text: \n2011\n\nS ta at S v o r a n S c h l a g \nK a n t o n  S c h a f f h a u S e n\n\nvorlage deS regierungSrateS vom   7 .  September 2010\n\n\n\n \n\n\n\na bERICHT UND aNTRaG DES REGIERUNGSRaTES\n\n laUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFlICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIalFINaNZIERUNGEN\n\n lEGaTE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIalVERWalTUNGEN\n\n  \n\nb WOV-DIENSTSTEllEN \n\n \n\n\n\n\n\n A 1\n\nbERICHT UND aNTRaG DES REGIERUNGSRaTES  8 \n\nlaUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEbUNG     \n\n10 KaNTONSRaT\n\n 1000  Kantonsrat     30\n\n2 VOllZIEHUNG UND VERWalTUNG\n\n20 REGIERUNGSRaT / STaaTSKaNZlEI\n\n 2000  Regierungsrat     32\n\n 2010  Staatskanzlei     32\n\n 2020  Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV bis 2010)   34\n\n 2030  Staatsarchiv     34\n\n 2050  Repräsentationskosten     34\n\n 2060  Staatskeller     34\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     34\n\n21 DEPaRTEmENT DES INNERN\n\n allGEmEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   36\n\n 2102  Gewerbepolizei     36\n\n 2104  Fischerei     38\n\n 2106  Jagd      38\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)    38\n\n GESUNDHEIT UND UmWElTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    40\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     40\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     40\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    40\n\n 2144  Bekämpfung übertragbarer Krankheiten    42\n\n 2148  Veterinärwesen     42\n\n 2150  Interkantonales Labor     42\n\n 2160  Krankenanstalten     42\n\n SOZIalHIlFE\n\n 2170  Sozialamt     44\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    44\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    44\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich    46\n\n 2181  Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40    46\n\n 2182  Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen    48\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    48\n\n 2184  Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)    48\n\n 2186  Massnahmevollzug nach Strafgesetz    50\n\n 2187  Opferhilfe     50\n\na STaaTSVORaNSCHlaG 2011\n\nInhALtSVERZEIchnIS\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  2\n\n  SOZIalVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    52\n\n 2192  Ergänzungsleistungen     52\n\n 22  ERZIEHUNGSDEPaRTEmENT\n\n DEPaRTEmENTSSEKRETaRIaT / HOCHSCHUlbIlDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / hochschulbildung   54\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   54\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    54\n\n 2211  Pädagogische hochschule     54\n\n bIlDUNG KINDERGaRTEN, PRImaR- UND SEKUNDaRSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   56\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   58\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst    58\n\n 2219  Sonderpädagogik     60\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     60\n\n 2223 Externe Schulevaluation     60\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    60\n\n 2232  -  2238   besoldungen lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     62\n\n  2234  Primarschulen     62\n\n  2238  Sekundarstufe I     62\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     62\n\n  2250  Musikschulen     62\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    64\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     64\n\n mITTElSCHUl- UND bERUFSbIlDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   64\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    64\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge mb\n\n  2272  Stipendien (WOV ab 2011)    64\n\n  2273  Beiträge hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011)  64\n\n  2274  Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011)    66\n\n 2275  -  2279   berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     66\n\n  2276  höhere Fachschulen BBZ    68\n\n  2278  Physiotherapieschule (bis 2009)    68\n\n  2279  handelsschule KVS     68 \n\n 2281  -  2283   mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     70\n\n  2283  Sporthalle Munot     70\n\n  \n\n\n\n A 3\n\n\t 2285\t\t-\t\t2288\t\t\t Berufliche\tBildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     72\n\n  2286  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    72\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011)   72\n\n  2288  Laufende BBt-Projekte     72\n\n 2291  Sportamt     72\n\n 2293  Kultur      74\n\n 2296  Informatik-Strategiestelle (bis 2010)    74\n\n 2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (bis 2010)   74\n\n23 baUDEPaRTEmENT\n\n allGEmEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat     76\n\n 2301 Energiefachstelle (ab 2011)     76\n\n\t 2306\t\t Raumplanung,\tNaturschutz,\tDenkmalpflege,\tFörderung\tdes\tWohnungsbaues,\tBauinspektorat\t \t 76\n\n baU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau \n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV ab 2011)    78\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV ab 2011)   78\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    78\n\n  2326  Wasserbau (WOV ab 2011)    82\n\n 2330  -  2337  Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, archäologie\n\n  2330  Verwaltung (hochbau)     82\n\n  2331  hochbau     82\n\n  2332  Staatsliegenschaften     82\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    82\n\n  2334  Übrige Liegenschaften     84\n\n  2335  Energiefachstelle (bis 2010)    84\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     84\n\n  2337  Archäologie     84\n\n\t \t 2338\t Denkmalpflege\t(ab\t2011)\t \t \t \t 86\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    86\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     86\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    86\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     86\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    88\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     88\n\n 2380  Rheinfall     88\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA   4\n\n24  VOlKSWIRTSCHaFTSDEPaRTEmENT\n\n allGEmEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     90\n\n 2402  Datenschutz     90\n\n WIRTSCHaFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     90\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     92\n\n 2406  neue Regionalpolitik (nRP)     92\n\n 2408  handelsregisteramt     92\n\n GRUNDbUCH UND VERmESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     92\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV)     94\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     94\n\n INDUSTRIE, GEWERbE UND aRbEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     94\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    96\n\n laNDWIRTSCHaFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     96\n\n JUSTIZ UND GEmEINDEN, STRaFVOllZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     98\n\n 2452  Gemeinden     100\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     100\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    100\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     100\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     102\n\n25  FINaNZDEPaRTEmENT\n\n allGEmEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     104\n\n 2502  Personalamt     104\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     104\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    106\n\n FINaNZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV ab 2011)    106\n\n 2522  Finanzverwaltung     106\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     108\n\n 2528  Salzregal     108\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     108\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     108\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    108\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    110\n\n 2538  Direkte Abgaben     112\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    112\n\n\n\n A 5\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    112\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    112\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   114\n\n 2546  Verschiedene Erträge     114\n\n bEVölKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     116\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV ab 2011)     118\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    118\n\n\t 2554\t\t Kreiskommando,\tWehrpflichtersatz,\tSektionschefs\t \t \t \t 118\n\n 2555  Zeughausverwaltung     120\n\n 2556  Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation    120\n\n VERKEHRSSTRaFamT\n\n 2567  Verkehrsstrafamt (bis 2010)     122\n\n INFORmaTIK \n\n 2596 Informatik-Strategiestelle (ab 2011)    124\n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (ab 2011)   124\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Amtsstellen    126\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     128\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    128\n\n 3030  Kantonsgericht     128\n\n 3032  Friedensrichterämter (ab 2011)     130\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    130\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   130\n\n 3037  Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz (ab 2011)   130\n\n 3038  Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen (bis 2010)   132\n\n 3039  Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz (bis 2010)   132\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    132\n\n 3070  Untersuchungsrichteramt (bis 2010)     132\n\n 3080  Jugendanwaltschaft (bis 2010)     132\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   134\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    134\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     136\n\nZUSammENSTEllUNG DER laUFENDEN RECHNUNG 138\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPaRTEmENT DES INNERN\n\n 4130  Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz    140\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten     140\n\n42  ERZIEHUNGSDEPaRTEmENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     140\n\n 4202  Beiträge an Sporthallen     140\n\n 4205  Kantonseigene Schulhausbauten    140\n\n 4220  Studiendarlehen     140\n\n 4230  Informatik-Investitionen (bis 2010)    140\n\n43  baUDEPaRTEmENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     140\n\n 4320  hochbauten allgemein     142\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     142\n\n 4335  Energieförderprogramm     142\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    142\n\n 4350 Rheinfallprojekte     142\n\n44  VOlKSWIRTSCHaFTSDEPaRTEmENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     144\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     144\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   144\n\n45  FINaNZDEPaRTEmENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen (ab 2011)    144\n\n 4525  Lohnapplikation     144\n\n 4527 Rechnungslegung hRM2     144\n\n 4540  Polycom     144\n\nZUSammENSTEllUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG 146\n\nGESamTERGEbNIS DER VERWalTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung    148\n\nVERPFlICHTUNGSKREDITE\n\n\t Abrechnung\t/\tÜbersicht\tVerpflichtungskredite\t \t \t \t 150\n\nSPEZIalFINaNZIERUNGEN\n\n 7004  Generationenfonds     158\n\n 7212  Rhein-Fonds     158\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    160\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   160\n\n 7221  Sport-toto-Fonds     162\n\n 7222 Stipendienfonds     162\n\n 7223  Winkelriedfonds     162\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des natur- und heimatschutzes   162\n\n\n\n A 7\n\n 7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau    164\n\n 7234 Fonds Energieförderprogramm     164\n\n 7242  Rebfonds     164\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    164\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     166\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     170\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    170\n\n 7256  Brandschutzfonds     172\n\nlEGaTE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     174\n\n 7610  Dr.-Julius-Weber-Fonds     174\n\n 7615  Pestalozzifonds     174\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     174\n\n 7700  - 7705  landwirtschaftliches bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung henri Moser     176\n\n  7705  hermann-Uehlinger-Fonds charlottenfels    176\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     176\n\nSPEZIalVERWalTUNGEN\n\n   Interkantonales Labor     178\n\n 8300  KSD      180\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     182\n\n 8554  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer (neu ab 2009)   183\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     184\n\n 8650  Bauernkreditkasse     185\n\n  Wärmeverbund herrenacker     186\n\nÜbERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    188\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    192\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1971 bis 2011    194\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 8\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN\n\nAN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2011\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das \n\nJahr 2011 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:\n\nDie Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 648,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 638,6 Mio. Franken einen Fehlbetrag von \n\n9,5 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 24,6 Mio. Franken (+ 3,9 Prozent) und der Ertrag um \n\n22,5 Mio. Franken (+ 3,6 Prozent).  \n\nEs sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 9,3 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n30,4 Mio. Franken.  \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 24,7 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfi nanzierungsgrad beträgt 18,7 Prozent.\n\nDer Voranschlag im Überblick (in Franken):\n\n    \n\n Budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009\n\nLaufende Rechnung    \n\nAufwand 648‘140‘300 623‘546‘100 627‘207‘560\n\nErtrag 638‘614‘700 616‘150‘700 641‘017‘794\n\nAufwandüberschuss 9‘525‘600 7‘395‘400\n\nErtragsüberschuss   13‘810‘234\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 39‘705‘500 44‘852‘500 23‘906‘896\n\nEinnahmen 9‘290‘000 9‘404‘000 4‘709‘615\n\nNettoinvestitionen 30‘415‘500 35‘448‘500 19‘197‘281\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 9‘525‘600 7‘395‘400\n\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung   13‘810‘234\n\nNettoinvestitionen 30‘415‘500 35‘448‘500 19‘197‘281\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 39‘941‘100 42‘843‘900 5‘387‘047\n\nAbschreibungen 15‘199‘000 16‘414‘500 23‘036‘267\n\nFinanzierungsfehlbetrag 24‘742‘100 26‘429‘400\n\nFinanzierungsüberschuss   17‘649‘220\n\n \n\nSelbstfi nanzierungsgrad 18,7 25,4 191,9\n\n\n\nA 9\n\nI. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,9 Prozent auf 648,1 Mio. Franken. Diese Zunah-\n\nme ist hauptsächlich auf die höheren eigenen Beiträge und hier insbesondere auf die Zunahme der Beiträge zur Verbilligung der Kranken-\n\nversicherungsprämien (rund 9,6 Prozent) zurückzuführen.\n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 5,3 Mio. Franken (+3,2 Prozent), \n\nobwohl nur leistungsabhängige, individuelle Lohnanpassungen von 0,8 Prozent der Lohnsumme budgetiert sind und kein genereller Teu-\n\nerungsausgleich vorgesehen ist. Die Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass im Budget 2010 die Reduktion des Kantonsanteils an die \n\nLehrerbesoldungen von 2,4 Mio. Franken zum Ausgleich der Bildungslastbalance budgetiert worden ist. Im Budget 2011 ist diese Reduk-\n\ntion nicht mehr enthalten, weil der Kantonsrat auf die entsprechende Vorlage nicht eingetreten ist. Dazu kommen höhere Sozialversiche-\n\nrungsbeiträge (z. B. Erhöhung des Beitrages an die Arbeitslosenversicherung) sowie neue Stellen wie z. B. die neu vom Kanton besoldeten \n\nFriedensrichter und drei zusätzliche Mitarbeitende im Schwerverkehrskontrollzentrum, die zwar vom Bund bezahlt werden, jedoch trotz-\n\ndem im Personalaufwand enthalten sind.  \n\nDie Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, er-\n\ngibt bei einer Gesamtlohnsumme von 303,9 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 2,3 Prozent oder 6,8 Mio. \n\nFranken (vgl. Tabelle auf Seite A 15). \n\nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 3,3 Mio. Franken oder 5,5 Prozent auf 63,4 Mio. Franken zu. Davon \n\nsind 0,8 Mio. Franken für die Aufwendungen am Rheinfall vorgesehen, denen entsprechende Mehreinnahmen gegenüber stehen. Auf ein-\n\nmalige Aufwendungen bei der Polizei (Einsatzleitfahrzeug, Alarmierungssystem) entfallen 0,6 Mio. Franken, 0,2 Mio. Franken auf die Ver-\n\nwaltung der Ergänzungsleistungen und 0,3 Mio. Franken auf archäologische Notgrabungen und Restaurierungen.\n\nUnter den eigenen Beiträgen, die um 12,8 Mio. Franken zunehmen, entfallen 4,0 Mio. Franken auf die Verbilligung der Krankenversi-\n\ncherungsprämien, 3,0 Mio. Franken auf die Staatsbeiträge an verschiedene ausserkantonale Krankenanstalten, 1,8 Mio. Franken auf \n\ndie Beiträge an Gemeinden für Altersbetreuung und Pfl ege und 0,9 Mio. Franken auf die Ergänzungsleistungen. Der Sozialhilfe- und \n\nIV-Bereich steigt um 0,7 Mio. Franken, die Beiträge an die kaufmännische Handelsschule KVS erhöhen sich um 0,6 Mio. Franken und \n\ndie Betriebszuschüsse an die Schaffhauser Spitäler um 0,6 Mio. Franken. \n\nAufgrund der Reduktion der Fremdgelder und des guten Rechnungsabschlusses 2009 reduzieren sich die Passivzinsen im Jahr 2011 wei-\n\nter um 1,3 Mio. Franken auf insgesamt noch knapp 3,1 Mio. Franken.\n\nMittelverwendung nach Sachbereichen \n\nSeit dem Budget 2010 ist es möglich, den Nettoaufwand nach Sachbereichen auszuweisen; bis dahin konnte nur der Gesamtaufwand \n\ngezeigt werden. Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresbudget ist deshalb erstmals möglich. Es zeigt sich, dass − wie in den Vorjahren − \n\nder Kanton Schaffhausen auch 2011 für die Bildung mit 133,9 Mio. Franken am meisten aufwenden wird. Im Gesundheitswesen wird mit \n\neinem Nettoaufwand von 90,5 Mio. Franken gerechnet. Für die soziale Wohlfahrt sind 73,2 Mio. Franken eingestellt. Der Nettoaufwand \n\nfür den Verkehr beläuft sich auf 28,9 Mio. Franken.\n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,6 Prozent auf 638,6 Mio. Franken.\n\nDie gesamten Steuereinnahmen inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 279,3 Mio. Franken rund 7,5 Mio. Franken höher als \n\n2010 budgetiert (+ 2,8 Prozent). Davon entfallen 5,0 Mio. Franken auf die Aufl ösung von Restanzen, die nicht wie vorgesehen in der laufen-\n\nden Rechnung 2009 aufgelöst wurden. Bei den Steuern der natürlichen Personen sind gegenüber dem Vorjahr leicht höhere Einnahmen \n\nbudgetiert. Die Erhöhung beinhaltet eine kleine Teuerungskomponente. Bei den juristischen Personen wurde der Steuerertrag auf 36,0 \n\nMio. Franken geschätzt (Vorjahr 34,0 Mio. Franken). Hier stehen sich – wie immer – verschiedene Einfl üsse gegenüber. Einerseits gibt es \n\nFirmen, die nach wie vor unter der Wirtschaftskrise leiden, andererseits gibt es Unternehmen, bei denen sich die Ertragslage wieder merk-\n\nlich verbessert hat. Unter dem Strich wird deshalb auch bei den juristischen Personen mit Mehreinnahmen gerechnet.  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 10\n\nDie Vermögenserträge nehmen um rund 1,0 Mio. Franken auf 68,5 Mio. Franken ab. Die Abweichung ergibt sich insbesondere aus dem \n\nniedrigeren Anteil an den Erträgen der Axpo (- 1,6 Mio. Franken) und den tiefen Zinserträgen (- 0,7 Mio. Franken), während der Anteil \n\nam Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank höher ausfallen dürfte. \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung fallen insbesondere die Beiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien\n\n(+ 1,8 Mio. Franken), die Gemeindebeiträge an die Verbilligung der Krankenversicherungsprämien (+ 1,5 Mio. Franken) sowie die Bun-\n\ndesbeiträge an die Schwerverkehrskontrolle (+ 0,5 Mio. Franken) ins Gewicht.\n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis:\n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2002 − Budget 2011 in Mio. Franken\n\n(+ = Ertragsüberschuss / − = Aufwandüberschuss)\n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2011 nach funktionaler Gliederung\n\n(in Mio. Franken)\n\n28.7\n\n133.9\n\n8.2\n\n90.5\n73.2\n\n28.9\n-0.5 11.3 -350.9-13.8\n\n-400\n\n-300\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\nA\nllg\n\n. V\ner\n\nw\n.\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt\n\nB\nild\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nel\nls\n\nch\naf\n\nt,\n K\n\nul\ntu\n\nr\nun\n\nd\n S\n\np\nor\n\nt\n\nG\nes\n\nun\nd\n\nhe\nit\n\nS\noz\n\n. W\noh\n\nlfa\nhr\n\nt\n\nV\ner\n\nke\nhr\n\nS\nie\n\nd\nlu\n\nng\nse\n\nnt\nw\n\nic\nkl\n\nun\ng\n\nun\nd\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt\n\nW\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n u\n\nnd\nW\n\net\ntb\n\new\ner\n\nb\nsf\n\näh\nig\n\nke\nit\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n u\nnd\n\n S\nte\n\nue\nrn\n\n5.6\n\n-6.8\n\n8.5\n\n95.5\n\n34.6\n26.4\n\n17.5 13.8\n\n-7.4 -9.5-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 B 2010 B 2011\n\n\n\nA 11\n\nLaufende Rechnung − Mittelherkunft Budget 2011 in Prozent\n\nRest\n11.5\n\nBeiträge für eigene \nRechnung\n\n13.8\n\nAnteile/Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n9.7\n\nEntgelte\n9.4\n\nRegalien/Vermögens-\nerträge\n\n11.9\n\nSteuern\n43.7\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 12\n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2011\n\n   Pensen Bemerkungen\n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE\n\nStellenverschiebungen\n\nDrucksachen- und Materialverwaltung − Staatskanzlei 3,45 Finanzposition 2020 «Drucksachen- und Materialverwaltung» wird\n    aufgelöst und in die Staatskanzlei integriert \n\nSozialamt − Sekretariat Departement des Innern 0,10 \nGL / Stabsdienste Bildung, Kindergarten, Primar- 1,75  \nund Sekundarstufe I − Aufsicht, Schulentwicklung\nGL / Stabsdienste Bildung, Kindergarten, Primar- 0,50\nund Sekundarstufe I − Pädagogische Hochschule\nHochbau − Sekretariat Baudepartement   1,40 Verschiebung von 0,8 Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau\n    und 0,6 Sekretariat Energiefachstelle / Stabsstelle Projektentwick-\n    lung Hochbau infolge organisatorischer Neuzuweisung. Von den\n    1,4 Stellen sind 1,0 Stellen befristet bis Ende 2013 (Stabsstelle \n    Projektentwicklung Hochbau)\n\nPlanung- und Naturschutzamt − Denkmalpfl ege 3,3 Verschiebung von 3,0 Denkmalpfl egemitarbeiter/-innen und 0,3\n    Sekretariat Denkmalpfl ege infolge organisatorischer Neuzuwei-\n    sung\n\nKantonsforstamt − Koordinationsstelle öffentlicher  0,5   \nVerkehr\n\nBetrieb Verwaltungsgebäude − Hochbau 0,4 \nStaatsanwaltschaft (VD): Integration von  Neuorganisation Staatsanwaltschaft\n− Untersuchungsrichteramt (Gerichte) 14,1\n− Jugendanwaltschaft (Gerichte) 4,6\n− Verkehrsstrafamt (FD) 8,1\n\nIT-Strategie: Erziehungsdepartement − Finanzdep. 1,0 Departementswechsel\n\nStellenreduktionen\n\nSozialamt - 0,20 Reduktion nicht benötigte Soll-Stellen\n\nStaatsanwaltschaft - 1,30 Aufgrund der Restrukturierung der Staatsanwaltschaft ergeben \n    sich Pensenreduktionen von -0,20 (ehemalige Statsanwaltschaft)\n    und -1,10 (ehemaliges Untersuchungsrichteramt URA) \n\nKantonsgericht - 0,80 Abbau der Administration \n\nTotal    - 2,30\n\nVerlängerung befristete Stellen   \n\nKoordinationsstelle öffentlicher Verkehr 0,40 Umsetzung Agglomerationsprogramm Schaffhausen Plus; Verlän-\n    gerung bis Ende 2014\n\nTotal   0,40\n\n\n\nA 13\n\nNeue Stellen\n\nErziehungsdepartement GL / Stabsdienste 0,50 Erhöhung personelle Ressourcen im Rechtsdienst aufgrund diver-\nDepartementssekretariat / Hochschulbildung  ser hängiger Projekte\nErziehungsdepartement GL / Stabsdienste 0,20 Schaffung einer Stelle «Kantonale/r Jugendbeauftragte/r» auf Ba-\nDepartementssekretariat / Hochschulbildung   sis der Verordnung über die Zusammenarbeit in der Jugendpolitik\n    und Jugendhilfe vom 04.12.2007\n\nPädagogische Hochschule 0,10 Pensenerhöhung Sekretariat\n\nKantonsschule 0,50 Erhöhung Administrationspensen aufgrund «Kanti 2010 − 2015»\n\nKantonsschule 0,50 Assistent/in Naturwissenschaften wegen Erhöhung Laborlektio-\n    nen aufgrund «Kanti 2010 − 2015»\n\nHandelsregisteramt 1,00 Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen vom\n    Kantonsgericht\n\nPersonalamt 0,50 Pensenerhöhung aufgrund Umsetzung Personalentwicklungskon-\n    zept\n\nKantonale Steuerverwaltung 0,20 Diverse IT-Projekte\n\nFriedensrichteramt 1,50 Als Folge des Justizgesetzes werden die Friedensrichterämter kan-\n    tonalisiert\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 1,00 Zusätzliche Sachbearbeiterstelle im Bereich Konkurs aufgrund\n    vermehrter Unternehmenskonkurse\n\nTotal   6,00\n\nPensenzunahme netto 3,70\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\nNeue Stellen \n\nKSD   2,00 Gem. Beschluss Fachausschuss vom 31.03.2010\n    (Webentwickler/in, Projektleiter/in)\n\nTotal   2,00\n\nSELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN\n\nNeue Stellen\n\nSpitäler 1)  \n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der \n\nZahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.\n\n1) Die Spitäler Schaffhausen werden die Budgetveränderungen in Geldbeträgen bekannt geben.\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 14\n\nLohnsumme 2011\n\nMit dem Voranschlag 2011 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes \n\n(PG) zu bewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt:\n\n«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpfl ichtungen notwen-\n\ndige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.\n\nDer Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielset-\n\nzungen, die Kantonsfi nanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt.\n\nFür Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfi nanzen kann \n\nganz oder teilweise darauf verzichtet werden.»\n\nDie zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist vom Kantonsrat für jene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons fi nan-\n\nziert werden. Es sind dies:\n\n– gesamtes Verwaltungspersonal, Gerichte / Justiz und Lehrpersonen aller Schulstufen;\n\n– sämtliches Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag vom Kanton fi nanziert werden.\n\nDie Elemente der zu bewilligenden Lohnsumme\n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich gemäss Art. 19 Abs. 2 PG zusammen aus der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Grundlohnsum-\n\nme, der leistungsbedingten Lohnentwicklung und der generellen Lohnentwicklung (z. B. Teuerungsausgleich). Bei der Gesamtlohn-\n\nsumme nach Art. 19 Abs. 2 PG handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene, gebundene Ausgabe. Der Entscheidungsspielraum \n\nfür den Kantonsrat bemisst sich nach den Kriterien in Art. 19 Abs. 2 PG.\n\nDie notwendige Grundlohnsumme setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: \n\n– Besoldungen, basierend auf den Ansätzen des Jahres 2010 gemäss bewilligtem Stellenbestand 2010; unter Berücksichtigung sämtli-\n\n   cher Stellenveränderungen im Jahr 2011  (Stellenreduktionen und neue Stellen); \n\n– Sozialversicherungskosten in Höhe von rund durchschnittlich 21,9 Prozent der Besoldungssumme.\n\nBasierend auf der notwendigen Grundlohnsumme sind für die Lohnsummenveränderung insgesamt 0,8 Prozent der Grundlohnsumme \n\nim Budget eingestellt. Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand des Landesindexes \n\nper September 2009 von 104 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100 Prozent). Die bereits angelaufenen Verhandlungen mit der Personal-\n\nkommission (Personalverbände) werden nach Vorliegen des September-Indexes weitergeführt.\n\nDer Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über \n\ndie leistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen.\n\nDie Gesamtlohnsumme im Einzelnen\n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwal-\n\ntungsrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen (vgl. die detaillierten Aufstellungen auf Seite A 19).\n\nGesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle Lohnentwicklung (eingestellt 0,8 Prozent) \n\n   und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (Teuerung; eingestellt 0,0 Prozent).\n\n    \n\n\n\nA 15\n\n    Budget Budget Differenz Differenz \n\n    2011 2010 in Fr. in %\n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen      \n\n− Besoldungen    142‘040‘000 137‘970‘400 4‘069‘600 2,9\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    30‘281‘100 29‘067‘000 1‘214‘100 4,2\n\nZwischentotal    172‘321‘100 167‘037‘400 5‘283‘700 3,2\n\n \n\nSeparatbetriebe\n\n− Besoldungen    109‘039‘900 107‘744‘400 1‘295‘500 1,2\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    22‘587‘900 22‘385‘000 202‘900 0,9 \n\nZwischentotal    131‘627‘800 130‘129‘400 1‘498‘400 1,2\n\nTotal    303‘948‘900 297‘166‘800 6‘782‘100 2,3\n\ndarin enthalten\n\n− Lohnsummenveränderung (0,8 %)    2‘346‘000\n\n       \n\nDie im Budget 2011 eingestellte Gesamtlohnsumme in Höhe von 303,9 Mio. Franken ist um insgesamt 2,3 Prozent oder rund 6,8 Mio. \n\nFranken höher gegenüber dem Vorjahr. Im Budget 2010 wurde bei den Lehrerbesoldungen von einer Reduktion des Subventionssatzes \n\nvon 43,5 Prozent auf 40,5 Prozent ausgegangen. Dies entspricht rund 2,4 Mio. Franken, welche im Budget 2010 budgetiert wurden. Da die \n\nReduktion nicht umgesetzt wurde, basiert das Budget 2011 auf 43,5 Prozent.\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 16\n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nEs sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 9,3 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n30,4 Mio. Franken.\n\nSchwerpunkte der Ausgaben bildet der Verkehr. Die für den Ausbau der Staatsstrassen erforderlichen Mittel erhöhen sich gegenüber \n\ndem Budget 2010 um 6,7 Mio. Franken auf 8,3 Mio. Franken (Vorjahr: 1,6 Mio. Franken). Die Investitionsbeiträge im Öffentlichen Verkehr \n\nliegen 3,6 Mio. Franken unter denen des Budgets 2010 (Vorjahr 7,1 Mio. Franken). \n\nDie Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler belaufen sich auf 2,5 Mio. Franken (Vorjahr: 1,5 Mio. Franken), die Sofortmassnah-\n\nmen Akutspital Trakt A betragen 1,0 Mio. Franken (Vorjahr 2,0 Mio. Franken), diverse Sanierungen Spitäler 0,5 Mio. Franken (Vorjahr 2,4 \n\nMio. Franken). Die kantonseigenen Schulhausbauten liegen mit Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. Franken um 0,8 Mio. Franken unter \n\nden Investitionen des Vorjahresbudgets; hierin sind die Gebäudesanierung BBZ mit 1,0 Mio. Franken sowie diverse Sanierungen der \n\nKantonsschule mit 0,7 Mio. Franken enthalten. \n\nDie Informatik-Investitionen liegen mit knapp 2,0 Mio. Franken auf Vorjahresniveau (2,1 Mio. Franken). Die Fördermassnahmen für die \n\nWirtschaft sind mit 2,0 Mio. Franken gleich wie im Vorjahr budgetiert.\n\nInvestitionsrechnung 2002 – Budget 2011 in Mio. Franken\n\n Weiss = Bruttoinvestitionen Grau = Nettoinvestitionen\n\n31.0\n\n36.5 37.6\n\n15.4\n\n30.2\n32.9\n\n28.2\n\n23.9\n\n44.8\n\n39.7\n\n17.2\n\n24.5\n\n29.7\n\n10.3\n\n23.8\n22\n\n19.2 19.2\n\n35.4\n\n30.4\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 B 2010 B 2011\n\n\n\nA 17\n\nIII. FINANZIERUNG UND NETTOLAST\n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 9,5 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 30,4 Mio. Franken beträgt \n\nder Finanzierungsbedarf rund 39,9 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 15,2 Mio. Franken, so \n\ndass ein Finanzierungsfehlbetrag von 24,7 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfi nanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt 18,7 \n\nProzent. Isoliert betrachtet wird damit das Ziel einer angemessenen Selbstfi nanzierung der Investitionen nicht erreicht. Nach den erheb-\n\nlichen Finanzierungsüberschüssen in den Vorjahren ist die tiefe Selbstfi nanzierung angesichts der Wirtschaftslage jedoch vorübergehend \n\nverkraftbar.\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 2002 – Budget 2011 in Prozent\n\nDie Nettolast (Verschuldung) des Kantons, das heisst derjenige Betrag, welcher durch Abschreibungen zu tilgen ist, konnte seit 2004 redu-\n\nziert und seit 2005 vollständig abgebaut werden. Der daraus resultierende Eigenfi nanzierungsvortrag konnte aufgrund der guten Rech-\n\nnungsergebnisse in den Vorjahren auf 121,4 Mio. Franken erhöht werden. Durch die budgetierten Investitionen im Jahr 2010 und die im \n\nJahr 2011 vorgesehenen Investitionen wird sich der Eigenfi nanzierungsvortrag auf 70,3 Mio. Franken reduzieren. Die nachfolgende Grafi k \n\nzeigt die Entwicklung auf:\n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfi nanzierungsvortrags 2002 – Budget 2011 in Mio. Franken\n\n(+ = Eigenfi nanzierungsvortrag / - = Nettolast)\n\n     \n\n     Eigenfi nanzierungsvortrag\n\n     Nettolast\n\n43.1\n\n191.9\n\n25.4\n18.7\n\n188.8\n229.9\n\n184.0\n\n204.61'352.4\n\n163.6\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 B 2010 B 2011\n\n-128.5\n-140.5\n\n-89.0\n\n65.3\n74.9\n\n98.1 104.6\n121.4\n\n95.0\n\n70.3\n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 B 2010 B 2011\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA 18\n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG\n\nDer dem Kantonsrat unterbreitete Entwurf des Staatsvoranschlages 2011 entspricht im Grossen und Ganzen den Erwartungen und dem \n\nFinanzplan. In den Details ergeben sich Abweichungen. Namentlich fällt das mit 3,9 Prozent unerwartet starke Wachstum des Aufwandes in \n\nder laufenden Rechnung gegenüber dem Vorjahresbudget auf. Es ist vor allem auf die Zunahme der erforderlichen Mittel für die Verbilligung \n\nder Krankenkassenprämien, für Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie für die Behandlung der Schaffhauserinnen und Schaffhauser \n\nin ausserkantonalen Krankenanstalten zurückzuführen. Im Finanzplan ist die Teuerung für 2011, die sich vor allem bei den Personalausga-\n\nben auswirkt, höher eingeschätzt worden. Die damit verbundene Entlastung führt jedoch nicht zu einem geringeren Defi zit, nachdem der \n\nKantonsrat nicht auf die Vorlage zur Anpassung der Bildungslastbalance eingetreten ist. \n\nBei den Steuern, die rund 44 Prozent des staatlichen Finanzbedarfes erbringen, zeigen die Einnahmen im laufenden Jahr, dass die im \n\nRahmen der Finanzplanung getroffenen Annahmen noch zutreffen. Der Steuerertrag der natürlichen Personen erweist sich auch in der \n\nderzeitigen Wirtschaftslage und unter Berücksichtigung des Ausgleichs der kalten Progression per 1. Januar 2010 als stabil. Bei den Steu-\n\nereinnahmen der juristischen Personen sind die Schwankungen naturgemäss stärker. Die wesentlichste Abweichung ist die im Finanzplan \n\nnicht vorgesehene Aufl ösung von Steuerrestanzen, die zu Mehreinahmen von 5,0 Mio. Franken führt. Die Aufl ösung war bereits im Rech-\n\nnungsjahr 2009 vorgesehen und ist dann aufgrund des insgesamt guten Rechnungsergebnisses unterblieben. Die Aufl ösung ist jetzt der \n\nGrund, weshalb der Fehlbetrag der laufenden Rechnung 2011 unter dem Finanzplan bleibt.\n\n2011 sind Investitionsausgaben von 39,7 Mio. Franken vorgesehen. Im Finanzplan waren für 2011 Ausgaben von 47,0 Mio. Franken vor-\n\ngesehen. Die Minderausgaben bedeuten keine Abkehr von vorgesehenen einzelnen Investitionsvorhaben. Es hat sich aber gezeigt, dass \n\ndie Planung und Beschlussfassung namentlich bei den Investitionsvorhaben im öffentlichen Verkehr mehr Zeit beansprucht und deshalb \n\n2011 weniger Mittel erforderlich sind. Das wird teilweise kompensiert, indem weiter fortgeschrittene Projekte wie z. B. die Sanierung der \n\nFeuerthalerbrücke vorgezogen werden.\n\nBereits bei der Präsentation des Budgets 2010 und des Finanzplanes 2010 − 2013 hat der Regierungsrat darauf hingewiesen, dass das \n\nRechnungsjahr 2011 voraussichtlich das schwierigste in der Planperiode sein werde. Das wird durch das Budget bestätigt und zeigt sich \n\nneben dem Fehlbetrag in der Laufenden Rechnung auch darin, dass 2011 nur knapp 19 Prozent der Nettoinvestitionen selbst fi nanziert \n\nwerden können. Das kann angesichts der deutlichen Verschlechterung der Wirtschaftstätigkeit in der Schweiz und des Rückganges des \n\nBruttoinlandproduktes im Jahr 2009 nicht erstaunen und ist angesichts der Stärkung des Eigenkapitals in den Vorjahren verkraftbar. Die \n\nkünftige Haushaltentwicklung und die Möglichkeit, zu schwarzen Zahlen zurückzukehren, werden wesentlich davon abhängen, ob sich die \n\nabzeichnende wirtschaftliche Erholung und die Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandortes fortsetzen werden.\n\n\n\nA 19\n\nV. ÜBERSICHTEN\n\nLaufende Rechnung\n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   \n\nAufwand      648‘140‘300\n\nErtrag     638‘614‘700\n\nAufwandüberschuss    9‘525‘600\n\n \n\n     \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2010 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand  Ertrag\n\n    Fr.  Fr.\n\nVoranschlag 2010   623‘546‘100  616‘150‘700\n\nVoranschlag 2011   648‘140‘300 638‘614‘700\n\nMehraufwand resp. Mehrertrag   24‘594‘200 22‘464‘000\n\nErhöhung gegenüber dem Vorjahr   3.9% 3.6%\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA  20\n\nSachgruppengliederung 2001 – 2011\n\nAUFWAND\n\n Sachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\n Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge \n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2001 134’056’806 100.0 37’932’701 100.0 13’457’596 100.0 30’640’789 100.0 4’998’237 100.0\n\n2002 137’983’538 102.9 41’139’710 108.5 12’423’995 92.3 26’258’327 85.7 4’725’296 94.5\n\n2003 142’746’293 106.5 45’522’954 120.0 10’704’469 79.5 20’007’741 65.3 5’674’847 113.5\n\n2004 145’664’239 108.7 46’252’576 121.9 10’419’927 77.4 63’087’873 205.9 6’225’954 124.6\n\n2005 148’619’106 110.9 47’435’539 125.1 10’089’196 75.0 46’897’209 153.1 41’017’559 820.6\n\n2006 156’153’519 116.5 49’421’627 130.3 7’571’631 56.3 18’418’989 60.1 6’018’712 120.4\n\n2007 161‘398‘305 120.4 51‘858‘561 136.7 6‘797‘444 50.5 18‘838‘907 61.5 6‘093‘667 121.9\n\n2008 165‘261‘662 123.3 55‘029‘726 145.1 6‘225‘012 46.3 22‘379‘295 73.0 7‘637‘589 152.8\n\n2009 172‘886‘674 129.0 59‘286‘058 156.3 6‘862‘372 51.0 25‘140‘531 82.0 7‘941‘119 158.9\n\n2010 * 171‘103‘900 127.6 60‘046‘300 158.3 4‘384‘000 32.6 20‘227‘800 66.0 7‘810‘400 156.3\n\n2011 * 176‘482‘500 131.6 63‘371‘300 167.1 3‘057‘300 22.7 19‘209‘300 62.7 7‘988‘700 159.8\n\n Sachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\n Entschädigungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial- Interne\n\n an Gemeinwesen   fi nanzierungen u. Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2001 22’487’611 100.0 160’225’480 100.0 30’925’971 100.0 5’538’334 100.0 23’499’455 100.0\n\n2002 24’283’880 108.0 179’838’910 112.2 31’915’056 103.2 5’041’652 91.0 23’270’580 99.0\n\n2003 27’195’312 120.9 186’551’935 116.4 32’173’602 104.0 5’914’725 106.8 22’563’320 96.0\n\n2004 30’538’081 135.8 189’947’100 118.5 32’266’233 104.3 6’335’758 114.4 68’299’043 290.6\n\n2005 34’743’404 154.5 197’829’176 123.5 33’021’807 106.8 6’273’690 113.3 27’596’844 117.4\n\n2006 36‘166‘280 160.8 212‘563‘842 132.7 32‘611‘426 105.4 6‘883‘578 124.3 29‘651‘642 126.2\n\n2007 38‘562‘727 171.5 225‘917‘462 141.0 33‘861‘889 109.5 16‘044‘461 289.7 31‘438‘452 133.8\n\n2008  45‘419‘424 202.0 232‘214‘121 144.9 35‘329‘902 114.2 10‘762‘527 194.3 20‘207‘603 86.0\n\n2009  49‘923‘143 222.0 239‘628‘251 149.6 38‘456‘565 124.4 6‘576‘006 118.7 20‘506‘841 87.3\n\n2010 * 51‘501‘800 229.0 247‘072‘000 154.2 36‘002‘000 116.4 5‘798‘500 104.7 19‘599‘400 83.4\n\n2011 * 52‘606‘700 233.9 259‘900‘100 162.2 38‘968‘500 126.0 6‘099‘300 110.1 20‘456‘600 87.1\n\n*) Voranschlag\n\n\n\n A 21\n\nERTRAG\n\n Sachgruppe 40 Sachgruppe 41 Sachgruppe 42 Sachgruppe 43 Sachgruppe 44\n Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge\n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2001 235’050’460 100.0 4’284’540 100.0 26’034’789 100.0 45’430’810 100.0 38’216’402 100.0\n\n2002 232’316’783 98.8 4’236’793 98.9 25’922’884 99.6 49’616’939 109.2 50’667’185 132.6\n\n2003 229’874’139 97.8 5’387’010 125.7 33’475’161 128.6 47’648’444 104.9 36’022’242 94.3\n\n2004 251’065’658 106.8 5’950’201 138.9 72’166’514 277.2 49’568’194 109.1 46’323’840 121.2\n\n2005 247’071’530 105.1 6’863’451 160.2 169’347’003 650.5 50’667’259 111.5 53’450’121 139.9\n\n2006 255’187’440 108.6 7’898’612 184.4 62’190’569 238.9 54’619’818 120.2 53’931’084 141.1\n\n2007 258‘755‘699 110.1 8‘293‘116 193.6 64‘429‘430 247.5 60‘602‘864 133.4 60‘732‘893 158.9\n\n2008  270‘420‘125 115.0 7‘885‘000 184.0 70‘863‘335 272.2 58‘701‘013 129.2 65‘693‘301 171.9\n\n2009  280‘160‘681 119.2 7‘803‘190 182.1 68‘145‘953 261.7 60‘922‘568 134.1 69‘103‘517 180.8\n\n2010 * 271‘760‘000 115.6 7‘711‘000 180.0 69‘562‘800 267.2 57‘250‘000 126.0 58‘416‘000 152.9\n\n2011 * 279‘250‘000 118.8 7‘573‘000 176.8 68‘525‘100 263.2 60‘077‘600 132.2 62‘107‘000 162.5\n\n Sachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\n Rückerstattungen Beiträge für eigene Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial- Interne \n\n  von Gemeinwesen Rechnung  fi nanzierungen und Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2001 1’396’829 100.0 63’678’201 100.0 30’925’971 100.0 391’140 100.0 23’499’455 100.0\n\n2002 1’459’742 104.5 72’293’497 113.5 31’915’056 103.2 775’841 198.4 23’270’580 99.0\n\n2003 1’713’440 122.7 82’234’284 129.1 32’173’602 104.0 1’139’409 291.3 22’563’320 96.0\n\n2004 1’749’281 125.2 78’946’892 124.0 32’266’233 104.3 1’157’549 295.9 68’299’043 290.6\n\n2005 1’679’337 120.2 89’317’995 140.3 33’021’807 106.8 9’983’712 2’552.5 27’596’844 117.4\n\n2006 2’218’965 158.9 85’906’057 134.9 32’611’426 105.4 5’808’529 1‘485.0 29’651’642 126.2\n\n2007 2‘495‘272 178.6 90‘104‘044 141.5 33‘861‘889 109.5 6‘499‘366 1‘661.6 31‘438‘452 133.8\n\n2008  5‘424‘184 388.3 76‘595‘661 120.3 35‘329‘902 114.2 6‘847‘680 1‘750.7 20‘207‘603 86.0\n\n2009 6‘300‘222 451.0 79‘498‘142 124.8 38‘456‘565 124.4 10‘120‘116 2‘587.3 20‘506‘840 87.3\n\n2010 * 6‘109‘800 437.4 82‘255‘200 129.2 36‘002‘000 116.4 7‘484‘500 1‘913.5 19‘599‘400 83.4\n\n2011 * 6‘807‘200 487.3 87‘899‘500 138.0 38‘968‘500 126.0 6‘950‘200 1‘776.9 20‘456‘600 87.1\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA  22  \n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n \n\n  Die Berechnung für 2011 basiert auf den\n\n  Besoldungsansätzen 2010 inkl. 0.8%  \n\n  Lohnsummenveränderung\n \n\n  Voranschlag 2011   Voranschlag 2010   Voranschlag 2011       Voranschlag 2010\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 586‘700 0.4 650‘000 0.5 65‘500 0.2 63‘800 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘962‘800 2.1 2‘986‘400 2.2 660‘200 2.2 662‘200 2.3\n\n21 Departement des Innern 3‘485‘400 2.5 3‘464‘000 2.5 774‘000 2.6 756‘200 2.6\n\n22 Erziehungsdepartement 68‘952‘300 48.5 66‘699‘600 48.2 14‘830‘000 48.9 14‘336‘700 49.3\n\n23 Baudepartement 12‘282‘300 8.6 12‘350‘200 9.0 2‘840‘500 9.4 2‘717‘200 9.3\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 13‘600‘900 9.6 10‘448‘200 7.6 2‘943‘500 9.7 2‘196‘800 7.6\n\n25 Finanzdepartement 33‘311‘300 23.5 32‘398‘000 23.5 6‘682‘500 22.1 6‘390‘300 22.0\n\n30 Gerichte 6‘858‘300 4.8 8‘974‘000 6.5 1‘484‘900 4.9 1‘943‘800 6.7\n\nTotal Verwaltungsrechnung 142‘040‘000 100.0 137‘970‘400 100.0 30‘281‘100 100.0 29‘067‘000 100.0\n\nSeparatbetriebe\n\nInterkantonales Labor 3‘346‘600  3‘184‘700  732‘900  700‘600\n\nKSD (gemeinsam mit Stadt SH) 3‘978‘800  3‘780‘600  871‘300  814‘500\n\nSchaffhauser Sonderschulen 9‘592‘900  9‘142‘100  2‘014‘500  1‘902‘900\n\nSpitäler Schaffhausen 92‘121‘600  91‘637‘000  18‘969‘200  18‘967‘000\n\nTotal Separatbetriebe 109‘039‘900  107‘744‘400  22‘587‘900  22‘385‘000\n\nTotal Verwaltungsrechnung und        \nSeparatbetriebe 251‘079‘900  245‘714‘800  52‘869‘000  51‘452‘000 \n\n\n\nA 23  \n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen\n\nIn den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.\n\nSachgruppen Voranschlag 2011 Voranschlag 2010  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 176‘482‘500 27.2 171‘103‘900 27.5 + 5‘378‘600 + 3.1\n\n31 Sachaufwand 63‘371‘300 9.8 60‘046‘300 9.6 + 3‘325‘000 + 5.5\n\n32 Passivzinsen 3‘057‘300 0.5 4‘384‘000 0.7 - 1‘326‘700 - 30.3\n\n33 Abschreibungen 19‘209‘300 3.0 20‘227‘800 3.2 - 1‘018‘500 - 5.0\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘988‘700 1.2 7‘810‘400 1.3 + 178‘300 + 2.3\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘606‘700 8.1 51‘501‘800 8.3 + 1‘104‘900 + 2.1\n\n36 Eigene Beiträge 259‘900‘100 40.1 247‘072‘000 39.6 + 12‘828‘100 + 5.2\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38‘968‘500 6.0 36‘002‘000 5.8 + 2‘966‘500 + 8.2\n\n38 Einlagen in Spezialfi nan-       \n zierungen und Stiftungen 6‘099‘300 0.9 5‘798‘500 0.9 + 300‘800 + 5.2\n\n39 Interne Verrechnungen 20‘456‘600 3.2 19‘599‘400 3.1 + 857‘200 + 4.4\n\nTotalaufwand 648‘140‘300 100.0 623‘546‘100 100.0 + 24‘594‘200 + 3.9\n\nSachgruppen Voranschlag 2011 Voranschlag 2010  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nErtrag\n\n40 Steuern 279‘250‘000 43.7 271‘760‘000 44.1 + 7‘490‘000 + 2.8\n\n41 Regalien und Konzessionen 7‘573‘000 1.2 7‘711‘000 1.3 - 138‘000 - 1.8\n\n42 Vermögenserträge 68‘525‘100 10.7 69‘562‘800 11.3 - 1‘037‘700 - 1.5\n\n43 Entgelte 60‘077‘600 9.4 57‘250‘000 9.3 + 2‘827‘600 + 4.9\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 62‘107‘000 9.7 58‘416‘000 9.5 + 3‘691‘000 + 6.3\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘807‘200 1.1 6‘109‘800 1.0 + 697‘400 + 11.4\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 87‘899‘500 13.8 82‘255‘200 13.3 + 5‘644‘300 + 6.9\n\n47 Durchlaufende Beiträge 38‘968‘500 6.1 36‘002‘000 5.8 + 2‘966‘500 + 8.2\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi -       \n nanzierungen und Stiftungen 6‘950‘200 1.1 7‘484‘500 1.2 - 534‘300 - 7.1\n\n49 Interne Verrechnungen 20‘456‘600 3.2 19‘599‘400 3.2 + 857‘200 + 4.4\n\nTotalertrag 638‘614‘700 100.0 616‘150‘700 100.0 + 22‘464‘000 + 3.6\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA  24\n\nAufwandüberschuss der Krankenanstalten\n\n   Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n1.  Krankenanstalten\n\n a) kantonale\n\n Spitäler Schaffhausen  68‘890‘800 68‘304‘000  66‘479‘025.00\n\n    \n\n b) übrige  – Staatsbeiträge an:   \n\n Diverse  4‘500‘000 3‘750‘000  4‘275‘070.35\n\n Universitätsspital Zürich  6‘000‘000 4‘800‘000  5‘710‘965.70\n\n Kantonsspital Winterthur  1‘800‘000 1‘300‘000  1‘634‘114.50\n\n Triemli-Spital Zürich  2‘600‘000 2‘000‘000  2‘361‘819.70\n\n   14‘900‘000 11‘850‘000  13‘981‘970.25\n\n Total Krankenanstalten  83‘790‘800 80‘154‘000  80‘460‘995.25\n\n    \n\n\n\n A 25 \n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente\n\n(in 1’000 Franken)\n\n Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Rechnung 2008 Rechnung 2007\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 817 - 858 1 796 - 852 2 778 1\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 6‘786 1‘697 6‘766 1‘714 7‘247 2‘646 7‘712 2‘357 17‘915 2‘141\n\nDepartement des Innern 233‘513 67‘330 221‘651 63‘057 215‘663 59‘697 207‘757 56‘779 205‘356 85‘725\n\nErziehungsdepartement 160‘404 20‘399 156‘035 19‘925 156‘622 19‘896 147‘254 21‘325 137‘060 19‘247\n\nBaudepartement 51‘796 50‘321 50‘221 47‘215 48‘491 47‘609 49‘016 45‘954 41‘151 43‘052\n\nVolkswirtschaftsdepartement 69‘700 56‘059 61‘247 47‘407 62‘353 51‘228 58‘844 47‘497 56‘138 45‘715\n\nFinanzdepartement 113‘685 434‘915 111‘724 427‘193 120‘681 448‘773 114‘327 434‘219 116‘998 410‘690\n\nWoV-Verrechnungen  2‘539  2‘618  2‘745  2‘785  2‘442\n\nGerichte 11‘439 5‘355 15‘044 7‘021 15‘355 8‘424 14‘705 7‘050 15‘416 8‘200\n\nTotal 648‘140 638‘615 623‘546 616‘151 627‘208 641‘018 600‘467 617‘968 590‘812 617‘213\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA  26\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   Fr. %\n\nAusgaben  39‘705‘500\n\nEinnahmen  9‘290‘000\n\nNettoinvestitionen  30‘415‘500\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nSchaffhauser Spitäler  4‘000‘000 10.1\n\nAusbau der Staatsstrassen  13‘390‘000 33.7\n\nÜbrige   22‘315‘500 56.2\n\n- Beiträge an Altersheimbauten  1‘270‘000 3.2\n\n- Beiträge an Schulhausbauten  500‘000 1.3\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten  1‘720‘000 4.3\n\n- Studiendarlehen  110‘000 0.3\n\n- Hochbauten Allgemein  1‘780‘000 4.5\n\n- Energieförderprogramm  3‘400‘000 8.6\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  3‘500‘000 8.8\n\n- Beiträge an Meliorationen  2‘546‘000 6.4\n\n- Wirtschaftsförderung  2‘000‘000 5.0\n\n- Vermessungsamt  3‘382‘000 8.5\n\n- Informatik-Investitionen  1‘957‘500 4.9\n\n- Rechnungslegung HRM2  150‘000 0.4\n\nTotal   39‘705‘500 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes  3‘097‘000 33.3\n\n- Übrige Einnahmen  6‘193‘000 66.7\n\nTotal   9‘290‘000 100.0\n\n\n\nA 27\n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2011 zeigt folgendes Bild:\n\n   Budget 2011\n\n   Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand   648‘140‘300\n\nErtrag   638‘614‘700\n\nAufwandüberschuss  9‘525‘600\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  39‘705‘500\n\nEinnahmen  9‘290‘000\n\nNettoinvestitionen  30‘415‘500\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  9‘525‘600\n\nNettoinvestitionen  30‘415‘500\n\nFinanzierungsbedarf  39‘941‘100\n\nAbschreibungen  15‘199‘000\n\nFinanzierungsfehlbetrag  24‘742‘100\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 · KANTON SCHAFFHAUSENA  28  \n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast\n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschrei-\n\nben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des \n\nabgeschlossenen Jahres):\n\n  Bilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.09\n\n   Fr.\n\n Verwaltungsvermögen  213‘425‘061.47\n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 117‘094‘183.00\n\n- Eigenkapital 29 205‘549‘225.62\n\n inkl. Vorfi nanzierungen (Rückstellungen) 24 12‘222‘110.35\n\n+ Bilanzfehlbetrag  0.00\n\n= Nettolast (+) / Eigenfi nanzierungsvortrag (-)  -121‘440‘457.50\n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfi nanzierungsvortrag bis Ende 2011 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln:\n\n   Mio. Fr.\n\n Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.09  -121.4\n\n Voranschlag 2010:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   7.4\n\n+ Nettoinvestitionen  35.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  16.4\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.10  -95.0\n\n Voranschlag 2011:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  9.5\n\n+ Nettoinvestitionen  30.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  15.2\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.11  -70.3\n\n \n\n\n\nA 29 \n\nSehr geehrter herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und herren\n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:\n\n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.\n\n2. Die rebsteuer wird auf 1 franken pro Are festgesetzt.\n\n3.\t Der\tBeschluss\tbetreffend\tdie\tdefinitive\tÜberführung\tvon\tDienststellen\tin\tdie\tWirkungsorientierte\tVerwaltungsführung\n\n sowie die rückführung von Dienststellen in das konventionelle System vom 17. August 2009 wird wie folgt geändert: \n\n a)   Ziff. I wird ergänzt durch «Interkantonales labor»;\n\n b)   Ziff. III wird aufgehoben;\n\n c)   Diese Änderungen werden im Amtsblatt veröffentlicht und in die kantonale gesetzessammlung aufgenommen.\n\n4. Der voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2011 wird genehmigt.\n\n5. Die in der vorlage des regierungsrates vom 7. September 2010 auf den Seiten 150 - 153 aufgeführten \n\n\t Verpflichtungskredite\tim\tBetrag\tvon\t600‘000\tFranken\tzu\tLasten\tder\tLaufenden\tRechnung\twerden\tbewilligt.\n\n6. Die in der vorlage des regierungsrates vom 7. September 2010 auf den Seiten 154 - 157 aufgeführten \n\n\t Verpflichtungskredite\tim\tBetrag\tvon\t7‘788‘200\tFranken\tzu\tLasten\tder\tInvestitionsrechnung\twerden\tbewilligt.\n\nSchaffhausen, 7. September 2010 Im namen des regierungsrates\n\n  Der Präsident:\n\n  Dr. Erhard Meister\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n\n\nA  30 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n1000 Kantonsrat 817'000 300 857'600 500 796'141.86 350.00\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n198'000 230'000  204'022.00 \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n110'000 140'000  103'000.00 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 64'800 64'800  64'800.00 \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 9'000 8'500  8'511.90 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 204'900 206'700  183'795.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n65'500 63'800  57'900.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  - \n310.0000 Bürokosten 2'500 3'000  1'904.30 \n310.2000 Drucksachen 30'000 25'000  31'058.21 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 60'000 55'000  80'129.30 \n315.9500 Betriebskosten EDV 18'300 12'800  10'912.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 19'000  25'108.40 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000 25'000  25'000.00 \n\n319.1040 Repräsentationen 10'000 -  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 300 500  350.00\n    \n \n\n\n\n   A 31 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  32 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'712'500 177'400 1'672'500 183'800 1'724'423.55 180'457.85\n300.0000 Besoldungen 1'313'000 1'313'000  1'313'013.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n287'600 286'500  340'442.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 38'800 -  - \n309.0000 Weiterbildung 8'100 8'000  6'035.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000 50'000  50'001.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  14'931.50 \n436.1000 Abgaben aus Mandaten 177'400 183'800  180'457.85\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 2'938'700 1'519'500 1'647'900 200'500 1'535'003.15 154'077.55\n301.0000 Besoldungen 1'300'800 1'024'000  953'354.90 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 10'000 10'000  7'271.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n287'100 225'600  206'849.90 \n\n307.2000 Übergangsrenten 4'600 13'700  13'680.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'100 6'000  5'160.00 \n310.0000 Bürokosten 30'000 25'000  28'804.40 \n310.2006 Druckkosten für Voranschlag - 24'500  20'686.60 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen - 20'000  22'542.90 \n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 70'500 -  - \n310.2200 Rechtsbuch 8'000 22'000  20'290.30 \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 16'500 20'000  26'778.85 \n310.2400 Verschiedene Druckkosten - 85'000  88'880.65 \n310.3001 Inserate und Buchbinderarbeiten - 5'000  212.75 \n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 335'000 -  - \n310.6200 Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n665'000 -  - \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 5'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  7'117.95 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 5'000 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 87'400 61'700  50'661.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 7'900  7'917.20 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 9'000 9'000  11'861.00 \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n10'200 6'000  4'680.00 \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 64'000 70'000  46'986.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'500 12'500  11'266.00 \n431.0001 Gebühren für Legalisationen 55'000 53'000  48'055.30\n431.0100 Gebühren für Rekurse 40'000 60'000  36'685.85\n431.0200 Übrige Staatsgebühren 3'000 -  2'750.00\n435.0100 Einnahmen Büromaterial 395'000 -  -\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch 5'500 7'500  6'030.00\n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen 950'000 -  -\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000 30'000  20'000.00\n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 41'000 50'000  40'556.40\n    \n \n\n\n\n   A 33 \n\n \n\n  \n\n2010 Staatskanzlei \n\n301.0000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n303.0000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n307.2000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n309.0000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020 sowie Betrag für Einführung Office 2007. \n\n310.0000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n310.2006 Neu in 2010.310.2300. \n\n310.2100 Neu in Konto 2010.310.2101. \n\n310.2101 Fr. 34'000.– Einführung E-Voting; Fr. 8'500.– Porto E-Voting. \n\n310.2400 Neu in Konto 2010.310.6200. \n\n310.3001 Neu in Konto 2010.310.6200. \n\n310.6100 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. \n\n311.0003 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. \n\n315.1001 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. \n\n315.9500 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n317.0000 Inkl. Betrag aus entsprechendem Konto der Fi Stelle 2020. \n\n318.4000 National- und Ständeratswahlen. \n\n435.0100 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. \n\n435.0200 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020; Rückläufige Abo-Zahlen. \n\n435.0201 Konto und Betrag aus Fi Stelle 2020. \n\n\n\nA  34 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2020 Drucksachen- und Materialzentrale, \n\nLehrmittelverlag (WOV bis 2010) \n- - 1'432'800 1'330'000 1'969'994.36 2'310'216.13\n\n    \n    \n2030 Staatsarchiv 581'600 - 586'800 - 615'095.58 1'030.00\n301.0000 Besoldungen 318'000 319'700  314'103.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n82'900 82'900  74'042.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  853.68 \n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 25'000 30'000  30'466.64 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n29'000 29'000  22'059.46 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  67'709.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 51'700 44'700  39'965.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 2'500  2'094.00 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 55'000 60'000  44'530.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000 16'000  19'271.50 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  1'030.00\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 100'000 75'000  107'022.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 90'000 65'000  97'022.40 \n365.0001 Verschiedene Beiträge 10'000 10'000  10'000.00 \n    \n    \n2060 Staatskeller 90'600 - 86'300 - 87'594.40 118.30\n301.0000 Besoldungen 21'000 20'500  22'511.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'600 1'800  2'828.05 \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000 30'000  28'286.55 \n313.2000 Weinankauf 30'000 27'000  27'412.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  6'555.80 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  118.30\n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'363'000 1'264'900  1'207'291.12 \n311.9510 Informatik-Projekte 77'100 -  23'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 237'300 186'300  137'923.40 \n318.0001 Postdienstleistungen 685'000 710'000  688'320.52 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 10'000 10'000  6'185.10 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000 10'000  50.55 \n319.1002 Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n85'000 90'000  81'262.60 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 60'000 60'000  84'427.85 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 80'000 80'000  73'621.10 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'600 118'600  112'500.00 \n    \n \n\n\n\n   A 35 \n\n \n\n  \n\n2050 Repräsentationskosten \n\n319.1000 Ostschweizer Regierungskonferenz: Plenarveranstaltung im Kanton Schaffhausen (Fr. 20'000.–). \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n311.9510 Projekt Langzeitarchivierung elektr. Daten (Fr. 50'000.–) sowie Projekt SESAM (Abstimmungen und Wahlen) (Fr. 27'100.–). \n\n319.1002 Pensioniertenausflug Fr. 15'000.–. \n\n\n\nA  36 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'429'200 3'447'600 2'527'400 3'751'100 2'389'918.12 3'413'894.60\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n837'800 788'100  779'441.84 \n\n301.0000 Besoldungen 582'500 554'700  531'733.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n127'600 121'000  118'434.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 4'000  2'155.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 17'000 20'000  15'744.24 \n311.0000 Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n600 700  218.55 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 25'800 22'400  25'458.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'708.40 \n318.5000 Aufträge an Dritte 15'000 15'000  16'315.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'451.20 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 56'800 42'800  63'222.65 \n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'433'900 3'203'000 1'528'600 3'501'500 1'410'990.48 3'180'673.50\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500 7'500  4'628.40 \n301.0000 Besoldungen 159'300 158'800  158'366.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'600 36'400  35'880.25 \n\n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'000 7'000  7'081.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 35'500 30'900  32'013.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  130.00 \n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n930'000 1'030'000  918'447.63 \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n17'000 17'000  14'443.95 \n\n363.0003 Beitrag an die gemeinsame \nLebensmittelkontrolle der Kantone \nAR,AI,GL und SH \n\n60'000 60'000  60'000.00 \n\n380.0101 Einlagen in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'500 1'500  1'900.00\n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen 2'000 2'000  2'500.00\n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen 2'000 500  -\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'000 30'000  30'061.60\n411.0000 Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n50'000 50'000  45'374.00\n\n411.4000 Kantonsanteil Spielbanken 2'790'000 3'090'000  2'812'342.90\n412.0000 Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 130'000 130'000  109'609.00\n413.0000 Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 130'000 130'000  116'800.00\n431.0002 Gebühren für Fachprüfungen 40'000 40'000  34'670.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'500 7'500  4'068.50\n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n20'000 20'000  23'347.50\n\n    \n \n\n\n\n   A 37 \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n301.0000 Neuer Mitarbeiter ab Mitte 2010 im Rechtsdienst mit Erhöhung Stellenpensum von 80 % auf 90 % und ab 01.01.2011 auf 100 \n\n%. Abtausch von 10 Stellenprozenten mit dem Rechtsdienst des Sozialamtes im Rahmen des Stellenplanes. \n\n303.0000 Vgl. 2100.301.0000. \n\n309.0000 Für die Umstellung auf Office-2007 sind pro Arbeitsplatz 220 Franken budgetiert. \n\n361.0001 Diverse Kantonsbeiträge an einzelne Organisationen (Orphanet, ANRESIS, Medical Board, Swisstransplant) werden neu \n\nnicht mehr direkt an diese Organisationen bezahlt, sondern sind im Kantonsbeitrag an die GDK (Schweiz. Konferenz der \n\nkantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) enthalten (vgl. 2140.319.1000). \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n315.9500 Anschaffung/Erneuerung für den neuen Fischereiaufseher. \n\n340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (vgl. 2102.411.4000). \n\n410.2500 Mehreinnahmen wegen Raucherlokalbewilligungen erwartet. \n\n411.4000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz) ist ein Rückgang der Bruttospielerträge zu \n\nerwarten. \n\n\n\nA  38 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2104 Fischerei 118'500 138'400 161'700 143'400 160'516.10 124'118.10\n301.0000 Besoldungen 79'300 115'900  114'907.