffhausen 12'387.00\n\n Durch die Schliessung des Frauenhauses per 30.6.2013 halbierte sich der Betriebsbeitrag. \n\n366.0007 Der Ausgabenposition stehen die Bundesabgeltungen 2181.460.1037 gegenüber. Die wieder stark gestiegenen Kosten für \n\nabgewiesene Asylsuchende werden vom Bund pauschal abgegolten. \n\n451.0001 Vgl. 2181.361.0008. \n\n452.0006 Vgl. 2181.362.0017. \n\n452.0007 Vgl. 2181.362.0018. \n\n460.1037 Der Bund richtet für jeden neuen negativen Entscheid oder Nichteintretensentscheid (NEE) eine abschliessende Pauschale \n\naus. Die Anzahl Entscheide ist wiederum angestiegen (vgl. 2181.366.0007). \n\n462.0004 Die Gemeinden leisten einen Beitrag von 75 % an die Nettoausgaben für Sozialhilfe und Beiträge an Institutionen, welche \n\nbeim Kanton anfallen. Da der Anstieg der Sozialhilfekosten kleiner war als angenommen, fiel auch der Gemeindebeitrag tiefer \n\naus. \n\n \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen \n\n362.0102 Die Gemeinden mussten weniger Alimentenbevorschussungen leisten, dadurch sinkt auch die Beteiligung des Kantons von \n\n30%. \n\n365.2800 Es sind keine Gesuche um finanzielle Unterstützung eingegangen. \n\n\n\nC 54 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich) \n26'374'544.12 26'128'700  26'413'982.91 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 4'014.40 4'500  3'986.15 \n318.5017 Expertisen 24'228.75 24'000  25'456.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 224.00 200  181.00 \n365.0034 * IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'426'491.65 12'700'000  12'377'674.00 \n365.0035 * Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n6'101'546.00 5'600'000  5'980'820.00 \n\n365.0036 * Investitionsbeiträge 513'225.00 800'000  763'620.00 \n365.0037 * Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \n\nInstitutionen \n7'304'814.32 7'000'000  7'262'245.66 \n\n    \n    \n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 3'444'092.40 122'466.30 4'702'300 50'000 4'799'024.85 79'447.15\n315.9500 Betriebskosten IT 1'997.40 2'300  - \n351.1001 * Versorgungskosten 3'355'183.95 4'600'000  4'720'843.40 \n365.0022 * Staatsbeitrag an Institutionen 86'911.05 100'000  78'181.45 \n451.0000 * Rückerstattungen 122'466.30 50'000  79'447.15\n    \n    \n2187 Opferhilfe 476'655.40 19'098.00 552'300 - 408'768.15 72'725.00\n315.9500 Betriebskosten IT 1'997.40 2'300  - \n319.0004 * Entschädigungen an Opfer 33'450.00 150'000  93'667.75 \n319.0006 * Immaterielle Hilfe für Opfer 309'874.20 250'000  182'687.85 \n365.0100 * Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 131'333.80 150'000  132'412.55 \n436.1016 * Rückerstattungen 19'098.00 -  72'725.00\n    \n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 39'520'318.29 11'892'921.30 39'871'700 12'380'000 39'649'616.87 11'832'820.65\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'234'759.30 1'031'700  1'055'454.40 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000.00 700'000  700'000.00 \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n534'759.30 331'700  355'454.40 \n\n    \n    \n2192 Ergänzungsleistungen 38'285'558.99 11'892'921.30 38'840'000 12'380'000 38'594'162.47 11'832'820.65\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'210'528.05 1'240'000  1'268'452.05 \n\n330.1001 * Erlassene Beiträge an die AHV 185'910.60 100'000  113'641.30 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  55 \n\n \n\n \n\n  \n\n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) \n\n365.0034 Rückstellung von Fr. 3'300'000.–. Wegen der verlangten periodengerechten Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2013 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen im Herbst 2014 abgeschlossen werden. Der ursprünglich \n\nbudgetierte Betrag wird voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. \n\n365.0035 Rückstellung von Fr. 1'500'000.–. Durch die verlangte periodengerechte Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2013 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen im Herbst 2014 abgeschlossen werden. Die bereits im letztjährigen \n\nRückstellungsantrag angesprochene Kostenverlagerung der IV an die Kantone hat sich durch die restriktive Handhabung der \n\nAusbildungsfinanzierung für Menschen mit Behinderung noch weiter akzentuiert. \n\n365.0036 Aufgrund von Projektverschiebungen wurde der budgetierte Betrag nicht voll ausgeschöpft. \n\n365.0037 Rückstellung von Fr. 1'275'000.–. Wegen der verlangten periodengerechten Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2013 \n\naufgrund von ausserkantonalen Prozessen erst im Spätherbst 2014 abgeschlossen werden. Die finanziellen Folgen für den \n\nKanton aufgrund der Halbierung der bisherigen Hilflosenentschädigung durch den Bund per 1.1.2012 wurden bei der \n\nBudgetierung des Jahres 2013 unterschätzt. \n\n \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz \n\n351.1001 Weniger von der Jugendanwaltschaft und vom Kantonsgericht angeordnete Massnahmen und Austritte einiger sehr teurer \n\nKlienten führten nach jahrelangem Anstieg zu einem überraschend hohen Rückgang der Kosten. \n\n365.0022 Rehabilitationszentrum Lutzenberg: Als Vertragskanton müssen Defizitbeiträge geleistet werden, welche von der Auslastung \n\ndes Zentrums und der prozentualen Belegung durch Schaffhauser Klienten bestimmt sind. Die Kosten fielen tiefer aus als \n\nerwartet. \n\n451.0000 Rückerstattung eines grösseren Restdefizits und von IV-Kinderrenten. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0004 Die konkrete Budgetierung von Einzelfällen mit hohen Entschädigungsansprüchen ist schwierig, da oft Entscheide der \n\nGerichte abgewartet werden müssen. \n\n319.0006 In vielen Einzelfällen waren sowohl die Psychotherapiekosten wie auch die Anwaltskosten höher als erwartet. \n\n365.0100 Die nach der Schliessung des Frauenhauses mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene per 1.7.2013 neu ausgehandelte \n\nLeistungsvereinbarung führte zu veränderten Beiträgen. \n\n436.1016 Durch eine Gesetzesrevison können seit 2009  Beratungen von ausserkantonalen Opfern, welche von kantonalen \n\nBeratungsstellen erbracht werden, den entsprechenden Wohnkantonen in Rechnung gestellt werden. Da die Zahlen im \n\nVorjahr erstmals vorlagen, konnten ausnahmsweise alle Leistungen für die Jahre 2009, 2010 und 2011 im Rechnungsjahr \n\n2012 verrechnet werden. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kanton finanziert die Zulagen an die Nichterwerbstätigen und die Verwaltungskosten. Die Mehrausgaben bei den \n\nZulagen resultieren einerseits aus aussergewöhnlich vielen Nachzahlungen für Vorjahre und andererseits aus der \n\nAusweitung der Anspruchsberechtigung aufgrund der bundesrechtlichen Bestimmungen (der Anspruch besteht neu auch bei \n\nkurzzeitiger Erwerbslosigkeit). \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n330.1001 Die Tendenz der höheren Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen \n\nInstitutionen unterstützt werden, hat sich auch 2013 fortgesetzt. Die Gemeinden übernehmen die Hälfte der erlassenen \n\nBeiträge. \n\n\n\nC 56 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2192 Ergänzungsleistungen  (Fortsetzung)   \n366.0006 * Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 18'050'025.60 19'100'000  18'030'160.00 \n366.0008 * Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n18'839'094.74 18'400'000  19'181'909.12 \n\n452.1001 * Beitrag der Gemeinden an erlassene \nBeiträge an die AHV \n\n92'955.30 50'000  56'820.65\n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n11'281'266.00 11'800'000  11'268'850.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n518'700.00 530'000  507'150.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  57 \n\n \n\n \n\n  \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n366.0006 Die Aufteilung der Leistungsbereiche (Existenzbedarf/Heim- und Krankheitskosten) wird durch den Bund aufgrund der \n\nVorjahreszahlen berechnet. Obwohl die Ausgaben bei den Heim- und Krankheitskosten gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. \n\n350'000.– abnahmen, ist seit 2012 eine deutliche Verlagerung der Kosten vom Existenzbedarf zu den Heim- und \n\nKrankheitskosten festzustellen. Diese Tendenz wurde im Voranschlag 2014 berücksichtigt. Im Weiteren ist zu erkennen, dass \n\ndie Ausgaben bei  den AHV-Bezügern leicht gesunken und bei den IV-Bezügern stabil geblieben sind. \n\n366.0008 Vgl. 2192.366.0006. \n\n452.1001 Vgl. 2192.330.1001. \n\n\n\nC 58 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n10'351'488.69 1'635'983.15 11'954'900 1'763'800 10'721'176.28 1'633'405.85\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n692'095.66 5'200.00 706'500 5'000 763'455.20 6'500.00\n\n301.0000 Besoldungen 528'599.15 542'300  577'146.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n112'994.40 116'000  121'240.35 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'347.80 5'000  1'745.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'200.55 10'000  20'203.20 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n838.00 500  1'028.50 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 26'563.50 22'700  21'112.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'448.15 2'000  2'984.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'104.11 8'000  17'994.70 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 5'200.00 5'000  6'500.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n133'895.55 245'000  160'793.35 \n\n302.9991 * Pauschalkürzung gemäss \nKantonsratsbeschluss \n\n- -330'000  - \n\n309.9200 Reka-Check 132'000.00 150'000  134'550.00 \n318.5043 * Jugendkommission 1'895.55 20'000  19'305.05 \n318.5049 * Projekt Schulgesetzrevision - -  1'938.30 \n318.5052 * Aufträge an Dritte - 10'000  - \n318.5071 * Verschiedene Projekte - 15'000  5'000.00 \n352.1010 * Schulergänzende Tagesstrukturen - 380'000  - \n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'268'911.42 4'344'800  4'290'915.76 \n361.0003 Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 113'786.00 124'800  125'048.00 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 8'412.00 7'700  7'632.00 \n361.8100 Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n95'509.42 97'300  89'512.76 \n\n365.0031 * Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'036'204.00 4'100'000  4'053'723.00 \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000.00 15'000  15'000.00 \n\n    \n    \n2211 * Pädagogische Hochschule 5'256'586.06 1'630'783.15 6'658'600 1'758'800 5'506'011.97 1'626'905.85\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n900.00 1'500  1'238.80 \n\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 470'897.35 524'400  438'925.90 \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'235'326.20 2'898'000  2'397'209.50 \n302.0010 * Besoldungen Forschung und Entwicklung 46'395.30 -  - \n302.0102 * Besoldungen Praxis PHSH 180'085.00 225'000  176'490.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 11'109.50 10'000  36'364.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n636'211.00 781'900  670'447.40 \n\n309.0002 * Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule 290'202.45 515'000  359'859.95 \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 36'255.85 40'000  17'987.40 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  59 \n\n \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n315.9500 Mehrkosten infolge Umrüstung der Arbeitsplätze Departementssekretär und Stellvertreter und Einrichtung eines neuen \n\nArbeitsplatzes für die neue Stelle Jugendbeauftragte sowie Ersatz von zwei Kaufkomponenten durch Mietkomponenten. \n\nAbbau von einem mobilen Gerät und einer Multimediaarbeitsstation. \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n302.9991 Betrag zur Kompensation gemäss ESH3-Ergänzungsvorlage. \n\n318.5043 Ab 1. März 2013 Neubesetzung der Stelle Kantonale Jugendbeauftragte (20%); Bedingt durch Einarbeitungsphase noch \n\nkeine Veranstaltungen/Aktivitäten. \n\n318.5049 Keine Ausgaben aus dem laufenden Verpflichtungskredit «Revision Schulgesetz» (Staatsvoranschlag 2010). \n\n318.5052 Keine Vergabe von Aufträgen an Dritte infolge vorübergehender Sistierung von Projekten. \n\n318.5071 Infolge vorübergehender Sistierung von Projekten keine Auslagen. \n\n352.1010 Projekte mit Mehrausgaben oder Mindereinnahmen wurden vorübergehend durch den Regierungsrat sistiert. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n365.0031 Evangelisch-reformierte Landeskirche 3'128'058.00\n\n  Römisch-katholische Landeskirche 807'241.00\n\n  Christkatholische Gemeinde Schaffhausen 100'905.00\n\n  Total 4'036'204.00\n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n Das Budget ging von einer Annahme von 55 neu eintretenden Studierenden aus, die effektive Zahl beträgt 45 (nach \n\nAustritten im 1. Semester). Deutlich weniger Studierende haben das Pflichtwahlfach Musik gewählt. Das führte zu folgender \n\nPensenreduktion: Obligatorischer Instrumentalunterricht = minus 54 % eines Vollpensums und freiwilliger \n\nInstrumentalunterricht = minus 70 %. Teile der Kosten der Ergänzungsstudiengänge Bewegung und Sport und Werken Textil \n\nfallen erst 2014 an. Die Stelle der Prorektorin Weiterbildung und Dienstleistungen war während 7 Monaten unbesetzt. Die \n\nReform der Ausbildung (NOVA 11) führt zu Verschiebungen der Kostenverteilung. Das letzte Studienjahr wird tendenziell \n\nteurer, was sich 2014 auswirken wird. Die Vorgaben zur Akkreditierung verzögern sich. Die dafür vorgesehenen \n\nStellenprozente wurden nicht ausgeschöpft. \n\n301.0003 2013 war von personellen Wechseln und Neueinstellungen geprägt. Im Zuge dieser Wechsel gab es Vakanzen über mehrere \n\nWochen. Diese führten zur ausgewiesenen Einsparung. \n\n302.0004 Siehe Kommentar auf Finanzstellen-Ebene. \n\n Umsetzung ESH3. \n\n302.0010 Dieser Betrag ist im Budget in Pos. 2211.302.0004 enthalten. Im Sinne einer höheren Kostentransparenz wird die Besoldung \n\nForschung und Entwicklung künftig mit einer eigenen Kostenstelle aufgeführt. . \n\n302.0102 In der Tagespraxis sind weniger Studierende als budgetiert (15 % Austritte im ersten Jahr des Studiengangs H12) zu \n\nbetreuen. \n\n Gesamthaft sind aber deutlich mehr Studierende in der berufspraktischen Ausbildung als bis anhin. Es konnten nicht \n\ngenügend Praxisplätze gefunden werden, so dass Partner- anstelle von Einzelpraktika durchgeführt werden mussten. \n\n309.0002 Schulinterne Weiterbildung 2013: Die Stadt Schaffhausen hat die Jahresabrechnung 2013 (Total Beiträge aller Stadtschulen) \n\nnoch nicht eingereicht. Dieser Betrag ist in der Abrechnung noch nicht berücksichtigt. \n\n Es wurden weniger Weiterbildungsbeiträge für ausserkantonale Weiterbildungen beantragt. Das kantonale \n\nWeiterbildungsangebot wurde weniger genutzt. \n\n\n\nC 60 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n27'891.15 95'000  15'333.25 \n\n309.0402 * Berufseinführung (BEF) 11'274.75 16'000  4'513.30 \n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) 15'297.40 120'000  61'827.90 \n310.0000 * Bürokosten 57'801.45 103'000  102'930.30 \n310.4003 Lehrmittel 6'816.67 20'000  11'202.80 \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 45'070.45 50'000  55'853.32 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 132'083.48 130'000  172'564.08 \n310.4102 * Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n1'945.99 6'000  3'743.98 \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 125'302.79 130'000  109'598.19 \n311.5001 * Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 18'587.20 15'000  13'985.75 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 11'320.84 30'000  4'334.22 \n315.9500 Betriebskosten IT 191'106.71 194'300  152'107.74 \n316.0002 Mietzinsen 465'642.80 470'000  440'217.20 \n317.0004 * Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n12'477.90 25'000  19'531.10 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 2'072.00 2'000  1'566.60 \n318.1008 * Urheberrechtsgebühren DZ 6'351.62 5'500  5'792.86 \n318.5012 Schularztdienst - 1'000  - \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 54'224.66 82'000  67'167.70 \n318.5046 * Forschung und Entwicklung 36'727.85 50'000  39'868.88 \n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 114'285.70 105'000  114'514.50 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 12'922.00 10'000  10'034.45 \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n- 3'000  800.00 \n\n433.0001 Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n1'479'265.00 1'544'000  1'476'575.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'414.50 5'000  26'995.90\n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n- 2'000  62.25\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 128'027.65 175'000  117'272.70\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000.00 6'000  6'000.00\n469.0012 * Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n12'076.00 26'800  -\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n69'278'958.80 7'034'709.40 72'214'200 6'800'100 69'488'183.40 6'661'180.85\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n818'180.35 169'183.90 838'600 173'500 862'502.10 167'611.15\n\n301.0000 Besoldungen 544'349.00 544'700  555'348.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n130'977.35 116'500  132'036.00 \n\n309.0000 * Weiterbildung 26'144.40 34'000  26'106.40 \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 2'104.00 1'700  2'759.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 36'390.70 47'500  46'154.10 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'149.90 3'000  3'933.30 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 71'095.65 72'800  86'934.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 1'567.95 3'400  1'228.50 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'401.40 15'000  8'002.80 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 1'381.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 167'802.90 173'500  167'611.15\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  61 \n\n \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0102 Die Mittel wurden bereit gestellt für die Einführung des neuen Lehrmittels Mathematik Sek I. Die Einführung ist auf zwei Jahre \n\nverteilt. Dabei gab es ungleich grosse Gruppen (im ersten Jahr 2/3, im zweiten Jahr, 2013, 1/3). Dazu kam, dass das \n\nfakultative Angebot im Rahmen der Einführung deutlich weniger als geplant genutzt wurde. Zusammen führte dies zur \n\ndeutlichen Unterschreitung des Budgets. \n\n309.0402 Das Budget geht von einer maximalen Teilnehmerzahl aus. Die Teilnehmerzahl war tiefer als angenommen. \n\n309.0403 Die Stellvertretungskosten für eine Teilnehmerin 2013 von ca. 20'000.– sind noch nicht verrechnet. Eine Teilnehmerin hat \n\nnach dem Vorbereitungskurs im Dezember 2012 die Weiterbildung abgebrochen. \n\n310.0000 Das Sekretariat hat 2012 grössere Anschaffungen getätigt (Kostensenkung durch Grossauflagen), so dass 2013 geringere \n\nMaterialkosten anfielen. \n\n310.4102 Das für kirchliche Medien zur Verfügung stehende Budget wurde von den Kirchen nicht ausgeschöpft. \n\n311.5001 Die Renovation des 1. Stockes (Didaktisches Zentrum) führte zu Umzugskosten, die nach nachträglichen Verhandlungen \n\nvom Vermieter übernommen werden mussten. \n\n314.3100 Hier geht es um ausserordentliche Reparaturen (WC, elektrische Anlagen etc.). 2013 fielen davon weniger an. \n\n317.0004 Die Mitarbeitenden der PHSH waren 2013 stark eingebunden in die Arbeit des Jubiläums 10 Jahre PHSH. Das hat \n\noffensichtlich dazu geführt, dass auswärtige Verpflichtungen (COHEP, Kommissionen, Fachgremien) minimiert worden sind. \n\nDie Begründung für die Unterdotierung bezüglich Praxisbesuche ist  unter Pos. 2211.302.0102 dargelegt. \n\n318.1008 Erhöhung von Gebühren (gebundene Ausgaben). \n\n318.5013 Weniger Anträge für externe Referenten in der ersten Umsetzungsphase NOVA 11. \n\n318.5046 Es konnten mehr Ausgaben durch Drittmittel gedeckt werden (Anstellung von wissenschaftlichen Mitarbeitenden). \n\n319.1000 Die Verrechnung der erhaltenen Spontanprämie für die gelungene Jubiläumsveranstaltung wurde diesem Konto belastet. \n\n439.0000 Für Dienstleistungen an Dritte fehlen personelle und finanzielle Ressourcen. \n\n469.0012 Parallel zu laufenden Projekte können keine neuen Projekte erarbeitet werden. Dazu fehlen die Mittel. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n309.0000 Inklusive Rückstellung von Fr. 6'000.–. Infolge personeller Engpässe konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht \n\nwerden. \n\n310.0002 Infolge fehlender Personalressourcen konnten nicht alle Projekte auf den geplanten Stand gebracht werden, daher geringerer \n\nMaterialverbrauch. \n\n317.0000 Infolge nicht besuchter Weiterbildungen, siehe Position 2215.309.0000, sind weniger Reise- und Übernachtungskosten \n\nangefallen. \n\n319.1000 Infolge Personalabbau wurden keine Stellen ausgeschrieben, zudem sind keine aussergewöhnlichen Ausgaben angefallen. \n\n436.0000 Rückerstattung von Taggeldern der Unfallversicherung. \n\n\n\nC 62 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n661'649.46 78'464.45 1'090'400 46'000 997'142.20 46'421.30\n\n300.2004 * Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n20'180.00 15'000  23'612.20 \n\n300.2101 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n23'925.00 19'000  20'780.00 \n\n300.2400 * Schulentwicklung 293'922.46 568'000  315'698.87 \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 52'228.00 54'300  29'195.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n14'761.55 16'800  16'106.70 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 53'793.60 58'000  101'126.40 \n309.0310 * Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n75'656.10 165'000  149'839.53 \n\n309.0320 * Nachqualifikation von \nPrimarlehrpersonen \n\n16'500.00 13'000  - \n\n309.1001 Schweizerische \nLehrerweiterbildungskurse \n\n- -  100'000.00 \n\n310.0011 * Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n20'435.00 14'300  31'700.00 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  95'000.00 \n318.4004 * Entschädigungen an Schulärzte 77'999.05 109'000  100'999.70 \n318.5052 * Aufträge an Dritte - 10'000  2'160.80 \n318.5067 * Krisenintervention 509.20 25'000  - \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n1'518.50 10'000  515.50 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 4'740.00 5'000  3'540.00 \n361.0009 Lehrmittelverlag 5'481.00 8'000  6'867.50 \n435.0017 Lehrmittelverlag 5'482.05 6'000  4'321.30\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 37'982.40 5'000  7'100.00\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n35'000.00 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'662'518.45 20'991.60 3'007'100 20'000 2'697'062.87 17'805.40\n302.0000 * Besoldungen 2'070'674.40 2'365'000  2'158'209.10 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 70'903.25 50'000  26'324.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n436'167.35 516'100  441'020.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 12'583.40 -  5'516.00 \n309.0000 * Weiterbildung 10'159.10 12'500  9'368.65 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'169.90 3'500  3'680.65 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 29'255.10 29'500  27'830.72 \n315.9500 Betriebskosten IT 4'378.00 4'500  4'066.00 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 21'538.50 20'000  18'083.10 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'606.25 3'000  876.80 \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 1'083.20 3'000  2'087.55 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 20'991.60 20'000  17'805.40\n    \n    \n2219 Sonderpädagogik 907'138.10 1'381.50 929'200 600 948'113.85 20'858.50\n301.0000 Besoldungen 688'209.00 703'900  722'107.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n157'227.95 150'500  165'019.70 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 39'442.50 41'800  39'306.90 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 12'535.20 19'000  13'875.70 \n318.5052 Aufträge an Dritte 5'839.85 7'000  3'810.60 \n318.5064 * Interdisziplinäre Fachgruppe 600.00 3'000  750.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  63 \n\n \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2004 Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der ESH3-Ergänzungsvorlage sowie der Vorlage zur weiteren Entlastung der \n\nKlassenlehrpersonen waren zusätzliche Sitzungen nötig. \n\n300.2101 Für die Erarbeitung der Vorlage zur Entlastung der Klassenlehrpersonen wurde der Einsatz einer grösseren Resonanzgruppe \n\nnotwendig. \n\n300.2400 ESH 3, Nr. 19, Verzicht auf PISA Vollerhebung. \n\n Eine grosse Evaluation zur Neuorganisation des Unterrichtes "Deutsch als Zweitsprache" konnte noch nicht stattfinden. \n\n Freiwillige Weiterbildungsveranstaltungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Mathematiklehrmittels wurden \n\nmangels Anmeldungen nicht durchgeführt. \n\n Wegen lang andauernder Krankheitsabsenz konnten folgende geplanten Arbeiten nicht durchgeführt werden: \n\n Inklusive Rückstellung von Fr. 15'000.– für die obligatorischen Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema AIDS. \n\n Inklusive Rückstellung von Fr. 18'000.– für die geplanten Analysesitzungen "Bestehender Lehrplan - Lehrplan 21". \n\n Inklusive Rückstellung von Fr. 24'000.– für die Potenzialanalyse der 6. Klassen. \n\n309.0310 Das Angebot an die Lehrpersonen, ihre Sprachkompetenz mit Auslandaufenthalten mit integrierter Sprachschule zu \n\nverbessern, wurde deutlich weniger in Anspruch genommen als erwartet. \n\n Es haben sich weniger Lehrpersonen als budgetiert für die Weiterbildung als Ganzes angemeldet, so dass weniger Kurs- und \n\nWeiterbildungskosten resultierten. \n\n309.0320 Eine Person konnte die Nachqualifikation früher beginnen als angenommen. \n\n310.0011 Nicht budgetierte Beiträge von Fr. 6'135.– an die Erziehungsdirektorenkonferenz. \n\n318.4004 Weniger Untersuchungen als angenommen. \n\n318.5052 Es waren keine externen Mentorate notwendig. \n\n318.5067 Kein grösserer Einsatz im Bereich Krisenintervention notwendig. \n\n439.0000 Die Endabrechnung der Schweizerischen Lehrerweiterbildungskurse 2012 hat einen Ertrag von Fr. 31'520.40 ergeben. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n302.0000 Austritte infolge Pensionierungen, Neuanstellungen von wesentlich jüngeren Therapeutinnen. \n\n302.1000 Mehr Stellvertretungen aufgrund Mutterschaft und Krankheit. \n\n303.0000 s. Kommentar Pos. 2218.302.0000. \n\n309.0000 Weniger Kosten für externe Referentin durch Zusammenarbeit mit PHSH. \n\n \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n317.0000 Weniger Termine in ausserkantonalen Institutionen. \n\n318.5064 Weniger Zusammenkünfte der Fachgruppe benötigt. \n\n\n\nC 64 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2219 Sonderpädagogik  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'283.60 4'000  3'243.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 1'381.50 600  20'858.50\n    \n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'599'544.05 - 1'806'900 - 1'587'821.65 15'077.30\n301.0000 * Besoldungen 1'220'204.40 1'379'400  1'197'175.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n287'484.20 294'900  279'556.25 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 63'704.10 93'600  80'111.55 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 27'951.35 38'000  30'873.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200.00 1'000  105.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  15'077.30\n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation - -  254'207.05 \n301.0000 Besoldungen - -  200'961.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  47'056.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT - -  3'309.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  2'880.15 \n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 905'086.60 1'012'900  928'641.25 \n301.0000 * Besoldungen 660'376.40 746'300  677'950.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n151'462.55 159'500  158'454.65 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  8'352.00 \n309.0000 * Weiterbildung 14'460.00 15'500  15'010.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'209.35 7'200  6'450.75 \n313.1008 Testmaterial 10'223.10 10'000  9'777.00 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen - 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 40'920.35 40'900  28'331.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'673.80 6'000  7'191.30 \n318.5037 * Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 6'536.25 10'000  9'852.75 \n318.5068 * Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n2'310.00 10'000  - \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'914.80 7'000  7'271.55 \n    \n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'525'345.70 278'658.65 35'903'300 270'000 34'594'064.10 295'853.25\n    \n    \n2232 Kindergärten 4'477'873.05 30'877.70 4'347'000 40'000 4'228'262.20 14'907.80\n302.0000 Besoldungen 3'584'102.10 3'477'900  3'448'734.45 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 135'573.05 98'000  62'674.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n744'832.00 764'300  705'795.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'365.90 6'800  11'058.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 30'877.70 40'000  14'907.80\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  65 \n\n \n\n \n\n  \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n301.0000 ESH 3 Ergänzungsvorlage, Nr. 75a, Reduktion 100 Stellenprozente per 01.01.2013. \n\n317.0000 Infolge Stellenabbau waren weniger Schulbesuche möglich. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n301.0000 ESH 3 Nr. 32, Pensenreduktion um 5 Stellenprozente. \n\n Personalfluktuation. \n\n309.0000 Budgetierte Weiterbildung abgesagt. \n\n318.5037 Rechnungstellung erfolgte zu spät. \n\n318.5068 Es waren weniger Berichte erforderlich. \n\n \n\n2232 Kindergärten \n\n302.1000 Bei den Stellvertretereinsätzen gibt es grosse Schwankungen von Jahr zu Jahr. \n\n\n\nC 66 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2234 Primarschulen 17'811'040.10 137'009.20 18'447'700 150'000 17'954'137.60 181'341.95\n302.0000 * Besoldungen 14'351'634.85 14'792'200  14'444'919.10 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 335'831.85 320'000  320'898.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'046'794.70 3'228'800  3'088'572.25 \n\n307.2000 Übergangsrenten 76'778.70 106'700  99'747.70 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 137'009.20 150'000  181'341.95\n    \n    \n2238 Sekundarstufe I 12'236'432.55 110'771.75 13'108'600 80'000 12'411'664.30 99'603.50\n302.0000 Besoldungen 9'774'692.80 10'344'100  9'886'140.95 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 236'520.20 390'000  260'375.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'148'669.75 2'293'500  2'185'373.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 76'077.30 71'000  74'286.60 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 472.50 10'000  5'488.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 110'771.75 80'000  99'603.50\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 24'088'577.25 3'711'519.15 24'703'400 3'585'000 23'665'171.41 3'729'267.35\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'628'568.60 3'711'519.15 23'177'400 3'585'000 22'197'190.96 3'729'267.35\n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n15'414'553.20 15'212'900  14'274'540.65 \n\n352.1200 * Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'565'629.95 3'500'000  3'737'913.15 \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n3'600'377.40 4'414'500  4'122'689.76 \n\n366.2001 * Fahrtkosten Sonderschüler 48'008.05 50'000  62'047.40 \n436.1007 * Elternbeiträge 59'912.80 85'000  74'548.20\n462.1004 * Beiträge der Gemeinden 3'651'606.35 3'500'000  3'654'719.15\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'082'647.35 1'136'000  1'144'967.95 \n365.0005 * Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'082'647.35 1'136'000  1'144'967.95 \n    \n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 377'361.30 390'000  323'012.50 \n366.0000 * Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n82'792.30 50'000  82'627.50 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n294'569.00 340'000  240'385.00 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'110'918.84 2'774'510.15 2'922'400 2'705'000 2'953'456.92 2'368'286.60\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  67 \n\n \n\n \n\n  \n\n2234 Primarschulen \n\n302.0000 ESH 3, Nr. 18, Integration DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in die Schulaufsicht. \n\n \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n318.5000 Keine externen Mentorate notwendig. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Mehr innerkantonale Sonderschulungen bei der separativen und integrativen Sonderschulung. \n\n352.1200 Mehr innerkantonale Sonderschulungen im Bereich Kinder und Jugendliche mit schwerer Verhaltensauffälligkeit. \n\n352.1300 Weniger ausserkantonale Sonderschulungen für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen und schwerer \n\nVerhaltensauffälligkeit. \n\n366.2001 Weniger Einzeltransporte für Kinder und Jugendliche mit umfassender Behinderung. \n\n436.1007 Tiefere Einnahmen als budgetiert, da weniger interne Sonderschulungen in inner- und ausserkantonalen Institutionen. Zudem \n\nAbschreibungen von nicht einbringbaren Forderungen. \n\n462.1004 Höhere Schülerzahlen als bei der Budgetierung angenommen, dadurch mehr Einnahmen. \n\n \n\n2250 Musikschulen \n\n365.0005 Musikschule Schaffhausen MKS 788'487.30\n\n  Schweiz. Musikpädagogischer Verein SMPV 116'520.25\n\n  Musikschule Region Stein am Rhein 18'453.35\n\n  Blasmusikschule Klettgau+Neuhausen a/Rhf. 50'152.00\n\n  Musikschule Musikverein Thayngen 4'456.40\n\n  Musikschule Knabenmusik Schaffhausen 104'578.05\n\n  Total 1'082'647.35\n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen \n\n366.0000 ESH 3, Nr. G3. \n\n Die ESH3-Massnahme zur Reduktion der Beiträge an die kieferorthopädischen Behandlungen wurde vom Stimmvolk \n\nverworfen. \n\n\n\nC 68 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n77'521'196.22 15'022'489.40 75'473'000 15'452'800 77'860'023.67 15'287'350.07\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n304'319.05 292'800  320'270.35 \n\n301.0000 * Besoldungen 235'633.70 232'900  246'274.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n51'605.35 49'800  57'576.10 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 9'360.00 -  - \n309.0000 Weiterbildung - 1'000  864.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  7'190.55 \n315.9500 * Betriebskosten IT 3'634.00 5'000  4'412.50 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'108.80 3'600  3'643.80 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 1'977.20 500  309.00 \n    \n    \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n184'171.55 8'317'110.00 363'700 8'141'300 211'266.00 8'345'954.00\n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n44'975.65 48'500  44'919.00 \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 6'641.10 6'000  2'435.00 \n318.5063 Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse - -  20'000.00 \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n107'620.80 109'200  111'462.00 \n\n365.0310 * Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n24'934.00 200'000  32'450.00 \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung 8'317'110.00 8'141'300  8'345'954.00\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n29'652'617.30 275'996.10 26'970'800 311'300 29'633'262.71 361'498.45\n\n    \n    \n2272 Stipendien (WOV) 1'591'825.00 222'196.10 1'565'000 256'000 1'474'600.00 325'448.45\n    \n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung (WOV) \n20'317'887.70 46'900.00 18'138'800 55'300 19'635'048.96 33'750.00\n\n    \n    \n2274 * Beiträge Grundbildung (WOV) 7'742'904.60 6'900.00 7'267'000 - 8'523'613.75 2'300.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  69 \n\n \n\n \n\n  \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n301.0000 ESH3 75b in Kostenstelle 2285 wirksam. \n\n307.2000 Übergangsrente aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung. \n\n315.9500 Weniger Dienstleistungen von der KSD beansprucht als budgetiert, sowie tiefere Ansätze. \n\n317.0000 Weniger Reisetätigkeit des Dienststellenleiters in der Einarbeitungsphase. \n\n319.1000 Enthält Kosten für bewilligte Spontanprämien (Fr. 1500.–). \n\n \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n365.0310 Geringerer Bedarf an Baubeiträgen. Enthält Beitrag für Sanierung der Liegenschaften beim Bildungszentrum Wald, Maienfeld \n\n(RRB 13/235 vom 17. April 2012). \n\n460.1050 ESH3 22. \n\n \n\n2274 Beiträge Grundbildung (WOV) \n\n Der Rückgang von Schulabgängern führt in dieser Kostenstelle aufgrund ca. 23% von Lernenden mit ausserkantonalem \n\nWohnsitz und des massgebenden Lehrortsprinzips nicht zu den erwarteten tieferen Beiträgen. \n\n\n\nC 70 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 25'075'163.26 4'179'213.75 25'655'700 4'559'800 25'030'704.23 4'152'085.55\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'583'387.37 3'542'577.05 15'789'700 3'790'600 15'783'497.94 3'485'941.35\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n643'282.00 625'600  628'068.00 \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 506'029.30 469'100  514'963.00 \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 282'486.00 276'800  281'115.90 \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 285'685.20 262'600  269'236.05 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'649'936.90 8'931'200  8'660'492.55 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 67'629.00 40'000  45'129.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'216'997.60 2'266'400  2'240'643.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 59'810.75 57'500  68'071.75 \n309.0000 * Weiterbildung 65'090.15 49'500  63'295.19 \n310.0000 Bürokosten 87'741.93 95'000  99'066.31 \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 777'189.61 819'800  865'005.36 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 34'500.00 49'000  31'835.60 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n366'118.11 401'500  531'646.95 \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n585.10 3'000  3'826.70 \n\n312.0000 Heizung 138'861.55 143'000  151'634.85 \n312.1001 * Stromkosten 108'079.90 120'000  116'916.05 \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 15'420.55 8'000  15'213.20 \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 70'728.20 58'800  80'307.55 \n313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria 352'211.15 390'000  360'801.90 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 509'973.67 460'000  466'000.40 \n315.9500 * Betriebskosten IT 115'103.45 53'700  44'192.00 \n316.0002 * Mietzinsen 99'650.60 79'200  98'085.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 16'264.30 17'000  17'837.60 \n317.1001 Exkursionen 12'630.90 14'000  6'486.55 \n318.5045 Spezielle Projektkosten 35'641.85 36'000  34'979.16 \n318.8000 * Sachversicherungen 32'762.90 28'000  29'688.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 32'976.70 35'000  58'959.02 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 74'826.00 70'000  77'226.00\n433.0000 Schulgelder 2'027'315.30 2'226'200  1'988'972.40\n435.0008 * Erlös aus Verkauf Schulmaterialien \n\n(MWST 2.1%) \n570'890.90 695'000  558'218.45\n\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ (MWST 5.2%) 669'517.50 650'000  662'776.40\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 129'494.30 67'400  95'962.15\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 36'786.05 45'000  42'163.45\n439.0006 Einnahmen für spezielle Projektkosten 33'747.00 36'000  60'000.00\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n- 1'000  622.50\n\n    \n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'261'270.89 636'636.70 1'494'600 769'200 1'303'330.54 666'144.20\n302.0003 * Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 880'744.50 1'044'200  885'723.80 \n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung - 8'100  5'586.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n164'703.50 224'800  164'689.25 \n\n310.0000 * Bürokosten 24'304.44 23'000  18'383.63 \n310.3030 * Lehr- und Studiengangswerbung 18'175.70 20'800  22'672.95 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 16'328.59 25'500  32'077.43 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 7'120.00 6'000  5'767.45 \n365.0010 Lehrmittel für Studierende 149'894.16 142'200  168'430.03 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  71 \n\n \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n302.1000 Diverse Stellvertretungen für erkrankte und verunfallte Mitarbeitende oder militärbedingte Abwesenheiten sowie \n\nStellvertretungen für Mitarbeitende im Mutterschaftsurlaub. Die monetären Kompensationen erfolgen in Position \n\n2275.436.0000. \n\n309.0000 Vom Bund verlangte EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse für Lehrpersonen sowie für schulinterne Weiterbildung \n\n(SCHILW). \n\n310.4100 Es nahmen weniger Lernende an den Fremdsprachenaufenthalten teil als budgetiert. \n\n311.9500 Geringere Lizenzkosten und kleinerer Aufwand als budgetiert. \n\n312.1001 In diversen Räumen wurden Bewegungsmelder eingebaut; konsequentes Ausschalten von Lichtquellen. \n\n312.2001 Höherer Wasserbedarf und Entsorgungsaufwand durch neue Schulräume im Löwenstein. Erhöhung der Wassergebühren in \n\nNeuhausen. \n\n313.1012 Neu werden die Mensa und die Essräume durch den Hausdienst gereinigt. Zusätzlicher Aufwand durch Übernahme \n\nSchulräume Löwenstein. \n\n313.2003 Entsprechend dem Nachfrageverhalten wurden der Menuplan und der Einkauf angepasst. \n\n314.3000 Totalschaden der Wärmepumpe Hauptgebäude von nicht budgetierte Kosten von Fr. 115'000.