text: \ng e s c h ä f t s b e r i c h t \nK a n t o n  s c h a f f h a u s e n\n\nteil a verwaltungsbericht\n\n teil  b wOv-dienststellen\n\nteil  c staatsrechnung\n\n2012\n\ng\ne\n\ns\nc\n\nh\nä\n\nf\nt\n\ns\nb\n\ne\nr\n\nic\nh\n\nt\n 2\n\n0\n1\n\n2\n\nK\na\n\nn\nt\n\no\nn\n\n s\nc\n\nh\na\n\nf\nf\n\nh\na\n\nu\ns\n\ne\nn\n\n\n\n\n\nVORLAGE DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN AN DEN KANTONSRAT\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Regierungsrat unterbreitet Ihnen hiermit gemäss Art. 64 Abs. 3 und 66 Abs. 2 der Kantons verfassung seinen Bericht über die Verwal-\n\ntungstätigkeit 2012 sowie die Staatsrechnung 2012.\n\nDer Verwaltungsbericht, der Bericht über die WoV-Dienststellen und die Staatsrechnung werden zusammen als Geschäftsbericht veröf-\n\nfentlicht.\n\nMit dem Verwaltungsbericht (Teil A) legt der Regierungsrat Rechenschaft ab über die Tätigkeit von Regierung und Verwaltung. Teil B enthält \n\nden Bericht über die zwölf WoV-Dienststellen des Kantons. Er führt für die WoV-Dienststellen die Staatsrechnung und den Verwaltungsbe-\n\nricht zusammen und stellt die Globalbudgets mit den Leistungsaufträgen integriert dar. Schliesslich folgt im Teil C die Staatsrechnung mit \n\nder finanziellen Berichterstattung und den entsprechenden Kommentaren.\n\nWir beantragen Ihnen, den Geschäftsbericht 2012 und die Staatsrechnung 2012 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 9. April 2013 Im Namen des Regierungsrates\n\n Die Präsidentin:\n\n Rosmarie Widmer Gysel\n\n Der Staatsschreiber:\n\n Dr. Stefan Bilger\n\n\n\n\n\nA  VERWALTUNGSBERICHT \n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n10 KANTONSRAT 2\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI 6\n\n2000 Regierungsrat 6\n\n2010 Staatskanzlei 8\n\n2030  Staatsarchiv 11\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN  14\n\n2100 Sekretariat 15\n\n2102 Gewerbepolizei 16\n\n2104 Fischerei 16\n\n2106 Jagd 16\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 17\n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 18\n\n2141 Umweltschutzkoordination 18\n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 19\n\n2143 Verbilligung der Krankenversicherungsprämien 19\n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten  19\n\n2145 Spitäler, Heime, Pflege 20\n\n2148 Veterinärwesen  22\n\n2160 Spitäler 23\n\n2170 Sozialamt 23\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT 26\n\n2201–2210 Departementssekretariat 26\n\n2211 Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) 28\n\n2215–2251  Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I 29\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und \n\nPersonalwesen 29\n\n2232 Kindergarten 30\n\n2234 Primarschule 31\n\n2238 Sekundarstufe I 31\n\n2249  Sonderschulungen im Kanton Schaffhausen 32\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 33\n\n2219 Abteilung Sonderpädagogik 33\n\n2221 Schulentwicklung und Aufsicht 34\n\n2223 Externe Evaluation 35\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 35\n\n2249 Sonderschulung 36\n\n2264–2288 Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung 36\n\n2272 Stipendienstelle 37\n\n4220 Darlehen 37\n\n2273 Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung 37\n\n2274 Beiträge Grundbildung 38\n\n2275 BBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaff-\n\nhausen 39\n\n2276 Höhere Fachschule Schaffhausen 39\n\n2279 HKV Handelsschule KV Schaffhausen 39\n\n2281 Kantonsschule 41\n\n2288 Laufende BBT-Projekte 42\n\n2291 Dienststelle Sport 42\n\n2293 Kultur 45\n\n23 BAUDEPARTEMENT  46\n\n2300 Sekretariat und Rechtsdienst 47\n\n2301 Energiefachstelle 48\n\n2306 Planungs- und Naturschutzamt (PNA) 51\n\n2330  Hochbauamt 55\n\n2337  Archäologie 56\n\n2338 Denkmalpflege 58\n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr 59\n\n2380 Rheinfall 61\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT 62\n\n2402  Datenschutz 62\n\n2403 Wirtschaftsamt 64\n\n2405 Wirtschaftsförderung 64\n\n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) / Regional- und \n\nStandortentwicklung  71\n\n2408 Handelsregisteramt 78\n\n2410 Grundbuchamt 79\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 80\n\n2420  Kantonales Arbeitsamt 80\n\n2421 RAV - Regionales Arbeitsvermittlungszentrum \n\nSchaffhausen  82\n\n2422 Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM) 83\n\n2423 Arbeitsinspektorat / Eichamt 83\n\n2440 Landwirtschaftsamt  84\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 87\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 90\n\n2454 Justizvollzug / Bewährungsdienst 91\n\n2466 Staatsanwaltschaft 92\n\n2472 Gefängnisverwaltung 96\n\n8650 Schaffhauser Bauernkreditkasse 96\n\n25 FINANZDEPARTEMENT 98\n\n2500 Sekretariat 99\n\n2502 Personalamt 100\n\n2522 Finanzverwaltung 103\n\n2550 Schaffhauser Polizei 104\n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz 108\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN  \n\nUND INITIATIVEN 110\n\n\n\n10 KANTONSRAT\n\nA  2 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n10 KANTONSRAT\n\nKantonsratsbüro 2012\n\nKantonsratspräsident: Hans Schwaninger, SVP, Guntmadingen\n\nErster Vizepräsident: Richard Bührer, SP, Thayngen\n\nZweiter Vizepräsident: Martin Kessler, FDP, Trasadingen\n\nStimmenzähler: Rainer Schmidig, EVP, Schaffhausen\n\nStimmenzähler: Bernhard Müller, SVP, Thayngen\n\nSekretärin: Erna Frattini (bis 30.09.2012) / Janine Rutz (ab \n\n01.10.2012)\n\nIm Jahr 2012 trat der Kantonsrat zu 20 Halbtagessitzungen (Vor-\n\njahr 15) zusammen. Der Jahrgang 2012 der Ratsprotokolle um-\n\nfasst 952 (728) Seiten. \n\nMutationen\n\nIm Verlauf des Jahres 2012 trat Kantonsrat Franz Hostettmann \n\n(SVP) zurück. Als sein Nachfolger wurde Josef Würms (SVP) in \n\nPflicht genommen. Nelly Dalpiaz (SVP Senioren) verzichtete auf \n\nihren Sitz im Kantonsrat für die Amtsperiode 2013-2016; für sie \n\nrückte Werner Schöni (SVP Senioren) nach.\n\nPer 31. Dezember 2012 traten folgende Personen von ihren Äm-\n\ntern zurück: Werner Bolli und Alfred Sieber als Bankräte; Daniel \n\nStauber als Erziehungsrat; Andreas Lindenmeyer als Ersatzrichter \n\ndes Obergerichts; Charles Gysel sowohl als Präsident als auch als \n\nMitglied des Preiskuratoriums und Traugott Imthurn und Daniel \n\nSchlatter als Mitglieder der Verwaltungskommission der Schaff-\n\nhauser Bauernkreditkasse.\n\nWahlen/Ersatzwahlen\n\nAndreas Bachmann trat per 10. Januar 2012 als Mitglied der Ge-\n\nschäftsprüfungskommission zurück. Als Nachfolger wurde Dino \n\nTamagni gewählt.\n\nAls Nachfolger für den per 31. März 2012 zurückgetretenen \n\nStaatsanwalt der Allgemeinen Abteilung, Gaudenz Kind, hat der \n\nKantonsrat Roland Flüeler gewählt.\n\nFür die aufgrund ihrer Pensionierung per 30. September 2012 zu-\n\nrückgetretene Kantonsratssekretärin Erna Frattini wurde am 20. \n\nFebruar 2012 Janine Rutz als Nachfolgerin für den Rest der Amts-\n\nperiode 2009–2012 gewählt. \n\nFür die neugeschaffene Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) wählte der Rat per 1. Oktober 2012 Christine Thommen \n\nals Präsidentin und Brigitte Meier, Monika Reale und Reto Surber \n\nals Mitglieder. Für die gleiche Behörde wurden per 1. Januar 2013 \n\nEsther Bayer Bürgi, Denise Freitag und Rahel Schuppli als Ersatz-\n\nmitglieder gewählt. Alle Mitglieder der Behörde sind für die ganze \n\nLegislatur 2013-2016 gewählt.\n\nDelegationen\n\nAm 17. September 2012 erhielt das Büro des Kantonsrates Be-\n\nsuch vom Landratsbüro des Kantons Nidwalden.\n\nSchaffhauser Preis für Entwicklungszusammenarbeit\n\nDer mit Fr. 25'000.– dotierte Preis für das Jahr 2012 wurde Bushra \n\nBuff-Kazmi für das Projekt «eigenes Schulhaus für die seit 1991 \n\nbestehende OPD-Quartierschule in Pakistan» zugesprochen. \n\nDie Preisträgerin will mit dem Preisgeld im Rahmen eines Pro-\n\njektes der «Organisation for Participatory Development (OPD)» in \n\nihrer pakistanischen Heimatstad Gujranwala Land für ein neues, \n\nden Anforderungen genügendes Schulhaus kaufen. Das Projekt \n\nsichert Kindern, insbesondere Mädchen, den Zugang zu guter, \n\nzeitgemässer und nicht-fundamentalistischer Bildung. Ausserdem \n\nwerden Lehrerweiterbildungskurse durch eine ausgebildete Päda-\n\ngogin angeboten. \n\nKommissionstätigkeit\n\nDas Ratsbüro erledigte seine Geschäfte in 6 (3) Sitzungen. \n\nFür die Vorberatung von Geschäften bestellte der Rat 10 (10) Spe-\n\nzialkommissionen. Die Präsidentenkonferenz hielt im Berichtsjahr \n\n1 (0) Sitzung ab. \n\nDie Ständigen Kommissionen wickelten ihre Geschäfte wie folgt \n\nab: Geschäftsprüfungskommission 15 Sitzungen (14); Justizkom-\n\nmission 3 (4); Preiskuratorium «Schaffhauser Preis für Entwick-\n\nlungszusammenarbeit» 1 (1); Gesundheitskommission 4 (5); Kom-\n\nmission für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 1 (1) Sitzung; \n\nWahlvorbereitungskommission 12 (6). \n\nGrenzüberschreitende Beziehungen\n\nDie diesjährigen Veranstaltungen der Parlamentarier-Konferenz \n\nBodensee fanden zum Thema «Zwischenräume» statt. Die Früh-\n\njahrssitzung wurde am 30. März 2012 in Urnäsch AR und die \n\nHerbsttagung am 19. Oktober 2012 in Heiden AR abgehalten. \n\nDas Präsidentinnen- und Präsidententreffen der Parlamentarier-\n\nKonferenz Bodensee fand am 15. Juni 2012 in Trogen AR statt.\n\nGesetzgebung\n\nFolgende Geschäfte wurden vom Kantonsrat beraten und dem \n\nVolk zum Entscheid unterbreitet:\n\nGesundheitsgesetz, bestehend aus der Hauptvorlage und dem \n\nBeschluss, zu Art. 22 (Selbstdispensation) eine Variante zu unter-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  3\n\nbreiten; Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien»; \n\nVolksinitiative «Steuern runter»; Kreditbeschluss betreffend Miete \n\nund Ausstattung der «Dreifachsporthalle und der Querhalle Stahl-\n\ngiesserei». \n\nAusserdem wurden folgende Gesetze beraten und verabschiedet: \n\nÄnderung des Polizeiorganisationsgesetzes. Kantonales Geoin-\n\nformationsgesetz. Gesetz über Familien- und Sozialzulagen (FSG) \n\n(Teilrevision). Revision des Justizgesetzes (JG). Teilrevision des \n\nWasserwirtschaftsgesetzes. \n\nZu den beim Kantonsrat Ende 2012 hängigen Geschäften gehören \n\nfolgende Vorlagen:\n\nTeilrevision des Gemeindegesetzes (Einbürgerungskommission). \n\nEntlastung des Staatshaushaltes (ESH3). Genehmigung des kan-\n\ntonalen Strassenrichtplans und Teilrevision des Strassengesetzes.  \n\nVolksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser Einkommen \n\n(Reichtumssteuerinitiative)». Pensionskassengesetz.\n\nIm Berichtsjahr wurde das Dekret über die Einteilung des Kantons \n\nSchaffhausen in Wahlkreise für die Wahl des Kantonsrates und die \n\nZahl der in diesen Wahlkreisen zu wählenden Mitglieder behandelt. \n\nWeitere Geschäfte\n\nDer Rat genehmigte im Jahr 2012 den Beitritt des Kantons Schaff-\n\nhausen zur interkantonalen Vereinbarung über die computer-\n\ngestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von \n\nGewaltdelikten vom 2. April 2009 (ViCLAS-Konkordat) und das \n\nDarlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfinanzierung des Bun-\n\ndesbeitrags an die neue Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich. \n\nDer Rat stimmte dem Grundsatzentscheid für die weitere Planung \n\neines Polizei- und Sicherheitszentrums für den Kanton Schaffhau-\n\nsen und ausserdem folgenden damit zusammenhängenden Be-\n\nschlüssen zu: dem Landabtausch, dem Kredit für die Erstellung \n\neines Masterplans für die Entwicklung des Klosterviertels und dem \n\nProjektierungskredit für die Erarbeitung eines Vorprojektes für die \n\nAuslagerung des Kantonalen Strassenverkehrsamtes an einen \n\nneuen Standort. Im Weiteren stimmte der Kantonsrat folgenden \n\nVorlagen zu: Der Planung der baulichen Erneuerung der Spitäler; \n\ndem Zusammenschluss der Einwohnergemeinden Guntmadingen \n\nund Beringen und der Änderung der Geschäftsordnung des Kan-\n\ntonsrats (Vergrösserung der Geschäftsprüfungskommission und \n\nder Gesundheitskommission).\n\nDer Kantonsrat nahm von der Orientierungsvorlage betreffend \n\nStrategie zum Ausstieg aus der Kernenergie Kenntnis, befürwor-\n\ntete die in der Orientierungsvorlage aufgezeigte Stossrichtung und \n\nverabschiedete dazu diverse Planungserklärungen.\n\nPetitionen\n\nIm Berichtsjahr wurde die folgende Petition eingereicht:\n\nPetition vom 8. Oktober 2012 mit dem Titel: «Rückweisung der \n\nESH3-Vorlage». Diese Petition ist noch pendent und wird im näch-\n\nsten Jahr behandelt.\n\nBegnadigungen\n\nIm Berichtsjahr ist ein Begnadigungsgesuch gestellt worden. Die-\n\nses Gesuch wurde abgelehnt.\n\nVerwaltungsgeschäfte\n\nDer Kantonsrat genehmigte die Staatsrechnung und den Ge-\n\nschäftsbericht 2011 des Kantons Schaffhausen, die Geschäfts-\n\nberichte der Kantonalbank, der Kantonalen Pensionskasse, der \n\nGebäudeversicherung, der Schaffhauser Sonderschulen, den \n\nAmtsbericht des Obergerichts sowie den Planungsbericht Spital-\n\nversorgung 2012/2020. Der Rat nahm ausserdem vom Finanzplan \n\n2013–2016 Kenntnis. Im Weiteren stimmte der Rat dem Staatsvor-\n\nanschlag 2013 sowie dem Geschäftsbericht samt Rechnung 2011 \n\nder Spitäler Schaffhausen zu und erteilte dem Spitalrat Entlastung. \n\nAusserdem nahm der Kantonsrat Kenntnis von den Schwerpunk-\n\nten der Regierungstätigkeit 2012, von den Geschäftsberichten der \n\nEKS AG und der Regionalen Verkehrsbetriebe (RVSH).\n\nParlamentarische Vorstösse\n\nKleine Anfragen Eingang 2012 26 (24)\n\n Pendenzen 2011 2\n\n Beantwortet 2012 26\n\n Antwort pendent 2012 2\n\nInterpellationen Eingang 2012 3 (6)\n\n Pendenzen 2011 2\n\n Beantwortet 2012 3\n\n Antworten pendent 2012 2\n\nPostulate Eingang 2012 10 (11)\n\n Pendenzen 2011 7\n\n An Regierung überwiesen 7\n\n Nicht überwiesen 3\n\n Zurückgezogen 5\n\n Entscheid pendent 2012 2\n\nMotionen Eingang 2012 7 (6)\n\n Pendenzen 2011 4\n\n Erheblich erklärt 3\n\n Nicht erheblich erklärt 2\n\n Zurückgezogen 1\n\n Entscheid pendent 2012 5\n\n\n\n10 KANTONSRAT\n\nA  4 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nVolksmotionen Eingang 2012 4 (1)\n\n Pendenzen 0\n\n Erheblich erklärt 0\n\n Nicht erheblich erklärt 1\n\n Umwandlung in Petition 1\n\n Entscheid pendent 2012 2\n\nWoV-Motionen Eingang 2012 0 (1)\n\n Zurückgezogen 1\n\n Entscheid pendent 2012 0\n\nHenkermöhli\n\nZum Abschluss der Legislaturperiode trafen sich die Mitglieder \n\ndes Rates sowie weitere Gäste zum traditionellen Henkermöhli. \n\nDen Anfang bildete ein Fussmarsch vom Schützenhaus in Neu-\n\nhausen am Rheinfall über den Aazheimerhof, das Aazenbückli, die \n\nBohnenrüti und den Brudergarten zur 2012 eingeweihten Block-\n\nhütte in Guntmadingen. Am Grenzstein 52, der auf halber Strecke \n\nzwischen den Gemeinden Guntmadingen und Jestetten liegt, wur-\n\nden die Teilnehmenden von der Bürgermeisterin von Jestetten, Ira \n\nSattler, mit einer Erfrischung überrascht. \n\nNach dem Mittagessen in Guntmadingen stand ein Besuch der \n\nTabakproduktion von Kantonsratspräsident Hans Schwaninger auf \n\ndem Programm. Darauf folgte ein kurzer Fussmarsch nach Berin-\n\ngen, wo der erlebnisreiche Tag mit einem Apéro und einem an-\n\nschliessenden Nachtessen im Restaurant Sonne seinen Abschluss \n\nfand.\n\nGesamterneuerungswahlen\n\nAm 23. September 2012 fanden die Gesamterneuerungswahlen \n\nstatt. Die Zusammensetzung des Rates erfuhr dabei eine nicht ge-\n\nringe Veränderung. Kantonsratspräsident Hans Schwaninger hatte \n\nan der Sitzung vom 10. Dezember 2012 folgenden 14 Ratsmitglie-\n\ndern, die entweder per Ende 2012 zurückgetreten waren oder de-\n\nnen in den Wahlen kein Erfolg beschieden war, für ihr Engagement \n\nzum Wohl des Kantons Schaffhausen zu danken:\n\nRichard Altorfer, Franz Baumann, Werner Bolli, Heinz Brütsch, \n\nBernhard Egli, Ueli Kleck, Ursula Leu, Georg Meier, Stephan Rawy-\n\nler, Sabine Spross, Alfred Tappolet, Nihat Tektas, Gottfried Werner \n\nund Thomas Wetter.\n\n\n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  6 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n2000 Regierungsrat\n\nRegierungspräsidentin: Ursula Hafner-Wipf\n\nVizepräsidentin: Rosmarie Widmer Gysel\n\nDepartemente Vorstehende Stellvertretung\n\nDepartement des Innern Ursula Hafner-Wipf Rosmarie Widmer Gysel\n\nErziehungsdepartement Christian Amsler Ursula Hafner-Wipf\n\nBaudepartement Dr. Reto Dubach Christian Amsler\n\nVolkswirtschaftsdepartement Ernst Landolt Dr. Reto Dubach\n\nFinanzdepartement Rosmarie Widmer Gysel Ernst Landolt\n\nDer Regierungsrat hat sich auch im Jahr 2012 an den bisherigen \n\nund erneuerten Legislaturzielen orientiert und die Schwerpunk-\n\nte seiner politischen Arbeit darauf ausgerichtet. Hauptziel ist und \n\nbleibt die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die \n\nweitere Attraktivierung des Kantons Schaffhausen als Wohn- \n\nund Wirtschaftsstandort. Geprägt war das Jahr 2012 aber vor \n\nallem von den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen. \n\nAufgrund der hohen Einnahmenausfälle seit 2011 wurde das Pro-\n\ngramm zur Entlastung des Staatshaushaltes ESH3 beschlossen \n\nund mit dessen Umsetzung – im Zuständigkeitsbereich des Re-\n\ngierungsrates – begonnen. Ziel ist die Entlastung der Laufenden \n\nRechnung des Kantons um insgesamt 25 Mio. Franken jährlich – \n\nmit voller Wirkung ab 2015. Zudem wurde eine Neupriorisierung \n\nder Investitionsvorhaben vorgenommen. Auch unter veränderten \n\nRahmenbedingungen wird aber mit den vorhandenen Mitteln wei-\n\nterhin die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die wei-\n\ntere Attraktivierung des Kantons Schaffhausen als Wohn- und \n\nWirtschaftsstandort angestrebt. \n\nDie Rahmenbedingungen und die Wirtschaftskraft konnten – auch \n\nim vergangenen Jahr – verbessert werden. Der bisher erfolgreiche \n\nWeg der Wirtschaftsförderung wurde weiter verfolgt. 2012 lag der \n\nFokus der Ansiedlungstätigkeiten erneut auf international erfolgrei-\n\nchen Unternehmen im Hightech- und Dienstleistungsbereich. Ins-\n\nbesondere in China und Russland wurden die Marketinganstren-\n\ngungen weiter intensiviert. Aber auch die Förderung innovativer \n\nAusbauvorhaben ansässiger Firmen hatte nach wie vor höchste \n\nPriorität. Weiter wurden die verschiedenen Regional- und Stand-\n\nortentwicklungs-Projektträger bei der zielgerichteten Planung und \n\nRealisierung der lancierten Vorhaben und neuer Projekte unter-\n\nstützt. Die Anstrengungen zur Vermarktung von Schaffhausen als \n\nattraktivem Wohn- und Steuerstandort wurden fortgeführt. Das \n\nSchwergewicht lag erneut bei der Fortsetzung der Imagekampag-\n\nne «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.» zur Bekanntmachung des \n\nWohn- und Arbeitsorts Schaffhausen im Grossraum Zürich.\n\nDie verbesserte verkehrstechnische Anbindung an Zürich und den \n\nFlughafen Kloten ist ebenfalls entscheidend für die Ansiedlung \n\nvon Unternehmen, aber auch für die Wohnsitznahme im Kanton \n\nSchaffhausen. Entsprechend war die Einführung des Halbstun-\n\ndentaktes Schaffhausen–Zürich mit dem Fahrplanwechsel im \n\nDezember 2012 ein Meilenstein der Schaffhauser Verkehrspolitik. \n\nDer Halbstundentakt erforderte zahlreiche Anpassungen im regio-\n\nnalen Bahn- und Busverkehr. Gleichzeitig wurde mit dem sukzes-\n\nsiven Ausbau des Agglomerationsverkehrs, insbesondere der \n\nS-Bahn Schaffhausen, begonnen. Als erste Massnahme wurde der \n\nBahnhof Schaffhausen mit einem 6. Gleis erweitert. Die Regierung \n\nhat den Bund bei den bereits vorgenommenen Arbeiten zur Reali-\n\nsierung des Galgenbucktunnels bestmöglich unterstützt. Zudem \n\nwurde ein Vorprojekt für die Elektrifizierung der Schienenstrecke \n\nam Hochrhein von Erzingen nach Basel ausgearbeitet. Schliesslich \n\nbeteiligte sich der Kanton Schaffhausen mit einem zinslosen Dar-\n\nlehen an der Vorfinanzierung der Durchmesserlinie im Haupt-\n\nbahnhof Zürich.\n\nIm Gesundheitswesen wurde die Projektierung einer umfassen-\n\nden baulichen Erneuerung des Kantonsspitals in Angriff ge-\n\nnommen. Dem Kantonsrat wurde eine Orientierungsvorlage für die \n\numfassende Sanierung des Kantonsspitals vorgelegt. Es sind die \n\nErstellung eines Untersuchungs- und Behandlungstraktes sowie \n\nNeu- und Umbauten für die übrigen Funktions- und Leistungsbe-\n\nreiche der Spitäler Schaffhausen vorgesehen. Ebenso wurde zu-\n\nhanden des Kantonsrates ein Planungsbericht zur Schaffhau-\n\nser Spitalversorgung 2012 bis 2020 verabschiedet. Aufgrund der \n\nZunahme der betagten Wohnbevölkerung und der medizinischen \n\nFortschritte wird eine Zunahme der Spitalleistungen um 2 bis 3 \n\nProzent pro Jahr erwartet. Angesichts der weiteren Verlagerung \n\nzu ambulanten Behandlungen und kürzeren Spitalaufenthalten soll \n\nder Leistungszuwachs ohne Wachstum der Bettenkapazitäten auf-\n\ngefangen werden. Weiter wurde das Leitbild «Leben mit Behin-\n\nderung» erstellt. Das Leitbild hält die Grundwerte, Visionen, Wir-\n\nkungsziele und Umsetzungsansätze für die Behindertenpolitik im \n\nKanton Schaffhausen fest.\n\nIm Sicherheitsbereich wurde die Testplanung eines Polizei- und \n\nSicherheitszentrums konkret an die Hand genommen. Parallel \n\ndazu wurde die Evaluation der städtebaulichen Umnutzung des \n\nKlosterviertels in der Stadt Schaffhausen initiiert.\n\nDie neue Energiepolitik auf nationaler und kantonaler Ebene war \n\nauch 2012 ein grosses Thema. Der Stossrichtung der vom Regie-\n\nrungsrat vorgelegten Strategie mit dem Kernenergieausstieg \n\nbis spätestens 2040 und einer gleichzeitigen markanten Steige-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  7\n\ngesetzes sowie zur Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes \n\nunterbreitet. Ziel der Gesetzesrevision ist, die Schaffhauser Fliess-\n\ngewässer stärker als bisher zu revitalisieren. Daneben werden Ge-\n\nmeinden, die einen ökologischen oder dem Hochwasserschutz \n\ndienenden Gewässerunterhalt betreiben, neu mit Beiträgen unter-\n\nstützt.\n\nDem Kantonsrat wurden zudem Revisionen des Gesetzes über \n\nFamilien- und Sozialzulagen, des Justizgesetzes und des Ge-\n\nmeindegesetzes vorgelegt. Schliesslich hat die Regierung eine \n\nVorlage über den Zusammenschluss von Beringen und Gunt-\n\nmadingen verabschiedet. \n\n2012 wurde das Vormundschaftswesen im Kanton Schaffhau-\n\nsen gemäss Vorgaben des Bundes vollständig reorganisiert. Nach \n\ndem Aufbau einer kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde und drei Berufsbeistandschaften konnte das neue Kin-\n\ndes- und Erwachsenenschutzrecht per 1. Januar 2013 umgesetzt \n\nwerden.\n\nWeiter verstärkt wurde die Zusammenarbeit zwischen Kanton \n\nund Stadt Schaffhausen. Gemeinsam aufgegleist wurde das Pro-\n\njekt «Stahlgiesserei» mit dem Neubau einer Dreifachsporthalle und \n\nder Sanierung der Veranstaltungshalle. Das Projekt wurde in der \n\nVolksabstimmung vom 3. März 2013 knapp abgelehnt. Seit Anfang \n\n2012 werden in der Werkstatt des kantonalen Tiefbauamtes auch \n\ndie entsprechenden Leistungen für das städtische Tiefbauamt er-\n\nbracht. Der Regierungsrat und der Stadtrat Schaffhausen spannen \n\nauch bei der Denkmalpflege weiterhin zusammen; die entspre-\n\nchende Vereinbarung wurde verlängert. Die bestens funktionieren-\n\nde Zusammenarbeit zwischen Kanton und Stadt im Kulturbereich \n\nwurde mit der gemeinsamen Erneuerung von zwei Leistungsver-\n\neinbarungen mit Leistungserbringern im Kulturbereich fortgesetzt. \n\nWeiter plant der Stadtrat Schaffhausen die Zusammenführung der \n\nVBSH und der RVSH AG in Form einer öffentlich-rechtlichen Akti-\n\nengesellschaft. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen \n\nwurde weiter verstärkt. Die Leistungsvereinbarung mit dem Kan-\n\nton Thurgau über die landwirtschaftlichen Beratungsdienste wurde \n\nergänzt. Zusätzlich wurde die gesamte obstbauliche Beratungstä-\n\ntigkeit der beiden Kantone zusammengeführt.\n\nHöhepunkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im ver-\n\ngangenen Jahr war das Treffen mit dem Ministerpräsidenten \n\nvon Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sowie mit Ver-\n\nkehrs- und Infrastrukturminister Winfried Hermann in Schaffhau-\n\nsen. Gegenstand des Arbeitsgesprächs bildeten vor allem Fra-\n\ngen der Verkehrsinfrastruktur sowie der Energieversorgung und \n\nder Energiesicherheit. Schwerpunkte in der Internationalen Bo-\n\nrung der Stromproduktion im Kanton, Effizienzsteigerungen sowie \n\neinem neuen Energiefonds wurde vom Kantonsrat zugestimmt. In \n\neiner ersten Phase liegt der Fokus auf der Windenergie. Im Rah-\n\nmen einer breit abgestützten Projektgruppe wurde der Chroobach \n\nbei Hemishofen als möglicher Standort für Windkraftanlagen näher \n\nuntersucht. Der Widerstand gegen ein Tiefenlager für radioaktive \n\nAbfälle in der Region Schaffhausen wurde fortgesetzt. Der Sach-\n\nplan «Geologische Tiefenlager» wurde weiterhin kritisch verfolgt \n\nund begleitet. Der Regierungsrat hat die Standortvorschläge der \n\nNAGRA für Oberflächenanlagen von geologischen Tiefenlagern mit \n\nBesorgnis zur Kenntnis genommen. Die vorgeschlagenen Standor-\n\nte im Klettgau zeigen einmal mehr, dass der Standort Südranden zu \n\neiner unzumutbaren Belastung der Region führen würde.\n\nDie Staatsrechnung 2012 ist schlechter als erwartet ausge-\n\nfallen. Sie schliesst – trotz nicht vorhersehbarer Einnahmen von \n\nrund 10 Mio. Franken – mit einem Aufwandüberschuss von 29,9 \n\nMio. Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 35,9 Mio. Fran-\n\nken. Das ist nur auf den ersten Blick erfreulich. Die Haushaltssi-\n\ntuation hat sich insgesamt verschlechtert und der Sanierungsbe-\n\ndarf gegenüber dem Finanzplan 2013–2016 hat sich vergrössert. \n\nDer dem Parlament vorgelegte Staatsvoranschlag 2013 sah einen \n\nAufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 24,0 Mio. \n\nFranken vor. Aus den Beratungen des Kantonsrates resultierte \n\nschliesslich ein budgetierter Aufwandüberschuss von 23,6 Mio. \n\nFranken. Die finanzielle Lage der Gemeinden zeigt sich wieder et-\n\nwas erfreulicher als im Vorjahr.\n\nIm Bildungsbereich wurden die Grundlagenarbeiten für wei-\n\ntere Teilschritte zur Revision des Schulgesetzes fortgeführt. \n\nSchwerpunkte der Arbeiten waren die Erarbeitung der gesetzli-\n\nchen Grundlagen zur Umsetzung der Schulharmonisierung (Har-\n\nmoS-Konkordat). Daneben wurden geeignete Massnahmen ge-\n\nprüft, um dem sich abzeichnenden Lehrermangel zu begegnen.\n\nMit einem neuen Pensionskassengesetz sollen die Änderun-\n\ngen auf Bundesebene bei der Kantonalen Pensionskasse Schaff-\n\nhausen umgesetzt werden. Als Folge der BVG-Revision kommen \n\nKompetenzen im Bereich der Pensionskasse, die bisher vom Kan-\n\ntonsrat bzw. vom Regierungsrat wahrgenommen wurden, neu dem \n\nobersten Organ der Pensionskasse, der Verwaltungskommission, \n\nzu. Mit der zuhanden des Kantonsrates verabschiedeten Vorlage \n\nsollen zudem die Voraussetzungen zur finanziellen Gesundung der \n\nKasse geschaffen werden. Die Kantonale Pensionskasse Schaff-\n\nhausen soll im Übrigen weiterhin im System der Vollkapitalisierung \n\ngeführt werden. Dem Parlament wurden zudem Vorlagen zur Re-\n\nvision des kantonalen Strassenrichtplans und des Strassen-\n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  8 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ndenseekonferenz (IBK) waren die Energiewende und das Enga-\n\ngement der Jugend im Bodenseeraum. Konkret befasste sich die \n\nIBK, welche im vergangenen Jahr ihr 40jähriges Bestehen feierte, \n\nmit der Frage nach der künftigen Stromversorgung in der Region \n\nBodensee. 2012 besuchte eine offizielle Delegation aus der brasi-\n\nlianischen Partnerstadt Joinville den Kanton Schaffhausen. Dabei \n\nwurde das neue Umsetzungsprogramm 2012–2015 unterzeichnet.\n\nDie Wahrnehmung der kantonalen Interessen gegenüber dem \n\nBund geschah wie immer in erster Linie über die Konferenz der \n\nKantonsregierungen. Weitergeführt wurden die gemeinsamen Tref-\n\nfen der Regierung und der Schaffhauser Mitglieder des National- \n\nund Ständerates vor den Sessionen. In der Ostschweizer Regie-\n\nrungskonferenz (ORK) standen die Ostschweizer Bahnanliegen im \n\nVordergrund. Die ORK verabschiedete dazu eine Resolution mit \n\ndem Ziel, die Ostschweiz bis 2018 besser an Zürich anzubinden.\n\n2012 kam es zu 4 kantonalen Abstimmungen. Dabei sind die \n\nStimmberechtigten den Empfehlungen der Regierung und der \n\nMehrheit des Parlamentes in zwei Fällen gefolgt – eine andere Mei-\n\nnung hatten die Stimmberechtigten bei der Teilrevision des Schul-\n\ngesetzes (Einführung geleiteter Schulen) und bei der Volksinitiative \n\n«für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsiniti-\n\native)». An allen eidgenössischen Volksabstimmungen konnten im \n\nKanton Schaffhausen die Auslandschweizerinnen und Ausland-\n\nschweizer elektronisch abstimmen. \n\nGeprägt war das Jahr 2012 auch durch die Gesamterneuerungs-\n\nwahlen des Kantonsrates und des Regierungsrates. Die Mit-\n\nglieder der Regierung wurden alle in ihrem Amt bestätigt. Als Ge-\n\nwinnerin der Kantonsratswahlen ging die Alternative Liste hervor. \n\nDemgegenüber musste vor allem die FDP Einbussen hinnehmen. \n\nDie SVP bleibt vor der SP die stärkste Partei.\n\nAuf Einladung der Regierung des Kantons Thurgau war der Regie-\n\nrungsrat in unserem Nachbarkanton zu Gast.\n\nIn seinen Klausursitzungen befasste sich der Regierungsrat u.a. \n\nmit dem Legislaturprogramm 2013–2016, den Jahreszielen 2013, \n\nder Finanz- und Investitionsplanung der nächsten Jahre, dem Pla-\n\nnungsbericht Spitalversorgung, dem Projekt Stahlgiesserei, dem \n\nneuen Pensionskassengesetz, dem Geologischen Tiefenlager und \n\ndem Entlastungsprogramm ESH3.\n\nStatistisches\n\n 2012 2011\n\na) Vorlagen an den Kantonsrat (ohne jährlich wiederkehrende Geschäfte)\n\n    1. Erlass oder Änderung von Gesetzen, Dekreten, Beschlüssen 9 9\n\n    2. Beitritt zu Konkordaten oder interkant. Vereinbarungen - 2\n\n    3. Kreditbegehren 2 -\n\n    4. Andere 5 5\n\nb) Verordnungen des Regierungsrates 20 16\n\nc) Regierungsratsbeschlüsse, allgemeinverbindliche 7 7\n\nd) Vereinbarungen des Regierungsrates - 2\n\ne) Eingegangene Volksinitiativen 2 1\n\nÜberdies beantwortete der Regierungsrat 4 (6) Interpellationen \n\nund 26 (26) Kleine Anfragen.\n\n2010 Staatskanzlei\n\nAllgemeines\n\n 2012 2011\n\n1. Regierungssitzungen (Ganz- oder Halbtagessitzungen) 42 44\n\n2. Regierungsratsbeschlüsse 753 730\n\n3. Rekurse 101 107\n\n    - Abweisung 23 34\n\n    - Rückzug 22 11\n\n    - Nichteintreten 15 18\n\n    - gegenstandslos 17 22\n\n    - Gutheissung 14 16\n\n    - teilweise Gutheissung 10 6\n\n4.  Überbeglaubigungen 1'761 1'601\n\nAuch im Jahr 2012 nahm die Staatskanzlei als allgemeine Stabs-\n\nstelle des Regierungsrates im Zusammenhang mit der regierungs-\n\nrätlichen Tätigkeit verschiedenste Aufgaben wahr. Im Vordergrund \n\nstanden dabei die Organisation der Regierungstätigkeiten, die Vor- \n\nund Nachbereitung der Regierungsratssitzungen, die Rechtsbera-\n\ntung des Regierungsrates, die Unterstützung des Regierungsrates \n\nin allen planerischen und strategischen Fragen sowie die Kommu-\n\nnikation und die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der \n\nRegierungstätigkeit. Schliesslich ist die Staatskanzlei verantwort-\n\nlich für die Dossiers Wahlen und Abstimmungen. Als zusätzliche \n\nSpezialaufgaben kamen die Leitung des Steuerungsausschusses \n\ndes Entlastungsprogramms ESH3 sowie die Fortsetzung der Pro-\n\njektleitung «E-Voting für Auslandschweizerinnen und -schweizer» \n\nhinzu.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  9\n\nInformationsdienst\n\nIm Jahr 2012 wurden 55 Medienmitteilungen «Aus den Verhand-\n\nlungen des Regierungsrates» sowie 17 separate Mediencommuni-\n\nqués der Staatskanzlei verfasst. Es fanden insgesamt 4 Medienca-\n\nfés des Regierungsrates statt.\n\nInternet\n\nDas Angebot von www.sh.ch erfreut sich weiterhin grosser Be-\n\nliebtheit. Auf das grösste Interesse stiessen – wie schon im Vor-\n\njahr – die Stellenangebote, gefolgt von den News, den GIS-Karten, \n\nvom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt sowie von der Steuer-\n\nverwaltung.\n\nWahlen/Abstimmungen\n\nInsgesamt zwölf eidgenössische Abstimmungsvorlage und vier \n\nkantonale Abstimmungsvorlagen sowie die Gesamterneue-\n\nrungswahlen des Kantonsrates und des Regierungsrates hatte \n\ndie Staatskanzlei zu verarbeiten. Alle Abstimmungen und Wahl-\n\nen konnten reibungslos abgewickelt werden. An den vier Daten \n\nder eidgenössischen Abstimmungsvorlagen wurden im Kanton \n\nSchaffhausen E-Voting-Versuche für Auslandschweizerinnen und \n\nAuslandschweizer durchgeführt. Die E-Voting-Stimmbeteiligung \n\nlag zwischen 19,8 % und 24,2 %.\n\nAbstimmungs- und Wahlresultate\n\nAbstimmungen eidgenössisch\n\n11. März 2012\n\nVolksinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»\n\n16'973 Ja, 12'655 Nein, Stimmbeteiligung: 63.4 %\n\nVolksinitiative «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Er-\n\nwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung \n\nvon baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bau-\n\nspar-Initiative)»\n\n13'416 Ja, 15'351 Nein, Stimmbeteiligung: 63.4 %\n\nVolksinitiative «6 Wochen Ferien für alle»\n\n9'716 Ja, 20'854 Nein, Stimmbeteiligung: 63.6 %\n\nBundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der \n\nGeldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur \n\nzurückgezogenen Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des \n\nGemeinwohls»)\n\n22'324 Ja, 5'043 Nein, Stimmbeteiligung: 63.2 %\n\nBundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung \n\n(BuPG)\n\n9'855 Ja, 18'311 Nein, Stimmbeteiligung: 63.2 %\n\n17. Juni 2012\n\nVolksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»\n\n9'659 Ja, 17'909 Nein, Stimmbeteiligung: 59.7 %\n\nVolksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpo-\n\nlitik (Staatsverträge vors Volk!)»\n\n9'193 Ja, 18'380 Nein, Stimmbeteiligung: 59.7 %\n\nÄnderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die \n\nKrankenversicherung (KVG) (Managed Care)\n\n7'238 Ja, 20'369 Nein, Stimmbeteiligung: 59.9 %\n\n23. September 2012\n\nBundesbeschluss über die Jugendmusikförderung\n\n19'891 Ja, 8'836 Nein, Stimmbeteiligung: 61.4 %\n\nVolksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter»\n\n16'045 Ja, 12'680 Nein, Stimmbeteiligung: 61.2 %\n\nVolksinitiative « Schutz vor Passivrauchen»\n\n8'663 Ja, 21'282 Nein, Stimmbeteiligung: 61.7 %\n\n25. November 2012\n\nÄnderung des Tierseuchengesetzes (TSG)\n\n16'755 Ja, 8'141 Nein Stimmbeteiligung: 56.9 %\n\nAbstimmungen kantonal\n\n11. März 2012\n\nTeilrevision des Schulgesetzes vom 19. Dezember 2011 (Einfüh-\n\nrung geleiteter Schulen)\n\n13'445 Ja, 15'006 Nein, Stimmbeteiligung: 63.6 %\n\n25. November 2012\n\nTotalrevision des Gesundheitsgesetzes vom 21. Mai 2012 (Haupt-\n\nvorlage; inkl. ärztliche Medikamentenabgabe)\n\n23'949 Ja, 3'074 Nein, Stimmbeteiligung: 58.4 %\n\nGesetz über die Änderung von Art. 22 und Art. 54 des Gesund-\n\nheitsgesetzes (Variante; eingeschränkte ärztliche Medikamenten-\n\nabgabe)\n\n7'622 Ja, 19'098 Nein, Stimmbeteiligung: 58.3 %\n\nVolksinitiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien» (Prämien-\n\nverbilligungsinitiative)\n\n14'233 Ja, 12'464 Nein, Stimmbeteiligung: 58.3 %\n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  10 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nWahlen kantonal\n\n26. August 2012\n\nWahl von 5 Mitgliedern des Regierungsrates für die Amtsdauer \n\nvom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016\n\ngewählt bei einem absoluten Mehr von 8'026 Stimmen:\n\nChristian Amsler:  14'870\n\nErnst Landolt:  14'525\n\nReto Dubach:  13'745\n\nUrsula Hafner-Wipf:  12'149\n\nRosmarie Widmer Gysel: 12'001\n\nnicht gewählt:\n\nWerner Bächtold: 8'989\n\nVereinzelte: 3'976\n\nWahlbeteiligung: 55.8 %\n\nAussenbeziehungen\n\nGrenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kontakte\n\nIm Berichtsjahr wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton \n\nSchaffhausen und dem Land Baden-Württemberg mit regelmäs-\n\nsigen Treffen vertieft. Höhepunkte bildeten die Besuche von Minis-\n\nter präsident Winfried Kretschmann und Landtagspräsident Guido \n\nWolf sowie der Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.\n\nDie guten Kontakte mit dem benachbarten Ausland flossen zudem \n\ngewinnbringend in die Zusammenarbeit in verschiedenen grenzü-\n\nberschreitenden Projekten ein, so in die Elektrifizierung der Hoch-\n\nrhein-Bahnstrecke sowie in Projekte im Bereich Erneuerbare Ener-\n\ngien (z.B. Planung von Windkraftanlagen).\n\nAuch im Rahmen der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) \n\nund der Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK), aber auch \n\nausserhalb der institutionalisierten Kooperationen wurden die \n\nnachbarschaftlichen Beziehungen mit den Nachbarkantonen und \n\ninsbesondere mit Süddeutschland und Voralberg gepflegt. Dank \n\nregelmässigen Treffen mit den Schaffhauser Bundesparlamen-\n\ntariern besteht zudem ein intensiver Austausch zwischen den \n\nSchaffhauser Vertretern in Bundesbern und der Kantonsregierung.\n\nVerein Agglomeration Schaffhausen\n\nMitglieder des Vereins Agglomeration Schaffhausen (VAS) sind \n\nrund 50 Gemeinden, darunter alle Gemeinden des Kantons Schaff-\n\nhausen, die Kantone Schaffhausen, Thurgau und Zürich, die Land-\n\nkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis und Waldshut sowie \n\nder Regionalverband Hochrhein-Bodensee. Ziel des Vereins ist es, \n\ngrenzüberschreitende Fragen aufeinander abzustimmen.\n\nBereits zum dritten Mal wurde das Literaturfestival «Erzählzeit \n\nohne Grenzen» erfolgreich durchgeführt: 35 Autorinnen und Au-\n\ntoren lasen in 30 verschiedenen Gemeinden. Auch die Museums-\n\nnacht Schaffhausen-Hegau fand neu unter dem Dach des VAS \n\nstatt. Mit rund 20'000 Besucherinnen und Besuchern konnte sie \n\neinen Publikumszuwachs verzeichnen. Im Bereich Freizeit konn-\n\nte der Fachausschuss Kultur und Freizeit die Harmonisierung der \n\nBeschilderung von Fahrradwegen zum Abschluss bringen sowie \n\neine grenzüberschreitende Mountainbike-Route mit 160 km Länge \n\neinrichten (Eröffnung im Mai 2013).\n\nDer Fachausschuss Verkehr und Siedlung hat im Berichtsjahr das \n\nAgglomerationsprogramm 2. Generation fertig gestellt und zur \n\nPrüfung beim Bundesamt für Raumentwicklung eingereicht. Der \n\nEntscheid des Bundes wird 2013 erwartet. \n\nNach erfolgreichen Vorarbeiten für den Regionalen Naturpark \n\nSchaffhausen konnte der VAS die Projektträgerschaft im Berichts-\n\njahr an den neu gegründeten Verein Regionaler Naturpark Schaff-\n\nhausen übergeben.\n\nMetropolitanraum Zürich\n\nDem Verein Metropolitanraum Zürich gehören acht Kantone und \n\nrund 110 Gemeinden an. Ziel ist es, gegenwärtige und zukünftige \n\nHerausforderungen des gemeinsamen Lebens- und Wirtschafts-\n\nraums über die politischen Grenzen hinaus gemeinsam anzuge-\n\nhen. Die Aktivitäten des Metropolitanraums Zürich konzentrieren \n\nsich aktuell auf die Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Lebensraum und \n\nGesellschaft.\n\nSeit der Gründung 2009 engagiert sich der Kanton Schaffhausen \n\nin den Vereinsorganen und in verschiedenen Projekten. So liegt die \n\nProjektleitung des Initialprojekts für Raumentwicklung «Vom Rau-\n\nschen zur Stille» beim Kanton Schaffhausen.\n\nDes Weiteren hat sich der Verein im Berichtsjahr aktiv in die bun-\n\ndesparlamentarische Debatte zu Finanzierung und Ausbau der \n\nBahninfrastruktur («FABI-Vorlage») sowie zur Schaffung eines \n\nSchweizerischen Innovationsparks eingebracht. Zur Förderung ei-\n\nner nachhaltigen Energieversorgung in Gemeinden und Unterneh-\n\nmen im Metropolitanraum Zürich ist der Verein eine Partnerschaft \n\nmit dem Zertifizierungs-Programm «Energiestadt» sowie mit der \n\nEnergieagentur der Wirtschaft eingegangen.\n\nHochrheinkommission (HRK)\n\nDie HRK verfolgt das Ziel, die grenzüberschreitende Zusammen-\n\narbeit am Hochrhein auszuweiten und zu vertiefen. Ihr gehören \n\ndie Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Kantone Aargau, \n\nSchaffhausen und mit Beobachterstatus Zürich an.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  11\n\nIm Berichtsjahr setzte sich die HRK insbesondere für die Elektri-\n\nfizierung der Bahnstrecke am Hochrhein sowie innerhalb des In-\n\nterreg-Kleinprojektefonds für Projekte zur grenzüberschreitenden \n\nBürgerbegegnung ein. Mit Schaffhauser Beteiligung konnte zudem \n\ndas Projekt «Nachhaltige Mobilität am Hochrhein – klimaneutrales \n\nPendeln» lanciert werden.\n\nInternationale Bodenseekonferenz (IBK)\n\nDie IBK ist die gemeinsame Plattform der Kantone und Länder \n\nrund um den Bodensee. Sie will die Region Bodensee als attrak-\n\ntiven Lebens-, Kultur-, Natur- und Wirtschaftsraum erhalten und \n\nfördern. Ihre acht Fachkommissionen initiierten auch im Berichts-\n\njahr zahlreiche Projekte. So wurden im Rahmen des Ideenwettbe-\n\nwerbs für Jugendbewegung 19 Projekte von Jugendlichen einge-\n\ngeben, darunter drei aus dem Kanton Schaffhausen.\n\nIn einer Studie wurden zudem Leitlinien zur besseren Sichtbarkeit \n\nund Vermittlung des UNESCO-Weltkulturerbes Pfahlbauten um \n\nden Bodensee erarbeitet.\n\nDie Regierungschefs der IBK nahmen darüber hinaus im Dezem-\n\nber 2012 kritisch Stellung zur Unkonventionellen Erdgasförderung \n\n(«Fracking») in der Region, da der Bodensee als Trinkwasser-Re-\n\nservoir für knapp fünf Mio. Menschen besonders anfällig für mög-\n\nliche Umweltschäden ist.\n\nRandenkommission\n\nDer Randenkommission gehören der Kanton Schaffhausen und \n\ndie angrenzenden Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar-Kreis \n\nund Waldshut an. Ihre vier Arbeitsgruppen haben im Berichtsjahr \n\nzahlreiche Projekte in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Touris-\n\nmus und Kultur & Bildung umgesetzt, so die jährliche Touristiker-\n\nschulung in Schaffhausen oder die Innovationstagung zum Thema \n\n«Werkstoffe der Zukunft» in Klosterschüer Wutöschingen.\n\nInterreg IV-Programm «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»\n\nDer Kanton Schaffhausen partizipiert am Interreg IV-Programm \n\nAlpenrhein-Bodensee-Hochrhein zur Förderung grenzüberschrei-\n\ntender Projekte in der EU. Im Berichtsjahr wurden zehn Projekte \n\nmit Beteiligung der Schweiz bewilligt, darunter vier mit Schaffhau-\n\nser Beteiligung. Insgesamt konnten in der laufenden Förderperio-\n\nde (2008 bis 2014) 27 Projekte mit Schaffhauser Beteiligung unter-\n\nstützt werden. Die Programmierung der neuen Förderperiode ab \n\n2015 (V) ist in Arbeit.\n\n2030  Staatsarchiv\n\nBetrieb\n\n631 Besuchende, 608 telefonische Anfragen, 545 Benutzungen \n\naus der Verwaltung, 236 schriftliche Auskünfte. Dies ergibt eine \n\nBenutzungsfrequenz von 9.2 pro Öffnungstag (2011: 9.6). Es wur-\n\nden 8 Führungen veranstaltet. Am 3. November 2012 machte das \n\nStaatsarchiv am gesamtschweizerischen Tag der offenen Archive \n\nmit.\n\nDas Staatsarchiv beteiligt sich an der Ausbildung der Fachper-\n\nsonen I + D, indem es mehrmonatige Praktika anbietet. Der Ar-\n\nchivar der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens absolvierte \n\neine Hospitation zur Aktenführung und Verwaltungsbetreuung im \n\nStaatsarchiv Schaffhausen. Das Staatsarchiv arbeitet in der ge-\n\nsamtschweizerischen Fachgruppe zu Fragen der Aktenbewertung \n\nmit. \n\nIn Umsetzung der in der Gemeindearchivverordnung vorgese-\n\nhenen Massnahmen wurden 15 Gemeindearchive visitiert. \n\nBauliches\n\nIn Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt konnten die klima-\n\ntischen Bedingungen insbesondere im Aussenlager Herrenacker 3 \n\nverbessert werden. \n\nEDV\n\nDas Staatsarchiv ist Administrator des EDV-gestützten Geschäfts-\n\nkontroll- und Registratursystems für die kantonale Verwaltung. Zu-\n\ndem beteiligt sich das Staatsarchiv an den Arbeiten der gesamt-\n\nschweizerischen Koordinationsstelle zur dauerhaften Archivierung \n\nelektronischer Unterlagen. Das Staatsarchiv war Mitorganisator \n\nder Tagung «Die Umsetzung von OAIS: Von der Archivstrategie \n\nzum digitalen Lesesaal».\n\nGestützt auf die vom Regierungsrat genehmigte Strategie zur \n\nLangzeitarchivierung von elektronischen Daten aus der kantonalen \n\nVerwaltung wurden Pilotprojekte definiert und deren Umsetzung \n\nvorbereitet. Die Vorbereitungsarbeiten zur Internetpublikation der \n\nKirchenbücher wurden abgeschlossen. \n\nDas Staatsarchiv beteiligt sich zusammen mit der Nationalbiblio-\n\nthek in Bern und der Stadtbibliothek Schaffhausen am Projekt zur \n\nDigitalisierung der Schaffhauser Nachrichten 1861-2005.\n\nErschliessungs- und Ordnungsarbeiten\n\nAblieferungen der Verwaltung aus dem Jahr 2012 (20.–21. Jh.), \n\nAktenzugänge zum Bestand Zünfte (20. Jh.), Akten der Steuer-\n\nverwaltung (Verrechnungssteuer, Wertschriftenverzeichnisse 1999 \n\n\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\nA  12 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nund 2011), Akten des Sekretariats des Departements des Innern \n\n(Polizei, Lotteriewesen, Eichamt) (1970–2001), Bestand Kunst-\n\ndenkmäler (Sammlung von Schriftquellen zu Gebäuden im Kan-\n\nton Schaffhausen) (1930–2012), Bauernkreditkasse (Akten der Ge-\n\nschäftsleitung 1933–1990), Ordnung der Aussenmagazine und der \n\nneuen Ablieferungen, Neuzugänge der Handbibliothek. \n\nNachforschungen und Auskünfte\n\nUrkunden 9, 50, 533, 2737, 3321, 5384, Fragmenta 7 und 8 sowie \n\nGeschichte der Juden in Schaffhausen, Bauernkrieg 1524/25 im \n\nKlettgau, Gemeinde Kommingen, Exulanten, Herrschaftsgebiet der \n\nGrafen von Nellenburg im 11. Jh., Geschichte Schloss Charlotten-\n\nfels, Ortsnamen Buch und Buchthalen, Alphabetisierung zwischen \n\n1850 und 1900, Hexenverfolgung in Schaffhausen, Kantonsver-\n\nfassung 1997, Portal und Geschichte der Gerberstube, Freiherren \n\nvon Rosenegg, Wahl von Stefano Franscini zum Nationalrat von \n\nSchaffhausen 1854, Fremdarbeiter aus Vorarlberg im Kanton \n\nSchaffhausen 1848–1914, Konstanzer Ämter, Johann Jakob We-\n\npfer (1620–1695), Erich Hans Ormund Bringolf (1876–1951), Ru-\n\ndolf Jezler (1898–1983), Georg Friedrich Peyer im Hof (1842–1919) \n\nund Familienforschung zu Bächtold, Bollinger, Gehring, Hablützel, \n\nHauser, Hirt, Hofer, Keller, Krüsi, Kübler, Leu, Leupp, Meier, Rap-\n\npolt, Ruppli, Roost, Sauter, Schneider, Simmler, Stokar, Stoll, von \n\nFulach, Weber, Werner.\n\nAn das Zivilstandsamt Schaffhausen wurden 25 Auskünfte aus \n\nden Zivilstandsakten erteilt, an das Kantonsgericht wurden 24 Fall-\n\nakten ausgeliehen.\n\nAn die Sonderausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart \n\nzum Thema Widerstand und Volksgemeinschaft 1933–1945 wur-\n\nden Leihgaben gemacht. \n\nZuwachs\n\nEs fanden insgesamt 16 Ablieferungen aus der kantonalen Ver-\n\nwaltung mit einem Umfang von rund 100 Laufmetern statt, darun-\n\nter Akten des Regierungsrates (Regierungsratsakten 1994–2003), \n\ndes Landwirtschaftsamtes (Melioration 1930–1990), des Interkan-\n\ntonalen Labors (Akten des Leiters Roger Biedermann 1970–2005), \n\ndes Untersuchungsrichteramtes (Richtsprüche 2010–2011), der \n\nStaatsanwaltschaft (Fallakten der Allgemeinen Abteilung 1985–\n\n1991), der Jugendanwaltschaft (Fallakten und Entscheide 2001), \n\ndes Konkursamtes (Konkursakten 1966–2006), des Kantonsrats-\n\nsekretariats (Allgemeine Akten 2001–2004), der Arbeitslosenkasse \n\n(Personendossiers 2004).\n\nFerner erfolgten Aktenablieferungen für die Deposita der Zunft \n\nzun Schneidern, der Zunft zum Rüden, der Zunft zun Webern, der \n\nStiftung der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte, der Neuen \n\nHelvetischen Gesellschaft, des Kantonalen Schützenvereins, des \n\nKantonalen Schwingerverbandes, der SP Reiat, des Heimatschut-\n\nzes Schaffhausen, des Zonta Club Schaffhausen.\n\nAls Geschenke konnten entgegengenommen werden: Akten zum \n\nLehrerinnenverein 1917–1983, Akten des Staatspersonalver-\n\nbandes 1997–2010, Archiv der Spitalpartnerschaft Schaffhausen - \n\nDobric 1990–2012 (Vereinsakten), Fotos und Zeitungsartikel zur \n\nSchaffhauser Steinzeugfabrik 1920–1975, Vorlass Dreher 1985-\n\n2000, Akten und Dokumente zu einzelnen Familien und Personen \n\n(19. und 20. Jh.).\n\nSchutz- und Restaurationsmassnahmen\n\nAllerheiligen BA 7 (Zehntrodel 1469–1507).\n\nDas Projekt «Sachgerechte Verpackung der Urkunden» (Umpa-\n\ncken in säurefreie Umschläge und Schachteln) wurde im Rahmen \n\nder finanziellen und personellen Möglichkeiten weitergeführt.\n\nSicherheitsverfilmung\n\nProtokolle des Regierungsrates 2011\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  13\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  14 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\nIm Frühjahr 2012 wurde das neue Gesundheitsgesetz durch den \n\nKantonsrat beraten und verabschiedet. Am 25. November 2012 \n\nhaben die Stimmberechtigten dem Gesetz mit klarer Mehrheit zu-\n\ngestimmt. In einer Variantenabstimmung fand auch die Ausweitung \n\nder direkten ärztlichen Medikamentenabgabe auf die Gemeinden \n\nSchaffhausen und Neuhausen am Rheinfall eine deutliche zustim-\n\nmende Mehrheit. Die Vorbereitungen zur Umsetzung des neuen \n\nGesetzes wurden frühzeitig in Angriff genommen. Der Entwurf ei-\n\nner Vollzugsverordnung wurde den interessierten Kreisen unmittel-\n\nbar nach der Volksabstimmung zur Vernehmlassung unterbreitet.\n\nDie im Vorjahr 2011 aufgebrochenen Kontroversen zur Ausgestal-\n\ntung der Prämienverbilligung in der Krankenversicherung blieben \n\n2012 weiterhin im Zentrum der Aufmerksamkeit. Im März 2012 hat \n\nder Regierungsrat einen Bericht an den Kantonsrat vorgelegt mit \n\nder Empfehlung, der Volksinitiative «für bezahlbare Krankenkas-\n\nsenprämien» einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Der Kan-\n\ntonsrat ist der Empfehlung nicht gefolgt und hat beschlossen, die \n\nInitiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu bringen. In der \n\nVolksabstimmung vom 25. November fand die Initiative eine zu-\n\nstimmende Mehrheit. In der Folge sind nun die Vollzugsregeln auf \n\nDekrets- und Verordnungsstufe anzupassen. Die Umsetzung der \n\nInitiative, die eine markante finanzielle Mehrbelastung von Kanton \n\nund Gemeinden mit sich bringt, wird nach Abschluss der nötigen \n\nVorbereitungen ab 2014 erfolgen.\n\nAls weitere Neuerung im Bereich der Krankenversicherung wur-\n\nden 2012 die nötigen Verordnungsregeln zur Erfassung von säu-\n\nmigen Prämien zahlern erarbeitet, die nach den neuen gesetz-\n\nlichen Vorgaben nur noch eingeschränkte Versicherungsleistungen \n\nbeanspruchen können. Die Aufnahme auf die entsprechende Li-\n\nste erfolgt allerdings erst nach Abschluss langwieriger Mahn- und \n\nBetreibungsverfahren für Zahlungsausstände, die Forderungen ab \n\ndem 1. Januar 2012 betreffen. Aufgrund des Fristenlaufs sind erste \n\nkonkrete Eintragungen in die Liste erst im Laufe des Jahres 2013 \n\nzu erwarten.\n\nAm 1. Januar 2012 sind die neuen Vorgaben des Bundes zur Spi-\n\ntalfinanzierung in Kraft getreten. Die ausbezahlten Kantonsbei-\n\nträge an ausserkantonale und private Spitäler haben sich auf-\n\ngrund des Systemwechsels um rund 13 Mio. Franken auf mehr als \n\n26 Mio. Franken erhöht. Die Beiträge an die Spitäler Schaffhau-\n\nsen reduzierten sich gleichzeitig um rund 4.5 Mio. Franken. Un-\n\nter Berücksichtigung beider Faktoren resultierte für den Kanton \n\nunter dem neuen Regime ein saldierter Belastungszuwachs von \n\nrund 8.5 Mio. Franken. Der Zuwachs war somit deutlich höher als \n\nbudgetiert.\n\nMit Blick auf die mittel- und längerfristige Sicherung der regionalen \n\nGe sundheitsversorgung wurden die schon in den Vorjahren ange-\n\nlaufenen Planungen im Spitalbereich weiter vorangetrieben. Auf-\n\ngrund einer Orientierungsvorlage des Regierungsrates vom Januar \n\n2012 hat der Kantonsrat am 11. Juni 2012 einen Projektierungs-\n\nkredit in der Höhe von 2.9 Mio. Franken für die weitere Konkretisie-\n\nrung der Planungen zur baulichen Erneuerung des Kantonsspitals \n\ngenehmigt. \n\nIm September 2012 hat der Regierungsrat einen bereinigten Pla-\n\nnungsbericht zur Spitalversorgung 2012 / 2020 vorgelegt, der die \n\nvoraussichtlichen Veränderungen des Leistungsbedarfs aufzeigt \n\nund die Aufgabenverteilung unter den für die Versorgung der Kan-\n\ntonsbevölkerung relevanten Spitälern klärt. Der Bericht, der als \n\nBasis für eine überarbeitete Spitalliste nach Bundesgesetz über \n\ndie Krankenversicherung (KVG) dient, wurde vom Kantonsrat am \n\n3. Dezember 2012 genehmigt.\n\nIm Bereich der Altersbetreuung und Pflege sind die neuen Fi-\n\nnanzierungsregeln des Bundes schon 2011 in Kraft getreten. Die \n\nUmsetzung auf der kantonalen Ebene konnte im Einführungsjahr \n\nallerdings erst provisorisch mit einer befristeten Verordnung des \n\nRegierungsrates geregelt werden. Per 2012 erfolgte die Überfüh-\n\nrung ins ordentliche Recht (Revision des Altersbetreuungs- und \n\nPflegegesetzes und der zugehörigen Vollzugsverordnung). \n\nDie finanziellen Beiträge des Kantons an die Aufwendungen der \n\nGemeinden im Pflegebereich sind 2012 gegenüber dem Vorjahr \n\num 2 Mio. Franken auf gut 8.5 Mio. Franken angestiegen. Der Zu-\n\nwachs entspricht 50 % der bei den Gemeinden im Vorjahr angefal-\n\nlenen Mehrkosten. Der Kostenzuwachs aufgrund der neuen Bun-\n\ndesregeln zur Pflegefinanzierung war damit nicht ganz so hoch wie \n\nursprünglich befürchtet.\n\nBeim Aufbau von leistungsfähigen regionalen Spitexorganisati-\n\nonen im Sinne des revidierten Altersbetreuungs- und Pflegege-\n\nsetzes 2012 konnten die anstehenden Reorganisationen mehr-\n\nheitlich erfolgreich abgeschlossen werden. Einzig in Bezug auf \n\ndie künftige Stellung der Spitex-Vereine Hallau und Schleitheim \n\ninnerhalb der Versorgungsregion Klettgau-Randen bestehen noch \n\noffene Fragen und Konflikte, die einer Klärung zugeführt werden \n\nmüssen.\n\nIm September 2012 schickte der Regierungsrat einen Entwurf des \n\nrevidierten Sozialhilfegesetzes in eine breite Vernehmlassung. Die \n\nRevision, welche der Umsetzung des NFA bei den Einrichtungen \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  15\n\nfür Menschen mit Behinderung dient, soll dem Kantonsrat im er-\n\nsten Quartal 2013 vorgelegt werden.\n\nDas kantonale Leitbild «Leben mit Behinderung im Kanton \n\nSchaffhausen» wurde nach breit abgestützter Erarbeitung und \n\nVernehmlassung im März 2012 vom Regierungsrat zur Kenntnis \n\ngenommen und im Juni 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Zudem \n\nwurden die Flexibilisierung der Angebote für Tagesstrukturen \n\nvorangetrieben und die Vorarbeiten zur Einführung des neuen lei-\n\nstungsbezogenen Finanzierungsmodells in den IV-Institutionen \n\nerfolgreich abgeschlossen. \n\nBezüglich der Zentralisierung des Antragsverfahrens für die \n\nIdentitätskarte beim kantonalen Passbüro trug der Regierungs-\n\nrat im Juli 2012 den Bedenken der Gemeinden Rechnung und er-\n\nmächtigte diese, bis auf Weiteres Anträge für Identitätskarten ohne \n\nChip anzunehmen.\n\nIm Asylbereich setzte sich die bereits letztes Jahr zu beobachten-\n\nde Zunahme an Asylgesuchen und daraus resultierend an Zuwei-\n\nsungen vom Bund an die Kantone fort. \n\nIm Januar 2012 veröffentlichte die Nationale Genossenschaft für \n\ndie Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) im Rahmen des Sach-\n\nplanverfahrens Geologische Tiefenlager für radioaktive Abfäl-\n\nle ihre Vorschläge zur Platzierung der Oberflächenanlagen. Der \n\nRegierungsrat beurteilte diese Vorschläge als eine unzumutbare \n\nGefährdung des Klettgauer Grundwasserstroms und der raum-\n\nplanerischen und wirtschaftlichen Entwicklung im Klettgau. Mit-\n\ntels zweier schriftlicher Interventionen im Mai und November 2012 \n\nsetzte sich der Regierungsrat beim Bundesrat für einen Synthese-\n\nbericht zur sozioökonomisch-ökologischen Wirkungsstudie sowie \n\nfür eine unabhängige Aufsicht über die Nagra ein. Auf Druck der \n\nKantone wurden zudem in den Standortregionen zusätzliche 2D-\n\nseismische Untersuchungen durchgeführt. Ebenfalls auf Verlangen \n\nder Kantone wurden die Kriterien zur Standortwahl der Oberflä-\n\nchenanlagen überarbeitet, weil sie eine höhere Gewichtung des \n\nGrundwasserschutzes forderten.\n\n2100 Sekretariat\n\nDas Sekretariat wirkt als zentrale Koordinations- und Stabsstelle \n\ndes Departementes und nimmt gleichzeitig als Dienststelle Linien-\n\nfunktionen in folgenden Bereichen wahr: Gewerbepolizei (2102), \n\nFischerei (2104), Jagd (2106) sowie Gesundheitsamt und Koordi-\n\nnationsstelle für Umweltschutz (2140 bis 2148).\n\nIn dieser Funktion oblagen der Dienststelle die zeitliche und or-\n\nganisatorische Sicherstellung der erwähnten Departementsge-\n\nschäfte, deren juristische Aufarbeitung und die Mitwirkung in Pro-\n\njekten sowie bei departementsübergreifenden Geschäften.\n\nParlamentarische Vorstösse \n\n1 (0) Motion(en) 1 (0) Interpellation(en)\n\n4 (3) Kleine Anfragen 2 (1) Postulate\n\nVernehmlassungen\n\n30 (16) Federführung 25 (17) Mitbericht\n\nRechtsdienst \n\nDer dem Sekretariat angegliederte Rechtsdienst befasst sich \n\nschwergewichtig mit gesetzgeberischen Arbeiten, der Ausarbei-\n\ntung von Stellungnahmen, der allgemeinen Rechtsberatung für \n\ndas Departement, für Ämter und Gemeinden sowie mit der Instruk-\n\ntion der zugewiesenen Rechtsmittelfälle und der verwaltungsstraf-\n\nrechtlichen Verfahren im Rahmen der departementalen Zuständig-\n\nkeiten. Gleichzeitig dient der Rechtsdienst als Koordinationsstelle \n\nfür Umweltschutz (siehe 2141).\n\nRechtsmittelverfahren und Rechtsberatung\n\nRekurse 2012 2011 2010\n\nPendente Verfahren am Jahresbeginn 4 7 4\n\nNeueingänge 8 10 10\n\nTotal Fälle 12 17 14\n\nErledigte Verfahren bis Jahresende 11 13 7\n\nPendente Verfahren am Jahresende 1 4 7\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden \nan das Obergericht 2012 2011 2010\n\nNeueingänge beim Obergericht 5 0 6\n\nErledigte Beschwerden 6 5 16\n\n- davon Nichteintreten oder Abweisung 5 3 9\n\nBeschwerden an das Bundesgericht 2012 2011 2010\n\nNeueingänge beim Bundesgericht 4 1 3\n\nErledigte Beschwerden 4 1 4\n\n- davon Nichteintreten oder Abweisung 4 1 1\n\nRechtsberatung 2012 2011 2010\n\nRechtsabklärungen/Stellungnahmen/Gutachten 101 105 99\n\nPrüfung von Gemeindeerlassen 12 16 14\n\nMitberichte/Vernehmlassungen 11 16 19\n\nErlass von Strafverfügungen 1)52 14 6\n\nEntbindungen ärztliche Schweigepflicht 2)7 18 22\n\n1) Anstieg aufgrund vieler Verstösse gegen das Hundegesetz.\n2) Weniger Entbindungsgesuche seitens des Psychiatriezentrums Breitenau.\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  16 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2102 Gewerbepolizei\n\nGastgewerbe\n\nStruktur des Gastgewerbes B\nes\n\nta\nnd\n\n \n1.\n\n1.\n20\n\n12\n\nZ\nug\n\nan\ng\n\n \n20\n\n12\n\nA\nb\n\ng\nan\n\ng\n \n\n20\n12\n\nB\nes\n\nta\nnd\n\n \n31\n\n.1\n2.\n\n20\n12\n\nBeherbergungsbetriebe 51 9 8 52\n\nübrige Betriebe ohne Alkoholausschank 24 7 7 24\n\nübrige Betriebe mit Alkoholausschank 353 88 75 366\n\nKleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken 159 17 18 158\n\nBesondere Betriebe (altrechtlich) 142 0 5 137\n\nAnzahl Betriebe total 729 121 113 737\n\nEignungsprüfung (Anzahl Kandidaten) 2012 2011\n\nPrüfung bestanden 49 53\n\nPrüfung nicht bestanden 3 5\n\nSpielautomaten 2012 2011\n\nGeschicklichkeitsautomaten 18 17\n\nUnterhaltungsautomaten 21 19\n\nReisendengewerbe\n\nAusgestellte Patente / Bewilligungen aufgrund \ndes Bundesgesetzes über das Gewerbe der Reisenden 2012 2011\n\nReisendengewerbebewilligungen 5 4\n\nSchausteller und Zirkusbetreiber 5 6\n\n2104 Fischerei\n\nIm Rhein verharrte der Forellenbestand auf tiefem Niveau. Aus die-\n\nsem Grund mussten die Schonbestimmungen angepasst werden, \n\nzumal die alte Verfügung nicht den erwünschten positiven Einfluss \n\nauf den Forellenbestand hatte.\n\nDer Äschenbestand zeigte im Laichfischfang im Frühling 2012 ei-\n\nnen Negativtrend. Dank verbesserter Erbrütungsmethoden konn-\n\nten im Mai aber trotzdem hunderttausende von Jungäschen in den \n\nRhein ausgesetzt werden. Auch die ausgelagerten Notreserven, \n\ndie für einen Initialbesatz nach einem Hitzesommer wie 2003 ge-\n\nbraucht würden, konnten wieder mit 30'000 Äschen gesichert wer-\n\nden. Aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse des Laichfischfan-\n\nges mussten jedoch die Schonbestimmungen verschärft werden; \n\nein gegen die entsprechende Verfügung erhobener Rekurs konnte \n\nim Oktober 2012 mittels Verhandlungen gütlich beigelegt werden. \n\nIm Winter 2011/2012 kam es nur im Februar zu grossen Kormoran-\n\neinflügen. Dafür hat die Anzahl der Gänsesäger im Kanton Schaff-\n\nhausen in den letzten Jahren stark zugenommen: Zwischen Stein \n\nam Rhein und Schaffhausen werden an manchen Tagen über 100 \n\nGänsesäger gezählt. Ein daraus resultierender Schaden am Fisch-\n\nbestand ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschliessen.\n\nIm Rhein sind die Wassertemperaturen im Monat August bedroh-\n\nlich angestiegen. Glücklicherweise wurde aber die 25º C-Marke \n\nnicht überschritten. Der umfassende Notfallplan zur Sicherung \n\ndes Äschenbestandes musste nur bis zur Voralarmstufe ausgelöst \n\nwerden. Nach einigen Kontrollfahrten und einer Abkühlung des \n\nWetters mussten keine weiteren Schritte unternommen werden.\n\nDie Fischerprüfung haben 76 von 82 (81 von 86) Kandidaten (inkl. \n\nJungfischer) bestanden.\n\nAusgegebene Fischereipatente, Aufzucht und Einsätze durch die \n\nFischzuchtanstalt sowie die Fangstatistik können im Internet unter \n\nfolgender Adresse eingesehen werden: www.gif.sh.ch.\n\n2106 Jagd\n\nAm 15. Juli 2012 trat die lange angekündigte Revision der eid-\n\ngenössischen Jagdverordnung (JSV) in Kraft. Die Umsetzungsar-\n\nbeiten auf kantonaler Ebene wurden in Angriff genommen; zurzeit \n\nsind auf Stufe der Jagdverwalterkonferenz Bestrebungen zur Erar-\n\nbeitung gesamtschweizerisch vereinheitlichter Lösungen am Lau-\n\nfen.\n\nIm Rahmen der durch das Eidgenössische Departement für Um-\n\nwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) an die Schwarz-\n\nwildkantone erteilten Bewilligungen wurde das bisherige und be-\n\nwährte Schonzeitregime für den Abschuss von Schwarzwild \n\nweitergeführt. Beim Schwarzwild ist die Schadenssumme nach \n\nden sehr tiefen Schäden im Jahre 2011 von Fr. 32'000.– wieder auf \n\nFr. 40'600.– angestiegen. Für das Jagdjahr 2012/13 kann mit einer \n\nZunahme der Schwarzwild-Abschüsse gerechnet werden. Beim \n\nRehwild wird ein Rückgang des Abschusses auf 86 % (97) des \n\nPlansolls konstatiert.\n\nDie Jägerprüfung haben im Berichtsjahr 5 von 8 (12 von 14) Kan-\n\ndidaten bestanden.\n\nDie von der Jägerschaft seit 2008 an exponierten Strassenab-\n\nschnitten montierten Wildwarnanlagen leisten grösstenteils einen \n\nguten Beitrag zur Verminderung des Fallwildes (durchschnittliche \n\nReduktion um ca. 30 %). In Zusammenarbeit mit dem kantonalen \n\nTiefbauamt wurden zudem neue Wildwarnsysteme mit blauen Re-\n\nflektoren zu Testzwecken angeschafft.\n\nAlle weiteren Angaben können der Jagdstatistik im Internet ent-\n\nnommen werden: www.gjf.sh.ch. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  17\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro\n\nFremdenpolizei\n\nFremdenpolizeiliche Entscheide 2012 2011\n\nEinreiseentscheide 3'964 4'122\n\nAnwesenheitsbewilligungen 9'282 8'750\n\nGrenzgängerbewilligungen 2'966 2'431\n\nFernhaltemassnahmen 287 301\n\nTotal 16'499 15'604\n\nInsgesamt wurde im Jahr 2012 in 5 (9) Fällen Rekurs gegen die \n\nEntscheide des Migrationsamtes erhoben. Für die Rekurserledi-\n\ngung kann hier auf die Übersicht beim Rechtdienst des Departe-\n\nments des Innern verwiesen werden (vgl. 2100 Rechtsdienst).\n\nAusländische Wohnbevölkerung im Kanton  \nnach Herkunftsregionen per 31. Dezember  2012 2011\n\nEU/EFTA Staaten 10'722 10'254\n\nÜbriges Europa 6'055 6'061\n\nEuropa Total 16'777 16'315\n\nAfrika 387 351\n\nAmerika 424 401\n\nAsien 1'103 1'081\n\nOzeanien 18 14\n\nStaatenlos + unbekannt 3 + 12 0 + 13\n\nVorläufig Aufgenommene 157 172\n\nGesamttotal 1)18'881 1)18'347\n\n1) Zahlen gemäss Angaben des Bundesamtes für Migration (inkl. Kurzaufenthaltsbewilligungen \n\nL < 12 Monate). Differenz zu den Zahlen des Wirtschaftsamtes ergeben sich durch die Ver-\n\nwendung eines anderen Zählrasters: www.statistik.sh.ch. \n\nWichtigste Herkunftsländer der ständigen  \nausländischen Wohnbevölkerung 2012 2011\n\nBosnien-Herzegowina 232 235\n\nDeutschland 5'446 5'247\n\nGrossbritannien 267 267\n\nItalien 2'317 2'291\n\nKosovo 1'090 974\n\nKroatien 946 982\n\nMazedonien 1'411 1'393\n\nÖsterreich 370 374\n\nPortugal 572 533\n\nSerbien 1'122 1'224\n\nSpanien 488 444\n\nSri Lanka 457 458\n\nTürkei 1'050 1'068\n\nÜbrige Staaten 2'956 2'685\n\nVorläufig Aufgenommene 157 172\n\nTotal 18'881 18'347\n\nAsylwesen\n\nInsgesamt wurden dem Kanton Schaffhausen im Berichtsjahr 306 \n\n(256) neue Asylbewerberinnen und -bewerber zugewiesen. Davon \n\nwaren 4 (4) unbegleitete Minderjährige.\n\nErledigung Asylgesuche durch das  \nBundesamt für Migration (BFM) 2012 2011\n\nGewährung  28 55\n\nAblehnung 27 28\n\nNichteintreten 139 95\n\nVorläufige Aufnahme 12 32\n\nAndere Gründe 45 22\n\nTotal 251 232\n\n22 (41) Personen aus dem Asylverfahren reisten im Jahr 2012 mit \n\nunbekanntem Ziel ab.\n\nZwangsmassnahmen im Asylverfahren 2012 2011\n\nHaftfälle 42 31\n\n   - richterlich überprüft (Haftdauer > 96 Std.) 12 5\n\n   - davon Haftverlängerung bestätigt 12 5\n\nDurchschnittliche Haftdauer in Tagen 31 15\n\nRückführungen 87 62\n\nGeschäftsbelastung 2012 2011\n\nHerkunftsabklärungen Asylbewerber/innen 0 2\n\nRegelung Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene 2'014 1'156\n\nVerarbeitete Gerichts- und Strafakten1) 5'881 4'881\n\nBeratungen am Schalter / Telefon 4'132 3'665\n\nTotal 12'027 9'704\n\n1) Von den 5'881 (4'881) verarbeiteten Gerichts- und Strafakten betrafen 2'303 (2'072) auslän-\n\ndische, im Kanton Schaffhausen wohnhafte Personen, 638 (504) in einem anderen Kanton \n\nwohnhafte Personen und 2'940 (2'305) im Ausland wohnhafte Personen, die hier bei ihrem \n\nAufenthalt / Durchreise Anzeigen, Polizeirapporte oder Strafakten erwirkt haben.\n\nMassnahmen (Fremdenpolizei + Asylbereich) 2012 2011\n\nVerhängte Einreiseverbote 134 162\n\nAusreisen und Zwangsmassnahmen 324 276\n\nVerfügungen und Verwarnungen AuG1) 99 91\n\nTotal 557 529\n1) Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer vom 16. November 2005 (AuG, \n\nSR 142.20).\n\nPassbüro\n\nReisepapiere 2012 2011\n\nReisepässe 3'646 3'386\n\nIdentitätskarten (ID) 7'479 7'507\n\nBFM-Reisepapiere 151 230\n\nTotal 11'276 11'123\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  18 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\nBerufsausübungsbewilligungen im Gesundheitsbereich\n\nBei den Medizinalberufen und den übrigen bewilligungspflichtigen \n\nBerufen des Gesundheitswesens waren folgende Mutationen zu \n\nverzeichnen:\n\nBestand\n1.1.12\n\nZugang\n2012\n\nAbgang\n2012\n\nBestand\n31.12.12Medizinalberufe\n\n Leitende Apotheker/innen1) 15 0 0 15\n\n Ärzte/innen in Praxen2) 4) 162 10 3 169\n\n Spitalärzte/-innen3) 39 1 1 39\n\n Chiropraktoren/-innen 4 0 1 3\n\n Tierärzte/-innen4) 34 0 0 34\n\n Zahnärzte/-innen4) 58 4 3 59\n\nÜbrige Berufe\n\n Leitende Drogisten/-innen1) 7 1 1 7\n\n Leitende Augenoptiker/-innen1) 12 1 1 12\n\n Leitende Spitex-Pflegefachpersonen1) 15 3 1 17\n\n Ergotherapeuten/-innen 13 0 0 13\n\n Hebammen/Geburtshelfer 36 2 1 37\n\n Naturheilpraktiker/-innen 21 2 0 23\n\n Physiotherapeuten/-innen 123 7 1 129\n\n Pflegefachmann/-frau 30 3 6 27\n\n Psychotherapeuten/-innen 64 5 0 69\n\n Psychologen/-innen 5 0 1 4\n\n Andere Gesundheitsberufe5) 26 4 0 30\n\n1) Anzahl Apotheken, Drogerien, Optikergeschäfte und Spitex-Organisationen unter fachlicher \nLeitung.\n\n2) Per 31.12.2011 wurde der KVG-Zulassungsstopp (SHR 832.112) aufgehoben. \n3) Verantwortliche Spital-Ärzte/innen mit Bewilligung (inkl. gelegentlich tätige Ärzte/innen der \n\nKlinik Belair ohne externen Praxisstandort).\n4) Gezählt werden seit 2008 nicht nur Praxisinhaber/innen und ausserkantonale Medizinalper-\n\nsonen mit Bewilligung im Kanton SH, sondern auch diplomierte eigenverantwortlich tätige \nMedizinalpersonen im Anstellungsverhältnis. Schulzahnärzte/innen werden nicht gezählt.\n\n5) Dentalhygieniker/innen 2 (2), Ernährungsberater/innen 7 (7), Logopäden/innen 7 (5), Med. \nMasseure/innen 6 (5), Podologen/innen 5 (5), Zahnprothetiker/innen 3 (2).\n\nGesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung\n\nDie vom Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe (VJPS) \n\nbetriebene Beratungsstelle wurde im Jahr 2012 von 312 (298) Kli-\n\nentinnen und Klienten für insgesamt 1'467 (1'631) Beratungsge-\n\nspräche genutzt. Analog dem Vorjahr waren knapp 2/3 Männer \n\nund 1/3 Frauen. Die Hauptproblemsubstanzen waren: Alkohol \n\n52 % (57), Cannabis 12 % (9), Kokain 10 % (9), Heroin 5 % (4), \n\nPolytoxikomanie 4 % (6), Spielsucht 3 % (4), Tabak 3 % (3), Ben-\n\nzodiazepine 2 % (4), Medikamente 2 % (--) sowie Amphetamine \n\nund Ecstasy 1 % (1). Zudem wurden Personen mit Essstörungen \n\n3 % (--) und Verhaltenssüchten (z.B. Onlinesucht) 2 % (--) betreut. \n\nMassnahmen zur Prävention\n\nBereich Zielgruppen Massnahmen\n\nAlkohol, Tabak, Cannabis Öffentlichkeit, Gemeinden, \nBetriebe, Vereine, Eltern, \nSchulen\n\nKurse für Schulklassen, \nEltern und Lehrmeister, \nVorträge, freelance \nPräventionsprogramm, Fo-\nrumtheater, Angebote zum \nJugendschutz (Kontrollbän-\nder, Plakate etc), Mix-Kurse \n(alkoholfreie Drinks), Stand-\naktionen, Orientierungshilfe \nfür Eltern.\n\nGewalt an Schulen Schulen: Klassen, Eltern Forumtheater, Elternkurse, \nKlassenkurse, Filmvor-\nführung mit Podiumsdis-\nkussion.\n\nGlücksspiel Öffentlichkeit Radio-Clip\n\nNeue Medien Eltern von Kindern der \nKindergarten- und Primar-\nschulstufen\n\n11 Elternkurse – davon 3 \nKurse für tamilisch, türkisch \nund albanisch sprechende \nEltern.\n\nIm Berichtsjahr 2012 konnten total 2'727 (3'334) Personen di-\n\nrekt erreicht werden. Davon waren knapp 1'650 Schülerinnen und \n\nSchüler sowie über 1'000 Personen Eltern, Lehrpersonen oder \n\nLehrmeister. Die Veranstaltungen zum Thema «Neue Medien» wur-\n\nden von über 500 Eltern besucht. Zudem wurden 750 Orientie-\n\nrungsbroschüren für Eltern von 12- bis 16-Jährigen abgegeben. \n\nIm Bereich Jugendschutz wurden 11'960 Kontrollbänder und 219 \n\nFlyer oder Aufkleber an 35 Veranstalter abgegeben. Im Rahmen \n\nder Kampagne «Jugendliche machen für Jugendliche Prävention» \n\nfanden zu den Themen «Alkohol und Cannabis» zwei Plakataktio-\n\nnen in den öffentlichen Verkehrsmitteln statt. Auf die Gefahren \n\nder Glücksspielsucht und das Beratungsangebot wies ein mehr-\n\nwöchiger Radio-Clip im Radio Munot hin. Standaktionen wurden \n\nanlässlich des nationalen Alkoholaktionstags, des Welttags ohne \n\nTabak und des Schaffhauser Gesundheitsparcours durchgeführt. \n\nDetaillierte Informationen mit allen Aktionen und Zahlen finden Sie \n\nim Rechenschaftsbericht 2012: www.vjps.ch.\n\n2141 Umweltschutzkoordination\n\nIm Bereich Umweltverträglichkeitsprüfungen hat die Koordinati-\n\nonsstelle für Umweltschutz die fachlichen Überprüfungsarbeiten \n\nder zuständigen Fachstellen bei 4 (7) UVP-pflichtigen Projekten \n\nkoordiniert. Daneben erfolgten diverse Abklärungen und Bera-\n\ntungen, insbesondere bezüglich UVP-Pflicht und UVP-Verfahren.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  19\n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen\n\nAltersbetreuung und Pflege\n\n(Ab 2012 auf Konto 2145 verbucht)\n\nBetäubungsmittel \n\nApotheken und Kliniken\n\nDie stichprobenartigen Lagerbestandskontrollen der Apotheken \n\nhaben keine nennenswerten Mängel ergeben. Im Rahmen der Be-\n\ntäubungsmittelabgabe in den Kliniken des Kantons ist kein Vorfall \n\nzu vermerken.\n\nMethadon\n\nDie Abgabe von Methadon verlief problemlos. Neue Erstbehand-\n\nlungen mit Methadon sind äusserst selten. So steigt das Durch-\n\nschnittsalter der Methadonbezüger jährlich um ein Jahr an. Der \n\nüberwiegende Methadonverbrauch erfolgte ambulant. Mit Stich-\n\ndatum 31. Dezember 2012 bezogen 117 (117) Suchtkranke Me-\n\nthadon und 7 (2) Personen Buprenophin. Betreut wurden diese \n\nPersonen in 26 (25) Arztpraxen, im Psychiatriezentrum sowie vom \n\nGefängnisarzt. Das Psychiatriezentrum übernimmt die Metha-\n\ndonsubstitution bei Personen während Ferienabwesenheiten von \n\nHausärztinnen und Hausärzten sowie die konsiliarischen Beurtei-\n\nlungen von abhängigen Patientinnen und Patienten.  \n\nHeroin Abgabestelle \n\nDie heroingestützte Behandlung Schaffhausen (HeGeBe) wird von \n\nden Spitälern Schaffhausen geführt. Sie besteht seit nunmehr be-\n\nreits zehn Jahren (Jubiläum im Mai 2012). Der dazu gehaltene Tag \n\nder offenen Tür wurde von zahlreichen interessierten Stellen und \n\nPersonen sowie der Presse genutzt, so dass eine breite Öffentlich-\n\nkeit informiert werden konnte.  \n\nIm Geschäftsjahr wurden 24 (23) Personen betreut. Bei den mei-\n\nsten handelt es sich um langjährige Klientinnen und Klienten. Der \n\nFrauenanteil liegt bei 8 (8) Personen. Das Durchschnittsalter aller \n\nBenutzer liegt bei 42 (43.7) Jahren. \n\nHeilmittel\n\nEs fanden folgende Inspektionen in Detailhandelsbetrieben statt:\n\n – 5 (2) Apotheken \n\n – 1 (0) Klinikapotheke\n\n – 0 (2) Drogerie(n)\n\n – 2 (3) Ärztliche Privatapotheken \n\nDie Herstellungs- und Grosshandelsbetriebe werden vertragsge-\n\nmäss durch die regionale Fachstelle der Ost- und Zentralschweiz \n\nim Rahmen periodischer Inspektionen überprüft.\n\n2143 Verbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\nDie im Berichtsjahr ausbezahlten Beiträge zur Verbilligung der \n\nKrankenversicherungsprämien lagen bei 41.8 Mio. Franken (49.0). \n\nAltersgruppe\nBeitrags-\n\nbe rechtigte Personen \nAnteil an der \n\nBevölkerung ca.\nBeitrags-\n\nbe rechtigte in %\n\n 0  - 18 Jahre\n 19  - 25  Jahre\n 26  - 50  Jahre\n 51  - 65  Jahre\n über  65 Jahre\n\n5'044\n3'531\n6'791\n2'356\n1'560\n\n14'000\n6'000\n\n27'000\n14'000\n14'000\n\n36\n59\n25\n17\n11\n\nTotal \nTotal Vorjahr\n\n19'282 \n27'680\n\n75'000 \n75'000\n\n26 \n37\n\nBeitragshöhe in Fr.\n\nBegünstigte  \nalleinstehende \n\nPersonen\n\nBegünstigte\nZweipersonen-\n\nhaushalte\n\nBegünstigte \ngrössere \n\nHaushalte\n\n 0  bis 600\n 601 bis  1'200\n 1'201  bis 2'400\n 2'401  bis 3'600\n 3'601  bis 4'800\n 4'801  bis 6'000\n  über 6'000\n\n472\n541\n901\n\n3'292\n540\n\n0\n0\n\n163\n201\n366\n379\n278\n333\n47\n\n179\n283\n470\n418\n395\n306\n533\n\nTotal Haushalte \nTotal Personen \nTotal Personen Vorjahr\n\n5'746\n5'746\n7'125\n\n1'767\n3'534\n5'262\n\n2'584\n10'002\n15'293\n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\nIm Berichtsjahr wurde der Kanton von Epidemien verschont. Die \n\nin Deutschland grassierende Epidemie mit entero-hämolytischen \n\nEscherichia coli blieb auf unser Nachbarland begrenzt. \n\nFolgende ansteckende Krankheiten wurden festgehalten:\n\nKrankheiten 2012 2011 2010 2009 2008\n\nAIDS-Erkrankungen  \n- positive HIV-Tests\n\n2 \n2\n\n1 \n1\n\n0 \n6\n\n1 \n6\n\n1 \n3\n\nHepatitis B akut 2 0 0 0 2\n\nHepatitis C akut 0 0 0 2 0\n\nCampylobakter 76 63 58 66 74\n\nGonokokken 8 8 13 3 6\n\nLegionellen 3 5 3 4 5\n\nLues 6 2 1 2 4\n\nMalaria 0 0 1 0 1\n\nMeningokokken 0 0 1 0 1\n\nMasern 0 14 0 9 14\n\nPneumokokken 11 10 13 12 16\n\nSalmonellen 6 8 10 16 14\n\nTuberkulose 4 7 3 4 2\n\nZeckenenzephalitis 1 1 2 2 2\n\nZu weiteren Angaben siehe Bulletin des BAG / BSV / Swissmedic \n\nüber die Bekämpfung von Infektionskrankheiten: http://www.bag.\n\nadmin.ch/k_m_meldesystem/. \n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  20 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2145 Spitäler, Heime, Pflege\n\nSpitäler\n\nStationäre Spitalbehandlungen nach KVG\n\nIm Jahr 2012 sind grundlegend neue Bundesvorgaben zur Finan-\n\nzierung der stationären Spitalbehandlungen im Rahmen der obli-\n\ngatorischen Krankenversicherung (KVG) in Kraft getreten. Danach \n\nhat sich der Kanton erstmals auch an der Finanzierung von Be-\n\nhandlungen in den früher nicht subventionierten Privatspitälern zu \n\nbeteiligen. Zudem ist die frühere Einschränkung weggefallen, wo-\n\nnach Beiträge an ausserkantonale Spitalbehandlungen nur in me-\n\ndizinisch notwendigen Fällen geschuldet waren, wenn die entspre-\n\nchenden Leistungen in innerkantonalen Spitälern nicht erbracht \n\nwerden konnten.\n\nAufgrund der neuen Bundesvorgaben hat die Zahl der Behand-\n\nlungen in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, an denen \n\nsich der Kanton finanziell beteiligen musste, um 133 % auf 3'321 \n\n(1'424) zugenommen. Die resultierenden Kosten für den Kanton \n\nhaben gleichzeitig um 12.5 Mio. Franken (89 %) auf 26.5 Mio. \n\nFranken zugenommen. Der Zuwachs war deutlich höher als bud-\n\ngetiert, weil die Fallzahlen in bisher nicht subventionsberechtigten \n\nPrivatspitälern deutlich grösser waren als erwartet und weil zu-\n\ngleich auch die neurechtlichen Tarife der meisten Spitäler deutlich \n\nüber den Erwartungen lagen.\n\nDie Kantonsanteile der ausserkantonalen Spitäler und Privatkli-\n\nniken an den Kosten veränderten sich gegenüber dem Vorjahr wie \n\nfolgt:\n\n – Klinik Belair Schaffhausen + 4.5 Mio. Fr.\n\n – ausserkantonale Akutspitäler  + 4.1 Mio. Fr.\n\n – ausserkantonale Psychiatriekliniken + 1.3 Mio. Fr.\n\n – ausserkantonale Reha-Kliniken + 2.6 Mio. Fr.\n\nDie bundesrechtlich definierten Kantonsbeiträge für stationäre \n\nSpitalleistungen der Spitäler Schaffhausen nahmen gegenüber \n\ndem Vorjahr um gut 2.6 Mio. Franken zu. Diese Steigerung wur-\n\nde allerdings durch Kürzungen der Kantonsbeiträge für Anlage-\n\nnutzung / Investitionen etc. mehr als nur kompensiert. Die Staats-\n\nbeiträge an die Spitäler Schaffhausen reduzierten sich unter dem \n\nStrich sehr deutlich.\n\nStationäre Spitalbehandlungen mit Kostenbeteiligung des \nKantons Schaffhausen nach KVG\n\nPatienten / \nSpital- \n\naustritte1)\n\nPflege- \ntage2)\n\nKantons- \nbeiträge SH \nin Fr. 1'0003)\n\n2012 2011 2012 2011 2012 2011\n\nSpitäler Schaffhausen 6'748 6'915 39'012 49'259 32'025 29'378\n\nKlinik Belair Schaffhausen 811 36 4'695 420 4'618 90\n\nUniversitätsspital Zürich4) 474 405 3'774 2'970 6'081 5'577\n\nStadtspital Triemli Zürich 213 197 1'029 867 2'242 2'345\n\nKinderspital Zürich 53 57 265 364 341 422\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 37 13 330 99 351 118\n\nSchulthess Klinik Zürich 106 17 695 140 795 169\n\nHirslanden Klinik Zürich 126 0 735 0 823 0\n\nKantonsspital Winterthur 441 263 2'693 2'185 2'765 1'940\n\nSpital Bülach 72 66 345 470 283 278\n\nKantonsspital Frauenfeld 78 10 570 52 492 45\n\nKantonspital St. Gallen 28 39 161 292 198 245\n\nAndere Spitäler 291 144 1'539 876 1'540 718\n\nSumme Akutsomatik 9'478 8'162 55'843 57'994 52'554 41'325\n\nSpitäler Schaffhausen 503 523 17'107 19'194 4'887 5'339\n\nIntegrierte Psych. Winterthur (IPW) 20 20 848 649 341 270\n\nPsych. Dienste Spital Thurgau 29 11 2'001 713 531 204\n\nForel Klinik Ellikon a.d. Thur 16 23 925 1'756 178 350\n\nClienia Littenheid 24 11 1'276 673 476 130\n\nKlinik Sonnenhof Ganterschwil 6 6 655 397 325 197\n\nAndere Kliniken 75 29 4'165 1'504 1'077 431\n\nSumme Psychiatrie 673 623 26'977 24'886 7'815 6'921\n\nSpitäler Schaffhausen 465 382 9'492 8'239 2'963 2'581\n\nKlinik Schloss Mammern 82 0 1'670 0 463 0\n\nKlinik St. Katharinental Diessenhofen 91 0 1'747 0 454 0\n\nKneipp-Hof Dussnang 16 0 234 0 45 0\n\nHelios Klinik Zihlschlacht 26 0 1'162 0 535 0\n\nZürcher Höhenklinik Wald 26 34 548 564 162 239\n\nKinderspital Zürich 1 0 38 0 14 0\n\nRehaClinic Bad Zurzach 31 0 775 0 220 0\n\nKlinik Gais 59 0 1'451 0 273 0\n\nZürcher Höhenklinik Davos 19 33 418 633 126 211\n\nParaplegiker Zentrum Nottwil 6 0 85 0 72 0\n\nUni-Klinik Balgrist Zürich 3 2 314 14 201 13\n\nAndere Kliniken 71 8 1'719 126 483 47\n\nSumme Rehabilitation 896 459 19'653 9'576 6'011 3'091\n\nTotal 11'047 9'244 102'473 92'456 66'380 51'337\n\n   Anteil Spitäler Schaffhausen 7'716 7'820 65'611 76'692 39'875 37'298\n\n   Anteil andere Spitäler 3'331 1'424 36'862 15'764 26'505 14'039\n\nDie in der Tabelle ausgewiesenen Zahlen der Jahre 2011 und 2012 sind in verschiedener \nHinsicht nicht direkt vergleichbar:\n1) Patienten / Spitalaustritte: Die Zahlen 2012 umfassen alle in den einzelnen Spitälern behan-\n\ndelten KVG-Patienten aus dem Kanton Schaffhausen, während für das Jahr 2011 nur jene \nFälle gezählt sind, bei denen schon nach altem Recht eine Mitfinanzierungspflicht des Kantons \nbestand. Auf der anderen Seite werden Wiedereintritte von Patienten kurz nach einer vorange-\nhenden Spitalbehandlung seit 2012 nicht mehr als separate Fälle gezählt (Fallzusammenfüh-\nrung nach den Regeln von SwissDRG).\n\n2) Pflegetage: In den Zahlen 2011 sind generell alle Eintritts- und Austrittstage mit berücksich-\ntigt; ab 2012 werden die Austrittstage in den mit SwissDRG-Pauschalen abgerechneten Fällen \nnicht mehr angerechnet.\n\nWeitere Erläuterungen:\n3) Kantonsbeiträge vor nachträglichen Kostenbeteiligungen durch Dritte und periodenfremde \n\nSonderzahlungen\n4) Ohne Kantonsbeitrag an universitäre Lehre und Forschung (Leistung erstmals 2012)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  21\n\nWeitere Leistungen der Spitäler Schaffhausen\n\nNeben stationären Spitalleistungen im Sinne des KVG erbrin-\n\ngen die Spitäler Schaffhausen erhebliche weitere Leistungen mit \n\nLeistungsauftrag und finanzieller Kostenbeteiligung des Kantons \n\n(stationäre Übergangs- und Langzeitpflege, Tageskliniken, Not-\n\nfallversorgung und Rettungswesen, ambulante Leistungen Psy-\n\nchiatrie, Aus- und Weiterbildung u.a.). Die diesbezügliche Be-\n\nrichterstattung erfolgt im Rahmen des Jahresberichts der Spitäler \n\nSchaffhausen und des darauf bezogenen separaten Berichts des \n\nRegierungsrates an den Kantonsrat.\n\nAltersbetreuung und Pflege\n\nKantonsbeiträge an Gemeinden \n\nDer Kanton erstattet den Gemeinden gemäss Art. 12 Altersbetreu-\n\nungs- und Pflegegesetz (AbPG) 50 % der anrechenbaren Kosten \n\nim Bereich Altersbetreuung und Pflege. Die Auszahlung richtet \n\nsich nach den ausgewiesenen Beträgen in der Gemeinderechnung \n\ndes Vorjahres. Die neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung, \n\ndie im Jahr 2011 in Kraft getreten sind, wirken sich deshalb auf die \n\nKantonsbeiträge erstmals im Jahr 2012 aus. Insgesamt wurde eine \n\nKostensteigerung zum Vorjahr von Fr. 2'081'290.– (224'770.–) aus-\n\ngewiesen. Die Kantonszahlungen an die Gemeinden verteilen sich \n\nim Einzelnen wie folgt:\n\nKantonsbeitrag an 2012 2011 2010\nGemeinden in Fr. in Fr. in Fr.\n\nBargen 33'834 53'732 32'980\n\nBeggingen 20'448 6'534 13'768\n\nBeringen 262'319 196'203 201'082\n\nBuch 36'630 15'897 9'939\n\nBuchberg 84'364 17'071 9'770\n\nBüttenhardt 11'388 17'393 13'956\n\nDörflingen 89'686 109'468 48'087\n\nGächlingen 126'785 79'229 38'468\n\nGuntmadingen 29'801 14'889 17'492\n\nHallau 182'882 104'086 162'726\n\nHemishofen 16'456 11'197 20'203\n\nLohn 35'936 58'664 40'554\n\nLöhningen 83'929 75'480 63'820\n\nMerishausen 139'295 122'716 85'899\n\nNeuhausen a.Rhf. 1'028'736 619'359 439'068\n\nNeunkirch 190'303 157'011 214'217\n\nOberhallau 17'415 14'934 12'911\n\nRamsen 118'176 204'297 149'273\n\nRüdlingen 54'642 18'967 7'888\n\nSchaffhausen 4'697'734 3'768'131 3'792'195\n\nSchleitheim 99'787 25'000 25'000\n\nKantonsbeitrag an 2012 2011 2010\nGemeinden in Fr. in Fr. in Fr.\n\nSiblingen 32'428 25'514 30'709\n\nStein am Rhein 305'948 112'434 206'658\n\nStetten 76'724 79'250 48'541\n\nThayngen 539'864 450'583 449'499\n\nTrasadingen 37'669 15'603 19'016\n\nWilchingen 168'910 67'157 62'310\n\nTotal 8'522'089 6'440'799 6'216'029\n\nDavon Anteil stationäre Pflege 5'766'418 3'875'545 4'166'470\n\nDavon Anteil ambulante Dienste 2'755'665 2'565'254 2'049'559\n\nVon den anerkannten Aufwendungen entfielen im Berichtsjahr \n\n68 % (60) auf den Heimbereich und 32 % (40) auf ambulante Dien-\n\nste der Hilfe und Pflege zu Hause. Zu beachten ist, dass die an-\n\nrechenbaren Aufwendungen der einzelnen Gemeinden in Relati-\n\non zur Einwohnerzahl starke Unterschiede aufweisen können. Vor \n\nallem bei den kleineren Gemeinden, die nur wenig Heimbewohne-\n\nrinnen bzw. Heimbewohner haben, können sich einzelne Heimein-\n\ntritte und -austritte stark auswirken. \n\nBelegungs- und Personaldaten der Alters- und Pflegeheime \n\nDie 2012 erhobenen Daten des vorausgehenden Rechnungsjah-\n\nrs 2011 zeigen für die 15 subventionierten Alters- und Pflege-\n\nheime im Kanton Schaffhausen die folgenden Jahresmittelwerte \n\n(ein Detailvergleich zu den Vorjahreszahlen ist wegen einer BESA-\n\nSystem umstellung nicht möglich): \n\nHeimträger- /  \nStandortgemeinde\n\nbelegte \nPlätze1)\n\n%-Anteil KVG-Pflege \nnach BESA-Pflegestufen2)\n\nPersonal- \nstellen3)\n\n2011 0 1-6 7-12 2011\n\nSchaffhausen\n\n   - 4 städtische Heime\n\n   - 2 private Heime\n\nNeuhausen a. Rhf.\n\nBeringen\n\nHallau\n\nSchleitheim\n\nThayngen\n\nStein am Rhein\n\nNeunkirch\n\nWilchingen\n\nRamsen\n\n \n\n423.0 \n\n216.6\n\n169.0\n\n94.0\n\n39.0\n\n52.0\n\n81.0\n\n47.0\n\n30.6\n\n35.0\n\n28.0\n\n \n\n25.1 \n\n16.3\n\n13.7\n\n1.6\n\n0.1\n\n1.9\n\n13.7\n\n3.8\n\n0.2\n\n0.1\n\n3.9\n\n \n\n48.6 \n\n57.7\n\n61.7\n\n66.7\n\n51.0\n\n72.2\n\n49.0\n\n46.2\n\n72.5\n\n67.3\n\n65.1\n\n \n\n26.2 \n\n26.1\n\n24.5\n\n31.7\n\n48.9\n\n25.8\n\n37.3\n\n49.9\n\n27.3\n\n32.6\n\n31.0\n\n \n\n249.1 \n\n137.3\n\n94.8\n\n48.7\n\n33.9\n\n37.0\n\n50.6\n\n36.4\n\n23.0\n\n22.5\n\n22.6\n\nTotal 2011\n\nTotal 2010 (Vorjahr) \n\n1'215.2\n\n1'189.2\n\n15.7 56.3 28.0 755.9\n\n740.8\n\n1) Durchschnittliche Belegung inkl. im Heim integrierte Alterswohnungen: 97.1 % (95.5). \n2) BESA-System wechselte in 2011 von 4 Stufen auf 12 Stufen.\n3) Stellen total, davon 474 (474) Stellen / 63 % (64) Pflege- und Therapiepersonal.\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  22 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nHilfe und Pflege zu Hause (Spitex)\n\nDie Erhebung der Spitex-Daten durch das Gesundheitsamt erfolgt \n\nzeitverzögert auf Basis des Vorjahres. Hervorzuheben ist im Jahr \n\n2011, dass die im Zuge der Regionalisierung gebildeten grösseren \n\nSpitexeinheiten (sechs Regionen) mit öffentlichem Leistungsauf-\n\ntrag (LA) in der Grundversorgung erstmals aktiv im Einsatz waren. \n\n2011 \nPersonen\n\n2011 \nPensen\n\n2011 \nKlienten\n\n2011 \n\nverr. Std.\n%-Anteil1)  \nPflegestd.\n\nOrganisationen mit \nregionalem Leistungsauftrag\n\n289 106.8 2'419 106'510 56.8\n\n- Spitex Stadt Schaffhausen\n- Spitex QDZ Künzle-Heim\n- Spitex Neuhausen a.Rhf.\n- Spitex Thayngen\n- Spitex Stein am Rhein\n- Spitex Klettgau-Randen\n- Spitex Buchberg-Rüdlingen\n\n124\n23\n28\n24\n21\n55\n14\n\n49.1\n11.1\n14.3\n\n9.9\n4.6\n\n15.9\n1.8\n\n923\n213\n429\n242\n141\n435\n\n36\n\n42'742\n10'834\n16'854\n10'670\n6'460\n\n16'897\n2'053\n\n59.5\n54.5\n53.0\n67.3\n38.9\n52.9\n75.5\n\nÜbrige Spitex-Organisationen 155 28.1 892 30'314 55.3\n\n- Pflegeteam 2000\n- Krebsliga (SEOP)\n- Spitex Schleitheim\n- Spitex Hallau und Umgebung\n- Restliche Spitex-Org.\n\n30\n7\n\n11\n19\n88\n\n13.7\n2.3\n1.5\n2.1\n8.5\n\n450\n173\n\n76\n139\n\n54\n\n15'826\n2'512\n2'508\n4'989\n4'479\n\n44.4\n100\n43.1\n57.1\n73.4\n\nTotal 444 134.9 3'311 136'824 56.4\n\n1)  Spitexleistungen enthalten Krankenpflegeleistungen nach KLV und Haushilfeleistungen. In \n\nder Spalte ist der %-Anteil der Krankenpflegeleistungen aufgeführt.\n\nBei den Finanzzahlen ist zu beachten, dass ab 2011 erstmals \n\ndie Vorgaben zur Pflegefinanzierung zum Tragen kommen. Nach \n\nneuem Recht darf  ein Selbstbehalt von max. Fr. 15.95 / Tag von \n\nden ambulant betreuten Pflege-Klientinnen und Klienten erhoben \n\nwerden. Ausserdem dürfen ab 2011 Spitex-Organisationen ohne \n\nöffentlichen Leistungsauftrag und selbständig tätige Pflegefach-\n\npersonen von den Gemeinden einen Pflegerestkostenbeitrag von \n\nFr. 9.60 / Pflegestunde erheben. Der Betriebsaufwand und die Fi-\n\nnanzierung der Spitex-Leistungen der regionalen Spitex-Organisa-\n\ntionen mit Leistungsauftrag für die Grundversorgung und der übri-\n\ngen Spitex-Organisationen präsentieren sich wie folgt:\n\n2011\nReg.  \n\nSpitex\nFr. 1'000\n\n2011\nÜbrige \nSpitex\n\nFr. 1'000\n\n2011\nTotal  \n\nSpitex\nFr. 1'000\n\n2011\nAnteil \n\n%\n\n2010\nTotal \n\nSpitex\nFr. 1'000\n\nBetriebsertrag total 11'246 3'047 14'294 100 12'108\n\n- Pflegeertrag Krankenversicherer 3'685 1'071 4'756 33.3 3'845\n\n- Pflegeertrag Klientenbeteiligung 1'114 172 1'287 9.0 0\n\n- Erträge aus Leistungsverrechnung 1'497 1)1'202 2'717 19.0 2'927\n\n- Gemeindebeiträge 4'204 1)312 4'516 31.6 4'799\n\n- Sonstige Erträge2) 746 271 1'017 7.1 537\n\nBetriebsaufwand total 11'780 2'863 14'643 100 12'008\n\n- davon Personalkosten 10'517 2'131 12'648 86.4 10'360\n\nAnteil Gemeindebeitrag an den  \nPersonalkosten \n\n40.0 % 14.6 % 35.7 %\n\n1)  Darin enthalten ist der Mahlzeitendienst der Pro Senectute mit einem Leistungsertrag von \n\nFr. 790'834 und einer Gemeindebeteiligung an den Mahlzeiten in Höhe von Fr. 159'821.\n\n2)  Spenden, Mitgliederbeiträge, Erträge von Dritten, Mieterträge, etc.\n\n2148 Veterinärwesen \n\nTiergesundheit\n\nDie Fortsetzung der Ausrottung der Rinderseuche BVD (= Bovine \n\nVirus-Diarrhoe) bildete wiederum einen Schwerpunkt des Veteri-\n\nnärdienstes. Einerseits wurden alle neugeborenen Kälber mittels \n\nOhrstanzgewebeproben auf das Virusvorkommen getestet; 1 (1) \n\nTier war infiziert und musste ausgemerzt werden. Andererseits \n\nwurden die Rindviehbestände zur Überwachung mittels Tank-\n\nmilchproben sowie Blutproben von ausgewählten Jungtiergrup-\n\npen auf Antikörper untersucht.\n\nIm Weiteren erstreckten sich die Aufgaben in den verschiedenen \n\nBereichen der Seuchenbekämpfung und -vorbeugung auf zahlrei-\n\nche vom Bund vorgegebene Vorsorgemassnahmen wie Überwa-\n\nchung, Probennahmen für Übersichtsuntersuchungen, Einfuhrun-\n\ntersuchungen, Exportkontrollen etc. \n\nSeuchenfeststellungen\n\n – Enzootische Pneumonie der Schweine in 3 Beständen\n\n – Caprine Arthritis-Encephalitis, CAE in 2 Ziegenbeständen\n\n – Dasselkrankheit in 1 Rindviehbestand\n\n – Paratuberkulose in 1 Rindviehbestand\n\n – Salmonellose in 1 Pferdebestand\n\nInternationaler Verkehr\n\nUntersuchungen, Zeugnisse, Meldungen, Verfügungen und Durch-\n\nführung von amtstierärztlichen Überwachungen oder von Quaran-\n\ntänen im Zusammenhang mit Ein- oder Ausfuhrsendungen von \n\nTieren und Tierprodukten: 128 (186).\n\nEntsorgung tierischer Nebenprodukte\n\n – Tierkörpersammelstelle: 251'240 kg (213'720)\n\n – Einzeltierkörper ab Hof abgeholt: 277 (219)\n\nViehhandel \n\nIm Berichtsjahr wurden 12 (11) Patente ausgestellt.\n\nGesundheitsüberwachung der Klauentierbestände\n\n – Amtstierärztliche Kontrollen im Bereich Tiergesundheit, Arznei-\n\nmitteleinsatz, Tierverkehr: 62 (38) \n\n – Inspektionen betreffend Milchhygiene: 44 (28)\n\nFleischhygiene\n\nSchlachtungen Schlachttierkörper davon ungeniessbar\n\n2012 2011 2012 2011\n\nUntersuchungen 2'567 2'763 17 21\n\nTrichinenuntersuchungen 350 226 0 0\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  23\n\nRückstandsuntersuchungen\n\n – Anzahl Rückstandsuntersuchungen1): 61 (54) \n\n – Beanstandungen: 0 (0)\n1) Stichproben von Fleisch, Milch und Masttieren.\n\nTierschutz\n\nHundegesetzgebung\n\nGestützt auf die Ende 2009 geänderte Hundeverordnung wurden \n\n8 (6) neue Haltebewilligungen für potentiell gefährliche Hunde aus-\n\ngestellt. \n\nMeldungen von Hundebissverletzungen\n\n – Gemeldete Bissverletzungen beim Menschen: 40 (27)\n\n – Gemeldete Bissverletzungen beim Tier: 33 (35)\n\nDie Begutachtungen des grössten Teils aller Fälle zeigten keine \n\nschweren Verhaltensauffälligkeiten bei den betreffenden Hunden.\n\nMassnahmen (Abklärungen, Meldungen, rechtliche Schritte)\n\nMängel bei folgenden Tierarten\nAnzahl  \n\nTierschutz-\nfälle1)\n\nMassnahmen\n\n2012 2011 E A StV LfV\n\nRinder, Schafe, Ziegen, Schweine 15 19 7 4 3 1\n\nPferde 2 2 0 2 0 0\n\nGeflügel, Kaninchen 2 2 1 1 0 0\n\nHeimtiere 8 19 3 1 4 0\n\nWildtiere 8 0 2 2 3 1\n\nDiverse2) 1 3 1 0 0 0\n\n1) Die Fälle bezogen sich insbesondere auf Mängel bezüglich Pflege, Haltung, Umgang mit \n\nTieren.\n\n2) Im gleichen Fall mehrere Tierarten betroffen.\n\nE Einstellung des Verfahrens, da Vorwürfe unbegründet oder Mängel geringfügig, so dass \n\nmündliche Anordnungen bzw. Belehrungen ausreichten.\n\nA Administrative kostenpflichtige Verfügung; Anordnung mit Auflagen; Belehrung; Abmah-\n\nnung.\n\nStV Strafverfahren\n\nLfV Laufende Verfahren, z.T. weil weitere ergänzende Abklärungen nötig sind.  \n\nEin Fall kann mit mehreren Massnahmen verbunden sein, deshalb entspricht die Quer-\n\nsumme nicht der Anzahl Fälle.\n\nKantonale Tiermeldestelle\n\n – Abgeschlossene Vermisst- bzw. Fundmeldungen: 116 (149)\n\n – Offene Vermisstmeldungen zum Jahresende: 105 (143)\n\n – Offene Fundmeldungen zum Jahresende: 121 (127)\n\nWeitere Informationen zum Veterinärwesen können dem In-\n\nternet entnommen werden: http://www.sh.ch/Kantonstierarzt-\n\nVeterinaeramt.40.0.html.\n\n2160 Spitäler\n\nAb 2012 sind die Spitäler Schaffhausen sowie die ausserkanto-\n\nnalen und privaten Spitäler auf Konto 2145 verbucht.\n\n2170 Sozialamt\n\nRechtsdienst\n\nRechtsmittelverfahren 2012 2011\n\nRekurse und Beschwerden gemäss Art. 36 SHG 19 16\n\nEinsprachen und Richtigstellungsbegehren gemäss Art. 33 \nbzw. Art. 28 des Bundesgesetzes über die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) 25 14\n\nSozialhilfe an Ausländer nach Asylrecht \n\nAllgemeines\n\nDas Jahr 2012 war gekennzeichnet durch anhaltend sehr hohe Zu-\n\nweisungszahlen von Asylsuchenden vom Bund an die Kantone. \n\nDurch einen Wechsel der Anerkennungspraxis, vornehmlich für \n\nPersonen aus Eritrea, hat sich die Zahl der Flüchtlinge und vor-\n\nläufig aufgenommenen ausländischen Personen gleichzeitig leicht \n\nvermindert. Ende 2012 lebten 70 Personen mehr als vor einem \n\nJahr im Kanton Schaffhausen. Der Grossteil davon wird durch \n\nden Kanton untergebracht und betreut. Für die Unterbringung von \n\nFlüchtlingen und Personen mit der Aussicht auf eine Aufenthalts-\n\nbewilligung konnte das Hotel Schwanen in Stein am Rhein ange-\n\nmietet werden. Dadurch werden die Gemeinden entlastet. \n\nAsyl- und Flüchtlingssituation\n\n 31.12.2012 31.12.2011\n\nAsylsuchende Personen 274 181\n\nAnerkannte Flüchtlinge 113 123\n\nVorläufig aufgenommene Flüchtlinge 44 53\n\nPersonen mit Nichteintretens-Entscheid auf Asylgesuch (NEE) 29 28\n\nPersonen mit definitiv negativem Asylentscheid (DEF) 52 39\n\nVorläufige Aufnahmen 73 91\n\nPersonen in kantonalen Asylstrukturen total 585 515\n\nZuteilung der Asylsuchenden und Flüchtlinge\n\n 31.12.2012 31.12.2011 \n in % in %\n\nBetreuung durch Kanton 77 53\n\nBetreuung durch Gemeinden 23 47\n\nNeben den zahlreichen persönlichen Beratungen wurden folgende \n\nSpezialberatungen angeboten:\n\n\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nA  24 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nSpezialberatungen\n\n 31.12.2012 31.12.2011\n\nBeratung durch die  \nRückkehrberatungsstelle (RKB)\n\n22 \n31\n\nFälle \nPersonen\n\n15 \n23\n\nFälle \nPersonen\n\nDavon mit Rückkehrhilfe und  \nkontrollierter Ausreise\n\n12 \n21\n\nFälle \nPersonen\n\n11 \n19\n\nFälle \nPersonen\n\nDavon Abbruch der Rückkehrplanung \nbzw. des Kontakts zur RKB\n\n10 \n10\n\nFälle \nPersonen\n\n2 \n2\n\nFälle \nPersonen\n\nBeratung zur Familienzusammenführung \nin Zusammenarbeit mit dem IOM  \n(Internat. Organization for Migration)\n\n13 \n29\n\nFälle \nPersonen\n\n3 \n4\n\nFälle \nPersonen\n\nSozialhilfeaufwand von Kanton und Gemeinden \n(Rechnungsjahr 2011)\n\nDie gesamten Sozialhilfeaufwendungen im Sinne von Art. 37, 38 \n\nund 40 des Sozialhilfegesetzes (SHG) werden zu 25 % durch den \n\nKanton und zu 75 % durch die Gemeinden getragen. Zum einen \n\nbezahlen die Gemeinden direkte materielle Sozialhilfe an die be-\n\nrechtigten Einwohnerinnen und Einwohner. Zum anderen wird den \n\nGemeinden ein Anteil an Spezialdiensten gem. SHG 15, 17 und 31 \n\nsowie an die Rückerstattungen nach Art. 39 aufgrund der Einwoh-\n\nnerzahl vom Kanton im Rahmen des Lastenausgleichverfahrens \n\n(LAV) in Rechnung gestellt. \n\nDa die Abrechnungen der Gemeinden und der übrigen Kantone für \n\ndas 4. Quartal den Fristen nach ZUG und SHG unterliegen, tref-\n\nfen diese erst nach Abschluss der Kantonsrechnung ein. Deshalb \n\nkönnen die korrekten Zahlen erst mit einem Jahr Zeitverzögerung \n\nim Verwaltungsbericht publiziert werden. Die Nettoaufwendungen \n\nvon Kanton und Gemeinden sind vom Jahr 2010 zum Jahr 2011 \n\num 6.27 % gestiegen. Die Zahlungen verteilen sich im Einzelnen \n\nwie folgt: \n\nGemeinden\n\n2011\nDirekte  \n\nSozialhilfe\nin Fr.\n\n2011\nBeitrag an \n\nLAV\nin Fr.\n\n2011\nSozialhilfe \n\ntotal\nin Fr.\n\n2010\nSozialhilfe \n\ntotal\nin Fr.\n\nBargen 0 6'740 6'740 11'225\n\nBeggingen 41'447 13'620 55'067 16'160\n\nBeringen 299'609 91'380 390'989 329'619\n\nBuch 0 8'080 8'080 8'904\n\nBuchberg 65'366 22'170 87'536 49'991\n\nBüttenhardt 0 9'230 9'230 10'740\n\nDörflingen 15'921 22'400 38'321 45'177\n\nGächlingen 79'065 20'390 99'455 78'630\n\nGuntmadingen 1'447 6'190 7'637 9'603\n\nHallau 209'767 53'010 262'777 271'341\n\nHemishofen 19'155 10'820 29'975 61'739\n\nLohn 9'197 17'620 26'817 21'391\n\nGemeinden\n\n2011\nDirekte  \n\nSozialhilfe\nin Fr.\n\n2011\nBeitrag an \n\nLAV\nin Fr.\n\n2011\nSozialhilfe \n\ntotal\nin Fr.\n\n2010\nSozialhilfe \n\ntotal\nin Fr.\n\nLöhningen 64'947 34'450 99'397 72'325\n\nMerishausen 36'183 20'600 56'783 38'736\n\nNeuhausen a/Rhf. 1'334'063 265'850 1'599'913 1'437'666\n\nNeunkirch 88'526 50'760 139'286 157'022\n\nOberhallau 8'655 10'870 19'525 13'150\n\nRamsen 61'149 33'610 94'759 87'914\n\nRüdlingen 2'152 18'660 20'812 21'290\n\nSchaffhausen 6'046'055 912'930 6'958'985 6'410'401\n\nSchleitheim 159'771 43'730 203'501 198'730\n\nSiblingen 31'208 19'790 50'998 56'117\n\nStein am Rhein 268'304 86'310 354'614 273'507\n\nStetten 50'447 30'060 80'507 71'736\n\nThayngen 218'738 128'360 347'098 485'098\n\nTrasadingen 22'523 15'420 37'943 126'133\n\nWilchingen 75'250 44'250 119'500 180'829\n\nGemeinden total (75 %) 9'208'944 1'997'300 11'206'244 10'545'173\n\nKantonsanteil (25 %) 3'069'649 665'754 3'735'403 3'515'058\n\nSozialhilfeaufwand Total 12'278'593 2'663'054 14'941'647 14'060'231\n\nDirekte Sozialhilfe \n\nDie Nettoaufwendungen bei der direkt an Klienten geleisteten So-\n\nzialhilfe sind von 2010 auf 2011 um 6.6 % gestiegen.\n\nGesamtentwicklung Sozialhilfe (Übersicht) 2011 2010 Veränderung\n\nSozialhilfeaufwand Total 14'941'647 14'060'231 6.3 %\n\nDirekte Hilfen netto 13'976'018 13'109'530 6.6 %\n\nDavon direkte materielle Sozialhilfe an Einwohner  12'278'593 10'937'428 12.3 %\n\nDavon direkte Zahlung heimatliche \nKostenersatzpflicht (ZUG) 1'697'425 2'172'102 - 21.8 %\n\nKosten für Spezialdienste, Beiträge an Organisationen \nund Betriebsbeiträge an Institutionen 965'629 950'701 1.6 %,\n\nAnzahl finanziell unterstützte Personen 2011 2010 Veränderung\n\nIm Kanton wohnhaft1) 1'760 1'666 5.6 %\n\nNicht im Kanton wohnhafte SH-Bürger/innen 166 163 1.8 %\n\nTotal unterstützte Personen 1'926 1'829 5.3 %\n\n1) Quelle: Sozialhilfestatistik des Bundes.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  25\n\nBevorschussung von Unterhaltsbeiträgen in den Gemeinden\n\nDie Anzahl der Alimentenbevorschussungen nahm um 5.0 % ab \n\nauf 397 (418) Fälle. Die Bruttoaufwendungen in den Gemeinden \n\nsind vom Jahr 2010 zum Jahr 2011 (Auszahlung der Staatsbeiträ-\n\nge im Jahr 2012) um 3.5 % gesunken. Dies beeinflusste die Kan-\n\ntonsbeiträge positiv. Die Rückerstattungen von pflichtigen Perso-\n\nnen sind um 3.9 % gesunken. Die Kantonsbeiträge betragen 30 % \n\nder Nettokosten der Gemeinden und liegen um 6.7 % tiefer als im \n\nVorjahr.\n\nHeime und andere IV-Einrichtungen\n\nLeitbild «Leben mit Behinderung im Kanton Schaffhausen»\n\nIm Juni 2012 wurde das Leitbild «Leben mit Behinderung im Kan-\n\nton Schaffhausen» öffentlich lanciert. Im Auftrag des Departe-\n\nments des Innern war es durch die Fachstelle Behinderung des \n\nKantonalen Sozialamtes als breit angelegtes Projekt erarbeitet \n\nworden. Neben den Grundsätzen und Leitgedanken formuliert das \n\nLeitbild die Erfordernisse an die Politik unter Berücksichtigung der \n\ngesellschaftlichen und sozialen Integration sowie der Freiwilligen-\n\narbeit. Schwerpunktmässig werden verschiedenste Bereiche einer \n\nzukünftigen Behindertenpolitik betrachtet, für welche differenzier-\n\nte Rahmenbedingungen und Zielsetzungen definiert wurden. Das \n\nLeitbild trifft Aussagen zu allgemeinen Zielen, gesellschaftlichen \n\nVernetzungen, Integration und Teilhabe, Wohnmöglichkeiten, Aus- \n\nund Weiterbildung, Arbeit und Tagesstrukturen, Information und \n\nOmbudsstelle, Unterstützung und Hilfe, Mobilität und Integration \n\nsowie zur Finanzierung.\n\nDas Leitbild dient als strategischer Leitfaden und Wegweiser für \n\ndie zukünftige Behindertenpolitik im Kanton Schaffhausen. Es \n\nrichtet sich an Politikerinnen und Politiker, an Behörden, Leis-\n\ntungserbringende und -empfangende, Ausbildungsstellen, Vereine \n\nund Organisationen sowie an die Bevölkerung. Durch regelmässi-\n\nge Evaluationen der Vorgaben sollen die Ziele und Planungen pe-\n\nriodisch aktualisiert werden.\n\nFlexibilisierung der Tagesstrukturangebote\n\nZur grösstmöglichen Durchlässigkeit, Flexibilität und Transpa-\n\nrenz wurden die Leistungsbereiche Wohnen und Tagesstruktur in \n\nden IV-Institutionen organisatorisch und finanziell getrennt. Dies \n\nkommt dem Bedürfnis von Menschen mit Behinderung entgegen, \n\nihren Wohn- und Arbeits- bzw. Beschäftigungsort individuell zu \n\nwählen. \n\nBereit für neues Finanzierungsmodell\n\nIn Zusammenarbeit mit den Kantonen der SODK Ost und dem \n\nKanton Zürich führt der Kanton Schaffhausen ein neues, leis-\n\ntungsbezogenes Finanzierungsmodell in den IV-Institutionen ein. \n\nIm Hinblick auf die Inkraftsetzung 2014 wurden die inhaltlichen, \n\nstrukturellen und organisatorischen Vorarbeiten erfolgreich durch-\n\ngeführt. So setzten alle Institutionen eine nivellierte Kostenrech-\n\nnung ein, die die verschiedenen Leistungen vergleichbar abbildet. \n\nAusserdem wurde der Individuelle Betreuungsbedarf (IBB) für alle \n\nKlientinnen und Klienten ermittelt und festgehalten. Dieser bildet \n\ndie Basis für die zukünftige Finanzierung über aufwandabhängige \n\nPauschalen.\n\nMassnahmevollzug nach Strafgesetz\n\nVollzugskosten 2012 2011\n in Fr. in Fr.\n\nVollzugskosten total  4'720'843 4'614'092\n\n- bei Jugendlichen  2'985'773 3'224'563\n\n- bei Erwachsenen 1'735'070 1'389'529\n\nRückerstattung total  79'447 130'838\n\n- von Eltern und Dritten bei Jugendlichen 79'447 55'786\n\n- bei Erwachsenen  0 75'052\n\nNettovollzugskosten total  4'641'396 4'483'254\n\n- Abweichung gegenüber Vorjahr  + 158'142 + 203'436\n\n- Abweichung gegenüber Vorjahr in % + 3.53 % + 4.75 %\n\nAnzahl straffälliger Personen 2012 2011\n\nAnzahl jugendliche Straftäter/-innen 27 30\n\nAnzahl erwachsene Straftäter/-innen 19 21\n\nOpferhilfe\n\nDas Frauenhaus Schaffhausen erledigt nach wie vor die Opferhilfe \n\nfür Frauen, Kinder und Jugendliche, welche den überwiegenden \n\nTeil der Opferhilfefälle ausmachen. Als Opferberatungsstelle für \n\nMänner ist das Arbeitersekretariat tätig. Die Fachgruppe Kindes-\n\nschutz befasst sich mit der Opferberatung für Institutionen und \n\nFachpersonen.\n\n – Anzahl Opferhilfe Neuberatungen: 129 (168)\n\n – Gesuche des Rechtsdienstes um finanzielle Hilfen: 29 (21)\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  26 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n2201–2210 Departementssekretariat\n\nDie Arbeiten im Erziehungsdepartement im Geschäftsjahr 2012 \n\nwurden geprägt durch die sich abzeichnenden einschneidenden \n\nSparmassnahmen zur Entlastung des Staatshaushaltes (ESH3) \n\nund im Volksschulbereich durch die Ablehnung der Vorlage zur \n\nEinführung von Geleiteten Schulen und die nicht einfachen Ver-\n\nhandlungen mit den Schaffhauser Lehrpersonen. Der sich ab-\n\nzeichnende Mangel an adäquat ausgebildeten Lehrpersonen an \n\nder Volksschule löste eine umfassende Diskussion über die Zu-\n\nkunft des Lehrberufs aus. \n\nDer Leitspruch «Bildung im Dialog» wurde auch in dieser ange-\n\nspannten Situation beherzigt, indem auch heikle Themen in Be-\n\ngegnungen mit Lehrpersonen, Gewerkschaft und Behörden ange-\n\nsprochen wurden.\n\nDie Ablehnung der Vorlage zur Einführung von Geleiteten Schu-\n\nlen im Kanton Schaffhausen hatte zur Folge, dass sich der Erzie-\n\nhungsrat in einem aufwendigen Prozess mit Fragen der Qualitäts-\n\nsicherung, der Steuerung der Schulentwicklungsprozesse und der \n\nAusrichtung des Schulinspektorats zu befassen hatte. Mit der Ein-\n\nführung eines Qualitätsrahmens und der Neudefinition der Arbeits-\n\nbereiche des Inspektorats setzt der Erziehungsrat ein wichtiges \n\nZeichen für eine zukunftsgerichtete Aufsicht und Beratung in einer \n\nnunmehr heterogenen Bildungslandschaft mit geleiteten und nicht \n\ngeleiteten Schulen. Das kantonale Projekt «Teilautonom Geleitete \n\nSchulen (TAGS)» wurde beendet, die betroffenen Schulgemeinden \n\nwurden bei den nötigen Umgestaltungsarbeiten der Organisation \n\nder Schulleitungen begleitet.\n\nAls Höhepunkt darf die erfolgreiche Durchführung der swch.ch \n\nWeiterbildungskurse in Schaffhausen verzeichnet werden. 1'746 \n\nLehrerinnen und Lehrer aus der ganzen Schweiz besuchten vom \n\n9. bis 20. Juli 2012 einen der 139 von swch.ch angebotenen Kur-\n\nse. Gesamthaft waren während dieser Zeit 164 Kursleitende im \n\nEinsatz. Die vielen positiven Echos aus den aktuell durchgeführten \n\nUmfragen bei den Kursleitenden wie Kursteilnehmenden wurden \n\nerfreut zur Kenntnis genommen. \n\nDiverse Geschäfte und Projekte im Rahmen der Sparmass-\nnahmen ESH3 zurückgestellt oder sistiert\n\nDie beiden Vorlagen «Stipendienrecht» und «Beitritt zum Stipendi-\n\nenkonkordat der EDK» wurden grundlegend überprüft und über-\n\narbeitet, sind jedoch vorläufig zurückgestellt worden. Das Projekt \n\n«Zukunft Lehrberuf» hatte zum Ziel, Möglichkeiten zur Optimierung \n\nder Rahmenbedingungen zur Berufsausführung, zur Aus- und Wei-\n\nterbildung und zur Rekrutierung von Lehrpersonen im Volksschul-\n\nbereich zu prüfen und eine Auswahl zur Umsetzungsreife zu brin-\n\ngen. Im Rahmen der Sparmassnahmen ESH3 wurden praktisch \n\nalle Umsetzungsideen sistiert. Gemäss Regierungsratsbeschluss \n\nvom 10. Juli 2012 wurde eine Vorlage an den Kantonsrat vorbe-\n\nreitet, welche die kostenneutrale Umsetzung einer weiteren Ent-\n\nlastung der Klassenlehrpersonen an den ersten Klassen der Kan-\n\ntons- und Berufsfachschulen, an den Sonderschulen und an der \n\nVolksschule beinhaltet. \n\nDer Alltag und die besonders erwähnenswerten Geschäfte \n\nBesonders zu erwähnen sind nebst den ordentlichen Führungs-, \n\nKoordinations- und Verwaltungsaufgaben, der Mitwirkung in diver-\n\nsen Bildungsgremien sowie der Erstellung zahlreicher Vernehmlas-\n\nsungsberichte und der Vorbereitung sämtlicher departementaler \n\nGeschäfte zuhanden des Regierungsrates und des Erziehungsra-\n\ntes die folgenden Geschäfte:\n\n – Die Vorbereitungsarbeiten zur Einführung schulnaher bedarfsge-\n\nrechter Tagesstrukturen für die Altersgruppen 4 bis 15 sind ab-\n\ngeschlossen. Die Vorlage zur Einführung ist ausgearbeitet und \n\nbereit für eine breite Vernehmlassung. Die Vorlage erfüllt die Ver-\n\npflichtungen gemäss HarmoS-Konkordat, Art. 11, welcher fest-\n\nlegt, dass ein fakultatives Angebot für die Betreuung der Schüle-\n\nrinnen und Schüler ausserhalb der Unterrichtszeit zur Verfügung \n\nstehen soll. \n\n – Erste Grundlagenarbeiten zur Einführung des neuen Deutsch-\n\nschweizer Lehrplans 21 sind in Angriff genommen worden. Re-\n\ngierungsrat Christian Amsler ist ab Januar 2013 neuer Präsident \n\nder D-EDK und somit oberster Verantwortlicher für die Entwick-\n\nlung und Umsetzung des Lehrplanprojektes. \n\n – Die Vorlage an den Kantonsrat zur Umsetzung von HarmoS \n\n(Strukturelle Eckwerte der obligatorischen Schule, Anpassun-\n\ngen von Gesetz und Dekret) im Kanton Schaffhausen wurde fi-\n\nnalisiert.\n\nPersonelles\n\nPer Ende Dezember 2012 verliess Departementssekretär Dr. Ra-\n\nphaël Rohner das Erziehungsdepartement aufgrund seiner Wahl in \n\nden Schaffhauser Stadtrat. Roland Moser, bis anhin Abteilungslei-\n\nter Schulentwicklung und Aufsicht in der Dienststelle Primar und \n\nSekundarstufe I, übernimmt ab 1. Januar 2013 seine Nachfolge.\n\nRevisionen von Rechtserlassen aus dem Erziehungs-, \nBildungs- und Kulturbereich\n\n – Änderung der Verordnung über die Schul- bzw. Studiengelder \n\nund die Gebühren im Berufsbildungswesen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  27\n\n – Änderung der Verordnung über die Weiterbildung der Lehrper-\n\nsonen.\n\n – Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz zum \n\nBerufsbildungsgesetz.\n\n – Änderung der Verordnung über die Studiengebühren und \n\nSchulgelder an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen.\n\n – Änderung der Verordnung betreffend die Schulleitung der \n\nKantonsschule.\n\n – Änderung der Verordnung über die Verwendung des kantonalen \n\nAnteils am Gewinn der Sport-Toto-Gesellschaft (Sport-Toto-\n\nVerordnung).\n\n – Änderung der Verordnung über die Zusammenarbeit in der \n\nJugendpolitik und Jugendhilfe.\n\n – Änderung der Verordnung über die Beiträge des Kantons an die \n\nSonderschulung vom.\n\n – Änderung der Verordnung über die Ausrichtung von Stipendien \n\nund Studiendarlehen.\n\nVorlagen an den Kantonsrat\n\n – Bericht und Antrag betreffend Jahresbericht und Jahresrech-\n\nnung 2011 der Schaffhauser Sonderschulen.\n\nParlamentarische Vorstösse\n\n – Erheblich erklärte Motionen: 0 (von gesamthaft 1)\n\n – Postulate: 2 (davon überwiesen 0)\n\n – Interpellationen: 0\n\n – Kleine Anfragen: 1\n\n – Petitionen: 0\n\nErziehungsrat\n\nDer Erziehungsrat führte seine Beratungen an insgesamt 10 (Vor-\n\njahr 9) Sitzungen durch und setzte sich dabei unter anderem mit \n\nfolgenden Geschäften auseinander:\n\n – Englisch als weiteres Promotionsfach in der 1. Klasse des Aus-\n\nbildungsprofils S an der Kantonsschule\n\n – Weisungen des Erziehungsrates vom 23. Juni 2004 über den \n\nGebrauch des Hochdeutsch als Unterrichtssprache; Anpassun-\n\ngen\n\n – Stadtrandschule; Erweiterung des Konzeptes auf die Sekundar-\n\nstufe I\n\n – Externe Schulevaluation als Element der Schulaufsicht im Kan-\n\nton Schaffhausen\n\n – Umsetzung LQS (Lehrpersonenqualifikation) in der Stadt Schaff-\n\nhausen\n\n – Entlastung Staatshaushalt ESH3\n\n – Übergangsregelung der bisherigen TAGS-Schulen nach kan-\n\ntonalem Recht zu geleiteten Schulen nach kommunalem Recht\n\n – Schlussbericht Begleitevaluation Time out Klasse zuhanden Er-\n\nziehungsrat\n\n – Antrag Präsidentenkonferenz und Sekundarlehrerkonferenz be-\n\ntreffend Fremdsprachen an der 3. Klasse der Sekundarschule \n\nals Wahlfach\n\n – Antrag Präsidentenkonferenz und Stufenkonferenzen Primar-, \n\nReal- und Sekundarschule betreffend Abschaffung Europäi-\n\nsches Sprachenportfolio (ESP)\n\n – Antrag der Stufenkonferenzen betreffend Prüfung der Einfüh-\n\nrung von «LehrerOffice» im Kanton Schaffhausen\n\n – Vorlage zur Einführung bedarfsgerechter schulergänzender Ta-\n\ngesstrukturen\n\n – Beobachten und Fördern am Kindergarten – Zwischenbericht\n\n – Grundlagenpapier des Erziehungsrates für die Erteilung einer \n\nBewilligung zur privaten Schulung\n\n – Inspektorat i12 – Qualitätsrahmen der Volksschule im Kanton \n\nSchaffhausen\n\n – Entlastung Staatshaushalt: Lektionenabbau (Stundentafel)\n\n – Entlastung Staatshaushalt ESH3: Reduktion Sonderschulplätze \n\n(Anpassung der Sonderschulverordnung)\n\n – Berufsauftrag für Lehrpersonen\n\n – Einführung Fachmaturität Pädagogik / Änderungen der FMS-\n\nStundentafeln\n\n – Anträge an Regierungsrat betreffend Erneuerungswahlen in die \n\nAufsichtskommissionen der Kantonsschule sowie der Pädago-\n\ngischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) für die Legislaturpe-\n\nriode 2013-2016\n\n – Erneuerungswahlen in erziehungsrätliche Kommissionen für die \n\nLegislaturperiode 2013-2016\n\n – Behandlung von Anträgen der Lehrmittelkommissionen\n\n – Bewilligungen zur vorübergehenden privaten Schulung\n\n – Behandlung von Rechtsmittelfällen\n\nRevisionen von erziehungsrätlichen Verordnungen\n\n – Änderung der Verordnung über Aufnahme, Promotionen und \n\nZeugnisse der Schülerinnen und Schüler der Maturitätsschu-\n\nle sowie über die Maturitätsprüfungen an der Kantonsschule \n\nSchaffhausen (Promotions- und Maturitätsverordnung).\n\n – Änderung der Verordnung über die Sonderschulung (Sonder-\n\nschulverordnung). \n\n – Änderung der Verordnung betreffend die Schulordnung der Pri-\n\nmar- und Orientierungsschulen des Kantons Schaffhausen.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  28 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2211 Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)\n\nDie Studierendenzahlen haben sich in den letzten drei Jahren \n\nwie folgt entwickelt: 2010 = 104; 2011 = 131; 2012 = 141. Die-\n\nser Entwicklung stehen folgende Kosten gegenüber: (Gesamtnet-\n\ntokosten) 2010 = Fr. 3'890'942.–; 2011 = Fr. 4'107'978.–; 2012: \n\nFr. 3'877'300.– (Stand 23.1.2013). Gegenüber der Zunahme der \n\nStudierendenzahl von 36 % sind die Kosten nicht gestiegen. \n\n(Massnahmen ESH3, teurere Ausbildungsteile NOVA 11 kommen \n\nim 4. Semester, detaillierte Angaben siehe Jahresbericht 2012 auf \n\nwww.phsh.ch).\n\nMit dem Projekt SKORE wurde ein transparentes Kostenberech-\n\nnungssystem umgesetzt, das Vergleiche der Ausbildungskosten \n\nder Pädagogischen Hochschulen der Schweiz ermöglicht. Es ist \n\nfestzuhalten, dass die PHSH keine teure PH ist, dass aber hin-\n\nsichtlich der Akkreditierung 2014 eindeutig Nachholbedarf im Be-\n\nreich Forschung und Entwicklung besteht.\n\nForschung und Entwicklung\n\nForschung und Entwicklung hat im Jahr 2012 folgende Drittmittel \n\n(Schweizerischer Nationalfonds) eingeworben:\n\n – Projektförderung Forschungsprojekt «Binnendifferenzierende \n\nSachtexte im Sachunterricht» gemeinsam mit der PHGR. Ge-\n\nsamtprojektleitung ist bei der PHSH. Laufzeit 2012-2014.\n\nZusätzlich hat die PHSH an zahlreichen Kongressen, Tagungen \n\nund Publikationen mitgewirkt. Publikationen zu Forschungspro-\n\njekten und Unterrichtsmaterialien finden sich auf: www.phsh.ch -> \n\nForschung und Entwicklung -> Publikationen sowie im Jahresbe-\n\nricht der PHSH. Auch im Projekt Lehrplan 21 (Deutschschweizer \n\nLehrplan) wirkt die PHSH im Autorenteam mit. Die PHSH erhält \n\ndafür Fr. 35'000.– von der Schweizerischen Konferenz der kanto-\n\nnalen Erziehungsdirektoren (EDK).\n\nAusbildung\n\nAm 28. Juni 2012 konnten 23 Lehrpersonen diplomiert werden; \n\nEs wurden 17 Lehrdiplome und Bachelorabschlüsse für die Pri-\n\nmarstufe und 5 für die Vorschulstufe ausgestellt. 14 Studierende \n\nhaben im Schuljahr 2012/2013 im Kanton Schaffhausen eine Stel-\n\nle oder eine Stellvertretung angetreten. Einige Studierende haben \n\nsich für einen Auslandaufenthalt oder eine zusätzliche Ausbildung \n\nentschieden oder haben eine Stelle in einem andern Kanton an-\n\ngenommen.\n\n45 Studierende haben im September 2012 das Studium an der \n\nPHSH begonnen; 35 die Ausbildung zur Primarlehrperson und \n\n10 zur Kindergärtnerin, 26 Studierende kommen aus dem Kanton \n\nSchaffhausen, 12 aus dem Kanton Zürich, 3 aus dem Kanton Thur-\n\ngau und 4 aus Deutschland. \n\nIm Jahr 2012 liefen zwei Studiengänge parallel, die Studiengänge \n\nnach dem bisherigen Konzept und die Studiengänge nach dem \n\nKonzept Nova 11 (Studiengangreform). Beim Konzept Nova 11 \n\nwird der Praxisbezug verstärkt, die Abstimmung zwischen den \n\neinzelnen Modulen und Fachbereichen wird sichergestellt, das \n\nselbstverantwortliche Lernen wird gefördert. Mit den Basiskompe-\n\ntenzen wird die Kompetenzorientierung der Ausbildung gestärkt.\n\nEtwa 100 Lehrpersonen der Volksschule des Kantons arbeiteten \n\n2012 in verschiedenen Funktionen in der Ausbildung der Studie-\n\nrenden mit. Viele Studierende der oberen Ausbildungssemester \n\nübernahmen Teilpensen oder Stellvertretungen an Schaffhauser \n\nSchulen. Unter anderem haben im Februar 2012 52 Studierende \n\ndes 2. Ausbildungsjahres mehrheitlich in Zweierteams während \n\neiner Woche die Stellvertretung der Reallehr- und Sekundarlehr-\n\npersonen übernommen, die eine obligatorische Englisch-Weiter-\n\nbildung absolvierten.\n\nWeiterbildung und Dienstleistung\n\nDie Lehrerweiterbildung (LWB) Schaffhausen stellte 2012 ein Kurs-\n\nangebot mit 142 Kursen sowie 37 Hol-Angeboten (Schulhausin-\n\nterne Lehrerweiterbildung SCHILW) zusammen. Vom regulären \n\nKursprogramm wurden 97 Kurse mit 1'474 Anmeldungen durch-\n\ngeführt. Die LWB-Datenbank weist 3'458 Adressen auf. Viele \n\nSchulen bildeten sich auch im Team weiter (Schulhausinterne Leh-\n\nrerweiterbildung SCHILW); die LWB vermittelte dabei geeignete \n\nModeratoren/-innen aus ihrer Berater-Datenbank. 2013 fanden die \n\nSchweizerischen Lehrerbildungskurse (swch.ch) in Schaffhausen \n\nstatt. Aus dem Kanton Schaffhausen nahmen 206 Lehrpersonen \n\nan insgesamt 252 Kursen teil. \n\nDidaktisches Zentrum (DZ)\n\nDas DZ stellt für Lehrerinnen und Lehrer und weitere interessierte \n\nPersonen Lehr- und Lernmedien (vom Buch zum Film bis zur Lern-\n\nkiste) und Geräte zur Ausleihe zur Verfügung. Das DZ nimmt auch \n\nBeratungsfunktionen wahr.\n\nIm DZ sind 3'496 Personen als Benutzende eingeschrieben. Deren \n\n808 haben im Berichtsjahr insgesamt 28'144 Medien ausgeliehen. \n\nDie meisten Ausleihen werden von den Studierenden der PHSH \n\ngetätigt. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  29\n\nMit 53 % aller aktiven Benutzenden sind die Volksschullehrper-\n\nsonen (inkl. Kindergärtnerinnen) des Kantons Schaffhausen die \n\ngrösste Benutzergruppe. Aber auch Privatpersonen (9 %) nutzten \n\ndie Dienste. 11 % der Benutzenden sind ausserkantonale Lehrper-\n\nsonen.\n\nWeitere Details über den Jahresablauf der PHSH können aus dem \n\nJahresbericht 2012 entnommen werden: www.phsh.ch\n\n2215–2251  Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I\n\nRückblickend kann festgehalten werden, dass 2012 als ein eher \n\nschwieriges Jahr  bezeichnet werden muss. Nach einem langen \n\npolitischen Weg gelangte die Vorlage zur Einführung geleiteter \n\nSchulen im März zur Volksabstimmung. Leider fiel das Ergebnis \n\nnegativ aus, somit ist der Kanton Schaffhausen einer von zwei \n\nKantonen schweizweit, welcher weiterhin über keine gesetzlichen \n\nGrundlagen für geleitete Schulen verfügt. \n\nAufgrund dieses Entscheids wurde die Abteilung Externe Evaluati-\n\non aufgelöst bzw. in die Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht \n\nreintegriert. Die Aufgaben der Schulaufsicht wurden neu ausge-\n\nrichtet.\n\nDa einige Gemeinden weiterhin über Schulleitungen verfügen, die \n\naktuellen Gesetze solche jedoch nicht vorsehen, bedurfte es der \n\nKlärung der Kompetenzen der Schulbehörden bzw. derjenigen der \n\nSchulleitungen.\n\nDas Entlastungspaket ESH3 bildete das zentrale Thema in der täg-\n\nlichen Arbeit. Die beabsichtigten Sparmassnahmen erschwerten \n\nbzw. verunmöglichten die konkrete Erarbeitung von Massnahmen \n\nzur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffhauser \n\nLehrpersonen. Diese führten im Februar eine Unmutskundgebung \n\ndurch, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. In den da-\n\nrauf folgenden Gesprächen zwischen den Lehrpersonen und dem \n\nRegierungsrat sollten Lösungen gefunden werden. Die Inhalte des \n\nSparpakets ESH3 waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffent-\n\nlich kommuniziert, was eine konstruktive Diskussion erschwerte. \n\nLetztlich einigten sich Regierung und Lehrervertreter auf die (kos-\n\ntenneutrale) Realisierung einer weiteren Entlastungslektion für \n\nKlassenlehrpersonen. Die Ausarbeitung der entsprechenden Vor-\n\nlage ist auf Januar 2013, gekoppelt an die ESH3-Ergänzungsvor-\n\nlage, geplant. \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und Per-\n\nsonalwesen\n\nIm Kindergarten, an der Primarstufe und an der Orientierungsstufe \n\nwaren per 31.12.2012 inklusive Logopädie und Legasthenie, aber \n\nohne Stellvertretungen, insgesamt 991 Lehrpersonen tätig. \n\nStellenplan Anzahl Stellen Anzahl Stellen\n per 01.01.2012 per 01.01.2011\n\nKindergarten  91.50 85.73\n\nPrimar- und Orientierungsstufe  555.10 550.63\n\nLogopädie / Sprachheildienst 20.53 20.85\n\nTotal 667.13 657.21\n\nEintritte 2012: 114 Personen\n\nAustritte 2012: 106 Personen\n\nGemeindewechsel sind nicht berücksichtigt, da im Lohnabrech-\n\nnungssystem nur ein Personalstamm geführt wird. \n\nVoll-/Teilzeitbeschäftigung per 31.12.2012 Frauen Männer\n\nVollzeitbeschäftigung 8 % 7 %\n\nTeilzeitbeschäftigung 70 % 15 %\n\nTotal 78 % 22 %\n\nAls Vollzeitbeschäftigung gilt ein Pensum von 100 %. Mehrere Ver-\n\nträge mit Teilpensen werden als Teilzeitbeschäftigungen aufge-\n\nführt. \n\nDie Angaben zur Lohnentwicklung (Lohnentwicklungsmatrix, ge-\n\nnerelle und individuelle Lohnerhöhungen) sind unter dem Kapitel \n\nFinanzdepartement, 2502 Personalamt, zu finden.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  30 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2232 Kindergarten\n\nDie Klassen sind teilweise mit Teilpensen geführt. Die Klassenzahl \n\nentspricht damit nicht der Anzahl der Vollpensen (Teilpensenrege-\n\nlung).\n\nSchuljahr 2012/2013, Stichtag 30. September 2012\n\nKINDERGARTEN\n\nSchüler/-innen Klassen\n\n1. KG 2. KG Total\n\nBargen 9 6 15 1\n\nBeggingen 7 10 17 1\n\nBeringen 38 35 73 3\n\nBuchberg 4 6 10 1\n\nDörflingen 10 8 18 1\n\nGächlingen 4 7 11 1\n\nHallau 13 19 32 2\n\nHemishofen 3 6 9 1\n\nHemmental (bei Stadt SH) 0 0 0 0\n\nLöhningen 20 19 39 2\n\nLohn 10 9 19 1\n\nMerishausen 8 8 16 1\n\nNeuhausen a/ Rhf. 83 72 155 8\n\nNeunkirch 16 19 35 2\n\nOberhallau 6 9 15 1\n\nRamsen 11 13 24 2\n\nRüdlingen 6 14 20 1\n\nSchaffhausen 294 285 579 34\n\nSchleitheim 9 7 16 1\n\nSiblingen 4 6 10 1\n\nStein am Rhein 33 29 62 4\n\nStetten 10 11 21 1\n\nThayngen 42 46 88 4\n\nTrasadingen 6 5 11 1\n\nWilchingen 13 15 28 2\n\nTotal 659 664 1'323 77\n\nSonderklassen\n\nSchuljahr 2012/2013, Stichtag 30. September 2012\n\nEinsch.-\nKl.\n\nFö-/Hi-\nKl.Prim.\n\nFö-/Hi-\nKl.Real\n\nWerk-\nKl.\n\nTotal \no. Dt-Kl.\n\nDeutsch\nKlassen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nS\nch\n\nül\ner\n\nK\nla\n\nss\nen\n\nBeringen 14 1 14 1\n\nNeuhausen/Rhf. 24 3 22 2 16 2 62 7\n\nSchaffhausen 62 6 70 8 31 4 17 2 180 20 13 1\n\nThayngen 7 1 7 1\n\nTotal 2012/2013 107 11 70 8 53 6 33 4 263 29 13 1\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  31\n\n2234 Primarschule\n\nSchuljahr 2012/2013, Stichtag 30. September 2012\n\n1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr p\n\nro\n \n\nKl\nas\n\nse\n\nPRIMARSCHULE Sc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\nal\nle\n\nBeggingen 20 1 22 1 42 2 2 21\n\nBeringen 21 1 20 1 16 1 40 2 42 2 38 2 177 9 9 20\n\nBuchberg 12 k1 7 k1 3 k2 6 k2 12 k3 8 k3 48 3 3 16\n\nBüttenhardt 11 k1+k2 13 k1+k2 9 k1+k2 33 2 2 17\n\nDörflingen 9 k1 7 k1 12 k2 8 k2 9 k3 12 k3 57 3 3 19\n\nGächlingen 5 k1 6 k1 5 k1 4 k2 3 k2 6 k2 29 2 2 15\n\nGuntmadingen 1 k1 5 k1 3 k1 9 1 1 9\n\nHallau /Oberh. 35 k1+k2+k3 28 k1+k2+k3 29 k4+k5+k6 27 k4+k5+k6 23 k7+k8+k9 25 k7+k8+k9 167 9 9 19\n\nHemishofen 3 k1 8 k1 3 k1 3 k2 7 k2 4 k2 28 2 2 14\n\nLöhningen 20 1 8 k1 14 k1 16 1 14 1 14 1 86 4 1 5 17\n\nLohn 7 k1+k2 10 k1+k2 12 k1+k2 29 2 2 15\n\nMerishausen 15 1 16 1 10 1 15 1 12 1 11 1 79 6 6 13\n\nNeuhausen/Rhf. 62 4 70 4 82 4 85 5 66 4 90 5 455 26 26 18\n\nNeunkirch 12 1 24 1 16 1 26 2 22 1 16 1 116 7 7 17\n\nRamsen 15 1 15 1 11 1 13 1 14 1 14 1 82 6 6 14\n\nRüdlingen 7 k1 13 k1 12 k2 8 k2 3 k3 7 k3 50 3 3 17\n\nSchaffhausen 244 13+k1 232 12+k1 248 13+k2 258 13+k2 237 12+k3 265 13+k3 1'484 74 3 77 19\n\nSchleitheim 16 1 17 1 22 2 33 2 88 6 6 15\n\nSiblingen 4 k1 9 k1 10 k2 11 k2 3 k3 4 k3 41 3 3 14\n\nStein am Rhein 29 k1+k2+k3+k4+k5 28 k1+k2+k3+k4+k5 19 k1+k2+k3+k4+k5 35 k6+k7+k8+k9 21 k6+k7+k8+k9 20 k6+k7+k8+k9 152 9 9 17\n\nStetten 11 1 18 1 19 1 18 1 17 1 17 1 100 6 6 17\n\nThayngen 36 2+k1 44 2+k1 34 3+k2 42 2+k2 43 2+k3 41 2+k3 240 13 3 16 15\n\nTrasadingen 7 k1 5 k1 8 k1 6 k2 2 k2 6 k2 34 2 2 17\n\nWilchingen 27 k1+k2 14 k1+k2 24 k3+k4 15 k3+k4 27 2 21 1 128 3 4 7 18\n\nTotal 2012/13 602 607 607 665 609 664 3'754 162 52 214 17.5\n\nDie Pensengrössen richten sich nach den Schülerzahlen. Die Klassenzahlen sind nicht identisch mit der Zahl der Vollpensen (Teilpensenregelung).\n\nk = kombinierte Klasse\n\n2238 Sekundarstufe I\n\nSchuljahr 2012/2013, Stichtag 30. September 2012\n\n 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr/\n\nKl\nas\n\nse\n\nREALSCHULE Sc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\nal\nle\n\nBeringen 18 2 24 2 14 1 56 5 5 11\n\nHallau 9 1 7 k1 1 k1 17 1 1 2 9\n\nMerishausen 5 k1 5 k1 10 1 1 10\n\nNeuhausen/Rhf. 35 3 30 2 51 3 116 8 8 15\n\nNeunkirch 14 1 13 1 11 1 38 3 3 13\n\nRamsen 5 k1 9 k1 7 1 21 1 1 2 11\n\nRüdlingen 7 1 6 1 4 1 17 3 3 6\n\nSchaffhausen 127 8 116 8 128 8 371 24 24 15\n\nSchleitheim 15 1 13 1 10 1 38 3 3 13\n\nStein a. Rh. 10 1 9 1 11 1 30 3 3 10\n\nThayngen 17 1 16 1 22 2 55 4 4 14\n\nWilchingen 15 1 16 1 11 1 42 3 3 14\n\nTotal 2012/13 277 20 264 18 270 19 811 58 3 61 13.3\n\n 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.\n\nTo\nta\n\nl S\nch\n\nül\ner\n\nTotal Klassen\n\nSc\nhü\n\nle\nr/\n\nKl\nas\n\nse\n\nSEKUNDAR-\nSCHULE Sc\n\nhü\nle\n\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nSc\nhü\n\nle\nr\n\nKl\nas\n\nse\nn\n\nre\nin\n\ne\n\nko\nm\n\nbi\nni\n\ner\nte\n\nal\nle\n\nBeringen 32 2 39 2 36 2 107 6 6 18\n\nHallau 19 1 16 1 19 1 54 3 3 18\n\nMerishausen 8 k1 11 k1 19 1 1 19\n\nNeuhausen/Rhf. 52 2 32 2 41 2 125 6 6 21\n\nNeunkirch 27 2 26 2 16 1 69 5 5 14\n\nRamsen 15 1 9 1 8 1 32 3 3 11\n\nRüdlingen 6 1 11 1 10 1 27 3 3 9\n\nSchaffhausen 200 9 213 10 175 9 588 28 28 21\n\nSchleitheim 14 1 12 1 14 1 40 3 3 13\n\nStein a. Rh. 25 1 17 1 22 1 64 3 3 21\n\nThayngen 41 2 28 2 25 2 94 6 6 16\n\nWilchingen 19 1 14 1 18 1 51 3 3 17\n\nTotal 2012/13 458 23 428 24 384 22 1'270 69 1 70 18.1\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  32 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nSchülerzahlen / Pensen: Entwicklung 1990–2012   Stadt und Land    (Stichtag: 30. September 2012)\n\nPrimarschule \n1.–6. Kl.\n\nSekundarschule\n1.–3. Kl.\n\nRealschule\n1.–3. Kl.\n\nSonderklassen Alle Schulen Kindergarten\nKiga +  \nSchule\n\n Jahr Stadt Land Stadt Land Stadt Land Stadt Land Stadt Land Total Stadt Land Total Total\n\n1990 1'841 2'662 592 633 373 397 188 193 2'994 3'885 6'879 699 931 1'630 8'509\n\n1991 1'852 2'763 617 677 353 377 196 203 3'018 4'020 7'038 679 995 1'674 8'712\n\n1992 1'883 2'848 628 703 326 427 190 221 3'027 4'199 7'226 654 1'006 1'660 8'886\n\n1993 1'920 2'901 645 727 324 436 193 233 3'082 4'297 7'379 717 1'041 1'758 9'137\n\n1994 1'939 2'930 642 727 349 480 200 245 3'130 4'382 7'512 742 1'116 1'858 9'370\n\n1995 2'004 2'936 620 765 386 511 219 286 3'229 4'498 7'727 724 1'135 1'859 9'586\n\n1996 1'961 2'918 668 736 434 569 239 326 3'302 4'549 7'851 743 1'067 1'810 9'661\n\n1997 1'986 2'972 689 718 466 580 252 339 3'393 4'609 8'002 688 1'044 1'732 9'734\n\n1998 1'929 2'983 693 693 475 578 256 337 3'353 4'591 7'944 655 1'044 1'699 9'643\n\n1999 1'974 3'017 704 686 473 550 274 331 3'425 4'584 8'009 671 1'021 1'692 9'701\n\n2000 1'988 3'068 650 731 469 531 243 317 3'350 4'647 7'997 659 973 1'632 9'629\n\n2001 1'906 3'027 662 734 462 599 234 289 3'264 4'649 7'913 643 972 1'615 9'528\n\n2002 1'874 2'948 662 728 480 627 248 270 3'264 4'573 7'837 640 950 1'590 9'427\n\n2003 1'833 2'925 670 783 551 616 244 258 3'298 4'582 7'880 644 901 1'545 9'425\n\n2004 1'774 2'861 677 762 537 636 259 250 3'247 4'509 7'756 628 825 1'453 9'209\n\n2005 1'761 2'806 705 759 518 576 219 246 3'203 4'387 7'590 596 797 1'393 8'983\n\n2006 1'756 2'731 710 707 505 559 224 203 3'195 4'200 7'395 546 807 1'353 8'748\n\n2007 1'683 2'702 688 732 478 527 230 149 3'079 4'110 7'189 517 752 1'269 8'458\n\n2008 1'618 2'673 687 719 481 518 220 115 3'006 4'025 7'031 532 729 1'261 8'292\n\n2009 1'640 2'544 621 719 455 514 212 86 2'928 3'863 6'791 556 735 1'291 8'082\n\n2010 1'633 2'410 616 723 425 534 194 77 2'868 3'744 6'612 524 685 1'209 7'821\n\n2011 1'576 2'350 613 708 404 525 182 69 2'775 3'652 6'427 532 697 1'229 7'656\n\n2012 1'484 2'270 588 682 371 440 180 83 2'623 3'475 6'098 579 744 1'323 7'421\n\nEinrichtungen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt SH-Sonderschulen \n\nAbt. geistige Behinderung (inkl. Mehrfachbehinderung) 97 94 97 99 111 112 105\n\nAbt. Körperbehinderung und weitere tiefgreifende Entwicklungsbeeinträchtigungen 45 50 42 35 30 32 37\n\nAbt. Sprachheilschule 64 65 62 66 63 64 62\n\nIntegr. Sonderschulung punktuelle Unterstützung 16 7 4 5 1\n\nIntegr. Sonderschulung umfassende Unterstützung 27 26 22 18 9\n\nPrivate Sonderschulen im Kanton SH (nur Schüler aus dem Kanton Schaffhausen )\n\nSonderschule Verein Friedeck Kinder u. Jugendliche mit schwerer Verhaltensauffälligkeit 16 13 8 12 10 8 9\n\nChristian Morgenstern Schule Kinder u. Jugendliche mit geistiger Behinderung 7 10 8 8 10 6 5\n\nSonderschülerInnen aus dem Kanton Schaffhausen in ausserkantonalen Sonderschulen 22 29 24 30 29 46 54\n\nBeratung und Unterstützung im Frühbereich und der Regelschule\n\nHeilpädagog. Früherziehung 30 35 29 28 39\n\nLogopädie im Frühbereich 50 36 52 43 56\n\nFrühberatungsstelle für sehbehinderte und blinde Kinder 0 1 1 1 3\n\nBeratung und Unterstützung für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler 1 3 4 3 2 3 4\n\n2249  Sonderschulungen im Kanton Schaffhausen (Stichtag 30. September 2012)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  33\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst\n\nLogopädie\n\nSeit August 2012 ist das neue Merkblatt «Logopädie – Erläute-\n\nrungen zur Umsetzung» in Kraft. Durch die neuen und kantonal \n\neinheitlich geregelten Abläufe wurde die Arbeit der Logopädinnen \n\noptimiert und die Zusammenarbeit der Logopädinnen mit den Er-\n\nziehungsberechtigten, Lehrpersonen und weiteren Fachpersonen \n\nweiter professionalisiert. \n\nIn einem weiteren Schritt sollen das Berichtswesen und die Do-\n\nkumentenaufbewahrung einheitlich geregelt werden. Vorarbeiten \n\ndazu sind bereits im Gang.\n\nAm obligatorischen Weiterbildungstag der Logopädinnen konnte \n\nmit Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein (Professorin für Pädagogik und \n\nRehabilitation der Kommunikation und Sprache) eine in Fachkrei-\n\nsen sehr bekannte und kompetente Referentin verpflichtet wer-\n\nden, welche den Teilnehmenden das Thema «Ich bin mein Arbeits-\n\ninstrument – professionelle Psychohygiene nach dem Konzept der \n\nResilienz (Widerstandsfähigkeit)» näher gebracht hatte. \n\nPsychomotorik\n\nDie Pionierphase zum Aufbau der Psychomotoriktherapie ist ab-\n\ngeschlossen und nun in die Konsolidierungsphase übergegangen. \n\nDie zu Beginn eingeführten und kantonal einheitlichen Abläufe be-\n\nwähren sich sehr im Arbeitsalltag und an den Schnittstellen zu an-\n\nderen Berufsgruppen. Mehrere Standorte sind nicht direkt in einem \n\nSchulhaus eingebettet. Durch die standardisierten Austauschge-\n\nfässe sind aber die Psychomotoriktherapeutinnen sehr gut mit an-\n\nderen Fachleuten (z.B. Lehrpersonen, Schulische Heilpädagogen/-\n\ninnen, Ergotherapeuten/-innen, Logopäden/-innen) vernetzt und \n\ndie Zusammenarbeit ist sehr intensiv. \n\nAm obligatorischen Weiterbildungshalbtag führten zwei Kinder-\n\nphysiotherapeutinnen die Psychomotoriktherapeuten/-innen theo-\n\nre tisch und praktisch äusserst kompetent in die Thematik der \n\nFuss-Fehlstellungen ein. \n\nPersonelles\n\nAlle ausgeschriebenen Stellen konnten im Berichtsjahr – trotz \n\nMangel an gut ausgebildeten Therapeutinnen – besetzt werden. \n\n2219 Abteilung Sonderpädagogik\n\nDie Abteilung Sonderpädagogik ist zuständig für die Umsetzung \n\naller sonderpädagogischen Massnahmen sowohl in der Regel-\n\nschule als auch im Bereich der Sonderschulung.\n\nFachstelle Sonderpädagogik\n\nSonderpädagogik im Regelschulbereich\n\nDie Umsetzung der neuen Richtlinien Deutsch als Zweitsprache \n\nwurde auf das neue Schuljahr vorgenommen. Es zeigt sich schon \n\njetzt, dass die gewünschte Vereinfachung der Handhabung im or-\n\nganisatorischen Bereich greift. \n\nDie Weiterbildung für die Lehrkräfte, welche dieses Fach unterrich-\n\nten, wird weiterhin gerne und rege genutzt.\n\nRund 60 % aller Regelschüler/-innen mit Unterstützungsbedarf \n\nwerden in Schulgemeinden unterrichtet, wo Kinder mit einem be-\n\nsonderen Förderbedarf im Rahmen des Grundangebotes der Re-\n\ngelschule durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädago-\n\ngen unterstützt werden (Integrative Schulform ISF). Die übrigen \n\n40 % werden separativ unterrichtet. Dazu bestehen Kleinklassen \n\nund Förderklassen (der grösste Teil in der Stadt Schaffhausen). Es \n\nzeichnet sich die Tendenz ab, dass im Vergleich der beiden Schul-\n\nformen bei der Integrativen Schulform (ISF) ein grösserer Prozent-\n\nsatz der Schülerinnen und Schüler die Grundlernziele erreicht als \n\nbei der separativen Schulform. Obwohl insgesamt die Schülerzah-\n\nlen abgenommen haben, zeigt sich dort ein Zuwachs bei der Zu-\n\nweisung zu Klein- und Förderklassen. Diese Entwicklungen wer-\n\nden weiter beobachtet und begleitet.\n\nSonderschulung\n\nDie Anzahl der Schüler/-innen, welche eine umfassende integra-\n\ntive oder separative Sonderschulung benötigen, ist insgesamt auf \n\ndas Schuljahr 2012/2013 ganz leicht zurückgegangen. Die Steue-\n\nrung der Anzahl Sonderschulungen war und ist ein wichtiges The-\n\nma. Übergeordnet ist allerdings immer das Behindertengleichstel-\n\nlungsgesetz bindend. Erste Überlegungen und Massnahmen zur \n\nSenkung der Sonderschulzahlen wurden in einem Strategiepapier \n\nden Beteiligten kommuniziert. Der Prozess der Umsetzung wird \n\nfortgeführt. \n\nDie Sonderschulzahlen werden aber langfristig nur dann wirklich \n\ntiefer gehalten werden können, wenn die Tragfähigkeit der Regel-\n\nschule gestärkt wird. \n\nEs wurde von der Dienststelle das Projekt Tragfähigkeit der Regel-\n\nschule (TRES) lanciert, welches zum Ziel hat, aktuelle Fragestel-\n\nlungen aufzuzeigen und diese dann lösungsorientiert anzugehen.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  34 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nInsbesondere der Umgang mit Kindern mit schwierigem Verhalten \n\nim Kindergarten und auf der Primarstufe wirft Fragen auf, welche \n\nnachhaltig oft nicht über Massnahmen nur in der Schule gelöst \n\nwerden können.\n\nSchnittstellen und weitere Aufgaben\n\nFür Kinder und Jugendliche mit einer seltenen Behinderung oder \n\nfür Kinder mit sehr schwierigem Verhalten war und ist es nicht \n\nganz einfach, genügend adäquate Schulungsmöglichkeiten zu fin-\n\nden. Die Entwicklungen und die Rahmenbedingungen für die Ins-\n\ntitutionen in den verschiedenen Kantonen sind aktuell sehr unter-\n\nschiedlich. Dies gilt auch im Bereich der Frühförderung für Kinder \n\nmit einer Sehbehinderung.\n\nSozialdienst\n\nIm Klientenerfassungssystem KLIB wurden 224 (272 Vorjahr) Kin-\n\nder und Jugendliche registriert, 60 (123) wurden neu angemeldet.\n\nStatistische Angaben 2012 2011\n\nSchüler/-innen in der eigenen Familie oder bei einem Elternteil 77 132\n\nSchüler/-innen in ausserkantonalen Sonderschulinstitutionen \nfür Kinder mit schwerer Verhaltensauffälligkeit 28 31\n\nSchüler/-innen in ausserkantonalen Sonderschulheimen für \ngeistig-, körper- und sinnesbehinderte Kinder 12 11\n\nSchüler/-innen mit Sonderschulung im Spital / in der Klinik 14 19\n\n*Massnahmen von Vormundschaftsbehörden 63 57\n\n* Viele gesetzliche Mandate im Bereich Kindesschutzmassnahmen von Vormundschaftsbehör-\n\nden wurden auf Ende Jahr abgeschlossen und der neuen KESB (Kindes- und Erwachsenen-\n\nschutz Behörde) übergeben (34). So ist gewährleistet, dass mit denselben Ressourcen wie bis \n\nanhin, ab 1.1.2013 die neu hinzugekommene Aufgabe des Aufbaus der kantonalen Vermitt-\n\nlungs- und Koordinationsstelle Frühe Förderung (wie in den verabschiedeten kantonalen Leit-\n\nlinien vorgesehen) angegangen werden kann.\n\nGenerelle weitere Aufgabengebiete: Fachgruppe Kindesschutz, Kri-\n\nsenintervention an der Schule KIG, Heimkommissionen, Vorstands-\n\narbeit, Referate an Fachhochschulen, Projekte, Fachtagungen.\n\nAnlauf- und Koordinationsstelle freiwillige Jugendhilfe 2012\n\nIm Jahr 2012 gingen auf der Anlauf- und Koordinationsstelle total \n\n70 (129) Anrufe ein. 30 % der Anrufenden waren verschiedene Ins-\n\ntitutionen wie zum Beispiel der Kinder- und Jugendpsychiatrische \n\nDienst (KJPD) oder die Abteilung Schulische Abklärung und Be-\n\nratung (SAB) des Erziehungsdepartementes. An erster Stelle la-\n\ngen jedoch mit 52 % private Anrufende. Von den Gemeinden (Vor-\n\nmundschaftsbehörden, Sozialreferate) trafen 7 % der Anfragen ein \n\nund 11 % der Anfragen kamen von Schulen. Bei den Anliegen der \n\nAnrufenden handelte es sich hauptsächlich um Erziehungs- oder \n\nSchulprobleme.\n\n52 % der Anfragen (36 Anrufe) wurden vom Sozialdienst bearbei-\n\ntet. Dabei ging es um ein- sowie mehrmalige telefonische Bera-\n\ntungen. 44 % der Anrufenden (31) wurden an andere Fachstellen \n\ndes Kantons Schaffhausen weitrvermittelt. 3 Fälle (4 %) wurden in \n\nder Interdisziplinären Fachgruppe Jugendhilfe behandelt. \n\n2221 Schulentwicklung und Aufsicht\n\nDie Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht ist verantwortlich für \n\ndas kantonale Bildungscontrolling sowie für die Qualitätssiche-\n\nrung und -entwicklung an den obligatorischen Schulen. Sie ist das \n\nSteuerungs- und Kontrollinstrument des Kantons und damit Teil \n\ndes Qualitätsmanagements auf der Volksschulstufe des Kantons \n\nSchaffhausen. Sie fördert und gewährleistet eine systematische \n\nSicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität auf der Ebene \n\nder Lehrpersonen, der Teams, der Schuleinheiten, der Gemeinden \n\nund des Kantons.\n\nSchulaufsicht\n\nNeben der Mitarbeit in der Schulentwicklung und der Überprüfung \n\nder Einhaltung kantonaler Vorgaben und der gesetzlichen Bestim-\n\nmungen im Bereich der obligatorischen Schulzeit sind die Sicher-\n\nstellung von vergleichbaren Schulbedingungen und Leistungsan-\n\nforderungen innerhalb des Kantons sowie die Überprüfung der \n\nUmsetzung der strategischen Ziele des Regierungsrates und des \n\nErziehungsrates die Hauptaufgaben der Abteilung. Die Ablehnung \n\nder Vorlage zur Einführung geleiteter Schulen in der Volksabstim-\n\nmung vom März war Ausgangspunkt für eine Klärung der Aufga-\n\nben der kantonalen Schulaufsicht gegenüber den Schulen. Der Er-\n\nziehungsrat verabschiedete im Anschluss an die Volksabstimmung \n\neinen den aktuellen Verhältnissen (ohne kantonale Schulleitungen) \n\nangepassten Qualitätsrahmen für die Schulen der Primar- und Se-\n\nkundarstufe I. Zugleich befand der Erziehungsrat, nach sorgfältiger \n\nPrüfung, über die Ausrichtung der Schulaufsicht und die Aufga-\n\nben der Schulinspektoren/-innen. Die Schulaufsicht wurde im An-\n\nschluss daran neu ausgerichtet, die Abteilung Externe Evaluation \n\nin die Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht reintegriert. Unter-\n\nrichtsbesuche sowie die Begleitung und die Beurteilung der Unter-\n\nrichtstätigkeit der Lehrpersonen stehen nach wie vor im Zentrum.\n\nDie Heterogenität in der Organisation der Schulen und die Vielfalt \n\nin den Definitionen der Verantwortlichkeiten und Kompetenzen von \n\nBehörden, Koordinatoren, Vorstehern, Teamleitern und von den Ge-\n\nmeinden finanzierten Schulleitungen mit unterschiedlichen Aufga-\n\nben bleiben für eine «einfache» Zusammenarbeit herausfordernd.\n\nKaum waren die Schulen über den Qualitätsrahmen und die ange-\n\npassten Aufgaben der Schulaufsicht durch das Inspektorenteam \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  35\n\nim Spätherbst vor Ort informiert, sorgte der Wegfall von 100 Stel-\n\nlenprozenten im Bereich Schulentwicklung und Aufsicht erneut für \n\nveränderte Grundlagen. Wie mit den reduzierten Ressourcen der \n\nneu erstellte Auftragskatalog erfüllt werden kann, wird eine grosse \n\nHerausforderung sein; eine Anpassung der Aufgaben wird unum-\n\ngänglich sein.\n\nNeben den Unterrichtsbesuchen wurde die Schulaufsicht ver-\n\nmehrt zu Einzelberatungen von Lehrpersonen, zur Kriseninterven-\n\ntion bei schwierigen Klassensituationen oder zur Vermittlung bei \n\nProblemen zwischen Schule und Erziehungsberechtigten beige-\n\nzogen. Die Beratung und Begleitung von Schulbehörden bei Ver-\n\nänderungsprojekten, wie zum Beispiel Schulfusionen oder die Or-\n\nganisationsform bei sinkenden Schülerzahlen – speziell auf der \n\nSekundarstufe I –, nimmt zu.\n\nSchulentwicklung\n\nDie folgenden Entwicklungsarbeiten standen u.a. als Folge von \n\npolitischen Beschlüssen und Erziehungsratsentscheiden im ver-\n\ngangenen Jahr im Mittelpunkt:\n\n – Abschluss der Umsetzung «Englisch an der Primarschule» \n\n – Weiterführung Englisch an der Sekundarstufe I – Umsetzungs-\n\nphase II\n\n – Einführung einer gemeinsamen Schulverwaltungssoftware \n\niCampus in allen Schulgemeinden im Kanton Schaffhausen ver-\n\nbunden mit der Modernisierung der Bildungsstatistik gemäss \n\nBundesauftrag\n\n – Intensivierung der Zusammenarbeit Sekundarstufe I - Berufs-\n\nausbildung\n\n – Auswertung der Evaluation «Beobachten und Fördern im Kin-\n\ndergarten»\n\n – Einführung eines neuen Mathematiklehrmittels an der Sekundar-\n\nstufe I – Arbeit an den Nahtstellen\n\n – Vorbereitungen zur Einführung des neuen «Deutschschweizer \n\nLehrplans» – des Lehrplans 21\n\n – Vorbereitende Arbeiten zur Umsetzung der erziehungsrätlichen \n\nSchwerpunktthemen aus dem Qualitätsrahmen: Unterrichtsqua-\n\nlität, Personalführung und Schulkultur\n\n – Einführung LehrerOffice (inkl. Einbindung des elektronischen \n\nZeugnisses) gemäss Beschluss des Erziehungsrates auf Antrag \n\nder Lehrerkonferenzen. Dadurch wird die Schuladministration \n\nerleichtert.\n\n – Intensivierung der Information zum Thema Internet-Gefahren an \n\nden Schaffhauser Schulen mit Schwerpunkt auf die Primarstufe\n\n – Grundlagenarbeit zu ESH3 im Bildungsbereich\n\nFür weiterführende Informationen zu laufenden und geplanten Pro-\n\njekten wird auf die folgende Internetseite verwiesen: www.schule.\n\nsh.ch -> Schulentwicklung/Projekte.\n\n2223 Externe Evaluation\n\nDie externe Evaluation ermöglicht Schulen eine Aussensicht über \n\nihre Tätigkeit. Dadurch erhalten diese unerlässliche Impulse für die \n\nSchul- und Unterrichtsentwicklung und legen gleichzeitig Rechen-\n\nschaft über ihre Arbeit ab. Auf der Grundlage des Evaluationsbe-\n\nrichts erstellt die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der kantona-\n\nlen Schulaufsicht einen Massnahmenplan.\n\nDer Schaffhauser Souverän entschied im März 2012, auf die flä-\n\nchendeckende Einführung von geleiteten Schulen zu verzichten. \n\nAllfällige Schulleitungen sind nun direkt den Gemeinden unter-\n\nstellt. Dadurch fehlen auf kantonaler Seite die Ansprechpartner, \n\num durch externe Evaluationen Wirkung erzeugen zu können. Auf-\n\ngrund dieser politischen Entwicklung wird die Abteilung Externe \n\nEvaluation aufgelöst bzw. wieder in die Abteilung Schulentwick-\n\nlung und Aufsicht zurückgeführt.\n\nGemäss der Verordnung über die Beiträge des Kantons an die \n\nSonderschulung kann das Erziehungsdepartement jederzeit ein \n\nAudit in den sonderpädagogischen Einrichtungen im Kanton \n\ndurchführen lassen. Die Abteilung Externe Evaluation bereitete im \n\nvergangenen Jahr ein drittes Audit vor, das von Quadit (Zusam-\n\nmenarbeit der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und \n\nder Schiess Unternehmensberatung) durchgeführt wurde. Die Zu-\n\nsammenarbeit mit Quadit wird fortgesetzt. Ebenso die Mitwirkung \n\nin der Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen (AR-\n\nGEV) der D-EDK.\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung\n\nIm Jahr 2012 wurden 372 Kinder erstmals zu einer Abklärung und \n\nBeratung angemeldet. Ein Vergleich mit den Vorjahren ergibt fol-\n\ngendes Bild: \n\n2004:  403 2008:  418\n\n2005: 396 2009:  352\n\n2006:  391 2010: 359\n\n2007:  387 2011: 328\n\nBei 706 Kindern mit Anmeldedatum vor dem Jahr 2012 waren \n\nerneut Aktivitäten mit sehr unterschiedlichem Zeitaufwand erfor-\n\nderlich. Diese umfassten mehrheitlich mündliche und schriftliche \n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  36 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAuskünfte. Bei 292 dieser 706 Kinder waren eine Kontrolluntersu-\n\nchung und/oder die Wiederaufnahme regelmässiger Beratungen \n\nwährend einer bestimmten Zeit erforderlich.