Budget 2022 - Detailzahlen

text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nB U D G E T  2 0 2 2\nD E T A I L Z A H L E N\n\nVORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 31 .  AUGUST 2021\n\n\n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Budget 2022, Finanzplan 2022 – 2025  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite 3 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis 3 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis 7 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Gesamtübersicht 8 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung 9 \n\n \n– Kantonsrat 10 \n\n \n\n– Regierungsrat / Staatskanzlei 12 \n\n \n\n– Departement des Innern 16 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 37 \n\n \n\n– Baudepartement 66 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 99 \n\n \n\n– Finanzdepartement 119 \n\n \n\n– Gerichte 143 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Budget 2022, Finanzplan 2022 – 2025  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite 4 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Institutionelle Gliederung 154 \n\n \n– Departement des Innern 155 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 156 \n\n \n\n– Baudepartement 157 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 159 \n\n \n\n– Finanzdepartement 161 \n\n \n\n– Gerichte 162 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung  \n\n \n– Departement des Innern 163 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 164 \n\n \n\n– Baudepartement 165 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 173 \n\n \n\n– Finanzdepartement 175 \n\n \n\n– Gerichte 177 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Budget 2022, Finanzplan 2022 – 2025  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite 5 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig 178 \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig 179 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig 184 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig 185 \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig 187 \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig 188 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Budget 2022, Finanzplan 2022 – 2025  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite 6 \n\n \n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nBetrieblicher Aufwand 793'870'100 770'614'800 755'686'033.65\n\n30 Personalaufwand 206'791'700 201'528'100 195'669'510.89\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 89'761'300 83'159'000 74'890'594.89\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'813'800 8'296'000 7'677'758.16\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 615'800 389'100 2'502'149.19\n\n36 Transferaufwand 396'982'000 386'262'100 385'495'304.66\n\n37 Durchlaufende Beiträge 90'905'500 90'980'500 89'450'715.86\n\nBetrieblicher Ertrag 726'555'000 712'135'000 777'084'738.55\n\n40 Fiskalertrag 350'440'000 336'092'500 358'208'499.54\n\n41 Regalien und Konzessionen 22'283'700 21'901'700 34'956'075.55\n\n42 Entgelte 59'082'700 58'157'300 59'243'171.38\n\n43 Verschiedene Erträge 446'100 434'800 477'714.41\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 314'100 1'251'600 69'065.38\n\n46 Transferertrag 203'082'900 203'316'600 234'679'496.43\n\n47 Durchlaufende Beiträge 90'905'500 90'980'500 89'450'715.86\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -67'315'100 -58'479'800 21'398'704.90\n\n34 Finanzaufwand 4'239'000 4'110'000 4'170'278.43\n\n44 Finanzertrag 45'808'900 39'329'300 50'019'959.09\n\nErgebnis aus Finanzierung 41'569'900 35'219'300 45'849'680.66\n\nOperatives Ergebnis -25'745'200 -23'260'500 67'248'385.56\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand - - -65'000'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 27'249'900 3'560'700 1'354'794.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 27'249'900 3'560'700 -63'645'206.00\n\nZwischenergebnis operativ und ausserordentlich 1'504'700 -19'699'800 3'603'179.56\n\n9010 Einlagen in SF und Fonds im Eigenkapital -15'503'000 -503'000 -3'806'622.34\n\n9011 Entnahmen aus SF und Fonds im Eigenkapital 7'616'300 7'628'100 3'602'641.16\n\nNetto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK -7'886'700 7'125'100 -203'981.18\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'382'000 -12'574'700 3'399'198.38\n\nSeite 7\n\n\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben 51'670'100             48'586'100   39'978'222.45\n\nSachanlagen 23'115'100             21'296'100   13'065'217.75\n\nImmaterielle Anlagen 875'000                  100'000   793'521.67\n\nDarlehen 1'390'000               1'429'000   1'200'575.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien 10'000'000             10'000'000 15'040'000.00\n\nEigene Investitionsbeiträge 10'340'000             13'811'000   4'955'653.03\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 5'950'000               1'950'000   4'923'255.00\n\nInvestitionseinnahmen 17'396'500               13'396'500 21'772'804.45\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung 106'500                    106'500 485'629.45\n\nRückzahlung von Darlehen 1'340'000                 1'340'000 1'357'920.00\n\nÜbertragung von Beteiligungen 10'000'000             10'000'000 15'000'000.00\n\nRückzahlung eigener Investitionsbeiträge 6'000.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge 5'950'000                 1'950'000 4'923'255.00\n\n51'670'100 17'396'500             48'586'100             13'396'500 39'978'222.45 21'772'804.45\n\nNettoinvestitionen 34'273'600               35'189'600 18'205'418.00\n\n51'670'100 51'670'100             48'586'100             48'586'100 39'978'222.45 39'978'222.45\n\nKanton Schaffhausen Investitionsrechnung\n\nGesamtübersicht Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n  Seite 8\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Kantonsrat 1’127’900.00 1’005’400.00 400.00 1’194’279.43\nNettoergebnis 1’127’900.00 1’005’000.00 1’194’279.43\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 6’615’400.00 1’121’200.00 6’493’400.00 1’113’600.00 6’292’073.29 1’082’869.40\nNettoergebnis 5’494’200.00 5’379’800.00 5’209’203.89\n\n21 Departement des Innern 324’783’300.00 100’918’000.00 317’061’400.00 97’315’200.00 326’479’191.45 100’128’574.68\nNettoergebnis 223’865’300.00 219’746’200.00 226’350’616.77\n\n22 Erziehungsdepartement 181’945’400.00 30’064’100.00 179’877’700.00 30’049’100.00 170’907’407.28 28’339’553.05\nNettoergebnis 151’881’300.00 149’828’600.00 142’567’854.23\n\n23 Baudepartement 111’430’600.00 78’986’200.00 80’303’700.00 57’406’100.00 90’846’807.04 54’127’693.10\nNettoergebnis 32’444’400.00 22’897’600.00 36’719’113.94\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 92’978’200.00 72’299’700.00 90’572’100.00 70’343’600.00 116’604’839.50 68’762’072.37\nNettoergebnis 20’678’500.00 20’228’500.00 47’842’767.13\n\n25 Finanzdepartement 115’475’200.00 554’485’400.00 113’361’800.00 528’854’000.00 128’747’975.37 600’777’541.46\nNettoergebnis 439’010’200.00 415’492’200.00 472’029’566.09\n\n30 Gerichte 15’805’200.00 5’904’600.00 15’255’800.00 6’274’600.00 14’672’408.82 5’925’876.50\nNettoergebnis 9’900’600.00 8’981’200.00 8’746’532.32\n\n850’161’200.00 843’779’200.00 803’931’300.00 791’356’600.00 855’744’982.18 859’144’180.56\nGesamtergebnis 6’382’000.00 12’574’700.00 3’399’198.38\n\n850’161’200.00 850’161’200.00 803’931’300.00 803’931’300.00 859’144’180.56 859’144’180.56\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 9\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n10 Kantonsrat 1’127’900.00 1’005’000.00 1’194’279.43 122’900.00 12.23\n\n1000 Kantonsrat 1’127’900.00 1’005’000.00 1’194’279.43 122’900.00 12.23\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 262’200.00 250’700.00 276’600.00 11’500.00 4.59 23 Ratssitzungen; 56 TG pro \nRatssitzung\n\nCHF 200/Ratsmitglied - CHF \n400/Präsident/in\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 160’800.00 150’800.00 223’105.00 10’000.00 6.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 258’000.00 226’100.00 262’664.80 31’900.00 14.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44’600.00 41’700.00 32’970.60 2’900.00 6.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35’000.00 30’600.00 26’975.80 4’400.00 14.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’500.00 4’200.00 1’517.65 300.00 7.14\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’500.00 8’900.00 7’087.80 600.00 6.74\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 800.00 800.00 606.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’000.00 2’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’000.00 10’000.00 1’668.20\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 1’500.00 1’838.84 500.00 33.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00 1’000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’600.00 4’500.00 5’639.25 100.00 2.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00 344.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 64’400.00 14’400.00 15’508.80 50’000.00 347.22 Ratsinformationssystem\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 83’600.00 80’000.00 121’897.15 3’600.00 4.50\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42’300.00 32’000.00 42’916.29 10’300.00 32.19 Remote-Access für \nRatsinformationssystem\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 387.70\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’015.25\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’000.00 5’600.00 3’891.45 -3’600.00 -64.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21’000.00 21’000.00 18’433.60\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11’300.00 11’300.00 64’821.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 48’000.00 48’000.00 48’000.00 Vier Sitzungsgelder pro Ratsmitglied\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 59’900.00 59’900.00 36’389.40\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -400.00 400.00 -100.00\n\nGesamtergebnis 1’127’900.00 1’005’000.00 1’194’279.43 122’900.00 12.23\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\nSeite 10\n\n\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nSeite 11\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 5’494’200.00 5’379’800.00 5’209’203.89 114’400.00 2.13\n\n2000 Regierungsrat 1’580’000.00 1’598’800.00 1’602’736.00 -18’800.00 -1.18\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1’313’100.00 1’313’100.00 1’313’013.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86’000.00 85’700.00 78’831.80 300.00 0.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 178’100.00 178’100.00 222’304.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’700.00 8’700.00 4’727.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’400.00 18’400.00 18’147.45\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’600.00 1’600.00 710.40\n\n3064.00 Übergangsrenten 23’600.00 39’700.00 23’620.00 -16’100.00 -40.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12’000.00 12’000.00 10’130.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50’000.00 50’000.00 50’001.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16’000.00 16’000.00 10’369.80\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -127’500.00 -124’500.00 -129’121.20 -3’000.00 2.41 Mandatsentschädigungen (inkl. \n\nSpesen) Regierungsmitglieder\n\n2010 Staatskanzlei 1’582’400.00 1’477’100.00 1’492’140.80 105’300.00 7.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’355’800.00 1’285’200.00 1’305’578.60 70’600.00 5.49\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88’800.00 84’000.00 84’172.25 4’800.00 5.71\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 183’800.00 174’200.00 188’241.60 9’600.00 5.51\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’900.00 8’500.00 7’588.00 400.00 4.71\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’000.00 18’000.00 18’279.40 1’000.00 5.56\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’600.00 1’500.00 1’423.15 100.00 6.67\n\n3064.00 Übergangsrenten 17’300.00 17’100.00 312.00 200.00 1.17\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9’000.00 7’000.00 3’523.10 2’000.00 28.57\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6’500.00 6’500.00 3’207.50\n3100.00 Büromaterial 12’000.00 12’000.00 7’136.40\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 160’000.00 160’000.00 137’714.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 190’000.00 190’000.00 188’859.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5’900.00 6’500.00 5’667.30 -600.00 -9.23\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 7’500.00 5’000.00 2’500.00 50.00\n\n3113.00 Hardware 4’000.00 4’000.00 2’907.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 12\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41’600.00 26’100.00 26’740.65 15’500.00 59.39 Davon Vorprojekt E-Collecting (Fr. \n15'000)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 91’900.00 86’000.00 115’936.10 5’900.00 6.86\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11’000.00 11’000.00 9’268.05\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3’000.00 5’000.00 1’181.00 -2’000.00 -40.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9’000.00 9’000.00 5’768.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 37’700.00 38’600.00 37’243.05 -900.00 -2.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11’000.00 14’000.00 5’422.05 -3’000.00 -21.43\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’393.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12’000.00 12’000.00 99.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -180’000.00 -180’000.00 -175’608.20\n4250.00 Verkäufe -352’700.00 -349’700.00 -349’335.10 -3’000.00 0.86\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-69’200.00 -69’200.00 -68’928.00\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -13’000.00 -14’800.00 -11’527.70 1’800.00 -12.16\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -90’000.00 -90’400.00 -63’323.95 400.00 -0.44\n\n2030 Staatsarchiv 875’500.00 887’200.00 772’524.27 -11’700.00 -1.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475’000.00 477’900.00 487’015.95 -2’900.00 -0.61\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’100.00 31’200.00 31’488.75 -100.00 -0.32\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64’400.00 64’800.00 56’104.65 -400.00 -0.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’100.00 3’200.00 2’922.88 -100.00 -3.13\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’600.00 6’700.00 6’819.15 -100.00 -1.49\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 600.00 600.00 547.90\n\n3100.00 Büromaterial 3’000.00 3’000.00 1’098.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20’000.00 21’200.00 18’006.15 -1’200.00 -5.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 49.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8’000.00 8’000.00 4’867.26\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’500.00 2’100.00 1’541.40 -600.00 -28.57\n\n3113.00 Hardware 1’500.00 19’300.00 358.78 -17’800.00 -92.23 Im Jahr 2021 einmalige Ausgabe: \nAnschaffung Buchscanner (Fr. \n18'000)\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 13\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 41’000.00 35’600.00 2’786.15 5’400.00 15.17 Inklusive Verpflichtungskredit \nITP0076, Projekt Digitale \nArchivierung/Schnittstelle (CHF \n40'000)\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2’000.00 2’000.00 2’885.26\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104’000.00 90’900.00 84’621.98 13’100.00 14.41 Inklusive Verpflichtungskredit \n\nITP0082, Projekt Digitalisierung \nKirchenbücher 2. Tranche (Ausbau \nOnlineangebot) (CHF 17'500)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75’500.00 76’600.00 41’173.00 -1’100.00 -1.44\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 700.00 700.00 361.88\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’100.00 15’200.00 17’215.06 -100.00 -0.66\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 13’300.00 14’500.00 3’781.45 -1’200.00 -8.28\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’200.00 5’000.00 1’944.40 200.00 4.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 1’000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’600.00 7’400.00 7’438.00 200.00 2.70\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000.00 1’000.00 500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -100.00 -100.00 -116.50\n\n4250.00 Verkäufe -900.00 -900.00 -887.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-5’000.00 -5’000.00 Geplante Kostenbeteiligung der Stadt \nStein am Rhein am Projekt \nKirchenbücher Digital 2. Tranche \n(betrifft Kirchenbücher der Stadt Stein \nam Rhein).\n\n2050 Repräsentationskosten 55’000.00 70’000.00 23’976.51 -15’000.00 -21.43\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 55’000.00 70’000.00 23’976.51 -15’000.00 -21.43\n\n2060 Staatskeller 68’300.00 74’400.00 60’495.45 -6’100.00 -8.20\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’000.00 223.55 -5’000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 14.55 -300.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 -700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 3.15 -100.00 -100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 0.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’613.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 14\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 38’300.00 38’300.00 40’769.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30’000.00 30’000.00 17’869.45\n\n2090 Verschiedene Ausgaben 1’333’000.00 1’272’300.00 1’257’330.86 60’700.00 4.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’014.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2.40\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 5’000.00 13’000.00 -8’000.00 -61.54\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’500.00 2’500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’052’800.00 999’600.00 990’297.39 53’200.00 5.32\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40’000.00 40’000.00 110’614.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 190’100.00 170’000.00 158’588.50 20’100.00 11.82\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14’000.00 14’000.00 7’632.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 18’500.00 21’500.00 7’459.05 -3’000.00 -13.95\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 219’400.00 235’700.00 234’448.00 -16’300.00 -6.92\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 73’500.00 60’000.00 30’133.92 13’500.00 22.50 Davon einmaliger zusätzlicher Betrag \nvon EUR 9'648.– für das Jubiläum \n«50 Jahre IBK» \n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -30’000.00 -30’000.00 -30’021.75\n4910.00 IV Dienstleistungen -252’800.00 -254’000.00 -254’000.00 1’200.00 -0.47\n\nGesamtergebnis 5’494’200.00 5’379’800.00 5’209’203.89 114’400.00 2.13\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 15\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n21 Departement des Innern 223’865’300.00 219’746’200.00 226’350’616.77 4’119’100.00 1.87\n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für \nUmweltschutz\n\n956’200.00 1’030’000.00 1’039’215.69 -73’800.00 -7.17\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 626’100.00 707’000.00 584’090.65 -80’900.00 -11.44 Es enden 2021 zwei befristete OR-\nPensen und werden nicht verlängert; \nzudem wurde im Rahmen eines \nStellenwechsels eine jüngere Person \nim Rechtsdienst ohne Dr.-Titel \neingesetzt, was in der Addition tiefere \nLohnkosten bedeutet.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-9’312.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41’000.00 46’200.00 37’362.95 -5’200.00 -11.26\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84’900.00 95’900.00 73’690.95 -11’000.00 -11.47\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’100.00 4’600.00 3’659.91 -500.00 -10.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’800.00 9’900.00 8’047.10 -1’100.00 -11.11\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 800.00 800.00 686.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 35’000.00 26’000.00 25’928.95 9’000.00 34.62 Teilweise sind Weiterbildungen \naufgrund Corona verschoben worden, \nwas zu einer Kumulation führt. Zudem \nerfordern teilweise neue Aufgaben \nentsprechende Ausbildungen (z.B. \nWildhüter WZVR Stein am Rhein).\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’400.00 3’000.00 5’357.65 2’400.00 80.00\n\n3100.00 Büromaterial 3’500.00 4’000.00 6’366.07 -500.00 -12.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 817.40 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5’400.00 5’400.00 4’170.00\n3113.00 Hardware 1’000.00 2’000.00 2’454.95 -1’000.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40’000.00 48’300.00 211’454.26 -8’300.00 -17.18 Keine grösseren Projekte für 2022 \nerwartet, deshalb Reduktion des \nBudgets.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31’200.00 22’400.00 23’485.65 8’800.00 39.29\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’500.00 7’000.00 9’503.60 2’500.00 35.71\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’500.00 3’500.00 3’255.65\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’500.00 4’250.00 2’500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 2’000.00 389.75 -1’000.00 -50.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 16\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 10’000.00 10’000.00 10’000.00 Verrechnung der Erfassungskontrolle \ngemäss UVG des SVA. Diese \nPosition fiel in den letzten Jahren \nimmer an, ging in der Budgetierung \nder letzten beiden Jahre jedoch \nvergessen und wird hiermit wieder \nkorrigiert.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 64’500.00 64’500.00 63’187.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -18’500.00 -18’500.00 -18’381.00\n4270.00 Bussen -6’000.00 -6’000.00 -13’250.00\n\n2102 Lotterie und Spielbanken -967’400.00 -1’210’000.00 -933’140.70 242’600.00 -20.05\n\n3602.00 Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern 600’000.00 600’000.00 467’845.34\n3610.00 Entschädigungen an Bund 2’600.00 2’550.00 2’600.00\n3980.00 Übertragungen 275’000.00 30’000.00 33’352.70 245’000.00 816.67 Gemäss Vorgaben aus neuem \n\nGeldspielgesetz (kantonal umgesetzt \ngemäss EG BGS) werden jährlich \n20% des Kantonsanteils (ca 240'000 \nFr.) dem Fonds für \nGesundheitsprävention und \nSuchtprophylaxe zugewiesen.\n\n4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe -1’800’000.00 -1’800’000.00 -1’403’536.04\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -35’000.00 -30’000.00 -33’352.70 -5’000.00 16.67\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -10’000.00 -10’000.00\n\n2104 Jagd und Fischerei 242’800.00 196’700.00 166’516.00 46’100.00 23.44\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 9’500.00 8’000.00 7’455.00 1’500.00 18.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243’900.00 245’800.00 212’000.00 -1’900.00 -0.77\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16’600.00 16’600.00 13’807.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33’100.00 33’300.00 28’564.40 -200.00 -0.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’700.00 1’700.00 1’370.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’500.00 3’500.00 2’972.55\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 300.00 300.00 255.00\n\n3064.00 Übergangsrenten 10’800.00 10’800.00\n3100.00 Büromaterial 1’500.00 1’500.00 403.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6’000.00 5’000.00 950.70 1’000.00 20.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 17\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 200.00 1’145.00 800.00 400.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800.00 -800.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 31’000.00 714.00 31’000.00 Ersatz des 10-jährigen, \nreparaturanfälligen  Dienstfahrzeuges \ndes Fischereiaufsehers.\n\n3113.00 Hardware 3’500.00 493.25 3’500.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 670.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’900.00 4’500.00 3’707.45 400.00 8.89\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24’200.00 20’800.00 17’738.70 3’400.00 16.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3’300.00 3’300.00 2’845.00\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 7’500.00 6’000.00 5’865.50 1’500.00 25.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’000.00 1’500.00 5’097.35 500.00 33.33\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 2’000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’200.00 5’200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’300.00 200.00 576.00 1’100.00 550.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’000.00 4’000.00 2’608.50 3’000.00 75.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 30’000.00 30’000.00 36’126.65\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’500.00 2’500.00 1’777.00\n4100.10 Fischereiregal -50’000.00 -50’000.00 -52’675.00\n4100.11 Jagdregal -32’000.00 -32’000.00 -31’408.10\n4120.00 Konzessionen -100’000.00 -100’000.00 -71’125.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -7’000.00 -5’500.00 -19’320.00 -1’500.00 27.27\n\n4250.00 Verkäufe -10’000.00 -10’000.00 -4’276.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3’000.00 -3’000.00 -1’923.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -8’000.00 -8’000.00 Der gesamte Bundesbeitrag an das \n\nWasser- und Zugvogelreservat Stein \nam Rhein (ca. Fr. 16'000) geht auf \ndem Vorauszahlungskonto des DI \n2003.67 ein und wird im erwarteten \nUmfang der Mittelverwendung im \nKonto 2104.4630.00 budgetiert / \naktiviert.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 18\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 644’800.00 462’100.00 424’803.56 182’700.00 39.54\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’121’500.00 978’400.00 925’087.00 143’100.00 14.63 Eine im Jahr 2021 mit Exekutivkredit \nbewilligte befristete Juristenstelle wird \nnun als auf ein Jahr befristete Stelle \nins Budget 2022 eingestellt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’170.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73’500.00 63’900.00 60’386.60 9’600.00 15.02\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 152’100.00 132’700.00 115’457.95 19’400.00 14.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’400.00 6’400.00 5’925.25 1’000.00 15.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’700.00 13’700.00 13’005.75 2’000.00 14.60\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’300.00 1’200.00 1’110.90 100.00 8.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29’617.50\n3091.00 Personalwerbung 751.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’200.00 900.00 2’328.40 300.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 6’500.00 6’500.00 4’727.25\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 374.11\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8’000.00 8’000.00 9’134.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’400.00 500.00 1’293.30 1’900.00 380.00\n\n3113.00 Hardware 106’000.00 106’000.00 73’547.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 248’600.00 248’000.00 164’456.85 600.00 0.24\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 107’100.00 83’500.00 89’015.00 23’600.00 28.26 Die Erhöhung ist auf höhere \nAusgaben für  den Betrieb der \nHauptfachapplikation des \nMigrationsamtes zurückzuführen \n(Update und Erhöhung der Kosten für \ndie Softwarewartung).\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11’000.00 11’000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’700.00 18’700.00 17’992.45\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’800.00 7’700.00 7’409.25 1’100.00 14.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’000.00 8’000.00 3’657.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’601.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 19\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’000.00 10’000.00\n3600.10 Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren 360’000.00 360’000.00 275’930.00\n3910.10 IV Betreibungskosten 18.00\n\n4210.11 Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen -880’000.00 -860’000.00 -820’588.25 -20’000.00 2.33 Es wird mit mehr Bewilligungen nach \nCorona gerechnet.\n\n4210.12 Gebühren für Passausfertigungen -700’000.00 -700’000.00 -516’391.40\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -40’000.00 -40’000.00 -4’585.40\n4630.00 Beiträge vom Bund -30’252.50\n4910.00 IV Dienstleistungen -3’000.00 -3’000.00 -3’035.00\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 3’046’700.00 2’953’300.00 2’867’761.70 93’400.00 3.16\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’622’000.00 1’599’300.00 1’327’968.10 22’700.00 1.42 Geringere Personalkosten haupts. \naufgrund reduzierten Aufwands für \nContact Tracing. Einen gegenläufigen \nEffekt hat die temporäre Erhöhung \nStellenplan um 60% im Zuge der \nReorganisation der Dienststelle und \nder Überführung in den "Nach-Corona \nBetrieb."\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-16’331.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106’200.00 91’100.00 82’078.95 15’100.00 16.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 219’900.00 189’300.00 128’058.45 30’600.00 16.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’700.00 9’200.00 7’965.31 1’500.00 16.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’700.00 19’600.00 17’696.60 3’100.00 15.82\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’900.00 1’700.00 1’491.95 200.00 11.76\n\n3091.00 Personalwerbung 355.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’500.00 1’500.00 3’355.00 6’000.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 5’000.00 5’000.00 7’586.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 1’000.00 199.85 1’500.00 150.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 188’000.00 175’000.00 181’802.44 13’000.00 7.43\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 13’448.85\n3113.00 Hardware 2’000.00 500.00 47’869.18 1’500.00 300.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 20\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 65’000.00 9’404.75 -65’000.00 -100.00 Einmalige Projektkosten für das \nInvestitionsprojekt eHGP \n(elektronische Health Government \nPlattform) fallen in 2022 weg.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270’000.00 306’500.00 481’504.00 -36’500.00 -11.91 Reduzierte Covid-bedingte Kosten \nund tiefere Entschädigungen für den \närztlichen Unterstützungsdienst \ngemäss neuer Leistungsvereinbarung.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 147’000.00 138’000.00 101’660.30 9’000.00 6.52\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 230’300.00 85’100.00 117’468.55 145’200.00 170.62 Schätzung im Budget 2022 gemäss \nKSD auf Basis des Budgets 2021 \n(inkl. Nachtragskrediten von Fr. \n175'000 für Covid-bedingte \nMehrkosten von für Contact Tracing, \nHotline, Abklärungszentrum und \nImpfzentrum).\n\nRückgang gegenüber Budget 2021 \n(inkl. Nachtragskrediten) aufgrund \nAnnahme von reduzierten Covid-\nbedingten Kosten.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10’200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’500.00 2’000.00 8’110.55 1’500.00 75.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’000.00 4’000.00 45’200.10 1’000.00 25.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 107’000.00 111’000.00 105’400.00 -4’000.00 -3.60\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 149’000.00 149’000.00 133’701.42\n3630.00 Beiträge an Bund 33’000.00 33’000.00 Jahresbeitrag 2022 des Kantons \n\nSchaffhausen für Eidg. \nQualiltätskommission (EQK), gem. \nVerfügung BAG vom 29.04.2021.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 16’500.00 3’500.00 29’138.00 13’000.00 371.43 Wegfall Nachschusszahlung (Fr. \n20'000 im Budget 2021 gemäss \nNachtragskredit vom 19.01.2021, \nRRB 3/34) zum Betrieb der \nApplikation zur Unterstützung des \nContact Tracings führt zu Rückgang \ngegenüber Budget 2021 (inkl. \nNachtragskrediten).\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n4’000.00 4’000.00 1’874.40\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 81’351.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 42’000.00 42’000.00 38’120.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 21\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3980.00 Übertragungen 209’000.00 198’000.00 100’000.00 11’000.00 5.56\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -67’000.00 -72’000.00 -43’850.00 5’000.00 -6.94\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -195’000.00 -177’000.00 -154’766.35 -18’000.00 10.17 Höhere Rückerstattungen von \nKrankenversicherungen aufgrund \nHPV- und Schülerimpfungen. Vgl. \nKonto 3106.00.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -300.00\n\n4980.00 Übertragungen -97’000.00 -97’000.00\n\n2132 Spitalversorgung 94’448’000.00 94’778’000.00 106’765’932.46 -330’000.00 -0.35\n\n3634.01 Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik 69’440’000.00 69’300’000.00 64’694’200.40 140’000.00 0.20 Aufgrund grosser Unsicherheiten \nbzgl. Entwicklung der Spitalleistungen \nAkutsomatik liegt das Budget 2022 \nungefähr auf dem Niveau des \nBudgets 2021.\n\n3634.02 Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie 10’171’000.00 10’356’000.00 10’148’519.70 -185’000.00 -1.79 Geringere Anzahl Pflegetage (auf \nNiveau 2019) bei den Spitälern \nSchaffhausen.\n\n3634.03 Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation 9’232’000.00 8’941’000.00 9’672’834.00 291’000.00 3.25 Geringere Anzahl verrechenbarer \nPflegetage der Spitäler Schaffhausen \nwird durch Zunahme bei \nausserkantonalen Hospitalisationen \nüberkompensiert.\n\n3634.30 Ambulante Leistungen Psychiatrie 2’907’000.00 2’907’000.00 2’666’200.00\n3634.40 Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen 1’460’000.00 1’460’000.00 1’460’000.00\n3634.90 Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss \n\nJahreskontrakt\n2’838’000.00 2’814’000.00 19’715’800.00 24’000.00 0.85 In diesem Konto sind die Beiträge an \n\ndie vom Kanton gesteuerte \nLohnentwicklung enthalten. Diese \nPosition ist auch der Grund für die \nleichte Erhöhung gegenüber dem \nVorjahr. \n\nIm Budget 2022 wird von einer \nLohnsteigerung von 0.5% \nausgegangen (gemäss RR-Sitzung \nvom 08.06.2021).\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’600’000.00 -1’000’000.00 -1’591’621.64 -600’000.00 60.00 Höhere Einnahmen aus \nRechnungskorrekturen und \nRegressforderungen für stationäre \nSpitalleistungen. Höhe Budget 2022 \nanalog Rechnung 2020.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 22\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2134 Heime und Pflege 19’918’300.00 20’350’300.00 19’692’883.80 -432’000.00 -2.12\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n390’000.00 390’000.00 378’099.75\n\n3632.11 Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG 10’500’000.00 11’700’000.00 11’633’745.00 -1’200’000.00 -10.26 Bessere Auslastung und Erhöhung \nder Ergänzungsleistungen \n(Anpassung ELV) führen zu \ngeringeren ungedeckten Heimkosten \n(gem. Art. 12 AbPG).\n\n3632.12 Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG 4’500’000.00 3’800’000.00 3’210’829.00 700’000.00 18.42 Höhere Nachfrage nach \nPflegeleistungen bei der Spitex.\n\n3634.20 Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 \nAbs. 3 AbPG\n\n3’249’000.00 3’131’000.00 3’129’043.00 118’000.00 3.77 Höhere Fallzahlen und verrechenbare \nPflegetage in der Übergangspflege \nder Spitäler Schaffhausen.\n\n3636.01 Beiträge an Organisationen gemäss  Art. 2 Abs. 4 und 5 \nAbPG\n\n292’000.00 180’000.00 193’857.85 112’000.00 62.22 Neuer Leistungsvertrag mit Pro \nSenectute (inkl. MobilPlus \nRollstuhltaxi und Demenz-\nEntlastungsdienst). Ein Teil dieser \nLeistungen wurde früher aus dem \nLotteriegewinnfonds bezahlt.\n\n3636.04 Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 \nAbPG\n\n488’000.00 650’000.00 648’014.20 -162’000.00 -24.92 Im September 2022 läuft Pilotphase \nPalliative Care aus. Mit dem Budget \n2022 sind deshalb erst Mittel bis zum \nEnde der Pilotphase (31.09.2022) \nbeantragt. \n\nNach Bericht und Antrag an \nKantonsrat wird im Falle einer \nerfolgreichen Pilotphase für die \nFolgefinanzierung ein Zusatzkredit \nbeantragt.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n499’300.00 499’300.00 499’295.00\n\n2137 Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / \nHausärzteversorgung\n\n3’471’000.00 3’291’000.00 3’150’135.00 180’000.00 5.47\n\n3634.50 Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe 1’590’000.00 1’515’000.00 1’609’500.00 75’000.00 4.95 Grössere Anzahl Studierender HF \nandere Gesundheitsberufe.