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n17'400 25'300  28'611.25 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  570.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'500 1'700  2'248.90 \n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 1'000 1'000  241.20 \n312.0001 Wasserzins 800 800  701.20 \n313.1002 Besatzmaterial 1'500 1'500  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 7'500  6'614.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  6'622.25 \n410.2001 Fischerei-Patente 18'000 13'000  18'615.00\n410.2006 Fischerei-Pachtzinse 100'000 100'000  88'850.00\n435.0002 Erlös aus Besatzmaterial 20'000 30'000  16'493.10\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 400 400  160.00\n    \n    \n2106 Jagd 39'000 106'200 49'000 106'200 38'969.70 109'103.00\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  1'995.00 \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000 30'000  24'171.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'500 3'500  1'053.20 \n319.1011 Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil) - 10'000  10'000.00 \n366.2000 Abschussprämien - -  1'750.00 \n410.2002 Jagdkarten 65'000 65'000  68'890.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'700 35'700  35'656.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  4'557.00\n    \n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis \n\n2010) \n1'525'100 1'305'000 1'663'400 1'317'500 1'445'319.75 1'288'980.85\n\n301.0000 Besoldungen 828'400 820'500  682'348.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n181'500 179'000  136'855.15 \n\n309.0000 Weiterbildung 4'000 3'000  360.00 \n310.0000 Bürokosten 4'000 3'000  4'665.00 \n310.2002 Drucksachen und Formulare 15'000 15'000  17'776.80 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n7'000 7'200  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 180'000  - \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 51'200 44'700  45'640.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 3'000  2'464.40 \n318.0100 Postkontogebühren 1'000 1'000  496.35 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 5'000  10'159.50 \n318.5065 Vollzugskosten ANAG / ASYL 8'000 15'000  6'014.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'000 8'000  9'341.94 \n319.1100 Transportkosten N+F 4'000 3'000  5'462.50 \n342.0000 Gebührenanteil des Bundes ANAG / ASYL 136'000 136'000  136'197.15 \n342.0003 Bundesanteil Pässe 256'500 267'900  279'290.00 \n350.0002 Beiträge an Bund 3'000 5'000  1'144.20 \n399.0001 Interne Verrechnungen WOV \n\n(2600.499.1200) \n- -33'400  107'102.86 \n\n431.0003 Gebühren für fremdenpolizeiliche \nBewilligungen \n\n800'000 800'000  759'389.60\n\n431.0101 Gebühren für Passausfertigungen 450'000 470'000  421'740.65\n434.1018 Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand 5'000 5'000  1'896.70\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 5'000 2'500  5'487.40\n \n\n\n\n   A 39 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n301.0000 Neuanstellung des Fischereiaufsehers. \n\n303.0000 Vgl. 2104.301.0000. \n\n310.0002 Anschaffung/Erneuerung für den neuen Fischereiaufseher. \n\n410.2001 Aufgrund der gelockerten Äschenfangbeschränkungen steigt die Nachfrage nach Fischerei-Patenten wieder. \n\n435.0002 Der Betrag entspricht dem erwarteten Erlös aus Besatzmaterial gemäss den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n319.1011 Die auf drei Jahre befristete Projektvereinbarung mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach läuft Ende 2010 aus. \n\nBasierend auf den erfolgten Lebensraumaufwertungen, Artenförderungsmassnahmen und gewonnen Erkenntnissen definiert \n\ndie Vogelwarte eine angepasste Strategie. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) \n\n301.0000 Die 50 Stellenprozente Biometrie sind nicht als zusätzlich zu schaffende Stellenprozente zu verstehen, sondern als \n\nAusschöpfung des bestehenden Stellenplans mit entsprechender Erhöhung der Lohnkosten. \n\n303.0000 Vgl. 2122.301.0000. \n\n\n\nA  40 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis \n\n2010)  (Fortsetzung) \n  \n\n460.1002 Bundesbeitrag Asylzuweisungen 45'000 40'000  100'466.50\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2160) \n143'927'400 37'841'700 134'472'900 34'767'500 130'392'665.33 30'507'482.60\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1'015'000 23'000 982'400 17'000 952'802.40 23'600.00\n301.0010 Besoldungen/Honorare 687'800 681'400  678'675.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n150'700 148'800  130'851.70 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'800 2'500  1'950.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  9'285.40 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 700  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte 10'000 10'000  14'921.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 24'700 22'700  18'415.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'000  3'429.75 \n318.5000 Aufträge an Dritte 55'000 25'000  25'215.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 68'500 77'300  70'059.05 \n410.2005 Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n23'000 17'000  23'600.00\n\n    \n    \n2141 Umweltschutzkoordination 65'000 10'000 65'000 10'000 91'534.08 30'504.00\n318.5000 Aufträge an Dritte 40'000 40'000  55'718.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'000  3'625.80 \n319.1004 Aufwendungen für Umweltschutz und \n\nNachhaltigkeit \n20'000 20'000  32'189.33 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 10'000 10'000  30'504.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 7'069'500 5'224'500  6'192'386.80 \n362.0020 Beiträge an Gemeinden für die \n\nAltersbetreuung und Pflege \n6'250'000 4'400'000  5'442'900.00 \n\n365.0003 Beiträge gem. Art. 12 AbPG 360'000 360'000  355'456.25 \n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 350'000 340'000  270'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n88'000 88'000  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n21'500 36'500  36'030.55 \n\n    \n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n46'895'000 37'194'200 42'895'000 33'995'000 37'120'556.35 29'737'606.80\n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'095'000 1'095'000  1'076'994.50 \n365.0000 Staatsbeiträge 45'800'000 41'800'000  36'043'561.85 \n460.1005 Bundesbeiträge 21'211'800 19'500'000  18'048'698.00\n462.1001 Gemeindebeiträge 15'982'400 14'495'000  11'688'908.80\n    \n \n\n\n\n   A 41 \n\n \n\n  \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) \n\n460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Demgemäss kann auch die Summe aus dem \n\nBundesbeitrag für die Asylzuweisungen stark varieren. \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n309.0000 Für die Umstellung auf Office-2007 sind pro Arbeitsplatz 220 Franken budgetiert. \n\n311.9510 Projektkosten für das elektronische Kostengutspracheverfahren für ausserkantonale Hospitalisationen im Rahmen der GDK-\n\nOst (E-Health). \n\n318.5000 Spitalplanung und Umstellungsarbeiten auf DRG per 2012. \n\n319.1000 Diverse Kantonsbeiträge an einzelne Organisationen (Orphanet, ANRESIS, Medical Board, Swisstransplant) werden neu \n\nnicht mehr direkt an diese Organisationen bezahlt, sondern sind im Kantonsbeitrag an die GDK (Schweiz. Konferenz der \n\nkantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren) enthalten (vgl. 2100.361.0001). \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n362.0020 Der Ausbau der Spitex-Dienste sowie die Personalkostensteigerung der Heime, die über die Taxen nur teilweise kompensiert \n\nwerden können, führen zu steigenden Gemeindeausgaben im Spitex- und Heimbereich. Die Kantonsbeiträge 2011 \n\nentsprechen 50 % der anrechenbaren Gemeindebeiträge 2010. \n\n365.1900 Der Beitrag an die "Familien- und Schwangerschaftsberatungsstelle" wird ab 01.01.2011 vom ED übernommen. \n\n \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n365.0000 Angenommene Prämiensteigerung von 6 %. \n\n462.1001 Vgl. 2143.365.0000. \n\n\n\nA  42 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 268'000 223'000 406'000 356'000 538'024.60 360'577.15\n313.1005 Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n200'000 331'000  327'666.20 \n\n318.4003 Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n68'000 75'000  210'358.40 \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n223'000 356'000  360'577.15\n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 966'000 391'500 904'200 389'500 1'213'586.61 355'194.65\n301.0000 Besoldungen 290'600 284'200  282'439.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n74'100 62'100  84'872.15 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 11'000 10'800  11'756.12 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n300 300  944.50 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 26'400 22'200  24'788.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  6'797.70 \n318.3001 Kurse 5'000 5'000  8'149.00 \n318.5007 Untersuchungskosten Tierärzte 160'000 170'000  162'355.04 \n318.5079 Präventationsmassnahmen Hunde 20'000 -  - \n318.5103 Untersuchungskosten Labor 90'000 80'000  101'263.10 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 85'000 66'000  95'902.25 \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 147'000 147'000  152'116.00 \n319.0003 Tierentschädigungen 20'000 20'000  251'834.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  84.00 \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 300 300  285.00 \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000 30'000  30'000.00 \n410.2004 Viehhandelspatente 6'000 10'000  13'812.60\n431.0015 Fleischkontrollgebühren 55'000 55'000  32'598.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'500 3'500  4'940.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 130'000 144'000  151'457.75\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n147'000 147'000  152'386.30\n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer 50'000 30'000  -\n    \n    \n2150 Interkantonales Labor 3'858'100 3'841'800  3'822'779.24 \n363.0003 Beitrag an die gemeinsame \n\nLebensmittelkontrolle der Kantone \nAR,AI,GL und SH \n\n1'358'800 1'386'400  1'461'100.00 \n\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'499'300 2'455'400  2'361'679.24 \n\n    \n    \n2160 Krankenanstalten 83'790'800 80'154'000  80'460'995.25 \n363.0050 Betriebszuschüsse an Spitäler \n\nSchaffhausen \n68'890'800 68'304'000  66'479'025.00 \n\n365.0301 Staatsbeiträge an verschiedene \nKrankenanstalten \n\n4'500'000 3'750'000  4'275'070.35 \n\n365.0304 Staatsbeitrag an Universitätsspital \nZürich \n\n6'000'000 4'800'000  5'710'965.70 \n\n365.0305 Staatsbeitrag an Kantonsspital \nWinterthur \n\n1'800'000 1'300'000  1'634'114.50 \n\n365.0308 Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich 2'600'000 2'000'000  2'361'819.70 \n    \n \n\n\n\n   A 43 \n\n \n\n  \n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\n313.1005 Der HPV-Impfstoff ist deutlich billiger geworden. Zudem lassen sich etwas weniger Mädchen impfen, als im Budget 2010 \n\nangenommen wurde. \n\n469.0002 Vgl. 2144.313.1005. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n303.0000 Unter den Arbeitgeberbeiträgen des Veterinäramtes sind nicht nur die Abgaben auf die Besoldungen der Mitarbeitenden mit \n\neinem festen Stellenpensum aufgeführt. Im Konto 2148.318.5007 (Untersuchungskosten Tierärzte) werden bei externen \n\nsozialleistungsberechtigten Tierärzten, welche die Verrichtungen wie Untersuchungen, Impfungen, im Auftrag des Kantons \n\ndurchführen, ebenfalls Arbeitgeberbeiträge fällig, die dann dem Konto 2148.303.0000 belastet werden. D.h. auch in Zukunft \n\nwerden die Arbeitgeberbeiträge des Veterinäramtes höher sein als in anderen Abteilungen und zudem schwanken die \n\nBeiträge - je nach Anzahl von Tierärzten, welche angeordnete Aufträge verrichten. \n\n318.5079 Unterstützung und Förderung von Präventionsmassnahmen zur Vermeidung von Zwischenfällen mit Hunden; insbesondere \n\nVermittlung von Kenntnissen an Kindern für den Umgang mit Hunden gemäss Art.6 Hundegesetz. Finanziert durch \n\nKantonsanteil aus Abgaben Hundesteuer, vgl. 2148.462.1023. \n\n318.5103 Verlängerung der BVD-Überwachungsphase (Untersuchung der neugeborenen Kälber im Rahmen der Markierung durch die \n\nTierhaltenden) um ein Jahr bis Ende 2011. Beteiligung durch die Tierhaltenden mit Beiträgen über 2148.439.0000. \n\n318.5200 Fr. 19'000.– für Sachkosten wie Testmaterial bzw Spezialohrmarken für Verlängerung der BVD-Untersuchung um ein Jahr \n\n(vgl. 2148.318.5103). \n\n410.2004 Viehhandelspatente müssen neu nach Eidg. Tierseuchengesetzgebung nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle drei Jahre \n\nerneuert werden. Damit entfallen die jährlichen Grundgebühren von rund Fr. 4'000.– für 2011 und 2012. \n\n462.1023 Anpassung der ursprünglich berechneten  Abgabensumme auf Grund der aktuell geschätzten Zahl der Hundepopulation. \n\n \n\n2160 Krankenanstalten \n\n363.0050 Gemäss Jahreskontrakt. \n\n365.0301 Budgetierung auf Grund der Patientenzahlen 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen  Tarifanpassungen in den \n\nausserkantonalen Spitälern. \n\n365.0304 Der Staatsbeitrag an das USZ wird nicht nur durch die Zahl der Patientinnen und Patienten, sondern auch durch die \n\nKomplexität der Krankheiten bestimmt (z.B. Transplantationen). Diese sind nicht voraussehbar. Es wird daher von Kosten in \n\nder Höhe von 2009 ausgegangen, zusätzlich zu einer per 01.07.2010 erfolgten Tarifanpassung. \n\n365.0305 Budgetierung auf Grund der Patientenzahlen 2009 unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen  Tarifanpassungen. \n\n365.0308 Die Anzahl Patientinnen und Patienten in der Herzchirurgie und der interventionellen Kardiologie dürfte höher sein als im \n\n2009. Zudem erfolgte bei den anderen Abteilungen eine Tarifanpassung per 01.07.2010. \n\n\n\nA  44 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 50'719'100 13'491'000 48'718'300 12'295'300 47'232'495.66 13'517'973.87\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'181'000 316'800 1'169'300 311'800 1'182'001.47 387'399.40\n301.0000 Besoldungen 850'000 841'000  837'418.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n186'100 183'600  198'371.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 12'000 12'000  11'433.00 \n310.0000 Bürokosten 21'000 21'000  23'426.27 \n315.0009 Bürogeräte 1'000 1'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 36'400 36'200  35'714.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'500 7'500  8'274.85 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 10'000  10'000.00 \n318.5017 Expertisen 50'000 50'000  49'314.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  8'048.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  15'048.90\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  84.00\n460.1019 Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n45'000 40'000  100'466.50\n\n490.0012 Verrechnung Saläranteile \nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach STG (2186.390.0006) \n\n37'800 37'800  37'800.00\n\n490.0103 Verrechnung Saläranteile, Soziale \nEinrichtungen(2184.390.0005) \n\n148'000 148'000  148'000.00\n\n490.0105 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2179.390.0017/2180.390.0002) \n\n30'000 30'000  30'000.00\n\n490.0106 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n(2187.390.0016) \n\n55'000 55'000  55'000.00\n\n490.0200 Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, \nstat. Sozialhilfeeinrichtungen \n(2184.390.0102) \n\n1'000 1'000  1'000.00\n\n    \n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'041'300 381'300 968'500 338'500 1'082'131.00 512'131.00\n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n660'000 630'000  570'000.00 \n\n380.0011 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n381'300 338'500  512'131.00 \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n200'000 192'000  335'801.00\n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 181'300 146'500  176'330.00\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n3'278'400 3'278'400 2'928'200 2'928'200 3'136'311.40 3'136'311.40\n\n310.0000 Bürokosten 1'200 1'200  1'150.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 3'700 3'500  1'446.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 800 800  735.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 8'200 8'200  8'200.00 \n318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 45'000 45'000  47'209.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'860.00 \n \n\n\n\n   A 45 \n\n \n\n  \n\n2170 Sozialamt \n\n460.1019 Der Bund entrichtet für jeden neu zugeteilten Asylbewerber eine Pauschale, welche nach den Vorjahreswerten wieder etwas \n\ngegen oben angepasst wird. \n\n \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0011 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der \n\nVorjahresergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert. \n\n460.1042 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der \n\nVorjahresergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert. \n\n\n\nA  46 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n  \n\n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber 1'500'000 1'500'000  1'407'384.50 \n366.0101 Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n1'600'000 1'300'000  1'494'253.90 \n\n366.0400 Bildungs- und Beschäftigungsprogramme 50'000 -  122'000.00 \n372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten \n\nAsylfürsorge der Gemeinden \n50'000 50'000  35'072.40 \n\n390.0017 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n15'000 15'000  15'000.00 \n\n436.1015 Rückerstattungen von Asylbewerbern 200'000 300'000  187'793.05\n436.1023 Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n400'000 400'000  402'894.00\n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'300'000 1'200'000  1'234'591.45\n\n460.1026 Bundesbeiträge für Bildungs- und \nBeschäftigungsprogramme \n\n50'000 -  122'000.00\n\n460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n1'200'000 900'000  1'091'359.90\n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n45'000 45'000  47'209.00\n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n33'400 33'200  15'391.60\n\n470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n50'000 50'000  35'072.40\n\n    \n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n3'822'700 3'873'400 3'822'700 3'871'800 3'959'952.95 4'009'952.95\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000 10'000  10'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 12'700 12'700  13'516.60 \n318.5005 Dolmetscherkosten 11'000 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000 14'000  14'000.00 \n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n1'200'000 1'200'000  1'327'047.35 \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'500'000 2'500'000  2'518'002.30 \n372.0008 Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n60'000 60'000  51'386.70 \n\n390.0002 Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n15'000 15'000  15'000.00 \n\n436.1016 Rückerstattungen 500'000 500'000  698'618.10\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 3'200'000 3'200'000  3'161'431.55\n463.0002 Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n63'400 61'800  48'516.60\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000 50'000  50'000.00\n470.0014 Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n60'000 60'000  51'386.70\n\n    \n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40 \n9'232'900 5'321'100 9'087'400 4'545'000 7'567'482.21 4'947'178.26\n\n361.0008 Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n3'615'000 3'215'000  3'299'932.70 \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n220'000 150'000  217'136.25 \n\n362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n1'045'000 425'000  819'571.75 \n\n \n\n\n\n   A 47 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n366.0101 Ein Entscheid des Obergerichts führt zu höheren Sozialhilfeausgaben bei den anerkannten Flüchtlingen. \n\n366.0400 Die Anzahl der Kleinkinder im Asylbereich hat zugenommen; im Rahmen der frühen Förderung entstehen dadurch \n\nzusätzliche Kosten, welche nicht über die Integration abgedeckt werden können. \n\n436.1015 Durch die schnellere Gesuchsbehandlung durch das Bundesamt für Migration haben weniger Personen den Status N der \n\nAsylbewerber; dagegen steigt die Zahl der anerkannten Flüchtlinge und der abgewiesenen Asylbewerber aus der Nothilfe an. \n\nDadurch sinken voraussichtlich die Einnahmen aus der Rückerstattung. \n\n460.1026 Die steigenden Ausgaben aus der Position 2179.366.0400 werden durch den Bund gedeckt und sind dadurch für den Kanton \n\nkostenneutral. \n\n460.1043 Die steigende Zahl von anerkannten Flüchtlingen führt voraussichtlich zu steigenden Bundesbeiträgen. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n361.0008 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n362.0017 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n362.0018 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n\n\nA  48 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40  (Fortsetzung) \n  \n\n362.0019 Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n3'000'000 3'500'000  1'963'950.40 \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n- 500'000  - \n\n365.0038 Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n876'200 878'100  823'120.20 \n\n365.0039 Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 117'700 107'300  140'800.00 \n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nAnstalten und Vereine \n- 10'000  - \n\n366.0007 Unterstützung an Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n359'000 302'000  302'970.91 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n500 500  6'699.60\n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'665'000 2'115'000  2'468'458.05\n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n50'000 20'000  45'968.45\n\n452.0007 Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n120'000 50'000  214'839.25\n\n460.1037 Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n200'000 160'000  242'162.91\n\n462.0004 Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 \nSHG \n\n2'285'600 2'199'500  1'969'050.00\n\n    \n    \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n510'000 -  436'596.15 \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n500'000 -  427'096.15 \n\n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n10'000 -  9'500.00 \n\n    \n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n270'000 270'000 250'000 250'000 433'551.95 433'551.95\n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n270'000 250'000  433'551.95 \n\n436.1024 Rückerstattung Alkoholberatungsstelle - -  158'469.95\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 270'000 250'000  275'082.00\n    \n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich) \n26'269'800 25'579'600  24'385'828.67 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  980.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 4'800 4'800  4'288.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 800 800  740.00 \n318.5017 Expertisen 24'000 24'000  23'953.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200 -  194.30 \n365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'490'000 12'500'000  11'347'831.00 \n365.0035 Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n5'900'000 5'400'000  5'564'513.25 \n\n365.0036 Investitionsbeiträge 800'000 600'000  820'015.00 \n \n\n\n\n   A 49 \n\n \n\n  \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n362.0019 Die erwarteten negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Sozialhilfeausgaben sind bis jetzt noch nicht im befürchteten \n\nAusmass eingetroffen. Die Budgetprognosen werden entsprechend angepasst. \n\n362.0102 Diese Position ist seit der Rechnungslegung 2009 unter 2182 aufgeführt. \n\n365.2800 Diese Position ist seit der Rechnungslegung 2009 unter 2182 aufgeführt. \n\n366.0007 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n451.0001 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n452.0006 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n452.0007 Anpassung an die Zahlen gemäss Rechnungsjahr 2009 und die vorliegenden Abrechnungen des 1. Quartals 2010. \n\n460.1037 Durch die steigende Anzahl von Menschen, welche durch Nichteintreten oder Ablehnung ihres Asylantrages in die Nothilfe \n\nkommen, steigen parallel dazu auch die Einnahmen durch die Nothilfepauschalen des Bundes an. \n\n \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen \n\n362.0102 Seit der Rechnungslegung 2009 wird diese Position neu nicht mehr unter 2181 sondern unter 2182 geführt. \n\n365.2800 Seit der Rechnungslegung 2009 wird diese Position neu nicht mehr unter 2181 sondern unter 2182 geführt. \n\n \n\n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) \n\n365.0036 Durch die geplanten Projekte der sozialen Institutionen dürfte sich der gesetzliche Kantonsanteil wieder auf das Niveau vom \n\nJahr 2009 erhöhen. \n\n\n\nA  50 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich)  (Fortsetzung) \n  \n\n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \nInstitutionen \n\n6'900'000 6'900'000  6'474'313.52 \n\n390.0005 Verrechnung Saläranteile Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0103) \n\n148'000 148'000  148'000.00 \n\n390.0102 Verrechnung Bürokostenanteil Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0200) \n\n1'000 1'000  1'000.00 \n\n    \n    \n2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz 4'623'600 50'000 4'423'400 50'000 4'557'158.21 91'448.91\n310.0000 Bürokosten 7'500 7'500  7'451.00 \n311.0007 Bürogeräte 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'500 2'300  2'672.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 700 700  650.00 \n351.1001 Versorgungskosten 4'500'000 4'300'000  4'395'217.16 \n365.0022 Staatsbeitrag an Institutionen 75'000 75'000  113'368.05 \n390.0006 Verrechnung Saläranteile \n\nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach StG (2170.490.0012) \n\n37'800 37'800  37'800.00 \n\n451.0000 Rückerstattungen 50'000 50'000  91'448.91\n    \n    \n2187 Opferhilfe 489'400 489'200  491'481.65 \n309.0000 Weiterbildung 500 500  450.00 \n310.0000 Bürokosten 500 500  391.00 \n315.0009 Bürogeräte 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'500 2'300  2'672.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 500 500  385.00 \n319.0004 Entschädigungen an Opfer 80'000 80'000  72'277.00 \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 200'000 200'000  212'709.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  180.00 \n365.0100 Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 150'000 150'000  147'417.05 \n390.0016 Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n\n(2170.490.0106) \n55'000 55'000  55'000.00 \n\n    \n \n\n\n\n   A 51 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  52 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2194) 34'912'000 11'245'000 34'269'000 10'925'000 34'202'760.85 10'968'444.30\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'222'000 1'679'000  1'336'800.40 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000 700'000  700'000.00 \n360.0007 Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n522'000 979'000  636'800.40 \n\n    \n    \n2192 Ergänzungsleistungen 33'690'000 11'245'000 32'590'000 10'925'000 32'865'960.45 10'968'444.30\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'240'000 1'040'000  1'099'027.45 \n\n330.1001 Erlassene Beiträge an die AHV 50'000 50'000  76'512.60 \n366.0006 Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 17'100'000 16'800'000  16'715'837.00 \n366.0008 Ergänzungsleistungen Krankheitskosten 15'300'000 14'700'000  14'974'583.40 \n452.1001 Beitrag der Gemeinden an erlassene \n\nBeiträge an die AHV \n25'000 25'000  38'256.30\n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n10'700'000 10'400'000  10'447'398.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n520'000 500'000  482'790.00\n\n    \n \n\n\n\n   A 53 \n\n \n\n  \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kantonsbeitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Hochrechnung des \n\nJahres 2010. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n318.1004 Vertiefte Abklärungen im Bereich der tatsächlichen Verhältnisse der Anspruchsberechtigten generieren zusätzliche Kosten. \n\nDiese Investitionen zahlen sich jedoch durch Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen aus. \n\n460.1022 Der Bund beteiligt sich zu 5/8 an den Kosten des allgemeinen Existenzbedarfs. Die Heim- und Krankheitskosten gehen \n\nvollumfänglich zu Lasten des Kantons. Ebenfalls beteiligt sich der Bund an den Verwaltungskosten auf Basis von \n\nFallpauschalen. \n\n460.1039 Vgl. 2192.460.1022. \n\n\n\nA  54 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n11'354'800 1'222'800 9'723'700 889'000 10'005'459.90 938'732.23\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n717'600 4'000 604'100 3'000 618'244.41 12'900.00\n\n301.0000 Besoldungen 531'800 453'600  456'458.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n116'500 99'000  102'550.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 10'000 9'000  12'167.30 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  17'841.86 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 1'000  1'743.20 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 22'300 18'000  17'396.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'155.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 23'000 10'500  7'931.95 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'800.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 4'000 3'000  6'100.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n542'900 467'300  366'444.10 \n\n309.9200 Reka-Check 266'900 267'300  285'450.00 \n318.5043 Jugendkommission 20'000 15'000  12'358.95 \n318.5049 Projekt Schulgesetzrevision 200'000 150'000  49'577.15 \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000 20'000  19'058.00 \n318.5071 Verschiedene Projekte 15'000 15'000  - \n318.5076 Projekt Leitlinien für die frühe \n\nFörderung im Kanton Schaffhausen \n31'000 -  - \n\n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'359'600 4'328'200  4'313'003.85 \n361.0003 Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 128'900 134'500  119'511.00 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 7'700 7'700  6'749.00 \n361.8100 Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n145'000 145'000  122'509.85 \n\n365.0031 Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'063'000 4'041'000  4'064'234.00 \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000 -  - \n\n    \n    \n2211 Pädagogische Hochschule 5'734'700 1'218'800 4'324'100 886'000 4'707'767.54 925'832.23\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'000 1'000  1'370.20 \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 416'000 375'300  355'713.50 \n302.0004 Besoldungen Dozierende 1'947'500 1'559'900  1'907'566.50 \n302.0102 Besoldungen Praxis PHSH 236'600 208'600  138'760.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 10'000 10'000  2'425.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n571'900 470'200  538'475.70 \n\n309.0002 Weiterbildungskurse (LWB) 480'000 480'000  447'137.55 \n309.0004 Interne Weiterbildung 40'000 39'000  5'694.00 \n309.0102 Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n70'000 70'000  100'003.65 \n\n309.0402 Berufseinführung (BEF) 16'000 16'000  7'645.00 \n \n\n\n\n   A 55 \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n301.0000 0.5 Stellen Pensenerhöhung Abteilung Recht. \n\n 0.2 Stellen Kantonale/-r Jugendbeauftragte/-r (neu). \n\n309.0000 Inkl. Schulung für alle Mitarbeitenden auf Office 2007. \n\n319.1000 Jahresversammlung 2011 der EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren) in Schaffhausen. \n\n436.0000 Entschädigung Sitzungsgelder Präsidentin Fachausschuss/Betriebskommission KSD entfällt wegen Wechsel der KSD zum \n\nFinanzdepartement. \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5043 Durchführung eines mit Fr. 5'000.– dotierten Projektwettbewerbs zu einem jugendpolitischen Themenbereich. \n\n318.5049 Fr. 200'000.– aus Verpflichtungskredit (2. Tranche von insgesamt Fr. 350'000.–) für Umsetzung des Projektes zur Revision \n\ndes Schulgesetzes. \n\n318.5076 Zweiter Anteil für befristetes Projekt Frühe Förderung. Hälftige Mitfinanzierung durch den Bund. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK-Ost 13'700.00\n\n  EDK 114'700.00\n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00\n\n  Total 128'900.00\n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. \n\nBodenseehochschule etc.) \n\n120'000.00\n\n  IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten 25'000.00\n\n  Total 145'000.00\n\n365.1910 Position wird von Departement des Innern zum Erziehungsdepartement transferiert (aus Pos. 2142.365.1900). \n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n301.0003 0.1 Stellen Pensenerhöhung Sekretariat. \n\n 0.5 Stellen Pensenverschiebung aus Pos. 2215.301.0000. \n\n302.0004 Höhere Studierendenzahlen H10 und H11 führen zu grösseren Pensen der Dozierenden. \n\n Nachqualifikation musikalische Grundschulung und Englisch LP Sek I führen zu Mehrkosten von Fr. 45'000.–. \n\n Übernahme der Ex-KITU-Dienstleistung kostet Fr. 70'000.–. \n\n302.0102 Die Besoldungen Praxis sind abhängig von der Anzahl der Studierenden (H10 = 40% mehr Anmeldungen als im H09). \n\n\n\nA  56 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0403 Intensivweiterbildung (LWB) 120'000 105'000  78'724.10 \n310.0000 Bürokosten 138'000 72'000  108'481.98 \n310.4003 Lehrmittel 20'000 20'000  13'836.10 \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 55'000 50'000  50'421.73 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 114'000 84'000  128'894.07 \n310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n6'000 6'000  1'775.14 \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 226'000 85'000  103'004.55 \n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 235'000 15'000  52'719.45 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 80'000 30'000  6'034.25 \n315.9500 Betriebskosten EDV 157'800 126'600  130'256.65 \n316.0002 Mietzinsen 429'000 259'000  246'717.70 \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n20'000 20'000  15'371.00 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 2'000 2'000  312.40 \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 5'500 5'500  4'343.40 \n318.5012 Schularztdienst 1'000 1'000  737.45 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 65'000 65'000  78'735.53 \n318.5046 Forschung und Entwicklung 107'900 20'000  2'318.69 \n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 150'500 115'000  148'750.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  29'379.80 \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n3'000 3'000  2'161.20 \n\n433.0001 Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n1'117'000 828'000  820'000.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'000 5'000  1'195.15\n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n2'000 2'000  -\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 52'000 25'000  95'637.08\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000 6'000  9'000.00\n469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n36'800 20'000  -\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n75'073'300 6'528'900 72'286'400 6'639'900 70'443'559.93 6'124'260.85\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n898'600 142'000 1'291'400 142'000 1'248'244.42 138'521.45\n\n301.0000 Besoldungen 535'900 880'200  846'492.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n117'400 192'100  198'932.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 11'400  25'080.00 \n309.0000 Weiterbildung 44'700 38'500  36'137.00 \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 1'000 1'000  1'536.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 55'000 56'000  45'552.57 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n6'500 5'000  5'306.15 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 125'600 95'200  75'887.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 4'000  2'257.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 8'000  11'063.15 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 2'000 2'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 140'000 140'000  138'521.45\n    \n \n\n\n\n   A 57 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0403 Die Weiterbildung für Sekundarlehrer ist teurer als für Primarlehrer. \n\n310.0000 Zusätzliche Kosten Image PHSH+ Fr. 40'000.–. \n\n310.4100 Kosten abhängig von der Anzahl Studierenden. Ab H10 um 40% grössere Klasse. \n\n310.4200 Update Hardware/Software GSE, MTF, PHZH + div. Anbieter sowie 3 Beamer = Mehrkosten von Fr. 71'000.–. \n\n Hardware/Software, Kleingeräte usw. für neue DL ex-KITU Fr. 70'000.–. \n\n311.5001 Zusätzlicher Investitionsbedarf bei Infrastruktur wegen erhöhter Studierendenzahl (+40%). \n\n314.3100 U.a. akustische Massnahmen Musikraum, Beschriftung Gebäude Amsler-Laffon-Strasse. \n\n315.9500 Betriebskosten KSD und PHZH. \n\n Support MTF, SISIS, Mac&Web. \n\n316.0002 Miete neuer Räume an der Amsler-Laffon-Strasse wegen zunehmender Zahl Studierender, Kosten Umzug. \n\n318.5046 Kosten Entwicklung PHSH+ inkl. Kooperationsverträge Fr. 45'000.–. \n\n Anteil der PHSH am Projekt NOVA 11 Fr. 42'900.–. \n\n318.5202 Basierend auf den Kosten 2009 und der Entwicklung 2010 (Heizung). \n\n433.0001 Erhöhte Studierendenzahl führt zu mehr Einnahmen, insbesondere bei den Studiengeldern für ausserkantonale Studierende. \n\n439.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Dienstleistungen Ex-KITU Fr. 27'000.–. \n\n469.0012 Erwartete Zusatzeinnahmen aufgrund PHSH+ von 16'800.–. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n301.0000 Stellenverschiebung, siehe Pos. 2211.301.0003 und 2221.301.0000. \n\n307.2000 Voraussichtlich keine Übergangsrenten im 2011. \n\n309.0000 Inkl. Schulung für alle Mitarbeitenden auf Office 2007. \n\n310.0002 Erhöhter Bedarf gegenüber 2009 infolge zusätzlicher Stellen, siehe Pos. 2221.301.0000, Eingliederung KITU, siehe Pos. \n\n2217.362.0103. \n\n311.9500 Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Stellen, siehe Pos. 2221.301.0000. \n\n315.9500 Neu dazu: Betriebskosten, Webzugriff für Schulgemeinden, Support für neue Lohnapplikation (Paal). \n\n319.1000 Anpassung an effektiven Aufwand. \n\n\n\nA  58 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n1'503'600 38'000 1'523'700 85'000 1'548'140.78 77'852.00\n\n300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n16'000 19'000  16'110.50 \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n25'000 19'000  25'650.00 \n\n300.2400 Schulentwicklung und Schulevaluationen 676'000 596'000  734'038.80 \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 83'400 55'600  53'782.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n27'200 8'100  15'004.35 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 60'000 60'000  99'461.10 \n309.0310 Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n155'000 250'000  124'322.50 \n\n309.1001 Schweizerische \nLehrerweiterbildungskurse \n\n100'000 -  - \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n31'000 24'000  11'500.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 130'000 150'000  165'987.00 \n318.4004 Entschädigungen an die Schulärzte 125'000 120'000  129'956.25 \n318.5052 Aufträge an Dritte 25'000 25'000  - \n318.5067 Krisenintervention 25'000 25'000  5'000.00 \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n10'000 10'000  16'915.40 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000 5'000  3'960.00 \n361.0009 Lehrmittelverlag 10'000 -  - \n362.0103 Förderung Informatik an Volksschulen - 157'000  146'452.63 \n435.0017 Lehrmittelverlag 3'000 -  -\n462.1021 Beiträge aus Förderung Informatik an \n\nVolksschulen \n- 50'000  42'852.00\n\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n(7213.365.0202) \n\n35'000 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'971'800 15'000 3'052'500 15'000 2'936'701.01 21'789.45\n302.0000 Besoldungen 2'369'500 2'432'800  2'362'079.92 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n519'000 530'900  478'770.74 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  380.00 \n309.0000 Weiterbildung 15'000 14'000  12'852.76 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'300 3'000  2'809.30 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 29'700 30'500  40'984.89 \n315.9500 Betriebskosten EDV 3'300 -  - \n316.0000 Mieten - 3'300  3'300.00 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 23'000 23'000  20'502.50 \n318.5009 Abklärungen Sonderschulen - -  6'251.45 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 5'000 10'000  1'657.20 \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'000  7'112.25 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 15'000 15'000  21'789.45\n    \n \n\n\n\n   A 59 \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2004 Weniger Sitzungen. \n\n300.2101 Mehr Sitzungen notwendig. \n\n300.2400 TAGS (aus Verpflichtungskredit) 130'000.00\n\n  Cockpit 130'000.00\n\n  Allgemeine Schulentwicklung 98'000.00\n\n  Anpassungen elektronisches Zeugnis 20'000.00\n\n  Stellwerk Sekundarstufe I 30'000.00\n\n  Entwicklung und Betrieb Evaluation 50'000.00\n\n  IQES-Online (Plattform: Instrum. Qual.entw. und Eval f. Schulen) 30'000.00\n\n  Aufbau und Betrieb Schulverwaltung und Individualstatistik 50'000.00\n\n  Externe Evaluation Sonderschulen 40'000.00\n\n  Förderung Informatik Volksschulen, siehe Pos. 2217.362.0103 30'000.00\n\n  Abklärungsinstrument EDK 20'000.00\n\n  Wirtschaftspraktikum 18'000.00\n\n  Umsetzung Integrative Schulform an der Sekundarstufe I 30'000.00\n\n  Total 676'000.00\n\n309.0310 Einführung Englisch Primarstufe 10'000.00\n\n  Nachqualifikation Englisch Sek I 115'000.00\n\n  Lehrmitteleinführung (D, F, M)  15'000.00\n\n  Einführung ESP I  15'000.00\n\n  Total 155'000.00\n\n309.1001 2012 finden die Schweizerischen Kurse im Kanton Schaffhausen statt. \n\n310.0011 Entwicklung Deutschschweizer Lehrplan (Lehrplan 21). \n\n311.9510 Projekt Schulverwaltung und Bildungsstatistik (letzte Tranche). \n\n361.0009 Der Lehrmittelverlag wurde bisher in der Staatskanzlei geführt. \n\n362.0103 Ab 2011 integriert in Schulentwicklung und Schulevaluation, siehe Pos. 2217.300.2400. \n\n435.0017 Der Lehrmittelverlag wurde bisher in der Staatskanzlei geführt. \n\n462.1021 ECDL-Prüfungen erfolgen neu an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n315.9500 Büro Leitung Päd.-therap. Dienst im ED, Herrenacker 3, deshalb neu in Finanzstelle 2218 Betriebskosten EDV. \n\n316.0000 Keine Mietkosten mehr, da Büro Leitung Päd.-therap. Dienst im ED, Herrenacker 3. \n\n318.5009 Die Abklärungen Sonderschulen sind seit 2010 bei der Schulischen Abklärung und Beratung angegliedert. \n\n\n\nA  60 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2219 Sonderpädagogik 930'000 900 990'600 900 914'443.00 750.00\n301.0000 Besoldungen 693'800 693'100  690'534.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n152'000 151'200  159'237.80 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  6'044.15 \n311.9510 Informatik-Projekte - 72'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 45'200 28'300  30'891.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000 20'000  15'212.10 \n318.5052 Aufträge an Dritte 7'000 11'000  5'649.25 \n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 5'000 8'000  1'650.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  5'224.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 900 900  750.00\n    \n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'600'000 1'251'400  1'383'009.45 \n301.0000 Besoldungen 1'217'100 960'500  1'038'502.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n266'600 209'700  248'390.50 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 84'800 53'700  60'588.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 31'000 27'000  34'926.80 \n318.5052 Aufträge an Dritte - -  440.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  161.70 \n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation 249'100 1'000 246'500 1'000 - -\n301.0000 Besoldungen 190'700 189'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n41'800 41'300  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 8'100 7'700  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 1'010'100 978'000  971'818.99 \n301.0000 Besoldungen 735'500 721'000  704'067.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n161'100 157'400  171'707.25 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'700 6'900  - \n309.0000 Weiterbildung 15'500 15'000  24'578.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'700 7'000  7'436.79 \n313.1008 Testmaterial 10'000 10'000  8'561.15 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 32'600 28'700  25'296.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 7'000  7'970.20 \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000 10'000  14'591.55 \n318.5068 Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n10'000 10'000  2'640.00 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'500 4'500  4'969.90 \n    \n \n\n\n\n   A 61 \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n310.0002 Zentrale Budgetierung siehe Pos. 2215.301.0002. \n\n315.9500 Erhöhte Betriebskosten (u.a. KSD Fr. 8'800.–, Diatris Fr. 5'000.–) aufgrund der elektronischen Klientenadministration und \n\nFallführung beim Sozialdienst. \n\n318.5064 Weitere Anpassung des Betrages aufgrund der Erfahrung bei der Umsetzung. \n\n \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n301.0000 Stellenverschiebung, siehe Position 2215.301.0000. \n\n315.9500 Fr. 20'000.– Betriebskosten Schulverwaltungssoftware verschoben aus Pos. 2215.315.9500. \n\n317.0000 Zusätzliche Stellenprozente, siehe Pos. 2221.301.0000. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n317.0000 Vermehrte Präsenz in den Schulen. \n\n\n\nA  62 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 38'479'500 205'000 36'282'100 229'000 37'329'405.85 214'957.05\n    \n    \n2232 Kindergärten 4'450'400 25'000 4'350'300 19'000 4'460'109.08 33'763.80\n302.0000 Besoldungen 3'529'600 3'463'000  3'605'121.80 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 111'900 100'000  112'124.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n795'000 777'300  738'059.43 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'900 10'000  4'803.85 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 25'000 19'000  33'763.80\n    \n    \n2234 Primarschulen 19'668'800 100'000 18'305'900 140'000 19'073'994.37 100'420.15\n302.0000 Besoldungen 15'750'500 14'645'200  15'419'119.65 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 300'600 300'000  292'575.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'535'500 3'260'700  3'262'809.32 \n\n307.2000 Übergangsrenten 82'200 100'000  99'489.60 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 100'000 140'000  100'420.15\n    \n    \n2238 Sekundarstufe I 14'360'300 80'000 13'625'900 70'000 13'795'302.40 80'773.10\n302.0000 Besoldungen 11'341'800 10'846'100  11'115'404.60 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 391'800 290'000  231'584.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'553'700 2'429'800  2'369'657.15 \n\n307.2000 Übergangsrenten 43'000 60'000  49'633.85 \n318.5000 Aufträge an Dritte 30'000 -  29'021.90 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 80'000 70'000  80'773.10\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 24'266'000 3'290'000 23'560'400 3'220'000 21'067'050.45 3'238'234.65\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'726'000 3'290'000 21'976'400 3'220'000 19'526'931.70 3'238'234.65\n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n13'995'000 13'449'400  12'233'629.80 \n\n352.1200 Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'605'000 3'510'000  2'888'644.80 \n\n352.1300 Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n5'086'000 4'980'000  4'377'135.10 \n\n366.2001 Fahrtkosten Sonderschüler 40'000 37'000  27'522.00 \n436.1007 Elternbeiträge 90'000 120'000  73'427.30\n462.1004 Beiträge der Gemeinden 3'200'000 3'100'000  3'164'807.35\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'150'000 1'120'000  1'174'102.35 \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'150'000 1'120'000  1'174'102.35 \n    \n \n\n\n\n   A 63 \n\n \n\n  \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Basis Leistungsvereinbarung 2010. Einsparungen gegenüber 2010 im Bereich Technischer Dienst, Umsetzung Projekt, \n\nDarlehenszinsen, Zusammenlegung von Klassen. Dem gegenüber stehen Mehrkosten aufgrund struktureller Veränderungen \n\ndurch Einführung von ICF (Int. Klassifikation von Funktionsfähigkeiten, Behinderung und Gesundheit, WHO 2001), \n\nWeiterbildung Lehrkräfte, Mehrbedarf an Betreuungspersonal, klassen- u. stufenübergreifenden Projektwochen, dringenden \n\nAnschaffungen und Ersatz von Bodenbelägen in Schulhäusern, beim Schulmobiliar und im IT-Bereich. \n\n352.1200 Mehr Plätze budgetiert im Bereich der schweren Verhaltensauffälligkeit. Erhöhung der Pauschalen bei der Heilpädagogik und \n\nLogopädie im Frühbereich aufgrund von dringend notwendigen Investitionen. Aus Verpflichtungskredit Time out-Klasse Fr. \n\n500'000.–. \n\n352.1300 Leicht höhere Schülerzahlen. Durch die allgemeine Einführung der Kostenstellenrechnung (Auswirkung NFA und Vorgabe \n\nIVSE) sind die Schülerpauschalen (Vollkosten) insgesamt gestiegen. \n\n436.1007 Betrag gegenüber Budget 2010 reduziert aufgrund der tieferen Schülerzahlen der letzten drei Jahre. \n\n\n\nA  64 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 390'000 464'000  366'016.40 \n366.0000 Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n60'000 74'000  58'771.90 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n330'000 390'000  307'244.50 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'164'600 2'837'000 3'109'800 2'947'000 3'044'745.98 2'432'156.25\n    \n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n73'306'600 12'537'300 72'063'300 12'221'600 74'343'708.00 12'590'549.73\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n311'500 315'000  319'169.30 \n\n301.0000 Besoldungen 243'600 244'800  241'802.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n53'400 53'500  56'925.65 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  1'520.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'700 2'700  3'420.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 5'600 7'800  5'825.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'600 3'600  3'993.50 \n318.5061 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit - -  5'298.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 600 600  384.75 \n    \n    \n2268 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte MB \n152'500 110'900  109'292.20 \n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n42'000 40'000  41'398.20 \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 5'000 5'000  5'000.00 \n318.5063 Beiträge an neue Projekte 20'000 20'000  20'000.00 \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n85'500 45'900  42'894.00 \n\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n25'166'500 1'936'800 24'986'400 1'843'100 25'578'323.29 1'796'530.05\n\n    \n    \n2272 Stipendien (WOV ab 2011) 1'455'000 261'000 1'405'000 261'000 1'298'050.00 265'255.05\n    \n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011) \n16'325'300 125'000 16'240'000 104'000 16'168'063.04 84'875.00\n\n    \n \n\n\n\n   A 65 \n\n \n\n  \n\n2268 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n365.0302 Höhere Beiträge an "Schweiz. Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung". \n\n\n\nA  66 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2274 Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011) 7'386'200 1'550'800 7'341'400 1'478'100 8'112'210.25 1'446'400.00\n    \n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 24'660'700 7'920'800 24'111'400 7'961'700 25'878'750.93 8'232'901.98\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'071'000 5'523'300 15'116'100 5'528'100 16'015'197.41 5'311'308.48\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n609'700 583'900  592'616.00 \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 464'000 493'000  484'468.00 \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 249'800 246'900  248'538.45 \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 231'500 234'400  250'759.45 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'429'800 8'397'100  8'981'395.20 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 40'000 42'000  82'231.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'195'500 2'181'300  2'327'610.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 68'000 69'900  46'238.40 \n309.0000 Weiterbildung 46'000 58'000  37'972.56 \n310.0000 Bürokosten 110'000 90'000  148'894.46 \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 778'800 708'500  731'026.79 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 34'000 42'000  32'000.00 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n406'200 450'900  320'994.30 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n12'000 3'500  12'317.40 \n\n312.0000 Heizung 124'000 112'100  124'081.35 \n312.1001 Stromkosten 118'000 100'100  90'760.20 \n312.2001 Wasserversorgung 15'300 7'800  15'332.50 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 75'800 70'200  73'479.90 \n313.2003 Wareneinkauf Cafeteria 374'600 342'000  385'164.20 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 500'000  523'201.80 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - 130'000  316'626.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 40'000 25'500  34'279.25 \n316.0002 Mietzinsen 71'000 76'000  70'150.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 17'000 15'000  16'063.25 \n317.1001 Exkursionen 14'000 17'000  10'705.40 \n318.5045 Spezielle Projektkosten 26'000 26'000  - \n318.8000 Sachversicherungen 25'000 25'000  23'631.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 35'000 68'000  34'658.35 \n423.0100 Parkplatzmieten - 20'000  18'786.55\n427.0000 Mietzinsen 78'000 78'700  76'749.25\n433.0000 Schulgelder 2'186'700 2'238'000  2'089'151.40\n435.0008 Erlös aus Verkauf Schulmaterialien 420'000 374'000  396'650.80\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ 640'000 650'000  600'866.25\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 83'400 48'400  101'092.85\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 40'000 61'000  39'902.28\n439.0006 Einnahmen für spezielle Projektkosten 26'000 26'000  -\n460.0002 Bundesbeiträge Schule 2'048'200 2'031'000  1'987'300.00\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n1'000 1'000  809.10\n\n    \n \n\n\n\n   A 67 \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n301.0112 Inkl. zwei 1. Jahr-Lernende Betr. Fachmann, Mehrstunden für Unterhalt Turnhalle Mühlental, exkl. Besoldung Chefpedell \n\nCharlottenfels. \n\n301.0300 Geringerer Aufwand wegen Umbau Cafeteria/Mensa. \n\n302.0002 Basierend auf der Rechnung 2009 unter  Berücksichtigung diverser Personalmutationen und weniger Pensen im \n\nBerufsvorbereitungsjahr (BVJ). \n\n302.1000 EO-Entschädigungen sind in Pos. 2275.436.0000 berücksichtigt. \n\n307.2000 Übergangsrenten für acht Lehrpersonen und ehemaligem Leiter der Physiotherapieschule. \n\n309.0000 EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse zusätzlich. \n\n310.4006 Mehraufwand für das Berufsvorbereitungsjahr und die Stabstelle Administration und Betrieb (u.a. Ersatz alter Maschinen und \n\nGeräte für den Betrieb sowie hoher Kopieraufwand und Kosten für Lehrmittel zum Wiederverkauf). Siehe auch Anmerkung zu \n\nPos. 2275.435.0008. \n\n310.4100 Ca. je 54 Teilnehmer für Intensiv-, Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II. \n\n311.5000 Inklusive Sonderbudgets von Fr. 78'000.– für Ersatz von diversen Rechnern und Beamer. \n\n311.9500 Ersatz von EDV-Kleingeräten und Unterhalt/Wartung Schulverwaltungsprogramm "Piroutte". \n\n312.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. \n\n312.1001 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2009 inkl. Mehrkosten wegen Ökostrom. \n\n312.2001 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. \n\n313.1012 Mehrkosten wegen Standorten Waldhaus und Birch. \n\n313.2003 Geplante Umbauphase II der Cafeteria/Mensa, dadurch Minderaufwendungen gegenüber Rechnung 2009. \n\n314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt. \n\n314.3100 Gemäss Hochbauamt kein a.o. baulicher Unterhalt. \n\n317.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. \n\n318.5045 Es wird von der Annahme eines neuen Projektes ausgegangen. \n\n319.1000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. \n\n423.0100 Festgelegt aufgrund einer Vereinbarung mit der Finanzverwaltung und dem Hochbauamt. Die Erträge werden ab 01.01.2010 \n\nauf die Kostenstelle 2530 gebucht. \n\n433.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2010/2011 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen mit Lehrort \n\nausserhalb des Kantons Schaffhausen unverändert bleiben (Stand 30.04.2010). \n\n435.0008 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009 inkl. zusätzlicher Verrechnung von Schulmaterialgelder im Berufsvorbereitungsjahr. \n\n436.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009. EO-Entschädigungen sind schwer zu ermitteln. \n\n439.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2009 inkl. Berufsvorbereitungsjahr. \n\n439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045. \n\n460.0002 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Lernenden zugeteilt. \n\n480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benutzt. \n\n\n\nA  68 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'376'200 959'300 1'332'800 983'100 1'428'857.84 1'000'635.00\n302.0003 Besoldungen Studiengang 911'000 870'000  993'963.70 \n302.0101 Besoldungen Erwachsenenbildung 10'400 4'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n151'800 190'700  156'344.45 \n\n310.0000 Bürokosten 20'000 23'000  15'864.15 \n310.3030 Lehr- und Studiengangswerbung 23'000 25'000  22'013.75 \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 33'000 40'000  11'299.49 \n318.5000 Aufträge an Dritte - 2'000  1'780.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 11'000 9'500  16'159.65 \n365.0010 Lehrmittel für Studierende 216'000 168'600  211'432.65 \n433.1001 Kursgelder Studiengang 470'800 441'800  447'550.00\n433.1101 Kursgelder Erwachsenenbildung 7'000 2'500  7'040.00\n436.1009 Schulgeldbeiträge 216'000 201'600  212'700.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'000 15'000  -\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 258'500 322'200  333'345.00\n    \n    \n2278 Physiotherapieschule - - - - 625'340.18 197'930.00\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal - -  49'357.00 \n301.0111 Besoldungen Lernende - -  137'764.75 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte - -  283'471.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  94'483.50 \n\n310.0000 Bürokosten - -  1'979.55 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n- -  7'815.15 \n\n312.0000 Heizung - -  4'662.55 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial - -  210.00 \n316.0002 Mietzinsen - -  12'520.00 \n317.0003 Reise- und Spesenentschädigungen - -  2'809.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  30'266.98 \n436.0010 Besoldungsrückvergütungen Lernende - -  189'840.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  8'090.00\n    \n    \n2279 Handelsschule KVS 8'213'500 1'438'200 7'662'500 1'450'500 7'809'355.50 1'723'028.50\n365.0032 Beitrag an die HSKVS 6'775'300 6'212'000  6'086'327.00 \n375.0001 Bundesbeiträge an Handelsschule des \n\nKaufmännischen Verbandes \n1'438'200 1'450'500  1'723'028.50 \n\n470.0004 Bundesbeiträge an Handelsschule des \nKaufmännischen Verbandes \n\n1'438'200 1'450'500  1'723'028.50\n\n    \n \n\n\n\n   A 69 \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n Festgesetzt aufgrund Rechnung 2009. \n\n302.0003 Verzicht auf den Lehrgang Informatik, da zu wenige Anmeldungen. \n\n302.0101 Dozenten für Erwachsenenbildung Modul 2 Coiffure. \n\n310.3030 Annahme aufgrund Vorjahr und speziell für die HF-Pflege. \n\n310.4006 Fachbücher für die Bibliothek HF-Pflege, 2 Betten und 2 Puppen für Praktikazimmer, da grössere Klassen sowie \n\nVerbrauchsmaterial (inkl. Art.32 FaGe und PA Finanzstelle 2275). \n\n318.5000 Eignungstest Pflege in Zürich entfällt; wird seit 2010 im BBZ durchgeführt. \n\n319.1000 Diplomfeier Pflege und Technik. \n\n365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege. \n\n433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse Höhere Fachschule Pflege sowie neu Mathematik-Vorkurs. \n\n433.1101 Kurs für Coiffure Modul 2. \n\n436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.04.2010 und angepasst an die Vorjahreszahlen. \n\n439.0000 Annahme: Anteil an Werbekosten gemäss IBG und Spitäler 2009. \n\n460.1003 Bundesbeiträge werden durch die Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung aufgrund der Anzahl Studierender festgesetzt \n\n(kein Ausbildungsgang Informatiker HF). \n\n \n\n2278 Physiotherapieschule \n\n Schulbetrieb per Sommer 2009 eingestellt. \n\n\n\nA  70 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'921'900 1'643'400 18'766'300 1'683'600 18'735'191.84 1'649'167.20\n    \n    \n2281 Kantonsschule 18'720'600 1'504'100 18'455'100 1'564'600 18'508'236.15 1'532'272.20\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'218'800 1'165'300  1'206'838.00 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 210'000 200'000  204'609.15 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 10'829'000 10'928'800  11'145'531.40 \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 6'000 6'000  5'000.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 190'000 190'000  217'368.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'729'800 2'725'200  2'861'983.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 94'000 108'000  114'390.95 \n309.0000 Weiterbildung 100'000 89'000  58'761.85 \n310.0000 Bürokosten 107'000 107'000  105'068.95 \n310.4003 Lehrmittel 330'000 328'200  227'346.32 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 200'500 235'200  203'742.50 \n310.4200 Schulbedürfnisse 950'000 838'200  738'810.54 \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 10'000 10'000  9'526.45 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n281'000 121'000  61'699.95 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n30'000 30'000  20'680.87 \n\n312.0000 Heizung 211'000 211'000  264'347.10 \n312.1000 Stromkosten 131'500 112'000  100'135.05 \n312.2001 Wasserversorgung 28'500 28'500  30'992.55 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 56'000 45'000  59'126.20 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 460'000  477'360.97 \n315.9500 Betriebskosten EDV 287'500 257'200  191'005.25 \n316.0002 Mietzinsen 80'000 80'000  74'800.