\n\nKind-Statistik der Neuanmeldungen\n\n59 % (56 %) der angemeldeten Kinder waren Knaben, 41 % (44 %) \n\nMädchen. 39 % (46 %) der Anmeldungen betrafen Kinder aus dem \n\nKindergarten, 51 % (48 %) aus der Primarschule, 4 % (6 %) aus der \n\nSekundarstufe I und 6 % aus der Heilpädagogischen Früherzie-\n\nhung HFE und Logopädischen Frühförderung LFS. \n\nFall-Statistik der Neuanmeldungen\n\nBei 6 % (10 %) der Neuanmeldungen waren die Eltern, bei \n\n35 % (29 %) die Kindergärtnerinnen und bei 37 % (43 %) die \n\nLehrpersonen Auftraggeber. Bei den verbleibenden 22 % (18 %) \n\nbeanspruchten Fachpersonen, Institutionen und Schulbehörden \n\nunsere Dienstleistungen.\n\nBesonderes\n\nDie für die Administration wichtige Datenbank für die Aufnahme \n\nder Dokumentation der Fallführungen ist in die Jahre gekommen \n\nund wird 2013 durch ein zeitgemässes System abgelöst.\n\n2249 Sonderschulung\n\nLeistungsvereinbarungen\n\nDie Leistungsvereinbarungen mit den SCHAFFHAUSER SONDER-\n\nSCHULEN, dem Verein Friedeck, der Christian Morgenstern Schu-\n\nle und dem Verein HLF Heilpädagogik und Logopädie im Früh-\n\nbereich wurden erneut für ein Jahr abgeschlossen. Dies aufgrund \n\nvon verschiedenen Entwicklungen bei einzelnen Leistungserbrin-\n\ngern wie Anpassungen von organisatorischen Prozessen, Verän-\n\nderungen bei den Zielgruppen, Zusammenführung der Sprach-\n\nheilschule und der Sprachheilkindergärten an einem Standort und \n\nVeränderungen bei der Auslastung.\n\nTime-out Klasse: Nach einer dreijährigen Pilotphase als Schulver-\n\nsuch mit einer Begleitevaluation wurde dieser Bereich der Sonder-\n\nschulung auf das Schuljahr 2012/2013 definitiv eingeführt. Dazu \n\nwurde eine Leistungsvereinbarung mit dem Verein Friedeck (Kom-\n\npetenzzentrum im Bereich schwere Verhaltensauffälligkeit) von \n\nAugust 2012 bis Juli 2015 abgeschlossen.\n\nSonderschulung \n\nDie Sonderschulung von Kindern und Jugendlichen im Kanton \n\nSchaffhausen umfasst den Frühbereich, die Bereiche Sprach- und \n\nHörbehinderung, geistige und körperliche Behinderung sowie den \n\nBereich schwere Verhaltensauffälligkeit. \n\nIm Bereich Kinder mit einer schweren Verhaltensauffälligkeit oder \n\nbeispielsweise mit einer Sinnesbehinderung sind auch ausserkan-\n\ntonale Angebote nötig. 2012 wurden in den Sonderschulen des \n\nKantons in der separativen Sonderschulung 229 (Vorjahr 232), in \n\nder integrativen Sonderschulung (umfassend und punktuell) 43 \n\n(33) Kinder und Jugendliche gefördert; in ausserkantonalen Son-\n\nderschulen waren 22 (29) platziert; Beratung und Unterstützung \n\nhat 1 (3) sehbehinderte Schülerin erhalten (Stichtag 30. Septem-\n\nber 2012).\n\nHeilpädagogische und Logopädische Frühförderung\n\nIm Frühbereich verteilte sich die Unterstützung im Kanton insge-\n\nsamt, übers ganze Jahr gesehen, auf 41 (43) Kinder im Bereich \n\nder heilpädagogischen Früherziehung und 111 (83) Kinder im Be-\n\nreich der logopädischen Frühberatung; 1 Kind wurde von der aus-\n\nserkantonalen spezifischen Frühberatungsstelle für sehbehinderte \n\nund blinde Kinder unterstützt.\n\n2264–2288 Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung\n\nPer 1. Januar 2012 wurde die kleine Reorganisation der Dienst-\n\nstelle Mittelschul- und Berufsbildung umgesetzt. Mit der Direkt-\n\nunterstellung der Rektoren der Kantonsschule und des Berufsbil-\n\ndungszentrum nahmen diese Einsitz in der Geschäftsleitung des \n\nErziehungsdepartements. Folglich wird anstelle der monatlichen \n\nSitzung der Dienststelle eine vierteljährliche Koordinationssitzung \n\nder Sekundarstufe II durchgeführt. \n\nDazu eingeladen sind jeweils die drei Rektoren der Kantonsschule, \n\ndes BBZ und der Handelsschule HKV, sowie der Leiter der Berufs-\n\nberatung. Die Sitzungen werden geleitet durch den Dienststellen-\n\nleiter Mittelschul- und Berufsbildung. Dieser neue Modus hat sich \n\nbewährt. \n\nDie Zahl der neuen Lehrvertragsabschlüsse stagnierte im Be-\n\nrichtsjahr auf einem hohen Niveau. Dank der ausgezeichneten \n\nAusbildungsbereitschaft der Schaffhauser Betriebe ist es möglich, \n\ndass praktisch alle Schulaustretenden eine Lehrstelle finden konn-\n\nten und daneben zahlreiche Schüler/-innen mit ausserkantonalem \n\nWohnsitz eine Lehrstelle im Kanton Schaffhausen besetzen. Auf-\n\ngrund der vorliegenden Zahlen gehört der Kanton Schaffhausen \n\nzu denjenigen Kantonen mit dem höchsten Anteil an Lehrverhält-\n\nnissen.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  37\n\n2272 Stipendienstelle\n\nAntragstellung Stipendien 2012 2011\n\nEingänge formeller Gesuche 359 351\n\nGesuche abgelehnt bzw. nicht eingetreten  110 109\n\nGesuche zurückgezogen bzw. annulliert 8 1\n\nPendente Gesuche wegen fehlender Unterlagen 17 25\n\nBewilligte Gesuche im Betrag von Fr. 1'505'400.– 224 216\n(Vorjahr: Fr. 1'381'600.–)  \n\nStipendien wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2012 2011\n\n 28 (40) Maturitätsschulen 107'550 156'500\n\n 4 (5) Schulen für Allgemeinbildung (FMS) 20'950 15'600\n\n 13 (27) Vollzeitberufsschulen 66'200 103'100\n\n 54 (49) Berufslehren inkl. Berufsmatura 236'500 194'900\n\n 12 (9) Berufsmaturität im Anschluss an Lehren 49'750 34'200\n\n 17 (20) Höhere (nicht universitäre) Berufsbildung 99'450 123'550\n\n 85 (94) Fachhochschulen, Päd. Hochschulen 512'800 510'050\n\n 68 (70) Universitäten und ETH 381'400 334'200\n\n 281 (276) Total Personen / Total Franken 1'474'600 1'472'100\n\nBeratung für Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Studi-\n\nendarlehen)\n\n2012 wurden 26 (27) schriftliche und rund 115 mündliche Vorab-\n\nklärungen vorgenommen.\n\n4220 Darlehen\n\nAntragstellung Studiendarlehen 2012 2011\n\nEingänge formeller Gesuche 9 9\n\nBewilligte Gesuche im Betrag von Fr. 70'500.–\n(Vorjahr: Fr. 60'150.–) 9 8\n\nAblehnungen 0 0\n\nPendente Gesuche wegen fehlenden Unterlagen 0 1\n\nStudiendarlehen wurden ausbezahlt für Ausbildungen an 2012 2011\n\n 0 (0) Berufslehren 0 0\n\n 1 (4) Andere Schulen für Allgemeinbildung 5'000 13'450\n\n 10 (16) Fachhochschulen und Päd. Hochschulen 40'550 66'900\n\n 3 (2) Universitäre Hochschulen 11'500 4'500\n\n14 (22) Total Semester  57'050 84'850\n\nAusstehende Darlehen  \n\nStand 1.1.2012  570'340\n\nIm Jahre 2012 ausbezahlt 57'050 \n\nIm Jahre 2012 zurückbezahlt -71'175 \n\nErlassene und uneinbringliche Studiendarlehen -0 \n\nTotal der ausstehenden Darlehen am 01.01.2013  556'215\n\n2273 Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gym-\n\nnasien, Weiterbildung\n\nUniversitäten\n\nDie Zahl der Schaffhauser Studierenden an den Schweizer Univer-\n\nsitäten stieg im Berichtsjahr deutlich an. Im Studienjahr 2011/2012 \n\nstudierten im Wintersemester 517 und im Sommersemester 487 \n\nPersonen (Studienjahr 2010/2011: 485 im Wintersemester und 460 \n\nim Sommersemester).\n\nAufteilung nach Kategorien bei Beginn des Studienjahres:\n\nKategorie Schulgeld/Jahr 2012 2011\n\nKat. I Fr. 10'090 76,95 % 77,1 %\n\nKat. II Fr. 24'430 15,3 % 15,7 %\n\nKat. III Fr. 48'860 7,75 % 7,2 %\n\nBsp.: Kat. I: Philosophie, Wirtschaft, Recht, Sprachen / Kat. II: Ge-\n\nographie, Biologie, Pharmazie, Physik / Kat. III: Medizin ab 5. Se-\n\nmester\n\nIm Berichtsjahr studierten u.a. 83 (78) Personen Rechtswissen-\n\nschaft, gefolgt von 47 (43) Studierenden Humanmedizin, 43 (28) \n\nStudierenden Wirtschaftswissenschaften, 29 (30) Studierenden \n\nBetriebswirtschaftslehre und 36 (35) Personen, die das Studien-\n\nfach Psychologie belegten. \n\nFachhochschulen\n\nDie Zahl der ausserkantonal Studierenden (Voll- und Teilzeit) stieg \n\nim Vergleich zum Vorjahr immer noch an auf 721 (556). Der Trend \n\nhin zum Fachhochschulstudium ist ungebrochen stark.\n\nAufschlüsselung nach Studiengruppen: 2012 2011\n\nTechnisch-naturwissenschaftliche Ausbildungen 33 % 33 %\n\nPädagogische Ausbildungen (inkl. HS für Heilpädagogik)   10 % 10 %\n\nBetriebswirtschaftliche Ausbildungen 33 % 34 %\n\nSoziale Ausbildungen 14 % 13 %\n\nMusische Ausbildungen 9 % 9 %\n\nÜbrige Ausbildungen 1 % 1 %\n\nZu den pädagogischen Ausbildungen ist zu bemerken, dass 43 \n\n(31) Studierende an der Pädagogischen Hochschule Zürich (exklu-\n\nsive Studierende der PH Schaffhausen) studieren und 34 (20) an \n\neiner anderen Pädagogischen Hochschule. Der Grund für das Stu-\n\ndium an einer auswärtigen Pädagogischen Hochschule liegt pri-\n\nmär darin, dass an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen \n\nkeine Ausbildung für Lehrpersonen der Sekundarstufe I angeboten \n\nwird. \n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  38 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nHöhere Fachschulen, Höhere Fachprüfungen, Berufsprü-\nfungen\n\nDie Anzahl der anerkannten Ausbildungsgänge steigt stetig an, \n\nvorweg im sozialen und gesundheitlichen Bereich. Entsprechend \n\nerhöht sich auch die Zahl der Studierenden. 2012 absolvierten 349 \n\n(229) Personen einen anerkannten und vom Kanton unterstützten \n\nAusbildungsgang. Gestützt auf die kantonale Gesetzgebung (Art. \n\n39 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz) trägt der \n\nKanton Teile der Ausbildungskosten bei anerkannten Ausbildungs-\n\ngängen. Die Ansätze der Kantonsbeiträge basieren auf der inter-\n\nkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV).\n\nSchulen im Rahmen des Regionalen Schulabkommens Ost\n\n13 (23) Schülerinnen und Schüler besuchten eine ausserkantonale \n\nMittelschule.\n\nSchulen mit Angeboten für Hochbegabte\n\nWährend des Berichtsjahrs absolvierten 16 (18) Schülerinnen und \n\nSchüler ihre schulische oder berufliche Ausbildung aus Gründen \n\nder herausragenden sportlichen Befähigung an einer ausserkanto-\n\nnalen Ausbildungsstätte, die gemäss interkantonaler Vereinbarung \n\nvom Kanton vollständig oder zusammen mit den Gemeinden bzw. \n\nEltern finanziert werden. In Fällen, wo sich die Absolventen noch \n\nin der obligatorischen Schulpflicht befinden, übernahm die Wohn-\n\ngemeinde in der Regel jeweils die Hälfte des Schulgeldbetrages.\n\nMaturitätsschulen für Berufstätige\n\nIn erster Linie besuchen Schaffhauser Studierende die Thurgau-\n\nisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene mit \n\nSchulort in Frauenfeld. In den letzten für die Kostenaufteilung \n\nmassgebenden vier Semestern besuchte folgende Anzahl von \n\nSchaffhauser Studierenden die Schule in Frauenfeld:\n\n – Frühjahr 2011 21 Studierende\n\n – Herbst 2011/2012 10 Studierende\n\n – Frühjahr 2012 15 Studierende\n\n – Herbst 2012/2013 16 Studierende\n\nDer Schaffhauser Anteil an der Schule beträgt damit 15.58 % \n\n(14.79 %), was einer geringen Zunahme gegenüber dem Vorjahr \n\num 0,79 % entspricht. Im Berichtsjahr haben keine Studierenden \n\n(7) aus dem Kanton Schaffhausen die Maturitätsprüfung absol-\n\nviert, hingegen haben 2 Studierende die Passerelle (Hochschulzu-\n\nlassung aufgrund der Berufsmaturität) bestanden.\n\nInsgesamt ist an der TSME seit einiger Zeit ein Rückgang an Stu-\n\ndierenden feststellbar, weshalb die Regierungen der beiden Trä-\n\ngerkantone Thurgau und Schaffhausen eine Projektgruppe mit der \n\nÜberprüfung der Organisationsstruktur beauftragt haben. \n\nAn der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene (KME) in Zü-\n\nrich waren 23 (20) Studierende aus dem Kanton Schaffhausen ein-\n\ngeschrieben. \n\n2274 Beiträge Grundbildung\n\nIm Jahr 2012 wurden etwas weniger (-15) Ausbildungsverträge als \n\nim Vorjahr genehmigt. Die Anzahl der Lernenden mit ausserkanto-\n\nnalem Berufsfachschulort bleibt demnach etwa gleich hoch. Bei \n\nden neu abgeschlossenen Lehrverträgen ist die Anzahl der Ler-\n\nnenden mit ausserkantonalem Wohnort wieder etwas gesunken \n\n(2007 = 22 %, 2008 = 24 %, 2009 = 24 %, 2010 = 31 %, 2011 = \n\n28 %, 2012 = 23%).\n\nIm Bereich der überbetrieblichen Kurse haben alle Kantone auf die \n\nPauschal-Abrechnung pro Schuljahr umgestellt. Gesamtschwei-\n\nzerisch kommt dabei pro Kurstag und Berufslernende/-r eine be-\n\nrufsspezifische Pauschale (Kantonsteil 1) zur Anwendung. Diese \n\nPauschale genügt in den meisten Berufen nicht, insbesondere \n\ndann, wenn kantonale Gesetzgebungen Mindest-Beitragshöhen \n\nvorschreiben, wie dies auch im Kanton Schaffhausen der Fall ist. \n\nDiese Lücke wird mit dem sogenannten Kantonsteil 2 ausgegli-\n\nchen. Die beiden Nachbarkantone Thurgau und Zürich kennen \n\ndiesen Kantonsteil 2 ebenfalls. Dies führt zu höheren Ausgaben, \n\nda ein beträchtlicher Teil der Schaffhauser Berufslernenden in den \n\nKantonen Thurgau und Zürich die überbetrieblichen Kurse besu-\n\nchen und sich der Beitrag des Kantons Schaffhausen nach je-\n\nnem des Standortkantons richtet. Im Rechnungsjahr 2012 wurden \n\nwiederum rund Fr. 250'000.– an Kursorganisationen, welche eine \n\nnachträgliche/verspätete Kursabrechnung eingereicht haben, aus-\n\nbezahlt. Um einer periodengerechten Rechnungslegung gerecht \n\nzu werden, wurden erstmals Rückstellungen gebildet.\n\nDas Modul «Beitragswesen» der Branchensoftware Kompass hat \n\nsich im letzten Jahr bewährt.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  39\n\n2275 BBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaff-\n\nhausen\n\nAm BBZ neu gestartet sind zwei Berufslehren, einerseits die Mon-\n\ntageelektriker und andererseits die Fachleute Betreuung, die letz-\n\nteren sogar in zwei Fachrichtungen, nämlich Kinderbetreuung so-\n\nwie Behinderten- und Betagtenbetreuung. Zusätzlich wird ab dem \n\nSchuljahr 2012/2013 erstmals wieder eine vollständig separate, \n\naber eintägige Klasse Vorlehrlinge geführt. Im Gegensatz dazu re-\n\nduzierte sich die Anzahl Klassen im Vollzeitmodell der Berufsvor-\n\nbereitung auf zwei und die Klassen im Arbeitsbegleitenden Modell \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres auf vier. Interessant sind auch die \n\nSchwankungen innerhalb der bisherigen Berufe. Bei den Coiffeu-\n\nsen, früher ein sehr beliebter Beruf, in welchem oft Klassenteilun-\n\ngen nötig waren, wird nun definitiv nur noch eine Klasse geführt. \n\nIm Gegensatz dazu scheint Logistiker eine sehr beliebte Berufs-\n\nausbildung zu werden, so dass bereits zum zweiten Mal hinterein-\n\nander eine Klasse doppelt geführt werden muss. \n\nAuch in der Administration gab es im letzten Jahr kaum grössere \n\nÄnderungen, sieht man einmal davon ab, dass sich durch die Er-\n\nweiterung der Mensa für die Verpflegung neue Möglichkeiten erga-\n\nben. Bereits nach fünf Monaten ist ersichtlich, dass sich der Ertrag \n\ndeutlich steigern liess.\n\nAndererseits muss aber auch festgestellt werden, dass sich an-\n\ndere Aufwendungen fast jährlich erhöhen. So steigen die Informa-\n\ntikkosten, insbesondere auch jene für die Infrastruktur, bedingt ei-\n\nnerseits durch den permanenten Ausbau und anderseits durch die \n\nkurze Halbwertszeit infolge der technischen Entwicklung, schein-\n\nbar unaufhaltsam. Erstaunlich ist dabei, dass trotz höherer Infor-\n\nmatikkosten gleichzeitig auch die Kopierkosten steigen.\n\nDas BBZ ist, zusammen mit dem Hochbauamt, für den Unterhalt \n\nvon insgesamt sechs Gebäuden zuständig. Als wesentlich erwäh-\n\nnenswert erscheinen im Berichtsjahr die Erweiterung der Mensa \n\nim Hauptgebäude sowie die Installation eines Amokalarmsystems \n\nin allen Schulgebäuden. \n\nIn der Schulleitung gab es auch im Berichtsjahr keinen Wechsel. \n\n2276 Höhere Fachschule Schaffhausen\n\nNachdem im vergangenen Jahr die Anerkennung der Höheren \n\nFachschule Pflege erreicht wurde, gestaltet sich die Wiederaner-\n\nkennung der beiden Studiengänge Maschinenbau und Elektrotech-\n\nnik, notwendig geworden wegen den neuen Rahmenlehrpläne, weit \n\nproblematischer als vorausgesehen, es müssen umfangreiche Un-\n\nterlagen nachgereicht werden. Da aber die Anerkennung bei einer \n\nStudienreform nicht so schnell verloren geht, ist es im Bereich Tech-\n\nnik nicht so wichtig, dass diese sehr schnell ausgesprochen wird.\n\nIn einer würdigen Feier in der Rathauslaube konnten am 31. Au-\n\ngust 2012 17 Pflegefachleute, 9 Elektrotechniker und 21 Maschi-\n\nnenbautechniker diplomiert werden. Für die Diplomansprache \n\nliess sich erfreulicherweise Dr. Hans-Peter Meister gewinnen, der \n\nals Spitaldirektor natürlich auch für die Ausbildung von weit über \n\nhundert  jungen Menschen verantwortlich ist. \n\nWeitere Details über den Jahresablauf des Berufsbildungszen-\n\ntrums Schaffhausen und der Höheren Fachschule Schaffhausen \n\nkönnen dem Jahresbericht 2011/2012 entnommen werden: www.\n\nbbz-sh.ch -> Bildungszentrum -> Portrait -> Jahresbericht.\n\n2279 HKV Handelsschule KV Schaffhausen\n\nDie Lernziele der Kaufmännischen Grundbildung werden regel-\n\nmässig den Anforderungen der Wirtschaft angepasst, um die jun-\n\ngen Berufsleute möglichst optimal auf die dynamische Berufswelt \n\nvorzubereiten. Nach jahrelangen Diskussionen sind die Entscheide \n\ngefällt worden und die Schule sowie die ÜK-Organisationen ar-\n\nbeiten nach den neuen Vorgaben. Noch sind Gestaltungsfragen \n\nund neue methodisch-didaktische Anwendungen offen, die in den \n\nkommenden Jahren kreative Entwicklungen verlangen. Geändert \n\nhat sich die Gestaltung der neuen Lerngefässe «überfachliche \n\nKompetenzen» und «Vertiefen und Vernetzen», zweitens die Um-\n\nsetzung der auf Semester aufgeteilten Lernziele in den Fächern \n\nWirtschaft und Gesellschaft sowie IKA und drittens die «praxisori-\n\nentierten Lerninseln»in den Fremdsprachen. \n\nAuch die neuen Berufsmaturitätsrahmenlehrpläne sind beschlos-\n\nsene Sache. Vor allem der Typ Dienstleistungen wird für Detail-\n\nhändler und weitere Dienstleistungsberufe Türen öffnen, um nach \n\nder Lehre die Berufsmaturaebene zu erreichen.\n\nIn 49 Klassen (Vorjahr 50) werden über 800 Berufslernende in den \n\nBerufen Kauffrau/Kaufmann B- und E-Profil, Detailhandelsfach-\n\nfrau/Detailhandelsfachmann und Detailhandelsassistent/-in sowie \n\nMediamatiker/-in ausgebildet. Die Nachholbildung Kauffrau/Kauf-\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  40 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nmann für Erwachsene nach Art. 32 BBV und die Vorlehre ergän-\n\nzen die Bildungspalette. Beruflicher Unterricht, Freifachkurse und \n\nkaufmännische Berufsmaturitätsausbildung finden an drei Stand-\n\norten (KV-Schulhaus, Stricki und Rheinschulhaus) statt.\n\nIm quartären Weiterbildungsbereich boomten die Studentenzahlen \n\nmit einem Zuwachs von 40 % gegenüber dem Vorjahr. Über 260 \n\nTeilnehmende besuchten Angebote auf Sachbearbeiterstufe (SB \n\nFinanz- und Rechnungswesen, SB Personal, SB Tourismus, SB \n\nMarketing und Verkauf). Die Handelsschule edupool gilt als Ein-\n\nsteigerkurs. Der hohe Anspruch überdurchschnittliche Erfolgsquo-\n\nten auszuweisen, gelingt den Dozenten in der beruflichen Weiter-\n\nbildung regelmässig.\n\nLehrgänge im Tertiär B Bereich (eidg. Fachausweis Technische \n\nKaufleute) ergänzen das Angebot. Mit der höheren Fachschule für \n\nWirtschaft HFW verfügt die HKV über eine angesehene Genera-\n\nlistenausbildung. Erfreulicherweise konnten stabile Studentenzah-\n\nlen gemeldet werden. Mit 14 Studienanfängern/-innen startete die \n\nHFW im Herbst. Das vom Bundesamt für Berufsbildung und Tech-\n\nnologie BBT geforderte Anerkennungsverfahren konnte Ende 2012 \n\nerfolgreich und ohne Vorbehalt abgeschlossen werden. \n\nRund 50 Lehrpersonen unterrichten in der Grundbildung und ertei-\n\nlen pro Woche total 927 Lektionen (Vorjahr 947 Lektionen). Weitere \n\n30 Lehrende sind in der Regel mit Kleinstpensen in der Weiter-\n\nbildung tätig. Die organisatorische und pädagogische Führungs-\n\ntätigkeit von Schulleitung und weiteren Funktionen beansprucht \n\nEntlastungen von rund 4 % der erteilten Lektionen.\n\nWas der Volksmund schon lange weiss, bestätigt sich jedes Jahr \n\nvon Neuem: Mit ganz wenigen Ausnahmen entsprechen die im \n\nRahmen der Lehrabschlussprüfung erbrachten Leistungen recht \n\ngenau den im Berufsschulunterricht erworbenen Zeugnisnoten. \n\nDie Erfolgsquote über alle Qualifikationsverfahren stand auf ho-\n\nhem Niveau. Über 96 % aller 327 (Vorjahr 346) Kandidierenden \n\nder Grundbildung haben die Anforderungen erfüllt. Einige davon \n\nmit ausgezeichneten Ergebnissen. 35 (Vorjahr 27) Rangauszeich-\n\nnungen für überdurchschnittliche Lehr- und Berufsmaturitätsab-\n\nschlüsse konnten übergeben werden. \n\n26 von 29 Kandidierende der Handelsmittelschule erhielten das \n\nDiplom, das gleichwertig ist mit dem eidgenössischen Fähigkeits-\n\nzeugnis für Kaufleute. Der Arbeitsmarkt bestätigte die Akzeptanz \n\ndieser schulischen Ausbildung. Alle Absolvierenden fanden eine \n\neinjährige Praktikumsanstellung, was als Voraussetzung für die \n\nZulassung zur kaufmännischen Berufsmaturitätsprüfung gilt. Nach \n\ndem vierten praktischen Ausbildungsjahr erhielten alle 18 Kandi-\n\ndaten das kaufmännische Berufsmaturitätsdiplom. An der HMS-\n\nAufnahmeprüfung im Mai 2012 erfüllten von 26 Kandidierenden 20 \n\ndie Anforderungen. \n\nDie Bedeutung der internationalen Sprachdiplome ist ungebro-\n\nchen. Sowohl in der Berufsmaturität als auch in sämtlichen kauf-\n\nmännischen Ausbildungsprofilen werden anstelle von Lehrab-\n\nschlussprüfungen internationale Sprachdiplomprüfungen auf dem \n\nNiveau B1 und B2 absolviert. Die Erfolgsquoten liegen zwischen \n\n70 und 90 %.\n\nDas an der HKV domizilierte KMU-Forum weckt und fördert unter-\n\nnehmerisches Potenzial in der Region und bildet eine wichtige Ver-\n\nbindung zwischen Schule und Praxis. Es ist ein Verbund zwischen \n\nder HKV, dem Kantonalen Gewerbeverband und der kantonalen \n\nWirtschaftsförderung. Rund 430 interessierte Besucher konnten \n\nan den 10 Anlässen begrüsst werden.\n\nDas Motivationssemester mit anschliessender Vorlehre für Schul-\n\nabgängerinnen und -abgänger ohne Lehrstelle war wiederum von \n\nErfolg gekrönt. Alle 18 Teilnehmenden erreichten das Ziel einer Be-\n\nrufsausbildung oder einer Anschlussbildung, wobei eine Teilneh-\n\nmerin die vereinbarte Lehrstelle wegen Interessenwandel nicht an-\n\ntrat. Im Herbst startete eine neue Klasse mit 14 Teilnehmenden. \n\nDas ehrgeizige Ziel für abgeschlossene Lehr- oder Vorlehrverträge \n\nliegt bei 80 %.\n\nEine langsame Überalterung der Gesellschaft scheint unaufhalt-\n\nsam. Durch die demographische Entwicklung gerät die Gruppe äl-\n\nterer Arbeitnehmer immer häufiger in den Fokus wirtschaftlichen \n\nInteresses. Die Weiterbildung und spezielle Förderung dieser Ar-\n\nbeitnehmergruppe gewinnt zunehmend an Bedeutung. Als Ant-\n\nwort auf diese Entwicklung startete die im Auftrag des Arbeits-\n\namtes organisierte Weiterbildungsakademie mit grossem Erfolg. \n\nGegen 30 berufliche Kursmodule standen zur Auswahl, die von \n\n300 Stellensuchenden absolviert wurden. \n\nAdministrative Vorgänge im Bildungswesen sind dynamisch, hete-\n\nrogen, komplex, wechselwirksam und zeitkritisch. Damit die Schu-\n\nle diese Anforderungen auch in Zukunft erfüllen kann, musste das \n\nrund  20 Jahre im Dienst stehende Schulverwaltungsprogramm \n\n«educ» durch ein professionelles System abgelöst werden. Nach \n\numfangreichen Evaluationen fiel der Entscheid auf das Programm \n\n«Eco open» von Federas. «Eco open» erfüllt sämtliche Schlüssel-\n\nkriterien zu einem Preis, der im Verhältnis zur Leistung optimal ist.\n\nWeitere Details über den Jahresablauf der HKV Handelsschule KV \n\nSchaffhausen können dem Jahresbericht 2012 entnommen wer-\n\nden: www.hkv-sh.ch -> Aktuelles -> Jahresbericht 2012.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  41\n\n2281 Kantonsschule\n\nWichtigste Tätigkeiten \n\nNeben der wichtigsten Aufgabe, dem Kerngeschäft Unterricht, wel-\n\nches sich in der Verleihung der Maturitätsausweise, der Fachmit-\n\ntelschul- und der Fachmaturitätsausweisen zeigt, sind für das Jahr \n\n2012 auch noch die folgenden wichtigen Tätigkeiten zu erwähnen: \n\nEin Höhepunkt im Jahr 2012 war das alle vier Jahre stattfindende \n\nKantifest. Während einer Woche dekorierten die Schulklassen mit \n\nihren Lehrpersonen die Schulzimmer, in welchen am Freitagabend \n\nüber 3'000 Gäste bewirtet und unterhalten wurden. \n\nErstmals führten Schüler der Kantonsschule mit Lernenden der \n\nWibilea AG ein gemeinsames Projekt durch. Die Aufgabenstellung \n\nlautete, eine Petflaschen-Rakete so hoch fliegen zu lassen wie nur \n\nmöglich. Die fünf Gruppen, die aus je zwei Kantonsschülern und \n\neinem Lernenden bestanden, präsentierten ihre Flugobjekte am \n\nTag der offenen Tür der Wibilea. Ein gelungenes Projekt, in wel-\n\nchem Kantonsschüler und Lehrlinge gegenseitig von ihren Fähig-\n\nkeiten profitieren konnten. \n\nIm Dezember fand wiederum das Weihnachtskonzert der Schaff-\n\nhauser Schulen unter der Projektleitung der Kantonsschule statt. \n\nMit der Fernsehproduktion von Schülerinnen und Schülern des \n\nKurses Kommunikation und Medien wurden die leuchtenden Kin-\n\nderaugen über das Schaffhauser Fernsehen in viele Haushalte \n\ntransportiert. \n\nBesondere Vorkommnisse\n\nDas Entlastungsprogramm für den Staatshaushalt ESH3 hat ins-\n\nbesondere die Schulleitung 2012 stark beschäftigt. Dass dabei ein \n\nTeil der mit grossem Aufwand erarbeiteten Massnahmen im Rah-\n\nmen des Projekts Kanti 2015 (Facharbeit Deutsch, Laborunterricht \n\nPhysik) aus Spargründen wieder gestrichen wurde, hat insbeson-\n\ndere die direkt betroffenen Lehrpersonen sehr frustriert. \n\nStatistische Angaben\n\nLehrerschaft\n\nLehrerschaft (Jahresdurchschnitt) 2011/2012 2010/2011 2009/2010\n\nHauptlehrpersonen \n\n   - ganze Stelle 27 25 29\n\n   - Teil-Stelle 39 41 35\n\nLehrbeauftragte 59 56 43\n\nTotal Lehrpersonen 125 122 107\n\nInsgesamt ist die erteilte Lektionenzahl 2012 ganz leicht zurückge-\n\ngangen, wobei der Rückgang innerhalb der natürlichen Schwan-\n\nkungen liegt, die sich aus den vielen Wahlentscheiden der Schüle-\n\nrinnen und Schülern ergeben. \n\nSchülerzahlen\n\nAnzahl Schülerinnen und Schüler (Stand: Beginn des Schuljahres):\n\nJahr Kl M N S PS+ KGS FMS Total \n\n12 37 233 242 158 123 756\n\n11 37 248 237 148 135 768\n\n10 36 243 238 146 128 755\n\n09 40 252 215 146 127 740\n\n08 37 259 197 139 123 718\n\n07 36 248 188 141 115 692\n\n06 40 267 237 136 137 777\n\n05 39 236 221 113 22 11 102 704\n\n04 41 227 221 113 62 11 100 734\n\n03 43 224 214 107 92 30 88 755\n\nDas Total der Schülerinnen und Schüler ist im Vergleich zum Vor-\n\njahr insgesamt leicht zurückgegangen, die Anzahl der Klassen ist \n\nstabil geblieben\n\nAufnahmeprüfung:\n\ngeprüft abgewiesen eingetreten\n\nKlasse 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010\n\nAP M 141 143 134 71 67 58 69 70 73\n\nAP N 80 100 99 29 40 44 51 60 59\n\nAP S 47 60 48 14 13 7 31 46 39\n\nFMS 105 97 82 63 59 43 41 33 36\n\nTotal 373 400 363 177 179 152 60* 57%* 57%\n\n* in Prozent der geprüften Schüler/innen\n\nDie Eintritte in das naturwissenschaftliche Ausbildungsprofil N und \n\ndas sprachlich-altsprachliche Profil S haben 2012 abgenommen, \n\nwogegen die Eintritte in die Fachmittelschule zugenommen haben.\n\nAbschlussprüfungen:\n\nJuli 2012 Juli 2011 Juli 2010\n\nbestanden geprüft bestanden geprüft bestanden geprüft\n\nMatur M 48 48 69 69 55 57\n\nMatur N 63 66 44 44 34 34\n\nMatur S 34 35 30 31 40 41\n\nDie gymnasiale Maturitätsquote im Kanton Schaffhausen hat ge-\n\ngenüber dem Vorjahr leicht zugenommen, sie liegt mit 16,2 % aber \n\nimmer noch deutlich unter dem gesamtschweizerischen Durch-\n\nschnitt von gut 20 %.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  42 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nJuli 2012 Juli 2011 Juli 2010\n\nbestanden geprüft bestanden geprüft bestanden geprüft\n\nFachmittelschule 35 37 35 36 35 37\n\nFachmaturität 25 26 15 16 13 13\n\nDie Maturitätsquote insgesamt (gymnasiale Maturitätsquote und \n\nBerufsmaturität) liegt im Kanton Schaffhausen mit 35,2 % über \n\ndem schweizerischen Durchschnitt von 33 %. \n\nWeitere Details über den Jahresablauf der Kantonsschule können \n\nden Bulletins 37 und 38 entnommen werden: www.kanti.ch -> Ak-\n\ntuell -> Bulletin.\n\n2288 Laufende BBT-Projekte\n\nÜber die Finanzstelle 2288 wurden 2012 folgende Projekte abge-\n\nwickelt\n\n – Schaffhauser Berufsmesse\n\n – Case Management Berufsbildung\n\n – Win F.E.E. (Prozess-Management-System)\n\nBerufsmesse\n\nDie siebte Schaffhauser Berufsmesse darf als Erfolg angesehen \n\nwerden. Die Berufsmesse durfte zirka 99 % aller angesprochenen \n\nJugendlichen im Berufsbildungsprozess begrüssen, am Freitag \n\nim Klassenverbund, am Samstag mit den Eltern. Gesamthaft ver-\n\nzeichnete die Berufsmesse einen Besucherstrom am Freitag von \n\n1'050 und am Samstag von über 3'000 Personen. 76 Aussteller \n\npräsentierten ihre Berufe. \n\nCase Management Berufsbildung\n\nIm Jahr 2012 wurden 54 (Vorjahr 52) Fälle ins Case Management \n\naufgenommen, wobei einige Fälle bereits wieder abgeschlossen \n\nwerden konnten. Nachdem der Regierungsrat grünes Licht für \n\ndie definitive Einführung von Case Management Berufsbildung im \n\nKanton Schaffhausen gegeben hat, werden die Kosten ab 2013 \n\nneu über die Finanzstelle 2285 laufen.\n\nWin F.E.E. (Prozess-Management-System)\n\nIm Prozess-Management-System Win F.E.E. werden alle Arbeits-\n\nabläufe (Prozesse), Dokumentvorlagen und Kompetenzen der Ab-\n\nteilung Berufsbildung festgelegt. Die Einführung von Win F.E.E. \n\nwurde 2012 mit leichter Verzögerung erfolgreich beendet. Den \n\nMitarbeitenden der Abteilung Berufsbildung steht nun eine Daten-\n\nbank mit Vorgaben, Dokumentvorlagen und Informationen zur Ver-\n\nfügung. Diese Datenbank wird laufend erweitert, aktualisiert und \n\nden neuen Gegebenheiten angepasst.\n\n2291 Dienststelle Sport\n\nJugend+Sport\n\nIm Jahr 2012 konnten die Jahrgänge 1992 bis 2002 und J+S-Kin-\n\ndersport (Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren) von der Ins-\n\ntitution J+S profitieren. Die Dienststelle Sport selber organisierte \n\n5 (Vorjahr 5) Jugendsportcamps in den Sportarten Mountainbike, \n\nSkilanglauf und Skifahren/Snowboard sowie das Camp für über-\n\ngewichtige Kinder LüKSH2012 mit jeweils sehr guten Teilnehmer-\n\nzahlen. Neben 9 (9) Leiterfortbildungsmodulen, 4 (4) Leiterkursen \n\n(Grundausbildung), 1 Einführungskurs Kindersport neben 2 Fort-\n\nbildungsmodulen Kindersport sowie 2 (2) Coach-Fortbildungskur-\n\nsen wurde 1 Coach-Grundausbildung durchgeführt. Die durch-\n\nschnittlichen Zahlen der Ausbildungs- und Weiterbildungsmodule \n\nweisen ebenfalls gute bis sehr gute Beteiligungen auf. Die nachfol-\n\ngende Statistik zeigt die von den Vereinen des Kantons Schaffhau-\n\nsen durchgeführten Jugend+Sportkurse. \n\nJ+S-Statistik (Jugendausbildung)\n\nSportart-Angebot 2012 2011\n\nSportarten 37 39\n\nKurse 446 534\n\nAnzahl Lager 60 64\n\nTotal Kurse und Lager 506 598\n\n(Aufgeteilt in Nutzergruppen)\n\n   1: Regelmässiges Training im Sportverein 377 509\n\n   2: Regelmässiges Training im Sportverein (Outdoor) 10 19\n\n   3: Lager der Jugendverbände 13 23\n\n   4: Lager der Gemeinden, Verbände und des Kantons 2 6\n\n   5: Lager und Kurse der Schulen 38 41\n\nAngebote 212 229\n\nAnzahl tätige Leiter/-innen 1'470 1'460\n\nBundesbeiträge 2012 2011\n\nAn die J+S-Organisationen ausbezahlt\n(nicht in der Staatsrechnung enthalten) Fr. Fr.\n\nJ+S-Kurspauschale 456'947 546'498\n\nCoach-Entschädigung 43'420 52'053\n\nTotal Auszahlungen 500'367 598'551\n\n(Ohne Anteil J+S-Nachwuchsförderung Nutzergruppe 7)  \n\nJ+S-Kindersport  2012 2011\n\n(Aufgeteilt in Nutzergruppen)  \n\n   1: Regelmässiges Training im Sportverein 62 70\n\n   2: Regelmässiges Training im Sportverein (Outdoor) 10 0\n\n   3: Lager der Jugendverbände 5 3\n\n   5: Lager und Kurse der Schulen 3 1\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  43\n\nBundesbeiträge 2012 2011\n\nAn die J+S-Organisationen ausbezahlt\n(nicht in der Staatsrechnung enthalten) Fr. Fr.\n\nCoach-Entschädigung 5'300 6'606\n\nTotal Auszahlungen 52'598 72'918\n\nSwisslos Sportfonds \n\n2012 kamen 30 (35) Verbände/Vereine in den Genuss einer Unter-\n\nstützung aus dem Sportfonds, mit einem Anteil von Fr. 287'987.– \n\n(262'615.–) für Verbandskurse und Materialanschaffungen. 74 (91) \n\nVereine, Sportorganisationen und Gemeinden mit einem Anteil von \n\nFr. 394'213.– (307'242.–) profitierten im Bereich Investitionen, An-\n\nlässe und baulichen Massnahmen. Die Verordnung über die Ver-\n\nwendung des kantonalen Anteils am Gewinn der Swisslos Inter-\n\nkantonale Landeslotterie (Swisslos-Sportfonds-Verordnung) vom \n\n21. Februar 1995 wurde überarbeitet. Die überarbeitete Version ist \n\nab dem 1. Januar 2013 in Kraft.\n\nNachwuchsförderung\n\nVon den von Swiss Olympic unterstützten Talenten im Kanton \n\nSchaffhausen sind 12 (12) Jugendliche im Besitz einer Swiss \n\nOlympic Talent National Card, 10 (12) sind im Besitz einer Swiss \n\nOlympic Talent Regional Card und 21 (52) Talente sind auf Stufe \n\nLokal. Diese Talente verteilen sich auf 14 (16) verschiedene Sport-\n\narten. Zusammen mit Eltern und Trainern von Nachwuchstalenten \n\nfanden auch dieses Jahr wieder diverse Kontakte statt. Eine Koor-\n\ndinationssitzung bezüglich Schulgeldabkommen wurde zwischen \n\nden Ostschweizer Kantonen durchgeführt.\n\nProgramm Move-Kids\n\nInsgesamt 100 (100) Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren nahmen \n\nwöchentlich in der Zeitspanne eines Schulsemesters an diesem \n\npolysportiven Bewegungsprogramm teil. Während des laufenden \n\nJahres bekamen 14 Vereine die Gelegenheit, an einem der schul-\n\nfreien Mittwochnachmittage interessierten Kindern ihre Sportart \n\nvorzustellen. \n\nSchaffhauser sCOOL-Cup (OL-Schülermeisterschaft)\n\n69 (89) Teams starteten am 8. Schaffhauser sCOOL-Cup Orientie-\n\nrungslauf im Areal des Psychiatriezentrums Breitenau in Schaff-\n\nhausen mit insgesamt 143 (178) Schülerinnen und Schülern. \n\nSchulsport / Turninspektorat / Gesundheitsförderung an \n\nden Schulen\n\nBewegungsförderung \n\n«Die bewegungsfreundliche Schule» ist ein Ziel der Bewegungs-\n\nförderung an den Schulen. Dieses Projekt wird von der Universität \n\nBasel unter der Leitung von Privatdozent Dr. Lukas Zahner initi-\n\niert. Es zeigt den Eltern, den Verantwortlichen der Schule sowie \n\nden politischen Behörden verschiedene Möglichkeiten auf, wie sie \n\nzusammen den Alltag der Kinder bewegungsfreundlicher gestal-\n\nten können. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen immer wieder \n\naufs Neue, dass unsere Kinder und Jugendlichen bewegungsmäs-\n\nsig dringend Support nötig haben. Diese Bemühungen werden im \n\nKanton Schaffhausen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten \n\nunterstützt. Nach wie vor machen z.B. rund 40 Schulklassen ak-\n\ntiv bei schulebewegt.ch mit. Die angespannte Finanzlage lässt es \n\nmomentan nicht zu, in diesem Bereich grössere Investitionen zu \n\ntätigen.\n\nBewegungserziehung: Das neue Sportförderungsgesetz ist in \nKraft gesetzt\n\nAm 1. Oktober 2012 wurde das neue Sportförderungsgesetz in \n\nKraft gesetzt. Damit sind auch alle entsprechenden Verordnun-\n\ngen verbindlich und die Kantone sind gehalten, diese umzusetzen. \n\nDas heisst für den Kanton Schaffhausen mehr oder weniger, den \n\nIst-Zustand weiter zu pflegen. Dies gilt auch für die Bemühungen, \n\nwelche in Richtung von qualitativ gutem Sportunterricht an allen \n\nSchulen zielen. Etwas Nachholbedarf hat der Kanton Schaffhau-\n\nsen beim Sportunterricht für die Berufsschulen (BBZ). Noch ist die \n\nnötige Infrastruktur für den vorgeschriebenen Sportunterricht für \n\nalle Berufsschüler nicht vorhanden. Darum ist es dringend nötig, \n\ndass die geplante Sporthalle im Mühlental in Schaffhausen erstellt \n\nwerden kann. Diese wäre dann vom BBZ aus auch gut erreichbar.\n\nDie «neue» Lehrerausbildung macht sich in den Schulen leider \n\nimmer öfters negativ bemerkbar. Die verschiedenen Profile der \n\nLehrpersonen sind immer häufiger nicht kongruent zu den zu be-\n\nsetzenden Stellen. Es häuft sich, dass Lehrpersonen ohne Ausbil-\n\ndung im Fach Sport Sportunterricht erteilen (müssen), damit diese \n\nLektionen überhaupt stattfinden können.\n\nWeiterbildung\n\n – Angebot:  20 Kurse\n\n – Durchgeführt: 11 Kurse\n\nGut die Hälfte der Sportkurse konnte somit mit insgesamt rund \n\n180 Kursteilnehmenden durchgeführt werden. Dies ist nach dem \n\n«Hoch» 2011 ein Rückgang. Dieser Rückgang kann aber durch \n\ndas «Konkurrenzangebot» der gesamtschweizerischen Lehrerfort-\n\nbildungswochen, welche 2012 in Schaffhausen stattgefunden ha-\n\nben, erklärt werden.\n\n\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nA  44 VERWALTUNGSBERICHT 2012· KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nSchulsportanlässe\n\nKantonale Schulsporttage 2011/2012\n\nAn sechs Kantonalen Schulsporttagen KSST wurden die Kan-\n\ntonalen Schülermeister und zugleich die Qualifikanten für den \n\nSchweizerischen Schulsporttag ermittelt:\n\nSportart Teams Datum Ort Qualifiziert\n\nBadminton 5 29. Feb. 2012 Thayngen Thayngen/Rosenberg\n\nBasketball 20 14. Dez. 2011 Gräflerhallen und Hohberg Beringen/Kantonsschule\n\nHandball 40* 31.3/1.4. 2012 Sporthalle Munot Am Bach/Gega\n\nVolleyball 7 11. April 2012 Sporthalle Munot 2X Kantonsschule\n\nOrientierungslauf 89 9. Mai 2012 Areal Psychiatriezentrum 5x Gräfler/1x Lohn\n\nUnihockey 15 12. Mai 2012 Thayngen Neunkirch/Thayngen\n\n* + Primarschule\n\nSchweizerischer Schulsporttag 6. Juni 2012 in Zürich\n\n18 Schaffhauser Schulteams, mit rund 100 Jugendlichen, fuhren \n\nzusammen mit ihren Betreuerinnen und Betreuern nach Zürich. \n\nDie Trauben für Spitzenleistungen hängen an diesem Anlass sehr \n\nhoch. Umso erfreulicher ist der 5. Rang des Kanti-Teams bei den \n\nBasketballerinnen. Die restlichen Teams platzierten sich grössten-\n\nteils im Mittelfeld.\n\nSchule und Leistungssport\n\nDas System der individuell angepassten Dispensationen für \n\nLeistungssportler/-innen bewährt sich, erfordert aber grossen \n\nAufwand. Dass dies ein Bedürfnis ist, zeigen die Zahlen. Rund 25 \n\nsolcher Gesuche wurden behandelt, dabei wurden vorwiegend \n\npraktikable Lösungen gefunden. Nach wie vor wäre die optima-\n\nle Lösung eine «Schaffhauser Sportschule». Die Suisse Handball \n\nAcademy ist ein Erfolgsmodell; kaum gestartet, muss das Angebot \n\nvergrössert werden.\n\nJugend und Sport (J+S) und J+S-Kids an den Schulen\n\nIm Zuge des neuen Sportförderungsgesetzes ändert auch einiges \n\nbei Jugend + Sport. Die markanteste Änderung betrifft J+S Kids, \n\nneu heisst dieses «Kind» Kindersport. Das heisst, dass ab sofort \n\nJugend + Sport die Altersgruppe 5–20 Jährige umfasst, unterteilt \n\nin Kindersport (5–10 Jährige) und Jugendsport (10–20 Jährige). \n\nEine Besonderheit bildet die doppelte Entschädigung für Kinder-\n\nsportkurse, welche an Schulen stattfinden. Damit möchte man \n\nerreichen, dass Kindersportkurse vor allem auch an den Schulen \n\nangeboten werden. Die Jugend+Sport-Aktivitäten der Schaffhau-\n\nser Schulen beschränkten sich auch 2012 grösstenteils auf die \n\nSchneesportlager. \n\nSchneesportlager\n\nAn allen Schaffhauser Schulen wurden rund 50 Schneesportlager \n\nmit rund 1'600 Schülern/-innen, welche von gut 250 Helfern/-innen \n\n(mehrheitlich Lehrpersonen) begleitet wurden, durchgeführt. Damit \n\nbewegt sich der Kanton Schaffhausen gegen den gesamtschwei-\n\nzerischen Negativtrend. Das darf nicht nur damit erklärt werden, \n\ndass im Kanton Schaffhausen jede Schule obligatorisch ein La-\n\nger anbieten muss, denn die Teilnahme ist absolut freiwillig. Die \n\nSchaffhauser Lehrerschaft leistet zusammen mit dem für den La-\n\ngerbetrieb nötigen Hilfspersonal sehr gute und engagierte Arbeit.\n\nSportstätten\n\nDie Bevölkerung von Stein am Rhein hat grossmehrheitlich dem \n\nBau einer Dreifachhalle zugestimmt. Die Halle ist bereits im Bau \n\nund sollte auf August 2013 fertig gestellt werden. Ebenso hat in \n\nSchaffhausen eine Dreifachhalle, geplant auf dem Areal der Stahl-\n\ngiesserei, die ersten politischen Hürden gemeistert. Der Grosse \n\nStadtrat und der Kantonsrat haben mit klaren Mehrheiten zuge-\n\nstimmt, dass diese Halle von einem privaten Unternehmen gebaut \n\nund nachher vom Kanton und der Stadt gemietet würde.\n\nGesundheitsförderung\n\nDie Sucht- und Drogenprävention erfüllt ihren Leistungsauftrag \n\nund hat sämtlichen Schulen ihr Grundangebot offeriert. Wiederum \n\nwurde verstärkt das Thema «Gewaltprävention» an den Schulen \n\nthematisiert. Nach wie vor läuft – zusammen mit den Ostschwei-\n\nzer Kantonen – an den Schulen mit Freelance ein Suchtpräventi-\n\nonsangebot, welches neu das Thema «Neue Medien» bearbeitet. \n\nDie ort- und zeitunabhängige Nutzung der Online-Medien durch \n\nJugendliche erfordert ein hohes Mass an Medienkompetenz. Ein \n\nemanzipatorischer Umgang mit Online-Medien im Sinne eines ver-\n\nantwortungsvollen und selbst- statt fremdbestimmten Handelns \n\nist gefragt. Mit diesem Anspruch ist ein erstes Paket mit sechs \n\n«freelance»-Unterrichtseinheiten entwickelt worden. Im Vorder-\n\ngrund steht die Reflexions- und Sozialkompetenzbildung.\n\nWeiterbildung Gesundheitsförderung\n\n – Angebot: 2 Kurse\n\n – Durchgeführt: 1 Kurs\n\nFür detaillierte Informationen wird auf den Jahresbericht 2012 der \n\nDienststelle Sport verwiesen: www.sh.ch -> Erziehungsdeparte-\n\nment -> Sport -> Jahresbericht 2012.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  45\n\n2293 Kultur\n\nGesuche\n\nZur Förderung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen un-\n\nterstützt der Kanton deren Organisatoren und Träger. Diese Leis-\n\ntungen werden dem Lotteriegewinn-Fonds (LGF) belastet. Neben \n\nden Beiträgen an die einheimischen Veranstalter und Einrichtungen \n\nwurden auch zahlreiche Gesuche von hiesigen Kulturschaffenden \n\nzur Unterstützung von Projekten aller Stilrichtungen, Jugendorga-\n\nnisationen sowie der Schaffhauser Turn- und Sportvereinigungen \n\nberücksichtigt. Es wurden 173 Gesuche behandelt, wovon 50 ab-\n\ngelehnt wurden. \n\nLeistungsvereinbarungen\n\nDie Verhandlungen zur Erneuerung der per 31. Dezember 2012 \n\nauslaufenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und \n\nder Stadt Schaffhausen mit dem Kulturanbieter Musik-Collegium \n\nSchaffhausen (MCS) konnten abgeschlossen werden. Die neue \n\nLeistungsvereinbarung hat eine Laufzeit von 2013–2017. Die Ver-\n\nhandlungen zur Erneuerung der per 31. Dezember 2012 auslau-\n\nfenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton und der \n\nStadt Schaffhausen mit dem Kulturanbieter TapTab Musikverein \n\nkonnten abgeschlossen werden. Die neue Leistungsvereinbarung \n\nhat eine Laufzeit von 2013–2015.\n\nAtelierstipendien und Förderbeiträge\n\nEs konnten zwei jeweils sechsmonatige Atelierstipendien für das \n\nAtelier in Berlin an Martina-Sofie Wildberger (Bildende Kunst) und \n\nLukas Linder (Literatur) vergeben werden. Im Rahmen der in Zu-\n\nsammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen organisierten Förder-\n\nbeiträge für professionelle Kulturschaffende wurden sechs Beiträ-\n\nge an Projekte vergeben: Sandra Boeschenstein (Bildende Kunst), \n\nLorenz Huber (Tanz), Tomislav Mestrovic (Film), Walter Millns (Lite-\n\nratur), Nele Stecher (Bildende Kunst) und Katharina Tanner (Litera-\n\ntur). Die Namen werden auch in einer Liste auf der Homepage der \n\nFachstelle für Kulturfragen publiziert: www.sh.ch -> Verwaltung -> \n\nErziehungsdepartement -> Kultur.\n\nAnkäufe\n\nEs wurden vier Werkgruppen von je 3 Bildern sowie 4 Einzelkunst-\n\nwerke von aus der Region Schaffhausen stammenden Kunst-\n\nschaffenden für die kantonale Kunstsammlung angekauft.\n\nVerschiedenes\n\nDer Leiter der Fachstelle für Kulturfragen des Kantons Schaffhau-\n\nsen wurde vom Plenum der Konferenz der Kantonalen Kulturbe-\n\nauftragten für eine zweite Amtszeit zum Präsidenten gewählt.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  46 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT \n\nDas Jahr 2012 war geprägt durch die Inbetriebnahme verschie-\n\ndener neuer oder sanierter Verkehrsinfrastrukturanlagen, welche \n\nzusammen mit den Angebotserweiterungen insbesondere im öf-\n\nfentlichen Verkehr zu einer weiteren Attraktivierung der Region \n\nbeitragen. Daneben beschäftigte sich das Baudepartement nach \n\nder Zustimmung des Kantonsrates zur regierunsrätlichen Strategie \n\nzum Energieumstieg mit den ersten Umsetzungsschritten. \n\nMeilensteine\n\n – Mit dem Fahrplanwechsel vom 9. Dezember wurde der Halb-\n\nstundentakt zwischen Schaffhausen und Zürich eingeführt.\n\n – In Neunkirch und Wilchingen wurden die Bauarbeiten im Zusam-\n\nmenhang mit der Aufhebung der Bahnübergänge im Klettgau \n\nzu einer verbesserten Verkehrsführung entlang der Deutschen \n\nBahn weitgehend abgeschlossen.\n\n – Am 5. November erfolgte der Spatenstich im Klettgau für den \n\nDoppelspurausbau und die Elektrifizierung der Strecke Erzingen \n\n(Baden)-Schaffhausen sowie den neuen Haltepunkt Beringerfeld.\n\n – Am 26. Januar fand der Spatenstich für die S-Bahn Schaff-\n\nhausen statt und am 9. Dezember wurde der neue Perron am \n\nGleis 6 als erste Infrastrukturmassnahme für die Schaffhauser S-\n\nBahn im Bahnhof Schaffhausen in Betrieb genommen. Auf dem \n\nGleis 6 verkehren vor allem Regionalzüge aus dem und in den \n\nKlettgau.\n\n – Auf den 1. Juni wurde der Integrale Tarifverbund Schaffhausen \n\n(ITV Flextax) auch für Einzelfahrten, Tageskarten oder Mehr-\n\nfahrtenkarten eingeführt und am 9. Dezember mit dem Zürcher \n\nVerkehrsverbund (ZVV) zum Integralen Tarifverbund Z-Pass ver-\n\nknüpft.\n\n – Der Kantonsrat stimmte dem Bericht und Antrag des Regie-\n\nrungsrates betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen \n\nVorfinanzierung des Bundesbeitrags an die neue Durchmesser-\n\nlinie im Hauptbahnhof Zürich mit 53 zu 0 zu. Der Darlehensver-\n\ntrag wurde Ende Jahr abgeschlossen.\n\n – Die Sanierung der Feuerthaler Strassenbrücke wurde früher als \n\ngeplant und innerhalb des Kostenvoranschlags abgeschlossen.\n\n – Der Kantonsrat hat der in der Orientierungsvorlage betref-\n\nfend Strategie zum Ausstieg aus der Kernenergie aufgezeigten \n\nStossrichtung mit 45 zu 9 zugestimmt.\n\n – Das Energieförderprogramm musste aufgrund einer weit über-\n\ndurchschnittlichen und in diesem Umfang nicht erwarteten \n\nNachfrage insbesondere im Bereich Solarenergie auf den \n\n1. März 2012 angepasst werden. 2013 erfolgt die Förderung \n\nvon Solarstromanlagen durch die Elektrizitätswerke im Kanton \n\nSchaffhausen.\n\n – Der Bericht Windenergiemessungen wurde abgeschlossen. Die \n\nMessresultate haben die Erwartungen aus der Windenergiepo-\n\ntenzialstudie übertroffen und ergeben über 57 GWh Windstrom.\n\n – Der Richtplanentwurf wurde öffentlich aufgelegt. \n\n – Der Kantonsrat stimmte dem Bericht und Antrag des Regie-\n\nrungsrates vom 15. Mai 2012 betreffend Projekt «Sport- und Ver-\n\nanstaltungshallen Stahlgiesserei» mit 40 zu 6 zu. Die kantonale \n\nVolksabstimmung findet am 3. März 2013 statt.\n\n – Im Spital Schaffhausen konnte ein Neubau für den Rettungs-\n\ndienst in Betrieb genommen werden. Nebst Büro, Aufenthalts- \n\nund Schlafräumen für die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes \n\nkönnen darin vier Rettungsfahrzeuge untergebracht werden.\n\n – Der Erweiterungsbau der Mensa im Berufsbildungszentrum des \n\nKantons Schaffhausen wurde abgeschlossen. Gleichzeitig wur-\n\nden auf dem Hauptbau zwei Fotovoltaikanlagen installiert.\n\n – Der Kantonsrat stimmte dem Bericht und Antrag des Regie-\n\nrungsrates vom 13. März 2012 betreffend Teilrevision des Was-\n\nserwirtschaftsgesetzes vom 18. Mai 1998 mit 52 zu 1 zu.\n\nPersonal / Organisation\n\nDer langjährige Kantonsforstmeister Bruno Tissi ist auf Ende April \n\n2012 in den Ruhestand getreten. Zum neuen Kantonsforstmeister \n\nwurde mit Amtsantritt am 1. Mai 2012 der bisherige Stellvertreter \n\nBruno Schmid gewählt. Das Baudepartement ist seit 2009 für die \n\nAussenbeziehungen zuständig, da in den grenzüberschreitenden \n\nBeziehungen auch weiterhin vor allem Verkehrs- und Planungsfra-\n\ngen im Vordergrund stehen. Damit verbunden ist der Einsitz des \n\nBaudirektors in der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK), der \n\nRandenkommission und der Hochrheinkommission.\n\nAusblick\n\nAuch 2013 stehen wichtige Projekte an bzw. sind laufende Pro-\n\njekte weiter voranzutreiben. Das Baudepartement ist insbesonde-\n\nre im Bereich Hoch- und Tiefbau, Verkehr sowie im Energiebereich \n\nund in der Raumentwicklung gefordert und hat sich namentlich mit \n\nfolgenden Aufgaben zu befassen:\n\n – Erste Schritte zur Umsetzung der Strategie zum Ausstieg aus \n\nder Kernenergie (u.a. Erarbeitung einer Gesetzesvorlage zur Er-\n\nhebung einer Förderabgabe auf Strom).\n\n – Vorlage zur Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes (Höherstau \n\nRhein) und Erarbeitung einer kantonalen Wasserkraftnutzungs-\n\nstrategie.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  47\n\n – Umsetzung des Agglomerationsprogramms, insbesondere S-\n\nBahn Schaffhausen und Einführung des neuen Bahn- und Bus-\n\nkonzepts im Klettgau (inkl. Fortsetzung der Planungen zur Elek-\n\ntrifizierung der Strecke zwischen Erzingen und Basel).\n\n – Bessere Anbindung an die Agglomeration Zürich-Winterthur und \n\nAusbau der Stadtdurchfahrt A4 auf vier Spuren.\n\n – Unterstützung des Bundesamtes für Strassen ASTRA bei der \n\nUmsetzung des Galgenbucktunnels.\n\n – Vorbereitung der Vorlage betreffend Zusammenlegung der Bus-\n\nbetriebe von Orts- und Regionalverkehr (Fusion VBSH und \n\nRVSH).\n\n – Vorbereitung und Durchführung eines Wettbewerbes für die wei-\n\ntere Planung und Umsetzung von Erneuerungsbauten des Kan-\n\ntonsspitals (Bereich Akutspital).\n\n – Weiterführung des Projekts «Polizei- und Sicherheitszentrum» \n\nam Standort Herblingen (Solenbergstrasse) und Erarbeitung \n\neines Vorprojekts für die Auslagerung des Strassenverkehrs- \n\nund Schifffahrtsamtes sowie eines Masterplans für die Entwick-\n\nlung des Klosterbezirks West.\n\n – Erarbeitung der Vorprojekte für die einzelnen Erweiterungs-\n\nbauten im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Tief-\n\nbauämter von Kanton und Stadt Schaffhausen zu einem Kom-\n\npetenzzentrum Tiefbau.\n\n – Vorlagen für eine Gesamtrevision des kantonalen Richtplans \n\nund zur Verbesserung des Immobilienangebotes. \n\nALLGEMEINE DIENSTE\n\n2300 Sekretariat und Rechtsdienst\n\nNeben allgemeinen Stabs-, Koordinations- und Projektaufgaben \n\nbefasste sich das Departementssekretariat insbesondere mit der \n\nOrganisation der Interessengemeinschaft Rheinfall und mit weite-\n\nren Themen im Zusammenhang mit der Attraktivierung des Rhein-\n\nfalls sowie mit dem Energieumstieg von Kernenergie auf erneu-\n\nerbare Energie und der Verbesserung des Immobilienangebotes \n\n(Wohnraumentwicklung). Ferner wirkte das Departementssekre-\n\ntariat bei Projekten im Zusammenhang mit der Wasserkraftnut-\n\nzung an Rhein und Wutach, den Erneuerungsbauten Kantonsspi-\n\ntal Schaffhausen, dem Polizei- und Sicherheitszentrum und der \n\nDreifachsporthalle Stahlgiesserei mit. Das Departementssekreta-\n\nriat bearbeitete ferner zahlreiche Vernehmlassungen zu Handen \n\nnationaler (25) und kantonaler Fachstellen (13) sowie Direktoren-\n\nkonferenzen/Dritten (11) und war in verschiedenen inner- und in-\n\nterkantonalen Arbeitsgruppen/Kommissionen vertreten, u.a. in der \n\nArbeitsgruppe Geologisches Tiefenlager, in der Fachkonferenz \n\nÖffentliches Beschaffungswesen sowie in der Schweizerischen \n\nBausekretärenkonferenz, der Generalsekretären-Konferenz der \n\nBau-, Verkehrs- und Umweltdepartemente und der Stiftung «Weg \n\nder Schweiz». Ferner führte das Baudepartement unter Federfüh-\n\nrung des Departementssekretariats wie jedes Jahr die Bau- und \n\nStrassenreferententagung durch. \n\nParlamentarische Vorstösse\n\nIm Jahre 2012 sind im Zuständigkeitsbereich des Baudeparte-\n\nmentes 9 Kleine Anfragen, 1 Interpellation, 3 Postulate und 2 Moti-\n\nonen eingegangen und bearbeitet worden. Zudem wurde 1 Postu-\n\nlat aus dem Vorjahr beantwortet.\n\nProjektentwicklung Hochbau\n\nDie Projektentwicklung Hochbau entwickelte Vorstudien im Zu-\n\nsammenhang mit grösseren Bauvorhaben als Vorleistung für das \n\nHochbauamt.\n\nErneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen\n\nDer Kantonsrat hat dem Planungskredit von 2.9 Mio. Franken für \n\ndie bauliche Erneuerung der Spitäler am 8. Juni 2012 zugestimmt. \n\nDas Wettbewerbsprogramm für die Erneuerungsbauten des Kan-\n\ntonsspitals Schaffhausen wurde verfasst, sämtliche dafür notwen-\n\ndigen Grundlagen zusammengestellt sowie das zukünftige Raum- \n\nund Funktionsprogramm erstellt.\n\nUmbau Sanierung Werkhof\n\nNach Vorliegen der Machbarkeitsstudie wurden zwischen Kan-\n\nton und Stadt Gespräche geführt betreffend organisatorische Sy-\n\nnergien, die durch die engere Zusammenarbeit der Tiefbauämter \n\n(Kompetenzzentrum Tiefbau) sowie zwischen dem Kompetenz-\n\nzentrum Tiefbau und den Städtischen Werken entstehen. Im Jahr \n\n2013 sollen das Nutzungskonzept des «gemeinsamen Werkhofs» \n\nvon der Steuerungsgruppe verabschiedet und die Vorprojekte der \n\nErgänzungsbauten auf dem Areal erarbeitet werden.\n\nRechtsdienst\n\nRechtsmittelverfahren\n\nDer Rechtsdienst des Baudepartementes ist instruierende Be-\n\nhörde bei Rekursen in Bau- und Planungssachen, in Gebühren-\n\nstreitigkeiten, in Strafvollzugssachen (Stellvertretung des Volks-\n\nwirtschaftsdepartementes) sowie bei Aufsichtsbeschwerden. Er \n\nbereitet zuhanden des Regierungsrates zudem Stellungnahmen in \n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren vor.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  48 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nRechstmittel \n\nRekurse  2012 Vorjahr\n\npendente Verfahren am 1. Januar 2012 46 54\n\nNeueingänge 92 67\n\nerledigt 79 75\n\npendente Verfahren am 31. Dezember 2012 59 46\n\nVerwaltungsgerichtsbeschwerden an das Obergericht  2012 Vorjahr\n\nNeueingänge 11 7\n\nerledigt 10 5\n\nRechtssetzung \n\nAm 10. Dezember 2012 hat der Kantonsrat der vom Rechtsdienst \n\nzusammen mit dem Tiefbauamt erarbeiteten Vorlage betreffend \n\nTeilrevision des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 18. Mai 1998 mit \n\n52 zu 1 zugestimmt. Ferner ist festzuhalten, dass im Rahmen der \n\nGenehmigung der Revision des kantonalen Strassenrichtplans \n\nauch das Strassengesetz vom 18. Februar 1980 revidiert wird (vgl. \n\nVorlage betreffend Genehmigung des kantonalen Strassenricht-\n\nplanes und Teilrevision des Strassengesetzes vom 17. April 2012). \n\nDabei soll u.a. Art. 28 des Strassengesetzes neu vorsehen, dass \n\nder Strassenrichtplan des Kantons ein zusammenhängendes Netz \n\nder Radrouten im Kanton beinhaltet (Radwege und Strassen für \n\nMotorfahrzeuge und Fahrräder). Die Beratung dieser Vorlage im \n\nKantonsrat wurde 2012 begonnen und dauert über den Jahres-\n\nwechsel an.  \n\nVerschiedenes\n\nGegenüber dem Vorjahr wurden mehr Rechtsmittel erhoben, vor \n\nallem in der zweiten Jahreshälfte. So gingen allein im Dezember \n\nzehn Rekurse ein. Neben der Instruktion dieser Rechtsmittelver-\n\nfahren erarbeitete der Rechtsdienst diverse Vorprüfungen von \n\nBauordnungen und Zonenplänen sowie von Beitrags- und Gebüh-\n\nrenverordnungen, Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren von \n\nBauordnungen und Zonenplänen und Vernehmlassungen zu ande-\n\nren kommunalen Erlassen. Die Beratung von kantonalen Amtsstel-\n\nlen und Gemeinden in Bau- und Planungssachen sowie im Verga-\n\nbewesen erforderten zum Teil umfangreiche Abklärungen. In der \n\nBerichtsperiode wurden ferner zu zahlreichen Stellungnahmen zu-\n\nhanden des Bundes Mitberichte verfasst. Die Mitarbeitenden des \n\nRechtsdienstes wirkten in rund zehn Arbeitsgruppen/Kommissi-\n\nonen mit. Zu erwähnen ist insbesondere die Mitwirkung bei Stel-\n\nlungnahmen und Arbeitsgruppen im Zusammenhang mit der Um-\n\nsetzung des Staatsvertrags mit Deutschland zum Flugverkehr am \n\nFlughafen Zürich (u.a. Anpassung des SIL-Objektblattentwurfs). \n\nDer Rechtsdienst führte im Berichtsjahr wiederum eine Weiterbil-\n\ndungstagung für Gemeindebehörden zu verschiedenen baurecht-\n\nlichen Themen durch, die vom Verband der Gemeindeschreibe-\n\nrinnen und Gemeindeschreiber des Kantons Schaffhausen (VGSH) \n\norganisiert wurde. Weiter war der Rechtsdienst an der Erarbeitung \n\nvon Vorlagen des Baudepartmentes an den Kantonsrat beteiligt \n\n(Vorlage betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vor-\n\nfinanzierung des Bundesbeitrags an die neue Durchmesserlinie im \n\nHauptbahnhof Zürich, Vorlage betreffend Projekt «Sport- und Ver-\n\nanstaltungshallen Stahlgiesserei»).\n\n2301 Energiefachstelle\n\nDas Ressort Energiefachstelle wurde per 1. Juli 2010 ins Departe-\n\nmentssekretariat integriert (vorher Hochbauamt).\n\nStabsaufgaben\n\nDie Umsetzung der Leitlinien und Massnahmen der kantonalen \n\nEnergiepolitik 2008–2017 wurde weiter vorangetrieben. Folgende \n\nMassnahmen oder Teile davon wurden umgesetzt:\n\n – G2/EE1: Das kantonale Förderprogramm Energie wurde auf-\n\ngrund der unerwartet hohen Nachfrage und der begrenzten fi-\n\nnanziellen Mittel per 1. März angepasst sowie per 1. Dezember \n\nausgesetzt, damit eine Neuausrichtung im Jahr 2013 erfolgen \n\nkann.\n\n – G3: Die Harmonisierung der Anforderungen an die Fachleute, \n\nwelche für die Umsetzung der «Privaten Kontrolle» erforderlich \n\nist, ist erfolgt.\n\n – Die Orientierungsvorlage des Regierungsrates betreffend Stra-\n\ntegie zum Ausstieg aus der Kernenergie wurde am 3. September \n\ndurch den Kantonsrat gutgeheissen. \n\n – Ein neuer, breit abgestützter Projektausschuss setzt sich ins-\n\nbesondere mit den verschiedenen Technologien und der Po-\n\ntenziale der erneuerbaren Energien im Kanton Schaffhausen \n\nauseinander. Ziel ist es, die Machbarkeit von verschiedenen \n\n«Energie-Leuchtturmprojekten» im Kanton konkret zu prüfen \n\nund zur Umsetzungsreife zu bringen. Als erstes Projekt wurde \n\ndie Windkraftnutzung am Standort «Chroobach» ausgewählt. \n\n – In Zusammenarbeit mit weiteren Ämtern wurde das Potenzial für \n\nWasserkraft im Kanton Schaffhausen erhoben. Eine Strategie zu \n\ndessen Erschliessung ist in Arbeit.\n\n – In Zusammenarbeit mit der EKS AG wurde das Basisstromange-\n\nbot der EKS AG erfolgreich auf erneuerbare Energie umgestellt. \n\nÜber 80 % der Kunden nutzen dieses Angebot.\n\n – Um die energietechnische Nutzung biogener Abfallstoffe voran-\n\nzutreiben, wurde zusammen mit dem Landwirtschaftsamt, dem \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  49\n\nInterkantonalen Labor sowie der Biogasberatungsstelle Kanton \n\nSchaffhausen eine weiterführende Studie in Auftrag gegeben. \n\nDie Studie soll Hemmnisse und Lösungsansätze bei der Nut-\n\nzung biogener Abfallstoffe aufzeigen.\n\nFerner wurden verschiedene energiepolitische Stellungnahmen zu \n\nkantonalen Vorstössen und Anfragen des Bundes erarbeitet und \n\nabgegeben.\n\nFörderprogramm\n\nDas Förderprogramm Energie verzeichnet eine hohe Nachfra-\n\nge, weshalb einige Programmanpassungen vorgenommen wer-\n\nden mussten. Insbesondere bei den Solarstromanlagen gingen in \n\neinem Monat so viele Gesuche ein, wie in den vorangegangenen \n\nelf Monat zusammen. Auch die Anzahl der Gesuche für grosse \n\nHolzfeuerungen waren unerwartet hoch. Der Kanton musste da-\n\nraufhin per 1. März die Förderbereiche reduzieren bzw. Beitrags-\n\nsätze kürzen. Per 26. April mussten auch die Beitragssätze beim \n\nnational harmonisierten Gebäudeprogramm des Bundes und der \n\nKantone reduziert werden. Am 1. Dezember wurde das kantonale \n\nFörderprogramm ausgesetzt, damit eine Neuausrichtung im Jahr \n\n2013 erfolgen kann.\n\nInsgesamt ist die Anzahl der bewilligten Fördergesuche von 830 im \n\nJahr 2011 auf 643 im Berichtsjahr zurückgegangen. Am stärksten \n\nzurückgegangen ist die Anzahl der bewilligten Gesuche beim Ge-\n\nbäudehüllensanierungsprogramm. Einen Anstieg gab es hingegen \n\nin den Bereichen Holzfeuerungen und Anschlüsse an Wärmenetze. \n\nDie folgende Grafik zeigt die Entwicklung der bewilligten Förderge-\n\nsuche in den Schwerpunktbereichen des Förderprogramms in den \n\nJahren 2003 bis 2012.\n\nDie folgende Tabelle zeigt die ausgelösten Investitionen sowie die \n\nenergietechnische Wirkung des Förderprogramms im Jahr 2012.\n\nWerte in Klammern: Jahr 2011.\n\nBonus: Ergänzung zum Gebäudesanierungsprogramm.\n\nBewilligte Gesuche Zusagen in CHF\nAusgelöste \n\nInvestitionen in CHF\nSubstituiertes Erdöl \n\npro Jahr (in Liter)\nEnergiewirkung gewich-\ntet (kWh/Förderfranken)\n\nMINERGIE\n31\n\n(68)\n426'000\n\n(1‘585‘000)\n6'318'000\n\n(25‘387‘000)\n88'000\n\n(370‘000)\n82\n\n(86)\n\nGebäudehüllensanierung\n253\n\n(342)\n2'369'000\n\n(2‘074'000)\n15'472'000\n\n(13’223‘000)\n773'000\n\n(615‘000)\n132\n\n(111)\n\nBonus MINERGIE-Sanierung\n9\n\n(2)\n366'000\n(50‘000)\n\n557'000\n(102‘000)\n\n26'000\n(5‘000)\n\n27\n(40)\n\nBonus GEAK-Sanierung\n12\n\n(24)\n235'000\n\n(416‘000)\n607'000\n\n(487‘000)\n7'000\n\n(64‘000)\n11\n\n(60)\n\nHolzfeuerungen bis 70 kW /\nAnschlüsse an Wärmenetze\n\n88\n(29)\n\n709'000\n(206‘000)\n\n2'020'000\n(865‘000)\n\n514'000\n(139‘000)\n\n60\n(51)\n\nHolzfeuerungen ab 70 kW\n8\n\n(4)\n1'030'000\n(426‘000)\n\n6'545'000\n(2‘729‘000)\n\n1'276'000\n(642‘000)\n\n72\n(92)\n\nWärmepumpen\n12\n\n(34)\n68'000\n\n(176‘000)\n415'000\n\n(1‘228‘000)\n25'000\n\n(60‘000)\n110\n(63)\n\nThermische Sonnenkollektoranlagen\n106\n\n(116)\n493'000\n\n(620‘000)\n2'249'000\n\n(2‘247‘000)\n42'000\n\n(42‘000)\n24\n\n(21)\n\nSolarstromanlagen\n100\n\n(175)\n2'369'000\n\n(3‘992‘000)\n5'022'000\n\n(8‘287‘000)\n92'000\n\n(131‘000)\n23\n\n(20)\n\nKomfortlüftungsanlagen/Ersatz Lüftungsanlagen/\nErsatz Beleuchtungsanlagen\n\n-\n(3)\n\n-\n(11‘000)\n\n-\n(32‘000)\n\n-\n(2‘000)\n\n-\n(66)\n\nEnergiediagnosen/GEAK mit Beratungsbericht\n19\n\n(23)\n26'000\n\n(28‘000)\n51'000\n\n(57‘000)\n-\n\n(-)\n-\n\n(-)\n\nMachbarkeitsstudien\n4\n\n(10)\n20'000\n\n(146‘000)\n29'000\n\n(324‘000)\n-\n\n(-)\n-\n\n(-)\n\nSpezialanlagen\n1\n\n(-)\n17'000\n\n(-)\n185'000\n\n(-)\n96'000\n\n(-)\n200\n\n(-)\n\nTotal\n643\n\n(830)\n8'128'000\n\n(9’730‘000)\n39'470'000\n\n(54‘968’000)\n2'939'000\n\n(2‘070‘000)\n69\n\n(56)\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  50 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nWerden alle bewilligten Projekte umgesetzt, so wird in Industrie \n\nund Gewerbe ein Investitionsvolumen von rund 40 Mio. Franken \n\nausgelöst. Total können umgerechnet 2.9 Mio. Liter Erdöl pro Jahr \n\ndurch einheimische und erneuerbare Energien eingespart oder er-\n\nsetzt werden. Über die Lebensdauer der Massnahmen betrachtet, \n\nlassen sich 75 Mio. Liter Erdöl einsparen bzw. ersetzen.\n\nDie durchschnittliche Wirkung beträgt 69 kWh pro Förderfranken \n\n(Vorjahr 56). Diese basiert auf der unterschiedlichen Lebensdauer \n\nder Massnahmen sowie den nationalen Gewichtungsfaktoren der \n\nEnergieträger gemäss Konferenz Kantonaler Energiedirektoren.\n\nDie vom Kanton eingesetzten finanziellen Mittel betrugen 2.4 Mio. \n\nFranken, der Bundesbeitrag (Globalbeitrag) betrug 1'737’800 \n\nFranken und die Beiträge für das Gebäudeprogramm beliefen sich \n\nauf 2'308’375 Franken. \n\nInsgesamt wurden 9.1 Mio. Franken (Vorjahr 600 Mio.) Förderbei-\n\nträge ausbezahlt, davon 2.6 Mio. (1.4 Mio.) Franken aus dem Ge-\n\nbäudeprogramm.\n\nEs wurden 51 (54) Ausführungskontrollen an geförderten Anlagen \n\ndurchgeführt, wobei keine nennenswerten Beanstandungen er-\n\nfolgten.\n\nDer Bund stellt den Kantonen Globalbeiträge für die Förderung zur \n\nVerfügung. Die Höhe dieser Bundesbeiträge hängt von den kanto-\n\nnalen Fördermitteln und der Programmeffizienz ab. Die folgende \n\nGrafik zeigt, dass der Kanton Schaffhausen bei der Ausschöpfung \n\nder Globalbeiträge nach wie vor einen Spitzenplatz belegt.\n\nVollzugsaufgaben / Energieberatung\n\nDie energierechtlichen Bestimmungen (Teilrevision Baugesetz und \n\nEnergiehaushaltverordnung), welche am 1. Januar 2011 in Kraft \n\ngetreten sind, wurden gut akzeptiert und auch umgesetzt.\n\nDas Angebot einer kostenlosen und unabhängigen Energiebera-\n\ntung (Vorgehensberatung) wird bei Bauherren sehr geschätzt und \n\nrege in Anspruch genommen. Am häufigsten nachgefragt werden \n\nAuskünfte zum Förderprogramm, Fragen zum Vorgehen bei Hei-\n\nzungs- und Gesamtsanierungen und zur Nutzung erneuerbarer \n\nEnergien. Weiterhin häufig sind auch Anfragen im Zusammenhang \n\nmit den Einspeisebedingungen von erneuerbarer Energie aus So-\n\nlarstromanlagen.\n\nWeiterbildung und Kurse\n\nInsgesamt wurden sechs Veranstaltungen mit rund 270 Teilneh-\n\nmenden durchgeführt: Zwei Energie-Apéros, drei Sprechstunden \n\nEnergie (1x Heizungsersatz, 2x Gebäudesanierungen) und eine \n\nFachveranstaltung (Erdwärmesondenplanungskurs). Die Veran-\n\nstaltungen stiessen auf reges Interesse.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nIm Extrablatt von EnergieSchweiz (Auflage über 14'000 Ex. im \n\nKanton Schaffhausen) für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer \n\nwurde mit dem Titel «Überzeugungstäter im Auftrag der guten Sa-\n\nche» eine ganzseitige Reportage platziert. \n\nWeiterhin wurden verschiedene Artikel in den Sonderbeilagen «En-\n\nergie» sowie «Bauen und Wohnen» der «Schaffhauser Nachrich-\n\nten» zum Thema Solarenergie und effizienter Energieeinsatz plat-\n\nziert.\n\nDie Fachpublikation «Energiepraxis», eine Gemeinschaftsproduk-\n\ntion der Ostschweizer Kantone, wurde im Frühjahr und im Herbst \n\nan die Fachleute im Kanton versandt. In zwei dazugehörigen Beila-\n\ngen wurde über die Resultate der Windmessungen, die Nachfrage \n\nnach dem Förderprogramm, den Erfolg des MINERGIE-Bauens im \n\nKanton und die MINERGIE-Plaketten-Verleihung berichtet.\n\nDas Industrie- und Technologiezentrum Schaffhausen (ITS) hat \n\nim Rahmen der Leistungsvereinbarung zur Technologievernet-\n\nzung und zum Technologietransfer im Bereich Energie verschie-\n\ndene Aktivitäten durchgeführt. So stand der Technologie-Apéro \n\nvom 11. Juni unter dem Motto «Der Wandel vom Abfall zum Wert-\n\nstoff und Energieträger» und zog viel Publikum an. Im Hinblick auf \n\ndie Bildung eines Clusters «Nachhaltige Energieversorgung und \n\nNutzung» wurde im Kanton Schaffhausen eine Sekundäranaly-\n\nse durchgeführt. Die Studie kommt zum Schluss, dass die Basis \n\nfür eigene Technologiekompetenzen im Energieversorgungsbe-\n\nreich (Clusterbildung) weitgehend fehlt. Jedoch sieht das ITS ein \n\ngrosses Potenzial in der Beratung, Konkretisierung und Umset-\n\nzung von Effizienz- und Innovationsprogrammen in Unternehmen. \n\nEin entsprechendes Konzept ist in Zusammenarbeit mit dem ITS \n\nin Arbeit. \n\nMINERGIE\n\nWie die nachfolgende Grafik dokumentiert, stösst der Baustan-\n\ndard MINERGIE zunehmend auf grosses Interesse.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  51\n\nIm Berichtsjahr wurden 69 (Vorjahr 62) definitive MINERGIE-Label \n\nvergeben, davon 55 (44) an Einfamilienhäuser, 8 (14) an Mehrfami-\n\nlienhäuser und 3 (2) an Verwaltungsgebäude. Davon waren 7 (8) \n\nMINERGIE-Modernisierungen, und 9 (2) MINERGIE-P-Neubauten. \n\nZur Qualitätssicherung wurden drei Baukontrollen durchgeführt, \n\nwobei keine Beanstandungen erfolgten.\n\n2306 Planungs- und Naturschutzamt (PNA)\n\nAllgemeines\n\nEin grosser Teil der Arbeit in der Dienststelle wird durch die Leitung \n\nund Mitarbeit in zahlreichen Arbeitsgruppen geprägt. Dies erfor-\n\ndert ein grosses fachliches und zeitliches Engagement. \n\nGIS / Informatik\n\nRevidierte Nutzungspläne der Gemeinden mussten vom PNA tech-\n\nnisch aufbereitet werden, damit sie ins kantonale GIS einfliessen \n\nkonnten. Weiterhin wurden zahlreiche Dienstleistungen an Dritte \n\nin Form von Datenaufbereitung und Datenabgabe erbracht. Ver-\n\nschiedene thematische Karten dienten als Grundlage für Lösungs-\n\nfindungen und Präsentationen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus \n\nVertretern von Gemeinden und der kantonalen Verwaltung, unter \n\nder Federführung des PNA, führte die Arbeiten am Datenmodell \n\nNutzungsplanung mit dem dazugehörenden Darstellungsmodell \n\nzum Abschluss. Das Datenmodell Nutzungsplanung kommt nun in \n\ndie Umsetzungsphase.\n\nRaumplanung\n\nAllgemeines\n\nDas Schwergewicht der Arbeiten des Ressorts Raumplanung lag \n\nbei der Revision des kantonalen Richtplans. Dazu mussten zahl-\n\nreiche Grundlagen aktualisiert und neue aufbereitet werden. Das \n\nAgglomerationsprogramm der zweiten Generation wurde mit ver-\n\nschiedenen raumplanerischen Massnahmen im Siedlungsbereich \n\nbeim Bund eingereicht.\n\nDie grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgte im Rahmen \n\neines Interreg-IV-Projektes und eines Projektes des Metropolitan-\n\nraums Zürich. Unter der Leitung des PNA wird als Initialprojekt \n\neine Landschaftserlebniskarte am Hochrhein erstellt. Der plane-\n\nrische Ansatz soll ermöglichen, dass solche Karten für den ge-\n\nsamten Metropolitanraum erstellt werden können und damit ein \n\ngemeinsames Raumverständnis geweckt und das Landschaftsbe-\n\nwusstsein gestärkt wird. \n\nKantonale Richtplanung\n\nIm Zuge der Erarbeitung des kantonalen Richtplans wurde ein öf-\n\nfentlicher Mitwirkungsprozess durchgeführt. Der Mitwirkungspro-\n\nzess dauerte vom 18. April bis zum 20. Juni. Die Gemeinden und \n\nVerbände sowie die Nachbarn (Kantone und Regionalverband) \n\nwurden zur Stellungnahme eingeladen. \n\nAuftakt der öffentlichen Mitwirkung war eine Medieninformati-\n\non durch das Baudepartement, bei der die wesentlichen Inhalte \n\ndes Richtplans vorgestellt wurden. Im Vorlauf sowie parallel zum \n\nMitwirkungsprozess suchte das PNA zudem den Kontakt zu Ge-\n\nmeinden und Verbänden, um spezifische Themen im Rahmen der \n\nRichtplanung zu diskutieren bzw. darüber zu informieren.\n\nDie Möglichkeit zur öffentlichen Mitwirkung an der Revision des \n\nRichtplans wurde im Kanton Schaffhausen und darüber hinaus \n\nauf breiter Basis wahrgenommen. Insgesamt haben 57 Antragstel-\n\nler Einwendungen und Anregungen zum Richtplanentwurf einge-\n\nreicht. In den mehr als 500 einzelnen Anträgen wurden zu allen \n\nThemenfeldern des Richtplans Anpassungsvorschläge einge-\n\nreicht. Neben inhaltlich-fachlichen Beiträgen wurden dabei auch \n\nAnregungen struktureller Art eingebracht. Die rege Beteiligung an \n\nder öffentlichen Mitwirkung ist im Sinne der partizipativen Mitge-\n\nstaltung des Richtplans positiv zu bewerten.\n\nEine departementsübergreifende Projektgruppe hat sich mit den \n\nEinwendungen auseinandergesetzt. Diese sind in einen Mitwir-\n\nkungsbericht eingeflossen, welcher jedoch mangels Vorliegen \n\ndes Vorprüfungsberichts des Bundes Ende Jahr noch nicht in der \n\ndefinitiven Fassung vorlag. Dagegen konnte im Berichtsjahr eine \n\nbereinigte Fassung des Richtplans erstellt werden. Damit ist die \n\nVoraussetzung für die weiteren Verfahren bei Regierung und Kan-\n\ntonsrat erfüllt.\n\nKommunale Nutzungsplanung (Änderungen 2012)\n\nDie Dienstleistung des PNA, vorgängig zu den Vorprüfungen und \n\nGenehmigungen der Nutzungsplanung oder bei allgemeinen pla-\n\nnerischen Fragen, Beratungsgespräche mit den Gemeinden und \n\nden beauftragten Planungsbüros zu führen, bewegte sich im glei-\n\nchen Rahmen wie im Vorjahr.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  52 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDie Anzahl der Vorprüfungen und Genehmigungen ist gegenüber \n\ndem Vorjahr um ca. 20 % zurückgegangen und hielt sich somit im \n\nnormalen Rahmen. \n\nVorprüfung Genehmigung\n\nGesamtrevision\nNutzungsplanung\n\nTeilrevision\nNutzungsplanung\n\nWilchingen\n\nBeringen\nSchleitheim\n\nZonenplanänderungen Bargen\nBuch\n\nDörflingen\nGächlingen\n\nNeuhausen a. Rhf. (3)\nOberhallau (2)\n\nSchaffhausen\nStein am Rhein\nThayngen (2)\n\nBargen\nBuch\nBüttenhardt\nDörflingen\nGächlingen\nGuntmadingen\n\nOberhallau\nRüdlingen\nSchaffhausen\n\nWilchingen \n\nBauordnungs-\nänderungen\n\nNeuhausen a. Rhf.\nThayngen Thayngen\n\nQuartierpläne, \nBaulinienpläne\n\nNeuhausen a. Rhf.\n\nSchaffhausen\nStein am Rhein\nThayngen \n\nNeuhausen a. Rhf. (5)\nRüdlingen\nSchaffhausen (6)\n\nThayngen (4)\n\nBauinspektorat\n\nBehandelte Geschäfte 2012 2011 2010 2009 2008 2007\n\nBaubewilligungen/Genehmigungen 324 349 330 285 326 327\n\nUmweltverträglichkeitsprüfungen 4 4 4 5 3 4\n\nKomb. Bewilligungen (Koordination) 10 20 3 2 2 7\n\nAusnahmebewilligungen 12 8 21 19 37 35\n\nZurückgewiesene Gesuche 15 14 9 19 32 19\n\nVorentscheide 5 10 1 1 20 16\n\nWiedererwägungsentscheide 1 0 1 2 4 2\n\nStrafverfügungen 7 6 6 2 4 2\n\nSonstige Verfügungen 43 15 62 66 46 19\n\nTotal 421 426 437 401 474 431\n\nEingereichte Gesuche 354 370 349 438 473 405\n\nNoch hängige Verfahren 62 66 64 79 73 51\n\nErhobene Gebühren 2012 2011 2010 2009\n\nBaubewilligungsverfahren 348'980.– 318'564.– 288'410.– 264'850.–\n\nBussen 2'900.– 2'400.– 3'000.– 900.–\n\nDauer der Baubewilligungsverfahren\nBearbeitungsfrist Erledigte Gesuche\n\nAnzahl %\n\n1 Woche 194 56\n\n93 % innert  \nMonatsfrist\n\n2 Wochen 72 21\n\n3 Wochen 38 11\n\n4 Wochen 18 5\n\n5 Wochen 7\n\n6 Wochen 8\n\n7 Wochen 4\n\n8 Wochen 4\n\nNaturschutz\n\nAllgemeines\n\nDie neue NFA-Programmvereinbarung «Naturschutz 2012 bis \n\n2015», die der Kanton mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) ab-\n\ngeschlossen hat, bildet die Grundlage für die Naturschutzprojekte \n\nim Kanton Schaffhausen. Im Jahr 2012 wurden die Schwerpunkte \n\nbei der Pflege und Aufwertung der Schutzgebiete von nationaler \n\nund kantonaler Bedeutung, der fachlichen Begleitung der Gemein-\n\nden bei den kommunalen Naturschutzaufgaben, der Umsetzung \n\nder kantonalen Vernetzungsprojekte nach Öko-Qualitätsverord-\n\nnung, der Überprüfung von raumwirksamen Projekten auf Natur-\n\nverträglichkeit und der Mitarbeit in verschiedenen kantonalen Ar-\n\nbeitsgruppen gesetzt.\n\nWasser- und Zugvogelreservat «Stein am Rhein» von interna-\ntionaler Bedeutung\n\nDer Reservatsaufseher hat gemäss der neuen Programmverein-\n\nbarung «Wild- und Wasservogelschutzgebiete 2012 bis 2015» re-\n\ngelmässige Wasservogelzählungen durchgeführt und die Daten \n\nzur Auswertung an die Vogelwarte Sempach weitergeleitet. Er \n\nhat zudem verletzte und kranke Tiere geborgen und die Abwehr-\n\nmassnahmen gegen Kormorane im Reservat koordiniert und über-\n\nwacht. Der Bund unterstützt die Aufsicht im Wasser- und Zugvo-\n\ngelreservat «Stein am Rhein» mit einem jährlichen Bundesbeitrag \n\nvon Fr. 18'000.–.\n\nAmphibienlaichgewässer von nationaler Bedeutung\n\n – Die neu gestalteten Naturschutzflächen in der «Kiesgrube Ban-\n\nnen» (Hallau/Wilchingen) und in der «Kiesgrube Solenberg» \n\n(Schaffhausen) haben sich sehr gut entwickelt. In praktisch al-\n\nlen Kleingewässern konnten Kaulquappen der stark gefährdeten \n\nKreuzkröte nachgewiesen werden.\n\n – Für den Hallauer Teil der «Kiesgrube Bannen» wurde ein Objekt-\n\nblatt mit Schutzzielen und Massnahmen erstellt.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  53\n\n – Für das Objekt «Egelsee Degerfeld» (Stein am Rhein) wurde im \n\nkantonalen Richtplan ein Koordinationsauftrag betreffend Ver-\n\nnetzung des Laichgebietes mit den Sommerlebensräumen im \n\nKanton Thurgau formuliert.\n\n – Beim Objekt «Ried / Lehmgrueb Hofenacker» wurde die Koor-\n\ndination der Schutzziele mit den Aufwertungsmassnahmen auf \n\ndeutscher Seite sichergestellt.\n\nAuengebiet von nationaler Bedeutung\n\n – Beim Objekt «Bibermüli» wurde der Perimeter mit der neuen \n\nFlutmulde erweitert. Der Regierungsrat hat für das Objekt eine \n\nSchutzverfügung erlassen.\n\n – Das Tiefbauamt hat unterhalb des Objektes «Seldenhalde» \n\n(Schleitheim) eine zweite Etappe der Wutach-Renaturierung re-\n\nalisiert. Das PNA hat das Projekt ökologisch begleitet und hat \n\nbei der Bauausführung mitgewirkt.\n\n – Die Axpo hat damit begonnen, im Objekt «Eggrank - Thurspitz» \n\n(Rüdlingen, Buchberg) die ökologischen Ausgleichsmassnah-\n\nmen gemäss den Vorgaben in der neuen Konzession für das \n\nKraftwerk Eglisau umzusetzen.\n\nFlachmoor von nationaler Bedeutung\n\nIm Objekt «Moos» wurde ein Weiher angelegt.\n\nTWW von nationaler Bedeutung\n\nZahlreiche TWW-Objekte wurden zu TWW-Vorranggebieten zu-\n\nsammengefasst. Die Vorranggebiete wurden im Kantonalen Richt-\n\nplan festgesetzt.\n\nVernetzungsprojekte nach Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV)\n\nDie Umsetzung der kantonalen Vernetzungsprojekte «Klettgau» \n\nund «Randen» erfolgte planmässig. Es wurde je eine Feldbege-\n\nhung mit den am Projekt beteiligten Landwirten durchgeführt.\n\nPflege der Schutzgebiete von kantonaler Bedeutung durch \ndas PNA\n\n35 Hektaren Magerwiesen und 45 Hektaren Feuchtgebiete von \n\nkantonaler Bedeutung wurden durch das Ressort Naturschutz \n\nfachgerecht gepflegt. In die Arbeiten wurden jeweils auch ortsan-\n\nsässige Landwirte und die kommunalen Forstdienste einbezogen. \n\nIn einigen Schutzgebieten wurden grössere Unterhaltsarbeiten \n\nund Aufwertungsmassnahmen durchgeführt (Schaffung von Tro-\n\nckenmauern und Lesesteinhaufen, Ausbaggern von verlandeten \n\nTeichen, Auslichten von eingewachsenen Trockenstandorten, He-\n\nckenpflege).\n\nBewirtschaftungsvereinbarungen\n\nBei weiteren Trockenstandorten und ökologischen Ausgleichsflä-\n\nchen von nationaler und kantonaler Bedeutung wurde die fachge-\n\nrechte Pflege durch Bewirtschaftungsverträge sichergestellt.\n\nStand (31. Dezember 2012) der Bewirtschaftungsverträge:\n\nFläche\n\n[in Hektaren]\n\nAbgeltungen\n\n[in CHF]\n\n2012  2011 2012* 2011*\n\nÖkologische Ausgleichsflächen 56 58 80'500 81'792\n\nTrockenstandorte 240 233 190'965 181'484\n\nTotal 296 291 271'465 263'276\n\n* Bruttobetrag (Kantonsbeitrag + Bundesbeitrag nach Art. 18 NHG)\n\nBei den Vertragsflächen wurde stichprobenweise die Einhaltung \n\ndes vereinbarten Schnittzeitpunktes kontrolliert. Es gab keinen An-\n\nlass zu Beanstandungen.\n\nBekämpfung von invasiven Neophyten und Problemunkräutern\n\nIn verschiedenen Schutzgebieten und ökologischen Ausgleichs-\n\nflächen wurden Zivildienstleistende zur Bekämpfung von invasiven \n\nNeophyten (insbesondere Goldruten) und Problemunkräutern (z.B. \n\nAckerkratzdisteln) eingesetzt.\n\nArtenschutz\n\nStark gefährdete Arten und Artengruppen wie Segetalflora, Di-\n\ncke Flussmuschel, Erdbock, Heidelerche und Schwarze Mörtel-\n\nbiene wurden durch gezielte Massnahmen gefördert. Bei der Hei-\n\ndelerche wurde wiederum eine Erfolgskontrolle durchgeführt. Der \n\nBestand dieser stark gefährdeten Art konnte stabilisiert werden. \n\nEntlang des Hemishofer Bachs wurden die Bestände der stark ge-\n\nfährdeten Landschnecke Bulgarica cana (national prioritäre Art) er-\n\nhoben.\n\nHeckenpflanzungen\n\nVerschiedene Biotope und ökologische Ausgleichsflächen wurden \n\nmit neuen Hecken und Hochstamm-Obstbäumen aufgewertet.\n\nKantons- und Bundesbeiträge\n\nZahlreiche Beitragsgesuche der Gemeinden und der privaten Na-\n\nturschutzorganisationen wurden behandelt. Für Projekte, die mit \n\nKantonsbeiträgen unterstützt wurden, konnten in der Regel auch \n\nBundesbeiträge ausgelöst werden. Die Beitragshöhe ist in der \n\nNFA-Programmvereinbarung 2012 bis 2015 festgelegt.\n\nBaugesuche, UVP-Verfahren\n\nDas Ressort Naturschutz hat zu den Baugesuchen, welche Na-\n\nturschutzinteressen tangierten, Mitberichte verfasst und bei sämt-\n\nlichen UVP-Verfahren die Bereiche Natur- und Landschaftsschutz \n\ngeprüft.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  54 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBeratung\n\nVerschiedene Projekte von anderen Dienststellen, der Gemeinden \n\nund der Naturschutzorganisationen wurden durch das Ressort Na-\n\nturschutz fachlich begleitet.\n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nDas Ressort Naturschutz hat zahlreiche Exkursionen und Informa-\n\ntionsveranstaltungen für verschiedene Adressaten organisiert.\n\nFörderung des Wohnungsbaues\n\nBautätigkeit (jährliche Erhebung)\n\nGemäss Bauerhebung 2011/2012 wurden im Jahre 2011 gesamt-\n\nhaft 411 Mio. Franken verbaut. Dies waren 77.7 Mio. Franken mehr \n\nals im Vorjahr. Die Vorausmeldungen für das Jahr  2012, welche \n\ngesamthaft rund 583 Mio. Franken betragen, können als sehr \n\ngut bezeichnet werden; wobei diese Zahl mit Vorsicht zu genies-\n\nsen ist, da sich einige wenige Grossprojekte den Löwenanteil der \n\nBausumme teilen. Wenn ein solches Grossprojekt nicht zustande \n\nkommt, reduziert sich die Bausumme um 340 bis 370 Mio. Fran-\n\nken. Vor allem der Gewerbe- und Industriezweig sowie der Woh-\n\nnungsbau zeigen nach oben.\n\nAufwendungen im Kanton Schaffhausen \n\nfür öffentliche und private Bauten\n(ohne Bundesbauten) davon im Wohnungsbau\n\nJahr\n\nvoraus-\ngemeldet ausgeführt\n\nvoraus-\ngemeldet ausgeführt\n\nAnteil am\nGesamten\n\n(1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (%)\n\n1999 293'651 306'386 136'892 142'914 46.6\n\n2000 343'361 376'443 146'438 162'791 43.2\n\n2001 314'083 326'797 135'684 116'396 35.6\n\n2002 289'663 310'584 77'728 93'515 30.1\n\n2003 302'571 303'073 120'034 127'384 42.0\n\n2004 287'496 349'611 104'789 163'177 46.7\n\n2005 342'287 378'152 185'862 209'578 54.3\n\n2006 371'692 389'244 213'266 191'895 49.3\n\n2007 412'312 479'526 178'363 210'855 44.0\n\n2008 401'011 414'828 207'819 179'052 43.2\n\n2009 374'470 373'765 160'990 160'843 43.0\n\n2010 505'860 333'273 211'021 170'625 41.7\n\n2011 397'428 411'040 219'381 230'764 55.2\n\n2012 583'002 311'244 53.4\n\nAufwendungen, aufgeteilt nach Auftraggebern und Bauarten \n(ohne Bundesbauten)\n\n(Beträge in 1'000 Fr.)  2012 2011 2010\n\nBauherrschaft und Bauart gemeldet gemeldet ausgeführt gemeldet ausgeführt\n\nKanton:\n\nReparatur- und Unterhaltsarbeiten 9'307  20'469 20'451  14'036  15'363\n\nNeu- und Umbauten 17'112  12'099 15'300  20'269  9'696\n\nZwischentotal 26'419  32'568 35'751  34'305  25'059\n\nGemeinden:\n\nReparatur- und Unterhaltsarbeiten 39'368 38'079 27'048  25'807  29'592\n\nNeu- und Umbauten 24'361  6'750 15'118  31'982  32'202\n\nZwischentotal 63'729  44'829 42'166  57'789  61'794\n\nPrivate: (Neu- und Umbauten)\n\nWohnbauten 311'244 219'381 230'764  211'021  170'625\n\nIndustrie- und Gewerbebauten 118'964  73'007 57'284  182'928  49'970\n\nübrige Bauten 62'646  27'643 45'075  19'817 25'765\n\nZwischentotal 492'854 320'031 333'123  413'766  246'420\n\nGesamttotal 583'002 397'428 411'040  505'860  333'273\n\nWohnbauförderung\n\nAuf Ende 2001 ist das Wohnbau- und Eigentumsförderungsge-\n\nsetz (WEG) vom 4. Oktober 1974 ausgelaufen. Die bis Ende 2001 \n\ngenehmigten Geschäfte laufen jedoch weiter (je nach Laufzeit bis \n\n25 Jahre). Anstelle des WEG ist am 1. Oktober 2003 das neue \n\nBundesgesetz über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum \n\n(Wohnraumförderungsgesetz, WFG) in Kraft getreten. Ende 2012 \n\nunterstanden 212 Wohnungen kantonalen Subventionsbestim-\n\nmungen und 270 Einheiten den Subventionsbestimmungen des \n\nBundes. Bis Ende Jahr wurden 150 Gesuche um Zusatzverbilli-\n\ngung (ZV; inkl. Überprüfung der Berechtigung zum Bezug von Zu-\n\nsatzverbilligung) bearbeitet.\n\nDer Leerwohnungsbestand am Stichtag 1. Juni 2012 hat sich ge-\n\ngenüber dem Vorjahr um 16 auf 415 Einheiten erhöht und ent-\n\nspricht einem Anteil von 1.07 % des approximativen Wohnungs-\n\nbestandes von 38'858 Einheiten (Vorjahr 38'292). Leer standen \n\nunter anderem 87 Einfamilienhäuser und 85 Wohnungen in Neu-\n\nbauten (bis 2-jährig, bzw. noch im Bau befindlich). Von den 415 \n\nLeerwohnungen sind 309 zu vermieten und 106 zu verkaufen. Seit \n\n2008 müssen sämtliche ZV-Bezüge jährlich, namentlich und be-\n\ntragsmässig an die Steuerverwaltung geliefert werden, was eini-\n\ngen Mehraufwand mit sich bringt.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  55\n\n2330  Hochbauamt\n\nSpitäler Schaffhausen\n\nKantonsspital \n\nWie im letzten Jahr wurden in diesem Jahr bei drei Aufzügen die \n\nAntriebe modernisiert, da diese mit den vorhandenen Drei-Punkte \n\ngelagerten Antriebswellen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften \n\nentsprachen. Die Sanierungsarbeiten an den Elektroinstallationen \n\nim Trakt A wurden in diesem Jahr weitergeführt und werden auch \n\nnoch 2013 fortgesetzt. In Angriff genommen wurden zudem die \n\nSanierung der Dachterrasse über dem Personalrestaurant und die \n\nneue Erschliessung des Hoch- und Waldhauses ab der Nieder-\n\nspannungshauptverteilung im Pflegezentrum. Für den Rettungs-\n\ndienst wurde auf dem bestehenden Notfall beziehungsweise der \n\nGOPS ein Stahlbau erstellt. Im Erdgeschoss ist Platz für vier Ret-\n\ntungsfahrzeuge und im Obergeschoss sind Büro- und Sozialräume \n\nfür das Team des Rettungsdienstes untergebracht. \n\nAus finanziellen Gründen stellte der Wärmeverbund Mühlental \n\nEnde 2012 den Betrieb ein, weshalb für das Spital eine Nothei-\n\nzung installiert werden musste.\n\nPflegezentrum \n\nDie Trinkwasserhauptverteilung für das Pflegezentrum musste we-\n\ngen vermehrt auftretender Leckagen saniert werden.\n\nPsychiatriezentrum Breitenau \n\nDie dritte Tranche der Fassadensanierung Hauptgebäude Altbau \n\nwurde ähnlich wie die ersten Etappen ausgeführt. Die Fassaden \n\nam Trakt G und P wurden umfassend saniert. Der Trakt G hat zu-\n\nsätzlich neue Rafflamellenstoren erhalten, dies ist am Trakt P be-\n\nreits im Jahr 2008 zusammen mit dem Fensterersatz geschehen. \n\nBis auf die Trakte M und R sind nun alle Fassaden am Hauptge-\n\nbäude Altbau auf dem gleichen Sanierungsstand.\n\nDie Mittelspannungsschaltanlage und die elektrische Zuleitung im \n\nAreal Breitenau wurden komplett ersetzt. Das gesamte Elektronetz \n\nder Niederspannungsanlagen wurde den Sicherheitsvorschriften \n\nangepasst. Um diese einzuhalten, mussten alle Haupt- und Eta-\n\ngenverteiler sowie diverse Kabel ersetzt werden.\n\nSchulen\n\nKantonsschule \n\nAltbau B: 4. Etappe Fassadensanierung inklusive Fensterer-\n\nsatz und Sanierung der Sandsteine. Zusätzlich wurde das Flach-\n\ndach am Nordflügel saniert und der kleinere Turm neu eingefasst \n\n(Spenglerarbeit). Im Erdgeschoss wurde die ehemalige Hauswart-\n\nwohnung zu einer Kinderkrippe umgebaut. Die alte Aulabeleuch-\n\ntung ist durch eine moderne energieeffiziente LED-Beleuchtung \n\nersetzt worden. Ebenfalls wurde die Beleuchtung im Dachge-\n\nschoss komplett ersetzt.\n\nFörderer-Bau C: Im Erdgeschoss sind ein Schulzimmer und zwei \n\nVorbereitungszimmer zu einem Schulleiterbereich umgebaut wor-\n\nden. Nun befinden sich im Erdgeschoss vier Schulleiterbüros und \n\nein Besprechungszimmer.\n\nGanzes Areal, Amok-Massnahmen: Die Schulzimmertüren wurden \n\nmit einem Drehknauf ausgerüstet und die Liegenschaften mit Laut-\n\nsprechern so ausgerüstet, dass eine Durchsage/Warnung in allen \n\nGebäudeteilen gut zu hören ist.\n\nFür die Heizzentrale wurde eine Energiestudie erarbeitet.\n\nBerufsbildungszentrum \n\nHauptgebäude: Im Frühjahr 2012 wurde die zweite Etappe zur \n\nMensaerweiterung in Angriff genommen und pünktlich zur «Ge-\n\nsamtschweizerischen Lehrerfortbildung» auf Anfang Juli den Nut-\n\nzern übergeben. Die neu konzipierte Mensa über zwei Geschosse \n\nsteht für eine gemischte Nutzung zur Verfügung. Die Räumlich-\n\nkeiten bieten je nach Bestuhlung bis zu 100 zusätzliche Sitzplätze. \n\nDas obere Geschoss auf dem ehemaligen Flachdach kann auch \n\nfür Elternabende, Sitzungen und kleinere Anlässe genutzt werden. \n\nEbenso konnte auf dem Dach der Mensaerweiterung und auf dem \n\nWesttrakt eine Fotovoltaikanlage mit 22 kWp Leistung in Betrieb \n\ngenommen werden. \n\nAus Alters- und Sicherheitsgründen wurden die Elektroinstalla-\n\ntionen in der Hauptverteilung und einer Unterverteilung ersetzt. \n\nEbenfalls aus Sicherheitsgründen musste der Warenaufzug kom-\n\nplett ersetzt werden.\n\nFür den Fall eines Amoklaufes wurde in allen BBZ-Bauten ein \n\nFunk-Alarmierungssystem aufgebaut. Im Hauptbau und im Char-\n\nlottenfels sind die Lautsprecheranlagen für Durchsagen ersetzt be-\n\nziehungsweise nachgerüstet worden.\n\nCharlottenfels: Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen musste \n\nder Personenlift im Schulhaus Charlottenfels ersetzt werden.\n\nAuf dem Flachdach konnte eine kleinere Fotovoltaikanlage mit \n\n5 kWp realisiert werden.\n\nTurnhalle Mühlental: Die Wärmeerzeugung für die Heizung und das \n\nWarmwasser der Turnhalle erfolgt über eine Wärmepumpe. Die \n\nWärmepumpe nutzt dabei die Abwärme des Strassentunnels der \n\nA4. Nach 20 Jahren Betrieb hat der Verdampfer das Ende seiner \n\nLebensdauer erreicht und musste ersetzt werden. \n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  56 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBirch: Die Beleuchtung in zwei Schulzimmern und in der Schul-\n\nküche musste ersetzt werden.\n\nVerwaltungsgebäude \n\nVerwaltungsgebäude Mühlental \n\nAus finanziellen Gründen stellte der Wärmeverbund Mühlental \n\nEnde 2012 den Betrieb ein, weshalb für das Verwaltungsgebäude \n\neine Notheizung installiert werden musste.\n\nRathauslaube \n\nDie erste von voraussichtlich drei Etappen der Aufnahmen mit 3D-\n\nLaserscanning und Digitalfotos für die Sicherstellungsdokumen-\n\ntation Ratsstube, Rathauslaube und Kassenzimmer wurde durch-\n\ngeführt. Das Kulturgüterschutzprojekt wird vom Bund unterstützt.\n\nMühlentalstrasse 65 / 65a\n\nDie gemietete Fläche im zweiten Obergeschoss wurde entspre-\n\nchend den Bedürfnissen der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-\n\nhörde (KESB) ausgebaut und eingerichtet und konnte Anfang Ok-\n\ntober dem Betrieb übergeben werden.\n\nEinsatzzentrale / Verkehrsleitzentrale Polizei\n\nDie Anlage musste energie- und sicherheitstechnisch auf den ak-\n\ntuellen Stand der Technik gebracht werden. Im Berichtsjahr konnte \n\neine erste Tranche für die Sanierung im Bereich Kälte, Lüftung und \n\nKlima realisiert werden.\n\nÜbrige Liegenschaften\n\nSchloss Charlottenfels \n\nNebst dem üblichen Unterhalt wurde die gesamte Brandmelde-\n\nanlage des Schlosses inklusive Seitenflügel den aktuellen Vor-\n\nschriften angepasst und auf den neuesten Stand der Technik ge-\n\nbracht.\n\nIm Schweizer Pavillon sind die Malereien an Wänden und Decke \n\nsowie das gesamte Holzwerk inklusive Parkett restauriert und vor-\n\nbeugend gegen pflanzliche und tierische Holzschädlinge behan-\n\ndelt worden. An der teilweise maroden Balustrade des Sommer-\n\nflügels wurden für die notwendigen Sanierungsarbeiten diverse \n\nVersuche durchgeführt, welche Aufschluss über mögliche Lö-\n\nsungsansätze geben sollen.\n\nLandgut Löwenstein\n\nAm Riegelhaus des Landwirtes wurden eine Fassadensanierung \n\nund ein Dachservice durchgeführt.\n\nDie Erneuerung der Frischwasserhauptleitung für den Hof, der Er-\n\nsatz der maroden Kanalisation (nach einem Rohrbruch) sowie die \n\nGasnetzleitung inklusive Leerrohre für Telefonie, Kabelfernsehen \n\nund Internet konnten gleichzeitig mit dem Start der vierten und \n\nletzten Etappe Löschwasserversorgung für den Galgenbucktunnel \n\nrealisiert werden. Die Fertigstellung der Löschwasserversorgung \n\nist auf das Frühjahr 2014 geplant.\n\nGrundstückverkäufe/ Handänderungen\n\n – GB Nr. 12330 Schaffhausen (Teilfläche Breitenau), Käufer: Kan-\n\ntonale Pensionskasse, Verkaufspreis: Fr. 1'650'575.–\n\n – GB Nr. 146 Beringen, Käufer: Alters- und Pflegeheim «Ruhesitz», \n\nVerkaufspreis: Fr. 540'680.–\n\n – GB Nr. 20458 Schaffhausen (Bauland Teilfläche) wird im Tausch \n\nmit GB Nr. 21652 (Industriegebiet) und GB Nr. 12399 (Waldflä-\n\nche) an die Georg Fischer Liegenschaften AG, abgegeben. Um \n\nden Minderwert des kantonalen Grundstücks auszugleichen, \n\nzahlt der Kanton Schaffhausen der Georg Fischer Liegenschaf-\n\nten AG einen Betrag von Fr. 114'530.–.\n\n2337  Archäologie\n\nAusgrabungen und Bauuntersuchungen\n\nDie anhaltend rege Bautätigkeit bedingte auch in diesem Jahr die \n\nBegleitung und Überwachung von zahlreichen Aushubarbeiten \n\nund Umbauten.\n\nDer Bau von drei Einfamilienhäusern erbrachte in Merishausen-\n\nBodenwiesen keltische Neufunde sowie erneut frühmittelalterliche \n\nGrubenhäuser und Pfostenbauten zum Vorschein.\n\nIn Hallau-Wunderklingen wurde im Rahmen einer Aufarbeitung \n\nder Altfunde durch einen Kantonsschüler eine kleinflächige Son-\n\ndierung im römischen Gutshof durchgeführt. Ziele waren die ge-\n\nnauere Lokalisierung der schon im 19. Jahrhundert ergrabenen \n\nAnsiedlung sowie eine Überprüfung der Datierung. Es gelang, die \n\nAnlage genau zu lokalisieren. Während die römische Zeitstellung \n\nbestätigt werden konnte, bleibt die Zweckbestimmung der Anlage \n\nim engen Talkessel nach wie vor unklar.\n\nSpannende Ergebnisse zur Geschichte von Neunkirch ergaben \n\nBauuntersuchungen im Haus Vordergasse 5. Es beherbergte im \n\nInnern überraschend herrschaftliche Strukturen. 1402 als Neubau \n\nentstanden, diente es einem Beamten des Bischofs von Konstanz \n\noder einem Schaffhauser Adeligen. In seiner damals sehr moder-\n\nnen Ausstattung ist es mit gleichzeitigen Umbauten auf Burgen \n\nder Region (z.B. Diessenhofen-Unterhof, Stein am Rhein-Hohen-\n\nklingen) gut vergleichbar. Die Teilung des Hauses, verbunden mit \n\nUmbauten um 1580 und vor allem 1685, läutete die Zerstörung der \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  57\n\nherrschaftlichen Strukturen ein. Erst in den 1950er-Jahren wurde \n\nnoch die grossartige Bohlenstube von 1402 zerstört.\n\nIn Schaffhausen liessen sich im letzten Teilstück der Kanalisations-\n\nsanierung Unterstadt-Ost wohl letztmals mittelalterliche Strassen-\n\nkoffer des 11.–14. Jahrhunderts nachweisen. Bei den laufenden \n\nArbeiten im Schweizerhof kamen beim Aushub im Hausinnern wei-\n\ntere Vorgängerbauten des 13. Jahrhunderts zum Vorschein. Auch \n\ndas grossartige Gebäude von 1529/30, ehemals richtigerweise \n\nSalzhof genannt, gab bei den Bauuntersuchungen nach und nach \n\nsein ursprüngliches Aussehen preis. \n\nIn der Gerberstube wurden die Restaurierungsarbeiten archäolo-\n\ngisch begleitet. Dabei konnten die nachbarlichen Vorgängerbauten \n\naus dem 13./14. Jh. erkannt werden. Indessen zeigte sich, dass \n\ndie ganze Gerberstube 1732-34 neu gebaut wurde und dass – \n\nbislang unbeachtet – im Zunftsaal im zweiten Obergeschoss die \n\nSponsoren des damaligen Neubaus erscheinen, angeführt vom \n\numstrittenen Bürgermeister Tobias Holländer (1636-1711).\n\nProspektion\n\nMittels Prospektionsmethoden und Feldbegehungen konnten er-\n\nneut neue Fundstellen lokalisiert werden, teils auch in abgele-\n\ngenen Gebieten, die bisher arm an Funden waren. Besondere Auf-\n\nmerksamkeit ist in den nächsten Jahren vor allem den keltischen \n\nFundplätzen zu widmen, die bisher im Kanton in nur geringer Zahl \n\nnachgewiesen sind.\n\nAuswertungen und wissenschaftliche Bearbeitungen\n\nDie Bearbeitung der umfangreichen Funde und Befunde der Aus-\n\ngrabungen in Gächlingen-Goldäcker (2001–2006) – der bisher \n\nältesten Bauernsiedlung der Schweiz – wurden weitergeführt. \n\nAbgeschlossen werden konnten die Auswertungen der jungstein-\n\nzeitlichen Keramikfunde und der Felsgesteinartefakte. \n\nDaneben wurden auch die Auswertungsarbeiten für den archäo-\n\nlogischen Stadtkataster der Stadt Schaffhausen planmässig wei-\n\ntergeführt. \n\nInventarisierung und Archivarbeit, Konservierung und \nRestaurierung\n\nDurch studentische Hilfskräfte konnten weitere Fundkomplexe \n\naufgearbeitet, inventarisiert und archiviert werden. Im Berichtsjahr \n\nwurden 21 neue Fundstellen erfasst; das Fundstellenregister des \n\nKantons enthält bislang 1'022 Fundstellen. Die Funddatenbank \n\nerhielt Zuwachs von 4'252 Objekten; sie umfasst derzeit 68'229 \n\nFunde.\n\nÜberraschend konnte auch archäozoologisches Material von \n\nThayngen-Weier, das seit den Grabungen von W.U. Guyan ver-\n\nmisst worden war, aus einem Nachlass in Freiburg i.B. wieder zu-\n\nrückgeführt werden. Das Fragment einer anpassenden Geschoss-\n\nspitze von Thayngen-Kesslerloch aus den Grabungen Merks von \n\n1873/74 fand sich zudem in einer Sammlung in Porrentruy. Es \n\nbleibt zu hoffen, dass auch dieses Stück wieder nach Schaffhau-\n\nsen zurückkehrt.\n\nEine grosse Arbeit war die Neuordnung des gesamten Fundstel-\n\nlenarchivs. Die Ablage der immer umfangreicheren Fundakten \n\nwurde durchgehend vereinfacht, vereinheitlicht und aktualisiert.\n\nBei der Konservierung und Restaurierung hatte die Überarbeitung \n\nvon Altfunden wiederum Priorität. Zahlreiche, nicht mehr präsen-\n\ntierte Objekte aus der alten Ausstellung im Museum zu Allerheili-\n\ngen mussten zudem wieder in die Studiensammlung integriert und \n\nteilweise nachrestauriert werden.\n\nAusstellungen und Öffentlichkeitsarbeit\n\nHöhepunkt war zweifellos die Eröffnung der neuen archäolo-\n\ngischen Dauerausstellung «Von der Steinzeit zu den Römern – Ar-\n\nchäologie der Region» im Museum zu Allerheiligen vom 9. März. \n\nDie Vorbereitungsarbeiten erforderten während längerer Zeit von \n\neinzelnen Mitarbeitern sehr grossen Einsatz.\n\nLeihgaben wurden für Sonderausstellungen in Schleitheim (Rö-\n\nmerstrasse Neckar-Alb-Aare) und Unteruhldingen (Das Erbe der \n\nPfahlbauer-Faszination Weltkulturerbe) zur Verfügung gestellt.\n\nPublikationen\n\nGegen Jahresende konnte die Publikation «Römische Kleinstadt \n\nSchleitheim-Iuliomagus. Streifenhäuser im Quartier Z'underst Wy-\n\nler» nach intensiver redaktioneller Bearbeitung in Druck gehen. \n\nFür den Band «Wandel der Stadt um 1200» des Landesdenkmal-\n\namtes Baden-Württemberg wurde der Beitrag «Schaffhausen um \n\n1200 – Von der Boomtown der Nellenburger zur mittelalterlichen \n\nStadt wie andere auch» verfasst.\n\nDiverse Fachführungen wurden im Rahmen der Eröffnung der ar-\n\nchäologischen Neuausstellung, des Denkmaltages sowie zu ein-\n\nzelnen Fundstellen (Thermenmuseum Schleitheim, spätrömisches \n\nKastell Stein am Rhein, Kesslerloch, Thayngen-Weier, Burg Ho-\n\nhenklingen) durchgeführt.\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  58 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2338 Denkmalpflege\n\nBauberatung/Restaurierungen\n\nDie Denkmalpflege hat verschiedene Restaurierungen von kan-\n\ntonalen und nationalen Schutzobjekten betreut und die kommu-\n\nnalen Behörden im Rahmen von Anfragen und Stellungnahmen \n\nbei denkmalpflegerischen und ortsbildpflegerischen Aufgaben be-\n\nraten. \n\nDie Planungsphase und die Restaurierung von Schutzobjekten \n\nerforderte eine regelmässige fachliche Begleitung: u.a. das Haus \n\n«Zur Wasserquelle», die Liegenschaft «Zur Gerberstube» und der \n\n«Schweizerhof» in Schaffhausen, das Haus «Zur Blume» und der \n\n«Engel» in Löhningen, die Häuser Vordergasse 5 und 21 in Neun-\n\nkirch sowie verschiedene denkmalpflegerische Restaurierungs-\n\nvorhaben in Stein am Rhein wie beispielsweise die Unterhalts- und \n\nRestaurierungsfragen im Kloster St. Georgen oder die fachge-\n\nrechte Renovierung und Umnutzung der «Kunstschür». Es wurden \n\nweiter eine Vielzahl von planerischen Vorauskünften erteilt und Be-\n\nratungen für Bauprojekte angeboten. Ein weiterer Arbeitsschwer-\n\npunkt bildete die denkmalpflegerische Beratung und Grundlagen-\n\narbeit für die geplanten und laufenden Renovierungsprojekte des \n\nkantonalen und des städtischen Hochbauamtes. Hierbei wurde die \n\nDenkmalpflege vor allem mit den entsprechenden Grundlagenar-\n\nbeiten wie städtebauliche historische Analysen und die Definition \n\nvon Erhaltungszielen beauftragt. \n\nNebst der Restaurierungsberatung wurden von der kantonalen \n\nFachstelle 129 eingereichte Baugesuche und Vorprojekte beurteilt \n\nund entsprechende Fachstellungnahmen zuhanden der Gemein-\n\nden und des Bauinspektorats verfasst. Weitere 85 Baugesuche \n\nwurden für die Stadt Schaffhausen beurteilt. \n\nKantonsbeiträge\n\nIm Rahmen von Restaurierungsvorhaben an acht Objekten wurden \n\ninsgesamt Fr. 198'064.– aus dem NH-Fonds ausbezahlt.\n\nBundesbeiträge – NFA \n\nFür die Laufzeit 2012–2015 wurde die Zusammenarbeit mit dem \n\nBund mit einer Programmvereinbarung geregelt. Hierbei hat der \n\nBund einen grossen Teil des administrativen Aufwandes auf die \n\nKantone überwälzt; die konkrete Umsetzung der einzelnen Sub-\n\nventionszusicherungen von Bundesbeiträgen ist in Vorbereitung. \n\nNutzungsplanung und Ortsbildpflege\n\nDie Denkmalpflege hat 15 Mitberichte zu Nutzungsplanungsände-\n\nrungen, Quartierplänen und Umweltverträglichkeitsprüfungen ver-\n\nfasst sowie einen Mitbericht im Rahmen der Überarbeitung des \n\nkantonalen Richtplanes. Die Denkmalpflege hat weiter den orts-\n\nbaulichen Studienauftrag für die Dorfkernentwicklung von Dörflin-\n\ngen begleitet. \n\nHinweisinventare und Forschung \n\nMit den Hinweisinventaren erarbeitet die Denkmalpflege den \n\ngrundlegenden Überblick über den historischen Baubestand. \n\nDie Erfassung in Inventaren bildet die Grundlage für die Einstu-\n\nfung des Denkmalwertes. 2012 wurde das Inventar der Gemein-\n\nde Büttenhardt fertiggestellt und die Überarbeitung des Inventars \n\nBargen in Auftrag gegeben. Das mehrjährige Inventarprojekt der \n\nStadt Schaffhausen wurde plangemäss vorangetrieben und zirka \n\ndie Hälfte der Bestandeserhebung ist erfolgt. \n\nAls Grundlage für anstehende Restaurierungsvorhaben und zur \n\nKlärung der schutzwürdigen Bausubstanz wurden 8 Einzelobjekt-\n\ninventare und verschiedene denkmalpflegerische Renovierungs-\n\nkonzepte erstellt. Das Projekt ISIS Nordostschweiz (Informations-\n\nplattform für schützenswerte Industriekulturobjekte der Schweiz) \n\nkonnte 2012 erfolgreich mit der Ausstellung in der Stahlgiesserei \n\nund dem Erscheinen des Buches abgeschlossen werden. \n\nFestsetzung der Inventare gemäss NHG\n\nPer Ende 2012 sind 12 Gemeindeinventare genehmigt (Buch, Dörf-\n\nlingen, Gächlingen, Guntmadingen, Hemishofen, Lohn, Oberhal-\n\nlau, Schleitheim, Siblingen, Stein am Rhein, Thayngen/Barzheim, \n\nWilchingen/Osterfingen). Die Inventare der Gemeinden Bütten-\n\nhardt, Beringen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, der Stadt \n\nSchaffhausen und der Reiatgemeinden (Thayngen) sind in Bear-\n\nbeitung. \n\nUnterschutzstellungen\n\nEs erfolgten 10 Unterschutzstellungen in verschiedenen Gemein-\n\nden im Zusammenhang mit Subventionszahlungen. \n\nRechtsfragen\n\nDie Denkmalpflege war in 6 Rekursfällen zur Stellungnahme auf-\n\ngefordert. Weiter hat die Denkmalpflege 2012 in der Arbeitsgruppe \n\nzur Schaffung von Richtlinien für die Erstellung von Solaranlagen \n\nmitgewirkt, welche unter Leitung des Rechtsdienstes des Baude-\n\npartements eingesetzt wurde. \n\nÖffentlichkeitsarbeit\n\nSchwerpunkt war der Tag des Denkmals in Schaffhausen am 8. \n\nSeptember 2012, an welchem anhand von verschiedenen Füh-\n\nrungen die Arbeit der Denkmalpflege vorgestellt wurde. Im Mittel-\n\npunkt stand das Thema «Vom Steinbruch zur Architekturskulptur» \n\nund das Werk des Architekten Walter Maria Förderer. Die Füh-\n\nrungen und das öffentliche Podiumsgespräch waren gut besucht. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  59\n\nIm Mai erfolgte die Buchvernissage «Industriekultur in der Ost-\n\nschweiz» in der Stahlgiesserei. Die Vernissage bildete den Start \n\neiner Wanderausstellung, die durch die Kantone der Ostschweiz \n\nführt. Sie fand in der Veranstaltungshalle der Stahlgiesserei, im \n\nehemaligen Werk 1 der +GF+, einem der Herzstücke der reichen \n\nIndustriegeschichte Schaffhausens statt. Begleitet wurde die Aus-\n\nstellung von einer sehr gut besuchten Themenwoche, in der ver-\n\nschiedene Schaffhauser Vereine und die SGTI (Schweizerische \n\nGesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur) in Zusam-\n\nmenarbeit mit der Denkmalpflege ein reichhaltiges Rahmenpro-\n\ngramm angeboten haben.\n\n2375  Koordinationsstelle öffentlicher Verkehr\n\nTarifverbund\n\nDer Tarifverbund Schaffhausen (Flextax) entwickelte sich insge-\n\nsamt erfreulich. Ende Jahr befanden sich 11'992 Flextax-Abonne-\n\nmente im Umlauf. Die Anzahl der verkauften Jahresabonnemente \n\nkonnte innert Jahresfrist um 4,8 % auf 6'818 gesteigert werden. \n\nUm 1,4 % leicht zugenommen hat auch die Anzahl der verkauften \n\nMonatsabonnemente, von 63'786 im Vorjahr auf 64'669 im Be-\n\nrichtsjahr.\n\nDie positive Entwicklung bei den Verkaufszahlen hat das Gesamt-\n\nergebnis entsprechend beeinflusst. Insgesamt konnten die Ein-\n\nnahmen aus Kundenverkäufen um 5,1 % auf 7.57 Mio. Franken \n\ngesteigert werden. Dazu kommen der jährliche Kantonsbeitrag \n\nvon rund 1.54 Mio. Franken für Ertragsausfälle, die bei der Einfüh-\n\nrung des Tarifverbundes den Transportunternehmungen entstan-\n\nden sind, und die Einnahmen grenzüberschreitender sowie kan-\n\ntonsübergreifender Tarifprodukte. Das ergibt total rund 9.46 Mio. \n\nFranken, die auf die einzelnen Transportunternehmungen und Ver-\n\nbundpartner zu verteilen sind.\n\nMehrheitlich positiv haben sich auch die Verkaufszahlen beim ver-\n\nbundübergreifenden Tarifangebot mit dem Zürcher Verkehrsver-\n\nbund (ZVV) – beim «Z-Pass» – entwickelt. Insgesamt wurden 1'623 \n\nJahresabonnemente und 11'473 Monatsabonnemente verkauft. \n\nIm Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 5,3 \n\n% bei den Jahres- und einer leichten Abnahme von 1,2 % bei den \n\nMonatsabonnementen, die den Trend hin zu Jahresabonnementen \n\nbestätigt. Angesichts dieser erfreulichen Entwicklung wurde das \n\nProjekt zur weiteren Zusammenarbeit der beiden Verbünde im Be-\n\nreich der Einzelfahrausweise und Mehrfahrtenkarten fort- und der \n\nRealisierung zugeführt. Mit der Einführung des integralen Tarifver-\n\nbundes Schaffhausen (ITV Flextax) auf den 1. Juni 2012 wurden \n\ndie Voraussetzungen zur Verknüpfung mit dem ZVV geschaffen. \n\nAuf den Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2012 konnte in der \n\nFolge der integrale Tarifverbund Z-Pass (ITV Z-Pass) eingeführt. \n\nDamit sind die beiden Verbünde des Kantons Zürich und der Re-\n\ngion Schaffhausen tariflich vollständig und kantonsübergreifend \n\nmiteinander verknüpft. Nebst der Einführung des ITV Flextax und \n\ndes ITV Z-Pass befasste sich der Flextax-Rat des Tarifverbundes \n\nSchaffhausen unter der Leitung der Koordinationsstelle öffent-\n\nlicher Verkehr (KöV) mit einer weiteren Tarifrevision, die auf Ende \n\n2012 umgesetzt wurde, und Fragen zur Weiterentwicklung des Ta-\n\nrifangebots im grenzüberschreitenden Raum. Dazu zählen auch \n\ndie Anpassung bestehender Tarifverträge mit dem Verkehrsver-\n\nbund Hegau-Bodensee (VHB) und dem Waldshuter Tarifverbund \n\n(WTV). Erfreulich positiv entwickelte sich im Grenzverkehr das zur \n\ntariflichen Verknüpfung der Flextax-Abonnemente mit dem VHB \n\nauf 2007 eingeführte, grenzüberschreitende Kombi-Ticket. Die \n\nAnzahl der verkauften Tickets im grenzüberschreitenden Verkehr \n\nkonnte im sechsten Geschäftsjahr um 4,2 % auf 12'543 gesteigert \n\nwerden.\n\nFahrplan 2012–2013\n\nGestützt auf das Fahrplan- und Bestellverfahren im öffentlichen \n\nVerkehr, das auch über Internet bzw. die Adresse www.fahrplan-\n\nentwurf.ch durchgeführt wurde, konnten auf den Fahrplanwechsel \n\nvom 9. Dezember 2012 zahlreiche Verbesserungen realisiert wer-\n\nden. Der neue Halbstundentakt im Fernverkehr von Schaffhausen \n\nnach Zürich hatte zahlreiche Anpassungen und Änderungen auch \n\nim Regionalverkehr zur Folge, die insbesondere auf dem Kernnetz \n\nder Regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen (RVSH) zusätz-\n\nliche Verbesserungen ermöglichten. Nach Hemmental, Bargen, \n\nOpfertshofen und Dörflingen wurden die Buslinien auf die neuen \n\nZüge nach Zürich abgestimmt und teilweise verdichtet, indem un-\n\nproduktive Stillstandszeiten dafür genutzt wurden.\n\nAnschluss der Ostschweiz an das europäische HGV-Netz\n\nIm Zusammenhang mit dem Anschluss der Ost- und Westschweiz \n\nan das europäische Hochgeschwindigkeitsverkehrsnetz (HGV-\n\nAnschluss) hat die Bundesversammlung 2005 einen Verpflich-\n\ntungskredit von 130 Mio. Franken für den Ausbau der Strecke Zü-\n\nrich–Schaffhausen(–Stuttgart) bewilligt. Ziel dieser Massnahme \n\nsind Fahrzeitverkürzungen im Verkehr zwischen der Schweiz und \n\nStuttgart und der durchgehende Zweistundentakt im internationa-\n\nlen Fernverkehr auf der Gäubahn. Darüber hinaus soll diese Fern-\n\nverkehrslinie besser in die Anschlussknoten in Stuttgart, Singen \n\nund Zürich eingebunden und der Halbstundentakt zwischen Zü-\n\nrich und Schaffhausen eingeführt werden. Rechtzeitig zum Fahr-\n\n\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nA  60 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nplanwechsel konnten diese Doppelspurausbauten abgeschlossen \n\nund der Halbstundentakt zwischen Schaffhausen und Zürich ein-\n\ngeführt werden. Parallel dazu konnte in grenzüberschreitender Zu-\n\nsammenarbeit erreicht werden, dass auch die Planungen für den \n\nzweigleisigen Ausbau der Gäubahn nach Stuttgart fortgeführt und \n\nder Realisierung zugeführt werden. In einem ersten Schritt ist der \n\nDoppelspurausbau zwischen Horb und Neckarhausen vorgesehen \n\nund das entsprechende Ausführungsprojekt ist in Bearbeitung.\n\nAusbau der Zürcher S-Bahn\n\nDie Infrastrukturausbauten für eine weitere Teilergänzung der Zür-\n\ncher S-Bahn wurden im Berichtsjahr vertieft und sind teilweise be-\n\nreits in Ausführung. Sie bringen auch Vorteile für Schaffhausen. \n\nBestandteil dieser Ausbauetappe sind die Durchbindung von wei-\n\nteren Zügen aus Zürich über Winterthur hinaus nach Schaffhau-\n\nsen, Frauenfeld und Wil sowie der Halbstundentakt auf der Linie \n\nder S29 zwischen Stein am Rhein und Winterthur. Diese Arbeiten \n\nstehen in direktem Zusammenhang mit der neuen Durchmesser-\n\nlinie im Hauptbahnhof Zürich und den nationalen Bahnprojekten. \n\nDer Kantonsrat stimmte dem Bericht und Antrag des Regierungs-\n\nrates betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfi-\n\nnanzierung des Bundesbeitrags an die neue Durchmesserlinie \n\n(DML) im Hauptbahnhof Zürich am 2. April 2012 mit 53 zu 0 Stim-\n\nmen zu. Der Darlehensvertrag wurde Ende 2012 abgeschlossen.\n\nParallel zum Ausbau der Zürcher S-Bahn wurden die Planungen \n\nfür den Regionalverkehr in der Ostschweiz und auf der Seelinie \n\nnach Romanshorn im Berichtsjahr abgeschlossen, um das Ange-\n\nbot und die Infrastruktur an die neuen Anschlussverhältnisse des \n\nFernverkehrs anzupassen.\n\nNeues Bahn- und Buskonzept für den Klettgau und Elek-\ntrifizierung Hochrheinbahn\n\nDie Aufhebung von insgesamt fünf Bahnübergängen bei Neun-\n\nkirch und bei Wilchingen ist im Berichtsjahr unter Federführung \n\ndes Tiefbauamtes weitgehend abgeschlossen worden. Diese Ar-\n\nbeiten sind Voraussetzung für den Doppelspurausbau und das \n\nneue Bahn- und Buskonzept im Klettgau. Gegenstand der lau-\n\nfenden Arbeiten sind nebst dem Angebots- und Infrastrukturaus-\n\nbau im Klettgau auch die Elektrifizierung und der weitere Ausbau \n\nder Hochrheinstrecke nach Basel. Für sämtliche Bauprojekte der \n\nDeutschen Bahn im Klettgau, einschliesslich Elektrifizierung und \n\nneue Bahnhaltestelle Beringerfeld, fand der Spatenstich am 5. No-\n\nvember 2012 bei Wilchingen statt.\n\nZur Fortsetzung der Elektrifizierung der DB-Strecke von Erzingen \n\nnach Basel haben zahlreiche Treffen mit der Deutschen Bahn, aber \n\nauch dem Land Baden-Württemberg und den betroffenen Land-\n\nkreisen im Rahmen der Randen- und Hochrheinkommission so-\n\nwie mit dem Kanton Basel-Stadt stattgefunden. Ende September \n\n2012 wurde das Vorprojekt zur Elektrifizierung des verbleibenden \n\nStreckenabschnitts von Erzingen nach Basel abgeschlossen. Die \n\nentsprechenden Kostenschätzungen gehen von einem Betrag von \n\nrund 160 Mio. Euro aus, wofür ein Finanzierungskonzept zu erar-\n\nbeiten und die weitere Projektierung voranzutreiben ist.\n\nAgglomerationsprogramm Siedlung und Verkehr\n\nKernstück des Agglomerationsprogramms Schaffhausen der er-\n\nsten Generation ist die S-Bahn Schaffhausen. Am 26. Januar 2012 \n\nfand der Spatenstich statt und bereits am 9. Dezember 2012 wur-\n\nde der neue Perron am Gleis 6 im Bahnhof Schaffhausen als erste \n\nInfrastrukturmassnahme für die Schaffhauser S-Bahn in Betrieb \n\ngenommen. Gleichzeitig wurden das Wendegleis in Jestetten im \n\nRahmen des HGV-Doppelspurausbaus vollendet und die Baupro-\n\njekte für die Modernisierung des Bahnhofs Thayngen und die neue \n\nBahnhaltestelle Neuhausen Rheinfall (Zentrum) abgeschlossen.\n\nParallel zu den Umsetzungsarbeiten für das Agglomerationspro-\n\ngramm der ersten Generation wurden die Arbeiten für das Pro-\n\ngramm der zweiten Generation abgeschlossen und das entspre-\n\nchende Finanzierungsgesuch samt Schlussbericht dem Bund \n\nEnde Juni 2012 eingereicht.\n\nÖffentliche Verkehrskonferenz 2012\n\nDer Vorsteher des Baudepartements sowie Vertreter der Koordina-\n\ntionsstelle öffentlicher Verkehr und der in der Region tätigen Ver-\n\nkehrsunternehmen äusserten sich am 4. Dezember 2012 zu den \n\nZielen sowie den bereits getroffenen und noch geplanten Mass-\n\nnahmen im öffentlichen Verkehr. Insbesondere wurden die Ange-\n\nbotsänderungen zum Fahrplanwechsel vorgestellt und über den \n\nStand der einzelnen Projekte orientiert.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  61\n\n2380 Rheinfall\n\nNachdem die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall dem Kanton \n\nSchaffhausen die für den Rheinfalltourismus bedeutsamen Lie-\n\ngenschaften im Rheinfallbecken auf Schaffhauser Seite im Bau-\n\nrecht übertragen hatte, ist das Baudepartement seit 2011 für die \n\nFlächen- und Parkplatzbewirtschaftung im Rheinfallgebiet zustän-\n\ndig. \n\nDie verschiedenen Aufgaben am Rheinfall sind aufgeteilt in die \n\nBereiche Anlauf- und Koordinationsstelle, Tiefbau, Hochbau, Fi-\n\nnanzen und Marketing. Das kantonale Tiefbauamt ist für die Flä-\n\nchen- und Parkplatzbewirtschaftung zuständig. Der betriebliche \n\nUnterhalt des Rheinfallareals wurde im Jahr 2012 wesentlich op-\n\ntimiert, wobei die Kosten gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. \n\n200'000.– reduziert wurden. Im baulichen Unterhalt wurden die \n\nbereits im Vorjahr eingeleiteten Parkplatz- und Gehwegsanie-\n\nrungen weitergeführt. Am Rheinfallquai im Bereich des Infopavil-\n\nlons und der Fischzuchtanstalt wurde der Deckbelag erneuert. Der \n\nUferwanderweg zwischen der Fischzuchtanstalt und Uhwiesen-\n\nNohl wurde ebenfalls instand gestellt. Von der Verzweigung Nohl-/\n\nRheinfallstrasse bis zum Nohlwiesenparkplatz wurde der Gehweg \n\nerweitert und saniert. Der Seilpark ist nun für Fussgänger sicher \n\nerreichbar. Die Einführung eines Parkleitsystems für die Rheinfall-\n\nparkplätze hat zu einer Verbesserung der Parkplatzbewirtschaf-\n\ntung geführt. Bei der Schiffsanlegestelle beim Schlössli Wörth \n\n(Selbstbedienungsrestaurant) erfolgte eine Totalsanierung der öf-\n\nfentlichen Toilettenanlagen.\n\nLaufengasse allgemein\n\nDie Liegenschaften an der Laufengasse werden alle mit elektri-\n\nschen Direktheizungen betrieben. Diese Art der Heizung ist ener-\n\ngetisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Aus diesem Grun-\n\nde wurde eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wie die \n\nLiegenschaften an der Laufengasse in Zukunft effizienter geheizt \n\nwerden können. Parallel dazu wurde die Planung für eine neue Me-\n\ndienerschliessung in Auftrag gegeben. Ziel ist es, dass alle Liegen-\n\nschaften einen eigenen Hausanschluss erhalten.\n\nLaufengasse 15\n\nDa die öffentliche Toilettenanlage in der oberen Laufengasse das \n\nAbwasser nicht in die öffentliche Kanalisation ableitete, musste die \n\nToilettenanlage 2011 geschlossen werden. Als Ersatz dafür wur-\n\nde eine neue Toilettenanlage im Erdgeschoss der Laufengasse 15 \n\neingebaut. Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch die Fassade auf-\n\ngefrischt und es wurden neue Hausanschlüsse für Wasser, Strom \n\nund Abwasser erstellt.\n\nLaufengasse 17\n\nDie Toilettenanlage im Erdgeschoss entsprach nicht mehr den Vor-\n\nschriften und musste saniert werden. Neu gibt es getrennte Toi-\n\nlettenräume für Damen und Herren, sowie eine Garderobe für das \n\nPersonal des Bistros. Da in der Laufengasse 15 der Einbau einer \n\nöffentlichen Behindertentoilette nicht möglich war, wurde diese in \n\ndie Laufengasse 17 integriert.\n\nSchlössli Wörth\n\nAufgrund nicht mehr lieferbarer Ersatzteile musste im Panorama-\n\nrestaurant die bestehende Beleuchtung komplett ersetzt werden. \n\nZudem hat eine durch das Interkantonale Labor durchgeführte \n\nKontrolle ergeben, dass die Buffetanlage, Teile der Küche und die \n\nKühlräume nicht mehr den gesetzlichen Mindestanforderungen \n\nentsprechen. Ein Sanierungskonzept konnte ausgearbeitet wer-\n\nden, sodass Anfang 2013 eine erste Etappe der Sanierung reali-\n\nsiert werden soll.\n\nPumpwerk Neuhausen am Rheinfall\n\nDas überalterte Abwasserpumpwerk am Rheinfall wurde unter lau-\n\nfendem Betrieb umfassend saniert und konnte so auf den neues-\n\nten Stand der Technik gebracht werden.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  62 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nEntwicklung der Volkswirtschaft im Kanton Schaffhausen\n\nWie bereits im Vorjahr belasteten auch im Berichtsjahr das an-\n\nspruchsvolle internationale Marktumfeld und der hohe Franken-\n\nkurs die Schweizer Wirtschaft. Eine Eskalation der Schuldenkrise \n\nim Euroraum konnte weiter verhindert werden. Der gut funktionie-\n\nrende Binnenmarkt wirkte dem Umfeld entgegen und so konnte \n\nsich die Wirtschaft insgesamt erfreulich gut halten. Dies widerspie-\n\ngelte sich auch in der Arbeitslosenquote, welche schweizweit be-\n\ntrachtet mit 2,9 Prozent nur 0,1 Prozent über dem guten Vorjah-\n\nresergebnis lag.\n\nFür Schaffhausen blieb das Jahr 2012 in verschiedener Hinsicht \n\nherausfordernd. Prägend war insbesondere der laufend zuneh-\n\nmende Druck auf das Schweizer Steuersystem. Trotz den mit die-\n\nser Situation verbundenen Unsicherheiten konnte die Zahl der \n\nNeuansiedlungen dennoch auf hohem Niveau gehalten werden. \n\nDie Unternehmen sind sich der Thematik aber bewusst und pla-\n\nnen entsprechend kurzfristiger als früher. Bis auf Bundesebene \n\neine Lösung für die Thematik besteht, sind die Kantone aber in \n\neiner Warteposition. Der Bestandespflege wurde vor diesem Hin-\n\ntergrund steigende Bedeutung beigemessen und mit dem Wohn-\n\nortmarketing mit dazu beigetragen, dass sich die soziodemogra-\n\nfischen Daten langsam aber stetig positiv entwickeln. Im Bereich \n\nder Regional- und Standortentwicklung RSE konnten in verschie-\n\ndenen Projekten klare Fortschritte erzielt werden. \n\nVor dem aktuellen Wirtschaftsumfeld ist den Handelspartnern in \n\nAsien weiterhin grosse Bedeutung beizumessen. Der Luxusgü-\n\nterbereich, wozu auch Schaffhauser Uhrenmanufakturen zu zäh-\n\nlen sind, gehörte dabei weiter zu den Gewinnern. Aber auch die \n\ntechnisch- und serviceorientierten KMU profitierten von der Glo-\n\nbalisierung. Dabei zeigte sich die Schaffhauser Industrie trotz aller \n\nWidrigkeiten dynamisch. Auch der aufgrund der Grenznähe von \n\nder Frankenstärke am stärksten betroffene Detailhandel zeigte \n\nsich bisher recht robust. Die insgesamt zufriedenstellende Aus-\n\ngangslage der Schaffhauser Wirtschaft schlug sich entsprechend \n\nin der positiven Arbeitslosenrate nieder. Diese stieg zwar gegen-\n\nüber dem Vorjahr an, lag aber mit 2,5 Prozent immer noch deutlich \n\nunter dem im Jahr 2010 erzielten Wert von 3,2 Prozent sowie unter \n\ndem schweizweiten Durchschnitt im Jahr 2012 von 2,9 Prozent.\n\nIm Berichtsjahr wurde das Image-Profil «Schaffhausen. Ein kleines \n\nParadies.» weiter vertieft. Auch im Berichtsjahr konzentrierten sich \n\ndie Aktivitäten entsprechend auf verschiedene Lebensphasen, die \n\nein Paar bzw. eine junge Familie durchläuft. Medialer Höhepunkt \n\nder Kampagne bildeten die Aktivitäten rund um die Einführung des \n\nHalbstundentakts nach Zürich am Wochenende des 8. und 9. De-\n\nzember.\n\nJustiz und Gemeinden\n\nDer mit der Justizreform per 1. Januar 2011 erfolgte organisato-\n\nrische Zusammenschluss der Staatsanwaltschaft, des Untersu-\n\nchungsrichteramtes, des Verkehrsstrafamtes und der Jugendan-\n\nwaltschaft hat sich bewährt und die Erledigungszahlen konnten \n\nweiter gesteigert werden. Der durch die per 2011 eingeführte \n\nSchweizerische Strafprozessordnung wie in allen anderen Kanto-\n\nnen verursachte Mehraufwand sowie die Zunahme der Fallzahlen \n\nkonnten aber durch die gewonnenen Synergien nur teilweise auf-\n\ngefangen werden. Im Gegensatz zur ursprünglichen Einschätzung \n\nbringt die neue Schweizerische Strafprozessordnung einen Mehr-\n\naufwand, dem punkto personelle Kapazitäten Rechnung getra-\n\ngen werden muss. Wie in anderen Kantonen ist die Schaffhauser \n\nStaatsanwaltschaft unterbesetzt und wird ohne personelle Aufsto-\n\nckung inskünftig nicht in der Lage sein, ihren gesetzlichen Aufga-\n\nben vollumfänglich und zeitgerecht nachzukommen. Zudem konn-\n\nte der Zusammenschluss der Staatsanwaltschaft räumlich nach \n\nwie vor nicht vollzogen werden. \n\nDer Regierungsrat unterbreitete dem Kantonsrat eine Teilrevision \n\ndes Gemeindegesetzes zur Schaffung einer Einbürgerungskom-\n\nmission sowie eine Revision des Justizgesetzes, mit welcher eine \n\nLücke bei der Anordnung von Sicherheitshaft geschlossen wurde. \n\nDer Regierungsrat nahm zudem die durch den Zusammenschluss \n\nder Gemeinden Beringen und Guntmadingen erforderlichen An-\n\npassungen des kantonalen Rechts vor. Ferner beschloss er die \n\nim Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Kindes- und Erwach-\n\nsenenschutzrechts auf den 1. Januar 2013 erforderlichen Verord-\n\nnungsänderungen. \n\nIm Strafvollzug war gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steige-\n\nrung hinzunehmen. Die Belegungstage im Kantonalen Gefängnis \n\nnahmen ausser bei der Halbgefangenschaft bei allen Haftarten zu.\n\n2402  Datenschutz\n\nDer Kantonale Datenschutzbeauftragte hat die gesetzliche Aufga-\n\nbe, durch Beratungen und Kontrollen den Anliegen des Schutzes \n\nder Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger Nachachtung zu ver-\n\nschaffen. Im Berichtsjahr hat sich vermehrt gezeigt, dass es bei \n\nder Gesetzgebung von entscheidender Bedeutung ist, klare Re-\n\ngelungen zu finden, die die Datenbearbeitungen transparent ma-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  63\n\nchen. Es ist zu verhindern, dass Anspruch und Wirklichkeit immer \n\nmehr auseinanderklaffen, sowohl im Interesse der betroffenen Pri-\n\nvatpersonen als auch der verantwortlichen öffentlichen Organe.\n\nMit Generalklauseln lassen sich die rechtsstaatlichen Anforde-\n\nrungen an den Schutz der Privatsphäre nicht erfüllen. Sie verun-\n\nsichern aber auch die betroffenen Verwaltungsstellen als verant-\n\nwortliche Organe, da diese nicht klar aus dem Gesetz erkennen \n\nkönnen, welche Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte der betrof-\n\nfenen Personen zulässig sind. Jede rechtswidrige Datenbearbei-\n\ntung kann auch für die einzelne Mitarbeiterin und den einzelnen \n\nMitarbeiter der kantonalen und kommunalen Verwaltung diszipli-\n\nnarische oder gar strafrechtliche Folgen haben, da sie eine Verlet-\n\nzung des Amts- oder Berufsgeheimnisses beinhalten kann.\n\nVor diesem Hintergrund lag das Schwergewicht der Tätigkeit des \n\nDatenschutzbeauftragten im Berichtsjahr – neben der Beratung \n\nund Begleitung von Privatpersonen bei Datenschutzfragen –  auf \n\nder konstruktiven Mitarbeit bei Gesetzgebungsprozessen (Stel-\n\nlungnahmen, Mitberichte) sowie bei der Beantwortung zahlreicher \n\nAnfragen aus der Verwaltung:  \n\nSo wurde den Anliegen des Datenschutzes Nachdruck verschafft \n\nim Rahmen diverser Gesetzgebungsverfahren, z.B. zum Erlass ei-\n\nner Verordnung über den ausserprozessualen Zeugenschutz, zur \n\nRevision der kantonalen Verordnung über das Einwohnerregister, \n\nzum Erlass eines Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe und so-\n\nziale Einrichtungen oder zur Revision der Verordnung über den \n\nVollzug des Krankenversicherungsgesetzes. \n\nMit der Wirtschaftsförderung des Kantons Schaffhausen wurden \n\ndatenschutztechnische Fragen in Zusammenhang mit der Errich-\n\ntung eines Public WLAN auf dem Herrenacker in Schaffhausen ge-\n\nklärt, wobei aber schliesslich von einer öffentlichrechtlichen Trä-\n\ngerschaft abgesehen wurde.\n\nNach wie vor ein wichtiges Thema bildet die Video-Überwachung \n\nauf öffentlichem Grund. Der Datenschutzbeauftragte muss jeweils \n\ndarauf aufmerksam machen, dass für den Betrieb von optischen \n\nÜberwachungsanlagen durch staatliche Stellen strenge verfas-\n\nsungsmässige und gesetzliche Rahmenbedingungen zu berück-\n\nsichtigen sind. Insbesondere bedarf jede neu einzurichtende Ka-\n\nmera einer konkreten gesetzlichen Grundlage, was in diversen \n\nAnwendungsfällen betont werden musste – etwa gegenüber kom-\n\nmunalen Schulbehörden, welche die Infrastruktur in Schulhäusern \n\nschützen wollen, oder gegenüber einem öffentlichen Parkplatzbe-\n\ntreiber, welcher den Bereich der Ticket-Ausgabe aus Sicherheits-\n\ngründen überwachen wollte.\n\nEine durch den Datenschutzbeauftragten des Kantons Basel Stadt \n\nbegleitete Evaluation der ersten beiden Jahre der Videoüberwa-\n\nchung in der Stadt Schaffhausen führte zum Ergebnis, dass sich \n\ndie ursprünglich gewählten Kamerastandorte bewährt haben und \n\nim Rahmen der gesetzlichen Grundlagen verhältnismässig sind.\n\nEinwohnerkontrollen, Schulen, Spitäler, Sozialhilfe- oder andere \n\nBehörden werden in zunehmendem Ausmass gebeten, Personen-\n\ndaten zur Verwendung in Studien (Statistik, Planung, Wissenschaft \n\nund Forschung) bekannt zu geben. Erfreulicherweise lassen sie \n\nsich mittlerweile nicht mehr ohne weiteres mit der lapidaren Be-\n\nmerkung beruhigen, «der Datenschutz sei gewährleistet». Vielmehr \n\nwird zur genauen Ermittlung des Spielraums jeweils der Daten-\n\nschutzbeauftragte beigezogen, der mit den forschenden Fachleu-\n\nten den tatsächlichen Datenbedarf sorgfältig ermittelt und in ei-\n\nner schriftlichen Vereinbarung das datenschutzrechtlich zulässige \n\nVorgehen detailliert definiert. In jüngerer Zeit sind beispielsweise \n\nStudien zu Kindern mit chronischen Einschränkungen, Behinde-\n\nrungen oder Krankheiten, zur Erfassung des Impfstatus von Kin-\n\ndern im Kanton Schaffhausen, zu aussergewöhnlichen Todesfällen \n\noder zu den durch Sozialhilfeempfänger verursachten Gesund-\n\nheitskosten zu erwähnen.\n\nImmer wieder stellen sich auch Datenschutzfragen in Zusammen-\n\nhang mit der Familienforschung im Spannungsfeld zwischen Ar-\n\nchiv- und Datenschutzrecht. Zusammen mit dem Amt für Justiz \n\nund Gemeinden wurde erkannt, dass es aufgrund der unterschied-\n\nlich laufenden Schutzfristen insbesondere problematisch ist, eine \n\nintegrale Internet-Veröffentlichung länger zurück liegender Zivil-\n\nstandsdaten vorzusehen.\n\nRecherchen eines Redaktors der «Schaffhauser Nachrichten» \n\nführten im Frühjahr zur Aufdeckung von gesetzeswidrigen Publika-\n\ntionen teilweise besonders schützenswerter Personendaten durch \n\nkantonale Amtsstellen im Internet. Der Datenschutzbeauftragte er-\n\nliess umgehend Verfügungen zur Entfernung der Inhalte und de-\n\nren Spuren im Netz und Empfehlungen zum weiteren Verhalten. In \n\neinem Fall wurde auch Strafanzeige eingereicht, welche allerdings \n\nzu einer Nichtanhandnahmeverfügung führte, da die Staatsanwalt-\n\nschaft kein individuelles strafrechtlich relevantes Verschulden fest-\n\nstellen konnte. Die gravierenden Vorfälle werden hoffentlich dazu \n\nbeitragen, dass künftig noch sorgfältiger umgegangen wird bei der \n\nPublikation von Daten im bezüglich Breitenwirkung und «Spuren-\n\nbeseitigung» kaum kontrollierbaren World Wide Web.\n\nWie schon in früheren Jahren konnte im Spätherbst in Zusammen-\n\narbeit mit dem Amt für Justiz und Gemeinden wieder eine halb-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  64 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ntägige Weiterbildungsveranstaltung zum Thema Datenschutz für \n\nGemeinderäte und Gemeindeschreiber durchgeführt werden. Da-\n\nbei wurden vor allem die Themen eGovernment und Datenschutz \n\nsowie Videoüberwachung auf Gemeindegebiet vertieft betrachtet. \n\nWertvoll ist bei solchen Veranstaltungen jeweils nicht nur die ei-\n\ngentliche Informationsvermittlung, sondern vor allem auch der da-\n\nran anschliessende Erfahrungsaustausch zu konkreten, in einzel-\n\nnen Gemeinden gerade aktuellen Themen.\n\nEbenfalls eine zur Sensibilisierung für Datenschutzfragen sehr \n\nfruchtbare Veranstaltung war der für Führungskräfte der kantonalen \n\nund kommunalen Verwaltung durchgeführte 2. eGovernment-Day \n\nvom 7. Dezember 2012. Nach einleitenden Ausführungen des Da-\n\ntenschutzbeauftragten zum Thema Informationssicherheit und \n\neGovernment gab es weitere fachspezifische Referate zum The-\n\nma des sorgfältigen Umgangs von Führungskräften mit Personen-\n\ndaten, gipfelnd in einer Live Hacking Demo einer auf Datensicher-\n\nheit spezialisierten Privatfirma. Wichtig war dabei vor allem die \n\ngemeinsame Erkenntnis, dass zwar jeder mit der Bearbeitung von \n\nPersonendaten befasste Mitarbeitende der Verwaltung eine Mit-\n\nverantwortung zum Schutz der tangierten Persönlichkeitsrechte \n\nträgt, insgesamt aber die Verantwortung nicht delegiert werden \n\nkann, sondern «Chefsache» bleibt.   \n\nIm Berichtsjahr wurde die durch das europäische Recht vorge-\n\nschriebene Kontrolle des polizeilichen Umgangs mit dem Schen-\n\ngener Informationssystem (SISone4all) erstmals bei der Schaff-\n\nhauser Polizei durchgeführt. Der Schlussbericht samt Auswertung \n\nder beauftragten externen Fachleute steht noch aus.\n\n2403 Wirtschaftsamt\n\nStatistik\n\nIm Berichtsjahr wurden im Projekt Statistik folgende Aufgaben er-\n\narbeitet:\n\n – Aufbereitung der Kennzahlen für die Broschüre «der Kanton \n\nSchaffhausen in Zahlen»\n\n – Erarbeitung der Kennzahlen für das Projekt «Führungskenn-\n\nzahlen Kanton Schaffhausen»\n\n – Erhebung, Auswertung und Publikation der Zahl der Wohnbe-\n\nvölkerung und der Altersstruktur im Kanton Schaffhausen\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich Unternehmens-Identifikati-\n\nonsnummern (UID)\n\n – Koordinationsaufgaben im Bereich der Eidgenössischen Volks-\n\nzählung\n\n – Diverse Aufgaben in Zusammenhang mit der kantonalen Perso-\n\nnendatenplattform\n\n – Erweiterung und Aktualisierung der Statistikwebsite www.stati-\n\nstik.sh.ch\n\n – Diverse statistische Datenaufbereitungen\n\nEinwohnerzahlen im Kanton Schaffhausen\n\nSiehe Tabelle auf der nächsten Seite.\n\nTourismus\n\nAngesichts der Ende 2013 auslaufenden gesetzlichen Grundla-\n\nge sowie der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus im \n\nKanton Schaffhausen und seiner weiteren Entwicklung hat der \n\nRegierungsrat eine Vernehmlassungsvorlage zur Neufassung des \n\nTourismusgesetzes für die Zeit ab 2014 verabschiedet. Teil der Re-\n\nvision ist die Ausgestaltung der bisher freiwilligen Beiträge der Ge-\n\nmeinden und des touristisch orientierten Gewerbes als gesetzlich \n\nvorgeschriebene Beiträge. Damit sollen die nötigen finanziellen \n\nRessourcen für ein verstärktes Tourismus-Marketing geschaffen \n\nwerden.\n\n2405 Wirtschaftsförderung\n\nAllgemeine Bemerkungen\n\nZur Ausführung des Wirtschaftsförderungs-Mandates setzte die \n\nGeneris AG im Berichtsjahr rund 16'850 Stunden ein, davon je-\n\nweils ca. einen Viertel für Standortmarketing/Ansiedlungsakquisi-\n\ntion, Betreuung ansässiger Unternehmen, Wohnortmarketing und \n\nverschiedene weitere Tätigkeiten. \n\nIm Oktober 2012 schrieb der Regierungsrat das Mandat ge mäss \n\nden Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung über \n\ndas öffentliche Beschaffungswesen (IvöB) für den Zeitraum vom \n\n1. Januar 2015 bis mindestens Ende 2020, jedoch bis längstens \n\n31. Dezember 2024, neu aus. Die Generis AG beteiligte sich am \n\nSubmissionsverfahren und reichte eine entsprechende Offerte ein. \n\nNach eingehender Prüfung aller Unterlagen entschied der Regie-\n\nrungsrat im Dezember 2012, die bisherige Mandatsinhaberin wie-\n\nderum mit dem Auftrag für die Führung der Wirtschaftsförderungs-\n\nstelle und der Geschäftsstelle Regional- und Standortentwicklung \n\nzu betrauen.\n\nStandortmarketing/Marktbearbeitung\n\nAllgemeine Aktivitäten\n\nDie intensive Marktbearbeitung der vergangenen Jahre führte \n\ndazu, dass sich der Wirtschaftsstandort Schaffhausen in Fach-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  65\n\nkreisen als attraktive Region etablierte. 2012 wurden die Anstren-\n\ngungen wie folgt fortgesetzt:\n\n – Intensives Networking bei international tätigen Multiplikatoren \n\nwie Beratern, Banken usw. in der Schweiz, in Deutschland, In-\n\ndien, Russland, China und in den USA;\n\n – Gezielte Bearbeitung der Konzernzentralen von in Schaffhausen \n\nansässigen Tochtergesellschaften in den USA;\n\n – Teilnahme an OSEC-Investorenseminaren in Deutschland, Fran-\n\nkreich und Indien;\n\n – Vertretung durch GZA an OSEC-Investorenveranstaltungen in \n\nverschiedenen Ländern;\n\n – Vertretung durch GZA an über 30 nationalen und internationalen \n\nVeranstaltungen/Messen;\n\n – Kontinuierliche PR-Arbeit inner- und ausserhalb der Region;\n\n – Laufende Aktualisierung sowie Neugestaltung der Werbemittel \n\n(Investment Guide, Tax Guide, Welcome to Schaffhausen und \n\nImage-Broschüre);\n\n – Publikation von vier Ausgaben des Newsletters der Schaffhau-\n\nser Wirtschaftsförderung;\n\n – Regelmässiger Versand des E-Newsletters «update»;\n\n – Laufende Aktualisierung sowie Neudesign des Internet-Auftritts \n\nwww.sh.ch/wf.\n\nZusammenarbeit mit der Greater Zurich Area (GZA) AG\n\nAus den Marktbearbeitungsaktivitäten der GZA erhielt die Schaff-\n\nhauser Wirtschaftsförderung im Berichtsjahr gegen 20 Adressen \n\nvon interessierten Unternehmen; aus diesen kristallisierten sich \n\nsechs potenzielle Kontakte heraus. \n\nDer Verwaltungsrat definierte 2011 eine Neuausrichtung in der \n\nMarktbearbeitung, so dass sich die GZA in den nächsten Jahren \n\nGemeinden\n\n31. Dezember 2011 31. Dezember 2012\n\nSchweizer\n\nAusländer*) \n(Quelle: Gemeindestatistik und Bundesamt für Migration) Schweizer \n\nund Aus-\nländer \ntotal\n\nSchweizer\n\nAusländer*) \n(Quelle: Gemeindestatistik und Bundesamt für Migration) Schweizer \n\nund Aus-\nländer \ntotal\n\nNieder- \ngelas-\nsene\n\nAufent-\nhalter\n\nVorläufig \nAufge- \n\nnommene\n\nAuslän-\nder mit \nStaats- \n\nvertrag DB\n\nKurzauf-\nenthalter \n\n>= 12  \nMonate\n\nAusländer \ntotal\n\nNieder- \ngelas- \nsene\n\nAufent-\nhalter\n\nVorläufig \nAufge-\n\nnommene\n\nAuslän-\nder mit \nStaats- \n\nvertrag DB\n\nKurzauf-\nenthalter \n\n>= 12  \nMonate\n\nAus- \nländer \ntotal\n\nBargen 212 18 27 0 0 0 45 257 229 30 25 0 0 1 56 285\n\nBeggingen 488 14 20 0 0 1 35 523 475 16 22 0 0 0 38 513\n\nBeringen 2'960 394 242 4 0 2 642 3'602 3'086 448 244 1 2 0 695 3'781\n\nBuch 226 42 40 0 0 0 82 308 233 47 42 0 0 0 89 322\n\nBuchberg 750 40 46 0 0 2 88 838 739 51 39 0 0 3 93 832\n\nBüttenhardt 321 21 23 0 0 1 45 366 312 23 19 0 0 0 42 354\n\nDörflingen 763 77 50 0 0 5 132 895 775 85 49 0 0 2 136 911\n\nGächlingen 725 26 29 0 0 2 57 782 719 27 30 0 0 2 59 778\n\nGuntmadingen 218 9 1 0 0 0 10 228 217 9 2 0 0 0 11 228\n\nHallau 1'736 219 75 1 1 5 301 2'037 1'730 244 85 1 1 2 333 2'063\n\nHemishofen 368 43 17 0 0 0 60 428 369 45 14 0 0 2 61 430\n\nLöhningen 1'193 79 95 0 1 0 175 1'368 1'194 100 76 1 2 5 184 1'378\n\nLohn 643 30 24 0 0 0 54 697 644 37 21 0 0 0 58 702\n\nMerishausen 714 60 28 0 0 0 88 802 730 70 31 0 0 0 101 831\n\nNeuhausen a/Rhf. 6'456 2'734 1'040 26 5 19 3'824 10'280 6'346 2'825 1'013 28 3 20 3'889 10'235\n\nNeunkirch 1'656 199 108 2 0 1 310 1'966 1'678 209 104 1 0 3 317 1'995\n\nOberhallau 410 10 9 0 0 2 21 431 410 8 8 0 0 5 21 431\n\nRamsen 1'051 168 125 1 0 0 294 1'345 1'045 185 117 1 0 1 304 1'349\n\nRüdlingen 661 40 30 0 0 1 71 732 672 43 35 0 0 2 80 752\n\nSchaffhausen 25'679 6'427 2'856 118 4 55 9'460 35'139 25'754 6'721 2'699 112 5 69 9'606 35'360\n\nSchleitheim 1'486 129 71 1 1 3 205 1'691 1'485 134 80 3 0 1 218 1'703\n\nSiblingen 696 63 20 1 0 0 84 780 705 57 35 0 0 0 92 797\n\nStein am Rhein 2'583 457 225 9 0 0 691 3'274 2'607 468 229 9 0 0 706 3'313\n\nStetten 969 158 80 0 0 4 242 1'211 992 174 98 0 0 3 275 1'267\n\nThayngen 4'080 581 308 3 8 1 901 4'981 4'067 636 320 1 4 2 963 5'030\n\nTrasadingen 469 54 61 0 0 1 116 585 463 64 54 0 0 0 118 581\n\nWilchingen 1'506 124 73 0 1 1 199 1'705 1'503 132 77 0 1 2 212 1'715\n\nTotal 59'019 12'216 5'723 166 21 106 18'232 77'251 59'179 12'888 5'568 158 18 125 18'757 77'936\n\n*) Ausländische Wohnbevölkerung = Niedergelassene, Aufenthalter, Kurzaufenthalter mit mindestens 12-monatiger Aufenthaltsdauer vorläufig Aufgenommene und Ausländer mit einem Staatsver-\n\ntrag der Deutschen Bahn. Unterjährige Kurzaufenthalter und Asylsuchende werden nicht aufgeführt. Dadurch ergeben sich geringfügige Abweichungen zur eidgenössischen Statistik des Bundes-\n\namts für Statistik, in der Niedergelassene, Aufenthalter und überjährige Kurzaufenthalter, nicht aber unterjährige Kurzaufenthalter, vorläufig Aufgenommene, Asylsuchende und Ausländer mit einem \n\nStaatsvertrag der Deutschen Bahn aufgeführt werden. \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  66 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nauf Standortmarketing und Akquisition in den Märkten USA und \n\nChina konzentrieren wird. In den restlichen Märkten sollen Oppor-\n\ntunitäten genutzt werden, wobei stark auf die Mitarbeit der einzel-\n\nnen Kantone gezählt wird. So wurden im Laufe des Jahres 2012 \n\ninternationale Events/Roadshows durch Kantonsvertreter (als \n\nGZA-Delegierte) besucht und dabei die Interessen des ganzen \n\nGZA-Raumes vertreten. \n\nIm Rahmen der Koordinationssitzungen mit allen Partnern wurden \n\nAnsiedlungsfälle besprochen und das Lead-Management laufend \n\noptimiert.\n\nAnsiedlung neuer Unternehmen\n\nArbeitsplatzentwicklung\n\nZu den bedeutendsten Ansiedlungen im Jahr 2012 gehörten das \n\namerikanische Unternehmen Xylem und die Werner Company. Zu-\n\ndem konnte das chinesische Unternehmen TD-Energy Global für \n\nden Kanton Schaffhausen gewonnen werden. So gab es im Be-\n\nrichtsjahr 25 Firmengründungen, welche mit Unterstützung der \n\nWirtschaftsförderung abgewickelt wurden.\n\nAus den durch die Wirtschaftsförderungsstelle aktiv betreuten An-\n\nsiedlungen ergaben sich seit 1998 insgesamt 2'919 neue Arbeits-\n\nplätze im Kanton Schaffhausen (Stichdatum 31.12.2011; die Erhe-\n\nbung der Arbeitsplätze wird jährlich – jeweils im ersten Quartal des \n\nBerichtsjahrs – bei den bisher angesiedelten Unternehmen durch-\n\ngeführt). Der Zuwachs gegenüber dem Jahr 2010 betrug rund 380 \n\nneue Arbeitsstellen.\n\nSteuereinnahmen\n\nEine verlässliche Schätzung der Steuereinnahmen von juristischen \n\nPersonen per Ende 2012 ist aus veranlagungstechnischen Grün-\n\nden gemäss der kantonalen Steuerverwaltung noch nicht möglich. \n\nDeshalb bezieht sich die nachfolgende Berichtslegung betreffend \n\nSteuereinnahmen – wie bisher – auf Zahlen aus dem Vorjahr, d.h. \n\nauf das Jahr 2011.\n\nDie für das Jahr 2011 ausgewiesenen Steuereinnahmen auf Kan-\n\ntonsebene (Stichtag 08.11.2012), resultierend aus den seit 1997 \n\nbis heute angesiedelten juristischen Personen, betrugen 20,4 Mil-\n\nlionen Franken. Davon entfielen 6,8 Millionen Franken auf die Ein-\n\nnahmen aus dem Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer. Die \n\nSteuereinnahmen auf Gemeindeebene betrugen 11,8 Millionen \n\nFranken. Der indirekte Effekt über zusätzliche Steuereinnahmen \n\ndurch das Gewerbe lag bei geschätzten 3 Millionen Franken. Die \n\nTotal-Einnahmen aus Steuern der angesiedelten natürlichen Per-\n\nsonen lagen bei 25.2 Millionen Franken.\n\nFür 2011 ergab sich für die öffentliche Hand im Kanton Schaffhau-\n\nsen demzufolge ein kumulierter Steuereffekt von rund 60,4 Millio-\n\nnen Franken. Dieser lag zwar leicht tiefer als im Vorjahr, was auf \n\ndie Konjunkturlage zurück zu führen war. Erfreulich stabil erwiesen \n\nsich die Steuereinnahmen der natürlichen Personen, welche sich \n\naus Ansiedlungen ergaben.\n\nUnterstützung ansässiger Unternehmen\n\n2012 wurden sechs Vorhaben ansässiger Firmen von der Wirt-\n\nschaftsförderung begleitet. Der Schwerpunkt lag dabei bei der \n\nUnterstützung von Ausbau- und Restrukturierungsprojekten, u.a. \n\nbei Unilever Schweiz und der Brauerei Falken. Ferner konnte die \n\nWirtschaftsförderung ihre Dienstleistungen für die Suche nach Im-\n\nmobilien oder der Vermittlung von Projekt- und Unternehmensfi-\n\nnanzierungen anbieten und bei einer Vielzahl von Anfragen Unter-\n\nstützung bei verschiedensten Problemen leisten.\n\nZum fünften Mal wurde an der internationalen Medizinaltechnik-\n\nmesse MEDTEC Europe in Stuttgart ein Schaffhauser Gemein-\n\nschaftsstand organisiert, an welchem sich 15 Unternehmen aus \n\nder Region präsentierten. Die Organisation erfolgte durch das ITS. \n\nZusammen mit dem Gemeinschaftsstand des Medical Clusters \n\nbildeten die beiden Gemeinschaftsstände den offiziellen Schwei-\n\nzer Auftritt mit insgesamt 40 Firmen.\n\nWeitere Dienstleistungen für ansässige Unternehmen waren:\n\n – Informationen und Auskünfte über Verwaltungsstellen, Bewilli-\n\ngungen, Vorschriften usw.;\n\n – Vermittlungen von Dienstleistungs- und Technologiepartnern;\n\n – Auskünfte über/oder Registrierungen in die Immobiliendaten-\n\nbank;\n\n – Auskünfte und/oder Registrierungen betreffend Internet oder  \n\nd@ch-Datenbank;\n\n – Technologieberatungen und -auskünfte;\n\n – Beantwortung von verschiedenen kundenspezifischen Fragen.\n\nTechnologietransfer\n\nITS\n\nIm Berichtsjahr 2012 stieg die Mitgliederzahl beim Industrie- und \n\nTechnozentrum Schaffhausen ITS auf 45 Firmen. Die drei ITS \n\nTechno-Apéros verbuchten insgesamt 470 Teilnehmende. Mit der \n\nHerausgabe von vier eigenen ITS-Newslettern, den regelmässigen \n\nBeiträgen im Wifö-Newsletter und einer Publireportage im Wirt-\n\nschaftsmagazin Bodensee hielt das ITS die Kommunikation der \n\nITS-Dienstleistungen auf hohem Niveau.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  67\n\nAus insgesamt 199 Technologievermittlungen resultierten 28 Fol-\n\ngeprojekte. Drei Förderprojekte wurden im Berichtsjahr abge-\n\nschlossen. Vier weitere Förderprojekte sind in der Antragsbearbei-\n\ntung oder bereits bewilligt.\n\nDas ITS führte eine Clusteranalyse im Rahmen der Technologie-\n\nplattform «Nachhaltige Energieversorgung und Nutzung» durch. \n\nDie Resultate bildeten die Ausgangslage für die weitere Ausge-\n\nstaltung der geplanten Technologieplattform. Die Identifizierung \n\nvon geeigneten Industriegebäuden für Solarkraftwerke im Rahmen \n\nder «Nachhaltigen Energieversorgung und Nutzung» musste für \n\n2012 aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit von Förderbeiträgen \n\ngestoppt werden. \n\nIPI\n\nDas IPI International Packaging Institute konnte sich 2012 vor \n\nallem im Bereich fachspezifische Kurzangebote profilieren. 293 \n\nFach- und Führungskräfte besuchten im 2012 die verpackungs-\n\nspezifischen Weiterbildungs- und Netzwerkveranstaltungen. Wäh-\n\nrend die Mehrtages-Angebote unter dem allgemeinen Kosten-\n\ndruck der Unternehmen litten, fanden eintägige Fachseminare \n\nguten Anklang und sollen 2013 weiter ausgebaut werden, da das \n\nRisiko und der Aufwand gering sind. Ein optimierter Einsatz der \n\nMarketinginstrumente, insbesondere auch im Bereich soziale Me-\n\ndien, soll im Jahr 2013 die Wahrnehmung der IPI Angebote erhö-\n\nhen und zu höheren Teilnehmerzahlen führen. Im ersten Halbjahr \n\n2013 wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern eine konzeptio-\n\nnelle Überarbeitung des IPI, der Ziele und Angebote basierend auf \n\nder Evaluation 2004–2012 durchgeführt.  \n\nIm Berichtsjahr wurde ein Konzept für eine Innovationszelle in Ver-\n\npackung im Auftrag der Kantone St. Gallen, Thurgau und Schaff-\n\nhausen erarbeitet, das 2013 umgesetzt werden soll. \n\nDie Trägerschaft des IPI bestand 2012 aus vier Mitgliedsfirmen \n\nund sieben Sponsoren.\n\nRhyTech Materials World\n\nNach der umfassenden Strukturänderung im RhyTech-Areal war \n\ndas Jahr 2012 wieder geprägt von diversen Neuansiedlungen. Drei \n\nneue Unternehmen zogen im laufenden Jahr ein oder starteten per \n\n1. Januar 2013 ihren operativen Betrieb im RhyTech. Mit weiteren \n\ndrei Unternehmen laufen derzeit Verhandlungen. Die Arealentwick-\n\nlung wird mit grossem Engagement vorangetrieben. Im Vorprojekt \n\nClusterinitiative wurde ein erstes Konzept erstellt, welches nun mit \n\npotenziellen Partnern und Interessenten diskutiert werden kann.\n\nd@ch – Internetdatenbank\n\nDas bereits seit 13 Jahren betriebene grenzüberschreitende Da-\n\ntenbankprojekt d@ch (www.dach.org) entwickelte sich im Be-\n\nrichtsjahr weiterhin erfreulich. Mit der regionalen Internet-Such-\n\nmaschine d@ch werden pro Monat durchschnittlich rund 50'000 \n\nFirmenprofile aufgerufen. Im Kanton Schaffhausen sind total 495 \n\nFirmenprofile eingetragen.