name: Vorlage des Regierungsrats vom 20.03.2018, Geschäftsbericht 2017

text: \ng e s c h ä f t s b e r i c h t \nK a n t o n  s c h a f f h a u s e n\n\nteil a verwaltungsbericht\n\n teil  b wOv-dienststellen\n\nteil  c staatsrechnung\n\n2017\n\ng\ne\n\ns\nc\n\nh\nä\n\nf\nt\n\ns\nb\n\ne\nr\n\nic\nh\n\nt\n 2\n\n0\n1\n\n7\n\nK\na\n\nn\nt\n\no\nn\n\n s\nc\n\nh\na\n\nf\nf\n\nh\na\n\nu\ns\n\ne\nn\n\n\n\n\n\nVorlage des regierungsrates des Kantons schaffhausen an den Kantonsrat\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Regierungsrat unterbreitet Ihnen hiermit gemäss Art. 64 Abs. 3 und 66 Abs. 2 der Kantons verfassung seinen Bericht über die Verwal-\n\ntungstätigkeit 2017 sowie die Staatsrechnung 2017.\n\nDer Verwaltungsbericht, der Bericht über die WoV-Dienststellen und die Staatsrechnung werden zusammen als Geschäftsbericht veröf-\n\nfentlicht.\n\nMit dem Verwaltungsbericht (Teil A) legt der Regierungsrat Rechenschaft ab über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung. Teil B enthält \n\nden Bericht über die zwölf WoV-Dienststellen des Kantons. Er führt für die WoV-Dienststellen die Staatsrechnung und den Verwaltungsbe-\n\nricht zusammen und stellt die Globalbudgets mit den Leistungsaufträgen integriert dar. Schliesslich folgt im Teil C die Staatsrechnung mit \n\nder finanziellen Berichterstattung und den entsprechenden Kommentaren.\n\nWir beantragen Ihnen, den Geschäftsbericht 2017 und die Staatsrechnung 2017 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 20. März 2018 Im Namen des Regierungsrates\n\n Der Präsident:\n\n Christian Amsler\n\n Der Staatsschreiber:\n\n Dr. Stefan Bilger\n\n\n\n\n\nA  VerwAltungsbericht \n\nInhaltsverzeIchnIs\n\n10 KAntonsrAt 2\n\n20 regierungsrAt / stAAtsKAnZlei 6\n\n2000 regierungsrat 6\n\n2010 staatskanzlei 9\n\n2030 staatsarchiv  12\n\n21 DepArtement Des innern  14\n\n2100 sekretariat 14\n\n2104 Fischerei 15\n\n2106 Jagd 15\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 16\n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 17\n\n2141 Umweltschutzkoordination 18\n\n2142 allgemeines Gesundheitswesen 18\n\n2143 verbilligung der Krankenversicherungsprämien 19\n\n2145 spitäler, heime, Pflege 20\n\n2148 veterinärwesen  22\n\n2150 Interkantonales labor 23\n\n2170 sozialamt 23\n\n2179 asyl- und Flüchtlingswesen 23\n\n2181 sozialhilfe 24\n\n2182 staatsbeiträge an Gemeinden 25\n\n2184 soziale einrichtungen 25\n\n2186 Massnahmevollzug nach strafgesetz 26\n\n2187 Opferhilfe 27\n\n2191 staatsbeiträge arbeitslosenhilfe und Familien-\nausgleichskasse 27\n\n2192 ergänzungsleistungen 27\n\n22 erZiehungsDepArtement 28\n\n2201–2210 Departementssekretariat 28\n\n2211 Pädagogische hochschule schaffhausen (Phsh) 31\n\n2215–2251 Dienststelle Primar- und sekundarstufe I 33\n\n2215 Geschäftsleitung / stabsdienste / Finanz- und  \n\nPersonalwesen 33\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 34\n\n2219 abteilung sonderpädagogik 34\n\n2221 schulentwicklung und aufsicht 35\n\n2224 schulische abklärung und Beratung 36\n\n2232 Kindergarten 36\n\n2234 Primarschule 37\n\n2238 sekundarstufe I 37\n\n2249 sonderschulung 38\n\n2249  sonderschulungen im Kanton schaffhausen   38\n\n2264–2288 Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung 39\n\n2264 Geschäftsleitung/stabsdienste 39\n\n2272 stipendienstelle 40\n\n4220 Darlehen 40\n\n2273 Beiträge an hochschulen, Fachhochschulen,  \nGymnasien, Weiterbildung 40\n\n2274 Beiträge Grundbildung 42\n\n2275 BBz Berufsbildungszentrum des Kantons  \nschaffhausen 42\n\n2276 höhere Fachschule schaffhausen 42\n\n2279 hKv handelsschule Kv schaffhausen 43\n\n2281 Kantonsschule 44\n\n2288 laufende Projekte des staatssekretariats für  \nBildung, Forschung und Innovation (sBFI) 45\n\n2291 Dienststelle sport 46\n\n2293 Kultur 48\n\n23 bAuDepArtement  50\n\n2300 sekretariat und rechtsdienst 51\n\n2301 energiefachstelle 52\n\n2306 Planungs- und naturschutzamt (Pna) 55\n\n2330 hochbauamt 61\n\n7214 Psychiatriezentrum Breitenau 63\n\n amt für Denkmalpflege und archäologie  63\n\n2337 archäologie 63\n\n2338 Denkmalpflege 65\n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher verkehr (KÖv) 66\n\n2380 rheinfall 69\n\n24  VolKswirtschAftsDepArtement 70\n\n2402  Datenschutz 70\n\n2403 Wirtschaftsamt 71\n\n2405 Wirtschaftsförderung 73\n\n2406  regional- und standortentwicklung Kanton  \nschaffhausen (rse) 80\n\n2408 handelsregisteramt 88\n\n2410 Grundbuchamt / notariat 88\n\n2414 amt für Grundstückschätzungen 89\n\n2420  Kantonales arbeitsamt 89\n\n2421  rav – regionales arbeitsvermittlungszentrum \nschaffhausen  92\n\n2422  logistik arbeitsmarktliche Massnahmen (laM)  92\n\n2423 arbeitsinspektorat / eichamt 93\n\n2440  landwirtschaftsamt  94\n\n2450 amt für Justiz und Gemeinden 97\n\n2454 Justizvollzug 100\n\n2466 staatsanwaltschaft 101\n\n2472 Gefängnisverwaltung 105\n\n8650 schaffhauser Bauernkreditkasse 106\n\n25 finAnZDepArtement 108\n\n2500 sekretariat 109\n\n2502 Personalamt 110\n\n2502/2504 Personalamt / allgemeiner Personalaufwand 110\n\n2522 Finanzverwaltung 114\n\n2550  schaffhauser Polizei 115\n\n2557 Bevölkerungsschutz und armee 119\n\nmotionen, postulAte, Kleine AnfrAgen \nunD initiAtiVen 122\n\n\n\n10 Kantonsrat\n\na  2 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n10 KAntonsrAt\n\nKantonsratsbüro 2017\n\nKantonsratspräsident:  thomas hauser, FDP, schaffhausen\n\nerster vizepräsident:   Walter hotz, svP, schaffhausen\n\nzweiter vizepräsident:  andreas Frei, sP, stein am rhein\n\nstimmenzähler:    till aders, al, schaffhausen\n\nstimmenzähler:    rené schmidt, GlP, schaffhausen\n\nsekretärin:     Martina harder\n\nIm Jahr 2017 trat der Kantonsrat zu 26 halbtagessitzungen zu-\n\nsammen (vorjahr 19 sitzungen).\n\nKonstituierung und wahlen\n\nMit dem Berichtsjahr begann eine neue legislaturperiode. Der rat \n\nführte deshalb an seiner ersten und an seiner zweiten sitzung die \n\nin seine zuständigkeit fallenden neuwahlen durch (Wahlergebnis-\n\nse siehe ratsprotokoll 2017, seiten 7 bis 9, 18 bis 32, und 34 bis \n\n43).\n\nmutationen\n\nIm rat kam es zu folgenden Mutationen:\n\nDer am 9. Mai 2017 zurückgetretene Kantonsrat Pius zehnder \n\n(svP KMU) wurde am 12. Juni 2017 durch erhard stamm (svP \n\nKMU) ersetzt.\n\nPer 31. Dezember 2017 trat Kantonsrätin seraina Fürer (JUsO) \n\nvon ihrem amt zurück.\n\nwahlen/ersatzwahlen\n\nIn der Geschäftsprüfungskommission kam es für den rest der \n\namtsdauer 2017–2020 zu folgenden Änderungen:\n\nals nachfolger für die per 30. Juni 2017 zurückgetretene susi \n\nstühlinger (al) wurde Matthias Frick (al) gewählt.\n\nIm Weiteren sind Maria härvelid (GlP), Walter hotz (svP) und Pa-\n\ntrick strasser (sP) per 31. Dezember 2017 zurückgetreten. \n\nIn der sitzung vom 3. april 2017 wurden für den rest der amts-\n\nperiode 2017–2020 per 1. Juli 2017 Oliver herrmann als Mitglied \n\ndes Obergerichts und Philipp zumbühl als ersatzmitglied des Kan-\n\ntonsgerichts gewählt.\n\nPer 31. Dezember 2017 trat Gina eichenberger als Friedensrichte-\n\nrin des Kreises reiat zurück.\n\nschaffhauser preis für entwicklungszusammenarbeit\n\nDer mit 25'000 Franken dotierte Preis für das Jahr 2017 wurde al-\n\nbert Marti für sein engagement in haiti verliehen. Das Preisgeld ist \n\nfür den aufbau einer Bäckerei vorgesehen, in der Menschen nach \n\nihrer rehabilitation eine arbeit finden können. \n\nseit sieben Jahren unterstützt die schweizerische Paraplegiker-\n\nstiftung nottwil die medizinische rehabilitation von neurologi-\n\nschen Patienten, indem sie den Betroffenen dabei hilft, nach deren \n\nrehabilitation wieder ein selbständiges leben führen zu können. \n\nDer aufbau der Bäckerei soll den Patienten helfen, wieder einer \n\nsinnstiftenden tätigkeit nachgehen zu können. \n\nDer vorgelegte Businessplan zeigte plausibel auf, wie die Bäckerei \n\ninnert zirka drei Jahren selbsttragend zum laufen gebracht wer-\n\nden kann. abnehmer der Produkte sind vor allem das nahegele-\n\ngene spital, das ebenfalls von einer nichtregierungsorganisation \n\n(nGO) betrieben und auch von haiti rehab unterstützt wird, hotels \n\nsowie Privatkunden. als feste Mitarbeitende sollen ausschliesslich \n\nhaitianer angestellt werden, wobei im ersten Betriebsjahr ein aus-\n\nländischer Bäcker den aufbau übernehmen wird. Das Finden von \n\ngeeigneten Mitarbeitenden und im speziellen der leitung ist ei-\n\nnes der grössten risiken des Projekts. Durch die gute vernetzung \n\nvon sibille Bühlmann, aktuarin der stiftung, die seit Jahren in haiti \n\nlebt, kann dieses risiko jedoch in begrenztem rahmen gehalten \n\nwerden. \n\nDas Projekt unterstützt nicht nur die Wiedereingliederung von \n\nMenschen mit Behinderung in Beruf und Gesellschaft, sondern \n\nbietet der ganzen Bevölkerung ein so noch nicht bestehendes an-\n\ngebot, das jederzeit reproduziert und bei Bedarf woanders auf-\n\ngebaut werden kann, also im wahrsten sinne des Worte hilfe zur \n\nselbsthilfe darstellt. \n\nKommissionstätigkeit\n\nDas ratsbüro erledigte seine Geschäfte in 10 (4) sitzungen. Für \n\ndie vorberatung von Geschäften bestellte der rat 10 (14) spezi-\n\nalkommissionen.\n\nDie ständigen Kommissionen wickelten ihre Geschäfte wie folgt \n\nab: Geschäftsprüfungskommission 16 (14) sitzungen; Justizkom-\n\nmission 3 (2) sitzungen, Preiskuratorium «schaffhauser Preis für \n\nentwicklungszusammenarbeit» 3 (4) sitzungen, Gesundheitskom-\n\nmission 4 (5) sitzungen, Kommission für grenzüberschreitende zu-\n\nsammenarbeit 4 (2) sitzungen und die Wahlvorbereitungskommis-\n\nsion 4 (7) sitzungen. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  3\n\ngrenzüberschreitende beziehungen und interkantonale \ngeschäfte\n\nDie Internationale Parlamentarische Bodensee-Konferenz (IPBK) \n\nverfolgt den zweck, die standortattraktivität und die gemeinsame \n\nIdentität des Bodenseeraums zu stärken und zu diesem zweck \n\nden Dialog zwischen den regierungen, Parlamenten, der Wirt-\n\nschaft und der zivilgesellschaft zu fördern. Drei Mitglieder der \n\nständigen Kommission für grenzüberschreitende zusammenar-\n\nbeit (sK Grüz) vertreten den Kanton schaffhausen in der IPBK. \n\nDer Kanton schaffhausen ist zudem durch je ein Mitglied der sK \n\nGrüz in den arbeitsgruppen Gesamtverkehrskonzept und Flug-\n\nlärm Flughafen zürich (vorsitz) vertreten.\n\nUnter dem vorsitz des Fürstentums liechtenstein beschäftigte \n\nsich die IPBK 2017 an der Frühjahrskonferenz in vaduz und an der \n\nherbstkonferenz in ruggell insbesondere mit den themen Bildung \n\nund demographische herausforderung. Das Präsidententreffen im \n\nJuni zum thema Gewässerrevitalisierung wurde mit einem Besuch \n\nauf dem schloss vaduz abgerundet.\n\nKantonsintern liess sich die neu konstituierte sK Grüz im Jahr \n\n2017 über die aktivitäten der Kantonsregierung im Bereich aus-\n\nsenbeziehungen informieren, so zugunsten der elektrifizierung \n\nder hochrheinbahn und des ausbaus der Gäubahn. Des Weiteren \n\ngewannen die Mitglieder der sK Grüz einen Überblick über Wir-\n\nkungsweise und aktuellen stand des grenzüberschreitenden För-\n\nderprogramms Interreg der eU und der schweiz.\n\nDie sK Grüz liess sich zudem vom zuständigen Mitglied des re-\n\ngierungsrats über mögliche anpassungen beim Konkordat zum In-\n\nterkantonalen labor sowie beim Deutschschweizer Geldspielkon-\n\nkordat im zuge der anpassungen ans nationale Geldspielgesetz \n\ninformieren. \n\nals vorberatende Kommission beriet die sK Grüz zuhanden des \n\nGesamtkantonsrats den Beitritt des Kantons schaffhausen zum \n\nstipendienkonkordat sowie das zugehörige stipendiendekret zur \n\nkantonsinternen Umsetzung des Konkordats.\n\ngesetzgebung\n\nFolgende Geschäfte wurden vom Kantonsrat beraten und zuhan-\n\nden der volksabstimmung verabschiedet:\n\n – Änderung des Justizgesetzes (zusammenlegung der Friedens-\n\nrichterämter)\n\n – tourismusförderungsgesetz\n\n – teilrevision des steuergesetzes (juristische Personen mit ideel-\n\nlen zwecken)\n\n – teilrevision des Gesetzes über den natur- und heimatschutz im \n\nKanton schaffhausen\n\nFolgende volksinitiativen wurden der stimmbevölkerung zur ab-\n\nlehnung empfohlen:\n\n – Keine steuergeschenke an Grossaktionäre\n\n – Initiative für Beruf & Familie (tagesschulen 7to7)\n\n – Moratorium für schliessung der Poststellen und sBB-Drittver-\n\nkaufsstellen\n\nFolgende volksinitiative wurde der stimmbevölkerung zur annah-\n\nme empfohlen:\n\n – Kein abbau – schule mit zukunft (volksschulinitiative)\n\nFolgender Gegenvorschlag zu einer volksinitiative wurde der \n\nstimmbevölkerung zur annahme empfohlen:\n\n – Initiative für Beruf & Familie (tagesschulen 7to7)\n\nFolgende Gegenvorschläge zu volksinitiativen wurden abgelehnt:\n\n – Gegenvorschlag zur volksinitiative «Keine steuergeschenke an \n\nGrossaktionäre»\n\n – Gegenvorschlag zur volksinitiative «Initiative Beruf & Familie (ta-\n\ngesschulen 7to7)»\n\nausserdem wurden folgende Gesetze beraten und verabschiedet:\n\n – totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes\n\n – teilrevision des Gesetzes zur Förderung der regional- und \n\nstandortentwicklung im Kanton schaffhausen\n\nFolgendes Geschäft wurde abgelehnt:\n\n – verordnungsveto (teilrevision der Kantonsverfassung und des \n\nGesetzes über den Kantonsrat)\n\nauf folgendes Geschäft wurde nicht eingetreten:\n\n – Änderung des Personalgesetzes (Mittel für individuelle, leis-\n\ntungsbedingte lohnanpassungen)\n\n\n\n10 Kantonsrat\n\na  4 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nzu den beim Kantonsrat ende 2017 hängigen Geschäften gehören \n\nfolgende Berichte und anträge des regierungsrats:\n\n – Kredite für den Bau eines Polizei- und sicherheitszentrums und \n\nfür einen neubau für das strassenverkehrs- und schifffahrtsamt \n\nsowie betreffend die städtebauliche entwicklung des Kloster-\n\nviertels\n\n – Änderung des Gesetzes über die öffentliche sozialhilfe und so-\n\nziale einrichtungen und des Gesetzes über die einführung des \n\nschweizerischen zivilgesetzbuches\n\n – einführung bedarfsgerechter schulergänzender tagesstrukturen \n\n(teilrevision des schulgesetzes)\n\n – Beitritt zur Interkantonalen vereinbarung zur harmonisierung \n\nvon ausbildungsbeiträgen (stipendien-Konkordat)\n\n – schaffung eines neuen Dekrets über die erteilung von stipendi-\n\nen und studiendarlehen (stipendiendekret)\n\n – teilrevision des Dekretes über den kantonalen Winkelriedfonds\n\n – Umsetzung der zusätzlichen entlastung der Klassenlehrperso-\n\nnen (esh3-ergänzungsvorlage)\n\n – zusammenführung der vBsh und der rvsh\n\n – teilrevision des Gesetzes über die raumplanung und das öffent-\n\nliche Baurecht\n\n – erlass eines Mehrwertausgleichsgesetzes\n\n – ausbildungszentrum für den zivilschutz und das Feuerwehrwe-\n\nsen am standort Beringen\n\nweitere geschäfte\n\n – an der Kantonsratssitzung vom 16. Januar 2017 wurde dem Be-\n\nschluss des Kantonsrats über das sitzungsgeld für die Mitglie-\n\nder des Kantonsrats, des Büros und der Kommissionen zuge-\n\nstimmt. Der Beschluss trat rückwirkend auf den 1. Januar 2017 \n\nin Kraft. \n\n – Der Bereinigung der sammlung der Motionen und Postulate \n\nwurde im sinn der anträge der regierung zugestimmt. \n\n – Dem Beschluss über eine finanzpolitische reserve Unterneh-\n\nmenssteuern wurde zugestimmt.\n\n – Die Demografiestrategie Kanton schaffhausen (Orientierungs-\n\nvorlage) wurde zur Kenntnis genommen.\n\n – Dem Beschluss betreffend landverkauf Grundstück GB nr. \n\n5255 «Grafenbuck» wurde zugestimmt.\n\n – Der Änderung der Geschäftsordnung und dem erlass eines re-\n\nglements zur einführung einer abstimmungsanlage wurde zu-\n\ngestimmt.\n\n – Der Beschluss betreffend Projektkredit zur Umsetzung der \n\nMassnahme «volksschule aus einer hand» (Projekt Kantonali-\n\nsierung volksschule) wurde abgelehnt.\n\nFolgendes Geschäft wurde an die regierung zurückgewiesen:\n\n – Bildungszentrum Geissberg / Umnutzung Pflegezentrum\n\npetitionen\n\nIm Berichtsjahr wurde keine Petition eingereicht. \n\nbegnadigungen\n\nDem Begnadigungsgesuch von s. s. vom 27. Juli 2017 wurde zu-\n\ngestimmt.\n\nAufsichtsbeschwerden\n\nIm Berichtsjahr ist keine aufsichtsbeschwerde eingereicht worden. \n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerde\n\nIm Berichtsjahr ist keine verwaltungsgerichtsbeschwerde einge-\n\nreicht worden. \n\nVerwaltungsgeschäfte\n\nDer Kantonsrat genehmigte den Geschäftsbericht 2016 des Kan-\n\ntons schaffhausen, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung \n\n2016 der Kantonalbank, den Geschäftsbericht 2016 der Gebäu-\n\ndeversicherung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016 \n\nder schaffhauser sonderschulen sowie den amtsbericht 2016 des \n\nObergerichts und nahm den Geschäftsbericht 2016 der Kantona-\n\nlen Pensionskasse zur Kenntnis. Dem Bankrat, dem Bankvorstand \n\nund dem sonderschulrat wurde entlastung erteilt. Der rat nahm \n\nausserdem von der Finanzstrategie und vom Finanzplan 2018–\n\n2021 Kenntnis. Im Weiteren stimmte der rat dem Budget 2018 \n\nsowie dem Geschäftsbericht samt rechnung 2016 der spitäler \n\nschaffhausen und der verwendung des Betriebsgewinns 2016 im \n\nsinn der Bestimmung des rahmenkontrakts zu und erteilte dem \n\nspitalrat entlastung. ausserdem nahm der Kantonsrat Kenntnis \n\nvom legislaturprogramm 2017–2020 (mit rechenschaftsbericht \n\n2013–2016) und von den schwerpunkten der regierungstätig-\n\nkeit 2017, vom Geschäftsbericht 2016 der eKs aG und vom Ge-\n\nschäftsbericht 2016 der regionalen verkehrsbetriebe (rvsh aG).\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  5\n\nparlamentarische Vorstösse\n\nKleine anfragen eingang 2017 18 (24)\n\n Pendenzen 2016 7 \n\n Beantwortet 2017 20 \n\n zurückgezogen 2017 1\n\n antwort pendent 2017 4 \n\nInterpellationen eingang 2017 5 (2)\n\n Pendenzen 2016 0  \n\n Beantwortet 2017 3 \n\n antwort pendent 2017 1 \n\nPostulate eingang 2017 11 (7)\n\n Pendenzen 2016 4 \n\n erheblich erklärt 3 \n\n nicht erheblich erklärt 5 \n\n In Interpellation umgewandelt 1 \n\n zurückgezogen 1 \n\n entscheid pendent 2017 5 \n\nMotionen eingang 2017 6 (8)\n\n Pendenzen 2016 6 \n\n erheblich erklärt 3 \n\n nicht erheblich erklärt 4 \n\n In Postulat umgewandelt 1\n\n zurückgezogen 1 \n\n entscheid pendent 2017 3 \n\nvolksmotionen eingang 2017 2 (1)\n\n Pendenzen 2016 0 \n\n nicht erheblich erklärt 1 \n\n entscheid pendent 2017 1 \n\n\n\n20 RegieRungsRat / staatskanzlei\n\na  6 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n20 regierungsrAt / stAAtsKAnZlei\n\n2000 regierungsrat\n\nregierungspräsidentin:  rosmarie Widmer Gysel\n\nvizepräsident:     christian amsler\n\nDepartemente Vorstehende stellvertretung\n\nDepartement des Innern Walter vogelsanger rosmarie Widmer Gysel\n\nerziehungsdepartement christian amsler Walter vogelsanger\n\nBaudepartement Martin Kessler christian amsler\n\nvolkswirtschaftsdepartement ernst landolt Martin Kessler\n\nFinanzdepartement rosmarie Widmer Gysel ernst landolt\n\n2017 war das erste Jahr der neuen legislaturperiode 2017–2020 \n\nmit den fünf schwerpunktthemen «schaffhausen als lebens\n\nstandort stärken», «schaffhausen als wirtschaftsstandort \n\nstärken», «Demografiestrategie umsetzen», «infrastrukturpro\n\njekte realisieren» und «Aufgaben und finanzierungsentflech\n\ntung zwischen Kanton und gemeinden». zwar waren anfangs \n\n2017 noch nicht alle Wolken am finanzpolitischen himmel verzo-\n\ngen, doch konnte aufgrund der aktuellsten zahlen bereits von ei-\n\nner leicht positiven laufenden rechnung ab 2017 ausgegangen \n\nwerden. Dies ermöglichte es dem regierungsrat, wieder vermehrt \n\npositive Akzente zu setzen. Der eingeschlagene, erfolgreiche \n\nWeg der weiteren stärkung schaffhausens als lebensstandort \n\nund als Wirtschaftsstandort konnte fortgeführt werden. so wur-\n\nden nach der zustimmung der stimmberechtigten zur einführung \n\nbedarfsgerechter schulergänzender tagesstrukturen die ent-\n\nsprechenden Umsetzungsarbeiten an die hand genommen. nach \n\ndem nein der stimmberechtigten zur Unternehmenssteuerreform \n\nIII wurden die arbeiten für die Umsetzung des nachfolgeprojek-\n\ntes steuervorlage 17 aufgenommen. In diesem zusammenhang \n\nwurde eine neupositionierung und Festigung der standortattrakti-\n\nvität für Unternehmen realisiert. Der regierungsrat hat dabei seine \n\nlangfristige strategie mit dem Kernelement einer zukünftigen ge\n\nsamtsteuerbelastung für alle unternehmen von 12 bis 12,5 % \n\nbekräftigt. auch sollen die natürlichen personen profitieren. Der \n\nKanton schaffhausen rüstet sich für den demografischen Wandel. \n\nIm rahmen eines Projektes wurden die demografische entwick-\n\nlung im Kanton schaffhausen bis ins Jahr 2040 sowie die auswir-\n\nkungen auf verschiedene – vom Kanton und seinen Gemeinden \n\nbeeinflussbare – handlungsfelder untersucht. In der «Demogra\n\nfiestrategie Kanton schaffhausen» wird der handlungsbedarf \n\nzur Bewältigung der demografiebedingten herausforderungen in \n\nvier strategischen schwerpunkten verdichtet, und es werden ins-\n\ngesamt 28 Massnahmen formuliert, die weitgehend eingang in das \n\nlegislaturprogramm 2017–2020 gefunden haben.\n\nvon grosser Bedeutung war auch 2017 die sicherstellung von \n\nguten Verkehrsverbindungen innerhalb des Kantons und insbe-\n\nsondere an die region zürich. Dazu gehörten die abstimmung des \n\ns-Bahn-angebots auf der achse singen-thayngen-schaffhausen-\n\nerzingen sowie die Feinabstimmung der erschliessung mit Bahn \n\nund Bus im Klettgau und im reiat. Im strassenverkehr geht es \n\num die bessere anbindung an die agglomerationen Winterthur und \n\nzürich: Die zuständigen stellen wurden bei den entsprechenden \n\nBauprojekten unterstützt. \n\n2017 wurde mit dem bau der trainings und schiessanlage so\n\nlenberg für die schaffhauser Polizei begonnen. Die anlage wird \n\nzusammen mit dem Bund realisiert. sie wird vollständig unterir-\n\ndisch gebaut. Dies erlaubt eine noch effizientere ausgestaltung \n\nder direkt oberhalb geplanten hochbauten des Polizei- und si-\n\ncherheitszentrums. zum gemeinsamen Ausbildungszentrum für \n\nden Zivilschutz und die feuerwehren wurde eine vorlage zuhan-\n\nden des Kantonsrates verabschiedet. ziel ist es, die abteilung Be-\n\nvölkerungsschutz und armee, das kantonale Feuerwehrinspekto-\n\nrat und den Wehrdienstverband Oberklettgau auf dem eKs-areal \n\nin Beringen räumlich zusammenzulegen.\n\nIm Jahr 2017 hat der konjunkturelle Aufschwung weltweit an \n\nFahrt aufgenommen. Die guten weltwirtschaftlichen Konjunk-\n\nturaussichten zusammen mit der abschwächung des schweizer \n\nFrankens gegenüber den wichtigsten leitwährungen führten zu \n\neiner merkbar positiveren Grundstimmung. Dank der verstärkten \n\nPositionierung der region schaffhausen als anwendungsori\n\nentierter technologiestandort mit hoher industriekompetenz \n\nkonnte das Interesse zahlreicher ansiedlungsinteressierter high-\n\ntech-Unternehmen geweckt werden. Im Kanton schaffhausen \n\nkonnten 2017 insgesamt 22 Ansiedlungen realisiert werden. Im \n\nrahmen der bestandespflege konnten drei Innovationsvorha-\n\nben unterstützt werden. Dazu gehört auch die Unterstützung in \n\nder entwicklung neuer kreativer und unternehmerischer Ideen zu-\n\ngunsten von KMU, Gewerbe und Detailhandel zusammen mit den \n\nhiesigen Industrie- und Gewerbeverbänden. Bei der regional \n\nund standortentwicklung (rse) wurden vier neue Projekte be-\n\nwilligt. hervorzuheben sind das touristische Grossprojekt «smile-\n\nstones» (Miniaturwelt in den ehemaligen sIG-hallen in neuhausen \n\nam rheinfall) sowie das Projekt «linie 12 – Mobility lab schaff-\n\nhausen», das einen breit abgestützten test autonomer Busse im \n\nvBsh-liniennetz zum Inhalt hat.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  7\n\nDer Kanton schaffhausen hat von seinem vorkaufsrecht Gebrauch \n\ngemacht und den von der axpo gehaltenen 25 %Anteil an den \n\neKsAktien zum Preis von 53 Mio. Franken zurückgekauft. 15 % \n\nder eKsAktien wurden zum Preis von 31.8 Mio. Franken an die \n\neKt holding Ag und 10 % für 21.2 Mio. Franken an die elekt\n\nrizitätswerk des Kantons schaffhausen Ag (eKs aG) weiter\n\nverkauft. Damit kann eine strategische Partnerschaft zwischen \n\nder eKt und der eKs aG geschaffen und ein beachtliches syn-\n\nergiepotential, insbesondere im netzbereich, erschlossen werden. \n\nWeiter kommt es beim Kanton schaffhausen zu keinem Kapital-\n\nabfluss. zudem bleiben die eKs-aktien zu 100 % in öffentlicher \n\nhand.\n\nab 2017 wurde in ergänzung zum Gebäudeprogramm des Bun-\n\ndes wieder ein eigenes kantonales förderprogramm energie \n\nangeboten. es wurden neu höhere Förderbeiträge für die Däm-\n\nmung des hauses oder des Daches gesprochen. neu war auch die \n\nUnterstützung von Gesamtsanierungen möglich. ebenfalls profi-\n\ntierten Unternehmen in den Bereichen energieanalysen, Machbar-\n\nkeitsstudien und energieeffizienz von Fördergeldern des Kantons. \n\nauf anfang 2018 wird das Förderprogramm energie noch erwei-\n\ntert. Weiter hat die regierung eine steuerliche entlastung für \n\nmotorfahrzeuge mit elektromotoren beschlossen. Die stras-\n\nsenverkehrssteuern für Motorfahrzeuge mit elektromotoren sollen \n\nhöchstens gleich hoch oder tiefer sein als diejenigen für Motor-\n\nfahrzeuge mit konventionellem antrieb bei durchschnittlich ver-\n\ngleichbarer leistung. es wird jedoch keine lenkungswirkung an-\n\ngestrebt. zudem wurde dem Kantonsrat eine Vorlage zum pos\n\ntulat betreffend unterstützung der powertogas technologie \n\nvorgelegt. es wurde aufgezeigt, dass in Bezug auf die Power-to-\n\nGas technologie kein handlungsbedarf besteht. Im hinblick auf \n\nden weiteren ausbau der stromerzeugung aus erneuerbaren ener-\n\ngien sind jedoch andere energiespeicher- und substitutionstech-\n\nnologien von Bedeutung.\n\nDie regierung hat einen neuen Anlauf für eine revision des \n\nbaugesetzes genommen. nachdem eine entsprechende vorlage \n\n2016 im Parlament knapp gescheitert ist, wurden ein Mehrwert-\n\nausgleichsgesetz und der entwurf eines revidierten Baugesetzes \n\nzuhanden des Kantonsrates verabschiedet. neu vorgesehen sind \n\ndie Mehrwertabschöpfung, die Überbauungspflicht und die För-\n\nderung der verdichtung nach innen, um das Wohn- und Immo-\n\nbilienangebot zu verbessern. Weiter wurde dem Kantonsrat eine \n\nvorlage zum Verkauf eines grossen grundstücks im geissberg\n\nQuartier unterbreitet. Der verkauf des Grundstücks ermöglicht die \n\nschaffung von attraktivem Wohnraum.\n\nzum geplanten neuen polizeigesetz wurde eine Vernehmlas\n\nsung durchgeführt. Die Befugnisse der Polizeibehörden ausser-\n\nhalb der strafverfolgung sollen in einem ähnlichen Bestimmtheits-\n\ngrad wie in der schweizerischen strafprozessordnung normiert \n\nwerden. vorgesehen sind Bestimmungen zum Datenschutz, Ge-\n\nwaltschutz und zum polizeilichen handeln ausserhalb eines straf-\n\nverfahrens sowie die Überführung von bisher weitgehend auf ver-\n\nordnungsstufe geregelten Massnahmen ins Polizeigesetz. es wird \n\neine präzisere aufgabenteilung zwischen der schaffhauser Polizei \n\nund den Gemeinden sowie eine neue Finanzierungsregelung vor-\n\ngeschlagen.\n\nzur Umsetzung der Massnahme «Volksschule aus einer hand» \n\naus dem entlastungsprogramm 2014 wurde eine machbarkeits\n\nstudie vorgelegt. Die Massnahme soll in erster linie die volksschu-\n\nle auf kantonaler ebene organisieren, die schulorganisation an der \n\nvolksschule verdichten und damit verbunden die Klassengrössen \n\nohne Qualitätseinbusse optimieren. Gemäss der Machbarkeitsstu-\n\ndie sind grössere einsparungen ohne Qualitätseinbusse durch ei-\n\nne bessere Bewirtschaftung der Klassen möglich. Der Kantonsrat \n\nhat das verfahren zur Umsetzung der Massnahme abgelehnt.\n\nDas stipendienrecht im Kanton schaffhausen soll auf einen zeit\n\ngemässen stand gebracht werden. es wurden vorlagen zum Bei-\n\ntritt zur Interkantonalen vereinbarung zur harmonisierung von aus-\n\nbildungsbeiträgen sowie zur schaffung eines neuen stipendien-\n\ndekrets zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. es soll eine \n\nangemessene Förderung (aus-)bildungswilliger junger Menschen \n\ndurch stipendien und Darlehen ermöglicht werden. Diese Förde-\n\nrung ist ein wichtiger Beitrag zur stärkung des Kantons schaff-\n\nhausen im interkantonalen Wettbewerb und zur nachhaltigen ver-\n\nbesserung des Images bei der jüngeren Generation im sinne einer \n\nfamilienfreundlichen Politik.\n\nzuhanden des Parlamentes wurde eine vorlage zur Anpassung \n\ndes Dekretes über den winkelriedfonds verabschiedet mit \n\ndem ziel, das vermögen des kantonalen Winkelriedfonds weiter-\n\nhin sinnvoll einsetzen zu können. In erfüllung der Motion «verord-\n\nnungsveto» wurde dem Kantonsrat eine erneute Vorlage zum \n\nVerordnungsveto vorgelegt. Wiederum beantragt die regierung \n\ndie Ablehnung des Verordnungsvetos, da dessen einführung ein \n\nunnötiger und nicht zielführender eingriff in die verfassungsmässi-\n\nge Kompetenzaufteilung wäre. Der Kantonsrat ist dem antrag der \n\nregierung gefolgt. Dem Kantonsrat wurde schliesslich die volks-\n\ninitiative «Moratorium für schliessung der Poststellen und sBB-\n\nDrittverkaufsstellen» mit dem antrag auf ablehnung überwiesen. \n\nauch der Kantonsrat empfiehlt die ablehnung der volksinitiative.\n\n\n\n20 RegieRungsRat / staatskanzlei\n\na  8 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nDie staatsrechnung 2017 ist deutlich besser als erwartet aus-\n\ngefallen. sie schliesst mit einem einnahmenüberschuss von 36,1 \n\nMio. Franken ab. Darin eingeschlossen ist der aufwand für die be-\n\nantragte finanzpolitische reserve in höhe von 50 Mio. Franken. \n\nBudgetiert war ein Defizit von 4,2 Mio. Franken. Das dem Parla-\n\nment vorgelegte budget 2018 sah einen ertragsüberschuss in der \n\nlaufenden rechnung von 1,4 Mio. Franken vor. aus den Beratun-\n\ngen des Kantonsrates resultierte schliesslich ein budgetierter auf-\n\nwandüberschuss von 1,1 Mio. Franken. Die finanzielle lage der \n\nGemeinden ist erfreulich. Die Gemeinden verfügen weiterhin über \n\ngenügend finanziellen spielraum.\n\nWeiter verstärkt wurde die Zusammenarbeit zwischen Kanton \n\nund stadt schaffhausen. Die Bauarbeiten im Werkhof schwei-\n\nzersbild konnten weitgehend abgeschlossen werden, sodass \n\n«tiefbau schaffhausen» am 1. Januar 2018 seinen betrieb auf\n\nnehmen kann. Der Investitionskredit wurde unterschritten. «tief-\n\nbau schaffhausen» erbringt neu die tiefbauleistungen für Kan-\n\nton und stadt schaffhausen. Der regierungsrat und der stadtrat \n\nschaffhausen haben den entsprechenden rahmenvertrag in Kraft \n\ngesetzt. Die erfolgreiche zusammenarbeit im Bereich Denkmal-\n\npflege wird weitergeführt. Die entsprechende leistungsvereinba-\n\nrung wurde bis ende 2021 verlängert. Mit der Gemeinde büsin\n\ngen wurde ein vertrag über leistungen der Arbeitslosenversi\n\ncherung abgeschlossen, welcher leistungen des kantonalen ar-\n\nbeitslosenhilfegesetzes für arbeitslose mit Wohnsitz in Büsingen \n\nbeinhaltet. auch die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen \n\nwurde weiter verstärkt. auf anfang 2018 werden die heilmittel-\n\nkontrollen schaffhausen und thurgau zusammengelegt – mit der \n\nersten gemeinsamen Kantonsapothekerin. Mit dem Kanton zü-\n\nrich wurde eine leistungsvereinbarung über audiopädagogische \n\nDienste für Kinder und Jugendliche mit einer hörbeeinträchtigung \n\nabgeschlossen.\n\nIm Fokus der internationalen bodenseekonferenz (ibK) stand \n\ndie zukünftige Positionierung der IBK im Bodenseeraum. es wurde \n\nein neues leitbild der IBK für den Bodenseeraum und eine neue \n\nstrategie beschlossen. Im leitbild sind die gemeinsamen Prin-\n\nzipien der zusammenarbeit und die längerfristigen ziele der IBK \n\nfür die Bodenseeregion mit zeithorizont 2030 enthalten. als neu-\n\nes element wurden ergänzend zum leitbild strategische schwer-\n\npunkte festgelegt, um die entwicklung der Bodenseeregion in den \n\nnächsten fünf Jahren voranzutreiben. an der regierungschefkon-\n\nferenz im Dezember 2017 wurde der Vorsitz in der ibK für 2018 \n\nturnusgemäss an den Kanton schaffhausen übergeben. zudem \n\nübernahm schaffhausen für zwei Jahre den vorsitz der hochrhein-\n\nkommission hrK und konnte dazu 2017 in schaffhausen die Jubi-\n\nläumsfeier 20 Jahre hrK ausrichten.\n\nDie wahrnehmung der kantonalen interessen gegenüber dem \n\nBund geschieht in erster linie über die Konferenz der Kantonsre-\n\ngierungen (KdK). Weitergeführt wurden die gemeinsamen treffen \n\nder regierung und der schaffhauser Mitglieder des national- und \n\nständerates vor den sessionen. Die Ostschweizer regierungs-\n\nkonferenz (OrK) soll in zukunft flexibler agieren und auf aktuelle \n\nentwicklungen und ereignisse rascher reagieren. Daneben setzte \n\nsie sich mit der revision des raumplanungsgesetzes auseinander. \n\nGeprägt war das Jahr 2017 auch durch die – nach dem rück-\n\ntritt von rosmarie Widmer Gysel notwendig gewordene – regie\n\nrungsratsersatzwahl. als nachfolgerin mit amtsantritt am 1. ap-\n\nril 2018 wurde Dr. cornelia stamm hurter neu gewählt. zudem \n\nkam es zu sieben kantonalen Abstimmungen. \n\nDer regierungsrat war auf einladung der regierung des Kantons \n\nzürich in zürich. \n\nstatistisches\n\n 2017 2016\n\na)  vorlagen an den Kantonsrat (ohne jährlich wiederkehrende Geschäfte)\n\n     1. erlass oder Änderung von Gesetzen, Dekreten, Beschlüssen 5 11\n\n     2. Beitritt zu Konkordaten oder interkant. vereinbarungen 1 -\n\n     3. Kreditbegehren 1 3\n\n     4. andere 6 8\n\nb)  verordnungen des regierungsrates 31 27\n\nc)  regierungsratsbeschlüsse, allgemeinverbindliche 5 8 \n\nd)  vereinbarungen des regierungsrates 3 -\n\ne)  eingegangene volksinitiativen 1 -\n\nÜberdies beantwortete der regierungsrat 3 (1) Interpellation und \n\n20 (22) Kleine anfragen.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  9\n\n2010 staatskanzlei\n\nAllgemeines\n\n 2017 2016\n\n1. regierungssitzungen 42 42\n(Ganz- oder halbtagessitzungen)\n\n2. regierungsratsbeschlüsse 677 777\n\n3. rekurse 95 122\n\n      - abweisung 37 44\n\n      - rückzug 13 16\n\n      - nichteintreten 18 18\n\n      - gegenstandslos 9 14\n\n      - Gutheissung 16 19\n\n      - teilweise Gutheissung 2 11\n\n4. Überbeglaubigungen 2'362 2'231\n\nauch im Jahr 2017 nahm die staatskanzlei als allgemeine stabs-\n\nstelle des regierungsrates im zusammenhang mit der regierungs-\n\nrätlichen tätigkeit verschiedenste aufgaben wahr. Im vordergrund \n\nstanden dabei die Organisation der regierungstätigkeiten, die vor- \n\nund nachbereitung der regierungsratssitzungen, die rechtsbera-\n\ntung des regierungsrates, die Unterstützung des regierungsrates \n\nin allen planerischen und strategischen Fragen sowie die Kommu-\n\nnikation und die Öffentlichkeitsarbeit im zusammenhang mit der \n\nregierungstätigkeit. schliesslich ist die staatskanzlei verantwort-\n\nlich für die Dossiers Wahlen und abstimmungen. als zusätzliche \n\nspezialaufgabe kamen die Projektleitung bei der erarbeitung der \n\nDemografiestrategie für den Kanton schaffhausen und die Fort-\n\nsetzung der Projektleitung «e-voting» hinzu. Die Demografiestra-\n\ntegie erforderte intensive Projektarbeit mit vertreterinnen und ver-\n\ntretern aller Departemente und mit externer Begleitung. Mit der \n\nDemografiestrategie ist eine analyse und Prognose der demokra-\n\ntischen entwicklung im Kanton schaffhausen und damit eine Basis \n\nfür die auseinandersetzung mit der demografischen entwicklung \n\ngeschaffen worden. Im Bereich e-voting wurden erste Grundla-\n\ngenarbeiten in richtung neulancierung des Projektes ausgeführt.\n\ninformationsdienst\n\nIm Jahr 2017 wurden 50 Medienmitteilungen «aus den verhand-\n\nlungen des regierungsrates» sowie 23 separate Mediencommuni-\n\nqués der staatskanzlei verfasst. es fanden insgesamt drei Medien-\n\ncafés des regierungsrates statt.\n\ninternet\n\nWeiterhin sehr beliebt ist das angebot von www.sh.ch: Die Besu-\n\ncherzahl auf der homepage des Kantons hat sich gegenüber dem \n\nvorjahr insgesamt zwar leicht reduziert, entspricht aber dem lang-\n\njährigen Mittel. auf das grösste Interesse stiessen – neben den \n\nnews – erneut die stellenangebote sowie die eGovernment-ange-\n\nbote der steuerverwaltung und des strassenverkehrs- und schiff-\n\nfahrtsamtes.\n\nwahlen/Abstimmungen\n\nIm Jahr 2017 hatte die staatskanzlei eine regierungsratsersatz-\n\nwahl sowie insgesamt sieben eidgenössische abstimmungsvorla-\n\ngen und sieben kantonale abstimmungsvorlagen zu verarbeiten. \n\nalle abstimmungen und die Wahl konnten reibungslos abgewickelt \n\nwerden. \n\nresultate Abstimmungen und wahlen 2017\n\nAbstimmungen eidgenössisch\n\n12. Februar 2017\n\nBundesbeschluss über die erleichterte einbürgerung von Perso-\n\nnen der dritten ausländergeneration\n\n17'048 Ja, 14'967 nein, stimmbeteiligung: 65.68 %\n\nBundesbeschluss über die schaffung eines Fonds für die natio-\n\nnalstrassen und den agglomerationsverkehr\n\n17'477 Ja, 13'193 nein, stimmbeteiligung: 65.54 %\n\nBundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur stärkung der \n\nWettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts schweiz \n\n(Usr III)\n\n12'854 Ja, 17'718 nein, stimmbeteiligung: 65.47 %\n\n21. Mai 2017\n\nenergiegesetz\n\n16‘251 Ja, 15‘506 nein, stimmbeteiligung: 65.13 %\n\n24. september 2017\n\nBundesbeschluss über die ernährungssicherheit (direkter Gegen-\n\nentwurf zur zurückgezogenen volksinitiative «Für ernährungs-\n\nsicherheit»)\n\n22'463 Ja, 8'575 nein, stimmbeteiligung: 66.50 %\n\nBundesbeschluss über die zusatzfinanzierung der ahv durch eine \n\nerhöhung der Mehrwertsteuer\n\n15'224 Ja, 17'408 nein, stimmbeteiligung: 66.78 %\n\nBundesgesetz über die reform der altersvorsorge 2020\n\n14'246 Ja, 18'147 nein, stimmbeteiligung: 66.73 %\n\n\n\n20 RegieRungsRat / staatskanzlei\n\na  10 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nAbstimmungen kantonal\n\n21. Mai 2017\n\nvolksinitiative «Keine steuergeschenke an Grossaktionäre»\n\n12'757 Ja, 17'687 nein, stimmbeteiligung: 65.76 %\n\nÄnderung des Justizgesetzes (zusammenlegung der Friedensrich-\n\nterämter)\n\n19'732 Ja, 9'583 nein, stimmbeteiligung: 65.50 %\n\n24. september 2017\n\ntourismusförderungsgesetz\n\n19'425 Ja, 11'475 nein, stimmbeteiligung: 67.39 %\n\nvolksinitiative «Kein abbau – schule mit zukunft» (volksschul-\n\ninitiative)\n\n23'901 Ja, 6'704 nein, stimmbeteiligung: 67.34 %\n\n26. november 2017\n\nteilrevision des Gesetzes über die direkten steuern (Juristische \n\nPersonen mit ideellen zwecken)\n\n12'274 Ja, 12'387 nein, stimmbeteiligung: 57.85 %\n\nvolksinitiative «Initiative für Beruf und Familie» (tagesschule 7to7) \n\nÄnderung des schulgesetzes (einführung bedarfsgerechter schu-\n\nlergänzender tagesstrukturen) als Gegenvorschlag zur volksiniti-\n\native\n\nvolksinitiative: 6'468 Ja, 19'530 nein\n\nGegenvorschlag: 15'167 Ja, 10'484 nein\n\nstichfrage: volksinitiative 5'898, Gegenvorschlag 16'396\n\nstimmbeteiligung: 57.99 %\n\nWahlen kantonal\n\n26. november 2017\n\nregierungsrats-ersatzwahl (1 Mitglied) für den rest der amtsdau-\n\ner vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020\n\ngewählt bei einem absoluten Mehr von 10'139 stimmen ist:\n\ncornelia stamm hurter:12'876 stimmen\n\nnicht gewählt:\n\nclaudia eimer: 6'532 stimmen\n\nvereinzelte: 868 stimmen\n\nWahlbeteiligung: 57.13 %\n\nAussenbeziehungen\n\nGrenzüberschreitende und interkantonale Zusammenarbeit\n\nDie seit anfang 2017 neu zusammengesetzte Kantonsregierung \n\nkonnte die guten Beziehungen zwischen dem Kanton schaffhau-\n\nsen und dem land Baden-Württemberg im Jahr 2017 weiter ver-\n\ntiefen. so fanden treffen mit vertreterinnen und vertretern aller \n\npolitischen ebenen Baden-Württembergs statt (Bundesland, re-\n\ngierungspräsidien, landkreise, Kommunen), u.a. mit Baden-Württ-\n\nembergs Minister Peter hauk anlässlich der Unterzeichnung der \n\nneuen vereinbarung zum regionalen naturpark schaffhausen und \n\nmit der Freiburger regierungspräsidentin Bärbel schäfer anläss-\n\nlich eines bilateralen austausches, u.a. zur renaturierung der Wut-\n\nach. eine Delegation des regierungsrates empfing zudem Gene-\n\nralkonsul ernst steinmann als neuen vertreter der schweizer Bun-\n\ndesregierung in stuttgart.\n\nIm september 2017 konnte die vereinbarung für die nächsten Pla-\n\nnungsstufen zur elektrifizierung der hochrheinbahn unterzeichnet \n\nwerden, dies auch dank der Förderung durch Interreg. auf schwei-\n\nzer seite wurde die elektrifizierung der hochrheinbahn vom Bun-\n\ndesrat als Massnahme des ausbausschrittes 2030/35 des aus-\n\nbaus der Bahninfrastruktur (steP) in die vernehmlassungsvorlage \n\naufgenommen. \n\nInnerhalb der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und der \n\nFachdirektorenkonferenzen setzte sich der Kanton schaffhausen \n\nfür gute lösungen in Bundesgeschäften mit auswirkungen auf den \n\nKanton ein, so für die Optimierung des Finanzausgleichs zwischen \n\nBund und Kantonen, für eine tragbare Kostenverteilung bei der In-\n\ntegration von Personen aus dem asylbereich, bei der Umsetzung \n\nder Masseneinwanderungs-Initiative und bei der erarbeitung der \n\nsteuervorlage 17. Die regelmässigen treffen der Kantonsregierung \n\nmit den schaffhauser Bundesparlamentariern gewährleisten dars-\n\nüber hinaus die vertretung der schaffhauser Interessen in der Bun-\n\ndespolitik.\n\nauf globaler ebene konnte bis ende 2017 die anvisierte Partner-\n\nschaftsvereinbarung zwischen dem Kanton schaffhausen und \n\nder chinesischen Provinz hunan ausgearbeitet werden. Der re-\n\ngierungsrat geht davon aus, mit der Partnerschaft die politischen \n\nBeziehungen zu stärken und insbesondere in den themenfeldern \n\nWirtschafts- und regionalentwicklung, Umwelttechnologien, Ge-\n\nsundheit sowie standort- und tourismuspromotion einen volks-\n\nwirtschaftlichen nutzen zu erzielen. anfang 2018 wird die verein-\n\nbarung unterzeichnet.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  11\n\nInterreg-Programm V A «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein \n(ABH)»\n\nIm Frühling 2017 wurde der von Interreg unterstützte Bau der \n\namphibiendurchlässe im Wangental fertiggestellt. Damit haben \n\nnicht nur amphibien und motorisierter verkehr im gesamten tal \n\ngetrennte trassen erhalten, sondern konnte auch eine langjährige \n\nForderung des Kantons schaffhausen gegenüber dem Bundes-\n\nland Baden-Württemberg umgesetzt werden.\n\nende Oktober 2017 fand in zusammenarbeit mit der hochrhein-\n\nkommission ein Interreg-Workshop-tag in schaffhausen statt. \n\nÜber 80 Fachleute aus verwaltung, Wirtschaft und zivilgesell-\n\nschaft entwickelten Projektideen zu themen wie 3D-Druck, inva-\n\nsive neobiota und alte Obstsorten.\n\nInsgesamt konnten seit Beginn der Förderperiode v des Interreg-\n\nFörderprogramms im Jahr 2014 über ein Dutzend Projekte mit \n\nschaffhauser Beteiligung lanciert werden, darunter die nächsten \n\nPlanungsschritte für die elektrifizierung der hochrheinbahn.\n\nam Interreg-Förderprogramm alpenrhein-Bodensee-hochrhein \n\nder eU und der schweiz beteiligen sich neben dem Kanton schaff-\n\nhausen die Kantone aargau, appenzell ausserrhoden, appenzell \n\nInnerrhoden, Glarus, Graubünden, st. Gallen, thurgau und zürich, \n\nder schweizer Bund sowie die Bundesländer Baden-Württem-\n\nberg, Bayern, vorarlberg und das Fürstentum liechtenstein. \n\nInterreg-Projekt «Demografiestrategie Kanton Schaffhausen»\n\nDie kantonale Demografiestrategie wurde anfang 2017 vom re-\n\ngierungsrat verabschiedet und zusammen mit den legislaturzie-\n\nlen 2017–2020 den Medien vorgestellt. sie entstand im rahmen \n\ndes Interreg-Projekts «Demografie-netzwerk». an einem vertie-\n\nfungsanlass im Mai 2017 wurde sie den politischen vertretern und \n\nden verwaltungsfachleuten auf kommunaler und kantonaler ebe-\n\nne sowie den Projektpartnern vorgestellt und anschliessend dem \n\ngesamten Kantonsrat im rahmen einer Orientierungsvorlage zur \n\nKenntnis gebracht. \n\nVerein Agglomeration Schaffhausen (VAS)\n\nDer verein agglomeration schaffhausen (vas) will mit rund 50 Ge-\n\nmeinden sowie den Kantonen thurgau und zürich, den benach-\n\nbarten deutschen landkreisen und dem regionalverband hoch-\n\nrhein-Bodensee die herausforderungen einer stets wachsenden \n\nagglomeration gemeinsam angehen und den gesamten raum \n\ngrenzüberschreitend voranbringen.\n\nals träger der agglomerationsprogramme beschloss der verein \n\n(vas) im Berichtsjahr, ein neues Projekt zur Prüfung und Grund-\n\nlagenerarbeitung für die teilnahme an zukünftigen agglomerati-\n\nonsprogrammen zu lancieren. Das siedlungsentwicklungs-Projekt \n\n«Integrale Freiraumentwicklung» konnte nach vierjähriger laufzeit \n\nerfolgreich abgeschlossen werden. eine arbeitshilfe zuhanden der \n\nGemeinden fasst die erkenntnisse zusammen.\n\nDas literaturfestival «erzählzeit ohne Grenzen», die «Museums-\n\nnacht hegau-schaffhausen» sowie das «Grenzenlose Gartener-\n\nlebnis» trugen auch 2017 zu einem attraktiven grenzüberschrei-\n\ntenden Freizeit- und Kulturangebot bei. Für erstere konnten neue \n\ngrenzüberschreitende vereinbarungen für die Durchführung in den \n\nnächsten Jahren abgeschlossen werden. \n\nMetropolitanraum Zürich\n\nauch im Berichtsjahr engagierte sich der Kanton schaffhausen im \n\nverein Metropolitanraum zürich, dem acht Kantone und rund 120 \n\nstädte und Gemeinden angehören. ziel des Metropolitanraums \n\nzürich ist es, herausforderungen des gemeinsamen lebens- und \n\nWirtschaftsraums über die politischen Grenzen hinaus anzugehen. \n\nzum themenschwerpunkt «Folgen des Bevölkerungs- und Wirt-\n\nschaftswachstums» lancierte der Metropolitanraum zürich 2017 \n\neine öffentliche Projektausschreibung. Die Projekte «smart Use: \n\nraum, Wachstum und Big Data», «Digitales 3-D stadtmodell lim-\n\nmatstadt», «zukunft der Gas-Infrastruktur» und «IlMa+ – innova-\n\ntive letzte Meile angebote» sind daraus hervorgegangen. \n\nInternationale Bodenseekonferenz (IBK)\n\nals gemeinsame Plattform der Kantone und länder rund um den \n\nBodensee verabschiedete die IBK im Berichtsjahr ihr neues leitbild \n\nsowie ihre neue strategie. Ihre acht Fachkommissionen initiierten \n\nauch im Berichtsjahr zahlreiche grenzüberschreitende Projekte, so \n\nu.a. das Wirtschaftskonzil in vaduz/liechtenstein und ein theater-\n\ntreffen von jugendlichen schauspielerinnen und schauspielern aus \n\ndem gesamten Bodensee-raum in schaffhausen. ende 2017 ging \n\nder 3. IBK-nachhaltigkeitspreis auch an einen schaffhauser Unter-\n\nnehmer. zudem ging der vorsitz der IBK für das Jahr 2018 offiziell \n\nvom Fürstentum liechtenstein an den Kanton schaffhausen über. \n\nHochrheinkommission (HRK)\n\nIm rahmen der hochrheinkommission (hrK) entwickeln die Kan-\n\ntone schaffhausen, aargau und zürich (Beobachter-status) ge-\n\nmeinsam mit den landkreisen Waldshut und lörrach die grenz-\n\nüberschreitende zusammenarbeit am hochrhein weiter. Unter \n\ndem vorsitz des Kantons schaffhausen (2017 und 2018) wurden \n\nim rahmen einer strategie-erneuerung die schwerpunktthemen \n\n«Bildung & Wissenstransfer», «Begegnung», «Mobilität» und «tou-\n\nrismus» gesetzt.\n\n\n\n20 RegieRungsRat / staatskanzlei\n\na  12 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nIm november 2017 konnte die hrK mit rund 100 Gästen ihr zwan-\n\nzigjähriges Jubiläum in schaffhausen feiern, darunter vertrete-\n\nrinnen und vertreter der Kantonsregierungen aargau, schaffhau-\n\nsen und zürich, des regierungspräsidiums Freiburg und der land-\n\nkreise, Bundes- und Kantonsparlamentarierinnen und -parlamen-\n\ntarier sowie Diplomaten aus Bern und stuttgart.\n\nRandenkommission\n\nDie randenkommission ist ein regionaler zusammenschluss des \n\nKantons schaffhausen und der landkreise schwarzwald-Baar, \n\nKonstanz und Waldshut mit dem ziel, die grenzüberschreitende \n\nzusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, tourismus, Kul-\n\ntur & Bildung und verkehr zu fördern. Insbesondere setzt sich \n\ndie randenkommission für den ausbau der Gäubahn ein, so im \n\nBerichtsjahr für einen erneuten einsatz der neigetechnik und die \n\nKlärung des streckenbetreibers. Des Weiteren fand neben zahl-\n\nreichen weiteren Projekten eine Innovationstagung zum thema \n\nnachwuchsförderung bei KMU im Gotec-labor in neuhausen am \n\nrheinfall statt.\n\n2030 staatsarchiv \n\nbetrieb\n\n416 Besucher, 326 telefonische anfragen, 162 Benutzungen aus \n\nder verwaltung, 566 schriftliche auskünfte. Dies ergibt eine Be-\n\nnutzungsfrequenz von 6,4 pro Öffnungstag (2016: 6,8). es wurden \n\n5 Führungen veranstaltet. Die Online-schaltung der digitalisierten \n\nKirchenbücher ergab eine deutliche verlagerung von archivbesu-\n\nchen zu schriftlichen anfragen.\n\nDas staatsarchiv beteiligte sich am 9. Juni 2017 am vom verein \n\nschweizerischer archivarinnen und archivare (vsa) alle fünf Jah-\n\nre gesamtschweizerisch organisierten tag der offenen tür. am 14. \n\nund 15. september 2017 organisierte das staatsarchiv in zusam-\n\nmenarbeit mit dem stadtarchiv schaffhausen nach 30 Jahren wie-\n\nder eine Generalversammlung des vsa. Die Generalversammlung \n\nmit rund 150 teilnehmerinnen und teilnehmern fand in der stadt \n\nschaffhausen statt.\n\nIn anwendung der Gemeindearchivverordnung wurde im Dezem-\n\nber 2017 in zusammenarbeit mit dem amt für Justiz und Gemein-\n\nden ein rundschreiben an die Gemeindearchivverantwortlichen \n\nzum Umgang mit akten der Friedensrichter versandt. Der elektro-\n\nnische newsletter an die Gemeindearchivverantwortlichen befass-\n\nte sich mit dem Umgang mit und mit dem zugang zu akten aus \n\nFällen fürsorgerischer zwangsmassnahmen. Das staatsarchiv am-\n\ntet als anlaufstelle für die aktensuche im Kanton im zusammen-\n\nhang mit Fällen von fürsorgerischen zwangsmassnahmen. 2017 \n\nwurden dazu 63 anfragen, die zum teil erheblichen aufwand ver-\n\nursachten, bearbeitet. \n\nbauliches\n\nIn zusammenarbeit mit dem hochbauamt konnten die Planungen \n\nzum Bau eines zentralen aussenlagers an der Mühlentalstrasse \n\n188 am ehemaligen standort der Kantonalen Materialzentrale ab-\n\ngeschlossen werden. Die Umsetzung der baulichen Massnahmen \n\nwurde im Dezember 2017 begonnen. In zusammenarbeit mit dem \n\nKulturgüterschutz wurden die arbeiten zur anpassung der evaku-\n\nationspläne für das haupthaus fortgeführt.\n\neDV\n\nDie homepage des staatsarchivs wurde neu gestaltet. Das archiv-\n\nsystem konnte auf das cMIstar Basismodell migriert werden. Der \n\nonline zugängliche Bibliothekskatalog und die laufende Katalogi-\n\nsierung der Bibliothekseingänge wurden auf das von den Biblio-\n\ntheken schaffhausen verwendete system umgestellt und damit \n\nder bereits bestehende regionale Bibliotheksverbund erweitert. \n\nDas staatsarchiv ist administrator des eDv-gestützten Geschäfts-\n\nkontroll- und registratursystems für die kantonale verwaltung. \n\nzudem beteiligt sich das staatsarchiv an den arbeiten der gesamt-\n\nschweizerischen Koordinationsstelle zur dauerhaften archivierung \n\nelektronischer Unterlagen. Gestützt auf die vom regierungsrat ge-\n\nnehmigte strategie zur langzeitarchivierung von elektronischen \n\nDaten aus der kantonalen verwaltung wurden die evaluationsar-\n\nbeiten für den einsatz entsprechender eDv-Programme, die in der \n\nschweiz angeboten werden, abgeschlossen. Das staatsarchiv ist \n\nam kantonsübergreifenden archivportal angeschlossen: www.ar-\n\nchivesonline.org. \n\nerschliessungs und ordnungsarbeiten\n\nablieferungen der verwaltung, darunter akten des Psychiatriezen-\n\ntrums Breitenau (verwaltungs- und Patientenakten 19.-20. Jh.), \n\ndes Bauinspektorats, (20. Jh.), der arbeitslosenkasse (20. Jh.), \n\ndes schulischen sozialdienstes (20. Jh.), des Pestalozziheims (20. \n\nJh.), der Dienststelle Primar- und sekundarstufe I (20. Jh.), der Ju-\n\ngendanwaltschaft (20. Jh.), der staatsanwaltschaft (20. Jh.) sowie \n\nJustizakten der Bezirke schleitheim, Unterklettgau, Oberklettgau, \n\nstein am rhein (20. Jh.). Ordnung der aussenmagazine und der \n\nneuen ablieferungen, neuzugänge der handbibliothek. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  13\n\nnachforschungen und Auskünfte\n\nUrkunden 1/8, 1/9, 1/49, 1/64, 1/74, 1/999, 1/1102, 1/1619, \n\n1/3190, 1/5410, 2/5176 und rebleuteaufstand 1525, Frida amsler-\n\nrauschenbach (1864–1946), Güntersches Wasser (Fischenz zunft \n\nzun Fischern), Wahl- und abstimmungsunterlagen vor 2003, Jörg \n\nvon ramseiden (15. Jh.), schaffhauser Beteiligung an der schlacht \n\nam Gubel 1531, staatsschutzakte Max Frisch, staatsschatz 1799, \n\nOrnat standesweibel, Gründung des vermessungsamtes, huld-\n\nreich adelmo Floreano (20. Jh.), Karl eckstein (20. Jh.), schloss \n\nherblingen, schleitheimer Bekenntnis (täufer), Uhrmacherhand-\n\nwerk, erasmus ritter (1495–1546), Benedikt Burgauer (1494–\n\n1576), Brandschutzgesetz 2003, höhlenwohnungen rüdlingen, \n\nFahrzeughalter vor 1933, einführung Frauenstimmrecht, anna Ma-\n\nria Meyer alias Peregrina (1802–1865), Katasterpläne neuhausen \n\nam rheinfall, Unehrliche Berufe in der Frühen neuzeit, Münzfunde \n\nim Kanton schaffhausen, Gesetz zur subventionierung von schul-\n\nbauten, Kantonsratswahlen rüdlingen/Buchberg in den Jahren \n\n1956 und 1960, Wappen bei Gemeindefusionen, Waldshuter Krieg \n\n1468, erste kantonale abstimmung mit Frauenbeteiligung, Finanz-\n\nstatistiken 1920–2000, anzahl Wahlberechtigte Kantonsratswah-\n\nlen 1950–1968, historienbilder in der rathauslaube, Baugesetz \n\n1964, salzbezug um 1820, Fremde Kriegsdienste (19. Jh.), Mühle \n\nin rüdlingen, erziehungsdirektoren seit 1874, landesstreik 1918, \n\nsprengung des rheinfalls (19. Jh.), Wahlen in den Kantonalen Füh-\n\nrungsstab, Jakobsfelsen, chübeli-Moser haus in neuhausen am \n\nrheinfall, Katharina von zimmern (16. Jh.), Wers-schlussbericht, \n\nFamilie von Meyenburg, Besuch herzog ludwig von Württemberg \n\n1579, stimmrechtsalter 18, augustin henkel (15. Jh.), Klostergut \n\nParadies, säuglingsheim siblingen, Juden in schaffhausen, Glau-\n\nbensflüchtlinge, Otto von Mechow (1896–1939), entschädigung \n\nder ständeräte, Baulinienpläne schaffhausen und hemmental, \n\nGrenzzaun 2. Weltkrieg, sowie Familienforschung zu Gasser, Götz, \n\nhahn, Keller, Kern, Kümpel, leu, Merki, rapp, ritzmann, schilling, \n\nschöttli, steinmeier, stocker, suter.\n\nan das zivilstandsamt schaffhausen wurden 14 auskünfte aus den \n\nzivilstandsakten erteilt, an das Kantonsgericht wurden 7 Fallakten \n\nausgeliehen. \n\nan die sonderausstellungen Mit hans stokar auf den spuren der \n\nreformation im Museum zu allerheiligen und zu Gast bei Juden: \n\nleben in der mittelalterlichen stadt im archäologischen landes-\n\nmuseum Konstanz wurden leihgaben gemacht. \n\nZuwachs \n\nes fanden insgesamt 16 ablieferungen aus der kantonalen ver-\n\nwaltung mit einem Umfang von rund 45 laufmetern statt, darun-\n\nter akten des regierungsrates (2004–2011), der Jugendanwalt-\n\nschaft (entscheide und Fallakten 2006), des Justizvollzugs (Fallak-\n\nten 2005 und 2006), der staatsanwaltschaft allgemeine abteilung \n\n(Fallakten 1992–1999, spruchbücher 2016), der Gewerbepolizei \n\n(Bewilligungen Gastgewerbe und Wirteprüfungen 1950–2007), der \n\nstipendienstelle (Fallakten 1993–2005), des Konkursamtes (Kon-\n\nkursakten 2006), des Kantonsgerichts strafakten 1989–1992 und \n\nBeurkundungen 2003–2006 sowie des Kantonsrates (Geschäfte \n\nder legislatur 2005–2008). In absprache mit den staatsarchiven \n\nder Ostschweiz übernimmt das staatsarchiv die endarchivierung \n\ndie akten der Ostschweizer sozialdirektorenkonferenz sODK Ost. \n\nDiese akten stellen ein Depositum dar und wurden 2017 von der \n\nGeschäftsstelle sODK Ost in das staatsarchiv übernommen. Fer-\n\nner erfolgten 3 aktenablieferungen für die Deposita sac randen, \n\nscaphusia und historischer verein. es konnten 13 schenkungen \n\nentgegengenommen werden, darunter aufzeichnungen des arz-\n\ntes Johannes stamm aus thayngen 1860–1866, Klassenbücher \n\nund Fotos der Kantonsschulklasse 1952, arbeiten und autobiogra-\n\nphische aufzeichnungen von Peter Dietz (1954–1980), Gerichts-\n\nordnung von 1696, Materialsammlung zu schaffhauser Bierbraue-\n\nreien, akten der evangelischen Frauenhilfe 1980–2017, akten des \n\nBäckermeisterverbandes (19. und 20. Jhd.), lebenserinnerungen \n\ndes Maurers Jakob Bolli (*1849), stammbaum und Unterlagen zur \n\nFamiliengeschichte Murbach und 3 Urkunden (15.–17. Jhd.). \n\nschutz und restaurationsmassnahmen\n\n – chroniken B15 (2 Bände)\n\n – Urkunde Ur 1/4206 (1521)\n\nDas Projekt «sachgerechte verpackung der Urkunden» (Umpa-\n\ncken in säurefreie Umschläge und schachteln) wurde im rahmen \n\nder finanziellen und personellen Möglichkeiten weitergeführt.\n\nsicherheitsverfilmung\n\nProtokolle des regierungsrates 2017\n\npersonelles\n\nDer staatsarchivar wurde in den vorstand der archivdirektoren-\n\nkonferenz der schweiz gewählt (staatsarchivarenkonferenz).\n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  14 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n21 DepArtement Des innern \n\ntätigkeitsschwerpunkte\n\nIm Bereich des gesundheitswesens wurden im Berichtsjahr zwei \n\nschwerpunkt-Projekte weiter vorangetrieben: eine revision der \n\nvereinbarung zwischen dem Kanton, den spitälern schaffhausen \n\nund den übrigen arbeitgebern des Gesundheitswesens (heime \n\nund spitex-Organisationen) zum ausbau der ausbildungskapa-\n\nzitäten im Pflegebereich (ausbildungsverbund Pflege) sowie die \n\nvorbereitung von verträgen mit mehreren betroffenen leistungs-\n\nanbietern zur Umsetzung des kantonalen Konzeptes Palliative ca-\n\nre (schaffung einer hospiz-station und eines Mobilen Palliative-\n\ncare-Dienstes u.a.). Die neue vereinbarung ausbildungsverbund \n\nPflege wurde vom regierungsrat im Januar 2018 genehmigt; der \n\nausbau der ausbildungskapazitäten kann damit in den Jahren \n\n2019 bis 2022 schrittweise realisiert werden. Die anträge zur Um-\n\nsetzung des Palliativ-Konzeptes sollen dem Kantonsrat im ersten \n\ntrimester 2018 im rahmen einer vorlage unterbreitet werden.\n\nIm Asylbereich blieb die zahl der im Kanton schaffhausen zu be-\n\ntreuenden Personen auf hohem niveau stabil, auch wenn die an-\n\nzahl der im Jahr 2017 in der schweiz gestellten neuen asylge-\n\nsuche gegenüber dem vorjahr noch einmal abnahm und auf den \n\ntiefsten stand seit Jahrzehnten fiel. aufgrund einer im vergleich \n\nzu den vorjahren höheren schutzquote kam es dennoch zu keiner \n\nmerklichen abnahme im Bestand.\n\nauch im Jahr 2017 begleiteten die kantonalen Fachstellen das \n\nsachplanverfahren «geologische tiefenlager» konstruktiv, aber \n\nkritisch. Der Kanton schaffhausen ist von einem allfälligen tiefen-\n\nlager in der standortregion zürich nordost und nördlich lägern \n\nstark betroffen. Der schwerpunkt der aktivitäten lag bei den vor-\n\nbereitungen zur stellungnahme zu den umfangreichen Unterlagen  \n\nzu etappe 2 des sachplans geologische tiefenlager. Damit sich \n\ndie schaffhauser Gemeinden auch in etappe 3 ihrer Betroffenheit \n\nentsprechend einbringen können, haben sie einen verein «Kom-\n\nmunale Planungskonferenz geologische tiefenlager» gegründet. \n\nDer verein dient dem Informationsaustausch zwischen den Ge-\n\nmeinden wie auch mit dem Kanton und soll eine effektive Mitwir-\n\nkung der schaffhauser Gemeinden im sachplanverfahren sicher-\n\nstellen. Der Kanton stand bei der Bildung Pate. \n\nIm jagdlichen Bereich stand der abschluss der alle acht Jahre \n\nstattfindenden neuverpachtung der Jagdreviere für die Pacht-\n\nperiode 2017–2025 im Fokus. Dank der guten zusammenarbeit al-\n\nler Beteiligten – Jägerschaft, Gemeinden, kantonale verwaltung – \n\nkonnten, mit einer ausnahme, alle Jagdreviere einer Jagdgesell-\n\nschaft zugeschlagen werden.\n\nIn personeller hinsicht wurden, mit Blick auf die anstehenden \n\nPensionierungen des leiters Gesundheitsamt, Dr. Markus schär-\n\nrer, sowie des Kantonsarztes, Dr. Jürg häggi, die rekrutierungs-\n\nanstrengungen intensiviert. Mit anna sax lic. oec. publ., Mha, \n\nkonnte eine versierte Gesundheitsökonomin als neue leiterin Ge-\n\nsundheitsamt per 1. Januar 2018 gewonnen werden. Die nach-\n\nfolge des Kantonsarztes trat auf denselben zeitpunkt die bishe-\n\nrige stellvertretende Kantonsärztin Dr. Maha züger an. Im Gefol-\n\nge der personellen veränderungen wurde das Gesundheitsamt \n\nauch in organisatorischer hinsicht neu aufgestellt: Das Gesund-\n\nheitsamt wird per 1. Januar 2018 als eigenständige Dienststelle  \n\npositioniert, unter gleichzeitiger formaler Integration des Kan-\n\ntonsärztlichen Dienstes in das Gesundheitsamt. Die kantonsärztli-\n\nchen aufgaben im Bereich Infektionsschutz werden neu vom Kan-\n\ntonsärztlichen Dienst zürich wahrgenommen; die Formalitäten \n\ndieser zusammenarbeit wurden im Berichtsjahr erarbeitet.\n\n2100 sekretariat\n\nDas sekretariat wirkt als zentrale Koordinations- und stabsstelle \n\ndes Departements und nimmt gleichzeitig als Dienststelle linien-\n\nfunktionen in folgenden Bereichen wahr: Fischerei (2104), Jagd \n\n(2106) sowie Gesundheitsamt (bis 31. Dezember 2017) und Koor-\n\ndinationsstelle für Umweltschutz (2140 bis 2148). \n\nIn dieser Funktion oblagen der Dienststelle die zeitliche und organi-\n\nsatorische sicherstellung der eingangs erwähnten Departements-\n\ngeschäfte, deren juristische aufarbeitung und die Mitwirkung in \n\nProjekten sowie bei departementsübergreifenden Geschäften.\n\nparlamentarische Vorstösse\n\n0 (1) Motion(en) 0 (1) Interpellation(en)\n\n2 (2) Kleine anfragen 0 (1) Postulat(e) \n\nVernehmlassungen\n\n28 (33) Federführungen 19 (16) Mitberichte\n\nrechtsdienst \n\nDer dem sekretariat angegliederte rechtsdienst befasst sich \n\nschwergewichtig mit gesetzgeberischen arbeiten, der ausarbei-\n\ntung von stellungnahmen, der allgemeinen rechtsberatung für \n\ndas Departement, für Ämter und Gemeinden sowie mit der Instruk-\n\ntion der zugewiesenen rechtsmittelfälle und der verwaltungsstraf-\n\nrechtlichen verfahren im rahmen der departementalen zuständig-\n\nkeiten. Gleichzeitig dient der rechtsdienst als Koordinationsstelle \n\nfür Umweltschutz (siehe 2141).\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  15\n\nrechtsmittelverfahren und rechtsberatung\n\nrekurse 2017 2016 2015\n\nPendente verfahren am Jahresbeginn 9 5 10\n\nneueingänge 35 28 24\n\ntotal fälle 44 33 34\n\nerledigte verfahren bis Jahresende 32 24 29\n\nPendente verfahren am Jahresende 12 9 5\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden\nan das obergericht 2017 2016 2015\n\nneueingänge beim Obergericht 11 7 7\n\nerledigte Beschwerden 9 7 7\n\n   - davon nichteintreten oder abweisung 9 6 6\n\nbeschwerden an das bundesgericht 2017 2016 2015\n\nneueingänge beim Bundesgericht 3 4 2\n\nerledigte Beschwerden 3 3 2\n\n   - davon nichteintreten oder abweisung 2 3 1\n\nrechtsberatung 2017 2016 2015\n\nrechtsabklärungen / stellungnahmen / Gutachten 106 108 102\n\nPrüfung von Gemeindeerlassen 24 19 17\n\nMitberichte / vernehmlassungen1) 10 6 6\n\nerlass von strafverfügungen 55 55 30\n\nentbindungen ärztliche schweigepflicht 3 3 8\n\n1) Diese Zahlen betreffen allein Mitberichte / Vernehmlassungen des Rechtsdienstes. Mitbe-\n\nrichte / Vernehmlassungen des Departements werden unter 2100 Vernehmlassungen aufge-\n\nführt.\n\n2104 fischerei\n\nIm rhein verharrte der Forellenbestand auf tiefem niveau. In eini-\n\ngen rheinrevieren steigen die Forellenfänge seit mehreren Jahren \n\nwieder an. Dieser trend setzte sich auch 2017 fort.\n\nDer Äschenbestand zeigte im laichfischfang im Frühling mässige \n\nergebnisse. Die ausgelagerten notreserven, die für einen Initialbe-\n\nsatz nach einem hitzesommer wie 2003 gebraucht würden, konn-\n\nten gesichert werden. Die schonbestimmungen, die 2012 in Kraft \n\ngetreten sind, wurden auch in der aktuellen Äschenfangsaison bei-\n\nbehalten, da die gewünschte Bestandesgrösse noch nicht erreicht \n\nist. Die neusten Fangzahlen aus dem Jahr 2017 zeigen sogar eine \n\nBestandesabnahme. Besonders die Äschenfänge des steinerwas-\n\nsers waren im vergleich zum vorjahr deutlich schlechter.\n\nIm Winter 2016/2017 kam es bis zum ende des Berichtsjahrs er-\n\nneut zu grossen Kormoraneinflügen. Die Kormoranvergrämung \n\nmusste daher wieder bis in die Äschenlaichzeit weitergeführt \n\nwerden. Besonders das steinerwasser leidet immer wieder un-\n\nter starkem Prädatorendruck, was eine dauerhafte erholung des \n\nÄchenbestandes erschwert. \n\nWegen der langen trockenzeit im herbst führte die Durach erneut \n\nkein Wasser mehr. Dieses Gewässer wurde von der Fischereiauf-\n\nsicht abgefischt, und die behändigten Fische wurden umgesiedelt. \n\nIm sommer kam es zu einem Fischsterben: abfliessendes lösch-\n\nwasser der abgebrannten sägerei in Merishausen tötete in der  \n\nDurach ca. 50 Forellen. \n\nDen im Kanton schaffhausen durchgeführten Kurs für den sach-\n\nkundenachweis Fischerei (sana) haben 98 von 102 (98 von 106) \n\nPersonen (inkl. Jungfischerinnen und Jungfischer) bestanden. \n\nausgegebene Fischereipatente, aufzucht und einsätze durch die \n\nFischzuchtanstalt sowie die Fangstatistik können im Internet unter \n\nfolgender adresse eingesehen werden: www.gjf.sh.ch.\n\n2106 Jagd\n\nDie alle acht Jahre stattfindende neuverpachtung der Jagdreviere \n\nfür die Jagdpachtperiode 2017–2025 konnte – mit einer ausnah-\n\nme – im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Im zuge der revier-\n\nwertschätzungen haben drei Gemeinden durch revierzusammen-\n\nlegungen auf ihrem Gemeindegebiet die anzahl der schaffhauser \n\nJagdreviere von 47 auf neu 44 reviere sinken lassen. Die zum \n\nschätzwert ausgeschriebenen reviere fanden alle eine Jagdge-\n\nsellschaft, die sich erfolgreich darum bewarb. Wenige reviere wur-\n\nden bei jeweils zwei Bewerbern auf dem versteigerungsweg ver-\n\ngeben. Bei der neuverpachtung verringerte sich die Pachtsumme \n\nzugunsten der Gemeinden um rund 10 %. Grund dafür sind neue \n\nrevierwertschätzungen.\n\nebenso abgeschlossen wurde im Berichtsjahr die abschusspla-\n\nnung 2017–2021. Gestützt auf eine vereinbarung zwischen Jagd \n\nschaffhausen (vertretung der Jägerschaft) und Wald schaffhausen \n\n(vertretung der Waldbesitzer) legten die örtlichen Kommissionen \n\nder Gemeinden die jährliche reduktionszahl beim rehwild neu auf \n\n1'402 (1'400) stück fest. Die reduktion beim sikawild beträgt für \n\ndie Jahre 2017/2018 neu 122 (137) stück. \n\nBeim rehwild konnte der geforderte abschuss im Jagdjahr \n\n2016/2017 mit 99 (96) % des solls gemäss abschussplanung so \n\ngut wie erfüllt werden.\n\nBeim schwarzwild ist die schadenssumme mit rund 63'300 \n\n(63'009) Franken beinahe gleich geblieben wie im vorjahr. Die-\n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  16 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nser Wert liegt etwas über dem Durchschnitt der letzten zehn Jah-\n\nre (Fr. 58'500). Dass schadenssumme und anzahl der erlegten \n\nWildschweine nicht immer korrelieren, belegt der eher unterdurch-\n\nschnittliche abschuss von 328 (592) stück schwarzwild im Jagd-\n\njahr 2016/2017. es muss weiterhin mit hohen schwarzwildschä-\n\nden gerechnet werden. \n\nIm Gegensatz zum vorjahr konnte die Jägerprüfung 2017 dank ge-\n\nnügend Kandidaten durchgeführt werden. 11 von 12 Kandidaten \n\nhaben bestanden. Für den vorbereitungskurs 2017/2018 haben \n\nsich genügend Personen eingeschrieben, und der Kurs für die Jä-\n\ngerprüfung 2018 läuft erfolgreich.\n\nalle weiteren angaben können der Jagdstatistik im Internet ent-\n\nnommen werden: www.gjf.sh.ch. \n\n2122 migrationsamt und passbüro\n\nfremdenpolizei\n\nfremdenpolizeiliche entscheide 2017 2016\n\neinreiseentscheide 4'624 4'610\n\nanwesenheitsbewilligungen1) 10'711 9'122\n\nGrenzgängerbewilligungen 2'462 1'995\n\nFernhaltemassnahmen 299 237\n\ntotal 18'096 15'964\n\n1) Enthalten sind u.a. Erteilungen, Umwandlungen und Verlängerungen von Ausländerbewilli-\n\ngungen sowie Wegzüge. \n\nInsgesamt wurde im Berichtsjahr in 25 (23) Fällen rekurs gegen \n\ndie entscheide des Migrationsamtes erhoben. Für die rekurser-\n\nledigung kann hier auf die Übersicht beim rechtsdienst des De-\n\npartements des Innern verwiesen werden (vgl. 2100 sekretariat, \n\nrechtsdienst).\n\nständige ausländische wohnbevölkerung im Kanton\n\npersonen nach herkunftsregionen und \nwichtigsten herkunftsländern per 31. Dezember 2017 2016\n\neu/eftA staaten 13'113 12'978\n\ndavon: \n\n   Deutschland 6'139 6'045\n\n   Grossbritannien 251 269\n\n   Italien 2'447 2'413\n\n   Kroatien 859 863\n\n   Österreich 417 427\n\n   Portugal 698 689\n\n   spanien 513 529\n\n   restliche eU/eFta staaten 1'789 1'743\n\nÜbriges europa 5'156 5'175\n\ndavon: \n\n   Bosnien-herzegowina 226 235\n\n   Kosovo 1'441 1'447\n\n   Mazedonien 1'542 1'502\n\n   serbien 736 772\n\n   türkei 965 972\n\n   restliches europa 246 247\n\neuropa total 18'269 18'153\n\nafrika 662 620\n\namerika 387 406\n\nasien 1'412 1'344\n\nOzeanien 12 19\n\nstaatenlos + unbekannt 4 + 17 4 + 12\n\nvorläufig aufgenommene 389 327\n\ngesamttotal1) 21'152 20'885\n1) Zahlen gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM, exkl. Kurzaufenthaltsbewilligungen L \n\n< 12 Monate). Allfällige Differenzen zu den Zahlen des Wirtschaftsamtes ergeben sich durch \n\ndie Verwendung eines anderen Zählrasters: www.statistik.sh.ch.\n\nAsylwesen\n\nInsgesamt wurden dem Kanton schaffhausen im Berichtsjahr 169 \n\n(277) neue asylsuchende zugewiesen. Davon waren 9 (18) unbe-\n\ngleitete Minderjährige. \n\nerledigung Asylgesuche durch \ndas staatssekretariat für migration (sem) 2017 2016\n\nGewährung  68 66\n\nablehnung 52 39\n\nnichteintreten 41 90\n\nvorläufige aufnahme 90 92\n\nandere Gründe 32 73\n\ntotal 283 360\n\n72 (94) Personen aus dem asylverfahren reisten im Berichtsjahr \n\nmit unbekanntem ziel ab. Die Gesamtzahl der Personen in asyl- \n\nund Flüchtlingsstrukturen ist unter sozialamt (2179, asyl- und \n\nFlüchtlingswesen) zusammengefasst.\n\nAnzahl geschäfte im Asylwesen 2017 2016\n\nBeratungen am schalter / telefon 4'295 4'753\n\nregelung asylsuchende und vorläufig \naufgenommene Personen 1'613 1'732\n\nherkunftsabklärungen der asylsuchenden 1 0\n\nZwangsmassnahmen im Asylverfahren 2017 2016\n\nhaftfälle 33 39\n\n   - richterlich überprüft (haftdauer > 96 std.) 11 4\n\n   - davon haftverlängerung bestätigt 11 4\n\nDurchschnittliche haftdauer in tagen 27 19\n\nrückführungen 37 77\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  17\n\nweitere massnahmen \n(fremdenpolizei + Asylbereich) 2017 2016\n\nverhängte einreiseverbote 36 58\n\nausreisen und zwangsmassnahmen 350 392\n\nverfügungen und verwarnungen auG1) 153 164\n\nverarbeitete Gerichts- und strafakten2) 9'685 9'967\n\n1) Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (Ausländer-\n\ngesetz, AuG, SR 142.20).\n2) Es wurden 9'685 (9'967) Gerichts- und Strafakten verarbeitet, wovon ein Grossteil Strassen-\n\nverkehrsdelikte waren. Davon betrafen 2'332 (2'311) im Kanton Schaffhausen wohnhafte \n\nausländische Personen, 1'358 (1'092) in einem anderen Kanton wohnhafte ausländische \n\nPersonen und 5'508 (6'564) im Ausland wohnhafte ausländische Personen, die hier bei ih-\n\nrem Aufenthalt / Durchreise Anzeigen, Polizeirapporte oder Strafakten erwirkt haben.\n\npassbüro\n\nreisepapiere 2017 2016\n\nreisepässe 3'913 5'130\n\nIdentitätskarten (ID) 7'243 8'469\n\nerfassung biometrischer ausländerausweise 1'246 1'177\n\nseM-reisepapiere 218 282\n\ntotal 12'620 15'058\n\n2140 gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\nberufsausübungsbewilligungen im gesundheitsbereich\n\nBeim Bestand der Personen und Institutionen, die in bewilligungs-\n\npflichtigen Bereichen des Gesundheitswesens tätig sind, waren \n\nfolgende Mutationen zu verzeichnen:\n\nbestand\n31.12.17\n\nZugang\n2017\n\nAbgang\n2017\n\nbestand\n1.1.17\n\nmedizinalberufe1\n\nÄrzte/-innen in Praxen 179 20 23 182\n\nleitende spitalärzte/-innen 39 7 8 40\n\nchiropraktoren/-innen 3 0 0 3\n\ntierärzte/-innen5) 6) 15 1 20 34\n\nzahnärzte/-innen5) 55 5 14 64\n\nÜbrige berufe1)\n\nergotherapeuten/-innen 17 2 3 18\n\nhebammen/Geburtshelfer5) 26 3 15 38\n\nnaturheilpraktiker/-innen 43 7 9 45\n\nOsteopathen/-innen 7 0 1 8\n\nPhysiotherapeuten/-innen5) 100 7 38 131\n\nPflegefachmänner/-frauen1) 66 12 17 71\n\nPsychotherapeuten/-innen 78 5 3 76\n\nandere Gesundheitsberufe2) 5) 33 9 20 44\n\nbestand\n31.12.17\n\nZugang\n2017\n\nAbgang\n2017\n\nbestand\n1.1.17\n\ninstitutionen3)\n\nspitäler 2 0 0 2\n\nalters- und Pflegeheime 16 0 0 16\n\nspitex-Organisationen 16 0 0 16\n\napotheken 15 0 0 15\n\nDrogerien 5 0 0 5\n\naugenoptikergeschäfte 7 0 3 10\n\nÄrztliche Institutionen 15 4 1 12\n\ntierärztliche Institutionen6) 3 1 0 2\n\nzahnärztliche Institutionen 3 0 1 4\n\nWeitere Institutionen4) 5) 26 8 19 37\n\n1) Inkl. Personen im Anstellungsverhältnis mit Berufsausübungsbewilligung zur eigenverant-\n\nwortlichen Tätigkeit (d.h. auch fachliche Leitungen und angestellte Personen von Institu-\n\ntionen). Es werden alle Pflegefachpersonen mit Bewilligung aufgeführt: selbständig tätige \n\nPersonen und Pflegefachverantwortliche der Spitex-Organisationen, Heime und Spitäler.\n2) Dentalhygieniker/innen 2 (4), Ernährungsberater/innen 4 (8), Laborleiter/innen 3 (3), Logopä-\n\nden/innen 3 (8), Med. Masseure/innen 8 (8), Podologen/innen 8 (13), Rettungssanitäter/innen \n\n2 (2), Zahnprothetiker/innen 3 (3).\n3) Institutionen gem. Art. 19 GesG, die einen Standort im Kanton SH haben. Institutionen mit \n\nausserkantonalem Standort, aber ohne Räume im Kanton SH (z.B. Rettungswesen, externe \n\nNarkoseteams, Kinder-Spitex etc.) werden nicht gezählt.\n4) Institutionen der Physiotherapie, TCM, Podologie, Ernährungsberatung etc.\n5) Grössere Schwankungen aufgrund Aktualisierungen in der Stammdatenbank. \n6) Bei Tierarztpraxen mit Betriebsbewilligung wird nur noch die fachliche Leitung bewilligt.\n\nIm Berichtsjahr wurden vermehrt anträge auf eine Institutions-\n\nbewilligung gestellt. Überwiegend handelt es sich um bisher \n\nselbstständig tätige Personen, die neu als juristische Person orga-\n\nni siert sind.\n\nab 1. Januar 2018 dürfen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte \n\nmit Praxisstandort schaffhausen und neuhausen am rheinfall ei-\n\nne Praxisapotheke führen, wenn sie über eine entsprechende De-\n\ntailhandelsbewilligung gemäss heilmittelverordnung verfügen. 37 \n\nselbständig tätige Medizinalpersonen und 11 ärztliche Instituti-\n\nonen haben im Berichtsjahr entsprechende Gesuche eingereicht \n\nund eine Bewilligung erhalten.\n\nseit 1. Juli 2016 dürfen apotheken ohne ärztliche verschreibung \n\nfür gesunde Personen ab 16 Jahren Impfungen gegen Grippe, \n\nFrühsommer-Meningoenzephalitis (FsMe) sowie Folgeimpfungen \n\ngegen hepatitis a und B anbieten. voraussetzung sind entspre-\n\nchende Infrastrukturen und ausgebildetes Personal mit Bewilli-\n\ngung. es wurden bisher an 7 apotheken mit total 21 impfberech-\n\ntigten apothekerinnen und apothekern Impfbewilligungen ausge-\n\nstellt. \n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  18 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2141 umweltschutzkoordination\n\nIm Bereich Umweltverträglichkeitsprüfungen (UvP) hat die Koor-\n\ndinationsstelle für Umweltschutz die fachlichen Überprüfungsar-\n\nbeiten der zuständigen Fachstellen bei 2 (6) Projekten koordiniert. \n\nDaneben erfolgten diverse abklärungen und Beratungen, insbe-\n\nsondere bezüglich UvP-Pflicht und UvP-verfahren.\n\n2142 Allgemeines gesundheitswesen\n\nbekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\nende april erkrankten zeitgleich drei neugeborene an einer hirn-\n\nhautentzündung mit listerien. In zusammenarbeit mit dem Bun-\n\ndesamt für Gesundheit wurde eine Infektionsquelle gesucht, lei-\n\nder erfolglos. Weitere solche erkrankungen traten nicht mehr auf. \n\nFolgende ansteckende Krankheiten wurden im Kanton festgestellt:\n\nKrankheiten 2017 2016 2015 2014 2013\n\naIDs-erkrankungen  \n- positive hIv-tests\n\n0 \n1\n\n1 \n3\n\n0\n0\n\n0\n4\n\n1\n4\n\nhepatitis B akut 0 1 0 0 1\n\nhepatitis c akut 1 1 0 0 0\n\ncampylobakter 61 50 40 62 72\n\nGonokokken 12 14 14 9 6\n\nlegionellen 3 6 3 4 2\n\nlues 1 4 2 4 3\n\nMalaria 3 3 0 0 1\n\nMeningokokken 0 0 0 0 2\n\nMasern 0 0 0 0 2\n\nPneumokokken 12 10 12 10 11\n\nsalmonellen 15 10 15 13 12\n\ntuberkulose 4 4 7 7 7\n\nzeckenenzephalitis 2 1 1 1 2\n\nWeitere angaben siehe «zahlen für Infektionskrankheiten» beim \n\nBundesamt für Gesundheit: www.bag.admin.ch. \n\nbetäubungsmittel \n\nApotheken, Kliniken, HeGeBe\n\nDie stichprobenartigen lagerbestandskontrollen der apotheken \n\nhaben keine nennenswerten Mängel ergeben. Im rahmen der Be-\n\ntäubungsmittelabgabe in den Kliniken des Kantons ist kein vorfall \n\nzu vermerken. \n\nMethadon / niederschwellige Substitutionstherapie\n\nIn der niederschwelligen substitutionstherapie wird nicht nur Me-\n\nthadon, sondern es werden auch andere, vergleichbare Opiate \n\neingesetzt. Die niederschwellige substitutionstherapie war pro-\n\nblemlos. Mit stichdatum 31. Dezember 2017 bezogen 67 (69) \n\nsuchtkranke Methadon, Buprenorphin oder retardiertes Morphin. \n\nBetreut wurden sie in 18 (20) arztpraxen sowie im Psychiatriezen-\n\ntrum.\n\nHeroin Abgabestelle \n\nDie Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der spitäler schaff-\n\nhausen führt die heroingestützte Behandlung durch. Im Berichts-\n\njahr wurden 23 (25) Personen behandelt. Das Jahr war geprägt \n\nvom günstigen Wirkprofil der neuen hepatitis-c-Medikamente (di-\n\nrekt antiviral aktive substanzen). alle 11 so behandelten Personen \n\nder heGeBe konnten von hepatitis c geheilt werden.\n\nHeilmittel\n\nes fanden folgende Inspektionen statt:\n\n – 3 (2) apotheken \n\n – 1 (1) Drogerien\n\n – 4 (5) Privatapotheken in arztpraxen\n\n – 3 (2) zahnärzte: Medizinprodukteaufbereitung\n\n – 0 (1) heimapotheken\n\nDie herstellungs- und Grosshandelsbetriebe werden vertragsge-\n\nmäss durch die regionale Fachstelle der Ost- und zentralschweiz \n\nim rahmen periodischer Inspektionen überprüft. Die resultate \n\nsind in der regel gut. Beanstandungen wurden innerhalb gege-\n\nbener Frist beseitigt; Mängel waren nie patientengefährdend.\n\ngesundheitsförderung, prävention und suchtberatung\n\nMassnahmen der Suchtberatung\n\nDie vom verein für Jugendfragen, Prävention und suchthil-\n\nfe (vJPs) betriebene Fachstelle wurde von 304 (299) Klientinnen \n\nund Klienten mit insgesamt 1'499 (1'434) Beratungsgesprächen in \n\nanspruch genommen. Die aufteilung nach Geschlecht ist mit gut \n\neinem Drittel Frauen und knapp zwei Dritteln Männern seit Jahren \n\nkonstant. Die hauptproblemsubstanzen waren: alkohol 58 (53) %, \n\ncannabis 18 (18) %, Kokain und heroin 10 (13) %, Polytoxikoma-\n\nnie 3 (3) %, Medikamente 2 (2) %, verhaltenssüchte wie Glücks-\n\nspielsucht, Onlinesucht und essstörungen 7 (7) %. Die restlichen \n\nsubstanznennungen verteilten sich auf tabak und amphetamine.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  19\n\nMassnahmen zur Prävention\n\nbereich Zielgruppen massnahmen\n\nalkohol, tabak, \ncannabis\n\nÖffentlichkeit, \nGemeinden, \nBetriebe, \nvereine, eltern, \nschulen\n\nKurse und theaterprojekte für schul-\nklassen, freelance Präventionspro-\ngramme, elternveranstaltungen, Kurse \nfür Migrant/innen, Materialien zum \nJugendschutz, alkoholfreie Mix-Kurse, \naktivitäten zur nationalen Dialogwoche \nalkohol, Informationsmaterialien\n\nGewalt an \nschulen\n\nschulen, eltern theaterprojekte, Klassenkurse \n\nGlücksspiel Öffentlichkeit radiospots, entwicklung selbsthilfetool \nfür risikospieler\n\nneue Medien Öffentlichkeit, \nschulen, eltern\n\nWorkshops und theaterprojekte für \nschulklassen, veranstaltung für fremd-\nsprachige eltern, screenspots in Bus-\nsen \n\nsexualität schulen, eltern Workshops für schulklassen, \nelternabende\n\nDie zahl der direkt erreichten Personen hängt von den durchge-\n\nführten aktionen ab und variiert von Jahr zu Jahr. es wurden total \n\n3'763 (1'714) Personen direkt erreicht, davon 2'402 (1'368) schü-\n\nlerinnen und schüler sowie 225 (226) eltern und lehrpersonen. \n\nDie vielfältigen angebote für schulklassen zu sucht-, Gewalt- und  \n\nsexualprävention sowie zum Umgang mit digitalen Medien wur-\n\nden wiederum rege genutzt. Der bei den lehrpersonen beliebte \n\nKlassenkurs zu alkohol und cannabis wird neu mit 5 Modulen an-\n\ngeboten, die auch einzeln gebucht werden können. Diese neue \n\nvariante hat die nachfrage nochmals erhöht. \n\nDie elternveranstaltung «Knatsch und zoff im alltag – Konflikte mit \n\nKindern und Jugendlichen meistern» fand beim zahlreich erschie-\n\nnenen Publikum ebenfalls grossen anklang. Die veranstaltung \n\nwurde in zusammenarbeit mit schulischen elterngremien, der Ju-\n\ngendberatung schaffhausen und dem theater Bilitz Gmbh spezi-\n\nell zur angesprochenen thematik konzipiert.\n\nIm Bereich Glücksspielsucht wurde das von einer interkantonalen \n\narbeitsgruppe entwickelte selbsthilfetool für risikospieler und an-\n\ngehörige fertig gestellt. Die aufschaltung erfolgt im kommenden \n\nJahr.\n\nDetaillierte Informationen siehe Jahresbericht: www.vjps.ch.\n\ngesundheitsförderung im Alter\n\nDas interkantonale Projekt «vIa - Best Practice Gesundheitsförde-\n\nrung im alter» ist seit 1. Januar 2017 zum schweizweiten kantona-\n\nlen aktionsprogramm geworden unter Federführung der Gesund-\n\nheitsförderung schweiz. schwerpunkte sind die themen ernäh-\n\nrung und Bewegung inkl. sturzprävention sowie die psychische \n\nGesundheit. Der Kanton hat einen Förderantrag für die zielgruppe \n\nältere Menschen eingereicht, welcher genehmigt wurde. Die stra-\n\ntegische leitung im Kanton schaffhausen obliegt dem Gesund-\n\nheitsamt. Die Koordination und operative leitung der aktivitäten \n\nwurden per leistungsauftrag an Pro senectute Kanton schaffhau-\n\nsen delegiert.\n\n2143 Verbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\nDie im Berichtsjahr ausbezahlten Beiträge zur verbilligung der \n\nKrankenversicherungsprämien (inkl. Beiträge an die versicherer \n\ngemäss art. 64a KvG für nicht einbringbare zahlungsausstände) \n\nsind um 5.4 Mio. Franken (+ 10.8 %) gegenüber dem vorjahr und \n\n4.1 Mio. Franken (+ 8 %) gegenüber dem Budget gestiegen. \n\n 2017 2016\nbeiträge zur prämienverbilligung in mio. fr. in mio. fr.\n\nOrdentliche Prämienverbilligungsbeiträge 28.2 24.7\n\nPrämienverbilligung an Bezüger von ergänzungsleistungen 16.6 15.5\n\nPrämienverbilligung an sozialhilfebezüger 7.8 7.5\n\nzahlungen an die versicherer für verlustscheine 2.6 2.1\n\ntotal 55.2 49.8\n\nAltersgruppe\nBeitrags-\n\nberechtigte Personen\nAnteil an der \n\nBevölkerung ca.\nBeitrags-\n\nberechtigte in %\n\n00 - 18 Jahre 6'635 14'000 47\n\n19 - 25 Jahre 3'816 7'000 55\n\n26 - 50 Jahre 9'815 27'000 36\n\n51 - 65 Jahre 3'918 16'000 24\n\nüber 65 Jahre 3'695 16'000 23\n\ntotal 27'879 80'000 35\n\ntotal vorjahr 25'735 80'000 32\n\nBeitragshöhe in Fr.\nBegünstigte allein-\nstehende Personen\n\nBegünstigte Zwei-\npersonenhaushalte\n\nBegünstigte grös-\nsere Haushalte\n\n0'000 bis 0'600 653 340 386\n\n0'601 bis 1'200 739 533 432\n\n1'201 bis 2'400 2'086 506 521\n\n2'401 bis 3'600 3'021 447 511\n\n3'601 bis 4'800 190 392 548\n\n4'801 bis 6'000 3'239 377 329\n\nüber 6'000 - 511 866\n\ntotal haushalte 9'928 3'106 3'593\n\ntotal personen 9'928 6'212 11'739\n\ntotal Personen vorjahr 9'365 4'962 11'408\n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  20 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2145 spitäler, heime, pflege\n\nspitäler \n\nStationäre Spitalbehandlungen nach KVG und IVG\n\nDie anzahl der spitalbehandlungen mit Kostenbeteiligung durch \n\nden Kanton hat moderat um 0.3 % zugenommen (vorjahr + 6.7 %). \n\nDer Kostenanstieg von 4.3 % ist grösstenteils auf die KvG-kon-\n\nforme erhöhung des Kantonsanteils auf 55 % (vorjahr 53 %) zu-\n\nrückzuführen. Damit beläuft sich der um diesen sondereffekt be-\n\nreinigte Kostenzuwachs auf 0.5 % bzw. 0.4 Mio. Franken (vorjahr \n\n+ 2.0 % bzw. + 1.5 Mio. Franken). Gegenüber den ersten Jahren \n\nnach der 2012 erfolgten KvG-Änderung zur spitalfinanzierung hat \n\nsich der Wachstumstrend bei den Gesamtkosten seit 2015 merk-\n\nlich reduziert.\n\nDer anteil der spitäler schaffhausen an den beitragsberechtigten \n\nBehandlungen ist gegenüber dem vorjahr mit rund 64 % der Fälle \n\nbzw. 52 % der Kosten praktisch stabil geblieben.\n\nStationäre Spitalbehandlungen mit Kostenbeteiligung \ndes Kantons1) 2)\n\nPatienten / \nAustritte\n\nPflegetage\nKantonsbeiträge \nSH in Fr. 1'0003) 4)\n\n2017 2016 2017 2016 2017 2016\n\nSpitäler SH (Kantonsspital akut) 7'352 7'320 40'564 43'380 34'474 33'151\n\nKlinik Belair Schaffhausen 971 1'082 4'131 4'970 5'341 6'059\n\nUniversitätsspital Zürich 555 549 4'765 4'310 8'067 6'459\n\nStadtspital Triemli Zürich 318 275 1'353 1'247 2'788 2'525\n\nKinderspital Zürich 111 105 746 926 597 625\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 54 47 396 299 456 404\n\nSchulthess Klinik Zürich 109 100 692 568 822 655\n\nHirslanden Klinik Zürich 231 229 1'391 1'407 2'073 1'995\n\nKantonsspital Winterthur 778 741 5'310 4'870 5'806 5'202\n\nSpital Bülach 74 78 365 528 347 623\n\nKantonsspital Frauenfeld 125 140 542 780 528 642\n\nKantonspital St. Gallen 46 30 399 311 474 284\n\nAndere Spitäler 446 505 2'406 2'728 2'324 2'737\n\nSumme Akutsomatik 11'170 11'201 63'060 66'324 64'097 61'361\n\nSpitäler SH \n(Psychiatriezentrum Breitenau)\n\n511 533 15'325 18'641 4'747 5'658\n\nIntegrierte Psych. Winterthur (IPW) 20 28 997 1'168 392 487\n\nPsych. Dienste Spital Thurgau 24 28 854 1'346 279 419\n\nKlinik Aadorf 41 39 1'955 2'212 567 597\n\nForel Klinik Ellikon a.d. Thur 25 22 1'364 1'509 316 328\n\nClienia Littenheid 41 36 2'408 1'879 828 734\n\nKlinik Sonnenhof Ganterschwil 6 6 301 407 129 194\n\nPsychiatrische Universitätsklinik Zürich 19 19 1'042 1'251 259 336\n\nAndere Kliniken 75 82 3'588 3'186 1'074 950\n\nPsychiatrie fakturiert 20175) 762 793 27'834 31'599 8'591 9'703\n\nPatienten / \nAustritte\n\nPflegetage\nKantonsbeiträge \nSH in Fr. 1'0003) 4)\n\n2017 2016 2017 2016 2017 2016\n\nSpitäler SH 50 2'400 800\n\nÜbrige Kliniken 30 1'100 370\n\nPsychiatrie fakturiert 20185) 80 3'500 1'170\n\nSumme Psychiatrie5) 842 793 31'334 31'599 9'761 9'703\n\nSpitäler SH \n(Kantonsspital Rehabilitation)\n\n513 490 10'426 10'677 3'428 3'363\n\nKlinik Schloss Mammern 93 91 1'930 1'671 530 427\n\nKlinik St. Katharinental Diessenhofen 195 173 3'982 3'178 1'092 827\n\nRehaklinik Dussnang 13 25 261 432 64 99\n\nRehaklinik Zihlschlacht 39 53 1'865 2'775 977 1'389\n\nZürcher RehaZentrum Wald 24 30 569 571 206 185\n\nKinderspital Zürich 2 1 70 69 15 13\n\nRehaClinic Bad Zurzach 44 57 1'199 1'580 420 559\n\nKlinik Gais 77 66 2'104 1'625 507 381\n\nZürcher RehaZentrum Davos 26 32 575 746 179 236\n\nParaplegiker Zentrum Nottwil 4 5 523 367 505 330\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 5 2 409 80 316 58\n\nAndere Kliniken 91 80 3'053 2'383 1'108 854\n\nSumme Rehabilitation 1'126 1'105 26'966 26'154 9'347 8'721\n\nTotal 13'138 13'099 121'360 124'077 83'205 79'785\n\nVeränderung gegenüber Vorjahr in % + 0.3 % + 6.7 % - 2.2 % + 2.0 % + 4.3 % + 2.0 %\n\nAnteil Spitäler Schaffhausen (SSH) 8'426 8'343 68'715 72'698 43'449 42'172\n\nVeränderung gegenüber Vorjahr in % + 1.0 % + 6.2 % - 5.5 % + 1.5 % + 3.0 % + 1.5 %\n\nAnteil andere Spitäler 4'712 4'756 52'645 51'379 39'756 37'613\n\nVeränderung gegenüber Vorjahr in % - 0.9 % + 7.5 % + 2.5 % + 2.7 % + 5.7 % + 2.6 %\n\n1) Die Angaben basieren auf folgenden Grundlagen:\n\n Spitäler Schaffhausen = im Jahr 2017 erbrachte Leistungen (Austritte Akutsomatik, Pflegeta-\n\nge Psychiatrie und Rehabilitation).\n\n Übrige Leistungserbringer = Zahlungen aufgrund Rechnungsstellung, beinhaltend Leistun-\n\ngen für das Jahr 2017 und z.T. für Vorjahr(e); Psychiatrie zusätzlich geschätzte Leistungen \n\n2017 mit Fakturierung erst 2018 aufgrund neuem Tarifsystem.\n2) Neben den Behandlungen im Rahmen des KVG sind auch diejenigen Fälle enthalten, an \n\ndenen sich der Kanton seit 2013 aufgrund des IVG an den Kosten beteiligen muss (2017: \n\n180 Fälle, Kosten rd. Fr. 780'000; 2016: 133 Fälle, Kosten ca. Fr. 831'000 / vorwiegend Kin-\n\nder mit Geburtsgebrechen).\n3) Kantonsbeiträge vor nachträglichen Kostenbeteiligungen durch Dritte und ohne Sonderef-\n\nfekte (z.B. Rechnungskorrekturen aufgrund definitiver Tarife).\n4) Aus der KVG-konformen Erhöhung des Kantonsanteils im Jahr 2017 auf 55 (53) % resultiert \n\neine Steigerung von 3.8 %.\n5) Bei stationären Spitalleistungen Psychiatrie für Erwachsene gilt ab 2018 das nationale Tarif-\n\nsystem «TARPSY». Die Fakturierung erfolgt neu nach Austritt (bisher monatlich). Betroffen \n\ndavon sind bereits Eintritte im Jahr 2017 mit Austritt 2018.\n\nWeitere Leistungen der Spitäler Schaffhausen\n\nDie Berichterstattung über die weiteren leistungen der spitäler \n\nschaffhausen erfolgt im rahmen des Geschäftsberichts der spitä-\n\nler schaffhausen und des darauf bezogenen Berichts des regie-\n\nrungsrates an den Kantonsrat.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  21\n\nAltersbetreuung und pflege\n\nKantonsbeiträge an Gemeinden \n\nDer Kanton erstattet den Gemeinden gemäss art. 12 des altersbe-\n\ntreuungs- und Pflegegesetzes 50 % der anrechenbaren Kosten im \n\nBereich altersbetreuung und Pflege. Die auszahlung richtet sich \n\nnach den ausgewiesenen Beträgen in der Gemeinderechnung des \n\nvorjahres. Die Kantonszahlungen an die Gemeinden verteilen sich \n\nim einzelnen wie folgt:\n\nKantonsbeitrag an Gemeinden (in Fr.) 2017 2016 2015 2014\n\nBargen 24'033 26'285 34'321 23'688\n\nBeggingen 62'386 77'990 69'408 48'162\n\nBeringen 576'267 562'543 609'235 550'395\n\nBuch 11'536 9'024 6'920 9'639\n\nBuchberg 60'327 45'974 55'753 71'951\n\nBüttenhardt 17'720 17'469 18'967 13'581\n\nDörflingen 174'795 158'347 130'846 120'803\n\nGächlingen 163'837 123'442 144'174 132'412\n\nHallau 343'471 381'910 220'742 347'920\n\nHemishofen 21'007 10'342 2'451 1'859\n\nLohn 47'551 53'645 35'374 44'401\n\nLöhningen 144'718 120'196 106'509 108'048\n\nMerishausen 79'324 113'012 91'347 135'791\n\nNeuhausen a.Rhf. 1'034'376 1'137'889 1'014'728 1'154'076\n\nNeunkirch 265'980 241'026 281'883 224'265\n\nOberhallau 54'679 53'524 53'923 27'426\n\nRamsen 217'128 152'977 155'665 121'626\n\nRüdlingen 47'025 71'678 69'629 71'123\n\nSchaffhausen 6'725'716 6'725'049 6'490'262 6'076'848\n\nSchleitheim 180'903 182'075 168'094 190'941\n\nSiblingen 46'192 42'289 68'564 59'709\n\nStein am Rhein 402'785 353'895 365'470 342'952\n\nStetten 120'665 101'538 97'884 96'886\n\nThayngen 946'878 727'643 609'142 618'023\n\nTrasadingen 55'488 58'256 91'400 70'063\n\nWilchingen 138'751 141'027 172'541 140'232\n\nTotal 11'963'538 11'689'045 11'165'232 10'802'820\n\nDavon Anteil stationäre Pflege 9'031'831 8'683'046 8'258'201 8'067'951\n\nDavon Anteil ambulante Dienste 2'931'707 3'005'999 2'907'031 2'734'869\n\nDie anrechenbaren Pflegekosten der Gemeinden, die vom Kanton \n\nzur hälfte refinanziert werden, haben gegenüber dem vorjahr um \n\n0.55 Mio. Franken (+ 2.3 %) auf 23.9 Mio. Franken zugenommen \n\n(vorjahr: + 1.05 Mio. Franken / + 4.7 %). vom Gesamtaufwand ent-\n\nfielen rund 75.5 % (74.3) auf den stationären Bereich (heime) und \n\nrund 24.5 % (25.7) auf die ambulanten angebote (spitex).\n\nAlters- und Pflegeheime \n\nDie folgende tabelle zeigt die 2017 erhobenen Daten 2016 für 14 \n\nalters- und Pflegeheime mit leistungsauftrag der Gemeinden. neu \n\nwerden auch die Daten der Wohn- und Pflegeheim sonnmatt aG \n\nund der Wohnheim Frohberg Gmbh ausgewiesen. Die folgenden \n\nKennwerte  zeigen die Belegung und den Personalbestand im Jah-\n\nresmittel: \n\nheimträger/ \nstandortgemeinde\n\nbelegte \nplätze\n\n%Anteil KVgpflege  \nnach besApflegestufen\n\npersonal\nstellen2)\n\n2016 0 13 412 2016\n\nschaffhausen\n\n- 3 städtische heime 373 12 40 48 305.0\n\n- 2 private heime mit lv 240 22 27 51 196.1\n\n- 2 priv. heime ohne lv1) 124 0 38 62 91.1\n\nneuhausen a. rhf. 161 9 51 39 118.7\n\nBeringen 94 0 25 75 67.1\n\nhallau 40 1 43 56 35.7\n\nschleitheim 50 0 31 69 41.0\n\nthayngen 67 9 20 72 69.9\n\nstein am rhein 45 1 26 73 45.9\n\nneunkirch 26 0 31 69 26.5\n\nWilchingen 39 0 43 57 29.7\n\nramsen 30 0 27 73 28.9\n\ntotal 20161) 1'289 9 36 55 1'055.6\n\ntotal vorjahr 1'173 13 33 54 805.3\n\n1) Seit 1. Januar 2016 nehmen auch die KVG-Heime «Wohn- und Pflegeheim Sonnmatt AG» \n\nund «Wohnheim Frohberg GmbH» an der kantonalen Erhebung teil. \n2) Ab 2016 werden Lernende mitgezählt (total 154), damit ein Vergleich mit der SOMED-Statis-\n\ntik des BfS möglich wird.\n\nHilfe und Pflege zu Hause (Spitex)\n\nDie spitex-Daten betreffen das vorjahr, da zum zeitpunkt der Be-\n\nrichterstattung die Daten des Berichtsjahrs noch nicht vorliegen.\n\nLeistungsdaten 2016 der \nSpitex-Organisationen\n\nPersonal\nPersonen\n\nPersonal\nPensen Klienten1)\n\nverrechn. \nStunden\n\n%-Anteil\nPflege2)\n\n- Spitex Stadt Schaffhausen 164 62.12 1'118 55'165 65 %\n\n- Spitex Neuhausen a.Rhf. 31 16.63 432 20'422 62 %\n\n- Spitex Thayngen 28 11.78 263 12'781 66 %\n\n- Spitex Stein am Rhein 20 7.06 187 6'736 67 %\n\n- Spitex Klettgau-Randen 60 22.48 472 24'168 69 %\n\n- Spitex SPUR3) 33 8.05 217 9'662 66 %\n\n- Spitex Buchberg-Rüdlingen 9 1.91 72 2'292 67 %\n\nTotal Spitex mit Leistungsauftrag \n(LA) der Gemeinden\n\n345 130.03 2'761 131'226 65 %\n\n- Pflegeteam 2000 34 14.8 443 22'089 44 %\n\n- Krebsliga (SEOP) 6 2.7 155 2'734 100 %\n\n- Sana-Team 27 10.15 84 17'951 72 %\n\n- Alpha-Pflege Rasberger 12 2.38 153 3'012 98 %\n\n- weitere Spitex-Organisationen4) 122 15.57 101 13'040 45 %\n\nTotal Spitex ohne LA 201 45.6 936 58'826 64 %\n\nTotal alle Spitex-Organisationen5) 546 175.63 3'697 190'052 65 %\n\nTotal Vorjahr6) 500 150.81 3'593 164'851 63 %\n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  22 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n1) Klienten, die Haushilfe und Pflege beziehen, werden zweimal gezählt.\n2) Die Leistungen der Spitex setzen sich aus Krankenpflegeleistungen nach KLV und Haushilfe-\n\nleistungen zusammen. In dieser Spalte ist der %-Anteil der KLV-Leistungen enthalten.\n3) Die Gemeinden Beggingen, Hallau, Oberhallau und Schleitheim sind seit Juli 2016 als \n\nSpitexregion Klettgau 2 genehmigt; die Kranken- und Hauspflegevereine Beggingen und \n\nSchleitheim sowie der Verein Spitex Hallau und Umgebung wurden als Verband «Spitex Un-\n\nterklettgau/Randen» (SPUR) zusammengefasst und gehören zu Spitex mit LA.\n4) U.a. Pro Senectute Kanton Schaffhausen, Ländliche Familienhilfe, Spitex für Stadt und Land \n\nAG.\n5) Zusätzlich haben selbständig tätige Pflegefachpersonen Leistungen im Umfang von ca. 3.8 \n\n(3.1) Pensen mit total 5'475 (3'896) anrechenbaren Stunden erbracht, welche zu 100 % (100) \n\nKLV-Pflegeleistungen sind. \n6) Die Steigerung 2016 gegenüber 2015 resultiert aufgrund erhöhter Nachfrage (+ 25'201 Stun-\n\nden / 15.3 %) und folglich einer Personalaufstockung (+ 24.8 Pensen / 16.5 %).\n\nDer Betriebsaufwand und die Finanzierung der spitex-leistun-\n\ngen der regionalen spitex-Organisationen mit leistungsauftrag \n\n(regionale spitex) und der übrigen spitex-Organisationen ohne \n\nleistungsauftrag präsentieren sich wie folgt:\n\nFinanzdaten 2016\nder Spitex-Organisationen\n\nreg.  \nSpitex\n\nFr. 1'000\n\nübrige \nSpitex\n\nFr. 1'000\n\n \nTotal\n\nFr. 1'000\n\n \nAnteil\n\n%\n\nTotal\nVorjahr\n\nFr. 1'000\n\n- Pflegeertrag Krankenversicherer 5'205 2'328 7'534 39.6 6'378\n\n- Pflegeertrag Klientenbeteiligung 1'600 355 1'955 10.3 1'703\n\n- Leistungserträge1) \n   (Haushilfe, Hilfsmittel)\n\n1'514 1'621 3'135 16.5 2'930\n\n- Gemeindebeiträge1) 5'304 606 5'911 31.1 5'672\n\n- Sonstige Erträge2) 328 155 483 2.6 427\n\nTotal Betriebserträge 13'951 5'065 19'018 100 17'110\n\n- Personalkosten 12'532 3'998 16'530 86.9 14'824\n\n- übrige Kosten 1'437 1'055 2'492 13.1 2'354\n\nTotal Betriebsaufwand3) 13'969 5'053 19'022 100 17'178\n\nAnteil Gemeindebeitrag an den  \nPersonalkosten\n\n42.3 % 15.2 % 35.8 % 38.3 %\n\n1) Darin enthalten ist der Mahlzeitendienst der Pro Senectute mit einem Leistungsertrag von \n\nFr. 994'823 (1'002'652) und einer Gemeindebeteiligung an den Mahlzeiten in Höhe von \n\nFr. 174'476 (180'339), d.h. ca. 18 (18) %.\n2) Spenden, Mitgliederbeiträge, Erträge von Dritten, Mieterträge etc.\n3) Differenz Ertrag/Aufwand aufgrund verspäteter Abrechnungen. D.h. die Akontozahlungen \n\nder Gemeinden werden auf Basis des Budgets bezahlt und erst im Folgejahr abgerechnet.\n\n2148 Veterinärwesen \n\nKontrollfunktion des Veterinäramtes\n\nDie landwirtschaftlichen Primärproduktionsbetriebe werden routi-\n\nnemässig einmal in vier Jahren kontrolliert. Die meisten Kontrol-\n\nlen werden durch Kontrolleurinnen bzw. Kontrolleure des land-\n\nwirtschaftlichen Kontrolldienstes mit spezieller ausbildung (amt-\n\nliche Fachassistenten Primärproduktion, aFa PrP) unter aufsicht \n\ndes veterinäramtes durchgeführt. Im Berichtsjahr wurden 76 (15) \n\ntierschutz-Grundkontrollen und 89 (65) andere Grundkontrollen \n\n(hygiene, tiergesundheit, tierverkehr, tierarzneimittel) vorgenom-\n\nmen. andere tierhaltungen (Wildtiere, heimtiere, nutztiere ohne \n\nDirektzahlungsberechtigung) werden im zusammenhang mit Be-\n\nwilligungsgesuchen, Importen oder bei verdacht bzw. hinweisen \n\nauf Mängel kontrolliert.\n\ntiergesundheit\n\nSeuchenbekämpfung\n\nnach wie vor verursacht die Überwachung und Bekämpfung der \n\nBovinen virusdiarrhoe (BvD) beim rind einen beachtlichen auf-\n\nwand. aviäre Influenza (Geflügelpest, Geflügelgrippe) wurde im \n\nBerichtsjahr weder bei haus- noch bei Wildvögeln festgestellt.\n\nSeuchenfeststellungen im Kanton gemäss Tierseuchen-\nverordnung\n\n – Aviäre Influenza  hochansteckend Wildvögel 0 (5) Fälle\n\n – Bovine Virus-Diarrhoe BVD auszurotten Rind 1 (3) Fall\n\n – Campylobacter zu überwachen Rind 2 (1) Fälle\n\n – Campylobacter zu überwachen Hund 1 (0) Fall\n\n – Enzootische Pneumonie zu bekämpfen Schwein 1 (0) Fall\n\n – Faulbrut zu bekämpfen Bienen 1 (0) Fall\n\n – Pseudotuberkulose zu überwachen Schaf 0 (2) Fälle\n\n – Salmonellose zu bekämpfen Rind 2 (1) Fälle\n\n – Salmonellose zu bekämpfen Katze 1 (0) Fall\n\n – Sauerbrut zu bekämpfen Bienen 0 (1) Fälle\n\nInternationaler Verkehr\n\nDer internationale verkehr von tieren und Produkten tierischer \n\nherkunft wird anhand amtstierärztlicher zeugnisse überwacht. \n\n – ausfuhrzeugnisse  tiere   54 (28)\n\n – einfuhrzeugnisse  tiere   79 (53)\n\n       Produkte  46 (43)\n\nauch in diesem Berichtsjahr wurden wieder viele illegal eingeführte \n\ntiere (v.a. hunde) aufgespürt und Massnahmen zur verhinderung \n\neiner seuchenverschleppung ergriffen. einige hunde mussten \n\ndeswegen euthanasiert werden.\n\nEntsorgung tierischer Nebenprodukte\n\nentsorgungsmengen im Berichtsjahr\n\n – tierkörpersammelstellen   239'885 (259'510) kg\n\n – einzeltierkörper ab hof abgeholt 256 (249) stück\n\nViehhandel\n\nIm Berichtsjahr waren 10 (10) viehhandelspatente aktiv.\n\nlebensmittelsicherheit\n\nSchlachtungen\nschlachttierkörper davon ungeniessbar\n\n2017 2016 2017 2016\n\nFleischkontrolluntersuchungen 2'720 2'325 13 15\n\ntrichinenuntersuchungen 349 277 0 0\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  23\n\nRückstandsuntersuchungen\n\nIm Berichtsjahr wurden im rahmen des nationalen Kontrollplanes \n\n11 (23) rückstandsuntersuchungen durchgeführt. es gab 0 (0) Be-\n\nanstandungen. \n\ntierschutz\n\naufgrund von Meldungen oder Feststellungen bei Kontrollen wer-\n\nden tierschutzmängel abgeklärt und entsprechende Massnahmen \n\neingeleitet:\n\ntierart\nAnzahl fälle1) massnahmen\n\n2017 e A stV lfV\n\nrind, schaf, ziege, schwein 8 (12) 6 (11) 2 (2) 1 (0) 1 (0)\n\nPferd 6 (6) 2 (5) 4 (1) 1 (1) 1 (1)\n\nGeflügel, Kaninchen, tauben 8 (10) 3 (6) 4 (4) 2 (2) 0 (0)\n\nheimtiere (hunde, Katze) 16 (30) 8 (25) 6 (8) 2 (2) 1 (1)\n\n1) Bauliche Mängel, Mängel bezüglich Pflege, Haltung und/oder Umgang mit Tieren.\nE Einstellung des Verfahrens, wenn Vorwürfe unbegründet oder Mängel geringfügig sind, so \n\ndass mündliche oder schriftliche Mahnung und Belehrung genügt.\nA Administrativverfahren: kostenpflichtige Verfügung, Mahnung und Belehrung.\nStV Strafverfahren\nLfV Laufendes Verfahren\n\nEin Fall kann mit verschiedenen Massnahmen verbunden sein, weshalb die Quersumme nicht \n\nder Anzahl Fälle entsprechen muss.\n\nKantonale tiermeldestelle\n\nDas veterinäramt führt die kantonale tiermeldestelle über gefun-\n\ndene und vermisste tiere:\n\n – eingegangene vermisstmeldungen   242 (243)\n\n – eingegangene Fundmeldungen    157 (139)\n\nKantonales hundegesetz\n\nHundebissmeldungen\n\n – gemeldete Bissverletzungen bei Menschen 40 (38)\n\n – gemeldete Bissverletzungen bei tieren   62 (42)\n\nBewilligungen für die Haltung von Hunden  \npotentiell gefährlicher Rassen\n\n – neu erteilte Bewilligungen      12 (17)\n\n – aktuell gültige Bewilligungen     78 (83)\n\n2150 interkantonales labor\n\nWird unter spezialverwaltung (Bereich c) separat geführt.\n\n2170 sozialamt\n\nrechtsdienst\n\nDer dem sozialamt des Kantons schaffhausen angegliederte \n\nrechtsdienst befasst sich schwergewichtig mit rechtsmittelver-\n\nfahren in der sozialhilfe und seit 1. Januar 2017 mit der alimenten-\n\nhilfe und -bevorschussung1), soweit diese nicht dem rechtsdienst \n\ndes sekretariats (2100) zugewiesen wurden.\n\nrechtsmittelverfahren 2017 2016\n\nrekurse und aufsichtsbeschwerden gemäss\n art. 34 sheG2) (erledigte Fälle) 36 34\n\nverwaltungsgerichtsbeschwerden an das Obergericht \n(eingänge) 4 7\n\neinsprachen und richtigstellungsbegehren gemäss art. 33 \nbzw. art. 28 des Bundesgesetzes über die zuständigkeit \nfür die Unterstützung Bedürftiger vom 24. Juni 1977 (zUG) \n(erledigte Fälle) 7 16\n\nverwaltungsbeschwerden gegen zUG-entscheide an das \nObergericht (eingänge) 0 0\n\nalimentenbevorschussungsrekurse (erledigte Fälle) 1 0\n\n1) § 1 Abs. 1 lit. q der Verordnung über die Organisation der kantonalen Verwaltung vom 6. Mai \n\n1986 (Organisationsverordnung, SHR 172.101).\n2)  Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen vom 28. Oktober 2013 \n\n(SHEG, SHR 850.100). \n\n2179 Asyl und flüchtlingswesen\n\nbetreuung von Ausländern nach Asylrecht \n\nAllgemeines\n\nIm Jahr 2017 wurden in der schweiz insgesamt 18'088 asylge-\n\nsuche gestellt, d.h. 34 % weniger als im vorjahr (27'207). Der an-\n\nteil der schweiz an allen in europa gestellten asylgesuchen betrug \n\n2.5 %. Dies ist der zweittiefste Wert seit dem ende des Kalten \n\nKrieges. Die schweiz scheint für Geflüchtete weniger attraktiv ge-\n\nworden zu sein, weshalb viele an der südgrenze aufgegriffene Mi-\n\ngrantinnen und Migranten in der schweiz kein asylgesuch stellen \n\nwollten. \n\nDie zurückgegangene zahl der asylgesuche in der schweiz korre-\n\nliert mit der zahl der anlandungen in süditalien. Im vergleich zum \n\nvorjahr (181'450) ging die zahl der anlandungen 2017 mit 119'350 \n\nPersonen um rund 34 % zurück. Die rückläufigen asylgesuchs-\n\nzahlen führten zu einer reduktion der vom Bund an den Kanton \n\nschaffhausen zugewiesenen asylsuchenden gegenüber 2016. Da \n\ndie schutzquote im vergleich zum vorjahr erneut anstieg, führte \n\ndie geringere zahl der zuweisungen nicht zu einer starken abnah-\n\nme im Bestand. am stichtag 31. Dezember 2017 lebten insge-\n\nsamt 989 (1'013) Personen aus dem asyl- und Flüchtlingsbereich \n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  24 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nim Kanton. eine deutliche veränderung ist jedoch in der zusam-\n\nmensetzung der Personen feststellbar: Die zahl der asylsuchen-\n\nden nahm gegenüber dem vorjahr deutlich ab (- 22.8 %), während \n\ndie zahl der vorläufig aufgenommenen ausländerinnen und aus-\n\nländer anstieg (+ 37.9 %). auch bei den anerkannten Flüchtlin-\n\ngen (+ 5.8 %) und bei den vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen \n\n(+ 4.5 %) war eine leichte zunahme zu verzeichnen. erfreulich ist \n\nder starke rückgang (- 60.9 %) bei Personen mit einem nichtein-\n\ntretensentscheid (nee). \n\nAsyl und flüchtlingssituation 31.12.17 31.12.16 Differenz\n\nasylsuchende Personen (as) 274 355 - 22.8 %\n\nanerkannte Flüchtlinge (aF) 293 277 + 5.8 %\n\nvorläufig aufgenommene Flüchtlinge (va) 116 111 + 4.5 %\n\nPersonen mit nichteintretens-entscheid \nauf asylgesuch (nee) 18 46 - 60.9 %\n\nPersonen mit definitiv negativem asylentscheid (DeF) 55 55 0 %\n\nvorläufige aufnahmen 233 169 + 37.9 %\n\npersonen in Asyl und \nflüchtlingsstrukturen total 989 1'013  2.4 %\n\nDie veränderung in der zusammensetzung der Personen aus dem \n\nasyl- und Flüchtlingsbereich hatte Konsequenzen für die Unter-\n\nbringungssituation. Das kantonale sozialamt sah sich angesichts \n\nder rückläufigen zuweisungszahlen des Bundes und der Progno-\n\nsen für die kommenden Monate veranlasst, die Unterkunft schwa-\n\nnen in stein am rhein auf ende Jahr zu schliessen. Die Bewohne-\n\nrinnen und Bewohner konnten in anderen Unterkünften unterge-\n\nbracht werden: Durchgangszentrum Friedeck in Buch, sternen in \n\nneunkirch, Unterkünfte ebnatfeld, Krebsbach und st. Peter in der \n\nstadt schaffhausen, verschiedene vom sozialamt gemietete Woh-\n\nnungen in der stadt schaffhausen, neuhausen am rheinfall und \n\nstein am rhein. sowohl im Durchgangszentrum sowie in der Un-\n\nterkunft Krebsbach wurden behindertengerechte Wohnbereiche \n\ngeschaffen. 18 Personen waren im rahmen einer Privatplatzierung \n\nbei einer Gastfamilie untergebracht. \n\nein schwerpunkt in der asyl- und Flüchtlingsbetreuung bildete \n\n2017 der verstärkte einbezug der zivilgesellschaft in die Integra-\n\ntionsarbeit. Das kantonale sozialamt erarbeitete ein Konzept und \n\nschaffte eine interne Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit (20 \n\nstellenprozente). nicht zuletzt der Koordinationsstelle ist es zu ver-\n\ndanken, dass 2017 zahlreiche Flüchtlinge von Freiwilligen beglei-\n\ntet wurden und diverse Projekte mit Freiwilligen umgesetzt werden \n\nkonnten. Durch die zusammenarbeit mit Freiwilligen konnten neue \n\nangebote geschaffen werden, dazu gehören u.a. schwimm- und \n\nvelofahrkurse, Migrantinnen-tische, Kleider-, velo- und Kinderarti-\n\nkelbörsen, Begegnungscafés und nachhilfeunterricht. \n\nseit sommer 2017 wird eine Integrationsvorlehre am BBz schaff-\n\nhausen angeboten. Diese kantonale Massnahme wurde unter Fe-\n\nderführung des erziehungsdepartements und in enger zusam-\n\nmenarbeit mit dem Integrationsdelegierten und dem sozialamt \n\numgesetzt. \n\nnach einer rückkehrberatung kam es bei 9 (11) Personen zu einer \n\nkontrollierten ausreise mit rückkehrhilfe.\n\n2181 sozialhilfe\n\nsozialhilfeaufwand von Kanton und gemeinden \n(rechnungsjahr 2016)\n\nDie gesamten sozialhilfeaufwendungen im sinne von art. 35, 36 \n\nund 38 des Gesetzes über die öffentliche sozialhilfe und soziale \n\neinrichtungen (sheG) werden zu 25 % durch den Kanton und zu \n\n75 % durch die Gemeinden getragen. zum einen bezahlen die Ge-\n\nmeinden direkte materielle sozialhilfe an die berechtigten einwoh-\n\nnerinnen und einwohner. zum anderen wird den Gemeinden ein \n\nanteil an spezialdiensten gemäss art. 11 und 54 sheG sowie an \n\ndie rückerstattungen nach art. 37 sheG aufgrund der einwohner-\n\nzahl vom Kanton im rahmen des lastenausgleichverfahrens (lav) \n\nin rechnung gestellt.\n\nDa die abrechnungen der Gemeinden und der übrigen Kantone für \n\ndas 4. Quartal den Fristen nach zUG und sheG unterliegen, tref-\n\nfen diese erst nach abschluss der Kantonsrechnung ein. Deshalb \n\nkönnen die korrekten zahlen erst mit einem Jahr zeitverzögerung \n\npubliziert werden. Die nettoaufwendungen von Kanton und Ge-\n\nmeinden sind vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 um 3.9 (+ 7.4) % ge-\n\nstiegen. Die zahlungen verteilen sich im einzelnen wie folgt: \n\ngemeinden\n\n2016\ndirekte \n\nsozialhilfe\nin fr.\n\n2016\nbeitrag\nan lAV\n\nin fr.\n\n2016\nsozialhilfe\n\ntotal\nin fr.\n\n2015\nsozialhilfe\n\ntotal\nin fr.\n\nBargen  10'710  7'910  18'620 36'307  \n\nBeggingen  65'488  13'220  78'708 48'855  \n\nBeringen  401'038  123'510  524'548 475'665  \n\nBuch –  8'430  8'430 8'620  \n\nBuchberg  9'388  22'650  32'038 28'792  \n\nBüttenhardt  58'099  9'480  67'579 42'036  \n\nDörflingen  81'320  26'440  107'760 106'916  \n\nGächlingen  65'066  22'540  87'606 78'953  \n\nhallau  270'147  56'570  326'717 355'141  \n\nhemishofen –    12'430  12'430 12'650  \n\nlohn  16'204  20'560  36'764 27'478  \n\nlöhningen  75'977  37'660  113'637 179'934  \n\nMerishausen  164'554  23'600  188'154 47'482  \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  25\n\ngemeinden\n\n2016\ndirekte \n\nsozialhilfe\nin fr.\n\n2016\nbeitrag\nan lAV\n\nin fr.\n\n2016\nsozialhilfe\n\ntotal\nin fr.\n\n2015\nsozialhilfe\n\ntotal\nin fr.\n\nneuhausen am rheinfall  2'868'189  279'420  3'147'609 2'684'960  \n\nneunkirch  189'111  56'760  245'871 237'232  \n\nOberhallau  –    11'870  11'870 11'930  \n\nramsen  163'853  37'280  201'133 211'770  \n\nrüdlingen  37'948  19'940  57'888 41'366  \n\nschaffhausen  8'519'324  977'610  9'496'934 9'716'513  \n\nschleitheim  269'942  46'080  316'022 206'750  \n\nsiblingen  101'266  22'620  123'886 138'764  \n\nstein am rhein  582'646  92'030  674'676 528'327  \n\nstetten  14'891  36'220  51'111 36'414  \n\nthayngen  465'035  142'990  608'025 661'310  \n\ntrasadingen  58'099  16'360  74'459 68'222  \n\nWilchingen  45'110  46'410  91'520 82'816  \n\ngemeinden total (75 %)  14'533'405  2'170'590  16'703'995 16'075'203  \n\nKantonsanteil (25 %) 4'844'468  723'529  5'567'997  5'358'404 \n\nsozialhilfeaufwand total  19'377'873  2'894'119  22'271'992 21'433'607 \n\nDirekte Sozialhilfe \n\nDie nettoaufwendungen bei der direkt an Klienten geleisteten so-\n\nzialhilfe sind gegenüber dem vorjahr um 4.1 (+ 7.8) % gestiegen. \n\nÜbersicht gesamt 2016 2015 Veränderung\nentwicklung sozialhilfe in fr. in fr. in %\n\nDirekte hilfen netto 21'245'868  20'415'275  + 4.1 %\n\nDavon direkte materielle \nsozialhilfe an einwohner 19'377'873    18'510'112  + 4.7 %\n\nDavon direkte zahlung \nheimatliche Kosten-\nersatzpflicht (zUG) 1'867'995  1'905'163  - 2.0 %\n\nKosten für spezialdienste, \nBeiträge an Organisationen \nund Betriebsbeiträge an \nInstitutionen 1'026'124  1'018'332  + 0.8 %\n\nsozialhilfeaufwand total 22'271'992 21'433'607 + 3.9 %\n\nAnzahl finanziell \nunterstützte personen 2016 2)2015 Veränderung\n\nIm Kanton wohnhaft1) 2'070 2'060 + 0.5 %\n\nnicht im Kanton wohnhafte \nsh-Bürger/innen 146 140 + 4.3 %\n\ntotal unterstützte personen 2'216 2'200 + 0.7 %\n\n1) Quelle: Sozialhilfestatistik des Bundes 2016.\n2) Korrektur der Zahlen des Vorjahres durch den Bund.\n\n2182 staatsbeiträge an gemeinden\n\nbevorschussung von unterhaltsbeiträgen in den gemein\nden (Alimentenbevorschussung)\n\nDie anzahl der alimentenbevorschussungen nahm um 5.6 (- 1.6) % \n\nab auf 354 (375) Fälle. Die Bruttoaufwendungen sind in den Ge-\n\nmeinden vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 (auszahlung der staats-\n\nbeiträge im Jahr 2017) um 3.3 (- 1.4) %  gesunken. Die rückerstat-\n\ntungen von pflichtigen Personen sind um 1.4 (- 12.9) % gestiegen. \n\nDies beeinflusst die staatsbeiträge positiv. Die Kantonsbeiträge \n\nbetragen 30 % der nettokosten der Gemeinden und liegen um 5.4 \n\n(+ 6.7) % tiefer als im vorjahr.\n\n2184 soziale einrichtungen\n\nheime und andere iVeinrichtungen\n\nAllgemeines\n\nzum dritten Mal wurden im sommer 2017 die Betriebsbeiträge \n\nan Iv-Institutionen nach dem neuen leistungsbezogenen Finan-\n\nzierungsmodell für das vorausgegangene rechnungsjahr ausge-\n\nrichtet, und zum vierten Mal wurden die tarife nach diesem sys-\n\ntem und in relation zu vergleichstarifen der umliegenden Kantone \n\nfestgelegt (Grafik). Drei Institutionen schlossen mit Gewinn ab, der \n\ndem leistungsbezogenen und begrenzten schwankungsfonds zu-\n\nfloss. total verfügen die Institutionen über Fr. 692'392 (923'121) in \n\nihren zweckgebundenen schwankungsfonds. \n\nDie Grafik1) zeigt die durchschnittliche Monatspauschale in Fran-\n\nken für die Jahre 2014 bis 2017:\n\n1) Zur Erhöhung der Transparenz und Flexibilität werden die Leistungen Wohnen (WS) und Ta-\n\ngesstruktur (TS) separat dargestellt, berechnet und abgegolten. Die altra schloss 2017 ihre \n\nzwei Werkstätten (geschützte Werkstätte GW) und altra Breitenau (Wewo Werken) organisa-\n\ntorisch und finanziell zur neuen altra GW zusammen, weshalb für 2017 ein gemeinsamer Tarif \n\nverfügt wurde.\n\nDie Belegung in den Wohnheimen und Beschäftigungsstätten so-\n\nwie den Werkstätten bewegte sich im Durchschnitt des vorjahres. \n\n\n\n21 Departement Des Innern\n\na  26 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nDas finanzielle ergebnis wird in der leistungsbezogenen Finan-\n\nzierung durch die anzahl leistungsmonate und durch die einstu-\n\nfungen nach Individuellem Betreuungsbedarf (IBB) beeinflusst.\n\nBetriebsbeitrag und Leistungen für Schaffhauser  \nIV-Einrichtungen\n\neinrichtung\n\n2016\nbetriebs\n\nbeitrag\nin fr.\n\n2016\nAnzahl  \n\nmonate2)\n\n2015\nbetriebs\n\nbeitrag \nin fr.\n\n2015\nAnzahl \n\nmonate2)\n\naltra Wewo Wohnen Ws 1'350'670 348 1'358'737 349\n\naltra Werkstätten tsml1) 4'124'225 1'943 4'327'270 1'972\n\naltra Wewo Werken tsml 1'583'168 711 1'526'290 680\n\naltra total 7'058'063 3'002 7'212'297 3'001\n\nDiheiplus Wohnen Ws 2'624'615 522 2'483'878 530\n\nDiheiplus tagesstruktur tsol1) 2'049'517 426 1'959'177 407\n\nDiheiplus total 4'674'132 948 4'443'055 937\n\nIlgenpark Wohnen Ws 1'049'108 180 977'110 165\n\nIlgenpark tagesstruktur tsol 624'780 180 579'016 168\n\nilgenpark total 1'673'888 360 1'556'126 333\n\nlindli-huus Wohnen Ws 1'038'819 151 1'008'641 152\n\nlindli-huus tagesstruktur tsol 603'700 120 559'785 115\n\nlindlihuus total 1'642'519 271 1'568'426 267\n\nschönhalde tsol 137'632 93 127'265 93\n\nUngarbühl Wohnen Ws 1'499'532 456 1'433'191 453\n\nUngarbühl tagesstruktur tsol 1'479'464 443 1'396'028 425\n\nungarbühl total 2'978'996 899 2'829'219 878\n\ntotal Wohnen Ws und tsol 12'457'837 2'919 11'882'828 2'857\n\ntotal Werkstätte tsml 5'707'393 2'654 5'853'560 2'652\n\ntotAl betriebsbeiträge 18'165'230 5'573 17'736'388 5'509\n\n1) Zur Erhöhung der Transparenz und Flexibilität werden die Leistungen Wohnen (WS) und \n\nTagesstruktur (TS) separat berechnet und abgegolten. Dabei wird unterschieden zwischen \n\nTagesstruktur mit Lohn (TSmL, Werkstätten) und Tagesstruktur ohne Lohn (TSoL, Beschäfti-\n\ngung); letztere müssen keinen Produktionsgewinn erzielen.\n2) Finanziert werden Leistungsmonate, wobei 12 Monate auf verschiedene Personen verteilt \n\nsein können. Zahlreiche Personen besuchen wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkung \n\neine Tagesstruktur mit einem Pensum unter 100 %. Teilzeitlich Beschäftigte werden anteilig \n\nangerechnet.\n\nIn rund 20 % der Fälle wurden leistungen in einem anderen Kan-\n\nton beansprucht bzw. wurden ausserkantonale Klientinnen und Kli-\n\nenten in schaffhauser Institutionen betreut und von ihrem Wohn-\n\nsitzkanton finanziert. Dabei handelte es sich meist um spezialan-\n\ngebote oder einen bereits langjährigen aufenthalt in einem Kanton. \n\nGemäss Ivse sind die Kantone verpflichtet, eine bedarfsgerechte \n\nfreie Wahl der Institutionen zu gewährleisten. Insgesamt finanzierte \n\nder Kanton schaffhausen 2016 rund 7 (7.2) Mio. Franken ausser-\n\nkantonale leistungen. Im Gegenzug erhielt er 7.5 Mio. Franken für \n\nausserkantonale Unterbringungen im Kanton schaffhausen.\n\nDiversifizierung der Angebote in Schaffhauser IV-Institutionen\n\nDie Diversifizierung der angebote für Wohnen und tagesstrukturen \n\nder schaffhauser Institutionen wurde mit Unterstützung des kan-\n\ntonalen sozialamtes erweitert. Insbesondere in der altra stehen \n\nneu Wohnangebote mit individueller Betreuungsintensität an drei \n\nstandorten sowie eine hindernisfreie Wohneinheit für Personen mit \n\npsychischer Beeinträchtigung zur verfügung. Das Ungarbühl eröff-\n\nnete ein neues dezentrales angebot mit Wohnschulung für auto-\n\nnomeres Wohnen.\n\nDie altra integrierte ihre Werkstätte in der Breitenau (Wewo Wer-\n\nken) organisatorisch und finanziell in die geschützte Werkstätte \n\nGW. trotz einer stagnation der nachfrage bleibt das angebot für \n\nMenschen mit Behinderung dasselbe; es können jedoch synergi-\n\nen genutzt werden. ausserdem wurde in der altra mit Unterstüt-\n\nzung des Kantons das Projekt «Integrierte arbeitsplätze Ia» mit \n\nfünf teilnehmenden erfolgreich gestartet. es gewährt Personen mit \n\nBehinderung an ihrem arbeitsplatz in der freien Wirtschaft bei Be-\n\ndarf Unterstützung durch einen Berufscoach der altra. Damit wur-\n\nden die Bemühungen zur arbeitsmarktintegration von Menschen \n\nmit Behinderung verstärkt. zwei Personen nahmen in der altra das \n\nangebot Werken 60+ in anspruch. Dieses bietet Iv-Bezügerinnen \n\nund -Bezügern, die im erwerbsalter in der altra tätig waren und \n\neinen Betreuungsbedarf aufweisen, beim eintritt ins ahv-alter ei-\n\nne Weiterbeschäftigung an. Die Beschäftigungsstätten offerierten \n\nneue Plätze, die vor allem privat wohnenden Personen eine tages-\n\nstruktur bieten und damit ihr betreuendes Umfeld entlasten.\n\n2186 massnahmevollzug nach strafgesetz\n\nVollzugskosten 2017 2016\n\nvollzugskosten total in Fr. 4'779'293 4'721'131\n\n   - bei Jugendlichen  1'792'180 2'227'901\n\n   - bei erwachsenen 2'987'113 2'493'230\n\nrückerstattung total in Fr. 141'612 126'882\n\n   - von eltern und Dritten bei Jugendlichen 110'812 96'313\n\n   - bei erwachsenen  30'800 30'569\n\nnettovollzugskosten total in Fr. 4'637'681 4'594'249\n\n   - abweichung gegenüber vorjahr in Fr. 1) + 43'433 + 353'314\n\n   - abweichung gegenüber vorjahr in % + 0.95 + 8.33\n\nAnzahl straffällige personen 2017 2016\n\nanzahl jugendliche straftäter/-innen 18 20\n\nanzahl erwachsene straftäter/-innen 18 13\n\n1) Kosten können stark variieren, je nach Gerichtsurteil und Dauer der Massnahme (Strafab-\n\nschluss am Anfang oder Ende eines Jahres). Spezialfälle können hohe Kosten verursachen.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  27\n\n2187 opferhilfe\n\nDer «verein Fachstelle für Gewaltbetroffene schaffhausen» berät \n\nseit 2014 alle Opfer von straftaten. Für die Opferberatung von In-\n\nstitutionen und Fachpersonen, welche mit schwierigen Problemen \n\nim Bereich des Kindesschutzes konfrontiert sind und interdiszi-\n\nplinäre Beratung benötigen, ist die Fachgruppe Kindesschutz zu-\n\nständig. Die entschädigungsbehörde der Opferhilfe ist das kanto-\n\nnale sozialamt.\n\nanzahl neuberatungen:     1) 256 (169)\n\nanzahl Gesuche um finanzielle hilfe:   20 (22)\n\n1) Bis 2014 wurden nur effektive Opferberatungen gezählt. Neu werden in der «Opferhilfestatis-\n\ntik des Bundes» alle Opferkontakte gezählt, d.h. auch kontaktierte Opfer, die keine Beratung \n\nbeanspruchen. \n\nDie operative Umsetzung der auszahlung der Wiedergutma-\n\nchungsbeiträge im sinne des Bundesgesetzes über die aufarbei-\n\ntung der fürsorgerischen zwangsmassnahmen und Fremdplatzie-\n\nrungen vor 1981 wurde im Kanton schaffhausen der Fachstelle für \n\nGewaltbetroffene übertragen. Die Fachstelle berät die Betroffenen \n\nund sorgt für eine korrekte einreichung der erforderlichen Unter-\n\nlagen beim Bundesamt für Justiz. Bis ende Jahr wurden aus dem \n\nKanton schaffhausen 75 Gesuche eingereicht.\n\n2191 staatsbeiträge Arbeitslosenhilfe und familien\nausgleichskasse\n\nDie Daten über die arbeitslosenhilfe sind im Geschäftsbericht des \n\nsozialversicherungsamtes veröffentlicht: www.svash.ch.\n\n2192 ergänzungsleistungen\n\nDie Daten über die ergänzungsleistungen sind im Geschäftsbe-\n\nricht des sozialversicherungsamtes veröffentlicht: www.svash.ch.\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  28 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n22 erZiehungsDepArtement\n\n2201–2210 Departementssekretariat\n\nrichtungsweisende beschlüsse lösen diverse blockaden \nnach ep2014\n\nvolk und Parlament haben 2017 diverse richtungsweisende Be-\n\nschlüsse im Bildungsbereich gefasst. Mit den volksentscheiden \n\nzur minimalen Pflichtlektionenzahl und zu den tagesstrukturen an \n\nder volksschule war der Weg – nach einer längeren Phase der Un-\n\ngewissheit – frei für die weitere Planung zur einführung des neu-\n\nen schaffhauser lehrplans und zur Umsetzungsplanung zur Un-\n\nterstützung der Gemeinden beim aufbau von bedarfsgerechten, \n\nschulnahen tagesstrukturangeboten. Der Kantonsrat hat mit sei-\n\nnem ablehnenden Beschluss zur vorlage «volksschule aus ei-\n\nner hand» und mit dem damit verknüpften Kommissionspostulat \n\n«ressourcensteuerung der volksschule» die neue stossrichtung in \n\nsachen Optimierung der volksschulstruktur im Kanton schaffhau-\n\nsen festgelegt. nach mehreren Jahren, in denen sparprogramme \n\ndie tagesgeschäfte dominiert haben, hat sich gegen ende 2017 \n\nein neues Gleichgewicht eingestellt. es darf eine gewisse Beruhi-\n\ngung und eine vorsichtig optimistisch eingeschätzte tendenz zur \n\nnormalisierung im Geschäftsgang des erziehungsdepartements \n\nfestgestellt werden.\n\nDie gemeinsamen übergeordneten herausforderungen des Jah-\n\nres 2017 auf der ebene der Geschäftsleitung waren einerseits die \n\numfassenden und aufwendigen Umstellungsarbeiten auf das neue \n\nrechnungslegungsmodell hrM2, die ersten Umsetzungsarbeiten \n\nzum vollzug der Massnahmen der vom regierungsrat verabschie-\n\ndeten Demografiestrategie sowie die Grundsteinlegung zu einer \n\ngemeinsamen strategie zur Digitalisierung respektive zur Förde-\n\nrung der digitalen Kompetenz auf allen ebenen des erziehungs-\n\ndepartements. Bildung ist direkt betroffen von der digitalen trans-\n\nformation. Die verantwortlichen Dienststellenleiter sind der auffas-\n\nsung, dass einem entsprechenden Fokus auf das thema in den \n\nkommenden Jahren hohe Priorität zukommen muss.\n\nInsgesamt darf von seiten des Departementssekretariats mit Blick \n\nauf das Berichtsjahr eine erfreuliche Bilanz gezogen werden, konn-\n\nten doch sämtliche leistungen im Bildungssektor ohne nennens-\n\nwerte störungen erbracht werden. ebenso durfte ein speditiver \n\nund erfreulicher Geschäftsverlauf bei den übergeordneten erzie-\n\nhungsrats-, regierungsrats- und Kantonsratsgeschäften verzeich-\n\nnet werden. Insbesondere hervorzuheben sind die folgenden vier \n\nGeschäfte:\n\nArbeiten zur neuen hochschulgesetzgebung des  \nKantons schaffhausen kommen gut voran\n\nnachdem der regierungsrat am 28. Juni 2016 das erziehungsde-\n\npartement mit der ausarbeitung eines hochschulgesetzes beauf-\n\ntragt hat, laufen die arbeiten an dieser neuen Gesetzgebung auf \n\nhochtouren. Das Jahr 2017 stand diesbezüglich ganz im zeichen \n\ndes austausches mit Fachleuten. Das erziehungsdepartement in-\n\nitiierte eine breit abgestützte Begleitgruppe, mit welcher die Ge-\n\nsetzesentwürfe aus unterschiedlichen Blickwinkeln kritisch durch-\n\nleuchtet wurden. zudem befand sich das erziehungsdepartement \n\nin regem austausch mit einem angesehenen rechtlichen experten, \n\nwelcher die Gesetzestexte jeweils auf «herz und nieren» prüfte. \n\nÜberdies begleitete das Finanzdepartement die Prozessabläufe \n\nbetreffend die vorgesehene verselbstständigung der Pädago-\n\ngischen hochschule schaffhausen und die entsprechende Finan-\n\nzierung. Die arbeiten am schaffhauser hochschulgesetz sind so-\n\nweit fortgeschritten, dass im Frühjahr 2018 das vernehmlassungs-\n\nverfahren eingeleitet werden kann. Das Inkrafttreten des neuen \n\nhochschulgesetzes ist auf Beginn des herbstsemesters 2020 ge-\n\nplant.\n\nAkkreditierung phsh\n\nDie akkreditierung im rahmen des hochschulförderungs- und ko-\n\nordinationsgesetzes hFKG stellt Bedingungen, die nur im rahmen \n\neiner hochschulgesetzgebung erfüllt werden können (akkreditie-\n\nrungsrichtlinien hFKG 2015, art. 4). Die Phsh bereitet sich auf der \n\nGrundlage eines künftigen hochschulgesetzes so vor, dass zum \n\nmöglichen zeitpunkt der annahme des hochschulgesetzes ein ge-\n\nsetzeskonformer vollzug weitgehend realisiert sein wird. \n\nFür 2017 ergaben sich entsprechend folgende zielsetzungen: \n\n – Personalkategorien der Phsh sind definiert und können einer \n\nFunktionsbewertung zugeführt werden. \n\n – ein Personalentwicklungskonzept, welches akademische Kar-\n\nrie re verläufe sichtbar macht und fördert, liegt vor. \n\n – Das Qualitätssicherungssystem ist überprüft und den anforde-\n\nrungen der akkreditierung angepasst. \n\n – Die Grundzüge eines akkreditierungskonformen Kooperations-\n\nvertrags mit der Phzh werden der aufsichtskommission Phsh \n\nvorgelegt. \n\n – Die wichtigsten abläufe und Prozesse sind auf dem Qualitäts-\n\nmanagement-system «QM-Pilot» dokumentiert.\n\nDie zielsetzungen wurden im Berichtsjahr erreicht, der stand der \n\nvorbereitung auf die akkreditierung verläuft planmässig. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  29\n\nintegrationsvorlehre\n\nDer regierungsrat hat als ziel in seinem legislaturprogramm \n\n2017–2020 die sicherstellung der Integration von Migrantinnen \n\nund Migranten ins Bildungssystem der sekundarstufe II formu-\n\nliert. ebenso fordert der Bericht zur Demografiestrategie des Kan-\n\ntons schaffhausen vom 24. Januar 2017 den ausbau von entspre-\n\nchenden Bildungsmassnahmen, um die erwerbs- und Bildungsin-\n\ntegration nachhaltig zu verbessern. Daraus und aus einem Pilot-\n\nprogramm des Bundes abgeleitet wurde das neue Bildungsange-\n\nbot «Integrationsvorlehre» entwickelt. ziel des neuen Bildungsge-\n\nfässes ist, den teilnehmenden die notwendigen Kompetenzen im \n\nhinblick auf eine berufliche Grundbildung zu vermitteln. erarbeitet \n\nwurde das angebot von einer interinstiutionellen Projektgruppe mit \n\nvertretern des BBz, der abteilungen Berufsbildung und Berufsbe-\n\nratung, des kantonalen sozialamts und der kantonalen Integrati-\n\nonsfachstelle Integres. \n\nauf Beginn des schuljahres 2017/2018 hat die erste Integrations-\n\nvorlehrklasse mit 16 teilnehmenden aus verschiedensten ländern \n\ndie ausbildung am BBz schaffhausen aufgenommen. Mit der In-\n\ntegrationsvorlehre wurde das bestehende angebot um ein arbeits-\n\nbegleitendes Modell ergänzt. voraussetzung für die aufnahme \n\nin das einjährige Programm sind neben eigenmotivation ausrei-\n\nchende sprachkenntnisse, eine grundlegende schulische vorbil-\n\ndung, ein lebensalter zwischen 16 und 35 Jahren und berufliche \n\nerfahrung im herkunftsland. \n\nDie lernenden besuchen während zwei tagen pro Woche die \n\nschule und vertiefen ihr schulisches Grundlagenwissen. Während \n\ndrei tagen erkunden die lernenden während des ersten seme-\n\nsters rund 20 verschiedene Berufsfelder, wobei praktische Grund-\n\nfertigkeiten aus den verschiedenen Berufsfeldern erlernt werden. \n\nIm zweiten semester absolvieren sie ein Praktikum in einem ge-\n\nwählten Berufsfeld. Betreut werden die teilnehmenden von sozi-\n\nalberatenden und den Klassenlehrpersonen. abgeschlossen wird \n\ndie Integrationsvorlehre mit einer teilnahmebestätigung, welche \n\nauskunft gibt über die vorhandenen fachlichen Kompetenzen, \n\nüber selbst- und sozialkompetenzen und das sprachliche niveau \n\nder teilnehmenden Person.\n\nÄnderung des schulgesetzes zur einführung bedarfs\ngerechter schulergänzender tagesstrukturen\n\nan der volksabstimmung vom 26. november 2017 wurde die Än-\n\nderung des schulgesetzes zur Einführung bedarfsgerechter schu-\n\nlergänzender Tagesstrukturen beschlossen. Der auf einer vorla-\n\nge des regierungsrats basierende Gegenvorschlag zur «Initiative \n\nBeruf & Familie (Tagesschulen 7to7)» wurde dieser mit deutlicher \n\nMehrheit vorgezogen. Die Gesetzesänderung sieht eine Kosten-\n\nbeteiligung des Kantons an schulergänzenden tagesstrukturen \n\nauf Gemeindeebene vor. Der Kostenbeitrag erfolgt in Form von \n\nPauschalen, welche auf der Kostenverteilung ein viertel Kanton, \n\nund drei viertel Gemeinde und erziehungsberechtigte beruht. Das \n\nerziehungsdepartement wurde beauftragt, die Änderungen des \n\nschulgesetzes mittels der ausarbeitung entsprechender verord-\n\nnungen umzusetzen. \n\npersonelle Veränderungen\n\nDer regierungsrat hat Daniel spitz zum neuen leiter der Dienst-\n\nstelle sport, Jugend und Familie (neue Organisation ab 01.01.2018) \n\nernannt. er ersetzt ab 1. Februar 2018 den per ende 2017 in den \n\nruhestand übergetretenen roland Wanner.\n\nrevisionen von rechtserlassen aus dem erziehungs, \nbildungs und Kulturbereich\n\n – Änderung der verordnung über die Bildung von schulkreisen für \n\ndie Orientierungsschulen und die sonderklassen\n\n – Änderung der verordnung zum einführungsgesetz zum Berufs-\n\nbildungsgesetz\n\n – Änderung der verordnung betreffend die Beurteilung der lehr-\n\npersonen an Kindergärten, Primar- und Orientierungsschulen\n\n – Änderung der verordnung über die arbeitsverhältnisse der lehr-\n\npersonen an den öffentlichen schulen (lehrerverordnung) \n\n – Änderung der verordnung über die Weiterbildung der lehrper-\n\nsonen\n\n – Änderung der verordnung über die Intensivweiterbildung der \n\nlehrpersonen\n\n – Änderung der verordnung über die Beiträge des Kantons an die \n\nsonderschulung\n\n – Änderung der verordnung über die Organisation der kantonalen \n\nverwaltung (Organisationsverordnung)\n\n – Änderung der verordnung über die zusammenarbeit in der Ju-\n\ngendpolitik und Jugendhilfe\n\n – Änderung der verordnung über den schulischen sozialdienst \n\ndes Kantons schaffhausen\n\nVorlagen an den Kantonsrat\n\n – Bericht und antrag des regierungsrates an den Kantonsrat be-\n\ntreffend das verfahren zur Umsetzung der Massnahme K-012 \n\n«volksschule aus einer hand» des entlastungsprogramms 2014\n\n – Bericht und antrag des regierungsrates des Kantons schaff-\n\nhausen an den Kantonsrat betreffend Jahresbericht und Jahres-\n\nrechnung 2016 der schaffhauser sonderschulen\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  30 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n – Bericht und antrag des regierungsrates an den Kantonsrat be-\n\ntreffend den Beitritt zur Interkantonalen vereinbarung zur har-\n\nmonisierung von ausbildungsbeiträgen (stipendien-Konkordat)\n\n – Bericht und antrag des regierungsrates an den Kantonsrat be-\n\ntreffend schaffung eines neuen Dekrets über die erteilung von \n\nstipendien und studiendarlehen (stipendiendekret)\n\nparlamentarische Vorstösse\n\nIm Jahre 2017 sind im zuständigkeitsbereich des erziehungsde-\n\npartements zwei Kleine anfragen eingegangen und beantwortet \n\nworden. Des Weiteren sind zwei Interpellationen eingegangen, wo-\n\nvon eine beantwortet ist. Ferner sind zwei Postulate eingereicht \n\nworden, wovon eines noch hängig ist und eines für erheblich er-\n\nklärt wurde. zudem wurde eine Motion aus dem vorjahr für erheb-\n\nlich erklärt.\n\nerziehungsrat\n\nDer erziehungsrat führte seine Beratungen an insgesamt neun or-\n\ndentlichen sitzungen sowie einer Klausurtagung durch und setzte \n\nsich dabei unter anderem mit folgenden Geschäften auseinander:\n\n – Umsetzung der Motion von Kantonsrat Werner schöni «schaf-\n\nfung gesetzlicher Grundlagen für die ein- und Weiterführung von \n\ngeleiteten schulen ohne Kostenfolge für den Kanton schaffhau-\n\nsen» (schulleitung mit Kompetenzen)\n\n – Kenntnisnahme des Berichtes der hochschule für heilpädgogik \n\n(hfh) zum Daz Unterricht im Kanton schaffhausen (Deutsch als \n\nzweitsprache), einsetzung einer Projektgruppe\n\n – Projekt herausforderung sek I; Beschluss betreffend neuer re-\n\ngelung der Übertritte von der Primar- in die sekundarstufe I und \n\nder Durchlässigkeit an der sekundarstufe (erlass einer neuen \n\nPromotionsordnung)\n\n – lehrplan 21; wiederkehrendes Geschäft mit variablen themen \n\nwie strategieentscheide zur zukünftigen lektionentafel, Fach-\n\nbereich Medien und Informatik, lehrmittelplanung etc. im hin-\n\nblick auf die einführung auf Beginn des schuljahres 2019/2020\n\n – subventionsgesuche betreffend subventionierung von schul-\n\nbauten im Kanton schaffhausen\n\n – Interpellation von Kantonsrat Walter hotz betreffend «causa \n\nstadtschulrat: Wie lange schaut der erziehungsrat noch zu?»\n\n – zwei anträge von lehrmittelkommission betreffend neue lehr-\n\nmittel\n\n – Gesuche zur vorübergehenden privaten schulungen von schü-\n\nlerinnen und schülern\n\n – Motion nr. 2016/6 von Kantonsrat Jürg tanner vom 7. novem-\n\nber 2016 betreffend «stärkung der Unabhängigkeit des erzie-\n\nhungsrates»\n\n – ein antrag um vorzeitige entlassung aus der schulpflicht\n\n – Information über die Kriseninterventionsgruppe KIG der schaff-\n\nhauser schulen\n\n – auflösung der Privatschule am lindenplatz per ende schuljahr \n\n2016/2017\n\n – Gesuch der Waldorfschule schaffhausen (Phase II) um anerken-\n\nnung als Privatschule per schuljahr 2017/2018\n\n – Kenntnisnahme entwurf zu rahmenkonzept Kindergarten 150 \n\nProzent (entlastungsmassnahme der Kindergartenlehrpersonen\n\n – einführungsklasse für Fremdsprachige mit inkludierter Über-\n\ngangsklasse für Kinder mit Migrationshintergrund und erschwer-\n\nter Integrationsmöglichkeit (efF)\n\n – Berufsauftrag für die lehrpersonen der schaffhauser Maturitäts-\n\nschule\n\n – Pilotversuch tabletklasse an der volksschule\n\n – Kenntnisnahme des evaluationsberichtes der hochschule für \n\nheilpädagogik (hfh) betreffend Integrative schulform IsF im \n\nKanton schaffhausen\n\n – antrag der schulleitung der Kantonsschule betreffend Durch-\n\nführung einer strukturanalyse, einsetzung einer entsprechen-\n\nden arbeitsgruppe\n\n – Information über den stand der arbeiten betreffend Projekt \n\nhochschulgesetzgebung schaffhausen\n\n – Behandlung von diversen rechtsmittelfällen\n\n – Bewilligungsverfahren von Privatschulen – anpassungen im \n\nGrundlagenpapier\n\n – anpassung der rechtsgrundlagen bei der Fremdsprachenprü-\n\nfung beim abschluss der Fachmaturität Pädagogik an der Fach-\n\nmittelschule schaffhausen\n\n – anpassung des zeitplans des ausbildungsganges zur Fachma-\n\nturität Pädagogik mit dem ziel, ein Kindergarten-Praktikum ins \n\nFachmaturitätsjahr zu integrieren (dreijährige testphase)\n\nerarbeitung und revisionen von erziehungsrätlichen \nVerordnungen\n\n – verordnung des erziehungsrates betreffend die schulleitungen \n\nder Primar- und sekundarstufe I des Kantons schaffhausen\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über die lehrer-\n\nkonferenzen (Konferenzreglement)\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über die son-\n\nderklassen\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates betreffend die \n\nschulordnung der Primar- und Orientierungsschulen des Kan-\n\ntons schaffhausen\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über die sonder-\n\nschulung (sonderschulverordnung)\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  31\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates betreffend die \n\nKindergärten (Kindergartenverordnung)\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über zeugnisse \n\nund Beförderung der schülerinnen und schüler an den Primar- \n\nund den Orientierungsschulen\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über die zusatz-\n\nausbildung von Primar- zu reallehrpersonen und den erwerb \n\ndes entsprechenden ausweises\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über die zulas-\n\nsung, das aufnahmeverfahren, die zwischen- und die Diplom-\n\nprüfungen an der Pädagogischen hochschule schaffhausen \n\n(zulassungs- und Prüfungsverordnung)\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über aufnah-\n\nme, Promotionen und zeugnisse der schülerinnen und schü-\n\nler der Maturitätsschule sowie über die Maturitätsprüfungen an \n\nder Kantonsschule schaffhausen (Promotions- und Maturitäts-\n\nverordnung)\n\n – Änderung der verordnung des erziehungsrates über aufnah-\n\nme, zeugnisse und Promotion der schülerinnen und schüler \n\nder Fachmittelschule sowie über den abschluss mit Fachmittel-\n\nschulausweis oder mit Fachmaturität (FMs-verordnung)\n\n2211 pädagogische hochschule schaffhausen (phsh)\n\nFolgende schwerpunkte der strategieziele 2017 wurden umge-\n\nsetzt:\n\n – Der studiengang Kindergarten- und Unterstufe wurde akkredi-\n\ntiert\n\n – erweiterungsstudiengänge wurden konzipiert\n\n – Das Konzept Dienstleistungen wurde umgesetzt\n\n – Die abteilung Forschung und entwicklung hat den ersten aus-\n\nbauschritt vollzogen\n\n – ausstattung und Bewirtschaftung der Ict an der Phsh wurden \n\nneu aufgestellt\n\nDie anzahl der studierenden, die jeweils am 15. Oktober an der \n\nPhsh immatrikuliert waren, entwickelte sich in den vergangenen \n\nJahren wie folgt: \n\n 2017 2016 2015 2014 2013 2012\n\n 180 184 169 154 165 158\n\nDiese zahlen umfassen alle studierenden in den Bachelorstudi-\n\nengängen, die das studium zu diesem zeitpunkt noch nicht ab-\n\ngeschlossen haben (neue zählweise gemäss Datenerhebung des \n\nBundesamtes für statistik BFs).\n\nDieser entwicklung gegenüber stehen folgende Kosten (Gesamt-\n\nnettokosten):\n\n2017 Fr. 3'956'256 (2017: stand 22.1.2018)\n\n2016 Fr. 3'837'935\n\n2015 Fr. 3'962'469\n\n2014 Fr. 3'960'857\n\n2013 Fr. 3'625'802\n\n2012 Fr. 2'879'106\n\nforschung und entwicklung an der phsh\n\nForschung\n\nDie definierten Forschungsfelder (http://www.phsh.ch/de/For-\n\nschung-und-entwicklung) wurden gemäss der strategie 2016–\n\n2022 wie folgt bearbeitet: \n\n – Für das Forschungsprojekt «Binnendifferenzierende Sach-\n\ntexte 2» wurde ein Gesuch beim schweizerischen nationalfonds \n\n(snF) gemeinsam mit der PhGr eingereicht. Dieses wurde nicht \n\nbewilligt. Geplant ist eine neue einreichung auf den 1. Oktober \n\n2018.\n\n – Das Projekt «Präkonzepte von 4- bis 12-jährigen Kindern» (lauf-\n\nzeit 2017–2020), unterstützt durch Drittmittel des Bundes im \n\nUmfang von Fr. 169'000.– und in zusammenarbeit mit der Ph \n\nBern, lief an. \n\n – Das Konzept für das Projekt «spielbasierte lernumgebungen» \n\n(2017–2021) schafft wichtige Grundlagen für die lernzielorien-\n\ntierte Förderung von jüngeren Kindern gemäss lehrplan 21 und \n\nwurde mit der schaffung einer assistenzstelle initiiert. Das Pro-\n\njekt befand sich im Berichtsjahr in der aufbauphase. ziel ist ein \n\nDrittmittelantrag.\n\nEntwicklung\n\nes wurden Beiträge mit Unterrichtsmaterialien/Praxismaterialien \n\nbeziehungsweise pädagogischen Grundlagen für zeitschriften für \n\nlehrpersonen veröffentlicht. Insbesondere erarbeiteten studieren-\n\nde Beiträge zu Kurzerkundungen im Kanton schaffhausen. nach \n\neiner redaktionellen Bearbeitung wurden diese in zusammenar-\n\nbeit mit dem schaffhauser naturpark den lehrpersonen zur ver-\n\nfügung gestellt (siehe link des naturparks: http://www.naturpark-\n\nschaffhausen.ch/de/leben-und-entdecken/angebote-fuer-schu-\n\nlen/selbststaendige-exkursionen).\n\nKonzeptuelle grundlagen\n\nDie abteilung Forschung und entwicklung der Phsh wird mit Blick \n\nauf die akkreditierung ausgebaut und neu strukturiert. Das Kon-\n\nzept wurde 2016 als strategie von der hochschulleitung verab-\n\nschiedet und befindet sich in der Umsetzungsphase. Der ausbau \n\nsoll 2020–2021 den endstand erreichen.\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  32 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\npublikationen\n\nDie Phsh publizierte zahlreiche wissenschaftliche Buch- und \n\nFachzeitschriftenbeiträge sowie Unterrichtsmaterialien. Die liste \n\nder Publikationen finden sich unter: www.phsh.ch > Forschung \n\nund entwicklung > Publikationen sowie im Jahresbericht der \n\nPhsh 2016/2017: https://www.phsh.ch > Über uns > Berichte / \n\nveranstaltungen > Jahresberichte.\n\ngutachten und referate\n\nDie Phsh wird regelmässig von namhaften Institutionen und Äm-\n\ntern (z.B. deutsche Bildungsministerien, erziehungsdepartemente) \n\nder Bildungslandschaft und der internationalen und nationalen \n\nForschungsgemeinschaft mit Gutachten beauftragt sowie für re-\n\nferate angefragt.\n\nAusbildung an der phsh\n\n44 Junglehrpersonen konnten an der Diplomfeier vom 29. Ju-\n\nni 2017 den abschluss ihres studiums feiern, 13 Kindergärtne-\n\nrinnen und 31 Primarlehrpersonen, 34 Frauen und 10 Männer. \n\n27 Junglehrpersonen stammen aus dem Kanton schaffhausen, \n\n10 aus dem Kanton zürich, 2 aus dem Kanton thurgau, je eine \n\naus den Kantonen appenzell Innerroden und Glarus sowie 3 aus \n\nDeutschland. nach den sommerferien 2017 traten 35 absolven-\n\ntinnen und absolventen eine feste stelle, 5 eine stellvertretung an. \n\nein Mann widmete sich zuerst dem zivildienst. Bei drei weiteren \n\nabgängern/-innen waren zum zeitpunkt der Diplomfeier die zu-\n\nkunftsperspektiven noch offen. \n\nam 18. september 2017 traten 47 studierende ins erste semester \n\nein, 33 in den studiengang Primarstufe, 8 in den studiengang Kin-\n\ndergarten- und Unterstufe und 6 in den studiengang Kindergar-\n\ntenstufe. 29 erstsemestrige stammen aus dem Kanton schaffhau-\n\nsen, 16 aus anderen schweizer Kantonen, 2 aus Deutschland. 6 \n\nstudierende wechselten von einer anderen Pädagogischen hoch-\n\nschule an die Phsh ins dritte semester, davon stammen 5 studie-\n\nrende aus den Kantonen zürich oder thurgau.\n\nIm rahmen von erweiterungsstudiengängen studierten 2017 34 \n\nPrimarlehrpersonen an der Phsh ein Fach zur erweiterung ihres \n\nFächerprofils. zwei Deutsche lehrpersonen absolvierten an der \n\nPhsh ausgleichsmassnahmen zur erlangung des schweize-\n\nrischen lehrdiploms für die Primar- oder Kindergartenstufe oder \n\nfür die zulassung zum studium zur schulischen heilpädagogin. \n\nDiese zahlen wurden am 15. september 2017 erfasst.\n\nIm leistungsbereich ausbildung stand 2017 die Integration des \n\nstudienganges Kindergarten- und Unterstufe und die anpassung \n\naller ausbildungsteile an den lehrplan 21 im zentrum. spezifische \n\nDidaktikmodule für den zyklus 1 nach lehrplan 21 wurden zum er-\n\nsten Mal durchgeführt. Diese bilden wichtige Grundpfeiler für die \n\nausbildung zur lehrperson der Kindergarten- und der Unterstufe. \n\nIm Fachbereich «Medien und Informatik» erhalten die studieren-\n\nden an der Phsh neu eine vertieftere ausbildung; im lehrdiplom \n\nwird der Fachbereich neu als weiteres Profilfach ausgewiesen. \n\nrund 100 lehrpersonen der volksschule der region schaffhau-\n\nsen arbeiteten 2017 in verschiedenen Funktionen in der ausbil-\n\ndung mit. \n\nweiterbildung und Dienstleistung an der phsh\n\nDie lWB-Kommission plante für 2017 122 Kurse, wovon 53 Kurse \n\nin den kompetenzorientierten Unterricht im allgemeinen einführten \n\noder auf die didaktische Umsetzung in spezifischen Fächern und \n\nKompetenzstufen eingingen. Die anmeldezahlen von 1'284 im \n\nJahr 2016 stiegen im Jahr 2017 auf 1'649 an.\n\nDie Phsh bearbeitet die Gesuche für einen staatsbeitrag an die \n\nindividuelle Weiterbildung von lehrpersonen sowie die rücker-\n\nstattung der swch-Kurse. Die Bewilligungen richten sich nach der \n\nWeiterbildungsverordnung. Im Jahr 2016 wurden 142 Gesuche be-\n\narbeitet und ein Gesamtvolumen von chF 115'108 für die Wei-\n\nterbildung von volksschul-lehrpersonen ausbezahlt. Im vergleich \n\nzu 2016 stiegen die individuellen Weiterbildungen und swch-Kur-\n\nse von 152 auf 224. Individuelle Weiterbildungen beinhalten ta-\n\ngungen, Kurse, Module oder Weiterbildungslehrgänge, die schaff-\n\nhauser lehrpersonen bei anderen anbietern besuchen und deren \n\nkantonaler Finanzierungsbeitrag über die Phsh abgewickelt wird. \n\nDie Phsh führte 2017 insgesamt 81 schulinterne Weiterbildungen \n\n(schilw) durch, dazu zählten insbesondere die einführung der Ba-\n\nsisschrift sowie die Workshops «von der lP21 standortbestim-\n\nmung zum Massnahmenplan». zur Förderung des erfahrungs-\n\naustauschs über die lehrplaneinführung innerhalb des Kantons \n\nschaffhausen veranstaltete die Phsh 2017 eine vernetzungsta-\n\ngung für schulvorsteher/-innen und schulleiter/-innen und eine \n\nWeiterbildungstagung für lehrpersonen zum thema «clevere auf-\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  33\n\ngaben für den kompetenzorientierten Unterricht». In absprache \n\nund in zusammenarbeit mit dem erziehungsdepartement wirkte \n\ndie Phsh mit an der schulbehördenschulung für neue Behörden-\n\nmitglieder und lancierte zudem eine veranstaltungsreihe für schul-\n\nbehördenmitglieder zum austausch über relevante themen im \n\nschulfeld.\n\nIm Jahr 2017 verzeichnete das Didaktische zentrum 28'000 aus-\n\nleihen. Die nachfrage nach analogen Medien wie Bücher und \n\nlernkisten blieb über die letzten Jahre konstant, auch nachdem e-\n\nressourcen im angebot aufgenommen wurden. Der Bestand wur-\n\nde bereinigt, laufend aktualisiert und dem lehrplan 21 angepasst. \n\nDer Bestand umfasst aktuell 24'000 physische Medien, 50'000  \n\ne-Books und 950 Online Filme, die den lehrpersonen und der Öf-\n\nfentlichkeit zur ausleihe zur verfügung stehen. Mit dem Wechsel \n\nauf ein neues Bibliothekssystem im Frühjahr 2017 hat die Phsh \n\neinen wichtigen Modernisierungsschritt vollzogen. Dadurch wer-\n\nden die recherchemöglichkeiten vereinfacht und damit die Kun-\n\ndenfreundlichkeit gesteigert.\n\n2215–2251 Dienststelle primar und sekundarstufe i\n\nDie arbeit in der Dienststelle Primar- und sekundarstufe I war im \n\nBerichtsjahr von den folgenden zwei grösseren Projekten geprägt:\n\nlehrplan 21\n\naufgrund der volksabstimmung zur Initiative «Kein abbau – schu-\n\nle mit zukunft» wurde der termin für die Inkraftsetzung des lehr-\n\nplans 21 vom erziehungsrat neu auf Beginn des schuljahres \n\n2019/2020 festgesetzt. Mit dem resultat der abstimmung konnten \n\ndie detaillierten redaktionsarbeiten speditiv vorangetrieben wer-\n\nden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und anforderungen \n\ngerecht zu werden, hat der erziehungsrat den auftrag zur ausar-\n\nbeitung der kantonalen Besonderheiten des lehrplans 21 sowie \n\nder entsprechenden lektionentafel und des darauf abgestimmten \n\nUmsetzungskonzeptes an die Projektgruppe erteilt. Gleichzeitig \n\nbeauftragte er die abteilung schulentwicklung und aufsicht, mit \n\nder entwurfsfassung der lektionentafel ein hearing bei den we-\n\nsentlichen anspruchsgruppen durchzuführen. aufgrund der rück-\n\nmeldungen aus den hearings wird der entwurf nochmals überar-\n\nbeitet und dem erziehungsrat im Frühjahr 2018 zur Diskussion und \n\nzum entscheid vorgelegt.\n\nintegrative schulform\n\nnach seinem entscheid zur einführung einer flächendeckenden \n\nUmsetzung der Integrativen schulform (IsF) im Kanton schaffhau-\n\nsen hat der erziehungsrat 2016 ein Projekt in zwei teilschritten an \n\ndie Dienststelle Primar- und sekundarstufe I in auftrag gegeben. In \n\neinem ersten schritt wurde eine externe evaluation der schulung \n\nund Förderung von schülerinnen und schülern mit ausgewiese-\n\nnem sonderpädagogischen Förderbedarf durchgeführt. Die evalu-\n\nation fand im zweiten semester des schuljahres 2017/2018 unter \n\nder leitung der Interkantonalen hochschule für heilpädagogik zü-\n\nrich (hfh) statt. Der schlussbericht liegt nun vor, wurde veröffent-\n\nlicht und zeigt anhand von definierten Qualitätsmerkmalen die vor- \n\nund nachteile der beiden im Kanton schaffhausen praktizierten \n\nModelle. In einem zweiten schritt sollen nun aufgrund der emp-\n\nfehlungen aus dem Bericht die wichtigsten entwicklungsschritte \n\nfür ein Umsetzungsprojekt ausgearbeitet werden.\n\n2215 geschäftsleitung / stabsdienste / finanz und  \npersonalwesen\n\nIm Kindergarten, an der Primarstufe und an der sekundarstufe wa-\n\nren per 31. Dezember 2017 inklusive logopädie, aber ohne stell-\n\nvertretungen, insgesamt 1054 lehrpersonen tätig.\n\nstellenplan Anzahl stellen Anzahl stellen\n per 01.01.2017 per 01.01.2016\n\nKindergarten  106.22 107.60\n\nPrimar- und sekundarstufe I  550.42 535.81\n\nlogopädie / sprachheildienst 21.75 20.89\n\ntotal 678.39 664.30\n\neintritte 2017:   126 Personen\n\naustritte 2017:  108 Personen\n\nGemeindewechsel sind nicht berücksichtigt, da im lohnabrech-\n\nnungssystem nur ein Personalstamm geführt wird.\n\nVoll/teilzeitbeschäftigung per 31.12.2017 frauen männer\n\nvollzeitbeschäftigung 6 % 5 %\n\nteilzeitbeschäftigung 73 % 16 %\n\ntotal 79 % 21 %\n\nMehrere verträge mit teilpensen werden als teilzeitbeschäfti-\n\ngungen aufgeführt. \n\nDie angaben zur lohnentwicklung (lohnentwicklungsmatrix, ge-\n\nnerelle und individuelle lohnerhöhungen) sind unter dem Kapitel \n\nFinanzdepartement, 2502 Personalamt, zu finden.\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  34 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2218 pädagogischtherapeutischer Dienst\n\nlogopädie\n\nDie zusammenarbeit mit der sprachheilschule (shs) und dem \n\nsprachheilkindergarten (shKG) wurde im Fachteam thematisiert. \n\nDaraus entstanden neue absprachen und Fristen zur Übergabe \n\nvon Informationen. zudem wurde der Umgang mit Übergabebe-\n\nrichten im allgemeinen besprochen. \n\nan einer internen Weiterbildung wurde dem gesamten team diffe-\n\nrenziertes Wissen bezüglich „variables lesen“ vermittelt.\n\nDie einrichtung eines Werkraumes an der zentralstelle für stot-\n\ntern und Mutismus, der zusammen mit der Psychomotoriktherapie \n\ngenutzt wird, erweitert und bereichert die arbeit mit den Kindern.\n\npsychomotorik\n\nan fünf standorten im Kanton wurden Kinder und Jugendliche mit \n\nFörderbedarf in der Bewegungsentwicklung, der Wahrnehmung \n\nund dem Bewegungsverhalten einzeln oder in Kleingruppen be-\n\ntreut. Die therapeutischen Mittel waren die Bewegung und das \n\nspiel, teilweise mit Musik unterstützt. zusätzlich wurde am stand-\n\nort neuhausen im «team-teaching» eine Gruppe für Psychomoto-\n\nrik mit schwerpunkt Grobmotorik angeboten. Kinder konnten neu \n\nmeist laufend aufgenommen werden.\n\nDas team nutzte die gemeinsame Weiterbildung erstmalig für eine \n\nganztägige teamsupervision und arbeitete an der Umsetzung der \n\ndefinierten ziele weiter. \n\npersonelles \n\nDas Berichtsjahr war geprägt von personellen veränderungen. so \n\nhat die leiterin des pädagogisch-therapeutischen Dienstes auf \n\nende schuljahr 2016/2017 gekündigt. Die suche nach einer nach-\n\nfolge gestaltete sich schwierig. nach einem Quartal mit einer lei-\n\ntung ad interim konnte ab Oktober 2017 eine neue leiterin ange-\n\nstellt werden.\n\n2219 Abteilung sonderpädagogik\n\nDie abteilung sonderpädagogik ist zuständig für die Umsetzung \n\nder sonderpädagogischen Massnahmen sowohl in der regelschu-\n\nle als auch im Bereich der sonderschulung.\n\nsonderpädagogik im regelschulbereich\n\nDie Umsetzung des nachteilsausgleichs ist im Gang. Dazu stellten \n\nsich 2017 weiterhin verschiedene Detailfragen. Insbesondere die \n\nUmsetzung des nachteilsausgleichs in der regelschule für Kin-\n\nder mit einer seh- oder hörbehinderung wurde mit den entspre-\n\nchenden Fachpersonen geklärt und besprochen.\n\neine evaluation der time-out Klasse hat gezeigt, dass an der \n\nschnittstelle zur regelschule noch verbesserungen in der zusam-\n\nmenarbeit vorgenommen werden könnten. Das team der time-out \n\nKlasse hat die arbeit an die hand genommen, sodass neu griffige \n\nInstrumente, die die zusammenarbeit erleichtern, zur verfügung \n\nstehen. ein interkantonales Projekt zur nutzbarmachung des lehr-\n\nplans 21 in den sonderschulen wurde gestartet (Kompetenzstu-\n\nfen für den sonderpädagogischen Bereich). es zeigte sich in der \n\nFolge, dass der vorschlag der beauftragten Projektgruppe nicht \n\npraxistauglich war, sodass das Projekt allenfalls nochmals unter \n\nveränderten vorgaben und mit mehr sonderpädagogischem Fach-\n\nwissen angegangen werden muss.\n\nfachstelle sonderpädagogik\n\nNeuer Leistungsanbieter im Bereich Hörbehinderung\n\nab dem 1. Januar 2018 wird neu das zentrum für Gehör und spra-\n\nche, zürich, die Unterstützung und Förderung von Kindern mit ei-\n\nner hörbehinderung sowohl im Frühbereich als auch im regel-\n\nschulbereich übernehmen. Dies wurde nötig, da der audiopäda-\n\ngogische Dienst der schaFFhaUser sOnDerschUlen diese \n\naufgabe abgeben wollte. aufgrund des kleinen volumens verfügte \n\nder Dienst im Berichtsjahr nicht mehr in genügendem Mass über \n\ndas fachliche spezialwissen, und die Personalsuche gestaltete \n\nsich sehr schwierig.\n\nalle vorarbeiten für eine entsprechende leistungsvereinbarung \n\nkonnten zeitgerecht abgeschlossen werden.\n\neine neue umfassende Informationsbroschüre insbesondere für \n\nÄrztinnen und Ärzte, welche vor allem im Frühbereich die zuwei-\n\nsungen veranlassen, zeigt nun alle aktuellen Unterstützungsange-\n\nbote für Kinder mit einer Behinderung mit den aktuellen Kontakt-\n\ndaten auf.\n\nsonderschulung\n\nDie anzahl der schüler/-innen, welche eine umfassende integra-\n\ntive oder separative sonderschulung benötigten, war insgesamt \n\nleicht tiefer als im vorjahr. \n\nDas angebot der tagessonderschule verein Friedeck für Kinder \n\nmit sehr schwierigem verhalten war weiterhin voll ausgelastet. Die \n\numfassende elternarbeit, welche im rahmen der tagesstruktur \n\ngeleistet wurde, bewährte sich und trug viel zur verbesserung der \n\ngesamten situation der schülerinnen und schüler bei.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  35\n\nschülerinnen und schüler mit ausgewiesenem sonderschulbedarf \n\nwurden mehrheitlich einem innerkantonalen angebot zugewiesen. \n\nBei den schaFFhaUser sOnDerschUlen im Bereich Kinder \n\nmit einer Körperbehinderung oder einer tiefgreifenden entwick-\n\nlungsbeeinträchtigung war vermehrt zu beobachten, dass auch \n\nwährend des laufenden schuljahres schülerinnen und schüler auf-\n\ngenommen werden mussten, welche aus verschiedensten Grün-\n\nden ein separatives angebot in einer sonderschule benötigten. Im \n\nheilpädagogischen Kindergarten waren die zahlen leicht rückläu-\n\nfig.\n\nKantonaler schulischer sozialdienst\n\nDie Fallzahl im schulischen sozialdienst erhöhte sich im Jahr 2017 \n\num rund 15 %. Insgesamt wurden 250 (vorjahr 214) Kinder und \n\nJugendliche vom Kantonalen schulischen sozialdienst beglei-\n\ntet und betreut. zugenommen haben vor allem die Beratungen \n\nim freiwilligen Bereich. Dies kann darauf zurückgeführt werden, \n\ndass Fachstellen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe besser \n\nüber die angebote des schulischen sozialdienstes informiert wa-\n\nren und deshalb mehr Klienten zugewiesen wurden. Weiter zählten \n\ndie Begleitung von sonderschulmassnahmen und die Mandats-\n\nführung bei Kindesschutzmassnahmen zu den hauptaufgaben. zu \n\nden weiteren tätigkeiten gehörte die Mitarbeit in der Fachgruppe \n\nKinderschutz, der arbeitsgruppe für interkulturelle Konflikte und \n\nder Fokusgruppe schutz, welche im rahmen des Bundespro-\n\ngramms dem aufbau und der Weiterentwicklung der schaffhauser \n\nKinder- und Jugendpolitik dient. In diesem zusammenhang fand \n\neine Überprüfung der bestehenden angebote im Bereich Jugend-\n\nhilfe und Kinderschutz statt. Daraus resultierte der Beschluss des \n\nregierungsrates vom 14. november 2017, den schulischen sozi-\n\naldienst mit all den verschiedenen aufgabenbereichen per 1. Ja-\n\nnuar 2018 in die neue Dienststelle sport, Familie und Jugend zu \n\nüberführen. so können synergien besser genutzt werden.\n\nAnlauf und Koordinationsstelle Jugendhilfe\n\nDie anzahl anrufende erhöhte sich gegenüber dem vorjahr auf to-\n\ntal 128 (vorjahr 119). es zeigte sich, dass das angebot der an-\n\nlauf- und Koordinationsstelle Jugendhilfe weiterhin gut genutzt \n\nwird. am meisten wurde die anlauf- und Koordinationsstelle vom \n\nKinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, von hausärzten oder \n\nvon Privatpersonen kontaktiert, welche sich sorgen um die sozial-\n\nemotionale entwicklung eines Kindes machten. vier Fälle wurden \n\nin der Interdisziplinären Fachgruppe Jugendhilfe besprochen.\n\n2221 schulentwicklung und Aufsicht\n\nDie abteilung schulentwicklung und aufsicht ist für das kantonale \n\nBildungscontrolling, für die Qualitätssicherung und -entwicklung \n\nan den obligatorischen schulen sowie für die Förderung und Ge-\n\nwährleistung einer systematischen sicherung und Weiterentwick-\n\nlung der schulqualität auf der ebene der lehrpersonen, der teams, \n\nder schuleinheiten, der Gemeinden und des Kantons zuständig.\n\numsetzung revidierte promotionsordnung\n\nals eine Massnahme aus fünf erziehungsrätlichen empfehlungen \n\nzu hilfestellungen aus der arbeit «herausforderung sek I» hatte die \n\nabteilung schulentwicklung und aufsicht dem erziehungsrat den \n\nentwurf einer revidierten Promotionsordnung zu unterbreiten. eck-\n\nwerte dabei waren die verlängerung oder abschaffung der Probe-\n\nzeit und eine erhöhte Durchlässigkeit während der gesamten drei \n\nJahre der sekundarstufe I. ein auf den Unterlagen anderer Kan-\n\ntone (tG und zh) und der kantonsinternen Gegliederten sekun-\n\ndarstufe basierender entwurf wurde einer breit abgestützten re-\n\nsonanzgruppe zur Betrachtung unterbreitet. Der erziehungsrat be-\n\nfasste sich in der Folge mit dem kommentierten entwurf an meh-\n\nreren sitzungen und verabschiedete die revision im august 2017. \n\nGleichzeitig beauftragte der erziehungsrat die abteilung schulent-\n\nwicklung und aufsicht mit der Implementierung auf das schuljahr \n\n2018/2019. Dabei wurden alle lehrpersonen an zwei veranstal-\n\ntungen durch die zuständigen schulinspektorinnen und schulin-\n\nspektoren in den teams vor Ort eingeführt.\n\npilotschule mit tabletklassen\n\nvor den sommerferien konnten sich schulen als Pilotschulen mit \n\ntabletklassen bewerben. Die Primar- und sekundarschule hallau \n\nwurde letztendlich für dieses spannende schulentwicklungspro-\n\njekt ausgewählt. vor ende Jahr wurden die hallauer lehrpersonen \n\naus- und weitergebildet. Die schule wurde mit iPads und entspre-\n\nchender weiterer Infrastruktur ausgestattet, damit die effektive \n\nUmsetzung im Februar 2018 gestartet werden kann. Der Kanton \n\nerhofft sich aus den erfahrungen in hallau vor allem Grundwissen \n\nfür einen einsatz entsprechender Geräte in anderen Gemeinden. \n\nDabei werden Pädagogik, Methodik und entsprechende lern-\n\nformen im zentrum stehen.\n\numsetzung der erkenntnisse aus dem bericht der hoch\nschule für heilpädagogik zum unterricht Deutsch als \nZweitsprache (DaZ)\n\nIm Juni 2017 wurde der erziehungsrat über die ergebnisse einer \n\nbreiten analyse des Unterrichts Deutsch als zweitsprache und \n\nder Umsetzung im Kanton schaffhausen informiert. In der Folge \n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  36 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\ndefinierte der erziehungsrat rahmenbedingungen für die Überar-\n\nbeitung der bestehenden richtlinien, um in diesem von den an-\n\nsprüchen her wachsenden angebot die notwendige Optimierung \n\nvorzunehmen. entsprechende entwürfe wurden bis ende 2017 er-\n\nstellt. eine Umsetzung soll nach einem hearing und allfälligen Kor-\n\nrekturen 2018 erfolgen.\n\nWeitere erwähnenswerte Geschäfte, mit denen sich die abteilung \n\nschulentwicklung und aufsicht zu beschäftigen hatte, waren die \n\nUmsetzungsarbeiten für die vom erziehungsrat beschlossene ein-\n\nführung des lehrplans 21, weitere schritte zur Umsetzung der In-\n\ntegrativen schulform (IsF) sowie die neu zu erarbeitenden Grund-\n\nlagen der Informatik an der volksschule. \n\nFür weiterführende Informationen zu laufenden und geplanten Pro-\n\njekten wird auf die folgende Internetseite verwiesen: www.schule.\n\nsh.ch.