–. \n\n315.9500 Inklusive Nachtragskredit über Fr. 67'000.– für die Weiterentwicklung des bestehenden Schulverwaltungsprogrammes \n\n"Pirouette" (RRB 40/648 vom 03.12.2013). \n\n316.0002 Mangels Ausweichmöglichkeiten muss der vom Bund in den entsprechenden Lehrplänen festgehaltene Sportunterricht \n\nvermehrt in der Dreifachhalle Breite durchgeführt werden. Eine Lösung dieses Problems ist nach negativem Volksentscheid \n\nbetreffend Sporthalle Stahlgiesserei nicht in Sicht. \n\n318.8000 Neuschätzung durch die Kant. Gebäudeversicherung in Verbindung mit Erhöhung der Prämie. \n\n435.0008 Die Erhöhung der Schulmaterialgelder (ESH 3) hatte leider nicht die erhofften Auswirkungen. Dies auch wegen rückläufigen \n\nSchülerzahlen im Berichtsjahr. \n\n436.0000 Diverse EO- und Taggeldentschädigungen für Stellvertretungen und Entschädigungen der Arbeitslosenkasse UNIA (siehe \n\nauch Kommentar Position 2275.302.1000). \n\n439.0000 Rund Fr. 10'000.– für Kopierkosten konnten dem Landwirtschaftsamt nicht mehr weiter verrechnet werden, weil dort eigene \n\nKopiergeräte angeschafft wurden. \n\n \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0003 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2011 und unter Annahme von zusätzlichen Studierenden in der HF-Pflege sowie unter \n\nder Annahme der verkürzten Ausbildung HF-Pflege. Letztere konnte im 2013 noch nicht durchgeführt werden. \n\n302.0101 Keine Durchführung von Erwachsenenbildungen (Modul 2 für Coiffeure). \n\n310.0000 In den Kosten sind nicht geplante Ausgaben für Stelleninserate enthalten. \n\n310.3030 Geringere Kosten für die Anpassung der Studienführer und kleinere Kosten für den Werbeaufwand. \n\n310.4006 Keine Durchführung der verkürzten Ausbildung HF-Pflege, daher geringerer Aufwand. \n\n319.1000 Inklusive Kosten für die Schulung von Lehrpersonen für den neuen Eignungstest. \n\n\n\nC 72 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ  (Fortsetzung)   \n433.1001 * Kursgelder Studiengang 385'391.70 475'700  377'550.00\n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung - 8'000  -\n435.0102 Erlös aus Lehrmittel (MWST 0.1%) - -  758.95\n436.1009 * Schulgeldbeiträge 251'245.00 283'500  286'575.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen - 2'000  1'260.25\n    \n    \n2279 Handelsschule KVS 8'230'505.00 8'371'400  7'943'875.75 \n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 8'230'505.00 8'371'400  7'943'875.75 \n    \n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'446'720.16 1'722'770.65 18'123'400 1'905'800 18'667'537.55 1'735'202.22\n    \n    \n2281 Kantonsschule 18'233'350.96 1'603'877.65 17'936'300 1'766'500 18'506'128.60 1'602'734.22\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'095'727.60 1'087'700  1'090'500.20 \n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 211'916.40 250'000  233'230.50 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 10'898'331.80 10'542'900  11'149'007.05 \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 6'690.00 6'000  4'400.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 279'026.00 130'000  212'686.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'767'273.75 2'567'900  2'788'618.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 63'906.70 62'900  70'346.85 \n309.0000 Weiterbildung 87'768.80 90'000  49'209.55 \n310.0000 * Bürokosten 79'946.20 107'000  86'802.15 \n310.4003 * Lehrmittel 242'965.01 294'200  266'868.10 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 170'205.00 191'500  164'358.70 \n310.4200 * Schulbedürfnisse 661'603.71 736'700  728'374.28 \n310.5002 * Unterhalt der Sammlungen 6'027.85 10'000  8'407.35 \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n103'305.25 120'000  107'740.45 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n29'856.34 30'000  28'092.95 \n\n312.0000 * Heizung 171'842.80 211'000  233'872.60 \n312.1000 * Stromkosten 59'200.30 131'500  112'477.25 \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 17'127.95 21'500  14'206.50 \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 46'914.05 60'000  49'806.15 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  73 \n\n \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n433.1001 Weniger Eintritte von neuen Studierenden in der HF-Technik als geplant und unter Berücksichtigung von Austritten unter dem \n\nJahr. \n\n433.1101 Siehe Pos. 2276.3020101; es wurden keine Erwachsenenbildungskurse durchgeführt. \n\n436.1009 Budgetzahl wurde aufgrund des Bestandes per 30.4.2012 ermittelt. Im 2013 konnten weniger Verrechnungen für Studierende \n\nmit ausserkantonalem Wohnsitz gemacht werden. \n\n439.0000 Keine Rückerstattungen von Werbeeinnahmen aus dem IBG und den Spitälern mehr. \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 ESH3 V4, 20. Im Vorjahr erfolgte eine Rückforderung des Rechnungsüberschusses aus dem Jahr 2011 über Fr. 293'149.26. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n301.0101 Wenige Spezialveranstaltungen, die zusätzliche Reinigungsarbeiten erforderten (wie z.B. Schweizerische \n\nLehrerweiterbildungskurse 2012). Die Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit Bauarbeiten wurden neu klarer abgegrenzt \n\n(Verrechnung über Position 2281.314.3000). \n\n302.1000 Die Budgetierung erfolgte auf der Basis der Voranschläge der Vorjahre. 2013 überdurchschnittlich viele Mutterschaftsurlaube \n\nund viele Stellvertretungen wegen Krankheit und Unfall. Die Mehrkosten von Fr. 149'026.– setzten sich zusammen aus \n\nAnteilen von Mutterschaft (ca. Fr. 40'000.–) und einem lang andauernden Krankheitsfall (ca. Fr. 100'000.–). \n\n310.0000 Für Neuanstellungen mussten weniger Inserate geschaltet werden als vorgesehen. Die dafür budgetierten Kosten von Fr. \n\n20'000.– mussten nicht eingesetzt werden. \n\n310.4003 Die Anschaffungen für die Lehrmittel waren günstiger als vorhergesehen. Zusätzliche Software für das Multimedialabor wurde \n\nnoch nicht angeschafft, da sich die Evaluation verzögerte. \n\n310.4100 Die Preise waren etwas günstiger als budgetiert (England: Fr. 150.– pro Schüler/-in, Frankreich: Fr. 50.– pro Schüler/-in). Es \n\nwaren nur 48 statt 51 Schüler in England und 91 statt 92 Schüler in Frankreich. Daraus ergeben sich Minderkosten von Fr. \n\n16'550.– (England: 3 x Fr. 1'150.– + 48 x Fr. 150.–; Frankreich: 1 x Fr. 1'350.– + 91 x Fr. 50.–). Die Evaluationskosten lagen \n\nbei Fr. 2'000.– (keine Schulbesuche vor Ort), budgetiert waren Fr. 10'000.–. \n\n310.4200 Die vorgesehenen Lehrerarbeitstagungen mussten nicht durchgeführt werden. So konnte z.B. die Einführung der \n\nFachmaturiät Pädagogik in Arbeitsgruppen erfolgen. Die Schulverlegungen sind günstiger ausgefallen als prognostiziert. \n\n310.5002 Es waren weniger Reparaturen/Ersatz nötig als budgetiert. \n\n311.5000 Verzicht auf budgetierte Anschaffung von neuen Stühlen im Bildnerischen Gestalten (Fr. 10'000.–). \n\n312.0000 Das Abrechnungssystem des Wärmeverbundes (Kantonsschule/Schulhaus Emmersberg) wurde per 01.07.2013 geändert \n\n(Grund: Wechsel des Anbieters). Die Heizkosten werden neu direkt der Stadt respektive der Kantonsschule verrechnet. Bis \n\nanhin hat die Kantonsschule alle Kosten bezahlt und die Heizkosten für das Schulhaus Emmersberg weiter verrechnet. Da \n\nnur noch die effektiven Heizkosten der Kantonsschule ausgewiesen werden, ist der Betrag kleiner als budgetiert. Der \n\nMittelwert der Nettokosten für die Heizung lag von 2009 - 2012 bei Fr. 117'000.–. Der Nettobetrag für die Heizkosten 2013 \n\nliegt bei Fr. 110'520.– (Position 2281.312.0000 Fr. 165'215.– abzüglich Position 2281.436.2003 Fr. 54'694.–). \n\n312.1000 Seit Juli 2013 Verträge mit neuem Anbieter. Die Rechnungen im 2. Halbjahr deuten darauf hin, dass die Stromkosten künftig \n\nwesentlich tiefer sein werden. Der neue Anbieter weist uns die produzierten kWh der Photovoltaik Anlage aus. 2013 \n\nproduzierte diese 37'404 kWh, was rund Fr. 1'700.– entspricht. \n\n312.2001 Die Kosten für die Wasserversorgung und Entsorgung sind günstiger ausgefallen als prognostiziert. \n\n313.1012 Es musste weniger Reinigungsmaterial eingekauft werden. Grössere Anschaffungen (z.B. Maschinen) mussten im 2013 noch \n\nnicht getätigt werden. \n\n\n\nC 74 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)   \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 487'976.15 460'000  507'673.82 \n315.9500 Betriebskosten IT 519'782.00 555'500  368'340.65 \n316.0002 Mietzinsen 74'800.00 80'000  74'800.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 13'922.45 19'000  18'723.65 \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 41'001.75 40'000  35'316.95 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'127.45 6'500  6'066.00 \n318.5010 * Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n21'339.90 30'000  22'512.40 \n\n318.5012 * Schularztdienst - 5'000  - \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 29'583.55 50'000  30'136.50 \n318.8000 * Sachversicherungen 22'660.20 19'500  22'206.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'398.35 10'000  11'749.25 \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 9'123.65 10'000  9'596.75 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 24'000.00 24'000  22'335.70\n433.0000 * Schulgelder 1'198'200.00 1'367'000  1'189'000.00\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 228'254.10 180'000  219'121.70\n436.2003 * Rückvergütung für Heizung 54'694.85 85'000  124'595.50\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 98'728.70 110'500  47'681.32\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 213'369.20 118'893.00 187'100 139'300 161'408.95 132'468.00\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 29'118.00 27'800  26'882.00 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 59'444.65 59'700  56'515.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n14'948.20 18'700  14'650.20 \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n9'016.70 6'000  4'498.90 \n\n312.0000 * Heizung 6'587.75 5'000  4'939.30 \n312.1000 * Stromkosten 1'661.15 6'000  2'661.85 \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 3'862.30 4'500  4'127.10 \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 1'600.85 3'500  3'566.35 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 66'315.25 35'000  22'771.05 \n316.0002 Mietzinsen 17'634.40 17'700  17'634.40 \n318.8000 Sachversicherungen 2'494.95 2'200  2'481.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 685.00 1'000  681.10 \n427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST) 116'800.00 138'300  132'468.00\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 2'093.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'858'204.90 527'398.90 4'066'600 534'600 3'996'982.83 692'609.85\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'312'071.96 309'886.45 2'443'600 334'300 2'308'895.18 317'381.45\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'234'720.94 123'131.25 1'315'700 89'000 1'243'233.30 130'034.90\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  75 \n\n \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n314.3000 Die durch die Unwetter im Mai entstandenen Wasserschäden verursachten einen Schaden von Fr. 8'000.–, inkl. \n\nVerbesserungsmassnahmen. Zudem entstanden im kleinen Unterhalt durch Ausfall von einer Waschmaschine, sowie \n\ndiversen nötigen Reparaturen, nicht planbare Kosten von Fr. 10'000.–. \n\n317.0000 Für Reisetätigkeiten und Weiterbildungen sind weniger Reisespesen angefallen. \n\n318.5010 Günstige Prüfungskonstellationen und weniger Schüler/-innen haben zu tieferen Expertenhonoraren geführt. \n\n318.5012 Der Schularztdienst musste nicht genutzt werden. \n\n318.5013 Es mussten weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als prognostiziert. Für die Anpassung der \n\nWebsite und des Leitbilds waren Fr. 15'000.– budgetiert. Die Projekte konnten aus zeitlichen Gründen noch nicht umgesetzt \n\nwerden. \n\n318.8000 Die Prämien für die Sachversicherungen sind höher ausgefallen als budgetiert. \n\n433.0000 Weniger Schüler aus anderen Kantonen als vorgesehen (ca. 10 % resp. 8 Schüler). Entsprechend niedriger sind die \n\nSchulgeldeinnahmen ausgefallen. \n\n436.0000 Die zahlreichen Mutterschaftsurlaube und Unfälle haben zu den rund Fr. 50'000.– höheren Rückvergütungen geführt. \n\n436.2003 Durch die Änderung des Abrechnungsmodus wurden nur für die erste Hälfte des Jahres die Heizkosten weiter verrechnet \n\n(siehe Position 2281.312.0000). \n\n439.0000 Im Zusammenhang mit ESH3 wurden die Materialbeiträge auf Fr. 100.– angehoben. Mindereinahmen von rund 5'000.– \n\nwegen weniger Schüler/-innen. Weiter wurden weniger Gebühren für Änderungen von Wahlentscheiden, Verweisen, etc. \n\nerhoben. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n311.5000 Aus Sicherheitsgründen musste 2013 eine Revision der Sportgeräte durchgeführt werden (Fr. 8'000.–). \n\n312.0000 Die lange Heizperiode und die Einhaltung der Hallentemperaturen (18°C) haben zu höheren Heizkosten geführt. \n\n312.1000 Die Stromkosten sind wesentlich tiefer ausgefallen als prognostiziert. Die Photovoltaik-Anlage hat 23'307 kWh produziert, das \n\nentspricht rund Fr. 1'072.–. \n\n313.1012 Es musste weniger Reinigungsmaterial angeschafft werden. Auf Neuanschaffungen von Reinigungsgeräten konnte verzichtet \n\nwerden, Ersatz war nicht notwendig. \n\n314.3000 Die Wärmepumpe in der Munotsporthalle hatte nach neunzehn Jahren ihre zu erwartende Lebensdauer erreicht. Um einem \n\nDefekt und den daraus folgenden Problemen zuvorzukommen, musste die Wärmepumpe ersetzt werden. Zudem wurde das \n\ngenutzte Kältemittel (R22) wenige Monate zuvor in der Schweiz verboten. \n\n427.0000 Der Mietzins wird auf Grund der Betriebskosten des Vorjahres verrechnet. 2012 lagen die Betriebskosten bei Fr. 161'408.–, \n\n2011 bei Fr. 208'404.–. Die tieferen Kosten 2012 haben zu einer tieferen Verrechnung respektive Mieteinnahme im 2013 \n\ngeführt. \n\n436.0000 Ein Unfall beim Verwaltungspersonal hat zu Besoldungsrückvergütungen der Versicherung geführt. \n\n\n\nC 76 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV) \n186'708.90 195'900  184'915.20 \n\n    \n    \n2288 * Laufende Projekte 124'703.10 94'381.20 111'400 111'300 259'939.15 245'193.50\n301.0000 * Besoldungen - -  68'319.10 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'164.90 -  13'685.60 \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 14'577.05 11'700  23'595.40 \n311.3002 * Technische Einrichtung 1'335.40 5'000  6'074.15 \n315.9500 Betriebskosten IT 134.80 300  268.80 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 104'975.15 88'400  92'877.70 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 2'515.80 6'000  55'118.40 \n460.1005 * Bundesbeiträge 75'010.00 91'300  202'236.00\n469.0011 * Einnahmen aus Projekten 19'371.20 20'000  42'957.50\n    \n    \n2291 Sportamt 591'345.60 118'431.16 615'800 125'200 611'813.35 115'058.05\n300.2008 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n404.90 3'000  1'868.30 \n\n301.0000 Besoldungen 297'801.20 318'500  303'287.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n71'947.50 68'700  74'230.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'611.40 2'000  931.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'641.80 9'000  8'927.05 \n313.1015 Material für J+S 197.00 200  165.00 \n315.9500 * Betriebskosten IT 10'530.00 16'400  12'361.80 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'792.00 4'000  4'042.10 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 86'384.85 85'000  86'554.25 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 76'945.95 75'000  85'205.35 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 30'420.20 30'000  29'881.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'668.80 4'000  4'359.45 \n434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 37'760.00 45'000  46'490.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 565.25 -  624.75\n436.1010 * Rückerstattungen von Kurskosten 25'950.91 30'000  25'860.30\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 250.00 200  -\n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n53'905.00 50'000  42'083.00\n\n    \n    \n2293 Kultur 63'435.50 66'700  72'463.75 \n301.0000 Besoldungen 32'411.60 32'200  32'141.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'907.55 7'000  7'482.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 390.00 500  390.00 \n311.8000 * Bilderankäufe 20'200.00 23'000  30'330.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'339.45 3'000  1'787.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 186.90 1'000  333.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  77 \n\n \n\n \n\n  \n\n2288 Laufende Projekte \n\n Enthält Kosten der Schaffhauser Berufsmesse und Case Management Berufsbildung. Das Gesamtprojekt Berufsmesse \n\nkonnte günstiger als budgetiert abgeschlossen werden, entsprechend tieferer Bundesbeitrag. Hingegen unerwartet hoher \n\nMehraufwand für therapeutische Betreuung Jugendlicher im Rahmen Case Management. \n\n301.0000 Besoldungsanteile Case Management neu unter KST 2285. \n\n303.0000 Sozialleistungen von Logopädinnen Case Management. \n\n310.0002 Gesamtprojekt Berufsmesse tiefer als budgetiert. Siehe Kommentar über Finanzstelle. \n\n311.3002 Gesamtprojekt Berufsmesse tiefer als budgetiert. Siehe Kommentar über Finanzstelle. \n\n318.5000 Unerwartet hoher Mehraufwand für therapeutische Betreuung Jugendlicher im Rahmen Case Management. \n\nGesamtprojekt Berufsmesse tiefer als budgetiert. Siehe Kommentar über Finanzstelle. \n\n319.1000 Gesamtprojekt Berufsmesse tiefer als budgetiert. Siehe Kommentar über Finanzstelle. \n\n460.1005 Kleinerer Bundesbeitrag (Fr. 15'000.–) aufgrund tieferer Nettoaufwand für die Schaffhauser Berufsmesse. \n\n469.0011 Vorjahr enthielt Beiträge der Gemeinden ans Case Management (neu Kostenstelle 2285), sowie interne Verrechnung \n\nEigenleistung an Schaffhauser Berufsmesse (ab 2013 sistiert). \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n300.2008 Auflösung der Kommission per Ende 2012; entstanden sind nur noch Restkosten. \n\n315.9500 Einsparungen durch Reduktion der Speichermenge. \n\n317.0000 Teilweise Kostenübernahme durch Anbieter von besuchten Veranstaltungen und Konferenzen. \n\n434.0002 Mindereinnahmen durch Absage eines Jugendsportcamps. \n\n436.1010 Einflussgrösse der Anzahl Teilnehmenden ausserhalb der Ostschweiz in Ausbildungskursen. \n\n \n\n2293 Kultur \n\n311.8000 Umsetzung Auflage 95% Kreditlimite. \n\n\n\nC 78 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'457'771.24 1'069'629.30 4'447'100 984'600 4'291'130.30 1'161'730.15\n    \n    \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'215'141.93 48'850.30 1'299'900 10'000 1'318'660.92 42'142.90\n300.2009 * Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n33'008.35 38'000  37'781.50 \n\n301.0000 Besoldungen 783'332.65 857'600  854'162.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n177'311.90 191'400  199'533.95 \n\n307.2000 Übergangsrenten 585.00 600  6'960.00 \n309.0000 * Weiterbildung 2'775.64 5'000  4'042.25 \n310.0000 * Bürokosten 14'241.10 20'000  18'110.79 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n3'106.45 3'000  1'676.50 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 31'079.50 35'300  34'338.10 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 1'766.60 3'000  2'853.75 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 45'304.45 25'000  17'359.95 \n361.0000 * Beiträge an Direktorenkonferenzen 17'594.10 16'000  16'083.40 \n365.0045 Grenzüberschreitende Projekte 105'036.19 105'000  125'758.73 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 23'571.30 -  -\n460.1007 * Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n25'279.00 10'000  42'142.90\n\n    \n    \n2301 Energiefachstelle 908'197.60 910'000  827'705.40 \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 58'197.60 60'000  57'705.40 \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n850'000.00 850'000  770'000.00 \n\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n2'334'431.71 1'020'779.00 2'237'200 974'600 2'144'763.98 1'119'587.25\n\n301.0000 Besoldungen 982'454.20 983'200  978'842.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n240'712.40 240'000  237'455.95 \n\n309.0000 * Weiterbildung 2'010.00 6'000  4'877.35 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 20'568.43 23'000  24'392.45 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n728.97 1'000  2'681.11 \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 606.30 1'000  11'889.95 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'287.70 1'000  1'336.10 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 25'000.00 25'000  - \n315.3001 * Aufwendungen für Naturschutz 197'461.03 180'000  158'942.32 \n315.9500 * Betriebskosten IT 53'108.65 61'900  53'846.75 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 13'345.35 11'000  11'375.65 \n318.5018 * Expertisen, Entschädigungen an Dritte - 5'000  - \n318.5019 Planungen 203'757.03 189'000  149'905.35 \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 5'600.00 6'000  5'600.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 37'093.35 36'000  32'590.35 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  79 \n\n \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n300.2009 Grund für den Abschluss unter Budget ist der Ausfall von zwei Sitzungen. \n\n309.0000 Es fielen weniger Weiterbildungskosten an als angenommen. \n\n310.0000 Es fielen weniger Bürokosten an als angenommen. \n\n315.9500 Der Austausch von drei Netzwerk- und Arbeitsplatzdruckern durch einen zentralen Multifunktionsdrucker im laufenden Jahr \n\nhat sich positiv ausgewirkt. \n\n317.0000 Es fielen weniger Reisespesen an als angenommen. \n\n319.1000 Die Mehrausgaben für die Hochrheinkommission werden durch Mehreinnahmen auf dem Gegenkonto 2300.439.0000 \n\nkompensiert («Durchlaufposten» Kleinprojektefonds Hochrheinkommission). \n\n361.0000 Leichter Anstieg des Mitgliederbeitrages der Konferenz der Kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs (KöV) und \n\nerstmalige Zahlung des Mitgliederbeitrages der Fachkonferenz öffentliches Beschaffungswesen (FöB) nach der \n\nGründungsversammlung vom 23. November 2012. \n\n439.0000 Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben auf dem Gegenkonto 2300.319.1000 gegenüber («Durchlaufposten» \n\nKleinprojektefonds Hochrheinkommission). \n\n460.1007 Die Mehreinnahmen von rund Fr. 15'000.– sind Interreg-Fördermittel, die der Kanton Schaffhausen auf Grund der Mitarbeit im \n\nProjekt Erlebnisraum Hochrhein erhalten hat. Interreg-Abrechnungen sind - v.a. auch wegen zeitlicher Abgrenzungen - \n\nschwierig budgetierbar. \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 Rückstellung von Fr. 55‘000.– für bereits eingeleitete Arbeiten im Rahmen der Umsetzung der Massnahmen zum \n\nKernenergieausstieg. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n309.0000 Der Aufwand für die Weiterbildung fiel aus zwei Gründen kleiner aus: Engpass bei den personellen Ressourcen und kein \n\npassendes Angebot. Die Veranstaltungen der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP) waren kostenlos, da \n\nder Kanton Mitglied ist und Kurse anderer Anbieter zu teuer waren. \n\n310.0002 Tiefere Druckkosten für Arbeitsexemplare des Richtplans, da dieser noch bearbeitet wird und nicht wie vorgesehen Ende \n\n2013 abgeschlossen werden konnte. \n\n311.9510 Rückstellung von Fr. 25'000.–. Die Projektleitung wurde von der KSD übernommen und die Einführung \n\nvon GemDat im Planungs- und Naturschutzamt ist auf den Herbst 2014 vorgesehen. \n\n315.3001 Vierjähriger Verpflichtungskredit für NFA-Projekte. Diverse Pflegearbeiten und Aufwertungen, die im Jahr 2012 wegen \n\nschlechter Witterung nicht realisiert werden konnten, wurden im Jahr 2013 umgesetzt. Zusätzliche Fremdaufträge an Dritte \n\nwerden durch Sitzungsentschädigungen kompensiert (Konto 2306.4360000). \n\n315.9500 Momentaner Verzicht auf Softwareupdates bei verschiedenen Adobeprodukten. \n\n317.0000 In den Reisekosten sind auswärtige Sitzungen, Augenscheine und kostenlose Veranstaltungen enthalten. Vor allem die \n\nauswärtigen Sitzungen haben deutlich zugenommen. Der Einsitz in einer Bundesarbeitsgruppe (Aktionsplan Biodiversität \n\nSchweiz) mit häufigen Fahrten nach Bern wurde entschädigt und ist in Konto 4360000 Besoldungsrückvergütungen \n\neingeflossen. \n\n318.5018 Expertisen und Aufträge an Dritte finden je nach Komplexität eines Falles Anwendung. Es kann nicht vorausgesagt werden, \n\nob und wie viele Fälle pro Jahr zu behandeln sind. \n\n\n\nC 80 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 230'870.00 150'000  110'523.00 \n365.0013 * Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n11'325.30 10'000  9'797.95 \n\n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \nbestehender Wohnungen \n\n- 1'000  - \n\n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  17'450.00 \n372.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n308'503.00 307'100  333'257.00 \n\n431.0000 * Gebühren 379'690.00 324'500  348'980.00\n434.1025 ImmoCheck - -  15'000.00\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 15'600.00 -  833.00\n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n193'680.00 250'000  281'525.00\n\n437.0001 * Bussen 1'350.00 3'000  2'900.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  95.25\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 121'956.00 90'000  119'547.00\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  17'450.00\n470.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n308'503.00 307'100  333'257.00\n\n    \n    \n  Bau (2320 - 2338) 26'174'634.51 38'849'330.66 25'949'600 38'425'200 21'694'522.82 39'215'848.77\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 13'981'914.19 24'908'445.11 13'188'500 23'855'200 12'048'708.05 24'058'527.52\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'757'949.82 551'656.53 1'844'300 575'500 1'751'063.11 579'158.56\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV) \n10'519'905.19 5'635'836.86 9'081'100 4'265'000 8'695'795.50 4'866'535.94\n\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau 14'086'462.32 13'991'400  14'204'990.27\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n10'029'000.60 9'727'500  9'832'470.75\n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n796'367.60 832'600  810'035.80\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'261'094.12 3'431'300  3'562'483.72\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  81 \n\n \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n350.0000 Auszahlungen an Bund und Gemeinden erfolgen aufgrund der Rückzahlungen (Konto 4361011) und des Anteils der damals \n\nausbezahlten Bundes- und Gemeindebeiträge. In der Regel handelt es sich bei den Einzelgeschäften  um rund je einen \n\nDrittel. Bei den Gesamtzahlungen ist dies summenmässig nicht ersichtlich, da z.B. Eingänge noch im Vorjahr gebucht wurden \n\nund die Auszahlungen erst im laufenden Jahr erfolgen. \n\n365.0013 Neue Gebührenordnung der VLP, Anpassen der Beitragshöhe aufgrund der Bevölkerungszahlen. \n\n431.0000 Die Gebühren hängen von der Anzahl und dem Umfang der behandelten Baugesuche ab. Verschiedene Grossprojekte \n\nhatten einen Einfluss auf den Betrag. \n\n436.0000 Entschädigungen für die Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe des Bundes (Aktionsplan Biodiversität Schweiz). Der Arbeitsausfall \n\nwurde mit Fremdaufträgen an Dritte zu Lasten von Konto 2306.3153001 kompensiert. \n\n436.1011 Höhe der Einnahmen ist nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der \n\nLiegenschaften stattfinden. 2012 sind höhere Rückzahlungen verbucht worden, die erst 2013 zur Auszahlung gekommen \n\nsind. Auf Ende 2013 werden diese Fälle neu buchhalterisch abgegrenzt. \n\n437.0001 Bussen werden fallweise erlassen und können nicht vorausgesagt werden. Die Budgetierung richtet sich nach \n\nDurchschnittswerten. \n\n460.1003 Bundesbeitrag an kantonale Projekte. Die jährliche Beitragshöhe wird Ende Jahr gemäss den Vorgaben in der vierjährigen \n\nNFA-Leistungsvereinbarung und den im Rechnungsjahr realisierten Projekten festgesetzt. Bei der Budgetierung war die \n\nBeitragshöhe noch nicht bekannt. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 82\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2013\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau   14‘086‘462.32\n\n Ertragsüberschuss    14‘086‘462.32\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  10‘519‘905.19 5‘635‘836.86\n\n Aufwandüberschuss    -4‘884‘068.33\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  4‘108‘098.05    Restbuchwert per 31.12.13 =  36‘915‘972.79 \n\n Total  4‘108‘098.05\n\n Aufwandüberschuss    -4‘108‘098.05\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.13    Zinssatz:  1.86%\n\n übriger Strassenbau  666‘879.25   Restbuchwert per 01.01.13 =  35‘853‘722.44 \n\n Total  666‘879.25  -\n\n Aufwandüberschuss    -666‘879.25\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2013:\n\nErtragsüberschuss    4‘427‘416.69\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2013 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -38‘671‘717.20\n\nErtragsüberschuss 2013   4‘427‘416.69\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2013   -34‘244‘300.51\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 83\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2012\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  - 14‘204‘990.27\n\n Ertragsüberschuss    14‘204‘990.27\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8‘695‘795.50 4‘866‘535.94\n\n Aufwandüberschuss    -3‘829‘259.56\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  3‘773‘934.54    Restbuchwert per 31.12.12 =  35‘853‘722.44\n\n Total  3‘773‘934.54  -\n\n Aufwandüberschuss    -3‘773‘934.54\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.12    Zinssatz:  2.44%\n\n übriger Strassenbau  827‘552.50   Restbuchwert per 01.01.12 =  33‘916‘085.34\n\n Total  827‘552.50  -\n\n Aufwandüberschuss    -827‘552.50\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2012:\n\nErtragsüberschuss    5‘774‘243.67\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2012 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -44‘445‘960.87\n\nErtragsüberschuss 2012   5‘774‘243.67\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2012   -38‘671‘717.20\n\n\n\nC 84 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2326 Wasserbau (WOV) 1'704'059.18 4'634'489.40 2'263'100 5'023'300 1'601'849.44 4'407'842.75\n    \n    \n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \n\nDenkmalpflege (2330 - 2338) \n12'192'720.32 13'940'885.55 12'761'100 14'570'000 9'645'814.77 15'157'321.25\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 162'159.20 180'100  254'785.34 \n309.0000 * Weiterbildung 16'748.69 21'100  14'560.44 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'500.29 27'000  25'777.40 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n8'181.72 10'100  6'066.34 \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n3'617.85 6'500  3'075.00 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  91'475.60 \n315.9500 Betriebskosten IT 75'391.00 79'900  51'103.90 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 17'171.55 19'800  16'225.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'548.10 15'700  46'501.56 \n    \n    \n2331 Hochbau 1'656'981.10 3'386.20 1'796'500 - 1'509'103.70 9'685.70\n301.0000 Besoldungen 1'122'741.80 1'232'000  1'002'102.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n243'137.90 263'300  208'184.85 \n\n318.5021 Aufträge an Dritte 289'850.85 300'000  297'515.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'250.55 1'200  1'301.75 \n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte 1'881.70 -  1'101.10\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 1'504.50 -  8'584.60\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 4'281'949.78 140'242.65 4'191'000 - 2'150'732.30 75'000.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 3'286'398.73 3'240'000  1'444'162.10 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 928'836.00 880'000  639'292.60 \n318.8000 Sachversicherungen 66'715.05 71'000  67'277.60 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 140'242.65 -  75'000.00\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'528'621.95 3'146'956.95 3'730'300 3'571'000 3'356'140.58 4'144'256.75\n301.0002 Besoldungen Pedellen 679'942.15 686'500  679'250.95 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 114'935.15 120'000  112'705.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n156'049.30 172'300  158'977.20 \n\n311.2000 * Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 274'859.15 285'000  370'790.65 \n312.0000 Heizung 576'865.35 620'000  573'927.80 \n312.1000 * Stromkosten 320'897.80 435'000  392'262.25 \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 104'747.75 133'000  87'013.50 \n313.1000 Reinigungsmaterial 71'551.25 68'500  63'475.45 \n314.3015 * Abos / Service- und Wartungsverträge 115'797.25 -  - \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 73'070.65 50'000  42'762.38 \n316.0000 * Mieten 738'815.60 830'000  619'711.35 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 291'746.55 330'000  223'197.05 \n318.5058 * Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n9'187.00 -  32'066.85 \n\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen 157.00 -  - \n422.0005 * Land-/Liegenschaftenverkauf 751'288.00 1'200'000  2'203'809.30\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 1'922'960.40 1'908'000  1'467'448.45\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  151.85\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  85 \n\n \n\n  \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n309.0000 Rückstellung von Fr. 6'200.– Semesterrechnung für Ausbildung eines Mitarbeiters (fällt erst im 2014 an). \n\n310.5000 Weniger Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten. \n\n311.9500 Lizenzkosten waren tiefer als angenommen. \n\n317.0000 Es fielen weniger Reisespesen an als angenommen. \n\n \n\n2331 Hochbau \n\n434.1007 Entschädigungen für Fachexperten bei der Lehrabschlussprüfung. \n\n436.0000 Umbuchungen vom Personalamt EO Beiträge. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Nachtragskredit bewilligt mit RRB vom 09.07.2013 von Fr. 95'000.– für die technische Ausstattung der Räume an der \n\nRosengasse 8. Aufwand von Fr. 73'000.– für die Sicherstellungsdokumentation Rathauslaube welcher auf dem Konto 2332 \n\n439.0000 rückerstattet wurde. Aufwand von Fr. 115'000.– für Abos/Service- und Wartungsverträge wurde auf dem neu \n\ngebildeten Konto 2333 314.3015 gebucht. Rückstellung 6500 234.0681 von Fr. 1'200'000.– für Gebäudehüllensanierung \n\nKantonsgericht und Staatsarchiv. \n\n314.3100 Rückstellung von Fr. 183'000.– für die Sanierung von technischen Anlagen (Elektro, Sanitär, Heizung) wegen \n\nLieferverzögerungen. \n\n439.0000 Rückerstattung vom Amt für Militär und Zivilschutz für den auf dem Konto 2332 314.3000 gebuchten Aufwand, \n\nSicherstellungsdokumentation Rathauslaube von Fr. 73'000.– sowie diverse Erträge u.a. Rückerstattung Fr. 50'000.– Anteil \n\nStadt Schaffhausen an Heizung Kantonsschule (gebucht auf Konto 2332 314.3100), Vorauszahlung Lärmschutzfenster \n\nSternen Neunkirch und Entschädigung Baulärm Bahnhof Schaffhausen. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n311.2000 Rückstellung von Fr. 60'500.– für diverse Mobiliarbestellungen aus dem Jahr 2013, welche infolge Produktionsengpässen \n\nerst im 2014 geliefert werden können. \n\n312.1000 Diverse Abrechnungen aus dem Jahr 2013 erfolgen erst im 2014. \n\n312.2000 Einsparungen beim Wasserverbrauch. \n\n314.3015 Aufwendungen für Service- und Wartungsverträge wurden in der Pos. 2332.314.3000 budgetiert, jedoch über die Position \n\n2333.314.3015 abgerechnet. Entsprechend wurde die Pos. 2332.314.3000 um diesen Betrag nicht ausgeschöpft. \n\n315.0001 Mehraufwand infolge Rodungen und Einfriedungen auf dem Areal Charlottenfels und Löwenstein oberhalb des künftigen \n\nTunnelportals. Vorgezogene Erneuerung der Garagenvorplätze Geissbergstrasse 101 bis 105 im Zusammenhang mit einer \n\nWegsanierung der Spitäler Schaffhausen. \n\n316.0000 Diverse Mietverträge, u.a. ist der Mietzins der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) rund Fr. 90'000.– tiefer als \n\nzum Zeitpunkt des Budgets angenommen. \n\n318.5000 Einsparung an Fremdreinigungen (Arbeiten durch Hauswarte übernommen). \n\n318.5058 Diverse Aufwände in Zusammenhang mit Liegenschaftengeschäfte, die im Voraus nicht planbar sind. \n\n422.0005 Das Grundstück GB 21211 in Schaffhausen (Hohberg) wurde zusammen mit den Grundstücken der EKS ausgeschrieben. Es \n\nwurde kein zufriedenstellendes Angebot eingereicht, darum Aufschub des Verkaufs auf 2014. \n\n\n\nC 86 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \nReinigung \n\n470'255.15 459'000  467'832.45\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 2'453.40 4'000  5'014.70\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 553'364.95 10'388'000.00 548'000 10'388'000 593'256.00 10'617'000.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 360'023.00 360'000  400'747.00 \n318.8000 Sachversicherungen 193'341.95 188'000  192'509.00 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'388'000.00 10'388'000  10'617'000.00\n    \n    \n2337 Archäologie 1'132'507.39 51'366.45 1'194'800 110'000 930'157.79 50'234.00\n301.0000 Besoldungen 485'986.60 494'500  485'389.20 \n301.0100 * Besoldungen Aushilfen 209'995.10 210'000  160'050.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n150'566.35 150'600  156'754.60 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 9'023.45 10'000  10'047.20 \n310.2005 * Drucksachen, Publikationen 19'986.10 20'000  10'000.00 \n311.4001 Technische Instrumente 5'335.75 6'000  5'459.15 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'590.30 6'300  4'483.00 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'937.45 3'000  4'389.45 \n315.9500 Betriebskosten IT 31'097.40 33'900  34'420.40 \n316.2008 * Mieten, Entschädigungen 4'499.55 10'000  5'091.50 \n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 156'463.00 195'000  27'788.30 \n318.5070 * Aufwendungen für Restaurierungen 45'405.00 45'500  21'007.05 \n319.1007 * Öffentlichkeitsarbeit 6'621.34 10'000  5'277.94 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 40'788.60 40'000  41'367.40\n435.0010 * Verkauf Publikationen 7'054.50 10'000  5'532.50\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 3'523.35 -  3'334.10\n460.1024 * Beitrag des Bundes - 60'000  -\n    \n    \n2338 Denkmalpflege 877'135.95 210'933.30 1'120'400 501'000 851'639.06 261'144.80\n301.0000 Besoldungen 427'302.20 395'800  428'358.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n92'157.45 84'700  84'199.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  5'568.00 \n311.4000 Instrumente, Geräte 3'489.10 3'500  2'105.40 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n675.90 2'000  978.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 57'558.40 57'200  56'455.79 \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 174'261.10 165'000  150'225.57 \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 59'964.85 60'000  59'870.40 \n318.5078 Fotodokumentationen/Archivierung 39'755.30 40'000  4'921.65 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 19'301.65 20'000  5'249.55 \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 2'670.00 2'200  2'200.00 \n372.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund - 290'000  51'507.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 933.30 -  29'637.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n180'000.00 180'000  150'000.00\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n30'000.00 30'000  30'000.00\n\n470.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund - 290'000  51'507.00\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  87 \n\n \n\n  \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n439.0000 Es wurde weniger Altpapier entsorgt als angenommen. \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Rückstellung von Fr. 80'800.– für die Fertigstellung von Lüftungssteuerungen, der Gebäudeleitebene und der Reparatur des \n\nDaches im Trakt A. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n301.0100 Besoldungen für Projekt- und Grabungsmitarbeiter. Davon Verpflichtungskredit Gächlingen-Goldäcker Fr. 55'360.–. \n\nRückstellung von Fr. 59'400.– für Projektvorbereitungen. \n\n310.2005 Rückstellung von Fr. 17'900.– für Publikation Gächlingen Goldäcker. \n\n311.9500 Günstigere Anschaffungen (Lizenzen). \n\n316.2008 Weniger Grabungen, dadurch weniger Materialmiete und Landentschädigungen. \n\n318.5024 Grabungs- und Projektmitarbeiter verbucht unter 301.0100. Rückstellung von Fr. 150'000.– zur Fertigstellung nicht \n\nabgeschlossener Projekte (Stadtkataster). \n\n318.5070 Rückstellung von Fr. 25'000.