\n\nFolgende Trägerorganisationen sind beteiligt: Handwerkskammer \n\nKonstanz, IHK Bodensee-Oberschwaben, IHK Hochrhein-Boden-\n\nsee, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie die Kantone Appen-\n\nzell Ausserrhoden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Solothurn, \n\nAargau und Zürich.\n\nJungunternehmerförderung\n\nIm gewerblichen Bereich führte die Wirtschaftsförderung im Jahr \n\n2012 neun Einzel- resp. Kurzberatungen durch (im Vorjahr: 14). \n\nUnter dem Titel «Ich mache mich selbstständig» wurden zwei In-\n\nformationsveranstaltungen mit Referaten zu diversen für Jungun-\n\nternehmer relevanten Themen organisiert. Beide Veranstaltungen \n\nwurden je von rund 35 Teilnehmenden besucht. \n\nIm Bereich Technologie-Startups wurden 47 Beratungen mit ins-\n\ngesamt 18 Startups geführt. Zwei der betreuten Startups wurden \n\nim Berichtsjahr gegründet, drei Startups befinden sich in Grün-\n\ndung. Wie in den vergangenen Jahren wurde das Leistungsange-\n\nbot des KMU-Forums auch 2012 wieder mit 5'000 Franken un-\n\nterstützt. Ferner wurden an die Venture Apéros des Kantonalen \n\nGewerbeverbandes 4'500 Franken bezahlt.\n\nWohn- und Arbeitsortmarketing\n\nIm Jahr 2012 lag der Schwerpunkt im Bereich Wohn- und Arbeits-\n\nortmarketing auf der Fortsetzung der Imagekampagne des Kan-\n\ntons «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.». Unter der Finanz-\n\nposition 2405.318.5069 standen im Berichtsjahr zugunsten der \n\nImagekampagne 250'000 Franken zur Verfügung. Aus dem Bud-\n\nget des Wohnortmarketings (Finanzposition 2405.318.5034) wur-\n\nden hierfür zusätzlich rund 85'000 Franken aufgewendet.\n\nBereich Imagekampagne\n\nIm Berichtsjahr wurde in Absprache mit dem Regierungsrat an der \n\nFortsetzung des Profils «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.» fest-\n\ngehalten. Damit lassen sich die Stärken der Region Schaffhausen \n\nals attraktiver Wohn- und Lebensraum in der Grossagglomerati-\n\non Zürich optimal positionieren. Das Echo aus dem Zielgebiet war \n\ndabei auch für dieses Jahr sehr gut. In Berichten über Schaffhau-\n\nsen wird immer öfters über das kleine Paradies geschrieben und \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  68 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ngesprochen. Zudem gibt es positive Signale über die Wirkung der \n\nImagekampagne. So ist die Einwohnerzahl im Kanton stetig stei-\n\ngend, der interkantonale Wanderungssaldo und auch die Gebur-\n\ntenrate entwickeln sich positiv. \n\nDie Kampagne konzentrierte sich mit ihren Aktivitäten auf ver-\n\nschiedene Lebensphasen, die ein Paar bzw. eine junge Familie \n\ndurchläuft. Um junge Paare auf Schaffhausen aufmerksam zu ma-\n\nchen, wurde dieses Jahr wieder die Grossveranstaltung «Das Fe-\n\nstival» als Promotionsplattform genutzt. Mit TV- und Radio-Spots \n\nwurde im Vorfeld für drei Gewinnerpaare ein exklusives Treffen mit \n\ndem Schweizer Star «BLIGG» verlost. Zudem wurden Tageskar-\n\nten sowie Familytickets für das Familyfestival im Grossraum Zü-\n\nrich verlost.\n\nFür die Zielgruppe der Hochzeitspaare war das Wohnortmarketing \n\nzusammen mit Schaffhauserland Tourismus an der Zürcher Hoch-\n\nzeitsmesse präsent. Neben der Vermittlung von touristischen An-\n\ngeboten für die Hochzeit selber stand dabei die Sensibilisierung \n\nder Besucher für den Wohnort Schaffhausen im Vordergrund.\n\nSpeziell für Familien mit Kindern war das Wohnortmarketing An-\n\nfang Juni wieder an der grössten Familienmesse der Schweiz, der \n\n«FamExpo», präsent. Weiter wurden verschiedene Aktionen am \n\nFamilyfestival auf dem Herrenacker realisiert.\n\nDen Höhepunkt der Kampagne bildeten die Aktivitäten rund um \n\ndie Einführung des Halbstundentakts von und nach Zürich. Am \n\nWochenende des Fahrplanwechsels am 8. und 9. Dezember or-\n\nganisierte das Wohnortmarketing einen grossen Weihnachtsmarkt \n\nim und um den Kreuzgang des Klosters zu Allerheiligen. Für den \n\nMarkt konnten über 90 Verkaufs- und Verpflegungsstände gewon-\n\nnen werden. Zudem wurde ein attraktives und umfangreiches Rah-\n\nmenprogramm mit Konzerten, Attraktionen und Workshops für die \n\nganze Familie realisiert. In Zusammenarbeit mit den SBB wurde \n\nder Zürcher Bevölkerung ein stark vergünstigtes Extra-Ticket für \n\ndie Fahrt von Zürich HB an den Markt und wieder zurück angebo-\n\nten. Die Durchführung des Weihnachtsmarktes löste einen über-\n\ndurchschnittlichen Besucherandrang aus: Am Samstag konnten \n\ngegen 10'000, am Sonntag gegen 20'000 Besucher verzeichnet \n\nwerden. Auch die angebotenen Extra-Tickets für die Zürcher Be-\n\nvölkerung wurden rege benutzt. Zusammen mit dem grossen Me-\n\ndienecho und den eigenen Werbemassnahmen wurde somit eine \n\nsehr hohe Präsenz des «kleinen Paradieses» bei der Zielgruppe \n\nerreicht: Das «Einkaufszentrum Schaffhausen» konnte dank den \n\nPartnerschaften, u.a. mit der Stadt Schaffhausen und der Pro City \n\n(gleichzeitiger Abend- bzw. Sonntagsverkauf), positiv in Szene ge-\n\nsetzt und für das Schaffhauser Gewerbe ein Mehrwert geschaffen \n\nwerden. \n\nDie konstante Bearbeitung der Kontakte mit einem monatlichen \n\nE-Newsletter sowie neu auch einer Facebook-Seite mit Informati-\n\nonen und Wettbewerben rund um den Wohnort Schaffhausen run-\n\ndete die Aktivitäten im Rahmen der Imagekampagne ab; die über \n\ndiese Kommunikationskanäle erreichten Kontakte konnten subs-\n\ntanziell ausgebaut werden.\n\nBereich Services/Events\n\nMit der Baulanddatenbank verfügt das Wohnortmarketing über \n\nein wichtiges Instrument für die Baulandsuche. Im Berichtsjahr \n\nwurden sowohl die Datenbank und die Verknüpfung zum GIS im \n\nHintergrund wie auch das Benutzer-Interface auf www.einkleine-\n\nsparadies.ch neu programmiert. Die 2006 lancierte Baulanddaten-\n\nbank ist damit technisch wieder auf dem neusten Stand. Auch im \n\nBerichtsjahr wurden die Gemeinden regelmässig über den Nutzen \n\nder Baulanddatenbank und die Wichtigkeit der Datenpflege infor-\n\nmiert.\n\nBei den Events lag der Fokus auch dieses Jahr auf der Zielgrup-\n\npe Arbeitnehmende, um diese auf die Vorzüge der Wohn- und Ar-\n\nbeitsregion Schaffhausen aufmerksam zu machen. Mit einer ex-\n\nklusiven Einladung an «Das Festival» wurden rund 25 Vertretern \n\nverschiedener Relocation-Agenturen aus der ganzen Schweiz und \n\nvon Personalabteilungen grösserer Firmen aus dem Raum Zürich \n\ndie Vorzüge Schaffhausens näher gebracht. \n\nIm Berichtsjahr wurden zwei Welcome Events durchgeführt. Wie \n\nim Vorjahr wurden neue Arbeitnehmende und Grenzgänger am \n\ngleichen Anlass mit Informationen rund um Wohnen und Leben in \n\nSchaffhausen bedient. Weiter wurde ein Sprungbrett-Event durch-\n\ngeführt. Rund 90 Studierende (Rekordteilnehmerzahl) nutzten die \n\nGelegenheit, während Workshops mit Unternehmen aus der Regi-\n\non in Kontakt zu treten.\n\nBereich Produktmanagement/Wachstumsstrategie\n\nZur Erzielung von weiteren Zuzügen und zur Verjüngung der Be-\n\nvölkerung sowie zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse der ansäs-\n\nsigen Bevölkerung sind kontinuierlich weitreichende Massnahmen \n\nnotwendig. Die Kampagne «Schaffhausen. Ein kleines Paradies.» \n\nleistet über eine Imageverbesserung und die Steigerung des Be-\n\nkanntheitsgrades einen wichtigen Beitrag an diese Verbundauf-\n\ngabe. Verschiedene Indikatoren entwickeln sich mittlerweile er-\n\nfreulich: Positive Bevölkerungsentwicklung, Verbesserung des \n\nGeburtenüberschusses, steigende Investitionen in den privaten \n\nWohnungsbau, weiterhin tiefe Leerstandsziffer. Der ressourcen-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  69\n\nschonenden Wohnraumentwicklung kommt bei der Schaffung von \n\nausreichenden Wohnflächen eine steigende Bedeutung zu. Die \n\nVerdichtung nach innen bzw. die Potenzialaktivierung im Bauge-\n\nbiet ist nicht nur ein wesentliches Instrument zur Sicherung der \n\nWachstumsfähigkeit, sondern auch ein zwingendes Mittel zur Si-\n\ncherung der privaten und öffentlichen Infrastrukturen (Konsumef-\n\nfekte, Schulen, Verkehrserschliessung). Die Wirtschaftsförderung \n\nversucht kontinuierlich für die entsprechenden Anliegen zu sen-\n\nsibilisieren, hierfür arbeitet sie in der Arbeitsgruppe zum Projekt \n\n«Wohnraumentwicklung Stadt Schaffhausen», dem Agglomerati-\n\nonsprogramm 2. Generation und der Richtplanrevision mit.\n\nStrukturprojekte\n\nGemeinden oder Dritte können die von der Generis AG geführ-\n\nte Wirtschaftsförderungsstelle mit Aufgaben beauftragen, die über \n\nden Leistungsauftrag hinausgehen. Sie haben in diesem Fall die \n\nentsprechenden Kosten zu übernehmen (§ 4 Verordnung zum Wirt-\n\nschaftsförderungsgesetz vom 16. Februar 1999, SHR 900.101). \n\nUnter diesem Titel durchgeführte Strukturprojekte werden seit 2010 \n\ndirekt durch die Generis AG abgerechnet. Es betrifft dies die Aus-\n\ngabepositionen 2405.362.0008, 2405.365.0020, 2405.365.0025 \n\nrespektive die Einnahmenkonten 2405.439.0000, 2405.462.1011, \n\n2405.469.0004 und 2405.469.0005.\n\nNachfolgend Details zu den einzelnen Projekten:\n\na) Durch Gemeinden und Dritte finanzierte Strukturprojekte\n\nKAM – Key Account Management Kanton Schaffhausen\n\nZum vierten Mal setzte die Wirtschaftsförderungsstelle unter der \n\nLeitung der Staatskanzlei das KAM-Konzept um.\n\nDer Gesamtregierungsrat, Regierungsratsdelegationen und De-\n\nlegationen des Volkswirtschaftsdepartements respektive der \n\nWirtschaftsförderung besuchten 16 für den Kanton bedeutende \n\nUnternehmen. Die Besuche und die Möglichkeit des direkten Aus-\n\ntausches von Wünschen und Anliegen wurden sehr geschätzt. Der \n\nEinbezug der Vertreter der Gemeinde-Exekutiven erwies sich als \n\nsinnvoll. Ferner wurden so genannte «Incentive-Massnahmen» \n\ndurchgeführt, um die lokale Verwurzelung der Unternehmen bzw. \n\nderen Mitarbeitenden zu vertiefen. Die «Incentive-Massnahmen» \n\nbieten zudem den Vertretern der Regierung eine gute Gelegenheit, \n\num in einem speziellen Rahmen mit den ansässigen Unternehmen \n\nin Kontakt zu kommen und ihrer Wertschätzung Ausdruck zu ge-\n\nben. Die Aktivitäten werden 2013 weitergeführt.\n\nWirtschaftspraktikum für Lehrpersonen (Erziehungsdepartement)\n\nZusammen mit dem Erziehungsdepartement und in Koordina-\n\ntion mit der Industrievereinigung (IVS) und dem Kantonalen Ge-\n\nwerbeverband (KGV) werden Schaffhauser Lehrkräfte eingeladen, \n\nein vierwöchiges Praktikum in der Schaffhauser Wirtschaft zu ab-\n\nsolvieren. Die Lehrpersonen sollen dadurch ein besseres Bild von \n\nder zukünftigen Arbeitswelt ihrer Schüler erhalten und ihnen da-\n\nmit einen verbesserten Zugang zu den Arbeitgebern in Industrie \n\nund Gewerbe in der Region Schaffhausen ermöglichen. Die Wirt-\n\nschaftsförderung koordiniert Ausschreibung, Programm, Einfüh-\n\nrungsseminar, Praktikumszuteilungen und Erfahrungsaustauschs-\n\neminar zusammen mit der zuständigen Dienststelle.\n\nEidgenössisches Schwing- und Älplerfest 2025 (Baudepartement)\n\nIm Zusammenhang mit der möglichen Organisation des Eidgenös-\n\nsischen Schwing- und Älplerfests (ESAF) in Schaffhausen im Jahr \n\n2025 hat die Wirtschaftsförderung im Auftrag einer Interessens-\n\ngruppe unter Führung des Baudirektors eine erste Standortanaly-\n\nse durchgeführt. \n\nWohnraumentwicklung (Stadt Schaffhausen)\n\nDie Stadt Schaffhausen will auf der Basis der in Zusammenarbeit \n\nmit der Wirtschaftsförderung im Rahmen eines Separatauftrags \n\nim Jahr 2010 erarbeiteten Orientierungsvorlage «Wohnraument-\n\nwicklung Stadt Schaffhausen» verschiedene Entwicklungs- und \n\nPlanungspakete realisieren. Die Wirtschaftsförderungsstelle hat \n\nim Berichtsjahr im Rahmen ihres Grundauftrags Einsitz in der ent-\n\nsprechenden Steuerungsgruppe. Zusätzlich unterstützt sie die \n\nStadt Schaffhausen im Rahmen eines Separatauftrags im Bereich \n\nKommunikation. \n\nWeihnachtsmarkt\n\nDer im Rahmen der Kampagne «Schaffhausen.Ein kleines Para-\n\ndies» und im Zusammenhang mit der Einführung des Halbstun-\n\ndentaktes durchgeführte Weihnachtsmarkt wurde von der Stadt \n\nSchaffhausen und durch Standvermietungen mitfinanziert.\n\nStadtentwicklung Schaffhausen\n\nZusammen mit dem Stadtpräsidenten finden laufend Beratungs-\n\ngespräche zur städtischen und kantonalen Entwicklung statt. Die \n\nWirtschaftsförderung bringt eigene Projektideen ein und unter-\n\nstützt die städtischen Exekutivpolitiker bei der Umsetzung von ei-\n\ngenen Aufträgen im Sinn der wirtschaftlichen Entwicklung.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  70 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nb) Spezialprojekte\n\nWirtschaftsimpulse Schaffhausen\n\nDie 9. Wirtschaftsimpulse Schaffhausen vom 14. September 2012 \n\nbefassten sich mit dem Thema «Zeitbombe Finanzsystem?». Über \n\n650 Teilnehmende aus Wirtschaft und Politik hörten den informa-\n\ntiven Referaten im ausverkauften Stadttheater zu. Erstmals waren \n\n2012 vier statt fünf Referenten eingeladen. Dafür gab es im An-\n\nschluss an die Referate ein Kurzinterview mit der Moderatorin Su-\n\nsanne Wille. Oskar Lafontaine als Kritiker des Finanzsystems, Hugo \n\nBänziger mit dem Blick eines Bankenvertreters, Peter V. Kunz als \n\nWissenschaftler und Giorgio Behr als Unternehmer zeigten in ihren \n\nReferaten unterschiedliche Ansichten und Lösungsansätze für die \n\nProbleme des Finanzsystems. Den Einleitungsreferaten folgte eine \n\nabwechslungsreiche und in formative Diskussion, die Susanne Wil-\n\nle souverän leitete. \n\nNewsletter\n\nDie Hauptthemen der vier Ausgaben des Newsletters im Jahr \n\n2012 waren die «Regional- und Standortentwicklung RSE», die \n\n«Schaffhauser Wirtschaftsimpulse», die «Wohnraumentwicklung \n\nund Raumplanung» und «Erneuerbare Energien». Die Wirtschafts-\n\nförderung Schaffhausen konnte damit wieder wichtige Themen \n\nim Newsletter annehmen und auf die lokale Agenda setzen. Das \n\nInserate-Marketing wurde 2012 wiederum von den Schaffhauser \n\nNachrichten durchgeführt. Die Zahl der Inseratebuchungen war in \n\nder ersten Jahreshälfte rückläufig, konnte in der zweiten Jahres-\n\nhälfte allerdings wieder gesteigert werden.\n\nTax Guide\n\nDer Tax Guide bewährt sich als ein wertvolles Kommunikations- \n\nund Informationsmittel der Wirtschaftsförderung. Für Treuhänder \n\nund Berater ist er zudem ein nützliches Hilfsmittel zur Darstellung \n\nder Vorteile des Unternehmensstandortes Schaffhausen. Der Tax \n\nGuide kann dank Inserateeinnahmen weitgehend selbsttragend \n\nproduziert werden. Mit der Ausgabe 2012 ist das Erscheinungs-\n\nbild des Tax Guides vollständig überarbeitet und zeitgemäss ge-\n\nstaltet worden. Der Tax Guide erscheint in Deutsch und Englisch. \n\nDie geplante Übersetzung ins Chinesische für die Bearbeitung des \n\nasiatischen Marktes ist infolge ungenügender Qualität der Über-\n\nsetzung und aus Kostengründen nicht umgesetzt worden. Auf eine \n\nzukünftige Umsetzung wird verzichtet. \n\nProduct Management Steuern\n\nDie Arbeit der «Task-Force Steuern» zur Erarbeitung alternativer \n\nBesteuerungsmodelle in Übereinstimmung mit dem eidgenös-\n\nsischen Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) für privilegierte Sta-\n\ntusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaf-\n\nten) wurde weitergeführt. Zuhanden des Finanzdepartements \n\nwurden Ausfallberechnungen basierend auf den favorisierten Lö-\n\nsungsalternativen erstellt. Die Berechnungen erfolgten unter Be-\n\nrücksichtigung aller juristischen Personen im Kanton. Die 30 bis 50 \n\nsteuerstärksten Gesellschaften wurden zudem detailliert beurteilt. \n\nAuf der Basis dieser Berechnungen werden die Lösungsansätze \n\nderzeit weiter verfeinert.\n\nDie Umsetzbarkeit der verschiedenen erarbeiteten kantonalen Al-\n\nternativen hängt wesentlich von den Entscheiden auf Bundesebe-\n\nne ab. Der Bund kommunizierte bisher seine Arbeiten und Ansätze \n\nzur Lösung des Steuerstreits mit der EU gegenüber den Kantonen \n\nnoch nicht. Unter dieser Voraussetzung ist es deshalb verfrüht, mit \n\nkonkreten Umsetzungsvorschlägen an die Öffentlichkeit zu gelan-\n\ngen.\n\nIm Jahr 2012 wurde auf die Durchführung des Tax-Lunch, zu dem \n\ndie Steuer- und Finanzspezialisten der wichtigsten Unternehmen \n\nim Kanton Schaffhausen eingeladen werden, verzichtet. Dies, weil \n\ninfolge ausstehender Informationen in Bezug auf die steuerlichen \n\nPläne auf Stufe Bund keine wesentlich neuen Informationen kom-\n\nmunizierbar waren. \n\nZiel des Anlasses ist es, den Firmenvertretern aus erster Hand In-\n\nformationen über die eingeleiteten und geplanten nationalen und \n\nkantonalen Massnahmen im Steuerbereich zu vermitteln. Zudem \n\ndient der Anlass auch als Gelegenheit, die Vernetzung der Firmen-\n\nvertreter am Standort Schaffhausen zu verbessern und informell \n\nGedanken zur Steuerthematik auszutauschen.\n\nDie Steuerstatistiken der natürlichen und juristischen Personen \n\nsind ein wichtiges Instrument, das sowohl als internes Werkzeug \n\nals auch als Informationsbasis gegen aussen verwendet wird. \n\nNachdem die Steuerstatistik im Jahr 2011 erstmals auch für na-\n\ntürliche Personen erstellt worden ist, sind nun ab diesem Jahr \n\nMehrjahresvergleiche für beide Steuergruppen möglich. Die Steu-\n\nerstatistik, welche bisher ein gemeinsames Produkt der Steuerver-\n\nwaltung und des Product Managements Steuern war, wird ab dem \n\nJahr 2013 neu vollständig durch die Steuerverwaltung erstellt.\n\nDas Product Management Steuern ist weiter zuständig für die Be-\n\ntreuung der Steuerrechner auf den Webseiten der kantonalen Steu-\n\nerverwaltung und der Wirtschaftsförderung des Kantons Schaff-\n\nhausen. Der Steuerrechner ist in den Sprachen deutsch, englisch \n\nund chinesisch verfügbar. Da der chinesische Rechner insbeson-\n\ndere auf die Bearbeitung der neuen Weltmärkte abzielt, ist dieser \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  71\n\nlediglich auf der Webseite der Wirtschaftsförderung verfügbar und \n\nnicht in die Seite der kantonalen Steuerverwaltung integriert. Die \n\nBetreuung des Steuerrechners soll auf das Jahr 2013 hin als Folge \n\nvon ESH3 an die kantonale Steuerverwaltung übertragen werden. \n\nErgänzend waren Vorträge zum Steuerstandort Schaffhausen, \n\nPresseartikel, Konkurrenzvergleiche, Mitgliedschaften in Fachgre-\n\nmien und Bestandespflegemassnahmen Gegenstand der Arbei-\n\nten. \n\nKosten für die Führung der Wirtschaftsförderungsstelle\n\nFür 2012 bewilligte der Kantonsrat für die Führung der Wirt-\n\nschaftsförderungsstelle im Rahmen des Budgetprozesses unter \n\nder Finanzposition 2405.318.5034 einen Betrag von 3,23 Millionen \n\nFranken.\n\nEinzelbetriebliche Förderungsbeiträge\n\nAuf Antrag der Wirtschaftsförderung bewilligte der Regierungsrat \n\nim Berichtsjahr aus der dritten Tranche des Verpflichtungskredits \n\nzur Finanzierung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen \n\n(2010-2019) Mittel in der Höhe von insgesamt 360'000 Franken. \n\nAnträge für Eventualverpflichtungen in Form von Bürgschaften \n\nusw. gingen nicht ein.\n\nAus der zweiten Tranche des Verpflichtungskredits zur Finanzie-\n\nrung von einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen (2005-2009) \n\nbestanden per Ende 2012 keine Restverbindlichkeiten mehr.\n\nKontrolle von Leistungsvereinbarungen mit Firmen\n\nDas im Jahr 2004 eingeführte Erfolgsmessungssystem definiert \n\nden Kontrollprozess sowie das Vorgehen bei Nichteinhaltung von \n\nLeistungsvereinbarungen. In der laufend aktualisierten Datenbank \n\ndes Messsystems werden erfasst: Neu gegründete Firmen, Aus-\n\nbauprojekte ansässiger Unternehmen, Leistungsvereinbarungen, \n\neinzelbetriebliche Fördermassnahmen sowie die Anzahl geschaf-\n\nfener Arbeitsplätze. \n\nIm Berichtsjahr wurden alle Leistungsvereinbarungen ge mäss \n\nKontrollprozess überprüft. Bei zwei Projekten wurden Abwei-\n\nchungen zu den definierten Leistungspflichten festgestellt und im \n\nRahmen der Vereinbarung entsprechende Schritte eingeleitet. Bei \n\neiner Leistungsvereinbarung wurde das gewährte Darlehen voll-\n\nständig amortisiert. Bei fünf Leistungsvereinbarungen endete die \n\nVertragsdauer ordentlich. \n\nEbenfalls durch die Wirtschaftsförderung durchgeführt wurde die \n\njährliche Prüfung von Unternehmen, welche im Rahmen des Bun-\n\ndesbeschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete \n\nSteuererleichterungen erhalten haben. Dem Seco wurde ein ent-\n\nsprechendes Reporting eingereicht.\n\nDer Prüfbericht der im 2011 durch die eidgenössische Finanz-\n\nkontrolle durchgeführte Kontrolle über die Einhaltung der Bedin-\n\ngungen bezüglich Arbeitsplätze und Investitionen bei von der Di-\n\nrekten Bundessteuer erleichterten Gesellschaften hält fest, dass \n\nder Kanton Schaffhausen im Rahmen des Neuen Finanzausgleichs \n\n(NFA) als einziger von vier geprüften Kantonen eine positive Netto-\n\nbilanz ausweist und die Praxis des Kantons Schaffhausen bezüg-\n\nlich der Erleichterungssätze vorbildlich ist. \n\n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) / Regional- und Stand-\n\nortentwicklung \n\nOrganisation\n\nDie Generis AG investierte im 2012 wiederum rund 1'800 Stunden \n\nin die Führung der RSE-Geschäftsstelle. Die Zuständigkeiten wur-\n\nden dabei neu auf mehrere Personen verteilt und den Projektleitern \n\nwurde eine grössere Verantwortung zuteil. \n\nDie RSE-Geschäftsstelle ist eine wichtige Projektinitiatorin und \n\n-entwicklerin. Sie nimmt diese Rolle ein, da bei Privaten und Ge-\n\nmeinden oft zu wenige Ressourcen vorhanden sind, um Ideen zu \n\nPapier zu bringen, schliesslich einen Antrag auszuarbeiten und \n\ndann das Projekt auch zu lancieren. Während die Entwicklung von \n\ninnerkantonalen Projekten zwar aufwendig, aber ohne grosse Frik-\n\ntionen verläuft, ist die Entwicklung von interkantonalen Projekten \n\nkomplexer. Oft scheitern gute Projektideen mit überregionaler Wir-\n\nkung an unterschiedlichen Schwerpunkten oder kantonalen Stra-\n\ntegien. Die RSE-Geschäftsstelle bringt diese Thematik zurzeit im \n\nRahmen ihrer Mitwirkung in der nationalen Arbeitsgruppe zur Ent-\n\nwicklung der NRP-Strategie 2016+ ein.\n\nFür die Ausübung des Mandats wurden im Jahr 2012 350'000 \n\nFranken bereitgestellt; dieser Betrag wird je hälftig von Bund und \n\nKanton getragen. Der Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um \n\n50'000 Franken angehoben; dies, um einerseits dem immer grös-\n\nser werdenden Administrationsaufwand infolge der steigenden \n\nAnzahl Projekte gerecht zu werden, und andererseits zum Ausbau \n\nder Kommunikations-, Informations- und Marketingaktivitäten zur \n\nBekanntmachung des Programm.\n\nGestützt auf Art. 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Regi-\n\nonal- und Standortentwicklung (SHR 900.300) im Kanton Schaff-\n\nhausen kann die Geschäftsstelle mit Zustimmung des Regierungs-\n\nrats von der entsprechenden Trägerschaft Aufträge zur Leitung \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  72 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\noder Sachbearbeitung von Vorhaben übernehmen, die ausserhalb \n\nihres Grundauftrages liegen. Von dieser Möglichkeit machen im-\n\nmer mehr Projektträger Gebrauch, da sie selber häufig nicht über \n\ngenügend eigene Kapazitäten verfügen.\n\nIm Berichtsjahr waren dies: RhyTech, ITS Industrie- und Tech-\n\nnozentrum, IPI International Packaging Institute, Stahlgiesserei, \n\nFischorama, Zeitgenössischer Garten Stein am Rhein, Arc actu-\n\nel, Touristische Entwicklung SH-Süd, Fachkräftemangel, Ener-\n\ngieleuchttürme Schaffhausen, Innovationszelle Verpackung, Po-\n\ntenzialaktivierung Thayngen.\n\nLaufende Projekte\n\nDie Einzelheiten zu den laufenden Projekten sind in beigefügter Ta-\n\nbelle auf der nächsten Seiten dargestellt.\n\nEs wird zwischen drei Projektarten unterschieden:\n\n – Kreativprojekte: Das Ziel eines Kreativprojekts ist es, innovative \n\nProjektideen zu entwickeln.\n\n – Machbarkeitsprojekte: Dabei handelt es sich um Initiativen, Pro-\n\ngramme und Projekte, die vor der eigentlichen Umsetzung die \n\nMachbarkeit zum Inhalt haben.\n\n – Themenprojekte: Dies sind konkret umsetzbare Vorhaben in be-\n\nstimmten Themenbereichen.\n\nDie in den letzten drei Jahren gemachten Erfahrungen haben erge-\n\nben, dass oft eine Etappierung der Projekte notwendig ist. Nach \n\nder Durchführung einer Machbarkeitsprüfung erfolgt normalerwei-\n\nse ein «Marschhalt» oder die Lancierung einer teilweisen Umset-\n\nzung.\n\nAuch im Jahr 2012 wurde ein grosser Aufwand für die Entwicklung \n\nvon überregionalen Projekten betrieben. Leider konnten vorerst \n\nkeine weiteren überregionalen Projekte gestartet werden. Beim \n\nProjekt Fachkräftemangel beispielsweise scheiterte ein solches \n\nProjekt mit dem Kanton Thurgau – trotz identischer Ausgangs-\n\nlage und Interessen – an den unterschiedlichen Schwerpunkten \n\nder Kantone bzw. der Arbeitgeberverbände. Das Projekt Fachkräf-\n\ntemangel wurde infolgedessen trotz der überregionalen Wirkung \n\nals rein kantonales Projekt gestartet.\n\nProjektfinanzierung\n\nDas zugesicherte Projektvolumen betrug im Berichtsjahr rund 35,2 \n\nMillionen Franken. In der Tabelle werden die Anteile des Bundes, \n\ndes Kantons Schaffhausen sowie der Projektträger (inkl. Dritte) \n\nund der LWG-Mittel aufgezeigt. \n\nBezüglich Projektfinanzierung ergeben sich folgende Schlussfol-\n\ngerungen:\n\n – Mittel à fonds perdu: Diese Mittel werden im Bewilligungsjahr \n\nfür die ganze Projektdauer zugesichert und verbucht. Die zur \n\nVerfügung stehenden Bundesmittel sind unter Berücksichtigung \n\ndieser Praxis im kantonalen Bereich ausgeschöpft; die à fonds \n\nperdu Mittel sind für überkantonale Projekte Ende 2012 zu 53 \n\nProzent zugesichert.\n\n – Die bewilligten Mittel des Bundes und des Kantons von zusam-\n\nmen 12,0 Millionen Franken generieren ein Projektvolumen von \n\ntotal ca. 35,2 Millionen Franken. Der überproportionale Anteil \n\nvon Projektträgern und Dritten am Projektvolumen ( 23,3 Millio-\n\nnen Franken) zeugt von einem hohen Engagement der Projekt-\n\nträger, sowohl finanziell wie auch inhaltlich.\n\n – NRP-Darlehen: Die in der zweiten Programmphase zur Verfü-\n\ngung stehenden Darlehen von 2,5 Millionen Franken stehen \n\nnoch im vollen Umfang zur Verfügung, sie sind noch nicht ver-\n\nwendet worden, da die regulären Zinsen zur Zeit ohnehin äus-\n\nserst tief sind.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  73\n\nProjekt Projekt-Trägerschaft Grundidee Aktivitäten 2012\n\nKreis 1 – Urbanes Schaffhausen\n\nAngebotser weiterung \nOberstufe für internationa-\nle Schule \n(Phase I: 2009–2011 / \nPhase II 2012–2015)\n\nISSH Foundation und \nISSH AG (International \nSchool of Schaff-\nhausen)\n\nPhase I: \nHeute endet in Schaffhausen mit dem 9. Schuljahr die Möglichkeit, eine \ninternationale Schule besuchen zu können. Das führt dazu, dass sich \nFamilien oft schon frühzeitig nach anderen internationalen Schulen \nmit vollständigem Angebot umsehen und wegziehen. Das lancierte \nRSE-Projekt verfolgt das Ziel, in Schaffhausen künftig eine internationale \nMatura, ein so genanntes International Baccalaureate, anzubieten und die \nInternational School of Schaffhausen (ISSH) damit in den Kreis der «Voll-\nanbieter» unter den internationalen Schulen in der Schweiz einzureihen. \nDas 10. Schuljahr wird ab Sommer 2010 in Schaffhausen angeboten.\nPhase II: \nIn den vorhergehenden Anträgen zur bereits realisierten und abgeschlos-\nsenen ersten Pro jektphase wurde bereits aufgezeigt, dass in einem ersten \nSchritt die Infrastrukturinvesti tionen und Vorbereitungsmassnahmen \ngetätigt werden müssen, um die Schülerbasis in den unteren Klassen \nvergrössern zu können. Diese Ziele wurden erreicht.\nDie Einführung des 10. und 11. Schuljahres erfolgte frühzeitig und \nerfolgreich. Die Schüler zahlen gehen aber nicht wesentlich über die \nursprünglichen Prognosen hinaus. \nDie ISSH – und damit der Standort Schaff hausen – soll insbesondere für \ndie Oberstufen attraktiver werden und die Schülerzahlen ge sichert bzw. \nweiter erhöht werden.\n\nPhase I:\n• Weiterführung der Marketingakti vitäten zur Verstärkung der Schü-\n\nlerbasis\n• Bau Erweiterungsgebäude für Klassenzimmer der Sekundar-\n\nschule: Fertigstellung auf Start des Schuljahrs 2012/2013\n• Antragstellung für Phase II (2012–2015)\n\nPhase II:\n• Investitionen Secondary School: Einrichtung Medienzentrum, Ver-\n\ngrösserung Klassenzimmer und Aufenthaltsbereiche, weiterer \nAus bau Laborräumlichkeiten\n\n• Investitionen Produktverbesserun gen: Grundausstattungen und \nEr weiterung Kursangebot\n\n• Kommunikationsmassnahmen\n• Vorbereitung und Weiterbildung von Lehrern\n\nKongress-, Seminar- und \nVeranstaltungsregion \nSchaffhausen \n(2008–2011)\n\nStadt Schaffhausen, \nBaureferat\n\nSchaffhausen soll als charmanter Kleinkon gress- und Tagungsort \nausgebaut und als Alternative zu den austauschbaren Tagungs zentren \npositioniert werden. Dabei sollen die Kleinräumigkeit der Altstadt und der \nRegion Schaffhausen so genutzt werden, dass de zentral angeordnete \nEinzelangebote zu einem professionellen Gesamtangebot zusammen-\ngefasst werden, welches aus einer Hand in tegral vermarktet und im Sinne \neines «One-Stop-Shops» betrieben wird. Wer Wert auf eine besondere \nTagungsatmosphäre legt, erhält auf diese Weise eine einzigartige Alter-\nnative zu den marktüblichen Angeboten. Kombiniert mit den bekannten \ntouristischen Stärken ergibt sich ein neues Gesamtangebot.\n\n• Fertigstellung Projekt-Schluss bericht \n\nStahlgiesserei \nSchaffhausen \n(2009–2012)\n\nEigentümerschaft \nStahlgiesserei\nKarl Klaiber \nImmobilien AG\nGabl AG Hoch- und \nTiefbau\n\nDie aktuell laufenden Planungen in der Stahl giesserei bilden eine grosse \nChance für die Region Schaffhausen. Aus einer gesamtplane rischen Optik \nsollen insbesondere die Bedürf nisse der öffentlichen Hand im Veranstal-\ntungs-, Sport- und Kongressbereich und eventuell ein kulturell-touristi-\nsches Element (Themenprojekt) in der Stahlgiesserei zusammengebracht \nwerden. Die Einzigartigkeit der Hallen soll dabei als Chance genutzt \nwerden; das heutige «Trauma» einer Industriebrache soll als architektoni-\nscher Modellfall überwunden werden. \n\n• Abschluss bauliches Vorprojekt\n• Fertigstellung Kostenrechnung\n• Übergabe der Vorlage an die Parlamente \n• Unterstützung der Kommissions arbeiten\n• Die Kommissionsarbeiten des Kan tonsrats und Grossen Stadtrats \n\nsind abgeschlossen worden \n• Der Kantonsrat hat die Vorlage mit 40:6 angenommen\n• Erste Direktinformationen von Inte ressensgruppen sind erfolgt \n\n(Schulen, interessierte Parteien)\n\ndas festival Flow Pro duction AG «Die Region Schaffhausen realisiert als High light im regionalen Kultursom-\nmer ein Som merfestival. Zusammengesetzt aus einzelnen Events wie \nOpenair-Kino, Popkonzerten oder einer Comedynight erhält ein junges und \njung gebliebenes Publikum neue Anlässe. Topver anstaltungen wie in Win-\nterthur, Locarno oder Luzern machen eine Region national bekannt und \nrücken sie in ein positives Licht – in dieser Liga spielt auch Schaffhausen \nmit.» («Visionen für Schaffhausen 2020», Volkswirtschaftsde partement \nKanton Schaffhausen, 2008, S. 34). \nDank «das festival» wird ein grosser Teil dieser Vision wahr. Neben den \nAusstrahlungseffekten und der regionalen Wertschöpfung etabliert sich \ndie Veranstaltung auch im Sinne der Standortattraktivität für die Einwoh-\nner des Kantons.\n\n• Durchführung Festival 2012\n• Vorbereitungen für Festival 2013\n• Prüfung verschiedener betrieblicher und organisatorischer \n\nOptimie rungen (u.a. wurde der Name der Veranstaltung auf „stars \nin town“ geändert)\n\nSHA – Hand ball Academy NHTLZ Junge Sportler im Alter von 15 – 19 Jahren können an der neu eröffneten \nSHA Sport und Ausbildung optimal verbinden. Sie absolvieren eine Lehre \nin der Nähe oder besuchen die Kantonsschule Schaffhausen, die das \nProjekt im Rahmen der Swiss Olympic Richtlinien un terstützt. Die SHA \nunterstützt die Sportler nach ihren individuellen Bedürfnissen und in \nKo ordination mit dem Berufsbildungsamt sowie den Berufs- und Mittel-\nschulen bei der Suche nach Lehrbetrieben bzw. Schulen. \nZiel des Projekts ist die Professionalisierung des Handballsports und \ndamit das Schaffen einer Basis für die Erzielung eines entspre chenden \nvolkswirtschaftlichen Nutzens für die Region Schaffhausen bzw. einer \nentsprechen den positiven Ausstrahlung über die Region hinaus (Image, \nIdentifikation, Investitionen).\n\n• Aufbau und Ausbau von Strukturen und Betrieb\n• Betrieb der SHA\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  74 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nProjekt Projekt-Trägerschaft Grundidee Aktivitäten 2012\n\nKreis 2 – Industrielles Schaffhausen\n\nRhyTech \n(2012–2013)\n\n3A Technology \nManagement AG\n\nDas RhyTech wird mit seinen bisherigen Kernaufgaben weitergeführt \nund soll damit nachhaltig die Technologiekompetenz der Unternehmen \nim Bereich Materialwissen schaften in der Region Schaffhausen stärken. \nRhyTech soll zusätzlich als Nukleus einer übergeordneten und nachhal-\ntigen überregio nalen Clusterinitiative im Bereich Material wissenschaften \n(Perimeter Schweiz, Süd deutschland, Vorarlberg und Fürstentum \nLiechtenstein) dienen. Dazu wird während der nächsten zwei Jahre ein \nVorprojekt zur Er arbeitung der Grundlagen und als Entschei dungsbasis zur \nLancierung der Clusterinitiative Materialwissenschaften erarbeitet.\n\n• Weiterführung Firmenakquisition und Repräsentation RhyTech\n• Basisberatung und Coaching ange siedelter Firmen zur Integration \n\nins regionale Technologienetzwerk\n• Durchführung verschiedener Kaffee Kreativ-Workshops zum The-\n\nma Galvanische Beschichtungstechnik und Simulation\n• Teilnahme an diversen Messen und Konvents in Hannover, Düssel-\n\ndorf, Lausanne und Dort mund\n• Konzeptentwicklung zu Clusterinitiative Materialtechnologie\n• Initiierung einer Focus-Gruppe Elo xalbeschichtungen mit FME \n\nGmbH und Nanocluster Bodensee\n• Versand von 4 RhyTech e-Letter im 2012\n• RhyTech als Veranstaltungsort für IVS Innovationspreisverleihung \n\nsowie spezifische ITS Fachveran staltungen (EU-Förderprogram-\nme und Intellectual Property) genutzt\n\nITS \nCluster/Technologie-\nEntwicklung\n(2012–2015)\n\nVerein ITS (Industrie- \nund Technozentrum \nSchaffhausen)\n\nNeben der Fortführung und dem Ausbau seiner bestehenden erfolgreichen \nAktivitäten als Institution für Cluster-Management und Technologiever-\nmittlung sowie für regionale Netzwerkveranstaltungen soll das ITS neu \nzu sätzlich attraktive Hochschulinstitutionen evaluieren und bestehende \nKontakte aus dem Projekt «Hochschulzentrum» nutzen. Dabei sollen die-\njenigen identifiziert werden, welche ein Interesse an einer Ausgründung \neines F&E-Institutes nach Schaffhausen oder ande ren Hochschulakti-\nvitäten vor Ort haben. Durch physische Präsenz von Hochschulen und \nHochschulaktivitäten vor Ort sollen die Inno vationsfreudigkeit und die \nInnovationskraft der regionalen KMUs gefördert werden und der Zugang \nzu Talenten und Fachkräften er leichtert werden.\n\n• Kontinuierliche Unterstützung regionaler KMU in Technologie-\nvermittlung und Projektenabling \n\n• Durchführung 3 Techno-Apéros und Fachveranstaltung zu EU-För-\nderprogrammen\n\n• Gesamtkoordination Gemein schaftsstand an Medizinaltechnik-\nmesse Medtec Stuttgart (600m2) mit 40 Unternehmen (15 aus \nRegion SH)\n\n• Start einer eigenen Sekundärana lyse im Energiebereich im Kan-\nton SH \n\n• Durchführung ITS Mitgliederveran staltung zum Thema Intellectual \nProperty (Patente)\n\n• Vertiefende Gespräche mit 3 Hoch schulen betreffend HS-Aktivi-\ntäten in Schaffhausen\n\n• Bewerbung als Innovations-Mentor für KTI (Bundesförderstelle für \nInnovation)\n\n• Regelmässige Kommunikation via ITS-Newsletter\n\nIPI (Internatio nal Packaging \nInstitute)\n(2010–2013)\n\nVerein «International \nPackaging Institute»\n\nFortführung und strukturelle Weiterentwicklung des Clusterprojekts \nIPI («International Packa ging Institute») über die nächsten vier Jahre. \nSchrittweise Optimierung der Overhead- und Infrastrukturkosten für den \nIPI-Normalbetrieb gemäss Finanzplanung. Das Management Know-how \nund sein Netzwerk sollen zusätzlich für den konzeptionellen Aufbau und \ndas Enabling eines Hochschulzentrums bzw. eines Bildungsclusters in \nSchaffhausen genutzt werden.\n\n• Durchführung von 7 IPI Fachveran staltungen und Spezialisten-\nSemi naren und Ausbau Experten seminare \n\n• Erfolgreicher Start des 7. Master studienganges \n• Etablierung „Tailor made Seminars“\n• Aufbau Kooperation mit TU Dresden\n• Akquisition von zusätzlichen IPI Sponsoren und Partnern\n• Teilnahme an wichtigsten Ver packungsmessen\n\nBerufseinstieg Fachkräfte-\nmangel (Phase 1)\n(Januar – Dezember 2012)\n\nIndustrie-und Wirt-\nschafts-Ver einigung \nSchaff hausen (IVS)\n\nDa die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeits kräften für ein nachhaltiges \nWachstum der Schaffhauser Industrie essentiell ist, soll mit gezielten, \ngebündelten Kommunikations- und Informationsmassnahmen sowie \nattraktiven Arbeitsmodellen dem bestehenden Mangel an Berufseinstei-\ngern und Fachkräften entgegen gewirkt werden. Mit der Umsetzung der \nevaluierten Massnahmen aus Phase I (RSE/2011-2.4) soll die strukturelle \nVerbesse rung des Angebots für Berufseinsteiger und Fachkräfte gefördert \nund die Wettbewerbs fähigkeit erhalten werden.\n\n• Definition der Zielgruppen aufgrund der Bedürfnisse der Unter-\nnehmen mit Fokus auf das technische Be rufsfeld\n\n• Erarbeitung von übergeordneten Promotionsaktivitäten für die Ar-\nbeitsmarktattraktivität in der Schaffhauser Industrie\n\n• Realisation eines Baukasten-Sys tems mit Massnahmen, welche \ndie Industrie auswählen kann.\n\n• Aufzeigen der Kosten- und mögli chen Finanzierungsmassnahmen \nder einzelnen Massnahmenpakete\n\n• Folgeantrag für Phase 2\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  75\n\nProjekt Projekt-Trägerschaft Grundidee Aktivitäten 2012\n\nKreis 3 – Ländliches und touristisches Schaffhausen\n\nNachfolge projekt Regio-\nnaler Naturpark \n(2009–2011)\n\nVerein Agglomera tion \nSchaffhausen (VAS)\n\nIn einer ersten Etappe im Jahr 2009 wurde mit Hilfe des Bewertungs-\ninstruments des Bundes abgeklärt, wie gut die einzelnen Gemeinden die \nKriterien für einen Regionalen Naturpark er füllen. Die Eignungsprüfung \nhat gezeigt, dass Schaffhausen über das notwendige räumliche Potenzial \nverfügt und für die Schaffung eines Regionalen Naturparks von nationaler \nBedeu tung in Frage kommt.\nInnerhalb des aktuellen Projekts soll in einer zweiten Etappe eine Mach-\nbarkeitsstudie vorge nommen werden. Falls diese positiv ausfällt, wird die \ndritte Etappe umgesetzt, welche die Er arbeitung des Managementplans \nbeinhaltet (ebenfalls Teil des vorliegenden Projekts).\n\n• Erarbeitung des Management plans, welcher die Grundlage für das \nGesuch an den Bund um Finanzhilfen für Errichtung des Regiona-\nlen Naturparks bildet\n\n• Konkretisierung der Projekt ideen\n• Parkmanagement: Träger schaft, Mitglieder, Struktur und rechtli-\n\ncher Status\n• Planung: Ziele, Projektüber sicht, Termine, Meilensteine, Erfolgs-\n\nkontrollen, Risikoanalyse\n• Budget und Finanzierung\n\nNachfolge projekt \nRegio naler Naturpark – \nVernehm lassung und \nGesuch um globale \nFinanzhilfe \n(2012–2013)\n\nVerein Regionaler \nNaturpark Schaff-\nhausen\n\nDie Vorarbeiten für die Errichtung eines Natur parks in der Region Schaff-\nhausen wurden in bisher drei Etappen gegliedert:\n• 2009: Eignungsprüfung (RSE-Projekt Nr. 3.6)\n• 2010: Machbarkeitsstudie (RSE-Projekt Nr. 3.6.1)\n• 2011: Managementplan (RSE-Projekt Nr. 3.6.1/a)\n\nMit diesem Projekt wurden die letzten Vor bereitungsschritte für die \nErrichtung eines Re gionalen Naturparks getätigt. \nDer Verein «Regionaler Naturpark Schaff hausen» hat den Management-\nplan im Jahr 2012 bei seinen Mitgliedern in die Vernehmlassung gegeben \nund bereinigt und dann das Gesuch im Oktober 2012 beim Regierungsrat \ndes Kantons Schaffhausen eingereicht. Der Kanton Schaffhausen hat \ndas Gesuch im Hinblick auf die Einreichung beim Bund im Januar 2013 \ngeprüft. Nach der Bewilligung durch den Bund (August 2013) beginnt die \nvierjährige Errichtungsphase des Naturparks.\n\n• Vernehmlassung bei den Gemeinden und Einzelmit gliedern\n• Kommunikation/Information während der gesamten Projekt dauer \n• Aufbau Website \n• Bereinigung Managementplan \n• Erstellung Gesuch um globale Finanzhilfen \n• Bezeichnung im kantonalen Richtplan \n• Erarbeitung Projektantrag Er richtungsphase\n\nPREWO \n(Phase I: 2009–2011 / \nPhase II: 2011–2017)\n\nVerein PREWO Phase I: \nIn der ersten Etappe wurde in einem Vorprojekt ein Grundkonzept erar-\nbeitet, welches zu mehr Wertschöpfung in den Gemeinden Wilchingen-\nOsterfingen und Trasadingen führt. In der Grundlagenetappe wird nun die \nBasis erarbeitet, welche zur Umsetzung des Projektes notwendig ist. \nDas Projekt ist dabei in fünf Teilprojekte unter teilt:\n• Übergeordnetes Marketing\n• Erlebnis-Trotte\n• WeinWeltWilchingen (WWW)\n• Agrotourismus\n• Kultur und Innovation\nPhase II: \nIn den ersten zwei Etappen (vgl. Projekt RSE/2009-3.7 und RSE/2010-\n3.7.1) wurden die Grundlagen erarbeitet für das Umsetzungspro jekt. \nGestützt darauf sind zwischen dem Verein PREWO mit dem Bund und dem \nKanton Verein barungen abgeschlossen worden. Dabei sollen in dieser \nPhase gezielt Projekte gefördert wer den, die die Wertschöpfung in der \nLandwirt schaft, die Stärkung der branchenübergreifen den Zusammenar-\nbeit zwischen Landwirtschaft und landwirtschaftsnahen Sektoren sowie \ndie Realisierung öffentlicher Anliegen mit ökologi schen, sozialen oder \nkulturellen Aspekten för dern. \n\nPhase I:\n• Erarbeitung des Schlussberichts\n• Gesamtprojekt und übergeord nete Aktivitäten\n• Businesspläne der einzelnen Teilprojekte:\n\n – Ausgangslage und Projektidee\n – Projektziele\n – Trägerschaft und Koordination\n – Wertschöpfungspotenzial\n – Rentabilität / Tragbarkeit und Finanzierung\n – Stellungsnahmen der zuständigen Stellen\n – Umsetzungsplanung\n – SWOT-Analyse\n – Controlling-Konzept\n\nPhase II:\n• Projektdefinition und Erstellung Projektantrag\n• Start Catering-Projekt „Apérogruppe“\n• Start Fasshotel\n• Planungen WeinWeltWilchingen (WWW)\n• Planungen Trotte Osterfingen\n\nSchafuuser Puuremärkt \n(2012–2013)\n\nVerein Schafuuser \nPuuremärkt\n\nLangfristig soll sich der Schafuuser Puuremärkt mittels einer eigenen \nVerkaufslokalität als Ab satzkanal für die Direktvermarkter im Kanton und \nder angrenzenden Regionen etablieren. Bis 2013 soll der Schafuuser \nPuuremärkt über eine fixe Verkaufslokalität in der Altstadt Schaff hausen \nverfügen. In der Phase der Grundlagen etappe folgt die Detailplanung und \nProjektie rung. Die Businesspläne der Vorabklärung wer den verfeinert und \ndetailgenau ausgearbeitet. Der am Ende der Grundlagenetappe festgehal-\ntene Kostenrahmen ist die Grundlage für die ab schliessende Festlegung \nder Beitragssumme von Bund und Kanton in der Umsetzungsetappe.\n\n• Start der Grundlagenetappe\n• Aufgleisen der Arbeiten für die Prüfung von zusätzlichen Ab-\n\nsatzkanälen für Produkte von Direktvermarktern\n• Grundlagenarbeiten für das Ver marktungskonzept ausarbeiten\n• Vertragliche Situationen klären\n\nZeitgenössischer \nGarten Stein am Rhein \n(2010–2012)\n\nStadt Stein am Rhein Auf den freigespielten Flächen in Stein am Rhein soll ein zeitgenös-\nsischer Garten ent stehen, welcher sowohl als wichtiger Bestandteil \ndes übergeordneten Gartenkonzepts als auch als Solitär überregionale \nStrahlkraft hat. Der neu zu konzipierende Garten wird aufgrund seiner \nEinzigartigkeit weltweit Massstäbe für die zeit genössische Gartenkultur \nsetzen. Der Garten als neue Besucherattraktion bringt einerseits eine neue \nTouristengruppe – die Gartenlieb haber – nach Stein am Rhein bzw. in \ndie Region Schaffhausen. Andererseits können durch die ses ganzjährige \nAngebote auch während den eher besuchsschwachen Wintermonaten \nhöhere Frequenzen generiert und die Verweildauer ausgedehnt werden. \nDadurch wird nebst Image effekten die Bettenauslastung gesteigert und \ndie Wertschöpfung im Allgemeinen erhöht.\n\n• Weitere Besprechung mit Be gleitgruppe\n• Präsentation Stadtrat\n• Evaluation Projektträgerschaft für Nachfolgeprojekt\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  76 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nProjekt Projekt-Trägerschaft Grundidee Aktivitäten 2012\n\n«arc actuel» (Regionalent-\nwicklung in Neuhausen am \nRheinfall  \n(2011–2012)\n\nGemeinde Neuhausen \nam Rheinfall\n\nDie Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sieht Handlungsbedarf bezüglich \nihrer Entwicklung. Dabei gibt es in Neuhausen am Rheinfall ver schiedene \nGrundstücke und Liegenschaften, die dem Markt zugeführt werden \nkönnen oder für Neu- bzw. Umnutzungen in Frage kommen. Die verschie-\ndenen Flächen- und Nutzungspotenzi ale sowie Entwicklungsideen in der \nGemeinde sollen unter einem grossen Bogen («arc actuel») zusammen-\ngefasst und je nach Status der Pro jekte in einem koordinierten Prozess \nrealisiert, geprüft oder geplant werden.\n\n• Teilprojekt „Oberdorf“ und „Zentrum“: Erstellung von Be-\nbauungsstudien, Abschluss ImmoChecks, Abschluss der Arbeiten \nbzgl. Entwicklungsab sichten, Fortsetzung der Pla nungen auf pri-\nvater Ebene u./o. mit Begleitung verwaltungs seitig\n\n• Teilprojekt „Werkhof/Ge meindehaus/Rhyfallhalle“: Ab schluss \nstädtebauliche Ana lyse, Detaillierung Kosten- und Potenzialanaly-\nse, politische Diskussion, weitere Arbei ten/Vorlagen verwaltungs-\nintern\n\n• Erstellung Schlussbericht für o.g. Teilprojekte, Zwischenbe richt \nzum Teilprojekt „Burgun wiese“ z.H. Begleitgruppe bzw. politische \nGremien\n\n• Teilprojekt „Burgunwiese“: Er stellung Richtprojekt, Start Ar beiten \nWettbewerb\n\n• Verlängerung Projektdauer vor gesehen\n\nTouristische Entwicklung \nSchaffhausen-Süd (2011)\n\nVerein Heimstätte \nRüdlingen\n\nDer Verein Heimstätte Rüdlingen sowie der Gemeinderat Rüdlingen sind \nbestrebt, die zu künftige Entwicklung der Gemeinde im Bereich Tourismus \nanzupacken. \nUnter der Führung des Vorstands des Vereins Heimstätte Rüdlingen soll \nin einem ersten Schritt im Bereich Tourismus eine Verbesserung der Ange-\nbote über Rüdlingen hinaus erzielt werden. Ausgehend vom Schwerpunkt \n«Begegnungs zentrum Rüdlingen» sollen weitere Arbeiten in Zusam-\nmenarbeit mit den Nachbargemeinden und verschiedenen touristischen \nLeistungs trägern und Organisationen (Schaffhauserland Tourismus, Pro \nWeinland) erfolgen. Der Peri meter erstreckt sich auf den Raum «Schaff-\nhausen-Süd», der die Gemeinden Rüdlingen und Buchberg sowie die \nangrenzenden Gebiete des Zürcher Wein- und Unterlands umfasst.\n\n• Begegnungszentrum Rüdlingen:\n – Gespräche mit möglichen Partnern\n – Prüfung eines möglichen angepassten Nachfolgepro jekts auf \nBasis der bisherigen Arbeiten bzw. Vorstellungen des Partners\n\n• Touristische Ergänzungen:\n – Planung erste Umsetzung via genehmigtes Gemeindebudget \n2012 (Gde Rüdlingen)\n\n – Planung weitere Realisie rungen ab 2013 gemäss je weiligem \nBudgetprozess\n\n – Prüfung Nachfolgeprojekt für Detaillierung von Teilmass nahmen\n – Prüfung Neuverlegung SchweizMobil-Route mit einem neuen \nÜbergang bei der Tössegg (Projektbeglei tung im Rahmen des \nRSE-Projekts, techn. Unter suchungen durch Kt. ZH/SH)\n\nPotenzial aktivierung \nThayngen\n(2012)\n\nGemeinde Thayngen Über eine systematische Konzentration und über optimale Standort-\nentscheide von Sport- und Freizeitnutzungen sollen in der Gemeinde \nThayngen bestehende Potenziale aktiviert, nachhaltig finanzielle \nVerbesserungen erzielt und die angestrebte bzw. absehbare Entwick lung \nermöglicht werden. Leitgedanke dabei ist, dass wertschöpfungsintensive \nNutzungen auf wertvollem Land an guter Lage, wert schöpfungsschwache \nNutzungen dagegen auf günstigem Boden stattfinden. Dabei können drei \nKernbereiche definiert werden:\nAlternativer Standort für Freibad Thayngen\nRäumliche Konzentration von Sport nutzungen\nTouristische Attraktivierung der Gebiete Kesslerloch und Thayngen Weier. \nVor dem aktuellen Hintergrund kann unter Schaffung neuer Synergien ein \ngrosses Potenzial aktiviert werden. \n\n• Identifikation verschiedener Standortalternativen für Freibad \n• Zwischenberichte zu Handen Gemeinde\n• Potenzialanalyse der frei gespielten Flächen für Wohn nutzung\n• Initiierung von Raum+\n• Konzeptentwicklung Kessler loch/Thayngen Weier\n• Visualisierungsentwürfe\n• Eignungs- und Machbarkeitsab klärungen hinsichtlich Zeltplatz \n\n(Gebiet Zimänti und Unterer Reiat) mit TCS-Experten\n\nEnergie-Leuchttürme \nSchaffhausen\n(2012–2013)\n\nStädtische Werke \nSchaff hausen und \nNeuhausen am \nRheinfall (StWSN)\n\nDie in diesem Projekt vereinten Partner wollen mehrere zukunftso-\nrientierte „Energie-Leucht turmprojekte“ im Bereich der alternativen \nEner giegewinnung auf ihre Machbarkeit prüfen und damit so rasch als \nmöglich eine Basis für die Realisierung der konkreten „Energie-Leucht-\nturmprojekte“ legen. Mittelfristig ist es das Ziel, mit der Produktion von \nerneuerbaren Energien Wertschöpfung im Kanton zu generieren. Damit \nwird durch die hier tätigen Energieversorger eine zukunftsorientierte \nEnergieversorgung aufge baut, welche die kantonale Industrie und das \nGewerbe nachhaltig stärkt. \n\n• Analyse der bestehenden oder laufenden kantonalen Grund-\nlagenarbeiten über die Poten ziale von verschiedenen Ener-\ngieformen im Kanton Schaff hausen\n\n• Grobevaluation von potenziellen „Energie–Leuchtturmprojekten“ \nzusammen mit einem ausgewählten Expertenteam\n\n• Festlegung eines ersten Fokus auf die Windkraft im Kanton \nSchaffhausen \n\n• Festlegung des Prozesses (planerisch & politisch) \n• Vorbereitung des öffentlichen Diskurses / Information über die \n\nEnergie im Kanton\n\nPotenzial aktivierung \nNeunkirch\n(2012–2013)\n\nVerein Forum Städtli \nNeunkirch\n\nDie Gemeinde Neunkirch soll zu einem attrak tiven Wohn- und Arbeitsort \nund zu einem Ort von touristischer Bedeutung im Klettgau ent wickelt \nwerden.\nDie Arbeiten zur Evaluation des Entwicklungspotenzials und die Machbar-\nkeitsprüfungen er folgen in drei Teilprojekten (TP):\nWohnraum- und Stadtentwicklung\nTouristische Erschliessung und Kulturland schaft\nEntwicklung der regionalen Zusammen arbeit\nUm die betroffenen Grundeigentümer, Ein wohner, Gewerbetreibenden \nund weiteren In teressierten als künftige Entwicklungsträger zu gewinnen, \nwerden sie in geeigneter Form an den Arbeiten beteiligt.\n\n• TP Wohnraum- und Stadt entwicklung\n – Workshop Interessensgruppen, Konzeptentwicklung\n\n• TP touristische Erschlies sung/Kulturlandschaft\n – Vorbereitungsarbeiten\n – Workshop Interessensgruppen\n\n• Entwicklung regionale Zusam menarbeit\n – Vorbereitungsarbeiten\n\nLandwirt schaftliche \nPlanung\n2012–2013\n\nBauern verband \nSchaff hausen (KLV)\n\nDie Landwirtschaftliche Planung (LP) ist ein auf den ländlichen Raum und \ndie Landwirtschaft ausgerichtetes, partizipatives Planungsinstru ment des \nBundes, das unter starkem Miteinbe zug der kommunalen und regionalen \nEntwick lungsbedürfnisse durchgeführt wird und seit Anfang 2008 zur \nVerfügung steht.\nEine LP besteht aus 5 Modulen (Analyse, Strategie, Zielsystem, Massnah-\nmenkonzept, Projektbegleitung) und funktioniert i.S. eines «Werkzeug-\nkastens».\nFür die Region Schaffhausen sollen erarbeitet werden:\n• Zusammenstellen der Herausforderungen der nächsten 10 –15 Jahre der \n\nLandwirt schaft und des ländlichen Raums\n• Erarbeiten von entsprechenden Strategien und Zielen\n• Ausarbeiten der notwendigen landwirtschaft lichen, landschaftlich ökolo-\n\ngischen und in frastrukturellen Massnahmen\n\n• Zustandsanalyse der Schaff hauser Landwirtschaft\n• Mittels Ideenwerkstatt ist die Entwicklungsstrategie für die Land-\n\nwirtschaft und den länd lichen Raum entwickelt worden\n• Ziele und Zielgewichtung sind formuliert worden\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  77\n\nProjekt Projekt-Trägerschaft Grundidee Aktivitäten 2012\n\nKreis 4 – Grenzüberschreitendes/überkantonales Schaffhausen\n\nNano-Cluster Bodensee\n(2008–2011)\n\nVerein Mikro- und \nNano techno logie \nEuregio Bodensee\n\nDie in der Ostschweiz bedeutende verarbei tende Industrie soll optimale \nRahmenbedin gungen für die Nutzung der Nanotechnologie haben. Der \nZugang zu neuem Wissen und Ressourcen wird ihnen durch ein regional \nver ankertes Netzwerk von Experten, Unterneh men und F&E–Institutionen \nerleichtert. Ange sprochen sind auch Unternehmen, die sich noch wenig \nmit der Nanotechnologie befasst haben oder die für den Technologietrans-\nfer Kooperationen suchen. Für diese Zielgruppe stösst der Nano-Cluster \nBodensee (NCB) In novationen als «Innovationspromotor» an, die indivi-\nduelle Umsetzung erfolgt natürlich im Rahmen der unternehmerischen \nSelbstinitia tive. Der NCB sensibilisiert und informiert über Potenziale in \nfür die regionale Wirtschaft wich tigen Anwendungsfeldern und vermittelt \nKom petenzträger. In so genannten Kooperations projekten leitet und \nkoordiniert der NCB Pro dukt- und Prozessentwicklungen im Verbund mit \nForschungseinrichtungen und Unter nehmen.\n\n• Gemäss Jahresreporting Verein Mikro- und Nanotechnologie Eu-\nregio Bodensee\n\n• Erstellung Schlussbericht\n• Evaluation Nachfolgeprojekt\nProjekt abgeschlossen!\n\nIndustrielle Dienstleis-\ntungen  \n(2011–2012)\n\nKanton St. Gallen Die innerhalb einer Vorstudie durchgeführte Befragung von Unternehmen \nergab, dass dem Thema «Industrielle Dienstleistungen» (Dienst leistungen, \nwelche von produzierenden Unter nehmen anderen industriellen Firmen \nange boten werden (B-2-B Services)), eine hohe Bedeutung eingeräumt \nwird. Die Befragung zeigte auch auf, dass die Unternehmen bei der \nEinführung und Weiterentwicklung von in dustriellen Dienstleistun-\ngen Unterstützungs leistungen begrüssen würden. Es wurde des halb \nentschieden, das Projekt in eine nächste Phase zu überführen und dazu \ndie «Inno vationszelle Industrielle Dienstleistungen» als Versuchsbetrieb \nfür die Dauer von vorläufig einem Jahr zu starten, um den Unternehmen \nHilfestellung zu bieten. \n\n• Gemäss Jahresreporting Kanton St. Gallen\n• Infoveranstaltungen durchgeführt\n• Fokusgruppen Untersuchung durchgeführt\n• Projekt wird Ende 2012 abge schlossen\n\nFischorama\n(2010–2011)\n\nSIG Im mobilien und \nDienste (Reasco)\n\nAuf dem Areal der SIG soll ein neues Gross aquarium entstehen. Ver-\nschiedene Aquarien bzw. die Räume in der Gesamtanlage infor mieren \nwissenschaftlich korrekt und auf unter haltsame Art über Fauna und \nFlora. Die Nähe zum Rheinfall bietet einerseits eine ideale thematische \nVerbindung zur Wasserwelt, an dererseits können viele Rheinfall-Touristen \nals Besucher des Grossaquariums gewonnen werden.\nDas bedeutende Industrieareal der SIG soll dadurch attraktiviert und erleb-\nbar gemacht werden. Ein neues modernes Element verleiht dem Areal ein \nneues Image, welches über die Region hinaus strahlt.\nIm Rahmen des vorliegenden Projekts wird die Machbarkeit geprüft.\n\n• Verzögerung aufgrund von Eigen tümerwechsel und Prioritäten-\nsetzung in der generellen Areal entwicklung\n\n• Schlussbericht bzw. Projekt abschluss \n• Sondierungsgespräche mit Partnern \n• Prüfung der Struktur bzw. Vor gehensplan für Nachfolgeprojekt \n\n(RSE/2011-4.11.1) zur:\n – Bauliche Detaillierung\n – Sicherstellung Partnerschaften\n\n• Planung und Durchführung der Kommunikation\n\nInnovationzelle Verpackung\n(2012)\n\nInterkanto nales \nProjekt: Projekt-\nverant wortung = \nVerein IPI Inter national \nPackaging Institute\n\nDie Innovationszelle Verpackung soll Unter nehmen, insbesondere KMU, \nder Ver packungsbranche in den Kantonen Schaff hausen, St. Gallen und \nThurgau bei der Im plementierung von Wissen in neue Techno logien und \nÜberführung in konkurrenzfähige Marktleistungen und Produkte unter-\nstützen. Die Innovationszelle verfügt über ein ausge dehntes Netzwerk \nund erlaubt den Zugang zu breitem Know-how aus Unternehmen und \nHochschulinstitutionen.\nIndem die Kantone Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau dieses Vorhaben \nim Rahmen eines interkantonalen Projekts gemeinsam an gehen, können \ndurch überregionale Koopera tionen bedeutende Synergien geschaffen \nwer den.\n\n• Durchführung einer Clusteranalyse der Verpackungsbranche\n – Darstellung der Resultate anhand einer Clusterlandkarte\n – Identifikation der Bedürfnisse der Akteure bezüglich \nInnovations zelle mittels Primäranalyse\n\n• Konzeptentwicklung operative Massnahmen und Strukturen\n – Angebotsportfolio\n – Organisationsstruktur / Träger schaft (z.B. Swissmem, Arbeits-\ngruppe „Verpackungsmaschinen-Hersteller“)\n\n – Kostenermittlung und Finanzie rungskonzept für Betriebsphase\n – Planung Aufbauphase und Be triebsaufnahme\n\n• Entscheid, ob Phase 2 ausgelöst wird (Aufbauphase und Betriebs-\naufnahme; allenfalls Folgeantrag)\n\nE-Fitness Interkanto nales \nProjekt: Projekt verant-\nwortung = Kanton \nSt. Gallen\n\nMit dem Projekt soll die Erreichbarkeit des Gastes über die neuen Medien \n(Web, Mobile, Social-Media) sichergestellt und bei den Leis tungsträgern \nein Selbstverständnis für die Online-Distribution aufgebaut werden. \nDies erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die In ternetaktivitäten der \nLeistungsträger in den letzten Jahren nicht im gleichen Tempo wie der \nMarkt bzw. die Erwartungen der Konsu menten entwickelt haben. Nicht \neinmal 5% der Ostschweizer Hotels versenden einen News letter (TSO \nAG, 2011); genau so wenige sind im Bereich «Social-Media» aktiv. Bei \neinem Viertel aller Ostschweizer Hotels kann der Gast kein Zimmer online \nbuchen. Gleichzeitig sind die Internetauftritte vieler Betriebe nicht «state of \nthe art» – d.h. indirekt auch subopti male Präsentation der Destinationen \nbzw. Regionen.\n\n• Gemäss Jahresreporting Kanton St. Gallen\n• Entwicklung Produkt ELVIS (Electronic Vacation Information Sys-\n\ntem), Betrieb von 3 Prototypen\n• Abschluss der Partnerschaft mit eTourism Foundation\n• Aufbau Distributionsnetz \n• Kundenakquisition\n• Projektumsetzung bei Leistungs trägern\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  78 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAllgemeines\n\nWie üblich sind ein starker Anstieg der Fälle im Juni und ab Mitte \n\nNovember zu verzeichnen. Dadurch, dass Handelsregistereintra-\n\ngungen und Beurkundungen in Handelsregistersachen seit 2011 \n\ndurch das Handelsregisteramt erfolgen, ergibt sich in der Hochsai-\n\nson jeweils eine doppelte Belastungsspitze.\n\nTendenzen\n\nDa die meisten – durch das geänderte Recht privilegierten – KMU \n\nvom opting out (Verzicht auf die Revisionsstelle) bereits in den Vor-\n\njahren Gebrauch gemacht haben, hat die Anzahl der diesbezüg-\n\nlichen Beurkundungsfälle und Registereintragungen deutlich ab-\n\ngenommen.\n\nNeue Regionalpolitik (NRP) 2012–2015\n\n2408 Handelsregisteramt\n\nTabelle Firmenbestand\n\nFirmenbestand 2012 Veränderung 2011\n  zum Vorjahr\n\nEinzelunternehmen 1'558 23 1'535\n\nKollektivgesellschaft 110 -4 114\n\nKommanditgesellschaft 17 -5 22\n\nAktiengesellschaft 1'611 4 1'607\n\nGmbH 1'377 62 1'315\n\nGenossenschaft 91 -1 92\n\nVerein 29 0 29\n\nStiftung 146 -3 149\n\nZweigniederlassung 67 +5 62\n\nAusl. Zweigniederlassung 73 +5 68\n\nAndere Rechtsformen 2 0 2\n\nTotal 5'081 +86 4'995\n\nTagesregistereinträge 2'142 9 2'133\n\nNotariat 314 -37 351\n\n A B C D E F\n\nTräger Finanzierungsart  1) Budgetbeiträge \n2012\n\nBudgetbeiträge\n2012–2015\n\ndurch den Bund \nan Kanton aus-\n\nbezahlte Beiträge \n2012\n\nbewilligte RSE-\nProjekte  2012 \n(inkl. RSE-GS)\n\nan RSE-Pro jekte \nausbe zahlte \n\nBeiträge 2012\n\nnicht ver wendete \nBudget-beiträge \n\n2012-2015 \n(A–C)\n\nbewilligte aber \nnoch nicht aus-\n\nbezahlte Beiträge  \n2012-2015 (C–D)\n\nBund\n\nDarlehen nach Abruf 2'500'000 - - - 2'500'000 -\n\nÀ fonds perdu \n\n - kantonale Projekte 1'775'000 3'200'000 1'775'000 3'195'500 513'243 4'500 2'682'257\n\n - überkantonale Projekte 700'000 2'000'000 700'000 1'000'000 - 1'000'000 1'000'000\n\n - LWG 672'300 672'300  644'200 672'300 644'200 - 28'100\n\nTotal 1: Bund 3'147'300 8'372'300 3'121'700 4'867'800 1'157'443 3'504'500 3'710'357\n\nKanton\n\nGenerationenfonds\n - kantonale\n - überkantonale Projekte\n - LWG\n\n4'200'000\n550'000\n\n2'883'100\n\n14'775'000\n1'500'000\n3'403'100\n\n \n3'595'500\n\n518'900\n2'883'100\n\n538'243\n18'900\n\n751'600\n\n11'179'500\n981'100\n520'000\n\n3'057'257\n500'000\n\n2'131'500\n\nTotal 2: Kanton 7'633'100 19'678'100 6'997'500 1'308'743 12'680'600 5'688'757\n\nProjektträger (PT) & \nDritte\n\nEigenmittel/-Leistungen\n - kantonale Projekte\n - überkantonale Projekte\n - LWG\n\n15'402'000\n680'000\n\n7'239'000\n\n15'402'000\n680'000\n\n7'239'000\n\n \n15'402'000\n\n680'000\n7'239'000\n\n-\n-\n-\n\n-\n-\n-\n\n-\n-\n-\n\nTotal 3: PT & Dritte   23'321'200  23'321'200   23'321'200  2) - - -\n\nGesamttotal  34'101'600 51'371'600 3'121'700 35'186'500 2'466'186 16'185'100 9'399'114\n\n1)  Die Projektfinanzierung setzt sich je nach Projektinhalt aus NRP Mitteln oder LWG-Mitteln (Landwirtschaftsgesetz) zusammen. Der Kanton beteiligt sich durch Mittel aus dem Generationenfonds, \n\ndie Budgetbeiträge in Spalte A beschränken sich auf die Jahre 2012/2013. Der Budgetbeitrag für den Bund erstreckt sich in der Spalte A über die Umsetzungsperiode 2012 – 2015. Der Projektträ-\n\nger oder Dritte müssen sich im massgeblichen Umfang am Projekt aus eigenen Mitteln beteiligen. In der obigen Tabelle sind die Budgetbeiträge bei LWG-Mittel und Projektträger & Dritte mit den \n\nbewilligten Beiträgen gleichgesetzt, da diese erst bei Projektbeantragung bekannt sind, mit Ausnahme des Kantonsbeitrages für 2013.\n2)  Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen die genauen Zahlen für die Beteiligung der Projektträger & Dritte noch nicht vor und fliessen somit auch nicht in die Berechnung des Gesamttotals \n\nder Spalten E und F ein.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  79\n\n2410 Grundbuchamt\n\nGrundbuchgeschäfte\n\n 2012 2011\n\nGeschäftsfälle\n\n  - Eröffnungen 5'348 5'427\n\n  - Erledigungen (inkl. aus Vorjahren) 5'785 5'550\n\nTagebucheinträge (Teil der Geschäftsfälle)\n\n  - Anmeldungen 5'103 5'613\n\n  - Abeisungen/Rückzüge 0 1\n\n  - Erledigungen (inkl. aus Vorjahren) 5'418 5'533\n\nHandänderungen\n\n  - Übertragene Grundstücke u. Grundstücksanteile 3'735 4'803\n\n  - Preise total Fr. 753'930'486 1'063'847'236\n\nGrundpfandrechte\n\n  - Register-Eröffnungen 954 856\n\n  - Register-Löschungen 880 626\n\n  - Zunahme der Verschuldung Fr. 364'136'020 332'922'814\n\nDienstbarkeiten, Vormerkungen, Anmerkungen, Messurkunden usw.\n\n  - Register-Eröffnungen 1'716 1'728\n\n  - Register-Löschungen 647 829\n\nStockwerkeigentum\n\n  - Register-Eröffnungen 16 10\n\n  - Register-Löschungen 5 5\n\nGrundstücke (inkl. Stockwerkeinheiten, verselbständigtes Miteigentum usw.)\n\n  - Eröffnungen 563 358\n\n  - Schliessungen 83 182\n\nAllgemeines\n\nDie Geschäftsbelastung im abgelaufenen Jahr verlief auf einem \n\nkonstanten, hohen Niveau. Bei den Handänderungen konnte je-\n\ndoch das Rekordjahr 2011 mit erstmals über einer Milliarde Fran-\n\nken an umgesetzten Immobilienwerten deutlich nicht erreicht \n\nwerden. Einerseits ist der Sondereffekt aufgrund der nationalen \n\nErbschaftssteuer-Initiative weggefallen bzw. wirkte sich dieser \n\nwegen vorgezogener Geschäfte noch negativ auf die Statistik \n\ndes Jahres 2012 aus, andererseits wurden wieder vermehrt grös-\n\nsere unbebaute Landflächen anstelle mehrerer kleinerer bebauter \n\nGrundstücke veräussert. \n\nAktuelle Tendenzen\n\nDie bereits im Jahr 2011 festgestellte Verschiebung vom Stock-\n\nwerkeigentum in Richtung Mietwohnungsbau hat sich im Jah-\n\nre 2012 fortgesetzt. Zurückführen lässt sich dies auf ein verän-\n\ndertes Anlageverhalten bereits bekannter Marktteilnehmer sowie \n\ndas Auftreten neuer professioneller Immobilieninvestoren aus der \n\nganzen Schweiz. Daraus lässt sich ablesen, dass Investoren den \n\nStandort Kanton Schaffhausen als attraktiv einschätzen und von \n\neiner langfristig positiven Entwicklung ausgehen. Dafür sprechen \n\nauch die weiterhin steigenden Immobilienpreise.\n\nErledigung spezieller Arbeiten\n\n – Umsetzung des neuen Immobiliarsachen- und Grundbuch-\n\nrechtes im EDV-Grundbuch (vgl. separater Absatz unten)\n\n – Grundbuchänderungen (Anpassungen) infolge elektronischer \n\nNeuvermessung der Gemeinden Gächlingen, Lohn, Neuhausen \n\nam Rheinfall und Thayngen\n\n – Verschiedene Abtretungs- und Dienstbarkeitsverträge im Zu-\n\nsammenhang mit dem Doppelspurausbau und der Elektrifizie-\n\nrung der Bahnstrecke im Klettgau \n\n – Diverse landwirtschaftliche Betriebsübergaben\n\n – Erledigung zahlreicher Messurkunden (Parzellierungen, Grenz-\n\nänderungen, usw.)\n\nNeues Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht\n\nAm 1. Januar 2012 ist mit dem neuen Immobiliarsachen- und \n\nGrundbuchrecht eine umfassende Gesetzesänderung in Kraft \n\ngetreten, welche in verschiedenen Rechtsbereichen zu umfang-\n\nreichen Veränderungen geführt hat. Als wesentlichste Neuerung, \n\ndie sich in der Bankenpraxis bereits durchgesetzt hat, ist der \n\npapierlose Registerschuldbrief zu nennen. Die weiteren Anpas-\n\nsungen betreffen das Grundpfandrecht allgemein, das Bauhand-\n\nwerkerpfandrecht, die Dienstbarkeiten, das Mit- und Stockwerkei-\n\ngentum sowie das private Immissionsrecht. \n\nEDV-Grundbuch\n\nDas bisherige – von den Kantonen Luzern, Schaffhausen, Solo-\n\nthurn, Zug, Zürich und der Stadt Chur als Gemeinschaft geführte \n\n– Projekt zur Ablösung des ISOV5-Grundbuches ist definitiv ge-\n\nscheitert. Da die Grundbuch-Software zwingend abzulösen ist, \n\nwird im Jahre 2013 ein neues Projekt gestartet, mit welchem eine \n\nauf dem Markt bereits eingeführte Applikation evaluiert werden \n\nsoll. Die Systemablösung ist auf Ende 2014 geplant. \n\nBundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch \n\nPersonen im Ausland\n\nDie meisten Geschäftsfälle mit Ausländerbeteiligung konnten wie \n\nin den vergangenen Jahren direkt durch das Grundbuchamt erle-\n\ndigt werden. Nur in einem Fall war ein Verweis an die Bewilligungs-\n\nbehörde (Volkswirtschaftsdepartement) notwendig.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  80 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen\n\nSchätzungen infolge Neu- und Umbauten, Revisionen und Zwischen-\nbeurteilungen\n\n                 Anzahl           Mehrwert in tausend \n         Franken (Steuerwert)\n\nArt 2012 2011 2012 2011\n\nGebäude (Versiche-\nrungswerte) 1'738 2'722 * *\n\nnichtlandw. Grund-\nstücke 2'659 3'502 321'989 352'436\n\nlandwirtschaftliche \nGrundstücke 532 458 4'045 5'145\n\n*siehe Geschäftsbericht der kantonalen Gebäudeversicherung\n\nVerkehrswertschätzungen\n                 Anzahl           Mehrwert in tausend \n\n         Franken (Steuerwert)\nArt 2012 2011 2012 2011\n\nGrundlage zur \nVeranlagung von Erb-\nschafts-, Schenkungs- \nund Überführungsge-\nwinnsteuern\n\n126 158 30'264 56'980\n\nnicht hoheitliche 106 65 – –\n\n2420  Kantonales Arbeitsamt\n\nArbeitsmarkt \n\nDas anspruchsvolle internationale Marktumfeld und der hohe \n\nFrankenkurs waren für die Schweizer Wirtschaft im Jahr 2012 die \n\nHerausforderungen, die es zu bewältigen galt. Der gut funktionie-\n\nrende Binnenmarkt wirkte dem Umfeld entgegen und so konnte \n\nsich die Wirtschaft über einen grossen Teil des Jahres erfreulich \n\ngut halten. Mit dem Anstieg der jahresdurchschnittlichen Arbeits-\n\nlosenzahl über den Stand des Vorjahres konkretisierte sich eine \n\ngewisse Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt.\n\nIm Januar lag die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz bei 134'317 \n\nund baute sich bis Ende Juni auf 114'868 Personen ab. Der Rück-\n\ngang fiel allerdings nur noch halb so hoch aus wie in derselben \n\nPeriode des Vorjahres. Im zweiten Halbjahr fand eine Zunahme \n\num 27'400 Personen statt, wobei der Anstieg insbesondere zwi-\n\nschen Oktober und Dezember, verstärkt durch saisonale Faktoren, \n\nstattfand. Damit lag die Arbeitslosigkeit in der Schweiz per Ende \n\nDezember 2012 wieder höher als im Vorjahr und erreichte einen \n\nStand von 142'309 arbeitslosen Personen.\n\nDas Jahresmittel von 125'594 Personen liegt im Berichtsjahr leicht \n\nhöher (+ 2'702 Personen) als im Vorjahr. Daraus resultiert für das \n\nJahr 2012 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 2.9 Pro-\n\nzent. Dies ist ein leichter Anstieg um 0.1 Prozentpunkte gegenüber \n\ndem Vorjahreswert von 2.8 Prozent. Trotz des Anstiegs gehört der \n\nWert des Jahres 2012 immer noch zu den drei besten Resultaten \n\nder letzten zehn Jahre.\n\nIm Kanton Schaffhausen machte sich bereits ab März 2012 eine \n\nleichte Verschlechterung der arbeitsmarktlichen Lage gegenüber \n\n2011 bemerkbar. Im Jahresdurchschnitt waren 128 Personen \n\nmehr arbeitslos als im Vorjahr; im Dezember betrug der Unter-\n\nschied zum Vorjahresmonat 186 Personen. Die Arbeitslosenquote \n\nerreichte saisonal bedingt im Juli den tiefsten Wert von 2.3 Pro-\n\nzent, stieg jedoch danach bis im Dezember auf 2.8 Prozent, den \n\nhöchsten Wert, an. \n\nDie Arbeitslosenquote stieg im Jahresmittel von 2.4 Prozent im \n\nJahre 2011 auf 2.5 Prozent an, was einer Zunahme um rund 4 \n\nProzent entspricht. Im Dezember war eine Arbeitslosenquote von \n\n2.8 Prozent zu verzeichnen. \n\nDie um 0.1 Prozent erhöhte Quote zeigt, dass sich die regionalen \n\nUnternehmen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht \n\nmehr so souverän stellen konnten wie im Vorjahr. Dabei zeigte \n\nsich, dass nicht einzelne Branchen besonders betroffen waren, \n\nsondern die Unternehmen innerhalb der Branchen die Situation \n\nvöllig unterschiedlich bewältigten. Der saisonal bedingte Anstieg \n\nerfolgte erst im Dezember und führte vor allem in der Baubranche \n\nzu einem starken Anstieg. Speziell aufgefallen ist im Jahr 2012 der \n\nsteigende Anteil von sehr gut qualifizierten Stellensuchenden. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  81\n\nBei der Unterstützung Stellensuchender zeigten die neu ein-\n\ngeführten Massnahmen grossen Erfolg. Die persönlichkeitsori-\n\nentierten Kurse für gut Qualifizierte zeigten ihre Wirkung und so \n\nkonnten die meisten Teilnehmenden in den Arbeitsmarkt reinte-\n\ngriert werden. Geringer Qualifizierte fanden bei der Stiftung Impuls \n\nin der neu geschaffenen Bewerbungswerkstatt und den Qualifizie-\n\nrungsprogrammen Unterstützung. \n\nSchulabgänger, die keine Anschlusslösung oder ihre Lehre abge-\n\nbrochen hatten, wurden im Motivationssemester «Sprungbrett» \n\noder BOA (Bildung Orientierung Arbeit) auf den Einstieg ins Be-\n\nrufsleben vorbereitet. \n\nIm Bereich der Bekämpfung der Schwarzarbeit wurde die Zusam-\n\nmenarbeit mit den involvierten Stellen weiter optimiert und ausge-\n\nbaut, wodurch gezielte Aktionen erfolgreich durchgeführt werden \n\nkonnten. Auch wurde die Öffentlichkeit durch Medienberichte und \n\nVorträge sensibilisiert. Beim Vollzug der flankierenden Massnah-\n\nmen wurde vor allem die Scheinselbstständigkeit überprüft.\n\nOrganisatorisches\n\nDie leicht gestiegene Anzahl der Stellensuchenden im Jahres-\n\ndurchschnitt 2012 führte zu keiner zusätzlichen personellen Bela-\n\nstung. Natürliche Fluktuationen wurden ersetzt und der Mitarbei-\n\nterbestand erhöhte sich, aufgrund von Überschneidungen, leicht. \n\nInsgesamt waren beim Arbeitsamt im Dezember 2012 52 (51) Per-\n\nsonen beschäftigt.\n\nInterinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ)\n\nDie vom SECO geforderte Zusammenarbeit im interinstitutionellen \n\nBereich zwischen dem Arbeitsamt, der IV, der Sozialhilfe, der Be-\n\nrufsberatung, der Stiftung Impuls und den Arbeitslosenkassen \n\nwurde im Berichtsjahr vor allem auf der Fallebene weiter ausge-\n\nbaut und vertieft. Auf Grund weniger, jedoch komplexerer Fälle \n\nwurde eine IIZ Koordinationsstelle eingerichtet.\n\nEinigungsamt\n\nDas Einigungsamt wurde im Berichtsjahr nicht angerufen.\n\nArbeitslosenversicherung \n\nBei Fehlverhalten von Arbeitslosen ist das RAV verpflichtet, dem \n\nArbeitsamt und den Arbeitslosenkassen Meldung zu erstatten. \n\nDiese haben nach der Abklärung des Sachverhaltes eine allfällige \n\nEinstellung in der Anspruchsberechtigung zu verfügen. Das Ar-\n\nbeitsamt entscheidet auch über die Vermittlungsfähigkeit von Ver-\n\nsicherten, prüft Erlassgesuche gegen Rückforderungsentscheide \n\nder Arbeitslosenkassen und bearbeitet allfällige Einsprachen und \n\nBeschwerden. \n\nIm Zuständigkeitsbereich des Arbeitsamtes betreffend die or-\n\ndentliche Arbeitslosenversicherung wurden 2012 zusammen mit \n\nPendenzen des Vorjahres 2'450 (2'763) Meldungen, 552 (490) \n\nEntscheide zur Vermittlungsfähigkeit, 12 (23) Erlassgesuche, 319 \n\n(267) Einsprachen und 14 (11) Beschwerden behandelt. Ende des \n\nJahres waren 115 (119) Fälle offen. Im Zusammenhang mit der \n\nkantonalen Arbeitslosenhilfe wurden 2012 zusammen mit Pen-\n\ndenzen des Vorjahres 46 (90) Meldungen, 18 (16) Entscheide zur \n\nVermittlungsfähigkeit und 7 (9) Einsprachen behandelt. Ende des \n\nJahres waren keine Fälle offen.\n\nKurzarbeit \n\nDie Anzahl der Betriebe, die im Berichtsjahr ein Gesuch um Kurz-\n\narbeit einreichten, stabilisierte sich auf dem Niveau des Vorjahres \n\nund belief sich auf 21 (21). Die betroffenen Firmen waren haupt-\n\nsächlich in der Metall- / Maschinenindustrie (exportorientierte Be-\n\ntriebe), Logistik, Baunebenbranche und im Druckereigewerbe tä-\n\ntig. Aus den Gesuchen resultierten 34 (30) Einzelentscheide für \n\nKurzarbeitsentschädigung. In 32 (28) Fällen musste teilweise Ein-\n\nspruch erhoben werden, weil die vorgeschriebenen Kriterien nicht \n\nvollständig erfüllt waren. Zwei Gesuche konnten nicht bewilligt \n\nwerden, da die Anspruchsvoraussetzungen nicht gegeben waren \n\nund vier Gesuche wurden im Laufe des Bewilligungsverfahrens zu-\n\nrückgezogen.\n\nSchlechtwetterentschädigung \n\nIm Berichtsjahr reichten 43 (9) Betriebe total 50 (11) Gesuche für \n\nSchlechtwetterentschädigungen ein, welche ganz oder teilweise \n\nbewilligt wurden.\n\nFörderung der selbständigen Erwerbstätigkeit \n\nDie Arbeitslosenversicherung kann Personen, die eine dauernde \n\nselbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, während der \n\nPlanungsphase eines Projektes, die maximal 90 Taggelder dauern \n\ndarf, unterstützen. Während der Planungsphase müssen die Ver-\n\nsicherten nicht vermittlungsfähig sein und sind von der Kontroll-\n\npflicht und der Stellensuche befreit. Voraussetzung für die Gewähr \n\ndieser besonderen Taggelder ist, dass interessierte Versicherte \n\ndem Arbeitsamt ihre Projektunterlagen einreichen. Für Versicherte, \n\ndie vor der Planungsphase Unterstützung benötigen, bietet sich \n\ndie Möglichkeit, einen Kurs zur Vorbereitung auf die Selbständig-\n\nkeit zu besuchen oder eine Beratung bei der Fachstelle Selbstän-\n\ndigkeit beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich \n\nwahrzunehmen. \n\nVon den 8 (7) Kursteilnehmern im Jahr 2012 entschied sich eine \n\nPerson für den Schritt in die Planungsphase. Insgesamt wurden \n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  82 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nneun Planungsphasen mit total 382 Taggeldern bewilligt. Sechs \n\nVersicherte haben im Anschluss eine selbständige Erwerbstätig-\n\nkeit aufgenommen. \n\nArbeitsvermittlungsgesetz \n\nAufgrund des 1992 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die \n\nArbeitsvermittlung benötigen die privaten Personalvermittler- und \n\nPersonalverleihfirmen Betriebsbewilligungen. 2012 wurden 3 (2) \n\nneue Personalvermittlungsfirmen eröffnet bzw. wurden diesen \n\nKonzessionen erteilt. Bei zwei Firmen wurde ein Leiterwechsel \n\nvorgenommen. Ein Gesuch musste abgelehnt werden, da die ge-\n\nsetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt wurden. Zwei Firmen er-\n\nsuchten beim SECO um eine Bewilligung zur Auslandvermittlung/-\n\nverleih. Ein Gesuch wurde bewilligt, das zweite Gesuch ist noch \n\npendent. \n\nAusländergesuche\n\nTotal wurden im Jahr 2012 12'795 (11'470) Ausländergesuche be-\n\narbeitet. Diese teilten sich auf Arbeitsbewilligungen und grenzü-\n\nberschreitendes Gewerbe auf.\n\nArbeitsbewilligungen\n\nDas Arbeitsamt bearbeitete im Jahr 2012 353 (397) Kurzaufenthal-\n\ntergesuche für vier Monate, 71 (69) Gesuche von Asylbewerbern, \n\nvorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen, 52 (28) \n\ndiverse Gesuche, 5 (14) Gesuche für Personen, welche als Här-\n\ntefall geregelt wurden, 21 (3) Zusatzbewilligungen zu bestehen-\n\nden Bewilligungen, 154 (169) Gesuche für Artistinnen und Musiker \n\nund 47 (60) Gesuche für Jahresaufenthalter. Zusätzlich wurden 57 \n\n(52) befristete Aufenthalter verlängert, 67 (117) Gesuche für Kur-\n\nzaufenthaltsbewilligungen sowie 16 (19) Gesuche für Grenzgän-\n\ngerinnen und Grenzgänger erteilt. 10 (18) schriftlich eingereichte \n\nGesuche wurden entweder im Verlaufe der Bearbeitung zurückge-\n\nzogen oder schriftlich abgelehnt. \n\nGrenzüberschreitendes Gewerbe\n\nDas Arbeitsamt ist zuständig für das Meldeverfahren für Entsandte \n\nund Kurzaufenthaltsbewilligungen unter 90 Tagen pro Jahr.\n\nFür die Dauer vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 wur-\n\nden total 11'952 (10'542) Gesuche eingereicht. In dieser Zeitspan-\n\nne wurden an Betriebe im grenzüberschreitenden Verkehr aus 30 \n\nverschiedenen Branchen 8'692 (7'529) Bewilligungen für entsand-\n\nte Arbeitnehmer, 2'103 (2'079) selbständige Dienstleistungserbrin-\n\nger und 1'157 (934) Stellenantritte bei einem Schweizer Arbeit-\n\ngeber zur vorübergehenden Tätigkeit in unserem Kanton erteilt. \n\nDiese Betriebe gehörten wie in den Vorjahren hauptsächlich dem \n\nBaunebengewerbe an. Deutlich dahinter lagen die Branchen Bau-\n\nhauptgewerbe und das verarbeitende Gewerbe ohne Bauneben-\n\ngewerbe (Montage, Reparatur, Service) sowie das Erotikgewerbe.\n\nFür die Ausländergesuche für Angehörige aus Nicht-EU-Staaten \n\nstanden dem Kanton Schaffhausen vom 1. Januar 2012 bis 31. \n\nDezember 2012 lediglich 17 (17) Bewilligungen für Jahresauf-\n\nenthalter und 24 (24) für Kurzaufenthalter zur Verfügung. Bei den \n\nKurz aufenthaltern mussten 12 (46) und bei den Jahresaufenthal-\n\ntern 19 (32) Zusatzbegehren beim Bund beantragt werden. Diese \n\nwurden alle bewilligt.\n\nTripartite Kommission (TPK)\n\nDie TPK tagte 2012 am 12. Juli und 19. Dezember. Im Rahmen der \n\nAufgaben der Kommission wurde über die Situation auf dem Ar-\n\nbeitsmarkt inklusive migrationsrechtlicher Themen, über die Ent-\n\nwicklung des Meldeverfahrens sowie die Tätigkeiten im Bereich \n\nder Bekämpfung der Schwarzarbeit und der flankierenden Mass-\n\nnahmen zur Personenfreizügigkeit (FlaM) informiert. Unter Be-\n\nrücksichtigung der aktuellen Rechtsentwicklungen (Anpassung/\n\nOptimierung der FlaM und Evaluation BGSA) wurden allfällige \n\nMassnahmen besprochen und diverse Beschlüsse, namentlich \n\nzur Verbesserung der Wirksamkeit der Kontrollen auf dem Arbeits-\n\nmarkt, gefasst. Insbesondere wurden – neben den Fokusbranchen \n\ndes Bundes – spezifische kantonale Branchen definiert, die von \n\nden Inspektoren fokussiert kontrolliert werden mussten. Die Nor-\n\nmalarbeitsverträge Land- und Hauswirtschaft wurden im Janu-\n\nar 2012 in Kraft gesetzt. Neu ist sodann auf der Homepage des \n\nKantonalen Arbeitsamtes auch eine TPK-Seite aufgeschaltet, wo \n\nnebst diversen Informationen das Mitgliederverzeichnis und das \n\nGeschäftsreglement der TPK abgelegt sind.\n\n2421 RAV - Regionales Arbeitsvermittlungszentrum \n\nSchaffhausen \n\nArbeitsvermittlung \n\nDie Zahl der Ganz- und Teilzeitarbeitslosen stieg im Jahr 2012. Im \n\nDezember wurde mit 1'185 Personen der Höchststand registriert, \n\nwas einer Arbeitslosenquote von 2.8 Prozent (Höchststand im Jahr \n\n2011: 2.7 Prozent) entspricht. Der Schweizer Höchststand wurde \n\nim Dezember mit 3.3 Prozent erreicht. Im Juli wurde mit 972 Ar-\n\nbeitslosen der Tiefststand registriert, was einer Arbeitslosenquote \n\nvon 2.3 Prozent entspricht. Der Schweizer Tiefststand betrug im \n\nJuni 2.7 Prozent. Bis im Dezember stieg die Zahl der Arbeitslo-\n\nsen auf 1'185 (999) oder 2.8 Prozent (2.4 Prozent). Zum gleichen \n\nZeitpunkt lag die Arbeitslosenquote in der Schweiz bei 3.3 Pro-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  83\n\nzent (3.0 Prozent). Das Schweizer Mittel lag deutlich, d.h. um 0.4 \n\nProzent (0.7 Prozent), über dem Schaffhauser Mittel (Die Arbeits-\n\nlosenquoten beruhen auf der neuen Basis der Erwerbspersonen \n\ngemäss Volkszählung 2010).\n\nBei total 2'568 (2'762) abgemeldeten Stellensuchenden und einem \n\ndurchschnittlichen Taggeldbezug von 138.3 Taggelder (164.5) gin-\n\ngen die Abmeldungen um 7.0 Prozent und der durchschnittliche \n\nTaggeldbezug um 15.9 Prozent zurück. Die Zahl der Stellensu-\n\nchenden, welche kein Arbeitslosengeld bezogen hatten, stieg \n\nim Jahresdurchschnitt auf 882 (852). Der Bestand an Stellensu-\n\nchenden erreichte im Dezember 2'064 (1'932). Unter Berücksichti-\n\ngung der Fluktuation betrug die Gesamtzahl der betreuten Kunden \n\n5'282 (5'294), also 99.8 Prozent des Vorjahres.\n\nLangzeitarbeitslosigkeit \n\nDie Zahl der registrierten Versicherten, die länger als ein Jahr ar-\n\nbeitslos waren, lag Ende Januar bei 139 (241) und stieg bis Ende \n\nDezember auf 158 (139). \n\nKantonale Arbeitslosenhilfe \n\nAm Ende des Berichtsjahres hatten 100 (139) Versicherte ihren \n\nHöchstanspruch gegenüber der Eidgenössischen Arbeitslosen-\n\nversicherung ausgeschöpft und bezogen Leistungen aus den Kan-\n\ntonalen Sozialfonds. Im Jahresdurchschnitt waren es 100 (141).\n\nAusländeranteil\n\nDer Ausländeranteil an der Gesamtzahl der registrierten Arbeits-\n\nlosen lag zwischen 44.2 Prozent (40.4 Prozent) und 47.6 Prozent \n\n(47.0 Prozent). Im Jahresmittel waren es 45.8 Prozent (43.5 Pro-\n\nzent).\n\nOffene Stellen \n\nIm Berichtsjahr wurden pro Monat im Durchschnitt 143 (213) of-\n\nfene Stellen registriert. Der höchste Stand war im Januar mit 194, \n\nder tiefste im Juli mit 103. Das sind im Durchschnitt 32.8 Prozent \n\nweniger als im Vorjahr. \n\n2422 Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM)\n\nArbeitsmarktliche Massnahmen sind Leistungen der Arbeitslosen-\n\nversicherung, die darauf abzielen, drohende Arbeitslosigkeit zu \n\nverhindern und existierende zu bekämpfen. Diese Massnahmen \n\nhaben zum Ziel, die rasche und langfristige Wiedereingliederung \n\nder Versicherten in den Arbeitsmarkt zu fördern. Sie sollen die Ver-\n\nmittlungsfähigkeit verbessern, die beruflichen Qualifikationen der \n\nVersicherten entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts \n\nstärken, das Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit vermindern wie \n\nauch den Versicherten erlauben, berufliche Erfahrung zu sammeln.\n\nDie im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöhte Arbeitslosenquote hat-\n\nte auch Auswirkungen auf den Einsatz der finanziellen Mittel bei \n\nden arbeitsmarktlichen Massnahmen. Im Berichtsjahr nahmen \n\nmehr Versicherte an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen \n\nteil. Die Zunahme erfolgte insbesondere in der Bewerbungstech-\n\nnik, in der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und in den Be-\n\nschäftigungsprogrammen. \n\nEinsatz der finanziellen Mittel\n\nMassnahmenart Teilnehmende\n\nKollektive Bildungsmassnahmen\n\n   Bewerbungstechnik 541  (519)\n\n   Persönlichkeitsorientierte Kurse 166  (204)\n\n   Jugendarbeitslosigkeit 206  (160)\n\n   Sprachkurse 179  (229)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen \n\n   Fachkurse  488  (465)\n\n   Ausbildungspraktika 397 (485)\n\nBeschäftigungsmassnahmen\n\n   PvB1 495  (470)\n\nTotal 2'472  (2'532)\n\nØ Ausgaben pro Teilnehmer  CHF 1'934  (1'970)\n\n1 Programme zur vorübergehenden Beschäftigung \n\nAusgaben pro AMM-Kategorie\n\nAusgaben in tausend Franken CHF 4'779 (4'989)\n\nIndividuelle Bildungsmassnahmen 14.0 %  (11.7 %)\n\nKollektive Bildungsmassnahmen 40.9 %  (38.9 %)\n\nBeschäftigungsmassnahmen 45.1 %  (49.5 %)\n\n2423 Arbeitsinspektorat / Eichamt\n\nStatistische Angaben 2012  2011\n\nBestand an industriellen Betrieben 78 78\n\nNeu - Unterstellungen 0 0\n\nBestand an nichtindustriellen Betrieben  4'833 4'545\n\nPlangenehmigungen für industrielle Betriebe 5 14\n\nBetriebsbewilligungen für industrielle Betriebe 5 5\n\nPlanbegutachtungen für nichtindustrielle Betriebe 91 78\n\nArbeitszeitbewilligungen 105 93\n\nBetriebsbesuche 139 153\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  84 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontrollen «Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz»\n\n139 (153) Betriebe wurden bezüglich Arbeitssicherheit-, Gesund-\n\nheits- und Arbeitnehmerschutz (ArG, UVG, VUV) besucht, beraten \n\noder kontrolliert. \n\nEichamt \n\n geeicht/geprüft  beanstandet\nMessmittel-Eichungen 2012 2011 2012 2011\n\nWaagen in offenen Verkaufsstellen 133 150 3 2\n\nDiverse Waagen bis 5 t 685 782 5 6\n\nIndustrie- und Fahrzeugwaagen 23 31 1 1\n\nAutomatische Wägesysteme 15 12 0 0\n\nGewichtstücke Klassen Handel / Fein 39 18 0 0\n\nVolumenzähler in Tanksäulen 286 267 3 9\n\nNoten- / Kreditkartenautomaten 33 41 1 1\n\nStationäre und fahrbare Messanlagen 7 9 0 0\n\nMesskluppen, Handelsmeter 0 93 0 0\n\nMotorabgas- und Dieselrauchmessgeräte 90 96 1 5\n\nLängenmesssystem (LKW Profiler) 1 0 0 0\n\nDeklarations-Verordnung (DVO)\n\nBei der Kontrolle von industriellen Fertigpackungen wurden im \n\nJahr 2012 15 (15) Betriebe kontrolliert und 55 (41) Produktlinien \n\nvon Fertigpackungen mit der statistischen Stichprobenprüfung \n\nausgewertet. Davon wurden 4 (2) beanstandet. Bei den Nachkon-\n\ntrollen wurden keine Mängel festgestellt.\n\nEichtätigkeit \n\nAn 3 (9) Durchlaufzählern von Tanksäulen wurden die Eichfehler-\n\ngrenzen überschritten. Die Einrichtungen wurden jeweils umge-\n\nhend durch das Eichamt beanstandet. Bei den Nachkontrollen \n\nwurden keine Mängel festgestellt.\n\nEichmarken\n\nJede Eichung wird durch das Anbringen einer Eichmarke (rund, rot \n\nmit weissem Grund) bestätigt. Die Eichmarke trägt das Ablaufda-\n\ntum der Gültigkeit der durchgeführten Eichung.\n\nBericht und Auswertung des Meldeverfahrens bzw. Kon-\ntrollen (FLAM) vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 im \nBereich Sozial- und Lohndumping\n\nVom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 waren in der Schweiz \n\n202'815 (179'104) Personen aus der EU+EFTA während 8'188'153 \n\n(7'350'567) Arbeitstagen einer kurzfristigen Erwerbstätigkeit nach-\n\ngegangen. Davon arbeiteten im Kanton Schaffhausen 4'260 (4'185) \n\nPersonen während 83'630 (81'668) Arbeitstagen. Von diesen 4'260 \n\nausländischen Arbeitnehmenden wurden 1'445 (1'491) in 667 \n\n(668) Betrieben kontrolliert. In 67 (66) Betrieben wurden Lohnver-\n\nstösse festgestellt. Im Jahr 2012 wurde gegen 24 (20) Betriebe ein \n\nschweizweites Dienstleistungsverbot für ein Jahr, gegen 1 (7) Be-\n\ntrieb ein solches von zwei Jahren und gegen 1 (1) Betrieb ein sol-\n\nches von fünf Jahren verfügt. Die Anzahl Rekurse im Bereich der \n\nflankierenden Massnahmen belief sich im Berichtsjahr auf 6 (8). \n\nBericht und Auswertung der Massnahmen gegen die \nBekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)\n\nEs wurden 617 (542) Kontrollen in 269 (346) Betrieben durchge-\n\nführt. In 53 (37) Betrieben wurde bei 72 (37) Personen ein Verstoss \n\ngegen das Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung der \n\nSchwarzarbeit festgestellt. \n\nIn den beiden Bereichen FLAM und BGSA wurden Bussen und \n\nGebühren in der Höhe von 151'504.25 Franken (112'956.50 Fran-\n\nken) ausgesprochen.\n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\nAmtsführung\n\nIm letzten Jahr bildeten – neben dem regulären Amtsbetrieb - fol-\n\ngende Projekte die Schwerpunkte: \n\n – Für das Projekt «Nitratreduktion Chrummenlanden» wurde eine \n\nVerlängerung zwischen den lokalen Wasserversorgern, dem \n\nKanton und dem Bund vereinbart, um für die dritte Projektetap-\n\npe Synergien mit der Agrarpolitik 2014–17 realisieren zu können. \n\n – Das «Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniakemissi-\n\nonen im Kanton Schaffhausen (RASH)» ging ins erste Projekt-\n\njahr. Die ersten Beiträge für Massnahmen zur Emmissionsreduk-\n\ntion konnten an die beteiligten Landwirte ausbezahlt werden. \n\nDas Projekt ist auf sechs Jahre befristet und wird zu 80 Prozent \n\nvom Bund unterstützt.\n\n – Unter Beteiligung des Landwirtschaftsamtes begannen die \n\nSchaffhauser Bäuerinnen und Bauern im Rahmen eines land-\n\nwirtschaftlichen Planungsprozesses, ihre Zukunftsperspektiven \n\nzu diskutieren. 2013 soll ein entsprechender Abschlussbericht \n\nmit möglichen Szenarien und Massnahmen vorliegen. \n\n – Nach der begonnenen interkantonalen Übereinkunft mit dem \n\nKanton Thurgau zur Zusammenarbeit der Fachstellen im Gemü-\n\nse-, Beeren- und Weinbau wurde durch den Regierungsrat per \n\n1. Januar 2013 eine Erweiterung für den Obstbau beschlossen. \n\nDie neue Fachstelle Obstbau TG/SH wird beim Bildungs- und \n\nBeratungszentrum Arenenberg (TG) angesiedelt.\n\n – Im Bereich der Agrardatenadministration erfassten in einem \n\nPilotprojekt rund 20 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe ihre \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  85\n\nDaten via Internet. 2013 soll aufgrund der positiven Rückmel-\n\ndungen die Interneterfassung für alle Betriebe als obligatorisch \n\nerklärt werden.\n\nVollzug Kantons- und Bundesrecht  \n\n 2012 2011\n\nAusnahmebewilligungen beim Zerstückelungsverbot 18 14\n\nGesuche bäuerliches Bodenrecht 87 132\n\nStellungnahme zu Gesuchen von landw. Bauvorhaben 101 114\n\nBeurteilung Bauordnungen, Zonenpläne, Schutzzonenreglem. 13 16\n\nBetriebsanerkennungen nach Begriffsverordnung 0 2\n\nGesuche landwirtschaftliches Pachtgesetz 7 0\n\nAusbezahlte Direktzahlungen (Fr.)   \n\n Betriebe Betrag 2012 Betrag 2011\n\nAllgemeine Direktzahlungen  24'188'060 24'672'999\n\nÖkologische Direktzahlungen  6'476'840 6'313'881\n\nDiverse Kürzungen Direktzahlungen  -576'848 -543'309\n\nDavon Verrechnung EU-Direktzahlungen  -160'979 -177'181\n\nTotal Direktzahlungen 524 (537) 30'088'052 30'443'571\n\nAckerbaubeiträge 420 (425) 3'672'316 3'659'550\n\nBeiträge nach Ökoqualitätsverordnung 269 (269) 1'257'285 1'157'305\n\nBeiträge Nitratprojekt Klettgau 53 (53) 366'449 356'788\n\nBeiträge Ressourcenprojekt RASH 78 (-) 63'282 -\n\nBeiträge total  35'447'384 35'617'214\n\nÖkologie, Tierhaltungsprogramme, Kontrollen  \n\n 2012 2011\n\nLandwirtschaftliche Nutzfläche (Inland + Ausland) 15'932 ha 15'952 ha\n\nAuslandfläche angestammt 1231 ha 1254 ha\n\nAuslandfläche nicht-angestammt 1512 ha 1428 ha\n\nBeitragsberechtigte Fläche mit ÖLN 14'129 ha 14'232 ha\n\n   davon biologischer Landbau 571 ha 572 ha\n\n   davon extensiver Anbau Brotgetreide 2'083 ha 2'063 ha\n\n   davon extensiver Anbau Raps 71 ha 109 ha\n\n   davon ökologische Ausgleichflächen 1'863 ha 1'627 ha\n\nBeitragsberechtigte Hochstammfeldobstbäume 20'599 Bäume 21'679 Bäume\n\nBeteiligung Ethoprogramme für Tiere (BTS, RAUS) 263 Betriebe 284 Betriebe\n\nAnzahl Kontrolleure Kontrolldienst KLS 23 24\n\nEinsatzstunden der KLS-Kontrolleure 1615 1'843\n\nKontrollierte Betriebe durch Kontrolldienst KLS 364 397\n\n   davon mit Kontrollen ÖLN/Primärproduktion 202 297\n\n   davon mit Kontrollen BTS/RAUS 153 140\n\n   davon mit Kontrollen Milchhygiene 44 23\n\n   davon mit Kontrollen privater Labelprogramme 304 259\n\nBeanstandungen bei Betriebskontrollen 31 41\n\nLegende: ÖLN = ökologischer Leistungsnachweis; BTS = besonders tierfreundliche Stallhal-\n\ntung; RAUS = regelmässiger Auslauf von Nutztieren ins Freie; KLS = Kontrolldienst Land-wirt-\n\nschaftsamt Schaffhausen\n\nVollzug Tierschutz\n\n – Die Winterkontrollen im Tierschutz konzentrierten sich auf 120 \n\nlandwirtschaftliche Betriebe mit Rindviehhaltung. Bei 4 Betrie-\n\nben gab es Beanstandungen mit entsprechenden Kürzungen \n\nder Direktzahlungen. 23 Betriebe haben beim baulichen oder \n\nqualitativen Tierschutz infolge Ablauf von Übergangsfristen in \n\nder Tierschutzverordnung Anpassungen bis zum 1. September \n\n2013 vorzunehmen. Zudem wurden im Auftrag des Kantonstier-\n\narztes 37 nicht kommerzielle Tierhaltungen mit landwirtschaft-\n\nlichen Nutztieren auf die Einhaltung der Tierschutzvorschriften \n\nüberprüft.\n\n – Bei den regulären ÖLN-Betriebskontrollen im Sommer wurden \n\nzudem bei 147 Betrieben Tierschutz-Teilkontrollen durchgeführt.\n\n – Zusätzlich fanden aufgrund von Anzeigen oder Feststellungen \n\nbei ÖLN-Kontrollen bei 6 Betrieben Nachkontrollen der Tier-\n\nschutzvorschriften statt.\n\nVollzug Pflanzenschutz  \n\n 2012 2011\n\nAntibiotikaeinsatz gegen Feuerbrand 1 Betrieb 1 Betrieb\n\nHoniganalysen auf Antibiotikarückstände 4 3\n\nAnzahl Honiganalysen mit Rückständen 0 0\n\nAnzahl Gemeinden mit Feuerbrandbefall 1 0\n\nAnzahl Ambrosiavorkommen 4 2\n\nSonderbewilligungen ÖLN 32 47\n\nDie aussergewöhnliche Frostperiode im Februar ging aus Sicht \n\ndes Pflanzenbaus glimpflich aus, vor allem dank der minimen, aber \n\ndoch genügend Schutz bietenden Schneedecke.\n\nVollzug Ressourcenprojekt, RASH  \n\n 2012 2011\n\nAnzahl Betriebe RASH 105 -\n\nSchleppschlauch RASH 664 ha -\n\nHofdünger einarbeiten RASH 253 ha -\n\nOffene Güllesilos abgedeckt RASH 2 \n\nBeim Projekt RASH lag die freiwillige Beteiligung der Landwirte un-\n\nter den gesetzten Zielen. Gründe dafür sind technische Probleme, \n\nbefürchtete Zusatzkosten und Umtriebe, verkleinertes Stickstoff-\n\nkontingent sowie die nasse Frühjahrswitterung, welche den Ein-\n\nsatz der schweren Schleppschlauch-Güllefässer verhinderte. Für \n\ndas zweite Projektjahr vom 1. August 2012 bis zum 31. Juli 2013 \n\nmeldeten sich zusätzlich 12 Landwirte an. Für die neu eingeführte \n\nMassnahme der stickstoffoptimierten Schweinefütterung mel-\n\ndeten sich 10 Betriebe an.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  86 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nVollzug Spezialkulturen  \n\n 2012 2011\n\nAnbau Verarbeitungsgemüse 106 ha 110 ha\n\nAnbau Frisch- und Lagergemüse 58 ha 64 ha\n\nAnbauerhebungen bei den Gemüse-Produzenten 8 8\n\nAnbau Beeren 7.19 ha 7.21 ha\n\nAnbau Erwerbsobstbau 19.32 ha 20.72 ha\n\nBestockte Rebfläche 483 ha 482 ha\n\nAnzahl Rebsorten mit Traubenernte 61  59 \n\nErntemenge Rebbau 3.46 Mio. kg 3.28 Mio. kg\n\n   davon Blauburgunder 2.19 Mio. kg 2.15 Mio. kg\n\n   davon Riesling-Silvaner 0.699 Mio. kg 0.559 Mio. kg\n\nMittleres Mostgewicht Blauburgunder 91.2° Oe. 99.9° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag Blauburgunder 675 g/m2 668 g/m2\n\nMittleres Mostgewicht Riesling-Silvaner 75.5° Oe. 82.5° Oe.\n\nMittlerer Flächenertrag Riesling-Silvaner 998 g/m2 833 g/m2\n\nGesamtkosten Weinlesekontrolle Fr. 55'818.60 Fr. 54'433.05\n\nAnzahl Weinlesekontrolleure 35 35\n\nBetriebe mit Eigenkontrolle 18 16\n\nKosten Weinlesekontrolle pro 100 kg Trauben Fr. 1.61  Fr. 1.65 \n\nDas Schaffhauser Rebjahr war geprägt durch aussergewöhnliche \n\nKälteeinbrüche im Februar und Mai, fast subtropischen Bedin-\n\ngungen während der Hauptvegetationsperiode und einem Herbst, \n\nwelcher viel Geduld und Nerven abverlangte. Wer bis zum Schluss \n\ngewartet hatte, durfte einen versöhnlichen Abschluss erleben. So \n\ndarf man auch in diesem Jahr, was die Ergebnisse im Keller an-\n\nbelangt, im Grossen und Ganzen auf einen guten bis sehr guten \n\nJahrgang hoffen. Leider mussten aufgrund der ungünstigen Wit-\n\nterungsverhältnisse aber da und dort einschneidende Ertragsein-\n\nbussen hingenommen werden.\n\nEs wurden 5 Gesuche um Einzonung in den kantonalen Rebkata-\n\nster eingereicht, von welchen 4 entsprochen werden konnte. Neu \n\neingezont wurden 173.28a. \n\nStrukturverbesserungen und Meliorationswesen\n\nHochbau\n\nUnter dem Titel «Investitionshilfen» können Landwirte der Hügel- \n\nund Bergzonen an Bauvorhaben Investitionskredite (rückzahlbare \n\nDarlehen) und à-fonds-perdu-Beiträge von Bund und Kanton be-\n\nanspruchen. Im Jahr 2012 wurden 3 (2) landwirtschaftliche Hoch-\n\nbauten mit Beiträgen unterstützt. \n\nMeliorationswesen\n\nAn Bodenverbesserungsmassnahmen (Meliorationen) gewähren \n\nBund und Kanton im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen Bei-\n\nträge. In der Regel handelt es sich um Massnahmen zur Sanierung \n\noder Wiederinstandstellung bestehender Objekte (Drainagesy-\n\nsteme und Feldwege). In der nachfolgenden Tabelle sind alle Pro-\n\njekte aufgeführt, an die der Kanton im Berichtsjahr oder früher ei-\n\nnen Beitrag zugesichert hat und die zu Beginn des Berichtsjahres \n\nnoch nicht abgeschlossen waren. Empfänger bzw. Gesuchsteller \n\nsind die Eigentümer der Meliorationswerke, d.h. die Einwohnerge-\n\nmeinden und Güterkorporationen. \n\nProjekt-\nkosten\n\nRRB \nJahr\n\nZusich. \nBeitrag\n\nSchluss-\nkosten\n\nZahlungen \nvor 2012\n\nZahlungen \nim 2012\n\nGuthaben \nEnde 2012\n\nDS Schleitheim 10. Etappe 405'000 2007 97'200 388'654 70'000 23'277 abg.\n\nDS Trasadingen 2. Etappe\nZusatzbeitrag\n\n175'000\n14'046\n\n2009\n2011\n\n42'000\n3'371\n\n189'046 20'000 25'371 abg.\n\nDS Beggingen 3. Etappe 270'000 2009 64'800 239'802 34'000 23'550 abg.\n\nDS Schleitheim 11. Etappe 290'000 2010 69'600 ?? 49'000 - 20'600\n\nSS Bargen Hofzufahrten 170'000 2010 40'800 178'110 - 40'800 abg.\n\nSS Gächlingen 1. Etappe\nZusatzbeitrag\n\n884'000\n125'000\n\n2010\n2012\n\n212'160\n30'000\n\n1'011'712 134'000 108'160 abg.\n\nDS Rüdlingen Berg 77'000 2011 18'480 83'115 - 18'480 abg.\n\nDS Buchberg Brämen, \nMurkathof\n\n86'000 2011 20'640 86'000 - 20'640 abg.\n\nDS Beggingen 4. Etappe 270'000 2011 64'800 ?? - - 64'800\n\nPWI 2011 Strassen, \nDrainagen\n\n917'179 2011 220'123 787'645 - 185'177 abg.\n\nSS Rüdlingen 2. Etappe 70'000 2011 16'800 49'315 - 11'840 abg.\n\nSS Beringen Lieblosental 64'000 2011 15'360 47'758 - 11'462 abg.\n\nSS Löhningen Burghof, \nGrosswis\n\n195'000 2011 46'800 179'112 - 42'987 abg.\n\nSS Schleitheim, 3. Etappe 600'000 2012 144'000 ?? - 144'000\n\nPWI 2012 Strassen, \nDrainagen\n\n812'662 2012 195'040 ?? - 195'040\n\nDS Neunkirch, Hinder \nNüchilch\n\n172'000 2012 41'280 ?? - 41'280\n\nSS Rüdlingen 3. Etappe 44'000 2012 10'560 ?? - 10'560\n\nUnwetterschäden \nTrasadingen\n\n72'249 2012 13'440 72'249 13'440 abg.\n\nDS Oberhallau, 1. Etappe 244'732 2012 58'736 ?? - 58'736\n\nZeichenerklärung: DS = Drainagesanierung; SS = Strassensanierung; PWI = periodische Wie-\n\nderinstandstellung; Sam. = Sammelprojekt über mehrere Gemeinden; ?? = noch nicht be-\n\nkannt; abg. = Projekt im Berichtsjahr abgeschlossen\n\nDas grösste neue Projekt betrifft die PWI-Massnahmen 2012. \n\nEs handelt sich um ein Sammelprojekt, welches 81 (81) einzelne \n\nGüterstrassen mit einer Länge von ca. 32 km (39 km) sowie 30 \n\n(19) Drainageleitungssträngen mit einer Länge von rund 8.5 km \n\n(4.9 km) umfasst. Die Gesuche für die einzelnen Massnahmen \n\nstammen von insgesamt 27 (24) Gemeinden oder Güterkorpora-\n\ntionen des Kantons.\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  87\n\nBeratung\n\nZum Aufgabenbereich der bäuerlich-hauswirtschaftlichen und \n\nlandwirtschaftlichen Beratung zählt die einzelbetriebliche, indivi-\n\nduelle Beratungstätigkeit sowie die Organisation bzw. Durchfüh-\n\nrung von Weiterbildungskursen und Informationsveranstaltungen.\n\nBeratungsdienstleistungen  \n\n 2012 2011\n\nAngebotene Weiterbildungskurse (gemäss Kursprogramm) 35 37\n\nWeiterbildungskurse Ernährung und Kochen 4 5\n\nWeiterbildungskurs Betrieb und Familie  3 1\n\nVeranstaltungen/ Flurbegehungen  Acker- und Futterbau, \nÖkologie, Nitrat 11 11\n\nRebbergbegehungen 14 12\n\nVorträge zum Thema Rebbau oder Landwirtschaft 7 5\n\nJungwein- und Fachdegustationen 4 4\n\nTeilnehmer Veranstaltungen/ Flurbegehungen Acker- und \nFutterbau, Ökologie, Nitrat 470 390\n\nTeilnehmer Rebbegehungen, weinbauliche \nVeranstaltungen (inkl. TG) 720 380\n\nArtikel "Pflanzenbau aktuell" in der Lokalpresse 18 20\n\nArtikel "Rebbau aktuell" in der Lokalpresse 21 19\n\nWeitere Fachartikel in der Lokalpresse 12 8\n\nInterviews zu verschiedenen Themen in Radio und Fernsehen 25 13\n\nEinzelberatungen Paralandwirtschaft auf Betrieben 0 3\n\nEinzelberatungen schriftlich Betrieb und Familie\n(Einkommensdiversifizierung, Direktvermarktung)  3 1\n\nMelkberatung auf den Betrieben 10 8\n\nRebbau: Restwert Pflanzenkapital/Expertisen (inkl. TG) 8 12\n\nTelefonische Beratung Pachtrecht, Boden- und Erbrecht 425 435\n\nTelefonische Beratung rebbauliche Produktion und \nPacht (inkl. TG) 67 85\n\nTelefonische Beratung Acker- und Futterbau, Ökologie, ÖLN 800 850\n\nDie Schaffhauser Landwirte bewirtschaften traditionell rund 2'550 \n\nha in Deutschland. Die umfangreichen deutschen Produktionsbe-\n\nstimmungen wurden 2011 teilweise geändert. Deshalb wurden im \n\nJanuar zusammen mit den deutschen Landwirtschaftsämtern zwei \n\nsehr gut besuchte Informationsabende veranstaltet. Diese wurden \n\nauch von ausserkantonalen Landwirten besucht und geschätzt.\n\nBäuerlich-hauswirtschaftliche Einzelberatungen wurden in den \n\nBereichen Direktvermarktung (rechtliche Fragen) und Einkom-\n\nmensdiversifizierung nachgefragt. In Zusammenarbeit mit dem \n\nKanton Zürich wurde das Bäuerinnenforum Schaffhausen-Zürich \n\nins Leben gerufen, zweimal ausgeschrieben und bis dato einmal \n\ndurchgeführt. Ein Anlass für Werbung, «Schule auf dem Bauern-\n\nhof», wurde in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftlichen In-\n\nformationsdienst LID durchgeführt.\n\nDie Schwerpunkte der betriebswirtschaftlichen Beratung bildeten \n\ndie Themenbereiche Hofübergabe, Pachtrecht, Arbeitsrecht, Zu-\n\nsammenarbeit, Betriebsausrichtung und Investitionen.\n\nErstmals wurde der ganze weinbauliche Vollzug und die Beratung \n\nim Mandat für den Kanton Thurgau durchgeführt. Mit verschie-\n\ndenen gezielten Anlässen und Informationen (gemeinsamer News-\n\nletter für beide Kantone) konnte die Zusammenarbeit erfolgreich \n\ngestartet werden. \n\nDie Schwerpunkte der Beratungstätigkeit im Gemüse- und Bee-\n\nrenbau, welche durch die Fachstelle TG/SH durchgeführt wurde, \n\nwaren die Weiterbildung der Gemüse- und Beerenproduzenten zu \n\nkulturspezifischen Fragen des Pflanzenschutzes und der Anbau-\n\ntechnik.\n\nDer Kanton Schaffhausen hat eine Leistungsvereinbarung mit dem \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst von Plantahof (GR) und \n\nStrickhof (ZH). In 10 (8) Fällen, im Zusammenhang mit Euterge-\n\nsundheit und erhöhten Zellzahlen, nahm dieser Beratungen vor Ort \n\nvor. Zudem beteiligten sich 3 (3) Milchviehbetriebe aus dem Kan-\n\nton Schaffhausen an einem Milchproduktions-Projekt des Bera-\n\ntungsdienstes Strickhof.\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden\n\nGemeindereformen\n\nDie Gemeinden Beringen und Guntmadingen stimmten jeweils mit \n\nsehr grossen Mehrheiten dem Zusammenschlussvertrag zu. Die \n\nGenehmigung durch den Kantonsrat erfolgte am 20. August 2012. \n\nAb dem 1. Januar 2013 umfasst der Kanton Schaffhausen somit \n\nnoch 26 Gemeinden. \n\nDas Postulat der GPK «Stadt und Land – Hand in Hand», mit der \n\neine umfassende Struktur- und Verwaltungsreform angestossen \n\nwerden soll, wurde vom Kantonsrat anfangs 2012 mit 38 zu 14 \n\nStimmen deutlich überwiesen. Dabei machte der Regierungsrat \n\nklar, dass er vor einer umfassenden Strukturreform-Vorlage einen \n\nGrundsatzbeschluss des Kantonsrates bewirken wird, der dem \n\nVolk zu unterbreiten wäre. Bericht und Antrag für diesen Grund-\n\nsatzbeschluss sind für das Jahr 2013 geplant.\n\nGesetzgebung\n\nAm 31. Oktober 2012 unterbreitete der Regierungsrat dem Kan-\n\ntonsrat eine Teilrevision des Gemeindegesetzes. Neben der Bür-\n\ngerversammlung und der Bürgerkommission soll es neu auch eine \n\nEinbürgerungskommission geben, in welche alle Stimmberech-\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  88 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\ntigten wählbar sind. Es steht den Gemeinden frei, von der neuen \n\nMöglichkeit Gebrauch zu machen. Damit wurde das Anliegen der \n\nvom Kantonsrat erheblich erklärten Motion von Iren Eichenberger \n\numgesetzt. Die Vorlage ist im Kantonsrat pendent.\n\nAm 20. November 2012 nahm der Regierungsrat die durch den \n\nZusammenschluss der Gemeinden Beringen und Guntmadingen \n\nnotwendig gewordenen Anpassungen im kantonalen Recht vor. \n\nDies betraf insgesamt sieben Erlasse.\n\nAm 4. Dezember 2012 erliess der Regierungsrat die Bestimmungen \n\nzur Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts. Ins-\n\ngesamt wurden 14 Verordnungen geändert sowie die Verordnung \n\nüber die Entschädigung und den Spesenersatz der Beistände neu \n\ngeschaffen. Die Verordnungen traten zusammen mit dem neuen \n\nGesetz auf den 1. Januar 2013 in Kraft. \n\nAm 10. Dezember 2012 stimmte der Kantonsrat einstimmig der \n\nRevision des Justizgesetzes zu. Dies erlaubt die Anordnung von \n\nSicherheitshaft durch die Vollzugsbehörde bis zu einem allfälligen \n\nEntscheid des zuständigen Gerichts. Damit wurde eine zwar eher \n\nunwahrscheinliche, aber immerhin denkbare Sicherheitslücke im \n\nBereich des Strafvollzugs geschlossen. \n\nVerwaltungsrechtspflege\n\n  2012  2011\n\nPendenzen vom Vorjahr  19  12\n\nNeueingänge  44  47\n\nTotal Fälle  63  59\n\nDavon erledigt:\n\n   - SVG-Rekurse 31  24 \n\n   - gegen Gemeinden 6  4 \n\n   - gegen andere 14 51 12 40\n\nPendenzen am Jahresende  12  19\n\nBeschwerden an das Obergericht, das Bundesgericht \nbeziehungsweise an das EJPD     \n\n  2012  2011\n\nPendenzen vom Vorjahr  2  3\n\nNeueingänge  3  3\n\nTotal Fälle  5  6\n\nDavon erledigt durch:\n\n   - Abweisung 2  3\n\n   - Rückzug, Gegenstandslosigkeit \n        bzw. Nichteintreten 1  1\n\n   - Gutheissung 1 4 0 4\n\nPendenzen am Jahresende  1  2\n\nWeitere Geschäfte\n\n 2012 2011\n\nPrüfung, Genehmigung von Gemeindeerlassen 23 18\n\nGenehmigung von Mietzinsformularen 15 8\n\nVorarbeiten für Vernehmlassungen des Bundes 19 10\n\nVorarbeiten zu parlamentarischen Vorstössen 1 3\n\nPendente Staatshaftungsfälle am 1. Januar 4 7\n\nEingänge 1 3\n\nTotal Fälle 5 10\n\nDavon erledigt 3 6\n\nPendent am Jahresende 2 4\n\nPendente Gerichtsverfahren 0 0\n\nZivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n1. Aufsicht über das Zivilstandswesen 2012 2011\n\nPrüfungen von Akten in Zivilstandsfällen mit \nAusländerbeteiligung 35 22\n\nBewilligungen zur Abgabe einer Erklärung zum Nachweis \nnicht streitiger Angaben (Art. 41 ZGB) 6 3\n\nBewilligungen der Eheschliessung von ausländischen \nStaatsangehörigen, die beide nicht in der Schweiz \nwohnen (Art. 73 ZStV) 0 1\n\nPrüfungen von ausländischen Urkunden (Art. 23 ZStV) 370 440\n\nBereinigungen der Beurkundung von \nPersonenstandsdaten (Art. 29 ZStV) 78 88\n\nErklärungen über die Unterstellung des Namens unter \ndas Heimatrecht (Art. 14 ZStV) 59 51\n\nBewilligungen zum Bezug von Personendaten (Art. 60 ZStV) 0 2\n\nTotal 548 607\n\n2. Namensänderungen und Adoptionen 2012 2011\n\nNamensänderungen\n\ngemäss Art. 30 Abs. 1 ZGB 52 57\n\n   - davon abgewiesen 0 (0)\n\n   - davon abgeschrieben 6 (1)\n\ngemäss Art. 30 Abs. 2 ZGB\n(Name Ehefrau als Familienname) 8 12\n\nAdoptionen 8 2\n\nTotal 68 71\n\n3. Bürgerrechtswesen 2012 2011\n\nErteilung des Kantonsbürgerrechts im vereinfachten \nVerfahren durch den Gemeinderat \n\n   - an Schweizerinnen und Schweizer  13 17\n\n   - an Ausländerinnen und Ausländer 48 75\n\nErteilung des Kantonsbürgerrechts an Ausländerinnen und \nAusländer durch den Regierungsrat 90 82\n\nErleichterte Einbürgerungen durch den Bund 55 156\n\nEntlassungen aus dem Bürgerrecht 3 3\n\nVerlust durch Erwerb eines anderen Bürgerrechts 31 39\n\nTotal 240 372\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  89\n\nVormundschaftswesen\n\n1. Massnahmen 2012 2011\n\nA. Erwachsene\n\nVormundschaften nach Art. 369 ZGB 165 133\n\nVormundschaften nach Art. 370 ZGB 2 5\n\nVormundschaften nach Art. 371 ZGB 0 1\n\nVormundschaften nach Art. 372 ZGB 32 31\n\nBeistandschaften nach Art. 392 ZGB 19 39\n\nBeistandschaften nach Art. 392/393 ZGB 129 150\n\nBeistandschaften nach Art. 394 ZGB 253 285\n\nBeiratschaften nach Art. 395 ZGB 33 25\n\nFürsorgerische Freiheitsentziehungen nach Art. 397a ZGB 29 29\n\nB. Kinder  \n\nMassnahmen nach Art. 307 ZGB 17 13\n\nBeistandschaften nach Art. 308 ZGB 235 268\n\nBeistandschaften nach Art. 309 ZGB 10 20\n\nAufhebung der elterlichen Obhut nach Art. 310 ZGB 27 29\n\nEntzug der elterlichen Sorge nach Art. 311/312 ZGB 0 0\n\nMassnahmen nach Art. 324 ZGB 1 0\n\nMassnahmen nach Art. 325 ZGB 1 2\n\nVormundschaften nach Art. 368 ZGB 18 20\n\nBeistandschaften nach Art. 392 ZGB 12 41\n\nVormundschaften nach Art. 18 BG-HAÜ 0 3\n\nTotal 983 1094\n\n2. Mitwirkungshandlungen der vormundschaftlichen \nAufsichtsbehörde 2012 2011\n\nBewilligung einer Verschiebung der Veröffentlichung einer \nBevormundung nach Art. 375 Abs. 2 ZGB 0 0\n\nZustimmung zum Freihandverkauf nach Art. 404 Abs. 3 ZGB 19 19\n\nEntzug der elterlichen Sorge nach Art. 311 ZGB 1 0\n\nNeuregelung der elterlichen Sorge gemäss Art. 298a Abs. 2 ZGB 1 0\n\nZustimmung zur Adoption nach Art. 422 Ziff. 1 ZGB 3 0\n\nZustimmung zur Ausschlagung/Annahme einer Erbschaft \nnach Art. 422 Ziff. 5 ZGB 18 24\n\nZustimmung zum Erwerb des Bürgerrechts nach \nArt. 422 Ziff. 2 ZGB 0 0\n\nTotal 42 43\n\nErbteilungen/-inventare\n\n 2012 2011\n\nGenehmigte Inventuren 570 617\n\nVermögenslose Nachlässe 152 125\n\nZur Teilung gelangtes Vermögen in Mio. Fr. 159,879 208,224\n\nStaatsgebühren in Fr. 304'091 347'087\n\nVeranlagte Erbschafts-/Schenkungssteuern in Fr. 3'647'402 4'416'972\n\nBeschwerden im Vormundschafts- und Erbschaftswesen\n\n 2012 2011\n\nPendenzen vom Vorjahr 3 10\n\nNeueingänge 24 27\n\nTotal Fälle 27 37\n\nDavon erledigt durch\n\n   - Rückzug, Abschreibung, Nichteintreten 13 12\n\n   - Gutheissung 2 6\n\n   - Abweisung 9 16\n\nPendenzen am Jahresende 3 3\n\nFürsorgerische Freiheitsentziehungen  \n\n  2012  2011\n\nPendenzen vom Vorjahr  0  0\n\nNeueingänge  28  30\n\nTotal Fälle  28  30\n\nDavon erledigt durch:\n\n   - Rückzug, Abschreibung, \n        Nichteintreten 2  1 \n\n   - Gutheissung 22  24 \n\n   - Anordnung weniger weit \n       gehender Massnahme 0  0\n\n   - Abweisung  4  5\n\nPendenzen am Jahresende  0  0\n\nStiftungsaufsicht über ZGB-Stiftungen\n\nBei der Anzahl der Stiftungen war eine leichte Abnahme festzustel-\n\nlen: Den beiden Aufhebungen stand lediglich eine Neugründung \n\ngegenüber. Hingegen nahm das Bruttovermögen (+ 10 Prozent) \n\ndeutlich zu. Dies betraf jedoch nur ein paar wenige grosse Stif-\n\ntungen. Die Angaben zum Bruttovermögen im Jahr 2012 liegen \n\nnoch nicht vor, da diese Abschlüsse erst im Verlaufe des Jahres \n\n2013 eingehen. \n\nInsbesondere in drei Fällen (Prüfung der Frage, ob ein Altersheim \n\nin eine Stiftung umgewandelt werden soll; Aufhebung einer Stif-\n\ntung zufolge Vermögenslosigkeit; Einleitung von Massnahmen zur \n\nBehebung von Mängeln in der Organisation einer Stiftung) war sei-\n\ntens des Amtes für Justiz und Gemeinden eine relativ grosse Be-\n\nratungstätigkeit notwendig. Im Übrigen beschränkte sich der Auf-\n\nwand insbesondere auf die Prüfung der Jahresrechnungen sowie \n\nauf diverse Beratungen und Schreiben ohne Verfügungscharakter.\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  90 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nStiftungen unter Aufsicht des AJG 2012 2011 2010\n\nAnzahl 60 61 62\n\nBruttovermögen in Mio. Fr. – 445 400\n\nPrüfung von Jahresrechnungen 69 57 72\n\nUrkundenänderungen 2 2 6\n\nBefreiung von der Revisionsstellenpflicht 1 0 0\n\nAndere Verfügungen 1 1 4\n\nStiftungsaufsicht über BVG-Stiftungen\n\nDie Aufsicht über die BVG-Stiftungen, welche ihren Sitz im \n\nKanton Schaffhausen haben, erfolgt seit dem 1. Januar 2007 \n\ndurch den Kanton Zürich. Das dort zuständige Amt erstattete \n\ndem Kanton Schaffhausen jährlich Meldung über seine Auf-\n\nsichtstätigkeit. Aufgrund einer Änderung des Bundesrechts \n\nmusste der Kanton Zürich das zuständige Amt in eine un-\n\nabhängige öffentlich-rechtliche Anstalt umwandeln. Der Ver-\n\ntrag des Kantons Schaffhausen besteht somit neu per 1. Ja-\n\nnuar 2012 mit der BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde des \n\nKantons Zürich (BVS). Deren Jahresbericht, welcher auch \n\ndie Angaben über die für den Kanton Schaffhausen geführte \n\nAufsichtstätigkeit beinhaltet, lag bei der Drucklegung dieses \n\nGeschäftsberichts noch nicht vor. Es findet jedoch ein regel-\n\nmässiger Austausch mit dem BVS statt. \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich\n\nDer Finanzausgleich besteht aus dem Ressourcen- und dem \n\nLastenausgleich. Massgebende Grösse für den Ressour-\n\ncenausgleich ist die Steuerkraft pro Einwohner. Anspruch \n\nauf Ressourcenausgleich haben Gemeinden, deren durch-\n\nschnittliche Steuerkraft der letzten drei Jahre weniger als 73 \n\nProzent des gewichteten Mittels (2'183 Franken) beträgt. Der \n\nLastenausgleich beruht auf der Lastenbilanz der Gemeinden. \n\nDiese setzt sich aus Bildungs-, Sozialhilfe-, Polizei- und Zen-\n\ntrumslast sowie der Last der Weite zusammen. Anspruch auf \n\nLastenausgleich haben Gemeinden, deren Lastenbilanz das \n\ngewichtete Mittel (1'216 Franken) übersteigt.\n\nDie Ansprüche der Gemeinden an den Ressourcenausgleich \n\nbeliefen sich auf 1.9 Millionen Franken und an den Lasten-\n\nausgleich auf 2.5 Millionen Franken. Die Finanzierung des \n\nGesamtbetrages von 4.4 Millionen Franken wird je hälftig von \n\nKanton und den ressourcenstarken beziehungsweise lasten-\n\narmen Gemeinden getragen.\n\nRe\nla\n\ntiv\ne \n\nSt\neu\n\ner\n-\n\nkr\naf\n\nt 2\n01\n\n1\n\nRe\nla\n\ntiv\ne \n\nSt\neu\n\ner\n-\n\nkr\naf\n\nt; \nDu\n\nrc\nhs\n\nch\nni\n\ntt \n20\n\n09\n-2\n\n01\n1\n\nLa\nst\n\nen\nbi\n\nla\nnz\n\n 2\n01\n\n2\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n1\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 2\n\n01\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nin\n\n \nPr\n\noz\nen\n\nt n\nat\n\n. P\n.\n\nGemeinde  nat. P.  nat. P.  nat. P. jur. P. \n\nBargen 2'026 1'964 1'082 109 109 109 109 0\n\nBeggingen 1'369 1'333 1'468 119 119 119 119 0\n\nBeringen 2'633 2'762 1'112 96 96 96 96 0\n\nBuch 2'594 2'389 830 99 99 96 96 -3\n\nBuchberg 3'627 3'940 1'255 77 62 82 67 +5\n\nBüttenhardt 2'327 2'327 1'275 109 109 109 109 0\n\nDörflingen 2'854 2'797 1'070 77 77 77 77 0\n\nGächlingen 1'999 1'993 1'046 112 112 112 112 0\n\nGuntmadingen 1'518 2'185 1'624 104 104 104 104 0\n\nHallau 2'114 2'133 1'393 112 112 112 112 0\n\nHemishofen 2'338 2'274 1'479 103 103 103 103 0\n\nLohn 2'258 2'168 1'248 99 99 99 99 0\n\nLöhningen 2'660 2'683 1'109 79 79 79 79 0\n\nMerishausen 1'856 1'789 1'495 112 102 112 102 0\n\nNeuhausen/Rhf. 2'761 2'951 1'096 96 96 97 97 +1\n\nNeunkirch 2'380 2'278 1'300 99 89 99 89 0\n\nOberhallau 1'748 1'775 1'206 119 119 117 117 -2\n\nRamsen 2'118 2'219 1'325 111 111 111 111 0\n\nRüdlingen 4'239 3'966 1'094 70 59 70 59 0\n\nSchaffhausen 3'237 3'325 1'260 98 98 98 98 0\n\nSchleitheim 2'207 2'008 1'398 119 109 119 109 0\n\nSiblingen 2'166 2'182 1'180 109 109 109 109 0\n\nStein am Rhein 2'930 2'891 931 96 96 95 95 -1\n\nStetten 4'456 4'176 1'322 65 65 65 65 0\n\nThayngen 3'453 3'179 1'074 82 82 85 85 +3\n\nTrasadingen 2'077 1'889 1'316 117 102 117 102 0\n\nWilchingen 2'163 2'082 1'543 112 112 112 112 0\n\nAusgleichspflichtige Gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\nau\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\n(+\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n(-\n\n) A\nns\n\npr\nuc\n\nh\n\nLa\nst\n\nen\nau\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\n(+\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n(-\n\n) A\nns\n\npr\nuc\n\nh\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n\nin\n F\n\nr./\n E\n\nin\nw\n\noh\nne\n\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr p\nro\n\nze\nnt\n\nVo\nrja\n\nhr\n (2\n\n01\n1)\n\nBeringen 29'502 114'017 143'519 40 2 109'897\n\nBuch 869 35'181 36'050 117 5 35'648\n\nBuchberg 26'033 - 26'033 31 1 37'996\n\nDörflingen 9'688 49'637 59'325 66 2 28'698\n\nLöhningen 11'750 54'447 66'197 48 2 75'335\n\nNeuhausen/Rhf 111'613 374'749 486'362 47 2 465'351\n\nRüdlingen 25'342 37'279 62'621 86 2 70'720\n\nSiblingen -878 7'428 6'550 8 0 -20'498\n\nStein am Rhein 32'764 284'712 317'476 97 3 343'276\n\nStetten 50'367 - 50'367 42 1 54'395\n\nThayngen 82'084 251'912 333'996 67 2 327'271\n\nTotal 379'134 1'209'362 1'588'496 1'528'089\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  91\n\nAusgleichsberechtigte Gemeinden\n\nGemeinde Re\nss\n\nou\nrc\n\nen\nau\n\nsg\nle\n\nic\nh\n\n(+\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\n(-\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n\nLa\nst\n\nen\n-a\n\nus\ngl\n\nei\nch\n\n(+\n) A\n\nns\npr\n\nuc\nh\n\n(-\n) B\n\nei\ntr\n\nag\n\nTo\nta\n\nl  \nFi\n\nna\nnz\n\nau\nsg\n\nle\nic\n\nh\n\nin\n F\n\nr./\n E\n\nin\nw\n\noh\nne\n\nr\n\nin\n S\n\nte\nue\n\nr p\nro\n\nze\nnt\n\nVo\nrja\n\nhr\n (2\n\n01\n0)\n\nBargen 56'272 -9'282 46'990 183 9 24'304\n\nBeggingen 444'456 87'780 532'236 1'018 74 544'622\n\nBüttenhardt -660 14'297 13'637 37 2 8'655\n\nGächlingen 147'938 -34'766 113'172 145 7 147'322\n\nGuntmadingen -6 62'034 62'028 272 18 62'512\n\nHallau 100'728 240'031 340'759 167 8 317'778\n\nHemishofen -516 75'053 74'537 174 7 120'127\n\nLohn - 15'132 15'132 22 1 38'204\n\nMerishausen 315'886 149'304 465'190 580 31 470'266\n\nNeunkirch -2'591 109'579 106'988 54 2 138'205\n\nOberhallau 175'796 -1'010 174'786 406 23 160'609\n\nRamsen -603 97'586 96'983 72 3 168'835\n\nSchaffhausen -555'472 1'042'427 486'955 14 0 65'927\n\nSchleitheim 295'078 204'944 500'022 296 13 628'105\n\nTrasadingen 171'592 39'053 210'645 360 17 255'649\n\nWilchingen 171'099 371'621 542'720 318 15 622'505\n\nTotal 1'318'997 2'463'783 3'782'780 3'773'625\n\nEntwicklung des durchschnittlichen Steuerfusses seit 1981\n\nFinanzlage der Schaffhauser Gemeinden\n\nDie Schaffhauser Gemeinden wiesen 2011 in der Laufenden \n\nRechnung zusammengerechnet einen Überschuss von 4.9 Milli-\n\nonen Franken (Fehlbetrag 3,0 Millionen Franken) aus. Die Netto-\n\ninvestitionen wurden zu 104 Prozent (54 Prozent) selbst finanziert. \n\n7 (9) Gemeinden schlossen ihre Rechnung mit einem Fehlbetrag \n\nab. Das Defizit betrug in Buch 0.2 Prozent, Buchberg 1.3 Prozent, \n\nGächlingen 2.1 Prozent, Guntmadingen 35.3 Prozent, Neuhausen \n\nam Rheinfall 1.7 Prozent, Neunkirch 0.5 Prozent und Oberhallau \n\n0.4 Prozent des Ertrages der Laufenden Rechnung. \n\nEnde 2011 wies keine (analog Vorjahr) Gemeinde einen Bilanzfehl-\n\nbetrag aus. \n\n2454 Justizvollzug / Bewährungsdienst\n\nDer Justizvollzug vollzieht rechtkräftige Strafbefehle der Staats-\n\nanwaltschaft sowie Urteile des Kantonsgerichts und des Oberge-\n\nrichts, die eine Freiheitsstrafe oder eine Massnahme beinhalten. \n\nAls Vollzugsbehörde weist der Justizvollzug die verurteilte Per-\n\nson in eine geeignete Strafanstalt oder Massnahmeninstitution \n\nein, führt sie der ambulanten Behandlung zu, gewährt Vollzugs-\n\nöffnungen (Ausgang, Urlaub, Arbeits- und Wohnexternat) und ent-\n\nscheidet über die bedingte Entlassung der verurteilten Person aus \n\ndem Straf- und Massnahmenvollzug. \n\nIm Berichtsjahr wurden vom Justizvollzug insgesamt 1'037 (1'007) \n\nPersonen neu erfasst. Die Zahl der abgeschlossenen Vollzüge \n\nkonnte mit 949 im Vergleich zu den Vorjahren (885) gesteigert wer-\n\nden. \n\n128 (111) verurteilte Personen befanden sich im Berichtsjahr zum \n\nZwecke des Strafvollzuges im kantonalen Gefängnis. 51 (40) ver-\n\nurteilte Personen wurden in auswärtige Anstalten verlegt. Es han-\n\ndelte sich dabei um den Vollzug von mehrjährigen Freiheitsstrafen, \n\nwelche in der Regel nicht im kantonalen Gefängnis vollzogen wer-\n\nden können. 17 (19) verurteilte Personen befanden sich im Be-\n\nrichtsjahr insgesamt 4'729 (4'387) Tage im Vollzug von stationären \n\nMassnahmen (Behandlung von psychischen Störungen, Suchtbe-\n\nhandlung und Massnahmen für junge Erwachsene). \n\nVollzugskontrolle 2012 2011 2010 2009\n\nNeu erfasste Personen 1'037 1'007 996 1'077\n\nAbgeschlossene Vollzüge 949 885 867 838\n\nStraf- und Massnahmenvollzug 2012 2011 2010 2009\n\nStrafvollzug in Schaffhausen 128 111 121 116\n\nHalbgefangenschaft in Schaffhausen 7 8 9 14\n\nStrafvollzug in auswärtigen Anstalten 51 40 50 47\n\nVerwahrungen 1 1 1 2\n\nMassnahmen stationär 17 19 17 23\n\nMassnahmen ambulant 6 9 7 8\n\nWeisung bei bedingter Freiheitsstrafe 4 5 9 14\n\nGemeinnützige Arbeit 2012 2011 2010 2009\n\nArbeitsvereinbarungen 45 40 49 60\n\nArbeitsabschlüsse 40 44 45 59\n\nAbbrüche 10 11 10 5\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  92 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nBewährungsdienst\n\nDer Bewährungsdienst umfasst die angeordnete Bewährungs-\n\nhilfe auf Anordnung einer Behörde, die freiwillige soziale Unter-\n\nstützung sowie den Sozialdienst im kantonalen Gefängnis. Da-\n\nbei wird nach dem Konzept der durchgehenden Betreuung eine \n\nkontinuierliche Unterstützung der Klientel angestrebt. Ange-\n\nschuldigte und verurteilte Personen werden während der Un-\n\ntersuchungshaft, des Straf- oder Massnahmenvollzugs, nach \n\neiner bedingten Entlassung oder während einer bedingten \n\nStrafe begleitet. Dabei bietet der Bewährungsdienst die per-\n\nsönliche Beratung und Sachhilfe in den Bereichen Wohnen,  \n\nArbeit/Ausbildung/Freizeit, Finanzen, Beziehungen, Gesundheits-\n\nvorsorge/Therapie an. Der Bewährungsdienst arbeitet deliktbezo-\n\ngen und erstellt im Auftrag von Behörden Sozialberichte, die die-\n\nsen zur Entscheidfindung dienen. \n\nIm Berichtsjahr verzeichnete die Fachstellenleiterin des Bewäh-\n\nrungsdienstes 118 (127) persönliche Gespräche zur Begleitung \n\nund Beratung von 22 (23) Personen. Im Sozialdienst im Kantona-\n\nlen Gefängnis fanden 450 (344) Konsultationen statt. \n\n2466 Staatsanwaltschaft\n\nDie Staatsanwaltschaft, das Untersuchungsrichteramt, das Ver-\n\nkehrsstrafamt und die Jugendanwaltschaft des Kantons Schaff-\n\nhausen wurden im Zuge der Einführung der Schweizerischen Straf-\n\nprozessordnung mit der Schaffhauser Justizreform per 1. Januar \n\n2011 zu einer organisatorischen Einheit Staatsanwaltschaft des \n\nKantons Schaffhausen zusammengeführt. Sie besteht aus dem \n\nErsten Staatsanwalt, der Allgemeinen Abteilung (vormals Untersu-\n\nchungsrichteramt), der Verkehrsabteilung (vormals Verkehrsstraf-\n\namt), der Abteilung Jugendanwaltschaft sowie aus dem Fach- und \n\nKanzleipersonal. Jeder Abteilung steht eine Leitende Staatsan-\n\nwältin bzw. ein Leitender Staatsanwalt vor, welche zusammen mit \n\ndem Ersten Staatsanwalt die Geschäftsleitung bilden. Dem Regie-\n\nrungsrat obliegt die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft.\n\nRäumlich konnte der Zusammenschluss der verschiedenen Abtei-\n\nlungen nach wie vor nicht vollzogen werden. Während die Allge-\n\nmeine Abteilung weiterhin im Regierungsgebäude untergebracht \n\nist, sind die Leitung der Staatsanwaltschaft (Erster Staatsanwalt), \n\ndie Verkehrsabteilung und die Abteilung Jugendanwaltschaft im \n\nBahnhofgebäude eingemietet.\n\nDas zweite Jahr in der neuen Organisation war erneut geprägt von \n\nder Implementierung der per 1. Januar 2011 in Kraft getretenen \n\nschweizerischen Strafprozessordnung und der schweizerischen \n\nJugendstrafprozessordnung.\n\nEs zeigte sich, dass diese Prozessordnungen schweizweit den \n\nStaatsanwaltschaften 10 bis 15 Prozent Mehraufwand verursa-\n\nchen. Neben der Mehrbelastung durch die neuen Strafprozessord-\n\nnungen sind bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhau-\n\nsen auch anderweitig neue bzw. zusätzliche Aufgaben entstanden, \n\nwelche dazu geführt haben, dass die Geschäftslast per Ende Be-\n\nrichtsjahr so hoch wie nie zuvor war.\n\nTrotz einer markanten Steigerung der Erledigungszahlen nahm da-\n\nher die Zahl der pendenten Straffälle per Ende 2012 um fast 50 \n\nProzent zu (1'426 pendente Straffälle). Die Zahl der pendenten Ad-\n\nministrativmassnahmen verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr \n\nsogar fast – trotz erhöhter Erledigungsrate (738 pendente Admini-\n\nstrativmassnahmen).\n\nIm Jahr 2013 ist mit einer weiteren Zunahme der Geschäftslast zu \n\nrechnen.\n\nIm Berichtsjahr wurde der Fokus auf die Erledigung älterer Fälle \n\ngerichtet. Dieses Ziel konnte erreicht werden.\n\nZusammenzug Staatsanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 1'056\n\nNeu eingegangen 8'447\n\nTotal 9'503\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung/Nichtanhandnahme 1'278\n\nStrafbefehl 6'358\n\nAbtretung/Diverse 311\n\nAnklageerhebung 130\n\nErledigt total 8'077\n\nPendent geblieben  1'426\n\nPendente Verfahren Ende 2012\n\nEingang 2008 3\n\nEingang 2009 23\n\nEingang 2010 22\n\nEingang 2011 61\n\nEingang 2012 1'317\n\nTotal 1'426\n\nVerfahren älter als 6 Monate (davon älter als 12 Monate)\n\nAllgemeine Abteilung 145 (81)\n\nVerkehrsabteilung 25 (3)\n\nJugendanwaltschaft 50 (22)\n\nTotal 220 (106)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  93\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 8'739 7'683 1'056\n\n2012 9'503 8'077 1'426\n\nAllgemeine Abteilung\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr                                                 372\n\nNeu eingegangen 2'873\n\nTotal 3'245\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellungen 788\n\nNichtanhandnahme 175\n\nStrafbefehl 1'590\n\nAbtretung/Diverse 194\n\nAnklageerhebung inkl. Überweisung Strafbefehl \nan das Gericht nach Einsprache 81\n\nErledigt total 2'828\n\nPendent geblieben  417\n\nStrafen\n\nBusse 970\n\nGemeinnützige Arbeit unbedingt 10\n\nGeldstrafe bedingt 548\n\nGeldstrafe unbedingt 41\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 21\n\nTotal 1'590\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle 49\n\nVorführbefehle 80\n\nHausdurchsuchungsbefehle 144\n\nArztberichte und Expertisen 26\n\nPsychiatrische Begutachtungen 11\n\nVerlängerungen der Probezeit 28\n\nWiderruf bedingt aufgeschobener Strafen 25\n\nAnordnung Vollzug Ersatzfreiheitsstrafe 795\n\nNachträgliche Anordnung von gemeinnütziger Arbeit 11\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Geldstrafe 4\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Freiheitsstrafe 0\n\nTotal 1'173\n\nMit Strafbefehl beurteilte Tatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (Art. 122–126) 64\n\nGefährdung des Lebens und der Gesundheit (Art. 127–136) 3\n\nVermögensdelikte (Art. 137–172) 150\n\nDelikte gegen Ehre und Geheim- oder Privatbereich \n(Art. 173–179novies) 7\n\nDelikte gegen die Freiheit (Art. 180–186) 50\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (Art. 187–200) 9\n\nGemeingefährliche Verbrechen und Vergehen (Art. 221–230) 7\n\nUrkundenfälschung (Art. 251–257) 33\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (Art. 285–295) 35\n\nDelikte gegen die Rechtspflege (Art. 303–311)  3\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (Art. 323–324) 430\n\nNach Spezialvorschriften: \n\nStrassenverkehrsgesetz und Verordnungen 27\n\nBetäubungsmittelgesetz 174\n\nBundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 104\n\nAHV-Gesetz 18\n\nArbeitslosenversicherungsgesetz 13\n\nGewässerschutzgesetz/Umweltschutzgesetz 0\n\nTierschutzgesetz 9\n\nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz 13\n\nWaffengesetz 191\n\nPersonenbeförderungsgesetz 180\n\nSprengstoffgesetz 28\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2008 4'980 4'790 190\n\n2009 3'219 2'837 382\n\n2010 3'946 3'595 351\n\n2011 3'046 2'674 372\n\n2012 3'245 2'828 417\n\nVerkehrsabteilung\n\nGeschäfte – Strafverfahren\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 522\n\nNeu eingegangen bzw. Übernahme aus Vorjahr  5'195\n\nTotal 5'717\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  94 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung/Nichtanhandnahme 111\n\nStrafbefehl 4'598\n\nAbtretung/Diverse 85\n\nAnklageerhebung bzw. Überweisung Strafbefehl \n\nan das Gericht nach Einsprache 19\n\nErledigt total 4'813\n\nPendent geblieben  904\n\nStrafen\n\nBusse 4'210\n\nGemeinnützige Arbeit unbedingt 1\n\nGeldstrafe bedingt 367\n\nGeldstrafe unbedingt 20\n\nFreiheitsstrafe bedingt 0\n\nFreiheitsstrafe unbedingt 0\n\nTotal 4'598\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle 0\n\nVorführbefehle 7\n\nHausdurchsuchungsbefehle 6\n\nArztberichte und Expertisen 30\n\nPsychiatrische Begutachtungen 0\n\nAnordnung Vollzug Ersatzfreiheitsstrafe 625\n\nNachträgliche Anordnung von gemeinnütziger Arbeit 27\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Geldstrafe 1\n\nUmwandlung von gemeinnütziger Arbeit in Freiheitsstrafe 0\n\nTotal 696\n\nÜbersicht Geschäfte Strafverfahren\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 5'041 4'519 522\n\n2012 5'717 4'813 904\n\nGeschäfte – Administrativverfahren\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 402\n\nNeu eingegangen bzw. Übernahme aus Vorjahr  2'098\n\nTotal 2'500\n\nErledigung Verfahren\n\nEntzüge und Aberkennung 769\n\nVerwarnungen 785\n\nWiedererteilungen, Verzicht auf Massnahme, Diverse 177\n\nVerweigerung Lernfahrausweis, Fahrverbote Fahrrad  21\n\nSperrfristen 10\n\nErledigt total 1'762\n\nPendent geblieben  738\n\nAdministrativmassnahmen – Entzogene Führerausweise\n\nEntzugsdauer\nFahrfeh-\nler ohne \n\nUnfall\n\nFahrfeh-\nler mit \nUnfall\n\nAlkohol \nohne \n\nUnfall \n\nAlkohol \nmit \n\nUnfall\n\nAndere \nGründe\n\nTotal\n\n1-3 Monate 179 203 26 5 76 489\n\n4-6 Monate 28 14 45 11 17 115\n\n7-9 Monate 1 0 7 4 1 13\n\n10-12 Monate 9 2 6 2 9 28\n\n> 12 Monate 3 0 2 3 2 10\n\nunbefristet 6 7 16 7 63 99\n\nTotal 226 226 102 32 168 754\n\nAberkennung ausländischer Führerausweise: 178\n\nÜbersicht Geschäfte Administrativverfahren\n\nJahr Total Erledigte Pendent\n\n2011 2'102 1'700 402\n\n2012 2'500 1'762 738\n\nJugendanwaltschaft\n\nGeschäfte\n\nGeschäftslast Verfahren\n\nPendent aus Vorjahr 162\n\nNeu eingegangen 379\n\nTotal 541\n\nErledigung Verfahren\n\nEinstellung 204\n\nAbtretung/Diverse 32\n\nStrafbefehl 170\n\nAnklageerhebung 30\n\nErledigt total 436\n\nPendent geblieben  105\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  95\n\nStrafen und Massnahmen\n\n10\n- \n\nb\nis\n\n \n14\n\n-J\näh\n\nri\ng\n\ne\n\n15\n- \n\nb\nis\n\n \n18\n\n-J\näh\n\nri\ng\n\ne\n\nüb\ner\n\n \n18\n\n-j\näh\n\nri\ng\n\nTo\nta\n\nl\n\nVerweis 7 14 21\n\nVerpflichtung zu einer persönlichen Leistung 36 48 84\n\nVerkehrsnacherziehung* [55] [55]\n\nSchutzmassnahme 0 8 8\n\ndavon  - Unterbringung 0 0 0\n\n             - Persönliche Betreuung 0 8 8\n\n             - Ambulante Behandlung 0 0 0\n\nBusse bedingt 0 20 20\n\nBusse unbedingt 0 23 23\n\nFreiheitsentzug bedingt 0 0 0\n\nFreiheitsentzug bedingt mit unbedingter Busse 0 2 2\n\nFreiheitsentzug unbedingt 0 2 2\n\nFreiheitsentzug unbedingt mit unbedingter Busse 0 0 0\n\nAbsehen von Strafe oder Massnahme 0 0 0\n\nStrafbefehl Busse unbedingt 15 15\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug bedingt 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug bedingt mit \nunbedingter Busse\n\n0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug unbedingt 0 0\n\nStrafbefehl Freiheitsentzug unbedingt \nmit unbedingter Busse\n\n0 0\n\nStrafbefehl Geldstrafe bedingt mit\n unbedingter Busse\n\n12 12\n\nStrafbefehl Geldstrafe unbedingt mit\n unbedingter Busse\n\n0 0\n\nTotal 43 125 27 195\n\n* Im Auftrag der Jugendanwaltschaft von der Verkehrspolizei direkt angeordnete Verkehrs-\n\nnacherziehung bei Bagetelldelikten im Strassenverkehr.\n\nAmtshandlungen\n\nHaftbefehle  3\n\nHaftanordnung 0\n\nHafteinvernahmen 0\n\nAntrag Haftverlängerung 0\n\nVorführbefehle 31\n\nErnennung amtl. Verteidiger 4\n\nHausdurchsuchungsbefehle 3\n\nArztberichte und Expertisen 0\n\nPsychiatrische Begutachtungen 2\n\nVerlängerungen der Probezeit 0\n\nWiderrufe 0\n\nBussenumwandlungen 3\n\nUmwandlung pers. Leistung in Busse 6\n\nvorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 5 und 9 JStG 4\n\nTotal 56\n\nMit Strafbefehl beurteilte Straftatbestände\n\nNach Strafgesetzbuch: \n\nKörperverletzungen (Art. 122–126) 16\n\nGefährdung des Lebens und der Gesundheit (Art. 127-136) 3\n\nVermögensdelikte (Art. 137–172) 34\n\nDelikte gegen die Freiheit (Art. 180–186) 9\n\nDelikte gegen sexuelle Integrität (Art. 187–200) 1\n\nGemeingefährliche Verbrechen und Vergehen (Art. 221 –230) 0\n\nUrkundenfälschung (Art. 251–257) 4\n\nDelikte gegen die öffentliche Gewalt (Art. 285–295) 2\n\nDelikte gegen die Rechtspflege (Art. 303–311)  1\n\nUngehorsam im Betreibungsverfahren (Art. 323–324) 1\n\nNach Spezialvorschriften:  \n\nStrassenverkehrsgesetz und Verordnungen 40\n\nBetäubungsmittelgesetz 11\n\nBundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 2\n\nGewässerschutzgesetz und Umweltschutzgesetz 0\n\nTierschutzgesetz 0\n\nWaffengesetz 4\n\nPersonenbeförderungsgesetz 16\n\nSprengstoffgesetz 1\n\nVollzug\n\nEs befanden sich am 01.01.2012 31.12.2012\n\n- unter Aufsicht der Jugendanwaltschaft in der eigenen Familie 17 16\n\n- in Pflegefamilien 0 0\n\n- in Heimen 20 14\n\n- in besonderer Behandlung 5 5\n\n- unter Aufsicht nach Art. 29 Abs. 3 JStG 6 1\n\nTotal 48 36\n\nÜbersicht Geschäfte\n\nJahr Total Erledigte Pendente\n\n2008 732 629 103\n\n2009 669 531 138\n\n2010 638 468 170\n\n2011 652 490 162\n\n2012 541 436 105\n\n\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nA  96 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2472 Gefängnisverwaltung\n\nBestand und \nMutationen\n\nS\ntr\n\naf\nvo\n\nllz\nug\n\nU\nnt\n\ner\nsu\n\nch\nun\n\ng\ns-\n\n \nu.\n\n S\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nts\n\n-\nha\n\nft\n\nP\no\n\nliz\nei\n\nha\nft\n\nA\nus\n\nsc\nha\n\nff\nun\n\ng\ns-\n\nha\nft\n\nTo\nta\n\nl I\nns\n\nas\nse\n\nn\n\nG\nes\n\nam\ntz\n\nah\nl\n\n  M   F   M   F   M   F   M   F   M   FM+F\n\nStand 01.01.12 12 1 10 2 1 0 2 0 25 3 28\n\nStand 31.12.12 9 2 12 1 1 1 4 0 26 4 30\n\nBelegung 2012 2011\n\nVerpflegungstage 11'904 10'243\n\nDurchschnittliche Belegung pro Tag 32.61 28.06\n\nVerpflegungstage 2012 2011\n\nM F M F\n\nPolizeihaft 643 44 597 71\n\nUntersuchungs- und Sicherheitshaft 4'063 460 3'555 411\n\nAusschaffungshaft 1'625 0 1'074 45\n\nStrafgefangene 4'384 342 3'850 199\n\nHalbgefangene 343 0 427 14\n\nIm Monat April war die höchste Belegung mit 1'059 Verpflegungs-\n\ntagen (2011: Oktober, 1'045), die niedrigste im Monat August mit \n\n913 Verpflegungstagen (2011: Februar, 398).\n\nDie Verpflegungskosten beliefen sich auf 266'662.50 Franken \n\n(230'262.65 Franken) oder 22.40 Franken (22.48 Franken) pro Tag.\n\nArbeitsbetrieb\n\nIm Berichtsjahr beliefen sich die Einnahmen für den Arbeitsbetrieb \n\nauf 58'184.00 Franken (29'781.30 Franken). An die Inhaftierten \n\nwurden 85'589.70 Franken (73'334.85 Franken) als Pekulium aus-\n\nbezahlt.\n\nÄrztlicher Dienst\n\nDer ärztliche Dienst wurde auch in diesem Jahr rege in Anspruch \n\ngenommen und in einzelnen Fällen kam es auch zu stationären \n\nEinweisungen.\n\n 2012 2011\n\nWöchentliche Arztvisite 528 398\n\nExtrabesuch (Nacht) 37 22\n\nKonsultationen von Psychiater 5 9\n\nPsychiatrische Begutachtung 3 8\n\nZuführungen in Arztpraxen 14 15\n\nZuführung Zahnarzt 33 26\n\nAmbulante Zuführung ins Spital oder Psych.-Klinik 10 9\n\nStationäre Einweisung ins Spital oder Psych.- Klinik 0 5\n\nVerlegung in eine andere Anstalt aus sicherheits- \nkollusions- und/oder medizinischen Gründen  0 0\n\n8650 Schaffhauser Bauernkreditkasse\n\nInvestitionskredite\n\nDie Verwaltungskommission der Schaffhauser Bauernkreditkasse \n\nhat im Jahr 2012 fünf Sitzungen abgehalten.\n\nDie Kreditbewilligungen im Vergleich zum Vorjahr:\n\nInvestitionskredite (IK) 2012 2011\n\nAn natürliche Personen: Anzahl Betrag (Fr.) Anzahl Betrag (Fr.)\n\nStarthilfen 8 1'585'300 4 1'040'000\n\nSpezialkulturen     \n\nWohngebäude 7 1'200'000 7 612'600\n\nDiversifizierung 6 1'023'600 9 1'294'000\n\nOekonomiegebäude 17 3'577'925 8 952'000\n\nAn juristische Personen 2 531'000 2 160'000\n\nTotal Investitionskredite 40 7'917'825 30 4'058'600\n\nDer durchschnittlich gewährte Darlehensbetrag beträgt 197'945.– \n\nFranken (135'300.– Franken). \n\nAnzahl Kreditgesuche 2012 2011\n\nPendente Gesuche vom Vorjahr 2 5\n\nEingereichte Gesuche 42 28\n\nBewilligte Investitionsdarlehen 40 30\n\nAbgelehnte Gesuche 2 1\n\nPendente Gesuche, Ende Jahr 2 2\n\nDem Bundesamt für Landwirtschaft müssen sämtliche Kreditbe-\n\ngehren unterbreitet werden, bei denen ein à-fonds-perdu-Beitrag \n\nzum Tragen kommt (Hügelzone) oder wenn der Investitionskredit \n\nmehr als 350'000.– Franken beträgt. Die Bundesinstanz hat in die-\n\nsen Fällen ein Einspruchsrecht. Sie hat 2012 keinen Gebrauch da-\n\nvon gemacht.\n\nDie Darlehen werden vor der Investition bewilligt. Zurzeit sind 49 \n\n(39) Darlehen bewilligt, aber noch nicht (vollständig) ausbezahlt. \n\nDie noch auszuzahlende Kreditsumme beträgt 5'061'325.– Fran-\n\nken (2'293'100.– Franken). Die verlangte Tilgungsleistung haben \n\n9 (14) Kreditnehmer Ende 2012 mit 132'150.– Franken (187'825.– \n\nFranken) noch nicht bezahlt. Für das Inkasso ist die Finanzver-\n\nwaltung zuständig. Die säumigen Kreditnehmer werden gemahnt. \n\nSollten bis Mitte 2013 noch Tilgungsleistungen ausstehend sein, \n\nhat die Kasse die Möglichkeit, die Ausstände mit der Akontozah-\n\nlung von Direktzahlungen zu verrechnen und einen Verzugszins zu \n\nverlangen. Seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über Inve-\n\nstitionskredite im Jahre 1963 sind keine Verluste eingetreten. All-\n\nfällige Verluste hätte der Kanton zu tragen. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  97\n\nStatistik über gewährte Investitionskredite\n\nSeit Inkrafttreten des Bundesgesetzes sind im Kanton Schaffhau-\n\nsen von 1963 bis 2012 bewilligt worden:\n\nDarlehen Anzahl Betrag (Fr.)\n\nan natürliche Personen 1'194 111'629'815.–\n\nan juristische Personen 73 3'738'400.–\n\nTotal 1'267 115'368'215.–\n\nDie Bundesmittel sind im Jahr 2012 um 2.4 Millionen Franken auf-\n\ngestockt worden. Den bisher gewährten Investitionsdarlehen von \n\nrund 115.368 Millionen Franken stehen 37.462 Millionen Franken \n\nBundesdarlehen gegenüber. Die vom Bund zur Verfügung gestell-\n\nten Darlehen sind in den 49 Jahren demnach ungefähr dreimal \n\nim Einsatz gestanden. Zurzeit sind 31'467'625.– Franken an 216 \n\nLandwirte und acht juristische Personen ausgeliehen.\n\nBetriebshilfedarlehen\n\nDie Betriebshilfe ist das Instrument zur Unterstützung von Betrie-\n\nben, die ohne eigenes Verschulden in eine Notlage geraten sind. \n\nSeit 1999 können Betriebshilfedarlehen auch zur Umschuldung \n\neingesetzt werden, wenn zukunftsträchtige Betriebe infolge der \n\nveränderten wirtschaftlichen und agrarpolitischen Rahmenbedin-\n\ngungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Auch Betriebe, \n\ndie auf den Bio-Landbau umstellen, können ein Betriebshilfedarle-\n\nhen beanspruchen. Im Berichtsjahr sind 3 (2) Betriebshilfedarlehen \n\nvon total 285'000.– Franken (275'000.– Franken) gewährt worden. \n\nIm Unterschied zu den Investitionskrediten ist bei der Betriebs-\n\nhilfe die Bundesleistung an eine angemessene Leistung der Kan-\n\ntone gebunden. Im Berichtsjahr haben weder der Kanton noch der \n\nBund die Mittel erhöht. \n\nAm 31. Dezember 2012 standen folgende Mittel zur Verfügung: \n\nMittel der Betriebshilfe Betrag (Fr.)\n\nBundesdarlehen 1'817'357.45\n\nKantonsdarlehen 982'453.34\n\nTotal 2'799'810.79\n\nZurzeit beanspruchen 25 Kreditnehmer Betriebshilfedarlehen im \n\nBetrag von 1'302'500.– Franken. \n\nDie wichtigsten Zahlen aus der Bestandesrechnung\n\nDarlehensbestand\n Investitions- \n darlehen Fr. \n\n Betriebshilfe- \n darlehen Fr. \n\nSchuldstand am 1.1.2012 30'433'455.00 1'327'750.00 \n\nNeuauszahlungen pro 2012 + 4'222'425.00 175'000.00 \n\nSubtotal 34'655'880.00 1'502'750.00 \n\nTilgungsleistungen pro 2012 - 3'188'255.00 200'250.00 \n\nSchuldstand am 31.12.2012 31'467'625.00 1'302'500.00 \n\nBundesdarlehen\n\nBestand am 1.1.2012 35'056'464.73 1'817'240.95 \n\nZinsen Kreditnehmer + 1'551.00 116.50 \n\nZinsen Kanton + 3'986.50 -    \n\nZusätzliche Bundesmittel + 2'400'000.00 -    \n\nBestand am 31.12.2012 37'462'002.23 1'817'357.45 \n\nKantonsdarlehen\n\nBestand am 1.1.2012 982'336.84 \n\nZinsen + 116.50 \n\nZusätzliche Kantonsmittel  -    \n\nBestand am 31.12.2012 982'453.34 \n\n\n\nA  98 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nFinanzen\n\nAuch 2012 bildete die Verbesserung des Staatshaushaltes ei-\n\nnen Schwerpunkt. Die Einnahmenausfälle in der Staatsrechnung \n\naufgrund rückläufiger Vermögenserträge und Kantonsanteilen an \n\nden Bundeseinnahmen verbunden mit dem Wegfall bisheriger Fi-\n\nnanzausgleichseinnahmen haben sich auf rund 40 Mio. Franken \n\npro Jahr summiert. Deshalb wurden bereits im Staatsvoranschlag \n\n2012 die Ausgaben auf dem Stand des Vorjahres plafoniert, ver-\n\nschiedene Projekte gestoppt sowie ein Programm zur Entlastung \n\ndes Staatshaushaltes erarbeitet. Der Regierungsrat beschloss am \n\n22. Mai 2012 das Entlastungsprogramm im Umfang von 25 Mio. \n\nFranken pro Jahr mit voller Wirkung ab 2015. Gleichentags wurden \n\ndem Kantonsrat diejenigen Entlastungsmassnahmen beantragt, \n\nwelche in seiner Zuständigkeit stehen. \n\nIm Finanzplan 2013–2016, den der Regierungsrat am 4. Septem-\n\nber 2012 beschlossen hat, wurde aufgezeigt, dass bis 2016 der \n\nAusgleich der laufenden Rechnung möglich ist, wenn die wirt-\n\nschaftliche Entwicklung günstig verläuft, für die Erneuerung der \n\nSpitäler Schaffhausen eine Zusatzfinanzierung beschlossen wird \n\nsowie die beiden Volksinitiativen «Steuern runter» und «für bezahl-\n\nbare Krankenkassenprämien» abgelehnt werden. Letztere Initiative \n\nist allerdings angenommen worden. Statt der erhofften Entlastung \n\nvon 1,6 Mio. Franken pro Jahr werden zusätzliche Ausgaben von \n\nrund 3,5 Mio. Franken pro Jahr die Folge sein. Unabhängig von \n\nden übrigen Entwicklungen werden deshalb zusätzliche Massnah-\n\nmen erforderlich sein, um die Staatsrechnung mittelfristig auszu-\n\ngleichen. \n\nSteuern\n\nGegen die vom Kantonsrat am 5. Dezember 2011 beschlossene \n\nTeilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern ist das Refe-\n\nrendum nicht ergriffen worden. Das Gesetz trat am 1. Januar 2012 \n\nin Kraft mit Ausnahme der Bestimmungen über die Besteuerung \n\nder Mitarbeiterbeteiligungen, die ab 1. Januar 2013 gelten. Als Fol-\n\nge der Gesetzesrevision wurde am 3. April 2012 die Verordnung \n\nüber die direkten Steuern angepasst.\n\nIm Berichtsjahr waren zwei gegensätzliche Volksbegehren zu be-\n\narbeiten. Die Volksinitiative «Steuern runter», über die am 3. März \n\n2013 abgestimmt wird, verlangt ab 2013 und bis 2017 eine Re-\n\nduktion des Steuerfusses um je 2 Punkte pro Jahr, insgesamt so-\n\nmit um 10 Punkte im 2017, was zu Einnahmenausfällen von 27 \n\nMio. Franken pro Jahr führen würde.  Mit der am 26. Oktober 2012 \n\neingereichten Initiative «für eine Besteuerung grosser Einkommen \n\n(Reichtumssteuerinitiative)» sollen demgegenüber die Steuern er-\n\nhöht werden.\n\nAm 4. Dezember 2012 beschloss der Regierungsrat gestützt auf \n\nArt. 65 Abs. 3 der Kantonsverfassung eine Änderung des Steuer-\n\ngesetzes, mit welcher der Sold der Milizfeuerwehrleute bis 7'000 \n\nFranken von der Einkommenssteuer befreit wurde. Die Änderung \n\nist nötig geworden, weil aufgrund des Steuerharmonisierungsge-\n\nsetzes der Feuerwehrsold bis zu einem vom kantonalen Gesetz-\n\ngeber festzulegenden Betrag neu der Besteuerung unterliegt. Bis \n\nanhin ist der Feuerwehrsold wie der Militärsold nicht besteuert \n\nworden. \n\nIm Rahmen des Projektmanagements Steuern galt es, Szenari-\n\nen und Lösungsvarianten zu diskutieren und zu prüfen, welches \n\ndie Folgen des Steuerdialoges zwischen der Schweiz und der EU \n\nbeziehungsweise allenfalls der OECD sein könnten. Je nach Er-\n\ngebnis der Verhandlungen kann der Kanton Schaffhausen davon \n\nstark betroffen sein, erbringen die besonders im Fokus stehenden \n\ngemischten Gesellschaften doch rund 40 Prozent des Steuerer-\n\ntrages der juristischen Personen im Kanton. Vor dem Abschluss \n\nder Verhandlungen ist eine proaktive Reaktion auf die sich anbah-\n\nnenden Veränderungen ausserordentlich schwierig. Es kann nicht \n\nabgeschätzt werden, ob und welche allfälligen Alternativen über-\n\nhaupt möglich bleiben oder ohne schwerwiegende Nachteile beim \n\nFinanzausgleich umgesetzt werden könnten.