text: \nS ta at S v o r a n S c h l a g \nK a n t o n  S c h a f f h a u S e n\n\nvorlage deS regierungSrateS vom 8 .  September 2009\n\n2010\n\nS\nt\n\na\na\n\nt\nS\n\nv\no\n\nr\na\n\nn\nS\n\nc\nh\n\nl\na\n\ng\n 2\n\n0\n1\n\n0\n\nK\na\n\nn\nt\n\no\nn\n\n S\nc\n\nh\na\n\nf\nf\n\nh\na\n\nu\nS\n\ne\nn\n\n\n\nA BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES\n\n LAUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n LEGATE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  \n\nB WOV-DIENSTSTELLEN \n\n \n\n\n\n A 1\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES  8 \n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG     \n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat     30\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat     32\n\n 2010  Staatskanzlei     32\n\n 2020  Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV)    32\n\n 2030  Staatsarchiv     34\n\n 2050  Repräsentationskosten     34\n\n 2060  Staatskeller     34\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     34\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   36\n\n 2102  Gewerbepolizei     36\n\n 2104  Fischerei     38\n\n 2106  Jagd      38\n\n 2122 Ausländeramt / Asylwesen (WOV)    38\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    38\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     40\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     40\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    40\n\n 2144  Bekämpfung übertragbarer Krankheiten    40\n\n 2148  Veterinärwesen     40\n\n 2150  Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH / Amt für Umweltschutz des Kantons Schaffhausen 42\n\n 2160  Krankenanstalten     42\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt     42\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    44\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    44\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich    46\n\n 2181  Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen   46\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    48\n\n 2184  Aufsicht stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV-Bereich)   48\n\n 2186  Massnahmevollzug nach Strafgesetz    50\n\n 2187  Opferhilfe     50\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2010\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  2\n\n SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    50\n\n 2192  Alters- und Hinterlassenenversicherung    50\n\n 2194  Invalidenversicherung     52\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung   54\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   54\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    54\n\n 2211  Pädagogische Hochschule     54\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   56\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   58\n\n 2218  Pädagogisch therapeutische Massnahmen    58\n\n 2219  Sonderpädagogik     58\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     60\n\n 2223 Externe Schulevaluation     60\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    60\n\n 2232  -  2238   Besoldungen Lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     60\n\n  2234  Primarschulen     60\n\n  2238  Sekundarstufe I     62\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     62\n\n  2250  Musikschulen     62\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    62\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     62\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   62\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    64\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien     64\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung   64\n\n  2274  Beiträge Grundbildung     66\n\n 2275  -  2279   Berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     66\n\n  2276  Höhere Fachschulen BBZ    68\n\n  2278  Physiotherapieschule     68\n\n  2279  Handelsschule KVS     70 \n\n 2281  -  2283   Mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     70\n\n  2283  Sporthalle Munot     72\n\n  \n\n\n\n A 3\n\n 2285  -  2288   Berufl iche Bildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     72\n\n  2286  Berufs- Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    72\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission)    72\n\n  2288  Laufende BBT-Projekte     74\n\n 2291  Sportamt     74\n\n 2293  Kultur      74\n\n 2296  Informatik-Strategiestelle     76\n\n 2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik   76\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat     78\n\n 2305  Bauinspektorat     78\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpfl ege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat  78\n\n BAU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau\n\n  2320  Verwaltung und Projektierung    80\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung     82\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    84\n\n  2326  Wasserbau     88\n\n 2330  -  2337  Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau)     88\n\n  2331  Hochbau     90\n\n  2332  Staatsliegenschaften     90\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    90\n\n  2334  Übrige Liegenschaften     90\n\n  2335  Energiefachstelle     92\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     92\n\n  2337  Archäologie     92\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    94\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     94\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    94\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     94\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    94\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     94\n\n 2380  Rheinfall     96\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA   4\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     98\n\n 2402  Datenschutz     98\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     98\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     100\n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP)     100\n\n 2408  Handelsregisteramt     100\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     100\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV)     102\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     102\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     102\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    104\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     104\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     106\n\n 2452  Gemeinden     108\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     108\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    108\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     108\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     110\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     112\n\n 2502  Personalamt     112\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     112\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    114\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt    114\n\n 2522  Finanzverwaltung     114\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     116\n\n 2528  Salzregal     116\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     116\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     116\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    118\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    120\n\n 2538  Direkte Abgaben     122\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    122\n\n\n\n A 5\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    122\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    122\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   124\n\n 2546  Verschiedene Erträge     124\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     126\n\n 2551  Feuerpolizei     128\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    130\n\n 2554  Kreiskommando, Wehrpfl ichtersatz, Sektionschefs    130\n\n 2555  Zeughausverwaltung     130\n\n 2556  Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation    132\n\n VERKEHRSSTRAFAMT\n\n 2567  Verkehrsstrafamt     134\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Amtsstellen    136\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     138\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    138\n\n 3030  Kantonsgericht     138\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    140\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   140\n\n 3038  Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen    140\n\n 3039  Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz   140\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    140\n\n 3070  Untersuchungsrichteramt     142\n\n 3080  Jugendanwaltschaft     142\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   142\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    144\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     144\n\n ZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 146\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPARTEMENT DES INNERN\n\n 4130  Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz    148\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten     148\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     148\n\n 4202  Beiträge an Sporthallen     148\n\n 4205  Kantonseigene Schulhausbauten    148\n\n 4220  Studiendarlehen     148\n\n 4230  Informatik-Investitionen     148\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4300  Nationalstrassenbau     148\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     150\n\n 4320  Hochbauten allgemein     150\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     150\n\n 4335  Energieförderprogramm     150\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    152\n\n 4350 Rheinfallprojekte     152\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     152\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     152\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   152\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4525  Lohnapplikation     152\n\n 4540  Polycom     152\n\n ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 154\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung                          156\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite    158\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7002  Kaufmännischer Direktorialfonds    166\n\n 7004  Generationenfonds     166\n\n 7212  Rhein-Fonds     168\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    168\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   170\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds     170\n\n 7222  Stipendienfonds     170\n\n\n\n A 7\n\n 7223  Winkelriedfonds     172\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes   172\n\n 7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau    172\n\n 7234 Fonds Energieförderprogramm     172\n\n 7242  Rebfonds     174\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    174\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     174\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     178\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    180\n\n 7256  Brandschutzfonds     180\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     182\n\n 7610  Dr.-Julius-Weber-Fonds     182\n\n 7615  Pestalozzifonds     182\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     182\n\n 7700  - 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser     182\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels    184\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     184\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n   Amt für Lebensmittelkontrolle  der Kantone AR, AI, GL, SH    186\n\n   Amt für Umweltschutz des Kantons Schaffhausen (ALU)    186\n\n 8300  Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung (KSD)    188\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     190\n\n 8553  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer (neu ab 2009)   192\n\n 8554  Kantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)    192\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     193\n\n 8650  Bauernkreditkasse     194\n\n  Wärmeverbund Herrenacker     195\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    196\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    200\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1970 bis 2010    202\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 8\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN\n\nAN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2010\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das \n\nJahr 2010 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:\n\nDie Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 626,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 618,1 Mio. Franken einen Fehlbetrag von \n\n8,4 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 12,2 Mio. Franken (+ 2,0 Prozent) und der Ertrag um \n\n1,3 Mio. Franken (+ 0,2 Prozent). Im Budget ist die per 1. Januar 2010 vorgesehene Änderung des Steuergesetzes (Ausgleich der kalten \n\nProgression) enthalten, welche zu Mindereinnahmen von insgesamt rund 4,2 Mio. Franken führt. \n\nEs sind Investitionsausgaben von 44,8 Mio. Franken vorgesehen. Das ist der höchste Betrag seit 15 Jahren. Bei Einnahmen von 9,4 Mio. \n\nFranken betragen die Nettoinvestitionen 35,4 Mio. Franken.  \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfi nanzierungsgrad beträgt 22,6 Prozent.\n\nDer Voranschlag im Überblick (in Franken):\n\n    \n\n Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nLaufende Rechnung    \n\nAufwand 626‘536‘100 614‘327‘700 600‘466‘860\n\nErtrag 618‘149‘700 616‘822‘400 617‘967‘803\n\nAufwandüberschuss 8‘386‘400\n\nErtragsüberschuss  2‘494‘700 17‘500‘943\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 44‘852‘500 31‘533‘000 28‘188‘909\n\nEinnahmen 9‘404‘000 3‘810‘500 9‘029‘705\n\nZunahme Nettoinvestitionen 35‘448‘500 27‘722‘500 19‘159‘204\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 8‘386‘400\n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung  2‘494‘700 17‘500‘943\n\nZunahme Nettoinvestitionen 35‘448‘500 27‘722‘500 19‘159‘204\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 43‘834‘900 25‘227‘800 1‘658‘261\n\nAbschreibungen 16‘414‘500 15‘090‘500 18‘669‘505\n\nFinanzierungsfehlbetrag 27‘420‘400 10‘137‘300\n\nFinanzierungsüberschuss   17‘011‘244\n\n \n\nSelbstfi nanzierungsgrad 22,6 63,4 188,8\n\n\n\nA 9\n\nI. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,0 Prozent auf 626,5 Mio. Franken. Diese \n\nZunahme ist hauptsächlich auf die höheren Abschreibungen als Folge der verstärkten Investitionen (rund 0,25 Prozent) und die Beiträge \n\nzur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (rund 1,0 Prozent) zurückzuführen.\n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um insgesamt 2,7 Mio. Franken (- 1,5 Prozent). \n\nDarin enthalten sind für individuelle, leistungsabhängige Lohnanpassungen 1,0 Prozent. Ein Teuerungsausgleich ist nicht eingerechnet. Die \n\nVerhandlungen mit der Personalkommission sind noch nicht abgeschlossen. Der in der Verwaltungsrechnung ausgewiesene Personalauf-\n\nwand enthält den Aufwand der Separatbetriebe (Schaffhauser Spitäler, Sonderschulen usw.) nicht. Für die Beurteilung der Kostenentwick-\n\nlung ist eine Gesamtdarstellung über alle Bereiche der Verwaltung besser geeignet.. \n\nDiese Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, \n\nergibt bei einer Gesamtlohnsumme von 298,5 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 0,2 Prozent oder 0,45 \n\nMio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 14). \n\nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0,4 Mio. Franken oder 0,7 Prozent auf 59,8 Mio. Franken zu.\n\nUnter den eigenen Beiträgen, die um 13,3 Mio. Franken steigen, entfallen 6,2 Mio. Franken auf die Verbilligung der Krankenkassenprä-\n\nmien (diesen Mehrausgaben stehen jedoch auch höhere Bundes- und Gemeindebeiträge gegenüber), 3,1 Mio. Franken auf die Beiträge \n\nan stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Einrichtungen und Werkstätten für Behinderte), 1,7 Mio. Franken auf die Ergänzungsleistun-\n\ngen, 0,8 Mio. Franken auf die Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen und jeweils 0,7 Mio. Franken \n\nauf Beiträge für die Altersbetreuung und Pfl ege und die Beiträge an Krankenanstalten. Aufgrund der Reduktion der Fremdgelder und \n\ndes guten Rechnungsabschlusses 2008 reduzieren sich die Passivzinsen im Jahr 2010 weiter um 1,2 Mio. Franken oder 20,9 Prozent auf \n\ninsgesamt noch 4,4 Mio. Franken.\n\nMittelverwendung nach Sachbereichen \n\nNeu ist es mit dem Budget 2010 möglich, den Nettoaufwand nach Sachbereichen auszuweisen; bisher konnte nur der Gesamtaufwand \n\ngezeigt werden. Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresbudget ist deshalb nicht möglich. Es zeigt sich jedoch auch hier, dass wie in den \n\nVorjahren der Kanton Schaffhausen auch 2010 für die Bildung mit 129,0 Mio. Franken am meisten aufwenden wird; hierin enthalten ist die \n\nvorgesehene Reduktion des Kantonsbeitrags an die Besoldungen der Lehrkräfte mit - 2,5 Mio. Franken (Änderung des Verteilschlüssels \n\nKanton − Gemeinden). Für die soziale Wohlfahrt sind 69,4 Mio. Franken eingestellt. Im Gesundheitswesen wird mit einem Nettoaufwand \n\nvon 87,2 Mio. Franken gerechnet. Der Nettoaufwand für den Verkehr beläuft sich auf 30,7 Mio. Franken.\n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 0,2 Prozent auf 618,1 Mio. Franken.\n\nDie gesamten Steuereinnahmen inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 271,8 Mio. Franken rund 8,6 Mio. Franken tiefer als \n\n2009 budgetiert (- 3,1 Prozent). Bei den Grundstückgewinnsteuern sowie bei der Motorfahrzeugsteuer sind keine nennenswerten Än-\n\nderungen der bisherigen Eingänge zu erwarten. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, \n\nwurden um 0,5 Mio. Franken höher mit 5,0 Mio. Franken budgetiert. Bei den Steuern der natürlichen Personen wirkt sich der Ausgleich der \n\nkalten Progression per 1. Januar 2010 aus. Bei den juristischen Personen schätzen wir den Steuerertrag auf 34,0 Mio. Franken (Budget \n\n2009 43,0 Mio. Franken). Hier stehen sich verschiedene Einfl üsse gegenüber. Zunächst leiden namentlich die exportorientierten Unterneh-\n\nmen unter der Wirtschaftskrise. Andererseits können verschiedene juristische Personen nach wie vor auf eine gute Ertragslage blicken. \n\nSchliesslich konnten auch im laufenden Jahr neue Unternehmen angesiedelt werden, die zum Steuerertrag beitragen werden. Unter den \n\nSteuern sind noch 4,0 Mio. Franken als Folge der Aufl ösung früher gebildeter Rückstellungen unter den Einnahmen budgetiert; damit sind \n\nalle diesbezüglichen Reserven aufgelöst worden. \n\nDie Vermögenserträge erhöhen sich um 2,1 Mio. Franken auf 69,6 Mio. Franken. Die Abweichung ist auf die geschätzten Ablieferungen \n\nder Schaffhauser Kantonalbank als Folge der gestärkten Eigenkapitalbasis zurückzuführen. \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung fallen insbesondere die Beiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+ 5,3\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 10\n\nMio. Franken) ins Gewicht. Dieser Ausgabe stehen auch höhere Bundes- und Gemeindebeiträge gegenüber.\n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis:\n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2001 − Budget 2010 in Mio. Franken\n\n(+ = Ertragsüberschuss / − = Aufwandüberschuss)\n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2010 nach funktionaler Gliederung\n\n(in Mio. Franken)\n\n5.15 5.59\n\n-6.82\n\n8.47\n\n95.48\n\n34.56\n26.40\n\n17.50\n\n2.49\n\n-8.39\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n27.6\n\n129.0\n\n7.3\n\n87.2\n69.4\n\n30.7\n0.2 10.9 -340.8-13.1\n\n-400\n\n-300\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\nA\nllg\n\n. V\ner\n\nw\n.\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt\n\nB\nild\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nel\nls\n\nch\naf\n\nt,\n K\n\nul\ntu\n\nr\nun\n\nd\n S\n\np\nor\n\nt\n\nG\nes\n\nun\nd\n\nhe\nit\n\nS\noz\n\n. W\noh\n\nlfa\nhr\n\nt\n\nV\ner\n\nke\nhr\n\nS\nie\n\nd\nlu\n\nng\nse\n\nnt\nw\n\nic\nkl\n\nun\ng\n\nun\nd\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt\n\nW\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n u\n\nnd\nW\n\net\ntb\n\new\ner\n\nb\nsf\n\näh\nig\n\nke\nit\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n u\nnd\n\n S\nte\n\nue\nrn\n\n\n\nA 11\n\nLaufende Rechnung − Mittelherkunft Budget 2010 in Prozent\n\nRest\n11.1\n\nBeiträge für eigene \nRechnung\n\n13.6\n\nAnteile/Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n9.5\n\nEntgelte\n9.3\n\nRegalien/Vermögens-\nerträge\n\n12.5\n\nSteuern\n44.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 12\n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2010\n\n   Pensen Bemerkungen\n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE\n\nStellenverschiebungen\n\nSchulentwicklung − Schulevaluation 1,40 Einführung Schulevaluationen \n\nPädagogisch therapeutische Massnahmen − Schulische 0,15 Logopädische Abklärungen werden neu bei den schulischen\nAbklärungen   Abklärungen vorgenommen\n\nStellenreduktionen\n\nDrucksachen und Materialzentrale - 1,00 Nichtbesetzung einer Stelle (Pensionierung) / Auslagerung Lehr-\n    mittelverlag \n\nED Geschäftsleitung / Stabsdienste Departements- - 1,00 Die Stelle für die befristete Projektleitung für die Einführung neues \nsekretariat / Hochschulbildung  Bildungs- und Schulgesetz entfällt\n\nAmt für Militär und Zivilschutz - 0,20 Pensenreduktion\n\nTotal    - 2,20\n\nNeue befristete Stellen   \n\nHochbauamt 1,00 Architekt Projektleiter Grossprojekte; befristete Anstellung für 4 J.\n\nTotal   1,00\n\nNeue Stellen\n\nAusländeramt 1,00 Biometrische Erfassungsstation\n\nPrimar- und Sekundarstufe I 0,25 Zusätzliches Pensum wegen erhöhter administrativer Tätigkeiten\n\nSchulentwicklung, Steuerung und Aufsicht 0,70 Aufgrund Stellenverschiebung (1,4 Stellen zu externe Schulevalu-\n    ation) zusätzliches Pensum, um Arbeitslast zu erledigen\n\nSchulzahnklinik 0,60 Aufstockung Zahnarztpensen\n\nBBZ   0,80 Netzwerkbetreuung BBZ\n\nSporthalle Munot 0,80 Umwandlung Stundenlohn in feste Anstellung\n\nSportamt 0,10 Aufstockung Sekretariatsstelle\n\nRaumplanung, Naturschutz, Denkmalpfl ege, 1,00 Überführung der städtischen Denkmalpfl egerin ins Personalbud-\nFörderung des Wohnungsbaus, Bauinspektorat  get Kanton − die Kosten werden von der Stadt Schaffhausen ab-\n    gegolten\n\nHochbauamt 0,30 Sekretariat Energiefachstelle\n\nWirtschaftsamt 0,90 Pensenerhöhung zur Bewältigung der Sekretariats-, Projektlei-\n    tungs- und Stabsaufgaben\n\nGefängnisverwaltung 3,00 Aufstockung wegen Neuorganisation Nachtdienst\n\n\n\nA 13\n\nFeuerpolizei 1,00 Zusätzliche Sekretariatsstelle vorbeugender Brandschutz zwecks \n    Reduktion der administrativen Tätigkeiten der Experten\n\nÜbrige Betreibungsämter 0,31 Erhöhung Pensum Sekretariat\n\nTotal   10,76\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\nNeue Stellen 0,00\n\nSELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN\n\nNeue Stellen\n\nSonderschulen 3,80 - Nachtwache im Internat\n    - Einsatz Schulsozialpädagogen\n    - Anstieg Schülerzahlen\n    - Koordination Sonderschulen\n\nTotal   3,80 1)\n\n1) ohne Spitäler Schaffhausen\n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der \n\nZahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.\n\nLohnsumme 2010\n\nMit dem Voranschlag 2010 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes \n\n(PG) zu bewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt:\n\n«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpfl ichtungen notwen-\n\ndige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.\n\nDer Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielset-\n\nzungen, die Kantonsfi nanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.\n\nFür Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfi nanzen kann \n\nganz oder teilweise darauf verzichtet werden.»\n\nDie zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist vom Kantonsrat für jene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons fi nan-\n\nziert werden. Es sind dies:\n\n– gesamtes Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz und Lehrpersonen aller Schulstufen;\n\n– sämtliches Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag vom Kanton fi nanziert werden.\n\nDie Elemente der zu bewilligenden Lohnsumme\n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich gemäss Art. 19 Abs. 2 PG zusammen aus der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Grundlohnsum-\n\nme, der leistungsbedingten Lohnentwicklung und der generellen Lohnentwicklung (z. B. Teuerungsausgleich). Bei der Gesamtlohn-\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 14\n\nsumme nach Art. 19 Abs. 2 PG handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene, gebundene Ausgabe. Der Entscheidungsspielraum \n\nfür den Kantonsrat bemisst sich nach den Kriterien in Art. 19 Abs. 2 PG.\n\nDie notwendige Grundlohnsumme setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: \n\n– Besoldungen, basierend auf den Ansätzen des Jahres 2009 gemäss bewilligtem Stellenbestand 2009; unter Berücksichtigung sämtli-\n\n   cher Stellenveränderungen im Jahr 2009  (Stellenreduktionen und neue Stellen); \n\n– Sozialversicherungskosten in Höhe von rund durchschnittlich 22,0 Prozent der Besoldungssumme.\n\nBasierend auf der notwendigen Grundlohnsumme sind für die leistungsbedingte Lohnentwicklung und die generelle Lohnentwicklung \n\ninsgesamt 1,0 Prozent der Grundlohnsumme im Budget eingestellt. Dabei wurde als Plangrösse vorgesehen, 1,0 Prozent für die leistungs-\n\nbedingte Lohnentwicklung einzusetzen. Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand \n\ndes Landesindexes per September 2008 von 104 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100 Prozent). Die bereits angelaufenen Verhandlungen \n\nmit der Personalkommission (Personalverbände) werden nach Vorliegen des September-Indexes weitergeführt.\n\nDer Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über \n\ndie leistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen.\n\nDie Gesamtlohnsumme im Einzelnen\n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwal-\n\ntungsrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen (vgl. die detaillierten Aufstellungen auf Seite A 19).\n\nGesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle Lohnentwicklung (eingestellt 1,0 Prozent) \n\n   und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (Teuerung; eingestellt 0,0 Prozent).\n\n    Budget Budget Differenz Differenz \n\n    2010 2009 in Fr. in %\n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen      \n\n− Besoldungen    138‘406‘800 141‘218‘700 -2‘811‘900 -2,0\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    29‘405‘000 29‘029‘700 375‘300 1,3\n\nZwischentotal    167‘811‘800 170‘248‘400 -2‘436‘600 -1,4\n\n \n\nSeparatbetriebe\n\n− Besoldungen    108‘045‘200 106‘953‘800 1‘091‘400 1,0\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    22‘630‘800 20‘834‘400 1‘796‘400 8,6 \n\nZwischentotal    130‘676‘000 127‘788‘200 2‘887‘800 2,3\n\nTotal    298‘487‘800 298‘036‘600 451‘200 0,2\n\ndarin enthalten\n\n− Leistungslohnanteil (1,0%)    2‘988‘000\n\n− Teuerung (0,0%)\n\n       \n\nDie im Budget 2010 eingestellte Gesamtlohnsumme in Höhe von 298,5 Mio. Franken ist um insgesamt 0,2 Prozent oder rund 0,5 Mio. \n\nFranken höher gegenüber dem Vorjahr.\n\n\n\nA 15\n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nEs sind Investitionsausgaben von 44,8 Mio. Franken vorgesehen. Das ist der höchste Betrag seit 15 Jahren. Bei Einnahmen von 9,4 Mio. \n\nFranken betragen die Nettoinvestitionen 35,4 Mio. Franken.\n\nSchwerpunkte der Ausgaben bildet der Verkehr. Zwar reduzieren sich die für den Ausbau der Staatsstrassen erforderlichen Mittel gegen-\n\nüber dem Budget 2009 um 5,2 Mio. Franken auf 1,6 Mio. Franken (Vorjahr: 6,8 Mio. Franken), was mit 3,0 Mio. Franken auf die Aufl ösung \n\nder Vorfi nanzierung für die Aufhebung der Niveauübergänge im Klettgau zurückzuführen ist. Mit 7,1 Mio. Franken sind jedoch erhebliche \n\nInvestitionsbeiträge im Öffentlichen Verkehr vorgesehen (Vorjahr 0,3 Mio. Franken). Hierin enthalten sind u. a: \n\n– Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG     Mio. Fr. 0,6\n\n– Agglomerationsprogramm Beiträge Ausbau und Modernisierung Bahnhöfe    Mio. Fr. 4,0\n Thayngen, Herblingen (Bauprojekt), Schaffhausen (Bauprojekt 6. Perronkante) und Diverses\n\n– Elektrifi zierung DB-Strecke Schaffhausen – Erzingen (Inkl. Weiterführung bis Basel)   Mio. Fr. 2,5\n\nDie Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler belaufen sich auf 5,9 Mio. Franken (Vorjahr: 2,1 Mio. Franken); hierin enthalten sind \n\ninsbesondere die Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A mit 2,0 Mio. Franken sowie diverse Sanierungen Spitäler  mit 1,5 Mio. Franken. \n\nDie kantonseigenen Schulhausbauten liegen mit Investitionen in Höhe von 2,5 Mio. Franken um 0,3 Mio. Franken über den Investitionen \n\ndes Vorjahresbudgets; hierin ist insbesondere die Gebäudesanierung BBZ mit 1,0 Mio. Franken enthalten. \n\nIm Weiteren wird an die Sanierung der KSS Eishalle ein Investitionsbeitrag von 2,5 Mio. Franken geleistet. Für das Energieförderpro-\n\ngramm sind Ausgaben von 2,4 Mio. Franken vorgesehen.\n\nDie Informatik-Investitionen liegen mit 2,1 Mio. Franken auf Vorjahresniveau (2,0 Mio. Franken). Die Fördermassnahmen für die Wirt-\n\nschaft sind mit 2,0 Mio. Franken gleich wie im Vorjahr budgetiert.\n\nNeu ist in den Investitionen das Rheinfallprojekt mit 1,5 Mio. Franken enthalten, wobei 1,0 Mio. Franken für den Erwerb der Liegen-\n\nschaften und 0,5 Mio. Franken für Investitionen in die Modernisierung des Selbstbedienungsrestaurants und die Besucherführung \n\nSchlössli Wörth entfallen.\n\nFür die Lohnapplikation des Personalamtes wurden im Budget 2010 0,9 Mio. Franken eingestellt.\n\nInvestitionsrechnung 2001 – Budget 2010 in Mio. Franken\n\n Weiss = Bruttoinvestitionen Grau = Nettoinvestitionen\n\n32.3 31.0\n\n36.5 37.6\n\n15.4\n\n30.2\n32.9\n\n28.2\n31.5\n\n44.8\n\n12.4\n\n17.2\n\n24.5\n\n29.7\n\n10.3\n\n23.8\n22\n\n19.2\n\n27.7\n\n35.4\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 16\n\nIII. FINANZIERUNG UND NETTOLAST\n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 8,4 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 35,4 Mio. Franken beträgt \n\nder Finanzierungsbedarf rund 43,8 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 16,4 Mio. Franken, so \n\ndass ein Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfi nanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt 22,6 \n\nProzent. Isoliert betrachtet wird damit das Ziel einer angemessenen Selbstfi nanzierung der Investitionen nicht erreicht. Nach den erheb-\n\nlichen Finanzierungsüberschüssen in den Vorjahren ist die tiefe Selbstfi nanzierung angesichts der Wirtschaftslage jedoch vorübergehend \n\nverkraftbar.\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 2001 – Budget 2010 in Prozent\n\nDie Nettolast (Verschuldung) des Kantons (Verwaltungsvermögen abzüglich nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen, abzüglich Ei-\n\ngenkapital inkl. Vorfi nanzierungen / Rückstellungen) konnte seit 2004 reduziert und seit 2005 vollständig abgebaut werden. Der daraus re-\n\nsultierende Eigenfi nanzierungsvortrag konnte aufgrund der guten Rechnungsergebnisse in den Vorjahren auf 104,6 Mio. Franken erhöht \n\nwerden. Durch die budgetierten Investitionen im Jahr 2009 und die im Jahr 2010 vorgesehenen Investitionen wird sich der Eigenfi nanzie-\n\nrungsvortrag auf 67,2 Mio. Franken reduzieren. Die nachfolgende Grafi k zeigt die Entwicklung auf:\n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfi nanzierungsvortrags 2001 – Budget 2010 in Mio. Franken\n\n(+ = Eigenfi nanzierungsvortrag / - = Nettolast)\n\n     Eigenfi nanzierungsvortrag\n\n     Nettolast\n\n163.6\n\n43.1\n\n184.0 188.8\n\n63.4\n\n22.6\n\n204.61'352.4229.9258.6\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n-129.4 -128.5\n-140.5\n\n-89.0\n\n65.3\n74.9\n\n98.1 104.6\n94.6\n\n67.2\n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n\n\nA 17\n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG\n\nDer Staatsvoranschlag 2010 ist geprägt von der Wirtschaftskrise, die sich mit einer gewissen Verzögerung auf die Staatshaushalte nament-\n\nlich durch Mindereinnahmen sowie steigende Aufwendungen für die soziale Wohlfahrt auswirkt. Als Folge davon sieht die Laufende Rech-\n\nnung bei einem Aufwand von 626,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 618,1 Mio. Franken einen Fehlbetrag von 8,4 Mio. Franken vor. \n\nDer Regierungsrat beabsichtigt, soweit möglich und vertretbar Investitionen namentlich in die Infrastruktur vorzuziehen, was zu Bruttoin-\n\nvestitionen von 44,8 Mio. Franken führt. Das ist der höchste Betrag seit rund 15 Jahren, d. h. seit dem Abschluss des Baues der A4. Nach \n\nAbzug der Einnahmen beziehungsweise Aufl ösung der Vorfi nanzierung für die Aufhebung der Niveauübergänge im Klettgau belaufen sich \n\ndie Nettoinvestitionen auf 35,4 Mio. Franken. Der Finanzierungsbedarf beträgt 43,8 Mio. Franken. Nach Abzug der Abschreibungen von \n\n16,4 Mio. Franken ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 27,4 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen können damit lediglich zu knapp \n\n23 Prozent selbstfi nanziert werden. Der budgetierte Fehlbetrag der Laufenden Rechnung kann durch das Eigenkapital gedeckt werden.\n\nAuch wenn in den Finanzplanjahren 2011 und 2012 ebenfalls mit Fehlbeträgen in der Laufenden Rechnung sowie je einem tiefen Selbstfi -\n\nnanzierungsgrad gerechnet werden muss, erachtet der Regierungsrat den Budgetentwurf auf Grund der wirtschaftlichen Situation für ver-\n\ntretbar und angemessen. Es ist in den letzten Jahren trotz der Steuersenkungen im Gesamtumfang von rund 75,6 Mio. Franken − davon \n\n4,2 Mio. Franken per 1. Januar 2010 als Folge des Ausgleichs der kalten Progression − gelungen, den Staatshaushalt ausgeglichen zu ge-\n\nstalten und das Eigenkapital auf 191,7 Mio. Franken per Ende 2008 zu äufnen. Damit ist eine Reserve geschaffen worden, die es erlaubt, \n\neinzelne Jahre mit Fehlbeträgen zu überbrücken. Die Verbesserung der kantonalen Haushaltslage war – neben anderen Faktoren – auch \n\nauf die erfolgreichen Ansiedlungen von juristischen Personen zurückzuführen. Auch unter Berücksichtigung der Steuergesetzrevision per \n\n1. Januar 2008, welche zu einer Halbierung der Gewinnsteuern der juristischen Personen geführt hat, sind die Steuererträge der juristi-\n\nschen Personen in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Diese Steuereinnahmen sind aber volatiler als diejenigen der natürlichen \n\nPersonen. Es muss deshalb bei einer schlechten Wirtschaftslage mit einem Rückgang gerechnet werden, der notfalls mit vorübergehend \n\ndefi zitären Rechnungen zulasten des Eigenkapitals aufgefangen werden muss. Das verbunden mit der ausgebauten Investitionstätigkeit \n\nführt auch zu einer vorübergehend tiefen Selbstfi nanzierung. Auch dies kann angesichts der Ausgangslage in Kauf genommen werden. \n\nWesentliches Ziel der Finanzpolitik muss es indessen sein, strukturelle Defi zite zu vermeiden. Wie der gleichzeitig erarbeitete Finanzplan \n\n2010 – 2013 zeigt, dürfte dieses Ziel bei einer Erholung der Wirtschaft ab 2011 nach heutiger Einschätzung erreicht werden können. Auf-\n\ngrund dieser Ausgangslage beurteilen wir den Staatsvoranschlag 2010 als den Umständen entsprechend gut.\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 18\n\nV. ÜBERSICHTEN\n\nLaufende Rechnung\n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   \n\nAufwand      626‘536‘100\n\nErtrag     618‘149‘700\n\nAufwandüberschuss    8‘386‘400\n\n \n\n     \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2009 ergeben sich beim Aufwand und Ertrag folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand  Ertrag\n\n    Fr.  Fr.\n\nVoranschlag 2009   614‘327‘700  616‘822‘400\n\nVoranschlag 2010   626‘536‘100 618‘149‘700\n\nMehr-Aufwand resp. Mehr-Ertrag   12‘208‘400 1‘327‘300\n\nErhöhung gegenüber dem Vorjahr   2.0% 0.2%\n\n\n\n A 19\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n \n\n  Die Berechnung für 2010 basiert auf den\n\n  Besoldungsansätzen 2009 inkl. 0.0% Teuerung \n\n  und leistungsabhängige Lohnentwicklung von 1.0%\n \n\n  Voranschlag 2010   Voranschlag 2009   Voranschlag 2010       Voranschlag 2009\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 650‘000 0.5 612‘500 0.4 64‘300 0.2 62‘200 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘974‘600 2.1 3‘007‘700 2.1 665‘100 2.3 640‘000 2.2\n\n21 Departement des Innern 3‘424‘400 2.5 3‘356‘500 2.4 753‘600 2.6 697‘100 2.4\n\n22 Erziehungsdepartement 66‘241‘400 47.9 69‘795‘100 49.5 14‘355‘200 48.7 14‘206‘300 49.0\n\n23 Baudepartement 12‘276‘000 8.9 12‘055‘100 8.5 2‘723‘400 9.3 2‘612‘900 9.0\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 10‘365‘000 7.5 10‘089‘900 7.1 2‘196‘800 7.5 2‘063‘100 7.1\n\n25 Finanzdepartement 33‘562‘900 24.2 33‘135‘900 23.5 6‘700‘200 22.8 6‘855‘400 23.6\n\n30 Gerichte 8‘912‘500 6.4 9‘166‘000 6.5 1‘946‘400 6.6 1‘892‘700 6.5\n\nTotal Verwaltungsrechnung 138‘406‘800 100.0 141‘218‘700 100.0 29‘405‘000 100.0 29‘029‘700 100.0\n\nSeparatbetriebe\n\nAmt für Lebensmittelkontrolle 3‘184‘700  3‘165‘700  700‘600  658‘500\nund Umweltschutz\n\nKSD (gemeinsam mit Stadt SH) 3‘780‘600  3‘817‘000  814‘500  769‘500\n\nSchaffhauser Sonderschulen 9‘169‘900  8‘891‘100  1‘925‘700  1‘796‘900\n\nSpitäler Schaffhausen 91‘910‘000  91‘080‘000  19‘190‘000  17‘609‘500\n\nTotal Separatbetriebe 108‘045‘200  106‘953‘800  22‘630‘800  20‘834‘400\n\nTotal Verwaltungsrechnung und        \nSeparatbetriebe 246‘452‘000  248‘172‘500  52‘035‘800  49‘864‘100 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  20\n\nSachgruppengliederung 2000–2010\n\nAUFWAND\n\n Sachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\n Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge \n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2000 129’455’358 100.0 36’357’997 100.0 14’504’911 100.0 20’044’953 100.0 4’945’766 100.0\n\n2001 134’056’806 103.6 37’932’701 104.3 13’457’596 92.8 30’640’789 152.9 4’998’237 101.1\n\n2002 137’983’538 106.6 41’139’710 113.2 12’423’995 85.7 26’258’327 131.0 4’725’296 95.5\n\n2003 142’746’293 110.3 45’522’954 125.2 10’704’469 73.8 20’007’741 99.8 5’674’847 114.7\n\n2004 145’664’239 112.5 46’252’576 127.2 10’419’927 71.8 63’087’873 314.7 6’225’954 125.9\n\n2005 148’619’106 114.8 47’435’539 130.5 10’089’196 69.6 46’897’209 234.0 41’017’559 829.3\n\n2006 156’153’519 120.6 49’421’627 135.9 7’571’631 52.2 18’418’989 91.9 6’018’712 121.7\n\n2007 161‘398‘305 124.7 51‘858‘561 142.6 6‘797‘444 46.9 18‘838‘907 94.0 6‘093‘667 123.2\n\n2008 165‘261‘662 127.7 55‘029‘726 151.4 6‘225‘012 42.9 22‘379‘295 111.6 7‘637‘589 154.4\n\n2009 * 174‘552‘700 134.8 59‘332‘700 163.2 5‘544‘000 38.2 18‘703‘800 93.3 7‘521‘700 152.1\n\n2010 * 171‘878‘300 132.8 59‘766‘300 164.4 4‘384‘000 30.2 20‘227‘800 100.9 7‘810‘400 157.9\n\n Sachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\n Entschädigungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial- Interne\n\n an Gemeinwesen   fi nanzierungen u. Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2000 20’961’041 100.0 153’781’344 100.0 27’646’113 100.0 5’275’695 100.0 22’972’987 100.0\n\n2001 22’487’611 107.3 160’225’480 104.2 30’925’971 111.9 5’538’334 105.0 23’499’455 102.3\n\n2002 24’283’880 115.9 179’838’910 116.9 31’915’056 115.4 5’041’652 95.6 23’270’580 101.3\n\n2003 27’195’312 129.7 186’551’935 121.3 32’173’602 116.4 5’914’725 112.1 22’563’320 98.2\n\n2004 30’538’081 145.7 189’947’100 123.5 32’266’233 116.7 6’335’758 120.1 68’299’043 297.3\n\n2005 34’743’404 165.8 197’829’176 128.6 33’021’807 119.4 6’273’690 118.9 27’596’844 120.1\n\n2006 36‘166‘280 172.5 212‘563‘842 138.2 32‘611‘426 118.0 6‘883‘578 130.5 29‘651‘642 129.1\n\n2007 38‘562‘727 184.0 225‘917‘462 146.9 33‘861‘889 122.5 16‘044‘461 304.1 31‘438‘452 136.8\n\n2008  45‘419‘424 216.7 232‘214‘121 151.0 35‘329‘902 127.8 10‘762‘527 204.0 20‘207‘603 88.0\n\n2009 * 51‘150‘200 244.0 236‘169‘800 153.6 35‘029‘000 126.7 5‘884‘400 111.5 20‘439‘400 89.0\n\n2010 * 51‘552‘400 245.9 249‘518‘000 162.3 36‘002‘000 130.2 5‘798‘500 109.9 19‘598‘400 85.3\n\n*) Voranschlag\n\n\n\n A 21\n\nERTRAG\n\n Sachgruppe 40 Sachgruppe 41 Sachgruppe 42 Sachgruppe 43 Sachgruppe 44\n Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge\n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2000 223’722’014 100.0 4’328’504 100.0 23’028’040 100.0 40’932’178 100.0 31’993’910 100.0\n\n2001 235’050’460 105.1 4’284’540 99.0 26’034’789 113.1 45’430’810 111.0 38’216’402 119.4\n\n2002 232’316’783 103.8 4’236’793 97.9 25’922’884 112.6 49’616’939 121.2 50’667’185 158.4\n\n2003 229’874’139 102.7 5’387’010 124.5 33’475’161 145.4 47’648’444 116.4 36’022’242 112.6\n\n2004 251’065’658 112.2 5’950’201 137.5 72’166’514 313.4 49’568’194 121.1 46’323’840 144.8\n\n2005 247’071’530 110.4 6’863’451 158.6 169’347’003 735.4 50’667’259 123.8 53’450’121 167.1\n\n2006 255’187’440 114.1 7’898’612 182.5 62’190’569 270.1 54’619’818 133.4 53’931’084 168.6\n\n2007 258‘755‘699 115.7 8‘293‘116 191.6 64‘429‘430 279.8 60‘602‘864 148.1 60‘732‘893 189.8\n\n2008  270‘420‘125 120.9 7‘885‘000 182.2 70‘863‘335 307.7 58‘701‘013 143.4 65‘693‘301 205.3\n\n2009 * 280‘343‘000 125.3 7‘796‘000 180.1 67‘438‘200 292.9 56‘512‘900 138.1 59‘139‘000 184.8\n\n2010 * 271‘760‘000 121.5 7‘711‘000 178.1 69‘562‘800 302.1 57‘250‘000 139.9 58‘416‘000 182.6\n\n Sachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\n Rückerstattungen Beiträge für eigene Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial- Interne \n\n  von Gemeinwesen Rechnung  fi nanzierungen und Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2000  1’494’075 100.0 59’527’900 100.0 27’646’112 100.0 520’716 100.0 22’972’987 100.0\n\n2001 1’396’829 93.5 63’678’201 107.0 30’925’971 111.9 391’140 75.1 23’499’455 102.3\n\n2002 1’459’742 97.7 72’293’497 121.4 31’915’056 115.4 775’841 149.0 23’270’580 101.3\n\n2003 1’713’440 114.7 82’234’284 138.1 32’173’602 116.4 1’139’409 218.8 22’563’320 98.2\n\n2004 1’749’281 117.1 78’946’892 132.6 32’266’233 116.7 1’157’549 222.3 68’299’043 297.3\n\n2005 1’679’337 112.4 89’317’995 150.0 33’021’807 119.4 9’983’712 1’917.3 27’596’844 120.1\n\n2006 2’218’965 148.5 85’906’057 144.3 32’611’426 118.0 5’808’529 1‘115.5 29’651’642 129.1\n\n2007 2‘495‘272 167.0 90‘104‘044 151.4 33‘861‘889 122.5 6‘499‘366 1‘248.2 31‘438‘452 136.8\n\n2008  5‘424‘184 363.0 76‘595‘661 128.7 35‘329‘902 127.8 6‘847‘680 1‘315.1 20‘207‘603 88.0\n\n2009 * 5‘794‘800 387.9 78‘038‘500 131.1 35‘029‘000 126.7 6‘291‘600 1‘208.3 20‘439‘400 89.0\n\n2010 * 6‘109‘800 408.9 84‘255‘200 141.5 36‘002‘000 130.2 7‘484‘500 1‘437.3 19‘598‘400 85.3\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  22\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen\n\nIn den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.\n\nSachgruppen Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 171‘878‘300 27.5 174‘552‘700 28.4 - 2‘674‘400 - 1.5\n\n31 Sachaufwand 59‘766‘300 9.5 59‘332‘700 9.7 + 433‘600 + 0.7\n\n32 Passivzinsen 4‘384‘000 0.7 5‘544‘000 0.9 - 1‘160‘000 - 20.9\n\n33 Abschreibungen 20‘227‘800 3.2 18‘703‘800 3.0 + 1‘524‘000 + 8.1\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘810‘400 1.2 7‘521‘700 1.2 + 288‘700 + 3.8\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 51‘552‘400 8.2 51‘150‘200 8.3 + 402‘200 + 0.8\n\n36 Eigene Beiträge 249‘518‘000 40.0 236‘169‘800 38.5 + 13‘348‘200 + 5.7\n\n37 Durchlaufende Beiträge 36‘002‘000 5.7 35‘029‘000 5.7 + 973‘000 + 2.8\n\n38 Einlagen in Spezialfi nan-       \n zierungen und Stiftungen 5‘798‘500 0.9 5‘884‘400 1.0 - 85‘900 - 1.5\n\n39 Interne Verrechnungen 19‘598‘400 3.1 20‘439‘400 3.3 - 841‘000 - 4.1\n\nTotal Aufwand 626‘536‘100 100.0 614‘327‘700 100.0 + 12‘208‘400 + 2.0\n\nSachgruppen Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nErtrag\n\n40 Steuern 271‘760‘000 43.9 280‘343‘000 45.4 - 8‘583‘000 - 3.1\n\n41 Regalien und Konzessionen 7‘711‘000 1.2 7‘796‘000 1.3 - 85‘000 - 1.1\n\n42 Vermögenserträge 69‘562‘800 11.3 67‘438‘200 10.9 + 2‘124‘600 + 3.2\n\n43 Entgelte 57‘250‘000 9.3 56‘512‘900 9.2 + 737‘100 + 1.3\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 58‘416‘000 9.5 59‘139‘000 9.6 - 723‘000 - 1.2\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘109‘800 1.0 5‘794‘800 0.9 + 315‘000 + 5.4\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 84‘255‘200 13.6 78‘038‘500 12.7 + 6‘216‘700 + 8.0\n\n47 Durchlaufende Beiträge 36‘002‘000 5.8 35‘029‘000 5.7 + 973‘000 + 2.8\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi -       \n nanzierungen und Stiftungen 7‘484‘500 1.2 6‘291‘600 1.0 + 1‘192‘900 + 19.0\n\n49 Interne Verrechnungen 19‘598‘400 3.2 20‘439‘400 3.3 - 841‘000 - 4.1\n\nTotal Ertrag 618‘149‘700 100.0 616‘822‘400 100.0 + 1‘327‘300 + 0.2\n\n\n\n A 23\n\nAufwandüberschuss der Krankenanstalten / Betriebe\n\n   Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n1.  Krankenanstalten\n\n a) kantonale\n\n Spitäler Schaffhausen  68‘800‘000 68‘903‘000  65‘559‘009.00\n\n    \n\n b) übrige - Staatsbeiträge an:   \n\n Diverse  3‘750‘000 3‘150‘000  3‘686‘175.35\n\n Universitätsspital Zürich  4‘800‘000 5‘100‘000  4‘550‘357.42\n\n Kantonsspital Winterthur  1‘300‘000 1‘050‘000  1‘267‘870.00\n\n Triemli-Spital Zürich  2‘000‘000 1‘600‘000  1‘805‘605.35\n\n   11‘850‘000 10‘900‘000  11‘310‘008.12\n\n Total Krankenanstalten  80‘650‘000 79‘803‘000  76‘869‘017.12\n\n    \n\n2. Diverse Dienststellen und  Separatbetriebe\n\n Kantonale Schulzahnklinik  609‘100 657‘700  706‘651.75\n\n Gefängnis/Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 3‘440‘700 3‘331‘500  2‘736‘327.10\n\n Total Dienststellen und  Separatbetriebe 4‘049‘800 3‘989‘200  3‘442‘978.85\n\n    \n\n Gesamttotal  84‘699‘800 83‘792‘200  80‘311‘995.97\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  24\n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente\n\n(in 1’000 Franken)\n\n Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Rechnung 2008 Rechnung 2007 Rechnung 2006\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 858 1 808 1 852 2 778 1 708 1\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 6‘757 1‘714 7‘144 2‘145 7‘712 2‘357 17‘915 2‘141 7‘429 2‘246\n\nDepartement des Innern 224‘055 65‘057 210‘787 59‘292 207‘757 56‘779 205‘356 85‘725 196‘670 86‘184\n\nErziehungsdepartement 155‘646 19‘925 158‘438 18‘606 147‘254 21‘325 137‘060 19‘247 132‘372 18‘007\n\nBaudepartement 50‘023 47‘215 48‘812 45‘959 49‘016 45‘954 41‘151 43‘052 37‘223 41‘518\n\nVolkswirtschaftsdepartement 61‘013 47‘407 61‘398 46‘958 58‘844 47‘497 56‘138 45‘715 52‘577 42‘008\n\nFinanzdepartement 113‘199 427‘193 111‘813 433‘796 114‘327 434‘219 116‘998 410‘690 114‘679 391‘166\n\nWOV-Verrechnungen  2‘617  2‘996  2‘785  2‘442  2‘437\n\nGerichte 14‘985 7‘021 15‘128 7‘069 14‘705 7‘050 15‘416 8‘200 13‘803 6‘457\n\nTotal 626‘536 618‘150 614‘328 616‘822 600‘467 617‘968 590‘812 617‘213 555‘461 590‘024\n\n\n\n A 25\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   Fr. %\n\nAusgaben  44‘852‘500\n\nEinnahmen  9‘404‘000\n\nZunahme Nettoinvestitionen  35‘448‘500\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nSchaffhauser Spitäler  5‘900‘000 13.2\n\nAusbau der Staatsstrassen  7‘350‘000 16.4\n\nÜbrige   31‘602‘500 70.4\n\n- Beiträge an Altersheimbauten  1‘250‘000 2.8\n\n- Beiträge an Schulhausbauten  1‘000‘000 2.2\n\n- Beiträge an Sporthallen  2‘500‘000 5.6\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten  2‘500‘000 5.6\n\n- Studiendarlehen  110‘000 0.2\n\n- Informatik-Investitionen  2‘057‘500 4.6\n\n- Hochbauten Allgemein  2‘550‘000 5.7\n\n- Energieförderprogramm  3‘200‘000 7.1\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  7‘075‘000 15.7\n\n- Rheinfallprojekt  1‘500‘000 3.3\n\n- Beiträge an Meliorationen  1‘700‘000 3.8\n\n- Wirtschaftsförderung  2‘000‘000 4.5\n\n- Vermessungsamt  3‘310‘000 7.4\n\n- Personalamt Lohnapplikation  850‘000 1.9\n\nTotal   44‘852‘500 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes  2‘495‘000 26.5\n\n- Entnahme aus dem Fonds Aufhebung  3‘000‘000 31.9\n  Bahnübergänge Klettgau\n\n- Übrige Einnahmen  3‘909‘000 41.6\n\nTotal   9‘404‘000 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA 26\n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2010 zeigt folgendes Bild:\n\n   Budget 2010\n\n   Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand   626‘536‘100\n\nErtrag   618‘149‘700\n\nAufwandüberschuss  8‘386‘400\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  44‘852‘500\n\nEinnahmen  9‘404‘000\n\nZunahme Nettoinvestitionen  35‘448‘500\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  8‘386‘400\n\nZunahme Nettoinvestitionen  35‘448‘500\n\nFinanzierungsbedarf  43‘834‘900\n\nAbschreibungen  16‘414‘500\n\nFinanzierungsfehlbetrag  27‘420‘400\n\n\n\n A 27\n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast\n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschrei-\n\nben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des \n\nabgeschlossenen Jahres):\n\n  Bilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.08\n\n   Fr.\n\n Verwaltungsvermögen  217‘616‘573.78\n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 117‘101‘933.00\n\n- Eigenkapital 29 191‘738‘991.92\n\n inkl. Vorfi nanzierungen (Rückstellungen) 24 13‘410‘140.40\n\n+ Bilanzfehlbetrag  0.00\n\n= Nettolast (+) / Eigenfi nanzierungsvortrag (-)  -104‘634‘491.54\n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfi nanzierungsvortrag bis Ende 2010 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln:\n\n   Mio. Fr.\n\n Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.08  -104.6\n\n Voranschlag 2009:\n\n- Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung   2.5\n\n+ Zunahme Nettoinvestitionen  27.7\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  15.1\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.1\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.09  -94.6\n\n Voranschlag 2010:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  8.4\n\n+ Zunahme Nettoinvestitionen  35.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  16.4\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.10  -67.2\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  28\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen:\n\n1. Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2010.\n\n2. Bewilligung der auf den Seiten 158 - 161 aufgeführten Verpfl ichtungskredite im Betrag von Fr. 1’150’000.– Laufende Rechnung. \n\n3.  Bewilligung der auf den Seiten 162 - 165 aufgeführten Verpfl ichtungskredite zu Lasten der Investitionsrechnung von:\n\n a) 6.0 Mio. Franken für die Planung und Realisierung der wärmetechnischen Sanierung des Berufsbildungszentrums BBZ \n\n     von 2010 - 2014.\n\n b) 20.0 Mio. Franken für einzelbetriebliche Förderungsmassnahmen sowie für die Beteiligung an Bundesprogrammen für die \n\n     Jahre 2010 - 2019 gemäss Artikel 10, Absatz 1 des Wirtschaftsförderungsgesetzes unter Vorbehalt der entsprechenden \n\n       Gesetzesänderung.\n\n4. Festsetzung des ordentlichen Steuerfusses auf 112 %.\n\n5. Erhebung einer Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are.\n\nSchaffhausen, 8. September 2009 Im Namen des Regierungsrates  \n\n  Der Vizepräsident:\n\n  Heinz Albicker\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n\n\n   A  29 \n\n \n\n \n\n\n\nA 30 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n1000 Kantonsrat 858'100 500 808'000 500 851'533.72 1'575.00\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n230'000 209'100  272'192.00 \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n140'000 133'200  138'145.10 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 64'800 55'300  - \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 8'500 8'200  5'906.55 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 206'700 206'700  202'343.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n64'300 62'200  63'290.25 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  - \n310.0000 Bürokosten 3'000 3'000  1'867.50 \n310.2000 Drucksachen 25'000 25'000  37'195.95 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 55'000 40'000  52'498.52 \n315.9500 Betriebskosten EDV 12'800 14'300  11'350.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 19'000 22'000  41'744.35 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000 25'000  25'000.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  1'575.00\n    \n \n\n\n\n   A  31 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2000 2008: Henkermöhli. \n\n300.2150 Neues Konto für Fraktionsentschädigungen. \n\n\n\nA 32 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'674'900 183'800 1'659'200 148'200 1'951'855.22 192'632.75\n300.0000 Besoldungen 1'313'000 1'313'000  1'280'983.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n288'900 273'200  312'946.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 8'000 8'000  13'677.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000 50'000  50'899.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  18'655.22 \n380.0120 Ausfinanzierung Unterdeckung \n\nRuhegehaltsfonds \n- -  274'693.00 \n\n436.1000 Abgaben aus Mandaten 183'800 148'200  192'632.75\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 1'641'900 200'500 1'599'800 162'400 1'459'782.44 126'212.50\n301.0000 Besoldungen 1'017'500 936'500  909'479.75 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 10'000 41'000  25'733.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n226'100 203'400  189'384.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'700 16'000  13'260.00 \n309.0000 Weiterbildung 6'000 6'000  3'400.00 \n310.0000 Bürokosten 25'000 28'000  24'516.55 \n310.2006 Druckkosten für Voranschlag 24'500 24'000  24'482.00 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 20'000 24'000  19'118.60 \n310.2200 Rechtsbuch und Gesetzessammlung 22'000 26'000  20'745.15 \n310.2300 Druckkosten für Staatsrechnung / \n\nGeschäftsbericht \n20'000 34'000  17'972.05 \n\n310.2400 Verschiedene Druckkosten 85'000 98'000  83'649.24 \n310.3001 Inserate und Buchbinderarbeiten 5'000 5'000  1'000.70 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 7'500  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 61'700 57'200  46'976.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'900 6'100  7'873.55 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 9'000 2'500  9'241.30 \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n6'000 5'400  9'300.00 \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 70'000 70'000  48'961.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'500 9'200  4'687.90 \n431.0001 Gebühren für Legalisationen 53'000 36'700  52'762.50\n431.0100 Gebühren für Rekurse 60'000 55'700  44'500.00\n431.0200 Übrige Staatsgebühren - -  500.00\n435.0200 Rechtsbuch und Gesetzessammlung 7'500 10'000  8'450.00\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000 20'000  20'000.00\n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 50'000 40'000  -\n    \n    \n2020 Drucksachen- und Materialzentrale, \n\nLehrmittelverlag (WOV) \n1'431'700 1'330'000 1'913'000 1'834'800 2'011'758.39 2'038'078.22\n\n    \n \n\n\n\n   A  33 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 34 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2030 Staatsarchiv 582'600 - 625'900 - 520'256.47 73.00\n301.0000 Besoldungen 315'700 314'700  301'132.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n82'700 79'600  68'340.30 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  466.00 \n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 30'000 30'000  30'369.72 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n29'000 23'000  26'225.20 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 67'800  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 44'700 45'300  38'680.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 2'500  2'131.20 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 60'000 45'000  44'858.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000 16'000  8'052.50 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  73.00\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 75'000 95'000  96'800.18 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 65'000 85'000  86'800.18 \n365.0001 Verschiedene Beiträge 10'000 10'000  10'000.00 \n    \n    \n2060 Staatskeller 86'300 85'800  78'140.40 \n301.0000 Besoldungen 20'500 20'500  20'974.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'800 4'300  1'638.80 \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000 30'000  26'896.50 \n313.2000 Weinankauf 27'000 25'000  22'052.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 6'000  6'578.45 \n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'264'900 1'164'900  1'593'744.50 \n311.9510 Informatik-Projekte - -  72'167.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 186'300 151'300  206'886.00 \n318.0001 Postdienstleistungen 710'000 695'000  706'654.30 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 10'000 10'000  222'982.10 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000 20'000  3'244.20 \n319.1002 Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n90'000 90'000  128'427.32 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 60'000 -  - \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 80'000 80'000  140'883.23 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'600 118'600  112'500.00 \n    \n \n\n\n\n   A  35 \n\n \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n310.5000 Vermehrter Bedarf an Aktenrestaurierungen. \n\n318.5001 Stundenlohnanpassung für freie Mitarbeitende (nach 25 Jahren). \n\n\n\nA 36 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'521'100 3'751'100 2'587'900 3'843'900 2'713'848.01 3'585'241.74\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n783'400 799'900  984'606.28 \n\n301.0000 Besoldungen 550'000 550'900  522'376.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n121'000 114'600  109'565.95 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  3'036.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 22'000  18'555.80 \n311.0000 Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n700 700  155.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 22'400 24'800  22'263.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'263.40 \n318.5000 Aufträge an Dritte 15'000 15'000  12'764.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  2'463.88 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 42'800 60'400  42'412.00 \n365.1001 Staatsbeiträge an Integrationsprojekte \n\nfür Ausländerinnen und Ausländer \n- -  248'750.00 \n\n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'527'900 3'501'500 1'567'900 3'591'500 1'510'575.38 3'331'346.15\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500 5'500  7'378.00 \n301.0000 Besoldungen 158'000 168'200  177'475.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'500 35'000  36'920.45 \n\n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'000 7'000  6'250.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 30'900 34'200  31'173.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  230.60 \n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n1'030'000 1'060'000  995'106.53 \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n17'000 17'000  16'041.35 \n\n363.0003 Beitrag an die gemeinsame \nLebensmittelkontrolle der Kantone \nAR,AI,GL und SH \n\n60'000 60'000  60'000.00 \n\n380.0101 Einlagen in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'500 1'500  1'800.00\n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen 2'000 2'000  3'400.00\n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen 500 500  -\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'000 30'000  42'860.00\n411.0000 Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n50'000 50'000  43'332.00\n\n411.4000 Kantonsanteil Spielbanken 3'090'000 3'180'000  2'928'319.65\n412.0000 Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 130'000 130'000  110'660.00\n413.0000 Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 130'000 130'000  115'533.55\n431.0002 Gebühren für Fachprüfungen 40'000 40'000  41'430.