\n\n2224 schulische Abklärung und beratung\n\nIm Jahr 2017 wurden bei 803 anmeldungen 379 Kinder erstmals \n\nzu einer abklärung und Beratung angemeldet. Der vergleich mit \n\nden vorjahren zeigt eine kontinuierliche zunahme der anmel-\n\ndungen von 10 % seit 2014:\n\nJahr Anmeldungen davon neuanmeldungen\n\n2017 803 379\n\n2016 733 355\n\n2015 716 329\n\n2014 676 343\n\n2013 732 382\n\n2012 706 372\n\n2011 761 328\n\nfallstatistik nach Anmeldegrund 2017\n\nschulische standortbestimmung 292\n\neinschulung 109\n\nsonderschulung 94\n\nlogopädische abklärung 81\n\nsonderklasse 53\n\nBeratungsbedarf 48\n\nstützunterricht 47\n\nBegabungsabklärung 25\n\ncontrolling 18\n\nDiv. Fragestellung (z.B. auskünfte) 18\n\nKindergarteneintritt 10\n\nKlassenbesuch 8\n\nfallstatistik nach Durchführungsstellen\n\nschulische abklärungs- und Beratungsstelle 692\n\nlogopädische abklärungsstelle 82\n\nheilpädagogische abklärungsstelle 11\n\ncontrolling; logopädie und Psychomotorik 18\n\n2232 Kindergarten\n\nDie Klassen sind teilweise mit teilpensen geführt. Die Klassenzahl \n\nentspricht damit nicht der anzahl der vollpensen.\n\nKinDergArten\nschuljahr 2017/2018\nstichtag 30.09.2017\n\nschüler\nKlassen\n\n1. Kg 2. Kg total\n\nBargen 4 6 10 1\n\nBeggingen 8 12 20 1\n\nBeringen 50 44 94 5\n\nDörflingen 11 9 20 1\n\nGächlingen 5 9 14 1\n\nhallau 19 23 42 2\n\nhemishofen 6 3 9 1\n\nlöhningen 18 20 38 2\n\nlohn 14 14 28 2\n\nMerishausen 4 7 11 1\n\nneuhausen a/ rhf. 113 89 202 11\n\nneunkirch 24 28 52 2\n\nOberhallau 10 10 20 1\n\nramsen 21 19 40 2\n\nrüdlingen/Buchberg 16 14 30 2\n\nschaffhausen 298 287 585 35\n\nschleitheim 13 11 24 2\n\nsiblingen 12 4 16 1\n\nstein am rhein 31 23 54 4\n\nstetten 12 17 29 2\n\nthayngen 62 67 129 7\n\ntrasadingen 7 6 13 1\n\nWilchingen 15 19 34 2\n\ntotal 773 741 1'514 89\n\nsonderklassen\n\nschuljahr 2017/2018, stichtag 30.09.2017\n\nEinsch.-\nKl.\n\nFö-/Hi-\nKl.Prim.\n\nFö-/Hi-\nKl.Real\n\nWerk-\nKl.\n\nTotal \no. Dt-Kl.\n\nDeutsch\nKlassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nBeringen 10 1 10 1\n\nNeuhausen a.Rh. 36 3 18 2 8 1 62 6 29 2\n\nSchaffhausen 62 6 66 7 15 2 7 1 150 16 18 3\n\nThayngen 12 1 12 1\n\nTotal 2017/2018 120 11 66 7 33 4 15 2 234 24 47 5\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  37\n\n2238 sekundarstufe i\n\nREALSCHULE\n\nSchuljahr \n2017/2018\nStichtag \n30.09.2017\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr p\n\nro\n K\n\nla\nss\n\ne\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\n \n\nal\nle\n\nBeringen 16 1 18 1 23 2 57 4 4 14\n\nHallau 10 1 11 1 13 1 34 3 3 11\n\nMerishausen 4 0.5 5 0.5 9 1 1 9\n\nNeuhausen/Rhf. 45 3 36 2 46 3 127 8 8 16\n\nNeunkirch 11 1 12 1 22 2 45 4 4 11\n\nRüdlingen 6 1 4 1 5 0.5 15 2 0.5 2.5 6\n\nSchaffhausen 108 7 136 8 135 8 379 23 23 16\n\nSchleitheim 6 1 9 1 8 1 23 3 3 8\n\nStein am Rhein 18 1 16 1 19 1 53 3 3 18\n\nThayngen 16 1 12 1 11 1 39 3 3 13\n\nWilchingen 7 1 13 1 8 1 28 3 3 9\n\nTotal 2017/2018 247 272 290 809 56 1.5 57.5 14.1\n\nSEKUNDAR-\nSCHULE\n\nSchuljahr \n2017/2018\nStichtag \n30.09.2017\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr p\n\nro\n K\n\nla\nss\n\ne\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\n \n\nal\nle\n\nBeringen 35 2 29 2 30 2 94 6 6 16\n\nHallau 22 1 15 1 16 1 53 3 3 18\n\nMerishausen 10 0.5 7 0.5 17 1 1 17\n\nNeuhausen/Rhf. 37 2 38 2 30 2 105 6 6 18\n\nNeunkirch 24 1 21 1 11 1 56 3 3 19\n\nRüdlingen 13 1 8 1 7 0.5 28 2 0.5 2.5 11\n\nSchaffhausen 210 9 191 10 143 8 544 27 27 20\n\nSchleitheim 9 1 10 1 14 1 33 3 3 11\n\nStein am Rhein 25 1 19 1 23 2 67 4 4 17\n\nThayngen 36 2 32 2 23 1 91 5 5 18\n\nWilchingen 17 1 16 1 11 1 44 3 3 15\n\nTotal 2017/2018 438 386 308 1'132 62 1.5 63.5 17.8\n\n2234 primarschule\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl.\n\nTo\nta\n\nl\nSc\n\nhü\nle\n\nr\n\nTotal Klassen\n\nPRIMARSCHULE\nSchuljahr 2017/2018\nStichtag 30.09.2017 Sc\n\nhü\nle\n\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne \nKl\n\nas\nse\n\nn\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\n-\n\nte\n K\n\nla\nss\n\nen\n\nAl\nle\n\n \nKl\n\nas\nse\n\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr \n\npr\no \n\nKl\nas\n\nse\n\nBeringen 47 3 40 2 44 2 46 2+k1 44 2+k1 32 2 253 13 1 14 18\n\nBüttenhardt 15 1 16 1 16 1 47 3 3 16\n\nDörflingen 14 k1 6 k1 9 k2 11 k2 14 1 13 1 67 2 2 4 17\n\nGächlingen 7 k1 13 k1 9 k2 7 k2 9 k3 2 k3 47 3 3 16\n\nHallau /Oberhallau 22 k1+k2+k3 23 k1+k2+k3 39 k4+k5+k6 23 k4+k5+k6 28 k7+k8+k9 32 k7+k8+k9 167 9 9 19\n\nHemishofen 5 k1 2 k1 3 k1 2 k2 7 k2 k2 19 2 2 10\n\nLöhningen 17 1 19 1 22 1 21 1 15 1 19 1 113 6 6 19\n\nLohn 14 k1+k2 7 k1+k2 16 k1+k2 37 2 2 19\n\nMerishausen 12 1 12 1 15 1 13 1 12 1 16 1 80 6 6 13\n\nNeuhausen am Rhf. 69 4 103 5 95 5 83 5 87 4 71 4 508 27 27 19\n\nNeunkirch 24 1 31 2 25 2 18 1 21 1 20 1 139 8 8 17\n\nRamsen 19 1 22 1 16 1 10 1 11 1 13 1 91 6 6 15\n\nRüdlingen/Buchberg 22 1 18 1 12 1 16 1 16 1 21 1 105 6 6 18\n\nSchaffhausen 297 14+(2*k1) 286 13+(2*k1) 298 13+(k2+2*k3) 291 13+(k2+2*k3) 301 13+(2*k4) 269 14+(2*k4) 1'742 80 7 87 20\n\nSchleitheim/Beggingen 29 2 22 1 20 1 19 1 16 1 22 1 128 7 7 18\n\nSiblingen 13 k1 7 k1 4 k2 7 k2 6 k3 5 k3 42 3 3 14\n\nStein am Rhein 41 k1+k2+k3+k4+k5+k6 34 k1+k2+k3+k4+k5+k6 33 k1+k2+k3+k4+k5+k6 30 k7+k8+k9+k10+k11 28 k7+k8+k9+k10+k11 33 k7+k8+k9+k10+k11 199 11 11 18\n\nStetten 20 1 17 1 21 1 12 1 14 1 13 1 97 6 6 16\n\nThayngen 60 3+k1 48 3+k1 62 3+k2 49 2+k2 58 3+k3 38 2+k3 315 16 3 19 17\n\nTrasadingen 10 k1 8 k1 3 k2 6 k2 6 k3 8 k3 41 3 3 14\n\nWilchingen 21 k1+k2 17 k1+k2 13 k3+k4 20 k3+k4 16 1 21 1 108 2 4 6 18\n\nTotal 2017/2018 764 744 759 698 716 664 4'345 188 50 238 18.3\n\nDie Pensengrössen richten sich nach den Schülerzahlen. Die Klassenzahlen sind nicht identisch mit der Zahl der Vollpensen. k = kombinierte Klasse\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  38 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\neinrichtungen Jahre\n\n2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011\n\nÖffentlichrechtliche Anstalt schAffhAuser sonDerschulen \n\nabt. geistige Behinderung (inkl. Mehrfachbehinderung) 90 99 98 98 96 97 94\n\nabt. Körperbehinderung und weitere tiefgreifende entwicklungsbeeinträchtigungen \n* Zahl ab 2013 nur SchülerInnen aus dem Kt. SH (2013-2016 plus 2 Sch. Kt. ZH / 2017 plus 4 Sch. Kt. \nZH+TG)\n\n*   46 *  48 *  40 *  46 *  42 45 50\n\nabt. sprachheilschule 65 62 66 66 66 64 65\n\nIntegr. sonderschulung punktuelle Unterstützung\nDiese Leistung wurde auf das Schuljahr 2014/15 aufgehoben – zwei letzte Ausnahmen blieben bis Ende \nSchuljahr 2014/2015 bestehen\n\n0 0 0 2 12 16 7\n\nIntegr. sonderschulung umfassende Unterstützung 49 51 54 38 34 27 26\n\nprivate sonderschulen im Kanton sh (schülerinnen aus dem Kanton schaffhausen)\n\nsonderschule verein Friedeck Kinder u. Jugendliche mit schwerer verhaltensauffälligkeit 13 13 13 15 16 16 13\n\nchristian Morgenstern schule Kinder u. Jugendliche mit geistiger Behinderung\nDiese Leistung wurde auf das Schuljahr 2014/15, aufgrund stark rückläufiger Schülerzahlen, aufgehoben.\n\n0 0 0 0 6 7 10\n\nsonderschülerinnen in ausserkantonalen sonderschulen 17 22 20 25 21 22 29\n\nberatung und unterstützung im frühbereich und der regelschule\n\nheilpädagogische Früherziehung 31 27 21 34 34 30 35\n\nlogopädie im Frühbereich 74 69 52 53 72 50 36\n\nFrühberatungsstelle für sehbehinderte und blinde Kinder 3 2 3 4 4 0 1\n\nBeratung und Unterstützung für sehbehinderte schülerinnen und schüler 4 2 2 3 3 1 3\n\n2249  sonderschulungen im Kanton schaffhausen  \n(stichtag 30.09.2017)\n\n2249 sonderschulung\n\nleistungsvereinbarungen\n\nIm Berichtsjahr wurden mit vier Institutionen die verlängerungen \n\nvon auslaufenden leistungsvereinbarungen vorbereitet. neu wird \n\ndas zentrum für Gehör und sprache zürich ab dem 1. Januar 2018 \n\ndie Unterstützung und Förderung von Kindern mit einer hörbe-\n\nhinderung sowohl im Frühbereich als auch im regelschulbereich \n\nübernehmen. \n\nDie leistungsvereinbarung mit den schaFFhaUser sOnDer-\n\nschUlen war bis am 31. Dezember 2017 gültig. Die mehrjährige \n\nDauer hat sich in allen Belangen bewährt. Die neue leistungsver-\n\neinbarung ab 1. Januar 2018 wurde für die Dauer von vier Jahren \n\nabgeschlossen. Die zusammenarbeit mit der neuen Geschäftslei-\n\ntung erwies sich als positiv und professionell. \n\nDie schaFFhaUser sOnDerschUlen stellten für den ge-\n\nsamten Kanton schaffhausen die schulung von Kindern und Ju-\n\ngendlichen mit besonderem Förderbedarf in den verschiedensten \n\nBereichen sicher. es sind dies insbesondere die schulangebote \n\nin den Bereichen sprachbehinderung, geistige Behinderung und \n\nMehrfachbehinderung, Körperbehinderung oder anderen tiefgrei-\n\nfenden entwicklungsstörungen. sie waren im Weiteren auch ver-\n\nantwortlich für die Begleitung und die Umsetzung der integrativen \n\nsonderschulung in der regelschule.\n\nMit dem verein Friedeck wurde auf Wunsch der Institution wiede-\n\nrum eine einjährige leistungsvereinbarung für die leistungen ta-\n\ngessonderschule und sonderschule mit Internat abgeschlossen. \n\nDas angebot der Institution richtet sich an normalbegabte, schul-\n\npflichtige Kinder und Jugendliche mit einer schweren verhalten-\n\nsauffälligkeit und besonderem Bildungsbedarf. \n\nFür die leistung im Bereich Beratung und Unterstützung in schwie-\n\nrigen schulsituationen (angebot time-out Klasse und nachbetreu-\n\nung bei der rückintegration) besteht eine mehrjährige leistungs-\n\nvereinbarung mit dem verein Friedeck. Das angebot entsprach \n\nauch in diesem Jahr einem ausgewiesenen Bedarf der Gemein-\n\nden. vermehrt benötigten auch schülerinnen und schüler aus der \n\noberen Mittelstufe das angebot der time-out Klasse. Insbesonde-\n\nre das angebot der präventiven Unterstützung in der Klasse konn-\n\nte auch auf dieser stufe sehr gut greifen. Die rückintegration der \n\nJugendlichen aus der time-out Klasse in die regelschule gelang \n\nwiederum meist erfolgreich.\n\nDie mehrjährige leistungsvereinbarung mit dem verein «hlF heil-\n\npädagogik und logopädie im Frühbereich» war bis am 31. Dezem-\n\nber 2017 gültig. Die neue leistungsvereinbarung ab 1. Januar 2018 \n\nwurde wiederum für vier Jahre abgeschlossen. Beide Dienste, die \n\nheilpädagogische Früherziehung für Kinder mit einer Behinderung \n\nim vorschulbereich sowie auch die logopädie im Frühbereich für \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  39\n\nKinder mit einer schweren sprachstörung, waren weiterhin gut \n\nausgelastet. es bewährte sich, eine einzige Durchführungsstelle \n\nfür den Frühbereich im Kanton schaffhausen zu betreiben. \n\nDie kantonsübergreifende zusammenarbeit mittels einer mehr-\n\njährigen leistungsvereinbarung für die Frühförderung von blinden \n\nund sehbehinderten Kindern im Kanton schaffhausen bewährt \n\nsich nach wie vor und wird ebenfalls weitergeführt. Die leistungs-\n\nvereinbarung endete am 31. Dezember 2017. Die verlängerung \n\nwurde auf Wunsch der Institution für weitere zwei Jahre geplant. \n\nso besteht für diese sehr seltene Behinderung, die eine intensive \n\nFörderung ab Geburt erfordert, um Folgeschäden in der entwick-\n\nlung zu minimieren, weiterhin ein gutes und bedarfsgerechtes an-\n\ngebot.\n\nsonderschulung\n\nDie sonderschulung von Kindern und Jugendlichen im Kanton \n\nschaffhausen umfasst den Frühbereich, die Bereiche sprach- und \n\nhörbehinderung, die geistige und körperliche Behinderung sowie \n\nden Bereich schwere verhaltensauffälligkeit. \n\nFür Kinder mit einer schweren verhaltensauffälligkeit oder mit einer \n\nsinnesbehinderung sind auch ausserkantonale angebote nötig. \n\nam stichtag, jeweils der 30. september, wurden 2017 in den son-\n\nderschulen des Kantons in der separativen sonderschulung 214 \n\n(vorjahr 222), in der umfassenden integrativen sonderschulung 49 \n\n(51) Kinder und Jugendliche gefördert. In ausserkantonalen son-\n\nderschulen wurden 17 (22) Kinder unterrichtet. Bei der integrativen \n\nsonderschulung wie auch bei der separativen sonderschulung \n\ngab es im vergleich zum vorjahr einen leichten rückgang. Bera-\n\ntung und Unterstützung haben 4 (2) sehbehinderte schülerinnen \n\nund schüler erhalten.\n\nheilpädagogische und logopädische frühförderung\n\nIm Frühbereich wurden im Kanton am stichtag 30. september \n\n2017 31 (27) Kinder im Bereich der heilpädagogischen Früherzie-\n\nhung und 74 (69) Kinder im Bereich der logopädischen Frühförde-\n\nrung unterstützt. 3 Kinder (2) erhielten spezifische Frühförderung \n\nfür sehbehinderte und blinde Kinder.\n\nweitere leistungen der sonderschulung\n\nÜber die sonderschulung vereinbart und finanziert werden auch \n\ndie time-out Klasse und die notwendige schulung von schüle-\n\nrinnen und schülern während ausserkantonalen Klinikaufenthalten \n\nim rahmen der obligatorischen schulpflicht.\n\n2264–2288 Dienststelle mittelschul und berufsbildung\n\n2264 geschäftsleitung/stabsdienste\n\nDie Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung ist für den vollzug \n\nder gesetzlichen rahmenbedingungen auf der sekundarstufe II \n\nzuständig und ist Dienstleistungszentrum für alle ausbildungspart-\n\nner auf der sekundarstufe II. Die abteilung Berufsbildung begleitet, \n\nunterstützt und berät die lehrvertragspartner in allen Fragen der \n\nBerufsbildung. Daneben ist sie verantwortlich für die Durchführung \n\nder Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung. Die \n\nabteilung Berufs-, studien- und laufbahnberatung ist zuständig \n\nfür die Information und Beratung in allen Fragen der aus- und Wei-\n\nterbildung. ebenfalls teil der Dienststelle Mittelschul- und Berufs-\n\nbildung ist die Fachstelle für ausbildungsbeiträge (stipendienstel-\n\nle). Diese ist für die stipendien- und Darlehensvergabe zuständig \n\nsowie für die sicherstellung des zugangs zu Bildungsgängen in \n\nanderen Kantonen.\n\nDie Kennzahlen der schaffhauser Berufsfachschulen sowie der \n\nKantonsschule finden sich auf den folgenden seiten. Die Kenn-\n\nzahlen und eckwerte der beiden abteilungen Berufsbildung und \n\nBerufs-, studien- und laufbahnberatung finden sich im Wov-Be-\n\nricht sowie im Jahresbericht (http://www.biz-sh.ch).\n\nErhalt des Case Managements Berufsbildung CM-BB\n\nnach einer längeren Phase der Unsicherheit beschloss der re-\n\ngierungsrat im Mai 2017 die Weiterführung des cM-BB. Personell \n\nkonnte die Fachstelle ab november 2017 mit einer kompetenten \n\nFachperson besetzt werden. Im rahmen dieses neubeginns wer-\n\nden aktuell sämtliche abläufe und Prozesse geprüft und optimiert.\n\nNachteilsausgleich in der Berufsbildung\n\nseit 2016 besteht in der schaffhauser Berufsbildung die Mög-\n\nlichkeit eines nachteilsausgleichs für lernende. Im Berichtsjahr \n\nwurden für zwölf lernende individuelle Massnahmenpakete zum \n\nausgleich der Benachteiligung für die lehrzeit vereinbart. Drei ler-\n\nnende nahmen einen nachteilsausgleich für die BM-aufnahme-\n\nprüfung in anspruch. Für elf lernende wurde ein nachteilsaus-\n\ngleich für die lehrabschlussprüfung gewährt. Im zusammenhang \n\nmit der thematik Umgang mit Benachteiligungen hat die abteilung \n\nBerufsbildung am 11. april 2017 eine von rund 150 Personen be-\n\nsuchte Fachtagung zum thema aDhs in der Berufsbildung orga-\n\nnisiert.\n\nFörderung der Grundkompetenzen bei Erwachsenen\n\nMit Beschluss vom 11. Juli 2017 hat der regierungsrat dem ab-\n\nschluss einer leistungsvereinbarung zwischen dem Bund und \n\ndem Kanton schaffhausen betreffend die Förderung des erwerbs \n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  40 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nund erhalts von Grundkompetenzen erwachsener für die Projekt-\n\nperiode 2017–2020 zugestimmt. Unter der leitung der abteilung \n\nBerufs-, studien- und laufbahnberatung hat sich eine interinsti-\n\ntutionelle arbeitsgruppe gebildet, welche das Projekt führt und \n\nbegleitet. In einem ersten schritt wurde im Berichtsjahr an einer \n\nÜbersicht über bestehende Bildungsmassnahmen im Grundkom-\n\npetenzenbereich (landessprache, Mathematik, Ict) gearbeitet, \n\num in den kommenden Jahren angebotslücken gezielt schliessen \n\nzu können.\n\nStipendiengesetzgebung\n\nIm Berichtsjahr wurde die vorlage des regierungsrates an den \n\nKantonsrat betreffend Beitritt zur Interkantonalen vereinbarung zur \n\nharmonisierung von ausbildungsbeiträgen (stipendien-Konkor-\n\ndat) sowie die vorlage betreffend schaffung eines neuen Dekrets \n\nüber die erteilung von stipendien und studiendarlehen (stipendi-\n\nendekret) ausgearbeitet. Beide vorlagen wurden vom regierungs-\n\nrat am 4. Juli 2017 an den Kantonsrat überwiesen.\n\n2272 stipendienstelle\n\nAntragstellung stipendien 2017 2016\n\neingänge formeller Gesuche 362 350\n\n   + Pendente Gesuche vorjahr 20 23\n\n   - Gesuche abgelehnt bzw. nicht eingetreten  116 115\n\n   - Gesuche zurückgezogen bzw. annulliert 10 8\n\n   - Pendente Gesuche wegen fehlender Unterlagen 16 20\n\nBewilligte Gesuche 240 230\n\nverfügte stipendien in Fr.  1'635'100 1'640'450\n\nstipendien wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2017 2016\n\n 26 (29) Maturitätsschulen 80'150 117'100\n\n 5 (8) schulen für allgemeinbildung (FMs) 11'250 25'500\n\n 25 (21) vollzeitberufsschulen  92'500 123'800\n\n 92 (70) Berufslehren (teilw. inkl. Berufsmaturität) 425'250 331'950\n\n 18 (21) Berufsmaturität im anschluss an lehren 42'550 68'800\n\n 18 (21) höhere (nicht universitäre) Berufsbildung 86'500 118'300\n\n 85 (84) Fachhochschulen, Päd. hochschulen 488'600 482'700\n\n 57 (53) Universitäten und eth 302'850 312'400\n\n 326 (308) total personen / total franken 1'529'650 1'580'550\n\nberatung für Ausbildungsbeiträge (stipendien und  \nstudiendarlehen)\n\n2017 wurden 48 (32) schriftliche und 115 (118) mündliche vorab-\n\nklärungen vorgenommen. Im rahmen der einreichung von erstan-\n\nträgen fanden 127 (125) Beratungsgespräche statt.\n\n4220 Darlehen\n\nstudiendarlehen 2017 2016\n\neingänge formeller Gesuche 17 25\n\nPendente Gesuche aus vorjahr 1 0\n\nablehnungen/rückzug 3 0\n\nPendente Gesuche wegen fehlenden Unterlagen 0 1\n\nBewilligte Gesuche 15 24\n\nGesprochene Darlehen in Fr.  112‘950 180'950\n\nstudiendarlehen wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2017 2016\n\n 8 (8) Berufslehren 33'550 32'850\n\n 6 (8) höhere Berufsbildung 27'250 33'900\n\n 11 (16) Fachhochschulen (inkl. Ph) 49'700 84'050\n\n 6 (4) Universitäre hochschulen 23'750 18'400\n\n 31 (36) total semester / total franken 134'250 169'200\n\nAusstehende Darlehen \n\nstand 01.01.2017  547'240\n\nIm Jahre 2017 ausbezahlt 134'250\n\nIm Jahre 2017 zurückbezahlt - 97‘909\n\nerlassene und uneinbringliche studiendarlehen - 840\n\ntotal der ausstehenden Darlehen am 01.01.2018  582'741\n\n2273 beiträge an hochschulen, fachhochschulen,  \ngymnasien, weiterbildung\n\nuniversitäten\n\nDie zahl der schaffhauser studierenden an den schweizer Uni-\n\nversitäten ging im Berichtsjahr erneut leicht zurück. Im stu-\n\ndienjahr 2016/2017 studierten im Wintersemester 507 Per-\n\nsonen (2015/2016: 509) und im sommersemester 472 Personen \n\n(2015/2016: 484). Die kantonalen Beiträge an die Universitätskan-\n\ntone sind in der interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUv) ge-\n\nregelt und werden aufgrund der eingeschriebenen semester abge-\n\nrechnet (Maxima = 12 semester Kat. I und II; 16 semester Kat. III \n\nhumanmedizin).\n\naufteilung nach Kategorien bei Beginn des studienjahres:\n\nKategorie schulgeld/Jahr    2017    2016\n\nKat. I Fr. 10'600 72.0 % 72.3 %\n\nKat. II Fr. 25'700 17.5 % 17.1 %\n\nKat. III Fr. 51'400 10.5 % 10.6 %\n\nBsp: Kat. I: Philosophie, Wirtschaft, recht, sprachen\n\n  Kat. II: Geographie, Biologie, Pharmazie, Physik, Medizin \n\n  bis 4. semester\n\n  Kat. III: Medizin ab 5. semester\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  41\n\nIm Berichtsjahr studierten u.a. 61 (60) Personen humanmedizin, \n\ngefolgt von 60 (67) studierenden rechtswissenschaft, 43 (41) stu-\n\ndierenden Betriebswirtschaftslehre, 39 (38) studierenden Psycho-\n\nlogie, 34 (32) studierenden Biologie/chemie und 28 (31) Personen, \n\ndie das studienfach Wirtschaftswissenschaften belegten. \n\nfachhochschulen\n\nDie zahl der studierenden (voll- und teilzeit) lag im vergleich zum \n\nvorjahr unverändert bei 765. Fachhochschulstudien erfreuen sich \n\nnach wie vor grosser Beliebtheit. Die kantonalen Beiträge sind in \n\nder interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (Fhv) geregelt \n\nund werden aufgrund der eingeschriebenen ects-Punkten (eu-\n\nropean credit transfer system) für jeden einzelnen studierenden \n\nabgerechnet. \n\nAufschlüsselung nach studiengruppen: 2017 2016\n\ntechnisch-naturwissenschaftliche ausbildungen 32 % 32 %\n\nPädagogische ausbildungen 13 % 13 %\n\nBetriebswirtschaftliche ausbildungen 32 % 32 %\n\nGesundheitlich - soziale ausbildungen 15 % 16 %\n\nMusische ausbildungen 8 % 7 %\n\nFür pädagogische ausbildungen haben 64 (67) Personen an der \n\nPädagogischen hochschule zürich (exkl. studierende der Ph \n\nschaffhausen) und 35 (34) an einer anderen ausserkantonalen Pä-\n\ndagogischen hochschule studiert. an der Pädagogischen hoch-\n\nschule schaffhausen können keine ausbildungen für lehrper-\n\nsonen der sekundarstufen I + II absolviert werden. \n\nhöhere berufsbildung (höhere fachschulen, höhere \nfachprüfungen, berufsprüfungen)\n\n2017 absolvierten 640 (669) Personen einen anerkannten und vom \n\nKanton unterstützten ausbildungsgang. Gestützt auf die kantonale \n\nGesetzgebung (art. 39 abs. 3 einführungsgesetz zum Berufsbil-\n\ndungsgesetz) trägt der Kanton teile der ausbildungskosten bei an-\n\nerkannten ausbildungsgängen. Die ansätze der Kantonsbeiträge \n\nbasieren auf der auslaufenden, interkantonalen Fachschulverein-\n\nbarung (Fsv) sowie neu der interkantonalen vereinbarung für hö-\n\nhere Fachschulen (hFsv). \n\nIm rahmen der Förderung der höheren Berufsbildung hat der Bund \n\nbeschlossen, ab 2018 den Finanzierungsmodus zu ändern. neu \n\nstellt er den Kantonen keine Finanzmittel zur subventionierung \n\ndieser Kurse (abrechnung mit den schulen) mehr zur verfügung, \n\nsondern wechselt von einer Objekt- zu einer subjektfinanzierung. \n\nD.h. die absolventen erhalten die Beiträge direkt vom Bund. Die \n\nKantone fallen ab 2018 als Partner weg. aus diesem Grund wurde \n\ndie Fsv hinfällig und daher per ende 2016 aufgehoben.\n\nschulen im rahmen des regionalen schulabkommens \n(rsA eDKost)\n\n15 (16) schülerinnen und schüler besuchten eine ausserkanto-\n\nnale Mittelschule (Maturitäts-, Fachmittel-, handelsmittel- und In-\n\nformatikmittelschule). zudem haben 15 (9) Personen den vorkurs \n\nbzw. die aufnahmeprüfung für Quereinsteiger in die Pädagogische \n\nhochschule erfolgreich abgeschlossen.\n\nschulen mit Angeboten für hochbegabte\n\nWährend des Berichtsjahrs absolvierten 26 (28) schülerinnen und \n\nschüler ihre schulische oder berufliche ausbildung aus Gründen \n\nihrer herausragenden sportlichen oder musischen Befähigung an \n\neiner ausserkantonalen ausbildungsstätte. Dabei übernahm der \n\nKanton für 17 (18) absolventen die gemäss interkantonaler ver-\n\neinbarung für schulen mit spezifisch-strukturierten angeboten für \n\nhochbegabte (hBv) vorgesehenen schulgelder vollständig und \n\nfür 9 (10) schülerinnen und schüler, die sich noch in der obliga-\n\ntorischen schulpflicht befanden, zusammen mit den Gemeinden \n\nbzw. eltern jeweils zur hälfte. \n\nmaturitätsschulen für berufstätige\n\nIn den letzten für die Kostenaufteilung massgebenden vier seme-\n\nstern besuchte folgende anzahl schaffhauser studierende (Matu-\n\nritätslehrgang und Passerellenlehrgang) die thurgauisch-schaff-\n\nhauserische Maturitätsschule für erwachsene (tsMe) mit standort \n\nin Frauenfeld:\n\n – herbst 2017/2018  17 studierende\n\n – Frühjahr 2017   17 studierende\n\n – herbst 2016/2017  12 studierende \n\n – Frühjahr 2016   14 studierende \n\nDer schaffhauser anteil an der schule betrug damit 14.53 % \n\n(16.21 %). Im Berichtsjahr haben 3 (1) studierende aus dem Kan-\n\nton schaffhausen die Maturitätsprüfung und 6 (9) studierende die \n\nPasserelle (hochschulzulassung aufgrund der Berufsmaturität) be-\n\nstanden.\n\nan der Kantonalen Maturitätsschule für erwachsene (KMe) in zü-\n\nrich waren 11 (10) studierende aus dem Kanton schaffhausen für \n\ndie Maturitätsausbildung und die Passerelle eingeschrieben. \n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  42 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2274 beiträge grundbildung\n\nDer Bundesrat hat im sommer 2014 das Mindestalter für die aus-\n\nübung von gefährlichen arbeiten in der beruflichen Grundbildung \n\nvon 16 auf 15 Jahre herabgesetzt (art. 4 arGv5). Damit verbun-\n\nden wurde die Bedingung, dass jede Organisation der arbeitswelt \n\n(Oda) für ihren Beruf begleitende Massnahmen für die ausübung \n\nvon gefährlichen arbeiten während der beruflichen Grundbildung \n\ndefiniert und dass diese vom lehrbetrieb und der ÜK-Organisation \n\numgesetzt werden müssen. aus diesem Grund wurden alle betrof-\n\nfenen Betriebe aufgefordert, eine entsprechende Deklaration ein-\n\nzureichen. nach eingang dieser selbstdeklaration wurde für diese \n\nBetriebe eine angepasste ausbildungsbewilligung erstellt. \n\nauch für die anbieter von überbetrieblichen Kursen, mit denen \n\nvertragliche vereinbarungen bestehen, gelten die Jugendarbeits-\n\nschutzbestimmungen. Deshalb wurden die vereinbarungen mit \n\nden anbietern im Kanton schaffhausen in diesen Punkten ange-\n\npasst und neu ausgestellt.\n\n2017 wurde erneut ein rückgang an genehmigten lehrverträgen \n\nund lernenden an den Berufsfachschulen verzeichnet. Weitere \n\nKennzahlen zu den lehrabschlussprüfungen (Qualifikationsver-\n\nfahren) finden sich im teil B (WOv) dieses Berichts.\n\nKennzahlen berufliche grundbildung : 2017 2016\n\nanzahl neue vorlehrverträge 18 15\n\nanzahl neu abgeschlossener lehrverträge 780 844\n\nGesamtbestand aller Grundbildungsverhältnisse 2363 2439\n\nanzahl schaffhauser lernende am BBz schaffhausen 1344 1382\n\nanzahl schaffhauser lernende an hKv schaffhausen 627 658\n\nanzahl schaffhauser lernende an \nausserkantonalen Berufsfachschulen 392 399\n\nanzahl nicht besetzter lehrstellen per 1. sept. 135 180\n\nanzahl lehrvertragsauflösungen 198 219\n\nlehrvertragsauflösungsrate bezogen auf das \ntotal ausbildungsverträge 8.38 % 8.98 %\n\n2275 bbZ berufsbildungszentrum des Kantons  \nschaffhausen\n\nnach den im vorjahr abgeschlossenen sanierungsarbeiten im \n\nhauptgebäude wurden im sommer in der Mensa noch einige bau-\n\nliche veränderungen zur Prozessoptimierung vorgenommen. zu-\n\ndem wurde ein neues abfallkonzept realisiert.\n\nGemäss der im 2016 erfolgten strategischen raum- und stand-\n\nortplanung konnten der standort Waldhaus auf ende schuljahr \n\n2016/2017 aufgegeben und die zum teil modifizierten räumlich-\n\nkeiten auf charlottenfels für den Unterricht der Pflegeberufe be-\n\nzogen werden.\n\nDas anerkennungsverfahren für die Berufsmittelschule 2, der aus-\n\nrichtungen technik, architektur, life sciences sowie Gesundheit \n\nund soziales, wurde mit dem vorbehalt eines erhöhten Prozent-\n\nsatzes von vollständig qualifizierten lehrpersonen ab schuljahr \n\n2019/2020 abgeschlossen.\n\nDas BBz hat im Oktober 2017, erstmals nach neuer IsO 9001:2015, \n\ndas anspruchsvolle audit «Managementsystem-zertifizierung» der \n\nsGs erfolgreich bestanden. \n\nIn einer interdisziplinären arbeitsgruppe erziehungsdeparte-\n\nment und Departement des Innern wurde im auftrag des seM \n\ndas Projekt «Integrationsvorlehre» realisiert und auf schulbeginn \n\n2017/2018 wurde der Unterricht am BBz eingeführt. Das Projekt \n\n«Integrationsvorlehre für erwachsene» fand nicht nur schweizweit, \n\nsondern auch über die Grenzen hinweg hohe Beachtung. \n\nseit der einführung des neuen schulverwaltungsprogramms \n\n«djooze» wurden weitere applikationen für die lehrpersonen auf-\n\ngeschaltet; unter anderem das online absenzenwesen und die \n\nraumreservation. Im kommenden schuljahr wird die einführung \n\nder teilnoten-erfassung im rahmen eines Pilotprojektes geprüft. \n\nMittels der erweiterten Digitalisierung wird so der schulalltag ef-\n\nfizienter.\n\n2276 höhere fachschule schaffhausen\n\nDie angebotenen Pflegemodule für Wiedereinsteigerinnen wurden \n\nim Berichtsjahr nochmals ausgeschrieben. Gemäss den positiven \n\nrückmeldungen der teilnehmenden werden auch im 2018 die Mo-\n\ndule wieder angeboten.\n\nDas anerkennungsverfahren zum «systemtechniker hF» läuft nach \n\nPlan. Die anerkennung wird auf schuljahr 2018/2019 erwartet.\n\nDamit in zukunft ausreichend hF-absolvierende in der Praxis zur \n\nverfügung stehen, hat eine übergeordnete Projektgruppe ein stu-\n\ndienmodell entworfen, welches ermöglicht, dass ab schuljahr \n\n2018/2019 zwei parallele Klassen, eine mit vollständigem studien-\n\ngang, die zweite mit verkürzter ausbildung, für absolventen Fach-\n\nangestellte Gesundheit eFz geführt werden können. Das Projekt \n\nbedarf noch der Genehmigung durch den regierungsrat, so dass \n\nim schuljahr 2018/2019 gestartet werden könnte.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  43\n\nDurch die verschärfte Wettbewerbssituation im Bereich hF tech-\n\nnik wurden mittels einer Marketinganalyse verschiedene Werbe-\n\naktivitäten überprüft. vor allem im webbasierten Bereich wurden \n\nverschiedene neue angebote ins Programm aufgenommen. sehr \n\nerfreulich war, dass der studiengang systemtechnik im august \n\n2017 mit 16 neuen studierenden gestartet werden konnte. Damit \n\nbestätigte sich, dass die Umstellung des studienganges elektro-\n\ntechnik auf systemtechnik einem Bedürfnis der heimischen Indus-\n\ntrie entsprach.\n\nam 25. august 2017 konnten 21 Pflegefachpersonen, 4 elektro-\n\ntechniker und 22 Maschinenbautechniker diplomiert werden.\n\nWeitere Details über den Jahresverlauf des Berufsbildungszen-\n\ntrums schaffhausen und der höheren Fachschule schaffhausen \n\nkönnen dem Jahresbericht 2016/2017 entnommen werden: www.\n\nbbz-sh.ch > Berufsbildungszentrum > über uns > Portrait > Jah-\n\nresberichte.\n\n2279 hKV handelsschule KV schaffhausen\n\nDas anerkennungsverfahren für die lehrgänge Berufsmaturität für \n\ngelernte Berufsleute wurde abgeschlossen: Beide BM2-lehrgän-\n\nge der ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistungen (typ Dienst-\n\nleistungen und typ Wirtschaft) wurden vom staatssekretariat für \n\nBildung, Forschung und Innovation sBFI ohne vorbehalte eidge-\n\nnössisch anerkannt.\n\nanzahl der Berufslernenden an der hKv handelsschule Kv schaff-\n\nhausen\n\nAnzahl der Berufslernenden HKV 2017 2016 2015 2014 2013 2012\n\nKaufleute (E-Profil) 187 208 206 209 202 212\n\nKaufleute (B-Profil) 79 65 63 65 78 75\n\nKauflaute Nachholbildung Aer. 32** 29 0 0 0 0 0\n\nDetailhandelsassistenten 32 38 37 33 31 35\n\nDetailhandelsfachleute 148 161 159 156 164 165\n\nKaufmännische Berufsmaturität I 114 128 140 135 136 124\n\nBM2, Dienstleistung 21 16 24 0 0 0\n\nBM2, Wirtschaft 23 29 28 33 36 40\n\nMediamatiker 45 44 43 39 30 33\n\nHandelsmittelschule 54 62 72 72 82 87\n\nSchüleranzahl gesamt 732 751 772 756 775 785\n\n** gemäss Leistungsvereinbarung 2017/2020 mit dem Kanton wird die Nachholbildung neu der \n\nGrundbildung zugeordnet. (Stichtag 14.08.2017)\n\nrund 50 lehrpersonen unterrichteten in der Grundbildung und \n\nerteilten pro Woche total 769 lektionen (vorjahr 830 lektionen). \n\nDiese lektionen werden wie im vorjahr in 44 Klassen erteilt. es \n\nist zu berücksichtigen, dass diese zahlen zum ersten Mal auch \n\ndie nachholbildung nach art. 32 beinhalten. Die durchschnittliche \n\nschülerzahl betrug bei schuljahresbeginn pro Klasse in der kauf-\n\nmännischen Grundbildung (alle abteilungen) 17.2 (vorjahr 17.7) \n\nund in der Detailhandelsabteilung aufgrund der kleineren attest-\n\nklassen 15 (vorjahr 15.2). \n\nDie erfolgsquote über alle Qualifikationsverfahren im 2017 war er-\n\nfreulich. von 287 Kandidierenden (vorjahr 302) haben 273 die an-\n\nforderungen erfüllt. 14 Kandidierende (vorjahr 17) haben die hür-\n\nde nicht geschafft, wobei davon zwei wohl das Fähigkeitszeug-\n\nnis, nicht aber die Berufsmaturität erworben haben. Die anzahl der \n\nrangkandidaten (24) hat gegenüber dem vorjahr (34) abgenom-\n\nmen, lag aber im streubereich der vorjahre. \n\nDie Bedeutung der internationalen sprachdiplome war ungebro-\n\nchen. sowohl in der Berufsmaturität als auch den kaufmännischen \n\nausbildungsprofilen wurden internationale sprachdiplomprü-\n\nfungen auf dem niveau B1 und B2 abgelegt. Die erfolgsquoten \n\nlagen im Berichtsjahr zwischen 80 % bis 95 %. \n\nMit der höheren Fachschule für Wirtschaft hFW verfügt die hKv \n\nhandelsschule Kv schaffhausen über eine anerkannte Genera-\n\nlistenausbildung, deren nachfrage in den letzten Jahren stabil ist. \n\nIm Weiterbildungsbereich waren die teilnehmerzahlen stark stei-\n\ngend. 232 teilnehmende (vorjahr 202) waren immatrikuliert. zum \n\nsehr guten ergebnis beigetragen haben die englisch-sprachkur-\n\nse, welche ab sommer 2017 erstmals durchgeführt wurden (31 \n\nteilnehmende). sehr gut besucht wurden zudem die angebote auf \n\nder sachbearbeiterstufe (rechnungswesen, Personalwesen, Mar-\n\nketing und verkauf). auch die handelsschule edupool erfreute sich \n\ngrosser Beliebtheit. Der lehrgang, welcher als tages- und abend-\n\nschule angeboten wird und den einstieg in die kaufmännische ar-\n\nbeitswelt ermöglicht, wurde von über 35 teilnehmenden besucht. \n\nauf der Fachausweisstufe führte die hKv handelsschule drei Klas-\n\nsen technische Kaufleute.\n\nWeitere Details können dem Jahresbericht 2017 der hKv handels-\n\nschule Kv schaffhausen (http://www.hkv-sh.ch > Jahresbericht) \n\nentnommen werden.\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  44 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2281 Kantonsschule\n\nKanti 2020 – projekt strukturanalyse des gymnasiums \nder Kantonsschule schaffhausen\n\nvor ca. 20 Jahren wurde die struktur des Gymnasiums der Kan-\n\ntonsschule schaffhausen grundlegend reformiert. Dabei wurden \n\ndie damaligen Maturitätstypen a-e durch die drei Profile M (mu-\n\nsisch-sprachlich), n (naturwissenschaftlich-mathematisch) und s \n\n(sprachlich-altsprachlich) mit breiteren Wahlmöglichkeiten abge-\n\nlöst, und die Dauer des Gymnasiums wurde von fünf auf vier Jahre \n\nverkürzt. \n\nDer erziehungsrat und die schulleitung waren der ansicht, dass \n\ndie gegenwärtigen gymnasialen strukturen kritisch zu hinterfragen \n\nund gegebenenfalls strukturänderungen ins auge zu fassen sind. \n\nals Beispiel einer solchen entwicklung sei die in den nächsten Jah-\n\nren anstehende eingliederung des von der schweizerischen erzie-\n\nhungsdirektorenkonferenz beschlossenen, neuen obligatorischen \n\nFaches Informatik genannt. Deswegen hat der erziehungsrat im \n\nherbst 2017 eine arbeitsgruppe ins leben gerufen, die bis ende \n\nschuljahr 2018/2019 dem erziehungsrat einen Katalog von anpas-\n\nsungs- und Optimierungsmöglichkeiten vorlegen soll.\n\nonlineanmeldung Aufnahmeprüfung und wahlfächer\n\nDie Digitalisierung macht sich in allen administrativen Bereichen \n\nbemerkbar. anpassungen und Optimierungen sind tägliche Beglei-\n\nter, nicht zuletzt auch, um die stetig steigenden ansprüche und \n\naufgaben mit den bestehenden ressourcen bewältigen zu kön-\n\nnen. ein grosser schritt in diese richtung war die anpassung der \n\nschulverwaltungssoftware, damit sich die sekundarschülerinnen \n\nund -schüler 2018 erstmals elektronisch und nicht mehr wie bis \n\nanhin auf Papier zur aufnahmeprüfung anmelden können. \n\nnachteilsausgleich\n\nseit einigen Jahren haben Menschen mit einer Behinderung oder \n\nteilleistungsstörungen auf allen Bildungsstufen anspruch auf in-\n\ndividuell festgelegte nachteilsausgleichsmassnahmen. Konkret \n\ngeht es hauptsächlich um Fälle von hör- oder sehbehinderungen, \n\nlegasthenie, Dyskalkulie, aDhs und angststörungen bei zugleich \n\nhinreichender Intelligenz. Da bis zur Gewährung von nachteilsaus-\n\ngleichsmassnahmen ein mehrstufiger Prozess zu durchlaufen ist, \n\nhat die schulleitung im Prorektorat im Berichtsjahr einen entspre-\n\nchenden aufgabenbereich eingeführt. Der zuständige Prorektor \n\nprüft u.a., ob der anspruch auf nachteilsausgleich berechtigt ist \n\nund welche Massnahmen angemessen sind. Die bisherigen erfah-\n\nrungen verliefen weitgehend positiv.\n\nsanierung des fördererbaus c\n\neine längere sanierungsphase des als «Fördererbau» bekannten \n\nBaus c der Kantonsschule konnte endgültig abgeschlossen wer-\n\nden Die hauptarbeiten, die im sommer und herbst 2017 durchge-\n\nführt wurden, betrafen den vollständigen ersatz der Fernster so-\n\nwie die Isolationen sämtlicher aussenwände, die in zusammenar-\n\nbeit mit der Denkmalpflege im sinne des architekten Walter Ma-\n\nria Förderer ausgeführt werden konnten. eine umsichtige Planung \n\ndes hochbauamtes und der Bauleitung, die Koordination mit der \n\nstunden- und zimmerplanung, gute Ideen der Planer, aber auch \n\nvon Mitarbeitenden und lehrkräften haben dazu geführt, dass das \n\nProjekt in total neun Wochen vor und während den sommerferien \n\nund zwei Wochen während den herbstferien zügig und ohne nen-\n\nnenswerte zwischenfälle über die Bühne gebracht werden konnte.\n\nfachmittelschule\n\nFür Inhaberinnen und Inhaber einer Fachmaturität besteht seit \n\ndem 1. Januar 2017 neu die Möglichkeit, die sogenannte Passerel-\n\nlenprüfung abzulegen, die den zugang zu allen schweizerischen \n\nhochschulen öffnet. ebenfalls geändert wurden die kantonalen \n\nrechtsgrundlagen für die Fachmaturitätsprüfungen Pädagogik im \n\nBereich der Fremdsprachen. ab schuljahr 2018/2019 werden neu \n\nFranzösisch und englisch geprüft werden.\n\nDes Weiteren hat der erziehungsrat einem dreijährigen versuch zu-\n\ngestimmt, bei dem schülerinnen und schüler des Bereichs Päda-\n\ngogik im Fachmaturitätsjahr neu ein fünf Wochen dauerndes Prak-\n\ntikum an einem Kindergarten absolvieren werden.\n\nstatistische Angaben\n\nLehrerschaft\n\nlehrerschaft (Jahresdurchschnitt) 16/17 15/16 14/15\n\nhauptlehrpersonen\n\n- ganze stelle 22 25 22\n\n- teil-stelle 39 35 42\n\nlehrbeauftragte 47 51 52\n\ntotal lehrpersonen 108 111 116\n\nDie erteilte lektionenzahl entspricht ca. 70 vollzeit-stellen. \n\nSchülerzahlen\n\nentwicklung der schülerzahlen (stand zu Beginn des schuljahres \n\n2017/2018), anzahl schülerinnen und schüler:\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  45\n\nJahr Klassen m n s fms total\n\n2017 31 199 198 109 115 621\n\n2016 30 200 190 114 119 623\n\n2015 32 209 194 127 149 679\n\n2014 35 228 198 139 110 675\n\n2013 36 233 219 145 121 718\n\n2012 37 233 242 158 123 756\n\n2011 37 248 237 148 135 768\n\n2010 36 243 238 146 128 755\n\n2009 40 252 215 146 127 740\n\n2008 37 259 197 139 123 718\n\nAufnahmeprüfungen:\n\ngeprüft abgewiesen eingetreten\n\nKlasse 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015\n\naP M 112 104 94 51 48 37 41 52 56\n\naP n 94 87 78 32 25 29 61 55 43\n\naP s 39 26 39 5 4 7 34 21 32\n\nFMs 78 76 86 21 42 37 41 32 48\n\ntotal 323 293 297 109 119 110 *55% *55% *61%\n\n* in Prozent der geprüften Schüler/-innen\n\nAbschlussprüfungen:\n\n Kantonsschule\nJuli 2017 Juli 2016 Juli 2015\n\nbest. geprüft best. geprüft best. geprüft\n\nMatur M 43 43 54 54 54 55\n\nMatur n 39 41 50 53 42 43\n\nMatur s 32 32 26 28 39 39\n\nDie gymnasiale Maturitätsquote im Kanton schaffhausen ist mit \n\n15.4 % im Jahr 2015 auf 13 % im Jahr 2016 gesunken und liegt \n\nimmer noch deutlich unter dem gesamtschweizerischen Durch-\n\nschnitt von 20.2 %. Gesamtschweizerische vergleichszahlen lie-\n\ngen erst bis zum Jahr 2016 vor. \n\n fms\nJuli 2017 Juli 2016 Juli 2015\n\nbest. geprüft best. geprüft best. geprüft\n\nFachmittelschule 33 36 28 29 32 33\n\nFachmaturität FM 12 12 22 22 16 16\n\nFM Pädagogik 9 12 4 6 11 11\n\nBei der Fachmaturitätsquote liegt der Kanton schaffhausen mit \n\n2.6 % unter dem schweizerischen Durchschnitt von 2.9 %. \n\n2288 laufende projekte des staatssekretariats für  \nbildung, forschung und innovation (sbfi)\n\nberufsmesse\n\nIm Berichtsjahr wurde die zwölfte schaffhauser Berufsmesse am \n\nBerufsbildungszentrum (BBz) erfolgreich durchgeführt. ein Bericht \n\ndazu findet sich auf der Webseite des kantonalen Gewerbever-\n\nbandes. Im Berichtsjahr wurde die operative Organisation und so-\n\nmit auch das rechnungswesen komplett an den kantonalen Ge-\n\nwerbeverband übergeben. aus diesem Grund fielen in der Finanz-\n\nstelle 2288 keine Kosten mehr an.\n\ncase management berufsbildung (cmbb)\n\nBis zum zeitpunkt der personellen neubesetzung der case Ma-\n\nnagement Berufsbildung im november 2017 wurden die neuauf-\n\nnahmen auf vier Personen begrenzt und der Fokus auf die lau-\n\nfenden Fälle gelegt. Diese wurden interimistisch durch die aus-\n\nbildungsberatenden der abteilung Berufsbildung betreut. Mit dem \n\noffiziellen neustart im november wurden in den letzten acht Wo-\n\nchen 16 neue Jugendliche ins Programm aufgenommen. alle 8 im \n\ncM betreuten Jugendlichen, welche zum Qualifikationsverfahren \n\n2017 ihrer attestausbildung (eBa) angetreten sind, haben dieses \n\nerfolgreich abschliessen können. Wie im letzten Jahr entspricht \n\ndas einer erfolgsquote von 100 %. von den 13 im cM betreuten \n\nJugendlichen, welche eine 3- oder 4-jährige lehre (eFz) absol-\n\nvierten und zur lehrabschlussprüfungen angetreten sind, konnten \n\nzwölf ihre lehre erfolgreich abschliessen. Dies entspricht einer er-\n\nfolgsquote von 93 %.\n\nfachkundige individuelle betreuung\n\nDie fachkundige individuelle Betreuung (FiB) konnte im laufe des \n\nJahres für 17 Jugendliche neu eingerichtet werden. 13 Jugendli-\n\nche mit FIB haben dieses Jahr erfolgreich ein Qualifikationsverfah-\n\nren absolviert.\n\nberufsbildnerkurse\n\nverantwortliche Berufsbildner müssen einen Weiterbildungskurs \n\nbesuchen, der sie befähigt, Jugendliche altersgerecht auszubilden \n\nund zu begleiten. Im Jahr 2017 wurden acht fünftägige Berufs-\n\nbildnerkurse durchgeführt, davon sechs für gewerblich/industrielle \n\nund gesundheitlich/soziale sowie zwei für kaufmännische Berufe. \n\nebenso hat ein eintägiger Berufsbildnerkurs stattgefunden, wel-\n\ncher sich an Berufsbildner/-innen richtete, die in Deutschland die \n\nausbildereignungsprüfung absolviert haben oder an langjährige \n\nausbildungsverantwortliche und Praxisaubildner/-innen, welche \n\nneu die verantwortung für die ausbildung der lernenden über-\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  46 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nnahmen. Insgesamt erhielten 136 Personen den Berufsbildner-\n\nkursausweis. \n\nab 2018 werden die fünftägigen Kurse nicht mehr von der ab-\n\nteilung Berufsbildung organisiert. sie wurden mit leistungsverein-\n\nbarungen an zwei Kursorganisationen ausgelagert: die apprendo \n\ngmbh und die Wibilea aG. Der eintägige Berufsbildnerkurs wird \n\nweiterhin durch die abteilung Berufsbildung angeboten. \n\nnachholbildung für erwachsene\n\naus rund 100 Beratungsgesprächen mit der ausbildungsberatung \n\nergaben sich im Jahr 2017 insgesamt 47 zulassungen zum Qualifi-\n\nkationsverfahren (art. 32) und zehn zuweisungen zu einem validie-\n\nrungsverfahren. am Qualifikationsverfahren 2017 schlossen von \n\n37 Kandidierenden in der nachholbildung für erwachsene 34 die \n\nPrüfung erfolgreich ab. Im validierungsverfahren wurden im Jahr \n\n2017 keine Fähigkeitszeugnisse erreicht.\n\nabschlüsse nach art. 32 im Kanton schaffhausen:\n\n 2018 2017 2016 2015 2014 2013\n\n 44* 37 48 40 47 33\n\n* Anmeldungen zum QV, Stand 05.01.2018\n\n2291 Dienststelle sport\n\nJugend+sport\n\nIm Jahr 2017 konnten die Jahrgänge 1997 bis 2007 und J+s-Kin-\n\ndersport (Kinder im alter zwischen fünf und zehn Jahren) von der \n\nInstitution J+s profitieren. Die Dienststelle sport organisierte 1 \n\n(vorjahr 1) Jugendsportcamp in der sportart skilanglauf. neben \n\n9 (9) leiterfortbildungsmodulen, 6 (6) leiterkursen (Grundausbil-\n\ndung), 1 einführungskurs Kindersport und 1 (1) Fortbildungsmo-\n\ndul Kindersport sowie 2 (2) coach-Fortbildungskursen wurde ei-\n\nne coach-Grundausbildung durchgeführt. Die durchschnittlichen \n\nzahlen der ausbildungs- und Weiterbildungsmodule weisen im \n\nBerichtsjahr sehr gute Beteiligungen auf. Die nachfolgende stati-\n\nstik zeigt die von den vereinen und schulen des Kantons schaff-\n\nhausen durchgeführten Jugend+sportkurse, d.h. Jugendausbil-\n\ndung, Kindersportkurse sowie gemischte Kurse mit Kindern und \n\nJugendlichen. \n\nJ+sstatistik (Jugendausbildung inkl. Kindersport)\n\nsportartAngebot 2017 2016\n\nsportarten 38 39\n\nKurse 746 753\n\nanzahl lager 70 80\n\ntotal Kurse und lager 816 833\n\n(aufgeteilt in nutzergruppen) \n\n1: regelmässiges training im sportverein 674 620\n\n2: regelmässiges training im sportverein (Outdoor) 66 56\n\n3: lager der Jugendverbände 16 17\n\n4: lager der Gemeinden und verbände 1 1\n\n5: lager und Kurse der schulen 59 59\n\nangebote 255 249\n\nanzahl tätige leiter/-innen 1'806 1'634\n\nbundesbeiträge 2017 2016\n\nan die J+s-Organisationen ausbezahlt\n(nicht in der staatsrechnung enthalten) Fr. Fr.\n\nJ+s-Kurspauschale 733'385 707'749\n\ncoach-entschädigung 73'246 70'745\n\ntotal Auszahlungen 806'631 778'494\n\n(Ohne Anteil J+S-Nachwuchsförderung Nutzergruppe 7)\n\nswisslos sportfonds\n\n2017 kamen 32 (26) verbände/vereine in den Genuss einer Unter-\n\nstützung aus dem sportfonds, mit einem anteil von Fr. 273'695.– \n\n(vorjahr 243'272.–) für verbandskurse und Materialanschaffungen. \n\nDiverse vereine, schulen, sportorganisationen und Gemeinden \n\nmit einem anteil von Fr. 434'224.– (414'722.–) profitierten im Be-\n\nreich Investitionen, anlässe, bauliche Massnahmen, nachwuchs-\n\nsport, Projekte in der Gesundheitsförderung sport sowie bei den \n\nschaffhauser ausdauerprüfungen. \n\nnachwuchsförderung\n\nvon den von swiss Olympic unterstützten talenten im Kanton \n\nschaffhausen sind 27 (27) Jugendliche im Besitz einer swiss \n\nOlympic talent national card, 43 (37) sind im Besitz einer swiss \n\nOlympic talent regional card und 78 (69) talente sind auf stufe \n\nlokal. Diese talente verteilen sich auf 23 (17) verschiedene sport-\n\narten. zusammen mit eltern und trainern/-innen von nachwuchs-\n\ntalenten fanden auch dieses Jahr wieder diverse Kontakte statt. \n\nBetreffend Finanzierung der sport-schulgelder des Kantons wur-\n\nden vier sitzungen durchgeführt.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  47\n\nprogramm moveKids\n\nInsgesamt 100 (100) Kinder im alter von 7 bis 9 Jahren nahmen \n\nwöchentlich in der zeitspanne eines schulsemesters am poly-\n\nsportiven Bewegungsprogramm Move-Kids teil. Während des \n\nlaufenden Jahres bekamen 14 vereine die Gelegenheit, an einem \n\nder schulfreien Mittwochnachmittage interessierten Kindern ihre \n\nsportart vorzustellen. \n\nschaffhauser scoolcup (olschülermeisterschaft)\n\n72 (61) teams starteten am 13. schaffhauser scOOl-cup Orien-\n\ntierungslauf im areal des Psychiatriezentrums Breitenau in schaff-\n\nhausen mit insgesamt 148 (135) schülern/-innen. \n\nbewegungs und gesundheitsförderung / schulsport / \nsportinspektorat / sportstätten im schulischen umfeld\n\nBewegungserziehung\n\nMit drei Unterrichtslektionen im regulären stundenplan leistete der \n\nFachbereich Bewegung und sport einen zentralen Beitrag zum Bil-\n\ndungsauftrag der volksschule. neben dem erlernen und erleben \n\nneuer Bewegungsmuster diente der turn- und sportunterricht der \n\nGesundheitsförderung, der steigerung der körperlichen leistungs-\n\nfähigkeit, der positiven Persönlichkeitsbildung und einer sinnvollen \n\nFreizeit- und lebensgestaltung. nicht zu vergessen sind wichtige \n\nUnterstützungsaufgaben bei der sozialen Integration von schüle-\n\nrinnen und schülern.\n\nGesundheitsförderung\n\nIn zusammenarbeit mit der Fachstelle für Gesundheitsförderung \n\nund Prävention wurden den schulen zahlreiche veranstaltungen, \n\nKlassenkurse, Projekte, elternabende und Beratungen zu den \n\nthemen digitale Medien, sexualpädagogik, sucht- und Gewalt-\n\nprävention zur verfügung gestellt. Im Jahr 2017 konnten beinahe \n\ndoppelt so viele Kurse durchgeführt werden als geplant. an den \n\n111 veranstaltungen beteiligten sich knapp 2'300 schülerinnen \n\nund schüler. \n\nBewegung im Wasser\n\nDas vor einigen Jahren lancierte Bewegungsprojekt schwimmen \n\nmit schwimmlehrpersonen, bei welchem die lehrpersonen im \n\nschwimmunterricht vom einsatz professioneller schwimmlehrper-\n\nsonen profitieren können, hat sich etabliert. Dies wiederspiegelte \n\nsich in einer angestiegenen nachfrage im Berichtsjahr.\n\nLehrerweiterbildung\n\nvon den 20 angebotenen Weiterbildungskursen wurden deren 15 \n\nKurse, an welchen rund 250 Kurteilnehmerinnen und Kursteilneh-\n\nmer teilgenommen haben, durchgeführt. Dies entspricht in etwa \n\ndem anteil der vorhergehenden Jahre.\n\nSchule und Leistungssport\n\nneben zahlreichen schülerinnen und schülern, welche trotz um-\n\nfangreichen und zeitintensiven sportlichen aktivitäten auf eine \n\nschulische entlastung verzichteten, sind im vergangenen Jahr 15 \n\nGesuche für eine Dispensation im Bereich des leistungssports \n\nbeim sportinspektorat eingegangen. rund drei viertel der Ge-\n\nsuche wurden nach deren individueller Prüfung genehmigt.\n\nrund 20 schaffhauser nachwuchstalente besuchten ausserkan-\n\ntonale sportschulen.\n\nJugend und Sport (J+S) an den Schulen\n\nDie J+s-aktivitäten bezogen sich im Jahr 2017 primär auf die \n\nschneesportlager und sport.sh+.\n\nSchneesportlager\n\nMit 41 durchgeführten Wintersportlagern belegte der Kanton \n\nschaffhausen im interkantonalen vergleich einen absoluten spit-\n\nzenplatz. Knapp 1'400 schülerinnen und schüler erlebten in Be-\n\ngleitung von 250 lehrpersonen und unzähligen helfern in den ver-\n\nschiedensten Wintersportregionen unvergessliche Momente.\n\nSport.sh+\n\nvereinzelte Primarschulen haben im rahmen des kantonalen För-\n\nderprogramms für mehr Bewegung an den schaffhauser volks-\n\nschulen eine zusätzliche freiwillige sportstunde angeboten. Das \n\nFörderprogramm wird von J+s und dem swisslos-sportfonds un-\n\nterstützt.\n\nschulsportanlässe\n\nKantonale Schulsportanlässe 2016/2017\n\nan fünf kantonalen schulsportanlässen sind die Kantonalen sie-\n\ngerteams der jeweiligen Kategorien und zugleich die Qualifikanten \n\nfür den schweizerischen schulsporttag ermittelt worden. Insge-\n\nsamt haben sich mehr als 1'000 schülerinnen und schüler anläss-\n\nlich der freiwilligen schulsportanlässe mit anderen sportklassen \n\ngemessen.\n\nDas kantonale schülerunihockeyturnier musste aufgrund einer zu \n\ngeringen teilnehmerzahl leider abgesagt werden.\n\nSportart Teams Datum Ort Qualifiziert\n\nBasketball 29 14. Dez. 2016 Emmersbergareal Mä: Gräfler\nKn: Rosenberg\n\nBadminton 12 1. März 2017 Sporthalle Munot Mixed 1: Kanti\nMixed 2: Thayngen\n\nHandball 35 22. März 2017 BBC Arena Mä: Gega\nKn: Kanti\n\nVolleyball 16 12. April 2017 Sporthalle Munot Mä: Gräfler\nKn: Rosenberg\n\nOrientierungslauf 65 10. Mai 2017 Areal Psychiatrie-\nzentrum\n\nMä: Hallau und Bach\nKn: Hallau und Thayngen\n\n\n\n22 ErziEhungsdEpartEmEnt\n\na  48 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nschweizerischer schulsporttag, 7. Juni 2017 in fribourg\n\nDie Delegation des Kantons schaffhausen am schweizerischen \n\nschulsporttag 2017 umfasste 19 schulteams. Die Mehrheit der \n\nrund 120 teilnehmenden reiste mit ihren Betreuungspersonen be-\n\nreits am vortag nach Fribourg, um sich bestmöglich auf die bevor-\n\nstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. \n\nDance Award\n\nzum zweiten Mal fand am 13. Dezember 2017 der Dance award in \n\nder städtlihalle neunkirch statt. Die gute Organisation des events \n\nund die mehr als 100 Kinder und Jugendlichen, welche bestehend \n\naus elf Gruppen in den Kategorien tanz und stufenbarren die zu-\n\nschauer auf den vollen rängen begeisterten, haben zu einem ge-\n\nlungenen anlass beigetragen.\n\nsportstätten im schulischen umfeld\n\nDie turnhalle und nassräume des schulhauses Kreuzgut wurden \n\nim sommer 2017 saniert. Insbesondere die vergrösserung des \n\nGeräteraums, die erneuerung der turnhallenbeleuchtung und die \n\ntrennung der Duschbereiche erbrachten einen markanten Mehr-\n\nwert für den sportunterricht.\n\nam 4. Juli 2017 erfolgte der spatenstich zum neuen schulhaus \n\nBreite. Das neue schulareal bietet unter anderem eine aufwertung \n\ndes sportlichen Umfelds inklusive aussensportplatz, Pumptrack-\n\nanlage und verschiedenste polysportive Bewegungsbereiche.\n\nDer Beringer Gemeinderat präsentierte ende 2017 die vorlage \n\nzum Bau einer neuen Mehrfachturnhalle mit Dreifachnutzung beim \n\nschulhaus zimmerberg I. Die Urnenabstimmung ist für März 2018 \n\nangesetzt.\n\nDie im herbst erfolgte sanierung der leichtathletikanlage auf dem \n\nMunot umfasste die erneuerung der 400 Meter laufbahn, sowie \n\nder sprung- und Wurfanlagen.\n\nfachbereich familienpolitik und frühe förderung\n\nzuvor als vermittlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung \n\nder abteilung sonderpädagogik angegliedert, wurden ab 2017 die \n\nthemen Familie und Frühe Förderung vereint und der Dienststelle \n\nsport unterstellt.\n\nDer Fachbereich ist verantwortlich für die vernetzung und Koordi-\n\nnation der akteure und angebote im Kanton schaffhausen, die In-\n\nformation und sensibilisierung der Öffentlichkeit, die entwicklung \n\nvon Projekten und die Beratung und Begleitung von Fach- und \n\narbeitsgruppen.\n\nIm Berichtsjahr wurden zwei Weiterbildungs- und vernetzungs-\n\nveranstaltungen für Fachpersonen der Frühen Förderung durch-\n\ngeführt. Die arbeitsgruppe rund um die Geburt hat sich mit der \n\nBeurteilung eines Projektkonzepts «Frühe hilfen» auseinanderge-\n\nsetzt. Mit dem einsitz in den Begleitgruppen zur Umsetzung der \n\nMassnahmen Frühe Förderung neuhausen und dem Familienzen-\n\ntrum wurde dem Beratungsauftrag rechnung getragen. Im rah-\n\nmen des Kinder- und Jugendförderungsprogramms wurde eine \n\nangebotsplattform im Bereich Kind, Jugend und Familie erstellt. \n\nDie Webseite, welche eine Übersicht aller angebote im Kanton \n\nschaffhausen abbilden soll, wird im März 2018 (www.wegweiser.\n\nsh) aufgeschaltet.\n\nFür detaillierte Informationen wird auf den Jahresbericht 2017 der \n\nDienststelle sport verwiesen: www.sh.ch > erziehungsdeparte-\n\nment > sport > Jahresbericht 2017.\n\n2293 Kultur\n\ngesuche\n\nzur Förderung kultureller veranstaltungen und einrichtungen un-\n\nterstützt der Kanton gestützt auf das Kulturgesetz vom 9. Januar \n\n2006 art. 7 (shr 441.100) deren Organisatoren und träger. Die-\n\nse leistungen werden dem lotteriegewinn-Fonds (lGF) belastet. \n\nneben den Beiträgen an die einheimischen veranstalter und ein-\n\nrichtungen wurden auch zahlreiche Gesuche von hiesigen Kultur-\n\nschaffenden zur Unterstützung von Projekten aller stilrichtungen, \n\nJugendorganisationen sowie der schaffhauser turn- und sport-\n\nvereinigungen berücksichtigt (213 Gesuche, wovon 47 abgelehnt \n\nwurden). Damit hat sich der seit längerer zeit festgestellte trend zu \n\neiner zunahme der Gesuchszahlen bestätigt. Die einführung der \n\ngemeinsam mit der Kulturförderung der stadt schaffhausen ange-\n\nschafften software zur elektronischen Gesuchseingabe und -bear-\n\nbeitung wurde vorbereitet.\n\nleistungsvereinbarungen\n\nleistungsvereinbarungen werden gestützt auf die verordnung zum \n\nKulturgesetz vom 12. Dezember 2006 § 3 lit. b (shr 441.101) und \n\ndie kantonale strategie zur Kulturförderung vom 9. März 2010 ab-\n\ngeschlossen. Die verhandlungen zur erneuerung der per 31. De-\n\nzember 2017 auslaufenden leistungsvereinbarungen zwischen \n\ndem Kanton und der stadt schaffhausen mit dem Musikcollegium \n\nschaffhausen (Mcs) sowie dem theaterveranstalter shpektakel, \n\nzwischen dem Kanton und der Gemeinde neuhausen am rhein-\n\nfall und der cinévox Junior company, und zwischen dem Kanton \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  49\n\nund dem Festivalveranstalter stars in town konnten abgeschlos-\n\nsen werden.\n\nAtelierstipendien und förderbeiträge\n\nes konnten für das Jahr 2017 zwei jeweils sechsmonatige ate-\n\nlierstipendien für das atelier in Berlin an Mina Monsef und andrin \n\nWinteler (Kunst) sowie eliane rutishauser (Kunst) vergeben wer-\n\nden. Im rahmen der in zusammenarbeit mit der stadt schaffhau-\n\nsen organisierten Förderbeiträge für professionelle Kulturschaf-\n\nfende wurden sechs Beiträge an Projekte vergeben (andrea Boll \n\n[tanz], Michael und Faro Burtscher [Film], Yvonne Moor [Musik], \n\nreto Müller [Kunst], Katharina tanner [literatur] sowie Martina-\n\nsofie Wildberger [Kunst]). Die namen werden auch in einer liste \n\nauf der homepage der Fachstelle für Kulturfragen publiziert: www.\n\nsh.ch > verwaltung > erziehungsdepartement > Kultur.\n\nAnkäufe\n\nFür die kantonale Kunstsammlung wurde eine Installation, die im \n\nFoyer der rathauslaube ausgestellt ist, angekauft. Ferner wur-\n\nden eine Werkserie mit vier Fotografien sowie ein grossformatiges \n\nWerk (Malerei) angekauft. Die Kunstschaffenden stammen aus der \n\nregion schaffhausen oder sind mit der region schaffhausen ver-\n\nbunden.\n\nKulturvermittlung\n\nDie Plattform www.kulturkiste.sh, auf welcher die Kulturangebote \n\nfür Kinder, Jugendliche und lehrpersonen zusammengefasst dar-\n\ngestellt sind, wurde an verschiedenen veranstaltungen beworben. \n\nsonstiges\n\nDer leiter der Fachstelle für Kulturfragen war für die leitung von \n\nOrganisation und Durchführung der Künstlerbegegnung der Inter-\n\nnationalen Bodenseekonferenz IBK vom 22. bis 24. september \n\n2017 verantwortlich. Die Künstlerbegegnung fand in der sparte \n\nJugendtheater statt und brachte rund 70 theaterbegeisterte Ju-\n\ngendliche aus der region Bodensee nach schaffhausen, wo sie \n\nin öffentlichen vorführungen ihre Produktionen dem Publikum \n\nzeigten. \n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  50 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n23 bAuDepArtement \n\nIm Berichtsjahr wurden zahlreiche vorlagen im zuständigkeitsbe-\n\nreich des Baudepartements bearbeitet. Weitere Meilensteine wa-\n\nren die rechtzeitige Übergabe des baulich erweiterten Werkhofs \n\nschweizersbild an die neue Organisation «tiefbau schaffhausen» \n\nsowie der startschuss zur ausführung der trainings- und schiess-\n\nanlage solenberg (tsa solenberg). \n\nmeilensteine \n\n – Der Kantonsrat stimmte der vorlage des regierungsrates be-\n\ntreffend landverkauf Grundstück GB nr. 5255 «Grafenbuck» zu.\n\n – Der Kantonsrat stimmte der vorlage des regierungsrates be-\n\ntreffend teilrevision des Gesetzes über den natur- und heimat-\n\nschutz im Kanton schaffhausen (Denkmalpflege) zu. Das Gesetz \n\nuntersteht der obligatorischen volksabstimmung (4. März 2018).\n\n – Der Kantonsrat nahm von der vorlage des regierungsrates be-\n\ntreffend Unterstützung der Power-to-Gas technologie Kenntnis \n\nund stimmte der abschreibung des Postulats 2014/10 zu.\n\n – Der Kantonsrat wies die vorlage des regierungsrates betreffend \n\nBildungszentrum Geissberg / Umnutzung Pflegezentrum an die \n\nregierung zurück.\n\n – Der regierungsrat verabschiedete die vorlage betreffend zu-\n\nsammenführung der vBsh und der rvsh (vBsh und rvsh – \n\nein Bus, ein Dach, ein Unternehmen).\n\n – Der regierungsrat verabschiedete die vorlage betreffend teilre-\n\nvision des Gesetzes über die raumplanung und das öffentliche \n\nBaurecht im Kanton schaffhausen.\n\n – Der regierungsrat verabschiedete die vorlage betreffend erlass \n\neines Mehrwertausgleichsgesetzes (MaG).\n\n – Der regierungsrat verabschiedete die vorlage betreffend Betei-\n\nligung des Kantons an einem ausbildungszentrum für den zivil-\n\nschutz und das Feuerwehrwesen am standort Beringen.\n\n – Der regierungsrat hat den 25 %-anteil an den eKs-aktien von \n\nder axpo holding aG zurückgekauft und 15 % der eKs-aktien \n\nan die eKt holding aG und 10 % an die elektrizitätswerk des \n\nKantons schaffhausen aG (eKs aG) weiterverkauft.\n\n – Der regierungsrat und der stadtrat schaffhausen haben die \n\nper ende 2017 auslaufende leistungsvereinbarung im Bereich \n\nDenkmalpflege bis ende 2021 verlängert.\n\n – Der regierungsrat hat auf anfang 2018 ein erweitertes energie-\n\nFörderprogramm beschlossen.\n\n – Der regierungsrat hat eine steuerliche entlastung für Motorfahr-\n\nzeuge mit elektromotoren beschlossen.\n\n – Die bauliche erweiterung des Werkhofs schweizersbild konn-\n\nte im hinblick auf die zusammenführung des kantonalen und \n\nstädtischen tiefbauamtes rechtzeitig abgeschlossen werden, \n\nsodass die neue Organisation «tiefbau schaffhausen» den Be-\n\ntrieb am 1. Januar 2018 aufnehmen kann.\n\n – Die Integrationsarbeiten des Flextax-tarifverbundes in den Ost-\n\nWInD-tarifverbund wurden abgeschlossen und per Fahrplan-\n\nwechsel im Dezember 2017 übernahm der OstWInD den Be-\n\ntrieb des tarifverbundes in der region schaffhausen.\n\n – Im Oktober erfolgte der startschuss zur ausführung der trai-\n\nnings- und schiessanlage solenberg (tsa solenberg).\n\n –  Der regierungsrat hat eine schutzverfügung für den schaffhau-\n\nser teil des auengebietes «eggrank - thurspitz» von nationaler \n\nBedeutung in rüdlingen und Buchberg erlassen.\n\n – am 16. Juni 2017 fand die vernissage der neuen, zweibändigen \n\nPublikation aus der reihe der Monografien der Kantonsarchäo-\n\nlogie statt (schaffhausen im Mittelalter – Baugeschichte 1045–\n\n1550 und archäologisch-historischer stadtkataster des bauli-\n\nchen erbes 1045–1900).\n\npersonal/organisation\n\nam 1. Januar 2017 hat Martin Kessler die leitung des Baudeparte-\n\nmentes von Dr. reto Dubach übernommen, welcher während neun \n\nJahren als vorsteher amtete. Gleichzeitig ging die zuständigkeit \n\nfür die aussenbeziehungen vom Baudepartement auf das erzie-\n\nhungsdepartement über. ebenfalls per 1. Januar 2017 wurden die \n\nressorts «archäologie» und «Denkmalpflege» zusammengeführt \n\nund als Dienststelle «amt für Denkmalpflege und archäologie» un-\n\nter der leitung von Flurina Pescatore in die Organisation des Bau-\n\ndepartements eingegliedert. Per 1. Januar 2018 wird die neue Or-\n\nganisation tiefbau schaffhausen den Betrieb am standort Werk-\n\nhof schweizersbild aufnehmen. \n\nAusblick \n\nauch 2018 stehen wichtige Projekte an bzw. sind laufende Pro-\n\njekte voranzutreiben. Das Baudepartement hat sich namentlich mit \n\nfolgenden aufgaben zu befassen:\n\n – Überarbeitung der vorlage zur nutzung des ehemaligen Pflege-\n\nzentrums\n\n – teilrevision richtplan: Kapitel siedlung\n\n – teilrevision richtplan: Kapitel Windenergie\n\n – aktualisierung und anpassung der leitlinien und Massnahmen \n\nder kantonalen energiepolitik 2008–2017\n\n – Klärung der eigentümerinteressen an der axpo holding aG\n\n – erarbeitung einer vorlage zur Umsetzung der harmonisierten \n\nMustervorschriften der Kantone im energiebereich 2014 (Mu-\n\nKen 2014)\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  51\n\n – Behebung der akuten Platzprobleme der Mensa der Kantons-\n\nschule durch die realisierung eines angemessenen anbaus\n\n – vorlage betreffend bauliche Massnahmen im Psychiatriezent-\n\nrum Breitenau\n\n – Konsolidierung der neuen Organisation tiefbau schaffhausen\n\n – Fertigstellung und Inbetriebnahme der unterirdischen trainings- \n\nund schiessanlage solenberg\n\n – Polizeistation Klettgau: Begleitung des Umbaus im Gemeinde-\n\nhaus Beringen und anschliessender Umzug von neunkirch nach \n\nBeringen\n\n – Begleitung der weiterführenden Planung für den neubau des \n\nKantonsspitals durch einsitznahme in der Baukommission\n\n – Unterstützung in der realisierung des Galgenbucktunnels und \n\nverabschiedung des Konzepts der flankierenden Massnahmen\n\n – Unterstützung in den weiteren Planungsschritten zum tunnel \n\nFäsenstaub II (zweite tunnelröhre anstatt sicherheitsstollen)\n\n – Überprüfung der Möglichkeiten zum ausbau der zukünftigen \n\nnationalstrasse a4 zwischen schaffhausen und thayngen und \n\nUnterstützung zur verbesserung der verkehrsabwicklung am \n\nzollübergang thayngen-Bietingen\n\n – teilanpassung des strassenrichtplans (spange Beringen)\n\n – Unterstützung zur verbesserung der zugverbindungen nach Ba-\n\nsel (hochrhein) und stuttgart (Gäubahn)\n\n – Feinabstimmung der Öv-erschliessung innerhalb des Kantons\n\n – Bei entsprechend positiven Beschlüssen durch das Parlament \n\nund volk: Durchführung der Planerwahl für die neubauten des \n\nPolizei- und sicherheitszentrums und des strassenverkehrs- \n\nund schifffahrtsamtes sowie start des einbezugsverfahrens zur \n\nentwicklung des Klosterareals\n\n – Bei entsprechend positivem Beschluss durch Parlament: Be-\n\ngleitung der Planung für ein gemeinsames ausbildungszentrum \n\nzivilschutz / Feuerpolizei / Wehrdienstverband Oberklettgau am \n\nstandort Beringen und evaluation der nachnutzung des areals \n\nschleitheim-Oberwiesen\n\n – Umnutzung zeughausareal: Begleitung der städtischen testpla-\n\nnung vordere Breite in abhängigkeit mit der vorlage zum ge-\n\nmeinsamen ausbildungszentrum in Beringen\n\nAllgemeine Dienste\n\n2300 sekretariat und rechtsdienst\n\nneben allgemeinen stabs- und Koordinationsaufgaben befasste \n\nsich das Departementssekretariat namentlich mit der zusammen-\n\nführung von vBsh und rvsh, dem ausbildungszentrum für den \n\nzivilschutz und das Feuerwehrwesen am standort Beringen, der \n\neinkaufs- und erlebnisregion schaffhausen sowie dem rückkauf \n\nund Weiterverkauf des 25 % aktienteils an der elektrizitätswerk \n\ndes Kantons schaffhausen aG. Weitere themenschwerpunkte bil-\n\ndeten die neulancierung der Baugesetzrevision (inkl. Mehrwert-\n\nausgleichsgesetz), die revision des Gesetzes über den natur- und \n\nheimatschutz im Kanton schaffhausen, die Umnutzung des Pfle-\n\ngezentrums sowie die arbeiten im zusammenhang mit der Um-\n\nstellung auf das neue harmonisierte rechnungslegungsmodell 2 \n\n(hrM2) und der relaunch der Webseiten schaffhausen. Ferner \n\nbefasste sich das Departementssekretariat auch mit möglichen \n\nOptionen im zusammenhang mit der erneuerung der per ende \n\n2030 auslaufenden Wasserrechtskonzession der rheinkraftwerk \n\nneuhausen aG (rKn) und bearbeitete zahlreiche vernehmlas-\n\nsungen zu handen nationaler (22) und kantonaler Fachstellen (14) \n\nsowie Direktorenkonferenzen/Dritter (21). Der Departementssekre-\n\ntär war in verschiedenen inner- und interkantonalen arbeitsgrup-\n\npen/Kommissionen vertreten, u.a. in der steuergruppe Interessen-\n\ngemeinschaft rheinfall, der submissionskommission, der arbeits-\n\ngruppe Geologisches tiefenlager, der Fachkonferenz Öffentliches \n\nBeschaffungswesen sowie in der schweizerischen Bausekretären-\n\nkonferenz, der Generalsekretären-Konferenz der Bau-, verkehrs- \n\nund Umweltdepartemente und im stiftungsrat der stiftung «Weg \n\nder schweiz». Ferner führte das Baudepartement unter Federfüh-\n\nrung des Departementssekretariats wie jedes Jahr die Bau- und \n\nstrassenreferententagung durch. sechs Mitarbeitende des Bau-\n\ndepartements referierten zudem in verschiedenen Fachbereichen \n\nim rahmen des Behördenseminars des verbandes der Gemein-\n\ndepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Kantons schaff-\n\nhausen. \n\nparlamentarische Vorstösse\n\nIm Berichtsjahr sind im zuständigkeitsbereich des Baudeparte-\n\nmentes 5 Kleine anfragen, 2 Motionen, 5 Postulate und 1 Interpel-\n\nlation eingegangen und bearbeitet worden. zudem wurden 3 Klei-\n\nne anfragen aus dem vorjahr beantwortet. 3 Kleine anfragen und 1 \n\nPostulat, welche erst im Dezember eingereicht wurden, waren am \n\nende des Berichtsjahres noch in Bearbeitung. \n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  52 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nrechtsmittelverfahren\n\nDer rechtsdienst des Baudepartementes ist Instruktionsbehör-\n\nde bei rekursen in Bau- und Planungssachen, in Gebührenstrei-\n\ntigkeiten, in strafvollzugssachen (stellvertretung des volkswirt-\n\nschaftsdepartementes) sowie bei aufsichtsbeschwerden. er berei-\n\ntet zudem für den regierungsrat stellungnahmen in verwaltungs-\n\ngerichtsbeschwerdeverfahren und bundesgerichtlichen verfahren \n\nvor.\n\nrechtsmittel\n\nrekurse  2017 Vorjahr\n\npendente verfahren am 1. Januar 2017 59 55\n\nneueingänge 59 70\n\nerledigt 65 66\n\npendente verfahren am 31. Dezember 2017 53 59\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden an das obergericht 2017 Vorjahr\n\nneueingänge 10   6\n\nerledigt   5   5\n\nrechtsetzung \n\nDie erste vorlage des regierungsrates zur teilrevision des Bau-\n\ngesetzes, mit der die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene revisi-\n\non des raumplanungsgesetzes (rPG) umgesetzt werden sollte, \n\nwurde vom Kantonsrat im november 2016 abgelehnt. Die zweite \n\nvorlage vom 5. september 2017 wurde aufgeteilt: Das Baugesetz \n\nentspricht der vorlage des Kantonsrats vom november 2016, al-\n\nso dem damals gefundenen Kompromiss. Die im Kantonsrat um-\n\nstritten gebliebene, aber vom Bund vorgeschriebene Mehrwert-\n\nabschöpfung wurde in ein eigenes Gesetz überführt, das Mehr-\n\nwertabschöpfungsgesetz (MaG), da dabei nicht bauliche, sondern \n\nsteuerliche aspekte im vordergrund stehen. Die nicht konsens-\n\nfähige, über die Mindestanforderungen des rPG hinausgehende \n\nFrage, ob auch eine aufzonung der Mehrwertabschöpfung unter-\n\nliegen soll, stellt der MaG-entwurf nun in die Kompetenz der Ge-\n\nmeinden. Die Beratungen in der spezialkommission gehen 2018 \n\nweiter. Weiter wurde die unter Mitwirkung des rechtsdienstes er-\n\narbeitete vorlage des regierungsrats zur revision des natur- und \n\nheimatschutzgesetzes vom 28. Juni 2016, mit der die eigenver-\n\nantwortung der Gemeinden für lokale schutzobjekte und -zonen \n\ngestärkt und eine bessere gesetzliche Grundlage für die leistung \n\nvon Beiträgen aus dem nhG-Fonds geschaffen werden soll, vom \n\nKantonsrat beraten und im september 2017 verabschiedet. Da \n\ndas Quorum von 4/5 der zustimmenden nicht erreicht wurde, fin-\n\ndet am 4. März 2018 die volksabstimmung darüber statt. \n\nVerschiedenes\n\nneben der Instruktion der rechtsmittelverfahren und den stellung-\n\nnahmen zu handen des Obergerichts und des Bundesgerichts in \n\nBeschwerdesachen erarbeitete der rechtsdienst diverse vorprü-\n\nfungen zu Bauordnungen und zonenplänen. Ferner erarbeitete er \n\nanträge an den regierungsrat betreffend Genehmigung von kom-\n\nmunalen Beitrags- und Gebührenerlassen sowie stellungnahmen \n\nzu anderen kommunalen erlassen. auch erforderten die Beratun-\n\ngen von kantonalen amtsstellen und Gemeinden in Bau- und Pla-\n\nnungssachen sowie im vergabewesen zum teil umfangreiche ab-\n\nklärungen. In der Berichtsperiode wurden ferner zu zahlreichen \n\nvernehmlassungen des Bundes Mitberichte und stellungnahmen \n\nverfasst. Weiter ist der rechtsdienst mit dem Dossier «Flughafen \n\nzürich» betraut. Die Mitarbeitenden des rechtsdienstes arbeiteten \n\nferner in rund zehn arbeitsgruppen/Kommissionen mit, insbeson-\n\ndere in einer interkantonalen arbeitsgruppe, welche an der Wei-\n\nterentwicklung des Kommentars zur Interkantonalen vereinbarung \n\nüber die harmonisierung der Baubegriffe (IvhB) mitwirkte. zudem \n\nwar der rechtsdienst an der erarbeitung von vorlagen des regie-\n\nrungsrates an den Kantonsrat beteiligt.\n\n2301 energiefachstelle\n\nam 21. Mai 2017 haben die schweizer stimmberechtigten Ja ge-\n\nsagt zur energiestrategie 2050 des Bundes. ein Ja kam auch aus \n\ndem Kanton schaffhausen (51.2 %). Die Umsetzung dieser stra-\n\ntegie ab 2018 ist eine verbundaufgabe von Bund, Kantonen und \n\nGemeinden. Die verfassungsmässig geregelte aufgabenteilung \n\nzwischen Bund und Kantonen wird durch die neue strategie nicht \n\nverändert. so sind die Kantone weiterhin für den Gebäudebereich \n\nzuständig. \n\nMit der neuen Bundesstrategie ändern sich im Gebäudebereich \n\ninsbesondere der Umfang und die zuteilung der zweckgebun-\n\ndenen Mittel aus der cO2-abgabe auf Brennstoffe zur Förderung \n\nvon energetischen Massnahmen im Gebäudebereich. ein teil die-\n\nser Mittel (30 %) wird als sockelbeitrag bevölkerungsabhängig \n\nund der rest (70 %) nur bei finanzieller Beteiligung des Kantons \n\nverteilt. voraussetzung ist ein kantonales energieförderprogramm. \n\nDie energiefachstelle hat deshalb frühzeitig beim regierungsrat \n\neine erhöhung des bestehenden Förderbudgets beantragt, da-\n\nmit Bundesmittel bereits für das Jahr 2018 zur verfügung stehen. \n\nDer Kantonsrat hat mit der Budgetgenehmigung am 20. novem-\n\nber 2017 auch die Mittel für das energieförderprogramm bewilligt. \n\nDamit stehen in den Jahren 2018 bis 2021 zusätzlich Fr. 900'000.– \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  53\n\npro Jahr für das kantonale energieförderprogramm zur verfügung. \n\nDa der Bund die Kantonsmittel verdoppelt, stehen ab 2018 jähr-\n\nlich mehr als 4 Mio. Franken an Fördergeldern zur verfügung. vor-\n\ngesehen ist eine moderate erweiterung des bestehenden Förder-\n\nprogramms. neu unterstützt werden ab 2018 Gebäudemoderni-\n\nsierungen nach GeaK-effizienzklassen (GeaK = Gebäudeener-\n\ngieausweis der Kantone) sowie der ersatz von fossilen heizungen \n\nund von elektrodirektheizungen durch Wärmepumpen, anschlüs-\n\nse an Wärmenetze und holzfeuerungen. zusätzlich werden neu-\n\nbauten im vorzeigestandard Minergie-P und thermische solaranla-\n\ngen auf Mehrfamilienhäusern gefördert. Das Förderprogramm ori-\n\nentiert sich am harmonisierten Fördermodell der Kantone (hFM) \n\nmit dem ziel, die Mittel des Bundes optimal einzusetzen. \n\nBereits 2017 wurde neben der finanziellen Unterstützung des Be-\n\nreichs energieeffizienz in Unternehmen (energieanalysen, Mach-\n\nbarkeitsstudien, effizienzmassnahmen), die Gebäudehüllensanie-\n\nrung und insbesondere auch Gesamtsanierungen unterstützt. Die \n\nMassnahmen an der Gebäudehülle wurden dabei zu 100 % über \n\nBundesgelder finanziert, Massnahmen an der Gebäudetechnik zu \n\n50 % über den Bund und zu 50 % über den Kanton.\n\nDie Umsetzung des Grossverbraucherartikels (art. 42k Baugesetz) \n\nkonnte im Berichtsjahr fortgesetzt werden. Insbesondere wurden \n\nsämtliche Grossverbraucher im Kanton ermittelt und angeschrie-\n\nben. Die meisten Grossverbraucher befanden sich 2017 in der \n\nPhase der energieanalyse oder bereits in der Umsetzungsphase. \n\nDie mit dem negativen volksentscheid zur Baugesetzrevision vom \n\nMärz 2015 verknüpfte reduktion des Budgets der energiefach-\n\nstelle um Fr. 200'000.– und der damit verbundene leistungsabbau \n\nwirkten sich auch 2017 aus. vom leistungsabbau betroffen wa-\n\nren im Berichtsjahr insbesondere die bis 2015 noch kostenlosen \n\nenergieberatungen für Bauherrschaften und das kantonseigene \n\nWeiterbildungs- und Informationsangebot im energiebereich. In \n\nzusammenarbeit mit den energiefachleuten schaffhausen konnte \n\nein minimales, aber kostenpflichtiges Beratungsangebot garantiert \n\nwerden. Dieses wurde jedoch wenig genutzt. \n\nstabsaufgaben\n\nDie Umsetzung der leitlinien und Massnahmen der kantonalen \n\nenergiepolitik 2008–2017 mit den schwerpunkten energieeffizienz \n\nund nutzung erneuerbarer energien wurde weiter vorangetrieben. \n\nFolgende Massnahmen oder teile davon wurden umgesetzt:\n\n – G2/ee1: Die Förderung neuer Projekte im energiebereich be-\n\nschränkte sich im Berichtsjahr auf das nationale Gebäudepro-\n\ngramm (Gebäudehüllensanierungen), welches der Kanton be-\n\nwirtschaftet. ergänzend dazu konnten dank kantonaler Förder-\n\nmittel Gesamtsanierungen unterstützt werden (25 % Kantons- \n\nund 75 % Bundesmittel). \n\n – ee2: ein breit abgestützter Projektausschuss setzt sich mit den \n\nverschiedenen technologien und den Potenzialen der erneuer-\n\nbaren energien im Kanton schaffhausen auseinander. ziel ist es, \n\ndie Machbarkeit von verschiedenen «energie-leuchtturmpro-\n\njekten» im Kanton konkret zu prüfen und zur Umsetzungsreife \n\nzu bringen. Im zentrum steht dabei die Windenergienutzung am \n\nstandort «chroobach». 2017 standen die abklärungen im zu-\n\nsammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung im Mittel-\n\npunkt. Das Projekt wird seit 2016 von der Betreibergesellschaft, \n\nwelche sich aus eKs aG und sh POWer zusammensetzt, wei-\n\ntergeführt. Die energiefachstelle stand der Projektleitung bei Be-\n\ndarf beratend zur seite und trat auf Wunsch der Projektleitung \n\nan Informationsveranstaltungen auf. ebenso wurden 2017 die \n\nnotwendigen Grundlagen auf stufe richtplan vorbereitet, damit \n\ndie standortgemeinde hemishofen das nutzungsplanungsver-\n\nfahren an die hand nehmen kann. Dazu ist eine anpassung des \n\nrichtplankapitels Windenergie notwendig. es geht darum, den \n\nstandort «chroobach» im richtplan festzusetzen. \n\n – IB2: Das Programm «energie in schulen», mit dem ziel, das the-\n\nma «erneuerbare energie und energieeffizienz» an den schulen \n\nzu thematisieren, wurde weitergeführt und stiess wiederum auf \n\nreges Interesse.\n\nDie studie zur Beantwortung des Postulates 2014/10 «Unterstüt-\n\nzung der Power-to-Gas technologie» wurde abgeschlossen und \n\nvom Kantonsrat am 18. september 2017 zur Kenntnis genommen \n\nund das Postulat abgeschrieben. \n\nDie leitlinien und Massnahmen der kantonalen energiepolitik \n\n2008–2017 sollen 2018 durch eine aktualisierte Fassung abgelöst \n\nwerden. Dazu wurde im Berichtsjahr Bilanz gezogen über die ver-\n\ngangene Dekade und es wurden empfehlungen und ziele für die \n\nnächste Periode (2018–2030) formuliert. Die schlussbilanz sowie \n\ndie erkenntnisse aus der im Jahr 2016 durchgeführten repräsen-\n\ntativen Bevölkerungsbefragung flossen in die neue kantonale en-\n\nergiestrategie ein. Die entsprechende Orientierungsvorlage wird \n\n2018 dem Kantonsrat unterbreitet. \n\nseit der Gründung im Jahre 1914 ist der Kanton schaffhausen Mit-\n\neigentümer der axpo (vormals nordostschweizerische Kraftwerke \n\nnOK). aus betriebswirtschaftlicher sicht steht die axpo heute von \n\nmehreren seiten unter Druck, weshalb sie bereits 2016 verschie-\n\ndene schritte auf operativer und strategischer ebene eingeleitet \n\nhat. zu den strategischen schritten gehört die ablösung des nOK-\n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  54 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nGründungsvertrags durch einen zeitgemässen aktionärsbindungs-\n\nvertrag. Um die verschiedenen arbeiten (z.B. eignerstrategie, In-\n\nformationskonzept, statuten) vorzubereiten, wurde eine fachtech-\n\nnische arbeitsgruppe konstituiert, in welcher der leiter der ener-\n\ngiefachstelle die Interessen des Kantons schaffhausen vertritt. Die \n\narbeiten werden 2018 weitergeführt. \n\nFerner wurden zahlreiche energiepolitische stellungnahmen zu \n\nkantonalen vorstössen und anfragen des Bundes erarbeitet und \n\nabgegeben. \n\nförderprogramm\n\nIm Berichtsjahr wurden 122 Fördergesuche bewilligt. Die folgende \n\nGrafik zeigt die entwicklung der bewilligten Fördergesuche in \n\nden schwerpunktbereichen des Förderprogramms in den Jahren \n\n2008–2017.\n\nBewilligte Fördergesuche\n\nDie folgende tabelle zeigt die ausgelösten Investitionen sowie die \n\nWirkung des Förderprogramms im Jahr 2017:\n\nBewilligte  \nGesuche\n\nZusagen  \n(in Fr.)\n\nAusgelöste \nInvestitionen \n\n(in Fr.)\n\nEnergiewir-\nkung pro Jahr \n\n(in MWh)\n\nGebäudehüllensanierungen 98 1'179'000 4'450'000 2'800\n\nGesamtsanierungen 5 214'000 1'700'000 580\n\nEnergieeffizienz in Unternehmen 2 37'000 183'000 130\n\nMachbarkeitsstudien/\nEnergieanalysen\n\n17 100'000 187'000\n\nTotal 122 1'530'000 6'520'000 3'510\n\nWerden alle bewilligten Projekte umgesetzt, wird dadurch ein In-\n\nvestitionsvolumen von rund 6.5 Mio. Franken ausgelöst. Die en-\n\nergiewirkung beträgt rund 3.5 GWh pro Jahr. Der Bereich Gebäu-\n\ndehüllensanierung wurde zu 100 % durch Bundesmittel finanziert. \n\nzudem wurden die Förderbedingungen vom Bund vorgegeben. \n\nGesamtsanierungen (nach Minergie bzw. nach GeaK) wurden erst \n\nwenige eingereicht und bewilligt, da solche vorhaben umfangreich \n\nsind und deshalb eine längere Planungszeit benötigen.\n\nInsgesamt wurden Fr. 1'037'119.– (vorjahr Fr. 1'180'180.–) För-\n\nderbeiträge ausbezahlt, davon Fr. 1'006'624.– für Gebäudehüllen-\n\nsanierungen (vorjahr Fr. 1'178'020.–).\n\nes wurden 7 (vorjahr 3) vor-Ort-Kontrollen an geförderten Pro-\n\njekten durchgeführt, wobei bei keinem Projekt eine verletzung der \n\nFörderbestimmungen festgestellt wurde.\n\nVollzugsaufgaben / energieberatung\n\nDas Fachteam «energie und Gestaltung solaranlagen», bestehend \n\naus Mitarbeitenden der kantonalen Denkmalpflege und der ener-\n\ngiefachstelle, hat betreffend Platzierung von solaranlagen mehrere \n\nOrtstermine im auftrag der Gemeinden wahrgenommen und vor \n\nOrt zusammen mit den jeweiligen Beteiligten lösungen gefunden. \n\nDie im auftrag des Kantons vom verein energiefachleute schaff-\n\nhausen angebotenen neutralen energieberatungen wurden wenig \n\nnachgefragt. Gemäss studie der zürcher hochschule für ange-\n\nwandte Wissenschaften (zhaW) aus dem Jahr 2016 ist ein Be-\n\ndürfnis für energieberatungen jedoch vorhanden. Ursachen für \n\ndie geringe nachfrage sind gemäss Feedback von Bauherren die \n\nmangelnde Bewerbung der Dienstleistungen und die Kosten für \n\ndie Beratungen, welche zu 100 % vom Kunden getragen werden \n\nmüssen. \n\nDie im Jahr 2016 erhobenen energie-Grossverbraucher im Kanton \n\nschaffhausen (ca. 80 Unternehmen mit 92 Betriebsstätten) wurden \n\nbei der Umsetzung des Grossverbrauchermodells durch das In-\n\ndustrie- und technologiezentrum schaffhausen (Its) sowie die en-\n\nergiefachstelle unterstützt. Im rahmen der kantonalen leistungs-\n\nvereinbarung mit dem Its wurde der Fokus auf die Begleitung von \n\nschaffhauser Unternehmen zur verbesserung ihrer energieeffizi-\n\nenz und zur Umsetzung des Grossverbrauchermodells gelegt. zu-\n\nsammen mit experten im Bereich der energieeffizienz hat das Its \n\nbei 11 energie-Grossverbrauchern erstberatungen durchgeführt \n\nund in 7 Unternehmen die energieverbrauchsanalyse abgeschlos-\n\nsen. Inzwischen liegen bereits bei 37 Grossverbrauchern definitive \n\nvereinbarungen zur energieeffizienzsteigerung vor. \n\nDie Biogasberatungsstelle hat für vier grössere landwirtschafts-\n\nbetriebe vorstudien für Biogasanlagen erstellt. alle vier Projekte \n\nwären wirtschaftlich, könnten sie die kostendeckende einspeise-\n\nvergütung Kev beziehen. nur ein Betrieb wird sein vorhaben wei-\n\nterverfolgen und möchte eine trockenvergärung realisieren. Die \n\nanderen Unternehmen warten auf eine Kev-zusicherung.\n\nWeiterbildung und Kurse\n\naufgrund des negativen entscheids zur revision des Baugesetzes \n\nim Jahr 2015 und dem damit verbundenen leistungsabbau wur-\n\nden die Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen (sprech-\n\nstunde energie, energieapéro) im Berichtsjahr ausgesetzt. Jedoch \n\nkonnte im herbst 2017 wieder mit einer Informationsveranstaltung \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  55\n\ngestartet werden. Mit dem so genannten «energie-lunch» wurde \n\nein neues Format über die Mittagspause getestet. thema war die \n\nsanierung von grösseren liegenschaften, also Mehrfamilienhäu-\n\nser und zweckbauten. eingeladen waren eigentümer und verwal-\n\nter von grossen liegenschaften sowie vertreter von Baugenossen-\n\nschaften. rund 30 Personen konnten zum «energie-lunch» be-\n\ngrüsst werden. Der anlass wurde in zusammenarbeit mit den en-\n\nergiefachleuten schaffhausen durchgeführt. \n\nDas Programm «energie in schulen» wurde 2017 erfolgreich wei-\n\ntergeführt. Das halbtägige angebot «energiegeladener Unterricht» \n\nwurde in zusammenarbeit mit der eKs aG sechs Mal durchge-\n\nführt. abgelöst wurde dieses angebot im sommer und herbst \n\ndurch das Modul solarenergie, das ebenfalls zusammen mit der \n\neKs aG und energie zukunft schweiz erarbeitet und durchgeführt \n\nwurde. 16 Klassen haben von diesem angebot profitiert. Insge-\n\nsamt konnten über 400 Mittelstufenschülerinnen und -schüler in \n\neinem erlebnisorientierten Unterricht ihr Wissen zu energie, strom-\n\nproduktion und energieeffizienz erweitern.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nIm extrablatt von energieschweiz (auflage über 14'000 ex. im \n\nKanton schaffhausen) für hausbesitzerinnen und hausbesitzer \n\nwurde mit dem titel «Kein traum mehr: eigener, sauberer strom» \n\neine reportage platziert. Diese extraseite wurde mit einem Bericht \n\nzum GeaK ergänzt.\n\nIn zusammenarbeit mit der eKs aG wurde im schaffhauser Bock \n\nim Monatsrhythmus eine reportage zum thema energie publiziert. \n\nDie energiefachstelle platzierte die themen «Förderprogramm \n\nschaffhausen», «Power to Gas» und «verbot elektro-Direkthei-\n\nzungen». \n\nDie Fachpublikation «energiepraxis», eine Gemeinschaftsproduk-\n\ntion der Ostschweizer Kantone, wurde im Frühjahr und im herbst \n\nan die Fachleute im Kanton versandt. In den dazugehörigen Bei-\n\nlagen wurde über die themen Förderprogramm, Windenergienut-\n\nzung, netzstabilität mit dezentraler erzeugung und über ein ener-\n\ngetisch innovatives Mehrfamilienhaus berichtet.\n\nan der schaffhauser herbstmesse (25. bis 29. Oktober 2017) war \n\ndie energiefachstelle mit einem stand zum thema «energieeffizi-\n\nenz im und am Gebäude» vertreten. ziel der ausstellung war es, \n\ndie Besucherinnen und Besucher zum thema energieeffizienz zu \n\nsensibilisieren und ihnen praktische tipps fürs energiesparen mit-\n\nzugeben. Der stand war sehr gut frequentiert, und es konnten \n\nzahlreiche Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern der \n\nherbstmesse geführt werden. \n\nMINERGIE®\n\nauf den 1. Januar 2017 traten die neuen anforderungen für die \n\nverschiedenen Minergie-Baustandards in Kraft. neu wird nun auch \n\nder stromverbrauch für Beleuchtung und Geräte berücksichtigt. \n\neine Übergangsfrist bis Mitte 2017 erlaubte es, Projekte noch nach \n\nden Minergie-Baustandards 2016 einzureichen. Da viele Bauherr-\n\nschaften von den einfacheren anforderungen 2016 profitieren \n\nwollten, wurden deutlich mehr Minergie-Gebäude (72) zertifiziert \n\nals im vorjahr (20), wie die nachfolgende Grafik dokumentiert. es \n\nwurden 23 Minergie-Bauten fertiggestellt (vorjahr 24).\n\nZertifizierte MINERGIE®-Bauten\n\nIm Berichtsjahr wurden 72 (vorjahr 20) Minergie-label vergeben, \n\ndavon 39 (vorjahr 13) an einfamilienhäuser, 26 (vorjahr 7) an Mehr-\n\nfamilienhäuser, 2 an verwaltungsgebäude (vorjahr 0) und 5 an \n\nnichtwohngebäude (vorjahr 0). Darunter waren 0 (vorjahr 3) Miner-\n\ngie-P-neubauten, 2 Minergie-a-neubauten (vorjahr 1) sowie eine \n\nMinergie-erneuerung. zur Qualitätssicherung wurden 2 (vorjahr 3) \n\nBaukontrollen durchgeführt. \n\n2306 planungs und naturschutzamt (pnA)\n\nAllgemeines\n\nDie Pensionierung von zwei langjährigen Mitarbeitern führte 2017 \n\nzu einer strukturellen anpassung. Das ressort «raumplanung» \n\nwird seit dem Berichtsjahr als «raumentwicklung» geführt. es um-\n\nfasst die kantonale und kommunale Planung sowie die siedlungs-\n\nentwicklung. Da der Kanton schaffhausen keine aktive Wohn-\n\nbauförderung mehr betreibt, wurde das ressort «Wohnbauförde-\n\nrung» aufgelöst. Die verbleibenden Geschäfte der Wohnbauförde-\n\nrung werden nun vom sekretariat betreut. nebst den laufenden \n\ntagesgeschäften und den zunehmenden Beratungen der Gemein-\n\nden und Planungsbüros zu komplexen themen, erfordert die lei-\n\ntung von arbeitsgruppen, die teilnahme an den sitzungen dieser \n\nausschüsse sowie das verfassen von stellungnahmen einen ho-\n\nhen einsatz an personellen ressourcen.\n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  56 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\ngis / informatik\n\nDas Pna hat ein Berechnungstool entwickelt, das die neuen Be-\n\nvölkerungsentwicklungsszenarien des Bundes sachgerecht und \n\nrasch aufbereitet. Das Berechnungstool wurde den Gemeinden \n\nzur verfügung gestellt. Mit diesem tool kann die siedlungsgebiets- \n\nund Bauzonendimensionierung tabellarisch und kartografisch auf-\n\ngezeigt und nachverfolgt werden. Damit wird die Umsetzung des \n\nrevidierten raumplanungsgesetzes sowie der richtplanvorgaben \n\nsichergestellt. Weiter hat das Pna von allen Gemeinden flächen-\n\ndeckende kartografische Quartieranalysen erarbeitet. Insbesonde-\n\nre bei Innenentwicklungsprojekten werden diese Karten den Ge-\n\nmeinden zur verfügung gestellt. zahlreiche Dienstleistungen auf \n\nanfrage – von Datenaufbereitungen bis zu Datenabgaben – runde-\n\nten den service ab.\n\nraumentwicklung\n\nAllgemeines\n\narbeitsschwerpunkt ist weiterhin die Umsetzung des revidierten \n\nraumplanungsgesetzes. Dazu müssen die formalen vorausset-\n\nzungen wie beispielsweise die anpassung des richtplans ge-\n\nschaffen werden. Mit dem neuen raumplanungsgesetz ist es zu-\n\ndem wichtiger denn je, über siedlungsflächenreserven im beste-\n\nhenden Baugebiet Bescheid zu wissen, um diese bestmöglich \n\nentwickeln zu können. nur so kann das ziel erreicht werden, eine \n\nraumplanerisch und wirtschaftlich tragfähige, qualitativ hochwer-\n\ntige Innenentwicklung zu realisieren. Das Pna hat 2017 zusam-\n\nmen mit den Gemeinden eine weitere raum+ erhebung durch-\n\ngeführt. Die erste erhebung fand 2013 statt. Dank dieser zweiten \n\nraum+ erhebung im Kanton schaffhausen können zum ersten Mal \n\ndie veränderungen der siedlungsentwicklung aufgezeigt werden. \n\nDas ergebnis der vorliegenden raum+ erhebung ist eine wichtige \n\nGrundlage für die kantonale und kommunale Planung. sie ist das \n\nzentrale Instrument für Gemeinden und Kanton, um auch mit dem \n\nneuen raumplanungsgesetz handlungsfähig zu bleiben. Die zahl-\n\nreichen anfragen von Gemeinden und Planungsbüros zeigen, dass \n\nder Kanton zusammen mit den Gemeinden nach wie vor mass-\n\ngeschneiderte lösungen für die siedlungsentwicklung nach in-\n\nnen erarbeiten muss. aus diesem Grund wurden im rahmen der \n\nraum+ erhebung alle Innenentwicklungspotenziale der Gemein-\n\nden erfasst. Die Gemeinden haben über das Internet jederzeit zu-\n\ngriff auf ihre Daten und Pläne der raum+ erhebung.\n\nFahrende\n\nDie suche nach einem Durchgangsplatz für Fahrende verlief wei-\n\nterhin ergebnislos. einige standorte wurden abgeklärt, scheiterten \n\njedoch aus unterschiedlichen Gründen. Die Gemeinde neuhausen \n\nam rheinfall bot kurzfristig hand. Dadurch konnten die Fahrenden \n\nim vergangenen Jahr beim verkehrsgarten rasten.\n\nprojekte\n\nFreiraumentwicklung\n\nDie siedlungsentwicklung nach innen kann nur erfolg haben, wenn \n\nsie zusammen mit einer hohen Wohnumgebungsqualität verbun-\n\nden ist. es braucht nicht nur einen Mehrwert für die neuzuzüger, \n\nsondern auch für die bereits ansässigen. Um diesen Planungsan-\n\nsatz zu unterstützen, hat das Pna das Projekt «integrale Freiraum-\n\nentwicklung in der Kernagglomeration schaffhausen», ein Modell-\n\nvorhaben des Bundes, das vom verein agglomeration schaffhau-\n\nsen getragen wird, entwickelt und erarbeitet. Das Projekt ist ab-\n\ngeschlossen. veröffentlicht und an diversen veranstaltungen vor-\n\ngestellt wurde die Broschüre «Freiräume der Wohnumgebungen \n\n– sammlung guter Beispiele zur Unterstützung der Innenentwick-\n\nlung» sowie die «arbeitshilfe zur stärkung der Freiräume in der Pla-\n\nnung». Beide Broschüren wurden mit Freiraum-checklisten verse-\n\nhen. Die arbeitshilfen – insbesondere die checklisten – stiessen \n\nbei den Gemeinden auf grosses Interesse. Im rahmen von zwei \n\nInnenentwicklungsprojekten in zwei verschiedenen Gemeinden \n\nwurden die in den Broschüren formulierten ansätze der Freiraum-\n\nentwicklung in der Form von zwei detaillierten Freiraumanalysen \n\npraktisch umgesetzt. Die sensibilisierung einer breiteren Öffent-\n\nlichkeit für den Wert der Freiräume ist 2018 geplant. Dafür wurden \n\nbereits vorbereitungen getroffen.\n\nArbeitszonenbewirtschaftung\n\nnach der erfolgreichen erarbeitung eines raumordnungskon-\n\nzeptes als Orientierungsrahmen für die auseinandersetzung mit \n\nder raumentwicklung haben die Kantonsplanerinnen und Kan-\n\ntonsplaner im Metropolitanraum zürich den Bereich arbeitszonen-\n\nmanagement vertieft. Das arbeitszonenmanagement ist neu vom \n\nraumplanungsgesetz gefordert und der interkantonale austausch \n\nerleichtert die auseinandersetzung mit diesem thema. In zusam-\n\nmenarbeit mit der Wirtschaftsförderung wurde eine analyse der \n\narbeitszonen und möglicher strategischer entwicklungsgebiete \n\nfür ansässige und neue Unternehmen erarbeitet. Die analyse ist \n\nGrundlage für die künftige arbeitszonenbewirtschaftung im Kan-\n\nton schaffhausen.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  57\n\ngrenzüberschreitende Zusammenarbeit\n\nDie raumordnungskommission Bodensee unter vorsitz der Kan-\n\ntonsplanerin engagiert sich in der raumbeobachtung und nimmt \n\nzu diesem zweck an zwei grenzüberschreitenden Projekten teil, \n\ndie von der europäischen Union getragen werden. Damit werden \n\nGrundlagen geschaffen, die der grenzüberschreitenden zusam-\n\nmenarbeit dienen. Durch diese zusammenarbeit liegen beispiels-\n\nweise neu gesamträumliche grenzüberschreitende Übersichten zu \n\nBevölkerungsentwicklung, Beschäftigte und tourismus vor.\n\nKantonale richtplanung\n\nTeilrevision Richtplan, Kapitel Siedlung\n\n2017 wurde das überarbeitete «Kapitel siedlung» des richtplanes \n\nöffentlich aufgelegt. Die öffentliche auflage der richtplan-teilrevi-\n\nsion dauerte vom 2. Mai bis am 5. Juli 2017. Die einwendungen \n\nund anmerkungen wurden ausgewertet und in einem Mitwirkungs-\n\nbericht zusammengefasst. Parallel zur öffentlichen auflage wur-\n\nde das «Kapitel siedlung» des richtplanes dem Bundesamt für \n\nraum entwicklung (are) zur vorprüfung eingereicht. Der vorprü-\n\nfungsbericht des are lag ende Dezember vor. vorausgegangen \n\nist dieser arbeit eine stellungnahme der Gemeinden im Jahr 2016 \n\nund eine vor-vorprüfung durch das are. Mit diesem vorgehen \n\nsollte erreicht werden, dass ein richtplanentwurf in die öffentliche \n\nauflage gegeben werden kann, dessen zielsetzungen vom Bund \n\nakzeptiert und von den Gemeinden zumindest in den hauptstoss-\n\nrichtungen getragen werden. Die stellungnahme der vor-vorprü-\n\nfung des Bundes bildet die Grundlage für die erarbeitung des auf-\n\nlageexemplars des richtplans. Die vorprüfung des are fiel grund-\n\nsätzlich positiv aus. Für eine Genehmigung sind noch einige zu-\n\nsätzliche Grundlagen und Präzisierungen erforderlich.\n\nRichtplan-Anpassung, Kapitel Windenergie\n\nebenfalls öffentlich aufgelegt wurde 2017 die richtplan-anpas-\n\nsung des «Kapitels Windenergie». Die öffentliche auflage dauerte \n\nvom 25. august bis am 20. Oktober 2017. Im rechtsgültigen richt-\n\nplan sind der standort «chroobach» als zwischenergebnis und die \n\nstandorte «Wolkensteinerberg», «randenhus» sowie «hagenturm» \n\nals vororientierung ausgeschieden worden. Die lage der einzel-\n\nnen standorte der Windenergieanlagen sind inzwischen geprüft \n\nund optimiert worden. Damit sind für den standort «chroobach» \n\ndie voraussetzungen erfüllt, den standort von der richtplankate-\n\ngorie zwischenergebnis in die Kategorie Festsetzung zu heben. \n\neine Festsetzung ist erforderlich, um eine revision der nutzungs-\n\nplanung durchführen zu können. Im hinblick auf die richtplan-an-\n\npassung sind auch die übrigen Potenzialgebiete für Grosswind-\n\nanlagen überprüft und neu beurteilt worden. Die resultate sind in \n\neinem erläuterungsbericht festgehalten. Die standorte «hagen-\n\nturm» und «randenhus» sollen als vororientierung im richtplan \n\nbleiben. auf den standorte «Wolkensteinerberg» soll aufgrund sei-\n\nner nähe zum Wasser- und zugvogelreservat stein am rhein ver-\n\nzichtet werden. Das ist das ergebnis der Interessenabwägung. Die \n\nrückmeldungen aus der öffentlichen auflage waren für eine richt-\n\nplan-anpassung ungewöhnlich zahlreich. Die einwendungen und \n\nanmerkungen werden ausgewertet und in einem Mitwirkungsbe-\n\nricht zusammengefasst. es ist vorgesehen, dem Kantonsrat 2018 \n\neine vorlage zur teilrevision des richtplans «Kapitel Windenergie» \n\nzu unterbreiten.\n\nInnenentwicklung\n\nDas revidierte raumplanungsgesetz kann nur erfolgreich umge-\n\nsetzt werden, wenn die Umsetzung auf der kommunalen stufe vo-\n\nrangetrieben werden kann. Dazu ist eine vertiefte Kenntnis beste-\n\nhender siedlungsstrukturen erforderlich, die für die Orts- und nut-\n\nzungsplanung als Grundlage dient. eine erste detaillierte Quartier-\n\nanalyse in Kombination mit einer Qualitätsanalyse der Freiräume \n\nwurde am Beispiel einer geplanten Quartierplanung erarbeitet. Im \n\nrahmen dieses Pilotprojektes kann exemplarisch und praxisnah \n\naufgezeigt werden, mit welchen Instrumenten und unter welchen \n\nvoraussetzungen die angestrebte qualitätsvolle Innenentwicklung \n\nangepackt werden kann.\n\nSiedlungsentwicklung nach innen und Lärmschutz\n\nvielerorts wächst die Bevölkerung, der verkehr nimmt zu und \n\ngleichzeitig soll mit dem revidierten raumplanungsgesetz die \n\nsiedlungsentwicklung nach innen gelenkt werden. Die ruhe, ein \n\nwertvolles Gut, kommt damit unter Druck. Darum erfordert die In-\n\nnenentwicklung auch eine sensibilisierung im Bereich der lärm-\n\nproblematik. In zusammenarbeit mit der schweizerischen vereini-\n\ngung für raumplanung (vlP) hat das Pna ein Merkblatt für die Ge-\n\nmeinden erarbeitet, um sie auf ihre neusten herausforderungen im \n\nBereich der siedlungsentwicklung aufmerksam zu machen. Das \n\nlärm-Merkblatt wurde mit der finanziellen Unterstützung des ver-\n\neins agglomeration schaffhausen (vas) realisiert.\n\nKommunale Nutzungsplanung\n\neine häufig nachgefragte Dienstleistung des Pna, vorgängig zu \n\nden vorprüfungen und Genehmigungen der nutzungsplanung oder \n\nallgemeinen planerischen Fragen, sind die Beratungsgespräche \n\nmit den Gemeinden und den von ihnen beauftragten Planungsbü-\n\nros. Der Beratungsaufwand hat sich deutlich erhöht. Grund dafür \n\nsind neuerungen wie das Datenmodell, die nutzungsplanung, die \n\nInterkantonale vereinbarung über die harmonisierung der Baube-\n\ngriffe (IvhB), die Festlegung der Gewässerräume sowie die rPG-\n\nteilrevision. Die anzahl der vorprüfungen bewegt sich gegenüber \n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  58 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2016 im gleichen rahmen. Weiterhin läuft die anpassung der be-\n\nstehenden zonenpläne an das kantonale Datenmodell. Diese an-\n\ngepassten Pläne müssen mit den alten Plänen verglichen werden, \n\num sie zu überprüfen und sie damit verbindlich zu machen. Diese \n\narbeit erfordert auch in diesem Jahr einen hohen arbeitsaufwand. \n\nDie erhöhten Qualitätsanforderungen an die Planung, die mit dem \n\nneuen raumplanungsgesetz (rPG) einhergehen, erforderten die \n\nerarbeitung verschiedener aktueller Planungshilfen, welche die \n\nGemeinden zu rate ziehen können.\n\n2017 Vorprüfung genehmigung\n\nGesamtrevision\nnutzungsplanung 2 1\n\nteilrevision nutzungsplanung 8 4\n\nzonenplanänderungen 8 8\n\nBauordnungsänderungen 2 1\n\nQuartierpläne \nBaulinienpläne\nlandumlegungen 14 8\n\nbauinspektorat\n\nbehandelte geschäfte 2017 2016 2015 2014 2013 2012\n\nBaubewilligungen/Genehmigungen 267 279 296 260 313 324\n\nUmweltverträglichkeitsprüfungen 6 3 3 1 5 4\n\nKomb. Bewilligungen (Koordination) 4 3 39 13 12 10\n\nausnahmebewilligungen 28 17 15 9 17 12\n\nzurückgewiesene Gesuche 9 4 14 7 13 15\n\nvorentscheide 0 0 1 0 0 5\n\nWiedererwägungsentscheide 0 0 0 2 1 1\n\nstrafverfügungen 2 3 6 2 3 7\n\nsonstige verfügungen 45 38 36 37 42 43\n\ntotal 361 347 410 331 406 421\n\neingereichte Gesuche 321 237 279 286 340 354\n\nnoch hängige verfahren 57 59 69 82 65 62\n\nerhobene gebühren 2017 2016 2015 2014\n\nBaubewilligungsverfahren 401'181.– 367'300.– 347'980.– 329'090.–\n\nBussen 650.– 1'000.– 6'150.– 950.–\n\nDauer der baubewilligungsverfahren\n\nbearbeitungsfrist erledigte gesuche\n\nAnzahl %\n\n1 Woche 218 73\n\n97 % innert  \nMonatsfrist\n\n2 Wochen 37 12\n\n3 Wochen 15 5\n\n4 Wochen 20 7\n\n5 Wochen 5\n\n6 Wochen 0\n\n7 Wochen 0\n\n8 Wochen 1\n\nnaturschutz\n\nAllgemeines\n\nnebst vielen amtlichen Geschäften und direkten naturschutzauf-\n\ngaben war das Jahr vor allem durch die erarbeitung diverser \n\nGrundlagen geprägt. Weiter hat das ressort naturschutz bei raum-\n\nwirksamen Projekten wie bei zonenplanrevisionen, Bauprojekten, \n\nUvP-verfahren, Gruben und steinbrüchen seine beratende Funk-\n\ntion wahrgenommen, in verschiedenen arbeitsgruppen mitgewirkt \n\nund stellungnahmen zu relevanten naturschutzthemen verfasst.\n\nDie naturschutzaufgaben und spezifischen naturschutzprojekte \n\nwurden analog den vorjahren gemäss den nFa-Programmverein-\n\nbarungen «naturschutz und landschaft 2016 bis 2019» und «Wild- \n\nund Wasservogelschutzgebiete 2016 bis 2019» umgesetzt. Darü-\n\nber hinaus konnte das ressort naturschutz ein weiteres Finan-\n\nzierungsgesuch für die Jahre 2018/19 beim Bund beantragen. ein \n\nweiterer wichtiger Bestandteil des ressorts sind die Feldarbeiten, \n\nwie beispielsweise die Pflege von Kernzonen nationaler und kan-\n\ntonaler naturschutzgebiete, die auch im letzten Jahr wieder vom \n\neigenen naturschutzgebietspfleger geleistet wurde. Weiter beriet \n\ndieser diverse Gemeinden und Förster im zusammenhang mit den \n\nkommunalen naturschutzaufgaben. ebenfalls beraten hat der na-\n\nturschutzgebietspfleger die landwirte im zusammenhang mit den \n\nnhG-Bewirtschaftungsverträgen sowie anderen ökologischen \n\nausgleichsflächen. Der kantonale Fledermaus- sowie der kanto-\n\nnale amphibien- und reptilienbeauftragte haben bei diversen an-\n\nliegen der Gemeinden und Privatpersonen nach lösungen ge-\n\nsucht.\n\nerhalt und förderung von naturwerten durch  \nfachgerechte pflege\n\nPflege der Schutzgebiete durch das PNA\n\n35 hektaren Magerwiesen und 40 hektaren Feuchtgebiete von \n\nnationaler und kantonaler Bedeutung wurden durch das ressort \n\nnaturschutz fachgerecht gepflegt. Mäharbeiten in steilen hängen \n\noder in schlammigen Böden sowie holzerarbeiten und selektives \n\nentbuschen in mühsamen lagen werden durch den naturschutz-\n\ngebietspfleger geleistet. Dabei werden jeweils auch ortsansässige \n\nlandwirte und Forstdienste in die arbeiten einbezogen. \n\nPflege von Schutzgebieten durch Gemeinden,  \nForstbetriebe und Pro Natura \n\neinige Gemeinden sowie die «Pro natura» pflegen ihre natur-\n\nschutzgebiete selbst. sie erhalten im rahmen von leistungsver-\n\neinbarungen gemäss dem Bundesgesetz über den natur- und \n\nheimatschutz (nhG) Bundes- und Fondsbeiträge. 2017 haben 10 \n\nGemeinden bzw. ihre Forstverwaltungen und das Kantonsforstamt \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  59\n\nunter Beratung und finanzieller verwaltung des Pna naturschutz-\n\narbeiten in den schutzgebieten ausgeführt. «Pro natura» hat 7 Ge-\n\nbiete und insgesamt 0.8 ha gepflegt und dafür die entsprechenden \n\nBundesbeiträge erhalten. \n\nBewirtschaftungsvereinbarungen mit Landwirten\n\nein Grossteil der trockenwiesen und -weiden (tWW) von nationa-\n\nler Bedeutung werden im rahmen der nhG-Bewirtschaftungsver-\n\nträge von landwirten extensiv bewirtschaftet. am 14. März 2017 \n\nwurden mit einem regierungsratsbeschluss neue «richtlinien zur \n\nabgeltung von ökologischen leistungen» gemäss art. 18 ff. nhG \n\nund art. 2a naturschutzverordnung erlassen. Damit wurde eine \n\ngrundlegende Änderung im Beitragswesen und dem Management \n\nder nhG-Bewirtschaftungsverträge vollzogen. hauptziele dabei \n\nsind:\n\n – abgleich der nhG-vertragsflächen mit den vertragsflächen \n\nnach der Direktzahlungsverordnung (Dzv)\n\n – neuer modularer aufbau der Kriterien und Beiträge der beiden \n\nsysteme\n\n – Überführung der nhG-verträge der Datenbank des Pna in das \n\nlandwirtschaftsverwaltungssystem «laWIs»\n\nDiese Änderungen hatten eine reihe von strategischen, organisa-\n\ntorischen, inhaltlichen, rechtlichen und technischen aufbauarbei-\n\nten zur Folge. Dabei handelt es sich um folgende Dimensionen:\n\n – anzahl nhG-Flächen: rund 1000 Objekte\n\n – Grösse Flächen mit nhG-vertrag: rund 250 ha \n\n – Beitragssumme nhG 2017: ca. Fr. 250'000.– (55 % Bund, 45 % \n\nnhG-Fonds sh)\n\n – anzahl Bewirtschafter: rund 150 Bewirtschafter\n\n – anzahl nhG-verträge: rund 270 verträge \n\nVernetzungsprojekte nach Direktzahlungsverordnung (DZV)\n\nIm kantonalen vernetzungsprojekt «randen» wurde der schluss-\n\nbericht für die zweite Projektperiode erstellt und beim landwirt-\n\nschaftsamt eine dritte Projektperiode beantragt. In verschiedenen \n\ntreffen mit vertretern der randenbauern wurden die Massnahmen \n\ndiskutiert und beschlossen. altgras ist eine Bedingung der neuen \n\nkantonalen vernetzungsrichtlinie von 2016, die schweizweit vie-\n\nlerorts umgesetzt wird und eine wissenschaftlich und in der Pra-\n\nxis erwiesene wirksame Fördermassnahme ist. Mit dieser vernet-\n\nzungsmassnahme – also dem stehenlassen von 10 % des Wie-\n\nsenbestandes bei jeder Mahd – können seltene schmetterlings-\n\narten, heuschrecken und bodenbrütende vögel im randengebiet \n\neinen rückzugsort finden oder als larve überwintern. Der land-\n\nwirt erhält im Gegenzug einen vernetzungsbeitrag, der zu 90 % \n\ndurch den Bund und derzeit zu 10 % durch den kantonalen na-\n\nturschutzfonds finanziert wird. Weiter fand 2017 im vernetzungs-\n\nprojektgebiet «randen» und «Klettgau» das jährliche Monitoring \n\nder besonders bedeutsamen vogel-zielarten, wie beispielsweise \n\nder heide- und Feldlerche, statt. zudem wurde im Klettgau in zu-\n\nsammenarbeit mit der vogelwarte die ziel- und leitarten der Um-\n\nweltziele landwirtschaft (Uzl) des Bundesamtes für Umwelt (Ba-\n\nFU) und des Bundesamtes für landwirtschaft (BlW) festgelegt. zu \n\nden ziel- und leitarten gehören beispielsweise die Grauammer, \n\ndas schwarzkehlchen und der neuntöter. Weiter fand im Klettgau \n\ndie schweizweite scheinwerfer-nachtzählung der Feldhasen statt.\n\nBekämpfung von invasiven Neophyten und Problem- \nunkräutern\n\nIn verschiedenen schutzgebieten und ökologischen ausgleichs-\n\nflächen wurden zivildienstleistende zur Bekämpfung von invasiven \n\nneophyten (insbesondere Goldruten) und Problemunkräutern (z.B. \n\nackerkratzdisteln) eingesetzt. Flachmoore mit zonen von hohen \n\nGoldrutendichten wurden vorzeitig gemäht.\n\nförderung von naturwerten durch Aufwertungs \nmassnahmen\n\nAufwertungsmassnahmen in Schutzgebieten\n\nIn einigen schutzgebieten wurden nebst der regulären Pflege grös-\n\nsere Unterhaltsarbeiten und aufwertungsmassnahmen wie entbu-\n\nschungen, Waldrandpflege und anlegen von Kleinstrukturen durch \n\nden naturschutzgebietspfleger geleistet.\n\nzudem sind in folgenden Gebieten grössere aufwertungsmass-\n\nnahmen durch das Pna, teils in zusammenarbeit mit auftragneh-\n\nmern, geplant und umgesetzt worden:\n\n – schaarenwies Flachmoor im tG, land des Kantons sh: Durch-\n\nforstung des Waldrandes zur schaffung von mehr licht für das \n\nried und die Weiher gemäss Gestaltungs- und Pflegekonzept \n\nvon 2016 in zusammenarbeit mit dem Kantonsforstamt und un-\n\nter Mitfinanzierung von «sh Power» \n\n – ramsen, Kiesgrube allmen: rodung von mehreren hektaren Di-\n\nckicht bei ehemaliger Deponie, Weiheranlegung, magere struk-\n\ntur- und artenreiche Umgebungsgestaltung\n\n – stetten, schlossholz: Wiederherstellung von 2 Weihern\n\n – naturschutzgebiet hasenbuck: Der schweizerische alpen club \n\n(sac) hat diesen orchideenreichen lichten Wald zusammen mit \n\ndem naturschutzgebietsbetreuer und den zivildienstleistenden \n\ngemäht und verschiedene auflichtungsarbeiten durchgeführt.\n\nIm zusammenhang mit Weihersanierungen wurden 2017 verschie-\n\ndene Gemeinden beraten und finanziell unterstützt. In thayngen \n\nbeispielsweise musste ein Weiher vom stark wuchernden nicht \n\neinheimischen Kraut, der Krebsschere, befreit werden. Das res-\n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  60 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nsort naturschutz hat die zuständigkeit der langfristigen Pflege \n\nnach der rekultivierung eines teilgebietes der Kiesgrube solen-\n\nberg übernommen. Da das Gebiet Bestandteil eines amphibien-\n\nlaichgebiets von nationaler Bedeutung (Wanderbiotop) und die \n\nFläche stark von neophyten eingenommen ist, wurde ein aufwer-\n\ntungs- und Pflegekonzept erarbeitet. Das ziel ist, eine langfristig \n\nökologisch wertvolle Gestaltung für amphibien und ebenfalls vor-\n\nkommende seltene heuschrecken und Wildbienen mit einer effizi-\n\nenten Bewirtschaftung zu erreichen.\n\nrenaturierungen\n\nBei einer erd-Deponie über einem ehemaligen ried in stein am \n\nrhein soll die Dynamik des rheins wieder hergestellt werden. 2017 \n\nwurden vorbereitungen getroffen, um die renaturierung 2018 um-\n\nzusetzen. Darüber hinaus war das ressort naturschutz auch bei \n\nanderen Bachrenaturierungsprojekten beratend tätig.\n\nHeckenpflanzungen, Hochstammbäume, Ansaat von  \nBuntbrachen\n\nIn verschiedenen Gemeinden wurden Biotope und ökologische \n\nausgleichsflächen mit neuen hecken und hochstamm-Obstbäu-\n\nmen und Buntbrachen aufgewertet. Das Pna hat dazu verschie-\n\ndene landwirte in der standortwahl und Gestaltung beraten, das \n\nPflanzgut organisiert, mitfinanziert und bei der Pflanzung und an-\n\nsaat hilfestellung geleistet. Insgesamt wurden 527 heckensträu-\n\ncher, 134 hochstamm-Obstbäume sowie 14 kg Buntbrachensa-\n\nmen und 20 kg Wiesensamenmischungen für neue Flächen durch \n\ndas Pna finanziert. Wichtige zielarten, die mit diesen aufwer-\n\ntungsmassnahmen gefördert werden, sind charakteristische und \n\nselten gewordene Kulturlandvögel wie beispielsweise die Feldler-\n\nche, heidelerche, Dorngrasmücke und die Grauammer.\n\nSpezifische Artenförderung\n\nDie verschiedenen Pflege- und aufwertungsmassnahmen in- und \n\nausserhalb der schutzgebiete sichern optimale lebensräume für \n\nverschiedene tier- und Pflanzenarten. Dabei wird die lebens-\n\nraumgestaltung auf charakteristische und seltene zielarten ausge-\n\nrichtet. In den letzten Jahrzehnten wurden für grössere schutzge-\n\nbiete sukzessive schutz- und Pflegekonzepte erarbeitet. Beson-\n\nders sensible und seltene arten mit besonderen ansprüchen brau-\n\nchen weitere artspezifische Fördermassnahmen. 2017 wurden \n\nFördermassnahmen für ackerblumen, seltene Fledermausarten, \n\nheidelerchen, die Bachmuschel, der östliche scheckenfalter, der \n\nkugelige lauch, der Kreuzenzian und für die essigrose umgesetzt. \n\nFür den erdbock, die zebraschnecke, die Ödlandschrecke, die \n\nnordfledermaus, für seltene rebbergvögel wie den Wendehals, \n\nfür den alpensegler sowie für Brandflächen wurden erhebungen \n\ndurch Fachspezialisten durchgeführt und Fördermassnahmen vor-\n\ngeschlagen.\n\nWasser- und Zugvogelreservat «Stein am Rhein» von  \ninternationaler Bedeutung\n\nauch im vergangenen Jahr hat der reservatsaufseher zusam-\n\nmen mit ehrenamtlichen lokalen vogelkennern gemäss der nFa-\n\nBundes-Programmvereinbarung «Wild- und Wasservogelschutz-\n\ngebiete 2016 bis 2019» die Wasservogelzählungen durchgeführt. \n\nDie monatliche zählung findet schweizweit jeweils von september \n\nbis März statt, sodass möglichst die Gesamtzahl aller Wasservö-\n\ngel in der schweiz erfasst und die Bestandesentwicklung verfolgt \n\nwerden kann. Weitere reservatsarbeiten wurden mit dem Kanton \n\nthurgau koordiniert.\n\nwissenserhalt und räumliche sicherung von naturwerten\n\nNaturschutzinventare\n\nIm rahmen der nationalen revision der Bundesinventare gab es \n\nim Kanton schaffhausen bei drei Objekten anpassungen. es sind:\n\n – Das kommunale naturschutzinventar- und richtplanobjekt «tal-\n\nmüli» in schleitheim ist neu im Bundesinventar der trockenwie-\n\nsen und -weiden (tWW).\n\n – Der Gebietsperimeter des auen-Objektes «seldenhalde» in \n\nschleitheim konnte durch die renaturierung an der Wutach so-\n\nwie den landerwerb der tengerstiftung erweitert werden.\n\n – Das Bundesinventar der amphibienlaichgebiete bezeichnet die \n\nwichtigsten Fortpflanzungsgebiete der amphibien. Das kom-\n\nmunale naturschutzinventar-Objekt «spitzwiesen» der stadt \n\nschaffhausen wurde neu ins Bundesinventar aufgenommen.\n\nein grosser teil der kommunalen naturschutzinventare liegt erst \n\nin Papierform vor. Das ziel ist, diese digital verfügbar zu machen. \n\nIm rahmen des Projektes «Ökologische Infrastruktur» wurden die \n\nkommunalen Flächen als GIs-Geometrien digitalisiert. Die Digita-\n\nlisierung hat gezeigt, dass die Flächen in den kommunalen, kan-\n\ntonalen und nationalen Inventaren sowie im richt- und zonenplan \n\nunterschiedlich sind und entsprechend abgeglichen werden müs-\n\nsen. Das gilt für die Geometrie sowie die Inhalte. Um die Flächen \n\nlangfristig einheitlich im sh-GIs abbilden zu können, ist ein Modell \n\nnötig, welches 2017 vom Pna und vom amt für Geoinformation \n\n(aGI) entwickelt wurde. ziel ist es, die kommunalen und kanto-\n\nnalen Inventare mit einheitlichen lebensraumkategorien abzubil-\n\nden.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  61\n\nprojekte Dritter, Arbeitsgruppen und Vorstandsmitglied\n\nDas ressort naturschutz war von amtes wegen 2017 in diverse \n\nGeschäften anderer Dienststellen, Gemeinden, Firmen, natur-\n\nschutzorganisationen und des regionalen naturparks involviert. \n\nDie Bandbreite dieser arbeit reichte von kurzen auskünften, In-\n\nformationsabgabe, über stellungnahme, zu fachlicher Begleitung \n\noder Beratung bis hin zu teilbearbeitung und Mitarbeit. Weiter ist \n\ndas Pna im vorstand der arbeitsgemeinschaft Kulturlandschaft \n\nranden (Kura) und der tengerstiftung vertreten. \n\nÖffentlichkeitsarbeit und weiterbildung\n\nFür die aue eggrank-thurspitz wurde eine schutzverfügung in \n\nKraft gesetzt. Das Gebiet kann jedoch nach wie vor auf dem Wan-\n\nderweg erkundet werden. zur Information, sensibilisierung und \n\nlenkung der zunehmenden anzahl Besucher wurden ein spora-\n\ndischer rangerdienst der thurauen zh beauftragt, Infoflyer und \n\n-tafeln angepasst sowie verschiedene lenkungsmassnahmen mit \n\nnaturmaterialien wie zum Beispiel liegenden Baumstämmen ge-\n\nstaltet. Das ressort naturschutz hat zahlreiche exkursionen und \n\nvorträge für verschiedene adressaten organisiert.\n\n2330 hochbauamt\n\nschulen\n\nBerufsbildungszentrum\n\nBBZ Raumplanung\n\nDas Berufsbildungszentrum BBz belegte bis im sommer 2017 zu-\n\nsätzlich zum hauptstandort hintersteig auch Flächen auf den drei \n\narealen charlottenfels/löwenstein, Birch und Geissberg/Wald-\n\nhaus. Der standort Geissberg/Waldhaus konnte durch verdich-\n\ntung der nutzungen an den anderen drei standorten in den som-\n\nmerferien 2017 aufgehoben werden.\n\nBBZ Telefonanlagen / Umstellung auf VOIP\n\nam Berufsbildungszentrum konnte die Umstellung der telefonan-\n\nlage von analoger auf digitale Funktion plan- und fristgerecht ab-\n\ngeschlossen werden. Mit der neuen vOIP-telefonie werden die te-\n\nlefoniekosten massgeblich reduziert.\n\nBBZ Erneuerung Ausbildungsküche Birch\n\nstandard und zustand von Geräten und arbeitsstationen in der \n\nschulküche Birch entsprachen weder den anforderungen an eine \n\nausbildungsküche noch den vorschriften des lebensmittelinspek-\n\ntorates. Die entsprechende sanierung der anlagen konnte 2017 \n\nohne Beeinträchtigung des schulbetriebs und der lehrabschluss-\n\nprüfungen durchgeführt werden.\n\nBBZ Löwenstein Sanierung des historischen  \nWaschhäuschens\n\nDas Waschhäuschen neben dem schulhaus löwenstein ist teil \n\ndes historischen ensembles. aufgrund seiner schon länger kon-\n\nstatierten Baufälligkeit wird es aktuell instand gestellt. es steht den \n\nnutzern danach als sitzungs- oder Pausenraum zur verfügung.\n\nKantonsschule\n\nFensterersatz Bau C «Neubau Förderer»\n\nDie erneuerungsarbeiten Fensterersatz, äussere Beschattungsan-\n\nlagen, schreinerarbeiten, elektroinstallationen und Wärmevertei-\n\nlung im Bau c wurden abgeschlossen. Mit dem ersatz der be-\n\nstehenden alten aluminium schiebefenster durch neue Fenster-\n\nelemente mit Drehflügelelementen konnten die Wärmebrücken im \n\nsturz-, Brüstungs- und stützenbereich beseitigt werden. zur ver-\n\nbesserung der Wärmedämmung der aussenhaut des Gebäudes \n\nwurden gleichzeitig die inneren holzverkleidungen isoliert, die äus-\n\nseren Beschattungsanlagen elektrifiziert sowie die Wärmevertei-\n\nlung im ganzen haus optimiert. Der Wärmeverbrauch des gesam-\n\nten areals wird mit diesen Massnahmen um rund 20 % reduziert.\n\nInbetriebnahme der Luft- Wasser- Wärmepumpe\n\nIn der technikzentrale wurde eine luft- Wasser- Wärmepumpe in-\n\nstalliert. sie unterstützt ab sofort die vorhandene Gasheizung. Der \n\nverbrauch des fossilen energieträgers Gas kann damit um über die \n\nhälfte reduziert werden. Betrieben wird die Wärmepumpe primär \n\nmit hauseigenem solarstrom.\n\nstaatsliegenschaften – Verwaltungsgebäude (Vgm)\n\nMühlentalstrasse 105 (VGM)\n\nSitzungszimmer 245\n\nIm 2. Obergeschoss des verwaltungsgebäudes wurden das sit-\n\nzungszimmer 245 und das nebenanliegende sanitätszimmer ei-\n\nner neuen raumaufteilung und einer umfassenden sanierung un-\n\nterzogen. Decken und Wände wurden gestrichen, die holzböden \n\nrenoviert und die alte Beleuchtung durch neue stromsparende \n\nleD-leuchtmittel ersetzt. Durch die neue raumaufteilung wurde \n\ngleichzeitig die zugangssituation der rückwärtig liegenden archiv-\n\nräume verbessert.\n\nKorridor Altbau\n\nals letzte etappe zur aufwertung des Kundenbereichs wurden im \n\ntreppenhaus und in allen Korridoren des altbaus die Bodenbeläge \n\nersetzt, Decken und Wände gestrichen und die alte Beleuchtung \n\ndurch neue stromsparende leD-leuchtmittel ersetzt. Damit weist \n\ndas vGM für Mitarbeitende und Besucher nun auf allen zirkulati-\n\nons- und Besprechungsflächen eine angemessene und durchge-\n\nhende repräsentanz auf.\n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  62 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nBüro AJG\n\nIm 4. Obergeschoss wurden die Büroräumlichkeiten des amtes für \n\nJustiz und Gemeinden einer sanften sanierung unterzogen.\n\nMühlentalstrasse 186\n\nOptimierung Fläche Staatsarchiv\n\nzum schutz des sensiblen archivguts und zur vereinfachung von \n\ndessen Bewirtschaftung werden die bestehenden archivflächen in \n\nden feuchten Untergeschossen von herrenacker 3 und Klosterbo-\n\ngen aufgehoben bzw. durch eine Optimierung der bestehenden \n\nFläche im Gewerbezentrum Mühlental (GzM) ersetzt. Im novem-\n\nber 2017 wurde mit den arbeiten zur aufwertung und Optimierung \n\ndes aussenmagazins GzM Mühlental begonnen. Die arbeiten wer-\n\nden im Frühjahr 2018 abgeschlossen.\n\nBeckenstube 5\n\nFensterersatz, Wärmedämmung Dachboden\n\nDie Fenster der liegenschaft Beckenstube 5 (allgemeine abteilung \n\nder staatsanwaltschaft) wurden ersetzt und der Dachboden wurde \n\nmit einer Dämmung versehen. neben der sanierung der Wc-an-\n\nlagen wurden im Weiteren im treppenhaus und in den Korridoren \n\ndie alten Beleuchtungen durch stromsparende leD-leuchtmittel \n\nersetzt.\n\nHintersteig 14\n\nDie 30-jährige Ölheizung des Mehrfamilienhauses hintersteig 14 \n\nhat das ende ihrer technischen lebensdauer erreicht und wurde \n\n2017 durch eine cO2-neutrale holzpelletheizung ersetzt. Gleich-\n\nzeitig wurden die Kellerdecken gedämmt, die sanitär-hauptvertei-\n\nlung und die alten Beleuchtungen ersetzt.\n\nAreal und Schloss Charlottenfels Neuhausen\n\nnebst den ordentlichen Unterhaltsarbeiten wurden die Wiederher-\n\nstellung der historischen Pavillonüberdachungen auf den beiden \n\nseitenflügeln und die aufwertung der schlossterrasse in angriff \n\ngenommen. Diese arbeiten werden voraussichtlich im Frühling \n\n2018 abgeschlossen.\n\nliegenschaftenverwaltung\n\nVertragswesen\n\nnebst den ordentlichen verwaltungsgeschäften wurden verschie-\n\ndene bestehende verträge mit ertrag den aktuellen rahmenbedin-\n\ngungen angepasst und teilweise erneuert. Unter anderem wurde \n\nmit der hochschule schaffhausen aG ein neuer Mietvertrag für das \n\n3. OG im «Gerberhof» rheinstrasse 10 abgeschlossen. Im nach-\n\nbargebäude «Glashütte» rheinstrasse 12 konnte für die «reBs» \n\nschaffhauser lebensmittelretter mit dem verein «restess bar-\n\nschaffhausen» ein ersatzstandort gefunden werden.\n\nHandänderungen\n\nDie Parzelle schaffhausen GB 5255 «Grafenbuck» wurde für \n\nFr. 2'508'600.– an die rellstab huggler Partner aG verkauft.\n\nprojektentwicklung\n\nPSY Bauliche Erneuerung Psychiatriezentrum\n\nnachdem eine Machbarkeitsstudie 2015/16 aufgezeigt hat, dass \n\ndie bauliche Optimierung des hauptgebäudes nur mit unverhält-\n\nnismässig hohem aufwand zu bewerkstelligen ist, wurde zwecks \n\nzeitnaher verbesserung der betrieblichen verhältnisse der akut-\n\npsychiatrie eine alternative lösung entwickelt. Diese besteht in \n\nder auslagerung von drei stationen der Kernakutpsychiatrie in ei-\n\nnen neu zu erstellenden, einfachen holz- oder hybridbau. Die eck-\n\nwerte dieser alternativen lösung hinsichtlich Kosten und terminen \n\nwerden im Jahr 2018 dem spitalrat und dem regierungsrat vorge-\n\nlegt, welche darüber entscheiden, ob auf dieser Basis eine Kredit-\n\nvorlage zuhanden des Kantonsrats erstellt werden soll.\n\nPSZ Polizei- und Sicherheitszentrum\n\nMit vorlage vom 6. Dezember 2016 hat die regierung dem Kan-\n\ntonsrat Bericht und antrag betreffend Kredite für den Bau eines \n\nPolizei- und sicherheitszentrums und für einen neubau für das \n\nstrassenverkehrs- und schifffahrtsamt sowie betreffend die \n\nstädte bauliche entwicklung des Klosterviertels unterbreitet. Die \n\nspezialkommission des Kantonsrates hat die vorlage in vier sit-\n\nzungen beraten und dem Beschluss mit 9:1 stimmen bei einer ab-\n\nwesenheit zugestimmt. Die Debatte im Kantonsrat wurde noch im \n\nDezember 2017 aufgenommen und wird 2018 fortgesetzt.\n\nTSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg\n\nMit dem 2016 evaluierten Planerteam wurden in der ersten hälf-\n\nte des Berichtsjahres die ausführung vorbereitet und alle mass-\n\ngeblichen arbeiten ausgeschrieben. Im september erteilte die \n\nstadt schaffhausen die Baubewilligung und Mitte Oktober konnte \n\nunter Beisein des eidgenössischen Oberzolldirektors bereits der \n\nspatenstich durchgeführt werden. In der Folge wurde noch vor \n\nWintereinbruch der gesamte aushub für die unterirdische anlage \n\ngemacht und mit den Kanalisations- und Baumeisterarbeiten be-\n\ngonnen. Die fertiggestellte trainings- und schiessanlage soll ge-\n\ngen ende 2018 in Betrieb genommen und den nutzern von Polizei \n\nund Grenzwachtkorps übergeben werden.\n\nKTS Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen\n\nnachdem ende 2016 bereits der neue salzsilo in Betrieb genom-\n\nmen werden konnte, wurden im verlauf des Berichtsjahres die wei-\n\nteren Infrastrukturbauten termingerecht erstellt. Dem verwaltungs-\n\ngebäude wurde ein erweiterungsbau beiseite gestellt und für die \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  63\n\nMannschaft wurde ein kompaktes Garderoben- und aufenthalts-\n\ngebäude errichtet. Im Weiteren wurde die ursprüngliche salzhalle \n\nauf seitliche zufahrten umgebaut. zwei geschlossene Fahrzeug-\n\nunterstände komplettieren die anlage. alle Bauten wurden per \n\nende Dezember der neuen einheit tiefbau schaffhausen überge-\n\nben. Damit können die unter tiefbau schaffhausen zusammenge-\n\nführten tiefbauämter von stadt und Kanton per 1. Januar 2018 \n\nplanmässig den Betrieb aufnehmen.\n\nGAZ Gemeinsames Ausbildungszentrum für den Zivilschutz \nund die Feuerwehren (inklusive Feuerwehrmagazin für den \nWehrdienstverband Oberklettgau)\n\nDie Gemeinden Beringen und löhningen haben Mitte 2017 der \n\nverlegung ihres Magazins des Wehrdienstverbands Oberklettgau \n\nin eine gemeinsame anlage in Beringen zugestimmt. nach diesen \n\nentscheiden wurde ende Jahr die vorlage zu einem gemeinsamen \n\nausbildungszentrum für die kantonale zivilschutzorganisation und \n\ndas Feuerwehrwesen an den Kantonsrat überwiesen. Dieser soll \n\nnun bis Mitte 2018 über den Kantonsbeitrag von 3 Mio. Franken \n\nentscheiden.\n\n7214 psychiatriezentrum breitenau\n\nsteuerungsersatz heizunterstationen\n\nIn zwei etappen werden die steuerungen der heizunterstationen in \n\nallen Gebäuden auf dem areal Breitenau ersetzt. Für die in die Jah-\n\nre gekommenen speicher-programmierbaren steuerungen (sPs) \n\ngibt es keine ersatzteile mehr. Im Berichtsjahr wurde die erste von \n\nzwei etappen ausgeführt. nach ausführung der zweiten etappe \n\n2018 werden die steuerungen der heizunterstationen wieder auf \n\ndem aktuellen stand sein.\n\nÄussere ringleitung trinkwasser\n\nWegen der sich häufenden leckagen an der hauptringleitung der \n\ntrinkwasserversorgung auf dem areal Breitenau wird diese etap-\n\npenweise ersetzt. Im herbst 2017 wurde dabei das erste stück der \n\nringleitung von holzwies in richtung tankanlage erneuert.\n\ninnere ringleitung trinkwasser\n\nauch die ringleitung der trinkwasserversorgung im hauptge-\n\nbäude ist in einem schlechten zustand. Diese wird in mehreren \n\netappen abschnittsweise ersetzt, wobei im Berichtsjahr die zweite \n\netappe ausgeführt wurde. Im nächsten Jahr erfolgt die dritte und \n\nletzte etappe.\n\n Amt für Denkmalpflege und Archäologie \n\nIm Berichtsjahr wurden die wesentlichen organisatorischen an-\n\npassungen unter Beachtung des eP 2014 r-004 vorgenommen. \n\nPer 1. Januar 2017 wurde die organisatorische zusammenlegung \n\nder Denkmalpflege und archäologie in ein amt umgesetzt. \n\n2337 Archäologie\n\nAusgrabungen und bauarchäologische untersuchungen\n\nDas Grabungsjahr startete mit einer dreimonatigen Wintergrabung \n\nin Osterfingen. hier wurde 2015 ein keltisches Dorf entdeckt. Bau-\n\narbeiten lösten eine erneute rettungsgrabung aus. Der Fundplatz \n\nerstaunt durch seinen Fundreichtum. nebst hausgrundrissen und \n\nWallanlagen zeugen speiseabfälle wie Knochen und verkohlte Ge-\n\ntreidekörner, scherben unzähliger töpfe, schüsseln und Becher \n\nvom alltag der Dorfbewohner. einzelstücke wie haarnadeln, ein \n\nMesser und Gewandschliessen waren individuelle Besitztümer. Mit \n\ndieser zweiten Grabungsetappe hat sich bestätigt, dass es sich \n\num eine über den Kanton hinaus bedeutsame Fundstelle handelt. \n\nDer Umbau des Bauernhauses leuenhof in hemmental ging mit \n\ngrossflächigen Bodenabsenkungen einher, die sporadisch archä-\n\nologisch begleitet wurden. Dabei zeigte sich, dass über weite Be-\n\nreiche eine schicht vorliegt, die scherben aus dem Mittelalter, \n\nKnochen und schlacke enthält. Unter dem aktuellen scheunen-\n\nboden fanden sich zudem spuren eines möglichen vorgängerbaus \n\ndes leuenhofs. Dieses haus dürfte ein Fachwerkgebäude gewe-\n\nsen sein mit einem Boden aus gestampftem lehm. Die schlacke \n\naus der Fundschicht stammt von der verhüttung von Bohnerz, das \n\nim umliegenden Gebiet natürlich vorkommt.\n\nIn schleitheim war die Kantonsarchäologie mehrfach im einsatz. \n\nDie rettungsgrabungen wurden durch den leitungsbau und die \n\nerrichtung einer Gewerbehalle verursacht. Die leitungsgräben \n\nwurden in einem bisher weitgehend unbekannten Bereich der rö-\n\nmischen Kleinstadt Iuliomago angelegt. In den insgesamt 150 m \n\nlangen Bodenaufschlüssen zeigten sich Fussböden, Wandkon-\n\nstruktionen, Feuerstellen und strassenkofferungen von minde-\n\nstens sieben römischen Parzellen. Die römischen Baumeister hat-\n\nten das land in schmale Grundstücke unterteilt, auf denen rei-\n\nhenhäuser errichtet wurden. Besonders überraschend war bei den \n\nneuen Untersuchungen die vergleichsweise gute erhaltung der \n\nÜberreste. Durch die Überlagerung mit hangerosionsmaterial ha-\n\nben sie die letzten 2000 Jahre weitgehend ungestört überlebt. es \n\nkonnten sogar spuren von ehemaligen holzböden ausgemacht \n\nwerden.\n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  64 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nDer neubau eines einfamilienhauses in Beggingen löste eine wei-\n\ntere rettungsgrabung aus. Mit dieser Grabung wurden erstmals \n\nlebensspuren der ältesten Begginger gefunden. In den 1940er-\n\nJahren waren auf Beggingen-löbern 90 alamannische Gräber mit \n\nteilweise reicher ausstattung ausgegraben worden. Die neu ent-\n\ndeckte Fundstelle befindet sich auf dem gegenüberliegenden hü-\n\ngel. hier hatten also die ersten Begginger gewohnt und gearbeitet. \n\nneben den Gruben wurde nämlich ein eisenverhüttungsofen frei-\n\ngelegt. er ist der erste Beleg für die verarbeitung von Bohnerz im \n\nschleitheimertal.\n\nzwei in Planung befindliche Grossprojekte in der altstadt schaff-\n\nhausen erforderten vorabklärungen durch die archäologie. zu-\n\nhanden einer fundierten Kostenkalkulation für die notwendigen \n\nausgrabungen wurden sondierungen durchgeführt. zum einen \n\nwurden auf diese Weise sondierungen um das alterszentrum \n\nKirchhofplatz vorgenommen, zum anderen auf dem Kammgarn-\n\nparkplatz. Um das alterszentrum wurden Gebäudereste des ehe-\n\nmaligen Klosters st. agnes angetroffen, welches nach der refor-\n\nmation zum städtischen spital umgenutzt worden ist. Im Kamm-\n\ngarnareal befand sich einst der Baumgarten des Klosters zu al-\n\nlerheiligen. Dieser war im 11. Jahrhundert gegen den rhein hin \n\nzuerst durch eine Klostermauer abgegrenzt worden. Im 13. und 15. \n\nJahrhundert wurden hier stadtmauern errichtet. Diese stadtmau-\n\nern kamen bei den sondierungen zum vorschein. zudem wurden \n\ndie Fundamente des ehemaligen Bogenschützenhauses aus dem \n\n16. Jahrhundert angetroffen. Die im 20. Jahrhundert errichteten \n\nFabrikgebäude der Kammgarnspinnerei haben die älteren schich-\n\nten und Mauern zum teil zerstört, dennoch besteht nun Klarheit, \n\ndass sich an beiden Orten archäologische Überreste in beträcht-\n\nlichem Umfang im Boden erhalten haben. Diese sind zeugen der \n\nfast 1000-jährigen stadtgeschichte.\n\nprospektion\n\nProspektion, d.h. die suche nach neuen Fundstellen, wird aktu-\n\nell von zwölf ehrenamtlich tätigen Privatpersonen betrieben. sie \n\nhaben eine suchbewilligung für eine oder mehrere Gemeinden \n\nund sind zumeist mit dem Metalldetektor unterwegs. Durch die \n\nnun schon mehrere Jahre andauernde zusammenarbeit verdichtet \n\nsich die Fundstellenkarte des Kantons schaffhausen. Insbeson-\n\ndere in bewaldeten Gebieten können forschungsbedingte lücken \n\ngeschlossen werden. Die Prospektion dient auch dem erkenntnis-\n\ngewinn zu zwar bekannten, aber in neuerer zeit nicht untersuchten \n\nFundstellen. In diesem zusammenhang besonders interessant \n\nsind die Funde eines ungefähr 5'500 Jahre alten Beiles aus Kup-\n\nfer und einer keltischen silbermünze der zeit um 100 v.chr. sie \n\nwurden im Umfeld der eindrücklichen, seit langem kartierten Befe-\n\nstigungsanlage Wilchingen-Dicki entdeckt, von welcher bis anhin \n\nlediglich einige Feuersteingeräte bekannt waren.\n\nlager und Archiv\n\nDas Fundstellenregister umfasste mit stichtag 31. Dezember 2017 \n\ntotal 1'117 Fundstellen, wovon 15 im Berichtsjahr neu hinzuge-\n\nkommen sind. Die Funddatenbank wurde um 1768 stücke ergänzt \n\nund beinhaltet aktuell 113'509 Objekte. neben der kontinuier-\n\nlichen Inventarisation von Fund-neuzugängen wird auch die Gra-\n\nbungsdokumentation inklusive Plänen und Fotos laufend aufberei-\n\ntet und analog sowie digital archiviert. einige Fundobjekte wurden \n\nals leihgaben für verschiedene ausstellungen zur verfügung ge-\n\nstellt. Darunter finden sich die internationale ausstellung «Gold-\n\nblattkreuze – Glaubenszeichen der alamannen» des alamannen-\n\nmuseums ellwangen, die regionale ausstellung «ländliches leben \n\nim späten Mittelalter» im Museum rosenegg in Kreuzlingen, aber \n\nauch lokale ausstellungen z.B. im Kulturzentrum sternen in thayn-\n\ngen.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nnach fast einjähriger Bauzeit hat der verein Pro Iuliomago am \n\n13./14. Mai 2017 den neuen schutzbau über der römischen Bade-\n\nanlage in schleitheim festlich eröffnet. Der ersatz des in die Jahre \n\ngekommenen vorgängerbaus wurde möglich dank namhafter Bei-\n\nträge von Kanton, Bund und zahlreichen spenden von Privaten, \n\nGemeinden, Firmen und Unternehmen. \n\nIn zusammenarbeit mit dem verein Pro Iuliomago organisierte \n\ndie Kantonsarchäologie ein Ferienpassangebot für schaffhauser \n\nschulkinder. auf dem spielplatz beim Waldfriedhof tauchten an \n\nzwei nachmittagen je 20 Kinder in die vergangene Welt der stein-\n\nzeitjäger ein. \n\npublikationen\n\nam 16. Mai 2017 fand in der rathauslaube die vernissage der \n\nneuen, zweibändigen Publikation aus der reihe «schaffhauser ar-\n\nchäologie» statt. In diesem Werk fasst der autor Kurt Bänteli die \n\nergebnisse seiner 35-jährigen archäologischen tätigkeit in der alt-\n\nstadt schaffhausen zusammen und legt anhand der ergebnisse \n\nvon 220 Grabungen und Bauuntersuchungen die entstehung und \n\nentwicklung der stadt zwischen 1045 und 1550 umfassend dar. \n\nDer co-autorin Katharina Bürgin ist die ansprechende ausgestal-\n\ntung der Bücher mit zahlreichen Fotos, Plänen, visualisierungen \n\nund den drei Kartenbeilagen zu verdanken.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  65\n\n2338 Denkmalpflege\n\nAllgemeines\n\nals Fachstelle übernimmt die «Denkmalpflege schaffhausen» ge-\n\nmäss leistungsvereinbarung auch die denkmalpflegerischen auf-\n\ngaben der stadt schaffhausen. Die stadt schaffhausen und der \n\nKanton schaffhausen haben die leistungsvereinbarung im Be-\n\nrichtsjahr für die laufzeit 2018–2021 verlängert. \n\nbauberatung/restaurierungen\n\nDie Denkmalpflege hat verschiedene restaurierungen von kan-\n\ntonalen und nationalen schutzobjekten betreut und die kommu-\n\nnalen Behörden im rahmen von anfragen und stellungnahmen \n\nbei denkmalpflegerischen und ortsbildpflegerischen aufgaben be-\n\nraten. \n\nDie Planungsphase und die restaurierung von schutzobjekten er-\n\nforderte eine regelmässige fachliche Begleitung: Unter anderem \n\nfür das stadthausgeviert beim ehemaligen Barfüsserkloster, für die \n\nFassadensanierung am Bachschulhaus und die restaurierungsar-\n\nbeiten am Kirchenturm der Kirche st. Maria. Weiter wurden die \n\nrenovierung und Umbauten der schaffhauser altstadthäuser an \n\nder Oberstadt 14, am Karstgässchen 1 (Konstanzische schütte) \n\nund am Fronwagplatz 28 begleitet. Die Planung und der start der \n\nUmbauarbeiten im ehemaligen hotel tanne, die Umbauarbeiten \n\nam leuenhof 4-6 im Dorfkern von hemmental und die denkmal-\n\npflegerische Begleitung der ehemaligen stahlgiesserei Werk 1 in \n\nschaffhausen bildeten arbeitsschwerpunkte. zudem begleitete \n\ndie Denkmalpflege in stein am rhein die restaurierung von di-\n\nversen altstadthäusern. In thayngen schritten die inneren restau-\n\nrierungsarbeiten im «Oberhof» kontinuierlich voran und konnten in \n\nteilen bereits abgeschlossen werden. Mit dem «roten haus» und \n\ndem «Dokters Bernete hus» befinden sich zwei prägende häuser \n\nmitten im Dorfkern im Umbau. \n\nabgeschlossen wurden im Berichtsjahr die restaurierung des \n\nKreuzganges des ehemaligen Klosters zu allerheiligen, die reno-\n\nvierung der herrenstube und die der altstadtliegenschaft Ober-\n\nstadt 14 in schaffhausen sowie des altstadthauses rathaus-\n\nplatz 12 in stein am rhein.  \n\nes wurden weiter eine vielzahl von planerischen vorauskünften \n\nerteilt und Beratungen für Bauprojekte durchgeführt. nebst der \n\nBauberatung wurden von der kantonalen Fachstelle 136 einge-\n\nreichte Baugesuche und vorprojekte beurteilt und entsprechende \n\nFachstellungnahmen zuhanden der Gemeinden und des Bauin-\n\nspektorats verfasst. Weitere 93 Bauvorhaben wurden für die stadt \n\nschaffhausen beurteilt. \n\nKantonsbeiträge\n\nzur Unterstützung von restaurierungsvorhaben wurden bei 12 \n\nObjekten Beiträge aus dem natur- und heimatschutz-Fonds in der \n\nhöhe von insgesamt Fr. 454'305.– zugesichert. \n\nbundesbeiträge – nfA \n\nDie Progammvereinbarung mit dem Bund im Bereich Denkmal-\n\npflege und heimatschutz für die laufzeit 2016-2020 sichert dem \n\nKanton im Bereich Denkmalpflege und archäologie für finanzauf-\n\nwendige vorhaben, vor allem vorhaben Dritter, eine durchschnitt-\n\nliche summe von Fr. 300'000.– an Bundessubventionen zu. \n\nnutzungsplanung und ortsbildpflege\n\nDie Denkmalpflege hat 28 Mitberichte zu nutzungsplanungsände-\n\nrungen, Quartierplänen und Umweltverträglichkeitsprüfungen ver-\n\nfasst. \n\nhinweisinventare und forschung \n\nMit den hinweisinventaren erarbeitet die Denkmalpflege den er-\n\nforderlichen Überblick über den historischen Baubestand. Die er-\n\nfassung in Inventaren bildet die Grundlage für die einstufung des \n\nDenkmalwertes. 2017 wurde die Überarbeitung des Inventars der \n\nGemeinde hallau weitergeführt. \n\nals Grundlage für anstehende restaurierungsvorhaben und zur \n\nKlärung der schutzwürdigen Bausubstanz wurden acht einzelob-\n\njektinventare und renovierungskonzepte erstellt. zudem wurde im \n\nKloster st. Georgen mit dem baugeschichtlichen raumbuch be-\n\ngonnen, das in zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur \n\nerstellt wird. \n\nfestsetzung der inventare gemäss nhg\n\nPer ende 2017 sind 16 Gemeindeinventare genehmigt (Bargen, \n\nBeringen, Buch, Dörflingen, Gächlingen, hemishofen, lohn, neu-\n\nhausen am rheinfall, Oberhallau, ramsen, rüdlingen, schleitheim, \n\nsiblingen, stein am rhein, thayngen [inkl. Ortsteil Barzheim] und \n\nWilchingen). Die Inventare der Gemeinden Beggingen, Buchberg, \n\nBüttenhardt, löhningen, Merishausen, neunkirch, schaffhausen \n\nund thayngen (Ortsteile reiatgemeinden) sind in Bearbeitung. Die \n\nDenkmalpflege hat weiter die Gemeinde neuhausen am rheinfall \n\nim hinblick auf die erwirkung von schutzverträgen fachlich unter-\n\nstützt. \n\nrechtsfragen\n\nDie Denkmalpflege wurde in fünf rekursfällen zur stellungnahme \n\naufgefordert. \n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  66 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nDer tag des Denkmals am 9. september 2017 fand zum ersten Mal \n\nin neuhausen am rheinfall statt: «Wiederentdeckter Pioniergeist» \n\nwar das Motto, unter welchem verschiedene Führungen im sIG-\n\nareal angeboten wurden. Dank der Mitwirkung der eigentümer-\n\nschaft, sIG Gemeinnützige stiftung, den Planern und architekten \n\nsowie der reasco aG konnte ein vielfältiges Programm angebo-\n\nten werden. verschiedene weitere Führungen zeigten aktuelle re-\n\nnovierungsprojekte der Denkmalpflege. Die Kantonsarchäologie \n\nbot in Kooperation mit dem Kanton zürich eine Führung zu den \n\nBurgen am rhein an. \n\nDie Denkmalpflege hat verschiedene weitere Führungen und re-\n\nferate durchgeführt: \n\n – Öffentliche vorträge in den Gemeinden löhningen und Buch-\n\nberg zum Inventar der schützenswerten Bauten gemäss nhG\n\n – Mehrere Führungen zum stadthausgeviert (ehem. Barfüsser-\n\nkloster)\n\n – Öffentliche Führung an der Oberstadt 14 zur gelungenen sanie-\n\nrung des altstadthauses \n\n – Fachführungen am Munot für den ausbildungsgang «handwerk \n\nin der Denkmalpflege»\n\n – Führung für die stadtverwaltung Winterthur im Werk 1 zum the-\n\nma  arealentwicklung der ehemaligen stahlgiesserei Werk 1 \n\n – Festvortrag zum thema Denkmalpflege für den schweizeri-\n\nschen Personalverband im rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten\n\n – Öffentlicher vortrag in stein am rhein zum thema «stadtent-\n\nwicklung – zukunft einer historischen altstadt» auf einladung \n\nvon «Pro stein»\n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr (KÖV)\n\nDie KÖv gestaltet und bestellt den öffentlichen regionalverkehr im \n\nKanton. Der öffentliche verkehr bringt die Menschen zuverlässig \n\nzu arbeit, schule sowie Freizeitaktivitäten und stellt verbindungen \n\nins nahe und ferne Umland sicher. Dies dient gleichermassen \n\neinem attraktiven Wirtschafts- und lebensraum und ermöglicht \n\nder Bevölkerung eine umweltgerechte Mobilität.\n\nzur Bewältigung des verkehrs braucht es ein optimales zusam-\n\nmenspiel aller verkehrsarten. Dabei übernimmt der Öv eine wich-\n\ntige aufgabe. Die gute erschliessung des ganzen Kantonsgebietes \n\nmit dem Öv geniesst deshalb eine hohe Priorität. Mit den zukunfts-\n\nweisenden Investitionen in die s-Bahn wurde im Kanton schaff-\n\nhausen eine gute Basis geschaffen. Damit steht dem Kanton ein \n\nleistungsfähiges rückgrat für den Öv zur verfügung, welches zur \n\nentlastung der strassen führt und die Fahrgäste schnell, sicher \n\nund direkt ins zentrum der stadt und wieder zurück befördert. Ge-\n\nmeinsam mit den auf die Bahn abgestimmten Buslinien wird eine \n\ngute erreichbarkeit sichergestellt, ein Beitrag zu einer intakten Um-\n\nwelt geleistet und die standortattraktivität gefördert.\n\nFür den Kanton schaffhausen als region am rande der schweiz \n\nist die anbindung an nationale und internationale zentren von be-\n\nsonderer Bedeutung. Der anteil an Fernpendlern ist in unserem \n\nKanton besonders hoch, was zeigt, wie wichtig die verbindungen \n\nin den raum zürich/Winterthur, Bern, Basel und in die Ostschweiz \n\nsind. Das Öv-angebot richtung zürich/Winterthur ist heute auf \n\neinem hohen niveau. Mit dem halbstundentakt im Fernverkehr \n\nund zusätzlichen attraktiven s-Bahnen des zürcher verkehrsver-\n\nbundes (zvv) erreicht man diesen Wirtschaftsraum mit dem Öv \n\neinfach und bequem. Das gilt natürlich ebenfalls in umgekehrter \n\nrichtung, denn auch schaffhausen gewinnt als arbeitsstandort \n\nzunehmend an Bedeutung.\n\nDas gute Öv-angebot gibt es nicht zum nulltarif. Bund, Kanton \n\nund Gemeinden tragen dabei die hauptlast mit staatsbeiträgen \n\nan die ungedeckten Kosten der transportunternehmen. Mit dem \n\nKauf von tickets und abos tragen die Fahrgäste ihren teil dazu \n\nbei. Deshalb ist die aktive nutzung des Övs ein wichtiger Bestand-\n\nteil zur sicherung der Finanzierung – und damit dem erhalt eines \n\nguten angebots. \n\nDer Öv ist ständig in Bewegung und wird kontinuierlich neuen Be-\n\ndürfnissen, veränderten rahmenbedingungen und neuen heraus-\n\nforderungen angepasst. Diese aufgabe nimmt der Kanton wahr. \n\nBei der Gestaltung des regionalen Personenverkehrs nimmt er ei-\n\nne übergeordnete sicht ein, um zu gewährleisten, dass möglichst \n\nviele schaffhauserinnen und schaffhauser vom Öv profitieren kön-\n\nnen. \n\nIm Berichtsjahr engagierte sich der Kanton zudem für verbes-\n\nserungen der angebote richtung Basel (hochrheinstrecke) und \n\nstuttgart (Gäubahn), zwei wichtige Projekte, welche die nationale \n\nund internationale anbindung des Kantons verbessern werden.\n\nsicherstellung der finanzierung des regionalverkehrs\n\nFür die Jahre 2018/19 konnten die kantonalen abgeltungsbeträge \n\nstabil gehalten werden. Dies war eine voraussetzung, um die Fi-\n\nnanzierung des regionalverkehrs im Kanton schaffhausen sicher-\n\nstellen zu können. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  67\n\nÜbersicht fahrplanänderungen 2018\n\nanlässlich des Fahrplanwechsels am 10. Dezember 2017 kam es \n\nnur zu wenigen Fahrplanänderungen: Die Buslinie 24 wurde von \n\nschaffhausen über Opfertshofen bis nach thayngen verlängert \n\nund die linie 26 dadurch aufgehoben. auf den linien 21 und 25 \n\ngibt es abends jeweils einen zusätzlichen Kurs. auf der Gäubahn \n\nwerden zwischen singen und stuttgart künftig moderne Ic Dop-\n\npelstock-züge eingesetzt. neu besteht von zürich nach stuttg-\n\nart jede stunde eine Ic-verbindung, wobei bis ende 2019 zwei-\n\nstündlich in singen mit schlankem anschluss umgestiegen werden \n\nmuss.\n\nintegration in den ostwinDtarifverbund\n\nDie Integration des Flextax in den OstWInD ist primär eine ad-\n\nministrative Massnahme zur steigerung der Wirtschaftlichkeit im \n\nöffentlichen verkehr. Flextax wird in den grossen OstWInD-ver-\n\nbund integriert, weil die kleinräumige Festlegung von Preisen in \n\neinem vernetzten verkehrsraum überproportional hohe admini-\n\nstrative Kosten verursacht. Flextax musste als Kleinstverbund die \n\ngleichen aufgaben erfüllen wie ein grosser verbund. Das ist teuer \n\nund bringt der Bevölkerung keinen zusätzlichen nutzen. Für den \n\nFahrgast ändert sich durch die Integration wenig. Für die wich-\n\ntigen verbindungen richtung zürich steht weiterhin der bewährte \n\nz-Pass zur verfügung. Mit der Integration in den OstWInD leistet \n\nder Kanton schaffhausen einen Beitrag an die vereinfachung des \n\nöffentlichen verkehrs. \n\ntarifanpassungen\n\nDie tariferhöhung vom Dezember 2017 wurde verschiedentlich \n\nkritisiert und fälschlicherweise mit der OstWInD-Integration in \n\nzusammenhang gebracht. Mit verbilligungsbeiträgen von Kan-\n\nton und stadt konnten die Billettpreise im Kanton schaffhausen \n\nüber viele Jahre künstlich tiefer gehalten werden als in anderen \n\nregionen. Die anpassungen waren (nach ablehnung der Flextax-\n\nInitiative im Jahr 2014) zur Kompensation der weggefallenen ta-\n\nrifsubventionen im Flextax erforderlich. auch wenn Flextax ein \n\nselbstständiger tarifverbund geblieben wäre, hätten die tarife er-\n\nhöht werden müssen. Mit dem Wegfall dieser verbilligungsbeiträge \n\nund der Integration des Flextax in den Ostwind wurde zum Fahr-\n\nplanwechsel 2017 der letzte schritt vollzogen und das tarifniveau \n\nund die tarifsortimente sind identisch mit jenem in der restlichen \n\nOstschweiz.\n\nÖVKommunikation\n\nMit der aktiven nutzung des öffentlichen verkehrs leistet die Be-\n\nvölkerung einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung \n\ndes Öv. Damit steigt der anteil der nutzerfinanzierung und der \n\nKos tendeckungsgrad. Die KÖv hat deshalb auch den auftrag, die \n\nBevölkerung zu informieren, um damit die nutzung des angebots \n\nzu fördern. \n\nUm diesen auftrag wahrzunehmen, ist der Kanton im Berichts-\n\njahr neue Wege gegangen: am 6. Dezember 2017 wurde mit der \n\nGross auflage der schaffhauser nachrichten eine Broschüre mit \n\nvielfältigen Informationen rund um den Öv verteilt. sie soll die Be-\n\nvölkerung motivieren, den Öv aktiv(er) zu nutzen, und vermittelt \n\nzudem hintergrundinformationen zum besseren verständnis der \n\nkomplexen zusammenhänge.\n\nDie auf den Fahrplanwechsel 2015 geschaffene Webseite www.\n\nsh-mobil.ch wurde parallel dazu weiterentwickelt und gepflegt. sie \n\nvermittelt wichtige Informationen rund um den öffentlichen ver-\n\nkehr. Mit der Webseite kann der Kanton komplexe sachverhalte \n\neinfach darlegen und erklären. sie deckt das ganze angebot im \n\nregionalverkehr ab, also übergreifend über alle transportunter-\n\nnehmen, welche im Kanton tätig sind. zudem führte die KÖv eine \n\ngezielte Kampagne in den Gemeinden Beringen, löhningen und \n\nsiblingen durch, um den Umstieg auf den Öv und insbesondere \n\ndas neu geschaffene angebot an entlastungsbussen und s-Bah-\n\nnen bekannt zu machen und zu fördern.\n\nÖffentliche Verkehrskonferenz \n\nDer vorsteher des Baudepartements sowie vertreter der Koordi-\n\nnationsstelle öffentlicher verkehr und der in der region tätigen \n\nverkehrsunternehmen äusserten sich am 6. Dezember 2017 tra-\n\nditionsgemäss zu anstehenden veränderungen sowie geplanten \n\nMassnahmen im öffentlichen verkehr. \n\nweiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs im Kanton\n\nAchse Erzingen - Schaffhausen - Thayngen - Singen:\n\nDie abstimmung der angebote zwischen Baden-Württemberg und \n\nder schweiz zeigte sich im Berichtsjahr als herausfordernd. so \n\nmussten konzeptionelle anpassungen vorgenommen werden, da-\n\nmit dennoch sinnvolle Fahrplankonzepte eingeführt werden konn-\n\nten. als resultat konnten die Weiterführung der Durchbindung der \n\nbeliebten s24 bis nach thayngen, anstelle der ursprünglich ge-\n\nplanten s9, sowie der halbstundentakt im regionalverkehr zwi-\n\nschen schaffhausen und singen gesichert werden. Beim Betrieb \n\nauf den deutschen strecken über schweizer Gebiet schloss Ba-\n\nden-Württemberg neue Betreiberverträge ab: so wird zwischen \n\n\n\n23 Baudepartement\n\na  68 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nschaffhausen und erzingen künftig die sBB Gmbh alle Kurse be-\n\ndienen und zwischen schaffhausen und singen die DB regio. Die \n\nDurchbindung der s22 von singen nach Jestetten konnte hinge-\n\ngen nicht beibehalten werden und verkehrt künftig in der neben-\n\nverkehrszeit als s22 zwischen schaffhausen und Jestetten.\n\nVerbindungen Richtung Basel (Hochrhein):\n\nDie elektrifizierung der hochrheinstrecke zwischen Basel und er-\n\nzingen machte im Berichtsjahr bedeutende Fortschritte. so wur-\n\nde nach der sicherstellung der Finanzierung mit den Planungs-\n\narbeiten gestartet. zudem hat der Bundesrat die elektrifizierung \n\ndieser strecke in die vernehmlassungsvorlage zu steP 2030/35 \n\naufgenommen. Die elektrifizierung der strecke ist die Basis für al-\n\nle verbesserungen des angebots und die angestrebten Durchbin-\n\ndungen in die Ostschweiz.\n\nIm Berichtsjahr wurden die potenziellen auswirkungen (nachfra-\n\ngesteigerungen, erlösausfälle) einer anerkennung des schweize-\n\nrischen General- und halbtaxabonnements auf der strecke zwi-\n\nschen schaffhausen und Basel näher untersucht und mögliche \n\nanerkennungsszenarien identifiziert. Da die anerkennung be-\n\nträchtliche auswirkungen haben wird, ist für die konkrete Umset-\n\nzung eine breite Unterstützung aller involvierten Parteien erforder-\n\nlich (Besteller, transportunternehmen, tarifverbünde etc.). eine ei-\n\nnigung ist im rahmen des ausbaus der strecke (elektrifizierung \n\nund angebotsverdichtung) anzustreben. Der Kanton schaffhausen \n\nwird die ergebnisse der abklärungen in die verschiedenen arbeits-\n\ngruppen einbringen. Die anerkennung des schweizerischen Ge-\n\nneral- und halbtaxabonnements ist ein zentrales element für die \n\nattraktivierung der hochrheinstrecke. Der Kanton schaffhausen \n\nengagiert sich deshalb in diesem Projekt an vorderster Front.\n\nVerbindungen Richtung Stuttgart (Gäubahn):\n\nDas land Baden-Württemberg strebt an, die Gäubahn in zukunft \n\nwieder mit neigezügen zu bedienen und hat dazu im Berichtsjahr \n\neine studie in auftrag gegeben, welche die realisierbarkeit kon-\n\nkretisieren wird. Für den Kanton schaffhausen ist es von grosser \n\nBedeutung, dass der dieses Jahr eingeführte stundentakt langfris-\n\ntig gesichert ist und mittelfristig zudem die Fahrzeit verkürzt wird.\n\nAgglomerationsprogramme schaffhausen (Ap1 und Ap2)\n\nnachdem alle infrastrukturellen Massnahmen im zusammenhang \n\nmit der einführung der s-Bahn umgesetzt und dem Betrieb über-\n\ngeben wurden, lag der Fokus im Berichtsjahr bei den Infrastruktur-\n\nMassnahmen im Bereich strasse und langsamverkehr. aufgrund \n\nder Komplexität der unterschiedlichen Massnahmen, weisen diese \n\nunterschiedliche Projektstände auf. Die verantwortlichen stellen \n\n(stadt schaffhausen, Gemeinden und Kanton) arbeiten daran, die-\n\nse Massnahmen in den nächsten Jahren sukzessive umzusetzen. \n\nMit der angestrebten Umsetzung der meisten Massnahmen soll \n\nsichergestellt werden, dass der erwartete nutzen der agglomera-\n\ntionsprogramme 1 und 2 ausgeschöpft wird. Im Bereich siedlung \n\nwurden wichtige Grundlagen (arbeitshilfen) erarbeitet. sie dienen \n\nbeispielsweise dazu, gegenüber dem Bund aufzeigen zu können, \n\ndass neben der Infrastruktur ebenso Massnahmen zur siedlungs-\n\nentwicklung vorangetrieben wurden. Weiter dienen sie als Unter-\n\nstützung für die Gemeinden und deren Bemühungen zur verbes-\n\nserung der siedlungsqualität.\n\nstrategisches entwicklungsprogramm step 2030\n\nIm Berichtsjahr setzte das Bundesamt für verkehr die Planung des \n\nausbauschritts 2030/35 fort und hat in zusammenarbeit mit den \n\nPlanungsregionen (Kantone) den Bahnen und der Güterverkehrs-\n\nbranche zwei varianten für den ausbauschritt 2030/35 erarbeitet. \n\neine variante für 7 Milliarden Franken mit einem realisierungshori-\n\nzont 2030 sowie eine variante 11.5 Milliarden Franken mit einem \n\nrealisierungshorizont von 2035. am 29. september 2017 hat der \n\nBundesrat das UveK beauftragt, ein vernehmlassungsverfahren \n\ndurchzuführen. Der regierungsrat stimmt in seiner vernehmlas-\n\nsung der vorlage über den zweiten ausbauschritt der Bahninfra-\n\nstruktur 2030/35 grundsätzlich zu. er spricht sich – wie der Bun-\n\ndesrat – klar für die variante ausbauschritt 2035 aus, da nur mit \n\ndieser die prognostizierten verkehrsüberlasten weitgehend aufge-\n\nfangen werden können. Die Finanzierung der vorgesehenen aus-\n\nbauten ist über den Bahninfrastrukturfonds gesichert. es ist of-\n\nfensichtlich, dass das schweizer Bahnnetz zunehmend an seine \n\nGrenzen stösst und Investitionen unumgänglich sind. Der Bundes-\n\nrat sieht daher mit dem ausbauschritt 2035 rund 200 Massnahmen \n\nvor, von denen auch der Kanton schaffhausen angemessen profi-\n\ntieren wird. namentlich sind verbesserungen zugunsten des Kapa-\n\nzitätsausbaus für den Personen- und Güterverkehr auf der strecke \n\nzürich–schaffhausen und Winterthur–schaffhausen geplant. vor-\n\ngesehen ist weiter ein Bundesbeitrag, mit welchem Module der \n\nelektrifizierung der hochrheinstrecke sowie der halbstundentakt \n\nzwischen Basel - schaffhausen - singen mitfinanziert werden sol-\n\nlen. Die regierung verlangt denn auch, dass diese Massnahmen \n\nim ausbauschritt 2030/35 definitiv enthalten sein müssen. ende \n\n2018 folgt die Botschaft zuhanden des Parlaments und ab 2019 \n\nwird der ausbauschritt im Parlament beraten. Das letzte Wort hat \n\ndas Parlament – und bei einem referendum das volk. Der Kanton \n\nschaffhausen ist über die «Planungsregion Ostschweiz» (Kantone \n\nappenzell ausserrhoden, appenzell Innerrhoden, Glarus, Grau-\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  69\n\nbünden, schaffhausen, st. Gallen und thurgau) in den Prozess \n\neinbezogen. Für schaffhausen ist die Berücksichtigung der elek-\n\ntrifizierung der hochrheinstrecke zwischen Basel und erzingen \n\nvon grosser Bedeutung, welche in der vorliegenden vernehmlas-\n\nsungsvorlage aufgenommen wurde. Daneben setzt sich der Kan-\n\nton auch für den Doppelspurausbau bei lottstetten ein, da dieser \n\nein bedeutender engpass darstellt.\n\nZusammenschluss rVsh / Vbsh\n\nMit der vorlage des regierungsrates vom 27. Juni 2017 wurde \n\ndem Kantonsrat Bericht und antrag (aDs 17-60) betreffend zu-\n\nsammenführung der vBsh und der rvsh (vBsh und rvsh – ein \n\nBus, ein Dach, ein Unternehmen) unterbreitet.\n\nDie beiden verkehrsbetriebe sollen in eine selbstständige öffent-\n\nlich-rechtliche anstalt der stadt schaffhausen zusammengeführt \n\nwerden. Der regierungsrat und der stadtrat schaffhausen sind \n\nder Überzeugung, dass mit der zusammenführung der rvsh und \n\nder vBsh ein starkes, in schaffhausen verankertes und mit Kanton \n\nund Gemeinden eng verbundenes Unternehmen für den öffentli-\n\nchen verkehr geschaffen wird. Die arbeitsplätze und die Öv-Kom-\n\npetenz bleiben vor Ort erhalten. voraussetzung für die zusammen-\n\nführung ist insbesondere die aufhebung des Gesetzes über die \n\nregionalen verkehrsbetriebe schaffhausen.\n\n2380 rheinfall\n\nDas im vorletzten Jahr eingeführte Parkplatzkonzept mit der \n\nschrankenanlage auf der schaffhauser rheinfallseite hat sich auch \n\nim zweiten Betriebsjahr bewährt. Die hohen einnahmen aus dem \n\nvorjahr konnten gehalten werden, bei gleichzeitig reduziertem Be-\n\ntriebsaufwand. Dank dem einbau einer zweiten einfahrtsschran-\n\nke beim Parkplatz P4 (nohlwiese) konnten die rückstauprobleme \n\nbeseitigt werden. aufgrund der vielen baulichen Massnahmen in \n\nden vergangenen Jahren, wie beispielsweise die neue sBB-zug-\n\nhaltestelle «neuhausen rheinfall», wurde im hinblick auf die sai-\n\nson 2017 das Besucherleitsystem auf den Informationsstelen den \n\nneuen Gegebenheiten angepasst.\n\nMittelfristig verfolgt der Kanton schaffhausen das ziel, am rhein-\n\nfall zusätzliche Parkplätze zu schaffen, um den Betrieb auch ohne \n\ndie nutzung der Burgunwiese sicherzustellen. \n\nWiederum begünstigt von den guten Witterungsbedingungen be-\n\nsuchten im Berichtsjahr erneut rund 900'000 Besucher den rhein-\n\nfall auf der schaffhauser seite (insgesamt rund 1.5 Mio. Besucher).\n\nAreal rheinfall\n\nErsatz Abwasserdruckleitung\n\nMit den arbeiten für den ersatz der bestehenden abwasserdruck-\n\nleitung von der Pumpstation rheinfallbecken in richtung Kreisel \n\nrheinfall-Blick wurde im Oktober 2017 begonnen. Das bestehen-\n\nde schadhafte Gussrohr wird dabei durch eine neue Druckleitung \n\nin Pe ersetzt, welche den heutigen normen und vorschriften ent-\n\nspricht. Gleichzeitig mit dem ersatz der Druckleitung werden zu-\n\nsätzliche Kontrollschächte erstellt, welche zukünftig den Unterhalt \n\nder leitung vereinfachen. Die laufenden arbeiten werden bis zum \n\nsaisonstart im Frühjahr 2018 abgeschlossen.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  70 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n24  VolKswirtschAftsDepArtement\n\nIm Jahr 2017 hat der konjunkturelle aufschwung in vielen ländern \n\nweltweit an Fahrt aufgenommen. Die guten weltwirtschaftlichen \n\nKonjunkturaussichten zusammen mit der abschwächung des \n\nschweizer Frankens gegenüber den wichtigsten leitwährungen \n\nführten zu einer merkbar positiveren Gesamtstimmung. In erster \n\nlinie spüren die international tätigen und exportorientieren Unter-\n\nnehmen die gute konjunkturelle situation. Konnte zuerst lediglich \n\ndie Pharma- und chemieindustrie ein Wachstum verbuchen, ha-\n\nben die erhöhte nachfrage in den absatzmärkten und der stärke-\n\nre euro dazu geführt, dass sich diese positive stimmung auf die \n\nMehrheit der sektoren ausgeweitet hat. Der Detailhandel und Be-\n\nreiche der fertigenden KMU-Industrie wurden von dieser erholung \n\nnoch nicht erfasst. Diese Branchen sind durch den hohen Kosten-\n\ndruck und ein verändertes Kauf-/Bestellverhalten stark gefordert.\n\nDie Bedeutung von regionalen leitindustrien und deren positi-\n\nven effekten auf den jeweiligen standort hat das Wirtschaftsfor-\n\nschungsinstitut BaK economics aG (BaK) 2017 am Beispiel der \n\nPharma- und Biotechbranche in einer studie aufgezeigt. Diese \n\nmacht im Kanton schaffhausen mit 16 Prozent einen bedeuten-\n\nden anteil der Wirtschaft aus und beschäftigt mit rund 1700 Per-\n\nsonen auch im absoluten vergleich mit Kantonen wie zürich, lu-\n\nzern oder Bern überdurchschnittlich viele Menschen. von ihrem \n\nwirtschaftlichen erfolg profitiert die ganze volkswirtschaft. Die Un-\n\nternehmen geben als Investoren, Produzenten oder Forschungs- \n\nund entwicklungszentren Impulse für die regionale Wirtschaft und \n\nBevölkerung. so resultieren u.a. verschiedene Folgeeffekte für die \n\nregion: sekundäreffekte (z.B. vorleistungen in Form von Waren \n\nund Dienstleistungen aus anderen Branchen), Übertragungseffek-\n\nte (z.B. clusterbildung durch ansiedlung anderer Unternehmen als \n\nzulieferer) und Multiplikatoreffekte (z.B. durch Unternehmen, wel-\n\nche ihrerseits wiederum durch den Bezug von Waren und Dienst-\n\nleistungen bei ihren zulieferern weitere Wirkungen auslösen).