\n\nSicherheit\n\nDie rechtlichen Grundlagen im Polizeiwesen konnten mit Inkraft-\n\ntreten am 1. November 2012 angepasst werden. Am 2. April 2012 \n\nhat der Kantonsrat die Änderung des Polizeigesetzes beschlos-\n\nsen. Am 23. Januar 2012 hat er den Beitritt zur interkantonalen \n\nVereinbarung (bzw. Konkordat) über die computergestützte Zu-\n\nsammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltverbre-\n\nchen vom 2. April 2009 (ViCLAS-Konkordat) genehmigt. Am 23.  \n\nOktober 2012 beschloss der Regierungsrat eine totalrevidierte Po-\n\nlizeiverordnung. Die Arbeiten für die Ratifikation des revidierten \n\nKonkordates über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von \n\nSportveranstaltungen sowie zur Revision der Verordnung über den \n\nunmittelbaren Busseneinzug sind aufgenommen worden.\n\nAm 28. Februar 2012 stimmte der Regierungsrat dem Ausbau der \n\nmobilen Schwerverkehrskontrollen im Auftrag des Bundes zu. Die-\n\nser sagte zu, dem Kanton zusätzlich knapp 4'300 Kontrollstunden \n\nim Gesamtbetrag von rund 600'000 Franken zu entschädigen. Da-\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  99\n\nfür sind allerdings zusätzliche drei Mitarbeitende einzustellen und \n\nauszubilden, die jedoch nicht zum Personalbestand der Schaff-\n\nhauser Polizei gemäss Kantonsratsbeschluss vom 13. Dezember \n\n2004 (SHR 354.110) zählen. Der Kanton trat am 14. Februar 2012 \n\nder Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen zur Har-\n\nmonisierung der Polizeiinformatik in der Schweiz bei.\n\nDie Gemeinde Trasadingen hat die Erfüllung ihrer Aufgaben im \n\nBereich des baulichen Brandschutzes mit Vertrag vom 5./18. De-\n\nzember 2012 gegen Entgelt dem Kanton übertragen. Weil die im \n\nRahmen von ESH3 vorgesehene Anpassung der Entschädigung \n\nfür das Feuerwehrpikett der Stadt Schaffhausen durch die Schaff-\n\nhauser Polizei noch nicht vertraglich geregelt werden konnte, wur-\n\nde der entsprechende Vertrag, der eine Kündigungsfrist von einem \n\nJahr vorsieht, vorsorglich auf den 31. Dezember 2013 gekündigt.\n\nWeitere Schwerpunkte\n\nAm 13. November 2012 wurde dem Kantonsrat Bericht und An-\n\ntrag zu einem Pensionskassengesetz unterbreitet. Damit wird die \n\nÄnderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinter-\n\nlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) vom 17. Dezember 2010 \n\numgesetzt, die eine vollständige rechtliche Trennung der Pensi-\n\nonskasse verlangt und die Einflussmöglichkeiten des kantonalen \n\nGesetzgebers zugunsten des obersten Organes der Kasse be-\n\ngrenzt. Mit dem Gesetzesvorschlag sollen auch die Möglichkeiten \n\nzur Sanierung der Kasse im Falle einer Unterdeckung ausgeweitet \n\nwerden.\n\nPersonelles und Departementsorganisation:\n\nDer Kantonsrat hat Dr. Patrik Eichkorn zum neuen Leiter der Fi-\n\nnanzkontrolle gewählt. Er trat das Amt am 1. Februar 2012 als \n\nNachfolger von Alfred Stamm an, der in den Ruhestand trat.\n\nLic. oec. Andreas Wurster wurde vom Regierungsrat auf den 1. Ok-\n\ntober 2012 zum Leiter der Steuerverwaltung ernannt. Er folgte Al-\n\nfred Streule nach, der nach 40-jähriger Tätigkeit in der Steuerver-\n\nwaltung, seit 1998 als Leiter, in den Ruhestand trat. \n\n2500 Sekretariat\n\nDas Departementssekretariat erfüllt die allgemeinen Stabs-, Ko-\n\nordinations- und Projektaufgaben innerhalb des Finanzdeparte-\n\nmentes mit den Bereichen «Finanzen» und «Sicherheit». Neben \n\nden üblichen Geschäften und der Finanzplanung erforderte das \n\nEntlastungsprogramm ESH3 einen enormen zusätzlichen Arbeits-\n\naufwand.\n\nVerschiedene Aufgaben\n\n 2012 2011\n\nVorarbeiten für Vernehmlassungen zuhanden des Bundes 38 18\n\nVorarbeiten zur Beantwortung parlamentarischer Vorstösse  15 8\n\nMitberichte inkl. solche zu finanzwirksamen Vorlagen 15 33\n\nGenehmigung von Gemeindeerlassen 3 2\n\nVerschiedene Geschäfte (Gesuche, Verfügungen usw.) 11 9\n\nRechtsmittelverfahren (Rekurse) und Aufsichtsbeschwerden\n\n  2012  2011\n\nPendenzen vom Vorjahr  1  3\n\nNeueingänge  14  8\n\nTotal Fälle  15  11\n\nDavon erledigt gegen:\n\n   Departement des Innern  4  0 \n\n   Gemeinden 4  2 \n\n   Amt für Militär und Zivilschutz 0  4 \n\n   Schaffhauser Polizei 4  4 \n\n   Verschiedene  0  0 \n\n   Total erledigt  12  10\n\nPendent am Jahresende  3  1\n\nGegen zwei Entscheide ist Verwaltungsgerichtsbeschwerde an \n\ndas Obergericht erhoben worden. Eine pendente Verwaltungs-\n\ngerichtsbeschwerde aus dem Vorjahr wurde durch Vergleich zwi-\n\nschen der betroffenen Gemeinde und dem Rekurrenten erledigt.\n\nGebührenerlasse\n\n  2012  2011\n\nPendenzen vom Vorjahr  2  1\n\nNeu eingegangene Gesuche  16  9\n\nTotal  18  10\n\nDavon erledigt durch:\n\n   Ganzer oder teilweiser Erlass 6  6 \n\n   Ablehnung 8  0 \n\n   Nicht eingetreten 3  2 \n\nPendent am Jahresende  1  2\n\nErlassene Verfahrenskosten in Fr.  2'700.00  10'594.10\n\nSchulbausubventionen\n\n 2012 2011\n\nProvisorische Gesuche 4 3\n\nDefinitive Gesuche 1 2\n\n\n\nA  100 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n2502 Personalamt\n\n2502 / 2504 Personalamt / Allgemeiner Personalaufwand\n\nBesoldungen und Beiträge an Sozialversicherungen\n\nDie Besoldungen belaufen sich auf Fr. 139'100'056.98 (Budget \n\nFr. 139'631'700.–, Vorjahr Fr. 140'799'148.57); die Arbeitgeberbei-\n\nträge an Sozialleistungen betragen Fr. 29'049'799.36 (Budget Fr. \n\n29'626'900.–; Vorjahr Fr. 29'797'761.05). Die Sozialleistungsbei-\n\nträge des Arbeitgebers belaufen sich auf 20.88 %. Die Salärkosten \n\ninkl. Arbeitgeberbeiträge an Sozialleistungen unterschreiten das \n\nBudget mit Fr. 1'108'743.66 resp. 0.66 %.\n\nDie detaillierte Aufstellung der Personalkosten sowie die Kommen-\n\ntare sind in der Staatsrechnung 2012 aufgeführt.\n\nPersonalstatistik\n\nDer Personalbestand mit Stichtag 1. Januar wird jährlich im Stel-\n\nlenplan festgehalten. Dieser wird der Geschäftsprüfungskom-\n\nmission des Kantonsrates zugestellt und kann beim Personalamt \n\nbezogen werden. Die untenstehende Tabelle enthält einen Zusam-\n\nmenzug.\n\nEntlöhnung\n\nNach dem letztjährigen Aussetzen der ordentlichen Lohnanpas-\n\nsungen gemäss Lohnsystem hat der Kantonsrat für die Lohnent-\n\nwicklung die vom Regierungsrat beantragten Mittel in der Höhe \n\nvon einem Lohnprozent bewilligt. Im Einvernehmen mit der Perso-\n\nnalkommission (PEKO) werden diese für die individuelle Lohnent-\n\nwicklung eingesetzt. Eine generelle (teuerungsbedingte) Anpas-\n\nsung ist aufgrund des Teuerungsverlaufes nicht erforderlich.\n\nAusschlaggebend für die Lohnentwicklung per 1. Januar 2013 \n\nsind:\n\n1. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (1.0%)\n\n2. Die Leistung (Resultat der Ziel- und Leistungsbeurteilung ZLB)\n\n3. Der bisherige Lohn\n\n4. Das Lohnbandminimum\n\n5. Die jeweilige Steigung der Bandpositionslinie\n\nDie bereits im Jahr 2011 angewendete Lohnberechnungsformel \n\nlautet für das Jahr 2013:\n\nIndividuelle Lohnveränderung =\n\nLohnbandminimumlohn x bereinigte Indexzahl (LEM) x (1.0 % + Steigung (Alter) x 30 %)\n\n100\n\nMit dieser Formel hat der Regierungsrat Spielraum, um die be-\n\nschränkt zur Verfügung stehenden Mittel gezielt einsetzen zu kön-\n\nnen. Die Festlegung der Parameter erfolgt jeweils unter Einbezug \n\nder PEKO. Eine Beschreibung des Lohnsystems findet sich im In-\n\nternet unter www.sh.ch Finanzdepartement > Personalamt > An-\n\nstellungsbedingungen. Den Mitarbeitenden steht zudem ein so-\n\ngenannter Lohnrechner zur Verfügung, welcher im Intranet der \n\njeweiligen Bereiche heruntergeladen werden kann. Ebenfalls ist \n\neine Dokumentation aufgeschaltet zur manuellen Berechnung der \n\nLohnentwicklung.\n\nBis anhin gab es verschiedene Lohnabrechnungskreise, welche \n\ngetrennt voneinander die jeweilig zur Verfügung stehenden Mittel \n\nauf Stufe Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter verteilt haben. Der Regie-\n\nrungsrat und die PEKO einigten sich darauf, alle Bereiche in einem \n\nLohnabrechnungskreis zusammenzufassen, welches den Vorteil \n\nder Vereinheitlichung mit sich bringt.\n\nGesamtübersicht Lohnrunde 2012/13\n\nKantonale Verwaltung, Gerichte, Spezialverwaltung inkl. Spitäler, \n\nohne Lehrpersonen (Total 2'345 Mitarbeitende, davon 1'962 be-\n\nurteilt)\n\n Anzahl Prozent\n\nMitarbeitende im Maximum 137 5.8\n\nMitarbeitende eingereiht nicht im Maximum 1'936 82.6\n\nMitarbeitende nicht eingereiht 272 11.6\n\nLohnrunde 2012/13 – Beurteilungen im Überblick\n\nKantonale Verwaltung, Gerichte, Spezialverwaltung inkl. Spitäler, \n\nohne Lehrpersonen (Total 1'962 Mitarbeitende mit Beurteilung)\n\nBewilligte Stellen  \nbzw. Sollstellen Vollbeschäftigte\n\nTeilzeit- \nbeschäftigte\n\nArbeitspensum \ntotal\n\n1.1.13 1.1.12 1.1.13 1.1.12 1.1.13 1.1.12 1.1.13 1.1.12\n\nVerwaltung und Gerichte 735.56 726.61 566 555 275 272 733.69 719.94\n\nSpezialverwaltungen 68.15 65.65 46 48 26 22 63.80 62.80\n\nSelbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten 1'112.12 1'081.65 647 760 1'036 882 1'090.45 1'068.70\n\nSchulen 831.55 837.20 239 276 1'324 1'293 831.55 837.20\n\nGesamttotal 2'747.38 2'711.11 1'498 1'639 2'661 2'469 2'719.49 2'688.64\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  101\n\nBeurteilungen nach Lohnbändern / fest Besoldete gruppiert:\n\nBasis für Lohnrunde 2012 / 2013\n\nTotal Total \nin % DI ED BD/AV VD FD Ge-\n\nrichte\n\nTotal 854 63 113 134 158 333 53\n\nLB 10 – 17 243 100 24 43 36 49 73 18\n\n1 - Beurteilung 3 1.23 0 0 2 1 0 0\n\n2 - Beurteilung 93 38.27 7 18 15 25 23 5\n\n3 - Beurteilung 131 53.91 15 21 18 20 44 13\n\n4 - Beurteilung 16 6.58 2 4 1 3 6 0\n\n5 - Beurteilung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n6 - Beurteilung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nLB 1 – 9 499 100 25 58 88 74 227 27\n\n1 - Beurteilung 2 0.40 0 0 2 0 0 0\n\n2 - Beurteilung 106 21.24 7 12 12 20 51 4\n\n3 - Beurteilung 311 62.32 17 40 58 39 137 20\n\n4 - Beurteilung 66 13.23 1 6 14 10 33 2\n\n5 - Beurteilung 11 2.20 0 0 2 3 5 1\n\n6 - Beurteilung 3 0.60 0 0 0 2 1 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nFix Besoldete 112 100 14 12 10 35 33 8\n\n1 - Beurteilung 0 0.00 0 0 0 0 0 0\n\n2 - Beurteilung 19 16.96 2 3 2 7 5 0\n\n3 - Beurteilung 51 45.54 7 6 6 13 15 4\n\n4 - Beurteilung 40 35.71 5 3 2 15 12 3\n\n5 - Beurteilung 2 1.79 0 0 0 0 1 1\n\n6 - Beurteilung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\ndavon mit Salärreduktion\n\nHonorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonde-\nren Belastungen\n\nMit dem Voranschlag für das Jahr 2012 sind 0,2 % (Vorjahr: 0,3 %) \n\nder Lohnsumme zur Honorierung von einmaligen Sonderlei-\n\nstungen und besonderen Belastungen bereitgestellt worden.\n\nNeben den Bestimmungen des Personalgesetzes und der Lohn-\n\nverordnung hat der Regierungsrat mit Beschluss vom 7. Febru-\n\nar 2006 diese spezielle Honorierungsart geregelt. Darin sind die \n\nVoraussetzungen für eine spezielle Honorierung, die Belohnungs-\n\narten und -grenzen, der Zeitpunkt der Belohnung sowie die Vertei-\n\nlung der Mittel festgelegt. Weitere Ausführungen über die allgemei-\n\nnen Voraussetzungen und das Verfahren sind vom Personalamt für \n\ndie kantonale Verwaltung in einem Merkblatt festgehalten. \n\nDie Anerkennungsprämie für sehr gute Mitarbeitende, welche sich \n\nim Lohnmaximum befinden, gelangte in keinem Fall zur Anwen-\n\ndung (Vorjahr: zwei Fälle).\n\n Anzahl Prozent\n\n1-Beurteilung 28 1,43\n\n2-Beurteilung 448 22,83\n\n3-Beurteilung 1'194 60,86\n\n4-Beurteilung 254 12,95\n\n5-Beurteilung 34 1,73\n\n6-Beurteilung 4 0,20\n\nÜbersicht in Zahlen für die kantonale Verwaltung inkl. Gerichte so-\n\nwie inkl. Spezialverwaltungen (IKL, KSD, RAV/LAM/KAST, Geb.\n\nversicherung, PK):\n\nSeit dem letztjährigen Verwaltungsbericht werden die Zahlen nicht \n\nnur der kantonalen Verwaltung und der Gerichte ausgewiesen, \n\nsondern beinhalten auch die durch das Personalamt administrier-\n\nten Spezialverwaltungen.\n\nAnzahl Mitarbeitende (MA) 2012/13 2011/12\n\nMitarbeitende im Lohnmaximum *104 **114\n\nMitarbeitende noch nicht im Lohnmaximum 665 689\n\nübrige (MA nicht eingereiht) 140 94\n\nTotal 909 897\n\ndavon nicht beurteilt (z. B. Austritt, Eintritt, befristet) 55 42\n\n* Nach Lohnrunde 112 Personen im Lohnmaximum\n\n** Nach Lohnrunde 114 Personen im Lohnmaximum\n\nBeurteilungen nach Geschlecht\n\nGeschlecht 1 2 3 4 5 6 Total\n\nFrauen 1 84 184 55 6 2 332\n\nMänner 4 134 309 67 7 1 522\n\nTotal 5 218 493 122 13 3 854\n\nBeurteilungen pro Departement\n\nBereich 1 2 3 4 5 6 Total\n\nDepartement des Innern 0 16 39 8 0 0 63\n\nErziehungsdepartement 0 33 67 13 0 0 113\n\nBaudepartement und  \nKantonsrat/Staatskanzlei\n\n4 29 82 17 2 0 134\n\nVolkswirtschaftsdepartement 1 52 72 28 3 2 158\n\nFinanzdepartement 0 79 196 51 6 1 333\n\nGerichte 0 9 37 5 2 0 53\n\nTotal 5 218 493 122 13 3 854\n\n1 = Übertraf die Anforderungen deutlich; die Ziele wurden übertroffen; Spitzenleistungen und \n\nvorbildliches Verhalten insgesamt, weit über die Anforderungen hinaus, kontinuierlich \n\nübers ganze Jahr.\n\n2 =  Übertraf die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht oder übertroffen.\n\n3 = Erfüllte die Anforderungen; die Ziele wurden erreicht.\n\n4 = Erfüllte die Anforderungen weitgehend; die Ziele wurden erreicht oder weitgehend er-\n\nreicht.\n\n5 = Erfüllte die Anforderungen teilweise; die Ziele wurden teilweise erreicht.\n\n6 = Erfüllte die Anforderungen insgesamt oder bezüglich grundlegender Kriterien nicht; die \n\nArbeitsleistungen und / oder das Arbeitsverhalten weisen gravierende Mängel auf. Mass-\n\nnahmen sind zwingend einzuleiten, vgl. Wegleitung Ziff. 2.3 und Ziff. 4 letzter Absatz.\n\n\n\nA  102 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nGesamthaft sind den Kantonsangestellten (ohne Lehrkräfte) \nfolgende Prämien ausbezahlt worden:\n\nkantonale Verwaltung, Gerichte, 2012 2011\nSpezialverwaltungen und Spitäler Fr. Fr.\n\nEinzelprämien 174'400 233'750\n\nGruppenprämien 71'730 123'760\n\nAnerkennungsprämien 0 4'300\n\nSpontanprämien (in Form von Naturalien) 102'001 126'645\n\nTotal Prämien 348'131 488'455\n\nDie Spitäler haben davon Fr. 144'490.– verwendet, die Spezialver-\n\nwaltungen Fr. 40'240.–.\n\nFür die kantonale Verwaltung inkl. Gerichte sind mit Staatsvoran-\n\nschlag 2012 Fr. 170'000.– (Kostenstelle 2504, Konto 301.1001) für \n\ndie Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonde-\n\nren Belastungen bewilligt worden, wovon Fr. 163'401.– oder rund \n\n96,1 % verwendet worden sind (Vergleich zum Vorjahr: Budget \n\n2011: Fr. 255'000.–; Ausgaben 2011: Fr. 220'774.–). Im Jahr 2012 \n\nwurden zudem 10 Mitarbeitenden insgesamt 16 zusätzliche Feri-\n\nentage gewährt (Vorjahr 11 Mitarbeitende, insgesamt 18 zusätz-\n\nliche Ferientage).\n\nDie Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Departe-\n\nmente und die Gerichte erfolgt auf Grund der bewilligten Stellen. \n\nDie erfolgten Honorierungen präsentieren sich wie folgt:\n\n Einzel-/ Gruppen-/ Spontanprämien\n Anerkennungsprämien (Naturalien)\n Fr. Fr.\n\nDepartement des Innern 3'000 2'435\n\nErziehungsdepartement\n(ohne Lehrkräfte) 9'900 6'205\n\nBaudepartement und \nKantonsrat/Staatskanzlei 18'150 18'845\n\nVolkswirtschaftsdepartement 18'750 8'938\n\nFinanzdepartement 41'900 22'421\n\nGerichte 5'000 7'857\n\nTotal 96'700 66'701\n\nPersonalentwicklung\n\nDie Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen hat sich im Be-\n\nrichtsjahr gut entwickelt. Im Bereich der Personalentwicklung ha-\n\nben die beiden Partner, der Kanton und die Stadt, bei verschiedenen \n\nAnlässen gegenseitig profitiert. Insbesondere konnte dadurch auch \n\ndie Auslastung der Weiterbildungskurse verbessert werden. Das \n\nWeiterbildungsprogramm umfasste wiederum gegen 30 Angebote \n\nfür Führungskräfte und Mitarbeitende. Die Kurse wurden von den \n\nTeilnehmenden allgemein positiv bewertet (56 % mit «sehr gut», \n\n39 % mit «gut»). Einmal mehr konnten auch spezifische Weiterbil-\n\ndungsanlässe unserer grösseren Partnerkantone in der Ostschweiz \n\nvermittelt werden. So können z. B. seit Jahren unsere neuen Füh-\n\nrungskräfte am intensiven Führungslehrgang des Kantons Thurgau \n\nteilnehmen. Auch diese Zusammenarbeit hat sich bewährt.\n\nMit dem Entlastungsprogramm ESH3 mussten einzelne Perso-\n\nnalentwicklungs-Instrumente gestrichen werden. Der 2011 einge-\n\nführte Innovationspreis, mit welchem gute Ideen der Mitarbeitenden \n\nbelohnt werden sollten, wurde 2012 nicht mehr ausgeschrieben. \n\nVorschläge zur Verbesserung der Verwaltung oder des Betriebes \n\nsollen aber mit den ordentlichen Instrumenten im Rahmen der da-\n\nfür vorgesehenen Mittel honoriert werden. Aufgehoben wurde der \n\nbezahlte Urlaub zur Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung, allfällige \n\nStellvertretungskosten werden nur noch halb so lange finanziert.\n\nKaufmännische Lehrlingsausbildung\n\nIn den kaufmännischen und verwandten Berufen bildete der Kan-\n\nton 29 Lernende aus, drei weniger als im Vorjahr. Der vorüberge-\n\nhende leichte Rückgang lässt sich damit erklären, dass ein Lehr-\n\nvertrag aufgelöst wurde und zwei Lernende weniger rekrutiert \n\nwerden konnten (davon eine wegen offener Fragen zum künfti-\n\ngen Ausbildungsreglement für Fachleute Information und Doku-\n\nmentation). Die Ausbildungsplätze konnten aber dennoch alle be-\n\nsetzt werden mit der wachsenden Zahl von Jahrespraktikanten der \n\nHandelsmittelschule (HMS), deren Ausbildung überarbeitet wurde \n\nund sich neu an der Berufsbildung der KV-Lernenden orientiert. In \n\nbeiden Fällen schliessen die Absolventinnen und Absolventen mit \n\ndem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) ab.\n\nDas Jahr war geprägt durch die Einführung der Bildungsverord-\n\nnung 2012 (BiVo12) für Kaufleute. Diese stellt eine grundlegende \n\nÜberarbeitung der kaufmännischen Ausbildung dar und wurde mit \n\ndem Lehrbeginn im Sommer landesweit umgesetzt. Nach der Ein-\n\nführung der so genannten Neuen Kaufmännischen Grundbildung \n\n(NKG) im Jahr 2003 stellt die BiVo12 nun eine erneute KV-Reform \n\ndar, welche die Lehrbetriebe vor grosse Herausforderungen stellt. \n\nMit nur wenig zeitlichem «Vorlauf» wurden die Ausbildnerinnen und \n\nAusbildner im Frühsommer entsprechend geschult und mit den \n\nkomplett neuen Lehrmitteln vertraut gemacht. Auch die Organi-\n\nsation der überbetrieblichen Kurse (üK) wurde neu geregelt und \n\nbringt für den Lehrbetrieb zahlreiche Veränderungen.\n\nPraktikumsplätze\n\nDie Möglichkeit eines Praktikums nach Lehrabschluss im Sommer \n\nnutzten sieben Personen. Dies waren weniger als im Vorjahr, da \n\nsich 2012 mehr Absolventinnen und Absolventen entschlossen, \n\ndirekt eine Weiterbildung oder einen Sprachaufenthalt anzutreten. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  103\n\nZu Beginn des Jahres konnten bereits einige Praktikumsplätze mit \n\nexternen Berufseinsteigern besetzt werden. Die Auswahl der Be-\n\nwerber für das Praktikum erfolgt grundsätzlich durch das Perso-\n\nnalamt. Mit diesem Angebot eines Einstiegs in die Berufspraxis \n\nleistet der Kanton einen wichtigen Beitrag zur weiteren Minderung \n\nder bei uns glücklicherweise tiefen Jugendarbeitslosigkeit.\n\nNebst den unter «Kaufmännische Lehrlingsausbildung» bereits er-\n\nwähnten HMS-Praktikantinnen bzw.-Praktikanten nimmt die Zahl \n\nderer zu, welche nach einem Matura- oder Berufsabschluss ei-\n\nner anderen Branche berufsbegleitend die Handelsschule für Er-\n\nwachsene besuchen und zur Erlangung des eidgenössischen Fä-\n\nhigkeitszeugnisses ein kaufmännisches Praktikum nachweisen \n\nmüssen. Im Berichtsjahr wurden zwei Personen in einem solchen \n\nPraktikum beschäftigt, weitere Anfragen für die Zukunft liegen vor.\n\nNischenarbeitsplätze\n\n2012 konnten wiederum drei Nischenarbeitsplätze besetzt wer-\n\nden. Diese Zahl hat sich über die vergangenen Jahre als realistisch \n\nerwiesen, sie entspricht etwa der Nachfrage seitens der Invaliden-\n\nversicherung und den Möglichkeiten der kantonalen Verwaltung. \n\nDie Personen werden durch die IV-Berufsberatung zugewiesen mit \n\ndem Ziel, dass sie in die Berufswelt eingegliedert werden können. \n\nIn vielen Fällen gelingt dies auch und es kann angenommen wer-\n\nden, dass einzelne dieser Personen im Arbeitsmarkt wieder dau-\n\nerhaft Fuss fassen werden. Je nach Einschränkung der jeweiligen \n\nPerson sucht das Personalamt einen geeigneten Arbeitsplatz in \n\nder kantonalen Verwaltung, an welchem passende Aufgaben an-\n\nstehen und die notwendige Betreuung sichergestellt ist. Demzu-\n\nfolge ändern sich über die Jahre die möglichen Arbeitsplätze. Er-\n\nfreulich ist die Bereitschaft vieler Vorgesetzten, bei Bedarf nach \n\nMöglichkeit einen Nischenarbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.\n\nStellenbewirtschaftung\n\nIm Staatsvoranschlag 2012 ist eine pauschale Kürzung der Be-\n\nsoldungskosten inkl. Arbeitgebersozialbeiträge von Fr. 535'000.– \n\n(Kostenstelle 2504 Konto 301.0012) vorgenommen worden. Seit \n\ndem Jahr 2000 besteht eine Stellenbewirtschaftung. Dadurch sol-\n\nlen Einsparungen durch verzögerte Wiederbesetzung von Stel-\n\nlen, Reduktion von Arbeitspensen, Stellenabbau und damit allfäl-\n\nlig verbundenem Leistungsabbau erzielt werden. Grundsätzlich ist \n\nfestzuhalten, dass die Dienststellenleitenden darauf bedacht sind, \n\nihre Stellen möglichst wirksam zu bewirtschaften. Trotz Anstren-\n\ngungen konnte in diesem Jahr der pauschal eingesetzte Betrag \n\nnicht erreicht werden. Die Einsparungen belaufen sich auf rund Fr. \n\n375'000.– (inkl. Arbeitgebersozialbeiträge [Vorjahr Fr. 424'000.–]).\n\n2522 Finanzverwaltung\n\nAnfang 2012 erfolgte die Produktiveinführung des Beleg-Scan-\n\nning. Die physischen Buchungsbelege werden vor der Archivab-\n\nlage eingescannt und anhand eines Strichcodes der betreffenden \n\nBuchung zugeordnet. Dies ermöglicht nicht nur die direkte Beleg-\n\nanzeige in der Rechnungswesen-Applikation SAP, sondern auch \n\nmittels Kontoabfrage via Intranet. So können die zuständigen \n\nPersonen aus den Dienststellen jederzeit die den einzelnen Bu-\n\nchungen zugrunde liegenden Belege einsehen. Die neue Funktion \n\nab Rechnungsjahr 2012 wird von den Dienststellen sehr geschätzt \n\nund trägt zur Effizienzsteigerung bei (Minimierung von Rückfragen \n\nsowie Erstellung und Versand von Belegkopien usw.). Aus Kosten-\n\ngründen wurde in einem ersten Schritt bewusst auf das Scanning \n\nbei Belegeingang mit anschliessendem Workflow sowie auf eine \n\nrevisionstauglich zertifizierte elektronische Belegablage verzichtet. \n\nDas elektronische Ablageformat ist jedoch so gewählt, dass sol-\n\nche Erweiterungen später möglich sind.\n\nMit Beginn des Rechnungsjahres 2012 übernahm die Finanzver-\n\nwaltung die Buchführung für die KSD von der Zentralverwaltung \n\nder Stadt Schaffhausen. Die massive Zunahme der Buchungsvor-\n\ngänge im Rechnungsjahr 2012 von 4.3 % gegenüber dem 2011 \n\nist ungefähr zur Hälfte auf diese Zusatzaufgabe zurückzuführen.\n\nIm ersten Quartal eines Jahres konzentrieren sich die Aktivitäten \n\nder Mitarbeitenden der Finanzverwaltung auf die Jahresabschlüs-\n\nse des Kantons und seiner Institutionen. Die anstehenden Arbeiten \n\nsind nach genauem Zeitplan zu erledigen. Dank des eingespiel-\n\nten Teams mit langjähriger Erfahrung konnten wiederum sämtliche \n\nTerminvorgaben zur Fertigstellung der Geschäftsberichte für das \n\nRechnungsjahr 2011 eingehalten werden.\n\nIm Bereich der Verlustscheinbewirtschaftung wurden von der Mi-\n\nlitärverwaltung (Wehrpflichtersatzabgabe) sowie den Sozialdiens-\n\nten der Stadt Schaffhausen und der Gemeinden Neuhausen am \n\nRheinfall insgesamt ca. 2'500 Verlustscheine zur weiteren Bearbei-\n\ntung in die Verlustscheindatenbank aufgenommen. Dabei werden \n\nZahlungseingänge von gemeinsamen Schuldnern anteilmässig \n\naufgeteilt und nach Abzug einer Bearbeitungskommission perio-\n\ndisch weitergeleitet.\n\nAlle erwähnten zusätzlichen Leistungen konnten ohne Personal-\n\naufstockung erbracht werden. Dies setzt nebst persönlicher Lei-\n\nstungsbereitschaft des Personals eine permanente Überprüfung \n\nund Anpassung der Ablauforganisation voraus. Vor allem auf die \n\nAusnutzung der technischen Möglichkeiten wird grosses Augen-\n\nmerk gelegt. So hat das Bundesamt für Justiz im Rahmen des Pro-\n\n\n\nA  104 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\njekts eSchKG Mitte 2012 die elektronische Übermittlung von Be-\n\ntreibungsbegehren durch die Finanzverwaltung freigegeben. Als \n\neine der ersten Stellen konnte die Finanzverwaltung mit ihrer Be-\n\ntreibungs- und Verlustscheinapplikation von dieser Vereinfachung \n\nprofitieren. Eine zusätzliche Vereinfachung ist in Sicht, sobald sei-\n\ntens Betreibungsämter die weiteren Formulare im Betreibungsver-\n\nfahren (v. a. Fortsetzungsbegehren) für die elektronische Übermitt-\n\nlung freigegeben werden.\n\nDie Gesamtmenge der Buchungsvorgänge innerhalb SAP ist im \n\nJahr 2012 auf 265'000 angestiegen. Diese Zunahme von rund \n\n11'000 oder 4.3 % gegenüber dem Vorjahr ist einerseits auf die \n\nÜbernahme der KSD-Buchhaltung zurückzuführen. Andererseits \n\nhaben die Debitorenpositionen erneut zugenommen. Dahinter ste-\n\nhen oft arbeitsintensive und langwierige Inkassomassnahmen. Zu-\n\nnehmend Probleme bereitet die Auslagerung von Dienstleistungen \n\ndurch internationale Konzerne an sogenannte Shared Service \n\nCenter im Ausland, was die Zuordnung von Zahlungseingängen \n\nerschwert. Bis zur eindeutigen Identifikationen sind oft langwierige \n\nAbklärungen sowie manuelle Buchungen erforderlich.\n\n2012 2011 2010\nVeränderung  \n2012 gg. 2011\n\nMio. Fr. ca. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.  %\n\nStaatsrechnung:\n\nLiquidität inkl. Festgeldanlagen  35  61  139  -26 -42.6%\n\nMittel- und langfristige Schulden  63  73  92  -10 -13.7%\n\nDebitorenbestand ohne Steuer-\nforderungen\n\n 36  44  29  -8 -18.2%\n\nGesamtumsatz Laufende Rech-\nnung und Investitionsrechnung\n\n 700  696  667  4 0.6%\n\nGebäudeversicherung:\n\nBilanzsumme  93  87  89  6 6.9%\n\nUmsatz  8  8  9  -  0.0%\n\nKantonale Pensionskasse:\n\nBilanzsumme  2'059  1'906  1'848  153 8.0%\n\nUmsatz  190  183  189  7 3.8%\n\nAnzahl Buchungsvorgänge in SAP:\n\nDebitoren  119'000  112'000  111'000  7'000 6.3%\n\nKreditoren  114'000  110'000  114'000  4'000 3.6%\n\nHauptbuch und übrige  32'000  32'000  31'000  - 0.0%\n\nGesamttotal  265'000  254'000  256'000  11'000 4.3%\n\n2550 Schaffhauser Polizei\n\nAllgemeine Bemerkungen\n\nDie öffentliche Sicherheit und Ordnung konnte auch im Jahr 2012 \n\nauf hohem Niveau gewährleistet werden. Die Inkraftsetzung der \n\nÄnderungen des revidierten Polizeigesetzes (SHR 354.100) so-\n\nwie der total revidierten Polizeiverordnung (PolV; SHR 354.111) \n\nper 1. November 2012 brachte einige Neuerungen mit sich und \n\nsetzt die Tätigkeiten der Schaffhauser Polizei auf eine zeitgemässe \n\nRechtsgrundlage. Das Polizeigesetz stellt auch neue Handlungs-\n\ninstrumente zur Verfügung. Wegen den Ausbildungen für die neue \n\nPolizeigesetzgebung und das neue Rapportierungssystem konnte \n\nnur ein Teil der übrigen internen Ausbildungen durchgeführt wer-\n\nden, damit die Mindestbestände im Einsatz gewährleistet blieben.\n\nDie Angehörigen der Schaffhauser Polizei haben 2012 rund \n\n10'629.05 Stunden Überzeit (4'822.25 Stunden Überzeit, 5'795.8 \n\nStunden Mehrarbeitszeit durch Zeitgutschriften für Nacht- und \n\nWochenenddienst) geleistet. Die Kompensation führte zeitweise \n\nzu Unterbeständen. Das Feuerwehrpikett für die Stadt Schaffhau-\n\nsen wurde in den Sommermonaten in dem Sinn reduziert, dass ein \n\nAngehöriger der Feuerwehr während der Nacht Pikett leistete, so-\n\ndass dafür ein Angehöriger der Polizei weniger bereit gestellt wer-\n\nden musste und im Polizeidienst eingesetzt werden konnte.\n\nKriminalpolizei\n\nIm Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Straftaten nach Straf-\n\ngesetzbuch (StGB) um 6 % auf 3'580 Straftaten (Vorjahr 3'383 \n\nStraftaten) zu. Die Vermögensdelikte, die den Grossteil der StGB-\n\nDelikte ausmachen, stiegen um 7 %. Hier nahmen vor allem die \n\nDiebstähle (ohne Fahrzeuge) um 24 % zu, derweil 13 % weniger \n\nSachbeschädigungen zu verzeichnen waren. Bei den Delikten ge-\n\ngen Leib und Leben beträgt die Veränderung zum Vorjahr +1 % \n\n(2011: 282 Straftaten; 2012: 286 Straftaten). Erfreulicherweise \n\nwaren keine vollendeten Tötungsdelikte (Vorjahr: 1) zu verzeich-\n\nnen, die Versuche nahmen aber auf 9 Fälle (Vorjahr: 2) zu. Bei der \n\nAnzahl schwerer Körperverletzungen ist eine Abnahme um 40 % \n\nfestzustellen. Die Delikte gegen die Freiheit nahmen um 7 % zu, \n\nwobei die Drohungen allerdings um 22 %, die Nötigungen um 3 \n\n% abnahmen. Bei der Kategorie der Delikte gegen die sexuelle \n\nIntegrität ist ein Rückgang von 15 % auf 61 Straftaten (Vorjahr: \n\n72 Straftaten) zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote bei den Straf-\n\ntaten nach StGB liegt mit 48,2 % um 9,5 % über dem Vorjahres-\n\nwert. Bei den Einbruchdiebstählen erhöhte sich die Aufklärungs-\n\nquote gegenüber dem Vorjahr um 89 % und beträgt nunmehr 21,9 \n\n% (Vorjahr: 14 %).\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  105\n\nBei den Straftaten nach Betäubungsmittelgesetz (BetmG) hat die \n\nAnzahl rapportierter Widerhandlungen im Vergleich zum Vorjahr \n\num 18 % zugenommen (2011: 743 Straftaten; 2012: 880 Straf-\n\ntaten). Bezüglich der Übertretungen, also jener Delikte, die mit Ei-\n\ngenkonsum im Zusammenhang stehen, hat sich eine Veränderung \n\num +9 % ergeben, während bei den Vergehen und Verbrechen,  \n\nd. h. beim Drogenhandel, die Veränderung +47 % ausmacht (2011: \n\n49 Straftaten; 2012: 72 Straftaten). Zahlenmässig verändert haben \n\nsind auch die Straftaten im Bereich des Drogenschmuggels (2011: \n\n11 Straftaten; 2012: 37 Straftaten). \n\nDie Anzahl der unter 18-jährigen Beschuldigten hat sich bei den \n\nStraftaten nach StGB im Vergleich zum Vorjahr um +33 % und \n\nbei den Straftaten nach BetmG um -25 % verändert. Bezüglich \n\nder Gewaltstraftaten liegt der Anteil der minderjährigen Beschul-\n\ndigten mit 23 % über dem Bereich des Vorjahres (14 Prozent). Bei \n\nden schweren Körperverletzungen beträgt der Anteil 11 %, bei den \n\neinfachen Körperverletzungen sind es 20 % und bei den Beteili-\n\ngungen beim Angriff 75 %.\n\nKriminalfälle (Auszug) 2012 2011\n\nPolizeiliche Massnahmen (Auszug)\n\nFahndungsausschreibungen\n\n   - Personenfahndung 869 809\n\n   - Erledigte Personenfahndung 772 715\n\n   - Ungeklärte Straftaten 2'850 2'730\n\n   - Aussergewöhnliche Todesfälle 48 46\n\nVelo- und Mofadiebstähle 158 230\n\nMotorfahrzeugdiebstähle 19 21\n\nBrandfälle 38 44\n\nStaatsschutz\n\nVon insgesamt 45 (Vorjahr 38) Sachgeschäften im Staatsschutz im \n\nAuftrag des Bundes betrafen 33 Erhebungen die Bereiche Terro-\n\nrismus, Extremismus, verbotener Nachrichtendienst und Prolife-\n\nration. 12 Eingänge wurden nicht aktiv bearbeitet, weil sie reinen \n\nMitteilungscharakter aufwiesen. \n\nAuf Einladung des Nachrichtendienstes des Bundes (NBD) wurde \n\nan vier Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen teilge-\n\nnommen, an denen Instruktionen empfangen und Staatsschutzge-\n\nschäfte besprochen worden sind. \n\nMitte Jahr wurde durch das Finanzdepartement eine Kontrolle der \n\nStaatsschutzakten und der Registraturen der Schaffhauser Poli-\n\nzei durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die Führung der \n\nRegistraturen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ordnungsge-\n\nmäss und verantwortungsbewusst erfolgt.\n\nSicherheitspolizei\n\nZentrale Polizeistation Schaffhausen und vier Landstationen: Die \n\nFrontpolizisten waren auch im Berichtsjahr mit unzähligen Heraus-\n\nforderungen konfrontiert. Der gesellschaftliche Wertewandel und \n\ndie Verlagerung von unzähligen Aktivitäten in die Nacht verursa-\n\nchen nicht nur einen veränderten Lebensrhythmus und Einschrän-\n\nkungen in der Dienstplanung sowie im Tagesbetrieb, sondern füh-\n\nren zu zunehmenden physischen und psychischen Belastungen. \n\nWährend dieses Dienstbetriebes erfolgten die Umsetzung der \n\nStrafprozessordnung und die Umschulung auf ein neues Rap-\n\nportierungssystem. Der befürchtete administrative Mehraufwand \n\nhat sich bestätigt. Durch intensive Schulung der Uniformpolizei \n\nim Bereich des «Community Policing» (bürgernahe Polizeiarbeit) \n\nund dessen konsequente Umsetzung konnte ein Teil des ausbil-\n\ndungsbedingt verloren gegangenen Aussendienstes kompensiert \n\nwerden.\n\nNebst der Bewältigung des Alltagsgeschäfts mit einigen spekta-\n\nkulären Ereignissen bildete die Aufrechterhaltung von Ruhe und \n\nOrdnung in der Schaffhauser Altstadt und am Bahnhof immer \n\nnoch einen Dauerschwerpunkt. Trotz der durch die unter dem Vor-\n\nsitz der Schaffhauser Polizei geleitete Arbeitsgruppe «CENTRO» \n\nveranlassten Massnahmen ist die hohe polizeiliche Präsenz und \n\ndie Nulltoleranz-Strategie in den sogenannten roten Zonen unab-\n\ndingbar. Nach der Revision des Polizeigesetzes und den entspre-\n\nchenden Schulungen wurden die neuen Massnahmen wie Weg-\n\nweisung, Gewahrsam und Kostenverrechnung ab November des \n\nBerichtsjahres umgesetzt. \n\nIn den Landgemeinden hält die leicht steigende Tendenz der Mel-\n\ndungen über Littering, Lärm und Vandalismus an. Hier ist insbe-\n\nsondere eine Mehrbelastung durch die am Wochenende vom Aus-\n\ngang aus der Stadt Schaffhausen heimkehrenden jungen Leute \n\nfestzustellen. Dies bindet weitere Einsatzkräfte ausserhalb des \n\nörtlichen Schwerpunkts Schaffhausen.\n\nSondereinsätze: Bei Fussballspielen in St. Gallen und beim «World \n\nEconomic Forum» in Davos wurden 1'795 Einsatzstunden, bei \n\nHeimspielen des FC Schaffhausen 695 Einsatzstunden im Ord-\n\nnungsdienst geleistet. Bei Personen- und Objektschutzaufträgen \n\nwurden weitere 766 Einsatzstunden verbucht. Insgesamt leistete \n\ndie Schaffhauser Polizei 3'378 Einsatzstunden für ausserordent-\n\nliche Einsätze, davon wurden wegen fehlender personeller Res-\n\nsourcen 1’927 Stunden in der Freizeit bzw. als Überzeit geleistet. \n\nIm Bereich Kriminalitätsprävention wurde wieder die Aktion gegen \n\nDämmerungseinbrüche mit einem hohen Mittelansatz zu Beginn \n\nder Winterzeit gestartet.\n\n\n\nA  106 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nZentrale Dienste Sicherheitspolizei: Als Folge der Revision des \n\nPolizeigesetzes mit neuer Bewilligungspflicht für Anbieter von Si-\n\ncherheitsdienstleistungen musste die neue Fachstelle «private \n\nSicherheitsdienste» geschaffen werden. Gleichzeitig wurde der \n\nLeumundsdienst neu ebenfalls der Sicherheitspolizei unterstellt. \n\nDamit können bei diesen Kompetenzstellen Synergien genutzt, die \n\nStellvertretungen besser geregelt und der Service Public weiterhin \n\ngewährleistet werden. Trotzdem geht der personelle Mehraufwand \n\nfür die neue Fachstelle zu Lasten des Aussendienstes.\n\nOperationen: Nebst den internen Instruktionen und Einsatztrai-\n\nnings wurden bei verschiedenen Amtsstellen und Schulen diverse \n\nBeratungen durchgeführt. Das Schwergewicht lag hier bei den \n\nThemen Amok, Sicherheit am Arbeitsplatz und Bedrohungslagen. \n\nMittels der neu konzipierten elektronischen Lagedarstellung und \n\nden bewährten Schwerpunktpatrouillen als frei verfügbare mobile \n\nEinsatzelemente konnten Brennpunkte effizient erfasst und gezielt \n\nbearbeitet werden. Damit konnte ohne Zeitverzug auf Meldungen \n\naus der Bevölkerung reagiert werden.\n\nMit der Zivilschutzorganisation Schaffhausen wurde ein gemein-\n\nsamer Dienstbefehl unterzeichnet. Damit können Zivilschutzan-\n\ngehörige fachbezogen zugeteilt, ausgebildet und im Grossereig-\n\nnis rasch und gezielt zur Unterstützung der Polizei herangezogen \n\nwerden. Daneben wurde für das Polizeikorps ein neues Alarmie-\n\nrungskonzept eingeführt. Dieses gewährleistet einen raschen und \n\ngezielten Aufwuchs bei ausserordentlichen Ereignissen, welche \n\ndurch die reguläre Dienstmannschaft und die Pikettdienste nicht \n\nbewältigt werden können.\n\nDie folgende Statistik belegt die deutliche Mehrbelastung im Falle \n\nvon personalintensiven und mitunter heiklen Einsätzen, bei denen \n\nsich die Polizei oft mit renitenten oder gewaltbereiten Personen \n\nkonfrontiert sieht.\n\nStatistik 2012 2011\n\nPolizeiliche Festnahmen 1'518 1'583\n\nVor- und Zuführungen 527 408\n\nLeumundsberichte und Personensicherheitsüberprüfungen 805 782\n\nVermisstenanzeigen 50 65\n\nArrestantentransporte 737 557\n\nHäusliche Gewalt / Interventionsfälle / Berichte 246 307\n\nPolizeiliche Wegweisungsverfügungen (nur häusliche Gewalt) 14 20\n\nVerkehrspolizei\n\nIm Berichtsjahr erfolgten durch die Polizei 542 Tatbestandsaufnah-\n\nmen bei Verkehrsunfällen. Gegenüber dem Vorjahr konnte dies-\n\nbezüglich ein Rückgang festgestellt werden. Einerseits dürften \n\nspezifische Schwerpunktkontrollen und andererseits die gezielten \n\nPräventionskampagnen zu diesem positiven Resultat beigetragen \n\nhaben. Trotz weniger Unfälle mussten fünf Verkehrstote beklagt \n\nwerden, wobei in drei Fällen dem Unfallereignis ein medizinisches \n\nProblem vorausging und nicht ein Fehlverhalten im Strassenver-\n\nkehr zum Unfall führte. Ebenso war bei den verletzten Personen \n\nein marginaler Anstieg zu verzeichnen. \n\nAls eine der häufigsten Unfallursachen kann das Nichtbeachten \n\ndes Vortrittsrechts bezeichnet werden. Weiter zählen zu nahes \n\nAufschliessen und Nichtanpassen der Geschwindigkeit zu den \n\nweiteren, häufig zu verzeichnenden Ursachen für Verkehrsunfälle.\n\nDas Thema «Fussgängerstreifen» bewegte auch im vergangenen \n\nJahr die Gemüter. Verschiedene schwere Verkehrsunfälle in der \n\nSchweiz führten zu zahlreichen Diskussionen. Glücklicherweise ist \n\nim Kanton Schaffhausen die Anzahl von verletzten Fussgängern, \n\nwelche auf dem Fussgängerstreifen zu Schaden kamen, rückläu-\n\nfig. Hingegen ist bei Unfällen mit Fussgängern, welche sich neben \n\ndem Fussgängerstreifen ereigneten, wiederum ein Anstieg zu ver-\n\nzeichnen. \n\nIm Bereich Fahren in angetrunkenem Zustand ist ein Rückgang \n\nfeststellbar. Dies dürfte nicht zuletzt auf die Kontrolltätigkeit der \n\nPolizei zurückzuführen sein. Bei Fahrzeuglenkenden unter Drogen-\n\neinfluss ist eine Zunahme zu verzeichnen. Die spezifische Tätigkeit \n\nder Polizei kommt auch bei den Zahlen der Kontrollen des Indivi-\n\ndualverkehrs (Geschwindigkeit) zum Ausdruck. Solche Kontrollen \n\nsind nicht nur im Hinblick auf die Verkehrssicherheit wichtig; sie \n\nleisten auch einen wesentlichen Beitrag zum subjektiven wie auch \n\nobjektiven Sicherheitsgefühl.\n\nIntensive verkehrspolizeiliche Kontrollen sind von Notwendigkeit, \n\nwas sich auch darin zeigt, dass sich immer mehr Bürger bei der \n\nPolizei melden und um Kontrollen ersuchen, weil durch Verkehrs-\n\nteilnehmer Verkehrsregeln missachtet werden. Wie bei Kontrollen \n\nfestgestellt werden muss, wird weiterhin häufig am Steuer ohne \n\nFreisprecheinrichtung telefoniert oder eine SMS geschrieben, wo-\n\ndurch solche Personen nicht nur sich selbst, sondern auch Drit-\n\nte erheblich gefährden. Die Fahrzeuglenkenden sind sich der lau-\n\nernden Gefahren wohl immer noch zu wenig bewusst. Dank der \n\nsemistationären Geschwindigkeitsmessanlage konnten gezielt \n\nund über längere Zeit gefährliche Streckenabschnitte überwacht \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  107\n\nund dadurch die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die Resultate \n\nzeigen auf, dass diese Anlage nicht zuletzt auch der Unfallpräven-\n\ntion dienlich ist. Da die Rotlichtüberwachungsanlage «Brüggli» ab \n\nApril 2012 wieder voll in Betrieb genommen werden konnte, re-\n\nsultierten in diesem Bereich deutlich mehr Übertretungen. Auf der \n\nA4-Brücke wurden durch die dortige Verkehrsüberwachungsanla-\n\nge über 10’000 Übertretungen weniger gemessen. \n\nIntensive Schwerverkehrskontrollen auf dem gesamten Kantons-\n\ngebiet, insbesondere aber Fahrzeuge auf der Nord-Südachse, \n\nwelche ins Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ) gewiesen wer-\n\nden, tragen dazu bei, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern. Die \n\nEinhaltung der Sozialvorschriften (ARV) schützen einerseits die \n\nChauffeure vor ungesetzlichen Arbeitszeiten, andererseits aber \n\nauch die übrigen Verkehrsteilnehmer vor übermüdeten Lenkern \n\nschwerer Motorfahrzeuge. Immer mehr spielt auch der technische \n\nZustand dieser Fahrzeuge eine entscheidende Rolle. So mussten \n\nim vergangenen Jahr verschiedene, vor allem aus osteuropäischen \n\nLändern stammende Lastwagen und Anhänger beanstandet wer-\n\nden. Oft waren es mangelhaft gewartete, nicht funktionierende \n\noder gar mechanisch ausser Funktion gesetzte Bremsen, die zu \n\nBeanstandungen führten. Aber auch der allgemeine technische \n\nZustand war Grund, um verschiedene Fahrzeuge im SVKZ stillzu-\n\nlegen. Rund 25 % (1’142) der insgesamt 4’632 im SVKZ kontrol-\n\nlierten Fahrzeugführer mussten beanstandet bzw. verzeigt werden. \n\nDies insbesondere wegen Nichteinhaltens der Arbeits- und Ruhe-\n\nzeitvorschriften (324) oder – wie bereits erwähnt – wegen tech-\n\nnischer Mängel am Fahrzeug (387) sowie wegen Überschreitens \n\ndes zulässigen Gewichts (212). Dass die Verkehrssicherheit und \n\ndie geleistete Arbeit im SVKZ auch dem Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA) von grosser Wichtigkeit sind, zeigt sich darin, dass die \n\nInfrastruktur in wichtigen Bereichen angepasst werden konnte. \n\nWie im Vorjahr ist im Berichtsjahr im SVKZ keine Beanstandung \n\nwegen Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand zu verzeichnen. Die \n\nim Vergleich zum Vorjahr wiederum gestiegene Übertretungsquote \n\nmacht deutlich, dass Schwerverkehrskontrollen wichtig sind, zu-\n\nmal Chauffeure immer neue Tricks anwenden, um massive Über-\n\ntretungen zu vertuschen. Diese Ergebnisse sind sicherlich auch \n\nauf die Erhöhung des Personalbestandes im SVKZ zurückzufüh-\n\nren. Diesbezüglich ist auf die Ausbildung des Personals im SVKZ \n\ngrossen Wert zu legen und die technische Infrastruktur ist fortlau-\n\nfend anzupassen. \n\nStatistik 2012 2011\n\nVerkehrsunfälle  \n\nAnzahl 542 560\n\nVerletzte 188 180\n\nTote 5 0\n\nKontrollen des Individualverkehrs – Geschwindigkeit  \n\nMobile Kontrollen 557 974  \n\nKontrollierte Fahrzeuge 41'994 67'848\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 2'191 3'990  \n\nFahrunfähigkeit  \n\nFahren in angetrunkenem Zustand 163 207\n\nBlutalkoholkonzentration 0.50 – 0.79 g/kg 50 69 \n\nBlutalkoholkonzentration 0.80 g/kg und mehr 113 138\n\nFahren unter Drogeneinfluss 28 22\n\nFahren unter Medikamenteneinfluss 2 4\n\nAutomatische Verkehrssicherheitsanlagen  \n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 12'115'651 11'330'307\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen / Geschwindigkeit 70'186 69'315\n\nKontrollierte Fahrzeuge Rotlicht 2'784'163 117'500\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen / Rotlicht 1'582 8\n\nSemistationäre Verkehrsüberwachungsanlage  \n\nKontrollierte Fahrzeuge Geschwindigkeit 1'237'813 212'044\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 11'609 2'703\n\nVerkehrsinstruktion  \n\nErteilte Unterrichtsstunden 581 609\n\nRadfahrerschulung Gemeinden Stunden 171 160\n\nTeilnehmende an Fahrradprüfungen 681 759\n\nSchwerverkehrskontrollen  \n\nKontrollierte schwere Motorwagen, inkl. Fahrzeugführer 4'632 3'807\n\nAnteil nicht in CH immatrikuliert 91.5 % 80.5 %\n\nVerzeigungen / Ordnungsbussen 1'142 838\n\nÜbertretungsquote 24.5 % 22 %\n\nSupport\n\nPolizeitechnik und Infrastruktur: Neben der Aufrechterhaltung \n\neines reibungslosen Betriebes aller technischen Systeme und An-\n\nlagen galt das Hauptaugenmerk verschiedenen Informatik- und \n\nTechnik-Projekten wie zum Beispiel:\n\n – der Beschaffung, Konfiguration, Schulung und Inbetriebnahme \n\neines neuen Journal- und Rapportsystems («ABIRap») für die \n\nSchaffhauser Polizei;\n\n\n\nA  108 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n – der erfolgreichen Migration des «POLYCOM-Funksystems» auf \n\ndie Version 35.08 (der zweite Teil der Migration erfolgt schweiz-\n\nweit im Jahr 2014);\n\n – dem Projekt «Personalinfosystem / Dienstplan SHPol» mit di-\n\nrekter Schnittstelle zum kantonalen Personalinfosystem «Xpert.\n\nLine», welches sehr weit fortgeschritten ist und Anfang 2013 ab-\n\ngeschlossen wird; \n\n – dem Abschluss des Projektes «NOA» (Navigation, Ortung, Auf-\n\ntrag) für Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Schaffhauser Polizei \n\nund des GWK;\n\n – der Fertigstellung einer neuen IT-Strategie (zusammen mit der \n\nKSD) und der gemeinsamen Realisierung eines Musterprojektes \n\n(Verbesserung der Netzwerkanbindung der Landstationen der \n\nSchaffhauser Polizei);\n\n – einer Vielzahl mit dem kantonalen Hochbauamt gemeinsam re-\n\nalisierten kleineren und grösseren Infrastruktur-Projekten (u. a. \n\nneue Besucherräume, Renovation Sitzungszimmer, Umzüge \n\n«Sipo 2012»).\n\nDie Disponentinnen und Disponenten, Schichtleiterinnen und \n\nSchichtleiter der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale (EZ/VLS) nah-\n\nmen im Jahr 2012 rund 72'800 Telefonanrufe entgegen (Steige-\n\nrung um 5 % gegenüber dem Vorjahr). Die im Jahr 2011 erfolgte \n\nReorganisation der EZ mit neuer Rollenverteilung hat sich im ver-\n\ngangenen Jahr bewährt und konnte laufend weiter optimiert wer-\n\nden.\n\nStatistik 2012 2011\n\nAlarme  \n\nAlarmeingänge (Einbruch, Überfall und Brand) 959 827\n\nAusgelöste Alarme für die Wehrdienste 464 402\n\nZentrale Administration  \n\nErstellte Polizeirapporte (ohne SVG-Übertretungen) 11'553 11'584\n\nStrafanzeigen ohne SVG-Übertretungen (PKS-Daten)* 6'740 6'793\n\nMeldungen an Versicherungen 468 549\n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz\n\nMilitärverwaltung / Wehrpflichtersatz / Zeughaus\n\nAllgemeines: 2012 2011\n\nAngehörige der Armee (AdA) im Kt. SH 2'159 1'900\n\nBearbeitete Dienstverschiebungsgesuche 530 600\n\nSchiesspflicht nicht erfüllt 149 157\n\nDisziplinarbussen 90 103\n\nAufenthaltsnachforschung/ Ausgeschriebene 4 14\n\nAufgebotene 18-j. Schweizer zum Orientierungstag 411 400\n\nRekrutierte Schaffhauser, in Rüti ZH 409 380\n\nEntlassene AdA aus der Militärdienstpflicht 177 160\n\nKunden der Retablierungsstelle Zeughaus 1'030 1'072\n\nFreiwillige Hinterlegung pers. Waffen 8 6\n\n(Total hinterlegt sind 10 Stgw'90, 6 Pistolen'75)\n\nErsatzpflichtige 2'458 2'333\n\nEinnahmen Wehrpflichtersatzabgabe in Mio. Fr.  1.7 1,6 \n\nBezugsverfahren/Betreibungen 343 361\n\nZivilschutz / Zivile Leitungsorganisation\n\nZivilschutz\n\nDie kantonale Zivilschutzorganisation hat die Grundausbildung, die \n\nWeiterausbildung sowie die Wiederholungskurse im gewohnten \n\nRahmen durchgeführt. Im Berichtsjahr musste die Zivilschutzorga-\n\nnisation zu keinen Nothilfeeinsätzen aufgeboten werden. Der Be-\n\ntreuungsdienst trainierte die Übernahme von evakuierten Kindern \n\nin Zusammenarbeit mit diversen Schulbehörden und örtlichen \n\nFeuerwehren. Zudem wurden Ausflüge mit Bewohnern von zehn \n\nAlters- und oder Behindertenheimen durchgeführt. Die Führungs-\n\nunterstützung leistete ihre Wiederholungskurse zugunsten der \n\nFührungsstäbe bei Gemeinden über 1'000 Einwohner anlässlich \n\ndes Szenarios Schaffhausen Dunkel. \n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  109\n\nKantonaler Zivilschutz (seit 2004) 2012 2011\n\nBestand Aktive 881 871\n\nPersonalreserve 442 431\n\nAdministration\n\nVerschiebungsgesuche 545 452\n\nVerwarnungen 10 12\n\nStrafanzeigen 14 21\n\nMutationen (Zu-, Wegzüge, Adressmut.) 1'223 1'078\n\nGeleistete Diensttage\n\nDiensttage Grund- und Kaderausbildung 1'133 1'386\n\nDiensttage in Wiederholungskursen 3'153 3'354\n\nArt 27 zu Gunsten der Gemeinschaft 0 0\n\nDiensttage Bund 15 27\n\nDiensttage Nothilfe 0 0\n\nDiensttage Total 4'301 4'767\n\nPeriodische Anlagekontrollen\n\nTotal der betreuten Anlagen 44\n\nDurchgeführte Anlagenkontrollen 6 8\n\nPeriodische Schutzraumkontrollen\n\nGemeinden: Buch, Hemishofen, Ramsen, Stein am Rhein, Thayngen (inkl. Barz-\n\nheim)\n\nSchutzraumbilanz PSK: 355 Schutzräum / 6'522 Schutzplätze\n\nSchutzraumbaupflicht 2012 2011\n\nVerfügung über die Baupflicht 142 137\n\nSchutzraumbau (Anzahl Schutzplätze) 50 22\n\nDispensationen mit Ersatzleistung ( Anzahl SP) 1'640 1'186\n\nKoordinationsstelle für Bevölkerungsschutz\n\nKantonaler Führungsstab (KFS)\n\nAus den Erkenntnissen und Lehren der grenzüberschreitenden \n\nStabsrahmenübung «NIMBUS 2010» und der Einsatzübung/Vol-\n\nlübung «NIMBUS 2011» resultiert das Projekt «KATA», das sich \n\naus Neuausrichtung des KFS, Teilrevision der Rechtsgrundlagen, \n\nInventar «Schutz kritischer Infrastrukturen», Kantonale Gefähr-\n\ndungsanalyse, Kantonales Ressourcenverzeichnis und Lagever-\n\nbundsystem zusammensetzt. Diese Projektarbeiten sollten weit-\n\ngehend bis Ende 2013 abgeschlossen sein.\n\nUnter der Leitung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS \n\nhat im Mai die Lageverbundübung «SEISMO12» stattgefunden. \n\nDabei ging es darum, den Meldefluss zwischen den Kantonalen \n\nFührungsorganen, dem Netzbetreiber, den Fachstellen des Bun-\n\ndesamtes und dem Nationalen Melde- und Lagezentrum der Na-\n\ntionalen Alarmzentrale zu überprüfen und die Sofortmassnahmen \n\ndes Bundes während den ersten Stunden nach einem mittel-\n\nschweren Erdbeben in der Schweiz auszulösen.\n\nDer Jahresrapport im Tagungszentrum Park Casino wurde einmal \n\nmehr zusammen mit dem Gemeindeführungsstab Schaffhausen \n\ndurchgeführt. Im Fokus stand die Vorstellung des Care Teams und \n\nder Notfallseelsorge des Kantons Schaffhausen.\n\nGemeindeführungsstäbe (GFS)\n\nNach 2010 wurde in diesem Jahr mit 13 Teilnehmenden aus 11 \n\nverschiedenen Gemeinden wiederum ein zweitägiger Einführungs-\n\nkurs für Gemeindeführungsstäbe durchgeführt. Kursinhalte waren \n\nunter anderem: Mittel und Aufgaben des Bevölkerungsschutzes, \n\nEinführung in die Stabsarbeit sowie Stabstraining anhand von Fall-\n\nbeispielen.\n\nDer traditionelle Rapport für die Stabsleitungen der GFS fand in \n\ndiesem Jahr in Neuhausen am Rheinfall statt. Themen waren die \n\nStromversorgung in Notlagen, die Zusammenarbeit zwischen Ge-\n\nmeindeführungsstab und Kantonalem Führungsstab sowie der \n\nWorkshop im Hinblick auf ein neues Ausbildungskonzept für GFS.\n\nMit «SCHAFFHAUSEN DUNKEL» wurde in diesem Jahr die \n\nÜberprüfung der Einsatzbereitschaft der Gemeindeführungsstä-\n\nbe von Gemeinden mit über 1'000 Einwohnern abgeschlossen. \n\n«SCHAFFHAUSEN DUNKEL» ging von einem länger dauernden \n\ntotalen Stromausfall in der Schweiz aus und wurde als Stabsrah-\n\nmenübung zusammen mit der Führungsunterstützung des Zivil-\n\nschutzes durchgeführt.\n\nAlarmierung der Bevölkerung\n\nWiederum wurde der gesamtschweizerische Sirenentest am ersten \n\nMittwoch im Februar durchgeführt. Der Test im Kanton Schaffhau-\n\nsen mit 78 stationären Sirenen, ausgelöst von der Einsatzzentrale \n\nder Schaffhauser Polizei, verlief einwandfrei.\n\nIm Dezember wurde in der Einsatzzentrale der Schaffhauser Poli-\n\nzei das bisherige Aufgebots- und Alarmierungssystem «KST-NT» \n\nmit dem neuen System «e-Alarm» abgelöst. Dieses System un-\n\nterstützt die Auslösung der Sirenen nicht mehr und machte daher \n\neine Übergangslösung mittels «KGI 457» nötig, bevor die Alarmie-\n\nrung der Bevölkerung spätestens Ende 2015 vom Bund über das \n\nneue Alarmierungssystem POLYALERT sichergestellt wird.\n\nDie Stelle mit dem Aufgabenbereich des ABC Koordinators (bis-\n\nher beim Interkantonalen Labor) wurde von der Regierung neu \n\ndem Amt für Militär bzw. der Koordinationsstelle für Bevölkerungs-\n\nschutz zugewiesen.\n\n\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\nA  110 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND \n\nINITIATIVEN\n\nStand 31. Dezember 2012\n\nERLEDIGTE MOTIONEN\n\nNr. 497 Motion Franz Hostettmann vom 9. Juni 2009, erheb-\n\nlich erklärt am 16. Oktober 2009 (Ratsprotokoll 2009, \n\nS. 699): \n\nKantonsbeiträge für Hochwasserschutzprojekte der Gemein-\n\nden \n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 10. Dezember \n\n2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 932).\n\nNr. 500 Motion Thomas Hurter vom 15. November 2010, er-\n\nheblich erklärt am 21. Februar 2011 (Ratsprotokoll \n\n2011. S. 72):\n\nVerdeckte Ermittlungen im Vorfeld von Strafverfahren\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 176).\n\nERLEDIGTE POSTULATE\n\nNr. 38 Postulat Christian Amsler vom 15. Mai 2007, erheblich \n\nerklärt am 26. November 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 1008):\n\nVerstärkte Anstrengungen zur Revitalisierung von Schaffhau-\n\nser Fliessgewässern\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 10. Dezember \n\n2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 932)\n\nNr. 42 Postulat Eduard Joos vom 25. Februar 2008, erheb-\n\nlich erklärt am 27. Oktober 2008 (Ratsprotokoll 2008, \n\nS. 822):\n\nDampfschiff für Untersee und Rhein\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 198)\n\nNr. 44 Postulat Justizkommission vom 22. Dezember 2008, \n\nerheblich erklärt am 4. Mai 2009 (Ratsprotokoll 2009, \n\nS. 346):\n\nÜberprüfung KSD\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 23. Januar 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 64)\n\nNr. 45 Postulat Thomas Wetter vom 10. März 2009, erheblich \n\nerklärt am 18. Mai 2009 (Ratsprotokoll 2009, S. 409):\n\nAusstieg aus der Atomenergie\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 3. September \n\n2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 571)\n\nNr. 46 Postulat Manuela Schwaninger vom 7. April 2009, er-\n\nheblich erklärt am 22. Juni 2009 (Ratsprotokoll 2009, \n\nS. 523):\n\nMassnahmen für ein sicheres und sauberes Schaffhausen mit \n\ngleichzeitiger Erhaltung der Ausgangsqualität\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 176)\n\nNr. 50 Postulat Franz Hostettmann vom 16. April 2010, erheb-\n\nlich erklärt am 6. September 2010 (Ratsprotokoll 2010, \n\nS. 488):\n\nKantonsgrenzen überschreitende Zusammenarbeit / Verzicht \n\nauf Staatsverträge\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 195)\n\nNr. 53 Postulat Heinz Rether und Thomas Hurter vom 22. No-\n\nvember 2010, erheblich erklärt am 21. März 2011 \n\n(Ratsprotokoll 2011, S. 132):\n\nKeine unnötigen Doppeluntersuchungen durch Schulzahnkli-\n\nnik\n\nErledigt durch Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 \n\n(Ratsprotokoll 2012, S. 196)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  111\n\nUNERLEDIGTE MOTIONEN\n\nDie Motion Nr. 460 wird weiterbehandelt; Beschluss des Kan-\n\ntonsrates vom 5. Mai 2003 (§ 70 Abs. 4 der Geschäftsordnung), \n\nRatsprotokoll 2003, S. 225\n\nNr. 460 Motion Eduard Joos vom 7. April 1997, in abgeän-\n\nderter Fassung erheblich erklärt am 27. Oktober 1997 \n\n(Ratsprotokoll 1997, S. 730):\n\nSBB-Doppelspur Schaffhausen–Zürich \n\nFür die Motion Nr. 489 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Weiterbehandlung beantragt\n\nNr. 489 Motion Jeanette Storrer vom 18. September 2006, er-\n\nheblich erklärt am 22. Januar 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 100):\n\nRahmengesetz mit Anschub- bzw. Impulsfinanzierung für fa-\n\nmilienergänzende Kinderbetreuungsangebote\n\nFür die Motion Nr. 491 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Weiterbehandlung beantragt\n\nNr. 491 Motion Charles Gysel vom 7. Mai 2007, erheblich erklärt \n\nam 24. September 2007 (Ratsprotokoll 2007, S. 811):\n\nÄnderung Elektrizitätsgesetz \n\nNr. 501 Motion Jeanette Storrer vom 3. Januar 2011, erheb-\n\nlich erklärt am 21. März 2011 (Ratsprotokoll 2011, \n\nS. 144 ff.):\n\nLockerung des obligatorischen amtlichen Inventars \n\nNr. 502 Motion Iren Eichenberger vom 13. November 2011, \n\nerheblich erklärt am 23. Februar 2012 (Ratsprotokoll \n\n20112 S. 98):\n\nBürgerkommission \n\nNr. 503 Motion Thomas Hauser vom 21. November 2011, er-\n\nheblich erklärt am 21. Mai 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 287):\n\nErgänzung von Art. 9 des Wahlgesetzes \n\nNr. 504 Motion Peter Scheck vom 19. November 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 10. Dezember 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 931):\n\nStandesinitiative Lockerung der Revision der Verordnung zum \n\neidgenössischen Gewässerschutzgesetz \n\nUNERLEDIGTE VOLKSMOTION\n\nNr. 2  Volksmotion Karl Huss, Beatrice Graf und Evi Cajacob \n\nvom 15. April 2011, erheblich erklärt am 27. Juni 2011 \n\n(Ratsprotokoll 2011, S. 364):\n\nKantonales Radwegnetz \n\nUNERLEDIGTE POSTULATE\n\nDas Postulat Nr. 24 wird weiterbehandelt; Beschluss des Kan-\n\ntonsrates vom 21. März 2011 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 4 der Ge-\n\nschäftsordnung), Ratsprotokoll 2011, S. 134\n\nNr. 24 Postulat Christian Heydecker vom 19. Mai 2005, er-\n\nheblich erklärt am 20. Juni 2005 (Ratsprotokoll 2005, \n\nS. 424):\n\nÜberprüfung des Bundesinventars über die schützenswerten \n\nOrtsbilder der Schweiz ISOS\n\n\n\nMOTIONEN, POSTULATE, KLEINE ANFRAGEN UND INITIATIVEN\n\nA  112 VERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nFür das Postulat Nr. 29 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Weiterbehandlung beantragt\n\nNr. 29 Postulat Ruth Peyer vom 18. September 2006, erheb-\n\nlich erklärt am 22. Januar 2007 (Ratsprotokoll 2007, \n\nS. 104):\n\nKonzept Tagesschulen \n\nFür das Postulat Nr. 31 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Weiterbehandlung beantragt\n\nNr. 31 Postulat Markus Müller vom 19. März 2007, erheblich \n\nerklärt am 4. Juni 2007 (Ratsprotokoll 2007, S. 476):\n\nKlettgau: neue 110 kV-Versorgungsleitung in den Boden \n\nFür das Postulat Nr. 43 wird die Frist zur Erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; Beschluss des Kantonsrates vom 2. April \n\n2012 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Ratspro-\n\ntokoll 2012, S. 195\n\nNr. 43 Postulat Stephan Rawyler vom 11. Februar 2008, er-\n\nheblich erklärt am 19. Januar 2009 (Ratsprotokoll 2009, \n\nS. 56):\n\nBusverbindungen aus einer Hand \n\nFür das Postulat Nr. 47 wird die Frist zur Erledigung um zwei \n\nJahre verlängert; Beschluss des Kantonsrates vom 2. April \n\n2012 (§ 72 i.V.m. § 70 Abs. 2 der Geschäftsordnung), Ratspro-\n\ntokoll 2012, S. 199\n\nNr. 47 Postulat Franziska Brenn vom 19. September 2009, er-\n\nheblich erklärt am 14. Dezember 2009 (Ratsprotokoll \n\n2009, S. 864):\n\nMammografie-Screening \n\nFür das Postulat Nr. 48 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Fristverlängerung beantragt\n\nNr. 48  Postulat Martina Munz vom 4. Januar 2010, erheb-\n\nlich erklärt am 22. Februar 2010 (Ratsprotokoll 2010, \n\nS. 81):\n\nAnerkennung GA und Halbtax auf der Strecke Schaffhausen–\n\nBasel\n\nFür das Postulat Nr. 51 hat der Regierungsrat mit Bericht und \n\nAntrag vom 29. Januar 2013 betreffend Bereinigung der Samm-\n\nlung der Motionen und Postulate Fristverlängerung beantragt\n\nNr. 51 Postulat Richard Altorfer vom 21. Juni 2010, erheb-\n\nlich erklärt am 6. Dezember 2010 (Ratsprotokoll 2010, \n\nS. 720):\n\nBürger und KMUs von Abgaben und Gebühren entlasten! \n\nNr. 52 Postulat Thomas Hauser vom 1. November 2010, er-\n\nheblich erklärt am 24. Januar 2011 (Ratsprotokoll 2011, \n\nS. 48):\n\nMehr Freiheit bei der Vergabe von Bootsliegeplätzen \n\nNr. 54 Postulat Martin Kessler vom 31. März 2011, erheblich \n\nerklärt am 6. Juni 2011 (Ratsprotokoll 2011, S. 313):\n\nWasserkraft besser nutzen – Rhein höher stauen \n\nNr. 55 Postulat Richard Altorfer vom 6. April 2011, erheblich \n\nerklärt am 4. Juli 2011 (Ratsprotokoll 2011, S. 422):\n\nPublic Private Partnership im Gesundheitsbereich \n\nNr. 56 Postulat GPK vom 15. August 2011, erheblich erklärt \n\nam 16. Januar 2011 (Ratsprotokoll 2010, S. 28):\n\nStadt und Land – Hand in Hand (Reorganisation des Kantons \n\nSchaffhausen und seiner Gemeinden)\n\n\n\nVERWALTUNGSBERICHT 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  113\n\nNr. 57 Postulat Martina Munz vom 23. Januar 2012, erheblich \n\nerklärt am 5. März 2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 165):\n\nAtommüll-Regionen fordern Partizipation \n\nNr. 58 Postulat Dino Tamagni vom 8. März 2012, erheblich er-\n\nklärt am 2. Juli 2012 (Ratsprotokoll 2012, S. 410):\n\nÄnderung der Vollziehungsverordnung über die Ausstellung \n\nvon Ausweisen für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisver-\n\nordnung)\n\nNr. 59 Postulat Georg Meier vom 20. Januar 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 645):\n\nMit 10 % des Rheinwassers ein Drittel mehr Strom erzeugen \n\nNr. 60 Postulat Martina Munz vom 19. März 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 660):\n\nEnergieförderprogramm überprüfen \n\nNr. 61 Postulat Bernhard Egli vom 17. März 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 662):\n\nEnergie-Förderprogramme \n\nNr. 62 Postulat Thomas Hurter vom 2. April 2012, erheb-\n\nlich erklärt am 29. Oktober 2012 (Ratsprotokoll 2012, \n\nS. 680):\n\nInspektoren zurück ins Schulzimmer zur fachlichen Lehrerbe-\n\nurteilung\n\nUNERLEDIGTE KLEINE ANFRAGEN\n\n2012/13 Kleine Anfrage Samuel Erb vom 29. März 2012:\n\nAttraktivierung des Lehrerberufes: Wettbewerbsfähige Ent-\n\nlöhnung oder Entlastungsstunden?\n\n2012/23 Kleine Anfrage Christian Ritzmann vom 2. August 2012:\n\nStaatsgarantie für die Schaffhauser Kantonalbank \n\nERLEDIGTE INITIATIVEN\n\nVolksinitiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämien-\n\nverbilligungsinitiative)» (Amtsblatt 2012, S. 104); angenommen in \n\nder Volksabstimmung vom 25. November 2012 (Amtsblatt 2012, \n\nS. 1770).\n\nUNERLEDIGTE INITIATIVEN\n\nVolksinitiative «Steuern runter» (Amtsblatt 2012, S. 672).\n\n \n\nVolksinitiative «für eine höhere Besteuerung grosser Einkommen \n\n(Reichtumssteuerinitiative)» (Amtsblatt 2012, S. 1683).\n\n\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\n \n\n \n\nÜBERSICHT DER NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 3 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 17 \n\n Berufsbildung 25 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 36 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 43 \n\n Kantonsforstamt 60 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 76 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Vermessungsamt 88 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 100 \n\n Steuerverwaltung 108 \n\n Feuerpolizei 124 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 144 \n\n \n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL LAUFENDE RECHNUNG 2012 – WOV-DIENSTSTELLEN 162 \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nÜBERSICHT DER NETTO-GLOBALBUDGETS / NETTO-GLOBALERGEBNISSE DER WOV-DIENSTSTELLEN \n \n\n \n\n \n\n \nRechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 absolut in % absolut in %\n\n3'510'804       3'773'700       3'661'400       -262'896         -7.0 -150'596         -4.1\n\n1'327'200        1'327'200        1'358'800        -                  -         -31'600           -2.3\n\n2'183'604        2'446'500        2'302'600        -262'896         -10.7 -118'996         -5.2\n\n-585'170         -384'500         -291'097         -200'670         -52.2 -294'073         -101.0\n\n-585'170         -384'500         -291'097         -200'670         -52.2 -294'073         -101.0\n\n-31'448'193    -27'527'800    -31'096'453    -3'920'393      -14.2 -351'740         -1.1        \n\n-2'012'283      -1'961'900      -2'122'958      -50'383           -2.6 110'674          5.2\n\n-29'435'910    -25'565'900    -28'973'495    -3'870'010      -15.1 -462'414         -1.6\n\n-1'113'198      -1'174'100      -1'122'239      60'902            5.2 9'041              0.8\n\n-1'113'198      -1'174'100      -1'122'239      60'902            5.2 9'041              0.8\n\n-2'195'171      -3'574'500      -4'907'261      1'379'329       38.6 2'712'090       55.3\n\n-1'250'895      -1'227'900      -1'214'506      -22'995           -1.9 -36'389           -3.0\n\n-3'595'579      -4'853'300      -5'869'212      1'257'721        25.9 2'273'633        38.7\n\n2'651'303        2'506'700        2'176'457        144'603          5.8 474'846          21.8\n\n-964'764         -949'000         -1'061'178      -15'764           -1.7 96'413            9.1\n\n-355'164         -383'500         -345'868         28'336            7.4 -9'296             -2.7\n\n-607'760         -562'100         -713'934         -45'660           -8.1 106'174          14.9\n\n-1'840             -3'400             -1'376             1'560              45.9 -464                -33.7\n\n1'099'880       839'700          1'135'272       260'180          31.0 -35'392           -3.1\n\n475'706          312'100          556'765          163'606          52.4 -81'059           -14.6\n\n624'175          527'600          578'507          96'575            18.3 45'667            7.9\n\n-994'859         -822'700         -1'181'978      -172'159         -20.9 187'119          15.8\n\n-595'290         -401'000         -761'168         -194'290         -48.5 165'878          21.8\n\n-399'570         -421'700         -420'810         22'130            5.2 21'240            5.0\n\n-771'212         -939'400         -953'937         168'188          17.9 182'726          19.2\n\n-771'212         -939'400         -953'937         168'188          17.9 182'726          19.2\n\n-7'688'144      -7'756'500      -7'319'276      68'356            0.9 -368'868         -5.0\n\n-7'688'144      -7'756'500      -7'319'276      68'356            0.9 -368'868         -5.0\n\n-                  2'500              -                  -2'500             100.0 -                  -         \n\n-                  1'600              -                  -1'600             100.0 -                  -         \n\n-                  600                 -                  -600                100.0 -                  -         \n\n-                  100                 -                  -100                100.0 -                  -         \n\n-                  200                 -                  -200                100.0 -                  -         \n\n-                  116'400          700'758          -116'400         -100.0 -700'758         -100.0    \n\n16'600            549'506          -16'600           -100.0 -549'506         100.0     \n\n16'400            151'252          -16'400           -100.0 -151'252         -100.0    \n\n- Sicherheit von Tankanlagen\n\nKSD - Das Informatikunternehmen\nvon Kanton und Stadt SH\n\n- IT-Betrieb\n\n- IT-Dienstleistungen\n\nSteuerverwaltung\n\n- Steuererhebung\n\nFeuerpolizei\n\n- Brandschutz\n\n- Feuerwehrwesen\n\n- Löschwasserversorgung\n\n- Verkehrssteuern und Abgaben\n\nVermessungsamt\n\n- Amtliche Vermessung\n\n- Geodatenportal Schaffhausen\n\nFinanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\n- Finanzaufsicht\n\nKantonsforstamt\n\n- Walderhaltung\n\n- Leistungen im Kantonswald\n\n- Erholungsraum\n\nStrassenverkehrs-/Schifffahrtsamt\n\n- Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\nBerufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\n- Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nTiefbauamt\n\n- Verkehrsnetze\n\n- Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\n- Gewässer und Boden\n\n- Globalbeitrag Umweltschutz\n\nSchulzahnklinik\n\n- Zahnmedizin für Kinder und Jugendlich\n\nBerufsbildung\n\n- Berufsbildung\n\n- Bildungsbeiträge\n\nDienststelle Abw. R 12 / B 12 Abw. R 12 / R 11\n\n- Produktgruppe\n\nAmt für Lebensmittelkontrolle und \nUmweltschutz\n- Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzrecht Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n\n Die Beiträge für die Chemiewehr sind nicht mehr in der Produktgruppe "Umweltschutz" enthalten,  \n\n sondern werden neu separat in den Transferkonten ausgewiesen. \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewäs-\n\n serschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus \n\n sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» (2007 – 2013). \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben. \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'126'221           6'368'800           6'386'096           -242'579             -3.8         -259'875             -4.1         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 129'526              -                     74'863                129'526              100.0      54'663                73.0        \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 6'255'747           6'368'800           6'460'958           -113'053             -1.8         -205'211             -3.2         \n\nErtrag 1'281'120           1'236'000           1'317'533           45'120                3.7          -36'413               -2.8         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) -                     50'000                2'922                  -50'000               -100.0     -2'922                 -100.0     \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     6'580                  -                     -          -6'580                 -100.0     \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 154'723              -                     154'723              154'723              100.0      -                     -          \n\nTotalertrag 1'435'843           1'286'000           1'481'758           149'843              11.7        -45'915               -3.1         \nNettoergebnis LR -4'819'904          -5'082'800          -4'979'200          262'896              5.2          159'296              3.2          \n\nGlobalbeitrag LK AR 595'900              595'900              592'700              -                     -          3'200                  0.5          \n\nGlobalbeitrag LK AI 174'000              174'000              173'000              -                     -          1'000                  0.6          \n\nGlobalbeitrag LK GL 539'200              539'200              552'100              -                     -          -12'900               -2.3         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'327'200           1'327'200           1'358'800           -                     -          -31'600               -2.3         \nGlobalbeitrag US SH 2'183'604           2'446'500           2'302'600           -262'896             -10.7       -118'996             -5.2         \nTotal Globalbeiträge 4'819'904           5'082'800           4'979'200           -262'896             -5.2         -159'296             -3.2         \nTotal Globalbeiträge SH 3'510'804           3'773'700           3'661'400           -262'896             -7.0         -150'596             -4.1         \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 43.9                    40.7                    43.3                    \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND 4) 73'080                75'000                148'394              -1'920                 -2.6         -75'314               -50.8       \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n1) Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 299'600 Franken (Zielwert: \n\n rund 132'700 Franken; Reduktion ist budgetiert ab 2013). \n2) Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (Zielwert: rund 250'000 Franken). \n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n4) Neue Aktivierungsgrenze bei 50'000 Franken (vor 2011: 10'000 Franken). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n3'000'000 \n\n3'250'000 \n\n3'500'000 \n\n3'750'000 \n\n4'000'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\nAussagen zu Entlastungsprogramm ESH3: Das IKL wurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Le-\n\nbensmittel und Umweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total CHF 285'000 gegenüber dem Budget 2012 zu reduzieren. In der Rechnung \n\n2012 konnte der Globalbeitrag Umweltschutz  bereits um rund CHF 262'900 reduziert werden. Der Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle wird ab \n\n2013 reduziert. \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nSeit 2011 werden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer mit Anschaffungspreis > 50'000 Fran-\n\nken (früher > 10'000 Franken) aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. \n\nDie Investitionsbeiträge werden im Durchschnitt pro Jahr rund 150'000 Franken betragen, auf Grund der \n\nhöheren Aktivierungsgrenze aber höheren Schwankungen unterliegen. \n\nIm Jahr 2012 wurde eine einzige Investition getätigt: Es wurde ein Fliessinjektionsanalysator für die Au-\n\ntomatisierung der Bestimmung von Nährstoffparametern im Wasser angeschafft. Die Anschaffungskos-\n\nten betrugen rund 73'100 Franken und lagen damit im Bereich des budgetierten Betrages von 75'000 \n\nFranken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausserr-\n\nhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet  die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-\n\nden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. \n\nJanuar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts \n\nenthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe \nUmweltschutz enthalten). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSH\n50.3%\n\nAR\n22.6%\n\nAI\n6.6%\n\nGL\n20.5%\n\nGlobalbeiträge LK Rechnung 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial)  \n\n  (Anzahl Proben im Jahr 2012: 2'545). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungs-\n\n kampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den  Ost-\n\n schweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2012: 31). \n\n – Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen zahlreiche Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Geset-\n\n zesvorlagen erarbeitet werden. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen wurden bislang \n\n gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 650 inspiziert. Aufgrund von ESH3 wird diese \n\n Zahl in den kommenden Jahren sukzessive reduziert. Im Jahre 2013 sind noch rund 500 Inspektio-\n\n nen geplant (siehe unten). \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und \n\n -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2012: 42). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz). \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Auf den 1. Januar 2010 ist eine neue Vereinbarung zwischen den vier Partnerkantonen in Kraft \n\ngetreten und darauf abgestützt hat die Aufsichtskommission am 23. April 2010 ein Finanzregle-\n\nment für das Interkantonale Labor (IKL) verabschiedet. Es orientiert sich im Wesentlichen an \n\nHRM2. Die Budgets 2011, 2012 und 2013 wurden nach diesen neuen Vorgaben erstellt. Der \n\nRechnungsabschluss 2011 war der erste Abschluss des IKL, der sich am neuen Standard orien-\n\ntierte. \n\n Im Rahmen von ESH3 werden die Leistungen der Lebensmittelkontrolle reduziert. Davon betrof-\n\nfen sind der Labor- und der Inspektionsbereich. Während dem im Laborbereich der Abbau teil-\n\nweise über eine weitere Automatisierung aufgefangen werden kann, werden im Aussendienst die \n\nAnzahl Inspektionen sukzessive reduziert. Der Bundesrat hat zu Handen des eidgenössischen Par-\n\nlaments ein revidiertes Lebensmittelgesetz verabschiedet. Damit wird eine Harmonisierung mit der EU \n\nangestrebt, um Handelshemmnisse abzubauen. Die vorgeschlagenen Bestimmungen (z. B. Vorgaben an \n\nKontrollfrequenzen, an die Datenlieferung an den Bund und Einführung des Öffentlichkeitsprinzips) wür-\n\nden im Falle einer Annahme voraussichtlich mit einem Mehraufwand verbunden sein. Seit 2004 hat sich \n\nder Globalbeitrag innerhalb eines engen Bandes bewegt, obwohl die Personalkosten gestiegen sind.  \n\n   \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\n Die Aufhebung des Labors in Glarus und die Zusammenführung aller Untersuchungen in Schaffhausen \n\nführten zu Effizienzgewinnen. Darüber hinaus beauftragten praktisch alle Wasserversorgungen der vier \n\nPartnerkantone das Interkantonale Labor mit der Untersuchung von Selbstkontrollproben. Dank Skalen-\n\neffekten in der Analytik führte dies zu einer Entlastung der Rechnung. Auch die Spezialisierung im La-\n\nborbereich trug dazu bei, dass vermehrt Analyseleistungen anderen Kantonen und dem Bund verkauft \n\nwerden konnten. Budget- und Rechnungsbeträge sind identisch, weil im Bereich Lebensmittelkontrolle \n\nstets der budgetierte Betrag in Rechnung gestellt wird und ein Ausgleich erst im darauf folgenden Jahr \n\nerfolgt. \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen \n\n(Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschie-\n\ndenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei \n\nsind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses Ziel zu errei-\n\nchen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert Informati-\n\nonsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 95 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. 2) Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl ≤ 1 2 0 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl ≥ 461 650 686 \n\ndurchgeführt. 3) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 98 95 100 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 4) beurteilter Baugesuche      \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'011'830           3'083'600           3'082'674           -71'770               -2.3         -70'844               -2.3         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 129'526              -                     74'863                129'526              100.0      54'663                73.0        \n\nTotalaufwand 3'141'356           3'083'600           3'157'537           57'756                1.9          -16'181               -0.5         \nErtrag 425'710              397'300              398'669              28'410                7.2          27'041                6.8          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM -                     50'000                2'922                  -50'000               -100.0     -2'922                 -100.0     \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 79'346                -                     79'346                79'346                100.0      -                     -          \n\nTotalertrag 505'056              447'300              480'937              57'756                12.9        24'119                5.0          \nGlobalbeitrag LK AR 595'900              595'900              592'700              -                     -          3'200                  0.5          \n\nGlobalbeitrag LK AI 174'000              174'000              173'000              -                     -          1'000                  0.6          \n\nGlobalbeitrag LK GL 539'200              539'200              552'100              -                     -          -12'900               -2.3         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'327'200           1'327'200           1'358'800           -                     -          -31'600               -2.3         \n\nDeckung des Aufwandes 3'141'356           3'083'600           3'157'537           57'756                1.9          -16'181               -0.5         \n\nKostendeckungsgrad in % 5) 57.8                    57.0                    57.0                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n1'000'000 \n\n1'100'000 \n\n1'200'000 \n\n1'300'000 \n\n1'400'000 \n\n1'500'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\nFussnote \n\n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n\n2) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen. Das Verkaufsverbot für ein Produkt musste aufgehoben wer-\n\nden, nachdem der Betrieb ein nicht öffentliches Schreiben des BAG bezüglich der Verkehrsfähigkeit des Produktes vorlegte. \n\n3) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion abgege-\n\nben. Das Ziel bezüglich der Anzahl der Inspektionen konnte im Jahr 2012 nicht erreicht werden, da ein Lebensmittelkontrolleur längere Zeit \n\nerkrankt war und ein neuer Lebensmittelinspektor eingearbeitet wurde. \n\n4) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n5) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des Bo-\n\n dens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbeson-\n\n  dere bei Starkverschmutzern. \n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthy-\n\n giene. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2012: 23). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. verbessertes Recycling inerter Bauabfälle). \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15, wird im Rahmen von \n\n ESH3 geprüft und überarbeitet). \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushub-\n\n ablagerungen (Umfang: siehe unten). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er \n\n wird aktuell gehalten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl Baugesu-\n\n che im Jahr 2012: 316). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2012: 5). \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren \n\nstark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Durch Verschieben \n\nder Aufgabenschwerpunkte hatte dies aber keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge. \n\n Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz reduziert sich gegenüber dem Budget 2012 um rund \n\n262'900 Franken. \n\n In der Rechnung 2011 wurde eine Neubewertung der Einrichtungen durchgeführt und die sogenannte \n\n«Aufwertungsreserve» festgelegt. Im Gegensatz zum Budget 2012 berücksichtigt die Rechnung 2012 \n\ndiesen Mechanismus. Da einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve entsprechende Abschreibungen \n\nauf der Aufwandseite gegenüberstehen, wird das Ergebnis der Erfolgsrechnung dadurch jedoch nicht \n\nbeeinflusst. Diese Vorgehensweise schreibt HRM2 für die Übergangsphase explizit vor. \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Der Kanton Schaffhausen hat im Jahr 2012 ein Entlastungsprogramm verabschiedet (ESH3). Das IKL \n\nwurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Lebensmittel und Um-\n\nweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total 285'000 Franken gegenüber dem Budget 2012 zu redu-\n\nzieren. In diesem Betrag sind darüber hinausgehende Veränderungen des Auftrages oder Änderungen in \n\nden Besoldungen (Teuerung, Zulagen) nicht enthalten.  \n\n In der Rechnung 2012 sind bereits folgende Massnahmen enthalten: \n\n – Eine frei gewordene Chemielaborantenstelle wurde nicht mehr besetzt. Als Folge davon wurde der \n\n Untersuchungsumfang im Umweltbereich reduziert und unabdingbare Analysen im Bereich «Boden» \n\n werden an externe Laboratorien vergeben. Mit einer Automatisierung soll ein Teil der Leistungsreduk-\n\n tion aufgefangen werden. \n\n – Diverse Reduktionen bei den Ausgaben (z. B. Nitratreduktion Klettgau). \n\n  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt \n\n  und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. Ver-\n\nhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  % ≥ 74 95 76 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 34 15 13 \n\nAnzahl kontrolliert. 1)  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl ≥ 57 45 3) 67 \n\nbeprobt. 2) berichte      \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt. 4)  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl ≥ 6 5 6 \n\nsind periodisch durchgeführt.       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikettdienstes Anteil Einsätze innert % ≥ 86 85 92 \n\nerfolgt rasch. 5) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer Ab-  Einhaltung des Termins  Ende = Nein Ja Nein \n\nfallstatistik für das Vorjahr ist  September     \n\nsichergestellt. 6) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl ≥ 20 15 16 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 7) \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anzahl Kontrollen  Anzahl ≥ 84 80 88 \n\nund Aushubablagerungen sind       \n\ngezielt und stichprobenweise kontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener % ≥ 94 90 93 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 8) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'114'391           3'285'200           3'303'421           -170'809             -5.2         -189'031             -5.7         \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 3'114'391           3'285'200           3'303'421           -170'809             -5.2         -189'031             -5.7         \nErtrag 855'410              838'700              918'864              16'710                2.0          -63'454               -6.9         \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     6'580                  -                     -          -6'580                 -100.0     \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 75'377                -                     75'377                75'377                100.0      -                     -          \n\nTotalertrag 930'787              838'700              1'000'821           92'087                11.0        -70'034               -7.0         \nBeitrag SH 2'183'604           2'446'500           2'302'600           -262'896             -10.7       -118'996             -5.2         \n\nDeckung des Aufwandes 3'114'391           3'285'200           3'303'421           -170'809             -5.2         -189'031             -5.7         \n\nKostendeckungsgrad in % 9) 29.9                    25.5                    30.3                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'500'000 \n\n1'750'000 \n\n2'000'000 \n\n2'250'000 \n\n2'500'000 \n\n2'750'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt). Die Ziele bezüglich der Anzahl \n\n der Kontrollen und der termingerechten Zustellung der Berichte konnten im Jahre 2011 nicht erreicht werden, weil die für das Badewasser \n\n Verantwortliche im Jahre 2011 das IKL verliess und sich daraus ein personeller Engpass ergab. Im Jahre 2012 wurden mehr Kontrollen \n\n durchgeführt, da aus den Vorjahren Nachholbedarf bestand und der neu eingearbeitete Mitarbeiter sich einen Überblick über die Badean- \n\n stalten verschaffen musste. Aufgrund der kurzen Badesaison konzentrierten sich die Kontrollen auf eine kurze Zeitperiode und dadurch \n\n konnten nicht alle Berichte termingerecht verschickt werden. \n\n2) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben. \n\n3) Da die Starkverschmutzer im Raum Singen seit Mitte 2010 eigene Untersuchungen durchführen, wurde die Intensität angepasst. \n\n4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht. \n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. \n\n6) Die Statistik für 2012 konnte aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe nicht fristgerecht erstellt werden. \n\n7) Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet. \n\n8) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n9) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in %. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n ist: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und \n\n Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferortho-\n\n pädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nIm Erdgeschoss wurden drei Behandlungseinheiten ersetzt. Im Obergeschoss wurde der Sterilisations-\n\nraum sowie das Mobiliar in den Behandlungszimmern renoviert. \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'053'265.97       3'281'000           2'805'882.63       -227'734             -6.9         247'383.34         8.8          \n\nErtrag 2'368'286.60       2'797'000           2'670'121.15       -428'713             -15.3       -301'834.55        -11.3       \n\nNettoergebnis LR -684'979.37        -484'000             -135'761.48        -200'979             -41.5       -549'217.89        -404.5     \nAnschaffungen mehrjährig -286'148.60        -300'000             -                     13'851                -4.6         -286'148.60        -100.0     \n\nKalk. Kosten / Umlagen 186'339.55         200'500              155'335.41         -14'160               -7.1         31'004.14           20.0        \n\nTotalaufwand 2'953'456.92      3'181'500           2'961'218.04      -228'043             -7.2         -7'761.12            -0.3         \nTotalertrag 2'368'286.60      2'797'000           2'670'121.15      -428'713             -15.3       -301'834.55        -11.3       \nNettoglobalbudget/-ergebnis -585'170.32        -384'500             -291'096.89        -200'670             -52.2       -294'073.43        -101.0     \nKostendeckungsgrad in % 80.2                    87.9                    90.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendliche -585'170.32        -384'500.00        -291'096.89        \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-800'000\n\n-600'000\n\n-400'000\n\n-200'000\n\n0\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nNicht im Globalbudget/Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n  R 2012 B 2012 R 2011 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 82'627.50 70'000 81'690.45 \n\nInterne Verrechnungen Subventionen an Behandlungen Schulzahnklinik 240'385.00 300'000 258'939.00 \n\n \n\nTotal  370'000 340'629.45 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln.  \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\nSeit dem 1. Juli 2011 können Schüler und Schülerinnen, die von einem privaten Zahnarzt oder von einer \n\nprivaten Zahnärztin untersucht wurden, mittels Bescheinigung dieser Untersuchung von der Untersu-\n\nchung in der Schulzahnklinik freigestellt werden (vgl. SHR 410.621 § 2 Abs. 2). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Behandlungen \n\nTaxpunkte R 2012 B 2012 R 2011 \n\nallgemeine Behandlungen 298'982 310'000 274'109 \n\nkieferorthopädische Behandlungen 398'931 480'000 502'527 \n\nTotal Taxpunkte 697'913 790'000 776'637 \n\nProphylaxe \n\nBesuche  R 2012 R 2011 \n\nBesuchte Primarschulen  39 39 \n\nBesuchte Abteilungen  237 241 \n\nBesuchte Kindergärten  68 65 \n\nBesuchte Abschlussklassen  27 23 \n\nReihenuntersuchungen \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche  8'833 8'147 \n\nAnzahl untersuchter Kinder  7'980 7'814 \n\nAnzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten US  620 3331) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nKieferorthopädie \n\nDa nach einer Pensenreduktion und Kündigung einer Kieferorthopädin die Stelle über längere Zeit nicht \n\nwieder besetzt werden konnte, wurden in der Kieferorthopädie bedeutend weniger Einnahmen (siehe \n\nauch Menge erwirtschaftete Taxpunkte) generiert. Dadurch hat sich die ganze Rechnung um rund \n\n250'000 Franken verschlechtert; zwar wurde beim Personalaufwand etwas eingespart, doch eine Kiefer-\n\northopädin / ein Kieferorthopäde erwirtschaftet bei voller Auslastung ein Mehrfaches von den verursach-\n\nten Kosten (Personal und Material). \n\nAllgemeinzahnmedizin \n\nDurch die Einführung  eines einheitlichen Prophylaxekonzeptes 2010 und die damit verbundenen An-\n\nstrengungen in der Individualprophylaxe (kostenneutral) kann eine Kariesreduktion bei den Kindern, die \n\nin der Schulzahnklinik behandelt werden, festgestellt werden. Dadurch gibt es auch weniger Behandlun-\n\ngen in der Allgemeinzahnmedizin.  \n\nProphylaxe \n\nVon allen untersuchten Kindern mit Behandlungsort Schulzahnklinik, hatten 39 Prozent einen Befund. \n\nVon allen untersuchten Kindern, bei denen die Erziehungsberechtigten angeben, zu einem Privatzahn-\n\narzt oder einer Privatzahnärztin zu gehen, hatten 55 Prozent einen Befund. Dies ist darauf zurückzufüh-\n\nren, dass ein Teil dieser Erziehungsberechtigten zwar angeben, mit ihrem Kind zum Privatzahnarzt zu \n\ngehen, aber in Realität überhaupt nicht gehen. Diese Kinder kommen leider oft irgendwann dann wieder \n\nals Notfall in die Schulzahnklinik. \n\nReihenuntersuchungen \n1) Diese Zahl betrifft nur die letzten 3 Monate des Jahres 2011. \n\nDurch die Änderung der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik \n\ninfolge des Postulates von Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppelun-\n\ntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom 21. März 2011 können Schülerinnen und Schüler, die sich \n\nvon einer privaten Zahnärztin oder von einem privaten Zahnarzt untersuchen lassen und diese jährliche \n\nKontrolle mittels Bescheinigung nachweisen, von der Untersuchung durch die Schulzahnklinik freigestellt \n\nwerden. Diese Änderung ist seit 1. Juli 2011 in Kraft. Die Zahl der Bescheinigungen für 2011 betraf nur \n\ndie letzten drei Monate des Jahres. In dieser Periode hatten 11 Prozent der Erziehungsberechtigten da-\n\nvon Gebrauch gemacht. Über das ganze Jahr 2012 waren es 7 Prozent. Die Untersuchung wurde durch \n\n2.6 Prozent der Erziehungsberechtigten ohne irgendwelche Bescheinigung verweigert.  \n\n \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVor Einführung der Bescheinigungen lag diese Zahl unter 1 Prozent. Unbesehen vom Aufwand, welchen \n\ndie Lehrkräfte mit dem Einholen dieser Bescheinigungen haben, verursachen die Verarbeitung dieser \n\nBescheinigungen und die damit zusammenhängenden administrativen Arbeiten in der Schulzahnklinik \n\neinen zusätzlichen Personalaufwand von ca. 30'000 Franken. \n\nKostenentwicklung  \n\nDie Schulzahnklinik kostete 2012 insgesamt (inkl. Subventionen gemäss Kostenstelle 2251) für den Kan-\n\nton immer noch weniger als in 1995, vor der Zusammenlegung der städtischen und kantonalen Schul-\n\nzahnklinik. Dies ohne irgendwelche Gebühren- oder Tariferhöhungen, trotz eines viel umfassenderen \n\nAngebots, trotz Streichung der Gemeindebeiträge, trotz gestiegenen Materialkosten und trotz einer mas-\n\nsiven Zunahme der internen Verrechnungen, worauf die Schulzahnklinik keinen Einfluss hat. \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Anteil der behandlungsbe-  Veränderung Anteil behandlungs-  % +/- – – – \n\ndürftigen Kinder im Vorschul- bedürftiger Kinder im Alter von      \n\nalter nimmt ab. 1) 5 Jahren \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 32 40 26 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren % ≤ 28 30 21 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 13 20 17 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. 2) Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤ 29 35 35 \n\n – 14 Jahren % ≤ 8 10 14 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über  Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur per-       \n\nsönlichen Kontrolle durch einen        \n\nPrivatarzt motiviert. 3)  \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3.1 3 2.8 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.        \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der untersuchten % ≥ 69 70 69 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Kinder und Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 0.1 2 0.1 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard.  \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'053'265.97       3'281'000           2'805'882.63       -227'734             -6.9 247'383.34         8.8\n\nErtrag 2'368'286.60       2'797'000           2'670'121.15       -428'713             -15.3 -301'834.55        -11.3\n\nNettoergebnis LR -684'979.37        -484'000             -135'761.48        -200'979             -41.5 -549'217.89        -404.5\nKalk. Kosten / Umlagen -99'809.05          -99'500               155'335.41         -309                   -0.3 -255'144             -164.3\n\nTotalaufwand 2'953'456.92      3'181'500           2'961'218.04      -228'043             -7.2 -7'761.12            -0.3\nTotalertrag 2'368'286.60      2'797'000           2'670'121.15      -428'713             -15.3 -301'834.55        -11.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -585'170.32        -384'500             -291'096.89        -200'670             -52.2 -294'073.43        -101.0\nKostendeckungsgrad in % 80.2                    87.9                    90.2                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Der Sollwert kann erst geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxeberatung \n\n Gebrauch machen. Das Erreichen der jungen Eltern gestaltet sich als ausserordentlich schwierig, weshalb auf die Erhebung dieses Wir-\n\n kungsziels vorerst verzichtet wird. \n\n2) Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder. \n\n3) Gutscheine wurden im Schuljahr 2011 – 2012 erstmals verteilt. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufsbildung \n\n Bildungsbeiträge \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, z. B. Berufsfachschulen, Arbeitsamt usw. \n\n Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Orga-\n\n   nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des \n\n   tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Stipendien- und Darlehensberechtigte, \n\n   Beitragsberechtigte und Kommissionen vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie \n\n   (BBT) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Rolf Dietrich \n\n \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Finanzierung der Berufsbildung, der höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung \n\n – Stipendien und Beiträge \n\n – Unterstützende Angebote \n\n \n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 31'774'549.56     27'779'100         31'364'138.06     3'995'450           14.4 410'411.50         1.3\n\nErtrag 678'879.90         601'000              627'097.80         77'880                13.0 51'782.10           8.3\n\nNettoergebnis LR -31'095'669.66   -27'178'100        -30'737'040.26   -3'917'570          -14.4 -358'629.40        -1.2\nAbgrenzungen Aufwand 2264 215'743.82         216'200              216'875.60         -456                   -0.2 -1'131.78            -0.5\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     0.0 -                     0.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 136'779.71         133'600              142'537.34         3'180                  2.4 -5'757.63            -4.0\n\nTotalaufwand 32'127'073.09    28'128'900         31'723'551.00    3'998'173           14.2 403'522.09         1.3\nTotalertrag 678'879.90         601'000              627'097.80         77'880                13.0 51'782.10           8.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -31'448'193.19   -27'527'900        -31'096'453.20   -3'920'293          -14.2 -351'739.99        -1.1\nKostendeckungsgrad in % 2.1                      2.2                      2.0                      \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbildung -2'012'283.41     -1'961'900          -2'122'957.90     \nBildungsbeiträge -29'435'909.78   -25'565'900        -28'973'495.30   \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-3'000'000 \n\n-2'500'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2012 R 2011 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  17 19 \n\nAnzahl Besuche    \n\n– neue Betriebe  84 89 \n\n– bestehende Betriebe  271 183 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  119 103 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1'075 1'077 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  14 19 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  571 555 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)  20 22 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  14 16 \n\n– CM3 (Erwachsene)  20 14 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8 7 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  6 6 \n\n \n\n \n\nAufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht \n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden \n\n \n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74 \n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48 \n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67 \n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59 \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwen-\n\ndigen Mittel sind für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chan-\n\ncengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung er-\n\nmöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015 einen Abschluss auf der Sekundarstufe II \n\naufweisen.  \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte-  Anzahl ≥ 114 100 96 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 89.4 90 90 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit % ≥ 94.2 95 95.5 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im % ≤ 7.6 5 6.2 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl = 1'075 1'100 1'077 \n\npflegt bestehende Ausbildungs-       \n\nbetriebe, sichert bestehende  Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl  82 80 90 \n\nund erschliesst neue bewilligungen \n\nAusbildungsplätze.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Intervall der Besuche von  Jahre = 4 4 4 \n\nbeaufsichtigt regelmässig die Ausbildungsbetrieben \n\nAusbildungsbetriebe und berät        \n\nLernende und Berufsbildner Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 379 250 302 \n\nund Berufsbildnerinnen rasch  orientierten Beratungsgespräche 1)      \n\nund kompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 132 150 160 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl fristgerecht und korrekt % = 100 100 100 \n\nkoordiniert die fristgerechte  eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nund korrekte Durchführung       \n\nvon Qualifikationsverfahren      \n\n(Lehrabschlussprüfung).  \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl = 9 9 10 \n\nbeteiligt sich an der nationalen -       \n\nund kantonalen Entwicklung        \n\nvon Berufen und Ausbildungs-       \n\nformen in der Grund- und        \n\nWeiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung  Anzahl neu implementierter Anzahl > 17 20 19 \n\nunterstützt die Umsetzung Berufe pro Jahr      \n\nneuer / veränderter Berufe       \n\nund informiert die Öffentlich-  \n\nkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'222'299.99       2'167'400           2'336'925.44       54'900                2.5 -114'625.5          -4.9\n\nErtrag 317'381.45         305'000              319'269.05         12'381                4.1 -1'887.6              -0.6\n\nNettoergebnis LR -1'904'918.54     -1'862'400          -2'017'656.39     -42'519               -2.3 112'737.9           5.6\nKalk. Kosten / Umlagen 107'364.87         99'500                105'301.51         7'865                  7.9 2'063.4               2.0\n\nTotalaufwand 2'329'664.86      2'266'900           2'442'226.95      62'765                2.8 -112'562.1          -4.6\nTotalertrag 317'381.45         305'000              319'269.05         12'381                4.1 -1'887.6              -0.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'012'283.41     -1'961'900          -2'122'957.90     -50'383               -2.6 110'674.5           5.2\nKostendeckungsgrad in % 13.6                    13.5                    13.1                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Kostenentwicklung \n\n \n\nMehraufwand aufgrund immer aufwendigerer und somit teurerer Lehrabschlussprüfungen (QV). Der höhere Aufwand konnte teilweise durch \n\nMehreinnahmen im Bereich QV und Kostensenkungen im Bereich Bürokosten und Drucksachen (siehe auch ESH3, Nr. 21) ausgeglichen \n\nwerden. \n\n \n\nESH \n\nESH3, Nr. 21 \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n \n\n \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Bildungswillige haben gleiche Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aus- und Weiterbildung zu \n\nabsolvieren.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung unterstützt Aus- und Weiterbildungswillige mit Stipendien und Darlehen. Sie \n\nleistet Beiträge an die Hochschulbildung, die höhere Berufsbildung, die Vorbereitung auf die berufliche \n\nGrundbildung, die berufliche Grundbildung und die Weiterbildung. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Stipendien und Darlehen \n\n Schul- und Studienbeiträge \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 33 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 R 2011 R 2010 \n\nAnzahl Stipendienanträge 359 351 364 \n\n \n\nAusbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe Rechnung 2012: \n\nBildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n Frauen Männer Frauen Männer \n\n \n\nMaturitätsschule Sek I 0 0 0 0 \n\nMaturitätsschule Sek II 16 12 60'450 47'100 \n\nFachmittelschule 4 0 20'950 0 \n\nVollzeitschulen Sek II 7 6 25'750 40'450 \n\nBerufslehren 25 29 90'950 145'550 \n\nBerufsmatura 3 9 12'800 36'950 \n\nHöhere Fachschule 12 5 71'650 27'800 \n\nFachhochschulen 46 39 278'600 234'200 \n\nUniversitäre Hochschulen 41 27 228'100 153'300 \n\n \n\nAnzahl Darlehensanträge 11 9 23 \n\nSaldo der Darlehen in Franken 556'215 570'340 574'590 \n\n \n\nAusbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe Rechnung 2012: \n\nBildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n Frauen Männer Frauen Männer \n\n \n\nBerufsmatura 0 0 0 0 \n\nHöhere Fachschule 0 1 0 5'000 \n\nFachhochschulen 0 7 0 40'550 \n\nUniversitäten 2 1 8'000 3'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Bereich der Stipendien und Darlehen werden auf Grund einer interkantonalen Harmonisierung des \n\nStipendienwesens die kantonalen gesetzlichen Grundlagen überarbeitet. Mit der Überarbeitung soll die \n\nUnterstützung von Studierenden verbessert werden. Aufgrund ESH3 wurden beide Vorlagen zurückge-\n\nstellt. \n\nBei den Schul- und Studienbeiträgen handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche auf Grund von in-\n\nterkantonalen oder bilateralen Abkommen dem Kanton Schaffhausen in Rechnung gestellt werden.  \n\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nStipendienberechtigte kennen  Stipendien pro Kopf der  Franken > 19 20 19 \n\nihre Möglichkeiten. Einwohnerbevölkerung 1)      \n\n       \n\n Höhe des Stipendiums pro Franken > 5'247 5'000 4'688 \n\n bezugsberechtigter Person      \n\n \n\nDer Kanton SH bestimmt den Anzahl Klassen mit Verhältniszahl < 1 3 4 \n\nSchulort auf Grund der wirtschaft- Klassenbestand < 10      \n\nlich optimalen Klassengrösse. 1)   \n\n \n\nLehrabsolventinnen und -absol- Anzahl Absolventinnen  Anzahl = 349 200 211 \n\nventen erhalten Beiträge für die und Absolventen      \n\nhöhere Berufsbildung in der       \n\ngesamten Schweiz.       \n\n \n1) Erhebung aufgrund Einwohnerzahl 2010, da 2011 noch nicht offiziell. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung Zeitgerechte Publikation in  Zeitpunkt = Früh- Früh- Früh- \n\ninformiert die Bevölkerung der Schaffhauser Presse   sommer sommer sommer \n\naktiv über die Möglichkeiten       \n\nzum Bezug von Ausbildungs- Anteil Ablehnungen im Ver- % < 30 30 31 \n\nbeiträgen. hältnis zur Anzahl Gesuche      \n\n \n\nDie Klassengrössen sind auf  Anzahl Überprüfungen der  Anzahl = 1 1 4 \n\nihre Wirtschaftlichkeit geprüft Klassengrösse \n\n \n\nDie höhere Berufsbildung ist Anzahl der abgelehnten, Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch die Beitragsberechtigung gesetzeskonforme Gesuche      \n\nin der gesamten Schweiz attraktiv.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Bildungsbeiträge \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 29'767'993.39     25'827'900         29'244'088.22     3'940'093           15.3 523'905.17         1.8\n\nErtrag 361'498.45         296'000              307'828.75         65'498                22.1 53'669.70           17.4\n\nNettoergebnis LR -29'406'494.94   -25'531'900        -28'936'259.47   -3'874'595          -15.2 -470'235.5          -1.6\nKalk. Kosten / Umlagen 29'414.84           34'000                37'235.83           -4'585                 -13.5 -7'820.99            -21.0\n\nTotalaufwand 29'797'408.23    25'861'900         29'281'324.05    3'935'508           15.2 516'084.18         1.8\nTotalertrag 361'498.45         296'000              307'828.75         65'498                22.1 53'669.70           17.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -29'435'909.78   -25'565'900        -28'973'495.30   -3'870'010          -15.1 -462'414.48        -1.6\nKostendeckungsgrad in % 1.2                      1.1                      1.1                      \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\nKommentar zur Kostenentwicklung \n\n \n\nFr. 2'300'000 höhere Kosten für Studierende an Universitäten und ausserkantonalen Fachhochschulen. \n\nFr. 560'000 Mehrkosten im Bereich der höheren Berufsbildung Es ist eine Zunahme der Anzahl Studierenden um ca. + 50% festzustellen. \n\nFr. 800'000 höhere Kosten für Lernende an ausserkantonalen Berufsfachschulen.  \n\nFr.  - 300'000 Minderaufwand im Vergleich zum Budget. An ausserkantonalen Berufsmaturitätsschulen (BM2) studierten weniger Personen  \n\n  als budgetiert. \n\nFr. 660'000 höhere Aufwände im Bereich der Überbetrieblichen Kurse für Lernende. \n\n \n\n \n\n-35'000'000\n\n-30'000'000\n\n-25'000'000\n\n-20'000'000\n\n-15'000'000\n\n-10'000'000\n\n-5'000'000\n\n0\n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Bildungsbeiträge\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Es werden hier die Anzahl Berufe aufgeführt, da ein einzelner schwacher Jahrgang eines Berufes keine Grundlage für einen Versetzungs-\n\n entscheid sein kann. \n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, KIGA usw. / öffentliche Schulen / Ge-\n\n   meinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie-\n\n   rende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbil-\n\n   dungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'102'244.50       1'118'400           1'085'692.85       -16'156               -1.4 16'551.65           1.5\n\nErtrag 130'034.90         85'000                107'047.15         45'035                53.0 22'987.75           21.5\n\nNettoergebnis LR -972'209.60        -1'033'400          -978'645.70        61'190                5.9 6'436.10             0.7\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 140'988.80         140'700              143'593.76         289                     0.2 -2'604.96            -1.8\n\nTotalaufwand 1'243'233.30      1'259'100           1'229'286.61      -15'867               -1.3 13'946.69           1.1\nTotalertrag 130'034.90         85'000                107'047.15         45'035                53.0 22'987.75           21.5\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'113'198.40     -1'174'100          -1'122'239.46     60'902                5.2 9'041.06             0.8\nKostendeckungsgrad in % 10.5                    6.8                      8.7                      \nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\n\nBerufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung -1'113'198.40     -1'174'100          -1'122'239.46     \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf \n\nwww.biz-sh.ch) und des BIZ über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren. \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiter-\n\nbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein. \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Hotbiz, \n\nCM1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches \n\nvirtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang \n\nzum Berufsinformationszentrum BIZ.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über Anliegen, \n\nFragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung der \n\nFragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit \n\nWohnsitz im Kanton Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot \n\nin den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen. \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebo-\n\nte, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten. \n\nSchülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 ge-\n\nfährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen mit den Lehrper-\n\nsonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt «CM1 (Case Management Be-\n\nrufsbildung 1)» zugewiesen. Zusätzlich findet am Schluss der Schulzeit das Projekt HotBIZ statt, in dem \n\nmit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekundarstufe 2 gesucht wird. Mit diesen Massnahmen wird \n\ndie Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslösung finden, erhöht.  \n\nIn die gleiche Richtung gehen die Massnahmen im Rahmen des Projektes CM3. Junge Erwachsene, die \n\nnoch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionel-\n\nlen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt CM3 an eine Berufsausbildung herangeführt \n\nund während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt. \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 39 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 R 2011 R 2010 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche + Erwachsene 1'816 1'783 1'660 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 1'108 1'078 1'032 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 29 67 64 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 37 15 31 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung 1) 65 – – \n\n– Total Jugendliche CM1 25 15 14 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 12 – 17 \n\nBerufswahlkurs für Eltern 2 2 3 \n\nVerändernkurs für Eltern 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 87 81 75 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 50 46 45 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 14 15 15 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 220 218 225 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 2'161 2'314 2'237 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Das komplexer werdende \n\nBildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes schlagen sich im erhöhten Bera-\n\ntungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der 5. und 6. IV-Revision in einem erhöhten \n\nBeratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Auch die \n\nRevision des AVIG im Frühling 11 hat den Beratungsbedarf für Kunden des RAV im Berichtsjahr deutlich \n\nerhöht. Andererseits bewirken der gute Lehrstellen- und der gute Arbeitsmarkt eine Entlastung auf den \n\nBeratungsbedarf Jugendlicher.  \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im In-\n\nternet und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich in Richtung mobile Applikation \n\nBIZ (App) akzentuieren. Es ist das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientie-\n\nrungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attraktiven In-\n\nformationsveranstaltungen zu bedienen. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstal-\n\ntungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaffhausen ein attraktives Angebot für Jugend-\n\nliche in der Berufswahl. \n\nNebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts mit \n\nden Projekten «Case Management Berufsbildung» und «HotBIZ» notwendig sind. Beide Projekte dienen \n\ndem vom Bund lancierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen \n\nErwachsenen eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Die Projekte werden zu-\n\nsammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt. \n\nWoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\n1 Lernende (Informations- und Dokumentationsassistentin) angestellt.  \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten im Case Management brauchen vermehrt personelle Res-\n\nsourcen für Beratung (ca. 20 %) und für die Sachbearbeitung im Sekretariat (ca. 20 %). Aufgrund der ge-\n\nplanten Einsparungen (ESH3) wird sich zeigen, in welchem Umfang diese Leistungen in Zukunft erbracht \n\nwerden können.   \n\nESH3 \n\nESH3, Nr. 21  \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 95'072 95'000 93'668 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 5'061 5'500 5'303 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit % ≥ 93 90 88 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 2) \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit % ≥ 91 90 87 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt.  nächste Schritte möglich» 2)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit % ≥ 98 90 95 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 2)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendliche ohne % ≤ 3 5 2.9 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 3) \n\n       \n\n Anzahl Jugendliche ohne Anzahl ≤ 29 20 nicht \n\n Anschlusslösung im HotBIZ Jugendliche    erhoben \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 41 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 1 5 2 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und be- Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1'816 1'600 1'783 \n\ndarfsgerechte Beratungsangebote       \n\nstehen den Ratsuchenden zur Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 1'108 1'050 1'078 \n\nVerfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendliche im Ver- % ≤ 3 5 2 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -gänger      \n\nManagement 1 aufgenommen.       \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgänger-  Anteil Jugendliche, die mit % > 90 85 91 \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'102'244.50       1'118'400           1'085'692.85       -16'156               -1.4 16'551.65           1.5\n\nErtrag 130'034.90         85'000                107'047.15         45'035                53.0 22'987.75           21.5\n\nNettoergebnis LR -972'209.60        -1'033'400          -978'645.70        61'190                5.9 6'436.10             0.7\nKalk. Kosten / Umlagen 140'988.80         140'700              143'593.76         289                     0.2 -2'604.96            -1.8\n\nTotalaufwand 1'243'233.30      1'259'100           1'229'286.61      -15'867               -1.3 13'946.69           1.1\nTotalertrag 130'034.90         85'000                107'047.15         45'035                53.0 22'987.75           21.5\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'113'198.40     -1'174'100          -1'122'239.46     60'902                5.2 9'041.06             0.8\nKostendeckungsgrad in % 10.5                    6.8                      8.7                      \n\nR 2012 / R 2011R 2012 / B 2012\n\n \n \n\n \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n1) Schüler und Schülerinnen mit einer Mehrfachbelastung, welche aber nicht zwingend die Unterstützung des Case Management benötigen.    \n\n2) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen. \n\n3) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. \n\n 2012 haben 868 Jugendliche die Schaffhauser Volksschulen verlassen. \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen\n\nRechnung Budget\n\nBeratungen\n\nInfo-Veranstaltungen\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung der BIZ-Besuche\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 43 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Revision des kantonalen Strassenrichtplans \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Fertigstellung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge) \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 12'496'626.98     14'158'400         12'468'097.70     -1'661'773          -11.7 28'529.28           0.2\n\nErtrag 9'853'537.25       10'281'500         7'930'402.86       -427'963             -4.2 1'923'134.39       24.3\n\nNettoergebnis LR -2'643'089.73     -3'876'900          -4'537'694.84     1'233'810           -31.8 1'894'605.11      41.8\n\nKorrekturen Aufwand 1) -618'262.05        -1'422'000          -542'840.55        803'738              -56.5 -75'421.50          -13.9\n\nBereinigter Aufwand 11'878'364.93    12'736'400         11'925'257.15    -858'035             -6.7 -46'892.22          -0.4\n\nKorrekturen Ertrag 1) -618'262.05        -1'422'000          -542'840.55        803'738              -56.5 -75'421.50          -13.9\n\nBereinigter Ertrag 9'235'275.20      8'859'500           7'387'562.31      375'775              4.2 1'847'712.89      25.0\nBereinigtes Nettoergebnis LR -2'643'089.73     -3'876'900          -4'537'694.84     1'233'810           -31.8 1'894'605.11      41.8\nAnschaffungen mehrjährig -798'769.33        -812'000             -                     13'231                -1.6 -798'769.33        -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 350'850.40         509'600              369'566.16         -158'750             -31.2 -18'715.76          -5.1\n\nTotalaufwand 11'430'446.00    12'434'000         12'294'823.31    -1'003'554          -8.1 -864'377.31        -7.0\nTotalertrag 9'235'275.20      8'859'500           7'387'562.31      375'775              4.2 1'847'712.89      25.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'195'170.80     -3'574'500          -4'907'261.00     1'379'329           -38.6 2'712'090.20      55.3\nKostendeckungsgrad in % 80.8                    71.3                    60.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetze -1'250'894.88     -1'227'900          -1'214'506.30     \n\nStrassen- und \nKunstbautenunterhalt -3'595'579.01     -4'853'300          -5'869'212.14     \n\nGewässer und Boden 2'651'303.09      2'506'700           2'176'457.44      \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der Laufenden Rechnung sind jeweils Fr. 618'262.05 Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlaufen-\n\nden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n0\n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\n \n\n \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nInsgesamt wurden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer von  Fr. 798'769.33 getätigt. \n\n \n\n Investitionen  \n\n Ausbau der Staatsstrassen: Ausgaben Fr. 10‘987‘756.39, Einnahmen Fr. 5‘276‘184.75 (Details siehe \n\n Investitionsrechnung Finanzstelle 4310). \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n  R 2012 B 2012 R 2011 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 9'832'470.75 9'352'500 9'567'443.30 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 810'035.80 845'200 829'887.00 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3'562'483.72 3'483'800 3'237'747.75 \n\n \n\nTotal 14'204'990.27 13'681'500 13'635'078.05 \n\n \n\n \n \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radroutennetze gewährleisten im Kanton Schaff-\n\nhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, \n\ndes Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-Württem-\n\nberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radwege und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km (Richtplan 2013) 185 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 10 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 50 – 80 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  5 – 10 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  5 – 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die Laufende \n\nRechnung. Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes sowie \n\ndie Realisierung über die Investitionsrechnung.  \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Drit-\n\nte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätig-\n\nkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nStrassen- und Radroutennetze  Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤ 3 5 4 \n\nsind leistungsfähig und ermög- schnitte mit ungenügender      \n\nlichen eine sichere und zweck-  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nmässige Mobilität für alle        \n\nVerkehrsteilnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = 0 0 0 \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 0 1 \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl ≥ 3 2 0 \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  % ≥ 38 50 69 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet 5)       \n\n Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 45 80 79 \n\n innerhalb von 20 Tagen       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 59 100 90 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'473'628.33       1'565'100           1'523'077.96       -91'472               -5.8 -49'449.63          -3.2\n\nErtrag 348'388.56         468'000              437'483.90         -119'611             -25.6 -89'095.34          -20.4\n\nNettoergebnis LR -1'125'239.77     -1'097'100          -1'085'594.06     -28'140               -2.6 -39'645.71          -3.7\nKalk. Kosten / Umlagen 125'655.11         130'800              128'912.24         -5'145                 -3.9 -3'257.13            -2.5\n\nTotalaufwand 1'599'283.44      1'695'900           1'651'990.20      -96'617               -5.7 -52'706.76          -3.2\nTotalertrag 348'388.56         468'000              437'483.90         -119'611             -25.6 -89'095.34          -20.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'250'894.88     -1'227'900          -1'214'506.30     -22'995               -1.9 -36'388.58          -3.0\nKostendeckungsgrad in % 21.8                    27.6                    26.5                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leis-\n\ntungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Thayngen Zollübergang J15. \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der  Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen. \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. \n\n5) Eine Organisationsanpassung im kantonalen Tiefbauamt wird geprüft. \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisatio-\n\nnen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitions-\n\nrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sa-\n\nnierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet.  \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221 \n\nKantonale Radwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)  68 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 95 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der Laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = 0 0 0 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl ≤ 3 5 0 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 0.65 1.5 1.4 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  <  2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt. wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- ∅ Kosten für den betrieblichen % < 51 55 58 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 21 15 19 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 2 1 4 \n\n grössere bauliche Massnahmen   <  4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 9 7 16 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  <  14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 2 10 5 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std. ≤ 2.5 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 35 45 35 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage ≤ 0.5 5 1 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.1 1.5 1.25 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 118 100 115 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n ∅ Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 3'600 5'000 4'200 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 279'000 100'000 185'000 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 8'309'587.02       8'827'100           8'786'743.66       -517'513             -5.9 -477'156.64        -5.4\n\nErtrag 4'881'067.94       4'290'000           3'094'824.01       591'068              13.8 1'786'243.93       57.7\n\nNettoergebnis LR -3'428'519.08     -4'537'100          -5'691'919.65     1'108'581           24.4 2'263'400.57      39.8\nKalk. Kosten / Umlagen 167'059.93         316'200              177'292.49         -149'140             -47.2 -10'232.56          -5.8\n\nTotalaufwand 8'476'646.95      9'143'300           8'964'036.15      -666'653             -7.3 -487'389.20        -5.4\nTotalertrag 4'881'067.94      4'290'000           3'094'824.01      591'068              13.8 1'786'243.93      57.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'595'579.01     -4'853'300          -5'869'212.14     1'257'721           25.9 2'273'633.13      38.7\nKostendeckungsgrad in % 57.6                    46.9                    34.5                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013\n\nEntw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt. \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n Schadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radrouten und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechung verbucht werden. Die Ausbauprojekte «Aufhebung der Bahnübergänge \n\nim Klettgau» sind nicht berücksichtigt.  \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC).  \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden. \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen. \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst. \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze. Im 2012 gab es keine unfallbedingten Hindernisse von grossem Ausmass.  \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen. \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall usw.). \n\n \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und \n\nGewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer \n\nFachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 10-15 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 80 – 100 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des 2011 revidierten eidg. Ge-\n\nwässerschutzrechtes. \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 600 300 200 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = 1 0 5 \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 1 3 2 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 0 3 0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 5.5 5 0.6 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 2.8 2 2.8 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0 0 \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 92 90 90 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 600 600 700 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 0 250 12 \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 0 50 – \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 295.7 257.2 229.6 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'296'380.25       1'532'200           1'615'435.53       -235'820             -15.4 -319'055.28        -19.8\n\nErtrag 4'005'818.70       4'101'500           3'855'254.40       -95'681               -2.3 150'564.30         3.9\n\nNettoergebnis LR 2'709'438.45      2'569'300           2'239'818.87      140'138              5.5 469'619.58         -21.0\nKalk. Kosten / Umlagen 58'135.36           62'600                63'361.43           -4'465                 -7.1 -5'226.07            -8.2\n\nTotalaufwand 1'354'515.61      1'594'800           1'678'796.96      -240'284             -15.1 -324'281.35        -19.3\nTotalertrag 4'005'818.70      4'101'500           3'855'254.40      -95'681               -2.3 150'564.30         3.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis 2'651'303.09      2'506'700           2'176'457.44      144'603              -5.8 474'845.65         -21.8\nKostendeckungsgrad in % 295.7                  257.2                  229.6                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden  \n\n \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) R 2012 B 2012 R 2011 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 441'378.65 450'000 649'344.60 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 83'653.95 90'000 – \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 15'913.60 20'000 15'413.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 97'000.00 100'000 97'000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 416'557.00 400'000 370'186.10 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 36'047.35 40'000 36'047.35 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 416'557.00 400'000 370'186.10 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 800 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 45 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 140 Hektaren \n\n – Schaffung von Waldreservaten 90 Hektaren \n\n – Schutz von Altholzflächen 30 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 40 Hektaren \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'145'510.77       2'240'200           2'274'681.37       -94'689               -4.2 -129'170.60        -5.7\n\nErtrag 1'292'517.15       1'375'000           1'299'742.10       -82'483               -6.0 -7'224.95            -0.6\n\nNettoergebnis LR -852'993.62        -865'200             -974'939.27        12'206                1.4 121'945.65         12.5\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 111'770.59         83'800                86'238.32           27'971                33.4 25'532.27           29.6\n\nTotalaufwand 2'257'281.36      2'324'000           2'360'919.69      -66'719               -2.9 -103'638.33        -4.4\nTotalertrag 1'292'517.15      1'375'000           1'299'742.10      -82'483               -6.0 -7'224.95            -0.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -964'764.21        -949'000             -1'061'177.59     -15'764               -1.7 96'413.38           9.1\nKostendeckungsgrad in % 57.3                    59.2                    55.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -355'163.56        -383'500             -345'867.72        \nLeistungen im Kantonswald -607'760.39        -562'100             -713'933.94        \nErholungsraum -1'840.26            -3'400                 -1'375.93            \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet \n\nwahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemein-\n\nden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinba-\n\nrungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2011 1) 86'700 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 80'400 m3 \n\nim Privatwald 6'300 m3 \n\nNadelholz 46'200 m3 \n\nLaubholz 40'500 m3 \n\nHolznutzung 2011 1) \n\nStammholz 34'000 m3 \n\nIndustrieholz 17'200 m3 \n\nEnergieholz 35'500 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 19'800 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2012 – 2015 \n\nJungwaldpflege  800 ha \n\nPflege von Waldrändern  45 ha \n\nPflege von Waldlebensräumen  140 ha \n\nSchaffung von Waldreservaten  90 ha \n\nSchutz von Altholzflächen    30 ha \n\nSchutzwaldpflege   40 ha \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Vorrang besonderer Schutz: Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgte nach \n\nschweizweit einheitlichen Kriterien Ende 2011. \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. Die Holznutzung entspricht einer normalen Jahresnutzung. Sie liegt etwa 10 – 15 \n\nProzent unter dem jährlichen Holzzuwachs. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege \n\nvon ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürfti-\n\nge Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten (z. B. \n\nSpeierling, Elsbeerbaum) und die Lebensräume seltener Tierarten wie z. B. dem Mittelspecht gefördert. \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha < 195 200 – \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha < 13 11 – \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha < 41 35 – \n\n       \n\n Waldreservate ha < 0 0 – \n\n       \n\n geschützte Altholzflächen ha < 0 0 – \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha < 11 10 – \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 362'714.15         373'400              393'821.50         -10'686               -2.9 -31'107.35          -7.9\n\nErtrag 27'350.00           5'000                  63'300.00           22'350                447.0 -35'950.00          -56.8\n\nNettoergebnis LR -335'364.15        -368'400             -330'521.50        33'036                9.0 -4'842.65            -1.5\nKalk. Kosten / Umlagen 19'799.41           15'100                15'346.22           4'699                  31.1 4'453.19             29.0\n\nTotalaufwand 382'513.56         388'500              409'167.72         -5'986                 -1.5 -26'654.16          -6.5\nTotalertrag 27'350.00           5'000                  63'300.00           22'350                447.0 -35'950.00          -56.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis -355'163.56        -383'500             -345'867.72        28'336                7.4 -9'295.84            -2.7\nKostendeckungsgrad in % 7.2                      1.3                      15.5                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n1) Bundesamt für Umwelt (BAFU): Jahrbuch Wald und Holz 2012 \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erho-\n\nlungs-, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2007 14'550 m3  75% \n\n2008 16'030 m3  67% \n\n2009 14'140 m3  51% \n\n2010 13'100 m3  57% \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m3 61% \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2007 100 ha \n\n2008 150 ha \n\n2009 141 ha \n\n2010 153 ha \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche des Kantonswaldes hat um 2.0 ha zugenommen: Im Zusammenhang mit der Überbau-\n\nung «Pantli» Schaffhausen hat ein Landabtausch mit Georg Fischer Immobilien stattgefunden. Die Flä-\n\nchenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmigten Waldfunktionsplänen der Ge-\n\nmeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\nDie Waldpflege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz bindet Ar-\n\nbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepflegt werden. In den Jahren 2011 und 2012 sind \n\naber nur geringe Zwangsnutzungen aufgetreten. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'470 2'470 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 61 50–60 54 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis- ≥ 0.89 0.85 0.76 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 1 3 3 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 47 50 46 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 117 100 101 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 0 30 4 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'686'793.52       1'766'800           1'785'544.87       -80'006               -4.5 -98'751.35          -5.5\n\nErtrag 1'168'167.15       1'270'000           1'139'442.10       -101'833             -8.0 28'725.05           2.5\n\nNettoergebnis LR -518'626.37        -496'800             -646'102.77        -21'826               -4.4 127'476.40         19.7\nKalk. Kosten / Umlagen 89'134.02           65'300                67'831.17           23'834                36.5 21'302.85           31.4\n\nTotalaufwand 1'775'927.54      1'832'100           1'853'376.04      -56'172               -3.1 -77'448.50          -4.2\nTotalertrag 1'168'167.15      1'270'000           1'139'442.10      -101'833             -8.0 28'725.05           2.5\nNettoglobalbudget/-ergebnis -607'760.39        -562'100             -713'933.94        -45'660               -8.1 106'173.55         14.9\nKostendeckungsgrad in % 65.8                    69.3                    61.5                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n  \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km ca. 540 \n\nZahl der Rastplätze 24 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans ist auch der Teilrichtplan «Rad- und Wan-\n\nderwege» überarbeitet worden. In diesem Zusammenhang wurde das Wanderwegnetz um 40 km auf \n\nrund 540 km erweitert. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Bei \n\nden Rastplätzen besteht ein erhöhter Erneuerungsbedarf insbesondere bei den Feuerstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 540 500 500 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen von Gefahrenflächen      \n\nRatsplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 5 5 5 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 3 4 4 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 96'003.10           100'000              95'315.00           -3'997                 -4.0 688.10                0.7\n\nErtrag 97'000.00           100'000              97'000.00           -3'000                 -3.0 -                     -          \n\nNettoergebnis LR 996.90                -                     1'685.00             997                     100.0 -688.10               -40.8\nKalk. Kosten / Umlagen 2'837.16             3'400                  3'060.93             -563                   -16.6 -223.77               -7.3\n\nTotalaufwand 98'840.26           103'400              98'375.93           -4'560                 -4.4 464.33                0.5\nTotalertrag 97'000.00           100'000              97'000.00           -3'000                 -3.0 -                     -          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'840.26            -3'400                 -1'375.93            1'560                  45.9 -464.33               -33.7\nKostendeckungsgrad in % 98.1                    96.7                    98.6                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n-10'000 \n\n-7'500 \n\n-5'000 \n\n-2'500 \n\n-\n\n2'500 \n\n5'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'139'354.43       4'116'500           3'918'992.08       22'854                0.6 220'362.35         5.6\n\nErtrag 5'547'763.05       5'250'000           5'364'651.45       297'763              5.7 183'111.60         3.4\n\nNettoergebnis LR 1'408'408.62      1'133'500           1'445'659.37      274'909              24.3 -37'250.75          -2.6\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 308'528.16         293'800              310'386.88         14'728                5.0 -1'858.72            -0.6\n\nTotalaufwand 4'447'882.59      4'410'300           4'229'378.96      37'583                0.9 218'503.63         5.2\nTotalertrag 5'547'763.05      5'250'000           5'364'651.45      297'763              5.7 183'111.60         3.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'099'880.46      839'700              1'135'272.49      260'180              31.0 -35'392.03          -3.1\nKostendeckungsgrad in % 124.7                  119.0                  126.8                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen 475'705.71         312'100              556'765.00         \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben 624'174.75         527'600              578'507.49         \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine  \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n1'000'000 \n\n1'200'000 \n\n1'400'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBestand der Fahrzeuge per 30. September 2012 2011 \n\nPersonenwagen 42'737 41'850 \n\nLieferwagen/ leichte Wohnmotorwagen/ leichte Motorwagen 3'558 3'359 \n\nKleinbusse  84 85 \n\nLastwagen/ Sattelschlepper 769 768 \n\nGesellschaftswagen 102 103 \n\nÜbrige Nutzfahrzeuge 204 202 \n\nLandwirtschaftliche Motorfahrzeuge 2'812 2‘783 \n\nArbeitsmotorwagen 469 455 \n\nKleinmotorräder 463 486 \n\nMotorräder 6'789 6‘643 \n\nAnhänger aller Arten 5'937 5‘761 \n\nTotal Fahrzeuge 63'924 62‘495 \n\nMotorfahrräder (per 31. Dezember)  1'721 1‘645 \n\n \n\nSchifffahrt \n\nFahrzeuge mit Maschinenantrieb  1'071 1‘097 \n\nRuderboote (ohne Paddelboote oder Kajaks) 264 260 \n\nTotal Schifffahrt 1'335 1‘357 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Totalertrag der Laufenden Rechnung 2012 liegt rund 297‘763 Franken (+5.7%) über dem budgetier-\n\nten Wert, was unter anderem auf Ertragssteigerungen in folgenden Bereichen zurückzuführen ist: \n\n– Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise; \n\n– Gebühren aus Kontrollschildervermarktung; \n\n– Gebühren für Sonderbewilligungen. \n\nDer Totalaufwand 2012 liegt insgesamt ebenfalls rund 37‘583 Franken (+0.9%) über dem budgetierten \n\nWert, was unter anderem auf höhere Kosten in folgenden Bereichen zurückzuführen ist:  \n\n–  Abgeltung von Leistungen durch die Schaffhauser Polizei; \n\n– Drucksachen und Formulare; \n\n– Umlagen / Interne Verrechnungen WoV. \n\nEine Abschwächung des Mehraufwandes entstand durch tiefere Kosten in folgenden Bereichen: \n\n–  Betriebskosten IT; \n\n–  Besoldungen; \n\n– Betreibungskosten und Porti usw. \n\nDurch die markante Ertragssteigerung bei relativ geringem Mehraufwand ergibt sich insgesamt eine Ver-\n\nbesserung des Nettoergebnisses 2012 von rund 260‘180.