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  14'217.45\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'500 7'500  5'811.00\n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n20'000 20'000  23'982.50\n\n    \n \n\n\n\n   A  37 \n\n \n\n  \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n300.2002 Angepasste Entschädigung für Mitglieder der Jägerprüfungskommission gemäss RRB Nr. 5/93 vom 12.2.2008. \n\n\n\nA 38 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2104 Fischerei 160'800 143'400 157'100 143'400 154'177.20 137'054.59\n301.0000 Besoldungen 115'000 117'200  110'708.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n25'300 24'400  25'295.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  147.55 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'700 1'700  1'580.25 \n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 1'000 1'000  860.60 \n312.0001 Wasserzins 800 800  637.55 \n313.1002 Besatzmaterial 1'500 1'500  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'500 7'500  7'398.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 2'000  7'549.00 \n410.2001 Fischerei-Patente 13'000 13'000  13'655.00\n410.2006 Fischerei-Pachtzinse 100'000 100'000  100'045.00\n435.0002 Erlös aus Besatzmaterial 30'000 30'000  23'204.59\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 400 400  150.00\n    \n    \n2106 Jagd 49'000 106'200 63'000 109'000 64'489.15 116'841.00\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 4'500  2'493.75 \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000 30'000  28'748.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'500 3'500  12'796.90 \n319.1011 Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil) 10'000 10'000  10'000.00 \n366.2000 Abschussprämien - 15'000  10'450.00 \n410.2002 Jagdkarten 65'000 65'000  70'140.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'700 39'500  40'661.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 4'500  6'040.00\n    \n    \n2122 Ausländeramt/Asylwesen (WOV) 1'653'300 1'317'500 1'472'600 1'185'500 1'354'315.39 1'263'093.60\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2160) \n136'915'800 36'767'500 129'241'200 31'514'500 124'294'765.36 29'756'382.05\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 979'700 17'000 990'400 15'000 967'595.61 19'000.00\n301.0010 Besoldungen/Honorare 678'200 679'300  659'273.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n149'300 141'300  117'444.15 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'500 2'500  2'513.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  9'132.15 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n700 800  427.10 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 10'000 15'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 22'700 17'800  15'538.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'500  3'012.16 \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'000 25'000  19'238.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 77'300 94'200  85'017.65 \n380.0104 Einlage in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1700) \n\n- -  56'000.00 \n\n410.2005 Gebühren aus Bewilligungen und \nPrüfungen \n\n17'000 15'000  19'000.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  39 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n319.1000 Anschaffung Laborwaage und Mikroskop für Äschenmonitoring. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n366.2000 Die Fuchsabschussprämie wurde mit Änderung der kantonalen Jagdverordnung vom 24. März 2009 aufgehoben (publ. \n\nAmtsblatt Nr. 13/27.03.2009). \n\n434.0000 Gebühr basiert auf reduzierten Pachtzinsen der Gemeinden. \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n311.9510 Projektkosten für das elektronische Kostengutspracheverfahren für ausserkantonale Hospitalisationen im Rahmen der GDK-\n\nOst (E-Health). \n\n315.9500 Bereitstellung der Informatikstruktur für Kantonsarzt als Mitglied des Kantonalen Führungsstabes. \n\n319.1000 Die Übergangsfinanzierung des Case-mix-office (SwissDRG AG zur Einführung und Pflege der künftig schweizweit \n\neinheitlichen Tarifstruktur) läuft 2009 aus. \n\n\n\nA 40 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2141 Umweltschutzkoordination 65'000 10'000 90'000 15'000 54'353.05 22'974.00\n318.5000 Aufträge an Dritte 40'000 55'000  38'830.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'000  2'300.00 \n319.1004 Aufwendungen für Umweltschutz und \n\nNachhaltigkeit \n20'000 30'000  13'222.80 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 10'000 15'000  22'974.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 5'174'500 4'463'000  4'385'870.25 \n362.0020 Beiträge an Gemeinden für die \n\nAltersbetreuung und Pflege \n4'400'000 3'700'000  3'597'816.00 \n\n365.0003 Staatsbeiträge an spitalexterne Dienste 360'000 370'000  346'337.50 \n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 290'000 270'000  270'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n88'000 88'000  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n36'500 35'000  33'716.75 \n\n365.2900 Staatsbeitrag an Stadt Schaffhausen \n(heroingestützte Behandlung) \n\n- -  50'000.00 \n\n    \n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n44'895'000 35'995'000 38'695'000 30'740'000 36'869'317.65 29'114'028.60\n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'095'000 1'095'000  778'349.00 \n365.0000 Staatsbeiträge 43'800'000 37'600'000  36'090'968.65 \n460.1005 Bundesbeiträge 21'500'000 18'000'000  16'702'801.00\n462.1001 Gemeindebeiträge 14'495'000 12'740'000  12'411'227.60\n    \n    \n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 406'000 356'000 445'000 365'000 292'420.60 266'114.25\n313.1005 Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n331'000 390'000  269'302.05 \n\n318.4003 Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n75'000 55'000  23'118.55 \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n356'000 365'000  266'114.25\n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 903'800 389'500 876'700 379'500 970'891.08 334'265.20\n301.0000 Besoldungen 283'500 283'500  228'882.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n62'400 58'900  59'079.55 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 10'800 11'800  10'731.18 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n300 400  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 22'200 21'300  19'420.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  5'680.05 \n318.3001 Kurse 5'000 7'000  5'028.80 \n318.5007 Untersuchungskosten Tierärzte 170'000 159'200  231'018.10 \n318.5103 Untersuchungskosten Labor 80'000 79'000  104'624.00 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 66'000 66'000  112'223.35 \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 147'000 147'000  146'986.90 \n319.0003 Tierentschädigungen 20'000 6'000  47'215.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  - \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 300 300  - \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000 30'000  - \n410.2004 Viehhandelspatente 10'000 10'000  9'891.90\n \n\n\n\n   A  41 \n\n \n\n  \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 Bisher unterstützte Projekte sind kostengünstiger. \n\n319.1004 Bisher unterstützte Projekte sind kostengünstiger. \n\n439.0000 Auf Grund der höheren Schwellenwerte werden weniger UVP-pflichtige Projekte anfallen, was zu Mindereinnahmen führen \n\nwird. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n362.0020 Mehraufwand Pflegefinanzierung ab Jahresmitte und Mehrkosten Spitex. \n\n \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n365.0000 Angenommene Prämiensteigerung von 12 %. \n\n460.1005 Auf Grund der dringlichen KVG-Revisionsvorlage vom Juni 2009 wird mit zusätzlichen 2 Mio. Franken Bundesbeiträgen \n\ngerechnet. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n318.3001 Der Kursaufwand sollte sich wiederum auf dem Niveau gemäss 2008 bewegen. \n\n318.5007 Inkl. Anpassung der seit 2005 aufgelaufenen Teuerung für die beauftragten Tierärztinnen und Tierärzte mit Einzelfall- oder \n\nstundenweisen Einsätzen. \n\n318.5400 Rückerstattung über 2148.462.1002. \n\n319.0003 Ausmerzung von BVD-infizierten Tieren (Rinderseuche). Zusätzliche nicht genau budgetierbare Kosten, welche vom \n\nAusmass der Seuchen und den damit verbundenen Schadenfällen abhängig sind. \n\n\n\nA 42 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2148 Veterinärwesen  (Fortsetzung)   \n431.0015 Fleischkontrollgebühren 55'000 45'000  7'701.40\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'500 3'500  6'251.95\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 144'000 144'000  166'072.30\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n147'000 147'000  144'347.65\n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer 30'000 30'000  -\n    \n    \n2150 Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone \n\nAR, AI, GL, SH, Amt für Umweltschutz des \nKantons Schaffhausen \n\n3'841'800 3'878'100  3'885'300.00 \n\n363.0003 Beitrag an die gemeinsame \nLebensmittelkontrolle der Kantone \nAR,AI,GL und SH \n\n1'386'400 1'461'100  1'339'800.00 \n\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'455'400 2'417'000  2'535'500.00 \n\n363.0005 Staatsbeitrag an Chemiewehr - -  10'000.00 \n    \n    \n2160 Krankenanstalten 80'650'000 79'803'000  76'869'017.12 \n363.0050 Betriebszuschüsse an Spitäler \n\nSchaffhausen \n68'800'000 68'903'000  65'559'009.00 \n\n365.0301 Staatsbeiträge an verschiedene \nKrankenanstalten \n\n3'750'000 3'150'000  3'686'175.35 \n\n365.0304 Staatsbeitrag an Universitätsspital \nZürich \n\n4'800'000 5'100'000  4'550'357.42 \n\n365.0305 Staatsbeitrag an Kantonsspital \nWinterthur \n\n1'300'000 1'050'000  1'267'870.00 \n\n365.0308 Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich 2'000'000 1'600'000  1'805'605.35 \n    \n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 48'695'500 12'295'300 44'659'700 12'073'000 47'176'261.31 11'979'788.11\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'146'500 311'800 1'139'300 301'900 1'034'793.73 309'321.55\n301.0000 Besoldungen 821'100 830'000  776'334.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n180'700 172'700  171'066.25 \n\n309.0000 Weiterbildung 12'000 12'000  12'603.60 \n310.0000 Bürokosten 21'000 23'500  20'946.53 \n315.0009 Bürogeräte 1'000 1'000  214.80 \n315.9500 Betriebskosten EDV 36'200 24'000  21'993.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'500 8'000  7'373.90 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 10'000  10'000.00 \n318.5017 Expertisen 50'000 50'000  7'300.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 8'100  6'960.75 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 100  -\n460.1019 Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n40'000 30'000  36'498.00\n\n460.1025 Verrechnung Verwaltungskostenanteile \nfür anerkannte Flüchtlinge \n(8440.361.02) \n\n- -  1'023.55\n\n490.0012 Verrechnung Saläranteile \nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach STG (2186.390.0006) \n\n37'800 37'800  37'800.00\n\n490.0103 Verrechnung Saläranteile Aufsicht, \nstat. Sozialhilfeeinrichtungen - Heime, \nIV-Bereich (2184.390.0005) \n\n148'000 148'000  148'000.00\n\n \n\n\n\n   A  43 \n\n \n\n  \n\n2148 Veterinärwesen \n\n431.0015 Voraussichtliche Anpassung der Gebühren auf Mitte 2010. \n\n439.0000 Weniger Rückerstattungen durch die Tierhaltenden für die Blauzungenimpfung, da ein Teil der Tiere wie im 2009 nur noch \n\neinmal geimpft werden muss. \n\n462.1002 Vgl. 2148.318.5400. \n\n \n\n2160 Krankenanstalten \n\n365.0304 Die Fallpauschalpreise für die Herzchirurgie und die Interventionelle Kardiologie blieben während über 10 Jahren \n\nunverändert. Teilweiser Ausgleich der Teuerung per 1. 1. 2009. \n\n365.0308 Die Fallpauschalpreise für die Herzchirurgie und die Interventionelle Kardiologie blieben während über 10 Jahren \n\nunverändert. Teilweiser Ausgleich der Teuerung per 1. 1. 2009. \n\n \n\n2170 Sozialamt \n\n315.9500 Die neuen Vorgaben betr. EDV-Standards machten die Anschaffung einer neuen Software notwendig. Die Mehrkosten fallen \n\ninsbesondere aufgrund neuer Benutzerkonten an. \n\n460.1019 Es wird damit gerechnet, dass der seit Herbst 2008 erhöhte Zustrom von Asylsuchenden anhalten wird. Der Bund entrichtet \n\nfür jeden dem Kanton neu zugewiesenen Asylsuchenden eine pauschale Abgeltung. \n\n\n\nA 44 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2170 Sozialamt  (Fortsetzung)   \n490.0105 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n\n(2179.390.0017/2180.390.0002) \n30'000 30'000  30'000.00\n\n490.0106 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n(2187.390.0016) \n\n55'000 55'000  55'000.00\n\n490.0200 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, \nstat. Sozialhilfeeinrichtungen \n(2184.390.0102) \n\n1'000 1'000  1'000.00\n\n    \n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n968'500 338'500 914'400 344'400 1'325'290.00 1'325'290.00\n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n630'000 570'000  - \n\n380.0011 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n338'500 344'400  1'325'290.00 \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n192'000 144'000  813'983.00\n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 146'500 200'400  111'307.00\n469.0013 Übrige Beiträge für \n\nIntegrationsmassnahmen \n- -  400'000.00\n\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n2'928'200 2'928'200 3'068'300 3'068'300 2'323'830.90 2'323'830.90\n\n310.0000 Bürokosten 1'200 1'200  1'150.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 3'500 2'600  4'693.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 800 800  720.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 8'200 8'200  8'200.00 \n318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 45'000 45'000  47'209.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'700.00 \n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber 1'500'000 1'800'000  976'707.30 \n366.0101 Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n1'300'000 1'000'000  1'197'481.40 \n\n366.0400 Bildungs- und Beschäftigungsprogramme - 161'000  50'000.00 \n372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten \n\nAsylfürsorge der Gemeinden \n50'000 30'000  18'970.00 \n\n390.0017 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n15'000 15'000  15'000.00 \n\n436.1015 Rückerstattungen von Asylbewerbern 300'000 300'000  285'988.55\n436.1023 Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n400'000 162'800  406'756.25\n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'200'000 1'500'000  755'718.75\n\n460.1026 Bundesbeiträge für Bildungs- und \nBeschäftigungsprogramme \n\n- 161'000  -\n\n460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n900'000 821'200  790'725.15\n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n45'000 45'000  47'209.00\n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n33'200 48'300  18'463.20\n\n470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n50'000 30'000  18'970.00\n\n \n\n\n\n   A  45 \n\n \n\n  \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0010 Erhöhung zum schrittweisen Ausgleich der zurückgehenden Bundesbeiträge. \n\n460.1041 Erhöhung auf Grund der Zahlen für das 1. Q. 2009. Die Zahlen unterliegen erfahrungsgemäss grossen Schwankungen. \n\n460.1042 Auf Grund des neuen Ausländergesetzes und der Integrationsverordnung des Bundes sind die Beiträge der Kantone an die \n\nIntegrationsförderung zu erhöhen. Dank dem einmaligen Ertragsüberschuss im Jahr 2008 und dem gestaffelten Rückzug des \n\nBundes kann die Kompensation zeitlich gestreckt werden. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n366.0100 Zu hohe Budgetierung im Vorjahr. Auf Grund der realen Zuweisungen im Jahr 2008 korrigiert. \n\n366.0101 Der Anstieg von Asylsuchenden wird auch die Anzahl Personen mit einer Asylgewährung beeinflussen. \n\n366.0400 Neu müssen solche Programme über die vom Bund ausgerichtete Integrationspauschale finanziert werden. \n\n372.0007 Die Gemeinden werden für die dort betreuten Personen entschädigt. \n\n436.1023 Betrag wurde den effektiven Einnahmen gemäss Rechnungsjahr 2008 angepasst. \n\n460.1021 Zu hohe Budgetierung im Vorjahr. Auf Grund der realen Zuweisungen im Jahr 2008 korrigiert. \n\n460.1026 Neu müssen solche Programme über die vom Bund ausgerichtete Integrationspauschale finanziert werden (siehe \n\nKostenstelle 2178). \n\n463.0001 Aus der Lastenteilungsrechnung werden Administrationskosten des Kantons vergütet (Art. 15 SHG), welche nicht durch \n\nBundesgelder abgedeckt sind. \n\n470.0013 Der Bund leistet Beiträge für die in Gemeinden untergebrachten Personen. \n\n\n\nA 46 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n3'822'700 3'871'800 3'721'400 3'771'400 3'488'904.52 3'538'904.52\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000 10'000  10'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 12'700 11'400  15'473.10 \n318.5005 Dolmetscherkosten 11'000 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000 14'000  11'000.00 \n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n1'200'000 1'100'000  1'205'072.10 \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'500'000 2'500'000  2'196'108.57 \n372.0008 Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n60'000 60'000  25'250.75 \n\n390.0002 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n15'000 15'000  15'000.00 \n\n436.1016 Rückerstattungen 500'000 360'000  793'246.10\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 3'200'000 3'255'000  2'606'687.12\n463.0002 Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n61'800 46'400  63'720.55\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000 50'000  50'000.00\n470.0014 Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n60'000 60'000  25'250.75\n\n    \n    \n2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nallgemeine Sozialhilfeaufwendungen \n9'087'400 4'545'000 8'028'300 4'147'000 8'186'464.78 3'891'909.96\n\n361.0008 Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n3'215'000 3'015'000  2'736'898.36 \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n150'000 120'000  152'173.50 \n\n362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützungen an Ausländer < 2 Jahre \nim Kanton \n\n425'000 375'000  339'527.20 \n\n362.0019 Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n3'500'000 2'700'000  3'180'000.00 \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nUnterhaltsbeiträgen in den Gemeinden \n\n500'000 550'000  432'234.70 \n\n363.0002 Beitrag an Lastenverteilungsverfahren I \n(Pos. 8456.461.10) \n\n- -  164'947.77 \n\n365.0038 Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n878'100 869'000  777'502.40 \n\n365.0039 Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 107'300 107'300  63'773.00 \n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nAnstalten und Vereine \n10'000 10'000  10'000.00 \n\n366.0007 Unterstützung an Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n302'000 282'000  329'407.85 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n500 500  5'824.00\n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'115'000 1'915'000  1'926'594.86\n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n20'000 50'000  23'252.90\n\n452.0007 Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n50'000 50'000  60'287.05\n\n460.1036 Entschädigungen Bund für Institutionen \nnach Art. 15 + 17 SHG \n\n- -  34'118.65\n\n460.1037 Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n160'000 281'500  319'532.50\n\n \n\n\n\n   A  47 \n\n \n\n  \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n436.1016 Die Rückerstattungen beinhalten nebst Rückerstattungen von teilunterstützten Personen auch Rückzahlungen von \n\nKrankenkassen und sind starken Schwankungen unterworfen. \n\n463.0002 Aus der Lastenteilungsrechnung werden Administrationskosten des Kantons vergütet (Art. 15 SHG), welche nicht durch \n\nBundesgelder abgedeckt sind. \n\n \n\n2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen \n\n362.0017 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009. \n\n362.0018 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009. \n\n362.0019 Die 1. Budgetierung nach der Änderung des Sozialhilfegesetzes auf 2008 hat sich als zu tief erwiesen. Der Kanton richtet den \n\nGemeinden seither Beiträge von 25 % an die Sozialhilfekosten gemäss Art. 37 aus. Die gegenwärtige Finanz- und \n\nWirtschaftskrise wird voraussichtlich zu höheren Sozialhilfekosten in den Gemeinden führen. \n\n451.0001 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009. \n\n452.0006 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2008 und die vorliegenden Abrechnungen für das 1. Q. 2009. \n\n460.1037 2008 wurde vom Bund ein grösserer Betrag als pauschale Abgeltung für alle am 1.1.2008 im Kanton anwesenden Personen \n\nangewiesen, welche gemäss Asylrecht keine Aufenthaltsberechtigung mehr hatten. Damit wurden die Aufwendungen für \n\ndiese Personengruppe für die Jahre 2008 und 2009 und soweit möglich 2010 gedeckt. Seit dem 1.1.2008 richtet der Bund für \n\njede neu dem Kanton zugewiesene Person mit einem Nichteintretenentscheid abschliessend eine einmalige pauschale \n\nAbgeltung aus. \n\n\n\nA 48 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nallgemeine Sozialhilfeaufwendungen  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n462.0004 Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen an CH-Bürger \nnach ZUG, SH-Bürger und  Ausländer < 2 \nJahre im Kanton und Institutionen \n\n2'199'500 1'850'000  1'522'300.00\n\n    \n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n250'000 250'000 390'000 390'000 313'610.30 313'610.30\n\n365.0017 Staatsbeitrag an Beratungsstelle für \nAlkohol- und Suchtprobleme \n\n- -  156'500.00 \n\n365.0204 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n- -  13'850.00 \n\n365.0602 Staatsbeitrag an Kolonie Herdern/TG - -  3'200.00 \n365.0701 Staatsbeitrag VJPS für Tagesraum für \n\nDrogenabhängige in der Stadt \nSchaffhausen \n\n- -  20'200.00 \n\n365.0901 Staatsbeitrag an Blaues Kreuz, \nKantonalverband Schaffhausen \n\n- -  4'500.00 \n\n365.1000 Staatsbeiträge VJPS für Suchtprävention \nund Drogenberatung \n\n- -  10'400.00 \n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n250'000 390'000  104'960.30 \n\n436.1024 Rückerstattung Alkoholberatungsstelle - 140'000  -\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 250'000 250'000  262'968.00\n480.2000 Entnahme aus Rückstellung \n\n(6500.244.9000) \n- -  50'642.30\n\n    \n    \n2184 Aufsicht stationäre \n\nSozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV- \nBereich) \n\n25'579'600 22'728'800  25'745'324.48 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  933.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 4'800 3'800  2'890.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 800 800  725.00 \n318.5017 Expertisen 24'000 24'000  22'676.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 200  165.10 \n365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'500'000 11'850'000  11'499'968.00 \n365.0035 Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n5'400'000 4'500'000  5'522'298.85 \n\n365.0036 IV-Institutionen im Kanton, \nInvestitionsbeiträge \n\n600'000 800'000  356'182.00 \n\n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \nInstitutionen \n\n6'900'000 5'400'000  8'190'486.18 \n\n390.0005 Verrechnung Saläranteile Aufsicht, \nStat. Sozialhilfeeinrichtungen - Heime, \nIV-Bereich (2170.490.0103) \n\n148'000 148'000  148'000.00 \n\n390.0102 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, \nStat. Sozialhilfeeinrichtungen \n(2170.490.0200) \n\n1'000 1'000  1'000.00 \n\n    \n \n\n\n\n   A  49 \n\n \n\n  \n\n2181 Staatsbeiträge an Gemeinden und allgemeine Sozialhilfeaufwendungen \n\n462.0004 Die Gemeinden leisten einen Beitrag von 75 % an die Aufwendungen gemäss Art. 40 Sozialhilfegesetz. Wegen der \n\nWirtschaftskrise dürften die Sozialhilfeausgaben 2010 ansteigen und damit auch der Beitrag der Gemeinden. \n\n \n\n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels \n\n380.0004 Die Überweisung an den Fonds entspricht den Einnahmen des Alkoholzehntels. \n\n436.1024 Die Alkohlberatungsstelle wurde per 1.1.2009 mit der Beratungsstelle des VJPS fusioniert. Die daraus entstandenen \n\nEinnahmen sind einmalig. \n\n \n\n2184 Aufsicht stationäre Sozialhilfeeinrichtungen (Heime, IV- Bereich) \n\n365.0035 Durch die NFA kam es zu einer Kostenverlagerung an die Kantone. Es erfolgte eine Anpassung an den ersten, \n\nprovisorischen Rechnungsabschluss nach neuer Gesetzgebung im Jahr 2008. \n\n365.0037 Durch das neue Finanzierungsmodell der NFA ist eine Budgetierung ausserordentlich schwierig, da die Schaffhauser \n\nMenschen mit Behinderung, welche in einem ausserkantonalen Heim untergebracht sind, dem Kanton nicht alle bekannt \n\nwaren. Die Budgetierung 2010 basiert auf dem heutigen Stand der Angaben der ausserkantonalen Institutionen. \n\n\n\nA 50 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz 4'423'400 50'000 4'209'200 50'000 4'291'672.75 276'920.88\n310.0000 Bürokosten 7'500 7'500  7'451.00 \n311.0007 Bürogeräte 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'300 3'100  2'357.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 700 700  550.00 \n351.1001 Versorgungskosten 4'300'000 4'100'000  4'176'333.95 \n365.0022 Staatsbeitrag an Institutionen 75'000 60'000  67'180.45 \n390.0006 Verrechnung Saläranteile \n\nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach StG (2170.490.0012) \n\n37'800 37'800  37'800.00 \n\n451.0000 Rückerstattungen 50'000 50'000  276'920.88\n    \n    \n2187 Opferhilfe 489'200 460'000  466'369.85 \n309.0000 Weiterbildung 500 500  479.00 \n310.0000 Bürokosten 500 500  410.00 \n315.0009 Bürogeräte 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'300 3'100  2'357.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 500 500  385.00 \n319.0004 Entschädigungen an Opfer 80'000 100'000  69'599.95 \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 200'000 150'000  197'683.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  1'000.00 \n365.0100 Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 150'000 150'000  139'455.10 \n390.0016 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n\n(2170.490.0106) \n55'000 55'000  55'000.00 \n\n    \n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2194) 34'269'000 10'925'000 32'826'000 10'675'000 32'218'198.85 10'194'854.95\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'679'000 1'936'000  1'054'022.50 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000 900'000  900'000.00 \n360.0007 Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n979'000 1'036'000  154'022.50 \n\n    \n    \n2192 Alters- und Hinterlassenenversicherung 32'590'000 10'925'000 30'890'000 10'675'000 29'752'213.35 10'194'854.95\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'040'000 1'040'000  1'037'819.00 \n\n330.1001 Erlassene Beiträge an die AHV 50'000 50'000  35'007.90 \n360.0002 Staatsbeitrag an AHV - -  -878'105.00 \n366.0006 Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 16'800'000 16'500'000  15'544'897.00 \n366.0008 Ergänzungsleistungen Krankheitskosten 14'700'000 13'300'000  14'012'594.45 \n452.1001 Beitrag der Gemeinden an erlassene \n\nBeiträge an die AHV \n25'000 25'000  17'503.95\n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n10'400'000 10'300'000  9'715'561.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n500'000 350'000  461'790.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  51 \n\n \n\n  \n\n2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz \n\n365.0022 Beitrag an das Rehabilitationszentrum Lutzenberg. Der Beitrag schwankt und hängt sowohl von der Belegung der Institution \n\nwie auch dem Anteil der Schaffhauser Benutzer ab. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0004 Die Entschädigungen sind von den Straftaten und den daraus entstehenden Gerichtsentscheiden abhängig. Sie sind stark \n\nschwankend und schwer budgetierbar. \n\n319.0006 Vgl. 2187.319.0004. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0001 Der Kantonsbeitrag beträgt 1/6 der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge an den kantonalen Sozialfonds. \n\n \n\n2192 Alters- und Hinterlassenenversicherung \n\n366.0006 Es wird eine kontinuierliche Aufwandssteigerung im Rahmen der Vorjahre erwartet. \n\n366.0008 Vgl. 2192.366.0006. \n\n460.1022 Der Bund beteiligt sich zu 5/8 an den Kosten des allgemeinen Existenzbedarfs. Die Heim- und Krankheitskosten gehen \n\nvollumfänglich zu Lasten des Kantons. Ebenfalls beteiligt sich der Bund an den Verwaltungskosten auf Basis von \n\nFallpauschalen. \n\n460.1039 Vgl. 2192.460.1022. \n\n\n\nA 52 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2194 Invalidenversicherung - -  1'411'963.00 \n360.0003 Staatsbeitrag an die IV - -  -1'033'609.00 \n360.0009 Nachschüssige Zahlungen  Staatsbeitrag \n\nan die IV \n- -  2'445'572.00 \n\n    \n \n\n\n\n   A  53 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 54 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n9'712'800 889'000 9'669'100 719'800 9'714'750.72 876'647.50\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n600'500 3'000 778'100 5'800 604'885.60 12'550.00\n\n301.0000 Besoldungen 450'000 604'600  450'485.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n99'000 125'700  93'951.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  9'724.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'000 6'000  7'052.60 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 9'500  16'776.70 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 500  111.05 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 18'000 18'300  15'545.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  3'881.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'500 10'500  7'356.95 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  10'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 3'000 5'800  2'550.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n467'300 316'200  292'268.60 \n\n309.9200 Reka-Check 267'300 267'200  266'100.00 \n318.5043 Jugendkommission 15'000 12'000  8'732.90 \n318.5049 Projekt Schulgesetzrevision 150'000 17'000  9'028.90 \n318.5052 Aufträge an Dritte 20'000 20'000  8'406.80 \n318.5071 Verschiedene Projekte 15'000 -  - \n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'328'200 4'346'900  4'359'835.50 \n361.0003 Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 134'500 132'900  129'598.00 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 7'700 7'000  6'615.00 \n361.8100 Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n145'000 130'000  83'850.50 \n\n365.0006 Staatsbeiträge an Verein für \nJugendprobleme und Suchtmittelfragen \n\n- -  135'100.00 \n\n365.0031 Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'041'000 4'077'000  4'004'672.00 \n    \n    \n2211 Pädagogische Hochschule 4'316'800 886'000 4'227'900 714'000 4'457'761.02 864'097.50\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'000 1'000  373.60 \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 374'000 358'700  332'747.00 \n302.0004 Besoldungen Dozierende 1'552'000 1'583'900  1'842'264.00 \n302.0102 Besoldungen Praxis PHSH 208'600 191'700  134'566.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 10'000 10'300  12'002.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n472'100 446'200  489'407.50 \n\n309.0002 Weiterbildungskurse (LWB) 480'000 480'000  426'744.34 \n309.0004 Interne Weiterbildung 39'000 17'000  22'041.00 \n309.0102 Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n70'000 65'000  78'849.47 \n\n309.0402 Berufseinführung (BEF) 16'000 11'000  868.50 \n \n\n\n\n   A  55 \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n301.0000 Die für vier Jahre (2009-2012) bewilligte Stelle mit einem Pensum von 100 Prozent für die Umsetzung des Schulgesetzes \n\nentfällt. \n\n303.0000 Die für vier Jahre (2009-2012) bewilligte Stelle mit einem Pensum von 100 Prozent für die Umsetzung des Schulgesetzes \n\nentfällt. \n\n309.0000 Inklusive jährlich wiederkehrende Kaderweiterbildung für alle Dienststellen- und Abteilungsleitende des Departementes. \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5049 Fr. 150'000.– aus Verpflichtungskredit für Planung und Umsetzung eines neuen Projektes zur Revision des Schulgesetzes \n\n(externe fachliche Unterstützung; Projektmanagement, Entschädigungen Begleit-, Arbeits- und Resonanzgruppen; \n\nÖffentlichkeitsarbeit; Expertenhearings etc.). \n\n318.5071 Gemäss Legislaturprogramm (Ziff. 7.1) ist das neue Handlungsfeld "Familienpolitik" im Aufbau \n\n(Projektarbeit basierend auf Grundlagenpapier zur Familienpolitik [RRB 23.09.08]). \n\n5'000.00\n\n  Mit dem neuen Volkszählungssystem des Bundes eröffnet sich die Möglichkeit zur Durchführung von \n\nthematischen Erhebungen innerhalb der Kantone. Es ist vorgesehen, eine solche für den Mikrozensus \n\n"Aus- und Weiterbildung" durchzuführen. \n\n10'000.00\n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK-Ost 19'500.00\n\n  EDK 114'500.00\n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00\n\n  Total 134'500.00\n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. \n\nBodenseehochschule etc.) \n\n120'000.00\n\n  IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten (bisher Fr. 10'000.– für Förderbeiträge; neu zusätzlicher Beitrag \n\nan gemeinsame kulturelle Aktivitäten). \n\n25'000.00\n\n  Total 145'000.00\n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n302.0102 Entschädigungen an Praxislehrpersonen, die Studierende in den Praktikas in den Klassen betreuen. \n\n309.0002 Kantonales Kursprogramm, individuelle Kursbesuche ausserhalb Kanton, Kurse swch.ch, Kurse Integrative Schulform ISF an \n\nHochschule für Heilpädagogik HfH, SCHILW-Kurse, insbesondere Unterrichtsqualität. \n\n309.0004 Weiterbildung Dozierende und Mitarbeitende PHSH, Beiträge an Weiterbildung von zwei Schulleitungsmitgliedern: Master of \n\nAdvanced Studies (MAS) und Certificate of Advanced Studies (CAS). \n\n309.0102 Kurse Englisch, Lehrmitteleinführungen und Integrative Schulform ISF. \n\n309.0402 Honorare für sechs Praxisguppenleiter à Fr. 1'000.– und Spezialwochen BEF. \n\n\n\nA 56 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0403 Intensivweiterbildung (LWB) 105'000 120'000  107'453.45 \n310.0000 Bürokosten 72'000 73'000  69'570.99 \n310.4003 Lehrmittel 20'000 20'000  18'582.62 \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 50'000 50'000  56'782.22 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 84'000 75'000  175'934.91 \n310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n6'000 6'000  3'381.37 \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 85'000 80'000  93'289.60 \n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 15'000 15'000  14'543.45 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 30'000 30'000  2'300.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 126'600 128'100  103'705.60 \n316.0002 Mietzinsen 259'000 237'000  236'028.85 \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n20'000 20'000  19'923.65 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 2'000 2'000  514.45 \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 5'500 5'000  5'549.34 \n318.5012 Schularztdienst 1'000 1'000  544.85 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 65'000 68'000  76'760.10 \n318.5046 Forschung und Entwicklung 20'000 20'000  8'354.90 \n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 115'000 100'000  115'128.11 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  9'548.40 \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n3'000 3'000  - \n\n433.0001 Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n828'000 666'000  799'639.40\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'000 5'000  2'325.60\n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n2'000 2'000  100.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 25'000 15'000  59'032.50\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000 6'000  3'000.00\n469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n20'000 20'000  -\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n72'051'600 6'639'900 72'827'300 6'257'800 65'125'524.87 6'215'093.85\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n1'288'000 142'000 1'043'300 135'000 1'178'130.89 137'137.45\n\n301.0000 Besoldungen 876'100 688'700  797'374.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n192'800 143'300  179'477.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'400 29'300  13'260.00 \n309.0000 Weiterbildung 38'500 38'500  27'616.50 \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 1'000 800  1'188.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 56'000 50'000  68'159.94 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n5'000 5'000  2'366.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 95'200 77'700  77'456.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 2'000  3'856.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 8'000  7'377.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 2'000 2'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 140'000 133'000  137'137.45\n    \n \n\n\n\n   A  57 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0403 Vier Lehrpersonen aus dem Kanton Schaffhausen sind für die Intensivweiterbildung der EDK-Ost in Rorschach vorgesehen. \n\n310.4100 Sprachaufenthalt: 25 Studierende H09 in England und Frankreich (Fr. 3'000.–/Student) und Spezialtage, Betreuung \n\nSprachaufenthalt. \n\n314.3100 Gebäudeverkabelung, Brandschutz, Deckenbeamer, Beleuchtung, Beschriftungen und sanitäre Anlagen. \n\n316.0002 Neu: Ebnat 65 Miete von zwei Instrumentalzimmern und einem Arbeitsplatz für den Forschungsleitenden PHSH. \n\n Bisherige Mieten: Hauptgebäude Ebnat 80 Fr. 190'000.–, Büros GWK-Gebäude Fr. 21'000.–, Ebnat 65 Fr. 24'000.– \n\nMehrzweckraum. \n\n318.5013 Verrechnung Unterrichtsmodule Ausleihvertrag PHSH-PHZH, Qualitätssicherung EFQM, Referenten, Fachberatung PHSH \n\nAufträge, Eignungsabklärungen PHZH. \n\n318.5046 Ausgaben im Rahmen von Mandaten für eigene Forschungsprojekte der PHSH, die nicht über die Forschungskooperationen \n\nmit anderen PH und der Internationalen Bodenseehochschule IBH abgerechnet werden (siehe Position 2211.469.0012). \n\n Entschädigung wissenschaftliche Assistentin wird Position 2211.318.5013 (Entschädigung an Dritte) und Besuche an \n\nForschungskongressen von Dozierenden der Position 2211.309.0004 (Weiterbildung) belastet. \n\n318.5202 Reinigung, Heizung, Elektro, Telefon, Wächterdienst, Hauswartdienst (kein Hauswart). \n\n433.0001 Semestergeld à Fr. 550.–/Semester und Schulgelder Fr. 25'500.–/Jahr für ausserkantonale Studierende gemäss \n\nFachhochschulvereinbarung zwischen den Kantonen. \n\n439.0000 Verkauf Reader an Studierende, Kassenüberweisungen Didaktisches Zentrum (Mahngebühren/Verbrauchsmaterial), \n\nRückerstattungen Fremdsprachaufenthalt. \n\n469.0012 Einnahmen von externen Forschungsdienstleistungen und Drittmittel. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n301.0000 Im Budget 2008 wurde irrtümlich eine Stelle im KITU (Kommunikations- und Informationstechnologien im Unterricht) nicht \n\nbudgetiert, in der Rechnung 2009 ist sie jedoch enthalten. \n\n303.0000 Siehe Pos. 2215.301.0000. \n\n310.0002 Die Bürokosten aller Abteilungen am Herrenacker der Dienststelle P+S sind zentral budgetiert, siehe Pos. 2219.310.0002. \n\n315.9500 Die Betriebskosten beinhalten nebst den bisherigen Kosten für die Dienststelle einen Anteil (Fr. 50'000.–) an das \n\nPersonaladministrationssystem für Lehrpersonen der Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I sowie neu die Kosten (Fr. \n\n20'000.–) für die vom Bund geforderte Individualstatistik. \n\n\n\nA 58 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n1'523'800 85'000 1'961'300 65'000 1'304'042.35 81'621.50\n\n300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n19'000 24'400  17'967.60 \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n19'000 25'800  17'432.50 \n\n300.2400 Schulentwicklung und Schulevaluationen 596'000 738'000  529'581.15 \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 55'600 57'000  93'229.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n8'200 14'500  16'216.15 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 60'000 80'000  54'941.50 \n309.0310 Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n250'000 500'000  209'816.59 \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n24'000 19'600  10'000.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 150'000 165'000  79'999.80 \n318.4004 Entschädigungen an die Schulärzte 120'000 120'000  113'772.20 \n318.5052 Aufträge an Dritte 25'000 -  - \n318.5067 Krisenintervention 25'000 25'000  - \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n10'000 30'000  2'541.40 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000 5'000  7'640.00 \n362.0103 Förderung Informatik an Volksschulen 157'000 157'000  150'904.16 \n462.1021 Beiträge aus Förderung Informatik an \n\nVolksschulen \n50'000 30'000  46'621.50\n\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n(7213.365.0202) \n\n35'000 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch therapeutische Massnahmen 3'035'800 15'000 3'166'500 15'000 2'580'133.81 29'134.15\n302.0000 Besoldungen 2'415'500 2'493'800  2'039'643.33 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n531'500 518'700  399'403.68 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 6'700  9'689.00 \n309.0000 Weiterbildung 14'000 12'500  6'077.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 3'000 3'000  1'923.30 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 30'500 45'500  87'802.95 \n316.0000 Mieten 3'300 3'300  3'300.00 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 23'000 23'000  21'927.75 \n318.5009 Abklärungen Sonderschulen - 15'000  6'150.25 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 10'000 40'000  3'472.55 \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'000  744.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 15'000 15'000  29'134.15\n    \n    \n2219 Sonderpädagogik 984'000 900 936'400 - 866'120.57 926.00\n301.0000 Besoldungen 686'600 689'000  651'996.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n151'100 143'400  143'523.85 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 6'000  7'736.37 \n311.9510 Informatik-Projekte 72'000 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 28'300 32'000  29'640.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000 21'500  17'888.00 \n318.5052 Aufträge an Dritte 11'000 11'000  8'300.00 \n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 8'000 25'000  2'100.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 8'500  4'935.90 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 900 -  926.00\n \n\n\n\n   A  59 \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2400 TAGS (aus Verpflichtungskredit) 211'000.00\n\n  Cockpit 130'000.00\n\n  Begleitung TAGS 10'000.00\n\n  Allgemeine Schulentwicklung 70'000.00\n\n  Entwicklung Abteilung Schulentwicklung, Steuerung und Aufsicht 15'000.00\n\n  Anpassung elektronisches Zeugnis 30'000.00\n\n  Stellwerk 30'000.00\n\n  Entwicklung und Betrieb Evaluation 70'000.00\n\n  IQES-Online 30'000.00\n\n309.0200 2010 findet keine Gesamtkonferenz statt. \n\n309.0310 Einführung Englisch Primarstufe 150'000.00\n\n  Einführung Englisch Sekundarstufe I 70'000.00\n\n  Lehrmitteleinführung (Deutsch, Französisch, Mathematik) 10'000.00\n\n  Einführung Europäisches Sprachenportfolio I 10'000.00\n\n  Nachqualifikation Natur und Technik 10'000.00\n\n310.0011 Anteil des Kantons Schaffhausen am Deutschschweizer Lehrplan. \n\n318.5105 Weniger Ausbildungsbedarf, da keine neue Amtsperiode. \n\n462.1021 Die Einnahmen generieren sich aus Skill-Cards / Prüfungen / Tests aus Kantonsschule und Pädagogischer Hochschule \n\nSchaffhausen sowie Verkauf von ICT-Lehrmitteln. \n\n \n\n2218 Pädagogisch therapeutische Massnahmen \n\n302.0000 Letztjähriges Budget beinhaltete vollständige Umsetzung Psychomotorik. Stellenbesetzung kann erst im Sommer 2009 \n\nabgeschlossen werden. Verzögerung, da die Raumsuche mehr Zeit in Anspruch nahm, als geplant. \n\n310.4000 Ersteinrichtung Psychomotorikräume abgeschlossen. \n\n318.5009 Die Abklärungen Sonderschulen sind nun der Schulischen Abklärung und Beratung angegliedert, siehe Pos. 2224.301.0000. \n\n318.5013 Abklärungen in Spezialfällen durch Dritte. \n\n \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n310.0002 Zentrale Budgetierung siehe Pos. 2215.310.0002. \n\n311.9510 IT-Projekt Sozialdienst. Einführung elektr. Klientenadminstration und Fallführung. Überführung der Klientendossiers in \n\nPapierform in eine elektr. Klientenadministration mit Zugriff für alle Mitarbeitenden. \n\n318.5064 Anpassung des Betrages aufgrund erster Erfahrungen bei der Umsetzung. \n\n\n\nA 60 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'247'000 1'323'000  1'272'969.50 \n301.0000 Besoldungen 955'500 999'200  984'159.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n210'300 207'800  218'188.65 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 53'700 65'000  35'053.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 27'000 40'000  35'363.55 \n318.5052 Aufträge an Dritte - 10'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 1'000  204.95 \n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation 246'800 1'000 - - - -\n301.0000 Besoldungen 189'000 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n41'600 -  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 7'700 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 -  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 -  -\n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 975'400 987'700  919'258.73 \n301.0000 Besoldungen 717'800 724'200  678'453.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n158'000 150'600  154'385.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 6'900 -  1'659.00 \n309.0000 Weiterbildung 15'000 28'000  16'910.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 6'200  7'395.08 \n313.1008 Testmaterial 10'000 10'000  11'055.40 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 28'700 34'700  26'419.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000 9'000  6'151.10 \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000 10'000  12'839.80 \n318.5068 Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n10'000 10'000  - \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'500 4'500  3'990.15 \n    \n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 36'047'700 229'000 37'171'800 209'000 35'783'052.16 213'367.40\n    \n    \n2232 Kindergärten 4'312'900 19'000 4'387'600 19'000 4'113'009.47 17'790.70\n302.0000 Besoldungen 3'427'000 3'539'700  3'394'034.15 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 100'000 84'100  62'173.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n775'900 753'800  656'802.17 \n\n307.2000 Übergangsrenten 10'000 10'000  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 19'000 19'000  17'790.70\n    \n    \n2234 Primarschulen 18'164'500 140'000 18'822'500 140'000 18'024'839.32 122'439.45\n302.0000 Besoldungen 14'507'000 15'213'400  14'774'148.10 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 300'000 276'900  226'240.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'257'500 3'232'200  2'928'704.77 \n\n307.2000 Übergangsrenten 100'000 100'000  95'746.30 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 140'000 140'000  122'439.45\n    \n \n\n\n\n   A  61 \n\n \n\n  \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n Die Abteilung Externe Schulevaluation wird neu auf einer separaten Finanzstelle budgetiert, siehe 2223. \n\n301.0000 Zusätzliche Teilzeitstelle für die Entwicklung und Umsetzung verschiedener Projekte, wie: \n\n  - neue Bundesauflagen im Bereich Bildungsstatistik \n\n  - Konzepte im Sprachenbereich \n\n  - Qualitätskonzepte an Schulen \n\n  - Begleitung von TAGS-Schulen \n\n  - usw. \n\n \n\n2223 Externe Schulevaluation \n\n Die Abteilung Externe Schulevaluation war früher Bestandteil der Abteilung Schulentwicklung, Steuerung und Aufsicht, siehe \n\n2221. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n301.0000 Abklärungsarbeiten Logopädie: Umlagerung vom Sprachheildienst zur Abteilung Schulische Abklärung und Beratung, siehe \n\nPos. 2218.318.5009. \n\n307.2000 Ab 01.07.2010 neue Übergangsrente infolge einer Frühpensionierung. \n\n309.0000 Zwei grössere Weiterbildungen im 2009 sind abgeschlossen. \n\n \n\n2232 Kindergärten \n\n Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf \n\n40.5%. \n\n \n\n2234 Primarschulen \n\n Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf \n\n40.5%. \n\n\n\nA 62 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2238 Sekundarstufe I 13'570'300 70'000 13'961'700 50'000 13'645'203.37 73'137.25\n302.0000 Besoldungen 10'784'000 11'342'100  11'105'385.70 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 290'000 174'300  232'734.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'436'300 2'395'300  2'240'359.17 \n\n307.2000 Übergangsrenten 60'000 50'000  66'724.30 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 70'000 50'000  73'137.25\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 23'611'000 3'220'000 23'227'600 3'056'800 18'369'553.86 3'227'992.40\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'027'000 3'220'000 21'702'600 3'056'800 16'888'464.21 3'227'992.40\n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n13'500'000 12'009'800  9'629'812.00 \n\n352.1200 Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'510'000 2'620'000  2'547'948.36 \n\n352.1300 Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n4'980'000 7'030'800  4'674'648.90 \n\n366.2001 Fahrtkosten Sonderschüler 37'000 42'000  36'054.95 \n436.1007 Elternbeiträge 120'000 130'000  85'943.95\n462.1004 Beiträge der Gemeinden 3'100'000 2'926'800  3'142'048.45\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'120'000 1'100'000  1'101'785.95 \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'120'000 1'100'000  1'101'785.95 \n    \n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 464'000 425'000  379'303.70 \n366.0000 Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n74'000 55'000  73'520.20 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n390'000 370'000  305'783.50 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'092'100 2'947'000 3'009'700 2'777'000 2'852'263.00 2'524'914.95\n    \n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n71'921'700 12'221'600 74'214'700 11'407'700 71'495'227.26 14'046'544.20\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n313'300 311'000  303'164.50 \n\n301.0000 Besoldungen 243'100 243'300  233'187.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n53'500 47'500  50'616.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  1'960.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'700 2'700  2'700.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 7'800 6'600  5'298.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'600 3'300  3'629.90 \n318.5061 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit - 5'000  5'701.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 600 600  71.00 \n    \n \n\n\n\n   A  63 \n\n \n\n  \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n Unter Berücksichtigung der Vorlage "Anpassung der Schullasten", Reduktion der Subvention seitens Kanton von 43.5% auf \n\n40.5%. \n\n302.1000 Fr. 100'000.– für Stellvertretungen während Wirtschaftspraktika. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1200 Time-out Klasse: Kosten ganzes Jahr Fr. 500'000.–. \n\n Christian Morgenstern Schule: erweitertes Angebot Mittagstisch. \n\n Heilpädagogische Frühförderung und Verein Friedeck: mehr Leistungen. \n\n352.1300 Leicht höhere Schülerzahl ab Schuljahr 2009/2010 als 2008. \n\n \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n315.9500 Leicht höhere Kosten für den Speicherplatz der Daten. \n\n318.5061 Die Position Projekte / Öffentlichkeitsarbeit wird unter der Finanzstelle 2268 geführt. \n\n\n\nA 64 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2268 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte MB \n110'900 107'100  100'998.45 \n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n40'000 36'200  39'869.45 \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 5'000 5'000  - \n318.5063 Beiträge an neue Projekte 20'000 20'000  20'000.00 \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n45'900 45'900  41'129.00 \n\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n24'986'400 1'843'100 25'466'400 1'777'000 24'045'099.75 2'140'146.75\n\n    \n    \n2272 Stipendien 1'405'000 261'000 1'505'000 273'000 1'317'928.60 361'647.75\n330.1000 Erlassene und uneinbringliche \n\nStudiendarlehen \n5'000 5'000  - \n\n366.0001 Stipendien 1'400'000 1'500'000  1'316'395.00 \n372.0001 Bundesbeiträge an Stipendien der \n\nGemeinden \n- -  1'533.60 \n\n425.0000 Zinsen auf Studiendarlehen 6'000 7'000  6'086.50\n436.1006 Rückzahlung von Stipendien 10'000 20'000  1'245.00\n436.1012 Wiedereingang abgeschriebener \n\nStudiendarlehen \n- -  3'099.25\n\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 245'000 246'000  349'683.40\n470.0001 Bundesbeiträge für Stipendien der \n\nGemeinden \n- -  1'533.60\n\n    \n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung \n16'240'000 104'000 16'922'000 104'000 15'330'737.60 60'499.00\n\n351.1010 Beiträge an Hochschulen 7'000'000 7'250'000  6'818'925.00 \n351.1100 Beiträge an Fachhochschulen 6'700'000 6'785'000  6'178'243.30 \n351.1110 Beiträge an Hochschule für \n\nHeilpädagogik Zürich \n390'000 446'000  441'280.00 \n\n351.1210 Beiträge an Fachschulen (höhere \nBerufsbildung) \n\n1'200'000 1'224'000  1'014'243.10 \n\n351.1310 Beiträge an ausserkantonale Gymnasien 503'000 680'000  438'758.00 \n351.1500 Beiträge für Schulen mit Angeboten für \n\nHochbegabte \n100'000 170'000  65'835.00 \n\n362.0001 Staatsbeiträge an freiwilligen \nhauswirtschaftlichen Unterricht \n\n- 49'000  43'052.50 \n\n365.0007 Beitrag an die Thurgauisch- \nSchaffhauserische Maturitätsschule für \nErwachsene und die AKAD Zürich \n\n180'000 230'000  180'000.00 \n\n365.0201 Staatsbeiträge an Weiterbildungskurse 97'000 58'000  129'901.70 \n372.0010 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\n(freiwilligen hauswirtschaftlichen \nUnterricht) \n\n- -  4'000.00 \n\n375.0000 Bundesbeiträge an Weiterbildungskurse \nDritter \n\n70'000 30'000  16'499.00 \n\n452.1500 Gemeindebeiträge für Schulen mit \nAngeboten für Hochbegabte \n\n34'000 34'000  -\n\n460.1034 Bundesbeiträge für eigene Rechnung \n(freiwilligen hauswirtschaftlichen \nUnterricht) \n\n- 40'000  40'000.00\n\n470.0003 Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse \nDritter \n\n70'000 30'000  16'499.00\n\n \n\n\n\n   A  65 \n\n \n\n  \n\n2268 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n300.2210 Kommissionstätigkeiten (inkl. Schulbesuche) in der Berufsfachschule BBZ und an den Höheren Fachschulen 2009 zu tief \n\nbudgetiert. \n\n318.5061 Diese Position wird von der Finanzstelle 2264 zu 2268 verschoben. \n\n318.5062 Aufwände für spezielle Projekte im Bereich Berufsbildung werden in den Finanzstellen 2285 oder 2288 verbucht. \n\n \n\n2272 Stipendien \n\n436.1006 Vorjahr zu hoch budgetiert, nicht vorhersehbar. \n\n \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung \n\n351.1310 Weniger Absolventen an auswärtigen Gymnasien. 2009 hoch budgetiert. \n\n351.1500 Vorjahr zu hoch budgetiert. \n\n362.0001 Die Beiträge für den freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht werden neu über Position 2273.365.0201 verrechnet. \n\n365.0007 Eher rückläufige Schülerzahl. \n\n365.0201 Die Beiträge für den freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht werden neu über Position 2273.365.0201 verrechnet. \n\n Rechnungsjahr 2008 enthielt Nachzahlungen aufgrund altrechtlicher Subventionierung. \n\n375.0000 Enthält neu Beiträge für freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht. \n\n460.1034 Die Bundesbeiträge werden neu über Position 2273.470.0003 verrechnet. \n\n470.0003 Enthält neu Beiträge für freiwilligen hauswirtschaftlichen Unterricht, siehe auch Positionen 2273.460.1034 und \n\n2273.470.0034. \n\n\n\nA 66 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung  (Fortsetzung) \n  \n\n470.0034 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n(freiwilligen Unterricht) \n\n- -  4'000.00\n\n    \n    \n2274 Beiträge Grundbildung 7'341'400 1'478'100 7'039'400 1'400'000 7'396'433.55 1'718'000.00\n351.0110 Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen \n6'223'100 5'875'800  6'488'778.15 \n\n351.0120 Pauschalbeiträge an ausserkantonale \nüberbetriebliche Kurse \n\n320'000 413'500  215'428.45 \n\n351.0130 Beiträge an Vorbereitung für berufliche \nGrundbildung \n\n146'000 146'000  98'000.00 \n\n351.0140 Beiträge an fachkundige individuelle \nBegleitung \n\n- 10'000  1'798.10 \n\n365.0405 Pauschalbeiträge an kantonseigene \nüberbetriebliche Kurse \n\n652'300 594'100  592'428.85 \n\n460.1035 Bundesbeiträge an berufliche \nGrundbildung \n\n1'478'100 1'400'000  1'718'000.00\n\n    \n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 24'037'500 7'961'700 24'915'200 7'358'800 25'422'841.46 9'118'429.25\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'041'200 5'528'100 15'261'000 5'194'600 15'410'472.39 5'944'361.55\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n578'300 632'900  633'566.30 \n\n301.0111 Besoldungen Lernende - -  130'634.60 \n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 492'000 505'900  472'375.00 \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 246'900 214'600  216'686.75 \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 234'000 235'100  237'308.90 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'327'800 8'641'400  8'282'555.05 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 42'000 24'700  47'464.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'182'700 2'091'500  2'051'838.00 \n\n307.2000 Übergangsrenten 69'900 33'100  20'155.20 \n309.0000 Weiterbildung 58'000 46'000  49'034.05 \n310.0000 Bürokosten 90'000 92'000  128'179.80 \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 708'500 693'800  1'265'819.74 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 42'000 30'000  33'500.00 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n450'900 295'000  307'146.06 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n3'500 11'500  2'588.44 \n\n312.0000 Heizung 112'100 123'000  100'182.75 \n312.1001 Beleuchtung, Stromkosten 100'100 91'000  86'109.50 \n312.2001 Wasserversorgung 7'800 17'100  2'071.20 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 70'200 65'500  53'454.75 \n313.2003 Wareneinkauf Cafeteria 342'000 363'000  364'768.66 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 500'000 491'000  671'269.15 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 130'000 300'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 25'500 30'500  24'847.50 \n316.0002 Mietzinsen 76'000 82'900  75'233.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 15'000  14'464.25 \n317.1001 Exkursionen 17'000 13'500  17'827.44 \n318.5045 Spezielle Projektkosten 26'000 26'000  32'919.55 \n318.8000 Sachversicherungen 25'000 25'000  21'088.80 \n \n\n\n\n   A  67 \n\n \n\n  \n\n2274 Beiträge Grundbildung \n\n351.0120 Gemäss ersten Erfahrungswerten aus dem Rechnungsjahr 2008 (erstmalige Pauschalfinanzierung) wurden die Budgetzahlen \n\n2010 angepasst. \n\n351.0140 Die fachkundige individuelle Begleitung wird neu innerhalb des Projektes CaseManagement abgewickelt und unter der \n\nFinanzstelle 2288 gebucht. \n\n365.0405 Steigende Beiträge der öffentlichen Hand aufgrund der eingereichten Voranschläge. \n\n \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n301.0111 Ab 2009 keine Besoldungen mehr, Physiotherapieschule per April 2009 aufgelöst. \n\n301.0200 Mehrausgaben wegen Birch, Waldhaus und Pavillon. \n\n302.0002 Basierend auf der Rechnung 2008 und unter Berücksichtigung weniger Pensen für das BVJ. \n\n302.1000 Mehraufwand wegen dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und neuen Lehrgängen. \n\n307.2000 Übergangsrenten für fünf Lehrpersonen und einen Mitarbeiter der Verwaltung. \n\n309.0000 EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurs zusätzlich. \n\n310.4006 2008 ausserordentliche einmalige Anschaffungen für BVJ. Neuer Lehrgang Logistiker ab 2009. \n\n310.4100 Ca. 70 Teilnehmende à Fr. 600.