\n\n3634.51 Beiträge ärztliche Weiterbildung 1’518’000.00 1’413’000.00 1’477’635.00 105’000.00 7.43 Höhere Anzahl Stellen können mit \nAssistenzärzten besetzt werden.\n\n3634.55 Beiträge Hausärzteversorgung 363’000.00 363’000.00 63’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 23\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2143 Beiträge Krankenversicherung 12’650’000.00 13’050’000.00 11’762’702.88 -400’000.00 -3.07 Annahme: Wachstum \nDurchschnittsprämie von 2021 auf \n2022 um 1.5%.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’100’000.00 1’100’000.00 1’067’973.20\n3637.01 Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 10’500’000.00 10’900’000.00 9’735’151.43 -400’000.00 -3.67 Reduktion aufgrund Kostenschätzung \n\nfür IPV 2022.\n3637.02 Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n\n64a KVG\n1’050’000.00 1’050’000.00 959’578.25\n\n3707.01 Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 29’200’000.00 28’494’000.00 28’156’398.00 706’000.00 2.48 Zunahme der Bundesbeiträge \naufgrund vorläufiger Schätzung Bund.\n\n3707.02 Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n19’500’000.00 20’300’000.00 18’079’567.00 -800’000.00 -3.94 Reduktion aufgrund Kostenschätzung \nfür IPV 2022.\n\n3707.03 Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n64a KVG\n\n1’950’000.00 1’950’000.00 1’782’073.90\n\n4700.01 Durchlaufende Beiträge vom Bund an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-29’200’000.00 -28’494’000.00 -28’156’398.00 -706’000.00 2.48 Vgl. Konto 2143.3707.01.\n\n4702.11 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-19’500’000.00 -20’300’000.00 -18’079’567.00 800’000.00 -3.94 Vgl. Konto 2143.3707.02.\n\n4702.12 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für \nZahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG\n\n-1’950’000.00 -1’950’000.00 -1’782’073.90\n\n2148 Veterinärwesen 588’500.00 478’500.00 402’937.81 110’000.00 22.99\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 399’700.00 323’500.00 348’969.25 76’200.00 23.55 Befristete OR-Stelle 60% für \namtlichen Tierarzt, v.a. zur \nErarbeitung verschiedener \nanstehender Projekte wie \nBekämpfung ASP (afrikanische \nSchweinepest), Bekämpfung \nModerhinke und Projekt \n"Weiterentwicklung VetAmt."\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26’200.00 21’100.00 22’210.75 5’100.00 24.17\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54’200.00 43’900.00 50’456.00 10’300.00 23.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’600.00 2’100.00 1’780.26 500.00 23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’600.00 4’500.00 4’805.05 1’100.00 24.44\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 500.00 400.00 389.45 100.00 25.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 179.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3’000.00 3’000.00 12’551.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’000.00 3’000.00 1’259.45 1’000.00 33.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 173.03\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6’000.00 5’000.00 4’822.90 1’000.00 20.00 Tierseuchenbekämpfungsmaterial, \ninsbesondere hinsichtlich Bedrohung \ndurch Afrikanische Schweinepest \n(ASP).\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 300.00\n\n3113.00 Hardware 500.00 500.00 259.75\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 700.00 600.00 558.50 100.00 16.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 177’500.00 155’000.00 127’284.75 22’500.00 14.52 IKT-Organisationsprojekt der \nVereinigung Schweizer \nKantonstierärzte (VSKT) über 3 Jahre \n(IT-Projekt KSD).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28’000.00 33’300.00 11’321.81 -5’300.00 -15.92\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 35’900.00 38’400.00 31’403.00 -2’500.00 -6.51\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 700.00 700.00 439.44\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’000.00 3’300.00 -300.00 -9.09\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 300.00 368.50 200.00 66.67\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’900.00 8’400.00 5’712.55 -2’500.00 -29.76\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18’000.00 17’000.00 13’486.70 1’000.00 5.88\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’000.00 3’000.00 1’763.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 10’000.00 10’000.00 2’476.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 6’078.70\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37’200.00 37’100.00 38’277.00 100.00 0.27\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2’000.00 1’000.00 1’000.00 100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15’000.00 15’000.00 11’272.82\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 36’000.00 36’000.00 39’320.00\n4120.00 Konzessionen -3’500.00 -3’500.00 -3’740.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -45’000.00 -45’000.00 -61’608.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2’000.00 -2’000.00 -2’080.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -85’000.00 -86’000.00 -94’234.75 1’000.00 -1.16\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -400.00 -400.00 -405.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -600.00 -892.00 -600.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-153’000.00 -153’000.00 -172’222.20\n\n2150 Interkantonales Labor 3’932’600.00 3’804’500.00 3’502’923.12 128’100.00 3.37\n\n3611.05 Entschädigung an Interkantonales Labor 1’163’300.00 1’162’200.00 1’078’046.80 1’100.00 0.09\n\n3611.06 Entschädigung an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen\n\n2’769’300.00 2’642’300.00 2’476’076.47 127’000.00 4.81 Für den Vollzug Lichtemissionen, \nKontrolle von NIS-Antennen und \nKlimaanpassung wird mit \nMehraufwand gerechnet.\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n86’454.85\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -51’200.15\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -86’454.85\n\n2170 Sozialamt 2’560’500.00 2’175’200.00 2’470’241.52 385’300.00 17.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’037’300.00 913’800.00 952’377.25 123’500.00 13.51 Aufgrund diverser Mehraufwände in \nden Bereichen Asyl- und \nFlüchtlingsbetreuung sowie \nSozialhilfe erfolgen \nPensenerhöhungen.\nDas Pensum der juristischen \nAkzessistin im Rechtsdienst wurde \nvon 60 % auf 100 % erhöht. Das \nSozialamt hat Bedarf nach einer \nVollzeitstelle.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67’900.00 59’700.00 63’734.10 8’200.00 13.74\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 140’700.00 123’900.00 131’509.35 16’800.00 13.56\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’800.00 5’900.00 6’228.87 900.00 15.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14’500.00 12’700.00 13’755.20 1’800.00 14.17\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’200.00 1’200.00 1’163.15\n3064.00 Übergangsrenten 2’553.00\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’000.00 4’000.00 6’530.40 3’000.00 75.00\n\n3100.00 Büromaterial 12’000.00 12’000.00 9’846.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000.00 1’000.00 958.75 4’000.00 400.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’500.00 4’000.00 4’449.90 500.00 12.50\n\n3113.00 Hardware 2’000.00 2’000.00 1’236.10\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 282’360.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 140’300.00 39’200.00 36’273.60 101’100.00 257.91 Geplanter Mehraufwand infolge \n\nUmsetzung Istanbul-Konvention, \nUmsetzung Inkassohilfeverordnung, \ndiverse Projekte im \nBehindertenbereich, Aufarbeitung \nOpfer fürsorgerischer \nZwangsmassnahmen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 60’000.00 60’000.00 33’503.10\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 153’600.00 110’700.00 111’272.40 42’900.00 38.75 Diverse laufende IT-Umstellungen \n\n(u.a. Tutoris) sowie Ausweitung der \nZahl der Arbeitsplätze führen zu \nzusätzlichem Informatik-\nNutzungsaufwand.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38’500.00 20’500.00 60’133.35 18’000.00 87.80 Mehraufwand in Zusammenhang mit \nder Weiterentwicklung des \nKlientinnen-Systems Tutoris (Infogate \nAG), Lizenz- und Wartungskosten \ninfolge Mengenausweitung (Anz. \nArbeitsplätze).\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7’000.00 7’000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 17’400.00 12’300.00 19’726.85 5’100.00 41.46\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11’500.00 11’500.00 5’668.85\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7’000.00 4’500.00 6’237.15 2’500.00 55.56\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 5’000.00 5’000.00 875.30\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’000.00 1’000.00 300.00\n\n3980.00 Übertragungen 850’000.00 800’000.00 750’000.00 50’000.00 6.25 Aufgrund der demografischen \nHerausforderungen und des \nFachkräftemangels ist das Angebot \nan Sprachkursen sowie \nBildungsmassnahmen für \nMigrantinnen und Migranten zu \nerweitern (vgl. M26 und M28 \nDemografiestrategie).\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -200.00 -200.00 -200.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -30’000.00 30’000.00 -100.00 Vgl. Konto 2170.4630.00.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -30’000.00 -30’252.50 -30’000.00 Vgl. Konto 2170.4610.00.\n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n121’000.00 -59’000.00 -55’204.00 180’000.00 -305.08\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21’000.00 21’000.00 21’000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180’000.00 10’000.00 10’000.00 170’000.00 1’700.00 Machbarkeitsstudie Sanierung \n\nDurchgangszentrum Friedeck (Fr. \n40'000) und dringende \nSanierungsmassnahmen (Fr. \n130'000) gemäss Absprache mit HBA.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n14’000.00 14’000.00 14’000.00\n\n3980.00 Übertragungen 23’000.00 23’000.00 23’000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -30’000.00 -40’000.00 -40’000.00 10’000.00 -25.00 Verringerung der Mieteinnahmen \n\ninfolge gestiegenem Eigenbedarf \n(Wohnungen Krebsbachstrasse).\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-37’000.00 -37’000.00 -33’204.00\n\n4980.00 Übertragungen -50’000.00 -50’000.00 -50’000.00\n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 9’419’700.00 8’426’200.00 8’317’444.53 993’500.00 11.79 Die zu erwartenden, höheren \nSozialhilfeaufwendungen (gemäss \nGrundlagenpapier SKOS vom März \n2021) betr. Anstieg der \nEinzelpersonen- und Langzeitfälle, \nEntwicklungen in den einzelnen \nAusgabenpositionen der \nmateriellen Grundsicherung, \n\nWandel bei der \nArbeitskräftenachfrage, \nVeränderungen bei den \nSozialversicherungen und \nFlüchtlinge und vorläufige \nAufgenommene, \n\ndie Ende 2015 / Anfang 2016 in \ngrosser Anzahl in die Schweiz \neingereist sind und die 2022/2023 \nin die finanzielle Verantwortung \nvom Bund zu den Kantonen und \nGemeinden wechseln, führen zu \neinem erhöhten Kantonsbeitrag an \ndie Gemeinden. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n8’097’500.00 7’815’000.00 6’757’590.53 282’500.00 3.61 Durch die hohe Anzahl der \nanerkannten Flüchtlinge und vorläufig \naufgenommenen Personen werden \nnach Ablauf der Zahlungspflicht des \nBundes die Sozialhilfeausgaben \nmutmasslich ansteigen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’261’000.00 1’290’000.00 1’240’456.00 -29’000.00 -2.25\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6’000’000.00 5’250’000.00 6’023’231.00 750’000.00 14.29 Aufgrund der Rechnung 2020 ist die \nHöhe der durch die \nGesetzesanpassungen im SHEG \nabgerechneten Kosten für von der \nKESB angeordnete Massnahmen im \nBudget 2022 genauer budgetierbar.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -100’000.00 -100’000.00 -181’693.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-5’838’800.00 -5’828’800.00 -5’522’140.00 -10’000.00 0.17\n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \nInstitutionen\n\n400’000.00 400’000.00 339’869.71\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n400’000.00 400’000.00 339’869.71\n\n2184 Soziale Einrichtungen 29’340’700.00 27’840’000.00 27’958’717.03 1’500’700.00 5.39\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 500’000.00 500’000.00 499’250.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1’000’000.00 500’000.00 910’678.20 500’000.00 100.00 Die vermehrte Platzierung von \n\nPersonen in Pflegeheimen führt (im \nVergleich zu IFEG-Heimen) zu \nhöheren Aufwendungen, \nbeispielsweise kostspielige \nDauerbeatmungen, die bei IFEG-\nPlatzierungen nicht erfolgen. \n\nDie Anzahl an Platzierungen \nunterliegt starken Schwankungen, \nwas entsprechend auch \nAuswirkungen auf den Aufwand hat.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27’800’000.00 26’800’000.00 26’548’788.43 1’000’000.00 3.73 altra Werkstatt-Tarife erhöht wegen \nkritischer Wirtschaftslage, Ausbau der \nPlätze für Tagesstruktur zur \nEntlastung von Angehörigen, diverse \nBaubeiträge.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 29\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab \nprivate Unternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n40’700.00 40’000.00 700.00 1.75\n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 5’211’100.00 5’061’100.00 3’863’617.17 150’000.00 2.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’000.00 5’000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 700.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’000’000.00 850’000.00 975’873.57 150’000.00 17.65 Dieser Budgetposten umfasst die von \nder Justiz ausgesprochenen \nMassnahmen nach Strafgesetz. Die \nPrognose orientiert sich an den \neffektiven Zahlen für das Jahr 2020 \n(Fr. 976'000)\n\nund berücksichtigt die laufende \nKostenentwicklung. Dieser \nBudgetposten ist nicht steuerbar.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5’000.00 5’000.00 2’711.65\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4’150’000.00 4’150’000.00 4’207’814.15\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100’000.00 100’000.00 123’647.35\n3705.00 Private Unternehmungen 270’000.00 260’000.00 273’138.00 10’000.00 3.85\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -50’000.00 -50’000.00 -1’446’429.55\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -270’000.00 -260’000.00 -273’138.00 -10’000.00 3.85\n\n2187 Opferhilfe 535’000.00 630’000.00 530’523.70 -95’000.00 -15.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24’787.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’475.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 332.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 14.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 175’000.00 260’000.00 218’624.40 -85’000.00 -32.69 Diese Zahlungen schwanken z.T. \nsehr stark, je nach Anzahl \nFrauenhausaufenthalten. Als \nReferenz für das Budget 2022 dient \ndas Rechnungsjahr 2020. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 30\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nDie Abweichung zum Budget 2021 \nerklärt sich über die Schaffung zweier \nneuer Konten (3611.00 und 3637.00). \nDie prognostizierten Kosten, die 2021 \nnoch im Konto 3199.00 ausgewiesen \nwurden, verteilen sich nun auf die drei \nKonten. \n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 30’000.00 30’000.00 Neues Konto. Die Kosten dieses \n(neuen) Kontos wurden in den \nVorjahren im Konto 2187.3199 \nabgebildet. Diese Zahlungen \nschwanken zwischen Fr. 21'000 und \nFr. 32'000 (letzten drei Jahre).\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 305’000.00 375’000.00 313’620.00 -70’000.00 -18.67 Betrag entspricht der neuen LV mit \nFachstelle für Gewaltbetroffene (Fr. \n300'000). Die Abweichung zum \nBudget 2021 erklärt sich damit dass \nfür 2021 der Abschluss einer LV im \nBereich Täterprävention geplant war. \nDies ist nun für 2022 vorgesehen. \nDa die Ausschreibung erst im \nSommer 2021 durchgeführt wird, sind \ndie erwarteten Kosten noch nicht \ngenau bezifferbar. Die zusätzlichen \nMittel werden über den Oktoberbrief \neingestellt. \n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 55’000.00 55’000.00 Neues Konto. Die Kosten in diesem \n(neuen) Konto wurden in den \nVorjahren im Konto 2187.3199.00 \nabgebildet\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -15’000.00 -5’000.00 -28’331.25 -10’000.00 200.00 Das Budget 2022 orientiert sich an \nden effektiven Einnahmen im Jahr \n2020 (knapp Fr. 30'000). Diese \nEinnahmen werden ab 2022 auf die \nbeiden Konten 4260.00 und 4611.00 \nhälftig verteilt.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -15’000.00 -15’000.00 Neues Konto. Die Beiträge in diesem \n(neuen) Konto waren in den Vorjahren \nim Konto 2187.4260 verbucht.\n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \nFamilienausgleichskasse\n\n1’782’700.00 1’882’700.00 1’764’586.45 -100’000.00 -5.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 77’921.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 31\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3613.20 Erlassene AHV-Beiträge 400’000.00 400’000.00 422’344.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 82’700.00 82’700.00 4’700.00\n3633.05 Kantonsbeitrag an den Sozialfonds 800’000.00 800’000.00 795’120.10\n3633.10 Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für \n\nNichterwerbstätige\n700’000.00 800’000.00 675’672.70 -100’000.00 -12.50 Die Budgetierung erfolgt unter \n\nBerücksichtigung der Vorjahre und \nder Hochrechnung der Zahlen der \nersten vier Monate 2021.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -50’000.00 -74’000.00 -46’630.05 24’000.00 -32.43 Seit 2019 werden die \nBeitragseinnahmen in Bund und \nGemeinden aufgeteilt. Die Aufteilung \nbasiert auf der Rechnung 2020.\n\n4632.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge -150’000.00 -126’000.00 -164’542.05 -24’000.00 19.05 Vgl. Konto 4630.00\n\n2192 Ergänzungsleistungen 32’620’000.00 31’710’000.00 29’799’711.40 910’000.00 2.87 Die Zuteilung auf die einzelnen \nKonti erfolgt unter \nBerücksichtigung der Abrechnung \ndes Bundes für das Vorjahr und \nbasiert auf der Hochrechnung der \nZahlen der ersten vier Monate des \nJahres 2021. \n\nDie Budgetzahlen sind deshalb \ngenerell und insbesondere auf \nKontoebene mit Unsicherheiten \nbehaftet.\n\n3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen 1’700’000.00 1’600’000.00 1’534’799.85 100’000.00 6.25 Die Änderungen der EL-Reform, die \nzunehmende Komplexität der Fälle \nund die neuen \nÜberbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose haben erhebliche \nZusatzaufwendungen in der \nDurchführung zur Folge.\n\n3637.10 Allgemeiner Lebensbedarf AHV 11’800’000.00 11’100’000.00 11’393’275.20 700’000.00 6.31\n\n3637.11 Heim- und Krankheitskosten AHV 15’000’000.00 15’200’000.00 13’307’346.60 -200’000.00 -1.32\n\n3637.15 Allgemeiner Lebensbedarf IV 12’100’000.00 11’300’000.00 11’526’678.40 800’000.00 7.08\n\n3637.16 Heim- und Krankheitskosten IV 8’100’000.00 7’100’000.00 6’937’262.35 1’000’000.00 14.08\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -580’000.00 -590’000.00 -574’680.00 10’000.00 -1.69\n\n4630.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV -7’700’000.00 -6’900’000.00 -7’120’797.00 -800’000.00 11.59\n\n4630.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV -7’800’000.00 -7’100’000.00 -7’204’174.00 -700’000.00 9.86\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 32\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine \nProjekte Informatik\n\n2’943’100.00 2’495’600.00 2’518’437.94 447’500.00 17.93\n\n3113.00 Hardware 1’091.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 91’281.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’050’000.00 889’700.00 905’822.39 160’300.00 18.02 IT-Projekt Ausbau CMI-Axioma für \n\nParlament und Departemente.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’845’700.00 1’542’800.00 1’449’075.47 302’900.00 19.63 Corona-Mehrausgaben Swisscom \nVerbindungskosten für HomeOffice;\nAusbau Strategische \nDigitalisierungsplattformen (eID, \nFormularservice; eUmzug); Ausbau \nrevisionssicheres Archiv / \nUmlizenzierung Concurrent to named \nUser); \n\nAusbau CMI (Scan, mob. \nSitzungsvorbereitung); Ausbau WLan-\nAccess in Verwaltungsgebäuden; \nErhöhung Microsoft-Lizenzen.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 81’000.00 97’000.00 111’388.88 -16’000.00 -16.49 Falschkontierung; Verschiebung von \nKonto 3158.00 auf 3133.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21’600.00 21’300.00 15’005.00 300.00 1.41\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 34’700.00 34’700.00 34’622.00\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -87’000.00 -87’000.00 -86’968.75\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’900.00 -2’900.00 -2’880.00\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 176’000.00 176’000.00 Aufgrund der Zuweisung von der \nkantonalen Spielbankenabgabe (Vgl. \nKonto. 4980.00) wird für 2022 eine \nEinlage in den Fonds budgetiert (im \nGegensatz zu den Vorjahren).\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 699’000.00 551’000.00 558’302.58 148’000.00 26.86 Erhöhung der Beiträge an \ngesundheits-fördernde Projekte sowie \nder Beiträge an die Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention \nund Suchtberatung (VJPS).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 33\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3980.00 Übertragungen 132’000.00 229’000.00 35’000.00 -97’000.00 -42.36 Projekte KAP werden künftig direkt \nüber den Fonds bezahlt, vorher durch \nDienststelle Sport Familie Jugend \n(Übertragung).\n\n4120.00 Konzessionen -130’000.00 -150’000.00 -102’692.50 20’000.00 -13.33 Geringere Alkoholabgaben von \nGastrobetrieben. \n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK -9’000.00 -69’065.38 9’000.00 -100.00 Vgl. Konto 3500.00.\n\n4600.30 Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung -230’000.00 -230’000.00 -241’692.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n-163’000.00 -163’000.00 -46’500.00\n\n4980.00 Übertragungen -484’000.00 -228’000.00 -133’352.70 -256’000.00 112.28 Zuweisung von 20% des Anteils des \nKantons an der kantonalen \nSpielbankenabgabe fliesst zukünftig \nin den Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung.   \n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’000.00 5’000.00 -3’000.00 -60.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 300.00 -100.00 -33.33\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 700.00 -600.00 -85.71\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000.00 5’000.00\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 841’937.70\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5’000.00 42’936.80 5’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5’000.00 20’000.00 -15’000.00 -75.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’600’000.00 2’550’000.00 2’634’805.50 50’000.00 1.96 Anpassung an Fall- und \nKostenentwicklung.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 380’000.00 200’000.00 380’328.00 180’000.00 90.00 Anpassung an Fall- und \nKostenentwicklung.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK -197’600.00 -31’100.00 -166’500.00 535.37 Defizit aus Aufwand und Ertrag.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -2’000’000.00 -2’000’000.00 -3’200’008.00\n4980.00 Übertragungen -800’000.00 -750’000.00 -700’000.00 -50’000.00 6.67 vgl. Konto 2170.3980.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 34\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen Umsetzung der Integrationsagenda \nSchweiz (engere Begleitung, \nintensivierte Integrationsförderung, \ndurchgehende Fallführung, \nErstinformationen, \nPotentialabklärung, individuelle \nIntegrationsplanung etc.)\n\nund Folgekosten der \nKantonalisierung der \nAsylbetreuung.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’550’000.00 2’900’000.00 2’834’822.10 650’000.00 22.41 vgl. Kommentar FST 2198.7216\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 225’000.00 189’400.00 188’232.20 35’600.00 18.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 395’000.00 393’200.00 328’572.05 1’800.00 0.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 42’500.00 19’100.00 36’002.25 23’400.00 122.51\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 47’500.00 40’600.00 39’687.50 6’900.00 17.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’000.00 3’500.00 3’401.80 500.00 14.29\n\n3091.00 Personalwerbung 2’500.00 1’500.00 5’644.25 1’000.00 66.67\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 60’000.00 10’000.00 46’575.10 50’000.00 500.00\n\n3135.10 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n1’000’000.00 250’000.00 904’484.52 750’000.00 300.00 Die budgetierten Ausgaben \norientieren sich an den effektiven \nKosten im Jahr 2020. Die Abweichung \nzum Budget 2021 erklärt sich \ndadurch, dass aufgrund der \nUmstellung auf HRM2 die \nBudgetierung 2021 mit grossen \nUnsicherheiten behaftet war. \n\n3135.11 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n150’000.00 25’000.00 118’867.95 125’000.00 500.00 gleicher Kommentar wie Kto 3135.10\n\n3601.10 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n30’000.00 40’000.00 40’000.00 -10’000.00 -25.00\n\n3632.13 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n50’000.00 -50’000.00 -100.00 Infolge der Umsetzung der \nIntegrationsagenda führen die \nGemeinden keine Dossiers aus dem \nAsylbereich.\n\n3637.30 Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n4’000’000.00 4’850’000.00 5’952’878.44 -850’000.00 -17.53 Infolge der Umsetzung der \nIntegrationsagenda sowie der \ngeringen Zuweisungen wird mit \nweniger Beiträgen gerechnet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 35\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3637.31 Beiträge an private Haushalte Annerkannte Flüchtlinge 8’000’000.00 7’750’000.00 9’024’521.76 250’000.00 3.23 Infolge mehr Personen mit einem \npositiven Entscheid wird mit mehr \nBeiträgen gerechnet\n\n4260.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n-1’250’000.00 -1’000’000.00 -1’935’345.31 -250’000.00 25.00 gleicher Kommentar wie Kto 3135.10\n\n4260.11 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAnerkannte Flüchtlingen\n\n-3’000’000.00 -3’000’000.00 -3’173’973.41\n\n4610.40 Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n-4’500’000.00 -5’100’000.00 -5’519’137.00 600’000.00 -11.76 vgl. Kto. 3637.30\n\n4610.41 Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge -5’500’000.00 -6’050’000.00 -6’435’792.00 550’000.00 -9.09 vgl. Kto. 3637.30\n\n4611.10 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n-75’000.00 -68’944.15 75’000.00 -100.00 Erträge werden neu im Konto 4612.00 \nabgebildet.\n\n4611.11 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n-750’000.00 -550’872.65 750’000.00 -100.00 Erträge werden neu im Konto 4612.00 \nabgebildet.\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1’687’500.00 -1’687’500.00 Neue Kontierung gemäss \nAbklärungen mit der Fiko und \nFinanzverwaltung (bisher 4611.10 \nund 4611.11)\n\n4980.00 Übertragungen -23’000.00 -23’000.00 -23’000.00\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nAufwandüberschuss\n-1’546’000.00 -524’300.00 -1’816’625.40 -1’021’700.00 194.87\n\nGesamtergebnis 223’865’300.00 219’746’200.00 226’350’616.77 4’119’100.00 1.87\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 36\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n22 Erziehungsdepartement 151’881’300.00 149’828’600.00 142’567’854.23 2’052’700.00 1.37\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 6’640’300.00 6’417’800.00 5’931’902.97 222’500.00 3.47\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 35’000.00 35’000.00 26’437.50\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 708’500.00 676’300.00 632’832.00 32’200.00 4.76 Transfer 20%-Stelle aus Dienststelle \n\nMittelschul- und Berufsbildung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48’700.00 46’500.00 41’640.80 2’200.00 4.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96’100.00 91’700.00 96’718.90 4’400.00 4.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’900.00 4’700.00 3’795.47 200.00 4.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’400.00 9’900.00 9’029.20 500.00 5.05\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 900.00 715.95\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 160’500.00 73’000.00 13’208.30 87’500.00 119.86 Gem. Budgetweisung des \nFinanzdepartementes (abzgl. Anteile \nBerufsbildungszentrum BBZ und \nKantonsschule).\n\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 2’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’000.00 6’800.00 2’216.00 200.00 2.94\n\n3100.00 Büromaterial 3’000.00 4’000.00 2’305.35 -1’000.00 -25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’700.00 3’300.00 638.65 -600.00 -18.18\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 3’000.00 1’897.70 -500.00 -16.67\n\n3113.00 Hardware 5’000.00 3’000.00 6’420.31 2’000.00 66.67\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 1’000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52’500.00 52’700.00 27’257.20 -200.00 -0.38 Differenz zu Budget 2021 ist einem \n\neinmaligen Exekutivkredit über Fr. \n19'570.10 geschuldet.\n\nInkl. Verpflichtungskredit EPR0001 \nRevision Schulgesetz.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33’500.00 23’800.00 20’384.70 9’700.00 40.76 Gem. Budgetberechnungen der KSD.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 16’000.00 14’600.00 16’075.85 1’400.00 9.59\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’000.00 10’000.00 2’049.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 750.85\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n18’000.00 18’000.00 9’900.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 37\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 261’300.00 244’300.00 251’834.85 17’000.00 6.96 Gem. Budgets der verschiedenen \nKonferenzen.\n\n3631.31 Beiträge an Randenkommission 4’500.00 9’100.00 5’717.15 -4’600.00 -50.55\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n200’000.00 200’000.00 95’692.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’715’000.00 3’715’000.00 3’697’532.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6’733.65\n3638.00 Beiträge an das Ausland 9’800.00 11’700.00 11’461.74 -1’900.00 -16.24\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n1’239’500.00 1’163’500.00 955’457.00 76’000.00 6.53\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8’000.00 -8’000.00 -7’300.00\n\n2211 Pädagogische Hochschule 3’122’505.74\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 720.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301’594.15\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2’051’280.95\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \n\nLehrpersonen\n-11’580.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 147’115.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 306’354.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’535.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 31’675.10\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’624.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 100’938.94\n3091.00 Personalwerbung 1’449.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’955.15\n3100.00 Büromaterial 9’625.52\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11’641.61\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19’274.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 31’433.76\n3104.00 Lehrmittel 9’236.53\n3110.00 Büromöbel und -geräte 12’643.80\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’030.17\n3113.00 Hardware 60’942.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 38\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 99’037.27\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 58’540.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 176’727.89\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’327.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 102’564.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’120.55\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 3’251.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 448.45\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’360.20\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 323.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4’111.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 237’697.09\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’296.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen 34’582.93\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 39’152.08\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 730.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4’563.60\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 32’064.00\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n6’349.25\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00\n\n4230.00 Schulgelder -103’351.90\n4231.00 Kursgelder -4’620.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1.25\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -28’735.40\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -2’924.30\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -4’100.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -570’409.50\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-5’700.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -57’692.10\n4910.00 IV Dienstleistungen -20’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I\n\n995’600.00 810’200.00 745’684.04 185’400.00 22.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 678’600.00 517’500.00 534’918.15 161’100.00 31.13 Stellenantrag 100% und \nStellentransfer BBZ 50%.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44’400.00 33’800.00 34’075.25 10’600.00 31.36 Höhere Beiträge infolge höherer \nPersonalkosten.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92’000.00 70’100.00 72’046.20 21’900.00 31.24 Höhere Beiträge infolge höherer \nPersonalkosten.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’500.00 3’400.00 3’233.50 1’100.00 32.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’500.00 7’200.00 7’391.25 2’300.00 31.94\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 800.00 600.00 589.40 200.00 33.33\n\n3064.00 Übergangsrenten 10’700.00 10’700.00 203.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 180’600.00 189’500.00 181’784.20 -8’900.00 -4.70\n\n3100.00 Büromaterial 15’300.00 15’300.00 15’406.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 506.50\n\n3113.00 Hardware 4’000.00 4’000.00 2’508.79\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36’000.00 50’100.00 3’016.90 -14’100.00 -28.14 Geringere Kosten für die \n\nOrganisationsentwicklung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 73’900.00 71’600.00 66’447.20 2’300.00 3.21\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 7’400.00 7’400.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’000.00 1’000.00 1’242.00 1’000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’500.00 2’000.00 2’329.55 500.00 25.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 3’000.00 3’000.00 2’859.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -12’000.00 -12’000.00 -12’730.80\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -600.00 -600.00 -486.25\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-160’000.00 -160’000.00 -169’656.00\n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine \nProjekte K+P+S\n\n1’280’400.00 1’231’700.00 554’183.38 48’700.00 3.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 37’900.00 27’500.00 9’825.00 10’400.00 37.82 Zusätzliche Sitzungsgelder für die \nDurchführung der Kantonalkonferenz \n2022.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37’000.00 49’000.00 41’397.50 -12’000.00 -24.49 Zur Umsetzung der Vorlage zum \nPostulat 2017/8 \nRessourcensteuerung sind für das \nJahr 2022 keine zusätzlichen \nVerwaltungskosten eingeplant.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 258’700.00 215’200.00 110’826.35 43’500.00 20.21 Verpflichtungskredit EPR0056 \nModellschule Begabungs- und \nBegabtenförderung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21’900.00 19’000.00 10’844.55 2’900.00 15.26\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40’100.00 35’800.00 11’059.80 4’300.00 12.01\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’200.00 1’900.00 655.10 300.00 15.79\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’700.00 4’100.00 2’327.15 600.00 14.63\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 400.00 400.00 198.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 95’000.00 95’000.00 35’138.20\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16’000.00 16’000.00 16’488.20\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 6’000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27’600.00 27’600.00 14’905.