– Franken (+31%) gegenüber dem Budget. \n\nZu Lasten der Laufenden Rechnung 2012 wurde folgende neue Rückstellung gebildet: \n\n–  100'000 Franken für den Ersatz des Bremsenprüfstands für schwere Fahrzeuge in der Prüfstelle   \n\nEbnat (VBSH), welcher sich aufgrund einer Fehlplanung des Lieferanten ins Jahr 2013 verschiebt. \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und \n\nbestätigt, sofern keine  sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 R 2011 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 15'302 14'808 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 907 997 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 401 499 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1'787 1'633 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 415 417 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 253 239 \n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2'087 2'117 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  6'110 6'191 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4'753 4'601 \n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 29'679 29'302 \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nNeuzulassungen und Fahrzeugbestand \n\nZum zweiten Mal in Folge wurde im Jahr 2012 im Kanton Schaffhausen bei der Anzahl neu in Verkehr \n\ngesetzter Personenwagen ein Rekord verzeichnet. Die rund 2'520 Neuzulassungen entsprechen einer \n\nSteigerung von 0.8% gegenüber dem Vorjahr. Auffallend ist, dass der wesentliche Anteil der Neuwagen-\n\nDirektimporte auf Inverkehrsetzungen im ersten Halbjahr 2012 zurückzuführen ist. Es ist anzunehmen, \n\ndass dies nicht zuletzt mit den im Juli 2012 in Kraft gesetzten CO2-Emissionsvorschriften zusammen-\n\nhängt. \n\nInsgesamt waren am 30. September 2012 im Kanton Schaffhausen rund 58'000 Motorfahrzeuge immatri-\n\nkuliert, davon 42'737 Personenwagen. Dies entspricht einer Zunahme der Motorfahrzeuge von 2.2% ge-\n\ngenüber dem Vorjahr. \n\nKnapp 79% des gesamten Personenwagenbestandes im Kanton Schaffhausen sind Fahrzeuge mit Ben-\n\nzinmotoren, 20% sind Dieselautos. Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder anderem Antrieb machen \n\nrund 1.2% des Bestandes aus. Die rein elektrisch betriebenen Autos haben zwar prozentual betrachtet \n\nstark zugenommen, ihr Anteil am Schaffhauser Personenwagenbestand ist aber mit 0.03% nach wie vor \n\nmarginal. \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nDer Umfang der jährlich möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist stark abhängig (begrenzt) von \n\nden zur Verfügung stehenden Personalressourcen (Verkehrsexperten) und der verfügbaren Prüfinfra-\n\nstruktur an den verschiedenen Standorten. Insgesamt wurden im Jahr 2012 rund 20'130 Fahrzeuge ge-\n\nprüft und 2'610 Führerprüfungen aller Kategorien abgenommen. Bei den Fahrzeugprüfungen entspricht \n\ndies etwa dem Vorjahreswert; bei den Führerprüfungen resultiert hingegen eine deutliche Zunahme von \n\n6.4%. \n\nDie Produktivität der Verkehrsexperten konnte gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2% verbessert \n\nwerden und liegt durchschnittlich bei 85%, was unter Berücksichtigung der gegebenen Prüfinfrastruktur \n\nein beachtlicher Wert ist. \n\nDank der seit dem Jahr 2011 eingeleiteten Massnahmen konnte der Rückstand bei den periodischen \n\nFahrzeugprüfungen von Personenwagen im Jahr 2012 um weitere 1'330 Fahrzeuge reduziert werden. \n\nZur Aufrechterhaltung der Prüfinfrastruktur (Unterhalt / Nutzungserhalt) mussten in der Prüfstelle Schaff-\n\nhausen zwei alte Scherenlifte (je 22'000 Franken) und ein Bremsenprüfstand (44'000 Franken) planmäs-\n\nsig ersetzt werden. \n\nAusweise \n\nWährend die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr leicht rückläu-\n\nfig war, konnte der Rekordausstoss des Vorjahres bei der Produktion der Führerausweise im Kreditkar-\n\ntenformat (FAK) nahezu wieder erreicht werden. Die Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise nahm ge-\n\ngenüber dem Jahr 2011 insgesamt sogar leicht zu, was unter anderem auf die hohe Anzahl Fahrzeug-\n\nNeuzulassungen, Halterwechsel usw., zurückgeführt werden kann. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nESH3 \n\nDie im Rahmen von ESH3 verabschiedete Massnahme Nr. V8 (Erhöhung der Gebühren des Strassen-\n\nverkehrs- und Schifffahrtsamts) wurde per 1. August 2012 umgesetzt. Gleichzeitig wurde für Dienstleis-\n\ntungen der Schaffhauser Polizei zugunsten des Strassenverkehrsamtes eine Pauschalverrechnung ein-\n\ngeführt. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Stras-  Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 81 78 80 \n\nsenverkehrs- und Schifffahrtsamts prüfungen der Personenwagen      \n\nsind ein wichtiger Beitrag an die  (Erfolgsquote)      \n\nVerkehrssicherheit der immatriku-       \n\nlierten Fahrzeuge. Die Prüfungs- Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 87 85 88 \n\nabnahmen erfolgen nach einheit- prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nlichen, technischen Grundlagen. 1) schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- % ≥ 96 90 96 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und  Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 71 65 70 \n\n-neulenker sind in der Lage, ihre fungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nFahrzeuge sicher und unter Ein-        \n\nhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 52 60 56 \n\nregeln zu führen. fungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 86 85 88 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe mit       \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl ≤ 12'522 13'300 13'854 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  % ≥ 85 87 83 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug- Anzahl ≥ 3'876 2'900 3'108 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  % ≤ 0.18 0.8 0.15 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'038'187.68       3'024'700           2'825'957.71       13'488                0.4 212'229.97         7.5\n\nErtrag 3'689'579.79       3'504'600           3'558'358.37       184'980              5.3 131'221.42         3.7\n\nNettoergebnis LR 651'392.11         479'900              732'400.66         171'492              35.7 -81'008.55          -11.1\nKalk. Kosten / Umlagen 175'686.40         167'800              175'635.66         7'886                  4.7 50.74                  0.0\n\nTotalaufwand 3'213'874.08      3'192'500           3'001'593.37      21'374                0.7 212'280.71         7.1\nTotalertrag 3'689'579.79      3'504'600           3'558'358.37      184'980              5.3 131'221.42         3.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis 475'705.71         312'100              556'765.00         163'606              52.4 -81'059.29          -14.6\nKostendeckungsgrad in % 114.8                  109.8                  118.5                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Halterwechsel, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n  \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 20012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug-und Führerzulassungen\n\nBudget\nRechnung\n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 R 2011 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 55'548 54'305 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 13'791'184 13'494'854 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 169'339 168'492 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte 2'783 2'751 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 23 21 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 258'300 228'050 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 66'000 61'350 \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern \n\nWährend bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motorfahrzeugen aufgrund des stetig wachsenden Fahr-\n\nzeugbestandes eine deutliche Zunahme verzeichnet werden kann, sind die Steuereinnahmen auf Was-\n\nserfahrzeugen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert geblieben: \n\n– Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 2012:  13'791‘184.15 Franken (+2.2%) \n\n– Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 2012:  169‘339.00 Franken (+0.5%) \n\nDa die Entschädigung für die Erhebung der Verkehrssteuern unverändert belassen wurde, haben die \n\nSteuermehreinnahmen keinen Einfluss auf das Ergebnis des Strassenverkehrsamts. \n\nDer durchschnittliche Hubraum der in der Schweiz immatrikulierten Personenwagen ist im Jahr 2012 wei-\n\nter gesunken. Damit hat sich die seit dem Jahr 2007 zu beobachtende Tendenz zu kleineren Motoren \n\nweiter konsolidiert. Ohne eine Abkehr von diesem Trend muss mittel- bis langfristig von einem Rückgang \n\ndes Steuersubstrats im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Stras-\n\nsenverkehrssteuern nicht entsprechend revidiert wird. \n\nSonderbewilligungen \n\nMit der Teilrevision der Verkehrsregelnverordnung (VRV), welche am 1. Januar 2011 in Kraft getreten ist, \n\nsind bestimmte Transporte vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen und damit nicht mehr \n\nbewilligungspflichtig. Entgegen verschiedener Prognosen konnte im Jahr 2011 dennoch eine markante \n\nZunahme bei der Anzahl ausgestellter Sonderbewilligungen verzeichnet werden. Dieser Wert hat sich \n\nnun im Jahr 2012 mit 2'783 Bewilligungen für Sondertransporte praktisch stabilisiert, woraus eine ent-\n\nsprechende Ertragsverbesserung gegenüber dem Budget resultiert. \n\nKontrollschilderverkauf \n\nSowohl bei den Einnahmen aus den Kontrollschildabtretungen wie auch bei den Einnahmen aus der \n\nKontrollschildvermarktung wurden die budgetierten Erwartungen im Jahr 2012 deutlich übertroffen. Das \n\nresultierende Nettoergebnis aus dem Verkauf der Kontrollschilder liegt mit rund 308'000 Franken deutlich \n\nüber dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr. \n\nESH3  \n\nDie im Rahmen von ESH3 verabschiedete Massnahme Nr. 42 (Austausch und Verkauf attraktiver Kon-\n\ntrollschilder von Stadt und Kanton Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall) ist noch \n\nnicht umgesetzt. Hingegen wurde für Dienstleistungen der Schaffhauser Polizei zugunsten des Strassen-\n\nverkehrsamts eine Pauschalverrechnung per 1. August 2012 eingeführt. \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf  \n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥ 13.96 13.40 13.7 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl ≥ 2'783 2'000 2'751 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage ≤ 1 3 0 \n\nsind fristgerecht versandt. 1) Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage ≤ 0 3 1 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 94 90 94 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken ≥ 258'300 190'000 228'050 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'101'166.75       1'091'800           1'093'034.37       9'367                  0.9 8'132.38             0.7\n\nErtrag 1'858'183.26       1'745'400           1'806'293.08       112'783              6.5 51'890.18           2.9\n\nNettoergebnis LR 757'016.51         653'600              713'258.71         103'417              15.8 43'757.80           6.1\nKalk. Kosten / Umlagen 132'841.76         126'000              134'751.22         6'842                  5.4 -1'909.46            -1.4\n\nTotalaufwand 1'234'008.51      1'217'800           1'227'785.59      16'209                1.3 6'222.92             0.5\nTotalertrag 1'858'183.26      1'745'400           1'806'293.08      112'783              6.5 51'890.18           2.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis 624'174.75         527'600              578'507.49         96'575                18.3 45'667.26           7.9\nKostendeckungsgrad in % 150.6                  143.3                  147.1                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Indikator für Budget 2012 modifiziert.  \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911  \n\n  (SHR 210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442) \n\n – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 \n\n(SHR 211.444 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n– Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n– Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bund (V+D). \n\n Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der neuen Gesetzgebung \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n– Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung  kantona-\n\nler Regelungen. \n\n \n\nDie Rechnung 2012 ist geprägt durch folgende Sachverhalte: \n\n– Der Aufwand liegt rund 34'600 Franken unter dem Budget. \n\n– Der Ertrag liegt rund 206'800 Franken unter dem Budget. Dies hat im Wesentlichen drei Gründe:  \n\n– Die Verrechnung von Eigenleistungen des Vermessungsamtes an die Investitionsrechnung für die \n\n Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe ist um 167'000 Franken tiefer als budgetiert. Der Grund \n\n liegt in der effizienten Erledigung der Verifikationsarbeiten (hoher Automatisierungsgrad).  \n\n– Bei den Nachführungen und Plan- und Datenverkäufen wird das Budget um ca. 20'000 Franken \n\n unterschritten. Diese Erträge sind nicht beeinflussbar.  \n\n– Die Erträge im GIS-Schaffhausen sind um 22'000 Franken kleiner als budgetiert; auch dieser \n\n Ertrag ist nicht direkt beeinflussbar.  \n\n– Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) \n\nabgewickelt.  \n\n– Eine befristete Stelle im Bereich der 2. Etappe der Erneuerungen wurde wieder abgebaut.  \n\n– Der Kostendeckungsgrad liegt mit 70.1 Prozent rund 5 Prozent tiefer als budgetiert. Gegenüber dem \n\nVorjahr konnte er aber um rund 4 Prozent gesteigert werden.  \n\nDer gegenüber dem Budget tiefere Kostendeckungsgrad resultiert hauptsächlich aus den geringeren \n\nVerrechnungen für Eigenleistungen zulasten der Investitionsrechnung im Zuge des Projektfortschritts \n\nbei der 2. Etappe der Erneuerungen. \n\n \n\nPersonalsituation \n\nDas Vermessungsamt bewältigte die Aufgaben 2012 mit 19 Stellen (18.55 Pensen). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'158'339.47       3'178'000           3'324'183.78       -19'661               -0.6 -165'844.31        -5.0\n\nErtrag 2'333'244.40       2'540'000           2'309'285.25       -206'756             -8.1 23'959.15           1.0\n\nNettoergebnis LR -825'095.07        -638'000             -1'014'898.53     -187'095             -29.3 189'803.46         18.7\nAnschaffungen mehrjährig -103'525.10        -110'000             -106'378.00        6'475                  5.9 2'852.90             2.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen 273'289.49         294'700              273'457.49         -21'411               -7.3 -168.00               -0.1\n\nTotalaufwand 3'328'103.86      3'362'700           3'491'263.27      -34'596               -1.0 -163'159.41        -4.7\n\nTotalertrag 2'333'244.40      2'540'000           2'309'285.25      -206'756             -8.1 23'959.15           1.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -994'859.46        -822'700             -1'181'978.02     -172'159             -20.9 187'118.56         15.8\nKostendeckungsgrad in % 70.1                    75.5                    66.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -595'289.78        -401'000             -761'168.03        \n\nGeodatenportal Schaffhausen -399'569.68        -421'700             -420'809.99        \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAmtl. \nVermes-\n\nsung\n59.8%\n\nGeodaten-\nportal SH\n\n40.2%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n19'725.10 Franken für die 2. Etappe des Informatik-Projekts «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau \n\nneue Geodienste» (Altersbedingte Ablösung von 3 Servern und neue Software-Investitionen). Die Arbei-\n\nten wurden 2012 angefangen und sind noch nicht abgeschlossen. Für die Fertigstellung der Arbeiten im \n\nJahr 2013 wurde eine Rückstellung von 83'800 Franken getätigt.  \n\n Investitionen  \n\n740'059.85 Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe \n\nInvestitionsrechnung 2012, Kostenstelle 4460) \n\n \n\n \n\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und die Abgabe von Daten und Plänen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile \n\nder amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Onlne-Datenbezug) \n\nzum Ziel haben. \n\nAbgabe von Daten und Plänen  \n\nFür Projektierungen aller Art, Baugesuche, Referenzdaten für die Darstellung von verschiedenen Sach-\n\nverhalten (z. B. Nutzungsplanung, Leitungskataster, …) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 B 2012 R 2011 \n\nAnzahl Daten- und Planverkäufe 1'384 1'600 1'560 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 658 800 605 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 413 420 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1'560 1'560 1'560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120'000 110'000 110'000 \n\nAnzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit \n\n(beim Bund eröffnet) 19 23 24 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermessung auf \n\nden Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geoinformationsgesetz \n\ndes Bundes. \n\nErneuerung auf Standard AV93  \n\nDas Projekt wurde 2008 gestartet und wird 2014 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ) abge-\n\nschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005). Das Projekt wird in \n\nder Investitionsrechnung, Kostenstelle 4460 abgewickelt.  \n\nAnpassung kantonale Gesetzgebung an Geoinformationsgesetz \n\nMitte 2012 hat der Kantonsrat das kantonale Geoinformationsgesetz angenommen, die Referendumsfrist \n\nist unbenutzt verstrichen. Das Gesetz und die dazugehörige(n) Verordnung(en) werden voraussichtlich \n\nMitte 2013 in Kraft gesetzt.  \n\nPersonalsituation \n\n16.0 Mitarbeiterjahre wurden 2012 (2011: 16.4) für die Erledigung der Aufgaben dieser Produktgruppe \n\neingesetzt. Eine befristete Stelle wurde Ende September 2012 wieder abgebaut.  \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤ 0 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 1 10 0 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad % ≥ 97 90 94 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl ≥ 52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % ≥ 96 100 100 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 2 Jahren      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl ≥ 55 70 44 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 5 10 13 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl ≤ 8 10 6 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\nDas Vermessungsamt leitet die  Kosten für die Leitung und  % ≤ 16.8 20 8.5 \n\nProjekte rechtskonform, kompe- Verifikation im Verhältnis zu       \n\ntent, effektiv und effizient. den Gesamtkosten      \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie beauftragten Unternehmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  km2 = 53 75 57 \n\nführen die Projekte im Rahmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  % = 18 25 19 \n\nder Verträge vorschriftskonform Stand ganzer Kanton km2 = 227 255 174 \n\nund termingerecht durch. Stand ganzer Kanton % = 77 85 58 \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'553'270.44       2'525'000           2'684'212.77       28'270                1.1 -130'942.33        -4.9\n\nErtrag 2'201'956.84       2'385'000           2'166'758.70       -183'043             -7.7 35'198.14           1.6\n\nNettoergebnis LR -351'313.60        -140'000             -517'454.07        -211'314             -150.9 166'140.47         32.1\nKalk. Kosten / Umlagen 243'976.18         261'000              243'713.96         -17'024               -6.5 262.22                0.1\n\nTotalaufwand 2'797'246.62      2'786'000           2'927'926.73      11'247                0.4 -130'680.11        -4.5\n\nTotalertrag 2'201'956.84      2'385'000           2'166'758.70      -183'043             -7.7 35'198.14           1.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -595'289.78        -401'000             -761'168.03        -194'290             -48.5 165'878.25         21.8\nKostendeckungsgrad in % 78.7                    85.6                    74.0                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n-1'000'000 \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von 248 km2 \n\n(83% der Kantonsfläche), die noch zu erneuern ist. \n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Ausbau) des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar. Das Vermessungsamt betreibt die Geodateninfrastruk-\n\ntur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regierungsrates. Sie wird \n\nerarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\nchend anzupassen. Mitte 2012 hat der Kantonsrat dem kantonalen Geoinformationsgesetz zugestimmt. \n\nDie dazugehörenden Verordnungen werden bis Mitte 2013 erarbeitet bzw. angepasst. Der Kataster der \n\nöffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubau-\n\nen. \n\nMit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können wei-\n\ntere Dienste im Sinne von eGovernment angeboten werden. \n\nDas Nettoergebnis präsentiert sich um rund 22'000 Franken besser als budgetiert. Der Kostendeckungs-\n\ngrad beträgt 24.7 Prozent. Die Gründe dafür sind einerseits weniger Einnahmen von rund 23'000 Fran-\n\nken; diese Position ist nicht direkt beeinflussbar. Andererseits konnten die Betriebskosten der EDV durch \n\nNutzung von Synergien tief gehalten werden.  \n\nZu erwähnen sind GIS-Dienstleistungen für kantonale Dienststellen im Wert von rund 116'700 Franken, \n\nwelche 2012 erbracht wurden, aber gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleis-\n\ntungen gehören zum Leistungsauftrag der GIS-Stelle.  \n\nDie wichtigsten Tätigkeiten im Rahmen des Auftrages GIS Kanton und Stadt Schaffhausen: \n\n– Permanente Aktualisierung der publizierten Geodaten im Internet und Intranet (Daten der amtlichen \n\nVermessung werden in der Regel täglich, vollautomatisch ausgewechselt); \n\n– Einführen der aktualisierten WebGIS-Version im Internet (Update); \n\n– Beratung, Datenmodellierung Planungs- und Naturschutzamt; \n\n– Beratung für den Aufbau von Geodaten im Zuständigkeitsbereich des Landwirtschaftsamtes; \n\n– Ausbau einer einfachen, georeferenzierten Ereignisdatenbank zu Gunsten der Schaffhauser Polizei; \n\n– Beratungen und Unterstützung zu Gunsten von weiteren GIS-Datenproduzenten und GIS-Nutzern; \n\n– Erstellen verschiedenster GIS-basierter Auswertungen (Karten, Statistiken, Listen). \n\nPersonalsituation \n\n2.5 Mitarbeiterjahre wurden 2012 für die Erledigung der Aufgaben dieses Produktes eingesetzt (2011: \n\n2.6). \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, \n\nAnalyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n  Beratungs- und GIS-Dienstleistungen für kantonale Dienststellen und Gemeinden. \n\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 2'500 2'000 2'200 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 4 3 4 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 4 24 4 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl ≥ 312 300 52 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl ≥ 26 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 501'543.93         543'000              533'593.01         -41'456               -7.6 -32'049.08          -6.0\n\nErtrag 131'287.56         155'000              142'526.55         -23'712               -15.3 -11'238.99          -7.9\n\nNettoergebnis LR -370'256.37        -388'000             -391'066.46        17'744                4.6 20'810.09           5.3\nKalk. Kosten / Umlagen 29'313.31           33'700                29'743.53           -4'387                 -13.0 -430.22               -1.4\n\nTotalaufwand 530'857.24         576'700              563'336.54         -45'843               -7.9 -32'479.30          -5.8\n\nTotalertrag 131'287.56         155'000              142'526.55         -23'712               -15.3 -11'238.99          -7.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -399'569.68        -421'700             -420'809.99        22'130                5.2 21'240.31           5.0\nKostendeckungsgrad in % 24.7                    26.9                    25.3                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen \n(www.gis.sh.ch)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002  \n\n  (SHR 611.102) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt / Stadtrat / kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, selbständige Anstalten, Betriebe und Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Erstellung eines Revisionshandbuchs \n\n– Überarbeitung des Qualitätssicherungskonzeptes \n\n– Aufbau einer systematischen Internen Revision \n\n– Ausbau der Revisionssoftware «Auditmanager - iworld» \n\n– Vorbereitung auf den Peer Review 2013, durchgeführt durch die Finanzkontrolle der Stadt St. Gallen \n\n– Integration und Weiterbildung der neuen Mitarbeiter \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'274'204.20       1'426'500           1'448'090.85       -152'296             -10.7 -173'886.65        -12.0\n\nErtrag 541'814.10         547'600              559'425.00         -5'786                 -1.1 -17'610.90          -3.1\n\nNettoergebnis LR -732'390.10        -878'900             -888'665.85        146'510              16.7 156'275.75         17.6\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH -                     21'600                -                     -21'600               -100.00   -                     -          \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 38'821.50           38'900                65'307.43           -79                     -0.2 -26'485.93          -40.6\n\nTotalaufwand 1'313'025.70      1'487'000           1'513'398.28      -173'974             -11.7 -200'372.58        -13.2\nTotalertrag 541'814.10         547'600              559'425.00         -5'786                 -1.1 -17'610.90          -3.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -771'211.60        -939'400             -953'973.28        168'188              17.9 182'761.68         19.2\nKostendeckungsgrad in % 41.3                    36.8                    37.0                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -771'211.60        -939'400             -953'973.28        \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n-1200000\n\n-1000000\n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Beratung der Finanzkontrolle und ihre Berichte eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. \n\nSie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen \n\nder Kontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.) \n\n– privatrechtliche Stiftungen (z. B. Stiftung Impuls, Künzle Stiftung) \n\n– privatrechtliche Genossenschaft (KSS) \n\n– privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Schaffhauserland Tourismus usw.)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2011 R 2010 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1.102 1.055 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1.176 1.149 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  93 95 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  34 36 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  31 30 \n\n \n\nUm den Leistungsrahmen aufzuzeigen, werden die Eckdaten aus dem Arbeitsbereich auf. Die Daten \n\nwerden jeweils auf Basis der Jahresabschlüsse des Vorjahres erhoben, da die aktuellen Daten zum Zeit-\n\npunkt der Berichterstattung grösstenteils noch nicht vorliegen. Gegenüber dem Geschäftsbericht 2011 \n\nwerden unterschiedliche statistische Daten aufgeführt. Dies ist begründet mit der Einführung unserer \n\nneuen Revisionssoftware «Auditmanager» im Jahr 2011. \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Berichtsjahr wurden 5 der 9 Mitarbeitenden ersetzt. Die Vakanzen infolge der Mitarbeiterfluktuation \n\nund die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter haben das Berichtsjahr geprägt. Sämtliche Produkte waren \n\nvon den Veränderungen im Personalbereich betroffen. \n\n \n\nKommentar Wirkungsziele \n\n \n\nDer «Umsetzungsgrad des Revisionsprogramms» beträgt 86 Prozent und liegt damit um 4 Prozent unter \n\ndem Soll-Wert von 90 Prozent. Als Ursache für die Nichterreichung dieses Zieles ist die überdurchschnitt-\n\nliche Mitarbeiterfluktuation zu benennen. Durch Vakanzen fehlten im Berichtsjahr 249 Manntage. Von \n\n107 Aufträgen (Vorjahr 105) konnten 15 Aufträge (Vorjahr 7) nicht ausgeführt oder abgeschlossen wer-\n\nden. Von den nicht abgeschlossenen Aufträgen hatten 2 Aufträge einen Bezug zur Prüfung von Jahres-\n\nrechnungen. Bei beiden Aufträgen haben lediglich die Schlussbesprechung bzw. Stellungnahmen zu den \n\nBerichten gefehlt. Die 15 noch offenen Aufträge waren per Jahresende durchschnittlich zu 65 Prozent \n\nbearbeitet. Zudem wurden 11 Aufträge (Beratungsaufträge, Kassenprüfungen, Spezialprüfungen) ausge-\n\nführt, die nicht im Revisionsprogramm enthalten waren. \n\nIm Berichtsjahr 2012 standen 225 Empfehlungen (Vorjahr 30) und 193 Anträge (Vorjahr 22) zur Umset-\n\nzung an. Das Ziel «Umsetzung der Anträge» liegt mit 94 Prozent geringfügig unter dem Sollwert von 95 \n\nProzent. Bei 5 der insgesamt 11 offenen Anträge handelt es sich um Feststellungen aus diversen Infor-\n\nmatikrevisionen für ABACUS-Systeme. Die geforderten Systemanpassungen und Vereinbarungen (Ser-\n\nvice-Level-Agreement) sind teilweise zeitlich und finanziell aufwendig und konnten noch nicht umgesetzt \n\nwerden. Für beide Kennzahlen werden erstmals auch Empfehlungen und Anträge aus dem Vorjahr be-\n\nrücksichtigt, soweit ihre Umsetzung für das Berichtsjahr terminiert ist. Dies ist auch die Ursache für die \n\nZunahme dieser Kennzahlen.  \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Wirkungsziele \n\n \n\nErst 2011 wurde infolge der Einführung unserer Revisionssoftware mit der Erfassung begonnen. Die \n\nEmpfehlungen und Anträge aus den Jahren vor 2011 wurden nicht nacherfasst.  \n\nDie Anzahl der Beratungsanfragen ist gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert und liegt um rund \n\n30 Prozent über dem Sollwert. \n\n \n\nKommentar Leistungsziele \n\n \n\nIm Berichtsjahr wurde kein Peer Review durchgeführt. Dieser erfolgt 2013, womit die Zielvorgabe über \n\ndie gesamte Legislaturperiode gesehen, eingehalten werden kann. \n\nDie Anforderungen an Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter werden um 110 Prozent übertroffen und \n\nliegen damit deutlich über dem Zielwert. Da die Finanzkontrolle 5 neue Mitarbeiter im Berichtsjahr einge-\n\nstellt hat, werden die Weiterbildungsstunden auf diesem Niveau bleiben.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des % ≥ 86 90 93 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der % ≥ 95 95 98 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\ndie es erlauben, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfehl-  % ≥ 76 60 97 \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 94 95 97 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 104 80 106 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n \n\n \n \n \n \n  \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an-  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl ≥ 0 1 1 \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl ≥ 88 40 111 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 75 70 70 \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantoanle und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5)  waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'274'204.20       1'426'500           1'448'090.85       -152'296             -10.7 -173'886.65        -12.0\nErtrag 541'814.10         547'600              559'425.00         -5'786                 -1.1 -17'610.90          -3.1\nNettoergebnis LR -732'390.10        -878'900             -888'665.85        146'510              16.7 156'275.75         17.6\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH -                     21'600                -                     -21'600               -100.00   -                     -          \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 38'821.50           38'900                65'307.43           -79                     -0.2 -26'485.93          -40.6\n\nTotalaufwand 1'313'025.70      1'487'000           1'513'398.28      -173'974             -11.7 -200'372.58        -13.2\nTotalertrag 541'814.10         547'600              559'425.00         -5'786                 -1.1 -17'610.90          -3.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -771'211.60        -939'400             -953'973.28        168'188              17.9 182'761.68         19.2\nKostendeckungsgrad in % 41.3                    36.8                    37.0                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\nIm Totalertrag ist die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 3'420.– Franken enthalten, welche zu Gunsten der Laufenden Rechnung auf-\n\ngelöst wurde (vgl. Rückstellungsspiegel).  \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar Kostenrechnung \n\n \n\nDer Kostendeckungsgrad beträgt für das Berichtsjahr 41.4 Prozent (Vorjahr 37.0 %) und liegt um 4.6 \n\nProzent über dem Budget. Die Rechnung der Finanzkontrolle schliesst um rund 168'200 Franken besser \n\nab als budgetiert. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die geringeren Personal- und Infrastruktur-\n\nkosten infolge von Vakanzen durch die überdurchschnittliche Personalfluktuation zurückzuführen. \n\nWesentliche Abweichungen haben sich wie folgt ergeben (in 1'000 Franken): \n\nBesoldungen und Arbeitergeberbeiträge  -156 \n\nWeiterbildung  -15 \n\nAnschaffung Mobiliar  -3 \n\nAufträge an Dritte  -10 \n\nBürokosten und Drucksachen  +14 \n\nDie Überschreitung des Budgets der Position «Bürokosten und Drucksachen» wurde durch 2 nicht bud-\n\ngetierte Stellenausschreibungen verursacht.  \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit \n\neine Revisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines \n\nJahres umzusetzen sind. \n\n3) Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat, dem Stadt-\n\nrat und den Geschäftsprüfungskommissionen von Kanton und Stadt zugänglich gemacht. \n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich neu an den Vorgaben der Schweizerischen \n\nKammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten sowie dem erhöhten Bedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter. \n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Ver-\n\nwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhan-\n\ndenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen. \n\n6) Im Ertrag der Finanzbuchhaltung ist die Auflösung einer Rückstellung aus dem Jahr 2011 für das Pilotprojekt «IT-Kurzcheck» enthalten \n\n(vgl. Rückstellungsspiegel), welcher in der Betriebsbuchhaltung entsprechend abgegrenzt wurde. \n\n \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung aller juristi-\n\nschen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kanto-\n\nnalem Recht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteue-\n\nrung. \n\nErarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervorlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug \n\nauf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neu-\n\nerungen im EDV-Bereich. Weiterführung des Productmanagements Steuern. Integration von Gemeinde-\n\nsteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln möchten. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG (OHNE STEUEREINNAHMEN) \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'139'433.79     10'133'100         9'886'282.55       6'334                  0.1          253'151.24         2.6\n\nErtrag 3'553'795.83       3'445'000           3'498'971.91       108'796              3.2          54'823.92           1.6\n\nNettoergebnis LR -6'585'637.96     -6'688'100          -6'387'310.64     102'462              1.5          -198'327.32        -3.1\nAnschaffungen mehrjährig -399'739.50        -400'000             -447'853.70        261                     0.1          48'114.20           10.7\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'502'245.43       1'468'400           1'379'818.89       33'845                2.3          122'426.54         8.9\n\nTotalaufwand 11'241'939.72    11'201'500         10'818'247.74    40'440                0.4          423'691.98         3.9\nTotalertrag 3'553'795.83      3'445'000           3'498'971.91      108'796              3.2          54'823.92           1.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'688'143.89     -7'756'500          -7'319'275.83     68'356                0.9          -368'868.06        -5.0\nKostendeckungsgrad in % 31.6                    30.8                    32.3                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nSteuererhebungen -7'688'143.89     -7'756'500          -7'319'275.83     \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-9'000'000 \n\n-8'000'000 \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n399'739.50 Franken für Informatik-Projekte, wobei hierin eine Rückstellung von 106'000 Franken für In-\n\nformatik-Projekte enthalten ist (vgl. Rückstellungsspiegel). \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen Art. 98 Kantonsverfassung (SHR 101.000). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (siehe \n\nKantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt effizient und möglichst kostengünstig den Steuereingang sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 B 2012 R 2011 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 552 500 506 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2'537 2'200 2'402 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 594 570 565 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Die Gesamtrechnung hat sich dem Budget deutlich angenähert, dies ist ein klares Zeichen für die verfei-\n\nnerte Budgetierung sowie für die konsequente Kontrolle der Einnahme- und Aufwandpositionen. 2012 \n\nkann eine Konsolidierung entlang des Budgetpfades festgestellt werden. \n\n Die Anpassungen und die Weiterentwicklung der EDV-Applikationen haben den bereits in den Vorjahren \n\ninitiierten Trend der nachhaltigen Stabilisierung der Ausgaben wie erwartet weiter positiv beeinflusst. \n\n Die langfristige IT-Planung und IT-Weiterentwicklung wird auch in den nächsten Jahren konsequent \n\nweitergeführt. Dies insbesondere auch, um die Qualitäts- und Quantitätsvorgaben, unter Einhaltung der \n\nfinanziellen Rahmenbedingungen, zu erfüllen. Hier stehen in den nächsten zwei Jahren insbesondere der \n\nErsatz des veralteten Quellensteuerprogramms sowie verschiedene weitere Qualitätsverbesserungs- und \n\nEffizienzsteigerungsmassnahmen im Vordergrund. Entsprechende Vorarbeiten wurden bereits 2012 ziel-\n\ngerichtet an die Hand genommen.  \n\n Die Personalsituation ist nach wie vor stabil. Jedoch wird im nächsten Jahr der Steuerkommissär für die \n\nLandwirtschaft (Pensionierung Januar 2013) infolge Umsetzung der Sparmassnahmen nicht mehr er-\n\nsetzt. Die Fälle müssen in dieser Abteilung dann neu verteilt werden.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Grundstückgewinnsteuern \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt  Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2010)  \n\nseine Finanzierung unter Berück-       \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und  Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-   steuerbares Einkommen = 0 Fr. % ≤ 0 0 0 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-       \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 16.4 24.9 17.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 31.2 28.0 26.1 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 41.51 44.5 42.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 78.9 69.0 64.4 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 18.5 15.8 18.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 35.2 29.0 28.4 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.72 5.3 6.9\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 14.7 11.2 10.6 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 10.56 6.7 10.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 20.1 16.0 15.6 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 2.2 1.5 2.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.3 3.6 3.7 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 3.0 1.3 2.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 5.8 3.3 4.0 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.9 8.4 4.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.8 0.8 0.7 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 12.2 19.1 13.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.4 2.7 2.4 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 21.2 22.0 22.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.1 4.6 3.9 \n\n       \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Natürliche Personen, Vermögenssteuer  \n\nseine Finanzierung unter Berück- steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 62.7 50.5 59.7 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Steuersubstrat Mio. Fr. = 12.3 10.4 10.5 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-       \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2010) \n\nstrat und baut es aus. \n\n Juristische Personen, Gewinnsteuer  \n\n steuerbarer Ertrag = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 0.8 1.6 1.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.3 0.6 0.6 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 3.2 1.7 1.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.2 0.7 0.7 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 11.2 8.5 8.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.3 3.4 3.4 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 4.7 5.3 5.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.8 2.0 2.0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 80.1 83.0 83.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 30.8 30.3 30.3 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n steuerbares Kapital = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat = 0 Fr. Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.16 0.05 0.04\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.01 0.02 0.02 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 4.49 0.38 0.38\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.21 0.20 0.20 \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.72 0.83 0.33 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.18 0.16 0.16 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und       \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 91.63 99.25 99.25 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.33 4.28 4.28 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersubstrat       \n\nund baut es aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2009 % ≥ 99 99 96 \n\n 2010 % > 98 95 59 \n\n 2011 % > 63 45  \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2009 % ≥ 100 100 99 \n\n 2010 % > 98 95 85 \n\n 2011 % > 87 85  \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2009 % ≥ 98 99 89 \n\n 2010 % > 90 88 50 \n\n 2011 % > 44 50  \n\n     \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 53.9 52.0 51.2 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. 1)  \n\n \n\n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 41.5 25.0 56.0 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen        \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 6.6 10 5.1 \n\n Bundessteuer % < 3.5 5 3.5 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 2.3 5 3.0 \n\n Bundessteuer % < 5.4 5 1.3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'139'433.79     10'133'100         9'886'282.55       6'334                  0.1          253'151              2.6\n\nErtrag 3'553'795.83       3'445'000           3'498'971.91       108'796              3.2          54'824                1.6\n\nNettoergebnis LR -6'585'637.96     -6'688'100          -6'387'310.64     102'462              1.5          -198'327.32        -3.1\nKalk. Kosten / Umlagen 1'102'505.93       1'068'400           931'965.19         34'106                3.2          170'540.74         18.3\n\nTotalaufwand 11'241'939.72    11'201'500         10'818'247.74    40'440                0.4          423'691.98         3.9\nTotalertrag 3'553'795.83      3'445'000           3'498'971.91      108'796              3.2          54'823.92           1.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'688'143.89     -7'756'500          -7'319'275.83     68'356                0.9          -368'868.06        -5.0\nKostendeckungsgrad in % 31.6                    30.8                    32.3                    \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererklärung und der definitiven Veranlagung. \n\n \n\n \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalergebnis/Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nVeranlagungsergebnis (in Franken)  2012  2011 \n\n \n\n  112 %  112 % \n\na) Natürliche Personen \n\n Personal-, Einkommens- und Vermögenssteuern (Tab. I, Kol. 6 +7)  189'986'299  187‘848‘062 \n\n Grundstück- und Liquidationsgewinnsteuer (Tab. I, Kol. 8)  6'756'350  6‘317‘149 \n\n Quellensteuer (Tab. III, Kol. 14)  25'952'548  26‘143‘102 \n\nb) Juristische Personen \n\n (Tab. II, Kol. 3 + 4 + 5)  38'495'700  40‘751‘752 \n\n \n\nTotal veranlagte Kantonssteuer  261'190'897  261‘060‘065 \n\n \n\nVerbuchter Steuereingang (in Franken)  2012  2011 \n\n Ablieferung Bezugsstellen Natürliche Personen (Tab. I, Kol. 14)  191'268'837  192‘789‘702 \n\n Ablieferung Abt. Juristische Personen (Tab. II, Kol. 11)  42'273'369  39‘895‘110 \n\n Ablieferung Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  25'274'067  25‘464‘278 \n\n Bezugskosten Quellensteuer (Tab. III, Kol. 13)  678'481  678‘823 \n\n Pauschale Steueranrechnung Natürliche Personen  -161'450  -257‘503 \n\n Pauschale Steueranrechnung Juristische Personen  -800'982  -4‘055‘901 \n\n \n\nTotal   258'532'322  254‘514‘510 \n\n \n\nBewertung der Restanzen (in Franken) \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Natürliche Personen  3'649'505  -4‘526‘359 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) Restanzen Juristische Personen  -675'951  535‘302 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Natürliche Personen  393'529  -5‘175‘564 \n\n Zunahme (+) / Abnahme (-) vorausbezahlte Steuern Juristische Personen  -3'299'081  456‘398 \n\n Korrekturen Delkredere    5'219'481 \n\n Zinserträge Natürliche und Juristische Personen  -1'831'971   \n\n Zinsaufwände Natürliche und Juristische Personen  1'537'324   \n\n \n\nSteuerertrag  258'305'676  260‘076‘486  \n\n \n\nAbschreibungen und Erlasse \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern NP (Tab. I, Kol. 11)  1'632'606  2‘230‘791 \n\n Erlassene und abgeschriebene Steuern JP (Tab. II, Kol. 8)  290'183  124‘257 \n\n \n\nEffektiver Steuerertrag  260'228'465  262‘431‘533 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben (Steuereinnahmen) \n\n \n\nin Mio. Franken   R 2012 B 2012 R 2011 \n\n \n\nNatürliche Personen   215.67 1) 213.4 213.94 \n\nJuristische Personen   37.79 40.1 36.95 \n\nSpezialsteuern   6.76 4.5 6.23 \n\nAuflösung Delkredere     5.22 \n\n \n\nTotal     260.22 258.0 262.43 \n\n \n1) ab 2012 werden die Vergütungs-/Verzugszinsen direkt in der Finanzstelle 2538 Direkte Abgaben gebucht und sind in obiger Darstellung bei \n\nden Steuereinnahmen der Natürlichen Personen berücksichtigt. \n\n \n\n \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen und juristischen Personen \n\n(vgl. Detailaufstellungen Tabellen I bis II) \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 278.7 Mio. Franken leicht über dem Voranschlag (276.9 Mio. Franken). Der Ertrag der Ein-\n\nkommens-, Vermögens- und Grundstückgewinnsteuer der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Perso-\n\nnen betragen unter Einschluss der Nach- und Strafsteuern 261.1 Mio. Franken. Die Grundstückgewinnsteuer ist mit 6.8 Mio. Franken rund \n\n2.3 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (4.5 Mio. Franken) und rund 0.5 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2011 (6.3 Mio. Fran-\n\nken). \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen ist mit 215.7 Mio. Franken um 2.3 Mio. Franken über dem Budget (213.4 Mio. Franken) und \n\n1.8 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2011 (213.9 Mio. Franken). Die Quellensteuern gingen um 0,1 Mio. Franken auf 26.0 Mio. Fran-\n\nken zurück.  \n\nDer Steuerertrag der juristischen Personen verfehlt mit 37.8 Mio. Franken das Budget um 2.3 Mio. Franken und liegt nur 0.8 Mio. Franken über \n\ndem Vorjahr.  \n\nDie Grundstückgewinnsteuer ist mit 6.3 Mio. Franken rund 1.8 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (4.5 Mio. Franken) und rund \n\n1.2 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2010 (5.1 Mio. Franken). Dies ist auf die rege Bautätigkeit und vermehrten Verkäufen von Liegen-\n\nschaften zurückzuführen. \n\n \n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nVon den 775 (Vorjahr 793) Erbschaften, Erbvorzügen und Schenkungen (Vermögenswert 159.9 Mio. Franken) sind im Jahr 2012 in 97 Fällen \n\n(Vorjahr 98) Steuern im Betrag von 3.6 Mio. Franken (Vorjahr 4.4 Mio. Franken) veranlagt worden. Bei der Staatskasse gingen 3.6 Mio. Fran-\n\nken (Vorjahr 4.4 Mio. Franken) ein.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes (vgl. Tabelle IV) \n\nDirekte Bundessteuer \n\nIn der Abrechnungsperiode gingen unter Berücksichtigung der Erlasse und Abschreibungen inkl. der Zahlungseingänge aus Restanzen der \n\nVorperiode 167.1 Mio. Franken direkte Bundessteuern ein (Vorjahr 200.4 Mio. Franken). Der Anteil des Kantons betrug für das Rechnungsjahr \n\n2012 netto 29.1 Mio. Franken (Vorjahr 35.1 Mio. Franken). Budgetiert wurden für das Jahr 2012 33.7 Mio. Franken. Der Regierungsrat hat \n\nbereits mit dem Staatsvoranschlag 2012 darauf hingewiesen, dass für 2012 mit Mindererträgen bei der direkten Bundessteuer insbesondere \n\nder juristischen Personen beziehungsweise beim Kantonsanteil am Ertrag der direkten Bundessteuer zu rechnen sei, was sich in der Rech-\n\nnung nun bestätigt hat. Bei den direkten Bundessteuern 2012 von Fr. 167.1 Mio. Franken beträgt der Kantonsanteil 28.4 Mio. Franken. Zu-\n\nsammen mit dem Erlös aus Repartitionen von 0.7 Mio. Franken ergibt dies ein Total von 29.1 Mio. Franken. \n\nMit der Einführung der NFA auf den 1. Januar 2008 erhalten die Kantone einen Anteil an der Bundessteuer von einheitlich 17 Prozent des \n\nSteueraufkommens im Kanton. Hinzu kommen die Vergütungen anderer Kantone aus Repartitionen von rund 0.7 Mio. Franken.  \n\nVerrechnungssteuer \n\nDie verarbeiteten Verrechnungssteuerbeträge beliefen sich auf 39.0 Mio. Franken (Vorjahr 37.4 Mio. Franken). Insgesamt 38.3 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 37.1 Mio. Franken) wurden mit den laufenden Staats- und Gemeindesteuern verrechnet. Der Rest wurde zurückbezahlt. Davon entfie-\n\nlen 73'760 Franken (Vorjahr 86'510 Franken) auf den Steuerrückbehalt USA. Der Ertrag der Verrechnungssteuer 2012 hat gegenüber früheren \n\nJahren zugenommen. Die Wertschriften- und Aktienmärkte haben sich positiv entwickelt. \n\n \n\n \n\nÜbersichten / Tabellen  \n\n \n\nKantonssteuereinnahmen 2003 – 2012 \n\n \n\nJahr Budget in Mio. Fr. Rechnung in Mio. Fr. Abweichung Steuerfuss \n\n \n\n2003 222.40 215.31 -3.2% 111 + 2 \n\n2004 221.06 230.46 4.3% 111 + 2 \n\n2005 228.49 230.03 0.7% 109 + 2 \n\n2006 234.03 238.18 1.8% 109 + 2 \n\n2007 236.85 240.97 1.7% 106 \n\n2008 254.50 255.06 0.2% 112 \n\n2009 262.50 261.81 -0.3% 112 \n\n2010 253.27 253.23 0.0% 112 \n\n2011 260.50 262.43 0.7% 112 \n\n2012 258.00 260.22 0.9% 112 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung Steuersoll, Steuerrestanzen 2003 – 2012 \n\n \n\nSteuerjahr Steuerfuss Steuersoll 1) Restanzen 2) Restanzen Restanzen Restanzen \n\n  in Mio. Fr. per 31.12. (echte + unechte) per 15.01. (echte + unechte) \n\n   (echte + unechte) in % vom (echte + unechte) in % vom \n\n   in Mio. Fr.  Steuersoll in Mio. Fr.  Steuersoll \n\n \n\n2003 111 + 2 235.55   34.06 14.46 \n\n2004 111 + 2 250.49   36.94 14.75 \n\n2005 109 + 2 251.38   33.18 13.20 \n\n2006 109 + 2 251.98   28.82 11.44 \n\n2007 106 251.30 36.30 14.45 24.17 9.62 \n\n2008 112 272.27 13.89 14.30 28.19 10.35 \n\n2009 112 265.91 13.90 4.18 18.09 6.80 \n\n2010 112 244.52 11.48 2.54 14.02 5.73 \n\n2011 112 247.05 12.45 1.92 14.37 5.81 \n\n2012 112 247.98 13.92 0.51 14.43 5.82 \n\n \n1) inkl. Restanzen Vorjahre, Abschreibungen und Erlasse. \n1) ab 2007 Abschluss per 31.12. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Natürlichen Personen 2012 (ohne Quellensteuer)  Tabelle I \n\n \n\n \nZu- und Abrech. Grundstück- Verzugs- Vorjahres-\n\nZahl der Einkommens- Vermögens- Personal- Total Vorjahre gewinn- und Total Abschrei- restanzen Restanzen Zahlungen\nSteuer- steuer 2012 steuer 2012 steuer Steuern 2012 plus Eingang steuer Vergütungs- Steuersoll bungen und gemäss Ende 2012 Verrech-\n\nGemeinde pflichtigen abgeschr. zinsen 2012 Erlasse letzter total nungen\nForderungen Abrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14\nAltdorf 0 s. Thayngen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nBargen 220 494'468.70           44'679.45        4'809.25        543'957.40        65'258.00          89'383.40      21'966.45    720'565.25        -4'192.30        61'511.14        -163'983.75      613'900.34        \nBarzheim 0 s. Thayngen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nBeggingen 376 624'916.85           88'049.95        8'514.25        721'481.05        144'197.00         13'307.00      91'520.40    970'505.45        -12'627.35      84'794.75        -134'612.35      908'060.50        \nBeringen 2'398 7'535'881.10        765'747.35      62'300.40      8'363'928.85      573'389.65         606'026.95    32'625.96    9'575'971.41      -12'769.75      756'553.64      -1'175'498.05    9'144'257.25      \nBibern 0 s. Thayngen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nBuch 245 707'593.40           63'794.95        5'653.50        777'041.85        121'692.80         47'452.60      2'289.60      948'476.85        -4'850.45        108'614.95      -220'114.45      832'126.90        \nBuchberg 539 2'153'565.70        708'329.45      13'175.50      2'875'070.65      315'052.45         128'783.75    847.15         3'319'754.00      -3'030.90        -418'150.38     331'550.40        3'230'123.12      \nBüttenhardt 243 734'194.80           70'842.85        5'627.50        810'665.15        9'943.55            47'228.15      -1'065.90     866'770.95        -5'184.90        45'409.90        -88'596.00        818'399.95        \nDörflingen 632 2'242'938.70        321'047.80      15'685.50      2'579'672.00      -123'489.30       58'435.00      -5'453.65     2'509'164.05      39.50              175'302.64      2'721.85           2'687'228.04      \nGächlingen 578 1'259'525.85        184'821.00      13'891.10      1'458'237.95      89'412.45          106'067.55    -2'389.50     1'651'328.45      -18'068.90      138'245.35      -85'690.80        1'685'814.10      \nGuntmadingen 161 326'447.65           36'809.95        3'654.00        366'911.60        1'275.35            34'352.65      34.15           402'573.75        261.80            70'395.45        -99'605.75        373'625.25        \nHallau 1'470 3'691'134.10        545'398.10      34'544.05      4'271'076.25      82'139.95          207'118.55    15'641.75    4'575'976.50      -53'473.20      507'448.89      -614'317.04      4'415'635.15      \nHemishofen 297 894'509.95           83'393.80        7'110.00        985'013.75        49'219.00          102'131.85    -1'367.35     1'134'997.25      -11'542.80      164'224.70      -219'578.70      1'068'100.45      \nHemmental 0 s. Schaffhausen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nHofen 0 s. Thayngen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nLöhningen 902 2'719'697.15        413'080.55      21'396.75      3'154'174.45      -112'983.27       124'630.30    -18'209.60   3'147'611.88      -7'789.75        -106'178.20     117'589.00        3'151'232.93      \nLohn 509 1'401'550.00        192'174.15      11'680.05      1'605'404.20      140'276.30         147'741.15    509.85         1'893'931.50      -1'868.10        -99'374.01       121'403.51        1'914'092.90      \nMerishausen 590 1'295'190.10        118'492.85      12'376.30      1'426'059.25      39'645.80          71'374.10      -695.30        1'536'383.85      -9'455.45        57'912.25        -175'808.40      1'409'032.25      \nNeuhausen 6'892 18'587'082.50      2'008'785.30    177'342.35    20'773'210.15    1'121'588.10      472'835.45    21'105.36    22'388'739.06    -361'539.25    3'411'169.37    -3'257'677.52    22'180'691.66    \nNeunkirch 1'403 3'381'090.50        534'435.90      33'547.00      3'949'073.40      505'303.90         199'058.80    7'178.80      4'660'614.90      -52'617.05      -43'522.74       138'948.14        4'703'423.25      \nOberhallau 302 589'267.95           99'847.30        7'200.25        696'315.50        38'064.30          2'996.00        917.80         738'293.60        -13'981.05      49'540.75        13'424.00         787'277.30        \nOpfertshofen 0 s. Thayngen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nOsterfingen 0 s. Wilchingen -                  -                -                    -                     -                -              -                    -                  -                  -                    -                    \nRamsen 855 2'120'314.95        290'785.10      22'300.15      2'433'400.20      139'674.95         50'435.35      3'911.90      2'627'422.40      -17'108.00      591'207.75      -616'402.00      2'585'120.15      \nRüdlingen 479 1'981'052.05        360'619.40      12'273.50      2'353'944.95      274'310.65         75'843.00      6'037.85      2'710'136.45      -5'858.00        3'690.70          3'883.20           2'711'852.35      \nSchaffhausen 24'536 79'889'421.45      8'730'017.30    637'099.45    89'256'538.20    1'716'695.01      2'930'077.85  16'558.20    93'919'869.26    -774'457.40    6'945'247.86    -9'550'432.90    90'540'226.82    \nSchleitheim 1'129 2'850'619.40        425'818.75      28'572.85      3'305'011.00      297'324.50         82'386.35      5'473.45      3'690'195.30      -67'782.95      269'526.25      -504'884.02      3'387'054.58      \nSiblingen 558 1'473'457.05        165'221.35      13'850.00      1'652'528.40      133'081.65         24'001.60      3'365.80      1'812'977.45      -9'726.00        253'040.79      -274'567.55      1'781'724.69      \nStein am Rhein 2'387 7'298'112.60        1'239'376.40    57'564.15      8'595'053.15      474'087.55         481'382.30    12'471.01    9'562'994.01      -68'465.55      408'768.18      -506'838.66      9'396'457.98      \nStetten 729 4'104'104.65        491'413.65      18'788.70      4'614'307.00      320'029.65         102'057.20    1'889.68      5'038'283.53      -3'075.60        -131'980.30     -4'865.90          4'898'361.73      \nThayngen 3'326 9'731'806.90        1'098'869.60    86'380.20      10'917'056.70    199'606.20         348'955.15    -7'507.06     11'458'110.99    -86'902.30      784'988.22      -1'051'083.49    11'105'113.42    \nTrasadingen 412 826'962.30           92'029.65        9'614.10        928'606.05        104'325.40         37'218.00      1'089.30      1'071'238.75      -12'400.60      -41'480.09       -14'901.39        1'002'456.67      \nWilchingen 1'137 3'106'629.75        425'841.50      27'689.50      3'560'160.75      293'277.55         165'070.10    -6'918.95     4'011'589.45      -14'139.45      -43'079.39       -16'923.65        3'937'446.96      \nTotal 53'305 162'021'536.10    19'599'723.40 1'352'640.35 182'973'899.85 7'012'399.14      6'756'350.15 201'827.15  196'944'476.29 -1'632'605.75 14'003'828.42 -18'046'862.27 191'268'836.69 \n\nKantonssteuer 112.0%\n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\nZusammenstellung der Steuerbeträge der Juristischen Personen 2012  Tabelle II \n\n \n\n \nZahl Kantons- Kantons- Zu- und Ab- Vorjahres- Zahlungen Entschädigung\nder steuer steuern rechnungen Zinsen Total Abschreib- restanzen Restanzen Verrech- an Kanton Bussen\njur. 2012 2013 von Vor- Steuersoll ungen und gemäss Ende 2012 nungen durch\n\nGemeinde Pers. 112.00% 1) jahren 2012 Erlasse letzter total 2012 Gemeinden\nAbrechnung\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13\n1 Altdorf 0 s. Thayngen -                     -                     -                 -                     -                 -                   -                   -                     -                     \n2 Bargen 18 39'780.00                  1'656.50             34'526.20           212.25           76'174.95           -                 -14'758.25        13'618.15         75'034.85          208.20               \n3 Barzheim 0 s. Thayngen -                     -                     -                 -                     -                 -                   -                   -                     -                     \n4 Beggingen 13 4'379.05                    -                     -3'151.90            26.50             1'253.65             -1'172.90       3'525.50           -2'403.80          1'202.45            98.80                 300.00      \n5 Beringen 151 330'346.15                17'572.75           721'466.50         10'757.70       1'080'143.10       -4'087.90       337'097.25       -190'187.30      1'222'965.15      2'186.60             1'900.00   \n6 Bibern 0 s. Thayngen -                     -                     -                     -                 -                   -                     -                     \n7 Buch 6 4'991.75                    -                     11'126.75           37.29             16'155.79           -                 -271.85            -5'284.40          10'599.54          54.30                 \n8 Buchberg 37 15'971.30                  622.35                48'740.75           565.40           65'899.80           -                 -12'800.35        13'220.65         66'320.10          315.10               500.00      \n9 Büttenhardt 13 11'442.70                  224.00                5'757.70             36.10             17'460.50           -266.20          55.55               -502.70            16'747.15          113.80               \n\n10 Dörflingen 22 81'563.00                  147.85                26'171.55           -267.80          107'614.60         -                 -19'594.20        692.65             88'713.05          224.60               \n11 Gächlingen 27 18'197.90                  224.00                20'410.60           266.30           39'098.80           -                 -378.30            715.65             39'436.15          241.90               \n12 Guntmadingen 5 2'124.00                    -                     140.50                -12.85            2'251.65             -                 -561.85            11.40               1'701.20            39.10                 \n13 Hallau 81 137'972.80                9'773.10             204'839.70         1'787.80        354'373.40         -                 -211.45            -16'732.15        337'429.80         945.10               1'000.00   \n14 Hemishofen 11 15'433.60                  -                     7'494.25             402.90           23'330.75           -                 8'714.95           -10'781.85        21'263.85          102.20               1'000.00   \n15 Hemmental 0 s. Schaffhausen -                     -                     -                 -                     -                 -                   -                   -                     -                     \n16 Hofen 0 s. Thayngen -                     -                     -                     -                 -                   -                     -                     \n17 Löhningen 48 84'929.60                  773.90                290'375.55         6'641.70        382'720.75         -516.60          24'855.50         43'109.95         450'169.60         682.00               300.00      \n18 Lohn 21 9'260.05                    251.20                38'812.20           325.45           48'648.90           -                 179.55             -635.05            48'193.40          199.70               \n19 Merishausen 27 24'059.95                  -                     4'621.45             -17.85            28'663.55           -266.90          -2'448.60          3'813.15           29'761.20          229.60               300.00      \n20 Neuhausen 654 4'095'149.00             586'926.65         4'916'532.35       57'819.19       9'656'427.19       -38'960.15     -694'897.65      465'578.63       9'388'148.02      12'998.00           7'347.50   \n21 Neunkirch 82 246'689.25                16'090.50           8'018.15             1'842.50        272'640.40         -33.30            44'468.80         74'737.10         391'813.00         926.40               \n22 Oberhallau 9 4'148.50                    -                     4'098.20             24.95             8'271.65             -                 -1'793.10          2'262.00           8'740.55            76.60                 \n23 Opfertshofen 0 s. Thayngen -                     -                     -                     -                 -                   -                     -                     \n24 Osterfingen 0 s. Wilchingen -                     -                     -                     -                 -                   -                     -                     \n25 Ramsen 81 218'731.35                466.65                174'521.90         4'197.10        397'917.00         -2'277.60       117'952.40       -120'847.33      392'744.47         997.60               1'300.00   \n26 Rüdlingen 36 24'434.85                  396.50                28'902.85           387.15           54'121.35           -4'421.10       -12'546.45        -1'104.45          36'049.35          288.90               500.00      \n27 Schaffhausen 1'903      14'473'153.70           2'209'145.00       1'796'795.55       -46'845.65     18'432'248.60     -75'136.20     -414'568.05      2'679'766.38    20'622'310.73    32'275.70           15'800.15 \n28 Schleitheim 59 125'017.40                934.20                71'231.35           625.55           197'808.50         -                 9'159.65           19'103.30         226'071.45         663.40               1'000.00   \n29 Siblingen 20 16'304.45                  425.60                15'362.70           426.45           32'519.20           -                 -1'221.70          1'893.50           33'191.00          182.30               \n30 Stein am Rhein 225 456'310.40                5'045.15             266'701.05         6'500.85        734'557.45         -30'637.70     71'615.85         29'311.00         804'846.60         2'376.40             1'020.10   \n31 Stetten 41 58'287.40                  2'559.20             24'386.90           1'422.70        86'656.20           -                 -19'438.40        7'814.45           75'032.25          351.60               300.00      \n32 Thayngen 209 4'438'980.15             1'844.65             1'666'885.95       36'625.10       6'144'335.85       -4'011.40       824'127.10       631'383.30       7'595'834.85      7'259.20             300.00      \n33 Trasadingen 37 25'368.65                  784.00                33'854.60           2'617.95        62'625.20           -118'899.20   127'760.30       -34'106.70        37'379.60          309.70               1'700.00   \n34 Wilchingen 70 157'031.35                336.00                100'818.40         6'415.15        264'600.90         -9'496.10       -11'181.30        7'746.15           251'669.65         777.20               6'700.00   \n\nTotal Kanton 3'906      25'120'058.30           2'856'199.75      10'519'441.75    92'819.88      38'588'519.68    -290'183.25   362'840.90       3'612'191.68    42'273'369.01    65'124.00           41'267.75  \n1) Neu werden bei den jur. Personen die Steuern des Folgejahres entsprechend dem Geschäftsabschlussdatum fakturiert. \n\n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\nAbrechnung mit den Einzugsstellen und der Staatskasse 2012 Natürliche und Juristische Personen Tabelle III \n\n \n\n \nKantonssteuer Zu- und Abrech.\n\nnat. + jur. VJ, Eingang ab- Zinsen Total Abschreib- Restanzen Restanzen Total Entschä- Entschä- Nach- und Quellensteuern\nPersonen geschr. Forde- Steuersoll ungen und Vorjahr Ende 2012 Ablieferung digung NP digung JP Strafsteuern\n\nGemeinde 2012 + FJ rungen + Grund- 2012 Erlasse total an die an die an den 2012 2012\n112.00% stückgewinnst. Staatskasse Gemeinden Kanton\n\n1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13\nAltdorf s. Thayngen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nBargen 585'393.90          189'167.60           22'178.70       796'740.20         -4'192.30          46'752.89         -150'365.60        688'935.19         8'273.10        208.20         60'824.60       57'269.15           \nBarzheim s. Thayngen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nBeggingen 725'860.10          154'352.10           91'546.90       971'759.10         -13'800.25        88'320.25         -137'016.15        909'262.95         13'782.10       98.80           280'299.60     31'322.70           \nBeringen 8'711'847.75       1'900'883.10         43'383.66       10'656'114.51     -16'857.65        1'093'650.89    -1'365'685.35     10'367'222.40     95'730.70       2'186.60      11'827.25       1'263'233.25       \nBibern s.Thayngen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nBuch 782'033.60          180'272.15           2'326.89        964'632.64         -4'850.45          108'343.10       -225'398.85        842'726.44         9'762.00        54.30           -                 51'321.40           \nBuchberg 2'891'664.30       492'576.95           1'412.55        3'385'653.80       -3'030.90          -430'950.73      344'771.05         3'296'443.22       31'657.80       315.10         8'225.85        133'801.35         \nBüttenhardt 822'331.85          62'929.40             -1'029.80       884'231.45         -5'451.10          45'465.45         -89'098.70          835'147.10         9'637.80        113.80         676.75           104'263.90         \nDörflingen 2'661'382.85       -38'882.75            -5'721.45       2'616'778.65       39.50               155'708.44       3'414.50             2'775'941.09       28'092.90       224.60         1'115.75        207'016.50         \nGächlingen 1'476'659.85       215'890.60           -2'123.20       1'690'427.25       -18'068.90        137'867.05       -84'975.15          1'725'250.25       19'588.50       241.90         -                 54'704.85           \nGuntmadingen 369'035.60          35'768.50             21.30             404'825.40         261.80             69'833.60         -99'594.35          375'326.45         5'337.00        39.10           -                 11'453.65           \nHallau 4'418'822.15       494'098.20           17'429.55       4'930'349.90       -53'473.20        507'237.44       -631'049.19        4'753'064.95       49'745.70       945.10         36'328.95       279'582.25         \nHemishofen 1'000'447.35       158'845.10           -964.45          1'158'328.00       -11'542.80        172'939.65       -230'360.55        1'089'364.30       12'117.80       102.20         -                 58'439.10           \nHemmental s. Schaffhausen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                 -              -                 -                     \nHofen s. Thayngen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nLöhningen 3'239'877.95       302'022.58           -11'567.90     3'530'332.63       -8'306.35          -81'322.70        160'698.95         3'601'402.53       34'227.90       682.00         -                 349'120.65         \nLohn 1'614'915.45       326'829.65           835.30           1'942'580.40       -1'868.10          -99'194.46        120'768.46         1'962'286.30       20'793.90       199.70         186.80           45'352.20           \nMerishausen 1'450'119.20       115'641.35           -713.15          1'565'047.40       -9'722.35          55'463.65         -171'995.25        1'438'793.45       17'480.40       229.60         61.90             103'505.35         \nNeuhausen 25'455'285.80     6'510'955.90         78'924.55       32'045'166.25     -400'499.40      2'716'271.72    -2'792'098.89     31'568'839.68     240'431.00     12'998.00    29'532.15       3'702'864.95       \nNeunkirch 4'211'853.15       712'380.85           9'021.30        4'933'255.30       -52'650.35        946.06             213'685.24         5'095'236.25       51'325.10       926.40         21'336.55       312'056.60         \nOberhallau 700'464.00          45'158.50             942.75           746'565.25         -13'981.05        47'747.65         15'686.00           796'017.85         9'916.20        76.60           -                 27'279.35           \nOpfertshofen s. Thayngen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nOsterfingen s. Wilchingen -                        -                 -                     -                   -                   -                     -                     -                 -              -                 -                     \nRamsen 2'652'598.20       364'632.20           8'109.00        3'025'339.40       -19'385.60        709'160.15       -737'249.33        2'977'864.62       29'276.00       997.60         -                 451'010.10         \nRüdlingen 2'378'776.30       379'056.50           6'425.00        2'764'257.80       -10'279.10        -8'855.75          2'778.75             2'747'901.70       26'905.80       288.90         -                 256'356.95         \nSchaffhausen 105'938'836.90   6'443'568.41         -30'287.45     112'352'117.86   -849'593.60      6'530'679.81    -6'870'666.52     111'162'537.55   948'211.20     32'275.70    270'672.60     14'325'434.45     \nSchleitheim 3'430'962.60       450'942.20           6'099.00        3'888'003.80       -67'782.95        278'685.90       -485'780.72        3'613'126.03       38'126.40       663.40         563.15           282'308.75         \nSiblingen 1'669'258.45       172'445.95           3'792.25        1'845'496.65       -9'726.00          251'819.09       -272'674.05        1'814'915.69       20'175.80       182.30         -                 51'590.50           \nStein am Rhein 9'056'408.70       1'222'170.90         18'971.86       10'297'551.46     -99'103.25        480'384.03       -477'527.66        10'201'304.58     98'138.60       2'376.40      72'986.50       699'024.10         \nStetten 4'675'153.60       446'473.75           3'312.38        5'124'939.73       -3'075.60          -151'418.70      2'948.55             4'973'393.98       46'670.70       351.60         2'853.45        621'399.00         \nThayngen 15'357'881.50     2'215'447.30         29'118.04       17'602'446.84     -90'913.70        1'609'115.32    -419'700.19        18'700'948.27     119'808.90     7'259.20      16'759.20       1'442'026.65       \nTrasadingen 954'758.70          175'398.00           3'707.25        1'133'863.95       -131'299.80      86'280.21         -49'008.09          1'039'836.27       12'625.40       309.70         492.65           125'250.65         \nWilchingen 3'717'528.10       559'166.05           -503.80          4'276'190.35       -23'635.55        -54'260.69        -9'177.50            4'189'116.61       42'632.60       777.20         -                 227'078.55         \nTotal Abrechnung 210'950'157.90   24'288'191.04       294'647.03    235'532'995.97  -1'922'789.00   14'366'669.32  -14'434'670.59   233'542'205.70  2'040'471.30  65'124.00    814'743.70    25'274'066.90    \n\nPauschale Steueranrechnung -962'431.70        Bezugskosten Qst 678'481.10         \n25'952'548.00    \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nDirekte Bundessteuer / Anteile an Abgaben und Erträgnissen des Bundes  Tabelle IV \n\n \n\nAbrechnung mit dem Bund in Fr.  2012 2011 Abweichung \n\n \n\nSteuereingang Natürliche Personen  64'144'940.90 67'964'213.97 -3'819'273.07 \n\n \n\nSteuereingang Juristische Personen  102'907'749.82 132'409'770.20 -29'502'020.38 \n\n \n\nTotal Steuereingang  167'052'690.72 200'373'984.17 -33'321'293.45 \n\n \n\nAblieferung an den Bund (Natürliche und Juristische Personen) -138'653'733.30 -166'310'407.10 27'656'673.80 \n\n \n\nVerbleibender Steuerertrag  28'398'957.42 34'063'577.07 -5'664'619.65 \n\n \n\nErlös aus Repartitionen  680'801.70 1'077'514.40 -396'712.70 \n\n \n\nPos. 2544.4400 «Anteil an der direkten Bundessteuer» gem. Staatsrechnung 29'079'759.12 35'141'091.47 -6'061'332.35 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'291'206.99       7'050'400           5'780'098.54       -759'193             -10.8       511'108.45         8.8\n\nErtrag 6'291'206.99       7'052'900           5'780'098.54       -761'693             -10.8       511'108.45         8.8\n\nNettoergebnis LR -                     2'500                  -                     -2'500                 -100.0     -                     0.0\nKorrektur Aufwand (Beiträge) -3'809'339.60     -4'393'200          -3'607'606.79     583'860              13.3        -201'732.81        -5.6\n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -3'809'339.60     -4'393'200          -3'607'606.79     583'860              13.3        -201'732.81        -5.6\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 2'481'867.39      2'657'200           2'172'491.75      -175'333             -6.6         309'375.64         14.2\nBereinigter Ertrag 2'481'867.39      2'659'700           2'172'491.75      -177'833             -6.7         309'375.64         14.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     2'500                  -                     -2'500                 -100.0     -                     0.0\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.1                  100.0                  \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     1'600                  -                     \nLöschwasserversorgung -                     600                     -                     \nFeuerwehrwesen -                     100                     -                     \nSicherheit von Tankanlagen -                     200                     -                     \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Aufwand Feuerpolizei  (ohne Beiträge)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\n \n\nLösch-\nwasser-\n\nvers.\n2.9%\n\nTankan-\nlagen\n4.5%\n\nBrand-\nschutz\n42.7%\n\nFeuer-\nwehr-\nwesen\n49.9%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtaufwand\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nIm Berichtsjahr wurde der nur noch beschränkt einsatzfähige Einsatzleitwagen der Kerngruppe Einsatz-\n\nleitung Feuerwehr (KEL) ersetzt. Dieses Fahrzeug steht bei Nichtgebrauch durch die KEL dem Kantona-\n\nlen Feuerwehrstützpunkt Schaffhausen zur Verfügung. Die Anschaffungen wurden zu 100 Prozent über \n\ndie Laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben. \n\n \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nNicht im Globalbudget / Globalergebnis enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) R 2012 B 2012 R 2011 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  1'771'917.75 2'200'000 1'856'929 \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  57'225.80 200'000 53'188 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  1'862'520.65 1'850'000 1'555'112 \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  32'960.95 50'000 43'837 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  14'855.05 40'000 14'474 \n\nBeiträge an Organisationen  26'771.60 23'200 20'148 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  43'087.80 30'000 63'919 \n\n \n\nTotal 3'809'339.60 4'393'200 3'607'607 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 \n\nAnzahl Kurstage / Teilnehmer 172 170  109 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 297 300 311 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kt. SH 4'084 9'000 4'073 \n\nAnzahl Brandschutzkontrollen 595 600 2) 646 \n\nSubventionsleistungen in Franken   88'958 230'000 117'107 \n\n \n1) Die Weisung über die Durchführung von periodischen Brandschutzkontrollen wurde per 01.11.2011  \n\n geändert. Neu werden Gebäude mit einem Wert von ≤ 600'000 Franken nicht mehr kontrolliert. \n\n2) Die Kennzahl / Zielvorgabe wurde in Abweichung vom Budget 2012 per Ende 2011 von 500 auf 600   \n\n erhöht. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Berichtsjahr wurde die Beratungstätigkeit der Fachstelle sehr stark in Anspruch genommen. Die An-\n\nzahl erfolgter Beratungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 25% bzw. 110 Besprechungen.  \n\nDie von der Kantonalen Feuerpolizei durchgeführte Aktion Treppenhaus wurde von den Verwaltern der \n\nMehrfamilienhäuser, welche im Zentrum der Aktion standen, sehr gut aufgenommen. Sämtliche ange-\n\nschriebenen Verwalter mit mehr als 10 verwalteten Gebäuden bestellten Flyer. Den übrigen Verwaltern \n\nvon mehr als 2 Mehrfamilienhäusern wurden die entsprechenden Flyer direkt zugestellt. Im Rahmen der \n\nAussenaktivitäten der Fachstelle konnte festgestellt werden, dass die Flyer in vielen Gebäuden, wie be-\n\nabsichtigt, gut sichtbar im Eingangsbereich aufgehängt wurden. \n\nIm Zeitpunkt der Budgetierung fand ein Wechsel in den Subventionierungsvoraussetzungen statt. Es war \n\nschwierig einzuschätzen, welches Ausmass die nach diesem Zeitpunkt noch subventionsberechtigten \n\nAnlagen haben werden. Das Volumen wurde hierbei überschätzt. So entstand eine respektable Differenz \n\nzwischen budgetierten und effektiv im Berichtsjahr ausbezahlten Subventionen. \n\n \n\nWirkungsziele \n\nDie Anzahl periodischer Kontrollen konnte knapp nicht erreicht werden. Dies unter anderem aufgrund der \n\nTatsache, dass bei den durchgeführten Kontrollen teilweise komplexe Sachverhalte angetroffen wurden, \n\nwelche den Zeitbedarf für die Bearbeitung erhöhten. Diese Komplexität ist auch der Grund, weshalb nicht \n\nalle Rapporte innert der gesetzten Fristen erstellt bzw. zugestellt werden konnten. \n\nDa der Baufortschritt weniger Bau- und Schlusskontrollen erforderte, konnte das höhere Bedürfnis nach \n\nBeratungsgesprächen umfänglich abgedeckt und das angestrebte Ziel entsprechend übertroffen werden.  \n\nDie beiden übrigen Wirkungsziele wurden erreicht. Die Schadensumme fiel äusserst moderat aus und es \n\nwurde eine Kampagne zur Sensibilisierung der Nutzer von Mehrfamilienhäusern auf die Gefahr durch \n\nverstellte Treppenhäuser hingewiesen. \n\n \n\nLeistungsziele \n\nDie Zufriedenheit der gebäude- und sicherheitsverantwortlichen Personen mit der durchgeführten Ausbil-\n\ndung erreichte das angestrebte recht hohe Ziel.  \n\nOb die Kampagne zur Sicherheit von Treppenhäusern Erfolg hatte, wurde stichprobenweise und anhand \n\nder Reaktionen der zuständigen Verwalter der im Fokus stehenden Mehrfamilienhäuser erhoben. Das \n\nFeedback der Liegenschaftenverwalter fiel durchwegs positiv aus, fanden sie sich doch in ihren Bemü-\n\nhungen unterstützt, die Nutzer zum vorschriftskonformen Gebrauch der Gebäude anzuhalten.  \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.05 0.12 0.08 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)        \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 595 600 646 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der - potenzial      \n\ngesamten Nutzungsdauer den       \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 550 400 440 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen       \n\nnimmt zu.        \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten      \n\ngefahren und Präventions-       \n\nmöglichkeiten informiert.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  % ≥ 93 90 96 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im        \n\nBrandfall geschult.       \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   % ≥ 2) 60 – 2) \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes. 2) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'060'323.81       1'078'900           989'602.06         -18'576               -1.7         70'721.75           7.1\n\nErtrag 1'060'323.81       1'080'500           989'602.06         -20'176               -1.9         70'721.75           7.1\n\nNettoergebnis LR -                     1'600                  -                     -1'600                 -100.0     -                     0.0\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -            \n\nTotalaufwand 1'060'323.81      1'078'900           989'602.06         -18'576               -1.7         70'721.75           7.1\nTotalertrag 1'060'323.81      1'080'500           989'602.06         -20'176               -1.9         70'721.75           7.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     1'600                  -                     -1'600                 -100.0     -                     0.0\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.1                  100.0                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Aus Kostengründen wurde im Jahr 2012 darauf verzichtet, den Bekanntheitsgrad genau zu ermitteln.  \n\n \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die \n\nEinsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2012 \n\nOrtsfeuerwehren   2 \n\nVerbandsfeuerwehren   8 \n\nBetriebsfeuerwehren   6 \n\nBetriebsfeuerwehrverband   1 \n\nStützpunktfeuerwehren   4 \n\nTotal Feuerwehren   21 \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2012   1'372 \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken    1'601'949 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012) in Franken  589'115 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt grundsätzlich über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt des-\n\nhalb den erreichten Stand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies betrifft namentlich \n\ndie personelle und materielle Ausstattung und die Einsatzerfahrung einzelner Feuerwehren. Der erreichte \n\nStand ist unter anderem auf die verhältnismässig grosszügige Subventionierung der Beschaffungen \n\ndurch die Kantonale Feuerpolizei  zurückzuführen. Die Aufgabenzuteilung und die Frage, ob die derzeiti-\n\ngen Subventionskriterien den zugrunde gelegten Aufgaben gerecht werden, werden jedoch in absehba-\n\nrer Zukunft zu prüfen sein. Das Subventionssystem berücksichtigt zudem die in den letzten Jahren erfolg-\n\nten Veränderungen in der Feuerwehrorganisation nur ungenügend. \n\nWirkungsziele \n\nErfreulicherweise wurden sämtliche durchgeführten Inspektionen von den betroffenen Wehren bestan-\n\nden. Die festgestellten Mängel betrafen entweder lediglich untergeordnete Prüfaspekte oder wiesen nur \n\nein Ausmass auf, welches den Einsatz nicht wesentlich tangiert. Dem Feuerwehrinspektorat liegen die \n\nBerichte der Gemeinden vor, wie diese die Mängel in absehbarer Zeit beheben wollen. \n\nLeistungsziele \n\nMit Ausnahme der Zielvorgabe im Bereich Berichterstattung über die Inspektion wurden sämtliche Leis-\n\ntungsziele erfüllt. Die zeitliche Verzögerung bei der Berichtauslieferung in 2 Fällen ist auf ferienbedingte \n\nAbsenzen zurückzuführen. Die durchgeführten Kurse verliefen im gewohnten Rahmen und stiessen bei \n\nden Teilnehmern auf ein gutes Echo. Die Rekrutierung der Instruktoren aus den Kadern der Wehren er-\n\nleichtern den Informationsfluss zwischen den Wehren und dem Inspektorat hinsichtlich Ausbildungsbe-\n\ndarf, neuen Techniken und Ausbildungserfolg. Infolge Nichterreichens der erforderlichen minimalen Teil-\n\nnehmerzahl wurden im Berichtsjahr 2 Kurse nicht durchgeführt. \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n Subventionen Feuerwehren \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % = 100 80 55.5 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen      \n\n       \n\n Anteil erfüllter Leistungsaufträge % = 100 100 100 \n\n bei Nachinspektionen      \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 100 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1)  \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 2)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Das Kursangebot ist aus-  % ≥ 98.4 95 100 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- reichend, alle Anmeldungen      \n\ngebildet. 3)  werden berücksichtigt      \n\n \n\nDie Kader- und Fachspezialisten Anteil durchgeführter Kurse % = 100 100 100 \n\nverfügen über die Möglichkeit, gemäss 4-Jahresplan      \n\nsich periodisch weiterzubilden. \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger % = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter-      \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 71.4 40 68.2 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren     \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 86.7 100 100 \n\n nach Inspektion 4) \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- % ≥ 100 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen      \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'237'981.45       1'376'300           961'352.64         -138'319             -10.1       276'628.81         28.8\n\nErtrag 1'237'981.45       1'376'900           961'352.64         -138'919             -10.1       276'628.81         28.8\n\nNettoergebnis LR -                     600                     -                     -600                   -100.0     -                     0.0\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -            \n\nTotalaufwand 1'237'981.45      1'376'300           961'352.64         -138'319             -10.1       276'628.81         28.8\nTotalertrag 1'237'981.45      1'376'900           961'352.64         -138'919             -10.1       276'628.81         28.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     600                     -                     -600                   -100.0     -                     0.0\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.0                  100.0                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen, d. h. die keine  Nachinspektion erforder-\n\nlich machen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n3) Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen 5 Prozent nicht überschreiten. \n\n4) Dieser Indikator wurde für die Rechnung im Vergleich zum Budget 2012 neu formuliert. \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investiti-\n\nonsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Bei-\n\ntragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 1'955'976 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per 1. Juli 2012 in Franken 5'244'139 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen 2012 38 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 13 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Gesetzgeber hat die Berechtigung des finanziellen Engagements der Solidarität der Gebäudeeigen-\n\ntümerinnen und Gebäudeeigentümer für die Wasserversorgungsnetze überprüft. Als Ausfluss dieser \n\nÜberprüfung hat er die in der Produktgruppenumschreibung definierte Befristung dieses Engagements \n\nbeschlossen. Aufgrund dieser Endlichkeit der Subventionstätigkeit ist unverändert ein deutlicher Anstieg \n\nder Subventionsgesuche zu verzeichnen. Die Umsetzung hinkt deutlich hinterher, weshalb derzeit eine \n\nausserordentlich hohe Anzahl zugesprochener, noch nicht bezogener Subventionen besteht. Erfolgt hier \n\ndereinst eine Trendumkehr, werden die zugesprochenen Subventionsleistungen z. T. nur mit Verzöge-\n\nrung (im Folgejahr des Baujahrs) ausgerichtet werden können. \n\n \n\nWirkungsziele \n\nEs konnte in keinem Brandfall ein Wassermangel in der Löschwasserversorgung festgestellt werden. Bei \n\nsämtlichen durch das Feuerwehrinspektorat beurteilten Bauten konnte die Erschliessung durch die öffent-\n\nliche Wasserversorgung oder sofern nötig eine ausreichende Ersatzmassnahme erreicht werden. \n\n.  \n\nLeistungsziele \n\nIn Bezug auf die Beratung durch die Feuerpolizei gingen keinerlei Beanstandungen ein. Die Feuerpolizei \n\nzieht für ihre Beurteilungen im Zweifelsfall ein spezialisiertes Ingenieurbüro bei.  \n\nIm Berichtsjahr erhielten 41 Gesuche eine Beitragszusicherung. Bei einem dieser Gesuche konnte die \n\nangestrebte Behandlungsfrist nicht eingehalten werden. \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n Subventionen Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl ≤ 0 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten     \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung.  ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende      \n\nzur Verfügung Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 0 2 0 \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\n \n\nSubventionsgesuche sind  Anteil (nach vollständiger Ein-  % ≥ 97.6 90 97.7 \n\nrasch behandelt. 1)  reichung) innerhalb von 20 \n\n Arbeitstagen bearbeiteter     \n\n Baugesuche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 139 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 72'021.18           86'200                93'211.64           -14'179               -16.4       -21'190.46          -22.7\n\nErtrag 72'021.18           86'300                93'211.64           -14'279               -16.5       -21'190.46          -22.7\n\nNettoergebnis LR -                     100                     -                     -100                   -100.0     -                     0.0\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -            \n\nTotalaufwand 72'021.18           86'200                93'211.64           -14'179               -16.4       -21'190.46          -22.7\nTotalertrag 72'021.18           86'300                93'211.64           -14'279               -16.5       -21'190.46          -22.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     100                     -                     -100                   -100.0     -                     0.0\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.1                  100.0                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Behandlungszeiten nieder-\n\nschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 140 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 141 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 \n\nAnzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr  25 30 24 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr \n\n(5-Jahres-Durchschnitt) 12 24 23 \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen 7'981 8'364 8'231 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSeit der Bund sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen hat, koordinieren die Kantone die Belange im \n\nTankbereich selber. Dies erfolgt durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der \n\nVorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz. Die brandschutztechnischen Belange sind in den \n\nBrandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt.  \n\nErfreulicherweise war im Berichtsjahr keine Gewässerverschmutzung infolge lecker Tankanlagen zu ver-\n\nzeichnen. Generell ist zudem festzuhalten, dass die Zahl bestehender Heizöltanks im Kantonsgebiet in-\n\nfolge alternativer Heizmöglichkeiten stetig abnimmt. \n\nIm Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die Kantonale \n\nFeuerpolizei durchgeführt. Im Berichtsjahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Wirtschaft-\n\nliche Landesversorgung ein Test zur Praktikabilität der Vorbereitungen für den Rationierungsfall durchge-\n\nführt. Der Test wurde erfolgreich bestanden. Allerdings ist noch offen, ob das Bundesamt sich inskünftig \n\nauf eine andere Datenbasis abstützen will, als es dies bisher tat. \n\nWirkungsziele \n\nIm Berichtsjahr kam es zu keinerlei Gewässerverschmutzungen durch neueren Datums erstellte Tankan-\n\nlagen. Es kam auch zu keinen Bränden von Tankanlagen. \n\n \n\nLeistungsziele \n\nDie Leistungsziele wurden erfüllt. Der Tankkataster umfasst sämtliche im Laufe des Berichtsjahres neu \n\nbewilligten bzw. abgenommenen Tankanlagen. Sämtliche als aufgehoben gemeldeten Tankanlagen lie-\n\ngen Bestätigungen über die Stilllegung entweder von Seiten einer Tankrevisionsfirma oder von Seiten \n\ndes Gebäudeeigentümers vor.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n \n\n\n\nB 142 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Fälle Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder pro Jahr     \n\ndie Kanalisation sind von neu        \n\nerstellten Tankanlagen nicht        \n\ngefährdet. 1)  \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2)   zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 98.7 90 80 \n\nsind langfristig betriebssicher. 3)  Ablauf der Frist durchgesetzt      \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tank-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  katasters; sind sämtliche neu \n\nim Bedarfsfall verzugslos bewilligten Tankanlagen erfasst?      \n\numgesetzt werden kann.       \n\n Sind sämtliche als aufgehoben % = 100 100 100 \n\n gemeldete Tankanlagen still-      \n\n gelegt? \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 143 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 111'540.95         115'800              128'325.41         -4'259                 -3.7         -16'784.46          -13.1\n\nErtrag 111'540.95         116'000              128'325.41         -4'459                 -3.8         -16'784.46          -13.1\n\nNettoergebnis LR -                     200                     -                     -200                   -100.0     -                     0.0\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -            -                     -            \n\nTotalaufwand 111'540.95         115'800              128'325.41         -4'259                 -3.7         -16'784.46          -13.1\nTotalertrag 111'540.95         116'000              128'325.41         -4'459                 -3.8         -16'784.46          -13.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     200                     -                     -200                   -100.0     -                     0.0\nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.2                  100.0                  \n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n150'000 \n\n2011 2012 2013\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wur-\n\nde. \n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind. \n\n3) Der Indikator und das SOLL wurden in Abweichung vom Budget für die Rechnung geändert, da die Mahnung erst nach Ablauf des Revisi-\n\nonsrhythmus erfolgen kann.  \n\n \n\n\n\nB 144 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD erbringt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte IT-Dienstleistungen und \n\nstellt Kommunikationsnetze und -dienste zur Verfügung. Sie erfüllt weitere Aufträge für Kundinnen und \n\nKunden, welche die Datenverarbeitung betreffen oder mit Informatik in Zusammenhang stehen. Die \n\nDienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investiti-\n\nonen mindestens 100 Prozent betragen. \n\nAuf das Berichtsjahr 2012 übernahm die kantonale Finanzverwaltung die Buchführung (Hauptbuch, Debi-\n\ntoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung) für die KSD. Mit diesem Wechsel wurde ebenfalls die Kos-\n\nten-/Leistungsrechnung überführt. Dieser Wechsel führte zur Übernahme der Strukturen des Kantons \n\n(z. B. FIBU-Kontenplan) und gleichzeitig wurden diverse Stammdatenbereiche (FIBU-Konto, Kundenar-\n\nten, Kostenstellen, Kostenträger usw.) überprüft und angepasst. \n\nIm Berichtsjahr 2012 beschäftigte sich die KSD neben der Sicherstellung des normalen Betriebsablaufes \n\nunter anderem mit folgenden Aufgaben und Projekten (Aufzählung nicht vollständig und abschliessend): \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 145 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\neGovernment-Projekte \n\neGovernment-Days: Auch 2012 wurden zwei eGov-Days erfolgreich organisiert und durchgeführt. Alle In-\n\nformationen zum eGovernment Kernteam und den eGov-Days sind auf www.egov.sh.ch zu finden. Aus-\n\nserdem wird die App des Kantons, der Stadt und der Gemeinden fort-laufend erweitert und mit Informati-\n\nonen ergänzt. Zusätzlich gehören neue, automatische Anpassungen der Inhalte oder die Aufnahme der \n\nPolizei-News in der App dazu. \n\nKantonale Personenplattform Geres: Im 2012 verliefen die 4 Datenlieferungen an das Bundesamt für \n\nStatistik (BFS) mit allen EWK-Lösungen erfolgreich. Neu konnte ein Web-Service für die Schaffhauser \n\nPolizei in ABI eingebunden werden. Die kantonale Schulverwaltungslösung iCampus konnte ebenfalls an \n\nGeres angebunden werden. Für diverse Amtsstellen und die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall konnte \n\neine Webabfrage eingerichtet werden. \n\nGemeinde Webseiten: Es wurden verschiedene Gemeinde-Webseiten dem Erscheinungsbild der Kan-\n\ntonswebseite bzw. den anderen Gemeinden angepasst, neu erstellt und mit individuellen, zusätzlichen \n\nElementen versehen. Neu sind Rüdlingen, Hemishofen und Merishausen in neuem Erscheinungsbild on-\n\nline. Bei Hemishofen wurde eine spezielle Applikation eingerichtet, welche die Reservation und die Bele-\n\ngungsübersicht der Mehrzweckhalle möglich macht. Auf der Website der Gemeinde Rüdlingen wurde ei-\n\nne sehr ausführliche Übersicht über die Abfallarten erstellt – somit ist der ganze Abfallkalender online er-\n\nsichtlich. Die Gemeinde Rüdlingen hat sich entschieden zusätzlich auch bei der kantonalen App mitzu-\n\nwirken. \n\n \n\nNeue Services \n\nGuest Access: Seit diesem Jahr stellt die KSD für Kunden, Besucher und Gäste an verschiedenen \n\nStandorten, wie z. B. in einzelnen Sitzungszimmern, einen drahtlosen Internetzugang (WLan) zur Verfü-\n\ngung. Gäste können sich mit ihren privaten Geräten unkompliziert mit ihrer Handy-Nummer an dem \n\nGuest-Portal anmelden. Der Zugangs-Code wird im Anschluss per SMS zugesandt. \n\nEinführung E-Mail-Archivierungslösung: Zur Reduktion der Speicherplatzbelegung und Erhöhung der \n\nFlexibilität wurde die Archivierungslösung Enterprise Vault für das E-Mail-System eingeführt. \n\n \n\nTätigkeiten für den Kanton \n\nVoIP Rollout VGM: Im Zeitrahmen Januar 2011 bis Ende Dezember 2012 wurden sämtliche Referate der \n\nStadt und Teile der kantonalen Departemente von der alten Siemens Telefonanlage auf die neue VoIP \n\nTelefonanlage migriert. Insgesamt werden bis Jahresanfang 2013 1'322 Telefone und Faxe auf die neue \n\nTechnologie umgestellt. Bis anhin sind 950 Telefone migriert. \n\nVermittler Atiras: Die bestehenden Siemens-Vermittler konnten durch die stetige Migration der alten Tele-\n\nfone auf die neue VoIP Telefonanlage ihre ursprünglichen Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang erfül-\n\nlen. In der Staatskanzlei wurde aus diesem Grund Ende November 2012 die neue Vermittler-Software \n\nAtiras für die neue Telefonie eingeführt. \n\nCisco Unified CCX: Xpression wurde für Voice Boxen und komplexe Ansagen eingesetzt. Da Xpression \n\nzu sehr auf Siemens spezialisiert war und das Zusammenspiel mit der neuen VoIP Telefonanlage nicht  \n\n\n\nB 146 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\noptimal bis gar nicht funktionierte, musste eine Alternative evaluiert werden; mit Cisco Unified CCX (IVR) \n\nwurde eine optimale Lösung gefunden. \n\nRedundante Leitungen für die Telefonie: Für die neue Telefonie wurde die sogenannte Option SDT1 \n\n(System down Time kleiner 1 Stunde) realisiert. Diese Option beinhaltet zwei redundante Glasfaserlei-\n\ntungen über die, via geografisch unterschiedliche Eintrittspunkte, mit dem Swisscom-Net kommuniziert \n\nwird. Im Falle eines Leitungsausfalls der aktiven Verbindung wird die redundante Glasleitung aktiviert, \n\ndamit die Erreichbarkeit der Stadt und des Kantons gewährleistet ist. \n\nUnterrichts- und Lernplattform Kantonsschule: Für die Kantonsschule Schaffhausen wurde zur Unterstüt-\n\nzung des Unterrichts eine Kollaborations-Plattform, auf Basis Sharepoint 2010, aufgebaut. Um die Schul-\n\nanforderungen abzudecken, bietet die Erweiterung Sharepoint LMS (Sharepoint Learning Management \n\nSystem) optimale Möglichkeiten. Mit der neuen Kollaborations-Plattform entsteht für die Kantonsschule \n\nein Webservice, der via Internet verfügbar ist. Die Anwender können sich dabei mit einer einfachen Au-\n\nthentisierung (Benutzername und Passwort) auf der Plattform anmelden. Die Web Application Firewall \n\n(WAF) stellt dabei den ganzen Kommunikationsverkehr von extern auf die internen Ressourcen sicher. \n\nModernisierung LAN / MAN Spitäler Schaffhausen: In diesem Jahr startete das Projekt «Modernisierung \n\nLAN/MAN» der Spitäler Schaffhausen (SSH). Es umfasst die Erneuerung des Core- und Distributionsbe-\n\nreiches sowie die Umsetzung eines Zonenkonzeptes mittels MPLS-Technologie.  \n\nDerzeit betreiben die SSH ca. 1'500 Netzwerkgeräte und ca. 100 Netzwerkkomponenten an 3 verschie-\n\ndenen Standorten. Das bestehende Netzwerk hat eine flache Struktur (collapsed design) und bietet keine \n\nMöglichkeit, Bereiche mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen voneinander zu trennen. Das neue \n\nNetzwerk ist nach dem best-practice Ansatz im hierarchischen Design aufgebaut. Es wurden 2 neue Co-\n\nre-Switche und 2 Distribution-Switche installiert. 8 zusätzliche Distribution-Switche folgen in weiteren \n\nPhasen des Projektes. Der Access-Bereich ist nicht Bestandteil des Projektes und wird bei Bedarf erneu-\n\nert. Eine Trennung der einzelnen Sicherheitsbereiche ist durch die zusätzlich installierte Zonen-Firewall \n\nmöglich. Das Netzwerk integriert sich nahtlos in das SHNet, wodurch gemeinsame Ressourcen und Ser-\n\nvices besser genutzt werden können. \n\nWLAN-Projekt Spital Schaffhausen: Verschiedene Gebäude auf dem Areal der Spitäler Schaffhausen \n\nwurden mit WLAN versorgt. Ein zentraler Wireless-Controller bedient heute 71 Access-Points, über die \n\ndas Office-Netzwerk sowie ein Gäste-Netzwerk empfangen werden können. \n\nNetzwerk Schaffhauser Polizei: Für die Schaffhauser Polizei betreibt die KSD auf der KSD-eigenen \n\nNetzwerkinfrastruktur ein eigenes, mittels MPLS-Technologie getrenntes Netzwerk. 2012 wurden 3 weite-\n\nre Polizei-Posten daran angeschlossen. Neben den Lokationen in Schaffhausen und Neunkirch sind jetzt \n\nauch Polizeiposten in Stein am Rhein, Neuhausen am Rheinfall und Thayngen über das Netzwerk der \n\nKSD miteinander verbunden. \n\nStellenbörse Personalamt: Im Intranet wurde eine Stellenbörse, explizit für Praktikums- und Temporär-\n\nstellen, des Personalamts umgesetzt. Interessenten können sich dort eintragen oder nach offenen Stel-\n\nlen suchen.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 147 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInterner Bereich Feuerpolizei: Für die Feuerpolizei wurde auf der Webseite feuerwehrinspektorat.sh.ch \n\nein geschützter Bereich eingerichtet. Dort können sich registrierte Benutzer anmelden und verschiedene \n\nDokumente verwalten. Je nach gesetzter Berechtigung ist das Hochladen, Kategorisieren, Löschen oder \n\neinfach nur Lesen erlaubt. \n\nMigration Strassenverkehrslösung Viacar: Die Strassenverkehrslösung Viacar konnte erfolgreich von der \n\nInformatik des Kantons Aargau zur Bedag Informatik migriert werden. \n\nKinder- und Erwachsenen-Schutzbehörde KESB: Für die neu geschaffene Dienststelle KESB wurde eine \n\ngeeignete Branchenlösung evaluiert sowie die ganze IT-Infrastruktur inklusive Netzwerkanschluss einge-\n\nführt und angeschlossen.  \n\nMigration Citrix: Für insgesamt 10 Dienststellen, respektive107 Arbeitsplätze des Kantons, wurde die bis-\n\nherige Terminalserver-Plattform durch die neue Citrix-Version XEN ersetzt. \n\nControlling ESH3: Für das Controlling der ESH3-Massnahmen wurde eine entsprechende Datenbank \n\nentwickelt und in Betrieb genommen. \n\n \n\nTätigkeiten für die Stadt \n\nAusschreibung Beschaffung Multifunktionsprinter: Für die Stadt Schaffhausen wurde die Neubeschaffung \n\nder Multifunktionsprinter öffentlich ausgeschrieben. Aus insgesamt 10 eingegangenen Offerten erhielt \n\ndas Angebot der Firma Faigle, nach dem durchgeführten Evaluationsverfahren, den Zuschlag. Durch die \n\nverbesserten Konditionen konnten erhebliche Kostenvorteile für die Stadt erzielt werden. Zusätzlich wird \n\nbeim Rollout das Einsatzkonzept der Drucker optimiert. \n\nRBS (Reservations- und Bewirtschaftungssystem): Dieses bietet umfangreiche Funktionen für die Be-\n\nwirtschaftung verschiedenster Räumlichkeiten und Objekte (Anlagen, Turnhallen, Hütten, Sitzungsräume \n\nusw.). Online via Internet können Bürgerinnen und Bürger einfach und übersichtlich Reservationen von \n\nverfügbaren Objekten vornehmen. Alle administrativen Verwaltungsarbeiten werden ebenfalls direkt in \n\nder Web-Anwendung durchgeführt (z. B. Belegungsmanagement, Reservationsprüfung und -bestätigung \n\nbis hin zur Rechnungsstellung und statistischen Gesamtauswertungen). Die Verantwortung für die Ver-\n\nwaltung der Objekte kann auf eine beliebige Anzahl von Objekt-Verwalter/-innen aufgeteilt werden. Diese \n\neGov-Applikation bietet unter anderem auch zusätzliche Module wie das SuisseID-Login und das i-Pay-\n\nment. Das erste Teilprojekt startete Ende November 2012 mit der Umsetzung von 28 Objekten (Sporthal-\n\nlen). Weitere folgen. Das Hosting des Systems erfolgt durch die Entwicklerfirma i-web.ch. Im ersten \n\nQuartal 2013 wird das Reservations- und Bewirtschaftungssystem für die Bürgerinnen und Bürger online \n\ngeschaltet. \n\nAufbau Baubewilligungslösung auf Basis GemDat: Im Auftrag des Hochbauamts wurde die prozessbasie-\n\nrende Lösung GemDat Rubin für alle Abteilungen der Stadt und Dienststellen des Kantons eingerichtet, \n\nwelche am Baubewilligungsprozess beteiligt sind. \n\nEinführung Mediport für Spitex: Neu wurde die Spitex als ordentliche Abteilung in die Benutzerverwaltung \n\nder Stadt eingebunden. Für alle Spitex-Organisationen der Stadt wurde die Anwendung Mediport (elekt-\n\nronische Rechnungsübermittlung an die Krankenkassen) eingeführt. \n\n\n\nB 148 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nPilotprojekt IT-Infrastruktur Schule Schaffhausen: Für die Volksschulen der Stadt Schaffhausen wurde in \n\neinem ersten Pilotprojekt die IT-Infrastruktur des Schulhauses Steig komplett erneuert. Neu wurde eine \n\nzonierte VMware-View Infrastruktur Version 5.0 aufgebaut. Die konventionellen PC’s wurden durch Thin \n\nClients und virtuelle Desktops ersetzt und das Schulhaus an das Glasfaser-Netzwerk von Stadt und Kan-\n\nton Schaffhausen angeschlossen. \n\nMigration Citrix: Für insgesamt 12 Abteilungen, respektive 128 Arbeitsplätze der Stadt, wurde die bisheri-\n\nge Terminal-Server-Plattform durch die neue Citrix-Version XEN ersetzt. \n\n \n\nTätigkeiten für Gemeinden und Dritte \n\nEinführung newsystem® public: Für 13 Gemeinden im Kanton Luzern sowie eine Gemeinde im Kanton \n\nAargau wurde die neue Gemeindeinformatiklösung newsystem® public per 1.1.2013 eingeführt. Bemer-\n\nkenswert war die Einführung der Gemeinde Ettiswil, die sich erst Mitte November zum Wechsel ent-\n\nschliessen konnte. Trotzdem stand die Lösung auch für diese Gemeinde pünktlich zur Verfügung. \n\nEinführung FIBU und Gebühren: Bei der Gemeinde Buch wurden weitere Module der Lösung GemoWin \n\nfür die Finanzbuchhaltung, Personaladministration sowie der Gebührenverwaltung eingeführt. \n\nEinführung CareCoach und LOBOS für Altersheime Neuhausen am Rheinfall und Spitex: Für die Leis-\n\ntungsverrechnung sowie die Pflege- und Patientendokumentation wurde die Lösung CareCoach einge-\n\nführt. Im Bereich der Administration (d. h. Adressverwaltung, Fakturierung und Finanzbuchhaltung) wurde \n\ndie Lösung LOBOS eingeführt und damit die Lösung CareSoft (RUF) abgelöst. \n\nIntegration Landbetreibungsämter: Die Landbetreibungsämter Stein am Rhein, Neunkirch und Thayngen \n\nwurden neu an das SHNet angeschlossen. \n\nIntegration Gemeinde Stetten: Die IT-Infrastruktur der Gemeinde Stetten wurde komplett erneuert und in \n\ndas SHNet integriert.  \n\nIntegration Spitex Merishausen und Dörflingen: Diese konnten in das SHNet integriert werden, wodurch \n\neine verbesserte Zusammenarbeit mit den weiteren Spitex-Organisationen sichergestellt werden konnte. \n\n \n\nKSD-interne Projekte \n\nNeuorganisation Pikettdienst: Da immer mehr Kunden auf einen einwandfreien 7x24h Service angewie-\n\nsen sind, wurde der Pikettdienst der KSD neu organisiert. Die Telefonabnahme erfolgt durch das spezia-\n\nlisierte Unternehmen Avocis/Telag. Nach einem definierten Triageprozess wird die Störungsmeldung an \n\neinen im Bereitschaftsdienst stehenden KSD-Mitarbeiter weitergeleitet. Der kostenpflichtige Pikettdienst \n\nsteht allen KSD-Kunden als Option zur Verfügung. \n\nNeubau KSD Rechenzentrum Ebnat: Zur Ablösung des alten Rechenzentrums im VGM wurde in Zu-\n\nsammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem Museum der Stadt im Untergeschoss des neuen Kulturgü-\n\nterlagers der Rohbau des neuen Rechenzentrums von Kanton und Stadt Schaffhausen fertiggestellt. \n\nAbschluss Enterprise Agreement Microsoft: Zur Erneuerung der Microsoft-Lizenzen (Betriebssystem, Of-\n\nfice, Datenbanken, Sharepoint usw.) wurde ein 3-jähriger Vertrag mit Microsoft abgeschlossen, der Kan-\n\nton und Stadt Schaffhausen optimale Einkaufskonditionen bietet. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 149 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nVorbereitung Zertifizierung nach ISO20000: Für die Optimierung der Serviceprozesse der KSD wurde die \n\nProzessmanagement Lösung xpert.ivy, mit integriertem Workflowsystem nach den Standards BPMN 2.0 \n\nvon e-ch, evaluiert und pilotiert. Zusätzlich wurde ein Dokumentenmanagementsystem auf Basis Share-\n\npoint mit entsprechenden Schnittstellen zu xpert.ivy eingeführt. Als Vorbereitung für die Zertifizierung \n\nISO20000 wurde ein Assessment der internen IT-Prozesse mit einem spezialisierten Beratungsunter-\n\nnehmen durchgeführt. \n\nMigration SAP KSD: Im 2012 wurden die Finanzbuchhaltung sowie die Kostenrechnung von SAP Stadt \n\nzum SAP-System des Kantons migriert. \n\n \n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'646'406         11'287'700         10'418'724         -641'294             -5.7 227'682              2.2\n\nErtrag 11'343'739         11'320'700         11'119'481         23'039                0.2 224'258              2.0\n\nNettoergebnis LR 697'333              33'000                700'757              664'333              2013.1 -3'424                 -0.5\nKorrektur Aufwand -2'109'928          -3'025'000          -3'705'686          915'072              30.3 1'595'758           43.1\n\nBereinigter Aufwand 8'536'477           8'262'700           6'713'038           273'777              3.3 1'823'439           27.2\nKorrektur Ertrag -199'711             -                     -857'239             -199'711             -100.0 657'528              76.7\n\nBereinigter Ertrag 11'144'028         11'320'700         10'262'242         -176'672             -1.6 881'786              8.6\nBereinigtes Ergebnis 2'607'550           3'058'000           3'549'204           -450'450             -14.7 -941'654             -26.5\nKalk. Kosten / Anschaffungen 1'911'243           3'025'000           2'848'447           -1'113'757          -36.8 -937'204             -32.9\n\nAnschaffungen mit mehrjähriger -                     \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 696'308              33'000                700'757              663'308              2010.0 -4'449                 -0.6\nKostendeckungsgrad in % 106.7 100.3 107.3\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 562'761 16'600 549'506\nIT-Dienstleitungen 133'547 16'400 151'252\n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 150 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nIT-Betrieb\n80.8%\n\nIT-\nDienstleis-\n\ntungen\n19.2%\n\nAnteil PG am Gesamtbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDas Gesamtergebnis weist einen Einnahmenüberschuss von 697'308 Franken sowie einen Kostendeckungsgrad \n\nvon 106,7 Prozent aus. Im Vergleich zum Budget 2012 ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von insgesamt \n\n663'308 Franken; gegenüber der Rechnung 2011 resultiert ein Minus von 4'449 Franken. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 151 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nBemerkungen zur Kostenentwicklung \n\n \n\nDen Abweichungen in der Laufenden Rechnung liegen im Wesentlichen folgenden Ursachen zu Grunde: \n\nAufwandseite (in Franken): \n\nPersonalaufwand  + 452'692 Die höheren Personalaufwendungen entstanden durch die fol-\n\ngenden Gründe: \n\n   – viele IT- und eGov-Projekte der kantonalen und städtischen \n\n Dienststellen (zusätzliche Projektleiter) \n\n   – Sicherstellung des ordentlichen Betriebes bei krankheitsbe-\n\n dingten längerfristigen Ausfällen von 2 Mitarbeitenden \n\n   – nicht budgetierte Kosten für eine Übergangsregelung bei ei-\n\n nem Personalabgang \n\nSachaufwand  + 31'771 Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget. \n\nFinanzaufwand  - 1'125'757 In den beiden vorangegangenen Jahren wurden bereits einige \n\nSonderabschreibungen getätigt. \n\n   Die ordentlichen Abschreibungen betragen 714'971 Franken \n\nund die Sonderabschreibungen 1'017'522 Franken (Nutzungs-\n\ndauer- sowie zahlungsplangerechte Abschreibung auf Storage-/ \n\nBackup-Lösung NetApp). \n\nVeränderung Aufwand \n\nR 2012 zu B 2012  - 641'294 \n\n \n\nErtragsseite (in Franken): \n\nLeistungen für Gemeinden  - 93'800 Die budgetieren Einnahmen für weitere Gemeinden konnten \n\nnicht realisiert werden (keine weiteren SH-Gemeinden). \n\nLeistungen für den Kanton  + 122'422 Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget \n\nLeistungen für die Stadt  - 2'282 Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget. \n\nMaterialverkauf / Diverses  -21'044 Keine grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget. \n\nVeränderung Ertrag \n\nR 2012 zu B 2012  + 23' 039 \n\n \n\nVerwendung des Einnahmenüberschusses \n\nDer Einnahmenüberschuss ist vorgesehen für die Investitionen in das neue Rechenzentrum (2013/2014) in den \n\nRäumlichkeiten des geplanten Kulturgüterzentrums der Stadt Schaffhausen im Ebnat. Damit können die im Fi-\n\nnanzplan 2012 – 2016 vorgesehenen Investitionen auf dem geplanten Niveau gehalten werden. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 152 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nNeues Rechenzentrum im Ebnat. \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2012 wurden folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer getätigt: \n\n– Ausbau der Netzwerkkomponenten (Einbindung neue Gemeinden, MPLS Phase II; Firewall); \n\n– Fertig-Implementierung der neue Storage- und Backuplösung NetApp; inkl. E-Mail-Archivierung \n\n– Ersatz bzw. Ausbau der ESX-Farm (virtuelle Server); \n\n– Weiterführung Rollout der VoIP-Telefonie bei den Dienststellen von Kanton und Stadt \n\n– Ausbau der VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur) bzw. der RDS-Infrastruktur (Remote \n\n Desktop Server)  Ersatz der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur; \n\n– Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen für die Client-Arbeitsplätze (Microsoft- Enterprise Agree-\n\n ment für Windows, Office sowie diverse Client-Access-Lizenzen); \n\n– Prozessoptimierungen in der KSD (geplante Zertifizierung für IT-Service Management – ISO/IEC-\n\n 20000-1 im 1. Semester 2013.) \n\n \n\n \n\n \n\nKSD Investitionsrechnung Kreditbeschluss 2012\n\nBetrag pro Beschluss Position Text\nEigner in CHF Jahr CHF Jahr CHF Jahr CHF im SV 2013\n\n1'650'000.00 SV 2008 KT 4500.506.0000 Anschaffungen KSD (55%) 3'000'000.00 FaA 2008 - 0.00 -\n1'350'000.00 SV 2008 ST 32000.524.100 Investition KSD (45%)\n\n1'925'000.00 SV 2009 KT 4500.506.0000 Anschaffungen KSD (55%) 2'395'500.00 FaA 2009 - 1'104'500.00 -\n1'575'000.00 SV 2009 ST 32000.524.100 Investition KSD (45%)\n\n1'457'500.00 SV 2010 KT 4500.506.0000 Anschaffungen KSD (55%) 2'115'900.00 FaA 2010 - 534'100.00 -\n1'192'500.00 SV 2010 ST 32000.524.100 Investition KSD (45%)\n\n1'457'500.00 SV 2011 KT 4500.506.0000 Anschaffungen KSD (55%) 2'571'700.00 FaA 2011 - 78'300.00 -\n1'192'500.00 SV 2011 ST 32000.524.100 Investition KSD (45%)\n\n1'457'500.00 SV 2012 KT 4500.506.0000 Anschaffungen KSD (55%) 1'958'000.00 FaA 2012 - 692'000.00 -\n1'192'500.00 SV 2012 ST 32000.524.100 Investition KSD (45%)\n\nNegative Projektüberschüsse per 31.12.2012 -753'693.32 \n\n14'450'000.00 12'041'100.00 1'655'206.68\n\nKreditverfall Kreditrestanz per 31.12.2012Kreditverwendung\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 153 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\ndie zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und \n\nKommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter \n\nBerücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur \n\nVerfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbe-\n\ndingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\nDie KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und zwar von \n\n7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk für Supportleistun-\n\ngen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDie zentrale Beschaffung und Inventarisierung der Informatik-Ausrüstungen am Arbeitsplatz wurde weiter \n\numgesetzt. Mit 5‘444 abgewickelten Serviceanfragen wurden folgende Geräte ausgeliefert: \n\n \n\n \nGerätetyp 2012 2011 + / - + / - %\n\nDesktop              138              267             -129 -48%\n\nThinClient                18              164             -146 -89%\n\nNotebook                58                67                 -9 -13%\n\nMonitore              266              229                37 16%\n\nArbeitsplatzdrucker                66              108               -42 -39%\n\nNetzwerkdrucker                32                79               -47 -59%\n\nScanner                  7                11                 -4 -36%\n\nSmartphone              177              135                42 31%\n\nNatel                29                62               -33 -53%\n\nSecurID              144              155               -11 -7%\n\nUSB Token                60                23                37 161%\n\nTotal Geräte              995  1'300             -305 -23%  \n \n\n \n\n\n\nB 154 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n \n\n \nBeschreibung 2012 2011 + / - + / - %\n\nPC- und TC-Arbeitsplätze im SHNet 1'795 1'718 77 4%\n\nNetzdrucker im SHNet 415 380 35 9%\n\nzu überwachende aktive Ports 6'389 6’815 -426 -6%\nAnwendungs-, Datenbank- und Spezial-Server 293 325 -32 -10%\nzu sichernde Datenbestände in TByte 37.4 20 17.4 87%\nAnzahl gedruckte Seiten aus Anwendungen in \nTausend 2‘100 2'100 - -\n\nAnzahl Anwendungen 359 224 135 60%\n\nAnzahl Kunden 247 205 42 20%\n\nMitarbeitende (31.12.) 40.7 38 2.7 7%\n\nBesetzte Pensen (31.12.) 40.7 38.1 2.6 7%\n\nInformatik-Lehrlinge 5 3 2 67%  \n \n\n \n\nServicetage im Jahr 248 251 -3 -1%\n\nInformationsanfragen 811 690 121 18%\n\nServiceanfragen 5‘444 4'713 731 16%\n\nStörungsanfragen 5‘884 5'244 640 12%\n\nTotal Anfragen 12'139 10'647 1'492 14%\n\ndavon beim ersten Kontakt geschlossen 5‘554 5'473 81 1%\n\nin Prozent 45.8 51.4 -5.40%\n\nDurchschnittliche Anzahl Incidents pro Tag 49 42 7 17%\n\nAnzahl erledigte Incidents nach Anfrageart\n\nBeschreibung 2012 2011 + / - + / - % %\n\n \n \n\n \n\nBeschreibung 2012 2011 + / -\n\n78.50% 82.60% -4.10%\n\n21% 17.40% 3.60%\n\n0.50% 0.10% 0.40%\n\nTotal 100% 100%\n\n   eingehalten\n\n   überschritten\n\n   noch offen\n\n   Erfolgsquote Einhaltung Servicezeiten \n\n   Basis: vorgegebene Lösungszeit von 4 Stunden\n\n \n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 155 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Application Services \n\n Information Center Services \n\n Telematik und Web-Services \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Applikationen stehen den Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.6 99.5 99.6 \n\nNutzerinnen / Nutzern an ihren mit Systemverfügbarkeit im Verhält-      \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1)  nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad   % > 111.5 100 121.0 \n\nZusammenhang mit den Appli-       \n\nkationen sind kostendeckend.       \n\n \n\nDie Information Center Services Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % > 99.7 100 121.0 \n\nstehen den Nutzenden an ihren mit Systemverfügbarkeit im Verhält-      \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 2) nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\n \n\n\n\nB 156 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nStörungen des Inform. Service Maximale Dauer bis die Störung  Std. ≤ 2 4 3.8 \n\nCenters sind schnell behoben. 3)  behoben ist      \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad   % > 104.5 100 100.9 \n\nZusammenhang mit den Infor-       \n\nmation Center Services sind       \n\nkostendeckend.  \n\n \n\nDas Netz steht den Nutzerinnen Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.9 99.5 99.9 \n\nund Nutzern an ihren Arbeits-       \n\ntagen zur Verfügung. 4)        \n\n \n\nStörungen der Telematik und Web- Maximale Dauer bis die Störung  Std. ≤ 1.8 4 2.7 \n\nServices sind schnell behoben. 3) behoben ist      \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100.1 100 100.1 \n\nZusammenhang mit Telematik       \n\nund Web-Services sind kostendeckend. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 7'250'840           6'665'900           4'981'619           584'940              8.8 2'269'221           45.6\n\nBereinigter Ertrag 9'724'844           9'707'500           8'379'573           17'344                0.2 1'345'271           16.1\n\nNettoergebnis LR 2'474'004           3'041'600           3'397'954           -567'596             -18.7 -923'950             -27.2\nKalk. Kosten / Umlagen 1'911'243           3'025'000           2'848'448           -1'113'757          -36.8 -937'205             -32.9\n\nTotalaufwand 9'162'083           9'690'900           7'830'067           -528'817             -5.5 1'332'016           17.0\nTotalertrag 9'724'844           9'707'500           8'379'573           17'344                0.2 1'345'271           16.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis 562'761              16'600                549'506              546'161              3290.1 13'255                2.4\nKostendeckungsgrad in % 106.1 100.2 107.0\n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 157 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Applikationen 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Applikationen. \n\n2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services. \n\n3) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten. \n\n4) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Netzwerkverbindungen 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Verbin-\n\ndungen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 158 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\nIT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen \n\nund IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsver-\n\narbeitung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 159 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSiehe unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Projekte \n\n Aufträge inkl. Support \n\n \n\n\n\nB 160 WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤ 0 3 0 \n\nmen die KSD als kompetenten KSD nachträglich intervenieren      \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste      \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit       \n\nein, um negative Kostenfolgen       \n\nzu vermeiden. 1)        \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge % ≥ 90 75 100 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Ist Soll Ist \n\n    2012 2012 2011 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 110.4 100 108.7 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN B 161 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2012 2012 2011 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'285'637           1'596'800           1'731'417           -311'163             -19.5 -445'780             -25.7\n\nBereinigter Ertrag 1'419'184           1'613'200           1'882'669           -194'016             -12.0 -463'485             -24.6\n\nNettoergebnis LR 133'547              16'400                151'252              117'147              714.3 -17'705               11.7\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     0.0 -                     0.0\n\nTotalaufwand 1'285'637           1'596'800           1'731'417           -311'163             -19.5 -445'780             -25.7\nTotalertrag 1'419'184           1'613'200           1'882'669           -194'016             -12.0 -463'485             -24.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis 133'547              16'400                151'252              117'147              714.3 -17'705               11.7\nKostendeckungsgrad in % 110.4 101.0 108.7\n\nR 2012 / B 2012 R 2012 / R 2011\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-50'000 \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n2010 2011 2012 2013\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 162   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2012 31.12.2012 RST-Betrag z.G. RJ 2012\n\n2322 314.0200\n\nUnterhaltsdienst / Unterhalt Kunstbauten\nGeländer für Brücke «Büchsebrugg» in Schleitheim. Geplant war, das \nGeländer an der Kantonsstrasse im Herbst 2011 zu ersetzen. Nach \nRücksprache mit der Gemeinde und der Denkmalpflege wurde der Ersatz des \nGeländers auf Frühling 2012 verschoben.\n\n-                  12'000.00        12'000.00        -                  -                  6500/ 243.0650 H\n\n2322 314.0600\nUnterhaltsdienst / Strassenerhaltung innerorts\nBachstrasse Schaffhausen. Die Stadt Schaffhausen konnte diese Investition \nnicht im Jahr 2011 durchführen. Dieses Vorhaben wird nun in 2012 umgesetzt.\n\n-                  118'900.00      -                  118'900.00      -                  6500/ 243.0655 H\n\n2322 314.0900\n\nUnterhaltsdienst / Verkehrseinrichtungen und Signalisation\nErsatz LSA Moosente Schaffhausen. Die Stadt Schaffhausen konnte diese \nInvestition nicht im Jahr 2011 durchführen. Dieses Vorhaben wird nun in 2012 \numgesetzt.\n\n-                  83'300.00        -                  83'300.00        -                  6500/ 243.0660 H\n\n2326 314.0400\n\nWasserbau / Pegelbeobachtungen und Unterhalt\nProjekt Umbau Messschwelle Durach Merishausen. Auftrag ist vergeben, \nkonnte aufgrund von Projektierungsverzögerungen noch nicht begonnen \nwerden. Arbeiten werden anfangs 2012 durchgeführt.\n\n-                  6'000.00          5'477.15          -                  522.85            6500/ 243.0665 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nProjekt Wutachrenaturierung Etappe 2. Auftrag ist vergeben, konnte aufgrund \neiner Projektierungsverzögerung sowie aufgrund der Feiertage erst zum Teil \nausgeführt werden. Arbeiten werden Mitte Januar 2012 weitergeführt und \nvoraussichtlich im Februar 2012 (witterungsabhängig) abgeschlossen.\n\n-                  144'200.00      54'040.60        -                  90'159.40        6500/ 243.0670 H\n\n2371 315.9500\n\nStrassenverkehrsamt / Betriebskosten EDV\nMit Beschluss vom 20.04.2010 hat der Regierungsrat von der Auslagerung der \nInformatiklösung VIACAR für Strassenverkehrsämter Kenntnis genommen. Die \nentsprechenden Verträge wurden im Dezember 2010 unterzeichnet. Diese \nbeinhalten u. a. auch die Migrationsleistungen, welche im Jahr 2011 erbracht \nwerden sollten. Aufgrund einer Submissionsbeschwerde eines Anbieters hat \nsich die Migration jedoch um rund ein Jahr verschoben, so dass die Leistungen \nhauptsächlich im Jahr 2012 anfallen werden. Im Budget 2011 sind für die \nMigration rund 10'000.- Franken Supportleistungen der KSD budgetiert worden, \nwelche nun erst im Jahr 2012 anfallen werden (Unter-Pos. «Support-\nAnwendungen» um 10'000.- Franken höher als üblich).\n\n-                  10'000.00        10'000.00        -                  -                  6500/ 243.0705 H\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2012 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012 - KANTON SCHAFFHAUSEN B 163\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2012 31.12.2012 RST-Betrag z.G. RJ 2012\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2012 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2412 311.9510\n\nVermessungsamt / Informatik-Projekte \nDie Erneuerung der Rückstellung betrifft die Mittel für das GIS-Projekt in Höhe \nvon 190'000.- Franken. Diese Mittel werden insbesondere für die Umarbeitung \nder bestehenden Zonenplandaten in das noch in Arbeit befindliche \nDatenmodell gemäss sia-Norm 424 benötigt. Die restichen 23'500.- Franken \nsind für das AV-Projekt Ablösung GEOS4 durch Geomedia/GeosPro und im \nBereich GIS vorgesehen.\n\n-                  213'500.00      -                  213'500.00      -                  6500/ 244.0450 H\n\n2520 318.5000\n\nFinanzkontrolle / Aufträge an Dritte\n2011 war es geplant, ein Pilotprojekt für einen «IT-Kurzcheck» mit externer \nHilfe durchzuführen. Mit diesem IT-Kurzcheck soll die IT-Risikoanalyse mit \nBezug auf Revisionsnotwendigkeiten verbessert werden. Das Verfahren soll \nggf. auf die gesamte Verwaltung ausgeweitet werden. Der erforderliche Auftrag \nwurde 2011 abgeschlossen. Das Projekt konnte erst im Dezember 2011 \nbegonnen werden und wird 2012 abgeschlossen.\n\n-                  18'000.00        14'580.00        -                  3'420.00          6500/ 245.0420 H\n\n2520 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik-Projekte\nUnter dem Begriff .net wird der ganze Unterbau unserer NEST-Lösung neu \nprogrammiert. Diese Arbeiten erstrecken sich über rund drei Jahre; d. h. bis ins \nJahr 2013. Beteiligt sind 12 Kantone. Unser Anteil an den Gesamtkosten von \n12 Mio. liegt bei rund 6%. Die Arbeiten für 2011 sind noch nicht vollständig \nabgerechnet. Um mit den verfügbaren Mitteln nicht in Rückstand zu geraten, ist \neine entsprechende Rückstellung vorzunehmen.\n\n-                  95'000.00        95'000.00        -                  -                  6500/ 245.0440 H\n\n2274 351.0120\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge ausserkantonal\nDurch die verlangte periodengerechte Verbuchung ergibt sich eine \nÜberschreitung der Budgetposition. Die Mehrkosten wurden durch die neuen, \ninterkantonal festgelegten Pauschalbeiträge verursacht.\n\n175'600.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2100 H\n\n2274 365.0405\n\nBeiträge Grundbildung / Pauschalbeiträge Kanton\nDurch die verlangte periodengerechte Verbuchung ergibt sich eine \nÜberschreitung der Budgetposition. Die Mehrkosten wurden durch die neuen, \ninterkantonal festgelegten Pauschalbeiträge verursacht.\n\n54'900.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 242.2120 H\n\n2320 311.4002\n\nVerwaltung und Projektierung / Instrumente, Geräte\nAusbau VDE Zählstellen ABN und ABW: Der Auftrag für das fräsen der \nInduktionsschlaufen ist vergeben. Witterungsbedingt (früher Wintereinbruch) \nkonnte der Auftrag noch nicht vollständig ausgeführt werden.\n\n8'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0125 H\n\n\n\nB 164   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2012 31.12.2012 RST-Betrag z.G. RJ 2012\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2012 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2322 314.0400\n\nUnterhaltsdienst / Strassenunterhalt ausserorts\nDie Arbeiten der Verbreiterung KS 714 sind abgeschlossen aber infolge \nQualitätsmängel dem Unternehmer noch nicht bezahlt worden (Deckbelag \nmuss im Mai 2013 erneut in Garantie gemacht werden).\n\n190'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0653 H\n\n2322 314.0500\n\nUnterhaltsdienst / Strassenerhaltung innerorts\nDie Arbeiten in der gemeinde Neuhausen a. Rhf. (Klettgauerstrasse) konnten \nvor Wintereinbruch infolge kommunalen politischen Vorstössen \n(Radwegbrücke / Lichtsignal Enge) nicht ausgeführt werden. Die Ausführung \nist im Juli 2013 geplant.\n\n280'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0654 H\n\n2322 314.0900\n\nUnterhaltsdienst / Verkehrseinrichtungen und Signalisation\nAufgrund der zunehmenden Verkehrsprobleme auf der Ortsdurchfahrt \nNeuhausen a. Rhf. (Schaffhauserstrasse - Klettgauerstrasse) war geplant, im \nJahr 2012 die Steuerung des Knotens Kreuzstrasse zu optimieren und den \nKnoten Engestrasse in die Steuerung einzubinden. Das Detailprojekt zeigte, \ndass neben den geplanten 2 Massnahmen zusätzliche 3 Massnahmen \ngleichzeitig realisiert werden müssen. Diese Zusatzmassnahmen sind im \nBudget 2013 vorgesehen.\n\n130'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0661 H\n\n2322 319.1000\n\nUnterhaltsdienst / Verschiedene Ausgaben\nGemäss Revisionsbericht vom 20.04.2012 des Bundesamtes für Strassen \nASTRA wurde der Betrag von 34'885 Franken im Jahr 2003 zweimal an den \nKanton SH bezahlt. Mit der Anweisung für Einnahmen vom 13.12.2012 wird die \nKorrekturbuchung via Rechnung in Auftrag gegeben. Die Rechnungsstellung \ndurch das Bundesamt für Strassen ASTRA erfolgt erst im Jahr 2013.\n\n35'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0663 H\n\n2326 313.0400\n\nWasserbau / Pegelbeobachtungen und Unterhalt\nDie Lieferung und der Einbau einer Drucksonde wurde in Auftrag gegeben. Die \nArbeiten konnten aufgrund hoher Wasserführung im Herbst 2012 mnicht \nausgeführt werden. Die Arbeiten werden, Normalwasserstand vorausgesetzt, \nbis Frühjahr 2013 ausgeführt und abgeschlossen.\n\n5'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0667 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Projektstudie Aufwertung der Biber Gemeinde Ramsen wurde in Auftrag \ngegeben. Die Arbeiten konnten aufgrund einer Projektierungsverzögerung erst \nzum teil ausgeführt werden. Die restlichen Arbeiten werden im Jnauar 2013 \ndurchgeführt.\n\n20'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0671 H\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012 - KANTON SCHAFFHAUSEN B 165\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2012 31.12.2012 RST-Betrag z.G. RJ 2012\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2012 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Lieferung von Kalksteinblöcken zur Struktuverbesserung wurde in Auftrag \ngegeben. Die Arbeiten konntnen aufgrund hoher Wasserführung im Herbst \n2012 nicht ausgeführt werden. Die Arbeiten werden, Normalwasserstand \nvorausgesetzt, bis Frühjahr 2013 ausgeführt und abgeschlossen.\n\n17'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0671 H\n\n2326 314.1200\n\nWasserbau / Ausbau Gewässer 1. Klasse\nDie Umlagerung von Auflandungen im renaturierten Gebiet Wixlen, Aufhebung \neiner 40 cm hohen Schwelle, wurde in Auftrag gegeben. Die Arbeiten konntnen \naufgrund hoher Wasserführung im Herbst 2012 nicht ausgeführt werden. Die \nArbeiten werden, Normalwasserstand vorausgesetzt, bis Frühjahr 2013 \nausgeführt und abgeschlossen.\n\n6'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0671 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\nDie strategische Revitalisierungsplanung Kanton SH wurde in Auftrag gegeben. \nDie Arbeiten konnten aufgrund einer Projektierungsverzögerung erst zum teil \nausgeführt werden. Die restlichen Arbeiten werden im Jnauar 2013 \ndurchgeführt.\n\n50'000.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0673 H\n\n2326 318.5020\n\nWasserbau / Projektierungsaufträge\nDie Nachführung der Grundwasserkarte wurde in Auftrag gegeben. Die \nArbeiten werden ab Januar 2013 weitergeführt und voraussichtlich im Februar \nabgeschlossen.\n\n6'000.00          -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0673 H\n\n2371 311.3002\n\nStrassenverkehrsamt / Technische Einrichtung\nGemäss Vereinbarung zwischen Stadt und Kanton Schaffhausen vom Juli \n2005, entscheiden die VBSH und das StVA gemeinsam über den Ersatz von \ngemeinsam genutzten Anlagen. Nachdem der Ersatz der Prüfstrasse für \nschwere Fahrzeuge in der Prüfstelle Ebnat dringend notwendig geworden war, \nhat die VBSH im Jahr 2012 nach erfolgter Evaluation und mit verpflichtender \nZustimmung des StVA/BD der Firma H.P. Hafner AG den Auftrag für die \nErneuerung des Prüfstands erteilt. Der Kostenanteil des StVA's ist im Budget \n2012 mit rund Fr. 100'000 unter der Finanzposition 311.3002 «Technische \nEinrichtung» enthalten. Aufgrund einer Fehlplanung des Lieferanten konnte der \nUmbau nun nicht wie geplant im Oktober 2012 abgeschlossen werden. Die \nFabrikation eines neuen Bremsprüfstands hat zur Folge, dass der Umbau erst \nim Februar 2013 komplett fertiggestellt werden kann. Entsprechend werden die \ndurch das StVA budgetierten Kosten erst im Jahr 2013 zur Zahlung fällig.\n\n100'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 243.0704 H\n\n\n\nB 166   WOV-DIENSTSTELLEN RECHNUNG 2012 - KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNeu gebildete Rückstellung Verbrauch bis Verlängerter Verfall RST\n\nRST per 01.01.2012 31.12.2012 RST-Betrag z.G. RJ 2012\n\nRÜCKSTELLUNGSSPIEGEL Laufende Rechnung 2012 - WoV-Dienststellen\n\nFinanz-\nstelle Konto Bezeichnung Kontierung\n\n2412 311.9510\n\nVermessungsamt / Informatik-Projekte\nDie Ablösung der Server des Vermessungsamtes ist technisch weitgehend \nabgeschlossen. Die alten Server können noch nicht ausgemustert werden, da \ngewisse Tests mit den neuen Servern noch nicht bestanden sind. \nZusatzprogramme zum WebGIS, welche die Veröffentlichung von Geodiensten \nund das Erfassen von Geodaten durch aussenstehende ermöglichen. Ein Teil \ndieser Software wurde bereits beschafft, der andere Teil ist noch abhängig von \nder Serverablösung. Gemäss heutiger Einschätzung sollten die Projekte im \nJahre 2013 abgeschlossen werden.\n\n83'800.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 244.0451 H\n\n2520 311.9510\n\nSteuerverwaltung / Informatik-Projekte\nVerschiedene Projekte und IT-Verbesserungen (insbesondere in NEST) sind in \nArbeit, entsprechende Verpflichtungen wurden eingegangen. Ein grösserer Teil \nder Kosten wird jedoch erst 2013 in Rechnung gestellt.\n\n106'000.00      -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0445 H\n\n2520 318.5113\n\nSteuerverwaltung / Expertisen und Prozesskosten\nVor dem Hintergrund des wachsenden Drucks auf die Schweiz betreffend der \nbesonderen Besteuerungsformen hat die KSTV SH bei der Universität Zürich \nein Rechtsgutachten zur Abklärung möglicher Handlungsalternativen in Auftrag \ngegeben. Zur Erreichung der aufgrund von ESH 3 notwendigen \nProduktivitätssteigerungen (bei gleichzeitiger Qualitätssicherung) wurde mit \nUnterstützung der Firma BCP das Projekt «Strategisches Management» \ngestartet. Sowohl die Arbeiten am Rechtsgutachten sowie die Projektarbeiten \n«Strategisches Management» werden 2013 in Rechnung gestellt.