– für die Intensiv- u. Sprachwochen BMSI und BMSII. \n\n311.5000 Inklusive Anschaffung neues Mobiliar für Fr. 100'000.– für geplanten Umbau Mensa/Cafeteria sowie neue Messgeräte und \n\nzusätzliche Server. \n\n311.9500 Wegfall Anpassung Schulverwaltungsprogramm Piroutte, im 2009 Fr. 8'000.– budgetiert. \n\n312.0000 Mehrkosten wegen Standort Birch. \n\n312.1001 Mehrkosten wegen Standort Birch, Pavillon und Waldhaus. \n\n312.2001 Neue wasserlose WC-Anlagen verursachen geringe Kosten. \n\n313.1012 Zusätzliche Kosten wegen Waldhaus/Pavillon und Birch. \n\n313.2003 Im 2010 geplanter Umbau Cafeteria/Mensa, dadurch Minderaufwendungen. \n\n314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt. \n\n314.3100 4 neue Parkplätze im Waldhaus und Verbundsystem Heizanlage Turnhalle und Ligno-Color. \n\n315.9500 Gemäss Erfahrungszahlen des Rechnungsjahres 2008. \n\n316.0002 Zusätzlich Turnhalle Gräfler für Sportunterricht der Pflegeassistenten und höherer Verrechnungsansatz 3-fach Halle und inkl. \n\nBaurechtszins Birch. \n\n317.1001 Gemäss Erfahrungszahlen Rechnung 2008. \n\n318.5045 Dieser Aufwand wird voraussichtlich durch die Preissumme auf Position 2275.439.0006 kompensiert. \n\n\n\nA 68 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2275 Berufsbildungszentrum  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 68'000 70'000  67'382.70 \n423.0100 Parkplatzmieten 20'000 25'000  19'726.80\n427.0000 Mietzinsen 78'700 72'000  78'699.85\n433.0000 Schulgelder 2'238'000 2'180'000  2'112'339.50\n433.1000 Kursgelder - -  8'915.00\n435.0008 Erlös aus Verkauf Schulmaterialien 374'000 331'000  373'940.20\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ 650'000 650'000  594'322.35\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 48'400 40'000  137'188.85\n436.0010 Besoldungsrückvergütungen Lernende - -  180'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 61'000 45'000  61'254.10\n439.0006 Einnahmen für spezielle Projektkosten 26'000 26'000  40'000.00\n460.0002 Bundesbeiträge Schule 2'031'000 1'825'000  2'336'500.00\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n1'000 600  1'474.90\n\n    \n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'333'800 983'100 1'534'800 845'600 1'096'735.41 847'624.10\n302.0003 Besoldungen Studiengang 869'500 1'034'600  731'701.40 \n302.0101 Besoldungen Erwachsenenbildung 4'000 8'200  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n192'200 215'700  146'978.90 \n\n310.0000 Bürokosten 23'000 13'000  22'487.05 \n310.3030 Lehr- und Studiengangswerbung 25'000 25'000  17'588.70 \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 40'000 25'500  19'210.91 \n318.5000 Aufträge an Dritte 2'000 2'000  1'895.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'500 15'000  8'298.65 \n365.0010 Staatsbeiträge an Lehrinstitute 168'600 195'800  148'574.80 \n433.1001 Kursgelder Studiengang 441'800 422'100  422'275.00\n433.1101 Kursgelder Erwachsenenbildung 2'500 5'000  7'860.00\n436.1009 Schulgeldbeiträge 201'600 215'500  204'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 15'000 3'000  13'489.10\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 322'200 200'000  200'000.00\n    \n    \n2278 Physiotherapieschule - - 669'400 218'600 1'252'298.66 919'443.60\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal - 50'200  62'257.00 \n301.0111 Besoldungen Lernende - 141'300  607'358.75 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte - 284'500  323'506.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 99'000  151'346.35 \n\n310.0000 Bürokosten - 6'000  12'780.41 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n- 8'000  1'526.30 \n\n312.0000 Heizung - 12'000  17'083.25 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial - 9'000  19'755.15 \n316.0002 Mietzinsen - 25'000  37'704.00 \n317.0003 Reise- und Spesenentschädigungen - 8'000  5'599.10 \n318.8000 Sachversicherungen - 1'400  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 25'000  13'382.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'832.60\n436.0010 Besoldungsrückvergütungen Lernende - 208'600  718'699.00\n436.1009 Schulgeldbeiträge - -  198'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 10'000  912.00\n    \n \n\n\n\n   A  69 \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n433.1000 Keine Kurse. \n\n435.0008 Zusätzliche Einnahmen durch das BVJ. \n\n436.0000 Wegfall der Besoldungsrückvergütungen der Kursinstruktoren des AGVS, SELIV, Swissmechanik und \n\nZimmermeisterverband. \n\n436.0010 Ab August 2009 entfällt diese Position, die Lernenden werden von ihren Arbeitgebern entschädigt. \n\n439.0000 Inklusive BVJ. \n\n439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045. \n\n460.0002 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Lernende zugeteilt. \n\nZusätzlich erfolgen einmalige Einnahmen in der Höhe von Fr. 100'000.– für das Mobiliar der Cafeteria. \n\n480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benützt. \n\n \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0003 Verzicht auf den Lehrgang Informatik, da zu wenige Anmeldungen. Mehraufwand, hauptsächlich durch eine Klasse mehr in \n\nder Höheren Fachschule Pflege. \n\n302.0101 Geringe Anzahl bei den Erwachsenenbildungskursen in der Höheren Fachschule Pflege. \n\n310.0000 Zusätzlich für HF-Pflege und aufgrund der Rechnung 2008. \n\n310.4006 Aufgrund der Rechnung 2008 und zusätzlich für Anschaffungen Labormittel und Fachbibliothek HFS. \n\n319.1000 Aufgrund Rechnung 2008 für Referentenhonorar und Diplomfeiern. \n\n365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege. \n\n433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse Höhere Fachschule Pflege. \n\n436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.04.2009 und angepasst an die Vorjahreszahlen. \n\n439.0000 Höhere Fachschule Pflege mitberücksichtigt. \n\n460.1003 Die Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung zugeteilt. \n\n \n\n2278 Physiotherapieschule \n\n Die Schule wurde per Ende Schuljahr 2008/2009 (Juni 2009) geschlossen, resp. aufgelöst. \n\n\n\nA 70 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2279 Handelsschule KVS 7'662'500 1'450'500 7'450'000 1'100'000 7'663'335.00 1'407'000.00\n365.0032 Beitrag an die HSKVS 6'212'000 6'350'000  6'256'335.00 \n375.0001 Bundesbeiträge an Handelsschule des \n\nKaufmännischen Verbandes \n1'450'500 1'100'000  1'407'000.00 \n\n470.0004 Bundesbeiträge an Handelsschule des \nKaufmännischen Verbandes \n\n1'450'500 1'100'000  1'407'000.00\n\n    \n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'710'900 1'683'600 19'748'900 1'661'600 18'014'149.72 1'576'073.60\n    \n    \n2281 Kantonsschule 18'399'600 1'564'600 19'527'300 1'552'600 17'852'462.78 1'468'319.90\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'155'800 1'168'400  1'106'772.95 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 200'000 205'000  191'502.25 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 10'874'200 12'167'600  10'960'242.80 \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 6'000 10'300  1'440.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 190'000 215'300  172'724.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'733'800 2'863'700  2'650'261.15 \n\n307.2000 Übergangsrenten 108'000 94'700  123'914.90 \n309.0000 Weiterbildung 89'000 74'000  45'631.80 \n310.0000 Bürokosten 107'000 107'000  124'083.10 \n310.4003 Lehrmittel 328'200 274'500  281'690.76 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 235'200 228'400  186'285.00 \n310.4200 Schulbedürfnisse 838'200 707'100  720'657.19 \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 10'000 15'000  5'323.10 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n121'000 50'000  71'904.80 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n30'000 30'000  29'238.60 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  404.35 \n312.0000 Heizung 211'000 201'000  208'185.00 \n312.1000 Beleuchtung 112'000 100'000  120'656.60 \n312.2001 Wasserversorgung 28'500 26'000  13'783.10 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 45'000 40'000  46'706.21 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 455'000  484'048.90 \n315.9500 Betriebskosten EDV 257'200 249'800  111'702.05 \n316.0002 Mietzinsen 80'000 80'000  75'000.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000 19'000  17'576.52 \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 35'000 35'000  31'144.85 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500 6'500  6'139.25 \n318.5010 Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n25'000 25'000  22'669.40 \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000 5'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  71 \n\n \n\n  \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n Aufgrund der höheren Bundesbeiträge kann der kant. Beitrag leicht gesenkt werden. \n\n375.0001 Durchlaufkonto von Position 2279.470.0004. \n\n470.0004 Gemäss veranschlagten zur Verfügung stehenden Bundesmitteln. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n301.0003 Von Januar bis April 2010 ist zusätzlich die Besoldung des Administrators (Pensionierung per Ende April 2010) eingerechnet. \n\n302.0002 Es muss mit je acht Klassen Maturitätsschule und zwei Klassen Fachmittelschule pro Jahrgang gerechnet werden. Auf \n\nBeginn des Schuljahres 2009/2010 mussten aufgrund der Schülerzahlen, unter maximaler Ausnützung der gesetzlichen \n\nObergrenzen, drei Klassen aufgelöst bzw. mit anderen zusammengelegt werden. \n\n Eingerechnet sind auch Fr. 150'000.– für zu Gunsten von Dritten erbrachten Leistungen welche verrechnet werden (Pos. \n\n2281.436.0000). \n\n302.0100 Besoldung der Praktikumsleiter (Lehrpersonen der Volksschulstufe) für die Schnupperpraktika von Maturitäts- und Fachmittel-\n\nSchülern im Hinblick auf die Berufswahl (Lehrberufe). \n\n302.1000 Inklusive drei Weiterbildungsurlaube gemäss Weiterbildungs-Verordnung (SRB 410.414). \n\n309.0000 Beiträge an Weiterbildungskurse für rund 120 Lehrpersonen und 20 Mitarbeitende, Fachschaftstagungen und \n\nfächerübergreifende Seminare (Schulentwicklung). \n\n310.0000 Büromaterial, Drucksachen, Inserate (Anlässe, Stellen), Telefon. \n\n310.4003 Anschaffung von Materialien für den Unterricht in rund 25 Fachbereichen und der Bibliothek. \n\n  Informatik-Zertifikatstests (ECDL) 20'000.00\n\n  Geräte für praktische Biologie-Übungen 10'000.00\n\n  Bauelemente und Messgeräte für Physik-Praktikum 25'000.00\n\n  Einrichtung Band-Raum (Musik), Akkustik-Demonstrationsanlage, Instrumentenpflege 35'000.00\n\n310.4100 Kostensteigerung als Folge des Zusammenfallens einiger Faktoren: Die Einkaufspreise des Partners sind deutlich höher, die \n\nPreise von Swiss und Air France sind gestiegen und die Währungskurse - € und £ - entwickelten sich zu Lasten des \n\nSchweizer Frankens. \n\n Kanton und Eltern bezahlen je die Hälfte der Kosten. \n\n310.4200 Unterhalt und Erneuerung der Ausrüstung von Schulzimmern (inkl. Informatik), Durchführung von Schulanlässen, Betrieb der \n\nschulischen Infrastruktur. \n\n  Schulverlegungen, Technikwoche, Projektwochen 135'000.00\n\n  Infrastruktur Bibliothek 23'000.00\n\n  Infrastruktur Unterrichtsbereich (Technische Unterrichts- und Vorbereitungs-Zimmerausstattung) 400'000.00\n\n310.5002 Reparatur und Ersatz von defekten Geräten. \n\n311.5000 Ersatz der Stuhlgestelle in der Aula 36'000.00\n\n  Einrichtung eines Archivraums (Compactus) 25'000.00\n\n  Einrichtung von Fachschaftszimmern und allgemeinen Räumen 60'000.00\n\n311.9500 Programmanpassungen in der Schuladministration als Folge der Schulentwicklung (z.B.MAR-Revision ...). \n\n312.2001 Rechnung 2008 enthält lediglich ein Halbjahr Wassergebühren (2. Halbjahr ist 2009 verbucht). \n\n315.9500 Zentrale EDV (Lohnverarbeitung, E-Mail-Dienst, Exchange-Server, Fremdwartungen), IT-Unterstützung durch die KSD. \n\n316.0002 Benützung Sportanlage Munot/Emmersbergturnplatz gemäss Vereinbarung zwischen Stadt und Kanton Schaffhausen. \n\n317.1000 Exkursionen: Der Kanton bezahlt in der Regel 1/3, die Eltern 2/3 der Kosten. \n\n318.5012 Es finden keine Reihenuntersuchungen mehr statt. Der Schularzt dient für vertrauensärztliche Abklärungen und \n\nunvorhergesehene Konsultationen. \n\n\n\nA 72 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)   \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 50'000 45'000  15'520.85 \n318.8000 Sachversicherungen 19'000 19'000  17'852.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  9'400.70 \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 10'000 -  - \n427.0000 Mietzinsen 23'600 23'600  13'892.90\n433.0000 Schulgelder 1'223'000 1'241'000  1'135'000.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 170'000 150'000  168'170.90\n436.2003 Rückvergütung für Heizung 85'000 75'000  87'693.90\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 63'000 63'000  63'562.20\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 311'300 119'000 221'600 109'000 161'686.94 107'753.70\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 27'200 26'900  27'732.40 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 55'000 51'200  48'692.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n18'100 12'400  12'227.05 \n\n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n6'000 26'600  1'752.65 \n\n312.0000 Heizung 5'000 4'500  4'200.15 \n312.1000 Beleuchtung 5'500 6'500  4'979.80 \n312.2001 Wasserversorgung 2'500 2'500  2'557.30 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 7'500 17'000  7'844.09 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 160'000 51'000  28'227.90 \n316.0002 Mietzinsen 21'500 20'000  21'508.55 \n318.8000 Sachversicherungen 2'000 2'000  1'964.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n427.0000 Mietzinsen 118'000 108'000  107'121.20\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  632.50\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'762'700 733'200 3'666'100 610'300 3'608'973.38 1'211'894.60\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'143'700 447'200 2'069'400 389'300 2'049'576.65 379'114.25\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'236'000 78'000 1'230'600 62'000 1'156'278.93 75'664.50\n\n    \n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) \n175'000 206'100  173'426.35 \n\n300.2104 Expertenhonorare Lehrabschlussprüfungen 52'000 51'200  51'340.70 \n303.0001 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'600 3'500  3'565.80 \n\n313.1014 Material Lehrabschlussprüfungen \n(Kreiskommission) \n\n111'400 136'400  109'882.55 \n\n365.0108 Staatsbeiträge an Instruktionskurse \nFachexperten \n\n8'000 15'000  8'637.30 \n\n    \n \n\n\n\n   A  73 \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n318.5013 Aufträge an Dritte im Rahmen der Schulentwicklung, graphische Gestaltung von Dokumentationen usw. \n\n319.1111 Unterstützung der Schweizerschule Madrid bei den Maturprüfungen und in der Schulentwicklung (SH ist Patronatskanton der \n\nSchule). \n\n427.0000 Mietzinse der Dienstwohnungen (Hauswarte). \n\n433.0000 Schulgeldvereinbarungen mit den Nachbarkantonen. \n\n436.0000 Inkl. verrechnete Stundenentlastungen, z.B. UNI/ETH ZH, Handelsmittelschule HS KVS. \n\n436.2003 Anteil Stadt Schaffhausen am Betrieb der Gesamt-Energieanlage (Heizung Schulhaus Emmersberg und Turnhallen). \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n301.0101 Umwandlung einer Stundenlohn-Anstellung in eine bewilligte Stelle. \n\n311.5000 Gebrauchsmaterial für den Unterricht (z.B. Bälle usw.). \n\n314.3000 Beleuchtung/Ersatz zur Erreichung des Minergiestandards (Legislaturziel 2009-2012) 130'000.00\n\n427.0000 Stadt Schaffhausen (Nutzungsvereinbarung) 63'000.00\n\n  Handelsschule KVS (1/3 der Betriebskosten des Vorjahres) 55'000.00\n\n \n\n2287 Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) \n\n313.1014 Pauschalregelung mit der Kreiskommission Schaffhausen. \n\n365.0108 Die Schulung der Experten für den Detailhandel dürfte grösstenteils abgeschlossen sein. \n\n\n\nA 74 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2288 Laufende BBT-Projekte 208'000 208'000 160'000 159'000 229'691.45 757'115.85\n301.0000 Besoldungen 7'000 34'800  5'721.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'600 6'900  934.00 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'500 3'300  414.00 \n311.3006 Instrumente, Geräte 10'000 10'000  9'468.80 \n315.9500 Betriebskosten EDV 1'900 -  - \n318.5000 Aufträge an Dritte 162'000 74'000  55'151.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'000 31'000  13'215.70 \n365.0030 Staatsbeiträge an \n\nOrganisationen/Lehrbetriebe \n- -  144'786.00 \n\n460.1005 Bundesbeiträge 178'000 139'000  723'060.85\n469.0011 Einnahmen aus Projekten 30'000 20'000  34'055.00\n    \n    \n2291 Sportamt 576'000 95'200 592'600 145'200 589'581.17 102'446.20\n300.2008 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n3'100 3'100  2'266.00 \n\n301.0000 Besoldungen 296'100 287'800  283'250.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n65'900 59'900  66'729.25 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  393.90 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000 8'000  8'213.30 \n313.1015 Material für J+S 200 200  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 12'200 11'100  9'223.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500 3'500  3'461.70 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 85'000 85'000  80'775.25 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 70'000 65'000  71'242.57 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 25'000 23'000  10'536.65 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'489.50 \n319.1017 Schweizerischer Schulsporttag - 40'000  50'000.00 \n434.0002 Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 35'000 35'000  33'080.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  210.40\n436.1010 Rückerstattungen von Kurskosten 15'000 15'000  29'040.30\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 200  -\n439.1007 Beiträge für Schweizerischer \n\nSchulsporttag \n- 50'000  -\n\n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \nSportfachkurse \n\n45'000 45'000  40'115.50\n\n    \n    \n2293 Kultur 73'600 64'200  60'828.10 \n301.0000 Besoldungen 31'600 30'400  29'692.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'000 6'300  6'740.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 500  - \n311.8000 Bilderankäufe 30'000 25'000  24'395.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  75 \n\n \n\n  \n\n2288 Laufende BBT-Projekte \n\n Die Finanzstelle 2288 wird Ende jeden Jahres saldiert. Überschüsse werden auf das neue Rechnungsjahr übertragen und \n\nsind zweckgebunden für Bau- und Investitionsvorhaben im Berufsbildungsbereich zu verwenden. \n\n Dieses Vorgehen wurde mit der Finanzverwaltung abgesprochen. \n\n301.0000 Geplante Besoldungen für CaseManagement werden neu unter Position 2288.318.5000 budgetiert. \n\n310.0002 Mehraufwände für die Implementierung neuer Bildungsverordnungen. \n\n318.5000 Enthält neu Besoldungen für Case Management im Vollbetrieb und weitere Massnahmen wie Impulsprogramm 1 BBT in der \n\nHöhe von Fr. 110'000.–. \n\n319.1000 Enthält neu Büromiete für Case Management. \n\n460.1005 Siehe Kommentar über Finanzstelle 2288. \n\n469.0011 Sponsoring Berufsmesse. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n315.9500 Steigende Betriebskosten durch Ersatz Notebook und Kleingeräte. \n\n \n\n2293 Kultur \n\n311.8000 Anpassung an die Preisentwicklung (seit 2001 unverändert bei Fr. 25'000.–). \n\n317.0000 Anpassung wegen vermehrter Reisetätigkeit als Präsident der Kantonalen Kulturbeauftragtenkonferenz der Schweiz. \n\n\n\nA 76 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Informatik (2296 - 2297) 1'310'200 79'400 1'070'500 75'700 267'704.13 84'505.80\n    \n    \n2296 Informatik-Strategiestelle 191'200 79'400 191'700 75'700 267'704.13 84'505.80\n301.0000 Besoldungen 144'500 144'500  139'165.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n31'800 30'000  31'819.25 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'500 3'500  3'800.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'000 1'000  143.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 1'100  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  82'430.93 \n315.9500 Betriebskosten EDV 7'900 10'100  9'186.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  1'159.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  7'336.00\n462.1013 Beitrag der Stadt SH an Personalkosten 79'400 75'700  77'169.80\n    \n    \n2297 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'119'000 878'800  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte 250'000 200'000  - \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage 156'000 50'000  - \n315.9510 Betriebskosten EDV Konzern 339'000 248'800  - \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 374'000 380'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  77 \n\n \n\n  \n\n2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n311.9510 Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Projekten zusammen: \n\n  - JURIS 200'000.00\n\n  - Rollout von Office 2007 50'000.00\n\n314.3012 Umrüstungsarbeiten an bestehenden Knoten 30'000.00\n\n  Ausbaustudie "Telefonie Zukunft" 50'000.00\n\n  Softwareupdate Telefonanlagen Stadt und Kanton davon 65% kantonale Verwaltung, 14% Polizei, \n\n21% zulasten Stadt Schaffhausen (bis anhin bei der Staatskanzlei alle drei Jahre 350'000 budgetiert) \n\n76'000.00\n\n315.9510 Betriebskosten der Konzernprodukte \n\n  - KONSUL 82'000.00\n\n  - AD-Integration 48'000.00\n\n  - Identity&Access-Management 60'000.00\n\n  - Personen- und Objekt-Datenplattform 149'000.00\n\n \n\n\n\nA 78 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 3'837'600 1'013'000 3'730'200 997'000 3'185'538.58 587'279.45\n    \n    \n2300 Sekretariat 1'097'200 - 1'082'400 - 1'013'965.95 6'292.95\n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n41'000 35'900  31'844.40 \n\n301.0000 Besoldungen 705'300 721'500  664'368.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n157'300 145'500  145'326.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  2'942.85 \n310.0000 Bürokosten 20'000 15'000  18'819.21 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n3'000 3'000  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 20'600 24'500  20'911.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  1'762.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 15'000  39'227.64 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 18'000 15'000  14'462.70 \n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n- 100'000  74'300.00 \n\n365.0045 Grenzüberschreitende Projekte 100'000 -  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'292.95\n    \n    \n2305 Bauinspektorat - - - - 264'389.15 250'795.00\n301.0000 Besoldungen - -  182'117.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  36'023.60 \n\n309.0000 Weiterbildung - -  565.00 \n310.0000 Bürokosten - -  6'459.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  1'755.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  37'467.70 \n431.0000 Gebühren - -  249'045.00\n437.0001 Bussen - -  1'750.00\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n2'740'400 1'013'000 2'647'800 997'000 1'907'183.48 330'191.50\n\n301.0000 Besoldungen 1'284'000 1'204'500  858'455.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n282'500 250'600  196'550.80 \n\n307.2000 Übergangsrenten 33'000 32'000  31'824.00 \n309.0000 Weiterbildung 7'000 10'000  4'876.15 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 19'000 28'000  18'171.90 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n4'000 6'000  3'122.34 \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000 5'000  4'932.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n9'000 10'000  - \n\n315.3001 Aufwendungen für Naturschutz 171'000 171'000  176'295.89 \n315.9500 Betriebskosten EDV 67'400 61'200  38'589.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 21'000  11'678.45 \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 6'000 10'000  - \n318.5019 Planungen 165'000 130'000  119'985.05 \n318.5023 Forschungen Denkmalpflege 160'000 130'000  185'678.35 \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 60'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 28'000 35'000  6'957.85 \n \n\n\n\n   A  79 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat \n\n361.0000 u.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz 7'000.00\n\n  Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs 3'000.00\n\n  Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz 6'000.00\n\n365.0045 Neue Position, ehemals 2403.365.0024 und 2403.365.0018. \n\n Randenkommission und Interreg IV. \n\n460.1007 Neue Position, ehemals 2403.460.1007. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n303.0000 1 zusätzliche Stelle mit entsprechendem Mehraufwand Sozialversicherung. \n\n309.0000 U.a. mehrtägiger Führungskurs. \n\n315.9500 3 neue Arbeitsplätze. \n\n318.5019 Neue Aufgaben: Immocheck und Fachgruppe Siedlung VAS. \n\n318.5023 30'000.– für Inventarisationsarbeit Stadt, gemäss Leistungsvereinbarung (Gegenkonto 462.1024 Lohn und Inventare \n\nStädtische Denkmalpflege). \n\n318.5075 Erarbeitung Inventar Stadt 30'000.– (Gegenkonto: 462.1025). \n\n319.1000 Einladung Denkmalpflege Arbeitskreis Bodensee, KPK, KPO turnusgemäss. \n\n\n\nA 80 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n350.0000 Subventionsrückerstattungen an Dritte 50'000 60'000  22'593.25 \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n10'000 10'000  9'723.10 \n\n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 1'500 1'500  1'500.00 \n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \n\nbestehender Wohnungen \n1'000 2'000  - \n\n372.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n216'000 200'000  216'250.00 \n\n372.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 270'000  - \n431.0000 Gebühren 295'000 315'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  4'019.50\n436.1011 Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n90'000 90'000  29'772.00\n\n437.0001 Bussen 2'000 2'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  150.00\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 80'000 120'000  80'000.00\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n150'000 -  -\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n30'000 -  -\n\n470.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n216'000 200'000  216'250.00\n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 270'000  -\n    \n    \n  Bau (2320 - 2337) 22'497'200 33'705'400 22'726'600 32'131'300 26'465'574.37 33'296'866.25\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 12'858'200 19'880'400 13'692'700 19'521'300 15'458'182.48 20'908'408.80\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung 2'071'800 589'500 1'787'200 447'000 2'299'141.87 1'386'190.89\n301.0000 Besoldungen 1'011'800 1'004'600  957'253.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n222'600 209'000  217'178.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten 21'900 31'900  29'172.00 \n309.0000 Weiterbildung 10'000 10'000  9'143.10 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000 27'000  23'423.95 \n311.1003 Fahrzeuge 5'000 5'000  4'671.32 \n311.4002 Instrumente, Geräte 120'000 120'000  34'919.05 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n5'500 27'500  3'527.10 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 65'000  70'486.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 72'500 80'200  52'583.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 9'000  4'582.75 \n318.5000 Aufträge an Dritte 18'000 18'000  17'468.75 \n318.5020 Projektierungsaufträge 115'000 165'000  157'418.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000 2'000  456.35 \n365.0000 Staatsbeiträge 3'000 3'000  1'010.00 \n366.2010 Beiträge an Lärmschutzmassnahmen 200'000 -  - \n375.0020 Bundesbeiträge an Lärmsanierung SBB für \n\nDritte \n170'000 -  84'338.15 \n\n375.0030 Bundesbeiträge für Projekte an Dritte 5'000 10'000  631'509.80 \n \n\n\n\n   A  81 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n372.0017 Verzögerte Leistungsvereinbarung mit Bund, daher grössere Tranche 2009; 2010, 2011 ordentliche Jahrestranchen. \n\n460.1003 Im Jahre 2009 ausserordentlicher Beitrag Bund plus Beiträge Konjunkturförderungsprogramm Bund. Diese Beträge fallen im \n\nJahr 2010 wieder weg. \n\n462.1024 Gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stadt Schaffhausen: Zusammenführung der Denkmalpflege Stadt und Kanton \n\nSchaffhausen. \n\n462.1025 Städtischer Beitrag für Erstellung Inventar der Stadt Schaffhausen. \n\n470.0017 Gegenkonto: 372.0017. \n\n \n\n2320 Verwaltung und Projektierung \n\n307.2000 Ende von zwei Übergangsrenten im Jahr 2010. \n\n311.9500 Weniger Anschaffungen geplant. \n\n311.9510 Keine Informatik-Projekte vorgesehen. \n\n318.5020 Projektierung, Planung, Übersichtspläne, Strassenkataster 25'000.00\n\n  Beratungen, Unterstützung Projektleiter 20'000.00\n\n  Kleinaufträge 20'000.00\n\n  Kantonsstrassen GIS, LOGO 15'000.00\n\n  Strassenrichtplan Revision 15'000.00\n\n  Beratung in Lärmschutzfragen 10'000.00\n\n  Überprüfung u. Verbesserungen LSA, Anteil Kanton SH 10'000.00\n\n366.2010 Lärmsanierungen gemäss Programmvereinbarung NFA: \n\n  Bauprojekt in Thayngen und Vorprojekt für vier weitere Gemeinden (NFA 2011 - 2015) 80'000.00\n\n  Stadt Schaffhausen (Beteiligung Kanton 50 %) 120'000.00\n\n375.0020 Lärmsanierungen in Neuhausen, Schallschutz an Gebäuden mit Projektleitung beim Kanton. (Gegenkonto 2320.470.0020). \n\n375.0030 2320.470.0030: Nur noch ein geringer Aufwand für ASTRA-Projekte erwartet. \n\n\n\nA 82 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2320 Verwaltung und Projektierung  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n375.0040 Bundesbeiträge für Fremde Rechnung \nLärmschutz \n\n55'500 -  - \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  17'875.75\n438.1000 Eigenleistungen für Investitionen \n\n(4310.501.9001) \n300'000 300'000  287'869.83\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 2'000  1'315.40\n452.1000 Vergütungen für Projektierungen und \n\nBauleitungen \n- 10'000  -\n\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 50'000 100'000  359'337.97\n470.0020 Bundesbeiträge Lärmsanierung SBB 170'000 -  84'338.15\n470.0030 Bundesbeiträge für Projekte an Dritte 5'000 10'000  631'509.80\n470.0040 Bundesbeiträge für Fremde Rechnung \n\nLärmschutz \n55'500 -  -\n\n490.0005 Verrechnungen (2326.390.0003) 8'000 25'000  3'943.99\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 8'917'600 2'806'000 10'088'900 2'696'000 9'083'576.69 3'283'712.91\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 620'000 503'300  485'005.00 \n301.0106 Besoldungen Unterhaltspersonal 1'820'000 1'935'000  1'694'884.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n536'800 535'400  510'007.40 \n\n306.0000 Dienstkleider 12'000 13'000  10'530.25 \n307.2000 Übergangsrenten 32'000 16'000  13'260.00 \n309.0000 Weiterbildung 18'000 15'000  12'599.80 \n310.0000 Bürokosten 15'000 15'000  7'486.58 \n311.0005 Anschaffung Baumaschinen und Fahrzeuge 145'000 90'000  85'654.35 \n311.3005 Anschaffung Mobilien und Geräte 173'000 95'000  191'250.90 \n311.3100 Betriebskosten Funk 6'000 13'000  5'697.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n5'000 2'500  1'697.95 \n\n313.0001 Unterhalt Staatsstrassen - Sachaufwand 900'000 915'000  955'018.93 \n313.0101 Landerwerb, Vermarkungen 7'000 7'000  6'051.50 \n314.0000 Unterhalt Staatsstrassen - Leistungen \n\nDritter, Miete, Strom \n410'000 420'000  397'454.45 \n\n314.0100 Unterhalt Staatsstrassen - Winterdienst 290'000 345'000  436'267.30 \n314.0200 Unterhalt Kunstbauten 85'000 100'000  93'168.75 \n    \n \n\n\n\n   A  83 \n\n \n\n  \n\n2320 Verwaltung und Projektierung \n\n375.0040 Beiträge an Projekten nach Programmvereinbarung NFA (Gegenkonto 2320.470.0040). \n\n452.1000 Wurde in den letzten Jahren immer umsonst budgetiert. \n\n460.1003 Da die Leistungen für den Bund durch die NFA massiv abgenommen haben, reduziert sich der Ertrag der Leistungen, welche \n\ndem Bund verrechnet werden kann. \n\n470.0020 Lärmsanierungen in Neuhausen, Schallschutz an Gebäuden mit Projektleitung beim Kanton. (Gegenkonto 2320.375.0020). \n\n470.0030 2320.375.0030: Nur noch ein geringer Ertrag für ASTRA-Projekte erwartet. \n\n470.0040 Beiträge an Projekten nach Programmvereinbarung NFA (Gegenkonto 2320.375.0040). \n\n490.0005 Anpassung, im Vorjahr wurde zu hoch budgetiert. \n\n \n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n301.0003 Mehrkosten wegen neuem Mitarbeiter. \n\n307.2000 Weitere Frühpensionierungen vorgesehen. \n\n309.0000 Jährliche Weiterbildung von sämtlichen Chauffeuren gemäss neuer Chauffeurenverordnung auf Bundesebene (Neuregelung \n\nCMV). \n\n311.0005 Ersatz Liefer-/Kleinlastwagen Iveco / Renault mit Kran 105'000.00\n\n  Ersatz Pikettfahrzeug VW-Golf (Einsatzleiter) 40'000.00\n\n311.3005 Ersatz Schneepflug 4 m Müro-Müller  45'000.00\n\n  Anpassung Steuerung Schneepflug zu Volvo LKW 8'000.00\n\n  Ersatz Salzstreuer Züko/Epoke mit Feuchtsalzeinrichtung 70'000.00\n\n  Ersatz Geräte (Telefonersatz etc. Pikettdienst, Pager) 3'000.00\n\n  Revision & Ergänzung Brückenwaage 17'000.00\n\n  Ersatz und Ergänzungen Klein- und Handgeräte, Werkzeug Allgemein 30'000.00\n\n311.3100 Minderkosten infolge Abgabe von einigen Funkgeräten an Polizei. \n\n311.9500 Softwareanpassung Sorba. \n\n314.0000 Kanal- und Schachtreinigungen Kantonsstrassen        30'000.00\n\n  Reinigung Fahrbahnentwässerungen A4-offene Strecke 5'000.00\n\n  Lichtsignalanlagen Kantons- und Nationalstrassen 50'000.00\n\n  Signalbeleuchtungen Kantonsstrassen, A4-offene Strecken 35'000.00\n\n  Energie- / Stromkosten A4-Tunnelbetrieb 120'000.00\n\n  Tunnelreinigungen (exklusive Kanalisationen) 20'000.00\n\n  WC-Anlagen, Rastplätze 20'000.00\n\n  Fremdtransporte, Mieten 90'000.00\n\n  Verschiedenes 20'000.00\n\n  Stromkosten EWS für KSD - Server Mühlental 20'000.00\n\n314.0200 Reinigung, Entwässerungen Kunstbauten Kantonsstrassen 3'000.00\n\n  Reinigung Sicker-und Entwässerungsleitungen N4-Tunnel 20'000.00\n\n  Metallbauarbeiten / Geländer 10'000.00\n\n  Kleine Betonsanierungen / kleiner Unterhalt 30'000.00\n\n  Bauliche Untersuchungen, Inspektionen 15'000.00\n\n  Diverse Arbeiten an Kunstbauten 7'000.00\n\n \n\n\n\nA 84 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n314.0300 Strassenerhaltung ausserorts - \nBelagserneuerungen \n\n1'025'000 2'185'000  1'299'754.15 \n\n314.0400 Strassenerhaltung ausserorts - \nVerbesserungen \n\n180'000 600'000  241'320.20 \n\n314.0500 Strassenerhaltung innerorts - \nBelagserneuerungen \n\n850'000 850'000  1'000'608.00 \n\n314.0600 Strassenerhaltung innerorts - \nVerbesserungen \n\n380'000 250'000  383'993.00 \n\n314.0700 Beiträge an ausgewählte Fahrstrassen 45'000 50'000  46'781.95 \n314.0800 Einzelmassnahmen im Lärmschutz \n\n(Beiträge) \n- 5'000  19'937.30 \n\n314.0900 Verkehrseinrichtungen und \nSignalisationen \n\n315'000 80'000  162'142.85 \n\n314.1000 Baulicher Unterhalt Nationalstrasse - -  9'554.34 \n314.3005 Unterhalt Werkhof und Magazine 145'000 125'000  131'245.20 \n315.0006 Unterhalt Baumaschinen und Fahrzeuge 510'000 525'000  533'070.09 \n315.2004 Unterhalt Mobilien und Geräte 90'000 90'000  78'542.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 24'800 30'700  20'234.40 \n316.0004 Miete Stützpunkträume Klettgau 3'000 3'000  1'982.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 30'000 30'000  24'560.80 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 50'000  44'070.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 195'000 195'000  179'744.90 \n410.1000 Sondernutzungskonzessionen 1'000 1'000  300.00\n423.0100 Parkplatzmieten 10'000 10'000  9'556.15\n427.0001 Miet- und Pachtzinsen 100'000 100'000  104'019.95\n434.1006 Vergütungen für Strassenaufbrüche und \n\nBeschädigung von Verkehrseinrichtungen \n100'000 80'000  124'889.40\n\n434.1103 Vergütungen für Arbeiten auf Rechnung \nDritter und Abgabe von Strassenbau- \nMaterialien \n\n700'000 650'000  722'496.75\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  46'647.75\n438.1001 Eigenleistungen für Investitionen \n\n(4310.501.9100) \n50'000 40'000  35'709.65\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 320'000 300'000  360'247.62\n460.1015 Bundesbeiträge an baulichen Unterhalt \n\nder N4 \n- -  104'043.15\n\n460.1105 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 1'450'000 1'450'000  1'621'132.25\n461.1003 Vergütung des Kantons Zürich für N4- \n\nUnterhalt \n- -  32'431.60\n\n462.1001 Gemeindebeiträge 10'000 -  15'000.00\n490.0006 Verrechnungen (2326.390.0101) 65'000 65'000  107'238.64\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau - 12'940'500 - 12'812'800 3'000'000.00 12'991'435.55\n380.0901 Einlage in den Fonds Aufhebung \n\nBahnübergänge Klettgau (7233.461.1021) \n- -  3'000'000.00 \n\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n\n9'090'000 8'977'500  9'101'551.05\n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n636'000 794'000  767'268.50\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'214'500 3'041'300  3'122'616.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  85 \n\n \n\n  \n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n314.0300 Stetten - Lohn (Rotacker bis Ortstafel Lohn) 280'000.00\n\n  Thayngen - Lohn (Langacker - Blattenacker) 130'000.00\n\n  Thayngen - Schaffhausen (Zementwerk - Erlinsbühl) 215'000.00\n\n  Hallau - Schleitheim (Ortstafel Hallau - Berghöfe Hallau) 400'000.00\n\n314.0400 Radweg Ramsen - Buch (Mühle - Biberbrücke) 180'000.00\n\n314.0500 Gemeinde Barzheim (Im Dorf) 145'000.00\n\n  Gemeinde Schleitheim (Station - Gehren - Ortstafel) 175'000.00\n\n  Stein am Rhein (Lindenberg - Landesgrenze) 140'000.00\n\n  Gemeinde Beggingen (Gemeindehaus - Füzen - Zoll) 390'000.00\n\n314.0600 Schaffhausen, Schweizersbildstrasse, Kreisel Gräfler 160'000.00\n\n  Schaffhausen, Fulachstrasse, Fulacherbürgli-Ebnatstrasse 220'000.00\n\n314.0700 Hemmental - Beggingen, Randenüberfahrt Naturstrasse 12'000.00\n\n  Merishausen - Bargen (Gräte und Güterwege A4) 3'000.00\n\n  Siblinger Randenauffahrt (Anteilsbeitrag) 5'000.00\n\n  Beiträge Radwege im Besitze der Gemeinden (gem. Richtplan 1996) 25'000.00\n\n314.0800 Wird neu über Konto 2320.366.2010 abgerechnet. \n\n314.0900 Signalisation 20'000.00\n\n  Unterhaltsmarkierungen 15'000.00\n\n  Leitplanken und Zäune 15'000.00\n\n  Diverses, temporäre Signalisation 15'000.00\n\n  Ersatzteile Barrieren / Signale N4 10'000.00\n\n  Signalisation Radwegrouten, Verbesserungen bfu 5'000.00\n\n  Schaffhausen, Ersatz Lichtsignalanlagen (LSA) AMAG + Adler 235'000.00\n\n314.3005 Mehrkosten Heizung und Unterhalt durch Einzug des Veterinäramtes. \n\n434.1006 Budgetanpassung an Werte von 2008. Budgetierung sehr schwierig, da Abhängig von Drittaufträgen. \n\n438.1001 Mehr Aufwand geplant für die Projekte der Investitionsrechnung als im Vorjahr. \n\n462.1001 Einnahmen kommen nur sporadisch, deshalb schwierig zu budgetieren. \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  86\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2009 (AKTUALISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  -  12’812’800.00\n\n Ertragsüberschuss    12’812’800.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  10’088‘900.00  2’696’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -7’392’900.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000  Nationalstrassenbau  1’531’237.05   Restbuchwert per 31.12.09 =  7’851’682.06\n\n übriger Strassenbau  3’049’985.60    Restbuchwert per 31.12.09 =  34’492’232.46\n\n Total  4’581’222.65  -\n\n Aufwandüberschuss   -4’581’222.65\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.09     Zinssatz:  3.04%\n\n Nationalstrassenbau  285’241.00    Restbuchwert per 01.01.09 =  9‘382‘919.11\n\n übriger Strassenbau  936’068.00   Restbuchwert per 01.01.09 =  30‘791‘718.06\n\n Total  1’221’309.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -1’221’309.00\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2009:\n\nAufwandüberschuss    -382’631.65\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2009 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -42’392’493.84\n\nAufwandüberschuss 2009    -382’631.65\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2009    -42’775’125.49\n\n\n\n A 87\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324  Beiträge an Strassenbau  - 12’940’500.00\n\n Ertragsüberschuss    12’940‘500.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’917’600.00  2’806’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -6’111’600.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000  Nationalstrassenbau  1‘531’200.00    Restbuchwert per 31.12.10 =  6’320’445.01\n\n übriger Strassenbau  3’152’800.00    Restbuchwert per 31.12.10 =  32’939’430.81\n\n Total  4’684’000.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -4’684’000.00\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.10     Zinssatz:  3.04%\n\n Nationalstrassenbau  238’691.00    Restbuchwert per 01.01.10 =  7’851’682.06\n\n übriger Strassenbau  1‘048’564.00    Restbuchwert per 01.01.10 =  34’492’232.46\n\n Total  1’287’255.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -1’287’255.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2010:\n\nErtragsüberschuss    857’645.00\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2010 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -42’775’125.49\n\nErtragsüberschuss 2010    857’645.00\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2010    -41’917’480.49\n\n\n\nA 88 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2326 Wasserbau 1'868'800 3'544'400 1'816'600 3'565'500 1'075'463.92 3'247'069.45\n301.0000 Besoldungen 417'000 407'400  376'775.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n91'800 84'700  77'244.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'700 16'000  13'260.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  3'298.95 \n310.0000 Bürokosten 4'000 4'000  2'375.30 \n311.1003 Fahrzeuge 5'000 5'000  6'736.30 \n311.3006 Instrumente, Geräte 3'500 3'500  360.70 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'000 3'000  2'022.25 \n\n313.0102 Erwerb von Grund und Rechten 25'000 -  - \n313.0400 Pegelbeobachtungen und Unterhalt 4'000 -  19'428.20 \n314.1001 Unterhalt Gewässer 1. Klasse 175'000 165'000  86'361.95 \n314.1100 Unterhalt Gewässer 2. Klasse 5'000 -  - \n314.1200 Ausbau Gewässer 1. Klasse 350'000 400'000  30'000.00 \n314.1300 Signalisation im Rhein, Landestellen 20'000 20'000  14'725.34 \n315.9500 Betriebskosten EDV 11'800 13'500  8'628.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 2'500  1'605.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 5'000 8'000  3'379.25 \n318.5020 Projektierungsaufträge 350'000 280'000  190'233.05 \n350.0001 Ausgleichsbeiträge an Bund 25'000 26'000  22'889.40 \n362.0005 Beiträge zur Gewässerrenaturierung 100'000 100'000  47'296.25 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 180'000 184'000  57'660.35 \n390.0003 Verrechnung Tiefbau/Verwaltung und \n\nProjektierung (2320.490.0005) \n8'000 25'000  3'943.99 \n\n390.0101 Verrechnung Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2322.490.0006) \n\n65'000 65'000  107'238.64 \n\n410.0000 Sondernutzungskonzessionen 401'000 398'000  392'197.45\n434.0004 Wasserrechtszinsen 2'721'700 2'721'700  2'721'630.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'200 7'800  8'502.00\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 176'500 167'500  5'275.00\n469.0001 Beiträge Dritter - 28'500  7'430.05\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 180'000 184'000  57'660.35\n490.0008 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0104) \n58'000 58'000  54'374.60\n\n    \n    \n  Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, \n\nArchäologie (2330 – 2337) \n9'639'000 13'825'000 9'033'900 12'610'000 11'007'391.89 12'388'457.45\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 284'200 247'400  256'255.87 \n301.0000 Besoldungen 90'000 88'200  85'117.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n19'800 17'500  16'137.70 \n\n309.0000 Weiterbildung 19'000 11'000  13'341.60 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'000 20'000  20'901.29 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n3'700 3'600  3'705.13 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n13'000 4'000  6'831.40 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 36'000 -  31'775.90 \n315.9500 Betriebskosten EDV 54'700 76'100  58'941.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'000 14'000  8'955.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'000 13'000  10'548.30 \n    \n \n\n\n\n   A  89 \n\n \n\n  \n\n2326 Wasserbau \n\n307.2000 Anpassung des Budgets auf eine Übergangsrente. \n\n313.0400 Unterhalt an Pegelmessgeräten. \n\n314.1100 Unterhalt an den Gewässern der 2. Klasse wurde in den letzten Jahren zurückgestellt. Wieder vermehrter Unterhalt an diesen \n\nGewässern. \n\n314.1200 Projekte gemäss Legislaturprogramm 2009 - 2012: Verstärkte Anstrengungen Gewässerrenaturierungen. \n\n  Renaturierung Biber 150'000.00\n\n  Renaturierung Wutach, Schleitheim 200'000.00\n\n318.5000 Budgetanpassung gemäss Rechnung 2008. \n\n318.5020 Projekte gemäss Legislaturprogramm 2009 - 2012: Erstellung Gefahrenkarten, Verstärkte Anstrengungen \n\nGewässerrenaturierungen, Nachhaltiger Umgang mit der Ressource Wasser. \n\n390.0003 (2320.490.0005) Anpassung, im Vorjahr wurde zu hoch budgetiert. \n\n469.0001 Es werden keine Beiträge Dritter erwartet. \n\n \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n309.0000 Zusätzliche Ausbildungskosten eines Mitarbeiters. \n\n311.9500 Update Filemaker für Archäologie. \n\n311.9510 2010: Update Gebäudebewirtschaftungssystem GebMan i10. \n\n315.9500 Archäologie neu unter 2337 315.9500. Internetbasierte Lösung GebMan i10. Ablösung eigener PC's durch Miet PC's der \n\nKSD. \n\n\n\nA 90 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2331 Hochbau 1'808'400 1'000 1'443'800 1'000 1'582'949.77 467.75\n301.0000 Besoldungen 1'129'000 984'100  929'992.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n248'400 204'700  202'560.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 4'000  13'260.00 \n318.5021 Aufträge an Dritte 430'000 250'000  436'164.22 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  972.90 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 1'000 1'000  467.75\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 1'466'000 1'000 1'301'000 1'000 1'122'926.27 1'422.75\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 1'200'000 862'000  1'075'390.47 \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage - -  9'830.65 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 200'000 400'000  - \n318.8000 Sachversicherungen 66'000 39'000  37'705.15 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  1'422.75\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'525'200 3'242'000 2'909'300 557'000 2'793'568.80 552'554.95\n301.0002 Besoldungen Pedellen 708'000 716'000  692'002.95 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 95'000 91'200  74'019.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n176'700 155'300  146'529.10 \n\n307.2000 Übergangsrenten 27'500 7'800  13'260.00 \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 380'000 326'000  281'472.25 \n312.0000 Heizung 550'000 465'000  402'226.30 \n312.1000 Beleuchtung 330'000 210'000  220'763.00 \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 120'000 75'000  99'347.75 \n313.1000 Reinigungsmaterial 50'000 57'000  48'461.40 \n315.0001 Unterhalt der Anlagen 28'000 33'000  27'526.55 \n316.0000 Mieten 730'000 570'000  614'086.40 \n318.5000 Aufträge an Dritte 275'000 203'000  173'873.70 \n318.5058 Maklerhonorar Land- \n\n/Liegenschaftenverkauf \n20'000 -  - \n\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen 5'000 -  - \n319.1109 Erschliessungskosten 30'000 -  - \n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf 680'000 -  -\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 2'040'000 -  -\n423.0100 Parkplatzmieten 90'000 -  -\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n430'000 290'000  329'565.00\n\n436.2100 Rückvergütungen Mieten - 265'000  221'347.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 2'000 2'000  1'642.15\n    \n    \n2334 Übrige Liegenschaften - - 686'900 1'322'000 711'444.00 1'507'756.80\n312.0007 Nebenkosten - 138'900  148'655.50 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen - 263'000  272'759.25 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - 200'000  189'325.80 \n    \n \n\n\n\n   A  91 \n\n \n\n  \n\n2331 Hochbau \n\n301.0000 20% von 2333 auf 2331 und neu 30% zusätzliche Stellenprozente für die Energiefachstelle. 100% Projektleiter für ca. 4 \n\nJahre. \n\n318.5021 Diverse Planungen inkl. Betrag aus Kto. 2334 318.5000 290'000.00\n\n  Planung Optimierung technische Anlagen Verwaltungsgebäude 50'000.00\n\n  Schadstoffanalysen diverse Gebäude 50'000.00\n\n  Betriebsoptimierungen gemäss Energieleitbild 40'000.00\n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Inklusive Anteil aus Kto. 2334 \n\n314.3100 Bauliche Anpassungen für Staatsanwaltschaft 150'000.00\n\n318.8000 Anteil aus Kto. 2334 \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n307.2000 Frühpensionierung von zwei Hauswarten. \n\n311.2000 Allgemeiner Mobiliarersatz 180'000.00\n\n  Mobiliarersatz Polizei 45'000.00\n\n  Neumöblierung und Beleuchtung Ausländeramt 65'000.00\n\n  10 zusätzliche Arbeitsplätze Verkehrsstrafamt und Ergänzungen Staatsanwaltschaft 90'000.00\n\n312.0000 Heizungsanteil aus Kto. 2334 312.0007 Nebenkosten 100'000.00\n\n  Mehrkosten Wärmeverbund Herrenacker für Ökostrom. 15'000.00\n\n  Neuer Liefervertrag und Mehrkosten gemäss Wärmeverbund Herrenacker 20'000.00\n\n312.1000 Anteil aus Kto. 2334 312.0007 Nebenkosten  20'000.00\n\n  Kauf von Ökostrom 90'000.00\n\n312.2000 Kosten aus Kto. 2334 312.0007 und externe Aktenvernichtung 20'000.00\n\n316.0000 Zusätzliche Mieten inkl. Staatsanwaltschaft (Fr. 155'000.–)und KITU (Fr. 70'000.–)inkl. Nebenkosten 225'000.00\n\n  Wegfall 2/3 der Miete Ausländeramt Stadthausgasse - 26'000.00\n\n  Wegfall Miete Herrenacker 3 (Kaufm. Direktorium) -90'000.00\n\n318.5000 Zusatzkosten 3 Geschosse im Waldhaus, Staatsanwaltschaft und Grundreinigung Büros VGM Altbau 40'000.00\n\n  Fremdreinigungskosten aus Kto. 2334 318.5000 61'000.00\n\n318.5058 Verkauf Münsterplatz 16 \n\n319.1108 Handänderungsgebühren Verkauf Münsterplatz 16. Parzellierung GB Nr. 1593 hinter Klinik Breitenau \n\n319.1109 Grundstück GB Nr. 1593. \n\n422.0005 Verkauf Münsterplatz 16. \n\n423.0000 Rückvergütungen Mieten aus Kto. 2333 436.2100 278'000.00\n\n  Miet- und Pachtzinsen aus Kto. 2334 423.0000 1'362'000.00\n\n  Miet- und Pachtzinsen aus Kto. 2530 423.0000 400'000.00\n\n436.2001 Vergütungen aus Kto. 2334 423.0000 inkl. Liegenschaft ehem. kaufmännisches Direktorium 100'000.00\n\n436.2100 Läuft ab 2010 über Kto. 2333 423.0000 278'000.00\n\n \n\n2334 Übrige Liegenschaften \n\n312.0007 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 312.0000. \n\n314.3000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 314.3000. \n\n314.3100 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 314.3100. \n\n\n\nA 92 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2334 Übrige Liegenschaften  (Fortsetzung)   \n318.5000 Aufträge an Dritte - 63'000  80'069.85 \n318.8000 Sachversicherungen - 22'000  20'633.60 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen - 1'210'000  1'450'651.90\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n- 110'000  57'414.65\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 2'000  -309.75\n    \n    \n2335 Energiefachstelle 880'000 - 690'000 - 2'147'721.20 5'900.00\n318.5022 Untersuchungsaufträge 110'000 60'000  114'989.20 \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n770'000 630'000  327'000.00 \n\n366.2003 Förderung rationelle Nutzung von \nEnergie \n\n- -  699'832.00 \n\n376.0700 Bundesbeitrag an die Förderung r.N.E. - -  5'900.00 \n380.0902 Einlage in den Fonds \n\nEnergieförderprogramm (7234.461.1022) \n- -  1'000'000.00 \n\n470.0700 Bundesbeitrag an die Förderung r.N.E. - -  5'900.00\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 535'000 10'531'000 519'000 10'533'000 1'298'580.85 10'194'247.00\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 360'000 360'000  289'997.25 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - -  850'000.00 \n318.8000 Sachversicherungen 175'000 159'000  158'583.60 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'530'000 10'533'000  10'192'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 -  2'247.00\n    \n    \n2337 Archäologie 1'140'200 50'000 1'236'500 196'000 1'093'945.13 126'108.20\n301.0000 Besoldungen 510'500 479'300  463'840.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n112'400 148'200  146'919.55 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 9'500 9'500  8'588.30 \n310.2005 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'000  7'586.10 \n311.4001 Technische Instrumente 6'000 6'000  5'944.65 \n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'000 3'000  3'472.65 \n315.9500 Betriebskosten EDV 27'800 -  - \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 8'500 8'500  6'002.60 \n318.5024 Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 385'000 370'000  397'024.70 \n318.5070 Aufwendungen für Restaurierungen 50'000 -  - \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 17'500 147'500  10'848.98 \n365.0015 Staatsbeiträge an Restaurierungen - 54'500  43'717.60 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 40'000 136'000  94'651.10\n435.0010 Verkauf Publikationen 10'000 10'000  2'701.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'556.10\n460.1024 Beitrag des Bundes - 50'000  25'200.00\n    \n \n\n\n\n   A  93 \n\n \n\n  \n\n2334 Übrige Liegenschaften \n\n318.5000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 318.5000. \n\n318.8000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2332 318.8000. \n\n423.0000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 423.0000. \n\n436.2001 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 436.2001. \n\n439.0000 Kontoauflösung; läuft neu über Kto. 2333 439.0000. \n\n \n\n2335 Energiefachstelle \n\n318.5022 Folgende Untersuchungen sind geplant resp. werden abgeschlossen: \n\n - Weiterführende Abklärungen der Untersuchung "Energetische Nutzung der biogenen Abfälle im Kanton Schaffhausen" \n\n(Studie 2. Teil). \n\n - Aufbau GIS Datenbank zur Gebietsaufteilung Stromversorgung. \n\n - Studie Ausstieg Kernenergie in Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen. \n\n318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der neuen Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017. Gemäss \n\nLeistungsauftrag an den Kanton Thurgau wird für den Sachaufwand Fr. 453'000.– (Mehraufwand Bearbeitung \n\nFörderprogramm, Aufbau Energiecluster light, höhere Beiträge an Energiedirektorenkonferenz und für die Personal- und \n\nInfrastrukturkosten Fr. 337'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente). \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n318.8000 Prämienanpassungen und teilweise Neueinschätzungen \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n315.9500 Betriebskosten Archäologie wurde bis 2009 unter 2330 315.9500 budgetiert. \n\n318.5024 Laufende Rettungsgrabungen 100'000.00\n\n  Auswertung Gächlingen-Goldäcker (Verpflichtungskredit) 115'000.00\n\n  Auswertung Mittelalterliches Schaffhausen 20'000.00\n\n  Betreuung Studiensammlung 10'000.00\n\n  Geoelektrische Untersuchungen Schleitheim 50'000.00\n\n  Auswertung Luftbilder, Prospektion, Sondierungen 20'000.00\n\n  Nachbearbeitung paläolithische Fundstellen 40'000.00\n\n  Auswertung Schleitheim-Lendenberg 30'000.00\n\n318.5070 Laborbenutzung Museum zu Allerheiligen 20'000.00\n\n  Chemikalien, Material 5'000.00\n\n  Restaurierung von Altfunden  25'000.00\n\n319.1007 Orientierungstafeln Fundstellen im Fulachtal und Grabungsbesichtigungen, Orientierungen. \n\n365.0015 Auf Anweisung der Finanzkontrolle wurde dieses Konto durch das neue Kto. 2337 318.5070 ersetzt. \n\n434.1007 Betreuung der archäologischen Abteilung im Museum. \n\n\n\nA 94 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'607'400 1'686'000 3'387'300 1'867'000 3'455'369.69 1'648'597.00\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 812'500 52'000 838'300 73'000 816'318.16 50'930.00\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'175'000 340'000 892'900 340'000 970'541.65 332'635.45\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen 609'000 467'000  427'891.35 \n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 166'000 15'900  142'496.15 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 110'000  110'000.00 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 300'000 300'000  290'154.15 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 40'000 40'000  42'481.30\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 300'000 300'000  290'154.15\n    \n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n100'000 100'000 110'000 110'000 120'239.25 110'000.00\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'519'900 1'194'000 1'546'100 1'344'000 1'548'270.63 1'155'031.55\n    \n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 19'900'600 10'791'000 18'968'200 10'963'500 15'909'544.53 10'421'214.55\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'187'100 5'006'000 4'195'600 4'736'000 3'997'417.03 4'911'733.70\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 15'713'500 5'785'000 14'772'600 6'227'500 11'912'127.50 5'509'480.85\n301.0000 Besoldungen 450'000 414'000  313'111.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n99'000 86'100  68'484.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 7'000  2'570.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 7'000  2'850.84 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'000 400  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 8'500 9'100  6'447.00 \n317.1002 Reiseentschädigungen 12'000 10'000  7'978.20 \n318.5000 Aufträge an Dritte 900'000 600'000  299'397.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000 15'000  19'652.29 \n360.0500 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n2'200'000 2'800'000  1'894'678.00 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n180'000 180'000  146'342.00 \n\n360.0700 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n3'000'000 2'700'000  2'071'821.00 \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'900'000 1'900'000  1'616'296.00 \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n2'700'000 2'500'000  2'209'800.00 \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n2'000'000 1'700'000  1'483'724.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 110'000 80'000  79'333.00 \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'000'000 1'650'000  1'611'750.00 \n364.0100 Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n90'000 90'000  66'712.00 \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000 4'000  540.00 \n \n\n\n\n   A  95 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n318.5000 Externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und \n\nInfrastrukturplanung für eine Regio-S-Bahn, dem Agglomerationsprogramm, der Weiterentwicklung des Tarifverbundes usw. \n\nMehraufwand infolge Projektierungsarbeiten (Vor- und Bauprojekte) zum Agglomerationsprogramm. \n\n360.0500 Abgeltung der ungedeckten Kosten des S-Bahnangebots  auf den Linien Schaffhausen - Winterthur - Zürich und \n\nSchaffhausen - Bülach - Zürich. Erhöhung Kantonsquote durch Bund. \n\n360.0700 Abgeltung der Zusatzleistungen auf der Eisenbahnlinie Trasadingen - Schaffhausen - Thayngen - Singen sowie der SBG-\n\nLinien Trasadingen - Schaffhausen - Thayngen und Stein am Rhein - Singen. Mehraufwand infolge Reduktion der \n\nEinnahmenanteile am Tarifverbund FlexTax und Erweiterung des Nachtangebots am Wochenende zwischen Singen, \n\nSchaffhausen und Bülach (Fr. 100'000.