– für Restaurierungsarbeiten Thermenmuseum Schleitheim. \n\n319.1007 Weniger Besuchstage auf Ausgrabungen und Informationen. \n\n435.0010 Geringerer Verkauf der eigenen Publikationen. \n\n436.0000 Rückvergütung Prämien SUVA, infolge weniger Personal. \n\n460.1024 Noch ausstehende Verrechnungen nach Projektabschluss. \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n311.9500 Keine weiteren Beschaffungen von Kleingeräten 2013 notwendig. \n\n372.0017 Bundesbeiträge gemäss Leistungsvereinbarung werden nach dem Projektstand der einzelnen Vorhaben ausbezahlt. \n\n470.0017 Siehe Kommentar 372.0017. \n\n\n\nC 88 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'218'622.86 1'812'193.70 3'419'800 1'701'800 3'311'784.56 1'745'121.50\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 673'460.98 15'950.00 705'500 15'800 660'654.37 28'150.00\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 899'010.80 451'005.35 1'027'000 436'000 1'054'503.20 452'604.35\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n271'298.20 450'000  441'378.65 \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n95'827.00 60'000  83'653.95 \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 17'927.60 17'000  15'913.60 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 99'000.00 100'000  97'000.00 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 414'958.00 400'000  416'557.00 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 36'047.35 36'000  36'047.35\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 414'958.00 400'000  416'557.00\n    \n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n98'749.45 99'000.00 100'000 100'000 96'003.10 97'000.00\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'547'401.63 1'246'238.35 1'587'300 1'150'000 1'500'623.89 1'167'367.15\n    \n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 18'265'801.66 11'617'703.28 19'736'600 11'809'300 18'533'387.74 11'519'420.70\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'369'766.61 5'802'699.68 4'590'300 5'487'000 4'447'882.59 5'547'763.05\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 13'896'035.05 5'815'003.60 15'146'300 6'322'300 14'085'505.15 5'971'657.65\n301.0000 * Besoldungen 411'632.00 522'200  399'074.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n92'699.90 111'600  89'308.65 \n\n309.0000 * Weiterbildung 5'875.00 7'000  6'178.35 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 8'729.45 7'000  7'510.97 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'793.50 2'000  1'119.05 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 17'457.30 18'500  17'396.25 \n317.1002 * Reiseentschädigungen 13'229.50 20'000  13'724.20 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 480'071.75 500'000  497'350.10 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 50'355.95 30'000  13'819.75 \n360.0500 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n1'366'896.00 1'900'000  1'643'436.00 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n168'532.00 180'000  163'493.00 \n\n360.0700 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n2'471'496.00 2'800'000  2'302'710.00 \n\n360.0800 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'673'098.00 1'900'000  1'855'578.00 \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n2'885'078.00 2'800'000  2'867'280.00 \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n1'843'000.00 1'850'000  1'804'348.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 102'246.00 100'000  103'418.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  89 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n301.0000 Eine Stelle im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm Schaffhausen wurde gestrichen und nicht wiederbesetzt. \n\n303.0000 Vgl. Pos. 301.0000. \n\n309.0000 Aufgrund Wechsel des Dienststellenleiters wurden Weiterbildungsaktivitäten auf das Jahr 2014 vertagt. \n\n310.0002 Infolge Umzuges des Tiefbauamtes in den Werkhof Schweizersbild musste ein Drucker / Kopierer angeschafft werden (vorher \n\ngemeinsame Benutzung). \n\n317.1002 Weniger Spesen als ursprünglich angenommen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der DB-Linie. \n\n318.5000 Rückstellung von Fr. 360'000.– für nicht abgeschlossene Arbeiten im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm, der \n\nS-Bahn Schaffhausen, dem Tarifverbund sowie dem Ausbau der Hochrheinbahn. \n\n319.1000 Im Zusammenhang mit der Stellenwiederbesetzung des Leiters KöV sind zusätzliche Kosten (insbes. für Stelleninserate) \n\nangefallen. \n\n360.0500 Minderkosten für Zusatzzüge Schaffhausen - Bülach - Zürich wegen Einführung Halbstundentakt Fernverkehr. \n\n360.0700 Positive Wechselkursentwicklung. \n\n360.0800 Positive Nachfrage- und Erlösentwicklung. \n\n\n\nC 90 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2375 Öffentlicher Verkehr  (Fortsetzung)   \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'166'000.00 2'200'000  2'214'000.00 \n364.0100 * Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n54'009.70 90'000  63'325.15 \n\n365.0001 * Verschiedene Beiträge 5'035.00 8'000  8'168.30 \n365.0601 * Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz - 10'000  8'138.49 \n390.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n78'800.00 90'000  6'128.89 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 655.10 -  40.00\n452.0810 * Beiträge von Gemeinden und Dritten 2'827'970.00 3'200'000  2'933'983.40\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n2'986'378.50 3'122'300  3'037'634.25\n\n    \n    \n2380 Rheinfall 1'821'008.94 2'105'192.12 1'948'500 2'243'000 2'441'092.89 2'073'179.87\n311.3012 Parkierungsanlage 41'852.88 45'000  200'912.40 \n312.0000 * Heizung 3'839.10 10'000  3'893.90 \n312.1000 * Stromkosten 13'558.10 55'000  28'438.44 \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 16'800.75 5'000  17'532.15 \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'000.00 1'000  1'000.00 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 353'618.08 350'000  366'469.35 \n314.3110 Ausserordentliche bauliche Massnahmen 417'780.05 440'000  843'742.33 \n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 90'000.00 90'000  90'000.00 \n318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer 49'498.20 55'500  47'548.95 \n318.5000 Aufträge an Dritte 46'285.45 50'000  35'000.00 \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 643'885.25 695'000  669'729.95 \n318.8000 Sachversicherungen 12'023.70 12'000  11'630.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'867.38 15'000  12'694.62 \n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n120'000.00 125'000  112'500.00 \n\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 741'335.79 730'000  743'408.46\n423.0101 * Einnahmen Parking Rheinfall 1'337'788.35 1'500'000  1'285'106.71\n436.2001 * Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n16'144.30 6'000  13'640.25\n\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen 9'923.68 7'000  31'024.45\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  91 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n364.0100 Tiefere Marketingaufwendungen und Verzicht auf breite Kommunikationskampagne zum Start der S-Bahn Schaffhausen. \n\n365.0001 Tiefere Beiträge an Regionalkonferenzen als erwartet. \n\n365.0601 Unterstützungsbeiträge für Tageskarte Euregio Bodensee wurden von der IBK übernommen. \n\n390.0030 Das Darlehen für die DML ist geringer ausgefallen. Anstatt ca. 11 Mio Fr. nur ca. 9 Mio Fr. Somit sind auch die Zinsaufwände \n\nkleiner als budgetiert ausgefallen. \n\n452.0810 Tiefere Gemeindebeiträge infolge Minderaufwand unter Pos. 360.0500 sowie 360.0700 und 360.0800. \n\n \n\n2380 Rheinfall \n\n312.0000 Div. Liegenschaften Laufengasse wurden noch nicht geheizt. \n\n312.1000 Infolge neuem Abrechnungssystem EKS wird ein Teil auf 2014 fallen. Alte Elektro-Notheizungen wurden demontiert. \n\n312.2000 Sehr hoher Verbrauch an den Wasserstellen beim Parkplatz Fischäcker (Campingparkplatz). \n\n318.1005 3.7 % der Einnahmen Parking Rheinfall. \n\n423.0101 Leicht weniger Einnahmen als angenommen. Steigerung gegenüber dem Vorjahr. \n\n436.2001 Mehr Ertrag durch neue Mieter an der Laufengasse 26 und 30 sowie mehr Ertrag aus Betriebskosten Laufengasse 17. \n\n439.1000 Der Ordnungsbussen-Anteil 2012 aus dem Parking Rheinfall konnte durch die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall erst im \n\nJahr 2013 abgerechnet werden. \n\n\n\nC 92 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 448'913.80 473'100  492'427.90 \n    \n    \n2400 Sekretariat 384'559.25 385'500  416'554.50 \n301.0000 Besoldungen 247'654.10 237'300  257'051.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n51'437.05 50'800  56'125.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 12'870.00 12'800  - \n309.0000 Weiterbildung 586.10 5'000  4'792.95 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'534.55 8'500  11'763.80 \n315.9500 Betriebskosten IT 10'499.00 12'600  11'425.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'194.30 1'500  1'648.40 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 30'000.00 30'000  49'978.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'256.75 8'000  6'273.35 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 18'527.40 19'000  17'495.25 \n    \n    \n2402 Datenschutz 64'354.55 87'600  75'873.40 \n301.0000 Besoldungen 47'579.90 52'000  56'422.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'933.25 11'100  12'168.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 358.00 500  358.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 600  308.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 337.00 1'000  206.70 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 1'760.40 20'000  4'027.50 \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'386.00 2'400  2'382.00 \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 6'633'747.46 2'513'891.14 6'656'400 2'480'000 7'680'235.35 3'555'636.17\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 854'560.78 13'744.50 909'800 - 901'141.35 -\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n2'520.00 3'100  3'240.00 \n\n301.0000 Besoldungen 253'344.25 267'500  293'854.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n45'578.50 57'800  53'132.55 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'375.00 7'000  1'986.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 3'146.00 4'000  5'317.45 \n315.9500 Betriebskosten IT 19'814.00 22'900  20'001.00 \n317.1002 Reiseentschädigungen 1'000.00 1'500  2'106.15 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 9'227.03 30'000  7'847.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 14'556.00 15'000  13'656.35 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000.00 500'000  500'000.00 \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n- 1'000  - \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 13'744.50 -  -\n    \n    \n2405 Wirtschaftsförderung 3'611'602.93 50'000.00 3'615'000 50'000 3'590'440.55 75'000.00\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'248'267.58 3'250'000  3'224'664.50 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 116'904.00 115'000  115'876.50 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 246'431.35 250'000  249'899.55 \n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n50'000.00 50'000  75'000.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  93 \n\n \n\n  \n\n2400 Sekretariat \n\n318.5000 Rückstellung in Höhe von Fr. 30'000.– zur Aktualisierung der Studie über die touristische Wertschöpfung im Kanton \n\nSchaffhausen aus dem Jahr 2011 als Basis für die Tourismusgesetzrevision. \n\n \n\n2402 Datenschutz \n\n318.5000 Die obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über \n\nden nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) wird erst 2014 \n\nabgeschlossen. \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n318.5000 Einsparungen bei externen Vergaben zur Klärung und Beantwortung volkswirtschaftlicher Fragen zur Aufgabenerfüllung in \n\nspeziellen Fachgebeiten. \n\n\n\nC 94 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 1'435'000.00 1'435'000.00 1'410'000 1'410'000 2'475'000.00 2'475'000.00\n376.0018 * Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n1'435'000.00 1'410'000  2'475'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n1'435'000.00 1'410'000  2'475'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 732'583.75 1'015'146.64 721'600 1'020'000 713'653.45 1'005'636.17\n301.0000 Besoldungen 456'006.00 459'300  455'933.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n88'056.85 98'200  94'427.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 26'910.00 14'000  5'800.00 \n309.0000 Weiterbildung 3'218.85 3'500  2'893.75 \n310.0000 Bürokosten 8'960.80 10'000  9'559.75 \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 14'955.50 -  - \n315.9500 Betriebskosten IT 65'068.90 68'100  64'041.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'262.40 1'000  872.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'355.90 1'500  13'825.10 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 66'788.55 66'000  66'300.00 \n431.0008 Handelsregistergebühren 775'550.14 770'000  781'197.57\n431.0108 Beurkundungsgebühren 239'596.50 250'000  224'438.60\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n6'694'336.22 9'181'881.75 7'446'300 10'163'000 6'457'885.83 10'050'169.25\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 2'143'779.76 6'321'272.40 2'478'700 7'426'000 1'940'903.47 7'184'965.75\n301.0000 Besoldungen 1'367'213.00 1'466'300  1'316'940.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n275'468.05 313'400  254'058.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'925.00 8'000  2'885.00 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 22'474.51 29'000  22'811.82 \n310.3002 Publikationskosten 21'000.00 26'000  24'000.00 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 199'951.00 200'000  - \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 479.50 2'500  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 245'932.45 408'500  310'969.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'210.40 8'000  3'189.15 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen - 5'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'125.85 12'000  6'049.50 \n431.0000 * Gebühren 6'300'272.40 7'400'000  7'151'985.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'980.75\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 21'000.00 26'000  24'000.00\n    \n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'205'313.16 2'385'183.55 3'452'800 2'257'000 3'328'103.86 2'333'244.40\n    \n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'345'243.30 475'425.80 1'514'800 480'000 1'188'878.50 531'959.10\n300.2016 * Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n(hoheitlich) \n\n453'008.90 590'000  478'962.75 \n\n300.2021 Taggelder, Spesen und \nReiseentschädigung (nicht hoheitlich) \n\n80'587.70 -  - \n\n301.0000 Besoldungen 462'996.00 539'300  396'472.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n206'682.60 204'800  183'977.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'310.00 6'000  5'828.80 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  95 \n\n \n\n  \n\n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) \n\n376.0018 Projektfinanzierung Bund aufgrund des Bundesgesetzes über Regionalpolitik (SR 901.0). Die Abrechnung erfolgt über den \n\nGenerationenfonds (vgl. Pos. 7004.450.0007/0008). \n\n \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n311.9510 Nachtragskredit in Höhe von Fr. 15'000.– für E-Government Projekt zur Entgegennahme von elektronischen Belegen gemäss \n\nab 01.01.2013 geltenden Vorschriften der Handelsregisterverordnung. \n\nDie in Auftrag gegebenen Arbeiten konnten im Rechnungsjahr noch nicht abgeschlossen werden, weshalb eine Rückstellung von Fr. \n\n11'400.– vorgenommen werden musste. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n315.9500 Für die neu zu beschaffende EDV-Grundbuchsoftware (vgl. auch Kto. 2410.311.9510) sind 2013 noch keine Betriebskosten \n\nangefallen. Da ferner das aktuelle Grundbuchsystem ISOV-5 nur geringfügige Wartungsmassnahmen erforderte und zudem \n\ninfolge Kündigung des Wartungsvertrages durch IBM auch dessen Wartungspauschalen weggefallen sind, resultierte ein \n\ndeutlicher Minderaufwand. \n\n431.0000 Trotz leicht mehr übertragenen Grundstücken und insgesamt mit dem Vorjahr vergleichbarem Geschäftsgang resultierte ein \n\ndeutlich tieferer Gebührenertrag. Hauptgründe dafür sind die aktuelle Marktberuhigung im oberen/obersten Marktsegment, \n\nder Rückgang der hypothekarischen Neuverschuldung und die Tendenz, anstelle von Eigentumswohnungen Mietwohnungen \n\nzu erstellen. \n\n \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2016 Die Aufwandverbuchung für die hoheitlichen und die nichthoheitlichen Schätzungen erfolgte erstmals auf getrennten Konten. \n\n\n\nC 96 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 17'803.30 25'000  20'774.45 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 12'312.00 16'500  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 107'987.30 130'200  100'274.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'360.00 2'000  2'548.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 195.50 1'000  40.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 553.00 -  -\n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n346'100.00 360'000  359'500.00\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 128'772.80 120'000  172'459.10\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'452'007.41 1'091'649.17 1'517'600 748'600 1'533'842.01 1'026'398.22\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 806'343.60 705'020.97 778'200 415'700 813'338.96 641'450.02\n301.0000 * Besoldungen 592'778.45 578'600  587'514.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n124'886.13 123'600  108'414.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 53'586.00 25'500  75'168.00 \n309.0000 Weiterbildung 80.00 4'000  2'588.00 \n310.0000 Bürokosten 4'589.62 7'500  4'908.31 \n315.9500 Betriebskosten IT 26'184.70 28'300  27'224.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'928.20 5'000  3'021.85 \n318.1003 Rekurskosten 1'500.00 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 610.50 4'200  4'299.10 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 200.00 500  200.00 \n431.0000 Gebühren - 500  -\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 720.00 -  -\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren 29'465.75 18'000  13'731.02\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren 150.00 1'000  2'375.00\n431.0019 Gebühren AVG 8'850.00 1'000  2'950.00\n431.0020 * Gebühren Ausländer 169'594.55 90'000  91'286.25\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 416'243.32 270'000  497'045.70\n437.0006 * Bussen Freier Personenverkehr 80'777.15 35'000  34'062.05\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 200  -\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 575.00 -  -\n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund -1'354.80 -  -\n    \n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n645'663.81 386'628.20 739'400 332'900 720'503.05 384'948.20\n\n301.0000 Besoldungen 467'377.80 519'600  469'618.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n101'720.24 111'100  101'582.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'161.60 14'000  6'472.80 \n310.0000 Bürokosten 5'823.20 6'000  5'749.35 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug - -  49'245.25 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 966.22 4'000  1'995.90 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n123.25 4'000  3'454.10 \n\n313.1020 Materialbedarf 3'997.50 4'500  3'939.35 \n315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge 1'586.55 6'300  2'284.05 \n315.9500 Betriebskosten IT 20'916.70 23'400  20'367.10 \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 11'031.50 12'000  9'131.60 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  97 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n315.9500 Statt der vorgesehenen zwei, musste im Berichtsjahr lediglich ein Releasewechsel bei der Schätzungsdatenbank GemDat \n\ndurchgeführt werden. \n\n439.0000 Die Nachfrage nach umfangreichen und damit ertragsreichen Verkehrswertexpertisen ist - verglichen mit dem Vorjahr - \n\nzurückgegangen. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n301.0000 Vgl. 2420.436.0000. \n\n431.0020 Zunahme bei den Gesuchen für Ausländerbewilligungen insbesondere von international tätigen Unternehmen und aus der \n\nBaubranche. \n\n437.0006 Zahlungseingang 2013 inkl. zahlreiche Bussen, die im Dezember 2012 erlassen wurden. \n\n \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n315.1000 Aufgrund Neuanschaffung Fahrzeug (2012) musste noch kein Fahrzeugservice durchgeführt werden. \n\n\n\nC 98 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen  (Fortsetzung) \n  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 13'634.55 23'000  21'643.70 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 5'805.35 4'000  3'161.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'359.90 4'000  19'145.95 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n2'159.45 3'500  2'712.00 \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 11'705.00 13'000  13'935.00\n434.0005 Eichgebühren 95'922.50 95'000  93'235.35\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 22'490.70 20'000  17'865.50\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'644.40 -  5'726.90\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK 10'400.00 25'000  11'395.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  12'460.00\n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n95'944.75 56'300  99'799.55\n\n450.0009 Rückvergütung Vollzug BGSA 50'351.10 28'600  51'168.85\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 96'169.75 95'000  79'362.05\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 38'009'447.86 36'321'343.30 39'621'100 37'803'000 38'015'001.98 36'224'499.30\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n1'977.50 2'500  2'228.20 \n\n301.0000 Besoldungen 904'568.40 902'500  881'273.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n198'098.70 220'400  191'039.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 2'106.00 -  9'280.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'605.20 5'000  3'245.68 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'440.45 30'000  24'542.49 \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'516.00 1'500  1'676.40 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'053.00 3'000  3'426.15 \n313.1203 * Pflanzenschutzdienst 4'757.81 15'000  8'407.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 103'776.80 110'100  111'723.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'870.20 18'000  16'592.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte 18'472.35 24'500  25'618.25 \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n43'374.25 50'000  56'139.90 \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n90'659.40 89'000  90'757.20 \n\n318.5301 * Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n60'514.25 90'000  80'599.55 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'709.95 22'000  22'730.01 \n361.0200 Staatsbeitrag an den \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n589.00 600  589.00 \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n362'092.00 365'000  366'809.00 \n\n365.0503 * Staatsbeitrag gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n286'543.28 230'000  251'451.00 \n\n365.0504 * Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n19'143.25 96'500  9'549.10 \n\n365.0505 Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum 5'000.00 5'000  - \n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 58'033.50 60'000  117'581.75 \n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \n\nGemüsebau \n4'797.00 5'000  6'300.30 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n279'824.80 282'500  273'677.70 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  99 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n313.1203 Kein Feuerbrandbefall. Lediglich reguläre Kontrollen in den Gemeinden. Vgl. 2440.460.1520. \n\n318.5301 Der ordentliche Kontrollrhythmus gemäss Kontrollkoordinationsverordnung des Bundes wurde von 3 auf 4 Jahre erhöht. \n\nEntsprechend fanden weniger Kontrollen statt (vgl. 2440.439.1001). \n\n365.0503 Neue Vernetzungsprojekte sind genehmigt worden. Mehr Anmeldungen von Flächen für Ökoqualität, dadurch mehr \n\nKantonsanteil (vgl. auch 2440.462.1020). \n\n365.0504 Verbuchung im Rahmen eines Verpflichtungskredits für 6 Jahre. Erstes volles Projektjahr. Mit steigender Beteiligung \n\n(Betriebe und Fläche) werden sich die Beiträge im Laufe der verbleibenden Jahre bis 2017 sukzessive erhöhen. \n\n\n\nC 100 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'142'361.40 31'000'000  30'115'040.15 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n354'200.00 1'000'000  600'000.00 \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'752'625.55 3'700'000  3'676'386.90 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'145'773.12 930'000  1'005'804.00 \n\n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n87'964.70 358'000  57'534.70 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 10'662.40 -  250.75\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 181'250.40 180'000  183'431.00\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n60'514.25 90'000  80'599.55\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 27'695.50 28'000  27'744.00\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 249'667.00 255'000  255'620.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n- 5'000  4'867.55\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n97'043.68 90'000  93'505.00\n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n83'352.30 72'000  66'675.70\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n78'233.00 45'000  57'040.00\n\n462.1031 Beiträge Wasserversorger Projekt \nKlettgau \n\n50'000.00 50'000  -\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'142'361.40 31'000'000  30'115'040.15\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n354'200.00 1'000'000  600'000.00\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'752'625.55 3'700'000  3'676'386.90\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'145'773.12 930'000  1'005'804.00\n\n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n87'964.70 358'000  57'534.70\n\n    \n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n15'947'558.86 8'012'305.63 15'328'700 7'685'000 15'944'936.01 7'965'939.20\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'733'450.17 541'700.65 1'886'800 536'000 1'783'133.07 523'968.35\n301.0000 Besoldungen 1'104'162.00 1'165'600  1'198'011.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n250'315.35 249'200  257'772.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'040.00 14'000  13'920.00 \n309.0000 Weiterbildung 18'989.60 19'000  19'374.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 15'878.60 20'000  21'858.15 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 1'000  386.60 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 47'628.25 64'500  59'142.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'067.65 6'500  7'718.20 \n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \n\närztliche Gutachten \n- -  15'376.45 \n\n318.5000 Aufträge an Dritte - 3'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 755.00 1'000  782.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 14'774.35 16'000  16'198.65 \n362.0012 * Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n234'002.37 302'000  158'960.77 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  101 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n315.9500 Release für Juris wurde hinausgeschoben. \n\n362.0012 Das Zivilstandsamt hat im Vorjahr besser als erwartet abgeschlossen, so dass der Kanton seine Ausgleichszahlung im Jahr \n\n2013 reduzieren konnte. \n\n\n\nC 102 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 24'837.00 25'000  13'633.00 \n431.0000 Gebühren 37'800.00 36'000  44'750.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 132'721.25 170'000  156'124.90\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n356'934.55 320'000  314'403.85\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  833.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 14'244.85 10'000  7'856.60\n    \n    \n2452 Gemeinden 225'132.00 225'900  226'662.15 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 219'232.00 220'000  222'248.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 3'400.00 3'400  3'400.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500.00 2'500  1'014.15 \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 3'874'576.00 1'937'290.00 3'890'000 1'945'000 4'388'564.00 2'194'280.00\n362.0015 * Ressourcenausgleich 1'289'755.00 1'570'000  1'879'723.00 \n362.0016 * Lastenausgleich 2'584'821.00 2'320'000  2'508'841.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n644'879.00 785'000  939'860.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'292'411.00 1'160'000  1'254'420.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'501'368.40 164'902.85 1'000'000 130'000 1'238'680.25 121'050.85\n318.0501 Vollzugskosten 1'501'368.40 1'000'000  1'238'680.25 \n436.1003 * Rückvergütung von Kosten 164'902.85 130'000  121'050.85\n    \n    \n2466 Staatsanwaltschaft 6'002'580.16 5'166'078.48 5'854'900 4'760'000 5'763'058.29 4'808'130.20\n301.0000 Besoldungen 3'448'939.85 3'490'100  3'490'288.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n741'079.95 745'800  743'060.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'040.00 13'900  17'514.00 \n309.0000 Weiterbildung 26'455.00 40'000  19'462.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 58'965.62 75'000  69'010.95 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 875.25 1'500  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar - 5'000  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'063.30 1'500  928.90 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 249'555.00 297'100  268'781.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 22'640.90 25'000  24'867.50 \n318.0004 Porti 96'538.10 110'000  85'561.55 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 13'706.00 10'000  11'534.15 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 163'810.40 90'000  107'144.40 \n318.9002 Untersuchungskosten 622'457.54 500'000  478'347.80 \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 45'562.45 20'000  16'385.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'219.00 10'000  4'504.05 \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n479'931.80 400'000  412'117.89 \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 11'740.00 20'000  13'549.30 \n431.0000 Gebühren 2'189'922.15 2'250'000  2'166'963.35\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 25'176.00 -  18'669.35\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n2'149.80 -  849.70\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  103 \n\n \n\n  \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich \n\n362.0015 Die Steuerkraft mehrerer finanzschwacher Gemeinden hat sich deutlich besser entwickelt, als in der Budgetphase \n\nangenommen. \n\n362.0016 Die Erhöhung im Lastenausgleich ist hauptsächlich auf die Entwicklung der Bildungs- und Sozialhilfelast der Stadt \n\nSchaffhausen gegenüber dem kantonalen Mittel zurückzuführen. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der \n\ndie längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet. \n\n\n\nC 104 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2466 Staatsanwaltschaft  (Fortsetzung)   \n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \n\nsowie unentgeltliche Vertretung \n- 10'000  -\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 2'748'197.63 2'400'000  2'488'245.85\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200'632.90 100'000  133'401.95\n    \n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'610'452.13 202'333.65 2'471'100 314'000 2'544'838.25 318'509.80\n301.0000 Besoldungen 1'398'618.80 1'397'900  1'383'397.10 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 10'804.00 11'000  10'922.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n295'674.15 301'100  294'791.35 \n\n306.0000 Dienstkleider 8'637.60 8'600  8'497.75 \n309.0000 Weiterbildung 35'885.35 40'000  33'788.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'253.15 6'800  6'801.70 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'784.60 4'700  4'726.70 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'210.19 30'000  30'093.80 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n44.90 1'000  445.55 \n\n312.0000 Heizung 48'667.20 31'700  46'332.35 \n312.1000 Stromkosten 17'048.30 13'800  17'469.15 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 12'775.45 12'000  11'579.80 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 5'943.85 6'000  6'101.65 \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 267'294.60 220'000  266'662.50 \n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 43'252.48 42'800  42'101.95 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 7'164.85 5'400  3'691.15 \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 93'254.80 90'800  113'193.45 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 15'156.15 12'500  13'717.10 \n315.9500 Betriebskosten IT 32'070.60 30'000  28'923.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'722.55 11'500  13'976.45 \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n87'908.05 10'000  1'044.00 \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 59'156.10 50'000  56'297.35 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'772.05 20'500  56'529.80 \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n85'350.20 105'000  85'589.70 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'002.16 8'000  8'163.90 \n432.0000 * Verpflegungsgelder 121'542.00 200'000  245'997.40\n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse 61'602.75 100'000  58'221.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 1'197.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 17'991.90 14'000  14'291.40\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  105 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n318.5000 Inkl. Rückstellung von Fr. 9'200.– für das aufgrund der gesetzlichen Vorgaben neu zu erarbeitende Brandschutz- und \n\nFluchtwegkonzept. \n\n432.0000 Durch die hohe Anzahl "eigener" Insassen, konnten weniger ausserkantonale Gefangen aufgenommen werden. \n\n\n\nC 106 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 3'499'999.15 193'726.09 2'957'400 787'900 3'210'700.90 169'262.43\n    \n    \n2500 Sekretariat 964'388.70 562'800  625'969.95 \n301.0000 * Besoldungen 336'498.20 386'900  388'895.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n81'922.85 82'700  95'690.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 3'510.00 -  - \n309.0000 Weiterbildung 885.00 1'000  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'758.55 12'500  9'516.20 \n315.9500 Betriebskosten IT 27'530.40 28'200  25'572.30 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'723.10 1'500  729.40 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 461'680.55 10'000  64'643.50 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 17'277.05 16'000  19'297.80 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 22'603.00 24'000  21'624.80 \n    \n    \n2502 Personalamt 2'045'149.30 90'533.00 2'205'100 103'000 2'135'748.20 22'684.25\n301.0007 Besoldungen Personalamt 855'143.50 864'100  864'040.55 \n301.0108 Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 348'960.00 357'300  395'624.00 \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n326'384.10 374'100  324'933.95 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n253'683.60 269'800  256'385.55 \n\n309.0000 * Weiterbildung 58'291.35 110'000  101'863.75 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 10'949.25 12'500  11'843.90 \n315.9500 * Betriebskosten IT 125'237.60 136'700  116'122.10 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 1'990.50 3'000  2'779.70 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 13'767.00 19'500  14'494.05 \n319.1018 * Sachaufwand Kfm. Lernende 50'742.40 58'100  47'660.65 \n434.1026 * Verrechnung von Dienstleistungen 78'000.00 75'000  -\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 2'873.00 -  444.25\n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung 9'660.00 28'000  22'240.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 345'049.70 28'365.09 39'500 360'900 299'654.95 70'454.18\n301.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung - -535'000  - \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  107 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n301.0000 Abweichung durch Mutationsgewinn (Departementssekretariat) und Stellenverschiebung (100% Departementssekretariat an \n\nFinanzverwaltung) ab 1. August 2013. \n\n317.0000 Erhöhte Reiseentschädigungen stehen mit dem neuen Status von Schaffhausen als Geberkanton im Zusammenhang. Damit \n\nverbunden sind Teilnahmen an der Geberkonferenz sowie der dazu gehörigen Arbeitsgruppe. \n\n318.5013 Dieser Position wurde die Nachtragskredite (Fr. 60'000.– für Vorstudie Soziale Sicherheit BAK Basel, Fr. 400'000.– \n\nEntlastungsprogramm 2014) gutgeschrieben. Nach Abzug der Entschädigungen an die BAK Basel für die Vorstudie in der \n\nHöhe von Fr. 59'400.– und die Anzahlung von Fr. 40'500.– verblieben Fr. 360'000.–, die für weitere Verbindlichkeiten im \n\nRahmen des Entlastungsprogramms 2014 zurückgestellt wurden. \n\n319.1000 Als Geberkanton beteiligte sich der Kanton Schaffhausen an der Erschaffung einer entsprechenden Webseite (www.fairer-\n\nnfa.ch) und hatte entsprechend anteilmässig die Kosten zu tragen. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0301 Bei den Praktikumsplätzen ist es das Ziel, Angebot und Nachfrage möglichst «deckungsgleich» zu gestalten. Beides kann \n\nkaum beeinflusst werden, so dass naturgemäss Schwankungen resultieren. In der ersten Jahreshälfte beschäftigten wir \n\neinzelne Lehr- und Studienabsolventen vom Vorjahr. Im zweiten Halbjahr waren die Praktikumsplätze mit zahlreichen \n\nAbsolventinnen bzw. Absolventen besetzt. Diese Praktika sind befristet auf sechs Monate. Einzelne Absolventinnen fanden \n\nbereits vor Praktikumsende eine Festanstellung, weshalb die Mittel nicht ganz ausgeschöpft wurden. Praktikumsplätze sind \n\nzunehmend auch wichtig für alternative Ausbildungsmodelle, die zwingend ein Praktikum vorsehen, um einen anerkannten \n\nAbschluss zu erlangen: Handelsmittel- und Fachmittelschule, Handelsschule für Erwachsene. In dieser Kategorie waren \n\nnochmals zahlreiche junge Personen beschäftigt. Darüber hinaus konnten vier Nischenarbeitsplätze besetzt werden. \n\n309.0000 Das Entlastungsprogramm ESH3 hat bei vielen Vorgesetzten und Mitarbeitenden eine ausgeprägte Zurückhaltung bewirkt, \n\nwas die Kursanmeldungen betrifft. Speziell für die kostenverursachenden Weiterbildungen gingen weniger Anmeldungen ein. \n\nDie Gratisangebote wurden gut genutzt. Die budgetierten Mittel für die Personalentwicklung wurden nur teilweise beansprucht \n\nund das Budget nicht ausgeschöpft. \n\n310.0002 Weniger Grossversände und somit weniger Kopien. \n\n315.9500 Die Budgetunterschreitung ist vor allem auf weniger benötigten externen Support für die Lohnapplikation Xpert.line \n\nzurückzuführen. \n\n317.0000 Aufgrund langfristiger Krankheitsabsenz weniger Reisekosten. \n\n319.1000 Neben der Beschränkung auf zwingende Ausgaben fielen auch weniger Grabspenden als budgetiert an. \n\n319.1018 Die Kosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert, weil bereits geplante Ausgaben für eine Veranstaltung erst im Jahr 2014 \n\nanfallen werden. \n\n434.1026 Den WoV Betrieben KSD und Feuerpolizei werden die Dienstleistungen des Personalamtes neu in Rechnung gestellt. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütung der Unfallversicherung für einen Praktikanten. \n\n436.2009 Vgl. Kommentar Konto 309.0000. In diesem Konto ist die Differenz zwischen Budget und Rechnung im Verhältnis grösser, \n\nweil Aus- und Weiterbildungsmassnahmen für Führungskräfte massgeblich mit zentralen Mitteln finanziert wurden. Deshalb \n\nkonnten weniger Rückerstattungen geltend gemacht werden. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Durch eine rigorose Stellenbewirtschaftung konnten Einsparungen in der kantonalen Verwaltung von rund Fr. 759'900.– \n\n(Besoldungen inkl. Arbeitgebersozialbeiträge) erzielt werden; vgl. Geschäftsbericht 2013 Dienststelle Personalamt. Die \n\nEinsparungen fallen in den Dienststellen der kantonalen Verwaltung an. \n\n\n\nC 108 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung - 170'000  - \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'777.60 -  6'517.10 \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 165'620.10 165'600  165'620.10 \n309.9000 * Kosten Personalzeitung 8'318.15 10'000  9'030.90 \n309.9200 * Reka-Check 63'690.00 75'000  67'398.75 \n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 8'996.80 15'200  12'337.55 \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 55'000.00 80'000  - \n315.9500 Betriebskosten IT 16'452.00 17'900  17'008.50 \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n11'233.80 10'800  9'849.25 \n\n319.1013 * Systempflege 9'961.25 30'000  11'892.80 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen - 290'000  -\n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund 28'365.09 70'900  70'454.18\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 145'411.45 74'828.00 150'000 324'000 149'327.80 76'124.00\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 145'411.45 150'000  149'327.80 \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung - 248'000  -\n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage 74'828.00 76'000  76'124.00\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 71'534'948.45 413'370'831.15 71'582'700 402'636'500 67'966'758.37 389'242'949.26\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV) \n1'391'452.49 600'949.90 1'438'500 531'400 1'313'025.70 541'814.10\n\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 1'947'753.31 554'988.10 1'889'500 721'000 1'907'052.22 671'684.78\n301.0000 * Besoldungen 1'208'716.60 1'143'600  1'192'997.60 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n265'512.70 244'400  263'718.