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000 19'000  12'485.65 \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 35'000 35'000  29'860.90 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500 6'500  5'782.95 \n318.5010 Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n25'000 25'000  24'908.40 \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000 5'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 50'000 50'000  23'884.15 \n318.8000 Sachversicherungen 19'500 19'000  19'403.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  12'784.50 \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 10'000 10'000  - \n427.0000 Mietzinsen 23'600 23'600  24'735.40\n433.0000 Schulgelder 1'152'500 1'223'000  1'119'500.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 180'000 170'000  230'607.45\n436.2003 Rückvergütung für Heizung 85'000 85'000  102'355.75\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 63'000 63'000  55'073.60\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 201'300 139'300 311'200 119'000 226'955.69 116'895.00\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 27'200 27'200  26'817.00 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 58'700 55'000  49'917.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n18'900 18'000  13'243.50 \n\n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n16'000 6'000  21'462.85 \n\n312.0000 Heizung 5'000 5'000  6'237.80 \n312.1000 Stromkosten 6'000 5'500  4'692.25 \n312.2001 Wasserversorgung 2'500 2'500  4'163.75 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 2'500 7'500  28'834.45 \n \n\n\n\n   A 71 \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n301.0003 Für die Umsetzung der "Kanti 2010 - 2015" müssen zusätzliche Stellen beantragt werden: \n\n - 0.5 Stellen für die Administration. \n\n - 0.5 Stellen für einen Assistenten in den Naturwissenschaften. \n\n307.2000 Die bis heute bekannten Übergangsrenten sind budgetiert. \n\n309.0000 Die Lehrpersonen sollen zusätzlich im Bereich der Krisenintervention geschult werden. \n\n310.4003 Für die Umsetzung des Berichts "Kanti 2010 - 2015" werden für die Naturwissenschaften zusätzliche Lehrmittel benötigt. \n\n310.4100 Die Sprachaufenthalte konnten etwas günstiger vergeben werden. \n\n310.4200 u.a.: \n\n  Das Sprachlabor (datiert von 1988) ist veraltet und muss für den multimedialen Unterricht - nicht nur für \n\nSprachfächer - erneuert werden. Die Technik muss zusammen mit dem Mobiliar ersetzt werden. Das \n\nMobiliar ist bei der Position 2281.311.5000 aufgeführt. \n\n100'000.00\n\n  Ersatz Technikanlage Mensa 100'000.00\n\n  Das Orchester Jugendorchester SH (Josh) braucht neue Instrumente (Pauken und Kontrabass) 20'000.00\n\n311.5000 Im Zusammenhang mit der Umsetzung "Kanti 2010 -2015" sind neue Laborräume notwendig. 60'000.00\n\n  Im Zusammenhang mit der Umsetzung "Kanti 2010 -2015" muss die Werkstatt neu eingerichtet \n\nwerden. \n\n60'000.00\n\n  Das Sprachlabor (datiert von 1988) ist veraltet und muss für den multimedialen Unterricht - nicht nur für \n\nSprachfächer - erneuert werden. Die Technik muss zusammen mit dem Mobiliar ersetzt werden. Die \n\nKosten für die Technik sind bei der Position 2281.310.4200 aufgeführt. \n\n50'000.00\n\n  EDV-/Medien-Benutzerplätze in der Bibliothek. 20'000.00\n\n  Ersatz Theke Bibliothek. 8'000.00\n\n  Ersatz Stühle Aula. 8'000.00\n\n  Ersatz Wärmewagen in der Mensa. 15'000.00\n\n  Einrichtung von Fachschaftszimmer und Ersatz für Mobiliar in allgemeinen Räumen. 60'000.00\n\n  Total 281'000.00\n\n312.1000 Für den Bezug von Ökostrom wurden zusätzlich Fr. 19'500.– budgetiert. \n\n313.1012 Aus Sicherheitsgründen muss die Fensterreinigung (Fr. 6'000.–) im Bau C extern vergeben werden. \n\n317.1000 In der Regel werden 1/3 der Exkursionskosten von der Schule und 2/3 der Kosten von den Eltern übernommen. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n311.5000 Fr. 10'000.– für zwei Crosstrainer. \n\n312.1000 Für den Bezug von Ökostrom werden zusätzlich Fr. 500.– budgetiert. \n\n313.1012 Im 2011 sind keine grösseren Investitionen beim Wasch- und Reinigungsmaterial vorgesehen. \n\n\n\nA  72 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2283 Sporthalle Munot  (Fortsetzung)   \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 40'000 160'000  50'979.29 \n316.0002 Mietzinsen 21'500 21'500  18'444.85 \n318.8000 Sachversicherungen 2'000 2'000  2'162.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n427.0000 Mietzinsen 138'300 118'000  116'895.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 4'093'500 1'036'300 3'773'300 733'200 3'722'980.44 911'950.50\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'372'600 491'300 2'149'500 447'200 2'128'551.96 413'307.00\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'252'100 76'000 1'240'800 78'000 1'223'249.00 96'165.00\n\n    \n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV ab 2011) \n185'700 175'000  183'296.95 \n\n    \n    \n2288 Laufende BBT-Projekte 283'100 469'000 208'000 208'000 187'882.53 402'478.50\n301.0000 Besoldungen 20'000 7'000  12'564.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n4'400 1'600  1'491.20 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 28'500 4'500  17'627.75 \n311.3006 Instrumente, Geräte 7'800 10'000  3'812.70 \n315.9500 Betriebskosten EDV 300 1'900  1'943.80 \n318.5000 Aufträge an Dritte 174'800 162'000  118'692.03 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 47'300 21'000  26'803.05 \n365.0030 Staatsbeiträge an \n\nOrganisationen/Lehrbetriebe \n- -  4'948.00 \n\n460.1005 Bundesbeiträge 439'000 178'000  362'878.50\n469.0011 Einnahmen aus Projekten 30'000 30'000  39'600.00\n    \n    \n2291 Sportamt 595'500 110'200 577'200 95'200 626'630.50 159'075.00\n300.2008 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n3'100 3'100  5'180.00 \n\n301.0000 Besoldungen 299'300 297'500  325'606.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n67'000 65'700  77'548.55 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  1'792.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000 9'000  8'277.85 \n313.1015 Material für J+S 200 200  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 11'900 12'200  12'109.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 3'500  2'531.90 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 85'000 85'000  86'186.50 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 80'000 70'000  80'000.00 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 30'000 25'000  23'721.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'675.70 \n434.0002 Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 40'000 35'000  38'900.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  47'370.60\n436.1010 Rückerstattungen von Kurskosten 20'000 15'000  21'835.40\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 200  -\n \n\n\n\n   A 73 \n\n \n\n  \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n314.3000 Im Budget des Vorjahrs ist ein grösserer Betrag für die Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen. Im Budget 2011 sind nur \n\ndie ordentlichen Unterhaltskosten berücksichtigt, der Betrag ist darum viel kleiner als im Vorjahr. \n\n427.0000 Fr. 63'000.– Stadt SH (Nutzungsvereinbarung). \n\n Fr. 75'300.– Handelsschule KVS (1/3 der Betriebskosten des Vorjahrs). \n\n \n\n2288 Laufende BBT-Projekte \n\n Finanzstelle für vom Bund mit Förderbeiträgen unterstützte Projekte (Case Management und Berufsmesse) mit regelmässiger \n\nBerichterstattung zuhanden des Bundes. \n\n Der Kontenplan widerspiegelt nicht die Kostenerfassung nach Auftrag (analog WoV), weshalb auf eine Kommentierung pro \n\nKonto verzichtet wird. \n\n301.0000 Pilotprojekt Case Management 3. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n318.3100 Erstmalige Durchführung eines Jugendsportcamp für übergewichtige Kinder führt zu Mehrkosten. \n\n\n\nA  74 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2291 Sportamt  (Fortsetzung)   \n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n50'000 45'000  50'969.00\n\n    \n    \n2293 Kultur 73'700 73'500  63'510.40 \n301.0000 Besoldungen 31'700 31'600  31'202.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'000 6'900  7'287.00 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  390.00 \n311.8000 Bilderankäufe 30'000 30'000  23'158.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  857.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  614.90 \n    \n    \n  Informatik (2296 - 2297) - - 1'311'200 79'400 1'139'317.65 83'290.80\n    \n    \n2296 Informatik-Strategiestelle - - 192'200 79'400 191'838.40 83'290.80\n301.0000 Besoldungen - 145'600  144'443.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 31'700  35'314.45 \n\n309.0000 Weiterbildung - 3'500  835.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 1'000  176.10 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 1'000  623.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 7'900  9'341.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 1'000  815.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 500  290.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  2'400.00\n462.1013 Beitrag der Stadt SH an Personalkosten - 79'400  80'890.80\n    \n    \n2297 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n- 1'119'000  947'479.25 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 250'000  198'071.00 \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage - 156'000  99'197.30 \n315.9510 Betriebskosten EDV Konzern - 339'000  269'178.35 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice - 374'000  381'032.60 \n    \n \n\n\n\n   A 75 \n\n \n\n  \n\n2296 Informatik-Strategiestelle \n\n Transfer dieser Finanzstelle ins Finanzdepartement (s. Pos. 2596). \n\n \n\n2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n Transfer dieser Finanzstelle ins Finanzdepartement (s. Pos. 2597). \n\n\n\nA  76 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'364'700 763'000 3'849'700 1'013'000 4'056'338.06 1'176'361.77\n    \n    \n2300 Sekretariat 1'379'400 20'000 1'102'000 - 1'104'413.98 4'666.15\n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n41'000 41'000  44'631.35 \n\n301.0000 Besoldungen 876'800 710'300  711'083.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n201'000 157'100  166'251.30 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'500 4'000  4'925.17 \n310.0000 Bürokosten 22'000 20'000  14'763.51 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n3'000 3'000  3'128.50 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 32'600 20'600  23'061.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 3'000  1'609.05 \n318.5021 Aufträge an Dritte 50'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'500 25'000  15'793.95 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 18'000 18'000  19'166.30 \n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n- -  100'000.00 \n\n365.0045 Grenzüberschreitende Projekte 100'000 100'000  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  4'666.15\n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n20'000 -  -\n\n    \n    \n2301 Energiefachstelle 830'000 -  - \n318.5022 Untersuchungsaufträge 60'000 -  - \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n770'000 -  - \n\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n2'155'300 743'000 2'747'700 1'013'000 2'951'924.08 1'171'695.62\n\n301.0000 Besoldungen 924'600 1'291'900  1'294'322.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n202'500 281'900  297'402.00 \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'400 33'000  32'832.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 7'000  10'262.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 18'000 19'000  24'779.40 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n1'000 4'000  6'483.12 \n\n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 72'000 -  99'500.00 \n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000 1'000  4'276.85 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 9'000  10'722.25 \n\n315.3001 Aufwendungen für Naturschutz 174'000 171'000  178'068.50 \n315.9500 Betriebskosten EDV 65'800 67'400  46'273.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 15'000  11'157.60 \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000 6'000  3'405.70 \n318.5019 Planungen 150'000 165'000  133'427.05 \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege - 160'000  128'267.50 \n    \n \n\n\n\n   A 77 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat \n\n301.0000 Gemäss Lohnliste Personalamt. Höherer Aufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung \n\nHochbau. \n\n303.0000 22 % von Besoldungen (Fr. 705'300.–) + Entschädigung Protokollführer KNHK (Fr. 10'000.–) = Fr. 157'300.–. Höherer \n\nAufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau. \n\n309.0000 Höherer Aufwand infolge organisatorische Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau. \n\n310.0000 Höherer Aufwand infolge Neuzuweisung der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau. \n\n315.9500 Infolge der organisatorischen Neuzuweisung der Energiefachstelle und der Stabsstelle Projektentwicklung Hochbau, werden \n\ninsgesamt 4 zusätzliche PC's benötigt und ein Netzwerkdrucker. \n\n318.5021 Grundlagenplanungen und Entwicklungsstudien, u.a. Potentialstudie Güterbahnhof, Rheinufer. \n\n361.0000 u.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz; Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen \n\nVerkehrs; Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz. \n\n365.0043 Vgl. Finanzstelle 2380. \n\n365.0045 Randenkommission und Interreg IV. \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 u.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Punktuelle Abklärungen Geothermie (Arbeitsgruppe), Abklärungen "Teilersatz \n\ngrosse fossile Holzfeuerungen". \n\n318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der neuen "Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 - 2017". Gemäss \n\nLeistungsauftrag an den Kanton Thurgau wird für den Sachaufwand Fr. 427'000.– und für die Personal- und \n\nInfrastrukturkosten Fr. 343'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente). \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n301.0000 Minderaufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem \n\nHochbauamt zugewiesen wurde mit entsprechend tieferen Kosten. \n\n303.0000 Minderaufwand entsprechend tieferen Lohnkosten bedingt durch die organisatorische Überführung der Denkmalpflege vom \n\nPlanungs- und Naturschutzamt ins Hochbauamt per 1. Juli 2010. \n\n307.2000 Minderaufwand bedingt durch die organisatorische Überführung der Denkmalpflege vom Planungs- und Naturschutzamt ins \n\nHochbauamt per 1. Juli 2010. \n\n309.0000 Minderaufwand durch Überführung der Denkmalpflege an das Hochbauamt. \n\n310.0002 Davon spezielle Aufwendungen für Archivierung und Mikroverfilmungen, Druckkosten und Publikationen (Broschüren, \n\nKonzepte, usw.) und Druckerzubehör. \n\n310.5000 Minderaufwand durch Überführung der Denkmalpflege an das Hochbauamt. \n\n311.1001 Ersatz 30jähriger, störungsanfälliger Terratrac durch Occasionsgerät und neues Mähwerk. \n\n311.9500 Für die Archivierung und die verwaltungsinterne Zugänglichkeit von Baugesuchen wurde ein Modul erarbeitet und \n\nimplementiert. Im Vernehmlassungsverfahren involvierte Fachstellen werden elektronisch informiert, dass Baubewilligung \n\nerteilt ist. Die entsprechenden Unterlagen sind dann im Intranet zugänglich. \n\n315.3001 Verpflichtungskredit NFA-Leistungsvereibarung bis 2011, ab 2012 neue Vereinbarung. \n\n318.5023 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n\n\nA  78 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege, Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen - 60'000  - \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 6'000 -  - \n318.5080 ImmoCheck 200'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 40'000 28'000  38'862.24 \n350.0000 Subventionsrückerstattungen an Dritte 30'000 50'000  33'896.75 \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n12'000 10'000  10'913.10 \n\n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege - 1'500  1'500.00 \n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \n\nbestehender Wohnungen \n1'000 1'000  - \n\n372.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n216'000 216'000  414'165.37 \n\n372.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund - 150'000  171'406.00 \n431.0000 Gebühren 295'000 295'000  264'850.00\n434.1025 ImmoCheck 100'000 -  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  22'933.50\n436.1011 Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n50'000 90'000  58'320.75\n\n437.0001 Bussen 2'000 2'000  900.00\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 80'000 80'000  113'804.00\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n- 150'000  125'316.00\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n- 30'000  -\n\n470.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n216'000 216'000  414'165.37\n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund - 150'000  171'406.00\n    \n    \n  Bau (2320 - 2337) 21'734'600 35'100'500 22'669'000 33'705'400 22'338'574.31 33'932'016.35\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 13'325'900 21'131'500 12'892'100 19'880'400 13'120'210.47 21'080'858.90\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV ab \n\n2011) \n1'836'900 459'300 2'077'600 589'500 1'923'401.03 889'298.96\n\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV ab 2011) \n9'537'000 3'315'000 8'940'600 2'806'000 9'876'507.88 3'236'088.14\n\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau 13'458'200 12'940'500  13'442'602.15\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n9'240'000 9'090'000  9'248'269.80\n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n764'400 636'000  726'863.70\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'453'800 3'214'500  3'467'468.65\n\n    \n \n\n\n\n   A 79 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n318.5075 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n318.5077 Die Flugbewegungen und die davon ausgehenden Lärmeinwirkungen des Flughafens Zürich werden anhand eines \n\nRoutenindexes kontrolliert. Der Kanton Schaffhausen beteiligt sich zusammen mit den Kantonen Aargau (Bearbeitung \n\nRoutenindex) und Thurgau an dieser Kontrolle. RRB vom 9. März 2010 10/151 . \n\n318.5080 2011 kantonsweite Einführung eines ImmoChecks zur Förderung der Erneuerung der Siedlungen mit Einrichten einer \n\nGeschäftsstelle. Koordination durch PNA. \n\n319.1000 u.a. Aufwand für die Behandlung von Baugesuchen (ALU), VSB-Tagung im Mai 2011 in Schaffhausen. \n\n350.0000 Eingänge aus Konto 2306.436.1011 werden zu je 1/3 an Bund und Gemeinden zurückerstattet, 1/3 verbleibt dem Kanton. Da \n\ndie Subventionsrückzahlungen meist freiwillig sind oder aus dem Liegenschaftenverkauf resultieren, ist die Höhe der \n\nRückerstattungen nicht vorhersehbar. \n\n365.0013 Erhöhung der Beiträge VLP. Erste Anpassung nach 20 Jahren ohne Erhöhung. \n\n365.0023 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n372.0016 Bundesbeiträge an Naturschutzprojekte im Kanton Schaffhausen gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU \n\n(Gegenkonto 2306.470.0016): Bundesbeiträge an Dritte, Beiträge für eigene Rechnungen (Konto 2306.460.1003) sowie \n\nRückzahlung an Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes. (Finanzstelle \n\n7231.460.1001 Gegenkonto zu 2306.470.0016). \n\n372.0017 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n434.1025 Grundeigentümerbeiträge an die Kosten eines ImmoChecks (Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten). . \n\n436.1011 Subventionsrückerstattungen (geleistet 1942-1949 durch Bund, Kanton und Gemeinden), fällig bei Verkauf der Liegenschaft \n\noder freiwillig (siehe 2306.350.0000). Höhe der Rückerstattungen nicht vorhersehbar. \n\n460.1003 Bundesbeitrag für eigene Rechnung (Teil des Bundesbeitrages gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU, \n\ninklusive Bundesbeitrag an die Aufsicht im Wasser- und Zugvogelreservat Stein am Rhein). \n\n462.1024 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n462.1025 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n470.0016 Bundesbeitrag für fremde Rechnung Naturschutz. Gegenkonto 2306.372.0016. \n\n470.0017 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\nmit einer entsprechenden Verlagerung der Kosten. \n\n \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  80\n\nTabEllaRISCHE DaRSTEllUNG DER STRaSSEN-RECHNUNG\n\nSTaaTSVORaNSCHlaG 2010 (aKTUalISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  chF  chF\n\n2324 beiträge an Strassenbau  -  12’940’500.00\n\n Ertragsüberschuss    12’940’500.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’940‘600.00  2’806’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -6’134’600.00\n\n2536  abschreibungen\n\n331.0000  nationalstrassenbau  -   Restbuchwert per 31.12.10 =  -\n\n übriger Strassenbau  2’737’405.65    Restbuchwert per 31.12.10 =  27’539’277.41\n\n total  2’737’405.65  -\n\n Aufwandüberschuss   -2’737’405.65\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.10     Zinssatz:  3.25%\n\n nationalstrassenbau  -    Restbuchwert per 01.01.10 =  -\n\n übriger Strassenbau  931’992.00   Restbuchwert per 01.01.10 =  28‘676‘683.06\n\n total  931’992.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -931’992.00\n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2010\n\nErtragsüberschuss    3‘136‘502.35\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2010 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -52’043’415.14\n\nErtragsüberschuss 2010    3‘136‘502.35\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2010    -48’906’912.79\n\n\n\n A 81\n\nTabEllaRISCHE DaRSTEllUNG DER STRaSSEN-RECHNUNG\n\nSTaaTSVORaNSCHlaG 2011\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  chF  chF\n\n2324  beiträge an Strassenbau  - 13’458‘200.00\n\n Ertragsüberschuss    13’458‘200.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  9’537’000.00  3’315’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -6’222’000.00\n\n2536  abschreibungen\n\n331.0000  nationalstrassenbau  -    Restbuchwert per 31.12.11 =  -\n\n übriger Strassenbau  3’288’600.25    Restbuchwert per 31.12.11 =  32’540’677.16\n\n total  3’288’600.25  -\n\n Aufwandüberschuss    -3’288’600.25\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.11     Zinssatz:  3.25%\n\n nationalstrassenbau  -    Restbuchwert per 01.01.11 =  -\n\n übriger Strassenbau  895’027.00    Restbuchwert per 01.01.11 =  34’492’232.46\n\n total  895’027.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -895’027.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2011\n\nErtragsüberschuss    3‘052‘572.75\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2011 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -48’906’912.79\n\nErtragsüberschuss 2011    3‘052‘572.75\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2011    -45’854’340.04\n\n\n\nA  82 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2326 Wasserbau (WOV ab 2011) 1'952'000 3'899'000 1'873'900 3'544'400 1'320'301.56 3'512'869.65\n    \n    \n  Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, \n\nArchäologie (2330 - 2337) \n8'408'700 13'969'000 9'776'900 13'825'000 9'218'363.84 12'851'157.45\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 299'100 284'500  278'001.12 \n301.0000 Besoldungen 107'000 90'400  87'857.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n23'500 19'700  17'091.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 24'900 19'000  9'359.56 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'500 21'000  51'289.24 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n7'800 3'700  3'253.05 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n10'000 13'000  5'197.70 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 36'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 70'800 54'700  79'398.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 17'300 14'000  11'302.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 14'300 13'000  13'251.97 \n    \n    \n2331 Hochbau 1'514'200 1'000 1'811'100 1'000 1'788'210.60 83.20\n301.0000 Besoldungen 905'000 1'132'900  931'862.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n198'200 247'200  205'623.50 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  3'420.00 \n318.5021 Aufträge an Dritte 410'000 430'000  646'268.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  1'036.90 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 1'000 1'000  83.20\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 1'335'000 1'000 1'616'000 1'000 1'372'031.44 2'277.00\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 1'045'000 1'200'000  925'346.77 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 220'000 350'000  405'137.57 \n318.8000 Sachversicherungen 70'000 66'000  41'547.10 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  2'277.00\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'217'600 3'090'000 3'507'700 3'242'000 2'778'002.95 492'526.45\n301.0002 Besoldungen Pedellen 668'000 711'300  680'332.00 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 95'000 95'000  93'166.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n167'100 175'900  154'439.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten 19'500 27'500  11'400.00 \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 280'000 380'000  238'058.60 \n312.0000 Heizung 450'000 550'000  407'435.05 \n312.1000 Stromkosten 400'000 330'000  283'678.55 \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 120'000 120'000  96'968.45 \n313.1000 Reinigungsmaterial 60'000 50'000  66'267.40 \n315.0001 Unterhalt der Anlagen 40'000 28'000  40'437.55 \n316.0000 Mieten 608'000 730'000  508'889.60 \n318.5000 Aufträge an Dritte 275'000 275'000  196'929.65 \n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen 5'000 5'000  - \n319.1109 Erschliessungskosten 30'000 30'000  - \n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf 627'000 680'000  -\n \n\n\n\n   A 83 \n\n \n\n  \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n301.0000 20% zusätzliche Stellenprozente, Verschiebung von 2331 auf 2330. \n\n309.0000 Ausbildungskosten eines Mitarbeiters, inklusive Kurskosten KSD für Schulung Windows 2007 für HBA, Archäologie und \n\nDenkmalpflege. Neu zusätzlich Ausbildungskosten für Denkmalpflege. Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 \n\norganisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten. \n\n310.0002 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten. \n\n310.5000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten. \n\n315.9500 Mehrkosten Miete KSD und Update Office 2007. Grössere Bildschirme für neue Version Gebäudebewirtschaftungssystem. \n\n317.0000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten, insbesondere 2 Karten für Mobility. \n\n319.1000 Mehraufwand, weil die Denkmalpflege per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen wurde, mit entsprechend höheren Kosten. \n\n \n\n2331 Hochbau \n\n301.0000 Übertrag von 140 Stellenprozenten ans Departementssekretariat 2300, infolge Neuzuweisung der Stabstelle \n\nProjektentwicklung Hochbau und Energiefachstelle ans Departementssekretariat. \n\n303.0000 Übertrag von 140 Stellenprozenten ans Departementssekretariat 2300, infolge Neuzuweisung der Stabstelle \n\nProjektentwicklung Hochbau und Energiefachstelle ans Departementssekretariat. \n\n318.5021 Diverse Planungen sowie Planung energetischer Optimierungen an Gebäuden und technischen Anlagen. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3100 Diverse Gebäudehüllensanierungen Staaatsliegenschaften z.B. neue Abtei, Klosterstr. 19., etc. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n307.2000 Übergangsrenten ehemaliger Mitarbeiter. \n\n311.2000 Allgemeiner Mobiliarersatz, Möblierungen neuer Stellen oder Neubesetzungen. \n\n312.0000 Mehrkosten Wärmeverbund Herrenacker (neue Verrechnung des Wärmepreises inkl. Beitrag aus 2334). \n\n312.1000 u.a. Fr. 120'000.– für Ökostrom, Übertrag aus 2334. \n\n315.0001 Zusätzliche Baumfällarbeiten beim Kindergarten Charlottenfels. \n\n316.0000 u.a. Wegfall Miete Ausländeramt. Neu Miete Staatsanwaltschaft seit 1.01.2010 und KITU. \n\n318.5000 Zusätzlich Reinigungskosten Waldhaus 2. - 4. OG und Staatsanwaltschaft Bahnhofstrasse 29. \n\n319.1109 Trasadingen GB Nr. 63. \n\n\n\nA  84 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 2'057'000 2'040'000  -\n423.0100 Parkplatzmieten - 90'000  -\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n404'000 430'000  292'534.95\n\n436.2100 Rückvergütungen Mieten - -  198'524.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 2'000 2'000  1'466.70\n    \n    \n2334 Übrige Liegenschaften - - - - 688'626.70 1'657'547.50\n312.0007 Nebenkosten - -  98'497.60 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen - -  307'541.45 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - -  199'988.20 \n318.5000 Aufträge an Dritte - -  58'385.40 \n318.8000 Sachversicherungen - -  24'214.05 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen - -  1'552'265.15\n436.2001 Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n- -  105'282.35\n\n    \n    \n2335 Energiefachstelle - 880'000  898'740.00 \n318.5022 Untersuchungsaufträge - 110'000  168'740.00 \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n- 770'000  730'000.00 \n\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 523'000 10'585'000 535'000 10'531'000 207'594.55 10'530'000.00\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 345'000 360'000  34'622.35 \n318.8000 Sachversicherungen 178'000 175'000  172'972.20 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'584'000 10'530'000  10'530'000.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n2337 Archäologie 1'519'800 292'000 1'142'600 50'000 1'207'156.48 168'723.30\n301.0000 Besoldungen 513'000 513'200  485'101.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n153'900 112'100  161'223.50 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 12'000 9'500  12'235.93 \n310.2005 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'000  10'000.00 \n311.4001 Technische Instrumente 6'000 6'000  3'750.55 \n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'100 3'000  1'701.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 29'300 27'800  - \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 10'000 8'500  6'361.85 \n318.5024 Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 565'000 385'000  333'179.10 \n318.5070 Aufwendungen für Restaurierungen 200'000 50'000  46'161.12 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 17'500 17'500  147'442.08 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 247'500 40'000  161'819.30\n435.0010 Verkauf Publikationen 10'000 10'000  3'620.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'284.00\n460.1024 Beitrag des Bundes 34'500 -  -\n    \n \n\n\n\n   A 85 \n\n \n\n  \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n423.0100 Der Ertrag der Parkplatzmieten wird ab dem Budget 2011 in die Finanzstelle 2530 Ertrag der Staatsliegenschaften integriert. \n\n \n\n2335 Energiefachstelle \n\n318.5022 Neue Finanzstelle ab 2011: 2301. Energiefachstelle seit 1. Juli 2010 organisatorisch beim Departementssekretariat \n\nangegliedert. \n\n318.5041 Neue Finanzstelle ab 2011: 2301. Energiefachstelle seit 1. Juli 2010 organisatorisch beim Departementssekretariat \n\nangegliedert. \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Psychiatriezentrum Fassadensanierung Hauptgebäude Verpflichtungskredit 2. Tranche. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n303.0000 Sozialbeiträge inklusive Projektmitarbeiter. \n\n310.0006 Diverses Grabungs- und Fotomaterial. \n\n318.5024 u. a. Rettungsgrabung Stein am Rhein-Hofwiesen Fr. 250'000.– mit Rückvergütung Stadt Stein am Rhein Fr. 150'000.– \n\n(Gegenbuchung 2337.434.1007) und Bundesbeitrag. Verpflichtungskredit. \n\n Diverse laufende Rettungsgrabungen und Bauuntersuchungen. \n\n Auswertung Gächlingen-Goldäcker (Verpflichtungskredit). \n\n318.5070 u.a. Laborbenutzung Museum, Restaurierung Altfunde. \n\n Ausserordentliche Aufwändungen: Dringende Mauersanierung röm. Kastell Stein am Rhein-Burg (Fr. 150'000.–, davon \n\nRückvergütung von Fr. 57'500.– durch Stadt Stein am Rhein, Gegenposition 2337.434.1007 und Bundesbeitrag von Fr. \n\n34'500.–). \n\n319.1007 Orientierungstafeln div. archäologischer Fundstellen, Grabungsbesichtigungen, Orientierungen. \n\n434.1007 Rückvergütung Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (Stadt Stein am Rhein). 150'000.-\n\n  Rückvergütung Kastellrestaurierung (Stadt Stein am Rhein). 57'500.-\n\n  Betreuung archäologische Abteilung Museum zu Allerheiligen (Stadt Schaffhausen). 40'000.-\n\n460.1024 Mauersanierung röm. Kastell Stein am Rhein-Burg. \n\n\n\nA  86 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2338 Denkmalpflege 861'800 331'000 - - - -\n301.0000 Besoldungen 368'400 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n80'700 -  - \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'400 -  - \n311.4000 Instrumente, Geräte 2'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n4'500 -  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 7'200 -  - \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 160'000 -  - \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 60'000 -  - \n318.5078 Fotodokumentationen/Archivierung 6'000 -  - \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'100 -  - \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 1'500 -  - \n372.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 -  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 -  -\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n150'000 -  -\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n30'000 -  -\n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 -  -\n    \n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'337'200 1'612'000 3'610'700 1'686'000 3'498'712.98 1'783'573.25\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 796'700 52'000 812'500 52'000 805'499.43 52'335.50\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 947'000 340'000 1'175'000 340'000 1'033'579.05 332'678.65\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen 527'000 609'000  424'895.85 \n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 20'000 166'000  208'485.85 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 100'000  110'000.00 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 300'000 300'000  290'197.35 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 40'000 40'000  42'481.30\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 300'000 300'000  290'197.35\n    \n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n100'000 100'000 100'000 100'000 107'457.85 110'000.00\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'493'500 1'120'000 1'523'200 1'194'000 1'552'176.65 1'288'559.10\n    \n \n\n\n\n   A 87 \n\n \n\n  \n\n2338 Denkmalpflege \n\n301.0000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen. 330 Stellenprozente + Praktikant für 3 Monate. \n\n303.0000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt zugewiesen \n\n(330 Stellenprozente). \n\n307.2000 Die Denkmalpflege wurde per 1. Juli 2010 organisatorisch vom Planungs- und Naturschutzamt dem Hochbauamt \n\nzugewiesen. \n\n311.4000 Anschaffung 2 bis 3 elektronischer Agenden, Fotoapparat, Objektiv für Analogkamera. \n\n311.9500 Archivierungsprogramm Fr. 15'000.–, 2 x Photoshop und Indesign. \n\n318.5023 Davon Fr. 30'000.– über Ertragskonto 2338.462.1024. Wegen Reduktion der Inv./Dokumentationsstelle um 60% vermehrte \n\nAufträge an Dritte (Fr. 30'000.–). \n\n318.5075 Gegenkonto 2338.462.1025 Beiträge Inventarprojekt. \n\n318.5078 Wegen Reduktion der Inventarisation vermehrte Aufträge an Dritte (Fr. 20'000.–). \n\n319.1007 Bodenseedenkmalpflege 2011 in Schaffhausen. Tag des Denkmals. \n\n372.0017 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA festgelegt. \n\n462.1024 Leistungsvereinbarung bis Dezember 2012, 2013 Erneuerung Leistungsvereinbarung. \n\n470.0017 Beitragshöhe wird Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA festgelegt. \n\n\n\nA  88 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 20'295'700 11'234'500 19'911'500 10'791'000 18'596'943.64 10'717'408.95\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsamt(WOV) \n4'099'200 4'968'000 4'194'900 5'006'000 4'213'632.43 5'029'301.10\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 16'196'500 6'266'500 15'716'600 5'785'000 14'383'311.21 5'688'107.85\n301.0000 Besoldungen 500'000 453'200  377'777.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n109'500 98'900  85'108.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 7'000  448.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 7'000  6'501.31 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'000 2'000  1'395.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 18'000 8'500  10'273.50 \n317.1002 Reiseentschädigungen 15'000 12'000  15'168.65 \n318.5000 Aufträge an Dritte 900'000 900'000  676'862.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000 20'000  18'308.50 \n360.0500 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n2'300'000 2'200'000  2'343'067.00 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n200'000 180'000  156'034.00 \n\n360.0700 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n2'800'000 3'000'000  3'004'438.00 \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'900'000 1'900'000  1'623'651.00 \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n2'900'000 2'700'000  2'674'581.00 \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n2'000'000 2'000'000  1'605'380.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 110'000 110'000  77'867.00 \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'300'000 2'000'000  1'611'750.00 \n364.0100 Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n90'000 90'000  92'159.45 \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000 8'000  2'540.00 \n365.0601 Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz 10'000 20'000  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'997.00\n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten 3'400'000 3'400'000  2'958'372.00\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n2'866'500 2'385'000  2'725'738.85\n\n    \n    \n2380 Rheinfall 1'202'500 1'280'000 180'000 20'000 - -\n311.3011 Signaltechnik - 40'000  - \n318.5073 Geschäftsführung - 80'000  - \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 810'000 40'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 20'000  - \n319.1030 Aufwertungsmassnahmen Kanton \n\nSchaffhausen \n80'000 -  - \n\n319.1031 Anteil Rückerstattungen \nParkplatzgebühren \n\n200'000 -  - \n\n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \nRheinfall \n\n112'500 -  - \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 1'280'000 20'000  -\n    \n \n\n\n\n   A 89 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n301.0000 Umwandlung 50%-Pensum befristete in unbefristete Stelle (Kompensation innerhalb BD). \n\n303.0000 Mehraufwand infolge 0.5 zusätzlicher Stellen. \n\n315.9500 Zusätzliche EDV-Anschlüsse. \n\n318.5000 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und \n\nInfrastrukturplanung für eine Regio-S-Bahn inkl. Doppelspur und Elektrifizierung DB-Linie, dem Agglomerationsprogramm, \n\nder Weiterentwicklung des Tarifverbundes usw. \n\n360.0500 Abgeltung der ungedeckten Kosten des S-Bahnangebots auf den Linien Schaffhausen - Winterthur - Zürich und \n\nSchaffhausen - Bülach - Zürich. Verlängerung der S5 am Abend von Rafz nach Schaffhausen. \n\n360.0600 Mehraufwand infolge Halbstundentakt zu Berufsverkehrszeiten auf der Postautolinie zwischen Rafz, Buchberg und \n\nRüdlingen. \n\n360.0700 Positive Wechselkursentwicklung. \n\n363.0001 Mehraufwand infolge Einführung Stundentakt als Mindest- und Grundangebot für alle RVSH-Gemeinden und \n\nAngebotssystematisierung auf allen RVSH-Linien für alle Wochentage sowie am Morgen und Abend. \n\n364.0006 Kantonsbeteiligung an neuer Ortsbuslinie in Neuhausen am Rheinfall und in Thayngen. \n\n364.0100 Projekt SchweizMobil (Fr. 11'000.– Verpflichtungskredit 8. Tranche). \n\n \n\n2380 Rheinfall \n\n318.5074 Verträge über die Bewirtschaftung der Parkplätze und den Unterhalt des Rheinfallareals. \n\n319.1030 Div. Projektierungen im Zusammenhang mit der Attraktivierung des Rheinfallgebietes auf Schaffhauser Seite. \n\n365.0043 Anteil Kanton Schaffhausen an die IG Rheinfall. \n\n439.1000 Voraussichtlicher Nettoertrag aus Parkplatzgebühren. \n\n\n\nA  90 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 504'200 456'000  746'173.85 \n    \n    \n2400 Sekretariat 411'200 388'000  687'583.20 \n301.0000 Besoldungen 257'000 259'500  247'023.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n56'300 56'600  52'240.55 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  695.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500 8'500  8'783.70 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  116.00 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 500  410.45 \n315.9500 Betriebskosten EDV 13'400 11'900  11'573.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  853.45 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 30'000  349'606.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'000  4'997.25 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 14'000 9'500  11'283.45 \n    \n    \n2402 Datenschutz 93'000 68'000  58'590.65 \n301.0000 Besoldungen 52'000 52'000  44'820.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'400 11'400  9'007.60 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  2'376.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600 600  586.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  - \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'000 -  1'800.00 \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'500 2'500  - \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 6'416'000 2'311'000 6'300'600 1'947'000 6'013'933.89 2'201'524.71\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 966'200 - 1'008'600 - 980'448.09 46'709.60\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100 3'100  3'655.90 \n\n301.0000 Besoldungen 297'000 337'200  213'089.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n65'700 74'300  45'375.30 \n\n309.0000 Weiterbildung 8'000 8'000  6'000.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000 4'000  4'497.35 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 100 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 19'300 12'900  22'563.20 \n317.1002 Reiseentschädigungen 2'000 2'000  211.50 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 50'000  46'392.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  14'681.10 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000 500'000  500'000.00 \n365.0018 Interreg IV-Programme - -  121'557.07 \n365.0024 Staatsbeiträge an Projekte \n\nRandenkommission \n- -  2'425.37 \n\n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \nschweizerische Institutionen \n\n2'000 2'000  - \n\n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \nProgramme \n\n- -  46'709.60\n\n    \n \n\n\n\n   A 91 \n\n \n\n  \n\n2402 Datenschutz \n\n318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den \n\nnationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung). \n\n\n\nA  92 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2405 Wirtschaftsförderung 3'640'000 75'000 3'650'000 125'000 3'342'938.62 167'415.85\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'230'000 3'200'000  2'647'582.65 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 110'000 110'000  112'878.00 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 300'000 300'000  498'562.10 \n362.0008 Projektkosten Gemeinden - 20'000  - \n365.0020 Projektkosten Dritte - 20'000  75'615.87 \n365.0025 Projektkosten Wohnortmarketing - -  8'300.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 10'000  8'500.00\n462.1011 Beiträge von Gemeinden - 20'000  -\n469.0004 Beiträge von Dritten an die \n\nWirtschaftsförderung \n- 20'000  75'615.85\n\n469.0005 Beiträge Wohnortmarketing - -  8'300.00\n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n75'000 75'000  75'000.00\n\n    \n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 986'000 986'000 972'000 972'000 972'000.00 972'000.00\n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n986'000 972'000  972'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n986'000 972'000  972'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 823'800 1'250'000 670'000 850'000 718'547.18 1'015'399.26\n301.0000 Besoldungen 463'000 363'900  358'575.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n101'400 79'400  80'676.30 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 7'000  8'166.55 \n310.0000 Bürokosten 7'000 6'000  7'461.52 \n310.2007 Publikationen Kantonales Amtsblatt 80'000 65'000  92'820.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  447.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 85'900 71'200  81'110.71 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  1'350.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  700.00 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 77'000 75'000  87'239.00 \n431.0008 Handelsregistergebühren 900'000 850'000  1'015'399.26\n431.0108 Beurkundungsgebühren 350'000 -  -\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n7'204'500 9'246'000 7'222'700 8'820'900 6'724'626.68 10'107'520.75\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 2'545'700 6'525'000 2'600'100 6'025'000 2'136'910.15 7'198'406.55\n301.0000 Besoldungen 1'458'000 1'459'900  1'395'535.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n319'300 318'600  302'101.95 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 9'600  27'816.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'000 9'000  2'580.00 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 29'000 35'000  20'724.80 \n310.3002 Publikationskosten 25'000 25'000  23'000.00 \n311.9510 Informatik-Projekte 200'000 250'000  - \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 2'500 2'500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 477'900 465'500  353'850.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  3'775.60 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen 5'000 5'000  3'953.60 \n \n\n\n\n   A 93 \n\n \n\n  \n\n2405 Wirtschaftsförderung \n\n362.0008 Durchlaufkonto: Wird zwecks Vermeidung der Mehrwertsteuerpflicht des Kantons Schaffhausen direkt durch die Generis AG \n\nabgerechnet - vgl. auch 2405.365.0020 und 2405.365.0025. \n\n439.0000 Durchlaufkonto: Wird zwecks Vermeidung der Mehrwertsteuerpflicht des Kantons Schaffhausen direkt durch die Generis AG \n\nabgerechnet - vgl. auch 2405.462.1011, 2405.469.0004 und 2405.469.0005. \n\n \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n301.0000 Übernahme der Beurkundungsgeschäfte vom Kantonsgericht. Das Kantonsgericht kann dadurch den Mehraufwand im \n\nRahmen der Justizreform (Zwangsmassnahmegerichtskompetenz) ohne Personalaufstockung bewältigen. \n\n315.9500 Ein zusätzlicher Arbeitsplatz ist erforderlich (vgl. 2408.301.0000). \n\n431.0008 Nach Umsetzung der neuen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen im AG- und GmbH-Recht wird mit Gebühren im früheren \n\nUmfang gerechnet. \n\n431.0108 Übernahme der Beurkundungsgeschäfte vom Kantonsgericht (bisher 3090.431.0108). \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n311.9510 Einführung "ISOV Grundbuch V6" (Gemeinsame Weiterentwicklung durch die IBM Schweiz im Auftrag der Kantone SH, SO, \n\nZG, GR, LU und ZH); Mehrkosten infolge Projektverzögerung und zusätzlicher Nachspezifikations- und Einführungsarbeiten. \n\nEinführung geplant im 2011. \n\n\n\nA  94 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2410 Grundbuchamt  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  3'571.75 \n431.0000 Gebühren 6'500'000 6'000'000  7'168'359.70\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  7'046.85\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 25'000 25'000  23'000.00\n    \n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'492'500 2'281'000 3'449'200 2'360'900 3'383'267.56 2'452'305.60\n    \n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'166'300 440'000 1'173'400 435'000 1'204'448.97 456'808.60\n300.2016 Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n475'000 475'000  487'111.65 \n\n301.0000 Besoldungen 393'400 393'600  392'878.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n148'200 140'000  148'180.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 3'500  8'209.00 \n309.0000 Weiterbildung 6'000 9'000  3'566.75 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 17'000 20'000  15'263.47 \n311.9510 Informatik-Projekte - 25'000  60'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 124'200 104'800  88'293.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  945.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'922.00\n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n360'000 355'000  363'200.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 80'000 80'000  91'686.60\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'571'100 748'800 1'524'900 732'200 1'374'908.59 796'898.39\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 835'100 388'600 805'400 393'900 716'907.87 432'302.39\n301.0000 Besoldungen 584'800 583'000  500'868.35 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n128'100 127'200  105'278.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 64'800 49'100  72'072.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  620.00 \n310.0000 Bürokosten 8'000 7'000  7'167.57 \n315.9500 Betriebskosten EDV 29'200 19'900  22'905.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  3'059.90 \n318.1003 Rekurskosten 3'000 3'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'200 4'200  4'885.65 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 3'000 2'000  50.00 \n431.0000 Gebühren 1'000 -  95'509.50\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren 15'000 15'000  11'543.20\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren 200 -  200.00\n431.0019 Gebühren AVG 2'000 4'000  -\n431.0020 Gebühren Ausländer 90'000 90'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 269'800 269'300  308'446.89\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr 10'000 15'000  16'602.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  -\n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund 100 100  -\n    \n \n\n\n\n   A 95 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n315.9500 Inkl. Fr. 20'000.– für Release-Wechsel GemDat. \n\n\n\nA  96 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n736'000 360'200 719'500 338'300 658'000.72 364'596.00\n\n301.0000 Besoldungen 524'800 514'100  454'749.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n115'000 112'200  102'638.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  16'416.00 \n309.0000 Weiterbildung 7'500 12'000  9'760.00 \n310.0000 Bürokosten 5'500 5'500  5'694.83 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 4'000 3'000  3'891.19 \n313.1020 Materialbedarf 5'000 5'000  9'974.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 21'000 17'500  20'326.40 \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 10'000 8'500  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 30'000 32'000  27'931.45 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 5'000 5'000  750.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 1'500  2'690.00 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'200 3'200  3'178.50 \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 15'000 15'000  12'355.00\n434.0005 Eichgebühren 93'000 93'000  87'950.65\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 18'000 17'000  18'280.60\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK 20'000 20'000  16'970.00\n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n56'300 45'900  86'715.80\n\n450.0009 Rückvergütung Vollzug BGSA 65'900 52'400  49'926.45\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 92'000 95'000  92'397.50\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 37'982'400 35'949'200 34'824'800 32'946'100 36'735'432.77 34'941'610.10\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'500 2'000  3'028.70 \n\n301.0000 Besoldungen 878'700 876'100  846'986.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n219'700 191'600  215'086.70 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'500 5'000  6'077.55 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 35'000 32'000  35'929.40 \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 2'000 2'000  2'066.40 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000 3'000  2'622.25 \n313.1203 Pflanzenschutzdienst 40'000 40'000  9'034.94 \n315.9500 Betriebskosten EDV 107'700 65'500  68'105.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'000 20'000  14'167.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte 28'000 35'000  6'869.70 \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n60'000 65'000  69'134.00 \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n91'000 97'000  90'585.60 \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n100'000 85'000  101'937.30 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 28'000 22'000  21'902.08 \n361.0004 Staatsbeitrag an die Hochschule \n\nZollikofen \n182'000 143'700  72'377.20 \n\n361.0200 Staatsbeitrag an den \nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n1'000 1'000  - \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600 600  589.00 \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n330'000 320'000  293'760.00 \n\n \n\n\n\n   A 97 \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n450.0006 50% der Salärkosten. \n\n450.0009 50% der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen. \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n313.1203 Inkl. Bekämpfung von Ambrosia, Feuerbrand und allenfalls Neophyten (vgl. 2440.460.1520). \n\n361.0004 Leistungspauschale für vier Studierende (à Fr. 38'300.–) und letzte Tranche des Beitrags des Kantons Schaffhausen an den \n\nErweiterungsbau der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen (Fr. 28'808.–). \n\n\n\nA  98 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n365.0503 Staatsbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n170'000 150'000  163'753.00 \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 51'200 55'000  51'353.45 \n365.1300 Staatsbeiträge an die Pflanzung von \n\nHochstämmen \n500 500  - \n\n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \nGemüsebau \n\n5'500 6'500  4'511.00 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n346'500 298'300  300'485.00 \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'000'000 28'000'000  29'947'106.00 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n770'000 200'000  - \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'800'000 3'500'000  3'748'320.00 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n700'000 600'000  654'644.00 \n\n376.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n1'000 3'000  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200'000 200'000  172'240.45\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n100'000 85'000  97'793.30\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 28'200 27'100  28'232.50\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 230'000 220'000  199'341.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n20'000 30'000  9'129.85\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n75'000 65'000  64'432.00\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n25'000 16'000  20'371.00\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 30'000'000 28'000'000  29'947'106.00\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n770'000 200'000  -\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'800'000 3'500'000  3'748'320.00\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n700'000 600'000  654'644.00\n\n470.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n1'000 3'000  -\n\n    \n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n16'021'700 7'804'000 10'917'900 2'961'000 10'757'419.42 3'180'392.28\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 2'069'000 472'000 1'990'400 476'000 2'473'131.81 529'264.45\n301.0000 Besoldungen 1'179'000 1'153'200  1'177'313.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n258'300 251'700  256'317.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 19'000 6'000  4'910.60 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'000 24'000  21'875.23 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 -  871.45 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  539'944.75 \n315.9500 Betriebskosten EDV 86'900 84'100  59'233.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000 7'000  6'199.30 \n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \n\närztliche Gutachten \n12'000 9'000  9'703.45 \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 1'000 1'000  - \n \n\n\n\n   A 99 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n376.0019 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c). Im 2011 \n\ninsbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. Vgl. auch 2440.470.0019, 7004.365.0061 und \n\n7004.450.0010. \n\n\n\nA  100 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000 1'000  743.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 44'000 19'000  13'622.70 \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n410'000 411'300  369'747.23 \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 25'800 23'100  12'650.00 \n431.0000 Gebühren 31'000 35'000  31'252.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 140'000 140'000  190'689.55\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n300'000 300'000  303'843.65\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  3'479.25\n    \n    \n2452 Gemeinden 235'900 235'900  228'348.00 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 229'000 229'000  222'248.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 4'400 4'400  3'600.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500 2'500  2'500.00 \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'500'000 2'250'000 4'300'000 2'150'000 4'681'510.00 2'340'754.00\n362.0015 Ressourcenausgleich 2'150'000 2'050'000  2'365'067.00 \n362.0016 Lastenausgleich 2'350'000 2'250'000  2'316'443.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n1'075'000 1'025'000  1'182'534.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'175'000 1'125'000  1'158'220.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'175'000 10'000 1'175'000 10'000 883'314.05 5'685.25\n318.0501 Vollzugskosten 1'175'000 1'175'000  883'314.05 \n436.1003 Rückvergütung von Kosten 10'000 10'000  5'685.25\n    \n    \n2466 Staatsanwaltschaft 5'696'800 4'808'000 450'700 - 457'717.75 -\n301.0000 Besoldungen 3'383'500 -  - \n301.0008 Besoldungen Personal - 344'400  342'381.00 \n301.2000 Besoldung Stellvertretungen - -  3'325.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n741'000 75'200  83'544.65 \n\n309.0000 Weiterbildung 36'000 5'000  2'250.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 78'500 10'000  10'713.95 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'500 -  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 5'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'500 -  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 282'800 9'100  8'932.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 24'000 3'000  3'670.10 \n318.0004 Porti 141'000 -  - \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 13'000 -  - \n318.4007 Amtliche Verteidigung 110'000 -  - \n318.9002 Untersuchungskosten 430'000 -  - \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 25'000 2'000  2'500.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 2'000  400.00 \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n400'000 -  - \n\n \n\n\n\n   A 101 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n319.1000 Davon einmaliger Beitrag von Fr. 25'000.– zur Durchführung der Tagung der Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden \n\nüber die Stiftungen. Der Kanton Schaffhausen organisierte diese Tagung letztmals im Jahr 1986. \n\n \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n Im Rahmen der Justizreform wurden die bisherige Staatsanwaltschaft (2466), das Verkehrsstrafamt (2567), das \n\nUntersuchungsrichteramt (3070) und die Jugendanwaltschaft (3080) zur vereinigten Staatsanwaltschaft zusammengeführt. \n\n301.0000 Einsparung von 1,3 Stellen durch Justizreform. \n\n\n\nA  102 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2466 Staatsanwaltschaft  (Fortsetzung)   \n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 20'000 -  - \n431.0000 Gebühren 2'200'000 -  -\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n8'000 -  -\n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n10'000 -  -\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 2'400'000 -  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 190'000 -  -\n    \n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'345'000 264'000 2'765'900 325'000 2'033'397.81 304'688.58\n301.0000 Besoldungen 1'326'800 1'308'900  1'062'348.05 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 10'900 10'900  10'739.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n293'000 288'000  226'359.15 \n\n306.0000 Dienstkleider 8'400 6'300  6'265.90 \n309.0000 Weiterbildung 28'000 28'000  23'789.35 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'500 6'900  6'432.10 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'700 4'700  3'325.20 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'000 30'000  32'002.66 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 1'000  517.30 \n\n312.0000 Heizung 36'700 36'700  36'256.65 \n312.1000 Stromkosten 13'700 13'700  12'028.55 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 11'800 11'700  11'622.80 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 6'000 5'700  6'225.55 \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 200'000 180'000  206'261.30 \n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 36'000 18'000  21'817.35 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 5'300 5'300  5'416.85 \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 110'000 360'000  124'205.35 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - 125'000  - \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 12'000 8'000  12'552.25 \n315.9500 Betriebskosten EDV 27'200 26'100  23'410.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  5'921.35 \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n20'000 30'000  - \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 60'000 45'000  71'967.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 20'000 140'000  54'706.45 \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n60'000 60'000  58'523.80 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'000 8'000  10'702.20 \n432.0000 Verpflegungsgelder 150'000 150'000  222'390.45\n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse 100'000 160'000  50'264.93\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  14'770.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 14'000 15'000  17'263.20\n    \n \n\n\n\n   A 103 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n301.0000 Inkl. 3 zusätzliche Stellen durch die Einführung des Nachtdienstes. \n\n313.2002 Inkl. Fr. 17'000.– Kantonsbeitrag an die Förderung von Bildungsmassnahmen im schweizerischen Straf- und \n\nMassnahmevollzug. \n\n \n\n \n\n\n\nA  104 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 4'604'900 581'900 3'117'500 431'900 3'379'938.87 44'048.50\n    \n    \n2500 Sekretariat 542'700 545'800  545'059.50 \n301.0000 Besoldungen 384'500 384'300  386'066.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'300 83'900  95'284.85 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'500 3'000  1'300.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'000 11'000  9'193.