–). \n\n363.0001 Mehraufwand infolge Kürzung Bundesbeteiligung an der Linie Schaffhausen - Hemmental. \n\n364.0002 Mehraufwand infolge Vorarbeiten zum Integralen Tarifverbund gemäss Beschluss Kantonsrat vom 6. April 2009. \n\n364.0005 Erhöhung der Abgeltung an die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. \n\n364.0006 Erhöhung kantonaler Beitragssatz an die ungedeckten Kosten der Ortsverkehrs der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall gemäss Beschluss Kantonsrat vom 6. April 2009. \n\n364.0100 Beiträge an Kommunikationsmassnahmen und Werbung \n\n  gemäss Tarifverbundverordnung, Schaffhauser Fahrplan usw. 79'000.00\n\n  Projekt SchweizMobil (Verpflichtungskredit 7. Tranche) 11'000.00\n\n \n\n\n\nA 96 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2375 Öffentlicher Verkehr  (Fortsetzung)   \n365.0601 Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz 20'000 20'000  10'640.27 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  925.00\n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten 3'400'000 3'250'000  2'631'299.00\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n2'385'000 2'977'500  2'877'256.85\n\n    \n    \n2380 Rheinfall 180'000 20'000 - - - -\n311.3011 Signaltechnik 40'000 -  - \n318.5073 Geschäftsführung 80'000 -  - \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 40'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000 -  - \n439.1000 Verschiedene Einnahmen 20'000 -  -\n    \n \n\n\n\n   A  97 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 98 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 453'800 691'100  348'439.90 \n    \n    \n2400 Sekretariat 385'700 632'600  288'570.70 \n301.0000 Besoldungen 257'200 249'700  201'056.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n56'600 51'900  41'710.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  2'210.00 \n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  563.55 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500 8'500  9'029.15 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  149.00 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 11'900 13'500  11'592.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  493.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte 30'000 290'000  6'071.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 2'500  7'638.05 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 9'500 9'500  8'057.95 \n    \n    \n2402 Datenschutz 68'100 58'500  59'869.20 \n301.0000 Besoldungen 52'000 47'100  47'220.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'500 9'800  8'555.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  775.10 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600 600  2'192.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 500  1'126.40 \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'500 -  - \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 6'296'900 1'947'000 5'884'800 1'837'000 5'377'561.02 2'117'284.56\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 1'009'000 - 975'000 - 940'012.61 19'586.95\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100 3'100  2'578.00 \n\n301.0000 Besoldungen 337'000 237'700  228'125.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n74'900 50'100  42'878.35 \n\n309.0000 Weiterbildung 8'000 8'000  6'460.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000 4'000  2'367.85 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 12'900 13'000  8'906.10 \n317.1002 Reiseentschädigungen 2'000 2'000  1'009.90 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 50'000  49'424.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 10'000  39'863.90 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000 440'000  500'000.00 \n365.0018 Interreg IV-Programme - 150'000  53'119.76 \n365.0024 Staatsbeiträge an Projekte \n\nRandenkommission \n- 5'000  5'279.60 \n\n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \nschweizerische Institutionen \n\n2'000 2'000  - \n\n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \nProgramme \n\n- -  19'586.95\n\n    \n \n\n\n\n   A  99 \n\n \n\n  \n\n2402 Datenschutz \n\n365.0046 Beitrag Schweizerische Vereinigung der Datenschützer. \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n301.0000 Inkl. zusätzliche 80%-Stelle. \n\n365.0018 Die Budgetierung erfolgt neu über das Baudepartement (Aussenbeziehungen) - vgl. auch 2403.365.0024 und 2403.460.1007. \n\n\n\nA 100 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2405 Wirtschaftsförderung 3'650'000 125'000 3'300'000 125'000 2'930'213.09 305'245.45\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'200'000 2'650'000  2'598'159.64 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 110'000 110'000  111'558.00 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 300'000 500'000  - \n362.0008 Projektkosten Gemeinden 20'000 20'000  - \n365.0020 Projektkosten Dritte 20'000 20'000  208'795.45 \n365.0025 Projektkosten Wohnortmarketing - -  11'700.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 10'000 10'000  9'750.00\n462.1011 Beiträge von Gemeinden 20'000 20'000  -\n469.0004 Beiträge von Dritten an die \n\nWirtschaftsförderung \n20'000 20'000  208'795.45\n\n469.0005 Beiträge Wohnortmarketing - -  11'700.00\n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n75'000 75'000  75'000.00\n\n    \n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 972'000 972'000 972'000 972'000 872'286.10 960'000.00\n318.5066 Geschäftsstelle - -  -87'713.90 \n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n972'000 972'000  960'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n972'000 972'000  960'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 665'900 850'000 637'800 740'000 635'049.22 832'452.16\n301.0000 Besoldungen 360'000 353'300  355'526.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n79'200 73'500  73'230.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 7'000  1'423.85 \n310.0000 Bürokosten 6'000 6'000  4'074.41 \n310.2007 Publikationen Kantonales Amtsblatt 65'000 65'000  63'070.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  1'309.50 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 71'200 69'500  63'302.81 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  561.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  1'327.40 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 75'000 61'000  71'222.85 \n431.0008 Handelsregistergebühren 850'000 740'000  832'452.16\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n7'192'500 8'820'900 7'089'100 8'451'400 6'834'270.37 8'877'975.91\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 2'585'800 6'025'000 2'287'300 5'725'000 2'248'429.55 5'911'814.80\n301.0000 Besoldungen 1'446'000 1'441'700  1'325'004.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n318'200 299'800  271'905.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 9'600 29'200  29'172.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'000 9'000  7'502.50 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 35'000 28'000  24'787.35 \n310.3002 Publikationskosten 25'000 25'000  22'000.00 \n311.9510 Informatik-Projekte 250'000 -  220'000.00 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 2'500 2'500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 465'500 428'100  340'802.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  2'190.80 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen 5'000 4'000  - \n \n\n\n\n   A  101 \n\n \n\n  \n\n2405 Wirtschaftsförderung \n\n318.5034 600'000 Franken zusätzlich für die Erweiterung des Standortmarketings gemäss Vorlage des Regierungsrates betreffend \n\nRevision des Wirtschaftsförderungsgesetzes (Änderung Art. 9). \n\n318.5069 Marketingmassnahmen "Schaffhausen. Ein kleines Paradies". \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n310.0007 Mehrkosten durch Auslagerung von Grundbuchbelegen ins Staatsarchiv. \n\n311.9510 Projekt "ISOV Grundbuch V6" (Gemeinsame Weiterentwicklung durch die IBM Schweiz im Auftrag der Kantone SH, SO, ZG, \n\nGR, LU und ZH); mögliche Mehrkosten infolge Projektverzögerung und zusätzlicher Nachspezifikations- und \n\nEinführungsarbeiten. \n\n\n\nA 102 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2410 Grundbuchamt  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  5'064.75 \n431.0000 Gebühren 6'000'000 5'700'000  5'886'231.15\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'583.65\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 25'000 25'000  22'000.00\n    \n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'437'500 2'360'900 3'609'800 2'296'900 3'472'447.97 2'566'516.41\n    \n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'169'200 435'000 1'192'000 429'500 1'113'392.85 399'644.70\n300.2016 Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n475'000 470'500  378'956.10 \n\n301.0000 Besoldungen 389'200 388'900  377'989.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n140'200 130'500  121'832.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 3'500 8'000  6'636.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'000 7'500  5'208.45 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 20'500  14'932.05 \n311.9510 Informatik-Projekte 25'000 60'000  114'912.75 \n315.9500 Betriebskosten EDV 104'800 104'100  89'760.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  1'462.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 500  1'702.60 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'843.00\n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n355'000 349'500  309'500.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 80'000 80'000  86'301.70\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'513'900 732'200 1'483'500 733'800 1'403'530.85 799'389.25\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 799'700 393'900 772'000 418'500 792'842.20 399'330.75\n301.0000 Besoldungen 577'400 574'100  601'448.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n127'100 119'500  113'995.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten 49'100 26'000  37'044.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  3'012.85 \n310.0000 Bürokosten 7'000 9'300  5'947.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 19'900 22'000  21'328.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  5'252.30 \n318.1003 Rekurskosten 3'000 3'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'200 5'000  4'143.80 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 2'000 3'100  670.40 \n431.0000 Gebühren - 60'000  63'703.00\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren 15'000 -  14'746.25\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren - -  650.00\n431.0019 Gebühren AVG 4'000 -  -\n431.0020 Gebühren Ausländer 90'000 -  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 269'300 342'000  291'349.35\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr 15'000 16'000  27'110.15\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  225.00\n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund 100 -  1'547.00\n    \n \n\n\n\n   A  103 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2016 Revisionsschätzungen der letztmals in den Jahren 1994 und 1995 bewerteten Grundstücke (Revisionsziel: Interval auf 12 \n\nJahre zurückführen). \n\n Die Kantonale Gebäudeversicherung beteiligt sich an den entstehenden Kosten (2414.436.2011) durch Übernahme des \n\nhälftigen Anteils der Schätzerentschädigungen (2414.300.2016) sowie mit einem Fixbetrag von Fr. 120'000.– an die \n\nPersonalkosten des AGS (2414.301.0000). \n\n311.9510 Beschaffung und Einführung eines Data-Warehouse-Systems für die Schätzungsdatenbank GemDat. Damit wird die \n\nMöglichkeit geschaffen, jederzeit schnell und umfangreich Auswertungen aus der Schätzungsdatenbank zu generieren. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n431.0000 Das Konto "Gebühren" wird wie das Konto "Gebühren Meldeverfahren" (2420.431.0017) zugunsten einer besseren Übersicht \n\naufgehoben und die Konten "Gebühren AVG" (2420.431.0019) und "Gebühren Ausländer" (2420.431.0020) neu eröffnet. \n\n437.0006 Aufgrund schwieriger Wirtschaftslage wird ein Rückgang erwartet. \n\n\n\nA 104 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n714'200 338'300 711'500 315'300 610'688.65 400'058.50\n\n301.0000 Besoldungen 509'000 497'600  418'820.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n112'000 103'500  87'999.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 16'000  15'912.00 \n309.0000 Weiterbildung 12'000 10'000  2'740.00 \n310.0000 Bürokosten 5'500 5'500  4'718.30 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 3'000 4'000  1'996.45 \n313.1020 Materialbedarf 5'000 10'000  7'944.75 \n315.9500 Betriebskosten EDV 17'500 19'800  17'558.40 \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 8'500 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 32'000 35'600  19'944.75 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 5'000 5'000  28'154.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  1'779.80 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'200 3'000  3'120.75 \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 15'000 16'000  14'765.00\n434.0005 Eichgebühren 93'000 88'000  92'325.95\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 17'000 15'000  15'235.50\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK 20'000 20'000  28'050.00\n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n45'900 42'700  146'128.30\n\n450.0009 Rückvergütung Vollzug BGSA 52'400 50'600  -\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 95'000 83'000  103'553.75\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 34'822'600 32'946'100 34'332'400 32'588'300 33'895'853.31 32'262'577.90\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'000 2'000  1'800.00 \n\n301.0000 Besoldungen 873'000 877'100  831'250.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n192'500 201'700  200'330.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 6'500  2'327.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 32'000 32'000  30'621.26 \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 2'000 2'500  1'122.10 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000 2'500  2'619.80 \n313.1203 Pflanzenschutzdienst 40'000 40'000  34'830.50 \n315.9500 Betriebskosten EDV 65'500 66'100  54'863.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000 18'000  20'907.15 \n318.5000 Aufträge an Dritte 35'000 35'000  22'309.70 \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n65'000 80'000  80'913.10 \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n97'000 93'000  96'465.80 \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n85'000 95'000  81'893.40 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 22'000 22'000  18'817.20 \n361.0004 Staatsbeitrag an die Hochschule \n\nZollikofen \n143'700 76'600  83'892.75 \n\n361.0200 Staatsbeitrag an den \nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n1'000 1'500  - \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600 600  589.00 \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n320'000 364'300  286'392.00 \n\n \n\n\n\n   A  105 \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n301.0000 Inkl. 3 Kontrolleure FLAM und Schwarzarbeit. \n\n313.1020 Aufteilung auf zwei separate Konten. Dazu wurde das neue Konto "Fremdaufwand Eichwesen" (2423.316.2000) eröffnet. \n\n317.0000 Inkl. Kontrolle FLAM und Schwarzarbeit. \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n313.1203 Inkl. Bekämpfung von Ambrosia, Feuerbrand und allenfalls Neophyten (vgl. 2440.460.1520). \n\n361.0004 Leistungspauschale für Studierende und Baukostenanteil von Fr. 72'020.–. \n\n\n\nA 106 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n365.0503 Staatsbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n150'000 140'000  143'974.00 \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 55'000 55'000  52'369.10 \n365.1300 Staatsbeiträge an die Pflanzung von \n\nHochstämmen \n500 500  - \n\n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \nGemüsebau \n\n6'500 6'500  5'784.60 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n298'300 246'000  225'944.00 \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 28'000'000 28'000'000  27'648'388.00 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n200'000 300'000  - \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'500'000 3'000'000  3'379'030.00 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n600'000 560'000  575'668.00 \n\n376.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n3'000 3'000  7'750.00 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  500.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200'000 230'000  198'955.95\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n85'000 95'000  81'489.90\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 27'100 30'000  27'088.15\n460.1202 Bundesbeiträge an die Beratungsstellen - -  56'527.85\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 220'000 255'300  197'918.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n30'000 40'000  16'633.05\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n65'000 65'000  58'658.00\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n16'000 10'000  13'971.00\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 28'000'000 28'000'000  27'648'388.00\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n200'000 300'000  -\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'500'000 3'000'000  3'379'030.00\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n600'000 560'000  575'668.00\n\n470.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n3'000 3'000  7'750.00\n\n    \n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n10'733'900 2'961'000 11'916'800 3'347'000 10'984'649.76 3'439'927.75\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'971'500 476'000 2'516'500 486'000 2'033'605.31 504'220.25\n301.0000 Besoldungen 1'136'000 1'163'000  1'050'537.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n250'000 241'900  217'348.75 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'000 8'000  5'241.85 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'000 23'000  23'179.16 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 1'000  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 540'000  91'776.05 \n315.9500 Betriebskosten EDV 84'100 64'100  47'044.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000 8'000  6'376.00 \n \n\n\n\n   A  107 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n376.0019 Inklusive Beitrag an das Projekt Prewo (Projekt regionale Entwicklung Wilchingen-Osterfingen) von Fr. 160'000.– gemäss Art. \n\n93 Abs. 1, lit c LwG (vgl. auch 2440.470.0019). \n\n460.1202 Mit Inkrafttreten des NFA sind die Bundesbeiträge an die Beratung aufgehoben. \n\n \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n315.9500 Enthalten sind auch die externen Kosten für das System JURIS (Strafvollzug) von jährlich Fr. 8'000.– sowie Kosten für einen \n\neinmaligen Release von Fr. 22'400.–, welcher im Zusammenhang mit der Aufschaltung des Untersuchungsrichteramtes auf \n\ndas System JURIS steht. \n\n\n\nA 108 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \närztliche Gutachten \n\n9'000 12'000  8'772.35 \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 1'000 1'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000 1'000  805.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 19'000 13'500  19'312.05 \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n411'300 425'000  544'732.85 \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 23'100 15'000  18'479.00 \n431.0000 Gebühren 35'000 35'000  38'200.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 140'000 150'000  140'020.05\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n300'000 300'000  321'174.15\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  2'986.05\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  1'840.00\n    \n    \n2452 Gemeinden 235'900 239'200  257'058.05 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 229'000 230'600  252'304.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 4'400 3'600  3'600.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500 5'000  1'154.05 \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'300'000 2'150'000 5'050'000 2'525'000 5'193'281.00 2'596'640.00\n362.0015 Ressourcenausgleich 2'050'000 2'800'000  2'791'346.00 \n362.0016 Lastenausgleich 2'250'000 2'250'000  2'401'935.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n1'025'000 1'400'000  1'395'673.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'125'000 1'125'000  1'200'967.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'175'000 10'000 1'625'000 10'000 1'078'400.95 91'914.65\n318.0501 Vollzugskosten 1'175'000 1'625'000  1'078'400.95 \n436.1003 Rückvergütung von Kosten 10'000 10'000  91'914.65\n    \n    \n2466 Staatsanwaltschaft 450'800 - 443'600 - 431'879.10 6'568.30\n301.0008 Besoldungen Personal 344'000 342'300  334'381.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n75'700 71'100  74'868.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  1'807.85 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  5'294.50 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  2'892.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 9'100 9'200  7'986.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  3'562.50 \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 2'000 2'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000 1'000  1'086.40 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'568.30\n    \n \n\n\n\n   A  109 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n365.0027 Der gegenüber den vergangenen Jahren höhere Betrag resultiert aus höheren Wartungskosten und einer Nachentwicklung \n\nam Programm Infostar. Der Betrag wird auf die Kantone aufgeteilt. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Im Kanton SH werden kaum Strafen für andere Kantone vollzogen. \n\n\n\nA 110 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'600'700 325'000 2'042'500 326'000 1'990'425.35 240'584.55\n301.0000 Besoldungen 1'294'500 1'100'000  1'058'068.90 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 10'900 10'900  10'670.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n287'200 231'100  216'823.35 \n\n306.0000 Dienstkleider 6'300 6'200  6'128.20 \n309.0000 Weiterbildung 28'000 27'000  23'129.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'900 6'900  7'710.60 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'700 4'700  4'614.38 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'000 30'000  30'942.90 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 3'000  - \n\n312.0000 Heizung 36'700 32'000  36'705.45 \n312.1000 Beleuchtung 13'700 13'200  13'667.80 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 11'700 11'600  11'253.90 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 5'700 5'600  5'298.60 \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 180'000 204'300  173'756.50 \n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 18'000 20'000  21'323.17 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 5'300 5'000  5'301.10 \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 210'000 104'000  109'914.60 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 125'000 -  100'000.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 8'000 9'000  9'095.90 \n315.9500 Betriebskosten EDV 26'100 27'000  23'950.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  7'716.20 \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n30'000 30'000  6'825.00 \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 45'000 45'000  31'808.45 \n318.5000 Aufträge an Dritte 140'000 20'000  15'011.05 \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n60'000 80'000  54'028.50 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 8'000  6'681.00 \n432.0000 Verpflegungsgelder 150'000 150'000  110'467.00\n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse 160'000 160'000  107'837.55\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 15'000 16'000  22'280.00\n    \n \n\n\n\n   A  111 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n301.0000 Die Einführung eines Nachtdienstes erfordert 3 zusätzliche Stellen. Bis zur Besetzung der zusätzlichen Stellen wird das \n\nGefängnispersonal durch eine private Sicherheitsfirma unterstützt (vgl. 2472.318.5000). \n\n314.3001 Erweiterung der bestehenden Sicherheitssysteme. \n\n\n\nA 112 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 4'813'200 431'900 3'415'600 423'600 3'628'536.40 43'629.10\n    \n    \n2500 Sekretariat 543'400 - 540'300 - 480'028.10 50.00\n301.0000 Besoldungen 381'800 381'600  338'467.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'000 79'300  77'827.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'000 3'000  1'799.05 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'000 12'000  9'867.40 \n315.9500 Betriebskosten EDV 23'600 26'400  21'091.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  1'084.10 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 10'000 10'000  15'000.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  2'191.60 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 23'000 21'000  12'699.65 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  50.00\n    \n    \n2502 Personalamt 2'253'200 55'000 2'198'800 50'000 2'079'341.95 35'979.55\n301.0007 Besoldungen Personalamt 831'500 831'500  737'871.80 \n301.0108 Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 353'900 370'800  333'969.55 \n301.0301 Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n317'100 317'100  269'664.65 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n235'100 237'800  209'669.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  5'304.00 \n309.0000 Weiterbildung 255'000 175'000  151'663.90 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'000 11'000  12'313.55 \n311.9510 Informatik-Projekte - -  149'963.60 \n315.9500 Betriebskosten EDV 177'000 182'000  149'706.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  3'003.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'000 21'000  17'159.80 \n319.1018 Sachaufwand Kfm. Lernende 48'600 49'600  - \n364.0003 Staatsbeiträge an Ausbildung kaufm. \n\nLernende \n- -  39'051.20 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  114.55\n436.2009 Rückerstattungen Weiterbildung 55'000 50'000  35'865.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 1'846'600 186'900 506'500 183'600 910'007.90 7'599.55\n301.0012 Einsparung durch Stellenbewirtschaftung -500'000 -450'000  - \n301.0110 Stv.-Kosten für bezahlte \n\nBildungsurlaube \n67'100 67'100  - \n\n301.1001 Prämien allgemeine Verwaltung 170'000 169'500  - \n301.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 1,0 \n\n% (10-13) \n834'100 -  - \n\n302.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 1,0% \n(10-13) \n\n561'500 -  - \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n- -  6'772.45 \n\n303.0100 Teuerungsausgleich auf Renten - 325'000  537'958.85 \n303.9999 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen Leistungsabhängie \nLohnentwicklung \n\n307'000 -  - \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 174'600 183'600  183'536.60 \n309.9000 Kosten Personalzeitung 12'000 22'000  7'961.75 \n309.9200 Reka-Check 120'300 114'300  120'273.75 \n \n\n\n\n   A  113 \n\n \n\n  \n\n2502 Personalamt \n\n301.0108 Die Löhne der Lernenden sind fix (keine Anpassung an Teuerung). Sie werden alle paar Jahre gemäss den Empfehlungen \n\ndes kaufmännischen Vereins, des Gewerbeverbandes und der IVS angepasst. Der Zuschlag für teuerungsbedingte und \n\nindividuelle Lohnanpassungen, welcher im Budget 2009 am Schluss automatisch auf die berechneten Kosten zugeschlagen \n\nworden ist, wird nicht ausgeschöpft. \n\n309.0000 Mehraufwand bedingt durch einmalige flächendeckende Führungsschulung (Fr. 50'000.–) zur Einführung des zu \n\nüberarbeitenden Beurteilungssystems; verbleibende Erhöhung gegenüber Voranschlag 2009 resultiert aus der Umsetzung \n\ndes Personalentwicklungskonzeptes. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Auf Grund der effektiven Einsparungen des Jahres 2008 (rund Fr. 552'000.–) \n\nsowie der Wirtschaftslage wird der Betrag festgelegt. Es handelt sich um eine Schätzung. \n\n301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube variieren stark und können nicht vorhergesagt werden. Im 2008 betrug der \n\nAufwand rund Fr. 57'300.–. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2009. \n\n301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für \n\nMitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,2 % der Lohnsumme. \n\n309.9000 Anstelle von drei im Voranschlag 2009 geplanten Ausgaben werden auf Grund der vorhandenen Personalkapazitäten nur \n\nzwei Ausgaben erscheinen. \n\n309.9200 Kosten für Reka-Checks basieren auf den Ausgaben 2008. \n\n\n\nA 114 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n311.4003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200 15'200  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 8'400 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'800 11'600  9'600.00 \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n14'000 12'200  12'364.50 \n\n319.1008 Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung 17'600 6'000  8'166.80 \n319.1013 Systempflege 30'000 30'000  23'373.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 180'000 180'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 6'900 3'600  7'599.55\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 170'000 190'000 170'000 190'000 159'158.45 -\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 170'000 170'000  159'158.45 \n436.1017 Rückvergütung Personalversicherung 190'000 190'000  -\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 67'117'000 401'876'500 67'293'800 409'991'800 71'768'858.13 410'298'752.40\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt 1'465'800 555'200 1'450'200 546'000 1'159'812.68 533'124.55\n301.0000 Besoldungen 1'013'900 1'040'100  789'855.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n223'100 216'300  173'176.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 1'200 8'000  5'710.00 \n309.0000 Weiterbildung 18'000 18'000  3'805.45 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'500 10'800  17'883.58 \n311.2002 Anschaffung Mobiliar 3'800 4'000  5'344.85 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 700  1'721.85 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 31'600 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 69'700 74'800  58'953.60 \n316.0006 Miete 46'500 49'000  45'364.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 5'000  3'419.05 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 5'000 2'000  - \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'000 10'000  42'934.05 \n318.8007 Berufshaftpflicht-Versicherung 11'000 11'000  10'988.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  655.50 \n434.0006 Anteil Stadt Schaffhausen an \n\nFinanzkontrolle \n451'700 442'500  400'669.45\n\n434.1015 Entschädigung Dritter für die \nRechnungsprüfung \n\n103'500 103'500  123'732.50\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'722.60\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 2'109'100 736'800 2'227'100 718'200 2'183'236.16 932'755.11\n301.0000 Besoldungen 1'153'000 1'154'400  1'241'188.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n253'700 240'100  247'793.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 6'900 10'700  - \n309.0000 Weiterbildung 12'000 15'000  7'824.95 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 30'000  27'319.23 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'500 1'500  457.80 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'100 -  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 120'000  - \n \n\n\n\n   A  115 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n311.4003 Im Budget 2009 sind Mittel zur Beschaffung für die Erste Hilfe erforderlichen Laien-Defibrillatoren eingestellt worden. Künftig \n\nsollen für Aktivitäten im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Mittel in entsprechender Höhe zur \n\nVerfügung stehen. \n\n317.0000 Der Bezug von SBB Tageskarten wird vom Personal sehr geschätzt. Das Los muss jeweils über die Verteilung entscheiden \n\n(rund 280 Mitarbeiteranfragen). Damit mehr Mitarbeitende von diesem Angebot profitieren können, werden anstelle von 180 \n\nneu 230 Tageskarten eingekauft. Um die Kostenneutralität zu wahren, wird der Kostenbeitrag der Mitarbeitenden von Fr. 20.– \n\nauf Fr. 30.– pro Karte angehoben (vgl. Konto 2504.439.0000). \n\n319.1008 Der elektronische Zugang für Mitarbeitende auf das Zeiterfassungssystem zur Einsichtnahme ihrer Daten benötigt einen \n\nInitialaufwand von rund Fr. 7'000.–; die Wartungskosten belaufen sich jährlich auf rund Fr. 4'000.– (im Voranschlag 2010 Fr. \n\n2'000.– aufgenommen, d.h. für 6 Monate). \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen Jahre. \n\n439.0000 Neu werden 230 SBB Tageskarten à Fr. 30.– an die Mitarbeitenden abgegeben (vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000). \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen Jahre. \n\n \n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n301.0000 Die zusätzliche Informatik-/Finanzrevisorenstelle zur Erfüllung der anstehenden Prüfaufträge im Informatik- und \n\nFinanzbereich wurde im Laufe des Jahres 2009 besetzt. \n\n307.2000 Die Übergangsrente infolge vorzeitiger Pensionierung läuft aus. \n\n309.0000 An die laufenden und geplanten Ausbildungen mehrerer Mitarbeitender sind Kostenbeteiligungen auszurichten. \n\n311.9510 Das Zeit-/Mandatsverwaltungsprogramm OLE muss ersetzt werden, da die externe Betreuung pensioniert wird. Das neue \n\nProgramm "i-World" Auditmanager ist umfassender. \n\n315.9500 Die in dieser Position enthaltenen variablen Kostenanteile werden nur bei Bedarf belastet. \n\n318.0200 Die Telefonkosten werden per 2010 erstmals vollumfänglich gemäss der Angaben der KSD budgetiert. \n\n318.5000 Die Vergabe von Aufträgen in speziellen Fachgebieten, insbesondere Basis-Prüfungen von Informatik-Programmen, erfolgt \n\nan externe Revisionsgesellschaften. \n\n434.0006 Der Kostenanteil der Stadt Schaffhausen an der Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen wird gemäss der \n\nZusammenarbeitsvereinbarung ermittelt und für das Budget geschätzt. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n301.0000 Die Liegenschaftenverwalterin wurde mit Stellenantritt 1. Juli 2008 in die neu geschaffene Funktion als Immobilienportfolio-\n\nManagerin mit Direktanstellung durch die Kantonale Pensionskasse Schaffhausen gewählt. Auf den selben Zeitpunkt hin hat \n\ndie Kantonale Pensionskasse Schaffhausen auch die Verwaltung ihrer Liegenschaften in den Kantonen Schaffhausen und \n\nZürich (Stadt und Unterland) an privatrechtliche Liegenschaftenverwaltungen vergeben. Daher wurde diese Stelle (100% \n\nPensum) aufgehoben. Im Gegenzug fällt die Entschädigung der Kantonalen Pensionskasse (vgl. Pos. 434.1016) für die \n\nLiegenschaftenverwaltung weg. \n\n303.0000 Siehe Kommentar Position 301.0000. \n\n307.2000 Übertritt einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand. Ende der Übergangsrente Juni 2010. \n\n309.0000 Das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden (HRM 2) liegt seit dem Frühjahr \n\n2008 vor. Die umfassenden Weiterbildungslehrgänge für Mitarbeitende der Finanzverwaltung haben sich voraussichtlich ins \n\nJahr 2010 verschoben. \n\n\n\nA 116 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2522 Finanzverwaltung  (Fortsetzung)   \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500 500  - \n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug - -  475.55 \n315.9500 Betriebskosten EDV 237'900 272'400  252'889.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 2'500  3'161.80 \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 320'000 290'000  321'637.02 \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 90'000 90'000  80'272.76 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  215.60 \n434.1016 Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n446'800 442'200  612'177.20\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  72'054.75\n436.1018 Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n160'000 140'000  162'990.30\n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n110'000 110'000  4'793.80\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 20'000 26'000  80'739.06\n    \n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 10'814'300 3'145'000 11'063'700 2'715'000 10'770'229.76 2'921'848.75\n    \n    \n2528 Salzregal 70'000 70'000  21'619.10\n410.0001 Regalgebühren 70'000 70'000  21'619.10\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften - - - 937'300 61'869.88 2'147'758.35\n318.5058 Maklerhonorar Land- \n\n/Liegenschaftenverkauf \n- -  49'510.63 \n\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen - -  12'359.25 \n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf - 500'000  1'679'777.80\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen - 347'300  375'988.45\n423.0100 Parkplatzmieten - 90'000  91'992.10\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 17'885'500 - 18'958'300 291'807.93 20'375'319.86\n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO - -  291'807.93 \n420.0000 Zins auf Bankguthaben 220'000 415'000  684'437.60\n421.0000 Verzugszinsen 2'000 2'000  1'638.10\n422.0000 Wertschriftenertrag 555'400 5'400  -20'756.84\n425.0001 Zinsen auf Darlehen 850'000 1'683'600  3'012'565.40\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 121'000 113'400  100'127.50\n426.0000 Ertrag der dauernden Beteiligungen 14'817'100 15'088'900  15'071'058.10\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'320'000 1'650'000  1'526'250.00\n    \n \n\n\n\n   A  117 \n\n \n\n  \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n315.1001 Mit dem Wechsel der Liegenschaftverwalterin von der Finanzverwaltung zur Kantonalen Pensionskasse Schaffhausen (vgl. \n\nPos. 301.0000) wurde auch das Dienstfahrzeug an die Kantonale Pensionskasse Schaffhausen verkauft. \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP, Besoldungssystem) 180'800.00\n\n  - Büroautomation inklusive Support 12'900.00\n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 23'000.00\n\n  - Webdienste, inklusive Wartungsverträge 21'200.00\n\n  Total Leistungserbringer KSD 237'900.00\n\n318.0003 Die in den vergangenen Jahren festgestellte zunehmende Verschlechterung der Zahlungsmoral setzt sich fort. Das höhere \n\nRechnungsaufkommen in den - bezüglich Zahlungsverhalten - kritischen Bereichen Verkehrsstrafamt und Gerichte führt \n\nebenfalls zu einem Anstieg der Betreibungskosten. Zudem bringt die Intensivierung der Verlustschein-Bewirtschaftung eine \n\nZunahme dieser Position mit sich. \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Kantonale Pensionskasse * 415'800.00\n\n  - Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  - Diverse 1'000.00\n\n  Total 446'800.00\n\n * seit 1. Juli 2008 Wegfall der Entschädigung der Kantonalen Pensionskasse für die Liegenschaftenverwaltung (vgl. Pos. \n\n301.0000). \n\n436.1022 Seit Juli 2008 wird die Bewirtschaftung der Verlustscheine intensiviert und es erfolgt eine systematische Bearbeitung. Dies \n\nsoll dazu führen, bereits abgeschriebene Forderungen vermehrt wieder einzubringen. \n\n439.0000 Durch den Abgang der Liegenschaftenverwaltung entfällt die Entschädigung für die Erstellung der jährlichen Heiz- und \n\nBetriebskostenabrechnung. \n\n \n\n2528 Salzregal \n\n410.0001 Die Regalgebühren werden aufgrund des Salzverkaufes entrichtet, der sehr starken jährlichen Schwankungen unterliegt. \n\n \n\n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften \n\n Die Finanzstelle Ertrag der Staatsliegenschaften wird ab dem Budget 2010 in die Finanzstelle Betrieb der \n\nStaatsliegenschaften (2333) integriert. \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 15.0 Mio. ausgegangen. \n\n422.0000 Per 29. Juni 2009 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % abgeschlossen. Die \n\nRückzahlung erfolgt per 10.06.2012. \n\n425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 70 Mio. platziert werden können. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00\n\n  - 133 % Schweiz. Rheinsalinen 127'700.00\n\n  - 43 % Dividende Axpo 12'529'700.00\n\n  - Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung) 7'500.00\n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 2'092'200.00\n\n  Total 14'817'100.00\n\n \n\n\n\nA 118 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 4'384'000 5'544'000  6'225'011.82 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten 1'900 3'700  1'845.55 \n322.4200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \n\nMio. - 3,625% - UBS (W.D.R.) - fällig \n31.07.08 \n\n- -  211'458.35 \n\n322.4400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 7,0 \nMio. - 3,625% - UBS (W.D.R.) - fällig \n23.09.08 \n\n- -  185'378.45 \n\n322.4600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 9,0 \nMio. - 3,3% - SUVA - fällig 28.01.09 \n\n- 23'100  297'000.00 \n\n322.4700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 17.08.09 \n\n- 126'100  200'000.00 \n\n322.4800 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,9% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.08.09 \n\n- 130'000  195'000.00 \n\n322.4900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,125% - PK  - fällig 15.12.09 \n\n- 197'700  206'250.00 \n\n322.5100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 4,73%  - SKB - fällig 03.05.10 \n\n161'600 473'000  473'000.00 \n\n322.5200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 \nMio. - 4,375% - Winterthur-Leben - \nfällig 27.09.10 \n\n194'700 262'500  262'500.00 \n\n322.5300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,25% - Winterthur-Leben - \nfällig 15.12.10 \n\n203'600 212'500  212'500.00 \n\n322.5400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 23.12.10 \n\n205'900 210'000  210'000.00 \n\n322.5500 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig \n17.01.11 \n\n308'000 308'000  308'000.00 \n\n322.5700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 \nMio. - 3,63% - Commerzbank - fällig \n26.09.11 \n\n44'400 69'800  95'005.17 \n\n322.5800 Verzinsung Kassaschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,625% - Credit Suisse - fällig \n28.12.09 \n\n- 180'200  181'250.00 \n\n322.5900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n800'000 800'000  800'000.00 \n\n322.6000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n190'000 190'000  190'000.00 \n\n322.6100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n187'500 187'500  187'500.00 \n\n322.6200 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n705'000 705'000  705'000.00 \n\n322.6300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n200'000 200'000  200'000.00 \n\n322.6400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n295'000 295'000  295'000.00 \n\n322.6500 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,30% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.03.11 \n\n230'000 230'000  230'000.00 \n\n \n\n\n\n   A  119 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen: \n\n Aufgrund des ausgeschütteten Anteils am Verkaufserlös der überschüssigen Goldreserven der SNB konnten in den Jahren \n\n2005 - 2009 diverse fällige Darlehen ohne Erneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise \n\ndas Fremdkapital und die Passivzinsen markant reduziert werden. Basierend auf der derzeitigen Liquidität (vgl. Pos. \n\n425.0001) darf davon ausgegangen werden, dass die im Jahr 2010 fälligen Darlehen ebenfalls zurückbezahlt werden können. \n\n322.5100 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.5200 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.5300 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.5400 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n\n\nA 120 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n323.0000 Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n656'400 739'900  578'324.30 \n\n    \n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n17'362'800 - 16'038'800 - 19'202'819.58 310'028.45\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n148'300 148'300  148'314.00 \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n- -  -415'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 3'152'800 4'684'400  2'610'892.55 \n331.0020 Abschreibung Beiträge \n\nNationalstrassenbau \n1'531'200 -  1'634'816.00 \n\n331.0021 Ausserordentliche Abschreibung \nNationalstrassenbau \n\n- -  2'500'000.00 \n\n331.0100 Abschreibung Hochbauten 4'587'000 4'319'200  3'379'994.75 \n331.0110 Ausserordentliche Abschreibung \n\nHochbauten \n- -  1'094'680.80 \n\n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 512'100 558'400  362'078.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000 -  - \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 215'000 95'000  - \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 100'000 -  - \n331.0300 Abschreibung Zivilschutzbauten - 102'600  102'566.00 \n331.0310 Ausserordentliche Abschreibung \n\nZivilschutzbauten \n- -  416'442.91 \n\n331.0400 Abschreibung Wasserbau und \nGewässerschutz \n\n- 91'100  91'083.00 \n\n331.0410 Ausserordentliche Abschreibung \nWasserbau Gewässerschutz \n\n- -  734'927.24 \n\n331.0500 Abschreibung Meliorationen 255'400 214'800  161'914.00 \n331.0600 Abschreibung Anstaltsbauten - 217'100  217'054.00 \n331.0610 Ausserordentliche Abschreibung \n\nAnstaltsbauten \n- -  1'300'543.90 \n\n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'860'300 1'666'300  1'387'566.03 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n362'500 150'000  - \n\n331.0900 Abschreibung Beiträge an \nAltersheimbauten \n\n455'000 410'400  286'472.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n1'146'400 246'400  231'355.00 \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'417'100 1'467'400  649'928.00 \n\n331.1400 Abschreibung Inventar Stadtpolizei SH \nund Ortspolizei Neuhausen \n\n- 78'500  78'540.00 \n\n331.1410 Ausserordentliche Abschreibung Inventar \nStadtpolizei SH und Ortspolizei \nNeuhausen \n\n- -  157'076.00 \n\n331.1500 Abschreibung \nSchwerverkehrskontrollzentrum Polizei \n\n- 99'400  99'432.00 \n\n331.1510 Ausserordentliche Abschreibung SVKZ \nPolizei \n\n- -  646'825.25 \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n197'700 142'500  28'336.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 497'000 547'000  496'982.15 \n \n\n\n\n   A  121 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1 1/2 % allgemein und ebenfalls 1 1/2 % \n\nfür grössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2009: 2 % bzw. 3 1/8 %). \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 577'600.00\n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 1'257'800.00\n\n  - Brandschutzmassnahmen 158'300.00\n\n  - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum 26'700.00\n\n  - Erweiterung Parkplatz Spital 16'600.00\n\n  - Renovation Personalhaus Hintersteig 33'300.00\n\n  - Sanierung Schloss Charlottenfels 53'300.00\n\n  - Umbauten/Umzüge VGM 278'800.00\n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 1'878'900.00\n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00\n\n  Total 4'587'000.00\n\n \n\n\n\nA 122 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen  (Fortsetzung) \n  \n\n380.0005 Einlage in den Fonds für die \nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n800'000 800'000  800'000.00 \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n- -  310'028.45\n\n    \n    \n2538 Direkte Abgaben 5'200'000 253'705'000 4'800'000 262'953'000 5'202'317.26 250'447'156.54\n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'600'000 2'500'000  2'618'408.64 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'600'000 2'300'000  2'583'908.62 \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer 249'270'000 262'503'000  250'062'715.50\n400.0010 Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer 4'000'000 -  -\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 400'000 400'000  433'124.05\n437.0002 Ordnungsbussen 35'000 50'000  -48'683.01\n    \n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 5'000'000 4'500'000  6'887'985.20\n405.0000 Steuerertrag 5'000'000 4'500'000  6'887'985.20\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 12'900'000 12'900'000 12'750'000 12'750'000 12'841'438.35 12'841'438.35\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'030'000 2'992'500  2'959'887.30 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'090'000 8'977'500  9'101'551.05 \n\n406.0000 Steuerertrag 12'900'000 12'750'000  12'841'438.35\n    \n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 157'000 157'000 157'000 157'000 162'712.00 162'712.00\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n- -  9'337.40 \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000 58'000  54'374.60 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 155'000 155'000  162'712.00\n480.0006 Entnahme aus Rhein-Fonds \n\n(7212.361.0000) \n2'000 2'000  -\n\n    \n \n\n\n\n   A  123 \n\n \n\n  \n\n2538 Direkte Abgaben \n\n400.0000 Die Einkommens- und Vermögenssteuern setzen sich wie folgt zusammen: \n\nnatürliche Personen 210,77 Mio. Franken; juristische Personen 34,00 Mio. Franken und Spezialsteuern \n\n4,5 Mio. Franken. \n\n400.0010 Es ist vorgesehen, im Jahr 2010 den Rest Rückstellungen Steuern aufzulösen. Damit sind die stillen Reserven vollständig \n\naufgelöst. Heute werden die Steuern nach dem Sollprinzip verbucht. \n\n \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\n405.0000 Der Ertrag schwankt stark und betrug im Durchschnitt der Jahre 2005-2008 Fr. 4'748'000.–, wobei das Jahr 2008 den \n\nDurchschnitt mit 6,9 Mio. deutlich übertraf. \n\n\n\nA 124 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n9'124'000 62'702'000 9'663'000 63'194'000 9'655'356.71 69'856'789.14\n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'000 400'000  417'540.21 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'071'500 1'013'700  1'040'872.00 \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'238'000 1'238'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n159'000 198'500  191'817.15 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'214'500 3'041'300  3'122'616.00 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n2'385'000 2'977'500  2'877'256.85 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n636'000 794'000  767'268.50 \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer 38'400'000 38'800'000  41'126'309.64\n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 2'955'000 2'958'000  6'262'493.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 450'000 440'000  453'539.00\n440.0200 Anteil LSVA 3'180'000 3'970'000  3'836'342.50\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 227'000 150'000  160'645.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n2'536'000 2'062'000  2'369'050.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n2'375'000 2'639'000  3'186'309.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n4'426'000 4'426'000  4'426'853.00\n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n1'654'000 1'481'000  1'658'334.00\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n2'213'000 2'213'000  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'286'000 4'055'000  4'163'488.00\n    \n    \n2546 Verschiedene Erträge 3'600'000 45'020'000 3'600'000 42'493'000 4'012'246.00 42'860'217.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n2'952'000 2'952'000  3'290'041.70 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n648'000 648'000  722'204.30 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n2'952'000 2'952'000  3'290'041.70\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n648'000 648'000  722'204.30\n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank 21'600'000 19'000'000  19'905'000.00\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n16'320'000 16'393'000  16'392'971.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'500'000 3'500'000  2'550'000.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  125 \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n340.1001 25 % von Pos. 460.0101 gemäss Strassenverkehrsgesetz. \n\n363.0006 5 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss. \n\n390.0010 75 % von Pos. 460.0101 gemäss Strassenverkehrsgesetz. \n\n390.0012 75 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss. \n\n390.0013 20 % von Pos. 440.0200 gemäss Regierungsratsbeschluss. \n\n440.0000 Der Anteil des Kantons an der direkten Bundessteuer beträgt 17 % des Steuerertrages. Rund drei Viertel des Steuerertrages \n\nwird von juristischen Personen erbracht. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage sind die Erträge und damit die \n\nSteuern der juristischen Personen schwer zu schätzen. \n\n440.0200 Beim Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe macht sich die schlechte wirtschaftliche Situation \n\nbemerkbar, die zu weniger Strassentransporten und damit zu tieferen Einnahmen führt. \n\n445.0100 Das Ressourcenpotenzial des Kantons Schaffhausen, das sich im Ressourcenindex ausdrückt, geht von 96,1 im Jahr 2009 \n\nauf 95,5 im Jahr 2010 zurück. Dies führt zu höheren Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich (vgl. auch Pos. 445.1100). \n\n445.0200 Wie in den Vorjahren erhält der Kanton einen Beitrag aus dem Lastenausgleich, weil im Kanton überdurchschnittliche Lasten \n\naufgrund der Bevölkerungsstruktur (Armut, Altersstruktur und Ausländerintegration) bestehen. Gegenüber dem Vorjahr fällt \n\nder Ausgleichsbetrag aber leicht tiefer aus. \n\n \n\n2546 Verschiedene Erträge \n\n410.3000 Angaben gemäss Swisslos Basel. \n\n\n\nA 126 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2556) 39'700'200 21'564'300 39'596'200 20'355'900 37'440'985.75 20'589'028.76\n    \n    \n2550 Schaffhauser Polizei 26'526'200 11'279'300 27'339'500 11'372'900 25'471'449.48 11'204'074.23\n301.0000 Besoldungen 17'567'200 18'064'300  16'725'625.75 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 236'600 240'000  260'942.00 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 296'900 290'900  316'244.05 \n301.3200 Fahndungsentschädigungen 269'000 276'200  240'102.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'398'400 3'607'700  3'239'001.70 \n\n306.0001 Uniformierung 213'400 222'800  257'737.55 \n307.2000 Übergangsrenten 90'600 116'700  105'638.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 131'100 121'900  135'934.15 \n309.1010 Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 250'100 277'100  294'590.30 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 154'900 151'100  166'429.38 \n311.0000 Büromaschinen 8'800 10'200  2'544.95 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 379'400 366'700  395'653.75 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 371'100 342'600  430'896.35 \n311.3010 Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n- -  252'659.80 \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 225'400 201'500  208'982.56 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n107'000 124'300  107'579.80 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 115'000 140'000  15'442.40 \n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 392'300 332'600  252'189.81 \n313.1100 Material Erkennungsdienst 22'000 29'500  23'114.15 \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen 2'500 3'500  2'728.20 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 499'800 548'000  479'188.55 \n315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 181'300 293'900  108'074.45 \n315.9500 Betriebskosten EDV 259'700 254'700  256'670.86 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n128'000 136'200  123'066.35 \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 15'800 20'000  15'622.90 \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 16'000 20'000  15'058.20 \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 84'000 96'500  72'649.50 \n318.0201 Telefongebühren 292'000 283'900  274'029.05 \n318.3000 Erziehungsaktionen / Prävention 78'800 40'500  52'064.49 \n318.4010 Einzugsprovision Grenzwachtkorps 20'000 -  3'667.35 \n318.5003 Untersuchungskosten 363'000 380'500  264'832.29 \n318.5004 Pikett-Pauschale an Radio Munot 8'600 8'600  8'608.00 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 91'500 93'000  92'229.80 \n319.0002 Polizeihunde 25'300 27'200  23'313.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 53'100 45'600  102'014.84 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n90'000 82'000  79'017.00 \n\n365.0000 Staatsbeiträge 87'600 89'300  67'304.90 \n431.0000 Gebühren - 3'000  1'300.00\n434.1000 Entschädigungen für Bewachungen - 30'400  37'070.75\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n318'200 257'400  342'723.70\n\n434.1200 Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n20'000 25'000  19'311.20\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 90'000 80'000  157'854.05\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 5'800'000 6'000'000  5'659'976.50\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 713'600 761'100  728'818.03\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000 25'000  25'000.00\n461.1020 Ostschweizer Polizeischule: \n\nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n15'000 15'000  56'160.00\n\n \n\n\n\n   A  127 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n307.2000 Weniger Ausgaben geplant, da einige Renten wegfallen werden. \n\n311.0000 Geringere Ausgaben vorgesehen, da günstigere Geräte angeschafft werden. \n\n311.3100 Höhere Ausgaben, da die Reparaturen aller POLYCOM-Funkgeräte durch die Schaffhauser Polizei vorfinanziert werden \n\nmüssen. Rückvergütung von Fr. 20'000.– unter Position 439.1000. \n\n311.9500 Da der Sollbestand der Schaffhauser Polizei erreicht ist, sind keine zusätzliche Arbeitsstationen mehr notwendig. \n\n311.9510 Günstigere Informatikprojekte als im Jahr 2009 vorgesehen. \n\n313.1003 75 Unterziehschutzwesten müssen ersetzt werden, da die Garantiefrist nach 10 Jahren abläuft. \n\n313.1100 Weniger Ausgaben durch Wegfall von einmaligen Anschaffungen im Jahr 2009. \n\n315.2000 Geringere Ausgaben, da keine zusätzlichen Erweiterungen wie im Jahr 2009 vorgesehen sind. \n\n317.0000 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde. \n\n317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde. \n\n317.0200 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils nicht vollständig benötigt wurde. \n\n318.3000 Einmalige Mehrausgaben geplant, durch die Anschaffung von Stand-Mobiliar für die Teilnahme an der Herbstmesse 2010. \n\n318.4010 Rückerstattung für Dienstleistungen des Grenzwachtkorps (gemäss Vereinbarung 15%). \n\n319.1000 Anpassung der geplanten Ausgaben für Stelleninserate. \n\n431.0000 Wegfall der Einnahmen durch neue Vereinbarung mit dem Grenzwachtkorps. \n\n434.1000 Keine Besoldungsrückvergütungen, da im Jahr 2010 keine Sicherheitsbeamte im Luftverkehr angemeldet wurden. \n\n434.1100 Zusätzliche Einnahmen vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) als Entschädigung für das Verkehrsmanagement. \n\n434.1200 Anpassung der Einnahmen, da Rückerstattungen des Bundesamtes für Migration rückläufig sind. \n\n436.0000 Zusätzliche Entschädigungen, durch Sondereinsätze im Konkordat und IKAPOL-Einsätze. \n\n\n\nA 128 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \n\nPolizei \n3'750'000 3'643'000  3'642'865.00\n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n279'000 271'000  271'005.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 230'500 224'000  223'990.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000 38'000  38'000.00\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei 6'919'500 6'919'500 6'240'000 6'197'000 6'193'501.50 6'193'501.50\n301.0000 Besoldungen 1'013'000 944'600  857'012.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n222'900 189'400  177'951.70 \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'000 16'000  15'912.