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 419.02\n\n3104.00 Lehrmittel 30’000.00 16’800.00 22’035.15 13’200.00 78.57 Nachdruck Zeugnismappen und \nMehrkosten für den Versand von \nBroschüren und Lehrmittel durch den \nLehrmittelverlag Zürich.\n\n3106.00 Medizinisches Material 201.10\n\n3113.00 Hardware 5’000.00 5’000.00 5’513.85\n3118.00 Immaterielle Anlagen 99’500.00 108’500.00 26’984.66 -9’000.00 -8.29\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 386’900.00 383’400.00 149’422.75 3’500.00 0.91\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 135’000.00 68’000.00 44’517.10 67’000.00 98.53 Einführung Lernfördersystem \nLernlupe Fr. 67'000.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 5’500.00 997.55 -4’500.00 -81.82\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 860.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 1’500.00 723.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 65’000.00 140’000.00 20’000.00 -75’000.00 -53.57 Geringeres Auftragsvolumen an die \nPädagogische Hochschule \nSchaffhausen zur Umsetzung \nLehrplan 21.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’000.00 11’000.00 21’131.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 38’500.00 35’000.00 30’500.00 3’500.00 10.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 20’000.00\n4250.00 Verkäufe -6’000.00 -6’000.00 -7’789.30\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -1’000.00\n4980.00 Übertragungen -35’000.00 -35’000.00 -35’000.00\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 3’193’400.00 3’201’500.00 3’063’051.16 -8’100.00 -0.25\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2’573’000.00 2’548’600.00 2’496’988.20 24’400.00 0.96 Erhöhung aufgrund gestiegener \nSchülerzahlen und mehr \nAltersentlastung.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-20’000.00 -20’000.00 -29’949.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 168’500.00 166’500.00 161’937.05 2’000.00 1.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 348’900.00 345’600.00 322’510.35 3’300.00 0.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17’000.00 16’800.00 15’520.65 200.00 1.19\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 36’000.00 35’700.00 34’739.00 300.00 0.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’100.00 3’000.00 2’970.80 100.00 3.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12’000.00 12’000.00 9’339.10\n3091.00 Personalwerbung 3’000.00 1’000.00 813.17 2’000.00 200.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’200.00 3’700.00 550.00 500.00 13.51\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00 526.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 62.00\n\n3104.00 Lehrmittel 25’000.00 24’000.00 26’857.75 1’000.00 4.17\n\n3106.00 Medizinisches Material 1’000.00 4’018.69 1’000.00\n3113.00 Hardware 1’000.00 42’500.00 1’613.35 -41’500.00 -97.65 Keine Hardwareanschaffungen in \n\ndiesem Jahr.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 3’600.00 5’100.00 1’589.65 -1’500.00 -29.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8’400.00 7’600.00 6’536.75 800.00 10.53\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3’200.00 2’800.00 2’435.50 400.00 14.29\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 300.00 400.00 503.55 -100.00 -25.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’500.00 5’500.00 3’488.40 -1’000.00 -18.18\n\n2219 Sonderpädagogik 523’600.00 505’000.00 392’647.73 18’600.00 3.68\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394’000.00 382’000.00 295’491.90 12’000.00 3.14 Inklusive Stellenantrag 30% für \nLeitung pädagogisch-therapeutischer \nDienst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25’800.00 24’900.00 19’115.40 900.00 3.61\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53’400.00 51’800.00 43’207.05 1’600.00 3.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’600.00 2’500.00 1’788.50 100.00 4.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’500.00 5’300.00 4’136.40 200.00 3.77\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 500.00 500.00 335.70\n\n3064.00 Übergangsrenten 8’000.00 3’626.00 -8’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’100.00 1’100.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 200.00 273.50 100.00 50.00\n\n3104.00 Lehrmittel 1’200.00 1’200.00\n3113.00 Hardware 1’500.00 1’271.83 1’500.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 500.00 1’300.00 290.00 -800.00 -61.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15’600.00 5’700.00 4’980.25 9’900.00 173.68 Evaluation neues Verfahren zur \nDigitalisierung der Schülerdossiers \nund des Antragsprozesses.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15’900.00 14’700.00 12’734.00 1’200.00 8.16\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 200.00 320.00 300.00 150.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’200.00 600.00 1’879.55 600.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’000.00 5’000.00 2’197.65 -1’000.00 -20.00\n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1’485’200.00 1’552’200.00 1’509’133.98 -67’000.00 -4.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’093’000.00 1’122’200.00 1’093’234.55 -29’200.00 -2.60 Mutationsgewinn infolge \nPersonalwechsel.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’000.00 -1’000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71’600.00 73’300.00 70’816.85 -1’700.00 -2.32\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 148’200.00 152’100.00 168’325.35 -3’900.00 -2.56\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’200.00 7’400.00 6’824.08 -200.00 -2.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’300.00 15’700.00 15’292.00 -400.00 -2.55\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’300.00 1’300.00 1’273.70\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 3’415.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10’200.00 45’379.75 -10’200.00 -100.00 Es fallen keine zusätzlichen Kosten \n\nmehr für das Redesign \nwww.schule.sh.ch an.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 117’400.00 138’400.00 87’943.30 -21’000.00 -15.17 Weniger Supportstunden.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’700.00 2’100.00 2’409.00 -400.00 -19.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25’000.00 25’000.00 12’219.45\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 1’172’300.00 1’170’300.00 1’108’101.27 2’000.00 0.17\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850’700.00 865’800.00 832’585.55 -15’100.00 -1.74 Mutterschaftsvertretung (60%).\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-13’748.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55’700.00 56’500.00 54’131.50 -800.00 -1.42\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115’400.00 117’400.00 120’146.70 -2’000.00 -1.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’600.00 5’700.00 5’239.75 -100.00 -1.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’900.00 12’100.00 11’655.50 -200.00 -1.65\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’000.00 1’000.00 999.35\n\n3064.00 Übergangsrenten 7’504.00\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 1’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 1’500.00 3’413.15 500.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 5’500.00 5’500.00 4’697.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 1’186.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 530.20\n\n3104.00 Lehrmittel 19’500.00 19’500.00 20’492.37\n3106.00 Medizinisches Material 308.25\n\n3113.00 Hardware 2’900.00 -2’900.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 10’000.00 10’000.00 Update CMI Axioma und Anbindung \nCMI an die Schulverwaltungssoftware \nScolaris.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30’000.00 22’800.00 17’435.35 7’200.00 31.58\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48’200.00 42’700.00 32’145.20 5’500.00 12.88\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 300.00 310.20 -300.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’200.00 3’200.00 3’457.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00 160.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’400.00 2’700.00 4’617.60 2’700.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’000.00 7’500.00 581.80 -2’500.00 -33.33\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 252.00\n\n2232 Kindergärten 6’355’100.00 6’190’100.00 5’797’264.80 165’000.00 2.67\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 5’220’400.00 5’072’500.00 4’821’563.05 147’900.00 2.92 Beantragter Lohnbandwechsel \nSchulische Heilpädagoginnen und \nHeilpädagogen Kindergarten.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-40’000.00 -30’000.00 -52’643.45 -10’000.00 33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 341’900.00 331’200.00 311’176.35 10’700.00 3.23 Höhere Beiträge infolge höherer \nLohnkosten.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 707’900.00 687’800.00 602’792.20 20’100.00 2.92 Höhere Beiträge infolge höherer \nLohnkosten.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34’500.00 33’500.00 30’274.65 1’000.00 2.99\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 73’100.00 71’000.00 67’121.25 2’100.00 2.96\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6’300.00 6’100.00 5’700.00 200.00 3.28\n\n3064.00 Übergangsrenten 10’000.00 17’000.00 10’550.85 -7’000.00 -41.18\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’000.00 1’000.00 729.90\n\n2234 Primarschulen 22’301’600.00 22’380’900.00 20’850’920.90 -79’300.00 -0.35\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 18’303’600.00 18’373’000.00 17’338’914.35 -69’400.00 -0.38 Keine grössere Veränderung der \nKlassenzahl prognostiziert.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-145’000.00 -140’000.00 -176’215.20 -5’000.00 3.57\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’198’900.00 1’199’800.00 1’116’286.15 -900.00 -0.08\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’482’000.00 2’491’500.00 2’143’087.90 -9’500.00 -0.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 120’800.00 121’300.00 109’742.90 -500.00 -0.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 256’300.00 257’300.00 241’131.45 -1’000.00 -0.39\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 22’000.00 22’000.00 20’386.10\n3064.00 Übergangsrenten 60’000.00 51’000.00 55’080.95 9’000.00 17.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 3’000.00 3’000.00 2’506.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2238 Sekundarstufe I 12’810’700.00 12’580’000.00 11’757’715.60 230’700.00 1.83\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 10’467’500.00 10’276’400.00 9’657’703.00 191’100.00 1.86 Voraussichtlich werden an der \nSekundarstufe I drei zusätzliche \nKlassen geführt.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-35’000.00 -35’000.00 -42’769.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 685’600.00 671’100.00 623’484.20 14’500.00 2.16\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’419’400.00 1’393’500.00 1’287’318.60 25’900.00 1.86 Höhere Beiträge infolge höherer \nLohnkosten.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 69’100.00 67’800.00 61’458.95 1’300.00 1.92\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 146’500.00 143’800.00 134’503.45 2’700.00 1.88\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 12’600.00 12’400.00 11’420.40 200.00 1.61\n\n3064.00 Übergangsrenten 43’000.00 45’000.00 22’539.35 -2’000.00 -4.44\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’000.00 -3’000.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’000.00 2’000.00 2’057.10\n\n2249 Sonderschulung 18’433’000.00 18’152’000.00 17’795’286.95 281’000.00 1.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 130’000.00 130’000.00 111’322.95\n3130.10 Entschädigungen an private Sonderschulen 5’721’000.00 5’433’000.00 5’074’649.60 288’000.00 5.30 Anpassung zweier \n\nLeistungsvereinbarungen an \nveränderte Bedürfnisse notwendig.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’000.00 3’000.00 1’553.95\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 18’485’000.00 17’451’000.00 17’091’388.05 1’034’000.00 5.93 Zunahme integrativer \n\nSonderschulungen und weniger \nstarke Abnahme separativer \nSonderschulungen an den \nSCHAFFHAUSER \nSONDERSCHULEN.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40’000.00 -40’000.00 -35’335.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-5’866’000.00 -4’825’000.00 -4’448’292.60 -1’041’000.00 21.58 Höhere Gemeindebeiträge pro \n\nSchülerin/Schüler an die Kosten der \nSonderschulungen.\n\n2250 Musikschulen 1’100’000.00 1’100’000.00 1’036’373.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’100’000.00 1’100’000.00 1’036’373.55\n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 75’000.00 75’000.00 50’680.30\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 75’000.00 75’000.00 50’680.30\n\n2255 Schulzahnklinik 856’000.00 929’200.00 1’186’335.21 -73’200.00 -7.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’824’600.00 1’919’300.00 1’826’470.85 -94’700.00 -4.93\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-21’250.15\n\n3049.00 Übrige Zulagen 10’000.00 8’212.50 10’000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119’500.00 125’300.00 116’989.50 -5’800.00 -4.63\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 247’400.00 260’300.00 227’490.95 -12’900.00 -4.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’000.00 12’700.00 11’098.90 -700.00 -5.51\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 25’500.00 26’900.00 25’283.85 -1’400.00 -5.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’200.00 2’300.00 2’080.05 -100.00 -4.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48’200.00 20’000.00 28’058.75 28’200.00 141.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \nwurden bisher zu tief budgetiert. 2022 \nerhöht sich zusätzlich durch die \nAusbildung einer Dentalassistentin \nzur Prophylaxe-Assistentin.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’300.00 5’000.00 2’954.00 -2’700.00 -54.00\n\n3100.00 Büromaterial 7’000.00 10’000.00 5’757.30 -3’000.00 -30.00 Die Erfahrungswerte aus der \nVergangenheit führen zu einem \ntieferen Budget.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 164.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10’000.00 12’000.00 1’478.70 -2’000.00 -16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’900.00 2’500.00 2’902.20 400.00 16.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 237’000.00 241’000.00 199’244.44 -4’000.00 -1.66\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 5’000.00 5’000.00\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3’000.00 378.10 -3’000.00 -100.00 Die Anschaffungen von \n\nmedizinischen Geräten und \nmedizinischem Besteck erfolgen über \ndas Konto 3116.00\n\n3113.00 Hardware 1’876.75\n3116.00 Medizinische Geräte 30’000.00 30’000.00 1’744.35\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 29.35\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11’000.00 11’000.00 7’625.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 350’500.00 450’600.00 542’968.96 -100’100.00 -22.21 Wegfall des Konfliktmanagements \n\nsowie der Aufwendungen bzgl. einer \nerforderlichen Umstrukturierung.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 83’400.00 84’400.00 69’413.00 -1’000.00 -1.18\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 220.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 4’500.00 4’500.00 1’825.51\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000.00 5’000.00 545.10\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’900.00 1’895.50 1’900.00\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 20’000.00 20’000.00 34’138.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24’000.00 24’000.00 20’323.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’900.00 10’200.00 11’731.25 700.00 6.86\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’000.00 10’000.00 6’360.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 20’000.00 20’000.00 23’415.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 227.20 200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 1’969.20 2’000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5’000.00 8’000.00 3’129.00 -3’000.00 -37.50 Die Budgetierung erfolgt aufgrund der \n\nAnzahl bezogener Gutscheine für \neine zahnärztliche Untersuchung \nnach der obligatorischen Schulzeit im \nJahr 2020.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 4’000.00 1’989.90 4’000.00\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00 1’200.00 -1’200.00 -100.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder -2’000’000.00 -2’000’000.00 -1’751’292.91\n4250.00 Verkäufe -100’000.00 -190’000.00 -83’817.27 90’000.00 -47.37 Die Erfahrungswerte aus der \n\nVergangenheit führen zu einem \ntieferen Budget.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -180’000.00 -200’000.00 -148’497.37 20’000.00 -10.00 Die Erfahrungswerte aus der \nVergangenheit führen zu einem \ntieferen Budget.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -500.00 -500.00\n\n2272 Stipendien 2’941’000.00 2’774’300.00 2’417’783.35 166’700.00 6.01\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’000.00 975.00 -1’000.00 -100.00\n\n3637.20 Stipendien 3’200’000.00 3’035’300.00 2’669’651.00 164’700.00 5.43 Höheres Stipendienvolumen als Folge \nder Revision der \nStipendienverordnung.\n\nZunahme der Stipendiengesuche von \nPersonen in Brückenangeboten aus \ndem Migrationsbereich.\n\n3640.70 Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte 5’000.00 5’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -4’000.00 -4’000.00 -4’279.80\n4630.00 Beiträge vom Bund -245’000.00 -243’000.00 -243’018.00 -2’000.00 0.82\n\n4637.20 Rückzahlungen von Stipendien -15’000.00 -20’000.00 -5’544.85 5’000.00 -25.00 Anpassung aufgrund der \nErfahrungswerte der Vorjahre.\n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\n27’137’000.00 27’118’700.00 24’121’931.50 18’300.00 0.07\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6’600.00\n3611.10 Entschädigungen an Hochschulen 8’350’000.00 8’350’000.00 8’144’250.00\n3611.20 Entschädigungen an Fachhochschulen 10’000’000.00 10’000’000.00 9’927’783.90\n3611.30 Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien 630’000.00 623’800.00 627’570.00 6’200.00 0.99\n\n3611.40 Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte 398’100.00 398’100.00 327’570.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’855’000.00 1’854’400.00 1’806’390.00 600.00 0.03\n\n3614.40 Entschädigungen an PHSH 5’166’500.00 5’093’500.00 2’319’400.00 73’000.00 1.43\n\n3631.10 Beiträge an Hochschulen 510’400.00 564’900.00 723’048.00 -54’500.00 -9.65 Gemäss Angaben der interkantonalen \nHochschule für Heilpädagogik Zürich.\n\n3631.20 Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene \nund AKAD ZH\n\n189’000.00 196’000.00 201’550.00 -7’000.00 -3.57\n\n3631.30 Beiträge an Höhere Fachschulen 38’000.00 38’000.00 37’769.60\n\n2275 Berufsbildungszentrum 14’861’600.00 14’415’000.00 14’470’576.81 446’600.00 3.10\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10’000.00 10’000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’806’900.00 1’732’300.00 1’853’490.80 74’600.00 4.31 Zeitliche Überschneidung bei der \n\nAblösung eines Mitarbeiters im HR- \nund Finanzbereich.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-10’000.00 -5’000.00 -55’745.25 -5’000.00 100.00 Hochrechnung aufgrund der \nErfahrungswerte.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9’800’000.00 9’845’100.00 9’756’079.40 -45’100.00 -0.46 Löhne gemäss Hochrechnung \naufgrund der Entwicklung der \nKlassenzahlen.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-30’000.00 -7’000.00 -52’747.15 -23’000.00 328.57 Hochrechnung aufgrund der \nErfahrungswerte.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 760’900.00 756’700.00 752’604.20 4’200.00 0.56\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’573’900.00 1’569’800.00 1’580’647.85 4’100.00 0.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 76’700.00 76’500.00 72’833.01 200.00 0.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 162’600.00 162’200.00 161’236.50 400.00 0.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 13’900.00 13’900.00 13’598.65\n3064.00 Übergangsrenten 16’000.00 9’600.00 48’626.00 6’400.00 66.67 Voraussichtliche Frühpensionierung \n\nvon drei Mitarbeitenden.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 80’000.00 106’300.00 41’323.05 -26’300.00 -24.74 Schulung der Lehrpersonen im \nZusammenhang mit der \nDigitalisierung. Teil der \nBerufsqualifikation der \nSchulleitungsmitglieder neu zentral \nauf 2201.3090.00 budgetiert.\n\n3091.00 Personalwerbung 4’000.00 4’000.00 5’431.44\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40’000.00 45’500.00 38’765.40 -5’500.00 -12.09\n\n3100.00 Büromaterial 32’000.00 28’300.00 27’155.10 3’700.00 13.07\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 133’300.00 123’100.00 174’578.01 10’200.00 8.29\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14’600.00 11’800.00 13’758.30 2’800.00 23.73\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15’700.00 21’900.00 17’576.47 -6’200.00 -28.31\n\n3104.00 Lehrmittel 175’700.00 177’900.00 159’909.21 -2’200.00 -1.24\n\n3105.00 Lebensmittel 299’000.00 299’000.00 183’079.72\n3106.00 Medizinisches Material 2’200.00 2’200.00 1’633.20\n3110.00 Büromöbel und -geräte 64’000.00 64’000.00 41’271.40 Anschaffung von zusätzlichen \n\nBüromöbeln im Rahmen der \nDigitalisierung.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 93’600.00 97’300.00 85’839.73 -3’700.00 -3.80\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 7’000.00 9’900.00 4’465.36 -2’900.00 -29.29\n\n3113.00 Hardware 404’100.00 275’000.00 270’721.05 129’100.00 46.95 Projekt Digitalisierung (Vergleich \nLegislaturziele).\n\n3115.00 Viehhabe 3’000.00 5’000.00 979.35 -2’000.00 -40.00\n\n3116.00 Medizinische Geräte 2’000.00 2’000.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 35’000.00 32’500.00 29’348.89 2’500.00 7.69\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 236’000.00 240’500.00 227’050.30 -4’500.00 -1.87\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 198’200.00 223’200.00 232’764.55 -25’000.00 -11.20 Entschädigung für IGK-Praktika ABM \n(arbeitsbegleitendes Praktikum \nIntegrationskurs), Kosten für \nstrategische Projekte und Analysen \n(Schulentwicklung, Digitalisierung).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32’400.00 31’900.00 23’589.10 500.00 1.57\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’400.00 4’000.00 3’677.25 -2’600.00 -65.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 15’000.00 29’000.00 18’023.78 -14’000.00 -48.28 Wegfall der MwSt. für die Mensa.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 45’000.00 45’000.00 41’441.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’020’000.00 1’020’000.00 797’063.46\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4’000.00 4’000.00 995.95\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38’600.00 36’000.00 39’698.74 2’600.00 7.22\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 39’000.00 39’000.00 39’055.45\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 135’000.00 105’000.00 123’880.64 30’000.00 28.57 Digitalisierung der \n\nStundenplanerstellung. Lizenzen für \nTeamviewer.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 81’000.00 89’500.00 78’118.50 -8’500.00 -9.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 116’700.00 110’000.00 122’671.89 6’700.00 6.09\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22’700.00 23’000.00 9’947.80 -300.00 -1.30\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 66’900.00 87’000.00 27’390.60 -20’100.00 -23.10 Wegfall der externen \nEinführungswochen im \nBerufsvorbereitungsjahr.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8’000.00 8’000.00 7’247.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 600.00 171.90\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 500.00 427.70 500.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 148.20\n\n4230.00 Schulgelder -18’000.00 -15’000.00 -32’200.00 -3’000.00 20.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -337.15\n\n4250.00 Verkäufe -845’500.00 -1’128’000.00 -540’049.69 282’500.00 -25.04 Anpassung Schulmaterialgeld \ngemäss gesetzlichen Vorgaben.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -80’000.00 -110’000.00 -42’358.25 30’000.00 -27.27 Coronabedingt zurückhaltende \nBudgetierung der Beiträge an \nExkursionen.\n\n4270.00 Bussen -2’000.00 -20’000.00 -2’621.50 18’000.00 -90.00 Infolge Anpassung des \nBussenregelements am BBZ ist sind \nweniger Einnahmen zu erwarten.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -2’500.00 -390.00 2’500.00 -100.00\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -25’000.00 -25’000.00 -24’336.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -65’000.00 -100’000.00 -64’965.00 35’000.00 -35.00 Aufgrund der Coronapandemie wird \n\nmit weniger Veranstaltungen \ngerechnet.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’750’000.00 -1’750’000.00 -1’841’990.00\n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ 854’400.00 993’500.00 606’486.60 -139’100.00 -14.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4’200.00 4’200.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1’215’600.00 1’215’600.00 1’201’339.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 79’900.00 79’700.00 77’975.25 200.00 0.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164’800.00 164’900.00 150’534.05 -100.00 -0.06\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’100.00 8’000.00 7’226.35 100.00 1.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17’100.00 17’100.00 16’751.00\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’500.00 1’500.00 1’409.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33’000.00 13’000.00 360.00 20’000.00 153.85 Weiterbildung von Dozentinnen und \n\nDozenten.\n\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 2’000.00 1’725.36\n3099.00 Übriger Personalaufwand 94.50\n\n3100.00 Büromaterial 5’000.00 10’000.00 847.17 -5’000.00 -50.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000.00 5’000.00 2’012.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’000.00 4’500.00 3’019.60 -500.00 -11.11\n\n3104.00 Lehrmittel 120’000.00 160’000.00 81’023.01 -40’000.00 -25.00 Tiefere Kosten für Anschaffungen von \nKlassensätzen und \nLehrerexemplaren, Mehrkosten für \ndigitale Lehrmittel.\n\n3105.00 Lebensmittel 1’000.00 1’000.00\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 30’000.00 30’000.00 19’566.01\n3113.00 Hardware 2’500.00 2’339.00 2’500.00 Projekt Digitalisierung (Vergleich \n\nLegislaturziele).\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60’000.00 60’000.00 40’423.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’500.00 3’385.00 2’500.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 30’000.00 39’000.00 19’800.00 -9’000.00 -23.08\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 1’000.00 533.95 500.00 50.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1’500.00 1’500.00 316.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’200.00 1’200.00 1’200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’000.00 2’000.00 4’953.80 3’000.00 150.00\n\n4230.00 Schulgelder -420’000.00 -436’000.00 -471’650.00 16’000.00 -3.67 Weniger Studierende aus \nDeutschland prognostiziert.\n\n4231.00 Kursgelder -2’400.00 2’400.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4250.00 Verkäufe -1’000.00 -600.00 -5’198.50 -400.00 66.67\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -520’000.00 -390’000.00 -553’500.00 -130’000.00 33.33 Es wird aufgrund der Erfahrungen \n2020/2021 mit mehr Studierenden \naus den angrenzenden Kantonen \ngerechnet.\n\n2281 Kantonsschule 15’807’300.00 15’060’800.00 14’420’466.07 746’500.00 4.96\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 25’000.00 25’000.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’473’400.00 1’461’700.00 1’471’493.65 11’700.00 0.80\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’000.00 -5’000.00 -1’256.65\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 10’868’100.00 10’202’400.00 9’878’077.95 665’700.00 6.52 Führung von zwei zusätzlichen \nKlassen ab August 2021.\n\nAnlässlich seiner Sitzung vom 23. \nJuni 2021 hat der Erziehungsrat die \nEinführung des obligatorischen Fachs \nInformatik am Gymnasium so \nbeschlossen, dass diese nur teilweise \nmit dem Wegfall anderer Lektionen \nkompensiert wird.\n\nInsgesamt fallen pro Klassenzug 1,5 \nzusätzliche Jahreslektionen an, was \nbei 7 Klassenzügen zu Mehrkosten \nvon 82'000 Franken führt.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-80’000.00 -75’000.00 -81’624.90 -5’000.00 6.67\n\n3049.00 Übrige Zulagen 10’200.00 10’200.00 2’500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 810’000.00 763’200.00 731’014.50 46’800.00 6.13\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’673’500.00 1’581’600.00 1’626’285.15 91’900.00 5.81\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 81’600.00 77’200.00 69’449.53 4’400.00 5.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 173’100.00 163’600.00 158’023.85 9’500.00 5.81\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 14’800.00 14’000.00 13’176.55 800.00 5.71\n\n3064.00 Übergangsrenten 24’000.00 19’200.00 48’501.90 4’800.00 25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 65’500.00 62’000.00 33’002.85 3’500.00 5.65\n\n3091.00 Personalwerbung 10’000.00 10’000.00 10’838.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 44’200.00 47’500.00 41’477.95 -3’300.00 -6.95\n\n3100.00 Büromaterial 30’000.00 30’000.00 22’020.90\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 84’000.00 70’000.00 88’334.20 14’000.00 20.00 Coronabedingt wird mehr Reinigungs- \nund Verbrauchsmaterial benötigt.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20’000.00 55’000.00 18’648.20 -35’000.00 -63.64 Die Kosten pro Kopie werden neu in \nPosition 2281.3161.00 budgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 39’300.00 39’300.00 34’785.11\n3104.00 Lehrmittel 150’900.00 151’400.00 137’258.02 -500.00 -0.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 50’000.00 30’000.00 54’758.90 20’000.00 66.67 Anschaffung neues Mobiliar für die \nUnterrichtsräume (jährlich 1-2 \nZimmer).\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 43’000.00 20’000.00 10’452.90 23’000.00 115.00 Neue Buffetwagen für Mensa.\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 107.80\n\n3113.00 Hardware 240’900.00 156’900.00 229’332.82 84’000.00 53.54 Einmalige Mehrkosten für eine neue \nBühnen-/Präsentationstechnik in der \nMensa.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 94’400.00 94’100.00 89’331.35 300.00 0.32\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 196’500.00 196’500.00 145’808.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 240’300.00 201’000.00 163’291.50 39’300.00 19.55 Chorprojekte neu über die Position \n\n2281.3130.00 abgerechnet resp. \nausgeglichen (vorher unter \n2281.3104.00/2281.3171.00). \nMehrkosten KSD und SASAG zur \nErweiterung der Bandbreite im \nRahmen der Digitalisierung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87’300.00 81’900.00 64’630.20 5’400.00 6.59\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 105.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’000.00 1’000.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 50’000.00 50’000.00 24’264.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500’000.00 500’000.00 506’491.25\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2’000.00 2’000.00 335.50\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23’500.00 30’000.00 19’541.91 -6’500.00 -21.67\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 5’000.00 5’000.00 2’475.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 125’000.00 125’000.00 97’499.90\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1’000.00 1’000.00 280.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77’000.00 77’000.00 75’850.42\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 89’500.00 84’000.00 86’801.25 5’500.00 6.55 Die Kosten pro Kopie waren bisher in \n\nPosition 2281.3102.00 budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 73’800.00 73’800.00 19’671.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 277’700.00 291’600.00 186’207.84 -13’900.00 -4.77\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 100.00 24.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 37’000.00 37’000.00 14’949.38\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 200.00 160.75 200.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 15’000.00 15’000.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’000.00 1’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 20’000.00 20’000.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 648.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’000.00 -11’000.00 -2’700.00 8’000.00 -72.73 Anpassung aufgrund Rechnung 2020.\n\n4230.00 Schulgelder -3’000.00 3’000.00 -100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -100.00 -100.00 -77.65\n\n4270.00 Bussen -1’000.00 -11’000.00 -180.00 10’000.00 -90.91 Anpassung aufgrund Rechnung 2020.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -64’000.00 -55’000.00 -63’789.16 -9’000.00 16.36\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -10’800.00 -10’800.00 -10’800.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV -14’400.00 -14’400.00 -14’400.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -4’200.00 -10’000.00 -4’115.00 5’800.00 -58.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’821’300.00 -1’621’100.00 -1’578’500.00 -200’200.00 12.35 Mehr Schulgelder aufgrund der \nhöheren Schülerzahlen.\n\n4612.30 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands\n\n-37’700.00 -37’700.00 Mehr Schulgelder aufgrund der \nhöheren Schülerzahlen.\n\n2283 Sporthalle Munot 156’900.00 6’100.00 -2’925.15 150’800.00 2’472.13\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64’600.00 64’500.00 69’171.05 100.00 0.16\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-2’502.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’200.00 4’200.00 4’165.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8’800.00 8’700.00 6’040.20 100.00 1.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 403.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 900.00 896.90\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00 76.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4’500.00 4’500.00 4’561.50\n3104.00 Lehrmittel 6’500.00 6’500.00 4’029.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18’500.00 18’500.00 17’367.95\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400.00 20’400.00 -20’000.00 -98.04 Lohnanteil Hauswartdienste ist neu in \nPosition 2283.3612.10 budgetiert \n(gem. Fiko Revisionsbericht).\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5’000.00 5’000.00 3’165.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 170’000.00 100’000.00 100’629.00 70’000.00 70.00 Haustechnikanlagen werden optimiert \n\nund Beleuchtung ersetzt.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’000.00 4’000.00 393.55\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 28’800.00 28’800.00 28’793.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 1’000.00\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n20’400.00 20’212.95 20’400.00 Lohnanteil Hauswartdienste (bisher \n\nPosition 2283.3130.00; gemäss \nRevisionsbericht FiKo).\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -1’000.00\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-103’000.00 -148’800.00 -148’760.00 45’800.00 -30.78 Gemäss Nutzungsvereinbarung \n\nwerden 40 % der effetkiven Rechnung \ndes Vorjahres an die Stadt \nSchaffhausen verrechnet.\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -77’200.00 -111’600.00 -111’570.00 34’400.00 -30.82 Gemäss Nutzungsvereinbarung \nwerden 30 % der effetkiven Rechnung \ndes Vorjahres an die HKV \nHandelsschule KV Schaffhausen \nverrechnet.\n\n2285 Berufsbildung 9’963’900.00 10’051’800.00 7’732’460.93 -87’900.00 -0.87\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 13’900.00 11’000.00 35’422.50 2’900.00 26.36 Anpassung gemäss \nregierungsrätlicher VO betreffend \nEntschädigung der Kommissionen in \nder Berufsbildung.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’203’500.00 1’219’100.00 1’067’759.65 -15’600.00 -1.28\n\n3010.10 Löhne der Prüfungsexperten 440’000.00 420’000.00 243’634.40 20’000.00 4.76 Basierend auf der Annahme, dass \nQualifikationsverfahren wieder wie vor \nder Corona-Pandemie stattfinden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 107’600.00 107’700.00 76’560.25 -100.00 -0.09\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 222’900.00 222’200.00 138’886.45 700.00 0.32\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’800.00 10’900.00 7’298.78 -100.00 -0.92\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23’000.00 23’100.00 16’508.15 -100.00 -0.43\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’000.00 2’000.00 1’397.