\n\n69'500.00        -                  -                  -                  -                  6500/ 245.0448 H\n\nGESAMTTOTAL 1'336'800.00   700'900.00      191'097.75      415'700.00      94'102.25        2522/ \n2536/\n\n480.2001\n480.2001\n\nH\nH\n\nSpezialverwaltungen (WoV-Betriebe):         \n - KSD:   keine Rückstellungen                          \n\n - IKL: keine Rückstellungen                          \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 1\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES                                                                                8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG\n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat 34\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat 36\n\n 2010  Staatskanzlei 36\n\n 2030  Staatsarchiv 36\n\n 2050  Repräsentationskosten 38\n\n 2060  Staatskeller 38\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben 38\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz 40\n\n 2102  Gewerbepolizei 40\n\n 2104  Fischerei 42\n\n 2106  Jagd  42\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro 42\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 44\n\n 2141  Umweltschutzkoordination 44\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen 44\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien 46\n\n 2144  Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (bis 2011) 46\n\n 2145 Spitäler, Heime und Pfl ege (ab 2012) 46\n\n 2148  Veterinärwesen 46\n\n 2150  Interkantonales Labor 48\n\n 2160  Krankenanstalten (bis 2011) 48\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt 48\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern 50\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren 50\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich 52\n\n 2181  Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 52\n\n 2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen 54\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels 54\n\n 2184  Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) 54\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 56\n\n 2187  Opferhilfe 56\n\nC STAATSRECHNUNG 2012\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 2\n\n SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse 56\n\n 2192  Ergänzungsleistungen 56\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung 58\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement 58\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 58\n\n 2211  Pädagogische Hochschule 58\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I 60\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S 62\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst 62\n\n 2219  Sonderpädagogik 64\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung 64\n\n 2223 Externe Schulevaluation 64\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung 64\n\n 2232 –  2238  Besoldungen Lehrpersonen\n\n  2232  Kindergärten 66\n\n  2234  Primarschulen 66\n\n  2238  Sekundarstufe I 66\n\n 2249 –  2251  Staatsbeiträge P+S\n\n  2249  Sonderschulung 66\n\n  2250  Musikschulen 66\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 68\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV) 68\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung 68\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB 68\n\n 2272 –  2274  Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien (WOV) 68\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV) 68\n\n  2274 Beiträge Grundbildung (WOV) 70\n\n 2275 –  2279  Berufsfachschulen\n\n  2275 Berufsbildungszentrum 70\n\n  2276 Höhere Fachschulen BBZ 70\n\n  2279  Handelsschule KVS 72\n\n 2281 –  2283  Mittelschule \n\n  2281  Kantonsschule 72\n\n  2283  Sporthalle Munot 74\n\n 2285 – 2288 Berufl iche Bildung\n\n  2285 Berufsbildung (WOV) 74\n\n  2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV) 74\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 3\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV) 74\n\n  2288 Laufende Projekte 76\n\n 2291  Sportamt 76\n\n 2293 Kultur  76\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst 78\n\n 2301 Energiefachstelle  78\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat 78\n\n BAU\n\n 2320 –  2326 Tiefbau\n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV) 80\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  (WOV) 80\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau 80\n\n  2326  Wasserbau (WOV) 84\n\n 2330 –  2337  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpfl ege (ab 2011)\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau) 84\n\n  2331  Hochbau 84\n\n  2332  Staatsliegenschaften 84\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften 84\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen 86\n\n  2337  Archäologie 86\n\n  2338 Denkmalpfl ege 86\n\n FORST\n\n 2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 88\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt 88\n\n 2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV) 88\n\n 2360 Forstbetriebe (WOV) 88\n\n VERKEHR\n\n 2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV) 88\n\n 2375 Öffentlicher Verkehr 88\n\n 2380 Rheinfall 90\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat 92\n\n 2402  Datenschutz 92\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt 92\n\n 2405  Wirtschaftsförderung 92 \n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP) 94\n\n 2408  Handelsregisteramt 94\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 4\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt 94\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV) 94\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen 96\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt 96\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen 96\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt 98\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden 100\n\n 2452  Gemeinden 102\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich 102\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 102\n\n 2466  Staatsanwaltschaft 102\n\n 2472  Gefängnisverwaltung 104\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat 106\n\n 2502  Personalamt 106\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand 106\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen 108\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV) 108\n\n 2522  Finanzverwaltung 108\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV) 110\n\n 2528  Salzregal 110\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften 110\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien 110\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien 112\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen 112\n\n 2538  Direkte Abgaben 114\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern 114\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 114\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 114\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkantonaler Finanzausgleich, Mehrwertsteuer 116\n\n 2546  Verschiedene Erträge 116\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei 118\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV) 120\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen 120\n\n 2554  Kreiskommando, Wehrpfl ichtersatz, Sektionschefs (bis 2011) 120\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 5\n\n 2555  Zeughausverwaltung (bis 2011) 122\n\n 2556  Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation (bis 2011) 122\n\n 2557 Amt für Militär und Zivilschutz (ab 2012) 124\n\n INFORMATIK\n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik 126\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Dienststellen 128\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht 130\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 130\n\n 3030  Kantonsgericht 130\n\n 3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (ab 2012) 132\n\n 3032 Friedensrichterämter 132\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 132\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben 132\n\n 3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz 134\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden 134\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt 134\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 134\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter 136\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG  138\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPARTEMENT DES INNERN\n\n 4130  Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz 140\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten 140\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten 140\n\n 4205  Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011) 140\n\n 4220  Studiendarlehen 140\n\n 4230  Informatik-Investitionen (bis 2011) 140\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen 140\n\n 4320  Hochbauten allgemein 142\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen 142\n\n 4330 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012) 142\n\n 4335 Energieförderprogramm 142\n\n 4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 142\n\n 4345 Darlehen Durchmesserlinie 142\n\n 4350 Rheinfallprojekte 142\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 6\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen 144\n\n 4445  Wirtschaftsförderung 144\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe 144\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen  144\n\n 4525 Lohnapplikation 144\n\n 4527 Rechnungslegung HRM2 144\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 146\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung 148\n\nBESTANDESRECHNUNG DER ALLGEMEINEN STAATSVERWALTUNG \n\n Bestandesrechnung 150\n\n Eventualverpfl ichtungen 152\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite 154\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004 Generationenfonds 174\n\n 7212  Rhein-Fonds 176\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung 176\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer 178\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds 178\n\n 7222  Stipendienfonds 178\n\n 7223  Winkelriedfonds 180\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 180\n\n 7242  Rebfonds 180\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung 182\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds 182\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds 188\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) 188\n\n 7256  Brandschuzfonds 190\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds 194\n\n 7615  Pestalozzifonds 194\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds 194\n\n 7700 – 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser 194\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels 194\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke 196\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 7\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  Interkantonales Labor 200\n\n  RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum / \n\n  LAM Logistik Arbeitsmarktrechtliche Massnahmen / \n\n  KAST Kantonale Amtsstelle 202\n\n 8552 Kantonale Familienausgleichskasse 206\n\n 8554 Lastenausgleich für Familienausgleichskasse Arbeitnehmer 208\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds 210\n\n 8650  Bauernkreditkasse 212\n\n  Wärmeverbund Herrenacker 214\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen 216\n\n Investitionsrechnung\n\n – Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen 220\n\n Laufende Rechnung\n\n – Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Funktionen 222\n\n Finanzkennzahlen des Kantons Schaffhausen 224\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1972–2012 226 \n\n\n\nC 8 STAATSRECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \nAN DEN KANTONSRAT ZUR STAATSRECHNUNG 2012 \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung unterbreiten wir Ihnen die Staatsrechnung für das Jahr 2012 zur Genehmigung. \n\n \n\nDie Verwaltungsrechnung des Kantons Schaffhausen schliesst bei einem Aufwand von 655,4 Mio. Franken und einem Ertrag von 625,5 \n\nMio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 29,9 Mio. Franken in der Laufenden Rechnung ab.  \n\n \n\n \n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung (in Franken): \n\n \n\n \n\n Rechnung 2012 Budget 20121) Rechnung 2011 \n\n \n\nLaufende Rechnung    \n\n \n\nAufwand 655'374'258 650'131'600 651'707'241 \n\nErtrag 625'479'672 614'250'300 640'258'307 \n\n \n\nAufwandüberschuss 29'894'586 35'881'300 11'448'934 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nAusgaben 48'187'373 41'940'500 44'581'633 \n\nEinnahmen 13'069'599 12'934'000 14'745'869 \n\n \n\nNettoinvestitionen 35'117'774 29'006'500 29'835'764 \n\n \n\n \n\nFinanzierung \n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 29'894'586 35'881'300 11'448'934 \n\nNettoinvestitionen 35'117'774 29'006'500 29'835'764 \n\n \n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 65'012'360 64'887'800 41'284'698 \n\nAbschreibungen 15'338'771 15'670'800 13'501'312 \n\n \n\nFinanzierungsfehlbetrag 49'673'589 49'217'000 27'783'386 \n\n  \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad -41.4 -69.7 6.9 \n\n \n\n1) ohne Nachtragskredite Laufende Rechnung von 118'450 Franken und Investitionsrechnung von 11'750'000 Franken \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN C 9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI. ALLGEMEINES \n\n \n\nDie Laufende Rechnung des Kantons Schaffhausen schliesst bei einem Aufwand von 655,4 Mio. Franken und einem Ertrag von 625,5 \n\nMio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 29,9 Mio. Franken ab. Bei Nettoinvestitionen von 35,1 Mio. Franken und Abschrei-\n\nbungen auf dem Verwaltungsvermögen von 15,3 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag 49,7 Mio. Franken und der Selbstfi-\n\nnanzierungsgrad -41,4 Prozent. Die Staatsrechnung schliesst damit um 6,0 Mio. Franken besser ab als budgetiert. \n\n \n\nDie Abweichungen beim Aufwand der Laufenden Rechnung resultieren hauptsächlich aus den höheren Eigenen Beiträgen \n\n(+ 7,5 Mio. Franken) sowie den Entschädigungen an Gemeinwesen (+ 4,0 Mio. Franken), welche deutlich höher ausfallen als budge-\n\ntiert. Tiefer als budgetiert sind der Personalaufwand mit 1,4 Mio. Franken und der Sachaufwand mit 0,9 Mio. Franken. \n\nInnerhalb der einzelnen Sachgruppen präsentieren sich die wichtigsten Abweichungen wie folgt: \n\n \n\nDie grössten Abweichungen innerhalb der einzelnen Sachgruppen sind: \n\n \n\n– Personalaufwand   – 1,4 Mio. Franken \n\n \n\n– Sachaufwand   – 0,9 Mio. Franken \n\n davon  \n\n – Dienstleistungen und Honorare  – 0,7 Mio. Franken \n\n \n\n– Eigene Beiträge    + 7,5 Mio. Franken \n\n davon Beiträge \n\n – an ausserkantonale Spitäler  + 4,8 Mio. Franken \n\n – zur Verbilligung Krankenkassenprämien  + 3,5 Mio. Franken \n\n – für Ergänzungsleistungen  + 2,3 Mio. Franken \n\n – an Hirslanden Belair Schaffhausen  + 0,8 Mio. Franken \n\n – an die ungedeckten Kosten Regionalverkehr  \n\n   der DB und der SBG  – 0,5 Mio. Franken \n\n – an Spitäler Schaffhausen  – 2,0 Mio. Franken \n\n \n\n– Entschädigungen an Gemeinwesen   + 4,0 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Fachhochschulen / Universitäten  + 2,3 Mio. Franken \n\n – Massnahmenvollzug  + 0,6 Mio. Franken \n\n – Ausserkantonale Bildungseinrichtungen  + 0,5 Mio. Franken \n\n \n\n\n\nC 10 STAATSRECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeim Ertrag der Laufenden Rechnung sind die Vermögenserträge (+ 11,7 Mio. Franken), die Beiträge für eigene Rechnung (+ 3,8 \n\nMio. Franken), sowie die Entgelte deutlich höher als budgetiert; leicht höher sind die Steuereinnahmen (+ 1,8 Mio. Franken). Die Anteile \n\nund Beiträge ohne Zweckbindung reduzieren sich deutlich (– 4,5 Mio. Franken). \n\n \n\nDie grössten Abweichungen innerhalb der einzelnen Sachgruppen sind: \n\n \n\n– Vermögenserträge   + 11,7 Mio. Franken \n\n davon \n\n – Anteil am Ertrag der Schweiz. Nationalbank  + 6,4 Mio. Franken \n\n – Anteil am Ertrag der Kantonalbank  + 3,0 Mio. Franken \n\n – Verkaufserlös Land / Liegenschaften  + 1,0 Mio. Franken \n\n \n\n– Beiträge für eigene Rechnung  + 3,8 Mio. Franken  \n\n davon \n\n – Gemeindebeiträge Verbilligung Krankenkassenbeiträge  + 2,3 Mio. Franken \n\n – Bundesbeiträge für Berufsbildung  + 1,3 Mio. Franken \n\n \n\n– Entgelte   + 2,2 Mio. Franken \n\n \n\n– Steuern    + 1,8 Mio. Franken  \n\n davon \n\n – Einkommens- und Vermögenssteuern  + 2,6 Mio. Franken \n\n – Besitz- und Aufwandsteuern  + 0,5 Mio. Franken \n\n – Erbschafts- und Schenkungssteuern  – 1,4 Mio. Franken \n\n \n\n– Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  – 4,5 Mio. Franken \n\n davon Anteil an \n\n – der direkten Bundessteuer  – 4,6 Mio. Franken \n\n \n\nDer Ertrag aus allen kantonalen Steuern liegt mit 278,7 Mio. Franken leicht über dem Voranschlag (276,9 Mio. Franken). Der Ertrag \n\nder Einkommens-, Vermögens- und Grundstückgewinnsteuer der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der \n\njuristischen Personen betragen unter Einschluss der Nach- und Strafsteuern 261,1 Mio. Franken. Die Grundstückgewinnsteuer ist mit \n\n6,8 Mio. Franken rund 2,3 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag (4,5 Mio. Franken) und rund 0,5 Mio. Franken höher als in der \n\nRechnung 2011 (6,3 Mio. Franken).  \n\n \n\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen ist mit 215,7 Mio. Franken um 2,3 Mio. Franken über dem Budget (213,4 Mio. Franken) \n\nund 1,8 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2011 (213,9 Mio. Franken). Die Quellensteuern gingen um 0,1 Mio. Franken auf 26,0 \n\nMio. Franken zurück. Der Steuerertrag der juristischen Personen verfehlt mit 37,8 Mio. Franken das Budget um 2,3 Mio. Franken \n\nund liegt nur 0,8 Mio. Franken über dem Vorjahr.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN C 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nin Mio. Franken Rechnung Budget\n\n2012 2012 2011 2010 2009 2008 2)\n\nPersonal-, Einkommens- und \nVermögenssteuern 4) 189.7                 1) 187.8                 183.2                 190.3                 191.4                 \n\nQuellensteuern 26.0                   1) 26.1                   22.7                   21.2                   19.7                   \n\nTotal natürliche Personen 215.7                 213.4                213.9                 205.9                 211.5                 211.1                 \n\nJuristische Personen 37.8                   40.1                  37.0                   38.2                   39.8                   39.9                   \n\nAbgenzungen 3) -                    -                    -                    -                    5.0                    -5.0                   \n\nTotal juristische Personen 37.8                   40.1                  37.0                   38.2                   44.8                   34.9                   \n\nGrundstückgewinnsteuer 6.8                    4.5                    6.3                    5.1                    5.5                    4.1                    \n\nAuflösung Steuerrestanzen -                    -                    5.2                    4.0                    -                    -                    \n\nNach- und Strafsteuern 0.8                    0.5                    0.7                    0.6                    0.5                    0.4                    \n\nTotal Einkommens- und \nVermögenssteuern 261.1                 258.5                 263.1                 253.8                 262.3                 250.5                 \n\nErbschafts- und \nSchenkungssteuern 3.6                    5.0                    4.4                    4.5                    4.6                    6.9                    \n\nBesitz- und Aufwandsteuern 14.0                   13.4                  13.7                   13.2                   13.2                   13.0                   \n\nTotal Steuerertrag 278.7                 276.9                281.2                 271.5                 280.1                 270.4                 \n\nRechnungen\n\n \n\n \n 1) Die Personal-, Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Quellensteuern wurden nicht separat budgetiert. \n 2)  inkl. Steuerfussabtausch von 6 Prozent mit den Gemeinden bei der Einführung des NFA. \n 3) 2008 wurden wegen der Wirtschaftslage 5,0 Mio. Franken zurückgestellt und die Rückstellung im Folgejahr aufgelöst. \n 4) ab 2012 werden die Vergütungs-/Verzugszinsen direkt in der Finanzstelle 2538 Direkte Abgaben verbucht. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 12 STAATSRECHNUNG 2012  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Investitionsrechnung weist Ausgaben von 48,2 Mio. Franken und Einnahmen von 13,1 Mio. Franken aus, was Nettoinvestitionen \n\nvon 35,1 Mio. Franken (Voranschlag 29,0 Mio. Franken) ergibt. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war die Gewährung des Dar-\n\nlehens von rund 9,85 Mio. Franken für die Durchmesserlinie an den Kanton Zürich. Die Bruttoinvestitionen übersteigen das Budget um \n\nrund 6,2 Mio. Franken, die Investitionseinnahmen liegen knapp über dem budgetierten Niveau, so dass die Nettoinvestitionen mit 6,1 \n\nMio. Franken deutlich über dem Budget liegen.  \n\n \n\nDie grössten Abweichungen sind: \n\n \n\nAusgaben \n\n \n\n– Darlehen und Beteiligungen  + 9,8 Mio. Franken \n\n davon  \n\n – Darlehen Durchmesserlinie  + 9,8 Mio. Franken \n\n \n\n– Sachgüter   – 4,0 Mio. Franken \n\n davon  \n\n – Strassenbauprogramm  – 1,9 Mio. Franken \n\n – Erneuerung der amtlichen Vermessung  – 1,5 Mio. Franken \n\n – Agglomerationsprogramm  – 1,0 Mio. Franken \n\n – Erneuerung Gebäude Spitäler  – 1,0 Mio. Franken \n\n – Diverse Sanierungen BBZ  + 1,1 Mio. Franken \n\n – Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A  + 1,6 Mio. Franken \n\n \n\n \n\nEinnahmen \n\n \n\n– Beiträge für eigene Rechnung   – 0,8 Mio. Franken \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n C 13STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nII. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDie Laufende Rechnung für das Jahr 2012 schliesst wie folgt ab:     Fr.\n\nAufwand    655‘374‘258.07\n\nErtrag     625‘479‘672.30\n\nAufwandüberschuss    29‘894‘585.77\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Aufwendungen und Erträgen folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand Ertrag\n\n    Fr. Fr.\n\nRechnung   655‘374‘258.07 625‘479‘672.30\n\nVoranschlag   650‘131‘600.00 614‘250‘300.00\n\nMehr-Aufwand   5‘242‘658.07\n\nMehr-Ertrag    11‘229‘372.30\n\nVerbesserung gegenüber dem Voranschlag   5‘986‘714.23 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  14\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen \n\nAus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag innerhalb der Sachgruppen der Lau-\n\nfenden Rechnung entstanden sind (ohne Berücksichtigung der Nachtragskredite).\n\nSachgruppen Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\n Aufwand\n\n30 Personalaufwand 171‘751‘772.02 26.2 173‘106‘400 26.6 - 1‘354‘627.98 - 0.8\n\n31 Sachaufwand 62‘393‘445.14 9.5 63‘334‘600 9.7 - 941‘154.86 - 1.5\n\n32 Passivzinsen 3‘541‘718.76 0.5 2‘143‘200 0.3 + 1‘398‘518.76 + 65.3\n\n33 Abschreibungen 18‘222‘169.84 2.8 19‘665‘600 3.0 - 1‘443‘430.16 - 7.3\n\n34 Anteile und Beiträge        \n\n ohne Zweckbindung 8‘105‘902.10 1.2 7‘926‘700 1.2 + 179‘202.10 + 2.3\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56‘720‘546.92 8.7 52‘687‘900 8.1 + 4‘032‘646.92 + 7.7\n\n36 Eigene Beiträge 268‘332‘291.79 41.0 260‘783‘600 40.2 + 7‘548‘691.79 + 2.9\n\n37 Durchlaufende Beiträge 39‘469‘222.85 6.0 44‘034‘800 6.8 - 4‘565‘577.15 - 10.4\n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen        \n\n und Stiftungen 6‘448‘216.00 1.0 6‘457‘000 1.0 - 8‘784.00 - 0.1\n\n39 Interne Verrechnungen 20‘388‘972.65 3.1 19‘991‘800 3.1 + 397‘172.65 + 2.0\n\nTotal Aufwand 655‘374‘258.07 100.0 650‘131‘600 100.0 + 5‘242‘658.07 + 0.8\n\nSachgruppen Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\n Ertrag\n\n40 Steuern 278‘686‘134.39 44.6 276‘903‘000 45.0 + 1‘783‘134.39 + 0.6\n\n41 Regalien und Konzessionen 6‘979‘835.56 1.1 7‘227‘500 1.2 - 247‘664.44 - 3.4\n\n42 Vermögenserträge 61‘263‘657.47 9.8 49‘538‘700 8.1 + 11‘724‘957.47 + 23.7\n\n43 Entgelte 63‘949‘216.44 10.2 61‘705‘400 10.0 + 2‘243‘816.44 + 3.6\n\n44 Anteile und Beiträge        \n\n ohne Zweckbindung 46‘921‘935.30 7.5 51‘442‘000 8.4 - 4‘520‘064.70 - 8.8\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘475‘779.12 1.0 7‘048‘700 1.1 - 572‘920.88 - 8.1\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 92‘578‘974.65 14.8 88‘769‘500 14.5 + 3‘809‘474.65 + 4.3\n\n47 Durchlaufende Beiträge 39‘469‘222.85 6.3 44‘034‘800 7.2 - 4‘565‘577.15 - 10.4\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen        \n\n und Stiftungen 8‘765‘943.87 1.4 7‘588‘900 1.2 + 1‘177‘043.87 + 15.5\n\n49 Interne Verrechnungen 20‘388‘972.65 3.3 19‘991‘800 3.3 + 397‘172.65 + 2.0\n\nTotal Ertrag 625‘479‘672.30 100.0 614‘250‘300 100.0 + 11‘229‘372.30 + 1.8\n\n\n\n C 15STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAufwendungen (Ausgaben) und Erträge (Einnahmen) seit 1955\n\n   Laufende Rechnung Abweichungen gegenüber Voranschlag\n\n  Aufwand  Ertrag Aufwand  Ertrag \n\n  Fr. Fr. Fr.  Fr.\n\n1955  20’078’681.05 20’105’260.91 1’305’001.05  1’606’360.91\n\n1960  27’918’173.90 27’933’232.01 447’773.90  790’832.01\n\n1965  49’842’662.28 47’765’121.90 5’387’652.28  3’794’457.90\n\n1970  90’933’903.93 90’464’786.66 2’961’343.93  4’394’486.66\n\n1975  173’846’221.49 173’238’177.63 -922’638.51  -231’052.37\n\n1980  201’406’152.97 201’473’776.06 8’206’312.97  10’729’156.06\n\n1985  227’415’119.98 227’813’659.70 792’619.98  6’399’759.70\n\n1986  237’396’660.60 237’986’429.41 4’471’160.60  7’234’929.41\n\n1987  241’304’294.63 243’985’351.85 3’477’394.63  5’948’651.85\n\n1988  257’478’276.66 258’248’736.04 5’280’776.66  10’752’136.04\n\n1989 1)  270’267’047.38 270’382’547.95 4’599’147.38  7’630’747.95\n\n1990  281’649’866.25 282’032’038.03 8’475’666.25  10’724’938.03\n\n1991  317’314’783.05 310’202’625.18 13’982’483.05  17’350’225.18\n\n1992  332’960’181.48 321’132’886.41 13’890’181.48  16’195’686.41\n\n1993  351’415’633.76 347’663’828.80 10’029’533.76  10’560’928.80\n\n1994  369’777’143.91 370’729’241.95 8’912’343.91  11’219’741.95\n\n1995  383’145’632.02 386’752’351.82 -1’708’167.98  1’819’651.82\n\n1996  405’342’082.41 408’709’794.49 9’291’382.41  13’663’494.49\n\n1997  410’552’561.12 406’401’391.61 6’085’161.12  3’958’291.61\n\n1998  426’407’885.74 425’366’595.29 2’714’785.74  2’800’195.29\n\n1999  423’415’372.46 425’887’056.37 1’867’172.46  6’619’256.37\n\n2000  435’946’165.25 436’166’436.65 2’973’465.25  7’148’436.65\n\n2001  463’762’978.71 468’908’596.86 15’079’578.71  20’681’996.86\n\n2002  486’880’943.66 492’475’299.95 10’197’143.66  19’641’899.95\n\n2003  499’055’198.39 492’231’050.76 -5’937’801.61  -8’504’649.24\n\n2004  599’036’784.65 607’493’405.85 82’498’284.65  93’734’605.85\n\n2005  593’523’530.68 688’999’059.07 -21’175’169.32  74’063’359.07\n\n2006  555’461’245.97 590’024’141.46 -10’218’354.03  20’193’341.46\n\n2007  590’811’873.42 617’213’025.19 8’242’573.42  30’411’325.19\n\n2008  600’466’860.24 617’967’803.23 6’726’060.24  20’473’203.23\n\n2009  627‘207‘559.79 641‘017‘793.49 12‘879‘859.79  24‘195‘393.49\n\n2010  636‘282‘853.48 630‘218‘806.49 12‘736‘753.48  14‘068‘106.49\n\n2011  651‘707‘241.18 640‘258‘307.41 1‘665‘641.18  340‘092.59\n\n2012  655‘374‘258.07 625‘479‘672.30 5‘242‘658.07  11‘229‘372.30\n\n1) \nBis einschliesslich 1989 «Ordentliche Verwaltungsrechnung» sowie «Ordentliche Ausgaben» und «Ordentliche Einnahmen»\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  16\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n1. Spitäler, Heime und Pfl ege\n\n a) kantonale    \n\n Spitäler Schaffhausen  61‘186‘420.00 63‘200‘000  66‘784‘883.00\n\n   61‘186‘420.00 63‘200‘000  66‘784‘883.00\n\n     \n\n b) übrige Spitäler    \n\n Diverse  10‘810‘591.75 6‘800‘000  4‘095‘208.20\n\n Hirslanden Klinik Belair  4‘617‘925.40 3‘800‘000  -\n\n Universitätsspital Zürich  6‘321‘605.50 5‘700‘000  5‘069‘185.40\n\n Kantonsspital Winterthur  2‘735‘705.80 2‘200‘000  1‘939‘525.55\n\n Triemlispital Zürich  2‘242‘474.85 2‘600‘000  2‘339‘501.45\n\n Total übrige Spitäler  26‘728‘303.30 21‘100‘000  13‘443‘420.60\n\n c) Heime und Pfl ege    \n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  174‘615.15 500‘000  279‘999.00\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 8‘522‘089.00 9‘000‘000  -\n\n Total Heime und Pfl ege  8‘696‘704.15 9‘500‘000  279‘999.00\n\n \n\n Total Spitäler, Heime und Pfl ege  96‘611‘427.45 93‘800‘000  80‘508‘302.60\n\n\n\n C 17STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nEinlagen / Entnahmen in / aus Spezialfinanzierungen und Legate, Stiftungen\n\nZu Lasten bzw. zu Gunsten der Laufenden Rechnung 2012 wurden folgende Einlagen / Entnahmen vorgenommen:\n\n   Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\n1. Einlagen     \n\n7212 Rhein-Fonds  12‘339.00 11‘000  - \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n\n Gesundheitsförderung  440‘853.00    455‘000   453‘554.00 \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für     \n\n Ausländerinnen und Ausländer  1‘067‘019.00    1‘191‘000    1‘444‘027.00 \n\n7221 Sport-Toto-Fonds  743‘040.90   720‘000   720‘006.50  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen    \n\n im Interesse des Natur- und Heimatschutzes 800‘000.00  800‘000   800‘000.00\n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds  3‘384‘964.10  3‘280‘000  3‘280‘029.50 \n\nTotal Einlagen  6‘448‘216.00  6‘457‘000    6‘697‘617.00\n\n      \n\n2. Entnahmen     \n\n7212 Rhein-Fonds  -  -    21‘235.90   \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und     \n\n Gesundheitsförderung  35‘000.00  35‘000    35‘000.00 \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds    \n\n (EAG-Fonds)  554‘900.00  562‘000  278‘500.00\n\n7256 Brandschutzfonds  6‘219‘201.69 6‘990‘900  5‘726‘168.24\n\n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  622.50 1‘000  300.00\n\nTotal Entnahmen  6‘809‘724.19 7‘588‘900  6‘061‘204.14\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  18\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen \n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n\n  Rechnung 2012   Voranschlag 2012  Rechnung 2012   Voranschlag 2012\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung        \n\n10 Kantonsrat 656‘823.55  0.5 547‘100 0.4 62‘922.45 0.2 64‘400 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘959‘951.30 2.1 2‘951‘900 2.1 698‘754.80 2.4 653‘500 2.2 \n\n21 Departement des Innern 3‘352‘774.95 2.4 3‘358‘500 2.4 688‘025.80 2.4 718‘300 2.4 \n\n22 Erziehungsdepartement  66‘307‘166.47 47.8 67‘487‘300 48.3 14‘037‘841.60 48.3 14‘463‘500 48.9\n\n23 Baudepartement 12‘104‘943.51 8.7 12‘706‘000 9.1 2‘765‘570.26 9.5 2‘853‘100 9.6 \n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 13‘532‘732.05 9.7 13‘546‘100 9.7 2‘797‘959.35 9.6 2‘892‘700 9.8 \n\n25 Finanzdepartement 33‘306‘635.15 23.9 32‘120‘700 23.0 6‘584‘559.20 22.7 6‘495‘800 21.9 \n\n30 Gerichte 6‘879‘030.00 4.9 6‘914‘100 5.0 1‘414‘165.90 4.9 1‘485‘600 5.0\n\nTotal Verwaltungsrechnung 139‘100‘056.98 100.0 139‘631‘700 100.0 29‘049‘799.36 100.0 29‘626‘900 100.0\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n\n  Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2012  Voranschlag 2012\n\n  Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nSeparatbetriebe\n\nInterkantonales Labor 3‘188‘876.00 3‘354‘300 683‘900.00 737‘900\n\nKSD (gemeinsam mit Stadt SH) 4‘552‘422.45 4‘174‘200 940‘402.20 921‘600\n\nSchaffhauser Sonderschulen 10‘190‘610.90 10‘114‘900 2‘136‘510.80 2‘192‘800\n\nSpitäler Schaffhausen 93‘622‘915.00 93‘050‘400 19‘229‘884.00 17‘687‘000\n\nTotal Separatbetriebe 111‘554‘824.35 110‘693‘800 22‘990‘697.00 21‘539‘300\n\nTotal Verwaltungsrechnung \n\nund Separatbetriebe 250‘654‘881.33 250‘325‘500 52‘040‘496.36 51‘166‘200\n\n\n\n C 19STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNachtragskredite 2012    \n\n   Nachtragskredite  \n\nPosition  Voranschlag Kantonsrat Regierungsrat Gesamtkredit\n\n  Fr. Fr. Fr. Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\n2268.365.0310 Beitrag IFM Massnahmen  -   12‘450 12‘450\n\n2306.311.4000 Ersatz GPS Gerät  1‘000   11‘000 12‘000 \n\n2330.311.9510 Bauprojektsoftware „Provis“  -   95‘000 95‘000\n\n    - 118‘450\n\n      \n\nInvestitionsrechnung    \n\n4320.503.3610 Masterplan Entwicklung des Klosterviertels - 250‘000  250‘000\n\n4320.503.3620 Vorprojekt für die Auslagerung des kant. Strassenverkehrsamtes - 200‘000  200‘000\n\n4345.521.0000 Darlehen Durchmesserlinie Zürich - 11‘300‘000  11‘300‘000\n\n    11‘750‘000 - \n\nSpezialfi nanzierungen    \n\n7251.361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22‘000     30‘000 52‘000\n\n7251.361.8160 ED: Beitrag Rheinfall-Festival 30‘000   10‘000 40‘000\n\n    - 40‘000 \n\n     \n\n   \n\n     \n\n   \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  20\n\nIII. INVESTITIONSRECHNUNG            \n\nDie Investitionsrechnung für das Jahr 2012 schliesst wie folgt ab:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\n    Fr.  Fr.\n\nAusgaben   48‘187‘373.34  41‘940‘500\n\nEinnahmen   13‘069‘599.41  12‘934‘000\n\nNettoinvestitionen   35‘117‘773.93  29‘006‘500\n\nIm Vergleich zum Voranschlag ergeben sich bei den Ausgaben und Einnahmen folgende Abweichungen:\n\n    Ausgaben  Einnahmen\n\n    Fr.  Fr. \n\nRechnung   48‘187‘373.34  13‘069‘599.41\n\nVoranschlag   41‘940‘500.00  12‘934‘000.00\n\nMehrausgaben   6‘246‘873.34\n\nMehreinnahmen     135‘599.41\n\nZunahme Nettoinvestitionen gegenüber Voranschlag    6‘111‘273.93\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Abschnitte wie folgt:\n\n   Rechnung   Voranschlag \n\n   Fr. %  Fr.\n\nBeiträge an Altersheimbauten  272‘929.00 0.6  -\n\nBeiträge an Schulhausbauten  46‘717.00 0.1  250‘000\n\nKantonseigene Schulhausbauten  3‘121‘417.50 6.5  1‘735‘000\n\nStudiendarlehen  57‘050.00 0.1  120‘000\n\nInformatik-Investitionen  1‘903‘608.65 4.0  2‘057‘500\n\nAusbau der Staatsstrassen  10‘987‘756.39 22.7  14‘445‘000\n\nHochbauten allgemein  75‘393.10 0.2  1‘150‘000\n\nSpitäler Schaffhausen  3‘847‘653.80 8.0  2‘500‘000\n\nEnergieförderprogramm  9‘117‘027.35 18.9  5‘700‘000\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  5‘007‘811.90 10.4  5‘100‘000\n\nDarlehen Durchmesserlinie  9‘850‘000.00 20.4  -\n\nBeiträge an Meliorationen  1‘238‘979.00 2.6  3‘370‘000\n\nWirtschaftsförderung  790‘000.00 1.6  2‘000‘000\n\nErneuerung der amtlichen Vermessung  1‘834‘979.00 3.8  3‘463‘000\n\nLohnapplikation  36‘050.65 0.1  -\n\nRechnungslegung HRM2  - 0.0  50‘000\n\n   48‘187‘373.34 100.00  41‘940‘500\n\n\n\n C 21STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n   Rechnung   Voranschlag\n\n   Fr. %  Fr.\n\nBundesbeiträge  6‘865‘545.51 52.5  6‘056‘000\n\nRückzahlung Studiendarlehen  71‘175.00 0.5  75‘000\n\nÜbrige Einnahmen  6‘132‘878.90 47.0  6‘803‘000\n\n   13‘069‘599.41 100.0  12‘934‘000\n\nDie Ausgaben sind um Fr. 6‘246‘873.34 höher als budgetiert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Kommentare in der Staats-\n\nrechnung.\n\nDie Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 35‘117‘773.93 wurden auf die entsprechenden Positionen der Bestandesrechnung übertragen, \n\nwobei folgende zusätzliche Angaben zu beachten sind:\n\n      Fr.\n\n– Bestandesänderung gemäss Gesamttotal «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen» (siehe Seite C 26) 9‘877‘651.09\n\n– Abschreibungen 2012 auf Verwaltungsvermögen 15‘338‘770.54\n\n– Aufl ösung Restanzen von über die Investitionsrechnung gebildeten Rückstellungen \n\n direkt über die entsprechenden Positionen der Bestandesrechnung:\n\n – 249.4230 Wirtschaftsförderung – Förderungsbeiträge 65‘477.30\n\n– Passivierung Studiendarlehen -14‘125.00\n\n– Aktivierung Darlehen Durchmesserlinie 9‘850‘000.00\n\nNettoinvestitionen     35‘117‘773.93\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  22\n\nIV. GESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\nDas Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Bild:\n\n    Rechnung  Voranschlag \n\nLaufende Rechnung   Fr.  Fr.\n\nAufwand    655‘374‘258.07  650‘131‘600\n\nErtrag    625‘479‘672.30  614‘250‘300\n\nAufwandüberschuss   29‘894‘585.77  35‘881‘300\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben   48‘187‘373.34  41‘940‘500\n\nEinnahmen   13‘069‘599.41  12‘934‘000\n\nNettoinvestitionen   35‘117‘773.93  29‘006‘500\n\n     Rechnung  Voranschlag\n\nFinanzierung   Fr.  Fr.\n\nErgebnis der Laufenden Rechnung:   \n\nAufwandüberschuss   29‘894‘585.77  35‘881‘300\n\nNettoinvestitionen   35‘117‘773.93  29‘006‘500\n\nFinanzierungsbedarf   65‘012‘359.70  64‘887‘800\n\nAbschreibungen   15‘338‘770.54  15‘670‘800\n\nFinanzierungsfehlbetrag   49‘673‘589.16  49‘217‘000\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in %   -41.4  -69.7\n\n\n\n C 23STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nV. BESTANDESRECHNUNG\n\nDie Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 46‘696‘720.05 (9.56%) auf neu Fr. 441‘803‘450.54 vermindert. \n\nDer Eigenfi nanzierungsvortrag sowie die Abnahme desselben gegenüber dem Vorjahr ist aus nachfolgender Gegenüberstellung \n\nersichtlich:\n\n    31.12.2012  31.12.2011\n\n    Fr. Fr.\n\nVerwaltungsvermögen   255‘537‘147.43 235‘823‘621.34\n\nabzüglich:   Bilanzgruppe\n\n– nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 126‘976‘668.00 117‘140‘793.00\n\n– Eigenkapital  29 158‘141‘659.09 188‘036‘244.86\n\n– Vorfi nanzierungen (Rückstellungen)  24 10‘980‘100.00 11‘355‘770.20\n\nEigenfi nanzierungsvortrag   -40‘561‘279.66 -80‘709‘186.72\n\nAbnahme gegenüber dem Vorjahr   40‘147‘907.06\n\nDie Abnahme des Eigenfi nanzierungsvortrags hat sich wie folgt ergeben:     Fr.\n\n– Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   ./. 29‘894‘585.77\n\n– Nettoinvestitionen    ./. 35‘117‘773.93\n\n– Abnahme der Rückstellungen (Bilanzposition 24):\n\n – Stand per 31.12.2011   11‘355‘770.20\n\n – Stand per 31.12.2012    10‘980‘100.00 ./. 375‘670.20\n\n– Aufl ösung nicht beanspruchter Rückstellungen, \n\n deren Bildung über die Investitionsrechnung erfolgt ist   + 65‘477.30\n\n– Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2012    + 15‘338‘770.54\n\n– Passivierung Studiendarlehen gemäss Investitionsrechnung 2012 (4220)   ./. 14‘125.00\n\n– Aktivierung Darlehen Durchmesserlinie    + 9‘850‘000.00\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr    ./. 40‘147‘907.06\n\n             Nettolast\n\n             Eigenfinanzierungsvortrag\n\n140.5 \n\n89.0 \n\n-65.3 \n-74.9 \n\n-98.1 -104.6 \n-121.4 \n\n-105.9 \n\n-80.7 \n\n-40.6 \n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung der Nettolast 2003 - 2012 (in Mio. Franken)\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  24\n\nDetails zur Bestandesrechnung\n\nFinanzvermögen\n\nGuthaben     Fr.\n\nKontokorrente     4‘927‘003.20\n\nBetriebskredit/Kontokorrent RVSH AG   169‘160.20\n\nEidgenössisches Kassen- und Rechnungswesen, Konto: 1011009014.601  3‘240‘781.85\n\nRegionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)   584‘996.70\n\nGebäudeversicherung / Brandschutz   439‘895.16\n\nSpezialfi nanzierungen (Generationenfonds)   492‘169.29\n\nSteuerguthaben     66‘037‘300.01\n\nStaatssteuer Restanzen   66‘037‘300.01\n\nAndere Debitoren     36‘869‘289.97\n\nVerrechnungssteuer (Kanton)   1‘131‘394.23\n\nAsylbetreuung   9‘347‘079.35\n\nGuthaben Kantonaler Rechnungsstellen:\n\n – Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt   9‘795‘940.81\n\n – Wehrpfl ichtersatz   551‘646.30\n\n – Ordnungsbussen (SH-Polizei)   628‘575.05\n\n – Betreibungsamt Schaffhausen   38‘483.32\n\n – Betreibungsamt Reiat   4‘038.05\n\n – Betreibungsamt Stein am Rhein   3‘742.10\n\n – Betreibungsamt Klettgau   5‘311.42\n\nDebitorensammelkonto:\n\n – Debitoren-Forderungen div. Buchungskreise  19‘382‘079.34\n\n – Delkredere Debitoren Gerichtskasse   -1‘426‘000.00\n\n – Delkredere auf übrige Debitoren (Buchungskreise)  -2‘593‘000.00\n\nVerbindungskonten alte/neue Rechnung     30‘250‘596.30\n\nDieses Guthaben hat sich durch folgende Buchungen ergeben:\n\nEingänge im Jahr 2013 zu Gunsten der Rechnung 2012  30‘250‘596.30\n\nAusgänge im Jahr 2012 zu Lasten der Rechnung 2013  0.00\n\nDiese Buchungen werden mit der Eröffnung der neuen Rechnung ausgeglichen respektive aufgelöst.\n\n\n\n C 25STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAnlagen      \n\nAktien und Anteilscheine     \n\nAktien:     Kurswert Buchwert\n\n      31.12.2012 31.12.2012\n\n      Fr.  Fr.\n\n 50  N-Aktien Georg Fischer AG à nom. Fr. 10.00    18‘400.00 882.95\n\n 1’000 N-Aktien MCH Messe Schweiz AG, Basel à nom. Fr. 10.00   54‘500.00 31‘752.50\n\n 1’348 N-Aktien UBS AG à nom. Fr. 0.10   19‘235.96 15‘070.64\n\n 48’000 Aktien EKS AG à nom. Fr. 100.00   keine Bewertung  1.00\n\n   Total   92‘135.96 47‘707.09\n\n   Stand 31.12.2012   Fr. 47‘707.09\n\nAnteilscheine: \n\nDiverse  Buchwert per 31.12.2012    Fr.   80‘758.45\n\nKeine Veränderung Buchwert gegenüber dem Vorjahr.\n\nDem Total Buchwert steht ein Total Kurswert von Fr. 215‘550.00 per 31.12.2012 gegenüber.\n\n      \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  26\n\n      Fr.\n\nLiegenschaften      6‘144‘368.15\n\nEntbehrliche Liegenschaften, d.h. Grundstücke, Gebäude, Waldungen.    \n\nTransitorische Aktiven      5‘773‘170.60\n\nVerschiedene Transitorische Aktiven    5‘773‘170.60\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSachgüter     90‘026‘680.49\n\nGrundstücke    1.00\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Grund \n\nwird mit dem bilanzüblichen Minimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nTiefbauten    35‘853‘722.44\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».  \n\nHochbauten   43‘040‘643.24\n\nDie Einzelposition Verwaltungsliegenschaften – Gebäude wird mit dem bilanzüblichen  \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen. \n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge    11‘132‘313.81\n\nDie Einzelposition Verwaltungsinventar wird mit dem bilanzüblichen \n\nMinimalbetrag von Fr. 1.00 ausgewiesen.\n\nRestliche Positionen gemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\nDarlehen und Beteiligungen     \n\nEigene Anstalten      87‘282‘280.00\n\nSchaffhauser Kantonalbank    65‘000‘000.00  \n\nKraftwerk Schaffhausen AG    2‘000‘000.00\n\nBetriebshilfedarlehen Bauernkreditkasse    1.00\n\nDotationskapital Spitäler Schaffhausen    25‘000‘000.00\n\nWertberichtigung zu Dotationskapital Spitäler Schaffhausen   -4‘717‘721.00\n\nGemischtwirtschaftliche Unternehmungen      39‘138‘173.00\n\nPrivate Haushalte      556‘215.00\n\nDabei handelt es sich um rückzahlbare Studiendarlehen.\n\nInvestitionsbeiträge     \n\nGemeinden / Private Institutionen      38‘533‘798.94\n\nGemäss Aufstellung «Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen».\n\n\n\n C 27STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen\n\nRestbuchwerte des Anteils Verwaltungsvermögen, welcher den jährlichen Abschreibungen unterliegt:\n\n   Stand per 31.12.2012 Stand per 31.12.2011 Veränderungen\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n      \n\nÜbriger Strassenbau  35‘853‘722.44 33‘916‘085.34 + 1‘937‘637.10\n\nTotal Tiefbauten  35‘853‘722.44 33‘916‘085.34 + 1‘937‘637.10\n\n      \n\nErneuerung Spitäler Schaffhausen  9‘252‘139.55 9‘197‘330.35 + 54‘809.20\n\nÜbriger Hochbau  33‘788‘502.69 32‘378‘642.04 + 1‘409‘860.65\n\nTotal Hochbauten  43‘040‘642.24 41‘575‘972.39 + 1‘464‘669.85\n\n      \n\n      \n\nIT-Projekt Grundbuchamt  1.00 1.00   -   \n\nInformatik-Investitionen KSD  3‘575‘000.00 3‘575‘000.00  -\n\nPolycom   4‘550‘722.81 5‘047‘440.26 ./. 496‘717.45\n\nErneuerung der amtlichen Vermessung  3‘006‘589.00 2‘515‘933.15 + 490‘655.85\n\nTotal Mobilien, Maschinen  11‘132‘312.81 11‘138‘374.41 ./. 6‘061.60\n\n      \n\nBeiträge an Schulhausbauten  3‘937‘316.15 4‘265‘465.15 ./. 328‘149.00\n\nBeiträge an Sporthallen  2‘125‘000.00 2‘250‘000.00 ./. 125‘000.00\n\nBeiträge an Meliorationen  3‘378‘706.50 3‘075‘680.50 + 303‘026.00\n\nBeiträge an Altersheimbauten  7‘855‘657.65 8‘155‘270.65 ./. 299‘613.00\n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  10‘429‘282.10 6‘091‘783.20 + 4‘337‘498.90\n\nEnergieförderprogramm  7‘977‘247.24 4‘738‘824.40 + 3‘238‘422.84\n\nInvestitionsbeiträge Wirtschaftsförderung  2‘830‘589.30 3‘475‘369.30 ./. 644‘780.00\n\nTotal Investitionsbeiträge  38‘533‘798.94 32‘052‘393.20 + 6‘481‘405.74\n\nTotal abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 128‘560‘476.43 118‘682‘825.34 + 9‘877‘651.09\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  28\n\nFremdkapital    31.12.2012  31.12.2011\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende Verpfl ichtungen:\n\nKreditoren   47‘000‘821.45  94‘147‘945.45\n\nKreditorenforderungen diverse Buchungskreise   36‘892‘277.46  32‘492‘743.21\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Staatsanwaltschaft*  -  1‘799.70\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Schulzahnklinik*  -  20‘822.30\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Gericht*   -  2‘193‘552.10 \n\nVorauszahlungen Steuern*   -  48‘697‘077.45\n\nSchulden Kantonaler Rechnungsstellen: \n\nAsylbetreuung   9‘664‘794.07  9‘827‘817.97\n\nDepositen Verkehrsstrafamt*   -  400‘669.15\n\nWehrpfl ichtersatz (Anteil Bund)   424‘880.65  464‘781.90\n\nDiverse Kreditoren (Handelsregisteramt)   13‘986.00  40‘866.05\n\nFakturapendenzen Gerichte   -  2‘994.45\n\nTransferkonto Sozialdienst   4‘883.27  4‘821.17\n\n* ab 2012 neu in Kategorie «Übrige»\n\nDepotgelder   300‘000.00  300’000.00\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen (Festgeld-Depot)  300‘000.00  300’000.00\n\nKontokorrente   22‘887‘885.88  18‘783‘843.46\n\nSpitäler Schaffhausen – Psychiatrische Dienste   18‘094‘915.72  18‘331‘969.17\n\nInterkantonales Labor   232‘902.51  320‘981.44\n\nKSD    4‘560‘067.65  -\n\nBetriebskredit / Kontokorrent RVSH AG   -  130‘892.85\n\nVerbindungskonten alte/neue Rechnung   12‘554‘400.42  33‘604‘451.85\n\nEingänge im Jahr 2012 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2013 (neu)  2‘910‘545.47  \n\nEingänge im Jahr 2011 (alt) zu Gunsten der Rechnung 2012 (neu)    3‘204‘682.80\n\nAusgänge im Jahr 2013 (neu) zu Lasten der Rechnung 2012 (alt)  9‘643‘854.95  \n\nAusgänge im Jahr 2012 (neu) zu Lasten der Rechnung 2011 (alt)    30‘399‘769.05\n\n   \n\n\n\n C 29STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nFremdkapital    31.12.2012  31.12.2011\n\n    Fr.   Fr.\n\nLaufende Verpfl ichtungen\n\nÜbrige    54‘472‘296.49  -\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Staatsanwaltschaft*  184‘353.50  -\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Schulzahnklinik*  7‘706.75  -\n\nSammelkonto Vorschussleistungen Gericht*   2‘157‘471.72  -\n\nVorauszahlungen Steuern*   51‘602‘629.42  -\n\nDepositen Verkehrsstrafamt*   387‘689.25  -\n\nVerspätete Ordnungsbussen-Zahlungen   278.00  -\n\nDebitoren-Anzahlungen   124‘640.65  -\n\nQuellensteuer   7‘527.20  -\n\n* bis 2011 in Kategorie «Kreditoren»\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  30\n\nMittel- und langfristige Schulden      31.12.2012\n\n      Fr.\n\nSchuldscheine    38‘000‘000.00\n\nDarlehen gegen Schuldscheine Aufnahme Fälligkeit\n\n2.500 % Allianz Suisse 27.06.2003 27.06.2013 8’000’000.00\n\n2.950 % SH Kantonalbank 15.07.2003 15.07.2013 10’000’000.00\n\n0.540 % SUVA 19.03.2012 19.03.2017 20‘000‘000.00\n\nMutationen Darlehen gegen Schuldscheine\n\nRückzahlung bei Fälligkeit Aufnahme Fälligkeit\n\n4.000 % Winterthur Leben 19.03.2002 19.03.2012 20‘000‘000.00\n\n3.800 % SH Kantonalbank 30.06.2002 30.06.2012 5‘000‘000.00\n\n3.750 % SH Kantonalbank 15.07.2002 15.07.2012 5‘000‘000.00\n\nKassascheine   25’000’000.00\n\nDarlehen gegen Kassascheine Aufnahme Fälligkeit\n\n2.820 % UBS Warburg 15.01.2003 15.01.2013 25’000’000.00\n\n\n\n C 31STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nVerpfl ichtungen für Sonderrechnungen   31.12.2012  31.12.2011\n\n    Fr.   Fr.\n\nEigene Anstalten   7‘348‘909.22  5‘811‘707.42\n\nBauernkreditkasse   7‘348‘909.22  5‘811‘707.42\n\nPersonalversicherungskassen   5‘237‘848.27  6‘209‘573.72\n\nKantonale Pensionskasse   5‘237‘848.27  6‘209‘573.72\n\nVerwaltete Stiftungen   402‘033.46  399‘857.01\n\nLegate, Stiftungen   402‘033.46  399‘857.01\n\nRückstellungen\n\nLaufende Rechnung   10‘870‘100.00  11‘000‘200.00\n\n– für IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge   5‘000‘000.00  4‘865‘000.00\n\n– für Beiträge an diverse ausserkantonale IV-Institutionen  1‘450‘000.00  1‘800‘000.00\n\n– für Strassenbau   837‘200.00  314‘200.00\n\n– für Wasserbau   104‘000.00  150‘200.00\n\n– für Hochbau   458‘000.00  660‘800.00\n\n– für Diverse   3‘020‘900.00  3‘210‘000.00\n\nInvestitionsrechnung   110‘000.00  355‘570.20\n\n– für Krankenanstalten ordentl./sep. Finanzierung  110‘000.00  110‘000.00\n\n– für Wirtschaftsförderung   -  245‘570.20\n\nTransitorische Passiven   21‘418‘124.09  21‘383‘428.25\n\nMarchzinsen   996‘800.00  1‘719‘576.35\n\nVerschiedene Transitorische Passiven   20‘421‘324.09  19‘663‘851.90\n\nSpezialfi nanzierungen\n\nVerpfl ichtungen für Spezialfi nanzierungen   27‘952‘884.61  27‘009‘282.55\n\nSpezialfi nanzierungen   27‘952‘884.61  27‘009‘282.55\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC  32\n\nEigenkapital      31.12.2012\n\n      Fr.\n\nKapital (Ausgleichskonto)     158‘141‘659.09\n\nDer Saldo dieses Kontos hat sich wie folgt ergeben:\n\nSaldo per 31.12.2011   188‘036‘244.86\n\nabzüglich:\n\n– Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 2012  29‘894‘585.77\n\nSaldo per 31.12.2012   158‘141‘659.09\n\nDer Regierungsrat nimmt den Abschluss der Staatsrechnung wiederum zum Anlass, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu danken. \n\nEr richtet seinen Dank ebenso an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Leistungen sowie den sparsamen Umgang mit den öffentli-\n\nchen Mitteln.\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nWir beantragen Ihnen, die vorliegende Staatsrechnung für das Jahr 2012 zu genehmigen.\n\nSchaffhausen, 26. März 2013 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Die Präsidentin:\n\n  Rosmarie Widmer Gysel\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n   \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  33 \n\n \n\n \n\n\n\nC 34 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n1000 Kantonsrat 870'286.53 372.00 774'700 300 751'439.04 350.00\n300.2000 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n208'681.60 162'800  155'158.00 \n\n300.2100 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n150'219.00 100'000  141'089.10 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 64'800.00 64'800  64'800.00 \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 4'674.00 6'000  2'777.50 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 228'448.95 213'500  213'575.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n62'922.45 64'400  60'605.65 \n\n309.0000 Weiterbildung - 1'000  - \n310.0000 Bürokosten 1'319.40 1'500  1'066.80 \n310.2000 Drucksachen 25'274.93 30'000  31'195.49 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 59'712.00 60'000  26'049.10 \n315.9500 Betriebskosten IT 12'312.05 15'700  13'968.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'689.05 20'000  12'110.20 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000.00 25'000  25'000.00 \n\n319.1040 Repräsentationen 5'233.10 10'000  4'043.40 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 372.00 300  350.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  35 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2000 Mehr Kantonsratssitzungen als budgetiert. \n\n300.2100 Deutlich mehr Kommissionssitzungen als budgetiert. \n\n\n\nC 36 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'760'019.02 194'220.30 1'716'400 180'000 1'756'908.58 195'363.40\n300.0000 Besoldungen 1'313'013.60 1'316'000  1'313'013.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n331'994.05 286'300  336'554.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 41'976.00 41'900  41'976.00 \n309.0000 Weiterbildung 7'200.00 7'200  7'452.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'001.00 50'000  50'001.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'834.37 15'000  7'911.73 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'041.30\n436.1000 Abgaben aus Mandaten 194'220.30 180'000  194'322.10\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 3'095'604.57 1'741'029.38 2'931'400 1'510'500 2'868'841.65 1'498'548.75\n301.0000 Besoldungen 1'299'809.65 1'286'900  1'290'677.35 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen - 5'000  193.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n286'052.35 281'000  290'007.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 4'872.00 -  4'640.00 \n309.0000 Weiterbildung 3'180.00 8'000  2'509.20 \n310.0000 Bürokosten 24'214.35 25'000  26'948.75 \n310.2101 * Abstimmungen und Wahlen 67'760.45 74'000  39'357.20 \n310.2200 Rechtsbuch 6'119.25 11'000  13'038.00 \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 21'644.15 21'100  20'497.80 \n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 280'176.35 340'000  304'105.45 \n310.6200 * Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n923'144.42 685'000  720'113.65 \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 16'639.45 17'000  813.25 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'026.75 1'000  - \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 4'408.50 6'000  3'824.65 \n315.9500 Betriebskosten IT 77'320.20 75'100  83'594.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 11'340.65 9'000  12'100.70 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 700.00 9'000  - \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n10'260.00 11'800  7'380.00 \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 39'878.60 52'000  39'467.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 17'057.45 13'500  9'573.10 \n431.0001 Gebühren für Beglaubigungen 53'780.00 55'000  43'640.00\n431.0100 Gebühren für Rekurse 38'617.00 60'000  36'050.00\n431.0200 Übrige Staatsgebühren 1'500.00 3'000  1'301.80\n435.0100 Einnahmen Büromaterial 387'847.20 395'000  365'557.86\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch 5'065.00 6'500  8'320.00\n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen 1'174'842.58 920'000  973'122.69\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 8'377.60 -  -\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000.00 30'000  30'000.00\n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 41'000.00 41'000  40'556.40\n    \n    \n2030 Staatsarchiv 582'530.49 1'257.00 590'200 1'000 562'888.42 1'446.95\n301.0000 Besoldungen 321'913.80 322'000  321'913.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n78'911.90 83'100  80'863.95 \n\n309.0000 Weiterbildung 550.00 2'000  1'420.00 \n310.0001 * Bürokosten und Reproduktionen 26'111.15 20'000  25'186.50 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n24'902.54 25'000  26'911.77 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 20'981.60 21'000  - \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  37 \n\n \n\n  \n\n2010 Staatskanzlei \n\n310.2101 Rückstellung von Fr. 5'000.– (Lieferung von Zustell- und Stimmzettelcouverts für Auslandschweizer noch nicht verrechnet). \n\n310.6200 Erhöhtes Verarbeitungsvolumen (insb. im Druckereibereich) bei unverändertem Saldo (vgl. Kto.-Nr. 2010.435.0201). \n\n319.1000 Unvorhergesehene Insertionskosten Stellenbesetzung Koordinationsstelle für Aussenbeziehungen. \n\n \n\n2030 Staatsarchiv \n\n310.0001 Höherer Verbrauch von Verpackungsmaterial wegen Erschliessung von grossen Ablieferungen von Massenakten des 20. \n\nJahrhunderts. \n\n310.5000 Inkl. Rückstellung von Fr. 7'500.–. In Auftrag gegebene Buchrestaurierung, die im Jahr 2013 abgeschlossen wird. \n\n311.9510 Inkl. Rückstellung von Fr. 14'600.–. Projekt "Anschluss an Internet Archivportal Archives online" kann erst im Jahr 2013 \n\nabgeschlossen werden. \n\n\n\nC 38 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2030 Staatsarchiv  (Fortsetzung)   \n315.9500 Betriebskosten IT 46'513.05 50'100  46'199.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'057.90 2'000  2'140.60 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 51'766.65 53'000  51'306.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'821.90 12'000  6'946.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'257.00 1'000  1'446.95\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 55'185.25 63'000  104'868.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 55'185.25 63'000  74'868.35 \n365.0001 Verschiedene Beiträge - -  30'000.00 \n    \n    \n2060 Staatskeller 94'610.25 920.00 87'100 - 93'046.20 -\n301.0000 Besoldungen 25'214.25 22'000  22'342.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'796.50 3'100  1'644.25 \n\n313.1011 Verpflegungskosten 32'921.05 30'000  30'864.25 \n313.2000 Weinankauf 27'425.95 25'000  31'488.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'252.50 7'000  6'706.75 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 920.00 -  -\n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'202'891.27 1'234'300  1'250'881.68 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  41'973.75 \n315.9500 Betriebskosten IT 199'549.25 209'400  188'096.30 \n318.0001 Postdienstleistungen 726'737.31 685'000  701'570.90 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 14'080.05 10'000  6'600.05 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen - 10'000  6'980.00 \n319.1002 * Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n26'369.70 77'000  53'695.20 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 48'746.07 50'000  57'727.00 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 68'857.39 74'300  75'686.98 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'551.50 118'600  118'551.50 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  39 \n\n \n\n  \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n319.1002 U.a. keine Kosten für budgetierte externe Vertrauensperson (gem. Richtlinien Integrität am Arbeitsplatz). \n\n\n\nC 40 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'072'576.61 2'550'583.46 2'215'000 2'912'100 2'404'180.62 3'170'840.60\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n755'812.10 3'950.35 772'400 - 878'285.97 -\n\n301.0000 Besoldungen 518'841.00 522'600  586'773.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n104'687.85 113'700  131'937.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'920.00 13'900  - \n309.0000 Weiterbildung 2'522.20 5'000  3'580.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 17'030.65 15'000  15'436.62 \n311.0000 Büromaschinen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n861.50 500  119.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 23'638.55 25'400  24'044.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'828.65 3'000  3'637.10 \n318.5000 Aufträge an Dritte 9'684.85 13'000  51'839.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'628.85 3'000  3'281.55 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 59'168.00 56'800  57'637.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 400.35 -  -\n437.0001 * Bussen 2'450.00 -  -\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'100.00 -  -\n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'118'794.45 2'287'865.86 1'234'900 2'647'500 1'371'121.50 2'896'675.15\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 5'588.10 7'500  7'273.70 \n301.0000 Besoldungen 133'247.00 135'000  162'248.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n23'837.30 31'000  34'528.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'920.00 13'900  4'640.00 \n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'501.40 7'000  6'704.80 \n315.9500 * Betriebskosten IT 27'189.50 34'500  36'732.05 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 2'659.90 1'000  3'294.15 \n340.0004 * Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n656'003.60 750'000  861'922.40 \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n8'847.65 15'000  13'777.65 \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 60'000.00 60'000  60'000.00 \n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000.00 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'750.00 1'500  1'950.00\n\n410.2400 * Gebühren für Lotteriebewilligungen 2'000.00 4'000  600.00\n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen 3'400.00 5'000  3'400.00\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'022.65 30'000  28'322.30\n411.0000 * Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n27'208.00 45'000  26'543.00\n\n411.4000 * Kantonsanteil Spielbanken 1'968'010.81 2'250'000  2'585'767.20\n412.0000 * Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 99'470.00 120'000  93'300.00\n413.0000 * Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 99'190.00 130'000  89'290.90\n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen 30'580.00 35'000  39'700.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 1'293.00 -  1'296.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 7'528.40 4'000  3'193.75\n462.0000 * Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n17'413.00 23'000  23'312.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  41 \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n437.0001 Die 2012 zum ersten Mal anfallenden Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz werden vom Rechtsdienst des \n\nDepartements des Innern ausgesprochen und entsprechend verbucht. \n\n439.0000 Im Zusammenhang mit den 2012 zum ersten Mal anfallenden Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz werden \n\nzusätzlich Gebühren in Rechnung gestellt (vgl. 2100.437.0001). \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n315.9500 Wegen weniger Aufwendungen für das Betriebssystem GJF fielen die Betriebskosten für die IT tiefer aus. \n\n319.1000 Die Stellenausschreibungen für zwei neue Mitarbeiter führten zu höheren Ausgaben. \n\n340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (vgl. 2102.411.4000). \n\n410.2400 Auf Grund der bestehenden generellen Zulassungsbewilligung der Comlot (Lotterie- und Wettkommission) wurden weniger \n\nBewilligungen erteilt. \n\n411.0000 Auf Grund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen \n\nund Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren  rückläufig. \n\n411.4000 Der Bruttospielertrag, welcher der Spielbankenabgabe zu Grunde liegt, ist geringer ausgefallen. Dies entspricht einem \n\nnationalen Trend. \n\n412.0000 Es kam zu weniger Wechseln der Bewilligungsinhaber. \n\n413.0000 Diese Abgabe ist mit den Gebühren für Gastgewerbebewilligungen verknüpft (vgl. 2102.412.0000). \n\n431.0002 Es kam zu weniger Anmeldungen gegenüber den Vorjahren. \n\n439.0000 Es wurden mehr Bussen erteilt. \n\n462.0000 Der Kantonsanteil ist mit den durch die zuständigen Gemeinderäte erteilten gastgewerblichen Gelegenheitsbewilligungen \n\nverknüpft. \n\n\n\nC 42 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2104 Fischerei 169'223.96 146'526.25 170'700 153'400 128'933.05 162'447.45\n301.0000 Besoldungen 84'500.00 79'300  79'800.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n13'544.30 17'300  13'910.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'920.00 13'900  13'920.00 \n309.0000 Weiterbildung 640.00 1'000  680.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'823.05 2'500  1'628.05 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug 42'480.00 42'000  - \n311.3000 * Unterhalt der Fischbrutanlage 824.40 2'000  2'031.85 \n312.0001 * Wasserzins 2'287.95 1'200  2'581.15 \n313.1002 Besatzmaterial 1'900.00 2'000  1'400.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 1'787.40 3'000  2'294.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'070.80 3'000  1'604.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'446.06 3'500  9'081.80 \n410.2001 * Fischerei-Patente 10'975.00 18'000  13'255.00\n410.2006 * Fischerei-Pachtzinse 91'245.00 105'000  101'475.00\n435.0002 * Erlös aus Besatzmaterial 40'952.00 30'000  39'266.95\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 2'724.25 -  3'191.65\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 630.00 400  5'258.85\n    \n    \n2106 Jagd 28'746.10 112'241.00 37'000 111'200 25'840.10 111'718.00\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 3'850.35 5'500  3'976.35 \n319.0001 * Entschädigungen für Wildschäden 21'989.75 30'000  18'405.25 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 2'906.00 1'500  3'458.50 \n410.2002 Jagdkarten 71'880.00 70'000  71'460.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'656.00 35'700  35'656.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 3'660.00 5'500  4'602.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'045.00 -  -\n    \n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'480'932.75 1'506'281.62 1'522'900 1'364'000 1'549'011.88 1'379'361.31\n301.0000 Besoldungen 731'976.00 789'300  787'338.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n144'032.20 171'700  167'066.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung 1'040.00 8'000  514.40 \n310.0000 Bürokosten 4'232.85 4'900  4'365.20 \n310.2002 Drucksachen und Formulare 11'725.15 14'000  13'203.20 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 7'000  - \n\n315.0003 * Miete/Wartung Büromaschinen 2'547.70 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 58'243.15 58'600  54'897.70 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'592.90 6'000  2'966.00 \n318.0100 Postkontogebühren 950.90 1'000  761.88 \n318.5005 Dolmetscherkosten 9'958.60 10'000  12'876.60 \n318.5065 Vollzugskosten AuG / Asyl 5'789.90 8'900  12'107.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'796.70 10'000  8'921.55 \n319.1100 * Transportkosten N+F / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n5'591.30 3'000  6'397.00 \n\n342.0000 Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 138'459.70 150'000  143'232.25 \n342.0003 * Bundesanteil Pässe 350'995.70 275'000  334'364.00 \n350.0002 * Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand - 5'000  - \n431.0003 Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n692'436.97 750'000  644'245.22\n\n431.0101 * Gebühren für Passausfertigungen 659'019.05 500'000  623'333.54\n434.1018 * Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand - 5'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 4'352.00 -  1'404.55\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  43 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n311.3000 Es fielen keine grösseren Reparaturarbeiten an. \n\n312.0001 Zuführung von Leitungswasser zur Optimierung der Zuchtresultate. \n\n410.2001 Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurden weniger Patente gelöst als vorgesehen. \n\n410.2006 Ertragsrückgang aufgrund neuer Pachtverträge sowie einer ausserordentlichen Pachtzinsrückzahlung im Zusammenhang mit \n\nder Äschenverfügung 2012/13. \n\n435.0002 Es konnte ein deutlich besseres Zuchtresultat erzielt werden. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n319.0001 Die Wildschäden bewegen sich trotz Zunahme gegenüber dem Vorjahr noch im unteren Durchschnitt der letzten Jahre. \n\n319.1000 Die Anschaffung von Blaulichtreflektoren (Wildwarnanlagen) sowie der neusten Ausgabe des Fuchsratgebers führte zu \n\nMehrkosten, die teilweise über Kostenbeiträge mitbeteiligter Amtsstellen (verbucht unter verschiedene Einnahmen \n\n2106.439.0000) kompensiert werden konnten. \n\n439.0000 Vgl. 2106.319.1000. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n309.0000 2012 waren weniger Weiterbildungen erforderlich als erwartet. \n\n311.9500 Im 2012 mussten keine Anschaffungen ausserhalb des ordentlichen IT-Budgets getätigt werden. \n\n315.0003 Bei den Zemis-Druckern war unerwartet ein grösserer Service erforderlich. \n\n317.0000 Es waren weniger Dienstreisen erforderlich als erwartet. \n\n319.1100 Die Transportkosten sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. \n\n342.0003 Der Bundesanteil ist mit den Gebühren für die Passausfertigung verknüpft (vgl. 2122.431.0101). \n\n350.0002 Es mussten keine Beiträge geleistet werden. \n\n431.0101 Es wurden mehr Pässe beantragt. \n\n434.1018 Es handelt sich um Vorschüsse für zusätzliche Abklärungen im Zusammenhang mit Bewilligungsverfahren. Im 2012 mussten \n\nkeine vorschusspflichtigen Abklärungen getätigt werden. \n\n\n\nC 44 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes 5'320.60 3'000  4'941.00\n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen 139'038.00 100'000  95'807.00\n460.1046 Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n6'115.00 6'000  9'630.00\n\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2160) \n146'141'230.95 35'185'118.70 140'296'400 32'910'500 143'638'767.71 39'769'330.30\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1'062'405.15 20'853.40 1'009'300 23'000 1'049'703.45 26'830.50\n301.0010 Besoldungen/Honorare 745'840.85 702'000  684'301.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n139'137.30 131'900  131'353.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten 5'568.00 -  - \n309.0000 Weiterbildung 1'645.00 3'000  3'448.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 12'577.85 10'000  10'156.10 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 500  621.15 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 18'000.00 18'000  9'950.15 \n315.9500 Betriebskosten IT 31'064.65 31'300  25'338.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'241.90 3'000  4'859.65 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 49'894.55 50'000  114'957.55 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 54'435.05 59'600  64'717.40 \n410.2005 * Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n16'400.00 23'000  20'300.00\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 4'453.40 -  6'530.50\n    \n    \n2141 Umweltschutzkoordination 4'474.00 15'372.00 47'000 17'000 31'110.70 20'058.00\n318.5000 * Aufträge an Dritte 2'424.00 30'000  29'060.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'050.00 2'000  2'050.00 \n319.1004 * Aufwendungen für Umweltschutz und \n\nNachhaltigkeit \n- 15'000  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 15'372.00 17'000  20'058.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 879'309.95 158'611.80 1'060'900 185'000 7'217'489.60 -\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n112'611.50 163'000  - \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n41'670.15 55'400  - \n\n362.0020 * Beiträge an Gemeinden für die \nAltersbetreuung und Pflege \n\n- -  6'440'799.00 \n\n365.0003 * Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 Abs. 4 und 5 AbPG \n\n242'419.50 360'000  317'181.75 \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 370'000.00 370'000  350'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n88'000.00 88'000  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n24'608.80 24'500  21'508.85 \n\n469.0002 * Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n158'611.80 185'000  -\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  45 \n\n \n\n  \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n450.0000 Die Kostenrückvergütung ist mit den Transportkosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene verknüpft (vgl. \n\n2122.319.1100). \n\n460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Daher kann auch die Summe aus dem Bundesbeitrag \n\nfür die Asylzuweisungen stark variieren. Der Betrag wird je hälftig zwischen dem Migrations- und Sozialamt aufgeteilt (vgl. \n\n2170.460.1019). \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n311.9510 Rückstellung von Fr. 18'000.– (ein Gemeinschaftswerk von diversen Kantonen zur elektronischen Fakturierung von \n\nausserkantonalen Hospitalisationen kann von einer externen Informatikfirma erst im Jahr 2013 fertig gestellt werden). \n\n318.5000 Rückstellung von Fr. 44'000.– (Kosten des im Budget 2012 vorgesehenen Psychiatriekonzepts werden erst ab 2013 anfallen). \n\n319.1000 Rückstellung von Fr. 32'000.– (verzögerte Rechnungsstellung des Spitalverbandes H+ für die Aufbereitung von Statistiken). \n\n410.2005 Die Einnahmen aus Berufsausübungs- und Betriebsbewilligungen sind infolge der externen Abhängigkeit nur schwer \n\nbudgetierbar. \n\n439.0000 Rückzahlung einer weiteren Darlehenstranche betreffend Kantonsbeitrag zur Überbrückungsfinanzierung der SwissDRG AG. \n\n \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 Die im Zusammenhang mit ESH3, Nr. 9 vorgesehene Aufwandreduktion wurde umgesetzt. Zudem fiel der Aufwand des \n\nInterkantonalen Labors für Leistungen, welche im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen erbracht wurden, tiefer als \n\nbudgetiert aus. \n\n319.1004 Die im Zusammenhang mit ESH3 vorgesehene Aufwandreduktion wurde umgesetzt. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n313.1005 Diese Position wurde bisher unter 2144.313.1005 aufgeführt. \n\n Weniger Impfungen gegen Gebärmutterhalskrebs (HPV) als angenommen. \n\n318.4003 Diese Position wurde bisher unter 2144.318.4003 aufgeführt. \n\n Rückstellung von Fr. 6'000.– (verzögerte Rechnungsstellung für die durchgeführten HPV-Impfungen). Weniger \n\nEntschädigungen an die Aerzte, da weniger HPV-Impfungen als angenommen (vgl. 2142.313.1005). \n\n362.0020 Diese Position wird neu unter 2145.362.0070 aufgeführt. \n\n365.0003 Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute wird neu ein Teilbetrag durch das Sozialamt finanziert. \n\nDer Beitrag an die Spitex-Koordinationsstelle wurde reduziert (ESH3, Nr. 13). \n\n469.0002 Diese Position wurde bisher unter 2144.469.0002 aufgeführt. \n\n Weniger Impfungen gegen Gebärmutterhalskrebs führten zu tieferen Rückvergütungen (vgl. 2142.313.1005). \n\n\n\nC 46 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n43'229'649.85 34'713'587.50 39'740'000 32'376'000 50'166'639.30 39'236'600.90\n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'401'070.80 1'400'000  1'127'588.45 \n365.0000 * Staatsbeiträge 41'828'579.05 38'340'000  49'039'050.85 \n460.1005 Bundesbeiträge 21'303'527.00 21'300'000  20'954'664.00\n462.1001 * Gemeindebeiträge 13'410'060.50 11'076'000  18'281'936.90\n    \n    \n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - - - - 166'050.25 176'176.35\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n- -  109'027.10 \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n- -  57'023.15 \n\n469.0002 * Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n- -  176'176.35\n\n    \n    \n2145 Spitäler, Heime und Pflege 96'611'427.45 93'800'000  - \n362.0070 * Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n8'522'089.00 9'000'000  - \n\n363.0060 * Beiträge an Spitäler Schaffhausen 61'186'420.00 63'200'000  - \n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 4'617'925.40 3'800'000  - \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n10'810'591.75 6'800'000  - \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 6'321'605.50 5'700'000  - \n365.0355 * Beiträge an Kantonsspital Winterthur 2'735'705.80 2'200'000  - \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 2'242'474.85 2'600'000  - \n365.0370 * Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \n\nAbPG \n174'615.15 500'000  - \n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 826'033.93 276'694.00 865'500 309'500 838'071.81 309'664.55\n301.0000 Besoldungen 275'600.00 275'000  292'475.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n65'749.35 68'200  67'626.20 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 10'839.86 11'000  9'508.69 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 300  669.00 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 30'488.50 26'300  31'672.50 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  47 \n\n \n\n  \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n365.0000 Es sind periodenfremde Beträge von Fr. 2'474'996.65 infolge von Nachzahlungen für Vorjahre enthalten. Aufgrund des \n\nSystemwechsels gemäss revidiertem Dekret war die Budgetierung mit grossen Unsicherheiten verbunden. \n\n462.1001 Es sind periodenfremde Beträge von Fr. 1'608'747.80 infolge von Nachzahlungen für Vorjahre enthalten. Aufgrund des \n\nSystemwechsels gemäss revidiertem Dekret war die Budgetierung mit grossen Unsicherheiten verbunden. \n\n \n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\n313.1005 Diese Position wird neu unter 2142.313.1005 aufgeführt. \n\n318.4003 Diese Position wird neu unter 2142.318.4003 aufgeführt. \n\n469.0002 Diese Position wird neu unter 2142.469.0002 aufgeführt. \n\n \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n362.0070 Diese Position wurde bisher unter 2142.362.0020 aufgeführt. \n\n Die Kosten der Gemeinden im Pflegebereich sind aufgrund der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung nicht ganz so \n\nstark angestiegen wie erwartet. Dem entsprechend blieb auch die Zusatzbelastung des Kantons (Refinanzierung 50% der \n\nGemeinde-Aufwendungen) hinter den Erwartungen zurück (Zuwachs Kantonsbeitrag gegenüber dem Vorjahr ca. 2,1 Mio. \n\nFranken, vgl. 2142.362.0020 der Rechnung 2011). \n\n363.0060 Diese Position wurde bisher unter 2160.363.0050 aufgeführt. \n\n Die Konsequenzen der neuen Bundesvorgaben zur Spitalfinanzierung für die Spitäler Schaffhausen waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung noch nicht klar absehbar. Die effektiv erreichten Tariferträge lagen deutlich über den zurückhaltend kalkulierten \n\nBudget-Erwartungen. Im Gegenzug mussten die budgetierten Pauschalbeiträge für ungedeckte Sonderkosten nicht voll \n\nbeansprucht werden (Details vgl. Separatvorlage zum Geschäftsbericht der Spitäler Schaffhausen). \n\n365.0060 Diese Position war bisher in 2160.365.0301 enthalten. \n\n Die neurechtlichen Tarife der Klinik Belair, die anteilig vom Kanton mitfinanziert werden müssen, lagen über den \n\nErwartungen. \n\n365.0351 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0301 aufgeführt. \n\n Die neurechtlichen Tarife der ausserkantonalen Spitäler, die vom Kanton anteilig mitfinanziert werden müssen, lagen generell \n\ndeutlich über den Erwartungen. Zudem war die Zahl der Schaffhauser Patienten in ausserkantonalen Privatkliniken, die \n\nbisher nicht erfasst wurden, grösser als erwartet (insb. im Psychiatrie- und Rehabilitationsbereich). \n\n365.0354 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0304 aufgeführt. \n\n Inkl. Kantonsbeitrag Fr. 433'000.– gemäss Ostschweizer Spitalvereinbarung für universitäre Lehre und Forschung, der zum \n\nZeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war. \n\n365.0355 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0305 aufgeführt. \n\n Patientenzahl und Tarife leicht über den Erwartungen. \n\n365.0358 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0308 aufgeführt. \n\n Patientenzahl unter den Erwartungen. \n\n365.0370 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0320 aufgeführt. \n\n Die Anzahl von psychiatrischen und somatischen Pflegepatienten, die ausserhalb der kommunalen Zuständigkeit in privaten \n\nHeimen betreut wurden, lag deutlich unter den Budget-Erwartungen. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n315.9500 Mehr Ausgaben infolge der vom Bund vorgegebenen Benutzung und Anwendung des Tools des schweizerischen \n\nVeterinärdienstes. \n\n\n\nC 48 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2148 Veterinärwesen  (Fortsetzung)   \n317.0000 * Reiseentschädigungen 9'102.00 6'000  9'771.65 \n318.3001 * Kurse 2'148.85 5'000  5'474.00 \n318.5007 * Untersuchungskosten Tierärzte 84'097.07 60'000  76'218.62 \n318.5079 * Präventionsmassnahmen Hunde 7'500.00 20'000  4'140.00 \n318.5103 * Untersuchungskosten Labor 76'284.40 130'000  91'174.40 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 89'775.15 90'000  89'291.60 \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 138'871.90 140'000  128'431.60 \n319.0003 * Tierentschädigungen 5'314.35 3'000  1'248.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 300  108.00 \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 262.50 400  262.50 \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000.00 30'000  30'000.00 \n410.2004 Viehhandelspatente 7'941.60 6'000  3'801.90\n431.0015 * Fleischkontrollgebühren 37'425.00 45'000  37'104.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'400.00 3'500  3'400.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 19'685.05 30'000  46'172.90\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n132'460.35 140'000  129'255.75\n\n462.1023 * Abgabe von Hundesteuer 75'782.00 85'000  89'930.00\n    \n    \n2150 Interkantonales Labor 3'527'930.62 3'773'700  3'661'400.00 \n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'327'200.00 1'327'200  1'358'800.00 \n363.0004 * Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'183'603.57 2'446'500  2'302'600.00 \n\n363.0005 * Staatsbeitrag an Chemiewehr 17'127.05 -  - \n    \n    \n2160 Krankenanstalten - -  80'508'302.60 \n363.0050 * Betriebszuschüsse an Spitäler \n\nSchaffhausen \n- -  66'784'883.00 \n\n365.0301 * Staatsbeiträge an verschiedene \nausserkantonale Spitäler \n\n- -  4'095'208.20 \n\n365.0304 * Staatsbeitrag an Universitätsspital \nZürich \n\n- -  5'069'185.40 \n\n365.0305 * Staatsbeitrag an Kantonsspital \nWinterthur \n\n- -  1'939'525.55 \n\n365.0308 * Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich - -  2'339'501.45 \n365.0320 * Staatsbeiträge an Heime gem Art. 2 Abs. \n\n3c AbPG \n- -  279'999.00 \n\n    \n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 53'715'236.07 15'860'513.77 51'235'200 14'705'000 51'327'643.55 14'711'488.26\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'257'435.44 139'038.00 1'181'000 100'000 1'201'180.25 367'607.00\n301.0000 Besoldungen 857'182.00 847'800  852'921.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n197'037.50 184'500  200'456.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'704.00 13'900  8'120.00 \n309.0000 Weiterbildung 3'970.00 3'000  11'782.75 \n310.0000 * Bürokosten 15'844.54 21'000  20'605.55 \n315.0009 Bürogeräte 66.00 1'000  - \n315.9500 Betriebskosten IT 44'281.90 41'800  33'699.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'446.85 5'000  7'796.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000.00 10'000  10'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  49 \n\n \n\n  \n\n2148 Veterinärwesen \n\n317.0000 Mehr Dienstfahrten insbesondere im Zusammenhang mit Abklärungen und Kontrollen durch verschiedene Mitarbeitende als \n\nursprünglich budgetiert. Vgl. zudem auch Bemerkungen zu 2148.318.3001. \n\n318.3001 Weniger Kurse, dafür verschiedene Dienstfahrten im Zusammenhang mit Fortbildungsveranstaltungen (vgl. 2148.317.0000). \n\n318.5007 Mehr Abklärungen und Kontrollen durch beauftragte Tierärzte erforderlich, insbesondere Erhöhung der Frequenz der \n\nBetriebsinspektionen im Bereich Tiergesundheit und Tierarzneimittel gemäss Bundesvorgaben. \n\n318.5079 Aus Kapazitätsgründen des Instruktionsteams und im Zusammenhang mit späten Anmeldungen von Schulen können \n\nverschiedene Informationsveranstaltungen erst im Folgejahr durchgeführt werden. \n\n318.5103 Dank günstigerer flächendeckender Tankmilchuntersuchungen auf BVD sowie infolge besserer Konditionen für verschiedene \n\nLaboruntersuchungen konnten insbesondere die Laborkosten für Reihenuntersuchungen gesenkt werden, was bei der \n\nBudgetierung noch nicht genau vorhersehbar war. \n\n319.0003 Mehr Ausmerzungen von zu entschädigenden Tieren im Zusammenhang mit einem Ausbruch von enzootischer Pneumonie. \n\n431.0015 Weniger Schlachtungen als Budgetannahme bzw. Schlachtzahlen im Rahmen des Vorjahres. \n\n439.0000 Weniger gebührenpflichtige Verrichtungen (insbesondere Verfügungen) als budgetiert. \n\n462.1023 Weniger Hundeversteuerungen im Zusammenhang mit einer leicht rückläufigen Hundepopulation. \n\n \n\n2150 Interkantonales Labor \n\n363.0004 Siehe separate WOV-Berichterstattung. \n\n363.0005 Der früher unter der Position 2150.363.0004 mit geführte Staatsbeitrag an die Chemiewehr wird auf Empfehlung der \n\nFinanzkontrolle neu als eigenständige Position geführt. \n\n \n\n2160 Krankenanstalten \n\n363.0050 Diese Position wird neu unter 2145.363.0060 aufgeführt. \n\n365.0301 Diese Position wird neu unter 2145.365.0351 aufgeführt. \n\n365.0304 Diese Position wird neu unter 2145.365.0354 aufgeführt. \n\n365.0305 Diese Position wird neu unter 2145.365.0355 aufgeführt. \n\n365.0308 Diese Position wird neu unter 2145.365.0358 aufgeführt. \n\n365.0320 Diese Position wird neu unter 2145.365.0370 aufgeführt. \n\n \n\n2170 Sozialamt \n\n310.0000 Dank sparsamem Umgang mit dem Büromaterial musste das Budget nicht voll ausgeschöpft werden. \n\n\n\nC 50 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2170 Sozialamt  (Fortsetzung)   \n318.5017 Expertisen 54'084.15 50'000  49'233.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'818.50 3'000  6'565.15 \n390.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration \n(2179.490.0024/2180.490.0024) \n\n50'000.00 -  - \n\n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \nFürsorge Asylbewerber \n\n139'038.00 100'000  95'807.00\n\n490.0012 Verrechnung Saläranteile \nFinanzadministration Massnahmenvollzug \nnach STG (2186.390.0006) \n\n- -  37'800.00\n\n490.0103 Verrechnung Saläranteile, Soziale \nEinrichtungen(2184.390.0005) \n\n- -  148'000.00\n\n490.0105 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2179.390.0017/2180.390.0002) \n\n- -  30'000.00\n\n490.0106 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n(2187.390.0016) \n\n- -  55'000.00\n\n490.0200 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, \nstat. Sozialhilfeeinrichtungen \n(2184.390.0102) \n\n- -  1'000.00\n\n    \n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'067'019.00 407'019.00 1'191'000 531'000 1'444'027.00 784'027.00\n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n660'000.00 660'000  660'000.00 \n\n380.0011 * Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n407'019.00 531'000  784'027.00 \n\n460.1041 * Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n275'644.00 400'000  649'623.00\n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 131'375.00 131'000  134'404.00\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n4'991'395.00 4'991'395.00 3'931'400 3'931'400 4'401'994.74 4'401'994.74\n\n309.0000 Weiterbildung 5'000.00 5'000  - \n310.0000 Bürokosten 10'000.00 10'000  1'200.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen - 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 2'999.25 3'400  3'895.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500.00 3'500  800.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000.00 10'000  8'200.00 \n318.5110 * Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 54'409.00 45'000  51'409.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000.00 4'000  4'000.00 \n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber 1'606'275.70 1'600'000  1'262'159.89 \n366.0101 * Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n3'261'362.95 2'200'000  3'026'414.05 \n\n372.0007 * Bundesbeitrag für Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden \n\n33'848.10 50'000  28'916.80 \n\n390.0017 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n- -  15'000.00 \n\n436.1015 * Rückerstattungen von Asylbewerbern 301'852.60 250'000  213'358.25\n436.1023 * Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n1'102'664.55 600'000  956'979.25\n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'304'423.10 1'350'000  1'063'801.64\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  51 \n\n \n\n  \n\n2170 Sozialamt \n\n390.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n460.1019 Der Bund entrichtet jeweils im Folgejahr für jeden neu zugeteilten Asylbewerber eine Pauschale, welche hälftig zwischen \n\nMigrations- und Sozialamt geteilt wird (vgl. 2122.460.1002). Da die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber gestiegen ist, \n\nerhöhten sich auch die Administrationsbeiträge des Bundes. \n\n \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0011 Die Einlage in den Fonds hängt von den Bundesbeiträgen ab (Summe 2178.460.1041 + 2178.460.1042). \n\n460.1041 Diese Pauschalen sind von der Anzahl der durch den Bund gefällten positiven Asylentscheide abhängig. Im Jahr 2012 war \n\ndie Anerkennungsquote tief. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n318.5110 Es wurden leicht mehr Rückkehrberatungen durchgeführt als budgetiert. Finanzierung durch Bundesbeiträge (vgl. \n\n2179.460.1108). \n\n366.0101 Der Bestand von anerkannten Flüchtlingen ist aufgrund der Anerkennungen des vergangenen Jahres hoch. Die Entwicklung \n\nwar zum Zeitpunkt der Budgetfestlegung nicht absehbar. Die Mehrkosten gegenüber Budget wurden durch höhere \n\nRückerstattungen von anerkannten Flüchtlingen (2179.436.1023) und durch höhere Bundesbeiträge an Unterstützungen an \n\nanerkannte Flüchtlinge (2179.460.1043) kompensiert. \n\n372.0007 Die Asylgesuche und die Zuweisungen haben zwar zugenommen. Die Dauer bis zur Entscheidfällung hat sich jedoch \n\nsignifikant verkürzt, so dass den Gemeinden weniger Asylsuchende zugewiesen werden mussten. \n\n436.1015 Die Rückerstattungen beinhalten Lohnanteile und Rückerstattungen von Krankenkassen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist \n\ndie Anzahl der Asylbewerber für die Budgetperiode nicht bekannt. \n\n436.1023 Die intensiven kantonalen Integrationsbemühungen wirken sich positiv auf die Erwerbsquote aus. Im Betrag sind zudem \n\nRückerstattungen von Krankenkassen und individuelle Prämienverbilligungen enthalten. \n\n\n\nC 52 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n  \n\n460.1043 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n2'158'698.40 1'626'400  2'069'434.80\n\n460.1108 * Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n54'409.00 45'000  51'409.00\n\n463.0001 * Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n15'499.25 10'000  18'095.00\n\n470.0013 * Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n33'848.10 50'000  28'916.80\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n20'000.00 -  -\n\n    \n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n4'177'307.55 4'227'307.55 3'799'600 3'849'600 3'727'467.05 3'777'467.05\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000.00 10'000  10'000.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 15'180.75 14'600  24'740.80 \n318.5005 Dolmetscherkosten 11'000.00 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000.00 14'000  14'000.00 \n366.1001 * Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n1'682'898.70 1'200'000  1'434'090.20 \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'390'652.15 2'500'000  2'114'660.70 \n372.0008 Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n53'575.95 50'000  103'975.35 \n\n390.0002 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n- -  15'000.00 \n\n436.1016 * Rückerstattungen 980'066.70 650'000  717'754.35\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 3'093'484.15 3'085'600  2'845'996.55\n463.0002 Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n20'180.75 14'000  59'740.80\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000.00 50'000  50'000.00\n470.0014 Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n53'575.95 50'000  103'975.35\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n30'000.00 -  -\n\n    \n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40 \n9'926'973.07 5'682'729.07 10'338'500 5'967'500 8'829'508.34 4'973'150.57\n\n361.0008 * Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n3'767'794.55 4'200'000  3'350'479.87 \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n234'051.20 220'000  249'775.05 \n\n362.0018 * Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n591'279.07 950'000  640'335.97 \n\n362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n3'541'172.10 3'500'000  3'190'603.50 \n\n365.0038 * Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n924'981.00 950'000  843'348.80 \n\n365.0039 * Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 132'503.00 127'500  122'280.00 \n366.0007 * Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n735'192.15 391'000  432'685.15 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n748.00 500  -\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  53 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n460.1043 Die Bundesbeiträge ergeben sich aus den Aufwendungen und den erzielten Rückerstattungen. \n\n460.1108 Vgl. 2179.318.5110. \n\n463.0001 Beitrag als Ergänzung zu den Bundesbeiträgen zur Deckung der Asylrechnung. \n\n470.0013 Die Abgeltung richtet sich nach den Unterbringungstagen (vgl. 2179.372.0007). \n\n490.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n366.1001 Eine höhere Belegungsdichte sowie unaufschiebbare Renovationsarbeiten führten zu den höheren Ausgaben. Ausserdem \n\nwurde die Securitas zur Unterstützung des Personals während der Nachtstunden beigezogen. \n\n436.1016 Die Rückerstattungen fielen höher aus, weil diverse Asylsuchende mit F-Status in den Sommermonaten Arbeit im \n\nGastgewerbe fanden. In den Zahlen sind auch Rückerstattungen der Krankenkassen enthalten. \n\n490.0024 Neues Konto zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n361.0008 Erfreulicherweise hat sich die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes nicht so stark ausgewirkt, wie dies erwartet \n\nwurde. \n\n362.0018 Diesen Ausgaben stehen die Einnahmen aus 2181.452.0007 gegenüber. Die Änderung des \n\nArbeitslosenversicherungsgesetzes hat sich noch nicht so stark wie erwartet ausgewirkt. \n\n362.0019 Der Beitrag muss jeweils geschätzt werden, weil die Abrechnungen der Gemeinden für das 4. Quartal bei \n\nRechnungsabschluss noch nicht vorliegen. Die Schätzung im Vorjahr lag um Fr. 107'051.35 über den effektiven Ausgaben. \n\n  Sozialhilfeausgaben 1.-3. Quartal 2011 10'944'670.36\n\n  Anteil 4. Quartal geschätzt 3'648'223.45\n\n  Total mutmassliche Aufwendungen Gemeinden 14'592'893.81\n\n  Kantonsanteil geschätzt 3'648'223.45\n\n  Saldo aus Vorjahr -107'051.35\n\n  Total nach Abzug der Schätzungsdifferenz aus Vorjahr 3'541'172.10\n\n365.0038 Aufwandanteile für Asylsuchende in Zentren 20'180.75\n\n  Aufwandanteile für Asylsuchende ausserhalb Zentren 15'499.25\n\n  TASCH, Injektionsraum und Beratungsstelle, Stadt Schaffhausen 28'201.00\n\n  Schuldenberatungsstelle 128'700.00\n\n  Pro Senectute 55'000.00\n\n  Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung 365'000.00\n\n  Beratungsstelle für Gehörlose 10'000.00\n\n  Ehe- und Lebensberatungsstelle 80'700.00\n\n  Teddybär, Beratungsstelle 81'000.00\n\n  Pro Infirmis 96'200.00\n\n  Benevol 36'800.00\n\n  Ambulante Beratungen Frauenhaus 7'700.00\n\n365.0039 Betriebsbeitrag an Frauenhaus 31'500.00\n\n  Soziales Wohnen Geissberg, Stadt Schaffhausen 80'000.00\n\n  Jugendwohnen, Stadt Schaffhausen 21'003.00\n\n366.0007 Der Ausgabenposition stehen die Bundesabgeltungen 2181.460.1037 gegenüber, welche die wieder stark gestiegenen \n\nKosten für abgewiesene Asylsuchende vorläufig ausgleichen. \n\n\n\nC 54 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40  (Fortsetzung) \n  \n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'684'334.32 2'750'000  2'352'926.27\n\n452.0006 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n29'754.20 54'000  45'059.10\n\n452.0007 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n144'173.40 250'000  153'542.90\n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n714'499.15 300'000  424'322.30\n\n462.0004 * Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 \nSHG \n\n2'109'220.00 2'613'000  1'997'300.00\n\n    \n    \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n412'477.10 460'000  442'080.60 \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n412'477.10 450'000  442'080.60 \n\n365.2800 * Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n- 10'000  - \n\n    \n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n260'853.00 260'853.00 275'000 275'000 273'554.00 273'554.00\n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n260'853.00 275'000  273'554.00 \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 260'853.00 275'000  273'554.00\n    \n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich) \n26'413'982.91 25'478'700  25'857'193.29 \n\n309.0000 Weiterbildung - -  810.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 3'986.15 4'500  4'133.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  836.20 \n318.5017 Expertisen 25'456.10 24'000  29'506.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 181.00 200  145.00 \n365.0034 * IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'377'674.00 12'390'000  12'230'450.00 \n365.0035 * Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n5'980'820.00 5'360'000  5'895'356.00 \n\n365.0036 Investitionsbeiträge 763'620.00 800'000  643'580.00 \n365.0037 * Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \n\nInstitutionen \n7'262'245.66 6'900'000  6'903'376.34 \n\n390.0005 Verrechnung Saläranteile Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0103) \n\n- -  148'000.00 \n\n390.0102 Verrechnung Bürokostenanteil Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0200) \n\n- -  1'000.00 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  55 \n\n \n\n  \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n452.0006 Diese Rückerstattungen sind sehr schwer vorhersehbar. \n\n452.0007 Vgl. 2181.362.0018. \n\n460.1037 Der Bund richtet für jeden neuen negativen oder Nicht-Eintreten-Entscheid eine abschliessende Pauschale aus. Die \n\nEntscheide sind wiederum angestiegen (vgl. 2181.366.0007). \n\n462.0004 Die Gemeinden leisten einen Beitrag von 75 % an die Nettoausgaben für Sozialhilfe und Beiträge an Institutionen, welche \n\nbeim Kanton anfallen. Da der Anstieg der Sozialhilfekosten kleiner als befürchtet war, fiel auch der Gemeindebeitrag tiefer \n\naus. \n\n \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen \n\n365.2800 Es sind keine Gesuche um finanzielle Unterstützung eingegangen. \n\n \n\n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) \n\n365.0034 Rückstellung von Fr. 3'300'000.–. Wegen der verlangten periodengerechten Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2012 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen im Herbst 2013 abgeschlossen werden. Obwohl es im Jahre 2012 \n\nzu einer Zunahme von ausserkantonalen Platzierungen im Kanton Schaffhausen gekommen ist, muss trotzdem die ganze \n\nRückstellung beansprucht werden. Der Hauptgrund liegt in der Kostenüberwälzung des Bundes an die Kantone im Zuge der \n\nIV-Sanierung, bei welcher per 1.1.2012 die bisherigen Hilflosenentschädigungen für Heimbewohner/innen halbiert wurden. \n\n365.0035 Rückstellung von Fr. 1'700'000.–. Durch die verlangte periodengerechte Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2012 erst \n\nnach den revidierten Jahresabschlüssen der Institutionen im Herbst 2013 abgeschlossen werden. Die unerwartet hohe \n\nRückstellung hat vor allem zwei Gründe: 1. Das ausgezeichnete Geschäftsergebnis der altra im Jahr 2010 führte zu tieferen \n\nStaatsbeiträgen. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung das schlechtere Ergebnis 2011 noch nicht bekannt war, wurde zu \n\noptimistisch budgetiert. 2. Die viel restriktivere Handhabung der Ausbildungsfinanzierung durch die IV (zur Sanierung der \n\nRechnung) ergibt eine Kostenverlagerung an die Kantone. Die mit der Rückstellungsbildung verbundene \n\nBudgetüberschreitung wird durch die Auflösung der zu hohen Rückstellung von Fr. 1'130'988.– (Konto 6500.241.0490) aus \n\ndem Jahr 2011 als Ertrag auf dem Konto 2536.480.2001 jedoch deutlich überkompensiert. \n\n365.0037 Rückstellung von Fr. 1'450'000.–. Wegen der verlangten periodengerechten Verbuchung kann das Rechnungsjahr 2012 \n\naufgrund von ausserkantonalen Prozessen erst im Spätherbst 2013 abgeschlossen werden. Die hohe Rückstellung hat vor \n\nallem zwei Gründe: 1. Der Bund hat zur Sanierung der defizitären IV-Rechnung Kosten zu den Kantonen verlagert. Per \n\n1.1.2012 wurden die bisherigen Hilflosenentschädigungen für Heimbewohner/innen halbiert. 2. Die Anzahl der \n\nausserkantonalen Heimbewohner/innen aus dem Kt. SH hat im Jahr 2012 zugenommen. Die mit der Rückstellungsbildung \n\nverbundene Budgetüberschreitung wird durch die Auflösung der zu hohen Rückstellung von Fr. 383'997.04 (Konto \n\n6500.241.0510) aus dem Jahr 2011 als Ertrag auf dem Konto 2536.480.2001 jedoch kompensiert. \n\n\n\nC 56 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 4'799'024.85 79'447.15 4'180'000 50'000 4'729'412.00 130'837.90\n310.0000 Bürokosten - -  7'400.00 \n315.9500 Betriebskosten IT - -  2'009.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  600.00 \n351.1001 * Versorgungskosten 4'720'843.40 4'100'000  4'614'092.10 \n365.0022 Staatsbeitrag an Institutionen 78'181.45 80'000  67'510.50 \n390.0006 Verrechnung Saläranteile \n\nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach StG (2170.490.0012) \n\n- -  37'800.00 \n\n451.0000 * Rückerstattungen 79'447.15 50'000  130'837.90\n    \n    \n2187 Opferhilfe 408'768.15 72'725.00 400'000 500 421'226.28 2'850.00\n309.0000 Weiterbildung - -  420.00 \n310.0000 Bürokosten - -  430.00 \n315.9500 Betriebskosten IT - -  2'009.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  420.00 \n319.0004 * Entschädigungen an Opfer 93'667.75 50'000  32'598.00 \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 182'687.85 200'000  190'515.33 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  210.00 \n365.0100 * Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 132'412.55 150'000  139'623.55 \n390.0016 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n\n(2170.490.0106) \n- -  55'000.00 \n\n436.1016 * Rückerstattungen 72'725.00 500  2'850.00\n    \n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 39'649'616.87 11'832'820.65 37'569'700 11'845'000 37'929'613.10 11'682'948.10\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'055'454.40 979'700  1'003'126.15 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000.00 700'000  700'000.00 \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n355'454.40 279'700  303'126.15 \n\n    \n    \n2192 Ergänzungsleistungen 38'594'162.47 11'832'820.65 36'590'000 11'845'000 36'926'486.95 11'682'948.10\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'268'452.05 1'240'000  1'245'491.95 \n\n330.1001 * Erlassene Beiträge an die AHV 113'641.30 50'000  98'480.20 \n366.0006 Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 18'030'160.00 18'400'000  17'835'421.00 \n366.0008 * Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n19'181'909.12 16'900'000  17'747'093.80 \n\n452.1001 * Beitrag der Gemeinden an erlassene \nBeiträge an die AHV \n\n56'820.65 25'000  49'240.10\n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n11'268'850.00 11'300'000  11'147'138.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n507'150.00 520'000  486'570.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  57 \n\n \n\n  \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz \n\n351.1001 Die Tageskosten in einzelnen Institutionen haben sich enorm erhöht. \n\n451.0000 In zwei Fällen wurden IV-Leistungen überwiesen. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0004 Durch zwei Gewalttaten mit Todesfolge kam es zu hohen Genugtuungszahlungen. \n\n365.0100 Die Weiterbildungen für neues Personal bei den Opferberatungsstellen wurden nicht wie erwartet beansprucht. \n\n436.1016 Durch eine Gesetzesrevison können seit 2009  Beratungen von ausserkantonalen Opfern, welche von innerkantonalen \n\nBeratungsstellen erbracht werden, den entsprechenden Wohnkantonen in Rechnung gestellt werden. Da die Zahlen erstmals \n\nvorlagen, konnten ausnahmsweise die Leistungen für die Jahre 2009, 2010 und 2011 alle im Rechnungsjahr 2012 \n\nrückverrechnet werden. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kanton finanziert die Zulagen an die Nichterwerbstätigen und die Verwaltungskosten. Die ausbezahlten Zulagen waren \n\nim Vergleich zum Vorjahr praktisch identisch. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Rückforderungen im \n\nVorjahr. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n330.1001 Die Tendenz der höheren Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen \n\nInstitutionen unterstützt werden, setzte sich fort. \n\n366.0008 Das Budget 2012 basiert auf Erfahrungswerten aus der Jahresrechnung 2010. Bereits im Jahr 2011 stiegen die Kosten \n\ngegenüber 2010 stark an. Der Zuwachs, der sich 2012 weiter fortsetzte, ist mehrheitlich auf die zunehmende Zahl von \n\nHeimbewohnerinnen und -bewohnern mit Anspruch auf Ergänzungsleistungen zurückzuführen. \n\n452.1001 Die Gemeinden übernehmen die Hälfte der erlassenen Beiträge (vgl. 2192.330.1001). \n\n\n\nC 58 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n10'721'176.28 1'633'405.85 10'931'900 1'597'800 11'352'914.57 1'851'981.55\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n763'455.20 6'500.00 715'900 6'000 702'666.65 2'400.00\n\n301.0000 * Besoldungen 577'146.45 534'400  524'794.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n121'240.35 116'300  115'209.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'745.40 5'000  5'359.70 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 20'203.20 15'000  10'247.85 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'028.50 500  268.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 21'112.50 24'700  19'362.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'984.10 2'000  2'740.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'994.70 18'000  24'685.05 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 6'500.00 6'000  2'400.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n160'793.35 - 220'000 - 423'862.50 60'500.00\n\n309.9200 Reka-Check 134'550.00 150'000  268'650.00 \n318.5043 Jugendkommission 19'305.05 20'000  19'527.20 \n318.5049 * Projekt Schulgesetzrevision 1'938.30 -  16'999.20 \n318.5052 Aufträge an Dritte - 10'000  12'186.10 \n318.5071 * Verschiedene Projekte 5'000.00 40'000  15'000.00 \n318.5076 Projekt Leitlinien für die frühe \n\nFörderung im Kanton Schaffhausen \n- -  31'000.00 \n\n375.0050 Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für \ndie Frühe Förderung \n\n- -  60'500.00 \n\n470.0050 Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für \ndie Frühe Förderung \n\n- -  60'500.00\n\n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'290'915.76 4'362'900  4'329'326.08 \n361.0003 Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 125'048.00 131'900  127'259.00 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 7'632.00 7'700  8'404.00 \n361.8100 * Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n89'512.76 105'000  103'918.08 \n\n365.0031 * Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'053'723.00 4'103'300  4'074'745.00 \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000.00 15'000  15'000.00 \n\n    \n    \n2211 * Pädagogische Hochschule 5'506'011.97 1'626'905.85 5'633'100 1'591'800 5'897'059.34 1'789'081.55\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'238.80 1'500  938.80 \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 438'925.90 420'900  459'952.00 \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'397'209.50 2'166'600  2'424'172.60 \n302.0102 * Besoldungen Praxis PHSH 176'490.00 226'300  256'687.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 36'364.90 10'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n670'447.40 614'500  678'813.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  10'648.80 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  59 \n\n \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n301.0000 Zeitlich befristete Pensenaufstockung eines Mitarbeitenden wegen längerfristigem überdurchschnittlichen Arbeitsvolumen. \n\n310.0002 Nicht vorhersehbare Stelleninserate (Departementssekretär/-in, Jugendbeauftragte/-r). \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5049 Gesamter Betrag aus Verpflichtungskredit "Revision Schulgesetz". \n\n318.5071 Bedingt durch die Ablehnung der geleiteten Schulen und infolge Verzögerungen im Zusammenhang mit ESH3 wurden \n\ndiverse Projekte zurück gestellt. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.8100 Zum frühen Zeitpunkt der Budgetierung waren grössere Aufwendungen geplant, günstiger Wechselkurs. \n\n365.0031 Evangelisch-reformierte Landeskirche 3'141'635.00\n\n  Römisch-katholische Landeskirche 810'745.00\n\n  Christkatholische Gemeinde Schaffhausen 101'343.00\n\n  Total 4'053'723.00\n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n Die PHSH hatte einen Zuwachs von 132 auf 141 Studierende (+ ca. 7 %). \n\n Die Gesamtaufwendungen liegen Fr. 127'088.03 = 2.3 % tiefer als budgetiert. \n\n Die Einnahmen übersteigen das Budget um Fr.  35'105.85 (+ 2.2 %). \n\n Das Resultat fällt um Fr. 162'193.88 besser aus als budgetiert. \n\n Die Rückstellungen 2011 für die Projekte Homepage (Fr. 10'000.–) und Multiweb (Fr. 30'000.–) wurden unter anderem infolge \n\nEigenleistungen nicht voll ausgeschöpft. Es wurde ein Betrag von total Fr. 11'119.44 aufgelöst und Position 2536.480.2001 \n\nAuflösung von über LR gebildeten Rückstellungen/-restanzen zugewiesen. \n\n302.0004 Das Budget wurde nach Eingabe und erster Genehmigung gekürzt. Die Kosten bewegen sich im Rahmen von 2011. \n\n302.0102 Es wurde im Budget von einer höheren Studierendenzahl ausgegangen. Anstelle von 284 Praxisplätzen für acht \n\nPraxisphasen werden nur 262 benötigt. Weitere Einsparungen wurden erzielt, indem einige Praxislehrpersonen statt nur \n\neinem zwei Studierende betreuten. \n\n Für das Praktikum P5 fielen keine Praxislehrerlöhne an, da die Studierenden als Stellvertretungen eingesetzt werden \n\nkonnten. \n\n302.1000 Krankheitsfälle, Mutterschaftsurlaub und Bildungsurlaub. \n\n\n\nC 60 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0002 * Weiterbildungskurse (LWB) 359'859.95 480'000  338'117.01 \n309.0004 * Interne Weiterbildung 17'987.40 40'000  16'185.91 \n309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n15'333.25 95'000  52'629.15 \n\n309.0402 * Berufseinführung (BEF) 4'513.30 16'000  11'329.50 \n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) 61'827.90 120'000  106'883.00 \n310.0000 Bürokosten 102'930.30 103'000  135'634.88 \n310.4003 * Lehrmittel 11'202.80 20'000  18'082.10 \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 55'853.32 55'000  53'691.09 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 172'564.08 189'000  131'218.96 \n310.4102 * Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n3'743.98 6'000  4'587.80 \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 109'598.19 116'000  129'502.59 \n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 13'985.75 15'000  226'111.76 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 4'334.22 30'000  36'178.52 \n315.9500 Betriebskosten IT 152'107.74 162'300  135'254.12 \n316.0002 Mietzinsen 440'217.20 442'000  430'524.20 \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n19'531.10 20'000  23'078.85 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 1'566.60 2'000  1'384.50 \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 5'792.86 5'500  5'942.70 \n318.5012 Schularztdienst - 1'000  973.35 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 67'167.70 82'000  82'485.85 \n318.5046 * Forschung und Entwicklung 39'868.88 50'000  9'521.80 \n318.5202 * Betriebskosten gemieteter Schulräume 114'514.50 130'500  112'418.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'034.45 10'000  1'611.20 \n319.1012 * Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n800.00 3'000  2'500.00 \n\n433.0001 Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n1'476'575.00 1'500'000  1'557'502.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 26'995.90 5'000  6'122.15\n436.0001 Rückerstattungen - -  1'217.10\n436.0101 * Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n62.25 2'000  -\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 117'272.70 52'000  190'704.30\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000.00 6'000  6'000.00\n469.0012 * Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n- 26'800  27'536.00\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n69'488'183.40 6'661'180.85 72'484'600 6'673'000 72'251'190.90 6'818'214.20\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n862'502.10 167'611.15 875'000 175'500 902'416.30 137'039.75\n\n301.0000 Besoldungen 555'348.00 553'900  545'151.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n132'036.00 120'500  134'722.00 \n\n309.0000 * Weiterbildung 26'106.40 34'200  31'457.30 \n309.0500 * Arbeitsbewilligungen 2'759.00 1'000  1'706.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 46'154.10 51'200  47'067.35 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'933.30 3'200  2'804.80 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 86'934.00 93'100  125'594.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'228.50 2'900  3'389.20 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  61 \n\n \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0002 Es wurden weniger teure externe LWB-Kurse besucht. Wegen SWCH 2012 in Schaffhausen wurden weniger eigene LWB-\n\nKurse angeboten. \n\n309.0004 Die interne Weiterbildung ist nach wie vor im Aufbau. Wegen der Einführung von NOVA11 ist die Kapazität für \n\nWeiterbildungen derzeit beschränkt. \n\n309.0102 Zurückhaltende Nutzung der Schulen von schulinternen Schulungen. \n\n309.0402 Es konnten Programme angeboten werden, die nur wenig kosteten oder sogar selbsttragend waren. Dabei handelte es sich \n\num Hospitationen oder Workshops, welche die Lehrpersonen selber erteilten. \n\n309.0403 Die Kosten für die Intensivweiterbildung setzen sich zusammen aus den Auslagen für den Kursbesuch sowie die \n\nStellvertretungskosten. Zwei Kindergarten- und eine Primarschullehrperson besuchten die Intensivweiterbildung. Die \n\nStellvertretungskosten für diese Schulstufen sind weniger hoch als jene der Sekundarschulstufe, welche durch das Budget \n\nauch abgedeckt sein müssen. \n\n310.4003 Der Bedarf der Dozierenden an Lehrmitteln war dieses Jahr tiefer als üblich. \n\n310.4102 Die Landeskirchen schöpften ihren Kredit für die mediale Infrastruktur nicht aus. \n\n314.3100 Weitere Kosten für von der PHSH geplanten baulichen Unterhalt wurden vom Vermieter übernommen. \n\n318.5013 Es waren erste Kosteneinsparungen bei den Kostenbeteiligungen an Brevets möglich. Es wurden weniger externe Experten \n\nund Referenten beigezogen. \n\n318.5046 Der Projektstart PRIMEL erfolgte im 2012. Die Untersuchungen in den Schulen und damit verbundenen Kosten waren im \n\n2012 geplant und budgetiert, fallen aber erst im 2013 an. \n\n318.5202 Die Kosten bewegen sich im Rahmen des Rechnungsjahrs 2011. Die Zusammenlegung der Räumlichkeiten von drei auf zwei \n\nStandorte (Ebnatstrasse 80 und Amsler-Laffon-Strasse 1D) zahlen sich aus. \n\n319.1012 Dieses Jahr wurden weniger Anträge eingereicht als in den Vorjahren. \n\n436.0101 Es musste nur ein Kursbeitrag zurückgefordert werden. \n\n439.0000 Diese Position enthält auch die Beiträge der Studierenden H11 (Fr. 32'460.–) und der Partnerschule PH Eupen/Belgien (Fr. \n\n19'894.80) an die Fremdsprachenaufenthalte (siehe Pos. 2211.310.4100). \n\n Vergütung durch die D-EDK Geschäftstelle für Leistungen Dozierender der PHSH Fr. 16'200.–. \n\n Für die SWCH 2012 konnten Leistungen der PHSH im Betrag von Fr. 7'500.– verrechnet werden. \n\n Die Einnahmen sind dank der höheren Studierendenzahlen auch grundsätzlich gestiegen. \n\n469.0012 Die PHSH erhielt die 1. Tranche Fördergelder für das Projekt BiST über Fr. 30'000.– vom Institut für Mehrsprachigkeit der \n\nUniversité/HEP Fribourg. Diese wurden auf dem Position 6500.207.5100 Forschungsbeitrag Nationalfonds PHSH, M. Kübler, \n\nverbucht. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n309.0000 Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden. \n\n309.0500 Mehr Anstellungen von ausländischen Lehrpersonen. Die Rückerstattung dieser Beträge wird in Position 2215.436.0000 \n\nverbucht. \n\n\n\nC 62 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 8'002.80 15'000  10'524.15 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen - 2'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 167'611.15 173'500  137'039.75\n    \n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n997'142.20 46'421.30 1'405'200 43'000 1'181'664.35 46'863.15\n\n300.2004 * Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n23'612.20 16'500  13'393.20 \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n20'780.00 18'600  19'222.00 \n\n300.2400 * Schulentwicklung 315'698.87 640'000  466'793.57 \n300.2501 * Honorierung von Sonderleistungen 29'195.00 54'600  77'743.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n16'106.70 19'500  16'336.00 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 101'126.40 100'000  57'221.10 \n309.0310 Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n149'839.53 160'000  140'989.63 \n\n309.1001 Schweizerische \nLehrerweiterbildungskurse \n\n100'000.00 100'000  99'929.85 \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n31'700.00 31'000  32'100.00 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 95'000.00 95'000  129'944.60 \n318.4004 Entschädigungen an die Schulärzte 100'999.70 117'000  108'545.10 \n318.5052 * Aufträge an Dritte 2'160.80 10'000  - \n318.5067 * Krisenintervention - 25'000  - \n318.5105 * Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n515.50 3'000  7'758.80 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 3'540.00 5'000  4'980.00 \n361.0009 * Lehrmittelverlag 6'867.50 10'000  6'707.00 \n435.0017 * Lehrmittelverlag 4'321.30 3'000  8'363.15\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'100.00 5'000  3'500.00\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n35'000.00 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'697'062.87 17'805.40 2'969'900 20'000 2'749'862.04 26'451.35\n302.0000 Besoldungen 2'158'209.10 2'325'700  2'123'476.15 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 26'324.00 50'000  66'060.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n441'020.30 516'700  487'245.35 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 5'516.00 -  - \n309.0000 * Weiterbildung 9'368.65 15'000  11'086.95 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 3'680.65 2'500  3'526.90 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 27'830.72 29'500  29'263.74 \n315.9500 Betriebskosten IT 4'066.00 4'000  4'342.50 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 18'083.10 20'000  19'604.35 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 876.80 3'000  2'867.70 \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 2'087.55 3'500  2'388.40 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 17'805.40 20'000  26'451.35\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  63 \n\n \n\n \n\n  \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n319.1000 Keine Stelleninserate erforderlich. \n\n436.0000 Keine Taggelder der Unfallversicherung und der Erwerbsersatzordnung. \n\n \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2004 Infolge von ESH3 mehr Sitzungen als budgetiert. \n\n300.2400 Inklusive Rückstellung von Fr. 15'000.– für die Verzögerung der Auftragsausführung der Hochschule für Heilpädagogik \n\nbezüglich Überprüfung der Bandbreiten zur Steuerung der Poollektionen an ISF-Schulen (integrierte Schulform). \n\n Inklusive Fr. 69'542.– aus Verpflichtungskredit für "Schulversuch teilautonome geleitete Schulen" bis Ende Schuljahr 2011/12. \n\n  Infolge Ablehnung der Einführung von Schulleitungen durch das Stimmvolk konnten folgende Projekte \n\nnicht umgesetzt werden: \n\n  Geleitete Schulen: Aufbau und Support 170'000.00\n\n  Entwicklung und Betrieb externe Evaluation 40'000.00\n\n Im Rahmen der Allgemeinen Schulentwicklung konnten infolge der Neuausrichtung der Abteilung Schulentwicklung und \n\nAufsicht diverse Projekte nicht umgesetzt werden. \n\n300.2501 Konsolidierung stand an den meisten Schulen im Vordergrund, deshalb wurden keine ausserordentlichen Projekte eingeleitet \n\nbzw. umgesetzt. \n\n311.9510 Inklusive Rückstellung von Fr. 70'000.– für den Ersatz der Informationssoftware SIS in der Abteilung Schulische Abklärung \n\nund Beratung. \n\n Inklusive Rückstellung von Fr. 25'000.– für die noch nicht fertiggestellten Anpassungen in der Datenbank für die Schulen. \n\n318.5052 Weniger Einsätze von externen Personen im Bereich Mentorate und Unterstützung erforderlich. \n\n318.5067 Kein Einsatz im Bereich der Krisenintervention notwendig. \n\n318.5105 Infolge der vom Stimmvolk abgelehnten Schulleitervorlage wurde die Ausbildung hinfällig. \n\n361.0009 Weniger SH-spezifische Nachproduktionen notwendig. \n\n435.0017 Höherer Umsatz von SH-spezifischen Lehrmitteln generiert höhere Kommissionsentschädigungen. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n302.1000 Weniger Stellvertretungen (Krankheit, Mutterschaft) benötigt. \n\n303.0000 Tiefere Personalkosten, in der Folge weniger Arbeitgeberbeiträge. \n\n307.2000 Mehr vorzeitige Pensionierungen als budgetiert. \n\n309.0000 Weniger individuelle Weiterbildungen. \n\n310.0002 Höhere Betriebskosten Telefon und Internet. \n\n318.5013 Keine Kostenübernahme mehr von externen Abklärungen. \n\n\n\nC 64 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2219 Sonderpädagogik 948'113.85 20'858.50 930'100 900 931'953.35 600.00\n301.0000 Besoldungen 722'107.95 698'900  700'492.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n165'019.70 152'000  162'469.30 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 39'306.90 44'200  42'139.65 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 13'875.70 21'000  18'004.80 \n318.5052 Aufträge an Dritte 3'810.60 7'000  3'460.60 \n318.5064 * Interdisziplinäre Fachgruppe 750.00 3'000  2'100.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'243.00 4'000  3'286.40 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 20'858.50 900  600.00\n    \n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'587'821.65 15'077.30 1'566'000 - 1'528'595.30 -\n301.0000 Besoldungen 1'197'175.00 1'194'200  1'137'548.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n279'556.25 259'800  272'089.20 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 80'111.55 81'500  88'391.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 30'873.85 30'000  29'666.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 105.00 500  899.35 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 15'077.30 -  -\n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation 254'207.05 251'300  256'690.75 \n301.0000 Besoldungen 200'961.40 192'900  198'827.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n47'056.00 42'000  46'617.50 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 3'309.50 7'900  7'515.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'880.15 8'000  3'731.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 500  - \n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 928'641.25 1'011'500  964'678.52 \n301.0000 Besoldungen 677'950.00 738'000  708'743.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n158'454.65 160'500  165'127.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten 8'352.00 7'000  16'704.00 \n309.0000 Weiterbildung 15'010.00 15'500  7'366.10 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'450.75 7'000  7'196.40 \n313.1008 Testmaterial 9'777.00 10'000  9'351.62 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen - 500  251.50 \n315.9500 * Betriebskosten IT 28'331.25 41'500  23'945.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 7'191.30 6'000  4'933.30 \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 9'852.75 10'000  10'289.90 \n318.5068 * Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n- 10'000  3'960.00 \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 7'271.55 5'500  6'809.40 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  65 \n\n \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n315.9500 Ein Arbeitsplatz weniger als im Vorjahr. \n\n317.0000 Weniger Auswärtstermine. \n\n318.5064 Weniger Zusammenkünfte der Fachgruppe benötigt. \n\n436.0000 Rückvergütung Mutterschaftsurlaub. \n\n \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n436.0000 Entschädigungen der Erwerbsersatzordnung. \n\n \n\n2223 Externe Schulevaluation \n\n315.9500 Infolge Reintegration der Mitarbeitenden der Abteilung Externe Evaluation in die Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht \n\nwurden die Informatikkosten ab Beginn Schuljahr 2012/2013 der Position 2221.315.9500 belastet. \n\n317.0000 Weniger Reiseaufwand notwendig. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n315.9500 Voranschlag und verrechnete Kosten gemäss KSD. \n\n317.0000 3-tägige Weiterbildung mit ganzem Fachteam. \n\n318.5068 Keine Rechnungsstellung erfolgt. \n\n319.1000 Mehrkosten durch nicht vorhersehbare Stelleninserate. \n\n\n\nC 66 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'594'064.10 295'853.25 36'160'800 261'600 36'980'513.20 278'740.10\n    \n    \n2232 Kindergärten 4'228'262.20 14'907.80 4'143'900 15'600 4'332'732.10 51'982.05\n302.0000 Besoldungen 3'448'734.45 3'258'400  3'508'466.85 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 62'674.00 135'400  98'068.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n705'795.55 738'100  719'386.65 \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'058.20 12'000  6'810.30 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 14'907.80 15'600  51'982.05\n    \n    \n2234 Primarschulen 17'954'137.60 181'341.95 18'533'500 172'000 19'066'203.30 144'364.10\n302.0000 Besoldungen 14'444'919.10 14'834'600  15'383'818.40 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 320'898.55 300'600  322'166.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'088'572.25 3'291'600  3'252'365.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten 99'747.70 106'700  107'853.40 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 181'341.95 172'000  144'364.10\n    \n    \n2238 Sekundarstufe I 12'411'664.30 99'603.50 13'483'400 74'000 13'581'577.80 82'393.95\n302.0000 Besoldungen 9'886'140.95 10'609'600  10'942'378.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 260'375.30 382'500  210'609.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'185'373.45 2'390'500  2'351'427.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 74'286.60 86'000  67'415.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 5'488.00 14'800  9'746.90 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 99'603.50 74'000  82'393.95\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 23'665'171.41 3'729'267.35 24'133'300 3'375'000 23'793'599.05 3'658'398.70\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'197'190.96 3'729'267.35 22'602'300 3'375'000 22'312'851.75 3'658'398.70\n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n14'274'540.65 14'228'500  14'956'368.30 \n\n352.1200 Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'737'913.15 3'702'000  3'396'998.15 \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n4'122'689.76 4'626'800  3'909'056.10 \n\n366.2001 * Fahrtkosten Sonderschüler 62'047.40 45'000  50'429.20 \n436.1007 * Elternbeiträge 74'548.20 85'000  76'527.65\n462.1004 * Beiträge der Gemeinden 3'654'719.15 3'290'000  3'581'871.05\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'144'967.95 1'161'000  1'140'117.85 \n365.0005 * Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'144'967.95 1'161'000  1'140'117.85 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  67 \n\n \n\n \n\n  \n\n2232 Kindergärten \n\n302.1000 Weniger Stellvertretereinsätze infolge Krankheit und Mutterschaft. \n\n \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n302.1000 Weniger Stellvertretungseinsätze als angenommen. \n\n436.0000 Höhere Taggelder von der Unfallversicherung und der Erwerbsersatzordnung. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1300 Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 weniger ausserkantonal-platzierte SonderschülerInnen. \n\n366.2001 Konsequente Abgrenzung der Fahrkosten von den Schulkosten bei ausserkantonaler Sonderschulung (Vorgabe IVSE). Nach \n\nwie vor höhere Kosten für Einzeltransporte von schwerbehinderten Kindern in ausserkantonale Sonderschulen und höhere \n\nAbgeltung für Fahrkosten betreffend heilpädagogische und logopädische Frühförderung. \n\n436.1007 Weniger ausserkantonale Sonderschulungen, inkl. Abschreibungen von nicht einbringbaren Forderungen, führen zu einem \n\ntieferen Ertrag als budgetiert. \n\n462.1004 Mehr Sonderschulplatzierungen (innerkantonal) und leicht höhere Ansätze bei den Gemeindebeiträgen, generieren höhere \n\nEinnahmen. \n\n \n\n2250 Musikschulen \n\n365.0005 Musikschule Schaffhausen MKS 829'813.40\n\n  Schweiz. Musikpädagogischer Verein SMPV 105'924.35\n\n  Musikschule Region Stein am Rhein 19'164.20\n\n  Blasmusikschule Klettgau+Neuhausen a/Rhf. 70'858.35\n\n  Musikschule Musikverein Thayngen 4'228.65\n\n  Musikschule Knabenmusik Schaffhausen 114'979.00\n\n  Total 1'144'967.95\n\n \n\n\n\nC 68 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 323'012.50 370'000  340'629.45 \n366.0000 Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n82'627.50 70'000  81'690.45 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n240'385.00 300'000  258'939.00 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 2'953'456.92 2'368'286.60 3'181'500 2'797'000 2'961'218.04 2'670'121.15\n    \n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n77'860'023.67 15'287'350.07 74'143'000 14'129'500 77'936'684.63 14'750'112.55\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n320'270.35 310'500  315'998.40 \n\n301.0000 Besoldungen 246'274.00 246'300  246'274.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n57'576.10 53'600  59'029.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 864.40 1'000  934.40 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 7'190.55 500  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 4'412.50 5'000  4'518.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'643.80 3'600  4'445.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 309.00 500  796.30 \n    \n    \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n211'266.00 8'345'954.00 376'300 7'100'000 363'591.75 7'975'407.00\n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n44'919.00 48'500  38'746.15 \n\n318.5062 * Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 2'435.00 6'000  5'450.85 \n318.5063 Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse 20'000.00 20'000  20'060.00 \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n111'462.00 101'800  94'842.70 \n\n365.0310 * Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n32'450.00 200'000  204'492.05 \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung 8'345'954.00 7'100'000  7'975'407.00\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n29'633'262.71 361'498.45 25'636'400 296'000 29'099'472.46 307'828.75\n\n    \n    \n2272 Stipendien (WOV) 1'474'600.00 325'448.45 1'455'000 251'000 1'478'500.00 253'707.60\n    \n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung (WOV) \n19'635'048.96 33'750.00 16'926'700 45'000 18'690'505.41 43'500.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  69 \n\n \n\n \n\n  \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n310.0002 Enthält Inseratekosten für Nachfolge Dienststellenleiter über Fr. 7'140.55. \n\n315.9500 Angebote KSD günstiger, kein Bedarf an Support durch KSD. \n\n \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n318.5062 Weniger Aufwand für Lehrstellentag mit Radio Munot. \n\n365.0310 Geringerer Bedarf an Baubeiträgen. Inkl. Nachtragskredit über Fr. 12'450.– für Sanierung der Liegenschaften beim \n\nBildungszentrum Wald, Maienfeld (RRB 13/235 vom 17. April 2012). \n\n460.1050 Höhere Ausschüttung von Bundesbeiträgen. \n\n\n\nC 70 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2274 Beiträge Grundbildung (WOV) 8'523'613.75 2'300.00 7'254'700 - 8'930'467.05 10'621.15\n    \n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 25'030'704.23 4'152'085.55 25'243'400 4'159'300 24'911'403.85 4'053'143.95\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'783'497.94 3'485'941.35 15'478'100 3'458'400 15'596'671.56 3'349'437.65\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n628'068.00 610'000  639'077.20 \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 514'963.00 497'000  458'966.25 \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 281'115.90 260'200  268'729.95 \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 269'236.05 257'500  252'793.25 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'660'492.55 8'520'700  8'747'360.10 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 45'129.15 40'000  36'017.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'240'643.85 2'216'000  2'285'858.25 \n\n307.2000 Übergangsrenten 68'071.75 66'700  76'007.35 \n309.0000 * Weiterbildung 63'295.19 44'000  47'637.15 \n310.0000 Bürokosten 99'066.31 95'000  101'754.56 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 865'005.36 795'300  827'402.88 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 31'835.60 35'000  34'500.00 \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n531'646.95 519'100  410'498.45 \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n3'826.70 6'000  1'151.95 \n\n312.0000 * Heizung 151'634.85 167'000  133'907.45 \n312.1001 * Stromkosten 116'916.05 118'000  120'155.00 \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 15'213.20 15'000  7'628.50 \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 80'307.55 73'800  52'164.15 \n313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria 360'801.90 390'000  339'963.30 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 466'000.40 460'000  497'631.72 \n315.9500 * Betriebskosten IT 44'192.00 55'600  46'079.20 \n316.0002 * Mietzinsen 98'085.30 79'200  76'701.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 17'837.60 16'000  17'730.05 \n317.1001 * Exkursionen 6'486.55 17'000  12'611.00 \n318.5045 Spezielle Projektkosten 34'979.16 36'000  42'575.30 \n318.8000 * Sachversicherungen 29'688.00 24'000  28'448.40 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 58'959.02 64'000  33'320.90 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 77'226.00 78'000  69'992.00\n433.0000 Schulgelder 1'988'972.40 2'123'000  2'015'490.00\n435.0008 * Erlös aus Verkauf Schulmaterialien \n\n(MWST 2.1%) \n558'218.45 445'000  516'463.55\n\n435.1000 * Einnahmen Caféteria BBZ (MWST 5.2%) 662'776.40 650'000  595'449.75\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 95'962.15 85'400  66'592.65\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 42'163.45 40'000  45'149.70\n439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten 60'000.00 36'000  40'000.00\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n622.50 1'000  300.00\n\n    \n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'303'330.54 666'144.20 1'393'900 700'900 1'404'873.04 703'706.30\n302.0003 Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 885'723.80 911'100  1'010'140.60 \n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung 5'586.00 10'000  4'905.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n164'689.25 200'300  180'241.05 \n\n310.0000 * Bürokosten 18'383.63 15'000  21'602.01 \n310.3030 * Lehr- und Studiengangswerbung 22'672.95 18'000  15'936.35 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  71 \n\n \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n302.1000 Wegen Militärdienst und Mutterschaftsurlaub mehr Stellvertretungen. \n\n309.0000 Diverse Nachqualifikationen von Lehrpersonen gemäss Auflagen BBT. \n\n310.4006 Inkl. Kosten für die Einstiegswoche der IGK von Fr. 31'375.– (siehe Position 2275.439.0006, zusätzliche Überweisung der \n\nHirschmann Stiftung Fr. 20'000.–). \n\n311.5000 Inkl. Ersatzanschaffung Audioanlage für die Aula und Mobiliar für die erweiterte Mensa. \n\n311.9500 Minderausgaben für IT-Kleingeräte und weniger Lizenzkosten. \n\n312.0000 Höhere Weiterverrechnung an die Altra und für das Schloss Charlottenfels. Weniger lange Heizperiode wie im Vorjahr. \n\n312.1001 Anpassung der Tarife und sorgfältiger Umgang mit den Ressourcen. \n\n313.1012 Ersatz von zwei defekten Reinigungsautomaten Vispa. \n\n313.2003 Günstigerer Wareneinkauf für die Mensa und vermehrte Selbstherstellung von Produkten (Sandwiches, Desserts u.a.m.). \n\n315.9500 Die Position wird festgesetzt von der KSD. Weniger Softwareanpassungen und geringere Poolkosten für das \n\nSchulverwaltungprogramm Pirouette. \n\n316.0002 Vermehrte Benützung der KSS und der Turnhallen mit zusätzlichen Klassen, wie z.B. Montageelektriker und Fachleute \n\nBetreuung. Die Rechnung des Städt. Baureferates von Fr. 29'607.– für die Turnhallenbenützung für die Periode August 2011 \n\nbis Januar 2012 wurde Ende Mai 2012 in Rechnung gestellt. \n\n317.1001 Position wurde aufgrund der Rechnung 2010 budgetiert. Exkursionen für die BMS-Schüler werden über die Durchlaufposition \n\n6500.207.5300 abgewickelt. \n\n318.8000 Basis Rechnung 2011 inkl. Strassenverkehrssteuern. \n\n319.1000 Basis Rechnung 2011. Weniger Ausgaben als budgetiert. \n\n435.0008 Auswirkungen ESH3; höhere Gebühren und Verrechnung von Kopierkosten. \n\n435.1000 Seit der Erweiterung der Mensa im August 2012, Mehrertrag wegen attraktiverem Angebot und Werbung. \n\n436.0000 Mehrere EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube und Militärdienst sowie Ausbildungszulagen für einen Lernenden. \n\n439.0006 Zusätzliche Vergütung der Hirschmann-Stiftung; siehe auch Bemerkung unter Pos. 2275.310.4006. \n\n \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0101 Mangels Teilnehmer/-innen konnte kein Kurs Modul 2 für Coiffeur durchgeführt werden. \n\n310.0000 Mehrkosten für den Druck neuer Studienführer. Im Auftrag der Aufsichtskommission, Neugestaltung und Druck von Flyer für \n\ndie HF-Studiengänge Pflege und Technik. \n\n310.3030 Mehrkosten verursacht durch intensivere Werbung für den Studiengang Technik sowie durch Schaltung eines \n\nStelleninserates. \n\n\n\nC 72 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ  (Fortsetzung)   \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 32'077.43 30'000  26'603.23 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'767.45 6'000  6'087.35 \n365.0010 * Lehrmittel für Studierende 168'430.03 203'500  139'356.65 \n433.1001 * Kursgelder Studiengang 377'550.00 430'000  363'600.45\n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung - 12'000  6'010.00\n435.0102 Erlös aus Lehrmittel (MWST 0.1%) 758.95 -  -\n436.1009 * Schulgeldbeiträge 286'575.00 249'900  332'370.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'260.25 9'000  1'725.85\n    \n    \n2279 Handelsschule KVS 7'943'875.75 8'371'400  7'909'859.25 \n365.0032 Beitrag an die HSKVS 7'943'875.75 8'371'400  7'909'859.25 \n    \n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'667'537.55 1'735'202.22 18'575'000 1'933'900 19'167'799.32 1'795'355.65\n    \n    \n2281 Kantonsschule 18'506'128.60 1'602'734.22 18'393'200 1'794'600 18'959'395.12 1'639'690.65\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 1'090'500.20 1'230'300  1'139'607.15 \n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 233'230.50 210'000  251'339.80 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 11'149'007.05 10'940'700  11'022'021.60 \n302.0100 * Besoldungen Schnupper-Praktika 4'400.00 6'000  8'440.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 212'686.75 160'000  239'440.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'788'618.30 2'729'700  2'827'457.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten 70'346.85 68'500  85'701.40 \n309.0000 * Weiterbildung 49'209.55 90'000  47'890.60 \n310.0000 * Bürokosten 86'802.15 107'000  89'322.83 \n310.4003 Lehrmittel 266'868.10 288'800  294'381.21 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 164'358.70 208'300  165'112.60 \n310.4200 Schulbedürfnisse 728'374.28 780'300  962'029.92 \n310.5002 * Unterhalt der Sammlungen 8'407.35 10'000  6'742.05 \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n107'740.45 122'500  197'478.30 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n28'092.95 30'000  30'158.50 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  93'120.85 \n312.0000 * Heizung 233'872.60 140'000  253'994.55 \n312.1000 * Stromkosten 112'477.25 138'500  126'824.55 \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 14'206.50 19'000  10'759.15 \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 49'806.15 56'000  59'166.35 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 507'673.82 460'000  487'718.95 \n315.9500 * Betriebskosten IT 368'340.65 342'600  361'462.75 \n316.0002 Mietzinsen 74'800.00 80'000  74'800.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'723.65 19'000  9'158.75 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  73 \n\n \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n365.0010 Günstigerer Einkauf von Lehrmittel. Geringere Stückzahl von Lehrmitteln eines Verlages. \n\n433.1001 Deutlich geringere Anzahl Studierende im Studiengang Elektrotechnik. \n\n433.1101 Keine Durchführung des Coiffeur Moduls. \n\n436.1009 Grössere Anzahl von ausserkantonalen Studierenden besonders im Studiengang Pflege. \n\n439.0000 Wegfall von Rückvergütungen für Werbekosten der Interessengemeinschaft Berufsbildung im Gesundheitswesen (IBG) und \n\nSpitäler Schaffhausen. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n301.0003 Seit 2012 sind alle Informatiker neu bei der KSD angestellt. Die Personalkosten werden neu der Budgetposition \n\n2281.315.9500 belastet. \n\n Die zusätzlichen Stellenprozente im Sekretariat wurden erst per 01.09.2012 besetzt - bewilligt und budgetiert war die Stelle \n\njedoch per 01.01.2012. Zudem haben auch Mutationsgewinne zu einem geringeren Aufwand bei den Lohnkosten geführt. \n\n301.0101 Die im RRB vom 22.11.2010 angepassten Stundenlöhne kamen erst 2012 vollumfänglich zum Tragen und wurden bei der \n\nBudgetierung 2012 noch nicht berücksichtigt. \n\n Der Anlass swch.ch hat zu Mehrstunden geführt, die im Budget nicht vorgesehen waren. \n\n302.0100 Die Schnupperpraktika wurden von unseren Schüler/-innen nicht so intensiv genutzt wie vorgesehen. \n\n302.1000 Ein Weiterbildungsurlaub wurde ins Jahr 2012 vorgezogen und wird mit dem Budget 2013 kompensiert (ca. Fr. 30'000.–). \n\n Längere krankheitsbedingte Abwesenheiten von Lehrpersonen wie auch Mutterschaftsurlaube haben ebenfalls zu höheren \n\nStellvertretungskosten geführt als prognostiziert. Die Besoldungsrückvergütungen (Position 2281.436.0000) sind \n\nentsprechend höher ausgefallen. \n\n309.0000 Die Weiterbildungsangebote wurden infolge schulinterner Schulentwicklungsprojekte (div. Arbeitsgruppen wie z.B. AG \n\nFachmaturität Pädagogik, AG Begleitgruppe Schnittstelle Sek-Kanti Lehrmittel Mathematik, AG Präventionsgruppe, AG \n\nGemeinsam prüfen) weniger intensiv genutzt als vorgesehen. \n\n310.0000 Die Bürokosten konnten weiter auf einem tieferen Niveau gehalten werden als vorgesehen. \n\n310.4100 Am Fremdsprachaufenthalt haben weniger Schülerinnen und Schüler teilgenommen als geplant, die Kosten pro Schüler sind \n\ntiefer ausgefallen als budgetiert. Grund für die tieferen Preise waren vor allem die günstigen Wechselkurse. \n\n310.5002 Der Unterhalt der Sammlung ist geringer ausgefallen als prognostiziert. \n\n311.5000 Für den Unterhalt der Schulzimmer, Vorbereitungszimmer und die allgemeinen Räume wurden weniger \n\nGebrauchsgegenstände benötigt als budgetiert. Die Erweiterung des Sekretariats und der Umbau der Schulleitungsbüros \n\nkonnte kostengünstiger umgesetzt werden als vorgesehen. \n\n312.0000 Die Heizkosten wurden zu tief budgetiert, die Kosten sind etwas tiefer als im 2011. Im Budget 2013 wurden die Heizkosten \n\nangepasst. \n\n312.1000 Die Stromkosten sind tiefer ausgefallen als vorgesehen. Die Ursache ist nicht eruierbar, wird aber mit der Stromproduktion \n\nder Solaranlage zusammen hängen. Die Rechnungen vom Energielieferanten sind nicht sehr übersichtlich. Zudem wird der \n\ndurch die Solaranlage produzierte Strom nicht separat ausgewiesen. Die Problematik ist auch dem HBA bekannt, es ist mit \n\nEnergielieferanten in Verhandlung. Wir hoffen auf klarere Rechnungsstellungen ab Mitte 2013. \n\n312.2001 Die Wasser- und Entsorgungskosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert, die Ursache dafür ist nicht bekannt. \n\n313.1012 Es musste weniger Reinigungsmaterial als geplant angeschafft werden, es waren keine grösseren Anschaffungen (z.B. \n\nMaschinen) notwendig. \n\n315.9500 Seit 2012 sind alle Informatiker neu bei der KSD angestellt. Die Personalkosten werden neu Position 2281.315.9500 belastet, \n\nbudgetiert waren diese aber in Position 2281.301.0003. Die Kosten für Position 2281.301.0003 sind entsprechend tiefer \n\nausgefallen. \n\n\n\nC 74 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)   \n317.1000 * Exkursionen, Projektwochen 35'316.95 40'000  31'532.90 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'066.00 6'500  5'790.40 \n318.5010 * Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n22'512.40 25'000  22'955.60 \n\n318.5012 * Schularztdienst - 5'000  - \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 30'136.50 40'000  17'351.90 \n318.8000 * Sachversicherungen 22'206.95 19'500  21'845.10 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'749.25 10'000  7'847.46 \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 9'596.75 10'000  7'942.30 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 22'335.70 23'600  21'271.35\n433.0000 * Schulgelder 1'189'000.00 1'473'000  1'165'000.00\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 219'121.70 180'000  285'188.20\n436.2003 * Rückvergütung für Heizung 124'595.50 55'000  108'901.90\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 47'681.32 63'000  59'329.20\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 161'408.95 132'468.00 181'800 139'300 208'404.20 155'665.00\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 26'882.00 27'200  33'963.20 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 56'515.30 59'700  59'125.