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 60'000 60'000  50'760.60 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug - 35'000  32'690.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 16'000 35'000  15'383.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n15'000 5'000  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte 20'000 10'000  23'972.35 \n314.3104 Ausbau Kurszentrum Oberwiesen 275'000 -  - \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 28'000 25'000  27'286.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 60'600 49'000  48'894.30 \n316.0007 Miete, Reinigung, Heizung 30'000 32'000  28'529.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 5'000  5'259.30 \n318.0005 Porti und Postcheckgebühren 3'000 3'000  2'603.00 \n318.0201 Telefongebühren 21'000 22'000  20'374.10 \n318.3001 Kurse 650'000 650'000  663'105.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'000 25'000  14'416.75 \n318.5055 Taggelder, Sitzungsgelder und \n\nReisespesen der Experten \n65'000 65'000  51'269.85 \n\n318.5056 Untersuchungskosten von Brandfällen 5'000 4'000  5'373.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 20'000  37'509.25 \n362.0013 Beiträge an Wasserversorgungen 2'000'000 1'700'000  1'736'134.45 \n362.0014 Beiträge an vorbeugenden Brandschutz 500'000 400'000  513'873.65 \n362.0200 Kosten Wehrdienste und Alarmierung 1'600'000 1'700'000  1'680'203.75 \n362.0400 Beiträge an Feuerverhütung - an \n\nGemeinden für Feuerschau und \nFutterstockkontrolle \n\n75'000 70'000  19'405.40 \n\n365.0029 Kosten für Abnahmen und Expertisen 35'000 30'000  20'209.40 \n365.0109 Beiträge an Organisationen 18'000 20'000  15'523.60 \n366.2100 Beiträge an Feuerverhütung - an \n\nKaminbauten und Brandmauern \n25'000 40'000  20'476.80 \n\n366.2200 Beiträge an Feuerverhütung - an \nBlitzschutzanlagen \n\n110'000 85'000  109'371.75 \n\n431.0000 Gebühren 50'000 50'000  18'980.00\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 10'000 10'000  8'986.80\n439.1005 Vermietung von Geräten 10'000 10'000  700.00\n460.1032 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf Nat. \n\nStrassen \n- 200'000  -\n\n480.0008 Entnahme aus dem Brandschutzfonds \n(7256.361.0006) \n\n6'849'500 5'927'000  6'164'834.70\n\n    \n \n\n\n\n   A  129 \n\n \n\n  \n\n2551 Feuerpolizei \n\n301.0000 Im Ressort baulicher Brandschutz wird eine Sekretariatsstelle geschaffen. \n\n311.3100 Betriebskosten des Polycom-Funknetzes für die Stützpunkt-Feuerwehren. \n\n311.9500 Ersatz Plotter und mehrere Handys. \n\n311.9510 Release-Anpassungen Gem-Dat Software. \n\n314.3104 Neubau Halle für Garagierung Brandsimulationsanlage und div. Gerätschaften für Feuerwehrkurse sowie \n\nZivilschutzfahrzeuge. Die Kosten der Halle werden hälftig vom Amt für Militär und Zivilschutz übernommen. \n\n315.9500 Migration auf Standard-Arbeitsplätze (Ablösung), inkl. Software. Neue Website Feuerwehr. \n\n362.0013 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind bei der Feuerpolizei Subventionen für Wasserversorgungen für über Fr. 4 Mio. \n\nzugesichert. Der Zeitpunkt der Auszahlung kann im voraus nicht bestimmt werden. \n\n365.0029 Zusätzliche Kosten für geplante grosse Bauvorhaben in der Stadt Schaffhausen für Abnahmen von Brandmelde- und \n\nSprinkleranlagen. \n\n366.2200 Verursacht durch die Intensivierung der Gewittertätigkeit werden viele neue Blitzschutzanlagen installiert. \n\n460.1032 Der Beitrag des ASTRA wird dem Brandschutzfonds (7256) gutgeschrieben. \n\n480.0008 Die gesamten Kosten der Feuerpolizei werden aus dem Brandschutzfonds (7256) gedeckt. \n\n\n\nA 130 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n1'232'800 1'233'300 1'162'800 1'140'800 1'126'801.75 1'275'568.55\n\n301.0000 Besoldungen 745'500 745'500  733'200.00 \n301.3200 Fahndungsentschädigungen 15'200 14'900  14'800.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n164'000 155'100  152'500.00 \n\n306.0001 Uniformierung 10'700 11'200  12'100.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 13'900 6'000  9'828.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'800 6'600  6'400.00 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 16'600 15'300  16'400.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 11'300 10'200  16'200.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n33'400 -  - \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 19'800 16'700  14'300.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 20'800 22'900  10'200.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 42'000 42'000  34'679.70 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n118'900 103'900  94'594.05 \n\n318.0201 Telefongebühren 12'900 12'500  11'600.00 \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n1'233'300 1'140'800  1'275'568.55\n\n    \n    \n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, \n\nSektionschefs \n1'745'200 1'250'000 1'604'600 1'045'000 1'766'487.80 1'336'714.58\n\n301.0001 Besoldungen Verwaltung 438'900 501'500  487'214.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n96'600 104'300  108'222.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 3'500  1'984.95 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 25'000  20'453.60 \n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 2'000 2'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 92'700 90'300  65'482.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 8'000  7'736.10 \n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 22'000 20'000  18'969.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 50'000 50'000  41'681.25 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'000'000 800'000  1'014'742.85 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz 1'200'000 1'000'000  1'268'428.55\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'425.50\n437.0001 Bussen 30'000 25'000  35'746.53\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 20'000 20'000  29'114.00\n    \n    \n2555 Zeughausverwaltung 404'600 122'000 387'400 122'000 410'771.12 137'820.10\n301.0005 Besoldungen Verwaltung/Betrieb 160'000 165'600  190'567.05 \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst 20'000 2'000  1'875.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n39'600 34'800  41'736.90 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  - \n310.0000 Bürokosten 2'500 2'500  2'583.85 \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n4'000 3'500  3'570.20 \n\n312.0005 Brennmaterial 17'000 15'000  16'293.45 \n312.1002 Licht 12'000 12'000  9'959.05 \n312.2002 Wasser 6'000 6'000  5'094.40 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 61'000 60'000  57'008.45 \n314.3103 Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude \n\nund Anlagen \n60'000 65'000  63'850.40 \n\n315.8000 Entsorgungskosten 500 1'000  300.00 \n \n\n\n\n   A  131 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n309.1000 Zusätzliche Ausgaben durch die Teilnahme an diversen Schwerverkehrs-Grundkursen. \n\n310.0002 Anpassung der benötigten Ausgaben für Büromaterial und Drucksachen. \n\n311.3100 Anteilmässige Anpassung der Mehrausgaben für die Betriebskosten des Funksystems (siehe auch Kommentar zur Position \n\n2550.311.3100). \n\n311.9500 Einmalige Anschaffung von diversen neuen Auswertungsgeräten, die das Bundesamt für Strassen (ASTRA) für die \n\nSchwerverkehrskontrollen vorschreibt. \n\n313.1003 Anteilmässige Anpassung der Mehrausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung (siehe auch Kommentar zur Position \n\n2550.313.1003). \n\n316.0001 Einmalige Mehrausgaben durch Reinigung und Ersatz von Bodenbelägen in den SVKZ-Containern. \n\n \n\n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs \n\n310.0002 Neuer Netzwerkdrucker, höhere Kosten für Druckpatronen. \n\n342.0001 Bei der Wehrpflichtersatzabgabe 2009, die im Jahr 2010 abgerechnet wird, werden auf Grund der guten Steuerergebnisse \n\n(Basis für die Höhe der Abgabe) grössere Einnahmen erwartet (vgl. Pos. 430.0000). Davon werden 80 % an den Bund \n\nabgeliefert. \n\n430.0000 Siehe Kommentar zu Pos. 342.0001. \n\n439.0000 Ab 2010 dürfen aufgrund der revidierten Bundesverordnung die Mahngebühren von Fr. 50.– bei Verzug der Zahlung der \n\nWehrpflichtersatzabgabe nicht mehr erhoben werden. Deshalb sind die Einnahmen tiefer budgetiert. \n\n \n\n2555 Zeughausverwaltung \n\n301.0104 Verrechnung Vollkosten Hauswart wird neu unserer Kostenstelle belastet und nicht dem Hochbauamt. \n\n314.3103 Dachsanierungen und Renovation der Abwartwohnung. \n\n\n\nA 132 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2555 Zeughausverwaltung  (Fortsetzung)   \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 5'000  4'608.45 \n318.8000 Sachversicherungen 6'500 6'500  6'034.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'000 8'000  7'289.02 \n427.0000 Mietzinsen 11'000 11'000  11'022.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 100'000 100'000  114'978.10\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 11'000 11'000  11'820.00\n    \n    \n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation 2'871'900 760'200 2'861'900 478'200 2'471'974.10 441'349.80\n301.0006 Besoldungen vollamtliches Personal 1'337'800 1'641'600  1'365'208.60 \n301.0105 Besoldungen Hilfspersonal 8'500 8'200  8'755.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n296'200 343'100  302'968.80 \n\n307.2000 Übergangsrenten 47'900 37'300  12'267.00 \n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  1'937.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'000 23'000  23'391.96 \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand 25'000 25'000  25'032.20 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 45'000 65'000  35'297.20 \n311.3100 Betriebskosten Funk 77'000 77'000  49'567.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'000 3'000  3'671.45 \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n25'000 25'000  27'722.55 \n\n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 20'000 40'000  76'304.85 \n314.3020 Neubau Halle Oberwiesen 275'000 -  - \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n62'000 62'000  48'085.35 \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n130'000 110'000  135'301.65 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 101'000 92'200  81'919.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'500 18'500  14'955.30 \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n15'000 15'000  13'564.00 \n\n318.5016 Dokumentationsarbeiten 35'000 35'000  27'513.15 \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte 210'000 210'000  207'291.64 \n318.8004 Sachversicherungen, Haftpflicht 6'000 6'000  4'777.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000 5'000  6'441.35 \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n80'000 5'000  - \n\n372.0004 Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n20'000 10'000  - \n\n431.0000 Gebühren 25'000 25'000  29'560.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 30'000 25'000  39'458.20\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 12'000 15'000  13'331.60\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n2'000 2'000  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n73'200 73'200  73'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) 1'000 1'000  100.00\n470.0009 Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n20'000 10'000  -\n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n597'000 327'000  285'700.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  133 \n\n \n\n  \n\n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation \n\n301.0006 Die zwei Instruktoren sind jetzt ausgebildet. \n\n311.3001 Ersatzbeschaffung für zwei Pinzgauer. Ersatzbeschaffung von Zivilschutz-Geräten. \n\n311.9500 Beschaffung Mobilassistenten. \n\n314.3004 Sanierung Pavillion Oberwiesen abgeschlossen. Sanierung WC-Anlage Oberwiesen. \n\n314.3020 Neubau Materialhalle Oberwiesen. Gemeinsam mit der Kant. Feuerpolizei. \n\n315.2007 Revision Panzerschiebewand. \n\n365.0012 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen. \n\n372.0004 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen. \n\n436.0000 Noch militärdienstpflichtige Zivilschutzinstruktoren können keine EO-Gelder beziehen. \n\n470.0009 Bergkirche Neunkirch, Bergtrotte Osterfingen. \n\n480.0007 Sirenenfernsteuerung, Unterhalt von Zivilschutzanlagen, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte, Polycom, Materialhalle \n\nOberwiesen, KGS Beiträge Neunkirch und Osterfingen. \n\n\n\nA 134 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2567 Verkehrsstrafamt 1'568'600 3'320'000 1'506'900 3'025'000 1'488'122.42 3'287'104.65\n301.0000 Besoldungen 926'000 894'500  882'528.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n203'800 186'000  175'655.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 8'000 8'000  2'760.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 125'000 125'000  123'495.22 \n311.3009 Unterhalt von Maschinen und Geräten 1'000 1'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 38'800 37'400  41'032.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 5'000  3'740.50 \n318.0002 Untersuchungskosten 240'000 224'000  242'821.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 20'000 25'000  16'089.50 \n431.0000 Gebühren 1'300'000 1'250'000  1'251'548.75\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  10'783.75\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 2'000'000 1'750'000  2'007'055.35\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 20'000 25'000  17'716.80\n    \n \n\n\n\n   A  135 \n\n \n\n  \n\n2567 Verkehrsstrafamt \n\n340.0001 Die Bussenanteile der Gemeinde hängen von der Anzahl der Anzeigen der kommunalen Polizeiorgane ab. \n\n437.0000 Der Bussenertrag wird gestützt auf die Vorjahreszahlen geschätzt. \n\n439.0000 Unter dieser Pos. werden die Entschädigungen für die Aktenkopien auf Wunsch der Einsichtsberechtigten verbucht. \n\n\n\nA 136 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2600 Verrechnungen WOV-Amtsstellen 2'617'100 2'996'300  2'784'614.27\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000 60'000  111'844.70\n\n499.0000 Interne Verrechnungen an Drucksachen- \nund Materialzentrale, Lehrmittelverlag \n(2020.399.0000) \n\n95'500 101'800  109'124.24\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n381'600 375'700  368'012.73\n\n499.1200 Interne Verrechnungen an Ausländeramt \n(2122.399.0001) \n\n-33'500 113'000  112'086.08\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n113'700 173'700  -12'849.43\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n126'300 121'500  123'495.55\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an \nBerufsbildungsamt (2285.399.0005) \n\n162'000 161'600  148'574.88\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n116'800 115'000  114'672.54\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n204'300 309'900  282'921.19\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n1'390'400 1'464'100  1'426'731.79\n\n    \n \n\n\n\n   A  137 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 138 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3010 Obergericht 2'292'100 500 2'323'200 500 2'303'910.36 14'466.90\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 579'000 579'100  562'913.00 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 12'000 18'400  10'037.90 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 1'010'000 1'058'900  1'034'587.40 \n301.2001 Stellvertretungen der Kanzlei - 2'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n352'300 344'900  366'927.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 10'000 5'000  2'205.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'000 28'000  23'029.46 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 50'000 35'000  37'223.55 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 500  - \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500 500  235.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 66'300 63'900  51'754.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 3'000  1'377.50 \n318.0004 Porti 21'000 19'000  20'743.80 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 40'000 40'000  51'023.90 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 50'000 50'000  61'931.45 \n318.5033 Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n20'000 24'000  9'713.70 \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 40'000 40'000  46'027.75 \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000 10'000  24'178.90 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  14'466.90\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  -\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 47'500 18'000 55'200 18'000 36'924.60 20'250.00\n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 40'000 46'500  33'788.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'500 4'700  2'635.75 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  500.00 \n431.0000 Gebühren 18'000 18'000  20'250.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'348'600 1'500 4'433'300 2'000 4'416'892.42 38'239.65\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 943'000 945'000  908'641.10 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 8'000 8'200  11'645.90 \n300.2018 Entschädigungen Jugendgericht 4'000 6'600  3'931.40 \n301.0008 Besoldungen Personal 1'847'000 1'916'100  1'844'414.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n616'500 598'200  568'897.90 \n\n307.2000 Übergangsrenten 3'500 16'000  13'260.00 \n309.0000 Weiterbildung 20'000 20'000  13'278.70 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 42'000 45'000  41'931.90 \n310.5006 Literatur 20'000 20'000  18'746.95 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n600 600  1'330.75 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 1'200  173.25 \n315.9500 Betriebskosten EDV 98'500 122'400  118'144.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500 3'000  3'627.70 \n318.0004 Porti 91'000 80'000  91'005.95 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 330'000 330'000  415'401.75 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 200'000 200'000  244'092.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 120'000 120'000  118'367.67 \n \n\n\n\n   A  139 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n309.0000 Erhöhter Weiterbildungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen und der darin \n\nvorgesehenen elektronischen Übermittlung auf 1. Januar 2011. \n\n310.0002 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n310.5005 Der Budgetbetrag umfasst neu auch das Abonnement für die Datenbank "Swisslex" (gut Fr. 12'000.–). Diese kann von den \n\njuristischen Mitarbeitenden des Obergerichts und des Kantonsgerichts benutzt werden. \n\n317.0000 Erhöhter Aufwand wegen des besonderen Weiterbildungsbedarfs (vgl. Konto 3010.309.0000). \n\n318.4005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009. \n\n318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009. \n\n318.5033 Die Rechnung 2008 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ. Der Aufwand in dieser Position schwankt im Verlauf der \n\nJahre stark. \n\n319.0005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009. Der Aufwand in dieser Position schwankt \n\nallerdings im Verlauf der Jahre stark. \n\n319.1009 Im Jahr 2008 wurden in diesem Konto unter anderem als einmaliger Aufwand die Kosten der im Kanton Schaffhausen \n\ndurchgeführten Schweizerischen Verwaltungsrichtertagung verrechnet. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n300.2018 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n307.2000 Die Übergangsrente für eine ehemalige Kantonsrichterin läuft 2010 aus. \n\n309.0000 Erhöhter Weiterbildungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen und der darin \n\nvorgesehenen elektronischen Übermittlung auf 1. Januar 2011. \n\n310.5006 Erhöhter Anschaffungsbedarf im Hinblick auf die Einführung der Schweizerischen Prozessordnungen. \n\n315.9500 Reduktion wegen der angepassten Preise des neuen IT-Produktekatalogs (unter anderem Office-Software-Lizenzen \n\nweitgehend abgeschrieben). \n\n318.0004 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n318.4005 Anlehnung an den Voranschlag 2009 aufgrund der Entwicklung im Jahr 2009. \n\n318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2009. \n\n\n\nA 140 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3030 Kantonsgericht  (Fortsetzung)   \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  36'820.45\n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 1'500 2'000  1'419.20\n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n209'300 205'300  200'220.60 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 140'000 139'400  135'572.40 \n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 25'000 23'100  28'583.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'300 33'800  30'942.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'500 1'500  1'075.00 \n310.0000 Bürokosten 1'500 1'500  345.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'300 3'300  2'638.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  70.40 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'000 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  993.20 \n    \n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n6'400 5'800  4'704.45 \n\n300.1003 Besoldungen Schlichterin und Schlichter 3'000 2'600  2'907.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n700 500  251.35 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'500 1'500  820.00 \n310.0000 Bürokosten 1'000 1'000  520.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  206.00 \n    \n    \n3038 Kantonale Schätzungskommission für \n\nEnteignungen \n28'500 28'900  12'463.45 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 25'000 25'800  10'404.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'500 2'600  850.90 \n\n310.0000 Bürokosten 1'000 500  1'207.90 \n    \n    \n3039 Rekurskommission für \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n28'500 28'900  31'160.30 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 25'000 25'800  28'520.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'500 2'600  2'310.90 \n\n310.0000 Bürokosten 1'000 500  328.70 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 21'300 22'100  21'308.80 \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 20'000 20'700  20'823.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'000 1'100  451.55 \n\n310.0000 Bürokosten 300 300  33.60 \n    \n \n\n\n\n   A  141 \n\n \n\n  \n\n3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen \n\n300.2017 Die Taggelder hängen vom Geschäftsanfall ab (Zeitaufwand). Die Rechnung 2008 ist im mehrjährigen Vergleich nicht \n\nrepräsentativ. \n\n\n\nA 142 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3070 Untersuchungsrichteramt 2'449'800 2'450'700  2'278'584.83 \n300.1005 Besoldungen 1'686'000 1'712'700  1'625'225.20 \n300.1102 Stellvertretungen - 5'100  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n371'000 357'300  348'606.20 \n\n309.0000 Weiterbildung 14'000 14'000  7'221.60 \n310.0000 Bürokosten 28'000 28'000  16'994.68 \n310.5006 Literatur 2'500 2'500  2'261.00 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000 1'000  7'505.95 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 -  8'023.35 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 150'300 69'600  65'067.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 4'000  6'479.70 \n318.0004 Porti 40'000 40'000  43'329.65 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 10'000 15'000  5'091.60 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 140'000 200'000  141'974.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'500  804.45 \n    \n    \n3080 Jugendanwaltschaft 824'500 - 787'900 - 727'028.09 6'740.00\n301.0000 Besoldungen 582'500 555'500  533'713.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n128'200 115'500  107'567.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'000 7'000  4'175.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 14'000 14'000  14'003.69 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000 1'000  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 36'300 36'900  23'426.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'000 13'000  10'193.70 \n318.0004 Porti 9'000 7'500  8'939.20 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 3'000 5'000  1'140.55 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 30'000 30'000  23'656.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  212.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'740.00\n    \n    \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n1'290'000 3'760'000 1'230'000 3'805'000 1'298'638.45 3'732'507.45\n\n318.9001 Gerichts- und Untersuchungskosten 240'000 280'000  240'412.85 \n319.1010 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n50'000 50'000  29'382.10 \n\n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n1'000'000 900'000  1'028'843.50 \n\n431.0011 Gerichtsgebühren 1'900'000 2'000'000  1'886'736.55\n431.0108 Beurkundungsgebühren 350'000 285'000  325'531.60\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n20'000 10'000  21'839.60\n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n90'000 85'000  98'326.25\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 620'000 525'000  622'149.75\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 780'000 900'000  777'923.70\n    \n \n\n\n\n   A  143 \n\n \n\n  \n\n3070 Untersuchungsrichteramt \n\n300.1005 Unter anderem befristete Anstellung einer ausserordentlichen Untersuchungsrichterin zur Kompensation von Arbeitsausfällen \n\nwegen Mutterschaft mit nachfolgender Pensenreduktion und verzögerter Wiederbesetzung eines Untersuchungsrichter-\n\nTeilpensums. \n\n300.1102 Der in den Vorjahren budgetierte Betrag für eine allfällige ausserordentliche Stellvertretung in Notfällen (Ausstandsverfahren \n\nusw.) wurde nie beansprucht. Der Lohn der ausserordentlichen Untersuchungsrichterin ist im Besoldungskonto \n\n3070.300.1005 enthalten. \n\n309.0000 Vorbereitung auf die Schweizerische Strafprozessordnung, deren Inkrafttreten auf den 1. Januar 2011 verschoben wurde \n\n(ursprünglich für 2009 budgetiert). \n\n310.0000 Mehrkosten im Vergleich zu 2008 wegen der Einführung der Schweizerischen Strafprozessordnung und der dadurch \n\nbedingten Neustrukturierung der kantonalen Strafverfolgungsbehörden (ursprünglich für 2009 budgetiert). \n\n311.0008 Anlehnung an die Erfahrungswerte früherer Jahre. Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto als einmaliger Aufwand der \n\nAnschluss des Untersuchungsrichteramts ans Zeiterfassungssystem Mobatime verrechnet. \n\n311.9500 Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto noch ein Teil der Investitionskosten für den Anschluss des Untersuchungsrichteramts \n\nans SHNet verrechnet. \n\n315.9500 Erhöhung insbesondere wegen der Betriebskosten der neu eingeführten Geschäftsdatenverwaltung JURIS von ca. Fr. \n\n70'000.– (nicht nur für das Untersuchungsrichteramt, sondern auch für die Staatsanwaltschaft). \n\n318.4005 Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung auf diesem Konto, das erst seit 2008 separat bei der Dienststelle erfasst wird. \n\n318.4007 Anlehnung an den Rechnungsbetrag des Jahrs 2008, in welchem diese Position erstmals bei der Dienststelle budgetiert \n\nwurde. \n\n \n\n3080 Jugendanwaltschaft \n\n301.0000 Neu wird unter anderem ein berufsbegleitendes Ausbildungspraktikum Sozialarbeit angeboten. \n\n318.0004 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n318.4005 Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung auf diesem Konto, das erst seit 2008 separat bei der Dienststelle erfasst wird. \n\n \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n318.9001 Anpassung an die Rechnung 2008 und die Entwicklung im Jahr 2009. \n\n431.0108 Vermehrter Beurkundungsbedarf wegen der Revision des Rechts der AG und der GmbH. Berücksichtigung der Entwicklung \n\nim Jahr 2009. \n\n436.1019 Anpassung an die Rechnung 2008. Der Ertrag aus dieser Position schwankt allerdings im Verlauf der Jahre stark. \n\n437.0005 Der Ertrag der Geldstrafen wurde in den ersten Jahren nach Einführung dieser Sanktionsart zurückhaltend budgetiert. \n\nAufgrund der bisherigen Erfahrungen kann das Budget an die Rechnung 2008 angepasst werden. \n\n439.0000 Anpassung an die Rechnung 2008 und die Entwicklung im Jahr 2009. Es handelt sich im Wesentlichen um die Überwälzung \n\nvon Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus der Verwertung beschlagnahmter \n\nVermögenswerte und um strafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n\n\nA 144 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'669'200 2'621'000 2'801'100 2'594'000 2'614'905.22 2'630'880.11\n\n301.0000 Besoldungen 1'438'000 1'534'800  1'533'151.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n316'400 319'300  292'380.00 \n\n307.2000 Übergangsrenten 12'500 16'000  14'365.00 \n309.0000 Weiterbildung 29'000 28'000  24'712.30 \n310.0000 Bürokosten 35'000 50'000  36'314.45 \n310.4009 Drucksachen 6'500 5'000  6'296.85 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n29'000 4'900  1'038.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 70'000 150'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 212'800 242'100  191'791.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 15'000  11'577.25 \n318.0004 Porti 415'000 380'000  413'839.53 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 90'000 56'000  89'438.64 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'300'000 2'300'000  2'284'440.04\n431.0014 Gebühren Konkursamt 310'000 290'000  312'382.04\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  22'802.00\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 11'000 4'000  11'256.03\n    \n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 769'000 620'000 755'400 650'000 758'407.10 607'307.85\n301.0000 Besoldungen 525'000 539'700  522'053.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n115'500 112'200  112'258.50 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  1'105.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  4'138.05 \n310.0000 Bürokosten 30'000 26'000  29'741.10 \n310.4009 Drucksachen 1'000 500  720.90 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 2'000 2'000  1'335.30 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  18'341.25 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 41'000 24'500  12'148.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  1'092.20 \n318.0004 Porti 48'000 44'000  47'465.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  8'007.60 \n431.0000 Gebühren 620'000 650'000  607'307.85\n    \n \n\n\n\n   A  145 \n\n \n\n  \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n301.0000 Rückgang der Besoldungskosten wegen der Verjüngung des Teams. \n\n309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung gewisser Mitarbeiter/-innen zu "Fachfrau/-mann Betreibung und \n\nKonkurs mit eidg. Fachausweis". Diese Steigerung des branchenspezifischen Know-hows ist wichtig für die effiziente \n\nBewältigung insbesondere der teilweise komplexen Konkursfälle. \n\n310.0000 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n310.4009 Anpassung an Rechnung 2008. \n\n311.9500 Auf 1. Januar 2011 führt der Bund den elektronischen Informationsfluss zwischen den Beteiligten des Betreibungsverfahrens \n\nein (eSchKG). Zudem werden die Dokumente auf dem Amt künftig generell elektronisch archiviert. Daher werden (in \n\nAbsprache mit der KSD) unter anderem zwei Hochleistungsscanner angeschafft. \n\n311.9510 Das Budget 2009 enthielt die Projektkosten für die Umstellung auf das Programm Sage 200 WinBeam im Betreibungswesen. \n\nDas Budget 2010 enthält die Projektkosten für die Umstellung auf das Programm Sage 200 WinKoam im Konkurswesen. Die \n\nUmstellung ist nötig, um die Anforderungen von eSchKG zu erfüllen. \n\n317.0000 Anlehnung an den Voranschlag 2009. Die Rechnung 2008 ist nicht repräsentativ, weil die Pfändungen, welche diese Position \n\nstark beeinflussen, damals nicht mit dem personellen Sollbestand durchgeführt werden konnten. \n\n319.1000 Anpassung an Rechnung 2008. Der hier budgetierte Aufwand (unter anderem die Kosten der polizeilichen Amtshilfe) hängt \n\nwesentlich von der Geschäftslast ab und schwankt im Verlauf der Jahre stark. \n\n439.0001 Im Wesentlichen Ertrag aus einer alten Festgeldanlage des Konkursamts. \n\n \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n311.9500 Im Jahr 2008 wurde in diesem Konto noch ein Teil der Investitionskosten für den Anschluss der Landbetreibungsämter ans \n\nSHNet verrechnet. \n\n315.9500 Erhöhung gegenüber dem Voranschlag 2009 (als erstmals der Anschluss der Landbetreibungsämter ans SHNet \n\nberücksichtigt wurde) im Wesentlichen wegen der Betriebskosten des neuen WinBeam-Servers für die Betreibungsämter (Fr. \n\n17'388.–). \n\n319.1000 Anlehnung an die Erfahrungswerte früherer Jahre. Im Jahr 2008 wurden in diesem Konto als einmaliger Aufwand die Kosten \n\neiner Betriebsanalyse der Landbetreibungsämter verrechnet. \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  146\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2010  Voranschlag 2009  Rechnung 2008 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n       \n\n 858‘100 500 808‘000 500 851‘533.72 1‘575.00 \n\n       \n\n 6‘757‘300 1‘714‘300 7‘143‘600 2‘145‘400 7‘712‘337.60 2‘356‘996.47 \n\n 224‘054‘700 65‘056‘400 210‘787‘400 59‘291‘900 207‘757‘388.92 56‘779‘360.45 \n\n 155‘645‘900 19‘925‘100 158‘438‘400 18‘606‘200 147‘253‘616.25 21‘325‘237.55 \n\n 50‘022‘800 47‘215‘400 48‘812‘300 45‘958‘800 49‘016‘027.17 45‘953‘957.25 \n\n 61‘013‘600 47‘407‘200 61‘397‘700 46‘957‘500 58‘844‘305.21 47‘497‘155.37 \n\n 113‘199‘000 427‘192‘700 111‘812‘500 433‘796‘300 114‘326‘502.70 434‘218‘514.91 \n\n  2‘617‘100  2‘996‘300  2‘784‘614.27 \n\n       \n\n 14‘984‘700 7‘021‘000 15‘127‘800 7‘069‘500 14‘705‘148.67 7‘050‘391.96 \n\n 626‘536‘100 618‘149‘700 614‘327‘700 616‘822‘400 600‘466‘860.24 617‘967‘803.23 \n\n\n\n A 147\n\nAufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Voranschlag 2010  Voranschlag 2009  Rechnung 2008\n\n1 Gesetzgebung\n\n10 Kantonsrat  857‘600  807‘500  849‘958.72\n\n2 Vollziehung und Verwaltung\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei  5‘043‘000  4‘998‘200  5‘355‘341.13\n\n21 Departement des Innern  158‘998‘300  151‘495‘500  150‘978‘028.47\n\n22 Erziehungsdepartement  135‘720‘800  139‘832‘200  125‘928‘378.70\n\n23 Baudepartement  2‘807‘400  2‘853‘500  3‘062‘069.92\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement  13‘606‘400  14‘440‘200  11‘347‘149.84\n\n25 Finanzdepartement + 313‘993‘700 + 321‘983‘800 + 319‘892‘012.21\n\n26 WOV-Verrechnungen + 2‘617‘100 + 2‘996‘300 + 2‘784‘614.27\n\n3 Gerichte\n\n30 Gerichte  7‘963‘700  8‘058‘300  7‘654‘756.71\n\n   8‘386‘400 + 2‘494‘700 + 17‘500‘942.99\n\n\n\nA 148 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n  Departement des Innern (4130 - 4170) 1'250'000 - 1'250'000 - 425'508.00 25'508.00\n    \n    \n4130 Beiträge an Wasserbau und \n\nGewässerschutz \n- - - - 25'508.00 25'508.00\n\n572.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  25'508.00 \n670.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  25'508.00\n    \n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten 1'250'000 1'250'000  400'000.00 \n562.1001 Staatsbeiträge 1'250'000 1'250'000  400'000.00 \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4230) 8'167'500 95'000 6'375'000 33'000 6'203'286.70 143'450.75\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 1'000'000 2'000'000  73'743.00 \n562.1001 Staatsbeiträge 1'000'000 2'000'000  73'743.00 \n    \n    \n4202 Beiträge an Sporthallen 2'500'000 -  - \n565.1010 Investitionsbeitrag an KSS Eishalle 2'500'000 -  - \n    \n    \n4205 Kantonseigene Schulhausbauten 2'500'000 2'220'000  4'336'919.20 \n503.0501 Diverse Sanierungen BBZ und LBZ 1'000'000 1'000'000  706'372.75 \n503.0701 Neubau Diplommittelschule - -  21'822.10 \n503.0810 Kantonsschule diverse Sanierungen 1'500'000 1'220'000  1'609'131.30 \n503.0820 Kauf Ausbildungszentrum Birch, Einbau \n\nvon zusätzlichen Schulzimmern \n- -  1'999'593.05 \n\n    \n    \n4220 Studiendarlehen 110'000 95'000 110'000 33'000 86'300.00 143'450.75\n526.0000 Studiendarlehen 110'000 110'000  86'300.00 \n626.0000 Rückzahlung von Studiendarlehen 95'000 33'000  143'450.75\n    \n    \n4230 Informatik-Investitionen 2'057'500 2'045'000  1'706'324.50 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'457'500 1'925'000  1'650'000.00 \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton 600'000 120'000  56'324.50 \n    \n    \n  Baudepartement (4300 - 4350) 27'575'000 6'550'000 16'839'000 1'468'500 16'081'438.18 5'720'255.77\n    \n    \n4300 Nationalstrassenbau - - - - 359'857.30 1'042'547.67\n501.0000 Projektierung, Bau A4 - -  326'173.30 \n501.2900 Verschiedene Ausgaben - -  12'000.00 \n560.0000 Anteil des Bundes an den Erträgnissen - -  21'684.00 \n660.0000 Bundesbeitrag - -  1'009'180.22\n661.0000 Leistungen Dritter - -  33'367.45\n    \n \n\n\n\n   A  149 \n\n \n\n  \n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten \n\n562.1001 Fr. 1'100'000.– sind als 2. Tranche für das Künzle-Heim, Fr. 150'000.– als 2. Tranche für das Altersheim in Wilchingen \n\nbudgetiert. \n\n \n\n4202 Beiträge an Sporthallen \n\n565.1010 Kantonsbeitrag an Sanierung Eissporthalle KSS gem. RRB vom 02.06.2009. \n\n \n\n4205 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Planung Gebäudehüllen-Sanierung nach Minergiestandard (Legislaturziel 2009-2012); Verpflichtungskredit 1. Tranche. \n\n503.0810 Bau B: Sanierung der Fassade (Verpflichtungskredit 2. Etappe). 530'000.00\n\n  Bau C: Schulzimmersanierung 170'000.00\n\n  Erstellung einer grossen Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau und der Turnhalle der \n\nKantonsschule (Legislaturziel 2009-2012). \n\n800'000.00\n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n626.0000 Schwankungen sind abhängig von rückzahlungspflichtigen Darlehen und den nichtvoraussehbaren vorzeitigen \n\nRückzahlungen. \n\n \n\n4230 Informatik-Investitionen \n\n506.0000 Investitionen Sicherstellung Betrieb 1'151'700.00\n\n  Beschaffungskosten Arbeitsplätze und Lizenzen 208'500.00\n\n  Reorganisation KSD, inkl. Einführung ERP 97'300.00\n\n506.0100 Weiterer Ausbau Internet-Anwendungen, insbesondere Online-Schalter für Unternehmen und Bürger. 250'000.00\n\n  Vorantreiben von eGovernment, insbesondere eBilling und ePayment. 350'000.00\n\n \n\n\n\nA 150 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 7'350'000 5'750'000 7'564'000 813'500 13'196'402.28 4'677'708.10\n501.0001 Strassenbauprogramm 6'390'000 7'080'000  12'677'485.70 \n501.0300 Sanierung Kunstbauten 230'000 130'000  186'224.65 \n501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen 300'000 -  - \n501.3000 Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 70'000 -  - \n501.9001 Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n300'000 300'000  287'869.83 \n\n501.9100 Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n50'000 40'000  35'709.65 \n\n503.0002 Unterhalt Liegenschaften 10'000 14'000  9'112.45 \n610.0001 Mietzinsen 50'000 46'000  81'075.80\n660.0003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 400'000 250'000  200'000.00\n662.1001 Gemeindebeiträge 567'000 450'000  1'800'000.00\n669.0010 Beiträge Dritter 1'733'000 67'500  2'596'632.30\n669.0030 Entnahme aus dem Fonds Aufhebung \n\nBahnübergänge Klettgau (7233.361.0120) \n3'000'000 -  -\n\n    \n    \n4320 Hochbauten allgemein 2'550'000 4'320'000  653'231.45 \n503.3100 Brandschutzmassnahmen - -  161'692.30 \n503.3400 Sanierung Waldhaus - 2'300'000  - \n503.3430 Renovation Personalhaus Hintersteig - 500'000  - \n503.3440 Sanierung Schloss Charlottenfels 800'000 -  - \n503.3600 Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n300'000 -  - \n\n503.3610 Folgenutzung Gefängnis/Arialentwicklung \nKlosterviertel \n\n50'000 -  - \n\n503.3800 Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude 1'400'000 1'520'000  491'539.15 \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 5'900'000 2'100'000  1'871'947.15 \n503.0005 Sanierungen Spitäler 1'500'000 1'100'000  1'871'947.15 \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A 2'000'000 -  - \n503.0100 Erneuerung Gebäude Kantonsspital \n\nGeriatrie \n2'400'000 1'000'000  - \n\n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 3'200'000 800'000 2'555'000 655'000 - -\n566.1300 Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n2'400'000 1'900'000  - \n\n576.0300 Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 800'000 655'000  - \n670.0400 Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 800'000 655'000  -\n    \n \n\n\n\n   A  151 \n\n \n\n  \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Folgende Strassenbauprojekte sind vorgesehen: \n\n  Thayngen (Erlengasse - Chlepperegg) 1'100'000.00\n\n  Thayngen - Dörflingen (Anschluss Süd - Neudörflingen) 380'000.00\n\n  Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag) 160'000.00\n\n  Neuhausen am Rhf.: Unterführung Zollstrasse 500'000.00\n\n  Neunkirch, Aufhebung Bahnübergänge 2'100'000.00\n\n  Wilchingen, Aufhebung Bahnübergänge 2'050'000.00\n\n  Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt 50'000.00\n\n  Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall 50'000.00\n\n501.0300 Folgende Kunstbautensanierungen sind vorgesehen: \n\n  Feuerthalerbrücke, Instandsetzung 150'000.00\n\n  Neuhausen, H4, Stützmauer Katzensteig / Rhiweg II (SBB) VP 30'000.00\n\n  Baulicher Unterhalt; Fahrbahnübergänge / Lager / Fugen 50'000.00\n\n501.1000 Beginn von verschiedenen Projekten des Agglomerationsprogramms Strassen. \n\n501.3000 Beginn von verschiedenen Bauprojekten des Agglomerationsprogramms Langsamverkehr. \n\n501.9100 Mehr Aufwand geplant für die Projekte der Investitionsrechnung als im Vorjahr. \n\n503.0002 Weniger Aufwand da die Nagelfabrik abgebrochen wird. \n\n660.0003 Erhöhung der Globalbeiträge für Hauptstrassen durch den Bund. \n\n662.1001 Erste Beiträge der Gemeinden Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Bahnübergänge erwartet. \n\n669.0010 Erste Beiträge der Deutschen Bahn für die Aufhebung der Bahnübergänge in Neunkirch und Wilchingen erwartet. \n\n669.0030 Zuweisung aus dem Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau (Pos. 7233.361.0120) gemäss Beschluss des Kantonsrates \n\nvom 22. Juni 2009 über die Bewilligung von Vorfinanzierungskrediten zu Lasten Rechnung 2008. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3440 Gebäudehüllensanierung Schloss Charlottenfels. \n\n503.3600 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.8.09. \n\n503.3610 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.8.09. \n\n503.3800 Umbauten Verwaltungsgebäude Mühlental 1., 2., 6. OG Fr. 1 Mio. Sanierung Raumhülle Saal Rathauslaube Fr. 400'000.–. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n503.0015 Als Sofortmassnahme für den Betrieb des Akutspitals ist eine Aufstockung des Notfalls für die Rettungsdienste sowie \n\nGebäudehüllenanpassungen beim Notfall notwendig (Fr. 2,5 Mio., davon im 2010 Fr. 2 Mio.). \n\n503.0100 3. Tranche vom Gesamtkredit von Fr. 4,9 Mio. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Für die Umsetzung des neuen Förderprogramms gemäss den neuen Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017 \n\nwerden zusätzliche Mittel eingesetzt. \n\n576.0300 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Beitrag ist abhängig von Wirkung, \n\nBudget und Beitragsauszahlungen des kantonalen Förderprogramms. \n\n670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Betrag ist abhängig von Wirkung, \n\nBudget und Beitragsauszahlungen des kantonalen Förderprogramms. \n\n\n\nA 152 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 7'075'000 300'000  - \n524.5000 Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG 575'000 -  - \n562.1001 Staatsbeiträge 6'500'000 300'000  - \n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte 1'500'000 -  - \n503.0020 Erwerb Liegenschaften 1'000'000 -  - \n503.0025 Snack / Besucherführung Schlössli Wörth 500'000 -  - \n    \n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 7'010'000 2'759'000 6'469'000 2'309'000 1'815'262.65 737'472.00\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 1'700'000 900'000 2'250'000 1'180'000 1'158'636.00 636'472.00\n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 600'000 870'000  307'564.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n200'000 200'000  214'600.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n700'000 980'000  428'172.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n200'000 200'000  208'300.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n700'000 980'000  428'172.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n200'000 200'000  208'300.00\n\n    \n    \n4445 Wirtschaftsförderung 2'000'000 2'000'000  238'735.70 \n566.0000 Förderungsbeiträge 2'000'000 2'000'000  238'735.70 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n3'310'000 1'859'000 2'219'000 1'129'000 417'890.95 101'000.00\n\n509.0000 Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 2'710'000 1'619'000  116'708.85 \n509.0100 Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n600'000 600'000  301'182.10 \n\n660.0000 Bundesbeitrag 395'000 240'000  46'000.00\n662.1001 Gemeindebeiträge 1'464'000 889'000  55'000.00\n    \n    \n  Finanzdepartement (4525 - 4540) 850'000 - 600'000 - 3'663'413.21 2'403'018.00\n    \n    \n4525 Lohnapplikation 850'000 600'000  - \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n850'000 600'000  - \n\n    \n    \n4540 Polycom - - - - 3'663'413.21 2'403'018.00\n506.8000 Funkanlage Polycom - -  3'663'413.21 \n660.0000 Bundesbeitrag - -  2'346'218.00\n661.0000 Leistungen Dritter - -  56'800.00\n    \n \n\n\n\n   A  153 \n\n \n\n  \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n524.5000 Beitrag zur Sanierung der Pensionskasse der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). \n\n562.1001 Agglomerationsprojekte im Schienenverkehr: Beiträge zur Umsetzung der Regio-S-Bahn und an \n\nverschiedene Bauprojekte, u.a.: \n\n  - Beitrag an Ausbau und Modernisierung Bahnhöfe Thayngen, Herblingen (Bauprojekt) und   \n\nSchaffhausen (Bauprojekt 6. Perronkante) \n\n3'500'000.00\n\n  - Elektrifizierung DB-Linie (Vor- und Bauprojekt)  2'500'000.00\n\n \n\n4445 Wirtschaftsförderung \n\n Weiterführung der einzelbetrieblichen Förderungsbeiträge gemäss Vorlage des Regierungsrates betreffend Revision des \n\nWirtschaftsförderungsgesetzes (Änderung Art. 10). \n\n \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n509.0000 Für das Jahr 2010 sind die Ausschreibungen für weitere 7 Gemeinden vorgesehen. Der Budgetbetrag setzt sich zusammen \n\naus dem Anteil der bereits in früheren Jahren ausgeschriebenen Projekte und den 2010 neu dazukommenden Projekten. Die \n\nAnteile der Projekte werden pro rata temporis berechnet. Neu in Bearbeitung ca. 8800 ha, inkl. Anteile der laufenden Projekte \n\nca. 17900 ha; realisiert: ca. 12000 ha (40% der Kantonsfläche). \n\n660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (509.0000) und wird pro rata temporis berechnet. \n\n662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (509.0000) und werden pro rata temporis berechnet. \n\n \n\n4525 Lohnapplikation \n\n506.8010 Für die Anschaffung einer neuen Lohnapplikation besteht ein Verpflichtungskredit von Fr. 1'450'000.–. Im Voranschlag 2009 \n\nsind Fr. 600'000.– eingestellt. Die verbleibenden Fr. 850'000.– sind im Voranschlag 2010 vorzusehen, da die Lohnapplikation \n\nam 1. Januar 2011 eingeführt sein wird. \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  154\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2010  Voranschlag 2009  Rechnung 2008 \n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n - - - - 25‘508.00 25‘508.00 \n\n 1‘250‘000  1‘250‘000  400‘000.00  \n\n       \n\n 1‘000‘000  2‘000‘000  73‘743.00  \n\n 2‘500‘000  -  -  \n\n 2‘500‘000  2‘220‘000  4‘336‘919.20  \n\n 110‘000 95‘000 110‘000 33‘000 86‘300.00 143‘450.75 \n\n 2‘057‘500  2‘045‘000  1‘706‘324.50  \n\n       \n\n - - - - 359‘857.30 1‘042‘547.67 \n\n 7‘350‘000 5‘750‘000 7‘564‘000 813‘500 13‘196‘402.28 4‘677‘708.10 \n\n 2‘550‘000  4‘320‘000  653‘231.45  \n\n 5‘900‘000  2‘100‘000  1‘871‘947.15  \n\n 3‘200‘000 800‘000 2‘555‘000 655‘000 - - \n\n 7‘075‘000  300‘000  -  \n\n 1‘500‘000  -  -  \n\n      \n\n       \n\n 1‘700‘000 900‘000 2‘250‘000 1‘180‘000 1‘158‘636.00 636‘472.00 \n\n 2‘000‘000  2‘000‘000  238‘735.70  \n\n 3‘310‘000 1‘859‘000 2‘219‘000 1‘129‘000 417‘890.95 101‘000.00 \n\n       \n\n 850‘000  600‘000  -  \n\n - - - - 3‘663‘413.21 2‘403‘018.00 \n\n 44‘852‘500 9‘404‘000 31‘533‘000 3‘810‘500 28‘188‘908.74 9‘029‘704.52 \n\n\n\n A 155\n\nAusgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Voranschlag 2010  Voranschlag 2009  Rechnung 2008\n\nDepartement des Innern\n\n4130 Beiträge an Wasserbau und  Gewässerschutz  -  -  - \n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten  1‘250‘000  1‘250‘000  400‘000.00\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten  1‘000‘000  2‘000‘000  73‘743.00\n\n4202 Beiträge an Sporthallen  2‘500‘000  -  -\n\n4205 Kantonseigene Schulhausbauten  2‘500‘000  2‘220‘000  4‘336‘919.20\n\n4220 Studiendarlehen  15‘000  77‘000 + 57‘150.75\n\n4230 Informatik-Investitionen  2‘057‘500  2‘045‘000  1‘706‘324.50\n\nBaudepartement\n\n4300 Nationalstrassenbau  -  - + 682‘690.37\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  1‘600‘000  6‘750‘500  8‘518‘694.18\n\n4320 Hochbauten allgemein  2‘550‘000  4‘320‘000  653‘231.45\n\n4325 Spitäler Schaffhausen  5‘900‘000  2‘100‘000  1‘871‘947.15\n\n4335 Energieförderprogramm  2‘400‘000  1‘900‘000  -\n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  7‘075‘000  300‘000  -\n\n4350 Rheinfallprojekt  1‘500‘000  -  -\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen  800‘000  1‘070‘000  522‘164.00\n\n4445 Wirtschaftsförderung  2‘000‘000  2‘000‘000  238‘735.70\n\n4460 Vermessungsamt  1‘451‘000  1‘090‘000  316‘890.95\n\nFinanzdepartement\n\n4525 Personalamt Lohnapplikation  850‘000  600‘000  -\n\n4540 Amt für Militär und Zivilschutz  -  -  1‘260‘395.21 \n\n   35‘448‘500  27‘722‘500  19‘159‘204.22\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  156\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n  Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  626‘536‘100 614‘327‘700 600‘466‘860.24\n\nErtrag  618‘149‘700 616‘822‘400 617‘967‘803.23\n\nAufwandüberschuss 8‘386‘400 - - \n\nErtragsüberschuss - 2‘494‘700 17‘500‘942.99\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 44‘852‘500 31‘533‘000 28‘188‘908.74\n\nEinnahmen 9‘404‘000 3‘810‘500 9‘029‘704.52\n\nZunahme Nettoinvestitionen 35‘448‘500 27‘722‘500 19‘159‘204.22\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 8‘386‘400 - -\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung - 2‘494‘700 17‘500‘942.99\n\nZunahme Nettoinvestitionen 35‘448‘500 27‘722‘500 19‘159‘204.22\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 43‘834‘900 25‘227‘800 1‘658‘261.23\n\nAbschreibungen 16‘414‘500 15‘090‘500 18‘669‘505.58\n\nFinanzierungsfehlbetrag 27‘420‘400 10‘137‘300\n\nFinanzierungsüberschuss   17‘011‘244.35\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % 22.6 63.4 188.8\n\n\n\n A 157\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  158\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n  948‘500.00   SV 2008   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»  \n\n   LR 2007 - 2013 \n\n  948‘500.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeinde Projekte ED\n\n  350‘000.00   SV 2010   2205.318.5049 Revision Schulgesetz  \n\n   LR  \n\n  350‘000.00    Total \n\n     Verschiedene Finanzierungen und allgmeine Projekte K+P+S \n\n 424‘000.00   SV 2008   2217.300.2400  Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete \n\n    LR  Schule bis zur geplanten defi nitiven Einführung \n\n  424‘000.00    Total \n\n     Verschiedene Finanzierungen und allgmeine Projekte K+P+S \n\n 600‘000.00   SV 2010   2217.300.2400  Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete \n\n    LR  Schule bis zur geplanten defi nitiven Einführung \n\n  600‘000.00    Total \n\n    Sonderschulung\n\n  1‘500‘000.00   SV 2009   2249.352.1200  Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für \n\n    LR  verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler) \n\n  1‘500‘000.00    Total \n\n    Sekretariat Baudepartement\n\n  60‘000.00   SV 2009   2300.365.0043  Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/Criminale» 2009 – 2012 \n\n    LR   \n\n  60‘000.00    Total \n\n    Planung \n\n  690‘000.00   SV 2008   2306.315.3001  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA \n\n    LR  für das Naturschutzprogramm \n\n  690‘000.00    Total \n\n    Wasserbau\n\n  236‘000.00   SV 2006   2326.318.5020  Flächendeckende Erfassung von Naturgefahren: \n\n    LR  Erarbeitung von detaillierten Gefahrenkarten für  \n\n    besonders gefährdete Räume \n\n  236‘000.00    Total \n\n    Wasserbau\n\n  200‘000.00   SV 2010   2326.318.5020  Flächendeckende Erfassung von Naturgefahren:  \n\n    LR  Zusatzkredit für Erarbeitung von detaillierten Gefahrenkarten für  \n\n    besonders gefährdete Räume \n\n  200‘000.00    Total \n\n\n\n A 159\n\n      \n\nKreditverwendung bis 08   im Budget 09   vor 10 bewilligt – im  neu im Budget 10   Total im Budget 10 \n\n  Budget 10 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n112‘500.00 118‘600.00 118‘600.00  118‘600.00\n\n        \n\n112‘500.00  118‘600.00   118‘600.00   –     118‘600.00 \n\n     150‘000.00 150‘000.00\n\n       \n\n –   –    –   150‘000.00     150‘000.00 \n\n84‘600.00  180‘000.00   159‘400.00    159‘400.00 \n\n 84‘600.00  180‘000.00   159‘400.00   –     159‘400.00 \n\n      51‘600.00 51‘600.00 \n\n \n\n –   –   –  51‘600.00 51‘600.00\n\n 250‘000.00 500‘000.00     500‘000.00 \n\n –     250‘000.00   500‘000.00    –    500‘000.00 \n\n 15‘000.00 15‘000.00    15‘000.00 \n\n –  15‘000.00 15‘000.00   –   15‘000.00\n\n176‘295.89  171‘000.00   171‘000.00    171‘000.00 \n\n 176‘295.89   171‘000.00   171‘000.00   –     171‘000.00 \n\n54‘626.60  100‘000.00   81‘373.40    81‘373.40 \n\n 54‘626.60  100‘000.00   81‘373.40   –     81‘373.40 \n\n      118‘626.60 118‘626.60 \n\n  –   –     118‘626.60 118‘626.60 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  160\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Wasserbau\n\n  400‘000.00   SV 2008   2326.362.0005  Renaturierungsprogramm gemäss Vereinbarung \n\n    LR  NFA mit dem Bund 2008 – 2011 \n\n  400‘000.00    Total \n\n    Spitäler Schaffhausen S\n\n  990‘000.00   SV 2009   2336.314.3000  Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude \n\n    LR   \n\n  990‘000.00    Total \n\n    Archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen \n\n    LR  Fundmaterials der Rettungsgrabungen in Gächlinger-Goldäcker \n\n  400‘000.00    Total \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantosforstamt)\n\n  920‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich \n\n    Waldwirtschaft 2008 – 2011 \n\n  604‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich \n\n    Biodiversität 2008 – 2011 \n\n  160‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich \n\n   LR Schutzwald 2008 – 2011 \n\n  1‘684‘000.00    Total \n\n    Öffentlicher Verkehr\n\n  130‘000.00   SV 2004   2375.364.0100  Beitrag des Kantons Schaffhausen an das Projekt \n\n    LR  Schweiz Mobil Basismodell Human Powered Mobility \n\n  130‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  662‘000.00   SV 2008   2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase \n\n    LR   \n\n  662‘000.00    Total \n\n Total Laufende Rechnung   Total der mit dem Budget 2010 \n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite LR  \n\n    davon in Budget 2010 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2010   \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 161\n\n      \n\nKreditverwendung bis 08   im Budget 09   vor 10 bewilligt  – im  neu im Budget 10   Total im Budget 10 \n\n  Budget 10 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF\n\n47‘296.25  100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n 47‘296.25  100‘000.00   100‘000.00   –     100‘000.00 \n\n 330‘000.00 330‘000.00    330‘000.00  \n\n    \n\n –    330‘000.00  330‘000.00   –      330‘000.00 \n\n   80‘000.00 115‘000.00  115‘000.00\n\n    \n\n  –    80‘000.00     115‘000.00   –    115‘000.00   \n\n279‘120.25 230‘000.00 230‘000.00  230‘000.00\n\n        \n\n75‘938.80  136‘000.00   240‘000.00    240‘000.00 \n\n4‘080.00  30‘000.00   50‘000.00    50‘000.00\n\n 359‘139.05   396‘000.00  520‘000.00   –     520‘000.00 \n\n 69‘000.00   11‘000.00   11‘000.00    11‘000.00 \n\n 69‘000.00   11‘000.00   11‘000.00   –     11‘000.00 \n\n 174‘086.00   109‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n 174‘086.00  109‘000.00   100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n    1‘150‘000.00\n\n    320‘226.60\n\n     2‘541‘600.00\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  162\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  6‘000‘000.00  SV 2010  4205.503.0501  Sanierung Gebäudehülle im Berufsbildungszentrum BBZ  \n\n davon:   IR von 2010 - 2014\n\n  1‘000‘000.00  SV 2010\n\n  6‘000‘000.00   Total \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  2‘300‘000.00  SV 2009  4205.503.0810  Fassadensanierung Altbau Kantonsschule \n\n davon:   IR\n\n  470‘000.00  SV 2009\n\n 530‘000.00 SV 2010\n\n  2‘300‘000.00   Total \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n  9‘550‘000.00  VA 26.02.06  4310.501.0001  Aufhebung Niveauübergang «Zollstrasse», \n\n davon:  IR Neuhausen am Rheinfall\n\n  400‘000.00  SV 2005  (Vorprojekt)  (Bruttokredit CHF 24 Mio., Beitrag Deutschland/DB\n\n  2‘800‘000.00  SV 2006   CHF 8 Mio., Beitrag Gemeinde Neuhausen am\n\n  9‘450‘000.00  SV 2007  Rheinfall CHF 5 Mio., Beiträge EKS, NOK und\n\n  8‘450‘000.00  SV 2008  Swisscom CHF 1,45 Mio.) \n\n  4‘150‘000.00  SV 2009\n\n 500‘000.00 SV 2010 \n\n  9‘550‘000.00   Total \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00  SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n     Zeitraum 2010 - 2019 \n\n 210‘000‘000.00   Total \n\n    Vermessungsamt\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00  SV 2007  Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit CHF 16.5 Mio.) \n\n  940‘000.00  SV 2008\n\n  1‘090‘000.00  SV 2009\n\n 1‘451‘000.00  SV 2010\n\n 5‘700‘000.00   Total \n\n\n\n A 163\n\n     \n\nKreditverwendung bis 08   im Budget 09   vor 10 bewilligt - im  neu im Budget 10   Total im Budget 10 \n\n  Budget 10 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n    1‘000‘000.00  1‘000‘000.00 \n\n  –     1‘000‘000.00 1‘000‘000.00\n\n 470‘000.00 530‘000.00     530‘000.00 \n\n  –   470‘000.00  530‘000.00   –  530‘000.00 \n\n 22‘928‘235.75   4‘150‘000.00   500‘000.00    500‘000.00 \n\n 22‘928‘235.75   4‘150‘000.00  500‘000.00    –   500‘000.00 \n\n      2‘000‘000.00  2‘000‘000.00 \n\n   \n\n  –      –       –    2‘000‘000.00    2‘000‘000.00 \n\n 425‘037.20   1‘090‘000.00   1‘451‘000.00    1‘451‘000.00 \n\n 425‘037.20   1‘090‘000.00   1‘451‘000.00   –    1‘451‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  164\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Lohnapplikation\n\n  1‘450‘000.00  SV 2009  4525.506.0810 Ablösung der Lohnapplikation, welche Verwaltung \n\n davon:   IR und Lehrpersonen bzw. rund 3‘000 Lohnabrechnungen\n\n  600‘000.00  SV 2009  im Monat abdeckt\n\n 850‘000.00 SV 2010  Zusätzlich werden im Jahr 2008 Fr. 150‘000.--\n\n    direkt über die Laufende Rechnung belastet\n\n  1‘450‘000.00    Total \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem Budget 2010 \n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite IR  \n\n    davon in Budget 2010 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2010 \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 165\n\n     \n\nKreditverwendung bis 08   im Budget 09   vor 10 bewilligt - im  neu im Budget 10   Total im Budget 10 \n\n  Budget 10 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n 600‘000.00 850‘000.00    850‘000.00 \n\n –  600‘000.00    850‘000.00    –    850‘000.00 \n\n   26‘000‘000.00 \n\n   3‘000‘000.00 \n\n     6‘331‘000.00 \n\n\n\nA 166 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n   bis zur Auflösung am 31.08.08    \n\n7002 Kaufmännischer Direktorialfonds   \n314.3000 Unterhalt Gebäude - -  79'177.10 \n318.1000 Verwaltungskosten - -  6'700.