\n\nIm zuge der positiven konjunkturellen entwicklung hat die durch-\n\nschnittliche arbeitslosenquote in der schweiz wie auch in schaff-\n\nhausen im Jahr 2017 gegenüber dem vorjahr von 3.3 Prozent auf \n\n3.2 Prozent abgenommen. Der zu verzeichnende rückgang der \n\nstellensuchenden fand erfreulicherweise in allen Branchen statt.\n\nDer Firmenbestand im Kanton schaffhausen hat um 2 Prozent \n\n(vorjahr 0,4 Prozent) zugenommen. spitzenreiter war wiederum die \n\nGmbh (+ 58 rechtsträger). Während bei den einzelunternehmen \n\nim vorjahr noch ein starker rückgang (- 47 einheiten) zu verzeich-\n\nnen war, nahm deren Bestand im Berichtsjahr wieder um 24 ein-\n\nheiten zu. Der Bestand der übrigen rechtsformen blieb mehr oder \n\nweniger unverändert.\n\nDer Immobilienmarkt schaffhausen zeigte sich 2017 nach wie vor \n\nin guter verfassung, was gegenüber dem vorjahr in allen statistisch \n\nerhobenen Bereichen zu teilweise deutlichen zuwächsen führte.\n\n2402  Datenschutz\n\nDer Datenschutz in europa und in der schweiz wird momentan \n\neiner einschneidenden totalrevision unterzogen. Die neue euro-\n\npäische Datenschutzgrundverordnung (DsGvO) stellt vor allem \n\nUnternehmen in der schweiz mit exportbeziehungen zur eU vor \n\ngrosse herausforderungen; für den Fall der nichtbeachtung dro-\n\nhen strafen bis zu 20 Millionen euro oder 4% des weltweiten Jah-\n\nresumsatzes. Beratungsdienstleistungen im Bereich It-sicherheit \n\nund compliance sind sehr gefragt. auch der Kanton schaffhausen \n\nmuss seine Datenschutzgesetzgebung anpassen; eine diesbezüg-\n\nliche Gesetzesrevision befindet sich in vorbereitung.\n\neinstweilen untersteht der Datenschutz im Kanton schaffhausen \n\naber noch dem Kantonalen Datenschutzgesetz vom 7. März 1994 \n\nin der an das europäische «schengen»-recht angepassten Fas-\n\nsung vom 1. Januar 2007. Gestützt auf diese Grundlage waren \n\nauch im Jahr 2017 zahlreiche zum teil komplexe anfragen zu be-\n\nantworten und zusammen mit kantonalen und kommunalen amts-\n\nstellen Datenschutzprobleme zu lösen:  \n\naufgrund einer privaten Beschwerde wurde die Praxis des kanto-\n\nnalen Migrationsamts zur erhebung von Personendaten bei Gast-\n\nfamilien im rahmen der erteilung von visa für angehörige von \n\nnichtschengen-staaten geprüft. Die routinemässige einholung \n\nvon detaillierten Bankkontoauszügen der Garanten wurde für nicht \n\nverhältnismässig und damit datenschutzwidrig befunden. Da die \n\ndiesbezügliche empfehlung zur Praxisänderung zunächst nicht \n\nakzeptiert wurde, musste eine entsprechende verfügung erlassen \n\nwerden.\n\nzusammen mit dem Departement des Innern musste festgestellt \n\nwerden, dass nebenstrafen nach Jagdgesetz an andere Kanto-\n\nne weitergemeldet werden dürfen, nicht aber solche nach Fische-\n\nreigesetz, da in letzterem eine genügende gesetzliche Grundlage \n\nfehlt. Dies ist angesichts des teilweise grenzüberschreitenden ver-\n\nlaufs der schaffhauser Gewässer unbefriedigend; der (Bundes-) \n\nGesetzgeber sollte diesbezüglich tätig werden. \n\nauf anfrage des Kantonalen Personalamts wurden die daten-\n\nschutzrechtlichen voraussetzungen einer breit angelegten Perso-\n\nnalbefragung geprüft. eine herausforderung bei eDv-gestützten \n\nUmfragen ist jeweils die bereits weitgehend anonyme Übermitt-\n\nlung der erhobenen Daten. Dies konnte im konkreten Fall durch \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  71\n\neine von dritter seite vorgenommene Passwortvergabe gewähr-\n\nleistet werden.\n\naufgrund eines schweren Badeunfalls im Jahre 2014 entschloss \n\nsich die Gemeinde neuhausen am rheinfall als Betreiberin des \n\nschwimmbads Otterstall, eine video-Überwachung der schwimm-\n\nbecken zu installieren. Da dies mit einem eingriff in die Persönlich-\n\nkeit der Badegäste verbunden ist, wurde auf anraten des Daten-\n\nschutzbeauftragten eine gesetzliche Grundlage geschaffen, wel-\n\nche eine verhältnismässige anwendung vorschreibt.\n\nJeder Grossanlass auf öffentlichem Grund mit grösserem Publi-\n\nkumsinteresse ist heute überschattet durch terror-Ängste in er-\n\ninnerung an die vorfälle von nizza, Berlin oder Barcelona. Priva-\n\nte veranstalter sähen sich mit immensen haftpflichtforderungen \n\nkonfrontiert für den Fall, dass man ihnen mangelnde sicherheits-\n\nvorkehrungen sollte vorwerfen können. aus diesem Grund wur-\n\nde beim diesjährigen «stars in town» auf dem herrenacker in \n\nschaffhausen eine grosse teile des Festival-Geländes erfassen-\n\nde video-Überwachung installiert – in enger absprache mit dem \n\nDatenschutzbeauftragten, der die veranstalter mit einer schriftli-\n\nchen vereinbarung (inklusive Konventionalstrafe für den Fall der \n\nzuwiderhandlung) zu einer datenschutzkonformen Durchführung \n\nder Überwachung anhielt.\n\nWiederum wurden vernehmlassungen abgegeben zu Gesetzes- \n\nund staatsvertragsvorhaben des Bundes und des Kantons, etwa \n\nzur geplanten totalrevision des kantonalen Polizeigesetzes oder \n\nzum amtshilfeabkommen im zollbereich mit den Usa. teilweise \n\nmusste bedauerlicherweise aus Kapazitätsgründen auf eine stel-\n\nlungnahme verzichtet werden, etwa zu den zahlreichen neuen \n\nausführungserlassen zum total revidierten Bundesgesetz betref-\n\nfend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs.\n\nGerne pflegt der Datenschutzbeauftragte einen offenen Kontakt \n\nzu regionalen und teilweise auch überregionalen Medien, da damit \n\neine breitere sensibilisierung der Öffentlichkeit für Fragen des Per-\n\nsönlichkeitsschutzes erreicht werden kann. so gewährte der Da-\n\ntenschutzbeauftragte immer wieder Interviews zu aktuellen Daten-\n\nschutzfragen und stand den Mitgliedern des schaffhauser Presse-\n\nvereins am 31. Dezember zusammen mit dem ersten staatsanwalt \n\nred und antwort zum thema «strafrecht und Medien».\n\nImmer wieder wird der Kantonale Datenschutzbeauftragte ange-\n\nrufen in situationen des intensiven eingriffs staatlicher rechts-\n\npflegeorgane in die Privatsphäre. Oft muss festgestellt werden, \n\ndass gar kein anwendungsfall des Kantonalen Datenschutzgeset-\n\nzes vorliegt und damit der Kantonale Datenschutzbeauftragte gar \n\nnicht zuständig ist, da ein pendentes verfahren der zivil-, straf- \n\noder verwaltungsrechtspflege vorliegt. Die Datenbearbeitung hat \n\nsich hier unter der aufsicht der zuständigen verfahrensleitung al-\n\nleine an den diesbezüglichen verfahrensordnungen (zivilprozess-\n\nordnung, strafprozessordnung oder verwaltungsverfahrensge-\n\nsetz) zu orientieren.\n\nWenn ein privat tätiger arzt Patientendossiers aufgrund mangel-\n\nhafter administrativer Organisation seiner Praxis dem falschen \n\nPatienten zuschickt und die Krankengeschichten in einem nicht \n\nverschlossenen schrank im Behandlungszimmer aufbewahrt, in \n\nwelchem Patientinnen und Patienten teilweise bis zu 30 Minuten \n\nalleine warten müssen, so ist dies ein Datenschutzproblem, für \n\nwelches der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbe-\n\nauftragte zuständig ist. \n\nDas Datenschutzgesetz sieht für den Fall der einführung oder we-\n\nsentlichen Änderung eines automatisierten verfahrens zur verar-\n\nbeitung von personenbezogenen Daten mit besonderen risiken \n\nfür die rechte und Freiheit der betroffenen Personen zwingend ei-\n\nne sog. vorabkontrolle und Genehmigung durch den Kantonalen \n\nDatenschutzbeauftragten vor. Dieser Bestimmung wird noch nicht \n\nin allen Bereichen nachgelebt. Das Bewusstsein in den einzelnen \n\nverwaltungsabteilungen wächst aber, und der Datenschutzbeauf-\n\ntragte wurde zur vorabkontrolle beigezogen etwa von der schaff-\n\nhauser Polizei bei der auslagerung der Datenbearbeitung im sys-\n\ntem «Polis» oder vom Kantonalen Personalamt bei der bevorste-\n\nhenden einführung des elektronischen Personaldossiers (ePD).\n\nIm kommenden Jahr wird es neben der täglichen Überwachungs-, \n\nBeratungs- und vermittlungstätigkeit vor allem darum gehen, re-\n\ngierungsrat und Kantonsrat zu beraten bei der Umsetzung der ein-\n\ngangs erwähnten neuen europäischen vorgaben für einen moder-\n\nnen Datenschutz im Kantonalen Datenschutzgesetz. \n\n2403 wirtschaftsamt\n\nDas Wirtschaftsamt ist die stabsstelle des volkswirtschaftsdepar-\n\ntements in den Bereichen volkswirtschaft, tourismus und statis-\n\ntik. es ist verbindungstelle zur externen Wirtschaftsförderung und \n\nzur Geschäftsstelle für regional- und standortentwicklung (rse) \n\nund zuständig für die erstellung und Überwachung von deren leis-\n\ntungsvereinbarungen sowie für die Überwachung des vollzugs des \n\nWirtschaftsförderungs- und rse-Gesetzes.\n\nregional und standortentwicklung\n\nIn Umsetzung der erheblich erklärten Motion 2013/8 von Kantons-\n\nrat christian ritzmann «Für mehr transparenz und mehr Demo-\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  72 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nkratie im Generationenfonds» wurde dem Kantonsrat noch im vor-\n\njahr eine vorlage zur teilrevision des rse-Gesetzes unterbreitet \n\nund die Kommissionsarbeit im hinblick auf die erste lesung der \n\nvorlage im Kantonsrat durchgeführt. Die Beratung der vorlage im \n\nKantonsrat wurde am 4. september 2017 mit einer 4/5-Mehrheit \n\nabgeschlossen. Dadurch konnten die erforderlichen anpassungen \n\nder verordnung zum rse-Gesetz noch innerhalb des Berichtsjah-\n\nres vorgenommen werden. \n\ntourismus\n\nDie im vorjahr begonnene Beratung der aufgrund einer volksmo-\n\ntion anhand genommenen vorlage zur schaffung eines touris-\n\nmusförderungsgesetzes wurde vom Kantonsrat am 15. Mai 2017 \n\nabgeschlossen. Mit 48 zu 6 stimmen sprach sich der Kantonsrat \n\ndeutlich für dieses Gesetz aus und unterstellte dieses der obligato-\n\nrischen volksabstimmung. am 24. september 2017 hat auch das \n\nschaffhauser stimmvolk das neue tourismusförderungsgesetz mit \n\n62,9 Prozent Ja-stimmen klar angenommen. Das neue Gesetz pri-\n\norisiert die staatliche tourismusförderung mittels Unterstützung \n\nund lenkung privater Initiativen. Der Beitrag des Kantons beträgt \n\nneu nur noch 250 000 Franken pro Jahr und ist an die erreichung \n\nvon Wirkungszielen geknüpft. ebenso entrichten die Gemeinden \n\neinen Beitrag pro einwohner und bei den Gästen wird eine Kurtaxe \n\nvon 2.50 Franken pro Übernachtung eingezogen. \n\nIm amtsblatt vom 13. Oktober 2017 wurde der aufruf zur einrei-\n\nchung von Gesuchen um ausrichtung von Förderbeiträgen publi-\n\nziert. Innert Frist ging ein Gesuch ein. Dieses stammte vom ver-\n\nein schaffhauserland tourismus. nach Prüfung des Gesuches auf \n\nvollständige erfüllung der formellen voraussetzungen wurde mit \n\nschaffhauserland tourismus eine leistungsvereinbarung erarbei-\n\ntet. Gleichzeitig wurde mit dem aufbau einer Internetplattform be-\n\ngonnen, über welche die Beherberger dem Kanton ihre Übernach-\n\ntungen/Kurtaxen melden können.\n\nstatistik\n\nIm Berichtsjahr wurden im Projekt statistik folgende aufgaben er-\n\narbeitet:\n\n – auswertung und Publikation der zahl der Wohnbevölkerung und \n\nder altersstruktur im Kanton schaffhausen\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich statistik der Unternehmens-\n\nstruktur (statent)\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich Unternehmens-Identifikati-\n\nonsnummern (UID)\n\n – Pflege des Bereichs statistik auf der Website des Wirtschaft-\n\nsamtes\n\n – statistische Koordinationsstelle des Kantons schaffhausen von \n\nBund und Kantonen\n\n – auskunftsstelle statistischer anfragen\n\n – Diverse statistische Datenaufbereitungen\n\neinwohnerzahlen im Kanton schaffhausen\n\n(siehe tabelle unten)\n\nGemeinden\n\nSchweizer\n\nSchweizer\nund\nAusländer\ntotal\n\nSchweizer\n\nSchweizer\nund\nAusländer\ntotal\n\nAufent-\nhalter             \n(B und Ci)\n\nNieder-\ngelassene \n(C)\n\nVorläufig \nAufgenom-\nmene (F)\n\nKurzaufent-\nhalter (L)      \n≥ 12 \nMonate\n\nAsylsuch-\nende (N)\n\nInter-\nnationale \nFunktionäre \nund \nDiplomaten\n\nNicht \nzugeteilt\n\nAusländer \ntotal\n\nAufent-\nhalter             \n(B und Ci)\n\nNieder-\ngelassene \n(C)\n\nVorläufig \nAufgenom-\nmene (F)\n\nKurzaufent-\nhalter (L)      \n≥ 12 \nMonate\n\nAsylsuch-\nende (N)\n\nInter-\nnationale \nFunktionäre \nund \nDiplomaten\n\nNicht \nzugeteilt\n\nAusländer \ntotal\n\nBargen 231 39 31 0 0 0 0 0 70 301 239 30 37 0 1 0 0 0 68 307\nBeggingen 437 10 24 3 1 2 0 0 40 477 436 14 30 3 1 1 0 0 49 485\nBeringen (inkl. Guntmadingen) 3'635 319 673 9 0 23 1 3 1'028 4'663 3'643 303 674 10 20 17 2 4 1'030 4'673\nBuch 218 32 57 0 0 0 0 0 89 307 226 27 55 0 0 0 0 0 82 308\nBuchberg 751 21 49 0 1 0 0 4 75 826 811 19 38 0 2 0 0 1 60 871\nBüttenhardt 323 8 28 0 0 0 0 0 36 359 348 8 32 0 0 2 0 0 42 390\nDörflingen 802 62 109 0 7 0 0 2 180 982 835 71 115 0 10 5 0 3 204 1'039\nGächlingen 754 31 41 0 1 5 0 0 78 832 777 31 49 0 2 3 0 0 85 862\nHallau 1'743 101 264 3 7 12 0 0 387 2'130 1'785 100 279 5 0 11 0 0 395 2'180\nHemishofen 385 29 53 0 0 0 0 1 83 468 381 36 51 0 0 0 0 0 87 468\nLöhningen 1'260 51 125 5 1 3 2 0 187 1'447 1'288 41 121 2 3 1 0 2 170 1'458\nLohn 683 19 56 2 0 3 0 0 80 763 688 19 59 3 0 2 0 0 83 771\nMerishausen 736 53 62 1 3 0 0 2 121 857 728 43 67 1 4 0 0 0 115 843\nNeuhausen am Rheinfall 6'203 1'074 3'007 69 18 37 3 0 4'208 10'411 6'125 1'151 3'036 81 17 34 3 0 4'322 10'447\nNeunkirch 1'728 116 262 16 6 7 0 1 408 2'136 1'795 95 291 16 4 11 0 0 417 2'212\nOberhallau 425 11 7 0 1 0 0 0 19 444 412 18 4 0 1 0 0 0 23 435\nRamsen 1'061 119 250 2 0 9 0 0 380 1'441 1'084 134 250 2 9 9 0 0 404 1'488\nRüdlingen 671 26 50 0 1 3 0 0 80 751 675 22 50 0 1 4 0 0 77 752\nSchaffhausen 25'865 2'905 7'010 173 11 176 5 0 10'280 36'145 25'974 2'871 7'096 206 40 153 3 1 10'370 36'344\nSchleitheim 1'440 77 145 1 5 9 0 8 245 1'685 1'425 84 158 2 0 11 0 2 257 1'682\nSiblingen 747 28 64 0 0 7 0 0 99 846 753 36 68 5 0 0 0 0 109 862\nStein am Rhein 2'596 256 538 18 4 40 0 0 856 3'452 2'593 251 535 12 1 2 0 4 805 3'398\nStetten 1'076 71 196 0 1 10 0 0 278 1'354 1'105 72 188 3 5 7 0 0 275 1'380\nThayngen 4'203 346 830 5 4 17 3 0 1'205 5'408 4'167 334 886 4 13 19 3 0 1'259 5'426\nTrasadingen 450 35 118 0 1 0 0 1 155 605 434 41 114 0 1 0 0 0 156 590\nWilchingen 1'487 70 166 1 7 8 1 0 253 1'740 1'488 69 169 6 0 5 0 1 250 1'738\nTotal 59'910 5'909 14'215 308 80 371 15 22 20'920 80'830 60'215 5'920 14'452 361 135 297 11 18 21'194 81'409\n\nEinwohnerzahlen im Kanton Schaffhausen 2016 - 2017 Wirtschaftsamt Kanton Schaffhausen, 1. März 2018\n\n31. Dezember 2016 31. Dezember 2017\n\nAusländer\n(Quelle: Gemeinderegister und Bundesamt für Migration)\n\nAusländer\n(Quelle: Gemeinderegister und Bundesamt für Migration)\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  73\n\n2405 wirtschaftsförderung\n\nstandortmarketing\n\nein entscheidender Faktor bei der Umsetzung von Projektvorha-\n\nben von Unternehmen ist die verfügbarkeit von Immobilien und \n\nBauland. Dies zeigt die anhaltend hohe nachfrage von ansässigen \n\nund auswärtigen Unternehmen zur Unterstützung bei der suche \n\nund vermittlung von Grundstücken. Die herausforderung, dass \n\ngrosse zusammenhängende Grundstückflächen für (produzieren-\n\nde) Industrie- und Gewerbeunternehmen im Kanton schaffhausen \n\nnur noch vereinzelt vorhanden sind, wurde erkannt und von der \n\nWirtschaftsförderung zusammen mit dem kantonalen Planungs- \n\nund naturschutzamt (Pna) aufgenommen. Im zentrum werden zu-\n\nkünftig folgende stossrichtungen stehen:\n\n – schaffung neuer entwicklungsgebiete für produzierende Unter-\n\nnehmen und produktionsnahe Dienstleistungsunternehmen, um \n\nder industriellen verdrängung entgegenzuwirken;\n\n – Optimale nutzung von vorhandenen Industrie- und Gewerbeflä-\n\nchen im bestehenden siedlungsraum, sowohl aus finanzieller, \n\nfunktionaler als auch strategischer sicht;\n\n – sicherstellung der handlungsfähigkeit des Kantons schaffhau-\n\nsen im sinne einer arbeitszonenbewirtschaftung.\n\nIm Weiteren widmet sich die Wirtschaftsförderung der Fragestel-\n\nlung, wie eine verstärkte aktivierung des Unternehmertums im \n\nKanton schaffhausen zu erreichen sei. eine interdisziplinäre ar-\n\nbeitsgruppe, bestehend aus vertretern von ansässigen Unterneh-\n\nmen und startups sowie der Wissenschaft, hat die situation im \n\nKanton analysiert und wird im Jahr 2018 konkrete handlungsan-\n\nsätze aufzeigen.\n\nMarktbearbeitungstätigkeiten\n\nDie anstrengungen der Markbearbeitung umfassten:\n\n – Persönliche Kontaktpflege zu entscheidungsträgern ansässiger \n\ninternational agierender Unternehmen und laufende Informati-\n\non über standortargumente zugunsten von schaffhausen in den \n\nFokusmärkten Usa und europa sowie Indien und china;\n\n – Intensive netzwerkpflege und vermittlung von Informationen \n\nzum standort schaffhausen an international tätige Multiplikato-\n\nren (Berater, Banken, anwälte, usw.) in Fokusmärkten;\n\n – Gezielte Information der weltweiten swiss Business hubs von \n\nswitzerland Global enterprise (s-Ge) über rahmenbedingun-\n\ngen, entwicklungen und das Wirtschaftsumfeld in schaffhausen;\n\n – teilnahme an ausgewählten Investorenseminaren von s-Ge in \n\nDeutschland, Frankreich, Italien und Indien;\n\n – aufrechterhaltung der zusammenarbeit mit der Organisation \n\nGreater zurich area (Gza) zur sicherstellung der repräsentanz \n\nan rund 50 nationalen und internationalen Gza-Investorenver-\n\nanstaltungen, Messen und s-Ge-veranstaltungen.1\n\n – neben der üblichen Pr-arbeit inner- und ausserhalb der region \n\nentwickelte die Wirtschaftsförderung zudem zielgruppenspezifi-\n\nsche Kommunikationsmassnahmen:\n\n – laufende aktualisierung und ergänzung der Inhalte und des er-\n\nscheinungsbilds des Internetauftritts (www.economy.sh bzw. \n\nwww.invest-in-schaffhausen.com);\n\n – vollständige Überarbeitung des «Investment-Guide» ergänzt um \n\nthemenspezifische Faktenblätter sowie neuauflage des «leitfa-\n\ndens für neuzuzüger»\n\n – Digitale Kommunikation mit zielgruppenspezifischen e-newslet-\n\ntern und social Media-aktivitäten;\n\n – Publikation von vier ausgaben des newsletter der schaffhau-\n\nser Wirtschaftsförderung als teil des Wirtschaftsmagazins «sh \n\nWirtschaft».\n\nZusammenarbeit mit Partnerorganisationen (GZA und S-GE)\n\nDie zusammenarbeit mit überregionalen und nationalen standort-\n\nmarketing-Organisationen ermöglicht es, mit zielgerichtetem Mit-\n\nteleinsatz die Marktpräsenz und Bekanntheit von schaffhausen \n\nbestmöglich zu erhöhen. sie erlaubt es, die eigenen Marktbearbei-\n\ntungsmassnahmen auf spezifische Märkte zu konzentrieren.\n\nMitgliedschaft bei Greater Zurich Area (GZA)\n\nDie Gza vermarktet schaffhausen als teil des Grossraums zürich \n\nund ergänzt so die eigenen Promotionsaktivitäten der Wirtschafts-\n\nförderung auf internationaler ebene. Der Fokus der gemeinsamen \n\nMarktbearbeitung liegt neben den Usa und europa (Grossbritan-\n\nnien, Deutschland und Frankreich) in Indien, china und neu süd-\n\nkorea. hauptleistung der Gza ist das lead-Management, die ver-\n\ntretung an internationalen veranstaltungen und roadshows. Ins-\n\nbesondere im Us-Markt ist die stetige Präsenz der Gza für schaff-\n\nhausen von nutzen.\n\nZusammenarbeit mit Switzerland Global Enterprise (S-GE)\n\nentsprechend der geltenden leistungsvereinbarung führt die na-\n\ntionale standortmarketing-Organisation s-Ge gebündelte Marke-\n\ntingaktivitäten für alle Kantone gemeinsam durch. Dabei stehen \n\ndie Promotion und das Image-Building der schweiz im zentrum. \n\nDie swiss Business hubs dienen als Multiplikatoren in der Markt-\n\nbearbeitung und leiten von ihnen identifizierte ansiedlungskontak-\n\nte an die Wirtschaftsförderung weiter. Diese erstellt für die jewei-\n\nligen Projekte anschliessend die gewünschten Informationen zu \n\nschaffhausen im Detail auf.\n\n1 Siehe auch im Abschnitt «Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen».\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  74 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nAnsiedlungen von unternehmen\n\nDie guten weltwirtschaftlichen Konjunkturaussichten zusammen \n\nmit den verbesserten Wechselkursverhältnissen gegenüber den \n\nwichtigsten leitwährungen führten zu einer merkbar positiveren \n\nGesamtstimmung. Die anhaltenden Unklarheiten, hervorgerufen \n\ndurch die Brexit-entscheidung, und die ablehnung der nationa-\n\nlen Unternehmenssteuervorlage führen gepaart mit der radikalen \n\nUnternehmenssteuersenkung in den Usa jedoch dazu, dass grös-\n\nsere Investitionsvorhaben, insbesondere von Us-Unternehmen, \n\nweiterhin aufgeschoben werden. Dies erfordert einen anhaltend \n\nhohen Betreuungsaufwand seitens der Wirtschaftsförderung hin-\n\nsichtlich Informationsvermittlung und erläuterungsbedarf der na-\n\ntionalen und kantonalen entwicklungen. ausgelöst durch den ver-\n\nschärften steuerwettbewerb sind vermehrt standortevaluationen \n\nfür standortverlegungen innerhalb der schweiz zu vermerken. \n\nDank der verstärkten Positionierung der region schaffhausen als \n\nanwendungsorientierter technologiestandort mit hoher Industrie-\n\nkompetenz konnte das Interesse zahlreicher ansiedlungsinteres-\n\nsierter high-tech-Unternehmen geweckt werden. Die ankündi-\n\ngung des preisgekrönten start-ups Wayray, in schaffhausen ein \n\ntechnologiezentrum im Bereich navigationstechnologie aufzubau-\n\nen, unterstreicht dies.\n\nDie Wirtschaftsförderung begleitete in enger zusammenarbeit mit \n\neiner anderen amtsstelle, namentlich der steuerverwaltung, insge-\n\nsamt 22 neugründungen. Besonders erfreulich war die eröffnung \n\ndes UBs Business solution center im november 2017. Bedauer-\n\nlicherweise kündigten mit Marquardt und John Deere zwei lang-\n\njährige Unternehmen ihren Wegzug aus schaffhausen an. Diese \n\nentscheide konnten trotz intensiver Bestandespflege nicht verhin-\n\ndert werden.\n\nÜber den ansiedlungsprozess hinaus trifft die Wirtschaftsförde-\n\nrung angesiedelte und ansässige Unternehmen regelmässig zu \n\nGesprächen hinsichtlich ihrer Geschäftssituation, anstehender \n\nentwicklungen sowie ihrer zufriedenheit mit dem standort. er-\n\ngänzt werden diese Betreuungsaktivitäten durch das Key account \n\nManagement des regierungsrats, dessen Organisation und Ko-\n\nordination die Wirtschaftsförderung übernimmt. Bei den Unter-\n\nnehmen und wichtigen Multiplikatoren stehen weiterhin das Kos-\n\ntenumfeld (inkl. Unternehmenssteuern) und die Fachkräfteverfüg-\n\nbarkeit als wichtigste standortfaktoren im vordergrund. Die starke \n\nIndustrie- und technikorientierung schaffhausens in Kombination \n\nmit der lage zwischen zürich (Universitäten, hochschulen) und \n\nsüddeutschland (technik-und Industrieunternehmen) gewinnt für \n\nProjekte mit hoher Innovationsorientierung an Bedeutung. als wei-\n\ntere entscheidende Faktoren bei der standortevaluation werden \n\ndie verkehrsanbindungen, die verfügbarkeit von Immobilien- und \n\nBauland sowie eine pragmatische Unterstützung und schnelle Be-\n\nhandlung von Behördenanfragen gewertet.\n\nArbeitsplatzentwicklung\n\nMit stichtag 31.12. des vorjahres (2016) führt die Wirtschaftsför-\n\nderung jährlich eine erhebung über die arbeitsplätze bei angesie-\n\ndelten Unternehmen durch. angesiedelte Unternehmen haben seit \n\n1997 netto insgesamt 2'490 arbeitsplätze im Kanton schaffhau-\n\nsen geschaffen (31.12.2015: rund 2'715). verschiedene restruk-\n\nturierungen infolge der Währungssituation in Kombination mit den \n\nUnklarheiten rund um die Unternehmensbesteuerung schlagen \n\nsich erwartungsgemäss in einem rückgang an geschaffenen ar-\n\nbeitsplätzen zum vergleichsstichtag 31.12.2015 nieder. Weil die \n\nstichtagbetrachtung jeweils um ein Jahr verzögert ist, sind die \n\nmehreren hundert zusätzlich geschaffenen stellen durch Betriebs-\n\neröffnungen im Jahren 2017 in der Darstellung noch nicht ersicht-\n\nlich. Diese machen per Jahresende 2017 insgesamt rund 350 zu-\n\nsätzliche arbeitsplätze aus.\n\nAbbildung 2 – Arbeitsplätze durch Ansiedlungen\n\nAbbildung 1 – Entwicklung der Ansiedlungen nach Weltregionen\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  75\n\nSteuereffekte angesiedelter Unternehmen\n\nFür das steuerjahr 2016 betrugen die Kantons- und Gemeinde-\n\nsteuereinnahmen (inkl. Kantonsanteil an der direkten Bundessteu-\n\ner) aus angesiedelten Unternehmen insgesamt rund 45 Mio. Fran-\n\nken2. Basis für die ermittlung des jährlichen steuereffekts bildet \n\ndie ansiedlungsdatenbank der Wirtschaftsförderung. Für die er-\n\nmittlung der Daten wurden sondertatbestände (namentlich Än-\n\nderung der steuerstruktur, exit-Besteuerungstatbestände, nach-\n\nsteuern) berücksichtigt und abgegrenzt. \n\nDie geschätzten steuereinnahmen der natürlichen Personen, wel-\n\nche von diesen Unternehmen beschäftigt werden, liegen bei wei-\n\nteren rund 27 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung der positiven \n\nindirekten effekte auf das Gewerbe (ca. 0.5 Mio. Franken) ergibt \n\nsich zusammen ein kumulierter steuereffekt von insgesamt rund \n\n72.5 Mio. Franken zugunsten von Kanton und Gemeinden. \n\nProdukt-Management Steuern (PM Steuern)\n\nIm zentrum der arbeiten im leistungsfeld PM-steuern standen die \n\nausarbeitung des kantonalen Massnahmenpakets zur Umsetzung \n\nder Unternehmenssteuerreform III (Usr III) bzw. die aufbereitung \n\nder entscheidungsgrundlagen zur vorbereitung der überarbeiteten \n\nsteuervorlage 17 (sv 17). Diese arbeiten wurden in enger zusam-\n\nmenarbeit mit der steuerverwaltung des Kantons schaffhausen \n\nausgeführt. Die Wirtschaftsförderung hat die entscheidungsträger \n\nder betroffenen schaffhauser Unternehmen sowie die wichtigen \n\nMultiplikatoren im ansiedlungsgeschäft laufend über die aktuel-\n\nlen entwicklungen informiert, um bei diesen die nötige Planungs-\n\nsicherheit für anstehende Investitionsentscheidungen zuguns-\n\nten des standorts schaffhausen zu schaffen. Die klare strategie \n\ndes regierungsrats mit dem Kernelement 12 bis 12.5% Gesamt-\n\nsteuerbelastung und transparente Kommunikation des Kantons \n\nschaffhausen wurde von Unternehmen und Multiplikatoren glei-\n\nchermassen geschätzt. \n\n> fazit – Ansiedlungen von unternehmen\n\n – Die verstärkte Positionierung der region schaffhausen als an-\n\nwendungsorientierter technologiestandort mit hoher Industrie-\n\nkompetenz konnte das Interesse zahlreicher ansiedlungsinter-\n\nessierter high-tech-Unternehmen insbesondere aus dem Mobi-\n\nlitätsbereich wecken. \n\n – Der internationale steuerwettbewerb verschärft sich durch die \n\nUs steuerreform und die steuersenkungsvorhaben der engli-\n\nschen regierung im nachgang zur Brexit-entscheidung. ver-\n\nmehrt sind auch standortevaluationen und anfragen von Unter-\n\n2 Aus veranlagungstechnischen Gründen ist die Bestimmung der Steuereinnahmen von juris-\n\ntischen Personen per Ende 2017 nicht möglich.\n\nnehmen innerhalb der schweiz zu vermerken. Dies erhöht den \n\nDruck auf eine attraktive steuerliche Positionierung des Kantons \n\nim zusammenhang mit der sv 17. \n\n – Die nettobilanz beträgt 2'493 geschaffene arbeitsplätze durch \n\nangesiedelte Unternehmen seit 1997. \n\n – Die steuereffekte aus ansiedlungen für die steuerperiode 2016 \n\nbelaufen sich, korrigiert um sondertatbestände, auf rund 72.5 \n\nMio. Franken.\n\nbestandespflege\n\nDie tätigkeiten im rahmen der Bestandespflege, insbesondere \n\ndie Betreuung ansässiger Unternehmen, umfassen die systemati-\n\nsche Kontaktpflege von seiten der Wirtschaftsförderung sowie die \n\noperative Betreuung der Unternehmen im hinblick auf die Unter-\n\nnehmensentwicklung vor Ort. Damit sollen mögliche ausbau- oder \n\nInvestitionsprojekte, aber auch restrukturierungsvorhaben früh \n\nerkannt werden, um entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten \n\nrechtzeitig aufzugreifen. hierzu fanden im Jahr 2017 rund 130 tref-\n\nfen mit vertretern von Unternehmen statt.\n\nIm ergebnis mündeten im Berichtsjahr 3 Innovations- und Inves-\n\ntitionsvorhaben ansässiger Firmen in einer finanziellen Unterstüt-\n\nzung im rahmen der Wirtschaftsförderung. seit 1997 konnte im \n\nrahmen der Bestandespflege mit der Unterstützung von Projekten \n\nansässiger Unternehmen ein Beitrag zum erhalt von rund 3'520 \n\narbeitsplätzen (vorjahr rund 3'440) und zur schaffung von rund \n\n1'070 neuen arbeitsplätzen (vorjahr: rund 760 arbeitsplätze) ge-\n\nleistet werden.3\n\nWeitere tätigkeiten für Unternehmen waren: \n\n – Informationen und auskünfte über verwaltungsstellen, Bewilli-\n\ngungen, vorschriften usw.;\n\n – vermittlungen von Dienstleistungs- und technologiepartnern;\n\n – technologieberatungen und -auskünfte;\n\n – auskünfte über bzw. registrierungen in die Immobiliendaten-\n\nbank;\n\n – Beantwortung von verschiedenen kundenspezifischen Fragen.\n\nSprungbrettevent\n\nDer sprungbrettevent leistet jedes Jahr einen erfolgreichen Bei-\n\ntrag, lokalen Unternehmen den zugang zu neuen talenten zu \n\nschaffen und schaffhausen bei jungen studierenden als attrakti-\n\nven Wohn- und arbeitsort zu positionieren. er stellt eine regionale \n\nalternative zu den grossen talent-Fairs dar, die an den Universitä-\n\nten durchgeführt werden. Wiederum über 100 hochschulstudie-\n\n3 Die erhebung wurde im ersten Quartal des Berichtsjahres durchgeführt und bezieht sich auf \n\nden stichtag 31. Dezember 2016.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  76 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nrende – von zürich über Fribourg bis Karlsruhe – nahmen am 13. \n\nsprungbrett-event in schaffhausen teil und knüpften dabei Kon-\n\ntakte zu zehn schaffhauser Unternehmen.\n\nKey Account Management Kanton Schaffhausen (KAM) \n\nIm rahmen des Key account Management (KaM) unterstützt die \n\nWirtschaftsförderung den regierungsrat in dessen Bestrebungen, \n\nden persönlichen Kontakt mit wirtschaftlich bedeutenden Unter-\n\nnehmen zu pflegen. Die Besuche sind ausdruck der Wertschät-\n\nzung seitens der regierung gegenüber den leistungen dieser \n\nUnternehmen und werden von den Firmen sehr geschätzt. 2017 \n\norganisierte die Wirtschaftsförderung 14 solcher Firmenbesuche. \n\nverschiedentlich nahmen auch vertreter der jeweiligen standort-\n\ngemeinde an den treffen teil.\n\nzusätzlich wird der Kontakt der regierungsvertreter zu den Un-\n\nternehmen auf ungezwungene art im rahmen von gesellschaftli-\n\nchen regionalen anlässen gepflegt. Diese aktivitäten verfolgen das \n\nziel, die verbundenheit der Unternehmensvertreter mit der region \n\nschaffhausen und somit das netzwerk zu stärken. \n\nseit dem Jahr 2017 werden alle durch die Wirtschaftsförderung er-\n\nbrachten Mitarbeiterstunden im Umfang von rund 28'200 Franken \n\n(inkl. Mwst.) für KaM über das ordentliche Wirtschaftsförderungs-\n\nbudget abgegolten (FiPos. 2405.318.5034). Die Drittkosten wer-\n\nden von der staatskanzlei getragen und nicht dem Wirtschaftsför-\n\nderungskredit belastet. \n\nAngebote für regionale KMU und Gewerbebetriebe\n\nentsprechend den Bedürfnissen der Unternehmen hat die Wirt-\n\nschaftsförderung hilfestellungen bei anfragen in Bezug auf Be-\n\nwilligungen, vorschriften, etc. geleistet. Im sinne einer One-stop-\n\nshop-Drehscheibe leistet sie Unterstützung für Unternehmensan-\n\nfragen jeglicher art. Dazu zählen auch vermittlungen zu und ab-\n\nklärungen mit kantonalen und eidgenössischen Dienststellen. Die \n\nWirtschaftsförderung hat die aktivitäten von Detailhandel und Ge-\n\nwerbe durch aktive Mitarbeit in deren arbeitsgruppen (Fitness im \n\nGewerbe, schaffhausen aktiv) sowie durch die Unterstützung bei \n\nder konzeptionellen ausarbeitung von Projektideen und –initiati-\n\nven aus dem Gewerbe mitgetragen. ziel dieser aktivitäten ist, die \n\ngegenwärtigen strukturellen herausforderungen im Detailhandel \n\nund Gewerbe mit unternehmerischen Ideen und nachhaltigen Ge-\n\nschäftsmodellen zu bewältigen.\n\nInternet Firmendatenbank d@ch\n\nDas grenzüberschreitende Firmendatenbankprojekt d@ch (www.\n\ndach.org) wurde von der Wirtschaftsförderung seit 1998 zur Un-\n\nterstützung regionaler KMU und Gewerbebetriebe betreut. Betei-\n\nligt waren sechs Kantone sowie vier grenznahe deutsche Indust-\n\nrie- und handelskammern. Im Jahre 2017 waren 389 schaffhau-\n\nser Unternehmen mit ihrem Firmenprofil auf der Firmendatenbank \n\neingetragen. Durch die Weiterentwicklung der digitalen suchma-\n\nschinen (z.B. Google) hat die regionale Firmendatenbank d@ch \n\nlaufend an Bedeutung verloren. Die arbeitsgruppe d@ch hat sich \n\ndadurch entschlossen, die Firmendatenbank auf der Internetplatt-\n\nform www.dach.org per ende des Jahres 2017 einzustellen.\n\nKMU Wirtschaftsforum Schaffhausen\n\nUnter dem titel «KMU Wirtschaftsforum schaffhausen» finden ver-\n\nschiedene Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen the-\n\nmen statt. zielgruppen sind u.a. Führungspersonen von regionalen \n\nUnternehmen, hr-Mitarbeitende oder themenspezifisch interes-\n\nsierte Personen sowie angehende Jungunternehmer. trägerschaft \n\nsind der KGv, das kantonale arbeitsamt, die höhere Fachschule \n\nfür Wirtschaft schaffhausen hFW sowie die Wirtschaftsförderung, \n\nwelche die Koordination und das anmeldemanagement übernom-\n\nmen hat. Im rahmen dieser veranstaltungsreihe wurden im Jahr \n\n2017 insgesamt 9 veranstaltungen mit rund 290 teilnehmenden \n\ndurchgeführt.\n\nJungunternehmerförderung\n\nIm gewerblichen Bereich führte die Wirtschaftsförderung im Jahr \n\n2017 39 einzel- resp. Kurzberatungen durch (vorjahr: 43). Die be-\n\nwährte veranstaltung «Ich mache mich selbständig» für angehen-\n\nde Jungunternehmer/-innen wurde auch 2017 zweimal durchge-\n\nführt. Beide veranstaltungen wurden insgesamt von 59 teilneh-\n\nmenden (vorjahr: 65) besucht. Diese veranstaltungen sollen im \n\nJahr 2018 neu im sinne eines Jungunternehmer-curriculums mit \n\nzusätzlichen vertiefungsveranstaltungen ergänzt werden. sie sind \n\nauf die veranstaltungsreihe des KMU Wirtschaftsforums schaff-\n\nhausen abgestimmt. \n\nIm Bereich technologie-start-ups wurden 19 Beratungen mit ins-\n\ngesamt 14 Initianten geführt (vorjahr: 25 Beratungen mit 14 Initi-\n\nanten). von den betreuten start-ups befinden sich 8 in der Grün-\n\ndungsphase.\n\n> fazit – bestandespflege\n\n – Die Bestandespflege ansässiger Unternehmen und der direkte \n\nKontakt zu den verbänden sind uneingeschränkt wichtig, um \n\ngezielt Unterstützungsleistungen zu bieten. sie macht einen we-\n\nsentlichen teil des leistungsumfangs der Wirtschaftsförderung \n\naus. \n\n – Im Berichtsjahr wurden drei Innovations- und Investitionsvorha-\n\nben ansässiger Firmen finanziell unterstützt.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  77\n\ntechnologie und innovationsförderung\n\nDie Wirtschaftsförderung wirkt gegenüber technologieorientierten \n\nUnternehmen aus der region im sinne eines One-stop-shops als \n\nerstkontakt und Koordinationsstelle zu Dienstleistern und spezia-\n\nlisierten technologieplattformen. Gleichzeitig unterstützt die Wirt-\n\nschaftsförderung die vernetzung von für die region interessanten \n\ntechnologieträgern mit regionalen Unternehmen sowie aktivitäten \n\nvon Institutionen und technologieplattformen zur Förderung der \n\ntechnologie- und Innovationskompetenz der regionalen KMU. Mit \n\ndem leitgedanken FIt (Fortschritt, Innovation und technologie) \n\nverfolgt die Wirtschaftsförderung ansätze, wie verbesserte rah-\n\nmenbedingungen, die akquisition von hochschulaktivitäten, vor-\n\nwettbewerbliche Initiativen zur stärkung der technologiekompe-\n\ntenz und des Industrieknowhows in der region beitragen können.\n\nIm sinne der Positionierung des Kantons als technologiestandort \n\nverstärkte die Wirtschaftsförderung die Kommunikation der vor-\n\nhandenen technologiekompetenzen (u.a. Mobilität, life science, \n\nPackaging und Materials) zu Promotionszwecken. schaffhausen \n\nwird dabei als eigentliche «anwendungsregion» positioniert, aus \n\nder neue technologische entwicklungen hervorgehen und mittels \n\nPilotversuchen in realer Umgebung getestet werden können.\n\nGemeinschaftsstände im Rahmen von Messen\n\nzum zehnten Mal präsentierten sich unter Koordination der Wirt-\n\nschaftsförderung schaffhauser Medizinaltechnikunternehmen mit \n\neinem Gemeinschaftstand an der MeDtec europe in stuttgart (D). \n\nDa die Messe insgesamt eher an Bedeutung verliert, war die Wirt-\n\nschaftsförderung mit einem neuen auftrittskonzept zusammen mit \n\nschaffhauser Unternehmen und hiesigen technologieplattformen \n\nerstmals mit gutem erfolg an der swiss Medtech expo in luzern \n\npräsent. abhängig vom Interesse der teilnehmenden regionaler \n\nUnternehmen wird die Messepräsenz für die kommenden Jahre \n\nüberdacht.\n\nZusammenarbeit mit spezialisierten Technologie-Plattformen\n\nIn ergänzung zu ihren eigenen aktivitäten arbeitet die Wirtschafts-\n\nförderung eng mit spezialisierten eigenständigen technologie-\n\nPlattformen zusammen. es sind dies innerhalb des Kantons ins-\n\nbesondere:\n\n – Its Industrie- und technozentrum schaffhausen;\n\n – swiss Materials;\n\n – IPI International Packaging Institute\n\n – InnO-PacK.net\n\n – rhytech Materials World.\n\nDiese technologieplattformen bzw. -netzwerke und Initiativen leis-\n\nten inhaltlich, in themenfeldern wie Innovationsförderung, Wis-\n\nsens-und technologietransfer, vernetzung und Projektlancierung, \n\ngezielt Unterstützung für regionale technologieunternehmen. sie \n\nerleichtern den regionalen KMU den schnellen zugang regional \n\nwie überregional zu wichtigen Kompetenzträgern (Unternehmen, \n\nhochschulen, technologieparks) und stärken damit ihre Innova-\n\ntions- und Wettbewerbsfähigkeit. Damit wird ergänzend zur Wirt-\n\nschaftsförderung ein wichtiger Beitrag zur Bestandespflege ge-\n\nleistet.\n\nKoordination Innovationsförderung mit regionalen und natio-\nnalen Initiativen\n\nDie Wirtschaftsförderung unterstützt im sinne der effizienz die ar-\n\nbeiten zur Koordination der innovationsorientierten aktivitäten im \n\nregionalen Innovationssystem Ost der Ostschweizer Kantone (rIs \n\nOst). Die aufgabenteilung im Kanton schaffhausen und den vor-\n\ngenannten technologie-Plattformen hat sich bewährt und gilt als \n\nerfolgsmodell. Die Wirtschaftsförderung nimmt weiterhin aktiv die \n\nInteressensvertretung des Kanton schaffhausen beim nationalen \n\nInnovationspark wahr und sondiert laufend Möglichkeiten, den \n\nKanton und damit die regionalen KMU in die aktivitäten des natio-\n\nnalen Innovationspark und seiner netzwerkstandorte einzubinden.\n\n> fazit – technologie und innovationsförderung\n\n – Die (überregionale) technologie- und Innovationsförderung ge-\n\nwinnt an zunehmender Bedeutung zur Unterstützung ansässiger \n\nIndustrie-KMU. zur optimalen und zielgerichteten Betreuung der \n\nUnternehmen bewährt sich die enge zusammenarbeit mit spe-\n\nzialisierten technologieplattformen. Die Wirtschaftsförderung \n\nstellt den erstkontakt sicher und wirkt koordinierend.\n\n – Die gemeinsamen Initiativen mit Partnerplattformen leisten ei-\n\nnen wichtigen Beitrag zur stetigen Profilierung des technologie-\n\nstandorts schaffhausen und zur Wettbewerbsfähigkeit der regi-\n\nonalen Unternehmen.\n\n – Mit dem leitgedanken FIt (Fortschritt, Innovation und technolo-\n\ngie) verfolgt die Wirtschaftsförderung ansätze, wie verbesserte \n\nrahmenbedingungen, die akquisition von hochschulaktivitäten, \n\nvorwettbewerbliche Initiativen zur stärkung der technologie-\n\nkom petenz und des Industrieknowhows in der region beitragen \n\nkönnen.\n\nwohnen und Arbeiten\n\nDas Wohn- und arbeitsortmarketing der Wirtschaftsförderung fo-\n\nkussiert auf arbeitnehmende von schaffhauser Unternehmen, die \n\nnoch nicht in der region schaffhausen wohnen. ziel ist es, ihnen \n\ndas attraktive arbeitsangebot, die hohe lebensqualität und die \n\neinmalige Umgebung mit vielseitigen Wohnmöglichkeiten aufzu-\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  78 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nzeigen. Diese tätigkeiten entsprechen den geforderten Massnah-\n\nmen zur verjüngung der schaffhauser Bevölkerung aus der Demo-\n\ngrafiestrategie des regierungsrates. eine wichtige erkenntnis dar-\n\naus ist die notwendigkeit zur Wiederaufnahme einer Imagekampa-\n\ngne zur Bekanntmachung des Kantons schaffhausen als Wohnort.\n\nIm vergangenen Jahr wurde der «leitfaden für neuzuzüger» in \n\nüberarbeiteter Form auf Deutsch und englisch aufgelegt. Die Pu-\n\nblikation ist bei zuzügern beliebt und wird insbesondere von Un-\n\nternehmen gerne an ihre neuen Mitarbeitenden abgegeben. sie \n\nist kostenlos erhältlich. Die aktivitäten für das Wohnortmarketing \n\nschliessen weiter die Marktbearbeitung mittels moderner elektro-\n\nnischer Kommunikationsmedien mit ein. \n\nIm Jahr 2017 fand wiederum ein «Welcome event» für neue Mit-\n\narbeitende von schaffhauser Unternehmen statt. an diesem Infor-\n\nmationsanlass erhalten die teilnehmenden Informationen über das \n\nleben in schaffhausen. Um diese Bestrebungen zu unterstützen, \n\nwerden Personalverantwortliche von schaffhauser Unternehmen \n\n(in der region ansässig oder auch von ausländischen hauptsitzen) \n\nin regelmässigen abständen mittels direkter ansprache über ver-\n\nschiedene themenkreise informiert. spezielle aktivitäten wurden \n\nzudem im zuge der eröffnung des UBs Business solution centers \n\ndurchgeführt mit dem ziel, die mehreren hundert Mitarbeitenden \n\nzur Wohnsitznahme in schaffhausen zu begeistern.\n\nBaulanddatenbank\n\nDie GIs-basierte Baulanddatenbank wurde im Berichtsjahr rund \n\n12'900 Mal aufgerufen. es zeigt sich immer wieder, dass der nut-\n\nzen der Datenbank von der aktualität der Baulanddaten abhängt, \n\nfür deren Pflege die Gemeinden zuständig sind. Die Wirtschafts-\n\nförderung weist diese regelmässig auf notwendige aktualisierun-\n\ngen hin, unterstützt sie bei Fragen beim täglichen Gebrauch und \n\nbietet schulungen zur Datenbankpflege an.\n\n> fazit – wohnen und Arbeiten\n\n – Die aktivitäten im Bereich Wohn- und arbeitsortmarketing sind \n\nauf Mitarbeitende von ansässigen und neuansiedelnden Un-\n\nternehmen ausgerichtet, die hier arbeiten, aber (noch) nicht in \n\nschaffhausen leben.\n\n – Medienberichte und andere rückmeldungen zeigen wiederholt, \n\ndass die attraktivität schaffhausens als Wohn- und arbeitsort \n\nausserhalb der region nicht wahrgenommen wird. \n\n – Die Demografiestrategie des regierungsrats beinhaltet die er-\n\nkenntnis, dass eine zielgruppenspezifische, anhaltende Kampa-\n\ngnentätigkeit als ergänzung zu den Wohnortmarketingaktivitä-\n\nten aus kommunikativer sicht notwendig ist.\n\nmitarbeit in verschiedenen gremien\n\nneben der systematischen zusammenarbeit mit den Wirtschafts-\n\nverbänden Ivs und KGv sowie den lokalen Gewerbeverbänden \n\narbeitet die Wirtschaftsförderung u.a. in folgenden Gremien mit:\n\n – arbeitsgruppe Wirtschaftsförderer Bodenseekonferenz (IBK);\n\n – Bodensee standort Marketing Gmbh;\n\n – Konsultativkommission für Wirtschaftsfragen;\n\n – Metropolitankonferenz zürich;\n\n – randenkommission arbeitsgruppe Wirtschaft;\n\n – vorstand schaffhauserland tourismus;\n\n – stiftungsrat International school of schaffhausen (Issh);\n\n – Interdepartementale arbeitsgruppe Demografie.\n\nZusatzaufträge von gemeinden und Dritten\n\nGemeinden oder Dritte können gemäss Gesetz leistungen der \n\nWirtschaftsförderung beziehen und aufträge vereinbaren, die über \n\nden leistungsauftrag hinausgehen. sie haben in diesem Fall die \n\nentsprechenden aufwendungen gemäss § 4 der verordnung zum \n\nWirtschaftsförderungsgesetz abzugelten. Im Berichtsjahr hat die \n\nWirtschaftsförderung folgende aufträge gegenüber Gemeinden \n\nund Dritten erbracht:\n\nWirtschaftspraktikum für Lehrpersonen (Erziehungsdeparte-\nment)\n\nBereits zum neunten Mal führte die Wirtschaftsförderung in zu-\n\nsammenarbeit mit dem kantonalen erziehungsdepartement, der \n\nIvs und dem KGv das Wirtschaftspraktikum für lehrpersonen \n\ndurch. aufgrund der sinkenden teilnehmerzahlen in den letzten \n\nJahren wurde dieses Jahr eine Bilanz gezogen: seit 2008 ha-\n\nben total 45 lehrpersonen das Wirtschaftspraktikum bei 35 un-\n\nterschiedlichen Unternehmen absolviert. Die rückmeldungen der \n\nteilgenommen lehrer-/innen fallen sehr positiv aus. In zusammen-\n\narbeit mit dem erziehungsdepartement wurden vorschläge für ei-\n\nne Weiterentwicklung des Wirtschaftspraktikums erarbeitet, über \n\nderen Umsetzung im 2018 entschieden wird. Die aufgewendeten \n\nstunden im Gegenwert von 7'995.25 Franken (inkl. Mwst.) wurden \n\nvollumfänglich vom erziehungsdepartement getragen.\n\nStadtentwicklung Schaffhausen (Stadt Schaffhausen)\n\nzusammen mit vertretern des stadtrats und der stadtplanung \n\nschaffhausen fand ein laufender austausch zur städtischen und \n\nkantonalen entwicklung statt. Die Wirtschaftsförderung brachte \n\ndabei eigene Projektideen ein und unterstützte die städtischen ex-\n\nekutivpolitiker bei Fragen rund um die wirtschaftliche entwicklung. \n\nDie aufgewendeten stunden im Gegenwert von 8'550.40 Franken \n\n(inkl. Mwst.) wurden vollumfänglich von der stadt schaffhausen \n\nbezahlt.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  79\n\nVerein «SchaffhausenTotal»\n\nDer verein «schaffhausen total» bezweckt die Förderung der regi-\n\non schaffhausen als Wirtschaftsstandort im sinne der integrierten \n\nvermarktung der region schaffhausen durch die Führung einer \n\nBeratungs- und Informationsstelle sowie durch Werbe-, Pr- und \n\nverkaufsförderungsmassnahmen. Der verein finanziert sich über \n\nleistungsvereinbarungen, Mitgliedschaften, sponsorenbeiträge \n\nund Mieterträge. Im vergangenen Jahr hat der verein «schaffhau-\n\nsentotal» beschlossen, den Betrieb der Onlineplattform «einkaufs- \n\nund erlebnisregion schaffhausen» zu übernehmen. Für den ver-\n\nein ergibt sich durch die Weiterführung der ursprünglich als rse-\n\nProjekts gestarteten Initiative eine ideale Möglichkeit, seinen ver-\n\neinszweck in der digitalen Welt zu erfüllen und sein angebot zur \n\nintegralen stärkung der region weiterzuentwickeln.\n\nDer Wirtschaftsförderung des Kantons schaffhausen ist vom ver-\n\nein mit dessen Geschäftsführung betraut. es wurden stunden im \n\nGegenwert von 46'556.65 Franken (inkl. Mwst.) verrechnet.\n\nProjektsupport «eID+» (Datenverarbeitung Kanton und Stadt \nSchaffhausen KSD)\n\nIm rahmen des Pilotprojekts für eine elektronische Identität «eID+» \n\nunterstützt die Wirtschaftsförderung die KsD in der begleitenden \n\nKommunikation und mit Koordinationsaufgaben zur wissenschaft-\n\nlichen Begleitstudie zum Projekt, welche die zhaW durchführt. Die \n\nerbrachten leistungen im Umfang von 10'300.50 Franken (inkl. \n\nMwst.) wurden vollumfänglich von der KsD  getragen.\n\nspezialprojekte\n\nSchaffhauser Tischmesse und Kontaktbörse\n\nIm Mai fand die im zweijahresrhythmus stattfindende schaffhau-\n\nser tischmesse und Kontaktbörse zum zehnten Mal statt. 167 re-\n\ngionale aussteller (2015: 160) präsentierten an 163 tischen (2015: \n\n161) ihre Produkte und Dienstleistungen. Insgesamt wurden ein-\n\nnahmen von 115'752 Franken und ausgaben von 155'715 Franken \n\ngeneriert (inkl. abgeltungen für Dienstleistungen der Wirtschafts-\n\nförderungsstelle in höhe von 105'410 Franken). zu lasten der \n\nMandatsträgerin verbleibt ein Defizit von 39'963 Franken.\n\nSH Wirtschaft (Newsletter der Wirtschaftsförderung)\n\nDas Magazin «sh Wirtschaft» zu regionalen Wirtschaftsthemen \n\nwird von der Wirtschaftsförderung in zusammenarbeit mit dem \n\nverlag Meier & cie. publiziert. es hat zum ziel, einer breiten leser-\n\nschaft die vielfalt der schaffhauser Wirtschaftsstruktur und deren \n\nBetriebe näherzubringen. Damit wird ein Beitrag zum verbesserten \n\nBewusstsein der Öffentlichkeit über die Bedürfnisse und heraus-\n\nforderungen der schaffhauser Wirtschaftsakteure geleistet.\n\nDie Wirtschaftsförderung zeigt in ihrem speziell gekennzeichneten \n\nteil «newsletter der Wirtschaftsförderung» zusammenhänge des \n\nWirtschaftslebens auf, gibt einblick in ihre tätigkeit und informiert \n\nüber laufende Projekte. Das Magazin erscheint quartalsweise und \n\nwird als Beilage der schaffhauser nachrichten verteilt und als Mit-\n\ngliedermagazin an die Mitglieder von KGv und Ivs zugestellt. Da-\n\ndurch kann eine potenzielle leserschaft von über 25'000 Personen \n\nerreicht werden. \n\nDas Magazin «sh Wirtschaft» stösst in seinem dritten erschei-\n\nnungsjahr auf eine sehr gute resonanz und hohe akzeptanz. es ist \n\ndank privater Werbeeinnahmen selbsttragend. \n\nGemeinschaftsstände im Rahmen von Messen\n\nDer Gemeinschaftsstand an der MeDtec europe generierte aus-\n\ngaben in höhe von 14'140.80 Franken (inkl. Mwst.). Die erste teil-\n\nnahme mit einem Gemeinschaftsstand an der swiss Medtech ex-\n\npo luzern generierte ausgaben in höhe von 10'800 Franken (inkl. \n\nMwst.). Die aufwendungen wurden jeweils anteilig unter den teil-\n\nnehmenden Parteien aufgeteilt.\n\nTax Guide\n\nWährend 13 Jahren publizierte die Wirtschaftsförderung schaff-\n\nhausen jährlich den «tax Guide» mit umfassenden und aktuellen \n\nInformationen über die schweizer/schaffhauser steuerlandschaft. \n\naufgrund veränderter Bedürfnisse der adressaten und der Ände-\n\nrungen des steuerlichen Umfeldes im rahmen der Unternehmens-\n\nsteuerreform wurde entschieden, den tax Guide in der bisherigen \n\nForm nicht mehr weiterzuführen. Die Informationen zur steuersitu-\n\nation im Kanton werden in die bestehenden Informationsmateriali-\n\nen, namentlich den «Investment Guide», integriert. Im Berichtsjahr \n\nentstanden weder einnahmen zugunsten noch ausgaben zulasten \n\ndes Wirtschaftsförderungskredites.\n\nKosten für die führung der wirtschaftsförderungsstelle\n\nUnter der Finanzposition 2405.318.5034 bewilligte der Kantonsrat \n\nfür das Jahr 2017 einen Betrag von 2,93 Mio. Franken.\n\nDie Wirtschaftsförderungsstelle verwendete die ihr zur verfügung \n\nstehenden Mittel wie folgt:\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  80 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nbeschreibung beträge in franken\n\ntotal zur verfügung stehende Mittel \ngemäss staatsvoranschlag 2017  2'930'000\n\nMittelverwendung:\n\nDrittkosten leistungsfeld Wirtschaftsförderung  -182'850\n\nDrittkosten leistungsfeld Wohnortmarketing  -41'170\n\nleistungsauftrag des Kantons an die Generis aG \nfür Wirtschaftsförderung und Wohnortmarketing:\n\nverrechnete honorare   -2'502'430\n\n8 % Mwst. auf honorare und Drittkosten  -203'285\n\nsaldo  265\n\neinzelbetriebliche förderungsbeiträge (4445)\n\nauf antrag der Wirtschaftsförderung hat der regierungsrat im Be-\n\nrichtsjahr aus der vierten tranche des verpflichtungskredits zur Fi-\n\nnanzierung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen Mittel \n\nin der höhe von insgesamt 680'000.00 Franken bewilligt. even-\n\ntualverpflichtungen in Form von Bürgschaften wurden nicht ein-\n\ngegangen. Mit den Förderungsbeiträgen wurden Investitionen, die \n\nschaffung von arbeitsplätzen und der aufbau von Unternehmen \n\nmit volkswirtschaftlicher Bedeutung in der region unterstützt.\n\nKontrolle von leistungsvereinbarungen mit firmen\n\nDas erfolgsmessungssystem bzw. die Kontrolle der leistungsver-\n\neinbarungen umfasst neu gegründete Firmen, ausbauprojekte an-\n\nsässiger Unternehmen, leistungsvereinbarungen, einzelbetriebli-\n\nche Förderungsmassnahmen sowie die anzahl geschaffener ar-\n\nbeitsplätze. Die Kontrollergebnisse werden laufend in einer Daten-\n\nbank aktualisiert:\n\n – eine leistungsvereinbarung wurde aufgelöst infolge auflösung \n\n(Konkurs) des Unternehmens;\n\n – Bei acht leistungsvereinbarungen endete die vertragsdauer or-\n\ndentlich.\n\n2406  regional und standortentwicklung Kanton  \nschaffhausen (rse)\n\norganisation und führung der rsegeschäftsstelle\n\nFür das Mandat der Geschäftsführung wurden im Berichtsjahr \n\n250'000 Franken (inkl. Mwst.) bewilligt. Dieser Betrag wird je hälf-\n\ntig von Bund und Kanton getragen. Projekte der regional- und \n\nstandortentwicklung sind meist als verbundprojekte organisiert \n\nund bedürfen dafür initial eines grossen Beratungsaufwandes. Die \n\nGeschäftsstelle prüfte zahlreiche Projektideen, begleitete diverse \n\nProjektträger und beurteilte zusammen mit dem volkswirtschafts-\n\ndepartement die Förderwürdigkeit von Initiativen hinsichtlich \n\nvolkswirtschaftlichem nutzen und Gesetzeskonformität. Für diese \n\narbeiten hat die Generis aG als Mandatsnehmerin im Jahr 2017, \n\nverteilt auf mehrere Mitarbeitende, 1'520 stunden eingesetzt. Im \n\nFalle einer ablehnenden Bewertung waren die rse-Geschäftsstel-\n\nle und das volkswirtschaftsdepartement stets bestrebt, den Pro-\n\njektinitianten anderweitige Möglichkeiten für die Projektumsetzung \n\naufzuzeigen.\n\nIn ausnahmefällen darf die Geschäftsstelle mit zustimmung des \n\nregierungsrats von der entsprechenden trägerschaft aufträge zur \n\nsachbearbeitung oder leitung von Projekten übernehmen, die au-\n\nsserhalb ihres Grundauftrages liegen (vgl. rse-Gesetz art. 11 lit. \n\na). Diese sind aus den für das vorhaben zur verfügung stehen-\n\nden Mitteln zu finanzieren. Die Geschäftsstelle darf nicht selbst als \n\nträgerin des vorhabens auftreten oder dieses in eigenem namen \n\ndurchführen. Im Berichtsjahr haben die Projektträger folgender \n\nvorhaben die Geschäftsstelle mit Koordinationsaufgaben betraut:\n\n – Berufseinstieg Fachkräftemangel «go tec! labor»;\n\n – hausärzteversorgung Kanton schaffhausen;\n\n – swiss Materials;\n\n – einkaufs- und erlebnisregion schaffhausen\n\n – linie 12 – Mobility lab schaffhausen\n\nberichterstattung zu den programmzielen\n\nBasierend auf dem mit dem Bund abgeschlossenen nrP Umset-\n\nzungsprogramm 2016-2019 wurden die Programmziele bearbeitet \n\nund gegenüber dem staatsekretariat für Wirtschaft (secO) rap-\n\nportiert. anhand von Meilensteinen und zielen zu den einzelnen \n\nFörderschwerpunkten sind Projekte vorangetrieben worden: \n\n – Programmziel 1: Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen;\n\n – Programmziel 2: tourismus;\n\n – Programmziel 3: Wertschöpfungssysteme zur verbesserung der \n\nrahmenbedingungen, Wettbewerbs- und exportfähigkeit des \n\nKantons schaffhausen.\n\nÜberregional sind vor allem die Bestrebungen zum aufbau eines \n\nregionalen Innovationssystems (rIs) unter dem Programmziel 1 \n\nhervorzuheben. 2017 stand im zeichen der ausschreibung für eine \n\nGeschäftsstelle des rIs Ost, welche als koordinative stelle unter \n\nden Kantonen der Ostschweiz agieren und aktiv zur erhöhung der \n\nInnovationsdynamik beitragen soll. Der ausschreibungsprozess \n\nwird mit der auftragsvergabe anfangs 2018 abgeschlossen. Der \n\nKanton schaffhausen hat sich erneut über die rse-Geschäftsstel-\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  81\n\nle aktiv in der interkantonalen arbeitsgruppe rIs Ost eingebracht. \n\nInsbesondere auch um die im Kanton schaffhausen vorhandenen \n\ngut etablierten technologieplattformen, die auch für andere Kanto-\n\nne interessant sind, überregional zu positionieren.\n\nDie teilrevision des Gesetzes zur Förderung der regional- und \n\nstandortentwicklung (rse), welche auf die Motion «Für mehr \n\ntransparenz und mehr Demokratie im Generationenfonds» ba-\n\nsiert, wurde im Jahr 2017 beschlossen. neu informiert der regie-\n\nrungsrat den Kantonsrat mit dem Budget über einmalige Förder-\n\nmassnahmen von mehr als 1 Mio. Franken oder wiederkehrende \n\nFördermassnahmen von mehr als 100'000 Franken aus dem Ge-\n\nnerationenfonds. Die Information enthält angaben über die träger-\n\nschaft, die Grundidee, die Projektkosten, die geplante Umsetzung \n\nund die angestrebten ziele dieser Fördermassnahmen. Das teilre-\n\nvidierte Gesetz ist ab 1. Januar 2018 in Kraft getreten. \n\nlaufende projekte\n\nIm Jahr 2017 sind vom regierungsrat folgende Projekte bewilligt \n\nworden: \n\n – hausärzteversorgung Kanton schaffhausen «ergänzungsan-\n\ntrag»\n\n – smilestones\n\n – linie 12 – Mobility lab schaffhausen\n\n – regionales Innovationssystem (rIs Ost)\n\nDie einzelheiten zu den laufenden Projekten sind in den nachfol-\n\ngenden tabellen dargestellt. Im Berichtsjahr 2017 waren total 18 \n\nProjekte aktiv. \n\nrseprojektfinanzierung – generationenfonds (7004)\n\nDie Finanzierung der rse-Projekte wird wie folgt sichergestellt:\n\n – Mittel à fonds perdu: vom Bund stehen im rahmen der nrP \n\nin der gesamten Programmphase (2016 bis 2019) à fonds per-\n\ndu Mittel im Umfang von 2.7 Mio. Franken für kantonale und \n\n1.8 Mio. Franken für interkantonale Projekte zur verfügung. Die \n\nim Jahr 2017 bewilligten Projekte werden mit 1.2 Mio. Franken \n\nBundes- und 1 Mio. Franken Kantonsfördermittel unterstützt.\n\n – Finanzierungsanteile: Für die 18 im Jahr 2017 aktiven Projekte \n\nbeträgt das Projektvolumen 51.5 Mio. Franken. Daran beteiligte \n\nsich der Bund mit 11.1 Mio. Franken und der Kanton mit 11.4 \n\nMio. Franken. Bemerkenswert ist der überproportionale Finan-\n\nzierungsanteil von Projektträgern und Dritten am Projektvolu-\n\nmen von 29 Mio. Franken. Dies zeugt von einem hohen engage-\n\nment der Projektträger und wurde auch in der Bewertung durch \n\ndas secO sehr positiv hervorgehoben und liegt deutlich über \n\ndem schweizer Durchschnitt.\n\nAbbildung 3: Prozentuale Aufteilung des Projektvolumens sämtlicher aktiven RSE-Projekte\n\nnrP-Darlehen: Die in der dritten Programmphase (2016 bis 2019) \n\nzur verfügung stehenden Darlehen von insgesamt 2.3 Mio. Fran-\n\nken sind erstmals für das Projekt smilestones in der höhe von \n\n800'000 Franken beansprucht worden. \n\n> fazit:\n\n – Im Jahr 2017 wurden vier neue Projekte bewilligt. hervorzuhe-\n\nben ist das touristische Grossprojekt «smilestones» (Miniatur-\n\nwelt in den ehemaligen sIG-hallen in neuhausen am rheinfall) \n\nsowie das Projekt «linie 12 – Mobility lab schaffhausen», wel-\n\nches einen breit abgestützten test autonomer Busse im vBsh \n\nliniennetz zum Inhalt hat.\n\n – Die ausschreibung für die Geschäftsstelle rIs Ost konnte um-\n\ngesetzt werden und legt damit die Grundlage für die Kantone \n\nar, aI, Gl, Gr, sG, tG und zh, die regionale Innovationsförde-\n\nrung besser aufeinander abzustimmen.\n\n – Mit der teilrevision des Gesetzes zur Förderung der regional- \n\nund standortentwicklung (rse) ist eine zeitgemässe aktualisie-\n\nrung vorgenommen worden.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  82 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nJa\nhr\n\nes\nbe\n\nric\nht \n\n20\n17\n\n – \nRS\n\nE-\nGe\n\nsc\nhä\n\nfts\nste\n\nlle\n – \n\nPr\noje\n\nkte\n pe\n\nr 3\n1.1\n\n2.2\n01\n\n7 \n \n\nBe\nila\n\nge\n 1 \n\n Be\nila\n\nge\n 1:\n\n Fö\nrd\n\ner\nge\n\nlde\nr R\n\nSE\n \n\n \n\nPr\noje\n\nktn\nam\n\ne\nPr\n\noje\nktt\n\nräg\ner\n\nPr\noje\n\nktd\nau\n\ner\nBu\n\nnd\nKa\n\nnt\non\n\n1\nPr\n\noje\nktt\n\nräg\ner\n\n \nTo\n\ntal\n\n* A\n.01\n\n RI\nS O\n\nst \nAW\n\nA K\nan\n\nto\nn T\n\nhu\nrga\n\nu\n20\n\n17\n bi\n\ns 2\n01\n\n9\n52\n\n'50\n0\n\nA.\n02\n\n Li\nnie\n\n 12\n M\n\nob\nilit\n\ny L\nab\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\nAm\not\n\nec\nh/\n\nTra\npe\n\nze\n/V\n\nBS\nH/\n\nSta\ndt\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\n20\n17\n\n bi\ns 2\n\n01\n9\n\n44\n7'5\n\n00\n44\n\n7'5\n00\n\nB.0\n1 D\n\nam\npf\n\nsch\niff\n\nVe\nre\n\nin \nPr\n\no D\nam\n\npf\ner\n\n20\n16\n\n bi\ns 2\n\n01\n7\n\n30\n'00\n\n0\n30\n\n'00\n0\n\nB.0\n2 E\n\nink\nau\n\nfs-\n un\n\nd E\nrle\n\nbn\nisr\n\neg\nion\n\nSta\ndt\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\n20\n16\n\n bi\ns 2\n\n01\n7\n\n10\n6'8\n\n00\n15\n\n7'2\n00\n\nB.0\n3 S\n\nmi\nles\n\nto\nne\n\ns \nSm\n\nile\nsto\n\nne\ns A\n\nG\n20\n\n17\n bi\n\ns 2\n01\n\n9\n80\n\n0'0\n00\n\n50\n0'0\n\n00\n\nC.0\n1 H\n\noc\nhs\n\nch\nule\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\nHo\nch\n\nsch\nule\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn A\n\nG\n20\n\n17\n bi\n\ns 2\n02\n\n7\n50\n\n0'0\n00\n\n2'5\n00\n\n'00\n0\n\nC.0\n2 H\n\nau\nsä\n\nrzt\nev\n\ner\nso\n\nrgu\nng\n\n Er\ngä\n\nnz\nun\n\ngs\nan\n\ntra\ng\n\nHA\nV S\n\nch\naff\n\nha\nus\n\nen\n20\n\n17\n bi\n\ns 2\n01\n\n8\n71\n\n'00\n0\n\n1.9\n Ko\n\nng\nre\n\nss-\nInf\n\nras\ntru\n\nktu\nr P\n\nro\njek\n\nt U\nrb\n\na(h\n)n\n\narc\non\n\na M\nan\n\nag\nem\n\nen\nt G\n\nmb\nH\n\n20\n14\n\n bi\ns 2\n\n01\n8\n\n50\n0'0\n\n00\n\nKr\neis\n\n 2 \n- In\n\ndu\nstr\n\niel\nles\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\n2.4\n.2 \n\nBe\nru\n\nfse\nins\n\ntie\ng-F\n\nac\nhk\n\nräf\nte\n\nma\nng\n\nel \n"2\n\n01\n2+\n\n un\nd g\n\no-\nte\n\nc! \nLa\n\nbo\nr"\n\nSti\nftu\n\nng\n go\n\n te\nc S\n\nch\naff\n\nha\nus\n\nen\n20\n\n14\n bi\n\ns 2\n01\n\n8\n42\n\n0'0\n00\n\n1'1\n70\n\n'00\n0\n\n2.6\n N\n\natu\nr u\n\nnd\n W\n\niss\nen\n\nsch\naft\n\n zu\nm \n\nAn\nfas\n\nse\nn\n\nNa\ntu\n\nrfo\nrsc\n\nhe\nnd\n\ne G\nes\n\nell\nsch\n\naft\n Sc\n\nha\nffh\n\nau\nse\n\nn N\nGS\n\nH\n20\n\n15\n bi\n\ns 2\n01\n\n9\n13\n\n5'0\n00\n\n°3.\n6.3\n\n/3\n.6.\n\n4 N\natu\n\nrp\nark\n\n Er\nric\n\nht\nun\n\ngs\nph\n\nas\ne 2\n\n01\n4 -\n\n 20\n17\n\n un\nd B\n\net\nrie\n\nb 2\n01\n\n8 -\n 20\n\n19\nVe\n\nre\nin \n\nRe\ngio\n\nna\nler\n\n N\natu\n\nrp\nark\n\n Sc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn\n\n20\n14\n\n bi\ns 2\n\n01\n9\n\n2'9\n63\n\n'68\n4\n\n1'4\n00\n\n'00\n0\n\n°3.\n7.2\n\n Pr\new\n\no I\nII -\n\n Um\nse\n\ntzu\nng\n\nVe\nre\n\nin \nGe\n\nnu\nssr\n\neg\nion\n\n W\nilc\n\nhin\nge\n\nn, \nOs\n\nte\nrfi\n\nng\nen\n\n, T\nras\n\nad\ning\n\nen\n20\n\n12\n bi\n\ns 2\n01\n\n8\n3'4\n\n92\n'90\n\n0\n2'8\n\n03\n'70\n\n0\n\n°3.\n8.2\n\n W\neit\n\ner\nen\n\ntw\n. S\n\nch\nafu\n\nus\ner\n\n Pu\nur\n\nem\närk\n\nt -\n Um\n\nse\ntzu\n\nng\nVe\n\nre\nin \n\nSc\nha\n\nfu\nus\n\ner\n Pu\n\nur\nem\n\närk\nt\n\n20\n14\n\n bi\ns 2\n\n01\n7\n\n35\n7'6\n\n00\n28\n\n6'0\n80\n\n3.1\n8 R\n\nhin\ne F\n\nall\ns S\n\nto\nry\n\nRh\nein\n\nfal\nl B\n\net\nrie\n\nbs\n AG\n\n20\n15\n\n bi\ns 2\n\n01\n7\n\n10\n'00\n\n0\n10\n\n'00\n0\n\n**\n'4.\n\n19\n In\n\nte\nrn\n\nati\non\n\nal \nPa\n\nck\nag\n\ning\n In\n\nsti\ntu\n\nt 2\n01\n\n4+\nVe\n\nre\nin \n\nIPI\n In\n\nte\nrn\n\nati\non\n\nal \nPa\n\nck\nag\n\ning\n In\n\nsti\ntu\n\nt\n20\n\n14\n bi\n\ns 2\n01\n\n7\n78\n\n3'0\n00\n\n62\n1'0\n\n00\n\n*'4\n.20\n\n Ko\nmp\n\net\nen\n\nzn\net\n\nzw\ner\n\nk E\nrn\n\näh\nru\n\nng\nsw\n\nirt\nsch\n\naft\nKo\n\nmp\net\n\nen\nzn\n\net\nzw\n\ner\nk E\n\nrn\näh\n\nru\nng\n\nsw\nirt\n\nsch\naft\n\n20\n14\n\n bi\ns 2\n\n01\n8\n\n32\n'00\n\n0\n\n**\n4.2\n\n1 S\nwi\n\nss \nMa\n\nte\nria\n\nls\nVe\n\nre\nin \n\nInd\nus\n\ntri\ne-\n\n un\nd T\n\nec\nhn\n\noz\nen\n\ntru\nm \n\nSc\nha\n\nffh\nau\n\nse\nn I\n\nTS\n20\n\n14\n bi\n\ns 2\n01\n\n8\n67\n\n6'0\n00\n\n10\n3'0\n\n00\n\n**\n4.2\n\n2 I\nTS\n\n In\nno\n\nva\ntio\n\nns\n- u\n\nnd\n Te\n\nch\nno\n\nlog\nief\n\nör\nde\n\nru\nng\n\n 20\n16\n\n-20\n19\n\nVe\nre\n\nin \nInd\n\nus\ntri\n\ne-\n un\n\nd T\nec\n\nhn\noz\n\nen\ntru\n\nm \nSc\n\nha\nffh\n\nau\nse\n\nn I\nTS\n\n20\n16\n\n bi\ns 2\n\n01\n9\n\n50\n6'0\n\n00\n61\n\n0'0\n00\n\n  T\nOT\n\nAL\n11\n\n'09\n3'4\n\n84\n11\n\n'42\n8'9\n\n80\n29\n\n'02\n0'9\n\n70\n51\n\n'54\n3'4\n\n34\n\n** \n K\n\nan\nton\n\n S\nch\n\naff\nha\n\nus\nen\n\n = \nLe\n\nad\nka\n\nnto\nn, \n\nBe\nite\n\nilig\nun\n\ng u\n.a.\n\n du\nrch\n\n an\nde\n\nre\n K\n\nan\nton\n\ne\n\nUmsetzungsperiode \n2016 - 2019NR\n\nP-\nPr\n\nog\nram\n\nmz\niel\n\n 1:\n In\n\ndu\nstr\n\nie,\n G\n\new\ner\n\nbe\n un\n\nd D\nien\n\nstl\neis\n\ntu\nng\n\nen\n\nNR\nP-\n\nPr\nog\n\nram\nmz\n\niel\n 2:\n\n To\nur\n\nism\nus\n\nNR\nP-\n\nPr\nog\n\nram\nmz\n\niel\n 3:\n\n Ve\nrb\n\nes\nse\n\nru\nng\n\n de\nr R\n\nah\nme\n\nnb\ned\n\ning\nun\n\nge\nn &\n\n W\net\n\ntb\new\n\ner\nbs\n\n- u\nnd\n\n Ex\npo\n\nrtf\näh\n\nrig\nke\n\nit\n\nKr\neis\n\n 1 \n- U\n\nrb\nan\n\nes\n Sc\n\nha\nffh\n\nau\nse\n\nn\n\nKr\neis\n\n 3 \n- L\n\nän\ndli\n\nch\nes\n\n un\nd t\n\nou\nris\n\ntis\nch\n\nes\n Sc\n\nha\nffh\n\nau\nse\n\nn\n\nKr\neis\n\n 4 \n- G\n\nre\nnz\n\nüb\ner\n\nsch\nre\n\nite\nnd\n\nes\n/ü\n\nbe\nrka\n\nnt\non\n\nale\ns S\n\nch\naff\n\nha\nus\n\nen\n\nUmsetzungsperiode 2012 - 2015\n\n°  \n LW\n\nG \nod\n\ner\n B\n\nAF\nU \n\nPr\noje\n\nkte\n\n*  \n K\n\nan\nton\n\n S\nch\n\naff\nha\n\nus\nen\n\n = \nPa\n\nrtn\ner\n\nka\nnto\n\nn, \nLe\n\nad\n be\n\ni a\nnd\n\ner\nen\n\n K\nan\n\nton\nen\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  83\n\nbeilage 2: fördergelder rse\n\nnachfolgend werden die Projektträgerschaft, die Grundidee, der \n\nOutput sowie Outcome, der Projektstatus sowie die abweichun-\n\ngen der rse-Projekte aufgeführt. Im zentrum stehen die nrP Pro-\n\njekte der nrP-Umsetzungsperiode 2016–2019 sowie der nrP-\n\nUmsetzungsperiode 2012–2015. Weiter sind die Projekte des Bun-\n\ndesamtes für landwirtschaft (BlW) sowie des Bundesamtes für \n\nUmwelt (BaFU) aufgeführt, die über rse kofinanziert werden. Die \n\nauflistung der abweichungen und des Projektstatus erlaubt dabei \n\nauf der unten beschriebenen Basis eine Bewertung des realisie-\n\nrungsquotienten der Projekte. abweichungen, die sich im rahmen \n\nder Umsetzung ergeben haben, werden speziell vermerkt.\n\nBewertung des realisierungsquotienten: \n\n Projekt auf Kurs\n\n Projekt mit verzögerung\n\n Projekt abgeschlossen\n\nProjekt Projektträger Grundidee Output Outcome Abweichungen / Status\n\nTeil A – Projekte Umsetzungsperiode 2016–2019\nProgrammziel 1: Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen  A \nProgrammziel 2: Tourismus   B\nProgrammziel 3: Verbesserung der Rahmenbedingungen und Wettbewerbs- und Exportfähigkeit   C\n\nA.01 \nRIS Ost\n\n(2017–2019)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nAWA  \nKanton Thurgau\n\nDie neue Regionalpolitik des Bundes \n(NRP) zielt darauf ab, künftig mittels \nregionalen Innovationssystemen (RIS) \ndie Innovationsdynamik in funktionalen \nRäumen über die Kantonsgrenzen \nhin weg zu etablieren. Die Ostschweizer \nKantone AR, AI, GL, GR, SH, SG, TG und \ndas „Pro Zürcher Berggebiet“ haben \nbeschlossen für ihren Handlungsraum \nein gemeinsames RIS OST aufzubauen. \nZiel des Aufbaus des RIS OST ist eine \nVerbesserung der Innovationsfähigkeit, \ndie Ausschöpfung von Innovationspoten-\nzialen, eine Erhöhung der Wertschöpfung \nund der Wettbewerbsfähigkeit sowie \neinen Beitrag zur Erhaltung und Schaf-\nfung von Arbeitsplätzen. Das RIS OST \nsoll durch eine verwaltungsunabhängige \nStelle koordiniert und geführt werden. \n\n•\tAbschluss\teiner\tüberkantonalen\t\nVereinbarung der Partnerkantone zur \nRegelung der Zusammenarbeit im RIS \nOST\n\n•\tAusarbeitung\tder\tAusschreibungsun-\nterlagen\n\n•\tAuswertung\tder\tBewerbungen\tauf\tdie\t\nAusschreibung \n\n•\tDiv.\tBewerber\thaben\tsich\tfür\tRIS\tOST\t\nGeschäftsstelle beworben\n\n•\tGemeinsame\tInnovationsstrategie\t\nfördert Zusammenarbeit der Regionen\n\n\n\nA.02 \nLinie 12 im \nMobility Lab \nSchaffhausen\n\n(2017–2019)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nAMoTech /Trapeze/\nVBSH \n\nDie Grundidee des Projekts besteht \ndarin, im Kanton Schaffhausen voll-\nständig führerlose Shuttles ohne \nFahr personal zu pilotieren und sich als \naktive und attraktive Anwendungsregion \nim Themenfeld der zukünftigen Mobilität \nzu positionieren. In einem abgestuften \nVerfahren sollen automatisch gesteuerte \nFahrzeuge schrittweise in der Realität \ngetestet werden. Im Projekt werden \ndie Shuttles in die Leitstelle der VBSH \nintegriert, wodurch der Einsatz der \nFahrzeuge in der Realität getestet wird. \nDas ÖV-Angebot wird um ein attraktives \nElement erweitert und ermöglicht bisher \nökonomisch unattraktive Gebiete und \nStreckenbereiche neu zu erschliessen.\n\n•\tAufbau\tProjektorganisation\n•\tIdentifikation\tvon\tdiv.\tpot.\tnationalen\t\n\nProjektpartnern\n•\tAbschluss\tder\tLeistungsvereinbarung\t\n\n•\tZusagen\tvon\tnationalen\tVerkehrsbe-\ntrieben zur Teilnahme an Round Table\n\n•\tInteresse\tvon\tIndustriepartnern\tan\tZu-\nsammenarbeit mit Projektträgerschaft\n\n\n\nB.01 \nDampfschiff\n\n(2016–2017)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nVerein Pro Dampfer Zur Aufwertung des Tourismus und zur \nErhöhung der Standortattraktivität der \nRegion will der Projektträger einen inno-\nvativen Öko-Dampfer bauen lassen und \ndiesen auf dem Rhein in Betrieb nehmen. \nDie Inbetriebnahme soll voraussichtlich \nim Jahr 2020 erfolgen. Dafür soll ein \nBetriebs- und Finanzierungskonzept \nerarbeitet, die Form der Trägerschaft \nevaluiert, Verbund und Synergiemög-\nlichkeiten geprüft und der Einfluss auf \ndie Zielgruppe und Region aufgezeigt \nwerden. \n\n•\tRegelmässige Information der Öffent-\nlichkeit zum Projektstand\n\n•\t1. Aktionärsversammlung der Pro \nDampfer AG\n\n•\tAufbau einer aktiven Geschäftsstelle \nfür den Verein Pro Dampfer\n\n•\tProjekt wird in der Öffentlichkeit \nwahrgenommen. \n\n•\tWeitere Projektpartner und Unterstüt-\nzer werden gewonnen\n\n•\tProjektabschluss in \nBearbeitung\n\n\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  84 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nProjekt Projektträger Grundidee Output Outcome Abweichungen / Status\n\nB.02 \nEinkaufs- und \nErlebnisregion \nSchaffhausen\n\n(2016–2017)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nStadt Schaffhausen Im Zuge der Digitalisierung verschmel-\nzen die Grenzen zwischen realer und \nvirtueller Welt im Alltag zunehmend. \nGerade für kleinere, lokale Angebote \nstellt dies eine grosse Herausforderung \ndar. Ziel des Projektes ist daher eine \nSteigerung der Wertschöpfung der \nlokalen Anbieter zu erreichen. Einerseits \ndurch In-Wert-Setzung des lokalen \nGewerbes und Detailhandels. Bewohnern \nund Besuchern soll auf attraktive und \nübersichtliche Weise im digitalen Raum \ndas regionale Gesamtangebot aufgezeigt \nwerden. Stärkere Verknüpfung von \nEinkaufen und Erleben (Cross-Selling) \nsoll Besucher Mehrwerte schaffen. \n\n•\tVerbesserung\tder\tVisibilität\tund\tdigita-\nlen Vernetzung durch Aufschalten der \nInternetplattform www.erleben.sh.ch\n\n•\tErarbeitung\teines\tlangfristigen\tBe\ntriebs- und Finanzierungskonzeptes in \nZusammenarbeit mit den beteiligten \nProjektgemeinden. Übergabe an \nkünftigen Betreiber.\n\n•\tAufbau\teines\tWLAN\tNetzes\tvorange-\ntrieben\n\n•\tLaufender\tEinbezug\tvon\tverschiede-\nnen lokalen Stakeholdern (Pro City, \nSHLT, URH, Runder Tisch Stein am \nRhein, Ortsmarketing Neuhausen, KGV, \nRheinfall Betriebs AG)\n\n•\tAttraktive,\tmoderne\tDarstellung\tder\t\nGemeinden sowie ihrer Einkaufs- und \nErlebnisangebote im digitalen Raum \n\n•\tNutzung\tgemeinsamer\tAktionen\t\n(digitaler Adventskalender)\n\n•\tHöhere\tPräsenz\tder\tlokalen\tAngebote\t\nim digitalen Raum\n\n\n\nB.03 \nSmilestones\n\n(2017–2019)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nSmilestones AG Als grösste Miniaturwelt der Schweiz \nwird Smilestones, auf attraktive und \nvielfältige Art und Weise Regionen, \nLandschaften und Szenen aus dem \ntäglichen Leben, der Geschichte oder \nFantasie inszenieren. Basierend auf \nder Modellbahn mit der Spurweite H0 \n(Massstab 1:87) werden fünf Themen-\nwelten entstehen, die Meilensteine und \nSzenen der Schweiz mit Zügen, Autos, \nHäusern, Landschaften und Eigenheiten \netc. dargestellt.\nSmilestones soll überregionale und \ninternationale Besucher anziehen und \nzur Verlängerung der Verweildauer der \nBesucher des Rheinfalls beitragen. \n\n•\tMachbarkeitsplanung\tund\tGrobpla-\nnung der ersten Welt abgeschlossen\n\n•\tUnterzeichnung\tder\tMietverträge\n•\tGründung\tder\tSmilestones\tAG\n•\tSukzessiver\tAufbau\tdes\tPersonals\tund\t\n\nAufbau der notwendigen Infrastruktur \n(Labor, Werkstatt etc.) \n\n•\tAbschluss\tder\tLeistungsvereinbarung\n\n•\tProjekt\that\tArbeitsstellen\tgeschaffen\n•\tErste\tmediale\tBerichterstattung\tzur\t\n\nLancierung des Projektes hat stattge-\nfunden\n\n\n\nC.01 Hochschule \nSchaffhausen\n\n(2017–2027)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nHochschule \nSchaffhausen AG\n\nDurch die Gründung und den Betrieb \neiner Hochschule in Schaffhausen soll \nder Innovations- und Wirtschaftsstandort, \nwie auch der Lebens- und Wohnraum \nSchaffhausen weiter gestärkt werden. \nWirtschaft, Industrie sowie Studierende \naus der Region Schaffhausen sollen vom \nindividuell gestaltbaren und flexiblen \nStudienangebot\tprofitieren.\tIn\teiner\t\nersten Phase soll der Hochschulbetrieb \naufgebaut und die schweizerische insti-\ntutionelle Akkreditierung erlangt werden. \nNach Erlangung der Akkreditierung \nsollen zusammen mit der Schaffhauser \nWirtschaft und auf deren Bedürfnisse \nentsprechend, technisch-naturwissen-\nschaftliche Studiengänge entwickelt und \ndurchgeführt werden. Der Schaffhauser \nWirtschaft sollen dadurch neue Impulse \ngegeben und die Anwerbung und Ausbil-\ndung von Fachkräften erleichtert werden. \n\n•\tEinzug\tin\tRäumlichkeiten\tfür\tden\t\nStudienbetrieb\n\n•\tStart\tdes\tHochschulbetriebs\tmit\tden\t\nersten zwei Studiengängen\n\n•\tBearbeitung\tder\tCH\tAkkreditierung\n•\tStändige\tWeiterentwicklung\tdes\tPro-\n\nfessorenteams und des Studiengang-\nangebotes \n\n•\tErste\tStudenten\tnehmen\tan\tPro-\ngrammen der HSSH teil und sind für \nStudium vor Ort. \n\n•\tDer\tBildungsstandort\tSchaffhausen\t\nwird entwickelt und attraktiv. \n\n\n\nC.02 \nHausärzteversor-\ngung Ergänzungs-\nantrag\n\n(2017–2018)\n\nProgrammperiode\n2016–2019\n\nHAV Schaffhausen Die ärztliche Grundversorgung – die \nHausarztmedizin – ist ein wichtiger \nPfeiler des Gesundheitswesens im \nKanton. Als Schlüsselerkenntnis aus \nden ersten Abklärungen ist festzuhalten, \ndass der Mangel an Nachwuchs bei den \nHausärzten nicht aufgrund fehlender \nNachfolgemodelle besteht, sondern ein \nWettbewerb um Talente besteht und nur \ndurch gemeinsame Anstrengungen aller \nAkteure Lösungen und nachhaltig Ver-\nbesserungen erzielt werden können. Für \nsechs\tdefinierte\tMassnahmen\twerden\t\nim Ergänzungsantrag Handlungsemp-\nfehlungen und Entscheidungsgrundlagen \nausgearbeitet. Fragen zur Organisa-\ntionsstruktur, Inhalte und Umfang, \nVerantwortlichkeiten, Investitions- und \nBetriebskosten sowie Koordination der \nMassnahmen sind zu beantworten. Die \nProjektträgerschaft schafft mittels ihrer \nArbeit wichtige Grundlagen, die helfen \nwerden, die Nachwuchsfrage der Ärz-\nteschaft im Kanton besser und gezielter \nbearbeiten zu können. \n\n•\tErarbeitung\teines\tKonzepts\tzum\t\nAufbau einer gemeinsam getragenen \nGeschäftsstelle \n\n•\tBearbeitung\teines\tKommunikations-\nkonzepts \n\n•\tAusloten\tvon\tHausärztementoring\tund\t\nHausarztcurriculum für angehende \nÄrzte\n\n•\tKonzeptionierung\tvon\tBeratungs-\ndienstleistungen zum Thema hausärzt-\nliche Niederlassung\n\n•\tAktive\tIntegration\tder\tbetroffenen\t\nAkteure der Ärzteschaft\n\n•\tAustausch\tmit\tanderen\tRegionen\tzur\t\nAbstimmung von Konzepten\n\n\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  85\n\nProjekt Projektträger Grundidee Output Outcome Abweichungen / Status\n\nTeil B – Projekte Umsetzungsperiode 2012–2015\n\nKreis 1:  – Urbanes Schaffhausen\n\n1.9 \nKongress-Infra-\nstruktur Projekt \nUrba(h)n\n\n(2014–2018)\n\nProgrammperiode\n2008–2011\n\narcona LIVING \nSchaffhausen \nGmbH\n\nIm Kanton Schaffhausen soll das Manko \nbei der Kongressinfrastruktur behoben \nwerden. Der Kanton Schaffhausen hat \nein grosses Interesse daran, dass gerade \nauf dem zentral gelegenen Areal Bleiche \nauch eine Kongressinfrastruktur entsteht. \nDiese Infrastruktur leistet einen Beitrag \nzur Entwicklung des Kongress- und \nSeminarstandorts Schaffhausen und \nverbessert die Standortqualität. \n\n•\tRealisierung\tvon\tKongressinfrastruktur\t\n•\tErstellung\tBetriebs\tund\tVermark-\n\ntungskonzept \n•\tRekrutierung\tvon\tPersonal\tund\tAufbau\t\n\nvon Marketingaktivitäten\n\n•\tNeben\tden\tAusstrahlungseffekten\t\nund der regionalen Wertschöpfung \netabliert sich die Veranstaltung auch \nim Sinne der Standortattraktivität für \ndie Einwohner des Kantons. Durch eine \nnational ausgerichtete Kommuni-\nkationsstrategie wird der Standort \nSchaffhausen dadurch nachhaltig \nmittransportiert und beworben.\n\n\n\nKreis 2 – Industrielles Schaffhausen\n\n2.4.2\nBerufseinstieg \nFachkräftemangel \n– «2012+ und\ngo tec! Labor»\n\n(2014–2018)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nStiftung go tec \nSchaffhausen\n\nAls Beitrag zur Sicherung der Verfüg-\nbarkeit\tvon\tqualifizierten\tArbeitskräften\t\nund einem nachhaltigen Wachstum der \nSchaffhauser Industrie, soll das «go \ntec! Labor» Kindern und Jugendlichen \nder Region Schaffhausen zur Verfügung \nstehen.\tDas\t«go\ttec!\tLabor»\tsoll\tals\tfixe\t\nInstitution den Kindern und Jugendlichen \ntechnische Lerninhalte näherbringen und \nderen Neugier für naturwissenschaftliche \nPhänomene wecken. Mittels fachkundi-\ngem Personal sowie Schulungsbeiträgen \nvon Fachpersonen aus der Industrie und \nWirtschaft wird das «go tec! Labor» ein \nmöglichst breites Feld der Technik und \nNaturwissenschaften abdecken. \n\nFaszination Technik\n•\tSeit\tEröffnung\tdes\tgo\ttec!\tLab\thaben\t\n\nüber 8'000 Kinder an Kursen teilge-\nnommen \n\n•\tAusbau\tFreizeitangebote\t(bspw.\tviertes\t\nTüftelcamp durchgeführt)\n\n•\tOptimierung\tund\tAusbau\tKursangebot\t\nmit didaktischen Partnern\n\nKarriere Technik\n•\tDurchführung\tvon\tTechnik\t–\tKursen\tfür\t\n\nangehende Oberstufen Lehrpersonen \nder PH Zürich \n\nWeiteres\n•\tÜberregionale\tBerichterstattung\tund\t\n\nGewinn des 2. Platz an der enterprize \nPreisverleihung \n\n•\tMitorganisation\tder\tInnovationstagung\t\nder Randenkommission zum Thema \n«Nachwuchs im digitalen Wandel»\n\n•\tKinder\tder\tRegion\tSchaffhausen\t\nnutzen Angebot rege sei es im Rahmen \ndes Schulunterrichts oder in der \nFreizeit\n\n•\tIndustrie\tund\tWirtschaft\tnutzt\tProjekt\t\nzur Bearbeitung des Fachkräfteman-\ngels im Verbund. Es besteht eine breite \nAbstützung\tund\tMitfinanzierung\tdurch\t\ndie regionale Industrie und Wirtschaft\n\n•\tGo\ttec!\tagiert\tbei\tLehrpersonen\tund\t\nAusbildnern als Brückenbauer \n\n•\tGo\ttec!\that\tsich\tnational\tals\tMus-\nterprojekt positioniert. Es erzeugt \naber auch internationale Wirkung, \nindem regelmässig Austausch mit \nähnlichen Initiativen in Liechtenstein / \nSchwarzwald Baar / Friedrichshafen \nstattfinden.\t\n\n\n\n2.6 \nNatur und \nWissenschaft zum \nAnfassen\n\n(2015–2019)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nNaturforschende \nGesellschaft \nSchaffhausen \n(NGSH)\n\nIn\tSchaffhausen\tfindet\tregelmässig\teine\t\nVeranstaltung zum Thema MINT «Mathe-\nmatik, Informatik, Naturwissenschaften \nund Technik» statt. Zielgruppen sind \nKinder und Jugendliche sowie deren \nEltern, Lehrpersonen und Ausbildner/\ninnen. Durch eine enge Einbindung \nbestehender Initiativen aus der Region, \nder Wissenschaft sowie der Industrie \nund dem Gewerbe aus der Region \nSchaffhausen entsteht eine attraktive \nund publikumsnahe Plattform, um die \nFaszination zum Thema MINT nachhaltig \nzu fördern. Mit einer breiten Trägerschaft \naus den entsprechenden Bereichen wird \ngewährleistet, dass eine Vielfalt von \nThemen rund um MINT präsentiert wird.\n\n•\tVorbereitungen\tfür\tzweite\tGross-\nveranstaltung im Mai 2018 an der \nKantonsschule Schaffhausen laufen \n\n•\tVernetzung\tmit\tlokaler\tIndustrie\tfür\t\nPartnerschaften und/oder Auftritte an \neiner nächsten Grossveranstaltung\n\n•\tZusammenarbeit\tmit\tgo\ttec\toder\tder\t\nPHSH im Bereich der naturwissen-\nschaftlichen Bildung weiter gepflegt\n\n•\tBegeisterung\tder\tJugendlichen\tund\t\nKindern durch Veranstaltung des \nKindercampus oder der Durchführung \nder einzelnen Kurse im go tec!  \n\n•\tIndustrie\tund\tWirtschaft\tnutzt\tgeschaf-\nfene Plattform der NGSH\n\n\n\nKreis 3 – Ländliches und touristisches Schaffhausen\n\n3.6.4\nRegionaler Natur-\npark – Errich-\ntungsphase und \nBetrieb\n \n(2014–2019)\n\nBAFU-Projekt\n\nVerein Regionaler \nNaturpark Schaff-\nhausen\n\nDie Grundidee der Errichtungsphase ist, \nwährend vier Jahren die im Manage-\nmentplan enthaltenen und geplanten \nMassnahmen umzusetzen, wobei es sich \num Projekte aus den Handlungsfeldern \nWirtschaft, Natur sowie Bildung handelt. \nZudem werden die Grundlagen für die \nerwähnte Betriebsphase erarbeitet. Die \nErrichtungsphase dient weiter dazu, \nerste Erfahrungen mit dem Instrument \n«Regionaler Naturpark» zu sammeln.\n\n•\tGesuch\tdes\tKantons\tSchaffhausen\t\num Verleihung des Parklabels an den \nRegionalen Naturpark Schaffhausen im \nMärz 2017\n\n•\tEvaluationsbesuch\tdes\tBafu\tin\tSchaff-\nhausen im Frühsommer 2017\n\n•\tVerleihung\tdes\tParklabels\tfür\tden\t\nRegionalen Naturpark Schaffhausen \nund somit Start in die Betriebsphase \n2018–2027 Anfang Juli 2017\n\n•\tGleichzeitig\tAbschluss\tder\tvierjährigen\t\nErrichtungsphase 2014–2017\n\nGemäss Programmvereinbarung mit dem \nBAFU sind folgende Ziele vereinbart:\n•\tErhaltung\tund\tAufwertung\tvon\tNatur\t\n\nund Landschaft\n•\tStärkung\tder\tnachhaltig\tbetriebenen\t\n\nWirtschaft\n•\tSensibilisierung\tund\tUmweltbildung\n•\tManagement,\tKommunikation\tund\t\n\nräumliche Sicherung\n•\tForschung\t\n\n\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  86 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nProjekt Projektträger Grundidee Output Outcome Abweichungen / Status\n\n3.7.2\nPREWO III – \nUmsetzung\n \n(2012–2018)\n\nLWG-Projekt\n\nVerein Genuss-\nregion Wilchingen, \nOsterfingen,\tTrasa\ndingen\n\nIn den ersten zwei Etappen wurden die \nGrundlagen für das Umsetzungsprojekt \nerarbeitet. Gestützt darauf sind zwischen \ndem Verein PREWO mit dem Bund und \ndem Kanton Vereinbarungen abgeschlos-\nsen worden. Dabei sollen in dieser Phase \ngezielt Projekte gefördert werden, die die \nWertschöpfung in der Landwirtschaft, die \nStärkung der branchenübergreifenden \nZusammenarbeit zwischen Landwirt-\nschaft und landwirtschaftsnahen Sekto-\nren sowie die Realisierung öffentlicher \nAnliegen mit ökologischen, sozialen oder \nkulturellen Aspekten fördern.\n\n•\tDie\tBergtrotte\tOsterfingen,\tgeeignet \nfür Klein- bis Grossanlässe, war im \nzweiten Betriebsjahr weiter erfolgreich. \nZum zweiten Mal zu den besten \nGenusslocations der Schweiz ausge-\nzeichnet worden.  \n\n•\tDas Projekt «Begegnung», der \n«Wiiplatz» mitten im Weinbaudorf \nWilchingen, wurde im Oktober 2016 \nabgeschlossen\tund\tfindet\tbei\tder\t\nBevölkerung eine grosse Akzeptanz.\n\n•\tDas Projekt lslandpferdehof Klettgau-\nblick wurde abgeschlossen \n\n•\tDas Projekt «Brotevent/ Verarbeitungs-\nraum» ist in der Umsetzungsphase. \n\n•\tDie Teilprojekte «Bergwy» und «Degus-\ntationsraum Waldmeier» sind in der \nUmsetzungsphase.\n\n•\tDie Idee über den Aufbau eines Qua-\nlitätsmanagements wurde verworfen, \nweil der administrative Aufwand für \ndie einzelnen Teilprojektträger zu gross \ngeworden wäre.\n\n•\tDas\tProjekt\tstrebt\tdie\tErhöhung\tder\t\nWertschöpfung durch ein breites ag-\nrotouristisches Angebot rund um den \nWein an. Alle Teilprojekte helfen mit, \nden Absatz von qualitativ hochstehen-\nden Flaschenweinen, aber auch von \nanderen Produkten und Angeboten der \nRegion zu steigern.\n\n•\tDas\tProjekt\twurde\tum\t\nein Jahr verlängert. Die \nTeilprojekte werden \nbis zum 30.6.2018 \nabgeschlossen und das \nGesamtprojekt bis Ende \nDezember 2018.\n\n•\tDie\tletzten\tTeilprojekte,\t\ndie noch realisiert \nwerden «Brotevent/ \nVerarbeitungsraum», \n«Eventraum Bergwy» \nund «Degustations-\nraum Waldmeier» \nstehen kurz vor dem \nProjektabschluss. Der \nProjektabschluss erfolgt \nim ersten Quartal 2018.\n\n\n\n3.8.2\nWeiterentwick-\nlung Schafuuser \nPuuremärkt – \nUmsetzung\n\n(2014–2017)\n\nLWG-Projekt\n\nVerein Schafuuser \nPuuremärkt\n\nIn den ersten zwei Etappen wurden die \nGrundlagen für das Umsetzungsprojekt \nerarbeitet. Mit dem Projekt soll das \nqualitative und quantitative Angebot von \nProdukten aus der Region gesteigert und \ndamit verbunden eine höhere Wertschöp-\nfung erzielt werden. Gemeinsame Syn-\nergien sollen genutzt und noch verstärkt \nwerden. Durch die neue Raumgestaltung \nerfolgt der Marktauftritt attraktiver.\n\n•\tBetrieb\tvon\tHeinz\tMorgenegg\twird\t\nmit seinen Bioprodukten für den \nPuuremärkt gewonnen\n\n•\tDas\tJahr\t2017\twar\tein\tJahr\tder\t\nKonsolidierung: Die Attraktivierung der \nVerkaufslokalität und die Marketing-\nmassnahmen zur Absatzförderung \nwirken. \n\n•\tDie\tAnzahl\tBesucher\tdes\tSchafuuser\t\nPuuremärkts ist gestiegen. \n\n•\tMit\tdem\tNaturpark\teröffnet\tsich\tein\t\nneuer Absatzkanal für Produkte von \nDirektvermarktern. \n\n•\tErfolgreiche\tEröffnung\tdes\tTeilprojek-\ntes «Ölmühle»\n\n•\tDer\tBetrieb\tder\tVerkaufslokalität\tför-\ndert den Kontakt und die Zusammen-\narbeit der Landwirte untereinander \nsowie zwischen der landwirtschaft-\nlichen und nicht landwirtschaftli-\nchen Bevölkerung und steigert die \nWertschöpfung.\n\n•\tDas\tProjekt\twurde\tum\t\nein Jahr verlängert. Die \nTeilprojekte werden \nbis zum 30.6.2018 \nabgeschlossen und das \nGesamtprojekt bis Ende \nDezember 2018.\n\n•\tDas\tTeilprojekt\t\n«Fleischverarbeitung» \nwird nicht von Hans-\npeter Tanner sondern \nvon Heinz Morgenegg \nrealisiert.\n\n\n3.18 \nRhine Falls Story \n– Geschichte des \nRheinfalls \n\n(2015–2017)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nRheinfall \nBetriebs AG\n\nDer Rheinfall zählt mit weit über einer \nMillion Gäste jedes Jahr zu den meistbe-\nsuchten Destinationen der Schweiz. Die \nMenschen, die ihn besuchen, haben das \nBedürfnis nach einem eindrücklichen \nErlebnis, das über das blosse Betrachten \ndes Naturschauspiels hinausgeht. Mit \ndem Projekt Rhine Falls Story soll diese \nMöglichkeit geschaffen werden. Die Idee \ndieses Projekts ist die Entwicklung einer \nMultivision (4D-Kino). Dabei handelt es \nsich um ein spannendes, sinnliches, po-\npuläres und wissenschaftlich fundiertes \nEdutainment (unterhaltsames Lernen). \nDen Gästen soll die Geschichte des \nRheinfalls nicht nur erzählt werden, die \nBesucher sollen die Geschichte sehen, \nhören, spüren, also im besten Sinn des \nWortes «erleben». \n\n•\tMachbarkeitsprojekt\tzur\tPrüfung\tder\t\nRealisierbarkeit einer Attraktivierung \ndes Angebots am Rheinfall\n\n•\tErarbeitung\tGrobkonzept\tfür\tdie\t\nMultivision sowie Vorprojekt für die \nArchitektur\n\n•\tAusarbeitung\tBusinessplan\tsowie\t\nGesamtprojektplanung\n\n•\tRisikoanalyse\tdes\tProjekts\n•\tPrüfung\tbaulicher\tMassnahmen\n\n•\tDie\tMachbarkeitsabklärungen\tsind\t\nfortgeschritten und zeigen die anste-\nhenden Herausforderungen auf. \n\n•\tDie\tRhine\tFalls\tStory\tsoll\tfür\tdie\t\nTouristen ein neues und einzigartiges \nErlebnis schaffen. Dadurch soll die \nVerweildauer der Besucher am Rhein-\nfall verlängert und die Wertschöpfung \nin der Region erhöht werden. Ausser-\ndem kann auf andere Attraktionen der \nRegion aufmerksam gemacht werden, \nwas zu einer erhöhten Wiederbesuchs-\nrate in der Region führt.\n\n•\tVerlängerung\tder\t\nLeistungsvereinbarung \naufgrund vertiefter bau-\nlicher Abklärungen und \nzusätzlich notwendigen \nKostenberechnungen.\n\n\n\nKreis 4 – Grenzüberschreitendes/überkantonales Schaffhausen\n\n4.19 \nIPI International \nPackaging Institut \n2014+\n\n(2014–2017)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nVerein IPI \nInternational \nPackaging Institute \n\nDas bestehende Aus- und Weiterbil-\ndungsangebot des IPI soll ständig weiter \nentwickelt werden. Im Rahmen des \nMachbarkeitsprojekts „Innovationszelle \nVerpackung“ wurde ein interkantonales \nBedürfnis\tidentifiziert,\tDienstleis-\ntungen und Produkte zur Stärkung \nder Innovationskraft der regionalen \nVerpackungsindustrie aufzubauen und \nanzubieten. Zusätzlich soll das grosse IPI \nNetzwerk im Rahmen einer internationa-\nlen Verpackungsplattform zusammen-\ngeführt werden. Diese Plattform soll \ndas Potenzial des Netzwerkes durch \nneue Angebote nutzbar machen und \ndadurch die Innovationsfähigkeit und die \ninternationale Vernetzung des regionalen \nVerpackungsclusters unterstützen. \n\n•\tDurchführung\tdiverser\tWeiterbildungs-\nangebote\n\n•\tTeilnahme\tan\tInternationaler\tVerpa-\nckungsmesse (Interpack 2017) mit \neigenem Stand\n\n•\tAufbau\tund\tLancierung\tvon\tinter-\nnetbasierter Technologieplattform \nCleverpack.org\n\n•\tInnoPack.net:\tAuftritte\tan\tzwei\t\nMessen, Durchführung von einer \nImpulsveranstaltung und zwei Vertie-\nfungsworkshops. Bearbeitung von div. \nAnfragen von Firmen \n\n•\tDas\tIPI\that\tsich\tseit\tseiner\tGründung\t\nstetig weiter entwickelt und die \nBedürfnisse der Verpackungsindustrie \naufgenommen und bedient\n\n•\tNeue\tFormate\twie\tinnopack.net\toder\t\nCleverpack.org sind von der Industrie \npositiv aufgenommen worden\n\n•\tDie\tBranchenstruktur\t\nhat sich verändert, \nsodass Abklärungen zur \nForm der Weiterführung \nlaufen. \n\n•\tProjektabschluss\tist\tin\t\nBearbeitung\n\n\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  87\n\nProjekt Projektträger Grundidee Output Outcome Abweichungen / Status\n\n4.20 \nKompetenz-\nnetzwerk \nErnährungs-\nwirtschaft\n\n(2014–2018)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nLeadkanton: TG\n\nKompetenznetzwerk \nErnährungswirt-\nschaft\n\nDas Kompetenznetzwerk Ernährungs-\nwirtschaft hat das Ziel, eine Plattform \nfür die Ernährungswirtschaft in der \nOstschweiz aufzubauen. Der Fokus \nliegt dabei auf KMUs. Das KNW-E will \nUnternehmungen entlang der gesamten \nWertschöpfungskette besser vernetzen, \nbei innovativen Geschäftsideen unter-\nstützen und mit neuesten wissenschaftli-\nchen Erkenntnissen versorgen. \n\n•\tKoordinationssitzungen\tmit\tden\t\nKantonen SG, ZH, AI, AR und SH\n\n•\tOrganisation\tdiverser\tVeranstaltungen\t\nund Netzwerkanlässe (Strohballenare-\nna, Veranstaltung in SH).\n\n•\tZusammenarbeit\tmit\tInnoPack.net\tbei\t\nVeranstaltungen\n\n•\tRege\tTeilnahme\tder\tZielgruppen\n\n•\tSchaffhausen\terhält\tZugang\tzu\teinem\t\nOstschweizer Kompetenznetzwerk im \nErnährungsbereich und kann sich mit \neinbringen \n\n\n\n4.21\nSwiss Materials\n\n(2014–2019)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nVerein Industrie- \nund Technozentrum \nSchaffhausen ITS\n\nLancierung einer schweizerischen \nPlattform «Swiss Materials» zur \nSchaffung eines Kompetenznetzwerkes \nund zur Bündelung und Koordination der \nInnovations- und Technologieförderung \nüber die gesamte Wertschöpfungskette \nund alle Bereiche der Materialtech-\nnologie. «Swiss Materials» unterstützt \nund begleitet Schweizer KMU beim \nFinden geeigneter Technologien, beim \nIdentifizieren\tvon\tProjekten\tund\tbei\tder\t\nSuche nach Projektpartnern aus Industrie \nund Wissenschaft mit ergänzenden, \nspezifischen\tSupportDienstleistungen.\t\nZusätzlich vernetzt «Swiss Materials» \nsämtliche Akteure der Materialtechnolo-\ngie, schafft Transparenz und fungiert als \nSchnittstelle zu anderen bestehenden \nInitiativen und Intermediären im Bereich \nMaterialtechnologie.\n\n•\tKoordinationssitzungen\tmit\tden\t\nKantonen TG, AG, GR und SH\n\n•\tWeiterentwicklung\tVernetzungsak-\ntivitäten und Partnersuche bei Interme-\ndiären, Hochschulen und Kantonen im \nGange \n\n•\tAuftritt\tgegen\taussen\tmit\tInternetseite\t\netabliert. \n\n•\tAuftritt\tan\tSwiss\tMedtech\tExpo\tmit\t\nStand und Vortragsblock\n\n•\tArbeitsgruppen\tzu\tdiv.\tThemen\teinge-\nsetzt. \n\n•\tBekanntmachung\tund\tAkquisition\t\nweiterer Partner im Gange (Fokus \nOstschweiz, Bern und Zentralschweiz)\n\n•\tIndustriepartner\tschätzen\tdie\t\nKompetenzplattform zur Bündelung \nund Koordination der Innovations- und \nTechnologieförderung über die gesam-\nte Wertschöpfungskette. Alle Bereiche \nder Materialtechnologie können ihre \nAnliegen gegenüber der schweize-\nrischen Plattform „Swiss Materials“ \nplatzieren\n\n\n\n4.22 \nITS Innovations- \nund Technolo-\ngieförderung \n2016–2019\n\n(2016–2019)\n\nProgrammperiode \n2012–2015\n\nLeadkanton: SH\n\nVerein Industrie- \nund Technozentrum \nSchaffhausen ITS\n\nZur nachhaltigen Stärkung der \nWettbewerbsfähigkeit der regionalen \nIndustrie entwickelt sich das ITS vom \nTechnologievermittler zur umfassenden \nSchaffhauser Innovationsförderungs- \nund Technologieplattform. Hierfür \nwerden die bestehenden Netzwerk- und \nVeranstaltungsangebote im Bereich \nWissens- und Technologietransfer \n(WTT), die Technologievermittlung sowie \nClusterentwicklung um umfassende \nDienstleistungen und Aktivitäten im \nBereich Innovationsförderung und \nEffizienzsteigerung\terweitert.\t\nNebst der Erweiterung des Dienst-\nleistungsangebots für die regionalen \nUnternehmen verfolgt das ITS ab 2016 \nauch eine überkantonale Ausrichtung. \nEinerseits wird das ITS im Rahmen des \nProjekts RIS Ost eine koordinierende \nRolle als Point of Entry einnehmen. \nAndererseits sollen auch Unternehmen \nausserhalb der Kantonsgrenze vom \nNutzen des ITS als Schaffhauser Innova-\ntionsförderungs- und Technologieplatt-\nform\tprofitieren\tkönnen.\t\n\n•\tDurchführung\tdiverser\tWorkshops\tund\t\nInnovationsveranstaltungen\n\n•\tDurchführung\tder\t2.\tSchaffhauser\t\nInnovationswoche\n\n•\tDabei\terstmalige\tDurchführung\tdes\t\nInnovation Star für Lernende\n\n•\tAktivitäten\tim\tClustermanagement\t\ndurchgeführt \n\n•\tErste\tUmsetzung\tvon\tVeranstaltungen\t\nim Kanton Thurgau im Rahmen der \nüberkantonalen Zusammenarbeit\n\n•\tDie\tSensibilisierungs\tund\tInformati-\nonsveranstaltungen zur Steigerung der \nWettbewerbsfähigkeit werden von den \nTeilnehmern gut aufgenommen\n\n•\tDie\tumfassenden\tDienstleistungen\t\nund\tfirmenspezifischen\tAngebote\tim\t\nBereich der Innovationsförderung \nmüssen noch stärker verankert \nwerden. Mit Swissmechanics laufen \ndazu Gespräche über eine mögliche \nKooperation\n\n•\tDie\tüberkantonale\tPositionierung\tdes\t\nITS erhöht die Möglichkeiten für die \nregionalen Unternehmen, sich über \ndie Kantonsgrenze hinaus weiter zu \nvernetzen und am Wissenstransfer \naktiv teilzunehmen\n\n\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  88 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2408 handelsregisteramt\n\ntabelle firmenbestand und beurkundungen\n\nfirmenbestand 2016 Veränderung 2017\n  zum Vorjahr\n\neinzelunternehmen 1'562 +24 1'586\n\nKollektivgesellschaft 107 -1 106\n\nKommanditgesellschaft 14 0 14\n\naktiengesellschaft 1'652 +25 1'677\n\nGmbh 1'663 +58 1'721\n\nGenossenschaft 89 +3 92\n\nverein 33 +2 35\n\nstiftung 138 0 138\n\nzweigniederlassung 91 +3 94\n\nausl. zweigniederlassung 69 -6 63\n\nandere rechtsformen 3 +0 3\n\ntotal 5'421 +108 5'529\n\ntagesregistereinträge 2'194 +49 2'243\n\nnotariat  275 +14 289\n\nAllgemeines\n\nIm Berichtsjahr ist die anzahl der eintragungen im tagesregister \n\nleicht gestiegen, während in vergleichbar grossen Kantonen we-\n\nniger eintragungen erfolgten. Die Gebühreneinnahmen konnten \n\nleicht gesteigert werden, sowohl im Geschäftsfeld handelsregister \n\nwie auch im Geschäftsfeld Beurkundungen.\n\ntendenzen\n\nDer Firmenbestand im Kanton schaffhausen hat um 2 % (vorjahr \n\n0,4 %, absolut um 108 rechtsträger) zugenommen. spitzenreiter \n\nwar wiederum die Gmbh (+58 einheiten), gefolgt von der aG (+25 \n\neinheiten) und den einzelunternehmen (+24 einheiten). Der Be-\n\nstand der übrigen rechtsformen blieb mehr oder weniger unver-\n\nändert. Im notariat gab es eine Fallzunahme um 5 %.\n\nQualifizierte elektronische anmeldungen: Im Kanton schaffhausen \n\nsind im Berichtsjahr keine qualifizierten elektronischen eingaben \n\nerfolgt.\n\n2410 grundbuchamt / notariat\n\ngrundbuchgeschäfte 2017 2016\n\ntagebuchgeschäfte \n\n   - eröffnete Geschäftsfälle 5'501 5'191\n\nhandänderungen\n\n   - anzahl Geschäftsfälle 1'671 1'580\n\n   - anzahl übertragene Grundstücke 4'290  3'634\n\n   - Preise total der Übertragungen mit \n      Marktkonditionen 903'600'590 797'465'052\n\n   - Werte total der Übertragungen mit Familienbezug 234'996'472 172'283'277\n\nGrundpfandrechte\n\n   - register-eröffnungen 949 898\n\n   - zunahme der verschuldung (Franken) 364'467'930 303'313'716\n\nDienstbarkeiten, vormerkungen, anmerkungen\n\n   - register-eröffnungen 1'364 1'242\n\n   - register-löschungen 808 736\n\nBestand Grundstücke im Kanton schaffhausen \nper 31.12. (liegenschaften, stockwerkeigentum, usw.) 61'396 60'885\n\nAllgemeines \n\nDer Immobilienmarkt schaffhausen zeigte sich 2017 nach wie vor \n\nin einer guten verfassung, was gegenüber dem vorjahr in allen sta-\n\ntistisch erhobenen Bereichen zu teilweise deutlichen zuwächsen \n\nführte. \n\nDiese zuwächse waren nicht nur in der statistik, sondern auch in \n\nder täglichen arbeit des Grundbuchamtes / notariates für die Mit-\n\narbeitenden und die Kunden zu spüren. trotz grossen anstrengun-\n\ngen ergaben sich immer wieder verzögerungen in der Geschäfts-\n\nabwicklung. \n\nerledigung spezieller Arbeiten\n\n – In der stadt schaffhausen wurde die Grossüberbauung stahl-\n\ngiesserei/Mühlental grundbuchtechnisch vollzogen. nebst um-\n\nfassenden dienstbarkeitsrechtlichen regelungen waren dazu \n\nrund 160 neue Grundbuchblätter anzulegen. \n\n – Die Grundbucheinführungsarbeiten konnten im Jahr 2017 mass-\n\ngeblich vorangetrieben werden. so wurden die noch fehlenden \n\nteilgebiete in den Gemeinde siblingen, löhningen und Bütten-\n\nhardt bereinigt und das eidgenössische Grundbuch in diesen \n\nGemeinden vollständig eingeführt.\n\nAmtliche beglaubigungen\n\nDas Grundbuchamt / notariat bietet als kantonale Beglaubigungs-\n\ninstanz diverse Beglaubigungsdienstleistungen (v.a. Unterschrifts-\n\nbeglaubigungen) an. Mit 485 amtlichen Beglaubigungen wurde \n\nwiederum eine sehr grosse zahl erledigt, der einmalige spitzen-\n\nwert aus dem vorjahr (576) wurde aber nicht mehr erreicht.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  89\n\nweitere notariatsgeschäfte\n\nnebst amtlichen Beglaubigungen ist das Grundbuchamt / notariat \n\nauch zuständig für weitere notariatsgeschäfte, wie z.B. eidesstatt-\n\nliche erklärungen, Bürgschaften und Feststellungsurkunden. Mit \n\ninsgesamt 52 erstellten öffentlichen Urkunden wurde der vorjah-\n\nreswert von 35 deutlich übertroffen. \n\n2414 Amt für grundstückschätzungen\n\nschätzungen infolge neu und umbauten, revisionen und \nZwischen beurteilungen\n\nAnzahl\nmehrwert in 1'000 \n\nfranken (steuerwert)\nArt 2017 2016 2017 2016\n\nGebäude (anzahl) 3'188 3'179 * *\n\nVers.summe in Mio. Fr. 3'087 3'085 * *\n\nnichtlandw.\nGrundstücke\n\n3'044 3'080 498'087 601'737\n\nlandwirtschaftliche \nGrundstücke\n\n279 183 6'088 3'490\n\n* siehe Geschäftsbericht der kantonalen Gebäudeversicherung\n\nVerkehrswertschätzungen\n\nAnzahl\ntotal Verkehrswert\nin 1'000 franken\n\nArt 2017 2017 2017 2016\n\nGrundlage zur \nveranlagung von erb-\nschafts-, schenkungs- \nund Überführungsge-\nwinnsteuern\n\n92 96 33'826 54'826\n\nnicht hoheitliche 91 108 – –\n\n2420  Kantonales Arbeitsamt\n\nArbeitsmarkt\n\nDank des leichten Wachstums der schweizer Wirtschaft hat die \n\narbeitslosigkeit im Jahr 2017 gegenüber dem vorjahr abgenom-\n\nmen.\n\nIm Januar lag die zahl der arbeitslosen in der schweiz bei 164'466 \n\nund baute sich bis ende Juni auf 133'603 Personen ab. Der rück-\n\ngang liegt über demjenigen in derselben Periode des vorjahres. Im \n\nzweiten halbjahr fand eine zunahme um 13'051 Personen statt, \n\nwobei sich die saisonalen auswirkungen hauptsächlich in den Mo-\n\nnaten november und Dezember auf die arbeitslosigkeit zeigten. \n\nDamit lag die arbeitslosigkeit in der schweiz per ende Dezember \n\n2017 unter derjenigen im vorjahr und erreichte einen stand von \n\n146'654 arbeitslosen Personen.\n\nDie jahresdurchschnittliche arbeitslosenzahl im Jahr 2017 sank \n\nauf 143'142 Personen und liegt damit um 6'175 Personen oder \n\n4.1 Prozent tiefer als 2016. Daraus resultiert für das Jahr 2017 ei-\n\nne durchschnittliche arbeitslosenquote von 3.2 Prozent (vorjahr: \n\n3.3 Prozent).\n\nIm Kanton schaffhausen war während des ganzen Jahres eine \n\nleichte verbesserung der arbeitsmarktlage gegenüber 2016 fest-\n\nstellbar. Im Jahresdurchschnitt waren 36 Personen weniger ar-\n\nbeitslos als im vorjahr. Die arbeitslosenquote erreichte im Oktober \n\nden tiefsten Wert von 2.9 Prozent, im Februar wurde mit 3.7 Pro-\n\nzent der höchste Wert verzeichnet.\n\nDie arbeitslosenquote sank im Jahresmittel von 3.3 Prozent im \n\n2016 auf 3.2 Prozent, was einer abnahme um 3 Prozent entspricht.\n\nDer Konjunkturaufschwung zeigte sich vor allem im zweiten halb-\n\njahr, was sich in der um 0.1 Prozent tieferen Quote bemerkbar \n\nmachte. Die im export tätigen Unternehmen, der Detailhandel und \n\ndas autogewerbe litten trotz abschwächung des Frankens unter \n\nder Währungssituation. Der zu verzeichnende rückgang der stel-\n\nlensuchenden fand in allen Branchen statt. \n\nDie neu eingeführten Dienstleistungen des arbeitgeberservices \n\nschaffhausen (aGsh) führten zu einer verbesserten zusammen-\n\narbeit mit Unternehmen bei der vermittlung von stellensuchenden.\n\nBei der Unterstützung gut qualifizierter stellensuchender zeigten \n\npersönlichkeitsorientierte Kurse, der Jobmarkt, die assessments \n\nund coachings ihre Wirkung. so konnten die meisten teilnehmen-\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  90 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nden bereits während den Massnahmen in den arbeitsmarkt rein-\n\ntegriert werden. \n\nIn den Basiskursen erlangten die teilnehmenden das notwendige \n\nWissen, um sich kompetent und zielgerichtet auf eine stelle be-\n\nwerben zu können. \n\nBerufsleute und geringer Qualifizierte fanden bei der stiftung Im-\n\npuls in den Qualifizierungsprogrammen, der Bewerbungswerkstatt \n\nund im individuellen coaching Unterstützung. Personen mit ge-\n\nringen Deutschkenntnissen wurden in speziellen Programmen für \n\nden arbeitsmarkt fit gemacht.\n\nschulabgänger, die keine anschlusslösung gefunden oder ihre \n\nlehre abgebrochen hatten, wurden im Motivationssemester «rea-\n\ndy for business» auf den einstieg ins Berufsleben vorbereitet. \n\nIm Bereich der Bekämpfung der schwarzarbeit funktionierte die \n\nzusammenarbeit mit den involvierten stellen optimal, wodurch \n\ngezielte aktionen erfolgreich durchgeführt werden konnten. auch \n\nwurde die Öffentlichkeit durch Medienberichte und vorträge infor-\n\nmiert und sensibilisiert. Beim vollzug der flankierenden Massnah-\n\nmen wurde fokussiert vorgegangen, um die schweizer lohn- und \n\narbeitsbedingungen sicherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit \n\nder hiesigen Unternehmen zu gewährleisten.\n\norganisatorisches\n\nDie sinkende anzahl stellensuchende im Jahresdurchschnitt 2017 \n\nführte zu einer leichten personellen entlastung. aufgrund natürli-\n\ncher Fluktuationen reduzierte sich der Mitarbeiterbestand. Insge-\n\nsamt sind beim arbeitsamt im Dezember 2017 60 (62) Personen \n\nbeschäftigt. \n\ninterinstitutionelle Zusammenarbeit (iiZ)\n\nDie vom secO geforderte zusammenarbeit im interinstitutionel-\n\nlen Bereich zwischen dem arbeitsamt, der Iv, der sozialhilfe, der \n\nBerufsberatung, der stiftung Impuls und den arbeitslosenkassen \n\nwurde im Berichtsjahr durch die IIz Koordinationsstelle weiter aus-\n\ngebaut und vertieft. es wurden mehrere arbeits- und austausch-\n\nsitzungen mit den Institutionen durchgeführt. Die nationale IIz ta-\n\ngung fand im november in schaffhausen statt.\n\neinigungsamt\n\nDas einigungsamt wurde im Berichtsjahr nicht angerufen.\n\nArbeitslosenversicherung \n\nBei Fehlverhalten von arbeitslosen ist das rav verpflichtet, dem \n\narbeitsamt Meldung zu erstatten. Dieses hat nach der abklärung \n\ndes sachverhaltes eine allfällige einstellung in der anspruchsbe-\n\nrechtigung zu verfügen. Das arbeitsamt entscheidet auch über die \n\nvermittlungsfähigkeit von versicherten, prüft erlassgesuche gegen \n\nrückforderungsentscheide der arbeitslosenkassen und bearbeitet \n\nallfällige einsprachen und Beschwerden. Im zuständigkeitsbereich \n\ndes arbeitsamtes betreffend die ordentliche arbeitslosenversiche-\n\nrung wurden 2017 zusammen mit Pendenzen des vorjahres 2'040 \n\n(2'268) Meldungen, 431 (469) Überweisungen zum entscheid be-\n\ntreffend vermittlungsfähigkeit, 8 (11) erlassgesuche, 203 (236) ein-\n\nsprachen und 7 (5) Beschwerden, 75 (85) Wiedererwägungen, 0 \n\n(1) revision und 2 (2) Berichtigungen behandelt. ende des Jahres \n\nwaren 239 (185) Fälle offen. Im zusammenhang mit der kantonalen \n\narbeitslosenhilfe wurden 2017 zusammen mit Pendenzen des vor-\n\njahres 57 (110) Meldungen, 16 (17) Überweisungen zum entscheid \n\nbetreffend vermittlungsfähigkeit, 3 (20) einsprachen und 1 (0) er-\n\nlassgesuch behandelt. ende des Jahres waren 7 (4) Fälle offen.\n\nKurzarbeit\n\nDie anzahl der Betriebe, die im Berichtsjahr Kurzarbeit voranmel-\n\ndeten, sank auf 13 (27). Die betroffenen Firmen waren hauptsäch-\n\nlich industriell tätige Unternehmen sowie Unternehmen aus der \n\nBaubranche. aus den 27 (44) voranmeldungen resultierten 27 (42) \n\neinzelentscheide für Kurzarbeitsentschädigung. In 1 (3) Fall wurde \n\nkein einspruch erhoben. In 20 (31) Fällen musste teilweise ein-\n\nspruch erhoben werden, weil die vorgeschriebenen Kriterien nicht \n\nvollständig erfüllt waren. In 3 (6) Fällen wurde einspruch erhoben, \n\nda die anspruchsvoraussetzungen nicht gegeben waren und 3 (2) \n\nvoranmeldungen wurden im laufe des entscheidverfahrens zufol-\n\nge rückzugs abgeschrieben. ende des Jahres waren keine (2) Fäl-\n\nle offen.\n\nschlechtwetterentschädigung \n\nIm Berichtsjahr reichten 18 (4) Betriebe 30 (5) Meldungen über \n\nwetterbedingten arbeitsausfall ein. In 21 (4) Fällen wurde kein ein-\n\nspruch erhoben, in 3 (1) Fällen wurde teilweise einspruch erhoben. \n\nIn 4 (0) Fällen wurde einspruch erhoben, 1 (0) Fall wurde zufolge \n\nrückzugs abgeschrieben, auf 1 (0) Fall wurde nicht eingetreten. \n\nende des Jahres waren keine (0) Fälle offen.\n\nförderung der selbstständigen erwerbstätigkeit \n\nDie arbeitslosenversicherung unterstützt die aufnahme einer wirt-\n\nschaftlich tragfähigen und dauerhaften selbständigkeit von versi-\n\ncherten. sie bezahlt den versicherten auch während der Planungs-\n\nphase des Projekts, also kurz vor der aufnahme der selbständig-\n\nkeit, noch taggelder. Die Planungsphase darf maximal 90 taggel-\n\nder dauern. Während des Bezugs der Planungsphase-taggelder \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  91\n\nsind die versicherten von der Kontrollpflicht und der stellensuche \n\nbefreit. voraussetzung für die Gewährung der Planungsphase-\n\ntaggelder ist, dass interessierte versicherte dem arbeitsamt ihren \n\nBusinessplan einreichen und sämtliche Kosten des Projekts und \n\nden Finanzierungsplan für die ersten 12 Monate der selbständig-\n\nkeit offenlegen. Für versicherte, die vor der Planungsphase Unter-\n\nstützung benötigen, bietet sich die Möglichkeit, eine Beratung bei \n\nder Fachstelle selbständigkeit beim arbeitsamt wahrzunehmen \n\noder einen Kurs zur vorbereitung auf die selbständigkeit zu be-\n\nsuchen. \n\nIm Berichtsjahr wurden im arbeitsamt schaffhausen 146 (147) Be-\n\nratungsgespräche zur Förderung der selbständigen erwerbstätig-\n\nkeit durchgeführt. Insgesamt wurden 6 (6) Planungsphasen mit to-\n\ntal 229 (378) taggeldern bewilligt. 3 (4) versicherte haben nach \n\ndem ende der Planungsphase ihre selbständige erwerbstätigkeit \n\naufgenommen. 2 (1) versicherte befinden sich noch in der Pla-\n\nnungsphase.\n\nArbeitsvermittlungsgesetz \n\naufgrund des Bundesgesetzes über die arbeitsvermittlung benö-\n\ntigen die privaten Personalvermittler- und Personalverleihfirmen \n\nBetriebsbewilligungen. 2017 wurden vier (2) neue Personalvermitt-\n\nlungsfirmen eröffnet bzw. wurden diesen Konzessionen erteilt. ein \n\nGesuch ist noch pendent, da die Unterlagen nicht komplett ein-\n\ngereicht wurden. Bei vier Firmen wurden Änderungen betreffend \n\nder verantwortlichen Person oder adressen vorgenommen. zwei \n\nFirmen ersuchten beim secO um eine Bewilligung zur ausland-\n\nvermittlung bzw. -verleih. \n\nAusländergesuche\n\nIm Jahr 2017 wurden total 13'055 (15'524) ausländergesuche be-\n\narbeitet. Diese teilten sich auf arbeitsbewilligungen und Grenz-\n\nüberschreitendes Gewerbe auf.\n\nArbeitsbewilligungen\n\nerteilt wurden 452 (537) Kurzaufenthaltsbewilligungen für 4 Mona-\n\nte, 140 (88) Bewilligungen für asylbewerber, vorläufig aufgenom-\n\nmene und anerkannte Flüchtlinge, 64 (66) diverse Bewilligungen, 6 \n\n(7) Bewilligungen für Personen, welche als härtefall geregelt wur-\n\nden, 0 (5) zusatzbewilligungen zu bestehenden Bewilligungen und \n\n23 (45) Bewilligungen für Jahresaufenthalter. zusätzlich wurden \n\n35 (33) befristete aufenthalter verlängert und 57 (75) Gesuche für \n\nKurzaufenthaltsbewilligungen sowie 1 (6) Gesuch für Grenzgänge-\n\nrinnen und Grenzgänger genehmigt. 26 (25) schriftlich eingereichte \n\nGesuche wurden entweder im verlaufe der Bearbeitung zurückge-\n\nzogen oder schriftlich abgelehnt.\n\nGrenzüberschreitendes Gewerbe\n\nDas arbeitsamt ist ausserdem zuständig für das Meldeverfahren \n\nfür entsandte arbeitnehmende, selbstständige Dienstleistungser-\n\nbringer und stellenantritte bei einem schweizer arbeitgeber unter \n\n90 tagen pro Jahr.\n\nFür die Dauer vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 wurden to-\n\ntal 12'277 (14'662) Gesuche in rund 30 verschiedenen Branchen \n\neingereicht. Gesamthaft wurden 8'463 (10'886) Bewilligungen für \n\nentsandte arbeitnehmende, 1'791 (2'184) selbstständige Dienst-\n\nleistungserbringer und 2'023 (1'592) stellenantritte bei einem \n\nschweizer arbeitgeber zur vorübergehenden tätigkeit in unserem \n\nKanton genehmigt. Diese Betriebe gehörten wie in den vorjahren \n\nhauptsächlich dem Baunebengewerbe an. Deutlich dahinter liegen \n\ndie Branchen Bauhauptgewerbe und das verarbeitende Gewerbe \n\nohne Baunebengewerbe (Montage, reparatur, service) sowie das \n\nreinigungsgewerbe und das erotikgewerbe.\n\nFür die erteilung von arbeitsbewilligungen für angehörige aus \n\nnicht-eU/eFta-staaten standen dem Kanton schaffhausen vom \n\n1. Januar bis 31. Dezember 2017 lediglich 12 (12) Kontingente für \n\nJahresaufenthalter und 19 (19) für Kurzaufenthalter zur verfügung. \n\nBei den Kurzaufenthaltern mussten 14 (10) und bei den Jahresauf-\n\nenthaltern 9 (23) zusätzliche Kontingente aus der Bundesreserve \n\nbeantragt werden. Diese wurden alle bewilligt.\n\ntripartite Kommission (tpK) \n\nDie tPK tagte 2017 am 22. Juni und 12. Dezember. Im rahmen der \n\naufgaben der Kommission wurde über die situation auf dem ar-\n\nbeitsmarkt inklusive migrationsrechtlicher themen und arbeitneh-\n\nmerschutz, über aktualitäten des Meldeverfahrens und tätigkeiten \n\nim Bereich der schwarzarbeitsbekämpfung sowie der flankieren-\n\nden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit (FlaM) informiert. Das \n\n2016 neu eingeführte arbeitsmarktbeobachtungskonzept (ampel-\n\nprinzip) wurde weiterentwickelt und auch das verfahren auf all-\n\ngemeinverbindlicherklärung (ave) des Gesamtarbeitsvertrages \n\n(Gav) für die grüne Branche nach veröffentlichung des antrages \n\nim amtsblatt ende 2016 fortgeführt. Im Kleintransportgewerbe \n\nläuft zurzeit ein verständigungsverfahren. Gemäss Definition wird \n\ndieses als erfolgreich klassifiziert, wenn die betroffenen schweizer \n\nBetriebe die entsprechenden löhne mindestens inskünftig mass-\n\ngeblich anheben und das glaubhaft darlegen. Im Bereich arbeits-\n\nlosenversicherung wurden das Budget für die arbeitsmarktlichen \n\nMassnahmen (aMM) und die Beschäftigungsprogramme (stiftung \n\nImpuls) gutgeheissen. auf der homepage des arbeitsamtes ist so-\n\ndann eine tPK-seite aufgeschaltet, wo neben wichtigen verlinkten \n\nInformationen das Geschäftsreglement und aktuelle Mitgliederver-\n\nzeichnis der tPK zu finden sind.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  92 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2421  rAV – regionales Arbeitsvermittlungszentrum \nschaffhausen \n\nArbeitsvermittlung \n\nDie durchschnittliche zahl der Ganz- und teilzeitarbeitslosen ist \n\nim Jahr 2017 gesunken. Im Februar wurde mit 1'608 Personen der \n\nhöchststand registriert, was einer arbeitslosenquote von 3.7 Pro-\n\nzent (3.6 Prozent) entspricht. Im Oktober wurde mit 2.9 Prozent \n\nder tiefststand erreicht. Bis im Dezember stieg die zahl der ar-\n\nbeitslosen auf 1'388 (1'513) oder 3.2 Prozent (3.5 Prozent). zum \n\ngleichen zeitpunkt lag die arbeitslosenquote in der schweiz bei \n\n3.3 Prozent (3.5 Prozent). Das schweizer Mittel lag auf dem glei-\n\nchen niveau wie das schaffhauser Mittel. \n\nBei total 2'981 (2'922) abgemeldeten stellensuchenden und ei-\n\nnem durchschnittlichen taggeldbezug von 152.7 taggelder (165.1) \n\nstiegen die abmeldungen um 2.0 Prozent und der durchschnittli-\n\nche taggeldbezug sank um 2.2 Prozent. Die zahl der stellensu-\n\nchenden, welche kein arbeitslosengeld bezogen haben, sank im \n\nJahresdurchschnitt auf 1'170 (1'178). Der Bestand an stellensu-\n\nchenden erreichte im Dezember 2'491 (2'564). Unter Berücksich-\n\ntigung der Fluktuation beträgt die Gesamtzahl der betreuten Kun-\n\nden 5'497 (5'869), also 93.7 Prozent des vorjahres.\n\nlangzeitarbeitslosigkeit \n\nDie zahl der registrierten versicherten, die länger als ein Jahr ar-\n\nbeitslos waren, lag ende Januar bei 332 (289) und sank bis ende \n\nDezember auf 263 (332) Personen. \n\nKantonale Arbeitslosenhilfe \n\nam ende des Berichtsjahres hatten 165 (173) versicherte ihren \n\nhöchstanspruch gegenüber der eidgenössischen arbeitslosen-\n\nversicherung ausgeschöpft und bezogen leistungen aus den Kan-\n\ntonalen sozialfonds. Im Jahresdurchschnitt waren es 161 (167) \n\nPersonen.\n\nAusländeranteil\n\nDer ausländeranteil an der Gesamtzahl der registrierten arbeits-\n\nlosen lag zwischen 45.9 Prozent (50.2 Prozent) und 51.3 Prozent \n\n(55.2 Prozent). Im Jahresmittel waren es 47.9 Prozent (52.0 Pro-\n\nzent).\n\noffene stellen \n\nIm Berichtsjahr wurden pro Monat im Durchschnitt 79 (78) offene \n\nstellen registriert. Der höchste stand war im november mit 108, \n\nder tiefste im Juli mit 59. Das sind im Durchschnitt 1.3 Prozent \n\nmehr als im vorjahr. \n\nfinanzielle unterstützung bei Anstellung\n\nIm Berichtsjahr wurden 79 Personen neu einarbeitungszuschüsse \n\nim rahmen einer anstellung gewährt. zusammen mit zuschüssen, \n\nwelche bereits im vorjahr gewährt wurden, erhielten insgesamt 91 \n\nPersonen entsprechende leistungen. 9 Personen erhielten ausbil-\n\ndungszuschüsse im rahmen einer beruflichen Grundbildung.\n\n2422  logistik Arbeitsmarktliche massnahmen (lAm) \n\narbeitsmarktliche Massnahmen sind leistungen der arbeitslosen-\n\nversicherung, die darauf abzielen, drohende arbeitslosigkeit zu \n\nverhindern und existierende zu bekämpfen. Diese Massnahmen \n\nhaben zum ziel, die rasche und langfristige Wiedereingliederung \n\nder versicherten in den arbeitsmarkt zu fördern. sie sollen die ver-\n\nmittlungsfähigkeit verbessern, die beruflichen Qualifikationen der \n\nversicherten entsprechend den Bedürfnissen des arbeitsmarkts \n\nstärken, das risiko der langzeitarbeitslosigkeit vermindern wie \n\nauch den versicherten erlauben, berufliche erfahrung zu sammeln.\n\nDie im vergleich zum vorjahr tiefere arbeitslosenquote hatte auch \n\nauswirkungen auf den einsatz der finanziellen Mittel bei den ar-\n\nbeitsmarktlichen Massnahmen sowie auf die anzahl teilnehmen-\n\nder. Im Berichtsjahr nahmen etwas weniger versicherte an Bil-\n\ndungs- und deutlich weniger versicherte an Beschäftigungsmass-\n\nnahmen teil. eine zunahme erfolgte bei den persönlichkeitsorien-\n\ntierten Kursen, sprachkursen und bei den coachings. rückläufig \n\nwaren neben den PvB1) vor allem die individuellen Fachkurse und \n\ndie ausbildungspraktika.\n\neinsatz der finanziellen mittel\n\nmassnahmenart                                                                            teilnehmende\n\nKollektive Bildungsmassnahmen\n\n   Bewerbungstechnik 678 (680)\n\n   Persönlichkeitsorientierte Kurse 263 (180)\n\n   Jugendarbeitslosigkeit 89 (103)\n\n   sprachkurse 442 (403)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen \n\n   Fachkurse  296 (362)\n\n   ausbildungspraktika 473 (546)\n\n   coachings 337 (331)\n\nBeschäftigungsmassnahmen \n\n   PvB1) 201 (302)\n\n   davon branchenspezifische Qualifizierungen 151 (115)\n\ntotal 2'779 (2'901)\n\nØ ausgaben pro teilnehmer chF 2'129 (2'158)\n1) Programme zur vorübergehenden Beschäftigung \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  93\n\nAusgaben pro Kategorie Arbeitsmarktliche massnahmen\n\nausgaben in tausend Franken 1)5'917 (6'260)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen 15.8 %  (25.8 %)\n\nKollektive Bildungsmassnahmen 33.3 %  (27.4 %)\n\nBeschäftigungsmassnahmen 50.9 %  (46.8 %)\n1)  provisorische Ausgaben (die Anbieter von arbeitsmarktlichen Massnahmen sind verpflichtet, \n\ndie Abrechnung bis spätestens im Juni des Folgejahres einzureichen.)\n\n2423 Arbeitsinspektorat / eichamt\n\nstatistische Angaben 2017 2016\n\nBestand an industriellen Betrieben 71 72\n\nneu-Unterstellungen 0 0\n\nBestand an nichtindustriellen Betrieben  5'059 5'059\n\nPlangenehmigungen für industrielle Betriebe 17 6\n\nBetriebsbewilligungen für industrielle Betriebe 7 4\n\nPlanbegutachtungen für nichtindustrielle Betriebe 97 89\n\narbeitszeitbewilligungen 104 86\n\nBetriebsbesuche 132 124\n\nKontrollen «Arbeitssicherheit und gesundheitsschutz» \n\n132 (124) Betriebe wurden bezüglich arbeitssicherheit-, Gesund-\n\nheits- und arbeitnehmerschutz (arG, UvG, vUv) besucht, beraten \n\noder kontrolliert.\n\neichamt\n\nmessmitteleichungen\ngeeicht/geprüft beanstandet\n\n2017 2016 2017 2016\n\nWaagen in offenen verkaufsstellen 163 147 15 7\n\nDiverse Waagen bis 5 t 631 611 8 4\n\nIndustrie- und Fahrzeugwaagen 22 30 3 0\n\nautomatische Wägesysteme 28 31 0 1\n\nGewichtstücke, Prüfgewichte 109 31 0 0\n\nvolumenzähler in tanksäulen 337 298 2 1\n\nnoten- / Kreditkartenautomaten 33 29 0 0\n\nstationäre und fahrbare Messanlagen 12 9 1 0\n\nMesskluppen, handelsmeter, Federwaagen 30 5 0 0\n\nMotorabgas- und Dieselrauchmessgeräte 69 74 5 8\n\nlängenmesssystem (lKW Profiler) 0 1 0 0\n\nmengenangabeverordnung (meAV) \n\nBei der Kontrolle von industriellen Fertigpackungen wurden im \n\nJahr 2017 17 (17) Betriebe kontrolliert und 36 (46) Produktlinien \n\nvon Fertigpackungen mit der statistischen stichprobenprüfung \n\nausgewertet. Davon wurde 1 (1) beanstandet.\n\neichtätigkeit \n\nan 2 (1) Durchlaufzählern von tanksäulen wurden die eichfehler-\n\ngrenze überschritten. Die einrichtungen wurden jeweils umgehend \n\ndurch das eichamt beanstandet. Bei den nachkontrollen wurden \n\nkeine Mängel festgestellt.\n\neichmarken\n\nJede eichung wird durch das anbringen einer eichmarke (rund, rot \n\nmit weissem Grund) bestätigt. Die eichmarke trägt das ablaufda-\n\ntum der Gültigkeit der durchgeführten eichung.\n\nbericht und Auswertung des meldeverfahrens bzw. \nKontrollen (flAm) vom 1. Januar – 31. Dezember 2017 im \nbereich sozial und lohndumping\n\nvom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 sind in der schweiz \n\n248'148 (237'850) Personen aus der eU/eFta während 9'026'135 \n\n(8'413'033) arbeitstagen einer kurzfristigen erwerbstätigkeit nach-\n\ngegangen. Davon arbeiteten im Kanton schaffhausen 4'384 \n\n(4'562) Personen während 88'297 (88'813) arbeitstagen. von die-\n\nsen 4'384 ausländischen arbeitnehmenden wurden 1'274 (1'412) \n\nin 512 (527) Betrieben kontrolliert.\n\nBei verstössen gegen die Meldepflicht und die örtlichen arbeits- \n\nund lohnbedingungen können gegen die betreffenden Betriebe \n\nverwaltungsbussen und Dienstleistungssperren verfügt werden. \n\nIm Jahr 2017 wurden in 72 (82) Betrieben lohnverstösse festge-\n\nstellt. Gegen 27 (49) Betriebe wurde ein schweizweites Dienstleis-\n\ntungsverbot für ein bis fünf Jahre verfügt und 77 (48) Betriebe we-\n\ngen Meldeverstössen verwarnt respektive gebüsst.\n\nDie anzahl rekurse im Bereich der flankierenden Massnahmen be-\n\nlief sich im Berichtsjahr auf 6 (8).\n\nbericht und Auswertung der massnahmen gegen die \nbekämpfung der schwarzarbeit (bgsA)\n\nes wurden 727 (624) Personen in 215 (211) Betrieben kontrolliert.\n\nIn 21 (22) Betrieben wurde bei 28 (56) Personen ein verstoss ge-\n\ngen das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der \n\nschwarzarbeit festgestellt. \n\nIn den beiden Bereichen FlaM und BGsa sind Bussen und Ge-\n\nbühren in der höhe von chF 145'003.75 (chF 173'285.20) ausge-\n\nsprochen worden.\n\nbericht Vollzug des bundesgesetzes über das bergfüh\nrerwesen und das Anbieten weiterer risikoaktivitäten\n\n2017 wurden 2 (0) Gesuche geprüft und 2 (0) Bewilligungen aus-\n\ngestellt.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  94 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n2440  landwirtschaftsamt \n\nAmtsführung\n\nDie Umsetzung der agrarpolitik 2014-17 des Bundes prägte auch \n\ndas vergangene Jahr. Die anmeldeprozeduren über das Webportal \n\nwww.agate.ch des Bundes sind breit bekannt und laufen grund-\n\nsätzlich problemlos. Im rahmen der e-Government-strategie von \n\nBund und Kanton werden die damit verbundenen registrierungs-\n\nmöglichkeiten laufend erweitert und mit neuen Funktionalitäten er-\n\ngänzt. Parallel dazu liefen die umfangreichen vorarbeiten im hin-\n\nblick auf die geplante GIs-basierte auszahlung der Beiträge wei-\n\nter, welche gemäss Bundesvorgabe bis spätestens 2019 realisiert \n\nwerden muss.\n\nIm rahmen dieser und weiterer anforderungen bildeten neben \n\ndem regulären amtsbetrieb folgende Projekte die schwerpunkte \n\nunserer arbeit: \n\n – regelmässige Information der schaffhauser Bäuerinnen und \n\nBauern zur Umsetzung der agrarpolitik durch gezielte schreiben \n\nüber die landwirtschaftliche Fachpresse oder Fachtagungen. \n\n – zu verschiedenen Direktzahlungsprogrammen wie Biodiversi-\n\ntätsförderung, Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion, \n\nressourceneffizienz oder landschaftsqualität wurden die not-\n\nwendigen auskünfte erteilt.\n\n – Die leiter der Gemeindefachstellen für landwirtschaft und die \n\nweiteren Kontrolleure wurden im hinblick auf die Umsetzung \n\nder agrarpolitischen Programme sowie die sicherstellung und \n\nDurchführung der notwendigen Kontrollen zur erlangung des \n\nÖkologischen leistungsnachweises geschult. erstmals erfolg-\n\nte die erfassung sämtlicher Kontrollen der öffentlich-rechtlichen \n\nProgramme (ausser Biodiversität) vollumfänglich mittels tablets.  \n\n – Die zukünftige Positionierung und entwicklung des ländlichen \n\nraums wurde vom landwirtschaftsamt über verschiedene För-\n\nderinstrumente unterstützt. Die gezielte vernetzung der ver-\n\nschiedenen aktivitäten und Projekte für eine breitere Wahrneh-\n\nmung bildete dabei den hauptfokus der Beratungstätigkeit. \n\n – Für das geplante Bewässerungsprojekt Bibertal nahm das \n\nlandwirtschaftsamt weiterhin die kantonale Koordination wahr. \n\nein schwerpunkt der arbeiten bildete das initiierte artenmoni-\n\ntoring Bibertal, welches durch eine breit abgestützte Begleit-\n\ngruppe aktiv unterstützt und getragen wurde. Im Fokus des ar-\n\ntenmonitorings stand u.a. die seltene und im Bibertal vorkom-\n\nmende schafstelze. Das Bewässerungsprojekt gilt als eines der \n\ngrossen aktuellen Meliorationswerke, welches im rahmen von \n\nBodenverbesserungsmassnahmen gestützt auf die gesetzlichen \n\nGrundlagen als beitragsberechtigt gilt.\n\n – hinsichtlich der nationalen und kantonalen vorgaben in sachen \n\nGeoinformationsstrategie konnten weitere wichtige schritte in \n\nenger zusammenarbeit mit dem amt für Geoinformation umge-\n\nsetzt werden. zusammen mit den Partnerkantonen der laWIs-\n\nallianz wurde die Programmierung des GIs-tools für die land-\n\nwirtschaft «laGIs» erfolgreich abgeschlossen. anlässlich von \n\nfünf sehr gut besuchten Informationsveranstaltungen für land-\n\nwirte wurden die neuerungen erläutert. \n\n – Basierend auf dem Beschluss des entlastungsprogramms \n\neP2014 wurde die amtliche Weinlesekontrolle aufgehoben und \n\ndas elektronische Meldewesen im Weinbau eingeführt. Damit \n\nsind neu die Kellereien selbst für die korrekte erntemeldung ver-\n\nantwortlich. Der Kanton beschränkt sich auf die risikobasierte \n\nÜberwachung der Weinlese. Dazu wurden fünf Weinlesekont-\n\nrolleure neu angestellt. erstmals konnten sämtliche rebbewirt-\n\nschafter ihre rebflächen elektronisch deklarieren. rund 70% \n\nder Betriebe machten davon Gebrauch. Diese Betriebe machen \n\nüber 80% der gesamten rebfläche im Kanton schaffhausen \n\naus.\n\nAusbezahlte Direktzahlungen betriebe betrag 2017 betrag 2016\n\nKulturlandschaftsbeiträge  1'217'536 882'777\n\nversorgungssicherheitsbeiträge  15'123'968 15'232'273\n\nBiodiversitätsbeiträge Qualität  5'460'179 5'280'942\n\nProduktionssystembeiträge  4'620'965 4'522'205\n\nKürzung Obergrenze saK  -61'569 -161'778\n\nlandschaftsqualität  1'568'443 1'602'206\n\nBiodiversität vernetzung  1'775'905 1'698'485\n\nressourceneffizienz  587'223 539'550\n\nabzug altersbegrenzung  -17'145 -16'196\n\nÜbergangsbeitrag  1'307'070 1'673'025\n\nKürzungen Direktzahlungen  -45'568 -143'175\n\nabzug eU-Direktzahlungen  -151'813 -180'563\n\nrückforderung Dz vorjahr  -156'909 -32'938\n\nnachzahlung Dz vorjahr  159'960 1'350\n\nsömmerungsbeitrag  46'204 46'204\n\ntotal Betriebe 471 (481)\n\neinzelkulturbeiträge 421 (421) 3'170'664 3'276'769\n\nBeiträge nitratprojekt Klettgau 52 (53) 312'525 310'309\n\nBeiträge ressourcenprojekt rash 142 (141) 191'696 215'123\n\ntotal bund und Kanton  35'109'334 34'746'568\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  95\n\nVollzug Kantons und bundesrecht 2017 2016\n\nausnahmebewilligungen beim zerstückelungsverbot 22 16\n\nGesuche bäuerliches Bodenrecht 104 106\n\nstellungnahme zu Gesuchen von landw. Bauvorhaben 78 69\n\nBeurteilung Bauordnungen, zonenpläne, \nschutzzonenreglemente 11 11\n\nBetriebsanerkennungen nach Begriffsverordnung 4 3\n\nGesuche landwirtschaftliches Pachtgesetz 7 5\n\nÖkologie, tierhaltungsprogramme, Kontrollen 2017 2016\n\nlandwirtschaftliche nutzfläche (Inland + ausland) 16'203 ha 16'130 ha\n\nauslandfläche angestammt 1'211 ha 1'225 ha\n\nauslandfläche nicht angestammt 1'826 ha 1'677 ha\n\nBeitragsberechtigte Fläche mit Öln 14'371 ha 14'385 ha\n\n   davon biologischer landbau 815 ha 827 ha\n\n   davon extensiver anbau Brotgetreide 1'956 ha 2'012 ha\n\n   davon extensiver anbau raps 91 ha 85 ha\n\n   davon Biodiversitätsbeiträge Qualität 3'088 ha 2'993 ha\n\nBeitragsberechtigte hochstammfeldobstbäume 21'190 20'717\n\nBeteiligung ethoprogramme für tiere (Bts, raUs) 264 Betriebe 298 Betriebe\n\nanzahl Kontrolleure Kontrolldienst Kls (Öln, BFF) 16 8\n\neinsatzstunden der Kls-Kontrolleure 1037 436\n\nKontrollierte Betriebe durch Kontrolldienst Kls 180 157\n\n   davon mit Kontrollen Öln 134 117\n\n   davon mit Kontrollen Bts/raUs 62/69 48\n\n   davon mit Kontrollen privater labelprogramme 0 0\n\n   mit Kontrollen Biodiversität (einheiten) 367 215\n\nBeanstandungen bei Betriebskontrollen (Öln) 13 20\n\nLegende: ÖLN = ökologischer Leistungsnachweis; BTS = besonders tierfreundliche Stallhal-\n\ntung; RAUS = regelmässiger Auslauf von Nutztieren ins Freie; KLS = Kontrolldienst Landwirt-\n\nschaftsamt Schaffhausen; BFF = Biodiversitätsförderungsfläche\n\nVollzug Tierschutz\n\n – Die Winterkontrollen aFa und tierschutz (ehemalige blaue und \n\nweisse Kontrolle) konzentrierten sich auf 93 bzw. 94 landwirt-\n\nschaftliche Betriebe. \n\n – aufgrund der Kontrollergebnisse der aFa- und tierschutzkont-\n\nrollen wurden bei 16 Betrieben betreffend aFa und bei 2 Betrie-\n\nben betreffend tierschutz/tierwohl Mängel festgestellt.\n\nVollzug pflanzenschutz\n\nDer trockene sommer liess schadinsekten und auch neophyten \n\nbesonders gut gedeihen. erstmals konnten die Kartoffelkäfer nicht \n\nmehr ohne sonderbewilligungen in schach gehalten werden.\n\n – Für die Bekämpfung der erdflöhe im raps wurden 113 (87) son-\n\nderbewilligungen ausgestellt. hinzu kamen 44 (45) in anderen \n\nPflanzenschutzangelegenheiten.\n\n – Für die aufwertung und Pflege der Ökoflächen waren 39 aus-\n\nnahmebewilligungen nötig, vor allem für vorzeitigen schnitt. als \n\nzunehmend problematisch erweist sich dabei die herbstzeitlo-\n\nse, die zwar einheimisch, aber im Futter sehr giftig und wegen \n\nder Bewirtschaftungsauflagen und ihrer zwiebel schwer zu be-\n\nkämpfen ist.\n\n – Im Berichtsjahr gab es erneut weder einen Feuerbrandbefall \n\nnoch einen ambrosiafund. \n\n – Drei steinobstbäume mussten in Privatgärten wegen Befall mit \n\ndem melde- und bekämpfungspflichtigen europäischen stein-\n\nobstvergilbungsvirus gerodet werden.\n\n – Das einjährige und kanadische Berufkraut beschäftigte erneut \n\nstark. nebst der anleitung von landwirten in der konkreten Be-\n\nkämpfung wurde in zwei rebbergen ein Bekämpfungsversuch \n\ndurchgeführt, der leider keine bessere lösung aufzeigte als Jä-\n\nten und ausreissen.\n\nVollzug ressourcenprojekt rAsh\n\nDas Projekt rash zur ammoniakminderung wurde erfolgreich \n\nabgeschlossen. Im letzten Jahr nahmen 183 (170) Betriebe teil. \n\nDank des Projekts wurden 6 % ammoniakemissionen (ziel 7.7 %) \n\neingespart im vergleich zur ausgangssituation. Dafür wurden nur \n\n1'029'429 Franken aufgewendet statt der budgetierten 2'573'000 \n\nFranken. ein besonders grosser erfolg konnte bei der stickstoffop-\n\ntimierten schweinefütterung und der abdeckung offener Güllesilos \n\nverbucht werden. es ist aber zu beachten, dass durch die markt-\n\nbedingte aufstockung bei den Geflügelbetrieben in den letzten \n\nJahren ein teil der einsparungen wieder zunichte gemacht worden \n\nist. Die anstrengungen müssen daher weitergehen. Dies passiert \n\nz. B. durch die Förderung des schleppschlauches und der stick-\n\nstoffoptimierten schweinefütterung im Öln.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  96 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nVollzug spezialkulturen\n\n 2017 2016\n\nanbau Frisch- und lagergemüse 129 ha 138 ha\n\nanzahl Gemüseproduzenten ohne\nverarbeitungsgemüse 17 15\n\nanbau Beeren 12 ha 11.2 ha\n\nanbau erwerbsobstbau 20.59 ha 18.06 ha\n\nBestockte rebfläche 481 ha 483 ha\n\nanzahl rebsorten mit traubenernte aOc 52  52\n\nerntemenge rebbau aOc 2,74 Mio. kg 3,10 Mio. kg\n\n   davon Blauburgunder aOc 1,87 Mio. kg 2,03 Mio. kg\n\n   davon riesling-silvaner aOc 0,39 Mio. kg 0,59 Mio. kg\n\nMittleres Mostgewicht Blauburgunder aOc 94,4° Oe. 94,0° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag Blauburgunder aOc 622 g/m2 638 g/m2\n\nMittleres Mostgewicht riesling-silvaner aOc 77,1° Oe. 78,2° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag riesling-silvaner aOc 567 g/m2 869 g/m2\n\nanzahl Kellereien (inkl. ausserkantonale) 55 50\n\nBetriebe mit eigenkontrolle 24 20\n\nanzahl Wägungen 4'908 5'315\n\nelektronische attestmeldung 98% 86%\n\nanzahl Weinlesekontrolleure 5 23\n\nDas zweite Frostjahr in Folge prägte das ganze rebjahr 2017. Die \n\neisigen nächte von ende april liessen einen Grossteil der haupt-\n\nknospen erfrieren und den eher frühen austrieb abrupt stoppen. \n\nDank hervorragenden Blühbedingungen, wüchsigem und schö-\n\nnem sommer resultierte zur Überraschung vieler dann aber doch \n\neine eher frühe lese. Die erträge fielen mit rund 75% einer «nor-\n\nmalernte» sehr bescheiden aus, liegen aber vor allem bei den roten \n\nsorten über den erwartungen. Dank der guten Fruchtbarkeit der \n\nnebenaugen liegt der ertrag bei der roten hauptsorte Blauburgun-\n\nder über den erwartungen. eher rar und damit gesucht dürfte vor \n\nallem Weisswein sein. \n\nIm versuchswesen und in der Beratung war die Diskussion um \n\nalternativen zum herbizid Glyphosat prägend. auf mehreren Be-\n\ntrieben wurden neue Geräte zur Unterstockbearbeitung getestet. \n\nWeiter liefen die netzversuche im Kanton thurgau mit dem Fokus \n\nauf applikation und Wirkung gegen die Kirschessigfliege KeF. Das \n\ndurch die task Force KeF des Bundes geförderte «hallauer KeF-\n\nProjekt» ging ins erste von zwei Projektjahren. Das durch die reb-\n\nbaugenossenschaft hallau/Oberhallau und durch die Fachstelle \n\nWeinbau sh/tG getragene Projekt hat zum ziel, die ausbreitung \n\nder KeF in der vielfältigen landschaft nachhaltig kontrollieren zu \n\nkönnen. \n\nIm Berichtsjahr wurden 2 Gesuche um einzonung in den kantona-\n\nlen rebbaukataster gestellt. neu eingezont wurden 73.20 a.  \n\nstrukturverbesserungen und meliorationswesen\n\nHochbau\n\nUnter dem titel «Investitionshilfen» können landwirte der hügel- \n\nund Bergzonen an Bauvorhaben Investitionskredite (rückzahlbare \n\nDarlehen) und à-fonds-perdu-Beiträge von Bund und Kanton be-\n\nanspruchen. Im Jahr 2017 wurden 3 (7) landwirtschaftliche hoch-\n\nbauten mit Beiträgen unterstützt.\n\nMeliorationswesen\n\nan Bodenverbesserungsmassnahmen (Meliorationen) gewähren \n\nBund und Kanton im rahmen der gesetzlichen Grundlagen Bei-\n\nträge. In der regel handelt es sich um Massnahmen zur sanierung \n\noder Wiederinstandstellung bestehender Objekte (Drainagesyste-\n\nme und Güterwege). In der nachfolgenden tabelle sind alle Pro-\n\njekte aufgeführt, an die der Kanton im Berichtsjahr oder früher ei-\n\nmeliorationen\nprojekt\n\nkosten\nrrb \nJahr\n\nZusich. \nbeitag\n\nschluss\nkosten\n\nZahlungen \nvor 2017\n\nZahlungen \n2017\n\nguthaben \nende 2017\n\nss trasadingen, zufahrttal-/Berghof 350'000 2015 112'070 nnb. - 83'700 28'370\n\nDs schleitheim, ergänzungen 2015 216'000 2015 41'990 nnb. - - 41'990\n\nsam. PWI 2016 strassen, Drainagen 886'680 2016 173'502 745'660 - 136'514 8'869\n\nss rüdlingen, 1. etappe 99'960 2016 19'432 nnb. - - 19'432\n\nss schaffhausen, hofzufahrt Freudental 111'950 2016 13'760 82'216 - 13'155 abg.\n\nDs Grundlagenbeschaffung Wilchingen 132'757 2017 25'808 nnb. - - 25'808\n\nss rüdlingen, 2. etappe 105'460 2017 20'501 nnb. - - 20'501\n\nsam. PWI 2017 strassen, Drainagen 935'050 2017 189'081 nnb. - - 189'081\n\nss Büttenhardt / stetten, hintere Freudentalstrasse 210'300 2017 40'882 nnb. - - 40'882\n\nss Dörflingen, Gruebstrasse 158'000 2017 30'715 nnb. - - 30'715\n\nZeichenerklärung: DS = Drainagesanierung; SS = Strassensanierung; PWI = periodische Wiederinstandstellung; WH = Wiederherstellung; Sam. = Sammelprojekt über mehrere Gemeinden; nnb. = \n\nnoch nicht bekannt; abg. = Projekt im Berichtsjahr abgeschlossen; RRB = Regierungsratsbeschluss.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  97\n\nnen Beitrag zugesichert hat und die zu Beginn des Berichtsjahres \n\nnoch nicht abgeschlossen waren. empfänger bzw. Gesuchsteller \n\nsind die eigentümer der Meliorationswerke, d.h. die einwohner-\n\ngemeinden und Güterkorporationen. zudem beschäftigte sich der \n\nFachbereich weiterhin mit der Koordination und erarbeitung des \n\nDossiers zum geplanten Bewässerungsprojekt Bibertal und den \n\nentstandenen Frost- und Unwetterschäden.\n\nDie zusammenfassung der PWI-Massnahmen aller Gemeinden \n\nund Güterkorporationen des Kantons schaffhausen zu einem \n\nsammelprojekt hat sich in den letzten Jahren bewährt. Das sam-\n\nmelprojekt PWI-Massnahmen 2017 umfasst 107 (139) einzelne \n\nGüterstrassen mit einer länge von ca. 41 km (31 km) sowie rund \n\n6 km (26 km) Drainageleitungen. Die Gesuche für die einzelnen \n\nMassnahmen stammen von insgesamt 25 (26) Gemeinden oder \n\nGüterkorporationen des Kantons.\n\nberatung\n\nzum aufgabenbereich der bäuerlich-hauswirtschaftlichen und \n\nlandwirtschaftlichen Beratung zählt die einzelbetriebliche, indivi-\n\nduelle Beratungstätigkeit sowie die Organisation bzw. Durchfüh-\n\nrung von Weiterbildungskursen und Informationsveranstaltungen.\n\nberatungsdienstleistungen 2017 2016\n\nangebotene Weiterbildungskurse (gemäss Kursprogramm) 5 6\n\nWeiterbildungskurs Betrieb und Familie  2 2\n\nveranstaltungen/Flurbegehungen acker- und \nFutterbau, Ökologie 3 3\n\nrebbegehungen sh+tG 6 6\n\nvorträge zum thema rebbau oder landwirtschaft 4 3\n\nJungwein- und Fachdegustationen 2 3\n\nteilnehmer rebbegehungen, weinbauliche \nveranstaltungen (inkl. tG) 620 600\n\nartikel oder newsletter zum Pflanzenbau 25 29\n\nausgaben «rebbau aktuell» per e-Mail und Berichte \nin lokalpresse 18 17\n\nPflanzenkapitalschätzungen oder expertisen im rebbau 17 21\n\ntelefonische Beratung Boden- und Pachtrecht 390 370\n\n – Die schwerpunkte der betriebswirtschaftlichen Beratung bilde-\n\nten die themenbereiche Pachtrecht, hofübergabe und Direkt-\n\nzahlungen. \n\n – Im Bereich Weinbau besteht seit 2012 eine leistungsvereinba-\n\nrung mit dem Kanton thurgau. Das landwirtschaftsamt über-\n\nnimmt dabei den ganzen weinbaulichen vollzug und die Bera-\n\ntung für den thurgau. \n\n – am 15. Februar 2017 wurde der Pflanzenschutznachmittag für \n\ndie Gemüseproduzenten der Kantone tG und sh durchgeführt. \n\nDabei wurde über die aktuelle Bewilligungssituation und neue \n\nherbizidstrategien informiert. am 20. april 2017 fand der Infor-\n\nmationsabend für spargelproduzenten in Märstetten statt. am 2. \n\nJuni 2017 wurden auf dem Gutsbetrieb Brunegg die Direkt- und \n\nstreumulchverfahren im Gemüsebau, als schweizer Premiere, \n\nvorgestellt.\n\n – an der vorernteversammlung der Beerenproduzenten vom 10. \n\nMai 2017 waren die Qualitätsanforderungen ein schwerpunkt-\n\nthema. auf dem versuchsbetrieb in Güttingen wurden praxis-\n\nrelevante aspekte des Beerenanbaus untersucht. Bei den Be-\n\ntriebsberatungen waren die themen Frostbekämpfung, hagel, \n\nneupflanzungen, sortenwahl sowie Pflanzenschutz gefragt.\n\n – Der Kanton schaffhausen hat eine leistungsvereinbarung mit \n\ndem tierhaltungs-Beratungsdienst strickhof (zh). von 4 (4) \n\nMilchviehbetrieben wurde die längerfristig angelegte «strategie-\n\nberatung Milch» des Beratungsdienstes strickhof beansprucht. \n\nandere tierhaltungsberatungen fanden im letzten Beitragsjahr \n\nprimär telefonisch statt.\n\n2450 Amt für Justiz und gemeinden\n\ngemeindeaufsicht\n\nIm Jahr 2017 wurden sieben Gemeinden visitiert (vorjahr: drei). \n\nvisitiert wurden vor allem die Bereiche zentralverwaltung, erb-\n\nschaftswesen und allgemeine Gemeindeverwaltung (Protokolle, \n\nGeschäftsabläufe). Die Beratungstätigkeit per e-Mail oder am te-\n\nlefon ist nach wie vor hoch. vereinzelt fanden auch längere einzel-\n\nberatungen zu speziellen themen statt. \n\ngemeindereformen\n\nDie Gemeindeversammlungen von lohn, stetten und Büttenhardt \n\nhaben entschieden, die vorarbeiten im hinblick auf eine Fusion \n\nder drei Gemeinden anhand zu nehmen. Die arbeiten dazu werden \n\nvon einer Kommission koordiniert, in der die Gemeindepräsidentin \n\nrespektive der Gemeindepräsident sowie aus jeder der drei Ge-\n\nmeinden je ein Gemeinderat vertreten sind. Der leiter des amtes \n\nfür Justiz und Gemeinden nahm an den sieben Kommissionssit-\n\nzungen mit beratender stimme teil. \n\ngesetzgebung\n\nDie vorlage zur Änderung des Justizgesetzes (anpassung der Frie-\n\ndensrichterkreise) wurde anfangs 2017 in der spezialkommission \n\nausführlich beraten. Da im Kantonsrat die 4/5-Mehrheit nicht er-\n\nreicht worden ist, wurde eine volksabstimmung notwendig. Die \n\nstimmberechtigten stimmten der vorlage am 21. Mai 2017 mit ca. \n\n19'000 Ja gegen 9'000 nein deutlich zu. Damit gibt es im Kanton \n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  98 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nschaffhausen ab dem 1. Januar 2018 nur noch einen Friedens-\n\nrichterkreis.\n\nDer regierungsrat hat mit der Änderung von verschiedenen kan-\n\ntonalen verordnungen die voraussetzungen geschaffen, dass die \n\nrevision von Bundesrecht im Kanton schaffhausen umgesetzt \n\nwerden kann:\n\n – teilrevision der Justizvollzugsverordnung (revision stGB mit di-\n\nversen Änderungen im vollzugsrecht);\n\n – teilrevision der adoptionsverordnung (revision zGB mit diver-\n\nsen lockerungen im adoptionsrecht);\n\n – totalrevision der Bürgerrechtsverordnung (revision der eidge-\n\nnössischen Bürgerrechtsgesetzgebung mit Änderung der ein-\n\nbürgerungsvoraussetzungen).\n\nVerwaltungsrechtspflege\n\nDer neueingang von rekursen ist im langjährigen schnitt stabil, \n\nkann aber in den einzelnen Jahren stark variieren. Der tiefe anteil \n\nan neuzugängen im Jahr 2017 stammt vor allem aus der ersten \n\nhälfte des Jahres. ab Mitte 2017 haben die neuzugänge wieder \n\nmerklich angezogen. \n\n  2017  2016\n\nPendenzen vom vorjahr  11  20\n\nneueingänge  47  77\n\ntotal fälle  58  97\n\nDavon erledigt:\n\n   - svG-rekurse 21  55 \n\n   - gegen Gemeinden   5  16 \n\n   - gegen andere 16 42 15 86\n\nPendenzen am Jahresende  16  11\n\nBeschwerden an das Obergericht oder das Bundesgericht\n\nPendenzen vom vorjahr  108  10\n\nneueingänge  2  6\n\ntotal Fälle  10  16\n\nDavon erledigt durch:\n\n   - abweisung 3  4 \n\n   - rückzug, Gegenstandslosigkeit \n     beziehungsweise nichteintreten 1  3\n\n   - Gutheissung 1 5 1 8\n\nPendenzen am Jahresende  5  8\n\nweitere geschäfte 2017 2016\n\nPrüfung, Genehmigung von Gemeindeerlassen 8 15\n\nGenehmigung von Mietzinsformularen 8 4\n\nPendente staatshaftungsfälle am 1. Januar 6 6\n\neingänge 6 4\n\ntotal Fälle 12 10\n\nDavon erledigt 3 3\n\nPendent am Jahresende 9 6\n\ndavon pendente Gerichtsverfahren 1 1\n\nZivilstands und bürgerrechtsdienst\n\n1. Aufsicht über das Zivilstandswesen 2017 2016\n\nPrüfungen von akten in zivilstandsfällen mit \nausländerbeteiligung 42 53\n\nBewilligungen zur abgabe einer erklärung zum nachweis \nnicht streitiger angaben (art. 41 zGB) 8 12\n\nBewilligungen der eheschliessung von ausländischen \nstaatsangehörigen, die beide nicht in der schweiz \nwohnen (art. 73 zstv) 1 1\n\nPrüfungen von ausländischen Urkunden (art. 23 zstv) 396 447\n\nBereinigungen der Beurkundung von \nPersonenstandsdaten (art. 29 zstv) 79 98\n\nerklärungen über die Unterstellung des namens \nunter das heimatrecht (art. 14 zstv) 46 53\n\nBewilligungen zum Bezug von Personendaten (art. 60 zstv) 0 0\n\ntotal 572 664\n\n2. namensänderungen und Adoptionen 2017 2016\n\nnamensänderungen 51 65\n\nadoptionen 6 3\n\ntotal 57 68\n\n3. bürgerrechtswesen 2017 2016\n\nerteilung des Kantonsbürgerrechts im vereinfachten \n\nverfahren durch den Gemeinderat \n\n   – an schweizerinnen und schweizer  13 13\n\n   – an ausländerinnen und ausländer 86 49\n\nerteilung des Kantonsbürgerrechts an ausländerinnen \nund ausländer durch den regierungsrat 82 99\n\nerleichterte einbürgerungen durch den Bund 90 106\n\nentlassungen aus dem Bürgerrecht 5 5\n\nverlust durch erwerb eines anderen Bürgerrechts 32 27\n\ntotal 308 299\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  99\n\ninventare / erbteilungen / beurkundungen \n\nam 1. Mai 2016 ist die neue erbschaftsverordnung in Kraft ge-\n\ntreten. neben dem amtlichen Inventar gibt es seit bald zwei Jah-\n\nren auch das vereinfachte verfahren. ein amtliches Inventar wird \n\ngrundsätzlich nur noch in erbschaftsfällen, die der erbschafts-\n\nsteuer unterliegen, aufgenommen. Die anzahl Beurkundungen von \n\nverfügungen von todes wegen hat im Jahre 2017 markant zuge-\n\nnommen. \n\n 2017 2016\n\namtliche Inventare 156 467\n\nInventare im vereinfachten verfahren  626 196\n\nvermögenslose nachlässe 0 138\n\ntotal nachlässe 782 801\n\nnachlassvermögen (inkl. Güterrecht) in Mio. Fr. 337 255\n\nBeurkundungen verfügungen von todes wegen 81 51\n\nbeschwerden im erbschaftswesen 2017 2016\n\nPendenzen vom vorjahr 0 0\n\nneueingänge 0 4\n\ntotal fälle 0 4\n\nDavon erledigt durch:\n\n   – rückzug, abschreibung, nichteintreten 0 3\n\n   – Gutheissung 0 0\n\n   – abweisung 0 1\n\nPendenzen am Jahresende 0 0\n\nstiftungsaufsicht \n\nDie angaben zum Bruttovermögen im Jahr 2017 liegen noch nicht \n\nvor, da die Jahresabschlüsse 2017 erst im verlauf des Jahres 2018 \n\neingehen. Die rückstände in der Prüfung der Jahresrechnung frü-\n\nherer Jahre sind aufgearbeitet. \n\nDie aufsicht über die BvG-stiftungen, welche ihren sitz im Kanton \n\nschaffhausen haben, erfolgt seit dem 1. Januar 2012 durch die \n\nBvG- und stiftungsaufsichtsbehörde des Kantons zürich (Bvs). \n\nBesondere vorkommnisse betreffend die schaffhauser vorsorge-\n\neinrichtungen sind nicht zu vermelden.\n\nstiftungen unter Aufsicht des Amtes \nfür Justiz und gemeinden 2017 2016 2015\n\nanzahl (per 31.12.) 65 63 62\n\nBruttovermögen in Mio. Fr. – 458 441\n\nPrüfung von Jahresrechnungen 75 61 48\n\nUrkundenänderungen 1 1 5\n\nBefreiung von der revisionsstellenpflicht 1 1 0\n\nandere verfügungen 2 3 2\n\n2453 Kantonaler finanzausgleich\n\nDer Finanzausgleich besteht aus dem ressourcen- und dem las-\n\ntenausgleich. Massgebende Grösse für den ressourcenausgleich \n\nist die steuerkraft pro einwohner. anspruch auf ressourcenaus-\n\ngleich haben Gemeinden, deren durchschnittliche steuerkraft der \n\nletzten drei Jahre weniger als 73 Prozent des gewichteten Mittels \n\n(2'452 Franken) beträgt. Der lastenausgleich beruht auf der las-\n\ntenbilanz der Gemeinden. Diese setzt sich aus Bildungs-, sozi-\n\nalhilfe-, Polizei- und zentrumslast sowie der last der Weite zu-\n\nsammen. anspruch auf lastenausgleich haben Gemeinden, deren \n\nlastenbilanz das gewichtete Mittel (1'224 Franken) übersteigt.\n\nDie ansprüche der Gemeinden an den ressourcenausgleich be-\n\nlaufen sich auf 2,9 Mio. Franken und an den lastenausgleich auf \n\n2,5 Mio. Franken. Die Finanzierung des Gesamtbetrages von 5,4 \n\nMio. Franken wird je hälftig von Kanton und den ressourcenstar-\n\nken beziehungsweise lastenarmen Gemeinden getragen.\nRe\n\nla\ntiv\n\ne \nSt\n\neu\ner\n\n-\nkr\n\naf\nt 2\n\n01\n6\n\nRe\nla\n\ntiv\ne \n\nSt\neu\n\ner\n-\n\nkr\naf\n\nt; \nDu\n\nrc\nhs\n\nch\nni\n\ntt \n20\n\n14\n–2\n\n01\n6\n\nLa\nst\n\nen\nbi\n\nla\nnz\n\n 2\n01\n\n6\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n6\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n7\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nin\n\n \nPr\n\noz\nen\n\nt n\nat\n\n. P\n.\n\nGemeinde  nat. P.  iur. P.  nat. P. jur. P. \n\nBargen 2'432 2'288 1'075 107 107 107 107 0\n\nBeggingen 1'753 1'618 1'411 119 119 119 119 0\n\nBeringen 3'220 3'114 1'066 93 93 93 93 0\n\nBuch 3'063 2'704 883 96 96 96 96 0\n\nBuchberg 4'543 4'464 994 80 67 75 67 -5\n\nBüttenhardt 2'701 2'698 1'236 102 102 100 100 -2\n\nDörflingen 2'827 3'245 951 73 73 73 73 0\n\nGächlingen 2'245 2'168 987 112 112 112 112 0\n\nHallau 2'342 2'294 1'312 112 112 112 112 0\n\nHemishofen 2'454 2'361 1'201 103 103 103 103 0\n\nLohn 2'685 2'504 1'191 99 99 99 99 0\n\nLöhningen 2'636 2'825 1'260 82 82 82 82 0\n\nMerishausen 2'141 1'992 1'600 112 102 112 102 0\n\nNeuhausen/Rhf. 3'480 3'225 1'181 98 97 98 97 0\n\nNeunkirch 2'769 2'561 1'229 99 89 99 89 0\n\nOberhallau 1'953 1'965 1'342 117 117 117 117 0\n\nRamsen 2'540 2'541 1'087 111 111 108 108 -3\n\nRüdlingen 4'210 4'355 1'273 70 65 70 65 0\n\nSchaffhausen 4'443 3'884 1'305 97 97 95 95 -2\n\nSchleitheim 2'267 2'101 1'192 115 105 115 105 0\n\nSiblingen 2'158 2'303 1'146 105 105 105 105 0\n\nStein am Rhein 3'492 3'213 1'016 95 95 95 95 0\n\nStetten 4'458 4'477 1'261 62 50 62 50 0\n\nThayngen 3'013 2'981 1'081 92 92 92 92 0\n\nTrasadingen 2'040 1'804 1'284 117 102 117 102 0\n\nWilchingen 2'322 2'393 1'290 112 112 112 112 0\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  100 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nAusgleichsberechtigte gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\n-\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n(+\n\n) A\nns\n\npr\nuc\n\nh\n(-\n\n) B\nei\n\ntr\nag\n\nLa\nst\n\nen\n-\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n(+\n\n) A\nns\n\npr\nuc\n\nh\n(-\n\n) B\nei\n\ntr\nag\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\n-\nau\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\nin\n F\n\nr./\n E\n\nin\n-\n\nw\noh\n\nne\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr -\npr\n\noz\nen\n\nt\n\nVo\nrja\n\nhr\n \n\n(2\n01\n\n6)\n\nBargen 49'615 -12'614 37'001 123 5 20'847\n\nBeggingen 397'806 59'436 457'242 959 55 426'759\n\nBüttenhardt -1'530 2'688 1'158 3 0 27'161\n\nGächlingen 236'625 -53'067 183'558 221 10 134'972\n\nHallau 337'914 124'279 462'193 217 9 274'846\n\nHemishofen 42'920 -3'180 39'740 85 3 40'980\n\nMerishausen 394'882 214'580 609'462 711 33 567'495\n\nNeunkirch -4'188 6'814 2'626 1 0 10'196\n\nOberhallau 216'287 34'921 251'208 566 29 216'484\n\nSchaffhausen -944'742 1'932'599 987'857 27 1 1'034'714\n\nSchleitheim 592'700 -14'281 578'419 343 15 532'998\n\nSiblingen 126'540 -18'988 107'552 127 6 0\n\nTrasadingen 392'578 24'114 416'692 689 34 412'104\n\nWilchingen 102'549 76'280 178'829 103 4 135'468\n\nTotal 1'939'956 2'373'581 4'313'537 3'835'024\n\nAusgleichspflichtige gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\n-\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n(+\n\n) B\nei\n\ntr\nag\n\n(-\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\nLa\nst\n\nen\n-\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n(+\n\n) B\nei\n\ntr\nag\n\n(-\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\nau\ns-\n\ngl\nei\n\nch\n\nin\n F\n\nr./\n \n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr-\npr\n\noz\nen\n\nt\n\nVo\nrja\n\nhr\n \n\n(2\n01\n\n6)\n\nBeringen 58'701 238'881 297'582 64 2 237'689\n\nBuch 1'423 32'782 34'205 111 4 34'429\n\nBuchberg 36'712 71'472 108'184 131 3 98'516\n\nDörflingen 18'880 110'426 129'306 132 5 138'219\n\nLohn 701 7'743 8'444 11 0 12'641\n\nLöhningen 11'648 0 11'648 8 0 14'047\n\nNeuhausen Rhf. 145'972 138'452 284'424 27 1 285'216\n\nRamsen 2'048 53'801 55'849 39 2 31'966\n\nRüdlingen 36'174 0 36'174 48 1 34'485\n\nSiblingen 0 0 0 0 0 22'013\n\nStein am Rhein 48'957 228'033 276'990 80 2 248'668\n\nStetten 78'552 0 78'552 58 1 64'456\n\nThayngen 54'979 254'134 309'113 57 2 332'304\n\nTotal 494'747 1'135'724 1'630'471 1'554'649\n\nEntwicklung des durchschnittlichen Steuerfusses seit 1981\n\nFinanzlage der Schaffhauser Gemeinden\n\nDie schaffhauser Gemeinden wiesen 2016 in der laufenden rech-\n\nnung zusammengerechnet einen Überschuss von 41,7 Mio. Fran-\n\nken (Überschuss 9,6 Mio. Franken) aus. zu diesem ergebnis steu-\n\nerten die stadt schaffhausen 35,7 Mio. Franken und die Gemeinde \n\nneuhausen am rheinfall 3,4 Mio. Franken bei. eine Betrachtung \n\nexklusive dieser zwei grossen Kommunen zeigt, dass die übrigen \n\nGemeinden mit insgesamt 2,6 Mio. Franken Überschuss ein ähn-\n\nliches ergebnis wie im vorjahr vorzeigen konnten. Die nettoinves-\n\ntitionen konnten zu 181 % (160 %) selbstfinanziert werden. Fünf \n\n(zwei) Gemeinden schlossen ihre rechnung mit einem Fehlbetrag \n\nab. Das Defizit betrug in löhningen 2,6 %, in siblingen 1,9 %, in \n\nDörflingen 1,2 %, in stetten 0,8 % und in neunkirch 0,5 % des er-\n\ntrages der laufenden rechnung. \n\nende 2016 wies keine (analog vorjahr) Gemeinde einen Bilanzfehl-\n\nbetrag aus. \n\n2454 Justizvollzug\n\nDas amt für Justiz und Gemeinden ist einweisungs- und vollzugs-\n\nbehörde. es vollzieht die gemeinnützige arbeit, die unbedingten \n\nFreiheitsstrafen, ersatzfreiheitsstrafen, die stationären therapeuti-\n\nschen und ambulanten Massnahmen, Weisungen sowie verwah-\n\nrungen. nachdem die zahl der erfassten Personen in den vergan-\n\ngenen Jahren von 750 Personen im Jahr 2008 auf 2'510 Personen \n\nim Jahr 2016 stark zugenommen hat, ist im Jahr 2017 auf sehr ho-\n\nhem niveau eine leichte Beruhigung eingetreten. ebenfalls leicht \n\nverbessert hat sich die zahlungsbereitschaft: vor strafantritt ha-\n\nben 1'072 (872) verurteilte die Geldstrafe oder Busse bezahlt, um \n\ndem vollzug der ersatzfreiheitsstrafe zu entgehen. \n\nFestnahme- und zuführungsbefehle mussten 1'843 (1'890) aus-\n\ngestellt werden. \n\nDie anzahl Personen, die für den vollzug in eine ausserkantonale \n\nanstalt verlegt wurden, ist weiter auf 76 (63) angestiegen. Folglich \n\nhaben die auswärtigen vollzugstage auf 7'123 (7'030) zugenom-\n\nmen. es handelt sich dabei unter anderem um den vollzug von \n\nlängeren Freiheitsstrafen, welche nicht im Kantonalen Gefängnis \n\nvollzogen werden können. Marginal angestiegen ist ebenfalls der \n\nvollzug von verwahrungen, stationären Massnahmen, suchtbe-\n\nhandlungen und Massnahmen für junge erwachsene auf 17 (14) \n\nverurteilte Personen bei insgesamt 5'033 (4'974) tagen.\n\nGrosse veränderungen haben sich bei der anzahl abgeschlosse-\n\nner vollzüge und bei den verjährten Fällen ergeben: Fälle verjähren, \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  101\n\nwenn die Person innert gesetzlicher Frist nicht gefunden wird. es \n\nhandelt sich hauptsächlich um Personen aus dem ausland mit un-\n\nbekanntem aufenthaltsort.\n\nVollzugskontrolle 2017 2016\n\nneu erfasste Fälle 2'340 2'510\n\nabgeschlossene vollzüge 2'301 1'508\n\n   davon verjährte Fälle 1'068 399\n\nstraf und massnahmenvollzug\n\nstrafvollzug in schaffhausen 156 143\n\nhalbgefangenschaft in schaffhausen 5 3\n\nverwahrungen nach art. 64 stGB 1 1\n\nstationäre Massnahmen nach art. 59 stGB 13 11\n\nambulante Massnahmen nach art. 63 stGB 8 8\n\nWeisungen nach art. 94 stGB 7 8\n\ngemeinnützige Arbeit\n\narbeitsvereinbarungen 39 68\n\narbeitsabschlüsse 39 56\n\nabbrüche 9 26\n\nbewährungsdienst\n\nIm Berichtsjahr verzeichnete der Bewährungsdienst 110 (142) per-\n\nsönliche Gespräche zur Begleitung und Beratung von 22 (27) Per-\n\nsonen. Beim sozialdienst im Kantonalen Gefängnis fanden 411 \n\n(367) Konsultationen statt.\n\n2466 staatsanwaltschaft\n\nDas Berichtsjahr stand für die staatsanwaltschaft zum ersten Mal \n\nnicht im zeichen eines weiteren anstiegs der Geschäftslast, son-\n\ndern vielmehr im zeichen einer noch die da gewesenen häufung \n\nvon grossen und sehr aufwendigen strafverfahren in den Berei-\n\nchen Gewalt- und vermögensdelikte. Diese verfahren werden die \n\nstaatsanwältinnen und staatsanwälte, wie auch die schaffhauser \n\nPolizei und die Gerichte, in den nächsten 1-2 Jahren sehr stark \n\nfordern. Die zusammenarbeit mit der schaffhauser Polizei und der \n\nGrenzwache gestaltete sich auch in diesem Jahr sehr gut.\n\nDie Geschäftslast erreichte im Berichtsjahr den dritthöchsten \n\nstand seit der reorganisation von 2011, nämlich 12'986 straf-\n\nverfahren und 2'806 administrativverfahren, mithin insgesamt \n\n15'792 verfahren, das sind insgesamt lediglich 258 verfahren bzw. \n\n1.6 Prozent weniger als im rekordjahr 2016.\n\nseit dem Bestehen der staatsanwaltschaft in ihrer neuen Organi-\n\nsation im Jahr 2011 nahm die Geschäftslast von insgesamt 10'841 \n\nverfahren im Jahr 2011 auf 15'792 verfahren im Jahr 2017, mithin \n\num 4'951 verfahren bzw. knapp 46 Prozent zu.\n\nDie staatsanwaltschaft erledigte im Berichtsjahr insgesamt 13'920 \n\nstraf- und administrativverfahren (2016 14'434, 2011: 9'383), was \n\neine steigerung der erledigungen seit Bestehen in der neuen Or-\n\nganisation im Jahr 2011 um ca. 48 Prozent darstellt. Die erledigun-\n\ngen im vergleich zum vorjahr gingen u.a. wegen der grossen an-\n\nzahl der zu bearbeitenden grossen vermögens- und Gewaltdelikte \n\num 3.6 Prozent zurück. Die anzahl der neueingänge stieg indes-\n\nsen im Berichtsjahr auf einen höchststand von 14'176.\n\nMit der seit 2011 markant gestiegenen anzahl erledigter Fäl-\n\nle einhergehend steigerten sich im zeitraum von 2011 bis 2017 \n\ndie einnahmen der staatsanwaltschaft aus Gebühren, Geldstra-\n\nfen und Bussen von ca. 4.1 Millionen Franken im Jahr 2011 auf \n\nca. 6.25 Millionen Franken im Jahr 2017, was einer zunahme von \n\n2.15 Millionen Franken bzw. ca. 52.5 Prozent entspricht.\n\nÜbersicht eingänge/erledigung straffälle\n\nWie erwähnt haben im Berichtsjahr die grossen, aufwendigen und \n\nauch komplizierten verfahren, insbesondere bei den Gewalt- und \n\nvermögensdelikten, die staatsanwältinnen und staatsanwälte in \n\neinem noch nie da gewesenen ausmass in anspruch genommen. \n\nnicht unerwähnt bleiben darf in diesem zusammenhang der soge-\n\nnannte «Motorsägenfall», welcher in der ganzen Welt grosse Be-\n\nachtung fand und die schaffhauserinnen und schaffhauser wäh-\n\nrend zwei tagen im Ungewissen hielt.\n\nIm Berichtsjahr nahm die anzahl pendenter strafverfahren älter als \n\n6 Monate mit 226 im vergleich zum vorjahr (190) nochmals zu und \n\nbefindet sich seit 2011 auf einem höchststand. ebenfalls kam es \n\nzu einer markanten zunahme der strafverfahren älter als 12 Mona-\n\nte im gleichen zeitraum von 96 auf 116, dem zweithöchsten stand \n\nseit 2011 (Jahr 2011: 122).\n\nam ende des Berichtsjahres waren zudem 11 verfahren älter als \n\n3 Jahre, was einer zunahme von 1 verfahren im vergleich zum vor-\n\njahr entspricht.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  102 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nInsgesamt sind die Pendenzen der staatsanwaltschaft, insbeson-\n\ndere die verfahren älter als 6 und 12 Monate, im Berichtsjahr auf-\n\ngrund der sehr hohen Belastung sämtlicher Mitarbeitenden und \n\naufgrund einer rekordzahl an neueingängen gestiegen. eine noch \n\ngrössere steigerung der Pendenzen konnte einmal mehr nur auf-\n\ngrund des sehr grossen einsatzes sämtlicher Mitarbeitenden der \n\nstaatsanwaltschaft sowie der zeitlich befristeten anstellung juris-\n\ntischer Mitarbeitenden und der ernennung von ausserordentlichen \n\nstaatsanwältinnen und staatsanwälten erreicht werden.\n\nauf die staatsanwaltschaft wird ein weiteres Jahr mit anhaltend \n\nsehr hoher Geschäftslast, sehr grosser arbeitsbelastung und meh-\n\nreren personellen Wechsel bei den staatsanwältinnen und staats-\n\nanwälten zukommen. es bleibt zu hoffen, dass die Personalerhö-\n\nhungen im Jahr 2018 von 30.6 Pensen auf 33.4 Pensen (bewil-\n\nligte stellen/Pensen 2011: 26.9) genügen, um die seit dem Jahr \n\n2011 um fast 50 Prozent gestiegene Geschäftslast zu bewältigen. \n\nIn jedem Fall wird die staatsanwaltschaft nicht umhinkommen, der \n\nstark gestiegenen Belastung weiterhin mit dem einsatz von aus-\n\nserordentlichen staatsanwältinnen und staatsanwälten entgegen-\n\nzuwirken.