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5’600.00 35’400.00 23’500.15 -29’800.00 -84.18 Keine berufsqualifizierenden \nWeiterbildungen geplant für 2022.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’300.00 4’200.00 2’876.60 -1’900.00 -45.24\n\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 5’000.00 6’145.95 1’000.00 20.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’300.00 10’300.00 7’466.25 -6’000.00 -58.25 Druck- und Kopierkosten werden \nunter Position 2285.3161.00 \nbudgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’700.00 1’500.00 1’078.90 200.00 13.33\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 400.00 300.00 268.60 100.00 33.33\n\n3113.00 Hardware 16’300.00 5’100.00 4’812.30 11’200.00 219.61 Einrichtung eines Sitzungszimmers \nam Ringkengässchen 18. \n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 91’000.00 52’200.00 57’332.10 38’800.00 74.33 Erweiterung des \nBerufsbildungsportals (E-Gov-\nProjekt), Abschlusszahlung Projekt \nQV-App.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 268’500.00 339’800.00 121’130.19 -71’300.00 -20.98 Projektkosten für Prüfauftrag \nZusammenlegung HKV/BBZ entfallen, \nda Projekt 2021 abgeschlossen.\n\nNeudesign Berufsmessestand \nabgeschlossen.\n\nMassnahmen für Case Management \naus Verpflichtungskredit EPR0039 \nwerden nicht extern vergeben, \nsondern die internen \nPersonalressourcen aufgestockt.\n\n3130.15 Entschädigungen an HKV SH 7’080’000.00 6’940’400.00 6’760’445.00 139’600.00 2.01\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 93’000.00 93’000.00 60’832.40 Annahme: Bedarf steigt wieder auf \nNiveau vor der Corona-Pandemie.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 93’600.00 73’400.00 33’589.15 20’200.00 27.52 Neue Angebote wie \nBerufsbildungsportal oder QV-App \ngenerieren höhere Kosten.\n\n3139.00 Lehrlingsprüfungen 210’200.00 202’700.00 89’657.51 7’500.00 3.70 Basierend auf der Annahme, dass die \nQualifikationsverfahren wieder wie vor \nder Corona-Pandemie stattfinden.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 400.00 187.40 -400.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 139’200.00 142’100.00 138’587.65 -2’900.00 -2.04\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’800.00 1’000.00 3’000.00 800.00 80.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14’800.00 10’500.00 11’332.10 4’300.00 40.95 Enthält neu die Kopierkosten (Drucker \nund Kopien), entsprechend tiefere \nKosten in Position 2285.3102.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17’500.00 18’000.00 9’810.85 -500.00 -2.78\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’000.00 4’330.25 3’000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22’000.00 19’500.00 4’604.30 2’500.00 12.82\n\n3199.10 Entschädigung Teilnahme Instruktionskurs 15’500.00 20’300.00 5’050.00 -4’800.00 -23.65 Voraussichtlich geringerer Bedarf an \nSchulung von Prüfungsexperten, aber \nwieder deutlich höher als in den \nCorona-Jahren 2020/2021.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 549’500.00 549’500.00 304’216.45\n3611.50 Entschädigungen an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen\n6’000’000.00 6’127’900.00 5’570’561.00 -127’900.00 -2.09 Weniger Lernende an \n\nausserkantonalen Berufsfachschulen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 99’100.00 95’500.00 106’994.60 3’600.00 3.77\n\n3635.20 Beiträge an überbetriebliche Kurse 1’450’000.00 1’400’000.00 1’435’349.50 50’000.00 3.57 Mehrausgaben aufgrund erhöhter \nAnzahl Schulabgänger.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 84’200.00 97’200.00 67’592.00 -13’000.00 -13.37 Beitrag an Bewerbungswerkstatt \nReady4Business neu unter den Case \nManagement-Massnahmen in \nPosition 2285.3130 budgetiert.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4’000.00 4’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -20’500.00 -20’500.00 -17’900.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -250’000.00 -250’000.00 -146’122.60\n4630.00 Beiträge vom Bund -8’063’300.00 -7’903’400.00 -8’481’735.00 -159’900.00 2.02\n\n4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen -40’000.00 -40’000.00 40’000.00 -100.00 Beitrag kantonaler Sozialfond an das \nCase Management Berufsbildung \n(CMBB) entfällt aufgrund der \nSicherstellung des Case \nManagement-Betriebs über den \nVerpflichtungskredit EPR0039.\n\n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 1’088’600.00 1’286’800.00 1’080’876.30 -198’200.00 -15.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 839’100.00 817’100.00 818’843.00 22’000.00 2.69\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’779.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55’000.00 53’400.00 52’862.40 1’600.00 3.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 113’800.00 110’900.00 121’737.60 2’900.00 2.61\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’500.00 5’400.00 4’735.80 100.00 1.85\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’700.00 11’400.00 11’382.45 300.00 2.63\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’000.00 1’000.00 975.45\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’700.00 1’700.00 2’150.00\n3100.00 Büromaterial 5’000.00 5’000.00 3’313.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27’000.00 33’000.00 23’150.30 -6’000.00 -18.18 Kosten für Jubiläumsmagazin \n\nentfallen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000.00 3’000.00 1’223.40 -1’000.00 -33.33\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 300.00 200.00 66.67\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’500.00 1’500.00 6’528.30\n3113.00 Hardware 3’000.00 2’900.00 1’323.90 100.00 3.45\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 74’800.00 149’500.00 -74’700.00 -49.97 Verpflichtungskredit (ITP0071) \nSmartbiz Weiterentwicklung; Projekt \nverschiebt sich bis ins Jahr 2022.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’000.00 83’200.00 2’779.10 -79’200.00 -95.19 Bundesprojektes Förderung der \nGrundkompetenzen für 2022 noch \nnicht gesichert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57’600.00 51’200.00 46’325.60 6’400.00 12.50\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’500.00 3’500.00 60.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 30’400.00 26’400.00 11’504.95 4’000.00 15.15 Finanzierung von Zusatzaufwand für \nWeiterentwicklungen und kleinere \nAnpassungen der \nFalladministrationssoftware BISO, die \nüber den im Wartungsvertrag \nbezahlten Betrag hinaus gehen. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 11’200.00 7’879.10 -3’200.00 -28.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’000.00 8’000.00 1’788.40 -1’000.00 -12.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1’000.00 -500.00 -50.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2’000.00 1’200.00 1’200.00 800.00 66.67\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -12’000.00 -12’000.00 -9’146.70\n4630.00 Beiträge vom Bund -144’000.00 -66’000.00 -15’000.00 -78’000.00 118.18 Einnahmen Bundesprojekt Viamia.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -10’000.00 -17’000.00 -8’960.00 7’000.00 -41.18 Es wurden dem BIZ weniger RAV-\nKunden zugewiesen.\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich \nSport)\n\n469’300.00 435’000.00 1’533’559.98 34’300.00 7.89\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 800.00 800.00 730.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 328’000.00 421’700.00 962’313.00 -93’700.00 -22.22 Wechsel des Kantonalen \nAktionsprogramms (KAP) \nGesundheitsförderung ins \nGesundheitsamt (Departement des \nInnern).\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-397.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21’500.00 27’600.00 61’910.80 -6’100.00 -22.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44’500.00 57’100.00 118’075.00 -12’600.00 -22.07\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’200.00 2’800.00 6’063.50 -600.00 -21.43\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’600.00 5’900.00 13’330.50 -1’300.00 -22.03\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 400.00 500.00 1’143.35 -100.00 -20.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 1’000.00 269.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 800.00 1’600.00\n3100.00 Büromaterial 800.00 500.00 2’791.05 300.00 60.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800.00 800.00 99.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’000.00 2’000.00 5’295.15 1’000.00 50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 595.30\n\n3113.00 Hardware 2’000.00 1’000.00 3’140.20 1’000.00 100.00 Geplante Anschaffung eines neuen \nDienststellenlaptops für auswärtige \nArbeiten wie Aufsichtsbesuche, \nKlientengespräche, Workshops, etc.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15’600.00 81’400.00 45’195.53 -65’800.00 -80.84 Wechsel des Kantonalen \nAktionsprogramms (KAP) \nGesundheitsförderung ins \nGesundheitsamt (Departement des \nInnern).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33’300.00 20’400.00 49’555.80 12’900.00 63.24 Gemäss KSD-Informatikbudget (Split \nmit Finanzstelle 2292).\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 95’000.00 95’000.00 47’941.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5’000.00 5’000.00 1’286.15\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’500.00 4’200.00 6’115.90 1’300.00 30.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’000.00 6’000.00 9’025.00 -2’000.00 -33.33\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’000.00 1’000.00 200.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 2’000.00 3’169.90\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n35’000.00 31’000.00 431’087.10 4’000.00 12.90 Geplante Einführung eines Labels für \n\nbewegungsfreundliche Schulen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’318.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 16’549.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n12’000.00 12’000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 158’517.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -9’750.00\n4231.00 Kursgelder -70’000.00 -70’000.00 -27’430.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5’184.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -60’000.00 -60’000.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-75’618.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -20’000.00 -10’000.00 -136’861.15 -10’000.00 100.00 Beitrag von Swiss Olympic für \nUmsetzung "Cool and Clean".\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -158’517.50\n4980.00 Übertragungen -194’000.00 194’000.00 -100.00 Wechsel des Kantonalen \n\nAktionsprogramms (KAP) \nGesundheitsförderung ins \nGesundheitsamt (Departement des \nInnern).\n\n2292 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich \nFamilie)\n\n1’317’800.00 1’329’600.00 -11’800.00 -0.89\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 6’000.00 5’600.00 400.00 7.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 713’200.00 762’700.00 -49’500.00 -6.49 Mutationsgewinne aufgrund \nNeubesetzung von zwei Stellen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47’100.00 50’200.00 -3’100.00 -6.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96’700.00 103’400.00 -6’700.00 -6.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’700.00 5’000.00 -300.00 -6.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’100.00 10’700.00 -600.00 -5.61\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 900.00\n\n3064.00 Übergangsrenten 6’500.00 6’500.00 Anpassung aufgrund einer vorzeitigen \nPensionierung.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’600.00 7’600.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’600.00 1’800.00 -200.00 -11.11\n\n3100.00 Büromaterial 3’000.00 3’100.00 -100.00 -3.23\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8’000.00 6’500.00 1’500.00 23.08 Geplanter Druck von \nHandlungsleitfäden Kindesschutz.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’900.00 1’600.00 300.00 18.75\n\n3113.00 Hardware 2’000.00 2’000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 56’200.00 42’600.00 13’600.00 31.92 Geplantes Projekt im Bereich \n\nElternbildung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23’000.00 34’600.00 -11’600.00 -33.53 Gemäss KSD-Informatikbudget (Split \nFinanzstelle 2291).\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’200.00 1’500.00 700.00 46.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14’600.00 14’100.00 500.00 3.55\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n347’000.00 427’000.00 -80’000.00 -18.74 Anpassung Betrag aufgrund von \nErfahrungswerten.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2’000’000.00 2’000’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -4’500.00 -6’300.00 1’800.00 -28.57\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5’000.00 -5’000.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-25’000.00 -30’000.00 5’000.00 -16.67\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -1’300’000.00 -1’300’000.00\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -700’000.00 -815’000.00 115’000.00 -14.11 Bei der Budgetierung 2021 wurde \n\ndavon ausgegangen, dass die \nanfallenden Personalkosten aus der \nfinanzpolitischen Reserve finanziert \nwerden.\n\n2293 Kultur 61’300.00 61’100.00 1’284’850.26 200.00 0.33\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 42’600.00 42’400.00 56’356.30 200.00 0.47\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2’800.00 2’800.00 3’617.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5’800.00 5’800.00 11’458.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 302.18\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 600.00 788.80\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00 58.15\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’000.00 1’000.00 10’026.83\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5’000.00 5’000.00 1’019.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 201.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’000.00 3’000.00 146.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 960’828.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 164’775.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 75’271.40\n3705.00 Private Unternehmungen 837’643.65\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 164’775.50\n3707.00 Private Haushalte 75’271.45\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -1’077’690.60\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 5’000.00 10’100.00 9’900.00 -5’100.00 -50.50\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40’000.00 30’000.00 23’861.00 10’000.00 33.33 Zunahme Unterstützung \nSchulschwimmen durch externe \nSchwimmlehrer resp. \nSchwimmlehrerinnen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3’000.00 2’600.00 1’385.65 400.00 15.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 51.90\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 600.00 600.00 297.95\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 25.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’000.00 1’000.00 160.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 800.00 800.00 295.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 1’500.00 50.00\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 72’800.00 18’100.00 239’731.05 54’700.00 302.21 Zentral budgetiert durch \nFinanzverwaltung\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n350’000.00 350’000.00 309’261.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 360’000.00 360’000.00 249’102.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10’000.00 10’000.00 1’787.10\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -830’000.00 -770’000.00 -833’414.60 -60’000.00 7.79 Zentral budgetiert durch \n\nFinanzverwaltung\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15’000.00 -15’000.00 -2’494.00\n\n2298.7222 Stipendienfonds\n\n3637.20 Stipendien 5’000.00 5’000.00 1’000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’000.00 -1’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-4’000.00 -4’000.00 -1’000.00\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’500.00\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 311’413.84\n3631.22 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion \n\n329)\n41’300.00 39’800.00 37’686.00 1’500.00 3.77\n\n3632.51 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)\n\n10’000.00 10’000.00\n\n3632.54 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)\n\n220’000.00 220’000.00 220’000.00\n\n3632.55 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)\n\n255’000.00 215’000.00 230’000.00 40’000.00 18.60\n\n3632.56 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)\n\n420’200.00 370’200.00 359’602.45 50’000.00 13.51\n\n3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion \n329)\n\n2’000.00 2’000.00\n\n3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(KR, Funktion 034)\n\n25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(StK, Funktion 329)\n\n15’000.00 15’000.00 9’812.00\n\n3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(StK, Funktion 321)\n\n41’700.00 41’700.00 41’666.00\n\n3636.11 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Soziales, Funktion 579)\n\n200’000.00 200’000.00 205’462.80\n\n3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Gesundheit, Funktion 490)\n\n94’500.00 94’500.00 80’867.00\n\n3636.13 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Umwelt, Funktion 779)\n\n20’000.00 20’000.00 13’822.25\n\n3636.21 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 329) \n\n1’451’700.00 1’472’700.00 1’129’862.80 -21’000.00 -1.43\n\n3636.22 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 341)\n\n103’000.00 115’000.00 225’000.00 -12’000.00 -10.43\n\n3636.31 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 312)\n\n10’000.00 25’000.00 52’893.35 -15’000.00 -60.00\n\n3636.32 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 329)\n\n65’000.00 65’000.00 8’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3636.33 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 782)\n\n7’900.00 53’900.00 8’375.00 -46’000.00 -85.34\n\n3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 329)\n\n130’000.00 30’000.00 30’000.00 100’000.00 333.33 Inkl. einmaliger Beitrag von 100'000 \nFranken für Stiftung Museumsbahn \nan den Bau einer Remise.\n\n3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 840)\n\n28’500.00 28’500.00 28’310.00\n\n3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 890)\n\n180’000.00 180’000.00 172’800.00\n\n3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(FD, Funktion 329)\n\n5’000.00 5’000.00\n\n3637.07 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329) 10’000.00 10’000.00 206.70\n\n3637.08 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890) 800’000.00 207’537.00 -800’000.00 -100.00 OLMA Gastauftritt entfällt 2022\n3637.21 Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329) 205’000.00 190’000.00 134’295.05 15’000.00 7.89\n\n3637.32 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312) 160’700.00 153’200.00 197’313.37 7’500.00 4.90\n\n3637.33 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329) 15’000.00 85’000.00 25’000.00 -70’000.00 -82.35\n\n3638.11 Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593) 180’000.00 180’000.00 188’000.00\n3638.21 Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329) 90’000.00 90’000.00 73’764.47\n3638.41 Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890) 3’000.00 3’000.00 2’476.32\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -3’875’000.00 -3’530’000.00 -3’796’666.40 -345’000.00 9.77\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK -114’500.00 -1’209’500.00 1’095’000.00 -90.53\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -25’000.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -30’000.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n-175’000.00\n\n2298.7615 Pestalozzifonds\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3’000.00 3’000.00 1’000.00\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nAufwandüberschuss\n-3’000.00 -3’000.00 -1’000.00\n\nGesamtergebnis 151’881’300.00 149’828’600.00 142’567’854.23 2’052’700.00 1.37\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n23 Baudepartement 32’444’400.00 22’897’600.00 36’719’113.94 9’546’800.00 41.69\n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1’167’800.00 1’130’800.00 1’066’320.61 37’000.00 3.27\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 50’000.00 45’000.00 52’800.00 5’000.00 11.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 725’000.00 727’900.00 731’151.35 -2’900.00 -0.40\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-13’510.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50’800.00 50’500.00 49’346.90 300.00 0.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 98’300.00 98’700.00 94’100.40 -400.00 -0.41\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’100.00 5’100.00 3’932.56\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’900.00 10’800.00 10’777.45 100.00 0.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 900.00 787.30\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 82’800.00 82’100.00 54’761.05 700.00 0.85\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 1’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12’000.00 12’000.00 2’300.00\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 6’000.00 3’732.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10’000.00 7’000.00 9’324.65 3’000.00 42.86\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’000.00 2’000.00 2’746.35 1’000.00 50.00\n\n3113.00 Hardware 4’000.00 4’000.00 1’928.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’000.00 7’000.00 6’814.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 43’500.00 40’300.00 32’327.80 3’200.00 7.94\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 1’000.00 1’610.40 1’000.00 100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 25’000.00 25’000.00 Einführen einer Standardlösung für \ndigitale Mitwirkung und \nVernehmlassungen für das gesamte \nDepartement. Anwendung \nvorgesehen für Richtplanmitwirkung, \nVernehmlassung von \nGesetzesvorlagen sowie \nverwaltungsinternen \nVernehmlassungen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’000.00 2’000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 7’000.00 6’576.75 1’000.00 14.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’500.00 2’500.00 1’482.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6’000.00 6’000.00 1’576.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 12’000.00 12’000.00 11’501.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 252.00\n\n2301 Energiefachstelle 2’221’400.00 2’167’900.00 1’942’757.05 53’500.00 2.47\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60’000.00 60’000.00 38’759.75\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’050’000.00 1’050’000.00 952’454.30\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden\n2’000.00 600.00 1’970.00 1’400.00 233.33\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n28’800.00 25’000.00 22’091.00 3’800.00 15.20\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab \nprivate Unternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n3’300.00 200.00 3’300.00 3’100.00 1’550.00\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Haushalte\n\n1’277’300.00 1’232’100.00 1’133’470.00 45’200.00 3.67\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -200’000.00 -200’000.00 -204’288.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-5’000.00\n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat 2’184’200.00 2’146’200.00 2’098’356.92 38’000.00 1.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’116’000.00 1’102’900.00 1’073’543.00 13’100.00 1.19 Stv. Kantonsplanerin inkl. \nArbeitszonenbewirtschaftung / \nUmverteilung Stellenprozente.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 700.00 700.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73’100.00 72’000.00 69’598.10 1’100.00 1.53\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 151’300.00 149’600.00 158’211.60 1’700.00 1.14\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’900.00 7’800.00 8’197.85 100.00 1.28\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’600.00 15’400.00 15’029.85 200.00 1.30\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’300.00 1’300.00 1’245.85\n3091.00 Personalwerbung 2’380.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’600.00 2’500.00 1’080.00 100.00 4.00\n\n3100.00 Büromaterial 5’000.00 5’000.00 4’210.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10’000.00 14’000.00 7’545.35 -4’000.00 -28.57\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’000.00 3’000.00 2’841.40\n3113.00 Hardware 3’000.00 1’000.00 3’067.73 2’000.00 200.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’000.00 2’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 255’000.00 240’500.00 219’688.64 14’500.00 6.03\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5’000.00 5’000.00 6’677.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 63’300.00 57’600.00 51’089.90 5’700.00 9.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 420.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 186.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17’100.00 17’100.00 11’198.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00 600.00 740.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12’300.00 7’600.00 9’562.35 4’700.00 61.84\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’000.00 12’000.00 8’849.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’050.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4’000.00 4’000.00 2’154.30\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6’100.00 6’100.00 6’031.20\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’000.00 11’000.00 11’769.60\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100.00 100.00 40.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 200.00 200.00 204.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte -1’450.00\n3638.00 Beiträge an das Ausland 1’200.00 -1’200.00 -100.00\n\n3700.00 Bund 1’450.00\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’450.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’433.00\n3980.00 Übertragungen 800’000.00 800’000.00 800’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -340’000.00 -340’000.00 -379’440.00\n4270.00 Bussen -6’000.00 -6’000.00 -4’000.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-3’000.00 -3’000.00 -3’000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -47’000.00 -47’000.00\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten -2’900.00\n\n2308 Sachaufwand Naturschutz 366’700.00 330’400.00 145’637.89 36’300.00 10.99\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115’000.00 60’000.00 40’966.20 55’000.00 91.67 Einsatz einer befristeten \nProjektleitung Vernetzung sowie \nPflegeaufträge an Nicht Selbstständig \nErwerbende zur Umsetzung LV Bund, \nüber Bund finanziert\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7’500.00 3’900.00 1’787.30 3’600.00 92.31\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15’600.00 8’100.00 687.50 7’500.00 92.59\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 400.00 -7.76 400.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’600.00 800.00 384.85 800.00 100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00 32.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 66’700.00 57’500.00 51’024.15 9’200.00 16.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15’000.00 2’000.00 8’647.95 13’000.00 650.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 811.20\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9’000.00 9’000.00 18’312.05\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’000.00 1’000.00 300.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 970’000.00 1’002’000.00 818’049.05 -32’000.00 -3.19 Minderausgaben: Statt Auftrag,  \nEinsatz einer befristeten \nProjektleitung Vernetzung \n(Mehraufwand bei Löhnen)\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80’000.00 50’000.00 79’228.90 30’000.00 60.00 Mehrausgaben da hydrogeologische \nUntersuchung im Ramser Moos \nabgeschlossen wird (Exekutivkredit \n2021)\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 2’000.00 2’000.00 1’670.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15’000.00 20’000.00 13’253.45 -5’000.00 -25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 91.20\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10’000.00 25’000.00 -15’000.00 -60.00 Gemeinsames Rebbergfloraprojekt \nvon 5 Kantonen, welches \nfälschlicherweise auf 3611 statt 3635 \nbudgetiert wurde.   \n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n380’000.00 340’300.00 86’546.55 39’700.00 11.67 Die Bundesbeiträge werden über die \nganze PV Periode gleichmässig \nverteilt, da die Finanzierungsanträge \nder Gemeinden nicht vorhersehbar \nsind. Der Ausgleich erfolgt innerhalb \nder LV-Periode. \n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 20’000.00 15’367.00 20’000.00 Rebbergfloraprojekt muss laut Fiko \nauf 3635 abgerechnet werden und \nnicht wie budgetiert auf 3611\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 84’000.00 86’500.00 70’277.75 -2’500.00 -2.89\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 30’000.00 30’000.00 Unterstützung Privater für \nMassnahmen zugunsten Natur und \nLandschaft (gemäss NHG) wie \nbeispielsweise Pflege von \nTrockenwiesen, analog zu \nPflegeverträgen mit Landwirten. \n\n3910.00 IV Dienstleistungen 20’000.00 10’677.00 20’000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -1’500.00 -1’500.00 -1’421.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -18’000.00 -19’371.80 18’000.00 -100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -1’061’100.00 -969’700.00 -689’902.60 -91’400.00 9.43 In Abhängigkeit von Projekten werden \ndie Bundesbeiträge über die 5 Jahre \nPV unterschiedlich verteilt. \nUmsetzungsprojekte haben eine \nplanerische Vorlaufzeit, daher \nnehmen die budgetierten \nBundesbeiträge in den Folgejahren \nzu. \n\n4910.00 IV Dienstleistungen -15’000.00 -11’774.00 -15’000.00 Naturschutzarbeiten durch den \nZivilschutz im Wald werden neu über \ndas Waldiversitätsprogramm \nverrechnet. \n\n4980.00 Übertragungen -400’000.00 -350’000.00 -350’000.00 -50’000.00 14.29 Kantonaler Anteil  für PV Naturschutz \nmit Bund, Mehraufwand für \nBiodiversitätsmassnahmen. \n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 1’883’600.00 1’315’241.33 -1’883’600.00 -100.00 Das Budget 2022 von Tiefbau \nSchaffhausen berücksichtigt die \nRevision des Strassengesetzes \n(geplante Inkraftsetzung per \n1.1.2022). Die Gesetzesrevision \nwirkt sich bei der Kostenstelle 2320 \nvorwiegend auf das Konto \n«Planungen und Projektierungen \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nDritter» aus, da die \nGemeindebeiträge an \nKantonsstrassenprojekte innerorts \nreduziert werden. Zudem ist \naufgrund des wachsenden \nProjektportfolios insbesondere der \nStadt Schaffhausen die \nAufstockung der Abteilung \n«Verkehr und \n\nInfrastrukturbau» mit 2 \nProjektleiterstellen per 1.1.2022 \ngeplant. Diese Stellen können  \nintern kompensiert bzw. auf Basis \ndes bewilligten Stellenplans \ngeschaffen werden (Der bewilligten \nStellen der Dienststelle TSH \nmüssen lediglich um \n\n10 Stellenprozente erhöht werden). \nDer zusätzliche Personalaufwand \nwird der Stadt Schaffhausen auf \nBasis der effektiv geleisteten \nStunden verrechnet. Insgesamt \nerhöht sich der Nettoaufwand der \nKostenstelle 2320 mit dem Budget \n2022 gegenüber \n\ndem Vorjahr um rund Fr. 140'000.   \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’622’700.00 1’408’300.00 1’394’434.00 214’400.00 15.22 Zwei zusätzliche Projektleiterstellen \n(Besetzung von bewilligten Stellen \ngemäss Stellenplan). \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-30’695.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106’700.00 92’000.00 90’317.85 14’700.00 15.98 Zwei zusätzliche Projektleiterstellen \n(Besetzung von bewilligten Stellen \ngemäss Stellenplan). \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 246’000.00 212’000.00 212’615.80 34’000.00 16.04 Zwei zusätzliche Projektleiterstellen \n(Besetzung von bewilligten Stellen \ngemäss Stellenplan). \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13’200.00 9’200.00 11’334.15 4’000.00 43.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’900.00 19’800.00 19’505.50 3’100.00 15.66\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’000.00 1’700.00 1’618.60 300.00 17.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’000.00 8’000.00 6’056.90 2’000.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 20’000.00 15’000.00 14’483.80 5’000.00 33.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’000.00 2’000.00 87.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10’000.00 7’000.00 7’160.40 3’000.00 42.86\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 9’500.00 1’483.05 9’500.00\n3113.00 Hardware 8’500.00 8’500.00 6’321.75\n3118.00 Immaterielle Anlagen 5’000.00 5’000.00 2’484.64\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75’000.00 70’000.00 73’219.55 5’000.00 7.14\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1’005’000.00 890’000.00 451’032.15 115’000.00 12.92 Planungen bis zur Kreditbewilligung \nvon Projekten werden in der \nErfolgsrechnung verbucht: Fr.  50'000 \nAufträge städtischer Kleinprojekte \ndurch Dritte -> Rückfluss Fr. 50'000 \nauf 2320.4612.10 von Stadt \nSchaffhausen; Fr.  75'000 \nBeratungen; u.a. \n\nImmissionskataster/Lärm; Fr. 30'000 \nAgglomerationsprogramme AP 4ff; Fr. \n80'000 Stützmauer Katzensteig; Fr. \n40'000 diverse Kleinaufträge \nKunstbauten; Fr. 250'000 Schleitheim: \nDorfbach/Stützmauer \nBeggingerstrasse -> Rückfluss Fr. \n125'000 auf \n\n2320.4612.10; Fr. 140'000  \nAufwertung Ortsdurchfahrt \nNeuhausen Nord (Etappe 7/8/9); Fr. \n70'000 Ueberarbeitung \nStrassen-/Fuss-/Velorichtplan; Fr. \n40'000 Aufwertung Ortsdurchfahrt \nLöhningen; Fr. 40'000 Aufwertung \nAnschluss \n\nBargen; Fr. 30'000 Aufwertung \nSchaffhauserstrasse Beringen-Enge; \nFr. 20'000 Guntmadingen \nOberneuhaus Verbesserung \nAbzweiger; Fr. 40'000 Neudörflingen \nMassnahmen für Fussverkehr; Fr. \n60'000 Neue Veloführung Stein am \nRhein; \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nFr. 40'000 Hofen Schulwegsicherung \nunterer Reiat\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10’000.00 10’000.00 8’020.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 91’000.00 87’500.00 89’021.80 3’500.00 4.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’000.00 1’000.00 650.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 78’600.00 60’000.00 58’750.23 18’600.00 31.00 Anpassung der Mehrwertsteuer-\nAbführung aufgrund der höher \nbudgetierten Leistungen zu Gunsten \nDritter unter Konto 2320.4612.10.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15’000.00 15’000.00 3’389.62\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 31’000.00 31’000.00 19’041.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’000.00 4’600.00 8’848.10 5’400.00 117.39\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’000.00 10’000.00 8’438.90 2’000.00 20.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’000.00 10’000.00 517.90\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 40’000.00 40’000.00 Kostenbeitrag Kanton an Planung \nBundesamt für Strassen ASTRA zur \nSanierung der Mühlenstrasse Stadt \nSchaffhausen (Perimeteranteil \nKanton)\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n25’000.00 210’000.00 -185’000.00 -88.10 FlaMa Fäsenstraub II: Kostenbeitrag \nPlanungen Betriebs- und \nGestaltungskonzepte der städtischen \nKantonsstrassen Bachstrasse und \nFulachstrasse\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37’500.00\n3701.00 Kantone und Konkordate 50’000.00 50’000.00 28’765.00\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n150’000.00 150’000.00 77’030.00\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 3’000.00 3’000.00 2’791.87\n4250.00 Verkäufe -1’000.00 -1’000.00 -15.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -1’000.00 -2’650.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -15’000.00 -15’000.00 -85’612.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1’425’000.00 -1’265’000.00 -1’064’906.00 -160’000.00 12.65 Fr. 400'000 Mehreinnahmen als im \nRechnungsjahr 2020: Fr. 125'000 \nBeitrag Gmd. Schleitheim \nStützmauern \nDorfbach/Beggingerstrasse, Fr. \n275'000 für Zusatzleistungen \nzugunsten Stadt Schaffhausen (2 \nneue Projektleiterstellen).