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 26'900 23'600  20'586.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 3'000  1'627.90 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte - 10'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000 4'000  5'633.00 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 25'000 23'000  25'367.15 \n    \n    \n2502 Personalamt 2'296'900 40'000 2'257'700 55'000 2'009'887.32 38'210.00\n301.0007 Besoldungen Personalamt 884'000 836'800  832'138.40 \n301.0108 Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 372'800 353'900  349'110.50 \n301.0301 Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n317'100 317'100  207'443.70 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n259'700 234'300  228'593.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 200'000 255'000  158'228.90 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'000 11'000  11'580.52 \n315.9500 Betriebskosten EDV 181'600 177'000  161'822.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'034.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'000 21'000  16'623.75 \n319.1018 Sachaufwand Kfm. Lernende 46'700 48'600  42'310.05 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'330.00\n436.2009 Rückerstattungen Weiterbildung 40'000 55'000  29'880.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 1'595'300 271'900 144'000 186'900 682'010.90 5'838.50\n301.0012 Einsparung durch Stellenbewirtschaftung -500'000 -500'000  - \n301.0110 Stv.-Kosten für bezahlte \n\nBildungsurlaube \n67'100 67'100  - \n\n301.1001 Prämien allgemeine Verwaltung 255'000 170'000  - \n301.1005 Innovationspreis (Prix Nova) 10'000 -  - \n301.9995 Veränderung Lohnsumme 0,8 % 675'200 -  - \n302.9995 Veränderung Lohnsumme 0,8 % 451'200 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  611.10 \n\n303.0100 Teuerungsausgleich auf Renten - -  294'308.80 \n303.9995 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme 0,8 % \n\n246'700 -  - \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 169'600 174'600  177'789.85 \n309.9000 Kosten Personalzeitung 12'000 12'000  8'422.00 \n309.9200 Reka-Check 122'500 120'300  122'475.00 \n311.4003 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200 15'200  14'976.95 \n    \n \n\n\n\n   A 105 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n361.0000 Unter dieser Pos. werden verbucht die Kantonsbeiträge an die Konferenzen der Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -\n\ndirektoren, der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (50 %) und der Finanzdirektorinnen und -direktoren und den \n\nKantonsbeitrag für die BADAC-Datenbank. \n\n Die FDK hat eine neue Regelung für die Beiträge beschlossen, indem alle Kantone einen fixen Beitrag von 5'000 Franken \n\nbezahlen müssen. Die übrigen Kosten werden aufgrund der Wohnbevölkerung verteilt. Dies führt für unseren kleinen Kanton \n\nzu höheren Beiträgen. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0007 Zur Umsetzung des vom Regierungsrat am 8. Dezember 2009 verabschiedeten Personalentwicklungskonzeptes für die \n\nkantonale Verwaltung ist eine zusätzliche halbe Stelle vorgesehen. Das ist auch erforderlich,  um den voraussichtlichen \n\nEngpässen aufgrund der demografischen Entwicklung entgegen zu wirken. \n\n301.0108 Die Lohnsumme für die Lernenden nimmt zu durch die Schaffung einer zusätzlichen Lehrstelle für eine Büroassistentin bzw. \n\neinen Büroassistenten (Ausbildung im niederschwelligen Bereich). Bei Eignung erhält die/der Lernende die Möglichkeit, nach \n\ndem Abschluss mit eidg. Berufsattest zusätzlich eine verkürzte kaufm. Lehre zu absolvieren. \n\n301.0301 Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010. Es sollen für Praktikums- und Nischenarbeitsplätze genügend Mittel \n\nbereit gestellt werden, auch wenn diese in der Vergangenheit nicht immer ausgeschöpft wurden. \n\n309.0000 Reduktion des Aufwandes gegenüber 2010, da einmalige flächendeckende Führungsschulung zur Einführung des neuen \n\nBeurteilungssystems entfällt sowie die Mittel für den Innovationspreis auf einem separaten Konto ausgewiesen werden \n\n(Konto 2504.301.1005). \n\n Die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes wird weitergeführt. Einnahmen werden auf Konto 2502.436.2009 \n\nverbucht (die regelmässigen Führungsschulungen werden massgeblich mitfinanziert). \n\n315.9500 In den Budgetzahlen 2011 sind bereits die Änderungen betr. des neuen Lohnabrechnungssystems (Wechsel auf Xpert.Line) \n\nenthalten. Ausserdem sind die IT-Arbeitsplatzkosten für die budgetierte 50 %-Stelle enthalten. \n\n319.1018 Geringfügig kleinerer Aufwand. Trotz höherer Lehrlingszahlen in den tieferen Lehrjahren werden in den höheren Lehrjahren \n\nweniger finanzierte Zertifikate erlangt als bisher angenommen. \n\n436.2009 Der Betrag entspricht im Verhältnis zum Aufwandskonto 2502.309.0000 den bisherigen Erfahrungswerten. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Auf Grund der effektiven Einsparungen des Jahres 2009 (rund Fr. 447'000.–) \n\nsowie der Wirtschaftslage wird der Betrag geschätzt. \n\n301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube variieren stark und können nicht vorhergesagt werden. 2009 betrug der \n\nAufwand rund Fr. 62'300.–. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010. \n\n301.1001 Die eingestellten Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Prämien) für \n\nMitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,3 % der Lohnsumme. \n\n301.1005 Gute Ideen von Einzelpersonen oder Arbeitsteams werden künftig belohnt. Der Prix Nova ist in der Personalverordnung \n\nvorgesehen und wird erstmals im 2010 ausgeschrieben. Für das Jahr 2010 sind Mittel in der Höhe von Fr. 10'000.– im Konto \n\n2502.309.0000 dafür reserviert.  Der jährliche Innovationspreis soll künftig auf einem separaten Konto budgetiert werden. \n\nGemäss dem genehmigten Personalentwicklungskonzept soll die Preissumme insgesamt Fr. 10'000.– pro Jahr betragen. \n\n309.9000 Die Auflage der Personal-Zeitschrift musste erhöht werden. Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2010. \n\n309.9200 Kosten für Reka-Checks basieren auf den Ausgaben 2009. \n\n\n\nA  106 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 11'000 8'400  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'700 14'800  11'520.00 \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n14'100 14'000  14'425.40 \n\n319.1008 Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung - 17'600  9'741.30 \n319.1013 Systempflege 30'000 30'000  27'740.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 225'000 180'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 6'900 6'900  5'838.50\n440.0400 Rückverteilung C02-Abgabe Bund 40'000 -  -\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 170'000 270'000 170'000 190'000 142'981.15 -\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 170'000 170'000  142'981.15 \n436.1017 Rückvergütung Personalversicherung 190'000 190'000  -\n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage 80'000 -  -\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 66'622'200 412'544'100 67'162'900 401'876'500 76'003'389.02 424'338'500.34\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV ab 2011) \n1'482'700 544'900 1'471'500 555'200 1'360'254.18 564'029.05\n\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 2'261'500 722'000 2'115'100 736'800 2'147'650.24 750'382.77\n301.0000 Besoldungen 1'165'000 1'159'600  1'163'558.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n255'200 253'100  256'737.70 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 6'900  6'840.00 \n309.0000 Weiterbildung 15'000 12'000  4'752.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 30'000  30'308.95 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 2'000 1'500  1'314.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 1'100  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte 150'000 -  64'898.70 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen - 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 241'300 237'900  211'508.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 2'500  2'220.75 \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 320'000 320'000  336'307.50 \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 80'000 90'000  68'133.09 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  1'070.00 \n434.1016 Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n431'000 446'800  464'330.10\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  9'904.25\n436.1018 Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n150'000 160'000  149'862.65\n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n130'000 110'000  102'711.84\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 11'000 20'000  23'573.93\n    \n \n\n\n\n   A 107 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n315.9500 Die Wartungskosten erhöhen sich leicht aufgrund der Beschaffung von Web-Modulen von MobaTime. Diese wurden benötigt, \n\ndamit die Mitarbeitenden ihre Zeitstempelungen auf dem Intranet einsehen können (im Einsatz seit März 2010). \n\n317.0000 Der Bezug von SBB Tageskarten wird vom Personal sehr geschätzt. Die Tageskarte kostet ab 1.1.2011 neu 68.– und wird zu \n\neinem Unkostenbeitrag von 30.– pro Karte an 230 Mitarbeitende abgegeben (das Los entscheidet). Die Einnahmen werden \n\nauf Konto 2504.439.0000 verbucht. \n\n319.1008 Die IT-Kosten im Zusammenhang mit der Eintrittskontrolle und Präsenzerfassung sind im Konto 2504.315.9500 enthalten. \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen Jahre. \n\n439.0000 vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000. \n\n440.0400 Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe des Bundes. Die Verteilung der CO2-Abgabe-Erträge erfolgt proportional \n\nzur Lohnsumme. Der budgetierte Betrag basiert auf der erstmaligen Auszahlung im Jahre 2010. \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen Jahre. \n\n439.0008 Der Versicherungsbroker erstattet dem Kanton gemäss Vertrag einen Teil des Entgeltes, das er von den Versicherungen \n\nerhält, zurück. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n307.2000 Ende der Übergangsrente Juni 2010. \n\n309.0000 Umfassende Weiterbildungslehrgänge für das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 werden derzeit noch nicht angeboten. \n\nDie für einzelne Mitarbeitende der Finanzverwaltung vorgesehenen Kurse werden sich daher voraussichtlich auf die Jahre \n\n2011/2012 verschieben. \n\n311.9510 Es wird den Dienststellen ermöglicht, die Originalbelege elektronisch einzusehen. \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP) 171'000.00\n\n  - Büroautomation inkl. Update Office-2007 16'800.00\n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 32'300.00\n\n  - Webdienste, inklusive Wartungsverträge 21'200.00\n\n  Total Leistungserbringer KSD 241'300.00\n\n318.0101 Durch den konsequenten Einsatz von ESR-Einzahlungsscheinen können die Gebühren für Kundenbareinzahlungen in \n\nPoststellen gegenüber dem Staatsvoranschlag 2010 reduziert werden. \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Kantonale Pensionskasse  400'000.00\n\n  - Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  - Diverse 1'000.00\n\n  Total 431'000.00\n\n436.1022 Durch eine systematische Bewirtschaftung der Verlustscheine können vermehrt abgeschriebene Forderungen eingebracht \n\nwerden. \n\n439.0000 Seit Juli 2010 werden die Heizkostenabrechnungen für die vom Sozialamt verwalteten Liegenschaften (z.B. für das \n\nAsylwesen) von diesem selber gemacht. Ab 2011 werden alle Auszahlungen mit Lohncharakter durch das Personalamt \n\nvorgenommen. Dadurch verschieben sich die Entschädigungen dafür zu den entsprechenden Dienststellen. \n\n\n\nA  108 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'023'400 3'210'000 10'848'500 3'145'000 11'087'816.72 2'962'303.68\n    \n    \n2528 Salzregal 30'000 70'000  24'938.65\n410.0001 Regalgebühren 30'000 70'000  24'938.65\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften - 100'000 - - 188'690.95 821'749.10\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen - -  5'579.65 \n319.1109 Erschliessungskosten - -  183'111.30 \n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf - -  335'210.00\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen - -  397'824.50\n423.0100 Parkplatzmieten 100'000 -  88'714.60\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 15'290'200 - 17'885'500 1'167'723.32 18'257'392.07\n322.9001 Agio Wertschriftenkäufe - -  1'134'000.00 \n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO - -  33'723.32 \n420.0000 Zins auf Bankguthaben 150'000 220'000  530'204.06\n421.0000 Verzugszinsen 2'000 2'000  1'377.10\n422.0000 Wertschriftenertrag 555'900 555'400  264'529.31\n425.0001 Zinsen auf Darlehen 200'000 850'000  304'230.75\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 121'200 121'000  103'530.65\n426.0000 Ertrag der dauernden Beteiligungen 12'941'100 14'817'100  14'987'940.20\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'320'000 1'320'000  2'065'580.00\n    \n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 3'057'300 4'384'000  5'728'372.15 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten - 1'900  750.00 \n322.4600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 9,0 \n\nMio. - 3,3% - SUVA - fällig 28.01.09 \n- -  23'100.00 \n\n322.4700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 17.08.09 \n\n- -  125'555.55 \n\n322.4800 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,9% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.08.09 \n\n- -  130'000.00 \n\n322.4900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,125% - PK  - fällig 15.12.09 \n\n- -  197'656.25 \n\n322.5100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 4,73%  - SKB - fällig 03.05.10 \n\n- 161'600  473'000.00 \n\n322.5200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 \nMio. - 4,375% - Winterthur-Leben - \nfällig 27.09.10 \n\n- 194'700  262'500.00 \n\n322.5300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,25% - Winterthur-Leben - \nfällig 15.12.10 \n\n- 203'600  212'500.00 \n\n322.5400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 23.12.10 \n\n- 205'900  210'000.00 \n\n322.5500 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig \n17.01.11 \n\n14'500 308'000  308'000.00 \n\n322.5700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 \nMio. - 3,63% - Commerzbank - fällig \n26.09.11 \n\n18'900 44'400  69'454.00 \n\n322.5800 Verzinsung Kassaschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,625% - Credit Suisse - fällig \n28.12.09 \n\n- -  180'243.05 \n\n \n\n\n\n   A 109 \n\n \n\n  \n\n2528 Salzregal \n\n410.0001 Die Regalgebühren wurden in den früheren Jahren mit einem Durchschnittsbetrag budgetiert. Aufgrund der in der \n\nZwischenzeit sehr tiefen Regelgebühren in der Grössenordnung von rund einem Franken pro Tonne Streu- und Industriesalz \n\nmuss der Betrag angepasst werden. \n\n \n\n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften \n\n In der Finanzstelle Ertrag der Staatsliegenschaften wird nur noch die Finanzposition 2530.423.0100 (Parkplatzmieten) \n\ngeführt. Alle übrigen Erträge sind unter dem Hochbauamt in den Finanzstellen 2332 und 2333 zusammengefasst. \n\n423.0100 Inklusive Parkplätze BBZ. \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 60.0 Mio. ausgegangen. \n\n422.0000 Per 29. Juni 2009 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % gekauft. Die \n\nRückzahlung erfolgt am 10.06.2012. \n\n425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 40 Mio. platziert werden können. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00\n\n  - 150 % Dividende Rheinsalinen 139'200.00\n\n  - 37.5 % Dividende Axpo 10'927'100.00\n\n  - Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung) 7'500.00\n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 1'807'300.00\n\n  Total 12'941'100.00\n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen: \n\n Aufgrund des ausgeschütteten Anteils am Verkaufserlös der überschüssigen Goldreserven der SNB konnten in den Jahren \n\n2005 - 2010 diverse fällige Darlehen ohne Erneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise \n\ndas Fremdkapital und die Passivzinsen markant reduziert werden. Basierend auf der derzeitigen Liquidität darf davon \n\nausgegangen werden, dass die im Jahr 2011 fälligen Darlehen ebenfalls zurückbezahlt werden können. \n\n322.5500 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.5700 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n\n\nA  110 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n322.5900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n800'000 800'000  800'000.00 \n\n322.6000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n190'000 190'000  190'000.00 \n\n322.6100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n187'500 187'500  187'500.00 \n\n322.6200 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n705'000 705'000  705'000.00 \n\n322.6300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n200'000 200'000  200'000.00 \n\n322.6400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n295'000 295'000  295'000.00 \n\n322.6500 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,30% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.03.11 \n\n57'500 230'000  230'000.00 \n\n323.0000 Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n588'900 656'400  928'113.30 \n\n    \n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n16'147'300 - 17'362'800 - 21'539'581.31 2'979'475.09\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n148'300 148'300  148'314.00 \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n- -  -2'445'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 3'288'600 3'152'800  2'848'875.60 \n331.0010 Ausserordentliche Abschreibung \n\nStrassenbau \n- -  3'000'000.00 \n\n331.0020 Abschreibung Beiträge \nNationalstrassenbau \n\n- 1'531'200  1'513'037.05 \n\n331.0021 Ausserordentliche Abschreibung \nNationalstrassenbau \n\n- -  7'869'882.06 \n\n331.0100 Abschreibung Hochbauten 4'840'400 4'587'000  3'392'627.90 \n331.0110 Ausserordentliche Abschreibung \n\nHochbauten \n- -  10'329.45 \n\n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 444'900 512'100  369'931.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000 125'000  - \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 260'200 215'000  20'164.00 \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 100'000 100'000  - \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 288'200 255'400  184'510.00 \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'946'500 1'860'300  1'660'263.00 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n265'300 362'500  52'814.00 \n\n331.0820 Abschreibung Rechnungslegung HRM 2 37'500 -  - \n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n526'700 455'000  400'733.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n406'400 1'146'400  231'355.00 \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'883'500 1'417'100  895'313.80 \n\n \n\n\n\n   A 111 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n322.6500 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1,15 % allgemein und  1,375 % für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2010: je 1,50 %). Der Brandschutzfonds, der im Rechnungsjahr \n\n2009 für die Jahre 2005 bis 2009 nachverzinst wurde, ist mit 3,0 % eingestellt. \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 565'300.00\n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 858'200.00\n\n  - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen 628'700.00\n\n  - Brandschutzmassnahmen 163'200.00\n\n  - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum 50'000.00\n\n  - Sanierung Schloss Charlottenfels 53'300.00\n\n  - Umbau und Sanierung Werkhof 30'000.00\n\n  - Umbauten/Umzüge VGM 318'400.00\n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 1'867'600.00\n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00\n\n  Total 4'840'400.00\n\n \n\n\n\nA  112 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen  (Fortsetzung) \n  \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n289'100 197'700  89'714.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'700 497'000  496'717.45 \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n800'000 800'000  800'000.00 \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n- -  2'979'475.09\n\n    \n    \n2538 Direkte Abgaben 5'500'000 260'990'000 5'200'000 253'705'000 5'586'122.57 262'310'049.38\n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'800'000 2'600'000  2'922'855.42 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'700'000 2'600'000  2'663'267.15 \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer 255'500'000 249'270'000  261'812'623.48\n400.0010 Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer 5'000'000 4'000'000  -\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 450'000 400'000  454'998.20\n437.0002 Ordnungsbussen 40'000 35'000  42'427.70\n    \n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 5'000'000 5'000'000  4'649'297.15\n405.0000 Steuerertrag 5'000'000 5'000'000  4'649'297.15\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 13'100'000 13'100'000 12'900'000 12'900'000 13'043'629.80 13'043'629.80\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'080'000 3'030'000  3'015'360.00 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'240'000 9'090'000  9'248'269.80 \n\n406.0000 Steuerertrag 13'100'000 12'900'000  13'043'629.80\n    \n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 165'000 165'000 157'000 157'000 167'152.00 167'152.00\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n8'000 -  2'551.90 \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000 58'000  65'600.10 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 165'000 155'000  167'152.00\n480.0006 Entnahme aus Rhein-Fonds \n\n(7212.361.0000) \n- 2'000  -\n\n    \n \n\n\n\n   A 113 \n\n \n\n  \n\n2538 Direkte Abgaben \n\n400.0000 Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: \n\n Natürliche Personen: 215,0 Mio. Franken; \n\n juristische Personen: 36,0 Mio. Franken; \n\n Spezialsteuern: 4,5 Mio. Franken. \n\n400.0010 Aufgrund des Rechnungsergebnisses wurde die für 2009 vorgesehene Auflösung der Delkredererückstellung nicht \n\nvorgenommen; die Auflösung ist deshalb 2011 vorgesehen. \n\n\n\nA  114 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n10'085'000 66'672'000 9'124'000 62'702'000 9'908'624.78 73'726'807.60\n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'000 420'000  413'029.28 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'151'200 1'071'500  1'155'822.35 \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'238'000 1'238'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n191'100 159'000  181'715.95 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'453'800 3'214'500  3'467'468.65 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n2'866'500 2'385'000  2'725'738.85 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n764'400 636'000  726'863.70 \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer 41'500'000 38'400'000  47'777'868.68\n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 3'560'000 2'955'000  4'220'337.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 470'000 450'000  473'079.00\n440.0200 Anteil LSVA 3'822'000 3'180'000  3'634'318.50\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 208'000 227'000  181'191.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n1'863'000 2'536'000  2'169'234.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n2'641'000 2'375'000  2'638'876.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n4'426'000 4'426'000  4'426'853.00\n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n1'364'000 1'654'000  1'368'333.42\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n2'213'000 2'213'000  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'605'000 4'286'000  4'623'291.00\n    \n    \n2546 Verschiedene Erträge 3'800'000 46'720'000 3'600'000 45'020'000 4'077'771.00 44'081'294.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'116'000 2'952'000  3'343'772.20 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n684'000 648'000  733'998.80 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n3'116'000 2'952'000  3'343'772.20\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n684'000 648'000  733'998.80\n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank 23'200'000 21'600'000  20'208'000.00\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n16'220'000 16'320'000  16'319'273.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'500'000 3'500'000  3'476'250.00\n\n    \n \n\n\n\n   A 115 \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n440.0100 Gemäss Schätzung des Bundes. \n\n440.0300 Gemäss Schätzung des Bundes. \n\n445.0100 Aufgrund der Unterlagen des Bundes steigt die Finanzkraft des Kantons Schaffhausen, ausgedrückt im Ressourcenindex, im \n\nJahr 2011 von 95,7 auf 95,9. Deshalb sinkt der Ressourcenausgleich (vgl. auch Pos. 445.1100). \n\n445.0200 Gemäss den Angaben des Bundes wird der Kanton im Jahr 2011 leicht höhere Beiträge aus dem soziodemografischen \n\nLastenausgleich erhalten. Überdurchschnittlich sind namentlich die Lasten im Bereich Armut (Anteil der Empfängerinnen und \n\nEmpfänger von Leistungen der Sozialhilfe im weiteren Sinn) und der Altersstruktur. \n\n\n\nA  116 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2556) 41'135'400 21'708'500 39'872'500 21'564'300 39'788'511.76 21'145'470.88\n    \n    \n2550 Schaffhauser Polizei 27'961'100 11'250'200 26'687'700 11'279'300 26'808'751.26 10'829'928.33\n301.0000 Besoldungen 17'777'100 17'723'200  17'507'467.25 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 259'600 236'600  240'315.70 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 296'900 296'900  329'805.40 \n301.3200 Fahndungsentschädigungen 288'000 269'000  258'476.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'537'000 3'403'900  3'532'974.70 \n\n306.0001 Uniformierung 235'900 213'400  216'895.00 \n307.2000 Übergangsrenten 71'200 90'600  111'265.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 268'800 131'100  161'940.30 \n309.1010 Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 268'800 250'100  214'830.65 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 176'000 154'900  157'306.29 \n311.0000 Büromaschinen 5'000 8'800  6'652.65 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 604'900 379'400  472'155.18 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 447'400 371'100  403'568.65 \n311.3010 Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n150'000 -  - \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 218'000 225'400  200'556.44 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n83'600 107'000  132'818.44 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 400'000 115'000  162'691.20 \n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 398'400 392'300  339'074.94 \n313.1100 Material Erkennungsdienst 20'000 22'000  28'747.55 \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen 1'000 2'500  393.80 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 439'300 499'800  459'609.55 \n315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 231'100 181'300  295'427.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 325'500 259'700  255'076.94 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n149'900 128'000  153'437.00 \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 16'000 15'800  21'458.50 \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 25'800 16'000  19'878.60 \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 94'500 84'000  93'999.15 \n318.0201 Telefongebühren 346'000 292'000  221'952.25 \n318.3000 Erziehungsaktionen / Prävention 45'600 78'800  42'946.70 \n318.4010 Einzugsprovision Grenzwachtkorps 27'000 20'000  26'534.50 \n318.5003 Untersuchungskosten 348'500 363'000  384'479.15 \n318.5004 Pikett-Pauschale an Radio Munot 8'600 8'600  8'608.00 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 94'000 91'500  94'124.65 \n319.0002 Polizeihunde 27'300 25'300  20'379.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 80'100 53'100  68'423.53 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n90'000 90'000  86'949.25 \n\n365.0000 Staatsbeiträge 104'300 87'600  77'530.40 \n434.1000 Entschädigungen für Bewachungen 23'000 -  -\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n293'000 318'200  330'618.90\n\n434.1200 Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n14'000 20'000  10'642.50\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 90'000 90'000  271'320.10\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 5'800'000 5'800'000  5'173'455.59\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 667'700 713'600  658'320.64\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000 25'000  25'000.00\n461.1020 Ostschweizer Polizeischule: \n\nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n40'000 15'000  63'655.60\n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n3'750'000 3'750'000  3'751'937.00\n\n \n\n\n\n   A 117 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n306.0001 Es wird mit neun Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2009/2010: 5). \n\n307.2000 Es werden laufende Renten entfallen. \n\n309.1000 Mehr Ausgaben wegen neuem Ausbildungskonzept und Intensivierung der Weiterbildung. \n\n310.0002 Höhere Ausgaben durch Mehrverbrauch und steigende Anschaffungskosten. Zudem soll die Zugangsbeschilderung \n\nverbessert werden. \n\n311.1001 Neben dem üblichen Fahrzeugersatz ist die Beschaffung eines leistungsfähigen Einsatzleitfahrzeuges vorgesehen, um \n\ngrössere Ereignisse bewältigen zu können. \n\n311.3001 Die bisherige Alarmierung ist ungenügend. Deshalb sollen 100 zusätzliche Pager angeschafft werden (neues \n\nAlarmierungskonzept). \n\n311.3010 Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage. \n\n311.9500 Wegen der Prioritätensetzung bei den Ausgaben wurden verschiedende Anschaffungen zurückgestellt. \n\n311.9510 Beschaffung Rapportsystem und Einführung Internet bei SHPOL. \n\n315.1000 Wegen der Prioritätensetzung bei den Ausgaben wurden verschiedende Werkzeuganschaffungen zurückgestellt. \n\n315.2000 Zusätzliche Ausgaben für Wartung und Unterhalt diverser neuer Systeme. \n\n315.9500 Höhere Betriebskosten durch neues, modernes E-Mailsystem. \n\n316.0001 Mehrausgaben durch neuen Polizeiposten in Stein am Rhein. \n\n317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu tief war. \n\n317.0200 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu tief war. \n\n318.0201 100 zusätzliche Pager für Korpsangehörige SHPOL müssen einmalig angeschafft werden (-> höhere Betriebskosten). \n\n318.3000 Es sind keine besonderen Aktionen geplant. \n\n318.4010 Rückerstattung für Dienstleistungen des Grenzwachtkorps (gemäss Vereinbarung 15%). \n\n319.0002 Höhere Ausgaben geplant, da mehr neue Diensthunde ausgebildet werden. \n\n319.1000 Im Zusammenhang mit den zusätzlichen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen entstehen höhere Ausgaben. \n\n365.0000 Neue zusätzliche Ausgaben (z.B. für IT-Harmonisierung CH). \n\n434.1000 Besoldungsrückvergütung, da für das Jahr 2011 ein Sicherheitsbeamter im Luftverkehr angemeldet wurde. \n\n434.1200 Anpassung der Einnahmen, da Rückerstattungen des Bundesamtes für Migration rückläufig sind. \n\n461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil. \n\n\n\nA  118 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \n\nPolizei \n279'000 279'000  278'933.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 230'500 230'500  228'045.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000 38'000  38'000.00\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei (WOV ab 2011) 6'567'200 6'567'200 6'930'300 6'919'500 6'800'521.35 6'800'521.35\n    \n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n1'694'900 1'694'900 1'231'400 1'233'300 1'149'518.15 1'359'038.32\n\n301.0000 Besoldungen 1'056'300 745'500  745'500.00 \n301.3200 Fahndungsentschädigungen 21'000 15'200  14'900.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n211'000 162'600  155'100.00 \n\n306.0001 Uniformierung 16'600 10'700  11'200.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 31'100 13'900  2'908.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'800 7'800  6'600.00 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 38'600 16'600  15'300.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 15'400 11'300  10'200.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n39'400 33'400  - \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 28'100 19'800  16'700.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 28'000 20'800  22'900.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 45'000 42'000  39'252.00 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n127'100 118'900  96'458.15 \n\n318.0201 Telefongebühren 21'300 12'900  12'500.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'200 -  - \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n1'694'900 1'233'300  1'359'038.32\n\n    \n    \n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, \n\nSektionschefs \n1'906'600 1'500'000 1'746'000 1'250'000 1'965'294.26 1'521'351.43\n\n301.0001 Besoldungen Verwaltung 424'300 440'200  502'383.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n93'000 96'100  121'110.80 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'700 -  - \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  3'726.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 30'000  25'377.46 \n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 2'000 2'000  602.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 -  231.35 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 98'100 92'700  76'216.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 9'000  7'126.95 \n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 22'000 22'000  20'290.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 50'000 50'000  42'932.35 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'160'000 1'000'000  1'165'297.00 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz 1'450'000 1'200'000  1'456'621.23\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  5'684.20\n437.0001 Bussen 30'000 30'000  35'690.05\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 20'000 20'000  23'355.95\n    \n \n\n\n\n   A 119 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n Das Schwerverkehrskontrollzentrum wird aufgrund der Vereinbarung mit dem Bund (ASTRA) auf den Zweischichtbetrieb \n\nausgebaut. Für 2011 ist eine Aufstockung von 8 auf 11 Mitarbeitende vorgesehen. Das führt in den einzelnen Positionen zu \n\neinem höheren Aufwand, dem höhere Entschädigungen durch den Bund gegenüberstehen. \n\n311.9500 Diverse neue zusätzliche Geräte müssen beschafft werden (Vorgaben des Bundes). \n\n \n\n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs \n\n439.0000 Aufgrund einer Änderung des Bundesrechts sind die gebührenpflichtigen Mahnungen bei Nichtbezahlen des \n\nWehrpflichtersatzes weggefallen, was gegenüber der Rechnung 2009 zu tieferen Einnahmen führt. \n\n\n\nA  120 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2555 Zeughausverwaltung 354'600 127'000 404'300 122'000 407'819.02 123'477.00\n301.0005 Besoldungen Verwaltung/Betrieb 118'000 160'000  164'783.55 \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst 20'000 20'000  1'875.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n30'300 39'300  36'969.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  691.55 \n310.0000 Bürokosten 2'000 2'500  1'915.60 \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n3'500 4'000  2'723.90 \n\n312.0005 Brennmaterial 17'000 17'000  15'941.90 \n312.1002 Stromkosten 14'000 12'000  13'975.80 \n312.2002 Wasser 6'000 6'000  5'209.45 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 62'000 61'000  76'424.25 \n314.3103 Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude \n\nund Anlagen \n60'000 60'000  68'267.00 \n\n315.8000 Entsorgungskosten 300 500  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  4'973.40 \n318.8000 Sachversicherungen 7'000 6'500  6'681.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 9'000  7'386.62 \n427.0000 Mietzinsen 11'000 11'000  11'022.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 105'000 100'000  100'985.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 11'000 11'000  11'470.00\n    \n    \n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation 2'651'000 569'200 2'872'800 760'200 2'656'607.72 511'154.45\n301.0006 Besoldungen vollamtliches Personal 1'319'100 1'340'600  1'448'207.40 \n301.0105 Besoldungen Hilfspersonal 9'500 8'500  15'127.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n291'000 294'300  339'947.70 \n\n307.2000 Übergangsrenten 30'800 47'900  31'248.00 \n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  1'180.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 23'000  6'604.82 \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand 22'000 25'000  21'510.50 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 45'000 45'000  65'973.85 \n311.3100 Betriebskosten Funk 65'000 77'000  46'430.20 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'000 3'000  1'782.55 \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n25'000 25'000  20'400.30 \n\n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 20'000 20'000  41'319.75 \n314.3020 Neubau Halle Oberwiesen - 275'000  - \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n65'000 62'000  59'283.80 \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n130'000 130'000  137'793.30 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 103'600 101'000  102'437.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 18'500  10'296.50 \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n25'000 15'000  14'637.10 \n\n318.5016 Dokumentationsarbeiten 35'000 35'000  37'911.65 \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte 210'000 210'000  225'727.80 \n318.8004 Sachversicherungen, Haftpflicht 6'000 6'000  5'575.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000 6'000  5'666.90 \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n160'000 80'000  14'035.80 \n\n372.0004 Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n40'000 20'000  3'509.00 \n\n431.0000 Gebühren 25'000 25'000  24'350.00\n \n\n\n\n   A 121 \n\n \n\n  \n\n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation \n\n318.3004 Höhere Ausgaben wegen der grenzüberschreitenden Übung "NIMBUS". \n\n365.0012 Dokumentation der Rathauslaube. \n\n372.0004 Rathauslaube. \n\n\n\nA  122 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 30'000 30'000  34'701.35\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 12'000 12'000  14'294.10\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n1'000 2'000  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n73'200 73'200  78'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) 1'000 1'000  -\n470.0009 Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n40'000 20'000  3'509.00\n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n387'000 597'000  356'100.00\n\n    \n    \n2567 Verkehrsstrafamt - - 1'571'700 3'320'000 1'509'524.89 3'245'278.68\n301.0000 Besoldungen - 929'900  907'506.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 203'000  192'136.35 \n\n309.0000 Weiterbildung - 8'000  1'770.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 125'000  102'054.94 \n311.3009 Unterhalt von Maschinen und Geräten - 1'000  36.60 \n315.9500 Betriebskosten EDV - 38'800  48'658.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 5'000  2'801.00 \n318.0002 Untersuchungskosten - 240'000  236'185.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 1'000  100.00 \n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen - 20'000  18'275.00 \n431.0000 Gebühren - 1'300'000  1'233'527.83\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'185.00\n437.0000 Bussen - Sammelkonto - 2'000'000  1'992'457.20\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 20'000  18'108.65\n    \n \n\n\n\n   A 123 \n\n \n\n  \n\n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation \n\n480.0007 Die Entnahmen dienen zur Finanzierung der Sirenenfernsteuerung, des Unterhalts der Zivilschutzanlagen, der \n\nErsatzbeschaffung der persönlichen Ausrüstung und des Zivilschutzmateriales, des Betriebes Polycom und der \n\nDokumentation der Rathauslaube. \n\n \n\n2567 Verkehrsstrafamt \n\n Ab 1. Januar 2011 ist das Verkehrsstrafamt ein Teil der neuorganisierten Staatsanwaltschaft (siehe Finanzstelle 2466). \n\n\n\nA  124 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n  Informatik (2596 - 2597) 1'322'100 79'900 - - - -\n    \n    \n2596 Informatik-Strategiestelle 193'100 79'900 - - - -\n301.0000 Besoldungen 145'600 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n31'900 -  - \n\n309.0000 Weiterbildung 2'500 -  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 500 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 -  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 10'100 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 -  - \n462.1013 Beitrag der Stadt SH an Personalkosten 79'900 -  -\n    \n    \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'129'000 -  - \n\n311.9510 Informatik-Projekte 200'000 -  - \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage 125'000 -  - \n315.9510 Betriebskosten EDV Konzern 430'000 -  - \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 374'000 -  - \n    \n \n\n\n\n   A 125 \n\n \n\n  \n\n2596 Informatik-Strategiestelle \n\n Bisher Finanzstelle 2296. \n\n \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n Bisher Finanzstelle 2297. \n\n311.9510 Projekt Objektplattform 1. Etappe. Zusammensetzung: Aufwand externe (BEDAG): 120'000.–; Aufwand KSD: 80'000.–. \n\n314.3012 Zusammensetzung: Umbau veralteter Knoten auf VoIP: 60'000.–; Unified Communication: 65'000.–. \n\n315.9510 Zusammensetzung: AD-Integration: 50'000.–; IAM: 60'000.–; KONSUL: 90'000; Personenplattform: 230'000.–. \n\n318.0200 Zusammensetzung: Betrieb Telefonie durch KSD: 310'000.–; Gesprächskosten Swisscom: 64'000.–. \n\n\n\nA  126 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen 2'539'100 2'618'100  2'744'620.77\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000 60'000  60'000.00\n\n499.0000 Interne Verrechnungen an Drucksachen- \nund Materialzentrale, Lehrmittelverlag \n(2020.399.0000) \n\n- 95'500  99'981.49\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n259'600 381'700  392'447.92\n\n499.1200 Interne Verrechnungen an Ausländeramt \n(2122.399.0001) \n\n- -33'400  107'102.86\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n154'600 113'900  65'643.17\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n143'400 126'300  120'984.48\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n342'900 162'100  168'987.46\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n88'500 116'800  115'228.86\n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n288'400 -  -\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n191'000 204'400  242'508.45\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n951'200 1'390'800  1'371'736.08\n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n59'500 -  -\n\n    \n \n\n\n\n   A 127 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  128 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3010 Obergericht 2'252'100 500 2'295'100 500 2'332'417.40 21'658.50\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 580'000 579'000  577'476.15 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 12'000 12'000  5'601.80 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 985'000 1'014'800  1'088'119.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n345'400 350'500  405'949.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 12'000 10'000  2'629.70 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000 24'000  24'965.80 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 50'000 50'000  37'632.05 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500 1'000  367.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 1'000  - \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 71'200 66'300  64'239.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 5'000  2'995.10 \n318.0004 Porti 21'000 21'000  20'028.60 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 40'000 40'000  40'463.25 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 50'000 50'000  34'167.05 \n318.5033 Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n15'000 20'000  7'755.00 \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 30'000 40'000  16'280.50 \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000 10'000  3'747.20 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  20'370.10\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  1'288.40\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 53'000 20'000 47'500 18'000 51'830.20 19'700.00\n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 45'000 40'000  45'920.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n4'000 3'500  3'609.90 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  2'300.00 \n431.0000 Gebühren 20'000 18'000  19'700.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'305'700 500 4'355'200 1'500 4'360'877.35 10'286.10\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 975'000 943'000  942'474.00 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 6'000 8'000  5'803.60 \n300.2018 Entschädigungen Jugendgericht - 4'000  6'098.35 \n301.0008 Besoldungen Personal 1'773'000 1'856'600  1'799'139.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n603'200 613'500  598'256.90 \n\n307.2000 Übergangsrenten 9'500 3'500  13'680.00 \n309.0000 Weiterbildung 22'500 20'000  14'713.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 50'000 42'000  49'268.75 \n310.5006 Literatur 20'000 20'000  18'830.80 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500 500  551.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n600 600  134.00 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 106'400 98'500  112'145.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500 3'500  3'022.50 \n318.0004 Porti 85'000 91'000  82'688.50 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 330'000 330'000  343'431.75 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 200'000 200'000  212'429.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 120'000 120'000  158'209.70 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  9'821.10\n \n\n\n\n   A 129 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n309.0000 Weiterhin erhöhter Weiterbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Einführung der schweizerischen Prozessordnungen; \n\nzudem Schulung zum Update auf Office 2007. \n\n310.5005 Der Budgetbetrag umfasst seit 2010 auch das Abonnement für die Datenbank "Swisslex" (rund Fr. 13'000.–). Diese kann von \n\nden juristischen Mitarbeitenden des Obergerichts und des Kantonsgerichts benutzt werden. \n\n318.4007 Anlehnung an den Voranschlag 2010 (entsprechend dem Finanzplan 2011) aufgrund der Entwicklung im Jahr 2010. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n300.2018 Die Funktion des Jugendgerichts wird ab 1. Januar 2011 ins Kantonsgericht integriert. Damit entfällt die separate \n\nEntschädigung der Jugendrichter/-innen. \n\n307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Mitarbeiterin. \n\n309.0000 Anpassung der Kosten für die ordentliche Weiterbildung an die Rechnung 2009; zusätzlich Schulung zum Update auf Office \n\n2007. \n\n310.0002 Anpassung an Rechnung 2009. \n\n310.5006 Erhöhter Anschaffungsbedarf aufgrund der schweizerischen Prozessordnungen. \n\n319.1000 Anlehnung an Voranschlag 2010 und Finanzplan 2011. Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Ausgaben, unter \n\nanderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren (2009 gut Fr. 75'000.–), Wohnungsabnahmen \n\n(2009 ca. Fr. 13'000.–), öffentliche Bekanntmachungen (2009 ca. Fr. 10'000.–) und Zeugenentschädigungen. \n\n\n\nA  130 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3030 Kantonsgericht  (Fortsetzung)   \n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 500 1'500  465.00\n    \n    \n3032 Friedensrichterämter 236'600 -  - \n301.0000 Besoldungen 160'000 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n35'100 -  - \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 -  - \n310.0000 Bürokosten 5'000 -  - \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 2'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 -  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 22'000 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 -  - \n318.0004 Porti 5'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 -  - \n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n213'500 210'000  213'339.30 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 142'000 140'800  140'257.50 \n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 26'000 25'000  30'356.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'800 36'200  33'933.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'800 1'500  750.00 \n310.0000 Bürokosten 1'500 1'500  3'645.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'700 2'300  1'847.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  101.00 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'000 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  2'448.50 \n    \n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n7'000 6'400  4'366.50 \n\n300.1003 Besoldungen Schlichterin und Schlichter - 3'000  2'903.10 \n301.0000 Besoldungen 3'500 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n800 700  243.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'500 1'500  700.00 \n310.0000 Bürokosten 1'000 1'000  520.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  - \n    \n    \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n66'500 -  - \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 60'000 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'000 -  - \n\n310.0000 Bürokosten 1'500 -  - \n    \n \n\n\n\n   A 131 \n\n \n\n  \n\n3032 Friedensrichterämter \n\n Neue Finanzstelle: Aufgrund des Justizgesetzes sind die Friedensrichterämter nicht mehr kommunal organisiert. \n\n \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben \n\n300.1003 Vgl. Kommentar zum Konto 3036.301.0000. \n\n301.0000 Neues Besoldungskonto (mit allgemeiner Bezeichnung), weil die Schlichtungsstelle ab 1. Januar 2011 nicht mehr nur aus \n\neinem Schlichter und einer Schlichterin besteht, sondern nach verschiedenen Kriterien paritätisch zusammengesetzt ist. \n\n \n\n3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n Neue Finanzstelle: Die Kommission übernimmt ab 1. Januar 2011 die Funktionen der Schätzungskommission für \n\nEnteignungen (bisherige Finanzstelle 3038) und der Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n(bisherige Finanzstelle 3039). \n\n\n\nA  132 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3038 Kantonale Schätzungskommission für \n\nEnteignungen \n- 28'500  24'252.30 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen - 25'000  22'587.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 2'500  1'399.90 \n\n310.0000 Bürokosten - 1'000  265.40 \n    \n    \n3039 Rekurskommission für \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n- 28'500  40'387.75 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen - 25'000  36'856.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 2'500  2'974.60 \n\n310.0000 Bürokosten - 1'000  556.50 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 21'300 21'300  14'241.05 \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 20'000 20'000  13'974.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'000 1'000  242.05 \n\n310.0000 Bürokosten 300 300  24.90 \n    \n    \n3070 Untersuchungsrichteramt - - 2'460'600 - 2'256'359.63 42'021.25\n300.1005 Besoldungen - 1'697'400  1'656'032.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 370'400  375'721.65 \n\n309.0000 Weiterbildung - 14'000  7'945.30 \n310.0000 Bürokosten - 28'000  23'337.53 \n310.5006 Literatur - 2'500  2'291.60 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 1'000  1'036.90 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 1'000  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 150'300  72'561.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 5'000  3'812.00 \n318.0004 Porti - 40'000  32'874.50 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung - 10'000  - \n318.4007 Amtliche Verteidigung - 140'000  79'839.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 1'000  905.95 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  42'021.25\n    \n    \n3080 Jugendanwaltschaft - 826'600  772'949.16 \n301.0000 Besoldungen - 585'100  565'552.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 127'700  122'262.00 \n\n309.0000 Weiterbildung - 6'000  4'020.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 14'000  11'356.21 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 1'000  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar - 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 500  427.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 36'300  28'225.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 12'000  9'516.45 \n318.0004 Porti - 9'000  8'549.55 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung - 3'000  - \n318.4007 Amtliche Verteidigung - 30'000  22'871.65 \n \n\n\n\n   A 133 \n\n \n\n  \n\n3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen \n\n Die Schätzungskommission existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden von der Kommission für \n\nEnteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037). \n\n \n\n3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n Die Rekurskommission existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden von der Kommission für \n\nEnteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037). \n\n \n\n3070 Untersuchungsrichteramt \n\n Das Untersuchungsrichteramt existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Seine Funktionen werden in die neue \n\nStaatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). \n\n \n\n3080 Jugendanwaltschaft \n\n Die Jugendanwaltschaft existiert ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden in die neue Staatsanwaltschaft \n\nintegriert (Finanzstelle 2466). \n\n\n\nA  134 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3080 Jugendanwaltschaft  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 1'000  168.50 \n    \n    \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n725'000 2'092'000 1'290'000 3'760'000 1'716'997.85 5'056'978.20\n\n318.9001 Gerichts- und Untersuchungskosten 100'000 240'000  277'243.60 \n319.1010 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n25'000 50'000  79'190.85 \n\n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n600'000 1'000'000  1'360'563.40 \n\n431.0011 Gerichtsgebühren 1'200'000 1'900'000  1'648'023.00\n431.0108 Beurkundungsgebühren - 350'000  402'192.35\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n12'000 20'000  8'768.75\n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n80'000 90'000  81'560.90\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 200'000 620'000  591'901.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 600'000 780'000  2'324'532.20\n    \n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'739'000 2'591'500 2'700'400 2'621'000 2'719'202.09 2'618'268.65\n\n301.0000 Besoldungen 1'520'800 1'465'800  1'459'603.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n333'100 319'800  281'957.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 12'500  19'836.00 \n309.0000 Weiterbildung 35'000 29'000  24'638.70 \n310.0000 Bürokosten 53'000 35'000  53'015.20 \n310.4009 Drucksachen 4'000 6'500  3'432.60 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'800 29'000  3'552.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte 90'000 70'000  150'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 217'300 212'800  246'063.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 13'000 15'000  12'790.95 \n318.0004 Porti 420'000 415'000  415'404.64 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 50'000 90'000  48'908.50 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'300'000 2'300'000  2'324'233.08\n431.0014 Gebühren Konkursamt 290'000 310'000  291'754.62\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 1'500 11'000  2'280.95\n    \n \n\n\n\n   A 135 \n\n \n\n  \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n Die bisherigen, den Gerichten zugeordneten Strafverfolgungsbehörden (Untersuchungsrichteramt und Jugendanwaltschaft) \n\nexistieren ab 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen werden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle \n\n2466). Für den Voranschlag 2011 sind daher in den Sammelpositionen der Finanzstelle 3090 nur noch die Beträge zu \n\nerfassen, die auf die verbleibenden Justizbehörden entfallen. \n\n431.0108 Das Kantonsgericht nimmt ab 1. Januar 2011 keine Beurkundungen mehr vor. Diese Aufgabe wird vom Handelsregisteramt \n\n(Finanzstelle 2408) übernommen. \n\n439.0000 Dieses Konto umfasst die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, den Erlös aus der \n\nEinziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie strafrechtliche Ersatzforderungen. Die Rechnung 2009 \n\n(in welcher unter anderem Einziehungen von rund Fr. 920'000.– und eine Ersatzforderung von Fr. 750'000.– in einem \n\nEinzelfall qualifizierter Drogendelinquenz verbucht waren) ist für den Voranschlag 2011 nicht repräsentativ. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n301.0000 Zusätzliche Sachbearbeiterstelle beim Konkursamt. \n\n307.2000 Die Übergangsrente für einen vorzeitig pensionierten Mitarbeiter ist 2010 ausgelaufen. \n\n309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung mehrerer Mitarbeiter/-innen zu "Fachfrau/-mann Betreibung \n\nund Konkurs mit eidg. Fachausweis" (wichtig für die effiziente Bewältigung der teilweise komplexen Fälle); zudem Schulung \n\nzum Update auf Office 2007. \n\n310.0000 Anpassung an Rechnung 2009. \n\n311.9500 Anlehnung an Rechnung 2009. Der Voranschlag 2010 ist nicht repräsentativ, weil damals insbesondere die Anschaffung \n\nzweier Hochleistungsscanner für den elektronischen Informationsfluss (eSchKG) und die elektronische Archivierung \n\nbudgetiert war (vgl. auch Kommentar zum Konto 3095.311.9510). \n\n311.9510 Projektkosten für die Einführung der Archivierungssoftware, die für den 2011 eingeführten elektronischen Informationsfluss \n\nzwischen den Beteiligten des Betreibungsverfahrens (eSchKG) und die elektronische Archivierung der Akten erforderlich ist. \n\n319.1000 Anpassung an Rechnung 2009. \n\n431.0014 Anpassung an Rechnung 2009. \n\n439.0001 Im Wesentlichen Zinseinnahmen (zurückhaltende Budgetierung wegen des tiefen Zinsniveaus). \n\n\n\nA  136 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 819'500 650'000 773'500 620'000 847'997.97 654'720.41\n301.0000 Besoldungen 550'000 529'500  568'464.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n120'500 115'500  123'227.95 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 4'000  2'450.00 \n310.0000 Bürokosten 30'000 30'000  33'171.17 \n310.4009 Drucksachen 1'000 1'000  - \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000 2'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  11'905.45 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 50'000 41'000  46'715.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 1'000  2'858.80 \n318.0004 Porti 58'000 48'000  57'450.65 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'000  1'754.00 \n431.0000 Gebühren 650'000 620'000  650'479.41\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  4'241.00\n    \n \n\n\n\n   A 137 \n\n \n\n  \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n309.0000 Zusätzlich zum ordentlichen Weiterbildungsbedarf Schulung zum Update auf Office 2007. \n\n311.9500 Anlehnung an den Voranschlag 2010. Die Rechnung 2009 ist nicht repräsentativ, weil darin noch der Rest der \n\nInvestitionskosten für den Anschluss der Landbetreibungsämter ans SHNet zu verbuchen war. \n\n318.0004 Anpassung an Rechnung 2009. Es ist vorgesehen, weiterhin vermehrt Zweitzustellungen vorzunehmen. \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  138\n\nZUSammENSTEllUNG DER laUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zusammenstellung  Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009\n\n       1 Gesetzgebung\n\n 817‘000 300 857‘600 500 796‘141.86 350.00 10 Kantonsrat  816‘700  857‘100  795‘791.86\n\n       2 Vollziehung und Verwaltung\n\n 6‘786‘400 1‘696‘900 6‘766‘200 1‘714‘300 7‘246‘424.56 2‘645‘899.83 20 Regierungsrat/Staatskanzlei  5‘089‘500  5‘051‘900  4‘600‘524.73\n\n 233‘512‘800 67‘330‘300 221‘651‘000 63‘056‘400 215‘663‘159.71 59‘696‘776.22 21 Departement des Innern  166‘182‘500  158‘594‘600  155‘966‘383.49\n\n 160‘403‘900 20‘399‘200 156‘035‘300 19‘925‘100 156‘622‘186.38 19‘895‘908.61 22 Erziehungsdepartement  140‘004‘700  136‘110‘200  136‘726‘277.77\n\n 51‘796‘500 50‘321‘000 50‘220‘900 47‘215‘400 48‘490‘568.99 47‘609‘360.32 23 Baudepartement  1‘475‘500  3‘005‘500  881‘208.67\n\n 69‘699‘900 56‘059‘000 61‘246‘900 47‘407‘200 62‘352‘495.20 51‘227‘946.23 24 Volkswirtschaftsdepartement  13‘640‘900  13‘839‘700  11‘124‘548.97\n\n 113‘684‘600 434‘914‘400 111‘724‘600 427‘192‘700 120‘681‘364.54 448‘773‘298.40 25 Finanzdepartement + 321‘229‘800 + 315‘468‘100 + 328‘091‘933.86\n\n  2‘539‘100  2‘618‘100  2‘744‘620.77 26 WoV-Verrechnungen + 2‘539‘100 + 2‘618‘100 + 2‘744‘620.77\n\n       3 Gerichte\n\n 11‘439‘200 5‘354‘500 15‘043‘600 7‘021‘000 15‘355‘218.55 8‘423‘633.11 30 Gerichte  6‘084‘700  8‘022‘600  6‘931‘585.44\n\n 648‘140‘300 638‘614‘700 623‘546‘100 616‘150‘700 627‘207‘559.79 641‘017‘793.49    9‘525‘600  7‘395‘400 + 13‘810‘233.70\n\n\n\n A 139\n\n Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009 Aufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zusammenstellung  Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009\n\n       1 Gesetzgebung\n\n 817‘000 300 857‘600 500 796‘141.86 350.00 10 Kantonsrat  816‘700  857‘100  795‘791.86\n\n       2 Vollziehung und Verwaltung\n\n 6‘786‘400 1‘696‘900 6‘766‘200 1‘714‘300 7‘246‘424.56 2‘645‘899.83 20 Regierungsrat/Staatskanzlei  5‘089‘500  5‘051‘900  4‘600‘524.73\n\n 233‘512‘800 67‘330‘300 221‘651‘000 63‘056‘400 215‘663‘159.71 59‘696‘776.22 21 Departement des Innern  166‘182‘500  158‘594‘600  155‘966‘383.49\n\n 160‘403‘900 20‘399‘200 156‘035‘300 19‘925‘100 156‘622‘186.38 19‘895‘908.61 22 Erziehungsdepartement  140‘004‘700  136‘110‘200  136‘726‘277.77\n\n 51‘796‘500 50‘321‘000 50‘220‘900 47‘215‘400 48‘490‘568.99 47‘609‘360.32 23 Baudepartement  1‘475‘500  3‘005‘500  881‘208.67\n\n 69‘699‘900 56‘059‘000 61‘246‘900 47‘407‘200 62‘352‘495.20 51‘227‘946.23 24 Volkswirtschaftsdepartement  13‘640‘900  13‘839‘700  11‘124‘548.97\n\n 113‘684‘600 434‘914‘400 111‘724‘600 427‘192‘700 120‘681‘364.54 448‘773‘298.40 25 Finanzdepartement + 321‘229‘800 + 315‘468‘100 + 328‘091‘933.86\n\n  2‘539‘100  2‘618‘100  2‘744‘620.77 26 WoV-Verrechnungen + 2‘539‘100 + 2‘618‘100 + 2‘744‘620.77\n\n       3 Gerichte\n\n 11‘439‘200 5‘354‘500 15‘043‘600 7‘021‘000 15‘355‘218.55 8‘423‘633.11 30 Gerichte  6‘084‘700  8‘022‘600  6‘931‘585.44\n\n 648‘140‘300 638‘614‘700 623‘546‘100 616‘150‘700 627‘207‘559.79 641‘017‘793.49    9‘525‘600  7‘395‘400 + 13‘810‘233.70\n\n\n\nA 140 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n  Departement des Innern (4130 - 4170) 1'270'000 - 1'250'000 - 1'472'252.00 16'440.00\n    \n    \n4130 Beiträge an Wasserbau und \n\nGewässerschutz \n- - - - 16'440.00 16'440.00\n\n572.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  16'440.00 \n670.