\n\nZusammenzug staatsanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\ngeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus vorjahr 1'151\n\nneu eingegangen 11'835\n\ntotal 12'986\n\nerledigung Verfahren\n\neinstellung/nichtanhandnahme 1'402\n\nstrafbefehl 9'584\n\nabtretung/Diverse 474\n\nanklageerhebung 118\n\nerledigt total 11'578\n\npendent geblieben  1'408  \n (1'197 ohne einsprachen)\n\npendente Verfahren ende 2017 \n\neingang 2012 0\n\neingang 2013 1\n\neingang 2014 10\n\neingang 2015 36\n\neingang 2016 59\n\neingang 2017 1'303\n\ntotal 1'409\n\nVerfahren älter als 6 monate (davon älter als 12 monate)\n\n   - allgemeine abteilung 201 (107)\n\n   - verkehrsabteilung 10 (3)\n\n   - Jugendanwaltschaft 15 (6)\n\ntotal 226 (116)\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr total erledigte pendent\n\n2011 8'739 7'683 1'056\n\n2012 9'503 8'077 1'426\n\n2013 10'805 9'548 1'362\n\n2014 12'487 11'212 1'275\n\n2015 12'990 11'588 1'402\n\n2016 13'323 12'172 1'151\n\n2017 12'986 11'578 1'408\n\nAllgemeine Abteilung\n\nGeschäfte\n\ngeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus vorjahr 434  \n (385 ohne einsprachen)\n\nneu eingegangen 3'682\n\ntotal 4'116\n\nerledigung Verfahren\n\neinstellungen 670\n\nnichtanhandnahmen 112\n\nstrafbefehl 2'432\n\nabtretung/Diverse 332\n\nanklageerhebung inkl. Überweisung strafbefehl an das \nGericht nach einsprache 63\n\nerledigt total 3'609\n\nPendent geblieben  507  \n (473 ohne einsprachen)\n\nStrafen\n\nBusse 1'571\n\nGemeinnützige arbeit unbedingt 4\n\nGeldstrafe bedingt 818\n\nGeldstrafe unbedingt 89\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 19\n\ntotal 2'501\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  103\n\nAmtshandlungen\n\nhaftbefehle 28\n\nvorführbefehle 96\n\nhausdurchsuchungsbefehle 170\n\narztberichte und expertisen 42\n\nPsychiatrische Begutachtungen 7\n\nverlängerungen der Probezeit 40\n\nWiderruf bedingt aufgeschobener strafen 35\n\nanordnung vollzug ersatzfreiheitsstrafe 1'153\n\nnachträgliche anordnung von gemeinnütziger arbeit 20\n\nUmwandlung von gemeinnütziger arbeit in Geldstrafe 4\n\nUmwandlung von gemeinnütziger arbeit in Freiheitsstrafe 0\n\ntotal 1'595\n\nMit Strafbefehl beurteilte Tatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (art. 122–126) 110\n\nGefährdung des lebens und der Gesundheit (art. 127–136) 22\n\nvermögensdelikte (art. 137–172) 186\n\nDelikte gegen ehre und Geheim- oder Privatbereich \n(art. 173–179novies) 59\n\nDelikte gegen die Freiheit (art. 180–186) 88\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (art. 187–200) 11\n\nGemeingefährliche verbrechen und vergehen (art. 221–230) 2\n\nUrkundenfälschung (art. 251–257) 84\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (art. 285–295) 110\n\nDelikte gegen die rechtspflege (art. 303–311)  10\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (art. 323–324) 282\n\nNach Spezialvorschriften: \n\nstrassenverkehrsgesetz und verordnungen 51\n\nBetäubungsmittelgesetz 308\n\nBundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer 276\n\nahv-Gesetz 29\n\narbeitslosenversicherungsgesetz 11\n\nGewässerschutzgesetz/Umweltschutzgesetz 11\n\ntierschutzgesetz 23\n\nBevölkerungs- und zivilschutzgesetz 8\n\nWaffengesetz 456\n\nPersonenbeförderungsgesetz 517\n\nsprengstoffgesetz 41\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr total erledigte Pendent\n\n2011 3'046 2'674 372\n\n2012 3'245 2'828 417\n\n2013 3'908 3'616 318\n\n2014 3'482 3'180 302\n\n2015 3'550 3'078 472\n\n2016 3'788 3'354 434\n\n2017 4'116 3'609 507\n\nVerkehrsabteilung\n\nGeschäfte – Strafverfahren\n\ngeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus vorjahr 632  \n (443 ohne einsprachen)\n\nneu eingegangen bzw. Übernahme aus vorjahr  7'855\n\ntotal 8'487\n\nerledigung Verfahren\n\neinstellung/nichtanhandnahme 527\n\nstrafbefehl 6'952\n\nabtretung/Diverse 102\n\nanklageerhebung bzw. Überweisung strafbefehl an das \nGericht nach einsprache 53\n\nerledigt total 7'634\n\nPendent geblieben  853  \n (683 ohne einsprachen)\n\nStrafen\n\nBusse 6'794\n\nGemeinnützige arbeit unbedingt 0\n\nGeldstrafe bedingt 474\n\nGeldstrafe unbedingt 69\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 4\n\ntotal 7'341\n\nAmtshandlungen\n\nhaftbefehle 0\n\nvorführbefehle 1\n\nhausdurchsuchungsbefehle 0\n\narztberichte und expertisen 2\n\nPsychiatrische Begutachtungen 0\n\nanordnung vollzug ersatzfreiheitsstrafe 1'671\n\nnachträgliche anordnung von gemeinnütziger arbeit 14\n\nUmwandlung von gemeinnütziger arbeit in Geldstrafe 0\n\nUmwandlung von gemeinnütziger arbeit in Freiheitsstrafe 0\n\ntotal 1'688\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  104 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nÜbersicht Geschäfte Strafverfahren\n\nJahr total erledigte pendent\n\n2011 5'041 4'519 522\n\n2012 5'717 4'813 904\n\n2013 6'352 5'500 967\n\n2014 8'643 7'704 939\n\n2015 9'134 8'258 876\n\n2016 9'158 8'526 632\n\n2017 8'487 7'634 853\n\nGeschäfte – Administrativverfahren\n\ngeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus vorjahr 465\n\nneu eingegangen bzw. Übernahme aus vorjahr  2'341\n\ntotal 2'806\n\nerledigung Verfahren\n\nentzüge und aberkennung 1'010\n\nverwarnungen 756\n\nWiedererteilungen, verzicht auf Massnahme, Diverse 520\n\nverweigerung lernfahrausweis, Fahrverbote Fahrrad  48\n\nsperrfristen 8\n\nerledigt total 2'342\n\nPendent geblieben  464\n\nAdministrativmassnahmen – Entzogene Führerausweise\n\nEntzugsdauer\nFahrfehler \n\no. Unfall\nFahrfehler \nmit Unfall\n\nAlkohol \no. Unfall \n\nAlkohol \nmit Unfall\n\nAndere \nGründe\n\nTotal\n\n1-3 Monate 294 173 29 2 106 604\n\n4-6 Monate 47 5 22 8 15 97\n\n7-9 Monate 1 0 4 2 2 9\n\n10-12 Monate 5 0 4 1 7 17\n\n> 12 Monate 0 0 3 0 4 7\n\nunbefristet 2 2 10 0 17 31\n\ntotal 349 180 72 13 151 765\n\naberkennung ausländischer Führerausweise: 324\n\nÜbersicht Geschäfte Administrativverfahren\n\nJahr total erledigte pendent\n\n2011 2'102 1'700 402\n\n2012 2'500 1'762 738\n\n2013 2'783 2'158 625\n\n2014 2'821 2'215 606\n\n2015 2'888 2'289 599\n\n2016 2'727 2'262 465\n\n2017 2'806 2'342 464\n\nJugendanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\ngeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus vorjahr 85\n\nneu eingegangen 298\n\ntotal 383\n\nerledigung Verfahren\n\neinstellung/nichtanhandnahme 93\n\nabtretung/Diverse 40\n\nstrafbefehl 200\n\nanklageerhebung 2\n\nerledigt total 335\n\nPendent geblieben  48\n\nStrafen und Massnahmen\n\n10\n \n\nb\nis\n\n \n14\n\nJ\näh\n\nri\ng\n\ne\n\n15\n \n\nb\nis\n\n \n18\n\nJ\näh\n\nri\ng\n\ne\n\nüb\ner\n\n \n18\n\nj\näh\n\nri\ng\n\nto\nta\n\nl\n\nverweis 22 62 84\n\nverpflichtung zu einer persönlichen leistung 19 85 104\n\nverkehrsnacherziehung* [8] [8]\n\nschutzmassnahme 1 1\n\ndavon  - Unterbringung 0 0 0\n\n            - Persönliche Betreuung 0 1 1\n\n            - ambulante Behandlung 0 0 0\n\nBusse bedingt 0 0\n\nBusse unbedingt 35 35\n\nFreiheitsentzug bedingt 1 1\n\nFreiheitsentzug bedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nFreiheitsentzug unbedingt 0 0\n\nFreiheitsentzug unbedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nabsehen von strafe oder Massnahme 0\n\nBusse bedingt 0 0\n\nBusse unbedingt 4 4\n\nFreiheitsentzug bedingt 0 0\n\nFreiheitsentzug bedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nFreiheitsentzug unbedingt 0 0\n\nFreiheitsentzug unbedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nGeldstrafe bedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\nGeldstrafe unbedingt mit unbedingter Busse 0 0\n\ntotal 49 185 4 238\n\n*    Im Auftrag der Jugendanwaltschaft von der Verkehrspolizei direkt angeordne-\nte Verkehrsnacherziehung bei Bagetelldelikten im Strassenverkehr.\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  105\n\nAmtshandlungen\n\nhaftbefehle  3\n\nhaftanordnung 0\n\nhafteinvernahmen 1\n\nantrag haftverlängerung 0\n\nvorführbefehle 11\n\nernennung amtl. verteidiger 3\n\nhausdurchsuchungsbefehle 20\n\narztberichte und expertisen 0\n\nPsychiatrische Begutachtungen 2\n\nverlängerungen der Probezeit 0\n\nWiderrufe 1\n\nBussenumwandlungen 8\n\nUmwandlung persönliche leistung in Busse 7\n\nvorsorgliche Massnahmen und Beobachtungen 5\n\ntotal 61\n\nMit Strafbefehl beurteilte Straftatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (art. 122–126) 10\n\nGefährdung des lebens und der Gesundheit (art. 127-136) 3\n\nvermögensdelikte (art. 137–172) 43\n\nDelikte gegen ehre und Geheim- oder \nPrivatbereich (art. 173-179novies) 4\n\nDelikte gegen die Freiheit (art. 180–186) 13\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (art. 187–200) 1\n\nGemeingefährliche verbrechen und vergehen (art. 221 –230) 4\n\nUrkundenfälschung (art. 251–257) 7\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (art. 285–295) 2\n\nDelikte gegen die rechtspflege (art. 303–311)  2\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (art. 323–324) 0\n\nNach Spezialvorschriften:  \n\nstrassenverkehrsgesetz und verordnungen 33\n\nBetäubungsmittelgesetz 95\n\nBundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer 8\n\nGewässerschutzgesetz und Umweltschutzgesetz 0\n\ntierschutzgesetz 0\n\nWaffengesetz 6\n\nPersonenbeförderungsgesetz 28\n\nsprengstoffgesetz 1\n\nVollzug\n\nes befanden sich am 01.01.2017    31.12.2017\n\n- in einer persönlichen Betreuung 21 13\n\n- in einer Unterbringung 9 13\n\n- in einer ambulanten Behandlung 7 14\n\n- in einer Begleitung während der Probezeit 10 6\n\ntotal 47 46\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr total erledigte Pendente\n\n2011 652 490 162\n\n2012 541 436 105\n\n2013 545 468 77\n\n2014 362 328 34\n\n2015 306 252 54\n\n2016 377 292 85\n\n2017 383 335 48\n\n2472 gefängnisverwaltung\n\nbestand und mutationen\n\nBestand und \nMutationen\n\nSt\nra\n\nfv\nol\n\nlz\nug\n\nUn\nte\n\nrs\nuc\n\nhu\nng\n\ns-\n u\n\n. \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nits\n\nha\nft\n\nVo\nrl.\n\n F\nes\n\ntn\nah\n\nm\ne\n\nAu\nss\n\nch\naf\n\nfu\nng\n\nsh\naf\n\nt\n\nTo\nta\n\nl I\nns\n\nas\nse\n\nn\n\nGe\nsa\n\nm\ntz\n\nah\nl\n\nm f m f m f m f m f m+f\n\nstand 01.01.17 18 0 16 1 3 0 1 0 38 1 39\n\nstand 31.12.17 15 0 17 2 4 0 2 0 38 2 40\n\nbelegung 2017 2016\n\nverpflegungstage 14'563 15'190\n\nDurchschnittliche Belegung pro tag 39.89 41.50\n\nVerpflegungstage 2017 2016\n\nm f m f\n\nvorläufige Festnahme 994 105 791 83\n\nUntersuchungs- und sicherheitshaft 6'240 381 7'346 596\n\nausschaffungshaft 779 37 733 25\n\nstrafgefangene 5'483 201 5'239 123\n\nhalbgefangene 343 0 254 0\n\nIm Monat März war die höchste Belegung mit 1'337 verpflegungs-\n\ntagen (Januar 2016, 1'346), die niedrigste im Monat november mit \n\n1'090 verpflegungstagen (Juli/september 2016, je 1'189).\n\nDie verpflegungskosten beliefen sich auf 320'172.00 Franken \n\n(323'529.05 Franken) oder 21.98 Franken (21.29 Franken) pro tag.\n\n\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement\n\na  106 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nArbeitsbetrieb\n\nIm Berichtsjahr beliefen sich die einnahmen für den arbeitsbetrieb \n\nauf 24'792.00 Franken (33'239.70 Franken). an die Inhaftierten \n\nwurden 114'158.80 Franken (114'663.40 Franken) als arbeitsent-\n\ngelt ausbezahlt.\n\nÄrztlicher Dienst\n\nDer ärztliche Dienst wurde auch in diesem Jahr rege in anspruch \n\ngenommen und in einzelnen Fällen kam es auch zu stationären \n\neinweisungen.\n\n 2017 2016\n\nWöchentliche arztvisite 738 734\n\nextravisite arzt 27 20\n\nKonsultationen von Psychiater 16 9\n\nPsychiatrische Begutachtung 4 3\n\nzuführungen in arztpraxen 15 22\n\nzuführung zahnarzt 57 59\n\nambulante zuführung ins spital oder Psych.-Klinik 32 23\n\nstationäre einweisung ins spital oder Psych.- Klinik 6 10\n\n8650 schaffhauser bauernkreditkasse\n\ninvestitionskredite\n\nDie verwaltungskommission der schaffhauser Bauernkreditkasse \n\nhielt im Jahre 2017 fünf sitzungen ab.\n\nDie Kreditbewilligungen im vergleich zum vorjahr:\n\ninvestitionskredite (iK) 2017 2016\n\nAnzahl chf Anzahl chf\n\nstarthilfen 2 360'000 7 1'565'250\n\nWohngebäude 4 520'000 2 280'000\n\nDiversifizierung 2)3 432'000\n\nÖkonomiegebäude 6 1'754'510 15 3'000'000\n\nBaukredit 1 300'000\n\nBodenverbesserungen 1)2 122'000\n\ntotal investitionskredite 14 2'756'510 28 5'577'250\n\nDavon an juristische Personen: 1) zwei Bewilligungen über total 122'000 Franken, 2) eine Bewil-\n\nligung über total 140'000 Franken.\n\nDas durchschnittlich gewährte Darlehen betrug 196'894 Franken \n\n(199'188 Franken). \n\nAnzahl Kreditgesuche 2017 2016\n\nPendente Gesuche vom vorjahr 0 2\n\neingereichte Gesuche 17 29\n\nBewilligte Investitionsdarlehen 14 28\n\nabgelehnte Gesuche 1 3\n\nPendente Gesuche, ende Jahr 2 0\n\nDem Bundesamt für landwirtschaft müssen sämtliche Kreditbe-\n\ngehren unterbreitet werden. Bei Projekten, bei denen ein à-fonds-\n\nperdu-Beitrag zum tragen kommt (gemeinschaftliche Massnah-\n\nmen oder einzelbetriebliche Massnahmen der hügelzone) oder \n\nwenn der Investitionskredit mehr als 350'000 Franken beträgt, hat \n\nes ein einspruchsrecht. es machte 2017 in keinem Fall davon Ge-\n\nbrauch. Die verwaltungskommission hat ein Gesuch abgelehnt.\n\nDie Darlehen werden vor der Investition bewilligt. D.h. die Bewilli-\n\ngung und die auszahlung des Darlehens erfolgen nicht immer im \n\ngleichen Jahr. am ende des BerichtsjahreMs waren 28 (34) Darle-\n\nhen bewilligt, aber noch nicht (vollständig) ausbezahlt. Die noch \n\nauszuzahlende Kreditsumme betrug ende des Berichtsjahres \n\n2'576'860 Franken (3'138'000 Franken). Die verlangten tilgungs-\n\nleistungen hatten 3 (2) Kreditnehmer ende 2017 mit 54'450 Fran-\n\nken (27'100 Franken) noch nicht bezahlt. Für das Inkasso ist die \n\nkantonale Finanzverwaltung zuständig. Die säumigen Kreditneh-\n\nmer werden gemahnt. sollten bis Mitte 2018 die tilgungsleistung \n\nnoch ausstehend sein, verrechnet die Kreditkasse den ausstand \n\nmit den Direktzahlungen und verlangt einen verzugszins. seit dem \n\nInkrafttreten des Bundesgesetzes über Investitionskredite im Jah-\n\nre 1963 traten keine verluste ein. allfällige verluste hätte der Kan-\n\nton zu tragen. \n\nStatistik über gewährte Investitionskredite\n\nseit Inkrafttreten des Bundesgesetzes wurden im Kanton schaff-\n\nhausen von 1963 bis 2017 bewilligt:\n\nDarlehen Anzahl betrag (chf)\n\nan natürliche Personen 1'302 128'961'875\n\nan juristische Personen 81 4'848'400\n\ntotal 1'383 133'810'275\n\nDie Bundesmittel wurden im Jahr 2017 nicht (vorjahr +1.5 Mio.) \n\naufgestockt. Den bisher gewährten Investitionsdarlehen von rund \n\n133,810 Mio. Franken stehen 40,268 Mio. Franken Bundesdarle-\n\nhen gegenüber. Die vom Bund zur verfügung gestellten Darlehen \n\nstanden in den letzten 54 Jahren demnach rund 3.32-mal im ein-\n\nsatz. Im Berichtsjahr waren 34'607'293 Franken an 222 landwirte \n\nund zehn juristische Personen ausgeliehen.\n\nbetriebshilfedarlehen\n\nDie Betriebshilfe ist das Instrument zur Unterstützung von Betrie-\n\nben, die ohne eigenes verschulden in eine notlage geraten sind. \n\nBetriebshilfedarlehen können auch zur Umschuldung eingesetzt \n\nwerden, wenn zukunftsträchtige Betriebe infolge von grossen In-\n\nvestitionen eine hohe, aber tragbare verschuldung aufweisen. \n\nauch Betriebe, die auf den Bio-landbau umstellen, können ein \n\nBetriebshilfedarlehen beanspruchen. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  107\n\nIm Berichtsjahr wurde 1 (5) Betriebshilfedarlehen von 26'000 Fran-\n\nken (470'000 Franken) gewährt. Die bewilligten Betriebshilfedarle-\n\nhen sind vollständig ausbezahlt. Die verlangten tilgungsleistungen \n\nhatten alle Kreditnehmer ende 2017 bezahlt.\n\nIm Unterschied zu den Investitionskrediten ist bei der Betriebshilfe \n\ndie Bundesleistung an eine angemessene leistung der Kantone \n\ngebunden. Im Berichtsjahr erhöhten weder der Kanton noch der \n\nBund die Betriebshilfemittel. \n\nam 31. Dezember 2017 standen folgende Mittel zur verfügung: \n\nmittel der betriebshilfe betrag (chf)\n\nBundesdarlehen 1'818'098.05\n\nKantonsdarlehen 983'193.94\n\ntotal 2'801'291.99\n\nIm Berichtsjahr waren Betriebshilfedarlehen im Betrage von \n\n1'543'375 Franken an  29 landwirte ausgeliehen.\n\nDie wichtigsten Zahlen aus der bestandesrechnung\n\nDarlehensbestand\n investitions \n darlehen fr. \n\n betriebshilfe \n darlehen fr. \n\nschuldstand am 1.1.2017 34'607'293.00 1'702'000.00\n\nneuauszahlungen pro 2017 2'332'650.00 101'000.00\n\nsubtotal 36'939'943.00 1'803'000.00\n\ntilgungsleistungen pro 2017 4'526'533.00 259'625.00\n\nschuldstand am 31.12.2017 32'413'410.00 1'543'375.00\n\nbundesdarlehen\n\nBestand am 1.1.2017 40'268'847.73 1'818'098.05\n\nzinsen Kreditnehmer 106.00 -\n\nBestand am 31.12.2017 40'268'953.73 1'818'098.05\n\nKantonsdarlehen\n\nBestand am 1.1.2017 983'193.94\n\nBestand am 31.12.2017 983'193.94  \n\n\n\na  108 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\n25 finAnZDepArtement\n\nfinanzen\n\nPer 2018 wird die kantonale rechnungslegung auf hrm2 um-\n\ngestellt. Das Finanzdepartement erläuterte die Bedeutung der \n\nrechtsbestimmungen und breitete eine das Finanzhaushalts-\n\ngesetz ausführende finanzhaushaltsverordnung vor. es zeigte \n\nsich, dass nebst der Definition des anzuwendenden regelwerks \n\nder Festlegung von abschreibungssätzen für das verwaltungsver-\n\nmögen auch konkretere regelungen in sachen ausgaben- und \n\nKreditwesen sowie zur steuerung des rechnungswesens dienlich \n\nsind. Im Weiteren beschäftigte es sich mit der Überarbeitung des \n\nfinanzkontrollrechts. eine entsprechende vorlage soll 2018 an \n\nden Kantonsrat überwiesen werden.\n\nauch 2017 bildete das ziel eines gesunden staatshaushaltes einen \n\nwichtigen schwerpunkt im Finanzdepartement. Um mittel- bis län-\n\ngerfristig die nachhaltige Finanzpolitik des Kantons schaffhausen \n\nsicherzustellen, erarbeitete das Finanzdepartement einen entwurf \n\neiner kantonalen finanzstrategie. Im Juni diskutierte der regie-\n\nrungsrat diesen entwurf im rahmen einer Klausur und definierte \n\ndie langfristigen Finanzziele. Die verbindlichen und messbaren nu-\n\nmerischen vorgaben sowie die richtwerte der Finanzkennzahlen \n\nwurden definiert und verabschiedet. Die umfassende und aus vier \n\nelementen bestehende Finanzstrategie (lageanalyse; langfristige \n\nstrategische ziele gemäss legislaturprogramm; steuerungs- und \n\ncontrolling-Instrumente; numerische, messbare vorgaben) wurde \n\nmit dem Finanzplan 2018–2021 beschlossen und dem Kantonsrat \n\nzur Kenntnisnahme unterbreitet. Diese Finanzstrategie hat für vier \n\nJahre Gültigkeit und soll immer im ersten Jahr der legislatur über-\n\narbeitet werden. Budget und Finanzplanungen der kommenden \n\nJahre müssen sich an der vorliegenden Finanzstrategie messen. \n\nMit dieser Finanzstrategie und der zukünftigen rechnungslegung \n\nnach hrM2 werden entwicklungen des staatshaushaltes in die \n\nfalsche richtung frühzeitig transparent gemacht. Damit ist nun die \n\nGrundlage vorhanden, um schmerzhafte entlastungsprogramme \n\ninskünftig möglichst vermeiden zu können.\n\nein weiteres wichtiges Projekt des Berichtsjahres 2017 war die \n\nGrundlagenarbeit zur finanzierungsentflechtung. Die heutige \n\naufgaben- und Finanzierungsteilung ist umstritten, in zusammen-\n\narbeit mit den Gemeinden soll der Kanton eine optimalere Finan-\n\nzierungsentflechtung finden. Das Finanzdepartement analysierte \n\nin einem ersten schritt die Bundesvorlagen und die kantonalen \n\nvorlagen seit der letzten entflechtung vor rund 10 Jahren. so kann \n\nzwischen strukturell bedingten aufwandsteigerungen und lasten-\n\nverschiebungen differenziert werden und es werden die Gründe für \n\ndie unterschiedliche entwicklung der haushalte von Kanton und \n\nGemeinden (in bestimmten Bereichen) besser verstanden. Im Wei-\n\nteren wurden die zum heutigen zeitpunkt bestehenden verbund-\n\naufgaben zusammengetragen. Damit liegen die Grundlagen für die \n\nausarbeitung von empfehlungen durch Fachpersonen von Kanton \n\nund Gemeinden vor.\n\nsteuern\n\nreformen der Unternehmensbesteuerung in zahlreichen staaten \n\nsowie die internationale ablehnung der schweizer steuerprakti-\n\nken zeigen, dass rasch Massnahmen zur sicherung von steuer-\n\neinnahmen und arbeitsplätzen zu ergreifen sind. Im Bereich der \n\nsteuern lag der Fokus des Finanzdepartementes nach ablehnung \n\nder UsrIII wie bereits im vorjahr bei der neuausrichtung der Un-\n\nternehmensbesteuerung respektive der steuervorlage 17 (sV17). \n\nes analysierte die vorgeschlagenen Instrumente des Bundes und \n\ndie kantonale Unternehmensstruktur, studierte die internationalen \n\nentwicklungen, stellte szenarienberechnungen an und verfeiner-\n\nte auf dieser Basis die kantonale strategie für eine wirtschafts-\n\nfreundliche, aber finanziell ergiebige Besteuerung der Juristischen \n\nPersonen. Im zentrum steht eine Gesamtsteuerbelastung für alle \n\nschaffhauser Unternehmen von 12 bis 12.5 Prozent und eine ziel-\n\ngerichtete nutzung von Instrumenten (insbesondere Patentbox, \n\nsondersatz für aufgedeckte stille reserven während fünf Jahren). \n\nzugleich prüfte das Finanzdepartement das Potential für eine ent-\n\nlastung der natürlichen Personen (erhöhung versicherungsabzug).\n\nIm Weiteren wurden dem regierungsrat vom Finanzdepartement \n\nzwei revisionen der Verordnung über die direkten steuern un-\n\nterbreitet. Die erste vom Frühjahr betraf die Festschreibung der or-\n\ndentlich steuerbaren auslandquote von Unternehmen, eine zwei-\n\nte vom herbst die Organisation der verlustscheinbewirtschaftung. \n\nsicherheit\n\nMit dem in der ersten Jahreshälfte ausgearbeiteten entwurf für ein \n\nneues polizeigesetz (ursprünglich Polizeiorganisationsgesetz) \n\nwurde der aus dem Jahr 2000 stammende erlass ans aktuelle Um-\n\nfeld angepasst. Die Befugnisse der Polizeibehörden ausserhalb \n\nder strafverfolgung wurden in einem ähnlichen Bestimmtheitsgrad \n\nwie in der schweizerischen strafprozessordnung normiert. auch \n\nder Gewaltschutz und der Datenschutz wurden eingehender ge-\n\nregelt. ein weiteres augenmerk galt der bestehenden aufgaben-\n\nteilung zwischen der schaffhauser Polizei und den Gemeinden, \n\nwelche präzisiert und an die gelebte Praxis angepasst wurde. Die \n\nzusammenarbeitsregeln sollen künftig für alle Gemeinden diesel-\n\nben sein. ausserdem wurde eine neue Finanzierungsregelung vor-\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  109\n\ngeschlagen, welche die Gemeinden gleichmässig belastet und für \n\nden Kanton neutral ausfällt. Der regierungsrat gab den entwurf \n\nim sommer in die vernehmlassung. Die stossrichtung des neuen \n\nPolizeigesetzes stiess auf positives echo, in teilen besteht jedoch \n\nweiterer abstimmungs- und Konkretisierungsbedarf, so insbeson-\n\ndere bei der aufgabenteilung und der zusammenarbeit.\n\nDas Finanzdepartement unterstützte das federführende volkswirt-\n\nschaftsdepartement bei der weiteren Planung des polizei und si\n\ncherheitszentrum sowie in den Beratungen der spezialkommis-\n\nsion und im Kantonsrat. Die vorlage für ein neues Ausbildungs\n\nzentrum Zivilschutz und feuerwehr, das gemeinsam mit dem \n\nFeuerwehrverband Oberklettgau in Beringen realisiert werden soll, \n\nkonnte nach den zustimmungen der Gemeinden Beringen und \n\nlöhningen dem Kantonsrat überwiesen werden.\n\nDas vermögen des kantonalen winkelriedfonds soll nicht brach \n\nliegen, sondern weiterhin sinnvoll eingesetzt werden können (z. B. \n\nfür freiwillige und ausserdienstliche schiesswesen, aktivitäten von \n\nmilitärischen vereinen, vorunterrichtswesen). Deshalb wurde eine \n\nanpassung des Dekretes ausgearbeitet und dem Kantonsrat un-\n\nterbreitet.\n\negovernment und informatik\n\nDer relaunch webseiten schaffhausen wird die in die Jahre ge-\n\nkommenen Webseiten des Kantons schaffhausen vollständig ab-\n\nlösen. 2017 wurde die spezifikation verabschiedet und mit der Mi-\n\ngration der Inhalte der Kantonswebseite gestartet.\n\nMitte 2017 wurde das Projekt schaffhauser eiD+ lanciert, ende \n\n2017 am eGovernement-Day bereits die Pilotversion vorgestellt. \n\nDie elektronische Identitätslösung kann von einwohnerinnen und \n\neinwohnern des Kantons schaffhausen auf Mobiltelefone herun-\n\ntergeladen werden und ermöglicht den sicheren und einfachen zu-\n\ngang zu den verschiedenen elektronischen Dienstleistungen des \n\nKantons wie einwohnerkontrolldienste oder steuerservices. In zu-\n\nkunft wird sie das sichere abspeichern digitaler Dokumente auf \n\ndem Mobiltelefon ermöglichen, um diese jederzeit verfügbar zu \n\nhaben.\n\n2015 startete das Projekt verselbständigung KsD. Der regierungs-\n\nrat befürwortete ende 2016 eine öffentlich-rechtliche anstalt, der \n\nstadtrat wünschte dagegen die evaluation weiterer rechtsformen \n\nsowie eine Unternehmensbewertung. vertreter des Finanzdepar-\n\ntementes prüften deshalb im auftrag des regierungs- und stadt-\n\nrates weitere Finanz- und Organisationsfragen im zusammenhang \n\nmit der künftigen rechtsform von KsD. zusätzliche abklärungen \n\ndes Fachausschusses sind noch ausstehend.\n\n2500 sekretariat\n\nDas Departementssekretariat erfüllt die allgemeinen stabs- und \n\nKoordinationsaufgaben innerhalb des Finanzdepartementes in \n\nden Bereichen «Finanzen» und «sicherheit». In diesem Bereich be-\n\nfasst es sich schwergewichtig mit vernehmlassungen zu handen \n\nnationaler und kantonaler Fachstellen sowie Direktorenkonferen-\n\nzen, mit finanziellen Mitberichten, den zugewiesenen verwaltungs-\n\nverfahren und rechtsmittelfällen, erlassgesuchen, subventions-\n\nberechnungen und tätigt gesetzgeberische arbeiten. namentlich \n\narbeitete es im Jahr 2017 die Grundlagen für das harmonisierte \n\nrechnungslegungsmodell hrM2 (Finanzhaushaltsrecht) aus und \n\nwirkte federführend bei der Überarbeitung des Polizeigesetzes \n\nmit. vorarbeiten und abklärungen leistete es im hinblick auf die \n\nUmsetzung der Unternehmenssteuerreform auf kantonaler ebene, \n\nfür die Finanzierungs- und aufgabenentflechtung zwischen dem \n\nKanton und den Gemeinden sowie zur Organisationsform von \n\nKsD. Für das Finanzdepartement erstellte das sekretariat ein be-\n\ntriebliches Kontinuitätsmanagement (BcM). Ferner organsierte es \n\ndie jährliche Finanzreferententagung.\n\nVerschiedene Aufgaben\n\n 2017 2016\n\nvernehmlassungen zuhanden des Bundes 34 23\n\nvorarbeiten zur Beantwortung parlamentarischer vorstösse  13 13\n\nMitberichte inkl. solche zu finanzwirksamen vorlagen 48 2\n\nGenehmigung von kommunalen Polizeiverordnungen 0 0\n\nRechtsmittelverfahren (Rekurse) und Aufsichtsbeschwerden\n  2017  2016\n\nPendenzen vom vorjahr  1  2\n\nneueingänge  5  3\n\ntotal Fälle  6  5\n\nDavon erledigt gegen:\n\n   Departement des Innern  0  0\n\n   Gemeinden 3  0\n\n   schaffhauser Polizei 2  3\n\n   verschiedene  0  1\n\ntotal erledigt  3  4\n\nPendent am Jahresende  2  1\n\n\n\na  110 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nGebührenerlasse\n  2017  2016\n\nPendenzen vom vorjahr  3  2\n\nneu eingegangene Gesuche  20  27\n\ntotal  23  29\n\nDavon erledigt durch:\n\n   Ganzer oder teilweiser erlass 6  9\n\n   ablehnung 8  19\n\n   nichteintreten / abschreibung 9  1\n\nPendent am Jahresende  0  2\n\nerlassene verfahrenskosten in Fr.  6'296.55  4'000.00\n\nSchulbausubventionen\n\n 2017 2016\n\nProvisorische Gesuche 4 2\n\nDefinitive Gesuche 0 1\n\n2502 personalamt\n\n2502/2504 personalamt / Allgemeiner personalaufwand\n\nDie detaillierte aufstellung der Personalkosten sowie die Kommen-\n\ntare sind in der staatsrechnung 2017 aufgeführt.\n\npersonalstatistik \n\nDer Personalbestand mit stichtag 1. Januar wird jährlich im stel-\n\nlenplan festgehalten. Dieser wird der Geschäftsprüfungskommissi-\n\non des Kantonsrates zugestellt und kann beim Personalamt bezo-\n\ngen werden. Die selbstständigen öffentlich-rechtlichen anstalten \n\nwerden nicht aufgeführt, da diese über eigene Geschäftsberichte \n\nverfügen. Die nachfolgende tabelle enthält einen zusammenzug.\n\nbewilligte stellen \nbzw. sollstellen\n\nArbeitspensum \ntotal\n\n1.1.18 1.1.17 1.1.18 1.1.17\n\nverwaltung und Gerichte 767.68 734.58 776.64 1)746.43\n\nspezialverwaltungen 71.75 71.75 65.65 67.25\n\nschulen 845.57 836.31 845.57 836.31\n\ntotal 1'685.00 1'642.64 1'687.86 1'649.99\n\n1)  davon 21.25 (Vorjahr 20.00) vom Bund finanziert)\n\nmittel für lohnentwicklungen / Konkurrenzfähigkeit des \nArbeitgebers\n\nDie unzureichende Konkurrenzfähigkeit in Bezug auf den lohn ist \n\nals Problem bekannt. auf eine Gesetzesrevision, welche die spei-\n\nsung des lohnsystems hätte sicherstellen sollen, ist der Kantons-\n\nrat nicht eingetreten. allerdings zeigte die intensive Debatte, dass \n\ndie notwendigkeit der Mittel für individuelle lohnmassnahmen im \n\nGrundsatz nicht bestritten ist. Für die lohnrunde 2017/2018 hat \n\nder Kantonsrat entsprechende Mittel bewilligt. Mit ausreichenden \n\nordentlichen lohnrunden kann verhindert werden, dass sich die \n\nKonkurrenzfähigkeit weiter verschlechtert. Diese bleibt jedoch ins-\n\nbesondere bei jüngeren Mitarbeitenden oder Personen in tieferen \n\nBandpositionen erheblich eingeschränkt. es sind zusätzlich struk-\n\nturelle anpassungen erforderlich, damit die lohnstruktur wieder \n\neinigermassen konkurrenzfähig wird und in zukunft darauf aufge-\n\nbaut werden kann. Im Finanzplan 2018–2021 sind daher Mittel für \n\neinmalige strukturelle lohnanpassungen enthalten.\n\nentlöhnung 2018\n\nFür die lohnrunde 2017 / 2018 stehen insgesamt 1.0 % für die \n\nlohnentwicklung zur verfügung. Diese anpassungen werden mit \n\nder verwendung von Mutationsgewinnen und einer lohnsummen-\n\nerhöhung in der höhe von jeweils 0.5 % finanziert. Im einverneh-\n\nmen mit der Personalkommission (PeKO) werden diese Mittel für \n\ndie individuelle lohnentwicklung eingesetzt. ausschlaggebend für \n\ndie lohnentwicklung per 1. Januar 2018 sind:\n\n1. Die zur verfügung stehenden finanziellen Mittel (1.0 %)\n\n2. Die leistung (resultat der ziel- und leistungsbeurteilung zlB)\n\n3. Der bisherige lohn\n\n4. Das lohnbandminimum\n\n5. Die jeweilige steigung der Bandpositionslinie\n\nDie seit 2011 angewendete lohnberechnungsformel lautet für das \n\nJahr 2018:\n\nIndividuelle Lohnveränderung =\n\nLohnbandminimumlohn x bereinigte Indexzahl (LEM) x (1.0  % + Steigung (Alter) x 30  %)\n\n100\n\nMit dieser Formel hat der regierungsrat spielraum, um die be-\n\nschränkt zur verfügung stehenden Mittel gezielt einsetzen zu kön-\n\nnen. Die Festlegung der Parameter erfolgt jeweils unter einbezug \n\nder PeKO. eine Beschreibung des lohnsystems findet sich im \n\nInternet unter www.sh.ch > Finanzdepartement > Personalamt > \n\nanstellungsbedingungen. Den Mitarbeitenden steht zudem ein so-\n\ngenannter lohnrechner zur verfügung, welcher im Intranet der je-\n\nweiligen Bereiche heruntergeladen werden kann. ebenfalls ist eine \n\nDokumentation aufgeschaltet zur manuellen Berechnung der loh-\n\nnentwicklung.\n\ngesamtübersicht \n\nKantonale verwaltung, Gerichte, spezialverwaltungen inkl. spitä-\n\nler, ohne lehrpersonen (total 2'522 Mitarbeitende, davon 2'164 \n\nbeurteilt)\n\n\n\nverwaltungsbericht 2017 · Kanton schaffhausen a  111\n\n Anzahl Prozent\n\nMitarbeitende im lohnmaximum 109 4.3\n\nMitarbeitende noch nicht im lohnmaximum 2'106 83.5\n\nMitarbeitende nicht eingereiht 307 12.2\n\nBeurteilungen im Überblick\n\nKantonale verwaltung, gerichte, spezialverwaltungen inkl. spitä-\n\nler, ohne lehrpersonen (total 2'164 Mitarbeitende mit beurteilung)\n\n Anzahl Prozent\n\n1-beurteilung 17 0.79\n\n2-beurteilung 521 24.07\n\n3-beurteilung 1'269 58.64\n\n4-beurteilung 332 15.34\n\n5-beurteilung 22 1.02\n\n6-beurteilung 3 0.14\n\nÜbersicht in Zahlen für die kantonale verwaltung inkl. gerichte so-\n\nwie inkl. folgende durch das Personalamt administrierte bereiche \n\n(iKl, KsD, rav/laM/Kast, gebäudeversicherung):\n\nseit vier Jahren werden die Zahlen nicht nur der kantonalen ver-\n\nwaltung und der gerichte ausgewiesen, sondern beinhalten auch \n\ndie durch das Personalamt administrierten spezialverwaltungen.\n\nAnzahl Mitarbeitende (MA)\n 2017/18 2016/17\n\nMitarbeitende im lohnmaximum *80 *84\n\nMitarbeitende noch nicht im lohnmaximum 781 749\n\nübrige (Ma nicht eingereiht) 94 113\n\nTotal 955 946\n\ndavon nicht beurteilt (z. b. austritt, eintritt, befristet) 48 52\n\n* Nach Lohnrunde 83 Personen (Vorjahr 87 Personen) im Lohnmaximum\n\nBeurteilungen nach Geschlecht\n\nGeschlecht 1 2 3 4 5 6 Total\n\nfrauen 0 99 207 77 3 1 387\n\nMänner 8 147 287 73 5 0 520\n\nTotal 8 246 494 150 8 1 907\n\nBeurteilungen pro Departement\n\nBereich 1 2 3 4 5 6 Total\n\nDepartement des innern 1 16 36 9 0 0 62\n\nerziehungsdepartement 0 36 66 10 2 0 114\n\nbaudepartement und  \nKantonsrat/staatskanzlei\n\n1 38 74 24 1 0 138\n\nvolkswirtschaftsdepartement 2 54 89 27 4 0 176\n\nfinanzdepartement 1 90 185 75 3 1 355\n\ngerichte 0 10 47 5 0 0 62\n\nTotal 5 244 497 150 10 1 907\n\n1 Übertraf die Anforderungen deutlich; die Ziele wurden übertroffen; Spitzenleistungen und \n\nvorbildliches Verhalten insgesamt, weit über die Anforderungen hinaus, kontinuierlich übers \n\nganze Jahr.\n\n2 Übertraf die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht oder übertroffen.\n\n3 Erfüllte die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht.\n\n4 Erfüllte die Anforderungen weitgehend; die Ziele wurden erreicht oder weitgehend erreicht.\n\n5 Erfüllte die Anforderungen teilweise; die Ziele wurden teilweise erreicht.\n\n6 Erfüllte die Anforderungen insgesamt oder bezüglich grundlegender Kriterien nicht; die Ar-\n\nbeitsleistungen und / oder das Arbeitsverhalten weisen gravierende Mängel auf. Massnah-\n\nmen sind zwingend einzuleiten, vgl. Wegleitung Ziff. 2.3 und Ziff. 4 letzter Absatz.\n\nEntwicklung der Beurteilungen 2010 bis 2017\n\n(siehe grafik auf der nächsten seite)\n\nDie Massnahmen des regierungsrates zur angleichung des beur-\n\nteilungsmassstabes zeigen ihre wirkung und werden fortgeführt.\n\nBeurteilungen nach Lohnbändern / fest Besoldete  \ngruppiert:\n\nTotal\nTotal \nin  %\n\nDI ED BD/AV VD FD Gerichte\n\nTotal 907 62 114 138 176 355 62\n\nLB 10 – 17 259 100.00 24 43 36 55 77 24\n\n1 - Beurteilung 4 1.54 1 0 0 2 1 0\n\n2 - Beurteilung 103 39.77 9 18 10 26 33 7\n\n3 - Beurteilung 132 50.97 13 19 23 24 37 16\n\n4 - Beurteilung 19 7.34 1 6 3 2 6 1\n\n5 - Beurteilung 1 0.39 0 0 0 1 0 0\n\n6 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\nLB 1 – 9 554 100.00 27 63 90 100 246 28\n\n1 - Beurteilung 1 0.18 0 0 1 0 0 0\n\n2 - Beurteilung 133 24.01 7 17 26 26 54 3\n\n3 - Beurteilung 335 60.47 19 43 48 57 143 25\n\n4 - Beurteilung 77 13.90 1 1 14 14 47 0\n\n5 - Beurteilung 7 1.26 0 2 1 3 1 0\n\n6 - Beurteilung 1 0.18 0 0 0 0 1 0\n\nFix Besoldete 94 100.00 11 8 12 21 32 10\n\n1 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\n2 - Beurteilung 8 8.51 0 1 2 2 3 0\n\n3 - Beurteilung 30 31.91 4 4 3 8 5 6\n\n4 - Beurteilung 54 57.45 7 3 7 11 22 4\n\n5 - Beurteilung 2 2.13 0 0 0 0 2 0\n\n6 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\nHonorierung von einmaligen Sonderleistungen und  \nbesonderen Belastungen\n\nMit dem budget 2017 sind 0,2 % (vorjahr: 0,2 %) der lohnsumme \n\nzur honorierung von einmaligen sonderleistungen und besonde-\n\nren belastungen bereitgestellt worden. \n\n\n\na  112 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nneben den Bestimmungen des Personalgesetzes und der lohn-\n\nverordnung hat der regierungsrat mit Beschluss vom 7. Febru-\n\nar 2006 diese spezielle honorierungsart geregelt. er hat die vor-\n\naussetzungen für eine spezielle honorierung, die Belohnungsarten \n\nund -grenzen, den zeitpunkt der Belohnung sowie die verteilung \n\nder Mittel festgelegt. Weitere ausführungen über die allgemeinen \n\nvoraussetzungen und das verfahren sind vom Personalamt für die \n\nkantonale verwaltung in einem Merkblatt festgehalten.\n\nDie anerkennungsprämie für sehr gute Mitarbeitende, welche sich \n\nim lohnmaximum befinden, gelangte in drei Fällen zur anwendung \n\n(vorjahr: 1 Fall).\n\ngesamthaft sind den Kantonsangestellten (ohne lehr\nkräfte) folgende prämien ausbezahlt worden:\n\nkantonale Verwaltung, gerichte, 2017 2016\nspezialverwaltungen und spitäler fr. fr.\n\neinzelprämien 153'139 162'900\n\nGruppenprämien 78'606 79'044\n\nanerkennungsprämien 1'600 0\n\nspontanprämien(in Form von naturalien) 113'947 114'314\n\ntotal prämien 347'292 356'258\n\nDie spitäler haben davon Fr. 141'996.– verwendet, die spezialver-\n\nwaltungen Fr. 46'144.–.\n\nFür die kantonale verwaltung inkl. Gerichte sind mit dem Budget \n\n2017 Fr. 170'000.– (Kostenstelle 2504, Konto 301.1001) für die \n\nhonorierung von einmaligen sonderleistungen und besonderen \n\nBelastungen bewilligt worden. Insgesamt sind Fr. 159'152.– oder \n\nrund 93.6 % verwendet worden (vergleich zum vorjahr: Budget \n\n2016: Fr. 170'000.–; ausgaben 2016: Fr. 137'332.–). Im Jahr 2017 \n\nwurden zudem 26 Mitarbeitenden insgesamt 85 zusätzliche Feri-\n\nentage gewährt (vorjahr 13 Mitarbeitende, insgesamt 43 zusätzli-\n\nche Ferientage).\n\nDie verteilung der zur verfügung stehenden Mittel auf die Depar-\n\ntemente und die Gerichte erfolgt aufgrund der bewilligten stellen. \n\nDie erfolgten honorierungen präsentieren sich wie folgt:\n\n einzel/ gruppen/ spontanprämien\n Anerkennungsprämien (naturalien)\n fr. fr.\n\nDepartement des Innern 1'000 3'055\n\nerziehungsdepartement (ohne lehrkräfte) 9'200 6'700\n\nBaudepartement und Kantonsrat/staatskanzlei 17'300 12'226\n\nvolkswirtschaftsdepartement 20'459 8'011\n\nFinanzdepartement 43'100 20'344\n\nGerichte 11'900 5'857\n\ntotal 102'959 56'193\n\nentwicklung der beurteilungen pro Departement (inkl. spezialverwaltungen)\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  113\n\nbefragung zum leitbild\n\nDas leitbild des regierungsrates zur Personalpolitik ist eine wich-\n\ntige Orientierungshilfe in grundlegenden Fragen der Führung und \n\nder zusammenarbeit. es datiert von 2008 und definiert, was der \n\nKanton als arbeitgeber anstrebt, bereits verwirklicht hat und künf-\n\ntig beibehalten will. Im Frühjahr 2017 wurden die Mitarbeitenden \n\nvon verwaltung und Gerichten sowie die lehrpersonen eingela-\n\nden, Fragen zur Umsetzung der themenfelder aus dem leitbild \n\nzu beantworten. Im herbst ist über die ergebnisse der Befragung \n\ninformiert worden.\n\nÜber die hälfte der themen werden durch die teilnehmenden als \n\ngut bis sehr gut bewertet. Gute resultate erzielt der Kanton als ar-\n\nbeitgeber bei der chancengleichheit, den arbeitszeitmodellen und \n\n-möglichkeiten, den sozialversicherungsleistungen, der Führungs-\n\narbeit der direkten vorgesetzten und der zusammenarbeit inner-\n\nhalb des direkten arbeitsumfeldes sowie mit anderen Dienststel-\n\nlen. Diese und weitere positiv bewertete themen werden weiterhin \n\ngut gepflegt und den Bedürfnissen entsprechend weiterentwickelt.\n\nBei themen, mit denen mindestens 10 Prozent der antwortenden \n\nnicht zufrieden sind, besteht Prüfungs- und handlungsbedarf. es \n\nhandelt sich insbesondere um die Besoldung und die lohnneben-\n\nleistungen, die Weiterbildungs- und entwicklungsmöglichkeiten, \n\nden Gesundheitsschutz und die interne Kommunikation. teilwei-\n\nse sind zuerst weitere abklärungen vorzunehmen, bevor allfälli-\n\nge Massnahmen definiert werden können. auf die unzureichen-\n\nde Konkurrenzfähigkeit beim lohn ist bereits hingewiesen worden. \n\nDer Kanton muss hier am Ball bleiben.\n\npersonalmarketing und rekrutierung\n\nDer Kantonsrat hat mit dem Budget 2017 die Mittel für eine ers-\n\nte zusätzliche stelle gesprochen. Diese ist seit Mai 2017 besetzt. \n\nDas ziel dieser stelle ist unter anderem der kontinuierliche aufbau \n\ndes Personalmarketings für die kantonale verwaltung. Dieser ist \n\ngut angelaufen und es konnten bereits eine einheitlichkeit in den \n\nstelleinseraten sowie erste schritte zur Positionierung des arbeit-\n\ngebers in den sozialen Medien erzielt werden. Weitere Massnah-\n\nmen sind in Bearbeitung und können aufgrund der Budgetfreiga-\n\nbe im 2018 starten. Dank der zusätzlichen stelle konnte bereits \n\nim 2017 punktuelle Unterstützung bei der rekrutierung im Bereich \n\nder administrativen abwicklung sowie bei der Durchführung der \n\nBewerbungsgespräche geleistet werden. Mit der Genehmigung ei-\n\nner zusätzlichen stelle im Budget 2018 wird die professionelle Be-\n\ngleitung beim rekrutierungsprozess auf die gesamte verwaltung \n\nausgebaut werden. In diesem zusammenhang wird eine rekrutie-\n\nrungssoftware, deren Mittel mit dem Budget 2018 bewilligt worden \n\nsind, implementiert werden. Diese stellt eine effiziente abwicklung \n\nder Bewerberadministration sicher. zudem ist eine elektronische \n\nabwicklung des Bewerbungsprozesses heute standard und wird \n\ninsbesondere von jüngeren Bewerbenden vorausgesetzt, um sich \n\nüberhaupt auf eine offene stelle zu bewerben.  \n\npersonalentwicklung\n\nauch das diesjährige Weiterbildungsprogramm wurde rege ge-\n\nnutzt. Die Kurse wurden sowohl durch den Kanton als auch durch \n\ndie stadt schaffhausen eingebracht und das Programm gemein-\n\nsam erarbeitet. Die individuellen Kurse wurden genauso genutzt \n\nwie die altbewährten. Der demografische Wandel zeigte sich die-\n\nses Jahr erneut, vor allem Kurse für neue Führungskräfte und die \n\nziel- und leistungsbeurteilung waren ausgebucht, da es zu neu-\n\nbesetzungen von Führungspositionen kam. auch das Kursange-\n\nbot von anderen Ostschweizer Kantonen wurde wieder aktiv ge-\n\nnutzt. Die zusammenarbeit gestaltet sich nach wie vor sehr erfreu-\n\nlich und bietet allen Beteiligten vorteile. \n\nKaufmännische lehrlingsausbildung\n\nIm 2017 wurden in kaufmännischen und verwandten Berufen bis \n\nJuli 2017 29 lernende ausgebildet. Die zahl geht ab august 2017 \n\nvorläufig auf 23 zurück, was auf unregelmässige ausbildungsrhyt-\n\nmen, wie zum Beispiel sport Kv, zurückzuführen ist. ausserdem \n\nsind aktuell die sog. notfallplätze nicht belegt.\n\nDie neue Internetseite der lehrlingsausbildung stadt und Kanton \n\nschaffhausen (lea-sh) wurde zum Jahresbeginn aufgeschaltet und \n\nermöglicht einen zielgruppengerechten auftritt.\n\nDie Bewerbungen für die offenen lehrstellen 2018 konnten erst-\n\nmals über ein elektronisches Portal hochgeladen werden. Das \n\nFeedback war durchwegs positiv und der administrative aufwand \n\nkonnte dadurch verringert werden. Die ausbildung der lernenden \n\nwird durch viele verschiedene abteilungen wahrgenommen und es \n\nist erfreulich, dass die verantwortlichen diese aufgabe mit spass, \n\nMotivation und ernsthaftigkeit ausführen. \n\nnischenarbeitsplätze\n\nDieses Jahr waren permanent zwei nischenarbeitsplätze besetzt. \n\nDie Pensen konnten an beiden Plätzen aufrechterhalten oder so-\n\ngar gesteigert werden. somit zeigt sich erneut, dass die einsatzor-\n\nte durch ihr engagement wertvolle arbeit zur eingliederung solcher \n\nPersonen leisten und sich solche Plätze bewähren. \n\n\n\na  114 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nstellenbewirtschaftung\n\nIn der kantonalen verwaltung besteht seit dem Jahr 2000 eine \n\nstellenbewirtschaftung. Dadurch sollen einsparungen durch ver-\n\nzögerte Wiederbesetzung von stellen, reduktion von arbeitspen-\n\nsen, stellenabbau und damit allfällig verbundenem leistungsab-\n\nbau erzielt werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Dienst-\n\nstellenleitenden darauf bedacht sind, ihre stellen möglichst wirk-\n\nsam zu bewirtschaften. Die erzielten einsparungen bei den Be-\n\nsoldungen (Mutationsgewinne) in der kantonalen verwaltung inkl. \n\nGerichte belaufen sich auf rund Fr. 788'000 und betragen 1 % der \n\ngesamten Besoldungskosten (vorjahr Fr. 641'000, 0.8 %) und tei-\n\nlen sich wie folgt auf:\n\nMutationsgewinne  \nBesoldungskosten 2017 2016 2015\n\naus nicht sofortigen Wieder-\nbesetzungen 315'000  0.4 % 126'000 0.20 % 489'000 0.60 %\n\nNettoeinsparungen bei Neu-\nbesetzungen 473'000  0.6 % 515'000 0.60 % 350'000 0.40 %\n\nTotal 788'000  1.0 % 641'000 0.80 % 839'000 1.10 %\n\nDie entsprechenden Einsparun-\ngen bei den Sozialleistungen \ndes Arbeitgebers betrugen rund:\n\n195'000 147'000 211'000\n\n2522 finanzverwaltung\n\nam 30. Mai 2017 hat der regierungsrat das neue Finanzhaushalts-\n\ngesetz auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. auf diesen termin \n\nhin wurde damit einerseits die fachliche Umstellung auf das har-\n\nmonisierte rechnungsmodell für die Kantone und die Gemeinden \n\n«hrM2» und anderseits die gleichzeitige ablösung der bisher für \n\ndas  rechnungswesen eingesetzten software saP durch newsys-\n\ntem® public (nsP) notwendig. trotzdem galt es die üblichen ter-\n\nminvorgaben von regierung und Parlament im rahmen der Bud-\n\ngetierung einzuhalten. Daher musste die Budgetweisung 2018 und \n\nFinanzplanweisung 2018–2021 vor ablauf der referendumsfrist \n\nbereits ende März 2017 abgegeben werden. Mit der vermittlung \n\nder fachlich notwendigen Informationen wie «Grundlagen hrM2» \n\nund «neugestaltung/Inhalt Kontenplan» an die Departemente und \n\nDienststellen hat die Finanzverwaltung bereits im august 2016 be-\n\ngonnen. Dieser Prozess dauerte bis ende Januar 2017. Dies er-\n\nmöglichte es den Dienststellen, ihre Budget- und Finanzplanba-\n\nsisdaten nach hrM2 aufzubereiten. anfang april 2017 erfolgte \n\ndann die softwareschulung zur Direkterfassung der Budget- und \n\nFinanzplanwerte in nsP. Im einführungkonzept von nsP ist vor-\n\ngesehen, dass der softwarelieferant die schulung der Kadermit-\n\narbeitenden der Finanzverwaltung und des KsD-Mitarbeitenden \n\nim Projekt vornimmt. Diese übernehmen anschliessend die direkte \n\nschulung der Mitarbeitenden aus der Finanzverwaltung sowie den \n\nDienststellen. somit wurden im schulungsraum der KsD bis Mitte \n\napril 2017 über 100 Mitarbeitende für die Basisdatenerfassung fit \n\ngemacht.\n\nDank enormem einsatz der Kadermitarbeitenden der Finanzver-\n\nwaltung konnte die rohfassung des Budgets 2018 und Finanz-\n\nplans 2018–2021 für die 1. lesung des regierungsrates am 13. \n\nJuni 2017 rechtzeitig fertiggestellt werden. anschliessend galt es \n\ndie inhaltliche Detailgestaltung sowie das layout für die künftige \n\nBudget- und Finanzplanpräsentation nach hrM2 vorzunehmen. \n\nhier war insbesondere die erstmalige aufbereitung ein sehr auf-\n\nwendiger Prozess. Die anlehnung an den referenzkanton appen-\n\nzell-ausserrhoden bei der einführung von hrM2 war auch in die-\n\nsem zusammenhang sehr wertvoll. Dem regierungsrat konnte \n\ntermingerecht auf die 2. lesung am 22. august 2017 das Budget \n\n2018 und Finanzplan 2018–2021 im neuen Kleid vorgelegt wer-\n\nden. Dabei wurden der Bericht und antrag mit aggregierten zah-\n\nlen (Budget 2018 und Finanzplan 2018–2021) und die Detailzah-\n\nlen zum Budget 2018 je in einer separaten Broschüre dargelegt. \n\nanhand der Budgetvorlage des regierungsrates an den Kantons-\n\nrat erfolgte ende september die schulung der Mitglieder der Ge-\n\nschäftsprüfungskommission. Die übrigen Mitglieder des Kantons-\n\nrates wurden ende Oktober und anfang november in zwei Blö-\n\ncken in die neue rechnungslegung eingeführt. schliesslich hat der \n\nKantonsrat das erstmals nach hrM2 erstellte Budget 2018 in den \n\nsitzungen vom 20. november 2017 beschlossen und gleichzeitig \n\nden Finanzplan 2018–2021 zur Kenntnis genommen.\n\nParallel zum Budget- und Finanzplanprozess liefen die einrich-\n\ntungsarbeiten für den Produktivstart mit nsP per rechnungsjahr \n\n2018. Im letzten Quartal erfolgten die softwareschulungen durch \n\nden lieferanten und die testphase wurde intensiviert. auch hier \n\nwurde das Konzept der grossflächigen schulung direkt durch die \n\nKadermitarbeitenden der Finanzverwaltung beibehalten. Dabei \n\nbedingte insbesondere die schulung für die Fakturaerstellung mit \n\nebenfalls über 100 teilnehmenden eine genaue terminplanung. \n\nDer seitens It ursprünglich angedachte Web-zugang zu nsP stell-\n\nte sich im nachhinein für die Fakturierung als untauglich heraus. \n\nso musste nsP nachträglich bei allen nutzern einzeln installiert \n\nwerden, damit die codierzeile auf dem einzahlungsschein korrekt \n\ngedruckt werden kann. hier hätte mit einem vorgängigen hinweis \n\ndurch den lieferanten einiges an zusatzarbeit vermieden werden \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  115\n\nkönnen, insbesondere aber hätten die schulungen direkt mit der \n\nkorrekten softwareoberfläche durchgeführt werden können.\n\nzusammenfassend konnte die einführung von hrM2 und nsP für \n\ndas Budget 2018 und den Finanzplan 2018–2021 erfolgreich reali-\n\nsiert werden. Der Produktivstart für die rechnung 2018 ist bereits \n\nin den letzten Dezembertagen 2017 angelaufen und wird im Januar \n\n2018 voll durchschlagen. hierbei gilt es insbesondere die Funkti-\n\nonalitäten von nsP laufend zu plausibilisieren und fehlerhafte ein-\n\nstellungen zu korrigieren. zudem müssen die Kontierungsangaben \n\nauf den Belegen der Dienststellen kontrolliert und nötigenfalls mit \n\nrückmeldung berichtigt werden. Dies mit dem ziel, die Buchungs-\n\nvorgänge möglichst von anfang an den von hrM2 vorgegebenen \n\nKonten richtig zuzuordnen. es zeigt sich, dass die einführung von \n\nhrM2 und die gleichzeitige softwareumstellung ohne externe Un-\n\nterstützung die erwartete herausforderung ist. Die Kapazitätsgren-\n\nze der Projektmitarbeitenden wird zusammen mit den parallel lau-\n\nfenden tagesgeschäften oft überschritten und gerade den langen \n\nzeitraum mit zusatzarbeiten über schliesslich mehr als drei Jahre \n\nbis zur Fertigstellung des ersten Jahresabschlusses 2018 im Früh-\n\njahr 2019 gilt es zu bewältigen. es zeigt sich aber auch, dass bei \n\neiner solchen Umstellung und einführung nicht auf die erfahrung \n\nlangjähriger Mitarbeitender verzichtet werden kann. eine externe \n\nProjektunterstützung hätte nur bedingt weiter geholfen und ins-\n\nbesondere für den praktischen einsatz in den Folgejahren voraus-\n\nsichtlich weniger nutzen gebracht. \n\nIm ersten Quartal eines Jahres stehen stets die anstehenden ar-\n\nbeiten für die erstellung des Jahresabschlusses für den Kanton im \n\nvordergrund. In einem engen zeitrahmen sind die zu erledigenden \n\naufgaben minutiös eingeplant. Die staatsrechnung für das Jahr \n\n2017 konnte einmal mehr termingerecht abgeliefert werden. Dies \n\nist nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass sich die Finanz-\n\nverwaltung mit geringer Personalfluktuation auf  ein eingespieltes \n\nteam verlassen kann.\n\nDie Banken und Postfinance haben zu Beginn des Jahres 2017 \n\ndie schraube im hinblick auf die Weitergabe der negativzinsbe-\n\nlastungen auf Girokontoguthaben durch die snB an die Gross-\n\nkunden erneut angezogen. Dabei wurden die höchstlimiten noch-\n\nmals deutlich zurückgenommen. Diese limiten liegen aktuell bei \n\n15 bzw. 10 Mio. Franken. Darüber hinausgehende Kontoguthaben \n\nwerden konsequent mit 0.75 % negativzinsen belastet. trotz in-\n\ntensiven Bemühungen mit permanenter liquiditätsüberwachung, \n\nauszahlung von grösseren Beträgen vor Fälligkeit usw. konnten \n\ndie überdurchschnittlich hohen Geldeingänge im Jahre 2017 nicht \n\nmehr allesamt negativzinsfrei platziert werden. als Folge davon \n\nbelasteten die schaffhauser Kantonalbank und Postfinance nega-\n\ntivzinsen in höhe von fast 0.5 Mio. Franken. auf der anderen seite \n\nkonnte auf die aufnahme von neuen Darlehen verzichtet und die \n\ndafür budgetierten zinsen in höhe von ebenfalls ca. 0.5 Mio. Fran-\n\nken vermieden werden.\n\n2017 2016 2015\nVeränderung  \n2017 gg. 2016\n\nStaatsrechnung: Mio. Fr. prov. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. in  %\n\nLiquidität inkl. Festgeldanlagen 123 54 52 69 127.8\n\nMittel- und langfristige Schulden 123 143 143 -20 -14.0\n\nDebitorenbestand ohne Steuer-\nforderungen\n\n27 31 28 -4 -12.9\n\nBilanzsumme 621 547 505 74 13.5\n\nGesamtumsatz Laufende Rech-\nnung und Investitionsrechnung\n\n803 776 715 27 3.5\n\nDie anzahl der Buchungsvorgänge hat sich 2017 wie folgt entwi-\n\nckelt:\n\n2017 2016 2015\nVeränderung  \n2017 gg. 2016\n\nBuchungsvorgänge in SAP: Anzahl prov. Anzahl Anzahl Anzahl in %\n\nDebitoren 138'000 132'000 124'000 6'000 4.5\n\nKreditoren 117'000 117'000 114'000 - 0.0\n\nHauptbuch und übrige 33'000 32'000 30'000 1'000 3.1\n\nGesamttotal 288'000 281'000 268'000 7'000 2.5\n\n2550  schaffhauser polizei\n\nAllgemeine bemerkungen\n\nDas Jahr 2017 war – nebst den ordentlichen tagesgeschäften – \n\nvon zwei ausserordentlichen nach aussen wirkenden ereignissen \n\n– mit entsprechend medialem Interesse – geprägt. einerseits war \n\ndies der sogenannte «Kettensäge-vorfall» und andererseits der \n\nBrand in einer sägerei in Merishausen.\n\nMit diesen beiden ereignissen kann exemplarisch aufgezeigt wer-\n\nden, wie wichtig eine stetige und zielgerichtete aus- und Weiter-\n\nbildung – trotz damit verbundenem finanziellen wie auch zeitlichen \n\naufwand – für eine erfolgreiche und situationsgerechte ereignisbe-\n\nwältigung auch bei «besonderen lagen» ist. Basis war die Umset-\n\nzung einer vielzahl von Projekten, vorgaben und anspruchsvolle \n\nWeiterentwicklungen, welche allesamt aus der Organisation her-\n\naus angestossen und entwickelt wurden und noch werden. sämtli-\n\nche damit zusammenhängenden Beschaffungen, Infrastrukturvor-\n\ngaben und entwicklungsschritte standen in direktem Bezug zu ei-\n\nner vorausschauenden und strukturierten Planung entsprechender \n\n\n\na  116 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nstrategien aus den vergangenen Jahren. Die Polizeiführung ist sich \n\ndabei im Klaren, dass sich die in diesem zusammengang stehen-\n\nden anstrengungen auf die Mitarbeitenden direkt auswirken, ins-\n\nbesondere auch im Kontext zu den Mehr- und zusatzbelastungen \n\nbei der Polizei, welche sich aufgrund gesellschaftlicher sowie si-\n\ncherheitspolitischer entwicklung ergeben haben und in unvermin-\n\nderter Geschwindigkeit weiter voranschreiten.\n\nDennoch sind diese anstrengungen weiterhin notwendig und er-\n\nforderlich, damit das allgemeine sicherheitsgefühl und das subjek-\n\ntive sicherheitsempfinden der Bevölkerung weiterhin auf hohem \n\nniveau gewahrt und die schaffhauser Polizei als bürgernah, inno-\n\nvativ und vorausschauend wahrgenommen wird.\n\nentsprechend stellt die Bestandserhaltung des Polizeikorps wei-\n\nterhin eine grosse herausforderung dar und es wird alles daran \n\ngesetzt, den Bestand nachhaltig zu halten (stichwort erweiterung \n\nder Grundausbildung Polizist mit eidg. Fachausweis von einem auf \n\nzwei Jahre). Wesentlicher aspekt ist dabei die Personalfluktuation, \n\nwelche im Jahr 2017 bei (tiefen) 6 % lag (4.3 % bei Polizisten / \n\n12.8 % bei zivilangestellten). somit waren bei der schaffhauser \n\nPolizei inkl. schwerverkehrszentrum 218 Mitarbeitende mit insge-\n\nsamt 209.45 stellenpensen angestellt. Insgesamt wurden durch \n\ndiese Mitarbeitenden insgesamt 4'367 Überstunden geleistet, \n\nwelche im Jahr 2017 nicht kompensiert werden konnten (bspw. \n\nschlug der Kettensäge-vorfall mit insgesamt 1'059 Überstunden \n\nzu Buche).\n\nWeitere Personalkennzahlen:\n\n6 % Fluktuation (gesamt) 21.5 % Frauenanteil\n\n4.3 % Fluktuation Polizisten 78.5 % Männeranteil\n\n12.8 % zivilangestellte 1'849.5 Krankheitstage\n\nDurchschnittsalter 40.5 Jahre 597.5 Unfalltage\n\ntrotz der vorerwähnten vielseitigen, anspruchsvollen sowie for-\n\ndernden themen und der damit verknüpften hohen arbeitsbe-\n\nlastung ist die wiederum sehr beachtliche aufklärungsquote von \n\n56.3 % der straftaten nach strafgesetzbuch hervorzuheben. eben-\n\nso wurden im Berichtsjahr u.a. anlässlich schwerverkehrskontrol-\n\nlen sicherheitsleistungen (Depositen) von insgesamt chF 850'955 \n\n(davon GWK: chF 257'975) sowie 767 anzeigen bzw. verzeigun-\n\ngen (- 30 %) ausserhalb des Ordnungsbussenverfahrens – trotz \n\npersoneller lücken aufgrund krankheitsbedingter ausfälle von Mit-\n\narbeitenden – an die staatsanwaltschaft überwiesen.\n\nKriminalpolizei\n\nIm vergleich zum vorjahr hat die häufigkeit der straftaten nach \n\nstrafgesetzbuch (stGB) zugenommen: 3680 straftaten im Jahr \n\n2016 stehen 3849 straftaten im Jahr 2017 gegenüber. Das ergibt \n\neine zunahme von 5 %.\n\nBei der Kategorie der vermögensdelikte, die den Grossteil der \n\nstGB-Delikte ausmacht, ist die veränderung gegenüber dem vor-\n\njahr allerdings umgekehrt. Die abnahme gegenüber dem vorjahr \n\nbeträgt 2 %. Im teilbereich einbruchdiebstahl wurden im Jahr \n\n2017 gegenüber dem vorjahr wenig mehr straftaten registriert; die \n\nzunahme beläuft sich dabei gegenüber dem vorjahr auf 8 % (von \n\n232 Delikten auf 251). Bei den sachbeschädigungen (ohne Dieb-\n\nstahl) ist eine abnahme zu verzeichnen (2016: 386 Fälle; 2017: 324 \n\nFälle). Beim raub ist eine leichte zunahme festzustellen: 14 Fällen \n\nim Jahr 2016 stehen 17 Fälle im Jahr 2017 gegenüber. \n\nBei der Kategorie der Delikte gegen leib und leben ist eine zu-\n\nnahme zu verzeichnen (2016: 295 straftaten; 2017: 320 strafta-\n\nten). Die anzahl tötungsdelikte hat sich gegenüber dem vorjahr \n\nmit 7 versuchten tötungen um 3 Delikte gesteigert. Die anzahl der \n\nschweren Körperverletzungen ist von 4 auf 18 gestiegen. Bei der \n\nKategorie der Delikte gegen die Freiheit ist eine zunahme um 15 % \n\nfestzustellen. Während die anzahl Drohungen um 9 % zunahm, ist \n\nsie bei den nötigungen um 45 % gestiegen. Bei den Freiheitsbe-\n\nraubungen ist eine abnahme festzustellen (2016: 8 Delikte; 2017: 7 \n\nDelikte). Bei der Kategorie der Delikte gegen die sexuelle Integrität \n\nist eine zunahme von 52 % zu verzeichnen (2016: 67 straftaten; \n\n2017: 102 straftaten). hier ist eine steigerung im Bereich der Por-\n\nnografiedelikte zu erkennen.\n\nDie aufklärungsquote bei den straftaten nach stGB liegt mit 56.3 \n\num 2.7 % über dem vorjahreswert. Bei den einbruchdiebstählen \n\nerhöhte sich die aufklärungsquote gegenüber dem vorjahr um \n\n1.4 %; sie beträgt nunmehr 35.9 % (vergleich: schweizweit 2016: \n\n15 %). \n\nBei den straftaten nach Betäubungsmittelgesetz (BetmG) hat die \n\nanzahl rapportierter Widerhandlungen im vergleich zum vorjahr \n\num 11 % zugenommen (2016: 1'000 straftaten; 2017: 1105 straf-\n\ntaten). Bezüglich dem Besitz beträgt die zunahme 32 %, während \n\nsich beim anbau, handel und schmuggel eine reduktion um 13 % \n\nergeben hat (2016: 275 straftaten; 2017: 240 straftaten). \n\nDie anzahl der unter 18-jährigen Beschuldigten beträgt bei den \n\nstraftaten nach stGB 6.6 % und bei den straftaten nach BetmG \n\n15.5 %. \n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  117\n\nvon den 2017 ermittelten Beschuldigten waren im stGB-Bereich \n\n18 % weiblichen Geschlechts: etwas mehr als im Jahr zuvor. \n\nKriminalfälle (Auszug) 2017 2016 +/ in %\n\neinbruchdiebstähle 251 232 +8 %\n\nsuizide 26 16 +63 %\n\naussergewöhnliche todesfälle 84 69 +22 %\n\nvelo- und Mofadiebstähle 155 175 -12 %\n\nMotorfahrzeugdiebstähle 15 3 +500 %\n\nBrandfälle 18 15 +20 %\n\nhäusliche Gewalt (mit straftaten) 245 196 +25 %\n\nhäusliche Gewalt (ohne straftaten) 94 118 -20 %\n\nabgängige Personen 173 190 +9 %\n\nstaatsschutz\n\nvon insgesamt 56 (vorjahr 51) staatsschutzangelegenheiten ge-\n\nmäss Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren \n\nsicherheit (BWIs), ab 01.09.2017 Bundesgesetz über den nach-\n\nrichtendienst (nDG), betrafen 47 erhebungen die Bereiche terro-\n\nrismus, extremismus, verbotener nachrichtendienst und Prolife-\n\nration.\n\n9 eingänge wurden nicht aktiv bearbeitet, weil sie reinen Mittei-\n\nlungscharakter aufwiesen. auf einladung des nachrichtendienstes \n\ndes Bundes des eidgenössischen Departements für verteidigung, \n\nBevölkerungsschutz und sport (vBs) wurde an acht Informations- \n\nund Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen, an denen In-\n\nstruktionen empfangen und staatsschutzgeschäfte besprochen \n\nworden sind\n\nsicherheitspolizei\n\nBei der ausstellung von leumundsberichten und Waffenerwerb-\n\nscheinen inkl. Feuerwaffenpässen sind, wie bereits im vorjahr, \n\nmarkante anstiege zu verzeichnen. ebenfalls nahm der aufwand \n\nbei den arrestantentransporten massiv zu, obwohl sich die lage \n\nim Bereich der Migration weiter beruhigt hat.\n\nstatistik 2017 2016 +/ in %\n\nPolizeiliche Festnahmen 1'817 1'890 -3.9\n\nleumundsberichte und Personensicherheits-\nüberprüfungen 1'057 850 +24.4\n\nWaffenerwerbsscheine und Feuerwaffenpässe 415 382 +8.6\n\n stunden stunden\n\narrestantentransporte (inkl. vor- und zu-\nführungen), ein-/ ausgrenzungsmassnahmen 3'498 2'976 +17.5\n\nBei Fussballspielen in st. Gallen, vaduz sowie bei der FIs ski WM \n\nin st. Moritz und beim «World economic Forum» WeF in Davos \n\nwurden 2'557 einsatzstunden geleistet. Der Ordnungsdienst bei \n\nden heimspielen des Fc schaffhausen, welcher seit dem 25. Fe-\n\nbruar 2017 im stadion lIPO Park in herblingen spielt, erforderte \n\nweitere 2909 einsatzstunden. Insgesamt leistete die schaffhauser \n\nPolizei 5466 einsatzstunden bei diesen ausserordentlichen einsät-\n\nzen. Davon wurden wegen fehlender personeller ressourcen 1454 \n\nstunden in der Freizeit bzw. als Überzeit geleistet und zu lasten \n\ndes ordentlichen Dienstes kompensiert.\n\nDie Mitglieder der Interventionseinheit leisteten neben ihrer auf-\n\ngabe im normaldienst etliche einsätze in den Bereichen Perso-\n\nnenschutz, Objektschutz sowie bei einsätzen mit erhöhtem risi-\n\nko. Die anzahl Mannstunden hat sich gegenüber dem vorjahr fast \n\nverdreifacht.\n\nDie Mitglieder der sondergruppe Diensthundewesen wurden \n\n98 Mal ausserhalb der regulären arbeitszeit aufgeboten. Darun-\n\nter konnten diverse einsatzerfolge wie die ergreifung von einbre-\n\nchern, das Finden von Betäubungsmitteln sowie das auffinden \n\nvon vermissten Personen verbucht werden.\n\nDie neusten erkenntnisse bezüglich terrorakte in europa sowie die \n\nerkennung von radikalisierungen werden abgeleitet und fliessen \n\nlaufend in die schulungen des Korps ein.\n\nregionalpolizei\n\nMit der Fortsetzung diverser aktionen, wie Bezirks- und Quartier-\n\nkontrollen sowie «community Policing», konnte das sicherheits-\n\nbedürfnis der Bevölkerung weiter gestärkt werden. ebenso wurde \n\nmittels einer brennpunkt- und situationsgerechten Patrouillentätig-\n\nkeit in der stadt als auf dem gesamten Kantonsgebiet sichtbare \n\nPräsenz markiert. ebenso wurde die Präsenz zum schutz grösse-\n\nrer veranstaltungen, wie beispielsweise die rheinfallbeleuchtung \n\nin neuhausen am rheinfall bzw. die 1. augustfeiern in stein am \n\nrhein, mit entsprechendem ressourcenaufwand nochmals er-\n\nhöht.\n\nIn zusammenarbeit mit anderen kantonalen und städtischen ab-\n\nteilungen, wie dem sozialdienst, erfolgten mehrere anwesenheits-\n\nkontrollen in städtischen und kantonalen asylunterkünften sowie \n\nszenenrestaurants. ein weiteres Phänomen, welches beschäftig-\n\nte, waren illegale Glückspiele / Wetten in privaten clubs.\n\n\n\na  118 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nDie Fachstelle «häusliche Gewalt» registrierte rund 173 straftaten \n\nhäuslicher Gewalt. zudem kam es zu 15 (16) Wegweisungen, je-\n\nweils für mindestens 14 tage, der gewaltausübenden Person aus \n\ndem gemeinsamen haushalt. Die ebenfalls bei der regionalpolizei \n\nangesiedelte Fachstelle «Bedrohungsmanagement» verarbeitete \n\ndiverse anfragen und ersuchen von amtsstellen wie auch Privat-\n\npersonen. \n\nBezüglich der allgemeinen situation in der stadt schaffhausen \n\nsind nur kleine verbesserungen zum vorjahr festzustellen. Geblie-\n\nben ist weiterhin das auf übermässigem alkoholkonsum basieren-\n\nde ausgangsverhalten jüngerer Partygänger. Beleidigungen, Be-\n\nschimpfungen und auch tätlichkeiten gegenüber Polizisten/innen \n\nsind nach wie vor ein thema (Gewalt und Drohung gegen Beamte \n\n32 Fälle).\n\nVerkehrspolizei\n\nDie anzahl verkehrsunfälle im Jahr 2017 ist gegenüber dem vor-\n\njahr angestiegen. es ereigneten sich insgesamt 516 polizeilich re-\n\ngistrierte verkehrsunfälle (+ knapp 8 %). Dabei verlor auch 1 Per-\n\nson ihr leben (Fussgänger).\n\nInsgesamt wurden 125 Personen angehalten, welche unter alko-\n\nholeinfluss gefahren sind. Dies ist eine zunahme von 13.6 %. Da-\n\nvon wurden 89 mit einer qualifizierten Blut- oder atemalkoholkon-\n\nzentration (0,8 ‰ resp. 0,4 mg/l oder mehr) und gemessen. In \n\ndiesem zusammenhang ist zu erwähnen, dass seit dem 1. Oktober \n\n2016 eine neue Messmethode – beweissichere atem-alkoholkon-\n\ntrolle – eingeführt wurde. \n\n118 lenkende mussten zudem ihren Führerausweis aufgrund des \n\nFührens eines Motorfahrzeuges unter Drogeneinfluss abgeben. \n\nGegenüber dem vorjahr hat dieser Wert leider wieder deutlich \n\nzugenommen. Infolge des Fahrens unter Medikamenteneinfluss \n\nmussten gegen 5 verkehrsteilnehmer an die staatsanwaltschaft \n\nrapportiert werden. Wegen Missachten des alkoholverbots wur-\n\nden 9 Personen verzeigt.\n\nIm Bereich der mobilen Geschwindigkeitskontrollen wurden ins-\n\ngesamt 135'787 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei ergab sich eine ge-\n\nsamthafte Übertretungsquote von 4.5 %. Die zwei semistationä-\n\nren Geschwindigkeitsmessanlagen erfassten 4'755'921 Fahrzeu-\n\nge mit einer Übertretungsquote von 0.73 %. Die stationären anla-\n\ngen erfassten 18'431'939 Fahrzeuge, Übertretungsquote 0.24 %. \n\nDie kombinierte rotlicht/Geschwindigkeitsmessanlage „Brüggli“ \n\n(Mühlenstrasse / schaffhausen) erfasste 2'790'620 Fahrzeuge, \n\nÜbertretungsquote 0.015 %. Die Übertretungsquote von 5.50 % \n\n(4.87 %) im Bereich aller Geschwindigkeits- und rotlichtkontrollen \n\nresultieren aus den bei jeder tages- und nachtzeit durchgeführ-\n\nten Geschwindigkeitskontrollen und der gezielten Brennpunktbe-\n\nwirtschaftung. seit 2011 (53'863) war die Übertretungsquote auf \n\nder a4-Brücke stets rückläufig. Im Berichtsjahr konnten 33'398 \n\nÜbertretungen registriert werden. Gegenüber dem vorjahr (33'323) \n\nblieb die Übertretungsquote in etwa gleich und pendelt sich somit \n\nauf einem niveau von ca. -38 % gegenüber dem Jahre 2011 ein.\n\nschwerverkehrskontrollen \n\nInsgesamt überprüfte die schaffhauser Polizei 4'076 schwere Mo-\n\ntorwagen, wobei 94.9 % nicht in der schweiz immatrikuliert waren. \n\nIm schwerverkehrskontrollzentrum (svKz) selbst wurden 3'280 \n\nschwere Motorfahrzeuge kontrolliert. Die festgestellten Übertre-\n\ntungen im svKz schaffhausen zeigen deutlich auf, dass schwer-\n\nverkehrskontrollen nach wie vor von zwingender notwendigkeit \n\nsind (Übertretungsquote 22.15 %). ein neues Phänomen stellen \n\ndie sogenannten adBlue-emulatoren dar, mit welchen die abgas-\n\nnachbehandlung deaktiviert werden kann. Durch angabe einer fal-\n\nschen abgasnorm bei der einreise in die schweiz, können somit \n\ndie lsva-Kosten erheblich reduziert werden. Gleichzeitig werden \n\nKosten für den adBlue-zusatz eingespart. Bis zum ende des Be-\n\nrichtsjahrs wurde durch die spezialisten des svKz schaffhausen, \n\ninsgesamt 93 Fälle an die staatsanwaltschaft schaffhausen, ver-\n\nkehrsabteilung, rapportiert. \n\nWegen Missachten des alkoholverbotes mussten im Jahr 2017 \n\n8 chauffeure zur anzeige gebracht werden, was gegenüber dem \n\nvorjahr einer zunahme entspricht. Gegen einen Fahrzeugführer \n\nwurde wegen Fahrens in nichtfahrfähigem zustand an die staats-\n\nanwaltschaft rapportiert. zudem wurde ebenfalls ein chauffeur an-\n\ngehalten, welcher sein Fahrzeug nach der einnahme von Drogen \n\ngelenkt hatte.\n\nWie bei den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, konnten die \n\nvorgaben bzgl. Kontrollstunden gemäss leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bundesamt für strassen – trotz Personalausgleich aus \n\nanderen operativen Gruppen der Uniformpolizei – nicht erreicht \n\nwerden (- 20 %).\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  119\n\nStatistik 2017 2016 +/- in %\n\nVerkehrsunfälle\n\nAnzahl 516 478 +7.95 %\n\nVerletzte 187 213 -12.2 %\n\nTote 1 2 -50 %\n\nKontrollen des Individualverkehrs – Geschwindigkeit\n\nMobile Kontrollen 634 589 +7.6 %\n\nKontrollierte Fahrzeuge 135'787 46'941 +189.3 %\n\nÜbertretungsquote 4.52 % 4.0 % +0.52 %\n\nFahrunfähigkeit\n\nFahren in angetrunkenem Zustand 125 110 +13.6 %\n\nBAK 0.50-0.79 o/oo , AAK 0.25-0.49 mg/L 36 42 -14.3 %\n\nBAK 0.80 o/oo, AAK 0.50 mg/L oder mehr 89 68 +30.9 %\n\nMissachten Alkoholverbot 9 10 -10 %\n\nFahren unter Drogeneinfluss 118 85 +38.8 %\n\nFahren unter Medikamenteneinfluss 5 3 +66.6 %\n\nAutomatische Verkehrssicherheitsanlagen \n\nStationäre Radaranlagen\n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 18'431'939 20'077'273 -8.2 %\n\nÜbertretungsquote 0.24 % 0.22 % +0.02 %\n\nKontrollierte Fahrzeuge Rotlicht 2'790'620 3'616'711 -23 %\n\nÜbertretungsquote 0.02 0.03 % -0.01\n\nSemistationäre Verkehrsüberwachungsanlage\n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 4'755'921 4'375'204 +8.7 %\n\nÜbertretungsquote 0.73 0.62 % +0.11 %\n\nRapportüberweisung Ordnungsbussenzentrale an Staatsanwaltschaft\nAnzeigen bzw. Verzeigungen inkl. nichtbe-\nzahlte Ordnungsbussen\n\n4'631 4'340 +6.7 %\n\nVerkehrsinstruktion\n\nErteilte Unterrichtsstunden 677 600 +12.8\n\nRadfahrerschulung Gemeinden Stunden 183 193 -5.2 %\n\nTeilnehmende an Fahrradprüfung 685 691 -0.9 %\n\nSchwerverkehrskontrolle (SVKZ und mobil)\n\nKontrollierte schwere Motorwagen 4'076 6'175 -34 %\n\nAnteil nicht in CH immatrikuliert 94.9 94,8 % +0.1 %\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 903 1'385 -34.8 %\n\nÜbertretungsquote 22.15 22,4 % -0.25\n\nKommandodienste\n\nneben der aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebes aller \n\ntechnischen systeme und anlagen galt das hauptaugenmerk un-\n\nter anderem verschiedenen technik- und Informatik-Projekten:\n\n – neue Polizei-ausweise für alle Mitarbeiter/-innen der shPol \n\nwurden beschafft\n\n – Die «mobile polizeiliche vorgangsbearbeitung» (POlIs4) erfolg-\n\nreich eingeführt\n\n – zwei zertifizierungskurse mit insgesamt 36 Dolmetscher/-innen \n\ndurchgeführt\n\n – Die «Werterhaltung POlYcOM 2030» vorbereitet (inkl. sofort-\n\nmassnahmen)\n\n – Die Umsetzung der Ict-strategie begonnen (inkl. aP2020, KsD-\n\nnetzwerk)\n\n – verschiedene hPI-Projekte abgeschlossen: z. B. sPMail / sec-\n\nMail usw.\n\n – zahlreiche kleinere und mittlere technik-/Ict-Projekte wurden \n\nrealisiert\n\nDie Disponent/-innen und schichtleiter/-innen der einsatz- und \n\nverkehrsleitzentrale (ez / vls) nahmen im Jahr 2017 rund 121'930 \n\ntelefonanrufe entgegen. Dies ist eine (wiederum) markante steige-\n\nrung von über 7 % gegenüber dem vorjahr.\n\nStatistik 2017 2016 +/- in %\n\nAlarme\n\nAlarmeingänge (Einbruch, Überfall und Brand) 1'130 946 +19 %\n\nAusgelöste Alarme für die Wehrdienste 594 536 +11 %\n\nZentrale Administration \n\nErstellte Polizeirapporte (ohne SVG-Übertretungen) 13'115 14'935 -12 %\n\nStraftaten gesamthaft (polizeiliche Kriminalstatistik) 17'398 28'191 3(9'871) -9.7 %\n\nMeldungen an Versicherungen 405 453 -11 %\n\n1 Bundesnebengesetze werden ab dem Jahr 2017 (2 korrigierte Zahl 2016) nicht mehr berück-\n\nsichtigt. Dementsprechend ist die markante Reduktion an Straftaten gegen der 3 ausgewiesene \n\nZahl im Verwaltungsbericht 2016 zu erklären.\n\n2557 bevölkerungsschutz und Armee\n\nAllgemeine bemerkungen\n\nDie abteilung Bevölkerungsschutz und armee (B+a) startete das \n\nJahr 2017 mit den beiden neuen Bevölkerungsschutz- und zivil-\n\nschutzgesetzen und den entsprechenden verordnungen. Mit die-\n\nsen rechtlichen vorschriften verfügen die abteilung B+a, die zi-\n\nvilschutzorganisation sowie die kantonale Führungsorganisation \n\nnun über moderne Grundlagen, welche sich in der praktischen \n\nUmsetzung als sehr gut erwiesen haben. aufgrund von Personal-\n\nwechseln mussten dieses Jahr verschiedene stellen neu besetzt \n\nwerden. Unter anderem wurde ein neuer Kreiskommandant und \n\nabteilungsleiter stellvertreter sowie ein neuer zivilschutzkomman-\n\ndant eingesetzt.\n\nmilitärverwaltung: Kreiskommando, wehrpflichtersatz \nund retablierungsstelle\n\nDie Militärverwaltung führte 2017 für die 18-jährigen schweizer \n\nzehn Orientierungstage mit insgesamt 345 teilnehmern durch. \n\nIm november wurden 140 angehörige der armee (ada) von der \n\nMilitärdirektorin rosmarie Widmer Gysel ehrenvoll aus ihrer Mi-\n\n\n\na  120 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\n25 Finanzdepartement\n\nlitärdienstpflicht entlassen. neben einem leichten rückgang der \n\nDienstverschiebungsgesuche hat sich die anzahl der nicht erfüll-\n\nten schiesspflicht um erfreuliche zwei Drittel reduziert. an der rek-\n\nrutierung konnten rund 75 % der stellungspflichtigen in die armee \n\neingeteilt werden. Damit wiesen die schaffhauser dieses Jahr die \n\nhöchste tauglichkeitsquote am rekrutierungszentrum in rüti aus. \n\nstatistik 2017 2016\n\nada im Kt. sh 2'101 1'879\n\nBearbeitete Dienstverschiebungsgesuche 362 383\n\nschiesspflicht nicht erfüllt 32 91\n\nDisziplinarbussen 37 37\n\naufenthaltsnachforschung/ ausgeschriebene 11 17\n\naufgebotene 18-j. schweizer zum Orientierungstag 345 346\n\nrekrutierte schaffhauser in rüti zh 342 350\n\nentlassene ada aus der Militärdienstpflicht 140 144\n\nKunden der retablierungsstelle zeughaus (ca.) 800 850\n\nersatzpflichtige 2'480 2'473\n\neinnahmen Wehrpflichtersatzabgabe (in Mio. Fr.)  *1.57 1.61\n\n* Jahresabschluss bereits per 30.11.2017)\n\nZivilschutzorganisation und verwaltung\n\nDas Jahr war geprägt von personellen neubesetzungen (leiter/\n\nKommandant zsO, Instruktoren, technischer Mitarbeiter, zivil-\n\nschutzstelle). Dank des einsatzes aller konnte die kantonale zi-\n\nvilschutzorganisation (zsO) trotzdem alle geplanten Grund- und \n\nWeiterausbildungen sowie die Wiederholungskurse durchführen. \n\ntrotz Kurzfristigkeit konnte auch dem Gesuch der tour de suisse \n\nfür einen einsatz zugunsten der Gemeinschaft (ezG) entsprochen \n\nwerden. Die veranstaltung wurde mit rund 150 Manntagen unter-\n\nstützt, wobei die angehörigen des zivilschutzes gleichzeitig die \n\nin der ausbildung gelernten Fertigkeiten anwenden konnten. Das \n\nlob der veranstalter war eine Genugtuung für die geleistete arbeit.\n\nalle Formationen nutzten die WK, um ihre einsatzbereitschaft zu \n\ntrainieren und die Fertigkeiten aus der Grundausbildung zu fes-\n\ntigen. Die Führungsunterstützung hat wiederum gut mit der Kan-\n\ntonalen Führungsorganisation sowie den Gemeindeführungsorga-\n\nnisationen der beiden Gemeinden neunkirch und stein am rhein \n\nzusammengearbeitet. Die Kenntnisse im lage-, Informations- und \n\nFührungssystem (laFIs) wurden vertieft, das Konzept für den \n\nnotstrombetrieb der POlYcOM antennen wurde geübt und in \n\nden Gemeinden die POlYcOM-Geräte überprüft. Der Kulturgüter-\n\nschutz (KGs) hat in zusammenarbeit mit der Gemeinde Wilchin-\n\ngen und der Kantonsarchäologie unter fachlicher Begleitung durch \n\ndas Kantonsforstamt und den naturschutz die ruine radegg vom \n\nBaumbewuchs befreit. Der KGs hat somit zur erhaltung der rui-\n\nne beigetragen sowie deren zustandserfassung möglich gemacht. \n\nDie Pioniere haben den Wassertransport über die Distanz von ei-\n\nnem Kilometer und 85 Metern höhenunterschied geübt, auf dem \n\nGebiet der Gemeinde schleitheim Instandstellungsarbeiten aus-\n\ngeführt und die schweizerische Meisterschaft im vereinsturnen \n\nmit dem auf- und abbau von Infrastruktur unterstützt. In der Kss \n\nwaren die Pioniere am auf- und abbau der eisbahn beteiligt. Die \n\nBetreuer unterstützten Bewohnerinnen und Bewohner von alters-\n\nzentren im alltag und begleiteten sie auf ausflügen. nebst der re-\n\ngelmässigen Wartung der schutzanlagen wurde im rahmen der \n\ngesetzlichen vorgaben anlässlich der periodischen anlagenkont-\n\nrolle (PaK) und der periodischen schutzraumkontrolle (PsK) die \n\nschutzinfrastruktur im Kanton geprüft und unterhalten. anlässlich \n\ndes Kettensäge-zwischenfalles konnte die Gruppe Medienunter-\n\nstützung die Pressestelle der schaffhauser Polizei bei zwei Pres-\n\nsekonferenzen spürbar entlasten.\n\nneu hat die zsO im auftrag und in zusammenarbeit mit dem \n\namtstierarzt die Grundlagen für die neue Formation zur tierseu-\n\nchenbekämpfung gelegt und bereits das nötige einsatzmaterial \n\nevaluiert sowie die Instruktoren und Kader ausgebildet. Optimie-\n\nrungen in der zusammenarbeit mit den Partnerorganisatoren führ-\n\nten zur Umbildung der Polizeiunterstützungsformation in eine ra-\n\nsche einsatzformation (reiF), mit der die Bedürfnisse der Partner-\n\norganisationen besser abgedeckt werden sollen. Im Bereich lo-\n\ngistik hat die zsO begonnen, Köche zu rekrutieren, und sammelte \n\nbereits erste positive erfahrungen in der verpflegung mit eigenem \n\nhaushalt. von der neuen Möglichkeit der gebührenpflichtigen ver-\n\nwarnung wird durch Kommando und zivilschutzstelle konsequent \n\nGebrauch gemacht.\n\nstatistik 2017 2016\n\nBestand\n\nBestand ausgebildete/eingeteilte adzs 776 730\n\nPersonalreserve 216 204\n\nAdministration\n\nverschiebungsgesuche 190 264\n\nverwarnungen 46 24\n\nstrafanzeigen 9 13\n\nGeleistete Diensttage\n\nDiensttage Grund- und Kaderausbildung 871 668\n\nDiensttage in Wiederholungskursen 2'306 3'390\n\nart. 27 zu Gunsten der Gemeinschaft 60 0\n\nDiensttage Bund 13 15\n\nDiensttage nothilfe 6 0\n\nDiensttage total 3'256 4'073\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  121\n\nPeriodische Anlagekontrollen\n\ntotal der betreuten anlagen 12 13\n\nDurchgeführte anlagekontrollen 3 5\n\nPeriodische Schutzraumkontrollen\n\nschutzraumbilanz (a-schutzräume/-plätze) 383 schutzräume\n 5'257 schutzplätze\n\nSchutzraumbaupflicht\n\nverfügung über die Baupflicht 100 115\n\nschutzraumbau (anzahl verfügter schutzplätze) 414 193\n\nDispensationen mit ersatzleistung (anzahl sP) 648 481\n\nKoordinationsstelle bevölkerungsschutz\n\nauf Basis des im 2016 verabschiedeten BevsG und der Bevsv \n\nkonnten die neue Kantonale alarmierungsverordnung sowie das \n\nKFO-reglement in Kraft gesetzt werden.\n\nSchutz kritischer Infrastrukturen\n\nDer schutz kritischer Infrastrukturen wurde im 2017 konzeptio-\n\nnell neu erfasst. Daraus ergibt sich eine Überprüfung der bisher \n\nim Kanton registrierten kritischen Infrastrukturen, eine Bewertung \n\nder Kritikalität in Bezug auf die für den Kanton wahrscheinlichen \n\nGefährdungen, das erarbeiten von möglichen Massnahmen und \n\ndie direkte auseinandersetzung mit den Betreibern der kritischen \n\nInfrastrukturen.\n\nABC/N/T-Koordination\n\nende april 2017 verabschiedete der Bundesrat die neue strahlen-\n\nschutzverordnung (stsv) und die strahlenschutz-ausbildungsver-\n\nordnung (st-ausbv). Beide verordnungen werden am 1. Januar \n\n2018 in Kraft treten. Dies hat unter anderem eine anpassung des \n\nausbildungsangebotes zur Folge und damit einhergehend eine \n\nÜberprüfung des ausbildungsstandes der im Kanton mit der the-\n\nmatik betrauten Personen. alle mit der reorganisation der atom-\n\nwarnposten verbundenen Änderungen wie terminologie, Mess-\n\npunkt und Kontrollmessungen sind ab 1. Januar 2018 wirksam. \n\nziel ist, den vertrag mit den durch die reorganisation notwendigen \n\nvertragsanpassungen bis ende april 2018 zu unterzeichnen.\n\nals nachfolgeorganisation der ende 2016 aufgelösten Geschäfts-\n\nstelle nationaler aBc-schutz wurde mit dem Koordinationsorgan \n\naBc (KOraBc) ein neues Bindeglied zwischen Bund und Kanto-\n\nnen geschaffen.\n\nSysteme\n\nschaffhausen verfolgte die entwicklung von alertswiss zu alerts-\n\nwiss 2.0 als einer von 10 interessierten Pilotkantonen. Die entwick-\n\nlung von alertswiss 2.0 steht im zusammenhang mit der Weiter-\n\nentwicklung des systems POlYalert, welches als bisher reines \n\nalarmierungssystem nun auch die Möglichkeit haben soll, Warn-\n\nmeldungen über alertswiss absetzen zu können. Mit der Betriebs-\n\naufnahme in allen Kantonen wird per ende 2018 gerechnet. Wei-\n\nterentwickelt wurde auch die elektronische lagedarstellung der \n\nnaz. schulungen der anwender starten anfangs 2018.\n\nStab Kantonale Führungsorganisation (Stab KFO)\n\nDer stab KFO hat ein intensives 2017 erlebt. an insgesamt vier \n\nstabsrapporten arbeitete der stab an notfallplanungen in den Be-\n\nreichen erdbeben, tierseuche und sturm/Orkan. Dabei wurden \n\nauch wichtige Grundlagenarbeiten geleistet, wie zum Beispiel die \n\nerstellung einer detaillierten erdebenrisikokarte. zusätzlich wurde \n\ndie kantonale Führungsorganisation mit der stabsrahmenübung \n\naIOlOs in den Bereichen tierseuche und sturm/Orkan beübt. \n\nDies bedeutete zusätzlichen aufwand, der sich aber mit einer er-\n\nfolgreichen Bewältigung und einem erkennbaren Mehrwert bezahlt \n\nmachte. Glücklicherweise musste der stab keine ernstfalleinsätze \n\nbewältigen. Der Kernstab verfolgte jedoch während der anhalten-\n\nden hitze- und trockenheitsperiode laufend die lage.\n\nGemeindeführungsorgane\n\nDie Gemeindeführungsorgane (GFO) hatten die Möglichkeit, mit \n\neinzelnen vertretern oder auch als ganzer stab an ausbildungen, \n\nangeleiteten stabstrainings und verschiedenen rapporten teilzu-\n\nnehmen. ebenso haben in verschiedenen Gemeinden Jahresge-\n\nspräche stattgefunden. aufgrund der Wahlen im 2016 starteten \n\nviele GFO in neuer zusammensetzung in das neue Jahr. Dies hatte \n\nzur Folge, dass der Fokus vieler Gemeinden mehr in der Bewäl-\n\ntigung des alltagsgeschäftes als in der auseinandersetzung mit \n\nbevölkerungsschutzrelevanten themen lag. Dennoch war die Be-\n\nreitschaft zur auseinandersetzung mit dem thema Bevölkerungs-\n\nschutz durchwegs positiv und hat zu weiterführenden Überlegun-\n\ngen hinsichtlich Bildung von regionalen Führungsorganen geführt. \n\nDie GFO sind im 2017 von ereignissen verschont geblieben. \n\n\n\nMotionen, Postulate, Kleine anFRaGen und initiativen\n\na  122 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nmotionen, postulAte, Kleine AnfrAgen unD \n\ninitiAtiVen\n\nstand 31. Dezember 2017\n\nerleDigte motionen\n\n2006/7  Motion Jeanette storrer vom 18. september 2006, er-\n\nheblich erklärt am 22. Januar 2007 (ratsprotokoll 2007, \n\ns. 100)\n\nrahmengesetz mit Anschub bzw. impulsfinanzierung für fa\n\nmilienergänzende Kinderbetreuungsangebote\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 29. Mai 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 374).\n\n2013/8  Motion christian ritzmann vom 13. Mai 2013, erheb-\n\nlich erklärt am 11. november 2013 (ratsprotokoll 2013, \n\ns. 873)\n\nfür mehr transparenz und mehr Demokratie im generationen\n\nfonds\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 4. september \n\n2017 (ratsprotokoll 2017, s. 743).\n\n2014/3  Motion Peter neukomm vom 19. Mai 2014, erheb-\n\nlich erklärt am 1. Dezember 2014 (ratsprotokoll 2014, \n\ns. 978)\n\nZusammenlegung der friedensrichterämter (Änderung von \n\nArt. 9 Justizgesetz)\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 6. März 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 156).\n\n2016/5  Motion Mariano Fioretti vom 5. september 2016, er-\n\nheblich erklärt am 19. september 2016 (ratsprotokoll \n\n2016, s. 595)\n\nVerordnungsveto\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 4. Dezember \n\n2017 (ratsprotokoll 2017, s. 1141).\n\n2015/1  volksmotion thomas Imobersteg [erstunterzeichner] \n\nvom 9. november 2015, erheblich erklärt am 25. Janu-\n\nar 2016 (ratsprotokoll 2016, s. 97)\n\ngegen den Kahlschlag im schaffhauser tourismus\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 15. Mai 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 314).\n\n2016/1  volksmotion thomas leuzinger vom 22. april 2016, er-\n\nheblich erklärt am 5. september 2016 (ratsprotokoll \n\n2016, s. 588)\n\ntransparente und effiziente stimmabgabe im Kantonsrat\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 30. Oktober 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 877).\n\nerleDigte postulAte\n\n2006/4  Postulat ruth Peyer vom 18. september 2006, erheb-\n\nlich erklärt am 22. Januar 2007 (ratsprotokoll 2007, \n\ns. 104)\n\nKonzept tagesschulen\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 29. Mai 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 374).\n\n2012/1  Postulat Martina Munz vom 23. Januar 2012, erheblich \n\nerklärt am 5. März 2012 (ratsprotokoll 2012, s. 165)\n\nAtommüllregionen fordern partizipation\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 15. Mai 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 323).\n\n2014/6  Postulat samuel erb vom 23. november 2013, erheb-\n\nlich erklärt am 5. Mai 2014 (ratsprotokoll 2014, s. 348)\n\nKlare leitlinien zur Ausschaffungsstatistik\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 15. Mai 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 325).\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  123\n\n2014/10 Postulat Jeanette storrer vom 3. november 2014, er-\n\nheblich erklärt am 12. Januar 2015 (ratsprotokoll 2015, \n\ns. 52)\n\nunterstützung der powertogas technologie\n\nerledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 18. september \n\n2017 (ratsprotokoll 2017, s. 843).\n\nunerleDigte motionen\n\nDie motion 2007/4 wird weiterbehandelt; beschluss des Kan\n\ntonsrates vom 6. mai 2013 (§ 70 Abs. 4 der geschäftsordnung), \n\nratsprotokoll 2013, s. 277\n\n2007/4  Motion charles Gysel vom 7. Mai 2007, erheblich er-\n\nklärt am 24. september 2007 (ratsprotokoll 2007, \n\ns. 811)\n\nÄnderung elektrizitätsgesetz\n\nfür die motion 2013/12 wird die frist zur erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; beschluss des Kantonsrates vom 15. mai \n\n2017 (§ 70 Abs. 2 der geschäftsordnung), ratsprotokoll 2017, \n\ns. 315\n\n2013/12 Motion spezialkommission 2013/5 (c/o Matthias Frick) \n\nvom 25. Oktober 2013, erheblich erklärt am 3. März \n\n2014 (ratsprotokoll 2014, s. 177)\n\nneuregelung der finanziellen Zuständigkeit mit bezug auf \n\nfremdplatzierungskosten\n\n2016/6  Motion Jürg tanner vom 7. november 2016, erheblich \n\nerklärt am 3. Juli 2017 (ratsprotokoll 2017, s. 652)\n\nstärkung der unabhängigkeit des erziehungsrats\n\n2017/5  Motion Martina Munz vom 21. august 2017, erheb-\n\nlich erklärt am 4. september 2017 (ratsprotokoll 2017, \n\ns. 790)\n\nstromnetz nicht an private investoren veräussern\n\n2017/6  Motion andreas Frei vom 21. august 2017, erheblich \n\nerklärt am 4. september 2017 (ratsprotokoll 2017, \n\ns. 799)\n\ngenehmigung Aktionärsbindungsvertrag und Veräusserung \n\nvon Aktien\n\nunerleDigte postulAte\n\nDas postulat 2008/3 wird weiterbehandelt; beschluss des \n\nKantonsrates vom 17. märz 2014 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der \n\ngeschäftsordnung), ratsprotokoll 2014, s. 235)\n\n2008/3  Postulat stephan rawyler vom 11. Februar 2008, er-\n\nheblich erklärt am 19. Januar 2009 (ratsprotokoll 2009, \n\ns. 56)\n\nbusverbindungen aus einer hand\n\nDas postulat 2010/1 wird weiterbehandelt; beschluss des \n\nKantonsrates vom 11. April 2016 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der \n\ngeschäftsordnung), ratsprotokoll 2016, s. 166)\n\n2010/1  Postulat Martina Munz vom 4. Januar 2010, erheblich \n\nerklärt am 22. Februar 2010 (ratsprotokoll 2010, s. 81)\n\nAnerkennung gA und halbtax auf der strecke schaffhausen–\n\nbasel\n\n\n\nMotionen, Postulate, Kleine anFRaGen und initiativen\n\na  124 verWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen\n\nfür das postulat 2013/2 wird die frist zur erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; beschluss des Kantonsrates vom 15. mai \n\n2017 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 2 der geschäftsordnung), ratspro\n\ntokoll 2017, s. 324\n\n2013/2  Postulat spezialkommission 2013/5 (c/o Matthi-\n\nas Frick) vom 25. Oktober 2013, erheblich erklärt am \n\n3. März 2014 (ratsprotokoll 2014, s. 184)\n\nVerbesserte Zusammenarbeit zwischen kommunalen und \n\nkantonalen behörden im bereich des Kindes und erwachse\n\nnenschutzes\n\nfür das postulat 2014/9 hat der regierungsrat mit bericht \n\nund Antrag vom 20. februar 2018 betreffend bereinigung der \n\nsammlung der motionen und postulate Antrag auf fristverlän\n\ngerung gestellt\n\n2014/9  Postulat Martina Munz vom 27. Oktober 2014, erheb-\n\nlich erklärt am 12. Januar 2015 (ratsprotokoll 2015, \n\ns. 40)\n\nergänzung kantonales radwegnetz\n\n2016/1  Postulat andreas Frei vom 11. Januar 2016, erheb-\n\nlich erklärt am 5. september 2016 (ratsprotokoll 2016, \n\ns. 557)\n\nAufteilung benzinzollanteile entsprechend dem effektiven be\n\ndarf\n\nfür das postulat 2016/2 hat der regierungsrat mit bericht \n\nund Antrag vom 20. februar 2018 betreffend bereinigung der \n\nsammlung der motionen und postulate Antrag auf Abschrei\n\nbung gestellt\n\n2016/2  Postulat Kurt zubler vom 9. Januar 2016, erheblich \n\nerklärt am 19. september 2016 (ratsprotokoll 2016, \n\ns. 613)\n\nmassnahmen gegen den personalnotstand in der pflege\n\n2016/3  Postulat Walter hotz vom 14. März 2016, erheblich \n\nerklärt am 5. september 2016 (ratsprotokoll 2016, \n\ns. 568).\n\nfinanzierungsentflechtung zwischen Kanton und gemeinden\n\nfür das postulat 2017/6 hat der regierungsrat mit bericht \n\nund Antrag vom 20. februar 2018 zu den postulaten betref\n\nfend "sinnvolle Zusammenarbeit zwischen eKs und sh pow\n\ner" und betreffend "wahrnehmung des Vorkaufsrechts für die \n\neKsAktien von der Axpo" Antrag auf Abschreibung gestellt\n\n2017/6  Postulat Markus Müller vom 15. august 2017, erheb-\n\nlich erklärt am 4. september 2017 (ratsprotokoll 2017, \n\ns. 776)\n\nsinnvolle Zusammenarbeit zwischen eKs und sh power\n\n2017/8  Postulat der spezialkommission 2017/4; eingereicht \n\ndurch Kommissionspräsident Peter scheck am 22. au-\n\ngust 2017, erheblich erklärt am 6. november 2017 \n\n(ratsprotokoll 2017, s. 938)\n\nressourcensteuerung der Volksschule im Kanton schaffhau\n\nsen\n\nfür das postulat 2017/10 hat der regierungsrat mit bericht \n\nund Antrag vom 20. februar 2018 zu den postulaten betref\n\nfend "sinnvolle Zusammenarbeit zwischen eKs und sh pow\n\ner" und betreffend "wahrnehmung des Vorkaufsrechts für die \n\neKsAktien von der Axpo" Antrag auf Abschreibung gestellt\n\n2017/10  Postulat Markus Müller vom 6. Dezember 2017, erheb-\n\nlich erklärt am 11. Dezember 2017 (ratsprotokoll 2017, \n\ns. 1203)\n\nwahrnehmung des Vorkaufsrechts für die eKsAktien von der \n\nAxpo\n\n\n\nverWaltUnGsBerIcht 2017 · KantOn schaFFhaUsen a  125\n\nunerleDigte Kleine AnfrAgen\n\n2017/13 Kleine anfrage Patrick Portmann vom 13. september \n\n2017\n\nAuslagerung rettungsdienst: wird der rettungsdienst priva\n\ntisiert?\n\n2017/16 Kleine anfrage Urs capaul vom 11. Dezember 2017\n\nförderung des langsamverkehrs\n\n2017/17 Kleine anfrage Urs capaul vom 11. Dezember 2017\n\nerläuterungen zur "immobilienstrategie" des Kantons schaff\n\nhausen\n\n2017/18 Kleine anfrage Urs capaul vom 11. Dezember 2017\n\nradwegführung im wangental\n\nerleDigte initiAtiVen\n\nvolksinitiative «Keine steuergeschenke an Grossaktionäre» (amts-\n\nblatt 2014, s. 1367); abgelehnt in der volksabstimmung vom \n\n21. Mai 2017 (amtsblatt 2017, s. 834)\n\nvolksinitiative «Kein abbau - schule mit zukunft» (volksschuliniti-\n\native) (amtsblatt 2015, s. 1429); angenommen in der volksabstim-\n\nmung vom 24. september 2017 (amtsblatt 2017, s. 1559)\n\nvolksinitiative «Initiative für Beruf & Familie (tagesschulen 7to7) » \n\n(amtsblatt 2016, s. 57); abgelehnt in der volksabstimmung vom \n\n26. november 2017 (amtsblatt 2017, s. 1882)\n\nunerleDigte initiAtiVen\n\nvolksinitiative «Moratorium für schliessung der Poststellen und \n\nsBB-Drittverkaufsstellen» (amtsblatt 2017, s. 1148)\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nÜBERSICHT NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 3 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 17 \n\n Berufsbildung 25 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 32 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 40 \n\n Kantonsforstamt 58 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 74 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Amt für Geoinformation 86 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 99 \n\n Steuerverwaltung 107 \n\n Feuerpolizei 121 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 141 \n\n \n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL LAUFENDE RECHNUNG 2017 – WOV-DIENSTSTELLEN 159 \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nÜBERSICHT NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 absolut in % absolut in %\n\n3'239'211        3'421'000        3'419'897        -181'789        -5.3 -180'686        -5.3\n\n1'052'467         1'087'900         988'816            -35'433          -3.3 63'651           6.4\n\n2'186'744         2'333'100         2'431'081         -146'356        -6.3 -244'337        -10.1\n\n-556'219          -223'300          -305'407          -332'919        -149.1 -250'813        -82.1\n\n-556'219          -223'300          -305'407          -332'919        -149.1 -250'813        -82.1\n\n-2'037'341       -1'935'600       -2'202'984       -101'741        -5.3 165'642         7.5\n\n-2'037'341        -1'935'600        -2'202'984        -101'741        -5.3 165'642         7.5\n\n-1'088'887       -1'096'800       -1'052'673       7'913             0.7 -36'214          -3.4\n\n-1'088'887        -1'096'800        -1'052'673        7'913             0.7 -36'214          -3.4\n\n-254'990          -195'207          -568'945          -59'783          -30.6 313'956         55.2\n\n-949'326          -1'043'505        -1'030'249        94'179           9.0 80'923           7.9\n\n-2'521'363        -2'146'202        -2'617'047        -375'161        -17.5 95'685           3.7\n\n3'215'699         2'994'500         3'078'352         221'199         7.4 137'347         4.5\n\n-1'035'966       -1'014'300       -975'763          -21'666          -2.1 -60'204          -6.2\n\n-267'668          -343'800          -354'455          76'132           22.1 86'787           24.5\n\n-803'048          -667'500          -619'395          -135'548        -20.3 -183'653        -29.7\n\n34'750              -3'000              -1'913              37'750           1258.3 36'662           1916.7\n\n1'744'626        1'270'300        1'867'035        474'326         37.3 -122'409        -6.6\n\n1'143'607         777'800            1'260'321         365'807         47.0 -116'714        -9.3\n\n601'019            492'500            606'714            108'519         22.0 -5'695            -0.9\n\n-1'686'849       -1'631'800       -1'265'136       -55'049          -3.4 -421'713        -33.3\n\n-926'256          -775'100          -656'891          -151'156        -19.5 -269'365        -41.0\n\n-760'593          -856'700          -608'245          96'107           11.2 -152'348        -25.0\n\n-733'966          -794'900          -709'835          60'934           7.7 -24'130          -3.4\n\n-733'966          -794'900          -709'835          60'934           7.7 -24'130          -3.4\n\n-6'294'908       -7'116'800       -7'267'600       821'892         11.5 972'692         13.4\n\n-6'294'908        -7'116'800        -7'267'600        821'892         11.5 972'692         13.4\n\n-                   -11'900            -                   11'900           100.0 -                 -           \n\n-                   -8'100              -                   8'100             100.0 -                 -           \n\n-                   -2'200              -                   2'200             100.0 -                 -           \n\n-                   -700                 -                   700                100.0 -                 -           \n\n-                   -900                 -                   900                100.0 -                 -           \n\n312'710           182'000           -1'115'004       130'710         71.8 1'427'714      128.0       \n\n478'023            129'512            -1'282'393        348'511         269.1 1'760'416       137.3       \n\n-165'313          52'488              167'389            -217'801        -415.0 -332'702        -198.8      \n\nKSD - Das Informatikunternehmen\n\nvon Kanton und Stadt SH\n\n- IT-Betrieb\n\n- IT-Dienstleistungen\n\n- Steuererhebung\n\nFeuerpolizei\n\n- Brandschutz\n\n- Feuerw ehrw esen\n\n- Löschw asserversorgung\n\n- Sicherheit von Tankanlagen\n\nAmt für Geoinformation\n\n- Amtliche Vermessung\n\n- Geodatenportal Schaffhausen\n\nFinanzkontrolle Kanton u. Stadt SH\n\n- Finanzaufsicht\n\nSteuerverwaltung\n\n- Walderhaltung\n\n- Leistungen im Kantonsw ald\n\n- Erholungsraum\n\nStrassenverkehrs-/Schifffahrtsamt\n\n- Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\n- Verkehrssteuern und Abgaben\n\n- Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nTiefbauamt\n\n- Verkehrsnetze\n\n- Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\n- Gew ässer und Boden\n\nKantonsforstamt\n\n- Globalbeitrag Umw eltschutz\n\nSchulzahnklinik\n\n- Zahnmedizin für Kinder u. Jugendliche\n\nBerufsbildung\n\n- Berufsbildung\n\nBerufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nDienststelle Abw. R 17 / B 17 Abw. R 17 / R 16\n\n- Produktgruppe\n\nInterkantonales Labor\n\n- Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 (Grundlage: HRM2) \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzrecht Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewässer-\n\n schutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm \n\n Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau». \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben (ab Mitte 2016 hat das IKL zudem ver-\n\n  schiedene Aufgaben der Gewerbepolizei übernommen). \n\n \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 5'970'677           6'193'000           6'155'289           -222'323             -3.6         -184'612             -3.0         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 12'275                -                     26'446                12'275                100.0      -14'171               -53.6       \n\nAusgl. Umw eltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 5'982'952           6'193'000           6'181'735           -210'048            -3.4         -198'783            -3.2         \n\nErtrag 1'395'007           1'322'800           1'332'902           72'207                5.5          62'106                4.7          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 40'883                90'400                81'488                -49'517               -54.8       -40'605               -49.8       \n\nAusgl. Umw eltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufw ertungsreserven 127'148              127'100              127'148              48                       0.0          -                     -          \n\nTotalertrag 1'563'039           1'540'300           1'541'538           22'739                1.5          21'501                1.4          \n\nNettoergebnis LR -4'419'913         -4'652'700         -4'640'197         232'787              5.0          220'284              4.7          \n\nGlobalbeitrag LK AR 559'900              584'900              586'200              -25'000               -4.3         -26'300               -4.5         \n\nGlobalbeitrag LK AI 173'700              173'700              174'100              -                     -          -400                   -0.2         \n\nGlobalbeitrag LK GL 447'102              473'100              460'000              -25'998               -5.5         -12'898               -2.8         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'052'467           1'087'900           988'816              -35'433              -3.3         63'651                6.4          \n\nGlobalbeitrag US SH 2'186'744           2'333'100           2'431'081           -146'356            -6.3         -244'338            -10.1       \n\nTotal Globalbeiträge 4'419'913           4'652'700           4'640'197           -232'787            -5.0         -220'284            -4.7         \n\nTotal Globalbeiträge SH 3'239'211           3'421'000           3'419'897           -181'789            -5.3         -180'686            -5.3         \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 45.9                    44.8                    44.7                    \n\nAnschaffungen von Geräten \n\nmit mehrjähriger ND\n79'900                80'000                194'973              -100                   -0.1         -115'073            -59.0       \n\nAnschaffungen von \n\nEinrichtungen für Gebäude \n\nmit mehrjähriger ND\n\n-                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n1) Ende 2017 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 210'800 Franken (der Zielwert \n\n liegt bei 10 % des Globalbeitrages und damit tiefer; Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen). \n\n2) Ende 2017 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 239'900 Franken (entspricht ungefähr dem Zielwert). \n\n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nAnschaffungen mit einem Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nwerden aktiviert. \n\n \n\nMobilien (dazu zählen insbesondere Analysegeräte, Fahrzeuge und Spezialsoftware):  \n\nWerden über 10 Jahre abgeschrieben (Ausnahme: Gebäudeeinrichtungen werden über 15 Jahre abge-\n\nschrieben). Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, sind pro Jahr Investitionen im \n\nDurchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. Im Jahr 2017 wurde wie geplant eine Mobilie ange-\n\nschafft. Es handelte sich um einen Gaschromatographen für 79'900 Franken, mit dem Verunreinigungen \n\nim Wasser nachgewiesen werden können (dafür waren 80'000 Franken budgetiert). Das Konto Mobilien \n\nder Anlagebuchhaltung enthält nun 14 Geräte, von denen 6 ganz abgeschrieben sind, aber noch genutzt \n\nwerden. \n\n \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausser-\n\nrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-\n\nden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem \n\n1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts \n\nenthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe \n\nUmweltschutz enthalten). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus, da diesbezüglich das grösste Risikopotenzial besteht \n\n (Anzahl Proben im Jahr 2017: 2'066). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungs-\n\n kampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ost-\n\n schweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2017: 31). \n\n – Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen verschiedene Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu Gesetzesvorlagen \n\n erarbeitet werden. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden  gestützt \n\n auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 450 inspiziert. \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und \n\n -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2017: 49). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz). Im Jahr 2017 wurden 135 Bewilli-\n\n gungen ausgestellt. \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Gegenüber dem Budget konnte der Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen leicht reduziert \n\nwerden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen (Lebens-\n\nmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen. \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschie-\n\ndenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei \n\nsind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses Ziel zu errei-\n\nchen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert Informati-\n\nonsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerecht %  97 95 98 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. 2) Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl  0 2 1 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl  413 450 386 \n\ndurchgeführt. 3) 4) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen %  98 95 100 \n\nschnell und fundiert beurteilt. beurteilter Baugesuche      \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 3'043'464           3'123'100           2'829'567           -79'636               -2.5         213'897              7.6          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 12'275                -                     26'446                12'275                100.0      -14'171               -53.6       \n\nTotalaufwand 3'055'739           3'123'100           2'856'013           -67'361              -2.2         199'726              7.0          \n\nErtrag 715'037              646'500              498'760              68'537                10.6        216'277              43.4        \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 40'883                90'400                81'488                -49'517               -54.8       -40'605               -49.8       \n\nEntnahme Aufw ertungsreserven 66'649                66'600                66'649                49                       0.1          -                     -          \n\nTotalertrag 822'569              803'500              646'897              19'069                2.4          175'672              27.2        \n\nGlobalbeitrag LK AR 559'900              584'900              586'200              -25'000               -4.3         -26'300               -4.5         \n\nGlobalbeitrag LK AI 173'700              173'700              174'100              -                     -          -400                   -0.2         \n\nGlobalbeitrag LK GL 447'102              473'100              460'000              -25'998               -5.5         -12'898               -2.8         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'052'467           1'087'900           988'816              -35'433               -3.3         63'651                6.4          \n\nDeckung des Aufwandes 3'055'739           3'123'100           2'856'013           -67'361              -2.2         199'726              7.0          \n\nKostendeckungsgrad in % 5) 65.6                    65.2                    65.4                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n \n\nFussnoten \n\n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n\n2) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.  \n\n3) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgege-\n\nben. \n\n4) Ab 2013: Personelle Reduktion im Aussendienst (ESH3 und Entlastungsprogramm EP 2014). In den Jahren 2016 und 2017 führte die \n\nIntegration der Gewerbepolizei ins Lebensmittelinspektorat zu einem vorübergehenden Mehraufwand, und auch personelle Wechsel führ-\n\nten dazu, dass die Ziele nicht ganz erreicht werden konnten.  \n\n5) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %.\n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des Bo-\n\n dens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: Regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden sowie spezifische Untersuchungen auf Mikroverunreinigungen. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbeson-\n\n  dere bei Starkverschmutzern. \n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthygiene. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2017: 31). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung zur Sicherstellung einer langfristigen Entsorgungssicherheit. \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (rund 13, wird seit 2015 \n\n durch einen privaten Leistungserbringer durchgeführt). \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushub-\n\n ablagerungen (Umfang: > 90% der aktiven Betriebe werden zweimal kontrolliert). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er wird aktuell gehalten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesu-\n\n che im Jahr 2017: 292). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 Prüfungen pro Jahr (Anzahl Prüfungen im Jahr \n\n 2017: 5). \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Der Globalbeitrag Umweltschutz konnte gegenüber dem Budget und gegenüber dem Vorjahr leicht redu-\n\nziert werden. Der Betrag bewegte sich in den letzten 8 Jahren auf vergleichsweise konstanter Höhe. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt \n\n  und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Ver-\n\nhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  %  100 95 100 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl  37 2) 26 \n\nAnzahl kontrolliert. 1)  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl  28 3) 38 \n\nbeprobt. berichte      \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt.  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl  1 5 10 \n\nsind periodisch durchgeführt. 4)       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikettdienstes Anteil Einsätze innert %  84 85 93 \n\nerfolgt rasch. 5) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer Ab-  Einhaltung des Termins  Ende = Ja Ja Ja \n\nfallstatistik für das Vorjahr ist  September     \n\nsichergestellt. 6) \n\n \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl  12 13 13 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 7) \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anteil kontrollierte aktive  %  100 90 100 \n\nund Aushubablagerungen sind Ablagerungsstellen      \n\ngezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener %  99 90 96 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 8) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 2'927'213           3'069'900           3'325'722           -142'687             -4.6         -398'509             -12.0       \n\nAusgleich Umw eltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 2'927'213           3'069'900           3'325'722           -142'687            -4.6         -398'509            -12.0       \n\nErtrag 679'970              676'300              834'141              3'670                  0.5          -154'171             -18.5       \n\nAusgleich Umw eltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufw ertungsreserven 60'499                60'500                60'499                -1                       -0.0         -                     -          \n\nTotalertrag 740'469              736'800              894'640              3'669                  0.5          -154'171            -17.2       \n\nBeitrag SH 2'186'744           2'333'100           2'431'081           -146'356             -6.3         -244'338             -10.1       \n\nDeckung des Aufwandes 2'927'213           3'069'900           3'325'722           -142'687            -4.6         -398'509            -12.0       \n\nKostendeckungsgrad in % 9) 25.3                    24.0                    26.9                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt). Anzahl Kontrollen: Ohne Privat-\n\n aufträge und Nachkontrollen.  \n\n2) Im Budget 2017 wurde kein Mengenziel gesetzt, weil auf Mitte 2017 ein neues Lebensmittelrecht mit entsprechenden Übergangsfristen in \n\nKraft gesetzt wurde. \n\n3) Im Jahr 2015 war die Gewässerschutzverordnung (GschV) in Vernehmlassung. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen der Kläran-\n\n lagen sollen neu geregelt werden. Fixe amtliche Kontrollvorgaben sollen abgelöst werden durch Kontrollen in Abhängigkeit der Qualität und \n\n Quantität der Eigenkontrolle durch die einzelnen Abwasserreinigungsanlagen. \n\n4) Die zuständige Person hat die Ausbildung zum Chemikalieninspektor noch nicht abgeschlossen und konnte daher im 2017 nur eine beglei-\n\n tete Inspektion durchführen. Die Inspektionen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.  \n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. Im Jahr 2017 wurde in 5 Fällen die Zeit leicht überschritten \n\n (in drei Fällen wegen langem Anfahrtsweg, und in einem Fall wurde zuerst ein Pikettkollege zur Verstärkung abgeholt). \n\n6) Die Statistik 2016 wurde im Frühling 2017 erstellt. Diejenige für das Jahr 2017 ist noch ausstehend. \n\n7) Seit 2015 werden die Giftsammlungen von einer Privatfirma durchgeführt. Ab 2018 wird die Stadt Stein am Rhein in das Konzept aufge-\n\n nommen. Ab diesem Zeitpunkt werden wieder 13 Giftsammlungen durchgeführt. \n\n8) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n9) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in %. \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nBilanz per 31.12.2017 31.12.2016\n\nFr. Fr.\n\nA   AKTIVEN\n\n10 Finanzvermögen\n\n1000 Kasse                5'374.85 3'253.95\n\n1002 Bank 1'321'525.46 734'749.07\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 197'000.35 284'768.40\n\n1014 Transferforderungen 232'055.30 252'401.60\n\n1015 Interne Kontokorrente 0.00 0.00\n\n1019 Übrige Forderungen 0.00 12.35\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand 7'440.55 0.00\n\n1041 Aktive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'144.75 16'390.95\n\n1045 Aktive Rechnungsabgrenzung Übriger betrieblicher Ertrag 3'265.95 2'882.25\n\n10 Total Finanzvermögen 1'777'807.21 1'294'458.57\n\n14 Verwaltungsvermögen\n\n140 Sachanlagen VV 1'545'136.46 1'682'059.39\n\n142 Immaterielle Anlagen 61'529.83 84'875.02\n\n14 Total Verwaltungsvermögen 1'606'666.29 1'766'934.41\n\nA   Total AKTIVEN                               3'384'473.50 3'061'392.98\n\nB PASSIVEN\n\n20 Fremdkapital\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 235'100.19 77'025.44\n\n2002 Steuern 11'539.10 15'678.45\n\n2005 Interne Kontokorrente 768'689.65 485'602.68\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand 143'679.23 157'190.71\n\n2041 Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'000.00 0.00\n\n2043 Passive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung 6'222.35 0.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 60'000.00 0.00\n\n2064 Darlehen 527'446.04 542'342.23\n\n20 Total Fremdkapital       1'756'676.56 1'277'839.51\n\n29 Eigenkapital\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 619'184.75 647'793.09\n\n295 Aufwertungsreserve 1'008'612.19 1'135'760.38\n\n29 Total Eigenkapital                            1'627'796.94 1'783'553.47\n\nB   Total PASSIVEN                              3'384'473.50 3'061'392.98\n\n \n\n \n\nAktiven: Der vergleichsweise hohe Stand im Konto «Bank» (Nr. 1002) wurde über das Kontokorrent nicht reduziert, weil im Jahre 2018 eine \n\ngrössere Investition budgetiert ist. Das Verwaltungsvermögen setzt sich zusammen aus 1'013'358 Franken für die Einbauten, 531'778 Franken \n\nfür technische Laborgeräte und 61'530 Franken für Spezialsoftware für den Laborbereich. \n \n\nPassiven: Gemäss der interkantonalen Vereinbarung soll das Eigenkapital (= Rücklagen der Globalbudgetbereiche) rund 10% der Globalbei-\n\nträge ausmachen. Bei Entnahmen oder Einlagen in den Globalbudgetbereichen wird dieser Vorgabe Rechnung getragen. Differenzen können \n\nentweder im Rahmen des Rechnungsabschlusses verringert respektive beseitigt, oder sie können im Laufe der Jahre sukzessive verkleinert \n\nwerden. In beiden Bereichen «Umweltschutz» und «Lebensmittel» konnten die Globalbeiträge 2017 aufgrund des guten Abschlusses reduziert \n\nwerden. Die Aufwertungsreserve wurde aufgrund einer Neubewertung per 1.1.2011 gebildet. Sie wird in den nächsten Jahren sukzessive \n\nabgebaut.  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n sind: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und \n\n Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferortho-\n\n pädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 3'387'436.09      3'163'900           3'375'913.02      223'536              7.1          11'523.07           0.3          \n\nErtrag 3'005'363.45      3'115'000           3'248'222.49      -109'637             -3.5         -242'859.04        -7.5         \n\nNettoergebnis LR -382'072.64       -48'900              -127'690.53       -333'173            -681.3     -254'382.11       -199.2     \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 174'147.26         174'400              177'716.08         -253                   -0.1         -3'568.82            -2.0         \n\nTotalaufwand 3'561'583.35      3'338'300           3'553'629.10      223'283              6.7          7'954.25             0.2          \n\nTotalertrag 3'005'363.45      3'115'000           3'248'222.49      -109'637            -3.5         -242'859.04       -7.5         \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -556'219.90       -223'300            -305'406.61       -332'920            -149.1     -250'813.29       -82.1       \n\nKostendeckungsgrad in % 84.4                    93.3                    91.4                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendl iche\n\n-556'219.90       -223'300            -305'406.61       \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nNicht im Globalbudget/Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) R 2017 B 2017 R 2016 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 76'447.90 100'000 72'115.50 \n\nInterne Verrechnungen Subventionen an Behandlungen Schulzahnklinik 346'888.00 310'000 368'235.50 \n\n \n\nTotal 423'335.90 410'000 440'351.00 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge zur Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln.  \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\nDie Reihenuntersuchung durch die Schulzahnklinik ist für alle Schüler und Schülerinnen obligatorisch \n\n(vgl. SHR 410.621 § 2 Abs. 2). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Behandlungen \n\nTaxpunkte R 2017 B 2017 R 2016 \n\nallgemeine Behandlungen 330'507 330'000 339'737 \n\nkieferorthopädische Behandlungen 493'472 560'000 558'254 \n\nTotal Taxpunkte 823'979 890'000 897'991 \n\nProphylaxe \n\nBesuche  R 2017 R 2016 \n\nBesuchte Primarschulen  38 48 \n\nBesuchte Abteilungen  249 247 \n\nBesuchte Kindergärten  74 74 \n\nBesuchte Abschlussklassen  44 42 \n\nReihenuntersuchungen \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche  8'081 8'142 \n\nAnzahl untersuchter Kinder  8'041 8'090 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBehandlungen \n\n2017 wurden etwas weniger Leistungen erbracht im Vergleich zum Budget (-8%) und zum Spitzenjahr \n\n2016 (-9%). Dies ist auf den Mutterschaftsurlaub einer Kieferorthopädin zurückzuführen. \n\n \n\nProphylaxe \n\nDer Erfolg der Anstrengungen in der Prophylaxe zeigt sich dadurch, dass heute rund 80% der Kinder \n\ndank gründlicher Mundhygiene kariesfrei sind.  \n\n \n\nDie Schulzahnklinik bietet Eltern von Kindern im Vorkindergartenalter eine Gratis-Prophylaxeberatung an. \n\n2017 haben 27 Familien von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Zwar ist es keine hohe Zahl, aber die \n\nTendenz ist steigend. Kumuliert betrifft es doch einige Kinder. Die Zahlen der Vorjahre: 2016: 23 Bera-\n\ntungen; 2015: 14; 2014: 26 und 2013: 17.  \n\n \n\nReihenuntersuchungen \n\nEs gehört zu den Grundaufgaben der Schulzahnklinik, die Zähne aller Kindergartenkinder sowie aller \n\nSchülerinnen und Schüler der Stadt und des Kantons Schaffhausen einmal jährlich zu kontrollieren. Auch \n\n2017 wurden insgesamt 8'041 Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen termingerecht durchge-\n\nführt. \n\n \n\nInventar \n\nNotfallmässig musste ein Thermodesinfektor ersetzt werden. \n\n \n\nKostenentwicklung  \n\nDie Schulzahnklinik erarbeitete 2017 das zweitbeste Ertragsergebnis seit 1995. Erneut wurde ein Ertrag \n\nvon über 3 Mio. Franken erwirtschaftet – zum zweiten Mal nach 2016. \n\nIm Vergleich zum Budget 2017 und zur Rechnung 2016 konnten die hohen Erwartungen allerdings nicht \n\nganz erfüllt werden. Auf der Ertragsseite resultierte ein Minus von 3.5% im Vergleich zum Budget bzw. \n\nvon 7.5% zur Rechnung 2016. Grund dafür ist die Abwesenheit einer Kieferorthopädin wegen Mutter-\n\nschaftsurlaub und daraus resultierend weniger Umsatz in dieser Sparte. Auf der Aufwandseite ergaben \n\nsich unerwartete, nicht budgetierte Ausgaben wie der Ersatz eines defekten Thermodesinfektors und der \n\nErsatz der analogen durch eine digitale Telefonzentrale. Zusätzlich schlägt der Mehraufwand bei den \n\nMietkosten 2017 erstmals über das ganze Jahr voll zu Buche. Insgesamt resultierte ein Mehraufwand \n\nvon 6.7% gegenüber Budget bzw. 0.5% gegenüber dem Aufwand von 2016. \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Anteil der behandlungsbe-  Veränderung Anteil behandlungs-  % +/- +16 – -38 \n\ndürftigen Kinder im Vorschul- bedürftiger Kinder im Alter von      \n\nalter nimmt ab.  5 Jahren \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren %  21 30 18 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren %  20 20 20 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren %  10 15 9 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren %  21 30 19 \n\n – 14 Jahren %  5 10 11 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über  Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur per-       \n\nsönlichen Kontrolle durch einen        \n\nPrivatarzt motiviert. 1)  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3.2 3 3.2 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.        \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der untersuchten %  71 70 69 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Kinder und Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- %  0.1 2 0.1 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) 9% der im Schuljahr 2015 – 2016 verteilten Gutscheine wurden bei einem Privatzahnarzt eingelöst. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287 BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnungen über die berufliche Grundbildungen \n\nKanton – Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz vom 28. November 2006  \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten definiert \n\n ist: \n\n Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und \n\n   weitere. \n\n Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Orga-\n\n   nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II des \n\n   tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Kommissionen des Staatssekretariats \n\n   für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Lukas Hauser \n\n \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287 BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nSchwerpunkte der Abteilung \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Unterstützende Angebote \n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'164'902.86      2'350'900           2'346'474.04      -185'997.14        -7.9 -181'571.18        -7.7\n\nErtrag 320'444.60         310'300              452'267.65         10'144.60           3.3 -131'823.05        -29.1\n\nNettoergebnis LR -1'844'458.26    -2'040'600         -1'894'206.39    196'141.74         9.6 49'748.13           2.6\n\nKorrekturen Aufwand 2264 128'384.73         -81'800               173'363.29         210'184.73         256.9 -44'978.56          -25.9\n\nKorrekturen Aufwand (CM) -25'545.61          -104'000             -107'144.85        78'454.39           75.4 81'599.24           76.2\n\nBereinigter Aufwand 2'267'741.98      2'165'100           2'412'692.48      102'641.98         4.7 -144'950.50       -6.0\n\nKorrekturen Ertrag (CM) -6'520.35            -1'500                 -121'944.20        -5'020.35            -334.7 115'423.85         94.7\n\nBereinigter Ertrag 313'924.25         308'800              330'323.45         5'124.25             1.7 -16'399.20         -5.0\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 83'523.76           79'300                120'614.62         4'223.76             5.3 -37'090.86          -30.8\n\nTotalaufwand 2'351'265.74      2'244'400           2'533'307.10      106'865.74         4.8 -182'041.36       -7.2\n\nTotalertrag 313'924.25         308'800              330'323.45         5'124.25             1.7 -16'399.20         -5.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'037'341.49    -1'935'600         -2'202'983.65    -101'741.49       -5.3 165'642.16         7.5\n\nKostendeckungsgrad in % 13.4                    13.8                    13.0                    \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbi ldung -2'037'341.49    -1'935'600         -2'202'983.65    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n \n\n Investitionen \n\nKeine  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2017 R 2016 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  18 13 \n\nAnzahl Besuche   \n\n– neue Betriebe  54 62 \n\n– bestehende Betriebe  127 126 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  101 106 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1'007 1) 1'058 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  7 8 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  683 681 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) (Neuanmeldungen) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)   8 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  16  2) 7 \n\n– CM3 (Erwachsene)   3 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 7 8 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  1 1 \n\n \n\n \n\nAufteilung Qualifikationsverfahren / Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil \n\nFrauen \n\nAnteil \n\nMänner \n\nAnteil \n\nFrauen \n\nAnteil \n\nMänner \n\nAnteil \n\nFrauen \n\nAnteil \n\nMänner \n\nAnteil \n\nFrauen \n\nAnteil \n\nMänner \n\nbestanden nicht \n\nbestanden \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n2013 252 351 13 36 182 71 6 4 856 59 \n\n2014 242 369 11 30 153 92 4 7 856 52 \n\n2015 241 352 4 37 160 90 7 7 843 55 \n\n2016 218 429 6 33 146 70 9 3 863 51 \n\n2017 200 347 6 24 150 84 5 6 781 41 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Case Management (CM) konnte dank den gesprochenen Geldern im November wieder anlaufen. \n\nDie fehlenden Monate machen sich trotzdem in der Anzahl der betreuten Fälle bemerkbar \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte  Anzahl  180 100 148 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit %  92  95 91 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit %  94.8 95 94.0 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im %  8.4 7 9.0 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl = 1'007  1'000 1'058 \n\npflegt bestehende Ausbildungs-       \n\nbetriebe, sichert bestehende  Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl  41 60 53 \n\nund erschliesst neue bewilligungen \n\nAusbildungsplätze.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Intervall der Besuche von  Jahre = 5 3) 4 5 \n\nbeaufsichtigt regelmässig die Ausbildungsbetrieben \n\nAusbildungsbetriebe und berät        \n\nLernende und Berufsbildner Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 498 450 460 \n\nund Berufsbildnerinnen rasch  orientierten Beratungsgespräche 4)      \n\nund kompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 239 250 221 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl fristgerecht und korrekt % = 100 100 100 \n\nkoordiniert die fristgerechte  eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nund korrekte Durchführung       \n\nvon Qualifikationsverfahren      \n\n(Lehrabschlussprüfung).  \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl = 3 3 7 \n\nbeteiligt sich an der nationalen -       \n\nund kantonalen Entwicklung        \n\nvon Berufen und Ausbildungs-       \n\nformen in der Grund- und        \n\nWeiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl neu implementierter Anzahl > 16 17 19 \n\nunterstützt die Umsetzung Berufe pro Jahr      \n\nneuer / veränderter Berufe       \n\nund informiert die Öffentlich-  \n\nkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\nKommentar zur Kostenentwicklung \n\n \n\nESH \n\nESH3, Nr. 21 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Inaktivierung von Ausbildungsbetrieben, welche seit mehr als 5 Jahren nicht mehr ausgebildet haben. \n\n2) Aufnahmestopp im Rahmen von EP14. Neuaufnahme CM im November 2017. Ab diesem Zeitpunkt werden die CM-Fälle nicht mehr in \n\nKategorien eingeteilt. \n\n3) Aufgrund der hohen Belastungen konnte der 4-Jahres-Rhythmus nicht mehr eingehalten werden. \n\n4) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006  \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, Arbeitsamt usw. / öffentliche Schulen /  \n\n   Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie- \n\n   rende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbil- \n\n   dungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 33 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'023'129.90      1'014'100           981'131.14         9'029.90             0.9 41'998.76           4.3\n\nErtrag 68'647.80           52'500                62'491.35           16'147.80           30.8 6'156.45             9.9\n\nNettoergebnis LR -954'482.10       -961'600            -918'639.79       7'117.90             0.7 -35'842.31         -3.9\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 134'405.36         135'200              134'033.45         -794.64              -0.6 371.91                0.3\n\nTotalaufwand 1'157'535.26      1'149'300           1'115'164.59      8'235.26             0.7 42'370.67           3.8\n\nTotalertrag 68'647.80           52'500                62'491.35           16'147.80           30.8 6'156.45             9.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'088'887.46    -1'096'800         -1'052'673.24    7'912.54             0.7 -36'214.22         -3.4\n\nKostendeckungsgrad in % 5.9                      4.6                      5.6                      \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\n\nBerufs-, S tudien- und \nLaufbahnberatung\n\n-1'088'887.46    -1'096'800         -1'052'673.24    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich mit Hilfe der Beratungspersonen oder selbständig informieren.  \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiterbil-\n\ndungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein.  \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I mit besonderem Unterstützungsbedarf fin-\n\nden dank geeigneten Angeboten (CM1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches \n\nvirtuelles BIZ auf der Homepage www.biz-sh.ch, eine BIZ App und ermöglicht einen niederschwelligen \n\nZugang zum Berufsinformationszentrum BIZ. Im BIZ werden Printmedien zur Information und kostenloser \n\nAusleihe angeboten.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem Gespräch über Anliegen, Fragen \n\nund Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt diese erste Beratung nicht zur Beantwortung aller \n\nFragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Die Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-\n\nratung bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen an. \n\nDarüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot in den Bereichen Beratung, Kurse und \n\nVeranstaltungen für ratsuchende Personen. \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsange-\n\nbote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten.  \n\nSchülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachbelastung, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung \n\nnach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\nzusammen mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt Case \n\nManagement Berufsbildung zugewiesen. Junge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht \n\nhaben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionelle Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV \n\nusw.) ebenfalls im Projekt Case Management an eine Berufsausbildung herangeführt und während der \n\nAusbildung so lange wie notwendig unterstützt. Aufgrund der Neuausrichtung des Case Managements \n\nkonnte diese Massnahme im 2017 nur vereinzelt angeboten werden.  \n\nFür Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um eine Anschlusslösung zu finden, jährlich \n\nneu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensituation initiiert. \n\nDie demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass das Projekt \n\nHotBiz aktuell nicht mehr benötigt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslö-\n\nsung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Eine Zunahme ist in der individuellen Begleitung \n\nJugendlicher zu erkennen, die sich in belastende Lebenssituationen befinden und so eine enge, länger-\n\ndauernde Begleitung benötigen.  \n\n  \n\nhttp://www.biz-sh.ch/\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons, alle Schülerin-\n\nnen und Schüler der Kantonsschulklassen und alle ratsuchende Erwachsene werden mit attraktiven Infor-\n\nmationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen \n\nan schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaffhausen ein attraktives Angebot für Jugendliche in \n\nder Berufswahl.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 R 2016 R 2015 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche + Erwachsene 1'832 1‘781 1'751 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 936 830 886 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 1) -- -- 0 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 2) -- 11 14 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung  -- -- 59 \n\n– Total Jugendliche CM1 -- 10 13 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 -- 1 1 \n\nBerufswahlkurs für Eltern 0 0 0 \n\nVerändernkurs für Frauen 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 71 60 55 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 40 38 42 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 12 11 21 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 304 266 247 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 1‘572 1‘356 1‘499 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungen haben im Vergleich zum Vorjahr wieder zugenommen. Diese Zunahme zeigt sich vor allem \n\nin der Beratung Erwachsener (Laufbahnberatung). Die Berufsberatung Jugendliche und die RAV Beratun-\n\ngen (Zuweisungen durch das Arbeitsamt) sind stabil geblieben. Ein Wachstum ist auch in der Beratung \n\nund Betreuung von Migranten zu verzeichnen. Wie schon ein Jahr zuvor ist eine Zunahme der Beratungen \n\nohne Termin im BIZ zu erkennen (Kurzberatungen). Die Beratungen werden aufgrund der Komplexität der \n\n \n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nAusbildungs- und Informationsmöglichkeiten und den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes zah-\n\nlenmässig zunehmen. Es ist eine deutliche Zunahme im Weiterbildungs- und Qualifizierungsbedarf Er-\n\nwachsener erkennbar. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision und der Zunahme von In-\n\ntegrationsmassnahmen im Flüchtlingsbereich in einem erhöhten Beratungsbedarf. Die gute Lehrstellensi-\n\ntuation bewirkt eine Entlastung auf den Beratungsbedarf Jugendlicher, gleichzeitig nimmt jedoch die An-\n\nzahl komplexer Beratungsfälle zu.  \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem BIZ am Herren-\n\nacker, dem V-BIZ im Internet und der BIZ-Applikation (BIZ-App) stattfinden. Die Entwicklung wird sich für \n\nJugendliche weiter in Richtung mobile Applikation BIZ (App) konzentrieren.  \n\nZiel ist es weiterhin, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Erwachsenen \n\neine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Zum einen bietet das Projekt «Case Ma-\n\nnagement Berufsbildung»2) eine entsprechende Unterstützung und zum anderen findet eine Unterstützung \n\nim BIZ statt. Die Umsetzung wird zusammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt.  \n\nDer Trend, dass Laufbahnberatungen weiter zunehmen, hat sich auch im 2017 bestätigt. Erwachsene sol-\n\nlen mit der Unterstützung des BIZ die ihnen möglichen Weiterbildungs- und Qualifikationskurse besuchen, \n\num längerfristig im Arbeitsmarkt zu bestehen.  \n\nWoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 650 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\n1 Lernende oder Praktikantin angestellt.  \n\nDie zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten im Case Management und im Integrationsbereich brauchen \n\nvermehrt personelle Ressourcen für Beratung und für die Sachbearbeitung im Sekretariat.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 84‘100 90'000 89'200 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 5‘313 4'800 4'934 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit %  91 85 88 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 3) \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit %  89 85 87 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt.  nächste Schritte möglich» 3)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit %  97 95 93 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 3)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendliche ohne %  5 5 5 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 4) \n\n       \n\n Anzahl Jugendliche ohne Anzahl  – – – \n\n Anschlusslösung im HotBIZ 1) Jugendliche     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur-  0 5 0 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und be- Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1‘832 1'600 1‘781 \n\ndarfsgerechte Beratungsangebote       \n\nstehen den Ratsuchenden zur Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 936 900 830 \n\nVerfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendliche im Ver- %  -- 5 2 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -abgänger      \n\nManagement 1 aufgenommen 2)       \n\n \n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgänger-  Anteil Jugendliche, die mit % > – – – \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden 1)      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 39 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Wurde im Jahr 2017 nicht durchgeführt. \n\n2) Im 2017 wurden keine Zuweisungen an das Case Management gemacht und es wurde keine Früherfassung durchgeführt. Aufgrund von \n\nUnsicherheiten bei der Weiterführung des Case Managements wurde auf diese Massnahmen verzichtet. Jugendliche mit Unterstützungs-\n\nbedarf wurden von den Beratungspersonen des BIZ unterstützt \n\n3) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen. \n\n4) Schulabgängerbefragung am Ende der Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. \n\n 2017 haben 730 (2016: 739) Jugendliche die Schaffhauser Volksschulen verlassen. \n\n \n\n \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Projektentwicklung «Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen» (Werkhof Schweizersbild) \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 41 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 10'089'772.42    10'457'700         10'200'900.36    -367'927.58        -3.5 -111'127.94        -1.1\n\nErtrag 10'993'979.28    10'669'800         10'015'600.97    324'179.28         3.0 978'378.31         9.8\n\nNettoergebnis LR 904'206.86         212'100              -185'299.39       692'106.86         326.3 1'089'506.25      588.0\n\nKorrekturen Aufw and 1) -495'979.50        -924'300             -627'728.70        428'320.50         46.3 131'749.20         21.0\n\nKorrekturen Aufw and 2) -                     -16'444.23          -                     - 16'444.23           100.0\n\nKorrekturen Aufw and 3) -1'556.62            -                     -19'958.61          -1'556.62            -100.0 18'401.99           92.2\n\nBereinigter Aufwand 9'592'236.30      9'533'400           9'536'768.82      58'836.30           0.6 55'467.48           0.6\n\nKorrekturen Ertrag 1) -495'979.50        -924'300             -627'728.70        428'320.50         46.3 131'749.20         21.0\n\nKorrekturen Ertrag 2) -480'009.75        -                     -16'444.23          -480'009.75        -100.0 -463'565.52        -2819.0\n\nKorrekturen Ertrag 3) -280'582.10        -                     -13'637.75          -280'582.10        -100.0 -266'944.35        -1957.4\n\nBereinigter Ertrag 9'737'407.93      9'745'500           9'357'790.29      -8'092.07           -0.1 379'617.64         4.1\n\nBereinigtes Nettoergebnis LR 145'171.63         212'100              -178'978.53       -66'928.37         -31.6 324'150.16         181.1\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -       -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 400'161.58         407'400              389'966.95         -7'238.42            -1.8 10'194.63           2.6\n\nTotalaufwand 9'992'397.88      9'940'800           9'926'735.77      51'597.88           0.5 65'662.11           0.7\n\nTotalertrag 9'737'407.93      9'745'500           9'357'790.29      -8'092.07           -0.1 379'617.64         4.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -254'989.95       -195'300            -568'945.48       -59'689.95         -30.6 313'955.53         55.2\n\nKostendeckungsgrad in % 97.4                    98.0                    94.3                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetze -949'326.01       -1'043'600         -1'030'249.49    \n\nStrassen- und \n\nKunstbautenunterhalt\n-2'521'362.69    -2'146'200.00    -2'617'047.49    \n\nGewässer und Boden 3'215'698.75      2'994'500.00      3'078'351.50      \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der Laufenden Rechnung sind jeweils 495'979.50 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durch-\n\nlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.  \n\n \n\n2) Im Ertrag der Laufenden Rechnung ist eine Korrektur der internen Verrechnungen in Höhe von 150'000.00 (Rheinfallbewirtschaftung) und \n\n330'009.75 Franken (periodenfremden Ertrag, Ausgleichszahlungen DB) enthalten. Diese wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in \n\ndiesem nicht enthalten. \n\n \n\n3) Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2017 reduziert sich um 1'556.62 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2017 reduziert sich \n\num 280'564.68 Franken für die Erneuerung der Betriebssicherheit in den N4-Tunnels, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden \n\nund nicht in diesem enthalten sind. \n\n \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) R 2017 B 2017 R 2016 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 10'715'290.69 10'515'000 10'735'436.67 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 853'726.70 845'200 768'608.00 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3'033'105.85 3'319'100 3'309'715.49 \n\n \n\nTotal 14'602'123.24 14'679'300 14'813'760.16 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 43 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n \n\n Investitionen  \n\n Ausbau der Staatsstrassen: Ausgaben 9'596'069.63 Franken, Einnahmen 1'938'052.80 Franken (Details \n\n siehe Investitionsrechnung Finanzstelle 4310). \n\n \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radroutennetze gewährleisten im Kanton Schaff-\n\nhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, \n\ndes Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-\n\nWürttemberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radrouten und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 224 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km (Richtplan 2013) 185 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 13 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 100 – 150 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  5 - 10 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  5 - 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamtes hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für \n\nDritte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bau-\n\ntätigkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nStrassen- und Radroutennetze  Knoten und Strassenquer- Anzahl  2 3 3 \n\nsind leistungsfähig und ermög- schnitte mit ungenügender      \n\nlichen eine sichere und zweck-  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nmässige Mobilität für alle        \n\nVerkehrsteilnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = 0 0 0 \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl  7 3 4 \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  %  64 75 64 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet.       \n\n Abgabe der Stellungnahmen %  87 90 96 \n\n innerhalb von 20 Tagen       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 92 100 100 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 1'252'882.18      1'357'800           1'268'586.30      -104'917.82        -7.7 -15'704.12          -1.2\n\nErtrag 349'064.86         362'000              283'872.09         -12'935.14          -3.6 65'192.77           23.0\n\nNettoergebnis LR -903'817.32       -995'800            -984'714.21       91'982.68           9.2 80'896.89           8.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen 45'508.69           47'800                45'535.28           -2'291.31            -4.8 -26.59                -0.1\n\nTotalaufwand 1'298'390.87      1'405'600           1'314'121.58      -107'209.13       -7.6 -15'730.71         -1.2\n\nTotalertrag 349'064.86         362'000              283'872.09         -12'935.14         -3.6 65'192.77           23.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -949'326.01       -1'043'600         -1'030'249.49    94'273.99           9.0 80'923.48           7.9\n\nKostendeckungsgrad in % 26.9                    25.8                    21.6                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leis-\n\ntungsfähigkeit: Ortsdurchfahrt Neuhausen a. Rhf, Thayngen Zollübergang J15. \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen.  \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. Etliche Sanierungsprojekte sind am \n\nLaufen. \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisatio-\n\nnen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitions-\n\nrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sa-\n\nnierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet. \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 224 \n\nKantonale Radwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)  69 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 98 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnel 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnel pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der Laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = 0 0 0 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl  5 5 5 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.9 1.5 2.2 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  <  2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt. wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb-  Kosten für den betrieblichen % < 51 50 47 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 15 15 15 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 1 1 1 \n\n grössere bauliche Massnahmen   <  4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 6.8 7 5.8 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  <  14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 3 5 3 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std.  3 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min.  40 45 40 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage  4 5 3 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std.  1.5 1.5 1 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 116 100 118 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n  Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 3'048 4'000 3'175 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 123‘153 150'000 317'500 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 6'974'678.71      6'661'800           6'861'584.55      312'878.71         4.7 113'094.16         1.6\n\nErtrag 5'059'738.17      4'845'000           4'556'023.95      214'738.17         4.4 503'714.22         11.1\n\nNettoergebnis LR -1'914'940.54    -1'816'800         -2'305'560.60    -98'140.54         -5.4 390'620.06         16.9\n\nKorrekturen Aufw and 12) -1'556.62            -                     -19'958.61          -1'556.62            -100.0 18'401.99           92.2\n\nBereinigter Aufwand 6'973'122.09      6'661'800           6'841'625.94      311'322.09         4.7 131'496.15         1.9\n\nKorrekturen Ertrag 12) -280'582.10        -                     -13'637.75          -280'582.10        -100.0 -266'944.35        -1957.4\n\nBereinigter Ertrag 4'779'156.07      4'845'000           4'542'386.20      -65'843.93         -1.4 236'769.87         5.2\n\nBereinigtes Nettoergebnis LR -2'193'966.02    -1'816'800         -2'299'239.74    -377'166.02       -20.8 105'273.72         4.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen 327'396.67         329'400              317'807.75         -2'003.33            -0.6 9'588.92             3.0\n\nTotalaufwand 7'300'518.76      6'991'200           7'159'433.69      309'318.76         4.4 141'085.07         2.0\n\nTotalertrag 4'779'156.07      4'845'000           4'542'386.20      -65'843.93         -1.4 236'769.87         5.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'521'362.69    -2'146'200         -2'617'047.49    -375'162.69       -17.5 95'684.80           3.7\n\nKostendeckungsgrad in % 65.5                    69.3                    63.4                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt. \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n Schadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radrouten und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden. Die Ausbauprojekte «Aufhebung der Bahnübergän-\n\nge im Klettgau» sind nicht berücksichtigt.  \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC). \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden. \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen. \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst. \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze. \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen. \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall usw.). \n\n12) Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2017 reduziert sich um 1‘556.62 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2017 reduziert sich \n\num 760‘591.85 Franken (davon 150‘000.00 Franken Rheinfallbewirtschaftung, 330‘0099.75 periodenfremder Ertrag eine Ausgleichszah-\n\nlung der DB sowie 280‘564.68 Franken aus der Erneuerung der Betriebssicherheit der Tunnels auf der N4) , welche ebenfalls im WoV-\n\nBudget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind.  \n\n \n\n \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und \n\nGewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer \n\nFachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 15 - 20 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 80 – 100 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des 2011 revidierten eidg. Ge-\n\nwässerschutzrechtes. \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 0 50 300 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = 1 0 1 \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 5 3 4 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 11.5 3 0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 4.5 2 0 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 2.4 0.5 0 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0 0 \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 90 90 93 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 828 600 855 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 195 100 0 \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 25 40 20 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 331 270 312 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 1'366'232.03      1'513'800           1'426'556.58      -147'567.97        -9.7 -60'324.55          -4.2\n\nErtrag 4'609'187.00      4'538'500           4'531'532.00      70'687.00           1.6 77'655.00           1.7\n\nNettoergebnis LR 3'242'954.97      3'024'700           3'104'975.42      218'254.97         7.2 137'979.55         4.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 27'256.22           30'200                26'623.92           -2'943.78            -9.7 632.30                2.4\n\nTotalaufwand 1'393'488.25      1'544'000           1'453'180.50      -150'511.75       -9.7 -59'692.25         -4.1\n\nTotalertrag 4'609'187.00      4'538'500           4'531'532.00      70'687.00           1.6 77'655.00           1.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 3'215'698.75      2'994'500           3'078'351.50      221'198.75         7.4 137'347.25         4.5\n\nKostendeckungsgrad in % 330.8                  293.9                  311.8                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. \n\n \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) R 2017 B 2017 R 2016 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 252'446.70 450'000 246'761.55 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 45'787.10 60'000 42'231.10 \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 20'317.60 23'000 18'577.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 160'000.00 160'000 100'000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 437'533.75 500'000 370'863.30 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 57'832.00 35'000 42'593.00 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 437'533.75 500'000 370'863.30 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\nTotal  420'719.40 658'000 364'977.25 \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2016 – 2019 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2016 – 2019 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 880 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 43 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 100 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 60 Hektaren \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'390'102.57      2'364'700           2'179'190.32      25'402.57           1.1 210'912.25         9.7\n\nErtrag 1'444'522.80      1'442'000           1'293'239.37      2'522.80             0.2 151'283.43         11.7\n\nNettoergebnis LR -945'579.77       -922'700            -885'950.95       -22'879.77         -2.5 -59'628.82         -6.7\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 90'386.42           91'600                89'811.56           -1'213.58            -1.3 574.86                0.6\n\nTotalaufwand 2'480'488.99      2'456'300           2'269'001.88      24'188.99           1.0 211'487.11         9.3\n\nTotalertrag 1'444'522.80      1'442'000           1'293'239.37      2'522.80             0.2 151'283.43         11.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'035'966.19    -1'014'300         -975'762.51       -21'666.19         -2.1 -60'203.68         -6.2\n\nKostendeckungsgrad in % 58.2                    58.7                    57.0                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -267'667.94       -343'800.00       -354'454.76       \n\nLeistungen im Kantonswald -803'047.78       -667'500.00       -619'394.96       \n\nErholungsraum 34'749.53           -3'000.00           -1'912.79           \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet wahr. \n\nZu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemeinden \n\nüberprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinbarun-\n\ngen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2016 1) 78'300 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 73'800 m3 \n\nim Privatwald 4'500 m3 \n\nNadelholz 38'900 m3 \n\nLaubholz 39'400 m3 \n\nHolznutzung 2016 1) \n\nStammholz 27'800 m3 \n\nIndustrieholz 20'400 m3 \n\nEnergieholz 30'100 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 19'200 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2016 – 2019 \n\n- Jungwaldpflege  880 ha \n\n- Waldbiodiversität \n\n - Pflege von Waldrändern  43 ha \n\n - Pflege von Waldlebensräumen  100 ha \n\n- Schutzwaldpflege   60 ha \n\n \n\n \n\n \n\n  1)  Bundesamt für Umwelt (BAFU): Jahrbuch Wald und Holz 2017. \n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Die Waldfläche bleibt konstant. Die Waldfunktionen sind über den ganzen Kanton flächendeckend erho-\n\nben.  \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. Im Jahr 2017 waren die Zwangsnutzungen durch Borkenkäfer und Windwurf wieder \n\nzunehmend und umfassten rund ein Drittel der gesamten Nutzung. Die Holznutzung entspricht einer nor-\n\nmalen Jahresnutzung. Sie liegt etwa 10 Prozent unter dem jährlichen Holzzuwachs. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege von \n\nökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürftige \n\nBaumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten (z. B. Speier-\n\nling, Elsbeerbaum), sowie die Lebensräume seltener Tierarten, wie z. B. der Mittelspecht. \n\n \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha < 199 220 191 \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha < 7 11 9 \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha < 45 25 40 \n\n       \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha < 8 15 12 \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 300'961.51         345'100              354'961.11         -44'138.49          -12.8 -53'999.60          -15.2\n\nErtrag 45'300.00           15'000                13'341.32           30'300.00           202.0 31'958.68           239.5\n\nNettoergebnis LR -255'661.51       -330'100            -341'619.79       74'438.49           22.6 85'958.28           25.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen 12'006.43           13'700                12'834.97           -1'693.57            -12.4 -828.54              -6.5\n\nTotalaufwand 312'967.94         358'800              367'796.08         -45'832.06         -12.8 -54'828.14         -14.9\n\nTotalertrag 45'300.00           15'000                13'341.32           30'300.00           202.0 31'958.68           239.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -267'667.94       -343'800            -354'454.76       76'132.06           22.1 86'786.82           24.5\n\nKostendeckungsgrad in % 14.5                    4.2                      3.6                      \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erholungs-\n\n, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m3 61% \n\n2013 14'850 m3  53% \n\n2014 13'840 m3 55% \n\n2015 14'550 m3 40% \n\n2016 16'290 m3 43% \n\n2017 19'940 m3 44% \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n2013 228 ha \n\n2014 225 ha \n\n2015 200 ha \n\n2016 208 ha \n\n2017 202 ha \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche des Kantonswaldes ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren \n\nauf den genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Stau-\n\nfenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40- bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte, nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\nDie Waldpflege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz bindet Ar-\n\nbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepflegt werden. Im Jahr 2016 haben die Zwangsmas-\n\nsnahmen durch Borkenkäfer und Windwurf wieder zugenommen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'472 2'472 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 44 40–60 43 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis-  1.17 0.85 0.86 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 1 1 1 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 48 42 52 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 154 130 157 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 20 30 8 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 zu der Produkt- \n\n  gruppe «Dienstleistungen».  \n\n \n\n  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'935'211.01      1'859'600           1'724'425.26      75'611.01           4.1 210'785.75         12.2\n\nErtrag 1'206'890.60      1'267'000           1'179'898.05      -60'109.40          -4.7 26'992.55           2.3\n\nNettoergebnis LR -728'320.41       -592'600            -544'527.21       -135'720.41       -22.9 -183'793.20       -33.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen 74'727.37           74'900                74'867.75           -172.63              -0.2 -140.38              -0.2\n\nTotalaufwand 2'009'938.38      1'934'500           1'799'293.01      75'438.38           3.9 210'645.37         11.7\n\nTotalertrag 1'206'890.60      1'267'000           1'179'898.05      -60'109.40         -4.7 26'992.55           2.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -803'047.78       -667'500            -619'394.96       -135'547.78       -20.3 -183'652.82       -29.7\n\nKostendeckungsgrad in % 60.0                    65.5                    65.6                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km (neues Netz) ca. 440 \n\nZahl der Rastplätze 25 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Regierungsrat hat am 5. Juli 2016 den Kantonalen Strassenrichtplan, Teilrichtplan «Wanderwege», \n\nerlassen. Dieser wurde am 12. Dezember 2016 vom Kantonsrat genehmigt. \n\nDie Umsetzung des optimierten Wanderwegnetzes, welches ca. 440 km Wanderwege und 120 Routen \n\numfasst, geschieht in den Jahren 2017 – 2019. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein \n\ngrosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 440 440 440 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 25 25 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 3 1) 3 1) 3 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 0 0 0 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n\n \n\n1) Umsetzung Neusignalisation 2017 bis 2019 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 153'930.05         160'000              99'803.95           -6'069.95            -3.8 54'126.10           54.2\n\nErtrag 192'332.20         160'000              100'000.00         32'332.20           20.21      92'332.20           92.33      \n\nNettoergebnis LR 38'402.15           -                     196.05                38'402.15           100.0 38'206.10           19487.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen 3'652.62             3'000                  2'108.84             652.62                21.8 1'543.78             73.2\n\nTotalaufwand 157'582.67         163'000              101'912.79         -5'417.33           -3.3 55'669.88           54.6\n\nTotalertrag 192'332.20         160'000              100'000.00         32'332.20           20.21      92'332.20           92.33      \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 34'749.53           -3'000                -1'912.79           37'749.53           1258.3 36'662.32           1916.7\n\nKostendeckungsgrad in % 122.1                  98.2                    98.1                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'174'481.64      4'231'400           4'065'071.89      -56'918.36          -1.3 109'409.75         2.7\n\nErtrag 6'214'109.40      5'797'000           6'227'194.65      417'109.40         7.2 -13'085.25          -0.2\n\nNettoergebnis LR 2'039'627.76      1'565'600           2'162'122.76      474'027.76         30.3 -122'495.00       -5.7\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 295'001.98         295'300              295'088.15         -298.02              -0.1 -86.17                0.0\n\nTotalaufwand 4'469'483.62      4'526'700           4'360'160.04      -57'216.38         -1.3 109'323.58         2.5\n\nTotalertrag 6'214'109.40      5'797'000           6'227'194.65      417'109.40         7.2 -13'085.25         -0.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'744'625.78      1'270'300           1'867'034.61      474'325.78         37.3 -122'408.83       -6.6\n\nKostendeckungsgrad in % 139.0                  128.1                  142.8                  \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen\n\n1'143'606.59      777'800              1'260'320.78      \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben\n\n601'019.19         492'500              606'713.83         \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBestand der Fahrzeuge per 30. September 2017 2016 \n\nPersonenwagen 46‘360 45‘832 \n\nLieferwagen/ leichte Wohnmotorwagen/ leichte Motorwagen 4‘922 4‘627 \n\nKleinbusse 86 84 \n\nLastwagen/ Sattelschlepper 820 807 \n\nGesellschaftswagen 100 98 \n\nÜbrige Nutzfahrzeuge 270 257 \n\nLandwirtschaftliche Motorfahrzeuge 2‘950 2‘951 \n\nArbeitsmotorwagen 557 545 \n\nKleinmotorräder 344 368 \n\nMotorräder 7‘504 7‘349 \n\nAnhänger aller Arten 6‘637 6‘475 \n\nTotal Fahrzeuge 70‘550 69‘393 \n\nMotorfahrräder (per 31. Dezember)  2‘026 1‘961 \n\n \n\nSchifffahrt \n\nFahrzeuge mit Maschinenantrieb  1‘114 1‘095 \n\nRuderboote (ohne Paddelboote oder Kajaks) 231 246 \n\nSchwimmende Geräte, Schiffe besonderer Bauart 4 4 \n\nTotal Schifffahrt 1‘349 1‘345 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Totalertrag der Laufenden Rechnung 2017 liegt rund 417‘109 Franken (+7.2 %) über dem budgetier-\n\nten Wert, was im Wesentlichen auf Ertragssteigerungen in folgenden Bereichen zurückzuführen ist: \n\n– Gebühren für Fahrzeugprüfungen; \n\n– Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise; \n\n– Übrige Gebühren; \n\n– Gebühren / Versicherungsprämien für Tages- und Exportschilder für Motorfahrzeuge. \n\nDer Totalaufwand 2017 konnte insgesamt rund 57‘216 Franken (-1.3 %) unter dem budgetierten Wert \n\ngehalten werden, was im Wesentlichen auf Minderkosten in folgenden Bereichen zurückzuführen ist: \n\n– Betriebskosten EDV; \n\n– Drucksachen und Formulare; \n\n– Besoldungen; \n\n– Technische Einrichtungen. \n\nDurch die deutliche Ertragssteigerung bei gleichzeitigem Minderaufwand resultiert insgesamt eine Ver-\n\nbesserung des Nettoglobalergebnisses 2017 von rund 474‘325 Franken (+37.3 %) gegenüber dem \n\nBudget. \n\nEs wurden keine Rückstellungen zu Lasten der laufenden Rechnung 2017 gebildet. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und be-\n\nstätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 R 2016 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 19‘286 19‘893 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 1‘083 1‘078 \n\n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 281 347 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1‘831 1‘782 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 426 439 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 250 240 \n\n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2‘141 2‘155 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  6‘094 6‘111 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 5‘415 4‘903 \n\n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 30‘671 31‘666 \n\n \n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nNeuzulassungen \n\nIm Jahr 2017 sind im Kanton Schaffhausen 3‘038 Motorfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt worden. Dies \n\nentspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von 3.9 %. \n\nBei der grössten Fahrzeuggruppe, den Personenwagen, wurden 2‘215 neue Inverkehrsetzungen regis-\n\ntriert, das sind rund 4.5 % weniger als 2016. Eine Zunahme war hingegen bei den Sachentransportfahr-\n\nzeugen (+7.1 %) und den Personentransportfahrzeugen (+19.4 %) festzustellen. Bei den übrigen Fahr-\n\nzeugkategorien wurde eine Abnahme der Neuzulassungen zwischen 2016 und 2017 verzeichnet. \n\nFahrzeugbestand \n\nObschon die neu in Verkehr gesetzten Motorfahrzeuge im Vergleich zu 2016 abgenommen haben, ist der \n\nMotorfahrzeugbestand im Kanton Schaffhausen erneut deutlich angestiegen. Am 30. September 2017, \n\ndem Stichtag, waren insgesamt 63'913 Motorfahrzeuge (ohne Motorfahrräder) immatrikuliert, davon \n\n46'360 Personenwagen. Das sind 1.6 % oder 995 Motorfahrzeuge mehr als im Jahr zuvor.  \n\n2017 kamen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner durchschnittlich 562 Personenwagen. Mit diesem \n\nWert liegt der Kanton Schaffhausen rund 3.5 % über dem Schweizer Durchschnitt. \n\nRund 69.1 % des gesamten Personenwagenbestandes im Kanton Schaffhausen sind Fahrzeuge mit \n\nBenzinmotoren, 28.9 % sind Dieselautos. Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder anderem Antrieb ma-\n\nchen rund 1.7 % des Bestandes aus. Die Autos mit reinem Elektromotor verzeichnen die grössten Zu-\n\nwachsraten (+33.3 %). Mit einem Anteil am Schaffhauser Personenwagenbestand von knapp 0.3 % han-\n\ndelt es sich aber um eine Steigerung auf tiefem Niveau. \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nDer Umfang der jährlich möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist stark abhängig (begrenzt) von \n\nden zur Verfügung stehenden Personalressourcen (Verkehrsexperten) und der verfügbaren Prüfinfra-\n\nstruktur an den verschiedenen Standorten. Insgesamt wurden im Jahr 2017 rund 24'590 Fahrzeuge (-3.4 \n\n%) geprüft und 2'766 Führerprüfungen (+2.5 %) aller Kategorien abgenommen (Vorjahr: 25‘447 Fahr-\n\nzeugprüfungen und 2‘698 Führerprüfungen). \n\nDie Produktivität der Verkehrsexperten hat gegenüber dem Vorjahr um 0.1% abgenommen und lag 2017 \n\ndurchschnittlich bei 85.4 %. Dieser leichte Produktivitätsrückgang begründet sich im Wesentlichen durch \n\ndie im Jahr 2017 durchgeführte Ausbildung eines neuen Verkehrsexperten im Bereich Schifffahrt. \n\nNachdem der Rückstand bei den periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen mit Hilfe ver-\n\nschiedener Massnahmen in den letzten sechs Jahren insgesamt kontinuierlich abgebaut werden konnte, \n\nerreichte er 2017 das angestrebte Niveau. Es gilt nun, den Prüfungsüberhang nachhaltig auf durch-\n\nschnittlich unterjährigem Niveau zu bewirtschaften. Die verhängten Einschränkungen bei der Annahme \n\nvon ausserkantonalen Fahrzeugprüfungen wurden im März 2017 wieder aufgehoben. \n\nAusweise \n\nDie Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) lag im Jahr 2017 mit 6‘094 Ausweisen \n\n3.9 % über dem langjährigen Mittelwert. Die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise hat gegenüber dem \n\nVorjahr um 0.6 % abgenommen. Ebenso wurde bei der Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise eine Ab-\n\nnahme von 3.1 % gegenüber dem Jahr 2016 verzeichnet.   \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Stras-  Anteil bestandener Fahrzeug- %  78 78 77 \n\nsenverkehrs- und Schifffahrtsamts prüfungen der Personenwagen      \n\nsind ein wichtiger Beitrag an die  (Erfolgsquote)      \n\nVerkehrssicherheit der immatriku-       \n\nlierten Fahrzeuge. Die Prüfungs- Anteil bestandener Fahrzeug- %  88 85 86 \n\nabnahmen erfolgen nach einheit- prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nlichen, technischen Grundlagen. 1) schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- %  94 90 93 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und  Anteil bestandener Führerprü- %  65 66 66 \n\n-neulenker sind in der Lage, ihre fungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nFahrzeuge sicher und unter Ein-        \n\nhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprü- %  54 60 61 \n\nregeln zu führen. fungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- %  91 84 89 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe       \n\n mit Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl  6‘396 7'600 6'888 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  %  85 85 86 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug- Anzahl  5‘583 4'580 5'700 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  %  0.13 0.8 0.09 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Halterwechsel, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'050'580.12      3'083'700           2'960'665.72      -33'119.88          -1.1 89'914.40           3.0\n\nErtrag 4'362'494.65      4'030'000           4'388'992.22      332'494.65         8.3 -26'497.57          -0.6\n\nNettoergebnis LR 1'311'914.53      946'300              1'428'326.50      365'614.53         38.6 -116'411.97       -8.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen 168'307.94         168'500              168'005.72         -192.06              -0.1 302.22                0.2\n\nTotalaufwand 3'218'888.06      3'252'200           3'128'671.44      -33'311.94         -1.0 90'216.62           2.9\n\nTotalertrag 4'362'494.65      4'030'000           4'388'992.22      332'494.65         8.3 -26'497.57         -0.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'143'606.59      777'800              1'260'320.78      365'806.59         47.0 -116'714.19       -9.3\n\nKostendeckungsgrad in % 135.5                  123.9                  140.3                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 R 2016 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 61‘518 60‘539 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 15‘048‘205 14‘991‘657 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 181‘966 177‘009 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte (Neuausstellungen) 2‘403 2‘400 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 26 29 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 203‘940 191‘490 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 73‘500 66‘750 \n\n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern, Vignetten, SVA \n\nBei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen kann aufgrund der wachsenden Fahrzeugbe-\n\nstände eine leichte Zunahme gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Bei den Steuereinnahmen auf \n\nWasserfahrzeugen resultiert aufgrund des höheren Motorbootbestandes eine deutliche Zunahme: \n\n– Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 2017:  15‘048‘205.40 Franken (+0.38 %) \n\n– Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 2017:  181‘966.00 Franken (+2.80 %) \n\nDa die Entschädigung für die Erhebung der Verkehrssteuern unverändert belassen wurde, haben die \n\nSteuermehreinnahmen keinen Einfluss auf das Ergebnis des Strassenverkehrsamts. \n\nFür den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, \n\nwobei die Entschädigung für das Jahr 2017 leicht (+0.5 %) über dem Vorjahreswert liegt. \n\nDie Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten im Jahr 2017 ist gegenüber der Rechnung 2016 \n\num 2.7 % zurückgegangen. \n\nSonderbewilligungen \n\nDie Anzahl neu ausgestellter Sonderbewilligungen ist im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr nahezu un-\n\nverändert geblieben. Hinzu kommen bereits aktive Dauerbewilligungen, deren Anzahl gegenüber dem \n\nVorjahr 4.3 % zugenommen hat. Der Ertrag liegt damit rund 6.9 % über dem Budget 2017. \n\nKontrollschilderverkauf \n\nMit dem Projekt «eAuktion» hat das Strassenverkehrsamt im Oktober 2016 eine online-Lösung zum Di-\n\nrekterwerb und zur Ersteigerung von SH-Kontrollschildern für Motorwagen, Anhänger und Motorräder \n\neingeführt. \n\nSowohl die Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung als auch die Einnahmen aus den Kontroll-\n\nschildabtretungen kamen im Jahr 2017 über den budgetierten Erwartungen zu liegen. Insgesamt liegt \n\ndas resultierende Nettoergebnis aus dem Verkauf der Kontrollschilder mit rund 261'915 Franken 8.2 % \n\nüber dem Vorjahreswert. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern, Vignetten, SVA 1) \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf \n\n \n\n  \n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr.  15.23 14.97 15.17 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl  2‘403 2'350 2'400 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten (Neuausstellungen)      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage  0 3 0 \n\nsind fristgerecht versandt. Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage  0 3 0 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche %  90 90 95 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken  203‘940 190'000 191‘490 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Zur besseren Verständlichkeit wurde das Produkt «Verkehrssteuern» in «Verkehrssteuern, Vignetten, SVA» umbenannt. \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'123'901.52      1'147'700           1'104'406.17      -23'798.48          -2.1 19'495.35           1.8\n\nErtrag 1'851'614.75      1'767'000           1'838'202.43      84'614.75           4.8 13'412.32           0.7\n\nNettoergebnis LR 727'713.23         619'300              733'796.26         108'413.23         17.5 -6'083.03           -0.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen 126'694.04         126'800              127'082.43         -105.96              -0.1 -388.39              -0.3\n\nTotalaufwand 1'250'595.56      1'274'500           1'231'488.60      -23'904.44         -1.9 19'106.96           1.6\n\nTotalertrag 1'851'614.75      1'767'000           1'838'202.43      84'614.75           4.8 13'412.32           0.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 601'019.19         492'500              606'713.83         108'519.19         22.0 -5'694.64           -0.9\n\nKostendeckungsgrad in % 148.1                  138.6                  149.3                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911  \n\n  (SHR 210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Tarife für die Nachführungsarbeiten und die Daten- und Planabgabe des Amtes für Geoinformation \n\nvom 13. September 2007 (SHR 211.443) \n\n– Kantonales Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500) \n\n– Kantonale Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n– Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n– Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bund (V+D). \n\n– Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der Gesetzgebung. \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n– Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Koordination der Da-\n\nten, des Meldewesens und Aufbau des Katasters. \n\nKommentar zum Jahresabschluss 2017 \n\nDie Rechnung 2017 ist geprägt durch folgende Sachverhalte: \n\n– Der Totalaufwand liegt rund 140‘500 Franken unter dem Budget. Dafür verantwortlich sind vor allem \n\ntiefere EDV-Kosten, tiefere Bürokosten, kleinere Materialkosten, geringerer externer Aufwand und ei-\n\nne kleinere WoV-Verrechnung, aber auch diverse kleinere Sparmassnahmen.  \n\n– Der Totalertrag liegt rund 195‘600 Franken unter dem Budget. Dies hat im Wesentlichen folgende \n\nGründe:  \n\n– Der Ertrag für verrechenbare Nachführungsarbeiten der amtlichen Vermessung ist rund 330‘000 \n\nFranken geringer als budgetiert. Gegenüber den Vorjahren ist er damit um 28% eingebrochen. \n\nDie Gründe dafür sind im Wesentlichen konjunkturabhängig. Eine genauere Begründung ist unter \n\ndem Produkt „Amtliche Vermessung“ angegeben.  \n\n– Mehreinnahmen von rund 46‘000 Franken konnten mit GIS-Dienstleistungen für das 2016 ange-\n\nfangene und 2017 abgeschlossene Projekt Ö-Infra des Bundesamts für Umwelt (BAFU) erzielt \n\nwerden.  \n\n– Mehreinnahmen von rund 104‘000 Franken bei den Bundesbeiträgen. Für den Aufbau des \n\nÖREB-Katasters waren ursprünglich keine Bundesbeiträge vorgesehen. Der Bund bezahlt aber \n\nBeiträge für den Betrieb des ÖREB-Katasters aus und anerkennt damit die Vorarbeiten, welche \n\nder Kanton Schaffhausen bereits geleistet hat. Zusätzlich konnten Beiträge für die geometrische \n\nAufarbeitung der selbständigen dauernden Rechte (Baurechte) geltend gemacht werden.  \n\n– Der Kostendeckungsgrad liegt mit 43 Prozent 4.4 Prozent unter dem Budget, und 14.2 Prozent unter \n\ndem Vorjahr. Dazu ist zu bemerken, dass trotz erheblichen Mindereinnahmen und dank Minderaus-\n\ngaben auf praktisch allen Budgetpositionen das Nettoglobalergebnis nur 55‘000 Franken schlechter \n\nist als budgetiert. Ebenso ist zu beachten, dass das AGI für andere kantonale Dienststellen Leistun-\n\ngen erbringt, welche gemäss WOV-Verordnung nicht verrechnet werden. 2017 summierten sich diese \n\nLeistungen auf 655‘000 Franken.  \n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nPersonalsituation \n\nDas Amt für Geoinformation bewältigte die Aufgaben im Jahr 2017 mit 16 Stellen (15.9 Pensen). \n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 2'807'906.74      2'922'600           2'693'705.55      -114'693.26        -3.9 114'201.19         4.2\n\nErtrag 1'274'376.30      1'470'000           1'692'116.45      -195'623.70        -13.3 -417'740.15        -24.7\n\nNettoergebnis LR -1'533'530.44    -1'452'600         -1'001'589.10    -80'930.44         -5.6 -531'941.34       -53.1\n\nAnschaffungen mehrjährig -109'200.00        -130'000             -                     20'800.00           -          -109'200.00        -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 262'518.69         309'200              263'547.16         -46'681.31          -15.1 -1'028.47            -0.4\n\nTotalaufwand 2'961'225.43      3'101'800           2'957'252.71      -140'574.57        -4.5 3'972.72             0.1\n\nTotalertrag 1'274'376.30      1'470'000           1'692'116.45      -195'623.70        -13.3 -417'740.15        -24.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'686'849.13    -1'631'800         -1'265'136.26    -55'049.13         -3.4 -421'712.87       -33.3\n\nKostendeckungsgrad in % 43.0                    47.4                    57.2                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -926'256.07       -775'100.00       -656'891.09       \n\nGeodatenportal \nSchaffhausen\n\n-760'593.06       -856'700.00       -608'245.17       \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nSoftwarekomponenten für den Betrieb und die Publikation des Katasters der öffentlich rechtlichen Eigen-\n\ntumsbeschränkungen. Da das Projekt eine mehrjährige Installationszeit hat, wurden für 20‘000 Franken \n\nKomponenten beschafft und 109‘200 Franken mussten noch zurückgestellt werden.  \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und die Abgabe von Daten und Plänen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht, und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandtei-\n\nle der amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93, Vervollständigung der Baurechte) oder neue \n\nDienste (z. B. Online-Datenbezug) zum Ziel haben. \n\nAbgabe von Daten und Plänen  \n\nFür Projektierungen aller Art, Baugesuche, Referenzdaten für die Darstellung von verschiedenen Sach-\n\nverhalten (z. B. Nutzungsplanung, Leitungskataster). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 B 2017 R 2016 \n\nAnzahl Planverkäufe 876 850 874 \n\nAnzahl Datenabgaben über Downloaddienst 1‘975 1'800 1'917 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 563 800 846 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 413 413 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1‘560 1'560 1'560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120‘000 120'000 120'000 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zwei bedeutendsten Projekte in der Produktgruppe sind die amtliche Vermessung (Nachführung und \n\nUnterhalt) und die Umsetzung Geoinformationsgesetzgebung.  \n\nAmtliche Vermessung - Standard AV93  \n\nDie amtliche Vermessung im Kanton Schaffhausen ist flächendeckend im Standard AV93 vorhanden und \n\nliefert zuverlässige Referenzdaten für den Aufbau der kantonalen Geodateninfrastruktur.  \n\nSeit 2012 wurde die Aktualität der Daten sukzessive verbessert. Heute beträgt die durchschnittliche Zeit \n\nzwischen der Schätzungsanzeige durch die Gebäudeversicherung und der Nachführung der amtlichen \n\nVermessung 1.5 Monate. In den vergangenen Jahren wurde jeweils neben der jährlich anfallenden Aktu-\n\nalisierung immer auch rund ein Viertel einer Jahresleistung für die Aufarbeitung älterer Geschäfte aufge-\n\nwendet. Dieser Zusatzaufwand fiel 2017 nicht mehr an, weshalb deutlich weniger Nachführungen erledigt \n\nwurden und damit auch weniger Ertrag erwirtschaftet werden konnte.  \n\nEin weiterer Grund für den geringeren Ertrag aus Nachführungsarbeiten sind die durchschnittlich kleine-\n\nren Aufträge. Das fast in der ganzen Schweiz angewendete Verrechnungssystem ist absichtlich so konfi-\n\nguriert, dass kleine Aufträge tendenziell günstiger werden und grössere Aufträge besser rentieren. Im Be-\n\nrichtsjahr wurden mehrheitlich kleinere Aufträge erledigt. Der Aufwand bleibt in der Folge praktisch \n\ngleich, während der Ertrag deutlich kleiner ausfällt. Darunter leidet der Kostendeckungsgrad.  \n\nUmsetzung der Geoinformationsgesetzgebung \n\nDas kantonale Geoinformationsgesetz und die kantonale Geoinformationsverordnung sind auf 1.1.2014 \n\nin Rechtskraft gesetzt worden. Die Produktgruppe «Amtliche Vermessung» ist davon hauptsächlich mit \n\nder Abschaffung der Gebühren für Datenabgaben betroffen. Eine wachsende Zahl von Produkten kann \n\nkostenlos über einen GeoShop bezogen werden. Die Planbezüge und Planbeglaubigungen haben sich \n\nbei knapp 900 pro Jahr eingependelt. \n\nPersonalsituation \n\n9.4 Mitarbeiterjahre wurden im Jahr 2017 (2016: 10.9) für die Erledigung der Aufgaben dieser Produkt-\n\ngruppe eingesetzt.  \n\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl  0 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl  0 10 0 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad %  74.0 100 99.0 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl  52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % = 100 100 100 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 1.0 Jahren      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl  0* 77 0 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl  0* 10 0 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl  5 10 3 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\n* Bemerkungen \n\nAls verzögertes Projekt gilt beim Bund die Einführung des eidgenössischen Grundstückidentifikators (EGRID). Dieser wird bis Mitte 2018 ein-\n\ngeführt. Die Verzögerung begründet sich mit der Umstellung der Grundbuchsoftware beim Grundbuchamt, welches die neue Software per \n\n1.1.2016 in Betrieb genommen hat.  \n\nDie Fixpunkte der Kategorie 2 werden periodisch begangen, kontrolliert und in Stand gehalten. Die nächste Instandstellungsperiode ist ab 2020 \n\nvorgesehen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 1'771'572.85      1'861'900           1'783'983.36      -90'327.15          -4.9 -12'410.51          -0.7\n\nErtrag 1'046'673.15      1'322'900           1'329'549.75      -276'226.85        -20.9 -282'876.60        -21.3\n\nNettoergebnis LR -724'899.70       -539'000            -454'433.61       -185'899.70       -34.5 -270'466.09       -59.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen 201'356.37         236'100              202'457.48         -34'743.63          -14.7 -1'101.11            -0.5\n\nTotalaufwand 1'972'929.22      2'098'000           1'986'440.84      -125'070.78        -6.0 -13'511.62          -0.7\n\nTotalertrag 1'046'673.15      1'322'900           1'329'549.75      -276'226.85        -20.9 -282'876.60        -21.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -926'256.07       -775'100            -656'891.09       -151'156.07       -19.5 -269'364.98       -41.0\n\nKostendeckungsgrad in % 53.1                    63.1                    66.9                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Ausbau) des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar. Das Amt für Geoinformation betreibt die Geodateninfra-\n\nstruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der kantonalen Geoinformationsverordnung. \n\nDer Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-K) ist im Aufbau und soll ge-\n\nmäss Bundesgesetzgebung bis Ende 2019 betriebsbereit sein.  \n\n \n\n \n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie kantonale Geoinformationsgesetzgebung wurde per 1.1.2014 in Kraft gesetzt. Damit wird dem Amt \n\nfür Geoinformation der Aufbau und Betrieb des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-\n\nkungen (ÖREB-Kataster) als zusätzliche Aufgabe übertragen. Der Aufbau soll schrittweise bis zum Jahr \n\n2020 erfolgen.  \n\nEbenso nehmen die Aufgaben des Geodatenportals und der GIS-Stelle als Geodatendrehscheibe mit \n\nzunehmendem Ausbau der kantonalen Geodateninfrastruktur zu. Die GIS-Stelle ist zunehmend zum \n\nKompetenzzentrum für alle Aspekte der raumbezogenen Daten innerhalb der kantonalen Verwaltung und \n\nzunehmend auch für kommunale Kunden geworden. Für kantonale Dienststellen wurden im Berichtsjahr \n\nGIS-Dienstleistungen im Wert von 655‘300 Franken erbracht, welche gemäss WOV-Verordnung nicht \n\nverrechnet werden. (2016: 473‘600 Franken). Für die andern kantonalen Dienststellen wird so wertvolles \n\nGIS-Knowhow nutzbar und interdisziplinäre Projekte können optimal koordiniert werden. Diese Dienst-\n\nleistungen gehören zum Auftrag der GIS-Stelle. \n\nDas Nettoglobalergebnis liegt mit -760‘593 Franken um rund 96‘100 Franken über dem Budget. Der Kos-\n\ntendeckungsgrad beträgt 23.0 Prozent, 8.3 Prozentpunkt besser als budgetiert. Würden die erbrachten \n\nDienstleistungen innerhalb der kantonalen Verwaltung von 655‘300 Franken verrechnet, dann wäre der \n\nAufwandüberschuss noch 105‘293 Franken und der Kostendeckungsgrad läge bei 89.3 Prozent. \n\nDie wichtigsten Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages GIS Kanton und Stadt Schaffhausen: \n\n– Permanente Aktualisierung der publizierten Geodaten im Internet und Intranet (Daten der amtlichen \n\nVermessung werden in der Regel täglich, vollautomatisch ausgewechselt); \n\n– Aufbau des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-K). Dies beinhal-\n\ntet rechtskräftige Geodaten, Rechtsdokumente, zuverlässige Aktualisierungsprozesse und technische \n\nKomponenten.  \n\n– Beratung, Datenersterfassung und Aufbau Meldewesen Planungs- und Naturschutzamt; \n\n– Beratung für den Aufbau von Geodaten im Zuständigkeitsbereich des Landwirtschaftsamtes. Grund-\n\nlagen erarbeiten für die Einführung der geodatenbasierten Berechnung der Direktzahlungen (LAGIS). \n\nMitgestaltung der Erfassungssoftware LAGIS; \n\n– Koordination der Geobasisdaten zwischen kantonalem Forstamt und Landwirtschaftsamt im Bereich \n\nWald / Landwirtschaftlicher Nutzfläche und amtlicher Vermessung; \n\n– Beratungen und Unterstützung zu Gunsten von weiteren GIS-Datenproduzenten und GIS-Nutzern; \n\n– Erstellen verschiedenster GIS-basierter Auswertungen (Karten, Statistiken, Listen); \n\nPersonalsituation \n\n5.4 Mitarbeiterjahre wurden im Jahr 2017 für die Erledigung der Aufgaben dieses Produktes eingesetzt \n\n(2016: 5.1). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und Intranet (SHNet) zur Visualisierung, Ana-\n\nlyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n  Beratungs- und GIS-Dienstleistungen für kantonale Dienststellen und Gemeinden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück  5‘882 4'000 5‘328 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl  7 3 5 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 2.5 24 3 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl  320 300 320 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl  320 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttp://www.gis.sh.ch/\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 927'133.89         930'700              909'722.19         -3'566.11            -0.4 17'411.70           1.9\n\nErtrag 227'703.15         147'100              362'566.70         80'603.15           54.8 -134'863.55        -37.2\n\nNettoergebnis LR -699'430.74       -783'600            -547'155.49       84'169.26           10.7 -152'275.25       -27.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen 61'162.32           73'100                61'089.68           -11'937.68          -16.3 72.64                  0.1\n\nTotalaufwand 988'296.21         1'003'800           970'811.87         -15'503.79          -1.5 17'484.34           1.8\n\nTotalertrag 227'703.15         147'100              362'566.70         80'603.15           54.8 -134'863.55        -37.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -760'593.06       -856'700            -608'245.17       96'106.94           11.2 -152'347.89       -25.0\n\nKostendeckungsgrad in % 23.0                    14.7                    37.3                    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002  \n\n  (SHR 611.102) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt / Stadtrat / kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, selbständige Anstalten, Betriebe und Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen \n\nsowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG; \n\n– Prüfungen von Aufsichtsfunktionen und Unterstützung bei der Optimierung von Aufsichtsfunktionen \n\n– Mitarbeit bei der Erarbeitung/Überarbeitung des neuen Finanzkontrollgesetzes \n\n – Prüfung der Einführung von HRM2 im mehrjährigen Zeitraum \n\n– Ausbau der systematisierten internen Revision \n\n   \n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 1'231'582.92      1'323'100           1'283'051.58      -91'517.08          -6.9 -51'468.66          -4.0\n\nErtrag 520'733.20         567'600              605'647.00         -46'866.80          -8.3 -84'913.80          -14.0\n\nNettoergebnis LR -710'849.72       -755'500            -677'404.58       44'650.28           5.9 -33'445.14         -4.9\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH\n\n-                     15'200                -                     -15'200.00          -100.0     -                     -          \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 23'115.86           24'200                32'430.53           -1'084.14            -4.5 -9'314.67            -28.7\n\nTotalaufwand 1'254'698.78      1'362'500           1'315'482.11      -107'801.22       -7.9 -60'783.33         -4.6\n\nTotalertrag 520'733.20         567'600              605'647.00         -46'866.80         -8.3 -84'913.80         -14.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -733'965.58       -794'900            -709'835.11       60'934.42           7.7 -24'130.47         -3.4\n\nKostendeckungsgrad in % 41.5                    41.7                    46.0                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -733'965.58       -795'100            -709'835.11       \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Beratung der Finanzkontrolle und ihre Berichte eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. \n\nSie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen \n\nder Kontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Bauernkreditkasse) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe) \n\n– einfache Gesellschaften (IG Rheinfall) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Metropolitanraum)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2016 R 2015 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mio. Franken   1‘252 1‘302 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mio. Franken  1‘360 1‘375 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  76 74 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  33 33 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  17 33 \n\n \n\nUm den Leistungsrahmen aufzuzeigen, werden die Eckdaten aus dem Arbeitsbereich aufgeführt. Die Da-\n\nten werden jeweils auf Basis der Jahresabschlüsse des Vorjahres erhoben, da die aktuellen Daten zum \n\nZeitpunkt der Berichterstattung grösstenteils noch nicht vorliegen. Die Anzahl der zu prüfenden Objekte \n\nim Bereich Externe Mandate ist gegenüber dem Vorjahr auf 17 Mandate aufgrund der Bereinigung der \n\nMandatsstruktur gesunken. \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Gesamtzielerreichung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Lediglich zwei Ziele konnten erreicht \n\nwerden. Ein Ziel (Ziel 3) wurde nahezu erreicht und vier Ziele wurden nicht erreicht, wobei sich der Ab-\n\nstand zu den Sollwerten etwas verringert hat. Neben der bereits im Vorjahr kommunizierten aufkumulie-\n\nrenden Sockelbildung an offenen Aufträgen und nicht umgesetzten Anträgen und Empfehlungen sind \n\ninsbesondere die Auswirkungen der Mandatsbereinigung (Wegfall des grössten Teils der Drittmandate) \n\nund eine Revisionsleiterstelle, die über sieben Monate im Berichtsjahr nicht besetzt werden konnten. \n\nDa mit der Einführung von HRM2 bzw. des neuen Finanzhaushaltsgesetzes auch die Wirkungsorientierte \n\nVerwaltungsführung abgeschafft wird, muss die Berichterstattung der Finanzkontrolle (Berichterstattung \n\nim Zusammenhang mit dem Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht) grundlegend überarbeitet werden. \n\nEine Anpassung der WoV-Berichterstattung für das vorliegende Berichtsjahr wurde daher nicht vorge-\n\nnommen.  \n\n \n\nKommentar Wirkungsziele \n\n \n\nDer «Umsetzungsgrad des Revisionsprogramms» beträgt 83 % und liegt damit um 2 % unter dem Soll-\n\nWert von 85 %. Von 81 Aufträgen (Vorjahr 83) konnten 17 Aufträge (Vorjahr 16) nicht ausgeführt oder \n\nabgeschlossen werden. Von den nicht abgeschlossenen Aufträgen hatte einer der Aufträge einen Bezug \n\nzur Prüfung von Jahresrechnungen. Bei den übrigen offenen Aufträgen handelt es sich Schwerpunktprü-\n\nfungen (14), Beratungsauftrag (2), und eine Baurevision (1). Zwei offene Aufträge sind nicht im Revisi-\n\nonsprogramm enthalten. Diese waren per Jahresende durchschnittlich zu 28 % (Vorjahr 32 %) bearbei-\n\ntet, wobei für zwei Prüfungen anzumerken ist, dass der Prüfungsgegenstand noch nicht vorlag (Schluss-\n\nabrechnungen fehlen), bis zum Zeitpunkt der WOV-Berichterstattung ein Auftrag mittlerweile abgeschlos-\n\nsen \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Wirkungsziele \n\n \n \n\nwurde, zwei Beratungsaufträge einen überjährigen Inhalt haben und somit nicht abgeschlossen werden \n\nkann und ein Auftrag einen internen Charakter hat. Zudem wurden 45 Aufträge (Beratungsaufträge, Pro-\n\njektbegleitungen und Spezialprüfungen; Vorjahr 48 Aufträge) ausserhalb des Revisionsprogramms ge-\n\nführt.  \n\nBei den nicht im Revisionsprogramm geführten Aufträgen handelt es sich hauptsächlich um pauschale \n\nBeratungsaufträge (z. B. Sammelauftrag kleine Beratungsanfragen (< 4.25 Stunden) für ein Departe-\n\nment). Da diese per Jahresende automatisch abzuschliessen sind, würden sie den tatsächlichen Leis-\n\ntungsausweis mit Massstab Revisionsprogramm zu günstig darstellen. Die nicht im Revisionsprogramm \n\nenthaltenen Aufträge haben einen Gesamtaufwand von 1‘976 Stunden (Vorjahr 2‘040 Stunden) oder 232 \n\nArbeitstage (Vorjahr 240 Arbeitstage). Der hohe Zeitaufwand für die nicht im Revisionsprogramm enthal-\n\ntenen Aufträge ist eine der Hauptursachen für das Nichterreichen der Zielvorgaben. \n\nFür die Nichterreichung der Ziele 1 + 2 «Umsetzung des Revisionsprogramms» ist neben der bereits auf-\n\ngeführten langfristigen Stellenvakanz auch eine Umstellung der Risikoanalyse und der daraus resultie-\n\nrenden höheren Anzahl an Schwerpunktprüfungen verantwortlich. Die Schwerpunktprüfungen benötigen \n\neinen grösseren Zeitaufwand als erwartet und geplant. Die frei gewordenen Kapazitäten aus der Man-\n\ndatsbereinigung können diese nicht kompensieren. \n\nFür das Ziel «Umsetzung von Anträgen» wurde ein Wert von 77 % erreicht; es liegt somit um 8 % unter \n\ndem Zielwert. Von gesamthaft 26 Anträgen (Vorjahr: 43) wurden sechs Anträge nicht umgesetzt (Vorjahr: \n\n8). Die Feststellungen, welche zu diesen Anträgen führten, wurden im Rahmen von Prüfungen aus dem \n\nZeitraum 2011–2016 erarbeitet. Gesamthaft wurden in diesem Zeitraum bisher 629 Anträge mit Umset-\n\nzungsdatum 2011–2016 gestellt. Davon sind gegenwärtig noch 14 Anträge offen. Die Umsetzung des \n\nZiels «Umsetzung Empfehlungen» wurde praktisch erreicht. Hier ist zu bemerken, dass dieses Ziel ledig-\n\nlich für den Bereich Drittmandate nicht erreicht wurde. In den Bereichen Kanton und Stadt wurde der \n\nZielwert erreicht. \n\nGegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Beratungsanfragen deutlich auf 58 Anfragen (Vorjahr: 76) zu-\n\nrückgegangen und liegt unter dem Zielwert von 75. Die Ursachen für diesen Rückgang sind die Redukti-\n\non von Drittmandaten infolge der Mandatsbereinigung und damit weniger anfragenden Mandanten und \n\ndie vakante Revisionsleiterstelle. Revisionsleiter sind die Hauptansprechpartner für Beratungsanfragen. \n\nIst eine solche Position nicht besetzt, reduzieren sich auch die Anfragen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Leistungsziele \n\n \n\nDie Leistungsziele «Durchführung Peer Review» und «Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter» wurden \n\njeweils erreicht. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des %  83 85 79 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der %  84 90 86 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornehmen,        \n\nder es erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfeh-  %  74 75 87 \n\ngets und die Rechnungsabnahme lungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge %  77 85 83 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl  58 75 76 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl  1 1 0 \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl  83 80 78 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar Kostenrechnung \n\nDer Kostendeckungsgrad für das Rechnungsjahr 2016 beträgt 41.50 % (Vorjahr 46.0 %) und liegt damit \n\num 4.5 % (Vorjahr +4.0 %) unter dem Budget. Der Rückgang ist infolge der Mandatsbereinigung und der \n\ndadurch bedingten Reduzierung von Honoraren aus Drittmandaten begründet. Die Rechnung der Fi-\n\nnanzkontrolle schliesst um rund 61'000 Franken besser ab als budgetiert. Das finanzielle Ergebnis der \n\nFinanzkontrolle im Berichtsjahr beruht im Wesentlichen auf der oben erwähnten Mandatsbereinigung und \n\neiner über einen längeren Zeitraum nicht besetzten Revisionsleiterstelle. \n\nWesentliche Abweichungen gegenüber dem Budget haben sich wie folgt ergeben (in 1'000 Franken): \n\nBesoldungen und Arbeitergeberbeiträge -97 \n\nBürokosten und Drucksachen +33 \n\nBetriebskosten IT -8 \n\nAufträge an Dritte -8 \n\nInterne Verrechnung WOV -16 \n\nHonorare Stadt -42 \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegt pro zu prüfender Einheit eine \n\nRevisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines  \n\nJahres umzusetzen sind. \n\n3) Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat, dem Stadt-\n\nrat und den Geschäftsprüfungskommissionen von Kanton und Stadt zugänglich gemacht. \n\n4) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Ver-\n\nwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhan-\n\ndenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt, beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung aller juristi-\n\nschen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kanto-\n\nnalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteue-\n\nrung. \n\nErarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug \n\nauf Volksinitiativen, Motionen und Kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neu-\n\nerungen im IT-Bereich. Weiterführung des Productmanagements Steuern. Integration von Gemeinde-\n\nsteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln möchten. \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 9'563'846.15      9'684'200           9'629'960.49      -120'353.85        -1.2         -66'114.34          -0.7\n\nErtrag 4'670'200.59      4'026'000           3'667'769.36      644'200.59         16.0        1'002'431.23      27.3\n\nNettoergebnis LR -4'893'645.56    -5'658'200         -5'962'191.13    764'554.44         13.5        1'068'545.57      17.9\n\nAnschaffungen mehrjährig -345'000.00        -350'000             -420'029.70        5'000.00             1.4          75'029.70           17.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'746'262.16      1'808'600           1'725'438.27      -62'337.84          -3.4         20'823.89           1.2\n\nTotalaufwand 10'965'108.31    11'142'800         10'935'369.06    -177'691.69       -1.6         29'739.25           0.3\n\nTotalertrag 4'670'200.59      4'026'000           3'667'769.36      644'200.59         16.0        1'002'431.23      27.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -6'294'907.72    -7'116'800         -7'267'599.70    821'892.28         11.5        972'691.98         13.4\n\nKostendeckungsgrad in % 42.6                    36.1                    33.5                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nS teuererhebungen -6'294'907.72    -7'116'800         -7'267'599.70    \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n345‘000 Franken für Informatik-Projekte, welche aus einer Rückstellung für Informatik-Projekte besteht \n\n(vgl. Rückstellungsspiegel).  \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen Art. 98 Kantonsverfassung (SHR 101.000). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (siehe \n\nKantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt effizient und möglichst kostengünstig den Steuereingang sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 B 2017 R 2016 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 673 695 637 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2'587 2'600 2'584 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 798 790 742 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Durch die weiterhin konsequente Kontrolle der Einnahme- und Aufwandpositionen sowie insbesondere \n\naufgrund ausserordentlich hoher Einnahmen im Bereich Nachsteuern juristische Personen, welche ent-\n\nsprechend höheren Bezugsprovisionen generiert haben, konnte das Jahr 2017 deutlich positiv abge-\n\nschlossen werden. Hierbei ist jedoch zu bekräftigen, dass nun wohl ein unteres Aufwandniveau zur Er-\n\nbringung der geforderten Leistung erreicht ist. Insbesondere die Abteilung juristische Personen steht \n\nkurz- und mittelfristig vor grossen Herausforderungen. Stichworte hierzu: spontaner (automatischer) In-\n\nformationsaustausch von Rulings, verschiedene Projekte der OECD, namentlich das Projekt BEPS, so-\n\nwie der Steuervorlage 17 auf nationaler und kantonaler Ebene. Aufgrund dieser Herausforderungen wur-\n\nde der Abteilung juristische Personen eine zusätzliche Stelle bewilligt. Diese ermöglicht es, sowohl die \n\nangesprochenen Herausforderungen zu meistern wie auch die Hauptaufgabe, die Veranlagung der juris-\n\ntischen Personen im Kanton, in der erwarteten Qualität und Quantität zu erfüllen. Hierdurch ist eine Kon-\n\nsolidierung der Kosten auf zukünftig höherem Netto-Niveau zu erwarten.  \n\n Die langfristige IT-Planung und IT-Weiterentwicklung wird auch in den nächsten Jahren konsequent \n\nweitergeführt. Dies insbesondere auch, um die Qualitäts- und Quantitätsvorgaben, unter Einhaltung der \n\nfinanziellen Rahmenbedingungen, nachhaltig zu erfüllen. In diesem Bereich konnten 2017 im Rahmen \n\ndes Projekts «Refactoring» des NEST-Verbunds weitere Elemente dem produktiven Betrieb übergeben \n\nwerden. Zudem wurde, zusammen mit dem Steuerkatasterführerverband, das Projekt «Scanning Steuer-\n\nerklärung natürliche Personen» gestartet, von welchem eine deutliche Effizienzsteigerung im Bereich der \n\nnatürlichen Personen erwartet werden kann. \n\n Aufgrund der stetig steigenden Anforderungen (höhere Kadenz an rechtlichen Änderungen, vermehrt \n\npolitische Anfragen / Vorstösse verbunden mit erhöhten Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und \n\ninsbesondere die schnelle und tiefgreifende Veränderung des internationalen Steuerumfelds) erhöht sich \n\ndie Arbeitslast und insbesondere der Druck bei den Mitarbeitenden in nicht zu unterschätzendem Aus-\n\nmass und ist im Auge zu behalten.   \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt  Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2015)  \n\nseine Finanzierung unter Berück-       \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und  Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-   steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. %  15.2 15.3 15.3 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 35.1 32.2 34.9 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-       \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 40.9 40.9 40.9\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 94.3 86.0 93.4 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 18.9 19.1 19.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 43.5 40.2 43.7 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.5 7.4 7.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 17.3 15.6 17.0 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 11.5 11.4 11.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 26.5 24.0 26.0 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 3.1 3.3 3.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 7.2 6.9 7.6 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 3.0 2.6 2.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.9 5.5 6.0 \n\n       \n\n \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.2 3.2 3.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.9 0.7 0.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 9.9 10.0 10.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.6 2.3 2.6 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 18.9 18.8 18.8\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 5.0 4.4 4.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 68.0 68.0 68.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 18.1 15.9 17.5 \n\n \n\n \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2015)  \n\nseine Finanzierung unter Berück-  \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Juristische Personen, Gewinnsteuer \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 1.4 1.7 1.7 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.7 0.9 1.3 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-  \n\nstrat und baut es aus. steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 1.6 1.8 1.8\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.8 0.9 1.4 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 8.5 9.5 9.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.0 4.9 7.2 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 4.9 6.4 6.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.3 3.3 4.8 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 83.6 80.6 80.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 39.6 41.9 61.0 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.45 0.54 0.54\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.03 0.03 0.04 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 3.93 4.26 4.26\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.27 0.22 0.33 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.52 3.74 3.74 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.24 0.19 0.29 \n\n  \n\n steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 92.1 91.47 91.47 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.23 4.76 7.09 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2014 %  98 99 93 \n\n 2015 % > 92 95 44 \n\n 2016 % > 45 55 \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2014 % > 99 99 97 \n\n 2015 % > 96 95 77 \n\n 2016 % > 73 85 \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2014 % > 97 99 93 \n\n 2015 % > 82 88 41 \n\n 2016 % > 29 50  \n\n     \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 40.9 40.0 44.4 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. 1)  \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 58.9 25.0 54.6 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen        \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 5.2 10 5.7 \n\n Bundessteuer % < 2.6 5 2.2 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 0.7 4 0.8 \n\n Bundessteuer % < 0.1 5 0.1 \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung. \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalergebnis/Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nVeranlagungsergebnis (in Franken)  2017  2016 \n\n \n\n  115 %  115 % \n\na) Natürliche Personen \n\n Personal-, Einkommens- und Vermögenssteuern (Tab. I, Kol. 6 +7)  221'488'687.60  219'707'059.43 \n\n Grundstück- und Liquidationsgewinnsteuer (Tab. I, Kol. 8)  9'277'389.20  8'756'253.20 \n\n Quellensteuer (Tab. III, Kol. 14)  27'571'986.20  27'121'322.50 \n\nb) Juristische Personen \n\n (Tab. II, Kol. 3 + 4 + 5)  77'186'939.30  83'373'982.35 \n\n \n\nTotal veranlagte Kantonssteuer  335'525'002.30  338'958'617.48 \n\n \n\nVerbuchter Steuereingang (in Franken)  2017  2016 \n\n Ablieferung Bezugsstellen Natürliche Personen (Tab. I, Kol. 14)  227'878'359.92  226'306'473.31 \n\n Ablieferung Abt. Juristische Personen (Tab. II, Kol. 11)  79'280'219.25  84'854'671.97 \n\n Ablieferung Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  27'571'986.20  27'121'322.50 \n\n Bezugskosten Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  695'812.70  684'043.00 \n\n Pauschale Steueranrechnung Natürliche Personen  -174'247.05  -233'023.35 \n\n Pauschale Steueranrechnung Juristische Personen  -337'409.20  -294'682.45 \n\n \n\nTotal   334'914'721.82  338'438'804.98 \n\n \n\nBewertung der Restanzen (in Franken) \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Natürliche Personen  4'791'419.05  3'539'914.85 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Juristische Personen  -2'299'254.08  -445'692.59 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Natürliche Personen  -3'709'408.12  -2'429'169.13 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Juristische Personen  175'977.09  -1'028'043.04 \n\n Zinserträge Natürliche und Juristische Personen  -929'923.35  -1'497'770.43 \n\n Zinsaufwände Natürliche und Juristische Personen  419'948.49  530'480.03 \n\n \n\nSteuerertrag  333'363'480.90  337'108'524.67  \n\n \n\nAbschreibungen und Erlasse \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern NP (Tab. I, Kol. 11)  2'219'506.20  1'804'195.01 \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern JP (Tab. II, Kol. 8)  126'171.65  202'235.00 \n\n \n\nEffektiver Steuerertrag  335'709'158.75  339'114'954.68 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nin Mio. Franken   R 2017 B 2017 R 2016 \n\n \n\nNatürliche Personen   251.5 255.7 247.3 \n\nJuristische Personen   76.9 50.8 83.1 \n\nSpezialsteuern   9.3 5.5 8.7 \n\n \n\nTotal     337.7 312.0 339.1 \n\n \n\n \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen und juristischen Personen \n\n(vgl. Detailaufstellungen Tabellen I bis II) \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 362.4 Mio. Franken um 27.2 Mio. Franken über dem Budget (335.2 Mio. Franken). Gegen-\n\nüber dem Vorjahr (362.5 Mio. Franken) bleibt der Ertrag aus allen kantonalen Steuern so gut wie unverändert (-0.1 Mio. Franken).  \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen liegt mit 251.5 Mio. Franken um 4.2 Mio. Franken unter dem Budget (255.7 Mio. Franken), jedoch \n\num 4.2 Mio. Franken über dem Jahr 2016 (247.3 Mio. Franken). Die Quellensteuern (inkl. Bezugskosten) liegen mit 28.3 Mio. Franken um 0.5 \n\nMio. Franken über dem Vorjahresniveau (27.8 Mio. Franken).  \n\nDer Steuerertrag der juristischen Personen liegt mit 76.9 Mio. Franken um 6.2 Mio. Franken unter dem Vorjahr (83.1 Mio. Franken) und um \n\n26.1 Mio. Franken über dem für das Jahr 2017 budgetierten Wert (50.8 Mio. Franken). \n\nDie Grundstückgewinnsteuer ist mit 9.3 Mio. Franken um 3.8 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (5.5 Mio. Franken), und liegt um 0.6 \n\nMio. Franken über Vorjahresniveau (8.7 Mio. Franken). \n\n \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nVon den 809 (Vorjahr 805) Erbschaften, Erbvorzügen und Schenkungen (Vermögenswert 337.6 Mio. Fr.) sind im Jahr 2017 in 119 Fällen (Vor-\n\njahr 84) Steuern im Betrag von 9.0 Mio. Franken (Vorjahr 6.1 Mio. Franken) veranlagt worden. Bei der Staatskasse gingen 9.0 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 6.1 Mio. Franken) ein. \n\n \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes (vgl. Tabelle IV) \n\nDirekte Bundessteuer \n\nMit der Einführung der NFA auf den 1. Januar 2008 erhalten die Kantone einen Anteil an der Bundessteuer von einheitlich 17 Prozent des \n\nSteueraufkommens im Kanton. Hinzu kommen die Vergütungen anderer Kantone aus Repartitionen.  \n\nIn der Abrechnungsperiode gingen unter Berücksichtigung der Erlasse und Abschreibungen inkl. der Zahlungseingänge aus Restanzen der \n\nVorperiode rund 482.9 Mio. Franken direkte Bundessteuern ein (Vorjahr 309.6 Mio. Franken). Bei direkten Bundessteuern 2017 von 482.9 Mio. \n\nFranken beträgt der Kantonsanteil 82.1 Mio. Franken; budgetiert wurden für das Jahr 2017 49.0 Mio. Franken. Zusammen mit dem Erlös aus \n\nRepartitionen von 0.9 Mio. Franken ergibt dies ein Total von 83.0 Mio. Franken (Vorjahr 54.1 Mio. Franken). \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVerrechnungssteuer \n\nDie verarbeiteten Verrechnungssteuerbeträge beliefen sich auf 45.6 Mio. Franken (Vorjahr 44.1 Mio. Franken). Insgesamt 45.2 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 43.9 Mio. Franken) wurden mit den laufenden Staats- und Gemeindesteuern verrechnet. Der Rest wurde zurückbezahlt. Davon entfie-\n\nlen 64‘761.00 Franken (Vorjahr 74‘515.00 Franken) auf den Steuerrückbehalt USA. Der Ertrag der Verrechnungssteuer 2016 ha t leicht zuge-\n\nnommen. Das niedrige Zinsniveau besteht weiterhin, die vermehrten Investitionen auf Aktien mit hohen Renditen wirken sich aber bei der \n\nVerrechnungssteuer aus. Die Wertschriften- und Aktienmärkte waren im 2017 durchaus positiv. Im 2018 wird weiterhin eine positive Entwick-\n\nlung erwartet. Korrekturen der Aktienmärkte nach unten sind aber möglich. \n\n \n\nKantonssteuereinnahmen 2007 – 2017 \n\n \n\nJahr Budget in Mio. Fr. Rechnung in Mio. Fr. Abweichung Steuerfuss \n\n \n\n2007 236.85 240.97 1.7% 106 \n\n2008 254.50 255.06 0.2% 112 \n\n2009 262.50 261.81 -0.3% 112 \n\n2010 253.27 253.23 0.0% 112 \n\n2011 260.50 262.43 0.7% 112 \n\n2012 258.00 260.22 0.9% 112 \n\n2013 275.97 276.68 0.3% 112 \n\n2014 270.50 284.00 4.9% 112 \n\n2015 292.94 292.34 -0.2% 112 \n\n2016 302.70 339.11 12.0% 115 \n\n2017 312.00 312.69 0.2% 115 \n\n \n\nEntwicklung Steuersoll, Steuerrestanzen 2007 – 2017 \n\n \n\nSteuerjahr Steuerfuss Steuersoll 1) Restanzen 2) Restanzen Restanzen Restanzen \n\n  in Mio. Fr. per 31.12. (echte + unechte) per 15.01. (echte + unechte) \n\n   (echte + unechte) in % vom (echte + unechte) in % vom \n\n   in Mio. Fr.  Steuersoll in Mio. Fr.  Steuersoll \n\n \n\n2007 106 251.30 36.30 14.45 24.17 9.62 \n\n2008 112 272.27 13.89 14.30 28.19 10.35 \n\n2009 112 265.91 13.90 4.18 18.09 6.80 \n\n2010 112 244.52 11.48 2.54 14.02 5.73 \n\n2011 112 247.05 12.45 1.92 14.37 5.81 \n\n2012 112 247.98 13.92 0.51 14.43 5.82 \n\n2013 112 264.41 11.07 -2.74 8.33 3.15 \n\n2014 112 263.51 9.57 3.63 20.30 7.70 \n\n2015 112 286.16 15.12 5.28 19.49 6.81 \n\n2016 115 330.29 14.42 4.37 19.13 5.79 \n\n2017 115 302.23 12.98 4.30 18.09 5.99 \n\n \n\n1) inkl. Restanzen Vorjahre, Abschreibungen und Erlasse. \n\n2) ab 2007 Abschluss per 31.12. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Natürlichen Personen 2017 (ohne Quellensteuer)  Tabelle I \n\n \nZu- und Abrech. Grundstück- Verzugs- Vorjahres-\n\nZahl der Einkommens- Vermögens- Personal- Total Vorjahre gewinn- und Total Abschrei- restanzen Restanzen Zahlungen\n\nSteuer- steuer 2016 steuer 2016 steuer Steuern 2017 plus Eingang steuer Vergütungs- Steuersoll bungen und gemäss Ende 2017 Verrech-\n\nGemeinde pflichtigen abgeschr. zinsen 2017 Erlasse letzter total nungen\n\n Forderungen  Abrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14\n\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nAltdorf 0 siehe Thayngen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nBargen 236 589'356.30              65'150.50                5'667.50               660'174.30           51'868.45             32'866.50             3'502.15               748'411.40           -10'826.10            53'208.41             -131'571.30          659'222.41           \n\nBarzheim 0 siehe Thayngen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nBeggingen 373 762'082.90              153'200.75              8'524.90               923'808.55           72'102.05             151'520.00           3'127.05               1'150'557.65         -22'642.55            27'917.70             -120'515.95          1'035'316.85         \n\nBeringen 3'011 9'787'839.40           1'085'348.95           76'702.65             10'949'891.00       456'599.05           556'479.70           59'927.20             12'022'896.95       -259'171.45          2'559'467.71         -2'662'998.30       11'660'194.91       \n\nBibern 0 siehe Thayngen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nBuch 237 743'801.10              82'195.35                5'558.85               831'555.30           -35'283.60            27'771.55             204.65                  824'247.90           -2'041.70              36'285.60             30'124.90             888'616.70           \n\nBuchberg 582 3'523'917.10           1'059'427.70           14'341.10             4'597'685.90         839'431.55           37'467.00             4'796.60               5'479'381.05         -515.10                 -477'780.30          190'623.95           5'191'709.60         \n\nBüttenhardt 275 1'067'123.30           120'160.55              6'754.85               1'194'038.70         1'563.40               68'759.70             22.40                    1'264'384.20         -776.30                 -4'007.85              -12'464.65            1'247'135.40         \n\nDörflingen 682 2'698'520.30           326'858.05              16'874.25             3'042'252.60         -80'867.70            83'703.90             5'659.90               3'050'748.70         -16'526.10            378'229.65           -487'154.35          2'925'297.90         \n\nGächlingen 641 1'705'729.45           249'818.40              14'914.75             1'970'462.60         121'239.45           102'534.00           31'624.65             2'225'860.70         -32'442.35            187'640.18           -193'641.25          2'187'417.28         \n\nGuntmadingen 0 siehe Beringen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nHallau 1'535 4'161'590.30           649'730.85              36'434.80             4'847'755.95         -119'468.45          218'736.95           6'406.85               4'953'431.30         -34'347.20            596'180.35           -564'998.45          4'950'266.00         \n\nHemishofen 338 1'065'659.25           117'268.80              8'129.00               1'191'057.05         -42'094.80            33'987.10             2'034.40               1'184'983.75         -19'066.70            221'300.95           -170'796.45          1'216'421.55         \n\nHemmental 0 siehe Schaffhausen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nHofen 0 siehe Thayngen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nLöhningen 985 3'375'036.45           523'696.25              23'621.40             3'922'354.10         137'854.85           199'348.60           431.25                  4'259'988.80         -11'236.55            -275'511.57          162'025.70           4'135'266.38         \n\nLohn 520 1'731'914.80           254'922.20              12'020.25             1'998'857.25         36'826.80             48'901.45             2'846.35               2'087'431.85         -17'141.45            -151'885.96          130'737.45           2'049'141.89         \n\nMerishausen 607 1'593'049.70           171'809.15              13'065.00             1'777'923.85         54'673.25             67'272.90             1'087.65               1'900'957.65         -9'134.90              51'545.50             70'471.20             2'013'839.45         \n\nNeuhausen 7'040 19'747'432.40         2'792'996.75           179'825.85           22'720'255.00       905'227.50           1'394'598.75         60'350.95             25'080'432.20       -599'990.60          550'305.01           -1'241'733.90       23'789'012.71       \n\nNeunkirch 1'544 4'352'374.30           634'681.10              37'329.50             5'024'384.90         463'078.50           121'693.90           8'345.15               5'617'502.45         -36'623.95            18'934.75             232'387.25           5'832'200.50         \n\nOberhallau 307 804'356.65              134'377.95              7'223.80               945'958.40           55'325.40             -                        2'079.60               1'003'363.40         -6'902.15              52'858.55             -51'266.15            998'053.65           \n\nOpfertshofen 0 siehe Thayngen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nOsterf ingen 0 siehe Wilchingen -                          -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\nRamsen 982 2'784'498.90           408'668.90              25'667.25             3'218'835.05         3'833.80               229'043.85           8'825.40               3'460'538.10         -52'301.75            900'692.15           -816'728.90          3'492'199.60         \n\nRüdlingen 518 2'846'785.80           513'898.55              12'964.35             3'373'648.70         123'136.30           61'107.30             3'280.85               3'561'173.15         -                        168'691.54           100'408.90           3'830'273.59         \n\nSchaffhausen 25'499 90'710'460.05         12'327'737.40         655'269.70           103'693'467.15     934'969.30           3'795'675.45         141'042.75           108'565'154.65     -780'365.80          7'755'918.49         -7'561'157.90       107'979'549.44     \n\nSchleitheim 1'195 2'958'466.45           449'167.80              29'245.65             3'436'879.90         122'070.05           144'464.45           7'055.40               3'710'469.80         -38'540.80            283'192.89           -321'915.00          3'633'206.89         \n\nSiblingen 620 1'887'659.70           221'668.00              14'630.90             2'123'958.60         157'304.25           141'487.55           5'014.50               2'427'764.90         -16'784.85            342'432.59           -452'814.35          2'300'598.29         \n\nStein am Rhein 2'542 8'660'235.25           1'623'025.85           60'866.35             10'344'127.45       491'052.10           542'003.20           13'344.75             11'390'527.50       -129'958.25          -10'546.68            -962'096.50          10'287'926.07       \n\nStetten 833 4'707'591.95           690'404.00              20'939.25             5'418'935.20         27'265.05             312'748.75           1'294.40               5'760'243.40         -2'490.15              -3'893.36              -239'348.05          5'514'511.84         \n\nThayngen 3'605 11'672'671.55         1'289'081.40           93'342.40             13'055'095.35       139'943.40           633'704.55           36'907.80             13'865'651.10       -100'528.75          2'128'095.65         -1'525'164.30       14'368'053.70       \n\nTrasadingen 455 1'035'528.50           112'058.00              10'173.15             1'157'759.65         79'623.55             142'272.25           6'943.65               1'386'599.10         -7'023.40              125'190.85           -182'022.30          1'322'744.25         \n\nWilchingen 1'211 3'424'427.25           543'192.20              29'656.50             3'997'275.95         73'015.65             129'239.85           -2'356.05              4'197'175.40         -12'127.30            -241'386.73          426'521.70           4'370'183.07         \n\nTotal 56'373 188'398'109.10      26'600'545.40        1'419'743.95        216'418'398.45    5'070'289.15        9'277'389.20        413'800.25           231'179'877.05    -2'219'506.20       15'273'076.07      -16'355'087.00     227'878'359.92    \n\nKantonssteuer     \n\n \n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Juristischen Personen 2017  Tabelle II \n\n \nZahl Kantons- Kantons- Zu- und Ab- Vorjahres- Entschädigung\n\nder steuer steuern rechnungen Zinsen Total Abschreib- restanzen Restanzen Zahlungen an Kanton Bussen\n\njur. 2017 2018 von Vor- Steuersoll ungen und gemäss Ende 2017 Verrechnungen durch\n\nGC Gemeinde Pers. 115.00% * jahren ** 2017 Erlasse letzter total 2017 Gemeinden\n\n Abrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13\n\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.  Fr. Fr. Fr.\n\n1 Altdorf 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\n2 Bargen 18 43'589.60                -                        4'984.05               49.55                    48'623.20             -                        -23'063.95            6'869.90               32'429.15             525.00                  -                 \n\n3 Barzheim 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\n4 Beggingen 10 5'056.95                  -                        5'387.00               17.65                    10'461.60             -                        1'130.50               -684.25                 10'907.85             198.10                  300.00           \n\n5 Beringen 192 1'701'816.35           1'524.90               -281'199.20          5'873.70               1'428'015.75         -806.80                 585'885.10           -117'201.45          1'895'892.60         26'897.60             600.00           \n\n6 Bibern 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n\n7 Buch 8 8'340.70                  -                        674.35                  -7.85                     9'007.20               -                        2'739.45               -7'251.05              4'495.60               65.70                    -                 \n\n8 Buchberg 42 108'190.35              165.60                  26'730.50             94.90                    135'181.35           -                        -19'449.50            15'725.35             131'457.20           1'370.20               -                 \n\n9 Büttenhardt 11 24'743.40                -                        1'879.90               -9.15                     26'614.15             -                        1'541.55               3'035.50               31'191.20             475.20                  300.00           \n\n10 Dörflingen 31 32'883.45                173.20                  15'368.55             131.30                  48'556.50             -                        7'816.05               9'774.50               66'147.05             742.50                  -                 \n\n11 Gächlingen 25 31'981.65                230.00                  18'364.55             67.30                    50'643.50             -                        -16'268.65            -8'890.85              25'484.00             467.80                  1'500.00        \n\n12 Guntmadingen 0 siehe Beringen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        \n\n13 Hallau 105 323'192.65              5'874.20               167'859.90           889.45                  497'816.20           -                        -12'399.73            -1'806.95              483'609.52           8'242.80               500.00           \n\n14 Hemishofen 15 27'277.60                -                        7'984.40               50.45                    35'312.45             -25'041.10            55'084.85             -24'365.65            40'990.55             638.30                  -4'000.00       \n\n15 Hemmental 0 siehe Schaffhausen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n\n16 Hofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n\n17 Löhningen 47 185'842.40              230.00                  124'609.60           -196.50                 310'485.50           -                        -18'016.50            36'791.75             329'260.75           4'126.00               -                 \n\n18 Lohn 26 18'190.95                -                        13'445.40             102.05                  31'738.40             -184.05                 617.60                  -2'348.20              29'823.75             453.30                  -                 \n\n19 Merishausen 31 21'982.25                288.35                  -3'448.15              68.00                    18'890.45             -26.90                   -5'069.55              4'747.90               18'541.90             286.90                  300.00           \n\n20 Neuhausen 695 8'488'575.80           1'007'183.30         2'850'744.50         15'577.01             12'362'080.61       -4'083.30              746'389.30           105'149.94           13'209'536.55       195'394.40           9'600.00        \n\n21 Neunkirch 86 301'511.75              17'828.45             37'339.15             233.40                  356'912.75           -                        -91'223.50            62'854.30             328'543.55           4'445.70               300.00           \n\n22 Oberhallau 11 7'288.30                  4'768.35               12'677.15             83.95                    24'817.75             -                        4'058.25               -7'343.55              21'532.45             388.60                  -                 \n\n23 Opfertshofen 0 siehe Thayngen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n\n24 Osterf ingen 0 siehe Wilchingen -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                 \n\n25 Ramsen 103 332'561.40              803.10                  20'607.80             706.40                  354'678.70           -                        130'881.03           -35'253.93            450'305.80           7'513.40               1'800.00        \n\n26 Rüdlingen 38 47'762.55                177.10                  51'082.30             147.30                  99'169.25             -                        -13'973.00            20'223.50             105'419.75           1'044.20               -                 \n\n27 Schaffhausen 2'059  27'860'296.00         2'530'197.55         25'513'083.30       70'469.60             55'974'046.45       -83'830.30            3'679'909.89         -1'359'625.26       58'210'500.78       772'804.30           26'350.20      \n\n28 Schleitheim 68 206'950.75              -                        -12'391.10            514.95                  195'074.60           -                        206'860.90           -184'507.85          217'427.65           3'426.70               600.00           \n\n29 Siblingen 25 20'243.60                -                        14'903.75             73.65                    35'221.00             -241.10                 2'085.40               -1'471.20              35'594.10             572.40                  1'800.00        \n\n30 Stein am Rhein 240 1'046'136.15           5'524.60               561'088.60           3'304.35               1'616'053.70         -10'185.30            26'289.10             -111'905.65          1'520'251.85         22'038.90             -2'499.65       \n\n31 Stetten 51 68'814.25                2'029.75               14'428.45             294.75                  85'567.20             -748.20                 14'405.55             400.55                  99'625.10             769.30                  -                 \n\n32 Thayngen 257 3'326'049.20           3'576.75               -42'671.70            -2'775.15              3'284'179.10         -486.00                 -1'456'414.95       -143'196.45          1'684'081.70         23'746.20             1'300.00        \n\n33 Trasadingen 36 47'859.55                115.00                  -43'329.75            280.60                  4'925.40               -538.60                 33'276.15             13'461.05             51'124.00             824.20                  1'500.00        \n\n34 Wilchingen 78 157'627.40              -                        81'280.80             132.95                  239'041.15           14'663.30             -7'659.60              246'044.85           4'207.60               -                 \n\nTotal Kanton 4'308 44'444'765.00        3'580'690.20        29'161'484.10      96'174.61             77'283'113.91      -126'171.65          3'857'754.64        -1'734'477.65       79'280'219.25      1'081'665.30        40'250.55      \n\n              * Bei den jur. Personen w erden die Steuern des Folgejahres entsprechend dem Geschäftsabschlussdatum fakturiert\n\n          ** vgl. Kommentar zu Finanzstelle 2538, Konto 4006000  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\nAbrechnung mit den Einzugsstellen und der Staatskasse 2017 Natürliche und Juristische Personen Tabelle III \n\n \nKantonssteuer Zu- und Abrech.\n\nnat. + jur. VJ, Eingang ab- Zinsen Total Abschreib- Restanzen Restanzen Total Entschädigung Entschädigung Nach- und Quellensteuern\n\nPersonen geschr. Forde- Steuersoll ungen und Vorjahr Ende 2017 Ablieferung NP JP Strafsteuern\n\nGemeinde 2017 + FJ rungen + Grund- 2017 Erlasse total an die an die an den 2017 2017\n\n115% stückgewinnst.    Staatskasse Gemeinden Kanton\n\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nAltdorf siehe Thayngen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nBargen 703'763.90                89'719.00             3'551.70                  797'034.60         -10'826.10       30'144.46         -124'701.40        691'651.56         8'309.30               525.00                -                     98'061.05             \n\nBarzheim siehe Thayngen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     \n\nBeggingen 928'865.50                229'009.05           3'144.70                  1'161'019.25      -22'642.55       29'048.20         -121'200.20        1'046'224.70      12'551.40             198.10                1'496.65             25'283.70             \n\nBeringen 12'653'232.25           731'879.55           65'800.90                13'450'912.70    -259'978.25     3'145'352.81    -2'780'199.75     13'556'087.51    121'620.30           26'897.60           16'972.55           1'630'591.85         \n\nBibern siehe Thayngen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nBuch 839'896.00                -6'837.70              196.80                    833'255.10         -2'041.70         39'025.05         22'873.85           893'112.30         10'167.80             65.70                  1'728.70             40'364.40             \n\nBuchberg 4'706'041.85             903'629.05           4'891.50                  5'614'562.40      -515.10            -497'229.80     206'349.30         5'323'166.80      47'817.40             1'370.20             16'268.35           46'414.40             \n\nBüttenhardt 1'218'782.10             72'203.00             13.25                      1'290'998.35      -776.30            -2'466.30         -9'429.15            1'278'326.60      13'360.80             475.20                -                     9'504.50               \n\nDörflingen 3'075'309.25             18'204.75             5'791.20                  3'099'305.20      -16'526.10       386'045.70       -477'379.85        2'991'444.95      30'965.60             742.50                63'016.25           123'455.45           \n\nGächlingen 2'002'674.25             242'138.00           31'691.95                2'276'504.20      -32'442.35       171'371.53       -202'532.10        2'212'901.28      24'183.90             467.80                -                     68'429.95             \n\nGuntmadingen siehe Beringen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nHallau 5'176'822.80             267'128.40           7'296.30                  5'451'247.50      -34'347.20       583'780.62       -566'805.40        5'433'875.52      54'737.80             8'242.80             46'488.90           405'325.80           \n\nHemishofen 1'218'334.65             -123.30                 2'084.85                  1'220'296.20      -44'107.80       276'385.80       -195'162.10        1'257'412.10      13'694.50             638.30                691.90                83'711.25             \n\nHemmental siehe Schaffhausen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nHofen siehe Thayngen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nLöhningen 4'108'426.50             461'813.05           234.75                    4'570'474.30      -11'236.55       -293'528.07     198'817.45         4'464'527.13      43'266.40             4'126.00             47'708.85           142'847.25           \n\nLohn 2'017'048.20             99'173.65             2'948.40                  2'119'170.25      -17'325.50       -151'268.36     128'389.25         2'078'965.64      22'122.10             453.30                17'530.75           55'174.85             \n\nMerishausen 1'800'194.45             118'498.00           1'155.65                  1'919'848.10      -9'161.80         46'475.95         75'219.10           2'032'381.35      22'546.20             286.90                8'583.85             126'898.75           \n\nNeuhausen 32'216'014.10           5'150'570.75         75'927.96                37'442'512.81    -604'073.90     1'296'694.31    -1'136'583.96     36'998'549.26    256'416.00           195'394.40         212'300.85         3'551'175.70         \n\nNeunkirch 5'343'725.10             622'111.55           8'578.55                  5'974'415.20      -36'623.95       -72'288.75       295'241.55         6'160'744.05      61'574.20             4'445.70             5'327.10             333'248.10           \n\nOberhallau 958'015.05                68'002.55             2'163.55                  1'028'181.15      -6'902.15         56'916.80         -58'609.70          1'019'586.10      11'659.40             388.60                -                     57'013.05             \n\nOpfertshofen siehe Thayngen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nOsterf ingen siehe Wilchingen -                        -                          -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                     -                     -                        \n\nRamsen 3'552'199.55             253'485.45           9'531.80                  3'815'216.80      -52'301.75       1'031'573.18    -851'982.83        3'942'505.40      37'927.20             7'513.40             26'501.60           568'482.70           \n\nRüdlingen 3'421'588.35             235'325.90           3'428.15                  3'660'342.40      -                   154'718.54       120'632.40         3'935'693.34      36'406.40             1'044.20             23'776.05           63'750.80             \n\nSchaffhausen 134'083'960.70         30'243'728.05       211'512.35              141'519'174.90  -864'196.10     11'435'828.38  -8'920'783.16     143'170'024.02  1'102'048.60         772'804.30         840'099.66         16'820'728.00       \n\nSchleitheim 3'643'830.65             254'143.40           7'570.35                  3'905'544.40      -38'540.80       490'053.79       -506'422.85        3'850'634.54      40'827.80             3'426.70             6'825.75             339'566.00           \n\nSiblingen 2'144'202.20             313'695.55           5'088.15                  2'462'985.90      -17'025.95       344'517.99       -454'285.55        2'336'192.39      24'928.60             572.40                2'179.35             77'436.55             \n\nStein am Rhein 11'395'788.20           1'594'143.90         16'649.10                13'006'581.20    -140'143.55     15'742.42         -1'074'002.15     11'808'177.92    110'324.20           22'038.90           518'950.50         706'746.45           \n\nStetten 5'489'779.20             354'442.25           1'589.15                  5'845'810.60      -3'238.35         10'512.19         -238'947.50        5'614'136.94      52'867.50             769.30                42'649.10           342'240.70           \n\nThayngen 16'384'721.30           730'976.25           34'132.65                17'149'830.20    -101'014.75     671'680.70       -1'668'360.75     16'052'135.40    148'693.80           23'746.20           39'147.20           1'481'434.30         \n\nTrasadingen 1'205'734.20             178'566.05           7'224.25                  1'391'524.50      -7'562.00         158'467.00       -168'561.25        1'373'868.25      15'587.30             824.20                -                     163'669.30           \n\nWilchingen 4'154'903.35             283'536.30           -2'223.10                4'436'216.55      -12'127.30       -226'723.43     418'862.10         4'616'227.92      46'867.10             4'207.60             10'234.50           210'431.35           \n\nTotal Abrechnung 264'443'853.65         43'509'162.45      509'974.86             285'442'964.76  -2'345'677.85  19'130'830.71 -18'089'564.65  284'138'552.97  2'371'471.60        1'081'665.30      1'948'478.41      27'571'986.20      \n\nPauschale Steueranrechnung -511'656.25       Bezugskosten Qst 695'812.70           \n\n28'267'798.90       \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDirekte Bundessteuer / Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes  Tabelle IV \n\n \n\nAbrechnung mit dem Bund in Fr.  2017 2016 Abweichung \n\n \n\nSteuereingang Natürliche Personen  77‘723‘463.46 78'100'986.96 -377'523.50 \n\n \n\nSteuereingang Juristische Personen  405‘170‘753.76 231'545'824.76 173'624'929.00 \n\n \n\nTotal Steuereingang  482‘894‘217.22 309'646'811.72 173'247'405.50 \n\n \n\nAblieferung an den Bund (Natürliche und Juristische Personen) -400‘802‘200.59 -257'006'853.65 -143'795'346.94 \n\n \n\nVerbleibender Steuerertrag  82‘092‘016.63 52'639'958.07 29'452'058.56 \n\n \n\nErlös aus Repartitionen  899‘447.25 1‘465‘101.60 -565'654.35 \n\n  \n\n \n\nPos. 2544.4400 «Anteil an der direkten Bundessteuer» gem. Staatsrechnung 82‘991‘463.88 54'105'059.67 28'886'404.21 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 3'821'149.46      4'302'300           4'540'045.53      -481'151             -11.2       -718'896.07        -15.8\n\nErtrag 3'821'166.11      4'290'400           4'540'045.53      -469'234             -10.9       -718'879.42        -15.8\n\nNettoergebnis LR 16.65                  -11'900              -                     11'917                -100.1     16.65                  -          \n\nKorrektur Aufwand (Beiträge) -1'750'285.60     -1'924'500          -2'247'991.16     174'214              9.1          497'705.56         22.1\n\nRückerstattung SBB 16.65                  -                     -                     17                       100.0      16.65                  100.0\n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -1'750'285.60     -1'924'500          -2'247'991.16     174'214              9.1          497'705.56         22.1\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 2'070'880.51      2'377'800           2'292'054.37      -306'919            -12.9       -221'173.86       -9.6\n\nBereinigter Ertrag 2'070'880.51      2'365'900           2'292'054.37      -295'019            -12.5       -221'173.86       -9.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -11'900              -                     11'900                -100.0     -                     -          \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.5                    100.0                  \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     -8'100                -                     \n\nLöschwasserversorgung -                     -2'200                -                     \n\nFeuerwehrwesen -                     -700                   -                     \n\nS icherheit von Tankanlagen -                     -900                   -                     \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n\n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\n \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) R 2017 B 2017 R 2016 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  2'404'281.00 0* 0* \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  53'953.85 80'000 90'116.41 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  1'611'454.85 1'710'500 2'047'108.45 \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen 2'129.00 30'000 17'031.75 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  19'146.40 15'000 10'071.85 \n\nBeiträge an Organisationen 34'780.60 39'000 39'525.60 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  28'754.65 50'000 44'137.10 \n\n \n\nTotal 4'154'500.35 1'924'500 2'247'991.16 \n\n \n\n \n\n* Für die ausbezahlten Beiträge an die Wasserversorgungen wurden Ende 2015 direkt im Brandschutzfonds Rückstellungen gebildet, welche \n\njährlich an die Entwicklung angepasst werden. Die Verbuchung der Auszahlungen erfolgte direkt über das Rückstellungskonto. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2017 B 2017 R 2016 \n\nAnzahl Teilnehmer (inkl. kommunale Feuerpolizei) 203 260 45 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 248 250 227 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kt. SH 4'145 4'100 4'157 \n\nAnzahl Brandschutzkontrollen 329 600 587 \n\nSubventionsleistungen in Franken   43'465.95 75'000 121'439.25 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungstätigkeit bildet die Basis für einen kostenoptimierten Brandschutz, Qualität auf Anhieb, Kos-\n\ntensicherheit und somit Kundenzufriedenheit. Auch wenn diese Dienstleistung einen respektablen zeitl i-\n\nchen und damit auch finanziellen Aufwand bedeutet, wird seitens der Kantonalen Feuerpolizei aktiv auf \n\ndiese Möglichkeit hingewiesen. Verglichen mit dem Vorjahr nahm die Inanspruchnahme des Beratungs-\n\nangebots im Berichtsjahr von rund 589 auf 619 Beratungen leicht zu. \n\nIm Fokus der Sensibilisierungsaktivitäten stand im Jahr 2017 eine Präventionskampagne, welche sich \n\nprimär an die Kindergartenschülerinnen und -schüler sowie an die Schülerinnen und Schüler der ersten \n\nPrimarklassen richtete. Mit Unterstützung der PHSH und der Dienststelle Primar- und Sekundarschule I, \n\nentwarf die Kantonale Feuerpolizei eine Geschichte und ein Malbuch zum Thema Brand und Evakuation. \n\nDamit der Umgang mit Feuer und das Thema Evakuation kindergerecht vermittelt werden kann, wurden \n\ndiese Unterlagen allen Schulen und Kindergärten im Kanton Schaffhausen zusammen mit weiteren Un-\n\nterlagen und einem Plüschtier "Brandy" angeboten und kostenlos zur Verfügung gestellt. \n\nWirkungsziele \n\nDie Brandschadensumme nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Dies hängt damit zusammen, \n\ndass zwei grössere Totalschäden hinzunehmen waren. Unabhängig davon zeigte sich, dass der Präven-\n\ntion, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung von Bauten und Umbautätigkeiten, weiterhin \n\nentsprechendes Gewicht beizumessen ist.  \n\nZur einheitlichen Beurteilung von wärmetechnischen Anlagen im Kanton Schaffhausen wurde auf Initiati-\n\nve der Kantonalen Feuerpolizei und unter Mitwirkung der KSD ein Programm zur online - Einreichung \n\nsolcher Gesuche entwickelt und per 1. März 2017 den Heizungsfachleuten zur Verfügung gestellt.  \n\nLeistungsziele \n\nDie Informationsveranstaltungen zu den auf das Jahr 2017 erneut leicht revidierten, schweizweit gelten-\n\nden Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) wurden von weni-\n\nger Personen als erwartet besucht. Die Anzahl beurteilter Baugesuche liegt mit 248 praktisch innerhalb \n\nder Vorgaben. Aufgrund von personellen Wechseln und dem damit verbundenen grossen Knowhow-\n\nVerlust (der Arbeitsmarkt für ausgebildete Brandschutzexperten ist völlig ausgetrocknet und es finden \n\npermanent Abwerbeversuche statt) wurde das für Brandschutzkontrollen gesetzte Ziel von insgesamt \n\n600 Brandschutzkontrollen deutlich verfehlt. Subventionen wurden aufgrund der per 1. März 2017 in Kraft \n\ngetretenen Änderung des Brandschutzgesetzes deutlich weniger ausgerichtet, als bei der Budgetierung \n\nim Frühjahr 2016 angenommen. \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.13 0.12 0.09 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital \n\nmit den Brandschutzvorschriften \n\nverfolgten Schutzzielen. 1) \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl  329 600 587 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er- \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs- \n\nsonensicherheit während der  potenzial \n\ngesamten Nutzungsdauer den \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl  619 450 589 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen \n\nBrandschutzmassnahmen \n\nnimmt zu. \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl  1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten \n\ngefahren und Präventions- \n\nmöglichkeiten informiert. \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  %  95 90 95 \n\nantwortliche Personen sind  \n\nüber richtiges Verhalten im  \n\nBrandfall geschult. \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   %  100 40 2) 60 \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum \n\ndes Brandschutzes. 2) \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 944'505.50         1'057'700           1'095'557.45      -113'195             -10.7       -151'051.95        -13.8\n\nErtrag 944'505.50         1'049'600           1'095'557.45      -105'095             -10.0       -151'051.95        -13.8\n\nNettoergebnis LR -                     -8'100                -                     8'100                  -100.0     -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 944'505.50         1'057'700           1'095'557.45      -113'195            -10.7       -151'051.95       -13.8\n\nTotalertrag 944'505.50         1'049'600           1'095'557.45      -105'095            -10.0       -151'051.95       -13.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -8'100                -                     8'100                  -100.0     -                     -            \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Es sollen – über die Jahre – rund 40 % der angestrebten Zielgruppe erreicht werden.  \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Ein-\n\nsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2018 \n\nOrtsfeuerwehren  4 326 \n\nVerbandsfeuerwehren  9 932 \n\nBetriebsfeuerwehren  4 168 \n\nBetriebsfeuerwehrverband  1 67 \n\nStützpunktfeuerwehren  1 176 \n\n \n\nTotal Feuerwehren  19 1'669 \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2017   1'460  \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2013 – 2017) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken    1'741'062 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2013 – 2017) in Franken  658'903 \n\n \n\n \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt den erreichten \n\nStand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen, namentlich bei der personellen und materi-\n\nellen Ausstattung und der Einsatzerfahrung einzelner Feuerwehren. Diesem Ziel kommt umso mehr Be-\n\ndeutung zu, als die Nachbarschaftshilfe inskünftig einen höheren Stellenwert erhalten wird. Zu diesem \n\nZweck wurde im Berichtsjahr eine grundsätzliche Überarbeitung der Weisungen der Feuerwehren an die \n\nHand genommen. \n\nWirkungsziele \n\nDie Wirkungsziele wurden im Berichtsjahr erfüllt. \n\nIm Berichtsjahr wurden je 5 Inspektionen zu den Themen Organisation und Alarm durchgeführt. Zudem \n\nstand aus dem Vorjahr eine Alarmnachinspektion an. Somit wurden bei den aktuell 19 Feuerwehren 10 \n\nInspektionen turnusgemäss und eine Nachinspektion durchgeführt. Dabei hat eine Feuerwehr bei einer \n\nAlarminspektion den Leistungsauftrag nicht erfüllt. Diese wird im Jahr 2018 einer Nachinspektion unter-\n\nzogen. \n\nBei sämtlichen Schadenfällen konnte die Feuerwehr, trotz teilweise schwieriger baulicher Situationen (im \n\nVollbrand stehende Gebäude nahe bei Nachbarliegenschaften), eine wirksame Schadenbegrenzung vor-\n\nnehmen.  \n\nLeistungsziele \n\nDie Leistungsziele wurden im Berichtsjahr vollumfänglich erreicht. \n\nDas Kursangebot wurde rege genutzt. Kein Teilnehmer musste aus Kapazitätsgründen abgewiesen wer-\n\nden. Instruktoren, die am Vorkurs verhindert waren, konnten keinen Lehrauftrag am Kurs wahrnehmen. \n\nSubventionsgesuche wurden zeitgerecht bearbeitet und umgehend zur Zahlung angewiesen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n  Subventionen Feuerwehren \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % ≥ 83.3 80 80 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 100 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1) \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa- \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.) \n\n in allen wesentlichen Teilen 2) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Das Kursangebot ist aus-  %  100 90 98 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- reichend, alle Anmeldungen \n\ngebildet. werden berücksichtigt \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger % = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter- \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 58 40 68 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 100 100 100 \n\n nach Inspektion \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- %  100 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 928'526.67         1'108'800           1'002'932.85      -180'273             -16.3       -74'406.18          -7.4\n\nErtrag 928'526.67         1'106'600           1'002'932.85      -178'073             -16.1       -74'406.18          -7.4\n\nNettoergebnis LR -                     -2'200                -                     2'200                  -100.0     -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 928'526.67         1'108'800           1'002'932.85      -180'273            -16.3       -74'406.18         -7.4\n\nTotalertrag 928'526.67         1'106'600           1'002'932.85      -178'073            -16.1       -74'406.18         -7.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -2'200                -                     2'200                  -100.0     -                     -          \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.8                    100.0                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit \n\ndes Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investiti-\n\nonsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Bei-\n\ntragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2022 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 2'302'787 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per 31. Dezember 2017 in Franken 26'213'343 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen 2017 5 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 2 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDa neue Wasserversorgungsprojekte über den Brandschutzfonds finanziell nicht mehr unterstützt wer-\n\nden, liegt die Frage der genügenden Löschwasserversorgung neu ausschliesslich in der Zuständigkeit \n\nder Baubewilligungsbehörden (Erschliessungsthematik). Die Kantonale Feuerpolizei ist als Fachstelle in-\n\nvolviert, soweit Bauvorhaben einer Bewilligung des Kantons bedürfen.  \n\nIm Berichtsjahr wurden aufgrund bestehender Subventionszusagen insgesamt 46 Löschwasserprojekte \n\nzur Auszahlung gebracht. \n\n \n\nWirkungsziel \n\nDie Wirkungsziele wurden im Grundsatz erreicht. Beim Grossbrand in Merishausen (Schreine-\n\nrei/Waldbrand) musste zusätzlich Löschwasser durch die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen zugeführt \n\nwerden. Die Löschwasseranlagen für Merishausen erfüllen die Anforderungen gemäss GWP. Da die An-\n\nlagen jedoch nicht auf derartige Grossereignisse ausgelegt werden, kann es durchaus sein, dass die \n\nLöschreserve in einem solchen Fall nicht ausreicht. \n\nLeistungsziel \n\nDas definierte Leistungsziel betreffend der Bearbeitung von Baugesuchen wurde erfüllt. Die Kantonale \n\nFeuerpolizei zieht für ihre Beurteilungen im Zweifelsfall ein spezialisiertes Ingenieurbüro bei. \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n Subventionen Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl  1 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert \n\nLöschwasserversorgung.   500'000 Fr. ohne ausreichende \n\nzur Verfügung. Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nVollständig eingereichte Bau- Anteil innerhalb von 10  % = 100 100 100 \n\ngesuche sind rasch behandelt Arbeitstagen bearbeitete \n\nund an das Bauinspektorat Baugesuche \n\nretourniert. 1) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 86'770.99           93'500                84'585.72           -6'729                 -7.2         2'185.27             2.6\n\nErtrag 86'770.99           92'800                84'585.72           -6'029                 -6.5         2'185.27             2.6\n\nNettoergebnis LR -                     -700                   -                     700                     -100.0     -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 86'770.99           93'500                84'585.72           -6'729                -7.2         2'185.27             2.6\n\nTotalertrag 86'770.99           92'800                84'585.72           -6'029                -6.5         2'185.27             2.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -700                   -                     700                     -100.0     -                     -            \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.3                    100.0                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Neues Leistungsziel, da bisherige Leistungsziele betreffend die Bearbeitung der Subventionen gegenstandslos wurden.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2017 R 2016 \n\nAnzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr   20 21 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr \n\n(5-Jahres-Durchschnitt)  18 21 \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen  7'218 7'316 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Zu Beginn des Jahres werden sämtliche Tankeigentümer, deren Anlagen gemäss dem anzuwendenden \n\n10-Jahres-Kontrollrhythmus zur Revision fällig sind, auf diese Pflicht hin angeschrieben. Die vorgenom-\n\nmenen Revisionen werden erfasst und Ausstände bei Fristablauf angemahnt. Gewisse Tankanlagen \n\nmüssen über ein Leckanzeigegerät verfügen, welches der Gebäudeeigentümer in Eigenverantwortung al-\n\nle zwei Jahre auf Funktionsfähigkeit überprüfen lassen muss. Noch ausstehende Nachweise werden ge-\n\nmäss einer im Jahr 2016 begonnenen Praxis alle fünf Jahre eingefordert. Von den insgesamt 38 Nach-\n\nweisaufforderungen in den Jahren 2016 und 2017 sind vier noch ausstehend.  \n\nDie Anzahl der Tankanlagen auf dem Kantonsgebiet ist nach wie vor sinkend. \n\nIm Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die Kantonale \n\nFeuerpolizei anhand des Tankkatasters durchgeführt. Das Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversor-\n\ngung prüft allerdings seit längerem Alternativen zu den heutigen Ermittlungsgrundlagen. \n\nWirkungsziele \n\nIm Berichtsjahr kam es zu keinen Gewässerverschmutzungen aus in jüngerer Zeit erstellten Tankanla-\n\ngen. Es ereigneten sich auch keine Brände an Tankanlagen. \n\nLeistungsziele \n\nAlle zur Mutation eingereichten Rapporte wurden im Berichtsjahr zeitgerecht mutiert. Der Tankkataster ist \n\naktuell. \n\nNeu erstellte Tankanlagen sind gemäss den Brandschutzvorschriften erstellt. \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 139 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Fälle Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder pro Jahr \n\ndie Kanalisation sind von neu  \n\nerstellten Tankanlagen nicht \n\ngefährdet. 1) \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel- \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 99.36 95 100 \n\nsind langfristig betriebssicher. Ablauf der Frist durchgesetzt \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tankka-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  tasters; sind sämtliche vorzuneh- \n\nim Bedarfsfall verzugslos menden Mutationen innert Monats- \n\numgesetzt werden kann. frist nachgeführt?  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 140 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 111'077.35         117'800              108'978.35         -6'723                 -5.7         2'099.00             1.9\n\nErtrag 111'077.35         116'900              108'978.35         -5'823                 -5.0         2'099.00             1.9\n\nNettoergebnis LR -                     -900                   -                     900                     -100.0     -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nTotalaufwand 111'077.35         117'800              108'978.35         -6'723                -5.7         2'099.00             1.9\n\nTotalertrag 111'077.35         116'900              108'978.35         -5'823                -5.0         2'099.00             1.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -900                   -                     900                     -100.0     -                     -          \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wur-\n\nde. \n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 141 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistun-\n\ngen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rah-\n\nmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investitio-\n\nnen mindestens 100 Prozent betragen. \n\nIm Berichtsjahr 2017 beschäftigte sich die KSD neben der Sicherstellung des normalen Betriebsablaufes \n\nunter anderem mit folgenden Aufgaben und Projekten (Aufzählung nicht vollständig und abschliessend): \n\n\n\nB 142 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\neGovernment-Projekte \n\nIm Jahr 2017 wurde erneut ein eGovernment-Day organisiert und durchgeführt. Sämtliche Informationen \n\nzum eGovernment Kernteam und zu den eGovernment-Days sind auf www.egov.sh.ch zu finden. \n\n \n\nRelaunch Webseiten Schaffhausen \n\nKSD arbeitet an der Erneuerung der Webseiten, um diese auf eine aktuelle, benutzerfreundlichere Platt-\n\nform zu setzen. 2017 wurde die Spezifikation verabschiedet und mit der Migration der Inhalte der Kantons-\n\nwebseite gestartet. Im Verlauf von 2018 werden die Webseiten des Kantons und die der Schaffhauser \n\nGemeinden migriert. Sobald die neue Website beim Kanton stabil läuft, wird die Stadt definitiv entscheiden, \n\nob sie bei der Umstellung mit denselben Dienstleistern arbeitet wie der Kanton. \n\n \n\nSchaffhauser Bürger-eID+ \n\nKSD präsentierte zusammen mit dem Startup-Unternehmen «Procivis» am eGovernment-Day vom 4. De-\n\nzember 2017 der Schaffhauser Bevölkerung die Pilotversion der Schaffhauser eID+. Die elektronische \n\nIdentitätslösung basiert auf der Technologie von Procivis und kann über die entsprechenden Appstores auf \n\nMobiltelefone mit iOS- oder Android-Betriebssystem heruntergeladen werden. Die Validierung erfolgt durch \n\ndie städtische Einwohnerkontrolle. Die Schaffhauser eID+ soll den sicheren und einfachen Zugang zu den \n\nverschiedenen elektronischen Dienstleistungen der Verwaltung gewährleisten. \n\n \n\nÜbergeordnete Tätigkeiten für Kanton, Stadt und Gemeinden \n\nEinführung der Rechnungslegungs-Software «Infoma newsystem»: Gleichzeitig mit der Umstellung auf das \n\nneue Rechnungslegungsmodell HRM2 erfolgt ein Wechsel der zur Führung des Rechnungswesens einzu-\n\nsetzenden Basissoftware von SAP zu Infoma newsystem. Die Anforderungen an Infoma newsystem wurde \n\nin einem gemeinsamen Vorprojekt zwischen Kanton und Stadt Schaffhausen mit der KSD und deren Lie-\n\nferant beziehungsweise Einführungspartner Axians IT&T festgelegt. Bereits im April 2017 erfolgte der Pro-\n\nduktivstart in der kantonalen Verwaltung für die Budgetierung. In der zweiten Jahreshälfte erfolgt die Para-\n\nmetrierung der einzelnen Module (Finanzbuchhaltung, Debitoren, Kreditoren, Investitionen etc.) und die \n\nSchulung der Debitoren-Fakturierung für die Dienststellen. Der Produktivstart erfolgte plangemäss per \n\n1.1.2018. \n\nNeues Captive-Portal (WLAN-Partner): Einführung neuer WLAN-Internetzugang (public-net) für Gäste des \n\nSHNet inkl. SMS-Authentisierung \n\n \n\nTätigkeiten für den Kanton \n\nAblösung iCampus: Die Schuladministrationslösung iCampus soll in 2018 durch die evaluierte Lösung Sco-\n\nlaris abgelöst werden. Im 2017 wurden die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. \n\nAusbau Archivlösung d.3: Neu wurden die Pensionskassen-Fachanwendung an d.3 angebunden sowie \n\ndas elektronische Personaldossier beim Personalamt mit d.3 eingeführt. \n  \n\nhttp://www.egov.sh.ch/\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 143 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle (Fortsetzung) \n\n \n\nEinführung emedko: Für das Strassenverkehrsamt erfolgte die Umsetzung die Online-Anmeldung für ver-\n\nkehrsmedizinische Untersuchungen emedko. \n\nOnline Schülerimmatrikulierung: Bei der Kantonsschule wurde eine Online Schülerimmatrikulierung mit \n\nAnbindung an die Online-Payment-Lösung Billing Online der Schweizer Post eingeführt. \n\n \n\nDie Spitäler Schaffhausen wurden von KSD bei der Einführung der neuen Telefonie-Lösung und MDM-\n\nSystem unterstützt. In 2018 ist geplant, die MDM-Lösung auch für andere KSD-Kunden einzuführen. \n\nTiefbauämter: Bei der Zusammenlegung der beiden Tiefbauämter von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\nwurden entsprechende Umzugsarbeiten ausgeführt. \n\nDatennetzwerk SHPol: Für die Integration des Datennetzwerks der Schaffhauser Polizei wurde das Detail-\n\nkonzept erstellt und durch den Projektausschuss am 3. April 2017 genehmigt. Die Aufbauarbeiten wurden \n\nam L2-Netzwerk noch vorgenommen, danach wurde ein Einführungsstop durch SHPol bewirkt. Sämtliche \n\nMigrationsarbeiten wurden bis mindestens Februar 2018 ausgesetzt, um das Projekt Polis nicht durch ver-\n\nmeintliche Netzwerkstörungen zu gefährden. Die Arbeiten werden im Jahr 2018 voraussichtlich wieder \n\naufgenommen. Ferner wurde das HPI SecEmail implementiert. \n\n \n\nTätigkeiten für die Stadt \n\nEinführung Records Management System: In Zusammenarbeit mit der Firma UBit wurde die Übergangs-\n\nlösung UBit Link File installiert. Das Ordnungssystem der Stadt wurde komplett erneuert und auf die Be-\n\ndürfnisse der Abteilungen angepasst. Im Verlauf von 2018 ist bei der Stadt geplant, die Daten auf den \n\nFileshares nach UBit Link File gemäss dem neuen Ordnungssystem zu migrieren. \n\nSelbstausleihe Stadtbibliothek: Für die Stadtbibliothek wurde ein neues Ausleihsystem auf der Basis der \n\nRFID-Technologie eingeführt. \n\n \n\nTätigkeiten für Gemeinden und Dritte \n\nNeukunde Stein am Rhein: Die Stadt Stein am Rhein konnte als Neukunde gewonnen werden. Als erste \n\nLösungen konnten die Friedhofverwaltung Tomba von CMI Tomba und Soziales KLIB eingeführt werden. \n\nFür 2018 ist die Einführung vonGemoWin und ein Full-Outsourcing geplant. \n\nIntegration weiterer LU-Gemeinden: Für zwei weitere Gemeinden Hohenrain und Wauwil konnte den Full-\n\nOutsourcing Service erbracht werden. \n\nEinführung PEAK: Bei den Kunden Neuhausen am Rheinfall, Hallau, Löhningen, Merishausen, Siblingen \n\nund Trasadingen wurde PEAK als neue Geschäftsverwaltungslösung eingeführt. \n\nEinführung von Kreditoren-Workflow und eInvoice: Bei sämtlichen Luzerner Gemeinden konnten der Kre-\n\nditoren-Workflow und eInvoice auf der Basis von Infoma newsystem eingeführt werden. \n\n \n\n  \n\n\n\nB 144 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle (Fortsetzung) \n\n \n\nKSD-interne Projekte \n\nVDI-Rollout II: Mitte 2016 wurde mit dem Start des neuen Projekts VDI Rollout II die Projektleitung durch \n\ndas Ressort IPS übernommen. Ziel des Projekts war es, alle Benutzer welche bis Dato auf der Citrix Xen-\n\nApp Umgebung arbeiteten auf VDI View zu migrieren. Das Projekt konnte zum Ende 2017 abgeschlossen \n\nwerden. Aktuell gibt es noch kleinere Nacharbeiten welche aber im Tagesgeschäft abgearbeitet werden. \n\nProjekt Zonen-Firewall: In der zweiten Jahreshälfte 2017 wurde das Projekt Zonen Firewall eröffnet. In \n\neinem ersten Schritt mussten erste Leistungsparameter definiert werden, die der Klärung der Beschaf-\n\nfungsmöglichkeiten dienten. Anhand dieser Erkenntnisse legte man sich auf eine Ausschreibung der neuen \n\nLösung im Einladungsverfahren fest und erstellte die Ausschreibungsunterlagen. Es wurden 5 Anbieter, \n\nwelche KSD bereits als Lieferant bekannt waren, zu einer Angebotsabgabe eingeladen. Mit Zuschlagsver-\n\nfügung vom 21.8.2017 konnte der Auftrag an die Firma InfoGuard AG vergeben werden. Ende 2017 wurde \n\nmit dem Parallelaufbau begonnen und erste Tests wurden durchgeführt. Geplant ist das das Projekt im Q2 \n\n2018 abgeschlossen werden kann. \n\nProjekt Arbeitsplatz 2020: Ziel ist es, durch das Projekt Workplace 2020 eine Konsolidierung der IT-Infra-\n\nstruktur im Bereich Arbeitsplatz zu erreichen. Des Weiteren soll die Einführung von Microsoft Windows 10 \n\nals Standard Arbeitsplatz Betriebssystem durchgeführt werden. Als strategische Client Virtualisierungslö-\n\nsung wird VMware Horizon View in der aktuellsten Version (7.0 oder höher) eingesetzt. \n\nProjekt VDI 7.X: Das Projekt VDI 7.X wurde im Q2 2017 gestartet. Ziel des Projekts ist es, sämtliche Virtu-\n\nalisierungslösungen, die KSD heute betreibt (Horizon View 5.X, Citrix XenDesktop, Citrix XenApp) durch \n\neine neue Umgebung abzulösen. Die Wahl ist hierbei auf VMWare Horizon View gefallen da diese Tech-\n\nnologie der KSD Strategie entspricht. Aus diesem Grund wurde für sämtliche Techniker im Juni 2017 einer \n\nSchulung im Bereich Horizon View 7.X organisiert. Auf dieser Grundlage wurde anschliessend die neue \n\nUmgebung designt. Ab Q3 2017 wurde mit dem Aufbau der neuen Umgebung begonnen. Hierbei wurde in \n\neinem ersten Schritt die Priorität auf die SSH Umgebung gelegt. Im Anschluss wurden die Verwaltungs- \n\nund Education-Umgebung aufgebaut. Ziel ist es im Jahr 2018 alle Desktops der View 5 Umgebung auf die \n\nneue View 7 Umgebung zu migrieren. Ab 2019 soll dann mit der Migration auf Windows 10 begonnen \n\nwerden. \n\nStudie «IT-Architektur 2020»: In den kommenden Monaten / Jahren stehen bei KSD in der IT Infrastruktur \n\ndiverse Ersatzinvestitionen an. Der Fokus dieser Studie liegt auf dem Ersatz der 4 Data Center Core Swit-\n\nches sowie einiger ESXi Server. Weitere Änderungen / Anpassungen finden z.B. im Security Umfeld (Zo-\n\nnen- und Perimeter-Fire-wall) und der Hypervisor Infrastruktur (Upgrade vSphere 5.5 auf 6.x) statt. Um \n\ngezielt, nachhaltig und kostenoptimiert investieren zu können, soll vorgängig eine kurze Studie erstellt wer-\n\nden, welche die zukünftige Netzwerk Architektur soweit definiert, dass die Anforderungen an die Netzwerk \n\nSwitche und Server Systeme bestimmt werden können.  \n\nIn dieser Studie sollen:  \n\n Eine mögliche Zielarchitektur in ganz groben Zügen angedacht und definiert werden. \n\n Sichergestellt werden, dass die anstehende Hardware Beschaffung zielgerichtet erfolgen kann und die \nzukünftige Ziel Architektur nicht behindert wird.   \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 145 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle (Fortsetzung) \n\n \n\n Wo nötig mögliche Migrationen skizziert werden und Auswirkungen auf den bestehenden Betrieb, Pro-\n\nzesse und Knowhow sowie die Hardware Beschaffung beleuchtet werden.   \n\n Architekturansätze und Lösungen grob verglichen und bewertet werden. Es werden die Lösungsan-\n\nsätze von Cisco Systems und VMware untersucht. \n\nLogging, Monitoring und Alarming KSD: Am 6. April 2017 wurde das Projekt offiziell gestartet und mit dem \n\nAufbau und der Implementierung von tacLOM im SHNet begonnen. Der ursprünglich geplante Endtermin \n\nauf Ende Q3 2017 konnte nicht gehalten werden, da sich Ressourcenprobleme auf Seiten KSD und \n\nterreActive AG negativ auf das Projekt auswirkten. \n\nDas Projekt wurde in vier Projektphasen unterteilt, die auch in der Umsetzung beibehalten werden konnten. \n\nKSD erhielt die neusten Serverkonfigurationen von terreActive und der Aufbau konnte, wie versprochen, \n\nzonenkonform umgesetzt werden. Die Fixierung der Systemparametrierung gestaltete sich aufwendiger, \n\nda interne Widerstände in Bezug auf die Verwendung von Agenten und den Monitoringparametern auftra-\n\nten. Auch wenn das Vorgehen weitgehend geklärt werden konnte, muss zu Beginn 2018 der Softwarever-\n\nteilprozess fixiert werden, damit die wichtigen Logdaten von Windows-Servern flächendeckend gesamelt \n\nwerden können. \n\nBis Ende 2017 konnten die im Projektrahmen definierten Systeme in tacLOM integriert werden. Ausste-\n\nhend sind noch die Implementierung des Security Feed, zur Erkennung von «bösem» Netzwerkverkehr, \n\ndie Einrichtung von Splunk, zur Auswertung von Events und die Einführungsschulung der KSD-Mitarbeiter. \n\nBis Mitte Februar 2018 wird das Projekt abgeschlossen sein und KSD wird die Implementierung der weitern \n\nSysteme vorantreiben.  \n\nDie Auswertung der anfallenden Log- und Monitoringdaten wird SIEM bei KSD vorantreiben und den lau-\n\nfenden Betrieb unterstützen und die Störungssuche vereinfachen. \n\nSSD-Array für Client-Virtualisierung: Installation NetApp SSD-Array für die Clientvirtualisierung und Migra-\n\ntion der virtuellen Desktops vom Metrocluster auf das SSD-Array. \n\nRedundanter-Internet-Anschluss: Als neuer Internetprovider wurde UPC evaluiert. Neu beträgt damit die \n\nInternetbandbreite 2 x 1Gbit/s. \n\nEinführung HRM2 und Infoma newsystem: Zeitgleich mit dem Kanton wurden bei KSD HRM2 und Infoma \n\nnewsystem mit Kostenrechnung und Schnittstellen zu Asset Management sowie eine neue Leistungser-\n\nfassung eingeführt. \n\nFortführung / Ausbau des Identity und Access Systems: Das Identity und Access Systems wurde weiter \n\nausgebaut; der flächendeckende Rollout wird im Rahmen des Relaunch Webseiten Schaffhausen Ende \n\n2018 erfolgen. \n \n\n \n\n \n\n\n\nB 146 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufwand 13'095'824         13'326'000         14'527'016         -230'176             -1.7 -1'431'192          -9.9\n\nErtrag 13'408'534         13'338'000         13'412'012         70'534                0.5 -3'478                 0.0\n\nNettoergebnis LR 312'710              12'000                -1'115'004         300'710              -2505.9 1'427'714           -128.0\n\nKorrektur Aufwand -2'991'273          -2'805'000          -4'346'463          -186'273             -6.6 1'355'190           31.2\n\nBereinigter Aufwand 10'104'551         10'521'000         10'180'553         -416'449            -4.0 -76'002              -0.7\n\nKorrektur Ertrag -312'012             -15'000               -237'982             -297'012             -1980.1 -74'030               -31.1\n\nBereinigter Ertrag 13'096'522         13'323'000         13'174'030         -226'478            -1.7 -77'508              -0.6\n\nBereinigtes Ergebnis 2'991'971           2'802'000           2'993'477           189'971              6.8 -1'506                -0.1\n\nKalk. Kosten / Anschaffungen 2'679'261           2'620'000           4'108'481           59'261                2.3 -1'429'220          -34.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 312'710              182'000              -1'115'004         130'710              -71.8 1'427'714           -128.0\n\nKostendeckungsgrad in % 102.4 101.4                  92.2\n\nNettoglobalergebnis der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 478'023 129'512 -1'282'393\n\nIT-Dienstleitungen -165'313 52'488 167'389\n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 147 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDas erreichte Nettoergebnis der Laufenden Rechnung liegt mit +312'710 Franken Abweichung über Budget. \n\n \n\n \n\n\n\nB 148 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDen Abweichungen in der Laufenden Rechnung gegenüber Budget liegen im Wesentlichen folgende Ursachen \n\nzu Grunde: \n\nAufwandseite (in Franken):  \n\nPersonalaufwand  -323'122 Bewilligte Pensen / Stellen im Jahr 2017 wurden teilweise später \n\nbeziehungsweise gar nicht besetzt (-5,0 %). \n\nSachaufwand  203'685 Höhere Kosten in den Bereichen Anschaffungen Mobiliar infolge \n\ndes temporären Umzuges der Büroräumlichkeiten für den Um-\n\nbau im Verwaltungsgebäude Mühlental Erdgeschoss und 1. \n\nObergeschoss. Teilweise höhere bzw. nicht-budgetierte War-\n\ntungskosten bestehender und auch neuer Anwendungen und \n\nSysteme (+5.0 %). \n\nFinanzaufwand  -110'739 Die ordentlichen Abschreibungen betragen 1'874'569 Franken; \n\ndie Sonderabschreibungen erfolgten im Rahmen von Wertberei-\n\nnigungen gem. effektivem Inventar mit 645'192 Franken (-4,0%). \n\nVeränderung Aufwand \n\nR 2017 zu B 2017   -230'176 Entspricht insgesamt -1.7 % Abweichung gegenüber Budget. \n\n \n\nErtragsseite (in Franken): \n\nLeistungen für Gemeinden  3'143 Bei den SH-Gemeinden konnten wiederum diverse zusätzliche \n\nGemeinde-Module eingeführt werden (+0.2 %).  \n\nLeistungen für den Kanton  -4'025 Der erwirtschaftete Betrag entspricht dem Budget (-0,1 %) \n\nLeistungen für die Stadt  82'346 Im Rahmen von diversen Projekteinführungen (Records-Ma-\n\nnagement / Dossierstruktur, Personaleinsatzplanung und Fi-\n\nnanzanwendung) resultieren leicht höhere Einnahmen gegen-\n\nüber dem Budget (+2,7 %). \n\nLeistungen Diverses/Dritte  -10'930 Weniger Materialverkäufe resultierten in tieferen Einnahmen ge-\n\ngenüber dem Budget (-4.1 %). \n\nVeränderung Ertrag \n\nR 2017 zu B 2017 70'534 Entspricht insgesamt +0.5 % Abweichung gegenüber Budget. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 149 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2017 wurden folgende grössere Investitionen getätigt: \n\n– zentrale Beschaffung von Arbeitsplatz-Komponenten (PC, Monitore, Drucker, usw.) im Rahmen des \n\nordentlichen 5-Jahres-Ersatzhythmus. \n\n– Ausbau der ESX-Farm (virtuelle Server) für die VDI-Infrastrukturen (XenDesktop und VMWare View) \n\nsowie für neue Applikationen inkl. Basis-Infrastrukturen für die neue Finanzanwendung Infoma newsys-\n\ntem für Kanton und Stadt Schaffhausen. \n\n– Ersatz und Ausbau der Netzwerk- und Rechenzentrumkomponenten (Backbone SHNet, Firewall, Log-\n\nManagement). \n\n– Re-Zertifizierungen für IT-Security-Management – ISO 27001. \n\n– Ausbau der bestehenden Storage- und Backuplösung NetApp. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 150 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen die \n\nzu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und Kommu-\n\nnikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter Berück-\n\nsichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Ver-\n\nfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbedingun-\n\ngen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\nDie KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und zwar von 7.30 \n\nbis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk für Supportleistungen \n\nbesetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDie zentrale Beschaffung und Inventarisierung der Informatik-Ausrüstungen am Arbeitsplatz wurde weiter \n\numgesetzt. Mit 8'159 abgewickelten Serviceanfragen wurden folgende Geräte ausgeliefert: \n\n \n\n \n\nGerätetyp 2017 2016 + / - + / - %\n\nDesktop                86              186             -100 -54%\n\nThin- und Zero Client              480              949             -469 -49%\n\nNotebook                86                82                  4 5%\n\nMonitore              326              415               -89 -21%\n\nArbeitsplatzdrucker                23                70               -47 -67%\n\nNetzwerkdrucker              133              139                 -6 -4%\n\nMultifuktionsgeräte                  4                14               -10 -71%\n\nScanner                17                  8                  9 113%\n\nSmartphone              250              187                63 34%\n\nNatel                21                24                 -3 -13%\n\nUSB Token                57                59                 -2 -3%\n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 151 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n \n\nBeschreibung 2017 2016 + / - + / - %\n\nPC- und TC-Arbeitsplätze im SHNet 1) 2'529 2'506 23 0.9%\n\nNetzdrucker im SHNet 498 493 5 1.0%\n\nzu überwachende aktive Ports 6'395 6'389 6 0.1%\n\nAnwendungs-, Datenbank- und Spezial-Server 761 827 -66 -8.0%\n\nzu sichernde Datenbestände in TByte 171 126 45 36.0%\n\nAnzahl gedruckte Seiten aus Anwendungen in \n\nTausend\n1'922 1'621 301 18.6%\n\nAnzahl Anwendungen (2) 622 407 215 52.8%\n\nAnzahl Kunden 203 205 -2 -1.0%\n\nMitarbeitende (31.12.) 50 46 4 8.7%\n\nBesetzte Pensen (31.12.) 41.8 43.7 -1.9 -4.3%\n\nInformatik-Lehrlinge 5 5                 -   0.0%\n\n \n\n1) 650 PC-Arbeitsplätze in den Volkschulen der Stadt Schaffhausen \n\n2) inkl. lizenzpflichtiger und Free-/Shareware-Software \n\n \n\n \n\nServicetage im Jahr 250 255 -5 -2%\n\nInformationsanfragen 450 456 -6 -1%\n\nServiceanfragen 8159 8478 -319 -4%\n\nStörungsanfragen 2162 3268 -1106 -34%\n\nTotal Anfragen 10771 12202 -1431 -12%\n\ndavon beim ersten Kontakt geschlossen 5779 7102 -1323 -19%\n\nin Prozent                   54                58 -4.6 -8%\n\nDurchschnittliche Anzahl Incidents pro Tag 43.1 47.9 -4.8 -10%\n\nAnzahl erledigte Incidents nach Anfrageart\n\nBeschreibung 2017 2016 + / - + / - % %\n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Informationsverarbeitung und Kommunikation \n\n\n\nB 152 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Aufwendungen der IT- Kostendeckungsgrad   % > 104.4 100 89.9 \n\nBetriebsprodukte sind kosten- \n\ndeckend. \n\n \n\nStörungsmeldungen an den Maximale Dauer bis die Störung  %  89.1 80.0 87.2 \n\nServicedesk sind schnell behoben. 1)  behoben ist \n\n \n\nDie Application- und eGovernment- Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h %  99.7 99.5 99.8 \n\nServices stehen den Nutzenden an \n\nihren Arbeitstagen zur Verfügung. 2)   \n\n  \n\nDie Büro-Automation-Services Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h %  99.6 99.5 99.7 \n\nstehen den Nutzenden an ihren \n\n Arbeitstagen zur Verfügung. 2)  \n\n \n\nDie Netzwerk- und Web-Services Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h %  99.7 99.5 99.5 \n\nstehen den Nutzenden an ihren \n\n Arbeitstagen zur Verfügung. 2)  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 153 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\nIm Rahmen der Zertifizierung ISO-20000 Service-Management erfolgte eine Bereinigung und Optimierung der KSD-internen Strukturen (Pro-\n\ndukte) und Prozesse. Dies führte dadurch auch zu Anpassungen in den Leistungszielen in Anlehnung an den jährlichen Re-Audit. \n\n1) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten. Massgebend ist der \n\nMittelwert über alle Services. \n\n2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services (Applikationen, Büroautomationsdienste und Netzwerkdienste) 7.00 h – 18.00 h. \n\nMassgebend ist der Mittelwert. \n\n \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 8'281'840           9'264'188           8'568'347           -982'348             -10.6 -286'507             -3.3\n\nBereinigter Ertrag 11'439'124         12'013'700         11'394'435         -574'576             -4.8 44'689                0.4\n\nNettoergebnis LR 3'157'284           2'749'512           2'826'088           407'772              14.8 331'196              11.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen 2'679'261           2'620'000           4'108'481           59'261                2.3 -1'429'220          -34.8\n\nTotalaufwand 10'961'101         11'884'188         12'676'828         -923'087            -7.8 -1'715'727         -13.5\n\nTotalertrag 11'439'124         12'013'700         11'394'435         -574'576            -4.8 44'689                0.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 478'023              129'512              -1'282'393         348'511              269.1 1'760'416           -137.3\n\nKostendeckungsgrad in % 104.4 101.1                  89.9\n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 154 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen und \n\nIT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsverarbei-\n\ntung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Dienstleistun-\n\ngen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rah-\n\nmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 155 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Allgemeine Informatik-Dienstleitungen \n\n \n\n\n\nB 156 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2017 2017 2016 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl  0 3 0 \n\nmen die KSD als kompetenten KSD nachträglich intervenieren \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit \n\nein, um negative Kostenfolgen \n\nzu vermeiden. 1)  \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge %  0 75 0 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2016 2016 2015 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 90.9 100 110.4 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 157 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekten. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n  \n\nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'822'711           1'256'812           1'612'206           565'899              45.0 210'505              13.1\n\nBereinigter Ertrag 1'657'398           1'309'300           1'779'595           348'098              26.6 -122'197             -6.9\n\nNettoergebnis LR -165'313            52'488                167'389              -217'801            -415.0 -332'702            -198.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 1'822'711           1'256'812           1'612'206           565'899              45.0 210'505              13.1\n\nTotalertrag 1'657'398           1'309'300           1'779'595           348'098              26.6 -122'197            -6.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -165'313            52'488                167'389              -217'801            -415.0 -332'702            -198.8\n\nKostendeckungsgrad in % 90.9 104.2                  110.4\n\nR 2017 / B 2017 R 2017 / R 2016\n\n\n\nB 158 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWichtigste Bi lanzpositionen per 31.12.2017 31.12.2016\n\nFr. Fr.\n\nFinanzvermögen 1'863'770 1'102'365\n\nVerwaltungsvermögen 5'936'883 6'596'876\n\nTotal  AKTIVEN 7'800'653 7'699'241\n\nFremdkapital 6'064'291 6'275'589\n\nEigenkapital 1'736'362 1'423'652\n\nTotal  PAS S IVEN 7'800'653 7'699'241\n\n\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2017 31.12.2017 RST-Betrag z.G. RJ 2017\n\n2286 311.9510\n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatung / Informatik- und eGov-Projekte\n\nDie Einführung der Kundensoftware BISO konnte nicht komplett umgesetzt \n\nwerden. Die erneute Rückstellung bezieht sich auf ein bewilligtes IT-Projekt.\n\n-                  45'400.00        27'000.00        18'400.00        -                  6500/ 242.2330 H\n\n2322 311.3005\n\nUnterhaltsdienst, Strassenerhaltung / Anschaffung Mobilien\n\nFür die eigene Werkstatt wurde im Frühling 2016 als Ersatzbeschaffung ein \n\nLastkraftwagen-Lift bestellt. Der vereinbarte Liefertermin im Herbst/Winter \n\n2016 konnte vom Lieferanten nicht eingehalten werden. Der Lift und die \n\nInstallation sind im Jahr 2017 vorgesehen.\n\n-                  100'000.00      66'973.90        -                  33'026.10        6500/ 243.0422 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer\n\nAufgrund des Wechsels in der Stadtbehörde Stein am Rhein konnte das \n\nProjekt nicht mehr auf Ende 2016 abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden \n\nmit dem neuen Stadtrat anfangs 2017 weitergeführt.\n\n-                  12'000.00        6'223.55          -                  5'776.45          6500/ 243.0282 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\n\nNachführung Gefahrenkarte, Schutzbautenkataster, Ereigniskataster: Aus \n\nKapazitätsgründen konnten die Arbeiten im Jahr 2016 nicht abgeschlossen \n\nwerden. Die Arbeiten werden deshalb im Jahr 2017 weitergeführt und \n\nabgeschlossen.\n\n-                  36'000.00        22'340.60        -                  13'659.40        6500/ 243.0297 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\n\nSeismische Baugrundklassenkarte: Aus Kapazitätsgründen konnten die \n\nArbeiten im Jahr 2016 nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden \n\ndeshalb im Jahr 2017 weitergeführt und abgeschlossen. 50% der Projektkosten \n\nwerden durch den Bund getragen.\n\n-                  30'000.00        30'000.00        -                  -                  6500/ 243.0298 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\n\nÜberarbeitung Quellenkataster: Aus Kapazitätsgründen konnten die Arbeiten \n\nim Jahr 2016 nicht abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden deshalb im \n\nJahr 2017 weitergeführt und abgeschlossen.\n\n-                  30'000.00        23'748.75        -                  6'251.25          6500/ 243.0299 H\n\n2371 311.9510\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt / Informatik u. eGov-Projekte\n\nDas IT-/eGovernment-Projekt «Anbindung VIACAR an die \n\nPersonaldatenplattform (GERES)» konnte im Jahr 2016 nicht fertiggestellt \n\nwerden. Die technische Entwicklung ist weitgehend erfolgt. Die Einführung \n\n(inkl. Tests, Datenabgleich, Datenbereinigung, Schulung usw.) und der \n\nProjektabschluss können aber ist im Jahr 2017 erfolgen.\n\n-                  56'000.00        27'854.60        -                  28'145.40        6500/ 243.2273 H\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2017 - WoV-Dienststellen                                                                  WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN   B 159                                                           \n\nFinanz-\n\nstelle\nKonto Bezeichnung Kontierung\n\n\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2017 31.12.2017 RST-Betrag z.G. RJ 2017\n\n2371 311.9510\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt / Informatik und eGoV-Projekte\n\nDas IT-/eGovernment-Projekt «VIACAR - Upgrade Depcon-Printserver» konnte \n\nim Jahr 2016 nicht fertiggestellt werden. Teilaufträge wurden im Jahr 2016 \n\nvergeben, die Realisierung erfolgt aber erst im Jahr 2017.\n\n-                  26'000.00        23'173.65        -                  2'826.35          6500/ 243.2274 H\n\n2412 311.9510\n\nAmt für Geoinformation / Informatik u. eGov-Projekte\n\nDie Erfassung der rechtsgültigen Zonenplandaten für den ÖREB-Kataster \n\nsowie deren Verknüpfung mit den zugehörigen Rechtstiteln ist noch nicht \n\nabgeschlossen bzw. konnte im Jahr 2016 noch nicht definitiv abgerechnet \n\nwerden. Die Arbeiten sind angefangen, dauern aber aus verfahrenstechnischen \n\nGründen über längere Zeit an.\n\n-                  68'100.00        30'000.00        38'100.00        -                  6500/ 244.0450 H\n\n2412 311.9510\n\nAmt für Geoinformation / Informatik u. eGov-Projekte\n\nEs handelt sich um die Teilprojekte «Serverablösung GIS und ÖREB-Kataster» \n\nsowie um die Entwicklung und Erneuerung der Publikations- und \n\nErfassungswerkzeuge für Geodaten. Da es sich insbesondere beim ÖREB-\n\nKataster um ein komplett neues Instrument handelt, wird bewusst auf grosse \n\nInvestitionen auf Vorrat verzichtet und, jeweils der Situation angepasst, nur \n\nEinzelkomponenten beschafft. Dadurch zieht sich der Beschaffungsprozess \n\ndahin. In einem sich schnell entwickelnden Umfeld ist es aber nicht sinnvoll, \n\nTechnologie zu beschaffen, die beim produktiven Einsatz in einigen Jahren \n\nmöglicherweise schon veraltet ist. \n\n-                  38'800.00        6'016.70          32'700.00        83.30              6500/ 244.0451 H\n\n2412 311.9510\n\nAmt für Geoinformation / Informatik- und eGov-Projekte\n\nDas Projekt «Serverablösung GEOS» ist für den Teil «amtliche Vermessung» \n\nabgeschlossen. Der Teil «ÖREB-Kataster» ist noch offen. Der Aufbau des \n\nÖREB-Katasters ist in vollem Gang und soll bis Ende 2019 abgeschlossen \n\nsein. Der Aufbau erfolgt stufenweise, die Investitionen im Bereich \n\nDatenproduktion und Datenhaltung werden dem Projektverlauf angepasst.\n\n-                  50'300.00        -                  50'300.00        -                  6500/ 244.0452 H\n\n2524 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik und eGoV-Projekte\n\nIm NEST Rahmenvertrag Refactoring ist für die Vertragslaufzeit 2015-18 ein \n\nAufwand für SH von 527'000.00 vorgesehen. Aufgrund der steigenden \n\nAnforderungen sowie der hohen Komplexität dieses Projekts, an welchem sich \n\n12 Kantone beteiligen, ergeben sich Zusatzkosten. Zudem zeigen sich neue \n\nMöglichkeiten zur Effizienzsteigerung mit NEST. KSTV intern wurde das \n\nProjekt Scanning im ersten Schritt 2016 für Wertschriftenverzeichnisse \n\nerfolgreich umgesetzt. Das Gesamtprojekt Scanning ist jedoch viel \n\numfassender. Des weiteren sind Projekte im Rahmen der Effizienz- und \n\nQualitätssteigerung in Arbeit.  \n\n-                  350'000.00      254'070.05      95'000.00        929.95            6500/ 245.0151 H\n\nB 160   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN                                                                  RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2017 - WoV-Dienststellen\n\nBezeichnung Kontierung\nFinanz-\n\nstelle\nKonto\n\n\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2017 31.12.2017 RST-Betrag z.G. RJ 2017\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\n\nMit der Beratungsunternehmung PWC besteht ein Beratungsvertrag betreffend \n\nder optimalen Umsetzung der USR III mit einem Kostendach von 30'000 \n\nFranken. Aufgrund von Verzögerungen bei der USR III auf nationaler Ebene ist \n\ndieses Projekt noch pendent. Zur Umsetzung dieses Projekts besteht eine \n\nRückstellung von 24'000 Franken. Die Rückstellung ermöglicht den gezielten \n\nBeizug externer Spezialisten, zu welchen auch das BAK mit dem Projekt \n\nTaxation Index zählt, in einem klar definierten, überblickbaren maximalen \n\nUmfang.\n\n-                  24'000.00        24'000.00        -                  -                  6500/ 245.0449 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte\n\nAufgrund der konsequenten Umsetzung des Steuerrechts sowie der \n\nsystematischen Aufbereitung und Verfolgung schwieriger und komplexer \n\nSachverhalte sind vermehrt Rechtsfälle zu verzeichnen. Aktuell besteht in \n\neinem Fall ein Beratungsmandat mit einem ausgewiesenen, externen \n\nSteuerspezialisten. Ebenfalls sind zwei Fälle vor Bundesgericht hängig. \n\n-                  15'000.00        15'000.00        -                  -                  6500/ 245.0622 H\n\n2352 313.1019\n\nWohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege / Unterhalt Markierung\n\nUmsetzung Teilrichtplan Wanderwege 2017 bis 2019: Die Planung der \n\nWanderweg-Tafeln konnte im Jahr 2017 nicht wie vorgesehen abgeschlossen \n\nwerden. Damit konnten auch keine Wanderweg-Tafeln angeschafft werden \n\n(RRB 5. Juli 2016, Protokoll Nr. 23/393 betr. Vorlage Genehmigung des Kant. \n\nTeilrichtplanes Wanderwege für die Jahre 2017 bis 2019).\n\n60'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.2312 H\n\n2412 311.9510\n\nAmt für Geoinformation / Informatik und eGov-Projekte\n\nDas Projektbudget gilt für die Projekte «ÖREB-Client» und für die \n\nAnpassungen der bestehenden Geodateninfrastruktur sowie für die \n\nErweiterungen der Standardsoftware QGIS, ebenfalls im Hinblick auf ÖREB. \n\nDie Erweiterungen für QGIS sind in Auftrag gegeben worden, sind aber noch \n\nnicht fertig. Diese konnten vor allem noch nicht ausreichend getestet werden \n\nund wurden deshalb noch nicht definitiv abgerechnet. Die Ausgaben für den \n\n«ÖREB-Client» wurden zurückgestellt, da in Zusammenarbeit mit anderen \n\nKantonen eine gemeinschaftliche Lösung in Aussicht gestellt wurde, bei der vor \n\nallem die Wartungskosten massiv reduziert bzw. auf mehrere Kantone verteilt \n\nwerden sollen. Die Arbeiten sind im Gange und werden voraussichtlich im Jahr \n\n2018 erledigt werden können.\n\n109'200.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 244.0453 H\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2017 - WoV-Dienststellen                                                                  WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN   B 161                                                           \n\nFinanz-\n\nstelle\nKonto Bezeichnung Kontierung\n\n\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2017 31.12.2017 RST-Betrag z.G. RJ 2017\n\n2524 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik und eGoV-Projekte\n\nIm Jahr 2017 wurden zusammen mit dem Steuerkatasterführerverband die \n\numfangreichen Arbeiten für das Scanning der StE NP aufgenommen. Dieses \n\nProjekt wird einen deutlichen Produktivitätsfortschritt im Bereich NP bringen, ist \n\njedoch auch sehr umfangreich und mit entsprechenden Kosten verbunden. \n\nZudem soll per 1. Januar 2020 eine teilelektronische Einreichung der \n\nSteuererklärung NP realisiert sein. Für diese beiden Projekte sowie für \n\nlaufende Prozessoptimierungs- und Qualitätssicherungsprojekte wird eine \n\nRückstellung beantragt. \n\n345'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0433 H\n\n2524 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Aufträge an Dritte u. Prozesskosten\n\nDas schweizerische Unternehmenssteuerrecht muss grundlegend angepasst \n\nwerden. Dies wiederum bedingt eine Anpassung des NFA. Um die \n\nAuswirkungen dieser Anpassungen für den Kanton Schaffhausen besser \n\nabschätzen und hieraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können, muss \n\nauf externes Know-how zurückgegriffen werden. Es ist beabsichtigt, dass das \n\nBAK Basel die Berechnungen und Szenarioanalysen von 2017, neu mit der \n\nSV17, für den Kanton Schaffhausen aktualisiert und plausibilisiert.\n\n9'500.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0451 H\n\nGESAMTTOTAL 523'700.00      881'600.00      556'401.80      234'500.00      90'698.20        \n\nKonto Bezeichnung Kontierung\n\nB 162   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN                                                                  RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2017 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\n\nstelle\n\n\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 1\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES                                                                                8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG\n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat 42\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat 44\n\n 2010  Staatskanzlei 44\n\n 2030  Staatsarchiv 44\n\n 2050  Repräsentationskosten 46\n\n 2060  Staatskeller 46\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben 46\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz 48\n\n 2102  Gewerbepolizei 48\n\n 2104  Fischerei 50\n\n 2106  Jagd  50\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro 50\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 52\n\n 2141  Umweltschutzkoordination 52\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen 52\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien 52\n\n\t 2145\t Spitäler,\tHeime\tund\tPflege\t\t 54\n\n 2148  Veterinärwesen 54\n\n 2150  Interkantonales Labor 54\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt 56\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern 56\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren 56\n\n 2181  Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 58\n\n 2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen 58\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels 60\n\n 2184  Soziale Einrichtungen  60\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 60\n\n 2187  Opferhilfe 60\n\nC STAATSRECHNUNG 2017\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  2\n\n SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse 60\n\n 2192  Ergänzungsleistungen 60\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung 64\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement 64\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 64\n\n 2211  Pädagogische Hochschule 64\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I 66\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S 68\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst 68 \n\n 2219  Sonderpädagogik 70\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung 70\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung 70\n\n 2232 –  2238  Besoldungen Lehrpersonen\n\n  2232  Kindergärten 70\n\n  2234  Primarschulen 72\n\n  2238  Sekundarstufe I 72\n\n 2249 –  2251  Staatsbeiträge P+S\n\n  2249  Sonderschulung 72\n\n  2250  Musikschulen 72\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 72\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV) 72\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung 74\n\n 2268  Finanzierungen und allgemeine Projekte MB 74\n\n 2272 –  2274  Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien  74\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung  74\n\n  2274 Beiträge Grundbildung  76\n\n 2275 –  2279  Berufsfachschulen\n\n  2275 Berufsbildungszentrum 76\n\n  2276 Höhere Fachschulen BBZ 78\n\n  2279  Handelsschule KVS 78\n\n 2281 –  2283  Mittelschule \n\n  2281  Kantonsschule 78\n\n  2283  Sporthalle Munot 80\n\n 2285 – 2288 Berufliche Bildung\n\n  2285 Berufsbildung (WOV) 80\n\n  2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV) 80\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 3\n\n  2287\t\t Qualifikationsverfahren\t/\tLehrabschlussprüfungen\t(Kreiskommission)\t(WOV)\t 80\n\n  2288 Laufende Projekte 80\n\n 2291  Sportamt 82\n\n 2293 Kultur  82\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst 84\n\n 2301 Energiefachstelle  84\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat 84\n\n BAU\n\n 2320 –  2326 Tiefbau\n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV) 86\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  (WOV) 86\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau 86\n\n  2326  Wasserbau (WOV) 86\n\n 2330 –  2338  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege \n\n  2330  Verwaltung (Hochbau) 86\n\n  2331  Hochbau 90\n\n  2332  Staatsliegenschaften 90\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften 90\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen 90\n\n  2337  Archäologie 92\n\n\t \t 2338\t Denkmalpflege\t 92\n\n FORST\n\n 2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 94\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt 94\n\n 2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV) 94\n\n 2360 Forstbetriebe (WOV) 94\n\n VERKEHR\n\n 2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV) 94\n\n 2375 Öffentlicher Verkehr 94\n\n 2380 Rheinfall 96\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat 98\n\n 2402  Datenschutz 98\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt 98\n\n 2405  Wirtschaftsförderung 98 \n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP) 100\n\n 2408  Handelsregisteramt 100\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  4\n\n GRUNDBUCH, GEOINFORMATION UND GRUNDSTÜCKSCHÄTZUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt 100\n\n 2412  Amt für Geoinformation (WOV) 100\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen 100\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt 102\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen 102\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt 104\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden 106\n\n 2452  Gemeinden 108\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich 108\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 108\n\n 2466  Staatsanwaltschaft 108\n\n 2472  Gefängnisverwaltung 110\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat 112\n\n 2502  Personalamt 112\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand 112\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen 114\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV) 114\n\n 2522  Finanzverwaltung 114\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV) 116\n\n 2528  Salzregal 116\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften 116\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien 116\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien 116\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen 118\n\n 2538  Direkte Abgaben 118\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern 120\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 120\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 120\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkantonaler Finanzausgleich, Mehrwertsteuer 120\n\n 2546  Verschiedene Erträge 122\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei 122\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV) 124\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen 124\n\n 2557 Bevölkerungsschutz und Armee 126\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 5\n\n INFORMATIK\n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik 128\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Dienststellen 130\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht 132\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 132\n\n 3030  Kantonsgericht 132\n\n 3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde  134\n\n 3032 Friedensrichterämter 134\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 134\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben 134\n\n 3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz 136 \n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden 136\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt 136\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 136\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter 138\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG  140\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten 142\n\n 4220  Studiendarlehen 142\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen 142\n\n 4320  Hochbauten allgemein 142\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen 144\n\n 4330 Kantonseigene Schulhausbauten  144\n\n 4335 Energieförderprogramm 144\n\n 4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 144\n\n 4345 Darlehen Durchmesserlinie 144\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen 144\n\n 4445  Wirtschaftsförderung 146\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen  146\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  6\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 148\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung 150\n\nBESTANDESRECHNUNG DER ALLGEMEINEN STAATSVERWALTUNG \n\n Bestandesrechnung 152\n\n\t Eventualverpflichtungen\t 154\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n\t Abrechnung\t/\tÜbersicht\tVerpflichtungskredite\t 156\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004 Generationenfonds 184\n\n 7212  Rhein-Fonds 188\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung 188\n\n 7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen 190\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer 190\n\n 7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen 190\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds 192\n\n 7222  Stipendienfonds 194\n\n 7223  Winkelriedfonds 194\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 194\n\n 7242  Rebfonds 194\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung 196\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds 196\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds 204\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) 206\n\n 7256  Brandschutzfonds 206\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds 210\n\n 7615  Pestalozzifonds 210\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds 210\n\n 7700 – 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser 210\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels 212\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke 212\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 7\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  Interkantonales Labor 216\n\n  RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum / \n  LAM Logistik Arbeitsmarktrechtliche Massnahmen / \n  KAST Kantonale Amtsstelle 218\n\n 8552 Kantonale Familienausgleichskasse 222\n\n 8554 Lastenausgleich für Familienausgleichskasse Arbeitnehmer 224\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds 226\n\n 8650  Bauernkreditkasse 228\n\n  Wärmeverbund Herrenacker 230\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen 232\n\n Investitionsrechnung\n – Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen 236\n\n Laufende Rechnung\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Funktionen 238\n\n Finanzkennzahlen des Kantons Schaffhausen 240\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1975–2017  242 \n\n \n\n\n\nC 8 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \n\nAN DEN KANTONSRAT ZUR STAATSRECHNUNG 2017 \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung unterbreiten wir Ihnen die Staatsrechnung für das Jahr 2017 zur Genehmigung. \n\n \n\n \n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung (in Franken): \n\n \n\n \n\nRechnung 2017 Budget 2017\n 1)\n\nRechnung 2016\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 747'184'364.59               693'144'800                     722'246'760.25               \n\nErtrag 783'241'396.35               688'953'900                     738'838'642.97               \n\nAufwandüberschuss -                                     4'190'900                         -                                     \n\nErtragsüberschuss 36'057'031.76                 -                                     16'591'882.72                 \n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 20'093'025.60                 32'955'000                       37'462'783.46                 \n\nEinnahmen 12'796'819.35                 18'392'600                       21'469'019.21                 \n\nNettoinvestitionen 7'296'206.25                   14'562'400                       15'993'764.25                 \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss aus LR -                                     4'190'900                         -                                     \n\nErtragsübeschuss aus LR 36'057'031.76                 -                                     16'591'882.72                 \n\nNettoinvestitionen 7'296'206.25                    14'562'400                       15'993'764.25                 \n\nFinanzierungsbedarf -28'760'825.51                18'753'300                       -598'118.47                     \n\nAbschreibungen 16'598'742.83                 19'325'900                       22'119'987.61                 \n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nFinanzierungsüberschuss 45'359'568.34                 572'600                            22'718'106.08                 \n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 721.7                                 103.9                                 242.0                                 \n\n \n\n \n\n1) ohne Nachtragskredite Laufende Rechnung von 352'000 Franken \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN C 9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung (in Franken) ohne Zuweisungen an finanzpolitische Reserven \n\nin Höhe von 50 Mio. Franken im Jahr 2017 und 33.1 Mio. Franken im Jahr 2016: \n\n \n\n \n\nRechnung 2017 Budget 2017\n 1)\n\nRechnung 2016\n\nexkl. 50 Mio. Zuweisung an exkl. 33.1 Mio. Zuweisung an\n\nLaufende Rechnung finanzpolitische Reserve finanzpolitische Reserve\n\nAufwand 697'184'364.59               693'144'800                     689'146'760.25               \n\nErtrag 783'241'396.35               688'953'900                     738'838'642.97               \n\nAufwandüberschuss -                                     4'190'900                         -                                     \n\nErtragsüberschuss 86'057'031.76                 -                                     49'691'882.72                 \n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 20'093'025.60                 32'955'000                       37'462'783.46                 \n\nEinnahmen 12'796'819.35                 18'392'600                       21'469'019.21                 \n\nNettoinvestitionen 7'296'206.25                   14'562'400                       15'993'764.25                 \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss aus LR -                                     4'190'900                         -                                     \n\nErtragsübeschuss aus LR 86'057'031.76                 -                                     49'691'882.72                 \n\nNettoinvestitionen 7'296'206.25                    14'562'400                       15'993'764.25                 \n\nFinanzierungsbedarf -78'760'825.51                18'753'300                       -33'698'118.47                \n\nAbschreibungen 16'598'742.83                 19'325'900                       22'119'987.61                 \n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nFinanzierungsüberschuss 95'359'568.34                 572'600                            55'818'106.08                 \n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 1'407.0                              103.9                                 449.0                                 \n\n1) ohne Nachtragskredite Laufende Rechnung von 352'000 Franken\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 10 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI .  ALLGEMEINES \n\n \n\nDie Laufende Rechnung des Kantons Schaffhausen schliesst bei einem Aufwand von 747.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 783.2 \n\nMio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 36.1 Mio. Franken und damit mit einem um rund 40.2 Mio. Franken besseren Ergebnis \n\nals budgetiert ab. Gegenüber der Rechnung 2016 verbesserte sich das Ergebnis um 19.5 Mio. Franken. Bei Nettoinvestitionen von 7.3 \n\nMio. Franken und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 16.6 Mio. Franken resultiert ein Finanzierungsüberschuss in der \n\nHöhe von 45.4 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 721.7%, budgetiert waren 103.9%. \n\n \n\nDer Hauptgrund für den ausgezeichneten Abschluss 2017 liegt bei den Erträgen aus Nachsteuern bei den juristischen Personen. Diese \n\nmachen rund 23 Mio. Franken aus und bringen zusätzlich rund 34 Mio. Franken an Mehrertrag aus dem Anteil an der Direkten Bundes-\n\nsteuer mit sich. Diese beiden zusammenhängenden Ertragspositionen waren nicht vorauszusehen und sind als einmalig einzustufen. \n\n \n\nEin weiterer Grund für den erfreulichen Jahresabschluss liegt beim nur moderat gestiegenen Aufwand. Ohne Berücksichtigung der \n\nfinanzpolitischen Reserve liegt dieser um 8.0 Mio. Franken oder 1.2% über demjenigen des Vorjahres. Mit den Massnahmen der Ent-\n\nlastungsprogramme ESH3 und EP2014 konnte der Staatshaushalt ab 2015 kontinuierlich wiederkehrend verbessert werden. Die ent-\n\nlastenden Auswirkungen von ESH3 belaufen sich seit 2015 jährlich auf rund 20 Mio. Franken und diejenigen von EP2014 machen im \n\nJahr 2017 rund 19.2 Mio. Franken und ab 2020 wiederkehrend rund 20.6 Mio. Franken aus. Insgesamt bringen die Massnahmen aus \n\nden beiden Entlastungsprogrammen dieser Dekade nach ihrer vollständigen Umsetzung ab dem nächsten Jahrzehnt rund 40 Mio. \n\nFranken pro Jahr ein. \n\n \n\nDie ausserordentlich hohen Erträge im Zusammenhang mit den juristischen Personen werden im Umfang von 50 Mio. Franken für die \n\nweitere Äufnung der finanzpolitischen Reserve verwendet. Im Vorjahr wurden erstmals 33.1 Mio. Franken in die finanzpolitische Reser-\n\nve eingelegt. Dieser sollen Steuererträge der juristischen Personen von unter 50 Mio. Franken pro Jahr bis zum vollständigen Abbau \n\nder Reserve entnommen werden. Spätestens mit dem Abschluss der Staatsrechnung 2025 ist eine allfällige Reserverestanz vollständig \n\naufzulösen. Die zusätzlichen finanzpolitischen Reserven zulasten der Rechnung 2017 sollen nun je zur Hälfte, d. h. je 25 Mio. Franken \n\nfür juristische Personen und für natürliche Personen eingesetzt werden. Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III (USR \n\nIII) hat der Bundesrat Anfang September 2017 die Vernehmlassung für die nachfolgende Steuervorlage 17 (SV17) eröffnet. Die Ver-\n\nnehmlassungsfrist endete Anfang Dezember 2017. Das Eidgenössische Finanzdepartement plant, dem Bundesrat die Botschaft an das \n\nParlament im Frühjahr 2018 zu unterbreiten. Damit ist ein Inkrafttreten frühestens 2020 möglich. Dadurch ziehen sich auch die unge-\n\nwissen Auswirkungen beim Steueraufkommen der juristischen Personen etwas in die Länge. Mit der zusätzlichen Dotierung der finanz-\n\npolitischen Reserven im Umfang von 25 Mio. Franken für die juristischen Personen soll der Zeitraum für Reaktionen auf die ungewisse \n\nEntwicklung von 2025 bis längstens 2028 überbrückt bzw. verlängert werden. Gleichzeitig sollen weitere 25 Mio. Franken für flankie-\n\nrende, steuerliche Massnahmen bei den natürlichen Personen bis längstens 2028 zur Verfügung stehen. Insgesamt stehen nun 83.1 \n\nMio. Franken an finanzpolitischen Reserven zur Verfügung, davon 58.1 Mio. für juristische Personen und 25 Mio. Franken für natürliche \n\nPersonen. Es wird davon ausgegangen, dass ab 2029 wieder einigermassen stabile Verhältnisse einkehren werden. \n\n \n\nFür weitere ertragsseitige Abweichungen gegenüber dem Budget sind insbesondere der Anteil am Ertrag der Schweizerischen Natio-\n\nnalbank (+ 6.5 Mio. Franken), der ausserordentliche Ertrag der Schweizerischen Nationalbank (+ 4.6 Mio. Franken) sowie der Anteil an \n\nder Eidg. Verrechnungssteuer (+ 3.9 Mio. Franken) verantwortlich.  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN C 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnalyse der Aufgabenbereiche \n\n \n\nDer Nettoaufwand nach funktionaler Gliederung (Aufwand abzüglich der entsprechenden Erträge) der Staatsrechnung 2017 hat sich \n\nwie folgt entwickelt: \n\n \n\n \n\nMio. Franken R 2017 B 2017 R 2016\n\nAllg. Verwaltung -5.8 10.9 -0.6 -16.7 -153.5% -5.2 -878.2%\n\nÖffentl. Sicherheit 30.4 30.5 29.7 -0.1 -0.4% 0.6 2.0%\n\nBildung 125.3 127.3 124.1 -2.0 -1.5% 1.2 1.0%\n\nKultur und Freizeit 6.9 6.9 7.3 0.1 1.3% -0.4 -5.5%\n\nGesundheit 98.6 102.9 95.2 -4.2 -4.1% 3.5 3.7%\n\nSoziale Wohlfahrt 88.6 87.0 85.4 1.5 1.8% 3.2 3.7%\n\nVerkehr 30.1 33.0 31.2 -2.9 -8.8% -1.1 -3.5%\n\nUmwelt/Raumordnung -2.0 -1.8 -1.9 -0.2 -10.4% -0.1 6.2%\n\nVolkswirtschaft 8.6 9.5 8.4 -1.0 -10.0% 0.2 2.1%\n\nNettoaufwand 380.7 406.2 378.9 -25.4 -6.3% 1.8 0.5%\n\nFinanzen und Steuern 466.8 402.0 428.6 64.8 16.1% 38.2 8.9%\n\nabzüglich Einlage in finanzpolitische Reserve -50.0 -33.1\n\nNettoertrag Finanzen und Steuern 416.8 402.0 395.5 14.8 3.7% 21.3 5.4%\n\nErgebnis 36.1 -4.2 16.6 40.2 960.4% 19.5 117.3%\n\nAbweichung zu Budget Abweichung zu Vorjahr\n\n \n\n \n\n \n\nDer Nettoaufwand der Laufenden Rechnung 2017 gemäss funktionaler Gliederung konnte mit einer leichten Steigerung von 1.8 \n\nMio. Franken (+ 0.5%) praktisch auf Vorjahresniveau gehalten werden. Gegenüber dem Budget blieb der Nettoaufwand gar um 25.4 \n\nMio. Franken (- 6.3%) tiefer. Im Aufgabenbereich Finanzen und Steuern ist die nettoertragsmindernde Einlage in die finanzpolitische \n\nReserve in der Höhe von 50 Mio. Franken enthalten. Ohne diese Aufwandposition würde der Nettoertrag aus Finanzen und Steuern \n\n466.8 Mio. Franken betragen. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 38.2 Mio. Franken, bzw. 64.8 Mio. Franken \n\ngegenüber dem Budget. \n\n \n\nDer Bruttoaufwand der allgemeinen Verwaltung liegt mit 60.8 Mio. Franken leicht über dem Vorjahresniveau (59.9 Mio. Franken); \n\nder Bruttoertrag dieser Funktion liegt mit 66.6 Mio. Franken um 6.1 Mio. Franken über dem Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür sind \n\ninsbesondere der leicht höhere Anteil aus dem Ertrag der Landeslotterie Swisslos und des Schweizerischen Zahlenlottos (+ 0.4 Mio. \n\nFranken) sowie die erfolgte Zusatzausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (+ 4.6 Mio. Franken).  \n\n \n\nDer Nettoaufwand im Bereich öffentliche Sicherheit liegt um 0.6 Mio. Franken respektive 2.0% über dem Vorjahresniveau, wobei \n\nsich im Rechnungsjahr 2017 allein die nicht einbringbaren Gebühren, Bussen und Kosten aus dem Justizbereich um 0.8 Mio. Franken \n\nerhöhten. Ertragsseitig fallen insbesondere die Grundbuchgebühren rund 1 Mio. Franken höher aus als im Vorjahr. Gegenüber dem \n\nBudget liegt der Nettoaufwand mit - 0.1 Mio. Franken praktisch auf dem Prognosewert. \n\n \n\nIm Bereich Bildung ergibt sich beim Nettoaufwand verglichen zum Vorjahr eine leichte Erhöhung um 1.2 Mio. Franken (+ 1.0%), im \n\nVergleich zum Budget liegt der Nettoaufwand um 2.0 Mio. Franken oder 1.5% tiefer. Die grösste Einzelpositionsabweichung betrifft den \n\nBeitrag an die Handelsschule des Kaufmännischen Vereins Schaffhausen mit - 0.9 Mio. Franken gegenüber Budget bzw. - 0.3 Mio. \n\nFranken gegenüber Vorjahr. Die Staatsbeiträge an die Sonderschulen liegen hingegen 0.7 Mio. Franken über dem Budget und 0.2 Mio. \n\nFranken über dem Vorjahr. \n\n\n\nC 12 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Aufgabenbereich Gesundheit, d. h. im Spital- und Pflegebereich, hat der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr um 3.5 Mio. Fran-\n\nken zugenommen (+ 3.7%), liegt jedoch gegenüber dem Budget um 4.2 Mio. Franken (- 4.1%) tiefer. Für die grösste Abweichung \n\nzeichnet sich der nicht budgetierte Anteil von 3.5 Mio. Franken am Ertrag der Spitäler Schaffhausen verantwortlich (- 0.8 Mio. Franken \n\ngegenüber Vorjahr). Aufwandseitig haben die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen um 0.9 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr und \n\num 0.4 Mio. Franken gegenüber dem Budget zugenommen. Die Beiträge an das Universitätsspital Zürich liegen um 1.7 Mio. Franken \n\nüber denjenigen des Vorjahres. \n\n \n\nDer Nettoaufwand für die soziale Wohlfahrt stieg gegenüber dem Vorjahr um 3.2 Mio. Franken oder 3.7% und liegt um 1.6 Mio. Fran-\n\nken (+ 1.8%) über dem budgetierten Wert. Die im Berichtsjahr ausbezahlten Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprä-\n\nmien (inkl. Beiträge an die Versicherer gemäss Art. 64a KVG für nicht einbringbare Zahlungsausstände) lagen bei 55.2 Mio. Franken, \n\ndies entspricht einer erneuten Steigerung um 5.4 Mio. Franken (+ 10.8%) gegenüber dem Vorjahr. Sie liegen auch um 4.1 Mio. Franken \n\noder 8.0% höher als budgetiert. Korrespondierend dazu fallen die Beiträge des Bundes und der Gemeinden um 3.9 Mio. Franken höher \n\naus als im Vorjahr bzw. um 2.6 Mio. Franken mehr als im Budget vorgesehen. Bei den Ergänzungsleistungen ist gegenüber dem Vor-\n\njahr eine Zunahme von 1.3 Mio. Franken und gegenüber dem Budget eine Zunahme von 2.7 Mio. Franken zu verzeichnen. Demge-\n\ngenüber liegt der Bundesbeitrag um 0.6 Mio. Franken über dem Vorjahr und 1.5 Mio. Franken über dem Budget.  \n\n \n\nNach wie vor nimmt der Nettoaufwand für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt gut 80% des gesamten \n\nNettoaufwandes in Anspruch. Im Jahr 2017 deckten die Steuereinnahmen in der Höhe von 362.4 Mio. Franken wiederum gut 95% \n\ndes gesamten Nettoaufwandes. \n\n \n\nWird der Nettoertrag aus Finanzen und Steuern gemäss Zusammenstellung nach Funktionen respektive Aufgabenbereichen dem \n\nVorjahr gegenübergestellt, so hat sich dieser um 38.2 Mio. Franken oder 8.9% verbessert. Gegenüber dem Budget liegt er gar um 64.8 \n\nMio. Franken oder 16.1% höher. Der Steuerertrag (inkl. Vergütungs- und Verzugszinsen) konnte vor allem dank der Nachsteuern der \n\njuristischen Personen auf dem ausserordentlich hohen Vorjahresniveau gehalten werden (- 0.1 Mio. Franken). Der budgetierte Wert \n\nhingegen wurde um 27.2 Mio. Franken oder 8.1% übertroffen. Aufgrund des erwähnten Nachsteuereffekts kommt das gesamte Steuer-\n\naufkommen der juristischen Personen rund 26.1 Mio. Franken über dem Budget zu liegen. Der Anteil an der Direkten Bundessteuer \n\nstieg um 28.9 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr und liegt gar um 34.0 Mio. Franken über dem Budget. Das Steueraufkommen der \n\njuristischen Personen beeinflusste auch den Anteil an der Direkten Bundessteuer ganz wesentlich. Die vergangenen Jahre zeigten eine \n\nhohe Volatilität dieses Steueraufkommens. Deswegen ist der Anteil des Kantons Schaffhausen am gesamten Bundessteueraufkommen \n\n(bzw. am Anteil aller Kantone) jährlich starken Schwankungen unterworfen. Beim Steueraufkommen der natürlichen Personen wurde \n\ndas Vorjahresergebnis mit 4.2 Mio. Franken bzw. 1.7% nur leicht übertroffen. Wie bereits im Vorjahr ist es wiederum nicht gelungen, \n\nden budgetierten Wert zu erreichen. Dieses Ziel wurde um 4.2 Mio. Franken oder 1.6% verfehlt. Der Nettobeitrag aus dem Finanzaus-\n\ngleich Bund – Kantone (NFA) betrug 6.9 Mio. Franken und liegt damit gegenüber dem Vorjahr um 5.5 Mio. Franken höher. \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN C 13 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnalyse der Sachgruppen \n\n \n\nAufwand 2017 nach Sachgruppen – Anteil am Gesamtaufwand Laufende Rechnung \n\n \n\n \n\nMio. Franken R 2017 B 2017 R 2016 Abweichung zu Budget Abweichung zu Vorjahr\n\nAufwand\n\nPersonalaufwand 173.1 174.3 173.7 -1.2 -0.7% -0.6 -0.3%\n\nSachaufwand 58.3 59.0 58.8 -0.7 -1.2% -0.5 -0.9%\n\nPassivzinsen 1.9 2.1 1.7 -0.2 -9.4% 0.2 12.6%\n\nAbschreibungen 21.8 23.0 25.7 -1.2 -5.3% -3.9 -15.2%\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8.0 8.3 8.2 -0.3 -3.5% -0.2 -2.8%\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 58.8 57.8 57.6 1.0 1.7% 1.2 2.0%\n\nEigene Beiträge 290.6 290.1 281.4 0.5 0.2% 9.1 3.3%\n\nDurchlaufende Beiträge 37.5 38.4 37.4 -1.0 -2.5% 0.1 0.3%\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen 72.9 16.5 55.2 56.4 341.8% 17.7 32.1%\n\ndavon Einlage in finanzpolitische Reserve NP 25.0\n\ndavon Einlage in finanzpolitische Reserve JP 25.0 33.1\n\nInterne Verrechnungen 24.4 23.7 22.6 0.7 3.0% 1.9 8.2%\n\nTotal Aufwand 747.2 693.1 722.2 54.0 7.8% 24.9 3.5%\n\nTotal bereinigter Aufwand * 685.3 631.0 662.3 54.3 8.6% 23.0 3.5%\n\n* total Aufwand abzüglich «durchlaufende Beiträge» und «interne Verrechnungen»\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Personalaufwand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 0.6 Mio. Franken oder 0.3%. Die Löhne des Verwaltungs- und Be-\n\ntriebspersonals liegen 0.4 Mio. Franken unter denjenigen des Vorjahres, die Löhne der Lehrkräfte liegen um 0.7 Mio. darüber. Die \n\nSozialversicherungsbeiträge liegen auf Vorjahresniveau. Die Abweichungen zum Vorjahr sowie zum Budget sind hauptsächlich auf die \n\nim Jahr 2017 um 0.8 Mio. Franken unter der Prognose liegenden und gegenüber dem Vorjahr um 0.5 Mio. Franken tiefer ausgefallenen \n\nKosten im Zusammenhang mit dem Sozialplan EP2014 zurückzuführen. \n\n \n\nDer Sachaufwand reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 0.5 Mio. Franken oder 0.9%, er liegt ebenfalls um 0.7 Mio. Fran-\n\nken oder 1.2% tiefer als budgetiert. Für Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge wurden 0.9 Mio. Franken weniger benötigt. Den grössten \n\nAufwandsanstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten mit 0.2 Mio. Franken die Dienstleistungen und Honorare sowie mit insgesamt \n\n0.3 Mio. Franken die Dienstleistungen Dritter für den baulichen und den übrigen Unterhalt. Gegenüber dem Budget handelt es sich bei \n\nden Dienstleistungen und Honoraren um eine Punktlandung und die Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt wurden unter-\n\nschritten. \n\n \n\nDie Passivzinsen liegen um 0.2 Mio. Franken über dem Vorjahresniveau, jedoch mit 1.9 Mio. Franken um 0.2 Mio. Franken oder 9.4% \n\nunter dem Budget. Aufgrund der aussergewöhnlichen Ertragszunahme mussten, entgegen der Planung, keine zusätzlichen finanziellen \n\nMittel beschafft werden, wofür 0.4 Mio. Franken im Budget eingestellt waren. Die Kehrseite ist allerdings die rigorose Handhabung der \n\nBanken betreffend Weitergabe der Negativzinsbelastung auf Girokontoguthaben der SNB in der Höhe von 0.75%. Dies führte 2017 \n\ndazu, dass der negative Habenzins mit ebenfalls 0.4 Mio. Franken zu Buche schlug. \n\n\n\nC 14 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die Abschreibungen um 3.9 Mio. Franken oder 15.2%. Verglichen mit dem Budget fielen sie \n\n1.2 Mio. Franken oder 5.3% tiefer aus. \n\n \n\nDie Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0.2 Mio. Franken oder 2.8%. \n\n \n\nBei den Entschädigungen an Gemeinwesen liegen die Versorgungskosten im Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 0.5 Mio. Fran-\n\nken über dem budgetierten Wert. Die Staatsbeiträge an die Sonderschulung fielen insgesamt 0.2 Mio. höher aus als budgetiert. Ge-\n\ngenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von 0.5 Mio. Franken festzustellen. Die Beiträge an ausserkantonale Gymnasien liegen 0.3 Mio. \n\nFranken über denjenigen des Vorjahres. Dem Bund fielen gemäss dem Bundesgesetz über die Teilung eingezogener Vermögenswerte \n\n0.4 Mio. Franken zu, welche sich voll in der Budgetdifferenz niederschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Differenz + 0.3 Mio. \n\nFranken. Die gesamte Sachgruppe liegt 1.0 Mio. Franken über Budget und ist 1.2 Mio. Franken höher als im Vorjahr. \n\n \n\nDie Eigenen Beiträge insgesamt liegen um rund 9.1 Mio. Franken oder 3.3% über Vorjahr und sind 0.5 Mio. Franken oder 0.2% höher \n\nals budgetiert. Die Bruttobeiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien sind gegenüber dem Vorjahr um 5.4 Mio. Franken \n\ngestiegen und liegen um 4.1 Mio. Franken über dem Budget. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhausen, die Hirslanden Klinik Belair, \n\ndas Universitätsspital Zürich sowie das Kantonsspital Winterthur sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.3 Mio. Franken angestiegen. \n\nHingegen sind insgesamt 0.2 Mio. Franken tiefere Beiträge als budgetiert zu verzeichnen. Die Ergänzungsleistungen liegen um 1.3 \n\nMio. Franken über dem Vorjahr sowie 2.7 Mio. Franken über dem Budget. Der Beitrag an die Handelsschule KV Schaffhausen liegt 0.9 \n\nMio. Franken tiefer als budgetiert und 0.3 Mio. Franken unter dem Vorjahreswert. Der Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten des \n\nRegionalverkehrs der Bahnunternehmen liegt 1.9 Mio. Franken unter dem Budget.  \n\n \n\n \n\nMittelherkunft 2017 – Anteil am Gesamtertrag Laufende Rechnung \n\n \n\n \n\nMio. Franken R 2017 B 2017 R 2016 Abweichung zu Budget Abweichung zu Vorjahr\n\nFr. Fr. Fr. % Fr. %\n\nErtrag\n\nSteuern 361.9 334.7 361.6 27.2 8.1% 0.3 0.1%\n\nRegalien und Konzessionen 7.2 6.7 6.8 0.5 7.9% 0.4 5.6%\n\nVermögenserträge 51.8 35.4 54.6 16.4 46.3% -2.8 -5.1%\n\nEntgelte 66.4 64.0 64.5 2.4 3.7% 1.9 3.0%\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 105.6 67.7 66.5 37.9 56.0% 39.1 58.9%\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 6.1 7.1 6.7 -0.9 -13.1% -0.6 -8.2%\n\nBeiträge für eigene Rechnung 117.1 106.3 111.6 10.8 10.1% 5.4 4.9%\n\nDurchlaufende Beiträge 37.5 38.4 37.4 -1.0 -2.5% 0.1 0.3%\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 5.2 4.9 6.6 0.3 5.7% -1.4 -20.9%\n\nInterne Verrechnungen 24.4 23.7 22.6 0.7 3.0% 1.9 8.2%\n\nTotal Ertrag 783.2 689.0 738.8 94.3 13.7% 44.4 6.0%\n\nTotal bereinigter Ertrag * 721.4 626.8 678.9 94.5 15.1% 42.4 6.3%\n\n* total Ertrag abzüglich «durchlaufende Beiträge» und «interne Verrechnungen»\n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN C 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeim Ertrag der Laufenden Rechnung liegen die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung mit + 39.1 Mio. Franken oder 58.9% \n\nsowohl deutlich über den Vorjahreswerten, als auch mit 37.9 Mio. Franken oder 56.0% deutlich über den budgetierten Werten. Der \n\nAnteil der Direkten Bundessteuer liegt 28.9 Mio. Franken oder 34.8% über dem Vorjahr respektive 34.0 Mio. Franken oder 41.0% über \n\ndem Budget. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Zunahme zur Hauptsache im direkten Zusammenhang mit den einmaligen \n\nNachsteuern von juristischen Personen steht und es sich demzufolge nicht um einen allgemeinen Aufwärtstrend dieser Ertragsposition \n\nhandelt. Der Anteil an der Verrechnungssteuer liegt um 4.4 Mio. Franken (+ 45.1%) höher als im Vorjahr und um 3.9 Mio. Franken \n\n(+°40.7%) über dem budgetierten Wert. Die aus dem NFA eingegangenen Zahlungen sind 5.5 Mio. Franken höher als im Vorjahr. \n\n \n\nDie Vermögenserträge sind 2.8 Mio. Franken oder 5.1% tiefer als im Vorjahr, jedoch 16.4 Mio. Franken oder 46.3% höher als budge-\n\ntiert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahreswert die Übertragung der Gebäude der Spitäler Schaffhausen sowie der damit \n\nverbundene Buchgewinn in der Höhe von 6.1 Mio. Franken enthalten ist. Der Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen betrug im \n\nBerichtsjahr 3.5 Mio. Franken. Dieser Beitrag war nicht budgetiert und ist 0.8 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Aus Land- und Liegen-\n\nschaftsverkäufen resultierte 2017 gegenüber dem Budget ein um 1.9 Mio. Franken höherer Ertrag (gegenüber Vorjahr + 0.2 Mio. Fran-\n\nken). Der nicht budgetierte Anteil am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank liegt mit 6.5 Mio. Franken auf der Höhe der ordentlichen \n\nAusschüttung des Vorjahres. Zudem nahm die Schweizerische Nationalbank eine ausserordentliche Ausschüttung vor; dieser Anteil  \n\ndes Kantons Schaffhausen schlägt in der Rechnung 2017 mit zusätzlichen 4.6 Mio. Franken zu Buche. \n\n \n\nSteuereinnahmen \n\n \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 362.4 Mio. Franken praktisch exakt auf dem Wert des Vorjahres (362.5 Mio. Fran-\n\nken) und ist um 27.2 Mio. Franken oder 8.1% höher als im Budget vorgesehen (335.2 Mio. Franken).  \n\n \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen bleibt insgesamt mit 251.5 Mio. Franken um 4.2 Mio. Franken oder - 1.6% unter Budget \n\n(255.7 Mio. Franken), übersteigt aber denjenigen des Jahres 2016 (247.3 Mio. Franken) um 4.2 Mio. Franken oder 1.7%. Der Anteil an \n\nQuellensteuern (inkl. Bezugskosten) liegt mit 28.3 Mio. Franken um 0.5 Mio. Franken leicht über Vorjahresniveau (27.8 Mio. Franken). \n\nDer Budgetwert wurde um 2.3 Mio. Franken übertroffen. Ohne Quellensteuern wurde bei den natürlichen Personen das Budgetziel \n\n2017 demzufolge um 6.5 Mio. oder 2.8% verfehlt. \n\n \n\nDer Steuerertrag der juristischen Personen liegt mit 76.9 Mio. Franken um 26.1 Mio. Franken oder 51.4% deutlich über dem Budget \n\n(50.8 Mio. Franken). Es ist jedoch ganz klar zu erkennen, dass dies praktisch ausschliesslich den Nachsteuern von juristischen Perso-\n\nnen zu verdanken ist (+ 23.0 Mio. Franken). Diese haben ausserordentlichen und insbesondere einmaligen Charakter. Die Steigerung \n\ngegenüber dem Budget beträgt somit netto 3.1 Mio. Franken oder 6.1%. Im Vorjahr waren ebenfalls einmalige Steuerzahlungen in \n\nbedeutender Höhe angefallen, daher muss effektiv bei den juristischen Personen im Berichtsjahr gar eine Abnahme um 6.2 Mio. Fran-\n\nken oder 7.5% gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden. \n\n \n\nDie Grundstückgewinnsteuer ist mit 9.3 Mio. Franken um 3.8 Mio. Franken deutlich höher als der budgetierte Betrag (5.5 Mio. Fran-\n\nken), liegt jedoch nur leicht über Vorjahresniveau (8.7 Mio. Franken) nämlich um 0.6 Mio. Franken. Die Zunahme der Grundstückge-\n\nwinnsteuer widerspiegelt auch der ausserordentlich hohe Anfall an Grundbuchgebühren in diesem Berichtsjahr.  \n\n \n\nDie Erbschafts- und Schenkungssteuern werden jeweils auf der Höhe des langjährigen Durchschnitts budgetiert und lagen im Jahr \n\n2017 mit 9.0 Mio. Franken sowohl deutlich über Vorjahresniveau (6.1 Mio. Franken) und dem budgetierten Wert (5.7 Mio. Franken). \n\n \n\n \n\n\n\nC 16 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Steuereinnahmen 2013 – 2017 \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken Rechnung Budget\n\n2017 2017 2016 2015 2014 2013\n\nPersonal-, Einkommens- und \n\nVermögenssteuern\n221.5            221.4               219.5               210.2               209.0               199.4               \n\nQuellensteuern 1) 28.3              26.0                27.8                25.7                28.4                26.2                \n\nNach- und Strafsteuern 1.9                \n\nPauschale Steueranrechnung -0.2               \n\nAnteil temp. Steuerfusserhöhung 6.4                  \n\nSteuerl. Massnahmen EP2014 1.9                  \n\nTotal natürliche Personen 251.5            255.7              247.3               235.9               237.4               225.6               \n\nJuristische Personen G+K 54.2              50.0                83.1                \n\nNachsteuern JP 23.0              \n\nPauschale Steueranrechnung -0.3               \n\nSteuerl. Massnahmen EP2014 0.8                  \n\nTotal Juristische Personen 76.9              50.8                83.1                51.7                40.4                44.8                \n\nGrundstückgewinnsteuer 9.3                5.5                  8.7                  4.7                  6.2                  6.3                  \n\nTotal Einkommens- und \n\nVermögenssteuern\n337.7            312.0              339.1               292.3               284.0               276.7               \n\nNach- und Strafsteuern neu oben 2.0                  1.2                  0.7                  2.0                  0.9                  \n\nVergütungs-/Verzugszinsen 0.5                0.5                  1.0                  0.5                  1.0                  0.5                  \n\nErbschafts- und \n\nSchenkungssteuern\n9.0                5.7                  6.1                  7.5                  8.4                  4.6                  \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 15.2              15.0                15.1                14.9                14.5                14.2                \n\nTotal Steuerertrag 362.4            335.2              362.5               315.9               309.9               296.9               \n\nRechnungen\n\n \n\n \n\n1) Die Bezugskosten QSt werden direkt der QSt zugeordnet; Rechnung 2014 wurde für Vergleichszwecke entsprechend korrigiert. \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN C 17 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Investitionsrechnung weist Ausgaben von 20.1 Mio. Franken und Einnahmen von 12.8 Mio. Franken aus, was Nettoinvestitionen \n\nvon 7.3 Mio. Franken (Vorjahr 16.0 Mio. Franken; Budget 14.6 Mio. Franken) ergibt. Die Bruttoinvestitionen liegen 12.9 Mio. Franken \n\nunter dem Budget (33.0 Mio. Franken) und 17.4 Mio. Franken unter dem Vorjahr. Ausschlaggebend für die tiefen Bruttoinvestitionen \n\nsind die gegenüber dem Budget nicht oder noch nicht realisierten Bauprojekte im Hochbau (- 5.1 Mio. Franken gegenüber Budget) und \n\nim Tiefbau (- 1.8 Mio. Franken). Zudem sind die Beiträge an Meliorationen um 3.2 Mio. Franken tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSeit 2008 wurden durchschnittlich 34.3 Mio. Franken Bruttoinvestitionen und 21.5 Mio. Franken Nettoinvestitionen pro Jahr getätigt.  \n\n \n\nWeitere Details sind der nachfolgenden Übersicht der Nettoinvestitionen zu entnehmen.  \n\n \n\n\n\nC 18 STAATSRECHNUNG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nÜbersicht Nettoinvestitionen Rechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten 594'981.00            1'500'000              2'687'843.00         \n\n4220 Studiendarlehen 35'501.00              7'400                     40'900.00              \n\nBaudepartement\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen 7'658'016.83         10'370'000            3'137'838.22         \n\nStrassenbauprogramm 3'262'602.15         4'590'000              2'240'196.98         \n\nSanierung Kunstbauten 1'539'440.78         1'670'000              27'363.20             \n\nAgglomerationsprogramm Strassen -349'559.85          -                        214'474.15           \n\nAgglomerationsprogramm Langsamverkehr -                        -                        104'260.20           \n\nUmbau / Sanierung Werkhof 4'316'307.94         4'780'000              1'202'854.05         \n\nÜbriges -1'110'774.19       -670'000               -651'310.36          \n\n4320 Hochbauten allgemein 2'117'325.55         3'630'000              -113'994.30           \n\nUmnutzung Pflegezentrum -                        1'000'000              -                        \n\nErsatz Zeughaus und Oberwiesen -                        1'000'000              -                        \n\nKompetenzzentrumTiefbau SH 24'077.80             -                        164'197.20           \n\nNeubau Kantonales Sicherheitszentrum 12'554.15             500'000                8'275.40               \n\nTrainings- und Schiessanlage Solenberg 1'383'479.85         -1'370'000            -1'383'479.85       \n\nEntwicklung Klosterareal -                        500'000                -                        \n\nAuslagerung Strassenverkehrsamt -                        500'000                3'709.80               \n\nBauliche Anpassung Hauptgebäude Psychiatriezentrum 24'205.25             500'000                -                        \n\nSanierungen Staatsliegenschaften 673'008.50           1'000'000              1'093'303.15         \n\n4325 Spitäler Schaffhausen -                        -                        6'349'339.24         \n\nSanierungen Spitäler -                        -                        -                        \n\nSofortmassnahmen Akutspital Trakt A -                        -                        -                        \n\nErneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen -                        -                        226'710.70           \n\nErhöhung Dotationskapital Spitäler Schaffhausen -                        -                        20'000'000.00       \n\nÜbertrag Spitalimmobilien zum Buchwert -                        -                        -13'877'371.46     \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 3'092'684.24         2'000'000              2'507'628.21         \n\nDiverse Sanierungen BBZ 1'132'013.39         1'000'000              2'472'378.71         \n\nDiverse Sanierungen Kantonsschule 1'960'670.85         1'000'000              35'249.50             \n\n4335 Energieförderprogramm 43'291.50              400'000                 -62'988.00             \n\n4340 Investitionsbeiträge Öffentlicher Verkehr 943'395.50            1'700'000              -633'855.31           \n\nDarlehen Urh 700'000.00           700'000                -                        \n\nElektrifizierung Schaffhausen - Erzingen 364'874.00           500'000                2'064.15               \n\nÜbriges Agglomerationsprogramm 1. Generation -121'478.50          500'000                -635'919.46          \n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie -9'850'000.00        -9'850'000             -                        \n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen 446'046.00            1'940'000              691'048.00            \n\n4445 Wirtschaftsförderung 497'500.00            1'000'000              -417'500.00           \n\nFinanzdepartement\n\n4500 Informatik-Investitionen 1'717'464.63         1'865'000              1'807'505.19         \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 7'296'206.25         14'562'400            15'993'764.25       \n\n \n\n\n\n C 19STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nII. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDie Laufende Rechnung für das Jahr 2017 schliesst wie folgt ab:     Fr.\n\nAufwand    747‘184‘364.59\n\nErtrag     783‘241‘396.35\n\nErtragsüberschuss    36‘057‘031.76\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Aufwendungen und Erträgen folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand Ertrag\n\n    Fr. Fr.\n\nRechnung   747‘184‘364.59 783‘241‘396.35\n\nVoranschlag   693‘144‘800.00 688‘953‘900.00\n\nMehr-Aufwand   54‘039‘564.59\n\nMehr-Ertrag    94‘287‘496.35\n\nVerbesserung gegenüber dem Voranschlag   40‘247‘931.76\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 20\n\nAufwendungen (Ausgaben) und Erträge (Einnahmen) seit 1970\n\n   Laufende Rechnung Abweichungen gegenüber Voranschlag\n\n  Aufwand  Ertrag Aufwand  Ertrag \n\n  Fr. Fr. Fr.  Fr.\n\n1970  90’933’903.93 90’464’786.66 2’961’343.93  4’394’486.66\n\n1975  173’846’221.49 173’238’177.63 -922’638.51  -231’052.37\n\n1980  201’406’152.97 201’473’776.06 8’206’312.97  10’729’156.06\n\n1985  227’415’119.98 227’813’659.70 792’619.98  6’399’759.70\n\n1986  237’396’660.60 237’986’429.41 4’471’160.60  7’234’929.41\n\n1987  241’304’294.63 243’985’351.85 3’477’394.63  5’948’651.85\n\n1988  257’478’276.66 258’248’736.04 5’280’776.66  10’752’136.04\n\n1989 1)  270’267’047.38 270’382’547.95 4’599’147.38  7’630’747.95\n\n1990  281’649’866.25 282’032’038.03 8’475’666.25  10’724’938.03\n\n1991  317’314’783.05 310’202’625.18 13’982’483.05  17’350’225.18\n\n1992  332’960’181.48 321’132’886.41 13’890’181.48  16’195’686.41\n\n1993  351’415’633.76 347’663’828.80 10’029’533.76  10’560’928.80\n\n1994  369’777’143.91 370’729’241.95 8’912’343.91  11’219’741.95\n\n1995  383’145’632.02 386’752’351.82 -1’708’167.98  1’819’651.82\n\n1996  405’342’082.41 408’709’794.49 9’291’382.41  13’663’494.49\n\n1997  410’552’561.12 406’401’391.61 6’085’161.12  3’958’291.61\n\n1998  426’407’885.74 425’366’595.29 2’714’785.74  2’800’195.29\n\n1999  423’415’372.46 425’887’056.37 1’867’172.46  6’619’256.37\n\n2000  435’946’165.25 436’166’436.65 2’973’465.25  7’148’436.65\n\n2001  463’762’978.71 468’908’596.86 15’079’578.71  20’681’996.86\n\n2002  486’880’943.66 492’475’299.95 10’197’143.66  19’641’899.95\n\n2003  499’055’198.39 492’231’050.76 -5’937’801.61  -8’504’649.24\n\n2004  599’036’784.65 607’493’405.85 82’498’284.65  93’734’605.85\n\n2005  593’523’530.68 688’999’059.07 -21’175’169.32  74’063’359.07\n\n2006  555’461’245.97 590’024’141.46 -10’218’354.03  20’193’341.46\n\n2007  590’811’873.42 617’213’025.19 8’242’573.42  30’411’325.19\n\n2008  600’466’860.24 617’967’803.23 6’726’060.24  20’473’203.23\n\n2009  627‘207‘559.79 641‘017‘793.49 12‘879‘859.79  24‘195‘393.49\n\n2010  636‘282‘853.48 630‘218‘806.49 12‘736‘753.48  14‘068‘106.49\n\n2011  651‘707‘241.18 640‘258‘307.41 1‘665‘641.18  340‘092.59\n\n2012  655‘374‘258.07 625‘479‘672.30 5‘242‘658.07  11‘229‘372.30\n\n2013  666‘682‘341.58 649‘238‘166.65 2‘603‘641.58  8‘786‘166.65\n\n2014  675‘730‘431.78 653‘056‘141.58 2‘225‘031.78  17‘384‘541.58\n\n2015  681‘768‘231.25 686‘731‘697.42 1‘087‘731.25  16‘072‘197.42\n\n2016  722‘246‘760.25 738‘838‘642.97 37‘831‘760.25  70‘546‘842.97\n\n2017  747‘184‘364.59 783‘241‘396.35 54‘039‘564.59  94‘287‘496.35\n\n \n1) Bis einschliesslich 1989 «Ordentliche Verwaltungsrechnung» sowie «Ordentliche Ausgaben» und «Ordentliche Einnahmen»\n\n\n\n C 21STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n \n\n1.\t Spitäler,\tHeime\tund\tPflege\n\n a) kantonale    \n\n Spitäler Schaffhausen  56‘742‘972.05 56‘337‘000  55‘834‘571.25\n\n   56‘742‘972.05 56‘337‘000  55‘834‘571.25\n\n     \n\n b) übrige Spitäler    \n\n Diverse  17‘139‘950.07 17‘000‘000  16‘880‘166.16\n\n Hirslanden Klinik Belair  5‘309‘586.65 6‘000‘000  6‘059‘139.90\n\n Universitätsspital Zürich  8‘146‘974.15 8‘000‘000  6‘408‘065.45\n\n Kantonsspital Winterthur  5‘718‘125.95 5‘800‘000  5‘330‘896.45\n\n Triemlispital Zürich  2‘798‘200.40 3‘150‘000  2‘541‘253.15\n\n Total übrige Spitäler  39‘112‘837.22 39‘950‘000  37‘219‘521.11\n\n\t c)\tHeime\tund\tPflege\t \t \t \t\n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  228‘459.10 250‘000  173‘694.40\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 11‘963‘538.00 12‘800‘000  11‘689‘045.00\n\n\t Total\tHeime\tund\tPflege\t \t 12‘191‘997.10\t 13‘050‘000\t \t 11‘862‘739.40\n\n d) Diverses     \n\n Beitrag für universitäre Lehre und\n\n Forschung gemäss interkantonaler Vereinbarung 216‘500.00 220‘000  216‘500.00\n\n Anteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen -3‘516‘000.00 -  -4‘297‘965.00\n\n Total Diverses   -3‘299‘500.00 220‘000  -4‘081‘465.00\n\n \n\n Total\tSpitäler,\tHeime\tund\tPflege\t \t 104‘748‘306.37\t 109‘557‘000\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t100‘835‘366.76\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 22\n\nEinlagen / Entnahmen in / aus Spezialfinanzierungen und Legate, Stiftungen\n\nZu Lasten bzw. zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2017 wurden folgende Einlagen / Entnahmen vorgenommen:\n\n   Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\n1. Einlagen     \n\n7212 Rhein-Fonds  24‘966.00 15‘000  20‘009.00 \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n Gesundheitsförderung  308‘994.00    300‘000   438‘733.00\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für     \n Ausländerinnen und Ausländer  2‘413‘479.40    1‘513‘000    2‘186‘555.00\n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen  14‘792‘803.00 9‘773‘000  14‘526‘323.00\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  839‘251.25   756‘000   756‘354.60  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen    \n im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 700‘000.00  700‘000   700‘000.00\n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  3‘823‘255.75  3‘444‘000  3‘445‘615.40\n\nTotal\tEinlagen\t \t 22‘902‘749.40\t 16‘501‘000\t \t22‘073‘590.00\n\n2. Entnahmen        \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n Gesundheitsförderung  35‘000.00  35‘000    35‘000.00 \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds    \n (EAG-Fonds)  319‘207.05  557‘800  446‘781.93\n\n7256 Brandschutzfonds  3‘756‘986.11 4‘230‘400  4‘488‘738.73\n\n7700 Stiftung Henri Moser  125‘173.65 125‘400  -\n\n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  - 500  927.00\n\nTotal\tEntnahmen\t \t 4‘236‘366.81\t 4‘949‘100\t \t 4‘971‘447.66\n\n\n\n C 23STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen \n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n\t (Pos.\t300,\t301\tund\t302)\t (Pos.\t303)\n\n  Rechnung 2017   Voranschlag 2017  Rechnung 2017   Voranschlag 2017\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung        \n\n10 Kantonsrat 688‘968.10  0.5 569‘000 0.4 50‘984.95 0.2 46‘200 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘859‘725.55 2.0 2‘857‘700 2.0 700‘353.35 2.4 667‘700 2.3\n\n21 Departement des Innern 3‘311‘702.00 2.4 3‘258‘300 2.3 729‘275.50 2.5 711‘300 2.4 \n\n22 Erziehungsdepartement  65‘696‘055.21 46.7 65‘183‘000 46.4 13‘852‘693.55 46.9 13‘904‘000 47.3\n\n23 Baudepartement 11‘956‘588.30 8.5 11‘880‘600 8.4 2‘683‘611.50 9.1 2‘638‘500 9.0\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 14‘547‘903.60 10.3 14‘374‘000 10.2 3‘071‘810.20 10.4 3‘105‘600 10.6 \n\n25 Finanzdepartement 33‘228‘809.65 23.6 34‘077‘200 24.3 6‘660‘575.60 22.6 6‘446‘500 22.0\n\n30 Gerichte 8‘421‘983.15 6.0 8‘469‘000 6.0 1‘753‘174.10 5.9 1‘816‘700 6.2\n\nTotal\t\t 140‘711‘735.56\t 100.0\t 140‘668‘800\t 100.0\t 29‘502‘478.75\t 100.0\t 29‘336‘500\t 100.0\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 24\n\nNachtragskredite 2017    \n\n   Nachtragskredite  \n\nPosition  Voranschlag Kantonsrat Regierungsrat Gesamtkredit\n\n  Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\n1000.301.0001 Kantonsrat: Besoldung für befristete Anstellung 160‘300 - 31‘000 191‘300\n\n1000.303.0000 Kantonsrat: Arbeitgeberbeiträge für befristete Anstellung 46‘200 - 6‘700 52‘900\n\n1000.311.9510 Kantonsrat: Beschaffung Abstimmungsanlage 18‘000 - 15‘000 33‘000\n\n1000.315.9500 Kantonsrat: Betriebskosten IT für befristete Anstellung 46‘400 - 1‘700 48‘100\n\n2148.311.0006 Veterinäramt: Beschaffung Notstromaggregat - - 15‘000 15‘000\n\n2285.311.9510 Berufsbildung: IT-Projekt „Datenaustausch Kompass 3\n\n und Geres“ 55‘000 - 41‘500 96‘500\n\n2360.311.1000 Kantonsforstamt: Anschaffung Occasions-Forsttraktor Valtra 20‘000 - 68‘000 88‘000\n\n2502.301.0301 Personalamt: Besoldung der Praktikanten 352‘000 - 60‘000 412‘000\n\n2504.315.9500 Personalamt: Erweiterung und zusätzl. Lizenzen Mobatime 22‘700 - 12‘700 35‘400\n\n2504.315.9500 Personalamt: Lizenzerneuerung Lohnberechnungssoftware 35‘400 - 10‘400 45‘800\n\n3031.318.5000 Kindes-u. Erwachsenenschutzbehörde: Unterstützung Revisorat - - 90‘000 90‘000\n\n\t Total\tLaufende\tRechnung\t \t -\t 352‘000\t\n\nSpezialfinanzierungen    \n\n7251.361.2015 ED: Beitrag an Familienzentrum der Stadt Schaffhausen - - 25‘000 25‘000\n\n7251.361.4000 ED: Förderung Wissenschaft, Kunst, Kultur / Hochschule \n\n Luzern und SH Jazzfestival: Beitrag Archivierungsprojekt 210‘000 - 20‘000 230‘000\n\n7251.361.4205 ED: Tour de Suisse: Etappe Rundkurs und Zeitfahren - - 100‘000 100‘000\n\n7251.361.4420 ED: Beitrag an Schweizer Schule Madrid - - 60‘000 60‘000\n\n7251.361.6450\t ED:\tMusical\tProduktion\t„Anna\tGöldi“,\tAnschubfinanzierung\t -\t -\t 75‘000\t 75‘000\n\n\t Total\tSpezialfinanzierungen\t \t\t -\t 280‘000 \n\n     \n\n   \n\n     \n\n   \n\n\n\n C 25STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nIII. INVESTITIONSRECHNUNG            \n\nDie Investitionsrechnung für das Jahr 2017 schliesst wie folgt ab:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\n    Fr.  Fr.\n\nAusgaben   20‘093‘025.60  32‘955‘000\n\nEinnahmen   12‘796‘819.35  18‘392‘600\n\nNettoinvestitionen   7‘296‘206.25\t \t 14‘562‘400\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Ausgaben und Einnahmen folgende Abweichungen:\n\n    Ausgaben  Einnahmen\n\n    Fr.  Fr. \n\nRechnung   20‘093‘025.60  12‘796‘819.35\n\nVoranschlag   32‘955‘000.00  18‘392‘600.00\n\nWeniger Ausgaben   12‘861‘974.40\n\nWeniger Einnahmen     5‘595‘780.65\n\nAbnahme Nettoinvestitionen gegenüber Voranschlag    7‘266‘193.75\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Abschnitte wie folgt:\n\n   Rechnung   Voranschlag \n\n   Fr. %  Fr.\n\nBeiträge an Schulhausbauten  594‘981.00 3.0  1‘500‘000\n\nKantonseigene Schulhausbauten  3‘153‘914.24 15.6  2‘000‘000\n\nStudiendarlehen  134‘250.00 0.7  60‘000\n\nAusbau der Staatsstrassen  9‘596‘069.63 47.7  11‘390‘000\n\nHochbauten allgemein  1‘341‘180.25 6.7  6‘430‘000\n\nEnergieförderprogramm  1‘037‘119.00 5.2  2‘900‘000\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  1‘078‘160.85 5.4  1‘700‘000\n\nBeiträge an Meliorationen  942‘386.00 4.7  4‘110‘000\n\nWirtschaftsförderung  497‘500.00 2.5  1‘000‘000\n\nInformatik-Investitionen  1‘717‘464.63 8.5  1‘865‘000\n\n   20‘093‘025.60 100.00  32‘955‘000\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 26\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n   Rechnung   Voranschlag\n\n   Fr. %  Fr.\n\nBundesbeiträge  1‘213‘948.70 9.5  7‘470‘000\n\nRückzahlung Studiendarlehen  98‘749.00 0.8  52‘600\n\nBeiträge Aggloprogramm öffentlicher Verkehr  134‘765.35 1.1  -\n\nRückzahlung Darlehen Durchmesserlinie  9‘850‘000.00 76.9  9‘850‘000\n\nÜbrige Einnahmen  1‘499‘356.30 11.7  1‘020‘000\n\n   12‘796‘819.35 100.0  18‘392‘600\n\nDie Ausgaben sind um Fr. 12‘861‘974.40 tiefer als budgetiert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Kommentare in der Staats-\n\nrechnung.\n\nDie Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 7‘296‘206.25 wurde auf die entsprechenden Positionen der Bestandesrechnung übertragen, \n\nwobei folgende zusätzliche Angaben zu beachten sind:\n\n      Fr.\n\n– Bestandesänderung gemäss Gesamttotal «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen» (siehe Seite C 33) -212‘242.83\n\n– Abschreibungen 2017 auf Verwaltungsvermögen 16‘598‘742.83\n\n– Direktabschreibung über Fonds 7214 24‘205.25\n\n– Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie -9‘850‘000.00\n\n– Aktivierung Darlehen URh AG 700‘000.00\n\n–    Aktivierung Studiendarlehen     35‘501.00\n\nNettoinvestitionen     7‘296‘206.25\n\n\n\n C 27STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nIV. GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\nDas Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Bild:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\nLaufende Rechnung   Fr.  Fr.\n\nAufwand    747‘184‘364.59  693‘144‘800\n\nErtrag    783‘241‘396.35  688‘953‘900\n\nAufwandüberschuss     4‘190‘900 \n\nErtragsüberschuss   36‘057‘031.76\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben   20‘093‘025.60  32‘955‘000\n\nEinnahmen   12‘796‘819.35  18‘392‘600\n\nNettoinvestitionen   7‘296‘206.25  14‘562‘400\n\n     Rechnung  Voranschlag\n\nFinanzierung   Fr.  Fr.\n\nErgebnis der Laufenden Rechnung:   \n\nAufwandüberschuss     4‘190‘900\n\nErtragsüberschuss   36‘057‘031.76\n\nNettoinvestitionen   7‘296‘206.25  14‘562‘400\n\nFinanzierungsbedarf    -28‘760‘825.51  18‘753‘300\n\nAbschreibungen   16‘598‘742.83  19‘325‘900\n\nFinanzierungsüberschuss\t \t \t 45‘359‘568.34\t \t 572‘600\n\nSelbstfinanzierungsgrad\tin\t%\t \t \t 721.7\t \t 103.9\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 28\n\nV. BESTANDESRECHNUNG\n\nDie Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 73‘448‘589.61 (13.41%) auf neu Fr. 620‘760‘262.79 erhöht. \n\nDie Abnahme der Nettolast sowie die Abnahme derselben gegenüber dem Vorjahr ist aus nachfolgender Gegenüberstellung \n\nersichtlich:\n\n    31.12.2017  31.12.2016\n\n    Fr. Fr.\n\nVerwaltungsvermögen   254‘331‘998.16 263‘643‘508.99\n\nabzüglich:   Bilanzgruppe\n\n– nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 131‘839‘546.46 140‘938‘814.46\n\n– Eigenkapital  29 258‘735‘574.61 172‘678‘542.85\n\n–\tVorfinanzierungen\t(Rückstellungen)\t \t 24 5‘251‘100.00 7‘415‘100.00\n\nEigenfinanzierungsvortrag\t(-)\t\t \t \t -141‘494‘222.91\t -57‘388‘948.32\n\nZunahme\tdes\tEigenfinanzierungsvortrags\tgegenüber\tdem\tVorjahr\t \t -84‘105‘274.59\n\nDie Abnahme der Nettolast hat sich wie folgt ergeben:     Fr.\n\n– Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung    ./. 36‘057‘031.76\n\n–\tEinlage\tin\tfinanzpolitische\tReserve\t\t \t \t ./.\t50‘000‘000.00\n\n– Nettoinvestitionen    + 7‘296‘206.25\n\n– Abnahme der Rückstellungen (Bilanzposition 24):\n\n – Stand per 31.12.2016   7‘415‘100.00\n\n – Stand per 31.12.2017    5‘251‘000.00 + 2‘164‘000.00 \n\n– Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2017    ./. 16‘598‘742.83 \n\n– Direktabschreibung über Fonds 7214    ./.  24‘205.25 \n\n– Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie    + 9‘850‘000.00 \n\n– Aktivierung Darlehen URh AG    ./. 700‘000.00 \n\n– Aktivierung Studiendarlehen     ./. 35‘501.00\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr    ./. 84‘105‘274.59\n\n \n\n            \n\n      \n\n\n\n C 29STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDetails zur Bestandesrechnung\n\nFinanzvermögen\n\nGuthaben     Fr.\n\nKontokorrente\t \t \t \t \t 8‘867‘232.83\n\nBetriebskredit/Kontokorrent RVSH AG   671‘637.85  \n\nEidgenössisches Kassen- und Rechnungswesen  5‘987‘494.25\n\nRegionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)   699‘557.47\n\nInterkantonales Labor (IKL)   1‘296‘135.69\n\nSpezialfinanzierungen\tBuchungskreis\t7004\t(Generationenfonds)\t \t 212‘407.57\n\nSteuerguthaben\t \t \t \t \t89‘854‘747.05\n\nStaatssteuer Restanzen   89‘854‘747.05\n\nAndere\tDebitoren\t \t \t \t \t27‘320‘414.85\n\nVerrechnungssteuer (Kanton)   1‘381‘367.50\n\nGuthaben Kantonaler Rechnungsstellen:\n\n – Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt   9‘107‘878.88\n\n\t –\tWehrpflichtersatz\t \t \t 671‘389.15\n\n – Ordnungsbussen (SH-Polizei)   389‘940.00\n\n – Betreibungsamt Schaffhausen   37‘499.20\n\n – Betreibungsamt Reiat   5‘307.05\n\n – Betreibungsamt Stein am Rhein   4‘519.20\n\n – Betreibungsamt Klettgau   8‘241.66\n\nDebitorensammelkonto:\n\n – Debitoren-Forderungen div. Buchungskreise  21‘294‘272.21\n\n – Delkredere Debitoren Gerichtskasse   -393‘000.00\n\n – Delkredere auf übrige Debitoren (Buchungskreise)  -5‘187‘000.00\n\nVerbindungskonten\talte/neue\tRechnung\t \t \t \t \t99‘596‘472.86\n\nDieses Guthaben hat sich durch folgende Buchungen ergeben:\n\nEingänge im Jahr 2018 zu Gunsten der Rechnung 2017  43‘586‘348.11\n\nAusgänge im Jahr 2017 zu Lasten der Rechnung 2018  56‘010‘124.75\n\nDiese Buchungen werden mit der Eröffnung der neuen Rechnung ausgeglichen respektive aufgelöst.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 30\n\nAnlagen      \n\nAktien und Anteilscheine     \n\nAktien:     Kurswert Buchwert\n\n      31.12.2017 31.12.2017\n\n      Fr.  Fr.\n\n 50  N-Aktien Georg Fischer AG à nom. Fr. 1.00    64‘400.00 432.95\n\n 1’000 N-Aktien MCH Group AG à nom. Fr. 10.00   66‘300.00 31‘752.50\n\n 1’348 N-Aktien UBS AG à nom. Fr. 0.10   24‘183.12 15‘070.64\n\n 48’000 Aktien EKS AG à nom. Fr. 100.00 (24 %)   keine Bewertung  1.00\n\n\t \t \t Total\t \t \t 154‘883.12\t 47‘257.09\n\n\t \t \t Stand\t31.12.2017\t \t \t Fr.\t 47‘257.09\n\nAnteilscheine: \n\nDiverse\t \t Buchwert\tper\t31.12.2017\t \t \t \t Fr.\t \t \t 76‘396.85\n\nDem Total Buchwert steht ein Total Kurswert von Fr. 252‘840.00 per 31.12.2017 gegenüber.\n\nIm Jahr 2017 erfolgte Mutation:\n\nVerkauf 1‘100 Bezugsrechte für Anteile Ausgabe 2017 FIR Immobilier Romand, Valor 38689034, zum Kurs Fr. 4.01 abzüglich\n\nKommission und Gebühren = Nettoerlös Fr. 4‘361.60\n\n\n\n C 31STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n  \n\n      Fr.\n\nLiegenschaften\t\t \t \t \t \t10‘257‘073.00\n\nEntbehrliche Liegenschaften, d.h. Grundstücke, Gebäude, Waldungen.    \n\nTransitorische\tAktiven\t\t \t \t \t \t 6‘908‘067.47\n\nVerschiedene Transitorische Aktiven    6‘908‘067.47\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSachgüter\t \t \t \t \t68‘419‘329.16\n\nGrundstücke    1.00\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Grund \n\nwird mit dem bilanzüblichen Minimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nTiefbauten    28‘755‘235.24\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».  \n\nHochbauten   31‘424‘814.31\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Gebäude wird mit dem bilanzüblichen  \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen. \n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge    8‘239‘278.61\n\nDie Einzelposition Verwaltungsinventar wird mit dem bilanzüblichen \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nDarlehen und Beteiligungen     \n\nEigene\tAnstalten\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t101‘159‘651.46\n\nSchaffhauser Kantonalbank    65‘000‘000.00  \n\nKraftwerk Schaffhausen AG    2‘000‘000.00\n\nBetriebshilfedarlehen Bauernkreditkasse    1.00\n\nDotationskapital Spitäler Schaffhausen    45‘000‘000.00\n\nWertberichtigung zu Dotationskapital Spitäler Schaffhausen   -10‘840‘349.54\n\nGemischtwirtschaftliche\tUnternehmungen\t\t \t \t \t \t30‘097‘154.00\n\nSchweizerische Nationalbank   125‘250.00\n\nAXPO Holding AG, Baden (vormals NOK)   29‘138‘920.00\n\nVereinigte Schweizerische Rheinsalinen   36‘981.00  \n\nSelFin Invest AG (Rheinsalinen)    96‘000.00\n\nSchweizerische Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein  1.00\n\nEKS AG (51% Anteil)   1.00\n\nRegionale Verkehrsbetriebe SH AG (RVSH)   1.00\n\nDarlehen URh AG   700‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 32\n\n      Fr.\n\nPrivate\tHaushalte\t\t \t \t \t \t 582‘741.00\n\nDabei handelt es sich um rückzahlbare Studiendarlehen.\n\nInvestitionsbeiträge     \n\nGemeinden\t/\tPrivate\tInstitutionen\t\t \t \t \t \t54‘073‘122.54\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\n \n\n\n\n C 33STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen\n\nRestbuchwerte des Anteils Verwaltungsvermögen, welcher den jährlichen Abschreibungen unterliegt:\n\n   Stand\tper\t31.12.2017 Stand per 31.12.2016 Veränderungen\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\nÜbriger Strassenbau  28‘755‘235.24 30‘173‘193.75 ./. 1‘417‘958.51\n\nTotal Tiefbauten  28‘755‘235.24 30‘173‘193.75 ./. 1‘417‘958.51\n\n      \n\nTSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg  - -1‘291‘247.85 + 1‘291‘247.85\n\nProjekt Umbau/Sanierung Werkhof  5‘071‘027.99 1‘122‘664.05 + 3‘948‘363.94\n\nÜbriger Hochbau  26‘353‘785.32 26‘809‘892.98 ./. 456‘107.66\n\nTotal Hochbauten  31‘424‘813.31 26‘641‘309.18 + 4‘783‘504.13\n\n      \n\nIT-Projekt Grundbuchamt  1.00 1.00   -   \n\nInformatik-Investitionen KSD  3‘162‘500.00 3‘190‘000.00 ./. 27‘500.00\n\nPolycom   2‘067‘135.56 2‘563‘853.01 ./. 496‘717.45\n\nVermessungsprojekt AV93  3‘009‘641.05 3‘376‘886.05 ./. 367‘245.00\n\nTotal Mobilien, Maschinen  8‘239‘277.61 9‘130‘740.06 ./. 891‘462.45\n\n      \n\nBeiträge an Schulhausbauten  7‘799‘003.15 7‘907‘370.15 ./. 108‘367.00\n\nBeiträge an Sporthallen  1‘500‘000.00 1‘625‘000.00 ./. 125‘000.00\n\nBeiträge an Meliorationen  4‘193‘598.50 4‘123‘141.50 + 70‘457.00\n\nBeiträge an Altersheimbauten  4‘992‘947.65 5‘565‘489.65 ./. 572‘542.00\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  24‘031‘073.99 25‘522‘541.49 ./. 1‘491‘467.50\n\nEnergieförderprogramm  11‘117‘499.25 11‘853‘905.75 ./. 736‘406.50\n\nInvestitionsbeiträge Wirtschaftsförderung  439‘000.00 162‘000.00 + 277‘000.00\n\nTotal Investitionsbeiträge  54‘073‘122.54 56‘759‘448.54 ./. 2‘686‘326.00\n\nTotal\tabzuschreibendes\tVerwaltungsvermögen\t 122‘492‘448.70\t 122‘704‘691.53\t ./.\t 212‘242.83\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 34\n\nFremdkapital\t\t \t \t 31.12.2017\t \t 31.12.2016\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende\tVerpflichtungen:\n\nKreditoren\t \t \t 41‘586‘405.56\t \t45‘684‘281.69\n\nKreditorenforderungen diverse Buchungskreise   41‘586‘405.56  45‘187‘840.44\n\nSchulden Kantonaler Rechnungsstellen: \n\nWehrpflichtersatz\t(Anteil\tBund)\t \t \t 523‘240.72\t \t 494‘715.55\n\nDiverse Kreditoren (Handelsregisteramt)   -  1‘725.70\n\nDepotgelder\t \t \t 300‘000.00\t \t 300’000.00\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen (Festgeld-Depot)  300‘000.00  300’000.00\n\nKontokorrente\t \t \t 22‘529‘987.34\t \t25‘028‘851.67\n\nSpitäler Schaffhausen    22‘090‘176.22  25‘028‘851.67\n\nKSD    439‘811.12  -\n\nVerbindungskonten\talte/neue\tRechnung\t \t \t 3‘565‘700.43\t \t 3‘823‘701.97\n\nEingänge im Jahr 2017 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2018 (neu)  2‘393‘877.75     \n\nEingänge im Jahr 2016 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2017 (neu)    2‘543‘076.90      \n\nAusgänge im Jahr 2018 (neu) zu Lasten der Rechnung 2017 (alt)  1‘171‘822.68  \n\nAusgänge im Jahr 2017 (neu) zu Lasten der Rechnung 2016 (alt)    1‘280‘625.07\n\n\n\n C 35STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nFremdkapital\t\t \t \t 31.12.2017\t \t 31.12.2016\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende\tVerpflichtungen:\n\nÜbrige\t \t \t \t 77‘183‘426.09\t \t72‘051‘191.22\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Staatsanwaltschaft  582‘540.11  674‘392.31\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Gericht   2‘546‘378.30  2‘758‘315.15\n\nVorauszahlungen Steuern   71‘765‘182.40  68‘231‘751.37\n\nVorauszahlung Beiträge F&E Projekt Fachdidaktiken  24‘295.35  -\n\nVorauszahlung Bundesbeitrag TSA Solenberg   2‘176‘145.30  -\n\nDebitoren-Anzahlungen   71‘272.48  206‘298.84\n\nQuellensteuer   17‘612.15  180‘433.55\n\n  \n\n   \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 36\n\nMittel-\tund\tlangfristige\tSchulden\t\t \t \t \t \t 31.12.2017\n\n      Fr.\n\nSchuldscheine\t\t \t \t 123‘000‘000.00\n\nDarlehen gegen Schuldscheine Aufnahme Fälligkeit\n\n0.850 % SUVA 18.01.2013 18.01.2021 10‘000‘000.00\n\n1.080 % SUVA 18.01.2013 18.01.2023 15‘000‘000.00\n\n1.240\t %\t Postfinance\t 27.06.2013\t 27.06.2022\t 8‘000‘000.00\n\n1.570\t %\t Postfinance\t 15.07.2013\t 17.07.2023\t 10‘000‘000.00\n\n1.450\t %\t Postfinance\t\t 14.02.2014\t 14.02.2024\t 20‘000‘000.00\n\n0.680\t %\t Postfinance\t\t 01.09.2014\t 01.09.2022\t 10‘000‘000.00\n\n1.020\t %\t Postfinance\t\t 01.09.2014\t 01.09.2025\t 10‘000‘000.00\n\n0.150\t %\t Postfinance\t\t 27.01.2015\t 27.01.2025\t 40‘000‘000.00\n\n\n\n C 37STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nVerpflichtungen\tfür\tSonderrechnungen\t \t \t 31.12.2017\t \t 31.12.2016\n\n    Fr.   Fr.\n\nEigene\tAnstalten\t \t \t 9‘059‘010.72\t \t 6‘714‘746.72\n\nBauernkreditkasse   9‘059‘010.72  6‘714‘746.72\n\nPersonalversicherungskassen\t \t \t -\t \t 40‘000.00\n\nKantonale Pensionskasse   -  40‘000.00\n\nVerwaltete\tStiftungen\t \t \t 256‘732.51\t \t 400‘230.36\n\nLegate, Stiftungen   256‘732.51  400‘230.36\n\nRückstellungen\n\nLaufende\tRechnung\t \t \t 5‘251‘100.00\t \t 7‘415‘100.00\n\n– für IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge   1‘313‘600.00  2‘477‘700.00\n\n– für Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen  1‘000‘000.00  1‘300‘000.00\n\n– für Strassenbau   -  100‘000.00\n\n– für Wasserbau   -  108‘000.00\n\n– für Hochbau   401‘500.00  367‘300.00\n\n– für Diverse   2‘536‘000.00  3‘062‘100.00\n\nTransitorische\tPassiven\t \t \t 29‘138‘231.60\t \t23‘484‘316.98\n\nMarchzinsen   723‘451.65  807‘751.65\n\nVerschiedene Transitorische Passiven   28‘414‘779.95  22‘676‘565.33\n\nSpezialfinanzierungen\n\nVerpflichtungen\tfür\tSpezialfinanzierungen\t \t \t 47‘590‘906.07\t \t44‘442‘758.92\n\nSpezialfinanzierungen\t \t \t 47‘590‘906.07\t \t44‘442‘758.92\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 38\n\n\t \t \t \t \t \t 31.12.2017\n\n      Fr.\n\nEigenkapital\t\t\t \t \t \t 258‘735‘574.61\n\nDer Saldo dieses Kontos hat sich wie folgt ergeben:\n\nKapital (Ausgleichskonto):\n\nSaldo per 31.12.2016  139‘578‘542.85\n\n- Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 2017  36‘057‘031.76 \n\nSaldo per 31.12.2017   175‘635‘574.61\n\nFinanzpolitische Reserve:\n\nUnternehmenssteuern:            Saldo per 31.12.2016 33‘100‘000.00  \n\n                                  Einlage 2017  25‘000‘000.00\n\nSaldo Unternehmenssteuern per 31.12.2017  58‘100‘000.00 \n\nSteuern natürliche Personen:  Einlage 2017  25‘000‘000.00\n\nSaldo\tfinanzpolitische\tReserve\tper\t31.12.2017\t\t 83‘100‘000.00\n\n \n\nSaldo Eigenkapital per 31.12.2017                         258‘735‘574.61\n\n\n\n C 39STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nRechtmässigkeit der finanzpolitischen Reserve für Steuervorlage 17 \n\nDas bis Ende 2017 geltende Finanzhaushaltsgesetz vom 26. Juni 1989 (FHG) sieht die Bildung von Reserven ausdrücklich vor. Gemäss Art. \n\n11 Abs. 4 FHG besteht das Eigenkapital aus jenem Vermögen, dass die Summe der Verpflichtungen übersteigt. Es umfasst auch Reserven \n\nfür in nächster Zeit entstehende Verpflichtungen. Der Gesetzgeber wollte damit ermöglichen, dass bei guten Rechnungsabschlüssen \n\nReserven für Verpflichtungen gebildet werden können, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit anfallen werden (vgl. Vorlage \n\ndes Regierungsrates vom 8. November 1988, S. 15; Protokoll der Spezialkommission 3/1989, S. 12). Darüber hinaus verlangen weder das \n\nGesetz noch die Materialien weitere Voraussetzungen für die Reservebildungen. \n\nDas neue Finanzhaushaltsgesetz (nFHG), welches vom Kantonsrat am 20. Februar 2017 beschlossen und vom Regierungsrat per 1. Januar \n\n2018 in Kraft gesetzt wurde (vgl. Amtsblatt 2017, Seite 335 ff. sowie Seite 866), erlaubt die Reservebildung weiterhin. Gemäss Art. 12a \n\nnFHG können sogenannte finanzpolitische Reserven einerseits zur Finanzierung bestimmter Grossprojekte gebildet werden, anderseits zum \n\nAuffangen von vorübergehenden Schwankungen des Ergebnisses der Erfolgsrechnung. Die in nächster Zeit entstehenden Verpflichtungen \n\nbetreffen im zweiten Fall die Erfüllung der gesetzlich festgelegten Verwaltungsaufgaben. Vorausgesetzt wird zudem nach neuem Recht \n\nausdrücklich, dass die Bildung der finanzpolitischen Reserve nicht zu einem negativen Jahresergebnis führen darf.\n\nDie vorliegend beantragte Bildung einer finanzpolitischen Reserve von insgesamt 50 Mio. Franken, bzw. je 25 Mio. Franken für \n\nUnternehmenssteuern und für flankierende steuerliche Massnahmen bei den natürlichen Personen, soll erwartete künftige Steuerausfälle \n\nim Zusammenhang mit den Auswirkungen der Steuervorlage 17 (SV17) ausgleichen. Der Anteil für Unternehmenssteuern im Umfang von \n\n25 Mio. Franken soll die im Vorjahr gebildete finanzpolitische Reserve von Fr. 33.1 Mio. Franken ergänzen. Die zweiten 25 Mio. Franken \n\nsollen für ergänzende steuerliche Massnahmen bei den natürlichen Personen verwendet werden. Beide Anteile von je 25 Mio. Franken sind \n\nbis spätestens mit dem Jahresabschluss 2028 aufzulösen. Finanziert werden damit die mit Sicherheit auch in der Zukunft bestehenden \n\ngesetzlich festgelegten Verwaltungsaufgaben. Die beantragte Reservebildung führt nicht zu einem negativen Jahresergebnis und ist daher \n\nzulässig. \n\nGenehmigt werden soll die Bildung dieser finanzpolitischen Reserve mit der Jahresrechnung. Zuständig hierfür ist der Kantonsrat (vgl. \n\nArt. 56 lit. b Kantonsverfassung, explizit Art. 12a Abs. 5 nFHG). Da es sich nicht um eine Ausgabe oder einen anderen Beschluss handelt, \n\nwelcher gemäss Art. 33 der Kantonsverfassung der Volksabstimmung untersteht, entscheidet er abschliessend.\n\n   \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 40\n\nDer Regierungsrat nimmt den Abschluss der Staatsrechnung wiederum zum Anlass, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu danken. \n\nEr richtet seinen Dank ebenso an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Leistungen sowie den sparsamen Umgang mit den öffentlichen \n\nMitteln.\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nWir beantragen Ihnen:\n\n1. dem im Anhang beigefügten Beschlussentwurf (Seite C 41) zur Bildung einer finanzpolitischen Reserve von 25 Mio. Franken für Unter-\n\n   nehmenssteuern und 25 Mio. Franken für flankierende steuerliche Massnahmen bei den natürlichen Personen in der Staatsrechnung \n\n    für das Jahr 2017 zuzustimmen;\n\n2. die vorliegende Staatsrechnung für das Jahr 2017 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 20. März 2018 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Der Präsident:\n\n  Christian Amsler    \n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n  \n\n  \n\n\n\n C 41STAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBeschluss\tüber\teine\tfinanzpolitische\tReserve\tSteuervorlage\t17\n\nvom …\n\nDer Kantonsrat Schaffhausen\n\nbeschliesst:\n\nIn\t der\t Staatsrechnung\t für\t das\t Jahr\t 2017\t ist\t die\t finanzpolitische\t Reserve\t um\t weitere\t 50.0\t Mio.\t Franken\t auf\t nunmehr\t 83.1\t Mio.\n\nFranken\t zu\t erhöhen.\t Dabei\t sollen\t 25\t Mio.\t Franken\t für\t Unternehmenssteuern\t und\t 25\t Mio.\t Franken\t für\t flankierende\t steuerliche\t\n\nMassnahmen bei den natürlichen Personen zur Verfügung stehen. Diesen Positionen können bis zum vollständigen Abbau der \n\nReserve Ausgleichsbeträge zur Überbrückung von Steuerausfällen entnommen werden. Überdies sind beide Teilbeträge spätes-\n\ntens mit dem Abschluss der Staatsrechnung 2028 vollständig aufzulösen. \n\nSchaffhausen,  Im Namen des Kantonsrates\n\n  \n\n  Der Präsident:\n\n  \n\n  Die Sekretärin:\n\n\n\nC  42 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n1000 Kantonsrat 912'183.33 524.40 782'200 300 818'697.50 350.00 \n\n300.2000 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n\n302'093.00  213'000  188'171.00  \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen des Kantonsrates \n\n152'704.50  149'000  172'501.25  \n\n300.2150 * Fraktionsentschädigungen 48'000.00  43'200  46'800.00  \n\n300.2500 * Entschädigung der Protokollführer 12'214.60  3'500  11'370.00  \n\n301.0001 * Besoldungen Verwaltung 173'956.00  160'300  185'338.75  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n50'984.95  46'200  46'706.70  \n\n309.0000 * Weiterbildung 4'185.00  1'000  -  \n\n310.0000 Bürokosten 927.45  1'000  2'066.95  \n\n310.2000 Drucksachen 26'079.30  25'000  29'006.20  \n\n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 53'082.20  51'600  71'842.75  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 21'222.13  18'000  19'440.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 36'114.40  46'400  17'869.55  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen -10.40  -  -  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 9'773.35  8'000  10'600.80  \n\n319.1040 * Repräsentationen 20'856.85  16'000  16'983.55  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  174.40  -  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  350.00  300  350.00 \n\n        \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  43 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2000 Mehr Sitzungen durchgeführt als budgetiert. \n\n300.2150 Erhöhung Sitzungsgeld per 01.01.2017. \n\n300.2500 Aufgrund der Arbeitslast mussten mehr externe Protokollführerinnen beschäftigt werden als budgetiert. \n\n301.0001 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 31'000.– . \n\n303.0000 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 6'700.– . \n\n309.0000 WB KR-Sekretärin gemäss Zielvereinbarung ZLB 2016. \n\n311.9510 Inkl. Rückstellung von Fr. 12'200.– für das Projekt "papierloses Büro im Kantonsrat" (Peak). Inkl. Nachtragskredit von Fr. \n\n15'000.– für die Beschaffung Abstimmungsanlage. \n\n315.9500 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 1'700.– . \n\n319.1000 Inserat Preiskuratorium musste ein zweites Mal geschaltet werden. \n\n319.1040 Beitrag an Präsidentenfeier des Kantonsratspräsidenten 2018 wurde aufgrund der periodengerechten Abgrenzung bereits \n\n2017 ausbezahlt. \n\n\n\nC  44 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2000 Regierungsrat 1'749'998.65 139'645.55 1'761'100 190'000 1'727'646.10 187'711.85 \n\n300.0000 Besoldungen 1'313'013.60  1'313'100  1'313'013.60  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n331'942.30  330'000  336'554.85  \n\n307.2000 Übergangsrenten 37'620.00  37'500  11'352.00  \n\n309.0000 Weiterbildung 15'157.00  15'500  11'759.65  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 50'001.00  50'000  50'001.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'264.75  15'000  4'965.00  \n\n436.1000 Abgaben aus Mandaten  139'645.55  190'000  187'711.85 \n\n        \n\n        \n\n2010 Staatskanzlei 2'156'186.10 904'510.98 2'165'900 831'200 2'369'974.26 1'136'277.63 \n\n301.0000 Besoldungen 1'230'907.35  1'224'900  1'250'170.40  \n\n301.0100 Besoldungen Aushilfen 3'345.30  5'000  3'712.50  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n298'773.25  265'700  292'268.25  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  5'640.00  \n\n310.0000 Bürokosten 19'475.44  23'000  21'299.00  \n\n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 29'189.30  35'000  26'341.10  \n\n310.2200 Rechtsbuch 6'846.00  9'000  12'753.70  \n\n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 15'568.80  19'000  18'175.25  \n\n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 14'470.50  10'000  135'396.70  \n\n310.6200 Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n\n402'931.51  420'000  455'152.90  \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 6'887.45  5'000  4'005.06  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n458.65  1'500  1'596.20  \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 266.20  -  2'353.30  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 67'349.70  82'800  72'137.90  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 11'089.00  12'000  11'880.10  \n\n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 9'017.65  5'000  5'612.50  \n\n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n\n6'400.00  7'000  13'140.00  \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 31'218.50  31'000  30'972.50  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'991.50  10'000  7'366.90  \n\n431.0001 Gebühren für Beglaubigungen  87'160.00  85'000  81'210.00 \n\n431.0100 Gebühren für Rekurse  53'898.00  56'000  76'525.00 \n\n431.0200 Übrige Staatsgebühren  10.60  3'000  - \n\n435.0100 Einnahmen Büromaterial  27'796.63  15'000  136'407.78 \n\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch  2'374.00  3'000  2'890.00 \n\n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen  634'151.75  570'000  719'718.15 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  20'406.70 \n\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n\n 30'000.00  30'000  30'000.00 \n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale  69'120.00  69'200  69'120.00 \n\n        \n\n        \n\n2030 Staatsarchiv 538'793.04 1'921.00 573'600 1'000 530'119.85 948.10 \n\n301.0000 Besoldungen 308'227.20  304'700  302'692.80  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n69'282.50  71'000  67'847.05  \n\n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 11'314.64  22'000  12'461.40  \n\n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n\n23'885.21  26'000  19'540.45  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  500  117.90  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 32'892.50  35'000  44'007.60  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  45 \n\n \n\n  \n\n\n\nC  46 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2030 Staatsarchiv  (Fortsetzung)       \n\n315.9500 Betriebskosten IT 52'676.79  71'200  46'887.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'969.85  2'200  1'273.30  \n\n318.5001 Erschliessungsarbeiten 23'968.75  24'000  24'007.95  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 14'575.60  17'000  11'284.40  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'921.00  1'000  948.10 \n\n        \n\n        \n\n2050 Repräsentationskosten 68'537.15  68'000  55'967.55  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 68'537.15  68'000  55'967.55  \n\n        \n\n        \n\n2060 Staatskeller 61'875.05  73'000  74'731.30  \n\n301.0000 Besoldungen 4'232.10  10'000  6'379.40  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n355.30  1'000  537.85  \n\n313.1011 Verpflegungskosten 25'592.85  30'000  35'705.00  \n\n313.2000 Weinankauf 24'686.00  25'000  25'486.05  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'008.80  7'000  6'623.00  \n\n        \n\n        \n\n2090 Verschiedene Ausgaben 1'188'293.52 19'758.10 1'214'000 - 1'264'405.90 23'916.85 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 147'141.60  158'000  193'964.45  \n\n318.0001 Postdienstleistungen 777'708.33  780'000  771'616.54  \n\n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 7'934.65  7'000  6'863.45  \n\n318.5002 Expertisen und Kommissionen 13'709.65  10'000  10'000.00  \n\n319.1002 Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n\n25'602.94  50'000  38'228.55  \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 14'549.80  15'000  37'424.14  \n\n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 71'490.26  73'000  71'922.67  \n\n365.0033 Beiträge an Interreg-Programm 130'156.29  121'000  134'386.10  \n\n460.1007 Beiträge aus Interreg-Programm  19'758.10  -  23'916.85 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  47 \n\n \n\n  \n\n\n\nC  48 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 1'760'481.53 2'180'034.57 1'750'800 2'130'100 2'002'354.89 2'308'512.29 \n\n        \n\n        \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n\n770'908.40 15'726.10 794'600 4'500 785'243.98 25'250.20 \n\n301.0000 Besoldungen 528'855.00  533'900  537'136.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n111'240.35  115'400  111'958.30  \n\n309.0000 Weiterbildung 22'181.00  21'500  22'044.80  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'813.50  16'000  13'107.13  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'233.75  1'500  35.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 17'429.25  22'700  19'138.25  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'823.60  3'000  2'017.00  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 12'580.00  13'000  10'000.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'066.95  3'000  3'706.50  \n\n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 63'685.00  64'600  66'101.00  \n\n437.0001 * Bussen  7'500.00  3'000  14'150.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  8'226.10  1'500  11'100.20 \n\n        \n\n        \n\n2102 Gewerbepolizei 809'470.70 1'920'090.67 780'000 1'858'000 1'050'780.46 2'030'362.09 \n\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 6'244.00  7'500  -  \n\n301.0000 Besoldungen 97'630.00  97'700  151'411.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n22'662.90  22'800  32'419.60  \n\n313.1001 * Aufwendungen für die Fachprüfungen 3'220.80  2'000  5'221.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 21'422.70  20'000  37'821.90  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 42.40  -  -  \n\n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n\n628'247.90  600'000  577'615.61  \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \n\nSpielautomaten \n\n-  -  6'291.35  \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor -  -  60'000.00  \n\n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n30'000.00  30'000  180'000.00  \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \n\nHandelsreisenden \n\n -  -  1'300.00 \n\n410.2400 * Gebühren für Lotteriebewilligungen  900.00  3'000  400.00 \n\n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen  -  -  1'200.00 \n\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe  33'858.40  30'000  29'601.90 \n\n411.0000 Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n\n -  -  20'582.00 \n\n411.4000 Kantonsanteil Spielbanken  1'884'743.67  1'820'000  1'732'846.84 \n\n412.0000 Gebühren für Gastgewerbebewilligungen  -  -  94'910.00 \n\n413.0000 * Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)  -4'736.40  -  94'100.00 \n\n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen  5'325.00  4'000  33'636.35 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  1'000  825.00 \n\n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n\n -  -  20'960.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  49 \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n437.0001 Es mussten deutlich mehr Bussen als erwartet ausgesprochen werden wegen Verstössen gegen das Hundegesetz. \n\n439.0000 Die Zunahme der Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz führte zu zusätzlichen Gebühreneinnahmen (vgl. \n\n2100.437.0001). \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n313.1001 Die hohe Anzahl an Jagdprüfungskandidaten führte sowohl zu höheren Kosten als auch zu höheren Einnahmen. \n\n410.2400 Aufgrund der bestehenden generellen Zulassungsbewilligung der Comlot (Lotterie- und Wettbewerbskommission) wurden \n\nweniger Bewilligungen erteilt. \n\n413.0000 Abschreibung von uneinbringbaren Forderungen vergangener Jahre. \n\n431.0002 Vgl. 2102.313.1001. \n\n\n\nC  50 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2104 Fischerei 124'824.55 130'050.45 129'200 139'100 119'573.90 132'512.00 \n\n301.0000 Besoldungen 94'730.00  92'200  89'544.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n16'952.50  20'000  15'976.65  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'226.50  1'500  2'271.20  \n\n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 2'181.95  3'000  3'639.60  \n\n312.0001 Wasserzins 1'100.05  2'000  1'813.40  \n\n313.1002 * Besatzmaterial -  2'000  2'000.00  \n\n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 4'550.90  3'500  2'582.05  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'027.95  2'000  1'515.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'054.70  3'000  232.00  \n\n410.2001 Fischerei-Patente  9'970.00  12'000  9'780.00 \n\n410.2006 Fischerei-Pachtzinse  84'265.00  92'000  86'815.00 \n\n435.0002 Erlös aus Besatzmaterial  34'857.00  35'000  35'907.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  958.45  100  10.00 \n\n        \n\n        \n\n2106 Jagd 55'277.88 114'167.35 47'000 128'500 46'756.55 120'388.00 \n\n300.2030 Entschädigung für Schätzungskommission \n\nNeuverpachtung \n\n-  -  7'495.20  \n\n318.8001 * Jagdhaftpflichtprämien 1'968.75  5'000  2'625.00  \n\n319.0001 * Entschädigungen für Wildschäden 36'706.50  30'000  32'073.50  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'602.63  12'000  4'562.85  \n\n410.2002 Jagdkarten  79'360.00  90'000  81'890.00 \n\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren  29'704.35  33'000  35'657.00 \n\n436.1001 * Jagdhaftpflichtprämien  2'103.00  5'000  1'761.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  3'000.00  500  1'080.00 \n\n        \n\n        \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'721'900.28 1'787'211.30 1'835'800 2'085'000 1'817'937.26 1'870'280.30 \n\n301.0000 Besoldungen 805'299.00  785'700  786'997.75  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n156'733.95  169'800  148'848.65  \n\n310.0000 Bürokosten 4'293.55  5'000  4'402.48  \n\n310.2002 Drucksachen und Formulare 16'500.30  14'000  7'055.00  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  7'000  6'761.71  \n\n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen -  500  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 94'142.98  97'800  97'529.14  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 5'467.75  4'000  4'151.50  \n\n318.0100 Postkontogebühren 1'202.89  1'000  1'341.55  \n\n318.5005 * Dolmetscherkosten 29'461.45  12'000  29'428.50  \n\n318.5065 * Vollzugskosten AuG 21'240.65  10'000  21'494.19  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'786.10  10'000  7'863.45  \n\n319.1100 * Vollzugskosten Asyl / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n\n74'931.35  20'000  89'508.20  \n\n342.0000 * Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 145'880.31  176'000  142'225.24  \n\n342.0003 * Bundesanteil Pässe 358'960.00  520'000  470'329.90  \n\n350.0002 * Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand -  3'000  -  \n\n431.0003 * Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n\n 737'686.80  900'000  636'469.95 \n\n431.0101 * Gebühren für Passausfertigungen  689'535.00  980'000  886'372.60 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  22'935.65 \n\n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes  77'073.00  20'000  71'274.60 \n\n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen  273'586.50  180'000  242'157.50 \n\n460.1046 * Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n\n 9'330.00  5'000  11'070.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  51 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n313.1002 Aus dem Laichfischfang resultierte genügend eigenes Besatzmaterial, so dass auf einen Zukauf verzichtet werden konnte. \n\n439.0000 Beitrag des Bundesamts für Umwelt an die Beschaffung einer Wasserpumpe im Rahmen der Finanzhilfe nach \n\nFischereigesetz. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n318.8001 Rückläufige Inanspruchnahme der Kollektiv-Jagdhaftpflichtversicherung des Kantons aufgrund anderweitiger \n\nVersicherungsmöglichkeiten. \n\n319.0001 Vermehrte Abgeltung von Schwarzwildschäden alleine durch den Kanton infolge Verzögerung bei der Jagdverpachtung, \n\nausgelöst durch Streitigkeiten zwischen mitbietenden Jagdgesellschaften. \n\n436.1001 Vgl. 2106.318.8001. \n\n439.0000 Es wurden mehr Bewilligungen für Nachtsichtzielgeräte erteilt als erwartet. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n311.9500 2017 mussten keine Anschaffungen getätigt werden. \n\n318.5005 Die erhöhte Zahl der unbegleiteten Minderjährigen führte zu erhöhten Kosten. \n\n318.5065 Die Vollzugskosten im Ausländerwesen sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. \n\n319.1100 Die Vollzugskosten im Asylwesen sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. 2017 mussten \n\nAusschaffungshäftlinge vermehrt ausserkantonal untergebracht werden. \n\n342.0000 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen verknüpft (vgl. 2122.431.0003). Diese \n\nGebühreneinnahmen waren tiefer als erwartet. \n\n342.0003 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für Passausfertigungen verknüpft (vgl. 2122.431.0101). \n\n350.0002 Es mussten keine Beiträge geleistet werden. \n\n431.0003 2017 standen weniger Bewilligungen zur Verlängerung an. Zudem werden durch die Ausdehnung des \n\nFreizügigkeitsabkommens auf Kroatien tiefere Gebühren für diese Staatsangehörigen erhoben. \n\n431.0101 2017 wurden weniger Anträge für Ausweisschriften gestellt als erwartet. \n\n450.0000 Die Kostenrückvergütung ist mit den Vollzugskosten im Asylwesen verknüpft (vgl. 2122.319.1100). \n\n460.1002 Da die Pauschalen durch das SEM früher ausbezahlt werden als noch vor Jahren, wurde auf Anregung der FiKo in diesem \n\nJahr die Pauschale für das Jahr 2017 sowie, wie in den Vorjahren, die Pauschale des vergangenen Jahres verbucht. Somit \n\nwird per 2018 eine periodengerechte Verbuchung erfolgen. \n\n460.1046 Durch die höhere Schutzquote wurden auch mehr Reiseausweise für Ausländer beantragt. \n\n\n\nC  52 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n2150) \n\n170'492'124.14 49'043'712.80 168'288'100 42'863'200 162'089'875.30 45'860'056.15 \n\n        \n\n        \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 988'999.54 79'900.00 1'030'800 32'000 862'350.00 36'850.00 \n\n301.0010 Besoldungen/Honorare 622'616.30  621'900  592'201.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n147'997.45  134'400  138'720.30  \n\n307.2000 Übergangsrenten 2'256.00  2'300  13'536.00  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'652.50  10'000  4'937.45  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'138.95  500  558.35  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 20'313.70  25'700  55'232.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'549.30  4'000  4'124.25  \n\n318.4008 Bereitschaftsdienst Amtsärzte 125'150.00  126'000  -  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 15'062.35  50'000  13'360.00  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 41'262.99  56'000  39'680.65  \n\n410.2005 * Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n\n 79'900.00  32'000  36'850.00 \n\n        \n\n        \n\n2141 Umweltschutzkoordination 2'316.00 2'261.00 9'000 15'000 6'995.65 24'148.00 \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 266.00  7'000  4'945.65  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'050.00  2'000  2'050.00  \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  2'261.00  15'000  24'148.00 \n\n        \n\n        \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 931'015.85 136'052.15 1'116'000 112'000 918'976.08 63'245.15 \n\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n\n112'009.80  98'000  81'840.59  \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \n\nund Untersuchungen \n\n25'628.30  48'000  93'140.59  \n\n318.4004 * Entschädigungen an Schulärzte 45'853.90  75'000  41'891.00  \n\n318.5083 Entschädigung Kantonale \n\nHeilmittelkontrolle \n\n64'000.00  64'000  64'000.00  \n\n365.0003 * Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n\n2 AbPG \n\n271'095.35  385'000  216'043.75  \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 346'506.50  380'000  376'264.85  \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n\n25'922.00  26'000  25'795.30  \n\n380.0105 Einlage in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung (7213.461.1900) \n\n40'000.00  40'000  20'000.00  \n\n469.0002 * Beiträge der Krankenversicherer an die \n\nImpfkosten \n\n 136'052.15  112'000  63'245.15 \n\n        \n\n        \n\n2143 Verbilligung \nKrankenversicherungsprämien \n\n56'289'840.10 44'915'130.50 52'200'000 42'315'000 50'865'481.50 40'989'314.20 \n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'082'305.45  1'100'000  1'058'134.20  \n\n365.0000 * Staatsbeiträge 55'207'534.65  51'100'000  49'807'347.30  \n\n460.1005 Bundesbeiträge  25'803'935.00  26'000'000  24'615'292.00 \n\n462.1001 * Gemeindebeiträge  19'111'195.50  16'315'000  16'374'022.20 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  53 \n\n \n\n  \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n315.9500 IT-Wartungskosten tiefer als angenommen. \n\n318.5000 Für die Überarbeitung der Spital- und Heimplanung werden Kosten für externe Dienstleistungen erst im Jahr 2018 anfallen. \n\n319.1000 Zur Umsetzung des Pandemieplans 2016 des Kantons Schaffhausen wird für die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung \n\nverteilt auf 10 Jahre Personenschutzmaterial angeschafft. Die Kosten im Jahr 2017 waren tiefer als budgetiert. \n\n410.2005 Starke Zunahme aufgrund von einmaligen Sondereffekten im 2017 wie z.B. Bewilligungen für Selbstdispensation für Ärzte in \n\nNeuhausen und Schaffhausen oder Impfbewilligungen für Apotheker sowie viele Betriebsbewilligungen in Folge Umwandlung \n\nvon Einzelfirmen im Gesundheitsbereich in juristische Personen. \n\n \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 Im 2017 wurde lediglich ein UVP-pflichtiges Projekt abgeschlossen und verrechnet, was sowohl tiefere Kosten als auch \n\ntiefere Einnahmen zur Folge hatte. \n\n439.0000 Vgl. 2141.318.5000. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n313.1005 Erstmalige HPV-Impfungen bei Knaben ab dem Schuljahr 2016/2017 führten zu höheren Kosten als budgetiert. Andererseits \n\nresultieren gegenüber dem Budget auch höhere Erträge (vgl. 2142.469.0002). \n\n318.4003 Aufwand unter den Budgetannahmen. \n\n318.4004 Aufwand unter den Budgetannahmen, jedoch über Vorjahr. \n\n365.0003 Start Fortbildungsoffensive Palliative Care später als geplant, dadurch Aufwand tiefer als budgetiert. \n\n469.0002 Vgl. 2142.313.1005. \n\n \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n365.0000 Gegenüber den Annahmen ergaben sich eine stärkere Steigerung der Krankenkassenprämien, eine höhere Anzahl an \n\nbeitragsberechtigten Personen sowie höhere Zahlungen an die Versicherer für Verlustscheine. \n\n462.1001 Vgl. 2143.365.0000. \n\n\n\nC  54 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege 108'264'306.37 3'516'000.00 109'557'000 - 105'133'331.76 4'297'965.00 \n\n362.0070 Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n\n11'963'538.00  12'800'000  11'689'045.00  \n\n363.0060 * Beiträge an Spitäler Schaffhausen 56'742'972.05  56'337'000  55'834'571.25  \n\n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 5'309'586.65  6'000'000  6'059'139.90  \n\n365.0351 Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n\n17'139'950.07  17'000'000  16'880'166.16  \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 8'146'974.15  8'000'000  6'408'065.45  \n\n365.0355 Beiträge an Kantonsspital Winterthur 5'718'125.95  5'800'000  5'330'896.45  \n\n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 2'798'200.40  3'150'000  2'541'253.15  \n\n365.0365 Beitrag für universitäre Lehre und \n\nForschung gemäss interkantonaler \n\nVereinbarung \n\n216'500.00  220'000  216'500.00  \n\n365.0370 Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \n\nAbPG \n\n228'459.10  250'000  173'694.40  \n\n426.0005 * Anteil am Ertrag der Spitäler \n\nSchaffhausen \n\n 3'516'000.00  -  4'297'965.00 \n\n        \n\n        \n\n2148 Veterinärwesen 776'435.31 394'369.15 832'300 389'200 761'888.87 448'533.80 \n\n301.0000 Besoldungen 291'889.00  292'300  282'434.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n67'876.05  70'200  64'545.40  \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 7'367.90  8'000  6'592.96  \n\n311.0006 * Anschaffung Maschinen 15'000.00  -  -  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  1'000  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 24'699.00  29'300  25'061.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 12'752.65  10'000  12'149.40  \n\n318.3001 * Kurse 997.80  5'000  7'136.40  \n\n318.5007 * Aufträge an Dritte (Tierärzte, \n\nKontrolleure) \n\n27'548.10  50'000  33'839.70  \n\n318.5079 Präventionsmassnahmen Hunde 10'340.00  16'000  13'580.00  \n\n318.5103 * Untersuchungskosten Labor 36'438.45  45'000  43'618.95  \n\n318.5200 * Verschiedene Untersuchungskosten 36'063.52  70'000  35'580.57  \n\n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 199'378.84  200'000  201'125.89  \n\n319.0003 * Tierentschädigungen 14'622.40  3'000  4'909.85  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 461.60  500  314.75  \n\n365.0044 Beitrag an Tierheim 31'000.00  32'000  31'000.00  \n\n410.2004 * Viehhandelspatente  6'102.25  3'000  48'959.30 \n\n431.0015 Fleischkontrollgebühren  36'656.50  35'000  32'800.00 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  3'400.00  3'400  3'400.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  25'591.90  20'000  23'452.45 \n\n460.1047 * Bundesbeiträge Schlachtabgaben  -  7'800  7'803.00 \n\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n\n 190'038.50  200'000  203'421.55 \n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer  132'580.00  120'000  128'697.50 \n\n        \n\n        \n\n2150 Interkantonales Labor 3'239'210.97  3'543'000  3'540'851.44  \n\n362.0030 * Kantonsbeitrag altlastentechnische \n\nSanierungen \n\n-  100'000  100'000.00  \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'052'467.42  1'087'900  988'816.00  \n\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \n\nSchaffhausen \n\n2'186'743.55  2'333'100  2'431'081.19  \n\n363.0005 * Staatsbeitrag an Chemiewehr -  22'000  20'954.25  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  55 \n\n \n\n  \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n363.0060 Vgl. Bericht des Regierungsrates an den Kantonsrat zum Geschäftsbericht 2017 und zur Rechnung der Spitäler \n\nSchaffhausen. \n\n365.0060 Aufwand unter den Budgetannahmen. \n\n365.0354 Inkl. Rückstellung Fr. 120'000.– für pendente Rechnungen von KVG-Kantonsanteilen. \n\n365.0358 Aufwand unter den Budgetannahmen. \n\n426.0005 Gewinnanteil Kanton aus Jahresabschluss 2016 gemäss Beschluss Kantonsrat vom 21. August 2017. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n311.0006 Beschaffung Notstromaggregat für Tierseuchenbekämpfung (Nachtragskredit gemäss RRB Nr. 10/170 vom 21.3.2017). \n\n315.9500 Erhöhung Lizenzkosten durch den Bund auf 2018 verschoben. \n\n318.3001 Diverse Kurse (amtlicher Tierarzt, Bienenkontrolleurin) wurden bereits 2016 absolviert, was damals zu einer Überschreitung \n\ndes Budgets geführt hat. \n\n318.5007 Aufgaben können vermehrt durch amtliche Tierärzte erledigt werden und müssen nicht mehr extern vergeben werden. \n\n318.5103 Abhängig von den zu bearbeitenden Seuchenfällen. \n\n Zudem vermehrt zentrale Probennahme am Schlachthof und Laboruntersuchungen durch Bund (vgl. 2148.460.1047). \n\n318.5200 Aufgaben können vermehrt durch amtliche Tierärzte erledigt werden und müssen nicht mehr extern vergeben werden. \n\n Zudem stark abhängig von den zu bearbeitenden Fällen (Tierseuchen, Hundewesen, z.T. Tierschutz und \n\nLebensmittelsicherheit). \n\n319.0003 Abhängig von zu bekämpfenden Seuchenfällen und dementsprechend zu entschädigenden Tierverlusten. \n\n410.2004 Nachzahlung aus der Auflösung des Viehhandelskonkordates (2014). \n\n439.0000 Abhängig von Kontrollen und Massnahmen, die verrechnet werden können (Tierschutz, Tiergesundheit, \n\nLebensmittelsicherheit, Hundewesen). \n\n460.1047 Vermehrt zentrale Probennahme am Schlachthof und Laboruntersuchungen durch Bund, deshalb keine Auszahlung mehr \n\nvon Kantonsanteilen (vgl. 2148.318.5103). \n\n \n\n2150 Interkantonales Labor \n\n362.0030 Die Kantonsbeiträge an altlastentechnische Sanierungen werden neu als Rückstellungen aus den Aufwertungsreserven \n\ngemäss Bilanzanpassungsbericht bestritten. \n\n363.0005 Infolge geänderter rechtlicher Grundlagen wird der Staatsbeitrag nicht mehr über das Interkantonale Labor ausbezahlt. \n\n\n\nC  56 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen (2170 \n- 2187) \n\n61'571'556.04 22'557'203.36 55'927'100 16'825'200 61'319'048.63 22'690'641.84 \n\n        \n\n        \n\n2170 Sozialamt 1'239'115.80 273'586.50 1'171'100 180'200 1'183'066.65 242'357.50 \n\n301.0000 Besoldungen 864'438.70  827'100  820'179.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n205'812.30  178'700  197'606.35  \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'644.00  13'400  13'644.00  \n\n310.0000 Bürokosten 17'645.45  18'000  18'049.10  \n\n315.0009 Bürogeräte 578.00  1'000  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 48'171.15  42'900  43'141.55  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 7'148.25  7'000  8'181.75  \n\n318.5017 Expertisen 28'641.30  30'000  29'496.60  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'036.65  3'000  2'768.30  \n\n390.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration (2179.490.0024) \n\n50'000.00  50'000  50'000.00  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  200  200.00 \n\n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n\n 273'586.50  180'000  242'157.50 \n\n        \n\n        \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und \nAusländern \n\n2'629'479.40 2'019'479.40 1'513'000 903'000 2'186'555.00 1'576'555.00 \n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \n\nIntegrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n\n(7215.461.1011) \n\n610'000.00  610'000  610'000.00  \n\n380.0011 * Einlagen in Fonds für \n\nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n\n(7215.461.1012) \n\n1'803'479.40  903'000  1'576'555.00  \n\n380.0013 * Einlagen in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen für Resettlement- \n\nFlüchtlinge (7216.480.0140) \n\n216'000.00  -  -  \n\n460.1041 * Bundesbeiträge für Integration von \n\nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \n\nFlüchtlingen \n\n 1'369'776.40  469'300  1'142'852.00 \n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm  433'703.00  433'700  433'703.00 \n\n460.1048 * Bundesbeiträge für Resettlement- \n\nFlüchtlinge \n\n 216'000.00  -  - \n\n        \n\n        \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \nausserhalb Zentren \n\n14'636'114.50 14'676'114.50 9'835'600 9'877'000 14'588'386.50 14'638'386.50 \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000.00  10'000  10'000.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 14'311.50  17'600  17'063.50  \n\n318.5005 Dolmetscherkosten 21'000.00  21'000  21'000.00  \n\n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000.00  14'000  14'000.00  \n\n380.0300 * Einlage in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \n\nAsylbewerber (7216.480.0110) \n\n8'326'993.00  6'000'000  8'722'209.00  \n\n380.0310 * Einlage in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \n\nanerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100) \n\n6'175'401.00  3'700'000  5'733'305.00  \n\n380.0320 Einlage in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen Kantonsbeitrag an \n\nAdministationskosten Asylfürsorge \n\n(7216.480.0130) \n\n23'000.00  23'000  23'000.00  \n\n380.0330 Einlage in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge an \n\nBeratungsstelle für Rückkehrhilfe \n\n(7216.480.0120) \n\n51'409.00  50'000  47'809.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  57 \n\n \n\n  \n\n2170 Sozialamt \n\n315.9500 Infolge zusätzlicher Arbeitsplätze erhöhten sich die Rechnungen der KSD. \n\n460.1019 Da die Pauschalen durch das SEM früher ausbezahlt werden als noch vor Jahren, wurde auf Anregung der FiKo in diesem \n\nJahr die Pauschale für das Jahr 2017 sowie, wie in den Vorjahren, die Pauschale des vergangenen Jahres verbucht. Somit \n\nwird per 2018 eine periodengerechte Verbuchung erfolgen. \n\n \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0011 Die Einlage in den Fonds hängt von den Bundesbeiträgen ab (Summe 2178.460.1041 + 2178.460.1042). Diese waren höher, \n\nda der Bund mehr Asylgewährungen und vorläufige Aufnahmen bewilligt hat als angenommen. \n\n380.0013 Bundespauschalen gemäss Leistungsvereinbarung zwischen dem SEM und dem Kanton Schaffhausen vom 11. Juli 2017. \n\nZum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht bekannt, dass der Kanton Schaffhausen weitere Resettlement-Flüchtlinge \n\naufnehmen muss. \n\n460.1041 Diese Pauschalen sind von der Anzahl der durch den Bund gefällten positiven Asylentscheide abhängig. In den Jahren 2016 \n\nund 2017 war die Anerkennungsquote ausserordentlich hoch. \n\n460.1048 Vgl. 2178.380.0013. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n380.0300 Die Einlage in den Fonds hängt von den Bundesbeiträgen ab (vgl. 2179.460.1021). \n\n380.0310 Die Einlage in den Fonds hängt von den Bundesbeiträgen ab (vgl. 2179.460.1043). \n\n\n\nC  58 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n\n      \n\n460.1021 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \n\nAsylbewerber \n\n 8'326'993.00  6'000'000  8'722'209.00 \n\n460.1043 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \n\nanerkannte Flüchtlinge \n\n 6'175'401.00  3'700'000  5'733'305.00 \n\n460.1108 Bundesbeiträge für \n\nRückkehrhilfeberatung \n\n 51'409.00  50'000  47'809.00 \n\n463.0001 * Anteil Lastenverteilung gem. SHEG  32'311.50  37'000  35'063.50 \n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen  40'000.00  40'000  50'000.00 \n\n490.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration (2170.390.0024) \n\n 50'000.00  50'000  50'000.00 \n\n        \n\n        \n\n2181 * Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 10'958'840.56 4'942'462.41 11'335'000 5'580'000 11'169'808.01 5'617'241.34 \n\n361.0008 Sozialhilfe nach BG über die \n\nZuständigkeit für die Unterstützung \n\nBedürftiger (ZUG) \n\n1'864'420.28  2'900'000  2'994'730.58  \n\n362.0017 * Vergütung an SH Gemeinden für \n\nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n326'022.67  130'000  205'661.57  \n\n362.0018 * Vergütung an SH Gemeinden für \n\nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \n\nKanton \n\n1'106'022.56  565'000  971'288.90  \n\n362.0019 Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \n\nder Gemeinden nach Art. 36 SHEG \n\n5'197'385.10  5'600'000  4'829'037.70  \n\n365.0038 Beiträge an soziale Einrichtungen nach \n\nArt. 11 + 54 SHEG \n\n1'028'157.50  1'040'000  1'026'123.50  \n\n366.0007 * Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n\n1'436'832.45  1'100'000  1'142'965.76  \n\n436.1021 * Rückerstattungen von Ausländern ohne \n\nWohnsitz \n\n 49'196.80  30'000  86'969.91 \n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \n\nZuständigkeit für die Unterstützung \n\nBedürftiger (ZUG) \n\n 1'476'293.35  2'100'000  2'091'982.48 \n\n452.0006 * Rückerstattungen von Gemeinden für \n\nKantonsbürger \n\n 120'606.82  35'000  58'197.95 \n\n452.0007 * Rückerstattungen von Gemeinden für \n\nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n 329'958.44  115'000  309'265.38 \n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n\n 509'427.00  900'000  900'235.62 \n\n462.0004 Beiträge der Gemeinden an \n\nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 38 \n\nSHEG \n\n 2'456'980.00  2'400'000  2'170'590.00 \n\n        \n\n        \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \nInstitutionen \n\n405'906.20  420'000  428'999.05  \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \n\nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n405'906.20  420'000  428'999.05  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  59 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n460.1021 Durch die stark angestiegenen Zuweisungen des vergangenen Jahres und durch die lange Dauer des Asylverfahrens beim \n\nBund waren mehr Asylsuchende im Kanton. Die Entwicklung war zum Zeitpunkt der Budgetfestlegung nicht absehbar. \n\n460.1043 Der Bestand an anerkannten Flüchtlingen ist aufgrund der zahlreichen Asylanerkennungen des vergangenen Jahres hoch. \n\nDie Entwicklung war zum Zeitpunkt der Budgetfestlegung nicht absehbar. \n\n463.0001 Die zu deckenden Kostenanteile waren rückläufig, dies war nicht vorhersehbar. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 \n\n Durch die Abschaffung der Kostenersatzpflicht im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger \n\n(ZUG) auf nationaler Ebene per 8. April 2017 war die Budgetierung mit einer grossen Unsicherheit behaftet. Gegenüber dem \n\nBudget kam es zu Verlagerungen innerhalb der Kostenstelle; in der Summe sank der Aufwand um rund 5 Prozent, der Ertrag \n\num rund 10 Prozent. \n\n362.0017 Durch die zwei Jahre dauernde Kostenersatzpflicht kommt es immer wieder zu grossen Schwankungen. Diesen Ausgaben \n\nstehen die Einnahmen von 2181.452.0006 gegenüber. \n\n362.0018 Durch die zwei Jahre dauernde Kostenersatzpflicht kommt es immer wieder zu grossen Schwankungen. Diesen Ausgaben \n\nstehen die Einnahmen von 2181.452.0007 gegenüber. \n\n Zusätzlich kam es zu einer grösseren Nachbelastung aus dem Jahr 2014. \n\n366.0007 Die Ausgaben für ehemalige Asylsuchende, welche das Land verlassen müssten, der Vollzug aber nicht möglich ist, waren \n\nhöher als die Entschädigungen durch den Bund. \n\n436.1021 Durch einen in den Vorjahren gewonnenen Rechtsstreit mit einem anderen Kanton muss dieser weiterhin die anfallenden \n\nKosten eines in einem innerkantonalen Heim untergebrachten Ausländers ohne Wohnsitz übernehmen. \n\n452.0006 Vgl. 2181.362.0017. \n\n452.0007 Vgl. 2181.362.0018. \n\n460.1037 Der Bund zahlt für definitiv abgewiesene Asylbewerber, bei welchen das Asylverfahren abgeschlossen ist, eine einmalige \n\nPauschale von Fr. 6'000.–. Da die Zahl der abgewiesenen Asylbewerber im letzten Jahr zurückgegangen ist, sind auch die \n\nBundespauschalen tiefer. \n\n\n\nC  60 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \ndes Alkoholzehntels \n\n238'994.00 238'994.00 230'000 230'000 238'733.00 238'733.00 \n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \n\nund Gesundheitsförderung \n\n(7213.461.1400) \n\n238'994.00  230'000  238'733.00  \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols  238'994.00  230'000  238'733.00 \n\n        \n\n        \n\n2184 Soziale Einrichtungen 25'907'019.98  26'648'200  26'068'060.87  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 3'574.40  4'000  3'449.40  \n\n318.5017 Expertisen 21'940.90  24'000  1'405.80  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 90.00  200  160.00  \n\n365.0034 * IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'329'975.80  12'330'000  12'429'908.95  \n\n365.0035 * Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n\n6'289'916.00  6'290'000  6'119'644.08  \n\n365.0036 * Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 \n\nSHEG \n\n255'000.00  500'000  500'000.00  \n\n365.0037 * Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \n\nInstitutionen \n\n7'006'522.88  7'500'000  7'013'492.64  \n\n        \n\n        \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 5'052'837.85 393'912.50 4'337'100 50'000 5'012'699.30 367'012.50 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 2'109.40  2'100  2'079.40  \n\n351.1001 * Versorgungskosten 4'779'293.00  4'250'000  4'717'891.15  \n\n365.0022 * Staatsbeitrag an Institutionen 19'134.45  85'000  49'358.75  \n\n375.0060 * Bundesbeiträge an \n\nErziehungseinrichtungen \n\n252'301.00  -  243'370.00  \n\n451.0000 * Rückerstattungen  141'611.50  50'000  123'642.50 \n\n470.0060 * Bundesbeiträge an \n\nErziehungseinrichtungen \n\n 252'301.00  -  243'370.00 \n\n        \n\n        \n\n2187 Opferhilfe 503'247.75 12'654.05 437'100 5'000 442'740.25 10'356.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 2'914.90  2'100  1'781.40  \n\n319.0004 * Entschädigungen an Opfer 116'365.55  85'000  63'451.15  \n\n319.0006 * Immaterielle Hilfe für Opfer 180'810.70  140'000  175'097.70  \n\n365.0100 Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 203'156.60  210'000  202'410.00  \n\n436.1016 * Rückerstattungen  12'654.05  5'000  10'356.00 \n\n        \n\n        \n\n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 44'375'206.24 13'920'746.85 41'272'700 12'355'000 42'738'302.28 13'311'380.45 \n\n        \n\n        \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \nFamilienausgleichskasse \n\n1'621'258.79  1'382'700  1'411'865.51  \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000.00  700'000  700'000.00  \n\n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \n\nNichterwerbstätige (NE) \n\n921'258.79  682'700  711'865.51  \n\n        \n\n        \n\n2192 Ergänzungsleistungen 42'753'947.45 13'920'746.85 39'890'000 12'355'000 41'326'436.77 13'311'380.45 \n\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n\n1'373'577.20  1'290'000  1'326'050.10  \n\n330.1001 * Erlassene Beiträge an die AHV 312'675.90  250'000  274'704.90  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  61 \n\n \n\n  \n\n2184 Soziale Einrichtungen \n\n365.0034 Inkl. Rückstellung von Fr. 860'200.–. Durch die verlangte periodengerechte Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2017 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen abgeschlossen werden. \n\n365.0035 Inkl. Rückstellung von Fr. 453'400.–. Durch die verlangte periodengerechte Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2017 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen abgeschlossen werden. \n\n365.0036 Durch Verzögerungen von Bauprojekten der Institutionen für Erwachsene mit Behinderungen wurde das Budget nicht \n\nausgeschöpft. \n\n365.0037 Inkl. Rückstellung von Fr. 1'000'000.–. Durch die verlangte periodengerechte Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2017 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen abgeschlossen werden. \n\n \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz \n\n351.1001 Nachdem die Kosten der von der Jugendanwaltschaft und dem Kantonsgericht angeordneten Massnahmen jahrelang \n\nangestiegen sind, kam es in den Jahren 2013 und 2014 zu einem überraschend hohen Rückgang der Kosten. Die \n\nBudgetierung wurde entsprechend angepasst, aber die Kosten sind in den letzten beiden Jahren wieder deutlich angestiegen. \n\n365.0022 Rehabilitationszentrum Lutzenberg: Als Vertragskanton müssen Defizitbeiträge geleistet werden, welche von der Auslastung \n\ndes Zentrums und der prozentualen Belegung durch Schaffhauser Klienten bestimmt sind. Infolge der hohen Belegung im \n\nletzten Jahr sind die Kosten tiefer als erwartet ausgefallen. \n\n375.0060 Vgl. 2186.470.0060. \n\n451.0000 Eine Rückerstattung durch die IV war nicht voraussehbar. \n\n470.0060 Da eine Wohngruppe des Vereins Friedeck vom Bund als Justizheim anerkannt wurde, kam es zu einem Betriebsbeitrag des \n\nBundes, welcher an den Kanton ausbezahlt wurde. Der Betrag wurde in voller Höhe dem Verein Friedeck überwiesen (vgl. \n\n2186.375.0060). \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0004 Die Budgetierung von Einzelfällen mit hohen Entschädigungsansprüchen ist schwierig, da oft Entscheide der Gerichte \n\nabgewartet werden müssen. \n\n319.0006 Die Höhe der letztlich gesprochenen Leistungen für die immaterielle Hilfe ist fallbezogen und darum im Voraus nur schwer \n\nabzuschätzen. \n\n436.1016 Leistungen für ausserkantonale Opfer der kantonalen Beratungsstelle können dem entsprechenden Wohnkanton in \n\nRechnung gestellt werden. Wie viele das sind, ist bei der Budgetierung nicht abzusehen. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Rund 25% der ausbezahlten Zulagen an die Nichterwerbstätigen sind Nachzahlungen für die Jahre 2016 und früher. Der \n\nKanton finanziert die Zulagen und die Verwaltungskosten. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n330.1001 Erneut war eine Zunahme an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen Institutionen \n\nunterstützt werden, zu verzeichnen, wobei rund 20% der Ausgaben die Jahre 2015 und früher betreffen. Die Kosten der \n\nerlassenen Beiträge übernehmen je hälftig der Kanton und die Gemeinden. \n\n\n\nC  62 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2192 Ergänzungsleistungen  (Fortsetzung)       \n\n366.0006 * Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 21'128'595.20  19'200'000  20'215'980.80  \n\n366.0008 * Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n\n19'939'099.15  19'150'000  19'509'700.97  \n\n452.1001 * Beitrag der Gemeinden an erlassene \n\nBeiträge an die AHV \n\n 156'894.85  125'000  137'352.45 \n\n460.1022 * Bundesbeitrag an die \n\nErgänzungsleistungen \n\n 13'205'372.00  11'700'000  12'634'988.00 \n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \n\nErgänzungsleistungen \n\n 558'480.00  530'000  539'040.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  63 \n\n \n\n  \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n366.0006 Die Zuwachsrate der EL-Ausgaben gegenüber dem Vorjahr entspricht dem langjährigen Trend. Der Blick auf die Entwicklung \n\nder Bezügerzahlen der letzten fünf Jahre zeigt bei den IV-Rentnern in etwa gleichbleibende Werte, während die Anzahl der \n\nAHV-Rentner mit EL im gleichen Zeitraum um fast 20% zugenommen hat. Ein starker Anstieg ist auch bei den \n\nKrankheitskosten (v.a. Rückerstattung von Franchise, Selbstbehalt, Zahnkosten) festzustellen. Dieser beträgt mittlerweile fast \n\n9% der gesamten EL-Kosten. Der Bundesanteil gegenüber dem Vorjahr hat sich entsprechend der Entwicklung beim \n\nExistenzbedarf um 4,5% erhöht. \n\n366.0008 Vgl. 2192.366.0006. \n\n452.1001 Vgl. 2192.330.1001. \n\n460.1022 Vgl. 2192.366.0006. \n\n\n\nC  64 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Departementssekretariat / \nHochschulbildung (2201 - 2211) \n\n10'598'081.13 1'814'242.36 11'261'400 1'535'000 10'348'709.58 1'670'282.41 \n\n        \n\n        \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n831'757.01 9'200.00 831'000 8'000 820'410.29 5'000.00 \n\n301.0000 Besoldungen 566'883.00  560'500  554'154.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n128'858.60  121'100  124'813.80  \n\n309.0000 * Weiterbildung 81'509.80  95'000  81'078.97  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 19'323.01  20'000  21'662.22  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n2'445.35  1'000  2'320.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 21'440.15  22'000  21'601.95  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'996.75  3'400  4'832.70  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'300.35  8'000  9'945.75  \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  9'200.00  8'000  5'000.00 \n\n        \n\n        \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und \nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n304'644.40 166'000.00 383'000 150'000 265'672.70 125'000.00 \n\n309.9200 Reka-Check 117'600.00  128'000  122'400.00  \n\n318.5043 Jugendkommission 20'000.00  20'000  19'392.25  \n\n318.5047 * Bundesprogramm Kinder- und \n\nJugendpolitik \n\n165'263.85  150'000  119'079.70  \n\n318.5049 * Projekt Schulgesetzrevision -  50'000  2'172.30  \n\n318.5052 Aufträge an Dritte -  10'000  -  \n\n318.5071 * Verschiedene Projekte 1'780.55  25'000  2'628.45  \n\n460.1060 * Bundesprogramm Kinder- und \n\nJugendpolitik \n\n 166'000.00  150'000  125'000.00 \n\n        \n\n        \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 3'866'378.94  4'095'600  3'884'408.93  \n\n361.0003 * Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 126'605.80  141'600  136'598.00  \n\n361.0007 PHSH-Beitrag an Swissuniversities 30'978.00  29'500  31'012.67  \n\n361.8100 Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n\n72'267.14  74'500  69'068.26  \n\n362.0040 * Beitrag Tagesstrukturen -  200'000  -  \n\n365.0031 Staatsbeiträge Kirchenwesen 3'636'528.00  3'650'000  3'647'730.00  \n\n        \n\n        \n\n2211 Pädagogische Hochschule 5'595'300.78 1'639'042.36 5'951'800 1'377'000 5'378'217.66 1'540'282.41 \n\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \n\nHochschule \n\n1'785.00  1'500  1'200.00  \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 512'218.30  521'500  509'487.85  \n\n302.0004 Besoldungen Dozierende 2'283'523.40  2'429'800  2'208'108.15  \n\n302.0010 * Besoldungen Forschung und Entwicklung 231'246.20  170'000  196'937.85  \n\n302.0020 * Besoldungen Dienstleistungen 13'378.55  26'000  23'275.60  \n\n302.0102 Besoldungen Praxis PHSH 183'891.94  180'000  176'445.00  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 26'845.50  20'000  14'974.70  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n708'717.10  723'300  698'162.50  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  5'724.25  \n\n309.0002 * Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule 302'998.15  425'000  350'077.25  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  65 \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n309.0000 Einzelne Weiterbildungen wurden aus Kapazitätsgründen auf die Folgejahre verschoben. \n\n311.9500 Es mussten mehr Kleingeräte ersetzt werden als erwartet. \n\n439.0000 Grosse Anzahl von Rechtsmittelverfahren. \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5047 Korrespondiert mit Position 2205.460.1060. \n\n318.5049 Zeitliche Verschiebung der Schulgesetz-Teilprojekte "Tagesstrukturen" und "Volksschule aus einer Hand", bestehender \n\nVerpflichtungskredit aus dem Jahre 2010. \n\n318.5071 Weniger Umsetzungsprojekte infolge Verzögerungen und Verschiebungen im Rahmen der politischen Prozesse. \n\n460.1060 Korrespondiert mit Position 2205.318.5047. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 Kleinere Beiträge an den Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) und an die Deutschschweizer \n\nErziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) als angenommen. \n\n362.0040 Verzögerung bei der Umsetzung. \n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n302.0010 In dieser Position werden Anteile der Besoldungen von Dozierenden für Entwicklungsaufgaben verrechnet. Dieser Aufwand \n\nmacht rund Fr. 50'000.– aus. Die Abteilung Forschung wird gemäss Strategie PHSH aufgebaut, im Jahr 2021 soll sie \n\ninklusive Drittmittel 12 % des Jahresbudgets umfassen. Ein erster Aufbauschritt ist vollzogen (s. auch Positionen \n\n2211.318.5046 und 2211.469.0012). \n\n302.0020 Das Aufgabengebiet ist im Aufbau. Je nach Nachfrage variiert der Aufwand, siehe dazu auch Position 2211.439.0020 \n\n(Erträge Dienstleistungen). \n\n302.1000 Mehr Stellvertretungen infolge Mutterschaftsabwesenheit. \n\n309.0002 Ein Teil des Budgets dient der Finanzierung der individuellen Weiterbildung von Lehrpersonen des Kantons Schaffhausen. \n\nDie Gelder werden von der PHSH nur treuhänderisch verwaltet. Die Auszahlungen erfolgen in Abhängigkeit der \n\nWeiterbildungsaktivitäten der Lehrpersonen. Im Rahmen der Akkreditierung wird die Hochschulstrategie verfolgt, \n\nWeiterbildungen vermehrt mit internen Hochschuldozierenden durchzuführen, anstelle Externe im Honorarverhältnis \n\nauszuzahlen. Der Lohn der Dozierenden wird über Position 2211.302.0004 (Besoldungen Dozierende) verbucht. \n\n\n\nC  66 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)       \n\n309.0004 * Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 21'210.80  35'000  10'725.95  \n\n309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n\n21'202.80  60'000  24'887.90  \n\n309.0402 * Berufseinführung (BEF) 11'765.40  16'000  8'381.30  \n\n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) -  60'000  29'875.35  \n\n310.0000 * Bürokosten 83'661.36  97'900  92'261.01  \n\n310.4003 * Lehrmittel 8'297.37  19'000  9'406.36  \n\n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 41'257.50  42'000  46'571.38  \n\n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 51'939.88  50'000  35'453.63  \n\n310.4102 * Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n\n1'786.99  5'000  2'208.76  \n\n310.4200 * Schulbedürfnisse 151'955.08  123'000  96'551.13  \n\n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 22'585.90  24'000  21'954.95  \n\n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt -  28'500  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 264'015.44  177'400  184'403.88  \n\n316.0002 Mietzinsen 407'609.60  409'000  401'287.76  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen -6.35  -  -  \n\n317.0004 * Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n\n26'598.99  23'800  21'624.55  \n\n317.1000 * Exkursionen, Projektwochen 831.40  6'000  1'890.15  \n\n318.1008 * Urheberrechtsgebühren DZ 19'875.26  22'500  20'790.30  \n\n318.5012 Schularztdienst 150.00  900  300.00  \n\n318.5013 Entschädigungen an Dritte 62'539.15  68'400  37'487.40  \n\n318.5046 * Forschung und Entwicklung 54.35  40'000  -  \n\n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 130'845.72  134'000  143'206.45  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 1'120.00  9'500  3'156.30  \n\n319.1012 * Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n\n1'400.00  2'800  1'400.00  \n\n433.0001 Studiengebühren  240'300.00  230'000  242'195.00 \n\n433.0002 * FHV-Beiträge  1'233'225.00  1'005'000  1'115'200.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  2'115.90  5'000  3'997.45 \n\n436.0101 * Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n\n -  2'000  - \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  120'178.71  75'000  112'980.76 \n\n439.0020 * Erträge Dienstleistungen  17'860.00  30'000  60'909.20 \n\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ)  4'500.00  5'000  5'000.00 \n\n469.0012 * Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n\n 20'862.75  25'000  - \n\n        \n\n        \n\n  Bildung Kindergarten, Primar- und \nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n\n69'656'525.71 7'738'253.60 69'285'100 7'438'500 68'420'226.66 8'073'159.19 \n\n        \n\n        \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n800'648.67 182'027.95 792'100 165'000 827'903.37 173'622.55 \n\n301.0000 Besoldungen 537'869.70  532'800  582'683.95  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n122'233.05  115'100  141'631.65  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 33'840.00  28'200  -  \n\n309.0500 * Arbeitsbewilligungen 3'055.00  2'000  1'405.00  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 20'254.92  28'000  19'864.67  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n4'878.15  5'100  1'812.95  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 72'570.40  72'900  71'539.95  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'605.20  2'000  2'024.80  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  67 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0004 Die Weiterbildungsaktivitäten und Tagungsbesuche der Dozierenden und Mitarbeitenden hängen von den individuellen \n\nPräferenzen und zeitlichen Möglichkeiten ab. Zur Verstärkung der Personalentwicklungsaktivitäten wurde 2017 ein \n\nentsprechendes Konzept erstellt. Die Auswirkungen werden 2018 greifen. \n\n309.0102 Über diese Position werden die kantonalen Unterstützungsbeiträge an den schulinternen Weiterbildungen in Abhängigkeit der \n\nAktivitäten auf Antrag abgerechnet. \n\n309.0402 Die Kosten sind 2017 tiefer ausgefallen. Da die Teilnehmenden wesentlich am Programm mitgestalten, unterliegen die \n\nKosten solchen Schwankungen. \n\n309.0403 Für die Intensivweiterbildung bestehen Kooperationen mit anderen Pädagogischen Hochschulen. Diese haben ihr Angebot \n\numstrukturiert und 2017 weniger beworben. Interessentinnen und Interessenten für eine Intensivweiterbildung blieben 2017 \n\naus. \n\n310.0000 Die Schwankung liegt im Rahmen der Geschäftstätigkeit. \n\n310.4003 Weniger Anschaffungen von Lehrmitteln als budgetiert. Zahlreiche Lehrmittel im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 waren \n\n2017 nach wie vor in der Entwicklungsphase. \n\n310.4102 Die Landeskirchen haben weniger Medien angeschafft, siehe auch Position 2211.462.1008 (Beiträge der Landeskirchen \n\n(DZ)). \n\n310.4200 2017 wurde eine umfassende Grundlagenanalyse der Verwaltungsdatenbanken durchgeführt. Die dadurch entstandenen \n\nKosten erklären den Mehraufwand. \n\n314.3100 Es fielen keine ausserordentlichen baulichen Massnahmen an. \n\n315.9500 Die Überprüfung der Kooperation mit der PHZH führt zu höheren Grundkosten. Die IT-Kosten werden in Zukunft höher \n\nausfallen. \n\n317.0004 Die Schwankung liegt im Rahmen der Geschäftstätigkeit. \n\n317.1000 Die Schwankung liegt im Rahmen der Geschäftstätigkeit. \n\n318.1008 Die Schwankung liegt im Rahmen der Geschäftstätigkeit. \n\n318.5046 Projektbezogene Ausgaben konnten über Drittmittel finanziert werden (Stiftungen). \n\n319.1000 Weniger Ausgaben als angenommen. \n\n319.1012 Der Antrag einer Studierenden wurde gewährt, damit sie ihren Fremdsprachenaufenthalt teilweise damit finanzieren kann. Sie \n\nhätte sonst nicht daran teilnehmen können. Die Auszahlung erfolgte in zwei Raten. \n\n433.0002 Die Anzahl ausserkantonaler Studierender war 2017 höher als budgetiert. \n\n436.0000 Die Rückvergütungen aus Erwerbsersatzordnung und Unfallversicherung ist geringer ausgefallen. \n\n436.0101 Es mussten keine Beiträge zurückerstattet werden. \n\n439.0000 Die zahlreiche Teilnahme am Fremdsprachenaufenthalt in Frankreich und das gut besuchte Weiterbildungsangebot führten \n\nzu höheren Einnahmen. Ausserdem wurden aus der Heiz-/Nebenkosten-Abrechnung 2016 rund Fr. 20'000.– zurückerstattet. \n\n439.0020 Das Aufgabengebiet ist im Aufbau. Je nach Nachfrage variiert der Ertrag, siehe dazu auch Position 2211.302.0020 \n\n(Besoldungen Dienstleistungen). \n\n469.0012 Die Schwankung liegt im Rahmen der Geschäftstätigkeit. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n307.2000 Vermehrte Frühpensionierungen. \n\n309.0500 Höhere Anzahl bewilligungspflichtige Neuanstellungen. \n\n310.0002 Geringerer Materialbedarf als angenommen. \n\n\n\nC  68 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'342.25  6'000  6'940.40  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  7'436.35  -  6'302.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  174'591.60  165'000  167'320.55 \n\n        \n\n        \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und \nallgemeine Projekte K+P+S \n\n640'545.57 39'307.55 862'200 48'000 580'104.74 39'818.40 \n\n300.2004 * Taggelder und Reiseentschädigungen des \n\nErziehungsrates \n\n26'750.00  20'000  18'225.00  \n\n300.2101 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n\n11'250.00  20'000  24'185.00  \n\n300.2400 * Schulentwicklung 270'947.87  312'500  236'256.99  \n\n300.2410 * Einführung Lehrplan 21 45'089.20  90'400  121'581.90  \n\n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 47'550.00  52'300  40'716.40  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n7'258.90  26'300  7'277.00  \n\n309.0200 * Lehrerkonferenzen 119'846.60  120'000  50'084.80  \n\n309.0310 * Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n\n4'250.00  80'000  8'500.00  \n\n309.0320 * Nachqualifikation von \n\nPrimarlehrpersonen \n\n8'925.00  11'000  9'962.50  \n\n309.0330 Berufsbefähigungen 26'850.00  25'000  9'500.00  \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \n\nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n8'100.00  11'700  5'400.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 49'946.20  50'000  29'345.70  \n\n318.5052 * Aufträge an Dritte -  10'000  3'000.00  \n\n318.5067 * Krisenintervention 4'825.30  10'000  5'199.60  \n\n318.5105 * Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n\n2'827.50  8'000  2'771.50  \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 4'080.00  5'000  960.00  \n\n361.0009 * Lehrmittelverlag 2'049.00  10'000  7'138.35  \n\n435.0017 * Lehrmittelverlag  4'076.55  6'000  2'562.40 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  231.00  7'000  2'256.00 \n\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n\n 35'000.00  35'000  35'000.00 \n\n        \n\n        \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'915'484.50 36'815.30 2'861'600 20'000 2'765'904.79 3'093.20 \n\n302.0000 Besoldungen 2'352'792.00  2'276'200  2'234'347.65  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 16'422.15  35'000  16'662.20  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n493'542.40  499'300  468'602.45  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 4'841.00  -  -  \n\n309.0004 * Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 8'627.74  11'000  7'747.32  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'849.55  4'300  4'109.90  \n\n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 23'879.16  25'000  23'455.97  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 3'110.00  3'300  2'933.15  \n\n317.0002 Reiseentschädigungen 4'780.25  4'000  5'579.15  \n\n318.5013 Entschädigungen an Dritte 856.40  1'500  472.50  \n\n319.1006 Verschiedene Ausgaben 1'783.85  2'000  1'994.50  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  36'815.30  20'000  3'093.20 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  69 \n\n \n\n  \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n436.0000 Rückerstattung von Taggeldern der Unfallversicherung. \n\n \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2004 Erhöhte Sitzungsfrequenz und Teilnahme von Erziehungsräten in Arbeitsgruppen. \n\n300.2101 Insgesamt weniger Kommissionssitzungen. \n\n300.2400 Im Bereich ICT/Förderung der Informatik auf der Volksschule wurden deutlich weniger Eltern- und Schulinformationen \n\ndurchgeführt. \n\n Allgemeine Schulentwicklung: Einige Schulen haben sich mit Unterstützung des Kantons auf den Weg gemacht, ihren \n\nHerausforderungen mit Organisationsentwicklung zu begegnen. Viele Aufgaben wurden grossmehrheitlich intern bearbeitet, \n\nso dass keine externen Kosten entstanden. Es ist sinnvoll, diese direkte Unterstützung von aktiven Schulen weiterhin \n\nbereitzustellen. \n\n300.2410 Aus bestehendem Verpflichtungskredit über Fr. 450'000.–. \n\n Aufgrund der Volksinitiative "Kein Abbau - Schule mit Zukunft" wurde die Inkraftsetzung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr \n\n2019/2020 verschoben. Geplante Umsetzungsarbeiten konnten wegen der Abstimmung im September 2017 nicht ausgeführt \n\nwerden. \n\n309.0200 Inklusive Rückstellung von Fr. 62'000.–: die geplante Gesamtkonferenz musste aus terminlichen Gründen auf das Folgejahr \n\nverschoben werden. \n\n309.0310 Grössere Nachqualifikationen wurden nicht angegangen. Wenige Einzelfälle würden ein grosses Volumen auslösen. \n\n309.0320 Wenig Interesse von Lehrpersonen an Nachqualifikationen einzelner Fächer. \n\n311.9510 Inklusive Rückstellung von Fr. 44'400.–: Das Projekt "Ablösung iCampus" ist nicht abgeschlossen und läuft im Jahr 2018 \n\nunter der Federführung der KSD weiter. \n\n318.5052 Keine externen Aufträge notwendig. \n\n318.5067 Nur ein Einsatz der Kriseninterventionsgruppe erforderlich. \n\n318.5105 Die Weiterbildungstage wurden mit internen Personalressourcen durchgeführt. \n\n361.0009 Für den Kanton Schaffhausen erstellte Lehrmittel werden vom Kanton Zürich jeweils zum Zeitpunkt der Produktion \n\nverrechnet. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Lehrmittel werden zum Zeitpunkt des Verkaufs gebucht, siehe Position \n\n2217.435.0017. \n\n435.0017 Siehe Position 2217.361.0009. \n\n439.0000 Zu hoch budgetiert. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n302.1000 Weniger Stellvertretungen benötigt. \n\n307.2000 Nicht geplante Frühpensionierungen. \n\n309.0004 Weniger individuelle Weiterbildungen als geplant. \n\n436.0000 Höhere Rückzahlungen von Taggeldern der Erwerbsersatzordnung als angenommen. \n\n\n\nC  70 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2219 Sonderpädagogik 854'168.70 43'008.05 846'200 30'000 837'184.85 37'898.95 \n\n301.0000 Besoldungen 649'561.05  643'000  635'439.35  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n144'998.65  139'000  141'044.20  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 1'586.00  -  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 38'336.30  42'500  39'185.45  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 12'319.60  13'200  12'954.90  \n\n318.5052 Aufträge an Dritte 4'500.00  4'500  4'536.45  \n\n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 300.00  1'000  150.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'567.10  3'000  3'874.50  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  43'008.05  30'000  37'528.65 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  370.30 \n\n        \n\n        \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'431'693.05 1'830.25 1'496'100 500 1'463'931.25 24'514.30 \n\n301.0000 Besoldungen 1'090'361.50  1'125'600  1'103'774.10  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n251'759.55  243'200  250'711.00  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 9'120.00  7'000  4'700.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 51'908.30  87'300  74'731.80  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 27'846.60  32'000  27'230.45  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 697.10  1'000  2'783.90  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  1'830.25  500  24'514.30 \n\n        \n\n        \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 927'470.25  945'900  905'432.80  \n\n301.0000 Besoldungen 685'328.45  712'300  669'763.55  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n155'133.55  153'900  154'814.30  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 6'067.20  5'000  6'278.05  \n\n313.1008 * Testmaterial 12'068.40  9'500  10'694.70  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 41'324.10  37'700  31'183.70  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 8'394.35  5'000  9'133.65  \n\n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 8'001.10  10'000  10'939.75  \n\n318.5068 * Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n\n64.45  4'000  2'970.00  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'088.65  8'500  9'655.10  \n\n        \n\n        \n\n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'868'476.90 286'978.65 34'641'600 260'000 34'243'844.85 232'515.50 \n\n        \n\n        \n\n2232 Kindergärten 5'075'406.95 39'479.40 5'035'800 30'000 4'951'948.15 36'400.45 \n\n302.0000 Besoldungen 4'049'153.65  3'988'400  4'015'853.40  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 174'325.25  150'000  102'903.25  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n839'223.55  893'900  824'415.35  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 12'704.50  3'500  8'776.15  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  39'479.40  30'000  36'400.45 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  71 \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n307.2000 Nicht geplante Frühpensionierung. \n\n436.0000 Höhere Einnahmen durch Rückvergütungen von Beistandsentschädigungen. \n\n \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n307.2000 Nicht geplante Frühpensionierung. \n\n315.9500 Geringerer Aufwand der KSD, wenig Support notwendig. \n\n317.0000 Vermehrter Einbezug in politische Aufträge und Umsetzungsarbeiten erforderten eine erhöhte Präsenz am Arbeitsplatz und \n\nerlaubten weniger Unterrichts- und Tagungsbesuche. Somit fielen weniger Reisespesen an. \n\n436.0000 Höhere Taggeld-Entschädigungen aus Erwerbsersatzordnung. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n310.0002 Mehraufwand bedingt durch Leitungswechsel. \n\n313.1008 Testanschaffung von bisher 2 Testbatterien (Internationaler IQ-Test Standard) infolge Neuauflage. \n\n317.0000 Drei Mitarbeitende in Masterausbildung bis Sommer 2018. \n\n318.5068 Es wurden im 2017 weniger Berichte als erwartet vom KJPD belastet. \n\n319.1000 Die Nachfrage nach interkulturellen Übersetzungen ist wiederum angestiegen. \n\n \n\n2232 Kindergärten \n\n302.1000 Mehr Stellvertretereinsätze notwendig als angenommen. \n\n307.2000 Vermehrte Frühpensionierungen. \n\n436.0000 Höhere Rückzahlungen von Taggeldern als angenommen. \n\n\n\nC  72 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2234 Primarschulen 18'744'849.95 183'041.25 18'320'100 140'000 18'097'630.10 117'608.15 \n\n302.0000 Besoldungen 15'023'304.20  14'613'600  14'570'414.65  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 504'276.45  370'000  342'170.85  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n3'164'155.90  3'236'500  3'091'346.00  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 53'113.40  100'000  93'698.60  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  183'041.25  140'000  117'608.15 \n\n        \n\n        \n\n2238 Sekundarstufe I 11'048'220.00 64'458.00 11'285'700 90'000 11'194'266.60 78'506.90 \n\n302.0000 Besoldungen 8'897'972.40  8'969'200  8'914'980.85  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 113'939.20  250'000  236'770.15  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n1'949'832.75  1'991'500  1'962'732.50  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 81'373.65  70'000  75'343.10  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 5'102.00  5'000  4'440.00  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  64'458.00  90'000  74'516.90 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  3'990.00 \n\n        \n\n        \n\n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 23'656'454.72 4'142'922.40 23'501'100 3'800'000 23'242'290.91 4'313'473.80 \n\n        \n\n        \n\n2249 Sonderschulung 22'195'279.97 4'142'922.40 21'971'100 3'800'000 21'707'600.80 4'313'473.80 \n\n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n\n16'636'599.15  15'916'200  16'463'330.15  \n\n352.1200 Staatsbeiträge an übrige kantonale \n\nSonderschulung \n\n2'407'773.95  2'596'900  2'391'771.55  \n\n352.1300 Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nSonderschulung \n\n3'101'860.42  3'400'000  2'803'688.90  \n\n366.2001 * Fahrtkosten Sonderschüler 49'046.45  58'000  48'810.20  \n\n436.1007 * Elternbeiträge  41'803.00  60'000  37'177.15 \n\n462.1004 Beiträge der Gemeinden  4'101'119.40  3'740'000  4'276'296.65 \n\n        \n\n        \n\n2250 Musikschulen 1'037'838.85  1'120'000  1'094'339.11  \n\n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'037'838.85  1'120'000  1'094'339.11  \n\n        \n\n        \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 423'335.90  410'000  440'351.00  \n\n366.0000 * Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n\n76'447.90  100'000  72'115.50  \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \n\nBehandlungen Schulzahnklinik \n\n(2255.490.0003) \n\n346'888.00  310'000  368'235.50  \n\n        \n\n        \n\n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'561'583.35 3'005'363.45 3'338'300 3'115'000 3'553'629.10 3'248'222.49 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  73 \n\n \n\n  \n\n2234 Primarschulen \n\n302.1000 Mehr Stellvertretereinsätze notwendig als angenommen, siehe auch Position 2234.436.0000. \n\n307.2000 Weniger Frühpensionierungen als angenommen. \n\n436.0000 Höhere Rückzahlungen von Taggeldern durch Unfallversicherung und Erwerbsersatzordnung als angenommen, siehe auch \n\nPosition 2234.302.1000. \n\n \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n302.1000 Weniger Stellvertretereinsätze als angenommen, siehe auch Position 2238.436.0000. \n\n307.2000 Vermehrte Frühpensionierungen. \n\n436.0000 Geringere Rückzahlungen von Taggeldern durch Unfallversicherung und Erwerbsersatzordnung als angenommen, siehe \n\nauch Position 2234.302.1000. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Mehr integrative Sonderschulungen. Zunahme der Schulbusfahrten insbesondere auch wegen zusätzlichen individuellen \n\nFahrten für Schülerinnen und Schüler mit einer schweren Behinderung. \n\n366.2001 Weniger Sonderschulungen in ausserkantonalen Institutionen. \n\n436.1007 Weniger interne Sonderschulungen in inner- und ausserkantonalen Institutionen. Zudem Abschreibungen von nicht \n\neinbringbaren Forderungen. \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen \n\n366.0000 Weniger Gesuche um Kantonsbeiträge. \n\n\n\nC  74 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPART EMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n2288) \n\n75'052'727.50 14'665'313.01 76'037'500 15'253'300 76'047'031.41 15'200'235.55 \n\n        \n\n        \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \nMittelschul- und Berufsbildung \n\n273'397.95  273'900  263'381.10  \n\n301.0000 Besoldungen 212'694.00  210'300  197'982.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n43'182.25  45'400  38'743.20  \n\n307.2000 Übergangsrenten 5'875.00  5'900  14'100.00  \n\n309.0330 Berufsbefähigungen 4'000.00  4'000  4'050.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 4'159.75  4'500  4'564.65  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'318.50  3'300  2'400.90  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'168.45  500  1'540.35  \n\n        \n\n        \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \nMB \n\n214'642.95 8'166'121.00 261'800 8'300'000 214'304.00 8'216'926.00 \n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n\n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n37'522.55  38'800  43'354.75  \n\n318.5062 * Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 4'823.45  6'000  3'726.65  \n\n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n\n114'560.35  117'000  117'074.00  \n\n365.0310 * Investitions-  und Baubeiträge \n\nBerufsbildung \n\n57'736.60  100'000  50'148.60  \n\n460.1050 Bundespauschale an die Berufsbildung  8'166'121.00  8'300'000  8'216'926.00 \n\n        \n\n        \n\n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n2274) \n\n30'765'435.90 386'012.85 30'909'500 397'700 30'659'330.60 369'267.40 \n\n        \n\n        \n\n2272 Stipendien 1'530'490.00 253'502.85 1'565'000 273'800 1'580'550.00 279'537.40 \n\n330.1000 * Erlassene und uneinbringliche \n\nStudiendarlehen \n\n840.00  5'000  -  \n\n366.0001 Stipendien 1'529'650.00  1'560'000  1'580'550.00  \n\n425.0000 Zinsen auf Studiendarlehen  3'875.85  4'800  4'673.40 \n\n436.1006 * Rückzahlung von Stipendien  6'575.00  25'000  30'462.00 \n\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  243'052.00  244'000  244'402.00 \n\n        \n\n        \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung \n\n22'530'098.65 86'700.00 22'332'500 116'400 22'380'308.10 72'000.00 \n\n351.1010 Hochschulen 8'695'150.00  8'500'000  8'793'600.00  \n\n351.1100 Fachhochschulen 9'918'843.65  9'988'000  9'890'139.10  \n\n351.1110 Hochschule für Heilpädagogik Zürich 459'979.00  504'600  436'967.00  \n\n351.1210 * Höhere Fachschulen (vollzeit) 1'227'344.00  1'090'000  1'243'500.00  \n\n351.1220 * Höhere Fachschulen (berufsbegleitend) 590'000.00  456'500  571'981.00  \n\n351.1230 * Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen 294'469.00  425'000  321'997.50  \n\n351.1240 Vorbereitungskurse auf höhere \n\nFachprüfungen \n\n60'628.00  65'000  69'154.50  \n\n351.1250 * Berufsorientierte Weiterbildung 29'225.00  -  17'399.00  \n\n351.1310 * Ausserkantonale Gymnasien 730'480.00  602'800  429'885.00  \n\n351.1500 * Schulen mit Angeboten für Hochbegabte 378'980.00  480'600  382'290.00  \n\n365.0007 * Thurgauisch-Schaffhauserische \n\nMaturitätsschule für Erwachsene und \n\nAKAD Zürich \n\n145'000.00  220'000  223'395.00  \n\n452.1500 * Gemeindebeiträge für Schulen mit \n\nAngeboten für Hochbegabte \n\n 86'700.00  116'400  72'000.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  75 \n\n \n\n  \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n318.5062 Tiefere Kosten beim Projekt "Nationaler Lehrstellentag" (Radio). \n\n365.0310 Kein Bedarf an zusätzlichen Baubeiträgen im Berufsbildungsbereich. Enthält Beitrag für Sanierung der Liegenschaften beim \n\nBildungszentrum Wald, Maienfeld (RRB 13/235 vom 17. April 2012). \n\n \n\n2272 Stipendien \n\n330.1000 Im Berichtsjahr musste nur ein kleines Rest-Darlehen abgeschrieben werden. \n\n436.1006 Rückzahlungen von Stipendien z.B. infolge Studienabbruch sind nicht vorhersehbar und darum schwierig zu budgetieren. \n\n \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung \n\n351.1210 Mehr Absolventen und teilweise höhere Tarife als budgetiert. Die Anzahl Schaffhauser Studierende an ausserkantonalen \n\nFachhochschulen ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht zuverlässig budgetierbar. \n\n351.1220 Eine Prognose betreffend Absolventen ist schwierig und daher nicht zuverlässig budgetierbar. Dazu kommt eine Erweiterung \n\nder Angebotspalette und Ausbildungsstätten. \n\n351.1230 Weniger Absolventen aufgrund der neu eingeführten Subjektfinanzierung durch den Bund. Auslaufende Position. \n\n351.1250 Auslaufende Finanzierung laufender Ausbildungen (Beginn vor EP14 bzw. vor Aufhebung Fachschulvereinbarung). \n\n351.1310 Nachverrechnung eines vergessenen Schulsemesters der Vorjahre durch eine Maturitätsschule. Mehr Absolventen im \n\nBereich von Vorkursen für Quereinsteiger an Päd. Hochschulen. \n\n351.1500 Weniger Absolventen, teilweise günstigere Schulgelder als geplant. \n\n365.0007 Es handelt sich um eine A-Konto-Zahlung aufgrund von Berechnungen der TSME. Annahme: weniger Teilnehmer aus dem \n\nKanton Schaffhausen. \n\n452.1500 Weniger Absolventen der Sekundarstufe I mit Gemeindebeteiligung als budgetiert. \n\n\n\nC  76 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2274 Beiträge Grundbildung 6'704'847.25 45'810.00 7'012'000 7'500 6'698'472.50 17'730.00 \n\n351.0110 Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen berufsbegleitend \n\n5'159'161.25  5'400'000  5'096'382.50  \n\n351.0115 Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen Vollzeit \n\n232'202.00  247'000  253'918.00  \n\n351.0120 * Pauschalbeiträge an ausserkantonale \n\nüberbetriebliche Kurse \n\n602'809.00  565'000  593'288.00  \n\n351.0130 * Beiträge an Vorbereitung für berufliche \n\nGrundbildung \n\n8'265.00  -  -  \n\n365.0405 * Pauschalbeiträge an kantonseigene \n\nüberbetriebliche Kurse \n\n702'410.00  800'000  754'884.00  \n\n436.2104 * Rückerstattungen  45'810.00  7'500  17'730.00 \n\n        \n\n        \n\n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 23'670'450.31 3'766'581.84 24'603'700 4'249'000 23'863'675.08 3'925'016.75 \n\n        \n\n        \n\n2275 * Berufsbildungszentrum 15'810'555.55 2'931'575.24 15'727'400 3'445'300 15'607'754.81 3'132'827.15 \n\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal 722'340.50  670'800  765'117.85  \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Hausdienst 456'359.25  468'900  470'132.60  \n\n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 290'905.15  273'300  275'782.55  \n\n301.0300 * Besoldungen Cafeteria 318'086.55  286'300  290'910.75  \n\n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'962'358.15  9'038'900  8'707'475.00  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 52'137.85  40'000  35'248.25  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n2'349'668.05  2'328'100  2'304'133.20  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 35'113.50  28'700  31'161.00  \n\n309.0004 * Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 52'003.84  44'000  45'732.05  \n\n310.0000 Bürokosten 84'419.45  85'000  80'147.57  \n\n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 774'403.45  804'500  787'325.44  \n\n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n\n357'960.92  360'200  355'320.61  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n486.10  500  237.00  \n\n312.0000 * Heizung 107'228.05  70'000  111'807.00  \n\n312.1001 * Stromkosten 108'158.85  90'000  122'040.90  \n\n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 18'402.75  18'000  9'719.75  \n\n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 55'341.48  52'800  70'889.25  \n\n313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria 257'204.40  300'000  294'651.74  \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 538'491.22  500'000  541'469.80  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 72'234.10  70'000  109'700.15  \n\n316.0002 Mietzinsen 94'059.00  94'900  97'436.25  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 18'587.60  15'000  14'246.25  \n\n317.1001 Exkursionen 8'128.25  7'500  8'818.60  \n\n318.5045 * Spezielle Projektkosten -  10'000  10'000.00  \n\n318.8000 * Sachversicherungen 30'563.15  33'000  29'726.40  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 45'913.94  37'000  38'524.85  \n\n427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST)  136'232.60  98'000  123'486.00 \n\n433.0000 * Schulgelder  1'674'725.00  1'992'000  1'756'800.00 \n\n435.0008 * Erlös aus Verkauf Schulmaterialien, \n\nGebühren \n\n 409'623.15  570'000  558'064.30 \n\n435.1000 * Einnahmen Caféteria BBZ  581'453.10  670'000  578'081.60 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  85'172.60  70'800  74'638.45 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  44'368.79  34'000  30'829.80 \n\n439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten  -  10'000  10'000.00 \n\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n\n -  500  927.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  77 \n\n \n\n  \n\n2274 Beiträge Grundbildung \n\n351.0120 Inkl. Rückstellung von Fr. 105'000.– zur Erfüllung der von der Finanzkontrolle gewünschten Periodenabgrenzung. \n\n351.0130 Enthält eine Teilfinanzierung für eine ausserkantonale berufsvorbereitende Ausbildung für eine junge Migrantin aus Afrika \n\n(Heimatort im Kanton Schaffhausen). Wohnsitzkanton (BS) und SH teilten sich die Schulkosten. \n\n365.0405 Weniger Lernende führten zu tieferen Kosten. \n\n436.2104 Umstellung der Zahlungsmodalitäten für Personen, die eine Ausbildung nach Art. 32 absolvieren (Nachholbildung für \n\nErwachsene). \n\n \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n Nach Anpassung einzelner Tarife und mehr Fremdvermietungen als erwartet, entsprechend höherer Ertrag. \n\n301.0300 Mit der Schliessung des Standortes Waldhaus erhöhte sich die Anzahl Lernenden in den Schulhäusern Charlottenfels und \n\nHauptgebäude, dies führte zu einer grösseren Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden in der Mensa. \n\n302.1000 Mehraufwand wegen diversen krankheitsbedingten Ausfällen, sowie wegen Mutterschaftsurlaub und Militärdienst. Die EO-\n\nEntschädigungen sind in Position 2275.436.0000 enthalten. \n\n307.2000 Budgetiert waren drei Übergangsrenten; schlussendlich liessen sich zwei zusätzliche Lehrpersonen frühzeitig pensionieren. \n\n309.0004 Gemäss den laufenden Anerkennungsverfahren für die Höhere Fachschule Schaffhausen und für die Berufsmaturität \n\nmussten u.a. diverse Lehrpersonen Nachqualifikationen absolvieren. \n\n312.0000 Aussergewöhnlich lange Heizperiode. \n\n312.1001 Trotz der Schliessung des Standortes Waldhaus sank der Stromverbrauch gegenüber dem Budget nicht wie erwartet. Der \n\nVerbrauch sank aber gegenüber der Rechnung 2016. \n\n313.2003 Der erwartete Umsatz wurde nicht erreicht, dies führte zu einem geringeren Materialaufwand; siehe dazu auch Position \n\n2275.435.1000. \n\n317.0000 Bedingt durch diverse Weiterbildungen und notwendige Kursbesuche erhöhten sich die Reisekosten. \n\n318.5045 Im Berichtsjahr wurden keine entsprechenden Projekte realisiert; siehe auch Position 2275.439.0006. \n\n318.8000 In Absprache mit dem Hochbauamt werden in Zukunft bestimmte Versicherungsprämien nicht mehr dem BBZ, sondern direkt \n\ndem Hochbauamt belastet. \n\n319.1000 Verschiedene Werbeaufwände für die Berufsmaturität im Zusammenhang mit der Berufsmesse 2017. Der dafür erhaltene \n\nBundesbeitrag wurde Position 2275.439.0000 gutgeschrieben. \n\n427.0000 Nach Anpassung diverser Tarife und wegen mehr Fremdvermietungen konnte der Ertrag gesteigert werden. \n\n433.0000 Weniger ausserkantonale Lernende, unter anderem wegen Wegfall der Informatik-Lernenden der Swisscom. \n\n435.0008 Seit Sommer 2017 bestellen einige Berufsgruppen die Lehrmittel direkt beim Lehrmittelverlag online, die entsprechende \n\nVerrechnung fällt weg (siehe auch Position 2275.310.4006). \n\n435.1000 Weniger Umsatz als erwartet. Dies hatte auch Einfluss auf die Aufwände; siehe auch Position 2275.313.2003. Zudem ist das \n\nKonsumverhalten schwierig abzuschätzen. \n\n436.0000 Mehr EO-Entschädigungen infolge Mutterschaft und Militärdienst der Mitarbeitenden als erwartet; siehe auch Position \n\n2275.302.1000. \n\n439.0000 Diverse Verrechnungen für unentschuldigte Absenzen. Inklusive Beitrag von Werbekosten für die Berufsmaturität an der \n\nBerufsmesse, siehe auch Kommentar bei Position 2275.319.1000. \n\n439.0006 2017 wurde kein Projekt lanciert, weshalb auch keine Einnahmen zu verzeichnen sind, siehe auch Bemerkung bei Position \n\n2275.318.5045. \n\n\n\nC  78 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'253'582.41 835'006.60 1'352'700 803'700 1'346'257.77 792'189.60 \n\n302.0003 Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 904'278.70  913'000  968'404.70  \n\n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung -  13'200  13'876.00  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n169'093.80  200'100  193'154.65  \n\n310.0000 Bürokosten 20'361.54  20'000  20'593.90  \n\n310.3030 * Lehr- und Studiengangswerbung 31'185.70  30'000  25'660.60  \n\n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 28'619.04  30'000  40'115.03  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 5'671.75  8'000  6'385.15  \n\n365.0010 * Lehrmittel für Studierende 94'371.88  138'400  78'067.74  \n\n433.1001 Kursgelder Studiengang  460'000.00  465'200  389'089.60 \n\n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung  2'750.00  13'000  3'100.00 \n\n436.1009 * Schulgeldbeiträge  372'000.00  325'500  400'000.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  256.60  -  - \n\n        \n\n        \n\n2279 Handelsschule KVS 6'606'312.35  7'523'600  6'909'662.50  \n\n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 6'606'312.35  7'523'600  6'909'662.50  \n\n        \n\n        \n\n  Mittelschule (2281 - 2283) 16'613'479.04 1'937'404.92 16'507'700 1'857'300 17'175'617.64 2'076'323.40 \n\n        \n\n        \n\n2281 Kantonsschule 16'375'167.49 1'749'609.52 16'273'100 1'670'300 16'908'461.74 1'918'313.40 \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'042'231.40  1'062'500  1'126'751.50  \n\n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 283'401.50  238'000  246'562.05  \n\n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 9'668'564.55  9'573'700  10'008'786.20  \n\n302.0100 * Besoldungen Schnupper-Praktika 9'150.00  5'000  4'650.00  \n\n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 238'629.30  180'000  181'669.65  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n2'519'506.60  2'388'800  2'581'528.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten 20'935.50  16'500  15'089.90  \n\n309.0004 * Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 45'725.55  70'000  39'303.85  \n\n310.0000 * Bürokosten 53'707.45  67'000  68'701.60  \n\n310.4003 Lehrmittel 212'534.03  229'000  195'803.23  \n\n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 134'259.00  148'800  154'636.20  \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 617'942.46  660'000  605'770.62  \n\n310.5002 * Unterhalt der Sammlungen 5'168.55  8'500  2'486.70  \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n\n85'787.15  110'000  77'382.15  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n24'542.40  25'000  27'126.45  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 60'156.00  60'000  -  \n\n312.0000 * Heizung 70'023.30  80'000  230'712.10  \n\n312.1000 * Stromkosten 90'193.15  80'000  67'975.90  \n\n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 22'758.20  21'500  26'024.45  \n\n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 24'754.55  35'000  38'106.75  \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 371'084.35  368'000  367'751.30  \n\n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 117'049.85  120'000  127'704.60  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 439'883.25  489'300  510'592.15  \n\n316.0002 Mietzinsen 74'800.00  75'000  74'800.00  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 12'732.09  17'000  13'364.90  \n\n317.1000 * Exkursionen, Projektwochen 44'432.80  40'000  29'816.10  \n\n318.1002 Urheberrechtsgebühren 5'584.40  6'500  5'881.80  \n\n318.5010 Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n\n20'503.50  22'000  22'896.80  \n\n318.5012 * Schularztdienst 2'127.20  5'000  -  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  79 \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0101 Die geringen Lohnkosten für die Pflegemodule wurden Position 2276.302.0003 belastet. Weitere Kurse konnten 2017 nicht \n\ndurchgeführt werden. \n\n303.0000 Die Sozialversicherungskosten richten sich nach den effektiven Lohnkosten, welche etwas tiefer als budgetiert ausfielen. \n\n310.3030 Für die zukünftige Werbestrategie wurde erstmals eine Marketinganalyse in Auftrag gegeben. \n\n319.1000 Die effektiven Kosten sind tiefer als erwartet ausgefallen. \n\n365.0010 Die Höhere Fachschule verfolgt weiterhin eine neue Lehrmittelstrategie, diese führt zu wiederkehrenden Einsparungen. \n\n433.1101 Gewisse Angebote konnten mangels Interessenten nicht umgesetzt bzw. durchgeführt werden. \n\n436.1009 Grössere Anzahl von Studierenden mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Schaffhausen. \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 Neue Leistungsvereinbarung führt zu Kostenreduktion; geringere Anzahl Lernende als budgetiert (Sparmassnahmen EP14). \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n301.0101 Zusätzliche Stellvertreterkosten wegen einem länger andauernden Krankheitsfall. \n\n302.0100 Wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler als erwartet, haben die Möglichkeit eines Praktikums genutzt. \n\n302.1000 Mehr Mutterschaftsurlaube haben zu höheren Stellvertreterkosten geführt, als budgetiert war. \n\n309.0004 Lehrpersonen besuchten weniger externe Weiterbildungen als erwartet. \n\n310.0000 Im Berichtsjahr mussten weniger Stelleninserate geschaltet werden, zudem ist der Verbrauch von Büromaterial geringer \n\nausgefallen. \n\n310.5002 Es mussten weniger Geräte ersetzt und repariert werden, als prognostiziert. \n\n311.5000 Die Ausrüstung von allgemeinen Räumen ist kostengünstiger ausgefallen, als budgetiert. \n\n312.0000 Geringere Heizkosten durch neue Heizung. \n\n312.1000 Ein höherer Stromverbrauch und leicht höhere Preise haben insgesamt zu höheren Kosten geführt. \n\n313.1012 Das neue Hauswartmodell hat auch auf die Beschaffung von Wasch- und Reinigungsmaterial positive Auswirkungen. Die \n\nKosten dafür sind tiefer ausgefallen, als prognostiziert. \n\n315.9500 Insgesamt mussten weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Dazu beigetragen hat auch die \n\nUmstellung des Absenzensystems auf eine hausinterne Lösung. \n\n317.0000 Da weniger Weiterbildungen besucht wurden als prognostiziert (s. auch Pos. 2281.309.0004), sind entsprechend weniger \n\nReisekosten angefallen. \n\n317.1000 Die Exkursionen sind teilweise teurer ausgefallen, als sie vorgesehen und bewilligt wurden. Zu den höheren Kosten führten \n\nhauptsächlich Kosten von Dritten (Übernachtungen, Reisekosten, etc.). \n\n318.5012 Der Schularztdienst musste erfreulicherweise weniger genutzt werden als budgetiert. \n\n\n\nC  80 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)       \n\n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 21'246.75  30'000  20'612.05  \n\n318.8000 Sachversicherungen 23'086.85  23'000  22'676.85  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 4'645.70  10'000  10'125.45  \n\n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 8'020.11  8'000  3'171.74  \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  22'900.00  22'700  22'493.40 \n\n433.0000 * Schulgelder  1'485'950.00  1'351'100  1'533'950.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  158'244.75  180'000  128'811.55 \n\n436.2003 Rückvergütung für Heizung  -  -  150'000.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  82'514.77  116'500  83'058.45 \n\n        \n\n        \n\n2283 Sporthalle Munot 238'311.55 187'795.40 234'600 187'000 267'155.90 158'010.00 \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 27'549.60  25'500  24'102.75  \n\n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 58'588.05  64'800  47'897.60  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n15'617.40  19'600  15'038.45  \n\n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n\n9'834.40  9'000  32'303.05  \n\n312.0000 * Heizung 7'568.70  6'000  10'054.30  \n\n312.1000 Stromkosten 3'942.30  4'000  6'628.00  \n\n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 2'671.20  4'500  6'976.45  \n\n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 3'850.90  4'000  3'137.80  \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 77'065.65  65'000  89'251.55  \n\n316.0002 Mietzinsen 28'793.40  28'800  28'792.95  \n\n318.8000 Sachversicherungen 2'494.95  2'400  2'494.95  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 335.00  1'000  478.05  \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  183'695.00  186'000  158'010.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  4'100.40  -  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  1'000  - \n\n        \n\n        \n\n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'515'321.35 409'192.40 3'480'900 449'300 3'870'722.99 612'702.00 \n\n        \n\n        \n\n2285 Berufsbildung (WOV) 2'196'272.14 320'444.60 2'070'500 310'300 2'476'144.30 452'267.65 \n\n        \n\n        \n\n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n(WOV) \n\n1'157'535.26 68'647.80 1'149'300 52'500 1'115'164.59 62'491.35 \n\n        \n\n        \n\n2287 Qualifikationsverfahren / \nLehrabschlussprüfungen \n(Kreiskommission) (WOV) \n\n161'513.95  175'400  179'107.00  \n\n        \n\n        \n\n2288 * Laufende Projekte - 20'100.00 85'700 86'500 100'307.10 97'943.00 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen -  11'300  6'025.70  \n\n311.3002 Technische Einrichtung -  6'500  6'923.20  \n\n315.9500 Betriebskosten IT -  -  133.80  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte -  66'300  85'538.35  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  1'600  1'686.05  \n\n460.1005 * Bundesbeiträge  20'100.00  68'000  79'093.00 \n\n469.0011 Einnahmen aus Projekten  -  18'500  18'850.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  81 \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n318.5013 Externe Beratungen mussten nicht in dem Umfang wie vorgesehen in Anspruch genommen werden. \n\n319.1000 Es sind weniger unvorhergesehene Kosten angefallen. \n\n433.0000 Zusätzliche ausserkantonale Schülerinnen und Schüler führen zu höheren Einnahmen. \n\n436.0000 Die Besoldungsrückvergütungen z.B. für EO- und weitere Taggelder sind tiefer ausgefallen als prognostiziert. \n\n439.0000 Verschiedene Rückvergütungen wie z.B. für Kopierkosten, Gebühren, etc. sind geringer ausgefallen als budgetiert. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n303.0000 Tiefere Kosten für das Reinigungspersonal haben zu weniger Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherungen geführt. \n\n312.0000 Die Heizkosten sind tiefer ausgefallen als im Vorjahr, aber trotzdem höher als prognostiziert. \n\n312.2001 Die Position kann nicht sauber abgegrenzt werden, da die Rechnung Juli - Dezember 2017 noch ausstehend ist. Eigentlich \n\nmüsste hier, wenn der Betrag höher wäre, eine Rückstellung gemacht werden. \n\n314.3000 Ein nicht budgetierter Schadenfall (Ersatz Hallensport-Anzeige) führte zu Mehrkosten von Fr. 7'240.–. \n\n436.0000 Eine unerwartete Taggeldzahlung hat zu einer Besoldungsrückvergütung geführt. \n\n \n\n2288 Laufende Projekte \n\n Diese Finanzstelle enthielt das Projekt "Berufsmesse". Die Administration läuft neu über den Kant. Gewerbeverband. \n\n460.1005 Enthält Einnahmen aus der Bundesabrechnung 2016. Die Zahlung seitens Bund traf für die Rechnung 2016 zu spät ein. \n\n\n\nC  82 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2291 Sportamt 499'978.75 135'069.40 540'700 115'000 558'733.10 133'727.00 \n\n301.0000 * Besoldungen 270'231.00  308'900  308'929.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n64'448.70  66'700  78'130.60  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'832.00  9'000  4'782.55  \n\n313.1015 Material für J+S 170.10  200  203.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 11'343.15  9'900  9'938.05  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'790.40  4'000  3'735.80  \n\n318.3003 Leiterausbildungskurse 81'535.55  75'000  77'483.90  \n\n318.3100 * Sportfachkurse des Kantons 54'774.85  63'000  71'833.15  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'853.00  4'000  3'697.05  \n\n434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse  22'020.00  25'000  22'020.00 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  151.25 \n\n436.1010 * Rückerstattungen von Kurskosten  51'581.40  30'000  45'628.75 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  400.00 \n\n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n\n 61'468.00  60'000  65'527.00 \n\n        \n\n        \n\n2293 Kultur 42'048.80  42'400  43'231.60  \n\n301.0000 Besoldungen 33'079.80  32'900  32'921.20  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n8'008.10  7'200  7'978.20  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 588.40  1'800  2'094.40  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 372.50  500  237.80  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  83 \n\n \n\n  \n\n2291 Sportamt \n\n301.0000 Durch einen Personalwechsel wurden Einsparungen bei der Lohnsumme erzielt. \n\n315.9500 Für zwei neue Mitarbeiter wurden ausserplanmässig mobile Geräte angeschafft. \n\n318.3100 Die Kurse waren günstiger als geplant, es konnten nicht alle Kurse durchgeführt werden. \n\n434.0002 Es wurden weniger Lager durchgeführt. \n\n436.1010 Beiträge vom Bundesamt für Sport BASPO. Hohe Teilnahme in Ausbildungskursen auch von ausserhalb der Ostschweiz. \n\n \n\n2293 Kultur \n\n317.0000 Weniger Reisetätigkeit nach Abgabe des Präsidiums der KBK. \n\n\n\nC  84 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 3'923'853.22 717'086.40 4'129'100 919'600 3'982'018.36 796'557.35 \n\n        \n\n        \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'204'149.55 7'095.85 1'191'700 - 1'178'171.41 2'344.00 \n\n300.2009 * Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n\n48'794.55  38'000  44'168.95  \n\n301.0000 Besoldungen 744'281.45  724'900  727'632.