\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -200’000.00 -200’000.00 -105’795.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -10’000.00 -25’000.00 -30’004.98 15’000.00 -60.00 Verzicht auf interne Verrechnung: \n\nLeistungen Tiefbau Schaffhausen \nzugunsten Wasserbau\n\n4980.00 Übertragungen -2’033’100.00 -2’033’100.00 Ausgleich der Finanzstelle über den \nFonds für den Bau, Betrieb und \nUnterhalt der Kantonsstrassen.\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 686’100.00 428’449.02 -686’100.00 -100.00 Das Budget 2022 von Tiefbau \nSchaffhausen berücksichtigt die \nRevision des Strassengesetzes \n(geplante Inkraftsetzung per \n1.1.2022). Die Gesetzesrevision \nwirkt sich stark auf die \nKostenstelle 2322 \n«Unterhaltsdienst» aus. Mit dem \ngeänderten \n\nStrassengesetz übernimmt der \nKanton die Kosten für den Betrieb \nund Unterhalt der Kantonsstrassen \ninnerorts sowie der Radrouten \nausserorts. Insgesamt erhöht sich \nder Nettoaufwand um rund Fr. 3.0 \nMio. gegenüber dem Vorjahr. Auf \nder\n\n Aufwandseite zeigen sich die \nAuswirkungen vor allem im Konto \nStrassenunterhalt und auf der \nEinnahmeseite im Konto \nEntschädigungen von \ninnerkantonalen Gemeinden. Die \nGemeinden im Kanton \nSchaffhausen werden \nentsprechend entlastet.     \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’230’600.00 4’133’700.00 4’049’603.90 96’900.00 2.34 Eine zusätzliche Projektleiterstelle \nbaulicher Unterhalt (Besetzung von \nbewilligter Stelle gemäss Stellenplan).\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-40’000.00 -40’000.00 -35’814.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 281’000.00 269’900.00 259’105.05 11’100.00 4.11 Eine zusätzliche Projektleiterstelle \nbaulicher Unterhalt (Besetzung von \nbewilligter Stelle gemäss Stellenplan).\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 575’400.00 552’600.00 545’795.65 22’800.00 4.13 Eine zusätzliche Projektleiterstelle \nbaulicher Unterhalt (Besetzung von \nbewilligter Stelle gemäss Stellenplan).\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 138’600.00 150’900.00 132’638.00 -12’300.00 -8.15 Anpassung aufgrund Rechnung 2020 \nsowie Angaben der SUVA betreffend \nBeitragshöhe.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 60’300.00 57’900.00 55’797.15 2’400.00 4.15\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’100.00 4’900.00 4’779.75 200.00 4.08\n\n3064.00 Übergangsrenten 17’100.00 32’100.00 448.00 -15’000.00 -46.73 Zwei vorzeitig in Pension gegangene \nehemalige Mitarbeiter erreichen das \nreguläre AHV-Uebertrittsalter.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15’500.00 15’000.00 14’473.60 500.00 3.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 390’000.00 318’000.00 263’349.75 72’000.00 22.64 Kauf von Salz und Treibstoff: \nAnpassung aufgrund Revision \nStrassengesetz (Übernahme Betrieb \nund Unterhalt Kantonsstrassen \ninnerorts und Radrouten ausserorts \ndurch den Kanton)\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 2’500.00 2’365.25\n3110.00 Büromöbel und -geräte 8’000.00 8’000.00\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 535’000.00 133’000.00 196’121.35 402’000.00 302.26 Fr. 110'000 Ersatz 1988 Pneulader \n\nManitou für Schneeräumung und \nLagerbewirtschaftung; Fr. 100'000 \nErsatz 2010 Lastwagen Iveco 6.5 t; \nFr. 175'000 Erneuerung/Ergänzung \nHeizungsanlage Werkhof A4 \n(Wärmelieferung Werkhof SH Power);\nFr. 90'000 Ersatz \nWinterdienstausrüstung \nFremdfahrzeug mit Neuaufbau Pflug \nund Streuer; Fr. 60'000 Ersatz \nSignalanhänger Frike\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 30’000.00 30’000.00 7’218.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 5’000.00 5’000.00 2’761.55\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 190’000.00 40’000.00 52’468.45 150’000.00 375.00 Fr. 100'000 Sanierung der Tankstelle \n\ninklusive Ausrüstung mit einer \nPhotovoltaikanlage; Fr 90'000 \nKleingeräte aufgrund Revision \nStrassengesetz (Übernahme Betrieb \nund betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen innerorts und \nRadwege ausserorts durch den \n\nKanton).\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80’000.00 85’000.00 44’620.95 -5’000.00 -5.88\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100’000.00 90’000.00 96’135.65 10’000.00 11.11 Fr. 75'000 für Betriebsbuchhaltung \nFachapplikation MüllerChur, Fr. \n23'000 Reinigung Werkhof, Fr. 2'000 \nKSD Informatikbudget\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 58’000.00 56’700.00 53’780.05 1’300.00 2.29\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24’000.00 24’000.00 22’958.45\n3137.00 Steuern und Abgaben 330’000.00 330’000.00 320’574.99\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5’000.00 5’000.00 432.85\n\n3141.00 Unterhalt Strassen 4’205’000.00 2’885’000.00 2’672’320.54 1’320’000.00 45.75 Fr.  2’665’000 Betrieb und Unterhalt \nKantonsstrassen und kantonale \nRadrouten; Fr.  1’060’000 Betrieb und \nUnterhalt Nationalstrassen (Rückfluss \nKonto 2322.4611.00);  Fr. 480’000 \nBetrieb und Unterhalt städtische \nStrassen (Rückfluss Konto \n2322.4612.10)\n\nBemerkung: Fr. 1.5 Mio. \nMehraufwand als im Rechnungsjahr \n2020; Anpassung aufgrund Revision \nStrassengesetz (Übernahme Betrieb \nund Unterhalt Kantonsstrassen \ninnerorts und Radrouten ausserorts \ndurch den Kanton), Zusatzleistung \nzugunsten Nationalstrasse.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 220’000.00 190’000.00 142’125.35 30’000.00 15.79 Fr. 30'000 Mehraufwand als im \nRechnungsjahr 2020: Aufwand \nBetriebsgebäude Entsorgung der \nStadt Schaffhausen (Rückfluss unter \n2322.4470.00).\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 480’000.00 446’000.00 409’571.42 34’000.00 7.62 Erfahrungswert Rechnungen Vorjahre\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’000.00 4’800.00 3’446.40 200.00 4.17\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’000.00 2’000.00 2’700.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14’300.00 14’000.00 7’832.45 300.00 2.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20’000.00 15’000.00 17’015.30 5’000.00 33.33\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5’868.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’000.00 10’000.00 41.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 82’000.00 82’000.00 24’698.30\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’000.00 1’000.00 1’746.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4’659.00\n4250.00 Verkäufe -100’000.00 -100’000.00 -160’753.55\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -100’000.00 -100’000.00 -94’711.25\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -90’000.00 -70’000.00 -63’522.60 -20’000.00 28.57 Fr. 30'000.- Mehreinnahmen als im \n\nRechnungsjahr 2020: Verrechnung \nNebenkosten Betriebsgebäude \nEntsorgung an Stadt Schaffhausen \n(Aufwandkonto 3144.00)\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2’740’000.00 -2’620’000.00 -2’773’601.10 -120’000.00 4.58 Mehreinnahmen von Fr. 120'000 als \nim Rechnungsjahr 2020: Seit \n01.01.2021 wird die Grenzzollanlage \nin Thayngen durch Tiefbau \nSchaffhausen im Auftrag der \nNationalstrasse betrieben und \nunterhalten. \n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4’200’000.00 -5’050’000.00 -4’518’761.50 850’000.00 -16.83 Anpassung aufgrund der Revision \ndes Strassengesetztes (Übernahme \nBetrieb und betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen innerorts und \nRadwege ausserorts durch den \nKanton); Fr. 450'000 weniger \nVerrechnungen an die Gemeinden.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -806’000.00 -819’000.00 -805’591.00 13’000.00 -1.59 Anpassung aufgrund einer neuen \nBerechnungsmethodik des \nBundesamtes für Strassen für die \nVerteilung der Globalbeiträge an die \nHauptstrassen.\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -53’500.00 -53’500.00 -52’861.85\n4910.00 IV Dienstleistungen -124’000.00 -129’000.00 -132’619.99 5’000.00 -3.88\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -57’400.00 -57’400.00 57’400.00 -100.00 Verzicht auf interne Verrechnung: \nLeistungen Tiefbau Schaffhausen\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -253’000.00 -261’000.00 -284’048.04 8’000.00 -3.07\n\n4980.00 Übertragungen -3’613’900.00 -3’613’900.00 Ausgleich der Finanzstelle über den \nFonds für den Bau, Betrieb und \nUnterhalt der Kantonsstrassen.\n\n2324 Abschreibungen / Beiträge Strassenbau -10’495’700.00 3’988’017.26 10’495’700.00 -100.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3’371’300.00 3’365’000.00 3’396’434.16 6’300.00 0.19\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 284’400.00 295’100.00 269’974.00 -10’700.00 -3.63\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 427’400.00 304’400.00 234’362.00 123’000.00 40.41\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n96’500.00 103’400.00 27’991.00 -6’900.00 -6.67\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 15’000’000.00\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -139’700.00 -139’700.00 -139’700.00\n4980.00 Übertragungen -4’039’900.00 -14’423’900.00 -14’801’043.90 10’384’000.00 -71.99 Ausgleich der Finanzstelle über den \n\nFonds für den Bau, Betrieb und \nUnterhalt der Kantonsstrassen.\n\n2326 Wasserbau -2’568’000.00 -2’747’800.00 -3’212’267.35 179’800.00 -6.54 Der Nettoertrag der Kostenstelle \n2326 (Abteilung «Gewässer und \nMaterialabbau») reduziert sich mit \ndem Budget 2022  gegenüber dem \nVorjahr um knapp Fr. 200'000 (von \nFr. 2.75 Mio. auf Fr.  2.55 Mio.). Das \nBudget berücksichtigt die \nGesetzesrevision des \n\n Wasserwirtschaftsgesetzes. Neu \nwerden den Gemeinden Beiträge \nan Hochwasserschutzprojekte \nausbezahlt. Zudem sind im 2022 \ndrei Aufhebungen von \nFischwanderhindernissen geplant, \ndie nicht über die \nInvestitionsrechnung abgewickelt \nwerden können. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 478’100.00 547’600.00 527’991.00 -69’500.00 -12.69 Reduktion 0.5 Stellen (Verschiebung \nKST 2320). \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’200.00 35’700.00 34’325.10 -4’500.00 -12.61\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 75’500.00 86’400.00 79’689.45 -10’900.00 -12.62 Reduktion 0.5 Stellen (Verschiebung \nKST 2320). \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’900.00 4’500.00 4’250.25 -600.00 -13.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’700.00 7’600.00 7’391.45 -900.00 -11.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 600.00 700.00 633.15 -100.00 -14.29\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 163.65\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 836.31\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 1’000.00\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 62.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5’000.00 5’000.00 6’351.95\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 75’000.00 100’000.00 53’111.50 -25’000.00 -25.00 Reduktion Aufwand aufgrund \n\nErfahrungswerten der Vorjahre; \nProjekte u.a.: Erkundung \nGrundwasserverhältnisse Randental; \nPeriodische Zustandserfassung \nSchutzbauten; Erarbeitung kantonale \nStrategie Brauchwasser.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 175’000.00 225’000.00 194’044.25 -50’000.00 -22.22 Beratungen Wasserrechtskonzession \nRheinkraftwerk Neuhausen, Revision \nWasserwirtschaftsplan (Finanzierung \nzusammen mit IKL), diverse \nKleinaufträge. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’100.00 16’200.00 16’830.45 900.00 5.56\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’000.00 1’000.00 690.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10’000.00 10’000.00 12’272.23\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 830’000.00 650’000.00 411’504.92 180’000.00 27.69 Unterhalt kantonale Gewässer Fr. \n\n285'000, Signalisation Rhein Fr. \n60'000, Hochwasserschutz- und \nRevitalisierungsprojekte Fr. 485'000 \n(u.a. Aufhebung \nFischwanderhindernisse Biber, \nRenaturierung Rheinufer Rhiigüetli \nStein am Rhein, \n\nHochwasserschutz Biber in \nThayngen, Sanierung Gononwehr \nWutach, Anpassungsmassnahmen \nRenaturierung Wutach, Überarbeitung \nRisikokataster gemäss Vorgaben \nBundesamt für Umwelt).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4’000.00 4’000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000.00 3’000.00 92.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4’600.00 4’600.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 8’000.00 9’205.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’000.00 3’000.00 2’537.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 1’000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 7’400.00 7’400.00\n3630.00 Beiträge an Bund 35’000.00 35’000.00 31’183.25\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n300’000.00 200’000.00 64’306.00 100’000.00 50.00 Fr. 200'000 Beiträge an \n\nRevitalisierungsprojekte und ökol. \nUnterhalt, Fr. 100'000 Beiträge an \nHochwasserschutzprojekte (gemäss \nVorlage zur Revision WWG, ADS 20-\n133).\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n505’000.00 505’000.00 572’202.51\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 100’000.00 100’000.00 113’262.84\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 15’000.00 9’163.50 -15’000.00 -100.00 Verzicht auf interne Verrechnung: \n\nLeistungen Tiefbau Schaffhausen \nzulasten Verwaltung und \nProjektierung TSH.\n\n4120.00 Konzessionen -4’420’200.00 -4’428’200.00 -4’444’327.35 8’000.00 -0.18\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -8’600.00 -8’600.00 -10’868.90\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -7’200.00 -7’200.00 -7’077.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -32’100.00 -62’100.00 -42’100.00 30’000.00 -48.31 Mindereinnahmen von Fr. 30'000 \n\n(Wegfall Beitrag Bundesamt für \nUmwelt an das Projekt Wasserzukunft \nim Klettgau; Projektabschluss im \n2021).\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-225’000.00 -225’000.00 -200’292.55\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -15’000.00 -15’000.00 15’000.00 -100.00\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -505’000.00 -505’000.00 -572’202.51\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -15’000.00 -15’000.00 15’000.00 -100.00\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -58’000.00 -58’000.00 -58’000.00\n\n2330 Verwaltung (Hochbau) 2’467’300.00 2’449’900.00 2’502’333.07 17’400.00 0.71\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’920’000.00 1’906’700.00 1’955’940.70 13’300.00 0.70\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’573.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 125’800.00 124’500.00 126’757.65 1’300.00 1.04\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 260’400.00 258’600.00 267’081.45 1’800.00 0.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’700.00 12’500.00 14’428.98 200.00 1.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 26’900.00 26’700.00 27’333.70 200.00 0.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’300.00 2’300.00 2’307.15\n3064.00 Übergangsrenten 1’800.00 10’682.00 -1’800.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’500.00 1’400.00 3’700.00 100.00 7.14\n\n3100.00 Büromaterial 14’000.00 14’000.00 17’743.54\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’000.00 1’000.00 3’763.55 1’000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’000.00 4’000.00 3’155.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’500.00 2’800.00 3’049.42 700.00 25.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5’000.00 5’000.00 26’899.35\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3’000.00 6’000.00 2’337.40 -3’000.00 -50.00\n\n3113.00 Hardware 8’000.00 8’000.00 5’683.36\n3118.00 Immaterielle Anlagen 31’500.00 31’500.00 1’190.00 Programmierung einer Schnittstelle \n\nzwischen der Projektmanagement- \nund CAFM-Software um den \nKreditoren-Prozess zu optimieren und \nRedundanzen in der Erfassung sowie \ndaraus resultierende Fehler zu \nreduzieren. \n\nDie Arbeiten waren für 2021 \nbudgetiert, aus Zeitgründen müssen \ndie Arbeiten auf 2022 verschoben \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9’500.00 8’500.00 9’114.40 1’000.00 11.76\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 88’400.00 78’800.00 74’021.55 9’600.00 12.18\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’700.00 2’000.00 478.20 -300.00 -15.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 20’000.00 20’000.00 18’439.32\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’100.00 5’800.00 6’767.70 300.00 5.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’000.00 6’000.00 1’415.85 -3’000.00 -50.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’000.00 7’000.00 483.50 -4’000.00 -57.14\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 806.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’783.65\n4910.00 IV Dienstleistungen -85’000.00 -85’000.00 -79’458.15\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 8’759’300.00 8’470’100.00 8’725’700.49 289’200.00 3.41\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 135’000.00 133’000.00 140’973.96 2’000.00 1.50\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 400’000.00 410’000.00 407’825.55 -10’000.00 -2.44\n\n3113.00 Hardware 20’000.00 40’000.00 35’109.32 -20’000.00 -50.00 Die grossen Beamer in der \nRathauslaube und im Kantonsratssaal \nwurden in den letzten beiden Jahren \nersetzt. Der Aufwand kann deshalb \nwieder reduziert werden.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’350’000.00 1’350’000.00 1’147’398.10\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 460’000.00 360’000.00 602’411.60 100’000.00 27.78 Mehraufwand Fremdreinigung infolge \n\nCorona (+160'000.--).\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 450’000.00 300’000.00 286’246.10 150’000.00 50.00 Diverse Machbarkeitsstudien und \nVorprojekte, u. a. Entwicklung \nKosterviertel, Energiekonzept und \nDienststellenrochade VGM, Prüfung \nJezler- Areal für Obergericht.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30’000.00 30’000.00 4’631.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37’100.00 30’100.00 30’140.50 7’000.00 23.26 Neu werden die Basisanschlüsse für \n\ntechnische Anlagen dem Konto 2332 \n3133.00 belastet. Vorher waren die \nAufwände auf dem Konto 2330 \n3133.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 160’000.00 156’000.00 156’124.35 4’000.00 2.56\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 150’000.00 150’000.00 146’088.39 Diverse Unterhaltspositionen \nUmgebungsarbeiten Areale \nStaatsliegenschaften.\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 100’000.00 100’000.00 54’186.80 Diverse Unterhaltspositionen \nTiefbauten Areale \nStaatsliegenschaften.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2’275’000.00 2’200’000.00 2’670’380.43 75’000.00 3.41 Folgende Unterhaltsarbeiten sind \neingeplant:\n\nFr. 835'000.-- Ordentliche \nInstandsetzungsarbeiten\n\nFr. 110'000.-- Abos-/Service- und \nWartungsverträge\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nFr. 100'000.-- Beckenstube 11 \nSanierung EDV Erschliessung\n\nFr. 120'000.-- Waldhaus Sanierung \nStockwerk\n\nFr.  75'000.-- Staatsarchiv Sanierung \nSanitärinstallationen\nFr.  90'000.-- Altra Löwenstein \nMalerarbeiten\n\nFr. 120'000.-- Altra Charlottenfels \nFolien und Steuerungsersatz \nGewächshaus\nFr. 120'000.-- VGM Sanierung \nKellerräume\nFr.  80'000.-- Staatsarchiv \nModernisierung Beleuchtung\n\nFr. 120'000.-- Kantonsgericht \nModernisierung Beleuchtung\n\nFr.  70'000.-- Beckenstube 11 \nModernisierung Beleuchtung\n\nFr.  70'000.-- Kantonsgericht \nMalerarbeiten\n\nFr.  50'000.-- CVC Instandhaltung\n\nFr. 150'000.-- Münsterplatz 31 \nDachausbau\n\nFr. 165'000.-- Kleinere \nUnterhaltsprojekte (Altra)\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10’000.00 10’000.00 9’550.14\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000.00 3’000.00 209.65\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’300’000.00 1’190’000.00 1’175’083.60 110’000.00 9.24 Mehrausgaben Büros Contact Tracing \nan der Mühlentalstrasse 136 sowie für \nden neuen Polizeiposten Thayngen \nan der Biberstrasse 33.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 6’667.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3’418’500.00 3’306’300.00 3’048’346.00 112’200.00 3.39\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 10’100.00 10’100.00 10’065.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 11’819.95\n3910.00 IV Dienstleistungen 7’000.00 692.55 -7’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -240’000.00 -110’000.00 -102’743.60 -130’000.00 118.18 Mehrertrag Mietnebenkosten Casa \nViva Chläggi im ehemaligen \nPflegezentrum J.J. Wepferstrasse 12.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -875’000.00 -810’000.00 -686’384.55 -65’000.00 8.02 Mehrertrag Nettomiete Casa Viva \nChläggi im ehemaligen Pflegezentrum \nJ.J. Wepferstrasse 12.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -160’000.00 -126’000.00 -160’000.00 -34’000.00 26.98 Die Rückvergütung des Bundes für \ndas Schwerverkehrskontrollzentrum \nist dank neuer Pauschalvereinbarung \nhöher.\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -86’400.00 -86’400.00 -83’503.00\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’000.00 -1’660.35 2’000.00 -100.00\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -124’000.00 -124’000.00 -123’519.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -64’000.00 -57’000.00 -60’439.90 -7’000.00 12.28\n\n2333 Liegenschaften Finanzvermögen -569’000.00 -725’000.00 -459’020.40 156’000.00 -21.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36’000.00 36’000.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 260’000.00 150’000.00 444’759.05 110’000.00 73.33 Planung Rückbau Pflegezentrum, \n\nPlanung Hagenwiese.\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 40’000.00 40’000.00 29’208.80\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 260’000.00 260’000.00 257’567.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -205’000.00 -205’000.00 -210’783.75\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -960’000.00 -970’000.00 -979’771.90 10’000.00 -1.03\n\n2337 Archäologie 1’443’800.00 1’348’200.00 795’409.49 95’600.00 7.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 782’300.00 873’700.00 578’253.70 -91’400.00 -10.46 Schwankende Ausgaben in \nAbhängigkeit zur Bautätigkeit.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51’200.00 57’100.00 36’425.45 -5’900.00 -10.33\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106’100.00 118’500.00 72’644.90 -12’400.00 -10.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’500.00 8’000.00 6’580.30 -500.00 -6.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’000.00 12’200.00 7’844.40 -1’200.00 -9.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 1’000.00 673.35 -100.00 -10.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 900.00 1’380.00 -900.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 2’053.01\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11’000.00 5’500.00 5’572.50 5’500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’000.00 2’000.00 2’790.72\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000.00 2’000.00 1’717.88\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4’500.00 3’000.00 47’586.89 1’500.00 50.00\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 500.00\n\n3113.00 Hardware 3’500.00 63’500.00 2’727.35 -60’000.00 -94.49 Einmalige Anschaffung \nVermessungsgerät im Jahr 2021.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’300.00 2’300.00 928.90 -1’000.00 -43.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 547’500.00 545’500.00 302’432.79 2’000.00 0.37 Schwankende Ausgaben in \nAbhängigkeit zur Bautätigkeit.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’000.00 1’000.00 679.60\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57’900.00 51’300.00 44’902.00 6’600.00 12.87\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 220.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3’000.00 3’000.00 1’193.95\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 200.00 200.00 310.20\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 1’000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26’500.00 26’500.00 24’693.60\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 41’700.00 18’500.00 5’859.40 23’200.00 125.41 Schwankende Ausgaben in \n\nAbhängigkeit zur Bautätigkeit.\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’500.00 3’800.00 5’355.30 4’700.00 123.68\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n148’000.00 -148’000.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’000.00 547.50 -2’000.00 -100.00\n\n4250.00 Verkäufe -5’000.00 -5’000.00 -6’048.50\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-219’145.10\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -85’000.00 -69’000.00 85’000.00 -100.00\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-224’500.00 -515’000.00 -63’770.60 290’500.00 -56.41 Anteilmässige Kostenübernahme \nStadt SH (Projekte mit \nVerpflichtungskrediten)\n\n2338 Denkmalpflege 744’700.00 698’600.00 699’892.94 46’100.00 6.60\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577’400.00 506’700.00 508’606.00 70’700.00 13.95 + 1.0 neue Stelle für Bauberatung und \nSachbearbeitung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37’800.00 33’100.00 32’989.55 4’700.00 14.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78’300.00 68’700.00 69’702.05 9’600.00 13.97\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’500.00 7’000.00 5’527.90 -1’500.00 -21.43\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’100.00 7’100.00 7’120.95 1’000.00 14.08\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.00 600.00 596.15 100.00 16.67\n\n3064.00 Übergangsrenten 500.00 -500.00 -100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’200.00 1’000.00 1’120.00 200.00 20.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 1’248.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’800.00 1’800.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 2’500.00 3’092.74\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 1’000.00\n3113.00 Hardware 2’000.00 2’000.00 648.70\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 1’000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 257’000.00 259’100.00 277’765.70 -2’100.00 -0.81\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 82’900.00 74’300.00 65’256.60 8’600.00 11.57\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’500.00 1’500.00 3’006.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 212.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’500.00 18’500.00 17’900.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’600.00 5’300.00 6’652.05 300.00 5.66\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’000.00 3’000.00 2’543.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’900.00 2’900.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’500.00 3’500.00 3’470.00\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n170’500.00 120’000.00 590’982.00 50’500.00 42.08 Mehrausgaben aufgrund Erhöhung \n\nder Bundesbeiträge gemäss PV 2021-\n2024 s. Konto 4700.00.\n\n3705.00 Private Unternehmungen 20’000.00 20’000.00\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 11’000.00 11’000.00\n3707.00 Private Haushalte 150’000.00 150’000.00 67’041.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’433.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-350’000.00 -305’000.00 -313’000.00 -45’000.00 14.75 Erhöhung der budgetierten \n\nEinnahmen (Pauschalbeiträge der \nGemeinden) gemäss Erfahrungswert \n2020 und 2021\n\nMehreinnahmen für Inventarprojekt \nStadt SH.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -351’500.00 -301’000.00 -658’023.00 -50’500.00 16.78 Erhöhung der Bundesbeiträge \ngemäss PV 2021 - 2024.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2340 Verwaltung Kantonsforstamt 976’400.00 1’013’400.00 915’071.25 -37’000.00 -3.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580’300.00 590’100.00 528’078.00 -9’800.00 -1.66\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38’000.00 38’500.00 34’207.55 -500.00 -1.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 78’700.00 80’000.00 79’253.75 -1’300.00 -1.63\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’500.00 3’500.00 4’028.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’100.00 8’200.00 7’393.00 -100.00 -1.22\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.00 700.00 607.85\n\n3091.00 Personalwerbung 1’200.00 2’500.00 3’443.20 -1’300.00 -52.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’500.00 1’500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’500.00 1’800.00 1’226.90 -300.00 -16.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’400.00 874.40 -400.00 -28.57\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 39.90 200.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 1’000.00\n3113.00 Hardware 2’000.00 1’000.00 2’056.10 1’000.00 100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 81’200.00 82’600.00 1’163.15 -1’400.00 -1.69\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 125’000.00 143’200.00 219’251.95 -18’200.00 -12.71 Das Projekt EPR0022 (Kantonales \nWaldinventar) ist im 2021 noch mit Fr. \n20'000.-- budgetiert, ist gleichzeitig im \n2021 abgeschlossen. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41’100.00 40’300.00 34’581.50 800.00 1.99\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 1’700.00 -1’600.00 -94.12\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00 5’000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500.00 1’000.00 -500.00 -50.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 27’000.00 27’000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’500.00 4’100.00 3’236.35 -600.00 -14.63\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’000.00 8’000.00 2’951.15 -3’000.00 -37.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’000.00 3’000.00 1’477.85\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -5’000.00 -5’000.00 -500.00\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -1’000.00 -500.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -17’700.00 -17’700.00 -8’300.00\n4910.00 IV Dienstleistungen -10’000.00 -10’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt 782’500.00 777’100.00 546’723.45 5’400.00 0.69\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’500.00 3’500.00 2’688.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3’200.00 3’200.00 3’190.00\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n20’000.00 10’000.00 10’000.00 100.00 Durch Gemeinden ausgeführte \n\nProjekte, die über den \nVorteilsausgleich für Rodungen \nfinanziert werden, sind im 2022 \nkonkret vorgesehen (Bsp: Projekt zur \nFörderung der Speierlinge).\nWeiter steht wegen einer \nKiesgrubenerweiterung (Fallentor \nRüdlingen) mehr Geld über den \nVorteilsausgleich zur Verfügung. \n\n3630.00 Beiträge an Bund 6’000.00 6’000.00 5’995.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 24’000.00 16’000.00 11’971.20 8’000.00 50.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n703’000.00 683’000.00 607’675.40 20’000.00 2.93 DIe Waldpflegeeingriffe entlang von \nKantonsstrassen werden v.a. durch \ndie Gemeinden ausgeführt. Deshalb \nwerden von den zur Verfügung \nstehenden Mitteln aus der LSVA (Fr. \n200'000) neu Fr. 180'000.- statt Fr. \n160'000 für die Gemeinden \nbudgetiert.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10’000.00 10’000.00 2’836.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 57’000.00 57’500.00 55’356.85 -500.00 -0.87\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 43’000.00 53’000.00 21’610.85 -10’000.00 -18.87 Die Waldpflegeeingriffe entlang von \nKantonsstrassen werden v.a. durch \ndie Gemeinden ausgeführt. Deshalb \nwerden von den zur Verfügung \nstehenden Mitteln aus der LSVA (Fr. \n200'000) an die Privatwaldbesitzer um \nFr. 10'000.-- verkleinert.\n\nIm Gegensatz dazu werden die \nBeiträge aus der LSVA an die \nGemeinden erhöht (siehe \n2341.3632.10).\n\n3701.00 Kantone und Konkordate 78’000.00 78’000.00\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n650’000.00 650’000.00 589’866.30\n\n3705.00 Private Unternehmungen 8’000.00 8’000.00 1’890.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 15’000.00 15’000.00\n3707.00 Private Haushalte 41’000.00 41’000.00 21’212.25\n3910.00 IV Dienstleistungen 175’000.00 158’000.00 74’089.70 17’000.00 10.76\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-58’000.00 -39’000.00 -39’695.00 -19’000.00 48.72 Beim Vorteilsausgleich für Rodungen \nkommt im 2022 zur Kiesgrube \nSolenberg eine weitere Kiesgrube \nhinzu (Fallentor Rüdlingen), weshalb \ndie Zahlungen in den \n"Vorteilsausgleichtopf" rund Fr. \n19'000.-- höher ausfallen.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -792’000.00 -792’000.00 -612’969.30 Programmvereinbarungen mit dem \nBund (BAFU) im Umweltbereich, \nBereiche Waldwirtschaft, \nWaldbiodiversität, Schutzwald und \nSchutzbauten (VK). Im 2022 werden \ndie ganzen im 2022 eingehenden \nBeiträge des Bundes budgetiert, da \nauch mit erhöhten Ausgaben \nbei den Projekten "Pflanzung von \nseltene Baumarten" und \n"Eichenpflanzungen" gerechnet wird.\n\n4980.00 Übertragungen -204’200.00 -184’100.00 -198’994.85 -20’100.00 10.92 Übertragung: Gelder aus der LSVA an \ndie Waldpflege entlang von \nKantonsstrassen; von FD zu KFA. Es \nwird der volle zur Verfügung stehende \nBeitrag budgetiert.\n\n2352 Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. \nWanderwege)\n\n20’000.00 20’000.00 3’520.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 16’000.00 16’000.00 951.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’000.00 4’000.00 2’568.50\n\n2360 Forstbetriebe 487’600.00 561’800.00 422’661.45 -74’200.00 -13.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 762’200.00 759’700.00 675’041.75 2’500.00 0.33\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’500.00 -1’500.00\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 30’000.00 30’000.00 26’925.00\n3049.00 Übrige Zulagen 2’000.00 2’000.00 1’739.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49’900.00 49’600.00 42’768.25 300.00 0.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103’400.00 103’000.00 84’095.10 400.00 0.39\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40’000.00 40’000.00 36’307.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’700.00 10’600.00 9’209.45 100.00 0.94\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 900.00 789.60\n\n3064.00 Übergangsrenten 3’600.00 10’696.00 -3’600.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’500.00 3’500.00 900.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’500.00 765.90 -500.00 -20.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20’000.00 20’000.00 9’863.85\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 348.00 400.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 17.65 200.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15’000.00 20’000.00 4’843.15 -5’000.00 -25.00\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 15’000.00 17’000.00 10’771.30 -2’000.00 -11.76\n\n3113.00 Hardware 1’181.80\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’000.00 12’000.00 8’920.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 400.00 355.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25’000.00 20’000.00 21’463.61 5’000.00 25.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 18’000.00 18’000.00 16’475.32\n3137.00 Steuern und Abgaben 3’500.00 3’500.00 3’218.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00 5’000.00 9’657.07\n3145.00 Unterhalt Wald 400’000.00 360’000.00 510’144.10 40’000.00 11.11 Über 90% der Holznutzungen im \n\nKantonswald sind seit 2019 \nZwangsnutzungen \n(Borkenkäferschäden, \nTrockenheitsschäden), was zu \nSicherheitsholzschlägen entlang von \nStrassen führt.\nDiese müssen vorwiegend durch \nspezialisierte Forstunternehmen \nausgeführt werden.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 80’000.00 80’000.00 69’852.40 Hierbei handelt es sich v.a. um \nReparatur-Rechungen von \nForsttraktoren, Rückefahrzeug \nForwarder und Fahrzeugen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’250.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 1’600.00 251.20 -100.00 -6.25\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’000.00 3’000.00 281.40\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 29’100.00 94’000.00 -64’900.00 -69.04\n\n3630.00 Beiträge an Bund 300.00 300.00 252.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 40’000.00 40’000.00 35’298.40\n3910.00 IV Dienstleistungen 15’000.00 20’000.00 14’405.85 -5’000.00 -25.00\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 50’000.00 50’000.00 -50’000.00 -100.00 Für die Mitbenützung des Werkhofs \nTSH durch den Forstbetrieb wird ab \n2022 keine Miete mehr verlangt.