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  16'440.00\n    \n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten 1'270'000 1'250'000  1'455'812.00 \n562.1001 Staatsbeiträge 1'270'000 1'250'000  1'455'812.00 \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4230) 2'330'000 75'000 8'167'500 95'000 3'397'410.05 102'050.00\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 500'000 1'000'000  157'069.00 \n562.1001 Staatsbeiträge 500'000 1'000'000  157'069.00 \n    \n    \n4202 Beiträge an Sporthallen - 2'500'000  - \n565.1010 Investitionsbeitrag an KSS Eishalle \n\n \n- 2'500'000  - \n\n    \n    \n4205 Kantonseigene Schulhausbauten 1'720'000 2'500'000  1'081'313.00 \n503.0501 Diverse Sanierungen BBZ 1'020'000 1'000'000  203'025.70 \n503.0810 Kantonsschule diverse Sanierungen 700'000 1'500'000  878'287.30 \n    \n    \n4220 Studiendarlehen 110'000 75'000 110'000 95'000 94'300.00 102'050.00\n526.0000 Studiendarlehen 110'000 110'000  94'300.00 \n626.0000 Rückzahlung von Studiendarlehen 75'000 95'000  102'050.00\n    \n    \n4230 Informatik-Investitionen - 2'057'500  2'064'728.05 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil - 1'457'500  1'925'000.00 \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton - 600'000  139'728.05 \n    \n    \n  Baudepartement (4310 - 4350) 26'070'000 6'100'000 27'575'000 6'550'000 12'783'547.82 3'475'244.87\n    \n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 13'390'000 5'100'000 7'350'000 5'750'000 4'753'885.47 1'020'044.87\n501.0001 Strassenbauprogramm 12'210'000 6'390'000  4'305'038.57 \n501.0300 Sanierung Kunstbauten 830'000 230'000  69'815.40 \n501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen - 300'000  - \n501.3000 Agglomerationsprogramm Langsamverkehr - 70'000  - \n501.9001 Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n300'000 300'000  347'963.30 \n\n501.9100 Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n50'000 50'000  31'068.20 \n\n503.0002 Unterhalt Liegenschaften - 10'000  - \n610.0001 Mietzinsen - 50'000  -\n660.0003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 400'000 400'000  488'814.52\n662.1001 Gemeindebeiträge 1'200'000 567'000  450'715.45\n669.0010 Beiträge Dritter 3'500'000 1'733'000  80'514.90\n \n\n\n\n   A  141 \n\n \n\n  \n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten \n\n562.1001 Fr. 1'100'000.– sind als 3. Tranche für das Künzle-Heim, Fr. 170'000.– als 3. Tranche für das Altersheim in Wilchingen \n\nbudgetiert. \n\n \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Aufgrund der - basierend auf den Gesuchen - provisorisch zugesicherten Beiträge an Schulhausbauten sind geringere Kosten \n\nzu erwarten. \n\n \n\n4205 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 u.a. Sanierung Hauptgebäude. \n\n503.0810 u.a. Bau B Sanierung Fassade. \n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n626.0000 Weniger terminierte Darlehensrückzahlungen. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang 5'400'000.00\n\n  Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang 4'500'000.00\n\n  Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) 1'600'000.00\n\n  Entwässerungsprojekte (Störfallverordnung) 470'000.00\n\n  Projektierungen und Kleinprojekte 240'000.00\n\n501.0300 u.a. Instandsetzung Feuerthalerbrücke Anteil Schaffhausen, 1. Tranche (Verpflichtungskredit). \n\n503.0002 Gesamter Aufwand läuft neu über Konto 2322.314.3000. \n\n610.0001 Gesamter Ertrag läuft neu über Konto 2322.427.0001. \n\n662.1001 Gemeindebeiträge von Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Niveauübergänge. \n\n669.0010 Beiträge der Deutschen Bahn an der Aufhebung der Niveauübergänge in Neunkirch und Wilchingen. 1/3 der Kosten zu \n\nLasten der Deutschen Bahn. \n\n\n\nA 142 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen  (Fortsetzung)   \n669.0030 Entnahme aus dem Fonds Aufhebung \n\nBahnübergänge Klettgau (7233.361.0120) \n- 3'000'000  -\n\n    \n    \n4320 Hochbauten allgemein 1'780'000 2'550'000  3'386'188.10 \n503.3100 Brandschutzmassnahmen - -  85'629.80 \n503.3400 Sanierung Waldhaus - -  2'115'809.85 \n503.3440 Sanierung Schloss Charlottenfels - 800'000  - \n503.3460 Umbau Sanierung Werkhof 450'000 -  - \n503.3600 Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n250'000 300'000  - \n\n503.3610 Folgenutzung Gefängnis/Arialentwicklung \nKlosterviertel \n\n150'000 50'000  - \n\n503.3800 Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude 930'000 1'400'000  1'184'748.45 \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 4'000'000 - 5'900'000 - 2'284'988.25 500'000.00\n503.0005 Sanierungen Spitäler 2'500'000 1'500'000  1'036'909.05 \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A 1'000'000 2'000'000  - \n503.0100 Erneuerung Gebäude Kantonsspital \n\nGeriatrie \n500'000 2'400'000  1'248'079.20 \n\n663.0010 Beitrag Spital an Erneuerung Gebäude \nKantonsspital Geriatrie \n\n- -  500'000.00\n\n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 3'400'000 1'000'000 3'200'000 800'000 2'358'486.00 1'955'200.00\n566.1300 Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n2'400'000 2'400'000  1'403'286.00 \n\n576.0300 Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 1'000'000 800'000  955'200.00 \n669.0020 Entnahme aus dem Fonds \n\nEnergieförderprogramm (7234.361.0010) \n- -  1'000'000.00\n\n670.0400 Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 1'000'000 800'000  955'200.00\n    \n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 3'500'000 7'075'000  - \n524.5000 Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG - 575'000  - \n562.1001 Staatsbeiträge 3'500'000 6'500'000  - \n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte - 1'500'000  - \n503.0020 Erwerb Liegenschaften - 1'000'000  - \n503.0025 Snack / Besucherführung Schlössli Wörth - 500'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  143 \n\n \n\n  \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n669.0030 Der Fonds wurde 2010 zu Gunsten der Bahnübergänge im Klettgau aufgehoben. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3460 Anteil Kanton an Planung gemeinsamer Werkhof Schweizersbild. \n\n503.3600 Planung Neubau eines kantonalen Sicherheitszentrums gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.08.2009. \n\n503.3610 Erstellung einer Machbarkeitsstudie über Entwicklung des Gebietes Klosterviertels gemäss Kantonsratsbeschluss vom \n\n17.08.2009. \n\n503.3800 Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude, insbesondere Modernisierung Rathauslaube. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n503.0015 Sofortmassnahmen Notfall und Ambulatorium, sowie technische Anpassungen in Trakt A. \n\n503.0100 4. Tranche vom Gesamtkredit von Fr. 4,9 Mio. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Für die Umsetzung des Förderprogramms Energie gemäss den neuen "Leitlinien und Massnahmen der kantonalen \n\nEnergiepolitik 2008-2017". Zusätzlich wird neu das Holzenergieförderprogramm des Kantonsforstamtes beim \n\nEnergieförderpogramm eingegliedert. Die kantonalen Fördermittel lösen zusätzliche Bundesmittel aus (Kto. 4335.670.0400). \n\n576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Beitrag abhängig von Wirkung, Budget \n\nund Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. \n\n670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Beitrag abhängig von Wirkung, Budget \n\nund Beitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. Einnahmen höher, da kantonales Budget (Kto. 4335.566.1300) \n\nebenfalls höher ist. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1001 Beiträge an verschiedene Bauprojekte, u.a.: Fr.\n\n  - Beitrag an Ausbau und Modernisierung der Bahnhöfe Thayngen, Herblingen und Schaffhausen \n\n(Projektierung) \n\n800'000.00\n\n  - Elektrifizierung DB-Linie 1'800'000.00\n\n  - Leistungssteigerung Schaffhausen - Neuhausen - Jestetten 900'000.00\n\n \n\n\n\nA 144 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N  \n\n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 7'928'000 3'115'000 7'010'000 2'759'000 6'039'821.70 1'109'303.00\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 2'546'000 1'273'000 1'700'000 900'000 1'014'213.00 562'303.00\n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 1'023'000 600'000  240'910.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n250'000 200'000  211'000.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'023'000 700'000  339'303.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 200'000  223'000.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'023'000 700'000  339'303.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 200'000  223'000.00\n\n    \n    \n4445 Wirtschaftsförderung 2'000'000 2'000'000  3'557'945.90 \n566.0000 Förderungsbeiträge 2'000'000 2'000'000  3'557'945.90 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n3'382'000 1'842'000 3'310'000 1'859'000 1'467'662.80 547'000.00\n\n509.0000 Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 2'732'000 2'710'000  947'769.35 \n509.0100 Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n650'000 600'000  519'893.45 \n\n660.0000 Bundesbeitrag 424'000 395'000  104'000.00\n662.1001 Gemeindebeiträge 1'418'000 1'464'000  443'000.00\n    \n    \n  Finanzdepartement (4500 - 4540) 2'107'500 - 850'000 - 213'864.30 6'577.00\n    \n    \n4500 Informatik-Investitionen 1'957'500 -  - \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'457'500 -  - \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton 500'000 -  - \n    \n    \n4525 Lohnapplikation - 850'000  211'257.50 \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n- 850'000  211'257.50 \n\n    \n    \n4527 Rechnungslegung HRM2 150'000 -  - \n506.8020 Rechnungslegung HRM2 150'000 -  - \n    \n    \n4540 Polycom - - - - 2'606.80 6'577.00\n506.8000 Funkanlage Polycom - -  2'606.80 \n660.0000 Bundesbeitrag - -  6'577.00\n    \n \n\n\n\n   A  145 \n\n \n\n  \n\n4400 Beiträge an Meliorationen \n\n566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil, Strassensanierung Schleitheim und verschiedene kleinere Projekte. (Siehe auch \n\nPositionen 4400.576.000 und 4400.670.0002). \n\n \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und wird pro rata temporis berechnet. \n\n662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und werden pro rata temporis berechnet. \n\n \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0100 Investitionen in eGov-Projekte gemäss eGov-Roadmap. Insbesondere Einführung Authentisierung (SSO Portal), Aufbau \n\nBewilligungsplattform und Umzugsmeldung. \n\n \n\n4527 Rechnungslegung HRM2 \n\n506.8020 Die Einführung der Rechnungslegung HRM2 ist auf das Rechnungsjahr 2014 vorgesehen. Um die Hauptänderungen wie \n\nKontorahmen, gestufter Erfolgsausweis, Konsolidierung, Geldflussrechnung, Anlagebuchhaltung, Anhang zur \n\nJahresrechnung und Finanzkennzahlen umzusetzen, entstehen bereits im 2011 erste Kosten. \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  146\n\nZUSammENSTEllUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Zusammenstellung Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009\n\n       Departement des Innern\n\n - - - - 16‘440.00 16‘440.00 4130 Beiträge an Wasserbau und  Gewässerschutz  -  -  - \n\n 1‘270‘000  1‘250‘000  1‘455‘812.00  4170 Beiträge an Altersheimbauten  1‘270‘000  1‘250‘000  1‘455‘812.00\n\n       Erziehungsdepartement\n\n 500‘000  1‘000‘000  157‘069.00  4200 Beiträge an Schulhausbauten  500‘000  1‘000‘000  157‘069.00\n\n -  2‘500‘000  -  4202 Beiträge an Sporthallen  -  2‘500‘000  -\n\n 1‘720‘000  2‘500‘000  1‘081‘313.00  4205 Kantonseigene Schulhausbauten  1‘720‘000  2‘500‘000  1‘081‘313.00\n\n 110‘000 75‘000 110‘000 95‘000 94‘300.00 102‘050.00 4220 Studiendarlehen  35‘000  15‘000 + 7‘750.00\n\n -  2‘057‘500  2‘064‘728.05  4230 Informatik-Investitionen (bis 2010)  -  2‘057‘500  2‘064‘728.05\n\n       baudepartement\n\n 13‘390‘000 5‘100‘000 7‘350‘000 5‘750‘000 4‘753‘885.47 1‘020‘044.87 4310 Ausbau der Staatsstrassen  8‘290‘000  1‘600‘000  3‘733‘840.60\n\n 1‘780‘000  2‘550‘000  3‘386‘188.10  4320 hochbauten allgemein  1‘780‘000  2‘550‘000  3‘386‘188.10\n\n 4‘000‘000 - 5‘900‘000 - 2‘284‘988.25 500‘000.00 4325 Spitäler Schaffhausen  4‘000‘000  5‘900‘000  1‘784‘988.25\n\n 3‘400‘000 1‘000‘000 3‘200‘000 800‘000 2‘358‘486.00 1‘955‘200.00 4335 Energieförderprogramm  2‘400‘000  2‘400‘000  403‘286.00\n\n 3‘500‘000  7‘075‘000  -  4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  3‘500‘000  7‘075‘000  -\n\n -  1‘500‘000  -  4350 Rheinfallprojekt  -  1‘500‘000  -\n\n      \n\n       Volkswirtschaftsdepartement\n\n 2‘546‘000 1‘273‘000 1‘700‘000 900‘000 1‘014‘213.00 562‘303.00 4400 Beiträge an Meliorationen  1‘273‘000  800‘000  451‘910.00\n\n 2‘000‘000  2‘000‘000  3‘557‘945.90  4445 Wirtschaftsförderung  2‘000‘000  2‘000‘000  3‘557‘945.90\n\n 3‘382‘000 1‘842‘000 3‘310‘000 1‘859‘000 1‘467‘662.80 547‘000.00 4460 Vermessungsamt  1‘540‘000  1‘451‘000  920‘662.80\n\n       Finanzdepartement\n\n 1‘957‘500  -  -  4500 Informatik-Investition (ab 2011)  1‘957‘500  -  -\n\n -  850‘000  211‘257.50  4525 Personalamt Lohnapplikation  -  850‘000  211‘257.50\n\n 150‘000  -  -  4527 Rechnungslegung hRM2  150‘000  -  -\n\n - - - - 2‘606.80 6‘577.00 4540 Amt für Militär und Zivilschutz  -  - + 3‘970.20 \n\n 39‘705‘500 9‘290‘000 44‘852‘500 9‘404‘000 23‘906‘895.87 4‘709‘614.87    30‘415‘500  35‘448‘500  19‘197‘281.00\n\n\n\n A 147\n\n Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009 Ausgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Zusammenstellung Voranschlag 2011  Voranschlag 2010  Rechnung 2009\n\n       Departement des Innern\n\n - - - - 16‘440.00 16‘440.00 4130 Beiträge an Wasserbau und  Gewässerschutz  -  -  - \n\n 1‘270‘000  1‘250‘000  1‘455‘812.00  4170 Beiträge an Altersheimbauten  1‘270‘000  1‘250‘000  1‘455‘812.00\n\n       Erziehungsdepartement\n\n 500‘000  1‘000‘000  157‘069.00  4200 Beiträge an Schulhausbauten  500‘000  1‘000‘000  157‘069.00\n\n -  2‘500‘000  -  4202 Beiträge an Sporthallen  -  2‘500‘000  -\n\n 1‘720‘000  2‘500‘000  1‘081‘313.00  4205 Kantonseigene Schulhausbauten  1‘720‘000  2‘500‘000  1‘081‘313.00\n\n 110‘000 75‘000 110‘000 95‘000 94‘300.00 102‘050.00 4220 Studiendarlehen  35‘000  15‘000 + 7‘750.00\n\n -  2‘057‘500  2‘064‘728.05  4230 Informatik-Investitionen (bis 2010)  -  2‘057‘500  2‘064‘728.05\n\n       baudepartement\n\n 13‘390‘000 5‘100‘000 7‘350‘000 5‘750‘000 4‘753‘885.47 1‘020‘044.87 4310 Ausbau der Staatsstrassen  8‘290‘000  1‘600‘000  3‘733‘840.60\n\n 1‘780‘000  2‘550‘000  3‘386‘188.10  4320 hochbauten allgemein  1‘780‘000  2‘550‘000  3‘386‘188.10\n\n 4‘000‘000 - 5‘900‘000 - 2‘284‘988.25 500‘000.00 4325 Spitäler Schaffhausen  4‘000‘000  5‘900‘000  1‘784‘988.25\n\n 3‘400‘000 1‘000‘000 3‘200‘000 800‘000 2‘358‘486.00 1‘955‘200.00 4335 Energieförderprogramm  2‘400‘000  2‘400‘000  403‘286.00\n\n 3‘500‘000  7‘075‘000  -  4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  3‘500‘000  7‘075‘000  -\n\n -  1‘500‘000  -  4350 Rheinfallprojekt  -  1‘500‘000  -\n\n      \n\n       Volkswirtschaftsdepartement\n\n 2‘546‘000 1‘273‘000 1‘700‘000 900‘000 1‘014‘213.00 562‘303.00 4400 Beiträge an Meliorationen  1‘273‘000  800‘000  451‘910.00\n\n 2‘000‘000  2‘000‘000  3‘557‘945.90  4445 Wirtschaftsförderung  2‘000‘000  2‘000‘000  3‘557‘945.90\n\n 3‘382‘000 1‘842‘000 3‘310‘000 1‘859‘000 1‘467‘662.80 547‘000.00 4460 Vermessungsamt  1‘540‘000  1‘451‘000  920‘662.80\n\n       Finanzdepartement\n\n 1‘957‘500  -  -  4500 Informatik-Investition (ab 2011)  1‘957‘500  -  -\n\n -  850‘000  211‘257.50  4525 Personalamt Lohnapplikation  -  850‘000  211‘257.50\n\n 150‘000  -  -  4527 Rechnungslegung hRM2  150‘000  -  -\n\n - - - - 2‘606.80 6‘577.00 4540 Amt für Militär und Zivilschutz  -  - + 3‘970.20 \n\n 39‘705‘500 9‘290‘000 44‘852‘500 9‘404‘000 23‘906‘895.87 4‘709‘614.87    30‘415‘500  35‘448‘500  19‘197‘281.00\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  148\n\nGESamTERGEbNIS DER VERWalTUNGSRECHNUNG\n\n  budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009\n\nlaufende Rechnung\n\nAufwand  648‘140‘300 623‘546‘100 627‘207‘559.79\n\nErtrag  638‘614‘700 616‘150‘700 641‘017‘793.49\n\nAufwandüberschuss 9‘525‘600 7‘395‘400 - \n\nErtragsüberschuss - - 13‘810‘233.70\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 39‘705‘500 44‘852‘500 23‘906‘895.87\n\nEinnahmen 9‘290‘000 9‘404‘000 4‘709‘614.87\n\nnettoinvestitionen 30‘415‘500 35‘448‘500 19‘197‘281.00\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 9‘525‘600 7‘395‘400 -\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung - - 13‘810‘233.70\n\nnettoinvestitionen 30‘415‘500 35‘448‘500 19‘197‘281.00\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 39‘941‘100 42‘843‘900 5‘387‘047.30\n\nAbschreibungen 15‘199‘000 16‘414‘500 23‘036‘267.31\n\nFinanzierungsfehlbetrag 24‘742‘100 26‘429‘400 -\n\nFinanzierungsüberschuss - - 17‘649‘220.01\n\nSelbstfinanzierungsgrad\tin\t%\t 18.7\t 25.4\t 191.9\n\n\n\n A 149\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  150\n\nVERPFlICHTUNGSKREDITE – 1. laUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss           \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt – im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    allgemeine Verwaltung (Verschiedene ausgaben)\n\n  948‘500.00   SV 2008   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-hochrhein»  225‘000.00 118‘600.00 118‘600.00  118‘600.00\n\n   LR 2007 –  2013         \n\n  948‘500.00    Total 225‘000.00  118‘600.00   118‘600.00   –     118‘600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED\n\n  350‘000.00   SV 2010   2205.318.5049 Revision Schulgesetz    150‘000.00  200‘000.00  200‘000.00\n\n   LR         \n\n  350‘000.00    Total  –  150‘000.00     200‘000.00     –      200‘000.00 \n\n     Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n 600‘000.00   SV 2010   2217.300.2400  Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule  51‘600.00   130‘000.00   130‘000.00 \n\n\t \t \t \tLR\t\t bis\tzur\tgeplanten\tdefinitiven\tEinführung\t  \n\n  600‘000.00    Total  –  51‘600.00  130‘000.00    –  130‘000.00\n\n    Sonderschulung\n\n  1‘500‘000.00   SV 2009   2249.352.1200  time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige 250‘000.00 500‘000.00 500‘000.00     500‘000.00 \n\n    LR  Schülerinnen und Schüler) \n\n  1‘500‘000.00    Total  250‘000.00     500‘000.00   500‘000.00    –    500‘000.00 \n\n    Sekretariat baudepartement\n\n  60‘000.00   SV 2009   2300.365.0045  Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/criminale» 2009 – 2012 15‘000.00 15‘000.00 15‘000.00    15‘000.00 \n\n    LR   \n\n  60‘000.00    Total  15‘000.00  15‘000.00 15‘000.00   –   15‘000.00\n\n    Planung \n\n  690‘000.00   SV 2008   2306.315.3001  neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach nFA 354‘364.39  171‘000.00   174‘000.00    174‘000.00 \n\n    LR  für das naturschutzprogramm \n\n  690‘000.00    Total  354‘364.39   171‘000.00   174‘000.00  –     174‘000.00 \n\n    Wasserbau\n\n  236‘000.00   SV 2006   2326.318.5020  Flächendeckende Erfassung von naturgefahren: Erarbeitung von 267‘865.90 81‘373.40  100‘000.00  100‘000.00 \n\n    LR  detaillierten Gefahrenkarten für besonders gefährdete Räume \n\n    (Brutto 600‘000.– Fr. ./. Anteil Gebäudeversicherung 90‘000.– Fr. \n\n    gem. RRB nr. D/Sp/24/13 vom 14.06.2005, Bundesanteil 45 %) \n\n  236‘000.00    Total 267‘865.90  81‘373.40   100‘000.00  –  100‘000.00\n\n    Wasserbau\n\n  400‘000.00   SV 2008   2326.362.0005  Renaturierungsprogramm gemäss Vereinbarung 59‘334.50  100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n    LR  nFA mit dem Bund 2008 – 2011 \n\n  400‘000.00    Total  59‘334.50  100‘000.00   100‘000.00   –     100‘000.00 \n\n    Spitäler Schaffhausen \n\n  990‘000.00   SV 2009   2336.314.3000  Psychiatriezentrum Fassadensanierung hauptgebäude  330‘000.00 330‘000.00    330‘000.00  \n\n    LR       \n\n  990‘000.00    Total  –    330‘000.00  330‘000.00   –      330‘000.00 \n\n\n\n A 151\n\nKreditbeschluss           \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt – im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    allgemeine Verwaltung (Verschiedene ausgaben)\n\n  948‘500.00   SV 2008   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-hochrhein»  225‘000.00 118‘600.00 118‘600.00  118‘600.00\n\n   LR 2007 –  2013         \n\n  948‘500.00    Total 225‘000.00  118‘600.00   118‘600.00   –     118‘600.00 \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte ED\n\n  350‘000.00   SV 2010   2205.318.5049 Revision Schulgesetz    150‘000.00  200‘000.00  200‘000.00\n\n   LR         \n\n  350‘000.00    Total  –  150‘000.00     200‘000.00     –      200‘000.00 \n\n     Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n 600‘000.00   SV 2010   2217.300.2400  Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule  51‘600.00   130‘000.00   130‘000.00 \n\n\t \t \t \tLR\t\t bis\tzur\tgeplanten\tdefinitiven\tEinführung\t  \n\n  600‘000.00    Total  –  51‘600.00  130‘000.00    –  130‘000.00\n\n    Sonderschulung\n\n  1‘500‘000.00   SV 2009   2249.352.1200  time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige 250‘000.00 500‘000.00 500‘000.00     500‘000.00 \n\n    LR  Schülerinnen und Schüler) \n\n  1‘500‘000.00    Total  250‘000.00     500‘000.00   500‘000.00    –    500‘000.00 \n\n    Sekretariat baudepartement\n\n  60‘000.00   SV 2009   2300.365.0045  Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/criminale» 2009 – 2012 15‘000.00 15‘000.00 15‘000.00    15‘000.00 \n\n    LR   \n\n  60‘000.00    Total  15‘000.00  15‘000.00 15‘000.00   –   15‘000.00\n\n    Planung \n\n  690‘000.00   SV 2008   2306.315.3001  neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach nFA 354‘364.39  171‘000.00   174‘000.00    174‘000.00 \n\n    LR  für das naturschutzprogramm \n\n  690‘000.00    Total  354‘364.39   171‘000.00   174‘000.00  –     174‘000.00 \n\n    Wasserbau\n\n  236‘000.00   SV 2006   2326.318.5020  Flächendeckende Erfassung von naturgefahren: Erarbeitung von 267‘865.90 81‘373.40  100‘000.00  100‘000.00 \n\n    LR  detaillierten Gefahrenkarten für besonders gefährdete Räume \n\n    (Brutto 600‘000.– Fr. ./. Anteil Gebäudeversicherung 90‘000.– Fr. \n\n    gem. RRB nr. D/Sp/24/13 vom 14.06.2005, Bundesanteil 45 %) \n\n  236‘000.00    Total 267‘865.90  81‘373.40   100‘000.00  –  100‘000.00\n\n    Wasserbau\n\n  400‘000.00   SV 2008   2326.362.0005  Renaturierungsprogramm gemäss Vereinbarung 59‘334.50  100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n    LR  nFA mit dem Bund 2008 – 2011 \n\n  400‘000.00    Total  59‘334.50  100‘000.00   100‘000.00   –     100‘000.00 \n\n    Spitäler Schaffhausen \n\n  990‘000.00   SV 2009   2336.314.3000  Psychiatriezentrum Fassadensanierung hauptgebäude  330‘000.00 330‘000.00    330‘000.00  \n\n    LR       \n\n  990‘000.00    Total  –    330‘000.00  330‘000.00   –      330‘000.00 \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  152\n\nKreditbeschluss           \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt  – im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF\n\n    archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen 30‘330.00   115‘000.00 100‘000.00  100‘000.00\n\n    LR  Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker     \n\n  400‘000.00    Total 30‘330.00    115‘000.00     100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n    archäologie\n\n  600‘000.00   SV 2011   2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein – hofwiesen, Gärtnerei Eggli:      250‘000.00 250‘000.00\n\n\t \t \t \tLR\t\t Spätrömisches\tGräberfeld.\tIm\tAreal\tbefindet\tsich\tder\tspätrömische\t\t \t \t \t \t\n\n    Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung\n\n  600‘000.00    Total  –     –     –  250‘000.00    250‘000.00 \n\n    Kantonsforstamt (beiträge Kantonsforstamt)\n\n  920‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 482‘623.55 230‘000.00 203‘000.00  203‘000.00\n\n    Waldwirtschaft 2008 – 2011         \n\n  604‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 177‘586.40  240‘000.00   152‘000.00    152‘000.00 \n\n    Biodiversität 2008 – 2011 \n\n  160‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 15‘514.00  50‘000.00   76‘000.00    76‘000.00\n\n   LR Schutzwald 2008 – 2011 \n\n  1‘684‘000.00    Total  675‘723.95   520‘000.00  431‘000.00   –     431‘000.00 \n\n    öffentlicher Verkehr\n\n  130‘000.00   SV 2004   2375.364.0100  Beitrag des Kantons Schaffhausen an das Projekt  80‘000.00   11‘000.00   11‘000.00    11‘000.00 \n\n    LR  Schweiz Mobil Basismodell human Powered Mobility \n\n  130‘000.00    Total  80‘000.00   11‘000.00   11‘000.00   –     11‘000.00 \n\n    landwirtschaftsamt\n\n  662‘000.00   SV 2008   2440.365.0502  Projekt nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase  268‘505.00   100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n    LR   \n\n  662‘000.00    Total  268‘505.00  100‘000.00   100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n Total laufende Rechnung   Total der mit dem budget 2011 \n\t \t \t \t zu\tgenehmigenden\tVerpflichtungskredite\tLR\t\t \t \t \t 600‘000.00\n\n    davon in budget 2011 enthalten      250‘000.00\n\n\t \t \t \t Total\taller\tenthaltenen\tVerpflichtungskredite\tim\tBudget\t2011\t\t\t \t \t \t \t \t2‘559‘600.00\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 153\n\nKreditbeschluss           \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt  – im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF\n\n    archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen 30‘330.00   115‘000.00 100‘000.00  100‘000.00\n\n    LR  Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker     \n\n  400‘000.00    Total 30‘330.00    115‘000.00     100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n    archäologie\n\n  600‘000.00   SV 2011   2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein – hofwiesen, Gärtnerei Eggli:      250‘000.00 250‘000.00\n\n\t \t \t \tLR\t\t Spätrömisches\tGräberfeld.\tIm\tAreal\tbefindet\tsich\tder\tspätrömische\t\t \t \t \t \t\n\n    Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung\n\n  600‘000.00    Total  –     –     –  250‘000.00    250‘000.00 \n\n    Kantonsforstamt (beiträge Kantonsforstamt)\n\n  920‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 482‘623.55 230‘000.00 203‘000.00  203‘000.00\n\n    Waldwirtschaft 2008 – 2011         \n\n  604‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 177‘586.40  240‘000.00   152‘000.00    152‘000.00 \n\n    Biodiversität 2008 – 2011 \n\n  160‘000.00   SV 2008   2341.362.1000  Programmvereinbarung mit dem Bund im Bereich 15‘514.00  50‘000.00   76‘000.00    76‘000.00\n\n   LR Schutzwald 2008 – 2011 \n\n  1‘684‘000.00    Total  675‘723.95   520‘000.00  431‘000.00   –     431‘000.00 \n\n    öffentlicher Verkehr\n\n  130‘000.00   SV 2004   2375.364.0100  Beitrag des Kantons Schaffhausen an das Projekt  80‘000.00   11‘000.00   11‘000.00    11‘000.00 \n\n    LR  Schweiz Mobil Basismodell human Powered Mobility \n\n  130‘000.00    Total  80‘000.00   11‘000.00   11‘000.00   –     11‘000.00 \n\n    landwirtschaftsamt\n\n  662‘000.00   SV 2008   2440.365.0502  Projekt nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase  268‘505.00   100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n    LR   \n\n  662‘000.00    Total  268‘505.00  100‘000.00   100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n Total laufende Rechnung   Total der mit dem budget 2011 \n\t \t \t \t zu\tgenehmigenden\tVerpflichtungskredite\tLR\t\t \t \t \t 600‘000.00\n\n    davon in budget 2011 enthalten      250‘000.00\n\n\t \t \t \t Total\taller\tenthaltenen\tVerpflichtungskredite\tim\tBudget\t2011\t\t\t \t \t \t \t \t2‘559‘600.00\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  154\n\nVERPFlICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss          \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt - im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  2‘300‘000.00  SV 2009  4205.503.0810  Fassadensanierung Altbau Kantonsschule 418‘900.60 530‘000.00 700‘000.00    700‘000.00 \n\n davon:   IR\n\n  470‘000.00  SV 2009\n\n 530‘000.00 SV 2010\n\n 700‘000.00 SV 2011\n\n  2‘300‘000.00   Total 418‘900.60   530‘000.00  700‘000.00   –  700‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  9‘550‘000.00  VA 26.02.06  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergang «Zollstrasse»,  24‘983‘624.30  500‘000.00   30‘000.00   30‘000.00 \n\n davon:  IR neuhausen am Rheinfall\n\n  400‘000.00  SV 2005  (Vorprojekt)  (Bruttokredit 24 Mio. Franken, Beitrag Deutschland/DB\n\n  2‘800‘000.00  SV 2006   8 Mio. Franken, Beitrag Gemeinde neuhausen am\n\n  9‘450‘000.00  SV 2007  Rheinfall 5 Mio. Franken, Beiträge EKS, nOK und\n\n  8‘450‘000.00  SV 2008  Swisscom 1,45 Mio. Franken) \n\n  4‘150‘000.00  SV 2009\n\n 500‘000.00 SV 2010\n\n 30‘000.00 SV 2011\n\n  9‘550‘000.00   Total  24‘983‘624.30  500‘000.00  30‘000.00    –   30‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  10‘342‘281.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergänge in «neunkirch»,  446‘982.00  2‘100‘000.00   5‘400‘000.00   5‘400‘000.00 \n\n davon:  IR (Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  2‘400‘000.00  SV 2009  (Vorprojekt)  1.9 Mio. Franken Gemeinde neunkirch sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘100‘000.00  SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  5‘400‘000.00  SV 2011  Die teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 10‘342‘281.00   Total  446‘982.00  2‘100‘000.00  5‘400‘000.00    –   5‘400‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  7‘982‘952.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergänge in «Wilchingen»,  216‘035.95  2‘050‘000.00   4‘500‘000.00   4‘500‘000.00 \n\n davon:  IR (Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  290‘000.00  SV 2009  (Vorprojekt)  1.54 Mio. Franken Gemeinde Wilchingen sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘050‘000.00  SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  4‘500‘000.00  SV 2011  Die teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 7‘982‘952.00   Total  216‘035.95  2‘050‘000.00  4‘500‘000.00    –   4‘500‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten\n\n  2‘988‘200.00  SV 2011  4310.501.0300  Gesamtsanierung der Feuerthalerbrücke, Anteil Kanton Schaffhausen.       800‘000.00 800‘000.00 \n\n davon:   IR Projekt in Koordination mit Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich,  \n\n  800‘000.00  SV 2011  Gemeinde Feuerthalen und den Städtischen Werken.\n\n 2‘988‘200.00   Total   –      –        –     800‘000.00      800‘000.00 \n\n\n\n A 155\n\nKreditbeschluss          \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt - im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  2‘300‘000.00  SV 2009  4205.503.0810  Fassadensanierung Altbau Kantonsschule 418‘900.60 530‘000.00 700‘000.00    700‘000.00 \n\n davon:   IR\n\n  470‘000.00  SV 2009\n\n 530‘000.00 SV 2010\n\n 700‘000.00 SV 2011\n\n  2‘300‘000.00   Total 418‘900.60   530‘000.00  700‘000.00   –  700‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  9‘550‘000.00  VA 26.02.06  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergang «Zollstrasse»,  24‘983‘624.30  500‘000.00   30‘000.00   30‘000.00 \n\n davon:  IR neuhausen am Rheinfall\n\n  400‘000.00  SV 2005  (Vorprojekt)  (Bruttokredit 24 Mio. Franken, Beitrag Deutschland/DB\n\n  2‘800‘000.00  SV 2006   8 Mio. Franken, Beitrag Gemeinde neuhausen am\n\n  9‘450‘000.00  SV 2007  Rheinfall 5 Mio. Franken, Beiträge EKS, nOK und\n\n  8‘450‘000.00  SV 2008  Swisscom 1,45 Mio. Franken) \n\n  4‘150‘000.00  SV 2009\n\n 500‘000.00 SV 2010\n\n 30‘000.00 SV 2011\n\n  9‘550‘000.00   Total  24‘983‘624.30  500‘000.00  30‘000.00    –   30‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  10‘342‘281.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergänge in «neunkirch»,  446‘982.00  2‘100‘000.00   5‘400‘000.00   5‘400‘000.00 \n\n davon:  IR (Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  2‘400‘000.00  SV 2009  (Vorprojekt)  1.9 Mio. Franken Gemeinde neunkirch sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘100‘000.00  SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  5‘400‘000.00  SV 2011  Die teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 10‘342‘281.00   Total  446‘982.00  2‘100‘000.00  5‘400‘000.00    –   5‘400‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen\n\n  7‘982‘952.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung niveauübergänge in «Wilchingen»,  216‘035.95  2‘050‘000.00   4‘500‘000.00   4‘500‘000.00 \n\n davon:  IR (Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  290‘000.00  SV 2009  (Vorprojekt)  1.54 Mio. Franken Gemeinde Wilchingen sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘050‘000.00  SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  4‘500‘000.00  SV 2011  Die teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 7‘982‘952.00   Total  216‘035.95  2‘050‘000.00  4‘500‘000.00    –   4‘500‘000.00 \n\n    ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten\n\n  2‘988‘200.00  SV 2011  4310.501.0300  Gesamtsanierung der Feuerthalerbrücke, Anteil Kanton Schaffhausen.       800‘000.00 800‘000.00 \n\n davon:   IR Projekt in Koordination mit Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich,  \n\n  800‘000.00  SV 2011  Gemeinde Feuerthalen und den Städtischen Werken.\n\n 2‘988‘200.00   Total   –      –        –     800‘000.00      800‘000.00 \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  156\n\nKreditbeschluss          \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt - im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    Energiefachstelle\n\n  4‘800‘000.00  SV 2011  4335.566.1300  Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen,       2‘400‘000.00  2‘400‘000.00 \n\n davon:   IR Machbarkeitsstudien, holzenergie \n\n  2‘400‘000.00  SV 2011  \n\n 4‘8000‘000.00   Total   –      –        –     2‘400‘000.00      2‘400‘000.00 \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der   2‘000‘000.00  2‘000‘000.00    2‘000‘000.00 \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00  SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n  2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019    \n\n 20‘000‘000.00   Total   –      2‘000‘000.00    2‘000‘000.00     –      2‘000‘000.00 \n\n    Vermessungsamt\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der 1‘345‘700.00   1‘451‘000.00   1‘540‘000.00    1‘540‘000.00 \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00  SV 2007  Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) \n\n  940‘000.00  SV 2008\n\n  1‘090‘000.00  SV 2009\n\n 1‘451‘000.00  SV 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011\n\n 5‘700‘000.00   Total 1‘345‘700.00   1‘451‘000.00   1‘540‘000.00   –    1‘540‘000.00 \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem budget 2011 \n\t \t \t \t zu\tgenehmigenden\tVerpflichtungskredite\tIR\t\t \t \t \t 7‘788‘200.00\t\n\n    davon in budget 2011 enthalten     3‘200‘000.00 \n\n\t \t \t \t Total\taller\tenthaltenen\tVerpflichtungskredite\tim\tBudget\t2011\t \t \t \t \t 17‘370‘000.00\t\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 157\n\nKreditbeschluss          \n\n      Kreditverwendung bis 09   im budget 10   vor 11 bewilligt - im  neu im budget 11   Total im budget 11 \n\n       budget 11 enthalten\n\n Betrag  Beschluss Position text  Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n chF      chF   chF   chF   chF   chF \n\n    Energiefachstelle\n\n  4‘800‘000.00  SV 2011  4335.566.1300  Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen,       2‘400‘000.00  2‘400‘000.00 \n\n davon:   IR Machbarkeitsstudien, holzenergie \n\n  2‘400‘000.00  SV 2011  \n\n 4‘8000‘000.00   Total   –      –        –     2‘400‘000.00      2‘400‘000.00 \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00  SV 2010  4445.566.0000  Dritte tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der   2‘000‘000.00  2‘000‘000.00    2‘000‘000.00 \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00  SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n  2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019    \n\n 20‘000‘000.00   Total   –      2‘000‘000.00    2‘000‘000.00     –      2‘000‘000.00 \n\n    Vermessungsamt\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der 1‘345‘700.00   1‘451‘000.00   1‘540‘000.00    1‘540‘000.00 \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00  SV 2007  Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) \n\n  940‘000.00  SV 2008\n\n  1‘090‘000.00  SV 2009\n\n 1‘451‘000.00  SV 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011\n\n 5‘700‘000.00   Total 1‘345‘700.00   1‘451‘000.00   1‘540‘000.00   –    1‘540‘000.00 \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem budget 2011 \n\t \t \t \t zu\tgenehmigenden\tVerpflichtungskredite\tIR\t\t \t \t \t 7‘788‘200.00\t\n\n    davon in budget 2011 enthalten     3‘200‘000.00 \n\n\t \t \t \t Total\taller\tenthaltenen\tVerpflichtungskredite\tim\tBudget\t2011\t \t \t \t \t 17‘370‘000.00\t\n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nA 158 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 300'000 300'000  300'000.00 \n323.0000 Zinsaufwand - -  854.75 \n365.0060 Anteil Bund Projekte BG \n\nRegionalpolitik. \n836'000 822'000  822'000.00 \n\n365.0061 Anteil Bund Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n770'000 200'000  - \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n\n3'350'000 3'500'000  1'707'458.00 \n\n365.0063 Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n616'000 160'000  20'000.00 \n\n421.1000 Zinsen 5'000 5'000  -\n422.0000 Kapitalertrag 1'186'700 1'198'700  1'392'390.50\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n150'000 150'000  150'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP (2406.376.0018) \n\n836'000 822'000  822'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n770'000 200'000  -\n\n    \n\n    5'872'000 2'947'700 4'982'000 2'375'700 2'850'312.75 2'364'390.50\n  Aufwand-Überschuss 2'924'300 2'606'300  485'922.25\n\n    5'872'000 5'872'000 4'982'000 4'982'000 2'850'312.75 2'850'312.75\n    \n  Vermögensbestand   48'921'247.43\n    \n    \n7212 Rhein-Fonds   \n361.0000 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2543.480.0006) \n- 2'000  - \n\n421.1000 Zinsen 400 500  331.80\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) 8'000 -  2'551.90\n    \n\n    - 8'400 2'000 500 - 2'883.70\n  Aufwand-Überschuss - 1'500  -\n  Ertrags-Überschuss 8'400 -  2'883.70 \n\n    8'400 8'400 2'000 2'000 2'883.70 2'883.70\n    \n  Vermögensbestand   36'427.45\n    \n \n\n\n\n   A  159 \n\n \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0060 Gemäss NRP-Programmvereinbarung 2008-2011 Kanton/Bund. \n\n365.0061 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c) - vgl. auch \n\n7004.450.0010. Im 2011 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. \n\n365.0062 Anschubfinanzierung Veranstaltungshalle Stahlgiesserei Mühlental 2'350'000.00\n\n  Neue RSE-Projekte, insbesondere im Bereich der interkantonalen Zusammenarbeit  1'000'000.00\n\n365.0063 Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80 % von Pos. 7004.450.0010). \n\n\n\nA 160 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung und Suchtberatung \n\n355'000 355'000  355'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 Beiträge an verschiedene Organisationen 18'000 18'000  11'700.00 \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000 40'000  30'141.00 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n20'800 20'500  20'500.00 \n\n421.1000 Zinsen 4'100 4'700  623.30\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n180'000 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n270'000 250'000  433'551.95\n\n    \n\n    468'800 454'100 468'500 434'700 452'341.00 614'175.25\n  Aufwand-Überschuss 14'700 33'800  -\n  Ertrags-Überschuss - -  161'834.25 \n\n    468'800 468'800 468'500 468'500 614'175.25 614'175.25\n    \n  Vermögensbestand   365'296.05\n    \n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'000 1'000  - \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 130'000 130'000  130'000.00 \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 40'000 40'000  5'000.00 \n365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte 880'000 850'000  920'665.00 \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000 100'000  76'522.25 \n\n421.1000 Zinsen 7'600 7'400  11'350.60\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n660'000 630'000  570'000.00\n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n381'300 338'500  512'131.00\n\n    \n\n    1'151'000 1'048'900 1'121'000 975'900 1'132'187.25 1'093'481.60\n  Aufwand-Überschuss 102'100 145'100  38'705.65\n\n    1'151'000 1'151'000 1'121'000 1'121'000 1'132'187.25 1'132'187.25\n    \n  Vermögensbestand   1'105'819.85\n    \n \n\n\n\n   A  161 \n\n \n\n  \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n461.1012 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu auch die Bundesbeiträge. Aufgrund den \n\nVorjahresergebnissen werden die Schätzungen nach oben korrigiert. \n\n\n\nA 162 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n318.1000 Verwaltungskosten 10'000 10'000  7'601.60 \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000 220'000  201'490.00 \n\n365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n450'000 420'000  347'693.75 \n\n421.1000 Zinsen 16'200 20'600  12'740.55\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n684'000 648'000  733'998.80\n\n    \n\n    680'000 700'200 650'000 668'600 556'785.35 746'739.35\n  Ertrags-Überschuss 20'200 18'600  189'954.00 \n\n    700'200 700'200 668'600 668'600 746'739.35 746'739.35\n    \n  Vermögensbestand   743'605.28\n    \n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 Stipendien 7'500 7'500  9'100.00 \n421.1000 Zinsen 1'700 2'300  1'496.15\n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien 2'500 2'500  2'400.00\n    \n\n    7'500 4'200 7'500 4'800 9'100.00 3'896.15\n  Aufwand-Überschuss 3'300 2'700  5'203.85\n\n    7'500 7'500 7'500 7'500 9'100.00 9'100.00\n    \n  Vermögensbestand   147'930.40\n    \n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000 15'000  15'435.20 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000 1'000  700.00 \n421.1000 Zinsen 8'800 9'500  7'215.40\n    \n\n    16'000 8'800 16'000 9'500 16'135.20 7'215.40\n  Aufwand-Überschuss 7'200 6'500  8'919.80\n\n    16'000 16'000 16'000 16'000 16'135.20 16'135.20\n    \n  Vermögensbestand   658'078.80\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 Entschädigungen 1'322'500 1'251'700  1'280'687.25 \n421.1000 Zinsen 25'600 34'500  22'099.00\n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 100'000 100'000  148'464.00\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n800'000 800'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'322'500 925'600 1'251'700 934'500 1'280'687.25 970'563.00\n  Aufwand-Überschuss 396'900 317'200  310'124.25\n\n    1'322'500 1'322'500 1'251'700 1'251'700 1'280'687.25 1'280'687.25\n    \n  Vermögensbestand   1'899'777.46\n    \n \n\n\n\n   A  163 \n\n \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Hemishofen Brücke (Teilzahlung) 100'000.00\n\n  Stein am Rhein, "Hintere Krone" 66'591.00\n\n  Stein am Rhein, "obere Sonne" 36'176.00\n\n  Schaffhausen, Kloster Allerheiligen "Alte Abtei" 51'507.00\n\n  Löhningen, "zur Blume" 61'560.00\n\n  Verschiedene Beiträge Denkmalpflege 288'654.00\n\n  Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- \n\nund Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte \n\n90'000.00\n\n  Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und \n\nkantonaler Bedeutung \n\n75'000.00\n\n  Fördermassnahmen für prioritäre Arten 80'000.00\n\n  Schutz- und Pflegekonzepte für Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung 50'000.00\n\n  Erfolgskontrollen Biotop- und Artenschutz 29'000.00\n\n  Bekämpfung von invasiven Neobiota 4'000.00\n\n  Pflanz- und Saatgut 30'000.00\n\n  Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische Ausgleichsflächen 290'000.00\n\n  Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung 70'000.00\n\n421.1000 Werte aus Finanzverwaltung. \n\n460.1001 Bundesbeitrag Naturschutz gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU (aus Konto \n\n2306.372.0016) \n\n100'000.00\n\n \n\n\n\nA 164 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge \n\nKlettgau \n  \n\n361.0120 Zuweisung an Investitionsrechnung \n(4310.669.0030) \n\n- 3'000'000  - \n\n    \n\n    - 3'000'000  - \n  Aufwand-Überschuss - 3'000'000  -\n\n    - - 3'000'000 3'000'000 - -\n    \n  Vermögensbestand   3'000'000.00\n    \n    \n7234 Fonds Energieförderungsprogramm   \n361.0110 Zuweisung an Investitionsrechnung \n\n(4335.669.0020) \n- -  1'000'000.00 \n\n    \n\n    - -  1'000'000.00 \n  Aufwand-Überschuss - -  1'000'000.00\n\n    - - - - 1'000'000.00 1'000'000.00\n    \n  Vermögensbestand   -\n    \n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n1'000 10'000  1'660.05 \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 78'000 75'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau 1'000 1'000  - \n365.1100 Versuche im Keller 6'000 10'000  - \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 30'000 40'000  23'415.40 \n421.1000 Zinsen 2'500 3'900  3'003.90\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n9'000 9'000  12'179.20\n\n462.1000 Gemeindebeiträge 9'400 9'400  9'847.60\n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter 49'000 48'000  49'238.00\n    \n\n    116'000 69'900 136'000 70'300 100'075.45 74'268.70\n  Aufwand-Überschuss 46'100 65'700  25'806.75\n\n    116'000 116'000 136'000 136'000 100'075.45 100'075.45\n    \n  Vermögensbestand   285'374.63\n    \n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 2'500 3'200  2'206.75\n    \n\n    10'000 2'500 10'000 3'200 - 2'206.75\n  Aufwand-Überschuss 7'500 6'800  -\n  Ertrags-Überschuss - -  2'206.75 \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 2'206.75 2'206.75\n    \n  Vermögensbestand   222'879.85\n    \n \n\n\n\n   A  165 \n\n \n\n  \n\n7242 Rebfonds \n\n318.1001 Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband und Kosten für \n\nPublikationen. \n\n365.1200 Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are. \n\n462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter. \n\n469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are. \n\n\n\nA 166 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \n\nRegierungsrates \n10'000 10'000  1'042.15 \n\n359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitaliserung \nRegionaljournal \n\n30'000 -  - \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n359.0440 StK: Beitrag an Projekt Digitalisierung \nSchaffhauser - Nachrichten \n\n- -  60'000.00 \n\n359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours 170'000 -  - \n359.0500 StK: Diverse 10'000 10'000  - \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000 2'800  2'800.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000 25'000  20'000.00 \n360.4000 DI: Diverse 147'800 120'000  71'440.00 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000 38'000  38'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500 -  - \n361.0500 ED: Stadtbibliothek 179'000 165'000  165'000.00 \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000 60'000  60'000.00 \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000 -  - \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000 96'000  92'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000 10'000  10'000.00 \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000 33'000  33'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000 6'000  6'000.00 \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500 14'000  14'000.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000 20'000  20'000.00 \n361.1830 ED: Beitrag an Theaterspektakel - 15'000  10'000.00 \n361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst 400'000 400'000  400'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 7'600 7'600  6'800.00 \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 20'000 20'000  19'400.00 \n361.3000 ED: KIK 60'000 60'000  65'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 20'000 15'000  15'000.00 \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n180'000 180'000  218'907.80 \n\n361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 20'000 -  - \n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 12'000 12'000  5'004.50 \n361.4015 ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK) 10'000 25'000  15'000.00 \n361.4020 ED: Museumpädagogisches Projekt / \n\nBeiträge an Kulturvermittlung \n35'000 24'000  25'109.50 \n\n361.4030 ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache 35'000 30'000  29'409.90 \n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000 15'000  15'000.00 \n \n\n\n\n   A  167 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n359.0420 Abschlussarbeiten und zeitliche Ausdehnung der Erfassung (2003-2008). Auszahlung vorbehältlich vertraglicher Regelung. \n\n359.0450 Der Kanton Schaffhausen ist 2011 Gastkanton am Marche Concours National des Chevaux in Saignelégier. \n\n361.0200 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.0400 Transfer von Position 7251.363.0400 (Dep. des Innern) wegen angepasster Zuständigkeit. \n\n361.0500 Sonderbeitrag von Fr. 14'000.– an Projekt "Digitale Bibliothek Ostschweiz" gemäss Leistungsvereinbarung. \n\n361.1050 Transfer von Pos. 7251.363.1050 (Dep. des Innern) wegen angepasster Zuständigkeit. \n\n361.1500 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.1800 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.1820 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.1830 Durchführung im Zweijahres-Rhythmus. \n\n361.3030 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.4005 Gemäss Strategie zur Kulturförderung. \n\n361.4020 Erhöhung gemäss Strategie zur Kulturförderung. \n\n361.4070 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n\n\nA 168 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.4080 ED: Kulturfenster - 7'000  - \n361.4090 ED: Gemeindebibliotheken 10'000 10'000  9'996.00 \n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000 55'000  54'353.22 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 78'000 58'000  57'885.10 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000 15'000  15'000.00 \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22'000 22'000  24'000.00 \n361.4205 ED: Tour de Suisse 50'000 50'000  - \n361.4215 ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea 10'000 -  - \n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 25'000 25'000  14'770.00 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500 18'500  18'500.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n8'500 8'500  8'500.00 \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest - -  70'000.00 \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000 10'000  10'000.00 \n361.6410 ED: Jugendkulturprojekt 15'000 15'000  - \n361.6420 ED: Beitrag an Schweizer \n\nJugendchorfestival \n- -  20'000.00 \n\n361.6430 ED: Beitrag an City-Music-Festival - 25'000  - \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000 25'000  25'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000 70'000  70'000.00 \n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch 94'000 93'000  58'000.00 \n361.8120 ED: Projekt Pressefotografie - 15'000  25'000.00 \n361.8140 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller - 10'000  - \n361.8160 ED: Beitrag an Rheinfall-Festival 30'000 -  25'000.00 \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000 10'000  5'400.00 \n361.8190 ED: Beitrag an Dokumentarfilm - -  15'000.00 \n361.8210 ED: Beitrag an Jodlerfest 2010 in \n\nSchaffhausen \n- 10'000  - \n\n361.8215 ED: Schaffhauser Fest 50'000 -  - \n361.8220 ED: Restaurierung Dampflock "Muni" 50'000 -  - \n361.8225 ED: Edition Briefe Alfred Escher 50'000 -  - \n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000 5'000  5'000.00 \n362.0100 BD: Architekturpreis Ostschweiz 3'000 2'200  3'000.00 \n362.0300 BD: Projekt Bauernhausforschung im \n\nKanton Schaffhausen \n- 15'000  95'100.00 \n\n362.0500 BD: Kulturwege-Magazin-Ostschweiz - -  20'000.00 \n362.4000 BD: Diverse 25'000 15'000  22'832.00 \n362.4010 BD: Gastkanton Sechseläuten 09 Zürich - -  222'058.50 \n362.4020 BD: Beitrag an Inventarisierung \n\nIndustriekulturgüter \n- 50'000  10'000.00 \n\n362.4030 BD: Projekt Verein Wangental Natur Pur - -  15'000.00 \n362.4045 BD: UNO Jahr des Waldes 30'000 -  - \n362.4050 BD: Archäologie Dauerausstellung - 300'000  - \n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen - 150'000  - \n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000 15'000  - \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200 17'200  16'900.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000 41'500  41'500.00 \n363.0400 DI: Verein für Kinderbetreuung - 10'500  10'500.00 \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 50'000 30'500  29'708.00 \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000 41'500  41'500.00 \n363.1050 DI: Beratungsstelle Eltern und Kind \n\n"Teddybär" \n- 25'000  - \n\n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \nKatastrophenhilfe \n\n170'000 150'000  145'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000 135'000  135'000.00 \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 35'000 35'000  31'019.20 \n \n\n\n\n   A  169 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4120 Erhöhung gemäss Strategie zur Kulturförderung. \n\n361.4130 Gemäss Leistungsvereinbarung. \n\n361.4205 Gemäss RRB vom 04. August 2009 (28/461) Fr. 30'000.– fester Beitrag und Fr. 20'000.– als Defizitgarantie. \n\n361.4215 Einmaliger Beitrag. \n\n361.7800 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.8160 Gemäss Rahmenvereinbarung. \n\n361.8215 Einmaliger Beitrag gemäss RRB vom 15. Dezember 2009 (45/793) Fr. 25'000.– fest und Fr. 25'000.– als Defizitgarantie. \n\n361.8220 Einmaliger Beitrag an Restaurierung der Dampflok für den Dampfbetrieb auf Strecken in der Region Schaffhausen. \n\n361.8225 Einmaliger Beitrag an wissenschaftliche Edition der Briefe von und an Alfred Escher zur Darstellung der "Schaffhauser \n\nAspekte". \n\n362.4000 u.a. Mitgliederbeitrag ecobau und SH-Architekturforum. \n\n362.4045 2011 ist das UNO Jahr des Waldes. Es sind rund 20 Anlässe von April bis Oktober im Kanton geplant. Ziel ist es, die Vielfalt \n\nder Beziehungen von Personen zum Wald im Rahmen von Waldbegehungen zu zeigen. \n\n363.0400 Transfer zu Position 7251.361.0400 (Erziehungsdepartement) wegen angepasster Zuständigkeit. \n\n363.1050 Transfer in Pos. 7251.361.1050 (Erziehungsdepartement) wegen angepasster Zuständigkeit. \n\n\n\nA 170 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800 1'800  1'750.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000 3'000  - \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000 55'000  54'750.00 \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500 12'500  - \n\n364.0100 VD: Verein Zweidihei 30'000 30'000  27'503.90 \n364.0200 FD: Diverse 10'000 10'000  2'500.00 \n421.1000 Zinsen 15'300 28'000  23'923.80\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n3'116'000 2'952'000  3'343'772.20\n\n    \n\n    3'654'000 3'131'300 3'611'200 2'980'000 3'370'039.77 3'367'696.00\n  Aufwand-Überschuss 522'700 631'200  2'343.77\n\n    3'654'000 3'654'000 3'611'200 3'611'200 3'370'039.77 3'370'039.77\n    \n  Vermögensbestand   1'763'046.68\n    \n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 Sonderbeiträge 451'500 451'000  4'656'842.80 \n421.1000 Zinsen 130'200 176'600  122'602.95\n    \n\n    451'500 130'200 451'000 176'600 4'656'842.80 122'602.95\n  Aufwand-Überschuss 321'300 274'400  4'534'239.85\n\n    451'500 451'500 451'000 451'000 4'656'842.80 4'656'842.80\n    \n  Vermögensbestand   11'597'452.10\n    \n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n100'000 100'000  26'400.00 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n387'000 597'000  356'100.00 \n\n421.1000 Zinsen 45'500 64'800  44'536.95\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 500'000 70'000  691'806.00\n    \n\n    487'000 545'500 697'000 134'800 382'500.00 736'342.95\n  Aufwand-Überschuss - 562'200  -\n  Ertrags-Überschuss 58'500 -  353'842.95 \n\n    545'500 545'500 697'000 697'000 736'342.95 736'342.95\n    \n  Vermögensbestand   4'548'827.52\n    \n \n\n\n\n   A  171 \n\n \n\n  \n\n7252 Finanzausgleichsfonds \n\n372.0003 Fortführung des Ressourcenausgleichs für die Fusion im Reiat (Fr. 383'000.–) und Hemmental-Schaffhausen (Fr. 68'500.–). \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n6'527'200 6'849'500  6'748'731.85 \n\n421.1000 Zinsen 150'000 75'000  531'980.30\n434.1021 Brandschutzabgabe 5'940'000 5'900'000  5'816'707.00\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 410'000 370'000  417'245.80\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n200'000 200'000  201'368.00\n\n    \n\n    6'527'200 6'700'000 6'849'500 6'545'000 6'748'731.85 6'967'301.10\n  Aufwand-Überschuss - 304'500  -\n  Ertrags-Überschuss 172'800 -  218'569.25 \n\n    6'700'000 6'700'000 6'849'500 6'849'500 6'967'301.10 6'967'301.10\n    \n  Vermögensbestand   786'919.09\n    \n \n\n\n\n   A  173 \n\n \n\n  \n\n7256 Brandschutzfonds \n\n361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt. \n\n434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe bleiben für 2011 unverändert. Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren \n\nGebäudeversicherungswerten. \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000 1'000  - \n421.1000 Zinsen 300 400  255.90\n    \n\n    1'000 300 1'000 400 - 255.90\n  Aufwand-Überschuss 700 600  -\n  Ertrags-Überschuss - -  255.90 \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 255.90 255.90\n    \n  Vermögensbestand   25'845.05\n    \n    \n7610 Dr.-Julius-Weber-Fonds   \n366.0007 Unterstützungen - 8'000  19'000.00 \n421.1000 Zinsen - 300  182.75\n    \n\n    - - 8'000 300 19'000.00 182.75\n  Aufwand-Überschuss - 7'700  18'817.25\n\n    - - 8'000 8'000 19'000.00 19'000.00\n    \n  Vermögensbestand   5'691.95\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 Unterstützungen 3'000 3'000  4'500.00 \n421.1000 Zinsen 1'400 1'900  1'252.30\n    \n\n    3'000 1'400 3'000 1'900 4'500.00 1'252.30\n  Aufwand-Überschuss 1'600 1'100  3'247.70\n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 4'500.00 4'500.00\n    \n  Vermögensbestand   123'838.25\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n366.0007 Unterstützungen 200 200  960.00 \n421.1000 Zinsen 100 200  108.00\n    \n\n    200 100 200 200 960.00 108.00\n  Aufwand-Überschuss 100 -  852.00\n\n    200 200 200 200 960.00 960.00\n    \n  Vermögensbestand   10'667.50\n    \n \n\n\n\n   A  175 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 1'400 1'800  1'205.25\n    \n\n    1'400 1'800  1'205.25\n  Ertrags-Überschuss 1'400 1'800  1'205.25 \n\n    1'400 1'400 1'800 1'800 1'205.25 1'205.25\n    \n  Vermögensbestand   121'728.55\n    \n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n1'000 1'000  809.10 \n\n421.1000 Zinsen 400 500  333.90\n    \n\n    1'000 400 1'000 500 809.10 333.90\n  Aufwand-Überschuss 600 500  475.20\n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 809.10 809.10\n    \n  Vermögensbestand   33'062.80\n    \n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 1'400 1'800  1'300.30\n    \n\n    10'000 1'400 10'000 1'800 - 1'300.30\n  Aufwand-Überschuss 8'600 8'200  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'300.30 \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 1'300.30 1'300.30\n    \n  Vermögensbestand   131'332.66\n    \n \n\n\n\n   A  177 \n\n \n \n\n\n\nA 178 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n3  Aufwand   \n301 Löhne 3'674'200 3'641'800  3'643'269.50 \n304 Zulagen 12'500 3'700  3'635.00 \n305 Arbeitgeberbeiträge 798'500 779'300  783'489.40 \n306 Arbeitgeberleistungen 53'700 –  5'700.00 \n309 Übriger Personalaufwand 40'000 40'000  37'263.00 \n30 Personalaufwand 4'578'900 4'464'800  4'473'356.90 \n310 Material- und Warenaufwand 298'000 326'500  261'875.22 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 270'000 184'000  161'074.00 \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 54'000 50'000  50'147.05 \n313 Dienstleistungen und Honorare 442'200 483'700  393'573.93 \n314 Baulicher Unterhalt (nur VV) 120'000 40'000  41'903.25 \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 2'000 2'000  1'415.00 \n316 Mieten, Leasing, Pachten 221'000 226'000  219'842.25 \n317 Spesenentschädigungen 76'000 70'000  83'169.11 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000 3'000  771.99 \n319 Übriger Aufwand 82'100 79'100  90'710.00 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'568'300 1'464'300  1'304'481.80 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 145'900 513'600  498'691.35 \n36 Transferaufwand 76'000 82'000  82'122.20 \n37 Durchlaufende Beiträge – –  – \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'369'100 6'524'700  6'358'652.25 \n\n4 Erträge   \n421 Gebühren für Amtshandlungen 452'400 439'500  632'557.98\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 350'400 538'700  345'736.12\n42 Entgelte 802'800 978'200  978'294.10\n43 Verschiedene Erträge 32'900 31'000  31'160.45\n460 Ertragsanteile 222'100 190'000  212'715.95\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 146'000 –  172'613.40\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH 1'358'800 1'386'400  1'461'100.00\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH 2'499'300 2'455'400  2'361'679.24\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL 552'100 594'400  583'500.00\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR 592'700 600'600  589'500.00\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI 173'000 169'300  166'200.00\n4611 Globalbeiträge der Kantone 5'175'900 5'206'100  5'161'979.24\n46 Transferertrag 5'544'000 5'396'100  5'547'308.59\n47 Durchlaufende Beiträge – –  –\n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 6'379'700 6'405'300  6'556'763.14\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'600 119'400   198'110.89\n\n34 Finanzaufwand 1'000 1'000  799.50 \n44 Finanzertrag 400 400  368.25\n\nErgebnis aus Finanzierung 600 600  431.25 \n\nOperatives Ergebnis 10'000 120'000   197'679.64\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen VV – –  – \n389 Einlagen in das Eigenkapital 10'000 –  199'275.15 \n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital – 120'000  1'595.51\n\nAusserordentliches Ergebnis 10'000 120'000 197'679.64 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung – – – \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \nHinweis: Voranschlag 2010 und Rechnung 2009 wurden in einer anderen Form verabschiedet. Die Globalbeiträge sind dieselben. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   A  179 \n\n \n \n\n\n\nA 180 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n8300 KSD \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n300.100 Sitzungsgelder 40'000 56'600  55'411.00 \n301.000 Besoldungen 3'890'000 3'679'500  3'248'010.45 \n301.005 Stundenlöhne 35'000 37'000  38'797.95 \n301.300 Leistungsprämien 13'800 7'500  11'335.00 \n303.000 Sozialleistungen 871'300 812'300  691'751.75 \n307.200 Übergangsrenten für vorzeitige \n\nPensionierungen \n2'000 4'700  11'247.55 \n\n309.000 Weiterbildung 97'300 92'000  72'702.85 \n309.100 Übriger Personalaufwand 40'000 43'200  24'124.60 \n310.000 Büromaterial und Fachliteratur 8'500 8'500  7'774.62 \n310.200 Formulare, Drucksachen 63'000 62'500  62'944.70 \n311.000 Anschaffung Informatik 105'000 105'000  103'893.47 \n312.000 Energie 96'500 81'500  88'528.60 \n313.100 Verarbeitungszubehör 45'000 35'000  44'072.07 \n315.000 Miete/Wartung/Lizenzen Informatik 1'445'000 1'393'200  1'232'602.71 \n316.000 Raummieten inkl. Reinigung 251'000 198'300  184'171.80 \n317.000 Reiseentschädigungen 16'000 16'000  14'191.00 \n318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 73'500 76'900  43'616.60 \n318.005 Telefon 35'200 30'500  32'900.80 \n318.501 Aufträge an Dritte 59'400 58'500  24'400.00 \n318.800 Sachversicherungen 20'700 17'100  16'598.05 \n319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge 20'000 20'000  17'816.25 \n321.000 Kontokorrent-Zinsen Soll 5'000 12'000  3'363.90 \n322.001 Verzinsung der Investitionskosten 220'400 220'400  188'237.55 \n331.600 Abschreibung der Investitionskosten 2'650'000 2'400'000  3'755'780.89 \n422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto 2'500 2'500  4'274.70\n434.000 Leistungen für Gemeinden 503'900 371'800  461'399.50\n434.003 Leistungen für Dritte 20'500 20'800  21'634.30\n435.000 Materialverkauf 240'000 235'000  240'494.35\n436.000 Besoldungsrückerstattungen 5'500 5'000  8'744.40\n438.000 Eigenleistungen für Investitionen – –  801'092.50\n439.000 Verschiedene Einnahmen – 500  1'689.05\n451.000 Leistungen für den Kanton 6'861'000 6'381'000  6'270'348.10\n452.000 Leistungen für die Stadt 2'567'400 2'461'100  2'239'716.60\n    \n        \n\n  10'103'600 10'200'800 9'468'200 9'477'700 9'974'274.16 10'049'393.50\n Ertrags-Überschuss 97'200 9'500  75'119.34 \n    \n  10'200'800 10'200'800 9'477'700 9'477'700 10'049'393.50 10'049'393.50\n        \n \n\n\n\n   A  181 \n\n \n\n  \n\n8300 KSD \n\n300.100 Weniger FaA-Sitzungen, keine BK-Sitzungen. \n\n301.000 2 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10. \n\n301.300 2 zusätzliche Pensen bewilligt vom Fachausschuss KSD 31.3.10. \n\n307.200 Wegfall D. Scheffler. \n\n312.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG. \n\n313.100 Anpassung gemäss Rechnung 2009. \n\n315.000 Allgemeines Wachstum, zusätzlich Wartungs- und Unterhaltskosten der Telefonie. \n\n316.000 Zusätzliche Büro-Räumlichkeiten im 6. OG. \n\n318.005 Zusätzliches Personal. \n\n318.800 Zusätzliches Personal; grösser Sachwert EDV-Anlagen. \n\n321.000 Anpassung gemäss Rechnung 2009. \n\n434.000 Schule Wilchingen, zusätzliche Gemeinden. \n\n451.000 Zusätzliche Kunden, allgemeines Wachstum, eGovernment-Projekte und -Services. \n\n \n\n\n\nA 182 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n   \nKantonale Familienausgleichskasse   \n  \n8552 Betriebsrechnung  \n  \nVerwaltungskostenbeiträge an:  \nFamilienausgleichskasse AN 607’000 590'000  583'681.50\nFamilienausgleichskasse NE 70’000 79'000  83'383.05\nFamilienausgleichskasse SE 172’000 157'000  166'766.10\n  \nFamilienzulagen an:  \nArbeitnehmer  20'000’000 20'500'000  18'655'242.36\nNichterwerbstätige 400’000 900'000  548'717.35\nSelbständigerwerbende  700’000 1'200'000  787'294.35\n  \nZahlungen an Lastenausgleichsfonds  – 625'000  –\nAbschreibung von Beiträgen 80’000 60'000  52'195.95\nZinsen  150’000 150'000 210'430.70\nRückerstattungen 40’000 60'000 48'344.65\n  \nBeiträge  \nder Arbeitgeber 18’200’000 19'500'000 21'238'185.85\nder Selbständigerwerbenden 522’000 757'000 466'913.25\ndes Kantons an NE 470’000 979'000 632'100.40\ndes Sozialfonds an SE 350’000 600'000 376'028.40\n  \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds 500’000 1'100'000 –\n        \n\n 22'029’000 20'232’000 24'111'000 23'146'000 20'877'280.66 22'972'003.25\nAufwands-Überschuss 1'797’000 965’000 –\nErtrags-Überschuss – –  2'094'722.59\n        \n\n 22'029’000 22'029’000 24'111'000 24'111'000 22'972'003.25 22'972'003.25\n  \nVermögensbestand  21'509'968.97\n  \n  \n \n\n8552 Betriebsrechnung \n\n Familienzulagen an Nichterwerbstätige und Selbständigerwerbende \n\n Die Zulagen basieren auf der Hochrechnung des Jahres 2010. \n\n Beiträge der Selbständigerwerbenden \n\n Die Beiträge basieren auf der Hochrechnung des Jahres 2010. \n\n Beitrag des Kantons an NE \n\n Der Beitrag entspricht den ausbezahlen Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Hochrechnung des \n\nJahres 2010. \n\n Beitrag des Sozialfonds an SE \n\n Der Beitrag entspricht der Hälfte der ausbezahlen Zulagen und basiert auf der Hochrechnung des Jahres 2010. \n\n\n\n   A  183 \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \nLastenausgleich für die Familienaugleichskasse   \nArbeitnehmer   \n   \n8554 Betriebsrechnung   \n   \nLeistungen aus Lastenausgleich 1'600’000 1'600'000  – \nDurchführung Lastenausgleich 15’000 15'000  – \nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds 1'600’000 2'700'000  –\nZinsen 15’000 10'000  –\n        \n\n 1'615’000 1'615’000 1'615'000 2'710'000 – –\nErtrags-Überschuss – 1'095'000  – \n        \n\n 1'615’000 1'615’000 2'710'000 2'710'000 – –\n   \nVermögensbestand   –\n   \n \n\n8554 Betriebsrechnung \n\n Einzahlungen in Lastenausgleichsfonds \n\n Der Grundbeitrag entfällt ab dem Jahr 2011. \n\n    \n\n\n\nA 184 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALER SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n   \n8556 Betriebsrechnung  \n  \nVerwaltungskostenbeiträge an:  \nKant. Arbeitslosenkasse 177’000 175'000  170'520.80\nKant. Sozialversicherungsamt 230’000 235'000  221'987.65\nKant. Arbeitsamt 198’000 198'000  198'000.00\n  \nLeistungen an:  \nAnschlusstaggelder 2'200’000 2'000'000  1'493'796.50\nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 200’000 250'000  145'488.90\nKoll. Eingliederungsmassnahmen 1'400’000 1’000'000  906'943.15\nBetreuung Programme 600’000 500'000  407'725.00\nAVIG-Kostenanteil 900’000 900'000  900'000.00\nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE 350’000 600'000  376'028.40\nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 500’000 500'000  431'631.00\nZinsen 90’000 90'000 115'782.25\nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge 4'200’000 4'200'000 5'404'350.85\nKantonsbeitrag 700’000 700'000 700'000.00\nGemeindebeitrag 700’000 700'000 700'000.00\n        \n\n 6'755’000 5'690’000 6'358'000 5'690'000 5'252'121.40 6'920'133.10\nAufwands-Überschuss 1'065’000 668’000 –\nErtrags-Überschuss – –  1'668'011.70\n        \n\n 6'755’000 6'755’000 6'358'000 6'358'000 6'920'133.10 6'920'133.10\n  \nVermögensbestand  12'203'478.37\n  \n  \n \n \n\n8556 Betriebsrechnung \n\n Anschlusstaggelder/Koll. Eingliederungsmassnahmen \n\n Der zeitweilige Anstieg der Arbeitslosigkeit wirkt sich verzögert auf die Anschlusstaggelder aus und erfordert zusätzliche \n\nAnstrengungen für die berufliche Integration der Bezugsberechtigten. Es ist zudem mit einer höheren \n\nSockelarbeitslosigkeit zu rechnen, welche mittels geeigneter Massnahmen bekämpft werden soll. \n\n Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE \n\n Der Beitrag des Sozialfonds entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen und basiert auf der Hochrechnung des \n\nJahres 2010. \n\n  \n\n\n\n   A  185 \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \n8650 Bauernkreditkasse 72'600 72'600 71'200 71'200 70'236.15 70'236.15\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n5'000 4'500  4'877.20 \n\n301.0000 Besoldungen 45'000 44'400  44'409.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'000 10'800  11'171.70 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  - \n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500 1'500  983.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  1'134.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 600 -  591.00 \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n7'500 8'000  7'068.70 \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n7'500 8'000  7'068.70\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n6'500 9'000  6'623.00\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n5'000 3'000  4'702.90\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten 53'600 51'200  51'841.55\n    \n \n\n\n\nA 186 STAATSVORANSCHLAG  2011  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHLAG 2011 VORANSCHLAG 2010 RECHNUNG 2009 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG  \n\n    \nPeriode 1.7.2010 - 30.6.2011 1.7.2009 - 30.6.2010 1.7.2008 - 30.6.2009 \n   \nBetriebsertrag   \n   \nKanton Schaffhausen:   \n- Herrenacker 3  26’400 25'000  20'046.35\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 63’700 63'000  48'770.70\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 47’900 51'000  36'558.80\n- Beckenstube 11(Häuser zum Winkel) 20’500 18'000  15'986.95\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube) 1) 53’200 66'000  49'480.10\n   \nStadt Schaffhausen:   \n- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06) – –  2'940.00\n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 52’900 41'000  41'107.45\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 86’000 87'000  62'465.10\n   \nDritte:   \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 58’400 58’000  43'136.25\n- Rosengasse 26 (Imthurmsche Stiftung) 24’200 21’000  18'677.30\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 57’400 79'000  48'143.05\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 18’800 17'000  13'678.90\n- Beckstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 14’000 –  –\n   \nDiverse Erträge – –  0.01\nRücklieferungen – –  1.80\nZinsertrag 500 500  970.14\n   \n   \nBetriebsaufwand   \n   \nElektrische Energie 96’000 96'000  89'426.10 \nGasankauf 160’000 170'000  155'660.65 \nOelankauf 10’000 10'000  5'633.50 \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 2’500 3'500  3'390.95 \nVertragsleistungen StWS Betrieb  60’000 64'000  66'168.80 \nVertragsleistungen StWS Administration 10’000 10'000  10'036.85 \nWartungsverträge 3’000 50’000  13'853.35 \nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 10’000 –  – \nVersicherung 10’000 10'000  10'229.70 \nZuweisung an Rückstellungen 126’900 50’500  10'000.00 \nAbschreibungen 21’000 21'000  21'000.00 \nBaurechts- und Mietzins 4’500 4'500  4'107.50 \nZinsaufwand 7’000 9’000  9'595.80 \nDiverser Aufwand 3’000 3’000  2'859.70 \nOptimierung – 25’000  – \n        \n\nGesamttotal 523’900 523’900 526'500 526'500 401'962.90 401'962.90\n        \n\n   \n \n1) Kanton ab 2011 ohne Beckenstube 4/6, neu unter Dritte \n \n \n \n\n\n\n   A  187 \n\n \n \n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  188\n\nSaCHGRUPPENGlIEDERUNG\n\nlaUFENDE RECHNUNG (ZUSammENFaSSUNG)\n\n VORaNSCHlaG 2011 VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG\n\n3 aufwand 648‘140‘300  623‘546‘100  627‘207‘559.79 \n\n30 Personalaufwand 176‘482‘500  171‘103‘900  172‘886‘674.00 \n\n31 Sachaufwand 63‘371‘300  60‘046‘300  59‘286‘058.52 \n\n32 Passivzinsen 3‘057‘300  4‘384‘000  6‘862‘372.15 \n\n33 Abschreibungen 19‘209‘300  20‘227‘800  25‘140‘531.48 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘988‘700  7‘810‘400  7‘941‘119.08 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘606‘700  51‘501‘800  49‘923‘142.90 \n\n36 Eigene Beiträge 259‘900‘100  247‘072‘000  239‘628‘250.64 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 38‘968‘500  36‘002‘000  38‘456‘564.62 \n\n38\t Einlagen\tin\tSpezialfinanzierungen\tund\tStiftungen\t 6‘099‘300\t \t 5‘798‘500\t \t 6‘576‘005.85\t\n\n39 Interne Verrechnungen 20‘456‘600  19‘599‘400  20‘506‘840.55 \n\n       \n\n4 Ertrag  638‘614‘700  616‘150‘700  641‘017‘793.49\n\n40 Steuern  279‘250‘000  271‘760‘000  280‘160‘680.63\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘573‘000  7‘711‘000  7‘803‘190.00\n\n42 Vermögenserträge  68‘525‘100  69‘562‘800  68‘145‘952.67\n\n43 Entgelte  60‘077‘600  57‘250‘000  60‘922‘567.61\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  62‘107‘000  58‘416‘000  69‘103‘516.60\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘807‘200  6‘109‘800  6‘300‘222.56\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  87‘899‘500  82‘255‘200  79‘498‘142.21\n\n47 Durchlaufende Beiträge  38‘968‘500  36‘002‘000  38‘456‘564.62\n\n48\t Entnahmen\taus\tSpezialfinanzierungen\t \t 6‘950‘200\t \t 7‘484‘500\t \t 10‘120‘116.04\n\n49 Interne Verrechnungen  20‘456‘600  19‘599‘400  20‘506‘840.55\n\n\n\n A 189\n\nSaCHGRUPPENGlIEDERUNG\n\nlaUFENDE RECHNUNG (DETaIlDaRSTEllUNG) \n\n VORaNSCHlaG 2011  VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG\n\n3 aufwand 648‘140‘300  623‘546‘100  627‘207‘559.79 \n\n30 Personalaufwand 176‘482‘500  171‘103‘900  172‘886‘674.00 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 5‘630‘400  7‘209‘800  7‘280‘747.15 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 79‘552‘400  76‘467‘100  75‘043‘546.51 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 56‘857‘200  54‘293‘500  56‘895‘724.72 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 30‘281‘100  29‘067‘000  29‘884‘051.52 \n\n306\t Dienstkleider,\tWohnungs-\tu.\tVerpflegungszulagen\t 302‘900\t \t 272‘400\t \t 277‘462.00\t\n\n307 Rentenleistungen 917‘800  1‘043‘900  1‘150‘247.50 \n\n309 Uebriges 2‘940‘700  2‘750‘200  2‘354‘894.60 \n\n31 Sachaufwand 63‘371‘300  60‘046‘300  59‘286‘058.52 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 6‘340‘500  6‘001‘400  6‘347‘393.95 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5‘555‘800  4‘830‘300  4‘651‘811.16 \n\n312 Wasser, Energie und heizmaterialien 1‘725‘000  1‘695‘700  1‘636‘498.60 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘769‘700  3‘852‘100  3‘835‘353.96 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 7‘833‘500  8‘937‘000  8‘998‘184.94 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 10‘947‘500  9‘703‘100  9‘496‘744.28 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 1‘669‘000  1‘603‘200  1‘353‘148.55 \n\n317 Spesenentschädigungen 853‘400  824‘700  744‘569.15\n\n318 Dienstleistungen und honorare 22‘279‘400  20‘492‘000  19‘596‘668.75 \n\n319 Uebriges 2‘397‘500  2‘106‘800  2‘625‘685.18 \n\n32 Passivzinsen 3‘057‘300  4‘384‘000  6‘862‘372.15 \n\n321 Kurzfristige Schulden -  1‘900  750.00 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 2‘468‘400  3‘725‘700  5‘933‘508.85 \n\n323 Sonderrechnungen 588‘900  656‘400  928‘113.30 \n\n33 abschreibungen 19‘209‘300  20‘227‘800  25‘140‘531.48 \n\n330 Finanzvermögen 4‘010‘300  3‘813‘300  2‘104‘264.17 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 15‘199‘000  16‘414‘500  23‘036‘267.31 \n\n34 anteile und beiträge ohne Zweckbindung 7‘988‘700  7‘810‘400  7‘941‘119.08 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘198‘200  5‘168‘500  5‘122‘348.93 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘552‘500  1‘403‘900  1‘580‘784.15 \n\n345 Beiträge nFA (härteausgleich) 1‘238‘000  1‘238‘000  1‘237‘986.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘606‘700  51‘501‘800  49‘923‘142.90 \n\n350 Bund 58‘000  80‘000  57‘841.40 \n\n351 Kantone 27‘162‘700  26‘882‘400  27‘702‘624.65 \n\n352 Gemeinden 25‘386‘000  24‘539‘400  22‘162‘676.85 \n\n36 Eigene beiträge 259‘900‘100  247‘072‘000  239‘628‘250.64 \n\n360 Bund 8‘502‘200  9‘037‘200  8‘554‘407.90 \n\n361 Kantone 4‘377‘400  3‘914‘200  3‘905‘689.65 \n\n362 Gemeinden 21‘316‘000  19‘527‘300  19‘907‘571.26 \n\n363 Eigene Anstalten 75‘931‘000  75‘095‘800  73‘249‘101.19 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4‘500‘000  4‘200‘000  3‘387‘156.45 \n\n365 Private Institutionen 103‘589‘500  94‘843‘700  89‘944‘104.33 \n\n366 Private haushalte 41‘684‘000  40‘453‘800  40‘680‘219.86 \n\n\n\nA StAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEn 190\n\nSaCHGRUPPENGlIEDERUNG\n\nlaUFENDE RECHNUNG (DETaIlDaRSTEllUNG) \n\n VORaNSCHlaG 2011  VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG\n\n37 Durchlaufende beiträge 38‘968‘500  36‘002‘000  38‘456‘564.62 \n\n372 Gemeinden 1‘016‘000  976‘000  1‘090‘571.82 \n\n375 Private Institutionen 1‘695‘500  1‘751‘000  2‘043‘922.80 \n\n376 Private haushalte 36‘257‘000  33‘275‘000  35‘322‘070.00 \n\n38\t Einlagen\tin\tSpezialfinanzierungen\t\n und Stiftungen 6‘099‘300  5‘798‘500  6‘576‘005.85 \n\n380\t Einlagen\tin\tSpezialfinanzierungen\t 6‘099‘300\t \t 5‘798‘500\t \t 6‘576‘005.85\t\n\n39 Interne Verrechnungen 20‘456‘600  19‘599‘400  20‘506‘840.55 \n\n390 Interne Verrechnungen 17‘977‘500  17‘041‘300  17‘822‘219.78 \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘479‘100  2‘558‘100  2‘684‘620.77 \n\n4 Ertrag  638‘614‘700  616‘150‘700  641‘017‘793.49\n\n40 Steuern  279‘250‘000  271‘760‘000  280‘160‘680.63\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  260‘950‘000  253‘670‘000  262‘267‘621.68\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  5‘000‘000  5‘000‘000  4‘649‘297.15\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  13‘300‘000  13‘090‘000  13‘243‘761.80\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘573‘000  7‘711‘000  7‘803‘190.00\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘473‘000  4‘311‘000  4‘719‘064.10\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  2‘840‘000  3‘140‘000  2‘857‘716.90\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  130‘000  130‘000  109‘609.00\n\n413 Alkoholabgaben  130‘000  130‘000  116‘800.00\n\n42 Vermögenserträge  68‘525‘100  69‘562‘800  68‘145‘952.67\n\n420 Banken  150‘000  220‘000  530‘204.06\n\n421 Guthaben  2‘000  2‘000  1‘377.10\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  1‘182‘900  1‘235‘400  599‘739.31\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  12‘801‘000  12‘740‘000  12‘646‘053.35\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  327‘200  977‘000  413‘566.45\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  37‘461‘100  37‘737‘100  37‘261‘520.20\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  380‘900  331‘300  374‘219.20\n\n429 Uebrige  16‘220‘000  16‘320‘000  16‘319‘273.00\n\n43 Entgelte  60‘077‘600  57‘250‘000  60‘922‘567.61\n\n430 Ersatzabgaben  1‘450‘000  1‘200‘000  1‘456‘621.23\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  20‘306‘200  19‘655‘000  20‘594‘837.80\n\n432 Spital- und heimtaxen, Kostgelder  150‘000  150‘000  222‘390.45\n\n433 Schulgelder  5‘047‘000  4‘733‘300  4‘483‘241.40\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  9‘693‘800  9‘206‘600  9‘024‘185.70\n\n435 Verkäufe  3‘978‘800  4‘155‘800  5‘152‘102.96\n\n436 Rückerstattungen  5‘739‘000  5‘713‘500  6‘629‘650.23\n\n437 Bussen  8‘482‘000  8‘502‘000  7‘853‘434.34\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  1‘000‘000  950‘000  898‘924.95\n\n439 Uebrige  4‘230‘800  2‘983‘800  4‘607‘178.55\n\n\n\n A 191\n\n VORaNSCHlaG 2011  VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG AUFWAnD ERtRAG\n\n44 anteile und beiträge ohne Zweckbindung  62‘107‘000  58‘416‘000  69‘103‘516.60\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  49‘600‘000  45‘212‘000  56‘286‘794.18\n\n445 Beiträge nFA  12‘507‘000  13‘204‘000  12‘816‘722.42\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘807‘200  6‘109‘800  6‘300‘222.56\n\n450 Bund  442‘200  415‘800  469‘379.60\n\n451 Kanton  2‘715‘000  2‘165‘000  2‘559‘906.96\n\n452 Gemeinden  3‘650‘000  3‘529‘000  3‘270‘936.00\n\n46 beiträge für eigene Rechnung  87‘899‘500  82‘255‘200  79‘498‘142.21\n\n460 Bund  52‘882‘000  48‘885‘800  49‘310‘250.33\n\n461 Kantone  285‘000  250‘000  297‘804.80\n\n462 Gemeinden  30‘727‘400  29‘008‘400  25‘764‘906.28\n\n463 Eigene Anstalten  3‘596‘800  3‘595‘000  3‘540‘158.20\n\n469 Uebrige  408‘300  516‘000  585‘022.60\n\n47 Durchlaufende beiträge  38‘968‘500  36‘002‘000  38‘456‘564.62\n\n470 Bund  38‘968‘500  36‘002‘000  38‘456‘564.62\n\n48\t Entnahmen\taus\tSpezialfinanzierungen\t \t \t \t \t \t\n und Stiftungen  6‘950‘200  7‘484‘500  10‘120‘116.04\n\n480\t Entnahmen\taus\tSpezialfinanzierungen\t \t 6‘950‘200\t \t 7‘484‘500\t \t 10‘120‘116.04\n\n49 Interne Verrechnungen  20‘456‘600  19‘599‘400  20‘506‘840.55\n\n490 Interne Verrechnungen  17‘977‘500  17‘041‘300  17‘822‘219.78\n\n499 WOV-Verrechnungen  2‘479‘100  2‘558‘100  2‘684‘620.77\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  192\n\nSaCHGRUPPENGlIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSammENFaSSUNG) \n\n VORaNSCHlaG 2011  VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUSGABEn EInnAhMEn AUSGABEn EInnAhMEn AUSGABEn EInnAhMEn\n\n5 ausgaben 39‘705‘500  44‘852‘500  23‘906‘895.87 \n\n50 Sachgüter 26‘379‘500  26‘017‘500  15‘252‘629.97 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 110‘000  685‘000  94‘300.00 \n\n56 Eigene Beiträge 10‘943‘000  16‘450‘000  7‘026‘022.90 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 2‘273‘000  1‘700‘000  1‘533‘943.00 \n\n6 Einnahmen  9‘290‘000  9‘404‘000  4‘709‘614.87\n\n61 nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  -  50‘000  -\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  75‘000  95‘000  102‘050.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  6‘942‘000  7‘559‘000  3‘073‘621.87\n\n67 Durchlaufende Beiträge  2‘273‘000  1‘700‘000  1‘533‘943.00\n\n\n\n A 193\n\nSaCHGRUPPENGlIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETaIlDaRSTEllUNG) \n\n VORaNSCHlaG 2011  VORaNSCHlaG 2010  RECHNUNG 2009\n\n  AUSGABEn EInnAhMEn AUSGABEn EInnAhMEn AUSGABEn EInnAhMEn\n\n5 ausgaben 39‘705‘500  44‘852‘500  23‘906‘895.87 \n\n50 Sachgüter 26‘379‘500  26‘017‘500  15‘252‘629.97 \n\n501 tiefbauten 13‘390‘000  7‘340‘000  4‘753‘885.47 \n\n503 hochbauten 7‘500‘000  12‘460‘000  6‘752‘489.35 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2‘107‘500  2‘907‘500  2‘278‘592.35 \n\n509 Übrige 3‘382‘000  3‘310‘000  1‘467‘662.80 \n\n52 Darlehen und beteiligungen 110‘000  685‘000  94‘300.00 \n\n524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen -  575‘000  - \n\n526 Private haushalte 110‘000  110‘000  94‘300.00 \n\n56 Eigene beiträge 10‘943‘000  16‘450‘000  7‘026‘022.90 \n\n562 Gemeinden 5‘270‘000  8‘750‘000  1‘612‘881.00 \n\n565 Private Institutionen -  2‘500‘000  - \n\n566 Private haushalte 5‘673‘000  5‘200‘000  5‘413‘141.90 \n\n57 Durchlaufende beiträge 2‘273‘000  1‘700‘000  1‘533‘943.00 \n\n572 Gemeinden -  -  16‘440.00 \n\n576 Private haushalte 2‘273‘000  1‘700‘000  1‘517‘503.00 \n\n6 Einnahmen  9‘290‘000  9‘404‘000  4‘709‘614.87\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  -  50‘000  -\n\n610 nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte  -  50‘000  -\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und beteiligungen  75‘000  95‘000  102‘050.00\n\n626 Private haushalte  75‘000  95‘000  102‘050.00\n\n66 beiträge für eigene Rechnung  6‘942‘000  7‘559‘000  3‘073‘621.87\n\n660 Bund  824‘000  795‘000  599‘391.52\n\n662 Gemeinden  2‘618‘000  2‘031‘000  893‘715.45\n\n663 Eigene Anstalten  -  -  500‘000.00\n\n669 Übrige  3‘500‘000  4‘733‘000  1‘080‘514.90\n\n67 Durchlaufende beiträge  2‘273‘000  1‘700‘000  1‘533‘943.00\n\n670 Bund  2‘273‘000  1‘700‘000  1‘533‘943.00\n\n\n\nStAAtSVORAnSchLAG 2011 · KAntOn SchAFFhAUSEnA  194\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1971   2’960’160    6’278’467.06   7’474’405.70\n\n1972   8’899’750    6’118’330.14   12’271’071.19\n\n1973   1’406’457    904’092.21   11’516’186.60\n\n1974   10’418’435    3’992’464.32   12’667’322.77\n\n1975   1’299’630    608’043.86   10’040’719.50\n\n1976   4’327’140    358’393.93   6’898’198.98\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700    13‘810‘233.70    205‘549‘225.62\n\n2010   7‘395‘400 \n\n2011   9‘525‘600 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nbETRIEbSERGEbNISSE DER STaaTSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JaHRE 1971–2011\n\n\n\nB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG                                                                                2\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n  Interkantonales Labor     4\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n  Schulzahnklinik     18 \n\n  Berufsbildung     24\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung     34\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n  Tiefbauamt     40\n\n  Kantonsforstamt     58\n\n  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt     74\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n  Vermessungsamt     84\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n  Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen    96\n\n  Steuerverwaltung     102\n\n  Feuerpolizei     110\n\n  KSD     128\n\n \n\n B 1\n\n\n\nB  2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG\n\n1. Einleitung\n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen\n\nGlobalbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststel-\n\nlen. Das Globalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entwe-\n\nder die Berechtigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpfl ichtung, einen Ertrags-\n\nüberschuss zu erzielen. \n\nGestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Global-\n\nbudgets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet. \n\nDer Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) be-\n\nstimmt:\n\n– Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für  das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung\n\n über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen\n\n vom 15. Dezember 2009.\n\n– Schulzahnklinik\n\n– Berufsbildung inkl. Stipendienstelle (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)\n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)\n\n– KSD (Spezialverwaltung)\n\n– Tiefbauamt\n\n– Kantonsforstamt\n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\n– Vermessungsamt\n\n– Feuerpolizei\n\n– Steuerverwaltung\n\n– Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen\n\n2. Steuerungs- und Führungsinstrumente des Kantonsrates\n\nGemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der \n\nKantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den \n\nKommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauf-\n\ntrages und/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Be-\n\ngründung zu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen \n\noder das Globalbudget zu ändern sind. \n\n3. Ausgewiesene Informationen\n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst\n\n– die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung\n\n– den Leistungsauftrag\n\n– die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden)\n\n– die Dienststellenleitung\n\n– die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle\n\n– eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle\n\n– die geplanten Anschaffungen und Investitionen\n\n– die Produktgruppen mit Beschreibung der Wirkung und einer Umschreibung\n\n– Kennzahlen zum Leistungsumfang\n\n\n\n B 3\n\n– einen Kommentar zur Entwicklung\n\n– eine Aufl istung der Produkte\n\n– das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe\n\n– die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe\n\n– das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe\n\n– die Leistungsindikatoren der Produktgruppe\n\n– die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe\n\n– diverse Grafi ken\n\n4. Interne Verrechnungen / Umlagen\n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkos-\n\nten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der \n\nFinanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen \n\nKosten und Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. \n\ndirekt belastet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti).\n\n5. Bemerkung\n\nDie WoV-Dienststellen wurden hinsichtlich ihrer Wirkungen und Leistungen sowie ihrer Produktgruppen, Produkte, Ziele und Indikatoren \n\nvöllig neu erarbeitet, so dass selbst bei den bereits bisher nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) \n\ngeführten Dienststellen zwar Vorjahresvergleiche auf Stufe gesamte Dienststelle möglich sind, Vorjahresvergleiche auf Stufe Produktgrup-\n\npe jedoch nur vereinzelt möglich sind. Bei den neu nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) zu füh-\n\nrenden Dienststellen ist ein Vorjahresvergleich noch nicht möglich. Dies führt u. a. auch dazu, dass sehr wenige Grafi ken in diesem ersten \n\nWoV-Budget enthalten sind. Spätestens ab Budget 2012 werden diese jedoch wieder hinzugefügt werden können.\n\n\n\nB  4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2150 INTERKANTONALES LABOR\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Lebensmittelgesetz\n\n – Umweltschutzgesetz\n\n – Gewässerschutzgesetz\n\n – Chemikaliengesetz\n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH\n\n  vom 15. Dezember 2009\n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010\n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH\n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff)\n\n – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor\n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgesei-\n\n ten defi niert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM)\n\n Umweltschutz (US)\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Kantone AR, AI, GL und SH\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Dr. Kurt Seiler\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Der Vollzug von eidgenössischen Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, \n\n Umweltschutz, Gewässerschutz und Chemikalien sind die «Kerngeschäfte» des Inter-\n\n kantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen über-\n\n tragen worden:\n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll.\n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota.\n\n – Erarbeiten von Vorschlägen zur Anpassung an den Klimawandel.\n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).\n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» (2007 – 2013).\n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben.\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n\n\n B 5\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  6‘370‘100 6‘525‘700 6‘359‘452 -155‘600 -2.4 10‘648 0.2\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1)  5‘000   -     -     5‘000  100.0  5‘000  100.0\n\nAusgl. Umweltschutz 2)  5‘000   -     199‘275   5‘000  100.0  -194‘275  -97.5\n\nTotalaufwand  6‘380‘100   6‘525‘700   6‘558‘727   -145‘600  -2.2  -178‘627  -2.7\n\nErtrag  1‘204‘200 1‘199‘600 1‘395‘152 4‘600 0.4 -190‘952 -13.7\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1)  -     60‘000   1‘596   -60‘000  -100.0  -1‘596  -100.0\n\nAusgl. Umweltschutz 2)  -     60‘000   -     -60‘000  -100.0  -    -\n\nTotalertrag  1‘204‘200 1‘319‘600 1‘396‘748 -115‘400 -8.7 -192‘548 -13.8\n\nNettoergebnis LR  -5‘175‘900 -5‘206‘100 -5‘161‘979 30‘200 0.6 -13‘921 -0.3\n\nGlobalbeitrag LK AR  592‘700   600‘600   589‘500   -7‘900  -1.3  3‘200  0.5\n\nGlobalbeitrag LK AI  173‘000   169‘300   166‘200   3‘700  2.2  6‘800  4.1\n\nGlobalbeitrag LK GL  552‘100   594‘400   583‘500   -42‘300  -7.1  -31‘400  -5.4\n\nGlobalbeitrag LK SH  1‘358‘800   1‘386‘400   1‘461‘100   -27‘600  -2.0  -102‘300  -7.0\n\nGlobalbeitrag US SH  2‘499‘300 2‘455‘400 2‘361‘679 43‘900 1.8 137‘621 5.8\n\nTotal Globalbeiträge   5‘175‘900 5‘206‘100 5‘161‘979 -30‘200 -0.6 13‘921 0.3\n\nTotal Globalbeiträge SH  3‘858‘100 3‘841‘800 3‘822‘779 16‘300 0.4 35‘321 0.9\n\nAnschaffungen mit mehrjähriger ND 3) 130‘000 250‘000 240‘093 -120‘000 -48.0 -110‘093 -45.9\n\n1) Ende 2009 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» 265‘900.– Franken (Zielwert: rund 250‘000.– Franken)\n\n2) Ende 2009 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» 260‘800.– Franken (Zielwert: rund 250‘000.– Franken)\n\n3) Neue Aktivierungsgrenze bei 50‘000.– Franken (vor 2011: 10‘000.– Franken)\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\n3'000'000\n\n3'250'000\n\n3'500'000\n\n3'750'000\n\n4'000'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Ab 2011 werden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer mit Anschaffungspreis \n\n > 50‘000.– Franken (bisher > 10‘000.– Franken) aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. \n\n Damit der Maschinenpark in Stand gehalten werden kann, muss im Gegenzug der Aufwand\n\n bei den nicht aktivierbaren Anlagen erhöht werden.\n\n Die Investitionsbeträge werden im Durchschnitt pro Jahr rund 150‘000.– Franken betragen, auf\n\n Grund der höheren Aktivierungsgrenze aber höheren Schwankungen unterliegen.\n\n  \n\n Investitionen\n\n Keine\n\n\n\n B 7\n\n\n\nB  8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nProduktgruppe  Lebensmittelkontrolle (LM)\n\nWirkung  \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die \n\n  Gesundheit gefährden können.\n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.\n\nUmschreibung  \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den  Kantonen Appenzell\n\n  Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet \n\n die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Aus-\n\n serrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.\n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von\n\n  einem ausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe \n\n inspiziert, die dem Lebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und \n\n Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen\n\n  untersucht.\n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikali-\n\n enrechts enthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in\n\n der Produktgruppe Umweltschutz).\n\n\n\n B 9\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:\n\n – Bei rund 400 Betrieben (von total 2‘500 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach ei-\n\n  nem risikobasierten Ansatz rund 3‘000 Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei\n\n   mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial).\n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Unter-\n\n  suchungskampagnen teilgenommen.\n\n – Diverse Spezialkampagnen (rund 20 pro Jahr) werden gemeinsam mit den Ostschweizer \n\n  Kantonen geplant und durchgeführt.\n\n – Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.\n\n – Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen\n\n  Gesetzesvorlagen erarbeitet werden.\n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH:\n\n – Rund 1‘000 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden\n\n  gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 650 inspiziert (siehe Leistungsziel).\n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es fi nden rund 100 Bauabnahmen\n\n  und -besprechungen statt.\n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz).\n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifi katen pro Jahr.\n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe.\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Gemäss Lebensmittelrecht hat der Bund einen Nationalen Kontrollplan zu erstellen. Dieser\n\n sieht eine Kontrolle entlang der gesamten Lebensmittelkette vor. Aus diesem Grunde arbeiten\n\n Kantonschemiker und Kantonstierarzt eng zusammen. Zudem bestehen Bestrebungen, Kont-\n\n rollfrequenzen in der gesamten Schweiz nach einheitlichen Kriterien vorzugeben. Zum heutigen\n\n Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der Kanton Schaffhausen die geplanten Vor-\n\n gaben ohne Anpassung der Ressourcen bewältigen kann.\n\n Die Globalbeiträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Personalkosten. Eine grössere\n\n Änderung ergab sich 2004 aufgrund der Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle. Die Reor-\n\n ganisation des Lebensmittelinspektorats Schaffhausen sowie der Lebensmittelüberwachung \n\n (z. B. Aufhebung Labor Glarus) führten zu einer Entlastung des Budgets 2011 im Vergleich zu\n\n Budget 2010 und Rechnung 2009.\n\nProdukte  \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen\n\n (Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH\n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen\n\n\n\nB  10 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWirkungsziel \n\n        \n\nVerarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschie denen Mitteln dazu gebracht, dass \n\nsie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei  sind, keine Gesundheitsgefähr dung darstellen und korrekt angeprie-\n\nsen werden. 1)      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nUntersuchungsberichte sind inner- Anteil fristgerecht % ≥ 95 95 97\n\nhalb der Vorgaben abgeschlossen. 2) abgeschlossene Berichte\n\nVerfügungen sind korrekt. 3) Anzahl erfolgreiche Einsprachen max. Anzahl ≤ 2 2 keine  \n\nInspektionen sind regelmässig Anzahl durchgeführte Anzahl ≥ 650 650 605 \n\ndurchgeführt. 4) Inspektionen\n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 95 95 93 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 5) beurteilter Baugesuche    \n\nFussnote\n1) Hierzu gehören Inspektionen, Untersuchungen von Proben, Beurteilungen von Baugesuchen, Informationsveranstaltungen und vieles\n\n mehr.\n\n2) Die Termine sind differenziert festgelegt.\n\n3) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.\n\n4) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion\n\n abgegeben.\n\n5) Die Gesuchssteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.\n\n\n\n B 11\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3‘053‘400 3‘173‘100  3‘257‘427  -119‘700 -3.8 -204‘027 -6.3\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM  5‘000 - - 5‘000 100.0 5‘000 100.0\n\nTotalaufwand  3‘058‘400 3‘173‘100  3‘257‘427 -114‘700 -3.6 -199‘027 -6.1\n\nErtrag  381‘800   362‘400   455‘532   19‘400  5.4  -73‘732  -16.2\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM  -     60‘000   1‘596   -60‘000  -100.0  -1‘596  -100.0\n\nTotalertrag  381‘800   422‘400   457‘127   -40‘600  -9.6  -75‘327  -16.5\n\nBeitrag AR  592‘700   600‘600   589‘500   -7‘900  -1.3  3‘200  0.5\n\nBeitrag AI  173‘000   169‘300   166‘200   3‘700  2.2  6‘800  4.1\n\nBeitrag GL  552‘100   594‘400   583‘500   -42‘300  -7.1  -31‘400  -5.4\n\nBeitrag SH  1‘358‘800   1‘386‘400   1‘461‘100   -27‘600  -2.0  -102‘300  -7.0\n\nDeckung des Aufwandes  3‘058‘400   3‘173‘100   3‘257‘427   -114‘700  -3.6  -199‘027  -6.1    \n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\n1'000'000\n\n1'100'000\n\n1'200'000\n\n1'300'000\n\n1'400'000\n\n1'500'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\nBudget\n\nGlobalbeiträge LK Budget 2011\n\nAR\n22.1%\n\nGL\n20.6%\n\nAI\n6.5%\n\nSH\n50.8%\n\n\n\nB  12 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nProduktgruppe  Umweltschutz (US)\n\nWirkung  \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pfl anzen, ihren Lebensgemeinschaften.\n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.\n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit \n\n  des Bodens.\n\nUmschreibung  \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und\n\n der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhau-\n\n sen.\n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betreut, die unter «Schwerpunkte der\n\n Dienststelle» aufgelistet sind.\n\n \n\n\n\n B 13\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Wasser:\n\n – Oberfl ächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologi-\n\n  schen Untersuchungsmethoden.\n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern.\n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Verän-\n\n  derungen, Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau).\n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, \n\n  insbesondere bei Starkverschmutzern.\n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber.\n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente\n\n  und Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente.\n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kanto-\n\n  nalen Fachstellen.\n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung.\n\n Luft, Lärm, Strahlen:\n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen\n\n  von Ostluft, Kommunikation der Ergebnisse.\n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen (nach Art. 13 LRV).\n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission.\n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes\n\n  Lufthygiene.\n\n Chemikalien und Risikovorsorge:\n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen.\n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes.\n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Rund 15 bis 20 Einsätze bei Chemie- und Mineralöl-\n\n  ereignissen gemäss Aufgebot.\n\n Abfallbewirtschaftung:\n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.\n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle).\n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.\n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15).\n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und\n\n  Aushubablagerungen (Umfang: siehe Leistungsziel).\n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle.\n\n Boden und Altlasten:\n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung.\n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet ab-\n\n  rufbar. Er wird aktuell gehalten.\n\n\n\nB  14 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:\n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/ge-\n\n  werblichen Bauvorhaben im Umfang von ca. 150 - 200 Baugesuchen pro Jahr.\n\n – Baugesuche mit UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 - 10 pro Jahr.\n\n – Klimawandel: Interdisziplinäre Untersuchung von möglichen Einfl üssen des Klimawandels\n\n  auf den Kanton; Aufzeigen von Chancen und Risiken.\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten\n\n Jahren stark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Es\n\n wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2011 keine weiteren, grösseren Aufgaben dazukom-\n\n men.\n\n Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz steigt gegenüber der Rechnung 2009 um rund\n\n 138‘000.– Franken und gegenüber dem Budget 2010 um rund 44‘000.– Franken. Dieser An-\n\n stieg ist im Wesentlichen auf die tieferen Einnahmen zurückzuführen (z. B. Wegfall von lufthy-\n\n gienischen Messungen für den Bund in Höhe von 110‘000.– Franken im Jahr 2009).\n\nProdukte  \n\n Wasser:\n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, \n\n  Kontrolltätigkeit und Einleiten von Massnahmen.\n\n Luft, Lärm, Strahlen:\n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von\n\n  Ostluft.\n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene.\n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS).\n\n Chemikalien und Risikovorsorge:\n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten.\n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor \n\n  Störfällen mit katastrophalem Ausmass.\n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefähr-\n\n  dende Stoffe.\n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung.\n\n Abfallbewirtschaftung:\n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung.\n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus \n\n  Haushalt und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen.\n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und \n\n  Aushubtransfer.\n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Über-\n\n  wachung des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen.\n\n \n\n\n\n B 15\n\n Boden und Altlasten:\n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten.\n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:\n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzge-\n\n  setzgebung in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.\n\n\n\nB  16 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWirkungsziel \n\n       \n\nNegative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. 1)   \n\n    \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Resultate der Beurteilung von Anteil fristgerecht % ≥ 95 95 80\n\nBadewasser sind schnell publiziert. 2) abgeschlossener Berichte\n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 15 15 21 \n\nAnzahl inspiziert. (inkl. Begleitung)  \n\nKläranlagen sind periodisch Anzahl Untersuchungs- Anzahl ≥ 60 60 67 \n\nbeprobt. 3) berichte\n\nDie Jahresauswertung Lufthygiene Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nist termingerecht erstellt. 4)  ca. April    \n\nBetriebskontrollen (Gifte und Stoffe) Anzahl Inspektionen Anzahl ≥ 5 5 6 \n\nsind periodisch durchgeführt.\n\nDer Einsatz des AC-Pikettdienstes Anteil Einsätze innert % ≥ 85 85 88 \n\nerfolgt rasch. 5) 30 Minuten\n\nDie jährliche Erstellung einer Ab- Einhaltung des Termins Ende = Ja Ja Ja \n\nfallstatistik für das Vorjahr ist  September     \n\nsichergestellt. 6) \n\nIn den Gemeinden sind fl ächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl ≥ 15 15 19 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 7)\n\nIn Betrieb stehende Deponien Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 80 100 117 \n\nund Aushubablagerungen sind       \n\ngezielt und stichprobenweise       \n\nkontrolliert.\n\nBaugesuche ohne UVP sind Anteil fristgerecht % ≥ 90 90 89 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 8) abgeschlossener      \n\n Kontrollberichte\n\n \n\n\n\n B 17\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3‘316‘700 3‘352‘600 3‘102‘025 -35‘900 -1.1 214‘675 6.9\n\nAusgleich Umweltschutz 5‘000 - 199‘275 5‘000 100.0 -194‘275 -97.5\n\nTotalaufwand  3‘321‘700 3‘352‘600 3‘301‘300 -30‘900 -0.9 20‘400 0.6\n\nErtrag  822‘400 837‘200 939‘620 -14‘800 -1.8 -117‘220 -12.5\n\nAusgleich Umweltschutz - 60‘000 - -60‘000 -100.0 - -\n\nTotalertrag  822‘400 897‘200 939‘620 -74‘800 -8.3 -117‘220 -12.5\n\nBeitrag SH  2‘499‘300 2‘455‘400 2‘361‘679 43‘900 1.8 137‘621 5.8\n\nDeckung des Aufwandes  3‘321‘700 3‘352‘600 3‘301‘300 -30‘900 -0.9 20‘400 0.6\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\n1'500'000\n\n1'750'000\n\n2'000'000\n\n2'250'000\n\n2'500'000\n\n2'750'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\nFussnote\n1) Zu diesem Zweck wird gezielt in die kausale Kette der Einfl ussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (Gemäss DPSIR-Modell: \n\n Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = Auswirkungen, Responses = Reaktion). \n\n Dazu gehören die gezielte Beeinfl ussung der treibenden Kräfte (z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B.\n\n durch Abfälle), die Erfassung des Umweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B.\n\n Verhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion auf Umweltveränderungen \n\n (z. B. Beeinfl ussung des Umweltrechts).\n\n2) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in einer und Beckenbäder in zwei Wochen (Anmerkung: Der Geschwindig-\n\n keit sind aufgrund der Analytik technische Grenzen gesetzt).\n\n3) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.\n\n4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.\n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der \n\n Trans port zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.\n\n6) Basisdokument für die Abfallplanung.\n\n7) Mit mehr als 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet.\n\n8) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.\n\n\n\nB  18 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2255 SCHULZAHNKLINIK\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)\n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schul-\n\n  zahnklinik vom 20. September 1993 (SHR 410.620)\n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai\n\n  1994 (SHR 410.621)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Schulzahnklinik ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgesei-\n\n ten defi niert sind: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungs-\n\n berechtigte\n\nKlinikleitung   \n\n Dr. Peter Kerschot\n\nSchwerpunkte der Schulzahnklinik    \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Grup-\n\n pen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservieren-\n\n de und kieferorthopädische Behandlungen vor.\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 19\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘010‘000   2‘995‘900   2‘979‘102.81   14‘100  0.5  30‘897  1.0\n\nErtrag  2‘837‘000   2‘947‘000   2‘432‘156.25   -110‘000  -3.7  404‘844  16.6\n\nNettoergebnis LR  -173‘000   -48‘900   -546‘946.56   -124‘100   -253.8   373‘947  68.4\n\nAnschaffungen mehrjährig   -     -     -36‘285.50   -     -     36‘286  100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen  154‘600   113‘900   101‘928.67   40‘700  35.7  52‘671  51.7\n\nTotalaufwand  3‘164‘600   3‘109‘800   3‘044‘745.98   54‘800  1.8  119‘854  3.9\n\nTotalertrag  2‘837‘000   2‘947‘000   2‘432‘156.25   -110‘000  -3.7  404‘844  16.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -327‘600   -162‘800   -612‘589.73   -164‘800  -101.2  284‘990  46.5\n\nKostendeckungsgrad in %  89.6   94.8   79.9      \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nZahnmedizin f. Kinder u. Jugendliche  -327‘600   -162‘800   -612‘589.73     \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2251   Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n     B 2011 B 2010 R 2009\n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen   60‘000 74‘000 58‘771.90\n\nInterne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik  330‘000 390‘000 307‘244.50\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\n-800'000\n\n-600'000\n\n-400'000\n\n-200'000\n\n-\n\n200'000\n\n400'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\n\n\nB  20 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche\n\nWirkung  \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionsfähigen Kauapparat. Sie sind\n\n befähigt, selbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erzie-\n\n hungsberechtigte tragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.\n\nUmschreibung  \n\n Die Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pfl ege ihrer Zähne durch Pro-\n\n phylaxe und Behandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungs-\n\n angebot der Schulzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des \n\n Kindergartens, der Primarschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonder-\n\n schulen jährlich mindestens einmal zu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu be-\n\n handeln.\n\n In der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler \n\n und Schülerinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden,\n\n sofern sie sich freiwillig melden (vgl. SHR 410.621 §4).\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Behandlungen\n\n Taxpunkte B 2011 B 2010 R 2009\n\n allgemeine Behandlungen 310‘000 350‘000 307‘179\n\n kieferorthopädische Behandlungen 480‘000 500‘000 431‘025\n\n Total 790‘000 850‘000 738‘204\n\n Prophylaxe\n\n Besuche 2009\n\n Besuchte Primarschulen 20\n\n Besuchte Abteilungen ca. 240\n\n Besuchte Kindergärten 68\n\n Für 2011 ist der zusätzliche Besuch aller Abschlussklassen geplant.\n\n Reihenuntersuchungen\n\n Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche ca. 9‘600\n\n \n\nProdukte  \n\n Reihenuntersuchungen\n\n Behandlungen\n\n Prophylaxe\n\n\n\n B 21\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Globalbudget verschlechtert sich jedes Jahr, da die Kosten stetig steigen (Personal- und\n\n Materialkosten), die durch die Schulzahnklinik verrechneten Tarife seit 1994 jedoch unverändert \n\n geblieben sind. Mit der WoV-Neuausrichtung wurden die kalkulatorischen Kosten ebenfalls neu\n\n berechnet. Dies hat dazu geführt, dass die Kosten für die Finanzverwaltung auf Grund des \n\n rasanten Anstiegs der Debitoren und den vermehrt gewünschten Teilzahlungen fünf mal höher \n\n geworden sind.\n\n Beim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine\n\n Fachstelle (Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die bud-\n\n getierten Einnahmen und das Budget kann nicht eingehalten werden.\n\n Damit Jugendliche auch nach ihrem Schulaustritt zu ihrer Mund-Gesundheit Sorge tragen, \n\n verteilt ihnen die Schulzahnklinik einen Gutschein für eine persönliche Kontrolle durch einen\n\n Privatzahnarzt (Gutschein befristet auf 18 Monate – SUVA Tarif). Es entstehen jährliche Kosten\n\n in Höhe von rund 25‘000 Franken.\n\n Die Schulzahnklinik bietet Erziehungsberechtigten eine einmalige unentgeltliche Prophylaxe-\n\n beratung für ihre Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre. Dadurch entstehen Kosten von 30\n\n Franken pro Kind.\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nBudget\n\nRechnung\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  22 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Anteil der behandlungsbe- Veränderung Anteil behandlungs- % ≤   \n\ndürftigen Kinder in Vorschulalter bedürftiger Kinder im Alter von\n\nnimmt ab. 1) 5 Jahren     \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt während Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nder Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤    \n\nsie verbessert sich bei Kindern –   8 Jahren % ≤   30\n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤   13 \n\nlungs- und Zahnstellungs- Anteil Kinder und Jugendliche mit      \n\nkorrekturbedarf. 2) Zahnstellungskorrekturbedarf im      \n\n Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤    \n\n – 14 Jahren % ≤   \n\nSchulabgängerinnen und Schulab- Anteil informierter Schulabgänger % ≥ 100\n\ngänger sind über vorbeugende und Schulabgängerinnen\n\nMassnahmen zur Erhaltung ihrer       \n\nMundgesundheit informiert und  Anteil eingelöster Gutscheine % ≥ 50   \n\nwerden zur persönlichen Kontrolle       \n\ndurch einen Privatarzt motiviert. 3)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nErziehungsberechtigte mit Kin- Anteil informierte % ≥ 90\n\ndern zwischen 3 und 9 Monaten Erziehungsberechtigte\n\nsind über die individuellen Pro-      \n\nphylaxeberatungen informiert       \n\n(März und Sept.).\n\nDie Prophylaxeassistentinnen  Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3 4 3.3\n\nbesuchen die Kindergärten und   pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen        \n\nund instruieren die Kinder über        \n\nMundhygiene und Ernährung. 4) \n\nSie instruieren die Kinder der 6. Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1\n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide.     \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse Anzahl = 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit. 4)     \n\n\n\n B 23\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Erziehungsberechtigten Anteil der behandlungsbedürftigen % ≥ 70 70 69\n\nwählen als Ausdruck ihrer Kinder und Jugendlichen mit \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik     \n\ntrauens die Schulzahnklinik       \n\nals Behandlungsort.\n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 2 2  \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen      \n\nStandard.\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘010‘000   2‘995‘900   2‘979‘102.81   14‘100  0.5  30‘897  1.0\n\nErtrag  2‘837‘000   2‘947‘000   2‘432‘156.25   -110‘000  -3.7  404‘844  16.6\n\nNettoergebnis LR   -173‘000   -48‘900   -546‘946.56   -124‘100  -253.8  373‘947  68.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen  154‘600   113‘900   65‘643.17   40‘700  35.7  88‘957  135.5\n\nTotalaufwand  3‘164‘600   3‘109‘800   3‘044‘745.98   54‘800  1.8  119‘854  3.9\n\nTotalertrag   2‘837‘000   2‘947‘000   2‘432‘156.25   -110‘000  -3.7  404‘844  16.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -327‘600   -162‘800   -612‘589.73   -164‘800  -101.2  284‘990  46.5\n\nKostendeckungsgrad in %  89.6   94.8   79.9      \n\nFussnote\n\n1) Der Sollwert kann erst dann geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxe-\n\n beratung Gebrauch machen.\n\n2) Der Anteil wird erst ab 2010 gemessen.\n\n3) Gutscheine werden ab Schuljahr 2010 – 2011 verteilt.\n\n4) Damit die langfristige Wirkung erreicht werden kann, beabsichtigt die Schulzahnklinik die Prophylaxebesuche von 4 auf 3 zu reduzie-\n\n ren, dafür neu in der Abschlussklasse einen Prophylaxebesuch durchzuführen. Diese Veränderung ist kostenneutral.\n\n\n\nB  24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285  / 2287  BERUFSBILDUNG\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – OR\n\n – Arbeitsgesetz\n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002\n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003\n\n – Verordnung für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100)\n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. Novem-\n\n  ber 2006 (SHR 412.101)\n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Berufsbildung\n\n Bildungsbeiträge\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n    Intern:  ED, z.B. Berufsfachschulen, KIGA usw.\n\n    Extern:  Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfach-\n\n      schulen / Orga nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der \n\n      Sek. Stufe I und II, des  tertären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Sti-\n\n      pendien- und Darlehensberechtigte, Beitragsberechtigte und Kommissionen vom\n\n      Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) und der Erziehungsdirektoren-\n\n      konferenz (EDK) \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Rolf Dietrich\n\nSchwerpunkte der Abteilung    \n\n – Lehraufsicht\n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen\n\n – Finanzierung der Berufsbildung, der höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung\n\n – Stipendien und Beiträge\n\n – Unterstützende Angebote\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 25\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 27‘381‘900  -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 2‘428‘100  -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -24‘953‘800     -   -   -  - - -\n\nAbgrenzungen Aufwand 2264 207‘200 -   -   -   -   -  -\n\nAnschaffungen mehrjährig -  -   -   -   -   -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen 135‘700 -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  27‘724‘800     -   -   -  - - -\n\nTotalertrag  2‘428‘100     -   -   -  - - -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -25‘296‘700     -   -   -  - - -\n\nKostendeckungsgrad in % 8.8        \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nBerufsbildung -1‘836‘700 -1‘702‘300 -1‘715‘244.96    \n\nBeitragswesen -23‘460‘000\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n In der Investitionsrechnung sind Studiendarlehen von 110‘000.– Franken und Rückzahlungen\n\n von Studiendarlehen von 75‘000.– Franken budgetiert.\n\n (siehe Finanzstelle 4220 Studiendarlehen)\n\n \n\n\n\nB  26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Berufsbildung\n\nWirkung  \n\n Die Wirtschaft profi tiert von Menschen, die auf Grund ihrer berufl ichen Bildung auf dem \n\n Arbeitsmarkt bestehen können.\n\nUmschreibung  \n\n Die Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufl iche Grundbildung, die höhere\n\n Berufsbildung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert\n\n deren kontinuierliche Entwicklung und Qualität.\n\nProdukte  \n\n Ausbildungs-Marketing\n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung)\n\n Ausbildungsentwicklung\n\n\n\n B 27\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2009\n\n Neue / veränderte Berufe in der Schweiz 27\n\n Anzahl Besuche\n\n – neue Betriebe 107\n\n – bestehende Betriebe 181\n\n Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung 103\n\n Anzahl Ausbildungsbetriebe 1‘085\n\n Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH 19\n\n Anzahl Beratungsgespräche 555\n\n Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)  \n\n – CM1 (Sekundarstufe I) 10\n\n – CM2 (Sekundarstufe II) 20\n\n – CM3 (Erwachsene) 0\n\n Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8\n\n Anzahl Weiterbildungskurse 4\n\n \n\n Aufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen\n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total\n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden  \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht\n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden\n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74\n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48\n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67\n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59\n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45\n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der \n\n notwendigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt\n\n steht die Chancengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit expli-\n\n zit die Berufsbildung ermöglichen, dass 95 Prozent aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015\n\n einen Abschluss auf der Sekundarstufe II aufweisen.\n\n\n\nB  28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft) Anzahl nicht besetzte Anzahl ≥ 100 100 nicht \n\nbieten ein bedarfsgerechtes,  Ausbildungsplätze     erhoben \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an.       \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 85 85 nicht \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag     erhoben \n\nfi nden einen Ausbildungsplatz.      \n\nBerufslernende schliessen Anteil Lernende mit % ≥ 95 95 93.9\n\nihre Ausbildung erfolgreich erfolgreichem Abschluss\n\nab.   Anteil Vertragsaufl ösungen im % ≤ 5 5 5.5 \n\n  Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n  Lehrverträge  \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Abteilung Berufsbildung pfl egt Anzahl Ausbildungsbetriebe Anzahl = 1‘100 1‘100 1‘085\n\nbestehende Ausbildungsbetriebe,  \n\nsichert bestehende und erschliesst Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl = 100 100 103\n\nneue Ausbildungsplätze. bewilligungen\n\nDie Abteilung Berufsbildung beauf- Intervall der Besuche von Jahre = 4 4 4 \n\nsichtigt regelmässig die Ausbil- Ausbildungsbetrieben      \n\ndungsbetriebe und berät Lernende Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 250 250 nicht \n\nund Berufsbilderinnen und Berufs- orienten Beratungsgespräche 1)     erhoben \n\nbildner rasch und kompetent. Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 150 150 nicht \n\n   sprachen mit beiden Vertrags-     erhoben \n\n   parteien     \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordi- Anzahl fristgerecht und korrekt Anzahl = 100 100 100\n\nniert die fristgerechte und korrekte  eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nDurchführung von Qualifi kationsver-       \n\nfahren (Lehrabschlussprüfung).  \n\nDie Abteilung Berufsbildung beteiligt  Anzahl Entwicklungsprojekte Anzahl = 12 12 11\n\nsich an der nationalen und kantonalen        \n\nEntwicklung von Berufen und Ausbild-       \n\nungsformen in der Grund- und Weiterbildung.     \n\nDie Abteilung Berufsbildung unter- Anzahl neu implementierter Anzahl > 20 20 15 \n\nstützt die Umsetzung neuer / ver- Berufe pro Jahr      \n\nänderter Berufe und informiert die         \n\nÖffentlichkeit und die Bildungspartner.\n\n\n\n B 29\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  2‘226‘500   1‘987‘400   1‘959‘564.50   239‘100  12.0  266‘936  13.6\n\nErtrag  491‘300   447‘200   413‘307.00   44‘100  9.9  77‘993  18.9\n\nNettoergebnis LR   -1‘735‘200   -1‘540‘200   -1‘546‘257.50   -195‘000  -12.7  -188‘943  -12.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1)   101‘500   162‘100   168‘987.46   -60‘600  -37.4  -67‘487  -39.9\n\nTotalaufwand    2‘328‘000   2‘149‘500   2‘128‘551.96   178‘500  8.3  199‘448  9.4\n\nTotalertrag   491‘300   447‘200   413‘307.00   44‘100  9.9  77‘993  18.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis     -1‘836‘700   -1‘702‘300   -1‘715‘244.96   -134‘400  -7.9  -121‘455  -7.1\n\nKostendeckungsgrad in %  21.1   21.4   20.0      \n\n1) Angepasst wegen damaliger Ausscheidung Finanzstelle 2272\n\nFussnote\n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst zirka 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche\n\n werden nicht erfasst.\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\n-3000000\n\n-2500000\n\n-2000000\n\n-1500000\n\n-1000000\n\n-500000\n\n0\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 B 2010 B 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Bildungsbeiträge\n\nWirkung  \n\n Bildungswillige haben gleiche Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aus- und Weiter-\n\n bildung zu absolvieren.\n\nUmschreibung  \n\n Die Abteilung Berufsbildung unterstützt Aus- und Weiterbildungswillige mit Stipendien und\n\n Darlehen. Sie leistet Beiträge an die Hochschulbildung, die höhere Berufsbildung, die Vorberei-\n\n tung auf die berufl iche Grundbildung, die berufl iche Grundbildung und die Weiterbildung.