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 8'190.00 8'100  - \n309.0000 Weiterbildung 3'870.00 4'000  970.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 17'830.20 25'000  26'369.60 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 1'000  699.00 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 196'810.30 220'900  187'283.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'676.60 2'500  1'423.70 \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 167'453.85 170'000  161'992.46 \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 76'603.06 70'000  70'697.56 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'090.00 -  900.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  109 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.1001 Die Verbuchung der Prämien zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen erfolgt in der jeweiligen Kostenstelle. \n\nInsgesamt sind den Salärkonti für Einzel-, Gruppen- und Anerkennungsprämien Fr. 122'400.– und den Konti verschiedene \n\nAusgaben für Spontanprämien (Naturalien) Fr. 56'016.– belastet worden; total Ausgaben Fr. 178'416.– (vgl. Geschäftsbericht \n\n2013, Dienststelle Personalamt). \n\n303.0000 Unfallversicherungsprämien, welche nicht auf einzelne Dienststellen umverteilt werden konnten sowie Rundungsdifferenzen \n\n(Fr. 19.05) bei den Sozialversicherungsabgaben inkl. Unfallversicherung. \n\n309.9000 Die Kosten für die Personalzeitung sind abhängig von der Seitenzahl der beiden Ausgaben pro Jahr. Diese variiert je nach \n\naktuellen Themen. \n\n309.9200 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im Wert von Fr. 750.– zu Fr. 600.– beziehen. \n\n311.4003 2013 wurden zwei zusätzliche Laien-Defibrillatoren inkl. externer Ausbildung beschafft. Ausserdem wurden weitere \n\nLöschkurse durchgeführt. \n\n311.9510 Von den 3 ursprünglich geplanten Projekten wurde das Projekt «dezentraler Datenzugriff Dienststellenleitende» nicht \n\ndurchgeführt. Die budgetierten Fr. 25'000.– wurden dementsprechend nicht benötigt. \n\n319.1013 Für die Pflege des Lohnsystems und der Führungsinstrumente sind minimale Aufwendungen erfolgt. \n\n436.0000 Entschädigungen aufgrund Erwerbsersatzordnung (EO) werden den jeweiligen Kostenstellen gutgeschrieben; insgesamt \n\nbelaufen sie sich auf Fr. 204'402.25, davon Fr. 127'396.25 Mutterschaftsentschädigung. Die Budgetierung erfolgt auf der \n\nBasis der Rückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\n440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt \n\nproportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2013 war der im 2011 zurückerstattete Betrag. Der \n\nVerteilfaktor, welcher neu nur noch 0.192 o/oo (im 2012 0.493 o/oo) beträgt, war bei der Verabschiedung des Voranschlages \n\n2013 noch nicht bekannt. \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Unfallversicherungsrückvergütungen werden den einzelnen Kostenstellen gutgeschrieben. Die Rückvergütungen belaufen \n\nsich auf Fr. 150'502.90. Die Budgetierung erfolgt auf der Basis der Rückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n301.0000 Im Zusammenhang mit ESH3 wurde ein infolge vorzeitiger Pensionierung ab 1. Juni 2013 frei gewordenes 100%-Pensum \n\nnicht wiederbesetzt. Zudem erfolgte per 1. August 2013 im Rahmen einer Reorganisation die Stellenverschiebung eines \n\n100%-Pensums vom Departementssekretariat zur Finanzverwaltung (vgl. Pos. 2500.301.0000). \n\n303.0000 vgl. Pos. 2522.301.0000. \n\n315.9500  Rechnung 2013 in \n\nFr.\n\nBudget 2013 in Fr. Differenz\n\n  Anwendungen inkl. Support (SAP) 149'438.10 163'800.00 14'361.90\n\n  Büroautomation 10'234.20 13'800.00 3'565.80\n\n  Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 27'628.00 32'300.00 4'672.00\n\n  Webdienste, inkl. Wartungsverträge 9'510.00 11'000.00 1'490.00\n\n  Total 196'810.30 220'900.00 24'089.70\n\n In obigem Total der Rechnung 2013 ist eine Rückstellung in Höhe von Fr. 20'000.– mitenthalten. \n\n\n\nC 110 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2522 Finanzverwaltung  (Fortsetzung)   \n434.1016 * Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n355'000.00 506'000  455'000.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'200.00 -  6'592.10\n436.1018 Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n53'815.80 55'000  67'883.85\n\n436.1022 * Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n106'265.50 140'000  109'759.95\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 34'706.80 20'000  32'448.88\n    \n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'230'026.35 3'607'934.63 11'490'100 3'530'000 11'241'939.72 3'553'795.83\n    \n    \n2528 Salzregal 23'881.10 25'000  23'365.70\n410.0001 Regalgebühren 23'881.10 25'000  23'365.70\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften 121'152.95 115'000  114'877.35\n423.0100 Parkplatzmieten 121'152.95 115'000  114'877.35\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien -5'725.51 9'177'661.31 - 10'073'400 2'673.16 10'210'593.10\n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO -5'725.51 -  2'673.16 \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben 100'735.86 150'000  192'235.57\n421.0000 Verzugszinsen 1'140.70 1'500  1'549.30\n422.0000 * Wertschriftenertrag 42'755.20 6'000  252'832.24\n425.0001 Zinsen auf Darlehen 1'234.85 -  53.05\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 94'229.00 98'300  98'312.50\n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen 7'401'265.70 8'187'600  8'201'981.55\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'457'500.00 1'540'000  1'457'500.00\n490.0030 Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n78'800.00 90'000  6'128.89\n\n    \n    \n2534 * Verzinsung der Passiv-Kapitalien 1'056'514.50 2'015'400  2'004'395.00 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten 440.30 -  275.00 \n322.5900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \n\nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n- -  173'333.35 \n\n322.6000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n- -  95'527.80 \n\n322.6100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n- -  101'562.50 \n\n322.6200 * Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n29'375.00 508'500  705'000.00 \n\n322.6300 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n98'333.35 179'700  200'000.00 \n\n322.6400 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n159'791.65 251'500  295'000.00 \n\n322.6600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n\n108'000.00 108'000  84'300.00 \n\n322.6700 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21 \n\n80'750.00 -  - \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  111 \n\n \n\n  \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Kantonale Pensionskasse 300'000.00\n\n  Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  KSD (seit 1. Januar 2012) 25'000.00\n\n  Total 355'000.00\n\n436.1022 Mit zahlreichen Schuldnern bestehen Teilzahlungsvereinbarungen über einen längeren Zeitraum. Einmalige Auslösungen \n\ndurch Gesamtzahlung des Verlustscheinbetrages sind eher selten, haben jedoch massgeblichen Einfluss auf das Jahrestotal \n\ndieser Position. \n\n439.0000 Diese Pos. beinhaltet u.a. vereinnahmte Mahngebühren (ca. Fr. 8'800.–), Überzahlungen von Debitorenguthaben mit \n\nerfolglosem Versuch zur Rückerstattung (ca. Fr. 12'400.–), Bezugsprovision Quellensteuer (ca. Fr. 7'000.–) sowie \n\nInkassogebühren für Verlustscheinforderungen von Dritten (ca. Fr. 5'300.–). \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Einerseits ist der durchschnittliche Bestand an Bankguthaben gegenüber dem Vorjahr merklich zurückgegangen. Anderseits \n\nhaben sowohl die Banken als auch Postfinance ihre Zinssätze für die Verzinsung der Kontokorrentguthaben bis gegen null \n\nzurückgenommen. \n\n422.0000 Der Kanton Schaffhausen ist, nebst weiteren Kantonen, seit dem Jahr 2012 mit 20% an der VIACAR AG Informatiklösungen \n\nfür Strassenverkehrsämter beteiligt. Im Rahmen dieser Beteiligung erfolgte im Jahr 2013 die Ausschüttung einer nicht \n\nbudgetieren Dividende in Höhe von Fr. 34'200.–. \n\n426.0000  Rechnung 2013 in \n\nFr. \n\nBudget 2013 in Fr.\n\n  Dividende Axpo Holding AG 5'827'784.00 6'410'600.00\n\n  Dividende Schweizerische Nationalbank SNB 7'515.00 7'500.00\n\n  Dividende Kraftwerk Schaffhausen AG 60'000.00 60'000.00\n\n  Dividende Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG 76'800.00 192'000.00\n\n  Verzinsung Grundkapital Schaffhauser Kantonalbank 1'333'166.70 1'517'500.00\n\n  Dividende SelFin Invest AG 96'000.00 0.00\n\n  Total 7'401'265.70 8'187'600.00\n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n .  2532 (Aktiv) 2534 (Passiv) Differenz\n\n  Voranschlag 10'073'400.00 2'015'400.00 8'058'000.00\n\n  Rechnung 9'183'386.82 1'056'514.50 8'126'872.32\n\n  Minderertrag 890'013.18  \n\n  Minderaufwand 958'885.50 \n\n  Besser als Voranschlag  68'872.32\n\n322.6200 Dieses Darlehen wurde mit Beginn 18.01.2013 mit zwei unterschiedlichen Laufzeiten (Fr. 10 Mio. für 8 Jahre und Fr. 15 Mio. \n\nfür 10 Jahre) erneuert (vgl. Pos. 322.6700 und 322.6800). \n\n322.6300 Dieses Darlehen wurde bei Fälligkeit mit einer Laufzeit von 9 Jahren erneuert (vgl. Pos. 322.6900). \n\n322.6400 Dieses Darlehen wurde bei Fälligkeit mit einer Laufzeit von 10 Jahren erneuert (vgl. Pos. 322.7000). \n\n322.6700 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6200). \n\n\n\nC 112 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n322.6800 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 \nMio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23 \n\n153'900.00 -  - \n\n322.6900 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 1,24% - Postfinance - fällig \n27.06.22 \n\n50'426.65 -  - \n\n322.7000 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 1,57% - Postfinance - fällig \n17.07.2023 \n\n71'958.35 -  - \n\n322.9000 Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen 23'000.00 -  10'000.00 \n322.9100 * Neue Darlehen infolge \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n- 400'000  - \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n280'539.20 567'700  339'396.35 \n\n    \n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n18'329'875.75 1'841'352.46 18'073'200 - 16'837'578.94 1'956'219.68\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n77'000.50 87'300  84'808.40 \n\n330.1900 * Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n189'000.00 -  614'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 4'108'098.05 4'444'000  3'773'934.54 \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 5'940'696.05 5'294'900  5'059'794.55 \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 376'457.00 410'000  374'866.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000.00 125'000  125'000.00 \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 576'521.00 473'100  442'179.00 \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 71'705.00 50'000  - \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 288'708.00 386'200  265'058.00 \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 2'156'039.15 1'778'100  1'903'608.65 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n- -  36'050.65 \n\n331.0900 Abschreibung Beiträge an \nAltersheimbauten \n\n572'542.00 558'900  572'542.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n1'101'472.00 1'024'900  670'313.00 \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'246'555.55 1'827'500  1'369'302.70 \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n303'364.00 416'600  249'404.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'717.45 496'700  496'717.45 \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n700'000.00 700'000  800'000.00 \n\n480.2001 * Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n1'841'352.46 -  1'956'219.68\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  113 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n322.6800 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6200). \n\n322.6900 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6900). \n\n322.7000 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6400). \n\n322.9100 Das Jahr 2013 konnte noch ohne Aufnahme von neuen, bzw. zusätzlichen Darlehen überbrückt werden. \n\n323.0000 Die Staatsfonds wurden aufgrund der Verfügung des Finanzdepartements vom 08.04.2013 mit 0.20% und 0.30% für grössere \n\nFonds mit geringen Bewegungen verzinst. Im Staatsvoranschlag 2013 wurden für die Fondsarten gemäss früherer Verfügung \n\n1.05% und 1.125% angenommen. Der Brandschutzfonds wurde zum Zinssatz der variablen Hypotheken der Schaffhauser \n\nKantonalbank von 2.75% verzinst. \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n330.1900 Das Delkredere wird jeweils aufgrund der Fälligkeitsstruktur der Forderungen am 31. Dezember berechnet. Gleichzeitig \n\nwerden strittige (hängige Verfahren etc.) und überfällige Einzelforderungen in wesentlicher Höhe separat beurteilt und \n\nnötigenfalls in die Berechnung der notwendigen Wertberichtigung miteinbezogen. Im Ergebnis wurde die Erhöhung des \n\nDelkrederes zur Absicherung gegen die mutmasslichen späteren Debitorenverluste erforderlich. \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Ordentliche Abschreibung Erneuerung Spitäler Schaffhausen 955'909.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Bettentrakt Geriatrie 618'195.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Waldhaus Geissberg 569'435.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Brandschutzmassnahmen 163'194.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Projekt Auslagerung Strassenverkehrsamt 17'437.30\n\n  Ordentliche Abschreibung Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 458'995.95\n\n  Ordentliche Abschreibung Kantonseigene Schulhausbauten 2'225'438.55\n\n  Ordentliche Abschreibung Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude 403'331.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Liegenschaften Herrenacker 3/4 sowie Frauengasse 20/22 in Schaffhausen \n\n(vormals im Eigentum des Kfm. Direktorialfonds) \n\n305'667.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Umbau/Sanierung Werkhof 223'093.25\n\n  Total 5'940'696.05\n\n480.2001 In den Vorjahren in den Laufenden Rechnungen gebildete Rückstellungen, die nicht mehr benötigt werden, werden über \n\ndiese Position aufgelöst. \n\n\n\nC 114 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2538 Direkte Abgaben 5'988'111.88 278'915'730.16 5'150'000 276'460'000 6'179'065.16 262'916'447.48\n321.0010 Vergütungszinsen 770'491.64 -  1'537'323.76 \n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'391'862.27 2'400'000  1'922'789.00 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'825'757.97 2'750'000  2'718'952.40 \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer 276'679'922.55 275'970'000  260'228'465.24\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 922'776.55 450'000  814'743.70\n421.0010 Vergütungs-/Verzugszinsen 1'277'765.39 -  1'831'970.79\n437.0002 Ordnungsbussen 35'265.67 40'000  41'267.75\n    \n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 4'559'805.05 5'000'000  3'647'402.30\n405.0000 Steuerertrag 4'559'805.05 5'000'000  3'647'402.30\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 14'061'796.65 14'061'796.65 13'750'000 13'750'000 13'791'184.15 13'791'184.15\n340.1000 * Anteil der Gemeinden 3'252'796.05 3'242'500  3'178'713.40 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000.00 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n10'029'000.60 9'727'500  9'832'470.75 \n\n406.0000 Steuerertrag 14'061'796.65 13'750'000  13'791'184.15\n    \n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 168'106.00 168'106.00 171'000 171'000 169'339.00 169'339.00\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000.00 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n11'106.00 14'000  12'339.00 \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000.00 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000.00 58'000  58'000.00 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000.00 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000.00 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 168'106.00 171'000  169'339.00\n    \n    \n2544 * Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n13'246'364.03 61'793'117.09 13'605'000 54'619'000 10'392'500.32 51'548'839.79\n\n318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer 489'791.56 420'000  406'976.65 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'087'031.35 1'143'700  1'134'874.95 \n\n345.1100 Finanzausgleich an andere Kantone \nRessourcenausgleich \n\n3'211'109.00 3'231'000  - \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'215'500.00 1'216'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n199'091.90 208'100  202'508.95 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'261'094.12 3'431'300  3'562'483.72 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n2'986'378.50 3'122'300  3'037'634.25 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n796'367.60 832'600  810'035.80 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  115 \n\n \n\n  \n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen \n\n340.1000 Inkl. Rückstellung von Fr. 67'500.-. \n\n \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n In den Pos. 345.1100, 445.0100, 445.0400, 445.1100 und 445.1400 ergaben sich gegenüber den Vorjahren Änderungen, \n\nweil der Kanton Schaffhausen ab 2013 finanzstark wurde. Er musste demzufolge Zahlungen an den interkantonalen \n\nRessourcenausgleich (Pos. 345.1100, neu) erbringen. Die Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich (445.0100 und \n\n445.1100) entfielen, ebenso der Härteausgleich (445.0400 und 445.1400). Davon unberührt blieben die Beiträge an den \n\nHärteausgleich (345.1400) sowie der Lastenausgleich (445.0200). \n\n318.1005 Bei zwei Abteilungen wurde die Mehrwertsteuerpflicht festgestellt und die Abrechnungen mussten \n\nnachträglich eingereicht werden. Die Nachzahlungen beliefen sich auf ca. Fr. 28'000.–. \n\n  Die vorgenommenen Jahresabstimmungen 2012 ergaben zudem eine Nachzahlung von Fr. 27'742.–. \n\n \n\n\n\nC 116 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer  (Fortsetzung) \n\n  \n\n440.0000 * Anteil an der Direkten Bundessteuer 45'748'263.62 38'600'000  29'079'759.12\n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 5'175'411.00 4'800'000  4'142'220.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 508'805.00 470'000  500'643.00\n440.0200 Anteil LSVA 3'981'838.00 4'163'000  4'050'179.00\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 149'211.00 130'000  122'856.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n- -  162'125.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n1'881'463.00 1'881'000  2'042'320.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n- -  4'426'854.00\n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n- -  111'099.00\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n- -  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'348'125.47 4'575'000  4'697'358.67\n    \n    \n2546 Verschiedene Erträge 4'120'673.00 37'944'355.75 4'000'000 37'640'700 4'128'005.00 40'097'386.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'378'951.85 3'280'000  3'384'964.10 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n741'721.15 720'000  743'040.90 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n3'378'951.85 3'280'000  3'384'964.10\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n741'721.15 720'000  743'040.90\n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank 23'702'000.00 23'700'000  25'886'000.00\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n6'466'434.00 6'440'700  6'440'733.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'655'248.75 3'500'000  3'642'648.00\n\n    \n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 44'105'177.52 22'814'379.74 43'803'100 23'572'500 42'272'741.58 21'199'206.92\n    \n    \n2550 * Schaffhauser Polizei 30'162'336.70 11'275'493.42 29'139'500 11'402'100 29'170'031.23 10'560'533.38\n301.0000 Besoldungen 19'275'424.55 18'308'700  18'822'800.60 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 255'689.95 253'000  262'483.20 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 297'604.65 322'200  300'523.20 \n301.3200 Aussendienstzulagen 273'769.40 280'600  270'950.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'744'032.85 3'605'000  3'700'618.45 \n\n306.0001 * Uniformierung 215'585.75 265'800  221'141.98 \n307.2000 Übergangsrenten 135'906.00 126'000  56'788.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 293'944.07 271'300  266'793.30 \n309.1010 Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 476'277.70 518'000  441'254.40 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 166'080.69 216'100  163'322.76 \n311.0000 * Büromaschinen 3'915.60 5'000  2'805.80 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 476'303.01 454'100  386'850.50 \n311.3001 * Anschaffung und Unterhalt Geräte 335'360.45 415'300  438'239.44 \n311.3100 Betriebskosten Funk 239'345.57 233'600  247'786.90 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  117 \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n440.0000 Bedingt durch Transaktionen bei juristischen Personen sind im Jahr 2013 Bundessteuern in überdurchschnittlicher Höhe \n\nfakturiert worden. Der daraus resultierende Anteil für den Kanton Schaffhausen liegt somit ebenfalls um 7,2 Mio. Franken \n\nüber dem Budget, wobei auch hier der ausserordentliche Effekt deutlich zu Buche schlägt und keine langfristig nachhaltige \n\nWirkung zeigen wird. \n\n \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n Erfreulicherweise konnte im Jahr 2013 der Vollbestand bei der Schaffhauser Polizei erreicht werden. Aus diesem Grund \n\nliegen die Positionen Besoldungen, Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Ausbildung/Instruktion leicht über \n\nBudget. \n\n306.0001 Durch Sparmassnahmen weniger Ausgaben für Uniformierung als geplant. \n\n310.0002 Durch Sparmassnahmen weniger Büromaterial- und Drucksachenbestellungen als geplant. Ausserdem verursachten die \n\ngemieteten Multifunktionsgeräte insgesamt deutlich tiefere Druck- und Kopierkosten. \n\n311.0000 Weniger Reparaturen und Ersatzbeschaffungen als budgetiert. \n\n311.3001 Durch Sparmassnahmen deutlich tiefere Kosten als geplant (z. B. Verzicht auf die Beschaffung eines Kontrollschilder-\n\nFahndungssystems usw.). \n\n\n\nC 118 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n110'388.70 117'000  108'017.58 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 175'688.25 180'000  279'829.75 \n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 840'741.40 874'700  435'744.40 \n313.1100 Material Erkennungsdienst 23'789.85 24'000  23'616.26 \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen 441.15 1'000  1'191.00 \n315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge 558'303.14 485'300  495'474.40 \n315.2000 * Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 241'360.59 276'400  256'269.25 \n315.9500 Betriebskosten IT 387'117.66 386'900  402'868.66 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n161'913.50 170'300  177'755.95 \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 17'036.10 25'600  29'048.05 \n317.0100 * Fahrzeugentschädigungen 20'770.50 23'600  22'303.40 \n317.0200 * Transport- und Verpflegungskosten 109'688.00 94'400  116'603.55 \n318.0201 Telefongebühren 324'602.05 351'600  302'118.95 \n318.3000 Erziehungsaktionen / Prävention 70'148.37 71'100  56'449.25 \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps 83'049.70 20'000  45'972.30 \n318.5003 * Untersuchungskosten 450'003.00 354'000  398'762.05 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 93'581.60 94'000  101'234.10 \n319.0002 * Polizeihunde 32'670.40 29'500  27'336.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 73'223.50 80'100  123'085.30 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n83'736.25 90'000  87'831.35 \n\n365.0000 Staatsbeiträge 114'842.75 115'300  96'159.80 \n434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen 21'416.18 -  -\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n302'786.80 297'000  296'191.00\n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n23'598.50 14'000  16'472.60\n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 198'144.70 93'000  203'656.50\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 5'229'371.89 5'300'000  4'889'020.43\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen 754'092.35 1'020'600  679'484.85\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000.00 25'000  25'000.00\n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n154'168.00 100'000  -\n\n461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: \nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n\n70'000.00 55'000  70'460.00\n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n3'751'937.00 3'750'000  3'751'937.00\n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n278'933.00 279'000  278'933.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 228'045.00 230'500  228'045.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000.00 38'000  38'000.00\n\n490.0040 Verrechnung für Leistungen zugunsten \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.390.0040) \n\n200'000.00 200'000  83'333.00\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei (WOV) 6'770'398.63 6'770'398.63 7'316'200 7'302'700 6'291'206.99 6'291'206.99\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  119 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n311.9510 Bewilligte Rückstellung von Fr. 100'000.– für ein kantonales «Lage- und Führungssystem», das aus verschiedenen Gründen \n\nerst 2014/15 gemeinsam mit dem Kantonalen Führungsstab Schaffhausen (KFS) und anderen Polizeikorps evaluiert und \n\nbeschafft werden kann. \n\n315.1000 Mehr teure Reparaturen und Umbauten an Motorfahrzeugen sowie höhere Bereifungs- und Betriebsstoffkosten (v. a. \n\nDieselfahrzeuge) als vorgesehen. \n\n315.2000 Durch Sparmassnahmen tiefere Ausgaben als budgetiert. \n\n317.0000 Weniger Dienstreisen mit dem Privatfahrzeug und geringere Anzahl Übernachtungen als geplant. \n\n317.0100 Mindernutzung der Privatfahrzeuge durch Diensthundeführer und Instruktoren durch weniger Kurse, Ausbildungen und \n\nEinsätze. \n\n317.0200 Mehrkosten durch nicht geplante Transporte und Verpflegungen im Rahmen von zusätzlichen Aus- und Weiterbildungen. \n\n318.4010 Das Grenzwachtkorps (GWK) hat eine markant höhere Anzahl Bussen ausgesprochen. Deshalb ist die vertragliche Provision \n\nvon 15 Prozent der abgelieferten Bussen und Depositen (Art. 4 der Verwaltungsvereinbarung, SHR 354.113) hoch. Der \n\nErtrag aus den Bussen ist teilweise bei der Staatsanwaltschaft und teilweise unter Pos. 437.0000 verbucht. \n\n318.5003 Massiv höhere Ausgaben für mehr DNA-Auswertungen und Dolmetscherentschädigungen als vorgesehen (Erklärung: \n\nStändig steigende Anforderungen an sachliche Beweismittel und Spuren durch abnehmende Geständnisbereitschaft von \n\nausländischen Täterschaften sowie einige grössere besonders arbeits- und kostenintensive Fälle). \n\n319.0002 Zusätzliche Kosten durch ungeplante Tierarzt-Rechnungen. \n\n434.1000 Nicht budgetierte Besoldungsrückvergütung für den Einsatz eines Sicherheitsbeamten im Luftverkehr (Tiger). \n\n434.1200 Die Zahl der Transporte und Begleitungen von Gefangenen und Migranten durch die Polizei kann im Voraus nur grob \n\ngeschätzt werden. \n\n436.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Einsätzen am WEF in Davos, im Ostschweizer Polizeikonkordat (zugunsten des FC St. Gallen) \n\nund im Interkantonalen Polizeiverbund sowie Besoldungsrückvergütungen aus Unfall-Taggeldern des Personals. \n\n439.1000 Geringere Einnahmen für den Polizei-Feuerwehrdienst (Wehrpikett Stadt Schaffhausen) als angenommen, da die neue \n\nVereinbarung erst nach der Budgeterstellung verhandelt und abgeschlossen werden konnte. \n\n460.1029 Höhere Einnahmen durch zusätzliche mobile Schwerverkehrskontrollstunden. \n\n461.1020 Höhere Entschädigung für Instruktorentätigkeit an der Ostschweizer Polizeischule, weil mehr Instruktoren der Schaffhauser \n\nPolizei unterrichteten. \n\n\n\nC 120 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n2'290'311.90 2'176'204.45 2'362'800 2'364'500 1'677'669.05 1'680'061.95\n\n301.0000 Besoldungen 1'520'000.00 1'520'000  1'106'780.00 \n301.3200 Aussendienstzulagen 30'400.00 30'400  22'734.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n279'500.00 279'500  205'128.00 \n\n306.0001 Uniformierung 28'200.00 28'200  16'676.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 11'074.95 11'800  24'155.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 19'976.50 21'600  15'330.00 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 42'700.00 42'700  25'576.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 22'500.00 22'500  18'546.00 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n7'387.10 34'000  23'257.05 \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 96'900.00 96'900  31'109.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 44'600.00 44'600  29'913.00 \n315.9500 * Betriebskosten IT 18'416.15 48'600  34'176.15 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n121'887.15 132'800  96'394.95 \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'400.00 2'400  - \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 2'200.00 2'200  - \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 8'700.00 8'700  - \n318.0201 Telefongebühren 30'400.00 30'400  24'155.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'070.05 5'500  3'738.70 \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n2'176'204.45 2'364'500  1'680'061.95\n\n    \n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz 4'882'130.29 2'592'283.24 4'984'600 2'503'200 5'133'834.31 2'667'404.60\n301.0001 Besoldungen Verwaltung 1'677'764.95 1'616'900  1'877'721.50 \n301.0104 * Entschädigung für Hauswartdienst 29'899.00 43'000  33'684.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n355'342.65 353'400  411'914.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 56'628.00 40'000  38'512.00 \n309.0000 * Weiterbildung 3'899.40 10'000  3'779.60 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 34'259.00 52'000  50'177.52 \n310.4007 * Lehrmittel, Sachaufwand 56'638.80 25'000  8'289.15 \n311.0002 * Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n2'280.75 5'000  3'268.60 \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 279'040.60 295'000  293'046.10 \n311.3100 * Betriebskosten Funk 39'145.50 65'000  36'018.70 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'844.50 3'500  2'847.55 \n\n312.0006 * Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n3'738.45 25'000  24'818.80 \n\n312.0008 * Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n37'451.10 34'000  34'425.80 \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 62'745.05 66'000  63'384.42 \n314.3004 * Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 137'306.45 160'000  59'922.60 \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n67'903.65 100'000  58'094.95 \n\n315.2007 * Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n117'732.51 135'000  114'747.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 157'526.05 185'800  161'334.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'890.65 25'000  23'417.15 \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n27'381.30 30'000  13'961.80 \n\n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 16'496.90 18'000  18'154.50 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  121 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n311.9500 Weniger Ausgaben als angenommen, da gewisse Geräte für Bundesapplikationen noch nicht angeschafft werden konnten \n\n(Abhängigkeit vom Bundesamt für Strassen ASTRA). \n\n315.9500 Tiefere Ausgaben durch Sparmassnahmen und geringere Betriebskosten als angenommen. \n\n319.1000 Tiefere Ausgaben, da weniger Klein- und Ersatzmaterial gebraucht wurde, als ursprünglich geplant. \n\n \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n301.0104 Verminderte Benutzung der Sitzungsräumlichkeiten durch Dritte (Abschluss Übung NIMBUS, Polizei usw) brachten weniger \n\nReinigungsstunden. \n\n309.0000 Wegen ESH3 restriktiv gehandhabt. Ausbildungen beim Bund verursachen keine Kosten. \n\n310.0002 Günstigerer Einkauf von Büromaterial und Unterbestand Personal. \n\n310.4007 Ausserordentliche Kosten verursacht durch die Erarbeitung der Kantonalen Gefährdungsanalyse. Rückvergütung erfolgt über \n\nErsatzabgabefonds gem. Auftrag Departement. \n\n311.0002 Budgetierter Betrag nicht vollständig benötigt, es entstanden keine unvorhersehbare Reparaturen. \n\n311.3100 Verrechnung über SHPolizei, fremdbestimmt. \n\n312.0006 Verbuchung Heizöl und Elektrizität unter Konto 314.3004 durch HBA verbucht. \n\n312.0008 Kein direkter Einfluss (fremdbestimmt). \n\n314.3000 Rückstellung über Fr. 36'900.– noch offen. \n\n314.3004 Ausführung Elektroverteilanlage Oberwiesen Fr. 25'000.– günstiger als offeriert für Budgeteingabe. \n\n315.2007 Günstiger Einkauf durch neuen Lieferanten für Luftentfeuchter. \n\n\n\nC 122 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n318.5016 Dokumentationsarbeiten 38'060.95 40'000  42'712.00 \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte 200'539.90 210'000  238'813.55 \n318.8000 Sachversicherungen 11'894.25 13'000  12'108.40 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 57'419.97 54'000  47'206.52 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'296'774.46 1'280'000  1'386'471.80 \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n76'925.50 80'000  60'000.00 \n\n372.0004 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n14'600.00 20'000  15'000.00 \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 11'124.00 11'000  12'000.00\n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz 1'620'968.09 1'600'000  1'733'089.70\n431.0000 Gebühren 28'930.00 27'000  31'830.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 145'744.55 130'000  154'526.35\n437.0001 Bussen 26'720.00 25'000  25'920.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 53'596.60 50'000  66'938.55\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n- 1'000  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n73'200.00 73'200  73'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) - 1'000  -\n470.0009 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n14'600.00 20'000  15'000.00\n\n480.0007 * Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n617'400.00 565'000  554'900.00\n\n    \n    \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'356'473.45 1'432'600  1'189'379.75 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 145'992.55 200'000  3'015.00 \n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600.00 97'600  97'600.00 \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage 115'260.00 125'000  170'029.90 \n315.9510 Betriebskosten IT Konzern 635'821.85 660'000  481'409.25 \n318.0200 * Telefongebühren/Telefonservice 361'799.05 350'000  437'325.60 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  123 \n\n \n\n  \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n319.1000 Zusätzliche Kosten durch die Konferenz der Schweizerischen Kreiskommandanten (Fr. 13'000.–). Höhere Ausgaben für \n\nBetreibungsgebühren im Bezugsverfahren Wehrpflichtersatz. \n\n372.0004 Finanziert über Konto 470.0009. \n\n470.0009 Siehe 372.0004. \n\n480.0007 Zusätzliche Entnnahme für die Erarbeitung der Gefährdungsanalyse Kt. Schaffhausen (siehe Konto 310.4007). \n\n \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n311.9510 Aufbau und Inbetriebnahme der Collaboration Plattform mit SharePoint und Ausbau Archivsystem zum revisionssicheren \n\nArchiv. \n\n318.0200 Nach dem VoIP-Rollout sind die Betriebskosten deutlich tiefer als in der Rechnung 2012, aber 3.4% höher als budgetiert. \n\n2014 werden weitere Einsparungen erfolgen. \n\n\n\nC 124 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen 2'109'911.51 2'082'600  1'737'174.92\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000.00 60'000  60'000.00\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n278'410.24 310'200  308'528.16\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n185'859.42 200'300  -99'809.05\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n141'751.48 141'500  140'988.80\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n255'969.14 250'600  352'523.53\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n79'764.66 82'600  111'770.59\n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n141'096.20 -15'400  -447'918.93\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n95'875.06 202'000  169'764.39\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n831'368.90 796'900  1'102'505.93\n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n39'816.41 53'900  38'821.50\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  125 \n\n \n \n\n\n\nC 126 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3010 Obergericht 2'237'370.75 15'288.30 2'285'800 500 2'298'918.30 306.15\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 579'061.75 584'200  574'951.05 \n300.1100 * Entschädigungen an Ersatzrichter 6'769.05 10'000  5'076.80 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 984'003.15 992'700  1'004'921.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n364'403.15 369'000  369'081.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 9'454.20 10'000  7'833.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 28'589.85 30'000  34'125.65 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 52'838.95 50'000  48'679.70 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 365.00 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n165.40 500  1'226.65 \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen - 500  274.10 \n315.9500 * Betriebskosten IT 51'980.30 64'400  62'666.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'674.40 4'000  3'926.45 \n318.0004 Porti 14'585.15 20'000  19'387.65 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 55'063.55 45'000  46'184.30 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 46'935.00 50'000  83'824.35 \n318.5033 * Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n1'840.00 20'000  10'682.50 \n\n319.0005 * Entschädigungen an Parteien 31'564.55 25'000  20'710.25 \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n6'077.30 10'000  5'366.60 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 14'994.00 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 294.30 500  306.15\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 61'173.85 19'500.00 69'000 22'000 80'301.15 31'400.00\n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 54'660.70 60'000  71'423.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n4'281.55 5'000  5'594.95 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'231.60 4'000  3'283.20 \n431.0000 Gebühren 19'500.00 22'000  31'400.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'381'754.20 28'270.72 4'273'000 1'500 4'231'950.80 8'508.95\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 964'687.00 963'000  959'314.00 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 3'948.25 4'000  8'005.00 \n301.0008 Besoldungen Personal 1'723'957.25 1'722'200  1'676'779.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n558'977.75 574'800  552'042.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung 6'630.00 20'000  16'850.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 25'694.30 45'000  33'821.85 \n310.5006 Literatur 22'200.55 25'000  21'867.84 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 486.40 500  746.60 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n130.85 600  1'363.50 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen - 500  1'022.70 \n315.9500 * Betriebskosten IT 92'814.00 112'900  103'184.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'303.65 4'500  2'434.70 \n318.0004 Porti 83'053.20 85'000  80'828.45 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 395'282.95 315'000  368'438.30 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 324'003.45 230'000  283'082.85 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 175'584.60 170'000  122'168.51 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 25'721.05 -  6'658.95\n439.0002 * Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 2'549.67 1'500  1'850.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  127 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n300.1100 Weniger Ersatzrichtereinsätze erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n315.9500 Weniger Support erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.5033 Budgetiert wurden hier im Wesentlichen die Gutachtenskosten bei fürsorgerischer Unterbringung. Über solche Fälle \n\nentscheidet im neuen Erwachsenenschutzrecht erstinstanzlich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Beim \n\nObergericht waren erheblich weniger Begutachtungen erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n319.0005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Entschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen \n\nVoraussetzungen erfüllt sind. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. \n\n436.0000 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n309.0000 Vergleichsweise wenig geeignete Weiterbildungsangebote. \n\n310.0002 Unter anderem wegen hoher Lagerbestände weniger Beschaffungen erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n315.9500 Weniger Support erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4007 Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Das \n\nkam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen. Zudem gab es viele aufwendige, komplexe Straffälle mit \n\nentsprechend hohen Vergütungen für die amtliche Verteidigung. \n\n319.1000 In diesem Konto wurden verschiedene fallbezogene Ausgaben verbucht (die im Wesentlichen auf die Parteien überwälzt \n\nwerden können), insbesondere Kosten für Gutachten in Zivilverfahren (unter anderem Beweissicherung für den \n\nGalgenbucktunnel), Wohnungsabnahmen (nach altem Recht; bis Mitte 2013), öffentliche Bekanntmachungen und \n\nGrundbucheinträge sowie Zeugen-, Dolmetscher- und Parteientschädigungen. \n\n436.0000 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin; Einarbeitungszuschüsse für neue Kanzleimitarbeiterin; diverse EO-Beiträge. \n\n439.0002 zusätzlich Rückerstattung aus Kündigung Kopierautomatenvertrag. \n\n\n\nC 128 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3031 * Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1'559'040.45 135'562.00 1'714'500 151'000 254'470.55 -\n300.1006 Besoldungen Mitglieder 450'580.00 450'900  66'826.20 \n300.1007 * Entschädigungen Ersatzmitglieder 6'540.00 30'000  - \n301.0013 Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 658'173.05 720'000  40'881.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n231'342.15 257'000  15'312.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung 21'650.00 18'500  13'650.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'201.45 20'000  36'780.00 \n310.5006 Literatur 4'180.75 4'000  3'232.90 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'696.45 5'000  1'289.00 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  66'574.45 \n315.9500 Betriebskosten IT 79'798.90 79'100  6'584.65 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 4'148.55 10'000  1'809.10 \n318.0004 * Porti 7'072.80 20'000  65.60 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung - 15'000  - \n318.5082 Begutachtungen 52'844.65 60'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'811.70 25'000  1'464.80 \n431.0000 Gebühren 135'356.30 150'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 205.70 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n3032 Friedensrichterämter 235'384.40 236'700  242'061.00 \n301.0000 Besoldungen 165'674.00 165'200  163'878.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n30'932.20 35'100  30'914.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung 4'500.00 1'000  6'990.00 \n310.0000 Bürokosten 2'119.45 5'000  3'240.50 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n29.95 500  - \n\n315.9500 Betriebskosten IT 17'980.50 18'900  24'606.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 325.80 1'000  1'122.90 \n318.0004 Porti 7'082.15 7'500  8'430.25 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 5'419.10 -  1'936.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'321.25 2'000  942.00 \n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n227'090.30 214'100  216'858.80 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 147'217.70 141'700  143'538.75 \n300.1101 * Besoldungen der Ersatzmitglieder 39'022.50 26'800  30'996.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n35'667.45 36'100  34'672.60 \n\n309.0000 Weiterbildung - 1'500  450.00 \n310.0000 Bürokosten 1'695.75 1'500  1'937.25 \n315.9500 Betriebskosten IT 2'178.00 3'600  2'873.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 165.00 400  306.00 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung - 1'000  785.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'143.90 1'500  1'298.90 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  129 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hat ihren Normalbetrieb am 1. Januar 2013 aufgenommen. Das Budget \n\nkonnte sich daher nicht auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren stützen. Es beruhte zum Teil auf blossen Schätzungen, die \n\nsich nachträglich nicht im angenommenen Umfang bestätigten. \n\n300.1007 Die Ersatzmitglieder wurden erst nach einer gewissen Konsolidierung der KESB vermehrt eingesetzt. \n\n309.0000 Die von allen Mitarbeitenden absolvierte Behördenschulung der KOKES (Konferenz der Kantone für Kindes- und \n\nErwachsenenschutz) wurde teilweise erst 2013 in Rechnung gestellt, weil gewisse Module von einigen Mitarbeitenden erst \n\n2013 besucht werden konnten. \n\n317.0000 Reiseaufwand kleiner, als bei der Budgetierung angenommen (vgl. den obenstehenden allgemeinen Kommentar zur KESB). \n\n318.0004 Weniger Speditionen erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen (vgl. den obenstehenden allgemeinen Kommentar \n\nzur KESB). \n\n318.4005 Zwar besteht auch im Verfahren vor der KESB ein Anspruch auf unentgeltliche Vertretung, wenn die rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind. Entgegen der Annahme bei der Budgetierung gab es aber 2013 keinen solchen \n\nFall. \n\n \n\n3032 Friedensrichterämter \n\n309.0000 Beteiligung des Kantons an den Kosten des von zwei Mitarbeitenden besuchten Lehrgangs "CAS Friedensrichter". \n\n318.4005 Im Budget wurde noch kein Fall unentgeltlicher Vertretung vorgesehen. Ein Anspruch darauf besteht aber auch im \n\nSchlichtungsverfahren, wenn die rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind. Das kam in mehreren Fällen vor (vgl. \n\nschon Rechnung 2012). \n\n \n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen \n\n300.1101 Häufigere Einsätze des Vizepräsidenten und der Ersatzmitglieder aufgrund der stark gestiegenen Geschäftslast. \n\n\n\nC 130 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n1'375.10 5'800  1'242.50 \n\n301.0000 * Besoldungen 327.00 2'500  204.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n28.10 600  17.85 \n\n309.0000 Weiterbildung 500.00 1'500  500.00 \n310.0000 Bürokosten 520.00 1'000  520.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 200  - \n    \n    \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n22'257.95 45'000  52'775.65 \n\n300.2017 * Taggelder und Reiseentschädigungen 20'404.90 40'000  47'920.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'498.35 4'000  3'237.75 \n\n310.0000 Bürokosten 354.70 1'000  1'617.80 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 28'590.75 18'800  19'434.90 \n300.2017 * Taggelder und Reiseentschädigungen 26'764.50 18'000  18'247.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'711.25 500  62.30 \n\n310.0000 Bürokosten 115.00 300  1'125.40 \n    \n    \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n103'963.00 2'011'036.44 675'000 2'110'000 -160'948.90 2'303'048.97\n\n318.9001 * Gerichts- und Untersuchungskosten 23'626.30 40'000  83'390.80 \n319.1010 * Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n23'081.35 35'000  31'525.50 \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n57'255.35 600'000  -275'865.20 \n\n431.0011 Gerichtsgebühren 1'548'829.20 1'600'000  1'686'909.30\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n2'827.24 10'000  1'385.40\n\n436.1025 * Rückerstattung \nunentgeltlicherRechtspflege und \namtliche Verteidigung \n\n42'904.50 -  -\n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n55'369.45 50'000  36'139.97\n\n437.0005 * Geldstrafen und Bussen 61'060.00 50'000  46'190.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 300'046.05 400'000  532'424.30\n    \n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'656'062.03 2'835'961.96 2'653'200 2'836'000 2'757'498.87 2'964'983.41\n\n301.0000 Besoldungen 1'496'311.80 1'539'000  1'513'033.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n277'036.95 329'000  279'883.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  3'480.00 \n309.0000 Weiterbildung 7'402.50 8'000  14'097.00 \n310.0000 * Bürokosten 75'879.30 65'000  58'139.10 \n310.4009 Drucksachen 2'374.80 5'000  5'889.55 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'875.00 2'900  859.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 217'780.45 214'300  286'045.70 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  131 \n\n \n\n  \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben \n\n301.0000 Im Jahr 2013 keine Verfahren, nur administrativer Aufwand des Präsidenten. \n\n \n\n3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n300.2017 Die Taggelder hängen vom Geschäftsanfall ab (Zeitaufwand). Dieser war geringer, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n \n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden \n\n300.2017 Die Taggelder hängen vom Geschäftsanfall ab (Zeitaufwand). Dieser war höher, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n318.9001 Nicht verlässlich zu budgetieren; abhängig insbesondere von der Komplexität der Fälle und des Erfordernisses von \n\nGutachten im Einzelfall. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. \n\n319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Entschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen \n\nVoraussetzungen erfüllt sind. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. \n\n330.1003 Einerseits wurden insgesamt rund Fr. 450'000.– abgeschrieben. Anderseits verminderte die Finanzverwaltung das Delkredere \n\nder Gerichtskasse per Ende 2013 um Fr. 395'000.–. \n\n436.1025 Einnahmen aus der neu eingeführten Bewirtschaftung der Nachzahlungs- bzw. Rückerstattungspflicht bei unentgeltlicher \n\nVertretung und amtlicher Verteidigung (im Budget noch nicht berücksichtigt). \n\n437.0005 Nicht verlässlich zu budgetieren; abhängig von den im Einzelfall verhängten Sanktionen. \n\n439.0000 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren und schwankt im Verlauf der Jahre stark. Es handelt sich um die \n\nÜberwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus der Einziehung und \n\nVerwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n310.0000 Unter anderem Ausschreibungs-/Inseratekosten von rund Fr. 20'000.– (Neubesetzung der Amtsleitung und vier weiterer \n\nStellen). \n\n\n\nC 132 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 10'747.50 15'000  12'492.60 \n318.0004 * Porti 503'204.45 400'000  512'405.35 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 62'449.28 75'000  71'174.02 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'558'543.15 2'600'000  2'651'889.28\n431.0014 Gebühren Konkursamt 242'692.97 230'000  308'246.21\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 833.00 -  -\n439.0001 * Verschiedene Einnahmen 33'892.84 6'000  4'847.92\n    \n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 849'241.85 738'698.04 857'700 750'000 869'485.38 714'776.46\n301.0000 Besoldungen 557'362.00 562'700  553'033.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n124'305.55 120'300  123'346.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'877.50 5'000  2'450.00 \n310.0000 Bürokosten 25'102.45 32'000  29'246.68 \n310.4009 Drucksachen - 1'000  868.55 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 500  2'979.00 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 38'789.75 45'700  59'510.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'397.55 3'000  1'858.80 \n318.0004 * Porti 94'782.05 85'000  94'510.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 625.00 2'000  1'682.40 \n431.0000 Gebühren 738'152.67 750'000  714'316.96\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 545.37 -  459.50\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  133 \n\n \n\n  \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n318.0004 Die Betreibungszahlen waren 2013 ungefähr gleich hoch wie im Vorjahr. Das wirkte sich auch auf die Zustellkosten aus (vgl. \n\nschon Rechnung 2012 und Kommentar dazu). Diese sind auch deshalb hoch, weil Zahlungsbefehle und \n\nKonkursandrohungen qualifiziert zugestellt, d.h. dem Empfänger persönlich übergeben werden müssen. Sie sind im Übrigen \n\nals Betreibungskosten je nach Ausgang des Verfahrens vom Gläubiger oder vom Schuldner zu tragen. \n\n319.1000 Die Telekommunikationskosten von rund Fr. 4'000.– wurden im Jahr 2013 nicht mehr in diesem Konto, sondern wie bei \n\nandern Dienststellen als Bürokosten verbucht (Konto 3095.310.0000). \n\n439.0001 Anteilsmässige Rückzahlung von Weiterbildungskosten durch zwei vorzeitig ausgeschiedene Mitarbeitende (insgesamt rund \n\nFr. 17'000.–); Gutschriften aus EDV-Projekten. \n\n \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n315.9500 Weniger Support erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.0004 Porti im engern Sinn gut Fr. 64'000.–; zusätzlich gut Fr. 30'000.– für vergleichsweise teure Spezialzustellungen \n\n(einschliesslich polizeiliche Zustellungen). \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 134\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Rechnung 2013  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n              \n\n       \n\n   756‘435.63 350.00    651‘100   300   870‘286.53   372.00  10 Kantonsrat     756‘085.63       650‘800       869‘914.53 \n\n       \n\n  6‘410‘741.68 1‘613‘185.48    6‘721‘300   1‘647‘200   6‘790‘840.85   1‘937‘426.68 20 Regierungsrat / Staatskanzlei      4‘797‘\n\n 245‘724‘985.44  66‘964‘732.06   237‘012‘500   65‘668‘600   243‘059‘593.25  66‘935‘318.20  21 Departement des Innern     178‘76\n\n 157‘806‘424.81   23‘811‘613.11    160‘324‘600   24‘141‘900   158‘753‘660.45   23‘696‘994.82  22 Erziehungsdepartement     133‘\n\n 53‘937‘839.21   55‘454‘049.06   55‘501‘600   55‘163‘900   50‘271‘918.31  55‘715‘300.99 23 Baudepartement  +   1‘516‘209.85    \n\n 69‘186‘011.61   57‘121‘070.99   71‘043‘200   58‘879‘600   70‘124‘329.08  58‘822‘642.14   24 Volkswirtschaftsdepartement      1\n\n 120‘496‘598.57   436‘378‘936.98    119‘775‘800   426‘996‘900   114‘639‘580.60  410‘611‘418.61  25 Finanzdepartement  +   315‘8\n\n -    2‘109‘911.51   -     2‘082‘600   -     1‘737‘174.92  26 WOV-Verrechnungen  +   2‘109‘911.51  +   2‘082‘600   +  1‘737‘174\n\n              \n\n       \n\n 12‘363‘304.63   5‘784‘317.46   13‘048‘600  5‘871‘000   10‘864‘049.00   6‘023‘023.94  30 Gerichte       6‘578‘987.17      7‘177\n\n              \n\n 666‘682‘341.58   649‘238‘166.65    664‘078‘700   640‘452‘000   655‘374‘258.07   625‘479‘672.30         17‘444‘174.93      23‘6\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 135\n\n  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Rechnung 2013  Voranschlag 2013  Rechnung 2012\n\n              \n\n1 Gesetzgebung      \n\n   756‘435.63 350.00    651‘100   300   870‘286.53   372.00  10 Kantonsrat     756‘085.63       650‘800       869‘914.53 \n\n2 Vollziehung und Verwaltung      \n\n  6‘410‘741.68 1‘613‘185.48    6‘721‘300   1‘647‘200   6‘790‘840.85   1‘937‘426.68 20 Regierungsrat / Staatskanzlei      4‘797‘556.20       5‘074‘100       4‘853‘414.17 \n\n 245‘724‘985.44  66‘964‘732.06   237‘012‘500   65‘668‘600   243‘059‘593.25  66‘935‘318.20  21 Departement des Innern     178‘760‘253.38       171‘343‘900       176‘124‘275.05 \n\n 157‘806‘424.81   23‘811‘613.11    160‘324‘600   24‘141‘900   158‘753‘660.45   23‘696‘994.82  22 Erziehungsdepartement     133‘994‘811.70       136‘182‘700       135‘056‘665.63 \n\n 53‘937‘839.21   55‘454‘049.06   55‘501‘600   55‘163‘900   50‘271‘918.31  55‘715‘300.99 23 Baudepartement  +   1‘516‘209.85    337‘700   +     5‘443‘382.68\n\n 69‘186‘011.61   57‘121‘070.99   71‘043‘200   58‘879‘600   70‘124‘329.08  58‘822‘642.14   24 Volkswirtschaftsdepartement      12‘064‘940.62       12‘163‘600      11‘301‘686.94\n\n 120‘496‘598.57   436‘378‘936.98    119‘775‘800   426‘996‘900   114‘639‘580.60  410‘611‘418.61  25 Finanzdepartement  +   315‘882‘338.41   +   307‘221‘100   +   295‘971‘838.01\n\n -    2‘109‘911.51   -     2‘082‘600   -     1‘737‘174.92  26 WOV-Verrechnungen  +   2‘109‘911.51  +   2‘082‘600   +  1‘737‘174.92\n\n              \n\n3 Gerichte      \n\n 12‘363‘304.63   5‘784‘317.46   13‘048‘600  5‘871‘000   10‘864‘049.00   6‘023‘023.94  30 Gerichte       6‘578‘987.17      7‘177‘600      4‘841‘025.06 \n\n              \n\n 666‘682‘341.58   649‘238‘166.65    664‘078‘700   640‘452‘000   655‘374‘258.07   625‘479‘672.30         17‘444‘174.93      23‘626‘700      29‘894‘585.77 \n\n\n\nC 136 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten - -  272'929.00 \n562.1001 Staatsbeiträge - -  272'929.00 \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4220) 95'079.00 87'525.00 585'000 70'000 103'767.00 71'175.00\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 31'829.00 500'000  46'717.00 \n562.1001 * Staatsbeiträge 31'829.00 500'000  46'717.00 \n    \n    \n4220 Studiendarlehen 63'250.00 87'525.00 85'000 70'000 57'050.00 71'175.00\n526.0000 * Studiendarlehen 63'250.00 85'000  57'050.00 \n626.0000 * Rückzahlung von Studiendarlehen 87'525.00 70'000  71'175.00\n    \n    \n  Baudepartement (4310 - 4350) 34'436'808.31 11'927'055.71 35'822'000 12'198'000 42'007'060.04 11'232'610.26\n    \n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 8'761'514.25 3'591'165.85 10'510'000 3'850'000 10'987'756.39 5'276'184.75\n501.0001 * Strassenbauprogramm 5'139'558.49 4'675'000  8'284'915.95 \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 32'864.20 470'000  1'415'896.60 \n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen 2'042'551.25 3'375'000  464'867.25 \n501.3000 * Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 443'598.95 1'590'000  98'713.80 \n501.9001 * Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n261'346.07 300'000  270'922.38 \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n27'595.29 100'000  47'440.41 \n\n572.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \nSchaffhausen \n\n814'000.00 -  405'000.00 \n\n660.0003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 1'253'689.30 1'690'000  -\n662.1001 * Gemeindebeiträge 880'000.00 1'570'000  1'874'400.00\n669.0010 Beiträge Dritter 643'476.55 590'000  2'996'784.75\n670.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n814'000.00 -  405'000.00\n\n    \n    \n4320 Hochbauten allgemein 1'639'421.65 1'900'000  75'393.10 \n503.3440 Sanierung Schloss Charlottenfels - -  12'310.50 \n503.3460 * Umbau Sanierung Werkhof 223'093.25 400'000  34'737.25 \n503.3600 Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n458'995.95 500'000  28'345.35 \n\n503.3620 * Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt \n\n17'437.30 -  - \n\n503.3800 Sanierungen Staatsliegenschaften 939'895.15 1'000'000  - \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 2'492'488.60 170'000.00 2'500'000 - 3'847'653.80 520'000.00\n503.0005 * Sanierungen Spitäler 2'341'946.00 1'700'000  2'243'987.60 \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A - -  1'568'364.40 \n503.0021 * Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n150'542.60 800'000  35'301.80 \n\n663.0015 * Beiträge Spitäler an Projekte 170'000.00 -  520'000.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  137 \n\n \n\n  \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Aufgrund des unbekannten Zeitraumes der Fertigstellung der Bauprojekte bzw. der Einreichung der entsprechenden \n\nBauabrechnung der jeweiligen Gemeinde beim Kanton, ist eine genaue Budgetierung (vor allem bei grossen Projekten) \n\nschlecht möglich. \n\n  Schaffhausen; Gelbhausgarten-Schulhaus, Einbau Informatikraum im Untergeschoss 16'321.00\n\n  Zweckverband Schulen Rüdlingen/Buchberg; Erweiterung Schulhaus Chapf (Rüdlingen Fr. 7'417.–; \n\nBuchberg Fr. 8'091.–) \n\n15'508.00\n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n526.0000 Weniger Darlehensnehmer. \n\n626.0000 Mehreingänge, trotz Abschreibung eines nicht einbringbaren Darlehens von 4'500.–. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Bei den Projekten ABN und ABW konnten Zahlungen aus dem Jahr 2012 erst im 2013 erfolgen. Der Rahmenkredit der \n\nProjekte über die Zeitspanne 2010 - 2014 wird eingehalten (siehe Verpflichtungskredite). \n\n501.0300 In Wilchingen war ein Strassenentwässerungsprojekt vorgesehen, das aufgrund einer Abklärung zur Versetzung eines \n\nGrundwasserpumpwerks zurückgestellt wurde. \n\n501.1000 Das Projekt "Gennersbrunnerstrasse" wurde seitens Stadt Schaffhausen noch nicht abgeschlossen. Entsprechend wurde der \n\nKantonsbeitrag noch nicht ausbezahlt. \n\n501.3000 Das Stegprojekt am Rheinfall (Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr) wurde aufgrund des ENHK Gutachtens sistiert. Die \n\nFuss- und Radwegbrücke Enge wurde vom Neuhauser Stimmvolk abgelehnt. \n\n501.9001 Basis: Stundenrapporte 2013. Geringerer Aufwand infolge teilweisem Wegfall Projekte in Investitionsrechnung (z.B. \n\nAggloprojekte, insbes. Steg am Rheinfall, Strassenbauprojekte). \n\n501.9100 Basis: Stundenrapporte 2013. Geringerer Aufwand infolge teilweisem Wegfall Projekte in Investitionsrechnung (z.B. \n\nAggloprojekte, insbes. Steg am Rheinfall, Strassenbauprojekte). \n\n572.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an Gemeindeprojekte. \n\n660.0003 Aufgrund der Sistierung des Stegprojekts am Rheinfall (Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr) sind die Bundesbeiträge \n\ngeringer ausgefallen. \n\n662.1001 Aufgrund der Sistierung des Stegprojekts am Rheinfall (Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr) sind die Gemeindebeiträge \n\ngeringer ausgefallen. \n\n670.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an Gemeindeprojekte. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3460 Verzögerung wegen Detailabklärungen betreffend Trägerschaft. \n\n503.3620 Vorarbeiten für das Vorprojekt. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Sanierung in den Bereichen Gebäudehülle und grosser Haustechnik (Kreditrestanz, Details gemäss Abrechnung / Übersicht \n\nVerpflichtungskredite). \n\n503.0021 Rückstellung des Wettbewerbs zugunsten dringlicher Abklärung der Eigentümerstrategie und des Businessplans/Tragbarkeit, \n\nsowie Machbarkeitsabklärung auf dem Arealperimeter Geissberg. \n\n663.0015 Beteiligung Spitäler Schaffhausen am Umbau "Sanierung Mittel- und Niederspannungsanlagen Breitenau". \n\n\n\nC 138 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 991'878.75 2'164'000  3'121'417.50 \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 991'878.75 2'030'000  2'599'138.85 \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen - 134'000  522'278.65 \n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 4'504'738.00 1'817'889.86 4'400'000 2'000'000 9'117'027.35 5'436'425.51\n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n2'931'387.14 2'400'000  3'680'601.84 \n\n576.0300 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 311'280.86 1'650'000  5'436'425.51 \n576.0350 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 1'262'070.00 350'000  - \n669.0009 * Solarstromförderung Dritter 244'539.00 -  -\n670.0400 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 311'280.86 1'650'000  5'436'425.51\n670.0450 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 1'262'070.00 350'000  -\n    \n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 14'971'189.26 6'348'000.00 13'348'000 6'348'000 5'007'811.90 -\n562.1001 * Staatsbeiträge 239'324.16 -  5'007'811.90 \n562.1020 Elektrifizierung Schaffhausen - \n\nErzingen (-Basel) \n9'171'619.50 9'178'000  - \n\n562.1030 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n5'560'245.60 4'170'000  - \n\n669.0040 Elektrifizierung Schaffhausen - \nErzingen (Entnahme aus \nGenerationenfonds) \n\n4'848'000.00 4'848'000  -\n\n669.0050 Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n1'500'000.00 1'500'000  -\n\n    \n    \n4345 Darlehen Durchmesserlinie - -  9'850'000.00 \n521.0000 Darlehen Durchmesserlinie Zürich \n\n(Darlehen an SBB) \n- -  9'850'000.00 \n\n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte 1'075'577.80 1'000'000  - \n503.0025 * Snäck / Besucherführung Schlössli \n\nWörth \n105'291.20 -  - \n\n503.0030 Sanierung Liegenschaften Rheinfall 970'286.60 1'000'000  - \n    \n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 2'777'150.75 1'369'739.10 7'725'000 2'896'000 3'863'958.00 1'765'814.15\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 997'691.00 524'684.00 3'015'000 1'625'000 1'238'979.00 670'895.00\n566.1000 * Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 432'407.00 1'140'000  525'184.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n40'600.00 250'000  42'900.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n465'484.00 1'375'000  646'695.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n59'200.00 250'000  24'200.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n465'484.00 1'375'000  646'695.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n59'200.00 250'000  24'200.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  139 \n\n \n\n  \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Restanz Verpflichtungskredit Gebäudehüllensanierung Hauptgebäude. Ausführung der letzten Etappe erfolgt im 2014. \n\n503.0810 Restanz Verpflichtungskredit Fassadensanierung Altbau. Die Sanierung wird 2014 fertiggestellt und der Restbetrag \n\naufgebraucht. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Mehrausgaben von Fr. 531‘387.14. Bereits bewilligte Projekte aus den Jahren 2011 bis 2012 und insbesondere die \n\nSolarstromanlagenförderung Dritter (EKS, SH-Power, EVU Hallau) sind zur Auszahlung gelangt. Gedeckt werden die \n\nAusgaben mit dem Verpflichtungskredit, dem Restguthaben an Globalbeiträgen des Bundes und den Beiträgen Dritter für \n\nSolarstromanlagen. \n\n576.0300 Minderausgaben von Fr. 38'719.14. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen (Position 4335.670.0400) gegenüber. \n\n576.0350 Minderausgaben von Fr. 387'930.–. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen (Position 4335.670.0450) gegenüber. \n\n669.0009 Mehreinnahmen von Fr. 244'539.–. Förderbeiträge Dritter (EKS, SH-Power, EVU Hallau) für die Förderung von \n\nSolarstromanlagen. \n\n670.0400 Mindereinnahmen von Fr 38'719.14. Der Bundesbeitrag an das Energieförderprogramm fällt kleiner aus, da das \n\nFörderprogramm eingestellt wurde und keine neuen Fördergesuche zugesichert wurden. \n\n670.0450 Mindereinnahmen von Fr 387'930.–. Der Bundesbeitrag an das Gebäudeprogramm ist kleiner ausgefallen, da die Anzahl \n\nGebäudesanierungen zurückgegangen ist. Die Nachfrage ist zurückgegangen, weil die Attraktivität des Förderprogramms \n\ngesunken ist, da der kantonale Förderbonus „Gebäudesanierung“ gestrichen wurde. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1001 Gebundene Ausgabe aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem Kanton Schaffhausen und der Deutschen Bundesbahn aus \n\ndem Jahre 1970 im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau/Elektrifizierung Klettgau (Kostenbeteiligung Ausbau \n\nEisenbahnüberführung Landgraben). \n\n562.1030 Periodengerechte Verbuchung entsprechend Baufortschritt, dafür Entlastung im Folgejahr. \n\n \n\n4350 Rheinfallprojekte \n\n503.0025 Sanierungsarbeiten im Snack sowie Fertigstellung der Besucherführung Schlössli Wörth (Kreditrestanz, Details gemäss \n\nAbrechnung/Übersicht Verpflichtungskredite). \n\n \n\n4400 Beiträge an Meliorationen \n\n566.1000 Mit der Umsetzung des Bewässerungsprojektes "Oberer Kantonsteil" wurde noch nicht begonnen. Vgl. auch 4400.576.0000. \n\n\n\nC 140 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4445 Wirtschaftsförderung 125'000.00 2'000'000  790'000.00 \n566.0000 Förderungsbeiträge 125'000.00 2'000'000  790'000.00 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n1'654'459.75 845'055.10 2'710'000 1'271'000 1'834'979.00 1'094'919.15\n\n509.0000 * Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 1'043'857.50 2'040'000  1'152'460.25 \n509.0100 * Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n610'602.25 670'000  682'518.75 \n\n660.0000 * Bundesbeitrag 556'283.00 403'000  353'225.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 288'772.10 868'000  741'694.15\n    \n    \n  Finanzdepartement (4500 - 4525) 2'007'539.15 2'140'000  1'939'659.30 \n    \n    \n4500 Informatik-Investitionen 2'007'539.15 2'140'000  1'903'608.65 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'309'000.00 1'540'000  1'457'500.00 \n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 698'539.15 600'000  446'108.65 \n    \n    \n4525 Lohnapplikation - -  36'050.65 \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n- -  36'050.65 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  141 \n\n \n\n  \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n509.0000 Die Erneuerungsarbeiten sind zu 95% durchgeführt und können bis Mitte 2014 abgeschlossen werden. Die im Rechnungsjahr \n\ndurchgeführten Arbeiten konnten einerseits günstiger in Auftrag gegeben werden als ursprünglich angenommen. Andererseits \n\nkonnten noch nicht alle Operate administrativ abgeschlossen werden. Die entsprechenden Schlussabrechnungen \n\nverschieben sich ins Rechnungsjahr 2014. \n\n509.0100 Durch den Einsatz von Datenbankabfragen und GIS-Werkzeugen konnte der Aufwand des Vermessungsamtes bedeutend \n\nreduziert werden, ohne dass die Leistung dadurch geringer wurde. 2013 konnten 10 Vermessungswerke in 9 Gemeinden \n\nabgeschlossen, vom Regierungsrat genehmigt und vom Bund anerkannt werden. Dies entspricht einer Fläche von 8990 ha. \n\n660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten 4460.509.0000. Die Differenz ergibt sich aus einer Akontozahlung \n\ndes Bundes für die im Jahr 2013 durchgeführten aber noch nicht administrativ abgeschlossenen Operate. Die \n\nSchlussabrechnung wird 2014 vorgenommen werden. Aufgrund der Einsparungen durch den Kanton Schaffhausen wird \n\nvoraussichtlich ein Teil der Akontozahlung zurück bezahlt werden müssen. \n\n662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000). \n\n \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0100 Das geplante Bürgerportal (eGov-Frontend) steht kurz vor Abschluss und wird im Q1 2014 dem Bürger erste Dienste \n\nanbieten. Die Basis für die Gestaltung von Workflowprozessen wurde mittels einer Prozessplattform geschaffen. Als erster \n\nProzess steht der elektronische Spesenprozess per 1.1.2014 im Einsatz. Neben der Weiterentwicklung der \n\nBaubewilligungsplattform zur kantonalen Cloud sind im Bereich der Steuerverwaltung diverse Bürgerservices weiterentwickelt \n\nund finanziell unterstützt worden. Erste Investitionen an Schnittstellen vom Strassenverkehrsamt und Amt für Militär und \n\nZivilschutz zur Personenplattform wurden getätigt. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 142\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Rechnung 2013  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n              \n\n        Departement des Innern  \n\n  -  -     -  -     272‘929.00   -    4170 Beiträge an Altersheimbauten      -       -       272‘929.00\n\n                    \n\n        \n\n  31‘829.00   -    500‘000   -     46‘717.00   -    4200 Beiträge an Schulhausbauten      31‘829.00       500‘000      46‘717.0\n\n  63‘250.00   87‘525.00   85‘000   70‘000   57‘050.00  71‘175.00  4220 Studiendarlehen +     24‘275.00       15‘000  + 14‘125.0\n\n                    \n\n        \n\n  8‘761‘514.25   3‘591‘165.85   10‘510‘000   3‘850‘000   10‘987‘756.39   5‘276‘184.75  4310 Ausbau der Staatsstrassen      5‘17\n\n 1‘639‘421.65   -     1‘900‘000   -     75‘393.10   -    4320 Hochbauten allgemein     1‘639‘421.65      1‘900‘000      75‘393.\n\n 2‘492‘488.60  170‘000.00     2‘500‘000   -    3‘847‘653.80   520‘000.00  4325 Spitäler Schaffhausen      2‘322‘488.60      2‘5\n\n  991‘878.75  -     2‘164‘000   -    3‘121‘417.50   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)      991‘878.75       2‘1\n\n 4‘504‘738.00   1‘817‘889.86  4‘400‘000  2‘000‘000   9‘117‘027.35  5‘436‘425.51  4335 Energieförderprogramm     2‘686‘848.14   \n\n  14‘971‘189.26   6‘348‘000.00     13‘348‘000  6‘348‘000    5‘007‘811.90    -    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n  -  -     -  -    9‘850‘000.00    -    4345 Darlehen Durchmesserlinie      -       -     9‘850‘000.00 \n\n  1‘075‘577.80   -     1‘000‘000   -     -     -    4350 Rheinfall-Projekte     1‘075‘577.80       1‘000‘000       -   \n\n                    \n\n        \n\n  997‘691.00  524‘684.00   3‘015‘000   1‘625‘000   1‘238‘979.00   670‘895.00  4400 Beiträge an Meliorationen     473‘007.00    \n\n  125‘000.00   -     2‘000‘000   -     790‘000.00   -    4445 Wirtschaftsförderung      125‘000.00       2‘000‘000      790‘000\n\n  1‘654‘459.75   845‘055.10  2‘710‘000  1‘271‘000   1‘834‘979.00   1‘094‘919.15  4460 Vermessungsamt      809‘404.65       1‘43\n\n                    \n\n        \n\n 2‘007‘539.15    - 2‘140‘000    - 1‘903‘608.65 - 4500 Informatik-Investitionen  2‘007‘539.15  2‘140‘000  1‘903‘608.65\n\n  -   -     -  -     36‘050.65   -    4525 Lohnapplikation      -       -      36‘050.65\n\n              \n\n 39‘316‘577.21 13‘384‘319.81 46‘272‘000   15‘164‘000   48‘187‘373.34   13‘069‘599.41         25‘932‘257.40       31‘108‘000    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 143\n\n  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Rechnung 2013  Voranschlag 2013  Rechnung 2012\n\n              \n\n        Departement des Innern  \n\n  -  -     -  -     272‘929.00   -    4170 Beiträge an Altersheimbauten      -       -       272‘929.00\n\n                    \n\n        Erziehungsdepartement            \n\n  31‘829.00   -    500‘000   -     46‘717.00   -    4200 Beiträge an Schulhausbauten      31‘829.00       500‘000      46‘717.00\n\n  63‘250.00   87‘525.00   85‘000   70‘000   57‘050.00  71‘175.00  4220 Studiendarlehen +     24‘275.00       15‘000  + 14‘125.00\n\n                    \n\n        Baudepartement            \n\n  8‘761‘514.25   3‘591‘165.85   10‘510‘000   3‘850‘000   10‘987‘756.39   5‘276‘184.75  4310 Ausbau der Staatsstrassen      5‘170‘348.40       6‘660‘000       5‘711‘571.64 \n\n 1‘639‘421.65   -     1‘900‘000   -     75‘393.10   -    4320 Hochbauten allgemein     1‘639‘421.65      1‘900‘000      75‘393.10 \n\n 2‘492‘488.60  170‘000.00     2‘500‘000   -    3‘847‘653.80   520‘000.00  4325 Spitäler Schaffhausen      2‘322‘488.60      2‘500‘000       3‘327‘653.80\n\n  991‘878.75  -     2‘164‘000   -    3‘121‘417.50   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)      991‘878.75       2‘164‘000       3‘121‘417.50\n\n 4‘504‘738.00   1‘817‘889.86  4‘400‘000  2‘000‘000   9‘117‘027.35  5‘436‘425.51  4335 Energieförderprogramm     2‘686‘848.14      2‘400‘000       3‘680‘601.84 \n\n  14‘971‘189.26   6‘348‘000.00     13‘348‘000  6‘348‘000    5‘007‘811.90    -    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr     8‘623‘189.26      7‘000‘000      5‘007‘811.90 \n\n  -  -     -  -    9‘850‘000.00    -    4345 Darlehen Durchmesserlinie      -       -     9‘850‘000.00 \n\n  1‘075‘577.80   -     1‘000‘000   -     -     -    4350 Rheinfall-Projekte     1‘075‘577.80       1‘000‘000       -   \n\n                    \n\n        Volkswirtschaftsdepartement            \n\n  997‘691.00  524‘684.00   3‘015‘000   1‘625‘000   1‘238‘979.00   670‘895.00  4400 Beiträge an Meliorationen     473‘007.00       1‘390‘000       568‘084.00 \n\n  125‘000.00   -     2‘000‘000   -     790‘000.00   -    4445 Wirtschaftsförderung      125‘000.00       2‘000‘000      790‘000.00 \n\n  1‘654‘459.75   845‘055.10  2‘710‘000  1‘271‘000   1‘834‘979.00   1‘094‘919.15  4460 Vermessungsamt      809‘404.65       1‘439‘000       740‘059.85 \n\n                    \n\n        Finanzdepartement\n\n 2‘007‘539.15    - 2‘140‘000    - 1‘903‘608.65 - 4500 Informatik-Investitionen  2‘007‘539.15  2‘140‘000  1‘903‘608.65\n\n  -   -     -  -     36‘050.65   -    4525 Lohnapplikation      -       -      36‘050.65\n\n              \n\n 39‘316‘577.21 13‘384‘319.81 46‘272‘000   15‘164‘000   48‘187‘373.34   13‘069‘599.41         25‘932‘257.40       31‘108‘000     35‘117‘773.93 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 144\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n   Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  666‘682‘341.58 664‘078‘700 655‘374‘258.07\n\nErtrag  649‘238‘166.65 640‘452‘000 625‘479‘672.30\n\nAufwandüberschuss  17‘444‘174.93 23‘626‘700  29‘894‘585.77\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 39‘316‘577.21 46‘272‘000 48‘187‘373.34\n\nEinnahmen 13‘384‘319.81 15‘164‘000 13‘069‘599.41\n\nNettoinvestitionen 25‘932‘257.40 31‘108‘000 35‘117‘773.93\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 17‘444‘174.93 23‘626‘700 29‘894‘585.77\n\nNettoinvestitionen 25‘932‘257.40 31‘108‘000 35‘117‘773.93\n\nFinanzierungsbedarf  43‘376‘432.33 54‘734‘700 65‘012‘359.70\n\nAbschreibungen 17‘363‘875.25 17‘285‘900 15‘338‘770.54\n\nFinanzierungsfehlbetrag  26‘012‘557.08 37‘448‘800  49‘673‘589.16\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % -0.3 -20.4 -41.4\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 145\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 146\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2013\n\nAKTIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2013 31.12.2012\n\n      \n\n Finanzvermögen  185‘749‘807.13 186‘266‘303.11 - 516‘495.98\n\n10 Flüssige Mittel  33‘598‘517.42  34‘755‘575.41 - 1‘157‘057.99\n\n100 Kassa  70‘809.60  70‘737.10 + 72.50\n\n101 Postcheck  21‘168‘356.71 15‘673‘042.87 + 5‘495‘313.84\n\n102 Banken  12‘359‘351.11 19‘011‘795.44 - 6‘652‘444.33\n\n11 Guthaben  142‘329‘701.19 139‘464‘723.41 + 2‘864‘977.78\n\n111 Kontokorrente  1‘827‘739.11 4‘927‘003.20 - 3‘099‘264.09\n\n112 Steuerguthaben  71‘488‘433.63 66‘037‘300.01 + 5‘451‘133.62\n\n115 Andere Debitoren   37‘007‘859.34 36‘869‘289.97 + 138‘569.37\n\n117 Abrechnungskonten   1‘154‘093.81 1‘263‘729.68 - 109‘635.87\n\n118 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 30‘645‘986.25 30‘250‘596.30 + 395‘389.95\n\n119 Übrige  205‘589.05 116‘804.25 + 88‘784.80\n\n12 Anlagen  6‘398‘083.19 6‘272‘833.69 + 125‘249.50\n\n121 Aktien und Anteilscheine  130‘715.54  128‘465.54 + 2‘250.00\n\n123 Liegenschaften  6‘267‘367.65 6‘144‘368.15 + 122‘999.50\n\n13 Transitorische Aktiven   3‘423‘505.33 5‘773‘170.60 - 2‘349‘665.27\n\n139 Verschiedene Transitorische Aktiven   3‘423‘505.33 5‘773‘170.60 - 2‘349‘665.27\n\n Verwaltungsvermögen   264‘199‘279.58 255‘537‘147.43 + 8‘662‘132.15\n\n14 Sachgüter  90‘966‘719.79 90‘026‘680.49 + 940‘039.30\n\n140 Grundstücke  1.00 1.00  -\n\n141 Tiefbauten  36‘915‘972.79 35‘853‘722.44 + 1‘062‘250.35\n\n143 Hochbauten  43‘057‘608.99 43‘040‘643.24 + 16‘965.75\n\n146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   10‘993‘137.01 11‘132‘313.81 - 139‘176.80\n\n15 Darlehen und Beteiligungen   127‘046‘143.00 126‘976‘668.00 + 69‘475.00\n\n153 Eigene Anstalten   87‘282‘280.00 87‘282‘280.00  -\n\n154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 39‘231‘923.00 39‘138‘173.00 + 93‘750.00\n\n156 Private Haushalte  531‘940.00 556‘215.00 - 24‘275.00\n\n16 Investitionsbeiträge   46‘186‘416.79 38‘533‘798.94 + 7‘652‘617.85 \n\n162 Gemeinden  34‘389‘808.66  27‘725‘962.40 + 6‘663‘846.26\n\n165 Private Institutionen  11‘796‘608.13 10‘807‘836.54 + 988‘771.59\n\nTotal Aktiven  449‘949‘086.71 441‘803‘450.54 + 8‘145‘636.17\n\n      \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 147\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2013\n\nPASSIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2013 31.12.2012\n\n Fremdkapital  280‘578‘520.60 255‘708‘906.84 + 24‘869‘613.76\n\n20 Laufende Verpfl ichtungen  174‘998‘092.49 147‘321‘891.80 + 27‘676‘200.69\n\n200 Kreditoren  63‘107‘934.82 47‘000‘821.45 + 16‘107‘113.37\n\n201 Depotgelder  300‘000.00 300‘000.00  -\n\n206 Kontokorrente  31‘676‘808.66 22‘887‘885.88 + 8‘788‘922.78\n\n207 Abrechnungskonten  7‘268‘200.01 10‘106‘487.56 - 2‘838‘287.55\n\n208 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 5‘781‘514.16 12‘554‘400.42 - 6‘772‘886.26\n\n209 Übrige  66‘863‘634.84 54‘472‘296.49 + 12‘391‘338.35\n\n22 Mittel- und Langfristige Schulden  63‘000‘000.00 63‘000‘000.00  -\n\n221 Schuldscheine   63‘000‘000.00 38‘000‘000.00 + 25‘000‘000.00\n\n222 Kassascheine  - 25‘000‘000.00 - 25‘000‘000.00\n\n23 Verpfl ichtungen für  Sonderrechnungen 8‘638‘767.70 12‘988‘790.95 - 4‘350‘023.25\n\n230 Eigene Anstalten  6‘232‘148.77 7‘348‘909.22 - 1‘116‘760.45\n\n231 Personalversicherungskassen  2‘003‘781.37 5‘237‘848.27 - 3‘234‘066.90\n\n233 Verwaltete Stiftungen  402‘837.56 402‘033.46 + 804.10\n\n24 Rückstellungen  12‘658‘969.00  10‘980‘100.00 + 1‘678‘869.00\n\n240 Laufende Rechnung  12‘548‘969.00 10‘870‘100.00 + 1‘678‘869.00\n\n249 Investitionsrechnung  110‘000.00 110‘000.00  -\n\n25 Transitorische Passiven  21‘282‘691.41 21‘418‘124.09 - 135‘432.68\n\n250 Marchzinsen  441‘335.00 996‘800.00 - 555‘465.00\n\n259 Verschiedene Transitorische Passiven 20‘841‘356.41 20‘421‘324.09 + 420‘032.32\n\n Spezialfi nanzierungen  28‘673‘081.95 27‘952‘884.61 + 720‘197.34\n\n28 Verpfl ichtungen für  Spezialfi nanzierungen 28‘673‘081.95 27‘952‘884.61 + 720‘197.34\n\n Eigenkapital  140‘697‘484.16 158‘141‘659.09 - 17‘444‘174.93\n\n29 Kapital  140‘697‘484.16 158‘141‘659.09 - 17‘444‘174.93\n\n      \n\nTotal Passiven  449‘949‘086.71 441‘803‘450.54 + 8‘145‘636.17\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 148\n\nEVENTUALVERPFLICHTUNGEN AM 31.12.2013\n\n    Höhe in CHF  Wahrscheinlichkeit\n\n     des Eintreffens\n\n1. SCHAFFHAUSER KANTONALBANK   unbegrenzt  gering\n\nGesetz über die Schaffhauser Kantonalbank \n\nvom 31. Januar 1983 – SHR 951.100 Art. 4 – Staatsgarantie;\n\nDer Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Kantonalbank, \n\nsoweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen.\n\n2. SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN    unbegrenzt  gering\n\nDekret über die Schaffhauser Sonderschulen\n\nvom 19. Januar 2004 – SHR 411.210\n\n§ 27 – Subsidiäre Haftung des Kantons;\n\nDer Kanton haftet subsidiär für Verbindlichkeiten der Schaffhauser Sonderschulen.\n\n3. BAUERNKREDITKASSE    unbegrenzt  mittel\n\nGestützt auf Art. 86 und Art. 111 des Bundesgesetzes über\n\ndie Landwirtschaft i.V.m. Art. 12 des Dekretes über\n\nInvestitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft\n\nträgt der Kanton Verluste der Bauernkreditkasse.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 149\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 150\n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n     Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n 948’500.00  SV 2008  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  112’500.00   SR 2008\n\n   LR  Hochrhein» 2007 - 2013 112‘500.00 SR 2009\n\n     118‘551.50 SR 2010\n\n     118‘551.50 SR 2011\n\n     118‘551.50 SR 2012\n\n     118‘551.50 SR 2013\n\n  948’500.00    Total  699‘206.00  -  249‘294.00  118’600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350’000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n  350’000.00    Total 63‘181.85  -  286‘818.15 -\n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  600’000.00  SV 2010  2217.300.2400 Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome  7‘160.00 SR 2010\n\n   LR geleitete Schule bis zur defi nitiven Einführung 118‘407.00 SR 2011\n\n     69‘542.00 SR 2012\n\n     - SR 2013 404‘891.00 2013\n\n  600’000.00    Total  195‘109.00  404‘891.00  - -\n\n    Planung\n\n  720‘000.00  SV 2012  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 158‘942.32   SR 2012\n\n   LR  für das Naturschutzprogramm 2012 - 2015 183‘214.03 SR 2013\n\n    Zusätzlich wurden Sitzungsentschädigungen für\n\n   2306.317.0000 Mitarbeit bei Aktionsplan Biodiversität von\n\n   2306.439.0000 Fr. 15‘600.– gutgeschrieben sowie Fr. 1‘353.–\n\n    Reisespesen belastet. \n\n  720’000.00    Total  342‘156.35  -  377‘843.65 180‘000.00\n\n    Archäologie\n\n 400’000.00  SV 2008  2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. -  SR 2008\n\n    2337.301.0000  des umfangreichen Fundmaterials der Rettungs- 30‘330.00 SR 2009\n\n   LR grabungen in Gächlinger-Goldäcker 69‘840.00 SR 2010\n\n     59‘150.00 SR 2011\n\n     111‘110.00 SR 2012\n\n     55‘360.00 SR 2013 \n\n  400’000.00    Total 325‘790.00  -  74‘210.00 35‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 151\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 948’500.00  SV 2008  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  112’500.00   SR 2008\n\n   LR  Hochrhein» 2007 - 2013 112‘500.00 SR 2009\n\n     118‘551.50 SR 2010\n\n     118‘551.50 SR 2011\n\n     118‘551.50 SR 2012\n\n     118‘551.50 SR 2013\n\n  948’500.00    Total  699‘206.00  -  249‘294.00  118’600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350’000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n  350’000.00    Total 63‘181.85  -  286‘818.15 -\n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  600’000.00  SV 2010  2217.300.2400 Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome  7‘160.00 SR 2010\n\n   LR geleitete Schule bis zur defi nitiven Einführung 118‘407.00 SR 2011\n\n     69‘542.00 SR 2012\n\n     - SR 2013 404‘891.00 2013\n\n  600’000.00    Total  195‘109.00  404‘891.00  - -\n\n  720‘000.00  SV 2012  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 158‘942.32   SR 2012\n\n   LR  für das Naturschutzprogramm 2012 - 2015 183‘214.03 SR 2013\n\n  720’000.00    Total  342‘156.35  -  377‘843.65 180‘000.00\n\n 400’000.00  SV 2008  2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. -  SR 2008\n\n    2337.301.0000  des umfangreichen Fundmaterials der Rettungs- 30‘330.00 SR 2009\n\n   LR grabungen in Gächlinger-Goldäcker 69‘840.00 SR 2010\n\n     59‘150.00 SR 2011\n\n     111‘110.00 SR 2012\n\n     55‘360.00 SR 2013 \n\n  400’000.00    Total 325‘790.00  -  74‘210.00 35‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 152\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Archäologie\n\n 600’000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein - Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: -  SR 2011\n\n    LR  Spätrömisches Gräberfeld. Im Areal befi ndet sich der - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung - SR 2013     \n\n 600‘000.00   Total -  -  600‘000.00 -\n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt)\n\n 1‘800‘000.00  SV 2012  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2012 - 2015 mit dem Bund in 441‘378.65  SR 2012\n\n    LR  den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald 271‘298.20 SR 2013\n\n    und Schutzwald     \n\n  1‘800‘000.00    Total 712‘676.85  -  1‘087‘323.15 450‘000.00\n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 662’000.00  SV 2008  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  85’612.00   SR 2007\n\n  (netto)   LR  zweite Projektphase  88’474.00   SR 2008\n\n     94‘419.00 SR 2009\n\n     108‘778.00 SR 2010\n\n     110‘646.00 SR 2011\n\n     111‘189.00 SR 2012\n\n     62‘425.00 SR 2013 457.00 2013\n\n  662’000.00    Total  661‘543.00   457.00  - -\n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der  19‘143.25 SR 2013    \n\n    Kosten  \n\n 635‘640.00    Total  28‘692.35   -  606‘947.65 115‘000.00\n\n Total Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2013     3‘282‘436.60\n\n    davon in Budget 2014 bereits berücksichtigt       898‘600.00\n\n    Kreditrestanzen 2014 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      2‘383‘836.60\n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 153\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 600’000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein - Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: -  SR 2011\n\n    LR  Spätrömisches Gräberfeld. Im Areal befi ndet sich der - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung - SR 2013     \n\n 600‘000.00   Total -  -  600‘000.00 -\n\n 1‘800‘000.00  SV 2012  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2012 - 2015 mit dem Bund in 441‘378.65  SR 2012\n\n    LR  den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald 271‘298.20 SR 2013\n\n    und Schutzwald     \n\n  1‘800‘000.00    Total 712‘676.85  -  1‘087‘323.15 450‘000.00\n\n 662’000.00  SV 2008  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  85’612.00   SR 2007\n\n   LR  zweite Projektphase  88’474.00   SR 2008\n\n     94‘419.00 SR 2009\n\n     108‘778.00 SR 2010\n\n     110‘646.00 SR 2011\n\n     111‘189.00 SR 2012\n\n     62‘425.00 SR 2013 457.00 2013\n\n  662’000.00    Total  661‘543.00   457.00  - -\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der  19‘143.25 SR 2013    \n\n    Kosten  \n\n 635‘640.00    Total  28‘692.35   -  606‘947.65 115‘000.00\n\n Total Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2013     3‘282‘436.60\n\n    davon in Budget 2014 bereits berücksichtigt       898‘600.00\n\n    Kreditrestanzen 2014 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      2‘383‘836.60\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 154\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 6’000’000.00  SV 2010  4205.503.0501  Diverse Sanierungen BBZ und LBZ\n\n davon:   IR\n\n 1’000’000.00 SV 2010  BBZ: Gebäudehüllensanierung  374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n 1’485’000.00 SV 2012 (ab 2012 4330)  762‘372.80 SR 2012\n\n 1‘000‘000.00 SV 2013   - SR 2013\n\n 6’000’000.00   Total 2‘339‘192.05  -  3‘660‘807.95 1‘000‘000.00\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 2‘300‘000.00 SV 2009 4205.503.0810 Fassadensanierung Altbau Kantonsschule\n\n davon:  IR\n\n 470‘000.00 SV 2009  Bau B: Altbau inkl. Fenster- und Storenersatz 418‘900.60 SR 2009\n\n 530‘000.00 SV 2010   612‘623.90 SR 2010\n\n 700‘000.00 SV 2011 (ab 2012 4330)  659‘891.35 SR 2011\n\n 250‘000.00 SV 2012   \n\n 134‘000.00 SV 2013   - \n\n 2‘300‘000.00   Total 2‘163‘546.70  -  136‘453.30 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 3’840’000.00 SV 2008  4310.501.0001  Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 3‘510‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  2‘629‘478.15   880‘521.85 \n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n     \n\n 330‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen 34‘018.95   SR 2008   \n\n     (Vorprojekt) 23‘294.20 SR 2009\n\n     - SR 2010\n\n     107‘463.40 SR 2011\n\n     110‘302.50 SR 2012    \n\n     19‘783.49 SR 2013\n\n 3’840’000.00   Total 2‘924‘340.69  880‘521.85  35‘137.46 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 10‘342‘281.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Neunkirch\n\n davon:   IR (Bruttokredit Fr. 19.5 Mio., Beitrag ⅓ Deutsche Bahn DB,\n\n 240’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n 2‘100‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n 5‘400‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012   3‘153‘199.15 SR 2012    \n\n 1‘700‘000.00 SV 2013   \n\n 10‘342‘281.00   Total 17‘550‘564.68  -  1‘949‘435.32 -\n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 155\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  BBZ: Gebäudehüllensanierung  374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n (ab 2012 4330)  762‘372.80 SR 2012\n\n SV 2013   - SR 2013\n\n 6’000’000.00   Total 2‘339‘192.05  -  3‘660‘807.95 1‘000‘000.00\n\n  Bau B: Altbau inkl. Fenster- und Storenersatz 418‘900.60 SR 2009\n\n  612‘623.90 SR 2010\n\n (ab 2012 4330)  659‘891.35 SR 2011\n\n472‘130.85 SR 2012    \n\n134‘000.00 SV 2013   - SR 2013\n\n 2‘300‘000.00   Total 2‘163‘546.70  -  136‘453.30 -\n\n   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  2‘629‘478.15   880‘521.85 \n\n   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen 34‘018.95   SR 2008   \n\n     (Vorprojekt) 23‘294.20 SR 2009\n\n     - SR 2010\n\n     107‘463.40 SR 2011\n\n     110‘302.50 SR 2012    \n\n     19‘783.49 SR 2013\n\n 3’840’000.00   Total 2‘924‘340.69  880‘521.85  35‘137.46 -\n\n  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n   3‘153‘199.15 SR 2012    \n\n2‘583‘634.15 SR 2013\n\n 10‘342‘281.00   Total 17‘550‘564.68  -  1‘949‘435.32 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 156\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 7‘982‘952.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Wilchingen\n\n davon:   IR (Bruttokredit Fr. 14.5 Mio., Beitrag ⅓ Deutsche Bahn DB,\n\n 290’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n 2‘050‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligungen (Bund). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n 4‘500‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n 3‘250‘000.00 SV 2012   \n\n 1‘000‘000.00 SV 2013   \n\n 7‘982‘952.00   Total 13‘410‘256.13  -  1‘089‘743.87 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 2‘400‘000.00 SV 2009 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 2‘170‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n 230‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen - SR 2009   \n\n    (Vorprojekt) - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘677‘393.72  492‘606.28  230‘000.00 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘740‘000.00 SV 2010  4310.501.0001  Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 1‘100‘000.00   Thayngen (H15/J15) 294‘856.35 SR 2010\n\n     191‘129.20 SR 2011    \n\n     237.60 SR 2012    \n\n     - SR 2013   613‘776.85 -\n\n 380‘000.00   Thayngen - Dörfl ingen (Anschluss Süd - Neudörfl ingen) 347‘035.20 SR 2010 32‘964.80 2010\n\n 160‘000.00   Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag) 160‘000.00 SR 2010  \n\n 50‘000.00   Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt 5‘728.60 SR 2010 44‘271.40 2010\n\n 50‘000.00   Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall 24‘202.30 SR 2010 25‘797.70 2010\n\n 1‘740‘000.00   Total 1‘023‘189.25  103‘033.90  613‘776.85 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 157\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n  Weitere Beteiligungen (Bund). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n3‘551‘646.90 SR 2012    \n\n1‘319‘350.45 SR 2013\n\n 7‘982‘952.00   Total 13‘410‘256.13  -  1‘089‘743.87 -\n\n   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen - SR 2009   \n\n    (Vorprojekt) - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘677‘393.72  492‘606.28  230‘000.00 -\n\n  Thayngen (H15/J15) 294‘856.35 SR 2010\n\n     191‘129.20 SR 2011    \n\n     237.60 SR 2012    \n\n     - SR 2013   613‘776.85 -\n\n  Thayngen - Dörfl ingen (Anschluss Süd - Neudörfl ingen) 347‘035.20 SR 2010 32‘964.80 2010\n\n  Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag) 160‘000.00 SR 2010  \n\n  Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt 5‘728.60 SR 2010 44‘271.40 2010\n\n  Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall 24‘202.30 SR 2010 25‘797.70 2010\n\n 1‘740‘000.00   Total 1‘023‘189.25  103‘033.90  613‘776.85 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 158\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘600‘000.00 SV 2011 4310.501.0001  Strassenbauprogramm Instandsetzung\n\n davon:   IR\n\n 410‘000.00   Beringen-Löhningen (Guntmadingerstrasse) 430‘101.05 SR 2011 -20‘101.05 \n\n 395‘000.00   Wilchingen-Osterfi ngen Raa (Hangrutschsicherung) 1‘698.30 SR 2011    \n\n     311‘667.90 SR 2012 81‘633.80 2012  \n\n 495‘000.00   Beggingen-Hemmental (Dorf-Talisbänkli) 455‘502.15 SR 2011    \n\n     - SR 2012 39‘497.85 2012\n\n 300‘000.00   SH Hochstrasse  124‘938.25 SR 2011    \n\n     - SR 2012   \n\n     - SR 2013   175‘061.75 -\n\n 1‘600‘000.00   Total 1‘323‘907.65  101‘030.60  175‘061.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 210‘000.00 SV 2011 4310.501.0001  Strassenbauprogramm kleine Projekte\n\n davon:   IR\n\n 50‘000.00   Ramsen T332 VP-BP - SR 2011    \n\n     32‘687.10 SR 2012    \n\n     4‘993.15 SR 2013   12‘319.75 -\n\n 10‘000.00   Neunkirch-Wilchingen Unterneuhaus, Radweg AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘000.00 2012  \n\n 150‘000.00   Neuhausen Knoten Rheinhof  - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013   150‘000.00 -\n\n 210‘000.00   Total 37‘680.25  10‘000.00  162‘319.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘975‘000.00 SV 2013 4310.501.0001     \n\n davon:  IR       \n\n 1‘885‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘126‘767.80 SR 2013   758‘232.20 -\n\n 90‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm 85‘029.45 SR 2013   4‘970.55 -\n\n 1‘975‘000.00   Total 1‘211‘797.25  -  763‘202.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 470‘000.00 SV 2013 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 32‘864.20 SR 2013 \n\n   IR\n\n 470‘000.00   Total 32‘864.20  -  437‘135.80 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 159\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  Beringen-Löhningen (Guntmadingerstrasse) 430‘101.05 SR 2011 -20‘101.05 Überschreitung\n\n  Wilchingen-Osterfi ngen Raa (Hangrutschsicherung) 1‘698.30 SR 2011    \n\n     311‘667.90 SR 2012 81‘633.80 2012  \n\n   Beggingen-Hemmental (Dorf-Talisbänkli) 455‘502.15 SR 2011    \n\n     - SR 2012 39‘497.85 2012\n\n  SH Hochstrasse  124‘938.25 SR 2011    \n\n     - SR 2012   \n\n     - SR 2013   175‘061.75 -\n\n 1‘600‘000.00   Total 1‘323‘907.65  101‘030.60  175‘061.75 -\n\n  Ramsen T332 VP-BP - SR 2011    \n\n     32‘687.10 SR 2012    \n\n     4‘993.15 SR 2013   12‘319.75 -\n\n  Neunkirch-Wilchingen Unterneuhaus, Radweg AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘000.00 2012  \n\n   Neuhausen Knoten Rheinhof  - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013   150‘000.00 -\n\n 210‘000.00   Total 37‘680.25  10‘000.00  162‘319.75 -\n\n 1‘975‘000.00 SV 2013 4310.501.0001     \n\n  IR       \n\nInstandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘126‘767.80 SR 2013   758‘232.20 -\n\nAusbauten Strassenbauprogramm 85‘029.45 SR 2013   4‘970.55 -\n\n 1‘975‘000.00   Total 1‘211‘797.25  -  763‘202.75 -\n\n 470‘000.00 SV 2013 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 32‘864.20 SR 2013 \n\n 470‘000.00   Total 32‘864.20  -  437‘135.80 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 160\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen: \n\n 770‘000.00 SV 2012 4310.501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen 464‘867.25 SR 2012 \n\n   IR  311‘000.00 SR 2013 -5‘867.25 \n\n 770‘000.00   Total 775‘867.25  -5‘867.25  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 3‘375‘000.00  SV 2013  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 525‘000.00   Ausbau Busangebot (Massnahme 20) 85‘115.40 SR 2013   439‘884.60\n\n 1‘000‘000.00   Gennersbrunnerstrasse (Massnahme 29) - SR 2013   1‘000‘000.00\n\n \n\n 1‘850‘000.00   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘646‘435.85 SR 2013   203‘564.15\n\n 3‘375‘000.00   Total 1‘731‘551.25  -  1‘643‘448.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘125‘000.00  SV 2012 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr \n\n davon:  IR\n\n 755‘000.00   Veloweg SH-Hemmental (Massnahme 53) 72‘042.60 SR 2012 \n\n     432‘963.30 SR 2013   249‘994.10\n\n 60‘000.00   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 39) - SR 2013   60‘000.00\n\n 50‘000.00   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinden (Massnahme 41) - SR 2013   50‘000.00\n\n 220‘000.00   Fuss- und Radwegbrücke Enge - SR 2012   \n\n     - SR 2013 220‘000.00 2013  -\n\n 40‘000.00   Fussweg Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse - SR 2012   40‘000.00\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 49) - SR 2013 \n\n 1‘125‘000.00   Total 505‘005.90  220‘000.00  399‘994.10 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 1‘590‘000.00  SV 2013  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr  \n\n davon:  IR \n\n 1‘500‘000.00   Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr 7‘237.65 SR 2013   1‘492‘762.35\n\n    (Massnahme 44)\n\n 40‘000.00   Veloabstellplätze Neuhausen Bad. Bhf. - SR 2013   40‘000.00\n\n    (Massnahme 43) \n\n 50‘000.00   Fuss- und Radwegbrücke Enge 3‘398.00 SR 2013 46‘602.00 2013 -  \n\n    (Massnahme 46)\n\n 1‘590‘000.00   Total 10‘635.65  46‘602.00  1‘532‘762.35 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 161\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 770‘000.00 SV 2012 4310.501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen 464‘867.25 SR 2012 \n\n  IR  311‘000.00 SR 2013 -5‘867.25 Überschreitung\n\n 770‘000.00   Total 775‘867.25  -5‘867.25  - -\n\n 3‘375‘000.00  SV 2013  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n   Ausbau Busangebot (Massnahme 20) 85‘115.40 SR 2013   439‘884.60\n\nGennersbrunnerstrasse (Massnahme 29) - SR 2013   1‘000‘000.00\n\n   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘646‘435.85 SR 2013   203‘564.15\n\n 3‘375‘000.00   Total 1‘731‘551.25  -  1‘643‘448.75 -\n\n   Veloweg SH-Hemmental (Massnahme 53) 72‘042.60 SR 2012 \n\n     432‘963.30 SR 2013   249‘994.10\n\n   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 39) - SR 2013   60‘000.00\n\n   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinden (Massnahme 41) - SR 2013   50‘000.00\n\n   Fuss- und Radwegbrücke Enge - SR 2012   \n\n     - SR 2013 220‘000.00 2013  -\n\n   Fussweg Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse - SR 2012   40‘000.00\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 49) - SR 2013 \n\n 1‘125‘000.00   Total 505‘005.90  220‘000.00  399‘994.10 -\n\n 1‘590‘000.00  SV 2013  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr  \n\n   Erschliessung Rheinfall für Veloverkehr 7‘237.65 SR 2013   1‘492‘762.35\n\nVeloabstellplätze Neuhausen Bad. Bhf. - SR 2013   40‘000.00\n\n   Fuss- und Radwegbrücke Enge 3‘398.00 SR 2013 46‘602.00 2013 -  \n\n 1‘590‘000.00   Total 10‘635.65  46‘602.00  1‘532‘762.35 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 162\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 450‘000.00  SV 2011 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2011 \n\n   IR  34‘737.25 SR 2012\n\n     72‘534.00 SR 2013  \n\n 450‘000.00   Total 107‘271.25  -  342‘728.75 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 500’000.00  SV 2012 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2012 \n\n   IR  - SR 2013\n\n 500’000.00   Total -  -  500‘000.00 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 400‘000.00  SV 2013 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof 150‘559.25 SR 2013 \n\n   IR    \n\n 400‘000.00   Total 150‘559.25  -  249‘440.75 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 950‘000.00  KR 17.08.09  4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 107‘441.35 SR 2010\n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n     458‘995.95 SR 2013\n\n 950‘000.00   Total 640‘568.85  -  309‘431.15 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 250‘000.00  KR 21.05.12 4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012   \n\n   IR  - SR 2013 250‘000.00 2013\n\n 250‘000.00   Total -  250‘000.00  - -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 200‘000.00  KR 21.05.12  4320.503.3620 Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - SR 2012   \n\n   IR  17‘437.30 SR 2013\n\n 200‘000.00   Total 17‘437.30  -  182‘562.70 -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘500’000.00  SV 2012  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 431‘046.40 SR 2012\n\n   IR  und grosser Haustechnik 1‘068‘953.60 SR 2013\n\n 1‘500’000.00   Total 1‘500‘000.00  -  - -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘700’000.00  SV 2013  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 1‘102‘992.40 SR 2013\n\n   IR  und grosser Haustechnik  \n\n 1‘700’000.00   Total 1‘102‘992.40  -  597‘007.60 -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 2‘000’000.00  SV 2010  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2010\n\n   IR  Gebäudehüllenanpassung beim Notfall 533‘478.15 SR 2011\n\n   4325.663.0015  1‘048‘364.40 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n 2‘000’000.00   Total 1‘581‘842.55  -  418‘157.45 400‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 163\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 450‘000.00  SV 2011 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2011 \n\n   IR  34‘737.25 SR 2012\n\n     72‘534.00 SR 2013  \n\n 450‘000.00   Total 107‘271.25  -  342‘728.75 -\n\n 500’000.00  SV 2012 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2012 \n\n   IR  - SR 2013\n\n 500’000.00   Total -  -  500‘000.00 -\n\n 400‘000.00  SV 2013 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof 150‘559.25 SR 2013 \n\n   IR    \n\n 400‘000.00   Total 150‘559.25  -  249‘440.75 -\n\n 950‘000.00  KR 17.08.09  4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 107‘441.35 SR 2010\n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n     458‘995.95 SR 2013\n\n 950‘000.00   Total 640‘568.85  -  309‘431.15 -\n\n 250‘000.00  KR 21.05.12 4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012   \n\n   IR  - SR 2013 250‘000.00 2013\n\n 250‘000.00   Total -  250‘000.00  - -\n\n 200‘000.00  KR 21.05.12  4320.503.3620 Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - SR 2012   \n\n   IR  17‘437.30 SR 2013\n\n 200‘000.00   Total 17‘437.30  -  182‘562.70 -\n\n 1‘500’000.00  SV 2012  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 431‘046.40 SR 2012\n\n   IR  und grosser Haustechnik 1‘068‘953.60 SR 2013\n\n 1‘500’000.00   Total 1‘500‘000.00  -  - -\n\n 1‘700’000.00  SV 2013  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 1‘102‘992.40 SR 2013\n\n   IR  und grosser Haustechnik  \n\n 1‘700’000.00   Total 1‘102‘992.40  -  597‘007.60 -\n\n 2‘000’000.00  SV 2010  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2010\n\n   IR  Gebäudehüllenanpassung beim Notfall 533‘478.15 SR 2011\n\n   4325.663.0015  1‘048‘364.40 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n 2‘000’000.00   Total 1‘581‘842.55  -  418‘157.45 400‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 164\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘000’000.00  SV 2011  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2011\n\n   IR  Notfall und Ambulatorium sowie technische Anpassungen - SR 2012\n\n     - SR 2013 \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00 1‘000‘000.00\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 2‘900‘000.00  KR 11.06.12 4325.503.0021  Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen \n\n davon:  IR  U.a. Planung und Wettbewerb   \n\n 1‘000‘000.00 SV 2012   \n\n 800‘000.00 SV 2013   \n\n 2‘900’000.00   Total 185‘844.40  -  2‘714‘155.60 1‘100‘000.00\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 1‘485‘000.00  SV 2012  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ 1‘272‘707.25 SR 2012\n\n   IR  - SR 2013 \n\n 1‘485‘000.00   Total 1‘272‘707.25  -  212‘292.75 -\n\n    Förderung rationelle Nutzung Energie\n\n 4‘800’000.00  SV 2011  4335.566.1300 Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, \n\n davon:  IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie  \n\n 2‘400‘000.00 SV 2011   862‘980.40 SR 2011\n\n 1‘900‘000.00 SV 2012   \n\n     256‘417.76 SR 2013 \n\n 4‘800’000.00   Total 4‘800‘000.00  -  - -\n\n    Förderung rationelle Nutzung Energie\n\n 5‘800’000.00  SV 2013  4335.566.1300 Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, \n\n davon:  IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie  \n\n 2‘400‘000.00 SV 2013   2‘430‘430.38 SR 2013 \n\n 5‘800’000.00   Total 2‘430‘430.38  -  3‘369‘569.62 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 165\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 1‘000’000.00  SV 2011  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2011\n\n   IR  Notfall und Ambulatorium sowie technische Anpassungen - SR 2012\n\n     - SR 2013 \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00 1‘000‘000.00\n\n  IR  U.a. Planung und Wettbewerb   \n\n35‘301.80 SR 2012\n\n150‘542.60 SR 2013\n\n 2‘900’000.00   Total 185‘844.40  -  2‘714‘155.60 1‘100‘000.00\n\n 1‘485‘000.00  SV 2012  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ 1‘272‘707.25 SR 2012\n\n   IR  - SR 2013 \n\n 1‘485‘000.00   Total 1‘272‘707.25  -  212‘292.75 -\n\n IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie  \n\nSV 2011   862‘980.40 SR 2011\n\n3‘680‘601.84 SR 2012\n\n     256‘417.76 SR 2013 \n\n 4‘800’000.00   Total 4‘800‘000.00  -  - -\n\n IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie  \n\nSV 2013   2‘430‘430.38 SR 2013 \n\n 5‘800’000.00   Total 2‘430‘430.38  -  3‘369‘569.62 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC166\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n 74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340.562.1001 Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen\n\n davon:  IR (netto 45.85 Mio. Franken)\n\n 35‘000‘000.00   Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) 837‘875.00 SR 2011   \n\n     4‘141‘410.00 SR 2012\n\n     9‘171‘619.50 SR 2013   20‘849‘095.50 18‘212‘000.00\n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012\n\n     1‘898‘000.00 SR 2013   4‘864‘816.50 -\n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013   4‘110‘000.00 1‘000‘000.00\n\n 6‘210‘000.00   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     3‘070‘245.60 SR 2013   3‘139‘754.40 2‘500‘000.00 \n\n  \n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012\n\n     592‘000.00 SR 2013   2‘219‘288.50 - \n\n    \n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013   10‘620‘000.00 1‘500‘000.00\n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013   5‘810‘000.00 1‘000‘000.00\n\n 74‘860‘000.00   Total 23‘247‘045.10  -  51‘612‘954.90 24‘212‘000.00\n\n    Rheinfallprojekte\n\n 1’500’000.00  SV 2010  4350.  \n\n davon:   IR  \n\n 1’000’000.00    Erwerb Liegenschaften - SR 2010 780‘000.00 2010 \n\n     220‘000.00 SR 2011\n\n 500’000.00    Snäck / Besucherführung Schössli Wörth 38‘365.80 SR 2010\n\n     130‘410.75 SR 2011    \n\n     - SR 2012   \n\n     104‘805.40 SR 2012\n\n     105‘291.20 SR 2013 121‘126.85 2013\n\n 1’500’000.00   Total 598‘873.15  901‘126.85  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 167\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) 837‘875.00 SR 2011   \n\n     4‘141‘410.00 SR 2012\n\n     9‘171‘619.50 SR 2013   20‘849‘095.50 18‘212‘000.00\n\n  Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012\n\n     1‘898‘000.00 SR 2013   4‘864‘816.50 -\n\n   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013   4‘110‘000.00 1‘000‘000.00\n\n   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     3‘070‘245.60 SR 2013   3‘139‘754.40 2‘500‘000.00 \n\n  Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012\n\n     592‘000.00 SR 2013   2‘219‘288.50 - \n\n   Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013   10‘620‘000.00 1‘500‘000.00\n\n   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013   5‘810‘000.00 1‘000‘000.00\n\n 74‘860‘000.00   Total 23‘247‘045.10  -  51‘612‘954.90 24‘212‘000.00\n\n Erwerb Liegenschaften - SR 2010 780‘000.00 2010 \n\n     220‘000.00 SR 2011\n\nSnäck / Besucherführung Schössli Wörth 38‘365.80 SR 2010\n\n     130‘410.75 SR 2011    \n\n     - SR 2012   \n\n     104‘805.40 SR 2012\n\n     105‘291.20 SR 2013 121‘126.85 2013\n\n 1’500’000.00   Total 598‘873.15  901‘126.85  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 168\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Rheinfallprojekte\n\n 1’000’000.00  SV 2013  4350.503.0030 Sanierung Liegenschaften Rheinfall 970‘286.60 SR 2013\n\n    IR  \n\n 1’000’000.00   Total 970‘286.60  -  29‘713.40 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 600’000.00 SV 2010 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2010\n\n   IR  318‘387.00 SR 2011 142‘053.00 2011\n\n     118‘960.00 SR 2012\n\n     20‘600.00 SR 2013  \n\n 600’000.00   Total 457‘947.00  142‘053.00  - -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘023’000.00 SV 2011 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2‘062.00 SR 2011 614‘564.00 2011\n\n   IR  293‘957.00 SR 2012 47‘617.00 2012\n\n     - SR 2013 \n\n 1‘023’000.00   Total 296‘019.00  662‘181.00  64‘800.00 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘350‘000.00 SV 2012 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 43‘440.00 SR 2012 6‘560.00 2012\n\n   IR  373‘807.00 SR 2013 867‘657.00 2013 \n\n 1‘350‘000.00   Total 417‘247.00  874‘217.00  58‘536.00 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘140‘000.00 SV 2013 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 38‘000.00 SR 2013 \n\n   IR      \n\n 1‘140‘000.00   Total 38‘000.00  -  1‘102‘000.00 850‘000.00\n\n    Wirtschaftsförderung\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der 25‘000.00 SR 2010 \n\n davon:   IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n 2’000’000.00  SV 2010   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 790‘000.00 SR 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 - 2019 125‘000.00 SR 2013\n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 20’000’000.00   Total 2‘355‘000.00  -  17‘645‘000.00 2‘000‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 169\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 1’000’000.00  SV 2013  4350.503.0030 Sanierung Liegenschaften Rheinfall 970‘286.60 SR 2013\n\n 1’000’000.00   Total 970‘286.60  -  29‘713.40 -\n\n 600’000.00 SV 2010 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2010\n\n   IR  318‘387.00 SR 2011 142‘053.00 2011\n\n     118‘960.00 SR 2012\n\n     20‘600.00 SR 2013  \n\n 600’000.00   Total 457‘947.00  142‘053.00  - -\n\n 1‘023’000.00 SV 2011 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2‘062.00 SR 2011 614‘564.00 2011\n\n   IR  293‘957.00 SR 2012 47‘617.00 2012\n\n     - SR 2013 \n\n 1‘023’000.00   Total 296‘019.00  662‘181.00  64‘800.00 -\n\n 1‘350‘000.00 SV 2012 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 43‘440.00 SR 2012 6‘560.00 2012\n\n   IR  373‘807.00 SR 2013 867‘657.00 2013 \n\n 1‘350‘000.00   Total 417‘247.00  874‘217.00  58‘536.00 -\n\n 1‘140‘000.00 SV 2013 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 38‘000.00 SR 2013 \n\n   IR      \n\n 1‘140‘000.00   Total 38‘000.00  -  1‘102‘000.00 850‘000.00\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der 25‘000.00 SR 2010 \n\n  IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 790‘000.00 SR 2012\n\n  Zeitraum 2010 - 2019 125‘000.00 SR 2013\n\n 20’000’000.00   Total 2‘355‘000.00  -  17‘645‘000.00 2‘000‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 170\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Vermessungsamt\n\n 5’700’000.00  KR 05.07.05  4460 Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der - SR 2005\n\n davon:   IR  Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der - SR 2006\n\n 260’000.00  SV 2007   Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit Fr. 16.5 Mio.)  108’146.25  SR 2007\n\n 940’000.00  SV 2008   316’890.95  SR 2008\n\n 1‘090‘000.00 SV 2009   920‘662.80 SR 2009\n\n 1‘451‘000.00 SV 2010   \n\n 1‘540‘000.00 SV 2011   \n\n 1‘809‘000.00 SV 2012   \n\n 1‘439‘000.00 SV 2013   \n\n 5’700’000.00   Total 4‘550‘464.65  -  1‘149‘535.35 110‘000.00\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 1‘540‘000.00 SV 2013 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 1‘309‘000.00 SR 2013\n\n   IR   \n\n 1‘540‘000.00   Total 1‘309‘000.00  -  231‘000.00 -\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 600‘000.00 SV 2012 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 283‘151.95 SR 2012\n\n   IR   \n\n 600‘000.00   Total 600‘000.00  -  - -\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 600‘000.00 SV 2013 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 381‘691.10 SR 2013\n\n   IR    \n\n 600‘000.00   Total 381‘691.10  -  218‘308.90 -\n\nTotal Investitionrechnung  Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2013     94‘836‘474.92\n\n    davon in Budget 2014 bereits berücksichtigt      30‘672‘000.00\n\n    Kreditrestanzen 2014 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      64‘164‘474.92\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 171\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.13\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2014\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 5’700’000.00  KR 05.07.05  4460 Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der - SR 2005\n\n  IR  Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der - SR 2006\n\n   Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit Fr. 16.5 Mio.)  108’146.25  SR 2007\n\n  316’890.95  SR 2008\n\n   920‘662.80 SR 2009\n\n1‘050‘392.20 SR 2010\n\n604‘907.95 SR 2011\n\n740‘059.85 SR 2012\n\n809‘404.65 SR 2013\n\n 5’700’000.00   Total 4‘550‘464.65  -  1‘149‘535.35 110‘000.00\n\n 1‘540‘000.00 SV 2013 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 1‘309‘000.00 SR 2013\n\n  \n\n 1‘540‘000.00   Total 1‘309‘000.00  -  231‘000.00 -\n\n 600‘000.00 SV 2012 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 283‘151.95 SR 2012\n\n316‘848.05 SR 2013 \n\n 600‘000.00   Total 600‘000.00  -  - -\n\n 600‘000.00 SV 2013 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 381‘691.10 SR 2013\n\n    \n\n 600‘000.00   Total 381‘691.10  -  218‘308.90 -\n\n     94‘836‘474.92\n\n    davon in Budget 2014 bereits berücksichtigt      30‘672‘000.00\n\n    Kreditrestanzen 2014 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      64‘164‘474.92\n\n\n\nC 172 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 299'997.40 300'000  349'970.60 \n323.0000 Zinsaufwand - -  1'599.05 \n365.0061 * Anteil Bund Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n354'200.00 1'000'000  600'000.00 \n\n365.0062 * Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2008-2011 \n\n-40'524.00 -  -84'494.50 \n\n365.0063 * Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n35'200.00 800'000  2'847'900.00 \n\n365.0067 * Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n2'485'000.00 1'260'000  1'075'000.00 \n\n365.0068 * Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n6'927'815.85 11'350'000  3'985'540.45 \n\n421.1000 Zinsen 172.80 5'000  -\n422.0000 Kapitalerfolg 924'686.10 953'700  1'095'742.57\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n150'000.00 150'000  175'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP(2406.376.0018) \n\n1'285'000.00 1'260'000  2'300'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n354'200.00 1'000'000  600'000.00\n\n    \n\n    10'061'689.25 2'714'058.90 14'710'000 3'368'700 8'775'515.60 4'170'742.57\n  Aufwand-Überschuss 7'347'630.35 11'341'300  4'604'773.03\n\n    10'061'689.25 10'061'689.25 14'710'000 14'710'000 8'775'515.60 8'775'515.60\n    \n  Vermögensbestand 37'020'716.28   44'368'346.63\n    \n \n\n \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0061 Durchlaufkonto (vgl. 7004.450.0010 sowie 2440.376.0019 / 2440.470.0019). \n\n365.0062 Anteil Kantonsmittel für Projekte mit Bundesbeteiligung gestützt auf das Bundesgesetz über die Regionalpolitik (SR 901.0). \n\nAusserordentlicher Ertrag in Folge Auflösung nicht benötigter Rückstellungen. \n\n365.0063 Anteil Kantonsmittel für RSE Projekte aus Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR. 910.1).  Rückstellung in Höhe von \n\n35'200 für zugesagte jedoch noch nicht ausbezahlten Förderungsbeiträge für RSE-Projekte. \n\n365.0067 Rückstellung in Höhe von Fr. 2'485'000.– für zugesagte, jedoch noch nicht ausbezahlte Förderungsbeiträge für RSE-Projekte \n\naus Bundesmitteln gem. NRP-Programmvereinbarung Kanton/Bund für die Periode 2012-2015. \n\n365.0068 Rückstellung in Höhe von Fr. 2'443'600.– für zugesagte, jedoch noch  nicht ausbezahlte Förderungsbeiträge für RSE-Projekte \n\naus Kantonsmitteln gestützt auf das Bundesgesetz über die Regionalpolitik (SR 901.0) und Fr. 4'848'000.– für die \n\nElektrifizierung  der Klettgaubahn gem. Art. 14bis RSE-Gesetz (SHR 900.300) abzüglich Auflösung einer Rückstellung im \n\nUmfang von Fr. 535'200.–. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN C  173\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7004  Generationenfonds\n\n Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 50‘998‘351.40  55‘386‘914.75\n\n11 Guthaben 13‘728‘090.25  13‘068‘341.80\n\n102.0000 Anlagekonto Schaffhauser Kantonalbank 13‘591‘325.75  12‘960‘092.35\n\n115.0000 Debitoren-Forderungen 20‘000.00  1‘633.68\n\n115.0100 Guthaben Verrechnungssteuer 116‘764.50  106‘615.77\n\n12 Anlagen 35‘000‘000.00  40‘000‘000.00 \n\n120.0000 Obligationen 35‘000‘000.00  40‘000‘000.00 \n\n13 Transitorische Aktiven 270‘261.15  318‘572.95\n\n130.0000 Marchzinsen 270‘261.15  318‘572.95 \n\n15 Darlehen und Beteiligungen 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n155.0100 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  13‘977‘635.12  11‘018‘568.12\n\n20 Laufende Verpfl ichtungen  3‘043‘597.39  2‘765‘742.19\n\n111.0000 Kontokorrent Kantonskasse  784‘652.29  492‘169.29\n\n200.0000 Kreditoren-Verbindlichkeiten  258‘945.10  233‘572.90 \n\n229.0105 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011  2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n229.0110 Verzinsung NRP-Investitionsdarlehen Bund  -  40‘000.00\n\n24 Rückstellungen  10‘934‘037.73  8‘252‘825.93\n\n240.0002 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2010  -  80‘834.75\n\n240.0003 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 2011  686‘318.15  826‘575.25 \n\n240.0502 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2010  200‘000.00  366‘273.45\n\n240.0503 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2011  505‘753.13  533‘848.93\n\n240.0520 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung 2012  2‘131‘500.00  2‘105‘140.00\n\n240.0540 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2012  133‘213.00  736‘756.55\n\n240.0541 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2013  2‘485‘000.00  -\n\n240.0560 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012  2‘348‘653.45  3‘603‘397.00\n\n240.0561 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2013  2‘443‘600.00  -\n\n Eigenkapital  37‘020‘716.28  44‘368‘346.63 \n\n29 Kapital  37‘020‘716.28  44‘368‘346.63\n\n290.0001 Reinvermögen  37‘020‘716.28  44‘368‘346.63 \n\n  50‘998‘351.40 50‘998‘351.40 55‘386‘914.75 55‘386‘914.75\n\n\n\nC 174 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7212 Rhein-Fonds   \n421.1000 Zinsen 57.60 300  114.35\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) 11'106.00 14'000  12'339.00\n    \n\n    11'163.60 14'300  12'453.35\n  Ertrags-Überschuss 11'163.60 14'300  12'453.35 \n\n    11'163.60 11'163.60 14'300 14'300 12'453.35 12'453.35\n    \n  Vermögensbestand 39'956.00   28'792.40\n    \n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention und \nSuchtberatung \n\n360'000.00 360'000  365'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000.00 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen 104'700.00 106'000  13'700.00 \n365.0301 * Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n35'162.50 40'000  27'639.70 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000.00 21'000  21'000.00 \n\n421.1000 Zinsen 266.90 1'000  143.25\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n180'000.00 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n260'533.00 260'000  260'853.00\n\n461.1900 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2142.380.0105) \n\n88'000.00 88'000  -\n\n    \n\n    555'862.50 528'799.90 562'000 529'000 462'339.70 440'996.25\n  Aufwand-Überschuss 27'062.60 33'000  21'343.45\n\n    555'862.50 555'862.50 562'000 562'000 462'339.70 462'339.70\n    \n  Vermögensbestand 299'669.20   326'731.80\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  175 \n\n \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0204 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Sucht Info Schweiz 8'000.00\n\n  Fachverband Sucht 1'500.00\n\n  Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention 2'000.00\n\n  Kantonaler Abstinentenverband 2'200.00\n\n  Gesundheitsforum Schaffhausen 3'000.00\n\n  Aids-Hilfe Schaffhausen 88'000.00\n\n  Total 104'700.00\n\n365.0301 Die geplanten Projekte konnten günstiger als budgetiert umgesetzt werden. \n\n\n\nC 176 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'007.00 1'000  1'003.00 \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 150'000.00 150'000  150'000.00 \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 40'000.00 40'000  40'000.00 \n365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte 889'714.75 1'130'000  1'310'305.60 \n365.0053 * Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n58'348.85 100'000  106'105.75 \n\n421.1000 * Zinsen 1'602.45 9'400  9'419.05\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n630'000.00 630'000  660'000.00\n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n599'902.65 631'000  407'019.00\n\n    \n\n    1'139'070.60 1'231'505.10 1'421'000 1'270'400 1'607'414.35 1'076'438.05\n  Aufwand-Überschuss - 150'600  530'976.30\n  Ertrags-Überschuss 92'434.50 -  - \n\n    1'231'505.10 1'231'505.10 1'421'000 1'421'000 1'607'414.35 1'607'414.35\n    \n  Vermögensbestand 1'137'806.55   1'045'372.05\n    \n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n318.1000 * Verwaltungskosten 6'973.10 10'000  4'933.65 \n365.0003 * Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n242'286.00 220'000  287'987.00 \n\n365.0101 * Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n466'554.25 430'000  441'512.90 \n\n365.0105 * Beiträge an Schaffhauser \nAusdauerprüfung \n\n11'732.50 20'000  - \n\n421.1000 * Zinsen 3'197.20 16'700  10'819.15\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n741'721.15 720'000  743'040.90\n\n    \n\n    727'545.85 744'918.35 680'000 736'700 734'433.55 753'860.05\n  Ertrags-Überschuss 17'372.50 56'700  19'426.50 \n\n    744'918.35 744'918.35 736'700 736'700 753'860.05 753'860.05\n    \n  Vermögensbestand 766'191.88   748'819.38\n    \n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 * Stipendien - 5'000  - \n421.1000 * Zinsen 299.50 1'500  1'019.95\n436.1000 * Freiwillige Rückzahlung von Stipendien 7'000.00 1'000  -\n    \n\n    - 7'299.50 5'000 2'500 - 1'019.95\n  Aufwand-Überschuss - 2'500  -\n  Ertrags-Überschuss 7'299.50 -  1'019.95 \n\n    7'299.50 7'299.50 5'000 5'000 1'019.95 1'019.95\n    \n  Vermögensbestand 154'027.90   146'728.40\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  177 \n\n \n\n  \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0052 Rückstellung von Fr. 245'000.–. Aufgrund der rückläufigen Bundesbeiträge in den letzten Jahren wurden die Beiträge an die \n\nIntegrationsprojekte angepasst. \n\n365.0053 Aufgrund der rückläufigen Bundesbeiträge in den letzten Jahren wurden die Beiträge an die Integrationsprojekte angepasst. \n\n421.1000 Aufgrund der ab 2013 geltenden neuen Regelung für die Verzinsung der kantonalen Fonds liegt der Zinsertrag unter Budget \n\nund unter Vorjahr. \n\n \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n318.1000 Veränderungen resultieren durch Sitzungsteilnahme der Mitglieder. \n\n365.0003 Eingang diverser Gesuche mit höherem Gesuchsbeitrag. \n\n365.0101 Inkl. Rückstellung von Fr. 288'400.– für 2013 zugesicherte, aber noch nicht ausbezahlte Beiträge. \n\n365.0105 Abhängig von der Anzahl der ausgeführten Prüfungen sowie Teilnehmerzahlen. \n\n421.1000 Abhängigkeit von den möglichen Auszahlungen. \n\n \n\n7222 Stipendienfonds \n\n366.0000 Kein Gesuch bzw. kein Bedürfnis dieses Jahr. \n\n421.1000 Geringerer Zinssatz. \n\n436.1000 Keine Rückzahlung erfolgt. \n\n\n\nC 178 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n14'000.00 15'000  23'950.20 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 400.00 1'000  700.00 \n421.1000 Zinsen 1'936.20 6'900  3'231.40\n    \n\n    14'400.00 1'936.20 16'000 6'900 24'650.20 3'231.40\n  Aufwand-Überschuss 12'463.80 9'100  21'418.80\n\n    14'400.00 14'400.00 16'000 16'000 24'650.20 24'650.20\n    \n  Vermögensbestand 602'318.85   614'782.65\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'123'279.18 1'258'700  1'000'991.85 \n421.1000 * Zinsen 4'506.30 19'400  14'364.45\n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 188'687.00 179'000  233'288.10\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n700'000.00 700'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'123'279.18 893'193.30 1'258'700 898'400 1'000'991.85 1'047'652.55\n  Aufwand-Überschuss 230'085.88 360'300  -\n  Ertrags-Überschuss - -  46'660.70 \n\n    1'123'279.18 1'123'279.18 1'258'700 1'258'700 1'047'652.55 1'047'652.55\n    \n  Vermögensbestand 1'687'851.98   1'917'937.86\n    \n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n2'274.25 1'000  444.25 \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 75'000.00 75'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau - 1'000  - \n365.1100 Versuche im Keller - 6'000  - \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 29'024.00 25'000  20'216.60 \n421.1000 Zinsen 300.10 2'500  1'220.35\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n12'072.00 9'000  8'459.35\n\n462.1000 Gemeindebeiträge 9'841.80 9'000  9'839.80\n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter 49'209.00 49'000  49'199.00\n    \n\n    106'298.25 71'422.90 108'000 69'500 95'660.85 68'718.50\n  Aufwand-Überschuss 34'875.35 38'500  26'942.35\n\n    106'298.25 106'298.25 108'000 108'000 95'660.85 95'660.85\n    \n  Vermögensbestand 133'682.58   168'557.93\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  179 \n\n \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Die Minderausgaben setzen sich aus noch nicht abgeschlossenen oder über mehrere Jahre laufenden Projekten zusammen. \n\nDie Rückstellungen gemäss Leistungsvereinbarung NFA oder RRB sind erfolgt. \n\n421.1000 Angaben der Finanzverwaltung. Kein Einfluss auf Zinsentwicklung. \n\n\n\nC 180 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen - 10'000  5'520.00 \n421.1000 Zinsen 439.70 2'300  1'553.00\n    \n\n    - 439.70 10'000 2'300 5'520.00 1'553.00\n  Aufwand-Überschuss - 7'700  3'967.00\n  Ertrags-Überschuss 439.70 -  - \n\n    439.70 439.70 10'000 10'000 5'520.00 5'520.00\n    \n  Vermögensbestand 220'294.15   219'854.45\n    \n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0010 KR: Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000.00 25'000  - \n\n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \nRegierungsrates \n\n625.80 10'000  111.85 \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n359.0440 * StK: Digitalisierung Daten -13'016.25 -  49'225.85 \n359.0450 * StK: Gastkanton Marche Concours -9'800.00 -  - \n359.0460 StK: Pferdesporttage Griesbach 17'500.00 25'000  30'000.00 \n359.0480 * StK: Wahlfeier Ständeratspräsident 99'781.20 -  - \n359.0500 * StK: Diverse 20'736.84 10'000  - \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000.00 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000.00 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500.00 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000.00 25'000  25'000.00 \n360.4000 * DI: Diverse 136'056.00 150'000  91'247.10 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000.00 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000.00 52'000  52'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000.00 215'000  215'000.00 \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500.00 10'500  10'500.00 \n361.0500 ED: Stadtbibliothek 173'000.00 173'000  173'000.00 \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000.00 60'000  60'000.00 \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000.00 25'000  25'000.00 \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000.00 96'000  96'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000.00 10'000  10'000.00 \n361.1350 ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau 10'000.00 10'000  - \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000.00 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000.00 43'000  43'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000.00 6'000  6'000.00 \n361.1800 * ED: Schaffhauser Sommertheater 23'500.00 16'500  16'500.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000.00 26'000  26'000.00 \n361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel - -  15'000.00 \n361.1840 ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior \n\nCompany \n15'000.00 15'000  15'000.00 \n\n361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst 400'000.00 400'000  400'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600.00 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 6'800.00 7'600  6'800.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  181 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n359.0440 Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung. \n\n359.0450 Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung. \n\n359.0480 Nachtragskredit von Fr. 100'000.–. \n\n359.0500 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 19'000.– für Schwyzertag Tiengen. \n\n360.4000 Davon u.a.: Fr. 3'086.– an Alpine Rettung Schweiz; Fr. 8'000.– an unabhängige Beschwerdestelle für das Alter; Fr. 2'500.– an \n\nSamariterverband SH; Fr. 2'000.– an Pro Mente Sana; Fr. 3'000.– an Jungfischerkurs SH; Fr. 2'500.– an Pro Velo SH; Fr. \n\n5'000.– an Médecins Sans Frontières; Fr. 15'000.– an Projekt VIA / Gesundheitsförderung im Alter; Fr. 10'000.– an Integres \n\nSH; Fr. 2'000.– an Schweiz. Vereinigung Morbus Bechterew; Fr. 10'000.– an Schaffhauser Bettagsaktion 2013; Fr. 5'000.– an \n\nKrebsliga SH; Fr. 5'000.– an Caritas Schweiz (Indien); Fr. 20'000.– an Glückskette Bern (Philippinen); Fr. 4'600.– an \n\nBlutspendedienst SRK Schweiz; Fr. 3'000.– an Schweiz. Vogelwarte Sempach; Fr. 5'000.– an Brot für alle SH; Fr. 5'000.– an \n\nWeihnachtsaktion Radio Munot; Fr. 10'000.– an NGSH Naturforschende Gesellschaft SH, Fr. 5'000.– an Organisation der \n\nArbeitswelt Alternativmedizin Schweiz. \n\n361.1800 Zusätzlicher einmaliger Beitrag an Kultursommer 2013 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Schaffhauser \n\nSommertheaters. \n\n\n\nC 182 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000.00 5'000  5'000.00 \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000.00 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 19'500.00 19'400  19'000.00 \n361.3000 * ED: KIK 100'000.00 90'000  90'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 20'000.00 20'000  20'000.00 \n361.4000 * ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n230'039.00 180'000  221'743.10 \n\n361.4005 * ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 20'500.00 30'000  22'500.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  183 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.3000 Inkl. zwei Defizitbeiträge gem. Leistungsvereinbarung Punkt 7.3. \n\n361.4000 Aussergewöhnlich viele Gesuche; Überzug u.a. wegen folgenden grösseren, zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht \n\nbekannten Beiträgen: \n\n  Kabarett-Duo Schön&Gut: "Schönmatt" 5'000.00\n\n  Camerata Variabile: Konzertreihe Charlottenfels 6'000.00\n\n  Velimir Ilisevic: Künstlerkatalog Ausstellung in Vaduz 5'000.00\n\n  Jan Sulzer: Drehbuch "Fliehende Wasser" (Ursula Fricker) 5'000.00\n\n  Forum Bildung: Projekt Schweizer Schulpreis 5'500.00\n\n  16. Kantonal-Musikfest in Schaffhausen 5'000.00\n\n  Auftritt Ballettschule Bolshoi Joinville im Stadttheater 6'000.00\n\n  Verein kurz&knapp; Kurzfilmfestival mit Jugendfilmwettbewerb 5'000.00\n\n  Festival jups Junges Publikum Schaffhausen 6'000.00\n\n Weitere Beiträge u.a. von Fr. 2'000.— an Kammgarn-Filmfestival, Fr. 4'000.— für Festival Suisse Diagonales Jazz, Fr. \n\n2'500.— an Zirkusschule et voilà, Fr. 2'000.— an Sitzbank-Aktion in Schaffhauser Altstadt, Fr. 2'000.— Druckkostenbeitrag an \n\nKünstlerkatalog Hans Bach, Fr. 4'500.— für Theaterkurse in "Theaterchuchi" in Neuhausen a/Rhf., Fr. 2'000.— an \n\nSchwanenbühne Stein am Rhein für Basler Marionettentheater, Fr. 2'500.— an Chorprojekt Schaffhausen für "Nordisk Af-\n\nton", Fr. 3'000.— für Jazzkonzerte "Nudel26", Fr. 3'000.— für Kammgarn-Hoffest (2012), Fr. 2'000.— an Hegau Kantorei für \n\ndrei Konzerte, Fr. 4'000.— an Künstlerkatalog Ausstellung Erich Brändle, Fr. 2'000.— an Hochrhein Kammerchor für Konzert, \n\nFr. 3'000.— an Historischen Verein für die Schaffhauser Beiträge zur Geschichte, Fr. 2'000.— für "Rock am Randen" in \n\nMerishausen, Fr. 4'000.— an Beringer Jazz- & Bluesdays, Fr. 3'155.— an Schweizerdeutsches Wörterbuch, Fr. 2'500.— an \n\nErdloch Productions (Aufnahmestudio), Fr. 2'500.— an Grüsch Fang OpenAir in Hallau, Fr. 2'000.— Druckkostenbeitrag \n\n"Titus von Hohenklingen", Fr. 3'000.— an Kammerchor Schaffhausen für Jubiläumskonzert "Carmina Burana", Fr. 3'000.— für \n\nKompositionsauftrag Silvan Loher; Fr. 2'000.— für Schweiz. Musikpäd. Verband; Fr. 4'000.— an Verband Schweizer \n\nWissenschafts-Olympiaden, Fr. 2'000.— an Philharmonic Brass Zürich für zwei Konzerte, Fr. 2'000.— an Konzert-\n\nVeranstaltung RaSAfari, Fr. 2'500.— an Theater 88 Ramsen für "Mein Freund Harvey", Fr. 2'000.— an Jugendkurzfilm-\n\nWettbewerb an Kammgarn-Filmfestival, Fr. 3'000.— an Auftritte der Polizeimusik Schaffhausen, Fr. 3'800.— an Schaffhauser \n\nBlasorchester für Neujahrskonzerte, Fr. 2'000.— an Neuuniformierung von Musikverein Ramsen, Fr. 2'000.— an Projekt \n\n"Espace" von FrauenChorFrauen Schaffhausen, Fr. 2'000.— an Ju-gendkulturabend in Neuhausen a/Rhf., Fr. 3'000.— an \n\nIntersity-Musikfestival, Fr. 2'000.— Druckkostenbeitrag 25 Jahre Pro Lyrica, Fr. 2'000.— an Gesellschaft Pro Juliomago \n\nSchleitheim, Fr. 2'500.— an Waldkinderkrippe Schaffhausen für Besuch einer südkoreanischen Delegation aus Seoul, Fr. \n\n2'500.— an Kirchenchor Beringen für zwei Konzerte, Fr. 3'000.— an Salto Corale für Cherubini Hummel, Fr. 3'000.— an \n\nKammgarn-Hoffest (2013), Fr. 3'000.— an Irish-Nights in Kammgarn; Fr. 2'000.— an Klingenopenair in Stein am Rhein, Fr. \n\n3'000.— Druckkostenbeitrag an "Schweizer Städtebilder", Fr. 2'000.— an Silvan Loher für zwei Liederabende mit \n\nEigenkompositionen, Fr. 2'500.— Druckkostenbeitrag für "Schweizer Bahnbrücken", Fr. 2'000.— an Krontheater für "Millionen \n\nam Horizont" auf der Fassbühne, Fr. 4'000.— an Verein BandXost für Ostschweizer Nachwuchsbandcontest, Fr. 3'000.— an \n\nGisèle Marti für Theaterproduktion "Comeback", Fr. 4'000.— an Künstlerkatalog Ausstellung Erwin Gloor, Fr. 4'000.— an \n\nGaudenz Corsin für Produktion "Time is on my side", Fr. 2'000.— Druckkostenbeitrag für Bibelpflanzen-Predigtbuch, Fr. \n\n2'000.— an Dance Stop Center "Celebrations" (20jähriges Jubiläum), Fr. 3'000.— an Tanzproduktion von Tim Fletcher \n\n"Everybody wants more", Fr. 3'300.— an Schaffhauser Meisterkonzert für Miete Kirche St. Johann. \n\n361.4005 Beiträge an Tonträger-Produktionen von Künstlern/Bands mit Bezug zur Region Schaffhausen: Tom Krailing/Gianni Palumbo; \n\nGabriel Vetter, Yvonne Moore, Cobradeath, Ducadu, Cox Orange, deadverse, Ghost Town Trio, Ouijaboard Club, \n\nPapst&Abstinenzler, Lo Fat Orchestra. \n\n\n\nC 184 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.4010 * ED: Projektbeiträge KBK 17'124.50 12'000  6'477.50 \n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \nzeitgenössischen Tanzes \n\n15'000.00 15'000  - \n\n361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung \nSchaffhauser Institutionen \n\n30'988.00 35'000  20'433.00 \n\n361.4030 * ED: Beiträge an Lese-Events an \nSchaffhauser Schulen \n\n40'351.95 35'000  32'222.80 \n\n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000.00 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000.00 18'000  18'000.00 \n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n9'996.00 10'000  9'996.00 \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 50'747.18 55'000  51'899.25 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 77'339.55 78'000  76'209.55 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000.00 20'000  20'000.00 \n361.4200 * ED: Sportliche Zwecke 24'850.00 22'000  52'730.00 \n361.4400 * ED: Übrige erzieherische Zwecke 16'900.00 25'000  33'750.00 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500.00 18'500  18'500.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'758.00 7'800  7'767.00 \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest - -  70'000.00 \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000.00 10'000  10'000.00 \n361.6410 * ED: Jugendkulturprojekt - 15'000  - \n361.6430 ED: Beitrag an Musikfestival Stars in \n\nTown \n25'000.00 25'000  25'000.00 \n\n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 10'000.00 10'000  8'000.00 \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000.00 25'000  30'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000.00 107'000  107'000.00 \n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch 19'000.00 19'000  94'000.00 \n361.8140 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller - -  10'000.00 \n361.8160 ED: Beitrag an Rheinfall-Festival 10'000.00 10'000  40'000.00 \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'200.00 10'000  2'500.00 \n361.8230 ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 \n\nHistorisches Lexikon der Schweiz \n- -  25'000.00 \n\n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000.00 5'000  5'000.00 \n361.8710 * ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n11'489.41 10'000  10'000.00 \n\n361.8720 * ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \nKodex-Stiftung \n\n3'718.80 10'000  3'045.00 \n\n362.0100 BD: Architekturpreis gutes Bauen \nOstschweiz \n\n4'350.00 5'000  - \n\n362.4000 * BD: Diverse 42'900.00 45'000  24'900.00 \n362.4025 BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz - -  26'589.00 \n362.4055 BD: Kunstführer über das Schloss und \n\nAnwesen Charlottenfels \n30'830.00 30'000  - \n\n362.4056 * BD: Aufwertungsmassnahmen \narchäologische Fundstellen Thayngen \n\n25'000.00 25'000  - \n\n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen 50'000.00 50'000  - \n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000.00 15'000  15'000.00 \n362.4075 * BD: Beitrag an Machbarkeitsstudie \n\nEidgenössisches Schwing- und Älplerfest \n2025 Schaffhausen \n\n20'000.00 -  - \n\n362.4090 BD: Mountainbike-Route Schaffhausen - -  50'000.00 \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200.00 17'200  17'200.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000.00 42'000  42'000.00 \n363.0500 * DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 45'852.00 50'000  49'932.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  185 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4010 Beiträge im Rahmen von KBK-Empfehlungen für Projekte von gesamtschweizerischer Bedeutung u.A. für Schweizer \n\nKünstlerbörse, Dachverein Die Zauberlaterne, Stiftung Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb, Interessengemeinschaft \n\nartists in residence, Stiftung Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, Stiftung Trigon Film, Réseau Dance Suisse, Schweizer \n\nMusikedition, Roadmovie, Stiftung Schweizer Tanzarchiv, Verein wemakeit.ch. \n\n361.4030 Zusätzliche Veranstaltungen im Bereich der Sprachförderung. \n\n361.4200 Inkl. Honorierungen für Schaffhauser Sportler/-innen, die an internationalen Wettkämpfen oder an Schweizermeisterschaften \n\nMedaillen gewinnen konnten. Inkl. Beitrag an Kadetten Handballer von Fr. 3'500.— Schaffhausen für die Eu-ropacup-Saison \n\n2013/2014 (zwei K.O.-Runden). Inkl. Beitrag an Jugendskilager in Lenk von Fr. 1'800.— für 18 Teilnehmende aus dem \n\nKanton Schaffhausen. \n\n361.4400 Davon u.a. 2'000.— an Freizeitschule Schaffhausen für ausserstädtische Schüle-rinnen und Schüler; 4'500.— für \n\nTheaterkurse in "Theaterchuchi" in Neuhausen a/Rhf.; 2'000.— für Anschaffung einer Rutschbahn beim Spielplatz \n\nBüttenhardt; 2'000.— an Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz; 2'000.— für Bildungskartell Ge-werkschaftsbund, 2'000.— an \n\nzweite kantonale Jugendsession in Schaffhausen. \n\n361.6410 Wurde nicht durchgeführt. \n\n361.8710 Neuer Auftritt verursacht einmalige Mehrkosten. \n\n361.8720 Geringerer Aufwand als erwartet. \n\n362.4000 Für die Publikation "Gächlingen-Goldäcker" wurde mit Beschluss des Regierungsrates vom 28. Januar 2014 eine \n\nRückstellung von Fr. 20'000.– gebildet. \n\n362.4056 Für die touristische Aufwertung der archäologischen Fundstellen um Thayngen wurde mit Beschluss des Regierungsrates \n\nvom 28. Januar 2014 eine Rückstellung von Fr. 25'000.– gebildet. \n\n362.4075 Mit Beschluss des Regierungsrates vom 20. August 2013 wurde ein Beitrag in Höhe von Fr. 20'000.– (Nachtragskredit) an die \n\nMachbarkeitsstudie für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Schaffhausen 2025 bewilligt. \n\n363.0500 Fr. 4'581.– an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS); Fr. 2'000.– an Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Handicap \n\nin der Schweiz; Fr. 4'348.– an Schweiz. Stiftung des intern. Sozialdienstes (SSI); Fr. 8'000.– an Beratungsstelle für Asyl- und \n\nAusländerrecht; Fr. 1'527.–  für Integration Handicap (vormals SAEB); Fr. 8'000.– an die Dargebotene Hand, Tel. 143 \n\nWinterthur-Schaffhausen-Frauenfeld;  Fr. 7'675.– an Pro Senectute Bern (Gesundheitsförderung Schweiz); Fr. 3'000.– an \n\nVerein Bewährungshilfe SH; Fr. 1'721.– Beratungsstelle für Gehörlose und Hörbehinderte; Fr. 2'000.– Merhaba, Basel; \n\n3'000.– Pfadi Kantonalverband Schaffhausen. \n\n\n\nC 186 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000.00 42'000  40'000.00 \n363.1200 * DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n170'000.00 170'000  170'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000.00 135'000  135'000.00 \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500.00 26'500  26'500.00 \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'780.00 1'800  1'780.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000.00 3'000  3'000.00 \n363.1800 * VD: Diverse Beiträge 15'999.50 55'000  24'800.00 \n363.1900 * VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n5'900.00 12'500  11'500.00 \n\n364.0100 * VD: Verein Zweidihei - 30'000  29'534.65 \n364.0200 FD: Diverse 1'000.00 10'000  1'000.00 \n421.1000 Zinsen 3'080.65 14'500  12'580.85\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n3'378'951.85 3'280'000  3'384'964.10\n\n    \n\n    3'427'097.48 3'382'032.50 3'407'400 3'294'500 3'479'993.65 3'397'544.95\n  Aufwand-Überschuss 45'064.98 112'900  82'448.70\n\n    3'427'097.48 3'427'097.48 3'407'400 3'407'400 3'479'993.65 3'479'993.65\n    \n  Vermögensbestand 1'184'050.18   1'229'115.16\n    \n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 Sonderbeiträge 500'282.80 473'500  451'211.00 \n421.1000 Zinsen 20'846.45 110'500  75'540.95\n    \n\n    500'282.80 20'846.45 473'500 110'500 451'211.00 75'540.95\n  Aufwand-Überschuss 479'436.35 363'000  375'670.05\n\n    500'282.80 500'282.80 473'500 473'500 451'211.00 451'211.00\n    \n  Vermögensbestand 10'009'155.00   10'488'591.35\n    \n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n3'200.00 75'000  8'400.00 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n617'400.00 350'000  554'900.00 \n\n421.1000 Zinsen 12'330.35 56'600  41'551.55\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 658'825.00 500'000  734'710.00\n    \n\n    620'600.00 671'155.35 425'000 556'600 563'300.00 776'261.55\n  Ertrags-Überschuss 50'555.35 131'600  212'961.55 \n\n    671'155.35 671'155.35 556'600 556'600 776'261.55 776'261.55\n    \n  Vermögensbestand 5'935'644.52   5'885'089.17\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  187 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n363.1200 Fr. 10'000.— an Afghanistanhilfe Schaffhausen, "Führung des Spital in Jaghori - Shuhada Organization"; Fr. 5'000.— an \n\nBiovision, "Verbesserung der Mangoproduktion durch umweltfreundliche Fruchtfliegenkontrolle Cabesi"; Fr. 5'000.— an \n\nBrücke Le pont, "El Salvador | Vista Hermosa: Neue Perspektiven für marginalsierte Jugendliche"; Fr. 10'000.— an \n\nCamaquito Cuba, "Unterhaltsarbeiten von Bildungseinrichtungen"; Fr. 5'000.— an CEWAS Förderverein Schweiz, Rechtliche \n\nund soziale Bestärkung von mittellosen Frauen in Indien: Natesha: Frauen in schwierigen Lebensphasen in einem \n\nsogenannten ‚Shortstay Home‘ Schutz zu bieten und gleichzeitig eine Beschäftigung in diesem Bananefasernprojekt zu \n\nbieten.; Fr. 5'000.— an CO-OPERAID, "Bangladesch: "Upasshak" Bandarban Hill Tracts | Schulbildung für Kinder ethnischer \n\nMinderheiten"; Fr. 10'000.— an EcoSolidar, "Betreuung und Ausbildung von Kindern in Not - Kambodscha 2013"; Fr. 5'000.— \n\nan Fastenopfer, "Laos: 50 Dörfer verbessern ihre Lebensbedingungen durch Bienenhaltung"; Fr. 10'000.— an Fundación \n\npara los indios del Ecuador, "Bewässerungs- und Trinkwassersystem für die Gemeinschaft La Dolorosa" in Yanayacu; Fr. \n\n5'000.— an IAMANEH Schweiz, "Prävention und Kampf gegen häusliche Gewalt, Mali"; Fr. 10'000.— an Jardin Humano, "Für \n\neine bessere Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Familien im Maracay, Venezuela"; Fr. 5'000.— an Nouvelle \n\nPlanète, "Kamerun: Bau von Klassenzimmern und Toiletten für die technische Sekundarschule der Gemeinde Njinikom"; Fr. \n\n10'000.— an ONG "Bouge", "Benin, Westafrika: Alle Waisenkinder zur Schule"; Fr. 5'000.— an Peace Watch Switzerland, \n\n"Menschenrechtsbeobachtungen von Peace Watch Switzerland in Chiapas (Südmexico) und Honduras"; Fr. 10'000.— an \n\nSchaffhauser Freunde helfen Sangkhalburi, "Hilltribe Learning Centre, Sangkhlaburi, Thailand"; Fr. 5'000.— an Schweiz. \n\nRotes Kreuz, Dringende Aufbauhilfe im Norden Malis; Fr. 5'000.— an Solafrica, "Klima-Karawane in Kamerun und der \n\nDemokratischen Republik Kongo"; Fr. 5'000.— an Solidar Suisse, "El Salvador: Mitreden und Vorwärtskommen"; Fr. 5'000.— \n\nan Solidarmed, "Wasser für Gesundheitszentrum in Mocambique"; Fr. 5'000.— an Stiftung interkonf. Aktion Solidarität Dritte \n\nWelt, "Burundi: Aids-Projekt, Neue Hoffnung - Weisse Väter, Fribourg"; Fr. 5'000.— an Stiftung JAM Schweiz, \n\n"Kindertagesstätte Itoseng in Orange Farm, Johannesburg, Südafrika"; Fr. 10'000.— an Swissaid, "Myanmar: Dank \n\nnachhaltigen Anbaumethoden mehr Reis, weniger Hunger und Schuldenabbau"; Fr. 5'000.— an Terre des hommes, \n\n"Kolumbien: Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern"; Fr. 5'000.— an Vereinigung zur Prävention von Folter (APT), \n\n"1. Online-Datenbank rund um alle Aspekte der Haft und des Freiheitsentzuges"; Fr. 5'000.— an vivamos mejor, \n\n"Katastrophenvorsorge im Atitlàn-Hochland"; Fr. 5'000.— an W-3-W Wasser für die Welt, "Vorbereitung der \n\nKleinbewässerungstechnik und Trinkwasserschutz in der Region Diana, Sofia und Boeny (Madagaskar)". \n\n363.1800 Es sind weniger Gesuche eingegangen im 2013. Diese Beträge variieren von Jahr zu Jahr. \n\n363.1900 Diese Beträge variieren jedes Jahr, da nicht immer gleich viele Adoptionen stattfinden. \n\n364.0100 Die Leistungsvereinbarung mit Verein Zweidihei wurde per 2013 aufgelöst infolge Änderung der Pflegekinderverordnung \n\nPAVO. Im Budget 2014 ist entsprechend kein Betrag mehr eingestellt. \n\n\n\nC 188 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n6'664'042.63 7'225'700  6'219'201.69 \n\n421.1000 Zinsen 190'062.70 150'000  148'714.65\n434.1021 Brandschutzabgabe 7'030'174.70 6'600'000  6'992'447.75\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 543'979.88 410'000  421'316.25\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n261'368.00 260'000  261'368.00\n\n    \n\n    6'664'042.63 8'025'585.28 7'225'700 7'420'000 6'219'201.69 7'823'846.65\n  Ertrags-Überschuss 1'361'542.65 194'300  1'604'644.96 \n\n    8'025'585.28 8'025'585.28 7'420'000 7'420'000 7'823'846.65 7'823'846.65\n    \n  Vermögensbestand 4'724'539.76   3'362'997.11\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  189 \n\n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 190\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7300 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 28‘711‘462.45  27‘984‘684.11\n\n111 Guthaben 28‘673‘081.95  27‘952‘884.61\n\n Guthaben bei der Kantonskasse 28‘673‘081.95  27‘952‘884.61\n\n115 Debitoren 28‘182.10  21‘601.10\n\n115.0000 7242 Rebfonds 8‘160.40  4‘780.15\n\n 7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds\n\n  (EAG-Fonds) 20‘000.00  16‘800.00\n\n115.0100 7223 Guthaben Verrechnungssteuer 21.70  20.95\n\n120 Anlagen 10‘198.40  10‘198.40\n\n121.0000 7223 Anteilscheine 10‘198.40  10‘198.40\n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  1‘816‘273.90  1‘801‘314.40\n\n20 Kreditoren  400‘633.90  562‘992.20\n\n200.0000 7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheits-  \n\n  förderung  -  27‘489.70\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für\n\n  Ausländerinnen und Ausländer  2‘477.70  8‘801.15\n\n 7221 Sport-Toto-Fonds  214‘053.50  289‘448.00\n\n 7223 Winkelriedfonds  -  8‘800.00\n\n 7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen\n\n  im Interesse des Natur- und Heimatschutzes  23‘739.90  57‘706.40\n\n 7242 Rebfonds  744.80  565.10\n\n 7251 Lotteriegewinnfonds  112‘515.20  170‘181.85\n\n 7252 Finanzausgleichsfonds  47‘102.80  -\n\n24 Rückstellungen  1‘405‘524.00  1‘234‘700.00\n\n 7215 Beiträge an Integrationsprojekte 12  -  238‘000.00\n\n 7215 Beiträge an Integrationsprojekte 13  245‘000.00  -\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 10  -  93‘700.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 11  26‘200.00  70‘200.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 12  122‘300.00  416‘800.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 13  288‘400.00  -\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 09  -  47‘100.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 11  -  32‘000.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 12/13  659‘624.00  256‘100.00\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 191\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n24 Rückstellungen (Fortsetzung)\n\n 7251 StK: Gastkanton Marché Concours  -  9‘800.00\n\n 7251 StK: Digitalisierung Daten  -  49‘000.00\n\n 7251 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller  10‘000.00  10‘000.00\n\n 7251 BD: Schweiz. Freiluftmuseum Ballenberg  9‘000.00  12‘000.00\n\n 7251 BD: Druck Publikation Gächlingen-Goldäcker  20‘000.00  -\n\n 7251 BD: Aufwertungsmassnahmen arch. Fundstelle  25‘000.00  -\n\n25 Transitorische Passiven  10‘116.00  3‘622.20\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen\n\n und Ausländer  216.00  2‘952.20\n\n7231 Natur- und Heimatschutz  -  200.00\n\n7251 Lotteriegewinnfonds  9‘900.00  470.00\n\n Eigenkapital  26‘895‘188.55  26‘183‘369.71\n\n29 Kapital  26‘895‘188.55  26‘183‘369.71\n\n7212 Rhein-Fonds  39‘956.00  28‘792.40\n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung  299‘669.20  326‘731.80\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen\n\n und Ausländer  1‘137‘806.55  1‘045‘372.05\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  766‘191.88  748‘819.38\n\n7222 Stipendienfonds  154‘027.90  146‘728.40\n\n7223 Winkelriedfonds  602‘318.85  614‘782.65\n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse\n\n des Natur- und Heimatschutzes  1‘687‘851.98  1‘917‘937.86\n\n7242 Rebfonds  133‘682.58  168‘557.93\n\n7243 Fonds für die Elementarschadenvergütung  220‘294.15  219‘854.45\n\n7251 Lotteriegewinnfonds  1‘184‘050.18  1‘229‘115.16\n\n7252 Finanzausgleichsfonds  10‘009‘155.00  10‘488‘591.35\n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds \n\n (EAG-Fonds)  5‘935‘644.52  5‘885‘089.17\n\n7256 Brandschutzfonds  4‘724‘539.76  3‘362‘997.11\n\n  28‘711‘462.45 28‘711‘462.45 27‘984‘684.11 27‘984‘684.11\n\n\n\nC 192 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten - 1'000  - \n421.1000 Zinsen 52.90 300  183.80\n    \n\n    - 52.90 1'000 300 - 183.80\n  Aufwand-Überschuss - 700  -\n  Ertrags-Überschuss 52.90 -  183.80 \n\n    52.90 52.90 1'000 1'000 183.80 183.80\n    \n  Vermögensbestand 26'496.90   26'444.00\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 * Unterstützungen - 3'000  - \n421.1000 * Zinsen 248.80 1'300  864.80\n    \n\n    - 248.80 3'000 1'300 - 864.80\n  Aufwand-Überschuss - 1'700  -\n  Ertrags-Überschuss 248.80 -  864.80 \n\n    248.80 248.80 3'000 3'000 864.80 864.80\n    \n  Vermögensbestand 124'658.60   124'409.80\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n421.1000 Zinsen 21.85 100  75.85\n    \n\n    21.85 100  75.85\n  Ertrags-Überschuss 21.85 100  75.85 \n\n    21.85 21.85 100 100 75.85 75.85\n    \n  Vermögensbestand 10'936.55   10'914.70\n    \n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 249.10 1'300  865.80\n    \n\n    249.10 1'300  865.80\n  Ertrags-Überschuss 249.10 1'300  865.80 \n\n    249.10 249.10 1'300 1'300 865.80 865.80\n    \n  Vermögensbestand 124'798.90   124'549.80\n    \n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n- 1'000  622.50 \n\n421.1000 Zinsen 63.80 300  226.00\n    \n\n    - 63.80 1'000 300 622.50 226.00\n  Aufwand-Überschuss - 700  396.50\n  Ertrags-Überschuss 63.80 -  - \n\n    63.80 63.80 1'000 1'000 622.50 622.50\n    \n  Vermögensbestand 31'953.90   31'890.10\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  193 \n\n \n\n  \n\n7615 Pestalozzifonds \n\n366.0007 Kein Gesuchseingang. \n\n421.1000 Geringerer Habenzinssatz. \n\n\n\nC 194 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge - 1'000  - \n421.1000 Zinsen 167.65 800  582.70\n    \n\n    - 167.65 1'000 800 - 582.70\n  Aufwand-Überschuss - 200  -\n  Ertrags-Überschuss 167.65 -  582.70 \n\n    167.65 167.65 1'000 1'000 582.70 582.70\n    \n  Vermögensbestand 83'992.71   83'825.06\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  195 \n\n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 196  \n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7900 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 402‘837.56  402‘033.46\n\n11 Guthaben 402‘837.56  402‘033.46\n\n111 Guthaben bei der Kantonskasse 402‘837.56  402‘033.46\n\n PASSIVEN\n\n Eigenkapital  402‘837.56  402‘033.46\n\n29 Kapital  402‘837.56  402‘033.46\n\n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds  26‘496.90  26‘444.00\n\n7615 Pestalozzifonds  124‘658.60  124‘409.80\n\n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds  10‘936.55  10‘914.70\n\n Charlottenfels:\n\n 7700 Stiftung Henri Moser  124‘798.90  124‘549.80\n\n 7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  31‘953.90  31‘890.10\n\n7751 Fonds für wohlätige Zwecke  83‘992.71  83‘825.06\n\n  402‘837.56 402‘837.56 402‘033.46 402‘033.46\n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 197\n\n\n\nC 198 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3  Aufwand   \n301 Löhne 3'585'442.93 3'716'200  3'560'426.46 \n304 Zulagen 1'400.00 1'700  1'680.00 \n305 Arbeitgeberbeiträge 754'863.12 786'700  758'266.61 \n306 Arbeitgeberleistungen 28'080.00 27'800  34'859.00 \n309 Übriger Personalaufwand 51'397.35 40'000  55'310.95 \n30 Personalaufwand 4'421'183.40 4'572'400  4'410'543.02 \n310 Material- und Warenaufwand 249'524.29 287'000  269'736.85 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 177'268.15 204'900  157'553.94 \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 43'542.80 54'000  45'115.90 \n313 Dienstleistungen und Honorare 324'990.80 414'900  343'640.45 \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 287'392.54 175'000  169'171.27 \n316 Mieten, Leasing, Pachten 221'274.35 223'500  208'140.40 \n317 Spesenentschädigungen 73'807.75 75'000  72'682.25 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 0.00 3'000  1'149.00 \n319 Übriger Aufwand 116'345.95 116'000  121'392.49 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'494'146.63 1'553'300  1'388'582.55 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 289'716.25 294'700  250'376.18 \n36 Transferaufwand 76'209.00 76'200  76'268.00 \n37 Durchlaufende Beiträge 16'669.20 29'500  23'379.50 \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'297'924.48 6'526'100  6'149'149.25 \n\n4 Erträge   \n421 Gebühren für Amtshandlungen 313'566.87 256'600  307'300.28\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 571'551.50 544'000  563'582.44\n42 Entgelte 885'118.37 800'600  870'882.72\n43 Verschiedene Erträge 15'277.50 31'600  37'738.87\n460 Ertragsanteile 230'091.90 249'900  233'508.95\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 138'408.00 138'400  138'408.00\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH 1'067'200.00 1'217'200  1'327'200.00\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH 2'305'615.84 2'512'300  2'183'603.57\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL 533'500.00 533'500  539'200.00\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR 602'900.00 602'900  595'900.00\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI 174'700.00 174'700  174'000.00\n4611 Globalbeiträge der Kantone 4'683'915.84 5'040'600  4'819'903.57\n46 Transferertrag 5'052'415.74 5'428'900  5'191'820.52\n47 Durchlaufende Beiträge 16'669.20 29'500  23'379.50\n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 5'969'480.81 6'290'600  6'123'821.61\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 328'443.67 235'500  25'327.64 \n\n34 Finanzaufwand 405.15 600  450.95 \n44 Finanzertrag 465.65 400  581.60\n\nErgebnis aus Finanzierung 60.50 200   130.65\n\nOperatives Ergebnis 328'383.17 235'700  25'196.99 \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche 1'252.91 -  129'526.34 \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche 54'591.50 81'000  -\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen 120'321.25 -  -\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven 154'723.33 154'700  154'723.33\n\nAusserordentliches Ergebnis 328'383.17 235'700  25'196.99\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - -  - \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN          C  199 \n\n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 200\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAufwand   \n\n350001 Gehälter und Löhne  3‘381‘972.81  3‘440‘867.00   3‘508‘428.70  \n\n350002 EO und andere Versicherungsleistungen -852.00  -  -\n\n350005 Sozialleistungen  673‘741.23    738‘273.61    720‘490.13  \n\n350021 Personalrekrutierung  8‘747.20    -     787.20  \n\n350030 Berufsberatung  97‘030.00   84‘000.00    94‘950.00  \n\n350033 Kosten der Abklärung  599.50    1‘000.00   20.00  \n\n350034 Private Arbeitsvermittler  -     5‘000.00    -  \n\n350035 Tripartie Kommission  -     4‘000.00    -  \n\n350036 Beratungsdienstleistungen  -     35‘000.00    -  \n\n350037 Organistionsentwicklung  4‘933.23     -     -  \n\n350038 Kosten für IIZ-Projekte  -     5‘000.00    -   \n\n350051 Miete  114‘940.00   120‘000.00    115‘180.00  \n\n350062 Anschaffungen Umbauten auf Immob. invent.  