\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 8’000.00 8’000.00 -8’000.00 -100.00 Die Nebenkosten für die Mitenützung \ndes Werkofs TSH durch den \nForstbetrieb werden ab 2022 keine \nNebenkosten mehr verrechnet.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’000.00 -3’000.00 -10’561.00\n4250.00 Verkäufe -750’000.00 -800’000.00 -916’500.80 50’000.00 -6.25 Der Anteil an Zwangsnutzungen \n\n(Borkenkäferschäden, \nTrockenheitsschäden) an der \nHolznutzung ist aktuell bei über 90%, \ndas Holz ist häufig minderwertig \n(Trockenheitsschäden) und der \nHolzpreis ist massiv tiefer als für \ngesundes Holz.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -8’000.00 -8’000.00 -7’879.60\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -20’000.00 -10’000.00 -34’083.40 -10’000.00 100.00 Arbeiten für Dritte, die durch den \n\nForstbetrieb ausgeführt werden \nkönnen, werden im 2022 etwas höher \nbudgetiert (z.B. Naturschutzeingriff im \nSchaarenwald finanziert durch \nKraftwerk SH). vgl. R2020 und 2019.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -52’000.00 -50’000.00 -51’473.10 -2’000.00 4.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -136’000.00 -136’000.00 -122’201.40\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -5’000.00 -5’000.00 -4’479.00\n4910.00 IV Dienstleistungen -220’000.00 -198’000.00 -94’504.20 -22’000.00 11.11\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -1’000.00 -1’000.00 -1’746.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -4’000.00 -4’000.00 -4’000.00\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -1’487’300.00 -1’535’100.00 -1’317’565.29 47’800.00 -3.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’485’100.00 2’485’600.00 2’354’644.15 -500.00 -0.02\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-19’288.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2’500.00 2’200.00 2’200.00 300.00 13.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 162’800.00 162’400.00 151’446.40 400.00 0.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 337’000.00 337’100.00 322’344.65 -100.00 -0.03\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16’500.00 16’500.00 14’795.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 34’800.00 34’900.00 32’632.15 -100.00 -0.29\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’000.00 3’000.00 2’774.10\n3064.00 Übergangsrenten 7’100.00 10’290.00 -7’100.00 -100.00\n\n3091.00 Personalwerbung 1’300.00 1’300.00 980.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’700.00 3’400.00 3’756.35 300.00 8.82\n\n3100.00 Büromaterial 25’300.00 35’300.00 24’020.20 -10’000.00 -28.33 Die Couverts für den Massendruck \nwerden dem Druckcenter nicht mehr \nangeliefert, sondern dort direkt \nbedruckt (unter Konto 3102.00 \nbudgetiert).\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 88’000.00 88’000.00 110’321.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 62’000.00 60’000.00 50’396.45 2’000.00 3.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’700.00 3’700.00 2’164.30\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’000.00 4’500.00 1’711.50 -1’500.00 -33.33\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5’000.00 4’500.00 4’012.30 500.00 11.11\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3’800.00 3’800.00 521.50\n\n3113.00 Hardware 6’500.00 6’000.00 6’781.87 500.00 8.33\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 43’000.00 101’000.00 87’890.00 -58’000.00 -57.43 Im Jahr 2022 sind keine IT- bzw. \neGovernment-Projekte seitens der \nFachapplikation Viacar geplant.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8’500.00 8’500.00 8’391.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 119’900.00 99’700.00 61’529.00 20’200.00 20.26 Die Produktion der Führerausweise \n\nim Kreditkartenformat erfolgt ab dem \nJahr 2022 planmässig vollumfänglich \nim zentralen Druckcenter.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 724’900.00 607’600.00 568’242.49 117’300.00 19.31 Der höhere Informatik-\nNutzungsaufwand resultiert \nhauptsächlich aus der \nSystemerneuerung der \nFachapplikation Viacar sowie aus der \nstetigen Zunahme des \nFahrzeugbestandes und dem Betrieb \nvon eGov-Applikationen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 137’000.00 135’000.00 128’562.55 2’000.00 1.48\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11’000.00 11’000.00 9’598.05\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2’000.00 2’000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20’000.00 20’000.00 23’607.75\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4’000.00 4’800.00 4’787.45 -800.00 -16.67\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17’800.00 12’400.00 8’019.90 5’400.00 43.55\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15’800.00 15’800.00 15’750.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 58’000.00 48’100.00 50’755.55 9’900.00 20.58\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 37’000.00 37’000.00 39’723.90\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10’000.00 10’000.00 10’294.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’500.00 7’500.00 273.70 -5’000.00 -66.67\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 5’200.00 5’200.00 5’240.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 21’900.00 21’900.00 21’876.00\n3610.00 Entschädigungen an Bund 2’000.00 4’000.00 -2’000.00 -50.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 36’000.00 36’000.00 37’284.35\n3630.00 Beiträge an Bund 100.00 100.00 84.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’600.00 1’500.00 1’600.00 100.00 6.67\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 200’000.00 200’000.00 200’000.00\n3910.10 IV Betreibungskosten 12’000.00 12’000.00 6’834.25\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00 1’200.00 -1’200.00 -100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -4’623’000.00 -4’627’000.00 -4’102’399.15 4’000.00 -0.09\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -210’000.00 210’000.00 -100.00 Die Einnahmen aus der \nKontrollschilder-Vermarktung werden \nneu unter Konto 4250.00 budgetiert \n(Kontoänderung HRM2).\n\n4250.00 Verkäufe -240’000.00 -10’000.00 -240’335.90 -230’000.00 2’300.00 Die Einnahmen aus der \nKontrollschilder-Vermarktung wurden \nbisher unter Konto 4240.00 budgetiert \n(Kontoänderung HRM2).\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -150’500.00 -146’700.00 -143’259.20 -3’800.00 2.59\n\n4290.00 Übrige Entgelte -12’000.00 -12’000.00 -9’955.70\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -40’000.00 -35’000.00 -40’542.80 -5’000.00 14.29\n\n4600.90 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -170’000.00 -170’000.00 -157’852.25\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -160’000.00 -160’000.00 -165’270.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -20’000.00 -20’000.00 -20’000.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -806’000.00 -806’000.00 -806’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 14’971’500.00 14’943’600.00 15’892’258.65 27’900.00 0.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 428’500.00 425’100.00 425’000.30 3’400.00 0.80\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-9’992.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28’100.00 27’800.00 26’607.55 300.00 1.08\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58’100.00 57’700.00 63’376.60 400.00 0.69\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’800.00 2’800.00 2’589.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’000.00 5’900.00 5’748.40 100.00 1.69\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 500.00 500.00 477.60\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 800.00 900.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’800.00 1’800.00 328.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20’000.00 20’000.00 9’523.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 2’500.00 2’045.70\n3113.00 Hardware 1’500.00 1’500.00 1’277.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’500.00 1’500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60’000.00 60’000.00 34’765.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 260’000.00 170’000.00 85’850.70 90’000.00 52.94 Aufträge an ext. Fachexperten und \n\nBeratungsunternehmen zur \nWeiterentwicklung des ÖV.\nBeratungsleistungen Bahnknoten \nSchaffhausen / Abstimmung BW, Fr. \n100'000.\n\nUnterstützung Vertragsausarbeitung, \nFr. 20'000.\n\nBenchmarkanalysen / \nWirkungskontrolle, Fr. 20'000.\n\nArbeiten im Zusammenhang mit \nSTEP AS 2045, Fr. 30'000.\n\nUnterstützung ÖV-Kampagne, Fr. \n30'000.\n\nRegionale Angebotskonzepte / \nOptimierungen, Fr. 40'000.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nKleinprojekte, Kommunikation, Fr. \n20'000.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20’900.00 19’100.00 16’629.65 1’800.00 9.42\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’500.00 1’500.00 33.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17’000.00 14’000.00 16’648.60 3’000.00 21.43\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1’500.00 1’500.00 1’657.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’800.00 3’500.00 3’048.25 -1’700.00 -48.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’000.00 13’000.00 8’582.70 -3’000.00 -23.08\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’500.00 2’500.00 -1’000.00 -40.00\n\n3630.00 Beiträge an Bund 4’708’500.00 4’700’000.00 4’662’110.00 8’500.00 0.18\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 9’000.00 9’000.00 7’269.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11’900’000.00 11’900’000.00 11’920’605.35\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 100’000.00 100’000.00 97’880.00\n3638.00 Beiträge an das Ausland 2’450’000.00 2’450’000.00 2’081’797.81\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n2’442’500.00 2’442’500.00 2’436’215.00\n\n3660.80 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nAusland\n\n-126’300.00 -128’800.00 -147’561.00 2’500.00 -1.94\n\n3708.00 Ausland 400’000.00 400’000.00 339’807.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6’184.70\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -10’321.25\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-2’975’000.00 -3’200’000.00 -2’830’043.00 225’000.00 -7.03 Die Budgetierung für 2021 wurde zu \n\nhoch angesetzt. Hier erfolgt nun die \nentsprechende Korrektur.\n\n4638.00 Beiträge aus dem Ausland -29’684.86\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -400’000.00 -400’000.00 -339’807.00\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -1’400’000.00 -1’400’000.00\n4980.00 Übertragungen -3’063’500.00 -2’762’100.00 -2’984’922.75 -301’400.00 10.91\n\n2380 Rheinfall 475’500.00 -226’500.00 219’615.91 702’000.00 -309.93\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32’000.00 35’000.00 21’623.30 -3’000.00 -8.57\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 63’500.00 72’000.00 52’196.83 -8’500.00 -11.81\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 320’000.00 100’000.00 37’907.95 220’000.00 220.00 Studien für Vorprojekt übergeordnetes \nParkleitsystem und Studie Versetzung \nder Bootsanlegestellen, sowie \nErarbeiten einer Strategie für die \nOrganisation und Durchführung eines \nKoordinationsprozesses. \n\nStandortsuche und Grobplanung für \neinen neuen Standort der \nFischzuchtanstalt.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’500.00 1’500.00 1’518.90\n3137.00 Steuern und Abgaben 99’500.00 99’500.00 63’103.14\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50’000.00 25’000.00 29’496.35 25’000.00 100.00 Zusätzlicher Aufwand Instandstellung \n\nund energetische Optimierungen der \nHaustechnikanlagen in den \nToilettenanlagen und der \nFischzuchtanstalt.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 825’000.00 825’000.00 448’548.10 Sanierung Dach und Fassade des \nFischerhauses. Aufwertung und \nbetriebliche Anpassungen der \nHaustechnikanlagen im Restaurant \nPark.\n\n3430.10 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nRheinfallflächen\n\n200’000.00 310’000.00 151’314.85 -110’000.00 -35.48 Aufwertung Parkplatz Nr. 4, \nSanierung Sanitäranlagen.\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 208’000.00 206’000.00 2’000.00 0.97 Aufwertung und Neugestaltung des \nAreals zwischen Haldenweg und \nLaufengasse. Erstellen von \nStützmauern und Neubepflanzungen, \nsowie Anpassen bestehender \nRohrleitungen, Rinnen, Schächte und \nDrainagen. \n\nAufwertung und Umgestaltung der \nUmgebung des Restaurant Park.\n\n3431.10 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nParkierungsanlagen\n\n630’000.00 630’000.00 639’599.56\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 85’000.00 82’500.00 90’494.05 2’500.00 3.03\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 90’000.00 90’000.00 90’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30’000.00 30’000.00 15’385.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 50’000.00 50’000.00 49’971.10\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 260’000.00 260’000.00 294’097.65\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -20’000.00 -10’000.00 -30’804.35 -10’000.00 100.00 Mehreinnahmen aufgrund von \nNachverrechnung div. Nebenkosten \nan die Rheinfall Betriebs AG (Fr. \n20'000.00 für GJ 2019 + 2020).\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -471’000.00 -1’055’000.00 -470’533.80 584’000.00 -55.36\n\n4430.10 Einnahmen Parking Rheinfall -1’950’000.00 -1’950’000.00 -1’236’302.72 Ertragsausfall Rheinfall Betriebs AG \ndurch FV\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 45’000.00 45’000.00 43’436.45 Infolge erhöhtem Unterhaltsbedarf bei \nden Werkleitungen muss das Budget \nfür 2021 als auch der Finanzplan \n2022 um Fr. 50'000.-- pro Jahr \nangehoben werden. Die \nKompensation des Mehraufwandes \nvon 2021 und 2022 soll 2023 und \n2024 erfolgen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350’000.00 350’000.00 294’870.60\n3910.00 IV Dienstleistungen 35’000.00 35’000.00 29’487.05\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -900’000.00 -900’000.00 -900’000.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n470’000.00 470’000.00 532’205.90\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im \nInteresse des Natur- und Heimatschutzes\n\n3632.15 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n120’000.00 120’000.00 634’304.00\n\n3635.12 Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege \nund Heimatschutz\n\n20’000.00 20’000.00 40’920.00\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n10’000.00 10’000.00 88’261.00\n\n3637.04 Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n250’000.00 250’000.00 217’563.50\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’603.00\n3980.00 Übertragungen 450’000.00 450’000.00 449’860.65\n4980.00 Übertragungen -800’000.00 -800’000.00 -800’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-50’000.00 -50’000.00 -632’512.15\n\n2398.7238 Mehrwertausgleichsfonds\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10’000.00 -10’000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700.00 -700.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’400.00 -1’400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 -100.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 -100.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’100.00\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nAufwandüberschuss\n-12’300.00 -1’100.00 12’300.00 -100.00\n\n2398.7239 Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der \nKantonsstrassen\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’338’900.00 3’338’900.00\n\n3980.00 Übertragungen 9’074’200.00 9’074’200.00\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -15’000’000.00 -15’000’000.00\n4980.00 Übertragungen -12’413’100.00 -12’413’100.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n15’000’000.00 15’000’000.00\n\nGesamtergebnis 32’444’400.00 22’897’600.00 36’719’113.94 9’546’800.00 41.69\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 20’678’500.00 20’228’500.00 47’842’767.13 450’000.00 2.22\n\n2400 Sekretariat 437’300.00 429’500.00 514’647.51 7’800.00 1.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 264’600.00 255’900.00 269’617.00 8’700.00 3.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17’300.00 16’700.00 17’256.00 600.00 3.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35’900.00 34’700.00 39’344.45 1’200.00 3.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’700.00 1’700.00 1’438.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’700.00 3’600.00 3’774.45 100.00 2.78\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 300.00 300.00 266.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000.00 15’000.00 4’600.00 -12’000.00 -80.00 Verteilung des Weiterbildungsbudgets \nauf die Dienststellen gemäss HRM2.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 965.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 2’455.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000.00 2’000.00 2’341.00\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 1’364.26\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32’100.00 32’100.00 174’131.15\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’100.00 18’700.00 16’167.70 -1’600.00 -8.56\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’000.00 4’200.00 7’666.15 800.00 19.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’600.00 1’600.00 770.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’000.00 3’000.00 428.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12’000.00 10’000.00 11’849.00 2’000.00 20.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 31’000.00 23’000.00 31’097.80 8’000.00 34.78\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -70’884.30\n\n2402 Datenschutz 123’400.00 113’200.00 83’036.40 10’200.00 9.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80’000.00 80’000.00 62’102.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5’200.00 5’200.00 4’037.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10’800.00 10’800.00 11’827.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 110.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’100.00 1’100.00 869.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00 74.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’200.00 1’000.00 527.75 200.00 20.00\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 400.00 264.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 184.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’400.00 2’400.00 2’410.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20’000.00 10’000.00 10’000.00 100.00 Erhöhung zwecks Beizug von \n\nFachexperten bei der \ndatenschutzrechtlichen Begleitung \nder Digitalisierung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 36.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’000.00 1’000.00 592.00\n\n2403 Wirtschaftsamt 1’219’700.00 976’000.00 32’187’077.32 243’700.00 24.97\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 3’000.00 3’000.00 1’980.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 304’700.00 287’800.00 332’183.15 16’900.00 5.87\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20’200.00 19’000.00 21’594.25 1’200.00 6.32\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41’300.00 39’100.00 39’985.65 2’200.00 5.63\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’000.00 1’900.00 2’121.19 100.00 5.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’300.00 4’000.00 4’650.95 300.00 7.50\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 400.00 300.00 397.40 100.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000.00 4’000.00 -1’000.00 -25.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’400.00 2’400.00 650.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’500.00 1’500.00 766.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’500.00 1’500.00\n3113.00 Hardware 2’000.00 2’000.00 1’437.71\n3118.00 Immaterielle Anlagen 140’000.00 140’000.00 Einführung einer Kurtaxen-Lösung \n\nund von Open Government Data \n(AGD).\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 185.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70’000.00 30’000.00 13’610.17 40’000.00 133.33 Vgl. Pos. 2403.3118.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 62’200.00 19’300.00 14’183.90 42’900.00 222.28 Vgl. Pos. 2403.3118.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’000.00 4’000.00 3’987.95 1’000.00 25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’000.00 1’000.00 292.65\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 922.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’200.00 1’200.00\n3604.10 Weiterleitung Kurtaxe an SHLT 250’000.00 250’000.00 210’882.50\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’000.00 1’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2’000.00 2’000.00 1’938.60\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1’197’989.70\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 301’000.00 301’000.00 299’122.50\n3636.02 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 266’000.00 266’000.00 266’028.00\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 30’000’000.00\n4039.10 Kurtaxe -250’000.00 -250’000.00 -211’805.00\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n-266’000.00 -266’000.00 -266’028.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 4’703’100.00 4’598’100.00 3’302’535.30 105’000.00 2.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’930’000.00 2’930’000.00 2’929’679.30\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1’115’000.00 1’115’000.00 114’787.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n688’100.00 583’100.00 288’069.00 105’000.00 18.01\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\n2408 Handelsregisteramt 261’800.00 237’600.00 27’764.13 24’200.00 10.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 601’000.00 601’000.00 531’714.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39’400.00 39’300.00 34’452.05 100.00 0.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81’500.00 81’500.00 75’135.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’000.00 4’000.00 3’279.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’400.00 8’400.00 7’444.80\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.00 700.00 614.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’000.00 5’000.00 4’700.00 -2’000.00 -40.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’700.00 1’000.00 700.00 700.00 70.00\n\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 6’000.00 7’993.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’000.00 2’000.00 270.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’500.00 1’500.00 1’024.80\n3113.00 Hardware 1’200.00 1’000.00 1’077.00 200.00 20.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 24’500.00 24’500.00 18.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17’400.00 1’200.00 1’512.10 16’200.00 1’350.00 Kosten der EDV-Lieferantin für die \nAnpassung der Webbasierten HR-\nLösung an veränderte gesetzliche \nVorgaben.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57’400.00 57’000.00 44’409.75 400.00 0.70\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 20’500.00 20’500.00 15’296.48\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 2’000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7’000.00 2’000.00 5’000.00 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’000.00 8’400.00 5’199.35 -1’400.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’600.00 1’600.00 297.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’000.00 3’000.00 1’728.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 1’000.00\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 50’000.00 45’000.00 61’770.60 5’000.00 11.11\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -680’000.00 -680’000.00 -770’873.95\n\n2410 Grundbuchamt -6’131’500.00 -5’263’700.00 -7’321’288.30 -867’800.00 16.49\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’822’100.00 1’822’100.00 1’747’396.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119’300.00 119’000.00 112’305.25 300.00 0.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 247’100.00 247’100.00 225’790.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’000.00 12’000.00 11’059.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 25’500.00 25’500.00 24’321.75\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’200.00 2’200.00 2’000.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000.00 15’000.00 10’080.00 -5’000.00 -33.33\n\n3091.00 Personalwerbung 5’000.00 5’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’500.00 4’500.00 2’500.00\n3100.00 Büromaterial 24’000.00 24’000.00 11’963.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’000.00 4’000.00 3’619.45\n3110.00 Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3113.00 Hardware 1’000.00 1’000.00 131.77\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 100’000.00 100’000.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40’500.00 26’000.00 1’181.00 14’500.00 55.77 Drittkosten für Anpassungen im \n\nBereich elektronische Archivierung \nund elektr. Geschäftsverkehr.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 245’500.00 229’200.00 193’307.35 16’300.00 7.11\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 110’000.00 110’000.00 125’831.81\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 70’000.00 70’000.00 4’754.75\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14’500.00 12’400.00 14’348.00 2’100.00 16.94\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’000.00 4’000.00 36.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10’000.00 10’000.00 4’242.35\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -9’000’000.00 -8’100’000.00 -9’809’804.23 -900’000.00 11.11 Es wird davon ausgegangen, dass die \n\nVorjahreszahlen (Rechnung 2020) \nnicht ganz erreicht werden können.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -500.00 -500.00 -20.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’700.00 -6’700.00 -6’334.30 4’000.00 -59.70\n\n2412 Amt für Geoinformation 2’049’600.00 2’232’500.00 1’733’075.76 -182’900.00 -8.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’752’000.00 1’748’000.00 1’517’546.80 4’000.00 0.23\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n3’240.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 114’800.00 114’100.00 98’360.75 700.00 0.61\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 237’600.00 237’000.00 210’513.50 600.00 0.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’700.00 12’100.00 10’733.14 -400.00 -3.31\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24’500.00 24’500.00 21’239.95\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’100.00 2’100.00 1’764.25\n3064.00 Übergangsrenten 2’700.00 2’694.00 -2’700.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8’000.00 10’000.00 5’400.95 -2’000.00 -20.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’400.00 1’400.00 1’950.00\n3100.00 Büromaterial 18’000.00 18’000.00 7’632.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 18’000.00 18’000.00 16’826.42\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 500.00 781.30 300.00 60.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’500.00 1’500.00 1’420.40\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 8’000.00 96’000.00 164’351.40 -88’000.00 -91.67 Die ursprünglich 2022 und 2023 \n\nvorgesehene \nInstrumentenbeschaffung wurde aus \ntechnischen Gründen auf 2020 \nvorverlegt (Exekutivkredit). Deshalb \nwird das Budget 2022 und der \nFinanzplan entsprechend entlastet. \n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2’000.00 1’500.00 1’894.10 500.00 33.33\n\n3113.00 Hardware 15’000.00 15’000.00 9’630.20\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’000.00 55’000.00 27’894.30 -53’000.00 -96.36 Keine grösseren Anschaffungen \n\nerforderlich. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70’000.00 85’000.00 81’837.65 -15’000.00 -17.65 Kosten für Projekt \nAgrardatenaustausch, \nNetzverbindung der Messgeräte, \nexternen Steinsatz.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’000.00 1’000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 196’100.00 186’400.00 166’659.80 9’700.00 5.20\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’700.00 2’600.00 2’662.20 100.00 3.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 55’000.00 57’600.00 54’137.18 -2’600.00 -4.51\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 8’000.00 15’000.00 7’045.20 -7’000.00 -46.67\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 7’700.00 7’700.00 514.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 386’400.00 395’500.00 313’311.97 -9’100.00 -2.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 9’200.00 7’287.00 -1’200.00 -13.04\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 33’000.00 33’000.00 19’641.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7’000.00 7’000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 12’000.00 1’898.10 -10’000.00 -83.33 Budgetierung gemäss Rechnung \n\nVorjahr.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 301’000.00 301’000.00 300’964.00\n3630.00 Beiträge an Bund 300.00 300.00 284.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 12’000.00 12’000.00 11’434.50\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 7’500.00 7’500.00 2’609.65\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’000.00 5’000.00 3’074.75\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 5’000.00 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -70’000.00 -60’000.00 -69’985.20 -10’000.00 16.67 Katasterpläne und \nPlanbeglaubigungen, gemäss \nRechnung 2020.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -900’000.00 -940’000.00 -894’837.40 40’000.00 -4.26 Nachführung amtliche Vermessung, \ngemäss Rechnung 2020.\n\n4250.00 Verkäufe -18’309.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -500.00 500.00 -100.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-130’000.00 -130’000.00 -143’819.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -141’000.00 -107’700.00 -220’258.70 -33’300.00 30.92 Gemäss Zahlungsplan Bund: \nBereinigung SDR (selbständige und \ndauernde Rechte), Betrieb ÖREB-\nKataster (öffentlich-rechtliche \nEigentumsbeschränkung), \nProjektleitung ERFA OST ÖREB und \nWeiterentwicklung ÖREB.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00 -1’950.05\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1’020’100.00 1’044’100.00 920’553.54 -24’000.00 -2.30\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’178’800.00 1’171’900.00 1’135’689.10 6’900.00 0.59\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77’200.00 76’500.00 71’530.20 700.00 0.92\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 159’800.00 158’900.00 147’770.30 900.00 0.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’800.00 7’700.00 6’761.84 100.00 1.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 16’500.00 16’400.00 15’473.85 100.00 0.61\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’400.00 1’400.00 1’277.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’000.00 4’500.00 2’790.00 -500.00 -11.11\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’500.00 2’500.00 2’506.00\n3100.00 Büromaterial 4’500.00 4’500.00 2’868.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’000.00 2’000.00 2’403.60\n3106.00 Medizinisches Material 999.85\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 1’000.00\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 1’339.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 51’700.00 47’000.00 63’205.90 4’700.00 10.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 51’500.00 46’600.00 38’791.00 4’900.00 10.52\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’200.00 1’200.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 60’000.00 80’000.00 44’157.00 -20’000.00 -25.00 Spätere Einführung von GemDat \n\nRubin als ursprünglich geplant.\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’200.00 8’000.00 7’304.10 1’200.00 15.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30’000.00 35’000.00 29’336.05 -5’000.00 -14.29\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 1’000.00 170.15\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’000.00 2’000.00 1’950.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -35’000.00 -20’000.00 -31’710.00 -15’000.00 75.00 Gemäss Rechnung 2020.\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -605’000.00 -602’000.00 -604’445.90 -3’000.00 0.50\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -5’000.00 -5’000.00 -19’616.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2420 Kantonales Arbeitsamt 391’000.00 387’800.00 285’578.62 3’200.00 0.83\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568’200.00 648’200.00 478’026.20 -80’000.00 -12.34\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’977.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37’200.00 42’400.00 30’680.82 -5’200.00 -12.26\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77’000.00 87’800.00 61’962.08 -10’800.00 -12.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’800.00 4’300.00 2’851.77 -500.00 -11.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’000.00 9’100.00 6’644.23 -1’100.00 -12.09\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.00 800.00 536.42 -100.00 -12.50\n\n3064.00 Übergangsrenten 20’000.00 24’000.00 9’636.00 -4’000.00 -16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’000.00 4’000.00 530.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’000.00 4’000.00 630.52\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 852.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 351.93\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 90.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’000.00 3’000.00 2’075.75\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 2’196.30\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 1’000.00 646.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’000.00 28’000.00 16’794.25 -26’000.00 -92.86 Wegfall von Zusatzkosten für Covid-\n19-Schutz-Massnahmen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36’200.00 45’100.00 26’759.05 -8’900.00 -19.73\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’300.00 5’500.00 5’380.30 -200.00 -3.64\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’000.00 3’000.00 520.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’540.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12’000.00 12’000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200.00 200.00 200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -120’000.00 -140’000.00 -119’003.00 20’000.00 -14.29 Gebühren FLAM und \nAusländerbewilligungen, gemäss \nRechnung 2020.\n\n4270.00 Bussen -20’000.00 -70’000.00 17’739.60 50’000.00 -71.43 Bezahlte Bussen FLAM - bei \nausländischen Betrieben ist kein \nInkasso möglich.\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-260’000.00 -260’000.00 -179’984.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-70’000.00 -79’101.00 70’000.00 -100.00 Mit der per 1. Juli 2021 in Kraft \ngetretenen AVIG-Revision werden die \nWohngemeinden von der Aufgabe \nentlastet, Anmeldungen von \nStellensuchenden zur \nArbeitsvermittlung \nentgegenzunehmen.\n\nDiese Aufgabe ist neu vollumfänglich \ndem Regionalen \nArbeitsvermittlungszentrum (RAV) \nzugewiesen. Damit entfallen die \nBeiträge der Wohngemeinden für die \nDelegation dieser Aufgabe an das \nRAV.\n\n2421 RAV / LAM / KAST 6’400.00 53’619.00 6’400.00 RAV/LAM/KAST werden \nvollumfänglich vom Seco finanziert \nund sind erfolgsneutral. \nRAV/LAM/KAST arbeiten nach den \nWeisungen des Seco und werden \njährlich durch dieses revidiert. Die \nDarstellung in der Staatsrechnung \nerfolgt aus Transparenzgründen.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’100’000.00 4’600’000.00 4’596’791.50 500’000.00 10.87\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-25’240.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 334’100.00 300’400.00 310’449.83 33’700.00 11.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 691’600.00 623’800.00 583’116.70 67’800.00 10.87\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33’700.00 30’400.00 30’226.66 3’300.00 10.86\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 71’400.00 64’400.00 66’594.27 7’000.00 10.87\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6’100.00 5’500.00 5’686.89 600.00 10.91\n\n3064.00 Übergangsrenten -9’559.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40’000.00 40’000.00 30’510.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 20’000.00 20’000.00 14’251.90\n3100.00 Büromaterial 9’500.00 8’000.00 9’351.60 1’500.00 18.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00 1’000.00 625.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15’000.00 15’000.00 2’654.