\n\nProdukte  \n\n Stipendien und Darlehen\n\n Schul- und Studienbeiträge\n\n\n\n B 31\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n    Rechnung 2009\n\n Anzahl Stipendienanträge   327\n\n \n\n Ausbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe:   \n\n Bildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n  Frauen Männer Frauen Männer \n\n Maturitätsschule Sek I 3 5 5‘550 11‘100 \n\n Maturitätsschule Sek II 20 30 52‘800 67‘700 \n\n Fachmittelschule 7 8 14‘500 23‘350 \n\n Vollzeitschulen Sek II 8 21 30‘500 89‘550 \n\n Berufslehren 28 34 92‘650 77‘650 \n\n Berufsmatura 5 5 16‘600 13‘400 \n\n Höhere Fachschule 5 18 25‘600 88‘750 \n\n Fachhochschulen 42 54 174‘000 200‘050 \n\n Universitäre Hochschulen 44 44 149‘550 167‘750\n\n \n\n Anzahl Darlehensanträge    15\n\n Saldo der Darlehen in Franken    523‘730\n\n \n\n  Ausbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe:   \n\n Bildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n  Frauen Männer Frauen Männer\n\n Berufsmatura 1 0 3‘200 0 \n\n Höhere Fachschule 1 4 5‘000 15‘550 \n\n Fachhochschulen 7 3 32‘900 7‘000 \n\n Universitäten 6 2 26‘450 4‘200\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Im Bereich der Stipendien und Darlehen werden aufgrund einer interkantonalen Harmonisie-\n\n rung des Stipendienwesens die kantonalen gesetzlichen Grundlagen überarbeitet. Mit der \n\n Überarbeitung soll die Unterstützung von Studierenden verbessert werden.\n\n Bei den Schul- und Studienbeiträgen handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche auf-\n\n grund von interkantonalen oder bilateralen Abkommen dem Kanton Schaffhausen in Rechnung \n\n gestellt werden.\n\n\n\nB  32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nStipendienberechtigte kennen Stipendien pro Kopf der Franken >  30 30 17\n\nihre Möglichkeiten. Einwohnerbevölkerung      \n\n Höhe des Stipendiums pro Franken > 5‘000 5‘000 4‘476 \n\n bezugsberechtigter Person\n\nDer Kanton Schaffhausen Anzahl Klassen mit Verhältniszahl < 3 3 - \n\nbestimmt den Schulort aufgrund Klassenbestand < 10      \n\nder wirtschaftlich optimalen       \n\nKlassengrösse.  \n\nLehrabsolventinnen und  Anzahl Absolventinnen  Anzahl = 230 220 211\n\n-absolventen erhalten Beiträge  und Absolventen      \n\nfür die höhere Berufsbildung       \n\nin der gesamten Schweiz.   \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Abteilung Berufsbildung Zeitgerechte Publikation in  Zeitpunkt = Früh- nicht nicht\n\ninformiert die Bevölkerung  der Schaffhauser Presse   sommer erhoben erhoben\n\naktiv über die Möglichkeiten       \n\nzum Bezug von Ausbildungs- Anteil Ablehnungen im Verhält- % < 30 33 33 \n\nbeiträgen. nis zur Anzahl Gesuche\n\nDie Klassengrössen sind auf  Anzahl Überprüfungen der Anzahl = 1 1 1 \n\nihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Klassengrösse \n\nDie höhere Berufsbildung ist   Anzahl der abgelehnten, Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch die Beitragsberechtigung  gesetzeskonformen Gesuche      \n\nin der gesamten Schweiz attraktiv.  \n\n\n\n B 33\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 25‘362‘500  -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 1‘936‘800  -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -23‘425‘700     -   -   -  -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen 34‘300  -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  25‘396‘800     -   -   -  -  -  -\n\nTotalertrag  1‘936‘800     -   -   -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -23‘460‘000     -   -   -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 7.6  -   -     \n\nFussnote\n\n1) Mit der Einführung der neuen Gesetzgebung soll die Berechnung der Stipendien vereinfacht werden. Mit der geplanten Zur-Verfü-\n\n gung-Stellung eines Tools für die Selbstevaluation soll diese Zahl deutlich verringert werden können.\n\n\n\nB  34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – OR\n\n – Arbeitsgesetz\n\n – Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002\n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003\n\n – Verordnungen für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006\n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. Novem-\n\n  ber 2006\n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpfl ichtig) der\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw. / öffentliche Schulen / Gemeinden des Kt. SH, z. B. \n\n  soziale Dienste, Schulen usw.\n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende \n\n  / Studierende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle \n\n  Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des \n\n  quartären Bereichs\n\nLeiter der Abteilung   \n\n Walter Bernath\n\nSchwerpunkte der Abteilung    \n\n Information und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahn-\n\n beratung (BSLB).\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 35\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘108‘700   1‘114‘500   1‘102‘264.52   -5‘800  -0.5  6‘435  0.6\n\nErtrag  76‘000   78‘000   96‘165.00   -2‘000  -2.6  -20‘165  -21.0\n\nNettoergebnis LR   -1‘032‘700   -1‘036‘500   -1‘006‘099.52   3‘800  0.4  -26‘600  -2.6\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  143‘400   126‘300   120‘984.48   17‘100  13.5  22‘416  18.5\n\nTotalaufwand  1‘252‘100   1‘240‘800   1‘223‘249.00   11‘300  0.9  28‘851  2.4\n\nTotalertrag   76‘000   78‘000   96‘165.00   -2‘000  -2.6  -20‘165  -21.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -1‘176‘100   -1‘162‘800   -1‘127‘084.00   -13‘300  -1.1  -49‘016  -4.3\n\nKostendeckungsgrad in %  6.1   6.3   7.9      \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nBerufs-, Studien- und   -1‘176‘100.0   -1‘162‘800.0   -1‘127‘084.0      \n\nLaufbahnberatung\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\n-1'500'000\n\n-1'250'000\n\n-1'000'000\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)\n\nWirkung  \n\n Jugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles\n\n BIZ auf www.biz-sh.ch) und des BIZ über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren.\n\n Jugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und\n\n Weiterbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein.\n\n Schulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I fi nden dank geeigneten Angebo-\n\n ten (Hotbiz, CM 1, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung. \n\nUmschreibung  \n\n Die BSLB stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Berufe,\n\n Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches virtuel-\n\n les BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen Zu-\n\n gang zum Berufsinformationszentrum BIZ. \n\n Die Berufs-, Studien- oder Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über\n\n Anliegen, Fragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht\n\n zur Beantwortung der Fragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. \n\n Die BSLB bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton\n\n Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpfl ichtiges, erweitertes Angebot in den\n\n Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für erwachsene Ratsuchende.\n\n Ergänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bil-\n\n dungsangebote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der BSLB angeboten.\n\n Schülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundar-\n\n stufe 1 gefährdet erscheint, werden von der BSLB frühzeitig in das Projekt «Case Management \n\n Berufsbildung 1« vermittelt. Zusätzlich fi ndet am Schluss der Schulzeit das Projekt HotBIZ\n\n statt, in dem mit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekundarstufe 2 gesucht wird. Mit\n\n diesen Massnahmen wird die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine Anschlusslö-\n\n sung fi nden, erhöht.\n\n  \n\nProdukte  \n\n Beratung\n\n Information\n\n\n\n B 37\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2009\n\n Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene 1‘544\n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 1‘004\n\n HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 67\n\n CM-Beratungen (Total Jugendliche) 9\n\n Berufswahlkurs für Eltern 4\n\n Verändernkurs für Eltern 2\n\n Info-Veranstaltungen für Schulklassen 77\n\n Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 51\n\n Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen 19\n\n Berufskundliche Veranstaltungen 221\n\n Ausgeliehene Informationsmittel 2‘613\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Inhaltlich sind die \n\n Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt und die besseren Arbeitsmarktprognosen spürbar. \n\n Ebenso schlägt sich das komplexer werdende Bildungssystem im Beratungsbedarf nieder. \n\n Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem \n\n V-BIZ im Internet und dem BIZ am Herrenacker stattfi nden. Die Entwicklung wird sich weiterhin\n\n in Richtung Internet akzentuieren.\n\n Weiterhin ist es das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungs-\n\n klassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attrakti-\n\n ven Informationsveranstaltungen zu bedienen. Mit der Berufsmesse und den berufl ichen Infor-\n\n mationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in SH ein attraktives \n\n Angebot für Jugendliche in der Berufswahl.\n\n Nebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche\n\n Efforts mit den Projekten «Case Management Berufsbildung» und «HotBIZ» notwendig sein. \n\n Beide Projekte dienen dem vom Bund lancierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen \n\n und Schulabgängern eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Die Pro-\n\n jekte werden zusammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt.\n\n WoV-wirksam sind bisher total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäf-\n\n tigt. Zusätzlich sind 2 stundenweise Angestellte Aushilfen und 1 Lernende (Informations- und\n\n Dokumentationsassistentin) angestellt. \n\n Die zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten in den Projekten Case Management, HotBIZ und \n\n Koordination der Brückenangebote brauchen vermehrt personelle Ressourcen für Beratung (ca. \n\n 20 Prozent) und für die Sachbearbeitung im Sekretariat (ca. 20 Prozent), welche zukünftig ein-\n\n geplant werden müssen. \n\n\n\nB  38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nJugendliche und Erwachsene sind V-BIZ Besuche Anzahl > 100‘000 100‘000 96‘000\n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl BIZ Besuche Anzahl > 5‘000 5‘000 5‘000 \n\ngut informiert.  \n\nDie Kundinnen und Kunden Anzahl der Befragten mit % ≥ 85 85 88 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz. klarer sehen»     \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre Anzahl der Befragten mit  % ≥ 85 85 88\n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung \n\nBildungs- und Arbeitswelt    nächste Schritte möglich»      \n\nbesser zu bestehen.\n\nDie Beratungen sind kompetent Anteil der Befragten mit % ≥ 90 90 94 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen mit Beratung»      \n\nNutzen.     \n\nJugendliche fi nden nach der Anteil Jugendlicher ohne % ≤ 5 5 4.8 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung      \n\nlösung.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nEin hilfreiches, aktuelles und um- Aktualisierungsrhythmus Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1\n\nfassendes Informationsangebot  \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 10 10 - \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr\n\nHilfreiche, kompetente und bedarfs- Anzahl Kurzberatungen Anzahl > 1‘550 1‘550 1‘544 \n\ngerechte Beratungsangebote stehen       \n\nden Ratsuchenden zur Verfügung. Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 1‘050 1‘050 1‘004\n\nJugendliche, bei denen die An- Anteil Jugendliche im Ver- % ≤ 5 5 5\n\nschlusslösung gefährdet ist,  hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case gänger/-innen      \n\nManagement 1 aufgenommen.      \n\nDas HotBIZ steht Schulabgänger- Anteil Jugendlicher, die mit % > 80 80 86 \n\nund Schulabgängerinnen ohne Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des schlusslösung fi nden      \n\nSchuljahres zur Verfügung.\n\n\n\n B 39\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘108‘700   1‘114‘500   1‘102‘264.52   -5‘800  -0.5  6‘435  0.6\n\nErtrag  76‘000   78‘000   96‘165.00   -2‘000  -2.6  -20‘165  -21.0\n\nNettoergebnis LR   -1‘032‘700   -1‘036‘500   -1‘006‘099.52   3‘800  0.4  -26‘600  -2.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen  143‘400   126‘300   120‘984.48   17‘100  13.5  22‘416  18.5\n\nTotalaufwand  1‘252‘100   1‘240‘800   1‘223‘249.00   11‘300  0.9  28‘851  2.4\n\nTotalertrag   76‘000   78‘000   96‘165.00   -2‘000  -2.6  -20‘165  -21.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -1‘176‘100   -1‘162‘800   -1‘127‘084.00   -13‘300  -1.1  -49‘016  -4.3\n\nKostendeckungsgrad in %  6.1   6.3   7.9      \n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\n-1'500'000\n\n-1'250'000\n\n-1'000'000\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2320  / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz\n\n – Signalisationsverordnung\n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz\n\n – Lärmschutzverordnung\n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnung\n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnung\n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen\n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes\n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung\n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentl. Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz)\n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen\n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Verkehrsnetze\n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\n Gewässer und Boden\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung\n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Dino Giuliani\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n – Revision des kantonalen Strassenrichtplans\n\n – Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kant. Radwege\n\n – Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur\n\n – Realisierung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge)\n\n – Instandsetzung der Feuerthalerbrücke\n\n – Fertigstellung der Naturgefahrenkarten\n\n – Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 41\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 13‘037‘500  -   -   -  -  -  -\n\nErtrag 7‘673‘300  -   -   -  -  -  -\n\nNettoergebnis LR  -5‘364‘200     -   -   -  -  -  -\n\nKorrekturen Aufwand 1) -387‘300  -   -   -  -  -  -\n\nBereinigter Aufwand 12‘650‘200  -   -   -  -  -  -\n\nKorrekturen Ertrag 1) -387‘300  -   -   -  -  -  -\n\nBereinigter Ertrag 7‘286‘000  -   -   -  -  -  -\n\nBereinigtes Nettoergebnis LR -5‘364‘200  -   -   -  -  -  -\n\nAnschaffungen mehrjährig  -127‘000     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen 415‘400   -   -   -  -  -  -\n\nTotalaufwand  12‘938‘600     -   -   -  -  -  -\n\nTotalertrag  7‘286‘000    -   -   -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -5‘652‘600     -   -   -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 56.3  -   -     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nVerkehrsnetzte -1‘412‘100 - -\n\nStrassen- und Kunstbautenunterhalt -6‘061‘200 - -     \n\nGewässer und Boden 1‘820‘700 -   -     \n\n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 387‘300.– Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese\n\n durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n-7'000'000\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n-\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\n\n\nB  42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Ersatz eines Lieferwagens 52‘000.– Franken, abzuschreiben über 5 Jahre.\n\n Ersatz eines Salzstreuers 75‘000.– Franken, abzuschreiben über 12 Jahre.\n\n Investitionen \n\n Ausbau der Staatsstrassen:  Ausgaben 13‘390‘000.–, Einnahmen 5‘100‘000.– Franken (Details\n\n siehe Investitionsrechnung Finanzstelle 4310).\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2324   Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n     B 2011 B 2010 R 2009\n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen   9‘240‘000 9‘090‘000 9‘248‘269.80\n\nAnteil am Ertrag LSVA   764‘400 636‘000 726‘863.70\n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls   3‘453‘800 3‘214‘500 3‘467‘468.65\n\n\n\n B 43\n\n\n\nB  44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Verkehrsnetze\n\nWirkung  \n\n Leistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radwegnetze gewährleisten im Kanton \n\n Schaffhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten\n\n Individualverkehrs, des Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.\n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonsstrassen und die Radwege bilden ein überregionales Netz, das eine gute und\n\n sichere Erreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute\n\n Anbindung an die Verkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des\n\n Landes Baden-Württemberg gewährleistet. \n\n Das Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der \n\n Netzfunktion. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben. \n\n Das Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstras-\n\n sen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und\n\n Strassenbauprojekte entwickelt. \n\n Das Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von\n\n Einschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese\n\n beim Baudepartement und setzt sie um. \n\n Das Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen,\n\n Reklamegesuchen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfl uss oder die Strasseninfrastruktur\n\n Einfl uss haben.  \n\n Das Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante\n\n Landreserven im Besitz des Kantons.\n\n Das Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen.\n\n\n\n B 45\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221\n\n Streckenlänge überregionale Radwege (Richtplan 1996) in km 53\n\n Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 9\n\n Anzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 30 – 40\n\n Anzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr 2 – 4\n\n Anzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4\n\n Anzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n – Baubewilligungen 50 – 80\n\n – UVB 2 – 4\n\n – Richt- und Zonenplanänderungen 5 – 10\n\n Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr 5 – 20\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die\n\n laufende Rechnung. Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des\n\n Bauprojektes sowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.\n\n Die Beanspruchung des Tiefbauamtes hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistun-\n\n gen für Dritte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Ent-\n\n wicklung und Bautätigkeit).\n\nProdukte  \n\n Verkehrsplanung und -projekte\n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte\n\n\n\nB  46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nStrassen- und Radwegnetze sind Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤  5  \n\nleistungsfähig und ermöglichen schnitte mit ungenügender       \n\neine sichere und zweckmässige Leistungsfähigkeit 1)       \n\nMobilität für alle am Verkehr Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl =  0   \n\nTeilnehmenden.  hafte Verkehrsanlage zurück-       \n\n zurückzuführen sind 2)      \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 1   \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen versachten Emissionen sind Bezüglich Lärmemissionen Anzahl ≥ 2   \n\neingehalten. und -immissionen überprüfte      \n\n und sanierte Kantonsstrassen-   \n\n bereiche 4) \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nStellungnahmen und Bewilli- Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 50   \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet. Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 80   \n\n innerhalb von 20 Tagen      \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 100   \n\n erledigt\n\n\n\n B 47\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1‘713‘000  -   -   -  -  -  -\n\nErtrag 436‘000  -   -   -  -  -  -\n\nNettoergebnis LR  -1‘277‘000     -   -   -  -  -  -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen 135‘100 -   -   -  -  -  -\n\nTotalaufwand  1‘848‘000     -   -   -  -  -  -\n\nTotalertrag  436‘000     -   -   -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘412‘100     -   -   -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 23.6  -   -     \n\nFussnote\n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit.\n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird \n\n anhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.\n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwäs-\n\n serung von Verkehrsanlagen.\n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Immissionsanalysen\n\n durchgeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden.\n\n\n\nB  48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nWirkung  \n\n Die Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kan-\n\n tons Schaffhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gerbrauchstauglichkeit und die Trag-\n\n sicherheit der Kunstbauten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und \n\n Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effi -\n\n zient und effektiv umgesetzt.\n\nUmschreibung  \n\n Das Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der\n\n kantonalen Radwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig. \n\n Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpfl ege, der Winter-\n\n dienst, der technische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie z. B. die\n\n Behebung von Unwetterschäden. \n\n Zum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen,\n\n Kanalisationen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden \n\n über die Investitionsrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben.\n\n Der wirtschaftlich optimale Sanierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastruk-\n\n turbauten zu berücksichtigen.\n\n Das Tiefbauamt führt den betrieblichen und den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und\n\n deren Kunstbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfi rsttunnel) im Auftrags-\n\n verhältnis aus. Die Verantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim\n\n Bundesamt für Strassen (ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergü-\n\n tet. \n\n Das Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für \n\n Gemeinden und Dritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber ver-\n\n rechnet.\n\n Der Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen\n\n Unterhalt und berät die Gemeinden.\n\n\n\n B 49\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221\n\n Radwege in km 53\n\n Länge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3\n\n Länge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6\n\n Anzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1\n\n Anzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2\n\n Streckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60\n\n Anzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr 1 – 2\n\n Wiesenfl ächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2\n\n Wälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr  1\n\n Salzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1‘500\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und laufender Rechnung beeinfl usst den jährli-\n\n chen Aufwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der laufenden Rechnung. \n\n Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auf-\n\n tragsverhältnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\nProdukte  \n\n Baulicher Unterhalt\n\n Betrieblicher Unterhalt\n\n \n\n\n\nB  50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Verkehrsteilnehmenden können Unfälle bedingt durch Anzahl =  0  \n\njederzeit Nationalstrassen, Kantons- mangelnden Strassenzustand 1)       \n\nstrassen und kantonale Radwege Unfälle bedingt durch Anzahl =  0   \n\nsicher befahren. ungenügenden betrieblichen       \n\n Unterhalt 2)      \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Ungenügende Tragsicherheits- Anzahl = 0   \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- nachweise 3)      \n\nbauten sind sichergestellt. Ungenügende Gebrauchs- Anzahl ≤ 5   \n\n tauglichkeitsnachweise der      \n\n Schadenstufe 2 4)      \n\n Ungenügende Gebrauchs- Anzahl ≤ 1   \n\n tauglichkeitsnachweise der      \n\n Schadenstufe 3 – 5 4)     \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.5   \n\nkantonalen Radwege und Kunst- Unterhalt in % des Anlage-  < 2.0   \n\nbauten  ist langfristig sichergestellt.  wertes 5)     \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- Ø Kosten für den betrieblichen % < 55   \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen- und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum Schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 6)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Inspizierte Bauwerke pro Jahr Anzahl > 15   \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- Anzahl der Instandsetzungen  Anzahl > 1   \n\nbauten sind sichergestellt. von Kunstbauten  < 4\n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 7   \n\nstrassen, kantonalen Radwege sanierungen pro Jahr 7)  < 14   \n\nund den dazugehörigen Kunst-       \n\nbauten ist langfristig sichergestellt.      \n\nEine angemessene Benutzer- Anzahl Reklamationen über Anzahl < 10   \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 8)      \n\nstrassen ist gegeben.\n\nDie National- und Kantonsstras- Ersteinsatz ab Einsatzbefehl Std. ≤ 3   \n\nsen sind auch bei Schneefall  abgeschlossen 9)      \n\nund Glätte während 24 Stunden Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 45   \n\nbenutzbar. Aufgebot 9)\n\n      \n\n\n\n B 51\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Verkehrssicherheit ist durch Dauer bis zur Ausführung der Tage ≤ 5   \n\neine rasche Beseitigung von  Reparatur oder Beseitigung      \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf       \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 10)     \n\nEinsätze bei ausserordentlichen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.5   \n\nEreignissen wie Unwetterschäden Aufgebot 10)      \n\nauf den Kantonsstrassen erfolgen       \n\nrasch.      \n\nDer betriebliche Unterhalt der Kostendeckungsgrad für den % = 100   \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 11)      \n\n Ø Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 5‘000   \n\n Unterhalt der kantonalen Rad-      \n\n wege 6)      \n\n Nicht gedeckte Leistungen Franken < 100‘000   \n\n für Dritte (Gemeinden, Ver-      \n\n waltung) 12)\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 9‘109‘800  -   -   -  -  -  -\n\nErtrag 3‘260‘000  -   -   -  -  -  -\n\nNettoergebnis LR  -5‘849‘800     -   -   -  -  -  -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen 211‘400   -   -   -  -  -  -\n\nTotalaufwand  9‘321‘200     -   -   -  -  -  -\n\nTotalertrag  3‘260‘000      -   -   -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -6‘061‘200      -   -   -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 35.0  -   -     \n\n\n\nB  52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nFussnote\n\n1) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.\n\n2) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt.\n\n3) Grundlage für die Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk.\n\n4) Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in Bezug auf ihren Verwendungszweck. Die Nachweise erfolgen\n\n anhand des SIA Normenwerks und interner Vorgaben.\n\n5) Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der\n\n Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.\n\n6) Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System LISA über die ganze Schweiz).\n\n7) Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.\n\n8) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen.\n\n9) Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und den Winterdienst.\n\n10) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze.\n\n11) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen.\n\n12) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe).\n\n\n\n B 53\n\n\n\nB  54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Gewässer und Boden\n\nWirkung  \n\n Die Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die \n\n Gewässer und der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als \n\n Erholungsraum.\n\nUmschreibung  \n\n Das Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des \n\n Kantons verantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach \n\n Schutzziel des Umlandes schadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum \n\n wahrnehmen können. Wo dies nicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbes-\n\n serung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt unterhält und pfl egt die Gewässer und deren Ufer. Es \n\n führt die notwendigen wasserbaulichen Massnahmen im Verantwortungsbereich aus.\n\n Das Tiefbauamt erarbeitet und pfl egt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die \n\n hydrogeologischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im\n\n Kanton. Im Weiteren erarbeitet und pfl egt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und\n\n die Abfl ussverhältnisse der Oberfl ächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefah-\n\n renkarten für den Kanton und führt diese nach. \n\n Das Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund-\n\n und Oberfl ächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben \n\n sowie Erdwärmenutzungen im Kanton.\n\n Das Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewäs-\n\n ser und Gewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Ver-\n\n fahren anderer Fachstellen.\n\nProdukte  \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt\n\n Grundwasser und Oberfl ächengewässer\n\n Nutzungsrechte\n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte\n\n\n\n B 55\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Gewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n – 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n – 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n – 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7\n\n Gewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km \n\n – Rhein 24.9\n\n – Wutach 6.1\n\n – Biber 14.1\n\n Uferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n – Rhein 27 \n\n – Wutach 6.1 \n\n – Biber 28.2\n\n Gewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2\n\n – Anzahl Wiffen 50\n\n – Anzahl Schifffahrtszeichen 40\n\n Anzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1\n\n Anzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl Pegelmessstellen Oberfl ächengewässer 13\n\n Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36\n\n Anzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\n Anzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10\n\n Anzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr 3 – 7 \n\n Anzahl bewilligte Oberfl ächengewässernutzungen pro Jahr 15 – 20 \n\n Anzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50\n\n Anzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 3 – 5\n\n Anzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 50 – 100\n\n Anzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Viele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind\n\n zum Beispiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf\n\n und von Hochwasserereignissen.\n\n\n\nB  56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n      2011 2010 2009\n\nDie Gewässer sind ökologisch Ausgeführte kantonale m > 200  \n\nwertvoller Raum und fördern Gewässerrevitalisierungsprojekte       \n\ndie Artenvielfalt von Flora Elimination von Fisch- Anzahl = 1   \n\nund Fauna. Wanderhindernissen       \n\n Unterstützte kommunale  Anzahl > 1    \n\n Gewässerrevitalisierungsprojekte      \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfl uss- Reduktion der Ausdehnung  ha > 3   \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenfl ächen       \n\nNaturgefahren geschützt.  Reduktion der Gefährdungs- ha > 5    \n\n stufe «blau»       \n\n Reduktion der Schutzdefi zite ha > 2\n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0   \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwasser-        \n\nund Rohstoffquelle. nutzung geeigneten Grundwas-       \n\n servorkommen\n\nDer Gewässerraum kann Freie Zugänglichkeit zu den % > 90   \n\nbegrenzt als Erholungsraum Gewässern       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässer- m > 600    \n\n strecken im Kanton       \n\n Ausdolungen im Kanton m > 250   \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer fi nanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad % > 200 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand. \n\n\n\n B 57\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1‘700‘400  -   -   -  -  -  -\n\nErtrag 3‘590‘000 -   -   -  -  -  -\n\nNettoergebnis LR  1‘889‘600     -   -   -  -  -     \n\nKalk. Kosten / Umlagen 68‘900  -   -   -  -  -  -\n\nTotalaufwand  1‘769‘300     -   -   -  -  -  -\n\nTotalertrag  3‘590‘000     -   -   -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  1‘820‘700     -   -   -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 202.9  -   -     \n\n\n\nB  58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2340  / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald\n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100)\n\n – Waldverordnung (SHR 921.101)\n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Walderhaltung\n\n Kantonswald\n\n Erholungsraum\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt /\n\n  KofU / Psychiatriezentrum / Pfl egezentrum\n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Bruno Tissi\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 59\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Fachstelle für den Wald\n\n Vollzug der Waldgesetzgebung\n\n Aufsicht über die Walderhaltung\n\n Erfassung des Waldzustandes\n\n Aufsicht über die Forstreviere\n\n Beratung der öffentlichen Waldeigentümer\n\n Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund\n\n Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals\n\n Öffentlichkeitsarbeit\n\n Fachstelle für Wanderwege\n\n Unterhalt der Markierungen\n\n Unterhalt von Rastplätzen\n\n Fachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons\n\n Planung\n\n Waldpfl ege\n\n Holznutzung\n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen\n\n \n\n\n\nB  60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2341 Beiträge (in Franken)  Budget 2011  Rechnung 2009\n\n362.1000 Staatsbeiträge; Abgeltungen  527‘000   424‘895.85\n\n– Forstwartausbildung  50‘000   69‘733.65\n\n– Försterschule   37‘000   34‘299.00\n\n– Fortbildung Forstpersonal  10‘000   8‘790.15\n\n– Jungwaldpfl ege   203‘000   198‘991.45\n\n– Naturschutzmassnahmen  227‘000   113‘081.60\n\n362.2000 Staatsbeiträge; Finanzhilfen  20‘000   208‘485.85\n\n– Beiträge an forstliche Institutionen  20‘000   15‘424.00\n\n– Forstliche Planung  0.00   5‘061.85\n\n– Holzschnitzelheizungen (Rückstellung)  0.00   98‘000.00\n\n– Ankauf von Wald zwecks Schaffung eines Waldreservates (Rückstellung) 0.00   90‘000.00 \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege  100‘000.00   110’000.00\n\n– Beiträge an die Markierung der Wanderwege  100‘000.00   110’000.00\n\n372.0000 Bundesbeiträge  300‘000   290‘197.35\n\n– Bundesbeiträge für fremde Rechnungen  300‘000   290‘197.35\n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen  40‘000   42‘481.30\n\n– Vorteilsausgleich bei Rodungen  40‘000   42‘481.30\n\n470.0000 Bundesbeiträge  300‘000   290‘197.35\n\n– Bundesbeiträge für fremde Rechnungen  300‘000   290‘197.35\n\nBemerkungen\n\nDer grösste Teil der Beiträge wird ausgerichtet für forstliche Massnahmen, die im Rahmen von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nausgeführt werden. Die Programmvereinbarungen werden jeweils für vier Jahre abgeschlossen. Die nächste Periode beginnt 2012 und \n\nauf diesen Zeitpunkt hin ist die Integration der Beiträge in das Global-Budget geplant.\n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 61\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  2‘301‘700   2‘318‘900   2‘349‘905.07   -17‘200  -0.7  -48‘205  -2.1\n\nErtrag  1‘272‘000   1‘346‘000   1‘450‘894.60   -74‘000  -5.5  -178‘895  -12.3\n\nNettoergebnis LR  -1‘029‘700   -972‘900   -899‘010.47   -56‘800  -5.8  -130‘690  -14.5\n\nAnschaffungen mehrjährig   -     -     -1‘208.95   -     -    1‘209   100.0    \n\nKalk. Kosten / Umlagen  88‘500   116‘800   115‘228.86   -28‘300  -24.2  -26‘729  -23.2\n\nTotalaufwand   2‘390‘200   2‘435‘700   2‘465‘133.93   -45‘500  -1.9  -74‘934  -3.0\n\nTotalertrag   1‘272‘000   1‘346‘000   1‘450‘894.60   -74‘000  -5.5  -178‘895  -12.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘118‘200   -1‘089‘700   -1‘014‘239.33   -28‘500  -2.6  -103‘961  -10.3\n\nKostendeckungsgrad in %  53.2   55.3   58.9      \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nWalderhaltung  -423‘700.0   -399‘400.0   -391‘891.26     \n\nLeistungen im Kantonswald  -690‘200.0   -493‘500.0   -473‘760.68     \n\nErholungsraum -4‘300.0   -196‘800.0   -148‘597.39 \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Walderhaltung\n\nWirkung  \n\n Der öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er\n\n prägt das Landschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert.\n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantons-\n\n gebiet wahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:\n\n – Aufsicht über die Walderhaltung\n\n – Erfassung des Waldzustandes\n\n – Aufsicht über die Forstreviere\n\n – Beratung der öffentlichen Waldeigentümer\n\n – Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals\n\n – Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund\n\n – Öffentlichkeitsarbeit\n\nBemerkungen  \n\n Die Produktgruppe Walderhaltung wird für das Globalbudget 2012 überarbeitet. Schwerpunkt\n\n der Überarbeitung ist die Integration der Förderbeiträge von Bund und Kanton in das Global-\n\n budget.\n\n Der grösste Teil der Beiträge wird ausgerichtet für forstliche Massnahmen, die im Rahmen von\n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund ausgeführt werden. Die Programmvereinbarungen\n\n werden jeweils für vier Jahre abgeschlossen. Die nächste Programmperiode beginnt 2012 und \n\n auf diesen Zeitpunkt hin ist die Integration der Beiträge in das Global Budget vorgesehen.\n\n Die Produktgruppe Walderhaltung wird die Produkte «Erhaltung der Waldfl äche» und «Erhal-\n\n tung der Waldvielfalt» umfassen. Für jedes Produkt werden Wirkungsziele und Leistungsziele\n\n defi niert, wie z. B. der Umfang der Waldfl ächen, die durch gezielte Massnahmen aufgewertet\n\n werden.\n\n\n\n B 63\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Folgt mit dem Budget 2012 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Folgt mit dem Budget 2012\n\nProdukte  \n\n Folgt mit dem Budget 2012\n\n \n\n \n\n\n\nB  64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nFolgt mit dem Budget 2012  Folgt mit dem Budget 2012    \n\n      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nFolgt mit dem Budget 2012 Folgt mit dem Budget 2012      \n\n\n\n B 65\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  414‘800   388‘700   378‘019.00   26‘100  6.7  36‘781  9.7\n\nErtrag  7‘000   10‘300   6‘535.50   -3‘300   -32.0   465  7.1\n\nNettoergebnis LR   -407‘800   -378‘400   -371‘483.50   -29‘400  -7.8  -36‘317  -9.8   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  15‘900   21‘000   20‘407.76   -5‘100   -24.3   -4‘508  -22.1\n\nTotalaufwand  430‘700   409‘700   398‘426.76   21‘000  5.1  32‘273  8.1\n\nTotalertrag   7‘000   10‘300   6‘535.50   -3‘300   -32.0   465  7.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -423‘700   -399‘400   -391‘891.26   -24‘300  -6.1  -31‘809  -8.1\n\nKostendeckungsgrad in %  1.6   2.5   1.6      \n\n    \n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\n-600'000\n\n-500'000\n\n-400'000\n\n-300'000\n\n-200'000\n\n-100'000\n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Leistungen im Kantonswald\n\nWirkung  \n\n Der Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine\n\n Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion.\n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung\n\n umfasst insbesondere:\n\n – die Planung\n\n – die Waldpfl ege\n\n – die Holznutzung\n\n – den Unterhalt der Waldstrassen\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Waldfl äche 2‘470 ha\n\n davon\n\n Vorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha\n\n Vorrang Natur- und Landschaftsschutz 450 ha\n\n Waldreservate 257 ha\n\n Vorrang Holznutzung 1‘487 ha\n\n Bestandesalter \n\n Jungwald (bis 40-jährig) 450 ha\n\n Baumholz (ab 40-jährig) 2‘020 ha\n\n Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 45.4%\n\n Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate)  ca. 17‘000 m3\n\n Holznutzung Total  Nadelholzanteil\n\n 2007 14‘550 m3 75%\n\n 2008 16‘030 m3 67%\n\n 2009 14‘140 m3 51%\n\n Waldpfl ege pro Jahr\n\n 2007 100 ha\n\n 2008 150 ha\n\n 2009 141 ha\n\n\n\n B 67\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Waldfl äche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den\n\n genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier\n\n Staufenberg. \n\n Im Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten.\n\n 74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche. Zum Fichtenvorrat trägt das\n\n Revier Staufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere\n\n an Fichte nimmt als Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall und Hitze ab.\n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturm-\n\n schäden und Borkenkäferbefall.\n\n Die Waldpfl ege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz\n\n bindet Arbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepfl egt werden.\n\nProdukte  \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum\n\n Erhaltung des Waldes als Rohstoffl ieferant\n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen\n\n\n\nB  68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfl äche ha =  2‘470 2‘470 2‘476\n\nFläche und räumlichen Verteilung        \n\nerhalten.\n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelöholz an der % Rahmen 50-60 50-60 51 \n\nraum für Flora und Fauna aufgewertet; Holznutzung      \n\ngleichzeitig wird das Risiko für Wald-       \n\nschäden minimiert. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n         2011 2010 2009\n\nMindestens 85 Prozent des jähr- Genutzte Holzmenge im Verhält- ≥  0.85 0.85 0.85\n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zur genutzten niszahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur  Menge       \n\nVerfügung.\n\nDer Kanton läss eine ungestörte  Fläche Waldreservate ha =  257 257 257\n\nWaldentwicklung zu.   \n\nDurch gezielte Massnahmen wie natürlich verjüngte Waldfl ächen ha > 3 3 3 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung- gepfl egter Jungwald ha > 50 50 51 \n\nwaldpfl ege und Lichtungen wird aufgelichtete Waldfl ächen ha > 100 100 90 \n\nder Kantonswald als Lebensraum      \n\naufgewertet.    \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n      2011 2010 2009\n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 30 30 0\n\n\n\n B 69\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   1‘786‘900   1‘800‘800   1‘826‘376.29   -13‘900  -0.8  -39‘476  -2.2\n\nErtrag   1‘165‘000   1‘201‘500   1‘288‘125.60   -36‘500  -3.0  -123‘126  -9.6\n\nNettoergebnis LR    -621‘900   -599‘300   -538‘250.69   -22‘600  -3.8  -83‘649  -15.5   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  68‘300   87‘600   87‘078.90   -19‘300  -22.0  -18‘779  -21.6\n\nTotalaufwand    1‘855‘200   1‘888‘400   1‘913‘455.19   -33‘200  -1.8  -58‘255  -3.0\n\nTotalertrag   1‘165‘000   1‘201‘500   1‘288‘125.60   -36‘500  -3.0  -123‘126  -9.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    -690‘200   -686‘900   -625‘329.59   -3‘300  -0.5  -64‘870  -10.4\n\nKostendeckungsgrad in %   62.8   63.6   67.3       \n\nBemerkungen\n\nDie Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält im Budget 2011 neu das Produkt «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und \n\nAnlagen». Dieses Produkt gehörte bisher der Produktgruppe «Dienstleistungen» an. Die Zahlen des Budget 2010 sowie der Rechnung \n\n2009 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\n-1'500'000\n\n-1'250'000\n\n-1'000'000\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Erholungsraum\n\nWirkung  \n\n Der Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das\n\n grosse Wanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat defi nierten Wanderwege (Strassenrichtplan,\n\n Teilrichtplan «Rad-und Wanderwege»).\n\n Das Kantonsforstamt pfl egt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen.\n\n \n\n \n\n\n\n B 71\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Signalisierte Wanderwege 400 km\n\n Zahl der Rastplätze 24\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassen-\n\n richtplans sind auch Anpassungen im Teilrichtplan «Wanderwege» vorgesehen. \n\n Die Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist\n\n konstant. Bei den Rastplätzen besteht ein erhöhter Erneuerungsbedarf insbesondere bei den \n\n Feuerstellen.\n\nProdukte  \n\n Leistungen für Wanderer\n\n \n\n\n\nB  72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km =  400 400 400\n\ndehnte und gut beschilderte        \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.\n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n         2011 2010 2009\n\nDie Wanderwege sind aus- Instandstellungsturnus Jahr =  5 5 5\n\nreichend markiert.    \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneurende  Anzahl = 4 4 2 \n\nund sauber. Rastplätze\n\n    Reinigungsturnus in der Woche =  1 1 1\n\n    Saison  \n\nBemerkungen\n\nDie Produktgruppe «Erholungsraum» hiess bis und mit Budget 2010 «Dienstleistungen».\n\nDie Produktgruppe «Dienstleistungen» umfasste die Produkte «Arbeiten für Dritte», «Dienstleistungen für den Kanton» und «Wander-\n\nwege».\n\nDas Produkt «Arbeiten für Dritte» wurde aufgehoben, da das Volumen von Arbeiten für Dritte in den letzten Jahren kontinuierlich zurück-\n\nging. Das Produkt «Dienstleistungen für den Kanton» ist ab Budget 2011 als drittes Produkt unter dem Begriff «Bewirtschaftung von kan-\n\ntonalen Gütern und Anlagen» in der Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthalten. Das bisherige Produkt «Wanderwege» wird \n\nneu als eigene Produktgruppe unter dem Begriff «Erholungsraum» geführt.\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\n-5'000\n\n-2'500\n\n-\n\n2'500\n\n5'000\n\n2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 73\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  100‘000   129‘400   145‘509.78   -29‘400  -22.7  -45‘510  -31.3\n\nErtrag  100‘000   134‘200   156‘223.50   -34‘200  -25.5  -56‘224  -36.0\n\nNettoergebnis LR   -     4‘800   10‘713.72   -4‘800  -100.0  -10‘714  -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen  4‘300   8‘200   7‘742.20   -3‘900   -47.6   -3‘442  -44.5\n\nTotalaufwand  104‘300   137‘600   153‘251.98   -33‘300  -24.2  -48‘952  -31.9\n\nTotalertrag   100‘000   134‘200   156‘223.50   -34‘200  -25.5  -56‘224  -36.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -4‘300   -3‘400   2‘971.52   -900  -26.5  -7‘272  244.7\n\nKostendeckungsgrad in %  95.9   97.5   101.9      \n\nBemerkungen\n\nDie Zahlen des Budget 2010 sowie der Rechnung 2009 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.\n\n\n\nB  74 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1962 (SVG)\n\n – Verordnung über die Verkehrsregeln vom 13.11.1962 (VRV)\n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV)\n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995\n\n  (VTS)\n\n – Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger\n\n  vom 19.06.1995 (TAFV1)\n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren vom 19.06.1995\n\n  (TAFV2)\n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV)\n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom\n\n  27.10.1976 (VZV)\n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR)\n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 20.03.2000 (SVAV)\n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100)\n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101)\n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011)\n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012)\n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\n Verkehrssteuern und Abgaben\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Verkehrsstrafamt / Verkehrspolizei\n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führausweisinhaberinnen und -inhaber / \n\n  Garagen(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Trans-\n\n  portunternehmen / ACS / TCS / ASTAG\n\n \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Markus Storrer\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 75\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Das kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Stras-\n\n senverkehrs- und Schifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Amtsstelle für \n\n zuständig erklärt wird.\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘839‘600   3‘813‘200   3‘821‘184.51   26‘400  0.7  18‘415  0.5\n\nErtrag  4‘968‘000   5‘006‘000   5‘029‘301.10   -38‘000  -0.8  -61‘301  -1.2\n\nNettoergebnis LR   1‘128‘400   1‘192‘800   1‘208‘116.59   -64‘400  -5.4  -79‘717  -6.6\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  259‘600   381‘700   392‘447.92   -122‘100  -32.0  -132‘848  -33.9\n\nTotalaufwand  4‘099‘200   4‘194‘900   4‘213‘632.43   -95‘700  -2.3  -114‘432  -2.7\n\nTotalertrag   4‘968‘000   5‘006‘000   5‘029‘301.10   -38‘000  -0.8  -61‘301  -1.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   868‘800   811‘100   815‘668.67   57‘700  7.1  53‘131  6.5\n\nKostendeckungsgrad in %  121.2   119.3   119.4      \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nFahrzeug- und Führerzulassungen  410‘500   365‘900   334‘815.94     \n\nVerkehrssteuern und Abgaben 458‘300    445‘200   480‘852.73 \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\n0\n\n200000\n\n400000\n\n600000\n\n800000\n\n1000000\n\n1200000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  76 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\nWirkung  \n\n Die Fahrzeughalterinnen und -halter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge. Mangelhafte \n\n Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der \n\n Schifffahrt ausgeschlossen.\n\n Die Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter \n\n Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, \n\n welche den Zulassungsanforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der \n\n Schifffahrt ausgeschlossen.\n\nUmschreibung  \n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge perio-\n\n disch und bestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Ver-\n\n kehrssicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt.\n\n Auch ausserkantonale Fahrzeughalterinnen und -halter können auf Wunsch ihre Fahrzeuge \n\n beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Schaffhausen prüfen lassen.\n\n Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt,  wenn möglich innert Wochenfrist, \n\n vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n fähig sind, ihre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrs-\n\n situationen vorausschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu\n\n führen. Die Fahrtauglichkeit wird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-\n\n rung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2011\n\n Anzahl geprüfte leichte Fahrzeuge 13‘500\n (Personen- und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen)\n\n Anzahl geprüfte schwere Fahrzeuge 900\n (Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen)\n\n Anzahl geprüfte Schiffe 300\n (mit und ohne Maschinenantrieb)\n\n Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1‘700\n\n Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 400\n\n Anzahl Schiffsprüfungen Kat A 135\n (Schiffe mit Maschinenantrieb: Bodensee, Untersee, Rhein)\n\n Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien 2‘000\n\n Anzahl neu ausgestellte Führausweise alle Kategorien 5‘300\n\n Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4‘200\n (Fahrzeuglenker über 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzauglenker)\n\n Anzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 25‘000\n\n\n\n B 77\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Anzahl der möglichen periodischen Fahrzeugprüfungen ist einerseits abhängig von der per-\n\n sonellen Kapazität des Expertenteams und der Kapazität der Prüfbahnen sowie andererseits \n\n von der Anzahl der durch das Garagengewerbe angemeldeter Fahrzeugprüfungen und der An-\n\n zahl Führerprüfungen. Einen weiteren Einfl uss ergibt sich zudem durch die ausserkantonalen\n\n Prüfungen.\n\n Ziel ist es, so viele periodische Fahrzeugprüfungen im Voraus (ca. 4 Wochen) zu disponieren, \n\n dass bei vertretbaren Wartezeiten noch genügend Kapazität für die Prüfung von Garagenfahr-\n\n zeugen und die Abnahme von Führerprüfungen zur Verfügung steht und gleichzeitig eine gute\n\n Auslastung (Produktivität) erreicht wird.\n\n Um den Rückstand bei den periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen in den \n\n nächsten Jahren auf maximal zwölf Monate reduzieren zu können, sind ergänzende Massnah-\n\n men nötig, welche es zu defi nieren gilt.\n\n Im Kanton Schaffhausen betrug der Bestand am 30. September 2009 knapp über 40‘000 Per-\n\n sonenwagen. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr mit 0.18 Prozent war die geringste seit\n\n 2005, bedingt durch den eingebrochenen Markt an Neuzulassungen. Rund 1‘900 neue Perso-\n\n nenwagen wurden 2009 in Verkehr gesetzt; fast 13 Prozent weniger als im Vorjahr. 84 Prozent \n\n der Personenwagen des gesamten Bestandes verfügten über einen Benzinmotor, 15 Prozent\n\n über einen Dieselmotor.\n\n Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder anderem Antrieb nahmen in den letzten Jahren zah-\n\n lenmässig zu, machten aber lediglich 1 Prozent des Bestandes aus.\n\n Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen für die nächsten 5 Jahre \n\n von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei \n\n geht der Trend in Richtung Reduktion von Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht.\n\n Im Jahr 2009 wurden im Kanton Schaffhausen insgesamt 2‘105 Führerprüfungen von leichten \n\n Motorwagen und Motorrädern abgenommen. Diese Zahl war in den Jahren 2007 bis 2009\n\n nahezu konstant.\n\n Auch die Anzahl ausgestellter Lernfahrausweise war in den Jahren 2007 bis 2009 praktisch \n\n konstant. \n\n Bei den Führerausweisen in Kreditkartenformat konnte hingegen im selben Zeitraum eine \n\n leichte Zunahme verzeichnet werden. \n\n Die ärztlichen Untersuchungen der berufsmässigen sowie der mehr als 70-jährigen Fahrzeug-\n\n lenkerinnen und Fahrzeuglenker haben in den Jahren 2007 bis 2009 deutlich zugenommen. \n\nProdukte  \n\n Fahrzeugprüfungen\n\n Führerprüfungen\n\n Ausweise \n\n\n\nB  78 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Anteil der bei den Fahrzeug- % ≤  22 22 17 \n\n-halter verfügen über verkehrs- prüfungen beanstandeter      \n\nsichere Fahrzeuge. Personenwagen      \n\n Anteil der bei den Fahrzeug- % ≤ 15 15 10 \n\n prüfungen beanstandeter      \n\n Last- und Gesellschaftswagen      \n\n Anteil der bei den Schiffs- % ≤ 10 10 3 \n\n prüfungen beanstandeter       \n\n Schiffe, mit und ohne       \n\n Maschinenantrieb\n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und Anteil bestandener Führer- % ≥ 65 65 71 \n\n-neulenker sind in der Lage, ihre prüfungen Kat. B, leichte      \n\nFahrzeuge sicher und unter Ein- Motorwagen      \n\nhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führer- % ≥ 65 65 69 \n\nregeln zu lenken. prüfungen Kat. A/A1,       \n\n Motorräder      \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 85 85 92 \n\n prüfungen Kat A, Schiffe mit      \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein)\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Rückstand der periodischen Anzahl Personenwagen insge- Anzahl ≤ 13‘500 15‘000 15‘450\n\nFahrzeugprüfungen von Personen- samt, die mit der periodischen      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- Fahrzeugprüfung gegenüber      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- dem SOLL-Prüfzyklus im      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate Rückstand sind.      \n\nbegrenzt.\n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produkti- % ≥ 87 86 85 \n\nwird eine optimale Auslastung der ven Stunden im Verhältnis zur      \n\nPrüfkapazität angestrebt. max. verfügbaren Kapazität      \n\n (Produktivität)\n\nDurch die Nutzung von IDISPO wird Insgesamt erfolgte Fahrzeug- Anzahl ≥ 2‘750 2‘700 2‘692 \n\ndie Disposition im StVA entlastet, prüfungs-Terminmutationen      \n\nindem die Kundinnen und Kunden via IDISPO (Eintrag, Verschie-      \n\nihre Fahrzeugprüftermine selbst bung, Reservation, Stornierung)      \n\nvia Internet selber disponieren.      \n\n\n\n B 79\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Verkehrsexperte begründet Anteil eingegangene  % ≤ 1 1 \n\nden Entscheid der Führerprüfung Beschwerden von Kunden,      \n\ngegenüber den Fahrschülern die mit dem Resultat der      \n\nund Fahrlehrern so, dass dieser Führerprüfung Kat. B/A/A1      \n\nnachvollzogen werden kann. 1) nicht einverstanden sind     \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker- Anteil aufgebotener Fahrzeug- % = 100 100 100 \n\ninnen und -lenker sowie über  lenkerinnen und -lenker ver-      \n\n70-jährige werden periodenge- glichen mit dem Total aller      \n\nrecht zur ärztlichen Untersuch- Aufzubietenden      \n\nung aufgeboten.\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   2‘776‘900   2‘762‘500   2‘744‘788.45   14‘400  0.5  32‘112  1.2\n\nErtrag   3‘335‘500   3‘334‘500   3‘299‘164.24   1‘000  0.0  36‘336  1.1\n\nNettoergebnis LR    558‘600   572‘000   554‘375.79   -13‘400  -2.3  4‘224  0.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen   148‘100   206‘100   219‘559.85   -58‘000  -28.1  -71‘460  -32.5\n\nTotalaufwand    2‘925‘000   2‘968‘600   2‘964‘348.30   -43‘600  -1.5  -39‘348  -1.3\n\nTotalertrag   3‘335‘500   3‘334‘500   3‘299‘164.24   1‘000  0.0  36‘336  1.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   410‘500   365‘900   334‘815.94   44‘600  12.2  75‘684  22.6\n\nKostendeckungsgrad in %   114.0   112.3   111.3       \n\nFussnote\n\n1) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) neu ab 2010.\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n2009 2010 2011\n\nBudget\n\n\n\nB  80 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Verkehrssteuern und Abgaben\n\nWirkung  \n\n Die Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung\n\n des kantonalen Strassennetzes.\n\n Die Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung \n\n des kantonalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutz usw.\n\n Bewilligungspfl ichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und\n\n Sonderfahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchge-\n\n führt.\n\n Interessierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnah-\n\n men.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die \n\n Jahresrechnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -halter die Mofa-\n\n vignetten termingerecht zu.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit über-\n\n breiten und überschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\n Zudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen \n\n sowie für nautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerech-\n\n ten Preisen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen\n\n kann sich die Kundschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen.\n\n \n\n\n\n B 81\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2011\n\n Anzahl zu versendende Jahresrechnungen für Motorfahrzeuge 53‘500\n\n Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 13‘100‘000\n\n Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 165‘000\n\n Anzahl Bewilligungen Sondertransporte 1‘550\n\n Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 20\n\n Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 170‘000\n\n Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 65‘000\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die leichte Zunahme des Steuerertrages in den vergangenen Jahren resultierte hauptsächlich\n\n aus dem stetig zunehmenden Fahrzeugbestand.\n\n Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen für die nächsten 5 Jahre \n\n von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbe stand aus. Dabei \n\n geht der Trend in Richtung Reduktion von Motorenhubraum und Fahrzeugleergewicht, was län-\n\n gerfristig betrachtet einen Rückgang des Steuersubstrats zur Folge haben würde.\n\n Im Weiteren kann die allfällige Einführung eines Modells zur Ökologisierung der Strassenver-\n\n kehrssteuer einen entsprechenden Einfl uss auf den Steuerertrag haben.\n\n Aufgrund einer Teilrevision der Verkehrsregelnverordnung (VRV) ist ab dem Jahr 2011 mit einer\n\n markanten Reduktion der Bewilligungsverfahren zu rechnen, da künftig auf einen beachtlichen \n\n Teil der Sonderbewilligungen verzichtet werden soll. Zudem fi ndet eine Verlagerung von Bewilli-\n\n gungsverfahren (Transitfahrten) an den Bund statt. \n\n Der Trend bei der Kontrollschildervermarktung verschiebt sich weg vom Verkauf einzelner Kon-\n\n trollschilder im oberen Preissegment hin zum Verkauf mehrerer Kontrollschilder mit speziellen\n\n Nummernkombinationen im unteren Preissegment.\n\nProdukte  \n\n Verkehrssteuern\n\n Verkehrsbewilligungen\n\n Kontrollschilderverkauf\n\n \n\n\n\nB  82 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥  13.3 13.1 13.2 \n\n-halter leisten einen Beitrag und Wasserfahrzeuge      \n\nan die Finanzierung des kan-       \n\ntonalen Strassennetzes sowie       \n\nan die Finanzierung des Was-       \n\nserbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw.\n\nBewilligungspfl ichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für Anzahl ≥ 1‘550 1‘900 2‘159 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein- -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-       \n\ngen durchgeführt.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Jahressteuerrechnungen Anteil der 8 Wochen vor dem % ≥ 99 99 99.6\n\nsind fristgerecht versandt. Zahlungstermin versandten      \n\n Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n Anteil der 6 Wochen vor dem % ≥ 99 99 99.4 \n\n Zahlungstermin versandten      \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge\n\nDie Bewilligungen für sportli-  Anteil der Bewilligungen, die % ≥ 90 90 90\n\nche und nautische Veranstal- mind. 2 Wochen vor dem Ver-       \n\ntungen sind in nützlicher Frist anstaltungstermin ausgestellt       \n\nerstellt. sind\n\nDer Verkauf spezieller Kon- Zusätzlicher Ertrag aus dem Franken ≥ 170‘000 160‘000 196‘850 \n\ntrollschilder generiert zusätz- Verkauf von Kontrollschildern      \n\nliche Einnahmen. (ohne Abtretungen)\n\n\n\n B 83\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   1‘062‘700   1‘050‘700   1‘076‘396.06   12‘000  1.1  -13‘696  -1.3\n\nErtrag   1‘632‘500   1‘671‘500   1‘730‘136.86   -39‘000  -2.3  -97‘637  -5.6\n\nNettoergebnis LR   569‘800   620‘800   653‘740.80   -51‘000  -8.2  -83‘941  -12.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen   111‘500   175‘600   172‘888.07   -64‘100  -36.5  -61‘388  -35.5\n\nTotalaufwand    1‘174‘200   1‘226‘300   1‘249‘284.13   -52‘100  -4.2  -75‘084  -6.0\n\nTotalertrag    1‘632‘500   1‘671‘500   1‘730‘136.86   -39‘000  -2.3  -97‘637  -5.