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n14'650.20 19'000  15'638.30 \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n4'498.90 6'000  20'445.05 \n\n312.0000 Heizung 4'939.30 5'000  3'081.95 \n312.1000 * Stromkosten 2'661.85 6'000  3'151.90 \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 4'127.10 4'500  2'232.75 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 3'566.35 3'500  1'791.85 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 22'771.05 30'000  48'973.30 \n316.0002 Mietzinsen 17'634.40 17'700  17'634.40 \n318.8000 Sachversicherungen 2'481.40 2'200  2'366.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 681.10 1'000  - \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 132'468.00 138'300  155'236.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  429.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'996'982.83 692'609.85 4'001'400 640'300 4'078'418.85 618'377.20\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'308'895.18 317'381.45 2'288'800 305'000 2'429'076.09 319'269.05\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'243'233.30 130'034.90 1'259'100 85'000 1'229'286.61 107'047.15\n\n    \n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV) \n184'915.20 203'700  195'002.45 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  75 \n\n \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n317.1000 Es sind bedeutend mehr Exkursionsgesuche eingegangen, als bewilligt werden konnten. Die Durchführung der bewilligten \n\nExkursionen ist aber günstiger ausgefallen als geplant, dadurch wurde das Budget wiederum leicht unterschritten. \n\n318.5010 Im Berichtsjahr mussten weniger Experten entschädigt werden als vorgesehen. Die Prüfungsentschädigungen sind jeweils \n\nabhängig von den Prüfungskonstellationen und der Anzahl der zu Prüfenden. Günstige Rahmenbedingungen haben die \n\nKosten tief gehalten. \n\n318.5012 Der Schularztdienst musste nicht genutzt werden. \n\n318.5013 Es mussten weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden als vorgesehen. \n\n318.8000 Die Prämien für die Sachversicherungen sind höher ausgefallen aus budgetiert. \n\n319.1000 Alte Brandmelder haben dreimal zu einem Fehlalarm geführt. Das Aufgebot der Feuerwehr hat zu Kosten von Fr. 1'200.– \n\ngeführt, die nicht vorgesehen waren. Die alten Brandmelder wurden in der Zwischenzeit mehrheitlich ausgewechselt. \n\n Weitere Kosten im Rahmen von rund Fr. 500.– entstanden durch Verbrauchsmaterial, das nicht vorgesehen war \n\n(Handwagen). \n\n433.0000 Es musste von weniger Schülerinnen und Schüler Schulgeld entrichtet werden als prognostiziert. \n\n436.0000 Mutterschaftsurlaube haben zu höheren Besoldungsrückvergütungen (EO-Entschädigung) geführt als budgetiert. \n\n436.2003 Die höheren Heizkosten (Pos. 2281.312.0000) haben zu höheren Rückvergütungen geführt. \n\n439.0000 Die Einnahmen sind tiefer ausgefallen als vorgesehen, so sind z.B. die Einnahmen aus den ECDL-Zertifikaten weggefallen. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n311.5000 Es wurde weniger Material für den Unterhalt gebraucht als vorgesehen. \n\n312.1000 Der Verbrauch ist auch dank der neuen Solaranlage wesentlich tiefer ausgefallen als budgetiert. \n\n\n\nC 76 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2288 Laufende Projekte 259'939.15 245'193.50 249'800 250'300 225'053.70 192'061.00\n301.0000 * Besoldungen 68'319.10 80'000  18'721.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n13'685.60 17'400  2'021.60 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'595.40 25'000  18'111.70 \n311.3002 * Technische Einrichtung 6'074.15 8'800  - \n311.3006 Instrumente, Geräte - -  5'222.55 \n315.9500 Betriebskosten IT 268.80 300  777.45 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 92'877.70 64'500  169'380.50 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 55'118.40 53'800  10'818.75 \n460.1005 * Bundesbeiträge 202'236.00 195'600  134'746.00\n469.0011 Einnahmen aus Projekten 42'957.50 54'700  57'315.00\n    \n    \n2291 Sportamt 611'813.35 115'058.05 615'600 120'200 623'104.85 103'823.25\n300.2008 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n1'868.30 3'000  1'631.00 \n\n301.0000 Besoldungen 303'287.00 315'000  302'343.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n74'230.60 69'200  75'894.90 \n\n309.0000 * Weiterbildung 931.40 2'000  2'370.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'927.05 9'000  7'806.85 \n313.1015 Material für J+S 165.00 200  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 12'361.80 14'200  13'982.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'042.10 4'000  4'193.30 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 86'554.25 85'000  92'096.65 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 85'205.35 80'000  87'960.60 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 29'881.05 30'000  31'043.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'359.45 4'000  3'781.90 \n434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 46'490.00 40'000  48'710.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 624.75 -  641.75\n436.1010 * Rückerstattungen von Kurskosten 25'860.30 30'000  9'463.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 200  120.00\n460.1011 * Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n42'083.00 50'000  44'888.50\n\n    \n    \n2293 Kultur 72'463.75 74'200  70'320.45 \n301.0000 Besoldungen 32'141.20 32'200  32'141.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'482.50 7'000  5'488.75 \n\n309.0000 Weiterbildung 390.00 1'000  390.00 \n311.8000 Bilderankäufe 30'330.00 30'000  28'300.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'787.05 3'000  3'388.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 333.00 1'000  612.45 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  77 \n\n \n\n \n\n  \n\n2288 Laufende Projekte \n\n301.0000 Lohnbestandteile Case Management erst ab Juni 2012 fällig. \n\n311.3002 Geringerer Bedarf an Material/Einrichtung für Schaffhauser Berufsmesse. \n\n318.5000 Fr. 9'000.– Lohnbestandteile für Case Managerin extern. Mehraufwand Organisation Schaffhauser Berufsmesse + Fr. 7'000.–\n\n. Höhere Kosten für therapeutische Begleitungen im Rahmen Case Management + Fr. 2'500.–. \n\n319.1000 Günstigere Durchführung der Schaffhauser Berufsmesse. \n\n460.1005 Einerseits ist Beitrag für Meilenstein 4 Case Management Fr. 5'000.–, andererseits ist die Zahlung "Konsolidierungsbeitrag 1" \n\nüber ca. Fr. 65'600.– noch ausstehend. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n300.2008 Teilweise Kostenübernahme von Aktivitäten durch das Bundesamt für Sport BASPO. \n\n309.0000 Günstige Weiterbildungsangebote genutzt. \n\n315.9500 Einsparungen durch Reduktion der Speichermenge. \n\n434.0002 Mehreinnahmen durch hohe Beteiligung bei den Jugendsportcamps. \n\n436.1010 Einflussgrösse der Anzahl Teilnehmenden ausserhalb der Ostschweiz in Ausbildungskursen. \n\n460.1011 Ist stark abhängig von den Teilnehmerzahlen an Ausbildungskursen und in welcher Region. \n\n\n\nC 78 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'291'130.30 1'161'730.15 4'041'300 714'000 4'385'903.47 770'137.20\n    \n    \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'318'660.92 42'142.90 1'331'300 20'000 1'377'476.71 22'517.20\n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n37'781.50 38'000  38'866.75 \n\n301.0000 Besoldungen 854'162.00 880'000  903'853.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n199'533.95 199'700  217'567.70 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 6'960.00 5'600  2'784.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'042.25 5'000  4'552.85 \n310.0000 Bürokosten 18'110.79 20'000  17'944.20 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n1'676.50 3'000  1'953.40 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 34'338.10 36'000  32'117.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'853.75 3'000  2'496.80 \n318.5021 Aufträge an Dritte - -  11'660.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'359.95 25'000  21'001.65 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 16'083.40 18'000  14'939.95 \n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 125'758.73 98'000  107'738.06 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'934.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  824.00\n460.1007 * Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n42'142.90 20'000  19'759.20\n\n    \n    \n2301 Energiefachstelle 827'705.40 830'000  828'589.30 \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 57'705.40 60'000  58'589.30 \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n770'000.00 770'000  770'000.00 \n\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n2'144'763.98 1'119'587.25 1'880'000 694'000 2'179'837.46 747'620.00\n\n301.0000 Besoldungen 978'842.70 929'600  947'086.90 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n237'455.95 202'300  235'026.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  12'528.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'877.35 5'000  2'240.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'392.45 25'000  20'443.51 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n2'681.11 4'000  714.45 \n\n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge - -  71'982.75 \n311.4000 * Instrumente, Geräte 11'889.95 1'000  2'065.25 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'336.10 1'000  577.70 \n\n315.3001 * Aufwendungen für Naturschutz 158'942.32 180'000  155'750.95 \n315.9500 * Betriebskosten IT 53'846.75 63'100  53'494.75 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 11'375.65 6'000  10'401.35 \n318.5018 * Expertisen, Entschädigungen an Dritte - 5'000  3'792.20 \n318.5019 * Planungen 149'905.35 150'000  162'913.50 \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 5'600.00 6'000  5'600.00 \n318.5080 ImmoCheck - -  199'956.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 32'590.35 35'000  36'281.00 \n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 110'523.00 30'000  34'046.50 \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n9'797.95 10'000  11'162.25 \n\n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \nbestehender Wohnungen \n\n- 1'000  - \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  79 \n\n \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n307.2000 Im Zusammenhang mit der Teilpensionierung eines Mitarbeitenden wurde nachträglich eine Übergangsrente bei der \n\nPensionskasse  angefordert, welche vollumfänglich zulasten des Arbeitgebers geht. \n\n365.0045 Die rund Fr. 20'000.– Mehrausgaben werden durch rund Fr. 20'000.– Mehreinnahmen kompensiert (vgl. Gegenkonto \n\n2300.460.1007). \n\n460.1007 Den rund Fr. 20'000.– Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben von und Fr. 20'000.–  gegenüber (vgl. Gegenkonto \n\n2300.365.0045). \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 Inkl. Rückstellung von Fr. 30'000.-. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n303.0000 Der im Vergleich zur Lohnsumme überproportionale Anstieg hängt u.a. mit Kleinaufträgen an Dritte zusammen. Abklärungen \n\nmit dem Personalamt sind im Gang. \n\n310.5000 Aufbau der Fachbibliothek erfolgt schrittweise. \n\n311.4000 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 11'000.- für Ersatz GPS Gerät. \n\n315.3001 Vierjähriger Verpflichtungskredit. Wegen ungünstiger Witterung mussten diverse Pflegearbeiten und Aufwertungen in \n\nFeuchtgebieten und Trockenstandorten auf die zweite Winterhälfte (2013) verschoben werden. \n\n315.9500 Für das Fotoarchiv konnte eine günstigere Softwarelösung gefunden werden. \n\n317.0000 Reiseentschädigungen wurden zu tief budgetiert. Die Reduktion der Weiterbildungskosten hat nicht im gleichen Ausmass zu \n\neiner Reduktion der Reisekosten geführt, insbesondere weil die Anzahl auswärtiger Sitzungen, Augenscheine usw. \n\nzugenommen haben. \n\n318.5018 Expertisen und Aufträge an Dritte finden je nach Komplexität eines Falles Anwendung. Es kann nicht vorausgesagt werden, \n\nob und wie viele Fälle pro Jahr zu behandeln sind. \n\n318.5019 Inkl. Rückstellung von Fr. 7'900.-. Die budgetierten Bearbeitungs- und \n\nDruckarbeiten für die Vorlage an den Kantonsrat sowie die Schlussfassung des \n\nMitwirkungsberichtes konnten noch nicht ausgeführt werden. \n\n \n\n350.0000 Eingänge aus Konto 2306.436.1011 werden je zu 1/3 an Bund und Gemeinden zurückerstattet. 1/3 verbleibt beim Kanton. Da \n\ndie Subventionsrückzahlungen meist freiwillig sind oder aus dem Liegenschaftsverkauf resultieren und i.d.R. vorher nicht \n\nangekündigt werden, ist die Höhe der Rückerstattungen nicht vorhersehbar. \n\n\n\nC 80 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n372.0000 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung 17'450.00 -  - \n372.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n333'257.00 226'000  213'774.00 \n\n431.0000 * Gebühren 348'980.00 295'000  318'564.25\n434.1025 * ImmoCheck 15'000.00 30'000  80'000.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 833.00 -  2'135.25\n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n281'525.00 50'000  30'740.50\n\n437.0001 Bussen 2'900.00 3'000  2'400.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 95.25 -  -\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 119'547.00 90'000  100'006.00\n470.0000 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung 17'450.00 -  -\n470.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n333'257.00 226'000  213'774.00\n\n    \n    \n  Bau (2320 - 2338) 21'694'522.82 39'215'848.77 23'918'400 38'124'500 22'058'931.88 38'491'209.46\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 12'048'708.05 24'058'527.52 13'856'000 23'963'000 12'837'663.86 21'565'480.91\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'751'063.11 579'158.56 1'991'800 755'000 1'651'560.65 520'171.45\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV) \n8'695'795.50 4'866'535.94 9'314'500 4'345'000 9'175'098.67 3'086'289.66\n\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau 14'204'990.27 13'681'500  13'635'078.05\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n9'832'470.75 9'352'500  9'567'443.30\n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n810'035.80 845'200  829'887.00\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'562'483.72 3'483'800  3'237'747.75\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  81 \n\n \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n372.0000 Pilotphase für die Einführung einer gesamtschweizerischen elektronischen Baubewilligungsplattform: Anpassen der \n\nSoftwarelösung der Stadt Schaffhausen. Gegenkonto 470.0000. \n\n372.0016 Gegenkonto: 470.0016. \n\n431.0000 Die Gebühren hängen von der Anzahl und dem Umfang der behandelten Baugesuche ab. Verschiedene Grossprojekte \n\nhaben einen Einfluss auf den Betrag. \n\n434.1025 Die Bearbeitung bereits bewilligter ImmoChecks konnte nicht per Ende Jahr abgeschlossen werden. \n\n436.1011 Subventionsrückerstattungen (Subventionen geleistet 1942 - 1949 durch Bund, Kanton und Gemeinden) bei Verkauf der \n\nLiegenschaft oder freiwillig (siehe 2306.350.0000). Höhe der Rückerstattungen ist nicht vorhersehbar, da i.d.R. vorher keine \n\nAnkündigung erfolgt. \n\n460.1003 Höhere Bundesbeiträge gemäss neuer NFA Programmvereinbarung 2012 - 2015 (Beitragshöhe bei Budgetierung noch nicht \n\nbekannt). \n\n470.0000 Gegenkonto zu 372.0000: Die Pilotphase wird von der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz unterstützt. \n\n470.0016 Höhere Bundesbeiträge gemäss neuer NFA Programmvereinbarung 2012 - 2015 (Beitragshöhe bei Budgetierung noch nicht \n\nbekannt). \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 82\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2012\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau   14‘204‘990.27\n\n Ertragsüberschuss    14‘204‘990.27\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8‘695‘795.50 4‘866‘535.94\n\n Aufwandüberschuss    -3‘829‘259.56\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  3‘773‘934.54    Restbuchwert per 31.12.12 =  35‘853‘722.44 \n\n Total  3‘773‘934.54\n\n Aufwandüberschuss    -3‘773‘934.54\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.12     Zinssatz:  2.44%\n\n übriger Strassenbau  827‘552.50   Restbuchwert per 01.01.12 =  33‘916‘085.34 \n\n Total  827‘552.50  -\n\n Aufwandüberschuss    -827‘552.50\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2012:\n\nErtragsüberschuss    5‘774‘243.67\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2012 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -44‘445‘960.87\n\nErtragsüberschuss 2012   5‘774‘243.67\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2012   -38‘671‘717.20\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 83\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nRECHNUNG 2011\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  - 13‘635‘078.05\n\n Ertragsüberschuss    13‘635‘078.05\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  9‘175‘098.67 3‘086‘289.66\n\n Aufwandüberschuss    -6‘088‘809.01\n\n2536  Abschreibungen\n\n331.0000 übriger Strassenbau  3‘390‘211.25    Restbuchwert per 31.12.11 =  33‘916‘085.34\n\n Total  3‘390‘211.25  -\n\n Aufwandüberschuss    -3‘390‘211.25\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.11    Zinssatz:  2.92%\n\n übriger Strassenbau  823‘425.80   Restbuchwert per 01.01.11 =  28‘199‘513.29\n\n Total  823‘425.80  -\n\n Aufwandüberschuss    -823‘425.80\n\nErgebnis für die Strassen-Rechnung 2011:\n\nErtragsüberschuss    3‘332‘631.99\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 01.01.2011 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -47‘778‘592.86\n\nErtragsüberschuss 2011   3‘332‘631.99\n\nSaldo Strassen-Rechnung am 31.12.2011   -44‘445‘960.87\n\n\n\nC 84 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2326 Wasserbau (WOV) 1'601'849.44 4'407'842.75 2'549'700 5'181'500 2'011'004.54 4'323'941.75\n    \n    \n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \n\nDenkmalpflege (2330 - 2338)  \n9'645'814.77 15'157'321.25 10'062'400 14'161'500 9'221'268.02 16'925'728.55\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 254'785.34 154'500  276'424.18 \n301.0000 Besoldungen - -  109'475.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  20'317.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung 14'560.44 20'100  14'157.69 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'777.40 26'600  25'118.93 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n6'066.34 8'000  6'812.33 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n3'075.00 3'000  9'570.60 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 91'475.60 -  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 51'103.90 61'700  53'853.20 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 16'225.10 19'600  20'770.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 46'501.56 15'500  16'348.13 \n    \n    \n2331 Hochbau 1'509'103.70 9'685.70 1'628'000 1'000 1'469'126.55 2'415.00\n301.0000 Besoldungen 1'002'102.10 1'090'000  905'810.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n208'184.85 237'000  194'541.65 \n\n318.5021 * Aufträge an Dritte 297'515.00 300'000  367'718.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'301.75 1'000  1'056.40 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 1'101.10 1'000  332.50\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 8'584.60 -  2'082.50\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 2'150'732.30 75'000.00 2'166'000 1'000 1'343'361.63 -\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 1'444'162.10 1'460'000  1'044'902.33 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 639'292.60 640'000  219'839.25 \n318.8000 Sachversicherungen 67'277.60 66'000  78'620.05 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 75'000.00 1'000  -\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'356'140.58 4'144'256.75 3'551'500 3'030'500 3'438'764.11 5'767'971.65\n301.0002 Besoldungen Pedellen 679'250.95 668'000  680'847.50 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 112'705.15 116'000  116'337.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n158'977.20 170'500  160'266.70 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  22'272.00 \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 370'790.65 365'000  278'416.45 \n312.0000 Heizung 573'927.80 630'000  563'770.95 \n312.1000 Stromkosten 392'262.25 360'000  416'350.00 \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 87'013.50 115'000  119'182.40 \n313.1000 Reinigungsmaterial 63'475.45 60'000  64'001.25 \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 42'762.38 75'000  70'467.65 \n316.0000 * Mieten 619'711.35 737'000  586'459.60 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 223'197.05 255'000  230'339.25 \n318.5058 * Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n32'066.85 -  110'556.78 \n\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen - -  8'407.03 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  85 \n\n \n\n \n\n  \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n309.0000 Rückstellung von Fr. 5'000.– für die Schulung des neu angeschafften Bauprogramms "Provis". Diese konnte wegen länger \n\nandauernden Grundlagenerarbeitungen nicht mehr im 2012 erfolgen. \n\n310.5000 Weniger Bücheranschaffungen und Buchbinderarbeiten. \n\n311.9510 Nachtragskredit mit RRB vom 12. Juni 2012 für die Beschaffung einer Bauprojektsoftware "Provis" von Fr. 95'000.–. \n\nRückstellung von Fr. 30'000.– für die Abschlussarbeiten der neuen Software. \n\n315.9500 Die Budgetierung basiert auf den Angaben der KSD. \n\n317.0000 Es fielen weniger Reisespesen an als angenommen. \n\n319.1000 Inseratekosten für diverse Wiederbesetzungen: Zwei Mutterschaftsvertretungen der Denkmalpflege inklusive \n\nWiederbesetzung Denkmalpflege Stadt, ein Hauswart, ein Projektleiter und die Nachfolge des Kantonsbaumeisters. \n\n \n\n2331 Hochbau \n\n318.5021 Rückstellung von Fr. 103'000.– für Arbeiten (Baugrunduntersuchungen, diverse Studien und Voruntersuchungen sowie \n\nGrundlagenerarbeitungen für ein Prozesshandbuch), die im Jahr 2012 nicht ganz abgeschlossen werden konnten. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütung der SUVA. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3100 Rückstellung von Fr. 29'000.– für Anpassungen an Heizungsanlagen. \n\n439.0000 Rückerstattung vom Amt für Militär- und Zivilschutz für den auf dem Konto 2332.314.3000 gebuchten Aufwand für die \n\nSicherstellungsdokumentation Rathauslaube. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n312.2000 Effiziente Abfallentsorgung und diverse Einsparungen der Wasserverbräuche (z.B. WC-Anlagen). \n\n315.0001 Die Ersatzbepflanzung der Baumallee Charlottenfels mit Erneuerung der Beleuchtung wurde nicht ausgeführt. Diese Arbeiten \n\nsollten zusammen mit dem Projekt Langsamverkehr realisiert werden, welches um einige Jahre verschoben wurde. \n\n316.0000 Fr. 118'000.– weniger Aufwand, da der Mietvertrag mit der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) erst seit 1. \n\nOktober 2012 läuft. \n\n318.5000 Diverse Reinigungsarbeiten wurden von Reinigungshilfen ausgeführt (weniger Fremdreinigung). \n\n318.5058 Aufwendungen zur Abwicklung von Grundstückverkäufen:  Grundbuch- und Vermessungsamt für die Verkäufe der \n\nGrundstücke GB Nr. 12330 SH, GB Nr. 146 Beringen und den Landabtausch von GB Nr. 20458 SH mit der Georg Fischer. \n\n\n\nC 86 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n319.1109 Erschliessungskosten - -  11'089.40 \n422.0005 * Land-/Liegenschaftenverkauf 2'203'809.30 1'200'000  3'138'309.65\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 1'467'448.45 1'400'000  2'163'961.05\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 151.85 -  -\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n467'832.45 426'000  463'336.75\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 5'014.70 4'500  2'364.20\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 593'256.00 10'617'000.00 526'000 10'618'000 565'410.35 10'583'090.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 400'747.00 340'000  379'054.10 \n318.8000 Sachversicherungen 192'509.00 186'000  186'356.25 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'617'000.00 10'617'000  10'583'090.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n2337 Archäologie 930'157.79 50'234.00 1'125'800 180'000 1'075'804.65 104'342.90\n301.0000 Besoldungen 485'389.20 485'300  492'052.00 \n301.0100 * Besoldungen Aushilfen 160'050.00 210'600  130'800.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n156'754.60 151'400  153'995.55 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 10'047.20 10'000  9'596.85 \n310.2005 * Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000  14'498.05 \n311.4001 Technische Instrumente 5'459.15 6'000  5'638.85 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n4'483.00 4'100  - \n\n315.1001 * Unterhalt Motorfahrzeug 4'389.45 3'100  2'747.55 \n315.9500 Betriebskosten IT 34'420.40 35'300  29'123.80 \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 5'091.50 10'000  3'634.90 \n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 27'788.30 165'000  48'378.20 \n318.5070 Aufwendungen für Restaurierungen 21'007.05 25'000  176'528.25 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'277.94 10'000  8'810.65 \n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte 41'367.40 90'000  83'161.80\n435.0010 Verkauf Publikationen 5'532.50 10'000  12'215.75\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 3'334.10 -  3'965.35\n460.1024 * Beitrag des Bundes - 80'000  -\n469.0003 Beiträge von Dritten - -  5'000.00\n    \n    \n2338 Denkmalpflege 851'639.06 261'144.80 910'600 331'000 1'052'376.55 467'909.00\n301.0000 Besoldungen 428'358.40 392'600  372'019.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'199.30 85'400  76'245.00 \n\n307.2000 Übergangsrenten 5'568.00 6'000  16'704.00 \n311.4000 Instrumente, Geräte 2'105.40 2'000  483.50 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n978.00 1'000  3'824.50 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 56'455.79 51'400  31'512.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte - -  99'920.00 \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 150'225.57 150'000  163'009.05 \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 59'870.40 60'000  41'630.25 \n318.5078 Fotodokumentationen/Archivierung 4'921.65 5'000  6'035.20 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'249.55 5'000  3'996.10 \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 2'200.00 2'200  2'200.00 \n372.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 51'507.00 150'000  234'797.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  87 \n\n \n\n \n\n  \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n422.0005 Erträge durch die Landverkäufe von GB Nr. 12330 in SH und GB Nr. 146 Beringen. \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Die letzte Etappe der Fassadensanierung am Hauptbau des Psychiatriezentrums Breitenau wurde ein Jahr früher als geplant \n\nausgeführt. Grund dafür waren Schäden an Ziegel, Sandstein und Aussenputz, welche sich mit jedem Winter zunehmend \n\nverschlimmerten. Der ordentliche Unterhalt wurde dafür auf das Nötigste beschränkt. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n301.0100 Minderaufwand wegen wegfallender Aushilfe Stein am Rhein-Hofwiesen. \n\n310.2005 Rückstellung von Fr. 10'000.– für nicht fertiggestellte Plandigitalisierung. \n\n315.1001 Mehraufwand wegen Ersatz der Bereifung. \n\n318.5024 Minderaufwand wegen verschobener Rettungsgrabung Stein am Rhein-Hofwiesen (Mindererträge unter 434.1007 Fr. \n\n50'000.– und 460.1024 Fr. 80'000.–). \n\n434.1007 Wegfall Rückvergütung Stein am Rhein (Fr. 50'000.–). \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütung der SUVA. \n\n460.1024 Wegfall Beitrag des Bundes für verschiedene Grabungen Stein am Rhein (Fr. 80'000.–). \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n372.0017 Siehe Kommentar 2338.470.0017. \n\n\n\nC 88 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2338 Denkmalpflege  (Fortsetzung)   \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 29'637.80 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  3'112.00\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n150'000.00 150'000  200'000.00\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n30'000.00 30'000  30'000.00\n\n470.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 51'507.00 150'000  234'797.00\n    \n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'311'784.56 1'745'121.50 3'384'000 1'815'000 3'492'863.99 1'705'975.55\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 660'654.37 28'150.00 717'100 10'000 735'709.85 64'100.00\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'054'503.20 452'604.35 1'060'000 440'000 1'131'944.30 406'233.45\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n441'378.65 450'000  649'344.60 \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n83'653.95 90'000  - \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 15'913.60 20'000  15'413.60 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 97'000.00 100'000  97'000.00 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 416'557.00 400'000  370'186.10 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 36'047.35 40'000  36'047.35\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 416'557.00 400'000  370'186.10\n    \n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n96'003.10 97'000.00 100'000 100'000 95'315.00 97'000.00\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'500'623.89 1'167'367.15 1'506'900 1'265'000 1'529'894.84 1'138'642.10\n    \n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 18'533'387.74 11'519'420.70 19'414'800 11'819'500 19'590'064.27 11'505'505.75\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'447'882.59 5'547'763.05 4'410'300 5'250'000 4'229'378.96 5'364'651.45\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 14'085'505.15 5'971'657.65 15'004'500 6'569'500 15'360'685.31 6'140'854.30\n301.0000 * Besoldungen 399'074.00 520'000  399'582.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n89'308.65 113'100  90'341.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'178.35 7'000  41.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'510.97 7'000  5'633.30 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'119.05 2'000  514.85 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 17'396.25 17'400  16'522.50 \n317.1002 * Reiseentschädigungen 13'724.20 20'000  13'558.15 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 497'350.10 500'000  891'045.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'819.75 20'000  16'438.35 \n360.0500 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n1'643'436.00 1'900'000  1'916'137.85 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n163'493.00 180'000  174'423.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  89 \n\n \n\n \n\n  \n\n2338 Denkmalpflege \n\n436.0000 Zwei Mutterschaften im Jahr 2012. \n\n470.0017 Bundesbeiträge gemäss Leistungsvereinbarung werden nach dem Projektstand der einzelnen Vorhaben ausbezahlt. \n\n \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n301.0000 Wiederbesetzung einer Stelle hat sich verzögert. \n\n303.0000 Vgl. Pos. 301.0000. \n\n317.1002 Weniger Spesen, weil Ausbau DB-Linie um ein Jahr verschoben wurde. \n\n318.5000 Rückstellung von Fr. 360'000.– für nicht abgeschlossene Arbeiten im Zusammenhang mit dem Agglomerationsprogramm, der \n\nS-Bahn Schaffhausen, dem integralen Tarifverbund Flextax und Z-Pass sowie dem Ausbau der Hochrheinbahn. \n\n360.0500 Höherer Bundesanteil infolge Anpassung Kantonsquote. \n\n\n\nC 90 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2375 Öffentlicher Verkehr  (Fortsetzung)   \n360.0700 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n2'302'710.00 2'800'000  2'561'421.00 \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'855'578.00 1'900'000  1'954'189.00 \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n2'867'280.00 2'800'000  2'948'718.00 \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n1'804'348.00 1'800'000  1'956'732.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 103'418.00 110'000  104'013.00 \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'214'000.00 2'200'000  2'210'000.00 \n364.0100 * Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n63'325.15 90'000  86'276.40 \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'168.30 8'000  6'730.00 \n365.0601 * Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz 8'138.49 10'000  8'366.96 \n390.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n6'128.89 -  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 40.00 -  16'425.05\n452.0810 * Beiträge von Gemeinden und Dritten 2'933'983.40 3'400'000  3'012'353.00\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n3'037'634.25 3'169'500  3'112'076.25\n\n    \n    \n2380 Rheinfall 2'441'092.89 2'073'179.87 2'473'500 2'384'000 3'043'084.02 1'114'214.60\n311.3012 Parkierungsanlage 200'912.40 200'000  996'412.60 \n312.0000 * Heizung 3'893.90 10'000  - \n312.1000 * Stromkosten 28'438.44 55'000  - \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 17'532.15 5'000  - \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'000.00 1'000  - \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 366'469.35 300'000  - \n314.3110 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen 843'742.33 850'000  799'957.80 \n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 90'000.00 90'000  92'526.95 \n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 47'548.95 52'500  31'166.30 \n318.5000 Aufträge an Dritte 35'000.00 35'000  - \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 669'729.95 670'000  902'950.30 \n318.8000 Sachversicherungen 11'630.80 12'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'694.62 18'000  1'158.27 \n319.1030 Aufwertungsmassnahmen Kanton \n\nSchaffhausen \n- -  69'472.95 \n\n319.1031 Anteil Rückerstattungen \nParkplatzgebühren \n\n- -  620.85 \n\n365.0043 * Beitrag an die Interessengemeinschaft \nRheinfall \n\n112'500.00 175'000  148'818.00 \n\n423.0000 * Miet- und Pachtzinsen 743'408.46 850'000  14'429.65\n423.0101 * Einnahmen Parking Rheinfall 1'285'106.71 1'500'000  1'087'801.50\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n13'640.25 24'000  -\n\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen 31'024.45 10'000  11'983.45\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  91 \n\n \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n360.0700 Positive Wechselkursentwicklung. \n\n364.0100 Tiefere Marketingaufwendungen, weil Einführung neues Bahn- und Buskonzept Klettgau um ein Jahr verschoben wurde. \n\n365.0601 Positive Wechselkursentwicklung. \n\n390.0030 Interne Verrechnung und Ausgleich Zinskosten für zinsloses Darlehen an SBB für Durchmesserlinie Zürich (DML). \n\n452.0810 Tiefere Gemeindebeiträge infolge Erhöhung Kantonsquote durch Bund. \n\n \n\n2380 Rheinfall \n\n312.0000 Nur eine Öllieferung Fischerhaus, Leerstand Laufengasse. \n\n312.1000 Leerstand Laufenhäuser. \n\n312.2000 Mehrverbrauch durch zusätzliche WC-Anlage und sehr hoher Verbrauch Wasserstelle Campingplatz. \n\n314.3000 Wasserschäden in Laufengasse 17 und 28, Rohrleitungsbruch an der Druckleitung des Abwasserpumpwerkes Rheinfallquai. \n\n314.3110 Inkl. Rückstellung von Fr. 290'000.-. \n\n365.0043 Die neue Vereinbarung zwischen den Kantonen Schaffhausen und Zürich betreffend die «Interessengemeinschaft Rheinfall» \n\nkonnte Anfang 2013 unterzeichnet werden. Daher sind für das Jahr 2012 noch die bisherigen Beiträge zur Anwendung \n\ngekommen (Kanton Schaffhausen = Fr. 112'500.– / Kanton Zürich = Fr. 50'000.–). Für 2013 beträgt das Verhältnis 60:40, \n\nausgehend von einem Gesamtbeitrag in Höhe von Fr. 200'000.–; d.h. Kanton Schaffhausen = Fr. 120'000.– / Kanton Zürich = \n\nFr. 80'000.–. \n\n423.0000 Einerseits sind kleinere und einmalige Einnahmen aus temporären Vermietungen von Grundstückflächen in Pos. 439.1000 \n\nenthalten. Anderseits erfolgte die prognostizierte Steigerung der meist umsatzabhängigen Mieterträge nicht im erwarteten \n\nAusmass (Abhängigkeiten Besucheraufkommen, Konsumverhalten, Wetterabhängigkeit, Stand Angebotsausweitung etc.). \n\n423.0101 Gegenüber dem Vorjahr konnten die Einnahmen aus Parkgebühren am Rheinfall markant gesteigert werden. Allerdings \n\nkonnte der Planwert noch nicht ganz erreicht werden. \n\n439.1000 vgl. Kommentar zu Pos. 423.0000. \n\n\n\nC 92 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 492'427.90 497'400  444'008.60 \n    \n    \n2400 Sekretariat 416'554.50 409'500  355'400.10 \n301.0000 Besoldungen 257'051.60 250'000  251'706.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n56'125.75 54'400  56'839.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'792.95 5'000  1'994.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'763.80 8'500  8'155.15 \n315.9500 Betriebskosten IT 11'425.10 13'100  12'224.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'648.40 1'500  1'052.20 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 49'978.30 50'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'273.35 8'000  4'821.75 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 17'495.25 19'000  18'606.20 \n    \n    \n2402 Datenschutz 75'873.40 87'900  88'608.50 \n301.0000 * Besoldungen 56'422.15 52'000  51'299.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n12'168.60 11'400  12'020.15 \n\n309.0000 Weiterbildung 358.00 500  410.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 308.45 600  464.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 206.70 1'000  36.20 \n318.5000 Aufträge an Dritte 4'027.50 20'000  21'999.60 \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'382.00 2'400  2'378.00 \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 7'680'235.35 3'555'636.17 6'540'100 2'425'000 5'856'416.43 1'601'390.89\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 901'141.35 - 935'000 - 976'089.55 20'408.50\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'240.00 3'100  3'240.00 \n\n301.0000 Besoldungen 293'854.85 280'600  306'148.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n53'132.55 52'200  51'859.70 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'986.00 7'000  800.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 5'317.45 4'000  3'028.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 20'001.00 18'600  23'244.60 \n317.1002 Reiseentschädigungen 2'106.15 1'500  905.45 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 7'847.00 50'000  28'465.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'656.35 17'000  13'398.25 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000.00 500'000  545'000.00 \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n- 1'000  - \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  20'408.50\n    \n    \n2405 Wirtschaftsförderung 3'590'440.55 75'000.00 3'590'000 75'000 3'644'253.33 75'432.00\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'224'664.50 3'230'000  3'229'228.24 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 115'876.50 110'000  114'619.50 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 249'899.55 250'000  299'973.59 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  432.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  432.00\n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n75'000.00 75'000  75'000.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  93 \n\n \n\n \n\n  \n\n2400 Sekretariat \n\n318.5000 Rückstellung in der Höhe von Fr. 18'000.– für die elektronische Archivierung von Daten. \n\n \n\n2402 Datenschutz \n\n301.0000 Dank höheren Eigenleistungen konnten die Kosten für die obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener \n\nInformationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-\n\nSIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung) im Berichtsjahr deutlich reduziert werden. Vgl. 2402.318.5000. \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n318.5000 Einsparungen bei externen Vergaben zur Klärung und Beantwortung volkswirtschaftlicher Fragen zur Aufgabenerfüllung in \n\nspeziellen Fachgebieten. \n\n\n\nC 94 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 2'475'000.00 2'475'000.00 1'250'000 1'250'000 493'000.00 493'000.00\n376.0018 * Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n2'475'000.00 1'250'000  493'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n2'475'000.00 1'250'000  493'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 713'653.45 1'005'636.17 765'100 1'100'000 743'073.55 1'012'550.39\n301.0000 Besoldungen 455'933.85 447'000  437'614.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n94'427.30 97'300  92'478.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten 5'800.00 -  - \n309.0000 Weiterbildung 2'893.75 3'500  5'809.85 \n310.0000 Bürokosten 9'559.75 10'000  10'115.55 \n310.2007 * Publikationen Kantonales Amtsblatt - 65'000  61'390.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 64'041.35 69'800  68'099.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 872.35 1'000  1'204.70 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 13'825.10 1'500  1'300.00 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 66'300.00 70'000  65'061.00 \n431.0008 Handelsregistergebühren 781'197.57 850'000  765'699.39\n431.0108 Beurkundungsgebühren 224'438.60 250'000  246'851.00\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n6'457'885.83 10'050'169.25 6'753'600 9'985'000 7'014'749.61 10'341'055.60\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 1'940'903.47 7'184'965.75 2'208'300 6'975'000 2'356'845.34 7'513'527.35\n301.0000 Besoldungen 1'316'940.40 1'364'900  1'374'664.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n254'058.60 296'900  268'490.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  2'900.00 \n309.0000 Weiterbildung 2'885.00 8'000  4'190.00 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 22'811.82 29'000  23'543.15 \n310.3002 * Publikationskosten 24'000.00 25'000  25'900.00 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  200'000.00 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen - 2'500  399.60 \n315.9500 * Betriebskosten IT 310'969.00 457'000  440'481.92 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'189.15 8'000  4'510.80 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen - 5'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'049.50 12'000  11'764.82 \n431.0000 Gebühren 7'151'985.00 6'950'000  7'482'402.85\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 8'980.75 -  5'224.50\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 24'000.00 25'000  25'900.00\n    \n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'328'103.86 2'333'244.40 3'362'700 2'540'000 3'491'263.27 2'309'285.25\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  95 \n\n \n\n \n\n  \n\n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) \n\n376.0018 Projektfinanzierung Bund aufgrund des Bundesgesetzes über Regionalpolitik (SR 901.0). Die Abrechnung erfolgt über den \n\nGenerationenfonds (vgl. 7004.450.0007/0008). \n\n \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n310.2007 Auf die interne Verrechnung mit der Staatskanzlei (2010.435.0201) wird verzichtet. \n\n319.1000 Inkl. Insertionskosten für die Wiederbesetzung von Stellen im Rahmen von Pensionierungen. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n310.3002 Vgl. 2410.436.1013. \n\n315.9500 Aufgrund des Scheiterns des ISOV6-Projekts fielen für dieses keine Betriebskosten an. Zudem benötigte das bisherige \n\nSystem ISOV5 im Berichtsjahr nur geringfügige Wartungsmassnahmen. \n\n\n\nC 96 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'188'878.50 531'959.10 1'182'600 470'000 1'166'641.00 518'243.00\n300.2016 * Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n478'962.75 479'000  474'914.45 \n\n301.0000 Besoldungen 396'472.00 403'000  401'964.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n183'977.60 152'500  172'186.90 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'828.80 6'000  2'389.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'774.45 20'000  16'201.50 \n315.9500 * Betriebskosten IT 100'274.40 119'600  97'189.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'548.50 1'500  1'794.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 40.00 1'000  - \n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n359'500.00 360'000  357'500.00\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 172'459.10 110'000  160'743.00\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'533'842.01 1'026'398.22 1'591'700 866'500 1'433'101.39 927'344.59\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 813'338.96 641'450.02 815'000 498'800 757'575.94 580'634.84\n301.0000 * Besoldungen 587'514.85 573'100  522'566.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n108'414.75 124'800  115'508.15 \n\n307.2000 Übergangsrenten 75'168.00 66'800  73'312.00 \n309.0000 Weiterbildung 2'588.00 4'000  1'800.00 \n310.0000 Bürokosten 4'908.31 7'000  7'158.14 \n315.9500 Betriebskosten IT 27'224.10 27'600  27'682.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'021.85 5'000  3'151.35 \n318.1003 Rekurskosten - 1'500  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'299.10 4'200  5'997.00 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 200.00 1'000  400.00 \n431.0000 Gebühren - 500  -\n431.0016 * Gebühren Entsendeverfahren 13'731.02 17'000  20'960.20\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren 2'375.00 500  1'400.00\n431.0019 Gebühren AVG 2'950.00 3'000  1'300.00\n431.0020 Gebühren Ausländer 91'286.25 90'000  103'604.80\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 497'045.70 357'600  408'681.14\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr 34'062.05 30'000  42'820.70\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 200  -\n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund - -  1'868.00\n    \n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n720'503.05 384'948.20 776'700 367'700 675'525.45 346'709.75\n\n301.0000 Besoldungen 469'618.00 510'400  490'823.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n101'582.50 111'000  107'250.30 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'472.80 7'500  6'229.60 \n310.0000 Bürokosten 5'749.35 6'000  3'954.75 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug 49'245.25 51'000  - \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 1'995.90 3'500  2'686.20 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'454.10 3'000  - \n\n313.1020 Materialbedarf 3'939.35 4'000  4'280.45 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 2'284.05 6'300  - \n315.9500 Betriebskosten IT 20'367.10 22'500  19'810.50 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  97 \n\n \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2016 Personelle Wechsel und Ausfälle bei den Schätzern führten dazu, dass nicht alle Revisionsschätzungen 2012 wie \n\nvorgesehen im Rechnungsjahr abgerechnet werden konnten. Damit diese Bewertungen im laufenden Jahr nachgeholt \n\nwerden können, wurde ein Rückstellung von Fr. 43'900.– gebildet. \n\n315.9500 Statt der vorgesehenen zwei, musste im Berichtsjahr lediglich ein Releasewechsel bei der Schätzungsdatenbank GemDat \n\nerfolgen. \n\n439.0000 Umfangreichere und vor allem zahlreichere Aufträge bei den Verkehrswertexpertisen. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n301.0000 Vgl. 2420.436.0000. \n\n431.0016 Im Berichtsjahr wurden Gebühren und Bussen (2420.437.0006)  in der Höhe von insgesamt Fr. 126'858.– ausgesprochen. \n\nDie Verfügungen wurden zu einem grossen Teil gegen Ende des Berichtsjahres verschickt. Der Zahlungseingang verschiebt \n\nsich damit auf das Folgejahr. \n\n\n\nC 98 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen  (Fortsetzung) \n  \n\n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 9'131.60 10'000  9'570.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 21'643.70 23'000  21'143.55 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 3'161.40 4'000  3'279.60 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 19'145.95 11'000  3'957.55 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n2'712.00 3'500  2'539.15 \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 13'935.00 13'000  13'560.00\n434.0005 Eichgebühren 93'235.35 95'000  99'346.50\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 17'865.50 18'000  21'018.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'726.90 -  3'904.70\n436.2015 * Rückvergütungen Kontrolle PBK 11'395.00 30'000  20'020.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 12'460.00 -  -\n450.0006 * Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n99'799.55 56'300  54'181.25\n\n450.0009 * Rückvergütung Vollzug BGSA 51'168.85 60'400  43'332.55\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 79'362.05 95'000  91'346.75\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 38'015'001.98 36'224'499.30 43'111'200 41'226'800 37'947'010.48 35'877'064.45\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'228.20 2'500  2'073.50 \n\n301.0000 Besoldungen 881'273.20 888'800  861'483.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n191'039.30 218'800  200'149.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 9'280.00 9'300  12'760.00 \n309.0000 Weiterbildung 3'245.68 6'000  2'688.85 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 24'542.49 33'000  32'455.90 \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'676.40 2'500  1'363.10 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'426.15 3'000  1'360.55 \n313.1203 * Pflanzenschutzdienst 8'407.00 20'000  6'260.19 \n315.9500 Betriebskosten IT 111'723.05 106'800  68'861.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 16'592.00 20'000  19'222.25 \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'618.25 28'000  40'774.45 \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n56'139.90 57'000  54'433.05 \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n90'757.20 91'000  89'313.50 \n\n318.5301 * Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n80'599.55 100'000  83'373.65 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 22'730.01 25'000  21'254.09 \n361.0004 Staatsbeitrag an die Hochschule \n\nZollikofen \n- -  212'127.65 \n\n361.0200 Staatsbeitrag an den \nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n\n5'000.00 5'000  5'346.00 \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n- 1'000  - \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n589.00 600  589.00 \n\n365.0502 * Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n366'809.00 330'000  363'319.00 \n\n365.0503 * Staatsbeitrag gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n251'451.00 225'000  231'553.00 \n\n365.0504 * Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n9'549.10 83'000  - \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  99 \n\n \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n319.1000 Mehrauslagen aufgrund der Durchführung der Schweizerischen Eichmeistertagung wurden durch die Teilnahmegebühren \n\n(2423.439.0000) kompensiert. \n\n436.2015 Angekündigte und deshalb budgetierte Aufträge von Paritätischen Berufskommissionen wurden nicht erteilt. \n\n450.0006 Gemäss Leistungsvereinbarung übernimmt der Bund 50 Prozent der Kontrollkosten. Es konnten neu 75 Stellenprozente \n\nverrechnet werden. \n\n450.0009 Die beim Kanton eingegangenen Bussen (Einzug durch Gerichte) und Vergütungen werden in Abzug gebracht: \n\nMehreinnahmen bei den Bussen und Gebühren führen zu Reduktionen der Rückvergütungen. \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n310.0002 Diverse Einsparungen in den Bereichen Versand, Abonnements sowie Druckerkonsolidierung. \n\n313.1203 Nur ein Feuerbrandverdachtsfall (vgl. 2440.460.1520). \n\n318.5301 Etwas geringerer Kontrollaufwand als budgetiert, entsprechend sind auch die Einnahmen tiefer (vgl. 2440.439.1001). \n\n365.0502 Vgl. 2440.460.1500. \n\n365.0503 Vgl. 2440.461.1006 und 2440.462.1020. \n\n365.0504 Verpflichtungskredit über 6 Jahre. Aufgrund tiefer Beteiligung im ersten Projektjahr deutlich tiefere Ausgaben. Vgl. \n\n2440.376.0820 und 2440.470.0820. \n\n\n\nC 100 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n365.0800 * Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 117'581.75 58'600  57'285.20 \n365.1300 Staatsbeiträge an die Pflanzung von \n\nHochstämmen \n- 500  500.00 \n\n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \nGemüsebau \n\n6'300.30 6'000  4'783.00 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n273'677.70 323'000  380'337.30 \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'115'040.15 31'000'000  30'476'449.00 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n600'000.00 4'300'000  131'500.00 \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'676'386.90 4'000'000  3'659'550.00 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'005'804.00 900'000  925'844.00 \n\n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n57'534.70 266'800  - \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 250.75 -  3'972.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 183'431.00 180'000  178'640.45\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n80'599.55 100'000  83'373.65\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 27'744.00 28'000  27'658.00\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 255'620.00 230'000  252'673.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n4'867.55 7'000  3'612.55\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n93'505.00 80'000  90'576.00\n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n66'675.70 70'000  -\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n57'040.00 65'000  43'215.00\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'115'040.15 31'000'000  30'476'449.00\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n600'000.00 4'300'000  131'500.00\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'676'386.90 4'000'000  3'659'550.00\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'005'804.00 900'000  925'844.00\n\n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n57'534.70 266'800  -\n\n    \n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n15'944'936.01 7'965'939.20 15'892'100 7'859'000 16'130'839.82 7'443'762.38\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'783'133.07 523'968.35 2'019'200 497'000 2'028'878.79 582'726.02\n301.0000 Besoldungen 1'198'011.00 1'226'000  1'214'689.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n257'772.20 266'700  257'622.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'920.00 14'000  5'800.00 \n309.0000 Weiterbildung 19'374.00 21'000  19'338.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'858.15 25'000  17'544.20 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n386.60 2'000  489.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 59'142.05 65'500  78'448.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'718.20 8'000  6'418.50 \n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \n\närztliche Gutachten \n15'376.45 10'000  11'054.90 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  101 \n\n \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n365.0800 In der Vergangenheit wurden im Berichtsjahr jeweils die Beiträge aus dem Vorjahr verbucht. Mit der Umstellung auf die \n\nperiodengerechte Verbuchung der Beiträge fallen im Berichtsjahr einmalig der Beitrag aus dem Vorjahr sowie der Beitrag aus \n\ndem Berichtsjahr an. \n\n\n\nC 102 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte - 1'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 782.00 1'000  1'213.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'198.65 15'000  26'165.85 \n362.0012 * Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n158'960.77 350'000  364'360.69 \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 13'633.00 14'000  25'734.00 \n431.0000 Gebühren 44'750.00 36'000  36'750.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 156'124.90 160'000  180'550.70\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n314'403.85 300'000  348'257.40\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 833.00 -  8'009.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'856.60 1'000  9'158.92\n    \n    \n2452 Gemeinden 226'662.15 234'000  225'648.00 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 222'248.00 228'100  222'248.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 3'400.00 3'400  3'400.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n1'014.15 2'500  - \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'388'564.00 2'194'280.00 4'400'000 2'200'000 4'491'077.00 2'245'541.00\n362.0015 * Ressourcenausgleich 1'879'723.00 2'050'000  2'153'344.00 \n362.0016 * Lastenausgleich 2'508'841.00 2'350'000  2'337'733.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n939'860.00 1'025'000  1'076'674.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'254'420.00 1'175'000  1'168'867.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'238'680.25 121'050.85 1'000'000 130'000 1'136'944.20 184'343.35\n318.0501 Vollzugskosten 1'238'680.25 1'000'000  1'136'944.20 \n436.1003 * Rückvergütung von Kosten 121'050.85 130'000  184'343.35\n    \n    \n2466 Staatsanwaltschaft 5'763'058.29 4'808'130.20 5'804'600 4'718'000 5'804'282.28 4'225'140.31\n301.0000 Besoldungen 3'490'288.05 3'442'500  3'439'873.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n743'060.40 748'600  740'877.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 17'514.00 13'000  3'480.00 \n309.0000 Weiterbildung 19'462.20 36'000  44'084.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 69'010.95 78'500  101'039.16 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 1'500  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar - 5'000  104.00 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n928.90 1'500  630.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 268'781.35 305'000  292'994.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 24'867.50 24'000  27'669.00 \n318.0004 Porti 85'561.55 141'000  113'245.30 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 11'534.15 13'000  7'652.70 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 107'144.40 110'000  61'870.15 \n318.9002 Untersuchungskosten 478'347.80 430'000  572'972.05 \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 16'385.80 25'000  4'650.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'504.05 10'000  9'827.93 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  103 \n\n \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n362.0012 Insbesondere aufgrund unerwartet hoher Nachfrage mit entsprechend höheren Gebühreneinnahmen und aufgrund des \n\nbereits im Vorjahr guten Abschlusses erheblich tieferer Beitrag. \n\n \n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich \n\n362.0015 Die Steuerkraft einiger grosser, finanzstarker Gemeinden (Neuhausen am Rheinfall und Schaffhausen) hat sich leicht \n\nverschlechtert, und bei einigen finanzschwachen Gemeinden (z.B. Merishausen) hat sich die Steuerkraft leicht erhöht. Das \n\nhat zu einer Reduktion des Ausgleichsziels geführt, weshalb weniger Ressourcenausgleich bezahlt werden musste. \n\n362.0016 Die Bildungslast in der Stadt Schaffhausen hat sich gegenüber dem kantonalen Mittel weniger stark reduziert als in den \n\nanderen Gemeinden. Der Stadt Schaffhausen wurden deshalb mehr Bildungskosten angerechnet als budgetiert, was bei der \n\nhohen Schülerzahl der Stadt ins Gewicht fällt. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der \n\ndie längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet. \n\n\n\nC 104 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2466 Staatsanwaltschaft  (Fortsetzung)   \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n412'117.89 400'000  370'011.94 \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 13'549.30 20'000  13'300.00 \n431.0000 Gebühren 2'166'963.35 2'200'000  1'970'472.50\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 18'669.35 -  3'336.25\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n849.70 8'000  -\n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n- 10'000  -\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 2'488'245.85 2'400'000  2'147'159.96\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 133'401.95 100'000  104'171.60\n    \n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'544'838.25 318'509.80 2'434'300 314'000 2'444'009.55 206'011.70\n301.0000 Besoldungen 1'383'397.10 1'373'300  1'394'100.45 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 10'922.40 -  10'892.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n294'791.35 298'700  295'845.25 \n\n306.0000 Dienstkleider 8'497.75 8'500  8'398.65 \n309.0000 * Weiterbildung 33'788.40 40'000  23'076.65 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'801.70 6'600  7'002.35 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'726.70 4'700  4'719.60 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'093.80 30'000  30'615.08 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n445.55 1'000  340.95 \n\n312.0000 Heizung 46'332.35 36'700  45'687.90 \n312.1000 Stromkosten 17'469.15 13'700  16'882.35 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 11'579.80 12'000  11'835.20 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 6'101.65 6'000  5'348.30 \n313.1101 * Nahrungsmittel und Getränke 266'662.50 200'000  230'262.65 \n313.2002 * Besondere Bedürfnisse der Insassen 42'101.95 42'800  37'281.80 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 3'691.15 5'300  5'316.95 \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 113'193.45 110'800  113'682.55 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 13'717.10 12'100  10'469.15 \n315.9500 Betriebskosten IT 28'923.20 28'600  28'877.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 13'976.45 10'400  10'802.20 \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n1'044.00 10'000  - \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 56'297.35 50'000  36'878.50 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 56'529.80 20'100  32'946.00 \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n85'589.70 105'000  73'334.85 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'163.90 8'000  9'411.72 \n432.0000 Verpflegungsgelder 245'997.40 200'000  158'007.35\n435.0004 * Papier- und Metallarbeitserlöse 58'221.00 100'000  29'781.30\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'234.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 14'291.40 14'000  16'989.05\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  105 \n\n \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n309.0000 Inkl. Beitrag an das Schweizerische Ausbildungszentrum für den Strafvollzug. \n\n313.1101 Mehrausgaben für die Verpflegung infolge höherer Anzahl Verpflegungstage. \n\n313.2002 Inkl. Pauschalbeitrag für Bildung im Strafvollzug (BiSt). \n\n318.5000 Beizug externer Unterstützung im Tagesbetrieb infolge längeren Personalausfalls. \n\n435.0004 Mindereinnahmen infolge schlechter Marktsituation. Die Einnahmen konnten aber trotzdem gegenüber dem Vorjahr \n\ngesteigert werden. \n\n\n\nC 106 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 3'210'700.90 169'262.43 3'103'100 676'000 3'505'214.60 182'645.07\n    \n    \n2500 Sekretariat 625'969.95 657'600  638'745.85 \n301.0000 Besoldungen 388'895.90 385'900  391'639.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n95'690.05 83'900  98'470.75 \n\n309.0000 Weiterbildung - 2'000  400.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'516.20 15'400  10'995.40 \n315.9500 Betriebskosten IT 25'572.30 29'900  27'545.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 729.40 2'500  1'279.60 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 64'643.50 100'000  82'252.70 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 19'297.80 13'000  4'152.60 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 21'624.80 25'000  22'009.40 \n    \n    \n2502 Personalamt 2'135'748.20 22'684.25 2'257'900 28'000 2'320'496.35 22'311.75\n301.0007 Besoldungen Personalamt 864'040.55 870'000  876'935.95 \n301.0108 Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 395'624.00 399'400  375'319.00 \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n324'933.95 317'100  405'880.95 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n256'385.55 274'400  264'983.45 \n\n309.0000 * Weiterbildung 101'863.75 150'000  156'035.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'843.90 12'500  17'572.85 \n315.9500 * Betriebskosten IT 116'122.10 156'000  149'758.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'779.70 3'000  2'526.05 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 14'494.05 19'500  17'021.85 \n319.1018 * Sachaufwand Kfm. Lernende 47'660.65 56'000  54'462.10 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 444.25 -  231.75\n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung 22'240.00 28'000  22'080.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 299'654.95 70'454.18 27'600 337'000 405'119.05 78'411.32\n301.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung - -535'000  - \n301.0110 * Stv.-Kosten für bezahlte \n\nBildungsurlaube \n- 52'000  - \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  107 \n\n \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n318.5013 Bildung einer Rückstellung von Fr. 50'000 Franken zur Finanzierung des Auftrages an die Zürcher Hochschule für \n\nangewandte Wissenschaften, die mit dem Postulat Nr. 51 «Bürger und Unternehmen von Abgaben und Gebühren entlasten» \n\nvon Kantonsrat Richard Altdorfer verlangte wissenschaftliche Studie zu erstellen. \n\n319.1000 Die Kosten für die Wiederbesetzung der Departementssekretärstelle (Stelleninserate) waren nicht budgetiert. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0301 Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen war gross. In der ersten Jahreshälfte wurden einige Plätze mit externen \n\nBerufseinsteigern besetzt. Ab Sommer waren die Praktikumsplätze vorwiegend mit eigenen Lehrabsolventinnen und -\n\nabsolventen besetzt. Diese Art Praktika sind befristet auf sechs Monate, sie sind ein wichtiger Beitrag zur Minderung der \n\nJugendarbeitslosigkeit. In den meisten Fällen finden die jungen Berufsleute im Anschluss eine Festanstellung bzw. treten \n\neine weitere Ausbildung oder einen Sprachaufenthalt an. Dazu kommen immer mehr andere Arten von Praktika, bedingt \n\ndurch verschiedene Alternativen, welche unser durchgängiges Bildungssystem vorsieht. So beschäftigten wir erstmals vier \n\nJahrespraktikanten der Handelsmittelschule (HMS) bzw. Fachmittelschule (FMS). Dazu kamen weitere zwei Personen, \n\nwelche nach einem Matura- bzw. Berufsabschluss einer anderen Branche berufsbegleitend die Handelsschule für \n\nErwachsene besuchen und zur Erlangung des eidg. Fähigkeitszeugnisses ein kaufmännisches Praktikum nachweisen \n\nmüssen. Diese Personen verfügen in der Regel über erste Berufserfahrung und können auch an anspruchsvollen Plätzen (z. \n\nB. bei personellen Engpässen) produktiv eingesetzt werden. Darüber hinaus konnten drei Nischenarbeitsplätze besetzt \n\nwerden. \n\n309.0000 Unter dem Eindruck des bevorstehenden Sparprogramms ESH3 war allgemein eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Die \n\nbudgetierten Mittel für die Personalentwicklung wurden nur teilweise beansprucht und das Budget nicht ausgeschöpft. Die \n\nAnmeldungen für Weiterbildungskurse bewegten sich jedoch im gewohnten Rahmen, insbesondere auch von städtischen \n\nMitarbeitenden. Die Auslastung der Kurse war in der Regel gut. Deshalb ist im Konto 436.2009 die Differenz zwischen Budget \n\nund Rechnung im Verhältnis kleiner. \n\n315.9500 Die Budgetunterschreitung ist vor allem auf weniger benötigten externen Support für die neue Lohnapplikation Xpert.line \n\nzurückzuführen. \n\n319.1000 Weniger Inseratekosten und weniger Grabspenden als budgetiert. \n\n319.1018 Die Kosten sind etwas tiefer ausgefallen als budgetiert, weil eine geplante Veranstaltung für alle Ausbildnerinnen und \n\nAusbildner nicht durchgeführt werden konnte. Im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Bildungsverordnung (BiVo12) \n\nfür kaufmännische Berufe hatte die Schulung der Ausbildenden in diesem Bereich Priorität. Diese Schulung wurde durch die \n\nBranche Öffentliche Verwaltung organisiert und finanziert. \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen der Unfallversicherung und der EO für kaufmännische Lernende. \n\n436.2009 Vgl. Kommentar Konto 309.0000. In diesem Konto ist die Differenz zwischen Budget und Rechnung im Verhältnis kleiner, da \n\ndie Weiterbildungskurse gut ausgelastet waren und entsprechende Verrechnungen vorgenommen wurden. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Durch eine rigorose Stellenbewirtschaftung konnten Einsparungen in der kantonalen Verwaltung von rund Fr. 375'000.– \n\nerzielt werden (Besoldungen inkl. Arbeitgebersozialbeiträge); vgl. Geschäftsbericht 2012 Dienststelle Personalamt. \n\n301.0110 Die Stellvertretungskosten für bezahlte Bildungsurlaube betrugen Fr. 9'400.– für zwei Monate. Dies entspricht einer \n\nHalbierung, nachdem die Gewährung von bezahltem Urlaub zur Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung reduziert worden war \n\n(ESH 3, Nr. 56). Der Aufwand für Stellvertretungskosten ist generell starken Schwankungen unterworfen (2011: keine Kosten; \n\n2010: Fr. 36'300.–). \n\n\n\nC 108 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung - 170'000  - \n301.1005 * Innovationspreis (Prix Nova) - 10'000  4'501.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n6'517.10 -  5'609.25 \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 165'620.10 169'600  167'569.35 \n309.9000 * Kosten Personalzeitung 9'030.90 10'000  8'822.50 \n309.9200 * Reka-Check 67'398.75 75'000  137'677.50 \n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 12'337.55 15'200  13'428.90 \n315.9500 * Betriebskosten IT 17'008.50 17'900  11'818.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  15'687.00 \n318.5032 * Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n9'849.25 12'900  11'822.80 \n\n319.1013 * Systempflege 11'892.80 30'000  28'182.75 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen - 266'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  7'530.00\n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund 70'454.18 71'000  70'881.32\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 149'327.80 76'124.00 160'000 311'000 140'853.35 81'922.00\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 149'327.80 160'000  140'853.35 \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung - 231'000  -\n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage 76'124.00 80'000  81'922.00\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 67'966'758.37 389'242'949.26 66'778'200 378'631'400 66'327'851.54 405'372'207.28\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV) \n1'313'025.70 541'814.10 1'487'000 547'600 1'513'398.28 559'425.00\n\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 1'907'052.22 671'684.78 1'943'900 660'000 2'161'357.40 777'301.62\n301.0000 Besoldungen 1'192'997.60 1'166'000  1'176'769.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n263'718.55 252'500  258'076.90 \n\n309.0000 * Weiterbildung 970.00 5'000  400.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 26'369.60 25'000  22'465.00 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - -  639.00 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n699.00 1'000  - \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  149'999.90 \n315.9500 * Betriebskosten IT 187'283.75 207'000  182'291.18 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'423.70 2'500  1'846.40 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  109 \n\n \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.1001 Die Verbuchung der Prämien zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen erfolgt in der jeweiligen Kostenstelle. \n\nInsgesamt sind den Salärkonti für Einzel- und Gruppenprämien Fr. 96'700.– und den Konti verschiedene Ausgaben für \n\nSpontanprämien (Naturalien) Fr. 66'701.– belastet worden; total Ausgaben Fr. 163'401.– (vgl. Geschäftsbericht 2012, \n\nDienststelle Personalamt). \n\n301.1005 Aufgrund von ESH3 Nr. 56 wurde bereits 2012 auf die Ausschreibung des Innovationspreises verzichtet. Die Honorierung für \n\ninnovative Vorschläge kann bei Bedarf mit Mitteln aus dem Prämientopf erfolgen. \n\n303.0000 Unfallversicherungsprämien, welche nicht auf einzelne Dienststellen umverteilt werden konnten sowie Rundungsdifferenzen \n\n(Fr. 18.20) bei den Sozialversicherungsabgaben inkl. Unfallversicherung. \n\n309.9000 Die Kosten sind abhängig von der Seitenzahl der beiden Ausgaben pro Jahr. Diese variiert je nach aktuellen Themen. \n\n309.9200 Der budgetierte Betrag ist im Vergleich mit den Vorjahren gekürzt worden. Die Mitarbeitenden erhalten neu noch Reka-\n\nChecks im Wert von Fr. 750.– und bezahlen dafür Fr. 600.– (anstelle Fr. 1'500.– Reka-Checks für Fr. 1'200.–). \n\n311.4003 2012 wurden zwei zusätzliche Laien-Defibrillatoren inkl. externer Ausbildung beschafft. Ausserdem wurden weitere der 2011 \n\nerstmals angebotenen Löschkurse durchgeführt. \n\n315.9500 Diese Kosten betreffen das Zeiterfassungssystem Mobatime, welches in der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte zum \n\nEinsatz gelangt. \n\n318.5032 Der Budgetbetrag für die Verwaltungsaufwendungen der Pensionskasse zur Ausbezahlung der Übergangsrenten basiert auf \n\neiner Schätzung. \n\n319.1013 Für die Pflege des Lohnsystems und der Führungsinstrumente sind weniger Kosten angefallen als budgetiert. \n\n436.0000 EO-Entschädigungen werden den jeweiligen Kostenstellen gutgeschrieben; insgesamt belaufen sie sich auf Fr. 237'636.–, \n\ndavon Fr. 139'452.55 Mutterschaftsentschädigung. Die Budgetierung erfolgt auf der Basis der Rückvergütungen der \n\nvergangenen Jahre. \n\n440.0400 Seit dem Jahre 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt \n\nproportional zur AHV-Lohnsumme 2010. \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Unfallversicherungsrückvergütungen werden den jeweiligen Kostenstellen gutgeschrieben. Die Rückvergütungen belaufen \n\nsich insgesamt auf Fr.195'386.10. Die Budgetierung erfolgt auf der Basis der Rückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n309.0000 Der budgetierte Weiterbildungsbedarf für die Mitarbeitenden der Finanzverwaltung steht in direktem Zusammenhang mit dem \n\nProjektstand zur Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells für die Kantone und die Gemeinden (HRM2). \n\nEinhergehend mit der Projektverschiebung verlagert sich auch der Weiterbildungsaufwand auf spätere Jahre. \n\n315.9500  Rechnung 2012 in \n\nFr.\n\nBudget 2012 in Fr. Differenz\n\n  Anwendungen inkl. Support (SAP) 137'793.25 155'800.00 18'006.75\n\n  Büroautomation 10'074.00 13'000.00 2'926.00\n\n  Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 32'568.00 32'200.00 -368.00\n\n  Webdienste, inkl. Wartungsverträge 6'848.50 6'000.00 -848.50\n\n  Total 187'283.75 207'000.00 19'716.25\n\n \n\n\n\nC 110 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2522 Finanzverwaltung  (Fortsetzung)   \n318.0003 * Betreibungskosten und Porti 161'992.46 214'900  293'011.50 \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 70'697.56 70'000  73'809.42 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 900.00 -  2'048.25 \n434.1016 * Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n455'000.00 456'000  488'268.90\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 6'592.10 -  7'727.70\n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n67'883.85 44'000  137'012.70\n\n436.1022 * Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n109'759.95 140'000  123'229.60\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 32'448.88 20'000  21'062.72\n    \n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'241'939.72 3'553'795.83 11'201'500 3'445'000 10'818'247.74 3'498'971.91\n    \n    \n2528 Salzregal 23'365.70 25'000  22'518.40\n410.0001 Regalgebühren 23'365.70 25'000  22'518.40\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften 114'877.35 115'000  118'797.00\n423.0100 Parkplatzmieten 114'877.35 115'000  118'797.00\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 2'673.16 10'210'593.10 - 10'514'800 452'177.78 10'912'527.73\n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO 2'673.16 -  452'177.78 \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben 192'235.57 150'000  269'502.11\n421.0000 Verzugszinsen 1'549.30 1'500  2'403.15\n422.0000 Wertschriftenertrag 252'832.24 251'500  551'359.32\n425.0001 * Zinsen auf Darlehen 53.05 100'000  75'980.75\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 98'312.50 98'900  115'555.00\n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen 8'201'981.55 8'359'200  8'418'227.40\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'457'500.00 1'553'700  1'479'500.00\n490.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n6'128.89 -  -\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  111 \n\n \n\n \n\n  \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n318.0003 Bis Ende 2011 wurden auf dieser Pos. auch die Betreibungskosten für Forderungen der Kantonalen Steuerverwaltung \n\nerfasst. Ab 2012 werden diese Kosten der Kantonalen Steuerverwaltung (2524) belastet. Bei der erstmaligen Budgetierung \n\nwurde dieser Anteil zu tief eingeschätzt. \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Kantonale Pensionskasse 400'000.00\n\n  Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  KSD (seit 1. Januar 2012) 25'000.00\n\n  Total 455'000.00\n\n436.1018 Steht im direkten Zusammenhang mit Pos. 318.0003 (vgl. Kommentar). Für diese Pos. wurde der Anteil der Kantonalen \n\nSteuerverwaltung bei der erstmaligen Budgetierung zu hoch eingeschätzt. \n\n436.1022 Mit zahlreichen Schuldnern bestehen Teilzahlungsvereinbarungen. Einmalige Auslösungen durch Gesamtzahlung des \n\nVerlustscheinbetrages sind eher selten, beeinflussen das Jahrestotal dieser Pos. jedoch massgeblich. Die \n\nVerwaltungsentschädigungen für die Verlustscheinbewirtschaftung im Auftrag der  Inkassostelle Wehrpflichtersatz, sowie der \n\nSozialdienste der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sind in Pos. 439.0000 mit enthalten \n\n(insgesamt ca. Fr. 10'000.–). \n\n439.0000 Inkl. ca. Fr. 10'000.– Verwaltungsentschädigungen für die Verlustscheinbewirtschaftung im Auftrag der Inkassostelle \n\nWehrpflichtersatz, sowie der Sozialdienste der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall (vgl. Pos. \n\n436.1022). \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von leicht steigenden Zinsen ausgegangen, sodass im kurzfristigen Bereich wieder \n\nFestgeldanlagen mit Zinssätzen über der Kontokorrentverzinsung möglich wären (vgl. Pos. 425.0001). Da die Zinsen im Jahr \n\n2012 wider Erwarten sogar nochmals zurückgegangen sind, konnte zumindest mit den Sonderverzinsungen der \n\nKontokorrentbestände bei verschiedenen Geldinstituten ein Teil der fehlenden Erträge aus Festgeldanlagen wettgemacht \n\nwerden. \n\n425.0001 Im kurzfristigen Bereich bis 6 Monate wurden keine praktisch risikofreien Festgeldanlagen angeboten. Ein Teil konnte mit den \n\nSonderverzinsungen von Kontokorrentguthaben bei verschiedenen Geldinstituten wettgemacht werden (vgl. Pos. 420.0000). \n\n426.0000  Rechnung 2012 in \n\nFr. \n\nBudget 2012 in Fr.\n\n  Dividende Axpo Holding AG 6'410'562.40 6'410'600.00\n\n  Dividende Schweizerische Nationalbank SNB 7'515.00 0.00\n\n  Dividende Kraftwerk Schaffhausen AG 60'000.00 60'000.00\n\n  Dividende Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG 76'800.00 192'000.00\n\n  Verzinsung Grundkapital Schaffhauser Kantonalbank 1'647'104.15 1'696'600.00\n\n  Total 8'201'981.55 8'359'200.00\n\n490.0030 Interne Verrechnung des Zinses für die Gewährung eines zinslosen Darlehens an die SBB zur anteilsmässigen \n\nVorfinanzierung des Bundesbeitrags an die neue Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich (Beschluss KR vom 2. April \n\n2012) an die Koordinationsstelle Öffentlicher Verkehr. \n\n\n\nC 112 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2534 * Verzinsung der Passiv-Kapitalien 2'004'395.00 2'143'200  2'891'273.42 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten 275.00 -  425.00 \n322.5500 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 \n\nMio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig \n17.01.11 \n\n- -  14'544.45 \n\n322.5700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 \nMio. - 3,63% - Commerzbank - fällig \n26.09.11 \n\n- -  18'775.17 \n\n322.5900 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n173'333.35 175'600  800'000.00 \n\n322.6000 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n95'527.80 95'000  190'000.00 \n\n322.6100 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n101'562.50 101'600  187'500.00 \n\n322.6200 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n705'000.00 705'000  705'000.00 \n\n322.6300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n200'000.00 200'000  200'000.00 \n\n322.6400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n295'000.00 295'000  295'000.00 \n\n322.6500 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,30% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.03.11 \n\n- -  57'500.00 \n\n322.6600 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n\n84'300.00 -  - \n\n322.9000 Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen 10'000.00 -  - \n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n339'396.35 571'000  422'528.80 \n\n    \n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n16'837'578.94 1'956'219.68 16'555'600 - 15'619'623.60 894'118.45\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n84'808.40 84'800  148'311.10 \n\n330.1900 * Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n614'000.00 -  1'170'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 3'773'934.54 3'926'000  3'390'211.25 \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 5'059'794.55 4'966'300  4'900'587.25 \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 374'866.00 408'400  372'530.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000.00 125'000  125'000.00 \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 442'179.00 360'800  258'149.00 \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt - -  350'410.75 \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 265'058.00 359'000  236'654.00 \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'903'608.65 1'849'400  718'136.70 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n36'050.65 -  204'543.55 \n\n331.0820 Abschreibung Rechnungslegung HRM 2 - 12'500  - \n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n572'542.00 464'200  558'896.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n670'313.00 674'600  419'922.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  113 \n\n \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n .  2532 (Aktiv) 2534 (Passiv) Differenz\n\n  Voranschlag 10'514'800.00 2'143'200.00 8'371'600.00\n\n  Rechnung 10'207'919.94 2'004'395.00 8'203'524.94\n\n  Minderertrag 306'880.06  \n\n  Minderaufwand 138'805.00 \n\n  Schlechter als Voranschlag  168'075.06\n\n322.5900 Dieses Darlehen wurde auf die Fälligkeit 19. März 2012 hin mit einem Zinssatz von 0.54% und einer Laufzeit von 5 Jahren \n\nerneuert (vgl. Pos. 322.6600). \n\n322.6000 Dieses Darlehen wurde per 30. Juni 2012 zurückbezahlt. \n\n322.6100 Dieses Darlehen wurde per 15. Juli 2012 zurückbezahlt. \n\n322.6600 Ablösung Schuldschein-Darlehen der Winterthur-Leben (vgl. Pos. 322.5900). \n\n323.0000 Die Staatsfonds wurden mit 0.70% und 0.50% für grössere Fonds mit geringen Bewegungen verzinst. Im Staatsvoranschlag \n\n2012 wurden für die Fondsarten 1.05% und 1.125% angenommen. Der Brandschutzfonds wurde zum Zinssatz der variablen \n\nHypotheken der Schaffhauser Kantonalbank von 2.75% verzinst. \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n330.1900 Das Delkredere wird jeweils aufgrund der Fälligkeitsstruktur der Forderungen am 31. Dezember berechnet. Gleichzeitig \n\nwerden strittige (hängige Verfahren etc.) und überfällige Einzelforderungen in wesentlicher Höhe separat beurteilt und \n\nnötigenfalls in die Berechnung der notwendigen Wertberichtigung miteinbezogen. Im Ergebnis wurde die Erhöhung des \n\nDelkrederes zur Absicherung gegen die mutmasslichen späteren Debitorenverluste erforderlich. \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Ordentliche Abschreibung Erneuerung Spitäler Schaffhausen 801'076.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Bettentrakt Geriatrie 618'195.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Waldhaus Geissberg 569'435.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Brandschutzmassnahmen 163'194.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Sanierung Schloss Charlottenfels 12'310.50\n\n  Ordentliche Abschreibung Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 28'345.35\n\n  Ordentliche Abschreibung Kantonseigene Schulhausbauten 2'186'163.45\n\n  Ordentliche Abschreibung Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude 340'671.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Liegenschaften Herrenacker 3/4 sowie Frauengasse 20/22 in Schaffhausen \n\n(vormals im Eigentum des Kfm. Direktorialfonds) \n\n305'667.00\n\n  Ordentliche Abschreibung Umbau/Sanierung Werkhof 34'737.25\n\n  Total 5'059'794.55\n\n \n\n\n\nC 114 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen  (Fortsetzung) \n  \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'369'302.70 1'644'900  1'269'487.55 \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n249'404.00 383'000  200'067.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'717.45 496'700  496'717.45 \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n800'000.00 800'000  800'000.00 \n\n480.2001 * Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n1'956'219.68 -  894'118.45\n\n    \n    \n2538 Direkte Abgaben 6'179'065.16 262'916'447.48 5'500'000 258'490'000 5'079'471.47 263'122'854.60\n321.0010 * Vergütungszinsen 1'537'323.76 -  - \n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 1'922'789.00 2'800'000  2'355'047.72 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'718'952.40 2'700'000  2'724'423.75 \n400.0000 * Einkommens- und Vermögenssteuer 260'228'465.24 258'000'000  257'212'052.89\n400.0010 Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer - -  5'219'480.51\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 814'743.70 450'000  649'340.40\n421.0010 * Vergütungs-/Verzugszinsen 1'831'970.79 -  -\n437.0002 Ordnungsbussen 41'267.75 40'000  41'980.80\n    \n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 3'647'402.30 5'000'000  4'410'199.30\n405.0000 Steuerertrag 3'647'402.30 5'000'000  4'410'199.30\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 13'791'184.15 13'791'184.15 13'250'000 13'250'000 13'494'853.90 13'494'853.90\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'178'713.40 3'117'500  3'147'410.60 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000.00 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'832'470.75 9'352'500  9'567'443.30 \n\n406.0000 Steuerertrag 13'791'184.15 13'250'000  13'494'853.90\n    \n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 169'339.00 169'339.00 168'000 168'000 189'727.90 189'727.90\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000.00 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n12'339.00 11'000  - \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000.00 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000.00 58'000  90'727.90 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000.00 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000.00 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 169'339.00 168'000  168'492.00\n480.0006 Entnahme aus Rhein-Fonds \n\n(7212.361.0000) \n- -  21'235.90\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  115 \n\n \n\n \n\n  \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n480.2001 In den Vorjahren in den Laufenden Rechnungen gebildete Rückstellungen, die nicht mehr benötigt werden, werden über \n\ndiese Position aufgelöst. \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben \n\n321.0010 Siehe auch Pos. 421.0010. Die Differenz aus ausbezahlten beziehungsweise den Steuerpflichtigen belasteten Vergütungs- \n\nund Verzugszinsen war bisher im Steuerertrag enthalten. Auf Anregung der Finanzkontrolle werden die Vergütungs- und \n\nVerzugszinsen unter den Zinsen brutto verbucht und damit auch entsprechend ausgewiesen. \n\n400.0000 Die Steuereinnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Natürliche Personen 215,97 Mio. Franken; juristische Personen 37,79 \n\nMio. Franken und Spezialsteuern (Grundstückgewinnsteuer) 6,76 Mio. Franken. Für wietere Details wird auf die Tabellen 7 ff. \n\nunter WoV-Rechnung der Steuerverwaltung verwiesen). \n\n421.0010 Siehe Kommentar zu Pos. 321.0010. \n\n\n\nC 116 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n10'392'500.32 51'548'839.79 10'529'000 56'016'000 10'107'684.05 61'418'031.47\n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 406'976.65 420'000  403'266.05 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'134'874.95 1'161'200  1'079'249.25 \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'237'986.00 1'238'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n202'508.95 211'300  207'471.75 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'562'483.72 3'483'800  3'237'747.75 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'037'634.25 3'169'500  3'112'076.25 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n810'035.80 845'200  829'887.00 \n\n440.0000 * Anteil an der Direkten Bundessteuer 29'079'759.12 33'700'000  35'141'091.47\n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 4'142'220.00 3'900'000  4'672'644.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 500'643.00 460'000  478'624.00\n440.0200 Anteil LSVA 4'050'179.00 4'226'000  4'149'435.00\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 122'856.00 130'000  104'957.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n162'125.00 163'000  1'951'488.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n2'042'320.00 2'042'000  2'702'456.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n4'426'854.00 4'426'000  4'426'854.00\n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n111'099.00 111'000  1'260'059.00\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n2'213'426.00 2'213'000  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'697'358.67 4'645'000  4'316'997.00\n    \n    \n2546 Verschiedene Erträge 4'128'005.00 40'097'386.00 4'000'000 30'400'000 4'000'036.00 45'952'880.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'384'964.10 3'280'000  3'280'029.50 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n743'040.90 720'000  720'006.50 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n3'384'964.10 3'280'000  3'280'029.50\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n743'040.90 720'000  720'006.50\n\n426.0001 * Anteil am Ertrag der Kantonalbank 25'886'000.00 22'900'000  22'100'000.00\n429.0000 * Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n6'440'733.00 -  16'170'641.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'642'648.00 3'500'000  3'682'203.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  117 \n\n \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n440.0000 Der Kantonsanteil am Ertrag der direkten Bundessteuer beträgt 17 Prozent. Der Steuereingang der natürlichen Personen \n\nbetrug rund 64,1 Mio. Franken und derjenige der juristischen Personen noch 102,9 Mio. Franken. Der Ertrag der juristischen \n\nPersonen hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals um knapp 30 Mio. Franken reduziert; gegenüber 2009 hat er sich sogar \n\nmehr als halbiert. \n\n \n\n2546 Verschiedene Erträge \n\n426.0001 Aufgrund des guten Geschäftsganges konnte die Schaffhauser Kantonalbank für ihr Geschäftsjahr 2011 eine deutliche \n\nhöhere Gewinnablieferung vornehmen. \n\n429.0000 Bei der Budgetierung war nicht absehbar, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) für 2011 einen Gewinn erzielen und \n\nin der Lage sein werde, eine Ausschüttung vorzunehmen, nachdem Ende 2010 eine negative Ausschüttungsreserve bestand. \n\nMit der Einführung der Euro-Untergrenze im September 2011 haben sich die Verhältnisse jedoch geändert. Aufgrund der \n\nneuen Vereinbarung schüttet die SNB an Bund und Kantone neu 1 Mia. Franken (Vorher: 2,5 Mia. Franken) aus. \n\n\n\nC 118 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 42'272'741.58 21'199'206.92 41'503'900 22'467'900 41'071'273.58 20'888'271.39\n    \n    \n2550 Schaffhauser Polizei 29'170'031.23 10'560'533.38 27'277'800 10'768'200 28'481'982.16 10'728'676.70\n301.0000 * Besoldungen 18'822'800.60 17'538'800  18'064'709.20 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 262'483.20 253'000  255'362.70 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 300'523.20 322'200  310'222.80 \n301.3200 Aussendienstzulagen 270'950.85 280'600  263'093.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'700'618.45 3'570'500  3'646'734.40 \n\n306.0001 Uniformierung 221'141.98 210'500  227'381.25 \n307.2000 * Übergangsrenten 56'788.00 41'300  60'732.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 266'793.30 264'500  253'077.88 \n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 441'254.40 202'600  312'295.95 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 163'322.76 204'800  174'628.57 \n311.0000 * Büromaschinen 2'805.80 5'700  3'217.20 \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 386'850.50 364'100  628'374.65 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 438'239.44 445'300  445'945.46 \n311.3010 Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n- -  150'417.85 \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 247'786.90 233'600  236'199.85 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n108'017.58 117'000  103'137.30 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 279'829.75 270'000  420'974.50 \n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 435'744.40 376'400  416'628.79 \n313.1100 Material Erkennungsdienst 23'616.26 22'500  19'540.62 \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen 1'191.00 1'000  809.75 \n315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge 495'474.40 430'800  498'408.66 \n315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 256'269.25 255'900  247'835.30 \n315.9500 Betriebskosten IT 402'868.66 380'200  305'023.37 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n177'755.95 168'900  142'705.90 \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 29'048.05 25'000  21'856.80 \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 22'303.40 20'800  26'706.40 \n317.0200 * Transport- und Verpflegungskosten 116'603.55 93'000  104'487.25 \n318.0201 * Telefongebühren 302'118.95 351'500  245'589.41 \n318.3000 Erziehungsaktionen / Prävention 56'449.25 57'600  44'982.70 \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps 45'972.30 15'000  19'945.55 \n318.5003 * Untersuchungskosten 398'762.05 352'000  376'785.15 \n318.5004 Pikett-Pauschale an Radio Munot - -  8'640.00 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 101'234.10 94'000  93'581.60 \n319.0002 Polizeihunde 27'336.50 28'500  30'428.35 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 123'085.30 80'000  135'485.25 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n87'831.35 91'000  85'879.95 \n\n365.0000 * Staatsbeiträge 96'159.80 109'200  100'156.20 \n434.1000 Entschädigungen für Bewachungen - -  740.60\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n296'191.00 297'000  302'167.15\n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n16'472.60 14'000  19'159.40\n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 203'656.50 80'000  207'752.20\n437.0000 * Bussen - Sammelkonto 4'889'020.43 5'300'000  5'150'624.10\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 679'484.85 662'100  664'698.25\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000.00 25'000  25'000.00\n461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: \n\nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n70'460.00 50'000  61'620.00\n\n462.0001 * Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n3'751'937.00 3'787'500  3'751'937.00\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  119 \n\n \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n301.0000 Um den Sollpersonalbestand aufrecht zu erhalten, mussten wegen der bevorstehenden Austritte statt 5 neu 14 Anwärter in \n\ndie Polizeischule geschickt werden. Der für die Besoldungen budgetierte Betrag war zudem zu tief. Wegen des Austritts \n\nälterer und damit höher besoldeter Mitarbeitenden und der Einstellung von jungen Personen ist in den früheren Jahren der \n\nbudgetierte Betrag jeweils nicht erreicht worden. Dieser Entlastungseffekt besteht wegen des jungen Korps jedoch nicht \n\nmehr. \n\n307.2000 Mehr (frühzeitige) Pensionierungen als geplant, dadurch mehr Übergangsrenten. Ausserdem wurden die Übergangsrenten \n\ngenerell knapper budgetiert als in den Vorjahren. \n\n309.1010 Aufgrund von diversen Personal-Fluktuationen und anstehenden Pensionierungen wurden, um den Korpsbestand aufrecht \n\nerhalten zu können, statt der budgetierten 5 neu 14 Anwärter/-innen an die Polizeischule 2012/13 geschickt. Dadurch wurden \n\n2012 auch deutlich mehr Schulgelder benötigt. \n\n310.0002 Durch Sparmassnahmen weniger Büromaterial- und Drucksachenbestellungen als geplant. Ausserdem verursachten die neu \n\ngemieteten Xerox-Multifunktionsgeräte insgesamt deutlich tiefere Druck- und Kopierkosten. \n\n311.0000 Weniger Reparaturen und Ersatzbeschaffungen als budgetiert. \n\n311.1001 Die für 2012 budgetierten fünf Fahrzeuge konnten wie geplant beschafft werden. \n\n313.1003 Aufgrund von diversen Personal-Fluktuationen und anstehenden Pensionierungen wurden, um den Korpsbestand aufrecht \n\nerhalten zu können, statt der budgetierten 5 neu 14 Anwärter/-innen an die Polizeischule 2012/13 geschickt und \n\nentsprechend ausgerüstet. \n\n315.1000 Mehr teure Reparaturen und Umbauten an Motorfahrzeugen sowie höhere Betriebsstoffkosten als vorgesehen. \n\n317.0000 Mehrnutzung der Privatfahrzeuge durch Diensthundeführer und Instruktoren durch zusätzliche Kurse, Ausbildungen und \n\nEinsätze. \n\n317.0200 Es mussten deutlich mehr Transporte durchgeführt werden. \n\n318.0201 Weil das neue Alarmierungskonzept der Schaffhauser Polizei erst Anfang 2013 vollständig umgesetzt werden kann, sind \n\nauch die damit verbundenen Betriebskosten für 2012 nicht angefallen. \n\n318.4010 Das Grenzwachtkorps (GWK) hat eine markant höhere Anzahl Bussen ausgesprochen. Deshalb ist die vertragliche Provision \n\nvon 15 Prozent der abgelieferten Bussen und Depositen (Art. 4 der Verwaltungsvereinbarung, SHR 354.113) hoch. Der \n\nErtrag aus den Bussen ist teilweise unter der Staatsanwaltschaft und teilweise unter Pos. 437.0000 enthalten. \n\n318.5003 Höhere Ausgaben für mehr DNA-Auswertungen und Dolmetscherentschädigungen als vorgesehen. \n\n319.1000 Mehrausgaben durch zusätzliche, ungeplante und teure Stelleninserate. \n\n365.0000 Weniger Ausgaben als budgetiert, da tiefere Rechnungen gestellt wurden (z. B. Beitrag für Harmonisierung der \n\nPolizeiinformatik HPI). \n\n434.1200 Die Zahl der Transporte und Begleitungen von Gefangenen und Migranten durch die Polizei kann im Voraus nur grob \n\ngeschätzt werden. \n\n436.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Einsätzen am WEF, im Ostschweizer Polizeikonkordat (zugunsten des FC St. Gallen) und im \n\nInterkantonalen Polizeiverbund sowie Besoldungsrückvergütungen aus Unfall-Taggeldern des Personals. \n\n437.0000 Die Anzahl der Übertretungen bei der Geschwindigkeitsmessanlage auf der A4-Brücke hat massiv abgenommen (10'000 \n\nOrdnungsbussen und Verzeigungen weniger als 2011!). Dadurch ergaben sich neben einer höheren Verkehrssicherheit auch \n\ndeutlich weniger Busseneinnahmen. \n\n461.1020 Höhere Entschädigung für Instruktorentätigkeit an der Ostschweizer Polizeischule, weil mehr Instruktoren der Schaffhauser \n\nPolizei unterrichteten. \n\n462.0001 Die Beiträge der Gemeinden (siehe auch Pos. 462.0002 und 462.0003) sind indexiert. Bei der Budgetierung wurde die \n\nteuerungsbedingte Anpassung auf 1 Prozent geschätzt. Effektiv konnte aber keine Anpassung vorgnommen werden. \n\n\n\nC 120 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \n\nPolizei \n278'933.00 281'800  278'933.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 228'045.00 232'800  228'045.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000.00 38'000  38'000.00\n\n490.0040 * Verrechnung für Leistungen zugunsten \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.390.0040) \n\n83'333.00 -  -\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei (WOV) 6'291'206.99 6'291'206.99 7'050'400 7'052'900 5'780'098.54 5'780'098.54\n    \n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n1'677'669.05 1'680'061.95 2'243'400 2'246'600 1'921'561.95 1'924'965.45\n\n301.0000 Besoldungen 1'106'780.00 1'480'000  1'287'300.00 \n301.3200 Aussendienstzulagen 22'734.00 30'400  21'000.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n205'128.00 274'300  257'145.85 \n\n306.0001 Uniformierung 16'676.00 22'300  16'600.00 \n309.1000 * Ausbildung und Instruktion 24'155.20 32'300  23'919.70 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 15'330.00 20'500  10'800.00 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 25'576.00 34'200  38'600.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 18'546.00 24'800  15'400.00 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n23'257.05 31'100  17'542.30 \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 31'109.00 41'600  28'100.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 29'913.00 40'000  28'000.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 34'176.15 45'700  38'114.30 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n96'394.95 128'900  115'541.90 \n\n318.0201 Telefongebühren 24'155.00 32'300  21'300.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'738.70 5'000  2'197.90 \n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n1'680'061.95 2'246'600  1'924'965.45\n\n    \n    \n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, \n\nSektionschefs \n- - - - 1'998'333.15 1'693'398.55\n\n301.0001 Besoldungen Verwaltung - -  428'865.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  93'851.80 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  13'920.00 \n309.0000 Weiterbildung - -  1'568.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  19'618.85 \n315.9500 Betriebskosten IT - -  77'907.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  4'124.85 \n318.5015 Rekrutierung, Inspektion - -  15'651.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  26'153.00 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz - -  1'316'672.25 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz - -  1'645'840.35\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'274.00\n437.0001 Bussen - -  26'610.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  14'674.20\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  121 \n\n \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n490.0040 Die speziellen Leistungen der Polizei z.G. des Strassenverkehrsamtes werden neu abgegolten (ESH3, Nr. V8). \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n309.1000 Einige budgetierte Schwerverkehrs-Ausbildungen konnten aus Personal- und Zeitmangel nicht durchgeführt werden und \n\nwurden auf 2013 verschoben. \n\n311.9500 Weniger Ausgaben als angenommen, da gewisse Geräte für Bundesapplikationen noch nicht angeschafft werden konnten \n\n(Abhängigkeit vom Bundesamt für Strassen ASTRA). \n\n319.1000 Tiefere Ausgaben, da weniger Klein- und Ersatzmaterial gebraucht wurde, als ursprünglich angenommen. \n\n460.1029 2012 erfolgte der Übergang zum Zweischichtbetrieb. Aus personellen Gründen ging der Aufbau aber langsamer voran als \n\nzunächst geplant. Dies hatte zudem den Nachteil, dass die Einsatzstunden für mobile Kontrollen zurückgefahren werden \n\nmussten, um die vertraglich festgeschriebenen Stunden für stationären Kontrollen zu leisten. Weil die mobilen \n\nKontrollstunden zu rund dem doppelten Betrag der Entschädigung für die stationären Kontrollen abgegolten werden, konnten \n\ndie Vorjahreseinnahmen nicht erreicht werden. \n\n\n\nC 122 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2555 Zeughausverwaltung - - - - 360'665.32 125'524.60\n301.0005 Besoldungen Verwaltung/Betrieb - -  151'501.70 \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst - -  33'417.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  30'724.50 \n\n310.0000 Bürokosten - -  1'499.20 \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n- -  3'753.10 \n\n312.0005 Brennmaterial - -  16'653.55 \n312.1002 Stromkosten - -  13'729.45 \n312.2002 Wasser - -  3'515.30 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen - -  62'764.15 \n314.3103 Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude \n\nund Anlagen \n- -  27'949.30 \n\n315.8000 Entsorgungskosten - -  359.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  1'423.80 \n318.8000 Sachversicherungen - -  7'117.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  6'256.92 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) - -  11'022.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  101'162.60\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  13'340.00\n    \n    \n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation - - - - 2'528'632.46 635'607.55\n301.0006 Besoldungen vollamtliches Personal - -  1'225'627.85 \n301.0105 Besoldungen Hilfspersonal - -  5'548.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  289'615.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  34'800.00 \n309.0000 Weiterbildung - -  4'045.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  16'964.90 \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand - -  21'467.75 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte - -  44'825.30 \n311.3100 Betriebskosten Funk - -  52'578.60 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- -  2'017.00 \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n- -  20'661.05 \n\n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen - -  18'834.75 \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n- -  46'888.40 \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n- -  311'302.55 \n\n315.9500 Betriebskosten IT - -  100'477.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  10'067.50 \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n- -  39'259.96 \n\n318.5016 Dokumentationsarbeiten - -  51'988.00 \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte - -  220'646.10 \n318.8004 Sachversicherungen, Haftpflicht - -  4'550.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  6'464.45 \n431.0000 Gebühren - -  28'320.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  31'897.40\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  9'890.15\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \n\nder Zivilschutzanlagen \n- -  286'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) - -  800.00\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  123 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nC 124 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n- -  278'500.00\n\n    \n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz 5'133'834.31 2'667'404.60 4'932'300 2'400'200 - -\n301.0001 * Besoldungen Verwaltung 1'877'721.50 1'770'000  - \n301.0104 * Entschädigung für Hauswartdienst 33'684.80 41'500  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n411'914.60 394'000  - \n\n307.2000 Übergangsrenten 38'512.00 40'000  - \n309.0000 * Weiterbildung 3'779.60 9'500  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 50'177.52 52'000  - \n310.4007 * Lehrmittel, Sachaufwand 8'289.15 25'000  - \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n3'268.60 3'000  - \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 293'046.10 295'000  - \n311.3100 * Betriebskosten Funk 36'018.70 65'000  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'847.55 3'500  - \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n24'818.80 25'000  - \n\n312.0008 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n34'425.80 33'500  - \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 63'384.42 62'000  - \n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 59'922.60 55'000  - \n315.0005 * Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n58'094.95 65'000  - \n\n315.2007 * Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n114'747.00 130'000  - \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 161'334.90 186'300  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 23'417.15 25'000  - \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n13'961.80 15'000  - \n\n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 18'154.50 20'000  - \n318.5016 Dokumentationsarbeiten 42'712.00 40'000  - \n318.6001 * Kantonale Kurse und Rapporte 238'813.55 210'000  - \n318.8000 Sachversicherungen 12'108.40 13'000  - \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 47'206.52 54'000  - \n342.0001 * Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'386'471.80 1'200'000  - \n365.0012 * Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n60'000.00 80'000  - \n\n372.0004 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n15'000.00 20'000  - \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 12'000.00 11'000  -\n430.0000 * Ertrag Wehrpflichtersatz 1'733'089.70 1'500'000  -\n431.0000 * Gebühren 31'830.00 25'000  -\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 154'526.35 136'000  -\n437.0001 * Bussen 25'920.00 22'000  -\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 66'938.55 49'000  -\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n- 1'000  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n73'200.00 73'200  -\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) - 1'000  -\n470.0009 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n15'000.00 20'000  -\n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  125 \n\n \n\n \n\n  \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n301.0001 Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde der Abbau einer Stelle zeitlich verschoben. \n\n301.0104 Weniger unvorhergesehene Benutzung der Sitzungsräumlichkeiten durch Dritte (Polizei, Kant. Führungsstab KFS usw.) \n\nbrachten weniger Reinigungsstunden. Keine Pauschale mehr, sondern  Effektivkosten. \n\n309.0000  \n\n310.4007 Inkraftsetzung neues Bundesgesetz Zivilschutz ist auf 1.1.2014 verschoben, daher können die neuen Schulungsunterlagen \n\nerst Ende 2013 in Auftrag gegeben werden. \n\n311.3100 Abrechnung Unterhalt Betriebskosten POLYCOM fiel unerwartet  günstiger aus als in den Vorjahren. Rechnung wird von \n\nDritten erstellt Polizei/GWK. \n\n315.0005 Projekt Umstellung Zwischenlösung POLYALERT auf 2013 verschoben. \n\n315.2007 Ein Teil der geplanten Unterhaltsarbeiten konnten bereits 2012 realisiert werden, da diese 2012 ausnahmsweise vom Bund \n\nmitfinanziert wurden. \n\n315.9500 Wegfall eines Arbeitsplatzes im AMZ. Die Mehrkosten für die Wehrpflichtersatzapplikation WPE.NET / Matrix Solutions waren \n\ntiefer als ursprünglich erwartet. \n\n318.6001 Erhöhte Fahrzeugreparaturkosten sind angefallen und massiv gestiegene Treibstoffkosten. Absage Swisscor-Lager, daher \n\nkeine Mitfinanzierung der Stiftung der Betreukurse. 2 zusätzliche Grundausbildungskurse durchgeführt. Aus dem \n\nErsatzabgabefonds werden 2012 Fr. 68'000.– rückvergütet. \n\n319.1000 Weniger Betreibungsspesen generiert. \n\n342.0001 Steht in Zusammenhang mit  Finanzposition 430.0000; Der Kanton erhält 20 % der Einnahmen. \n\n365.0012 Die Dokumentationsarbeiten für die Rathauslaube konnten nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden. \n\n372.0004 Die Dokumentationsarbeiten für die Rathauslaube konnten nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden. \n\n430.0000 Mehr Ersatzpflichtige generierten Mehreinnahmen Wehrpflichtersatzabgabe. Durch gestrafftes Veranlagungsverfahren (1 \n\nRechnungslauf mehr) konnten mehr Ersatzpflichtige definitiv veranlagt werden. \n\n431.0000 Infolge guter Baukonjunktur, Mehreinnahmen. \n\n436.0000 Mehr EO-Tage  der Instruktoren durch zusätzliche Grundausbildungen generiert. \n\n437.0001 Es mussten wieder mehr Disziplinarstrafen betreffend "Schiesswesen ausser Dienst" ausgestellt werden. \n\n439.0000 Im Bezugsverfahren  Wehrpflichtersatzabgabe konnten mehr Gebühren (Betreibungskosten, Mahnspesen)  eingenommen \n\nwerden. Mehreinahmen durch Vermietung von Material und Unterkünften. \n\n470.0009 Die Dokumentationsarbeiten für die Rathauslaube konnten nicht wie geplant fertiggestellt und abgerechnet werden. \n\n\n\nC 126 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n554'900.00 562'000  -\n\n    \n    \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'189'379.75 1'202'600  1'261'997.05 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 3'015.00 200'000  200'945.60 \n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600.00 97'600  113'200.00 \n314.3012 * Aufrüstung Telefonanlage 170'029.90 125'000  122'922.40 \n315.9510 * Betriebskosten EDV Konzern 481'409.25 430'000  415'306.65 \n318.0200 * Telefongebühren/Telefonservice 437'325.60 350'000  409'622.40 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  127 \n\n \n\n \n\n  \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n314.3012 In der Staatskanzlei musste eine neue Telefonvermittlerzentrale installiert werden deren Kosten jedoch nicht  budgetiert \n\nwaren. \n\n Beim Rückbau der alten Siemens-Telefonanlage entstanden höhere Kosten. \n\n315.9510 Die Fusion von Guntmadingen mit Beringen führte zu zusätzlichen Datenkonsolidierungs-Aufwendungen auf der zentralen \n\nPersonenplattform für die korrekte Lieferung der Daten an das Bundesamt für Statistik (BFS). \n\n Die Aufwendungen für die Bereinigungen der Datenqualität in den Gemeinde-Einwohnerregister-Applikationen sind sehr \n\nzeitintensiv. Die Ablösungen alter Applikationen (Gemeinden Neuhausen und Schleitheim) von GeSoft zur NSP führten zu \n\nweiteren nicht budgetieren Aufwendungen. \n\n318.0200 Die Anzahl der Telefone bei Kanton und Stadt ist kontinuierlich angestiegen und somit auch die Telefongebühren bzw. \n\nTelefonservices. \n\n\n\nC 128 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen 1'737'174.92 1'839'800  2'648'885.58\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000.00 60'000  60'000.00\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n308'528.16 293'800  310'386.88\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n-99'809.05 -99'500  155'335.41\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n140'988.80 140'700  143'593.76\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n352'523.53 349'800  359'412.94\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n111'770.59 83'800  86'238.32\n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n-447'918.93 -302'400  369'566.16\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n169'764.39 184'700  167'079.49\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n1'102'505.93 1'068'400  931'965.19\n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n38'821.50 60'500  65'307.43\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  129 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 130 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3010 Obergericht 2'298'918.30 306.15 2'288'400 500 2'299'945.10 21'017.30\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 574'951.05 587'000  576'475.15 \n300.1100 * Entschädigungen an Ersatzrichter 5'076.80 10'000  14'253.60 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 1'004'921.25 1'008'700  992'499.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n369'081.40 349'200  378'056.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'833.00 10'000  6'245.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 34'125.65 30'000  41'384.05 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 48'679.70 50'000  46'103.35 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 500  305.00 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'226.65 500  2'662.70 \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 274.10 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 62'666.60 64'000  67'120.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'926.45 4'000  3'230.60 \n318.0004 Porti 19'387.65 24'000  19'115.10 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 46'184.30 45'000  46'098.00 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 83'824.35 45'000  51'955.15 \n318.5033 * Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n10'682.50 15'000  19'034.00 \n\n319.0005 * Entschädigungen an Parteien 20'710.25 35'000  26'041.65 \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n5'366.60 10'000  9'365.65 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  20'656.70\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 306.15 500  360.60\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 80'301.15 31'400.00 68'900 20'000 64'813.35 22'100.00\n300.2020 * Vergütungen an Präsident und Mitglieder 71'423.00 60'000  57'402.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'594.95 4'900  4'570.80 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'283.20 4'000  2'840.00 \n431.0000 * Gebühren 31'400.00 20'000  22'100.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'231'950.80 8'508.95 4'184'300 1'500 4'433'008.30 42'765.70\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 959'314.00 977'000  970'134.00 \n300.1100 * Entschädigungen an Ersatzrichter 8'005.00 4'000  5'602.40 \n301.0008 Besoldungen Personal 1'676'779.65 1'698'000  1'774'775.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n552'042.60 582'600  591'964.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  9'280.00 \n309.0000 Weiterbildung 16'850.00 20'000  23'894.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 33'821.85 40'000  44'419.86 \n310.5006 Literatur 21'867.84 25'000  23'691.85 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 746.60 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'363.50 600  180.00 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 1'022.70 500  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 103'184.25 116'600  110'403.80 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'434.70 4'500  4'999.95 \n318.0004 Porti 80'828.45 85'000  86'672.60 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 368'438.30 300'000  312'324.15 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 283'082.85 200'000  208'201.70 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 122'168.51 130'000  266'463.99 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 6'658.95 -  41'215.70\n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 1'850.00 1'500  1'550.00\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  131 \n\n \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n300.1100 Weniger Ersatzrichtereinsätze erforderlich als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4007 Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Das \n\nkam mehr vor als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.5033 Verbucht werden hier im Wesentlichen die Gutachtenskosten bei fürsorgerischer Freiheitsentziehung. Dieser Aufwand \n\nschwankt im Verlauf der Jahre stark. Im Jahr 2012 gab es weniger Fälle als bei der Budgetierung angenommen. \n\n319.0005 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren. Im Jahr 2012 gab es weniger entschädigungspflichtige Fälle als \n\nangenommen (vgl. Rechnung 2011). \n\n \n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen \n\n300.2020 Mehrere Anwaltsprüfungsverfahren aus dem Vorjahr wurden wegen Wiederholungen von Teilprüfungen erst 2012 \n\nabgeschlossen. Zunahme der aufsichtsrechtlichen Verfahren. \n\n431.0000 Mehrere Anwaltsprüfungsverfahren aus dem Vorjahr wurden wegen Wiederholungen von Teilprüfungen erst 2012 \n\nabgeschlossen und abgerechnet. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n300.1100 Der Bedarf an Ersatzrichtereinsätzen bei Abwesenheit der ordentlichen Kantonsrichter/-innen (Ferien, Krankheit etc.) ist \n\nschwierig voraussehbar. Im Jahr 2012 waren mehr Einsätze erforderlich als bei der Budgetierung angenommen. \n\n310.0002 Die Kosten hängen unter anderem von der Höhe des Lagerbestands ab. \n\n315.9500 Weniger variabler Aufwand für den Support erforderlich als bei der Budgetierung angenommen. \n\n317.0000 Weniger mehrtägige Weiterbildungen als in den Vorjahren. \n\n318.4005 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. \n\nDas kam mehr vor als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.4007 Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall ab. Das \n\nkam mehr vor als bei der Budgetierung angenommen (insbesondere hohe Zahl aufwändiger Straffälle mit entsprechender \n\nVergütung für die amtliche Verteidigung). \n\n319.1000 Im Wesentlichen verschiedene fallbezogene Ausgaben (unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in \n\nZivilverfahren, Wohnungsabnahmen, öffentliche Bekanntmachungen und Grundbucheinträge sowie Zeugen-, Dolmetscher- \n\nund Parteientschädigungen). \n\n436.0000 Militärdienst zweier Mitarbeiter sowie Unfall eines Mitarbeiters. \n\n\n\nC 132 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3031 * Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 254'470.55 236'100  - \n300.1006 * Besoldungen Mitglieder 66'826.20 35'000  - \n301.0013 * Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 40'881.45 60'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n15'312.40 20'700  - \n\n309.0000 Weiterbildung 13'650.00 13'500  - \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 36'780.00 10'000  - \n310.5006 Literatur 3'232.90 4'000  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'289.00 5'000  - \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 66'574.45 65'000  - \n315.9500 Betriebskosten IT 6'584.65 13'900  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'809.10 2'000  - \n318.0004 Porti 65.60 2'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'464.80 5'000  - \n    \n    \n3032 Friedensrichterämter 242'061.00 236'600  260'617.45 \n301.0000 Besoldungen 163'878.00 162'900  162'903.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n30'914.40 35'500  32'428.20 \n\n309.0000 Weiterbildung 6'990.00 5'000  7'480.00 \n310.0000 Bürokosten 3'240.50 5'000  4'677.15 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen - 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- 500  8'240.30 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 24'606.00 19'700  34'357.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'122.90 1'000  580.60 \n318.0004 * Porti 8'430.25 5'000  7'687.20 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 1'936.95 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 942.00 1'000  2'263.50 \n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n216'858.80 212'300  217'345.15 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 143'538.75 141'700  141'098.40 \n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 30'996.90 25'600  31'522.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n34'672.60 36'500  35'533.55 \n\n309.0000 Weiterbildung 450.00 1'500  1'030.00 \n310.0000 Bürokosten 1'937.25 1'500  822.50 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n- -  2'637.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 2'873.00 2'800  3'160.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 306.00 200  221.60 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 785.40 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'298.90 1'500  1'319.45 \n    \n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n1'242.50 5'800  2'250.85 \n\n301.0000 * Besoldungen 204.65 2'500  777.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n17.85 600  67.85 \n\n309.0000 Weiterbildung 500.00 1'500  820.00 \n310.0000 Bürokosten 520.00 1'000  520.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 200  65.40 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  133 \n\n \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Die KESB hat ihren Normalbetrieb am 01.01.2013 aufgenommen. Für 2012 wurde lediglich ein gewisser Aufwand zur \n\nVorbereitung ihrer Tätigkeit budgetiert. Dabei handelte es sich mangels Erfahrungszahlen um blosse Schätzungen. \n\n300.1006 Stellenantritt der Präsidentin am 01.10.2012. Auch die übrigen Behördemitglieder wurden für gewisse Vorbereitungsarbeiten \n\n(insbesondere zu Ausbildungszwecken) im Herbst 2012 schon beigezogen. \n\n301.0013 Stellenantritt des leitenden Fachsekretärs am 01. 10.2012. Auch weitere Mitarbeitende wurden für gewisse \n\nVorbereitungsarbeiten im Herbst 2012 stundenweise schon beigezogen. \n\n310.0002 In diesem Konto wurden unter anderem Ausschreibungskosten von über Fr. 25'000.– für die Suche der Mitarbeitenden \n\nverbucht. Das wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. \n\n \n\n3032 Friedensrichterämter \n\n315.9500 Die KSD hatte einen grösseren Aufwand für die Anpassung der Geschäftsdatenverwaltung an die Erfordernisse der \n\nFriedensrichterämter als bei der Budgetierung angenommen. \n\n318.0004 Beim Budgetbetrag handelte es sich mangels Erfahrungszahlen um eine blosse Schätzung. \n\n318.4005 Im Budget wurde noch kein Fall unentgeltlicher Vertretung vorgesehen. Diese musste jedoch den Parteien eines \n\nSchlichtungsverfahrens gewährt werden. Dieser Anspruch hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen im \n\nEinzelfall ab. \n\n \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben \n\n301.0000 Die Schlichtungsstelle hatte 2012 keine Fälle zu behandeln. \n\n\n\nC 134 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n52'775.65 55'500  35'213.20 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 47'920.10 50'000  31'885.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'237.75 4'000  2'459.85 \n\n310.0000 Bürokosten 1'617.80 1'500  867.50 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 19'434.90 21'300  15'603.30 \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 18'247.20 20'000  15'473.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n62.30 1'000  105.50 \n\n310.0000 Bürokosten 1'125.40 300  24.50 \n    \n    \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n-160'948.90 2'303'048.97 755'000 2'040'000 669'086.15 1'699'976.95\n\n318.9001 Gerichts- und Untersuchungskosten 83'390.80 80'000  21'723.00 \n319.1010 * Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n31'525.50 25'000  35'020.25 \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n-275'865.20 650'000  556'734.90 \n\n350.0010 Anteil Bund und andere Kantone gemäss \nTEVG (SR 312.4) \n\n- -  55'608.00 \n\n431.0011 * Gerichtsgebühren 1'686'909.30 1'200'000  1'317'386.45\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n1'385.40 10'000  4'733.60\n\n436.2013 * Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n36'139.97 70'000  35'407.00\n\n437.0005 * Geldstrafen und Bussen 46'190.00 160'000  36'060.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 532'424.30 600'000  306'389.90\n    \n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'757'498.87 2'964'983.41 2'538'300 2'755'000 2'796'990.48 2'901'829.27\n\n301.0000 Besoldungen 1'513'033.00 1'511'700  1'482'450.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n279'883.55 328'800  284'582.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 3'480.00 3'500  4'640.00 \n309.0000 * Weiterbildung 14'097.00 21'000  36'632.95 \n310.0000 Bürokosten 58'139.10 53'000  65'347.10 \n310.4009 Drucksachen 5'889.55 5'000  4'353.90 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n859.00 2'400  2'992.90 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  89'904.60 \n315.9500 * Betriebskosten IT 286'045.70 217'900  250'077.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'492.60 15'000  14'705.65 \n318.0004 * Porti 512'405.35 300'000  487'268.54 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 71'174.02 80'000  74'034.39 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'651'889.28 2'500'000  2'637'385.72\n431.0014 * Gebühren Konkursamt 308'246.21 250'000  229'732.28\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  28'690.00\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 4'847.92 5'000  6'021.27\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  135 \n\n \n\n \n\n  \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Entschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen \n\nVoraussetzungen erfüllt sind. Daher schwankt dieser Aufwand im Verlauf der Jahre stark. \n\n330.1003 Einerseits wurden insgesamt gut Fr. 530'000.– abgeschrieben. Anderseits verminderte die Finanzverwaltung das Delkredere \n\nder Gerichtskasse per Ende 2012 um Fr. 807'000.–. \n\n431.0011 Die Gebühren wurden im Einzelfall vermehrt massvoll angepasst (im Sinn von ESH3). \n\n436.2013 Nicht verlässlich zu budgetieren (vgl. Rechnung 2011). Es handelt sich im Wesentlichen um die Überwälzung von Auslagen \n\nder Justizbehörden für unentgeltliche Vertretungen auf kostenpflichtige Parteien. \n\n437.0005 Die bei der Budgetierung getroffene Annahme, welcher Teil der vollstreckbaren Geldstrafen und Bussen auf die Gerichte \n\nentfalle (und nicht auf Strafbefehle der Strafverfolgungsbehörden), hat sich als falsch erwiesen (vgl. schon Rechnung 2011).  \n\nAufgrund des derzeit geltenden Sanktionenrechts sprechen die Gerichte einen wesentlichen Teil der Geldstrafen bedingt aus. \n\nDa diese nicht effektiv zu vollstrecken sind, werden sie nicht als Einnahmen verbucht. \n\n439.0000 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren. Es handelt sich um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden \n\nauf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus der Einziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um \n\nstrafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n309.0000 Geringerer Kostenbeitrag des Kantons an die Weiterbildung von Mitarbeitenden zu "Fachfrau/-mann Betreibung und Konkurs \n\nmit eidg. Fachausweis" als bei der Budgetierung angenommen. \n\n311.9500 Ersatz nur eines Mobiltelefons; budgetiert waren mehrere. \n\n315.9500 Der Mehraufwand beruht im Wesentlichen auf folgenden, im Budget nicht berücksichtigten Positionen: Rund Fr. 32'000.– für \n\nden Unterhaltsaufwand der Lieferantin der speziellen Betreibungs- und Konkurssoftware; rund Fr. 13'000.– Gebühr für die \n\nSchnittstelle zwischen der Betreibungssoftware und dem neuen Dokumentenverwaltungssystem; über das \n\nRückstellungskonto hinausgehende Kosten von knapp Fr. 20'000.– für die Umsetzung des Dokumentenverwaltungssystems. \n\n318.0004 Das Budget beruhte auf der Rechnung 2010. Diese Grundlage war insoweit falsch, als die Post damals rund Fr. 115'000.– zu \n\nwenig verrechnet hatte (Fehler im Zusammenhang mit der Umstellung von der Frankiermaschine auf die PP-Frankierung; vgl. \n\nKommentar zur Rechnung 2011). Zudem wurde der Tarif der Post um Fr. 3.– pro Betreibungsurkunde erhöht. Schliesslich \n\nhaben die Zustellungen generell zugenommen (mehr Betreibungen sowie behandelte und erledigte Konkursverfahren). \n\n431.0014 Deutliche Zunahme der abgeschlossenen und abgerechneten Konkurse (zum Teil gebührenintensive Verfahren). \n\n\n\nC 136 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 869'485.38 714'776.46 837'600 650'000 876'750.94 767'139.18\n301.0000 Besoldungen 553'033.00 560'000  553'399.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n123'346.10 121'800  125'568.35 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'450.00 5'000  3'840.00 \n310.0000 Bürokosten 29'246.68 32'000  32'624.99 \n310.4009 Drucksachen 868.55 1'000  110.90 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 500  1'710.40 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'979.00 500  851.10 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 59'510.00 41'300  49'250.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'858.80 4'000  1'754.20 \n318.0004 * Porti 94'510.85 70'000  86'523.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'682.40 1'500  21'117.70 \n431.0000 Gebühren 714'316.96 650'000  766'634.98\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 459.50 -  504.20\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  137 \n\n \n\n \n\n  \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n311.9500 Unter anderem Ersatz eines Mobiltelefons und Anschaffung von Headsets zum ungestörten Telefonieren im 3-Personen-Büro \n\ndes Betreibungsamts Klettgau. \n\n315.9500 Unter anderem Aufwand der KSD zur Integration der Landbetreibungsämter ins SHNet (ca. Fr. 10'000.–) sowie Aufwand der \n\nLieferantin der speziellen Betreibungssoftware für Unterhalt und Updates (knapp Fr. 10'000.–). Diese Positionen wurden im \n\nBudget nicht berücksichtigt. \n\n318.0004 Erhöhung des Tarifs der Post um Fr. 3.– pro Betreibungsurkunde. Zunahme der Pfändungsvollzüge und der damit \n\nzusammenhängenden eingeschriebenen Zustellungen. Beim Betreibungsamt Klettgau wurden sodann die Porti aus dem \n\nDezember 2011 erst im Jahr 2012 verbucht. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 138\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Rechnung 2012  Voranschlag 2012  Rechnung 2011 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n              \n\n       \n\n   870‘286.53 372.00    774‘700   300   751‘439.04   350.00  10 Kantonsrat     869‘914.53       774‘400       751‘089.04 \n\n       \n\n  6‘790‘840.85 1‘937‘426.68    6‘622‘400   1‘691‘500   6‘637‘434.88   1‘695‘359.10 20 Regierungsrat / Staatskanzlei      4‘853‘\n\n 243‘059‘593.25  66‘935‘318.20   232‘839‘200   63‘736‘600   236‘849‘216.86  70‘713‘968.57  21 Departement des Innern     176‘12\n\n 158‘753‘660.45   23‘696‘994.82    158‘249‘300   22‘520‘500   162‘234‘215.40   23‘524‘131.55  22 Erziehungsdepartement     135‘\n\n 50‘271‘918.31   55‘715‘300.99    53‘232‘000   54‘857‘000   52‘570‘847.63  53‘587‘042.56 23 Baudepartement  +   5‘443‘382.68   \n\n 70‘124‘329.08   58‘822‘642.14   74‘386‘100   62‘362‘300   68‘826‘126.33   56‘190‘617.91  24 Volkswirtschaftsdepartement      1\n\n 114‘639‘580.60   410‘611‘418.61    112‘587‘800   401‘775‘300   112‘166‘336.77  426‘443‘123.74  25 Finanzdepartement  +   295‘9\n\n -    1‘737‘174.92   -     1‘839‘800   -     2‘648‘885.58  26 WOV-Verrechnungen  +   1‘737‘174.92  +   1‘839‘800   +  2‘648‘885\n\n              \n\n       \n\n 10‘864‘049.00   6‘023‘023.94   11‘440‘100  5‘467‘000   11‘671‘624.27   5‘454‘828.40  30 Gerichte       4‘841‘025.06      5‘973\n\n              \n\n 655‘374‘258.07   625‘479‘672.30    650‘131‘600   614‘250‘300   651‘707‘241.18   640‘258‘307.41         29‘894‘585.77      35‘8\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 139\n\n  Voranschlag 2012  Rechnung 2011 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Rechnung 2012  Voranschlag 2012  Rechnung 2011\n\n              \n\n1 Gesetzgebung      \n\n   870‘286.53 372.00    774‘700   300   751‘439.04   350.00  10 Kantonsrat     869‘914.53       774‘400       751‘089.04 \n\n2 Vollziehung und Verwaltung      \n\n  6‘790‘840.85 1‘937‘426.68    6‘622‘400   1‘691‘500   6‘637‘434.88   1‘695‘359.10 20 Regierungsrat / Staatskanzlei      4‘853‘414.17       4‘930‘900       4‘942‘075.78 \n\n 243‘059‘593.25  66‘935‘318.20   232‘839‘200   63‘736‘600   236‘849‘216.86  70‘713‘968.57  21 Departement des Innern     176‘124‘275.05       169‘102‘600       166‘135‘248.29 \n\n 158‘753‘660.45   23‘696‘994.82    158‘249‘300   22‘520‘500   162‘234‘215.40   23‘524‘131.55  22 Erziehungsdepartement     135‘056‘665.63       135‘728‘800       138‘710‘083.85 \n\n 50‘271‘918.31   55‘715‘300.99    53‘232‘000   54‘857‘000   52‘570‘847.63  53‘587‘042.56 23 Baudepartement  +   5‘443‘382.68   + 1‘625‘000   +     1‘016‘194.93\n\n 70‘124‘329.08   58‘822‘642.14   74‘386‘100   62‘362‘300   68‘826‘126.33   56‘190‘617.91  24 Volkswirtschaftsdepartement      11‘301‘686.94       12‘023‘800       12‘635‘508.42\n\n 114‘639‘580.60   410‘611‘418.61    112‘587‘800   401‘775‘300   112‘166‘336.77  426‘443‘123.74  25 Finanzdepartement  +   295‘971‘838.01   +   289‘187‘500   +   314‘276‘786.97\n\n -    1‘737‘174.92   -     1‘839‘800   -     2‘648‘885.58  26 WOV-Verrechnungen  +   1‘737‘174.92  +   1‘839‘800   +  2‘648‘885.58\n\n              \n\n3 Gerichte      \n\n 10‘864‘049.00   6‘023‘023.94   11‘440‘100  5‘467‘000   11‘671‘624.27   5‘454‘828.40  30 Gerichte       4‘841‘025.06      5‘973‘100      6‘216‘795.87 \n\n              \n\n 655‘374‘258.07   625‘479‘672.30    650‘131‘600   614‘250‘300   651‘707‘241.18   640‘258‘307.41         29‘894‘585.77      35‘881‘300      11‘448‘933.77 \n\n\n\nC 140 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n  Departement des Innern (4130 - 4170) 272'929.00 - - - 3'206'710.00 43'443.00\n    \n    \n4130 Beiträge an Wasserbau und \n\nGewässerschutz \n- - - - 43'443.00 43'443.00\n\n572.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  43'443.00 \n670.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  43'443.00\n    \n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten 272'929.00 -  3'163'267.00 \n562.1001 * Staatsbeiträge 272'929.00 -  3'163'267.00 \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4230) 103'767.00 71'175.00 370'000 75'000 2'919'436.60 83'100.00\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 46'717.00 250'000  33'334.00 \n562.1001 * Staatsbeiträge 46'717.00 250'000  33'334.00 \n    \n    \n4205 Kantonseigene Schulhausbauten - -  2'784'865.70 \n503.0501 Diverse Sanierungen BBZ - -  1'702'934.90 \n503.0810 Kantonsschule diverse Sanierungen - -  1'081'930.80 \n    \n    \n4220 Studiendarlehen 57'050.00 71'175.00 120'000 75'000 84'850.00 83'100.00\n526.0000 * Studiendarlehen 57'050.00 120'000  84'850.00 \n626.0000 Rückzahlung von Studiendarlehen 71'175.00 75'000  83'100.00\n    \n    \n4230 Informatik-Investitionen - -  16'386.90 \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton - -  16'386.90 \n    \n    \n  Baudepartement (4310 - 4350) 42'007'060.04 11'232'610.26 30'630'000 9'435'000 31'966'208.95 12'575'224.90\n    \n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 10'987'756.39 5'276'184.75 14'445'000 5'635'000 17'939'732.20 8'832'948.90\n501.0001 * Strassenbauprogramm 8'284'915.95 10'200'000  16'487'429.10 \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 1'415'896.60 1'900'000  1'046'817.50 \n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen 464'867.25 770'000  - \n501.3000 * Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 98'713.80 1'125'000  10'195.05 \n501.9001 * Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n270'922.38 350'000  347'371.25 \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n47'440.41 100'000  47'919.30 \n\n572.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \nSchaffhausen \n\n405'000.00 -  - \n\n660.0003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung - 70'000  433'040.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 1'874'400.00 2'265'000  1'622'720.15\n669.0010 Beiträge Dritter 2'996'784.75 3'300'000  6'777'188.75\n670.0010 * Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n405'000.00 -  -\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  141 \n\n \n\n \n\n  \n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten \n\n562.1001 Kantonsbeitrag an die Sanierung der Siedlungen Ost und West des Künzle-Heims Schaffhausen (Kreditrestanz per \n\n31.12.2011 von Fr. 606'733.– wurde in der Jahresrechnung 2011 versehentlich als Kreditverfall aufgeführt). \n\n \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Aufgrund des unbekannten Zeitraumes der Fertigstellung der Bauprojekte bzw. der Einreichung der entsprechenden \n\nBauabrechnung der jeweiligen Gemeinde beim Kanton, ist eine genaue Budgetierung (vor allem bei grossen Projekten) nur \n\nsehr beschränkt möglich. \n\n  Merishausen; Schulsportanlage "Hohlgasse" 44'802.-\n\n  Löhningen; Doppelkindergarten 1'915.-\n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n526.0000 Deutlich weniger Darlehensnehmer. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Aufgrund des raschen Bauverlaufs der Projekte ABN/ABW (Aufhebung der Bahnübergänge Neunkirch und Wilchingen) \n\nkonnten diverse Arbeiten bereits 2011 ausgeführt werden, was zu weniger Ausgaben im 2012 führte. \n\n501.0300 Aufgrund des raschen Bauverlaufs der Sanierung der Feuerthalerbrücke sind diverse Arbeiten, die für 2012 geplant waren, \n\nbereits 2011 umgesetzt worden. Zudem kann das Projekt günstiger als budgetiert abgeschlossen werden. \n\n501.1000 Die Massnahme 29 "Gennersbrunnerstrasse" konnte im Jahr 2012 nicht beginnen (Städtisches Projekt mit Beitrag des \n\nKantons). Das Teilprojekt 1 der Massnahme 20 "Ausbau städtisches Busangebot" konnte nur teilweise realisiert werden. \n\n501.3000 Die Projekte im Langsamverkehr sind noch in Planung oder im Bewilligungsprozess. \n\n501.9001 Interner Stundenaufwand für Projekte der Investitionsrechnung (Eigenleistungen). \n\n501.9100 Interner Aufwand der Abteilung Unterhalt (Finanzstelle 2322). \n\n572.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an das Agglomerationsprogramm Schaffhausen, welche an die projektleitende Gemeinde \n\n(hier Schaffhausen) weitergeleitet werden. \n\n660.0003 Es wurden noch keine Projekte für den Langsamverkehr umgesetzt, daher auch noch keine Bundesbeiträge erhalten. \n\n662.1001 Aufgrund des raschen Bauverlaufs der Projekte ABN/ABW konnten die Beiträge bereits 2011 in Rechnung gestellt werden, \n\nwas zu weniger Einnahmen im 2012 führte. \n\n670.0010 Durchlaufkonto für Bundesbeiträge an das Agglomerationsprogramm Schaffhausen, welche an die projektleitende Gemeinde \n\n(hier Schaffhausen) weitergeleitet werden. \n\n\n\nC 142 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4320 Hochbauten allgemein 75'393.10 1'150'000  1'743'374.60 \n503.3400 Sanierung Waldhaus - -  13'991.35 \n503.3430 Renovation Personalhaus Hintersteig - -  49'018.20 \n503.3440 * Sanierung Schloss Charlottenfels 12'310.50 -  212'785.20 \n503.3460 * Umbau Sanierung Werkhof 34'737.25 500'000  - \n503.3600 * Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n28'345.35 600'000  45'786.20 \n\n503.3610 * Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung \nKlosterviertel \n\n- 50'000  40'444.90 \n\n503.3800 Sanierungen Staatsliegenschaften - -  1'381'348.75 \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 3'847'653.80 520'000.00 2'500'000 - 2'469'928.90 33'000.00\n503.0005 * Sanierungen Spitäler 2'243'987.60 1'500'000  1'342'975.20 \n503.0015 * Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A 1'568'364.40 -  533'478.15 \n503.0021 * Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n35'301.80 1'000'000  - \n\n503.0100 Erneuerung Gebäude Kantonsspital \nGeriatrie \n\n- -  593'475.55 \n\n663.0015 * Beiträge Spitäler an Projekte 520'000.00 -  -\n669.0013 Beitrag Cilag an Vorstudie Wärmeverbund \n\nGeissberg \n- -  33'000.00\n\n    \n    \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 3'121'417.50 1'735'000  - \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 2'599'138.85 1'485'000  - \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen 522'278.65 250'000  - \n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 9'117'027.35 5'436'425.51 5'700'000 3'800'000 5'955'394.40 3'709'276.00\n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n3'680'601.84 1'900'000  2'246'118.40 \n\n576.0300 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 5'436'425.51 3'800'000  3'709'276.00 \n670.0400 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 5'436'425.51 3'800'000  3'709'276.00\n    \n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 5'007'811.90 5'100'000  3'507'368.10 \n562.1001 Staatsbeiträge 5'007'811.90 5'100'000  3'507'368.10 \n    \n    \n4345 Darlehen Durchmesserlinie 9'850'000.00 -  - \n521.0000 * Darlehen Durchmesserlinie Zürich \n\n(Darlehen an SBB) \n9'850'000.00 -  - \n\n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte - -  350'410.75 \n503.0020 Erwerb Liegenschaften - -  220'000.00 \n503.0025 Snack / Besucherführung Schlössli Wörth - -  130'410.75 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  143 \n\n \n\n \n\n  \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3440 Die letzten Arbeiten der Sanierung (SV 2010) sind abgeschlossen. \n\n503.3460 Verzögerung wegen diversen Detailabklärungen betr. Trägerschaft, Eigentumsverhältnisse etc. und Klärung des genauen \n\nProjektumfangs (Nutzergruppe/Schnittstelle Stadt und Kanton). \n\n503.3600 Grundlagenermittlung und Planung erstreckt sich über mehrere Jahre. Für 2013 ist die Durchführung einer Testplanung \n\nvorgesehen. \n\n503.3610 Nachtragskredit von Fr. 250'000.