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  2'393.25 \n330.0000 Abschreibungen auf Liegenschaften - -  -4'584'999.00 \n365.0000 Beiträge an verschiedene Organisationen - -  13'470.00 \n422.0000 Kapitalertrag - -  -940'737.37\n423.0000 Mietzinsen diverse Liegenschaften - -  146'760.65\n    \n\n    - - - - -4'483'258.65 -793'976.72\n  Ertrags-Überschuss - -  3'689'281.93 \n\n    - - - - -793'976.72 -793'976.72\n    \n  Vermögensbestand   -\n    \n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 300'000 300'000  387'714.00 \n365.0060 Anteil Bund Projekte BG \n\nRegionalpolitik. \n822'000 822'500  810'000.00 \n\n365.0061 Anteil Bund Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n200'000 300'000  - \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n\n3'500'000 2'350'000  643'500.00 \n\n365.0063 Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n160'000 240'000  - \n\n421.1000 Zinsen 5'000 20'000  -\n422.0000 Kapitalertrag 1'198'700 1'374'000  374'365.45\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n150'000 150'000  150'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP (2406.376.0018) \n\n822'000 822'500  810'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n200'000 300'000  -\n\n461.1800 Einlage aus Liquidation Kfm. \nDirektorialfonds \n\n- -  9'914'018.23\n\n463.0005 Jubiläumsausschüttung Schaffhauser \nKantonalbank \n\n- -  40'000'000.00\n\n    \n\n    4'982'000 2'375'700 4'012'500 2'666'500 1'841'214.00 51'248'383.68\n  Aufwand-Überschuss 2'606'300 1'346'000  -\n  Ertrags-Überschuss - -  49'407'169.68 \n\n    4'982'000 4'982'000 4'012'500 4'012'500 51'248'383.68 51'248'383.68\n    \n  Vermögensbestand   49'407'169.68\n    \n \n\n\n\n   A  167 \n\n \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0060 Gemäss NRP-Programmvereinbarung 2008-2011 Kanton/Bund. \n\n365.0061 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c)., vgl. auch \n\n7004.450.0010. Im 2009 insbesondere Projekt PREWO (regionale Entwicklung Wilchingen-Osterfingen). \n\n365.0062 Investitionsbeitrag an Trägerverein "Regionale Indoor Schiessanlage" (Vorlage an Kantonsrat) 2'000'000.00\n\n  Laufende RSE-Projekte, z.B. Schaffhauser Zentrum für Hochschulinstitute (Orientierungsvorlage an \n\nKantonsrat) sowie Weinerlebniszentrum \n\n1'000'000.00\n\n  Neue RESE-Projekte 500'000.00\n\n365.0063 Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80 % von Pos. 7004.450.0010). \n\n\n\nA 168 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7212 Rhein-Fonds   \n361.0000 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2543.480.0006) \n2'000 2'000  - \n\n421.1000 Zinsen 500 400  357.75\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) - -  9'337.40\n    \n\n    2'000 500 2'000 400 - 9'695.15\n  Aufwand-Überschuss 1'500 1'600  -\n  Ertrags-Überschuss - -  9'695.15 \n\n    2'000 2'000 2'000 2'000 9'695.15 9'695.15\n    \n  Vermögensbestand   33'543.75\n    \n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n323.0000 Zinsaufwand - -  176.85 \n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \n\nGesundheitsförderung und Suchtberatung \n355'000 355'000  167'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 Beiträge an verschiedene Organisationen 18'000 18'000  - \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000 40'000  13'260.10 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n20'500 20'500  - \n\n421.1000 Zinsen 4'700 1'200  -\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n180'000 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n250'000 390'000  104'960.30\n\n461.1700 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2140.380.0104) \n\n- -  56'000.00\n\n    \n\n    468'500 434'700 468'500 571'200 215'436.95 340'960.30\n  Aufwand-Überschuss 33'800 -  -\n  Ertrags-Überschuss - 102'700  125'523.35 \n\n    468'500 468'500 571'200 571'200 340'960.30 340'960.30\n    \n  Vermögensbestand   203'461.80\n    \n \n\n\n\n   A  169 \n\n \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0002 Im Jahr 2009 wurden die Beratungsstelle für Alkohol- und Suchtmittel und die Suchtberatungsstelle fusioniert. Der Betrag \n\nwurde mittels Leistungsvereinbarung festgelegt und ergänzt sich mit einem Betrag unter der Pos. 2181.365.0038 von Fr. \n\n295'300.–. \n\n421.1000 Zinsen sind abhängig vom Fondsstand und dem gewährten Zinssatz. \n\n461.1400 Der Betrag richtet sich nach den Einnahmen aus dem Alkoholzehntel, vgl. 2183.380.0004. \n\n\n\nA 170 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'000 -  - \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 130'000 130'000  - \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 40'000 27'000  - \n365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte 850'000 820'000  116'000.00 \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000 100'000  71'680.70 \n\n421.1000 Zinsen 7'400 -  6'916.20\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n630'000 570'000  -\n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n338'500 344'400  1'325'290.00\n\n    \n\n    1'121'000 975'900 1'077'000 914'400 187'680.70 1'332'206.20\n  Aufwand-Überschuss 145'100 162'600  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'144'525.50 \n\n    1'121'000 1'121'000 1'077'000 1'077'000 1'332'206.20 1'332'206.20\n    \n  Vermögensbestand   1'144'525.50\n    \n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  387.65 \n\n318.1000 Verwaltungskosten 10'000 10'000  6'380.20 \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000 200'000  242'659.00 \n\n365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n420'000 400'000  927'340.90 \n\n421.1000 Zinsen 20'600 10'400  18'009.75\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n648'000 648'000  722'204.30\n\n    \n\n    650'000 668'600 610'000 658'400 1'176'767.75 740'214.05\n  Aufwand-Überschuss - -  436'553.70\n  Ertrags-Überschuss 18'600 48'400  - \n\n    668'600 668'600 658'400 658'400 1'176'767.75 1'176'767.75\n    \n  Vermögensbestand   553'651.28\n    \n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 Stipendien 7'500 7'500  2'250.00 \n421.1000 Zinsen 2'300 3'100  2'275.60\n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien 2'500 2'500  2'000.00\n    \n\n    7'500 4'800 7'500 5'600 2'250.00 4'275.60\n  Aufwand-Überschuss 2'700 1'900  -\n  Ertrags-Überschuss - -  2'025.60 \n\n    7'500 7'500 7'500 7'500 4'275.60 4'275.60\n    \n  Vermögensbestand   153'134.25\n    \n \n\n\n\n   A  171 \n\n \n\n  \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n319.1010 Beitrag an die Konferenz der kantonalen und regionalen Integrationsdelegierten, Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl der \n\nKantone. \n\n365.0051 Erhöhung wegen geplanter Ausweitung des Personenkreises aufgrund eines politischen Vorstosses. \n\n421.1000 Zinsen sind abhängig vom Kapitalbestand und den gewährten Zinssätzen. \n\n461.1011 Überweisungen aus Konto 2178 erfolgen gesamthaft auf Konto 7215.461.1012. \n\n461.1012 Höhere Zuweisung da Kursangebot erweitert und mit höheren Bundesbeiträgen für anerkannte Flüchtlinge gerechnet wird. \n\nDie Bundesbeiträge unterliegen erfahrungsgemäss grossen Schwankungen. \n\n \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n365.0003 Anpassung Erfahrungswert. \n\n421.1000 Angaben gemäss Finanzverwaltung. \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000 20'000  8'820.00 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000 1'000  700.00 \n421.1000 Zinsen 9'500 17'600  16'904.45\n469.1010 Beitrag aus Liquidation Stiftung HELP - -  69'000.40\n    \n\n    16'000 9'500 21'000 17'600 9'520.00 85'904.85\n  Aufwand-Überschuss 6'500 3'400  -\n  Ertrags-Überschuss - -  76'384.85 \n\n    16'000 16'000 21'000 21'000 85'904.85 85'904.85\n    \n  Vermögensbestand   666'998.60\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 Entschädigungen 1'251'700 1'322'700  1'456'286.05 \n421.1000 Zinsen 34'500 49'400  40'158.45\n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 100'000 85'000  148'800.00\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n800'000 800'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'251'700 934'500 1'322'700 934'400 1'456'286.05 988'958.45\n  Aufwand-Überschuss 317'200 388'300  467'327.60\n\n    1'251'700 1'251'700 1'322'700 1'322'700 1'456'286.05 1'456'286.05\n    \n  Vermögensbestand   2'209'901.71\n    \n    \n7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge \n\nKlettgau \n  \n\n361.0120 Zuweisung an Investitionsrechnung \n(4310.669.0030) \n\n3'000'000 -  - \n\n461.1021 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2324.380.0901) \n\n- -  3'000'000.00\n\n    \n\n    3'000'000 - - - - 3'000'000.00\n  Aufwand-Überschuss 3'000'000 -  -\n  Ertrags-Überschuss - -  3'000'000.00 \n\n    3'000'000 3'000'000 - - 3'000'000.00 3'000'000.00\n    \n  Vermögensbestand   3'000'000.00\n    \n    \n7234 Fonds Energieförderprogramm   \n461.1022 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2335.380.0902) \n- -  1'000'000.00\n\n    \n\n    - -  1'000'000.00\n  Ertrags-Überschuss - -  1'000'000.00 \n\n    - - - - 1'000'000.00 1'000'000.00\n    \n  Vermögensbestand   1'000'000.00\n    \n \n\n\n\n   A  173 \n\n \n\n  \n\n7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau \n\n361.0120 Entnahme zugunsten der Investitionsrechnung (Pos. 4310.669.0030) gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 22. Juni 2009 \n\nüber die Bewilligung von Vorfinanzierungskrediten zu Laufender Rechnung 2008. \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n10'000 1'000  438.50 \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 75'000 77'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau 1'000 2'000  969.80 \n365.1100 Versuche im Keller 10'000 10'000  11'435.00 \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 40'000 35'000  26'239.00 \n421.1000 Zinsen 3'900 5'800  4'475.45\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n9'000 8'000  10'977.15\n\n462.1000 Gemeindebeiträge 9'400 9'400  10'048.80\n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter 48'000 47'000  50'244.00\n    \n\n    136'000 70'300 125'000 70'200 114'082.30 75'745.40\n  Aufwand-Überschuss 65'700 54'800  38'336.90\n\n    136'000 136'000 125'000 125'000 114'082.30 114'082.30\n    \n  Vermögensbestand   311'181.38\n    \n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 3'200 4'200  3'261.20\n    \n\n    10'000 3'200 10'000 4'200 - 3'261.20\n  Aufwand-Überschuss 6'800 5'800  -\n  Ertrags-Überschuss - -  3'261.20 \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 3'261.20 3'261.20\n    \n  Vermögensbestand   220'673.10\n    \n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \n\nRegierungsrates \n10'000 10'000  729.70 \n\n359.0400 StK: Beitrag "Weg der Schweiz" - -  32'597.00 \n359.0410 StK: Tagung Verband Wirtschaftsarchiv - -  10'000.00 \n359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitaliserung \n\nRegionaljournal \n- -  50'000.00 \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000 5'000  25'000.00 \n\n359.0440 StK: Beitrag an Projekt Digitalisierung \nSchaffhauser - Nachrichten \n\n- 60'000  - \n\n359.0500 StK: Diverse 10'000 10'000  - \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n2'800 2'800  2'800.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000 20'000  20'000.00 \n360.4000 DI: Diverse 120'000 120'000  102'295.35 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 38'000 38'000  38'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0500 ED: Stadtbibliothek 165'000 165'000  165'000.00 \n \n\n\n\n   A  175 \n\n \n\n  \n\n7242 Rebfonds \n\n313.3000 Mutmassliche Kosten für Reparatur am Rebhaus Stokarberg. \n\n318.1001 Beitrag an die Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband für die Schaffhauser \n\nWeine. \n\n365.1000 Sonderaufwendungen für die Betreuung des Klonenversuchs in Hallau durch Dritte. \n\n365.1100 Entschädigung für allgemeinzugängliche Weinmuster, die alle nach dem gleichen Verfahren ausgebaut wurden, um die \n\nWeineigenschaften besser erkenn- und vergleichbar zu machen und anderseits für spezielle Weinanalysen als objektive \n\nVergleichsparameter. Die Kelterung durch die ACW ist kostenlos. \n\n365.1200 Die Rodungskampagne ist abgeschlossen. Der Betrag ist ausschliesslich als Beitrag für die Verwirrungstechnik in Höhe von \n\nFr. 1.– pro Are vorgesehen. \n\n421.1000 Zinsberechnung gemäss FV. \n\n462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter. \n\n469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are. \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000 60'000  50'000.00 \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000 92'000  92'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000 10'000  10'000.00 \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 33'000 33'000  33'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000 6'000  6'000.00 \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 14'000 14'000  14'000.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 20'000 20'000  22'975.00 \n361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel 15'000 10'000  - \n361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst 400'000 400'000  450'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 7'600 7'600  6'800.00 \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 20'000 30'000  19'400.00 \n361.3000 ED: KIK 60'000 60'000  60'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 15'000 15'000  15'000.00 \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n180'000 180'000  218'721.00 \n\n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 12'000 12'000  10'071.70 \n361.4015 ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK) 25'000 15'000  - \n361.4020 ED: Museumpädagogisches Projekt 24'000 24'000  25'041.50 \n361.4030 ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache 30'000 30'000  29'646.40 \n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 15'000 15'000  15'000.00 \n361.4080 ED: Kulturfenster 7'000 7'000  7'000.00 \n361.4090 ED: Gemeindebibliotheken 10'000 10'000  9'996.00 \n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000 55'000  48'136.15 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 58'000 58'000  56'427.70 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 15'000 15'000  10'000.00 \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22'000 20'000  22'100.00 \n361.4205 ED: Tour de Suisse 50'000 -  - \n361.4220 ED: Betriebsbeitrag Schweizersbildhalle - -  90'000.00 \n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 25'000 25'000  18'418.90 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500 18'500  15'000.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n8'500 8'500  8'500.00 \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest - 70'000  - \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000 10'000  5'000.00 \n361.6410 ED: Jugendkulturprojekt 15'000 10'000  10'000.00 \n361.6420 ED: Beitrag an Schweizer \n\nJugendchorfestival \n- 20'000  - \n\n361.6430 ED: Beitrag an City-Music-Festival 25'000 25'000  - \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000 25'000  25'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 70'000 70'000  70'000.00 \n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch 93'000 58'000  27'000.00 \n361.8120 ED: Projekt Pressefotografie 15'000 25'000  25'000.00 \n361.8130 ED: Druck Inventar Glasmalerei 1500- \n\n1800 \n- -  40'000.00 \n\n361.8140 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller 10'000 -  - \n361.8160 ED: Beitrag an Rheinfall-Festival - 25'000  - \n361.8170 ED: Beitrag an Dokumentarfilm - -  15'000.00 \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000 10'000  16.20 \n \n\n\n\n   A  177 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.1830 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung. \n\n361.4015 Beitrag an das von den Kulturbeauftragten der Ostschweiz gemeinsam initiierte Projekt zur Promotion von zeitgenössischem \n\nTanz in der Ostschweiz. \n\n361.4205 Tour de Suisse 2011; Ankunft in Schaffhausen (Samstag) und Schlusszeitfahren (Sonntag) im Kanton. \n\n361.6410 Es werden damit auch Projekt im Bereich von "Kultur und Schule" abgedeckt. \n\n361.6430 Betrag im Jahr 2009 wegen Absage des Festivals nicht verwendet; soll 2010 stattfinden. \n\n361.8120 Beitrag an Abschlussarbeiten. \n\n361.8140 Einmaliger Beitrag an Druck der Kommentarbände. \n\n\n\nA 178 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.8190 ED: Beitrag an Dokumentarfilm - 15'000  - \n361.8210 ED: Beitrag an Jodlerfest 2010 in \n\nSchaffhausen \n10'000 -  - \n\n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000 5'000  5'000.00 \n362.0100 BD: Architekturpreis Ostschweiz 2'200 2'500  2'175.00 \n362.0300 BD: Projekt Bauernhausforschung im \n\nKanton Schaffhausen \n15'000 89'000  88'130.00 \n\n362.0500 BD: Kulturwege-Magazin-Ostschweiz - 20'000  - \n362.4000 BD: Diverse 15'000 12'000  92'045.00 \n362.4010 BD: Gastkanton Sechseläuten 09 Zürich - 250'000  249'993.65 \n362.4020 BD: Beitrag an Inventarisierung \n\nIndustriekulturgüter \n50'000 10'000  - \n\n362.4050 BD: Archäologie Dauerausstellung 300'000 -  - \n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen 150'000 -  - \n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000 -  - \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200 17'200  16'900.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 41'500 41'500  40'800.00 \n363.0400 DI: Verein für Kinderbetreuung 10'500 10'500  10'300.00 \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 30'500 30'500  30'672.30 \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 41'500 41'500  40'800.00 \n363.1050 DI: Beratungsstelle Eltern und Kind \n\n"Teddybär" \n25'000 -  - \n\n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \nKatastrophenhilfe \n\n150'000 150'000  170'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000 135'000  135'000.00 \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 35'000 35'000  26'600.00 \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800 1'600  1'600.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000 -  - \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000 55'000  22'783.10 \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500 12'500  11'300.00 \n\n364.0100 VD: Verein Zweidihei 30'000 30'000  28'380.60 \n364.0200 FD: Diverse 10'000 10'000  3'500.00 \n421.1000 Zinsen 28'000 58'800  35'975.75\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n2'952'000 2'952'000  3'290'041.70\n\n    \n\n    3'611'200 2'980'000 3'493'300 3'010'800 3'492'752.25 3'326'017.45\n  Aufwand-Überschuss 631'200 482'500  166'734.80\n\n    3'611'200 3'611'200 3'493'300 3'493'300 3'492'752.25 3'492'752.25\n    \n  Vermögensbestand   1'765'390.45\n    \n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 Sonderbeiträge 451'000 4'673'000  - \n421.1000 Zinsen 176'600 316'900  238'399.40\n    \n\n    451'000 176'600 4'673'000 316'900 - 238'399.40\n  Aufwand-Überschuss 274'400 4'356'100  -\n  Ertrags-Überschuss - -  238'399.40 \n\n    451'000 451'000 4'673'000 4'673'000 238'399.40 238'399.40\n    \n  Vermögensbestand   16'131'691.95\n    \n \n\n\n\n   A  179 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n362.0100 Unterstützungsbeitrag "Auszeichnung gutes Bauen 2006 - 2010". \n\n362.0300 Einmaliger Beitrag von Fr. 15'000.– an die Drucklegungskosten. \n\n362.4000 u.a. Mitgliederbeitrag ecobau Fr. 3'000.–, Buchberg Gattersagi (Fr. 5'000.–): Einmaliger Beitrag an die kulturgeschichtliche \n\nBelebung der lokalen Handwerksgeschichte in Buchberg und zur Unterstützung von Veranstaltungen des Vereins pro \n\nGattersagi Buchberg. (Die Gattersagi ist ein seltenes historisches Sägewerk). \n\n362.4020 Beitrag an den Band Nordostschweiz für das Inventar der Industriedenkmäler der Schweiz. \n\n362.4050 Einmaliger Beitrag an die Neueinrichtung der archäologischen Abteilung des Museums zu Allerheiligen ("Schaufenster der \n\nKantonsarchäologie"). \n\n362.4060 Einmaliger Beitrag an den Neubau der Sternwarte Schaffhausen. \n\n362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk. \n\n363.1050 Gemäss einem RRB wird die Familienpolitik neu beim ED positioniert. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die \n\nLeistungsüberprüfungen noch nicht abgeschlossen ist, soll der Beratungsstelle Teddybär für das Jahr 2010 ein nicht \n\npräjudizierter einmaliger Betrag gesprochen werden. \n\n \n\n7252 Finanzausgleichsfonds \n\n372.0003 Fortführung des Ressourcenausgleichs für die Fusion im Reiat (Fr. 383'000.–) und Hemmental-Schaffhausen (Fr. 68'500.–). \n\n\n\nA 180 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n100'000 100'000  163'526.10 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n597'000 327'000  285'700.00 \n\n421.1000 Zinsen 64'800 80'600  61'978.85\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 70'000 500'000  679'290.00\n    \n\n    697'000 134'800 427'000 580'600 449'226.10 741'268.85\n  Aufwand-Überschuss 562'200 -  -\n  Ertrags-Überschuss - 153'600  292'042.75 \n\n    697'000 697'000 580'600 580'600 741'268.85 741'268.85\n    \n  Vermögensbestand   4'194'984.57\n    \n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n6'849'500 5'927'000  6'164'834.70 \n\n421.1000 Zinsen 75'000 100'000  80'754.45\n434.1021 Brandschutzabgabe 5'900'000 5'850'000  5'754'642.90\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 370'000 360'000  368'724.98\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n200'000 -  201'368.00\n\n    \n\n    6'849'500 6'545'000 5'927'000 6'310'000 6'164'834.70 6'405'490.33\n  Aufwand-Überschuss 304'500 -  -\n  Ertrags-Überschuss - 383'000  240'655.63 \n\n    6'849'500 6'849'500 6'310'000 6'310'000 6'405'490.33 6'405'490.33\n    \n  Vermögensbestand   568'349.84\n    \n \n\n\n\n   A  181 \n\n \n\n  \n\n7256 Brandschutzfonds \n\n361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt. \n\n434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe bleiben für 2010 unverändert. Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren \n\nGebäudeversicherungswerten. \n\n\n\nA 182 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000 1'000  - \n421.1000 Zinsen 400 500  378.15\n    \n\n    1'000 400 1'000 500 - 378.15\n  Aufwand-Überschuss 600 500  -\n  Ertrags-Überschuss - -  378.15 \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 378.15 378.15\n    \n  Vermögensbestand   25'589.15\n    \n    \n7610 Dr.-Julius-Weber-Fonds   \n366.0007 Unterstützungen 8'000 8'000  13'000.00 \n421.1000 Zinsen 300 600  470.35\n    \n\n    8'000 300 8'000 600 13'000.00 470.35\n  Aufwand-Überschuss 7'700 7'400  12'529.65\n\n    8'000 8'000 8'000 8'000 13'000.00 13'000.00\n    \n  Vermögensbestand   24'509.20\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 Unterstützungen 3'000 3'000  2'250.00 \n421.1000 Zinsen 1'900 2'500  1'908.95\n    \n\n    3'000 1'900 3'000 2'500 2'250.00 1'908.95\n  Aufwand-Überschuss 1'100 500  341.05\n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 2'250.00 2'250.00\n    \n  Vermögensbestand   127'085.95\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n366.0007 Unterstützungen 200 200  1'292.00 \n421.1000 Zinsen 200 300  173.80\n    \n\n    200 200 200 300 1'292.00 173.80\n  Aufwand-Überschuss - -  1'118.20\n  Ertrags-Überschuss - 100  - \n\n    200 200 300 300 1'292.00 1'292.00\n    \n  Vermögensbestand   11'519.50\n    \n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 1'800 2'400  1'781.15\n    \n\n    1'800 2'400  1'781.15\n  Ertrags-Überschuss 1'800 2'400  1'781.15 \n\n    1'800 1'800 2'400 2'400 1'781.15 1'781.15\n    \n  Vermögensbestand   120'523.30\n    \n \n\n\n\n   A  183 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 184 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n1'000 600  1'474.90 \n\n421.1000 Zinsen 500 700  514.95\n    \n\n    1'000 500 600 700 1'474.90 514.95\n  Aufwand-Überschuss 500 -  959.95\n  Ertrags-Überschuss - 100  - \n\n    1'000 1'000 700 700 1'474.90 1'474.90\n    \n  Vermögensbestand   33'538.00\n    \n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 1'800 2'400  1'921.65\n    \n\n    10'000 1'800 10'000 2'400 - 1'921.65\n  Aufwand-Überschuss 8'200 7'600  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'921.65 \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 1'921.65 1'921.65\n    \n  Vermögensbestand   130'032.36\n    \n \n\n\n\n   A  185 \n\n \n \n\n\n\nA 186 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nAMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE DER KANTONE AR, AI,  GL, SH \n\nAMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE UND UMWELTSCHUTZ DES KANTONS SH (ALU) \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n1. Betrieb   \nVergütungen Lebensmittelkontrolle 302'400 283'300  350'900.05\nVergütung für Vollzug Gastgewerbegesetz SH 60'000 60'000  60'000.00\nVergütungen Umweltschutz 647'200 486'800  551'810.26\nAnteil LSVA 159'000 198'500  191'817.15\nVergütung Anteil Verkehrssteuer SH 31'000 31'000  31'000.00\nTotal Ertrag aus Vergütungen 1'199'600 1'059'600  1'185'527.46\n   \nGlobalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH  1'386'400 1'461'100  1'339'800.00\nGlobalbeitrag Umweltschutz SH  2'455'400 2'417'000  2'535'500.00\nStaatsbeiträge Chemiewehr SH  – –  10'000.00\nGlobalbeitrag Appenzell Ausserrhoden  600'600 589'500  582'700.00\nGlobalbeitrag Appenzell Innerrhoden  169'300 166'200  164'300.00\nGlobalbeitrag Glarus  594'400 583'500  571'100.00\nTotal Globalbeiträge 5'206'100 5'217'300  5'203'400.00\n   \nBesoldungen SH  3'184'700 3'165'700  2'997'959.75 \nBesoldungen GL  272'400 276'500  263'023.10 \nBesoldungen AR/AI 184'700 182'000  170'143.85 \nArbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. SH  700'700 658'500  631'663.85 \nArbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. AR/AI 34'700 32'400  26'658.90 \nArbeitgeberbeitr. an Soz.Vers. GL 47'600 38'800  37'735.10 \nPersonalaufwand 4'424'800 4'353'900  4'127'184.55 \n   \nGebäudeunterhalt inkl. Ver- und Entsorgungskosten  121'000 121'000  124'372.80 \nVerbrauchsmaterial / Einrichtungen inkl. Unterhalt  599'000 550'000  593'313.99 \nWeitere Betriebskosten 176'000 154'000  167'840.36 \nSachaufwand 896'000 825'000  885'527.15 \n   \nStaatsbeiträge Chemiewehr  – –  10'000.00 \nGiftentsorgung Glarus  8'000 8'000  4'521.00 \nAufträge an Dritte, Projekte  349'300 304'700  530'411.98 \nBeitrag an AC Labor AR, AI, SH  6'000 6'000  5'956.60 \nVerschiedenes 363'300 318'700  550'889.58 \n   \nKalkulatorische Abschreibungen und Zinsen  513'600 501'300  485'054.79 \nMieten  252'000 252'000  216'985.75 \nAbschreibungen und Mieten 765'600 753'300  702'040.54 \n   \nAbgeltungen SH  60'000 60'000  60'000.00 \nAbgeltungen AR, GL 16'000 16'000  16'000.00 \nAbgeltungen 76'000 76'000  76'000.00 \n   \nAusgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittel 60'000 50'000  63'547.36\nAusgleich Umweltschutz 60'000  110'833.00 \n        \n\nTotal Betrieb 6'525'700 6'525'700 6'326'900 6'326'900 6'452'474.82 6'452'474.82\nAusgleich Effektive/Kalk. Kosten (US SH) 144'000 137'300  95'425.14\nAusgleich Effektive/Kalk. Kosten (LM SH, AR, AI, GL) 133'400 125'300  96'179.09\nEinlage in / Deckung aus Bilanzkonto 2600 Augl. Eff./kalk. 277'400 262'600  191'604.23 \n        \n\nTotal Finanzbuchhaltung 6'248'300 6'248'300 6'064'300 6'064'300 6'260'870.59 6'260'870.59\n        \n   \n2. Investitionsrechnung 250'000 250'000  259'335.43 \n        \n\nTotal Investitionsrechnung 250'000 250'000  259'335.43 \n   \n \nAnnahme : Standortvorteil SH: CHF 230'000.00 und GL: CHF 21'000.00 \n \n \n \n\n\n\n   A  187 \n\n \n \n \n\n\n\nA 188 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n8300 KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG  (KSD) \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n300.100 Sitzungsgelder 56'600 75'000  87'699.30 \n301.000 Besoldungen 3'679'500 3'679'500  3'125'061.70 \n301.005 Stundenlöhne 37'000 55'000  55'512.00 \n301.300 Leistungsprämien 7'500 7'500  8'300.00 \n303.000 Sozialleistungen 814'500 769'500  637'620.50 \n307.200 Übergangsrenten für vorzeitige \n\nPensionierungen \n4'700 9'100  28'108.15 \n\n309.000 Weiterbildung 92'000 92'000  37'228.81 \n309.100 Übriger Personalaufwand 43'200 38'500  64'163.90 \n310.000 Büromaterial und Fachliteratur 8'500 8'500  7'041.65 \n310.200 Formulare, Drucksachen 62'500 62'500  56'407.75 \n311.000 Anschaffung Hard- u. Software, bewegl. \n\nInventar \n105'000 105'000  62'600.05 \n\n312.000 Energie 81'500 84'500  76'706.30 \n313.100 Verarbeitungszubehör 35'000 23'800  30'596.85 \n315.000 Unterhalt Hard- u. Software, bewegl. Inventar 1'393'200 1'245'000  962'215.93 \n316.000 Raummieten inkl. Reinigung 198'300 159'400  157'996.80 \n317.000 Reiseentschädigungen 16'000 16'000  11'849.45 \n318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 76'900 56'500  38'885.15 \n318.005 Telefon 30'500 34'000  28'912.10 \n318.501 Aufträge an Dritte 58'500 52'000  58'658.01 \n318.800 Sachversicherungen 17'100 17'100  16'675.35 \n319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge 20'000 18'000  18'627.50 \n321.000 Kontokorrent-Zinsen Soll 12'000 12'000  4'420.96 \n322.001 Verzinsung der Investitionskosten 220'400 206'100  182'050.00 \n331.600 Abschreibung der Investitionskosten 2'400'000 3'000'000  2'775'875.75 \n422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto 2'500 4'000  1'472.80\n434.000 Leistungen für Gemeinden 371'800 391'500  315'856.30\n434.003 Leistungen für Dritte 20'800 24'500  24'546.00\n435.000 Materialverkauf 235'000 187'500  239'952.00\n436.000 Besoldungsrückerstattungen 5'000 5'000  5'553.40\n438.000 Eigenleistungen für Investitionen 0 536'000  444'880.00\n439.000 Verschiedene Einnahmen 500 500  437.90\n451.000 Leistungen für den Kanton 6'381'000 6'090'000  5'491'137.00\n452.000 Leistungen für die Stadt 2'461'100 2'670'000  2'020'756.90\n    \n        \n\n  9'470'400 9'477'700 9'826'500 9'909'000 8'533'213.96 8'544'592.30\n Ertrags-Überschuss 7'300 82'500  11'378.34 \n    \n  9'477'700 9'477'700 9'909'000 9'909'000 8'544'592.30 8'544'592.30\n        \n \n\n\n\n   A  189 \n\n \n\n  \n\n8300 Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung  (KSD) \n\n315.000 Neu: zusätzlich Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie. \n\n316.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten, sowie Reinigung durch externe Firma. \n\n331.600 Keine Verrechnung der Eigenleistungen, dadurch geringerer Investitionsmittelbedarf. \n\n438.000 Keine Verrechnung der Eigenleistungen, dadurch geringerer Investitionsmittelbedarf. \n\n \n\n \n\n\n\nA 190 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \nKantonale Familienausgleichskasse (neu ab 2009)   \n   \n8552 Betriebsrechnung   \n   \nVerwaltungskostenbeiträge an:   \nFamilienausgleichskasse AN 590’000 570'000  – \nFamilienausgleichskasse NE 79’000 76'000  – \nFamilienausgleichskasse SE 157’000 150'000  – \n   \nFamilienzulagen an:   \nArbeitnehmer  20'500’000 20'100'000  – \nNichterwerbstätige 900’000 960'000  – \nSelbständigerwerbende  1'200’000 1'200'000  – \n   \nZahlungen an Lastenausgleichsfonds  625’000 625'000  – \nAbschreibung von Beiträgen 60’000 100'000  – \nZinsen  150’000 300'000  –\nRückerstattungen 60’000 60'000  –\n   \nBeiträge   –\nder Arbeitgeber 19’500’000 20'500'000  –\nder Selbständigerwerbenden 757’000 750'000  –\ndes Kantons an NE 979’000 1'036'000  –\ndes Sozialfonds an SE 600’000 600'000  –\n   \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds 1'100’000 1'100'000  –\n        \n\n 24'111’000 23'146’000 23'781'000 24'346'000 – –\nAufwands-Überschuss 965’000   \nErtrags-Überschuss 565'000  – \n        \n\n 24'111’000 24'111’000 24'346'000 24'346'000 – –\n   \nVermögensbestand   –\n   \n   \nKantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)   \n   \n8552 Betriebsrechnung Unselbständigerwerbende   \n   \n Verwaltungskostenbeiträge:   \n303.10 an die Ausgleichskasse – –  349'898.80 \n303.11 an EDV und Drucksachen/Diverses – –  192'663.30 \n    \n319.10 Familienzulagen – –  18'290'001.01 \n319.11 Leistungen an FAK-SE – –  382'436.95 \n319.12 Leistungen an FAK-NE – –  254'958.00 \n330.10 Abschreibung von Beiträgen – –  34'816.57 \n422.00 Zinsen – –  103'832.50\n439.10 Beiträge der Arbeitgeber – –  21'509'061.35\n        \n\n – – – – 19'504'774.63 21'612'893.85\nErtrags-Überschuss – –  2'108'119.22 \n        \n\n – – – – 21'612'893.85 21'612'893.85\n   \nVermögensbestand   15'608'777.83\n    \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   A  191 \n\n \n\n \n\n8552 Betriebsrechnung \n\n Zahlungen an Lastenausgleichsfonds und Leistungen aus Lastenausgleichsfonds \n\n Die Zahlen werden aus dem Vorjahr übernommen, weil die erste Abrechnung erst im Folgejahr nach dem In-Kraft-Treten des \n\nLastenausgleichs möglich ist. \n\n Zinsen \n\n Bei unverändert tiefem Zinsniveau wird mit bedeutend weniger Ertrag gerechnet. \n\n Beiträge der Arbeitgeber \n\n Aufgrund der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage werden infolge Gesamtlohnsumme weniger Einnahmen erwartet. \n\n \n \n\n\n\nA 192 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \nLastenausgleich für die Familienaugleichskasse   \nArbeitnehmer (neu ab 2009)   \n   \n8553 Betriebsrechnung   \n   \nLeistungen aus Lastenausgleich 1'600’000 1'600'000  – \nDurchführung Lastenausgleich 15’000 15'000  – \nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds 2'700’000 2'700'000  –\nZinsen 10’000 10'000  –\n        \n\n 1'615’000 2'710’000 1'615'000 2'710'000 – –\nErtrags-Überschuss 1'095’000 1'095'000  – \n        \n\n 2'710’000 2'710’000 2'710'000 2'710'000 – –\n   \nVermögensbestand   –\n   \n   \nKantonale Familienausgleichskasse (alt bis 2008)   \n   \n8554 Betriebsrechnung    \n   \nSelbständigerwerbende/Nichterwerbstätige   \n   \n303.10 Verwaltungskostenbeitrag an die \n\nAusgleichskasse AHV/IV/EO \n– –  149'956.60 \n\n310.00 Bürokosten – –  89'342.85 \n319.10 Leistungen an Selbständigerwerbende – –  730'843.65 \n319.11 Leistungen an Nichtselbständigerwerbende – –  1'194'579.90 \n422.00 Zinsen – –  76'462.55\n    \n Beiträge:   \n439.10 der Selbständigerwerbenden – –  178'108.90\n439.11 des Sozialfonds an SE – –  243'590.20\n439.12 der Arbeitnehmer-FAK an SE – –  720'565.60\n439.13 der Sozialfonds an NE – –  398'153.40\n439.14 der Arbeitnehmer-FAK an NE – –  480'377.10\n439.15 des Kantons an NE – –  149'322.50\n439.16 der Gemeinden an NE – –  149'322.50\n        \n\n – – – – 2'164'723.00 2'395'902.75\nErtrags-Überschuss – –  231'179.75 \n        \n\n – – – – 2'395'902.75 2'395'902.75\n   \nVermögensbestand   3'806'468.55\n    \n \n\n8553 Betriebsrechnung \n\n  Die Zahlen werden aus dem Vorjahr übernommen, weil die erste Durchführung des Lastenausgleichs erst im Folgejahr  \n\n  nach dem In-Kraft-Treten des neuen Familien- und Sozialzulagengesetzes (FSG) möglich ist.  \n\n\n\n   A  193 \n\n \n\nKANTONALE SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n8556 Betriebsrechnung   \n   \nVerwaltungskostenbeiträge an:   \nKant. Arbeitslosenkasse 175’000 155'000  156'485.35 \nKant. Sozialversicherungsamt 235’000 220'000  130'178.35 \nKant. Arbeitsamt 198’000 198'000  198'000.00 \n   \nBürokosten – –  81'282.35 \n   \nLeistungen an:   \nAnschlusstaggelder 2'000’000 1'600'000  1'233'082.15 \nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 250’000 250'000  177'503.65 \nKoll. Eingliederungsmassnahmen 1'000’000 1’000'000  923'702.70 \nBetreuung Programme 500’000 400'000  646'979.70 \nAVIG-Kostenanteil 900’000 900'000  900'000.00 \nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE 600’000 600'000  243'590.20 \nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 500’000 500'000  383'814.80 \nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-NE – –  398'153.40 \n   \nZinsen 90’000 180'000  93'710.95\nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge 4'200’000 5'400'000  6'400'069.60\nKantonsbeitrag 700’000 900'000  900'000.00\nGemeindebeitrag 700’000 900'000  900'000.00\n        \n\n 6'358’000 5'690’000 5'823'000 7'380'000 5'472'772.65 8'293'780.55\nAufwands-Überschuss 668’000   \nErtrags-Überschuss 1'557'000  2'821'007.90 \n        \n\n 6'358’000 6'358’000 7'380'000 7'380'000 8'293'780.55 8'293'780.55\n   \nVermögensbestand   10'535'466.67\n   \n   \n \n \n\n8556 Betriebsrechnung \n\n Anschlusstaggelder \n\n Die schwierige Konjunkturlage wird - zeitlich verzögert- zu einem weiteren Anstieg der Bezügerzahlen führen. \n\n Zinsen \n\n Bei unverändert tiefem Zinsniveau wird mit bedeutend weniger Ertrag gerechnet. \n\n Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge \n\n Weil das Vermögen per Ende 2008 auf über 10 Mio. Franken angewachsen war, konnten die Beiträge reduziert werden. \n\n Der Regierungsrat beschloss per 1.1.09 einen Beitragssatz von 0.21 % der AHV-pflichtigen Lohnsumme (0.14 % Arbeit- \n\n geber-/0.07 % Arbeitnehmerbeitrag). \n\n Kantonsbeitrag und Gemeindebeitrag  \n\n Der Beitrag von Kanton und Gemeinden berechnet sich nach § 21 der Verordnung zum Arbeitslosengesetz und beträgt \n\n je 1/6 der voraussichtlichen Beiträge der Arbeitgeber/Arbeitnehmer. \n\n\n\nA 194 STAATSVORANSCHLAG  2010  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n8650 Bauernkreditkasse 71'200 71'200 69'500 69'500 68'736.80 68'736.80\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n4'500 4'000  3'648.80 \n\n301.0000 Besoldungen 44'400 45'000  43'324.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n10'800 9'500  10'028.85 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  320.00 \n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500 1'500  1'107.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  1'327.10 \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n8'000 7'500  8'980.60 \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n8'000 7'500  9'571.60\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n9'000 6'500  12'828.95\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n3'000 6'000  -3'345.65\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten 51'200 49'500  49'681.90\n    \n \n\n\n\n   A  195 \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \nPeriode 1.7.2009 - 30.6.2010 1.7.2008 - 30.6.2009 1.7.2007 - 30.6.2008 \n   \nBetriebsertrag   \n   \nKanton Schaffhausen:   \n- Herrenacker 3/Frauengasse 20  25'000 19'800  18'155.60\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 63'000 48'400  48'108.30\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof), Rheinstrasse 2 51'000 36'500  32'864.30\n- Beckenstube 9/11(Häuser zum Winkel) 18'000 15'000  14'832.05\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube 8/Rathauslaube) 66'000 53'000  46'054.75\n   \nStadt Schaffhausen:   \n- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06) – 1'200  3'142.00\n- Rosengasse 26 (Jugendheim bis Nov. 06) 21'000 21'000  17'193.50\n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 41'000 34'000  36'589.00\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 87'000 61'100  62'643.05\n   \nZinsertrag 500 500  1'435.86\nRücklieferungen – –  233.50\nManor Warenhaus, Herrenacker 24 79'000 52'000  42'341.25\nHaus der Wirtschaft, Herrenacker 15 (Kornhaus) 17'000 10'500  9'734.55\nHerrenacker 7/9, Casino/Gebäudeversicherung 58'000 39'000  37'263.60\nDiverse Erträge –  0.03\n   \nBetriebsaufwand   \n   \nGasankauf 170'000 120'000  147'871.25 \nOelankauf 10'000 10'000  -4'932.00 \nElektrische Energie 96'000 96'000  56'688.30 \nBetriebs- und Reinigungsmaterial 4'000 1'500  5'895.60 \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 3'500 3'500  3'304.90 \nBetrieb der Anlage, Pikettdienst 60'000 60'000  72'599.35 \nWartung 50'000 25'000  26'237.45 \nVerwaltung 10'000 10'000  9'334.80 \nOptimierung 25'000   \nVersicherung 10'000 10'000  8'651.20 \nAugleichskonto 50'500 20'000  10'000.00 \nAbschreibungen 21'000 21'000  21'000.00 \nBaurechts- und Mietzins 4'500 5'000  4'087.50 \nDiverses und Betriebskommission 3'000 4'000  2'908.00 \nZinsendienst 9'000 6'000  6'944.99 \n        \n\nGesamttotal 526'500 526'500 392'000 392'000 370'591.34 370'591.34\n        \n\n   \n \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  196\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)\n\n VORANSCHLAG 2010 VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 626‘536‘100  614‘327‘700  600‘466‘860.24 \n\n30 Personalaufwand 171‘878‘300  174‘552‘700  165‘261‘662.42 \n\n31 Sachaufwand 59‘766‘300  59‘332‘700  55‘029‘726.23 \n\n32 Passivzinsen 4‘384‘000  5‘544‘000  6‘225‘011.82 \n\n33 Abschreibungen 20‘227‘800  18‘703‘800  22‘379‘295.10 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘810‘400  7‘521‘700  7‘637‘588.73 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 51‘552‘400  51‘150‘200  45‘419‘423.58 \n\n36 Eigene Beiträge 249‘518‘000  236‘169‘800  232‘214‘121.16 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 36‘002‘000  35‘029‘000  35‘329‘901.80 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Stiftungen 5‘798‘500  5‘884‘400  10‘762‘526.70 \n\n39 Interne Verrechnungen 19‘598‘400  20‘439‘400  20‘207‘602.70 \n\n       \n\n4 Ertrag  618‘149‘700  616‘822‘400  617‘967‘803.23\n\n40 Steuern  271‘760‘000  280‘343‘000  270‘420‘125.10\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘711‘000  7‘796‘000  7‘884‘999.65\n\n42 Vermögenserträge  69‘562‘800  67‘438‘200  70‘863‘334.56\n\n43 Entgelte  57‘250‘000  56‘512‘900  58‘701‘013.15\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  58‘416‘000  59‘139‘000  65‘693‘301.14\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘109‘800  5‘794‘800  5‘424‘183.89\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  84‘255‘200  78‘038‘500  76‘595‘660.89\n\n47 Durchlaufende Beiträge  36‘002‘000  35‘029‘000  35‘329‘901.80\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  7‘484‘500  6‘291‘600  6‘847‘680.35\n\n49 Interne Verrechnungen  19‘598‘400  20‘439‘400  20‘207‘602.70\n\n\n\n A 197\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2010  VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 626‘536‘100  614‘327‘700  600‘466‘860.24 \n\n30 Personalaufwand 171‘878‘300  174‘552‘700  165‘261‘662.42 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 7‘197‘600  7‘353‘700  6‘880‘060.65 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76‘740‘100  76‘568‘200  72‘718‘737.36 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 54‘469‘100  57‘296‘800  54‘342‘826.03 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 29‘405‘000  29‘029‘700  27‘576‘594.50 \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen 272‘400  283‘200  315‘382.65 \n\n307 Rentenleistungen 1‘043‘900  1‘100‘600  1‘093‘418.30 \n\n309 Uebriges 2‘750‘200  2‘920‘500  2‘334‘642.93 \n\n31 Sachaufwand 59‘766‘300  59‘332‘700  55‘029‘726.23 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 6‘001‘400  6‘163‘800  6‘925‘113.43 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4‘830‘300  4‘526‘000  4‘285‘882.01 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘695‘700  1‘576‘500  1‘540‘881.45 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘852‘100  3‘895‘400  3‘724‘254.67 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 8‘637‘000  9‘454‘000  8‘778‘210.65 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 9‘703‘100  9‘629‘000  8‘354‘556.66 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 1‘603‘200  1‘440‘800  1‘446‘510.50 \n\n317 Spesenentschädigungen 824‘700  850‘500  729‘002.02\n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘512‘000  19‘718‘900  17‘150‘167.44 \n\n319 Uebriges 2‘106‘800  2‘077‘800  2‘095‘147.40 \n\n32 Passivzinsen 4‘384‘000  5‘544‘000  6‘225‘011.82 \n\n321 Kurzfristige Schulden 1‘900  3‘700  1‘845.55 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 3‘725‘700  4‘800‘400  5‘644‘841.97 \n\n323 Sonderrechnungen 656‘400  739‘900  578‘324.30 \n\n33 Abschreibungen 20‘227‘800  18‘703‘800  22‘379‘295.10 \n\n330 Finanzvermögen 3‘813‘300  3‘613‘300  3‘709‘789.52 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 16‘414‘500  15‘090‘500  18‘669‘505.58 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘810‘400  7‘521‘700  7‘637‘588.73 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘168‘500  5‘108‘200  5‘027‘996.68 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘403‘900  1‘175‘500  1‘371‘606.05 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 1‘238‘000  1‘238‘000  1‘237‘986.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 51‘552‘400  51‘150‘200  45‘419‘423.58 \n\n350 Bund 80‘000  89‘000  45‘482.65 \n\n351 Kantone 26‘882‘400  27‘100‘600  25‘937‘623.05 \n\n352 Gemeinden 24‘590‘000  23‘960‘600  19‘436‘317.88 \n\n36 Eigene Beiträge 249‘518‘000  236‘169‘800  232‘214‘121.16 \n\n360 Bund 9‘037‘200  9‘580‘000  7‘391‘361.10 \n\n361 Kantone 3‘914‘200  3‘634‘400  3‘343‘387.14 \n\n362 Gemeinden 19‘527‘300  18‘162‘900  18‘822‘022.91 \n\n363 Eigene Anstalten 75‘591‘800  75‘570‘600  72‘101‘873.92 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4‘200‘000  3‘520‘000  3‘280‘570.20 \n\n365 Private Institutionen 96‘793‘700  87‘067‘400  89‘264‘807.92 \n\n366 Private Haushalte 40‘453‘800  38‘634‘500  38‘010‘097.97 \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN 198\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2010  VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge 36‘002‘000  35‘029‘000  35‘329‘901.80 \n\n372 Gemeinden 976‘000  1‘054‘000  613‘818.85 \n\n375 Private Institutionen 1‘751‘000  1‘140‘000  2‘139‘346.95 \n\n376 Private Haushalte 33‘275‘000  32‘835‘000  32‘576‘736.00 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen \n und Stiftungen 5‘798‘500  5‘884‘400  10‘762‘526.70 \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen 5‘798‘500  5‘884‘400  10‘762‘526.70 \n\n39 Interne Verrechnungen 19‘598‘400  20‘439‘400  20‘207‘602.70 \n\n390 Interne Verrechnungen 17‘041‘300  17‘503‘100  17‘534‘833.13 \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘557‘100  2‘936‘300  2‘672‘769.57 \n\n4 Ertrag  618‘149‘700  616‘822‘400  617‘967‘803.23\n\n40 Steuern  271‘760‘000  280‘343‘000  270‘420‘125.10\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  253‘670‘000  262‘903‘000  250‘495‘839.55\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  5‘000‘000  4‘500‘000  6‘887‘985.20\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  13‘090‘000  12‘940‘000  13‘036‘300.35\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘711‘000  7‘796‘000  7‘884‘999.65\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘311‘000  4‘306‘000  4‘687‘154.45\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  3‘140‘000  3‘230‘000  2‘971‘651.65\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  130‘000  130‘000  110‘660.00\n\n413 Alkoholabgaben  130‘000  130‘000  115‘533.55\n\n42 Vermögenserträge  69‘562‘800  67‘438‘200  70‘863‘334.56\n\n420 Banken  220‘000  415‘000  684‘437.60\n\n421 Guthaben  2‘000  2‘000  1‘638.10\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  1‘235‘400  505‘400  1‘659‘020.96\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  12‘740‘000  12‘265‘300  12‘189‘423.50\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  977‘000  1‘804‘000  3‘118‘779.40\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  37‘737‘100  35‘738‘900  36‘502‘308.10\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  331‘300  314‘600  314‘755.90\n\n429 Uebrige  16‘320‘000  16‘393‘000  16‘392‘971.00\n\n43 Entgelte  57‘250‘000  56‘512‘900  58‘701‘013.15\n\n430 Ersatzabgaben  1‘200‘000  1‘000‘000  1‘268‘428.55\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  19‘655‘000  18‘804‘400  19‘092‘988.89\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  150‘000  150‘000  110‘467.00\n\n433 Schulgelder  4‘733‘300  4‘514‘100  4‘486‘028.90\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  9‘206‘600  8‘972‘200  9‘509‘402.20\n\n435 Verkäufe  4‘155‘800  4‘747‘100  4‘702‘837.57\n\n436 Rückerstattungen  5‘713‘500  5‘835‘100  7‘382‘133.85\n\n437 Bussen  8‘502‘000  8‘368‘000  8‘305‘105.27\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  950‘000  940‘000  624‘761.58\n\n439 Uebrige  2‘983‘800  3‘182‘000  3‘218‘859.34\n\n\n\n A 199\n\n VORANSCHLAG 2010  VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  58‘416‘000  59‘139‘000  65‘693‘301.14\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  45‘212‘000  46‘318‘000  51‘839‘329.14\n\n445 Beiträge NFA  13‘204‘000  12‘821‘000  13‘853‘972.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘109‘800  5‘794‘800  5‘424‘183.89\n\n450 Bund  415‘800  410‘800  488‘325.25\n\n451 Kanton  2‘165‘000  1‘965‘000  2‘203‘515.74\n\n452 Gemeinden  3‘529‘000  3‘419‘000  2‘732‘342.90\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  84‘255‘200  78‘038‘500  76‘595‘660.89\n\n460 Bund  50‘885‘800  47‘255‘800  46‘543‘794.89\n\n461 Kantone  250‘000  230‘000  324‘118.00\n\n462 Gemeinden  29‘008‘400  26‘414‘500  26‘074‘988.20\n\n463 Eigene Anstalten  3‘595‘000  3‘594‘700  2‘632‘183.75\n\n469 Uebrige  516‘000  543‘500  1‘020‘576.05\n\n47 Durchlaufende Beiträge  36‘002‘000  35‘029‘000  35‘329‘901.80\n\n470 Bund  36‘002‘000  35‘029‘000  35‘329‘901.80\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n und Stiftungen  7‘484‘500  6‘291‘600  6‘847‘680.35\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  7‘484‘500  6‘291‘600  6‘847‘680.35\n\n49 Interne Verrechnungen  19‘598‘400  20‘439‘400  20‘207‘602.70\n\n490 Interne Verrechnungen  17‘041‘300  17‘503‘100  17‘534‘833.13\n\n499 WOV-Verrechnungen  2‘557‘100  2‘936‘300  2‘672‘769.57\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  200\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n VORANSCHLAG 2010  VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 44‘852‘500  31‘533‘000  28‘188‘908.74 \n\n50 Sachgüter 26‘017‘500  21‘068‘000  26‘184‘302.04 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 685‘000  110‘000  86‘300.00 \n\n56 Eigene Beiträge 16‘450‘000  8‘520‘000  1‘256‘326.70 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 1‘700‘000  1‘835‘000  661‘980.00 \n\n6 Einnahmen  9‘404‘000  3‘810‘500  9‘029‘704.52\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  50‘000  46‘000  81‘075.80\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  95‘000  33‘000  143‘450.75\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘559‘000  1‘896‘500  8‘143‘197.97\n\n67 Durchlaufende Beiträge  1‘700‘000  1‘835‘000  661‘980.00\n\n\n\n A 201\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2010  VORANSCHLAG 2009  RECHNUNG 2008\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 44‘852‘500  31‘533‘000  28‘188‘908.74 \n\n50 Sachgüter 26‘017‘500  21‘068‘000  26‘184‘302.04 \n\n501 Tiefbauten 7‘340‘000  7‘550‘000  13‘525‘463.13 \n\n503 Hochbauten 12‘460‘000  8‘654‘000  6‘871‘210.25 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2‘907‘500  2‘645‘000  5‘369‘737.71 \n\n509 Übrige 3‘310‘000  2‘219‘000  417‘890.95 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 685‘000  110‘000  86‘300.00 \n\n524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 575‘000  -  - \n\n526 Private Haushalte 110‘000  110‘000  86‘300.00 \n\n56 Eigene Beiträge 16‘450‘000  8‘520‘000  1‘256‘326.70 \n\n560 Bund -  -  21‘684.00 \n\n562 Gemeinden 8‘750‘000  3‘550‘000  473‘743.00 \n\n565 Private Institutionen 2‘500‘000  -  - \n\n566 Private Haushalte 5‘200‘000  4‘970‘000  760‘899.70 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 1‘700‘000  1‘835‘000  661‘980.00 \n\n572 Gemeinden -  -  25‘508.00 \n\n576 Private Haushalte 1‘700‘000  1‘835‘000  636‘472.00 \n\n6 Einnahmen  9‘404‘000  3‘810‘500  9‘029‘704.52\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  50‘000  46‘000  81‘075.80\n\n610 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  50‘000  46‘000  81‘075.80\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  95‘000  33‘000  143‘450.75\n\n626 Private Haushalte  95‘000  33‘000  143‘450.75\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘559‘000  1‘896‘500  8‘143‘197.97\n\n660 Bund  795‘000  490‘000  3‘601‘398.22\n\n661 Kanton  -  -  90‘167.45\n\n662 Gemeinden  2‘031‘000  1‘339‘000  1‘855‘000.00\n\n669 Übrige  4‘733‘000  67‘500  2‘596‘632.30\n\n67 Durchlaufende Beiträge  1‘700‘000  1‘835‘000  661‘980.00\n\n670 Bund  1‘700‘000  1‘835‘000  661‘980.00\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2010 · KANTON SCHAFFHAUSENA  202\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1970   1’902’260    469’117.27   2’495’938.64\n\n1971   2’960’160    6’278’467.06   7’474’405.70\n\n1972   8’899’750    6’118’330.14   12’271’071.19\n\n1973   1’406’457    904’092.21   11’516’186.60\n\n1974   10’418’435    3’992’464.32   12’667’322.77\n\n1975   1’299’630    608’043.86   10’040’719.50\n\n1976   4’327’140    358’393.93   6’898’198.98\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700 \n\n2010   8‘386‘400 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1970–2010\n\n\n\nB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG                                                                                2\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n  Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag    4\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n  Ausländeramt     10\n\n  Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz des Kantons Schaffhausen\n  Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH (ALU)    18\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n  Schulzahnklinik     24\n\n  Berufsbildung     30\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung     34\n\n  Kanton und Stadt Datenverarbeitung KSD     38\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n  Kantonsforstamt     44\n\n  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt     50\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n  Vermessungsamt     58\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n  Steuerverwaltung     68\n\n B 1\n\n\n\nB  2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG\n\n1. Einleitung\n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100) werden für insgesamt 10 Dienststellen / Ämter Globalbudgets beschlos-\n\nsen. Die zu bewilligenden Aufwendungen und Erträge oder deren Saldo sind gesamthaft oder für einzelne Bereiche festzusetzen und die \n\nzu erbringenden Leistungen zu umschreiben (Leistungsauftrag). Für die erwähnten Dienststellen / Ämter wird eine Kosten- und Leistungs-\n\nrechnung geführt. Hierbei handelt es sich um folgende Dienststellen / Ämter:\n\n– Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag\n\n– Ausländeramt\n\n– Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH, Amt für Umweltschutz des Kantons SH (ALU, Spezialverwaltung). Für   \n\n das ALU, welches für 4 Kantone tätig ist, gelten zudem Vorgaben der Kantone AR, AI und GL.\n\n– Schulzahnklinik\n\n– Berufsbildung\n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)\n\n– Kanton und Stadt Datenverarbeitung KSD (Spezialverwaltung)\n\n– Kantonsforstamt\n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\n– Vermessungsamt\n\n– Steuerverwaltung\n\nFür diese Dienststellen / Ämter gilt im Weiteren die Verordnung über die «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung» (WoV-Verordnung) vom \n\n24. Dezember 1999 (SHR 172.105).\n\n2. Steuerungs- und Führungsinstrumente des Kantonsrates\n\nIn den so genannten WoV-Dienststellen und -ämtern wird das Globalbudget durch den Kantonsrat beschlossen. Zusätzlich wurde die Ge-\n\nschäftsordnung des Kantonsrates des Kantons Schaffhausen um das Instrument des «Auftrags in Verwaltungsbereichen mit Globalbud-\n\nget» ergänzt (SHR 171.110, § 73 und § 74).\n\n3. Ausgewiesene Informationen\n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle / des Amtes umfasst\n\n– die Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung\n\n– den Leistungsauftrag\n\n– die Produktgruppen\n\n– die Leistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\n– die Leiterin resp. den Leiter der Dienststelle\n\n– die Leistungsziele pro Produktgruppe\n\n– allfällige grössere, über einen längeren Zeitraum anfallende Projekte\n\n– die zu erbringenden Leistungen und die entsprechenden Indikatoren und Kennzahlen\n\n– Erläuterungen zu den Indikatoren und Kennzahlen\n\nDas Dienststellenblatt zeigt weiter\n\n– die Produkte\n\n– die Verbindung zwischen Staatsbuchhaltung (gemäss Neuem Rechnungsmodell NRM) und dem Globalbudget\n\n– den Aufwand sowie den Ertrag gemäss NRM\n\n– die kalkulatorischen Kosten und Umlagen\n\n– allfällige Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n– den Total Aufwand sowie den Total Ertrag der gesamten Dienststelle, welcher in der Staatsrechnung bei der jeweiligen Finanzstelle\n\n\n\n B 3\n\n ausgewiesen ist\n\n– Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung der gesamten Dienststelle / des gesamten Amtes\n\n– den Gesamtaufwand, den Gesamtertrag und den Saldo pro Produktgruppe (Nettoglobalbudget)\n\n– den Vergleich mit dem Budget 2009 sowie der Rechnung 2008\n\n– weitere Bemerkungen\n\n– diverse Grafi ken\n\n4. Interne Verrechnungen / Umlagen\n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkos-\n\nten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der \n\nFinanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage).\n\n\n\nB  4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2020 DRUCKSACHEN- UND MATERIALZENTRALE / LEHRMITTELVERLAG\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungerfassung\n\nKantonale Verordnung über die Abgabe offi zieller Drucksachen (SHR 170.503)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie Material- und Drucksachenzentrale / Lehrmittelverlag \n\n– gewährleistet eine bedarfsgerechte, kostengünstige Vermittlung von Büromaterial an die kantonale sowie die städtische Verwaltung\n\n– stellt eine umfassende Vermittlung von Lehrmitteln an die Volksschulen im Kanton sicher\n\n– erstellt kostengünstige verwaltungsinterne Drucksachen\n\n– ermöglicht den Bezug aller kantonalen Amtsdruckschriften\n\n– stellt Kopiermöglichkeiten für alle kantonalen Dienststellen sicher\n\n– verbessert die Ökobilanz im Material- und Drucksachenbereich der Verwaltung \n\n (Papierrecycling, Minderverbrauch an Papier, Energie usw.)\n\n– sorgt für die wöchentliche Herausgabe des Amtsblattes\n\n– betreut den Internet-Auftritt des Regierungsrates, der Staatskanzlei sowie des Kantonsrates\n\nProduktgruppen\n\n– Büromaterial\n\n– Lehrmittel\n\n– Drucksachen\n\n– Internet-Auftritt\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: \n\n– kantonale Verwaltung\n\n– städtische Verwaltung\n\n– Volksschulen im Kanton\n\nExtern: \n\n– Bund\n\n– Gemeinden\n\nLeiter der Abteilung\n\nBeat Studer\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n\n\n B 5\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nBüromaterial 1 Vollständige, zeitgerechte Belieferung an Ort, Lieferfrist < 3 Tage < 3 Tage 3 Tage\n\n 2 Verhältnis Recyclingpapier : weisses Papier 50 : 50 50 : 50 40 : 60\n\n 3 Kostendeckungsgrad > 80% > 81% 88.2 %\n\nLehrmittel 4 Vollständige, zeitgerechte Belieferung an Ort, Lieferfrist < 10 Tage < 10 Tage 9 Tage\n\n 5 Kostendeckungsgrad > 23% > 93% 96.4%\n\nDrucksachen\n\n– Allg. Drucksachen 6 Kostendeckungsgrad > 115% > 100% 124.0%\n\n– Druck und Spedition Amtsblatt 7 Kostendeckungsgrad > 120% > 100% 119.4%\n\n 8 Nettoerlös in Fr.  < 49‘000 < 41‘000 46’810\n\n 9 Liefertreue 100% 100% 100%\n\n 10 Kosten pro Seite in Fr. < 100 < 100 123\n\nInternet-Auftritt 11 Aktualisierung des Rechtsbuches (nach Inkrafttreten des Erlasses) < 4 Tage < 4 Tage 3 Tage\n\n 12 Publikation des Amtsblattes im Internet jeweils freitags 100% 100% 100%\n\n 13 Publikation des Protokolls des Kantonsrates im Internet \n\n  nach Fertigstellung < 3 Tage < 3 Tage 1 Tag\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Die Bestellungen werden täglich bearbeitet, das Material mindestens 2x wöchentlich ausgeliefert.\n\n2 Ermittlung des Verhältnisses Bestellungen von Recyclingpapier zu Bestellungen von weissem Papier (Ökobilanzverbesserung).