8‘129.10    10‘000.00   7‘123.35  \n\n350070 Energie / Entsorgung 39‘245.70    33‘500.00    37‘485.50  \n\n350080 Reinigung und Unterhalt  51‘576.00    48‘000.00    43‘658.50  \n\n350083 Aktenentsorgung 208.80  -  -\n\n350103 Anschaffungen Mobiliar inventarisiert  6‘162.05  8‘000.00   19‘561.37  \n\n350104 Anschaffung Mobiliar nicht inventarisiert  724.40    -     4‘932.90  \n\n350105 Anschaffungen Büromaschinen inventarisiert  2‘365.20   4‘000.00    -  \n\n350108 Gewinn aus Mobiliar, Büromaschinen Verkauf  -40.00   -  -210.00 \n\n350109 Miete / Leasing von Investitionsgütern  2‘943.05    7‘000.00    7‘715.75  \n\n350110 Unterhalt und Reparatur (Mobiliar / Maschinen)  472.20   -  119.35 \n\n350151 Büromaterial  37‘503.57   55‘000.00   34‘271.65  \n\n350201 Telefon- und Postgebühren  46‘520.50   68‘000.00   48‘410.95  \n\n350203 Versicherungsprämien 628.55    1‘600.00   628.55  \n\n350251 Reisekosten  5‘927.90    19‘000.00   9‘157.70  \n\n350304 Anschaffung Hardware  2‘239.65    25‘000.00    193.30  \n\n350314 Miete / Leasing von IT-Investitionsgütern  49‘319.00   65‘000.00    57‘514.00 \n\n350353 Anschaffungen Software nicht inventarisiert 2‘242.40  -  -\n\n350401 Wartung Hard- und Software 54‘242.00    83‘000.00    52‘027.25 \n\n350451 EDV-Dienstleistungen 7‘993.26   20‘000.00   6‘851.50  \n\n350501 Datenleitungskosten  62‘276.00   85‘000.00   67‘520.00  \n\n350601 Schulungskosten  9‘161.40    70‘300.00    3‘701.50  \n\n350604 Erstausbildung  8‘618.00   -    9‘497.70  \n\n350605 Ausbildung mit eidg. Fachausweis  5‘810.00    -    17‘430.00\n\n350606 Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende -  -  -9‘075.00 \n\n350651 Umzugskosten 104.35    -    1‘243.60\n\n  \n\nRAV / LAM / KAST\n\nGLOBALRECHNUNG \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 201\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAufwand (Fortsetzung)\n\n350653 Diverse Verwaltungskosten  2‘000.00   10‘800.00   -  \n\n350654 PR-Kosten  4‘454.90  45‘000.00    2‘380.95\n\n350657 EURES-Projekte  14‘915.20    23‘000.00   17‘819.80\n\n350660 Kosten für personalpolitische Massnahmen 3‘871.00  -  3‘985.00\n\nErtrag\n\n420001 Ertrag Trägerhaftung Kantone  1‘354.80  -  -\n\n490002 Vorschüsse SECO   4‘091‘475.00  -   4‘162‘054.00 \n\n490003 Schlusszahlung SECO   617‘896.35   5‘114‘340.61   721‘747.20  \n\n  4‘710‘726.15  4‘710‘726.15  5‘114‘340.61   5‘114‘340.61  4‘883‘801.20   4‘883‘801.20 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 202\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum\n\n LAM Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen\n\n KAST Kantonale Amtsstelle \n\n Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n170003 Rückforderung Schlusszahlung SECO 617‘896.35  721‘747.20\n\n171001 Staatskasse -481‘145.85  -584‘996.70\n\n173002 Verpfl ichtungen Investitionen - Guthaben -79‘726.38  -133‘102.73 \n\n190002 Mobiliar Kantone 358.00  1‘519.00 \n\n190003 Büromaschinen Kantone 4.00  4.00 \n\n191001 Software 7.00  7.00\n\n192001 Hardware 3‘911.00  4‘724.00\n\n192004 Self Service Information 2.00  2.00\n\n193000 Umbauten auf Immobilien 60‘718.00  151‘768.00\n\n PASSIVEN\n\n245010 Verbindlichkeiten aus Rückstellungen Bonus  136‘750.50  136‘750.50 \n\n245011 Verpfl ichtungen Investitionen  -79‘726.38  -133‘102.73\n\n250002 Transit Mobiliar  358.00  1‘519.00\n\n250003 Transit Büromaschinen  4.00  4.00 \n\n251001 Transit Software  7.00  7.00\n\n252001 Transit Hardware  3‘911.00  4‘724.00 \n\n252004 Transit SSI  2.00  2.00\n\n253000 Transit Umbauten auf Immobilien  60‘718.00  151‘768.00\n\n  122‘024.12 122‘024.12 161‘671.77 161‘671.77\n\nRAV / KAST / LAM \n\nGLOBALRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 203\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 204\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nKantonale Familienausgleichskasse\n\n8552 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:  \n\n Familienausgleichskasse AN 609‘056.55  637‘000  589‘109.10\n\n Familienausgleichskasse NE 75‘493.90  77‘000  73‘592.60\n\n Familienausgleichskasse SE 167‘764.15  179‘000  163‘539.30\n\n Familienzulagen an:\n\n Arbeitnehmer 19‘774‘588.97  21‘000‘000  20‘163‘400.95\n\n Nichterwerbstätige 454‘565.40  250‘000  277‘161.80\n\n Selbständigerwerbende 793‘509.05  700‘000  668‘127.80\n\n Abschreibung von Beiträgen/\n\n Wertberichtigung Anlagen  26‘794.26 70‘000   77‘717.32\n\n Zinsen  45‘181.80  50‘000  39‘820.29 \n\n Rückerstattungen  16‘443.85  80‘000  67‘116.10\n\n Beiträge:\n\n der Arbeitgeber  18‘593‘320.95  19‘600‘000  19‘740‘761.90\n\n der Selbständigerwerbenden  784‘171.15  879‘000  558‘943.20\n\n des Kantons an NE  530‘059.30  327‘000  350‘754.40\n\n des Sozialfonds an SE  -  -  334‘063.90\n\n Leistungen aus Lastenausgleichsfonds  1‘336‘857.00  800‘000  1‘092‘707.00\n\n  21‘874‘978.02 21‘332‘828.31 22‘913‘000 21‘736‘000 21‘934‘931.55 22‘261‘884.11\n\nAufwands-Überschuss  542‘149.71  1‘177‘000  \n\nErtrags-Überschuss     326‘952.56\n\n   21‘874‘978.02 21‘874‘978.02 22‘913‘000 22‘913‘000 22‘261‘884.11 22‘261‘884.11\n\nVermögensbestand  21‘533‘224.34    22‘075‘374.05\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8553 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 18‘925‘334.74  18‘929‘154.14\n\n Darlehen an Ausgleichskasse 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n Kontokorrent Ausgleichskasse - 78‘449.70 355‘829.46\n\n Diverse Guthaben 686‘339.30  790‘390.45\n\n Vermögen  21‘533‘224.34  22‘075‘374.05\n\n  21‘611‘674.04 21‘611‘674.04 22‘075‘374.05 22‘075‘374.05\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 205\n\n8552 Betriebsrechnung\n\nZulagen an Nichterwerbstätige/ Beitrag des Kantons an Nichterwerbstätige\n\nDer Kanton fi nanziert die Zulagen an die Nichterwerbstätigen und die Verwaltungskosten. Die Mehrausgaben bei den Zulagen resultieren\n\neinerseits aus aussergewöhnlich vielen Nachzahlungen für Vorjahre und andererseits von der Ausweitung der Anspruchsberechtigung\n\naufgrund der bundesrechtlichen Bestimmungen.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 206\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2013  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLastenausgleich für Familienausgleichskasse\n\nArbeitnehmer\n\n8554 Betriebsrechnung\n\n Auszahlungen Leistungen Lastenausgleich 2‘780‘474.00  2‘000‘000  2‘347‘944.00\n\n Einzahlungen Leistungen Lastenausgleich  2‘780‘474.00  2‘000‘000  2‘347‘944.00\n\n \n\n  2‘780‘474.00 2‘780‘474.00 2‘000‘000 2‘000‘000 2‘347‘944.00 2‘347‘944.00\n\nAufwand-Überschuss      \n\nErtrags-Überschuss     \n\n  2‘780‘474.00 2‘780‘474.00 2‘000‘000 2‘000‘000 2‘347‘944.00 2‘347‘944.00\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8555 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 1‘313‘823.00  1‘318‘400.05 \n\n Diverse Guthaben 460.15  831.15  \n\n Verrechnungen  -  29‘980.05 \n\n Fondsbestand  1‘312‘777.00  1‘312‘777.00 \n\n Saldo  1‘506.15 23‘525.85 \n\n  1‘314‘283.15 1‘314‘283.15 1‘342‘757.05 1‘342‘757.05\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 207\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 208\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8556 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:\n\n Kant. Arbeitslosenkasse -  -  196‘135.20\n\n Kant. Sozialversicherungsamt 459‘949.40  465‘000  257‘990.85\n\n Kant. Arbeitsamt 213‘256.90  297‘000  254‘339.60\n\n  Leistungen an:\n\n Anschlusstaggelder 2‘481‘041.50  3‘100‘000  2‘584‘096.30\n\n Indiv. Eingliederungsmassnahmen 129‘923.90  150‘000  127‘369.75\n\n Koll. Eingliederungsmassnahmen 169‘824.45  400‘000  54‘628.25\n\n Betreuung Programme 171‘962.80  300‘000  293‘155.80\n\n AVIG-Kostenanteil 1‘388‘182.00  1‘300‘000  1‘359‘617.00\n\n Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE 66‘662.00  -  379‘194.30\n\n Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 289‘419.90  350‘000  306‘039.70\n\n Abschreibungen von Beiträgen/Wertberichtigung\n\n Anlagen  28‘871.49 15‘000   39‘859.79\n\n  Zinsen  40‘679.65  50‘000  41‘496.82\n\n Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge  5‘044‘760.15  4‘200‘000  4‘639‘143.80\n\n Kantonsbeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n Gemeindebeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n  5‘370‘222.85 6‘514‘311.29 6‘377‘000 5‘650‘000 5‘812‘566.75 6‘120‘500.41 \n\nAufwands-Überschuss    727‘000  \n\nErtrags-Überschuss 1‘144‘088.44    307‘933.66\n\n  6‘514‘311.29 6‘514‘311.29 6‘377‘000 6‘377‘000 6‘120‘500.41 6‘120‘500.41\n\nVermögensbestand  13‘943‘985.01    12‘799‘896.57\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8557 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 10‘795‘558.79  9‘934‘820.50\n\n Postcheck 56‘787.37  55‘827.97\n\n Darlehen an Ausgleichskasse 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n Darlehen «Impuls» 360‘000.00  360‘000.00\n\n Stiftungskapital «Impuls» 40‘000.00  40’000.00\n\n Betriebskapital «Impuls» 300‘000.00  360’000.00\n\n Guthaben von der Ausgleichskasse 391‘316.55  344‘890.45\n\n Diverse Guthaben 116‘352.20  97‘338.35\n\n Verrechnungen  116‘029.90  392‘980.70\n\n Vermögen  13‘943‘985.01  12‘799‘896.57\n\n  14‘060‘014.91 14‘060‘014.91 13‘192‘877.27 13‘192‘877.27\n\nKANTONALER SOZIALFONDS\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 209\n\n8556 Betriebsrechnung\n\n \n\nAnschlusstaggelder/Indiv./Koll. Eingliederungsmassnahmen/Betreuung Programme\n\nDank der guten Wirtschaftslage 2013 waren die Auswirkungen auf das Arbeitslosenhilfegesetz (AHG) bedeutend geringer als ange-\n\nnommen.\n\nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE\n\nDie Mitfi nanzierung der Familienzulagen für Selbständigerwerbende fällt laut Gesetzesänderung ab 2013 grundsätzlich weg. In der\n\nRechnung 2013 ist noch der Anteil für die ausbezahlten Zulagen 2012 der verschiedenen Familienausgleichskassen enthalten.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 210\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8650 Bauernkreditkasse\n\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen \n\n der Verwaltungskommission 3‘825.40  5‘200  6‘070.70 \n\n301.0000 Besoldungen 44‘739.95  45‘000  44‘657.45\n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen 10‘802.70  8‘000  10‘845.35  \n\n309.0000 Weiterbildung 100.00  500  80.00\n\n310.0000 Bürokosten und Drucksachen -  1‘500  1‘505.40\n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1‘126.70  1‘500  933.65\n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 170.00  500  380.00\n\n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten 3‘650.75  6‘000  3‘986.50\n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton – \n\n aus Investitionskrediten des Bundes  3‘650.75  6‘000  3‘986.50\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton   \n\n aus Betriebshilfefonds  2‘731.25  5‘000  2‘723.45\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton  6‘565.75  6‘000  7‘650.20\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten  51‘467.75  51‘200  54‘098.90\n\n  64‘415.50 64‘415.50 68‘200 68‘200 68‘459.05 68‘459.05\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2013 PER 31. DEZEMBER 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8650 Investitionskredite/Betriebshilfe\n\n 111.0000 Guthaben bei der Kantonskasse:\n\n  Investitionskredite 4‘746‘052.98  5‘876‘348.43\n\n  Betriebshilfe 1‘486‘095.79  1‘472‘560.79\n\n 115.0000 Debitoren-Forderungen:\n\n  Investitionskredite 62‘650.00  132‘873.00\n\n  Betriebshilfe 23‘500.00  24‘750.00\n\n 122.0000 Darlehen (unverzinslich) Investitonskredite 33‘957‘750.00  31‘467‘625.00\n\n 122.0001 Darlehen (unverzinslich) Betriebhilfe 1‘290‘500.00  1‘302‘500.00\n\n 200.0000 Kreditoren-Forderungen Investitionskredite  -  9‘315.20\n\n 229.0000 Bundesdarlehen Investitionskredite  38‘766‘452.98  37‘462‘002.23\n\n 229.0001 Bundesdarlehen Betriebshilfe  1‘817‘499.95  1‘817‘357.45\n\n 229.0100 Darlehen des Kantons Betriebshilfe  982‘595.84  982‘453.34\n\n 259.0000 Transitorische Passiven  -  5‘529.00\n\n  41‘566‘548.77 41‘566‘548.77 40‘276‘657.22 40‘276‘657.22\n\nBAUERNKREDITKASSE\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 211\n\n8650 Bauernkreditkasse\n\nAm 31.12.2013 sind 39 Investitionskredite bewilligt, aber noch nicht (vollständig) ausbezahlt. Die noch auszuzahlende Kreditsumme \n\nbeträgt Fr. 3‘270‘500.-. \n\nBei den Betriebshilfedarlehen sind alle bewilligten Kredite vollständig ausbezahlt.\n\n \n\n\n\nC 212 STAATSRECHNUNG  2013  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nPeriode 1.7.2012 - 30.6.2013 1.7.2012 - 30.6.2013 1.7.2011 - 30.6.2012 \n \n \n\n  \n\nBetriebsertrag   \n   \nKanton Schaffhausen:   \n- Herrenacker 3  28'946.60 27'000  28'605.80\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 73'584.35 68'000  70'285.55\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 57'319.00 48'000  50'519.35\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel) 21'630.35 20'500  21'238.90\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  72'732.85 60'000  68'208.05\n   \nStadt Schaffhausen:   \n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 58'006.70 54'000  55'803.85\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 93'750.05 88'000  97'765.75\n   \nDritte:   \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 74'015.75 64'000  64'838.55\n.- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung) 28'951.45 28'000  27'520.35\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 74'531.80 80'000  73'805.35\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 24'253.85 21'000  23'830.45\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 7'781.65 8'000  8'254.25\n   \nRücklieferungen - 100  -\nZinsertrag 532.54 1'000  683.00\nAktivierungen 310'000  \nBetriebsaufwand   \n   \nElektrische Energie 107'305.55 110'000  100'906.10 \nGasankauf 173'954.70 170'000  149'241.45 \nOelankauf 520.79 -  1'217.20 \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 734.25 1'000  760.60 \nVertragsleistungen StWS Betrieb  60'000.00 60'000  60'000.00 \nVertragsleistungen StWS Administration 10'032.30 10'000  10'037.80 \nWartungsverträge 6'410.95 3'000  5'775.95 \nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 11'559.45 20'000  56'058.15 \nVersicherung 11'657.65 11'000  10'785.70 \nZuweisung an Rückstellungen  180'659.58 113'600  168'146.79 \nAbschreibungen 27'382.50 24'000  21'000.00 \nBaurechts- und Mietzins 5'931.50 4'000  3'675.00 \nZinsaufwand 45.87 1'000  385.36 \nDiverser Aufwand 19'841.85 350'000  3'369.10 \n        \n\nGesamttotal 616'036.94 616'036.94 877'600 877'600 591'359.20 591'359.20\n \n \n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 213\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 30. JUNI 2013 PER 30. JUNI 2012\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n AKTIVEN\n\n Bank 477‘532.25  378‘170.72\n\n Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 223‘564.85  196‘750.35  \n\n Heizölvorrat 14‘914.31  14‘795.10\n\n Transitorische Aktiven 8‘201.25  10‘086.55\n\n Anlage Manor 1.00  1.00\n\n Anlage Jezler 22‘513.10  30‘013.10\n\n Anlage Leitsystem 1.00  14‘383.50 \n\n Anlage Brennersystem 77‘384.45  -\n\n PASSIVEN\n\n Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  32‘659.35  38‘883.30  \n\n Übrige Verbindlichkeiten  4‘226.45  1‘598.00\n\n Kontokorrent Städtische Werke Schaffhausen  31‘816.92  28‘969.11\n\n Ausgleichskonto *   755‘409.49  574‘749.91\n\n  824‘112.21 824‘112.21 644‘200.32 644‘200.32\n\nBestand am 30.06.2012  574‘749.91\n\nBildung Rückstellung  180‘659.58\n\nSchlussbestand am 30.06.2013   755‘409.49 *\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC214\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n       \n\n3 Aufwand  666‘682‘341.58    664‘078‘700    655‘374‘258.07  \n\n       \n\n30 Personalaufwand  172‘680‘161.45    175‘857‘600    171‘751‘772.02 \n\n31 Sachaufwand  66‘324‘569.39    66‘858‘500   62‘393‘445.14  \n\n32 Passivzinsen  1‘827‘006.14    2‘015‘400    3‘541‘718.76  \n\n33 Abschreibungen  20‘761‘233.83    20‘888‘200    18‘222‘169.84  \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  11‘322‘550.29    11‘268‘200    8‘105‘902.10  \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  56‘133‘265.02    55‘614‘300    56‘720‘546.92  \n\n36 Eigene Beiträge  271‘985‘404.17    263‘963‘600    268‘332‘291.79  \n\n37 Durchlaufende Beiträge  38‘263‘713.77    40‘287‘600    39‘469‘222.85  \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen  6‘590‘214.65   6‘503‘000    6‘448‘216.00  \n\n39 Interne Verrechnungen  20‘794‘222.87    20‘822‘300    20‘388‘972.65  \n\n       \n\n4 Ertrag   649‘238‘166.65   640‘452‘000    625‘479‘672.30 \n\n       \n\n40 Steuern   296‘427‘606.80   295‘376‘000    278‘686‘134.39 \n\n41 Regalien und Konzessionen   6‘909‘769.29    7‘002‘000    6‘979‘835.56 \n\n42 Vermögenserträge   56‘320‘558.19    56‘409‘400    61‘263‘657.47 \n\n43 Entgelte   66‘372‘557.15    64‘543‘600    63‘949‘216.44 \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung   57‘473‘356.71    50‘114‘900    46‘921‘935.30 \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen   6‘118‘306.44    6‘588‘900    6‘475‘779.12 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung   91‘400‘280.34    91‘480‘600    92‘578‘974.65 \n\n47 Durchlaufende Beiträge  38‘263‘713.77    40‘287‘600    39‘469‘222.85 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen   9‘157‘795.09    7‘826‘700    8‘765‘943.87 \n\n49 Interne Verrechnungen   20‘794‘222.87   20‘822‘300    20‘388‘972.65 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 215\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand  666‘682‘341.58  664‘078‘700    655‘374‘258.07  \n\n30 Personalaufwand  172‘680‘161.45    175‘857‘600    171‘751‘772.02  \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter  5‘755‘283.11    5‘996‘700    5‘292‘359.52  \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  80‘538‘952.38    80‘585‘900    79‘626‘332.31  \n\n302 Löhne der Lehrkräfte  53‘815‘206.70    55‘342‘600    54‘181‘365.15  \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge  29‘126‘773.53    29‘813‘600    29‘049‘799.36  \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen  304‘840.60    364‘600    303‘089.93  \n\n307 Rentenleistungen  989‘236.85   888‘500    950‘805.20  \n\n309 Uebriges  2‘149‘868.28    2‘865‘700    2‘348‘020.55  \n\n31 Sachaufwand  66‘324‘569.39   66‘858‘500    62‘393‘445.14 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen  5‘324‘254.15    5‘974‘200    6‘080‘754.24  \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  5‘527‘894.55   6‘229‘700   6‘208‘459.84  \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘668‘015.50    2‘015‘500    1‘884‘450.79  \n\n313 Verbrauchsmaterialien 4‘391‘325.83    4‘490‘000    3‘818‘510.72  \n\n314 Dienstleistungen Dritter f. den baulichen Unterhalt  10‘038‘593.26    10‘251‘800    8‘794‘210.84  \n\n315 Dienstleistungen Dritter f. den übrigen Unterhalt  11‘145‘409.75    12‘240‘200    10‘746‘120.87 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten  1‘948‘075.60    2‘097‘500    1‘790‘900.75  \n\n317 Spesenentschädigungen  768‘076.20    865‘000    797‘721.10  \n\n318 Dienstleistungen und Honorare  21‘477‘352.17    20‘526‘900    20‘279‘565.77  \n\n319 Uebriges  4‘035‘572.38    2‘167‘700   1‘992‘750.22  \n\n32 Passivzinsen  1‘827‘006.14    2‘015‘400    3‘541‘718.76  \n\n321 Kurzfristige Schulden  770‘931.94    -   1‘537‘598.76  \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden  775‘535.00    1‘447‘700    1‘664‘723.65  \n\n323 Sonderrechnungen  280‘539.20    567‘700    339‘396.35  \n\n33 Abschreibungen  20‘761‘233.83    20‘888‘200    18‘222‘169.84  \n\n330 Finanzvermögen  3‘397‘358.58    3‘602‘300    2‘883‘399.30  \n\n331 Verwaltungsvermögen  17‘363‘875.25    17‘285‘900    15‘338‘770.54  \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  11‘322‘550.29    11‘268‘200    8‘105‘902.10  \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden  4‘963‘652.23    5‘091‘200    4‘991‘988.90  \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes  1‘932‘289.06    1‘730‘000    1‘875‘927.20  \n\n345 Betriäge NFA (Härteausgleich)  4‘426‘609.00    4‘447‘000    1‘237‘986.00  \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  56‘133‘265.02    55‘614‘300    56‘720‘546.92  \n\n350 Bund  258‘391.25    183‘000    139‘757.45  \n\n351 Kantone  30‘468‘555.25    29‘173‘900    31‘726‘693.51  \n\n352 Gemeinden  25‘406‘318.52    26‘257‘400    24‘854‘095.96  \n\n36 Eigene Beiträge  271‘985‘404.17    263‘963‘600    268‘332‘291.79  \n\n360 Bund  6‘983‘729.30    7‘881‘200    7‘089‘683.40  \n\n361 Kantone  3‘888‘291.05    4‘643‘300   4‘272‘915.00  \n\n362 Gemeinden  23‘299‘553.95    24‘157‘000    22‘738‘355.54  \n\n363 Eigene Anstalten  69‘771‘078.94    69‘454‘600    67‘875‘139.57  \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen  4‘165‘255.70    4‘240‘000   4‘185‘091.15  \n\n365 Private Institutionen  113‘594‘481.18    105‘112‘000    113‘234‘049.96  \n\n366 Private Haushalte  50‘283‘014.05    48‘475‘500    48‘937‘057.17  \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 216\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge  38‘263‘713.77   40‘287‘600  39‘469‘222.85 \n\n372 Gemeinden  805‘225.10    1‘167‘100   921‘195.05  \n\n375 Private Institutionen  540‘563.90    722‘500   618‘262.05  \n\n376 Private Haushalte  36‘917‘924.77    38‘398‘000    37‘929‘765.75  \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen      \n\n und Stiftungen  6‘590‘214.65    6‘503‘000    6‘448‘216.00  \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen  6‘590‘214.65    6‘506‘000    6‘448‘216.00  \n\n39 Interne Verrechnungen  20‘794‘222.87    20‘822‘300    20‘388‘972.65  \n\n390 Interne Verrechnungen  18‘744‘311.36    18‘799‘700    18‘711‘797.73  \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘049‘911.51    2‘022‘600    1‘677‘174.92  \n\n4 Ertrag   649‘238‘166.65    640‘452‘000    625‘479‘672.30 \n\n40 Steuern   296‘427‘606.80    295‘376‘000    278‘686‘134.39 \n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern   277‘602‘699.10    276‘420‘000    261‘043‘208.94 \n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern   4‘559‘805.05    5‘000‘000    3‘647‘402.30\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern   14‘265‘102.65    13‘956‘000    13‘995‘523.15 \n\n41 Regalien und Konzessionen   6‘909‘769.29    7‘002‘000    6‘979‘835.56 \n\n410 Regalien und Konzessionen   4‘868‘546.80    4‘685‘000    4‘785‘956.75 \n\n411 Gebühren für Spielautomaten   1‘835‘129.49   2‘055‘000    1‘995‘218.81 \n\n412 Wirtschaftspatentgebühren   106‘693.00    132‘000    99‘470.00 \n\n413 Alkoholabgaben   99‘400.00   130‘000    99‘190.00 \n\n42 Vermögenserträge   56‘320‘558.19    56‘409‘400    61‘263‘657.47 \n\n420 Banken   100‘735.86    150‘000   192‘235.57\n\n421 Guthaben   1‘278‘906.09    1‘500   1‘833‘520.09 \n\n422 Anlagen des Finanzvermögens   794‘043.20    1‘206‘000    2‘456‘641.54 \n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens   14‘591‘543.64    14‘706‘000    14‘309‘099.52 \n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens   100‘093.95    104‘300    103‘344.00 \n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens   32‘560‘765.70    33‘427‘600    35‘545‘481.55 \n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens   428‘035.75    373‘300    382‘602.20 \n\n429 Uebrige   6‘466‘434.00    6‘440‘700    6‘440‘733.00 \n\n43 Entgelte   66‘372‘557.15    64‘543‘600    63‘949‘216.44 \n\n430 Ersatzabgaben   1‘620‘968.09    1‘600‘000    1‘733‘089.70 \n\n431 Gebühren für Amtshandlungen   22‘264‘612.33    22‘610‘400    22‘303‘368.36 \n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder   121‘542.00    200‘000    245‘997.40 \n\n433 Schulgelder   5‘183‘015.30    5‘720‘000   5‘134‘830.70 \n\n434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen  10‘745‘947.11    10‘405‘900    10‘251‘808.49 \n\n435 Verkäufe   3‘999‘490.48    4‘231‘500   4‘350‘445.83 \n\n436 Rückerstattungen   8‘357‘329.77    7‘550‘300    8‘225‘571.62 \n\n437 Bussen   8‘189‘792.34    7‘853‘000    7‘530‘056.08 \n\n438 Eigenleistungen für Investitionen   899‘543.61    1‘070‘000    1‘000‘881.54 \n\n439 Uebrige   4‘990‘316.12    3‘302‘500    3‘173‘166.72 \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung   57‘473‘356.71    50‘114‘900    46‘921‘935.30 \n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen   55‘591‘893.71    48‘233‘900    37‘966‘111.30 \n\n445 Beiträge NFA  1‘881‘463.00     1‘881‘000    8‘955‘824.00         \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 217\n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2011 \n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen   6‘118‘306.44   6‘588‘900    6‘475‘779.12 \n\n450 Bund  502‘452.40    433‘900    513‘516.00 \n\n451 Kanton  2‘435‘811.84   2‘665‘000    2‘763‘781.47 \n\n452 Gemeinden  3‘180‘042.20    3‘490‘000    3‘198‘481.65\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  91‘400‘280.34   91‘480‘600    92‘578‘974.65 \n\n460 Bund  60‘814‘131.78    60‘055‘700    59‘739‘354.27 \n\n461 Kantone  394‘654.98   357‘000    403‘454.50 \n\n462 Gemeinden   26‘260‘424.73    27‘245‘100    28‘460‘202.63 \n\n463 Eigene Anstalten  3‘679‘391.75    3‘535‘000    3‘678‘328.00 \n\n469 Uebrige   251‘677.10    287‘800    297‘635.25 \n\n47 Durchlaufende Beiträge   38‘263‘713.77    40‘287‘600    39‘469‘222.85 \n\n470 Bund   38‘263‘713.77    40‘287‘600    39‘469‘222.85 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n\n und Stiftungen   9‘157‘795.09   7‘826‘700    8‘765‘943.87 \n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  9‘157‘795.09    7‘826‘700    8‘765‘943.87 \n\n49 Interne Verrechnungen   20‘794‘222.87   20‘822‘300    20‘388‘972.65 \n\n490 Interne Verrechnungen   18‘744‘311.36    18‘799‘700    18‘711‘797.73 \n\n499 WOV-Verrechnungen   2‘049‘911.51   2‘022‘600   1‘677‘174.92 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 218\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 39‘316‘577.21  46‘272‘000    48‘187‘373.34  \n\n50 Sachgüter 17‘808‘879.95   22‘924‘000    21‘401‘859.09  \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 63‘250.00    85‘000    9‘907‘050.00  \n\n56 Eigene Beiträge  18‘532‘412.40    19‘638‘000    10‘366‘143.74  \n\n57 Durchlaufende Beiträge 2‘912‘034.86    3‘625‘000    6‘512‘320.51  \n\n6 Einnahmen   13‘384‘319.81    15‘164‘000    13‘069‘599.41\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen   87‘525.00    70‘000    71‘175.00 \n\n66 Beiträge für eigene Rechnung   10‘384‘759.95   11‘469‘000   6‘486‘103.90 \n\n67 Durchlaufende Beiträge   2‘912‘034.86    3‘625‘000    6‘512‘320.51 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 219\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben  39‘316‘577.21  46‘272‘000    48‘187‘373.34  \n\n50 Sachgüter  17‘808‘879.95    22‘924‘000    21‘401‘859.09  \n\n501 Tiefbauten  7‘947‘514.25   10‘510‘000    10‘582‘756.39  \n\n503 Hochbauten  6‘199‘366.80    7‘564‘000    7‘044‘464.40  \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  2‘007‘539.15    2‘140‘000    1‘939‘659.30  \n\n509 Übrige  1‘654‘459.75   2‘710‘000    1‘834‘979.00  \n\n52 Darlehen und Beteiligungen  63‘250.00    85‘000    9‘907‘050.00  \n\n521 Kantone  -    -    9‘850‘000.00    \n\n526 Private Haushalte  63‘250.00    85‘000   57‘050.00  \n\n56 Eigene Beiträge 18‘532‘412.40    19‘638‘000    10‘366‘143.74  \n\n562 Gemeinden  15‘003‘018.26   13‘848‘000    5‘327‘457.90    \n\n566 Private Haushalte  3‘529‘394.14   5‘790‘000    5‘038‘685.84  \n\n57 Durchlaufende Beiträge 2‘912‘034.86    3‘625‘000    6‘512‘320.51  \n\n572 Gemeinden  814‘000.00    -      405‘000.00  \n\n576 Private Haushalte 2‘098‘034.86    3‘625‘000    6‘107‘320.51  \n\n6 Einnahmen  13‘384‘319.81   15‘164‘000    13‘069‘599.41 \n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen   87‘525.00    70‘000    71‘175.00 \n\n626 Private Haushalte  87‘525.00    70‘000    71‘175.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung   10‘384‘759.95    11‘469‘000   6‘486‘103.90 \n\n660 Bund   1‘809‘972.30   2‘093‘000    353‘225.00 \n\n662 Gemeinden  1‘168‘772.10    2‘438‘000    2‘616‘094.15\n\n663 Eigene Anstalten  170‘000.00  -  520‘000.00 \n\n‚669 Übrige  7‘236‘015.55     6‘938‘000    2‘996‘784.75 \n\n67 Durchlaufende Beiträge  2‘912‘034.86   3‘625‘000    6‘512‘320.51\n\n670 Bund   2‘912‘034.86  3‘625‘000    6‘512‘320.51 \n\n \n\n       \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2013 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG  62‘807‘763.78 66‘051‘653.49 62‘192‘600 64‘907‘300 60‘677‘714.13  70‘308‘077.65\n\n Netto Ertragsüberschuss 3‘243‘889.71  2‘714‘700  9‘630‘363.52\n\n Netto Aufwandüberschuss    \n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT  83‘771‘097.82 54‘415‘012.31 85‘599‘400 55‘385‘700 81‘025‘121.34  53‘007‘706.01\n\n Netto Aufwandüberschuss  29‘356‘085.51  30‘213‘700  28‘017‘415.33\n\n2 BILDUNG  148‘323‘980.12 21‘281‘392.42 150‘935‘200 21‘668‘800 149‘513‘701.68  21‘672‘162.50\n\n Netto Aufwandüberschuss  127‘042‘587.70  129‘266‘400  127‘841‘539.18\n\n3 KULTUR UND FREIZEIT  8‘405‘117.76 395‘330.91 8‘792‘800 757‘200 8‘311‘616.19 441‘436.85\n\n Netto Aufwandüberschuss  8‘009‘786.85  8‘035‘600  7‘870‘179.34 \n\n4 GESUNDHEIT 102‘929‘536.20 3‘476‘018.47 93‘851‘200 3‘413‘300 97‘597‘228.19  2‘803‘795.75\n\n Netto Aufwandüberschuss  99‘453‘517.73  90‘437‘900  94‘793‘432.44\n\n5 SOZIALE WOHLFAHRT 140‘390‘303.47 62‘670‘043.52 139‘340‘300 61‘356‘100 141‘692‘181.20  62‘963‘732.24\n\n Netto Aufwandüberschuss  77‘720‘259.95  77‘984‘200  78‘728‘448.96\n\n6 VERKEHR 53‘606‘281.57 26‘230‘055.51 53‘854‘500 25‘138‘800 51‘337‘524.92 25‘174‘423.49\n\n Netto Aufwandüberschuss  27‘376‘226.06  28‘715‘700  26‘163‘101.43\n\n7 UMWELT, RAUMORDNUNG 3‘851‘038.65 5‘668‘750.40 4‘396‘300 6‘019‘900 3‘686‘202.67 5‘542‘802.00\n\n Netto Ertragsüberschuss 1‘817‘711.75  1‘623‘600  1‘856‘599.33 \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 50‘561‘465.77 40‘252‘540.41 53‘065‘000 41‘616‘500 51‘725‘617.53 41‘166‘852.64\n\n Netto Aufwandüberschuss  10‘308‘925.36  11‘448‘500  10‘558‘764.89 \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 12‘035‘756.44 368‘797‘369.21 12‘051‘400 360‘188‘400 9‘807‘350.22 342‘398‘683.17\n\n Netto Ertragsüberschuss 356‘761‘612.77  348‘137‘000  332‘591‘332.95 \n\n GESAMTTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 666‘682‘341.58 649‘238‘166.65 664‘078‘700 640‘452‘000 655‘374‘258.07 625‘479‘672.30\n\n Netto Aufwandüberschuss  17‘444‘174.93  23‘626‘700  29‘894‘585.77\n\nDie obigen Zahlen basieren auf der Funktionszuteilung der einzelnen Sachkonten in der Staatsbuchhaltung des Kantons Schaffhausen. Die Funktionstotale sind\n\nsomit nicht identisch mit den von der Eidgenössischen Finanzverwaltung veröffentlichten Finanzstatistik-Zahlen der Kantone.\n\n    \n\n 220\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) nach funktionaler Gliederung\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n C 221\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 222\n\nFINANZKENNZAHLEN DES KANTONS SCHAFFHAUSEN 2003–2013\n\n Selbst- Selbst- Zins- Kapital- Nettolast Nettozinsaufwand Nettolast\n\n fi nanzierungs- fi nanzierungs- belastungs- dienst- in % der Fiskal- in % der Fiskal- pro\n\nJahr grad anteil anteil anteil einnahmen einnahmen Einwohner\n\n2003 43.1% 2.4% -4.9% -0.9% 65.2% -10.0% 1’906\n\n2004 229.9% 13.5% -12.1% -0.3% 38.4% -26.4% 1’208\n\n2005 1352.4% 22.1% -25.3% -18.4% -28.3% -68.8% -889\n\n2006 204.6% 9.2% -10.2% -7.5% -31.4% -22.6% -1’016\n\n2007 184.0% 7.3% -10.3% -7.7% -40.6% -23.5% -1’319\n\n2008 188.8% 6.4% -11.4% -8.0% -41.8% -25.5% -1’390\n\n2009 191.9% 6.3% -10.2% -6.3% -43.6% -22.7% -1‘605\n\n2010 44.0% 1.7% -11.2% -8.4% -41.7% -25.1% -1‘386\n\n2011 6.9% 0.4% -11.0% -8.6% -30.7% -24.3% -1‘045\n\n2012 -41.4% -2.6% -10.2% -7.5% -15.4% -22.0% -520\n\n2013 -0.3% 0.0% -9.2% -6.3% -5.8% -19.5% -205\n\nkumuliert 144.0% 6.2% -11.8% -7.6% -17.5% -26.2% -576\n\nKennzahl Anzustrebender Wert \n\nSelbstfi nanzierungsgrad  ungenügend: < 60 % ; genügend: 60 – 80 %; gut: 80 – 100 %; sehr gut: > 100 %  \n\nSelbstfi nanzierungsanteil  ungenügend: < 0 % ; genügend: 0 – 8 %; gut: 8 – 12 %; sehr gut: > 12 %  \n\nZinsbelastungsanteil  ungenügend: > 5 % ; genügend: 3 – 5 %; gut: 2 – 3 %; sehr gut: < 2 %  \n\nKapitaldienstanteil  ungenügend: > 18 % ; genügend: 12 – 18 %; gut: 8 – 12 %; sehr gut: < 8 %  \n\nNettolast in % der Fiskaleinnahmen  < 100 %\n\nNettozinsaufwand in % der Fiskaleinnahmen  < 5 % \n\nNettolast pro Einwohner  < CHF 5’000 abhängig von Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden  \n\nKennzahl  Defi nition  Berechnungsmethode \n\nSelbstfi nanzierung erwirtschaftete Mittel. = Abschreibungen des Verwaltungsvermögens plus \n\n   Abschreibungen Bilanzfehlbetrag plus Ergebnis \n\n   der Laufenden Rechnung\n\nSelbstfi nanzierungsgrad  Der Selbstfi nanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass = Selbstfi nanzierung / Nettoinvestitionen x 100\n\n Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel fi nanziert \n\n werden können. Ein Selbstfi nanzierungsgrad unter 100% führt \n\n zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können \n\n Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 70 und 100%, bedeu-\n\n ten eine noch verantwortbare Verschuldung. Mittelfristig sollte \n\n jedoch ein Selbstfi nanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.\n\nNettoinvestitionen  Überschuss der Investitionsausgaben über die Investitionsein-  = Investitionsausgaben minus Investitionseinnahmen\n\n nahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder fremden \n\n Mitteln decken muss.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 223\n\nSelbstfi nanzierungsanteil  Diese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den  = Selbstfi nanzierung / bereinigter Ertrag x 100\n\n prozentualen Anteil der Selbstfi nanzierung (erwirtschaftete Mittel) \n\n am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die Finanz-\n\n kraft und den fi nanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der \n\n Selbstfi nanzierungsanteil zeigt, wie viele Prozente des Ertrages \n\n (Finanzertrag) allein für die Selbstfi nanzierung zur Verfügung stehen.\n\n  Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist die Ertragskraft resp. \n\n desto grösser ist der Finanzspielraum. Ein Anteil unter 8% weist \n\n auf eine schwache Investitionskraft hin.\n\nBereinigter Ertrag  Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich durchlaufende   = Ertrag Laufende Rechnung minus Durchlaufende \n\n Beiträge und interne Verrechnungen.  Beiträge minus interne Verrechnungen \n\nZinsbelastungsanteil  Er misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese   = Nettozinsaufwand / bereinigter Ertrag x 100\n\n Kennzahl liefert Informationen zur fi nanziellen Situation eines \n\n Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \n\n hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich \n\n kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden.  \n\nNettozinsaufwand    = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) \n\n   abzüglich Nettovermögenserträge\n\nNettozinsaufwand in % der Fiskaleinnahmen  = Nettozinsaufwand / Fiskaleinnahmen \n\n   (Finanzstelle 2538) x 100\n\nNettovermögensertrag   = Vermögensertrag (Sachgruppe 42) minus Unterhaltsaufwand\n\n   für Liegenschaften des FV   \n\nKapitaldienst   = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) plus Abschreibungen\n\n   des Verwaltungsvermögens plus Abschreibungen Bilanzfehl-\n\n   betrag abzüglich Nettovermögenserträge  \n\nKapitaldienstanteil  Der Kapitaldienst zeigt auf, wie stark der Finanzertrag durch   = Kapitaldienst / bereinigter Ertrag x 100 \n\n den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die Belastung \n\n des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschreibungen. \n\n Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18% und mehr, kann entweder \n\n durch eine hohe Verschuldung oder durch eine grosse Investi-\n\n tionstätigkeit und einen entsprechend hohen Abschreibungsbedarf\n\n entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.   \n\nNettolast  Fremdkapital minus Finanzvermögen. = Verwaltungsvermögen (VV) minus nicht abzuschreibendes\n\n   VV minus Eigenkapital inkl. Vorfi nanzierungen \n\n   (Rückstellungen)\n\nNettolast in % der Fiskaleinnahmen   = Nettolast / Fiskaleinnahmen (Finanzstelle 2538) x 100   \n\nNettolast pro Einwohner  Die Nettolast pro Kopf wird oft als Gradmesser für die = Nettolast / Einwohner \n\n Verschuldung verwendet. Mit über 5’000 Franken gilt diese als \n\n sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \n\n von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSENC 224\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n\n Vorschlag   Rückschlag   Vorschlag   Rückschlag   Einnahmen-  Ausgaben-  \n\n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1972   8’899’750 1   6’118’330.14 1  12’271’071.19\n\n1973   1’406’457 1   904’092.21 1  11’516’186.60\n\n1974   10’418’435 1   3’992’464.32 1  12’667’322.77\n\n1975   1’299’630 1   608’043.86 1  10’040’719.50\n\n1976   4’327’140 1   358’393.93 1  6’898’198.98\n\n1977   1’139’250 1 786’033.47 1   790’899.69\n\n1978   124’550 1 181’129.52 1   1’679’052.06\n\n1979 14’790 1   128’591.99 1   2’011’726.30\n\n1980   2’455’220 1 67’623.09 1   2’222’350.44\n\n1981   612’100 1 862’577.15 1   3’461’954.44\n\n1982   374’470 1   630’603.02 1 3’077’853.57\n\n1983   10’714’750 1   6’907’867.57 1  2’725’682.45\n\n1984   9’111’000 1   5’151’502.06 1  2’795’821.45\n\n1985   5’208’600 1 398’539.72 1    229’197.05\n\n1986   2’174’000 1 589’768.81 1   645’394.89\n\n1987 209’800 1   2’681’057.22 1   3’429’750.61\n\n1988   4’700’900 1 770’459.38 1   5’788’112.44\n\n1989   2’916’100 1 115’500.57 1   5’994’681.71\n\n1990   1’867’100 1 382’171.78 1   6’585’198.19\n\n1991   10’479’900 1   7’112’157.87 1  526’959.68\n\n1992   14’132’800 1   11’827’295.07 1  12’248’862.75\n\n1993   4’283’200 1   3’751’804.96 1  13’529’816.71\n\n1994   1’355’300 1 952’098.04 1   952’098.04\n\n1995 78’900 1   3’606’719.80 1   4’558’817.84\n\n1996   1’004’400 1 3’367’712.08 1   7’926’529.92\n\n1997   2’024’300 1   4’151’169.51 1 3’775’360.41\n\n1998   1’126’700 1   1’041’290.45 1 2’734’069.96\n\n1999   2’280’400 1 2’471’683.91 1   5’205’753.87\n\n2000   3’954’700 1 220’271.40 1   5’426’025.27\n\n2001   456’800 1 5’145’618.15 1   10’571’643.42\n\n2002   3’850’400 1 5’594’356.29 1   16’165’999.71\n\n2003   4’257’300 1   6’824’147.63 1 9’341’852.08\n\n2004   2’779’700 1 8’456’621.20 1   17’798’473.28\n\n2005 237’000 1   95’475’528.39 1   113’274’001.67\n\n2006 4’151’200 1   34’562’895.49 1   147’836’897.16\n\n2007 4’232’400 1   26’401’151.77 1   174’238’048.93\n\n2008 3’753’800 1   17’500’942.99 1   191’738’991.92\n\n2009 2‘494‘700 1   13‘810‘233.70 1   205‘549‘225.62 \n\n2010   7‘395‘400 1     6‘064‘046.99 1 199‘485‘178.63\n\n2011   9‘443‘200 1   11‘448‘933.77 1 188‘036‘244.86 \n\n2012   35‘881‘300 1   29‘894‘585.77 1 158‘141‘659.09\n\n2013   23‘626‘700  1   17‘444‘174.93 1 140‘697‘484.16\n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1972–2013\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2013 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 225\n\n\n\tA - Verwaltungsbericht 2013\n\tInhaltsverzeichnis\n\t10\tKantonsrat\n\t20\tRegierungsrat / Staatskanzlei\n\t2000 \tRegierungsrat\n\t2010\tStaatskanzlei\n\t2030\tStaatsarchiv\n\n\t21\tDepartement des Innern \n\t2100\tSekretariat\n\t2102\tGewerbepolizei\n\t2104\tFischerei\n\t2106\tJagd\n\t2122\tMigrationsamt und Passbüro\n\t2140\tGesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\t2141\tUmweltschutzkoordination\n\t2142\tAllgemeines Gesundheitswesen\n\t2143\tVerbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\t2144\tBekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\t2145\tSpitäler, Heime, Pflege\n\t2148\tVeterinärwesen \n\t2150\tInterkantonales Labor\n\t2160\tSpitäler\n\t2170\tSozialamt\n\n\t22\tERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\t2201–2210\tDepartementssekretariat \n\t2211\tPädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)\n\t2215–2251\tDienststelle Primar- und Sekundarstufe I\n\t2215\tGeschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und Personalwesen\n\t2218\tPädagogisch-therapeutischer Dienst\n\t2219\tAbteilung Sonderpädagogik\n\t2221\tSchulentwicklung und Aufsicht\n\t2224\tSchulische Abklärung und Beratung\n\t2249\tSonderschulung\n\t2232\tKindergarten\n\t2234\tPrimarschule\n\t2238\tSekundarstufe I\n\t2249 \tSonderschulungen im Kanton Schaffhausen  \n\t2264–2288\tDienststelle Mittelschul- und Berufsbildung\n\t2272\tStipendienstelle\n\t4220\tDarlehen\n\t2273\tBeiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung\n\t2274\tBeiträge Grundbildung\n\t2275\tBBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen\n\t2276\tHöhere Fachschule Schaffhausen\n\t2279\tHKV Handelsschule KV Schaffhausen\n\t2281\tKantonsschule\n\t2288\tLaufende BBT-Projekte\n\t2291\tDienststelle Sport\n\t2293\tKultur\n\n\t23\tBaudepartement \n\t2300\tSekretariat und Rechtsdienst\n\t2301\tEnergiefachstelle\n\t2306\tPlanungs- und Naturschutzamt\n\t2330\tHochbauamt\n\t2337 \tArchäologie\n\t2338\tDenkmalpflege\n\t2375 \tKoordinationsstelle öffentlicher Verkehr\n\t2380\tRheinfall\n\n\t24\tVolkswirtschaftsdepartement\n\t2402 \tDatenschutz\n\t2403\tWirtschaftsamt\n\t2405\tWirtschaftsförderung\n\t2406\tRegional- und Standortentwicklung Kanton Schaffhausen (RSE)\n\t2408\tHandelsregisteramt\n\t2410\tGrundbuchamt\n\t2414\tAmt für Grundstückschätzungen\n\t2420 \tKantonales Arbeitsamt\n\t2421\tRAV – Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Schaffhausen \n\t2422\tLogistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM)\n\t2423\tArbeitsinspektorat / Eichamt\n\t2440\tLandwirtschaftsamt \n\t2450\tAmt für Justiz und Gemeinden\n\t2453\tKantonaler Finanzausgleich\n\t2454\tJustizvollzug\n\t2466\tStaatsanwaltschaft\n\t2472\tGefängnisverwaltung\n\t8650\tSchaffhauser Bauernkreditkasse\n\n\t25\tFinanzdepartement\n\t2500\tSekretariat\n\t2502\tPersonalamt\n\t2522\tFinanzverwaltung\n\t2550 \tSchaffhauser Polizei\n\t2557\tAmt für Militär und Zivilschutz\n\n\tMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\n\tB- WoV-Dienststellen Rechnung 2013\n\tInhaltsverzeichnis\n\t2150 Interkantonales Labor\n\t2255 Schulzahnklinik\n\t2272/2273/2274/2285/2287 Berufsbildung\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\t2320/2322/2326 Tiefbauamt\n\t2340/2352/2360 Kantonsforstamt\n\t2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\t2412 Vermessungsamt\n\t2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\t2524 Steuerverwaltung\n\t2551 Feuerpolizei\n\t9000 KSD - Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt SH\n\n\tC- Staatsrechnung 2013\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht des Regierungsrates zur Staatsrechnung 2013\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\tStrassenrechnung\n\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenstellung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\t41 Departement des Innern\n\t42 Erziehungsdepartement\n\t43 Baudepartement\n\t44 Volkswirtschaftsdepartement\n\t45 Finanzdepartement\n\tZusammenstellung der Investitionsrechnung\n\n\tGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\tBestandesrechnung \n\tEventualverpflichtungen\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\r\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\tBrandschutzfonds\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\tRAV/LAM/KAST\n\t8552 Kantonale Familienausgleichskasse\n\t8554 Lastausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLaufende Rechnung Zusammenfassung\n\tInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\tFunktionale Gliederung Laufende Rechnung\n\tFinanzkennzahlen Kanton Schaffhausen 2003-2013\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnungen 1972-2013\n\n\n\n\n\n