– mit RRB vom 18. September 2012 für die Erstellung eines Masterplans zur Entwicklung \n\ndes Klosterviertels. Im Dezmeber 2012 wurde ein entsprechender Auftrag erteilt. \n\n503.3620 Nachtragskredit von Fr. 200'000.– mit RRB vom 18. September 2012 für die Erarbeitung eines Vorprojektes zur Auslagerung \n\ndes kantonalen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes. Im Januar 2013 wurden ein lokales Architekturbüro mit den \n\nentsprechenden Arbeiten beauftragt. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Sanierung in den Bereichen Gebäudehülle und grosser Haustechnik. Kreditrestanz, Details gemäss Abrechnung/Übersicht \n\nVerpflichtungskredite (Seite C166). \n\n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A, Aufstockung Notfall für Rettungsdienst. Kreditrestanz aus Staatsvoranschlag 2010 \n\n(Details siehe Übersicht Verpflichtungskredite, Seite 168). Beitrag Spitäler für Rettungsdienst auf Konto 4325.663.0015. \n\n503.0021 Die nötigen Vorbereitungsarbeiten konnten durchgeführt werden, das Wettbewerbsprogramm liegt im Entwurf vor. Die \n\nDurchführung des Wettbewerbes kann 2013 gestartet werden. \n\n663.0015 Beitrag Spitäler an Aufstockung Notfall für Rettungsdienst. Gegenrechnung gemäss Abrechnung/ Übersicht \n\nVerpflichtungskredite (Seite C168). \n\n \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Restanz Verpflichtungskredit Gebäudehüllensanierung Staatsrechnung 2010. \n\n503.0810 Die Sandsteinsanierung war viel aufwändiger als gedacht. Im Flachdachbereich musste der ganze Aufbau inklusive \n\nDämmung ersetzt werden. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Die Nachfrage nach dem Förderprogramm ist einerseits angestiegen und anderseits sind bereits bewilligte Projekte aus den \n\nJahren 2009 bis 2011 nun zur Auszahlung gelangt. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch den Verpflichtungskredit von \n\n4.8 Mio. Franken (vgl. Staatsrechnung 2011, Seite C172 und C173). \n\n576.0300 Mehrausgaben von Fr. 1'636’425.50. Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen (Position 4335.670.0400) gegenüber. \n\n670.0400 Mehreinnahmen von Fr 1'636'425.50. Wobei davon Fr. 1'135'130.50 aus den Globalbeiträgen des Bundes und Fr. 501'295.– \n\naus dem Gebäudeprogramm des Bundes und der Kantone stammen. Die Mehreinnahmen fliessen ins Förderprogramm. \n\n \n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie \n\n521.0000 Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfinanzierung \n\ndes Bundesbeitrags an die neue Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich. (Nachtragskredit Fr. 11'300'000.-). \n\n\n\nC 144 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 3'863'958.00 1'765'814.15 8'833'000 3'424'000 4'490'190.85 2'044'100.90\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 1'238'979.00 670'895.00 3'370'000 1'770'000 975'460.00 549'278.00\n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 525'184.00 1'350'000  385'382.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n42'900.00 250'000  40'800.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n646'695.00 1'520'000  483'678.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n24'200.00 250'000  65'600.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n646'695.00 1'520'000  483'678.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n24'200.00 250'000  65'600.00\n\n    \n    \n4445 Wirtschaftsförderung 790'000.00 2'000'000  1'415'000.00 \n566.0000 Förderungsbeiträge 790'000.00 2'000'000  1'415'000.00 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n1'834'979.00 1'094'919.15 3'463'000 1'654'000 2'099'730.85 1'494'822.90\n\n509.0000 * Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 1'152'460.25 2'613'000  1'378'515.90 \n509.0100 * Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n682'518.75 850'000  721'214.95 \n\n660.0000 * Bundesbeitrag 353'225.00 416'000  278'999.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 741'694.15 1'238'000  1'215'823.90\n    \n    \n  Finanzdepartement (4500 - 4527) 1'939'659.30 2'107'500  1'999'086.85 \n    \n    \n4500 Informatik-Investitionen 1'903'608.65 2'057'500  1'794'543.30 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'457'500.00 1'457'500  1'457'500.00 \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton 446'108.65 600'000  337'043.30 \n    \n    \n4525 Lohnapplikation 36'050.65 -  204'543.55 \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n36'050.65 -  204'543.55 \n\n    \n    \n4527 Rechnungslegung HRM2 - 50'000  - \n506.8020 Rechnungslegung HRM2 - 50'000  - \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  145 \n\n \n\n \n\n  \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n509.0000 2012 konnten 5 Erneuerungsprojekte mit einer Fläche von insgesamt 3247 ha wiederum zu preislich günstigen Konditionen \n\nvergeben werden. Damit sind in den letzten verbleibenden Vermessungsoperaten die Erneuerungsarbeiten gestartet. \n\nZusammen mit den bereits früher gestarteten Operaten sind zurzeit 72% der Kantonsfläche, oder 21'137 ha in Arbeit. Ca. \n\n60% der Arbeiten sind abgeschlossen, das entspricht ca. 17'250 ha. \n\n509.0100 Durch den Einsatz von Datenbankabfragen und GIS-Werkzeugen konnte der Aufwand des Vermessungsamtes bedeutend \n\nreduziert werden, ohne dass die Leistung dadurch geringer wurde. 2012 konnten 5 Gemeinden abgeschlossen, vom \n\nRegierungsrat genehmigt und vom Bund anerkannt werden. Dies entspricht einer Fläche von 4954 ha. \n\n660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000). \n\n662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000). \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 146\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Rechnung 2012  Voranschlag 2012  Rechnung 2011 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n              \n\n        Departement des Innern      \n\n  -  -  -     -     43‘443.00  43‘443.00  4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz      -         -         -   \n\n  272‘929.00    -     -  -     3‘163‘267.00   -    4170 Beiträge an Altersheimbauten      272‘929.00       -       3‘163‘267.00\n\n                    \n\n        \n\n  46‘717.00   -    250‘000   -     33‘334.00   -    4200 Beiträge an Schulhausbauten      46‘717.00       250‘000      33‘334.0\n\n -  -    -   -     2‘784‘865.70   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)     -       -       2‘784‘865.70\n\n  57‘050.00   71‘175.00   120‘000   75‘000   84‘850.00  83‘100.00  4220 Studiendarlehen +     14‘125.00       45‘000   1‘750.00\n\n  -   -     -   -     16‘386.90   -    4230 Informatik-Investitionen     -      -       16‘386.90 \n\n                    \n\n        \n\n  10‘987‘756.39   5‘276‘184.75   14‘445‘000   5‘635‘000   17‘939‘732.20   8‘832‘948.90  4310 Ausbau der Staatsstrassen      5‘7\n\n 75‘393.10   -     1‘150‘000   -     1‘743‘374.60   -    4320 Hochbauten allgemein     75‘393.10      1‘150‘000      1‘743‘374.\n\n 3‘847‘653.80  520‘000.00     2‘500‘000   -    2‘469‘928.90   33‘000.00  4325 Spitäler Schaffhausen      3‘327‘653.80      2‘50\n\n  3‘121‘417.50  -     1‘735‘000   -    -   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)      3‘121‘417.50       1‘735‘000 \n\n 9‘117‘027.35   5‘436‘425.51  5‘700‘000  3‘800‘000   5‘955‘394.40  3‘709‘276.00  4335 Energieförderprogramm     3‘680‘601.84   \n\n  5‘007‘811.90   -     5‘100‘000  -    3‘507‘368.10    -    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr     5‘007‘811.90    \n\n  9‘850‘000.00  -     -  -    -    -    4345 Darlehen Durchmesserlinie      9‘850‘000.00       -     - \n\n  -   -     -   -     350‘410.75     -    4350 Rheinfall-Projekte     -       -       350‘410.75   \n\n                    \n\n        \n\n  1‘238‘979.00  670‘895.00   3‘370‘000   1‘770‘000   975‘460.00   549‘278.00  4400 Beiträge an Meliorationen     568‘084.00    \n\n  790‘000.00   -     2‘000‘000   -     1‘415‘000.00   -    4445 Wirtschaftsförderung      790‘000.00       2‘000‘000      1‘415\n\n  1‘834‘979.00   1‘094‘919.15  3‘463‘000  1‘654‘000   2‘099‘730.85   1‘494‘822.90  4460 Vermessungsamt      740‘059.85       1‘\n\n                    \n\n        \n\n 1‘903‘608.65    - 2‘057‘500    - 1‘794‘543.30 - 4500 Informatik-Investitionen  1‘903‘608.65  2‘057‘500  1‘794‘543.30\n\n  36‘050.65   -     -  -     204‘543.55   -    4525 Lohnapplikation      36‘050.65       -      204‘543.55\n\n  -     -     50‘000     -    -  -  4527 Rechnungslegung HRM2      -         50‘000      - \n\n              \n\n 48‘187‘373.34 13‘069‘599.41 41‘940‘500   12‘934‘000   44‘581‘633.25   14‘745‘868.80         35‘117‘773.93       29‘006‘500    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 147\n\n  Voranschlag 2012  Rechnung 2011 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Rechnung 2012  Voranschlag 2012  Rechnung 2011\n\n              \n\n        Departement des Innern      \n\n  -  -  -     -     43‘443.00  43‘443.00  4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz      -         -         -   \n\n  272‘929.00    -     -  -     3‘163‘267.00   -    4170 Beiträge an Altersheimbauten      272‘929.00       -       3‘163‘267.00\n\n                    \n\n        Erziehungsdepartement            \n\n  46‘717.00   -    250‘000   -     33‘334.00   -    4200 Beiträge an Schulhausbauten      46‘717.00       250‘000      33‘334.00  \n\n -  -    -   -     2‘784‘865.70   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)     -       -       2‘784‘865.70\n\n  57‘050.00   71‘175.00   120‘000   75‘000   84‘850.00  83‘100.00  4220 Studiendarlehen +     14‘125.00       45‘000   1‘750.00 \n\n  -   -     -   -     16‘386.90   -    4230 Informatik-Investitionen     -      -       16‘386.90 \n\n                    \n\n        Baudepartement            \n\n  10‘987‘756.39   5‘276‘184.75   14‘445‘000   5‘635‘000   17‘939‘732.20   8‘832‘948.90  4310 Ausbau der Staatsstrassen      5‘711‘571.64       8‘810‘000       9‘106‘783.30 \n\n 75‘393.10   -     1‘150‘000   -     1‘743‘374.60   -    4320 Hochbauten allgemein     75‘393.10      1‘150‘000      1‘743‘374.60 \n\n 3‘847‘653.80  520‘000.00     2‘500‘000   -    2‘469‘928.90   33‘000.00  4325 Spitäler Schaffhausen      3‘327‘653.80      2‘500‘000       2‘436‘928.90\n\n  3‘121‘417.50  -     1‘735‘000   -    -   -    4205 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)      3‘121‘417.50       1‘735‘000       -\n\n 9‘117‘027.35   5‘436‘425.51  5‘700‘000  3‘800‘000   5‘955‘394.40  3‘709‘276.00  4335 Energieförderprogramm     3‘680‘601.84      1‘900‘000       2‘246‘118.40 \n\n  5‘007‘811.90   -     5‘100‘000  -    3‘507‘368.10    -    4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr     5‘007‘811.90      5‘100‘000      3‘507‘368.10 \n\n  9‘850‘000.00  -     -  -    -    -    4345 Darlehen Durchmesserlinie      9‘850‘000.00       -     - \n\n  -   -     -   -     350‘410.75     -    4350 Rheinfall-Projekte     -       -       350‘410.75   \n\n                    \n\n        Volkswirtschaftsdepartement            \n\n  1‘238‘979.00  670‘895.00   3‘370‘000   1‘770‘000   975‘460.00   549‘278.00  4400 Beiträge an Meliorationen     568‘084.00       1‘600‘000       426‘182.00 \n\n  790‘000.00   -     2‘000‘000   -     1‘415‘000.00   -    4445 Wirtschaftsförderung      790‘000.00       2‘000‘000      1‘415‘000.00 \n\n  1‘834‘979.00   1‘094‘919.15  3‘463‘000  1‘654‘000   2‘099‘730.85   1‘494‘822.90  4460 Vermessungsamt      740‘059.85       1‘809‘000       604‘907.95 \n\n                    \n\n        Finanzdepartement\n\n 1‘903‘608.65    - 2‘057‘500    - 1‘794‘543.30 - 4500 Informatik-Investitionen  1‘903‘608.65  2‘057‘500  1‘794‘543.30\n\n  36‘050.65   -     -  -     204‘543.55   -    4525 Lohnapplikation      36‘050.65       -      204‘543.55\n\n  -     -     50‘000     -    -  -  4527 Rechnungslegung HRM2      -         50‘000      - \n\n              \n\n 48‘187‘373.34 13‘069‘599.41 41‘940‘500   12‘934‘000   44‘581‘633.25   14‘745‘868.80         35‘117‘773.93       29‘006‘500      29‘835‘764.45 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 148\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n   Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  655‘374‘258.07 650‘131‘600 651‘707‘241.18\n\nErtrag  625‘479‘672.30 614‘250‘300 640‘258‘307.41\n\nAufwandüberschuss  29‘894‘585.77 35‘881‘300  11‘448‘933.77\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 48‘187‘373.34 41‘940‘500 44‘581‘633.25\n\nEinnahmen 13‘069‘599.41 12‘934‘000 14‘745‘868.80\n\nNettoinvestitionen 35‘117‘773.93 29‘006‘500 29‘835‘764.45\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 29‘894‘585.77 35‘881‘300 11‘448‘933.77\n\nNettoinvestitionen 35‘117‘773.93 29‘006‘500 29‘835‘764.45\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 65‘012‘359.70 64‘887‘800 41‘284‘698.22\n\nAbschreibungen 15‘338‘770.54 15‘670‘800 13‘501‘312.50\n\nFinanzierungsfehlbetrag  49‘673‘589.16 49‘217‘000  27‘783‘385.72\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % -41.4 -69.7 6.9\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 149\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 150\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2012\n\nAKTIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2012 31.12.2011\n\n      \n\n Finanzvermögen  186‘266‘303.11 252‘676‘549.25 - 66‘410‘246.14\n\n10 Flüssige Mittel  34‘755‘575.41  61‘137‘074.70 - 26‘381‘499.29\n\n100 Kassa  70‘737.10  64‘869.40 + 5‘867.70\n\n101 Postcheck  15‘673‘042.87 24‘959‘299.61 - 9‘286‘256.74\n\n102 Banken  19‘011‘795.44 36‘112‘905.69 - 17‘101‘110.25\n\n11 Guthaben  139‘464‘723.41 158‘762‘389.79 - 19‘297‘666.38\n\n111 Kontokorrente  4‘927‘003.20 18‘311‘207.40 - 13‘384‘204.20\n\n112 Steuerguthaben  66‘037‘300.01 63‘063‘746.77 + 2‘973‘553.24\n\n115 Andere Debitoren   36‘869‘289.97 44‘004‘857.80 - 7‘135‘567.83\n\n117 Abrechnungskonten   1‘263‘729.68 234‘305.20 + 1‘029‘424.48\n\n118 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 30‘250‘596.30 33‘020‘072.62 - 2‘769‘476.32\n\n119 Übrige  116‘804.25 128‘200.00 - 11‘395.75\n\n12 Anlagen  6‘272‘833.69 26‘253‘112.09 - 19‘980‘278.40\n\n120 Obligationen  - 20‘000‘000.00 - 20‘000‘000.00\n\n121 Aktien und Anteilscheine  128‘465.54  128‘465.54  -\n\n122 Darlehen  -  10‘000.00 - 10‘000.00\n\n123 Liegenschaften  6‘144‘368.15 6‘114‘646.55 + 29‘721.60\n\n13 Transitorische Aktiven   5‘773‘170.60 6‘523‘972.67 - 750‘802.07\n\n130 Marchzinsen  - 305‘555.56 - 305‘555.56\n\n139 Verschiedene Transitorische Aktiven   5‘773‘170.60 6‘218‘417.11 - 445‘246.51\n\n Verwaltungsvermögen   255‘537‘147.43 235‘823‘621.34 + 19‘713‘526.09\n\n14 Sachgüter  90‘026‘680.49 86‘630‘435.14 + 3‘396‘245.35\n\n140 Grundstücke  1.00 1.00  -\n\n141 Tiefbauten  35‘853‘722.44 33‘916‘085.34 + 1‘937‘637.10\n\n143 Hochbauten  43‘040‘643.24 41‘575‘973.39 + 1‘464‘669.85\n\n146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   11‘132‘313.81 11‘138‘375.41 - 6‘061.60\n\n15 Darlehen und Beteiligungen   126‘976‘668.00 117‘140‘793.00 + 9‘835‘875.00\n\n153 Eigene Anstalten   87‘282‘280.00 87‘282‘280.00  -\n\n154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 39‘138‘173.00 29‘288‘173.00 + 9‘850‘000.00\n\n156 Private Haushalte  556‘215.00 570‘340.00 - 14‘125.00\n\n16 Investitionsbeiträge   38‘533‘798.94 32‘052‘393.20 + 6‘481‘405.74 \n\n162 Gemeinden  27‘725‘962.40  23‘838‘199.50 + 3‘887‘762.90\n\n165 Private Institutionen  10‘807‘836.54 8‘214‘193.70 + 2‘593‘642.84\n\nTotal Aktiven  441‘803‘450.54 488‘500‘170.59 - 46‘696‘720.05\n\n      \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 151\n\nBESTANDESRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2012\n\nPASSIVEN\n\n   Bestand per Bestand per Veränderungen\n\n   31.12.2012 31.12.2011\n\n Fremdkapital  255‘708‘906.84 273‘454‘643.18 - 17‘745‘736.34\n\n20 Laufende Verpfl ichtungen  147‘321‘891.80 155‘294‘306.58 - 7‘972‘414.78\n\n200 Kreditoren  47‘000‘821.45 94‘147‘945.45 - 47‘147‘124.00\n\n201 Depotgelder  300‘000.00 300‘000.00  -\n\n206 Kontokorrente  22‘887‘885.88 18‘783‘843.46 + 4‘104‘042.42\n\n207 Abrechnungskonten  10‘106‘487.56 8‘386‘934.07 + 1‘719‘553.49\n\n208 Verbindungskonten alte/neue Rechnung 12‘554‘400.42 33‘604‘451.85 - 21‘050‘051.43\n\n209 Übrige  54‘472‘296.49 71‘131.75 + 54‘401‘164.74\n\n22 Mittel- und Langfristige Schulden  63‘000‘000.00 73‘000‘000.00 - 10‘000‘000.00\n\n221 Schuldscheine   38‘000‘000.00 48‘000‘000.00 - 10‘000‘000.00\n\n222 Kassascheine  25‘000‘000.00 25‘000‘000.00  -\n\n23 Verpfl ichtungen für  Sonderrechnungen 12‘988‘790.95 12‘421‘138.15 + 567‘652.80\n\n230 Eigene Anstalten  7‘348‘909.22 5‘811‘707.42 + 1‘537‘201.80\n\n231 Personalversicherungskassen  5‘237‘848.27 6‘209‘573.72 - 971‘725.45\n\n233 Verwaltete Stiftungen  402‘033.46 399‘857.01 + 2‘176.45\n\n24 Rückstellungen  10‘980‘100.00  11‘355‘770.20 - 375‘670.20\n\n240 Laufende Rechnung  10‘870‘100.00 11‘000‘200.00 - 130‘100.00\n\n249 Investitionsrechnung  110‘000.00 355‘570.20 - 245‘570.20\n\n25 Transitorische Passiven  21‘418‘124.09 21‘383‘428.25 + 34‘695.84\n\n250 Marchzinsen  996‘800.00 1‘719‘576.35 - 722‘776.35\n\n259 Verschiedene Transitorische Passiven 20‘421‘324.09 19‘663‘851.90 + 757‘472.19\n\n Spezialfi nanzierungen  27‘952‘884.61 27‘009‘282.55 + 943‘602.06\n\n28 Verpfl ichtungen für  Spezialfi nanzierungen 27‘952‘884.61 27‘009‘282.55 + 943‘602.06\n\n Eigenkapital  158‘141‘659.09 188‘036‘244.86 - 29‘894‘585.77\n\n29 Kapital  158‘141‘659.09 188‘036‘244.86 - 29‘894‘585.77\n\n      \n\nTotal Passiven  441‘803‘450.54 488‘500‘170.59 - 46‘696‘720.05\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 152\n\nEVENTUALVERPFLICHTUNGEN AM 31.12.2012\n\n    Höhe in CHF  Wahrscheinlichkeit\n\n     des Eintreffens\n\n1. SCHAFFHAUSER KANTONALBANK   unbegrenzt  gering\n\nGesetz über die Schaffhauser Kantonalbank \n\nvom 31. Januar 1983 – SHR 951.100 Art. 4 – Staatsgarantie;\n\nDer Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Kantonalbank, \n\nsoweit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen.\n\n2. SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN    unbegrenzt  gering\n\nDekret über die Schaffhauser Sonderschulen\n\nvom 19. Januar 2004 – SHR 411.210\n\n§ 27 – Subsidiäre Haftung des Kantons;\n\nDer Kanton haftet subsidiär für Verbindlichkeiten der Schaffhauser Sonderschulen.\n\n3. BAUERNKREDITKASSE    unbegrenzt  mittel\n\nGestützt auf Art. 86 und Art. 111 des Bundesgesetzes über\n\ndie Landwirtschaft i.V.m. Art. 12 des Dekretes über\n\nInvestitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft\n\nträgt der Kanton Verluste der Bauernkreditkasse.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 153\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 154\n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n     Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n 948’500.00  SV 2008  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  112’500.00   SR 2008\n\n   LR  Hochrhein» 2007 - 2013 112‘500.00 SR 2009\n\n     118‘551.50 SR 2010\n\n     118‘551.50 SR 2011\n\n     118‘551.50 SR 2012\n\n  948’500.00    Total  580‘654.50  -  367‘845.50  118’600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350’000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n  350’000.00    Total 63‘181.85  -  286‘818.15 -\n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  600’000.00  SV 2010  2217.300.2400 Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome  7‘160.00 SR 2010\n\n   LR geleitete Schule bis zur defi nitiven Einführung 118‘407.00 SR 2011\n\n     69‘542.00 SR 2012\n\n  600’000.00    Total  195‘109.00  -  404‘891.00 -\n\n    Sonderschulung\n\n  1‘500‘000.00  SV 2009  2249.352.1200 Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige  250‘000.00   SR 2009   \n\n   LR  Schülerinnen und Schüler)  500‘000.00 SR 2010\n\n     500‘000.00 SR 2011\n\n     250‘000.00 SR 2012\n\n  1‘500‘000.00    Total  1‘500‘000.00    -   - -\n\n    Sekretariat / Rechtsdienst\n\n  60’000.00  SV 2009 2300.365.0045 Interreg-IV-Projekt Literaturfestival/Criminale 2009 - 2012 15‘000.00 SR 2009\n\n   LR  15‘000.00 SR 2010\n\n     15‘000.00 SR 2011\n\n      15‘000.00 SR 2012\n\n 60’000.00    Total  60‘000.00   -   - -\n\n    Planung\n\n  720‘000.00  SV 2012  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 158‘942.32   SR 2012\n\n   LR  für das Naturschutzprogramm 2012 - 2015 \n\n  720’000.00    Total  158‘942.32  -  561‘057.68 180‘000.00\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 990‘000.00  SV 2009  2336.314.3000 Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude - SR 2009\n\n   LR   329‘957.80 SR 2010\n\n     365‘875.85 SR 2011\n\n     303‘491.35 SR 2012 -9‘325.00 Überschreitung \n\n 990‘000.00   Total 999‘325.00  -9‘325.00  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 155\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 948’500.00  SV 2008  2090.365.0033 Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-  112’500.00   SR 2008\n\n   LR  Hochrhein» 2007 - 2013 112‘500.00 SR 2009\n\n     118‘551.50 SR 2010\n\n     118‘551.50 SR 2011\n\n     118‘551.50 SR 2012\n\n  948’500.00    Total  580‘654.50  -  367‘845.50  118’600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED   \n\n  350’000.00  SV 2010  2205.318.5049 Revision Schulgesetz 44‘244.35 SR 2010\n\n   LR  16‘999.20 SR 2011\n\n     1‘938.30 SR 2012\n\n  350’000.00    Total 63‘181.85  -  286‘818.15 -\n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   \n\n  600’000.00  SV 2010  2217.300.2400 Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome  7‘160.00 SR 2010\n\n   LR geleitete Schule bis zur defi nitiven Einführung 118‘407.00 SR 2011\n\n     69‘542.00 SR 2012\n\n  600’000.00    Total  195‘109.00  -  404‘891.00 -\n\n  1‘500‘000.00  SV 2009  2249.352.1200 Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige  250‘000.00   SR 2009   \n\n   LR  Schülerinnen und Schüler)  500‘000.00 SR 2010\n\n     500‘000.00 SR 2011\n\n     250‘000.00 SR 2012\n\n  1‘500‘000.00    Total  1‘500‘000.00    -   - -\n\n  60’000.00  SV 2009 2300.365.0045 Interreg-IV-Projekt Literaturfestival/Criminale 2009 - 2012 15‘000.00 SR 2009\n\n   LR  15‘000.00 SR 2010\n\n     15‘000.00 SR 2011\n\n     15‘000.00 SR 2012\n\n 60’000.00    Total  60‘000.00   -   - -\n\n  720‘000.00  SV 2012  2306.315.3001 Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA 158‘942.32   SR 2012\n\n  720’000.00    Total  158‘942.32  -  561‘057.68 180‘000.00\n\n 990‘000.00  SV 2009  2336.314.3000 Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude - SR 2009\n\n   LR   329‘957.80 SR 2010\n\n     365‘875.85 SR 2011\n\n     303‘491.35 SR 2012 -9‘325.00 Überschreitung \n\n 990‘000.00   Total 999‘325.00  -9‘325.00  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 156\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Archäologie\n\n 400’000.00  SV 2008  2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. -  SR 2008\n\n    2337.301.0000  des umfangreichen Fundmaterials der Rettungs- 30‘330.00 SR 2009\n\n   LR grabungen in Gächlinger-Goldäcker 69‘840.00 SR 2010\n\n     59‘150.00 SR 2011\n\n     111‘110.00 SR 2012 \n\n  400’000.00    Total 270‘430.00  -  129‘570.00 80‘000.00\n\n    Archäologie\n\n 600’000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein - Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: -  SR 2011\n\n    LR  Spätrömisches Gräberfeld. Im Areal befi ndet sich der - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung       \n\n  600‘000.00    Total -  -  600‘000.00 -\n\n    Kantonsforstamt (beiträge Kantonsforstamt)\n\n 1‘800‘000.00  SV 2012  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2012 - 2015 mit dem Bund in 441‘378.65  SR 2012\n\n    LR  den Bereichen Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald \n\n    und Schutzwald     \n\n  1‘800‘000.00    Total 441‘378.65  -  1‘358‘621.35 450‘000.00\n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 662’000.00  SV 2008  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  85’612.00   SR 2007\n\n  (netto)   LR  zweite Projektphase  88’474.00   SR 2008\n\n     94‘419.00 SR 2009\n\n     108‘778.00 SR 2010\n\n     110‘646.00 SR 2011\n\n     111‘189.00 SR 2012 \n\n  662’000.00    Total  599‘118.00   -  62‘882.00 -\n\n    Landwirtschaftsamt\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der      \n\n    Kosten  \n\n 635‘640.00    Total  9‘549.10   -  626‘090.90 96‘500.00\n\n Total Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2012     4‘397‘776.58\n\n    davon in Budget 2013 bereits berücksichtigt       925‘100.00\n\n    Kreditrestanzen 2013 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      3‘472‘676.58\n\nSV = Staatsvoranschlag LR = Laufende Rechnung\n\nSR = Staatsrechnung  IR = Investitionsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss \n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA =  Volksabstimmung\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 157\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 400’000.00  SV 2008  2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. -  SR 2008\n\n    2337.301.0000  des umfangreichen Fundmaterials der Rettungs- 30‘330.00 SR 2009\n\n   LR grabungen in Gächlinger-Goldäcker 69‘840.00 SR 2010\n\n     59‘150.00 SR 2011\n\n     111‘110.00 SR 2012 \n\n  400’000.00    Total 270‘430.00  -  129‘570.00 80‘000.00\n\n 600’000.00  SV 2011  2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein - Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: -  SR 2011\n\n    LR  Spätrömisches Gräberfeld. Im Areal befi ndet sich der - SR 2012\n\n    spätrömische Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung       \n\n  600‘000.00    Total -  -  600‘000.00 -\n\n 1‘800‘000.00  SV 2012  2341.362.1000  Programmvereinbarung 2012 - 2015 mit dem Bund in 441‘378.65  SR 2012\n\n    und Schutzwald     \n\n  1‘800‘000.00    Total 441‘378.65  -  1‘358‘621.35 450‘000.00\n\n 662’000.00  SV 2008  2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung  85’612.00   SR 2007\n\n   LR  zweite Projektphase  88’474.00   SR 2008\n\n     94‘419.00 SR 2009\n\n     108‘778.00 SR 2010\n\n     110‘646.00 SR 2011\n\n     111‘189.00 SR 2012 \n\n  662’000.00    Total  599‘118.00   -  62‘882.00 -\n\n 635‘640.00  SV 2012  2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak- 9‘549.10  SR 2012\n\n     LR  Emission (20%). Der Bund übernimmt 80% der      \n\n    Kosten  \n\n 635‘640.00    Total  9‘549.10   -  626‘090.90 96‘500.00\n\n Total Laufende Rechnung   Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2012     4‘397‘776.58\n\n    davon in Budget 2013 bereits berücksichtigt       925‘100.00\n\n    Kreditrestanzen 2013 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      3‘472‘676.58\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 158\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Beiträge an Altersheimbauten\n\n 1‘270‘000.00  SV 2011  4170.562.1001  Staatsbeiträge 663‘267.00   SR 2011  \n\n   IR (CHF 606‘733.00 in der Jahresrechnung 2011 272‘929.00 SR 2012 333‘804.00 2012\n\n    versehentlich als Kreditverfall aufgeführt)\n\n 1‘270‘000.00    Total 936‘196.00  333‘804.00  - -\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 6’000’000.00  SV 2010  4205.503.0501  Diverse Sanierungen BBZ und LBZ\n\n davon:   IR\n\n 1’000’000.00 SV 2010  BBZ: Gebäudehüllensanierung Minergiestandard 374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n     762‘372.80 SR 2012\n\n 6’000’000.00   Total 2‘339‘192.05  -  3‘660‘807.95 1‘000‘000.00\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 1‘020’000.00  SV 2011  4205.503.0501  Diverse Sanierungen BBZ und LBZ\n\n davon:   IR\n\n 620’000.00   BBZ: Erweiterung Cafeteria/Mensa 70‘668.35 SR 2011    \n\n     564‘058.80 SR 2012 -14‘727.15 Überschreitung  \n\n 70‘000.00   BBZ: Heizungsersatz Birch 65‘431.50 SR 2011   \n\n     - SR 2012 4‘568.50 2012  \n\n 330‘000.00   BBZ: Neuer Zugang Turnhalle Mühlental 319‘841.35 SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘158.65 2012  \n\n 1‘020’000.00   Total 1‘020‘000.00  -  - -\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 2‘300‘000.00 SV 2009 4205.503.0810 Fassadensanierung Altbau Kantonsschule\n\n davon:  IR\n\n 470‘000.00 SV 2009  Bau B: Altbau inkl. Fenster- und Storenersatz 418‘900.60 SR 2009\n\n 530‘000.00 SV 2010   612‘623.90 SR 2010\n\n 700‘000.00 SV 2011   659‘891.35 SR 2011\n\n 250‘000.00 SV 2012   \n\n 2‘300‘000.00   Total 2‘163‘546.70  -  136‘453.30 134‘000.00\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 970‘000.00 SV 2010 4205.503.0810 Kantonsschule diverse Sanierungen\n\n davon:  IR \n\n 170‘000.00   Bau C: Schulzimmersanierung 45‘268.00 SR 2010\n\n     163‘659.50 SR 2011 -38‘927.50 \n\n 800‘000.00   Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau und der Turnhalle 481‘389.30 SR 2010\n\n    der Kantonsschule 258‘379.95 SR 2011  \n\n     50‘147.80 SR 2012 10‘082.95 2012\n\n 970’000.00   Total 998‘844.55  -28‘844.55  - -\n\nABRECHNUNG / ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 159\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 1‘270‘000.00  SV 2011  4170.562.1001  Staatsbeiträge 663‘267.00   SR 2011  \n\n   IR (CHF 606‘733.00 in der Jahresrechnung 2011 272‘929.00 SR 2012 333‘804.00 2012\n\n 1‘270‘000.00    Total 936‘196.00  333‘804.00  - -\n\n  BBZ: Gebäudehüllensanierung Minergiestandard 374‘742.55 SR 2010\n\n     1‘202‘076.70 SR 2011\n\n     762‘372.80 SR 2012\n\n 6’000’000.00   Total 2‘339‘192.05  -  3‘660‘807.95 1‘000‘000.00\n\n   BBZ: Erweiterung Cafeteria/Mensa 70‘668.35 SR 2011    \n\n     564‘058.80 SR 2012 -14‘727.15 Überschreitung  \n\n   BBZ: Heizungsersatz Birch 65‘431.50 SR 2011   \n\n     - SR 2012 4‘568.50 2012  \n\n BBZ: Neuer Zugang Turnhalle Mühlental 319‘841.35 SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘158.65 2012  \n\n 1‘020’000.00   Total 1‘020‘000.00  -  - -\n\n  Bau B: Altbau inkl. Fenster- und Storenersatz 418‘900.60 SR 2009\n\n  612‘623.90 SR 2010\n\n   659‘891.35 SR 2011\n\n472‘130.85 SR 2012\n\n 2‘300‘000.00   Total 2‘163‘546.70  -  136‘453.30 134‘000.00\n\n   Bau C: Schulzimmersanierung 45‘268.00 SR 2010\n\n     163‘659.50 SR 2011 -38‘927.50 Überschreitung\n\n   Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau und der Turnhalle 481‘389.30 SR 2010\n\n    der Kantonsschule 258‘379.95 SR 2011  \n\n     50‘147.80 SR 2012 10‘082.95 2012\n\n 970’000.00   Total 998‘844.55  -28‘844.55  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 160\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 3’840’000.00 SV 2008  4310.501.0001  Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 3‘510‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  2‘629‘478.15   880‘521.85 \n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n     \n\n 330‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen 34‘018.95   SR 2008   \n\n     (Vorprojekt) 23‘294.20 SR 2009\n\n     - SR 2010\n\n     107‘463.40 SR 2011\n\n     110‘302.50 SR 2012\n\n 3’840’000.00   Total 2‘904‘557.20  880‘521.85  54‘920.95 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 10‘342‘281.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Neunkirch\n\n davon:   IR (Bruttokredit Fr. 19.5 Mio., Beitrag ⅓ Deutsche Bahn DB,\n\n 240’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n 2‘100‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n 5‘400‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012   3‘153‘199.15 SR 2012\n\n 10‘342‘281.00   Total 14‘966‘930.53  -  4‘533‘069.47 1‘700‘000.00\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 7‘982‘952.00 VA 27.09.09 4310.501.0001 Aufhebung Niveauübergänge in Wilchingen\n\n davon:   IR (Bruttokredit Fr. 14.5 Mio., Beitrag ⅓ Deutsche Bahn DB,\n\n 290’000.00 SV 2009  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n 2‘050‘000.00 SV 2010  Weitere Beteiligungen (Bund, Werke). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n 4‘500‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n 3‘250‘000.00 SV 2012   \n\n 7‘982‘952.00   Total 12‘090‘905.68  -  2‘409‘094.32 1‘000‘000.00\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 2‘400‘000.00 SV 2009 4310.501.0001 Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 2‘170‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n    (siehe Staatsrechnung 2011) \n\n 230‘000.00   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen - SR 2009   \n\n    (Vorprojekt) - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘677‘393.72  492‘606.28  230‘000.00 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 161\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 3‘510‘000.00   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  2‘629‘478.15   880‘521.85 \n\n   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen 34‘018.95   SR 2008   \n\n     (Vorprojekt) 23‘294.20 SR 2009\n\n     - SR 2010\n\n     107‘463.40 SR 2011\n\n     110‘302.50 SR 2012\n\n 3’840’000.00   Total 2‘904‘557.20  880‘521.85  54‘920.95 -\n\n  Beitrag Fr. 1.9 Mio. Gemeinde Neunkirch). 446‘982.00 SR 2009\n\n  Weitere Beteiligung (Bund, Werke). 2‘790‘508.22 SR 2010\n\n Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 8‘576‘241.16 SR 2011\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012   3‘153‘199.15 SR 2012\n\n 10‘342‘281.00   Total 14‘966‘930.53  -  4‘533‘069.47 1‘700‘000.00\n\n  Beitrag Fr. 1.54 Mio. Gemeinde Wilchingen). 216‘035.95 SR 2009\n\n  Weitere Beteiligungen (Bund, Werke). 2‘150‘154.09 SR 2010\n\n  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt. 6‘173‘068.74 SR 2011    \n\n3‘551‘646.90 SR 2012\n\n 7‘982‘952.00   Total 12‘090‘905.68  -  2‘409‘094.32 1‘000‘000.00\n\n   Bereits in Vorjahren abgeschlossene Projekte  1‘677‘393.72  492‘606.28\n\n   Agglomerationsprogramm, Projekte Strassen - SR 2009   \n\n    (Vorprojekt) - SR 2010 \n\n     - SR 2011\n\n     - SR 2012\n\n 2‘400‘000.00   Total 1‘677‘393.72  492‘606.28  230‘000.00 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 162\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘740‘000.00 SV 2010  4310.501.0001  Strassenbauprogramm\n\n davon:   IR\n\n 1‘100‘000.00   Thayngen (H15/J15) 294‘856.35 SR 2010\n\n     191‘129.20 SR 2011    \n\n     237.60 SR 2012   613‘776.85 -\n\n 380‘000.00   Thayngen - Dörfl ingen (Anschluss Süd - Neudörfl ingen) 347‘035.20 SR 2010 32‘964.80 2010\n\n 160‘000.00   Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag) 160‘000.00 SR 2010  \n\n 50‘000.00   Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt 5‘728.60 SR 2010 44‘271.40 2010\n\n 50‘000.00   Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall 24‘202.30 SR 2010 25‘797.70 2010\n\n 1‘740‘000.00   Total 1‘023‘189.25  103‘033.90  613‘776.85 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘600‘000.00 SV 2011 4310.501.0001  Strassenbauprogramm Instandsetzung\n\n davon:   IR\n\n 410‘000.00   Beringen-Löhningen (Guntmadingerstrasse) 430‘101.05 SR 2011 -20‘101.05 \n\n 395‘000.00   Wilchingen-Osterfi ngen Raa (Hangrutschsicherung) 1‘698.30 SR 2011    \n\n     311‘667.90 SR 2012 81‘633.80 2012  \n\n 495‘000.00   Beggingen-Hemmental (Dorf-Talisbänkli) 455‘502.15 SR 2011    \n\n     - SR 2012 39‘497.85 2012\n\n 300‘000.00   SH Hochstrasse (Adler bis Rittergutstrasse) 124‘938.25 SR 2011    \n\n     - SR 2012   175‘061.75 -\n\n 1‘600‘000.00   Total 1‘323‘907.65  101‘030.60  175‘061.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 470‘000.00 SV 2011 4310.501.0001  Strassenbauprogramm Entwässerungsprogramm / Kunstbauten\n\n davon:   IR\n\n 50‘000.00   Löhningen K-Str. 713 (Störfall) 4‘991.75 SR 2011    \n\n   4310.501.0300  41‘099.50 SR 2012 3‘908.75 2012\n\n 400‘000.00   Hemishofen K-Str. T332 (Störfall) 387‘855.20 SR 2011    \n\n   4310.501.0300  4‘960.65 SR 2012 7‘184.15 2012\n\n 20‘000.00   K-Str. H13/H14 (Vorprojekt) 28‘264.45 SR 2011 -8‘264.45 \n\n 470‘000.00   Total 467‘171.55  2‘828.45  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 163\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  Thayngen (H15/J15) 294‘856.35 SR 2010\n\n     191‘129.20 SR 2011    \n\n     237.60 SR 2012   613‘776.85 -\n\n  Thayngen - Dörfl ingen (Anschluss Süd - Neudörfl ingen) 347‘035.20 SR 2010 32‘964.80 2010\n\n  Schaffhausen Hochstrasse (Kantonsbeitrag) 160‘000.00 SR 2010  \n\n  Neuhausen, Knoten Rheinhof, Detailprojekt 5‘728.60 SR 2010 44‘271.40 2010\n\n  Löhningen K-Str. 713, Strassenentwässerung, Störfall 24‘202.30 SR 2010 25‘797.70 2010\n\n 1‘740‘000.00   Total 1‘023‘189.25  103‘033.90  613‘776.85 -\n\n  Beringen-Löhningen (Guntmadingerstrasse) 430‘101.05 SR 2011 -20‘101.05 Überschreitung\n\n  Wilchingen-Osterfi ngen Raa (Hangrutschsicherung) 1‘698.30 SR 2011    \n\n     311‘667.90 SR 2012 81‘633.80 2012  \n\n   Beggingen-Hemmental (Dorf-Talisbänkli) 455‘502.15 SR 2011    \n\n     - SR 2012 39‘497.85 2012\n\n  SH Hochstrasse (Adler bis Rittergutstrasse) 124‘938.25 SR 2011    \n\n     - SR 2012   175‘061.75 -\n\n 1‘600‘000.00   Total 1‘323‘907.65  101‘030.60  175‘061.75 -\n\n  Löhningen K-Str. 713 (Störfall) 4‘991.75 SR 2011    \n\n   4310.501.0300  41‘099.50 SR 2012 3‘908.75 2012\n\n  Hemishofen K-Str. T332 (Störfall) 387‘855.20 SR 2011    \n\n   4310.501.0300  4‘960.65 SR 2012 7‘184.15 2012\n\n   K-Str. H13/H14 (Vorprojekt) 28‘264.45 SR 2011 -8‘264.45 Überschreitung\n\n 470‘000.00   Total 467‘171.55  2‘828.45  - -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 164\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 210‘000.00 SV 2011 4310.501.0001  Strassenbauprogramm kleine Projekte\n\n davon:   IR\n\n 50‘000.00   Ramsen T332 VP-BP - SR 2011    \n\n     32‘687.10 SR 2012   17‘312.90 -\n\n 10‘000.00   Neunkirch-Wilchingen Unterneuhaus, Radweg AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘000.00 2012 - -\n\n 150‘000.00   Neuhausen Knoten Rheinhof AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012   150‘000.00 -\n\n 210‘000.00   Total 32‘687.10  10‘000.00  167‘312.90 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 620‘000.00 SV 2012 4310.501.0001  Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) 855‘986.10 SR 2012 -235‘986.10 Überschreitung\n\n   IR\n\n 620‘000.00   Total 855‘986.10  -235‘986.10  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 330‘000.00 SV 2012 4310.501.0001  Ausbauten Strassenbauprogramm 269‘188.70 SR 2012 60‘811.30 2012\n\n   IR\n\n 330‘000.00   Total 269‘188.70  60‘811.30  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten\n\n 2‘988‘200.00 SV 2011 4310.501.0300\n\n davon:  IR Gesamtsanierung der Feuerthalerbrücke, Anteil\n\n  800‘000.00 SV 2011  Kanton Schaffhausen. Projekt in Koordination mit 959‘858.90 SR 2011\n\n 1‘800‘000.00 SV 2012  Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich, Gemeinde 1‘158‘294.45 SR 2012 870‘046.65 2012 \n\n    Feuerthalen und den Städtischen Werken.    \n\n 2‘988‘200.00   Total 2‘118‘153.35  870‘046.65  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten\n\n 100‘000.00 SV 2012 4310.501.0300 Baul./Unterhalt Kunstbauten 211‘542.00  -111‘542.00 Überschreitung\n\n   IR \n\n 100‘000.00   Total 211‘542.00  -111‘542.00  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen: \n\n 770‘000.00 SV 2012 4310.501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen 464‘867.25 SR 2012 \n\n   IR \n\n 770‘000.00   Total 464‘867.25  -  305‘132.75 -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 70’000.00  SV 2010  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 33‘133.75 SR 2010\n\n   IR  10‘195.05 SR 2011\n\n     26‘671.20 SR 2012 \n\n 70’000.00   Total 70‘000.00  -  - -\n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n 1‘125‘000.00  SV 2012 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 72‘042.60 SR 2012\n\n   IR   \n\n 1‘125‘000.00   Total 72‘042.60  -  1‘052‘957.40 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 165\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n  Ramsen T332 VP-BP - SR 2011    \n\n     32‘687.10 SR 2012   17‘312.90 -\n\n  Neunkirch-Wilchingen Unterneuhaus, Radweg AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012 10‘000.00 2012 - -\n\n   Neuhausen Knoten Rheinhof AP - SR 2011    \n\n     - SR 2012   150‘000.00 -\n\n 210‘000.00   Total 32‘687.10  10‘000.00  167‘312.90 -\n\n 620‘000.00 SV 2012 4310.501.0001  Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) 855‘986.10 SR 2012 -235‘986.10 Überschreitung\n\n 620‘000.00   Total 855‘986.10  -235‘986.10  - -\n\n 330‘000.00 SV 2012 4310.501.0001  Ausbauten Strassenbauprogramm 269‘188.70 SR 2012 60‘811.30 2012\n\n 330‘000.00   Total 269‘188.70  60‘811.30  - -\n\n SV 2011  Kanton Schaffhausen. Projekt in Koordination mit 959‘858.90 SR 2011\n\n 1‘800‘000.00 SV 2012  Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich, Gemeinde 1‘158‘294.45 SR 2012 870‘046.65 2012 \n\n   Feuerthalen und den Städtischen Werken.    \n\n 2‘988‘200.00   Total 2‘118‘153.35  870‘046.65  - -\n\n 100‘000.00 SV 2012 4310.501.0300 Baul./Unterhalt Kunstbauten 211‘542.00  -111‘542.00 Überschreitung\n\n 100‘000.00   Total 211‘542.00  -111‘542.00  - -\n\n 770‘000.00 SV 2012 4310.501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen 464‘867.25 SR 2012 \n\n 770‘000.00   Total 464‘867.25  -  305‘132.75 -\n\n 70’000.00  SV 2010  4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 33‘133.75 SR 2010\n\n   IR  10‘195.05 SR 2011\n\n     26‘671.20 SR 2012 \n\n 70’000.00   Total 70‘000.00  -  - -\n\n 1‘125‘000.00  SV 2012 4310.501.3000  Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 72‘042.60 SR 2012\n\n   IR   \n\n 1‘125‘000.00   Total 72‘042.60  -  1‘052‘957.40 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 166\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 800’000.00  SV 2010  4320.503.3440  Sanierung Schloss Charlottenfels 574‘474.85 SR 2010\n\n   IR  212‘785.20 SR 2011\n\n     12‘310.50 SR 2012 429.45 2012 \n\n 800’000.00   Total 799‘570.55  429.45  - -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 450‘000.00  SV 2011 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2011 \n\n   IR  34‘737.25 SR 2012 \n\n 450‘000.00   Total 34‘737.25  -  415‘262.75 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 500’000.00  SV 2012 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2012 \n\n   IR   \n\n 500’000.00   Total -  -  500‘000.00 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 950‘000.00  KR 17.08.09  4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 107‘441.35 SR 2010\n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n 950‘000.00   Total 181‘572.90  -  768‘427.10 500‘000.00\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 50’000.00  SV 2012  4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012 50‘000.00  2012\n\n   IR \n\n 50’000.00   Total -  50‘000.00  - -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 250‘000.00  KR 21.05.12 4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012   \n\n   IR \n\n 250‘000.00   Total -  -  250‘000.00 -\n\n    Hochbauten allgemein\n\n 200‘000.00  KR 21.05.12  4320.503.3620 Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - SR 2012   \n\n   IR \n\n 200‘000.00   Total -  -  200‘000.00 -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 2‘500’000.00  SV 2011  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 687‘058.80 SR 2011\n\n   IR  und grosser Haustechnik 1‘812‘941.20 SR 2012\n\n 2‘500’000.00   Total 2‘500‘000.00  -  - -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘500’000.00  SV 2012  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 431‘046.40 SR 2012\n\n   IR  und grosser Haustechnik \n\n 1‘500’000.00   Total 431‘046.40  -  1‘068‘953.60 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 167\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 800’000.00  SV 2010  4320.503.3440  Sanierung Schloss Charlottenfels 574‘474.85 SR 2010\n\n   IR  212‘785.20 SR 2011\n\n     12‘310.50 SR 2012 429.45 2012 \n\n 800’000.00   Total 799‘570.55  429.45  - -\n\n 450‘000.00  SV 2011 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2011 \n\n   IR  34‘737.25 SR 2012 \n\n 450‘000.00   Total 34‘737.25  -  415‘262.75 -\n\n 500’000.00  SV 2012 4320.503.3460  Umbau Sanierung Werkhof - SR 2012 \n\n   IR   \n\n 500’000.00   Total -  -  500‘000.00 -\n\n 950‘000.00  KR 17.08.09  4320.503.3600  Projekt Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 107‘441.35 SR 2010\n\n   IR  45‘786.20 SR 2011\n\n     28‘345.35 SR 2012\n\n 950‘000.00   Total 181‘572.90  -  768‘427.10 500‘000.00\n\n 50’000.00  SV 2012  4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012 50‘000.00  2012\n\n 50’000.00   Total -  50‘000.00  - -\n\n 250‘000.00  KR 21.05.12 4320.503.3610  Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel - SR 2012   \n\n 250‘000.00   Total -  -  250‘000.00 -\n\n 200‘000.00  KR 21.05.12  4320.503.3620 Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - SR 2012   \n\n 200‘000.00   Total -  -  200‘000.00 -\n\n 2‘500’000.00  SV 2011  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 687‘058.80 SR 2011\n\n   IR  und grosser Haustechnik 1‘812‘941.20 SR 2012\n\n 2‘500’000.00   Total 2‘500‘000.00  -  - -\n\n 1‘500’000.00  SV 2012  4325.503.0005  Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehülle 431‘046.40 SR 2012\n\n 1‘500’000.00   Total 431‘046.40  -  1‘068‘953.60 -\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 168\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 2‘000’000.00  SV 2010  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2010\n\n   IR  Gebäudehüllenanpassung beim Notfall 533‘478.15 SR 2011\n\n   4325.663.0015  1‘048‘364.40 SR 2012\n\n 2‘000’000.00   Total 1‘581‘842.55  -  418‘157.45 -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘000’000.00  SV 2011  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2011\n\n   IR  Notfall und Ambulatorium sowie technische Anpassungen - SR 2012 \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00 -\n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n 1‘000’000.00  SV 2012  4325.503.0021  Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen 35‘301.80 SR 2012\n\n   IR  U.a. Planung und Wettbewerb   \n\n 1‘000’000.00   Total 35‘301.80  -  964‘698.20 -\n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n 1‘485‘000.00  SV 2012  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ 1‘272‘707.25 SR 2012\n\n   IR\n\n 4‘400‘000.00   Total 1‘272‘707.25  -  212‘292.75 -\n\n    Förderung rationelle Nutzung Energie\n\n 4‘800’000.00  SV 2011  4335.566.1300 Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, 862‘980.40 SR 2011\n\n davon:  IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie 3‘680‘601.84 SR 2012\n\n 2‘400‘000.00 SV 2011\n\n 1‘900‘000.00 SV 2012 \n\n 4‘800’000.00   Total 4‘543‘582.24  -  256‘417.76 -\n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n 74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340.562.1001 Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen\n\n davon:  IR (netto 45.85 Mio. Franken)\n\n 35‘000‘000.00   Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) 837‘875.00 SR 2011   \n\n     4‘141‘410.00 SR 2012   30‘020‘715.00 9‘178‘000.00\n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012   6‘762‘816.50 2‘000‘000.00\n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012   4‘110‘000.00 -\n\n 6‘210‘000.00   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012   6‘210‘000.00 1‘500‘000.00\n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012   2‘811‘288.50 670‘000.00\n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012   10‘620‘000.00 -\n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012   5‘810‘000.00 -\n\n 74‘860‘000.00   Total 8‘515‘180.00  -  66‘344‘820.00 13‘348‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 169\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 2‘000’000.00  SV 2010  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2010\n\n   IR  Gebäudehüllenanpassung beim Notfall 533‘478.15 SR 2011\n\n   4325.663.0015  1‘048‘364.40 SR 2012\n\n 2‘000’000.00   Total 1‘581‘842.55  -  418‘157.45 -\n\n 1‘000’000.00  SV 2011  4325.503.0015  Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A: - SR 2011\n\n   IR  Notfall und Ambulatorium sowie technische Anpassungen - SR 2012 \n\n 1‘000’000.00   Total -  -  1‘000‘000.00 -\n\n 1‘000’000.00  SV 2012  4325.503.0021  Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen 35‘301.80 SR 2012\n\n   IR  U.a. Planung und Wettbewerb   \n\n 1‘000’000.00   Total 35‘301.80  -  964‘698.20 -\n\n 1‘485‘000.00  SV 2012  4330.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ 1‘272‘707.25 SR 2012\n\n 4‘400‘000.00   Total 1‘272‘707.25  -  212‘292.75 -\n\n 4‘800’000.00  SV 2011  4335.566.1300 Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, 862‘980.40 SR 2011\n\n IR  Solaranlagen, Machbarkeitsstudien, Holzenergie 3‘680‘601.84 SR 2012\n\n 4‘800’000.00   Total 4‘543‘582.24  -  256‘417.76 -\n\n  Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) 837‘875.00 SR 2011   \n\n     4‘141‘410.00 SR 2012   30‘020‘715.00 9‘178‘000.00\n\n  Ausbau Bahnhof Schaffhausen 2‘362‘181.60 SR 2011\n\n     585‘001.90 SR 2012   6‘762‘816.50 2‘000‘000.00\n\n   Ausbau Bahnhof Thayngen - SR 2011    \n\n     - SR 2012   4‘110‘000.00 -\n\n   Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld - SR 2011    \n\n     - SR 2012   6‘210‘000.00 1‘500‘000.00\n\n  Wendegleis Jestetten 307‘311.50 SR 2011    \n\n     281‘400.00 SR 2012   2‘811‘288.50 670‘000.00\n\n   Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift - SR 2011    \n\n     - SR 2012   10‘620‘000.00 -\n\n   Aufwertung Station Herblingen - SR 2011    \n\n     - SR 2012   5‘810‘000.00 -\n\n 74‘860‘000.00   Total 8‘515‘180.00  -  66‘344‘820.00 13‘348‘000.00\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC170\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n    Rheinfallprojekte\n\n 1’500’000.00  SV 2010  4350.  \n\n davon:   IR  \n\n 1’000’000.00    Erwerb Liegenschaften - SR 2010 780‘000.00 2010 \n\n     220‘000.00 SR 2011\n\n 500’000.00    Snäck / Besucherführung Schössli Wörth 38‘365.80 SR 2010\n\n     130‘410.75 SR 2011    \n\n     - SR 2012   331‘223.45\n\n 1’500’000.00   Total 388‘776.55  780‘000.00  331‘223.45 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 870’000.00 SV 2009 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2009\n\n   IR  502‘898.00 SR 2010\n\n     64‘933.00 SR 2011 233‘340.00 2011\n\n     68‘827.00 SR 2012 2.00 2012\n\n 870’000.00   Total 636‘658.00  233‘342.00  - -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 600’000.00 SV 2010 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2010\n\n   IR  318‘387.00 SR 2011 142‘053.00 2011\n\n     118‘960.00 SR 2012 \n\n 600’000.00   Total 437‘347.00  142‘053.00  20‘600.00 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘023’000.00 SV 2011 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2‘062.00 SR 2011 614‘564.00 2011\n\n   IR  293‘957.00 SR 2012 47‘617.00 2012\n\n 1‘023’000.00   Total 296‘019.00  662‘181.00  64‘800.00 -\n\n    Beiträge an Meliorationen\n\n 1‘350‘000.00 SV 2012 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 43‘440.00 SR 2012 6‘560.00 2012\n\n   IR     \n\n 1‘350‘000.00   Total 43‘440.00  6‘560.00  1‘300‘000.00 -\n\n    Wirtschaftsförderung\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der 25‘000.00 SR 2010 \n\n davon:   IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n 2’000’000.00  SV 2010   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 790‘000.00 SR 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 - 2019 \n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 20’000’000.00   Total 2‘230‘000.00  -  17‘770‘000.00 2‘000‘000.00\n\n    Vermessungsamt\n\n 5’700’000.00  KR 05.07.05  4460 Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der - SR 2005\n\n davon:   IR  Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der - SR 2006\n\n 260’000.00  SV 2007   Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit Fr. 16.5 Mio.)  108’146.25  SR 2007\n\n 940’000.00  SV 2008   316’890.95  SR 2008\n\n 1‘090‘000.00 SV 2009   920‘662.80 SR 2009\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 171\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n Erwerb Liegenschaften - SR 2010 780‘000.00 2010 \n\n     220‘000.00 SR 2011\n\nSnäck / Besucherführung Schössli Wörth 38‘365.80 SR 2010\n\n     130‘410.75 SR 2011    \n\n     - SR 2012   331‘223.45\n\n 1’500’000.00   Total 388‘776.55  780‘000.00  331‘223.45 -\n\n 870’000.00 SV 2009 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2009\n\n   IR  502‘898.00 SR 2010\n\n     64‘933.00 SR 2011 233‘340.00 2011\n\n     68‘827.00 SR 2012 2.00 2012\n\n 870’000.00   Total 636‘658.00  233‘342.00  - -\n\n 600’000.00 SV 2010 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen - SR 2010\n\n   IR  318‘387.00 SR 2011 142‘053.00 2011\n\n     118‘960.00 SR 2012 \n\n 600’000.00   Total 437‘347.00  142‘053.00  20‘600.00 -\n\n 1‘023’000.00 SV 2011 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2‘062.00 SR 2011 614‘564.00 2011\n\n   IR  293‘957.00 SR 2012 47‘617.00 2012\n\n 1‘023’000.00   Total 296‘019.00  662‘181.00  64‘800.00 -\n\n 1‘350‘000.00 SV 2012 4400.566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 43‘440.00 SR 2012 6‘560.00 2012\n\n   IR     \n\n 1‘350‘000.00   Total 43‘440.00  6‘560.00  1‘300‘000.00 -\n\n 20’000’000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der 25‘000.00 SR 2010 \n\n  IR  einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie 1‘415‘000.00 SR 2011\n\n   für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den 790‘000.00 SR 2012\n\n 20’000’000.00   Total 2‘230‘000.00  -  17‘770‘000.00 2‘000‘000.00\n\n 5’700’000.00  KR 05.07.05  4460 Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der - SR 2005\n\n  IR  Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der - SR 2006\n\n   Zeit von 2007 bis 2013 (Bruttokredit Fr. 16.5 Mio.)  108’146.25  SR 2007\n\n  316’890.95  SR 2008\n\n   920‘662.80 SR 2009\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 172\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n 1‘451‘000.00 SV 2010   1‘050‘392.20 SR 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011   604‘907.95 SR 2011\n\n 1‘809‘000.00 SV 2012   \n\n 5’700’000.00   Total 3‘741‘060.00  -  1‘958‘940.00 1‘439‘000.00\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 500‘000.00 SV 2011 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 337‘043.30 SR 2011\n\n   IR   \n\n 500‘000.00   Total 500‘000.00  -  - -\n\n    Informatik-Investitionen\n\n 600‘000.00 SV 2012 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 283‘151.95 SR 2012\n\n   IR    \n\n 600‘000.00   Total 283‘151.95  -  316‘848.05 -\n\n    Lohnapplikation\n\n 1‘450‘000.00 SV 2009 4525.506.0810 Ablösung der Lohnapplikation, welche Verwaltung und Lehrpersonen 211‘257.50 SR 2009\n\n davon:   IR  bzw. rund 3‘000 Lohnabrechungen im Monat abdeckt. 543‘261.63 SR 2010\n\n 600’000.00  SV 2009  Zusätzlich wurden im Jahr 2008 Fr. 150‘000.- direkt über die 204‘543.55 SR 2011 445‘937.32 2011\n\n 850‘000.00 SV 2010  Laufende Rechnung belastet. 36‘050.65 SR 2012 8‘949.35\n\n    \n\n 1‘450‘000.00   Total 995‘113.33  454‘886.67  - -\n\nTotal Investitionrechnung  Kreditrestanzen aus Verpfl ichtungskrediten per 31.12.2012     107‘500‘028.75\n\n    davon in Budget 2013 bereits berücksichtigt      21‘121‘000.00\n\n    Kreditrestanzen 2013 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      86‘379‘028.75\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 173\n\nKreditbeschluss     Kreditverwendung  Kreditverfall  Kreditrestanz per 31.12.12\n\nBetrag  Beschluss Position Text Betrag Jahr Betrag Jahr Betrag davon in SV 2013\n\nCHF       CHF   CHF  CHF enthalten CHF\n\n   1‘050‘392.20 SR 2010\n\n   604‘907.95 SR 2011\n\n740‘059.85 SR 2012\n\n 5’700’000.00   Total 3‘741‘060.00  -  1‘958‘940.00 1‘439‘000.00\n\n 500‘000.00 SV 2011 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 337‘043.30 SR 2011\n\n162‘956.70 SR 2012 \n\n 500‘000.00   Total 500‘000.00  -  - -\n\n 600‘000.00 SV 2012 4500.506.0100 Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 283‘151.95 SR 2012\n\n    \n\n 600‘000.00   Total 283‘151.95  -  316‘848.05 -\n\n 1‘450‘000.00 SV 2009 4525.506.0810 Ablösung der Lohnapplikation, welche Verwaltung und Lehrpersonen 211‘257.50 SR 2009\n\n  IR  bzw. rund 3‘000 Lohnabrechungen im Monat abdeckt. 543‘261.63 SR 2010\n\n  Zusätzlich wurden im Jahr 2008 Fr. 150‘000.- direkt über die 204‘543.55 SR 2011 445‘937.32 2011\n\n  Laufende Rechnung belastet. 36‘050.65 SR 2012 8‘949.35\n\n 1‘450‘000.00   Total 995‘113.33  454‘886.67  - -\n\n     107‘500‘028.75\n\n    davon in Budget 2013 bereits berücksichtigt      21‘121‘000.00\n\n    Kreditrestanzen 2013 ff. aufgrund von best. Verpfl ichtungskrediten      86‘379‘028.75\n\n\n\nC 174 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 349'970.60 350'000  300'000.00 \n323.0000 Zinsaufwand 1'599.05 -  - \n365.0060 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n\n2008-2011 \n- 1'075'000  835'999.90 \n\n365.0061 * Anteil Bund Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n600'000.00 4'300'000  33'500.00 \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2008-2011 \n\n-84'494.50 4'750'000  573'439.90 \n\n365.0063 * Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n2'847'900.00 3'440'000  49'300.00 \n\n365.0067 * Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n1'075'000.00 -  - \n\n365.0068 * Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n3'985'540.45 -  - \n\n421.1000 Zinsen - 5'000  3'846.85\n422.0000 Kapitalerfolg 1'095'742.57 1'226'700  1'204'625.45\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n175'000.00 175'000  150'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP(2406.376.0018) \n\n2'300'000.00 1'075'000  343'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n600'000.00 4'300'000  33'500.00\n\n    \n\n    8'775'515.60 4'170'742.57 13'915'000 6'781'700 1'792'239.80 1'734'972.30\n  Aufwand-Überschuss 4'604'773.03 7'133'300  57'267.50\n\n    8'775'515.60 8'775'515.60 13'915'000 13'915'000 1'792'239.80 1'792'239.80\n    \n  Vermögensbestand 44'368'346.63   48'973'119.66\n    \n \n\n \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0061 Durchlaufkonto (vgl. 7004.450.0010 sowie 2440.376.0019 / 2440.470.0019). \n\n365.0063 Rückstellung in Höhe von Fr. 2'105'140.– für zugesagte jedoch noch nicht ausbezahlte Förderungsbeiträge für RSE-Projekte \n\n(Prewo/landwirtschaftliche Planung) aus Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR. 910.1). \n\n365.0067 Neues Konto für NRP Umsetzungsperiode 2012 - 2015. (Budgetiert auf 7004.365.0060). Rückstellung in Höhe von Fr. \n\n736'756.55 für zugesagte, jedoch noch nicht ausbezahlte Förderungsbeiträge für RSE-Projekte aus Bundesmitteln gem. \n\nNRP-Programmvereinbarung Kanton/Bund für die Periode 2012 - 2015. \n\n365.0068 Neues Konto für NRP Umsetzungsperiode 2012 - 2015. (Budgetiert auf 7004.365.0062). Rückstellung in Höhe von Fr. \n\n3'603'397.– für zugesagte, jedoch noch nicht ausbezahlte Förderungsbeiträge für RSE-Projekte aus Bundesmitteln gem. \n\nNRP-Programmvereinbarung Kanton/Bund für die Periode 2012 - 2015. \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN C  175\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7004  Generationenfonds\n\n Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 55‘386‘914.75  54‘742‘246.60\n\n11 Guthaben 13‘068‘341.80  6‘361‘694.50\n\n102.0000 Anlagekonto Schaffhauser Kantonalbank 12‘960‘092.35  6‘208‘986.40\n\n115.0000 Debitoren-Forderungen 1‘633.68  8‘360.20\n\n115.0100 Guthaben Verrechnungssteuer 106‘615.77  144‘347.90\n\n12 Anlagen 40‘000‘000.00  46‘000‘000.00 \n\n120.0000 Obligationen 40‘000‘000.00  46‘000‘000.00 \n\n13 Transitorische Aktiven 318‘572.95  380‘552.10\n\n130.0000 Marchzinsen 318‘572.95  380‘552.10 \n\n15 Darlehen und Beteiligungen 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n155.0100 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  2‘765‘742.19  3‘205‘133.59\n\n20 Laufende Verpfl ichtungen  2‘765‘742.19  3‘205‘133.59\n\n111.0000 Kontokorrent Kantonskasse  492‘169.29  1‘063‘674.54\n\n200.0000 Kreditoren-Verbindlichkeiten  233‘572.90  141‘459.05 \n\n229.0105 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008-2011  2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n229.0110 Verzinsung NRP-Investitionsdarlehen Bund  40‘000.00  -\n\n24 Rückstellungen  8‘252‘825.93  2‘563‘993.35\n\n240.0002 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 10  80‘834.75  393‘479.40\n\n240.0003 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik 11  826‘575.25  840‘180.00 \n\n240.0501 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 09  -  6‘981.95\n\n240.0502 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 10  366‘273.45  758‘532.00\n\n240.0503 Anteil Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung 11  533‘848.93  564‘820.00\n\n240.0520 Anteil Bund Projekte Regionalentwicklung 2012  2‘105‘140.00  -\n\n240.0540 Anteil Bund Projekte Regionalpolitik 2012  736‘756.55  -\n\n240.0560 Bundesbeteiligung BG Regionalpolitik 2012  3‘603‘397.00  -\n\n Eigenkapital  44‘368‘346.63  48‘973‘119.66 \n\n29 Kapital  44‘368‘346.63  48‘973‘119.66\n\n290.0001 Reinvermögen  44‘368‘346.63  48‘973‘119.66 \n\n  55‘386‘914.75 55‘386‘914.75 54‘742‘246.60 54‘742‘246.60\n\n\n\nC 176 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7212 Rhein-Fonds   \n361.0000 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2543.480.0006) \n- -  21'235.90 \n\n421.1000 Zinsen 114.35 500  298.20\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) 12'339.00 11'000  -\n    \n\n    - 12'453.35 - 11'500 21'235.90 298.20\n  Aufwand-Überschuss - -  20'937.70\n  Ertrags-Überschuss 12'453.35 11'500  - \n\n    12'453.35 12'453.35 11'500 11'500 21'235.90 21'235.90\n    \n  Vermögensbestand 28'792.40   16'339.05\n    \n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n365.0002 * Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention und \nSuchtberatung \n\n365'000.00 440'000  355'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000.00 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen 13'700.00 18'000  11'767.25 \n365.0301 * Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n27'639.70 40'000  37'549.20 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000.00 21'000  20'800.00 \n\n421.1000 Zinsen 143.25 1'000  555.35\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n180'000.00 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n260'853.00 275'000  273'554.00\n\n    \n\n    462'339.70 440'996.25 554'000 456'000 460'116.45 454'109.35\n  Aufwand-Überschuss 21'343.45 98'000  6'007.10\n\n    462'339.70 462'339.70 554'000 554'000 460'116.45 460'116.45\n    \n  Vermögensbestand 326'731.80   348'075.25\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  177 \n\n \n\n \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0002 Der Beitragsbedarf der Fachstelle zu Lasten des Fonds war tiefer als budgetiert (Finanzierung der Kantonsbeiträge zu 50% \n\nüber 2181.365.0038). \n\n365.0204 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: Franken\n\n  Sucht Info Schweiz 8'000.00\n\n  Fachverband Sucht 1'500.00\n\n  Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention 2'000.00\n\n  Kantonaler Abstinentenverband 2'200.00\n\n365.0301 Zur Begrenzung des Vermögensschwundes des Fonds wurde mehr über den Lotteriegewinnfonds 7251.363.0500 verbucht. \n\n\n\nC 178 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'003.00 1'000  1'022.00 \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 150'000.00 150'000  130'000.00 \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 40'000.00 40'000  40'000.00 \n365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte 1'310'305.60 950'000  1'126'927.60 \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n106'105.75 100'000  104'975.95 \n\n421.1000 Zinsen 9'419.05 8'100  11'685.80\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n660'000.00 660'000  660'000.00\n\n461.1012 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n407'019.00 531'000  784'027.00\n\n    \n\n    1'607'414.35 1'076'438.05 1'241'000 1'199'100 1'402'925.55 1'455'712.80\n  Aufwand-Überschuss 530'976.30 41'900  -\n  Ertrags-Überschuss - -  52'787.25 \n\n    1'607'414.35 1'607'414.35 1'241'000 1'241'000 1'455'712.80 1'455'712.80\n    \n  Vermögensbestand 1'045'372.05   1'576'348.35\n    \n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  122.25 \n\n318.1000 * Verwaltungskosten 4'933.65 10'000  6'458.00 \n365.0003 * Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n287'987.00 220'000  262'615.00 \n\n365.0101 * Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n441'512.90 450'000  307'242.50 \n\n421.1000 * Zinsen 10'819.15 16'300  12'214.55\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n743'040.90 720'000  720'006.50\n\n    \n\n    734'433.55 753'860.05 680'000 736'300 576'437.75 732'221.05\n  Ertrags-Überschuss 19'426.50 56'300  155'783.30 \n\n    753'860.05 753'860.05 736'300 736'300 732'221.05 732'221.05\n    \n  Vermögensbestand 748'819.38   729'392.88\n    \n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 * Stipendien - 5'000  2'000.00 \n421.1000 * Zinsen 1'019.95 1'500  1'157.75\n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien - 1'000  600.00\n    \n\n    - 1'019.95 5'000 2'500 2'000.00 1'757.75\n  Aufwand-Überschuss - 2'500  242.25\n  Ertrags-Überschuss 1'019.95 -  - \n\n    1'019.95 1'019.95 5'000 5'000 2'000.00 2'000.00\n    \n  Vermögensbestand 146'728.40   145'708.45\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  179 \n\n \n\n \n\n  \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0052 Rückstellung von Fr. 238'000.– (da zum Zeitpunkt der Budgetierung im Mai 2011 die stark gestiegenen Anerkennungsquoten \n\nvon Flüchtlingen und die dadurch ermöglichten Familiennachzüge nicht voraussehbar waren, wurde zu tief budgetiert). \n\n461.1012 Die Einlage in den Fonds hängt von den Bundesbeiträgen ab. Die Pauschalen werden einmalig je Person entrichtet. Im Jahr \n\n2012 war die Anerkennungsquote tiefer als budgetiert. Die Integrationsmassnahmen dauern über mehrere Jahre und die \n\nKosten fallen während mehreren Jahren an. \n\n \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n318.1000 Veränderungen resultieren durch Sitzungsteilnahme der Mitglieder. \n\n365.0003 Eingang diverser Gesuche mit höherem Gesuchsbeitrag. \n\n365.0101 Inkl. Rückstellung von Fr. 416'800.-. \n\n421.1000 Abhängigkeit von den möglichen Auszahlungen. \n\n \n\n7222 Stipendienfonds \n\n366.0000 Kein Gesuch bzw. kein Bedürfnis dieses Jahr. \n\n421.1000 Geringerer Zinssatz. \n\n\n\nC 180 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n23'950.20 15'000  5'644.80 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 700.00 1'000  - \n421.1000 Zinsen 3'231.40 7'000  4'113.55\n    \n\n    24'650.20 3'231.40 16'000 7'000 5'644.80 4'113.55\n  Aufwand-Überschuss 21'418.80 9'000  1'531.25\n\n    24'650.20 24'650.20 16'000 16'000 5'644.80 5'644.80\n    \n  Vermögensbestand 614'782.65   636'201.45\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'000'991.85 1'255'000  809'473.20 \n421.1000 * Zinsen 14'364.45 20'000  17'855.90\n460.1001 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 233'288.10 120'000  132'318.00\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n800'000.00 800'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'000'991.85 1'047'652.55 1'255'000 940'000 809'473.20 950'173.90\n  Aufwand-Überschuss - 315'000  -\n  Ertrags-Überschuss 46'660.70 -  140'700.70 \n\n    1'047'652.55 1'047'652.55 1'255'000 1'255'000 950'173.90 950'173.90\n    \n  Vermögensbestand 1'917'937.86   1'871'277.16\n    \n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n444.25 1'000  5'921.60 \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 75'000.00 75'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau - 1'000  - \n365.1100 Versuche im Keller - 6'000  6'325.00 \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 20'216.60 25'000  23'421.35 \n421.1000 Zinsen 1'220.35 2'200  1'899.25\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n8'459.35 8'200  9'488.55\n\n462.1000 Gemeindebeiträge 9'839.80 9'500  9'860.40\n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter 49'199.00 49'500  49'302.00\n    \n\n    95'660.85 68'718.50 108'000 69'400 110'667.95 70'550.20\n  Aufwand-Überschuss 26'942.35 38'600  40'117.75\n\n    95'660.85 95'660.85 108'000 108'000 110'667.95 110'667.95\n    \n  Vermögensbestand 168'557.93   195'500.28\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  181 \n\n \n\n \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Diverse Projekte von Dritten konnten im 2012 nicht abgeschlossen werden oder laufen über mehrere Jahre. \n\n Rückstellungen gemäss Leistungsvereinbarung NFA oder RRB sind erfolgt. \n\n421.1000 Angaben der Finanzverwaltung. \n\n460.1001 Höhere Bundesbeiträge gemäss neuer NFA Programmvereinbarung Naturschutz 2012 - 2015 (Beitragshöhe bei \n\nBudgetierung noch nicht bekannt). \n\n\n\nC 182 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 5'520.00 10'000  - \n421.1000 Zinsen 1'553.00 2'300  1'776.95\n    \n\n    5'520.00 1'553.00 10'000 2'300 - 1'776.95\n  Aufwand-Überschuss 3'967.00 7'700  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'776.95 \n\n    5'520.00 5'520.00 10'000 10'000 1'776.95 1'776.95\n    \n  Vermögensbestand 219'854.45   223'821.45\n    \n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \n\nRegierungsrates \n111.85 10'000  5'909.00 \n\n359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitaliserung \nRegionaljournal \n\n- -  30'000.00 \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n359.0440 * StK: Digitalisierung Daten 49'225.85 50'000  - \n359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours - -  120'865.24 \n359.0460 StK: Pferdesporttage Griesbach 30'000.00 30'000  - \n359.0500 StK: Diverse - 10'000  5'648.40 \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000.00 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000.00 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500.00 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000.00 25'000  25'000.00 \n360.4000 * DI: Diverse 91'247.10 150'000  130'400.00 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000.00 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000.00 52'000  52'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000.00 215'000  215'000.00 \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500.00 10'500  10'500.00 \n361.0500 ED: Stadtbibliothek 173'000.00 173'000  179'000.00 \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000.00 60'000  60'000.00 \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000.00 5'000  5'000.00 \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000.00 25'000  25'000.00 \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000.00 96'000  96'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000.00 10'000  10'000.00 \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000.00 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000.00 43'000  43'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000.00 6'000  6'000.00 \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500.00 16'500  16'500.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000.00 26'000  26'000.00 \n361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel 15'000.00 15'000  - \n361.1840 ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior \n\nCompany \n15'000.00 15'000  - \n\n361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst 400'000.00 400'000  400'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600.00 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 6'800.00 7'600  6'800.00 \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000.00 5'000  5'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  183 \n\n \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n359.0440 Inkl. Rückstellung von Fr. 49'000.–. Die Projekte "Digitalisierung Kirchenbücher" und "Digitalisierung Schaffhauser \n\nNachrichten" können erst im Jahr 2013 abgeschlossen werden. \n\n360.4000 Davon u.a.: Fr. 3'056.– an Alpine Rettung Schweiz; Fr. 8'000.– an unabhängige Beschwerdestelle für das Alter; Fr. 5'000.– an \n\nSamariterverband SH; Fr. 2'000.– an Pro Mente Sana; Fr. 3'000.– an Jungfischerkurs; Fr. 2'500.– an Schweizerische \n\nTiermeldezentrale; Fr. 3'000.– an Projekt Brain Bus; Fr. 5'000.– an Médecins Sans Frontières; Fr. 2'000.– an Schaffhauser \n\nMenschenrechtstage; Fr. 5'000.– an Prix Bénévol SH; Fr. 10'000.– an Glückskette (Syrien); Fr. 2'500.– an Schweizerischer \n\nSamariterbund; Fr. 3'000.– an Schweizerische Vereinigung der Fischereiaufseher; Fr. 5'000.– an Weihnachtsaktion Radio \n\nMunot; Fr. 15'000.– an Projekt VIA / Gesundheitsförderung im Alter. \n\n\n\nC 184 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000.00 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 19'000.00 20'000  19'000.00 \n361.3000 ED: KIK 90'000.00 90'000  67'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 20'000.00 20'000  20'000.00 \n361.4000 * ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n221'743.10 180'000  217'167.00 \n\n361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 22'500.00 20'000  3'000.00 \n361.4010 * ED: Projektbeiträge KBK 6'477.50 12'000  6'206.50 \n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \nzeitgenössischen Tanzes \n\n- -  10'000.00 \n\n361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung \nSchaffhauser Institutionen \n\n20'433.00 35'000  31'909.50 \n\n361.4030 ED: Beiträge an Lese-Events an \nSchaffhauser Schulen \n\n32'222.80 35'000  32'103.00 \n\n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000.00 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000.00 18'000  18'000.00 \n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n9'996.00 10'000  9'996.00 \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 51'899.25 55'000  48'469.03 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 76'209.55 78'000  78'505.30 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000.00 20'000  20'000.00 \n361.4200 * ED: Sportliche Zwecke 52'730.00 22'000  49'000.00 \n361.4205 ED: Tour de Suisse - -  30'000.00 \n361.4215 ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea - -  10'000.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  185 \n\n \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4000 Einmalige und unvorhersehbare Beiträge: \n\n  Produktionsbeitrag an Film "Am Hang" nach Markus Werner, 5'000.00\n\n  Druckkostenbeitrag an "Mandelstam – meine Zeit, mein Tier" von Ralph Dutli. 5'000.00\n\n  Festival jups Junges Publikum Schaffhausen. 6'000.00\n\n  Verein kurz&knapp; Kurzfilmfestival mit Jugendfilmwettbewerb. 5'000.00\n\n  Vierzig Jahre Ballettschule Franziska Looser; Jubiläumsaufführungen. 5'000.00\n\n  Innenrenovation Kathedrale St. Ursen in Solothurn (Brandschaden). 5'000.00\n\n Davon u.a.: 2'000.- Druckkostenbeitrag "Schaffhausen – Stadt der Erker", 2'000.- an Zirkusschule "et voilà" an \n\nSchlussvorführungen, 3'000.- an Schwanen-Bühne für "im falschen Film", 2'000.- an Philharmonic Brass Zürich mit Jörg \n\nSchneider, 4'000.- an Historischen Verein für Publikation zur Zunftgeschichte, 2'000.- an Filmfestival in der Kammgarn, \n\n2'000.- an Mundartbuch "Tuusig Johr" von Hans Ritzmann, 2'000.-an Neujahrsblatt "Luft" der Naturforschenden Gesellschaft \n\nSchaffhausen, 4'000.- an Forum Bildung für Schweizer Schulpreis (2011), 3'000.- an Themenlesungen von Walter Millns, \n\n4'000.- an Sinfonietta Schaffhausen für Silvesterkonzert 2011, 4'000.- an Theaterchuchi für zwei Produktionen, 4'000.- an \n\nAusstellung "Experimentelle 17", 2'500.- für GrüschFang OpenAir in Hallau, 4'000.- an Beringer Jazz- & Bluestage, 3'000.- an \n\nKunstverein für Katalog Emanuel Gloor, 3'000.- an Kunstverein für Katalog Carlo Domeniconi, 3'000.- an Kunstverein für \n\nAusstellung "SHKUNST 2012", 3'000.- an Kantonalgesangsfest in Büsingen, 3'600.- an Schaffhauser Meisterkonzerte, 3'200.- \n\nan Schweizerdeutsches Wörterbuch, 2'000.- für Rock am Randen in Merishausen, 2'000.- für Kantonalmusiktag in \n\nMerishausen, 2'000.- an Gesellschaft Pro Juliomago Schleitheim, 4'000.- an Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden, \n\n2'000.- an Chorprojekt Schaffhausen, 4'000.- an Forum Bildung für Schweizer Schulpreis (2012), 2'000.- an Schweizerischer \n\nMusikpädagogischer Verband (SMPV), 2'000.- an Klingen-Openair, 3'000.- an Schaffhauser Blasorchester für \n\nNeujahrskonzerte 2013, 2'000.- an Schaffhauser Barockensemble für Jubiläumskonzert, 2'000.- Defizitbeitrag an Jugend-\n\nKurzfilmwettbewerb in Kammgarn, 2'250.- für Jazzkonzerte Nudel26, 4'500.- an Konzertreihe "Sturm" von Camerata \n\nVariabile, 2'000.- an Choraufführungen von CantaCantus (FrauenChorFrauen und Special Guests), 2'000.- für Amnesie-\n\nOpenair Hallau, 2'835.65 Defizitbeitrag an Karfreitagskonzerte des Schaffhauser Oratorienchors, 3'000.- für Tanzprojekt von \n\nKilian Haselbeck, 2'500.- an Theater88 Ramsen für "Geschichten aus dem Wienerwald", 2'000.- für Karin Lüthi und Susanna \n\nBaur an Buchprojekt "Grenzgänger und Brückenbauer", 2'000.- an Schaffhauser Presseverein für Jubiläumsaktivitäten, \n\n2'000.- an Schaffhauser Barockensemble für zwei Sommerkonzerte, 3'000.- für Intersity-Musikfestival in Schaffhausen, \n\n2'500.- an Gipsmuseum Schleitheim für Jubiläumsausstellung, 2'000.- für Produktion eines Musik-Videclips des Rheinfall-\n\nLiedes, 3'000.- an Künstlerbuch über Walter Pfeiffer "Scrapbook 1965-1985", 3'000.- an Tourismus Wilchingen Osterfingen an \n\nVeranstaltung mit Lisa Stoll, 2'000.- an Hans Russenberger für Laaterwägeli-Skulptur, 2'000.- an Stiftung zur Förderung des \n\nSchweizerischen Wirtschaftsarchivs, 3'000.- an Walter Millns für Lesung mit musikalischer Begleitung, 3'000.- an \n\nSchaffhauser Beiträge zur Geschichte, 2'500.- an Jubiläumspublikation Schulhaus Rosenberg in Neuhausen a/Rhf., 2'000.- \n\nan Adrian Bringolf für "Geschichte des Weilers Wunderklingen bei Hallau", 3'000.- Druckkostenbeitrag für "Heute und danach \n\n– die 80er Musikszene in der Schweiz". \n\n361.4010 Beiträge im Rahmen von KBK-Empfehlungen für Projekte von gesamtschweize-rischer Bedeutung u.A. für Schweizer \n\nKünstlerbörse, Forum Kultur + Oekonomie der EDK; Interessengemeinschaft artists in residence ch, Stiftung Schweizeri-\n\nscher Jugendmusikwettbewerb, Dachverein "Die Zauberlaterne", Stiftung Trigon Film, Réseau Dance Suisse. \n\n361.4200 Inkl. Nachtragskredit von Fr. 30'000.– an die Kadetten-Handballer Schaffhausen für die Champions League-Spiele der Saison \n\n2012/2013 (RRB Nr. 27/471 vom 21. August 2012). \n\n\n\nC 186 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.4400 * ED: Übrige erzieherische Zwecke 33'750.00 25'000  27'325.00 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500.00 18'500  18'500.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'767.00 7'900  7'822.00 \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest 70'000.00 70'000  - \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000.00 10'000  10'000.00 \n361.6410 * ED: Jugendkulturprojekt - 15'000  - \n361.6430 ED: Beitrag an Das Festival 25'000.00 25'000  25'000.00 \n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 8'000.00 8'000  - \n361.6800 * ED: Rudolf Steiner Schule 30'000.00 25'000  25'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000.00 107'000  107'000.00 \n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch 94'000.00 94'000  94'000.00 \n361.8140 * ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller 10'000.00 10'000  - \n361.8160 * ED: Beitrag an Rheinfall-Festival 40'000.00 30'000  - \n361.8180 ED: Schüleraustausch 2'500.00 10'000  500.00 \n361.8215 ED: Schaffhauser Fest - -  25'000.00 \n361.8220 ED: Restaurierung Dampflock "Muni" - -  50'000.00 \n361.8225 ED: Edition Briefe Alfred Escher - -  50'000.00 \n361.8230 ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 \n\nHistorisches Lexikon der Schweiz \n25'000.00 25'000  - \n\n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000.00 5'000  5'000.00 \n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n10'000.00 10'000  - \n\n361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \nKodex-Stiftung \n\n3'045.00 10'000  - \n\n362.0100 * BD: Architekturpreis Ostschweiz - 3'000  - \n362.4000 * BD: Diverse 24'900.00 25'000  23'900.00 \n362.4025 BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz 26'589.00 28'000  - \n362.4045 BD: UNO Jahr des Waldes - -  32'846.90 \n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000.00 15'000  15'000.00 \n362.4090 BD: Mountainbike-Route Schaffhausen 50'000.00 50'000  50'000.00 \n363.0100 * DI: Ferienkolonien 17'200.00 17'200  17'200.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000.00 42'000  42'000.00 \n363.0500 * DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 49'932.00 50'000  44'974.00 \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 40'000.00 42'000  42'000.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  187 \n\n \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4400 Davon u.a. Fr. 2'500.- an KALA Pfadi-Kantonallager, Fr. 2'000.- an Freizeitschule Schaffhausen für ausserstädtische \n\nSchülerinnen und Schüler; Fr. 2'000.- an Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz; Fr. 2'000.- für Bildungskartell Gewerkschaftsbund, \n\nFr. 2'000.- an erste kantonale Jugendsession in Schaffhausen, Fr. 5'000.- an Lehrermappe "ein kleines Paradies erleben", Fr. \n\n10'000.- an Jugendarbeit Klettgau. \n\n361.6410 Das Projekt wurde nicht durchgeführt. \n\n361.6800 Inkl. Fr. 5'000.— für ausserordentlichen Liegenschaftenunterhalt. \n\n361.8140 Inkl. Rückstellung von Fr. 10'000.– wegen zeitlicher Verzögerung der Publikation. \n\n361.8160 Inkl. Nachtragskredit über Fr. 10'000.– für eine bessere mediale Positionierung des Rheinfall-Festivals (RRB 12/194 vom 3. \n\nApril 2012). \n\n362.0100 Der Preis wurde 2012 ausnahmsweise nicht vergeben. 2013 erfolgt eine Neuausrichtung. \n\n362.4000 Inkl. Rückstellung in Höhe von Fr. 12'000.– für Unterhaltsarbeiten an der unter Denkmalschutz stehenden Trotte von \n\nSchaffhausen im Schweizerischen Freiluftmuseum Ballenberg. \n\n363.0100 Fr. 6'960.– an Pfadfinder Kantonalverband SH; Fr. 3'660.– an Blauring / Jungwacht SH; Fr. 1'140.– an Gemeinnützige \n\nGesellschaft SH; Fr. 2'080.– an Sonntagsschulen SH; Fr. 440.– an Knabenmusik SH, Fr. 1'640.– an CEVI Herblingen, Fr. \n\n1'280.– an Jugendarbeit Kirchgemeinde Löhningen. \n\n363.0500 Fr. 3'436.– an Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe (SKOS); Fr. 2'000.– an Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Handicap \n\nin der Schweiz; Fr. 2'783.– an Schweiz. Stiftung des intern. Sozialdienstes (SSI); Fr. 3'000.– an Beratungsstelle für Asyl- und \n\nAusländerrecht; Fr. 3'000.– an Verein Arbeitslosentreffpunkt Schaffhausen; Fr. 1'903.–  für Integration Handicap (vormals \n\nSAEB); Fr. 8'000.– an die Dargebotene Hand, Tel. 143 Winterthur-Schaffhausen-Frauenfeld; Fr. 3'000.– an \n\nGesundheitsforum SH; Fr. 7'610.– an Pro Senectute Bern (Gesundheitsförderung Schweiz); Fr. 3'000.– an Verein \n\nBewährungshilfe SH; Fr. 3'000.– Schaffhauser Bettagsaktion; Fr. 7'200.– Kantonsschule SH; Fr. 2'000.– Gemeinnützige \n\nGesellschaft. \n\n\n\nC 188 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n363.1200 * DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n170'000.00 170'000  170'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000.00 135'000  135'000.00 \n363.1500 * VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500.00 35'000  26'500.00 \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'780.00 1'800  1'780.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000.00 3'000  3'000.00 \n363.1800 * VD: Diverse Beiträge 24'800.00 55'000  15'597.00 \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n11'500.00 12'500  4'000.00 \n\n364.0100 VD: Verein Zweidihei 29'534.65 30'000  28'326.70 \n364.0200 FD: Diverse 1'000.00 10'000  6'800.00 \n421.1000 Zinsen 12'580.85 16'200  16'330.50\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n3'384'964.10 3'280'000  3'280'029.50\n\n    \n\n    3'479'993.65 3'397'544.95 3'575'600 3'296'200 3'523'150.57 3'296'360.00\n  Aufwand-Überschuss 82'448.70 279'400  226'790.57\n\n    3'479'993.65 3'479'993.65 3'575'600 3'575'600 3'523'150.57 3'523'150.57\n    \n  Vermögensbestand 1'229'115.16   1'311'563.86\n    \n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 Sonderbeiträge 451'211.00 451'500  451'211.00 \n421.1000 Zinsen 75'540.95 114'500  89'298.05\n    \n\n    451'211.00 75'540.95 451'500 114'500 451'211.00 89'298.05\n  Aufwand-Überschuss 375'670.05 337'000  361'912.95\n\n    451'211.00 451'211.00 451'500 451'500 451'211.00 451'211.00\n    \n  Vermögensbestand 10'488'591.35   10'864'261.40\n    \n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n8'400.00 100'000  82'200.00 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n554'900.00 577'000  278'500.00 \n\n421.1000 Zinsen 41'551.55 54'800  43'819.75\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 734'710.00 450'000  810'280.00\n    \n\n    563'300.00 776'261.55 677'000 504'800 360'700.00 854'099.75\n  Aufwand-Überschuss - 172'200  -\n  Ertrags-Überschuss 212'961.55 -  493'399.75 \n\n    776'261.55 776'261.55 677'000 677'000 854'099.75 854'099.75\n    \n  Vermögensbestand 5'885'089.17   5'672'127.62\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  189 \n\n \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n363.1200 Fr. 10'000.– an Afghanistanhilfe Schaffhausen, "Betten für das Spital in Jaghori - Shuhada Organization"; Fr. 10'000.– an \n\nFundación para los indios del Ecuador, "Bau von fünf Grundwasser-Brunnen für Achuar-Gemeinschaften."; Fr. 10'000.– an \n\nNouvelle Planète, "Bau von Klassenzimmern, Wasserreservoir und Toiletten für Schule in Kamarkalot, Myanmar"; Fr. \n\n10'000.– an Peace Watch Switzerland, "Menschenrechtsbeobachtungen von Peace Watch Switzerland in Chiapas \n\n(Südmexico)"; Fr. 10'000.– an Schaffhauser Freunde helfen Sangkhalburi, "Safe House, Sangkhlaburi, Thailand"; Fr. 10'000.– \n\nan Schweiz. Rotes Kreuz, ; Fr. 10'000.– an Solidar Suisse, Nicaragua "Land ist Leben - Chinandega entwickelt sich"; Fr. \n\n10'000.– an Swissaid, "Manchar - Neue Lebensgrundlage nach Vetreibung durch Staudamm"; Fr. 10'000.– an Terre des \n\nhommes, "Bessere Gesundheit für Mutter und Kind in Pakistan"; Fr. 5'000.– an Biovision, "Bienenhaltung in Tolay"; Fr. \n\n5'000.– an Brot für Alle, "Südprogramm Klima und Entwicklung - Gemeinsam den Klimawandel angehen"; Fr. 5'000.– an \n\nBrücke Le pont, "Vista Hermosa: Neue Perspektiven für marginalsierte Jugendliche"; Fr. 5'000.– an Camaquito Cuba, \n\n"Wiederaufbau des Kindergartens Flor del Naranjo in Camagüey"; Fr. 5'000.– an EcoSolidar, "Betreuung und Ausbildung von \n\nKindern in Not - Kambodscha 2012"; Fr. 5'000.– an Fastenopfer, "Indien: Adivasi verteidigen ihre Lebensgrundlagen"; Fr. \n\n5'000.– an HEKS, ; Fr. 5'000.– an IAMANEH Schweiz, "Gewalt gegen Frauen und Mädchen beenden, Senegal"; Fr. 5'000.– \n\nan Jardin Humano, "Für eine bessere Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Familien im Maracay, Venezuela"; Fr. \n\n5'000.– an Stiftung interkonf. Aktion Solidarität Dritte Welt, "Mission 21: Trainingszentrum für Basisgesundheit, Indonesien \n\nund Weisse Väter: Neue Hoffnung, Aids-Projekt, Burundi"; Fr. 5'000.– an Stiftung JAM Schweiz, "Einsatz Kindertagesstätte \n\n'Bophelo' Südafrika 2012"; Fr. 5'000.– an swisscontact, "Guatemala: Berufsbildung für benachteiligte Jugendliche und \n\nIndonesien: Armutsminderung durch lokale Wirtschaftsförderung"; Fr. 5'000.– an Vereinigung zur Prävention von Folter \n\n(APT), "Handbuch für die Überwachung von Polizeistationen Veröffentlichung und Übersetzung"; Fr. 5'000.– an Vétérinaires \n\nsans frontières suisse, "Verhinderung von Kinderarbeit in Togo"; Fr. 5'000.– an vivamos mejor, "Medizinische Versorgung im \n\nAtitlàn-Hochland"; Fr. 5'000.– an W-3-W Wasser für die Welt, "Vorbereitung der Kleinbewässerungstechnik und \n\nTrinkwasserschutz in der Region Diana, Sofia und Boeny (Madagaskar)". \n\n363.1500 Der (variable) Jahresbeitrag ist tiefer ausgefallen, als erwartet. \n\n363.1800 Es sind weniger Gesuche eingegangen als erwartet, weshalb der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft werden musste. \n\n\n\nC 190 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n6'219'201.69 6'990'900  5'726'168.24 \n\n421.1000 Zinsen 148'714.65 150'000  99'528.45\n434.1021 Brandschutzabgabe 6'992'447.75 6'570'000  6'610'429.20\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 421'316.25 400'000  409'870.63\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n261'368.00 200'000  201'368.00\n\n    \n\n    6'219'201.69 7'823'846.65 6'990'900 7'320'000 5'726'168.24 7'321'196.28\n  Ertrags-Überschuss 1'604'644.96 329'100  1'595'028.04 \n\n    7'823'846.65 7'823'846.65 7'320'000 7'320'000 7'321'196.28 7'321'196.28\n    \n  Vermögensbestand 3'362'997.11   1'758'352.15\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012     KANTON SCHAFFHAUSEN C  191 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 192\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7300 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 27‘984‘684.11  27‘125‘914.30\n\n111 Guthaben 27‘952‘884.61  27‘009‘282.55\n\n Guthaben bei der Kantonskasse 27‘952‘884.61  27‘009‘282.55\n\n115 Debitoren 21‘601.10  106‘433.35\n\n115.0000 7242 Rebfonds 4‘780.15  90.00\n\n 7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds\n\n  (EAG-Fonds) 16‘800.00  106‘300.00\n\n115.0100 7223 Guthaben Verrechnungssteuer 20.95  43.35\n\n120 Anlagen 10‘198.40  10‘198.40\n\n121.0000 7223 Anteilscheine 10‘198.40  10‘198.40\n\n PASSIVEN\n\n Fremdkapital  1‘801‘314.40  1‘776‘944.95\n\n20 Kreditoren  562‘992.20  619‘942.45\n\n200.0000 7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheits-  \n\n  förderung  27‘489.70  -\n\n 7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für\n\n  Ausländerinnen und Ausländer  8‘801.15  63‘134.10\n\n 7221 Sport-Toto-Fonds  289‘448.00  272‘111.00\n\n 7223 Winkelriedfonds  8‘800.00  -\n\n 7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen\n\n  im Interesse des Natur- und Heimatschutzes  57‘706.40  99‘762.65\n\n 7242 Rebfonds  565.10  81‘390.70\n\n 7251 Lotteriegewinnfonds  170‘181.85  103‘544.00\n\n24 Rückstellungen  1‘234‘700.00  1‘146‘285.00\n\n 7215 Beiträge an Integrationsprojekte 11  -  187‘100.00\n\n 7215 Beiträge an Integrationsprojekte 12  238‘000.00  -\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 09  -  102‘000.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 10  93‘700.00  200‘800.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 11  70‘200.00  230‘600.00\n\n 7221 Beiträge an Turn- u. Sportanlagen 12  416‘800.00  -\n\n 7231 Entschädigungen NFA Naturschutz 09  -  15‘000.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 09  47‘100.00  47‘100.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 10  -  58‘414.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 11  32‘000.00  60‘271.00\n\n 7231 Entschädigungen Denkmalpfl ege für Projekte 12  256‘100.00  -\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN C 193\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n24 Rückstellungen (Fortsetzung)\n\n 7251 StK: Gastkanton Marché Concours  9‘800.00  10‘000.00\n\n 7251 BD: Beitrag an Inventarisierung Industriekulturgüter  -  50‘000.00\n\n 7251 BD: Sternwarte Schaffhausen 2010  -  75‘000.00\n\n 7251 BD: Mountainbike-Route Schaffhausen  -  50‘000.00\n\n 7251 DI: Umbau Tierheim Buchbrunnen  -  60‘000.00\n\n 7251 StK: Digitalisierung Daten  49‘000.00  -\n\n 7251 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller  10‘000.00  -\n\n 7251 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, Kultur  12‘000.00  -\n\n25 Transitorische Passiven  3‘622.20  10‘717.50\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen\n\n und Ausländer  2‘952.20  -\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  -  900.00\n\n7231 Natur- und Heimatschutz  200.00  9‘817.50\n\n7251 Lotteriegewinnfonds  470.00  -\n\n Eigenkapital  26‘183‘369.71  25‘348‘969.35\n\n29 Kapital  26‘183‘369.71  25‘348‘969.35\n\n7212 Rhein-Fonds  28‘792.40  16‘339.05\n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung  326‘731.80  348‘075.25\n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen\n\n und Ausländer  1‘045‘372.05  1‘576‘348.35\n\n7221 Sport-Toto-Fonds  748‘819.38  729‘392.88\n\n7222 Stipendienfonds  146‘728.40  145‘708.45\n\n7223 Winkelriedfonds  614‘782.65  636‘201.45\n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse\n\n des Natur- und Heimatschutzes  1‘917‘937.86  1‘871‘277.16\n\n7242 Rebfonds  168‘557.93  195‘500.28\n\n7243 Fonds für die Elementarschadenvergütung  219‘854.45  223‘821.45\n\n7251 Lotteriegewinnfonds  1‘229‘115.16  1‘311‘563.86\n\n7252 Finanzausgleichsfonds  10‘488‘591.35  10‘864‘261.40\n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds \n\n (EAG-Fonds)  5‘885‘089.17  5‘672‘127.62\n\n7256 Brandschutzfonds  3‘362‘997.11  1‘758‘352.15\n\n  27‘984‘684.11 27‘984‘684.11 27‘125‘914.30 27‘125‘914.30\n\n\n\nC 194 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten - 1'000  - \n421.1000 Zinsen 183.80 300  208.40\n    \n\n    - 183.80 1'000 300 - 208.40\n  Aufwand-Überschuss - 700  -\n  Ertrags-Überschuss 183.80 -  208.40 \n\n    183.80 183.80 1'000 1'000 208.40 208.40\n    \n  Vermögensbestand 26'444.00   26'260.20\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 * Unterstützungen - 3'000  - \n421.1000 * Zinsen 864.80 1'300  980.50\n    \n\n    - 864.80 3'000 1'300 - 980.50\n  Aufwand-Überschuss - 1'700  -\n  Ertrags-Überschuss 864.80 -  980.50 \n\n    864.80 864.80 3'000 3'000 980.50 980.50\n    \n  Vermögensbestand 124'409.80   123'545.00\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n421.1000 Zinsen 75.85 100  86.00\n    \n\n    75.85 100  86.00\n  Ertrags-Überschuss 75.85 100  86.00 \n\n    75.85 75.85 100 100 86.00 86.00\n    \n  Vermögensbestand 10'914.70   10'838.85\n    \n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 865.80 1'300  981.60\n    \n\n    865.80 1'300  981.60\n  Ertrags-Überschuss 865.80 1'300  981.60 \n\n    865.80 865.80 1'300 1'300 981.60 981.60\n    \n  Vermögensbestand 124'549.80   123'684.00\n    \n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n622.50 1'000  300.00 \n\n421.1000 Zinsen 226.00 300  256.95\n    \n\n    622.50 226.00 1'000 300 300.00 256.95\n  Aufwand-Überschuss 396.50 700  43.05\n\n    622.50 622.50 1'000 1'000 300.00 300.00\n    \n  Vermögensbestand 31'890.10   32'286.60\n    \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  195 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n7615 Pestalozzifonds \n\n366.0007 Kein Gesuchseingang. \n\n421.1000 Geringerer Habenzinssatz. \n\n\n\nC 196 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge - 10'000  50'000.00 \n421.1000 Zinsen 582.70 1'300  859.05\n    \n\n    - 582.70 10'000 1'300 50'000.00 859.05\n  Aufwand-Überschuss - 8'700  49'140.95\n  Ertrags-Überschuss 582.70 -  - \n\n    582.70 582.70 10'000 10'000 50'000.00 50'000.00\n    \n  Vermögensbestand 83'825.06   83'242.36\n    \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN C  197 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 198  \n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n7900 Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n Finanzvermögen 402‘033.46  399‘857.01\n\n11 Guthaben 402‘033.46  399‘857.01\n\n111 Guthaben bei der Kantonskasse 402‘033.46  399‘857.01\n\n PASSIVEN\n\n Eigenkapital  402‘033.46  399‘857.01\n\n29 Kapital  402‘033.46  399‘857.01\n\n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds  26‘444.00  26‘260.20\n\n7615 Pestalozzifonds  124‘409.80  123‘545.00\n\n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds  10‘914.70  10‘838.85\n\n Charlottenfels:\n\n 7700 Stiftung Henri Moser  124‘549.80  123‘684.00\n\n 7705 Hermann-Uehlinger-Fonds  31‘890.10  32‘286.60\n\n7751 Fonds für wohlätige Zwecke  83‘825.06  83‘242.36\n\n  402‘033.46 402‘033.46 399‘857.01 399‘857.01\n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 199\n\n\n\nC 200 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3  Aufwand   \n301 Löhne 3'560'426.46 3'694'600  3'715'501.20 \n304 Zulagen 1'680.00 9'500  1'680.00 \n305 Arbeitgeberbeiträge 758'266.61 806'500  793'135.26 \n306 Arbeitgeberleistungen 34'859.00 34'900  54'618.00 \n309 Übriger Personalaufwand 55'310.95 40'000  48'375.20 \n30 Personalaufwand 4'410'543.02 4'585'500  4'613'309.66 \n310 Material- und Warenaufwand 269'736.85 298'000  269'131.28 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 157'553.94 270'000  184'959.43 \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 45'115.90 54'000  51'964.15 \n313 Dienstleistungen und Honorare 343'640.45 440'000  375'568.95 \n314 Baulicher Unterhalt (nur VV) - 120'000  - \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 169'171.27 2'000  162'169.58 \n316 Mieten, Leasing, Pachten 208'140.40 216'000  219'130.55 \n317 Spesenentschädigungen 72'682.25 76'000  75'179.90 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'149.00 3'000  50.00 \n319 Übriger Aufwand 121'392.49 82'100  115'015.34 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'388'582.55 1'561'100  1'453'169.18 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 250'376.18 140'200  243'068.17 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen - -  - \n36 Transferaufwand 76'268.00 76'000  76'180.40 \n37 Durchlaufende Beiträge 23'379.50 5'000  - \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'149'149.25 6'367'800  6'385'727.41 \n\n4 Erträge   \n421 Gebühren für Amtshandlungen 307'300.28 439'000  267'755.90\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 563'582.44 370'400  626'629.20\n42 Entgelte 870'882.72 809'400  894'385.10\n43 Verschiedene Erträge 37'738.87 32'900  31'627.15\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 -  14'091.55\n460 Ertragsanteile 233'508.95 242'300  238'471.75\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 138'408.00 146'000  138'408.00\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH 1'327'200.00 1'327'200  1'358'800.00\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH 2'183'603.57 2'446'500  2'302'600.00\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL 539'200.00 539'200  552'100.00\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR 595'900.00 595'900  592'700.00\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI 174'000.00 174'000  173'000.00\n4611 Globalbeiträge der Kantone 4'819'903.57 5'082'800  4'979'200.00\n46 Transferertrag 5'191'820.52 5'471'100  5'356'079.75\n47 Durchlaufende Beiträge 23'379.50 5'000  -\n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 6'123'821.61 6'318'400  6'296'183.55\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 25'327.64 49'400  89'543.86 \n\n34 Finanzaufwand 450.95 1'000  368.15 \n44 Finanzertrag 581.60 400  549.65\n\nErgebnis aus Finanzierung 130.65 600   181.50\n\nOperatives Ergebnis 25'196.99 50'000  89'362.36 \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche 129'526.34 -  74'862.85 \n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen - -  - \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche - 50'000  9'501.88\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen - -  -\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven 154'723.33 -  154'723.33\n\nAusserordentliches Ergebnis 25'196.99 50'000  89'362.36\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - -  - \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \n \n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN          C  201 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 202\n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAufwand   \n\n350001 Gehälter und Löhne  3‘508‘428.70  3‘523‘600.16   3‘544‘346.40  \n\n350005 Sozialleistungen  720‘490.13    739‘956.04    750‘375.52  \n\n350021 Personalrekrutierung  787.20    -     4‘996.65  \n\n350030 Berufsberatung  94‘950.00   78‘000.00    60‘650.00  \n\n350033 Kosten der Abklärung  20.00    1‘500.00   439.55  \n\n350034 Private Arbeitsvermittler  -     6‘000.00    -  \n\n350035 Tripartie Kommission  -     5‘000.00    -  \n\n350036 Beratungsdienstleistungen  -     35‘000.00    -  \n\n350037 Organistionsentwicklung  -     -     23‘834.08  \n\n350038 Kosten für IIZ-Projekte  -     6‘000.00    -   \n\n350051 Miete  115‘180.00   121‘000.00    115‘180.00  \n\n350062 Anschaffungen Umbauten auf Immob. invent.  7‘123.35    15‘000.00   -  \n\n350070 Energie / Entsorgung 37‘485.50    28‘200.00    33‘163.25  \n\n350080 Reinigung und Unterhalt  43‘658.50    46‘000.00    46‘640.75  \n\n350103 Anschaffungen Mobiliar inventarisiert  19‘561.37   15‘000.00    -  \n\n350104 Anschaffung Mobiliar nicht inventarisiert  4‘932.90    -     -  \n\n350105 Anschaffungen Büromaschinen inventarisiert  -   5‘000.00    -  \n\n350108 Gewinn aus Mobiliar, Büromaschinen Verkauf  -210.00   -  - \n\n350109 Miete / Leasing von Investitionsgütern  7‘715.75    6‘000.00    6‘766.10  \n\n350110 Unterhalt und Reparatur (Mobiliar / Maschinen)  119.35   -  - \n\n350151 Büromaterial  34‘271.65   55‘000.00   35‘957.94  \n\n350201 Telefon- und Postgebühren  48‘410.95   70‘000.00   64‘026.50  \n\n350203 Versicherungsprämien 628.55    1‘600.00   600.00  \n\n350251 Reisekosten  9‘157.70    19‘000.00   11‘217.19  \n\n350304 Anschaffung Hardware  193.30    31‘000.00    8‘520.76  \n\n350314 Miete / Leasing von IT-Investitionsgütern  57‘514.00   60‘000.00    57‘711.00 \n\n350352 Anschaffungen Software inventarisiert -  -  6‘097.10\n\n350353 Anschaffungen Software nicht inventarisiert -  -  4‘074.00\n\n350401 Wartung Hard- und Software 52‘027.25    83‘000.00    55‘573.36 \n\n350451 EDV-Dienstleistungen 6‘851.50   20‘000.00   22‘352.95  \n\n350501 Datenleitungskosten  67‘520.00   85‘000.00   68‘733.00  \n\n350601 Schulungskosten  3‘701.50    63‘050.00    17‘807.00  \n\n350604 Erstausbildung  9‘497.70   -    9‘143.00  \n\n350605 Ausbildung mit eidg. Fachausweis  17‘430.00    -    24‘540.00\n\n350606 Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitende -9‘075.00  -  -16‘242.60 \n\n350651 Umzugskosten 1‘243.60    -    -\n\n  \n\nRAV / LAM / KAST\n\nGLOBALRECHNUNG \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 203\n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAufwand (Fortsetzung)\n\n350653 Diverse Verwaltungskosten  -    10‘660.00    51‘140.45  \n\n350654 PR-Kosten  2‘380.95  50‘000.00    11‘247.10\n\n350657 EURES-Projekte  17‘819.80    23‘000.00   22‘062.70\n\n350660 Kosten für personalpolitische Massnahmen 3‘985.00  -  3‘945.00\n\nErtrag\n\n490002 Vorschüsse SECO   4‘162‘054.00  -   4‘336‘323.00 \n\n490003 Schlusszahlung SECO   721‘747.20   5‘202‘566.20   708‘575.75  \n\n  4‘883‘801.20  4‘883‘801.20  5‘202‘566.20   5‘202‘566.20  5‘044‘898.75   5‘044‘898.75 \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 204\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum\n\n LAM Logistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen\n\n KAST Kantonale Amtsstelle \n\n Bestandesrechnung\n\n AKTIVEN\n\n170003 Rückforderung Schlusszahlung SECO 721‘747.20  708‘575.75\n\n171001 Staatskasse -584‘996.70  -571‘825.25\n\n173002 Verpfl ichtungen Investitionen - Guthaben -133‘102.73  -163‘563.27 \n\n190002 Mobiliar Kantone 1‘519.00  2‘575.00 \n\n190003 Büromaschinen Kantone 4.00  4.00 \n\n191001 Software 7.00  7.00\n\n192001 Hardware 4‘724.00  7‘021.00\n\n192004 Self Service Information 2.00  2.00\n\n193000 Umbauten auf Immobilien 151‘768.00  241‘124.00\n\n PASSIVEN\n\n245010 Verbindlichkeiten aus Rückstellungen Bonus  136‘750.50  136‘750.50 \n\n245011 Verpfl ichtungen Investitionen  -133‘102.73  -163‘563.27\n\n250002 Transit Mobiliar  1‘519.00  2‘575.00\n\n250003 Transit Büromaschinen  4.00  4.00 \n\n251001 Transit Software  7.00  7.00\n\n252001 Transit Hardware  4‘724.00  7‘021.00 \n\n252004 Transit SSI  2.00  2.00\n\n253000 Transit Umbauten auf Immobilien  151‘768.00  241‘124.00\n\n  161‘671.77 161‘671.77 223‘920.23 223‘920.23\n\nRAV / KAST / LAM \n\nGLOBALRECHNUNG\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 205\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 206\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nKantonale Familienausgleichskasse\n\n8552 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:  \n\n Familienausgleichskasse AN 589‘109.10  610‘000  617‘867.40\n\n Familienausgleichskasse NE 73‘592.60  75‘000  74‘189.50\n\n Familienausgleichskasse SE 163‘539.30  175‘000  165‘602.15\n\n Familienzulagen an:\n\n Arbeitnehmer 20‘163‘400.95  20‘500‘000  20‘420‘769.60\n\n Nichterwerbstätige 277‘161.80  200‘000  224‘236.65\n\n Selbständigerwerbende 668‘127.80  700‘000  702‘720.00\n\n Abschreibung von Beiträgen/\n\n Wertberichtigung Anlagen  77‘717.32 50‘000  132‘836.36\n\n Zinsen  39‘820.29  70‘000  52‘937.95 \n\n Rückerstattungen  67‘116.10  60‘000  78‘670.55\n\n Beiträge:\n\n der Arbeitgeber  19‘740‘761.90  18‘800‘000  19‘890‘430.50\n\n der Selbständigerwerbenden  558‘943.20  525‘000  527‘325.10\n\n des Kantons an NE  350‘754.40  275‘000  298‘426.15\n\n des Sozialfonds an SE  334‘063.90  350‘000  351‘360.00\n\n Leistungen aus Lastenausgleichsfonds  1‘092‘707.00  600‘000  848‘686.00\n\n  21‘934‘931.55 22‘261‘884.11 22‘310‘000 20‘680‘000 22‘338‘221.66 22‘047‘836.25\n\nAufwands-Überschuss    1‘630‘000  290‘385.41\n\nErtrags-Überschuss 326‘952.56    \n\n   22‘261‘884.11 22‘261‘884.11 22‘310‘000 22‘310‘000 22‘338‘221.66 22‘338‘221.66\n\nVermögensbestand  22‘075‘374.05    21‘748‘421.49\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8553 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 18‘929‘154.14  17‘716‘371.23\n\n Darlehen an Ausgleichskasse 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n Kontokorrent Ausgleichskasse 355‘829.46  492‘207.15\n\n Diverse Guthaben 790‘390.45  1‘539‘843.11\n\n Vermögen  22‘075‘374.05  21‘748‘421.49\n\n  22‘075‘374.05 22‘075‘374.05 21‘748‘421.49 21‘748‘421.49\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 207\n\n8552 Betriebsrechnung\n\nZulagen an Nichterwerbstätige/ Beitrag des Kantons an Nichterwerbstätige\n\nDer Kanton fi nanziert die Zulagen an die Nichterwerbstätigen und die Verwaltungskosten. Die ausbezahlten Zulagen waren im Vergleich \n\nzum Vorjahr praktisch identisch. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Rückforderungen im Vorjahr.\n\nBeitrag des Sozialfonds an Selbständigerwerbende\n\nDer Sozialfonds fi nanziert die Hälfte der Zulagen an die Selbständigerwerbenden.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 208\n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE\n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nLastenausgleich für Familienausgleichskasse\n\nArbeitnehmer\n\n8554 Betriebsrechnung\n\n Auszahlungen Leistungen Lastenausgleich 2‘347‘944.00  2‘000‘000  2‘361‘182.00\n\n Durchführung Lastenausgleich -  15‘000  15‘000.00 \n\n Einzahlungen Leistungen Lastenausgleich  2‘347‘944.00  2‘000‘000  2‘361‘182.00\n\n Zinsen  -  15‘000  2‘667.95\n\n  2‘347‘944.00 2‘347‘944.00 2‘015‘000 2‘015‘000 2‘376‘182.00 2‘363‘849.95\n\nAufwand-Überschuss      12‘332.05\n\nErtrags-Überschuss     \n\n  2‘347‘944.00 2‘347‘944.00 2‘015‘000 2‘015‘000 2‘376‘182.00 2‘376‘182.00\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8555 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 1‘318‘400.05  1‘299‘702.95 \n\n Diverse Guthaben 831.15  933.80  \n\n Verrechnungen  29‘980.05  29‘980.05 \n\n Fondsbestand  1‘312‘777.00  1‘296‘476.00 \n\n Saldo 23‘525.85  25‘819.30 \n\n  1‘342‘757.05 1‘342‘757.05 1‘326‘456.05 1‘326‘456.05\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 209\n\n8554 Betriebsrechnung\n\nDurchführung Lastenausgleich/Zinsen\n\nInfolge der Verordnungsänderung zum Gesetz über die Familien- und Sozialzulagen per 1. Januar 2012 werden die Kosten für die\n\nDurchführung von der Kantonalen Familienausgleichskasse getragen. Im Gegenzug erhält die Kantonale Familienausgleichskasse den\n\nZinsertrag als Beitrag an die Durchführungskosten. Der Fondsbestand ist neu der «Vermögensbestand».\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 210\n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8556 Betriebsrechnung\n\n Verwaltungskostenbeiträge an:\n\n Kant. Arbeitslosenkasse 196‘135.20  220‘000  204‘298.65\n\n Kant. Sozialversicherungsamt 257‘990.85  235‘000  236‘676.35\n\n Kant. Arbeitsamt 254‘339.60  297‘000  297‘000.00\n\n  Leistungen an:\n\n Anschlusstaggelder 2‘584‘096.30  2‘700‘000  3‘082‘502.15\n\n Indiv. Eingliederungsmassnahmen 127‘369.75  900‘000  106‘850.80\n\n Koll. Eingliederungsmassnahmen 54‘628.25  300‘000  410‘794.35\n\n Betreuung Programme 293‘155.80  450‘000  353‘889.15\n\n AVIG-Kostenanteil 1‘359‘617.00  900‘000  1‘057‘986.00\n\n Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE 379‘194.30  350‘000  383‘175.00\n\n Sozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 306‘039.70  500‘000  341‘732.45\n\n Abschreibungen von Beiträgen/Wertberichtigung\n\n Anlagen  39‘859.79 -  56‘946.76\n\n  Zinsen  41‘496.82  66‘000  50‘253.51\n\n Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge  4‘639‘143.80  4‘200‘000  4‘807‘150.55\n\n Kantonsbeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n Gemeindebeitrag  700‘000.00  700‘000  700‘000.00\n\n  5‘812‘566.75 6‘120‘500.41 6‘852‘000 5‘666‘000 6‘531‘851.66 6‘257‘404.06 \n\nAufwands-Überschuss    1‘186‘000  274‘447.60\n\nErtrags-Überschuss 307‘933.66    \n\n  6‘120‘500.41 6‘120‘500.41 6‘852‘000 6‘852‘000 6‘531‘851.66 6‘531‘851.66\n\nVermögensbestand  12‘799‘896.57    12‘491‘962.91\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8557 Reservefonds\n\n Bankkonten/Geldanlage 9‘934‘820.50  9‘478‘484.41\n\n Postcheck 55‘827.97  18‘153.72\n\n Darlehen an Ausgleichskasse 2‘000‘000.00  2‘000‘000.00\n\n Darlehen «Impuls» 360‘000.00  420‘000.00\n\n Stiftungskapital «Impuls» 40‘000.00  40’000.00\n\n Betriebskapital «Impuls» 360‘000.00  360’000.00\n\n Guthaben von der Ausgleichskasse 344‘890.45  663‘999.75\n\n Diverse Guthaben 97‘338.35  87‘995.43\n\n Verrechnungen  392‘980.70  576‘670.40\n\n Vermögen  12‘799‘896.57  12‘491‘962.91\n\n  13‘192‘877.27 13‘192‘877.27 13‘068‘633.31 13‘068‘633.31\n\nKANTONALER SOZIALFONDS\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 211\n\n8556 Betriebsrechnung\n\n \n\nIndividuelle/Kollektive Eingliederungsmassnahmen\n\nDie Verlagerung aufgrund der AVIG-Revision 2011 von den „Kollektiven Leistungen“ zu den „Individuellen Massnahmen“ erfolgte nicht\n\nim erwarteten Ausmass. Den veränderten gesetzlichen Bestimmungen wurde im Voranschlag 2013 Rechnung getragen.\n\nAVIG-Kostenanteil\n\nSchlussrechnung des Bundes für die fi nanzielle Beteiligung der Kantone an den Kosten (Gesamtbeteiligung aller Kantone\n\nCHF 140‘815‘000.--) für die Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen, die jeweils im\n\nFolgejahr belastet wird.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 212\n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n8650 Bauernkreditkasse\n\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen \n\n der Verwaltungskommission 6‘070.70  5‘000  5‘095.60 \n\n301.0000 Besoldungen 44‘657.45  45‘000  44‘409.95\n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen 10‘845.35  11‘000  7‘842.80  \n\n309.0000 Weiterbildung 80.00  500  -\n\n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1‘505.40  1‘500  1‘443.35\n\n317.0000 Reiseentschädigungen 933.65  1‘500  892.20\n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 380.00  500  -\n\n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus Investitionskrediten 3‘986.50  6‘000  4‘962.20\n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton – \n\n aus Investitionskrediten des Bundes  3‘986.50  6‘000  4‘962.20\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim Kanton   \n\n aus Betriebshilfefonds  2‘723.45  5‘000  3‘851.25\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton  7‘650.20  5‘000  5‘913.05\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten  54‘098.90  55‘000  49‘919.60\n\n  68‘459.05 68‘459.05 71‘000 71‘000 64‘646.10 64‘646.10\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 31. DEZEMBER 2012 PER 31. DEZEMBER 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n8650 Investitionskredite/Betriebshilfe\n\n 111.0000 Guthaben bei der Kantonskasse:\n\n  Investitionskredite 5‘876‘348.43  4‘444‘275.73\n\n  Betriebshilfe 1‘472‘560.79  1‘367‘431.69\n\n 115.0000 Debitoren-Forderungen:\n\n  Investitionskredite 132‘873.00  178‘734.00\n\n  Betriebshilfe 24‘750.00  39‘750.00\n\n 122.0000 Darlehen (unverzinslich) Investitonskredite 31‘467‘625.00  30‘433‘455.00\n\n 122.0001 Darlehen (unverzinslich) Betriebhilfe 1‘302‘500.00  1‘327‘750.00\n\n 139.0101 Transitorische Aktiven Betriebshilfe -  64‘646.10\n\n 200.0000 Kreditoren-Forderungen Investitionskredite  9‘315.20  -\n\n 229.0000 Bundesdarlehen Investitionskredite  37‘462‘002.23  35‘056‘464.73\n\n 229.0001 Bundesdarlehen Betriebshilfe  1‘817‘357.45  1‘817‘240.95\n\n 229.0100 Darlehen des Kantons Betriebshilfe  982‘453.34  982‘336.84\n\n 259.0000 Transitorische Passiven  5‘529.00  -\n\n  40‘276‘657.22 40‘276‘657.22 37‘856‘042.52 37‘856‘042.52\n\nBAUERNKREDITKASSE\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n C 213\n\n\n\nC 214 STAATSRECHNUNG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nPeriode 1.7.2011 - 30.6.2012 1.7.2011 - 30.6.2012 1.7.2010 - 30.6.2011 \n \n \n\n  \n\nBetriebsertrag   \n   \nKanton Schaffhausen:   \n- Herrenacker 3  28'605.80 27'000  27'088.80\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 70'285.55 67'000  63'332.05\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 50'519.35 53'000  43'368.20\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel) 21'238.90 20'500  20'645.10\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  68'208.05 63'000  57'408.35\n   \nStadt Schaffhausen:   \n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 55'803.85 54'000  51'464.80\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 97'765.75 86'000  86'764.00\n   \nDritte:   \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 64'838.55 62'000  63'665.75\n.- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung) 27'520.35 28'000  25'393.15\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 73'805.35 79'000  78'431.85\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 23'830.45 21'000  20'821.50\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 8'254.25 8'000  -2'143.30\n   \nRücklieferungen - -  -\nZinsertrag 683.00 1'000  517.20\n   \nBetriebsaufwand   \n   \nElektrische Energie 100'906.10 105'000  101'554.35 \nGasankauf 149'241.45 170'000  124'027.30 \nOelankauf 1'217.20 10'000  - \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 760.60 2'200  764.30 \nVertragsleistungen StWS Betrieb  60'000.00 60'000  60'000.00 \nVertragsleistungen StWS Administration 10'037.80 10'000  10'036.00 \nWartungsverträge 5'775.95 3'000  2'490.00 \nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 56'058.15 38'000  15'384.90 \nVersicherung 10'785.70 10'000  10'637.35 \nZuweisung an Rückstellungen 168'146.79 130'800  182'778.45 \nAbschreibungen 21'000.00 21'000  21'000.00 \nBaurechts- und Mietzins 3'675.00 4'500  3'675.00 \nZinsaufwand 385.36 -  983.75 \nDiverser Aufwand 3'369.10 5'000  3'426.05 \n        \n\nGesamttotal 591'359.20 591'359.20 569'500 569'500 536'757.45 536'757.45\n \n \n \n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 215\n\n BESTANDESRECHNUNG  BESTANDESRECHNUNG\n\n PER 30. JUNI 2012 PER 30. JUNI 2011\n\n AKTIVEN PASSIVEN AKTIVEN PASSIVEN\n\n AKTIVEN\n\n Bank 378‘170.72  258‘683.17\n\n Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 196‘750.35  141‘775.30   \n\n Übrige Forderungen -  6‘531.35\n\n Heizölvorrat 14‘795.10  7‘052.00\n\n Transitorische Aktiven 10‘086.55  8‘812.40\n\n Anlage Manor 1.00  1.00\n\n Anlage Jezler 30‘013.10  37‘013.10\n\n Anlage Leitsystem 14‘383.50  28‘383.50\n\n PASSIVEN\n\n Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  38‘883.30  45‘243.10  \n\n Übrige Verbindlichkeiten  1‘598.00  21‘621.85\n\n Kontokorrent Städtische Werke Schaffhausen  28‘969.11  14‘783.75\n\n Ausgleichskonto *   574‘749.91  406‘603.12\n\n  644‘200.32 644‘200.32 488‘251.82 488‘251.82\n\nBestand am 30.06.2011  406‘603.12\n\nBildung Rückstellung  168‘146.79\n\nSchlussbestand am 30.06.2012   574‘749.91 *\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC216\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011 \n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n       \n\n3 Aufwand  655‘374‘258.07    650‘131‘600    651‘707‘241.18  \n\n       \n\n30 Personalaufwand  171‘751‘772.02    173‘106‘400    174‘480‘070.03 \n\n31 Sachaufwand  62‘393‘445.14    63‘334‘600   63‘333‘519.36  \n\n32 Passivzinsen  3‘541‘718.76    2‘143‘200    2‘891‘273.42  \n\n33 Abschreibungen  18‘222‘169.84    19‘665‘600    18‘680‘922.44  \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  8‘105‘902.10    7‘926‘700    8‘147‘914.40  \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  56‘720‘546.92    52‘687‘900    56‘024‘482.76  \n\n36 Eigene Beiträge  268‘332‘291.79    260‘783‘600    263‘256‘247.31  \n\n37 Durchlaufende Beiträge  39‘469‘222.85    44‘034‘800    37‘241‘332.80  \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen  6‘448‘216.00   6‘457‘000    6‘697‘617.00  \n\n39 Interne Verrechnungen  20‘388‘972.65    19‘991‘800    20‘953‘861.66  \n\n       \n\n4 Ertrag   625‘479‘672.30   614‘250‘300    640‘258‘307.41 \n\n       \n\n40 Steuern   278‘686‘134.39   276‘903‘000    281‘187‘959.00 \n\n41 Regalien und Konzessionen   6‘979‘835.56    7‘227‘500    7‘439‘901.60 \n\n42 Vermögenserträge   61‘263‘657.47    49‘538‘700    66‘738‘646.93 \n\n43 Entgelte   63‘949‘216.44    61‘705‘400    61‘068‘834.12 \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung   46‘921‘935.30    51‘442‘000    57‘171‘915.79 \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen   6‘475‘779.12    7‘048‘700    6‘239‘909.17 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung   92‘578‘974.65    88‘769‘500    95‘260‘623.75 \n\n47 Durchlaufende Beiträge  39‘469‘222.85    44‘034‘800    37‘241‘332.80 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen   8‘765‘943.87    7‘588‘900    6‘955‘322.59 \n\n49 Interne Verrechnungen   20‘388‘972.65   19‘991‘800    20‘953‘861.66 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 217\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand  655‘374‘258.07  650‘131‘600    651‘707‘241.18  \n\n30 Personalaufwand  171‘751‘772.02    173‘106‘400    174‘480‘070.03  \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter  5‘292‘359.52    5‘544‘800    5‘334‘680.12  \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  79‘626‘332.31    79‘198‘700    79‘060‘238.85  \n\n302 Löhne der Lehrkräfte  54‘181‘365.15    54‘888‘200    56‘404‘229.60  \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge  29‘049‘799.36    29‘626‘900    29‘797‘761.05  \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen  303‘089.93    283‘300    311‘213.05  \n\n307 Rentenleistungen  950‘805.20    896‘700    1‘050‘550.30  \n\n309 Uebriges  2‘348‘020.55    2‘667‘800    2‘521‘397.06  \n\n31 Sachaufwand  62‘393‘445.14   63‘334‘600    63‘333‘519.36 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen  6‘080‘754.24    6‘114‘100    6‘104‘638.18  \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  6‘208‘459.84   6‘430‘200   6‘606‘635.23  \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘884‘450.79    1‘898‘100    1‘880‘749.90  \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘818‘510.72    3‘837‘600    3‘761‘370.45  \n\n314 Dienstleistungen Dritter f. den baulichen Unterhalt  8‘794‘210.84    8‘647‘800    8‘360‘983.41  \n\n315 Dienstleistungen Dritter f. den übrigen Unterhalt  10‘746‘120.87    11‘414‘600    10‘802‘016.61 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten  1‘790‘900.75    1‘929‘800    1‘711‘664.80  \n\n317 Spesenentschädigungen  797‘721.10    825‘000    799‘342.65  \n\n318 Dienstleistungen und Honorare  20‘279‘565.77    20‘155‘300    21‘214‘496.02  \n\n319 Uebriges  1‘992‘750.22    2‘082‘100   2‘091‘622.11  \n\n32 Passivzinsen  3‘541‘718.76    2‘143‘200    2‘891‘273.42  \n\n321 Kurzfristige Schulden  1‘537‘598.76    -   425.00  \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden  1‘664‘723.65    1‘572‘200    2‘468‘319.62  \n\n323 Sonderrechnungen  339‘396.35    571‘000    422‘528.80  \n\n33 Abschreibungen  18‘222‘169.84    19‘665‘600    18‘680‘922.44  \n\n330 Finanzvermögen  2‘883‘399.30    3‘994‘800    5‘179‘609.94  \n\n331 Verwaltungsvermögen  15‘338‘770.54    15‘670‘800    13‘501‘312.50  \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  8‘105‘902.10    7‘926‘700    8‘147‘914.40  \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden  4‘991‘988.90    5‘063‘700    5‘115‘659.90  \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes  1‘875‘927.20    1‘625‘000    1‘794‘268.50  \n\n345 Betriäge NFA (Härteausgleich)  1‘237‘986.00    1‘238‘000    1‘237‘986.00  \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen  56‘720‘546.92    52‘687‘900    56‘024‘482.76  \n\n350 Bund  139‘757.45    65‘000    118‘620.90  \n\n351 Kantone  31‘726‘693.51    27‘365‘600    30‘919‘015.56  \n\n352 Gemeinden  24‘854‘095.96    25‘257‘300    24‘986‘846.30  \n\n36 Eigene Beiträge  268‘332‘291.79    260‘783‘600    263‘256‘247.31  \n\n360 Bund  7‘089‘683.40    7‘833‘200    7‘676‘897.15  \n\n361 Kantone  4‘272‘915.00    4‘743‘700   4‘089‘001.08  \n\n362 Gemeinden  22‘738‘355.54    24‘444‘000    20‘807‘426.65  \n\n363 Eigene Anstalten  67‘875‘139.57    70‘076‘000    73‘693‘472.75  \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen  4‘185‘091.15    4‘200‘000   4‘357‘021.40  \n\n365 Private Institutionen  113‘234‘049.96    104‘205‘700    106‘680‘271.94  \n\n366 Private Haushalte  48‘937‘057.17    45‘281‘000    45‘952‘156.34  \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 218\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge  39‘469‘222.85    44‘034‘800   37‘241‘332.80  \n\n372 Gemeinden  921‘195.05    896‘000   951‘649.25  \n\n375 Private Institutionen  618‘262.05    1‘422‘000   603‘340.55  \n\n376 Private Haushalte  37‘929‘765.75    41‘716‘800    35‘686‘343.00  \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen      \n\n und Stiftungen  6‘448‘216.00    6‘457‘000    6‘697‘617.00  \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen  6‘448‘216.00    6‘457‘000    6‘697‘617.00  \n\n39 Interne Verrechnungen  20‘388‘972.65    19‘991‘800    20‘953‘861.66  \n\n390 Interne Verrechnungen  18‘711‘797.73    18‘212‘000    18‘364‘976.08  \n\n399 WOV-Verrechnungen 1‘677‘174.92    1‘779‘800    2‘588‘885.58  \n\n4 Ertrag   625‘479‘672.30    614‘250‘300    640‘258‘307.41 \n\n40 Steuern   278‘686‘134.39    276‘903‘000    281‘187‘959.00 \n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern   261‘043‘208.94    258‘450‘000    263‘080‘873.80 \n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern   3‘647‘402.30    5‘000‘000    4‘410‘199.30\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern   13‘995‘523.15    13‘453‘000    13‘696‘885.90 \n\n41 Regalien und Konzessionen   6‘979‘835.56    7‘227‘500    7‘439‘901.60 \n\n410 Regalien und Konzessionen   4‘785‘956.75    4‘682‘500    4‘645‘000.50 \n\n411 Gebühren für Spielautomaten   1‘995‘218.81   2‘295‘000    2‘612‘310.20 \n\n412 Wirtschaftspatentgebühren   99‘470.00    120‘000    93‘300.00 \n\n413 Alkoholabgaben   99‘190.00   130‘000    89‘290.90 \n\n42 Vermögenserträge   61‘263‘657.47    49‘538‘700    66‘738‘646.93 \n\n420 Banken   192‘235.57    150‘000   269‘502.11\n\n421 Guthaben   1‘833‘520.09    1‘500   2‘403.15 \n\n422 Anlagen des Finanzvermögens   2‘456‘641.54    1‘451‘500    3‘689‘668.97 \n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens   14‘309‘099.52    14‘537‘000    14‘032‘685.60 \n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens   103‘344.00    204‘900    198‘133.35 \n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens   35‘545‘481.55    32‘812‘900    31‘997‘727.40 \n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens   382‘602.20    380‘900    377‘885.35 \n\n429 Uebrige   6‘440‘733.00    -    16‘170‘641.00 \n\n43 Entgelte   63‘949‘216.44    61‘705‘400    61‘068‘834.12 \n\n430 Ersatzabgaben   1‘733‘089.70    1‘500‘000    1‘645‘840.35 \n\n431 Gebühren für Amtshandlungen   22‘303‘368.36    21‘032‘000    21‘764‘850.88 \n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder   245‘997.40    200‘000    158‘007.35 \n\n433 Schulgelder   5‘134‘830.70    5‘652‘500   5‘201‘262.45 \n\n434 Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen  10‘251‘808.49    10‘269‘300    9‘525‘028.08 \n\n435 Verkäufe   4‘350‘445.83    4‘140‘000   3‘992‘994.50 \n\n436 Rückerstattungen   8‘225‘571.62    6‘703‘400    7‘397‘987.69 \n\n437 Bussen   7‘530‘056.08    7‘955‘000    7‘447‘655.56 \n\n438 Eigenleistungen für Investitionen   1‘000‘881.54    1‘300‘000    1‘080‘517.45 \n\n439 Uebrige   3‘173‘166.72    2‘953‘200    2‘854‘689.81 \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung   46‘921‘935.30    51‘442‘000    57‘171‘915.79 \n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen   37‘966‘111.30    42‘487‘000    44‘617‘632.79 \n\n445 Beiträge NFA   8‘955‘824.00    8‘955‘000    12‘554‘283.00         \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 219\n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011 \n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen   6‘475‘779.12    7‘048‘700    6‘239‘909.17 \n\n450 Bund   513‘516.00    474‘700    452‘449.90 \n\n451 Kanton  2‘763‘781.47   2‘800‘000    2‘483‘764.17 \n\n452 Gemeinden  3‘198‘481.65    3‘774‘000    3‘303‘695.10\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  92‘578‘974.65   88‘769‘500    95‘260‘623.75 \n\n460 Bund  59‘739‘354.27    57‘574‘400    57‘688‘258.19 \n\n461 Kantone  403‘454.50   360‘000    321‘155.60 \n\n462 Gemeinden   28‘460‘202.63    26‘926‘100    33‘131‘168.86 \n\n463 Eigene Anstalten  3‘678‘328.00    3‘524‘000    3‘760‘038.80 \n\n469 Uebrige   297‘635.25    385‘000    360‘002.30 \n\n47 Durchlaufende Beiträge   39‘469‘222.85    44‘034‘800    37‘241‘332.80 \n\n470 Bund   39‘469‘222.85    44‘034‘800    37‘241‘332.80 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n\n und Stiftungen   8‘765‘943.87   7‘588‘900    6‘955‘322.59 \n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  8‘765‘943.87    7‘588‘900    6‘955‘322.59 \n\n49 Interne Verrechnungen   20‘388‘972.65   19‘991‘800    20‘953‘861.66 \n\n490 Interne Verrechnungen   18‘711‘797.73    18‘212‘000    18‘364‘976.08 \n\n499 WOV-Verrechnungen   1‘677‘174.92   1‘779‘800   2‘588‘885.58 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 220\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011 \n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 48‘187‘373.34  41‘940‘500    44‘581‘633.25  \n\n50 Sachgüter 21‘401‘859.09   25‘400‘500    29‘403‘516.75  \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 9‘907‘050.00    120‘000    84‘850.00  \n\n56 Eigene Beiträge  10‘366‘143.74    10‘850‘000    10‘791‘269.50  \n\n57 Durchlaufende Beiträge 6‘512‘320.51    5‘570‘000    4‘301‘997.00  \n\n6 Einnahmen   13‘069‘599.41    12‘934‘000    14‘745‘868.80\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen   71‘175.00    75‘000    83‘100.00 \n\n66 Beiträge für eigene Rechnung   6‘486‘103.90   7‘289‘000   10‘360‘771.80 \n\n67 Durchlaufende Beiträge   6‘512‘320.51    5‘570‘000    4‘301‘997.00 \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 221\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n RECHNUNG 2012 VORANSCHLAG 2012  RECHNUNG 2011\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben  48‘187‘373.34   41‘940‘500    44‘581‘633.25  \n\n50 Sachgüter  21‘401‘859.09    25‘400‘500    29‘403‘516.75  \n\n501 Tiefbauten  10‘582‘756.39   14‘445‘000    17‘939‘732.20  \n\n503 Hochbauten  7‘044‘464.40    5‘385‘000    7‘348‘579.95  \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge  1‘939‘659.30    2‘107‘500    2‘015‘473.75  \n\n509 Übrige  1‘834‘979.00   3‘463‘000    2‘099‘730.85  \n\n52 Darlehen und Beteiligungen  9‘907‘050.00    120‘000    84‘850.00  \n\n521 Kantone  9‘850‘000.00    -    -    \n\n526 Private Haushalte  57‘050.00    120‘000   84‘850.00  \n\n56 Eigene Beiträge 10‘366‘143.74    10‘850‘000    10‘791‘269.50  \n\n562 Gemeinden  5‘327‘457.90   5‘350‘000    6‘703‘969.10    \n\n566 Private Haushalte  5‘038‘685.84   5‘500‘000    4‘087‘300.40  \n\n57 Durchlaufende Beiträge 6‘512‘320.51    5‘570‘000    4‘301‘997.00  \n\n572 Gemeinden  405‘000.00    -      43‘443.00  \n\n576 Private Haushalte 6‘107‘320.51    5‘570‘000    4‘258‘554.00  \n\n6 Einnahmen  13‘069‘599.41   12‘934‘000    14‘745‘868.80 \n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen   71‘175.00    75‘000    83‘100.00 \n\n626 Private Haushalte   71‘175.00    75‘000    83‘100.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung   6‘486‘103.90    7‘289‘000   10‘360‘771.80 \n\n660 Bund   353‘225.00   486‘000    712‘039.00 \n\n662 Gemeinden  2‘616‘094.15    3‘503‘000    2‘838‘544.05\n\n663 Eigene Anstalten  520‘000.00  -  - \n\n669 Übrige   2‘996‘784.75    3‘300‘000    6‘810‘188.75 \n\n67 Durchlaufende Beiträge  6‘512‘320.51   5‘570‘000    4‘301‘997.00\n\n670 Bund   6‘512‘320.51  5‘570‘000    4‘301‘997.00 \n\n \n\n       \n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 222\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n RECHNUNG 2012  VORANSCHLAG 2012 RECHNUNG 2011\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG  60‘677‘714.13 70‘308‘077.65 60‘043‘700 57‘795‘800 60‘773‘297.67  75‘417‘560.64\n\n Netto Ertragsüberschuss 9‘630‘363.52    14‘644‘262.97\n\n Netto Aufwandüberschuss    2‘247‘900\n\n1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT  81‘025‘121.34 53‘007‘706.01 80‘490‘900 53‘593‘900 80‘945‘531.68  52‘167‘219.52\n\n Netto Aufwandüberschuss  28‘017‘415.33  26‘897‘000  28‘778‘312.16\n\n2 BILDUNG  149‘513‘701.68 21‘672‘162.50 148‘710‘600 20‘058‘800 153‘136‘281.46  21‘218‘193.85\n\n Netto Aufwandüberschuss  127‘841‘539.18  128‘651‘800  131‘918‘087.61\n\n3 KULTUR UND FREIZEIT  8‘311‘616.19 441‘436.85 8‘622‘500 652‘200 8‘600‘158.33  676‘075.15\n\n Netto Aufwandüberschuss  7‘870‘179.34  7‘970‘300  7‘924‘083.18 \n\n4 GESUNDHEIT 97‘597‘228.19 2‘803‘795.75 95‘019‘700 3‘275‘500 90‘269‘545.24  3‘397‘017.41\n\n Netto Aufwandüberschuss  94‘793‘432.44  91‘744‘200  86‘872‘527.83\n\n5 SOZIALE WOHLFAHRT 141‘692‘181.20 62‘963‘732.24 134‘545‘100 59‘354‘500 142‘330‘077.89  66‘029‘720.75\n\n Netto Aufwandüberschuss  78‘728‘448.96  75‘190‘600  76‘300‘357.14\n\n6 VERKEHR 51‘337‘524.92 25‘174‘423.49 52‘852‘100 25‘048‘600 51‘770‘784.00 23‘751‘959.62\n\n Netto Aufwandüberschuss  26‘163‘101.43  27‘803‘500  28‘018‘824.38\n\n7 UMWELT, RAUMORDNUNG 3‘686‘202.67 5‘542‘802.00 4‘483‘700 5‘892‘500 4‘259‘142.13 5‘091‘619.75\n\n Netto Ertragsüberschuss 1‘856‘599.33  1‘408‘800  832‘477.62 \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 51‘725‘617.53 41‘166‘852.64 56‘042‘100 45‘024‘700 49‘385‘814.51 38‘841‘948.82\n\n Netto Aufwandüberschuss  10‘558‘764.89  11‘017‘400  10‘543‘865.69 \n\n9 FINANZEN UND STEUERN 9‘807‘350.22 342‘398‘683.17 9‘321‘200 343‘553‘800 10‘236‘608.27 353‘666‘991.90\n\n Netto Ertragsüberschuss 332‘591‘332.95  334‘232‘600   343‘430‘383.63\n\n GESAMTTOTAL LAUFENDE RECHNUNG 655‘374‘258.07 625‘479‘672.30 650‘131‘600 614‘250‘300 651‘707‘241.18 640‘258‘307.41\n\n Netto Aufwandüberschuss  29‘894‘585.77  35‘881‘300  11‘448‘933.77\n\nDie obigen Zahlen basieren auf der Funktionszuteilung der einzelnen Sachkonten in der Staatsbuchhaltung des Kantons Schaffhausen. Die Funktionstotale sind\n\nsomit nicht identisch mit den von der Eidgenössischen Finanzverwaltung veröffentlichten Finanzstatistik-Zahlen der Kantone.\n\n    \n\n\n\n C 223STAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNettoaufwand (+) / Nettoertrag (-) nach funktionaler Gliederung\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n-350 \n\n-300 \n\n-250 \n\n-200 \n\n-150 \n\n-100 \n\n-50 \n\n-\n\n50 \n\n100 \n\n150 \n\nA\nL\nL\nG\n\nE\nM\n\nE\nIN\n\nE\n V\n\nE\nR\n\nW\nA\n\nL\nT\n\nU\nN\n\nG\n\nÖ\nF\n\nF\nE\n\nN\nT\n\nL\nIC\n\nH\nE\n\n S\nIC\n\nH\nE\n\nR\nH\n\nE\nIT\n\nB\nIL\n\nD\nU\n\nN\nG\n\nK\nU\n\nL\nT\n\nU\nR\n\n U\nN\n\nD\n F\n\nR\nE\n\nIZ\nE\n\nIT\n \n\nG\nE\n\nS\nU\n\nN\nD\n\nH\nE\n\nIT\n\nS\nO\n\nZ\nIA\n\nL\nE\n\n W\nO\n\nH\nL\nF\n\nA\nH\n\nR\nT\n\nV\nE\n\nR\nK\n\nE\nH\n\nR\n\nU\nM\n\nW\nE\n\nL\nT\n\n, \nR\n\nA\nU\n\nM\nO\n\nR\nD\n\nN\nU\n\nN\nG\n\nV\nO\n\nL\nK\n\nS\nW\n\nIR\nT\n\nS\nC\n\nH\nA\n\nF\nT\n\nF\nIN\n\nA\nN\n\nZ\nE\n\nN\n U\n\nN\nD\n\n S\nT\n\nE\nU\n\nE\nR\n\nN\n\n0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n\nN\ne\n\ntt\no\n\na\nu\n\nfw\na\n\nn\nd\n\n (\n+\n\n) \nb\n\nzw\n. \n\nN\ne\n\ntt\no\n\ne\nrt\n\nra\ng\n\n (\n-)\n\n i\nn\n\n '\n0\n\n0\n0\n\n F\nr.\n\nRechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 224\n\nFINANZKENNZAHLEN DES KANTONS SCHAFFHAUSEN 2002–2012\n\n Selbst- Selbst- Zins- Kapital- Nettolast Nettozinsaufwand Nettolast\n\n fi nanzierungs- fi nanzierungs- belastungs- dienst- in % der Fiskal- in % der Fiskal- pro\n\nJahr grad anteil anteil anteil einnahmen einnahmen Einwohner\n\n2002 163.6% 6.4% -2.8% 2.3% 59.2% -5.7% 1’745\n\n2003 43.1% 2.4% -4.9% -0.9% 65.2% -10.0% 1’906\n\n2004 229.9% 13.5% -12.1% -0.3% 38.4% -26.4% 1’208\n\n2005 1352.4% 22.1% -25.3% -18.4% -28.3% -68.8% -889\n\n2006 204.6% 9.2% -10.2% -7.5% -31.4% -22.6% -1’016\n\n2007 184.0% 7.3% -10.3% -7.7% -40.6% -23.5% -1’319\n\n2008 188.8% 6.4% -11.4% -8.0% -41.8% -25.5% -1’390\n\n2009 191.9% 6.3% -10.2% -6.3% -43.6% -22.7% -1‘605\n\n2010 44.0% 1.7% -11.2% -8.4% -41.7% -25.1% -1‘386\n\n2011 6.9% 0.4% -11.0% -8.6% -30.7% -24.3% -1‘045\n\n2012 -41.4% -2.6% -10.2% -7.5% -15.4% -22.0% -520\n\nkumuliert 160.1% 6.8% -11.3% -7.0% -12.5% -25.3% -404\n\nKennzahl Anzustrebender Wert \n\nSelbstfi nanzierungsgrad  ungenügend: < 60 % ; genügend: 60 – 80 %; gut: 80 – 100 %; sehr gut: > 100 %  \n\nSelbstfi nanzierungsanteil  ungenügend: < 0 % ; genügend: 0 – 8 %; gut: 8 – 12 %; sehr gut: > 12 %  \n\nZinsbelastungsanteil  ungenügend: > 5 % ; genügend: 3 – 5 %; gut: 2 – 3 %; sehr gut: < 2 %  \n\nKapitaldienstanteil  ungenügend: > 18 % ; genügend: 12 – 18 %; gut: 8 – 12 %; sehr gut: < 8 %  \n\nNettolast in % der Fiskaleinnahmen  < 100 %\n\nNettozinsaufwand in % der Fiskaleinnahmen  < 5 % \n\nNettolast pro Einwohner  < CHF 5’000 abhängig von Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden  \n\nKennzahl  Defi nition  Berechnungsmethode \n\nSelbstfi nanzierung erwirtschaftete Mittel. = Abschreibungen des Verwaltungsvermögens plus \n\n   Abschreibungen Bilanzfehlbetrag plus Ergebnis \n\n   der Laufenden Rechnung\n\nSelbstfi nanzierungsgrad  Der Selbstfi nanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass = Selbstfi nanzierung / Nettoinvestitionen x 100\n\n Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel fi nanziert \n\n werden können. Ein Selbstfi nanzierungsgrad unter 100% führt \n\n zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können \n\n Schulden abgebaut werden. Werte zwischen 70 und 100%, bedeu-\n\n ten eine noch verantwortbare Verschuldung. Mittelfristig sollte \n\n jedoch ein Selbstfi nanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.\n\nNettoinvestitionen  Überschuss der Investitionsausgaben über die Investitionsein-  = Investitionsausgaben minus Investitionseinnahmen\n\n nahmen, welche das Gemeinwesen aus eigenen oder fremden \n\n Mitteln decken muss.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN  C 225\n\nSelbstfi nanzierungsanteil  Diese an die Privatwirtschaft angelehnte Kennzahl zeigt den  = Selbstfi nanzierung / bereinigter Ertrag x 100\n\n prozentualen Anteil der Selbstfi nanzierung (erwirtschaftete Mittel) \n\n am Finanzertrag (Nettoumsatz) und charakterisiert so die Finanz-\n\n kraft und den fi nanziellen Spielraum eines Gemeinwesens. Der \n\n Selbstfi nanzierungsanteil zeigt, wie viele Prozente des Ertrages \n\n (Finanzertrag) allein für die Selbstfi nanzierung zur Verfügung stehen.\n\n  Je höher dieser Anteil ist, desto höher ist die Ertragskraft resp. \n\n desto grösser ist der Finanzspielraum. Ein Anteil unter 8% weist \n\n auf eine schwache Investitionskraft hin.\n\nBereinigter Ertrag  Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich durchlaufende   = Ertrag Laufende Rechnung minus Durchlaufende \n\n Beiträge und interne Verrechnungen.  Beiträge minus interne Verrechnungen \n\nZinsbelastungsanteil  Er misst den Anteil der Nettozinsen am Finanzertrag. Diese   = Nettozinsaufwand / bereinigter Ertrag x 100\n\n Kennzahl liefert Informationen zur fi nanziellen Situation eines \n\n Gemeinwesens, da eine hohe Verschuldung sich in einem \n\n hohen Zinsbelastungsanteil spiegelt. Im Mehrjahresvergleich \n\n kann die Verschuldungstendenz abgelesen werden.  \n\nNettozinsaufwand    = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) \n\n   abzüglich Nettovermögenserträge\n\nNettozinsaufwand in % der Fiskaleinnahmen  = Nettozinsaufwand / Fiskaleinnahmen \n\n   (Finanzstelle 2538) x 100\n\nNettovermögensertrag   = Vermögensertrag (Sachgruppe 42) minus Unterhaltsaufwand\n\n   für Liegenschaften des FV   \n\nKapitaldienst   = Passivzinsen (Sachgruppen 321-323) plus Abschreibungen\n\n   des Verwaltungsvermögens plus Abschreibungen Bilanzfehl-\n\n   betrag abzüglich Nettovermögenserträge  \n\nKapitaldienstanteil  Der Kapitaldienst zeigt auf, wie stark der Finanzertrag durch   = Kapitaldienst / bereinigter Ertrag x 100 \n\n den Kapitaldienst belastet wird und misst somit die Belastung \n\n des Haushaltes für Zinsen und ordentliche Abschreibungen. \n\n Ein hoher Kapitaldienstanteil, 18% und mehr, kann entweder \n\n durch eine hohe Verschuldung oder durch eine grosse Investi-\n\n tionstätigkeit und einen entsprechend hohen Abschreibungsbedarf\n\n entstehen bzw. durch beide Faktoren zusammen.   \n\nNettolast  Fremdkapital minus Finanzvermögen. = Verwaltungsvermögen (VV) minus nicht abzuschreibendes\n\n   VV minus Eigenkapital inkl. Vorfi nanzierungen \n\n   (Rückstellungen)\n\nNettolast in % der Fiskaleinnahmen   = Nettolast / Fiskaleinnahmen (Finanzstelle 2538) x 100   \n\nNettolast pro Einwohner  Die Nettolast pro Kopf wird oft als Gradmesser für die = Nettolast / Einwohner \n\n Verschuldung verwendet. Mit über 5’000 Franken gilt diese als \n\n sehr hoch. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings \n\n von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab.\n\n\n\nSTAATSRECHNUNG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENC 226\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n\n Vorschlag   Rückschlag   Vorschlag   Rückschlag   Einnahmen-  Ausgaben-  \n\n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1972   8’899’750 1   6’118’330.14 1  12’271’071.19\n\n1973   1’406’457 1   904’092.21 1  11’516’186.60\n\n1974   10’418’435 1   3’992’464.32 1  12’667’322.77\n\n1975   1’299’630 1   608’043.86 1  10’040’719.50\n\n1976   4’327’140 1   358’393.93 1  6’898’198.98\n\n1977   1’139’250 1 786’033.47 1   790’899.69\n\n1978   124’550 1 181’129.52 1   1’679’052.06\n\n1979 14’790 1   128’591.99 1   2’011’726.30\n\n1980   2’455’220 1 67’623.09 1   2’222’350.44\n\n1981   612’100 1 862’577.15 1   3’461’954.44\n\n1982   374’470 1   630’603.02 1 3’077’853.57\n\n1983   10’714’750 1   6’907’867.57 1  2’725’682.45\n\n1984   9’111’000 1   5’151’502.06 1  2’795’821.45\n\n1985   5’208’600 1 398’539.72 1    229’197.05\n\n1986   2’174’000 1 589’768.81 1   645’394.89\n\n1987 209’800 1   2’681’057.22 1   3’429’750.61\n\n1988   4’700’900 1 770’459.38 1   5’788’112.44\n\n1989   2’916’100 1 115’500.57 1   5’994’681.71\n\n1990   1’867’100 1 382’171.78 1   6’585’198.19\n\n1991   10’479’900 1   7’112’157.87 1  526’959.68\n\n1992   14’132’800 1   11’827’295.07 1  12’248’862.75\n\n1993   4’283’200 1   3’751’804.96 1  13’529’816.71\n\n1994   1’355’300 1 952’098.04 1   952’098.04\n\n1995 78’900 1   3’606’719.80 1   4’558’817.84\n\n1996   1’004’400 1 3’367’712.08 1   7’926’529.92\n\n1997   2’024’300 1   4’151’169.51 1 3’775’360.41\n\n1998   1’126’700 1   1’041’290.45 1 2’734’069.96\n\n1999   2’280’400 1 2’471’683.91 1   5’205’753.87\n\n2000   3’954’700 1 220’271.40 1   5’426’025.27\n\n2001   456’800 1 5’145’618.15 1   10’571’643.42\n\n2002   3’850’400 1 5’594’356.29 1   16’165’999.71\n\n2003   4’257’300 1   6’824’147.63 1 9’341’852.08\n\n2004   2’779’700 1 8’456’621.20 1   17’798’473.28\n\n2005 237’000 1   95’475’528.39 1   113’274’001.67\n\n2006 4’151’200 1   34’562’895.49 1   147’836’897.16\n\n2007 4’232’400 1   26’401’151.77 1   174’238’048.93\n\n2008 3’753’800 1   17’500’942.99 1   191’738’991.92\n\n2009 2‘494‘700 1   13‘810‘233.70 1   205‘549‘225.62 \n\n2010   7‘395‘400 1     6‘064‘046.99 1 199‘485‘178.63\n\n2011   9‘443‘200 1   11‘448‘933.77 1 188‘036‘244.86 \n\n2012   35‘881‘300 1   29‘894‘585.77 1 158‘141‘659.09\n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1972–2012\n\n\n\tA) VERWALTUNGSBERICHT\n\t10 KR\n\t20 RR / STKZ\n\t2000\tRegierungsrat\n\t2010\tStaatskanzlei\n\t2030 \tStaatsarchiv\n\n\t21 DI\n\t2100\tSekretariat\n\t2102\tGewerbepolizei\n\t2104\tFischerei\n\t2106\tJagd\n\t2122\tMigrationsamt und Passbüro\n\t2140\tGesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst\n\t2141\tUmweltschutzkoordination\n\t2142\tAllgemeines Gesundheitswesen\n\t2143\tVerbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\t2144\tBekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\t2145\tSpitäler, Heime, Pflege\n\t2148\tVeterinärwesen \n\t2160\tSpitäler\n\t2170\tSozialamt\n\n\t22 ED\n\t2201–2210\tDepartementssekretariat\n\t2211\tPädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)\n\t2215–2251 \tDienststelle Primar- und Sekundarstufe I\n\t2215\tGeschäftsleitung / Stabsdienste / Finanz- und Personalwesen\n\t2232\tKindergarten\n\t2234\tPrimarschule\n\t2238\tSekundarstufe I\n\t2249 \tSonderschulungen im Kanton Schaffhausen\n\t2218\tPädagogisch-therapeutischer Dienst\n\t2219\tAbteilung Sonderpädagogik\n\t2221\tSchulentwicklung und Aufsicht\n\t2223\tExterne Evaluation\n\t2224\tSchulische Abklärung und Beratung\n\t2249\tSonderschulung\n\t2264–2288\tDienststelle Mittelschul- und Berufsbildung\n\t2272\tStipendienstelle\n\t4220\tDarlehen\n\t2273\tBeiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung\n\t2274\tBeiträge Grundbildung\n\t2275\tBBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen\n\t2276\tHöhere Fachschule Schaffhausen\n\t2279\tHKV Handelsschule KV Schaffhausen\n\t2281\tKantonsschule\n\t2288\tLaufende BBT-Projekte\n\t2291\tDienststelle Sport\n\t2293\tKultur\n\n\t23 BD \n\t2300\tSekretariat und Rechtsdienst\n\t2301\tEnergiefachstelle\n\t2306\tPlanungs- und Naturschutzamt (PNA)\n\t2330 \tHochbauamt\n\t2337 \tArchäologie\n\t2338\tDenkmalpflege\n\t2375 \tKoordinationsstelle öffentlicher Verkehr\n\t2380\tRheinfall\n\n\t24 VD \n\t2402 \tDatenschutz\n\t2403\tWirtschaftsamt\n\t2405\tWirtschaftsförderung\n\t2406\tNeue Regionalpolitik (NRP) / Regional- und Standortentwicklung \n\t2408\tHandelsregisteramt\n\t2410\tGrundbuchamt\n\t2414\tAmt für Grundstückschätzungen\n\t2420 \tKantonales Arbeitsamt\n\t2421\tRAV - Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Schaffhausen \n\t2422\tLogistik Arbeitsmarktlicher Massnahmen (LAM)\n\t2423\tArbeitsinspektorat / Eichamt\n\t2440\tLandwirtschaftsamt \n\t2450\tAmt für Justiz und Gemeinden\n\t2453\tKantonaler Finanzausgleich\n\t2454\tJustizvollzug / Bewährungsdienst\n\t2466\tStaatsanwaltschaft\n\t2472\tGefängnisverwaltung\n\t8650\tSchaffhauser Bauernkreditkasse\n\n\t25 FD\r\n\t2500\tSekretariat\n\t2502\tPersonalamt\n\t2522\tFinanzverwaltung\n\t2550\tSchaffhauser Polizei\n\t2557\tAmt für Militär und Zivilschutz\n\n\tMotionen, Postulate, ...\n\n\tB) WOV-DIENSTSTELLEN\n\t2150 Interkantonales Labor\r\n\t2255 Schulzahnklinik\n\t2285 Berufsbildung\r\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\t2320 Tiefbauamt\r\n\t2340 \rKantonsforstamt\n\t2371 \rStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\t2412 \rVermessungsamt\n\t2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\t2524 \rSteuerverwaltung \n\t2551 \rFeuerpolizei\n\t9000 KSD\n\tRückstellungsspiegel \rWoV-Dienststellen\n\n\tC) STAATSRECHNUNG\n\tBericht und Antrag\r\n\tLaufende Rechnung\n\t10 KR\r\n\t20 RR / KR\r\n\t21 DI\r\n\t22 ED\r\n\t23 BD\r\n\t24 VD\r\n\t25 FD\r\n\t26 WoV-Verrechnungen\r\n\t30 Gerichte\r\n\tZusammenstellung Laufende Rechnung\r\n\n\tInvestitionsrechnung \n\tBestandesrechnung\r\n\tSpezialfinanzierungen\r\n\tLegate und Stiftungen\r\n\n\n\n\n