\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n    Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    1‘336‘200   1‘811‘200   1‘902‘634.15   -475‘000  -26.2  -566‘434  -29.8\n\nErtrag    1‘330‘000   1‘834‘800   2‘038‘078.22   -504‘800  -27.5  -708‘078  -34.7\n\nNettoergebnis LR   -6‘200   23‘600   135‘444.07   -29‘800  -126.3  -141‘644  -104.6\n\nAnschaffungen mehrjährig - - - - - - -\n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     6‘200   6‘184.50   -6‘200  -100.0  -6‘185  -100.0\n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen   95‘500   101‘800   102‘939.74   -6‘300  -6.2  -7‘440  -7.2\n\nTotal Aufwand    1‘431‘700   1‘919‘200   2‘011‘758.39   -487‘500  -25.4  -580‘058  -28.8\n\nTotal Ertrag  1‘330‘000   1‘834‘800   2‘038‘078.22   -504‘800  -27.5  -708‘078  -34.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -101‘700   -84‘400   26‘319.83   -17‘300  -20.5  -128‘020   -486.4   \n\nKostendeckungsgrad in %  92.9   95.6   101.3  \n\n  \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nKeine\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nDie KDMZ wird aller Voraussicht nach als WoV-Versuchsbetrieb ausscheiden. Dabei wird überprüft, in wie weit das Budget der KDMZ in \n\ndasjenige der Staatskanzlei intergiert werden kann.\n\n\n\nB  6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Büromaterial\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    366‘300   356‘800   404‘591.25   9‘500  2.7  -38‘291  -9.5\n\nErtrag   320‘000   330‘000   382‘191.95   -10‘000  -3.0  -62‘192  -16.3\n\nNettoergebnis LR    -46‘300   -26‘800   -22‘399.30   -19‘500  -72.8  -23‘901  -106.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen   26‘100   27‘800   28‘750.83   -1‘700  -6.1  -2‘651  -9.2\n\nTotal Aufwand   392‘400   384‘600   433‘342.08   7‘800  2.0  -40‘942  -9.4\n\nTotal Ertrag   320‘000   330‘000   382‘191.95   -10‘000  -3.0  -62‘192  -16.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -72‘400   -54‘600   -51‘150.13   -17‘800  -32.6  -21‘250  -41.5\n\nKostendeckungsgrad in %    81.5   85.8   88.2   \n\nLeistungsziele\n\nDer Einkauf und die Vermittlung von Büromaterial haben weitgehend zu kostendeckenden Preisen zu erfolgen, die intern verrechnet wer-\n\nden. Die internen Preise dürfen nicht höher liegen als bei einem vergleichbaren privaten Leistungserbringer.\n\nProdukt\n\n– Vermittlung von Büromaterial\n\nEntwicklung Nettoergebnis KDMZ\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nRechnung\n\nBudget\n\n Anteil Produktgruppe am Gesamtaufwand \nohne Anschaffungskosten\n\nInternet-\nAuftritt\n17.0%\n\nBüro-\nmaterial\n16.3%\n\nLehrmittel\n17.9%\n\nDruck-\nsachen\n48.8%\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Büromaterial\n\n-100'000\n\n-75'000\n\n-50'000\n\n-25'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 7\n\nBemerkungen\n\nSeit Sommer 2009 haben die kantonalen und städtischen Dienststellen die Möglichkeit, ihr Büromaterial online im Internet zu bestellen. \n\n«SH-spezifi sches Büromaterial» wird weiterhin über die KDMZ bezogen. Die Auslieferung des bestellten Materials sowie deren Verrech-\n\nnung erfolgt mindestens zweimal wöchentlich über die KDMZ. Es wird allen Büromaterial-Bezügern 25 Prozent Rabatt gewährt, was sich \n\nauf den Kostendeckungsgrad auswirkt.\n\n7.2 Produktgruppe Lehrmittel\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    102‘600   644‘100   662‘941.22   -541‘500  -84.1  -560‘341  -84.5\n\nErtrag    30‘000   630‘000   671‘316.44   -600‘000  -95.2  -641‘316  -95.5\n\nNettoergebnis LR    -72‘600   -14‘100   8‘375.22   -58‘500  -414.9  -80‘975  -966.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen   26‘800   28‘700   33‘505.40   -1‘900  -6.6  -6‘705  -20.0\n\nTotal Aufwand    129‘400   672‘800   696‘446.62   -543‘400  -80.8  -567‘047  -81.4\n\nTotal Ertrag  30‘000   630‘000   671‘316.44   -600‘000  -95.2  -641‘316  -95.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -99‘400   -42‘800   -25‘130.18   -56‘600  -132.2  -74‘270  -295.5\n\nKostendeckungsgrad in %  23.2   93.6   96.4  \n\nLeistungsziele\n\nDie Vermittlung von Lehrmitteln an die Volksschule hat zu weitgehend kostendeckenden Preisen zu erfolgen.\n\nProdukt\n\n– Vermittlung von Lehrmitteln\n\nBemerkungen\n\nAb 1. Januar 2010 wird der Lehrmittelverlag Zürich für die Belieferung und Verrechnung der Lehrmittel an die Schulen im Kanton Schaff-\n\nhausen verantwortlich sein.\n\nPersonalsituation: \n\nAls Folge der neuen Zusammenarbeit mit dem Lehrmittelverlag Zürich wird die infolge Pensionierung freiwerdende Stelle nicht mehr be-\n\nsetzt. \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Lehrmittel\n\n-150'000\n\n-100'000\n\n-50'000\n\n-\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n7.3 Produktgruppe Drucksachen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    798‘200   731‘701   759‘203.97   66‘499  9.1  38‘996  5.1\n\nErtrag   980‘000   874‘800   983‘088.79   105‘200  12.0  -3‘089  -0.3\n\nNettoergebnis LR  181‘800   143‘099   223‘884.82   38‘701  27.0  -42‘085  -18.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen   38‘100   40‘300   42‘628.52   -2‘200  -5.5  -4‘529  -10.6\n\nTotal Aufwand   836‘300   772‘001   801‘832.49   64‘299  8.3  34‘468  4.3\n\nTotal Ertrag  980‘000   874‘800   983‘088.79   105‘200  12.0  -3‘089  -0.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   143‘700   102‘799   181‘256.30   40‘901  39.8  -37‘556  -20.7\n\nKostendeckungsgrad in %    117.2   113.3   122.6 \n\nLeistungsziele\n\nDie Erstellung und Vermittlung von allgemeinen Drucksachen und Fotokopien haben zu weitgehend kostendeckenden Preisen zu erfolgen. \n\nAmtsdruckschriften sind an Personen, die nicht zum Gratisbezug berechtigt sind, zu Vollkosten abzugeben. Das Amtsblatt als amtliches \n\nPublikationsorgan muss jeweils freitags erscheinen.\n\nProdukte\n\n– Allgemeine Drucksachen\n\n– Druck und Spedition Amtsblatt\n\nBemerkungen\n\nMit der Produktgruppe «Drucksachen» kann das Budget der Kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale / Lehrmittelverlag aufgebes-\n\nsert werden. \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Drucksachen\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n0\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 9\n\n7.4 Produktgruppe Internet-Auftritt\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    69‘100   74‘900   75‘897.71   -5‘800  -7.7  -6‘798  -9.0\n\nErtrag  -     -     1‘481.04   -     -     -1‘481   -100.0 \n\nNettoergebnis LR   -69‘100   -74‘900   -74‘416.67   5‘800  7.7  5‘317  7.1\n\nKalk. Kosten / Umlagen   4‘500   5‘400   4‘239.49   -900  -16.7  261  6.1\n\nTotal Aufwand    73‘600   80‘300   80‘137.20   -6‘700  -8.3  -6‘537  -8.2\n\nTotal Ertrag  -     -     1‘481.04   -     -     -1‘481   -100.0 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -73‘600   -80‘300   -78‘656.16   6‘700  8.3  5‘056  6.4\n\nLeistungsziele\n\nDer Internet-Auftritt des Regierungsrates, der Staatskanzlei sowie des Kantonsrates (inkl. Rechtsbuch und Amtsblatt) ist garantiert; der \n\nInhalt aktuell. Der Internet-Auftritt der kantonalen Verwaltung ist redaktionell bearbeitet.\n\nProdukt\n\n– Internet-Auftritt\n\nBemerkungen\n\nKeine\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Internet-Auftritt\n\n-100'000\n\n-75'000\n\n-50'000\n\n-25'000\n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  10\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2122 AUSLÄNDERAMT\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung\n\nBund  – AuG / AuG-Verordnungen\n\n   – Asylgesetz / Asylverordnung\n\n   – Weisungen AuG-Geschäfte und Reisepapiere\n\n   – Bilaterales Abkommen zur Personenfreizügigkeit\n\nKanton – Kantonales Verwaltungsrecht\n\n   – WoV-Verordnung\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDas Ausländeramt \n\n– behandelt im Rahmen des Bundesrechts sämtliche Einreise- und Aufenthaltsgesuche und führt die Fernhalte- und Wegweisungs-\n\n massnahmen durch;\n\n– erledigt alle Geschäfte für Personen aus dem Asylbereich und vollzieht die Wegweisungsmassnahmen;\n\n– nimmt Anträge für Reisepapiere entgegen und leitet sie an den Bund weiter.\n\nProduktgruppen\n\n– Fremdenpolizei-Entscheide\n\n– Asylwesen und vorläufi ge Aufnahmen\n\n– Reisepapiere\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: \n\n– Arbeits- und Sozialamt\n\nExtern: \n\n– Schweizer Staatsbürgerinnen und -bürger\n\n– Ausländische Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen, der Schweiz und im Ausland\n\n– Asylsuchende Personen\n\n– Einwohnerkontrollen und Gemeinden\n\n– Bund\n\n– Polizei\n\nLeiterin der Dienststelle\n\nRenata Rendl\n\n\n\n B 11\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nFremdenpolizei-Entscheide 1 Anzahl Entscheide 20‘300 17’000 19’856\n\n 2 Erledigung der Anträge innert 10 Arbeitstagen / \n\n  Anzahl Gutheissungen Rekurse > 80% > 90% 97.5%\n\n 3 Kostendeckungsgrad > 100% > 90% 120.7%\n\nAsylwesen und vorl. Aufnahmen 4 Anzahl Geschäfte 5‘290 5’200 2’729\n\n 5 Fristgerecht erledigte Geschäfte total > 90% > 90% 100%\n\n 6 Anzahl Befragungen 90 25 0 + 1\n\n 7 Fristgerecht erledigte Befragungen > 90% > 90% 100%\n\n 8 Kostendeckungsgrad > 20% > 15% 15.9%\n\nReisepapiere 9 Anzahl Geschäfte 9‘890 9’000 9’501\n\n 10 Weiterleitung der Anträge an den Bund innert 24 Std.   100% > 100% 100%\n\n 11 Kostendeckungsgrad > 100% > 100% 95.6%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren:\n\n5 Regelungen innerhalb von 5 Tagen nach Gesuchseingang.\n\n6 Anzahl Ausreisegespräche und Herkunftstests.\n\n10 Erledigung nach Vorgabe durch den Bund.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    1‘686‘800   1‘359‘600   1‘242‘229.31   327‘200  24.1  444‘571  35.8\n\nErtrag    1‘317‘500   1‘185‘500   1‘263‘093.60   132‘000  11.1  54‘406  4.3\n\nNettoergebnis LR   -369‘300   -174‘100   20‘864.29   -195‘200  -52.9  -390‘164  -1870.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -180‘000   -     -     -180‘000   -100.0   -180‘000   -100.0    \n\nKalk. Kosten Anschaffungen   29‘700   -     -     29‘700  100.0  29‘700   100.0    \n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen  116‘800   113‘000   112‘086.08   3‘800  3.4  4‘714  4.2\n\nTotal Aufwand    1‘653‘300   1‘472‘600   1‘354‘315.39   180‘700  12.3  298‘985  22.1\n\nTotal Ertrag   1‘317‘500   1‘185‘500   1‘263‘093.60   132‘000  11.1  54‘406  4.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    -335‘800   -287‘100   -91‘221.79   -48‘700  -17.0  -244‘578  -268.1\n\nKostendeckungsgrad in %   79.7   80.5   93.3       \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nDie fl ächendeckende Einführung der biometrischen Reisepapiere ab März 2010 bedingt die Einrichtung eines Erfassungszentrums im Kan-\n\nton. Die kalkulierten Investitions- und Lohnkosten für dieses Projekt werden mit rund Fr. 180‘000.- beziffert. Veranschlagt wurden dabei die \n\nAnschaffung von 2 Erfassungsstationen sowie 2 Stellen zu je 50 Prozent. Der Rest an erforderlichen Ressourcen betreffend Personal soll \n\nvorderhand von den Mitarbeitenden der Abteilung Aufenthalt/Passbüro des Ausländeramtes übernommen werden.\n\n\n\nB  12\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nAb März 2010 wird der Aufgabenbereich des Ausländeramtes um die Einführung der Biometrie in Schweizer Reisepapieren erweitert. Zu-\n\nsätzlich wird im letzten Quartal 2010 die Erfassung der biometrischen Daten in Ausländerausweisen eingeführt werden. Dies bedingt die \n\nEinrichtung der entsprechenden Infrastruktur im Kanton sowie zusätzlicher Stellen zur Bewältigung dieser Aufgabe (vgl. Punkt 5). Entspre-\n\nchende Anpassungen bezüglich der Investitionen werden analog den Erfahrungen mit der biometrischen Datenerfassung vorgenommen \n\nwerden müssen. Das Ausländeramt verzeichnet in den letzten Jahren eine starke Zunahme an mündlichen Auskünften und schriftlichen \n\nSachgeschäften. Insbesondere in der Abteilung Einreise ist die Aus- und Belastung der Mitarbeitenden am Limit angelangt. Hier wird die \n\nSchaffung einer zusätzlichen Stelle über kurz oder lang unumgänglich sein.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Ausländeramt\n\n-500'000\n\n-300'000\n\n-100'000\n\n100'000\n\n300'000\n\n500'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nBudget\n\nRechnung\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n-350'000\n\n-300'000\n\n-250'000\n\n-200'000\n\n-150'000\n\n-100'000\n\n-50'000\n\n-\n\n50'000\n\n100'000\n\nFrepo-Entscheide Asylwesen + vorl. Aufnahmen Reisepapiere\n\n\n\n B 13\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Fremdenpolizei-Entscheide\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    713‘400   611‘700   593‘358.43   101‘700  16.6  120‘042  20.2\n\nErtrag    760‘000   591‘500   790‘237.45   168‘500  28.5  -30‘237  -3.8\n\nNettoergebnis LR    46‘600   -20‘200   196‘879.02   66‘800  330.7  -150‘279  -76.3\n\nKalk. Kosten / Umlagen   65‘400   63‘200   61‘621.61   2‘200  3.5  3‘778  6.1\n\nTotal Aufwand    778‘800   674‘900   654‘980.04   103‘900  15.4  123‘820  18.9\n\nTotal Ertrag    760‘000   591‘500   790‘237.45   168‘500  28.5  -30‘237  -3.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -18‘800   -83‘400   135‘257.41   64‘600  -343.6  -154‘057  -113.9\n\nKostendeckungsgrad in %   97.6   87.6   120.7   \n\nLeistungsziele\n\n– Gesetzeskonforme, rasche und kostengünstige Einreise- und Aufenthaltsentscheide\n\n– Anordnung von Fernhalte-, Wegweisungs- und Zwangsmassnahmen\n\nProdukte B 2010 B 2009 R 2008\n\n– Einreiseentscheide    2‘900 2’500 2’131\n\n– Anwesenheitsbewilligungen   11‘000 9’000 11’098\n\n– Grenzgängerbewilligungen   3‘000 2’000 3’030\n\n– Fernhaltemassnahmen    3‘500 3’500 3’597\n\n Total    20‘300 17’000 19’856\n\nBemerkungen \n\nDie Anzahl Erledigungen bei den Einreiseentscheiden könnte im Jahr 2010 nochmals ansteigen, insbesondere im Bereich Familiennachzug.  \n\nDie Anzahl der Verlängerungen der Anwesenheitsbewilligungen dürfte hingegen gegenüber dem Rechnungsjahr 2008 leicht abnehmen: \n\nEs ist mit einer Abnahme an Verlängerungen von EU/EFTA-Bewilligungen zu rechnen, da ein erheblicher Teil an entsprechenden 5-Jahres-\n\nBewilligungen in den vergangenen zwei Jahren (ab Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens im Jahre 2002) verlängert wurde. Zudem \n\nhaben die Niederlassungsbewilligung und die Aufenthaltsbewilligung eine längere Gültigkeitsdauer.\n\nTotal Fremdenpolizei-Entscheide ab 2000\n\n21'100\n20'070\n\n21'143\n\n17'681\n\n15'212\n\n17'270\n18'148\n\n19'843 19'856\n\n17'000\n\n20'300\n\n-\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n\n\nB  14\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nPersonalsituation:\n\nDie Belastung der Abteilung Einreise, in welcher vor allem Einreiseentscheide und Auskünfte geleistet werden, bewegt sich bereits seit län-\n\ngerer Zeit am absoluten Limit; dies vor allem wegen der Vielzahl der Auskünfte am Schalter und am Telefon und der stärkeren Komplexität \n\nder Sachgeschäfte. Eine Verstärkung der entsprechenden Ressourcen wäre angezeigt (vgl. Ausführungen unter Ziffer 6).\n\n7.2 Produktgruppe Asylwesen und vorläufige Aufnahmen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  366‘300   288‘800   219‘174.11   77‘500  26.8  147‘126  67.1\n\nErtrag  82‘500   46‘500   39‘080.40   36‘000  77.4  43‘420  111.1\n\nNettoergebnis LR  -283‘800   -242‘300   -180‘093.71   -41‘500  -17.1  -103‘706  -57.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen  33‘900   27‘700   26‘506.32   6‘200   22.4   7‘394  27.9\n\nTotal Aufwand  400‘200   316‘500   245‘680.43   83‘700  26.4  154‘520  62.9\n\nTotal Ertrag  82‘500   46‘500   39‘080.40   36‘000  77.4  43‘420  111.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -317‘700   -270‘000   -206‘600.03   -47‘700  -17.7  -111‘100  -53.8\n\nKostendeckungsgrad in %  20.6   14.7   15.9     \n\nLeistungsziele\n\n– Abwicklung und Registrierung von Zuweisungen ab Empfangsstelle in den Kanton\n\n– Durchführung von korrekten, termingerechten und kostengünstigen Befragungen sowie Herkunftstests \n\n– Ausstellung von Ausweisen\n\n– Beratungen bei Organisation der Ausreise von weggewiesenen oder freiwillig ausreisenden Personen aus dem Asylbereich sowie an-  \n\n derweitige Beratung bei Bedarf am Schalter und am Telefon von Personen mit N und F\n\n– Anordnung und Vollzug von Zwangsmassnahmen\n\nProdukte B 2010 B 2009 R 2008\n\n– Befragungen Asylbewerber/innen   90 25 0 + 1 1)\n\n– Regelung Asylbewerber/innen und vorläufi g Aufgenommene  1‘200 1’000 1‘096\n\n– Ausreisen und Zwangsmassnahmen   200 200 167 2)\n\n– Beratungen N + F am Schalter (und am Telefon)  3‘800 4’000 1’633\n\n Total    5‘290 5’225 2’897\n\n1) umfasst Herkunftstests und Ausreisegespräche\n\n2) umfasst: 73 Ausreisegespräche (Vollzug Asyl); 16 Ausreisen; 47 Zwangsmassnahmen; 3 Haftentlassungen;  5 Ausdehnungen von Wegweisungen; 23 formlose Wegweisungen\n\n\n\n B 15\n\nBemerkungen\n\nDie Anzahl an zu leistenden Auskünften und Beratungen dürfte weiter zunehmen. Ebenso dürfte der Aufwand bei der Papierbeschaffung \n\nim Bereich Asyl weiter zunehmen.\n\nPersonalsituation:\n\nDie Abteilung Asyl / Massnahmen und Vollzug Asyl / ANAG ist aktuell am Limit ausgelastet.   \n\n7.3 Produktgruppe Reisepapiere\n\niin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  427‘100   459‘100   429‘696.77   -32‘000  -7.0  -2‘597  -0.6\n\nErtrag  475‘000   547‘500   433‘775.75   -72‘500  -13.2  41‘224  9.5\n\nNettoergebnis LR  47‘900   88‘400   4‘078.98   -40‘500  -45.8  43‘821  1074.3\n\nKalk. Kosten / Umlagen  47‘200   22‘100   23‘958.15   25‘100  113.6  23‘242  97.0\n\nTotal Aufwand  474‘300   481‘200   453‘654.92   -6‘900  -1.4  20‘645  4.6\n\nTotal Ertrag  475‘000   547‘500   433‘775.75   -72‘500  -13.2  41‘224  9.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  700   66‘300   -19‘879.17   -65‘600  -98.9  20‘579  103.5\n\nKostendeckungsgrad in %  100.1   113.8   95.6 \n\nLeistungsziele\n\n– Rasche und korrekte Bearbeitung von Anträgen für Reisepass und ID-Karte\n\n– Rasches Ausstellen von provisorischen Pässen (= Notpässen)\n\n– Rasche Verlängerung von Grenzkarten\n\n– Verarbeitung der Anträge auf BFM-Reisepapiere zuhanden BFM\n\nProdukte B 2010 B 2009 R 2008\n\n– Reisepässe + ID   9‘800 8’900 9’431\n\n– Grenzkarten   - - 9\n\n– BFM-Reisepapiere   90 100 61\n\n Total    9‘890 9’000 9’501\n\nTotal Asylgeschäfte ab 2000\n\n3'879\n\n3'062\n\n3'560\n\n2'211\n1'870\n\n2'179 2'246\n2'690\n\n2'897\n\n5'225 5'290\n\n-\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n\n\nB  16\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n       \n\nBemerkungen\n\nKünftig werden keine neuen Grenzkarten mehr ausgestellt oder verlängert. Diese Rubrik wird somit ab nächstem Budget nicht mehr auf-\n\ngeführt werden. Aktuell ist schwer abzuschätzen, wie sich die Einführung der Biometrie in Reisepapieren im Kanton ab Frühjahr 2010 auf \n\ndie Anzahl Anträge auswirken wird. Die Anzahl der Anträge wurde insofern optimistisch mit einer leichten Zunahme kalkuliert. \n\nZur Bewältigung der Erfassung der Anträge mit Biometrie wurden 100 zusätzliche Stellenprozente budgetiert (vgl. auch Bemerkungen un-\n\nter Ziffer 6).  \n\nPersonalsituation:\n\nErst die Erfahrungen mit der Personalsituation im Rahmen der Einführung der Biometrie werden aufzeigen, ob zusätzliche Stellenprozente \n\nnötig und beantragt werden müssten.\n\nTotal Reisepapiere ab 2000\n\n8'346 8'189\n6'926\n\n12'778\n11'952\n\n15'827\n15'275\n\n10'092\n9'501 9'000\n\n9'890\n\n-\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\n18'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 B 2010\n\n\n\n B 17\n\n\n\nB\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN 18\n\n2150 AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE UND UMWELTSCHUTZ DES KANTONS SCHAFFHAUSEN\n\n AMT FÜR LEBENSMITTELKONTROLLE DER KANTONE AR, AI, GL UND SH (ALU)\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung\n\nBund  – Lebensmittelgesetz\n\n   – Umweltschutzgesetz\n\n   – Gewässerschutzgesetz\n\n   – Chemikaliengesetz\n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH vom 12. Oktober 1999\n\n   – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL, SH\n\n   – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff)\n\n   – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nZiele der Aufsichtskommission (AK) über das Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL, SH\n\nProjektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL, SH (AK und DI des Kantons Schaffhausen)\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDas Amt für Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz des Kantons Schaffhausen (ALU) ist für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemika-\n\nlien- und der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen zuständig.\n\nAls Amt für Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen stellt es mit sei-\n\nnen Zweigstellen in Herisau und Glarus den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung sicher. Es vollzieht in den Kantonen Glarus und Schaff-\n\nhausen das Chemikalienrecht.\n\nExterne Projekte:\n\n– Nitratreduktion im Klettgau\n\n– Tiefenlager für radioaktive Abfälle\n\n– Bodensee Agenda 21 (beteiligt)\n\nProduktgruppen\n\n– Lebensmittelkontrolle (LMK)\n\n– Umweltschutz (US)\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nKantone AR, AI, GL, SH\n\nLeiter der Dienststelle\n\nDr. Kurt Seiler\n\n\n\n B 19\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nLebensmittelkontrolle  1 Anteil von fristgerecht abgeschlossenen Untersuchungsberichten  > 95% > 95% 97%\n\n 2 Anzahl erfolgreiche Einsprachen gegen Verfügungen max. 2 max. 2 keine\n\n 3 Anzahl Inspektionen > 650 > 650 665\n\n 4 Baugesuche innert 2 Wochen beurteilt > 95% > 95% 93%\n\nUmweltschutz 5 Analyseberichte Badewasser rechtzeitig publiziert > 95% > 95% 100%\n\n 6 Anzahl Kontrollen in Beckenbädern > 15 > 15 25\n\n 7 Anzahl Kläranlagen- und Abwasserkontrollen > 60 > 60 79 \n\n 8 Jahresauswertung Lufthygiene des Vorjahres termingerecht erstellt Ja Ja Ja\n\n 9 Anzahl Betriebskontrollen (Chemikalien) > 5 > 5 6\n\n 10 Anteil der Einsätze des AC-Pikettdienstes innert 30 Minuten > 85% > 75% 95%\n\n 11 Erstellung der Abfallstatistik für das Vorjahr bis Ende Sept. Ende Sept. Ende Okt. \n\n 12 Anzahl Giftsammlungen in Gemeinden > 15 > 15 19\n\n 13 Anzahl Kontrollen von Deponien und Aushubablagerungen > 100 > 100 110\n\n 14 Baugesuche ohne UVP innert 3 Wochen bearbeitet > 90% > 90% 86%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Die Termine sind differenziert festgelegt.\n\n2 Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.\n\n3 Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abge-\n\ngeben.\n\n4 Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche (gilt auch für Indikator 14).\n\n5 Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate. Naturbäder in einer und Beckenbäder in zwei Wochen (Anmerkung: Der Geschwindigkeit \n\nsind aufgrund der Analytik technische Grenzen gesetzt).\n\n7 Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.\n\n8 Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.\n\n10 Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Trans-\n\nport zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.\n\n11 Basisdokument für die Abfallplanung.\n\n12 Mit mehr als 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet.\n\nEntwicklung Globalbeitrag \nLebensmittelkontrolle und Umweltschutz\n\n3'000'000\n\n3'250'000\n\n3'500'000\n\n3'750'000\n\n4'000'000\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nRechnung\n\nBudget\n\nGlobalbeiträge LK Budget 2010\n\nAR\n21.8%\n\nGL\n21.6%\n\nAI\n6.2%\n\nSH\n50.4%\n\n\n\nB  20\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   6‘525‘700   6‘326‘900   6‘341‘642   198‘800  3.1  184‘058  2.9\n\nAusgleich gem. Vereinbarung LM 1)  -     -     -     -     -     -     -\n\nAusgleich gem. Umweltschutz 2) -     -     110‘833   -     -     -110‘833  -100.0\n\nTotal Aufwand  6‘525‘700   6‘326‘900   6‘452‘475   198‘800  3.1  73‘225  1.1\n\nErtrag  1‘199‘600   1‘059‘600   1‘185‘527   140‘000  13.2  14‘073  1.2\n\nAusgleich gem. Vereinbarung LM 1)  60‘000   50‘000   63‘547   10‘000  20.0  -3‘547  -5.6\n\nAusgleich gem. Umweltschutz 2) 60‘000   -     -     60‘000  100.0  60‘000  100.0\n\nTotal Ertrag  1‘319‘600   1‘109‘600   1‘249‘075   210‘000  18.9  70‘525  5.6\n\nNettoergebnis LR  -5‘206‘100   -5‘217‘300   -5‘203‘400   11‘200  0.2  -2‘700  -0.1\n\nGlobalbeitrag LK AR  600‘600   589‘500   582‘700   11‘100  1.9  17‘900  3.1\n\nGlobalbeitrag LK AI  169‘300   166‘200   164‘300   3‘100  1.9  5‘000  3.0\n\nGlobalbeitrag LK GL  594‘400   583‘500   571‘100   10‘900  1.9  23‘300  4.1\n\nGlobalbeitrag LK SH  1‘386‘400   1‘461‘100   1‘339‘800   -74‘700  -5.1  46‘600  3.5\n\nGlobalbeitrag US SH  2‘455‘400   2‘417‘000   2‘535‘500   38‘400  1.6  -80‘100  -3.2\n\nChemiewehr SH  -     -     10‘000   -    0.0  -10‘000  -100.0\n\nTotal Globalbeiträge  5‘206‘100   5‘217‘300   5‘203‘400   -11‘200  -0.2  2‘700  0.1\n\nTotal Globalbeiträge SH  3‘841‘800   3‘878‘100   3‘885‘300   -36‘300  -0.9  -43‘500  -1.1\n\nAnschaffungen mit mehrjähriger ND  250‘000   250‘000   259‘335   -    0.0  -9‘335  -3.6\n\n1) Ende 2008 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» Fr. 267‘503.–\n\n2) Ende 2008 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» Fr. 260‘833.–\n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer (ND)\n\nAnschaffungen (> Fr. 10‘000.–) werden über 10 Jahre abgeschrieben. \n\nMit einer jährlichen Investition von rund Fr. 250‘000.– kann der Gerätepark auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Dank \n\nFortschritten in der Gerätetechnik konnte dieser Betrag seit Anfang des Jahres 2000 auf dieser Höhe belassen werden und musste nicht \n\nan die Teuerung angepasst werden.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nDas Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» wurde ab 2007 um weitere 6 Jahre verlängert. \n\nDas Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager wird weiterhin begleitet. Seit Herbst 2008 leistet der Bund für den Aufwand \n\nentsprechende Abgeltungen.\n\nGemäss RRB vom 30. Mai 2006 übernimmt das ALU seit 2007 einen Teil der Kosten für die externe Beurteilung von generellen Wasser-\n\nversorgungsprojekten.\n\nIm Bereich Lufthygiene wird die Umsetzung des Massnahmenplanes Lufthygiene, der im Jahr 2007 vom Regierungsrat verabschiedet wor-\n\nden ist, auch im Jahr 2009 weiter bearbeitet.\n\n\n\n B 21\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Lebensmittelkontrolle\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal Aufwand  3‘173‘100   3‘193‘600   3‘132‘347   -20‘500  -0.6  40‘753  1.3\n\nAusgleich gem. Vereinbarung LM  -     -     -     -    0.0  -    0.0\n\nTotal Aufwand  3‘173‘100   3‘193‘600   3‘132‘347   -20‘500  -0.6  40‘753  1.3\n\nErtrag  362‘400   343‘300   410‘900   19‘100  5.6  -48‘500  -11.8\n\nAusgleich gem. Vereinbarung LM  60‘000   50‘000   63‘547   10‘000  20.0  -3‘547  -5.6\n\nTotal Ertrag  422‘400   393‘300   474‘447   29‘100  7.4  -52‘047  -11.0\n\nBeitrag AR  600‘600   589‘500   582‘700   11‘100  1.9  17‘900  3.1\n\nBeitrag AI  169‘300   166‘200   164‘300   3‘100  1.9  5‘000  3.0\n\nBeitrag GL  594‘400   583‘500   571‘100   10‘900  1.9  23‘300  4.1\n\nBeitrag SH  1‘386‘400   1‘461‘100   1‘339‘800   -74‘700  -5.1  46‘600  3.5\n\nDeckung des Aufwandes  3‘173‘100   3‘193‘600   3‘132‘347   -20‘500  -0.6  40‘753  1.3\n\nLeistungsziele\n\nSchutz der Bevölkerung der Kantone AR, AI, GL und SH vor Lebensmitteln und Gegenständen, welche die Gesundheit gefährden können, \n\nmittels gezielter Überwachung nach Lebensmittelgesetzgebung. Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich und von \n\nVorsorgemassnahmen auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Vollzug von Teilen des Chemikalienrechtes im Kanton GL.\n\nProdukte\n\n– Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittel überwachung) für die   \n\n Kantone AR, AI, GL, SH \n\n– Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen\n\n– Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben der Kantone AR/AI\n\n– Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben GL\n\n– Vollzug von Teilen des Chemikalienrechtes im Kanton GL\n\nBemerkungen\n\nDie Globalbeiträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Personalkosten. Eine grössere Änderung ergab sich 2004 aufgrund der \n\nKantonalisierung der Lebensmittelkontrolle. Im Budget 2010 ist ein Defi zit von Fr. 60’000.– enthalten (Budget 2009: Fr. 50‘000.–).\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH\n\n1'000'000\n\n1'100'000\n\n1'200'000\n\n1'300'000\n\n1'400'000\n\n1'500'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  22\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n7.2 Produktgruppe Umweltschutz\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘352‘600   3‘133‘300   3‘199‘294   219‘300  7.0  153‘306  4.8\n\nAusgleich Umweltschutz  -     -     110‘833   -     -    -110‘833  -100.0\n\nTotal Aufwand  3‘352‘600   3‘133‘300   3‘310‘127   219‘300  7.0  42‘473  1.3\n\nErtrag  837‘200   716‘300   774‘627   120‘900  16.9  62‘573  8.1\n\nAusgleich Umweltschutz 60‘000   -     -     60‘000  100.0  60‘000  100.0\n\nTotal Ertrag 897‘200   716‘300   774‘627   180‘900  25.3  122‘573  15.8\n\nBeitrag SH  2‘455‘400   2‘417‘000   2‘535‘500   38‘400  1.6  -80‘100  -3.2\n\nDeckung des Aufwandes  3‘352‘600   3‘133‘300   3‘310‘127   219‘300  7.0  42‘473  1.3\n\nLeistungsziele\n\nVerhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Chemikalien, umweltgefährdende Stoffe und Abfälle mittels gezielter \n\nÜberwachung des Verkehrs mit Chemikalien, stichprobenweisen Stoffkontrollen sowie gezieltem Vollzug der Bestimmungen über Risiko-\n\nvorsorge, Abfälle und Boden gemäss Umweltschutzgesetzgebung. Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer und der Luft \n\ndurch gezielte Beobachtung und entsprechende Kontrolltätigkeit gemäss eidg. Umwelt- und Gewässerschutzgesetz. Sicherstellen, dass \n\ndie Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebungen in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.\n\nProdukte\n\n– Siedlungsentwässerung (inkl. Oberfl ächengewässer, Badewasser, Grundwasser, Abwasser, Kläranlagen, Gewässerschutz, planeri-  \n\n scher Schutz)  \n\n– Luft, Lärm, Strahlen (inkl. Immissionen und Massnahmenplan Lufthygiene)\n\n– Chemikalien und Risikovorsorge (inkl. Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen, ABC-Sicherheit, Pikettdienst) \n\n– Abfallbewirtschaftung (inkl. Abfallstatistik, Abfallüberwachung, Durchführen von Giftsammlungen, Deponiekontrollen, Abfallplanung,   \n\n Tiefenlager) \n\n– Boden und Altlasten (inkl. Bodenqualität und Bodenbelastungen, Verdachtsfl ächenplan und belastete Standorte)\n\n– Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes (Baubewilligungen, Baustellenkontrollen, Agenda21 usw.)\n\nBemerkungen\n\nGegenüber dem Budget 2009 steigt der Aufwand im Vollzug des Umweltrechts an. Dies hat mit der laufenden Zunahme der Aufgaben\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz\n\n1'500'000\n\n1'750'000\n\n2'000'000\n\n2'250'000\n\n2'500'000\n\n2'750'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 B 2008 B 2009\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 23\n\n(z. B. Koordination Neophyten, ABC-Schutz, Tiefenlager) zu tun. Der höhere Aufwand wird mit einer Reduktion des Aufwandes in der Le-\n\nbensmittelkontrolle teilweise kompensiert. Trotz des höheren Aufwandes nimmt der Globalbeitrag für den Umweltschutz deutlich weniger \n\nstark zu. Dies ist auf Abgeltungen des Bundes für den Aufwand im Zusammenhang mit dem Sachplanverfahren Tiefenlager zurückzufüh-\n\nren.\n\n7.3 Produktgruppe Staatsbeitrag an Chemiewehren\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal Aufwand  -      22‘568   -     -     -22‘568  -100.0\n\nTotal Ertrag  -      10‘000   -     -     -10‘000  -100.0\n\nLeistungsziele\n\nSubvention der Beschaffung von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren.\n\nProdukte\n\nBeschaffung von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren.\n\nBemerkungen\n\nBeschaffungen von Chemiewehrmaterial der Gemeindefeuerwehren werden im Jahr 2010 aus dem zur Verfügung stehendem Betrag von \n\nFr. 44‘022.25 (Stand: 31.12.2008) subventioniert.\n\n8. Investitionsrechnung\n\n4130   Beiträge an den Gewässerschutz\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal Ausgaben  -      25‘508   -     -     -25‘508  -100.0\n\nTotal Einnahmen  -      25‘508   -     -     -25‘508  -100.0\n\nBemerkungen\n\nDer noch ausstehende V-GEP Klettgau wird spätestens Ende Dezember 2009 abgeschlossen sein.\n\n\n\nB  24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n2255 SCHULZAHNKLINIK\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nKanton – Schulgesetz vom 27.April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)\n\n   – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik vom 20. September 1993   \n\n       (SHR 410.620)\n\n   – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 (SHR 410.621)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie Schulzahnklinik des Kantons Schaffhausen \n\n– sorgt für die Prophylaxe bei den Schulkindern (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und Individualprophylaxe)\n\n– nimmt im Auftrag der Eltern konservierende und kieferorthopädische Behandlungen vor\n\nProduktgruppen\n\n– Behandlungen\n\n– Prophylaxe\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\n– Gemeinden\n\n– Schulen, Kindergärten\n\n– Kindergarten- und Schulkinder, bzw. deren Erziehungsberechtigte\n\nLeiter der Abteilung\n\nDr. Peter Kerschot\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nBehandlungen 1 Allg. Behandlung, Taxpunkte 350‘000 350’000 304’210\n\n 2 kieferorthopädische Behandlungen, Taxpunkte 500‘000 460’000 442’725\n\n 3 Anteil der behandlungsbedürftigen Kinder, \n\n  die sich in der Schulzahnklinik behandeln lassen > 68% > 75% 65%\n\n 4 Kostendeckungsgrad > 100% > 100% 103.8%\n\nProphylaxe 5 Reihenuntersuchungen aller schulpfl ichtigen Kinder 100% 100% 100%\n\n 6 Anzahl Besuche Primarschule pro Klasse / Jahr 4 x 4 x 3,3 x\n\n 7 Anzahl Besuche 6. Klasse / Jahr 1 x 1 x 1 x\n\n 8 Anteil der Kinder mit kariesfreiem Gebiss > 70% > 60% 83%\n\n 9 Kostendeckungsgrad > 2% > 2% 3.6%\n\n \n\n\n\n B 25\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Die Menge der Taxpunkte der allgemeinen Behandlungen gibt Auskunft über die Menge der allgemeinen Behandlungen.\n\n2 Die Menge der Taxpunkte der kieferorthopädischen Behandlungen gibt Auskunft über die Menge der kieferorthopädischen \n\n Behandlungen.\n\n3 Gibt Auskunft darüber, wie viele von den Kindern, bei denen während der Reihenuntersuchung ein Behandlungsbedürfnis (Befund) \n\nfestgestellt wird, sich tatsächlich in der Schulzahnklinik behandeln lassen bzw. wie viele Eltern sich für die Behandlung ihres Kindes in \n\nder Schulzahnklinik entscheiden. Dieser Indikator ist ein Gradmesser für die Akzeptanz der Schulzahnklinik, wobei dies jedoch auch \n\ndurch die Marktsituation beeinfl usst wird.\n\n5 Indikator dafür, ob alle Kinder im Laufe eines Jahres durch die Schulzahnklinik untersucht werden.\n\n6 Anzahl der jährlichen Besuche der Prophylaxe-Assistentin in den Primarklassen und Kindergärten.\n\n7 Anzahl der jährlichen Besuche der Prophylaxe-Assistentin in der 6. Klasse.\n\n8 Anteil Kinder ohne sichtbare Karies während der Reihenuntersuchung.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   2‘978‘400   2‘836‘000   2‘865‘112.43   142‘400  5.0  113‘288  4.0\n\nErtrag  2‘947‘000   2‘777‘000   2‘524‘914.95   170‘000  6.1  422‘085  16.7\n\nNettoergebnis LR  -31‘400   -59‘000   -340‘197.48   27‘600   46.8   308‘797  90.8\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -149‘976.90   -    0.0  149‘977  100.0\n\nKalk. Kosten Anschaffungen   10‘400   83‘100   45‘701.41   -72‘700  -87.5  -35‘301  -77.2\n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen    103‘300   90‘600   91‘426.06   12‘700  14.0  11‘874  13.0\n\nTotal Aufwand   3‘092‘100   3‘009‘700   2‘852‘263.00   82‘400  2.7  239‘837  8.4\n\nTotal Ertrag  2‘947‘000   2‘777‘000   2‘524‘914.95   170‘000  6.1  422‘085  16.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    -145‘100   -232‘700   -327‘348.05   87‘600  37.6  182‘248  55.7\n\nKostendeckungsgrad in %    95.3   92.3   88.5     \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nFür das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nEs wurde davon ausgegangen, dass alle Stellen lückenlos besetzt sein werden. Wenn eine kieferorthopädische Stelle nicht lückenlos be-\n\nsetzt ist, hat dies einen direkten negativen Einfl uss auf das Globalbudget. Die Tarife in der Schulzahnklinik sind seit 1994 unverändert.\n\nPersonalsituation:\n\nErhöhung der Zahnarztpensen mit 60% auf 660%. Dies hat keine negativen fi nanziellen Konsequenzen. Ziel ist es den Auftrag der Schul-\n\nzahnklinik ohne Wartezeiten und Rückstände zu erfüllen.\n\n\n\nB  26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Behandlungen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    2‘511‘300   2‘401‘500   2‘301‘460.20   109‘800  4.6  209‘840  9.1\n\nErtrag   2‘930‘000   2‘760‘000   2‘509‘093.05   170‘000  6.2  420‘907  16.8\n\nNettoergebnis LR   418‘700   358‘500   207‘632.85   60‘200  16.8  211‘067  101.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen   95‘900   150‘000   115‘076.59   -54‘100  -36.1  -19‘177  -16.7\n\nTotal Aufwand   2‘607‘200   2‘551‘500   2‘416‘536.79   55‘700  2.2  190‘663  7.9\n\nTotal Ertrag   2‘930‘000   2‘760‘000   2‘509‘093.05   170‘000  6.2  420‘907  16.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  322‘800   208‘500   92‘556.26   114‘300  54.8  230‘244  248.8\n\nKostendeckungsgrad in %   112.4   108.2   103.8  \n\nLeistungsziele\n\nGesunder und funktionstüchtiger Kauapparat durch fachgerechte Behandlung.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Schulzahnklinik\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\nBehandlungen Prophylaxe\n\n\n\n B 27\n\nProdukte\n\n– Kieferorthopädie \n\n– Andere Behandlungen \n\nBemerkungen \n\nDer Kostendeckungsgrad ist höher als in Rechnung 2008. Dies kommt durch mehr Leistungen in der Kieferorthopädie (mehr Taxpunkte), \n\nbedingt durch 60 Prozent mehr Pensum. Dies ist nur möglich unter der Bedingung, dass alle Stellen auch lückenlos besetzt sind.\n\nEntwicklung Kieferorthopädie\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nBudget\n\nRechnung\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Behandlungen\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n7.2 Produktgruppe Prophylaxe\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   467‘100   434‘500   413‘675.33   32‘600  7.5  53‘425  12.9\n\nErtrag  17‘000   17‘000   15‘821.90   -     -     1‘178  7.4\n\nNettoergebnis LR   -450‘100   -417‘500   -397‘853.43   -32‘600  -7.8  -52‘247  -13.1\n\nKalk. Kosten / Umlagen   17‘800   23‘700   22‘050.88   -5‘900  -24.9  -4‘251  -19.3\n\nTotal Aufwand   484‘900   458‘200   435‘726.21   26‘700  5.8  49‘174  11.3\n\nTotal Ertrag  17‘000   17‘000   15‘821.90   -     -     1‘178  7.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -467‘900   -441‘200   -419‘904.31   -26‘700  -6.1  -47‘996  -11.4\n\nKostendeckungsgrad in %   3.5   3.7   3.6  \n\nLeistungsziele\n\nPräventive Massnahmen zur Erhaltung eines intakten und gesunden Kauapparates.\n\nProdukte\n\n– Reihenuntersuchungen\n\n– Gruppen-Instruktionen\n\n– Individual-Instruktionen\n\nBemerkungen\n\nDamit Jugendliche auch nach ihrem Schulaustritt für ihre Mundhygiene Sorge tragen, wird die Schulzahnklinik Gutscheine für eine persön-\n\nliche Kontrolle durch einen Privatzahnarzt nach Beendigung der Schulzeit verteilen. Es wird mit jährlichen Kosten in Höhe von Fr. 25‘000.–  \n\ngerechnet. Es ist abzuwarten wie viele Gutscheine eingelöst werden.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Prophylaxe\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 29\n\n\n\nB  30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n2285 BERUFSBILDUNG\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – OR\n\n   – Arbeitsgesetz\n\n   – Berufsbildungsgesetz\n\n   – Berufsbildungsverordnung\n\n   – Verordnungen für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006\n\n   – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006  \n\n   – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufl iche Grundbildung, die höhere Berufsbildung sowie Weiterbildung in Zusam-\n\nmenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuierliche Entwicklung und Qualität.\n\nProduktgruppe\n\n– Berufsbildung\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern:  \n\n– Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw. \n\nExtern: \n\n– Lehrbetriebe\n\n– Lernende\n\n– Prüfungsexperten\n\n– Berufsbildungsämter\n\n– Berufsfachschulen\n\n– Organisationen der Arbeitswelt  \n\n– Alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek., Stufe I  und II , des tertiären sowie des quartären Bereichs\n\n– Ratsuchende\n\nLeiter der Abteilung\n\nRolf Dietrich\n\n\n\n B 31\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nBerufsbildung 1 Anzahl aktive Lehrbetriebe 1‘100 1’080 1’058\n\n 2 Anzahl der Ausbildungsverträge 2‘500 2’300 2’501\n\n 3 Anzahl Prüfungen im gewerblich-industriel. Bereich 820  800 820\n\n 4 Anzahl der Kursteilnehmer 300 320 294\n\n 5 Kostendeckungsgrad > 21% > 19% 18.9%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Die Lehrbetriebe setzen sich zusammen aus Industrie, Dienstleistungen, Gewerbe, Handel, Gesundheit, Soziales und Landwirtschaft.\n\n2 Die Ausbildungsverträge beinhalten Vorlehr-, Anlehr-, Attest- und Lehrverträge.\n\n3 Diese Prüfungen umfassen nur Prüfungen (Teil-, Zwischen- und Lehrabschlussprüfungen) im gewerblich-industriellen Bereich; kauf-\n\nmännische und Detailhandelsprüfungen sind an die Handelsschule KVS delegiert.\n\n4 Obligatorische Kurse für Berufsbildner/-innen, freiwillige Weiterbildungskurse sowie berufsspezifi sche Kurse.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘981‘700   1‘907‘800   1‘901‘001.77   73‘900  3.9  80‘698  4.2\n\nErtrag  447‘200   389‘300   379‘114.25   57‘900  14.9  68‘086  18.0\n\nNettoergebnis LR  -1‘534‘500   -1‘518‘500   -1‘521‘887.52   -16‘000  -1.1  -12‘612  -0.8\n\nAbgrenzungen Aufwand 2264  202‘400   201‘500   192‘767.96   900  0.4  9‘632  100.0\n\nAbgrenzungen Aufwand 2272  -147‘400   -143‘000   -149‘635.89   -4‘400  -3.1  2‘236  -100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -    -     -  \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -     -     -    -     -  \n\nKalk. Kosten / Umlagen  107‘000   103‘100   105‘442.81   3‘900  3.8  1‘557  1.5\n\nTotal Aufwand  2‘143‘700   2‘069‘400   2‘049‘576.65   74‘300  3.6  94‘123  4.6\n\nTotal Ertrag  447‘200   389‘300   379‘114.25   57‘900  14.9  68‘086  18.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘696‘500   -1‘680‘100   -1‘670‘462.40   -16‘400  -1.0  -26‘038  -1.6\n\nKostendeckungsgrad in %  21.4   19.4   18.9 \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nFür das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nDie Leitung der Dienststelle und der Abteilung Berufsbildung erfolgt in Personalunion. In die Abteilung Berufsbildung ist die Stipendienstelle \n\nintegriert, welche jedoch als nicht-WoV-Institution mit einer separaten Kostenstelle resp. mittels Abgrenzungen abgerechnet wird.\n\nIm Rahmen der Verbesserung der Schnittstelle «Obligatorische Schule / Berufsbildung» auf eidgenössischer Ebene werden weiterhin im \n\nKanton Schaffhausen verschiedene Anstrengungen unternommen; so z. B. das Projekt Case Management Berufsbildung, welches 2009 \n\nmit Erfolg implementiert wurde.\n\nPersonalsituation:\n\nWoV-wirksam sind total 5 Mitarbeitende mit insgesamt 430 Stellenprozenten.\n\n\n\nB  32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nDie Dienststellenleitung wird mit einer separaten Kostenstelle geführt. Es werden jedoch WoV-wirksame Abgrenzungen im Rahmen von \n\n140 Stellenprozenten zu Lasten der Abteilung Berufsbildung vorgenommen.\n\nEs werden zudem 2 Lernende ausgebildet (Kaufmann/Kauffrau und Mediamatik-Kaufmann/-Kauffrau).\n\n7. Produktgruppe\n\n7.1 Produktgruppe Berufsbildung\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘981‘700   1‘907‘800   1‘901‘001.77   73‘900  3.9  80‘698  4.2\n\nErtrag  447‘200   389‘300   379‘114.25   57‘900  14.9  68‘086  18.0\n\nNettoergebnis LR  -1‘534‘500   -1‘518‘500   -1‘521‘887.52   -16‘000  -1.1  -12‘612  -0.8\n\nAbgrenzungen Aufwand 2264  202‘400   201‘500   192‘767.96   900  0.4  9‘632  100.0\n\nAbgrenzungen Aufwand 2272  -147‘400   -143‘000   -149‘635.89   -4‘400  -3.1  2‘236  -100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -    -     -  \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -     -     -    -     -  \n\nKalk. Kosten / Umlagen  107‘000   103‘100   105‘442.81   3‘900  3.8  1‘557  1.5\n\nTotal Aufwand  2‘143‘700   2‘069‘400   2‘049‘576.65   74‘300  3.6  94‘123  4.6\n\nTotal Ertrag  447‘200   389‘300   379‘114.25   57‘900  14.9  68‘086  18.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘696‘500   -1‘680‘100   -1‘670‘462.40   -16‘400  -1.0  -26‘038  -1.6\n\nKostendeckungsgrad in %  21.4   19.4   18.9 \n\nLeistungsziele\n\nDie Abteilung Berufsbildung wirkt bei der Entwicklung von neuen Berufen und Ausbildungsformen in der Grund- und Weiterbildung auf \n\nBundesebene und interkantonaler Ebene mit. Sie setzt diese bedarfsgerecht auf kantonaler Ebene um. Ergänzend dazu entwickelt sie in \n\nZusammenarbeit mit den Bildungspartnern kantonale Bildungsangebote, insbesondere im Bereich niederschwelliger Grundbildung, Nach-\n\nholbildung und Weiterbildung.\n\nDie Abteilung Berufsbildung betreibt und fördert ein wirkungsvolles Ausbildungsmarketing und pfl egt insbesondere das Lehrstellenmar-\n\nketing mit den Bildungspartnern. Sie unterstützt Weiterbildungsinteressierte und Anbieter von Weiterbildungen und koordiniert diese An-\n\ngebote.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Berufsbildung\n\n-3'000'000\n\n-2'500'000\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 B 2008 B 2009 B 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 33\n\nDie Abteilung Berufsbildung berät und unterstützt die Ausbildungsbetriebe. Sie überwacht die Ausbildungsqualität an den Lernenden der \n\nberufl ichen Grund- und Weiterbildung mittels einer wirkungsvollen Lehraufsicht und einem Schulungsangebot für Berufsbildnerinnen und \n\nBerufsbildner. Im Weiteren stellt sie die Durchführung der Qualifi kationsverfahren sowie die Schulung der dazu nötigen Fachpersonen si-\n\ncher. Für Attestlernende und für Lernende mit spezifi schen Bedürfnissen stellt sie ein Bildungsangebot sicher.\n\nProdukte\n\n– Erschliessung und Betreuung der Ausbildungsplätze\n\n– Betreuung der Ausbildungsverhältnisse\n\n– Aufsicht und Organisation der Lehrabschlussprüfungen\n\n– Lehrmeisterkurse\n\nBemerkungen\n\nvgl. Ziff. 6\n\n\n\nB  34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – OR\n\n   – Arbeitsgesetz\n\n   – Berufsbildungsgesetz\n\n   – Berufsbildungsverordnung\n\n   – Verordnungen für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006\n\n   – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006  \n\n   – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vermittelt Informationen zu Ausbildungs-, Berufs - und Laufbahnfragen. Sie berät \n\nund unterstützt Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene in der Ausbildungs- und Berufsfi ndung unter Berücksichtigung \n\nihrer Eignungen, Interessen und Fähigkeiten sowie ihres persönlichen Umfeldes und den Möglichkeiten in der Berufs- und Arbeitswelt.\n\nProduktgruppe\n\n– Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern:  \n\n– Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw. \n\n– öffentliche Schulen\n\n– Gemeinden des Kt. SH, z. B. Soziale Dienste, Schulen usw.\n\nExtern: \n\n– SH Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern\n\n– Lernende\n\n– Studierende\n\n– Erwachsene\n\n– Lehrbetriebe\n\n– Organisationen der Arbeitswelt  \n\n– Alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek., Stufe I  und II , des tertiären sowie des quartären Bereichs\n\nLeiter der Abteilung\n\nWalter Bernath\n\n\n\n B 35\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nBerufs-, Studien- und 1 Anzahl Einzelberatungen 1‘050 1’000 1‘050\n\nLaufbahnberatung (BSLB) 2 Anzahl BiZ-Besucher und Besucherinnen (inkl. Veranstaltung) 6‘500 6’500 6‘558\n\n 3 Info-Veranstaltungen 450 450 409\n\n 4 Kostendeckungsgrad > 6% > 4% 6.5%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Beratungen: intensive Beratungen mit Dossierführung, Kurz- und Infoberatungen sind nicht inbegriffen.\n\n2 Als BiZ-Besuchende zählen alle Jugendlichen und Erwachsenen, welche als Kunden das BiZ aufsuchen.\n\n3 Die Informationsveranstaltungen umfassen Informationsveranstaltungen über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region Schaffhausen \n\nund über Angebote der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   1‘109‘700   1‘109‘100   1‘032‘783.38   600.00  0.1  76‘916.62  7.4\n\nErtrag  78‘000   62‘000   75‘664.50   16‘000.00  25.8  2‘335.50  3.1\n\nNettoergebnis LR   -1‘031‘700   -1‘047‘100   -957‘118.88   15‘400.00  1.5  -74‘581.12  -7.8\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen   126‘300   121‘500   123‘495.55   4‘800.00  4.0  2‘804.45  2.3\n\nTotal Aufwand   1‘236‘000   1‘230‘600   1‘156‘278.93   5‘400.00  0.4  79‘721.07  6.9\n\nTotal Ertrag  78‘000   62‘000   75‘664.50   16‘000.00  25.8  2‘335.50  3.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -1‘158‘000   -1‘168‘600   -1‘080‘614.43   10‘600.00  0.9  -77‘385.57  -7.2\n\nKostendeckungsgrad in %   6.3   5.0   6.5          \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nFür das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nIm Rahmen einer Offensive des Bundes (BBT) wurde das Projekt Case Management Berufsbildung neu lanciert. Das Projekt wird von den \n\nAbteilungen Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemeinsam durchgeführt. Eine Case Managerin ist angestellt, seit \n\nden Sportferien läuft das Projekt und die ersten Jugendlichen werden von ihr betreut.\n\nDas kantonale Berufsvorbereitungsjahr ist erstmals durchgeführt worden, die Berufsberatung hat die Jugendlichen und die Lehrpersonen \n\nin berufsberaterischen Belangen intensiv beraten und unterstützt.\n\nPersonalsituation:\n\nWoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich sind 2 stundenweise Angestellte \n\nAushilfen und 1 Lernende (Informations- und Dokumentationsassistentin) angestellt\n\n\n\nB  36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n7.1 Produktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   1‘109‘700   1‘109‘100   1‘032‘783.38   600.00  0.1  76‘916.62  7.4\n\nErtrag  78‘000   62‘000   75‘664.50   16‘000.00  25.8  2‘335.50  3.1\n\nNettoergebnis LR   -1‘031‘700   -1‘047‘100   -957‘118.88   15‘400.00  1.5  -74‘581.12  -7.8\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen   126‘300   121‘500   123‘495.55   4‘800.00  4.0  2‘804.45  2.3\n\nTotal Aufwand   1‘236‘000   1‘230‘600   1‘156‘278.93   5‘400.00  0.4  79‘721.07  6.9\n\nTotal Ertrag  78‘000   62‘000   75‘664.50   16‘000.00  25.8  2‘335.50  3.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -1‘158‘000   -1‘168‘600   -1‘080‘614.43   10‘600.00  0.9  -77‘385.57  -7.2\n\nKostendeckungsgrad in %   6.3   5.0   6.5           \n\nLeistungsziele\n\nDie Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bietet kundenbezogene Beratungsdienstleistungen an für Schülerinnen und Schüler \n\nsowie Jugendliche und Erwachsene in allen Fragen der Berufs- und Studienwahl sowie der Gestaltung der Berufslaufbahn.\n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Bildungsangebote und \n\nBildungswesen allgemein bereit. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen einen unverbindlichen Zu-\n\ngang zum Berufsinformationszentrum BiZ und unterhält eine Homepage.\n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebote, das Bildungswesen allgemein \n\nund Dienstleistungen der Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung angeboten.\n\nProdukte\n\n– Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen\n\n– BiZ (Berufsinformationszentrum)\n\n– Informationsveranstaltungen\n\nBemerkungen\n\nvgl. Ziffer 6.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 37\n\nEntwicklung der Indikatoren\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nBudget Rechnung\n\nBeratungen\n\nInfo-Veranstaltungen\n\nEntwicklung der BiZ-Besuche\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\n9'000\n\n10'000\n\n11'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nKANTON UND STADT DATENVERARBEITUNG KSD\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung\n\nKanton und Stadt\n\n   – Zusammenarbeitsvertrag von 1972\n\n   – Informatikleitbild und Informatikstrategie vom 28. Februar 2008\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der Stadt Schaffhausen\n\nAufträge des Regierungsrates und des Stadtrates\n\nProjektaufträge sowie direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installation, Support usw.)\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie KSD stellt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte Kommunikationsnetze und  IT-Dienstleistungen zur Verfügung. \n\nDie Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzer zu konkurrenzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss \n\nunter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.\n\nProduktgruppen\n\n– Strategische Anwendungen und andere Anwendungen\n\n– Kommunikations-Infrastruktur / -dienste\n\n– Dienstleistungen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: kantonale Verwaltung | städtische Verwaltung\n\nExtern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen | andere Kantone und Gemeinden | Dritte (z. B. Handelsschule KVS, Munotverein etc.)\n\nLeiter der Dienststelle\n\nGerrit Goudsmit \n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl strat. Ziele Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nStrategische Anwendungen und andere Anwendungen\n\n– Systemverfügbarkeit 1 7.00 h bis 18.00 h > 98% > 98% > 98% 99.4%\n\n– Systemausfallzeit 2 Arbeitstage / Jahr < 6 < 6 < 6  1 1/2 \n\n 3 Kostendeckungsgrad > 100% 101.7% 102.3% 93.5%\n\nKommunikations-Infrastruktur / -dienste\n\n– Netzverfügbarkeit 4 24 h an 365 Tagen > 98%  > 98% > 98% 99.6%\n\n– Interventionszeit 5 max. Dauer bis Störungsbehebung in Std. < / = 4 </= 4 < / = 4 6 1/2\n\n 6 Kostendeckungsgrad > 100% 100.8% 101.2% 101.0%\n\nDienstleistungen 7 Kostendeckungsgrad > 100% 101.2% 102.5% 105.5%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Erfasst werden alle Ausfallzeiten an Arbeitstagen ab 7.00 h bis 18.00 h, sofern die einzelne Ausfallzeit mindestens 1/4 Stunde dauert.\n\n2 Die Summe aller Ausfallzeiten sollte weniger als 6 Arbeitstage pro Jahr betragen; im Verhältnis zur Jahressumme aller Arbeitsstunden \n\nvon 7.00 h bis 18.00 h sollte sie kleiner als 2 Prozent sein.\n\n\n\n B 39\n\n4 Erfasst werden alle Ausfallzeiten, sofern diese mindestens 1/4 Stunde betragen.\n\n5 Die maximale Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden  (zwischen 7.00 h und 18.00 h) nicht übersteigen; im Ver-\n\nhältnis zur Summe aller Jahresstunden sollte die kumulierte Ausfallzeit weniger als 1 Prozent betragen.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal Aufwand  9‘468‘100   9‘826‘500   8‘533‘214   -358‘400   -3.6   934‘886   11.0 \n\nTotal Ertrag  9‘477‘700   9‘909‘000   8‘544‘592   -431‘300   -4.4   933‘108   10.9 \n\nNettoergebnis  9‘600   82‘500   11‘378   -72‘900   -88.4   -1‘778   -15.6 \n\nKorrektur Aufwand  -2‘637‘400   -3‘223‘100   -2‘968‘338   585‘700   18.2   330‘938   11.1 \n\nbereinigter Aufwand  6‘830‘700   6‘603‘400   5‘564‘876   227‘300   3.4   1‘265‘824   22.7 \n\nKorrektur Ertrag  -7‘500   -9‘000   -7‘464   1‘500   16.7   -36   -0.5 \n\nbereinigter Ertrag  9‘470‘200   9‘900‘000   8‘537‘128   -429‘800   -4.3   933‘072   10.9 \n\nbereinigtes Ergebnis  2‘639‘500   3‘296‘600   2‘972‘252   -657‘100   -19.9   -332‘752   -11.2 \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  2‘523‘000   3‘214‘100   2‘953‘514   -691‘100   -21.5   -430‘514   -14.6 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  116‘500   82‘500   18‘738   34‘000   41.2   97‘762   521.7 \n\nKostendeckungsgrad %  101.2 100.8  100.2     \n\n    \n\n     PG 1 = Produktgruppe Strategische Anwendungen und andere Anw.\n\n     PG 2 = Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste\n\n     PG 3 = Produktgruppe Dienstleistungen\n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nIm Jahr 2010 sind folgende grössere Investitionen geplant (insgesamt 2,65 Mio. Franken).\n\n– Netzwerkkomponenten für den Ausbau des Glasfaser-Backbones\n\n– Ersatz bzw. Ausbau der zentralen Datenspeichersysteme (NAS, Network Attached Storage)\n\n– Ausbau der Virtualisierungssysteme (Server- und Client-seitig)\n\n– Aufbau von zentralen Infrastrukturen für den Bereich von eGovernment-Anwendungen (Redesign DMZ und Firewall-Systeme)\n\n– Weiterführung des IT-Grundschutzprojektes (u. a. Nutzer-Authentisierung, Log-Konsolidierung)\n\nEntwicklung Nettoergebnis KSD\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n250'000\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nRechnung\n\nBudget\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n PG 1\n61.1% \n\n PG 3\n7.7% \n\nPG 2\n31.2% \n\n\n\nB  40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n– Aufbau von Telefonie-Infrastrukturen für den Einsatz von «Voice-over-IP»\n\n– Zentrale Beschaffung von Arbeitsplatzausrüstungen (PC, Monitore, Drucker usw.)\n\n– Prozessoptimierungen in der KSD\n\n– Identity- und Access-Management\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nAuf das Berichtsjahr 2010 plant die KSD die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis von SAP-CO. Deren Betrieb \n\nerfolgt wie bereits die Finanzbuchhaltung durch die Zentralverwaltung der Stadt Schaffhausen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren \n\ndie neuen Kostenträger (Produkte) noch nicht endgültig defi niert und verabschiedet; die beiden bisherigen Produktgruppen «Strategische \n\nAnwendungen» und «Andere Anwendungen» wurden aber bereits zu einer Produktgruppe zusammengeführt.\n\nIm Jahr 2010 erfolgt die Auslieferung der 5. Tranche der zentralen Beschaffung sowie der Abschluss der Migration der Kunden in die neue \n\nVerzeichnisstruktur ADS. Im Anschluss ist der Beginn des Rollouts von Offi ce-2007 geplant (Beginn in der Stadt Schaffhausen). Daneben \n\nsind die internen Strategieprojekte fortzuführen (u. a. Identity- und Access-Management, Virtualisierung Hard- und Software, Redesign \n\nDMZ und Firewall-Systeme, Verbesserung der Anbindung der Gemeinden an das SHNet, IT-Grundschutz und Auf-/Ausbau des Backup-\n\nRechenzentrums).\n\nDarüber hinaus stehen einige wichtige Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von Kanton und Stadt an (u. a. Einführung neues \n\nPersonaladministrationssystem, Individualstatistik und Software für die Schulverwaltung, Ausbau der kantonalen Datenplattform, diverse \n\neGovernment-Anwendungen, Einführung Zeit-/Leistungserfassung, Modernisierung der Bibliothekslösung).\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Strategische Anwendungen und andere Anwendungen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal bereinigter Aufwand  3‘243‘100   1‘893‘800   1‘493‘725   1‘349‘300   71.2   1‘749‘375   117.1 \n\nTotal bereinigter Ertrag  4‘250‘100   2‘685‘600   2‘570‘919   1‘564‘500   58.3   1‘679‘181   65.3 \n\nNettoergebnis LR  1‘007‘000   791‘800   1‘077‘194   215‘200   27.2   -70‘194   -6.5 \n\nKalk. Kosten / Umlagen  935‘800   732‘000   911‘563   203‘800   27.8   24‘237   2.7 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  71‘200   59‘800   165‘631   11‘400   19.1   -94‘431   -57.0 \n\nKostendeckungsgrad %  101.7   102.3   106.9      \n\nLeistungsziele\n\nDie KSD stellt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen die IT-Infrastruktur und IT-Anwendungen zur Verfügung für Bereiche, die inner-\n\nhalb der entsprechenden Verwaltungen verarbeitet werden müssen.\n\nProdukte \n\n– Steuern – Fahrzeug- und Führerwesen  \n\n– Besoldungen – Energieverrechnung  \n\n– Grundbuch – Betreibungswesen  \n\n– Rechnungswesen – übrige Anwendungen inkl. Gemeindeanwendungen  \n\n– Einwohnerkontrollwesen – Stimmregister / Wahlen  \n\n   \n\n\n\n B 41\n\nBemerkungen\n\nDie wichtigsten Veränderungen:\n\n– Parallelbetrieb von alten und neuen Besoldungssystemen\n\n– Mehreinnahmen durch Einführung einer Zeit-/Leistungserfassung bei der Stadt Schaffhausen\n\n– Mehraufwand für SAP-Wartungskosten (Kanton und Stadt)\n\n– Diverse neue Anwendungen (Geschäftskontrolle JURIS für die Organe der Rechtspfl ege, ImmoPAC für Immobilien-Portfolio-\n\n Management der Pensionskasse, Kantonale Datenplattform für die Volkszählung 2010 und Registerharmonisierung)\n\n7.2 Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotal bereinigter Aufwand   2‘845‘100   2‘340‘800   1‘989‘783   504‘300   21.5   855‘317  43.0\n\nTotal bereinigter Ertrag  4‘468‘600   4‘356‘300   3‘690‘876   112‘300   2.6   777‘724  21.1\n\nNettoergebnis LR  1‘623‘500   2‘015‘500   1‘701‘093   -392‘000   -19.4   -77‘593  -4.