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10’000.00 10’000.00 8’370.75\n3110.00 Büromöbel und -geräte 15’000.00 15’000.00 14’113.49\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 40’000.00 4’000.00 36’000.00 900.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 60’000.00 50’000.00 59’341.20 10’000.00 20.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22’000.00 22’000.00 21’940.19\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70’000.00 70’000.00 56’980.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 160’000.00 150’000.00 157’678.55 10’000.00 6.67\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 358.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 30’000.00 12’000.00 30’364.30 18’000.00 150.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 60’000.00 50’000.00 59’341.20 10’000.00 20.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 28’000.00 28’000.00 19’771.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’000.00 10’000.00 5’258.25\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1’000.00 1’000.00 113.85\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 81’500.00 70’800.00 64’230.00 10’700.00 15.11\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 124’000.00 124’000.00 123’519.00\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 62’000.00 57’000.00 60’439.90 5’000.00 8.77\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5’000.00 5’000.00 -100.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -7’090’300.00 -6’378’100.00 -6’240’422.36 -712’200.00 11.17\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -3’240.42\n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen 536’600.00 476’600.00 481’795.50 60’000.00 12.59\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2’000.00 2’000.00 800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 622’000.00 613’000.00 684’364.20 9’000.00 1.47\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40’900.00 40’200.00 44’522.20 700.00 1.74\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84’300.00 83’100.00 96’046.57 1’200.00 1.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’100.00 4’000.00 4’382.86 100.00 2.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’700.00 8’600.00 9’584.25 100.00 1.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 700.00 700.00 821.84\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4’000.00 4’000.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 312.58\n\n3100.00 Büromaterial 3’000.00 3’000.00 1’164.20\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4’500.00 4’500.00 3’229.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 200.00 200.00 533.10\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10’000.00 7’000.00 915.65 3’000.00 42.86\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’000.00 1’000.00 1’091.50\n3113.00 Hardware 2’000.00 2’000.00 3’313.60\n3118.00 Immaterielle Anlagen 8’000.00 8’000.00 565.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 34’000.00 30’100.00 13’920.40 3’900.00 12.96\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59’800.00 34’600.00 34’745.90 25’200.00 72.83 Inkl. Wiederkehrende Kosten \nGeschäftsverwaltungssoftware \nKODASA.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 600.00 490.00 -100.00 -16.67\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’000.00 5’000.00 2’329.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’900.00 2’900.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’700.00 2’700.00 4’697.45 2’000.00 74.07\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20’000.00 20’000.00 10’313.65\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5’000.00 5’000.00 1’126.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 2’000.00 132.50\n\n3600.30 Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren 3’500.00 3’500.00 2’860.20\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 700.00 800.00 703.00 -100.00 -12.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -110’000.00 -125’000.00 -105’939.65 15’000.00 -12.00 Gemäss Rechnung 2020.\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30’000.00 -30’000.00 -27’935.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -260’000.00 -260’000.00 -126’000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -181’396.00\n\n2440 Landwirtschaftsamt 2’399’900.00 2’359’100.00 2’005’448.75 40’800.00 1.73\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2’000.00 2’500.00 1’080.00 -500.00 -20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’232’500.00 1’234’400.00 1’135’772.15 -1’900.00 -0.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80’900.00 80’800.00 72’102.65 100.00 0.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167’100.00 167’400.00 135’000.00 -300.00 -0.18\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’100.00 8’100.00 6’382.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17’300.00 17’300.00 15’535.35\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’500.00 1’500.00 1’320.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7’000.00 5’000.00 1’150.00 2’000.00 40.00\n\n3091.00 Personalwerbung 3’000.00 3’000.00 1’480.85\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’500.00 4’000.00 1’572.80 -1’500.00 -37.50\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 4’000.00 4’000.00 4’304.60\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’600.00 1’600.00 1’151.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’000.00 3’200.00 3’366.62 800.00 25.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 500.00 500.00 865.35\n\n3113.00 Hardware 7’000.00 7’000.00 4’765.63\n3118.00 Immaterielle Anlagen 95’000.00 105’000.00 83’905.80 -10’000.00 -9.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13’000.00 32’000.00 12’777.00 -19’000.00 -59.38 Gemäss Rechnung 2020.\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6’000.00 3’000.00 6’300.15 3’000.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71’400.00 61’000.00 53’714.60 10’400.00 17.05 Inkl. Mehrkosten LAWIS-Erweiterung \n(webbasiertes landwirtschaftliches \nInformationssystem).\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 500.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 102’000.00 102’000.00 99’413.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’000.00 7’000.00 9’541.25 3’000.00 42.86\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30’000.00 35’000.00 22’170.90 -5’000.00 -14.29\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 4’000.00 1’530.90 -2’000.00 -50.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 80’000.00 20’000.00 60’000.00 300.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’000.00 1’000.00 897.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’000.00 1’000.00 330.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 65’000.00 63’000.00 64’732.65 2’000.00 3.17\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 40’000.00 45’000.00 37’909.00 -5’000.00 -11.11\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 800.00 2’800.00 800.00 -2’000.00 -71.43\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15’000.00 16’000.00 13’766.00 -1’000.00 -6.25\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 275’000.00 270’000.00 274’179.95 5’000.00 1.85\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n500’300.00 476’400.00 446’302.00 23’900.00 5.02\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n18’300.00 17’100.00 5’790.00 1’200.00 7.02\n\n3705.00 Private Unternehmungen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3707.00 Private Haushalte 3’800’000.00 3’700’000.00 3’768’460.10 100’000.00 2.70 Vgl. Pos. 2440.4700.00.\n\n3707.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen 28’210’000.00 28’400’000.00 28’024’687.35 -190’000.00 -0.67 Vgl. Pos. 2440.4700.10.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3707.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge und \nGetreidezulage\n\n3’950’000.00 3’900’000.00 3’922’625.25 50’000.00 1.28 Vgl. Pos. 2440.4700.20.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 15’000.00 15’000.00 -15’000.00 -100.00 Projekt mit Tiefbau Schaffhausen \nendet 2021.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’000.00 4’000.00 7’650.00 1’000.00 25.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -70’000.00 -70’000.00 -70’005.80\n4231.00 Kursgelder -1’000.00 -500.00 -720.00 -500.00 100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -240’000.00 -190’000.00 -241’201.65 -50’000.00 26.32 Gemäss Rechnung 2020.\n4250.00 Verkäufe -100.00 100.00 -100.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -80’000.00 -72’000.00 -92’250.00 -8’000.00 11.11\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -30’000.00 -30’000.00 -30’027.90\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -400.00 -400.00 -3’045.60\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -3’600’000.00 -3’500’000.00 -3’602’627.80 -100’000.00 2.86\n\n4700.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen -28’250’000.00 -28’400’000.00 -28’024’687.35 150’000.00 -0.53\n\n4700.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge und \nGetreidezulage\n\n-3’950’000.00 -3’900’000.00 -3’922’625.25 -50’000.00 1.28\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n-160’000.00 -201’500.00 -165’832.30 41’500.00 -20.60\n\n4980.00 Übertragungen -50’000.00 -100’000.00 -99’860.65 50’000.00 -50.00 Wegfall Übertragung aus NHG Fonds \nfür Landschaftsqualitätsbeiträge.\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1’516’300.00 1’533’400.00 1’510’458.53 -17’100.00 -1.12\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’287’600.00 1’284’000.00 1’356’806.10 3’600.00 0.28\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-20’432.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84’300.00 83’900.00 88’014.60 400.00 0.48\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174’600.00 174’100.00 198’263.80 500.00 0.29\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’500.00 8’400.00 8’338.00 100.00 1.19\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’000.00 18’000.00 18’994.90\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’500.00 1’500.00 1’587.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’000.00 6’000.00 6’055.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 1’200.00\n3100.00 Büromaterial 5’100.00 5’100.00 4’066.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8’400.00 8’400.00 6’524.55\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’000.00 2’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 104.40\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 25’000.00 10’000.00 15’000.00 150.00 Erwartete Einführung von JURIS 5 \n(Geschäftsverwaltungssystem für die \nRechtspflege).\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’000.00 20’000.00 8’795.05 -13’000.00 -65.00 Gemäss Rechnung 2020.\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5’000.00 1’000.00 4’000.00 400.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 56’900.00 57’700.00 48’094.00 -800.00 -1.39\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9’000.00 9’000.00 883.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’000.00 8’000.00 6’225.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’000.00 12’000.00 5’954.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 700.00 700.00 150.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’000.00 10’000.00 3’908.30\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n190’000.00 200’900.00 188’578.03 -10’900.00 -5.43\n\n3630.00 Beiträge an Bund 7’000.00 7’000.00 6’700.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4’700.00 4’700.00 2’200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -420’000.00 -400’000.00 -417’584.65 -20’000.00 5.00 Gemäss Rechnung 2020.\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4’500.00 -380.00 4’500.00 -100.00\n\n4390.00 Übriger Ertrag -12’588.15\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 2’839’000.00 2’253’000.00 2’646’217.00 586’000.00 26.01\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n1’527’000.00 1’002’000.00 1’377’014.00 525’000.00 52.40 Zunahme der durchschnittlichen \nSteuerkraft in der Stadt Schaffhausen \nin der Berechnungsperiode führt zu \nhöherem Ausgleich.\n\n3622.60 Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n1’312’000.00 1’251’000.00 1’269’203.00 61’000.00 4.88 Die Zunahme ist insbesondere auf die \nüberdurchschnittliche Zunahme der \nSozialhilfekosten in der Stadt \nSchaffhausen zurückzuführen.\n\n3622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n1’527’000.00 1’002’000.00 1’377’013.00 525’000.00 52.40\n\n3622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n1’312’000.00 1’251’000.00 1’269’202.00 61’000.00 4.88\n\n4622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n-1’527’000.00 -1’002’000.00 -1’377’013.00 -525’000.00 52.40\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden an \nGemeinden\n\n-1’312’000.00 -1’251’000.00 -1’269’202.00 -61’000.00 4.88\n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1’616’600.00 1’636’600.00 1’440’486.14 -20’000.00 -1.22\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’000.00 3’000.00 3’867.19\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30’000.00 50’000.00 6’245.10 -20’000.00 -40.00 Angleichung an Rechnung 2020.\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 3’500.00 3’500.00 1’360.15\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’600’000.00 1’600’000.00 1’487’825.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 20’000.00 20’000.00 19’685.50\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -40’000.00 -40’000.00 -78’496.80 Sind bei Delinquenten \n\nFreiheitsstrafen aus mehreren \nKantonen zu vollziehen, obliegt der \nVollzug insgesamt dem Kanton, der \ndie längste Freiheitsstrafe \nausgesprochen hat. Die anderen \nKantone sind zur Leistung einer \nRückvergütung der Vollzugskosten\nverpflichtet.\n\n2466 Staatsanwaltschaft 4’623’500.00 4’227’600.00 5’060’654.69 395’900.00 9.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’627’000.00 4’582’200.00 4’826’038.55 44’800.00 0.98 Mehrkosten durch \nPensenverschiebung, \nAusbildungsstelle Sozialarbeiter in \nder Jugendanwaltschaft und \nbefristeten (3 Monate) a.o. \nStaatsanwalt im Teilpensum.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-9’424.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 36’400.00 31’200.00 10’192.00 5’200.00 16.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 303’100.00 299’200.00 310’761.85 3’900.00 1.30\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 627’400.00 621’500.00 600’112.15 5’900.00 0.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30’500.00 30’300.00 29’926.20 200.00 0.66\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 64’800.00 64’100.00 67’323.25 700.00 1.09\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’600.00 5’500.00 5’501.20 100.00 1.82\n\n3064.00 Übergangsrenten 3’100.00 15’000.00 152.00 -11’900.00 -79.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25’000.00 35’000.00 18’290.00 -10’000.00 -28.57 Gemäss Rechnung 2020.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 5’000.00 5’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8’000.00 14’000.00 7’455.00 -6’000.00 -42.86\n\n3100.00 Büromaterial 27’000.00 27’000.00 25’710.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 1’000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 20’000.00 20’000.00 22’085.30\n3106.00 Medizinisches Material 366.90\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 1’000.00\n3113.00 Hardware 5’000.00 5’000.00 4’381.58\n3118.00 Immaterielle Anlagen 117’000.00 20’000.00 52’929.40 97’000.00 485.00 Weiterentwicklung Schnittstelle \n\nJURIS-POLIS (Datentransfer \nJURIS/StA zu POLIS/SH Pol) und \nverzögerte Einführung von KORJUS. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100’000.00 100’000.00 65’498.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’200’000.00 1’135’000.00 1’310’524.78 65’000.00 5.73 Untersuchungskosten. Diese sind \n\nnicht beeinflussbar.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 282’400.00 268’900.00 236’480.25 13’500.00 5.02\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 700.00 700.00 721.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 95’100.00 93’600.00 64’738.95 1’500.00 1.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 35’000.00 35’000.00 35’236.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen 28’000.00 28’000.00 13’063.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’115’000.00 1’115’000.00 946’535.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600’000.00 495’000.00 595’962.25 105’000.00 21.21 Inkl. Entschädigungen für amtliche \n\nVerteidigungen und unentgeltliche \nVertretungen. Diese Kosten sind nicht \nbeeinflussbar und in der Tendenz klar \nsteigend.\n\n3602.20 Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren 20’000.00 20’000.00 16’920.00\n3610.00 Entschädigungen an Bund 100’000.00 100’000.00 76’571.40\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4’000.00 -4’000.00 -100.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’194.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’923’400.00 2’153’400.00 1’775’361.70 -230’000.00 -10.68 Interne Verrechnung an SHPol (35% \ndes Ertrages, d.h. Ertrag aus \nGebühren für Amtshandlungen \n(2466.4210.00) und Bussen \n(2466.4270.00) abzüglich \nForderungsverluste (2466.3181.00) \nsowie interne Verrechnung STVA für \nViacar/Infostar und Staatskanzlei\n\nfür Porti.\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’300’000.00 -3’600’000.00 -2’891’404.05 300’000.00 -8.33 Budgetierung anhand Rechnung \n\n2020.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -285’000.00 -150’000.00 -284’164.50 -135’000.00 90.00 Budgetierung anhand Rechnung \n2020.\n\n4270.00 Bussen -3’100’000.00 -3’250’000.00 -2’775’022.30 150’000.00 -4.62 Budgetierung anhand Rechnung \n2020.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -23’000.00 -23’000.00 -16’445.47\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -75’000.00 -75’000.00 -82’919.35\n\n2472 Gefängnisverwaltung 3’065’700.00 2’987’100.00 2’911’107.24 78’600.00 2.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’742’400.00 1’607’400.00 1’606’060.95 135’000.00 8.40 Inkl. zwei zusätzliche Stellen für \nNachtdienst. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-17’563.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 66’500.00 63’000.00 60’442.85 3’500.00 5.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 114’100.00 104’900.00 107’115.70 9’200.00 8.77\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 236’300.00 217’900.00 231’091.10 18’400.00 8.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’500.00 10’700.00 10’409.20 800.00 7.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24’400.00 22’500.00 23’076.80 1’900.00 8.44\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’100.00 1’900.00 1’965.90 200.00 10.53\n\n3064.00 Übergangsrenten 9’000.00 10’700.00 154.00 -1’700.00 -15.89\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15’000.00 16’000.00 6’306.90 -1’000.00 -6.25\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6’000.00 5’000.00 4’329.30 1’000.00 20.00\n\n3100.00 Büromaterial 4’000.00 4’000.00 4’071.05\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 40’000.00 45’000.00 40’485.26 -5’000.00 -11.11\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’200.00 1’200.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’600.00 3’600.00 3’557.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3105.00 Lebensmittel 280’000.00 290’000.00 282’127.30 -10’000.00 -3.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 80’000.00 56’000.00 89’134.91 24’000.00 42.86 Gemäss Rechnung 2020. Der \nsomatogene/ psychische \nGesundheitszustand der Inhaftierten \nbei Eintritt ist tendenziell immer \nschlechter und der \nMedikamentenbedarf hat sich \ndementsprechend erhöht. \n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 500.00 585.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’000.00 3’000.00 1’495.00\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 22’000.00 30’000.00 22’115.35 -8’000.00 -26.67\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 26’000.00 25’000.00 25’368.50 1’000.00 4.00\n\n3113.00 Hardware 7’000.00 2’500.00 1’899.95 4’500.00 180.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 200.00 200.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18’000.00 18’000.00 11’644.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68’000.00 68’000.00 45’111.55\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45’000.00 44’700.00 36’655.40 300.00 0.67\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’100.00 1’500.00 1’055.00 -400.00 -26.67\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 120’000.00 95’000.00 144’760.52 25’000.00 26.32 Arzt-/ Gesundheitskosten und \nArbeitsentgelt.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75’000.00 75’000.00 97’331.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 100’000.00 140’000.00 94’068.65 -40’000.00 -28.57 Im Hinblick auf den Umzug in das \n\nPSZ für diese Zeitspanne noch \nnotwendiger Unterhalt.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’200.00 5’200.00 3’353.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 5’400.00 5’400.00 3’900.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’000.00 6’000.00 10’889.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’000.00 9’000.00 5’916.40 1’000.00 11.11\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’000.00 3’000.00 2’269.40\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1’500.00 1’200.00 1’428.00 300.00 25.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 30’000.00 30’000.00 23’049.00\n3630.00 Beiträge an Bund 45’000.00 43’000.00 40’239.95 2’000.00 4.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35’000.00 35’000.00 31’473.50\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’800.00 2’700.00 200.70 100.00 3.70\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -100’000.00 -65’000.00 -27’780.90 -35’000.00 53.85 Ertragziel für Arbeitsbetrieb. \n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -1’000.00 -2’500.00 1’500.00 -60.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -30’000.00 -7’392.00 -30’000.00 Entschädigung für vom Bund \nzugewiesene Insassen.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -70’000.00 -50’000.00 -111’297.00 -20’000.00 40.00 Entschädigung für Insassen aus \nanderen Kantonen.\n\n2498.7004 Generationenfonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 250’000.00 250’000.00 249’991.10\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3’730’000.00 3’580’000.00 1’078’797.29 150’000.00 4.19\n\n3705.00 Private Unternehmungen 1’500’000.00 1’500’000.00 817’029.25\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 732’652.60\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -28’060.00\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -12’500.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -125’000.00 -125’000.00 -154’308.84\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -1’500’000.00 -1’500’000.00 -1’549’681.85\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nAufwandüberschuss\n-3’855’000.00 -3’705’000.00 -1’133’919.55 -150’000.00 4.05\n\n2498.7242 Rebfonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’500.00 900.00 1’451.00 600.00 66.67\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 45.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 200.00 200.00 255.55\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4’000.00 4’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25’000.00 35’000.00 35’000.00 -10’000.00 -28.57 Aufwendungen für \n\numweltschondenden Rebbau und \nKellerversuche.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 32’000.00 22’000.00 20’929.65 10’000.00 45.45\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -4’000.00 -4’000.00 -4’300.50\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-10’000.00 -10’000.00 -9’662.80\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -48’000.00 -48’100.00 -48’314.00 100.00 -0.21\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n4’596.10\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-800.00 -100.00 -700.00 700.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2498.7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n5’000.00 5’000.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-5’000.00 -5’000.00\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinden\n\n400.00 787.00 -400.00 -100.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-400.00 -787.00 400.00 -100.00\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000.00 2’000.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -2’000.00 -2’000.00\n\nGesamtergebnis 20’678’500.00 20’228’500.00 47’842’767.13 450’000.00 2.22\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n25 Finanzdepartement -439’010’200.00 -415’492’200.00 -472’029’566.09 -23’518’000.00 5.66\n\n2500 Sekretariat 612’600.00 588’600.00 646’050.65 24’000.00 4.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 416’600.00 402’400.00 514’476.10 14’200.00 3.53\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-34’692.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27’300.00 26’300.00 31’960.85 1’000.00 3.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 56’500.00 54’600.00 60’303.10 1’900.00 3.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’700.00 2’600.00 3’123.05 100.00 3.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’800.00 5’600.00 7’065.25 200.00 3.57\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 500.00 500.00 500.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2’500.00 2’500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’000.00 5’000.00 440.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’500.00 2’500.00 1’774.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1’000.00 37.50 -500.00 -50.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’500.00 2’500.00 2’075.40\n3113.00 Hardware 1’000.00 1’000.00 850.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’900.00 7’000.00 -10’604.15 -100.00 -1.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10’000.00 5’000.00 9’105.80 5’000.00 100.00 Das Vorjahresbudget enthielt einen \nExekutivkredit in Höhe von 30'000 \nFranken für einen unvorhersehbaren, \nnotwendigen Rechtsbeistand.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21’600.00 18’900.00 21’971.40 2’700.00 14.29\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’200.00 5’700.00 5’671.60 -500.00 -8.77\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 1’500.00 560.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’000.00 10’000.00 55.30\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 34’000.00 34’000.00 31’375.05\n\n2502 Personalamt 1’747’400.00 1’502’000.00 1’443’857.07 245’400.00 16.34\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’287’700.00 1’046’400.00 1’040’041.20 241’300.00 23.06 Zusätzliche 50% HR-\nFachspezialistenstelle zur \nBewältigung der Geschäftslast. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nAushilfe (100%) im Zusammenhang \nmit der kantonalen Bildungsreform \nBiVo22 und temporäre Aufstockung \n(2022-2023) um 10% der \nAusbildungsverantwortlichen. \n\nAufgrund der Pandemie ist für den \nstark erhöhten adminstrativen \nMehraufwand Fr. 26'700 eingestellt. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-2’398.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84’300.00 68’300.00 66’997.85 16’000.00 23.43 Erhöhung aufgrund Anzahl MA und \nneuen Stellen.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174’600.00 141’900.00 134’636.50 32’700.00 23.04 Erhöhung aufgrund Anzahl MA und \nneuen Stellen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’500.00 6’900.00 6’142.67 1’600.00 23.19\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’000.00 14’700.00 14’527.65 3’300.00 22.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’500.00 1’300.00 1’150.10 200.00 15.38\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 4’500.00 4’500.00 960.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 72’000.00 72’000.00 42’566.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6’000.00 6’000.00 4’742.50\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 6’000.00 3’584.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’000.00 4’000.00 3’206.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’500.00 1’500.00 828.90\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00 282.10\n\n3113.00 Hardware 4’500.00 4’500.00 1’252.90\n3118.00 Immaterielle Anlagen 19’000.00 83’200.00 116’857.05 -64’200.00 -77.16 Fr. 9'000 für Lizenzen für MS-Office \n\nProdukte sowie Anpassugnen und \nErweiterungen bestehender Software. \nFr. 10'000 für den Upgrade der HR-\nPortal Software um den Zugriff \nweiterhin zu ermöglichen. Gegenüber \nBU 2021 Wegfall eines Projektes.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 83’800.00 9’800.00 14’201.90 74’000.00 755.10 Verschiebung von Fr. 52'000 für \nSupport und Wartung von Konto \n2502.3158.00 für Xpert.line (Personal- \nund Lohnsystem) sowie HR-Portal \nund elektr. Personaldossier. \nZusätzlich Fr. 10'000 für Support und \nWartung von Systemerweiterungen im \nHR-Portal.\n\nFür die Erarbeitung der Grundlagen \nfür einen Verpflichtungskredit für die \nAblösung/Xpert sind Fr. 10'000 \neingestellt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 152’900.00 133’500.00 117’665.60 19’400.00 14.53 Erhöhung wegen Anzahl MA (mehr \nTeilzeit-MA und Praktikanten) sowie \nzusätzliche Verrechnungen für \nSysteme.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’000.00 1’000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 57’000.00 37’440.60 -56’000.00 -98.25 Verschiebung von Fr. 52'000 für \n\nSupport und Wartung auf Konto \n2502.3130.00 für Xpert.line (Personal- \nund Lohnsystem) sowie HR-Portal \nund el. Personaldossier und Fr. 4'000 \nfür Support und Wartung von \nexternen Systemen durch KSD auf \nKonto 2502.3133.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’900.00 6’900.00 8’665.10 -1’000.00 -14.49 Verschiebung von Mietkomponenten \n(z.B. Adobe Acrobat) durch KSD auf \n2502.3133.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’000.00 4’000.00 1’155.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 600.00 600.00\n\n4231.00 Kursgelder -5’000.00 -5’000.00 -3’600.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -117’500.00 -113’300.00 -113’300.00 -4’200.00 3.71 Die Dienstleistungen des \n\nPersonalamtes werden den \nSpezialverwaltungen IKL und KSD, \nden selbständigen Anstalten \nGebäudeversicherung und der PKSH \nverrechnet.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -71’500.00 -53’800.00 -53’750.00 -17’700.00 32.90 Die Dienstleistungen des \nPersonalamtes werden an \nRAV/LAM/KAST verrechnet, da diese \nvom Bund finanziert sind.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n2503 Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich 878’300.00 884’500.00 804’427.85 -6’200.00 -0.70\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 722’000.00 725’000.00 684’107.20 -3’000.00 -0.41\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-847.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39’000.00 39’100.00 38’361.25 -100.00 -0.26\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13’800.00 10’800.00 12’744.35 3’000.00 27.78\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’800.00 4’700.00 4’358.15 100.00 2.13\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’700.00 7’300.00 8’260.60 1’400.00 19.18\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 900.00 800.00 708.45 100.00 12.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 54’000.00 43’000.00 34’743.20 11’000.00 25.58 Die Ausbildner müssen auf die neuen \nAnforderungen der \nBildungsverordnung (BiVo22) \ngeschult werden. \n\n3091.00 Personalwerbung 10’000.00 33’000.00 4’904.40 -23’000.00 -69.70 Der Lehrstellenfilm wird im Jahr 2021 \ngedreht. Daher resultiert eine \nAbnahme von Fr. 23'000 gegenüber \nBU 2021.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’700.00 7’700.00 2’849.43\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 9’000.00 9’000.00 6’572.85\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’500.00 2’500.00 2’133.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’700.00 3’100.00 6’956.60 -400.00 -12.90\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5’300.00 100.00 118.80 5’200.00 5’200.00 Erhöhung der Mutationskosten für \nLernende durch KSD auf Fr. 5'000 \n(von Fr. 1'200 im Vorjahr \n2503.3130.00).\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 700.00 1’200.00 -500.00 -41.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 44.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 303.17\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’200.00 -3’200.00 -1’890.00\n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand 1’023’100.00 18’700.00 410’718.80 1’004’400.00 5’371.12\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202’300.00 182’000.00 20’300.00 11.15 Fr. 197'300 sind für Prämien in der \nKant. Verwaltung und Gerichte \neingestellt. Dies entspricht 0.2% der \nLohnsumme. Fr. 5'000 betreffen das \nMitarbeiterempfehlungsprogramm. \n\n3010.90 Lohnentwicklung 3000/3010 481’100.00 481’100.00\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \n\nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n-598’700.00 -577’200.00 -21’500.00 3.72 Rückvergütung für EO von Fr. \n\n285'700 und Unfall von Fr. 313'000 \nwerden pauschal budgetiert. Die \nBeträge basieren auf den \ndurchschnittlichen Rückvergütungen \nder vergangenen Jahre. \n\nDie Vergütungen werden im 2022 den \njeweiligen Finanzstellen \ngutgeschrieben.\n\n3020.90 Lohnentwicklung 3020 293’400.00 293’400.00\n3049.00 Übrige Zulagen 23’100.00 23’100.00\n3050.90 Sozialleistungen Leistungsabhängige Lohnentwicklung \n\n3000/3010/3020\n172’600.00 172’600.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’300.00 6’400.00 6’205.60 -100.00 -1.56\n\n3069.10 Nichtwiederwahlrenten 72’000.00 -45’155.30 -72’000.00 -100.00 Die Nichtwiederwahlrenten sind durch \neine Rückstellung gedeckt. Aufgrund \nder letzten Erhöhung und der \nÄnderung des Berechnungsmodells \nwird für das Jahr 2022 keine \nErhöhung der Rückstellung erwartet.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000.00 10’000.00\n3091.00 Personalwerbung 156’500.00 136’500.00 149’608.06 20’000.00 14.65 Erhöhung der Insertionskosten um Fr. \n\n20'000 für Sammelinserate in \nPrintmedien.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 197’300.00 164’800.00 160’622.05 32’500.00 19.72 Fr. 157'300 betreffen Rekachecks, \nwelche der Arbeitgeber seinen \nMitarbeitenden zu vergünstigten \nKonditionen abgibt. \n\nBei der Überprüfung des Leitbildes im \nJahr 2017 ist Handlungsbedarf im \nBereich \nWeiterbildung/Personalentwicklung \nfestgestellt worden. Für eine \nVerbesserung dieser Werte sind als \nStart im 2022 Fr. 30'000 vorgesehen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11’000.00 11’000.00 9’416.85\n3118.00 Immaterielle Anlagen 10’000.00 52’000.00 98’149.90 -42’000.00 -80.77 Fr. 10'000 für die Weiterentwicklung \n\ndes Lohnberechnungs- und \nAnalysetool (KaSH). Gegenüber BU \n2021 Wegfall eines Projektes.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76’100.00 78’300.00 54’189.28 -2’200.00 -2.81\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 28’300.00 24’800.00 22’518.00 3’500.00 14.11 Erhöhung gegenüber dem Vorjahr \ndurch zusätzliche Systeme.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 34’000.00 24’000.00 29’085.54 10’000.00 41.67 Erhöhung gegenüber dem Vorjahr \ndurch zusätzliche Systeme.\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 207.10\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 7’900.00 8’800.00 7’585.80 -900.00 -10.23\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’400.00 -3’500.00 -3’384.25 100.00 -2.86\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -84’700.00 -194’300.00 -78’329.83 109’600.00 -56.41 Rückvergütung CO2 Abgabe Bund. \nDie Berechnung basiert auf den \nAngaben des Bundes aus dem Jahr \n2020 (0.541 ‰ auf der AHV-\nLohnsumme 2020).\n\n2506 Sachversicherungen 53’400.00 43’400.00 34’082.40 10’000.00 23.04\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20’000.00 10’000.00 10’000.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 163’400.00 163’400.00 166’733.60\n4290.00 Übrige Entgelte -130’000.00 -130’000.00 -132’651.20\n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt 788’200.00 789’700.00 793’622.45 -1’500.00 -0.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 902’200.00 943’100.00 905’954.00 -40’900.00 -4.34 Infolge des Wegfalls des Mandats \nRechnungsprüfung Gdme. \nNeuhausen und der externen \nVergaben der Qualitätssicherung \nwurde eine Pensumsreduktion von 40 \n% durchgeführt.