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n173'653.75  164'800  172'118.55  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  2'992.00  \n\n309.0000 Weiterbildung 52'932.45  67'100  49'241.65  \n\n310.0000 Bürokosten 15'187.74  18'000  16'142.04  \n\n310.2004 * Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n\n-  2'000  782.10  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 32'244.55  31'900  29'997.60  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'309.55  3'000  2'662.10  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'435.10  25'000  23'744.50  \n\n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 21'939.30  22'000  21'527.35  \n\n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 87'371.11  95'000  87'162.57  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  7'095.85  -  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  400.00 \n\n460.1007 Beiträge aus Interreg-Programm  -  -  1'944.00 \n\n        \n\n        \n\n2301 Energiefachstelle 678'573.20  710'000  643'994.90  \n\n318.5022 Untersuchungsaufträge 58'569.90  60'000  45'090.90  \n\n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n\n620'003.30  650'000  598'904.00  \n\n        \n\n        \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n2'041'130.47 709'990.55 2'227'400 919'600 2'159'852.05 794'213.35 \n\n301.0000 Besoldungen 1'046'690.65  1'090'100  1'090'059.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n245'460.30  235'500  263'910.40  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 20'330.07  23'000  22'735.75  \n\n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n\n852.30  1'000  1'049.18  \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 864.90  1'000  183.35  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'820.20  1'000  399.30  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 1'388.65  2'000  926.65  \n\n315.3001 Aufwendungen für Naturschutz 172'806.55  180'000  196'227.72  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 54'482.65  62'700  50'671.30  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 10'820.95  14'000  12'814.85  \n\n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000.00  5'000  -  \n\n318.5019 Planungen 162'431.35  150'000  158'177.05  \n\n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 6'048.00  6'000  6'048.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 37'013.65  36'000  33'811.40  \n\n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 16'208.00  100'000  17'616.25  \n\n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \n\nLandschaftsschutz (SL) \n\n10'181.95  10'000  10'135.85  \n\n372.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n\n248'730.30  310'100  295'086.00  \n\n431.0000 * Gebühren  401'181.00  334'500  345'950.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  1'251.25  -  - \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  85 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n300.2009 Die Überschreitung ist einerseits bedingt durch die Erhöhung des Sitzungsgeldes von Fr. 180.– auf 200.– ab 01.01.2017 \n\n(analog Kantonsrat). Anderseits war die Geschäftslast 2017 wiederum sehr hoch, sodass alle Sitzungen durchgeführt \n\nwurden. \n\n310.2004 Präsentationen, Handouts usw. wurden im Berichtsjahr ausschliesslich im Sekretariat hergestellt, sodass keine (externen) \n\nKosten angefallen sind. \n\n365.0045 Inkl. Rückstellung von Fr. 12'000.– für Administrationskosten des grenzüberschreitenden Interreg-Projekts gemäss RRB vom \n\n31.01.2018. \n\n436.0000 Entschädigung Sozialversicherungsamt im Zusammenhang mit einem Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin des \n\nRechtsdienstes. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n310.0002 Reduktion von Druckexemplaren wie z.B. Richtplanvorprüfungen durch Bund. \n\n315.9500 Verzicht auf diverse Softwareupdates sowie tiefere Kosten KSD durch Ablauf von Lizenzen und Amortisation der Geräte. \n\n317.0000 Spareffekt durch Businessportal SBB sowie aus Ressourcengründen teilweiser Verzicht auf Teilnahme von \n\nWeiterbildungsveranstaltungen und Tagungen. \n\n350.0000 Betrag abhängig von Einnahmen (Kto. 436.1011), die nicht vorhersehbar sind. \n\n372.0016 Die Minderausgaben setzen sich aus noch nicht abgeschlossenen oder über mehrere Jahre laufende Projekte zusammen. \n\nGemäss Leistungsvereinbarung NFA. siehe Gegenkonto: 470.0016. \n\n431.0000 Die Gebühren hängen von der Anzahl und dem Umfang der behandelten Baugesuche ab. Verschiedene Grossprojekte \n\nhaben einen Einfluss auf den Betrag. \n\n436.0000 Militärpflichtersatz. \n\n\n\nC  86 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n\n 24'757.00  158'000  28'344.25 \n\n437.0001 * Bussen  650.00  3'000  750.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  16'421.00  -  1'421.00 \n\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung  17'000.00  114'000  122'662.10 \n\n470.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n\n 248'730.30  310'100  295'086.00 \n\n        \n\n        \n\n  Bau (2320 - 2338) 20'536'835.15 31'228'345.10 20'397'600 29'025'300 20'995'872.93 36'182'001.96 \n\n        \n\n        \n\n  Tiefbau (2320 - 2326) 10'969'943.75 25'596'102.52 10'865'100 25'349'100 10'590'867.31 24'829'361.13 \n\n        \n\n        \n\n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'285'713.86 356'428.52 1'580'700 502'000 1'508'382.81 520'905.89 \n\n        \n\n        \n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n(WOV) \n\n7'916'354.60 5'544'834.26 7'137'500 4'905'000 7'476'311.83 4'570'039.08 \n\n        \n\n        \n\n2324 Beiträge an Strassenbau  14'602'123.24  14'679'300  14'813'760.16 \n\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n\n 10'715'290.69  10'515'000  10'735'436.67 \n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0013) \n\n 853'726.70  845'200  768'608.00 \n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n\n(2544.390.0010) \n\n 3'033'105.85  3'319'100  3'309'715.49 \n\n        \n\n        \n\n2326 Wasserbau (WOV) 1'767'875.29 5'092'716.50 2'146'900 5'262'800 1'606'172.67 4'924'656.00 \n\n        \n\n        \n\n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \nDenkmalpflege (2330 - 2338) \n\n9'566'891.40 5'632'242.58 9'532'500 3'676'200 10'405'005.62 11'352'640.83 \n\n        \n\n        \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) 140'658.77  160'900  210'483.37  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 21'193.08  27'000  25'413.10  \n\n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n\n6'881.05  8'000  5'546.09  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n4'278.50  5'000  4'043.99  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  -  60'000.00  \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 197.00  -  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 80'122.15  85'900  80'042.95  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 12'487.20  18'000  17'384.65  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'499.79  17'000  18'052.59  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  87 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n436.1011 Höhe der Einnahmen ist nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der \n\nLiegenschaften stattfinden. \n\n437.0001 Bussen werden fallweise erlassen und können nicht vorausgesagt werden. Die Budgetierung richtet sich nach \n\nDurchschnittswerten. \n\n439.0000 Entschädigung für zusätzlichen Aufwand  durch Projekt ökologische Infrastruktur. \n\n460.1003 Bundeseinnahmen, ausser Wasser- und Zugvogelreservat, sind gebunden an fremde Rechnungen gemäss NFA. \n\n470.0016 Die Minderausgaben setzen sich aus noch nicht abgeschlossenen oder über mehrere Jahre laufende Projekte zusammen. \n\nGemäss Leistungsvereinbarung NFA. siehe Gegenkonto: 372.0016. \n\n \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n310.0002 Weniger Bürokosten und Drucksachen als angenommen. \n\n310.5000 Weniger Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten als angenommen. \n\n317.0000 Weniger Reiseentschädigungen als angenommen. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  88\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2017\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau   14‘602‘123.24\n\n Ertragsüberschuss    14‘602‘123.24\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  7‘916‘354.60 5‘544‘834.26\n\n Aufwandüberschuss    -2‘371‘520.34\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  4‘759‘667.40    Restbuchwert per 31.12.17 =  28‘755‘235.24 \n\n Total  4‘759‘667.40\n\n Aufwandüberschuss    -4‘759‘667.40\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.17    Zinssatz:  0.82%\n\n übriger Strassenbau  247‘420.20   Restbuchwert per 01.01.17 =  30‘173‘193.75 \n\n Total  247‘420.20 -\n\n Aufwandüberschuss    -247‘420.20\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2017:\n\nErtragsüberschuss    7‘223‘515.30   \n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2017 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -14‘738‘485.76\n\nErtragsüberschuss 2017   7‘223‘515.30\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2017   -7‘514‘970.46\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 89\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2016\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau   14‘813‘760.16\n\n Ertragsüberschuss    14‘813‘760.16\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  7‘476‘311.83 4‘570‘039.08\n\n Aufwandüberschuss    -2‘906‘272.75\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  4‘538‘483.38    Restbuchwert per 31.12.16 =  30‘173‘193.75 \n\n Total  4‘538‘483.38\n\n Aufwandüberschuss    -4‘538‘483.38\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.16    Zinssatz:  0.79%\n\n übriger Strassenbau  258‘935.85   Restbuchwert per 01.01.16 =  32‘776‘692.96 \n\n Total  258‘935.85  -\n\n Aufwandüberschuss    -258‘935.85\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2016:\n\nErtragsüberschuss    7‘110‘068.18\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2016 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -21‘848‘553.94\n\nErtragsüberschuss 2016   7‘110‘068.18\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2016   -14‘738‘485.76\n\n\n\nC  90 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT R A G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2331 Hochbau 1'472'284.97 100'097.30 1'459'400 80'000 1'653'289.70 7'281.30 \n\n301.0000 Besoldungen 1'042'857.00  1'035'700  1'154'042.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n236'131.60  223'700  262'034.30  \n\n318.5021 Aufträge an Dritte 193'296.37  200'000  237'213.40  \n\n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte  34'332.40  30'000  7'281.30 \n\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen  15'764.90  -  - \n\n490.0050 Eigenleistungen für Rheinfall  50'000.00  50'000  - \n\n        \n\n        \n\n2332 Staatsliegenschaften 2'513'821.85 125'173.65 2'517'400 125'400 2'382'582.97 82'609.95 \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 2'304'231.25  2'305'400  2'203'715.27  \n\n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 104'065.80  100'000  102'142.15  \n\n318.8000 Sachversicherungen 105'524.80  112'000  76'725.55  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  82'609.95 \n\n480.1003 Entnahme aus Stiftung Henri Moser \n\n(7700) \n\n 125'173.65  125'400  - \n\n        \n\n        \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'843'183.54 4'933'335.93 3'797'100 2'929'500 3'734'173.63 4'550'706.59 \n\n301.0002 Besoldungen Pedellen 598'449.00  612'000  650'203.90  \n\n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 189'796.10  175'000  166'215.40  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n155'635.35  170'100  154'123.15  \n\n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 246'971.50  230'000  235'513.70  \n\n312.0000 Heizung 616'321.08  580'000  512'273.50  \n\n312.1000 Stromkosten 359'786.75  350'000  309'212.10  \n\n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 126'510.50  130'000  104'988.75  \n\n313.1000 Reinigungsmaterial 75'015.31  75'000  72'670.71  \n\n314.3015 * Abos / Service- und Wartungsverträge 142'266.45  120'000  98'288.85  \n\n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 184'515.00  145'000  128'925.50  \n\n316.0000 Miet- und Pachtaufwand (Anmiete) brutto \n\ninkl. Betriebs- und Nebenkosten \n\n946'474.85  970'000  952'323.95  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 190'167.45  240'000  191'912.87  \n\n318.5058 * Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n\n11'274.20  -  157'521.25  \n\n422.0005 * Land-/Liegenschaftenverkauf  2'508'600.00  600'000  2'319'070.00 \n\n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 1'925'146.75  1'990'000  1'866'888.84 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  3'730.55  -  1'185.45 \n\n436.2001 * Mieter- und Pächterzahlungen für \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 466'530.58  337'000  360'961.70 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  29'328.05  2'500  2'600.60 \n\n        \n\n        \n\n2336 Spitäler Schaffhausen - 102'903.00 - - 205'152.50 6'122'628.54 \n\n318.8000 Sachversicherungen -  -  205'152.50  \n\n424.0010 Buchgewinn Übertragungswert \n\nSpitalgebäude \n\n -  -  6'122'628.54 \n\n463.0015 * Beiträge der Spitäler Schaffhausen  102'903.00  -  - \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  91 \n\n \n\n  \n\n2331 Hochbau \n\n434.1007 Einnahmen für Fachexperten (Prüfungsabnahmen). \n\n439.1000 Rückvergütung Honorare Beurteilung Rhy Tech Areal Neuhausen. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Inkl. Rückstellung von Fr. 326'000.– für Pavillonüberdachung Schloss Charlottenfels, Fensterersatz Beckenstube 5 und \n\nAbschlussarbeiten Schlossterrasse Charlottenfels gemäss RRB vom 31.01.2018. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n314.3015 Mehraufwand durch Gebäudeautomation und grosse Wartung der Verkehrsleitzentrale. \n\n315.0001 Mehr Sicherheitsprüfungen der Elektroanlagen in den Verwaltungsgebäuden inkl. Instandsetzungen. \n\n318.5000 Geringerer Aufwand an Fremdreinigungen. \n\n318.5058 Grundbuchgebühren und Auslagen für den Grundstückverkauf Schaffhausen GB 5255 "Grafenbuck" an die Rellstab Huggler \n\nPartner AG. \n\n422.0005 Verkauf des Grundstücks Schaffhausen GB 5255 "Grafenbuck" an die Rellstab Huggler Partner AG. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütung Unfallversicherung. \n\n436.2001 Ausserordentliche Mehreinnahmen Hochhaus J.J. Wepfer-Str. 5 infolge Anhebung der Nebenkostenpauschalen und \n\nUmstellung der Abrechnungsperiode auf Ende Jahr (erfolgswirksam 01.07.2016 bis 31.12.2017). \n\n439.0000 Ausserordentliche Mehreinnahmen Hochhaus J.J. Wepfer-Str. 5 infolge rückwirkender Verrechnung des Stromverbrauchs an \n\ndie Salt Mobile SA (erfolgswirksam 01.01.2013 bis 31.12.2017). \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n463.0015 Rückvergütung Spitäler aus Projekt zum Umbau der Stationen B7 (Trakt B, 7. Obergeschoss) und E1 (Trakt E, 1. \n\nObergeschoss) im Kantonsspital Schaffhausen. \n\n\n\nC  92 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n     \n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2337 Archäologie 720'226.02 92'646.70 524'400 45'000 1'080'119.90 42'456.65 \n\n301.0000 Besoldungen 348'826.95  370'800  444'360.80  \n\n301.0100 Besoldungen Aushilfen -  -  169'280.00  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n92'226.95  80'200  160'042.80  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 11'280.00  -  940.00  \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 13'474.77  14'000  6'745.75  \n\n310.2005 Drucksachen, Publikationen -  -  10'000.00  \n\n311.4001 Technische Instrumente -  -  2'608.95  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  -  3'552.10  \n\n315.1001 * Unterhalt Motorfahrzeug 2'323.10  5'000  5'103.75  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 37'743.25  39'400  34'805.15  \n\n316.2008 * Mieten, Entschädigungen 21'545.50  -  24'279.20  \n\n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 167'420.44  -  196'718.75  \n\n318.5070 * Aufwendungen für Restaurierungen 20'000.00  10'000  20'094.00  \n\n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'385.06  5'000  1'588.65  \n\n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte  11'000.00  40'000  41'190.65 \n\n435.0010 * Verkauf Publikationen  80'252.60  5'000  1'266.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  1'394.10  -  - \n\n        \n\n        \n\n2338 Denkmalpflege 876'716.25 278'086.00 1'073'300 496'300 1'139'203.55 546'957.80 \n\n301.0000 Besoldungen 426'120.00  392'300  413'045.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n82'186.80  84'800  81'495.15  \n\n311.4000 * Instrumente, Geräte 681.00  2'000  -  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n484.50  2'000  986.15  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 70'257.35  76'400  63'369.55  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 12'700.80  12'000  17'430.45  \n\n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 151'477.70  150'000  158'541.20  \n\n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 29'995.00  30'000  29'902.00  \n\n319.1007 * Öffentlichkeitsarbeit 16'907.10  20'000  19'959.05  \n\n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 3'300.00  2'800  3'470.00  \n\n372.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 82'606.00  301'000  351'005.00  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  832.80 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  480.00  300  120.00 \n\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n\n 180'000.00  180'000  180'000.00 \n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \n\nSchaffhausen \n\n 15'000.00  15'000  15'000.00 \n\n470.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund  82'606.00  301'000  351'005.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  93 \n\n \n\n  \n\n2337 Archäologie \n\n303.0000 Enthält die Beiträge der temporären Mitarbeitenden für Rettungsgrabungen (unter Pos. 318.5024). \n\n307.2000 Übergangsrente Frühpensionierung Mitarbeiter. \n\n315.1001 Keine grösseren Reparaturen am Motorfahrzeug. \n\n316.2008 Zur Umsetzung der Massnahme R-004 des Entlastungsprogrammes EP2014 werden gemäss RRB 27/464 vom 23. August \n\n2016 nicht planbare Rettungsgrabungen als gebundene Ausgaben getätigt und nicht mehr budgetiert. Hierbei handelt es sich \n\num die Miete von Baumaterial für die entsprechenden Rettungsgrabungen (Aufstellung unter 318.5024). \n\n318.5024 Zur Umsetzung der Massnahme R-004 des Entlastungsprogrammes EP2014 werden gemäss RRB 27/464 vom 23. August \n\n2016 nicht planbare Rettungsgrabungen als gebundene Ausgaben \n\n getätigt und nicht mehr budgetiert. Intensive Bautätigkeiten lösten überdurchschnittlich viele Rettungsgrabungen aus: \n\n  Rettungsgrabung Osterfingen-Haafpünte, Pferdeovalbahn 62'704.-- \n\n  Rettungsgrabung Schleitheim, Kanalisationserneuerung 9'367.-- \n\n  Rettungsgrabung Schleitheim-Salzbrunnen, Bau Gewerbehalle 17'126.-- \n\n  Rettungsgrabung Schaffhausen-Karstgässchen 3, Unterkellerung 4'052.-- \n\n  Rettungsgrabung Beggingen-Hoolicher, Neubau 9'229.-- \n\n  Rettungsgrabung Schaffhausen-Moserstrasse, Umbau 12'976.-- \n\n  Sondierungen Schaffhausen-Kammgarn 19'683.-- \n\n  Sondierung Schaffhausen-Kirchhofareal 20'451.-- \n\n  Rettungsgrabung Schaffhausen-Karstgässchen 1, Unterkellerung 11'832.-- \n\n318.5070 Aufwendungen für Labornutzung im Zusammenhang mit den Restaurierungsaufgaben wurden nicht budgetiert. \n\n434.1007 Ertrag von Stadt Schaffhausen (Fr. 40'000.–) für Kuratorium Museum fälschlicherweise doppelt budgetiert. Richtig ist Fipos. \n\n7251.362.4051. \n\n435.0010 Sonderertrag auf Grund von Unterstützungsbeiträgen an die Publikation Schaffhausen im Mittelalter. 60'000.00 \n\n  Einnahmen durch Bücherverkauf waren auf Grund der Publikation Schaffhausen im Mittelalter höher \n\nals budgetiert.  \n\n20'253.00 \n\n436.0000 Rückvergütung Unfallversicherung. \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n311.4000 Minderausgaben, weil weniger Instrumente und Geräte angeschafft werden mussten als budgetiert. \n\n311.9500 Minderausgaben, weil weniger IT-Kleingeräte und -Lizenzen angeschafft werden mussten als budgetiert. \n\n319.1007 Es konnten nicht alle Projekte (Merkblätter) umgesetzt werden. \n\n372.0017 Infolge von noch ausstehenden Projekteabschlüssen seitens Bauherrschaften konnten im Berichtsjahr weniger \n\nBundesbeiträge gemäss Leistungsvereinbarung ausbezahlt werden. Siehe Position 470.0017 (Einnahme in gleicher Sache). \n\n470.0017 Siehe Kommentar zu Position 372.0017. \n\n\n\nC  94 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Forst (2340 - 2360) 3'396'574.14 1'939'888.55 3'649'300 1'977'000 3'047'435.43 1'706'695.67 \n\n        \n\n        \n\n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 742'862.87 45'300.00 810'900 15'000 705'956.93 13'341.32 \n\n        \n\n        \n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt 916'085.15 495'365.75 1'193'000 535'000 778'433.55 413'456.30 \n\n362.1000 * Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n252'446.70  450'000  246'761.55  \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \n\nund Weiterbildung \n\n45'787.10  60'000  42'231.10  \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 20'317.60  23'000  18'577.60  \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 160'000.00  160'000  100'000.00  \n\n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 437'533.75  500'000  370'863.30  \n\n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen  57'832.00  35'000  42'593.00 \n\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung  437'533.75  500'000  370'863.30 \n\n        \n\n        \n\n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n(WOV) \n\n153'930.05 192'332.20 160'000 160'000 99'803.95 100'000.00 \n\n        \n\n        \n\n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'583'696.07 1'206'890.60 1'485'400 1'267'000 1'463'241.00 1'179'898.05 \n\n        \n\n        \n\n  Verkehr (2371 - 2375) 23'584'754.92 12'751'442.30 25'890'500 12'766'500 23'479'038.15 12'233'277.95 \n\n        \n\n        \n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(WOV) \n\n4'469'483.62 6'214'109.40 4'526'700 5'797'000 4'360'160.04 6'227'194.65 \n\n        \n\n        \n\n2375 Öffentlicher Verkehr 19'115'271.30 6'537'332.90 21'363'800 6'969'500 19'118'878.11 6'006'083.30 \n\n301.0000 Besoldungen 410'689.00  400'500  407'277.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n93'776.85  86'500  93'316.50  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 8'666.40  7'000  8'722.45  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n143.65  2'000  1'720.55  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 17'339.05  20'000  16'203.05  \n\n317.1002 * Reiseentschädigungen 17'176.90  14'000  11'871.50  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 262'566.30  300'000  160'615.38  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 10'233.65  20'000  11'186.45  \n\n360.0450 Staatsbeitrag an den \n\nBahninfrastrukturfonds BIF \n\n5'025'000.00  5'025'000  4'896'000.00  \n\n360.0500 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n\n-  -  4'439'189.73  \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n283'964.00  300'000  292'864.00  \n\n360.0700 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n-  -  1'497'960.00  \n\n360.0750 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs von Südbadenbus \n\n(SBG) \n\n289'586.00  350'000  -  \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n-  -  1'395'248.00  \n\n360.0900 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der \n\nBahnunternehmen \n\n7'020'344.00  8'950'000  -  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  95 \n\n \n\n  \n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt \n\n362.1000 Es ist schwierig vorauszusehen, welche und wie viele Massnahmen pro Jahr durch die Forstbetriebe umgesetzt werden. \n\nDeshalb wird pro Jahr 1/4 des Verpflichtungskredits von 1.8 Mio Fr. im Budget eingesetzt. Der grösste Betrag wird \n\nerfahrungsgemäss im letzten Jahr (2019) anfallen. \n\n \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n310.0002 Höhere Aufwendungen für Druckkosten als geplant. \n\n311.9500 Weniger Anschaffungen waren notwendig als ursprünglich geplant. \n\n315.9500 Geringere Betriebskosten IT aufgrund effizienterer Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. \n\n317.1002 Leicht höhere Reisetätigkeit als angenommen. \n\n318.5000 Es wurden etwas weniger Drittaufträge vergeben. Abgeklärt wurden insbesondere Entwicklungsprojekte im ÖV wie \n\nOptimierungen, Wirkungskontrolle, Hochrheinbahn-Elektrifizierung mit Spange Ostschweiz, Gäubahn-Ausbau, STEP 2030, \n\nEinführung Ostwind. \n\n319.1000 Durch haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln konnte dieser Budgetposten im Jahr 2017 deutlich \n\nunterschritten werden. \n\n360.0750 Im Zusammenhang mit der vom Land Baden-Württemberg vorgeschriebenen Ausschreibung wurden die Erlöse des \n\nVerkehrsverbundes Hegau-Bodensee (VHB) angepasst. Daraus resultierte ein geringerer Staatsbeitrag für den Kanton. \n\n360.0900 Die Transportunternehmungen konnten Ihre Leistungen zu günstigeren Konditionen anbieten als ursprünglich vorgesehen. \n\n\n\nC  96 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT R A G  \n\n        \n\n2375 Öffentlicher Verkehr  (Fortsetzung)       \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\nder RVSH \n\n3'403'216.00  3'300'000  3'407'276.00  \n\n364.0002 * Staatsbeiträge an Tarifverbund für \n\nAbonnemente \n\n395'328.00  600'000  474'400.00  \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 101'136.00  100'000  102'590.00  \n\n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 1'671'954.00  1'732'000  1'788'160.00  \n\n364.0100 * Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n\n35'915.95  70'000  29'022.25  \n\n365.0001 * Verschiedene Beiträge 4'320.00  8'000  6'455.25  \n\n390.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n\n63'915.55  78'800  78'800.00  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  2'923.45  -  - \n\n436.1026 * Teilrückzahlung Reserven VBSH  264'307.00  -  - \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  3'983.05  -  648.00 \n\n452.0810 * Beiträge von Gemeinden und Dritten  3'064'644.25  3'800'000  3'123'155.30 \n\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n\n 3'201'475.15  3'169'500  2'882'280.00 \n\n        \n\n        \n\n2380 Rheinfall 1'776'891.44 2'931'916.28 1'819'300 2'570'000 1'660'913.86 3'018'548.97 \n\n311.3012 * Parkierungsanlage 12'461.48  20'000  31'573.70  \n\n312.0000 * Heizung 8'381.40  15'000  9'307.55  \n\n312.1000 * Stromkosten 16'209.10  45'000  28'990.35  \n\n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 28'403.65  25'000  25'157.85  \n\n313.1000 Reinigungsmaterial 1'500.00  1'500  1'000.00  \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 275'484.92  250'000  378'477.43  \n\n314.3120 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen \n\nHochbau \n\n297'292.10  300'000  200'026.11  \n\n314.3130 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen \n\nTiefbau \n\n11'514.60  50'000  47'830.50  \n\n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 20'000.00  20'000  20'000.00  \n\n318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer 102'282.80  85'800  105'062.20  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 55'228.97  100'000  30'464.70  \n\n318.5074 Flächenbewirtschaftung 569'561.35  560'000  597'679.07  \n\n318.8000 Sachversicherungen 15'893.95  17'000  16'607.65  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 49'157.12  10'000  48'736.75  \n\n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n\n90'000.00  90'000  90'000.00  \n\n365.0048 * Event-Marketing auf Schaffhauser-Seite \n\nRheinfall \n\n23'520.00  30'000  30'000.00  \n\n390.0050 * Interne Verrechnung Hoch - und Tiefbau \n\n(2322.490.0050 und 2331.490.0050) \n\n200'000.00  200'000  -  \n\n423.0000 * Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 914'051.88  870'000  946'915.31 \n\n423.0101 * Einnahmen Parking Rheinfall  1'970'570.00  1'650'000  2'020'426.94 \n\n436.2001 * Mieter- und Pächterzahlungen für \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 17'294.40  20'000  16'912.05 \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen  -  -  4'294.67 \n\n469.0014 Marketingpauschale Rheinfall-Betriebs \n\nAG \n\n 30'000.00  30'000  30'000.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  97 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n364.0002 Geringere Staatsbeiträge aufgrund weggefallener kantonaler Tariferleichterungen sowie geringere Integrationskosten \n\nOstwind. \n\n364.0100 Weniger Kosten für den Kanton durch Kostenbeteiligung durch den Verkehrsverbund. \n\n365.0001 Tiefere Beiträge als erwartet. \n\n390.0030 Aufgrund der unterjährigen Rückzahlung des Darlehens mussten geringere Zinszahlungen aufgewendet werden. \n\n436.0000 Durch einen Unfall eines Mitarbeiters kam es zu dieser Gutschrift durch die AXA Versicherung. \n\n436.1026 Auf Wunsch der Gemeinde Neuhausen a./Rhf. wurde ein Teil der Reserven der Verkehrsbetriebe Schaffhausen rückgeführt. \n\nDer Anteil für den Kanton beträgt Fr. 264'307.–. \n\n439.0000 Kostenanteil (50%) der Stadt Schaffhausen bezüglich Organisation des Mikrozensus Verkehr 2015. \n\n452.0810 Aufgrund angepasstem öV-Angebot ist der Kostenanteil für die Gemeinden geringer als vorgesehen ausgefallen. \n\n \n\n2380 Rheinfall \n\n311.3012 Variantenstudie Parkplatzersatz / Parkhaus am Rheinfall günstiger als im Budget angenommen. \n\n312.0000 Tiefere Kosten als angenommen. \n\n312.1000 Durch den Einbau neuer Zähler wurden die Stromkosten direkt an die Mieter weiter verrechnet. \n\n312.2000 Wasserverbrauch der öffentlichen WC-Anlagen höher als budgetiert. \n\n314.3000 Diverse ungeplante Reparaturen an Schmutzwasserpumpen sowie Pumpendruckleitungen im Rheinfallperimeter. \n\n314.3120 Inkl.Rückstellung von Fr. 65'000.– für die Sanierung der Abwasser-Druckleitung im Rheinfallbecken gemäss RRB vom \n\n31.01.2018. \n\n314.3130 Ein Teil der geplanten Massnahmen (Doppeleinfahrt PP4) konnte bereits im Vorjahr ausgeführt und verbucht werden. \n\n Budgetiert war eine 2. Einfahrt beim P4, die bereits im Vorjahr realisiert wurde. \n\n318.1005 5.2 % der Einnahmen Parking Rheinfall. \n\n318.5000 Die Planung von gemeinsamen Bauprojekten mit der Rheinfall Betriebs AG wurde teilweise verschoben. Zudem wurden die \n\nSchadstoffuntersuchungen im Restaurant Park noch nicht ausgeführt. \n\n319.1000 Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Bargeldtransaktionen für die Parkautomaten am Rheinfall betragen ca. Fr. \n\n34'000.– und sind im Budget dieser Position nicht enthalten (bis 2015 unter Position 318.5074 zusammen mit den \n\nDienstleistungen Flächenbewirtschaftung). Zudem nehmen die elektronischen Zahlungstransaktionen mit Kommissionspflicht \n\nstetig zu. \n\n365.0048 Die Anschaffung von Monitoren, welche am Infopavillon angebracht werden, war günstiger. Der Betrag von Fr. 30'000.– für \n\ndas Event-Marketing wird vollumfänglich von der Rheinfall Betriebs AG geleistet (469.0014). \n\n390.0050 Im Budget 2017 wurde erstmals eine Pauschale von Fr. 200'000.– für die Eigenleistungen aufgenommen. Der effektive \n\nAufwand von Tiefbau Schaffhausen für die Führung und den Betrieb der Parkplätze und der Flächen am Rheinfall beträgt \n\n285‘000 Franken. Das Hochbauamt erfasst keine Stunden (keine Betriebsbuchhaltung). Mit dem Staatsvoranschlag 2019 soll \n\nder effektive Aufwand budgetiert werden. \n\n423.0000 Die Felsenanlegestelle sowie ein Grossteil des Treppenaufgangs liegen auf Zürcher Kantonsgebiet. Daher haben sich die \n\nKantone ZH und SH darauf geeinigt, dass die Einnahmen aus der Schifffahrt mit Felsenlandung je hälftig geteilt werden. Dies \n\nführte 2017 erstmals zu einer Pachtanteil-Abgabe in Höhe von rund 126'000 Franken. Dank des sehr guten Geschäftsgangs \n\nkonnte der budgetierte Wert trotzdem übertroffen werden. \n\n423.0101 Die Einnahmen konnten mit der neuen Schrankenanlage (Massnahme EP14/006) wesentlich gesteigert und auf dem hohen \n\nNiveau des Vorjahres gehalten werden. \n\n Das gute Wetter über die gesamte Saison gesehen sowie die Massnahmen gemäss EP14 haben zum guten Resultat \n\nbeigetragen. \n\n436.2001 Rückvergütung an Mieter infolge der Umstellung von Nebenkostenpauschale auf verbrauchsabhängige Verrechnung. \n\n\n\nC  98 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 533'693.78  570'000  516'993.94  \n\n        \n\n        \n\n2400 Sekretariat 462'444.88  492'700  449'091.89  \n\n301.0000 Besoldungen 227'991.00  223'600  230'269.90  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n47'205.90  48'400  48'430.10  \n\n309.0000 Weiterbildung 115'461.43  133'000  112'404.64  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'858.50  8'500  9'994.80  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 12'076.50  13'700  10'886.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'657.50  1'500  1'353.80  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 13'586.75  30'000  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'315.90  8'000  3'751.70  \n\n361.0000 * Beiträge an Direktorenkonferenzen 32'291.40  26'000  32'000.95  \n\n        \n\n        \n\n2402 Datenschutz 71'248.90  77'300  67'902.05  \n\n301.0000 Besoldungen 55'099.70  52'000  52'311.15  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n12'465.90  11'300  12'090.40  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 387.40  600  174.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 896.90  1'000  929.50  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte -  10'000  -  \n\n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'399.00  2'400  2'397.00  \n\n        \n\n        \n\n  Wirtschaft (2403 - 2408) 5'761'226.46 2'250'386.49 6'495'500 2'890'000 5'576'867.14 1'949'438.16 \n\n        \n\n        \n\n2403 Wirtschaftsamt 618'274.37  641'700  584'307.39  \n\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n\n3'240.00  3'100  2'880.00  \n\n301.0000 Besoldungen 269'767.95  271'500  257'903.65  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n48'295.95  59'400  47'307.10  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'310.85  4'000  4'110.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 9'833.65  15'100  8'916.10  \n\n317.1002 Reiseentschädigungen 1'412.15  1'500  1'530.20  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'717.12  21'100  2'152.24  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'569.95  15'000  9'228.15  \n\n362.0010 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250'000.00  250'000  250'000.00  \n\n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n\n126.75  1'000  279.05  \n\n        \n\n        \n\n2405 Wirtschaftsförderung 3'050'979.54 30'000.00 3'050'000 30'000 3'119'942.15 30'000.00 \n\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 2'929'734.54  2'930'000  2'999'759.15  \n\n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 121'245.00  120'000  120'183.00  \n\n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n\n 30'000.00  30'000  30'000.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  99 \n\n \n\n  \n\n2400 Sekretariat \n\n318.5000 Es mussten weniger Studien oder anderweitige Aufträge extern vergeben werden. \n\n361.0000 Die Konferenzbeiträge bewegen sich mit Fr. 16'084.30 auf dem Niveau der Vorjahre. Daneben wurden Fr. 16'207.10 an \n\ngemeinsame Projekte / Arbeiten der Kantone geleistet, welche der Kanton Schaffhausen alleine nicht oder nur mit \n\nunverhältnismässigem Aufwand bewältigen könnte (Sicherheitsverbund, Kapazitätsmonitoring, Harmonisierung Informatik \n\nStrafjustiz, Kompetenzzentrum, Kriminalstatistik, Fernmeldeüberwachung). \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n318.5000 Inkl. Rückstellung von Fr. 12'000.– für die Realisierung eines Kurtaxenportals. \n\n\n\nC  100 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 1'325'000.00 1'325'000.00 1'980'000 1'980'000 1'135'814.00 1'135'814.00 \n\n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n\n1'325'000.00  1'980'000  1'135'814.00  \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP \n\n 1'325'000.00  1'980'000  1'135'814.00 \n\n        \n\n        \n\n2408 Handelsregisteramt 766'972.55 895'386.49 823'800 880'000 736'803.60 783'624.16 \n\n301.0000 Besoldungen 482'912.65  514'800  489'205.50  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n97'305.55  111'200  101'384.35  \n\n310.0000 Bürokosten 5'002.25  10'000  5'692.10  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 60'000.00  60'000  29'419.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 53'952.75  58'900  51'519.60  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 711.35  1'600  1'277.60  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  1'300  561.55  \n\n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 67'088.00  66'000  57'743.00  \n\n431.0008 Handelsregistergebühren  646'032.59  630'000  575'111.76 \n\n431.0108 Beurkundungsgebühren (mit MWST)  249'353.90  250'000  208'512.40 \n\n        \n\n        \n\n  Grundbuch, Geoinformation und \nGrundstückschätzungen (2410 - 2414) \n\n6'721'060.13 10'639'020.09 7'024'500 9'014'000 6'766'697.57 10'084'238.35 \n\n        \n\n        \n\n2410 Grundbuchamt 2'183'320.90 8'752'179.29 2'256'600 6'922'000 2'156'230.46 7'742'033.15 \n\n301.0000 Besoldungen 1'549'640.15  1'542'400  1'473'840.95  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n310'360.05  333'200  290'274.40  \n\n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 25'994.00  26'000  22'072.12  \n\n310.3002 Publikationskosten 22'706.00  22'000  20'500.00  \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen -  500  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 268'859.90  315'500  339'861.90  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'165.10  5'000  2'318.40  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'595.70  12'000  7'362.69  \n\n431.0000 * Gebühren  8'729'366.29  6'900'000  7'714'832.45 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  713.00  -  6'700.70 \n\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten  22'100.00  22'000  20'500.00 \n\n        \n\n        \n\n2412 Amt für Geoinformation (WOV) 2'961'225.43 1'274'376.30 3'101'800 1'470'000 2'957'252.71 1'692'116.45 \n\n        \n\n        \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'576'513.80 612'464.50 1'666'100 622'000 1'653'214.40 650'088.75 \n\n300.2016 Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n\n(hoheitlich) \n\n538'906.00  542'000  580'849.35  \n\n300.2021 * Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigung (nicht hoheitlich) \n\n108'783.70  137'000  137'755.45  \n\n301.0000 Besoldungen 537'091.00  534'200  528'798.20  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n233'492.90  262'100  233'823.25  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 18'261.20  20'000  16'464.45  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 20'000.00  20'000  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 117'424.50  146'800  148'977.70  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'554.50  3'000  2'550.40  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  1'000  3'995.60  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  101 \n\n \n\n  \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n311.9510 Inkl. Rückstellung von Fr. 60'000.– für die Implementierung des Referenzpersonenregisters nach Art. 928b f. OR sowie des \n\nScan- und Zertifizierungstools. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n315.9500 Ein geplanter Release musste auf 2018 verschoben werden. \n\n431.0000 Generell grosse Geschäftslast und einzelne sehr grosse Immobilientransaktionen professioneller Immobilienanleger führen zu \n\ndeutlich höheren Erträgen. \n\n \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2021 Die Nachfrage nach nicht hoheitlichen Expertisen lag etwas unter den budgetierten Erwartungen (vgl. Pos. 2414.439.0000). \n\nDementsprechend ist die Höhe der Taggelder ebenfalls etwas tiefer als budgetiert ausgefallen. \n\n\n\nC  102 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  17'072.50 \n\n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \n\nSchätzer \n\n 449'900.00  427'000  448'900.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  162'564.50  195'000  184'116.25 \n\n        \n\n        \n\n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'506'848.13 1'136'196.40 1'621'300 1'067'700 1'530'109.44 1'158'585.05 \n\n        \n\n        \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt 799'763.22 752'706.50 814'300 661'200 807'432.72 779'012.50 \n\n301.0000 Besoldungen 610'956.75  611'600  619'850.34  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n131'025.60  132'200  132'875.39  \n\n307.2000 Übergangsrenten 23'736.00  25'200  18'389.00  \n\n310.0000 Bürokosten 6'927.12  6'500  5'729.27  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 22'182.85  29'600  22'370.80  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'012.10  2'500  2'672.80  \n\n318.1003 Rekurskosten -  2'500  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'722.80  4'000  5'345.12  \n\n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 200.00  200  200.00  \n\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren  34'573.25  30'000  28'839.53 \n\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren  1'375.00  200  1'100.00 \n\n431.0019 Gebühren AVG  5'100.00  1'000  5'240.00 \n\n431.0020 * Gebühren Ausländer  121'642.00  170'000  146'554.45 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  536'645.45  420'000  541'920.07 \n\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr  53'370.80  40'000  55'358.45 \n\n        \n\n        \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \nMesswesen \n\n707'084.91 383'489.90 807'000 406'500 722'676.72 379'572.55 \n\n301.0000 Besoldungen 512'817.80  583'900  534'310.98  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n110'478.35  126'200  114'148.00  \n\n310.0000 Bürokosten 6'407.45  6'500  5'162.80  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 1'396.83  3'500  3'005.10  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n6'000.00  7'000  1'700.50  \n\n313.1020 Materialbedarf 2'172.05  4'500  2'070.64  \n\n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 3'638.75  4'500  2'234.10  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 24'694.00  26'700  25'675.25  \n\n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 12'949.05  12'500  9'856.30  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 17'095.28  19'000  13'726.05  \n\n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 4'289.85  5'000  3'587.60  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'601.55  4'500  3'514.05  \n\n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n\n3'543.95  3'200  3'685.35  \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat  33'020.55  22'500  28'072.50 \n\n434.0005 Eichgebühren  90'817.00  96'000  91'954.65 \n\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten  20'778.00  22'000  18'368.50 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'011.25 \n\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK  7'425.00  10'000  8'030.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  555.00  -  1'138.30 \n\n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n\n 91'175.65  106'000  92'302.25 \n\n450.0009 Rückvergütung Vollzug BGSA  36'083.40  50'000  46'871.95 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  103 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n439.0000 Vgl. Pos. 2414.300.2021. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n431.0020 Es sind weniger Gesuche für Ausländerbewilligungen eingegangen als im Vorjahr. \n\n436.0000 Die Rückvergütungen sind abhängig von den Fallzahlen. \n\n \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n311.9500 Inkl. Rückstellung von Fr. 6'000.– für Ablösung der bisherigen Software im Eichwesen. \n\n\n\nC  104 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \nMesswesen  (Fortsetzung) \n\n      \n\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG  103'635.30  100'000  90'823.15 \n\n        \n\n        \n\n2440 Landwirtschaftsamt 37'336'683.96 35'878'596.45 37'107'100 35'543'500 36'875'508.86 35'473'670.90 \n\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n\n1'820.00  2'500  1'977.50  \n\n301.0000 * Besoldungen 1'012'777.25  953'800  899'463.40  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n222'286.00  206'600  206'291.85  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'616.79  24'000  21'255.53  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'825.00  2'000  4'239.70  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 29'997.95  30'000  59'292.60  \n\n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'500.00  1'500  1'500.00  \n\n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 2'836.22  3'000  2'846.15  \n\n313.1203 Pflanzenschutzdienst 4'149.20  5'000  4'591.21  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 119'291.70  126'100  109'830.37  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 15'235.10  18'000  17'620.50  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 18'155.70  19'000  13'421.30  \n\n318.5030 * Kontroll- und Meldewesen Weinbau 38'066.85  30'000  36'198.25  \n\n318.5050 Entschädigung an \n\nGemeindefachstellenleiter \n\n76'956.00  89'000  77'247.65  \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n65'691.25  100'000  76'737.35  \n\n318.5310 Aufträge an Dritte "ökologische \n\nInfrastruktur" \n\n259'169.35  275'000  99'726.55  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'498.70  18'500  9'586.45  \n\n361.0200 Staatsbeitrag an den \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n\n2'500.00  5'000  2'500.00  \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n\n31 \n\n1'373.00  2'500  2'500.00  \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \n\nVereinigung zur Förderung der \n\nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n\n(SVBL) \n\n589.00  600  589.00  \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \n\nLandwirte \n\n312'525.00  320'000  310'309.00  \n\n365.0503 Staatsbeitrag an die Vernetzung 177'462.25  150'000  169'848.50  \n\n365.0504 Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n\n39'000.05  92'000  39'996.95  \n\n365.0505 Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum 5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n365.0506 Staatsbeiträge an \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n156'784.00  160'000  160'376.15  \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 62'685.05  58'000  61'775.80  \n\n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \n\nGemüsebau \n\n4'897.00  5'000  4'897.00  \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 27'946'307.50  28'000'000  27'652'280.20  \n\n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n\n178'200.00  25'000  249'000.00  \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge 3'172'585.10  3'200'000  3'280'317.00  \n\n376.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung 1'597'163.05  1'370'000  1'528'636.50  \n\n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n\n313'386.35  370'000  178'860.35  \n\n376.0830 Bundesbeiträge \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n1'411'059.45  1'440'000  1'441'986.05  \n\n390.0025 Interne Verrechnung ökologische \n\nInfrastruktur (2412.490.0025) \n\n46'294.10  -  144'810.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  105 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n301.0000 Vgl. Mehreinnahmen bei Besoldungsrückvergütungen (Pos. 2440.436.0000). \n\n303.0000 Vgl. Pos. 2440.301.0000. \n\n318.5030 Inkl. Projekt zur Bekämpfung der Kirschessigfliege. Vgl. auch Pos. 2440.439.0000. \n\n\n\nC  106 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)       \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  66'304.90  -  858.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  246'367.40  200'000  250'197.30 \n\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n\n 65'691.25  100'000  76'737.35 \n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau  27'659.50  28'000  27'764.00 \n\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau  223'961.00  230'000  221'826.00 \n\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n\n 3'479.25  3'500  3'344.10 \n\n460.1540 Beiträge des Bundes "ökologische \n\nInfrastruktur" \n\n 305'463.45  275'000  244'536.55 \n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n\n 57'728.05  50'000  53'621.00 \n\n461.1008 Beitrag aus NH-Fonds an \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 42'000.00  50'000  46'000.00 \n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \n\nBeratung Rebbau \n\n 72'000.00  72'000  72'000.00 \n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \n\nOrganisationen an die Vernetzung \n\n 119'734.20  100'000  116'227.50 \n\n462.1031 Beiträge Wasserversorger Projekt \n\nKlettgau \n\n 29'506.00  30'000  29'479.00 \n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen  27'946'307.50  28'000'000  27'652'280.20 \n\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n\n 178'200.00  25'000  249'000.00 \n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge  3'172'585.10  3'200'000  3'280'317.00 \n\n470.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung  1'597'163.05  1'370'000  1'528'636.50 \n\n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n\n 313'386.35  370'000  178'860.35 \n\n470.0830 Bundesbeiträge \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 1'411'059.45  1'440'000  1'441'986.05 \n\n        \n\n        \n\n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n2472) \n\n21'834'900.35 10'215'979.72 19'982'900 9'961'000 18'697'568.63 9'764'199.90 \n\n        \n\n        \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'779'685.05 435'379.00 1'809'300 346'000 1'755'479.76 517'703.65 \n\n301.0000 Besoldungen 1'213'955.80  1'171'700  1'151'727.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n272'669.10  253'100  256'153.20  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  8'225.00  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 18'637.00  20'000  17'623.30  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  1'000  165.05  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 63'667.45  67'500  53'088.95  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 7'530.85  8'000  7'065.00  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 1'900.80  2'000  1'728.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'785.50  21'000  22'487.05  \n\n362.0012 * Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \n\nZivilstandsamtes \n\n168'477.55  250'000  221'903.21  \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 15'061.00  15'000  15'314.00  \n\n431.0000 Gebühren  43'750.00  40'000  47'750.00 \n\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren  171'150.40  150'000  171'957.30 \n\n431.0104 * Gebühren im Erbschaftswesen  198'890.35  150'000  290'495.40 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  18'488.25  -  6'700.95 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  3'100.00  6'000  800.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  107 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n362.0012 Tieferer Beitrag infolge tieferer Personal- und Informatikkosten. \n\n431.0104 Es waren mehr amtliche Erbschaftsinventare notwendig als erwartet. \n\n\n\nC  108 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2452 Gemeinden 4'331.65  4'700  221'432.00  \n\n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten -  -  219'232.00  \n\n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 2'200.00  2'200  2'200.00  \n\n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n\n2'131.65  2'500  -  \n\n        \n\n        \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 5'366'127.00 2'683'061.00 4'640'000 2'320'000 4'560'746.00 2'280'371.00 \n\n362.0015 * Ressourcenausgleich 2'890'416.00  2'214'000  2'238'251.00  \n\n362.0016 Lastenausgleich 2'475'711.00  2'426'000  2'322'495.00  \n\n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n\n 1'445'207.00  1'107'000  1'119'124.00 \n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \n\nLastenausgleich \n\n 1'237'854.00  1'213'000  1'161'247.00 \n\n        \n\n        \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'911'423.79 128'144.95 1'900'000 160'000 2'007'519.72 141'708.75 \n\n318.0501 Vollzugskosten 1'911'423.79  1'900'000  2'007'519.72  \n\n436.1003 * Rückvergütung von Kosten  128'144.95  160'000  141'708.75 \n\n        \n\n        \n\n2466 Staatsanwaltschaft 9'236'581.97 6'795'615.37 8'477'800 6'935'000 7'122'342.46 6'777'412.80 \n\n301.0000 Besoldungen 4'006'831.15  3'858'800  3'867'721.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n833'554.40  833'600  798'365.25  \n\n307.2000 Übergangsrenten 27'636.00  -  20'210.00  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 77'835.78  75'000  57'978.95  \n\n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen -  1'000  -  \n\n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar -  2'000  -  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'274.40  1'500  298.60  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 73'051.20  112'000  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 312'807.85  308'900  268'828.25  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 26'270.95  25'000  27'835.65  \n\n318.0004 Porti 118'935.30  125'000  119'746.10  \n\n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 32'960.55  35'000  37'714.66  \n\n318.4007 * Amtliche Verteidigung 330'216.05  280'000  354'051.40  \n\n318.4010 Einzugsprovision Grenzwachtkorps 99'758.90  100'000  80'018.20  \n\n318.9002 * Untersuchungskosten 892'270.44  750'000  831'658.29  \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 47'660.50  45'000  38'547.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'249.05  10'000  8'002.00  \n\n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n\n1'026'153.90  600'000  600'507.11  \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 14'115.55  15'000  10'860.00  \n\n390.0060 Verrechnung Leistungen SHPOL für \n\nStaatsanwaltschaft (2550.490.0060) \n\n1'300'000.00  1'300'000  -  \n\n431.0000 Gebühren  3'332'740.65  3'300'000  3'224'918.90 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  29'351.95  10'000  7'603.90 \n\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n\n 12'412.45  5'000  16'324.10 \n\n436.1025 Rückerstattung \n\nunentgeltlicherRechtspflege und \n\namtliche Verteidigung \n\n 2'037.20  10'000  - \n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \n\nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n -  10'000  - \n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen  3'060'256.90  3'200'000  3'130'494.50 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  358'816.22  400'000  398'071.40 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  109 \n\n \n\n  \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich \n\n362.0015 Die Unterschiede bei der Steuerkraft zwischen den finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden werden über den \n\nRessourcenausgleich ausgeglichen. Die Unterschiede bei den Steuereinnahmen der Gemeinden sind höher ausgefallen als \n\nerwartet. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der \n\ndie längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet. \n\n \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n318.4007 Aufgrund der grossen Anzahl von aufwendigen Strafverfahren mussten auch höhere Honorare an amtliche Verteidiger \n\nausbezahlt werden. \n\n318.9002 Aufgrund der grossen Anzahl von aufwendigen Strafverfahren sind auch die Untersuchungskosten gestiegen. \n\n\n\nC  110 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2472 * Gefängnisverwaltung 3'536'750.89 173'779.40 3'151'100 200'000 3'030'048.69 47'003.70 \n\n301.0000 Besoldungen 1'650'856.50  1'573'600  1'578'726.05  \n\n301.3000 Besondere Entschädigungen 11'011.20  11'000  11'336.80  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n363'121.65  342'300  346'491.45  \n\n306.0000 Dienstkleider 10'529.00  10'500  10'502.20  \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100.00  14'100  14'100.00  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'706.61  7'300  7'138.10  \n\n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'138.00  4'800  4'725.85  \n\n311.1003 Fahrzeuge 15'555.00  15'600  15'555.00  \n\n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'335.85  30'000  30'391.89  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  1'000  299.00  \n\n312.0000 Heizung 57'689.80  51'000  60'694.15  \n\n312.1000 Stromkosten 17'646.95  17'000  17'562.55  \n\n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 15'611.95  13'000  16'294.20  \n\n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 8'023.07  8'000  7'005.05  \n\n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 320'172.00  310'000  323'529.05  \n\n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 33'347.45  33'000  35'926.60  \n\n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 7'357.19  7'000  3'252.95  \n\n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 136'768.25  120'000  101'702.30  \n\n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 199'972.55  200'000  84'958.25  \n\n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 6'232.25  6'500  7'388.45  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 39'792.55  31'900  39'975.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 6'474.75  14'500  7'332.20  \n\n318.0500 * Unterbringungskosten in auswärtigen \n\nAnstalten \n\n279'264.85  95'000  83'090.85  \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 135'908.72  80'000  63'617.30  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 31'933.95  26'000  25'975.00  \n\n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n\n114'158.80  110'000  114'663.40  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 18'042.00  18'000  17'814.90  \n\n432.0000 Verpflegungsgelder  146'971.00  100'000  14'292.00 \n\n435.0004 * Papier- und Metallarbeitserlöse  24'792.00  100'000  32'711.70 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  2'016.40  -  - \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  111 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n Die Belegung des Kantonalen Gefängnisses hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies führt in verschiedenen \n\nBereichen, wie namentlich Verpflegung und Gesundheit zu Mehrkosten. Zudem sind Einsparungen zum Beispiel bei den \n\nHeizkosten nicht möglich. \n\n314.3100 Inkl. Rückstellung von Fr. 113'100.– für notwendige Anpassungen und Reparaturen an den Sicherheitssystemen, elektrische \n\nAnlagen und Schliessung. \n\n318.0500 Verlegung von Insassen aus sicherheitstechnischen oder medizinischen Gründen sowie wegen Kollusionsgefahr. \n\n435.0004 Mindereinnahmen wegen schlechter Auftragslage. \n\n\n\nC  112 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 3'255'730.49 447'527.21 4'240'600 779'500 3'662'110.83 434'481.32 \n\n        \n\n        \n\n2500 Sekretariat 458'692.78 40.00 459'200 - 427'781.90 16'368.75 \n\n301.0000 * Besoldungen 304'433.00  276'600  272'333.85  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n57'730.05  56'500  47'922.55  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  2'352.00  \n\n309.0000 Weiterbildung 32'732.70  51'500  37'784.15  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'275.93  9'800  6'867.95  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 17'574.90  19'800  18'281.25  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'234.45  2'000  1'138.60  \n\n318.5013 Entschädigungen an Dritte 5'000.00  5'000  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'547.70  6'000  9'929.30  \n\n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 29'164.05  32'000  31'172.25  \n\n431.0000 Gebühren  40.00  -  100.00 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  16'268.75 \n\n        \n\n        \n\n2502 Personalamt 2'208'942.71 188'786.65 2'224'600 170'100 2'195'797.88 201'796.55 \n\n301.0007 * Besoldungen Personalamt 861'267.70  930'500  895'614.20  \n\n301.0108 Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 363'884.05  334'900  386'548.65  \n\n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \n\nVerwaltung \n\n413'033.50  352'000  328'045.95  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n251'755.95  258'800  259'845.05  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 27'986.00  21'900  5'405.00  \n\n309.0000 * Weiterbildung 62'634.30  80'000  70'092.80  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'177.60  12'500  11'507.60  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 151'784.43  157'400  163'048.53  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'076.55  3'000  2'283.30  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'093.78  17'000  17'524.25  \n\n319.1018 Sachaufwand Kfm. Lernende 52'248.85  56'600  55'882.55  \n\n434.1026 Verrechnung von Dienstleistungen  154'000.00  155'100  156'200.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  28'216.65  -  34'036.55 \n\n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung  5'800.00  15'000  11'560.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  770.00  -  - \n\n        \n\n        \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand 474'326.75 120'255.56 1'411'800 335'900 911'913.50 107'376.02 \n\n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung -  170'000  -  \n\n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n5'996.75  -  -6'084.60  \n\n307.0000 * Nichtwiederwahlrenten 154'739.90  154'800  156'428.65  \n\n309.5000 * Sozialplan EP2014 63'456.60  867'500  604'747.65  \n\n309.9000 Kosten Personalzeitung 8'774.30  9'000  8'814.80  \n\n309.9200 * Reka-Check 58'113.75  64'000  56'186.25  \n\n310.3010 * Allgemeine Stelleninserate 61'933.55  40'000  -  \n\n311.4003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 14'663.60  15'200  11'615.15  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  113 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n301.0000 Mehraufwand infolge Aus- und Eintritt. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0007 Die mit dem Budget 2018 bewilligte Stelle für die Rekrutierung und das Personalmarketing wurde erst ab 1. Mai besetzt; \n\nzudem weisen die neuen Mitarbeitenden, welche in Pension tretende Personen abgelöst haben, tiefere Löhne aus. \n\n301.0301 Die kantonale Verwaltung bietet ihren Lehrabgänger/-innen eine max. 6-monatige Praktikumsstelle an, welches den jungen \n\nBerufsleuten den Einstieg ins Berufsleben erleichtern soll. Unerwartet viele Lehrabgänger/-innen aus den eigenen Reihen \n\nwaren an einer Praktikumsstelle interessiert. Somit mussten fast doppelt (normalerweise 10-12 Personen; im 2017 19 \n\nPersonen) so viele Plätze besetzt werden, wie im Vorjahr, welches einen Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 60'000.– \n\nerforderte. \n\n307.2000 Die Übergangsrenten für in Pension tretende Mitarbeitende konnten zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht genau \n\nberechnet werden. \n\n309.0000 Das zentrale Weiterbildungsangebot wurde gut genutzt. Die Kursauslastung lag leicht unter den Erwartungen. Die \n\nFührungsausbildung und die individuellen Massnahmen lagen auf dem Niveau der Vorjahre. \n\n319.1000 Es fielen weniger Grabspenden als budgetiert an. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen der Unfallversicherung und IV-Versicherung für Lernende und Praktikant/-innen werden diesem \n\nKonto gutgeschrieben. \n\n436.2009 Vgl. Kommentar Konto 309.0000. In diesem Konto ist die Differenz zwischen Budget und Rechnung im Verhältnis grösser, \n\nweil die Führungsausbildung und Führungsunterstützung hauptsächlich mit zentralen Mitteln finanziert worden ist. \n\n439.0000 Weiterverrechnung von Broschüren (persönliche Integrität am Arbeitsplatz und Leitbild zur Personalpolitik) an Schulen und \n\ndie Spitäler SH. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.1001 Die Verbuchung der Prämien zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen erfolgt in der jeweiligen Finanzstelle. \n\nInsgesamt sind den Lohnkonti für Einzel-, Gruppen- und Anerkennungsprämien Fr. 102'959.– und den Konti verschiedene \n\nAusgaben für Spontanprämien (Naturalien) Fr. 56'193.– belastet worden; total Ausgaben Fr. 159'152.– (vgl. dazu auch \n\nGeschäftsbericht 2017, Dienststelle Personalamt). \n\n303.0000 Es handelt sich um Unfallversicherungsprämien, welche nicht auf einzelne Dienststellen umverteilt werden konnten sowie um \n\nRundungsdifferenzen bei den Sozialversicherungsabgaben. \n\n307.0000 Die Nichtwiederwahlrenten haben ihren Ursprung aus den Jahren 1994 und älter. Mit einer Teilrevision des damalig \n\ngeltenden Personalrechts vom 27. September 1993 wurden diese abgeschafft. Das heisst ab dem Jahr 1994 sind keine \n\nneuen Renten mehr gesprochen worden. Im Jahr 2017 haben noch 9 Personen (2016: 9 Personen) eine solche Rente \n\nbezogen. \n\n309.5000 Die EP2014 Massnahme R-004 führt im 2017 zu den im Konto ersichtlichen Sozialplankosten. Alle weiteren Massnahmen (R-\n\n044, R-045 und R-046) konnten ohne die Beanspruchung des Sozialplanes umgesetzt werden. \n\n309.9200 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im Wert von Fr. 750.– zu Fr. 600.– beziehen. Die Budgetierung basierte auf den \n\nAusgaben des Jahres 2014. \n\n310.3010 Bis 2016 wurden sämtliche Insertionskosten durch die jeweiligen Dienststellen getragen. Sammelinserate und \n\nOnlinestellenportale werden erstmals zentral bewirtschaftet, damit von günstigeren Konditionen profitiert werden kann. Die \n\ninserierten Stellen sind mit rund 80 mit dem Vorjahr vergleichbar. Doch mussten die Stellen mangels geeigneter \n\nBewerbungen oftmals auf verschiedenen Kanälen und mehrmals publiziert werden. Pro Stelle fallen durchschnittliche Kosten \n\nvon aufgerundet Fr. 800.– an. \n\n\n\nC  114 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 26'744.65  30'000  45'000.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 44'144.70  22'700  19'500.85  \n\n318.5032 * Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n\n10'609.20  8'600  8'049.75  \n\n319.1013 * Pflege und Entwicklung \n\nPersonalinstrumente \n\n25'149.75  30'000  7'655.00  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  -  233'500  - \n\n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund  120'255.56  102'400  107'376.02 \n\n        \n\n        \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen 113'768.25 138'445.00 145'000 273'500 126'617.55 108'940.00 \n\n318.8006 * Sach- und Haftpflichtversicherungen 113'768.25  145'000  126'617.55  \n\n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung  -  188'500  - \n\n439.0008 * Rückgabe Anteil Brokerage  138'445.00  85'000  108'940.00 \n\n        \n\n        \n\n  Finanzwesen (2520 - 2546) 119'695'155.83 527'065'173.81 71'653'500 449'359'300 107'102'055.50 483'004'336.30 \n\n        \n\n        \n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n(WOV) \n\n1'254'698.78 520'733.20 1'362'500 567'600 1'315'482.11 605'647.00 \n\n        \n\n        \n\n2522 Finanzverwaltung 2'077'751.17 232'003.24 2'067'300 200'000 2'288'043.46 229'574.52 \n\n301.0000 Besoldungen 1'235'966.00  1'212'700  1'208'207.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n281'897.90  262'000  274'960.25  \n\n307.2000 Übergangsrenten 7'050.00  7'100  16'920.00  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 18'337.82  21'500  20'370.50  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n802.45  1'000  559.90  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 100'000.00  100'000  250'000.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 179'015.80  195'000  169'859.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'802.75  3'000  2'282.50  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  115 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n311.9510 Für das Elektronische Personaldossier (EPD) besteht ein Verpflichtungskredit in der Höhe von insgesamt Fr. 140'000.–, \n\nwovon im Budget 2017 Fr. 10'000.– eingestellt und auch vollumfänglich ausgeschöpft worden sind. Die verbleibenden Fr. \n\n20'000.– sind für die Umstellung auf HRM2 (Lohnapplikation inkl. Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung) reserviert. Dieser \n\nBetrag ist nicht vollumfänglich verwendet worden. \n\n315.9500 Für zusätzlich erforderliche Lizenzen und zur Erweiterung des Zeiterfassungssystems Mobatime ist ein Nachtragskredit von \n\nFr. 12'700.– gesprochen worden. Damit können die Mitarbeitenden selbst Absenzen im System eintragen, welche durch die \n\nzuständig vorgesetzten Stellen auf elektronischem Weg genehmigt werden. Ein weiterer Nachtragskredit über Fr. 10'400.– \n\nwar erforderlich für einen Upgrade der Lohnberechnungssoftware. Mit dieser Software werden für alle dem kantonalen \n\nPersonalrecht unterstellten Mitarbeitenden (d.h. inkl. selbstständige Anstalten wie z.B. die Spitäler SH sowie die \n\nLehrpersonen) bspw. die Lohnentwicklungen per Anfang Jahr berechnet. \n\n318.5032 Bei der Budgetierung der Administrationsentschädigung ist man von den zu erwartenden auszubezahlenden Renten des \n\nJahres 2016 ausgegangen. \n\n319.1013 Für die Überprüfung des Leitbildes zur Personalpolitik, welches gemäss Art. 2 Abs. 3 des Personalgesetzes mindestens \n\neinmal pro Amtsperiode erfolgen muss, sind Mittel in der Höhe von Fr. 20'000.– im Budget 2017 eingestellt. Die Bearbeitung \n\nder aus der Mitarbeiterumfrage hervorgegangenen Handlungsfelder erstreckt sich ins Jahr 2018. Deshalb ist eine \n\nRückstellung der Mittel enthalten (Fr. 20'000.–). \n\n436.0000 EO Entschädigungen werden den jeweiligen Finanzstellen gutgeschrieben. Insgesamt belaufen sie sich auf Fr. 198'577.20, \n\ndavon Fr. 141'818.70 Mutterschaftsentschädigungen. Die Budgetierung erfolgt jeweils auf der Basis der Rückvergütungen der \n\nvergangenen Jahre. \n\n440.0400 Der budgetierte Betrag basiert auf der Lohnsumme 2015 und dem für das Jahr 2016 vom Bund angewendeten Verteilfaktor, \n\nwelcher Schwankungen unterliegt (Budget 2017: 0.712 o/oo; effektiv abgerechneter Faktor: 0.814 o/oo). \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n318.8006 Aufgrund des günstigen Schadenverlaufs konnte für die Haftpflichtversicherungs-Police bis Ende 2018 eine Prämienreduktion \n\n(ca. 24'000 Franken p.a.) erwirkt werden. Zusätzlich hat sich mit dem Übergang einiger Immobilien an die Spitäler \n\nSchaffhausen die Versicherungssumme für die Fahrhabe reduziert, was zu einer Prämienreduktion von rund 8'500 Franken \n\nführte. \n\n436.1017 Unfallversicherungsrückvergütungen werden den einzelnen Finanzstellen gutgeschrieben. Die Rückvergütungen belaufen \n\nsich auf Fr. 222'614.80. Die Budgetierung erfolgt jeweils auf der Basis der Rückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\n439.0008 Die Brokerage ist abhängig vom gesamten Versicherungsvolumen inklusive Personalversicherungen. Neue und erneuerte \n\nPolicen wirken sich entsprechend auf die Kommission und den darauf basierenden Kantonsanteil aus. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n315.9500  Rechnung 2017 in \n\nFr. \n\nBudget 2017 in Fr. Differenz \n\n  Anwendungen inkl. Support (SAP) 131'369.60 147'300.00 -15'930.40 \n\n  Büroautomation 15'945.20 14'600.00 1'345.20 \n\n  Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 25'005.00 23'700.00 1'305.00 \n\n  Webdienste, inkl. Wartungsverträge 6'696.00 9'400.00 -2'704.00 \n\n  Total 179'015.80 195'000.00 -15'984.20 \n\n Die Differenz im Bereich Anwendung  und Support ist auf die effektiv beanspruchten Support-Stunden zurück zu führen, \n\nwelche tiefer als geplant liegen. \n\n\n\nC  116 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2522 Finanzverwaltung  (Fortsetzung)       \n\n318.0003 * Betreibungskosten und Porti 167'830.48  170'000  209'831.03  \n\n318.0101 * Postcheckgebühren und Bankspesen 63'499.32  75'000  65'053.13  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 20'041.15  20'000  70'000.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'507.50  -  -  \n\n434.1016 Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n 25'000.00  25'000  25'000.00 \n\n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n\n 60'587.13  55'000  74'401.10 \n\n436.1022 * Wiedereingebrachte Forderungen \n\nVerlustscheine \n\n 92'522.10  95'000  74'294.70 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  53'894.01  25'000  55'878.72 \n\n        \n\n        \n\n2524 Steuerverwaltung (WOV) 10'965'108.31 4'670'200.59 11'142'800 4'026'000 10'935'369.06 3'667'769.36 \n\n        \n\n        \n\n2528 Salzregal  8'769.10  8'000  7'507.75 \n\n410.0001 Regalgebühren  8'769.10  8'000  7'507.75 \n\n        \n\n        \n\n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften  147'667.85  140'000  134'997.70 \n\n423.0100 * Parkplatzmieten  147'667.85  140'000  134'997.70 \n\n        \n\n        \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien -58'835.69 2'466'908.45 - 2'914'200 6'430.51 2'748'870.60 \n\n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO -58'835.69  -  6'430.51  \n\n420.0000 * Zins auf Bankguthaben  15'426.55  10'000  52'092.80 \n\n421.0000 Verzugszinsen  2'981.35  1'500  6'725.75 \n\n421.1000 * Verzinsung investiertes Kapital 7214  -  187'900  - \n\n422.0000 Wertschriftenertrag  38'271.80  39'800  46'953.80 \n\n425.0001 * Zinsen auf Darlehen  24'047.20  -  10'000.00 \n\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD  87'725.00  87'700  88'481.25 \n\n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen  1'240'676.00  1'216'000  1'202'315.00 \n\n426.1000 * Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD  993'865.00  1'292'500  1'263'502.00 \n\n490.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n\n 63'915.55  78'800  78'800.00 \n\n        \n\n        \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 1'517'216.35  1'637'500  1'190'548.57  \n\n322.6600 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \n\nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n\n24'000.00  101'800  108'000.00  \n\n322.6700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \n\nMio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21 \n\n85'000.00  85'000  85'000.00  \n\n322.6800 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 \n\nMio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23 \n\n162'000.00  162'000  162'000.00  \n\n322.6900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 \n\nMio. - 1,24% - Postfinance - fällig \n\n27.06.22 \n\n99'200.00  99'200  99'200.00  \n\n322.7000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \n\nMio. - 1,57% - Postfinance - fällig \n\n17.07.23 \n\n157'000.00  157'000  157'000.00  \n\n322.7100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 \n\nMio. - 1,45% - Postfinance - fällig \n\n14.02.24 \n\n290'000.00  290'000  290'000.00  \n\n322.7200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \n\nMio. - 0,68% - Postfinance - fällig \n\n01.09.22 \n\n68'000.00  68'000  68'000.00  \n\n322.7300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \n\nMio. - 1,02% - Postfinance - fällig \n\n01.09.25 \n\n102'000.00  102'000  102'000.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  117 \n\n \n\n  \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n318.0003 Die Kosten für das Rechtsinkasso sind abhängig von Anzahl und Höhe der überfälligen Forderungen, die von Jahr zu Jahr \n\nerheblich schwanken. \n\n318.0101 Einerseits konnte in den vergangenen Jahren durch konsequente Nutzung der elektronischen Belegübertragung die \n\nGebührenbelastung, insbesondere bei Postfinance, merklich reduziert werden. Anderseits sind jährliche Schwankungen bei \n\nden Kreditkarten- und Checkzahlungen üblich und wirken sich entsprechend auf die Gebührenbelastung aus. \n\n436.1018 Der Ertrag auf dieser Position ist abhängig vom Erlös aus dem Rechtsinkasso und daher entsprechenden Schwankungen \n\nunterworfen. \n\n436.1022 Es bestehen einerseits zahlreiche Teilzahlungsvereinbarungen welche eine gewisse Stetigkeit des jährlichen Ertrages \n\nsicherstellen. Daneben gibt es jedoch Schwankungen in Abhängigkeit ob einzelne Schuldner in verbesserter Finanzsituation \n\nin der Lage sind grössere Verlustscheine auszulösen. Erfreulicherweise konnte 2017 der budgetierte Wert praktisch erreicht \n\nwerden. Die im Jahr 2014 neu in die systematische Forderungsbewirtschaftung aufgenommenen Fälle betreffend \n\nNachzahlungs- bzw. Rückerstattungspflicht bei unentgeltlicher Vertretung und amtlicher Verteidigung in Justizverfahren \n\nbrachten im Ergebnis 2016 wiederum einen zusätzlichen Ertrag von über Fr. 100'000.– (vgl. Pos. 3090.436.1025). \n\n439.0000 Diese Pos. beinhaltet u.a. vereinnahmte Mahngebühren (ca. Fr. 10'000.–), Überzahlungen von Debitorenguthaben mit \n\nerfolglosem Versuch zur Rückerstattung (ca. Fr. 35'000.–), Bezugsprovision Quellensteuer, Inkassogebühren für \n\nVerlustscheinforderungen von Dritten sowie diverse Kostenbeteiligungen. \n\n \n\n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften \n\n423.0100 Die Zunahme der Parkplatzeinnahmen gegenüber dem Vorjahr ist auf die Verschiebung der Parkplatzvermietung beim \n\nehemaligen Pflegezentrum von den Spitälern Schaffhausen an den Kanton zurück zu führen. \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Sowohl die Banken als auch Postfinance haben ihre Zinssätze für die Verzinsung der Kontokorrentguthaben auf Null zurück \n\ngenommen. Die Bestandeslimiten ab welchen eine Minusverzinsung erfolgt, wurden ebenfalls drastisch gesenkt (vgl. Position \n\n2534.322.9010). \n\n421.1000 Auf die ursprünglich vorgesehene Verzinsung des Verkehrswertes der Bestandesbauten auf dem Areal Breitenau (Nutzung \n\ndurch Spitäler Schaffhausen) wird verzichtet. Es werden lediglich die wertvermehrenden Investitionen ab dem Jahr 2016 \n\nverzinst (vgl. 7214.322.0030). \n\n425.0001 Der Zinsertrag resultiert aus Marchzinsen auf im Jahr 2017 abgeschlossenen Festgeldanlagen mit mehrjährigen Laufzeiten. \n\n426.0000  RG 2017 in Fr. BG 2017 in Fr. RG 2016 in Fr. \n\n  Dividende Schweizerische Nationalbank SNB 7'515.00 7'500.00 7'515.00 \n\n  Dividende Kraftwerk Schaffhausen AG 60'000.00 60'000.00 60'000.00 \n\n  Dividende Schweizer Salinen AG 88'311.00 21'700.00 73'950.00 \n\n  Dividende SelFin Invest AG 33'600.00 96'000.00 9'600.00 \n\n  Verzinsung Grundkapital Schaffhauser Kantonalbank 1'051'250.00 1'030'800.00 1'051'250.00 \n\n  Total 1'240'676.00 1'216'000.00 1'202'315.00 \n\n426.1000 Die jährliche Rückzahlungstranche der Investitionsbeiträge an die KSD wird jeweils unter Berücksichtigung des \n\nGeschäftsgangs, bzw. der Vermögens- und Finanzierungsstruktur durch den Fachausschuss festgesetzt. Dadurch kann \n\ndieser deutlich vom budgetierten Wert abweichen. \n\n490.0030 Das Darlehen Durchmesserlinie wurde per 23.10.2017 zurück bezahlt. \n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n322.6600 Dieses Darlehen wurde per Fälligkeit 20.03.2017 zurück bezahlt. \n\n\n\nC  118 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n322.7400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 40,0 \n\nMio. - 0,15% - Postfinance - fällig \n\n27.01.25 \n\n60'000.00  60'000  60'166.67  \n\n322.9010 * Negativer Habenzins 446'838.15  -  29'266.60  \n\n322.9100 * Neue Darlehen infolge \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n\n-  440'000  -  \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n23'178.20  72'500  29'915.30  \n\n        \n\n        \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \nFondierungen \n\n18'386'742.83 993'516.34 20'025'900 - 23'474'987.61 1'636'644.21 \n\n330.1900 * Delkrederebildung (voraussichtliche \n\nDebitorenverluste) \n\n1'088'000.00  -  655'000.00  \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 4'759'667.40  4'996'800  4'538'483.38  \n\n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 4'646'903.35  5'967'000  4'134'622.15  \n\n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 703'348.00  814'200  673'599.00  \n\n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n\n125'000.00  125'000  125'000.00  \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 779'698.00  810'700  777'533.00  \n\n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 71'705.00  71'700  71'705.00  \n\n331.0500 Abschreibung Meliorationen 375'589.00  512'700  367'197.00  \n\n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'744'964.63  1'892'500  1'835'005.19  \n\n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n\n572'542.00  572'500  572'542.00  \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \n\nöffentlicher Verkehr \n\n1'734'863.00  2'094'400  1'722'693.00  \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \n\nWirtschaftsförderung \n\n220'500.00  604'500  315'016.90  \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n\n93 \n\n367'245.00  367'200  367'245.00  \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'717.45  496'700  496'717.45  \n\n332.0000 Ausserordentliche Abschreibung \n\nDotationskapital Spitäler Schaffhausen \n\n-  -  6'122'628.54  \n\n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \n\nd.Natur- u.Heimatschutzes \n\n(7231.461.1001) \n\n700'000.00  700'000  700'000.00  \n\n480.2001 * Auflösung von über LR gebildeten \n\nRückstellungen/-restanzen \n\n 993'516.34  -  1'636'644.21 \n\n        \n\n        \n\n2538 Direkte Abgaben 55'832'910.64 338'931'511.06 6'050'000 315'270'000 38'671'426.64 341'904'221.31 \n\n321.0010 Vergütungszinsen 419'948.49  500'000  530'480.03  \n\n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'345'677.85  2'400'000  2'006'430.01  \n\n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 3'067'284.30  3'150'000  3'034'516.60  \n\n389.0000 Einlage in finanzpolitische Reserve \n\nUnternehmenssteuern \n\n50'000'000.00  -  33'100'000.00  \n\n400.0000 * Einkommens- und Vermögenssteuer  312'689'132.55  312'000'000  339'114'954.68 \n\n400.5000 Nach- und Strafsteuern natürliche \n\nPersonen \n\n 1'948'478.41  2'000'000  1'222'615.05 \n\n400.6000 * Nachsteuern Juristische Personen  23'020'026.20  -  - \n\n421.0010 Vergütungs-/Verzugszinsen  929'923.35  1'000'000  1'497'770.43 \n\n437.0002 Ordnungsbussen  343'950.55  270'000  68'881.15 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  119 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n322.9010 Der erfreuliche Mehrertrag in der Staatsrechnung 2017 führte zusammen mit der noch vorhandenen Liquidität aus dem \n\nErtragsüberschuss 2016 zu ungewöhnlich hohen Kontokorrentbeständen bei der Schaffhausen Kantonalbank und \n\nPostfinance. Diese haben 2017 die Bestandeslimiten deutlich zurückgenommen und für darüber hinausgehende Guthaben \n\ndie Negativzinsbelastung auf Girokontoguthaben der SNB in Höhe von 0.75% konsequent weiterbelastet. Trotz diversen \n\nFestgeldplatzierungen und Verpflichtungsauszahlungen vor Fälligkeit konnte die Negativzinsbelastung der SHKB nicht \n\nvermieden werden, da z.B. der Bundesanteil an der Direkten Bundessteuer erst zeitlich verzögert weitergeleitet werden darf \n\n(vgl. auch Pos. 2532.420.0000 und 2534.322.9100). \n\n322.9100 Die grossen Finanzierungsüberschüsse der Jahre 2016 und 2017 führten anstelle des budgetierten \n\nFinanzierungsfehlbetrages (2016), bzw. der praktisch ausgeglichenen Finanzierung (2017) dazu, dass der gesamte \n\nFinanzierungsbedarf mit eigenen Mitteln gedeckt werden konnte. Der budgetierte Zinsaufwand für Darlehensneuaufnahmen \n\nkonnte dadurch vermieden werden und gleicht die Negativzinsbelastung praktisch vollständig aus. \n\n323.0000 Die Staatsfonds wurden aufgrund der Verfügung des Finanzdepartements vom 08.04.2013 mit 0.03%, bzw. 0.00% für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen verzinst. Im Staatsvoranschlag 2017 betrug der Zinssatz 0.15% , bzw. 0.30%. Der \n\nBrandschutzfonds wurde zum Zinssatz der 5-jährigen Kassenobligation der Schaffhauser Kantonalbank von 0.10% verzinst. \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n330.1900 Das Delkredere wird jeweils aufgrund der Fälligkeitsstruktur der Forderungen am 31. Dezember berechnet. Gleichzeitig \n\nwerden strittige (hängige Verfahren etc.) und überfällige Einzelforderungen in wesentlicher Höhe separat beurteilt und \n\nnötigenfalls in die Berechnung der notwendigen Wertberichtigung miteinbezogen. Im Ergebnis wurde die Erhöhung des \n\nDelkrederes zur Absicherung gegen die mutmasslichen späteren Debitorenverluste erforderlich. \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken \n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Waldhaus Geissberg 377'440.00 \n\n  Ordentliche Abschreibung Brandschutzmassnahmen 163'191.55 \n\n  Ordentliche Abschreibung TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 92'232.00 \n\n  Ordentliche Abschreibung Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 12'554.15 \n\n  Ordentliche Abschreibung Kantonseigene Schulhausbauten 2'734'127.85 \n\n  Ordentliche Abschreibung Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude 569'669.00 \n\n  Ordentliche Abschreibung Liegenschaften Herrenacker 3/4 sowie Frauengasse 20/22 in Schaffhausen \n\n(vormals im Eigentum des Kfm. Direktorialfonds) \n\n305'667.00 \n\n  Ordentliche Abschreibung Umbau/Sanierung Werkhof TBA 367'944.00 \n\n  Ordentliche Abschreibung Energie-Massnahmen und Objektschutz Bestandesbauten Werkhof 24'077.80 \n\n  Total 4'646'903.35 \n\n480.2001 Die in den Vorjahren zulasten der Laufenden Rechnungen gebildeten Rückstellungen, die nicht mehr benötigt werden, \n\nwerden über diese Position aufgelöst. \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben \n\n400.0000 Für die provisorischen Steuerrechnungen 2017 an die natürlichen Personen konnte die ab 1. Januar 2017 geltende Höchstlimite von \n\nFr. 6'000.– beim Pendlerabzug aus systemtechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Einige Gemeinden haben jedoch \n\nmanuell eine entsprechende Korrektur vorgenommen. Gesamthaft verschiebt sich der zusätzliche Steuerertrag mit den definitiven \n\nSteuerrechnungen 2017 im Umfang von geschätzt 0.6 bis 1.2 Mio. Franken auf das Rechnungsjahr 2018. \n\n400.6000 Nachsteuererträge lassen sich naturgemäss nicht im vorneherein budgetieren. Im Jahr 2017 sind die Nachsteuern von juristischen \n\nPersonen aufgrund von Sondereffekten einmalig hoch ausgefallen. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um \n\nwiederkehrende Erträge handelt. Analog der Usanz des Bundes bei der Direkten Bundessteuer sind in dieser Position auch die \n\nVerzugszinsen auf Nachsteuern enthalten. \n\n\n\nC  120 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern  8'959'550.50  5'710'000  6'052'839.50 \n\n405.0000 * Steuerertrag  8'959'550.50  5'710'000  6'052'839.50 \n\n        \n\n        \n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 15'048'205.40 15'048'205.40 14'800'000 14'800'000 14'991'656.95 14'991'656.95 \n\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'552'914.71  3'505'000  3'476'220.28  \n\n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n\n780'000.00  780'000  780'000.00  \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \n\nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n10'715'290.69  10'515'000  10'735'436.67  \n\n406.0000 Steuerertrag  15'048'205.40  14'800'000  14'991'656.95 \n\n        \n\n        \n\n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 181'966.00 181'966.00 172'000 172'000 177'009.00 177'009.00 \n\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \n\nSchaffhausen \n\n31'000.00  31'000  31'000.00  \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n\n(7212.461.0000) \n\n24'966.00  15'000  20'009.00  \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \n\nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000.00  26'000  26'000.00  \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \n\nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000.00  58'000  58'000.00  \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n\n(2550.490.0000) \n\n38'000.00  38'000  38'000.00  \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n\n(2360.490.0009) \n\n4'000.00  4'000  4'000.00  \n\n406.1000 Steuerertrag  181'966.00  172'000  177'009.00 \n\n        \n\n        \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n9'826'885.04 109'532'085.33 10'195'500 72'001'500 9'849'131.59 70'785'425.65 \n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'160.40  450'000  438'412.61  \n\n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n\n1'011'035.29  1'106'400  1'103'238.49  \n\n345.1400 Beiträge an Härteausgleich 1'093'950.00  1'094'000  1'154'725.00  \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \n\nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n213'431.65  211'300  192'152.00  \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \n\nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'033'105.85  3'319'100  3'309'715.49  \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \n\nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'201'475.15  3'169'500  2'882'280.00  \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n\n-Unterhalt, und -Betrieb \n\n(2324.490.0015) \n\n853'726.70  845'200  768'608.00  \n\n440.0000 * Anteil an der Direkten Bundessteuer  82'991'464.69  49'000'000  54'105'059.67 \n\n440.0100 * Anteil Eidg. Verrechnungssteuer  9'665'360.00  5'733'000  5'308'037.00 \n\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen  518'881.00  520'000  518'602.00 \n\n440.0200 Anteil LSVA  4'268'633.50  4'226'000  3'843'040.00 \n\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung  17'938.00  72'000  40'810.00 \n\n445.0100 * Zahlungen an horizontalen \n\nRessourcenausgleich \n\n 3'986'104.00  2'711'000  812'893.00 \n\n445.0200 Zahlungen an Lastenausgleich  1'328'162.00  1'328'000  1'188'491.00 \n\n445.1100 * Zahlungen an vertikalen \n\nRessourcenausgleich \n\n 2'711'401.00  3'986'000  555'539.00 \n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls  4'044'141.14  4'425'500  4'412'953.98 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  121 \n\n \n\n  \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\n405.0000 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern sind naturgemäss nicht verlässlich zu budgetieren. Einerseits liegt die Fallzahl 2017 \n\ndeutlich über dem Vorjahr und anderseits liegt die Steuerhöhe alleine bei vier Einzelfällen je zwischen 0.4 bis 1.3 Mio. \n\nFranken. \n\n \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n440.0000 Das Steueraufkommen der juristischen Personen beeinflusst wesentlich den Anteil an der Direkten Bundessteuer. Die \n\nvergangenen Jahre brachten eine hohe Volatilität dieses Steueraufkommens. Dadurch ist der Anteil des Kantons \n\nSchaffhausen am gesamten Bundessteueraufkommen (bzw. am Anteil aller Kantone) jährlich starken Schwankungen \n\nunterworfen. Dies erschwert eine verlässliche Budgetierung dieser Ertragsposition. Im Berichtsjahr ist diese Position \n\nselbstverständlich auch durch das hohe Nachsteueraufkommen bei den juristischen Personen beeinflusst (vgl. Pos. \n\n2538.400.6000). \n\n440.0100 Das Ergebnis der Eidgenössischen Verrechnungssteuer hat die Ertragsprognosen des Bundes für das Jahr 2017 massiv \n\nübertroffen. Dadurch ist auch der Anteil des Kantons Schaffhausen entsprechend höher ausgefallen. \n\n445.0100 Der Wert des horizontalen Ressourcenausgleichs wurde im Budget dem vertikalen zugeordnet (vgl. Kto. 445.0100). \n\n445.1100 Der Wert des vertikalen Ressourcenausgleichs wurde im Budget dem horizontalen zugeordnet (vgl. Kto. 445.1100). \n\n\n\nC  122 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2546 Verschiedene Erträge 4'662'507.00 45'372'056.75 4'200'000 33'550'000 4'201'970.00 40'062'172.75 \n\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n\n3'823'255.75  3'444'000  3'445'615.40  \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n\n(7221.461.1000) \n\n839'251.25  756'000  756'354.60  \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \n\nLandeslotterie Swisslos und des \n\nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n 3'823'255.75  3'444'000  3'445'615.40 \n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \n\nGesellschaft \n\n 839'251.25  756'000  756'354.60 \n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank  22'830'000.00  22'700'000  22'727'000.00 \n\n426.0002 * Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der \n\nKantonalbank \n\n 3'000'000.00  3'000'000  3'000'000.00 \n\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n\n 6'521'426.00  -  6'439'809.00 \n\n429.0001 Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der \n\nSchweiz. Nationalbank \n\n 4'564'998.00  -  - \n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \n\nBeitrag \n\n 3'793'125.75  3'650'000  3'693'393.75 \n\n        \n\n        \n\n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 39'672'433.45 20'856'393.54 40'787'800 22'369'100 42'007'076.79 21'016'795.69 \n\n        \n\n        \n\n2550 Schaffhauser Polizei 29'260'465.81 12'867'404.63 29'382'200 13'006'100 30'380'448.47 11'270'305.19 \n\n301.0000 * Besoldungen 18'931'122.40  19'313'400  19'368'214.35  \n\n301.3000 Besondere Entschädigungen 266'787.70  259'000  261'383.15  \n\n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 297'018.75  299'600  294'642.60  \n\n301.3200 Aussendienstzulagen 291'724.55  290'000  289'418.85  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n3'900'646.55  3'655'300  3'930'211.10  \n\n306.0001 * Uniformierung 263'786.55  263'800  251'517.75  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 97'874.00  70'500  65'095.00  \n\n309.1000 * Ausbildung und Instruktion 255'164.77  284'100  268'534.65  \n\n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 39'191.85  200'000  254'657.70  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 133'355.41  154'700  159'195.35  \n\n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 329'143.75  311'300  414'273.75  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 389'508.84  375'600  363'815.70  \n\n311.3010 Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n\n95'029.95  100'000  90'841.10  \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 244'866.76  250'000  312'904.03  \n\n311.3120 Ersatz Polycomgeräte -  -  450'163.21  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n137'993.40  143'600  150'224.34  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 268'066.35  270'000  277'016.95  \n\n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 377'227.24  328'000  366'986.14  \n\n313.1100 Material Kom. Kriminaltechnik 24'863.86  23'600  33'799.77  \n\n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 271'840.85  259'800  295'485.54  \n\n315.2000 * Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 314'681.60  364'300  277'716.28  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 492'076.42  451'300  468'274.71  \n\n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n\n147'297.95  152'500  145'221.15  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 25'279.00  21'800  23'767.40  \n\n317.0100 * Fahrzeugentschädigungen 14'806.60  17'000  16'353.00  \n\n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 111'319.65  107'800  100'888.75  \n\n318.0101 * Postcheckgebühren und Bankspesen 6'353.35  -  3'336.35  \n\n318.0201 * Telefongebühren 157'992.20  180'000  182'660.75  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  123 \n\n \n\n  \n\n2546 Verschiedene Erträge \n\n426.0002 Als Folge des Verkaufs ihrer Swisscanto-Beteiligung hat die Schaffhauser Kantonalbank zusätzlich eine ausserordentliche \n\nAusschüttung an den Kanton vorgenommen. \n\n \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n301.0000 Inkl. Rückstellung von Fr. 54'000.–. \n\n306.0001 Inkl. Rückstellung von Fr. 249'900.– für die Neu-Uniformierung der Schaffhauser Polizei 2018 (gesamtschweizerisches \n\nProjekt KEP). \n\n307.2000 Mehr frühzeitige Pensionierungen als geplant, dadurch sind die Übergangsrenten höher als budgetiert. \n\n309.1000 Aufgrund der frühen Erstellung des Budgets für das Folgejahr, müssen jeweils Kurse budgetiert werden, bei denen noch nicht \n\ndefinitiv feststeht, ob sie überhaupt stattfinden werden. Zudem sind gewisse Kurse neu pro Kanton kontingentiert, so dass die \n\nSchaffhauser Polizei nicht alle "budgetierten" Teilnehmer an die Kurse schicken kann. \n\n309.1010 In Absprache mit der Polizeischule und der Departementsvorsteherin wurde entschieden, ab sofort die Schulgelder der \n\nOstschweizer Polizeischule periodengerecht abzurechnen, das heisst dass die Akontozahlung für die aktuellen \n\nPolizeischülerinnen erst mit der Jahresrechnung 2018 erfolgt. \n\n310.0002 Durch den zusätzlichen Einsatz von kostengünstigen zentralen Multifunktionsgeräten konnten insgesamt Kosten gespart \n\nwerden. \n\n313.1003 Zusätzliche Ausgaben, da für die jederzeitige zivile und polizeiliche Ausrück- und Einsatzbereitschaft des Polizeikorps \n\nkurzfristige Mehraufwände notwendig waren (Einsatzgurte, Schutzwesten usw.). \n\n315.2000 Die vorgesehene Kostenbeteiligung für die neue Anzeigewand in der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale wird mittels \n\nVerpflichtungskredit separat budgetiert und abgerechnet. \n\n317.0000 Mehr-Ausgaben durch zusätzliche Reisetätigkeit. \n\n317.0100 Mindernutzung der Privatfahrzeuge durch Diensthundeführer und Instruktoren durch weniger Kurse, Ausbildungen und \n\nEinsätze. \n\n318.0101 Durch die Einführung des "Billing-Online"-Systems (Bussen-Zahlungsmöglichkeit per Kreditkarte) entstanden zwar \n\nzusätzliche Mehr-Einnahmen, aber gleichzeitig auch höhere Postcheckgebühren und Bankspesen. \n\n318.0201 Günstigere Abonnemente für Mobiltelefone im Budget nicht berücksichtigt. \n\n\n\nC  124 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)       \n\n318.0202 * Telefoninfrastruktur 249'851.40  200'000  233'299.85  \n\n318.3000 Erziehungsaktionen / Prävention 81'554.85  84'500  66'343.10  \n\n318.5003 Untersuchungskosten 500'176.76  465'000  439'104.30  \n\n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 42'013.10  -  51'715.45  \n\n319.0002 * Polizeihunde 31'947.05  27'500  33'352.20  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 79'560.05  86'500  83'689.00  \n\n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n\n81'324.75  90'000  82'827.20  \n\n365.0000 Staatsbeiträge 309'017.55  281'700  273'517.95  \n\n434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen  150'263.00  120'000  129'133.00 \n\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n\n 328'134.40  311'000  409'748.50 \n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \n\nVerpflegungskosten \n\n 20'459.65  6'000  7'721.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  123'212.02  25'000  149'312.40 \n\n437.0000 Bussen - Sammelkonto  5'389'312.66  5'800'000  5'071'296.09 \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen  878'612.90  825'500  840'452.20 \n\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes  125'000.00  125'000  125'000.00 \n\n460.1049 * Bundesbeitrag an mobile \n\nSchwerverkehrskontrolle \n\n 65'600.00  28'400  55'520.00 \n\n461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: \n\nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n\n 86'604.00  65'000  81'916.00 \n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \n\nPolizei \n\n 3'671'146.00  3'671'100  3'671'146.00 \n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \n\nPolizei \n\n 272'927.00  272'900  272'927.00 \n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei  218'133.00  218'200  218'133.00 \n\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n\n 38'000.00  38'000  38'000.00 \n\n490.0040 Verrechnung für Leistungen zugunsten \n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(2371.390.0040) \n\n 200'000.00  200'000  200'000.00 \n\n490.0060 Verrechnung Leistungen SHPOL für \n\nStaatsanwaltschaft (2466.390.0060) \n\n 1'300'000.00  1'300'000  - \n\n        \n\n        \n\n2551 Feuerpolizei (WOV) 3'821'149.46 3'821'166.11 4'302'300 4'290'400 4'540'045.53 4'540'045.53 \n\n        \n\n        \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \nSchaffhausen \n\n2'405'353.94 1'977'615.55 2'524'000 2'524'000 2'439'160.13 2'497'634.75 \n\n301.0000 Besoldungen 1'668'000.00  1'668'000  1'668'000.00  \n\n301.3200 Aussendienstzulagen 27'500.00  27'500  27'500.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n316'900.00  316'900  308'600.00  \n\n306.0001 Uniformierung 30'100.00  30'100  27'800.00  \n\n309.1000 * Ausbildung und Instruktion 4'218.00  16'500  19'333.55  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 14'331.90  15'200  16'639.80  \n\n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 28'700.00  28'700  36'600.00  \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 26'500.00  26'500  26'500.00  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n13'770.85  73'700  15'777.95  \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 34'800.00  34'800  37'800.00  \n\n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 23'900.00  23'900  24'900.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 39'376.69  53'900  48'695.33  \n\n316.0001 * Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n\n116'519.10  143'900  120'947.70  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  125 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n318.0202 Im Gegensatz zu den Telefongebühren wurde hier zu tief budgetiert. \n\n318.5013 Zusätzliche IKAPOL-Aufgebote für den unfriedlichen Ordnungsdienst (Fussballspiele des FCS) sowie für nicht vorhersehbare \n\nAnwalts- und Prozesskosten. \n\n319.0002 Ausserordentliche, jedoch dringend notwendige tierärztliche Behandlungen. \n\n434.1000 Zusätzlich geleistete Sondereinsatz-Stunden (IKAPOL, WEF usw.). \n\n434.1200 Zusätzliche Rückführungen und Ausschaffungen. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütung für den Einsatz eines Sicherheitsbeamten im Luftverkehr (Tiger) sowie \n\nBesoldungsrückvergütungen aus Unfall-Taggeldern. \n\n460.1049 Zusätzlich geleistete mobile Schwerverkehrs-Kontrollstunden führten zu höheren Entschädigungen durch das ASTRA \n\n(Bundesamt für Strassen). \n\n461.1020 Mehr Instruktoren-Stunden durch die Schaffhauser Polizei geleistet. \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n309.1000 Budgetierte Kurse wurden nicht angeboten und konnten somit auch nicht besucht werden. \n\n311.9500 Der Profiler konnte nicht wie geplant komplett ersetzt werden, sondern wurde wegen Schwierigkeiten mit dem Lieferanten nur \n\nbehelfsmässig repariert (z. B. Austausch des Rechners sowie der Laser-Einheiten). \n\n315.9500 Tiefere Ausgaben durch Sparmassnahmen und geringere Betriebskosten als angenommen. \n\n316.0001 Mietzins-Reduktion durch das Projekt "Lagerhallen-Optimierung" beim Güterbahnhof sowie geringere Strom- und \n\nReinigungskosten als angenommen. \n\n\n\nC  126 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n\n      \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000.00  2'000  1'900.00  \n\n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 1'600.00  1'600  1'700.00  \n\n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 10'000.00  10'000  10'100.00  \n\n318.0201 Telefongebühren 18'900.00  18'900  21'400.00  \n\n318.0202 Telefoninfrastruktur 21'900.00  21'900  21'400.00  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'337.40  10'000  3'565.80  \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen  -  -  2'376.00 \n\n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrollzentrum \n\n 1'620'615.55  2'167'000  2'139'758.75 \n\n460.1051 Entschädigung des Bundes für mobile \n\nSchwerverkehrskontrolle \n\n 357'000.00  357'000  355'500.00 \n\n        \n\n        \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee 4'185'464.24 2'190'207.25 4'579'300 2'548'600 4'647'422.66 2'708'810.22 \n\n301.0001 Besoldungen Verwaltung 1'533'775.80  1'665'300  1'623'337.55  \n\n301.0015 Entschädigung Retablierungsstelle 78'030.00  79'000  77'431.00  \n\n301.0104 * Entschädigung für Hauswartdienst 21'924.45  33'000  26'203.40  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n328'152.60  349'000  360'078.10  \n\n307.2000 Übergangsrenten 25'145.00  25'000  45'120.00  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 27'468.28  40'000  32'308.40  \n\n310.4007 * Lehrmittel, Sachaufwand 16'123.58  20'000  3'756.30  \n\n311.0002 * Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n\n3'838.02  5'000  4'748.45  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 135'816.73  130'000  129'536.35  \n\n311.3100 * Betriebskosten Funk 44'867.00  50'000  46'306.75  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n3'714.65  3'500  3'382.25  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 7'517.75  20'000  -  \n\n312.0006 * Reinigung, Heizung, Elektrizität, \n\nWasserzins \n\n14'299.40  25'000  15'937.65  \n\n312.0008 * Reinigung, Heizung, Elektrizität, \n\nWasser, Zeughaus \n\n43'393.30  34'000  38'256.35  \n\n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 61'967.55  60'000  161'945.01  \n\n315.0005 * Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n\n21'742.80  24'700  18'790.75  \n\n315.0007 * Bevölkerungsschutz Betriebskosten \n\nPolyalert \n\n81'076.45  57'500  226'919.89  \n\n315.2007 Unterhalt der \n\nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n136'991.54  130'000  150'958.09  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 93'697.82  112'800  74'191.55  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 8'151.95  15'000  8'744.40  \n\n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n\n19'853.05  20'000  18'682.40  \n\n318.3006 Aufwendungen für KFO 15'814.17  15'000  14'365.00  \n\n318.3007 Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team 32'420.80  30'500  27'746.40  \n\n318.5015 * Rekrutierung und Orientierungstage 4'669.60  17'000  7'451.70  \n\n318.5016 * Dokumentationsarbeiten -  40'000  12'437.50  \n\n318.5087 * Externe Expertisen Schutzraumbau 2'506.70  15'000  -  \n\n318.6001 Ausbildung Zivilschutz 181'766.60  180'000  165'094.95  \n\n318.8000 Sachversicherungen 12'875.20  13'000  12'182.75  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'625.80  15'000  24'279.50  \n\n319.1021 * Kosten Bezugsverfahren \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n\n20'706.80  30'000  24'082.65  \n\n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'195'530.85  1'275'000  1'293'147.57  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  127 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n319.1000 Geringere Ausgaben, da weniger Klein- und Ersatzmaterial gebraucht wurde, als ursprünglich budgetiert. Zudem hat die \n\nSVKZ-Jubiläumsfeier nicht wie geplant stattgefunden. \n\n460.1029 Aufgrund der Kündigung von zwei Mitarbeitenden (April und November) welche kurzfristig nicht ersetzt werden konnten und \n\nden krankheitsbedingten Ausfällen (Operationen) von zusätzlich 203 Tagen konnten die gemäss Leistungsvereinbarung mit \n\ndem ASTRA festgelegten Kontrollstunden nicht erreicht werden. \n\n \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee \n\n301.0104 Es wurden in etwa gleich viele Stunden für die Reinigung aufgewendet wie im Vorjahr, jedoch vermehrt durch eine \n\nReinigungshilfe mit einem tieferen Stundenansatz. \n\n310.0002 Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Büro- und Druckkosten weiter gesenkt werden. \n\n310.4007 Es wurden bis zur Umsetzung des Projektes ZS15+ des Bundes weniger Lehrmittel beschafft als geplant. Mit der Revision \n\ndes BZG werden dann wieder vermehrt neue Unterlagen beschafft werden müssen. \n\n311.0002 Geringere Kosten im Unterhalt der Maschinen als budgetiert. \n\n311.3100 Die effektiven Kosten für den Betrieb des Funknetzes im Kanton Schaffhausen werden auf die Benutzer anteilsmässig \n\naufgeteilt. Die Schaffhauser Polizei stellt als verantwortliche Organisation die Rechnung. \n\n311.9510 Die Kosten des geplanten Projektes (Zuweisungsplanung) fielen aufgrund einer neuen, schweizweiten Lösung viel tiefer aus, \n\nals ursprünglich offeriert. \n\n312.0006 Kosten analog der letzten zwei Jahren. Betrag wurde zu hoch budgetiert. \n\n312.0008 Nebst höheren Nebenkosten (analog 2016) unvorgesehene Mehrausgaben aufgrund Entsorgungs- und Reparaturkosten. \n\n315.0005 Tiefere Kosten aufgrund wirtschaftlicherer Abos und gekündigter Telefonanschlüsse in Schutzanlagen. \n\n315.0007 Mehrausgaben aufgrund der Errichtung von neuen Sirenen. Die zusätzlichen Kosten wurden vom Bund vollumfänglich \n\nzurückerstattet (460.1027). \n\n315.9500 Tiefere Betriebskosten aufgrund der Integration in die SHPol. \n\n317.0000 Im Vergleich zu den Vorjahren konnten die Reisekosten weiter gesenkt werden. \n\n318.5015 Das Programm der Orientierungstage wurde in den letzten Monaten stetig optimiert und den Bedürfnissen der Armee und der \n\nStellungspflichtigen angepasst. Dank diesen Massnahmen konnten insb. die Verpflegungskosten gesenkt werden. Die \n\nEntlassung aus der Militärdienstpflicht wurde dieses Jahr aufgrund verschiedener Faktoren in einem vereinfachten Rahmen \n\nabgehalten. Die nächste Entlassung wird wieder in einem grösseren Rahmen stattfinden. \n\n318.5016 Es sind keine Projekte für Dokumentationsarbeiten eingegangen. \n\n318.5087 Aufgrund weniger Schutzraumprojekte fielen die Expertisenkosten entsprechend tiefer aus. \n\n319.1000 Dieses Konto wurde in den letzten zwei Jahren sukzessive bereinigt und die Ausgaben auf andere (neue) Konti verteilt. Die \n\ndiesjährige Rechnung entspricht nun den effektiven "verschiedenen Ausgaben". \n\n319.1021 Tiefere Ausgaben aufgrund von weniger und gestrafften Betreibungsverfahren. \n\n\n\nC  128 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n365.0012 * Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n\n-  50'000  -  \n\n430.0000 * Ertrag Wehrpflichtersatz  1'494'413.55  1'700'000  1'612'939.20 \n\n431.0021 * Gebühren aus Verfügung  Schutzraumbau  22'580.00  27'000  26'780.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  53'570.95  60'000  56'260.35 \n\n437.0001 * Bussen  17'870.00  34'000  9'650.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  38'404.20  10'000  144'345.00 \n\n439.0015 * Verschiedene Einnahmen \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n\n 11'851.15  20'000  14'394.80 \n\n450.0004 Rückerstattung Bund  100'703.05  101'000  101'420.90 \n\n460.1027 * Beiträge des Bundes an den Unterhalt \n\nder Zivilschutzanlagen \n\n 131'607.30  37'800  296'238.04 \n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)  -  1'000  - \n\n480.0007 * Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n\n(7254) \n\n 319'207.05  557'800  446'781.93 \n\n        \n\n        \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und \nallgemeine Projekte Informatik \n\n1'182'116.54  1'210'000  1'207'112.52  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 147'026.34  150'000  157'897.77  \n\n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600.00  97'600  97'600.00  \n\n315.9510 Betriebskosten IT Konzern 645'721.00  642'400  642'440.85  \n\n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 291'769.20  320'000  309'173.90  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  129 \n\n \n\n  \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee \n\n365.0012 Der Bund zahlt seit 2016 keine Beiträge an die Dokumentationsarbeiten aus. \n\n430.0000 Aufgrund eines Personalwechsels im WPE wurde der Jahresabschluss bereits Ende November vollzogen. \n\n431.0021 Die Einnahmen sind von den eingereichten Projekten abhängig. Nicht steuerbar. \n\n436.0000 Die Einnahmen sind von den geleisteten Diensttagen in der Armee und im Zivilschutz abhängig und variieren je nach \n\nAufgebot. \n\n437.0001 Falsche Budgetierung. Die EP14 Massnahme R-062 wird unter 439.0000 verbucht, da es sich nicht um Bussen, sondern um \n\nGebühren von Verfügungen handelt. \n\n439.0000 Mehreinnahmen: Beteiligung des Kantonstierarztes am Notstromaggregat, Verkauf von Zivilschutzmaterial, Vermietungen \n\nvon Anlagen, konsequente Anwendung der gebührenpflichtigen Verwarnung in der ZSO. \n\n439.0015 Die Mahn- und Betreibungskosten sind abhängig von der Kundschaft. Nicht steuerbar. \n\n460.1027 Zusätzliche Beiträge des Bundes für die Errichtung von neuen Sirenen und Unterhaltsarbeiten in Schutzanlagen. \n\n480.0007 Entnahme für Zivilschutzmassnahmen gemäss § 13 Abs. 2 KZSV. Aufgrund der tieferen Ausgaben wurde der EAG-Fonds \n\nentsprechend weniger belastet. \n\n \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n311.9510 Weiterer Ausbau eGov-Infrastruktur (Extranet, Mobile Device Management, Managed PKI, eCH-Schnittstellen, sicherer \n\nMailverkehr und gesetzeskonforme digitale Aktenführung, Konzept und Pilot Office 365-Infrastruktur). \n\n\n\nC  130 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen  3'374'692.29  2'706'100  3'026'779.71 \n\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \n\nSchaffhausen an das ALU \n\n 30'000.00  30'000  30'000.00 \n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(2371.399.0002) \n\n 295'001.98  295'300  295'088.15 \n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \n\nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n 174'147.26  174'400  177'716.08 \n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n\n(2286.399.0009) \n\n 134'405.36  135'200  134'033.45 \n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n\n(2285.399.0005) \n\n 192'883.23  -105'000  308'777.26 \n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \n\nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n 90'386.42  91'600  89'811.56 \n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n\n(2322.399.0010) \n\n 880'171.33  407'400  389'966.95 \n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Amt für \n\nGeoinformation(2412.399.0007) \n\n 153'318.69  179'200  263'547.16 \n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \n\nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n 1'401'262.16  1'458'600  1'305'408.57 \n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \n\nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n 23'115.86  39'400  32'430.53 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  131 \n\n \n\n  \n\n\n\nC  132 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n3010 Obergericht 2'617'441.44 239.50 2'662'800 500 2'443'372.23 215.65 \n\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 681'916.00  674'000  602'982.95  \n\n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 8'612.95  10'000  8'797.60  \n\n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 1'102'321.60  1'159'200  1'073'175.05  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n404'929.05  398'200  361'204.35  \n\n309.0000 * Weiterbildung 50'517.50  67'000  40'998.10  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'097.55  25'000  30'147.70  \n\n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 51'624.94  52'000  48'130.03  \n\n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 245.00  500  -  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n1'825.20  500  -  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte -  40'000  -  \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen -  500  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 88'941.30  84'400  75'086.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 5'700.15  4'500  5'202.60  \n\n318.0004 Porti 17'476.60  17'000  18'439.00  \n\n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 55'302.60  30'000  45'506.90  \n\n318.4007 * Amtliche Verteidigung 74'853.55  50'000  100'656.80  \n\n318.5033 Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n\n8'452.15  5'000  12'415.00  \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 32'356.15  35'000  11'108.55  \n\n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n\n9'269.15  10'000  9'521.45  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  239.50  500  215.65 \n\n        \n\n        \n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 57'682.95 21'500.00 64'000 26'000 90'651.05 44'800.00 \n\n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 50'465.50  55'000  80'704.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n4'193.45  5'000  5'845.65  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'024.00  4'000  4'101.40  \n\n431.0000 Gebühren  21'500.00  26'000  44'800.00 \n\n        \n\n        \n\n3030 Kantonsgericht 4'179'654.51 48'602.20 4'237'600 4'500 4'150'338.67 7'662.05 \n\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 959'647.00  939'000  958'835.00  \n\n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 6'020.00  5'000  15'597.75  \n\n301.0008 * Besoldungen Personal 1'725'806.00  1'677'900  1'660'485.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n564'519.25  566'400  564'202.55  \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100.00  14'100  -  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 26'875.75  21'000  25'581.95  \n\n310.5006 * Literatur 23'325.80  20'000  16'873.65  \n\n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 210.00  500  320.00  \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen -  500  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 92'885.75  105'200  92'084.20  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 3'460.35  4'000  4'230.35  \n\n318.0004 Porti 87'408.40  94'000  89'068.80  \n\n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 345'868.40  390'000  289'159.22  \n\n318.4007 Amtliche Verteidigung 199'168.55  200'000  163'796.65  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 130'359.26  200'000  270'103.55  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  44'962.20  -  4'102.05 \n\n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)  3'640.00  4'500  3'560.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  133 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n309.0000 Zurückhaltende Wahrnehmung der Weiterbildungsmöglichkeiten nach zahlreichen personellen Wechseln. \n\n311.9500 Lizenzabrechnung für Geschäftsdatenverwaltung. \n\n311.9510 Budgetiert war die Einführung eines neuen Buchhaltungsprogramms (nach Einstellung der bisherigen Software SAP durch \n\ndie Finanzverwaltung) mit Schnittstelle zur neuen Software NSP der Finanzverwaltung. Davon wurde wegen zeitlicher \n\nVerzögerung bei NSP abgesehen. Die Vorschuss-/Gebührenbewirtschaftung wird einstweilen über NSP vorgenommen. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4007 Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Das \n\nkam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n301.0008 Ausserordentliche Stellvertretungskosten wegen Mutterschaftsurlauben sowie längeren krankheits- und unfallbedingten \n\nAbwesenheiten. \n\n310.0002 Mehrkosten durch nachträgliche Buchbindearbeiten (Spruchbücher früherer Jahre). \n\n310.5006 Mehrauslagen durch nicht vorhersehbare Neuerscheinungen von Standardliteratur. \n\n315.9500 Weniger Support erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam weniger häufig vor, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n319.1000 In diesem Konto werden verschiedene fallbezogene Ausgaben verbucht, die im Wesentlichen auf die Parteien überwälzt \n\nwerden können (vgl. Konto 3090.439.0000). Es handelte sich insbesondere um Gutachten in Zivilprozessen(ca. Fr. 24'000.–), \n\nParteientschädigungen bei Freisprüchen (ca. Fr. 67'000.–), Dolmetscherkosten (ca. Fr. 20'000.–), Publikationskosten (Fr. \n\n12'000.–) sowie Zeugenentschädigungen etc. Diese Kosten sind nicht verlässlich zu budgetieren. Sie fielen tiefer aus, als bei \n\nder Budgetierung angenommen. \n\n436.0000 Im Wesentlichen Mutterschaftsurlaub zweier Mitarbeiterinnen und Militärdienst eines Mitarbeiters. \n\n\n\nC  134 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2'242'731.82 321'290.10 2'091'600 160'000 2'101'389.92 307'634.15 \n\n300.1006 Besoldungen Mitglieder 500'427.00  495'600  494'689.00  \n\n300.1007 * Entschädigungen Ersatzmitglieder 31'581.40  10'000  13'110.10  \n\n301.0013 Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 981'381.00  1'037'900  1'020'038.15  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n316'578.55  333'400  322'771.90  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 22'144.55  20'000  26'412.00  \n\n310.5006 Literatur 3'465.84  2'500  2'980.00  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 55'121.00  65'200  56'202.35  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 7'407.25  7'000  7'504.40  \n\n318.0004 Porti 19'890.60  20'000  20'273.05  \n\n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 70'842.63  25'000  46'653.40  \n\n318.5000 * Aufträge an Dritte 89'909.75  -  -  \n\n318.5082 * Begutachtungen 127'883.85  60'000  79'688.25  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'098.40  15'000  11'067.32  \n\n431.0000 * Gebühren  301'975.05  160'000  284'815.70 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  19'315.05  -  22'818.45 \n\n        \n\n        \n\n3032 Friedensrichterämter 230'688.60 679.85 247'300 - 242'324.55 2'651.40 \n\n301.0000 Besoldungen 160'605.00  168'200  177'643.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n28'149.45  36'400  33'696.95  \n\n307.2000 Übergangsrenten 6'204.00  6'200  -  \n\n310.0000 Bürokosten 1'928.05  2'000  2'801.25  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n-  800  450.35  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 18'601.15  18'200  14'870.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 43.40  1'000  120.60  \n\n318.0004 Porti 8'418.75  10'000  9'816.00  \n\n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 5'031.30  3'000  548.75  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'707.50  1'500  2'377.50  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  679.85  -  2'651.40 \n\n        \n\n        \n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \nMietsachen \n\n212'437.55  218'800  225'206.55  \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 135'459.60  136'500  140'297.25  \n\n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 37'164.95  36'000  40'875.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n34'810.25  37'300  35'592.10  \n\n310.0000 Bürokosten 1'707.60  2'000  679.15  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 2'223.80  3'100  2'492.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen -  400  -  \n\n318.4005 Unentgeltliche Vertretung -  2'000  3'744.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'071.35  1'500  1'526.90  \n\n        \n\n        \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n\n3'209.30  3'400  1'442.00  \n\n301.0000 * Besoldungen 306.95  1'500  204.65  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n25.85  200  17.35  \n\n310.0000 Bürokosten 1'220.00  1'500  1'220.00  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen -  200  -  \n\n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'656.50  -  -  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  135 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n300.1007 Ausserordentlicher Einsatz eines Ersatzbehördenmitglieds wegen stark erhöhter Nachfrage nach öffentlichen Beurkundungen \n\nvon Vorsorgeaufträgen (Zunahme um 123% im Vergleich zum Vorjahr). \n\n315.9500 Die Weiterentwicklung der aktuellen Fallbearbeitungssoftware wurde zurückgestellt. Damit entfiel der hierfür budgetierte \n\nzusätzliche Support. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam häufiger vor, als bei der Budgetierung angenommen, unter anderem in komplexen Kindesschutzfällen, bei \n\nfürsorgerischen Unterbringungen und bei der Einsetzung von Kindesvertretungen in Kindesschutzfällen. \n\n318.5000 Nachtragskredit von Fr. 90'000.– zur Unterstützung des Revisorats bei der Abarbeitung der aufgelaufenen Pendenzen infolge \n\nlängerer Vakanzen bzw. einiger Stellenwechsel (RRB vom 4. April 2017). Davon wurden Fr. 36'000.– zurückgestellt (im \n\nRechnungsbetrag enthalten). \n\n318.5082 Nicht verlässlich zu budgetieren. Im Rechnungsjahr waren insbesondere bei fürsorgerischen Unterbringungen (Zunahme um \n\n65% im Vergleich zum Vorjahr) und im Zusammenhang mit der Abklärung von zwei Rückplatzierungen von Kindern mehr \n\nBegutachtungen erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n431.0000 Mehrertrag wegen Zunahme der erledigten Geschäfte, insbesondere öffentliche Beurkundungen von Vorsorgeaufträgen (vgl. \n\nauch Konto 3031.300.1007) und Prüfung von Rechenschaftsberichten. \n\n436.0000 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin und Militärdienst eines Mitarbeiters. \n\n \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben \n\n301.0000 Nur ein Verfahren im Rechnungsjahr. \n\n\n\nC  136 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n3037 Kommission für Enteignung, \nGebäudeversicherung und Brandschutz \n\n16'658.05  34'000  39'439.70  \n\n300.2017 * Taggelder und Reiseentschädigungen 15'430.35  30'000  35'842.35  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n972.30  3'000  2'328.50  \n\n310.0000 Bürokosten 255.40  1'000  1'268.85  \n\n        \n\n        \n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 22'751.65  24'500  23'689.40  \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 21'581.00  22'000  22'196.10  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n1'040.65  2'000  1'373.30  \n\n310.0000 Bürokosten 130.00  500  120.00  \n\n        \n\n        \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n827'822.96 2'210'947.80 450'000 2'240'000 106'078.50 2'200'399.44 \n\n318.9001 * Gerichts- und Untersuchungskosten 28'912.85  40'000  22'559.40  \n\n319.1010 * Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n\n1'200.00  10'000  -  \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n\n442'889.96  400'000  30'056.95  \n\n350.0010 * Anteil Bund und andere Kantone gemäss \n\nTEVG (SR 312.4) \n\n354'820.15  -  53'462.15  \n\n431.0011 Gerichtsgebühren  1'737'269.30  1'600'000  1'722'986.73 \n\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n\n 295.25  10'000  624.90 \n\n436.1025 Rückerstattung \n\nunentgeltlicherRechtspflege und \n\namtliche Verteidigung \n\n 101'169.40  90'000  94'071.65 \n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \n\nUntersuchungskosten sowie \n\nunentgeltliche Vertretung \n\n 53'301.65  40'000  36'680.85 \n\n437.0005 * Geldstrafen und Bussen  68'390.00  100'000  50'870.00 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  250'522.20  400'000  295'165.31 \n\n        \n\n        \n\n3095 * Betreibungs- und Konkursamt \nSchaffhausen \n\n2'717'915.72 3'428'686.94 2'817'500 3'121'000 2'592'010.91 3'132'047.73 \n\n301.0000 Besoldungen 1'485'457.00  1'472'100  1'466'846.00  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n289'835.55  318'100  281'111.60  \n\n310.0000 Bürokosten 43'460.40  42'000  26'953.65  \n\n310.4009 Drucksachen 2'802.60  5'000  2'235.79  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n631.00  2'900  473.10  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte -  161'000  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 180'044.67  216'400  188'079.47  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 11'759.30  12'000  11'875.10  \n\n318.0004 * Porti 617'500.45  520'000  538'233.20  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 86'424.75  68'000  76'203.00  \n\n431.0013 Gebühren Betreibungsamt  3'059'137.99  2'850'000  2'848'725.59 \n\n431.0014 * Gebühren Konkursamt  365'271.83  266'000  265'072.03 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  1'665.60  -  16'323.00 \n\n439.0001 Verschiedene Einnahmen  2'611.52  5'000  1'927.11 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  137 \n\n \n\n  \n\n3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n300.2017 Einsatz und Vergütungen richten sich nach dem konkreten Geschäftsanfall. Dieser war geringer, als bei der Budgetierung \n\nangenommen. \n\n \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n318.9001 Die hier zu verbuchenden Auslagen (etwa Gutachtenskosten in strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Verfahren) sind \n\nnicht verlässlich zu budgetieren. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. Die Kosten werden bei \n\nFallabschluss den kostenpflichtigen Parteien auferlegt. \n\n319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Entschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen \n\nVoraussetzungen erfüllt sind. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. Im Rechnungsjahr fiel nur eine \n\nHaftentschädigung an. Die Parteientschädigungen bei Freisprüchen wurden im Konto 3030.319.1000 des Kantonsgerichts \n\nverbucht. \n\n330.1003 Insgesamt wurden gut Fr. 770'000.– abgeschrieben (wovon rund Fr. 416'000.– in einem einzigen Fall). Die Finanzverwaltung \n\nreduzierte sodann das Delkredere der Gerichtskasse per Ende 2017 um Fr. 331'000.–. \n\n350.0010 Abtretung eines Teils der Vermögenswerte, die in einem Fall qualifizierter Drogendelinquenz eingezogen wurden, an den \n\nBund und einen andern Kanton gemäss \n\n Bundesgesetz über die Teilung eingezogener Vermögenswerte. Das Einziehungs-/Verwertungsverfahren dauerte viele Jahre. \n\nDer Zeitpunkt seines Abschlusses war bei der Budgetierung noch nicht absehbar. \n\n437.0005 Nicht verlässlich zu budgetieren; abhängig von den im Einzelfall verhängten Sanktionen. \n\n439.0000 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren und schwankt im Verlauf der Jahre stark. Es handelt sich um die \n\nÜberwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus der Einziehung und \n\nVerwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n Seit 1.1.2017 besteht zwar – nach der Eingliederung der bisherigen Landbetreibungsämter als Regionalstellen – nur noch \n\ndas vereinheitlichte Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen. Das Budget wurde aber vom Kantonsrat noch separat für \n\ndie beiden Finanzstellen 3095 und 3096 beschlossen. Aus Transparenzgründen wird auch die Rechnung noch separat \n\nausgewiesen. \n\n311.9500 Es musste nur ein Mobiltelefon ersetzt werden. \n\n311.9510 Für die neue Betriebssoftware fielen im Rechnungsjahr wegen Verzögerung des Ausschreibungsverfahrens keine Kosten an. \n\nDas aktualisierte IT-Projekt wurde im Budget 2018 in der Investitionsrechnung erfasst. \n\n315.9500 Weniger Support erforderlich, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.0004 Konsequenter Versand von Verfügungen, Mitteilungen und Betreibungsurkunden per Einschreiben; Rekordzahl neuer \n\nBetreibungen im Rechnungsjahr. \n\n319.1000 Unter anderem Debitorenverluste des Konkursamts von rund Fr. 20'000.–. Diese sind auf Liquidationen infolge \n\nOrganisationsmangels (Art. 731b OR) und auf ausgeschlagene Erbschaften ohne genügende Aktiven zurückzuführen, in \n\nwelchen Fällen die konkursamtlichen Kosten auf die Staatskasse zu nehmen sind. \n\n431.0014 Im Rechnungsjahr wurden 151 Konkursverfahren abgeschlossen. Diese führten zu einem höheren Gebührenertrag als \n\nbudgetiert. \n\n436.0000 Zivilschutzdienst eines Mitarbeiters. \n\n\n\nC  138 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n3096 * Übrige Betreibungsämter 890'115.09 868'658.05 834'900 830'500 896'443.65 826'145.66 \n\n301.0000 Besoldungen 517'799.85  539'100  570'346.45  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n\n108'119.75  116'700  129'691.00  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 16'920.00  14'100  -  \n\n310.0000 Bürokosten 23'099.85  26'000  27'666.60  \n\n310.4009 Drucksachen 155.00  500  -  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n\n843.30  800  759.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 46'431.45  43'700  37'756.10  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 77.70  2'500  2'220.60  \n\n318.0004 * Porti 172'751.95  90'000  127'062.80  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'916.24  1'500  941.10  \n\n431.0000 Gebühren  853'920.57  830'000  826'087.10 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  14'586.50  -  - \n\n439.0001 Verschiedene Einnahmen  150.98  500  58.56 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  139 \n\n \n\n  \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n Seit 1.1.2017 besteht zwar – nach der Eingliederung der bisherigen Landbetreibungsämter als Regionalstellen – nur noch \n\ndas vereinheitlichte Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen. Das Budget wurde aber vom Kantonsrat noch separat für \n\ndie beiden Finanzstellen 3095 und 3096 beschlossen. Aus Transparenzgründen wird auch die Rechnung noch separat \n\nausgewiesen. \n\n307.2000 Höhere Übergangsrente für einen ehemaligen Mitarbeiter, als bei der Budgetierung angenommen. \n\n317.0000 Die Spesen der Mitarbeitenden der Regionalstellen wurden im Wesentlichen in der Finanzstelle 3095 verbucht \n\n(Spesenprozess über das HR-Web-Portal). \n\n318.0004 Konsequenter Versand von Verfügungen, Mitteilungen und Betreibungsurkunden per Einschreiben. \n\n319.1000 Mehrkosten wegen ausserterminlicher Kündigung des Leasingvertrags für eine Frankierungsmaschine infolge \n\nNeuorganisation des Betreibungswesens. \n\n436.0000 Unfall eines Mitarbeiters. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  140\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zusammenstellung  Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016\n\n              \n\n       1 Gesetzgebung      \n\n 912‘183.33  524.40   782‘200  300    818‘697.50  350.00  10 Kantonsrat     911‘658.93      781‘900       818‘347.50 \n\n \n\n       2 Vollziehung und Verwaltung      \n\n 5‘763‘683.51 1‘065‘835.63   5‘855‘600   1‘022‘200   6‘022‘844.96 1‘348‘854.43 20 Regierungsrat / Staatskanzlei     4‘697‘847.88      4‘833‘400        4‘673‘990.53  \n\n 279‘921‘268.23  89‘488‘908.88  269‘074‘500   76‘258‘500   269‘967‘518.36  86‘040‘871.03 21 Departement des Innern      190‘432‘359.35       192‘816‘000      183‘926‘647.33 \n\n 155‘849‘361.89   24‘352‘878.37   157‘167‘100  24‘341‘800   155‘417‘932.35   25‘077‘404.15   22 Erziehungsdepartement     131‘496‘483.52      132‘825‘300      130‘340‘528.20 \n\n 53‘218‘908.87   49‘568‘678.63   55‘885‘800 47‘258‘400  53‘165‘278.73   53‘937‘081.90 23 Baudepartement    3‘650‘230.24     8‘627‘400   +     771‘803.17\n\n 73‘694‘412.81   60‘120‘179.15  72‘801‘300  58‘476‘200  69‘963‘745.58   58‘430‘132.36   24 Volkswirtschaftsdepartement    13‘574‘233.66      14‘325‘100       11‘533‘613.22\n\n 163‘805‘436.31   548‘369‘094.56  117‘891‘900  472‘507‘900  153‘978‘355.64   504‘455‘613.31  25 Finanzdepartement  +  384‘563‘658.25   +  354‘616‘000  +   350‘477‘257.67\n\n -    3‘374‘692.29  -    2‘706‘100  -    3‘026‘779.71  26 WOV-Verrechnungen  +  3‘374‘692.29   +  2‘706‘100  +  3‘026‘779.71\n\n              \n\n       3 Gerichte      \n\n  14‘019‘109.64  6‘900‘604.44 13‘686‘400  6‘382‘500   12‘912‘387.13   6‘521‘556.08   30 Gerichte      7‘118‘505.20      7‘303‘900      6‘390‘831.05 \n\n              \n\n 747‘184‘364.59 783‘241‘396.35   693‘144‘800 688‘953‘900   722‘246‘760.25  738‘838‘642.97      + 36‘057‘031.76     4‘190‘900  +   16‘591‘882.72 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 141\n\n Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zusammenstellung  Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016\n\n              \n\n       1 Gesetzgebung      \n\n 912‘183.33  524.40   782‘200  300    818‘697.50  350.00  10 Kantonsrat     911‘658.93      781‘900       818‘347.50 \n\n \n\n       2 Vollziehung und Verwaltung      \n\n 5‘763‘683.51 1‘065‘835.63   5‘855‘600   1‘022‘200   6‘022‘844.96 1‘348‘854.43 20 Regierungsrat / Staatskanzlei     4‘697‘847.88      4‘833‘400        4‘673‘990.53  \n\n 279‘921‘268.23  89‘488‘908.88  269‘074‘500   76‘258‘500   269‘967‘518.36  86‘040‘871.03 21 Departement des Innern      190‘432‘359.35       192‘816‘000      183‘926‘647.33 \n\n 155‘849‘361.89   24‘352‘878.37   157‘167‘100  24‘341‘800   155‘417‘932.35   25‘077‘404.15   22 Erziehungsdepartement     131‘496‘483.52      132‘825‘300      130‘340‘528.20 \n\n 53‘218‘908.87   49‘568‘678.63   55‘885‘800 47‘258‘400  53‘165‘278.73   53‘937‘081.90 23 Baudepartement    3‘650‘230.24     8‘627‘400   +     771‘803.17\n\n 73‘694‘412.81   60‘120‘179.15  72‘801‘300  58‘476‘200  69‘963‘745.58   58‘430‘132.36   24 Volkswirtschaftsdepartement    13‘574‘233.66      14‘325‘100       11‘533‘613.22\n\n 163‘805‘436.31   548‘369‘094.56  117‘891‘900  472‘507‘900  153‘978‘355.64   504‘455‘613.31  25 Finanzdepartement  +  384‘563‘658.25   +  354‘616‘000  +   350‘477‘257.67\n\n -    3‘374‘692.29  -    2‘706‘100  -    3‘026‘779.71  26 WOV-Verrechnungen  +  3‘374‘692.29   +  2‘706‘100  +  3‘026‘779.71\n\n              \n\n       3 Gerichte      \n\n  14‘019‘109.64  6‘900‘604.44 13‘686‘400  6‘382‘500   12‘912‘387.13   6‘521‘556.08   30 Gerichte      7‘118‘505.20      7‘303‘900      6‘390‘831.05 \n\n              \n\n 747‘184‘364.59 783‘241‘396.35   693‘144‘800 688‘953‘900   722‘246‘760.25  738‘838‘642.97      + 36‘057‘031.76     4‘190‘900  +   16‘591‘882.72 \n\n\n\nC 142 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG    \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  \n\n        \n\n  Erziehungsdepartement (4200 - 4220) 729'231.00 98'749.00 1'560'000 52'600 2'857'043.00 128'300.00 \n\n        \n\n        \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten 594'981.00  1'500'000  2'687'843.00  \n\n562.1001 * Staatsbeiträge 594'981.00  1'500'000  2'687'843.00  \n\n        \n\n        \n\n4220 Studiendarlehen 134'250.00 98'749.00 60'000 52'600 169'200.00 128'300.00 \n\n526.0000 * Studiendarlehen 134'250.00  60'000  169'200.00  \n\n626.0000 * Rückzahlung von Studiendarlehen  98'749.00  52'600  128'300.00 \n\n        \n\n        \n\n  Baudepartement (4310 - 4345) 16'206'443.97 12'201'730.35 24'420'000 16'170'000 31'636'570.27 20'452'602.21 \n\n        \n\n        \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen 9'596'069.63 1'938'052.80 11'390'000 1'020'000 4'620'800.97 1'482'962.75 \n\n501.0001 * Strassenbauprogramm 3'262'602.15  4'590'000  2'240'196.98  \n\n501.0300 Sanierung Kunstbauten 1'539'440.78  1'670'000  27'363.20  \n\n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen -349'559.85  -  214'474.15  \n\n501.3000 Agglomerationsprogramm Langsamverkehr -  -  104'260.20  \n\n501.9001 Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n\n257'842.92  250'000  180'246.80  \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n\n(2322.438.1001) \n\n85'005.69  100'000  126'777.59  \n\n503.3460 KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH 4'316'307.94  4'780'000  1'202'854.05  \n\n572.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n\n484'430.00  -  524'628.00  \n\n660.0003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  -  -  558'144.00 \n\n662.1001 * Gemeindebeiträge  867'889.10  1'020'000  103'026.25 \n\n669.0010 * Beiträge Dritter  585'733.70  -  297'164.50 \n\n670.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n\n 484'430.00  -  524'628.00 \n\n        \n\n        \n\n4320 Hochbauten allgemein 1'341'180.25 -776'145.30 6'430'000 2'800'000 1'286'005.70 1'400'000.00 \n\n503.0009 * PFZ Umnutzung Pflegezentrum -  1'000'000  -  \n\n503.0035 * BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen -  1'000'000  -  \n\n503.3460 * KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH 24'077.80  -  164'197.20  \n\n503.3600 * PSZ Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n\n12'554.15  500'000  8'275.40  \n\n503.3605 * TSA Trainings- und Schiessanlage \n\nSolenberg \n\n607'334.55  1'430'000  16'520.15  \n\n503.3610 * EKL Entwicklung Klosterareal -  500'000  -  \n\n503.3620 * SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsamt \n\n-  500'000  3'709.80  \n\n503.3630 * PSY Bauliche Anpassung Hauptgebäude \n\nPsychiatriezentrum \n\n24'205.25  500'000  -  \n\n503.3800 * Sanierungen Staatsliegenschaften 673'008.50  1'000'000  1'093'303.15  \n\n660.0020 * Bundeseinnahmen Trainings- und \n\nSchiessanlage Solenberg (TSA) \n\n -776'145.30  2'800'000  1'400'000.00 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  143 \n\n \n\n  \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Aufgrund des unbekannten Zeitraumes der Fertigstellung der Bauprojekte bzw. der Einreichung der entsprechenden \n\nBauabrechnung der jeweiligen Gemeinde beim Kanton, ist eine genaue Budgetierung (vor allem bei grossen Projekten) \n\nschlecht möglich. \n\n  Neuhausen am Rheinfall; Schulanlagen Gemeindewiesen 1 und 2 (inkl. Turnhallen und Aula) 132'981.00 \n\n  Löhningen; Erweiterungsbau Ersatzbau "Steinegger" 462'000.00 \n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n526.0000 Deutlich mehr Gesuche um Gewährung von Studiendarlehen als budgetiert. \n\n626.0000 Mehr vorzeitige Rückzahlungen als geplant. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Die Projekte "Sanierung Schweizersbildstrasse" und "Sanierung Lärmschutzwand Hemishofen" werden erst im Jahr 2018 \n\nrealisiert. Zudem konnten diverse Strassenbauprojekte günstiger als budgetiert realisiert werden. \n\n501.1000 Rückzahlung von Kantonsbeiträgen "Agglomerationsprojekte" gemäss Abrechnung Bundesamt für Strassen ASTRA. \n\n501.9100 Kleinerer Aufwand gemäss Stundenerfassung 2017. \n\n572.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an Agglomerationsprojekte (vgl. Gegenkonto 4310.670.0010). \n\n662.1001 Diverse Kantonsstrassen- und Kunstbauprojekten mit Gemeindebeiträgen konnten günstiger abgeschlossen werden als \n\nbudgetiert. Die Gemeindebeiträge sind entsprechend tiefer ausgefallen. \n\n669.0010 Schlusszahlungen der Deutschen Bahn für die Projekte ABN/ABW. \n\n670.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an Agglomerationsprojekte (vgl. Gegenkonto 4310.572.0010). \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.0009 Keine Ausgaben 2017 aufgrund Rückweisung der Vorlage zum "Bildungszentrum Geissberg" durch den Kantonsrat. \n\n503.0035 Keine Ausgaben 2017. Vorlage zum gemeinsamen Ausbildungszentrum Beringen wurde erst Ende 2017 von der Regierung \n\nan den Kantonsrat überwiesen. \n\n503.3460 Abschliessender Planungsaufwand für die Ertüchtigung des kantonalen Werkhofes zulasten Verpflichtungskredit aus SV \n\n2011 (Fr. 450'000.–), Details gemäss Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite. \n\n503.3600 Abschliessender Planungsaufwand im Zusammenhang mit der Vorlage zum Ausführungskredit. Diese wurde Ende 2017 im \n\nKantonsrat debattiert und von diesem am 15. Januar 2018 zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. \n\n503.3605 Die Ausführung ist seit Ende 2017 im Gange, die Inbetriebnahme erfolgt per Ende 2018. \n\n503.3610 Im Zusammenhang mit der Vorlage zum Polizei- und Sicherheitszentrum, keine Aktivitäten 2017. \n\n503.3620 Im Zusammenhang mit der Vorlage zum Polizei- und Sicherheitszentrum, keine Aktivitäten 2017. \n\n503.3630 Planungsaufwand zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe im Bereich der Akutpsychiatrie. Die Vorlage zu einem \n\nAusführungskredit wird bis Mitte 2018 erarbeitet. \n\n503.3800 Der Ersatz für die Holzschnitzelheizung im Pflegezentrum wurde zurückgestellt, bis die Nutzung des Objektes geklärt ist. \n\n660.0020 Der Bund hat in den Jahren 2016 und 2017 Beiträge in Höhe von je 1.4 Mio. Franken vorab ausbezahlt. Die bis Ende 2017 \n\ngetätigten Bauausgaben betragen Fr. 623'854.70 (davon 2016: Fr. 16'520.15). Der überschüssige Bundesbeitrag in Höhe von \n\nFr. 2'176'145.30 wurde neu als Vorauszahlung bilanziert. Davon betreffen Fr. 1'383'479.85 das Jahr 2016 und Fr. 792'665.45 \n\ndas Jahr 2017. In diesem Zusammenhang wurde der per 31.12.2106 mit negativen Vorzeichen im Verwaltungsvermögen \n\nbilanzierte, überschüssige Bundesbeitrag 2016 im Jahr 2017 über diese Pos. korrigiert. \n\n\n\nC 144 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG    \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  \n\n        \n\n4325 Spitäler Schaffhausen - - - - 20'226'710.70 13'877'371.46 \n\n503.0021 Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n\n-  -  226'710.70  \n\n523.5000 Erhöhung Dotationskapital Spitäler \n\nSchaffhausen \n\n-  -  20'000'000.00  \n\n603.0010 Übertrag Spitalgebäude ins \n\nFinanzvermögen \n\n -  -  13'877'371.46 \n\n        \n\n        \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 3'153'914.24 61'230.00 2'000'000 - 2'507'628.21 - \n\n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 1'193'243.39  1'000'000  2'472'378.71  \n\n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen 1'960'670.85  1'000'000  35'249.50  \n\n669.0070 * Fördergelder Gebäudehüllensanierung BBZ \n\nHauptbau \n\n 61'230.00  -  - \n\n        \n\n        \n\n4335 Energieförderprogramm 1'037'119.00 993'827.50 2'900'000 2'500'000 1'179'280.00 1'242'268.00 \n\n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n\n27'795.00  200'000  -  \n\n566.1310 * Energieförderung Gebäudebereich -  200'000  -  \n\n576.0300 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 312'944.00  600'000  1'260.00  \n\n576.0350 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 696'380.00  1'900'000  1'178'020.00  \n\n669.0009 * Solarstromförderung Dritter  -15'496.50  -  62'988.00 \n\n670.0400 * Bundesbeitrag an die Energieförderung  312'944.00  600'000  1'260.00 \n\n670.0450 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm  696'380.00  1'900'000  1'178'020.00 \n\n        \n\n        \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 1'078'160.85 134'765.35 1'700'000 - 1'816'144.69 2'450'000.00 \n\n524.0000 Darlehen URh 700'000.00  700'000  -  \n\n562.1020 * Elektrifizierung Schaffhausen - \n\nErzingen (-Basel) \n\n364'874.00  500'000  2'064.15  \n\n562.1030 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n\n(ohne Erzingen) \n\n13'286.85  500'000  1'814'080.54  \n\n669.0050 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n\n(ohne Erzingen) \n\n 134'765.35  -  2'450'000.00 \n\n        \n\n        \n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie  9'850'000.00  9'850'000  - \n\n620.0000 Rückzahlung Darlehen  9'850'000.00  9'850'000  - \n\n        \n\n        \n\n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4445) 1'439'886.00 496'340.00 5'110'000 2'170'000 1'161'665.00 888'117.00 \n\n        \n\n        \n\n4400 Beiträge an Meliorationen 942'386.00 496'340.00 4'110'000 2'170'000 1'579'165.00 888'117.00 \n\n560.0001 Anteil des Bundes an Rückerstattungen 22'563.00  -  -  \n\n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 224'693.00  1'690'000  544'448.00  \n\n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n\n238'400.00  250'000  146'600.00  \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \n\nBodenverbesserungen \n\n218'330.00  1'920'000  761'817.00  \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \n\nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n238'400.00  250'000  126'300.00  \n\n631.0000 Rückerstattung von Bundes- und \n\nStaatsbeiträgen \n\n 39'610.00  -  - \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \n\nBodenverbesserungen \n\n 218'330.00  1'920'000  741'517.00 \n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \n\nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n 238'400.00  250'000  146'600.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  145 \n\n \n\n  \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Abschluss der Projekte BBZ Raumplanung,  Telefonanlagen / Umstellung auf VOIP und Erneuerung Ausbildungsküche Birch. \n\nAbschluss Projekt Löwenstein, Sanierung historisches Waschhäuschen. Abschluss Gebäudehüllensanierung BBZ. Details \n\ngemäss Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite. \n\n503.0810 Abschluss Fensterersatz Fördererbau Bau C. Details gemäss Abrechnung / Übersicht Verpflichtungskredite. \n\n669.0070 Förderergelder zu Projekt Gebäudehüllensanierung BBZ, Berufsbildungszentrum Hauptbau (Fördergesuch SH-\n\nGE2015.0030). \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Mit der Umsetzung des Grossverbrauchermodells (Art. 42k BauG) wurde im Herbst 2016 begonnen. Die Unterstützung der \n\nEvaluation und Umsetzungen von Effizienzmassnahmen in den Unternehmen sind noch im Gang, so dass erst wenige \n\nProjekte ausbezahlt werden konnten. \n\n566.1310 Im Bereich der Gesamtsanierungen sind die Projekte noch in Bearbeitung und konnten noch nicht ausbezahlt werden. \n\n576.0300 Der Bund hat den Fördermechanismus neu festgelegt und die Förderung im Gebäudebereich komplett den Kantonen \n\nübertragen. Die Zahlungen beinhalten das Gebäudesanierungsprogramm 2017 und das Programm Gesamtsanierung. Die \n\nAuszahlungen der Projekte verzögern sich, da diese 2 bis 3 Jahre benötigen, bis sie abgeschlossen sind. Die Aufwendungen \n\nwerden vollständig durch Bundesmittel gedeckt. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen (Position 4335.670.0400) \n\ngegenüber. \n\n576.0350 Das Gebäudeprogramm läuft aufgrund der Umstellung des Fördermechanismus beim Bund in den kommenden Jahren aus. \n\nDieses Programm ist vollständig vom Bund finanziert. Den Minderausgaben stehen Mindereinnahmen (Position \n\n4335.670.0450) gegenüber. \n\n669.0009 Die Mindereinnahmen sind auf eine zu spät erfolgte Rückzahlung eines Bauherrn, welcher für seine Solarstromanlage statt \n\nder Kantonsfördermittel Bundesmittel aus der Einmalvergütung EIV erhalten hat, zurückzuführen. \n\n670.0400 Der Bund hat den Fördermechanismus neu festgelegt und die Förderung im Gebäudebereich komplett den Kantonen \n\nübertragen. Die Zahlungen beinhalten das Gebäudesanierungsprogramm 2017 und das Programm Gesamtsanierung. Die \n\nAuszahlungen der Projekte verzögern sich, da diese 2 bis 3 Jahre benötigen, bis sie abgeschlossen sind. Den \n\nMindereinnahmen stehen Minderausgaben (Position 4335.576.0300) gegenüber. \n\n670.0450 Das Gebäudeprogramm läuft aufgrund der Umstellung des Fördermechanismus beim Bund in den kommenden Jahren aus. \n\nDieses Programm ist vollständig vom Bund finanziert. Den Mindereinnahmen stehen Minderausgaben (Position \n\n4335.576.0350) gegenüber. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1020 Die für das Jahr 2017 vorgesehene Akonto-Rechnung ist tiefer als geplant ausgefallen. \n\n562.1030 Aufgrund der immer noch offenen Endabrechnung konnten nicht alle Zahlungen ausgelöst werden. \n\n669.0050 Aufgrund der teilweise immer noch offenen Endabrechnungen von einzelnen Projekten, konnte der budgetierte Betrag nicht \n\nvollständig weiterverrechnet werden. \n\n\n\nC 146 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG    \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  A US GA B E N  E IN NA H ME N  \n\n        \n\n4445 Wirtschaftsförderung 497'500.00  1'000'000  -417'500.00  \n\n566.0000 Förderungsbeiträge 497'500.00  1'000'000  -417'500.00  \n\n        \n\n        \n\n  Finanzdepartement (4500) 1'717'464.63  1'865'000  1'807'505.19  \n\n        \n\n        \n\n4500 Informatik-Investitionen 1'717'464.63  1'865'000  1'807'505.19  \n\n506.0000 * Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 966'364.30  1'265'000  1'236'001.80  \n\n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 751'100.33  600'000  571'503.39  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  147 \n\n \n\n  \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0000 In den kommenden Jahren (2018-2020) stehen bei den Basis-Infrastrukturen Netzwerk, Storage und Server diverse \n\nErsatzinvestitionen an. Im ersten Halbjahr 2017 startete das Projekt IT-Architektur-2020 mit dem Ziel ein Höchstmass an \n\nStandardisierung und Vereinfachung der Infrastruktur zu schaffen immer unter der Berücksichtigung von zukünftigen \n\nKostenoptimierungen. Eine Vorstudie konnte bis Ende 2017 erstellt werden. Aktuell werden die Rahmenbedingungen für eine \n\nmögliche Ausschreibung erörtert. Aus diesem Grund wurden im 2017 geplante und budgetierte Investitionen nicht getätigt, \n\nwas zu einem reduzierten Investitionsmittelbedarf führte. \n\n506.0100  Rechnung 2017 in \n\nFr . \n\nBudget 2017 in Fr. \n\n  eGov-Frontend und -Zonierung: 150'626.50 150'000.00 \n\n Ein sehr erfolgreiches eGovernment-Jahr endet mit der Lancierung der Schaffhauser eID+. Die Schaffhauser eID+ ermöglicht \n\nden sicheren und einfachen Zugang zu den verschiedenen elektronischen Dienstleistungen des Kantons. Das Bürgerportal \n\n(elektronischer Schalter) wurde um die Authentisierungsmöglichkeit eID+ erweitert. Nach der Pilotphase der eID+ soll auf die \n\nfehleranfällige alte Authentisierung mit Aktivierungsschreiben verzichtet werden. Weiter mussten Schnittstellen auf dem \n\nBürgerportal von SOAP auf REST umgebaut werden. Die Realisierung der neue Webseiten für den Kanton Schaffhausen \n\n(basierend auf einem Gesamtkonzept aus 3 Säulen Government, Wirtschaft und Einkaufs- und Erlebnisregion) hat durch den \n\nAufbau der Infrastruktur und die Migrationsvorbereitung wesentliche Fortschritte erzielt. Die Webseite wird im August 2018 \n\naufgeschaltet. \n\n  eGov-Anwendungen: 247'842.40 350'000.00 \n\n Basierend auf der Prozessplattform der KSD wurden die Prozesse der Dienststellen analysiert und zwecks Aufbau von \n\nOnline-Services visualisiert. Beim neuen Webauftritt sollen die Verwaltungsservices ins Zentrum rücken, wofür diese vorab \n\nidentifiziert und beschrieben werden müssen. Dazu wurden die zentralen Formularserver mit der Authentisierung der eID+ \n\nerweitert und das Design der neuen Webseite angeglichen. Somit steht die Basis für die Erbringung sämtlicher eServices für \n\nden Launch der neuen Webseiten im 2018 bereit. Der Strategie "Schaffhausen ist auf Kantons- und Gemeindeebene bei den \n\nFührenden im eGovernment und schafft sich dadurch Standort- und Wettbewerbsvorteile" resp "digital first", wie \n\nRegierungspräsidentin Rosmarie Widmer Gysel am eGovernment-Day betonte, steht somit nichts mehr im Weg! Die \n\nGeschäftsverwaltungslösung inkl. digitale Aktenverwaltung wird unterdessen von 13 Kunden produktiv verwendet. Diverse \n\ninner- und ausserkantonale Städte und Gemeinden haben zudem Interesse bekundet. Das Projekt Objektdatenplattform \n\nverzögert sich infolge Verschiebungen in anderen kantonsinternen Projekten um 1-2 Jahre. Im eVoting wurden keine weiteren \n\nFortschritte erzielt. \n\n  eGov-Schnittstellen: 45'620.05 100'000.00 \n\n Ausbau der Personendatenplattform im Address Register (AREG) und den Personenindex (PIX). Start Projekt eUmzug mit \n\nZiel der Anbindung an gesamtschweizerische Lösung für elektronische Meldung und Abwicklung des Umzugs. Umstellung \n\nauf neue Zahlungsformate (Harmonisierter Zahlungsverkehr ISO20022). Die restlichen finanziellen Mittel werden für den \n\nAusbau um das Unternehmensregister zurückgestellt. \n\n  Aus Verpflichtungskredit Investitionsrechnung 2016 (4500.506.0100): 307'011.38  \n\n Verwendung der Restanzen aus den Vorjahren wie vorgesehen für Business Prozess Management und digitale \n\nAktenführung, die finanzielle Unterstützung bei der Anbindung von Fachapplikationen an die kantonale Personenplattform \n\nund Erhöhung des Schutzlevels der Services und Applikationen im Internet. Aus dem Budget 2017 resultiert ein Restsaldo \n\nvon Fr. 155'911.05. Die Gelder werden für die Umsetzung der geplanten Vorhaben für 2018 zurückgestellt. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  148\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Zusammenstellung Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016\n\n              \n\n                  \n\n        Erziehungsdepartement            \n\n  594‘981.00  -     1‘500‘000  -    2‘687‘843.00   -   4200 Beiträge an Schulhausbauten     594‘981.00       1‘500‘000      2‘687‘843.00\n\n 134‘250.00   98‘749.00 60‘000  52‘600 169‘200.00  128‘300.00   4220 Studiendarlehen     35‘501.00    7‘400   40‘900.00\n\n                    \n\n        Baudepartement            \n\n 9‘596‘069.63  1‘938‘052.80  11‘390‘000 1‘020‘000  4‘620‘800.97  1‘482‘962.75   4310 Ausbau der Staatsstrassen     7‘658‘016.83       10‘370‘000       3‘137‘838.22 \n\n 1‘341‘180.25 -776‘145.30    6‘430‘000  2‘800‘000    1‘286‘005.70  1‘400‘000.00     4320 Hochbauten allgemein     2‘117‘325.55      3‘630‘000   +    113‘994.30 \n\n -   -   -    -    20‘226‘710.70  13‘877‘371.46     4325 Spitäler Schaffhausen     -       -        6‘349‘339.24\n\n 3‘153‘914.24  61‘230.00    2‘000‘000  -     2‘507‘628.21  -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten      3‘092‘684.24        2‘000‘000      2‘507‘628.21\n\n 1‘037‘119.00  993‘827.50  2‘900‘000 2‘500‘000  1‘179‘280.00   1‘242‘268.00  4335 Energieförderprogramm    43‘291.50      400‘000   +    62‘988.00  \n\n 1‘078‘160.85  134‘765.35    1‘700‘000  -     1‘816‘144.69  2‘450‘000.00    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  943‘395.50      1‘700‘000   +    633‘855.31 \n\n - 9‘850‘000.00 - 9‘850‘000 - - 4345 Darlehen Durchmesserlinie + 9‘850‘000.00 + 9‘850‘000   - \n\n               \n\n        Volkswirtschaftsdepartement            \n\n 942‘386.00  496‘340.00  4‘110‘000   2‘170‘000  1‘579‘165.00  888‘117.00  4400 Beiträge an Meliorationen    446‘046.00       1‘940‘000       691‘048.00 \n\n 497‘500.00   -     1‘000‘000  -       -417‘500.00   -    4445 Wirtschaftsförderung     497‘500.00       1‘000‘000    +     417‘500.00\n\n                     \n\n        Finanzdepartement\n\n 1‘717‘464.63 - 1‘865‘000    - 1‘807‘505.19   - 4500 Informatik-Investitionen  1‘717‘464.63  1‘865‘000  1‘807‘505.19\n\n              \n\n \n\n           \n\n 20‘093‘025.60 12‘796‘819.35 32‘955‘000  18‘392‘600 37‘462‘783.46 21‘469‘019.21         7‘296‘206.25      14‘562‘400     15‘993‘764.25 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 149\n\n Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Zusammenstellung Rechnung 2017  Voranschlag 2017  Rechnung 2016\n\n              \n\n                  \n\n        Erziehungsdepartement            \n\n  594‘981.00  -     1‘500‘000  -    2‘687‘843.00   -   4200 Beiträge an Schulhausbauten     594‘981.00       1‘500‘000      2‘687‘843.00\n\n 134‘250.00   98‘749.00 60‘000  52‘600 169‘200.00  128‘300.00   4220 Studiendarlehen     35‘501.00    7‘400   40‘900.00\n\n                    \n\n        Baudepartement            \n\n 9‘596‘069.63  1‘938‘052.80  11‘390‘000 1‘020‘000  4‘620‘800.97  1‘482‘962.75   4310 Ausbau der Staatsstrassen     7‘658‘016.83       10‘370‘000       3‘137‘838.22 \n\n 1‘341‘180.25 -776‘145.30    6‘430‘000  2‘800‘000    1‘286‘005.70  1‘400‘000.00     4320 Hochbauten allgemein     2‘117‘325.55      3‘630‘000   +    113‘994.30 \n\n -   -   -    -    20‘226‘710.70  13‘877‘371.46     4325 Spitäler Schaffhausen     -       -        6‘349‘339.24\n\n 3‘153‘914.24  61‘230.00    2‘000‘000  -     2‘507‘628.21  -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten      3‘092‘684.24        2‘000‘000      2‘507‘628.21\n\n 1‘037‘119.00  993‘827.50  2‘900‘000 2‘500‘000  1‘179‘280.00   1‘242‘268.00  4335 Energieförderprogramm    43‘291.50      400‘000   +    62‘988.00  \n\n 1‘078‘160.85  134‘765.35    1‘700‘000  -     1‘816‘144.69  2‘450‘000.00    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  943‘395.50      1‘700‘000   +    633‘855.31 \n\n - 9‘850‘000.00 - 9‘850‘000 - - 4345 Darlehen Durchmesserlinie + 9‘850‘000.00 + 9‘850‘000   - \n\n               \n\n        Volkswirtschaftsdepartement            \n\n 942‘386.00  496‘340.00  4‘110‘000   2‘170‘000  1‘579‘165.00  888‘117.00  4400 Beiträge an Meliorationen    446‘046.00       1‘940‘000       691‘048.00 \n\n 497‘500.00   -     1‘000‘000  -       -417‘500.00   -    4445 Wirtschaftsförderung     497‘500.00       1‘000‘000    +     417‘500.00\n\n                     \n\n        Finanzdepartement\n\n 1‘717‘464.63 - 1‘865‘000    - 1‘807‘505.19   - 4500 Informatik-Investitionen  1‘717‘464.63  1‘865‘000  1‘807‘505.19\n\n              \n\n \n\n           \n\n 20‘093‘025.60 12‘796‘819.35 32‘955‘000  18‘392‘600 37‘462‘783.46 21‘469‘019.21         7‘296‘206.25      14‘562‘400     15‘993‘764.25 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  150\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n   Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  747‘184‘364.59 693‘144‘800 722‘246‘760.25\n\nErtrag  783‘241‘396.35 688‘953‘900 738‘838‘642.97\n\nAufwandüberschuss   4‘190‘900  \n\nErtragsüberschuss  36‘057‘031.76   16‘591‘882.72\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 20‘093‘025.60 32‘955‘000 37‘462‘783.46\n\nEinnahmen 12‘796‘819.35 18‘392‘600 21‘469‘019.21\n\nNettoinvestitionen 7‘296‘206.25 14‘562‘400 15‘993‘764.25\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  4‘190‘900  \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 36‘057‘031.76  16‘591‘882.72\n\nNettoinvestitionen 7‘296‘206.25 14‘562‘400 15‘993‘764.25\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) -28‘760‘825.51 18‘753‘300 -598‘118.47\n\nAbschreibungen 16‘598‘742.83 19‘325‘900 22‘119‘987.61\n\nFinanzierungsüberschuss  45‘359‘568.34 572‘600  22‘718‘106.08\n\nSelbstfinanzierungsgrad\tin\t%\t 721.7\t 103.9\t 242.0\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 151\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  152\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2017\n\nAKTIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2017 31.12.2016\n\n      \n\n Finanzvermögen  366‘428‘264.63 283‘668‘164.19 + 82‘760‘100.44\n\n10 Flüssige Mittel  55‘153‘732.25  54‘249‘475.95  + 904‘256.30\n\n100 Kassa  76‘163.30  39‘891.25   + 36‘272.05\n\n101 Postcheck  9‘820‘923.37 13‘488‘713.81 - 3‘667‘790.44\n\n102 Banken  45‘256‘645.58 40‘720‘870.89 + 4‘535‘774.69\n\n11 Guthaben  293‘985‘737.97 214‘929‘825.74 + 79‘055‘912.23\n\n111 Kontokorrente  8‘867‘232.83 4‘730‘906.96 + 4‘136‘325.87\n\n112 Steuerguthaben  89‘854‘747.05 87‘362‘582.08 + 2‘492‘164.97\n\n115 Andere Debitoren   27‘320‘414.85 30‘836‘470.80 - 3‘516‘055.95\n\n116 Festgelder  68‘000‘000.00 - + 68‘000‘000.00\n\n117 Abrechnungskonten   271‘962.33 1‘549‘822.28 - 1‘277‘859.95\n\n118 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 99‘596‘472.86 90‘355‘549.42 + 9‘240‘923.44\n\n119 Übrige  74‘908.05 94‘494.20 - 19‘586.15\n\n12 Anlagen  10‘380‘726.94 10‘385‘088.54 - 4‘361.60\n\n121 Aktien und Anteilscheine  123‘653.94 128‘015.54  - 4‘361.60\n\n123 Liegenschaften  10‘257‘073.00 10‘257‘073.00  -\n\n13 Transitorische Aktiven   6‘908‘067.47 4‘103‘773.96 + 2‘804‘293.51\n\n130 Marchzinsen  29‘047.20 - + 29‘047.20\n\n139 Verschiedene Transitorische Aktiven   6‘879‘020.27 4‘103‘773.96 + 2‘775‘246.31\n\n Verwaltungsvermögen   254‘331‘998.16 263‘643‘508.99 - 9‘311‘510.83\n\n14 Sachgüter  68‘419‘329.16 65‘945‘245.99 + 2‘474‘083.17\n\n140 Grundstücke  1.00 1.00  -\n\n141 Tiefbauten  28‘755‘235.24 30‘173‘193.75 - 1‘417‘958.51\n\n143 Hochbauten  31‘424‘814.31 26‘641‘310.18 + 4‘783‘504.13 \n\n146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   8‘239‘278.61 9‘130‘741.06 - 891‘462.45\n\n15 Darlehen und Beteiligungen   131‘839‘546.46 140‘938‘814.46 - 9‘099‘268.00\n\n153 Eigene Anstalten   101‘159‘651.46 101‘159‘651.46  -\n\n154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 30‘097‘154.00 39‘231‘923.00 -   9‘134‘769.00\n\n156 Private Haushalte  582‘741.00 547‘240.00 + 35‘501.00\n\n16 Investitionsbeiträge   54‘073‘122.54 56‘759‘448.54 - 2‘686‘326.00\n\n162 Gemeinden  42‘516‘623.29  44‘743‘542.79  - 2‘226‘919.50\n\n165 Private Institutionen  11‘556‘499.25 12‘015‘905.75 - 459‘406.50\n\nTotal Aktiven  620‘760‘262.79 547‘311‘673.18 + 73‘448‘589.61\n\n      \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 153\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2017\n\nPASSIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2017 31.12.2016\n\n Fremdkapital  314‘433‘782.11 330‘190‘371.41 - 15‘756‘589.30\n\n20 Laufende Verpflichtungen  147‘728‘707.28 149‘135‘977.35 - 1‘407‘270.07 \n\n200 Kreditoren  42‘109‘646.28 45‘684‘281.69 - 3‘574‘635.41\n\n201 Depotgelder  300‘000.00 300‘000.00  -\n\n206 Kontokorrente  22‘529‘987.34 25‘028‘851.67 - 2‘498‘864.33\n\n207 Abrechnungskonten  2‘039‘947.14 2‘247‘950.80 - 208‘003.66\n\n208 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 3‘565‘700.43 3‘823‘701.97 - 258‘001.54\n\n209 Übrige  77‘183‘426.09 72‘051‘191.22 + 5‘132‘234.87\n\n21 Kurzfristige Schulden  - -  -\n\n210 Feste Vorschüsse / Festgelder  - -  - \n\n22 Mittel- und Langfristige Schulden  123‘000‘000.00 143‘000‘000.00 - 20‘000‘000.00\n\n221 Schuldscheine  123‘000‘000.00 143‘000‘000.00 - 20‘000‘000.00\n\n23 Verpflichtungen für  Sonderrechnungen 9‘315‘743.23 7‘154‘977.08 + 2‘160‘766.15\n\n230 Eigene Anstalten  9‘059‘010.72 6‘714‘746.72 + 2‘344‘264.00\n\n231 Personalversicherungskassen  - 40‘000.00 - 40‘000.00\n\n233 Verwaltete Stiftungen  256‘732.51 400‘230.36 - 143‘497.85\n\n24 Rückstellungen  5‘251‘100.00  7‘415‘100.00  - 2‘164‘000.00\n\n240 Laufende Rechnung  5‘251‘100.00 7‘415‘100.00 - 2‘164‘000.00 \n\n \n\n25 Transitorische Passiven  29‘138‘231.60 23‘484‘316.98 + 5‘653‘914.62\n\n250 Marchzinsen  723‘451.65 807‘751.65 - 84‘300.00\n\n259 Verschiedene Transitorische Passiven 28‘414‘779.95 22‘676‘565.33 + 5‘738‘214.62\n\n Spezialfinanzierungen  47‘590‘906.07 44‘442‘758.92 + 3‘148‘147.15\n\n28\t Verpflichtungen\tfür\t\tSpezialfinanzierungen\t 47‘590‘906.07\t 44‘442‘758.92\t +\t 3‘148‘147.15\n\n Eigenkapital  258‘735‘574.61 172‘678‘542.85 + 86‘057‘031.76\n\n29 Kapital  258‘735‘574.61 172‘678‘542.85 + 86‘057‘031.76\n\n      \n\nTotal Passiven  620‘760‘262.79 547‘311‘673.18 + 73‘448‘589.61\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  154\n\nEVENTUALVERPFLICHTUNGEN AM 31.12.2017\n\n    Höhe in CHF  Wahrscheinlichkeit\n\n     des Eintreffens\n\n1. SCHAFFHAUSER KANTONALBANK   unbegrenzt  gering\n\nGesetz über die Schaffhauser Kantonalbank \n\nvom 31. Januar 1983 – SHR 951.100 Art. 4 – Staatsgarantie;\n\nDer Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Kantonalbank, \n\nsoweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen.\n\n2. SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN    unbegrenzt  gering\n\nDekret über die Schaffhauser Sonderschulen\n\nvom 19. Januar 2004 – SHR 411.210\n\n§ 27 – Subsidiäre Haftung des Kantons;\n\nDer Kanton haftet subsidiär für Verbindlichkeiten der Schaffhauser Sonderschulen.\n\n3. BAUERNKREDITKASSE    unbegrenzt  mittel\n\nGestützt auf Art. 86 und Art. 111 des Bundesgesetzes über\n\ndie Landwirtschaft i.V.m. Art. 12 des Dekretes über\n\nInvestitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft\n\nträgt der Kanton Verluste der Bauernkreditkasse.\n\n4. KANTONSBEITRAG AN DIE SANIERUNG VON SCHIESSANLAGEN   max. 10 Mio.  hoch\n\nIm Kanton Schaffhausen müssen gestützt auf eidgenössisches Recht Erdwälle von\n\nrund 150 Kurzdistanz-Scheiben und 290 Scheiben von 300 m-Schiessanlagen\n\nsaniert werden. Die gesamten Sanierungskosten belaufen sich nach aktuellsten\n\nSchätzungen auf rund 8.2 Mio. Franken. Die Kostenaufteilung unter den Verursachern\n\n(Bund, Gemeinden, Schützenvereinen) erfolgt immer in Berücksichtigung des Einzelfalles.\n\nMangels einer gesetzlichen Kostenausfallregelung zu Lasten der Standortgemeinde\n\nhat der Kanton die Ausfallkosten (Kostenanteil der Verursacher, die nicht ermittelt werden\n\nkönnen oder die zahlungsunfähig sind) zu tragen. Sobald im jeweiligen Einzelfall die \n\nAusfallkosten\tvon\tder\tHöhe\ther\tbeurteilt\twerden\tkönnen,\twird\tdiese\tEventualverpflichtung\n\nin eine Rückstellung umgewandelt.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 155\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  156 \n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n     Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n 900’000.00  SV 2015  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  126’217.50   SR 2015\n\n   2090.460.1007 Hochrhein» 2015 - 2021 110‘469.25 SR 2016\n\n   LR   110‘398.19 SR 2017    \n\n 900‘000.00    Total 347‘084.94  -  552‘915.06  \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350‘000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     2‘172.30 SR 2016\n\n     - SR 2017    \n\n  350’000.00    Total 65‘354.15  -  284‘645.85 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  450’000.00  SV 2014  2217.300.2410 Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 - 2018  - SR 2014\n\n   LR  51‘345.65 SR 2015\n\n     121‘581.90 SR 2016\n\n     45‘089.20 SR 2017  \n\n  450’000.00    Total 218‘016.75  -  231‘983.25 \n\n    Planung\n\n  720‘000.00  SV 2016  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 196‘227.72   SR 2016\n\n   LR  für das Naturschutzprogramm 2016 - 2019 172‘806.55 SR 2017  \n\n  720’000.00    Total  369‘034.27  -  350‘965.73 \n\n    Wasserbau\n\n 1‘355‘000.00  SV 2016  2326.314.1200  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 79‘774.45  SR 2016\n\n    2326.362.0005 für die Gewässerrevitalisierung, unterteilt in Ausbau 193‘340.55 SR 2017 \n\n   LR 1. Klasse-Gewässer und Beiträge an Gemeinden 2016 - 2019   \n\n  1‘355‘000.00    Total 273‘115.00  -  1‘081‘885.00 \n\n    Wasserbau\n\n 250‘000.00  SV 2016  2326.318.5020  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 99‘511.40  SR 2016\n\n    LR für Schutzbauten Wasserbau 2016 - 2019 124‘924.95 SR 2017    \n\n  250‘000.00    Total 224‘436.35  -  25‘563.65 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 157\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n     Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n 900’000.00  SV 2015  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  126’217.50   SR 2015\n\n   2090.460.1007 Hochrhein» 2015 - 2021 110‘469.25 SR 2016\n\n   LR   110‘398.19 SR 2017    \n\n 900‘000.00    Total 347‘084.94  -  552‘915.06  \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350‘000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     2‘172.30 SR 2016\n\n     - SR 2017    \n\n  350’000.00    Total 65‘354.15  -  284‘645.85 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  450’000.00  SV 2014  2217.300.2410 Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 - 2018  - SR 2014\n\n   LR  51‘345.65 SR 2015\n\n     121‘581.90 SR 2016\n\n     45‘089.20 SR 2017  \n\n  450’000.00    Total 218‘016.75  -  231‘983.25 \n\n    Planung\n\n  720‘000.00  SV 2016  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 196‘227.72   SR 2016\n\n   LR  für das Naturschutzprogramm 2016 - 2019 172‘806.55 SR 2017  \n\n  720’000.00    Total  369‘034.27  -  350‘965.73 \n\n    Wasserbau\n\n 1‘355‘000.00  SV 2016  2326.314.1200  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 79‘774.45  SR 2016\n\n    2326.362.0005 für die Gewässerrevitalisierung, unterteilt in Ausbau 193‘340.55 SR 2017 \n\n   LR 1. Klasse-Gewässer und Beiträge an Gemeinden 2016 - 2019   \n\n  1‘355‘000.00    Total 273‘115.00  -  1‘081‘885.00 \n\n    Wasserbau\n\n 250‘000.00  SV 2016  2326.318.5020  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 99‘511.40  SR 2016\n\n    LR für Schutzbauten Wasserbau 2016 - 2019 124‘924.95 SR 2017    \n\n  250‘000.00    Total 224‘436.35  -  25‘563.65 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  158\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Archäologie\n\n 600‘000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein- Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: - SR 2011\n\n\t \t \t\t LR\t Spätrömisches\tGräberfeld.\tIm\tAreal\tbefindet\tsich\tder\t\t - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung - SR 2013\n\n      - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016     \n\n     - SR 2017    \n\n  600‘000.00    Total -  -  600‘000.00 \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt)\n\n 1‘800‘000.00  SV 2016  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2016 - 2019 mit dem Bund in 246‘761.55  SR 2016\n\n    LR  den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald 252‘446.70 SR 2017\n\n  1‘800‘000.00    Total 499‘208.25  -  1‘300‘791.75 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 370’000.00  SV 2014  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  60’048.00   SR 2014\n\n  (netto)   LR  dritte Projektphase, 6-jährige Laufzeit 2014 - 2019 58‘656.00  SR 2015\n\n   2440.460.1500  59‘004.00 SR 2016\n\n   2440.462.1031  59‘058.00 SR 2017\n\n  370’000.00    Total  236‘766.00   -  133‘234.00 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der  19‘143.25 SR 2013    \n\n    Kosten, 6-jährige Laufzeit 2012 - 2017 23‘673.80 SR 2014\n\n     32‘393.00 SR 2015\n\n     39‘996.95 SR 2016\n\n     39‘000.05 SR 2017 421‘883.85 2017 \n\n 635‘640.00    Total 163‘756.15   421‘883.85  50‘000.00 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 1‘280‘000.00  SV 2014  2440.365.0506  Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, 8-jährige Laufzeit  155‘089.55  SR 2014\n\n     LR  2014 - 2021, wovon jährlich Fr. 50‘000.– aus dem NH-Fonds  162‘222.95 SR 2015     \n\n\t \t \t \t für\tKulturlandschaftspflege\tentnommen\twerden\t 160‘376.15\t SR\t2016\n\n     156‘784.00 SR 2017 \n\n 1‘280‘000.00    Total 634‘472.65   -  645‘527.35 \n\n    Allgemeiner Personalaufwand\n\n 140‘000.00  SV 2017  2504.311.9510  Einführung elektronischer Personaldossiers (EPD)  10‘000.00  SR 2017\n\n      LR     \n\n 140‘000.00    Total 10‘000.00   -  130‘000.00 \n\n    Schaffhauser Polizei\n\n 200‘000.00  SV 2017  2550.315.2000  Neue Anzeigewand Einsatz- und Verkehrsleitzentrale wg.   -  SR 2017\n\n      LR  Galgenbucktunnel  \n\n 200‘000.00    Total  -  -  200‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 159\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Archäologie\n\n 600‘000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein- Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: - SR 2011\n\n\t \t \t\t LR\t Spätrömisches\tGräberfeld.\tIm\tAreal\tbefindet\tsich\tder\t\t - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung - SR 2013\n\n      - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016     \n\n     - SR 2017    \n\n  600‘000.00    Total -  -  600‘000.00 \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt)\n\n 1‘800‘000.00  SV 2016  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2016 - 2019 mit dem Bund in 246‘761.55  SR 2016\n\n    LR  den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald 252‘446.70 SR 2017\n\n  1‘800‘000.00    Total 499‘208.25  -  1‘300‘791.75 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 370’000.00  SV 2014  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  60’048.00   SR 2014\n\n  (netto)   LR  dritte Projektphase, 6-jährige Laufzeit 2014 - 2019 58‘656.00  SR 2015\n\n   2440.460.1500  59‘004.00 SR 2016\n\n   2440.462.1031  59‘058.00 SR 2017\n\n  370’000.00    Total  236‘766.00   -  133‘234.00 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der  19‘143.25 SR 2013    \n\n    Kosten, 6-jährige Laufzeit 2012 - 2017 23‘673.80 SR 2014\n\n     32‘393.00 SR 2015\n\n     39‘996.95 SR 2016\n\n     39‘000.05 SR 2017 421‘883.85 2017 \n\n 635‘640.00    Total 163‘756.15   421‘883.85  50‘000.00 \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 1‘280‘000.00  SV 2014  2440.365.0506  Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, 8-jährige Laufzeit  155‘089.55  SR 2014\n\n     LR  2014 - 2021, wovon jährlich Fr. 50‘000.– aus dem NH-Fonds  162‘222.95 SR 2015     \n\n\t \t \t \t für\tKulturlandschaftspflege\tentnommen\twerden\t 160‘376.15\t SR\t2016\n\n     156‘784.00 SR 2017 \n\n 1‘280‘000.00    Total 634‘472.65   -  645‘527.35 \n\n    Allgemeiner Personalaufwand\n\n 140‘000.00  SV 2017  2504.311.9510  Einführung elektronischer Personaldossiers (EPD)  10‘000.00  SR 2017\n\n      LR     \n\n 140‘000.00    Total 10‘000.00   -  130‘000.00 \n\n    Schaffhauser Polizei\n\n 200‘000.00  SV 2017  2550.315.2000  Neue Anzeigewand Einsatz- und Verkehrsleitzentrale wg.   -  SR 2017\n\n      LR  Galgenbucktunnel  \n\n 200‘000.00    Total  -  -  200‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\nTotal Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpflichtungskrediten per 31.12.2017     5‘587‘511.64\n\n    \n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n    \n\n 160\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\nTotal Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpflichtungskrediten per 31.12.2017     5‘587‘511.64\n\n    \n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n    \n\n C 161\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  162\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 6’000’000.00  SV 2010  4205.503.0501  Diverse Sanierungen BBZ und LBZ\n\n davon:   IR\n\n 1’000’000.00 SV 2010  BBZ: Gebäudehüllensanierung  374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n 1’485’000.00 SV 2012 (ab 2012 4330)  762‘372.80 SR 2012\n\n 1‘000‘000.00 SV 2013    - SR 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014   190‘949.40 SR 2014\n\n 3‘000‘000.00 SV 2015   1‘975‘261.83 SR 2015\n\n     1‘402‘678.49 SR 2016\n\n     54‘501.00 SR 2017 37‘417.23 2017\n\n 6’000’000.00   Total 5‘962‘582.77  37‘417.23  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 10‘342‘281.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Neunkirch\n\n davon: \t \t IR\t (Bruttokredit\tFr.\t19.5\tMio.,\tBeitrag\t⅓\tDeutsche\tBahn\tDB,\n\n 240’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n 2‘100‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n 5‘400‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012   3‘153‘199.15 SR 2012    \n\n 1‘700‘000.00 SV 2013   2‘583‘634.15 SR 2013\n\n     208‘674.88 SR 2014\n\n     34‘258.55 SR 2015\n\n     112‘038.90 SR 2016\n\n     23‘346.91 SR 2017 1‘571‘116.08 2017\n\n 10‘342‘281.00   Total 17‘928‘883.92  1‘571‘116.08  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 7‘982‘952.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Wilchingen\n\n davon: \t \t IR\t (Bruttokredit\tFr.\t14.5\tMio.,\tBeitrag\t⅓\tDeutsche\tBahn\tDB,\n\n 290’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n 2‘050‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligungen (Bund). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n 4‘500‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n 3‘250‘000.00 SV 2012   3‘551‘646.90 SR 2012    \n\n 1‘000‘000.00 SV 2013   1‘319‘350.45 SR 2013\n\n     198‘325.28 SR 2014\n\n     40‘850.15 SR 2015\n\n     46‘458.40 SR 2016\n\n     63‘039.63 SR 2017 741‘070.41 2017\n\n 7‘982‘952.00   Total 13‘758‘929.59  741‘070.41  - \n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 163\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 6’000’000.00  SV 2010  4205.503.0501  Diverse Sanierungen BBZ und LBZ\n\n davon:   IR\n\n 1’000’000.00 SV 2010  BBZ: Gebäudehüllensanierung  374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n 1’485’000.00 SV 2012 (ab 2012 4330)  762‘372.80 SR 2012\n\n 1‘000‘000.00 SV 2013    - SR 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014   190‘949.40 SR 2014\n\n 3‘000‘000.00 SV 2015   1‘975‘261.83 SR 2015\n\n     1‘402‘678.49 SR 2016\n\n     54‘501.00 SR 2017 37‘417.23 2017\n\n 6’000’000.00   Total 5‘962‘582.77  37‘417.23  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 10‘342‘281.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Neunkirch\n\n davon: \t \t IR\t (Bruttokredit\tFr.\t19.5\tMio.,\tBeitrag\t⅓\tDeutsche\tBahn\tDB,\n\n 240’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n 2‘100‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n 5‘400‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012   3‘153‘199.15 SR 2012    \n\n 1‘700‘000.00 SV 2013   2‘583‘634.15 SR 2013\n\n     208‘674.88 SR 2014\n\n     34‘258.55 SR 2015\n\n     112‘038.90 SR 2016\n\n     23‘346.91 SR 2017 1‘571‘116.08 2017\n\n 10‘342‘281.00   Total 17‘928‘883.92  1‘571‘116.08  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 7‘982‘952.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Wilchingen\n\n davon: \t \t IR\t (Bruttokredit\tFr.\t14.5\tMio.,\tBeitrag\t⅓\tDeutsche\tBahn\tDB,\n\n 290’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n 2‘050‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligungen (Bund). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n 4‘500‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n 3‘250‘000.00 SV 2012   3‘551‘646.90 SR 2012    \n\n 1‘000‘000.00 SV 2013   1‘319‘350.45 SR 2013\n\n     198‘325.28 SR 2014\n\n     40‘850.15 SR 2015\n\n     46‘458.40 SR 2016\n\n     63‘039.63 SR 2017 741‘070.41 2017\n\n 7‘982‘952.00   Total 13‘758‘929.59  741‘070.41  - \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  164\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 2‘400‘000.00 SV 2009 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 2‘170‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n 230‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen (Vorprojekt) - SR 2009   \n\n     - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n     - SR 2014\n\n     7‘902.20 SR 2015\n\n     42‘610.75 SR 2016\n\n     9‘382.20 SR 2017   \n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘737‘288.87  492‘606.28  170‘104.85 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 2‘500‘000.00 SV 2015 4310.501.0001  Strassenbauprogramm  \n\n davon:  IR\n\n 1‘290‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 411‘114.90 SR 2015   \n\n     69‘238.85 SR 2016    \n\n     8‘376.75 SR 2017   801‘269.50\n\n 960‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm  397‘231.59 SR 2015   \n\n     279‘905.40 SR 2016    \n\n     282‘863.01 SR 2017   - \n\n 250‘000.00   Löhningen Aufwertung Ortsdurchfahrt  14‘053.85 SR 2015 235‘946.15 2015 -  \n\n \n\n 2‘500‘000.00   Total 1‘462‘784.35  235‘946.15  801‘269.50\n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n3‘155‘000.00  SV 2016 4310.501.0001  Strassenbauprogramm   \n\n davon:  IR      \n\n 1‘880‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘157‘855.90 SR 2016   \n\n     - SR 2017   722‘144.10\n\n 1‘275‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm 243‘771.08 SR 2016   \n\n     261‘637.54 SR 2017   769‘591.38\n\n3‘155‘000.00    Total 1‘663‘264.52    1‘491‘735.48 \n\n    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 165\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 2‘400‘000.00 SV 2009 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 2‘170‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n 230‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen (Vorprojekt) - SR 2009   \n\n     - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013\n\n     - SR 2014\n\n     7‘902.20 SR 2015\n\n     42‘610.75 SR 2016\n\n     9‘382.20 SR 2017   \n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘737‘288.87  492‘606.28  170‘104.85 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 2‘500‘000.00 SV 2015 4310.501.0001  Strassenbauprogramm  \n\n davon:  IR\n\n 1‘290‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 411‘114.90 SR 2015   \n\n     69‘238.85 SR 2016    \n\n     8‘376.75 SR 2017   801‘269.50\n\n 960‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm  397‘231.59 SR 2015   \n\n     279‘905.40 SR 2016    \n\n     282‘863.01 SR 2017   - \n\n 250‘000.00   Löhningen Aufwertung Ortsdurchfahrt  14‘053.85 SR 2015 235‘946.15 2015 -  \n\n \n\n 2‘500‘000.00   Total 1‘462‘784.35  235‘946.15  801‘269.50\n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n3‘155‘000.00  SV 2016 4310.501.0001  Strassenbauprogramm   \n\n davon:  IR      \n\n 1‘880‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘157‘855.90 SR 2016   \n\n     - SR 2017   722‘144.10\n\n 1‘275‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm 243‘771.08 SR 2016   \n\n     261‘637.54 SR 2017   769‘591.38\n\n3‘155‘000.00    Total 1‘663‘264.52    1‘491‘735.48 \n\n    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  166\n\nKreditbeschluss      Kreditverwendung                                    Kreditverfall                                   Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 4‘590‘000.00 SV 2017 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:  IR\n\n 2‘430‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘067‘027.35 SR 2017   1‘362‘972.65\n\n 2‘160‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm 1‘546‘928.76 SR 2017 613‘071.24 2017 \n\n \n\n 4‘590‘000.00   Total 2‘613‘956.11  613‘071.24  1‘362‘972.65 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 75‘000.00 SV 2015 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 750.75 SR 2015\n\n   IR  - SR 2016\n\n     74‘249.25 SR 2017    \n\n 75‘000.00   Total 75‘000.00  -  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 250‘000.00 SV 2016 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 27‘363.20 SR 2016\n\n   IR  32‘262.65 SR 2017    \n\n 250‘000.00   Total 59‘625.85  -  190‘374.15\n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 1‘670‘000.00 SV 2017 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 1‘432‘928.88 SR 2017\n\n   IR       \n\n 1‘670‘000.00   Total 1‘432‘928.88  -  237‘071.12\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 3‘375‘000.00  SV 2013  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 525‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) 85‘115.40 SR 2013   \n\n     - SR 2014    \n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   439‘884.60 \n\n 1‘000‘000.00   Gennersbrunnerstrasse (Massnahme 29) - SR 2013   \n\n     401‘881.85 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     -349‘559.85 SR 2017   947‘678.00\n\n 1‘850‘000.00   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘646‘435.85 SR 2013\n\n     203‘564.00 SR 2014 0.15 2014  \n\n 3‘375‘000.00   Total 1‘987‘437.25  0.15  1‘387‘562.60 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 167\n\nKreditbeschluss      Kreditverwendung                                    Kreditverfall                                   Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 4‘590‘000.00 SV 2017 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:  IR\n\n 2‘430‘000.00   Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1‘067‘027.35 SR 2017   1‘362‘972.65\n\n 2‘160‘000.00   Ausbauten Strassenbauprogramm 1‘546‘928.76 SR 2017 613‘071.24 2017 \n\n \n\n 4‘590‘000.00   Total 2‘613‘956.11  613‘071.24  1‘362‘972.65 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 75‘000.00 SV 2015 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 750.75 SR 2015\n\n   IR  - SR 2016\n\n     74‘249.25 SR 2017    \n\n 75‘000.00   Total 75‘000.00  -  - \n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 250‘000.00 SV 2016 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 27‘363.20 SR 2016\n\n   IR  32‘262.65 SR 2017    \n\n 250‘000.00   Total 59‘625.85  -  190‘374.15\n\n    Ausbau der Staatsstrassen                      \n\n 1‘670‘000.00 SV 2017 4310.501.0300  Sanierung Kunstbauten 1‘432‘928.88 SR 2017\n\n   IR       \n\n 1‘670‘000.00   Total 1‘432‘928.88  -  237‘071.12\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 3‘375‘000.00  SV 2013  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 525‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) 85‘115.40 SR 2013   \n\n     - SR 2014    \n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   439‘884.60 \n\n 1‘000‘000.00   Gennersbrunnerstrasse (Massnahme 29) - SR 2013   \n\n     401‘881.85 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     -349‘559.85 SR 2017   947‘678.00\n\n 1‘850‘000.00   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘646‘435.85 SR 2013\n\n     203‘564.00 SR 2014 0.15 2014  \n\n 3‘375‘000.00   Total 1‘987‘437.25  0.15  1‘387‘562.60 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  168\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 2‘810‘000.00  SV 2014  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 150‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) - SR 2014    \n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   150‘000.00\n\n 300‘000.00   Rheinuferstrasse / Rheinzugang Beitrag an Gemeinden (Massnahme 22) - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   300‘000.00 \n\n 2‘360‘000.00   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘843‘095.95 SR 2014\n\n     68‘980.50 SR 2015\n\n     214‘474.15 SR 2016 233‘449.40 2016 - \n\n 2‘810‘000.00   Total 2‘126‘550.60  233‘449.40  450‘000.00 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 650‘000.00  SV 2015  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 150‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) - SR 2015     \n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   150‘000.00 \n\n 250‘000.00   Gennersbrunnerstrasse  - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   250‘000.00  \n\n 250‘000.00   Änderung Strassennetz Herblingen  - SR 2015   \n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   250‘000.00 \n\n 650‘000.00   Total -  -  650‘000.00 \n\n \n\n    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 169\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 2‘810‘000.00  SV 2014  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 150‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) - SR 2014    \n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   150‘000.00\n\n 300‘000.00   Rheinuferstrasse / Rheinzugang Beitrag an Gemeinden (Massnahme 22) - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   300‘000.00 \n\n 2‘360‘000.00   Ortsdurchfahrt Beringen (Massnahme 27a) 1‘843‘095.95 SR 2014\n\n     68‘980.50 SR 2015\n\n     214‘474.15 SR 2016 233‘449.40 2016 - \n\n 2‘810‘000.00   Total 2‘126‘550.60  233‘449.40  450‘000.00 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen:\n\n 650‘000.00  SV 2015  4310.501.1000  Agglomerationsprogramm Strassen  \n\n davon:  IR \n\n 150‘000.00   Ausbau Busangebot VBS (Massnahme 20) - SR 2015     \n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   150‘000.00 \n\n 250‘000.00   Gennersbrunnerstrasse  - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   250‘000.00  \n\n 250‘000.00   Änderung Strassennetz Herblingen  - SR 2015   \n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   250‘000.00 \n\n 650‘000.00   Total -  -  650‘000.00 \n\n \n\n    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  170\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘125‘000.00  SV 2012 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr \n\n davon:  IR\n\n 755‘000.00   Veloweg SH-Hemmental (Massnahme 53) 72‘042.60 SR 2012 \n\n     432‘963.30 SR 2013   \n\n     83‘165.65 SR 2014\n\n     6‘434.25 SR 2015 160‘394.20 2015  \n\n 60‘000.00   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 39) - SR 2013   \n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   60‘000.00 \n\n 50‘000.00   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinden (Massnahme 41) - SR 2013   \n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   50‘000.00 \n\n 220‘000.00   Fuss- und Radwegbrücke Enge - SR 2012   \n\n     - SR 2013 220‘000.00 2013  \n\n 40‘000.00   Fussweg Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse - SR 2012   \n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 49) - SR 2013\n\n     - SR 2014    \n\n     - SR 2015 40‘000.00 2015  \n\n 1‘125‘000.00   Total 594‘605.80  420‘394.20  110‘000.00\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 110‘000.00  SV 2014  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr  \n\n davon:  IR \n\n 40‘000.00   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2014    \n\n    (Massnahme 41) - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   40‘000.00 \n\n 70‘000.00   Fussweg Schützenstrasse - Langrietstrasse  - SR 2014    \n\n    (Massnahme 50) - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   70‘000.00 \n\n 110‘000.00   Total -  -  110‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 171\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘125‘000.00  SV 2012 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr \n\n davon:  IR\n\n 755‘000.00   Veloweg SH-Hemmental (Massnahme 53) 72‘042.60 SR 2012 \n\n     432‘963.30 SR 2013   \n\n     83‘165.65 SR 2014\n\n     6‘434.25 SR 2015 160‘394.20 2015  \n\n 60‘000.00   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 39) - SR 2013   \n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   60‘000.00 \n\n 50‘000.00   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2012\n\n    Beitrag an Gemeinden (Massnahme 41) - SR 2013   \n\n     - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   50‘000.00 \n\n 220‘000.00   Fuss- und Radwegbrücke Enge - SR 2012   \n\n     - SR 2013 220‘000.00 2013  \n\n 40‘000.00   Fussweg Klettgauerstrasse - Sonnenbergstrasse - SR 2012   \n\n    Beitrag an Gemeinde (Massnahme 49) - SR 2013\n\n     - SR 2014    \n\n     - SR 2015 40‘000.00 2015  \n\n 1‘125‘000.00   Total 594‘605.80  420‘394.20  110‘000.00\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 110‘000.00  SV 2014  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr  \n\n davon:  IR \n\n 40‘000.00   Verbesserung Verkehrssicherheit Velo - SR 2014    \n\n    (Massnahme 41) - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   40‘000.00 \n\n 70‘000.00   Fussweg Schützenstrasse - Langrietstrasse  - SR 2014    \n\n    (Massnahme 50) - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   70‘000.00 \n\n 110‘000.00   Total -  -  110‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  172\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n 430‘000.00  SV 2015 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr   \n\n davon:  IR   \n\n 50‘000.00   Veloweg Herblingertal  - SR 2015\n\n    (Massnahme 36)  - SR 2016\n\n     - SR 2017   50‘000.00 \n\n 30‘000.00   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2015\n\n    (Massnahme 39) - SR 2016    \n\n     - SR 2017   30‘000.00\n\n 350‘000.00   Veloweg Thayngen Süd 166‘791.05 SR 2015\n\n    (Massnahme 55) 104‘260.20 SR 2016 78‘948.75 2016 - \n\n 430‘000.00   Total 271‘051.25  78‘948.75  80‘000.00 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n 8‘780‘000.00  VA 18.05.15 4310.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof   \n\n davon:  IR \n\n 500‘000.00 SV 2015   - SR 2015    \n\n 3‘500‘000.00 SV 2016   1‘202‘854.05 SR 2016\n\n 4‘780‘000.00 SV 2017   4‘316‘307.94 SR 2017\n\n 8‘780‘000.00   Total 5‘519‘161.99  -  3‘260‘838.01 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 450’000.00  SV 2011 4320.503.3460  Energie-Massnahmen und Objektschutz - SR 2011 \n\n   IR Bestandesbauten Werkhof 34‘737.25 SR 2012\n\n     72‘534.00 SR 2013\n\n     13‘296.64 SR 2014\n\n     7‘152.15 SR 2015\n\n     164‘197.20 SR 2016\n\n     24‘077.80 SR 2017 104‘004.96 2017 \n\n 450’000.00   Total 315‘995.04  104‘004.96  30‘000.00\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 400’000.00  SV 2013 4320.503.3460  Energie-Massnahmen und Objektschutz 150‘559.25 SR 2013 \n\n   IR Bestandesbauten Werkhof - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017 249‘440.75 2017 \n\n 400’000.00   Total 150‘559.25  249‘440.75  - \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 173\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n 430‘000.00  SV 2015 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr   \n\n davon:  IR   \n\n 50‘000.00   Veloweg Herblingertal  - SR 2015\n\n    (Massnahme 36)  - SR 2016\n\n     - SR 2017   50‘000.00 \n\n 30‘000.00   Veloabstellanlage Station Herblingen - SR 2015\n\n    (Massnahme 39) - SR 2016    \n\n     - SR 2017   30‘000.00\n\n 350‘000.00   Veloweg Thayngen Süd 166‘791.05 SR 2015\n\n    (Massnahme 55) 104‘260.20 SR 2016 78‘948.75 2016 - \n\n 430‘000.00   Total 271‘051.25  78‘948.75  80‘000.00 \n\n    Ausbau der Staatsstrassen \n\n 8‘780‘000.00  VA 18.05.15 4310.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof   \n\n davon:  IR \n\n 500‘000.00 SV 2015   - SR 2015    \n\n 3‘500‘000.00 SV 2016   1‘202‘854.05 SR 2016\n\n 4‘780‘000.00 SV 2017   4‘316‘307.94 SR 2017\n\n 8‘780‘000.00   Total 5‘519‘161.99  -  3‘260‘838.01 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 450’000.00  SV 2011 4320.503.3460  Energie-Massnahmen und Objektschutz - SR 2011 \n\n   IR Bestandesbauten Werkhof 34‘737.25 SR 2012\n\n     72‘534.00 SR 2013\n\n     13‘296.64 SR 2014\n\n     7‘152.15 SR 2015\n\n     164‘197.20 SR 2016\n\n     24‘077.80 SR 2017 104‘004.96 2017 \n\n 450’000.00   Total 315‘995.04  104‘004.96  30‘000.00\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 400’000.00  SV 2013 4320.503.3460  Energie-Massnahmen und Objektschutz 150‘559.25 SR 2013 \n\n   IR Bestandesbauten Werkhof - SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017 249‘440.75 2017 \n\n 400’000.00   Total 150‘559.25  249‘440.75  - \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC174 \n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 950’000.00  KR 17.8.09 4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum  107‘441.35 SR 2010 \n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n     458‘995.95 SR 2013\n\n     86‘473.30 SR 2014\n\n     2‘391.25 SR 2015\n\n     8‘275.40 SR 2016\n\n     12‘554.15 SR 2017 199‘737.05 2017  \n\n 950‘000.00   Total 750‘262.95  199‘737.05  - \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 2‘630‘000.00  KR 21.03.16 4320.503.3605  Projekt TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 16‘520.15 SR 2016\n\n   4320.660.0020 (Brutto 6.63 Mio. abzüglich Beitrag Bund 4.0 Mio.) 607‘334.55 SR 2017\n\n   IR  -1‘400‘000.00 SR 2016\n\n     776‘145.30 SR 2017  \n\n 2‘630’000.00   Total -  -  2‘630‘000.00 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 1‘000‘000.00  SV 2015 4320.503.3800  Sanierung Staatsliegenschaften  97‘293.20 SR 2015\n\n   IR  146‘372.60 SR 2016\n\n     501‘403.00 SR 2017 59‘815.05 2017  \n\n 1‘000’000.00   Total 745‘068.80  59‘815.05  195‘116.15 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 1‘000‘000.00  SV 2016 4320.503.3800  Sanierung Staatsliegenschaften  578‘394.50 SR 2016 250‘000.00 2016\n\n   IR  171‘605.50 SR 2017  \n\n 1‘000’000.00   Total 750‘000.00  250‘000.00  -\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 500‘000.00  SV 2014  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ - SR 2014\n\n   IR  36‘260.35 SR 2015\n\n     70‘035.65 SR 2016\n\n     244‘727.45 SR 2017 148‘976.55 2017\n\n 500‘000.00   Total 351‘023.45  148‘976.55  -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 175\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \n\nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 950’000.00  KR 17.8.09 4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum  107‘441.35 SR 2010 \n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n     458‘995.95 SR 2013\n\n     86‘473.30 SR 2014\n\n     2‘391.25 SR 2015\n\n     8‘275.40 SR 2016\n\n     12‘554.15 SR 2017 199‘737.05 2017  \n\n 950‘000.00   Total 750‘262.95  199‘737.05  - \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 2‘630‘000.00  KR 21.03.16 4320.503.3605  Projekt TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 16‘520.15 SR 2016\n\n   4320.660.0020 (Brutto 6.63 Mio. abzüglich Beitrag Bund 4.0 Mio.) 607‘334.55 SR 2017\n\n   IR  -1‘400‘000.00 SR 2016\n\n     776‘145.30 SR 2017  \n\n 2‘630’000.00   Total -  -  2‘630‘000.00 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 1‘000‘000.00  SV 2015 4320.503.3800  Sanierung Staatsliegenschaften  97‘293.20 SR 2015\n\n   IR  146‘372.60 SR 2016\n\n     501‘403.00 SR 2017 59‘815.05 2017  \n\n 1‘000’000.00   Total 745‘068.80  59‘815.05  195‘116.15 \n\n    Hochbauten allgemein\n\n 1‘000‘000.00  SV 2016 4320.503.3800  Sanierung Staatsliegenschaften  578‘394.50 SR 2016 250‘000.00 2016\n\n   IR  171‘605.50 SR 2017  \n\n 1‘000’000.00   Total 750‘000.00  250‘000.00  -\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 500‘000.00  SV 2014  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ - SR 2014\n\n   IR  36‘260.35 SR 2015\n\n     70‘035.65 SR 2016\n\n     244‘727.45 SR 2017 148‘976.55 2017\n\n 500‘000.00   Total 351‘023.45  148‘976.55  -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  176\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 1‘000‘000.00  SV 2016  4330.503.0810 Diverse Sanierungen Kantonsschule 35‘249.50 SR 2016\n\n   IR  964‘750.50 SR 2017\n\n 1‘000‘000.00   Total 1‘000‘000.00  -  -\n\n    Energiefachstelle\n\n 1‘200‘000.00 SV 2016 4335.566.1300 Begleitung der Umsetzung der Grossverbraucheranforderungen - SR 2016\n\n davon:  IR sowie Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe im Zusammenhang mit 27‘795.00 SR 2017\n\n 200‘000.00 SV 2016  Abklärungen zu Biogasanlagen\n\n 200‘000.00 SV 2017 \n\n 1‘200’000.00   Total 27‘795.00  -  1‘172‘205.00\n\n    Energiefachstelle\n\n 1‘000‘000.00 SV 2017 4335.566.1310 Der Bund überträgt ab 2017 das Gebäudesanierungsprogramm  - SR 2017\n\n davon:  IR den Kantonen. Die Kantonsbeiträge dienen insbesondere der  \n\n 200‘000.00 SV 2017  Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichboden-\n\n    sanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen  \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 177\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 1‘000‘000.00  SV 2016  4330.503.0810 Diverse Sanierungen Kantonsschule 35‘249.50 SR 2016\n\n   IR  964‘750.50 SR 2017\n\n 1‘000‘000.00   Total 1‘000‘000.00  -  -\n\n    Energiefachstelle\n\n 1‘200‘000.00 SV 2016 4335.566.1300 Begleitung der Umsetzung der Grossverbraucheranforderungen - SR 2016\n\n davon:  IR sowie Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe im Zusammenhang mit 27‘795.00 SR 2017\n\n 200‘000.00 SV 2016  Abklärungen zu Biogasanlagen\n\n 200‘000.00 SV 2017 \n\n 1‘200’000.00   Total 27‘795.00  -  1‘172‘205.00\n\n    Energiefachstelle\n\n 1‘000‘000.00 SV 2017 4335.566.1310 Der Bund überträgt ab 2017 das Gebäudesanierungsprogramm  - SR 2017\n\n davon:  IR den Kantonen. Die Kantonsbeiträge dienen insbesondere der  \n\n 200‘000.00 SV 2017  Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichboden-\n\n    sanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen  \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n 74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340. Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen\n\n davon:  IR (netto 45.85 Mio. Franken)\n\n 35‘000‘000.00 \t \t Elektrifizierung\tSchaffhausen\t-\tErzingen\t(-\tBasel)\t 837‘875.00\t SR\t2011\t \t \t\n\n     4‘141‘410.00 SR 2012\n\n     9‘171‘619.50 SR 2013    \n\n     12‘281‘164.00 SR 2014\n\n     2‘132‘293.00 SR 2015\n\n     2‘064.15 SR 2016\n\n     364‘874.00 SR 2017   6‘068‘700.35 \n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012\n\n     1‘898‘000.00 SR 2013    \n\n     310‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   4‘554‘816.50 \n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013    \n\n     4‘000‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   110‘000.00 \n\n 6‘210‘000.00   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     3‘070‘245.60 SR 2013     \n\n     - SR 2014\n\n     2‘445‘947.00 SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   693‘807.40 \n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012\n\n     592‘000.00 SR 2013     \n\n     90‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   2‘129‘288.50 \n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013    \n\n     1‘602‘244.70 SR 2014\n\n     4‘365‘571.20 SR 2015\n\n     638‘447.60 SR 2016\n\n     - SR 2017   4‘013‘736.50 \n\n \n\n 178\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n 74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340. Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen\n\n davon:  IR (netto 45.85 Mio. Franken)\n\n 35‘000‘000.00 \t \t Elektrifizierung\tSchaffhausen\t-\tErzingen\t(-\tBasel)\t 837‘875.00\t SR\t2011\t \t \t\n\n     4‘141‘410.00 SR 2012\n\n     9‘171‘619.50 SR 2013    \n\n     12‘281‘164.00 SR 2014\n\n     2‘132‘293.00 SR 2015\n\n     2‘064.15 SR 2016\n\n     364‘874.00 SR 2017   6‘068‘700.35 \n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012\n\n     1‘898‘000.00 SR 2013    \n\n     310‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   4‘554‘816.50 \n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012    \n\n     - SR 2013    \n\n     4‘000‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   110‘000.00 \n\n 6‘210‘000.00   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     3‘070‘245.60 SR 2013     \n\n     - SR 2014\n\n     2‘445‘947.00 SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   693‘807.40 \n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012\n\n     592‘000.00 SR 2013     \n\n     90‘000.00 SR 2014\n\n     - SR 2015\n\n     - SR 2016\n\n     - SR 2017   2‘129‘288.50 \n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013    \n\n     1‘602‘244.70 SR 2014\n\n     4‘365‘571.20 SR 2015\n\n     638‘447.60 SR 2016\n\n     - SR 2017   4‘013‘736.50 \n\n \n\n C 179\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  180\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013    \n\n     804‘965.71 SR 2014\n\n     3‘088‘081.83 SR 2015\n\n     1‘175‘632.94 SR 2016\n\n     13‘286.85 SR 2017   728‘032.67 \n\n 74‘860‘000.00   Total 56‘561‘618.08  -  18‘298‘381.92 \n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘450‘000.00 SV 2015 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2015 230‘817.00 2015\n\n   IR  272‘513.00 SR 2016 876‘310.00 2016\n\n     66‘133.00 SR 2017 4‘227.00 2017\n\n 1‘450‘000.00   Total 338‘646.00  1‘111‘354.00  -\n\n    Beiträge an Meliorationen \n\n 1‘690‘000.00 SV 2016 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 187‘843.00 SR 2016 95‘463.00 2016   \n\n   IR  158‘560.00 SR 2017 28‘702.00 2017   \n\n 1‘690‘000.00   Total 346‘403.00  124‘165.00  1‘219‘432.00\n\n    Beiträge an Meliorationen \n\n 1‘690‘000.00 SV 2017 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2017 1‘362‘000.00 2017   \n\n   IR       \n\n 1‘690‘000.00   Total -  1‘362‘000.00  328‘000.00\n\n    Wirtschaftsförderung\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der   \n\n davon:   IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie  \n\n 2’000’000.00  SV 2010   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 25‘000.00 SR 2010  \n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 - 2019 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n 2‘000‘000.00 SV 2012   790‘000.00 SR 2012  \n\n 2‘000‘000.00 SV 2013   125‘000.00 SR 2013 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2014   337‘500.00 SR 2014 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2015   560‘000.00 SR 2015 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2016   -417‘500.00 SR 2016\n\n 1‘000‘000.00 SV 2017   497‘500.00 SR 2017\n\n 20’000’000.00   Total 3‘332‘500.00  -  16‘667‘500.00 \n\n    Informatik-Investitionen\n\n 1‘265‘000.00 SV 2016 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 754‘696.10 SR 2016\n\n   IR   - SR 2017 303.90 2017\n\n 1‘265‘000.00   Total 754‘696.10  303.90  510‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 181\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF \n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012\n\n     - SR 2013    \n\n     804‘965.71 SR 2014\n\n     3‘088‘081.83 SR 2015\n\n     1‘175‘632.94 SR 2016\n\n     13‘286.85 SR 2017   728‘032.67 \n\n 74‘860‘000.00   Total 56‘561‘618.08  -  18‘298‘381.92 \n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘450‘000.00 SV 2015 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2015 230‘817.00 2015\n\n   IR  272‘513.00 SR 2016 876‘310.00 2016\n\n     66‘133.00 SR 2017 4‘227.00 2017\n\n 1‘450‘000.00   Total 338‘646.00  1‘111‘354.00  -\n\n    Beiträge an Meliorationen \n\n 1‘690‘000.00 SV 2016 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 187‘843.00 SR 2016 95‘463.00 2016   \n\n   IR  158‘560.00 SR 2017 28‘702.00 2017   \n\n 1‘690‘000.00   Total 346‘403.00  124‘165.00  1‘219‘432.00\n\n    Beiträge an Meliorationen \n\n 1‘690‘000.00 SV 2017 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2017 1‘362‘000.00 2017   \n\n   IR       \n\n 1‘690‘000.00   Total -  1‘362‘000.00  328‘000.00\n\n    Wirtschaftsförderung\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der   \n\n davon:   IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie  \n\n 2’000’000.00  SV 2010   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 25‘000.00 SR 2010  \n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 - 2019 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n 2‘000‘000.00 SV 2012   790‘000.00 SR 2012  \n\n 2‘000‘000.00 SV 2013   125‘000.00 SR 2013 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2014   337‘500.00 SR 2014 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2015   560‘000.00 SR 2015 \n\n 1‘000‘000.00 SV 2016   -417‘500.00 SR 2016\n\n 1‘000‘000.00 SV 2017   497‘500.00 SR 2017\n\n 20’000’000.00   Total 3‘332‘500.00  -  16‘667‘500.00 \n\n    Informatik-Investitionen\n\n 1‘265‘000.00 SV 2016 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 754‘696.10 SR 2016\n\n   IR   - SR 2017 303.90 2017\n\n 1‘265‘000.00   Total 754‘696.10  303.90  510‘000.00 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 1‘265‘000.00 SV 2017 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 966‘364.30 SR 2017 635.70 2017\n\n   IR    \n\n 1‘265‘000.00   Total 966‘364.30  635.70  298‘000.00 \n\n    Informatik-Investitionen \n\n 600‘000.00 SV 2016 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 273‘763.08 SR 2016   \n\n   IR  - SR 2017 236.92 2017 \n\n 600‘000.00   Total 273‘763.08  236.92  326‘000.00 \n\n    Informatik-Investitionen \n\n 600‘000.00 SV 2017 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 751‘100.33 SR 2017   \n\n   IR     \n\n 600‘000.00   Total 751‘100.33  -  -151‘100.33 * \n\n                                                                                * Wird im Jahr 2018 mit der Kreditrestanz der vorangehenden Position verrechnet, d.h. CHF 326‘000.00 abzüglich CHF 151‘100.33 = \n\n                                                                                netto CHF 174‘899.67                                                                                \n\n \n\nTotal Investitionsrechnung   Kreditrestanzen aus Verpflichtungskrediten per 31.12.2017     52‘825‘463.10\n\n    \n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n    \n\n 182\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.17\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag \nCHF       CHF   CHF  CHF\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 1‘265‘000.00 SV 2017 4500.506.0000 Anschaffung KSD - Kantonsanteil 966‘364.30 SR 2017 635.70 2017\n\n   IR    \n\n 1‘265‘000.00   Total 966‘364.30  635.70  298‘000.00 \n\n    Informatik-Investitionen \n\n 600‘000.00 SV 2016 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 273‘763.08 SR 2016   \n\n   IR  - SR 2017 236.92 2017 \n\n 600‘000.00   Total 273‘763.08  236.92  326‘000.00 \n\n    Informatik-Investitionen \n\n 600‘000.00 SV 2017 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 751‘100.33 SR 2017   \n\n   IR     \n\n 600‘000.00   Total 751‘100.33  -  -151‘100.33 * \n\n                                                                                * Wird im Jahr 2018 mit der Kreditrestanz der vorangehenden Position verrechnet, d.h. CHF 326‘000.00 abzüglich CHF 151‘100.33 = \n\n                                                                                netto CHF 174‘899.67                                                                                \n\n \n\nTotal Investitionsrechnung   Kreditrestanzen aus Verpflichtungskrediten per 31.12.2017     52‘825‘463.10\n\n    \n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n    \n\n C 183\n\n\n\nC 184 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7004 Generationenfonds       \n\n318.5066 Geschäftsstelle 249'727.25  250'000  246'461.05  \n\n323.0000 Zinsaufwand 196.80  -  -  \n\n365.0060 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n\n2008-2011 \n\n-  -  -682.00  \n\n365.0061 Anteil Bund Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n\n21'900.00  25'000  249'000.00  \n\n365.0068 Anteil Kanton Projekte mit \n\nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n\n2012-2015 \n\n-39'371.28  -  -975'000.00  \n\n365.0069 * Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n\n2016-2019 \n\n500'000.00  1'855'000  636'800.00  \n\n365.0070 * Anteil Kanton Projekte mit \n\nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n\n2016-2019 \n\n1'071'000.00  4'000'000  3'287'200.00  \n\n375.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark 553'732.00  2'213'700  559'232.00  \n\n421.1000 Zinsen  17'500.00  -  138'838.65 \n\n422.0000 Kapitalerfolg  218'659.90  220'000  393'156.80 \n\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n\n 125'000.00  125'000  200'000.00 \n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP(2406.376.0018) \n\n 500'000.00  1'855'000  762'614.00 \n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n\n 21'900.00  25'000  249'000.00 \n\n470.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark  553'732.00  2'213'700  559'232.00 \n\n        \n\n    2'357'184.77 1'436'791.90 8'343'700 4'438'700 4'003'011.05 2'302'841.45 \n\n  Aufwand-Überschuss  920'392.87  3'905'000  1'700'169.60 \n\n    2'357'184.77 2'357'184.77 8'343'700 8'343'700 4'003'011.05 4'003'011.05 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  24'119'476.69    25'039'869.56 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  185 \n\n \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0069 Inkl. Rückstellung von Fr. 500'000.– für zugesagte aber noch nicht ausbezahlte Beiträge. \n\n365.0070 Inkl. Rückstellung von Fr. 1'071'000.– für zugesagte aber noch nicht ausbezahlte Beiträge. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC186\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7004  Generationenfonds\n\n Bestandesrechnung\n\n  AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 35‘528‘366.90  36‘171‘432.25\n\n11 Guthaben 21‘781‘300.20  16‘286‘282.25\n\n102.0000 Anlagekonto Schaffhauser Kantonalbank 3‘691‘000.20  6‘124‘557.00\n\n102.0010 Anlagekonto Schaffhauser Kantonalbank -  10‘000‘000.00\n\n115.0100 Guthaben Verrechnungssteuer 90‘300.00  161‘725.25\n\n116.0020 Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 2017 - 2020 3‘000‘000.00  -\n\n116.0030 Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 2017 - 2021 3‘000‘000.00  -\n\n116.0040 Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 2017 - 2021 3‘000‘000.00  -\n\n116.0050 Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 2017 - 2023 3‘000‘000.00  -\n\n116.0060 Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 2017 - 2022 6‘000‘000.00  -\n\n12 Anlagen 12‘000‘000.00  18‘000‘000.00 \n\n120.0000 Obligationen 12‘000‘000.00  18‘000‘000.00 \n\n13 Transitorische Aktiven 47‘066.70  85‘150.00\n\n130.0000 Marchzinsen 47‘066.70  85‘150.00 \n\n15 Darlehen und Beteiligungen 1‘700‘000.00  1‘800‘000.00\n\n155.0100 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011 1‘700‘000.00  1‘800‘000.00\n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  11‘408‘890.21  11‘131‘562.69\n\n20 Laufende Verpflichtungen  3‘858‘533.30  3‘468‘295.03\n\n111.0000 Kontokorrent Kantonskasse  212‘407.57  521‘630.58\n\n200.0000 Kreditoren-Verbindlichkeiten  193‘175.73  56‘297.95\n\n205.0010 Vorauszahlung Bundesbeiträge NRP 2016-2019  873‘200.00  173‘200.00\n\n205.0011 Vorauszahlung RNPSH Ergänzung 2017  79‘750.00  -\n\n229.0105 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011  1‘700‘000.00  1‘900‘000.00\n\n229.0106 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2016-2019  800‘000.00  800‘000.00\n\n229.0110 Verzinsung NRP-Investitionsdarlehen Bund  -  17‘166.50\n\n24 Rückstellungen  7‘550‘356.91  7‘663‘267.66\n\n240.0503 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2011  50‘000.00  150‘000.00\n\n240.0520 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung 2012  403‘615.00  535‘915.00\n\n240.0522 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung 2014  66‘600.00  213‘480.00\n\n240.0541 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2013  28‘581.82  535‘950.96\n\n240.0542 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2014  568‘631.85  568‘631.85 \n\n240.0543 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2015  350‘000.00  350‘000.00\n\n240.0544 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2016  636‘800.00  636‘800.00\n\n240.0545 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2017  500‘000.00  -\n\n240.0560 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012  -  237‘740.00\n\n240.0561 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2013  169‘807.54  486‘152.30\n\n240.0562 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2014  33‘120.70  101‘368.45\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 187 \n\n        BESTANDESRECHNUNG      BESTANDESRECHNUNG \n\n         PER 31. DEZEMBER 2017       PER 31. DEZEMBER 2016\n\n  AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n240.0563 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2015  385‘000.00  560‘029.10\n\n240.0564 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2016  3‘287‘200.00  3‘287‘200.00\n\n240.0565 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 2017  1‘071‘000.00  -  \n\n Eigenkapital  24‘119‘476.69  25‘039‘869.56 \n\n29 Kapital  24‘119‘476.69  25‘039‘869.56  \n\n290.0001 Reinvermögen  24‘119‘476.69  25‘039‘869.56\n\n   35‘528‘366.90 35‘528‘366.90 36‘171‘432.25 36‘171‘432.25\n\n\n\nC 188 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7212 Rhein-Fonds       \n\n421.1000 * Zinsen  26.40  100  34.00 \n\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)  24'966.00  15'000  20'009.00 \n\n        \n\n     24'992.40  15'100  20'043.00 \n\n  Ertrags-Überschuss 24'992.40  15'100  20'043.00  \n\n    24'992.40 24'992.40 15'100 15'100 20'043.00 20'043.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  113'034.55    88'042.15 \n\n        \n\n        \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung \n\n      \n\n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \n\nGesundheitsförderung, Prävention und \n\nSuchtberatung \n\n325'000.00  335'000  341'500.00  \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \n\nGesundheitsförderung und \n\nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n\n(2217.480.0001) \n\n35'000.00  35'000  35'000.00  \n\n365.0204 Beiträge an verschiedene Organisationen 67'500.00  68'000  41'000.00  \n\n365.0301 * Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n\n84'188.10  40'000  33'649.95  \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \n\nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000.00  21'000  21'000.00  \n\n421.1000 Zinsen  66.10  1'000  49.55 \n\n460.1070 * Bundesbeiträge Projekt KAP \n\nGesundheitsförderung Schweiz \n\n 33'000.00  -  - \n\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n\n 30'000.00  30'000  180'000.00 \n\n461.1110 Zuweisung aus Interkantonalem Labor  157'166.00  150'000  - \n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2183.380.0004) \n\n 238'994.00  230'000  238'733.00 \n\n461.1900 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2142.380.0105) \n\n 40'000.00  40'000  20'000.00 \n\n        \n\n    532'688.10 499'226.10 499'000 451'000 472'149.95 438'782.55 \n\n  Aufwand-Überschuss  33'462.00  48'000  33'367.40 \n\n    532'688.10 532'688.10 499'000 499'000 472'149.95 472'149.95 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  167'931.50    201'393.50 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  189 \n\n \n\n  \n\n7212 Rhein-Fonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0301 Durch den Start des kantonalen Aktionsprogramms "Gesundheitsförderung im Alter" erhöhen sich die Kosten für Projekte \n\nwährend drei Jahren. Refinanziert werden die Beiträge durch Bundesbeiträge und eine Erhöhung des Kantonsbeitrages. \n\n460.1070 Bundesbeitrag für das neue kantonale Aktionsprogramm "Gesundheitsförderung im Alter", welches zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung noch nicht bekannt war (vgl. 7213.365.0301). \n\n\n\nC 190 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung \nSpitäler Schaffhausen \n\n      \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 335'305.00  300'000  278'539.85  \n\n318.8010 * Sachversicherungen 44'519.30  50'000  -  \n\n322.0030 * Zins Kapital Investitionen -  187'900  -  \n\n331.0120 * Abschreibung Hauptgebäude \n\nPsychiatriezentrum \n\n24'205.25  33'300  -  \n\n361.0010 * Leistungen Kantonales Hochbauamt 33'530.50  30'000  27'854.00  \n\n421.1000 * Zinsen  269.25  -  155.95 \n\n423.0000 Mietzinsen diverse Liegenschaften  -  -  900'000.00 \n\n423.0010 * Mietzinsen Spitäler  900'000.00  1'025'000  - \n\n        \n\n    437'560.05 900'269.25 601'200 1'025'000 306'393.85 900'155.95 \n\n  Ertrags-Überschuss 462'709.20  423'800  593'762.10  \n\n    900'269.25 900'269.25 1'025'000 1'025'000 900'155.95 900'155.95 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  1'056'471.30    593'762.10 \n\n        \n\n        \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n\n      \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \n\nZusammenarbeit KID \n\n1'622.00  1'400  1'382.00  \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 290'000.00  290'000  290'000.00  \n\n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 10'000.00  10'000  10'000.00  \n\n365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte 1'933'576.25  2'000'000  1'697'169.45  \n\n365.0053 * Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \n\nFlüchtlinge \n\n176'392.25  100'000  184'194.40  \n\n421.1000 Zinsen  308.75  500  811.90 \n\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n\n 610'000.00  610'000  610'000.00 \n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0011) \n\n 1'803'479.40  903'000  1'576'555.00 \n\n469.0015 Beiträge Dritter  -  -  354'000.00 \n\n        \n\n    2'411'590.50 2'413'788.15 2'401'400 1'513'500 2'182'745.85 2'541'366.90 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  887'900  - \n\n  Ertrags-Überschuss 2'197.65  -  358'621.05  \n\n    2'413'788.15 2'413'788.15 2'401'400 2'401'400 2'541'366.90 2'541'366.90 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  1'205'930.45    1'203'732.80 \n\n        \n\n        \n\n7216 * Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen       \n\n310.0100 * Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten 4'159'342.64  2'500'000  4'222'726.89  \n\n310.0110 * Anerkannte Flüchtlinge - \n\nUnterbringungskosten \n\n1'889'639.14  1'115'000  1'620'981.60  \n\n310.0120 * Anerkannte Flüchtlinge - \n\nBetreuungskosten \n\n596'838.30  415'000  535'749.60  \n\n310.0130 Anerkannte Flüchtlinge - \n\nGesundheitskosten \n\n922'076.76  960'000  796'535.32  \n\n310.0200 * Asylsuchende - Tageskosten 4'774'811.72  3'250'000  4'834'592.45  \n\n310.0210 Asylsuchende - Unterbringungskosten 1'456'176.75  1'450'000  1'537'049.61  \n\n310.0220 * Asylsuchende - Betreuungskosten 2'438'060.95  1'750'000  1'922'258.20  \n\n310.0230 * Asylsuchende - Gesundheitskosten 2'395'296.96  1'500'000  2'199'063.33  \n\n310.0240 Asylsuchende - Ausschaffungs- und \n\nWegweisungskosten \n\n6'200.00  5'000  3'727.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  191 \n\n \n\n  \n\n7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Mehraufwand durch unvorhergesehene Reparatur der Holzschnitzelheizung. \n\n318.8010 Gebäudeversicherungsprämie tiefer als angenommen. \n\n322.0030 Auf die ursprünglich vorgesehene Verzinsung des Verkehrswertes der Bestandesbauten wird verzichtet. Es werden lediglich \n\ndie wertvermehrenden Investitionen ab dem Jahr 2016 verzinst. \n\n331.0120 Die bisher angefallenen Planungskosten für die bauliche Anpassung des Hauptgebäudes Psychiatriezentrum werden \n\nzulasten des Fonds vollumfänglich abgeschrieben (vgl. Investitionsrechnung Pos. 4320.503.3630). Die eigentliche \n\nBauausführung ist in den Jahren 2019 - 2021 vorgesehen (12 Mio. Franken). \n\n361.0010 10% des Gebäudeunterhalts als Abgeltung Aufwand Hochbauamt. \n\n421.1000 Der Fonds wird zum Zinssatz von 0.03% verzinst. \n\n423.0010 Der budgetierte Mietzins enthält zusätzlich einen Betrag zur Verzinsung des Verkehrswerts der Bestandesbauten. Dieser \n\nAnteil hätte via Kantonsbeitrag wieder an die Spitäler Schaffhausen rückvergütet werden müssen. Daher wurde darauf \n\nverzichtet (vgl. Pos. 322.0030). \n\n \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0053 Durch die deutlich erhöhte Anzahl von Vorläufig Aufgenommenen und Anerkannten Flüchtlingen kam es zu deutlich mehr \n\nindividuellen Gesuchen. \n\n \n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen \n\n Der in diesem Ausmass nicht erwartet hohe Anstieg der Zuweisungen von Asylsuchenden sowie die hohe \n\nAnerkennungsquote von Asylsuchenden haben zu einem generellen Anstieg von Aufwand und Ertrag geführt. \n\n310.0100 Durch die vom Bund gesprochene hohe Bleibequote bei den Flüchtlingen haben sich die Kosten deutlich erhöht. Wegen den \n\nhöheren Zahlungen durch den Bund und des Abbaus des Fondsvermögens ergeben sich keine Mehrkosten für den Kanton. \n\n310.0110 Vgl. 7216.310.0100. \n\n310.0120 Vgl. 7216.310.0100. \n\n310.0200 Aufgrund des schleppenden Abbaus der hängigen Asylgesuche durch den Bund waren die Kosten höher als erwartet. Wegen \n\nden höheren Zahlungen durch den Bund und des Abbaus des Fondsvermögens ergeben sich keine Mehrkosten für den \n\nKanton. \n\n310.0220 Vgl. 7216.310.0200. \n\n310.0230 Vgl. 7216.310.0200. \n\n\n\nC 192 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n361.1010 Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an \n\nKanton (2179.469.0009) \n\n40'000.00  40'000  50'000.00  \n\n460.0100 * Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung \n\nGesundheitskosten und IPV \n\n 624'733.00  860'000  560'511.05 \n\n460.0110 * Anerkannte Flüchtlinge - \n\nRückvergütungen, interne Verrechnungen \n\nund diverse Erträge \n\n 1'356'305.35  640'000  822'428.51 \n\n460.0200 * Asylsuchende - Rückvergütung \n\nGesundheitskosten \n\n 321'797.85  235'000  261'843.00 \n\n460.0210 * Asylsuchende - Rückvergütungen, interne \n\nVerrechnungen und diverse Erträge \n\n 943'137.44  715'000  802'393.04 \n\n460.0220 * Bundesbeiträge aus Sonderunterbringung \n\n(Refugio) \n\n 103'980.30  -  - \n\n460.0310 * Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden  226'020.30  150'000  261'755.60 \n\n460.0320 Asylwesen - Zinsen, Spenden  3'798.10  7'800  36'618.65 \n\n480.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Bundesbeiträge \n\n(2179.380.0310) \n\n 6'175'401.00  3'700'000  5'733'305.00 \n\n480.0110 Asylsuchende - Bundesbeiträge \n\n(2179.380.0300) \n\n 8'326'993.00  6'000'000  8'722'209.00 \n\n480.0120 Asylwesen - Bundesbeiträge an \n\nRückkehrberatungsstelle (2179.380.0330) \n\n 51'409.00  50'000  47'809.00 \n\n480.0130 Asylwesen - Kantonsbeiträge für \n\nAdministration (2179.380.0320) \n\n 23'000.00  23'000  23'000.00 \n\n480.0140 Resettlement-Flüchtlinge - \n\nBundesbeiträge (2178.380.0013) \n\n 216'000.00  -  - \n\n        \n\n    18'678'443.22 18'372'575.34 12'985'000 12'380'800 17'722'684.00 17'271'872.85 \n\n  Aufwand-Überschuss  305'867.88  604'200  450'811.15 \n\n    18'678'443.22 18'678'443.22 12'985'000 12'985'000 17'722'684.00 17'722'684.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  6'001'125.14    6'306'993.02 \n\n        \n\n        \n\n7221 Sport-Toto-Fonds       \n\n318.1000 * Verwaltungskosten 6'087.40  10'000  5'360.00  \n\n365.0003 * Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n\n273'695.00  220'000  243'272.00  \n\n365.0100 * Beiträge an Sportanlässe und \n\nNachwuchsförderung \n\n118'613.00  150'000  160'014.00  \n\n365.0101 * Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n\n(Art. 5 der VO) \n\n649'784.00  330'000  567'066.00  \n\n365.0105 * Beiträge an Schaffhauser \n\nAusdauerprüfung \n\n10'125.00  20'000  11'305.00  \n\n365.0106 * Gesundheitsförderung Sport 26'833.90  30'000  27'785.50  \n\n421.1000 * Zinsen  378.80  2'400  949.70 \n\n461.1000 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n\n 839'251.25  756'000  756'354.60 \n\n        \n\n    1'085'138.30 839'630.05 760'000 758'400 1'014'802.50 757'304.30 \n\n  Aufwand-Überschuss  245'508.25  1'600  257'498.20 \n\n    1'085'138.30 1'085'138.30 760'000 760'000 1'014'802.50 1'014'802.50 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  335'876.43    581'384.68 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  193 \n\n \n\n  \n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen \n\n460.0100 Die Rückerstattungen der Gesundheitskosten durch die Krankenkassen und die IPV bei anerkannten Flüchtlingen wurden zu \n\nhoch eingeschätzt. \n\n460.0110 Durch die deutlich höheren Zahlen bei den anerkannten Flüchtlingen erhöhten sich auch die Rückvergütungen. \n\n460.0200 Die Rückerstattungen durch die Krankenkassen wurden bei der Budgetierung zu tief eingeschätzt. \n\n460.0210 Die Rückvergütungen und internen Verrechnungen waren höher als bei der Budgetierung geschätzt. \n\n460.0220 Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 hat der Regierungsrat eine Unterstützungsanfrage des Bundes positiv beantwortet. \n\nDas Sozialamt hat darauf zusammen mit dem Zivilschutz und Unterstützung aus der Zivilbevölkerung im Rahmen des \n\nProjektes Refugio Voraufnahmen im Auftrag des Bundes in zwei Zivilschutzanlagen vorgenommen. Der Bund hat den Kanton \n\nSchaffhausen gestützt auf die Anzahl Übernachtungen dafür mit Fr. 544'900. – entschädigt. Nach dem definitiven Abschluss \n\ndes Projektes mit einem Aufwand von Fr. 440'919.70 wurde der Restbetrag von Fr. 103'980.30 als Ertrag in die Rechnung \n\n2017 des Asylfonds gebucht. \n\n460.0310 Durch die grosse Anzahl von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Ausländern erhöhten sich auch die \n\nErsatzabgaben der Gemeinden. \n\n \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n318.1000 Veränderungen resultieren durch Sitzungsteilnahme der Mitglieder. \n\n365.0003 Eingang diverser Gesuche mit höherem Gesuchsbeitrag. \n\n365.0100 Rückstellungen: 7221.242.0050 Fr. 14'300.–, 7221.365.0100 Fr. 22'900.–. Die zugesicherten Beiträge konnten noch nicht \n\nausbezahlt werden, da Mitteilungen 3 Jahre Gültigkeit aufweisen. \n\n365.0101 Es konnten mehrere Gesuche, die in den Vorjahren bewilligt, aber noch nicht ausbezahlt wurden, abgeschlossen werden. \n\nRückstellungen (Fr. 369'000.–) wurden dadurch kleiner. \n\n365.0105 Abhängig von der Anzahl der ausgeführten Prüfungen sowie Teilnehmerzahlen. \n\n365.0106 Die geplanten Projekte waren günstiger als angenommen. \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n461.1000 Dank grossem Gewinn konnte Swisslos mehr Geld in den Sportfonds einzahlen. \n\n\n\nC 194 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7222 Stipendienfonds       \n\n366.0000 Stipendien 4'325.00  5'000  3'200.00  \n\n421.1000 * Zinsen  44.30  200  76.75 \n\n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien  -  1'000  - \n\n        \n\n    4'325.00 44.30 5'000 1'200 3'200.00 76.75 \n\n  Aufwand-Überschuss  4'280.70  3'800  3'123.25 \n\n    4'325.00 4'325.00 5'000 5'000 3'200.00 3'200.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  146'407.85    150'688.55 \n\n        \n\n        \n\n7223 Winkelriedfonds       \n\n365.0004 * Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n\n12'200.00  15'000  14'496.10  \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge -  1'000  -  \n\n421.1000 * Zinsen  118.40  600  149.75 \n\n        \n\n    12'200.00 118.40 16'000 600 14'496.10 149.75 \n\n  Aufwand-Überschuss  12'081.60  15'400  14'346.35 \n\n    12'200.00 12'200.00 16'000 16'000 14'496.10 14'496.10 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  554'171.50    566'253.10 \n\n        \n\n        \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n      \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'038'226.95  1'220'900  1'152'932.90  \n\n421.1000 * Zinsen  654.70  2'900  1'087.65 \n\n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  195'161.40  190'000  179'423.90 \n\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n\n 700'000.00  700'000  700'000.00 \n\n        \n\n    1'038'226.95 895'816.10 1'220'900 892'900 1'152'932.90 880'511.55 \n\n  Aufwand-Überschuss  142'410.85  328'000  272'421.35 \n\n    1'038'226.95 1'038'226.95 1'220'900 1'220'900 1'152'932.90 1'152'932.90 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  613'075.26    755'486.11 \n\n        \n\n        \n\n7242 Rebfonds       \n\n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n\n2'564.15  600  843.75  \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 35'000.00  35'000  35'000.00  \n\n365.1000 Versuche im Rebbau 2'871.00  2'500  4'137.60  \n\n365.1100 Versuche im Keller 3'240.00  6'000  4'374.00  \n\n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 22'111.50  23'000  22'486.85  \n\n421.1000 * Zinsen  29.40  100  33.30 \n\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n\n 3'938.20  6'000  12'875.60 \n\n462.1000 Gemeindebeiträge  9'795.00  9'500  9'827.40 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  195 \n\n \n\n  \n\n7222 Stipendienfonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7223 Winkelriedfonds \n\n365.0004 Die Unterstützungsbeiträge richten sich nach den Anfragen der Vereine. \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.30%, effektiv 0.00%. \n\n \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Die Minderausgaben setzen sich aus noch nicht abgeschlossenen oder über mehrere Jahre laufende Projekte zusammen. \n\nDie Rückstellungen gemäss Leistungsvereinbarung NFA oder RRB (31.01.2018) sind erfolgt. \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7242 Rebfonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n\n\nC 196 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7242 Rebfonds  (Fortsetzung)       \n\n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter  48'975.00  49'000  49'137.00 \n\n        \n\n    65'786.65 62'737.60 67'100 64'600 66'842.20 71'873.30 \n\n  Aufwand-Überschuss  3'049.05  2'500  - \n\n  Ertrags-Überschuss -  -  5'031.10  \n\n    65'786.65 65'786.65 67'100 67'100 71'873.30 71'873.30 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  90'164.23    93'213.28 \n\n        \n\n        \n\n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung       \n\n366.0002 Elementarschadenvergütungen -  5'000  2'880.00  \n\n421.1000 * Zinsen  63.15  300  106.30 \n\n        \n\n    - 63.15 5'000 300 2'880.00 106.30 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  4'700  2'773.70 \n\n  Ertrags-Überschuss 63.15  -  -  \n\n    63.15 63.15 5'000 5'000 2'880.00 2'880.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  210'534.35    210'471.20 \n\n        \n\n        \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds       \n\n359.0010 KR: Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n\n25'000.00  25'000  25'000.00  \n\n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \n\nRegierungsrates \n\n563.00  10'000  5'350.75  \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \n\nJoinville \n\n5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n359.0500 StK: Diverse 4'227.05  20'000  10'000.00  \n\n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000.00  4'000  4'000.00  \n\n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000.00  15'000  15'000.00  \n\n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n\n5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500.00  6'500  6'500.00  \n\n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n\n5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000.00  25'000  25'000.00  \n\n360.4000 * DI: Diverse 111'909.00  150'000  142'326.90  \n\n361.0100 ED: Stadttheater 230'000.00  230'000  215'000.00  \n\n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000.00  52'000  52'000.00  \n\n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000.00  215'000  215'000.00  \n\n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500.00  10'500  10'500.00  \n\n361.0500 ED: Bibliotheken Stadt Schaffhausen 186'000.00  186'000  179'000.00  \n\n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000.00  60'000  60'000.00  \n\n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n\n5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n\n"Teddybär" \n\n25'000.00  25'000  25'000.00  \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000.00  96'000  96'000.00  \n\n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000.00  10'000  10'000.00  \n\n361.1380 * ED: Jugendfonds (Projekt der kant. \n\nJugendkommission) \n\n1'672.55  7'000  1'902.70  \n\n361.1390 ED: Kantonales Programm Kinder- und \n\nJugendpolitik 2016-2018 \n\n45'554.40  45'500  45'500.00  \n\n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  197 \n\n \n\n  \n\n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n360.4000 Davon u.a.: Fr. 3'192.– an Alpine Rettung Schweiz; Fr. 8'000.– an unabhängige Beschwerdestelle für das Alter; Fr. 5'000.– an \n\nPro Mente Sana; Fr. 3'000.– an Jungfischerkurs Schaffhausen; Fr. 5'000.– an Schaffhauser Sonderschulen (Unterstützung \n\nProjekt "Ferienhort 2017"); Fr. 12'500.– an Schweizerisches Rotes Kreuz (Fr. 7'500.– Hilfe "Hungersnot in Afrika", Fr. 5'000.– \n\nHilfe für Flüchtlinge aus Myanmar); Fr. 10'000.– an Glückskette (Hilfe zugunsten Opfer der Hungersnot in Afrika); Fr. 2'500.– \n\nan Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, Zürich; Fr. 4'500.– an Integres, Schaffhausen (Unterstützung "Treffpunkt \n\nInternational"); Fr. 3'512.– an Sonos, Zürich (Unterstützung Projekt "Enterability"); Fr. 5'000.– an Terre des hommes \n\n(Unterstützung Projekt "Nothilfe für asyl- und schutzsuchende Kinder in Serbien"); Fr. 3'000.– an Verein Restessbar-\n\nSchaffhausen;  Fr. 10'000.– an Schaffhauser Bettagsaktion; Fr. 10'000.– an Gemeinde Bregaglia ("Soforthilfe für Bondo"); Fr. \n\n2'000.– an Institut SFM der Université de Neuchâtel (Unterstützung Studie "Gestaltungsspielräume im Föderalismus: Die \n\nMigrationspolitik in den Kantonen"); Fr. 2'000.– an evangelisch-reformierte Kirche Schaffhausen (Unterstützung Projekt \n\n"Malatelier Schaffhausen"); Fr. 3'000.– an Förderverein der Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, \n\nSchaffhausen (Unterstützung Weihnachtsaktion Schaffhauser Bock); Fr. 5'000.– an Weihnachtsaktion Radio Munot; Fr. \n\n2'000.– an Autismus deutsche Schweiz, Zürich (Unterstützung Informationsplattform Autismus). \n\n361.1380 Kostendach; das Projekt wird nach effektivem Aufwand abgerechnet. \n\n\n\nC 198 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT R A G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n\n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000.00  43'000  43'000.00  \n\n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 20'000.00  20'000  13'000.00  \n\n361.1750 ED: Schwanenbühne Stein am Rhein 5'000.00  5'000  -  \n\n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500.00  16'500  16'500.00  \n\n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000.00  26'000  26'000.00  \n\n361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel -  -  20'000.00  \n\n361.1840 ED: Beitrag an Cinevox Junior Company 50'000.00  50'000  50'000.00  \n\n361.1850 ED: Theaterchuchi (Kino Theater \n\nCentral) \n\n9'000.00  9'000  9'000.00  \n\n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n\n2'600.00  2'600  2'600.00  \n\n361.2010 ED: Verein Partnerschafts-, Lebens- und \n\nSchwangerschaftsberatung \n\n15'000.00  15'000  15'000.00  \n\n361.2015 * ED: Beitrag an Familienzentrum der \n\nStadt Schaffhausen \n\n25'000.00  -  -  \n\n361.2100 * ED: Ludotheken 5'200.00  7'600  5'200.00  \n\n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000.00  5'000  5'000.00  \n\n361.2400 ED: Camerata Variabile (Konzertreihe) 8'000.00  8'000  -  \n\n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000.00  4'000  4'000.00  \n\n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 17'500.00  19'500  18'500.00  \n\n361.3000 * ED: KIK Kultur im Kammgarn 100'000.00  90'000  100'000.00  \n\n361.3030 ED: Vebikus Kunsthalle Schaffhausen 70'000.00  70'000  70'000.00  \n\n361.3040 ED: Verein Bühne Haberhaus 25'000.00  25'000  25'000.00  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  199 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.2015 Nachtragskredit über Fr. 25'000.– gem. RRB 27/432 vom 22. August 2017 betreffend Beitrag an die Finanzierung des neuen \n\nFamilienzentrums am Kirchhofplatz in Schaffhausen. \n\n361.2100 Geringere Nachfrage nach Ausleih-Spielzeug. \n\n361.3000 Inkl. zwei Defizitbeiträge gem. Leistungsvereinbarung Punkt 7.3. \n\n\n\nC 200 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n\n361.4000 * ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n\n248'418.00  210'000  227'322.00  \n\n361.4005 * ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 18'500.00  25'000  20'600.00  \n\n361.4010 * ED: Projektbeiträge KBK 12'948.25  15'000  14'237.25  \n\n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \n\nzeitgenössischen Tanzes \n\n15'000.00  15'000  15'000.00  \n\n361.4020 * ED: Beiträge an Kulturvermittlung \n\nSchaffhauser Institutionen \n\n28'379.60  50'000  23'609.70  \n\n361.4025 ED: Festival Junges Publikum 6'000.00  6'000  6'000.00  \n\n361.4030 * ED: Beiträge an Lese-Events an \n\nSchaffhauser Schulen \n\n27'958.54  40'000  27'469.00  \n\n361.4035 ED: Waldeinsätze Schaffhauser Schulen 500.00  6'000  -  \n\n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000.00  8'000  8'000.00  \n\n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000.00  18'000  18'000.00  \n\n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n\n9'996.00  10'000  9'996.00  \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 54'785.00  55'000  48'054.78  \n\n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 77'151.45  78'000  78'070.85  \n\n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000.00  20'000  20'000.00  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  201 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4000 Inkl. Nachtragskredit über Fr. 20'000.– gem. RRB Nr. 14/246 vom 02. Mai 2017 für die Hochschule Luzern betreffend Beitrag \n\nan Archivierungsprojekt Schaffhauser Jazzfestival. \n\n Zusätzlich wurden im Berichtsjahr mit Beiträgen von Fr. 2‘000.– oder mehr unterstützt: Historischer Verein Schaffhausen für \n\nSchaffhauser Beiträge zur Geschichte, Stefan Sigerist für die überarbeitete Neuauflage des historischen Buchprojektes \n\n"Präsenz der Schweiz in Asien 1600-1914", Heinz Matzinger für Buchprojekt "Das Ende der Lachsfischerei am Rheinfall", \n\nSchweizerdeutsches Wörterbuch, Pro Iuliomago Schleitheim für Gratisbesuch Schaffhauser Schulklassen im \n\nThermenmuseum, Raphael Burri für ein Hörbuch zum Bruder-Klaus-Jubiläum, Schaffhauser Filmfestival inkl. Jugend-\n\nKurzfilmwettbewerb, Veranstaltungsreihe Kultur im Orient, Musik-Festival Rock am Randen in Merishausen, SMPV \n\nSchweizerischer Musikpädagogischer Verband Schaffhausen, Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden, 26. \n\nKlingenopenair in Stein am Rhein, Polizeimusik Schaffhausen für Aktivitäten, Literaturboote in Neuhausen am Rheinfall, \n\nRaSaFari-Openair-Festival im Mosergarten, Kunstverein Schaffhausen für zwei Künstlerkataloge über Richard Tisserand und \n\nRuben Fructuoso/Beat Wipf, Theaterproduktion „Das Fräulein von Scuderi“ (Puppentheater), Theater 88 Ramsen für „Der \n\nFranzos im Ybrig“, Intersity Musikfestival in Schaffhausen, Gruppenausstellung in Galerie Reinart am Rheinfall, Irish Nights in \n\nKammgarn Schaffhausen, BandXOst Band-Contest für Nachwuchsbands in der Ostschweiz mit Schaffhauser Beteiligung, \n\nSchaffhauser Oratorienchor für Karfreitagskonzerte, Sinfonietta für Silvesterkonzert, Schaffhauser Meisterkurse, Open Air \n\nHallau, Literaturboote am Rheinfall, Ausstellung Museum im Zeughaus, Beatrice Gründler für Kinder-Liederheft, Kinderbuch \n\nTürli & Flidari am Rheinfall, Ausstellung 100 Jahre Künstlerdorf Ramsen, Jubiläumskonzert Kirchenchor Beringen, Kantonal-\n\nMusiktag in Neuhausen a/Rhf., vier Konzerte von Suisse Diagonales Jazz, Chor38 für Projekt CHOReographie, London \n\nProjekt mit Irène Schweizer und Florian Egli, zwei Konzerte Kantonaler Chorverband Schaffhausen, Beat Toniolo für Doku-\n\nKurzfilm, zwei Konzerte von Konzertchor Schaffhausen, Tanzvorstellungen "Komplizen Reloaded", Auftritte der Polizeimusik \n\nSchaffhausen, Knuth und Tucek für Recherchearbeit für Theaterprojekt, Vebikus-Ausstellung im Trudelhaus Baden, neue \n\nUniformen für Musikgemeinschaft Unterklettgau, Konzertreihe Klassik im Rüden, Theaterwoche in der Rhybadi, Krebsliga für \n\nKulturprogramm anlässlich Solidaritätsanlass, Preisträgerkonzert Opernspiele Munot, Einzelausstellung von Reto Müller im \n\nKunsthaus Langenthal, Max Baumann für Fotobuch über Schaffhausen, Wiederherstellung Schaffhauser Dichterpfad, \n\nBuchprojekt Helen Brügger "Tauben fliegen immer heimwärts", Mike Saxer für Filmprojekt "tumortumor", neue Trachten für \n\nJodelclub Randen. \n\n Grösserer, zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannter Beitrag über Fr. 9'000.– an Beat Toniolo für Bruckner Kunst-\n\nProjekt in Leipzig. \n\n361.4005 Im Rechnungsjahr wurden mit Beiträgen von Fr. 2‘000.– und mehr unterstützt: Ghost Town, Lo Fat Orchestra, Quince, Min \n\nKing. \n\n361.4010 Beiträge im Rahmen von KBK-Empfehlungen für Projekte von gesamtschweizerischer Bedeutung. \n\n361.4020 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von höherem Bedarf ausgegangen. Eine Kürzung des Betrags wird im Hinblick auf \n\ndas Budget 2019 geprüft. \n\n361.4030 Weniger Aktivitäten im Berichtsjahr. \n\n\n\nC 202 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n\n361.4200 * ED: Sportliche Zwecke 22'050.00  20'000  20'250.00  \n\n361.4202 * ED: Sportvereine mit überregionaler \n\nBedeutung \n\n100'000.00  100'000  100'000.00  \n\n361.4205 * ED: Tour de Suisse 100'000.00  -  -  \n\n361.4400 * ED: Übrige erzieherische Zwecke 13'498.00  22'000  19'648.00  \n\n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 20'500.00  20'500  20'500.00  \n\n361.4420 * ED: Beitrag an Schweizer Schule Madrid 60'000.00  -  -  \n\n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n\n7'670.00  7'800  7'713.00  \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest -  -  70'000.00  \n\n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000.00  10'000  10'000.00  \n\n361.6430 * ED: Beitrag an Musikfestival Stars in \n\nTown \n\n50'000.00  100'000  65'000.00  \n\n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 20'000.00  20'000  20'000.00  \n\n361.6450 * ED: Musical Produktionen in \n\nSchaffhausen (Anna Göldi) \n\n75'000.00  -  -  \n\n361.7600 ED: Beringer Jazz- und Bluesdays 10'000.00  10'000  -  \n\n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000.00  107'000  107'000.00  \n\n361.8010 ED: Bilderankäufe Kultur 24'939.30  23'000  22'790.00  \n\n361.8100 * ED: Beiträge an kulturelle Aktivitäten \n\nder Internationalen Bodenseekonferenz \n\n50'329.35  90'000  57'553.00  \n\n361.8180 * ED: Schüleraustausch 2'900.00  10'000  5'567.05  \n\n361.8205 ED: Städtetag 2016 Schaffhausen -  -  15'000.00  \n\n361.8211 * ED: Bewerbung für Eidgenössisches \n\nSchwing- und Älplerfest 2025 \n\nSchaffhausen \n\n-  50'000  -  \n\n361.8700 ED: Weinbaumuseum 10'000.00  10'000  34'500.00  \n\n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n\n10'000.00  10'000  10'099.09  \n\n361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \n\nKodex-Stiftung \n\n10'000.00  10'000  10'000.00  \n\n362.0100 BD: Architekturpreis gutes Bauen \n\nOstschweiz \n\n2'175.00  2'200  2'175.00  \n\n362.4000 * BD: Diverse 30'686.60  40'000  33'450.00  \n\n362.4051 BD: Wissenschaftliche Aufarbeitung \n\nFundstellen Archäologie \n\n163'276.00  150'000  -  \n\n362.4056 BD: Aufwertungsmassnahmen \n\narchäologische Fundstellen Thayngen \n\n-  -  -20'900.00  \n\n362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung \n\nDenkmalpflege \n\n479.00  10'000  2'463.30  \n\n362.4061 BD: Thermenmuseum Pro Juliomago 100'000.00  100'000  100'000.00  \n\n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000.00  15'000  15'000.00  \n\n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200.00  17'200  17'200.00  \n\n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000.00  42'000  42'000.00  \n\n363.0500 * DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 49'822.00  50'000  47'188.00  \n\n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000.00  42'000  20'000.00  \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  203 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4200 Inkl. Honorierungen für Schaffhauser Sportler/-innen, welche an internationalen Wettkämpfen oder an \n\nSchweizermeisterschaften in den Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, Fussball, Kunstturnen, Kunstradfahren, \n\nEiskunstlauf und Tennis Medaillen gewinnen konnten. \n\n Inkl. Beitrag an Jugendskilager in Lenk von Fr. 1'200.– für 12 per Los ausgewählte Schülerinnen und Schüler aus dem \n\nKanton Schaffhausen. \n\n361.4202 Verteilung gem. RRB 29/471 vom 01.09.2015: \n\n  Kadetten Handballclub 62'500.00 \n\n  Fussballclub Schaffhausen 25'000.00 \n\n  Volleyballclub Kanti Schaffhausen 12'500.00 \n\n361.4205 Nachtragskredit über Fr. 100'000.– gem. RRB Nr. 2/19 vom 17. Januar 2017: Vereinbarung des Kantons Schaffhausen \n\nbetreffend Tour de Suisse 2017 in Schaffhausen. \n\n361.4400 Davon wurden mit Beiträgen von Fr. 2‘000.– oder mehr unterstützt: Zirkusschule et voilà, Aqua Viva für Projekt «Wasser \n\nmacht Schule», Kinderanwaltschaft Schweiz für das Projekt «Child-friendly Justice». \n\n361.4420 Nachtragskredit über Fr. 60'000.– gem. RRB Nr. 18/306 vom 30.05.2017 betreffend Ausbau und Erneuerung der Infrastruktur \n\nan der Schweizer Schule in Madrid (Kanton Schaffhausen ist Patronatskanton).  \n\n Der Betrag konnte im Berichtsjahr nicht ausbezahlt werden, weil die im Regierungsratsbeschluss formulierten Auflagen noch \n\nnicht erfüllt sind. Es wurde eine entsprechende Rückstellung bewilligt. \n\n361.6430 Schlechtwetter-Defizitbeitrag wurde nicht benötigt. \n\n361.6450 Nachtragskredit über Fr. 75'000.– gem. RRB Nr. 15/261 vom 09. Mai 2017 betreffend Anschubfinanzierung (Fr. 50'000.–) und \n\nDefizitbeitrag (Fr. 25'000.–) an Musical Anna Göldi. \n\n361.8100 Künstlerbegegnung der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) in Schaffhausen; kleinerer technischer Aufwand als im \n\nBudget geplant. \n\n361.8180 Kostendach; geringe Nachfrage. \n\n361.8211 Der Regierungsrat hat im Januar 2017 nach eingehender Diskussion beschlossen, das Projekt "Durchführung des \n\nEidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2025 in Schaffhausen" nicht weiter zu verfolgen. \n\n362.4000 Im Berichtsjahr waren etwas weniger Gesuche zu verzeichnen. \n\n362.4057 Es waren im Berichtsjahr weniger Fotodokumentationen notwendig. Die Digitalisierung konnte aus Kapazitätsgründen nicht \n\nwie gewünscht vorangetrieben werden. \n\n363.0500 Fr. 1'100.– an Aidshilfe Schaffhausen; Fr. 1'000.– an Schuldenberatung Schweiz; Fr. 4'581.– an SKOS, Schweiz. Konferenz \n\nfür Sozialhilfe; Fr. 8'000.– an Die Dargebotene Hand Tel. 143; Fr. 8'000.– an Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht \n\nSH; Fr. 1'000.– an Schuldenberatung Schweiz; Fr. 2'027.– an Rechtsberatung Inclusion Handicap; Fr. 4'614.– an SSI Schw. \n\nStiftung des Intern. Sozialdienstes; Fr. 3'000.– an Verein Bewährungshilfe Schaffhausen; Fr. 2'000.– an Procap Schaffhausen \n\nund Umgebung; Fr. 8'000.– an Pro Infirmis Schaffhausen, Digitaler Stadtplan; Fr. 5'000.– an VETS Verein \n\nArbeitslosentreffpunkt; Fr. 2'500.–. an Ferienkolonien. \n\n\n\nC 204 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n\n363.1200 * DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n\n170'000.00  170'000  160'000.00  \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000.00  135'000  135'000.00  \n\n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500.00  26'500  26'500.00  \n\n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'810.00  1'800  1'810.00  \n\n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000.00  3'500  500.00  \n\n363.1800 VD: Diverse Beiträge 36'878.22  55'000  53'548.26  \n\n363.1900 * VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n\n-  12'500  -  \n\n364.0200 FD: Diverse 2'500.00  7'000  1'000.00  \n\n421.1000 * Zinsen  660.30  3'500  2'010.30 \n\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n\n 3'823'255.75  3'444'000  3'445'615.40 \n\n        \n\n    3'683'576.31 3'823'916.05 3'689'700 3'447'500 3'339'794.63 3'447'625.70 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  242'200  - \n\n  Ertrags-Überschuss 140'339.74  -  107'831.07  \n\n    3'823'916.05 3'823'916.05 3'689'700 3'689'700 3'447'625.70 3'447'625.70 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  2'403'583.93    2'263'244.19 \n\n        \n\n        \n\n7252 Finanzausgleichsfonds       \n\n372.0003 Sonderbeiträge 92'212.00  92'200  182'453.00  \n\n421.1000 * Zinsen  2'763.05  13'700  4'688.90 \n\n        \n\n    92'212.00 2'763.05 92'200 13'700 182'453.00 4'688.90 \n\n  Aufwand-Überschuss  89'448.95  78'500  177'764.10 \n\n    92'212.00 92'212.00 92'200 92'200 182'453.00 182'453.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  9'130'909.15    9'220'358.10 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  205 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n363.1200 Fr. 3'000.— an etcetera, "Ecuador: TACAPAD - geschützte Werkstatt in Cuenca für Personen mit einer Beeinträchtigung"; Fr. \n\n5'000.— an Ärzte ohne Grenzen, "Tschad: Mutter-Kind-Versorgung und Gesundheitsförderung auf Gemeindeebene"; Fr. \n\n5'000.— an Biovision, "Kenia: Kamele für Dürregebiete"; Fr. 5'000.— an Brot für Alle, "Honduras: Ökologische Landwirtschaft \n\nschafft Lebensperspektiven für Bauernfamilien"; Fr. 5'000.— an Brücke Le pont, "Bolivien: Comida Callejera: mehr Verdienst \n\nfür BetreiberInnen von Strassenküchen in Bolivien"; Fr. 5'000.— an Camaquito Cuba, "Cuba: Ballet de Camagüey"; Fr. \n\n5'000.— an Caritas, "Äthiopien: Verbesserte Hygienebedingungen und innovative Wassernutzung zur Förderung der \n\nGesundheit von Schülerinnen und Schülern in Ost-Hararghe"; Fr. 5'000.— an cfd, "Palästina: AMAL-Kriegstraumatisierte \n\nFrauen und Kinder schöpfen wieder Hoffnung"; Fr. 5'000.— an CO-OPERAID, "Bangladesch: Bildungsprojekt Upasshak - \n\nBildung für Kinder ethnischer Minderheiten"; Fr. 5'000.— an EcoSolidar, "Kambodscha: Kinder und Jugendliche in Not" & \n\n"Peru: Zweisprachiges Radio von und für indigene Gemeinschaften"; Fr. 5'000.— an Fundación para los indios del Ecuador, \n\n"Ecuador: Trinkwassersystem Santo Domingo" & "Ecuador: Aufbau von 221 Parzellen mit Biolandbau und Kleintierzucht in 10 \n\nGemeinschaften - 2. Etappe mit 100 Parzellen"; Fr. 5'000.— an Helvetas, "Benin: QualiEau - Sauberes Wasser für ländliche \n\nGemeinden" & "Bhutan: Skills - Berufsbildung im Bausektor"; Fr. 5'000.— an IAMANEH Schweiz, "Mali: Gesundheit und \n\nRechte für junge Hausmädchen"; Fr. 5'000.— an Jardin Humano, "Venezuela: Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und \n\nFamilien in verschiedenen ärmeren Quartieren in Maracay"; Fr. 5'000.— an Morija, "Burkina Faso: Ausbildung von Maurern in \n\nder Technik des Nubischen Gewölbes"; Fr. 5'000.— an Peace Watch Switzerland, "Guatemala: Menschenrechtsbeobachtung \n\nin Konfliktregionen"; Fr. 5'000.— an Schweizerische Stiftung des internationalen Sozialdienstes, "Libanon: Safeparks für \n\nsyrische Flüchtlingskinder"; Fr. 5'000.— an Solidarmed, "Tanzania: Ein starkes Lugala-Spital für die ländliche Bevölkerung" & \n\n"Mosambique: Malaria, erkennen, behandeln und überleben"; Fr. 5'000.— an Stiftung interkonf. Aktion Solidarität Dritte Welt, \n\n"Kolumbien: Bessere Zukunft für Waisenkinder in Pasto Narino" & "Brasilien: Kids Support Groups" & "Peru: \n\nAlphabetisierungsprogram in Lima und Puno" & "Brasilien: Grafik-/Druckerei-Ausbildung im Druckereizentrum des Hauses \n\nKleiner Arbeiter"; Fr. 5'000.— an Stiftung JAM Schweiz, "Südafrika: Kindertagesstätten Bontle in Diepsloot, Johannesburg"; \n\nFr. 5'000.— an Swissaid, "Hilfe für Kleinbauernfamilien bei der Bekämpfung von Hunger und Armut"; Fr. 5'000.— an Terre \n\ndes hommes, "Afghanistan: Wiederherstellende Jugendgerichtsbarkeit" & "Nepal: Rehabilitation von Gesundheitsdiensten \n\nund Kinderschutz nach den beiden Erdbeben von 2015"; Fr. 5'000.— an Women's Hope International, "Äthiopien: Gesundheit \n\nfür Mütter und Kinder"; Fr. 7'000.— an Stiftung Usthi, "Indien: Gesundheitsprojekte in der Urwaldregion Somagiri"; Fr. \n\n10'000.— an Afghanistanhilfe Schaffhausen, "Afghanistan: Weiterbetrieb der Gesundheitseinrichtung in Kamety"; Fr. \n\n10'000.— an ONG "Bouge", "Bénin: Alle Waisenkinder zur Schule"; Fr. 10'000.— an Schaffhauser Freunde helfen \n\nSangkhalburi, "Thaniland: Bildungsstipendien Projekt "; Fr. 10'000.— an Schweizerisches Rotes Kreuz, "Hurrikan Irma in der \n\nKaribik"; Fr. 10'000.— an Solidar Suisse, "Burkina Faso: Ökologische Existenzwirtschaft". \n\n363.1900 Globaler Trend zu massivem Rückgang internationaler Adoptionen. Daher waren keine Adoptionsberichte notwendig. \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7252 Finanzausgleichsfonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n\n\nC 206 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n\n      \n\n365.0009 * Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n\n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n-  50'000  -  \n\n365.0010 * Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n\n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n\n2557.480.0007 \n\n319'207.05  557'800  446'781.93  \n\n421.1000 * Zinsen  1'813.30  8'900  3'016.15 \n\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau  593'000.00  580'000  440'860.00 \n\n        \n\n    319'207.05 594'813.30 607'800 588'900 446'781.93 443'876.15 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  18'900  2'905.78 \n\n  Ertrags-Überschuss 275'606.25  -  -  \n\n    594'813.30 594'813.30 607'800 607'800 446'781.93 446'781.93 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  6'133'606.14    5'857'999.89 \n\n        \n\n        \n\n7256 Brandschutzfonds       \n\n314.3104 Ausbau Kurszentrum -  -  50'000.00  \n\n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n\n3'756'986.11  4'230'400  4'488'738.73  \n\n362.0013 * Beiträge an Wasserversorgungen -197'419.00  -  17'051'616.60  \n\n362.0200 * Kosten Wehrdienste und Alarmierung 458'200.00  -  -11'897.25  \n\n421.1000 * Zinsen  13'254.00  27'000  11'280.45 \n\n434.1021 Brandschutzabgabe  7'431'057.75  7'250'000  7'363'196.25 \n\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen  466'866.62  440'000  446'143.77 \n\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n\n 268'434.00  260'000  268'434.00 \n\n        \n\n    4'017'767.11 8'179'612.37 4'230'400 7'977'000 21'578'458.08 8'089'054.47 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  -  13'489'403.61 \n\n  Ertrags-Überschuss 4'161'845.26  3'746'600  -  \n\n    8'179'612.37 8'179'612.37 7'977'000 7'977'000 21'578'458.08 21'578'458.08 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  -11'558'691.07    -15'720'536.33 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  207 \n\n \n\n  \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n\n365.0009 Es wurden keine zusätzlich (die Baupflicht übersteigende Anzahl) Schutzplätze erstellt, weshalb auch keine Beiträge \n\nausgeschüttet wurden. \n\n365.0010 Aufgrund der tieferen Ausgaben für den Zivilschutz wurde der EAG-Fonds entsprechend weniger belastet. Siehe Kommentar \n\n2557.480.0007. \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7256 Brandschutzfonds \n\n362.0013 Diese Position beinhaltet die Veränderung der per 31.12.2017 notwendigen Rückstellung für zugesicherte, noch nicht \n\nausbezahlte Beiträge für Projekte und Rahmenkredite der Löschwasserversorgung(Rückstellung insgesamt Fr. 21'952'300.–). \n\n362.0200 Diese Position beinhaltet die Bildung einer Rückstellung für zwei Kleintanklöschfahrzeuge sowie ein Tanklöschfahrzeug \n\n(Rückstellung insgesamt Fr. 458'200.–). \n\n421.1000 Der Brandschutzfonds wird ab dem Rechnungsjahr 2016 nach der 5 jährigen Kassenobligation der Schaffhauser \n\nKantonalbank verzinst (0.10%). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n*Vermögensbestand 7256 Brandschutzfonds sowie Bestandesrechnung "Spezialfinanzierungen": \n\nWie bereits im Kommentar zur Staatsrechnung 2015 angekündigt, wurde auch im Jahr 2017 der im Laufe des Jahres zugesicherte Gesamtbetrag der \n\nBeiträge an Wasserversorgungen per Jahresende im Ausmass von 85 % direkt zu Lasten des Brandschutzfonds zurückgestellt. Aus dem detaillierten \n\nKommentar zur Staatsrechnung 2015 ist zudem ersichtlich, dass der Brandschutzfonds voraussichtlich Ende 2023 wieder einen positiven Saldo ausweisen \n\nwird. \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  208\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7300 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 49‘090‘991.51  46‘907‘237.74\n\n102 Flüssige Mittel  1‘361‘290.39  2‘320‘709.37\n\n Flüssige Mittel 1‘361‘290.39  2‘320‘709.37\n\n111 Guthaben 47‘590‘906.07  44‘442‘758.92\n\n Guthaben bei der Kantonskasse 47‘590‘906.07  44‘442‘758.92\n\n115 Debitoren 71‘619.70  60‘096.75\n\n115.0000 7214 Liegenschaften Breitenau 11‘676.50  -\n\n 7242 Rebfonds 342.00  90.00\n\n 7251 Lotteriegewinn-Fonds 20‘653.10  -\n\n 7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds \n\n  (EAG-Fonds) 9‘600.00  25‘700.00\n\n115.0100 7223 Guthaben Verrechnungssteuer 32.35  37.85\n\n115.2000 7216 Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen 29‘315.75  34‘268.90\n\n120 Anlagen 10‘198.40  10‘198.40\n\n121.0100 7223 Anteilscheine 10‘198.40  10‘198.40\n\n125 Vorräte 56‘231.50  50‘525.30  -\n\n125.0000 7216 Heizölvorräte 56‘231.50  50‘525.30\n\n139 Transitorische Aktiven 745.45  22‘949.00  -\n\n139.0000 7216 Transitorische Aktiven 745.45  22‘949.00\n\n \n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  26‘856‘860.80  28‘904‘751.40\n\n20 Kreditoren  1‘009‘372.90  1‘198‘746.25\n\n200.0000 7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheits-      \n\n           förderung  36‘448.10  31‘069.95\n\n 7214 Liegenschaften Breitenau  65‘111.70  120‘933.90\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für\n\n  Ausländerinnen und Ausländer  8‘166.00  151‘064.60\n\n 7221 Sport-Toto-Fonds  353‘129.50  341‘323.00  \n\n 7223 Winkelriedfonds  -  1‘500.00\n\n 7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen\n\n  im Interesse des Natur- und Heimatschutzes  59‘093.05  49‘419.50\n\n 7242 Rebfonds  36‘243.70  2‘092.65  \n\n 7251 Lotteriegewinnfonds  65‘100.00  36‘548.30\n\n 7256 Brandschutzfonds  48‘106.95  17‘172.00\n\n200.2000 7216 Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen   337‘973.90  447‘622.35\n\n24 Rückstellungen  25‘353‘588.00  27‘269‘429.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 14  -  22‘600.00  \n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 209\n\n \n\n       \n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n Rückstellungen (Fortsetzung)\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 15  90‘300.00  145‘200.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 16  102‘500.00  351‘300.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 17  369‘000.00  -\n\n 7221 Beiträge an Sportanlässe u. Nachwuchsförderung 16   14‘300.00  65‘000.00\n\n 7221 Beiträge an Sportanlässe u. Nachwuchsförderung 17  22‘900.00  -\n\n\t 7231\tEntschädigungen\tDenkmalpflege\tfür\tProjekte\t\t \t 1‘634‘588.00\t \t 1‘426‘829.00\n\n 7251 ED: Orts- und Flurnamenbuch  -  40‘000.00\n\n 7251 ED: Schweizer Schule Madrid  60‘000.00  - \n\n 7251 ED: Projektbeiträge KBK        -  5‘000.00\n\n 7251 BD: Druck Publikation Gächlingen-Goldäcker  20‘000.00  20‘000.00  \n\n 7251 BD: Instandstellung Teilstück Rollstuhlweg  -  10‘000.00\n\n 7256 Investition Kurszentrum  129‘500.00  129‘500.00\n\n 7256 Beiträge an Wasserversorgungen  21‘952‘300.00  24‘554‘000.00\n\n 7256 Kosten Wehrdienste und Alarmierung 15  500‘000.00  500‘000.00\n\n 7256 Kosten Wehrdienste und Alarmierung 17  458‘200.00  -  \n\n      \n\n25 Transitorische Passiven  493‘899.90  436‘576.15\n\n7216 Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen  493‘899.90  436‘576.15\n\n Eigenkapital  22‘234‘130.71  18‘002‘486.34\n\n29 Kapital  22‘234‘130.71  18‘002‘486.34\n\n7212 Rhein-Fonds  113‘034.55  88‘042.15\n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung  167‘931.50  201‘393.50\n\n7214 Liegenschaften Breitenau  1‘056‘471.30  593‘762.10\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen\n\n und Ausländer  1‘205‘930.45  1‘203‘732.80\n\n7216 Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen  6‘001‘125.14  6‘306‘993.02\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  335‘876.43  581‘384.68 \n\n7222 Stipendienfonds  146‘407.85  150‘688.55\n\n7223 Winkelriedfonds  554‘171.50  566‘253.10\n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse\n\n des Natur- und Heimatschutzes  613‘075.26  755‘486.11\n\n7236 Fonds Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen   3‘000‘000.00  3‘000‘000.00\n\n7237 Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA)   2‘630‘000.00  2‘630‘000.00\n\n7242 Rebfonds  90‘164.23  93‘213.28\n\n7243 Fonds für die Elementarschadenvergütung  210‘534.35  210‘471.20\n\n7251 Lotteriegewinnfonds  2‘403‘583.93  2‘263‘244.19\n\n7252 Finanzausgleichsfonds  9‘130‘909.15  9‘220‘358.10\n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds \n\n (EAG-Fonds)  6‘133‘606.14  5‘857‘999.89\n\n7256 Brandschutzfonds*  -11‘558‘691.07  -15‘720‘536.33\n\n* vgl. Kommentar zu Pos. 7256 49‘090‘991.51 49‘090‘991.51 46‘907‘237.74 46‘907‘237.74 \n\n\n\nC 210 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds       \n\n366.0005 Beiträge an Kurkosten -  1'000  -  \n\n421.1000 Zinsen  7.95  -  13.30 \n\n        \n\n    - 7.95 1'000 - - 13.30 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  1'000  - \n\n  Ertrags-Überschuss 7.95  -  13.30  \n\n    7.95 7.95 1'000 1'000 13.30 13.30 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  26'584.45    26'576.50 \n\n        \n\n        \n\n7615 Pestalozzifonds       \n\n366.0007 Unterstützungen 2'625.00  3'000  1'500.00  \n\n421.1000 * Zinsen  36.55  200  62.45 \n\n        \n\n    2'625.00 36.55 3'000 200 1'500.00 62.45 \n\n  Aufwand-Überschuss  2'588.45  2'800  1'437.55 \n\n    2'625.00 2'625.00 3'000 3'000 1'500.00 1'500.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  120'944.45    123'532.90 \n\n        \n\n        \n\n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds       \n\n366.0007 Unterstützungen 777.60  -  -  \n\n421.1000 * Zinsen  3.20  -  5.50 \n\n        \n\n    777.60 3.20 - - - 5.50 \n\n  Aufwand-Überschuss  774.40  -  - \n\n  Ertrags-Überschuss -  -  5.50  \n\n    777.60 777.60 - - 5.50 5.50 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  10'195.00    10'969.40 \n\n        \n\n        \n\n7700 Stiftung Henri Moser       \n\n361.0008 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2332.480.1003) \n\n125'173.65  125'400  -  \n\n421.1000 * Zinsen  -  200  62.55 \n\n        \n\n    125'173.65 - 125'400 200 - 62.55 \n\n  Aufwand-Überschuss  125'173.65  125'200  - \n\n  Ertrags-Überschuss -  -  62.55  \n\n    125'173.65 125'173.65 125'400 125'400 62.55 62.55 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  -    125'173.65 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  211 \n\n \n\n  \n\n7615 Pestalozzifonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7700 Stiftung Henri Moser \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n\n\nC 212 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels       \n\n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n\n-  500  927.00  \n\n421.1000 * Zinsen  8.90  -  15.30 \n\n        \n\n    - 8.90 500 - 927.00 15.30 \n\n  Aufwand-Überschuss  -  500  911.70 \n\n  Ertrags-Überschuss 8.90  -  -  \n\n    8.90 8.90 500 500 927.00 927.00 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  29'741.90    29'733.00 \n\n        \n\n        \n\n7751 Fonds für wohltätige Zwecke       \n\n366.0009 Beiträge 15'000.00  1'000  -  \n\n421.1000 * Zinsen  21.80  100  42.10 \n\n        \n\n    15'000.00 21.80 1'000 100 - 42.10 \n\n  Aufwand-Überschuss  14'978.20  900  - \n\n  Ertrags-Überschuss -  -  42.10  \n\n    15'000.00 15'000.00 1'000 1'000 42.10 42.10 \n\n        \n\n  Vermögensbestand  69'266.71    84'244.91 \n\n        \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  213 \n\n \n\n  \n\n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n \n\n7751 Fonds für wohltätige Zwecke \n\n421.1000 Zinssatz: budgetiert 0.15%, effektiv 0.03%. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  214  \n\n \n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7900 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 256‘732.51  400‘230.36\n\n11 Guthaben 256‘732.51  400‘230.36\n\n111 Guthaben bei der Kantonskasse 256‘732.51  400‘230.36\n\n PASSIVEN\n\n Eigenkapital  256‘732.51  400‘230.36\n\n29 Kapital  256‘732.51  400‘230.36\n\n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds  26‘584.45  26‘576.50\n\n7615 Pestalozzifonds  120‘944.45  123‘532.90\n\n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds  10‘195.00  10‘969.40\n\n Charlottenfels:\n\n 7700 Stiftung Henri Moser  -  125‘173.65\n\n 7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  29‘741.90  29‘733.00\n\n7751 Fonds für wohlätige Zwecke  69‘266.71  84‘244.91\n\n  256‘732.51 256‘732.51 400‘230.36 400‘230.36\n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 215\n\n\n\nC 216 STAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016 \n\n A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  A U FW A ND  E RT RA G  \n\n        \n\n3  Aufwand       \n\n301 Löhne 3'432'403.24  3'597'100  3'599'587.72  \n\n304 Zulagen 840.00  800  840.00  \n\n305 Arbeitgeberbeiträge 713'206.73  768'500  750'785.71  \n\n306 Arbeitgeberleistungen 35'040.00  13'800  3'435.00  \n\n309 Übriger Personalaufwand 62'968.35  50'000  49'630.00  \n\n30 Personalaufwand 4'244'458.32  4'430'200  4'404'278.43  \n\n310 Material- und Warenaufwand 292'154.40  282'000  277'795.49  \n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 139'007.23  165'000  126'104.31  \n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 51'159.70  54'000  54'745.35  \n\n313 Dienstleistungen und Honorare 408'856.25  352'800  416'163.35  \n\n314 Baulicher Unterhalt (nur VV) 99'147.45  135'000  119'002.75  \n\n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 36'296.28  50'000  34'949.53  \n\n316 Mieten, Leasing, Pachten 214'205.80  226'500  223'703.65  \n\n317 Spesenentschädigungen 59'662.75  70'000  67'285.95  \n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 215.00  3'000  -  \n\n319 Übriger Aufwand 104'491.70  101'000  111'554.99  \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'405'196.56  1'439'300  1'431'305.37  \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 240'168.12  240'600  240'126.82  \n\n36 Transferaufwand 80'164.80  82'300  79'118.00  \n\n37 Durchlaufende Beiträge 164'403.55  177'000  21'969.45  \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'134'391.35  6'369'400  6'176'798.07  \n\n4 Erträge       \n\n421 Gebühren für Amtshandlungen  515'720.20  474'300  336'719.80 \n\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen  432'520.95  408'000  569'912.20 \n\n42 Entgelte  948'241.15  882'300  906'632.00 \n\n43 Verschiedene Erträge  6'334.45  19'000  23'082.25 \n\n460 Ertragsanteile  244'431.65  241'100  223'152.00 \n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen  180'000.00  180'000  180'000.00 \n\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH  1'052'467.42  1'087'900  988'816.00 \n\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH  2'186'743.55  2'333'100  2'431'081.19 \n\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL  447'102.35  473'100  460'000.00 \n\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR  559'900.00  584'900  586'200.00 \n\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI  173'700.00  173'700  174'100.00 \n\n4611 Globalbeiträge der Kantone  4'419'913.32  4'652'700  4'640'197.19 \n\n46 Transferertrag  4'844'344.97  5'073'800  5'043'349.19 \n\n47 Durchlaufende Beiträge  164'403.55  177'000  21'969.45 \n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit  5'963'324.12  6'152'100  5'995'032.89 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 171'067.23  217'300  181'765.18  \n\n34 Finanzaufwand 689.30  600  460.25  \n\n44 Finanzertrag  16'000.00  400  35.40 \n\nErgebnis aus Finanzierung  15'310.70 200  424.85  \n\nOperatives Ergebnis 155'756.53  217'500  182'190.03  \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche 12'274.74  -  26'446.19  \n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche  40'883.08  90'400  81'488.03 \n\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven  127'148.19  127'100  127'148.19 \n\nAusserordentliches Ergebnis  155'756.53  217'500  182'190.03 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -  -  -  \n\n \n\nAnnahme: Standortvorteil SH: 184'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN          C  217 \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  218\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017  RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAufwand   \n\n350001 Gehälter und Löhne 4‘098‘652.35  4‘226‘383.55   3‘886‘530.16 \n\n350002 EO und andere Versicherungsleistungen -6‘245.40  -  -54‘062.80\n\n350005 Sozialleistungen 819‘902.21   895‘993.22    783‘403.50 \n\n350020 Honorare ALK/Kanton 91‘359.40  100‘000.00  48‘400.00\n\n350021 Personalrekrutierung -  -  3‘012.50\n\n350030 Berufsberatung 28‘280.00  30‘000.00    27‘000.00 \n\n350033 Kosten der Abklärung -  4‘000.00    -   \n\n350037 Organistionsentwicklung -  6‘000.00  5‘185.35    \n\n350038 Kosten für IIZ-Projekte -   2‘500.00  -\n\n350051 Miete 123‘519.00   125‘000.00   120‘337.00 \n\n350062 Anschaffungen Umbauten auf Immob. invent. -  5‘000.00  1‘878.90   \n\n350070 Energie / Entsorgung 27‘126.00  30‘000.00  25‘252.00  \n\n350080 Reinigung und Unterhalt 52‘626.65   59‘500.00     51‘703.65  \n\n350103 Anschaffungen Mobiliar inventarisiert 32‘461.20   25‘000.00  30‘570.30 \n\n350104 Anschaffung Mobiliar nicht inventarisiert 2‘598.30  10‘000.00   6‘772.25  \n\n350105 Anschaffungen Büromaschinen inventarisiert -  -   1‘257.45\n\n350109 Miete / Leasing von Investitionsgütern 7‘430.60   8‘000.00  7‘791.85  \n\n350110 Unterhalt und Reparatur (Mobiliar / Maschinen) 2‘311.45   -  1‘674.00 \n\n350151 Büromaterial 32‘965.18   40‘000.00   37‘083.42  \n\n350201 Telefon- und Postgebühren 55‘089.10  56‘800.00   54‘957.10  \n\n350203 Versicherungsprämien 728.55  1‘600.00   700.00  \n\n350251 Reisekosten 8‘938.30  10‘000.00   6‘624.70  \n\n350304 Anschaffung Hardware 1‘593.30  -  -\n\n350314 Miete / Leasing von IT-Investitionsgütern 36‘167.50  40‘000.00   35‘079.00 \n\n350401 Wartung Hard- und Software 68‘624.60   70‘000.00   68‘986.15 \n\n350451 EDV-Dienstleistungen 8‘778.00  11‘000.00   4‘942.50  \n\n350501 Datenleitungskosten 80‘660.00   79‘000.00    81‘386.00   \n\n350601 Schulungskosten 25‘453.58  23‘200.00  9‘227.89  \n\n350604 Erstausbildung 13‘410.00   15‘000.00   5‘775.50  \n\n350605 Ausbildung mit eidg. Fachausweis 14‘436.80  15‘000.00    13‘715.00 \n\n350651 Umzugskosten 2‘214.55  2‘000.00    1‘860.70 \n\n350653 Diverse Verwaltungskosten 17‘034.75  15‘000.00  1‘644.10\n\n350654 PR-Kosten 17‘315.15  15‘000.00  1‘776.90\n\n350656 Informationstage -  -  117.00\n\n350657 EURES-Projekte 814.60  1‘000.00  653.00\n\n350659 Ertrag aus Rückzahlung aus VKE -2‘108.00  -  -\n\n350660 Kosten für personalpolitische Massnahmen 3‘982.30  3‘800.00  4‘360.90\n\nRAV / LAM / KAST\n\nGLOBALRECHNUNG \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 219\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nErtrag\n\n490002 Vorschüsse SECO  4‘859‘344.00   -   4‘588‘499.00 \n\n490003 Schlusszahlung SECO  806‘776.02   5‘925‘776.77  687‘096.97           \n\n  5‘666‘120.02 5‘666‘120.02 5‘925‘776.77   5‘925‘776.77  5‘275‘595.97 5‘275‘595.97 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  220\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum\n\n LAM Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen\n\n KAST Kantonale Amtsstelle \n\n Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n170003 Rückforderung Schlusszahlung SECO 806‘776.02  687‘096.97\n\n173002\t Verpflichtungen\tInvestitionen\t-\tGuthaben\t 233‘784.57\t \t 149‘298.27\t\n\n190002 Mobiliar Kantone 449.00  439.00 \n\n190003 Büromaschinen Kantone 4.00  4.00 \n\n191001 Software 7.00  7.00\n\n192001 Hardware 1‘204.00  133.00\n\n192004 Self Service Information 1.00  1.00\n\n193000 Umbauten auf Immobilien 9.00  1‘365.00\n\n PASSIVEN\n\n240006 Staatskasse  699‘557.47  550‘346.47\n\n245010 Verbindlichkeiten aus Rückstellungen Bonus  107‘218.55  136‘750.50 \n\n245011\t Verpflichtungen\tInvestitionen\t \t 233‘784.57\t \t 149‘298.27\n\n250002 Transit Mobiliar  449.00  439.00\n\n250003 Transit Büromaschinen  4.00  4.00 \n\n251001 Transit Software  7.00  7.00\n\n252001 Transit Hardware  1‘204.00  133.00 \n\n252004 Transit SSI  1.00  1.00\n\n253000 Transit Umbauten auf Immobilien  9.00  1‘365.00\n\n  1‘042‘234.59 1‘042‘234.59 838‘344.24 838‘344.24\n\nRAV / KAST / LAM \n\nGLOBALRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 221\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  222\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nKantonale Familienausgleichskasse\n\n8552 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:  \n\n Familienausgleichskasse AN 649‘117.20  649‘000  632‘568.70  \n\n Familienausgleichskasse NE 89‘314.65  78‘000  78‘315.20\n\n Familienausgleichskasse SE 169‘697.80  182‘000  174‘033.75\n\n Familienzulagen an:\n\n Arbeitnehmer 21‘377‘546.09  19‘500‘000  19‘457‘744.84\n\n Nichterwerbstätige 827‘244.14  600‘000  628‘850.31\n\n Selbständigerwerbende 955‘944.23  1‘050‘000  866‘017.71\n\n Abschreibung von Beiträgen/ \n\n Wertberichtigung Anlagen  41‘271.37 70‘000  35‘436.44 \n\n Zinsen  8‘905.95  7‘000 168.50  \n\n Rückerstattungen  852‘671.65  50‘000  113‘990.00\n\n Beiträge:\n\n der Arbeitgeber  18‘682‘269.70  17‘600‘000  18‘096‘290.90 \n\n der Selbständigerwerbenden  959‘912.40  1‘000‘000  977‘065.10\n\n des Kantons an NE  916‘558.79  678‘000  707‘165.51\n\n Leistungen aus Lastenausgleichsfonds  1‘114‘437.00  600‘000  909‘710.00\n\n \n\n  24‘068‘864.11 22‘576‘026.86 22‘129‘000 19‘935‘000 21‘873‘135.45 20‘804‘221.51\n\nAufwands-Überschuss  1‘492‘837.25  2‘194‘000  1‘068‘913.94\n\n   24‘068‘864.11 24‘068‘864.11 22‘129‘000 22‘129‘000 21‘873‘135.45 21‘873‘135.45\n\nVermögensbestand  18‘815‘038.57    20‘307‘875.82\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8553 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 18‘218‘276.76  19‘529‘905.23\n\n Kontokorrent Ausgleichskasse  336‘267.21 40‘529.83 \n\n Diverse Guthaben 933‘029.02  737‘440.76\n\n Vermögen  18‘815‘038.57  20‘307‘875.82\n\n  19‘151‘305.78 19‘151‘305.78 20‘307‘875.82 20‘307‘875.82\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 223\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  224\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2017  VORANSCHLAG 2017  RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLastenausgleich für Familienausgleichskasse\n\nArbeitnehmer\n\n8554 Betriebsrechnung\n\n Auszahlungen Leistungen Lastenausgleich 2‘587‘765.00  2‘500‘000  2‘352‘768.00\n\n Einzahlungen Leistungen Lastenausgleich  2‘587‘765.00  2‘500‘000  2‘352‘768.00\n\n \n\n  2‘587‘765.00 2‘587‘765.00 2‘500‘000 2‘500‘000 2‘352‘768.00 2‘352‘768.00\n\nAufwand-Überschuss      \n\nErtrags-Überschuss     \n\n  2‘587‘765.00 2‘587‘765.00 2‘500‘000 2‘500‘000 2‘352‘768.00 2‘352‘768.00\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8555 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 1‘335‘306.70  1‘335‘467.10 \n\n Diverse Guthaben -  74.00  \n\n Fondsbestand  1‘335‘290.00  1‘335‘290.00 \n\n Saldo  16.70  251.10\n\n  1‘335‘306.70 1‘335‘306.70 1‘335‘541.10 1‘335‘541.10\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 225\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  226\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8556 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:\n\n Kant. Sozialversicherungsamt 477‘667.00  474‘000  474‘904.80\n\n Kant. Arbeitsamt 320‘506.50  297‘000  345‘441.95\n\n  Leistungen an:\n\n Anschlusstaggelder 4‘312‘639.20  3‘900‘000  4‘383‘738.45\n\n Indiv. Eingliederungsmassnahmen 25‘927.45  150‘000  57‘900.40\n\n Koll. Eingliederungsmassnahmen 227‘594.40  200‘000  283‘878.60\n\n Betreuung Programme 228‘270.00  200‘000  269‘370.00\n\n AVIG-Kostenanteil 1‘580‘942.00  1‘600‘000  1‘567‘719.00\n\n Kantonsbeitrag an Familienzulagen in der     \n\n Landwirtschaft 191‘190.10  221‘000  262‘324.40\n\n Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 569‘269.43  450‘000  560‘833.20\n\n Abschreibungen von Beiträgen/Wertberichtigung    \n\n Anlagen  76‘485.60 28‘000   902.90\n\n  Zinsen  635.95  5‘000 4‘528.30 \n\n Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge  4‘759‘683.10  4‘200‘000  4‘603‘270.90\n\n Kantonsbeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n Gemeindebeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n  7‘934‘006.08 6‘236‘804.65 7‘520‘000 5‘605‘000 8‘210‘639.10 6‘004‘173.80 \n\nAufwands-Überschuss  1‘697‘201.43  1‘915‘000  2‘206‘465.30\n\nErtrags-Überschuss     \n\n  7‘934‘006.08 7‘934‘006.08 7‘520‘000 7‘520‘000 8‘210‘639.10 8‘210‘639.10\n\nVermögensbestand  11‘305‘204.16    13‘002‘405.59\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8557 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 10‘305‘140.72  11‘374‘005.62\n\n Postcheck 42‘833.29  773‘020.67\n\n Stiftungskapital «Impuls» 40‘000.00  40’000.00\n\n Betriebskapital «Impuls» 360‘000.00  360‘000.00\n\n Guthaben von der Ausgleichskasse 478‘857.80  479‘759.90\n\n Diverse Guthaben 120‘297.25  102‘099.80\n\n Verrechnungen  41‘924.90  126‘480.40\n\n Vermögen  11‘305‘204.16  13‘002‘405.59\n\n  11‘347‘129.06 11‘347‘129.06 13‘128‘885.99 13‘128‘885.99\n\nKANTONALER SOZIALFONDS\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 227\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  228\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017  RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8650 Bauernkreditkasse\n\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen    \n\n der Verwaltungskommission 5‘411.70  5‘600  5‘244.70 \n\n301.0000 Besoldungen 45‘795.75  45‘500  45‘572.80\n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen 11‘426.45  11‘100  11‘375.00  \n\n310.0000 Bürokosten und Drucksachen -  1‘500  -\n\n317.0000 Reiseentschädigungen 375.00  1‘500  154.45\n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  500  25.00\n\n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten -  1‘000  -\n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton –  \n\n aus Investitionskrediten des Bundes  -  500  -\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton    \n\n aus Betriebshilfefonds  323.85  2‘000  596.15\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton  12‘435.45  11‘000  11‘597.55\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten  50‘249.60  53‘000  50‘178.25\n\n  63‘008.90 63‘008.90 66‘700 66‘500 62‘371.95 62‘371.95\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2017 PER 31. DEZEMBER 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8650 Investitionskredite/Betriebshilfe\n\n 111.0000 Guthaben bei der Kantonskasse:     \n\n  Investitionskredite 7‘801‘093.73  5‘634‘454.73\n\n  Betriebshilfe 1‘257‘916.99  1‘080‘291.99\n\n 115.0000 Debitoren-Forderungen:\n\n  Investitionskredite 54‘450.00  27‘100.00\n\n  Betriebshilfe -  19‘000.00\n\n 122.0000 Darlehen (unverzinslich) Investitonskredite 32‘413‘410.00  34‘607‘293.00\n\n 122.0001 Darlehen (unverzinslich) Betriebhilfe 1‘543‘375.00  1‘702‘000.00\n\n 229.0000 Bundesdarlehen Investitionskredite  40‘268‘953.73  40‘268‘847.73\n\n 229.0001 Bundesdarlehen Betriebshilfe  1‘818‘098.05  1‘818‘098.05\n\n 229.0100 Darlehen des Kantons Betriebshilfe  983‘193.94  983‘193.94\n\n     \n\n  43‘070‘245.72 43‘070‘245.72 43‘070‘139.72 43‘070‘139.72\n\nBAUERNKREDITKASSE\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 229\n\n8650 Bauernkreditkasse\n\nAm Ende des Berichtsjahres waren 28 Darlehen bewilligt, aber noch nicht (vollständig) ausbezahlt. Die noch auszuzahlende Kreditsumme\n\nbetrug Ende des Berichtsjahres Fr. 2‘576‘860.-.\n\nDie bewilligten Betriebshilfedarlehen waren am Ende des Berichtsjahres alle ausbezahlt.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  230\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017  RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nPeriode  1.7.2016–30.6.2017  1.7.2016–30.6.2017  1.7.2015–30.6.2016\n\nBetriebsertrag      \n\nKanton Schaffhausen:      \n\n- Herrenacker 3 (Frauengasse 20)  33‘648.69  28‘000  31‘320.94\n\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)  83‘825.18  75‘000  89‘583.71\n\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)  63‘319.30  55‘000  59‘166.15\n\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)  24‘749.71  22‘000  22‘868.46\n\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  75‘584.12  70‘000  73‘042.86\n\nStadt Schaffhausen:      \n\n- Herrenacker 23 (Stadttheater)  65‘141.35  57‘000  60‘136.65\n\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)  104‘396.60  95‘000  97‘000.25\n\n- Tanne 3   9‘355.35  7‘000  9‘966.05\n\n- Tanne 7   13‘161.05  7‘000  12‘494.95\n\nDritte:      \n\n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)  50‘860.60  50‘000  46‘738.75\n\n- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)  32‘763.80  30‘000  31‘188.05\n\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)  76‘552.50  75‘000  73‘640.85\n\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)  30‘925.80  24‘000  27‘378.90\n\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)   9‘311.25  8‘500  8‘648.75\n\nDiverse Erträge  380.00  -  190.00\n\nRücklieferungen  -  -  3‘430.64\n\nBetriebsaufwand\n\nElektrische Energie 158‘614.66  185‘000  160‘671.70 \n\nGasankauf  44‘109.56  50‘000  77‘790.95 \n\nOelankauf  3‘985.91  -  4‘693.59 \n\nVorsteuer  -  -  -25‘306.33\n\nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 1‘264.00  1‘000  878.85 \n\nGebühren und Grundwassernutzung 1‘308.00  -  2‘616.00\n\nVertragsleistungen Betrieb 28‘200.00  30‘456  42‘975.35 \n\nVertragsleistungen Administration 12‘500.00  13‘500  11‘751.70 \n\nWartungsverträge 14‘807.45  25‘000  21‘764.25 \n\nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 78‘862.84  40‘000  41‘384.66 \n\nErsatz Wärmemessung -  -  44‘119.70\n\nVersicherungen 5‘058.20  12‘000  6‘430.91 \n\nZuweisung an Rückstellungen -  169‘044  - \n\nVerwaltungsaufwand  3‘677.05  5‘000  1‘945.35 \n\nBaurechts- und Mietzins 3‘035.65  6‘000  6‘071.20 \n\nAbschreibungen 56‘922.70  66‘000  61‘493.16\n\nFinanzertrag (Zinsertrag) -  -  -38.72\n\nFinanzaufwand (Zinsaufwand) 72.00  500  -\n\nJahresergebnis 261‘557.28  -  187‘553.64 \n\nGesamttotal 673‘975.30 673‘975.30 603‘500 603‘500 646‘795.96 646‘795.96\n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 231\n\n BESTANDESRECHNUNG BESTANDESRECHNUNG \n\n PER 30. JUNI 2017 PER 30. JUNI 2016\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n AKTIVEN\n\n Bank 846‘042.21  456‘681.60\n\n Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 189‘948.50  258‘309.35  \n\n Übrige kurzfristige Forderungen 7.65  7.65\n\n Heizölvorrat 13‘178.80  7‘162.41\n\n Transitorische Aktiven 13‘988.30  15‘462.75\n\n Heizanlage Manor 1.00  1.00\n\n Heizanlage Jezler 1.00  1‘456.82\n\n Anlage Leitsystem 85‘747.88  97‘991.36 \n\n Anlage Brennersystem 55‘333.19  60‘858.82\n\n Anlage EWP 1 410‘485.09  444‘691.64\n\n Heizanlage Tanne 51‘689.60  55‘180.82\n\n PASSIVEN\n\n Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  1‘370.90  162.00  \n\n Übrige Verbindlichkeiten (Salden aller Mwst-Konten)  18‘183.95  21‘462.11\n\n Transitorische Passive  24‘646.98  15‘516.00\n\n Freiwillige Gewinnreserven   1‘360‘664.11  1‘173‘110.47  \n\n Jahresergebnis   261‘557.28  187‘553.64\n\n  1‘666‘423.22 1‘666‘423.22 1‘397‘804.22 1‘397‘804.22\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  232\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n       \n\n3 Aufwand 747‘184‘364.59    693‘144‘800   722‘246‘760.25  \n\n       \n\n30 Personalaufwand 173‘082‘694.59    174‘267‘000   173‘668‘701.72  \n\n31 Sachaufwand 58‘273‘911.33   58‘983‘700      58‘819‘409.50  \n\n32 Passivzinsen 1‘937‘164.84   2‘137‘500    1‘721‘028.60    \n\n33 Abschreibungen 21‘779‘241.21    22‘990‘900  25‘694‘673.59    \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8‘000‘634.61   8‘291‘400    8‘234‘653.44    \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 58‘783‘507.87    57‘775‘600    57‘614‘071.60    \n\n36 Eigene Beiträge 290‘553‘541.18   290‘077‘600    281‘405‘798.68  \n\n37 Durchlaufende Beiträge 37‘460‘852.00   38‘420‘400    37‘354‘947.10   \n\n38\t Einlagen\tin\tSpezialfinanzierungen\t 72‘902‘749.40\t \t 16‘501‘000\t\t \t 55‘173‘590.00\t\n\n39 Interne Verrechnungen 24‘410‘067.56    23‘699‘700   22‘559‘886.02    \n\n       \n\n4 Ertrag  783‘241‘396.35   688‘953‘900   738‘838‘642.97\n\n       \n\n40 Steuern  361‘888‘359.06   334‘717‘000   361‘599‘255.18\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘226‘068.07   6‘694‘500    6‘845‘472.54 \n\n42 Vermögenserträge  51‘772‘357.58   35‘386‘900   54‘553‘306.41\n\n43 Entgelte  66‘434‘610.35    64‘040‘100      64‘517‘587.49  \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  105‘608‘199.75   67‘678‘400     66‘479‘847.69\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘130‘770.41   7‘054‘900  6‘681‘032.91 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  117‘080‘228.42    106‘312‘900   111‘639‘215.76 \n\n47 Durchlaufende Beiträge  37‘460‘852.00  38‘420‘400   37‘354‘947.10 \n\n48\t Entnahmen\taus\tSpezialfinanzierungen\t \t 5‘229‘883.15\t\t \t 4‘949‘100\t\t \t \t6‘608‘091.87\t\n\n49 Interne Verrechnungen  24‘410‘067.56   23‘699‘700     22‘559‘886.02  \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 233\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 747‘184‘364.59   693‘144‘800    722‘246‘760.25  \n\n30 Personalaufwand 173‘082‘694.59   174‘267‘000    173‘668‘701.72 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 5‘848‘244.27  5‘849‘500       6‘133‘502.99 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81‘157‘301.85  81‘577‘300      81‘596‘959.72  \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 53‘706‘189.44  53‘242‘000    52‘973‘954.10 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 29‘502‘478.75  29‘336‘500    29‘449‘078.98  \n\n306\t Dienstkleider,\tWohnungs-\tu.\tVerpflegungszulagen\t 363‘920.50\t\t \t 363‘400\t\t \t 336‘791.65\t\t\n\n307 Rentenleistungen 881‘760.45  812‘600  796‘626.65  \n\n309 Uebriges 1‘622‘799.33   3‘085‘700    2‘381‘787.63 \n\n31 Sachaufwand 58‘273‘911.33   58‘983‘700    58‘819‘409.50\n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 4‘461‘141.55   4‘716‘900    4‘563‘616.65 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4‘381‘684.68    4‘696‘900   5‘300‘149.19 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘720‘688.48   1‘648‘000   1‘716‘133.05  \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘895‘203.73  3‘870‘200   3‘965‘382.10 \n\n314 Dienstleistungen Dritter f. den baulichen Unterhalt 6‘657‘264.74  6‘586‘900   6‘547‘749.16 \n\n315 Dienstleistungen Dritter f. den übrigen Unterhalt 11‘565‘722.14   11‘744‘400    11‘361‘860.29 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 2‘030‘447.70   2‘076‘100    2‘040‘997.51 \n\n317 Spesenentschädigungen 768‘417.16  801‘900    747‘463.35  \n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘806‘745.94   20‘801‘400   20‘593‘654.95 \n\n319 Uebriges 1‘986‘595.21   2‘041‘000   1‘982‘403.25  \n\n32 Passivzinsen 1‘937‘164.84   2‘137‘500   1‘721‘028.60 \n\n321 Kurzfristige Schulden 419‘948.49  500‘000   530‘480.03  \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1‘494‘038.15   1‘565‘000  1‘160‘633.27 \n\n323 Sonderrechnungen 23‘178.20  72‘500   29‘915.30 \n\n33 Abschreibungen 21‘779‘241.21  22‘990‘900    25‘694‘673.59  \n\n330 Finanzvermögen 5‘180‘498.38   3‘665‘000   3‘574‘685.98  \n\n331 Verwaltungsvermögen - ordentlich 16‘598‘742.83   19‘325‘900   15‘997‘359.07\n\n332 Verwaltungsvermögen - ausserordentlich -  -  6‘122‘628.54 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8‘000‘634.61   8‘291‘400   8‘234‘653.44  \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘206‘313.45   5‘226‘400   5‘174‘225.73   \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘700‘371.16   1‘971‘000   1‘905‘702.71 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 1‘093‘950.00   1‘094‘000   1‘154‘725.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 58‘783‘507.87   57‘775‘600   57‘614‘071.60  \n\n350 Bund 403‘161.15   138‘000   102‘371.65  \n\n351 Kantone 33‘166‘828.90   32‘574‘500    32‘818‘392.75  \n\n352 Gemeinden 25‘213‘517.82   25‘063‘100   24‘693‘307.20  \n\n36 Eigene Beiträge 290‘553‘541.18   290‘077‘600    281‘405‘798.68  \n\n360 Bund 14‘310‘784.74   16‘076‘900    13‘994‘555.59  \n\n361 Kantone 2‘398‘714.98   3‘468‘200   3‘546‘599.28  \n\n362 Gemeinden 27‘201‘387.08  27‘742‘500    25‘924‘741.74   \n\n363 Eigene Anstalten 63‘629‘830.67   63‘322‘300   62‘965‘850.69  \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2‘204‘333.95   2‘502‘000   2‘394‘172.25 \n\n365 Private Institutionen 136‘576‘658.91   135‘662‘700    129‘856‘777.90 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  234\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n366 Private Haushalte 44‘231‘830.85   41‘303‘000  42‘723‘101.23\n\n37 Durchlaufende Beiträge 37‘460‘852.00   38‘420‘400   37‘354‘947.10  \n\n372 Gemeinden 768‘870.05   1‘111‘100   1‘016‘954.30   \n\n375 Private Institutionen 748‘280.50   924‘300  871‘098.70  \n\n376 Private Haushalte 35‘943‘701.45   36‘385‘000   35‘466‘894.10   \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen      \n\n und Stiftungen 72‘902‘749.40   16‘501‘000    55‘173‘590.00  \n\n380\t Einlagen\tin\tSpezialfinanzierungen\t 22‘902‘749.40\t\t \t 16‘501‘000\t\t\t \t \t\t22‘073‘590.00\n\n389\t Einlage\tin\tfinanzpolitische\tReserve\t\t 50‘000‘000.00\t \t -\t \t 33‘100‘000.00\t\t\n\n39 Interne Verrechnungen 24‘410‘067.56  23‘699‘700   22‘559‘886.02\n\n390 Interne Verrechnungen 21‘065‘375.27   21‘023‘600    19‘563‘106.31  \n\n399 WOV-Verrechnungen 3‘344‘692.29   2‘676‘100   2‘996‘779.71   \n\n4 Ertrag  783‘241‘396.35   688‘953‘900     738‘838‘642.97\n\n40 Steuern  361‘888‘359.06    334‘717‘000   361‘599‘255.18 \n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  337‘657‘637.16    314‘000‘000    340‘337‘569.73 \n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  8‘959‘550.50  5‘710‘000   6‘052‘839.50\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  15‘271‘171.40    15‘007‘000    15‘208‘845.95 \n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘226‘068.07  6‘694‘500    6‘845‘472.54\n\n410 Regalien und Konzessionen  5‘346‘060.80   4‘874‘500   4‘903‘033.70  \n\n411 Gebühren für Spielautomaten  1‘884‘743.67   1‘820‘000   1‘753‘428.84  \n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  -   -    94‘910.00  \n\n413 Alkoholabgaben  -4‘736.40  -   94‘100.00\n\n42 Vermögenserträge  51‘772‘357.58    35‘386‘900   54‘553‘306.41  \n\n420 Banken  15‘426.55   10‘000   52‘092.80 \n\n421 Guthaben  932‘904.70   1‘189‘400   1‘504‘496.18 \n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  2‘546‘871.80   639‘800      2‘366‘023.80 \n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  5‘042‘047.88   4‘720‘000      5‘057‘930.09\n\n424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens  -   -  6‘122‘628.54\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  115‘648.05  92‘500   103‘154.65\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  31‘580‘541.00    28‘208‘500    32‘490‘782.00 \n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  452‘493.60   526‘700    416‘389.35  \n\n429 Uebrige  11‘086‘424.00    -    6‘439‘809.00 \n\n43 Entgelte  66‘434‘610.35    64‘040‘100      64‘517‘587.49  \n\n430 Ersatzabgaben  1‘494‘413.55   1‘700‘000    1‘612‘939.20\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  26‘592‘786.92   24‘121‘200   25‘221‘041.34 \n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  146‘971.00   100‘000    14‘292.00  \n\n433 Schulgelder  5‘201‘940.00   5‘165‘100   5‘140‘572.65 \n\n434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen  10‘964‘643.95  11‘259‘800    11‘143‘947.69\n\n435 Verkäufe  3‘108‘918.23   3‘341‘000   3‘288‘220.93\n\n436 Rückerstattungen  5‘816‘235.91   5‘285‘700    5‘688‘565.78\n\n437 Bussen  8‘941‘300.91    9‘450‘000   8‘401‘450.19\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  342‘848.61  350‘000  307‘024.39\n\n439 Uebrige  3‘824‘551.27   3‘267‘300   3‘699‘533.32\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 235\n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n4 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  105‘608‘199.75    67‘678‘400    66‘479‘847.69 \n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  97‘582‘532.75   59‘653‘400   63‘922‘924.69 \n\n445 Beiträge NFA  8‘025‘667.00    8‘025‘000   2‘556‘923.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘130‘770.41   7‘054‘900   6‘681‘032.91  \n\n450 Bund  752‘868.70   712‘000   763‘614.35  \n\n451 Kanton  1‘617‘904.85   2‘150‘000  2‘215‘624.98 \n\n452 Gemeinden  3‘759‘996.86  4‘192‘900   3‘701‘793.58 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  117‘080‘228.42   106‘312‘900   111‘639‘215.76 \n\n460 Bund  75‘650‘467.89  69‘388‘000   74‘807‘835.49  \n\n461 Kantone  457‘545.95  447‘000   421‘544.50\n\n462 Gemeinden  36‘636‘606.98  32‘500‘400    32‘435‘713.57 \n\n463 Eigene Anstalten  3‘928‘340.25   3‘687‘000   3‘728‘457.25\n\n469 Uebrige  407‘267.35    290‘500   245‘664.95  \n\n47 Durchlaufende Beiträge  37‘460‘852.00   38‘420‘400    37‘354‘947.10\n\n470 Bund  37‘460‘852.00   38‘420‘400     37‘354‘947.10 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen      \n\n und Stiftungen  5‘229‘883.15   4‘949‘100      6‘608‘091.87 \n\n480\t Entnahmen\taus\tSpezialfinanzierungen\t \t 5‘229‘883.15\t \t 4‘949‘100\t\t \t 6‘608‘091.87\t\t\n\n49 Interne Verrechnungen  24‘410‘067.56    23‘699‘700    22‘559‘886.02\n\n490 Interne Verrechnungen  21‘065‘375.27    21‘023‘600   19‘563‘106.31\n\n499 WOV-Verrechnungen  3‘344‘692.29  2‘676‘100    2‘996‘779.71 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  236\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 20‘093‘025.60  32‘955‘000    37‘462‘783.46  \n\n50 Sachgüter 15‘324‘198.75  21‘685‘000  9‘924‘022.77 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 834‘250.00   760‘000   20‘169‘200.00  \n\n56 Eigene Beiträge 1‘984‘092.85   5‘840‘000   4‘777‘535.69   \n\n57 Durchlaufende Beiträge 1‘950‘484.00   4‘670‘000   2‘592‘025.00 \n\n6 Einnahmen  12‘796‘819.35    18‘392‘600    21‘469‘019.21 \n\n60 Sachgüter  -   -   13‘877‘371.46\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  9‘948‘749.00    9‘902‘600   128‘300.00 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter  39‘610.00  -  -\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  857‘976.35   3‘820‘000   4‘871‘322.75  \n\n67 Durchlaufende Beiträge  1‘950‘484.00  4‘670‘000   2‘592‘025.00 \n\n      \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 237\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 20‘093‘025.60  32‘955‘000    37‘462‘783.46  \n\n50 Sachgüter 15‘324‘198.75   21‘685‘000    9‘924‘022.77  \n\n501 Tiefbauten 4‘795‘331.69  6‘610‘000    2‘893‘318.92   \n\n503 Hochbauten 8‘811‘402.43   13‘210‘000   5‘223‘198.66   \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1‘717‘464.63    1‘865‘000    1‘807‘505.19  \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 834‘250.00    760‘000    20‘169‘200.00 \n\n523 Eigene Anstalten -  -  20‘000‘000.00  \n\n524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 700‘000.00  700‘000\n\n526 Private Haushalte 134‘250.00   60‘000  169‘200.00  \n\n56 Eigene Beiträge 1‘984‘092.85   5‘840‘000   4‘777‘535.69  \n\n560 Bund 22‘563.00  -  -\n\n562 Gemeinden  973‘141.85  2‘500‘000   4‘503‘987.69    \n\n566 Private Haushalte 988‘388.00   3‘340‘000   273‘548.00   \n\n57 Durchlaufende Beiträge 1‘950‘484.00   4‘670‘000   2‘592‘025.00  \n\n572 Gemeinden 484‘430.00   -     524‘628.00  \n\n576 Private Haushalte 1‘466‘054.00  4‘670‘000   2‘067‘397.00   \n\n6 Einnahmen  12‘796‘819.35   18‘392‘600   21‘469‘019.21 \n\n60 Sachgüter  -  -   13‘877‘371.46 \n\n603 Hochbauten   -  -   13‘877‘371.46\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  9‘948‘749.00  9‘902‘600   128‘300.00\n\n620 Bund  9‘850‘000.00  9‘850‘000  -\n\n626 Private Haushalte  98‘749.00  52‘600   128‘300.00 \n\n63 Rückerstattungen für Sachgüter  39‘610.00  -  -\n\n631 Tiefbauten  39‘610.00  -  -\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  857‘976.35   3‘820‘000   4‘871‘322.75 \n\n660 Bund  -776‘145.30   2‘800‘000   1‘958‘144.00 \n\n662 Gemeinden  867‘889.10  1‘020‘000   103‘026.25\n\n669 Übrige  766‘232.55   -  2‘810‘152.50 \n\n67 Durchlaufende Beiträge  1‘950‘484.00  4‘670‘000  2‘592‘025.00\n\n670 Bund  1‘950‘484.00   4‘670‘000    2‘592‘025.00 \n\n \n\n       \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2017 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 60‘757‘505.01  66‘579‘794.09 61‘531‘400.00 50‘649‘000.00 59‘870‘554.16 60‘465‘744.85\n\n Netto Aufwandüberschuss    10‘882‘400.00\n\n Netto Ertragsüberschuss 5‘822‘289.08    595‘190.69 \n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 87‘006‘524.42  56‘652‘274.32 86‘181‘900.00 55‘701‘100.00 85‘638‘467.44 55‘889‘208.33\n\n Netto Aufwandüberschuss  30‘354‘250.10  30‘480‘800.00  29‘749‘259.11\n\n2 BILDUNG 146‘842‘002.69 21‘504‘734.11 148‘414‘400.00 21‘107‘000.00   146‘252‘175.30 22‘103‘265.37\n\n Netto Aufwandüberschuss  125‘337‘268.58  127‘307‘400.00  124‘148‘909.93\n\n3 KULTUR UND FREIZEIT  7‘446‘630.12 505‘802.10 7‘509‘800.00 656‘300.00 8‘068‘356.34 723‘141.45\n\n Netto Aufwandüberschuss  6‘940‘828.02  6‘853‘500.00  7‘345‘214.89 \n\n4 GESUNDHEIT 105‘964‘546.83 7‘318‘359.86 106‘585‘400.00 3‘728‘400.00 109‘404‘963.67 14‘250‘360.26\n\n Netto Aufwandüberschuss  98‘646‘186.97  102‘857‘000.00  95‘154‘603.41\n\n5 SOZIALE WOHLFAHRT 170‘368‘463.65 81‘784‘220.61 159‘212‘200.00 72‘164‘900.00 162‘847‘831.38 77‘430‘703.34\n\n Netto Aufwandüberschuss  88‘584‘243.04  87‘047‘300.00  85‘417‘128.04\n\n6 VERKEHR 58‘004‘496.48 27‘920‘890.25 60‘458‘400.00 27‘463‘200.00 57‘466‘730.44 26‘300‘755.38\n\n Netto Aufwandüberschuss  30‘083‘606.23  32‘995‘200.00  31‘165‘975.06\n\n7 UMWELT, RAUMORDNUNG 3‘833‘001.83 5‘804‘968.05 4‘411‘300.00 6‘197‘400.00 3‘886‘930.74 5‘743‘017.35\n\n Netto Ertragsüberschuss 1‘971‘966.22  1‘786‘100.00  1‘856‘086.61 \n\n  \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 48‘492‘409.95 39‘902‘458.37 49‘828‘500.00 40‘278‘900.00 47‘548‘968.95 39‘137‘425.93\n\n Netto Aufwandüberschuss  8‘589‘951.58  9‘549‘600.00  8‘411‘543.02 \n\n \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 58‘468‘783.61 475‘267‘894.59 9‘011‘500.00 411‘007‘700.00 41‘261‘781.83 436‘795‘020.71\n\n Netto Ertragsüberschuss 416‘799‘110.98  401‘996‘200.00  395‘533‘238.88 \n\n GESAMTTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 747‘184‘364.59 783‘241‘396.35 693‘144‘800.00 688‘953‘900.00 722‘246‘760.25 738‘838‘642.97\n\n Netto Ertragsüberschuss 36‘057‘031.76    16‘591‘882.72  \n\n Netto Aufwandüberschuss    4‘190‘900.00  \n\nDie obigen Zahlen basieren auf der Funktionszuteilung der einzelnen Sachkonten in der Staatsbuchhaltung des Kantons Schaffhausen. Die Funktionstotale sind\n\nsomit nicht identisch mit den von der Eidgenössischen Finanzverwaltung veröffentlichten Finanzstatistik-Zahlen der Kantone.\n\n    \n\n 238\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n           \n           \n           \n           \n   \n\n    \n\nNettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) nach funktionaler Gliederung \n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n C 239\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nAl\nlg\n\nem\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n\nÖ\nffe\n\nnt\nlic\n\nhe\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\nKu\nltu\n\nr u\nnd\n\n F\nre\n\nize\nit\n\nGe\nsu\n\nnd\nhe\n\nit\n\nSo\nzia\n\nle\n W\n\noh\nlfa\n\nhr\nt\n\nVe\nrk\n\neh\nr\n\nU\nm\n\nw\nel\n\nt u\nnd\n\n R\nau\n\nm\nor\n\ndn\nun\n\ng\n\nVo\nlk\n\nsw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\nRechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  240\n\nFINANZKENNZAHLEN DES KANTONS SCHAFFHAUSEN 2008–2017\n\n Selbst- Selbst- Zins- Kapital- Nettolast Nettozinsaufwand Nettolast\n finanzierungs- finanzierungs- belastungs- dienst- in % der Fiskal- in % der Fiskal- pro\n\nJahr grad anteil anteil anteil einnahmen einnahmen Einwohner\n\n2008 188.8% 6.4% -11.4% -8.0% -41.8% -25.5% -1’390\n\n2009 191.9% 6.3% -10.4% -6.5% -46.3% -23.1% -1‘605\n\n2010 44.0% 1.7% -11.2% -8.4% -41.7% -25.1% -1‘386\n\n2011 6.9% 0.4% -11.0% -8.6% -30.7% -24.3% -1‘045\n\n2012 -41.4% -2.6% -10.2% -7.5% -15.4% -22.0% -520\n\n2013 -0.3% 0.0% -9.2% -6.3% -5.8% -19.5% -205\n\n2014 -29.4% -0.9% -7.8% -4.9% 3.4% -16.0% 124\n\n2015 102.2% 3.6% -8.8% -6.0% 3.6% -18.8% 132\n\n2016 242.0% 5.7% -7.8% -4.5% -16.8% -15.5% -710\n\n2017 721.7% 7.3% -6.9% -4.6% -41.7% -14.7% -1‘738\n\nkumuliert 83.0% 2.9% -9.4% -6.4% -23.3% -20.4% -827\n\nKennzahl Anzustrebender Wert \n\nSelbstfinanzierungsgrad\t\t ungenügend:\t<\t60\t%\t;\tgenügend:\t60\t–\t80\t%;\tgut:\t80\t–\t100\t%;\tsehr\tgut:\t>\t100\t%\t\t\n\nSelbstfinanzierungsanteil\t\t ungenügend:\t<\t0\t%\t;\tgenügend:\t0\t–\t8\t%;\tgut:\t8\t–\t12\t%;\tsehr\tgut:\t>\t12\t%\t\t\n\nZinsbelastungsanteil\t\t ungenügend:\t>\t5\t%\t;\tgenügend:\t3\t–\t5\t%;\tgut:\t2\t–\t3\t%;\tsehr\tgut:\t<\t2\t%\t\t\n\nKapitaldienstanteil\t\t ungenügend:\t>\t18\t%\t;\tgenügend:\t12\t–\t18\t%;\tgut:\t8\t–\t12\t%;\tsehr\tgut:\t<\t8\t%\t\t\n\nNettolast\t/\tEigenfinanz.vortrag\tin\t%\tder\tFiskaleinnahmen\t\t <\t100\t%\n\nNettozinsaufwand\tin\t%\tder\tFiskaleinnahmen\t\t <\t5\t%\t\n\nNettolast\tpro\tEinwohner\t\t <\tCHF\t5’000\tabhängig\tvon\tAufgabenteilung\tKanton\t/\tGemeinden\t\t\n\nKennzahl  Definition  Berechnungsmethode \n\nSelbstfinanzierung\t erwirtschaftete\tMittel.\t =\tAbschreibungen\tdes\tVerwaltungsvermögens\tplus\t\n\n   Abschreibungen Bilanzfehlbetrag plus Ergebnis \n\n   der Laufenden Rechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\t\t Der\tSelbstfinanzierungsgrad\tzeigt\tan,\tin\twelchem\tAusmass\t =\tSelbstfinanzierung\t/\tNettoinvestitionen\tx\t100\n\n\t Neuinvestitionen\tdurch\tselbsterwirtschaftete\tMittel\tfinanziert\t\n\n\t werden\tkönnen.\tEin\tSelbstfinanzierungsgrad\tunter\t100%\tführt\t\n\n zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können \n\n Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 70 und 100%, bedeu-\n\n ten eine noch verantwortbare Verschuldung. Mittelfristig sollte \n\n\t jedoch\tein\tSelbstfinanzierungsgrad\tvon\t100%\tangestrebt\twerden.\n\nNettoinvestitionen  Überschuss der Investitionsausgaben über die Investitionsein-  = Investitionsausgaben minus Investitionseinnahmen\n\n nahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder fremden \n\n Mitteln decken muss.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 241\n\nSelbstfinanzierungsanteil\t\t Diese\tan\tdie\tPrivatwirtschaft\tangelehnte\tKennzahl\tzeigt\tden\t\t =\t Selbstfinanzierung\t/\tbereinigter\tErtrag\tx\t100\n\n\t prozentualen\tAnteil\tder\tSelbstfinanzierung\t(erwirtschaftete\tMittel)\t\n\n am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die Finanz-\n\n\t kraft\tund\tden\tfinanziellen\tSpielraum\teines\tGemeinwesens.\tDer\t\n\n\t Selbstfinanzierungsanteil\tzeigt,\twie\tviele\tProzente\tdes\tErtrages\t\n\n\t (Finanzertrag)\tallein\tfür\tdie\tSelbstfinanzierung\tzur\tVerfügung\tstehen.\n\n  Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist die Ertragskraft resp. \n\n desto grösser ist der Finanzspielraum. Ein Anteil unter 8% weist \n\n auf eine schwache Investitionskraft hin.\n\nBereinigter Ertrag  Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich durchlaufende   = Ertrag Laufende Rechnung minus Durchlaufende \n\n Beiträge und interne Verrechnungen.  Beiträge minus interne Verrechnungen \n\nZinsbelastungsanteil  Er misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese   = Nettozinsaufwand / bereinigter Ertrag x 100\n\n\t Kennzahl\tliefert\tInformationen\tzur\tfinanziellen\tSituation\teines\t\n\n Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \n\n hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich \n\n kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden.  \n\nNettozinsaufwand    = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) \n\n   abzüglich Nettovermögenserträge\n\nNettozinsaufwand in % der Fiskaleinnahmen  = Nettozinsaufwand / Fiskaleinnahmen \n\n   (Finanzstelle 2538) x 100\n\nNettovermögensertrag   = Vermögensertrag (Sachgruppe 42) minus Unterhaltsaufwand\n\n   für Liegenschaften des FV   \n\nKapitaldienst   = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) plus Abschreibungen\n\n   des Verwaltungsvermögens plus Abschreibungen Bilanzfehl-\n\n   betrag abzüglich Nettovermögenserträge  \n\nKapitaldienstanteil  Der Kapitaldienst zeigt auf, wie stark der Finanzertrag durch   = Kapitaldienst / bereinigter Ertrag x 100 \n\n den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die Belastung \n\n des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschreibungen. \n\n Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18% und mehr, kann entweder \n\n durch eine hohe Verschuldung oder durch eine grosse Investi-\n\n tionstätigkeit und einen entsprechend hohen Abschreibungsbedarf\n\n entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.   \n\nNettolast\t(+)\t/\tEigenfinanzie-\t Fremdkapital\tminus\tFinanzvermögen.\t =\t Verwaltungsvermögen\t(VV)\tminus\tnicht\tabzuschreibendes\n\nrungsvortrag\t(-)\t \t \t VV\tminus\tEigenkapital\tinkl.\tVorfinanzierungen\t\n\n   (Rückstellungen)\n\nNettolast\t(+)\t/\tEigenfinanzierungsvortrag\t(-)\tin\t%\tder\tFiskaleinnahmen\t\t =\t Nettolast\tresp.\tEigenfinanzierungsvortrag\t/\tFiskaleinnahmen\t\t\t\n\n   (Finanzstelle 2538) x 100   \n\nNettolast\t(+)\t/\tEigen-\t\t\t Die\tNettolast\t/\tder\tEigenfinanzierungsvortrag\tpro\tKopf\twird\toft\t =\tNettolast\tresp.\tEigenfinanzierungsvortrag\t/\tEinwohner\n\nfinanzierungsvortrag\t(-)\t\t als\tGradmesser\tfür\tdie\tVerschuldung\tverwendet.\tMit\tüber\t\n\npro Einwohner 5‘000 Franken gilt diese als sehr hoch. Die Aussagekraft dieser\n\n Kennzahl hängt allerdings von der richtigen Bewertung des Finanz-\n\n vermögens ab.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENC  242\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag   Rückschlag   Vorschlag   Rückschlag   Einnahmen-  Ausgaben-  \n\n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1975   1’299’630 1   608’043.86 1  10’040’719.50\n\n1976   4’327’140 1   358’393.93 1  6’898’198.98\n\n1977   1’139’250 1 786’033.47 1   790’899.69\n\n1978   124’550 1 181’129.52 1   1’679’052.06\n\n1979 14’790 1   128’591.99 1   2’011’726.30\n\n1980   2’455’220 1 67’623.09 1   2’222’350.44\n\n1981   612’100 1 862’577.15 1   3’461’954.44\n\n1982   374’470 1   630’603.02 1 3’077’853.57\n\n1983   10’714’750 1   6’907’867.57 1  2’725’682.45\n\n1984   9’111’000 1   5’151’502.06 1  2’795’821.45\n\n1985   5’208’600 1 398’539.72 1    229’197.05\n\n1986   2’174’000 1 589’768.81 1   645’394.89\n\n1987 209’800 1   2’681’057.22 1   3’429’750.61\n\n1988   4’700’900 1 770’459.38 1   5’788’112.44\n\n1989   2’916’100 1 115’500.57 1   5’994’681.71\n\n1990   1’867’100 1 382’171.78 1   6’585’198.19\n\n1991   10’479’900 1   7’112’157.87 1  526’959.68\n\n1992   14’132’800 1   11’827’295.07 1  12’248’862.75\n\n1993   4’283’200 1   3’751’804.96 1  13’529’816.71\n\n1994   1’355’300 1 952’098.04 1   952’098.04\n\n1995 78’900 1   3’606’719.80 1   4’558’817.84\n\n1996   1’004’400 1 3’367’712.08 1   7’926’529.92\n\n1997   2’024’300 1   4’151’169.51 1 3’775’360.41\n\n1998   1’126’700 1   1’041’290.45 1 2’734’069.96\n\n1999   2’280’400 1 2’471’683.91 1   5’205’753.87\n\n2000   3’954’700 1 220’271.40 1   5’426’025.27\n\n2001   456’800 1 5’145’618.15 1   10’571’643.42\n\n2002   3’850’400 1 5’594’356.29 1   16’165’999.71\n\n2003   4’257’300 1   6’824’147.63 1 9’341’852.08\n\n2004   2’779’700 1 8’456’621.20 1   17’798’473.28\n\n2005 237’000 1   95’475’528.39 1   113’274’001.67\n\n2006 4’151’200 1   34’562’895.49 1   147’836’897.16\n\n2007 4’232’400 1   26’401’151.77 1   174’238’048.93\n\n2008 3’753’800 1   17’500’942.99 1   191’738’991.92\n\n2009 2‘494‘700 1   13‘810‘233.70 1   205‘549‘225.62 \n\n2010   7‘395‘400 1     6‘064‘046.99 1 199‘485‘178.63\n\n2011   9‘443‘200 1   11‘448‘933.77 1 188‘036‘244.86 \n\n2012   35‘881‘300 1   29‘894‘585.77 1 158‘141‘659.09\n\n2013   23‘626‘700  1   17‘444‘174.93 1 140‘697‘484.16\n\n2014   37‘833‘800  1   22‘674‘290.20 1 118‘023‘193.96\n\n2015   10‘021‘000  1 4‘963‘466.17 1   122‘986‘660.13\n\n2016   16‘123‘200 1 16‘591‘882.72 1        139‘578‘542.85 2 \n\n2017   4‘190‘900 1     36‘057‘031.76 1   175‘635‘574.61 3\n\n3  zzgl.\tfinanzpolitische\tReserve\ti.Z.\tSV17:\tJe\tFr.\t25‘000‘000.00\tfür\tjuristische\tund\tfür\tnatürliche\tPersonen\t=\tTotal\tEigenkapital\tFr.\t258‘735‘574.61\n2  zzgl.\tfinanzpolitische\tReserve\tUnternehmenssteuern\tFr.\t33‘100‘000.00\t=\tTotal\tEigenkapital\tFr.\t172‘678‘542.85\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1975–2017\n\n\n\tSTARTSEITE GESCHÄFTSBERICHT 2017\r\n\tVorlage\r\n\n\tTeil A. VERWALTUNGSBERICHT\r\n\tInhaltsverzeichnis\n\t10 KANTONSRAT\n\t20\tREGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\t2000\tRegierungsrat\n\t2010\tStaatskanzlei\n\t2030\tStaatsarchiv \n\n\t21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\t2100\tSekretariat\n\t2104\tFischerei\n\t2106\tJagd\n\t2122\tMigrationsamt und Passbüro\n\t2140\tGesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\t2141\tUmweltschutzkoordination\n\t2142\tAllgemeines Gesundheitswesen\n\t2143\tVerbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\t2145\tSpitäler, Heime, Pflege\n\t2148\tVeterinärwesen \n\t2150\tInterkantonales Labor\n\t2170\tSozialamt\n\t2179\tAsyl- und Flüchtlingswesen\n\t2181\tSozialhilfe\n\t2182\tStaatsbeiträge an Gemeinden\n\t2184\tSoziale Einrichtungen\n\t2186\tMassnahmevollzug nach Strafgesetz\n\t2187\tOpferhilfe\n\t2191\tStaatsbeiträge Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse\n\t2192\tErgänzungsleistungen\n\n\t22\tERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\t2201–2210\tDepartementssekretariat\n\t2211\tPädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)\n\t2215–2251\tDienststelle Primar- und Sekundarstufe I\n\t2215\tGeschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und \nPersonalwesen\n\t2218\tPädagogisch-therapeutischer Dienst\n\t2219\tAbteilung Sonderpädagogik\n\t2221\tSchulentwicklung und Aufsicht\n\t2224\tSchulische Abklärung und Beratung\n\t2232\tKindergarten\n\t2234\tPrimarschule\n\t2238\tSekundarstufe I\n\t2249\tSonderschulung\n\t2249 \tSonderschulungen im Kanton Schaffhausen  \n\t2264–2288\tDienststelle Mittelschul- und Berufsbildung\n\t2264\tGeschäftsleitung/Stabsdienste\n\t2272\tStipendienstelle\n\t4220\tDarlehen\n\t2273\tBeiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\t2274\tBeiträge Grundbildung\n\t2275\tBBZ Berufsbildungszentrum des Kantons \nSchaffhausen\n\t2276\tHöhere Fachschule Schaffhausen\n\t2279\tHKV Handelsschule KV Schaffhausen\n\t2281\tKantonsschule\n\t2288\tLaufende Projekte des Staatssekretariats für \nBildung, Forschung und Innovation (SBFI)\n\t2291\tDienststelle Sport\n\t2293\tKultur\n\n\t23 BAUDEPARTEMENT\r\n\t2300\tSekretariat und Rechtsdienst\n\t2301\tEnergiefachstelle\n\t2306\tPlanungs- und Naturschutzamt (PNA)\n\t2330\tHochbauamt\n\t7214\tPsychiatriezentrum Breitenau\n\t\tAmt für Denkmalpflege und Archäologie \n\t2337\tArchäologie\n\t2338\tDenkmalpflege\n\t2375 \tKoordinationsstelle öffentlicher Verkehr (KÖV)\n\t2380\tRheinfall\n\n\t24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\t2402 \tDatenschutz\n\t2403\tWirtschaftsamt\n\t2405\tWirtschaftsförderung\n\t2406 \tRegional- und Standortentwicklung Kanton \nSchaffhausen (RSE)\n\t2408\tHandelsregisteramt\n\t2410\tGrundbuchamt / Notariat\n\t2414\tAmt für Grundstückschätzungen\n\t2420 \tKantonales Arbeitsamt\n\t2421 \tRAV – Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Schaffhausen \n\t2422 \tLogistik Arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) \n\t2423\tArbeitsinspektorat / Eichamt\n\t2440 \tLandwirtschaftsamt \n\t2450\tAmt für Justiz und Gemeinden\n\t2454\tJustizvollzug\n\t2466\tStaatsanwaltschaft\n\t2472\tGefängnisverwaltung\n\t8650\tSchaffhauser Bauernkreditkasse\n\n\t25 FINANZDEPARTEMENT \n\t2500\tSekretariat\n\t2502\tPersonalamt\n\t2502/2504\tPersonalamt / Allgemeiner Personalaufwand\n\t2522\tFinanzverwaltung\n\t2550 \tSchaffhauser Polizei\n\t2557\tBevölkerungsschutz und Armee\n\n\tMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\n\tGB WoV 2017.pdf\n\tInhaltsverzeichnis\r\n\tÜbersicht Ergebnisse GB WoV 2017\n\t2150 Interkantonales Labor\r\n\t2255 Schulzahklinik\r\n\t2285 Berufsbildung\r\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\r\n\t2320 Tiefbauamt\r\n\t2340 Kantonsforstamt\r\n\t2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\r\n\t2412 Amt für Geoinformation\r\n\t2520 Finanzkontrolle\r\n\t2524 Steuerverwaltung\r\n\t2551 Feuerpolizei\r\n\t9000 KSD\r\n\tRückstellungsspiegel 2017\r\n\n\tTEIL C - STAATSRECHNUNG\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag des Regierungsrates\n\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenstellung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\tBestandesrechnung per 31. Dezember\n\tEventualverpflichtungen\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- u. Heimatschutzes\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\t7256 Brandschutzfonds\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\tRAV / LAM / KAST\n\t8552 Kantonale Famillienausgleichskasse\n\t8554 Lastenausgleich für Familienausgleichskasse\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLaufende Rechnung Zusammenfassung\n\tInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\tFunktionale Gliederung\n\tFinanzkennzahlen des Kantons Schaffhausen 2008 - 2017\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnungen 1975 - 2017\n\n\n\n