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    458‘300   445‘200   480‘852.73   13‘100  2.9  -22‘553  -4.7\n\nKostendeckungsgrad in %   139.0   136.3   138.5      \n\n \n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\n-\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n2009 2010 2011\n\nBudget\n\n\n\nB  84 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2412 VERMESSUNGSAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)\n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620)\n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom\n\n  2. September 2009 (SR 510.622.4)\n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)\n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21)\n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911\n\n  (SHR 210.100, Art. 160 ff)\n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)\n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)\n\n – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442)\n\n – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. Septem-\n\n  ber 2008 (SHR 211.444)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen, Realisierung AV93, 2. Etappe)\n\n – Projektaufträge von Dritten\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Amtliche Vermessung\n\n Geodatenportal Schaffhausen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern Kantonale Verwaltung\n\nExtern Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\n Private\n\n \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Richard Ammann\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Amtliche Vermessung\n\n  –  Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutatio-\n\n   nen, Gebäude u. a.)\n\n  –  Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsver-\n\n   ein barung mit dem Bund (V+D). \n\n   Geoinformationsgesetz, Anpassung kantonale Erlasse: Mitarbeit gemäss Ausführungsplan.\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 85\n\n Geodatenportal Schaffhausen\n\n  – Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen,\n\n   Dienstleistungen für weitere Gemeinden.\n\n  –  Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung\n\n   kantonaler Regelungen.\n\n  Das Budget 2011 ist geprägt durch folgende Annahmen:\n\n  –  Abnahme der Erträge (Nachführungsaufträge, Daten- und Planabgaben) infolge Rückgang\n\n   der Baukonjunktur.\n\n  –  Mehraufwand durch Anpassung kantonaler  Erlasse an Geoinformationsgesetz und Ausarbei-\n\n   tung kantonaler Regelungen für den Kataster  über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-\n\n   schränkungen.\n\n   Als Folge reduziert sich der Kostendeckungsgrad leicht gegenüber dem Budget 2010 (68 %)\n\n   auf 65 %.\n\n  – Die 1. Etappe der Erneuerung der amtlichen Vermessung ist abgeschlossen. Die Erneu-\n\n   erungsprojekte der 2.  Etappe werden über die Investitionsrechnung abgewickelt (siehe\n\n   Finanzstelle 4460). \n\n  Die Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2011 mit 19 Pensen (19 Stellen) bewältigt \n\n  werden.\n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   3‘301‘500   3‘244‘800   3‘140‘759.11   56‘700  1.7  160‘741  5.1\n\nErtrag   2‘281‘000   2‘360‘900   2‘452‘305.60   -79‘900  -3.4  -171‘306  -7.0\n\nNettoergebnis LR    -1‘020‘500   -883‘900   -688‘453.51   -136‘600  -15.5  -332‘046  -48.2\n\nAnschaffungen mehrjährig  -90‘000   -70‘000   -5‘655.00   -20‘000   -100.0   -84‘345  -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen   281‘000   274‘400   248‘163.45   6‘600  2.4  32‘837  13.2\n\nTotalaufwand  3‘492‘500   3‘449‘200   3‘383‘267.56   43‘300  1.3  109‘232  3.2\n\nTotalertrag    2‘281‘000   2‘360‘900   2‘452‘305.60   -79‘900  -3.4  -171‘306  -7.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    -1‘211‘500   -1‘088‘300   -930‘961.96   -123‘200  -11.3  -280‘538  -30.1\n\nKostendeckungsgrad in %   65.3   68.4   72.5       \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nAmtliche Vermessung -827‘800   -     -       \n\nGeodatenportal Schaffhausen -383‘700   -     -   \n\n\n\nB  86 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n 90‘000.– Franken Ersatz des zweiten alten Instrumentes durch eine Totalstation (inkl. GNSS).\n\n Investitionen\n\n 1‘540‘000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etap-\n\n pe (siehe Investitionsbudget 2011, Finanzstelle 4460).\n\n \n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt\n\n-2'000'000\n\n-1'500'000\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n-\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\n B 87\n\n\n\nB  88 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Amtliche Vermessung\n\nWirkung  \n\n Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit\n\n bezüglich Grundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten\n\n und nachgeführt werden.\n\n Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Pro-\n\n jektierung zur Verfügung.\n\nUmschreibung  \n\n Die amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu\n\n gehören die Nachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und\n\n Funktionserhalt), Erneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Erst-\n\n erhebungen.\n\n Nachführung\n\n Sie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten\n\n Qualität. Es ist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtli-\n\n chen Vermessung, für deren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nach-\n\n führung für die übrigen Bestandteile der amtlichen Vermessung.\n\n Unterhalt\n\n Er dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhaltes des Systems durch Datenpfl ege\n\n  (Datensicherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatik-\n\n Systeme, Qualitätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzei-\n\n chen, Behebung von Mängeln u. a.\n\n Erneuerungen\n\n Das sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Errei-\n\n chung eines höheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B.\n\n Online-Datenbezug) zum Ziel haben.\n\n Ersterhebungen (Neuvermessungen)\n\n Seit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörfl ingen, Löhningen, Ramsen).\n\n \n\n\n\n B 89\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2011\n\n Anzahl Daten- und Planverkäufe 1‘400\n\n Anzahl Nachführungsaufträge 900\n\n Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte 1‘400\n\n Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1‘560\n\n Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsfl ächen 110‘000\n\n Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund angemeldet) 25\n\n  \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermes-\n\n sung auf den Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geo-\n\n informationsgesetz des Bundes.  \n\n Erneuerung auf Standard AV93\n\n Das Projekt wurde 2008 gestartet und soll 2013 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ)\n\n abgeschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005).\n\n Anpassung an Geoinformationsgesetzgebung\n\n Das Volkswirtschaftsdepartement wird dem Regierungsrat bis Mitte 2011 Bericht und Antrag\n\n unterbreiten (in Bearbeitung ist der Teil Geobasisdaten nach Bundesrecht).\n\nProdukte  \n\n Vermessungsdienstleistungen\n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung\n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung\n\n Spezialaufgaben\n\n \n\n\n\nB  90 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Grundeigentümerinnen und  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤  1   \n\n-eigentümer sowie die Öffentlich- pro Jahr      \n\nkeit haben Rechtssicherheit bzgl.        \n\nGrundeigentum. Die Daten sind       \n\ngem. Bundesvorschriften erhoben,       \n\nunterhalten und nachgeführt.     \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 10   \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,      \n\nlagen für Planung und Projek- Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie verrechenbaren Nachführungs- Kostendeckungsgrad insgesamt % ≥ 90 \n\narbeiten sind kostendeckend.      \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro Anzahl ≥ 4  \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1) \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % ≥ 90   \n\nsung sind bei meldepfl ichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 2 Jahren     \n\nWert und Funktion des Fix- Anzahl kontrollierte Fixpunkte Anzahl ≥ 140   \n\npunktnetzes bleiben langfristig (inkl. Schadenmeldungen und      \n\nerhalten. Erneuerungen)      \n\n  Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 20   \n\n  nicht behobenen Mängeln \n\nWert und Funktion der Hoheits- Anzahl der Hoheitsgrenz- Anzahl ≤ 10   \n\ngrenzen bleiben langfristig zeichen mit nicht behobenen      \n\nerhalten. Mängeln\n\nDie beauftragten Unternehmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2) km2 = 60  \n\nführen die Projekte im Rahmen Realisierung AV93 2. Etappe 2) % = 20   \n\nder Verträge vorschriftskonform Stand ganzer Kanton km2 = 180 120 82 \n\nund termingerecht durch. Stand ganzer Kanton % = 60 40 28\n\nDas Vermessungsamt leitet die Kosten für die Leitung und % ≤ 20 20 10 \n\nProjekte rechtskonform, kompetent, Verifi kation im Verhältnis zu      \n\neffektiv und effi zient. den Gesamtkosten     \n\n\n\n B 91\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2‘703‘800 -   -   - -  -  -\n\nErtrag 2‘130‘600  -   -   - -  -  -\n\nNettoergebnis LR  -573‘200     -   -   - -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen 254‘600  -   -   - -  -  -\n\nTotalaufwand  2‘958‘400      -   -   - -  -  -\n\nTotalertrag  2‘130‘600     -   -   - -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -827‘800     -   -   - -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 72.0  -   -     \n\nFussnote\n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.\n\n2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von\n\n 248 km2 (83 % der Kantonsfl äche), die noch zu erneuern ist. \n\n\n\nB  92 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)\n\nWirkung  \n\n Verfügbare Geoinformation:\n\n Private und Behörden können vernetzte geografi sche Daten und Sachinformationen einfach\n\n und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Aufbau) des Kantons SH nutzen.\n\nUmschreibung  \n\n Alle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben\n\n nutzen, sind an einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Vermessungs-\n\n amt betreibt die Geodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geo-\n\n datenstrategie des Regierungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrate-\n\n giegruppe. \n\n\n\n B 93\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Geoinformationsgesetz des Bundes verpfl ichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\n chend anzupassen. Diese Tätigkeiten sind im Gange. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen\n\n Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.\n\nProdukte  \n\n Geodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visua-\n\n lisierung, Analyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten \n\n von Geodiensten.\n\n \n\n \n\n\n\nB  94 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografi sche Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 1‘900   \n\nund an einem Ort aus der Geo-      \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Funktionalität des Portals Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3   \n\nwie auch die abrufbaren Daten- Datensätze pro Jahr      \n\nsätze sollen ausgebaut   Reaktionszeit bei Std. < 24   \n\nwerden. Betriebsstörungen\n\nDer Aktualisierungszyklus der  Anzahl Aktualisierung der Anzahl ≥ 52  \n\neinzelnen Themen richtet sich Daten der amtlichen      \n\nnach Bedürfnis und Wirt- Vermessung pro Jahr      \n\nschaftlichkeit. Anzahl Aktualisierung der Anzahl ≥ 26   \n\n Eigentümerdaten pro Jahr\n\n\n\n B 95\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 507‘700 -   -   - -  -  -\n\nErtrag 150‘400  -   -   - -  -  -\n\nNettoergebnis LR  -357‘300     -   -   - -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen 26‘400  -   -   - -  -  -\n\nTotalaufwand  534‘100      -   -   - -  -  -\n\nTotalertrag  150‘400     -   -   - -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -383‘700     -   -   - -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 28.2  -   -     \n\n \n\n\n\nB  96 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100)\n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100)\n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des\n\n  Kantons und der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101)\n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 \n\n  (SHR 611.102)\n\n – Verfassung der Einwohnergemeinde Schaffhausen (RSS 100.1)\n\n \n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Finanzaufsicht\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\n Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission / Regierungsrat / Stadtrat / kantonale und städti-\n\n sche Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspfl ege, sowie selbständige Anstalten\n\n und Betriebe sowie Dritte\n\n  \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Alfred Stamm\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n − Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahres-\n\n  rechnungen sowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss Art. 39 FHG;\n\n − Weiterentwicklung der Prüfmethodik durch die Anwendung einer neuen Revisionssoftware;\n\n − Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells \n\n  HRM2 und der zentralen Personalsoftware PAAL/NEPAL.\n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 97\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘423‘200   1‘471‘500   1‘360‘254.18   -48‘300  -3.3  62‘946  4.6\n\nErtrag  544‘900   555‘200   564‘029.05   -10‘300  -1.9  -19‘129  -3.4\n\nNettoergebnis LR   -878‘300   -916‘300   -796‘225   38‘000  4.1  -82‘075  -10.3\n\nKorrekturen Aufwand 1) 21‘400   -     -    - -  -  -\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  38‘100   -     -      -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  1‘482‘700     -     -      -     -     -     -\n\nTotalertrag  544‘900     -     -      -     -     -     -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -937‘800     -     -      -     -     -     -\n\nKostendeckungsgrad in % 36.8 -  -     \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nFinanzaufsicht -937‘800 - -    \n\n1) Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n\n\nB  98 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Finanzaufsicht\n\nWirkung  \n\n Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die\n\n Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung \n\n des öffentlichen Finanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshand-\n\n lungen vornimmt, der erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen,\n\n und mit ihren Anträgen und Empfehlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt.\n\n Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die\n\n Exekutiven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Ent-\n\n scheidsicherheit.\n\nUmschreibung  \n\n Als oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons nimmt die Finanzkon-\n\n trolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen Verwaltung zu prüfen.\n\n Durch unabhängige Prüfungen und Beratungen stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffent-\n\n lichen Finanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden \n\n verwaltet werden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die ver-\n\n antwortlichen Stellen stufengerecht über die Ergebnisse.\n\n Die Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungs-\n\n legung), die Rechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit\n\n und die Wirksamkeit. Sie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und \n\n den anerkannten Grundsätzen der Kontroll- und Revisionstechnik.\n\n Für Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden \n\n Bestimmungen und Vorschriften.\n\n Rechtsformen der Prüfungsmandate:\n\n –  öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden,  Zweckverbände)\n\n –  selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.)\n\n –  unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.)\n\n –  privatrechtliche Stiftungen (Stiftung Impuls, Künzle Stiftung usw.)\n\n –  privatrechtliche Genossenschaft (KSS)\n\n –  privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH)\n\n –  privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Tourismus usw.) \n\n \n\n\n\n B 99\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2009\n\n Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken 1.176\n\n Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken 1.214\n\n Das Portfolio an Prüfungsmandate umfasst:\n\n –  Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten 105\n\n –  Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten 39\n\n –  Externe Mandate, zu prüfende Einheiten 23\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Sowohl die personelle als auch die technische Ausstattung der Finanzkontrolle sind in einem\n\n zufrieden stellenden Umfang vorhanden. Wesentliche Veränderungen wird es in diesen Berei-\n\n chen mittelfristig nicht geben. Die gesetzlichen Rahmen der öffentlichen Haushalte ändern sich\n\n stetig, so dass die Prüfungen der öffentlichen Haushalte immer komplexer und anspruchsvoller \n\n werden. Aufgrund dieser sich sehr schnell und erheblich verändernden Revisionsbereiche und \n\n der steigenden Anforderungen wird es erforderlich sein, eine inhaltliche Entwicklung zu forcie-\n\n ren. Dazu ist es notwendig, für den Aus- und Weiterbildungsbereich die entsprechenden Mittel \n\n zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen grundlegende und relevante Bereiche wie die IT- und\n\n die Baurevision etabliert und ausgebaut werden. In diesen Fachbereichen wird es zu Frage-\n\n stellungen kommen, für welche das Know-how innerhalb der Finanzkontrolle nicht ausreicht.\n\n Daher wird zukünftig der Zuzug von externen Fachpersonen eine wichtige Rolle spielen.\n\nProdukte  \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen\n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen\n\n Prüfungsmandate Übrige\n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen\n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen\n\n Beratungsaufträge Übrige\n\n \n\n\n\nB  100 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad des % ≥  90   \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in Umsetzungsgrad der     \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der % ≥ 95   \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\nder erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)      \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad der Empfehl- % ≥  60   \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch      \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstigen Revisionsmandate     \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 95  \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die     \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2) und sonstigen Revisionsmandate\n\nDie politischen Vertreterinnen Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 80   \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der       \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Finanzkontrolle hält sich an Anzahl der Peer-Revues Anzahl ≥ 2  \n\ndie defi nierten Standards in An- innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3) periode\n\nErhalt und Verbesserung der  Weiterbildungsstunden pro Anzahl ≥ 40   \n\nFachkompetenz durch interne Mitarbeiterin / Mitarbeiter      \n\nund externe Weiterbildungen. 4)\n\n\n\n B 101\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 70   \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantonale und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5) waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘423‘200   1‘471‘500   1‘360‘254.18   -48‘300  -3.3  62‘946  4.6\n\nErtrag  544‘900   555‘200   564‘029.05   -10‘300  -1.9  -19‘129  -3.4\n\nNettoergebnis LR   -878‘300   -916‘300   -796‘225   38‘000  4.1  -82‘075  -10.3\n\nKorrekturen Aufwand 1) 21‘400   -     -    - -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen  38‘100   -     -      -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  1‘482‘700     -     -      -     -     -     -\n\nTotalertrag  544‘900     -     -      -     -     -     -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -937‘800     -     -      -     -     -     -\n\nKostendeckungsgrad in % 36.8 -  -     \n\n1) Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.\n\nFussnoten\n1) Die Finanzkontrolle erstellt jährlich ein Revisionsprogramm; dieses beinhaltet die zu prüfenden Einheiten. Für jede zu prüfende Ein-\n\n heit erstellt die Finanzkontrolle einen Revisionsplan; dieser beinhaltet die zu prüfenden Punkte. \n\n2) Für diese Indikatoren ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt wer-\n\n den müssen. Die Kennzahlen können zudem  einen  mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb\n\n  eines Jahres umgesetzt werden können.\n\n3) Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat und\n\n der Geschäftsprüfungskommission zugänglich gemacht.\n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich  an den Vorgaben des Schweizerischen Ver-\n\n bandes für Interne Revision (SVIR).\n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche ausserhalb der beiden Ver-\n\n waltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die\n\n knappen vorhandenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen.\n\n\n\nB  102 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2524 Steuerverwaltung\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990\n\n – Diverse Ausführungsbestimmungen des Bundes\n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung\n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)\n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000\n\n  (SHR 641.110)\n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)\n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Steuererhebung\n\nLeitstungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\nIntern Verschiedene Dienststellen\n\nExtern Gemeinden / Steuerpfl ichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen anderer\n\n Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung\n\n  \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Alfred Streule\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung \n\n aller juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenös-\n\n sischem und kantonalem Recht steuerpfl ichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme \n\n und rechtsgleiche Besteuerung.\n\n Umsetzen der Unternehmenssteuerreform II. Erarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervor-\n\n lagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und \n\n kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im EDV-Bereich.\n\n Weiterführung des Produktes Management Steuern. Integration von Gemeindesteuerverwaltun-\n\n gen, die zum Kanton wechseln möchten.\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 103\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  10‘072‘200   9‘457‘700   9‘716‘080.64   614‘500   6.5   356‘119  3.7\n\nErtrag  3‘210‘000   3‘145‘000   2‘962‘303.68   65‘000  2.1  247‘696  8.4\n\nNettoergebnis LR   -6‘862‘200   -6‘312‘700   -6‘753‘776.96   -549‘500  -8.7  -108‘423  -1.6\n\nAnschaffungen mehrjährig  -450‘000   -300‘000   -318‘209.80   -150‘000   -50.0   -131‘790  -41.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen  1‘401‘200   1‘690‘800   1‘689‘945.88   -289‘600  -17.1  -288‘746  -17.1\n\nTotalaufwand   11‘023‘400   10‘848‘500   11‘087‘816.72   174‘900  1.6  -64‘417  -0.6\n\nTotalertrag   3‘210‘000   3‘145‘000   2‘962‘303.68   65‘000  2.1  247‘696  8.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -7‘813‘400   -7‘703‘500   -8‘125‘513.04   -109‘900  -1.4  312‘113  3.8\n\nKostendeckungsgrad in %  29.1   29.0   26.7      \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nSteuererhebungen  -7‘813‘400   -7‘703‘500   -8‘125‘513.04  \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n 450‘000.– Franken für Informatik-Projekte.\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\n-9'000'000\n\n-8'000'000\n\n-7'000'000\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  104 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Steuererhebung\n\nWirkung  \n\n Der Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen \n\n Abgaben, aus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und\n\n durch die Aufnahme von Darlehen und Anleihen (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98).\n\n Bei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit\n\n und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpfl ichtigen zu beachten.\n\n Die Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpfl ichtigen Personen\n\n nach sozialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, \n\n der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge \n\n gefördert werden (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die kantonale Steuerverwaltung stellt effi zient und möglichst kostengünstig den Steuereingang\n\n sicher.\n\n Sie erhebt periodisch\n\n – Einkommens-, Vermögens- und Personalsteuern von natürlichen Personen (teilweise in Form\n\n    der Quellensteuer) \n\n – Gewinn und Kapitalsteuern von juristischen Personen\n\n und anlassbezogen\n\n – Grundstückgewinnsteuern von natürlichen Personen.\n\n\n\n B 105\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2011\n\n Natürliche Personen:\n\n Veranlagung pro Steuerkommissär 500\n\n Veranlagung pro Sachbearbeiter 2‘200\n\n Juristische Personen:\n\n Veranlagung pro Steuerkommissär 570\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Der Indikator in Bezug auf die natürlichen Personen «Anteil der Steuerpfl ichtigen nach Seg-\n\n menten» ist noch nicht verfügbar. Diese Zahlen werden im November geliefert.\n\n Das Globalbudget hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist\n\n beim Aufwand ein leichter Anstieg zu vermerken. Die Einnahmen werden in gewohnter Höhe \n\n erwartet.\n\n Die Personalsituation ist nach wie vor stabil. Lediglich im Bereich EDV zeichnet sich ab, dass\n\n eine zusätzliche Arbeitskraft eingestellt werden muss, um die Sicherheit der Daten weiterhin\n\n in guter Qualität gewährleisten zu können. Diese Stelle kann zu 80 Prozent aus Stellenabbau\n\n abgedeckt werden, 20 Prozent werden zusätzlich beantragt.\n\nProdukte  \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern\n\n Gewinn- und Kapitalsteuern\n\n Grundstückgewinnsteuern\n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n\n\nB  106 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Anteil der Steuerpfl ichtigen       \n\nseine Finanzierung unter Berück- nach Segmenten:     \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort steuerbares Eink. = 0 Fr. % ≤    \n\nattraktiv, pfl egt das Steuersub- Steuersubstrat Franken =    \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Eink. < 50‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. < 100‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. < 150‘000 Fr.  % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. < 200‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. < 500‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. < 1‘000‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Eink. > 1‘000‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen = 0 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Vermögen < 200‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Vermögen < 500‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Vermögen < 1‘000‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n steuerbares Vermögen > 1‘000‘000 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken =    \n\n       \n\n Juristische Personen Gewinnsteuer      \n\n steuerbarer Ertrag = 0 Fr. % =    \n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n steuerbarer Ertrag < 50‘000 Fr. % = 1.6 1.6 1.6 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.5 0.5 0.5 \n\n steuerbarer Ertrag < 100‘000 Fr. % = 1.8 1.8 1.8 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.6 0.7 0.7 \n\n steuerbarer Ertrag < 500‘000 Fr. % = 8.0 8.0 8.0 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.6 3.0 3.0 \n\n \n\n\n\n B 107\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Anteil der Steuerpfl ichtigen       \n\nseine Finanzierung unter Berück- nach Segmenten:     \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- Juristische Personen, Gewinnsteuer      \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort steuerbarer Ertrag < 1‘000‘000 Fr. % = 5.5 5.5 5.5 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Steuersubstrat Franken = 1.6 1.9 1.9 \n\nstrat und baut es aus. steuerbarer Ertrag > 1‘000‘000 Fr. % = 83.1 83.1 83.1\n\n  Steuersubstrat Franken = 24.2 28.5 28.5\n\n      \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer     \n\n steuerbares Kapital = 0 Fr. % =   \n\n Steuersubstrat = 0 Fr. Mio. Fr. = 0 0 0\n\n steuerbares Kapital < 100‘000 Fr.  % = 0.08 0.08 0.08\n\n Steuersubstrat Mio. Fr.  = 0.02 0.02 0.02\n\n steuerbares Kapital < 500‘000 Fr.  % = 0.66 0.66 0.66\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.15 0.18 0.18\n\n steuerbares Kapital < 1‘000‘000 Fr.  % = 0.64 0.64 0.64\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.14 0.16 0.16\n\n steuerbares Kapital > 1‘000‘000 Fr.  % = 98.62 98.62 98.62\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.30 2.71 2.71\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Steuerpfl ichtigen erhalten Natürliche Personen    \n\nin angemessener Frist die selbständig Erwerbende      \n\ndefi nitive Veranlagung. Anteil der defi nitiven Veran-       \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 99 95 57 \n\n 2009 % > 95 45 0 \n\n 2010 % > 45 0 0 \n\n       \n\n unselbständig Erwerbende      \n\n Anteil der defi nitiven Veran-       \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 100 95 90 \n\n 2009 % > 95 88 0 \n\n 2010 % > 85 0 0 \n\n       \n\n       \n\n\n\nB  108 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\n Juristische Personen      \n\n Anteil der defi nitiven Veran-      \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 99 98 45 \n\n 2009 % > 88 50 0 \n\n 2010 % > 50 0 0\n\nDie Veranlagungen der natürlichen  Abweichung zur\n\nPersonen werden in der nötigen Selbstdeklaration Mio. Fr. > 52.0 56.0 51.1\n\nTiefe kontrolliert. 1)       \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichungen zur Mio. Fr. > 25.0 25.0 36.9 \n\nPersonen werden in der nötigen Selbstdeklaration      \n\nTiefe kontrolliert.     \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen      \n\nein effi zientes Einzugs- und Mahn- Anteil der echten Restanzen      \n\nwesen. Kantonssteuer % < 10 10 6.8 \n\n Bundessteuer % < 5 5 2.9\n\n  Juristische Personen      \n\n  Anteil der echten Restanzen      \n\n  Kantonssteuer % < 5 5 1.2 \n\n  Bundessteuer % < 5 5 0.4\n\n\n\n B 109\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  10‘072‘200   9‘457‘700   9‘716‘080.64   614‘500   6.5   356‘119  3.7\n\nErtrag  3‘210‘000   3‘145‘000   2‘962‘303.68   65‘000  2.1  247‘696  8.4\n\nNettoergebnis LR   -6‘862‘200   -6‘312‘700   -6‘753‘776.96   -549‘500  -8.7  -108‘423  -1.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen   951‘200   1‘390‘800   1‘371‘736.08   -439‘600  -31.6  -420‘536  -30.7\n\nTotalaufwand   11‘023‘400   10‘848‘500   11‘087‘816.72   174‘900  1.6  -64‘417  -0.6\n\nTotalertrag   3‘210‘000   3‘145‘000   2‘962‘303.68   65‘000  2.1  247‘696  8.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -7‘813‘400   -7‘703‘500   -8‘125‘513.04   -109‘900  -1.4  312‘113  3.8\n\nKostendeckungsgrad in %  29.1   29.0   26.7       \n\nFussnote\n1) Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererkärung und der defi nitiven Veranlagung.\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Steuererhebung\n\n-9'000'000\n\n-8'000'000\n\n-7'000'000\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  110 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2551 Feuerpolizei\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Brandschutz\n\n Feuerwehrwesen\n\n Löschwasserversorgung\n\n Sicherheit von Tankanlagen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung\n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände  \n\n  \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Andreas Rickenbach\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen\n\n Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der \n\n Löschwasserversorgung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrech-\n\n tes bei Tankanlagen und führt für Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen \n\n Landesversorgung den kantonalen Tankkataster.\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 111\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   6‘567‘200   6‘930‘300   6‘800‘521.35   -363‘100   -5.2   -233‘321  -3.4\n\nErtrag   6‘567‘200   6‘919‘500   6‘800‘521.35   -352‘300  -5.1  -233‘321  -3.4\n\nNettoergebnis LR   -     -10‘800   -     10‘800  100.0  -     -   \n\nKorrektur Aufwand (Beiträge)  -4‘236‘000   -4‘363‘000   -4‘683‘823.10   127‘000   2.9   447‘823  9.6\n\nKorrektur Ertrag (Beiträge)  -4‘236‘000   -4‘363‘000   -4‘683‘823.10   127‘000  2.9  447‘823  9.6\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1)  -     -     -     -     -     -     -   \n\nBereinigter Aufwand    2‘331‘200   2‘567‘300   2‘116‘698   -236‘100  -9.2  214‘502  10.1\n\nBereinigter Ertrag   2‘331‘200   2‘556‘500   2‘116‘698   -225‘300  -8.8  214‘502  10.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -     -10‘800   -     10‘800  100.0  -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   99.6   100.0      \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nBrandschutz  -     -     -       \n\nFeuerwehrwesen -     -     -    \n\nLöschwasserversorgung -     -     -    \n\nSicherheit von Tankanlagen -     -     -\n\n1) Sämtliche bei den anderen WoV-Dienststellen unter kalkulatorische Kosten / Umlagen aufgeführte Positionen werden der Feuerpoli-\n\n zei dirket von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten \n\n sind.\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2551   Beiträge (in Franken) \n\n     B 2011 B 2010 R 2009\n\nBeiträge an Wasserversorgungen   2‘200‘000 2‘000‘000 2‘190‘296.45\n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz   260‘000 500‘000 437‘684.05\n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung   1‘600‘000 1‘600‘000 1‘879‘801.65\n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  70‘000 75‘000 15‘886.00\n\nKosten für Abnahmen und Expertisen   30‘000 35‘000 13‘979.75\n\nBeiträge an Organisationen   24‘000 18‘000 19‘184.60\n\nBeiträge an Kaminbauten und Brandmauern   0 25‘000 19‘116.20\n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen   52‘000 110‘000 107‘934.40\n\n\n\nB  112 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Brandschutz\n\nWirkung  \n\n Die Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr \n\n bewegt sich auf hohem Niveau.\n\n Die Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschut-\n\n zes und setzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die\n\n technischen und organisatorischen Brandschutzmassnahmen.\n\n Die Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an.\n\n Die Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die kantonale Feuerpolizei:\n\n – Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes\n\n – Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n – Defi niert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen \n\n  Brandschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG)\n\n – Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom\n\n  Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a\n\n  BSG die Brandschutzanordnungen festgelegt hat\n\n – Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden\n\n\n\n B 113\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2011\n\n Anzahl Kurstage / Teilnehmer 50\n\n Anzahl beurteilter Baugesuche 300\n\n Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton Schaffhausen 9‘000\n\n Anzahl Brandschutzkontrollen 500\n\n Subventionsleistungen in Franken 260‘000\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Einführung des Brandschutzgesetzes per 01.01.2005 und die nachfolgenden Revisionen \n\n brachten eine Ausweitung der Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer für Kontrolltätig-\n\n keiten mit sich. Zudem wurde der Grundsatz «Wer bewilligt, kontrolliert» eingeführt. Für Hoch-\n\n häuser mit Wohnnutzung und für die übrigen vom Kanton bewilligten Gebäude wurde die perio-\n\n dische Kontrolle daher neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragen.\n\n Da die Gemeinden die neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragenen Kontrollaufgaben sehr\n\n unterschiedlich und teilweise mit unzureichend qualifi ziertem Personal wahrnahmen, besteht\n\n ein respektables Sicherheitsdefi zit, das zu beheben ist. Eine Vielzahl von Gebäuden wurde \n\n beispielsweise noch nie kontrolliert. \n\n Das Image des vorsorglichen Brandschutzes ist zu steigern, um die Nachhaltigkeit angeordne-\n\n ter Massnahmen unabhängig von der Wirkung der Kontrolltätigkeit zu erhöhen. Es ist noch un-\n\n genügend im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, dass der präventive Brandschutz z. B. im\n\n weitaus grösseren Masse zum Schutz von Leben und Investitionen beiträgt als das zu Recht\n\n hohe Akzeptanz geniessende Feuerwehrwesen.\n\nProdukte  \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen\n\n Periodische Brandschutzkontrollen\n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung\n\n \n\n\n\nB  114 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ =  0.09 0.09 0.09  \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)      \n\nBei bestehenden Gebäuden mit Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 500 500 500 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz punkto Per- höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der ge- potenzial      \n\nsamten Nutzungsdauer den      \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. 2)\n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 400 400 400 \n\nPlanern und Architekten über  und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen        \n\nnimmt zu. 3)\n\nDie Bevölkerung ist über Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\ngenerelle und saisonale baren Präventionsaktivitäten      \n\nBrandgefahren und Prä-       \n\nventionsmöglichkeiten        \n\ninformiert.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nGebäude- und sicherheitsver- Kundenzufriedenheitsgrad % ≥ 90 90 90 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im       \n\nBrandfall geschult. 4) \n\nDie kantonale Feuerpolizei  Bekanntheitsgrad der % ≥ 50 50 50 \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes. \n\n\n\n B 115\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1‘042‘700  -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 1‘042‘700  -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -     -   -  -  -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen -   -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  1‘042‘700      -   -  -  -  -  -\n\nTotalertrag  1‘042‘700     -   -  -  -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -   -  -  -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 100.0  - -     \n\nFussnoten\n1) Als «neu» gelten Gebäude mit Erstellungsdatum nach Inkrafttreten des Brandschutzgesetzes.  Das gesamtschweizerische 10-Jahres-\n\n Mittel liegt bei den Kantonen mit Kantonaler Gebäudeversicherung über sämtliche Gebäude  gerechnet bei 0.19 ‰. \n\n2) Siehe Kommentar zur Entwicklung.\n\n3) In Abhängigkeit der Bautätigkeit. Jede Besprechung / Beratung erhöht das Wissen.\n\n4) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung.\n\n\n\nB  116 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Feuerwehrwesen\n\nWirkung  \n\n Die Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen,\n\n Tieren, Sachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Orga-\n\n nisation und Ausrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und \n\n Leistungsfähigkeit. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert. \n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt\n\n Weisungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereit-\n\n schaft, Alarmierung, Organisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der\n\n Feuerwehren. \n\n Das Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die\n\n Bereiche Feuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und \n\n Einsatz. Es koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrins-\n\n tanzen der Nachbarkantone und den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n\n\n B 117\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Anzahl der Feuerwehren im Kanton Schaffhausen, Stand 21. April 2010 \n\n Ortsfeuerwehren 4\n\n Verbandsfeuerwehren 7\n\n Betriebsfeuerwehren 7\n\n Betriebsfeuerwehrverband 1\n\n Stützpunktfeuerwehren 4\n\n Total Feuerwehren 23\n\n Durchschnittliche Anzahl Kurstage Teilnehmer 1‘550\n\n Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2005 – 2009)  \n\n Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken 1‘526‘682 \n\n Kurskosten in Franken im 5-Jahres-Durchschnitt (2005 – 2009) 579‘573\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Überprüfung des Feuerwehrwesens (Analyse Brauner 2007) hat aufgezeigt, dass der Kanton\n\n Schaffhausen grundsätzlich über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen verfügt. Es gilt deshalb \n\n den erreichten Stand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies betrifft\n\n namentlich die personelle und materielle Ausstattung und die Einsatzerfahrung einzelner Feuer-\n\n wehren. \n\nProdukte  \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur\n\n Beratung, Qualitätssicherung für Feuerwehren\n\n Subventionen Feuerwehren\n\n \n\n\n\nB  118 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % =  80 80  \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffi zient. an der Anzahl Inspektionen      \n\n Anteil erfüllter Leistungsaufträge % = 100 100  \n\n bei Nachinspektionen      \n\n Anteil Interventionen mit % = 90 90  \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1)\n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 90  \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 2)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Angehörigen der Feuerwehren Das Kursangebot ist aus-   % ≥ 95 95  \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- reichend, alle Anmeldungen        \n\ngebildet. 3) werden berücksichtigt \n\nDie Kader- und Fachspezialisten Anteil durchgeführter Kurse % = 100 100  \n\nverfügen über die Möglichkeit, gemäss 4-Jahresplan      \n\nsich periodisch weiterzubilden. \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vor- Anzahl = 100 100  \n\nsetzten Instruktoren weisen  gängiger Teilnahme an der      \n\neinen hohen Wissensstand auf. jährlichen Weiterbildung und /       \n\n oder am Vorkurs     \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im % = 40 40  \n\ndisch inspiziert und erhalten  Verhältnis zur Gesamtzahl       \n\nrasch einen schriftlichen der Feuerwehren      \n\nInspektionsbericht. Frist Abgabe Bericht nach Wochen ≤ 5 5  \n\n der Inspektion \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Ge- % ≥ 90 90 \n\nzügig behandelt. suchseinreichung) innerhalb von      \n\n 20 Arbeitstagen bearbeiteter      \n\n Subventionsgesuche\n\n\n\n B 119\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1‘103‘000  -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 1‘103‘000   -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -     -   -   -   -   -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen -   -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  1‘103‘000     -   -   -   -   -  -\n\nTotalertrag  1‘103‘000     -   -   -   -   -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -   -   -   -   -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 100.0  -   -     \n\nFussnoten\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des\n\n  Feuerwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine  Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Über-\n\n griffe auf  angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung\n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufwei sen. Die Bewertung liegt in der Zustän-\n\n digkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.\n\n3) Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen max. 5 Prozent nicht überschreiten.\n\n\n\nB  120 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Löschwasserversorgung\n\nWirkung  \n\n Die Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend\n\n Löschwasser mit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit\n\n Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeu-\n\n tet dies eine Beitragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben. \n\n\n\n B 121\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 1‘837‘495\n\n Zugesicherte Subventionsleistungen per 21. Mai 2010 in Franken 3‘600‘000\n\n Subventionssatz in Prozent 25\n\n Anzahl Beratungen 40 \n\n davon mit erhöhtem Aufwand 15\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n In der Vergangenheit beschränkte sich die Unterstützungsleistung faktisch nahezu ausschliess-\n\n lich auf Leitungsnetzerweiterungen. Durch das zunehmende Alter der bestehenden Versor-\n\n gungsnetze steigt der Erneuerungsbedarf nun jedoch sprunghaft an. Die Umsetzung der kanto-\n\n nalen Visionsstudien und generellen Wasserversorgungsprojekte (GWP) verursacht zusätzliche\n\n Ausbaukosten. Die massive Zunahme der Beratungs- und namentlich der Subventionierungs-\n\n kosten führte zur Überprüfung der Berechtigung dieses fi nanziellen Engagements durch die\n\n Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer. Als Ausfl uss dieser Über-\n\n prüfung hat der Gesetzgeber die in der Produktgruppenumschreibung defi nierte Befristung\n\n dieses Engagements beschlossen. \n\nProdukte  \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung.\n\n Subvention Löschwasserversorgung\n\n \n\n\n\nB  122 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel  Anzahl ≤  2 2  \n\nventionierten Netze und Anla-  im Bereich der subventionier-      \n\ngen verfügen über ausreichende  ten Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0  \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung ≥ 500‘000 Franken ohne aus-      \n\nzur Verfügung. reichende Löschwasserversorgung     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 2 2  \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Ein- % ≥ 90 90  \n\nrasch behandelt. 1) reichung) innerhalb von 20      \n\n Arbeitstagen bearbeiteter      \n\n Subventionsgesuche\n\n\n\n B 123\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 68‘200  -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 68‘200  -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -     -   -   -   -   -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen -  -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  68‘200      -   -   -   -   -  -\n\nTotalertrag  68‘200     -   -   -   -   -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -   -   -   -   -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 100.0  -   -     \n\nFussnote\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufi g in höheren Behandlungszeiten \n\n niederschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten prozentualen Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.\n\n\n\nB  124 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Sicherheit von Tankanlagen\n\nWirkung  \n\n Wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert.\n\n Die wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen\n\n Brandschutz- und Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen\n\n weiter betrieben werden, solange sie funktionstüchtig sind.\n\n Nach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspfl ichtigen\n\n Anlagen und Anlageteilen periodische Revisionen durch Fachfi rmen. Die anderen Anlagen\n\n obliegen der Eigenverantwortung der Eigentümer.\n\n Die Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tank-\n\n kataster. In diesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\n Die Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen\n\n Landesversorgung verzugslos durchführbar ist.\n\n\n\n B 125\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr 30\n\n Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (5-Jahres-Durchschnitt) 25\n\n Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen 8‘364\n\n  \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Der Bund (Gewässerschutz) hat sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen. Somit müssen die\n\n Kantone die Belange im Tankbereich selber koordinieren. Dies wird durch verschiedene Fach-\n\n gremien unter der Leitung der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der\n\n Schweiz sichergestellt. Die brandschutztechnischen Belange sind in den Brandschutzvorschrif-\n\n ten der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt.\n\n Im Kanton werden die Abläufe im Tankbereich überarbeitet.\n\n Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die\n\n Feuerpolizei durchgeführt. Planungen, damit man im Rationierungsfall gerüstet ist, wurden an \n\n die Hand genommen.\n\nProdukte  \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung\n\n Tankbewilligung inkl. Beratung\n\n \n\n\n\nB  126 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nGrund- und Oberfl ächen- Anzahl gemeldete Fälle  Anzahl =  0 0  \n\ngewässer, Erdreich und / pro Jahr      \n\noder die Kanalisation sind       \n\nvon neu erstellten Tankan-       \n\nlagen nicht gefährdet. 1)\n\nNeu erstellte Tankanlagen  Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0  \n\nsind gegen Brandeinwirkung Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie bewilligten Tankanlagen Anteil im Revisionsrhythmus % = 90 90 \n\nsind langfristig betriebssicher. 3) revidierte Anlagen     \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tank- % = 100 100  \n\ndass die Heizölrationierung  katasters; sind sämtliche neu      \n\nim Bedarfsfall verzugslos bewilligten Tankanlagen erfasst?      \n\numgesetzt werden kann. Sind sämtliche als aufgehoben % = 100 100  \n\n gemeldete Tankanlagen still-      \n\n gelegt?\n\n\n\n B 127\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 117‘300 -   -   -   -   -  -\n\nErtrag 117‘300 -   -   -   -   -  -\n\nNettoergebnis LR  -     -   -   -   -   -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen -  -   -   -   -   -  -\n\nTotalaufwand  117‘300     -   -   -   -   -  -\n\nTotalertrag  117‘300     -   -   -   -   -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -   -   -   -   -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 100.0  -   -     \n\nFussnoten\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt\n\n wurde.\n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind.\n\n3) Als im Revisionsrhythmus revidierte Anlagen gelten diejenigen Anlagen, bei welchen innert 2 Jahren ab 1. Aufforderung die Revision\n\n durchgeführt wurde.\n\n\n\nB  128 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n8300 KSD\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton und Stadt – Kanton und Stadt Zusammenarbeitsvertrag von 1972\n\n – Informatikleitbild und Informatikstrategie vom 28. Februar 2008\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadt-\n\n  rates der Stadt Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)\n\nLeistungsauftrag    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  IT-Betrieb\n\n IT-Dienstleistungen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Vewaltung\n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Gerrit Goudsmit\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die KSD erbringt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte IT-Dienstleistun-\n\n gen und stellt Kommunikationsnetze und -dienste zur Verfügung. Sie erfüllt weitere Aufträge für \n\n Kundinnen und Kunden, welche die Datenverarbeitung betreffen oder mit Informatik in Zusam-\n\n menhang stehen. \n\n Die Dienstleitungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkur-\n\n renzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die\n\n notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.\n\n Auf das Berichtsjahr 2010 hat die KSD eine neue Kosten- und Leistungsrechnung auf der Basis\n\n von SAP-CO eingeführt. Hierbei wurde die Kostenträgerstruktur und somit auch die Struktur der\n\n Produktgruppen angepasst. Aus diesem Grund sind Vorjahresvergleiche der Produktgruppen\n\n und Produkte nicht möglich und wurden in diesem Budget nicht aufgeführt.\n\n Im Jahr 2011 ist die zweite Tranche der Rollouts von Offi ce-2007 für Kanton und Stadt Schaff-\n\n hausen geplant. Daneben sind die internen Strategieprojekte fortzuführen (u. a. Einführung Rol- \n\n lenkonzept für das Identity- und das Access-Management, Anbindung weiterer Gemeinden an\n\n das SHNet, Konzept und Aufbau Formularlösung / Bewilligungsplattform, Pilot Umzugsmeldung\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 129\n\n und der Auf-/Ausbau des Backup-Rechenzentrums). Darüber hinaus stehen einige wichtige\n\n Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von Kanton und Stadt Schaffhausen an (u. a.\n\n Ausbau der Schnittstellen zur kantonalen Datenplattform und Aufbau der kantonalen Objekt-\n\n plattform).\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget 2011 Budget 2010 Rechnung 2009 B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotalaufwand   10‘103‘600   9‘468‘200   9‘974‘274   635‘400  6.7  129‘326  1.3  \n\nTotalertrag   10‘200‘800   9‘477‘700   10‘049‘394   723‘100  7.6  151‘406  1.5 \n\nNettoergebnis    97‘200   9‘500   75‘120   87‘700  923.2  22‘080  29.4  \n\nKorrektur Aufwand   -2‘870‘400   -2‘637‘400   -3‘956‘126   -233‘000  -8.8  1‘085‘726  27.4 \n\nbereinigter Aufwand    7‘233‘200   6‘830‘800   6‘018‘148   402‘400  5.9  1‘215‘052  20.2  \n\nKorrektur Ertrag   -     -7‘500   -13‘019   7‘500  100.0  13‘019  100.0 \n\nbereinigter Ertrag   10‘200‘800   9‘470‘200   10‘036‘375   730‘600  7.7  164‘425  1.6 \n\nbereinigtes Ergebnis    2‘967‘600   2‘639‘400   4‘018‘227   328‘200  12.4  -1‘050‘627  -26.1 \n\nKalk. Kosten Anschaffungen   2‘870‘400   2‘523‘000   3‘944‘019   347‘400  13.8  -1‘073‘619  -27.2 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis    97‘200   116‘400   74‘208   -19‘200  -16.5  22‘992  31.0  \n\nKostendeckungsgrad %  101.0 101.2 100.7     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nIT-Betrieb 74‘000 - -    \n\nIT-Dienstleistungen 23‘200\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\n-750'000\n\n-500'000\n\n-250'000\n\n-\n\n250'000\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  130 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Im Jahr 2011 sind folgende grössere Investitionen geplant:\n\n – Ersatz bzw. Ausbau der Netzwerkkomponenten (Submission MPLS)\n\n – Ersatz bzw. Ausbau der zentralen Datenspeichersysteme (Submission Storage)\n\n – Ausbau und Aufbau der Virtualisierung (Server und Desktop)\n\n – Releasewechsel Client und Server Management System Altiris\n\n – Aufbau von zentralen Infrastrukturen für den Betrieb von eGovernment-Anwendungen\n\n  (Redesign DMZ und Firewall-Systeme)\n\n – Weiterführung des IT-Grundschutzprojektes (u. a. Nutzer-Konsolidierung, Log-Konsolidie-\n\n  rung)\n\n – Aufbau von Telefonie-Infrastrukturen für den Einsatz «Voice-over-IP»\n\n – Zentrale Beschaffung von Arbeitsplatz-Ausrüstungen (PC, Monitore, Drucker usw.)\n\n – Prozessoptimierungen in der KSD (ISO9001, Projektmanagement SAP)\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 131\n\n\n\nB  132 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  IT-Betrieb\n\nWirkung  \n\n Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten\n\n stehen die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre\n\n Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der\n\n gespeicherten Daten unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewähr-\n\n leistet.\n\nUmschreibung  \n\n Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\n Mittel zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festge-\n\n legten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Verein-\n\n barungen.\n\n Die IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-\n\n Infrastruktur (Netzwerk-, Sicherheits-  und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-,\n\n Dienste- und Spezialserver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur \n\n jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit\n\n den dazugehörenden Produktionsläufen (Outputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung\n\n der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unterstützung und Wartung).\n\n Die KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und\n\n zwar von 7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk \n\n für Supportleistungen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden. \n\n\n\n B 133\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Budget 2011 beinhaltet folgende Schwerpunkte:\n\n Diverse neue Anwendungen (kantonale Personendatenplattform, Schulverwaltunglösung, neue\n\n Gemeindeinformatiklösung)\n\n Ersatz der Datenspeicherungs-Systeme (Submission Storage) \n\n Weiterausbau des Glasfaser-Backbone-Netzwerkes (u. a. für «Voice-over-IP») \n\n Aufbau von zentralen Infrastrukturen für eGovernment-Anwendungen \n\n Einführung Unifi ed Communication (UC)\n\nProdukte  \n\n Application Services\n\n Information Center Services\n\n Telematik und Webservices\n\n \n\n\n\nB  134 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl =  0  \n\nvor unberechtigten Zugriffen Zugriffe      \n\ngeschützt.       \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0   \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste       \n\ngeschützt.      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Applikationen stehen den Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5 \n\nNutzerinnen und Nutzern an ihren mit Systemverfügbarkeit im Verhält- \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1) nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100   \n\nZusammenhang mit den Appli-       \n\nkationen sind kostendeckend.      \n\nDie Information Center Services Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5\n\nstehen den Nutzerinnen und mit Systemverfügbarkeit im Verhält-      \n\nNutzern an ihren Arbeitstagen nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nzur Verfügung. 2)      \n\nStörungen des Informations Maximale Dauer bis die Störung Std. ≤ 4   \n\nService Centers sind schnell behoben ist      \n\nbehoben. 3)      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100   \n\nZusammenhang mit den Infor-       \n\nmation Center Services sind       \n\nkostendeckend.      \n\nDas Netz steht den Nutzerinnen Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5   \n\nund Nutzern an ihren Arbeits-       \n\ntagen zur Verfügung. 4)      \n\nStörungen der Telematik und Maximale Dauer bis die Störung Std. ≤ 4   \n\nWebservices sind schnell behoben ist      \n\nbehoben. 3)      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100   \n\nZusammenhang mit Telematik       \n\nund Webservices sind kostendeckend.\n\n\n\n B 135\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 5‘753‘100  -   -   - -  -  -\n\nBereinigter Ertrag 8‘697‘500   -   -   - -  -  -\n\nNettoergebnis LR  2‘944‘400      -   -   - -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen 2‘870‘400   -   -   - -  -  -\n\nTotalaufwand  8‘623‘500       -   -   - -  -  -\n\nTotalertrag  8‘697‘500      -   -   - -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  74‘000       -   -   - -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 100.9  -   -     \n\nFussnote\n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Applikationen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Applika-\n\n tionen.\n\n2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.\n\n3) Die maximale Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zwischen 7.00  h und 18.00 h) nicht überschreiten.\n\n4) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Netzwerkverbindungen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle\n\n Verbindungen.\n\n\n\nB  136 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  IT-Dienstleistungen\n\nWirkung  \n\n Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten\n\n stehen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Ent-\n\n scheide zu fällen und IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen\n\n rund um die Informationsverarbeitung abzudecken.\n\nUmschreibung  \n\n Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\n Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exeku-\n\n tive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen \n\n Vereinbarungen.\n\n Die IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfi ndung und Projektabwicklung erfor-\n\n derliche Fach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die\n\n rund um die Informationsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n\n\n B 137\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Im Budgetjahr 2011 ist die zweite Tranche des Rollouts von Offi ce-2007 für Kanton und Stadt\n\n Schaffhausen geplant.\n\n Daneben sind die internen Strategieprojekte fortzuführen (u. a. Einführung Rollenkonzept für\n\n das Identity- und Access-Management, Anbindung weiterer Gemeinden an das SHNet,\n\n Konzept und Aufbau Formularlösung / Bewilligungsplattform, Pilot Umzugsmeldung und der\n\n Auf-/Ausbau des Backup-Rechenzentrums).\n\n Darüber hinaus stehen einige wichtige Fachprojekte gemäss den IT-Projektportfolios von\n\n Kanton und Stadt an (u. a. Ausbau der Schnittstellen zur kantonalen Datenplattform und Auf-\n\n bau der kantonalen Objektdatenplattform).\n\nProdukte  \n\n Projekte\n\n Aufträge inklusive Support\n\n \n\n \n\n\n\nB  138 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2011 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Kundinnen und Kunden nehm- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤  3  \n\nmen die KSD als kompetenten IT- KSD nachträglich intervenieren       \n\nPartner wahr. Sie beziehen die musste       \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit        \n\nein, um negative Kostenfolgen         \n\nzu vermeiden. 1)\n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Aufträge / Projekte % ≥ 75   \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die        \n\nund Aufträge zufrieden. 2) mindestens die Note 4 beträgt     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100 \n\nZusammenhang mit Projekten  \n\nund Aufträgen sind kosten-        \n\ndeckend.\n\n\n\n B 139\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2011 / B 2010 B 2011 / R 2009\n\n 2011 2010 2009 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1‘480‘100  -   -   - -  -  -\n\nBereinigter Ertrag 1‘503‘300   -   -   - -  -  -\n\nNettoergebnis LR  23‘200      -   -   - -  -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen -   -   -   - -  -  -\n\nTotalaufwand  1‘480‘100       -   -   - -  -  -\n\nTotalertrag  1‘503‘300      -   -   - -  -  -\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  23‘200       -   -   - -  -  -\n\nKostendeckungsgrad in % 101.6  -   -     \n\nFussnote\n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.\n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20‘000.– Franken erhalten zum Abschluss des Auftrags\n\n oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand\n\n einer 6-teiligen Skala beurteilen.\n\n\n\n\n