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen  1‘587‘200   1‘962‘000   1‘665‘195   -374‘800   -19.1   -77‘995  -4.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  36‘300   53‘500   35‘898   -17‘200   -32.1   402  1.1\n\nKostendeckungsgrad %  100.8   101.2   101.0     \n\nLeistungsziele\n\nDie KSD stellt eine moderne Kommunikations-Infrastruktur (Netzwerk) zur Verfügung, die vernetzte Anwendungen in den angeschlossenen \n\nVerwaltungen zulässt. Sie stellt eine Grundausstattung von Dienstleistungen im Netz zur Verfügung und verwaltet sie.\n\nProdukte  \n\n– Netzinfrastruktur   \n\n– Netzdienste   \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Strategische und andere Anwendungen\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nBemerkungen\n\nDie wichtigsten Veränderungen:\n\n– Neu: Übernahme der Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie sowie deren Betrieb\n\n– Weiterausbau des Glasfaser-Backbone-Netzwerkes (u. a. für «Voice-over-IP»)\n\n– Aufbau von zentralen Infrastrukturen für eGovernment-Anwendungen\n\n– Mehrertrag durch die Auslieferung der 5. Tranche der Miet-Arbeitsplätze für unsere Kunden im Kanton und in der Stadt\n\n– Steigende Betriebskosten durch den notwendigen Ausbau der System-Infrastruktur (u. a. zentrale Datenspeicherung und -sicherung,\n\n  Anwendungs- und Datenbankserver, Virtualisierungssysteme)\n\n– Reduktion der Preise für Standardarbeitsplätze\n\n7.3 Produktgruppe Dienstleistungen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw.  Fr.%\n\nTotal bereinigter Aufwand  742‘500   1‘418‘400   1‘184‘045   -675‘900   -47.7   -441‘545  -37.3\n\nTotal bereinigter Ertrag  751‘500   1‘698‘100   1‘279‘638   -946‘600   -55.7   -528‘138  -41.3\n\nNettoergebnis LR  9‘000   279‘700   95‘593   -270‘700   -96.8   -86‘593  -90.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     238‘400   29‘206   -238‘400   -100.0   -29‘206  -100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  9‘000   41‘300   66‘387   -32‘300   -78.2   -57‘387  -86.4\n\nKostendeckungsgrad %  101.2   102.5   105.5     \n\nLeistungsziele\n\nDie KSD erbringt IT-Projektdienstleistungen für ihre Kunden zu kostendeckenden Preisen.\n\nProdukte \n\n– Projekte   \n\n– Aufträge   \n\n– Aus- und Weiterbildung   \n\n– Sonderdienstleistungen   \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Kommunikations-Infrastruktur / -Dienste\n\n-600'000\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\n B 43\n\nBemerkungen\n\n– Ab 2010 keine Verrechnung mehr von Eigenleistungen für die diversen KSD-Investitionsprojekte (geringerer Aufwand bzw. Ertrag)\n\n– Projektleitung und Mitarbeit in diversen Grossprojekten (u. a. Beschaffung einer Schulverwaltungssoftware, Biometrischer Pass)\n\n– Beginn des Rollouts von Offi ce-2007, Weiterausbau der zentralen Datenplattform\n\n– Mitarbeit in diversen Projekten gemäss Projektportfolio von Kanton und Stadt Schaffhausen\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Dienstleistungen\n\n-350'000\n\n-250'000\n\n-150'000\n\n-50'000\n\n50'000\n\n150'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – Bundesgesetz über den Wald\n\n  \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100)\n\n   – Waldverordnung (SHR 921.101)  \n\n   – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDas Kantonsforstamt \n\n– ist für einen fristgerechten und kostengünstigen Vollzug der Waldgesetzgebung zuständig\n\n– ermittelt den Waldzustand ereignisorientiert und projektbezogen\n\n– sichert nachhaltig die Leistungen des Staatswaldes durch eine kostengünstige Waldpfl ege\n\n– erbringt kostendeckende Leistungen für Gemeinden und Dritte\n\n– sorgt für eine benutzerfreundliche, kostengünstige Markierung der Wanderwege\n\nProduktgruppen\n\n– Walderhaltung\n\n– Leistungen im Staatswald\n\n– Dienstleistungen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: \n\n– Planungs- und Naturschutzamt\n\n– Bauinspektorat\n\n– Jagdbehörde\n\n– Tiefbauamt\n\n– KofU\n\n– Psychiatriezentrum\n\n– Pfl egezentrum\n\nExtern: \n\n– Bund\n\n– Gemeinden\n\n– Waldbesitzer\n\n– Holzindustrie\n\n– Wanderer\n\n– Pächter\n\nLeiter der Dienststelle\n\nBruno Tissi\n\n\n\n B 45\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nWalderhaltung 1 Nettokosten: Fr. pro ha Wald (12’500 ha) 31.90 31.– 31.50\n\n 2 davon Anteil für Grundlagenerhebung 10% 10% 5%\n\n 3 Kostendeckungsgrad 2.5% 6% 1.3%\n\nLeistungen im Staatswald   \n\n– Schutz- und Wohlfahrts-\n\n   leistungen (946 ha) 4 Anteil gepfl egte Flächen 3.5% 4% 3.5%\n\n 5 Kostendeckungsgrad 53% 48% 43.6%\n\n– Nutzleistungen (1’522 ha) 6 Anteil gepfl egte Flächen 8% 9% 7.7%\n\n 7 Kostendeckungsgrad 74% 87% 69.4%\n\nDienstleistungen  Instandhaltung der Wanderwegmarkierungen auf 100 km 100 km 100 km\n\n– Arbeiten für Dritte 8 Kostendeckungsgrad 104% 100% 107.4%\n\n– Dienstleistungen für den Kanton 9 Kostendeckungsgrad 31% 40% 34.8%\n\n– Wanderwege 10 Kostendeckungsgrad 96% 96% 97.8%\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n3 Anteil gepfl egte Flächen: 38 ha  Waldfl äche mit Vorrang Schutz- und Wohlfahrtsleistungen: 946 ha\n\n4 Anteil gepfl egte Flächen: 122 ha  Waldfl äche mit Vorrang Nutzleistungen: 1‘522 ha\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   2‘315‘600   2‘379‘400   2‘370‘155.50   -63‘800  -2.7  -54‘556  -2.3\n\nErtrag   1‘346‘000   1‘527‘000   1‘315‘961.55   -181‘000  -11.9  30‘038  2.3\n\nNettoergebnis LR   -969‘600   -852‘400   -1‘054‘193.95   -117‘200  -13.7  84‘594  8.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -1‘208.95   -     -    1‘209   100.0  \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -     -     -    -     -   \n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen   116‘800   115‘000   115‘881.49   1‘800  1.6  919  0.8\n\nTotal Aufwand   2‘432‘400   2‘494‘400   2‘484‘828.04   -62‘000  -2.5  -52‘428  -2.1\n\nTotal Ertrag   1‘346‘000   1‘527‘000   1‘315‘961.55   -181‘000  -11.9  30‘038  2.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘086‘400   -967‘400   -1‘168‘866.49   -119‘000  -12.3  82‘466  7.1\n\nKostendeckungsgrad in %   55.3   61.2   53.0      \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nErsatz eines Fahrzeuges mit Doppelkabine und Ladebrücke, welches jedoch aufgrund des Anschaffungspreises von ca. Fr. 45‘000.– direkt \n\nder Laufenden Rechnung belastet wird.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nDas wichtigste Projekt ist auch im Jahr 2010 die Umsetzung der im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund festgelegten \n\nMassnahmen in den Bereichen «Waldwirtschaft», «Biodiversität» und «Schutzwald».\n\nDie gegenüber dem Budget 2009 um Fr. 140‘000.– tieferen Holzerlöse führen zu einem höheren Nettoergebnis. \n\n\n\nB  46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nPersonalsituation:\n\n3 Personen arbeiten auf dem Kantonsforstamt mit Schwerpunkt für die Produktgruppe «Walderhaltung». \n\nDas Team des Forstbetriebes besteht aus 1 Försterin, 2 Förstern, 7 Forstwarten und 2 Forstwartlehrlingen. Das Team arbeitet für die Pro-\n\nduktgruppen «Leistungen im Staatswald» und «Dienstleistungen».\n\nVerpfl ichtungskredite 2008 - 2011 für Programmvereinbarungen mit dem Bund in den Bereichen:\n\nWaldwirtschaft Fr. 920‘000.–\n\nBiodiversität Fr. 604‘000.–\n\nSchutzwald Fr. 160‘000.–\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Walderhaltung\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   388‘100   393‘100   378‘808.81   -5‘000  -1.3  9‘291  2.5\n\nErtrag  10‘300   23‘000   5‘130.00   -12‘700   -55.2   5‘170  100.8\n\nNettoergebnis LR   -377‘800   -370‘100   -373‘678.81   -7‘700  -2.1  -4‘121  -1.1\n\nKalk. Kosten / Umlagen   21‘000   20‘700   20‘325.08   300   1.4   675  3.3\n\nTotal Aufwand   409‘100   413‘800   399‘133.89   -4‘700  -1.1  9‘966  2.5\n\nTotal Ertrag   10‘300   23‘000   5‘130.00   -12‘700   -55.2   5‘170  100.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -398‘800   -390‘800   -394‘003.89   -8‘000  -2.0  -4‘796  -1.2\n\nKostendeckungsgrad in %   2.5   5.6   1.3      \n\nLeistungsziele\n\nNachhaltige Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Walderhaltung durch:\n\n– das Erstellen von Grundlagen\n\n– die Durchführung von Rodungs- und Waldfeststellungsverfahren, die Kontrolle der Holznutzung sowie die Planung  von mittel- und \n\nlangfristigen Massnahmen\n\n– die Organisation von Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals\n\n– die Beratung der Waldeigentümer\n\n– die Organisation von Walderhaltungsmassnahmen\n\nEntwicklung Nettoergebnis Kantonsforstamt\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\n B 47\n\nProdukt\n\n– Walderhaltung\n\nBemerkungen\n\nDie Hauptaufgabe, die Umsetzung der Programmvereinbarungen mit dem Bund, kann im Rahmen der bisherigen Aufwendungen ausge-\n\nführt werden. \n\n7.2 Produktgruppe Leistungen im Staatswald\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘525‘800   1‘570‘600   1‘582‘534.63   -44‘800  -2.9  -56‘735  -3.6\n\nErtrag   1‘114‘000   1‘226‘000   1‘066‘065.20   -112‘000  -9.1  47‘935  4.5\n\nNettoergebnis LR   -411‘800   -344‘600   -516‘469.43   -67‘200  -19.5  104‘669  20.3\n\nKalk. Kosten / Umlagen   79‘400   78‘200   78‘708.28   1‘200  1.5  692  0.9\n\nTotal Aufwand   1‘605‘200   1‘648‘800   1‘661‘242.91   -43‘600  -2.6  -56‘043  -3.4\n\nTotal Ertrag   1‘114‘000   1‘226‘000   1‘066‘065.20   -112‘000  -9.1  47‘935  4.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -491‘200   -422‘800   -595‘177.71   -68‘400  -16.2  103‘978  17.5\n\nKostendeckungsgrad in %   69.4   74.4   64.2            \n\nLeistungsziele\n\nNachhaltige Sicherstellung der Waldfunktionen durch die Ausführung von Massnahmen zur Förderung der Schutzwirkungen, der Wohl-\n\nfahrtswirkungen und der Biodiversität sowie zur Gewinnung und Förderung von qualitativ gutem Holz.\n\nProdukte\n\n– Schutz- und Wohlfahrtsleistungen im Kantonswald\n\n– Nutzleistungen im Kantonswald\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\n-600'000\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nBemerkungen\n\nAuch der Holzmarkt ist von der allgemeinen Wirtschaftslage betroffen. Die Holzerlöse sind gegenüber dem Budget 2009 um Fr. 140‘000.– \n\ntiefer. \n\n7.3 Produktgruppe Dienstleistungen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   401‘700   415‘700   407‘603.11   -14‘000  -3.4  -5‘903  -1.4\n\nErtrag   221‘700   278‘000   244‘766.35   -56‘300  -20.3  -23‘066  -9.4\n\nNettoergebnis LR   -180‘000   -137‘700   -162‘836.76   -42‘300  -30.7  -17‘163  -10.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen   16‘400   16‘100   16‘848.13   300   1.9   -448  -2.7\n\nTotal Aufwand  418‘100   431‘800   424‘451.24   -13‘700  -3.2  -6‘351  -1.5\n\nTotal Ertrag   221‘700   278‘000   244‘766.35   -56‘300  -20.3  -23‘066  -9.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -196‘400   -153‘800   -179‘684.89   -42‘600  -27.7  -16‘715  -9.3\n\nKostendeckungsgrad in %  53.0   64.4   57.7   \n\nLeistungsziele\n\n– Erbringen von kostendeckenden Dienstleistungen für Gemeinden und Dritte\n\n– Sachgerechte Verwaltung der Grundstücke des Kantons ausserhalb von Bauzonen und kostengünstiger Unterhalt von Wald- und \n\n Güterstrassen mit öffentlichem Verkehr\n\n– Erschliessung des Kantons Schaffhausen für Wanderer durch eine fachgerechte Markierung der Wanderwege\n\nProdukte\n\n– Arbeiten für Dritte\n\n– Dienstleistungen für den Kanton\n\n– Wanderwege\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Leistungen im Staatswald\n\n-1'500'000\n\n-1'250'000\n\n-1'000'000\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\n B 49\n\nBemerkungen\n\nIm Jahr 2010 ist die Erneuerung von vier Rastplätzen auf dem Randen und in siedlungsnahen Erholungsgebieten vorgesehen. Der Unterhalt \n\nder Wanderwegmarkierung erfolgt im bisherigen Umfang (Unterhaltsturnus 5 Jahre).\n\n8. Nicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2341 Beiträge (in Franken)   Budget 2010  Rechnung 2008\n\n362.1000 Staatsbeiträge; Abgeltungen   609‘000   427‘891.35 \n\n– Forstwartausbildung   45‘000   41‘159.45 \n\n– Försterschule    34‘000   34‘299.00 \n\n– Fortbildung Forstpersonal   10‘000   14‘790.40 \n\n– Waldwirtschaft (Jungwaldpfl ege und forstliche Planung)  230‘000   257‘073.70 \n\n– Naturschutzmassnahmen (Biodiversität)   240‘000   80‘568.80 \n\n– Schutzwaldpfl ege   50‘000  –\n\n362.2000 Staatsbeiträge; Finanzhilfen   166‘000   142‘496.15 \n\n– Beiträge an forstliche Institutionen   15‘000   16‘149.60 \n\n– Forstliche Planung   –   22‘046.55 \n\n– Holzschnitzelheizungen   151‘000   94‘700.00 \n\n– Holzschnitzelheizungen (Rückstellung)   –   9‘600.00 \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege   100‘000  110’000.00\n\n– Beiträge an die Markierung der Wanderwege   100‘000  110’000.00\n\n372.0000 Bundesbeiträge   300‘000  290‘154.15\n\n– Bundesbeiträge für fremde Rechnung   300‘000  290‘154.15\n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen   40‘000  42‘481.30\n\n– Vorteilsausgleich bei Rodungen   40‘000  42‘481.30\n\n470.0000 Bundesbeiträge   300‘000  290‘154.15\n\n– Bundesbeiträge für fremde Rechnung   300‘000  290‘154.15\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Dienstleistungen\n\n-250'000\n\n-200'000\n\n-150'000\n\n-100'000\n\n-50'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)\n\n   – Verordnung über die Strassenverkehrsregeln vom 13. November 1962 (VRV)\n\n   – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)\n\n   – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19. Juni 1995 (VTS)\n\n   – Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom 19. Juni 1995 (TAFV1)\n\n   – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren vom 19. Juni 1995 (TAFV2)\n\n   – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19. Juni 1995 (TGV)\n\n   – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV)\n\n   – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 17. April 1985 (SDR)\n\n   – Verordnung über die Schwerverkehrsabgabe vom 26. Oktober 1994 (SVAV)\n\n   – diverse eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\n  \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17. Juni 1968 (SHR 645.100)\n\n   – Verordnung zum Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 27. Mai 1997 (SHR 645.101)  \n\n   – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 7. Juli 1992 (SHR 741.011)\n\n   – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27. Mai 1997 (SHR 741.012)\n\n   – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsbeschlüsse sowie -aufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDas kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt vollzieht die eidgenössischen und kantonalen Erlasse im Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsbereich, welche die Fahrzeugprüfungen und die Führerprüfungen betreffen (insbesondere Strassenverkehrsgesetz vom 19. \n\nDezember 1958 und Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt vom 3. Oktober 1975). Es leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der \n\nSicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt sowie zur Förderung des Umweltschutzes im Verkehrsbereich. Daneben regelt das \n\nStrassenverkehrsamt des Kantons Schaffhausen die administrative Verkehrszulassung von Fahrzeugen und Führern sowie den Bezug der \n\neidgenössischen und kantonalen Verkehrssteuern.\n\nProduktgruppen\n\n– Fahrzeug- und Führerprüfungen\n\n– Administrative Verkehrszulassung\n\n– Bezug von Verkehrssteuern\n\n– Schilderverkauf\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern:  Verkehrsstrafamt / Verkehrspolizei\n\nExtern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- (Auto-) Gewerbe / Versicherungen /  \n\n   Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / ACS / TCS / ASTAG\n\nLeiter der Dienststelle\n\nMarkus Storrer\n\n\n\n B 51\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nFahrzeug- und Führerprüfungen 1 Anzahl geprüfte leichte Motorwagen 11‘200 11’000 10’209\n\n 2 Anzahl geprüfte schwere Motorwagen 940 900 845\n\n 3 Kostendeckungsgrad > 112% > 109% 111.4%\n\nAdmin. Verkehrszulassung 4 Kostendeckungsgrad  > 116% > 110% 122.3%\n\nBezug von Verkehrssteuern 5 Ertrag Verkehrssteuer 12‘900‘000 12’750’000 12’841’438.35\n\n 6 Kostendeckungsgrad > 114% > 112% 119.0%\n\nSchilderverkauf 9 Nettoerlöse 214‘800 185’200 221’323.59\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Leichte Motorwagen sind Personenwagen und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen.\n\n2 Schwere Motorwagen sind Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   3‘805‘500   3‘819‘900   3‘629‘404.30   -14‘400  -0.4  176‘096  4.9\n\nErtrag   5‘006‘000   4‘736‘000   4‘911‘733.70   270‘000  5.7  94‘266  1.9\n\nNettoergebnis LR   1‘200‘500   916‘100   1‘282‘329.40   284‘400  31.0  -81‘829  -6.4\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -    -     -   \n\nKalk. Kosten Anschaffungen  -     -     -   -     -    -  -\n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen   381‘600   375‘700   368‘012.73   5‘900  1.6  13‘587  3.7\n\nTotal Aufwand   4‘187‘100   4‘195‘600   3‘997‘417.03   -8‘500  -0.2  189‘683  4.7\n\nTotal Ertrag   5‘006‘000   4‘736‘000   4‘911‘733.70   270‘000  5.7  94‘266  1.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   818‘900   540‘400   914‘316.67   278‘500  51.5  -95‘417  -10.4\n\nKostendeckungsgrad in %   119.6   112.9   122.9        \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nFür das Jahr 2010 sind keine Anschaffungen geplant.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung\n\nDer budgetierte Totalertrag 2010 von Fr. 5‘006‘000.– beinhaltet gegenüber dem Budgetwert des Vorjahres 2009 eine Ertragssteigerung von \n\nFr. 270‘000.–. Diese markante Erhöhung resultiert hauptsächlich aus:\n\n– der geplanten Zunahme bei den Fahrzeugprüfungen;\n\n– der erwarteten Zunahme von Sonderbewilligungen (vs. Budget 2009);\n\n– dem geplanten Mehrertrag beim Kontrollschilderverkauf.\n\nDer budgetierte Totalaufwand 2010 von Fr. 4‘187‘100.– ist gegenüber dem Budgetwert des Vorjahres 2009 praktisch unverändert, weshalb \n\ndie prognostizierte Ertragssteigerung (Fr. 270‘000.–) voll ergebniswirksam wird.\n\n\n\nB  52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Fahrzeug- und Führerprüfungen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘541‘600   1‘491‘200   1‘408‘525.13   50‘400  3.4  133‘075  9.4\n\nErtrag   1‘815‘000   1‘668‘500   1‘653‘789.00   146‘500  8.8  161‘211  9.7\n\nNettoergebnis LR   273‘400   177‘300   245‘263.87   96‘100  54.2  28‘136  11.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen  70‘600   69‘500   76‘345.09   1‘100  1.6  -5‘745  -7.5\n\nTotal Aufwand   1‘612‘200   1‘560‘700   1‘484‘870.22   51‘500  3.3  127‘330  8.6\n\nTotal Ertrag   1‘815‘000   1‘668‘500   1‘653‘789.00   146‘500  8.8  161‘211  9.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   202‘800   107‘800   168‘918.78   95‘000  88.1  33‘881  20.1\n\nKostendeckungsgrad in %   112.6   106.9   111.4            \n\nEntwicklung Nettoergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\n-\n\n200'000\n\n400'000\n\n600'000\n\n800'000\n\n1'000'000\n\n1'200'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\nBezug \nVerkehrs-\nsteuern\n18.5%\n\nAdm. \nVerkehrszu-\n\nlassung\n30.5%\n\nFahrzeug-\n/Führer-\n\nprüfungen\n24.8%\n\nSchilder-\nverkauf\n26.2%\n\n\n\n B 53\n\nLeistungsziele\n\n– Periodengerechte, korrekte und kostendeckende Prüfung der prüfungspfl ichtigen Fahrzeuge\n\n– Umsetzung jährlicher Prüfzyklus bei den schweren Fahrzeugen\n\n– Prüfung von Garagenfahrzeugen bei Bedarf im Zeitraum von fünf Arbeitstagen\n\n– Rasche, korrekte und kostendeckende Prüfung der angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten\n\nProdukte\n\n– Fahrzeugprüfungen\n\n– Führerprüfungen\n\n– Schiffsprüfungen\n\n– Schiffsführerprüfungen\n\nBemerkungen\n\nKeine. \n\nPersonalsituation:    \n\nIm Mai 2009 wurde eine zusätzlicher Verkehrsexperte eingestellt, um mittelfristig den Rückstand bei den periodischen Fahrzeugprüfungen \n\nabzubauen. Nach der Grundausbildung bzw. einer Einarbeitungsphase, kann der neue Mitarbeiter bereits produktiv eingesetzt werden, \n\nworaus eine markante Ertragssteigerung im Jahr 2010 resultiert.\n\n7.2 Produktgruppe Administrative Verkehrszulassung\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘348‘700   1‘376‘500   1‘320‘317.97   -27‘800  -2.0  28‘382  2.1\n\nErtrag   1‘760‘800   1‘662‘500   1‘803‘502.00   98‘300  5.9  -42‘702  -2.4\n\nNettoergebnis LR  412‘100   286‘000   483‘184.03   126‘100  44.1  -71‘084  -14.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen   162‘200   159‘700   153‘914.82   2‘500  1.6  8‘285  5.4\n\nTotal Aufwand   1‘510‘900   1‘536‘200   1‘474‘232.79   -25‘300  -1.6  36‘667  2.5\n\nTotal Ertrag   1‘760‘800   1‘662‘500   1‘803‘502.00   98‘300  5.9  -42‘702  -2.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   249‘900   126‘300   329‘269.21   123‘600  97.9  -79‘369  -24.1\n\nKostendeckungsgrad in %   116.5   108.2   122.3            \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerprüfungen\n\n-100'000\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nLeistungsziele\n\n– Rasche und korrekte Abwicklung aller Fahrzeuggeschäfte, inkl. Fahrzeugausweise\n\n– Rasche, korrekte und kostendeckende Ausstellung der Führerausweise\n\n– Rasche, korrekte und kostendeckende Ausstellung von Bewilligungen\n\n– Termingerechtes, korrektes und kostendeckendes Aufbieten der prüfungspfl ichtigen Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker\n\n– Gestaltung der Tagesprogramme für die Verkehrsexperten nach wirtschaftlichen Kriterien (optimale Auslastung)\n\nProdukte\n\n– Ausweise \n\n– Kontrollschilder\n\n– Bewilligungen\n\n– Medizinische Kontrollen\n\nBemerkungen\n\nAufgrund verschiedener Änderungen von gesetzlichen Grundlagen, wird die Anzahl der Sonderbewilligungen künftig rückläufi g sein. Für \n\ndas Jahr 2010 wird jedoch noch mit einem Ertrag von Fr. 230‘000.– gerechnet, was gegenüber dem Budget 2009 einer deutlichen Steige-\n\nrung von Fr. 70‘000.– entspricht.\n\nPersonalsituation:\n\nDurch fl exiblen Personaleinsatz kann ein künftiger Rücklauf bei den Sonderbewilligungen mit anderen Aufgaben ausgeglichen werden.\n\n7.3 Produktgruppe Bezug von Verkehrssteuern\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  900‘000   937‘000   885‘900.15   -37‘000  -3.9  14‘100  1.6\n\nErtrag   1‘200‘200   1‘205‘000   1‘218‘293.70   -4‘800  -0.4  -18‘094  -1.5\n\nNettoergebnis LR  300‘200   268‘000   332‘393.55   32‘200  12.0  -32‘194  -9.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen   148‘800   146‘500   137‘588.46   2‘300  1.6  11‘212  8.1\n\nTotal Aufwand   1‘048‘800   1‘083‘500   1‘023‘488.61   -34‘700  -3.2  25‘311  2.5\n\nTotal Ertrag  1‘200‘200   1‘205‘000   1‘218‘293.70   -4‘800  -0.4  -18‘094  -1.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   151‘400   121‘500   194‘805.09   29‘900  24.6  -43‘405  -22.3\n\nKostendeckungsgrad in %   114.4   111.2   119.0         \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Administrative Verkehrszulassung\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 55\n\nLeistungsziele\n\n– Korrekte Ausstellung und termingerechter Versand von Rechnungen sowie kostendeckender Bezug der Verkehrssteuern\n\n– Termingerechter Versand der Mofavignetten an die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter\n\nProdukte\n\n– Verkehrssteuern\n\n– Schwerverkehrsabgabe\n\n– Mofavignetten\n\nBemerkungen\n\nEs wird mit einer Fortsetzung des Trends, betreffend Abnahme des Mofabestandes gerechnet.\n\nPersonalsituation:\n\nKeine Bemerkungen.\n\n7.4 Produktgruppe Schilderverkauf\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   15‘200   15‘200   14‘661.05   -     -    539  3.7\n\nErtrag  230‘000   200‘000   236‘149.00   30‘000  15.0  -6‘149  -2.6\n\nNettoergebnis LR   214‘800   184‘800   221‘487.95   30‘000  16.2  -6‘688  -3.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     164.36   -     -    -164  -100.0\n\nTotal Aufwand   15‘200   15‘200   14‘825.41   -     -    375  2.5\n\nTotal Ertrag   230‘000   200‘000   236‘149.00   30‘000  15.0  -6‘149  -2.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   214‘800   184‘800   221‘323.59   30‘000  16.2  -6‘524  -2.9\n\nLeistungsziele\n\n– Kundenorientierte Schilderzuteilung nach einheitlichen Kriterien\n\n– Erwirtschaften zusätzlicher Einnahmen als Deckungsbeitrag\n\nProdukt\n\n– Schilderverkauf\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Bezug von Verkehrssteuern\n\n-\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\n300'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nBemerkungen\n\nDas Nettoergebnis aus dem Verkauf von Kontrollschildern bewegte sich in den vergangenen sieben Jahren zwischen Fr. 170‘000.– und Fr. \n\n250‘000.–. Anstelle von wenigen teuren Kontrollschildern werden vermehrt viele spezielle Schildernummern im Bereich von Fr. 100.– / Fr. \n\n200.– / Fr. 500.– verkauft. Für das Jahr 2010 wurde gegenüber dem Budget 2009 eine Ertragssteigerung von Fr. 30‘000.– prognostiziert, \n\ndie 1:1 ergebniswirksam ist.\n\nPersonalsituation:\n\nKeine Bemerkungen. \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Schilderverkauf\n\n-\n\n50'000\n\n100'000\n\n150'000\n\n200'000\n\n250'000\n\n300'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 57\n\n\n\nB  58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2412 VERMESSUNGSAMT\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 219)\n\n   – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)\n\n   – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)\n\n   – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.441)\n\n  \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR 210.100 Art. 160 ff)\n\n   – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)  \n\n   – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)\n\n   – Verordnung über die Koordination raumbezogener digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 (SHR 211.444)\n\n   – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen, Realisierung AV93, 2. Etappe)\n\nProjektaufträge von Dritten\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDas Vermessungsamt Schaffhausen\n\n– gewährleistet die Aktualität der amtlichen Vermessung (AV)\n\n– gewährleistet eine fl exible, speditive Plan- und Datenabgabe sowie weitere Dienste\n\n– gewährleistet den Unterhalt der Vermessungsinfrastruktur (Fixpunkte, Hoheitsgrenzen, Akten, Pläne, Daten) und sichert die Qualität der \n\nAV\n\n– realisiert die Erneuerung der AV nach Bundesrecht durch Planung, Leitung und teilweise Ausführung entsprechender Projekte\n\n– sichert den Aufbau und Betrieb eines geographischen Informationssystems (GIS Kanton Schaffhausen) sowie die Beratung von Ge-\n\nmeinden und Privaten und die Koordination bei der Erstellung und Nutzung von raumbezogenen Datenbeständen in der kantonalen \n\nVerwaltung\n\n– bearbeitet Spezialaufgaben; die Wichtigsten sind nachfolgend aufgeführt:\n\n Interne Projekte:  Migration der Daten der AV in ein neues EDV-System, Marketingkonzept\n\n Externe Projekte:  Neues Bundesgesetz über Geoinformation: Anpassung kantonales Recht und Umsetzung\n\nProduktgruppen\n\n– Vermessungsaufträge und Datenverkauf   \n\n– Unterhalt Amtliche Vermessung  \n\n– Erneuerung Amtliche Vermessung\n\n– GIS Kanton Schaffhausen\n\n– Spezialaufgaben\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: kantonale Verwaltung\n\nExtern: Bund / Gemeinden /   Ver- und Entsorgungsbetriebe /  Institutionen (Schulen, Forschung etc.) /  Private\n\nLeiter der Dienststelle\n\nRichard Ammann\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 59\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nVermessungsaufträge und Datenverkauf\n\n– Messurkunden / Nachführungen 1 Anzahl Aufträge 1‘000 1’000 1’100\n\n– Plan- und Datenverkauf  2 Anzahl Aufträge 1‘500 1’600 1’026\n\n– Andere Aufträge  3 Anzahl Aufträge 40 40 15\n\n 4 Schriftliche Reklamationen in % der Aufträge < 1% < 1% 0.1%\n\n 5 Kostendeckungsgrad > 100% > 95% 115.3%\n\nUnterhalt amtliche Vermessung\n\n– Fixpunkte  6 Mängelerhebungen innert Jahresfrist 90% 90% 87%\n\n– Daten und Pläne  7 Datenkonsistenzprüfungen inkl. Bereinigung 180 180 192\n\n– Hoheitsgrenzen 8 Mängelbehebungen innert Jahresfrist (nach turnusmässiger Begehung) 90% 90% 82%\n\n 9 Kostendeckungsgrad  > 6% > 7% 18.8%\n\nErneuerung amtliche Vermessung\n\n– Projektleitung 10 Kosten für Management und QS im Verhältnis \n\n  zu den Gesamtkosten der Projekte < 20% < 20% 19%\n\n– Projektausführung 11 Realisierungsstand ganzer Kanton\n\n  in ha 12‘000 8‘326 – \n\n  in % 40% 28% –\n\n 12 Administrativer und rechtlicher Abschluss der Projekte der 1. Etappe – 100% 62.0%\n\n 13 Kostendeckungsgrad > 90% > 70% 56.7%\n\nGIS Kanton Schaffhausen\n\n– Koordination und Datenhaltung 14 Anzahl Beratungen – – 8\n\n 15 Anzahl Beratungsprojekte 5 5 6\n\n 16 Kostendeckungsgrad > 28% > 33% 27.3%\n\nSpezialaufgaben 17 Anzahl Spezialaufgaben 5 5 17\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n1 Anzahl Aufträge: Grenzänderungen (Aufträge Dritter), Änderungen in der Bodenbedeckung wie Gebäude, Strassen, Wald \n\n (Aufträge von Amtes wegen).\n\n2 Anzahl Aufträge: Abgabe von Daten und Plankopien (amtliche Vermessung, Übersichtsplan).\n\n3 Anzahl Aufträge: Spezielle Dienstleistungen (Karten, Darstellungen, Vermessungsaufgaben u. a.) intern und extern.\n\n4 Die relative Anzahl schriftlicher Reklamationen gibt einen Hinweis auf die Kundenzufriedenheit.\n\n6 Die Fixpunkte der Kategorien 1, 2 und 3 für die Lage und die Höhe bilden das Fundament aller raumbezogenen Daten. Sie müssen \n\n jederzeit in genügender Anzahl und Qualität verfügbar gehalten werden.\n\n7 Die Datensätze der amtlichen Vermessung (Einheit: Gemeinde) müssen projektunabhängig auf ihre Qualität geprüft werden.\n\n8 Meldungen über Mängel an Grenzzeichen der Landesgrenze kommen von den Zollorganen, dem Grenzwachtkorps, Dritten und von \n\nden alle 6 Jahre, zusammen mit den deutschen Stellen, stattfi ndenden Landesgrenzbegehungen.\n\n10 Die Projektleitung umfasst die Vorbereitung, Vergabe, Qualitätsprüfung, Genehmigung und Rechtskräftigerklärung der Erneuerungs-\n\nprojekte. Der Aufwand dazu hängt ab von der Art und Grösse der Projekte, von den Verfahren und der von den Unternehmern gelie-\n\nferten Qualität der Resultate. Er muss unter der Bedingung, dass klare Aussagen über die Qualität gemacht werden können, möglichst \n\ngering gehalten werden.\n\n11 Die Indikatoren geben den Anteil von der gesamten Kantonsfl äche in Hektar resp. in Prozent an, der im Standard AV93 realisiert ist.\n\n12 Digitalisierte Vektordaten (DV) liegen fl ächendeckend vor (1. Etappe). Der administrative und rechtliche Abschluss der Projekte aus der \n\n1. Etappe soll bis Ende 2009 zu 100 Prozent erfolgt sein. Der fi nanzielle Abschluss wird erst im Jahr 2010 möglich sein (vgl. 7.3).\n\n\n\nB  60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n14 Daten sind teuer, sie müssen deshalb für möglichst viele Interessierte nutzbar sein. Die Beratung und die Mitwirkung bei entsprechen-\n\nden Projekten (Modellierung, systemunabhängige Beschreibung) vermeidet Doppelspurigkeiten und Schnittstellenprobleme (gilt auch \n\nfür Indikator 15).\n\n17 Spezialaufgaben sind nicht einer anderen Produktgruppe zuzuordnen. Sie werden von externen (z. B. Bund) oder internen (Kanton) \n\nStellen erteilt. Anzahl = Anzahl eröffnete Aufträge.\n\n4. Globalbudget\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   3‘233‘200   3‘299‘900   3‘189‘526.78   -66‘700  -2.0  43‘673  1.4\n\nErtrag  2‘360‘900   2‘296‘900   2‘566‘516.41   64‘000  2.8  -205‘616  -8.0\n\nNettoergebnis LR  -872‘300   -1‘003‘000   -623‘010.37   130‘700  13.0  -249‘290  -40.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -70‘000   -     -     -70‘000   -100.0   -70‘000  -100.0\n\nKalk. Kosten Anschaffungen  54‘700   91‘000   81‘523.90   -36‘300  -39.9  -26‘824  -32.9\n\nsonst. Kalk. Kosten / Umlagen  219‘600   218‘900   201‘397.29   700  0.3  18‘203  9.0\n\nTotal Aufwand  3‘437‘500   3‘609‘800   3‘472‘447.97   -172‘300  -4.8  -34‘948  -1.0\n\nTotal Ertrag  2‘360‘900   2‘296‘900   2‘566‘516.41   64‘000  2.8  -205‘616  -8.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘076‘600   -1‘312‘900   -905‘931.56   236‘300  18.0  -170‘668  -18.8\n\nKostendeckungsgrad in %  68.7   63.6   73.9       \n\nEntwicklung Nettoergebnis Vermessungsamt\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\nUnterhalt AV\n\nVermessungsaufträge \nund Datenverkauf\n\nSpezialaufgaben\nGIS Kanton SH\n\nErneuerung AV\n\n-400'000\n\n-350'000\n\n-300'000\n\n-250'000\n\n-200'000\n\n-150'000\n\n-100'000\n\n-50'000\n\n-\n\n50'000\n\n100'000\n\n\n\n B 61\n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nErsatz eines elektronischen Tachymeters durch Totalstation (Fr. 70‘000).\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung \n\nDas Budget 2010 ist geprägt durch folgende Faktoren: \n\nDie Durchführung der  Erneuerung 2. Etappe ist im Gang. Sie wird über die Investitionsrechnung abgewickelt. Die Leistungen des Vermes-\n\nsungsamtes für das Projekt werden in der Laufenden Rechnung ausgewiesen und aus der Investitionsrechnung abgegolten. Deshalb wird \n\nein geringerer Nettoaufwand budgetiert (vgl. Produktgruppe Erneuerung).\n\nDas Geografi sche Informationssystem (GIS) Schaffhausen ist operativ und wird zunehmend genutzt. Der Betrieb und der Weiterausbau mit \n\ndem Ziel einer kantonalen Geodateninfrastruktur als Voraussetzung für eGovernment, kann mit der genehmigten zusätzlichen Arbeitskraft \n\nbewältigt werden. \n\nAm 1. Juli 2008 ist das Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes in Kraft getreten. Die kantonalen Ausführungsbestimmungen müssen \n\nbis Mitte 2011 vorliegen (vgl. Produktgruppe Spezialaufgaben).\n\nPersonalsituation: \n\nDie Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2010 mit 19 Pensen (19 Stellen) bewältigt. Nach Abschluss der 2. Etappe kann der Perso-\n\nnalbestand wieder reduziert werden.\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Vermessungsaufträge und Datenverkauf\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘394‘100   1‘405‘200   1‘544‘322.87   -11‘100  -0.8  -150‘223  -9.7\n\nErtrag  1‘581‘800   1‘461‘900   1‘931‘425.41   119‘900  8.2  -349‘625  -18.1\n\nNettoergebnis LR  187‘700   56‘700   387‘102.54   131‘000  231.0  -199‘403  -51.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen  142‘500   155‘000   131‘263.64   -12‘500  -8.1  11‘236  8.6\n\nTotal Aufwand  1‘536‘600   1‘560‘200   1‘675‘586.51   -23‘600  -1.5  -138‘987  -8.3\n\nTotal Ertrag  1‘581‘800   1‘461‘900   1‘931‘425.41   119‘900  8.2  -349‘625  -18.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  45‘200   -98‘300   255‘838.90   143‘500  146.0  -210‘639  -82.3\n\nKostendeckungsgrad in %  102.9   93.7   115.3        \n\n \n\nLeistungsziele\n\n– Termingerechtes Ausstellen der Messurkunden und laufende Nachführung von Veränderungen (z. B. infolge Bautätigkeit) in den Daten, \n\nPlänen und Verzeichnissen\n\n– Speditives, rationelles Erstellen und Abgeben von Daten, Plänen und Verzeichnissen für Behörden, Verwaltung und Private\n\n– Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Amtsauftrag stehen\n\nProdukte\n\n– Messurkunden, Nachführungen\n\n– Plan- und Datenverkauf\n\n– Andere Aufträge (für Verwaltung und Dritte)\n\n\n\nB  62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nBemerkungen\n\nDer Leistungsumfang und das Nettoergebnis 2010 sind in ähnlicher Grössenordnung wie in der Rechnung 2006 zu erwarten. Die Nettoer-\n\ngebnisse der Rechnung 2007 und der Rechnung 2008 sind aufgrund nicht vorhersehbarer und einmaliger Sonderfaktoren (grosse Daten-\n\nverkäufe, Abbau Pendenzenberg) unerwartet hoch und nicht repräsentativ.\n\nPersonalsituation: \n\nCa. 8.9 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.\n\n7.2 Produktgruppe Unterhalt amtliche Vermessung\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  367‘600   326‘800   341‘606.40   40‘800  12.5  25‘994  7.6\n\nErtrag  23‘300   23‘100   68‘213.00   200  0.9  -44‘913  -65.8\n\nNettoergebnis LR  -344‘300   -303‘700   -273‘393.40   -40‘600  -13.4  -70‘907  -25.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen  28‘200   27‘500   21‘245.97   700  2.5  6‘954  32.7\n\nTotal Aufwand  395‘800   354‘300   362‘852.37   41‘500  11.7  32‘948  9.1\n\nTotal Ertrag  23‘300   23‘100   68‘213.00   200  0.9  -44‘913  -65.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -372‘500   -331‘200   -294‘639.37   -41‘300  -12.5  -77‘861  -26.4\n\nKostendeckungsgrad in %  5.9   6.5   18.8  \n\nLeistungsziele\n\n– Bereithalten von Fixpunkten in ausreichender Anzahl und Qualität\n\n– Langfristige Erhaltung der Daten der Amtlichen Vermessung (analog und digital) in gleichbleibender Qualität\n\n– Instandhaltung der Hoheitsgrenzen\n\nProdukte\n\n– Fixpunkte\n\n– Daten und Pläne\n\n– Hoheitsgrenzen\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Vermessungsaufträge und Datenverkauf\n\n-400'000\n\n-200'000\n\n-\n\n200'000\n\n400'000\n\n600'000\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 63\n\nBemerkungen\n\nCa. 85 Prozent der Aufwendungen entfallen auf den Unterhalt der Daten und Pläne und ca. 15 Prozent auf die Fixpunkte sowie die Ho-\n\nheitsgrenzen.\n\nDaten und Pläne:\n\nFür die Erneuerungsprojekte sind Bereinigungsarbeiten notwendig. Es geht dabei vor allem um das Zusammenführen der zahlreichen \n\nAkten und Daten, die Vervollständigung der alten Dokumentationen und die Behebung von Mängeln. Diese Arbeiten sind aufwendig (vor \n\nallem in alten Vermessungswerken mit vielen unterschiedlichen Losen). Sie müssen einmal, sinnvollerweise vor Erneuerungsprojekten, an \n\ndie Hand genommen werden. Durch die Zunahme der Projekte wird der Aufwand höher. \n\nIm Weiteren sind hier Arbeiten wie Unterhalt Informatik Vermessungsamt, Datensicherung AV-Daten (EDV und analog), Ersatz von techni-\n\nschen Plänen, Rekonstruktionen / Verlegungen / Neubestimmungen von Fixpunkten u. a. rapportiert.\n\nBeim Unterhalt der Hoheitsgrenzen können wegen der zusätzlichen Ressourcenbindung im Bereich Erneuerung nur die wichtigsten Mängel \n\n(in Absprache mit weiteren Beteiligten) bearbeitet werden (vgl. Indikator 8).\n\nPersonalsituation:\n\nCa. 2.6 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.\n\n7.3 Produktgruppe Erneuerung amtliche Vermessung (AV)\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  626‘800   805‘400   736‘472.04   -178‘600  -22.2  -109‘672  -14.9\n\nErtrag  615‘000   631‘100   446‘986.85   -16‘100  -2.6  168‘013  37.6\n\nNettoergebnis LR  -11‘800   -174‘300   -289‘485.19   162‘500  93.2  277‘685  95.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen  51‘000   65‘100   51‘444.98   -14‘100  -21.7  -445  -0.9\n\nTotal Aufwand  677‘800   870‘500   787‘917.02   -192‘700  -22.1  -110‘117  -14.0\n\nTotal Ertrag  615‘000   631‘100   446‘986.85   -16‘100  -2.6  168‘013  37.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -62‘800   -239‘400   -340‘930.17   -176‘600  -73.8  -278‘130  -81.6\n\nKostendeckungsgrad in %  90.7   72.5   56.7         \n\nLeistungsziele\n\n1. Etappe: \n\nAbschluss der Projekte (administrativer und rechtlicher Abschluss Herbst 2009). Finanzieller Abschluss 2010 (Restzahlungen Bund).\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Unterhalt amtliche Vermessung\n\n-400000\n\n-300000\n\n-200000\n\n-100000\n\n0\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n2. Etappe: \n\nRealisierung der Kantonsfl äche im Standard AV93 durch Erneuerung der PN-Werke bis Ende 2013 (Verfügbarkeit der Daten; administrativer \n\nund rechtlicher Abschluss bis 2015); 2010: 40%, 2011: 60%, 2012: 80%, 2013: 100%.\n\n– kostengünstige, termingerechte Durchführung der Projekte durch die Unternehmer gemäss Bundesvorschriften: Effektiver und effi zi-\n\nenter Einsatz der Kantons- und Bundesbeiträge;\n\n– kompetente, effi ziente Projektbegleitung und Verifi kation bei Vermessungsprojekten; korrekte Durchführung der Submissionen; wir-\n\nkungsvolle Beratung / Akquisition;\n\n– Vergabe von 7 Gemeinden.\n\nProdukte\n\n– Projektleitung (durch Vermessungsamt)\n\n– Projektausführung (in der Regel durch externe Ingenieurbüros)\n\nErläuterungen zur Produktgruppe\n\nIn dieser Produktgruppe sind die folgenden Nettoinvestitionen des Kantons in die Erneuerung der amtlichen Vermessung enthalten:\n\nDie Kosten für die Projektleitung 1. Etappe und 2. Etappe:\n\n– generelle Leitung und Planung der Projekte;\n\n– Begleitung der Projekte «Vorbereitung, Submission, Begleitung, Verifi kation, Genehmigung / Anerkennung»;\n\n– allfällige restliche Kosten für den Abschluss der Erneuerungsprojekte (externe Ingenieur- und Vermessungsbüros) der 1. Etappe.\n\nKosten für die Ausführung der Projekte der 2. Etappe siehe Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460).\n\nÜbersicht über Kosten und Leistungen der Projektausführung in der 2. Etappe\n\nKosten\n\nBruttokosten Fr. 2‘710‘000\n\nBundesbeitrag Fr.    395‘000\n\nGemeindebeiträge Fr. 1‘464‘000\n\nNettokosten ohne Projektleitung Fr.    851‘000\n\nLeistungen\n\n2010: Submissionen von 7 Gemeinden mit einer Fläche von ca. 8‘800 Hektar (29 Prozent der Kantonsfl äche). Damit sind total ca. 17‘900 \n\nha (60 Prozent der Kantonsfl äche) in Bearbeitung.\n\n2010 sollen ca. 12‘000 Hektar (40 Prozent der Kantonsfl äche) realisiert sein (inkl. 1. Etappe).\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Erneuerung amtliche Vermessung\n\n-1'250'000\n\n-1'000'000\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n0\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 65\n\nBemerkungen zum Budget \n\nDie Abnahme des Nettoaufwands ist darauf zurückzuführen, dass die Arbeiten für die Projektausführung der 2. Etappe über die Investiti-\n\nonsrechnung abgewickelt werden. Im Budget 2010 sind noch allfällige restliche Aufwendungen und Abgeltungen (Vermessungsamt, Un-\n\nternehmer, Bund, Kanton, Gemeinden) für die 1. Etappe enthalten. \n\nPersonalsituation: \n\nCa. 3.2 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.\n\n7.4 Produktgruppe GIS Kanton Schaffhausen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  473‘500   525‘100   372‘615.69   -51‘600  -9.8  100‘884  27.1\n\nErtrag  140‘400   180‘400   119‘891.15   -40‘000  -22.2  20‘509  17.1\n\nNettoergebnis LR  -333‘100   -344‘700   -252‘724.54   11‘600  3.4  -80‘375  -31.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen  27‘300   38‘200   66‘224.53   -10‘900  -28.5  -38‘925  -58.8\n\nTotal Aufwand  500‘800   563‘300   438‘840.22   -62‘500  -11.1  61‘960  14.1\n\nTotal Ertrag  140‘400   180‘400   119‘891.15   -40‘000  -22.2  20‘509  17.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -360‘400   -382‘900   -318‘949.07   -22‘500  -5.9  41‘451  13.0\n\nKostendeckungsgrad in %  28.0   32.0   27.3          \n\nLeistungsziele\n\n– Verbesserung des Zugangs zu raumrelevanten Daten (Geodaten) für öffentliche und private Stellen mit dem Ziel, Mehrfachführung von \n\nGrundlagendaten zu vermeiden und den Mitteleinsatz zu optimieren (Koordination und Beratung, Geodatenmanagement)\n\n– Datenhaltung für Dritte (siehe auch § 18 Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999)\n\nProdukt\n\n– Koordination und Datenhaltung\n\nBemerkungen\n\nDas Geographische Informationssystem Schaffhausen (GIS SH) soll vor allem die effi ziente Nutzung von Geodaten durch den Kanton \n\nSchaffhausen, die Stadt Schaffhausen und die Landgemeinden (zusammenführen vorhandener Geodatenbestände, verhindern von Dop-\n\npelspurigkeiten u. a.) gewährleisten. Die Bedürfnisse und damit die Aufwendungen nehmen bei der kantonalen GIS-Stelle zu. Entsprechend \n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe GIS Kanton Schaffhausen\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nwird die Effi zienz in den verschiedensten Dienststellen, die für ihre Aufgabenerfüllung Geodaten benötigen, verbessert. GIS ist auch ein \n\nwichtiger Bestandteil von eGovernment. Vorbehaltlich zusätzlicher Aufgaben durch den Bund kann mit einer Stabilisierung des Nettoer-\n\ngebnisses gerechnet werden.\n\nDie Gemeinden drängen darauf, für ihre Plangrundlagen (Zonen-, Baulinienpläne, Leitungskataster u. a.) raschmöglichst das GIS verfüg-\n\nbar zu haben. Daraus resultieren entsprechende Projekte. Aber auch Ingenieure, Architekten und Private nutzen das GIS in zunehmenden \n\nMasse. Dieses Angebot des Kantons nützt also allen wirtschaftlichen und privaten Akteuren, die über Internetanschluss verfügen. \n\nPersonalsituation: \n\nCa. 2.0 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.\n\n7.5 Produktgruppe Spezialaufgaben\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  301‘200   237‘400   194‘509.78   63‘800  26.9  106‘690  54.9\n\nErtrag  400   400   -     -     -     400  100.0\n\nNettoergebnis LR  -300‘800   -237‘000   -194‘509.78   -63‘800  -26.9  -106‘290  -54.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen  25‘300   24‘100   12‘742.07   1‘200  5.0  12‘558  98.6\n\nTotal Aufwand  326‘500   261‘500   207‘251.85   65‘000  24.9  119‘248  57.5\n\nTotal Ertrag  400   400   -     -     -     400  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -326‘100   -261‘100   -207‘251.85   -65‘000  -24.9  -118‘848  -57.3\n\nLeistungsziele\n\nGemäss Projektaufträgen des Departementes\n\nProdukt\n\n– Spezialaufgaben\n\nBemerkungen\n\nUnter die Spezialaufgaben fallen interne und externe Projekte sowie Tätigkeiten, die nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet wer-\n\nden können. Es handelt sich hierbei meist um intern erbrachte Leistungen. Vor allem die Projekte «Kantonale Ausführungsbestimmungen \n\nzum Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes» und «Einführung des neuen EDV-Systems für die amtliche Vermessung» (Migration der \n\nDaten, Ausbildung) führen zu Mehraufwand. In den Jahren 2010 und 2011 ist mit einem erheblichen Aufwand für die Anpassung der kan-\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Spezialaufgaben\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 67\n\ntonalen Ausführungsbestimmungen zum Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes zu rechnen.\n\nInterne Projekte: \n\n– Schulung für die Benutzung des neuen EDV-Systems für die amtliche Vermessung (Ablösung GEOS4 durch GeosPro);\n\n– kantonsinterne Stellungnahmen, Mitberichte u. a.\n\nExterne Projekte (in der Regel Projekte des Bundes):\n\n– Verschiedene Tätigkeiten in Fachverbänden (KKVA, KKGEO u. a.) und in Arbeitsgruppen des Bundes (V+D, L+T);\n\n– Kantonale Ausführungsbestimmungen zum Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes.\n\nPersonalsituation:\n\nCa. 2.3 Pensen des Vermessungsamtes müssen 2010 für diese Produktgruppe eingesetzt werden.\n\n\n\nB  68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2524 STEUERVERWALTUNG\n\n1. Rechtsgrundlagen und Rahmenbedingungen für die Leistungserstellung\n\nBund  – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990\n\n   – Diverse Ausführungsbestimmungen des Bundes\n\n   – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung\n\n  \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)\n\n   – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000 (SHR 641.110)  \n\n   – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)\n\n   – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111)\n\nLegislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\nRegierungsratsaufträge\n\nProjektaufträge\n\n2. Leistungsauftrag\n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die steuerliche Veranlagung aller juristischen und natürlichen Perso-\n\nnen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem Recht steuerpfl ichtig sind. Sie gewährleistet die geset-\n\nzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. \n\nInterne Projekte:\n\nEin grosser Teil der Software NEST ist über 15 Jahre alt und muss erneuert werden; d. h. die Programmierung ist der Entwicklung im Soft-\n\nwarebereich anzupassen. Diese Arbeiten werden in den nächsten vier Jahren ausgeführt und betreffen alle beteiligten Kantone.\n\nExterne Projekte:\n\nUmsetzung Ausgleich der kalten Progression und Teilrevision des Steuergesetzes (Unternehmenssteuerreform II).\n\nProduktgruppen\n\n– Natürliche Personen\n\n– Juristische Personen\n\n– Einsprachen und Erlasse\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern: \n\n– Verschiedene Dienststellen\n\nExtern: \n\n– Gemeinden\n\n– Steuerpfl ichtige\n\n– Treuhänder, Banken und Versicherungen\n\n– Verwaltungen anderer Kantone\n\n– Eidgenössische Steuerverwaltung\n\nLeiter der Dienststelle\n\nAlfred Streule\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 69\n\n3. Leistungen\n\nProduktgruppe Nr. Indikator / Kennzahl Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008\n\nNatürliche Personen  Anzahl defi nitiv veranlagte Steuerpfl ichtige im Verhältnis zum Total am Ende der Veranlagungsperiode:\n\n 1 Selbständig Erwerbende nach Steuerperiode \n\n  – Steuerperiode 2005 100% 99% 99%\n\n  – Steuerperiode 2006 99% 99% 97%\n\n  – Steuerperiode 2007 99% 95% 53%\n\n  – Steuerperiode 2008 95% 45% 0%\n\n  – Steuerperiode 2009 45% 0% 0%\n\n 2 Anzahl Einsprachen in einem Jahr in % < 1% < 1% 0.3%\n\n 3 Anzahl Einsprachen in einem Jahr absolut < 170 < 170 129\n\n 4 Anzahl gutgeheissene Einsprachen im Verhältnis \n\n  zur Anzahl der Einsprachen < 10% < 10% 7.7%\n\n 5 Aufrechnungen pro Steuerperiode in Fr. 30 Mio. 30 Mio. 29.1 Mio.\n\n 6 Aufrechnungen aus Vorjahren in 2008 26 Mio. 26 Mio. 26.1 Mio.\n\n 7 Steuerausstände (echte und unechte) im Verhältnis zum Steuersoll < 10% < 10% 13.1%\n\n 8 Veranlagungen pro Steuerkommissär (selbständig Erwerbende) 600 600 595\n\nJuristische Personen 9 Defi nitive Veranlagung innert 2 Jahren nach Abschluss des Geschäftsjahres\n\n  – Geschäftsjahr 2005 100% 100% 96%\n\n  – Geschäftsjahr 2006 100% 99% 88%\n\n  – Geschäftsjahr 2007 99% 88% 40%\n\n  – Geschäftsjahr 2008 88% 50% 0%\n\n  – Geschäftsjahr 2009 50% 0% 0%\n\n 10 Steuerausstände (echte und unechte) im Verhältnis zum Steuersoll < 7% < 7% -3.8%\n\n 11 Aufrechnungen zur Selbstdeklaration in Fr. 25 Mio. 25 Mio. 21.8 Mio.\n\n 12 Veranlagungen pro Steuerkommissär  570 570 622\n\nEinsprachen und Erlasse 13 Total Erlass-Entscheide - - 127\n\n 14 Total Einsprache-Entscheide - - 155\n\nErläuterungen zu einzelnen Indikatoren\n\n2 Anzahl Einsprachen in einem Jahr in Prozent zur Gesamtzahl der Steuerpfl ichtigen.\n\n3 Anzahl Einsprachen in einem Jahr.\n\n4 Anzahl Einsprachen in einem Jahr: davon gutgeheissen.\n\n5 Differenz zwischen deklariertem und effektiv veranlagtem steuerbaren Einkommen.\n\n7/10 Echte Steuerausstände (Restanzen) sind eigentliche Steuerausstände (unbeglichene, defi nitive und fällige Steuerrechnung). \n\n Unechte Steuerausstände sind Steuerausstände aufgrund provisorischer Steuerrechnungen, welche weder gemahnt noch betrieben \n\nwerden können, da noch nicht fällig. \n\n8 Für Veranlagungsarbeiten (4’900 Fälle) stehen 980 Stellenprozente für die Veranlagung zur Verfügung.\n\n11 Differenz zwischen deklariertem und effektiv veranlagtem Ertrag.\n\n12 Für Veranlagungsarbeiten (3’000 Fälle) stehen 520 Stellenprozente für die Veranlagung zur Verfügung.\n\n13 Anzahl Erlassentscheide in einem Jahr.\n\n14 Anzahl Einspracheentscheide in einem Jahr.\n\n\n\nB  70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n4. Globalbudget (Steuerverwaltung ohne Steuereinnahmen)\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   9‘423‘900   9‘599‘600   9‘343‘497.97   -175‘700   -1.8   80‘402  0.9\n\nErtrag   3‘145‘000   2‘715‘000   2‘921‘848.75   430‘000  15.8  223‘151  7.6\n\nNettoergebnis LR  -6‘278‘900   -6‘884‘600   -6‘421‘649.22   605‘700  8.8  142‘749  2.2\n\nAnschaffungen mehrjährig   -300‘000   -280‘000   -246‘998.15   -20‘000   -7.1   -53‘002  -21.5\n\nKalk. Kosten Anschaffungen   316‘500   354‘700   323‘290.44   -38‘200  -10.8  -6‘790  -2.1\n\nsonst. kalk. Kosten / Umlagen   1‘373‘900   1‘389‘400   1‘350‘439.50   -15‘500  -1.1  23‘461  1.7\n\nTotal Aufwand   10‘814‘300   11‘063‘700   10‘770‘229.76   -249‘400  -2.3  44‘070  0.4\n\nTotal Ertrag   3‘145‘000   2‘715‘000   2‘921‘848.75   430‘000  15.8  223‘151  7.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -7‘669‘300   -8‘348‘700   -7‘848‘381.01   679‘400  8.1  179‘081  2.3\n\nKostendeckungsgrad in %   29.1   24.5   27.1 \n\n5. Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\nInsgesamt 11 Kantone sind an der Veranlagungs- und Bezugssoftware NEST angeschlossen. Es werden laufend Weiterentwicklungen be-\n\nschlossen, die der Kanton mit rund 6 Prozent an der jeweiligen Gesamtsumme mittragen muss.\n\nDas Projekt elektronische Archivierung ist abgeschlossen. Die automatisierte Veranlagung (AVA) kann genutzt werden. Hingegen sind die \n\nNEST-Programme, die vor mehr als 15 Jahren entwickelt wurden, auf eine neue Programmiersprache umzuschreiben (.net). Diese Arbeiten \n\nwerden in den nächsten vier Jahren ausgeführt und betreffen alle Kantone.\n\n6. Bemerkungen zu Zielen, Globalbudget und Leistungserbringung \n\nDas Globalbudget hat sich dank tieferem Aufwand und höherer Erträge gegenüber den Vorjahresbudgets nochmals stark verbessert. Da \n\nseit 2001 die Kostenbeteiligungen der Gemeinden an der NEST-Software nicht mehr angepasst wurden, drängt sich eine Korrektur in die-\n\nsem Bereich auf. Die vorgesehene Anhebung der Entschädigungen trägt im Wesentlichen zum höheren Ertrag bei.\n\nPersonalsituation:\n\nDie Personalsituation ist im Moment stabil. Es konnte im Bereich Veranlagung sogar eine Person abgebaut werden. Hingegen ist bei der \n\nQuellensteuer die temporäre Stelle in eine Vollzeitstelle umzuwandeln. Dieser Wechsel kann mit der abgebauten Stelle aufgefangen wer-\n\nden.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Steuerverwaltung\n\n-9'000'000\n\n-8'000'000\n\n-7'000'000\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\nRechnung\n\nBudget\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\nNatürliche \nPersonen\n\n68.1%\n\nEinspr. \nund \n\nErlasse\n4.6%\n\nJurist. \nPersonen\n\n27.3%\n\n\n\n B 71\n\n7. Produktgruppen\n\n7.1 Produktgruppe Natürliche Personen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  6‘989‘400   7‘155‘000   7‘011‘789.26   -165‘600  -2.3  -22‘389  -0.3\n\nErtrag  3‘080‘000   2‘645‘000   2‘847‘788.77   435‘000  16.4  232‘211  8.2\n\nNettoergebnis LR  -3‘909‘400   -4‘510‘000   -4‘164‘000.49   600‘600  13.3  254‘600  6.1\n\nKalk. Kosten / Umlagen  1‘313‘000   1‘381‘300   1‘351‘037.91   -68‘300  -4.9  -38‘038  -2.8\n\nTotal Aufwand  8‘302‘400   8‘536‘300   8‘362‘827.17   -233‘900  -2.7  -60‘427  -0.7\n\nTotal Ertrag  3‘080‘000   2‘645‘000   2‘847‘788.77   435‘000  16.4  232‘211  8.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -5‘222‘400   -5‘891‘300   -5‘515‘038.40   668‘900  11.4  292‘638  5.3\n\nKostendeckungsgrad in %  37.1   31.0   34.1      \n\n      B 2010 B 2009 R 2008\n\nKantonssteuerertrag 1)   215‘270‘000 214‘500‘000 215‘128‘231\n\nAblieferungen an den Bund (Direkte Bundessteuer)  68‘300‘000 58‘100‘000 68‘144‘129\n\n– davon verbleibender Anteil im Kanton   11‘600‘000 9‘878‘000 11‘161‘193\n\nNettokosten im Verhältnis zum Kantonssteuerertrag  2.4% 2.7% 2.6%\n\n1)  Die Nach- und Strafsteuern sowie die Ordnungsbussen sind im hier ausgewiesenen Kantonssteuerertrag nicht  berücksichtigt, jedoch die Grundstückgewinnsteuern.\n\nLeistungsziele\n\nGesetzeskonforme, rechtsgleiche Besteuerung, termingerechter Bezug.\n\nProdukte\n\n– Veranlagung unselbständige natürliche Personen (11 Gemeinden)\n\n– Veranlagung selbständige natürliche Personen\n\n– Spezialfälle natürliche Personen\n\n– Steuerbezug (natürliche Personen, juristische Personen, direkte Bundessteuer)\n\n– Verrechnungssteuer\n\n– Quellensteuer\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Natürliche Personen\n\n-7'000'000\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2010 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nBemerkungen\n\nDer Aufwand in dieser Abteilung ist wiederum gesunken. Die vorgesehenen Mehreinnahmen aufgrund höherer Kostenbeteiligungen der \n\nGemeinden an den EDV-Kosten sind dieser Abteilung angerechnet. Dadurch fällt das Ergebnis gegenüber der Rechnung 2008 und dem \n\nBudget 2009 bedeutend besser aus.\n\nPersonalsituation:\n\nBei den natürlichen Personen konnte in der Veranlagungsabteiling eine Stelle eingespart werden. Da bei der Quellensteuer die Umsätze \n\nund damit die Arbeit massiv zugenommen hat, werden wir den Antrag stellen, dass die zur Zeit temporäre Stelle bei der Quellensteuer in \n\neine Vollzeitstelle umgewandelt wird. \n\n7.2 Produktgruppe Juristische Personen\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘837‘900   1‘860‘800   1‘811‘867.58   -22‘900  -1.2  26‘032  1.4\n\nErtrag  65‘000   70‘000   73‘978.09   -5‘000   -7.14   -8‘978  -12.1\n\nNettoergebnis LR  -1‘772‘900   -1‘790‘800   -1‘737‘889.49   17‘900  1.0  -35‘011  -2.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen  323‘300   310‘200   276‘810.99   13‘100  4.2  46‘489  16.8\n\nTotal Aufwand  2‘161‘200   2‘171‘000   2‘088‘678.57   -9‘800  -0.5  72‘521  3.5\n\nTotal Ertrag  65‘000   70‘000   73‘978.09   -5‘000   -7.14   -8‘978  -12.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -2‘096‘200   -2‘101‘000   -2‘014‘700.48   4‘800  0.2  -81‘500  -4.0\n\nKostendeckungsgrad in %  3.0   3.2   3.5      \n\n      B 2010 B 2009 R 2008\n\nKantonssteuerertrag   34‘000‘000 43‘000‘000 34‘934‘485\n\nAblieferungen an den Bund (Direkte Bundessteuer)  160‘000‘000 170‘000‘000 182‘950‘572\n\n– davon verbleibender Anteil im Kanton   27‘200‘000 28‘900‘000 29‘965‘116\n\nNettokosten im Verhältnis zum Kantonssteuerertrag  6.2% 4.9% 5.8%\n\nLeistungsziele\n\nGesetzeskonforme, rechtsgleiche Besteuerung, termingerechte Veranlagung und Bezug.\n\nProdukte\n\n– Juristische Personen\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Juristische Personen\n\n-2'500'000\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\n B 73\n\nBemerkungen\n\nDie Aufwendungen in dieser Abteilung haben sich weiterhin stabilisiert. Es sind auch künftig keine Änderungen mit fi nanziellen Auswirkun-\n\ngen geplant.\n\nPersonalsituation:\n\nIIn Bezug auf die personelle Situation ist kein Handlungsbedarf gegeben. Die Abteilung ist mit dem aktuellen Personalbestand in der Lage, \n\ndie anfallenden Arbeiten fristgerecht und in guter Qualität auszuführen.\n\n7.3 Produktgruppe Einsprachen und Erlasse\n\nin Franken Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 B 2010 / B 2009 B 2010 / R 2008\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  296‘600   303‘800   272‘842.98   -7‘200  -2.4  23‘757  8.7\n\nErtrag  -     -     81.89   -     -     -82  -100.0\n\nNettoergebnis LR  -296‘600   -303‘800   -272‘761.09   7‘200  2.4  -23‘839  -8.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen  54‘100   52‘600   45‘881.04   1‘500  2.9  8‘219  17.9\n\nTotal Aufwand  350‘700   356‘400   318‘724.02   -5‘700  -1.6  31‘976  10.0\n\nTotal Ertrag  -     -     81.89   -     -     -82  -100.0\n\nNettoglobalbudget  -350‘700   -356‘400   -318‘642.13   5‘700  1.6  -32‘058  -10.1\n\nLeistungsziele\n\nGesetzeskonformer, rascher und kostengünstiger Entscheid.\n\nProdukte\n\n– Einsprachen und Erlasse\n\nBemerkungen\n\nDas Arbeitsvolumen beim Rechtsdienst hat insofern zugenommen, als alle Nach- und Strafsteuerverfahren der Abteilungen natürliche \n\nPersonen und juristische Personen auf den Rechtsdienst übertragen wurden. Nach neuerer Rechtsprechung ist im Strafverfahren die Ver-\n\nschuldensfrage rechtlich zu klären.\n\nPersonalsituation:\n\nDie Arbeiten in dieser Abteilung wurden bis anhin mit 180 Stellenprozenten bewältigt. Mit Blick auf die zusätzliche Arbeit in Bezug auf das \n\ngeänderte Nach- und Strafsteuerverfahren wurde die freiwerdende Stelle durch eine 100-Prozentstelle ersetzt. Die Aufstockung von 20 \n\nProzent konnte durch Einsparungen im Bereich der natürlichen Personen kompensiert werden.\n\nEntwicklung Nettoergebnis Produktgruppe Einsprachen und Erlasse\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n0\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n\n