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59’100.00 61’600.00 58’751.00 -2’500.00 -4.06\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 122’300.00 127’900.00 116’443.55 -5’600.00 -4.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’000.00 6’200.00 5’627.30 -200.00 -3.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’600.00 13’200.00 12’683.50 -600.00 -4.55\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’100.00 1’100.00 1’056.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15’000.00 15’000.00 3’919.21\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 118.45\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’000.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’500.00 1’500.00 426.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’800.00 1’800.00 430.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’000.00 2’000.00 60.70\n\n3113.00 Hardware 1’500.00 1’500.00 488.05\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’500.00 1’500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’200.00 903.70 1’200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19’500.00 8’500.00 6’703.84 11’000.00 129.41 Erstmals werden die \n\nQualitätssicherung mit Fr. 9'000 und \ndie Rechnungsprüfung der \nFinanzkontrolle mit Fr. 2'000 extern \nvergeben. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10’000.00 10’000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 44’200.00 44’600.00 38’655.00 -400.00 -0.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8’000.00 10’000.00 7’970.40 -2’000.00 -20.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’100.00 15’000.00 15’078.00 100.00 0.67\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 36’400.00 33’900.00 36’532.90 2’500.00 7.37\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’000.00 7’100.00 8’096.10 -100.00 -1.41\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’000.00 4’000.00 3’478.80\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’900.00 4’900.00 4’540.35 -2’000.00 -40.82\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 2’000.00 2’000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18’000.00 -10’000.00 -56’116.95 -8’000.00 80.00 Infolge einer neuen Zuordnung \n\nwerden hier nur noch die Honorare \nder Mandate KSD  (Fr. 10'000) und \nIKL (Fr. 8'000) verbucht.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’500.00 -1’500.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -35’500.00 -35’000.00 -500.00 1.43\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-435’700.00 -481’700.00 -378’978.60 46’000.00 -9.55 Infolge des Wegfalls des Mandats \nRechnungsprüfung der Gmde. \nNeuhausen reduziert sich der Ertrag \num ca. Fr. 34'000. Zudem wurde das \nMandat KSD mit rd. Fr. 10'000 einem \nanderen Ertragskonto zugeordnet.\n\n2522 Finanzverwaltung 2’125’900.00 2’193’300.00 1’899’827.12 -67’400.00 -3.07\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’321’300.00 1’349’800.00 1’352’272.00 -28’500.00 -2.11 Mutationsgewinn durch Fluktuation.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-10’969.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86’500.00 88’100.00 88’207.70 -1’600.00 -1.82\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 179’200.00 183’100.00 197’657.35 -3’900.00 -2.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’700.00 8’900.00 8’375.80 -200.00 -2.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’500.00 18’800.00 19’049.60 -300.00 -1.60\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’600.00 1’600.00 1’576.40\n3064.00 Übergangsrenten 14’400.00 9’600.00 17’432.00 4’800.00 50.00 Die Höhe der Übergangsrenten ist \n\njeweils von der Anzahl \nFrühpensionierungen sowie den noch \nzu überbrückenden Jahren abhängig.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8’000.00 8’000.00 4’680.00\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 10’705.40 1’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’200.00 1’200.00 1’820.00\n3100.00 Büromaterial 10’600.00 10’600.00 4’679.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 929.40\n\n3113.00 Hardware 3’700.00 3’700.00 2’093.20\n3118.00 Immaterielle Anlagen 59’500.00 59’500.00 Die Einführung des Kreditoren-\n\nWorkflows (Verpflichtungskredit \nITP0077 über 160'500 Franken) hat \nsich auf 2022 verschoben. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 273’500.00 249’300.00 89’715.45 24’200.00 9.71 Das Projekt Kreditoren-Workflow wird \nauf 2022 verschoben (vgl. Pos. \n3118.00), damit auf dem Budgetweg \ndas erforderliche Mehrpensum \nbeantragt und unter 3010.00 \nbudgetiert werden kann.\n\nDer digitale Posteingang wird mit \n40'800 Franken budgetiert. Damit \nwürden Kreditoren-Rechnungen durch \ndie Schweizerische Post gescannt \nund elektronisch geliefert, was den \nErfassungs- und \nVerarbeitungsprozess beschleunigen \nwird.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\nEs ist davon auszugehen, dass sich \ndie Menge der physischen Briefpost \nin den Folgejahren deutlich \nreduzieren wird. Dies hat die \nEinführung auch bei anderen \nöffentlichen Verwaltungen gezeigt. \nBis 2025 wird von einer Reduktion \nvon 40 % ausgegangen.\n\nDaher wurden im Finanzplan 2025 \nnoch 25'500 Franken eingestellt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 257’500.00 262’300.00 225’520.85 -4’800.00 -1.83\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 300.00 300.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’400.00 11’300.00 10’555.55 100.00 0.88\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’500.00 2’500.00 731.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 159’000.00 170’000.00 117’304.80 -11’000.00 -6.47\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -26’000.00 -29’000.00 -26’363.80 3’000.00 -10.34 Die Inkassoprovision für die \nBewirtschaftung von Schuldscheinen \nfür Dritte wird um 3'000 Franken tiefer \nbudgetiert.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -80’000.00 -80’000.00 -81’465.90\n4290.00 Übrige Entgelte -188’000.00 -138’000.00 -134’864.38 -50’000.00 36.23 Intensivierung \n\nVerlustscheinmanagement und \ndadurch Erhöhung der Einbringung \nvon abgeschriebenen Forderungen.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -342.65\n\n2524 Steuerverwaltung 7’428’700.00 7’840’400.00 6’486’876.65 -411’700.00 -5.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’694’300.00 5’785’700.00 5’592’335.20 -91’400.00 -1.58\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-14’443.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 373’000.00 377’800.00 361’608.85 -4’800.00 -1.27\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 772’100.00 784’800.00 796’083.90 -12’700.00 -1.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37’600.00 38’200.00 35’018.90 -600.00 -1.57\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 79’700.00 81’000.00 78’015.85 -1’300.00 -1.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6’800.00 6’900.00 6’552.75 -100.00 -1.45\n\n3064.00 Übergangsrenten 24’400.00 56’000.00 21’978.00 -31’600.00 -56.43\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23’000.00 23’000.00 14’367.50\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 2’000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15’000.00 15’000.00 11’381.60\n3100.00 Büromaterial 20’000.00 20’000.00 19’110.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 125’000.00 120’000.00 122’740.60 5’000.00 4.17\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7’000.00 7’000.00 6’078.00\n3113.00 Hardware 10’000.00 15’000.00 6’864.35 -5’000.00 -33.33\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 310’000.00 180’000.00 267’234.20 130’000.00 72.22 Beinhaltet Softwareanpassungen < \nFr. 200'000.-- mit mehrjährigem \nNutzen. Vgl. Kto. 3158.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 156’000.00 377’200.00 176’020.07 -221’200.00 -58.64 Die Projektinitiierungsphase für \nnest.deq endet im Jahr 2021. Budget \nfür Umsetzung nest.deq vgl. IR Kto. \n5200.00, ITP 5008.\n\nNeu: Geschäftsstelle der NEST \nKantone, welche einzelne Funktionen \nder NEST Gremien übernehmen wird.\n\n \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28’000.00 15’000.00 13’000.00 86.67 Für die Expertise OEDC-\nDigitalbesteuerung sind max. Fr. \n25'000.-- vorgesehen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’981’500.00 1’840’400.00 1’888’270.25 141’100.00 7.67 Umbuchung externer \nBetriebsaufwand. Vgl. Kto. 3158.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 2’000.00 1’453.95\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 537’800.00 940’000.00 562’069.46 -402’200.00 -42.79 Aktivierung Refactoring NEST Kosten. \n\nVgl. IR Kto. 5200.00, ITP 5006.\n\nProjektinitiierung nest.deq endet im \n2021.\n\nSoftwareanpassungen Fr. < \n200'000.-- mit mehrjährigen Nutzen \nsind im Kto. 3118.00 verbucht.\n\nSSK- und CH-Meldewesen Kosten \nwerden neu im Kto. 3133.00 verbucht. \n \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 38’000.00 45’100.00 36’875.15 -7’100.00 -15.74\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20’000.00 20’000.00 8’377.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15’000.00 20’000.00 10’435.37 -5’000.00 -25.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 700.00 700.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 271’500.00 90’000.00 181’500.00 201.67\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 300.00 500.00 180.00 -200.00 -40.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30’000.00 30’000.00 32’279.00\n3910.10 IV Betreibungskosten 250’000.00 250’000.00 241’316.90\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1’000.00 -1’000.00 -650.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -250’000.00 -250’000.00 -237’808.75\n4290.00 Übrige Entgelte -2’500.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1’700’000.00 -1’550’000.00 -2’051’319.40 -150’000.00 9.68 Erhöhung entsprechend tatsächlicher \n\nSteuererträge JP. Basis Rechnung \n2019 und 2020.\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen -41’000.00 -41’000.00 -37’954.00\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-1’410’000.00 -1’460’200.00 -1’465’095.30 50’200.00 -3.44 Vgl. § 48b der Verordnung über die \n\ndirekten Steuern (SHR 641.111 ).\n\n2528 Salzregal -8’000.00 -8’000.00 -7’517.90\n4100.00 Regalien -8’000.00 -8’000.00 -7’517.90\n\n2530 Parkplatzvermietung an Mitarbeitende -156’600.00 -154’700.00 -163’479.01 -1’900.00 1.23\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 8’400.00 8’300.00 8’785.49 100.00 1.20\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -165’000.00 -163’000.00 -172’264.50 -2’000.00 1.23\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien -1’010’800.00 -675’600.00 505’628.32 -335’200.00 49.62\n\n3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 18’580.88\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 23’166.67\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 600’000.00 600’000.00 Negativzinsen werden neu unter Fist \n\n2532 (bisher 2534.3499.00) \nbudgetiert, da die Kosten im \nZusammenhang mit Aktiv-Kapitalien \nstehen.\n\nAufgrund der Tiefzinsphase wird neu \nmit einem Aufwand von 600'000 \nFranken gerechnet.\n\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n700’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n711’300.00\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -480.26\n\n4401.10 Verzugszinsen -6’000.00 -6’000.00 -6’036.16\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -173’500.00 -173’900.00 -184’279.15 400.00 -0.23\n\n4420.00 Dividenden -6’500.00 -4’000.00 -6’849.10 -2’500.00 62.50\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -47’244.26\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \n\nUnternehmungen\n-1’500.00 -3’100.00 -1’466.65 1’600.00 -51.61\n\n4461.00 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-\nrechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\n-244’200.00 -332’000.00 -521’948.65 87’800.00 -26.45 Tiefere Verzinsung Dotationskapital \nSHKB - Annahme: Erneuerungen \nerfolgen zu 0.0 %.\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nandere privatrechtliche Organisationsform\n\n-1’171’600.00 -149’100.00 -171’600.00 -1’022’500.00 685.78 Angleichung an Rechnung 2020 und \nzusätzliche Budgetierung einer \nDividende der Axpo (+ 1.0 Mio. \nFranken).\n\n4464.00 Nationalbank -7’500.00 -7’500.00 -7’515.00\n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 890’000.00 1’363’300.00 1’132’735.23 -473’300.00 -34.72\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9’700.00 5’800.00 5’753.10 3’900.00 67.24\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -685’000.00\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 865’300.00 942’500.00 1’023’200.00 -77’200.00 -8.19 Die Rückzahlung von Darlehen von \n\ninsgesamt 18 Mio. Franken (Juni und \nSeptember) führt zu tieferen \nZinsaufwänden.\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 400’000.00 777’904.70 -400’000.00 -100.00 Negativzinsen werden neu unter \n2532.3499.00 budgetiert.\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15’000.00 15’000.00 10’877.43\n\n2538 Direkte Abgaben -324’995’000.00 -301’327’500.00 -307’323’285.51 -23’667’500.00 7.85\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -448’129.88\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’100’000.00 3’100’000.00 1’840’608.05\n3409.10 Ausgleichszinsen positiv 150’000.00 150’000.00 148’890.77\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’850’000.00 1’800’000.00 1’881’134.50 50’000.00 2.78 Anpassung an Rechnung 2020.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5’500’000.00 5’300’000.00 5’504’000.00 200’000.00 3.77 Anpassung an Rechnung 2020.\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 20’000’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen -185’300’000.00 -186’377’200.00 -182’154’006.75 1’077’200.00 -0.58\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen -32’000’000.00 -31’085’600.00 -33’258’071.05 -914’400.00 2.94\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -25’000’000.00 -24’300’700.00 -25’775’728.70 -699’300.00 2.88\n\n4008.00 Personensteuer -1’450’000.00 -1’450’000.00 -1’456’734.10\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen -65’500’000.00 -53’914’200.00 -74’004’003.15 -11’585’800.00 21.49\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen -6’500’000.00 -4’371’300.00 -8’872’270.45 -2’128’700.00 48.70\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern -9’500’000.00 -9’228’500.00 -9’644’951.75 -271’500.00 2.94\n\n4270.00 Bussen -530’000.00 -460’000.00 -519’250.00 -70’000.00 15.22 Steuerstrafen aus Kto. 4000.00 nach \nHRM2 neu unter 4270.00.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -125’000.00 -100’000.00 -125’242.95 -25’000.00 25.00\n\n4401.10 Verzugszinsen -770’000.00 -240’000.00 -319’178.15 -530’000.00 220.83 Verzugszinsen aus Nachsteuer- und \nStrafsteuerverfahren neu unter \n4401.10. Vormals unter 4000.00.\n\n4401.20 Ausgleichzinsen negativ -120’000.00 -150’000.00 -120’351.90 30’000.00 -20.00 Reduktion tatsächlicher \nVerbuchungen der vergangenen drei \nJahre.\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -8’800’000.00 -8’800’000.00\n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern -7’261’700.00 -7’671’800.00 -5’524’110.40 410’100.00 -5.35\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 28’300.00 3’200.00 52’199.00 25’100.00 784.38\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -7’290’000.00 -7’675’000.00 -5’576’309.40 385’000.00 -5.02\n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n4’960’000.00 3’667’500.00 3’666’323.95 1’292’500.00 35.24 Veränderung aufgrund Revision des \nStrassengesetzes (Höherer \nGemeindeanteil).\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 780’000.00 780’000.00 780’000.00\n3980.00 Übertragungen 9’920’000.00 11’002’500.00 11’215’960.20 -1’082’500.00 -9.84 Veränderung aufgrund Revision des \n\nStrassengesetzes (Tieferer \nKantonsanteil).\n\n4030.00 Verkehrsabgaben -15’660’000.00 -15’450’000.00 -15’662’284.15 -210’000.00 1.36\n\n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 31’000.00 31’000.00 31’000.00\n3930.10 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten \n\ndes Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes\n26’000.00 26’000.00 26’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3930.11 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nWasserbau und Gewässerschutz\n\n58’000.00 58’000.00 58’000.00\n\n3930.12 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nSchaffhauser Polzei\n\n38’000.00 38’000.00 38’000.00\n\n3930.13 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nForstbetriebe\n\n4’000.00 4’000.00 4’000.00\n\n3980.00 Übertragungen 33’000.00 33’000.00 31’799.00\n4031.00 Schiffssteuer -190’000.00 -190’000.00 -188’799.00\n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes -84’462’000.00 -85’029’100.00 -103’366’155.68 567’100.00 -0.67 Die Anteilsberechnungen der \nErträge dieser Finanzstelle \nbasieren auf den Prognosewerten \ndes Bundes.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 204’200.00 184’100.00 198’994.85 20’100.00 10.92 LSVA-Anteil IKL (siehe Pos. 4600.80).\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’246’600.00 6’550’400.00 996’033.05 -5’303’800.00 -80.97 Der Gemeindeanteil an den höheren \nErträgen aus der DBSt (siehe Pos. \n4600.00) wird neu unter 3612.16 \nbudgetiert.\n\nVeränderung aufgrund Revision des \nStrassengesetzes (Höherer \nGemeindeanteil: ca. 290'000 \nFranken).\n\n3632.16 Anteil der Gemeinden an Direkter Bundessteuer 5’808’000.00 7’722’730.00 5’808’000.00 Pos. wird neu separat budgetiert \n(vorher Pos. 3632.10). Der Anteil der \nGemeinden steigt aufgrund der \nhöheren budgetierten DBSt.\n\n3980.00 Übertragungen 6’373’500.00 6’367’600.00 6’769’001.30 5’900.00 0.09\n\n4600.00 Anteil an Direkter Bundessteuer -84’164’000.00 -83’104’000.00 -106’621’764.68 -1’060’000.00 1.28 Basis für die Berechnung des Anteils \nan der DBSt bilden die \nSteuerprognosen des Bundes. \nAufgrund der Werte der vergangenen \nJahre wird von einem Anteil des \nKantons Schaffhausen von 1.6 % des \ngesamten Steueraufkommens \nausgegangen.\n\n4600.10 Anteil an Verrechnungssteuer -5’655’000.00 -7’215’000.00 -3’073’590.00 1’560’000.00 -21.62 Gemäss Hochrechnung Bund vom \nMärz 2021.\n\n4600.50 Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer -3’739’700.00 -3’825’400.00 -4’853’394.20 85’700.00 -2.24 Gemäss Schätzung ASTRA vom April \n2021.\n\n4600.80 Anteil am Ertrag LSVA -4’084’600.00 -3’682’700.00 -3’979’897.00 -401’900.00 10.91 Gemäss Schätzung EZV vom April \n2021.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4600.91 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen -451’000.00 -304’100.00 -524’269.00 -146’900.00 48.31 Gemäss Schreiben ESTV vom Juni \n2020.\n\n2545 Interkantonaler Finanzausgleich -9’125’100.00 -12’308’900.00 -20’888’963.00 3’183’800.00 -25.87\n\n3621.40 NFA Zahlungen an Härteausgleich 769’000.00 828’000.00 887’645.00 -59’000.00 -7.13\n\n4620.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund -3’623’500.00 -6’347’300.00 -12’015’693.00 2’723’800.00 -42.91\n\n4620.11 NFA Abfederungsmassnahmen 2021-2025 -3’171’600.00 -1’268’400.00 -1’903’200.00 150.05\n\n4620.20 NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund -683’400.00 -1’198’000.00 -1’750’453.00 514’600.00 -42.95\n\n4621.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone -2’415’600.00 -4’323’200.00 -8’010’462.00 1’907’600.00 -44.12\n\n2546 Verschiedene Erträge -51’383’800.00 -45’776’400.00 -69’969’703.00 -5’607’400.00 12.25\n\n4110.00 Anteil am Reingewinn der SNB -12’800’000.00 -12’800’000.00 -25’579’156.00\n4461.10 Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank -29’400’000.00 -25’000’000.00 -35’133’000.00 -4’400’000.00 17.60 Gemäss Schätzung SHKB vom März \n\n2021.\n\n4461.20 Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen -3’500’000.00 -3’000’000.00 -4’101’000.00 -500’000.00 16.67\n\n4463.10 Anteil am Ergebnis der EKS AG -4’560’000.00 -3’856’800.00 -4’024’956.00 -703’200.00 18.23 Höhere Kantonsbeteiligung an EKS \nführt zu höherer erwarteter \nAusschüttung.\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -1’123’800.00 -1’119’600.00 -1’131’591.00 -4’200.00 0.38\n\n2550 Schaffhauser Polizei 20’726’100.00 19’178’800.00 18’346’628.60 1’547’300.00 8.07\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 500.00 1’000.00 200.00 -500.00 -50.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20’245’800.00 19’710’200.00 18’757’167.00 535’600.00 2.72 Zusätzliche ICT-Stelle für das Polizei- \nund Sicherheitszentrum SH sowie \nMehrausgaben für zertifizierte \nDolmetscher/-innen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-80’000.00 -80’000.00 -107’820.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’861’800.00 1’806’000.00 1’598’182.05 55’800.00 3.09\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’326’100.00 1’332’000.00 1’290’918.35 -5’900.00 -0.44\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’745’300.00 2’766’800.00 2’450’188.75 -21’500.00 -0.78\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 133’600.00 134’600.00 125’526.29 -1’000.00 -0.74\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 283’400.00 285’500.00 278’201.65 -2’100.00 -0.74\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 24’300.00 24’500.00 23’604.70 -200.00 -0.82\n\n3064.00 Übergangsrenten 21’500.00 30’600.00 6’126.00 -9’100.00 -29.74\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 500.00 1’000.00 -500.00 -50.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 266’000.00 293’600.00 121’325.40 -27’600.00 -9.40\n\n3091.00 Personalwerbung 20’000.00 20’000.00 11’231.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 81’900.00 75’500.00 67’395.80 6’400.00 8.48\n\n3100.00 Büromaterial 30’900.00 29’900.00 22’222.65 1’000.00 3.34\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 229’500.00 231’200.00 220’250.16 -1’700.00 -0.74\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 37’100.00 35’300.00 23’319.50 1’800.00 5.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15’200.00 14’900.00 10’663.92 300.00 2.01\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’000.00 4’000.00 2’297.55 -3’000.00 -75.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 859’800.00 706’800.00 788’642.93 153’000.00 21.65 Zusätzliche Anschaffungen für die \nModernisierung der Kriminaltechnik \nsowie die Umsetzung des Projektes \n«Drohnen».\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 331’100.00 232’200.00 224’333.56 98’900.00 42.59 Ausserordentliche Ersatzbeschaffung \nder ballistischen Schutzwesten für die \nInterventionseinheit (Ablauf der \nGarantie).\n\n3113.00 Hardware 451’800.00 464’100.00 414’819.45 -12’300.00 -2.65\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 79’300.00 79’600.00 167’324.09 -300.00 -0.38\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’024’900.00 1’023’100.00 1’022’832.69 1’800.00 0.18\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6’000.00 3’000.00 2’275.00 3’000.00 100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 192’000.00 189’500.00 151’591.61 2’500.00 1.32\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 26’800.00 25’300.00 25’387.50 1’500.00 5.93\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 13’700.00 7’000.00 11’934.46 6’700.00 95.71\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6’000.00 4’500.00 7’484.90 1’500.00 33.33\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 675’000.00 687’400.00 609’504.49 -12’400.00 -1.80\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 10’200.00 10’200.00 3’169.55\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 663’100.00 664’000.00 454’534.64 -900.00 -0.14\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 24’200.00 20’200.00 23’603.40 4’000.00 19.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 342’500.00 341’900.00 301’338.05 600.00 0.18\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 87’800.00 81’000.00 43’133.15 6’800.00 8.40\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 300’000.00 300’000.00 55’784.20\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5’000.00 5’000.00 700.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 93’200.00 97’500.00 77’275.45 -4’300.00 -4.41\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 336’100.00 291’100.00 176’068.00 45’000.00 15.46\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 92’200.00 61’400.00 92’202.00 30’800.00 50.16\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1’700.00\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1’075.50\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 381’800.00 277’100.00 183’264.95 104’700.00 37.78 2 zusätzliche Aspiranten/-innen sowie \n\nErhöhung des Schulgeldes.\n3630.00 Beiträge an Bund 93’100.00 94’700.00 80’572.08 -1’600.00 -1.69\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 123’300.00 106’200.00 103’745.70 17’100.00 16.10 Erhöhung des Sockelbeitrages an der \nPolizeischule Amriswil sowie des \nJahresbeitrages an das Polizei-\nKonkordat ostpol.ch.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’300.00 1’300.00 1’314.00\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 8’000.00 7’000.00 8’199.65 1’000.00 14.29\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 14’600.00 14’600.00 16’611.25\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -47’500.00 -43’000.00 -47’529.00 -4’500.00 10.47\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -125’200.00 -141’500.00 -150’479.05 16’300.00 -11.52 Weniger Begleitungen von \nSondertransporten sowie geringere \nGebühreneinnahmen von \nGrossanlässen.\n\n4250.00 Verkäufe -10’200.00 -4’800.00 -48’873.95 -5’400.00 112.50\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’000.00 -1’000.00 -12’423.00\n4270.00 Bussen -5’000’000.00 -5’300’000.00 -3’805’553.02 300’000.00 -5.66 Betrag wurde aufgrund von \n\nErfahrungswerten angepasst.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -500.00 -300.00 -200.00 66.67\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -426’400.00 -392’800.00 -349’370.60 -33’600.00 8.55 Voraussichtlich höhere \nEntschädigungen von ASTRA und \nEZV.\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-420’000.00 -420’000.00 -62’520.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -325’000.00 -348’000.00 -338’205.80 23’000.00 -6.61 Voraussichtlich weniger \nInstruktoreneinsätze an der \nPolizeischule.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-39’400.00 -38’800.00 -569’210.25 -600.00 1.55\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -16’500.00 -17’000.00 -19’326.00 500.00 -2.94\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-4’229’600.00 -4’229’600.00 -4’229’568.00\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -1’800.00 -1’800.00 -2’043.05\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-1’000.00 -1’000.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -2’079’000.00 -2’355’900.00 -1’931’693.10 276’900.00 -11.75 Voraussichtlich weniger \nRückvergütungen der \nStaatsanwaltschaft.\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -38’000.00 -38’000.00 -38’000.00\n\n2551 Kantonale Feuerpolizei 5’500.00 -5’500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’028’500.00 1’023’700.00 1’015’231.00 4’800.00 0.47\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’643.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67’400.00 66’900.00 65’900.00 500.00 0.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 139’500.00 138’800.00 136’799.40 700.00 0.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’800.00 6’700.00 6’477.23 100.00 1.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14’400.00 14’400.00 14’190.50\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’200.00 1’200.00 1’216.05\n3064.00 Übergangsrenten 6’200.00 49.00 -6’200.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20’500.00 27’200.00 3’459.30 -6’700.00 -24.63\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’400.00 1’600.00 1’150.00 -200.00 -12.50\n\n3100.00 Büromaterial 3’200.00 2’700.00 2’289.95 500.00 18.52\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8’300.00 8’300.00 8’539.04\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6’500.00 7’000.00 1’246.15 -500.00 -7.14\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’300.00 4’500.00 2’541.72 -200.00 -4.44\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1’000.00 1’000.00\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’000.00 1’000.00\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 657’000.00 523’000.00 48’483.16 134’000.00 25.62 Feuerwehrschiff, welches für 2021 \n\nbudgetiert war, ist coronabedingt nicht \nwie geplant umsetzbar (Engpässe bei \nMateriallieferung, Engpässe bei \nProduktion, Kostensteigerungen usw.) \nDaher neu mit CHF 170'0000 \nnochmals ins Budget 2022 \naufgenommen.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 22’000.00 19’500.00 52’418.50 2’500.00 12.82\n\n3113.00 Hardware 6’000.00 5’400.00 2’671.15 600.00 11.11\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2’200.00 2’200.00 1’313.65\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 268’200.00 385’900.00 188’937.01 -117’700.00 -30.50 Im Jahr 2021 ist die Erweiterung e-\nalarm mit CHF 181'000 ein a.o. \n"Kostentreiber", dafür werden die \nGrundkosten KSD neu teurer.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 18’000.00 12’500.00 11’643.75 5’500.00 44.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 98’100.00 93’200.00 39’525.15 4’900.00 5.26\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7’600.00 6’800.00 5’120.90 800.00 11.76\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 814’000.00 867’000.00 334’235.88 -53’000.00 -6.11 Annahme, dass rund CHF 60'000 \nSoldzahlungen weniger an \nKursteilnehmer ausgerichtet werden \nmüssen.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 800.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 57’400.00 61’000.00 59’858.00 -3’600.00 -5.90\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 700.00 700.00 258.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 101’000.00 100’600.00 89’204.83 400.00 0.40\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 29’700.00 32’000.00 20’248.10 -2’300.00 -7.19\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’000.00 8’500.00 8’139.50 500.00 5.88\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’400.00 8’500.00 2’022.25 -2’100.00 -24.71\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’300.00 5’300.00 1’016.50 -2’000.00 -37.74\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 114’300.00 100’000.00 100’621.00 14’300.00 14.30\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 9’400.00 10’500.00 10’563.40 -1’100.00 -10.48\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -44’500.00 -45’500.00 -28’560.00 1’000.00 -2.20\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -16’400.00 -14’400.00 -15’880.00 -2’000.00 13.89\n\n4250.00 Verkäufe -200.00 -200.00 -1’580.50\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-3’000.00 -3’000.00 -1’062.50\n\n4980.00 Übertragungen -3’465’000.00 -3’486’000.00 -2’186’674.27 21’000.00 -0.60\n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen -4’600.00 133’586.05 -4’600.00\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’370’000.00 1’347’000.00 1’668’000.00 23’000.00 1.71\n\n3049.00 Übrige Zulagen 48’700.00 48’700.00 27’500.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 89’700.00 89’200.00 109’000.00 500.00 0.56\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 185’800.00 185’100.00 226’900.00 700.00 0.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’000.00 9’000.00 10’800.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’200.00 19’100.00 23’400.00 100.00 0.52\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’600.00 1’600.00 2’100.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 28’000.00 27’400.00 15’499.70 600.00 2.19\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 54.80\n\n3100.00 Büromaterial 2’800.00 2’800.00 3’000.00\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27’100.00 15’300.00 23’952.05 11’800.00 77.12\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’000.00 2’300.00 2’049.10 700.00 30.43\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 47’400.00 49’700.00 64’321.80 -2’300.00 -4.63\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 35’000.00 24’600.00 25’103.45 10’400.00 42.28\n\n3113.00 Hardware 33’100.00 33’100.00 15’683.16\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26’500.00 27’000.00 27’525.30 -500.00 -1.85\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 71’500.00 62’000.00 27’900.00 9’500.00 15.32\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’000.00 1’000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14’700.00 13’600.00 9’484.69 1’100.00 8.09\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 31’500.00 31’500.00 25’800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’000.00 7’800.00 160.00 -5’800.00 -74.36\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’400.00 1’400.00\n4610.20 Entschädigungen vom Bund für \n\nSchwerverkehrskontrollen\n-2’053’600.00 -2’000’200.00 -1’814’677.00 -53’400.00 2.67\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-360’000.00\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 3’123’700.00 3’051’600.00 2’575’607.22 72’100.00 2.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’705’700.00 1’765’700.00 1’801’067.70 -60’000.00 -3.40 Tiefere Ausgaben aufgrund der \nReorganisation und jüngerer \nMitarbeitenden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-30’000.00 -60’000.00 -24’496.10 30’000.00 -50.00 Der Einsatz von \nZivilschutzangehörigen im B+A \nwährend den Wiederholungskursen \nwird nicht mehr über die EO \nabgerechnet, sondern als ordentliche \nArbeitszeit ausgewiesen.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 3’000.00 392.00 3’000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 111’700.00 115’300.00 117’169.75 -3’600.00 -3.12\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 231’300.00 239’400.00 240’185.05 -8’100.00 -3.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’300.00 11’600.00 11’400.54 -300.00 -2.59\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23’900.00 24’700.00 25’228.40 -800.00 -3.24\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’000.00 2’100.00 2’161.35 -100.00 -4.76\n\n3064.00 Übergangsrenten 13’500.00 12’500.00 21’497.00 1’000.00 8.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27’000.00 33’400.00 7’705.95 -6’400.00 -19.16\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 10’705.40 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17’600.00 17’600.00 19’720.70\n3100.00 Büromaterial 8’000.00 8’000.00 7’085.80\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39’000.00 35’000.00 17’033.40 4’000.00 11.43 Höhere Ausgaben für das \n\nBetriebs-/Verbrauchsmaterial im \nRahmen des Evakuierungskonzeptes \n(inkl. Notfalltreffpunkte). \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11’000.00 6’500.00 32’751.30 4’500.00 69.23\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’100.00 1’700.00 906.10 1’400.00 82.35\n\n3106.00 Medizinisches Material 10’000.00 10’000.00 6’901.20\n3110.00 Büromöbel und -geräte 4’000.00 6’000.00 786.75 -2’000.00 -33.33\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 253’000.00 163’000.00 169’255.83 90’000.00 55.21 Höhere Ausgaben für den Kauf von \nFahrzeugen, da in den letzten zwei \nJahren aufgrund von \nBudgetkürzungen weniger ersetzt \nwerden konnten.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 32’000.00 15’800.00 8’952.50 16’200.00 102.53 Höhere Ausgaben für die Beschaffung \nvon neuen Kälteschutzjacken für die \nAngehörigen des Zivilschutzes.\n\n3113.00 Hardware 74’000.00 31’500.00 33’912.10 42’500.00 134.92 Höhere Ausgaben aufgrund der \nBeschaffung von neuen POLYCOM \nGeräten für die \nGemeindeführungsorgane.\n\n3116.00 Medizinische Geräte 7’800.00 7’800.00\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’000.00 10’000.00 9’435.30 2’000.00 20.00\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 30’000.00 11’000.00 2’722.40 19’000.00 172.73 Höhere Ausgaben für die Beschaffung \nvon Material für die Notfalltreffpunkte.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 34’000.00 34’000.00 53’560.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 182’200.00 181’500.00 165’993.38 700.00 0.39\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 22’000.00 28’700.00 12’195.65 -6’700.00 -23.34\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 165’600.00 193’900.00 142’269.85 -28’300.00 -14.60 Die Kosten für die Alarmierung der \nZivilschutzorganisation (Fr. 25'000)  \nwaren 2021 fälschlicherweise unter \n3133.00 budgetiert worden. Sie \nbefinden sich neu unter 3130.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15’500.00 16’000.00 14’180.65 -500.00 -3.13\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’200.00 1’200.00 1’185.50\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 179’500.00 177’000.00 136’542.50 2’500.00 1.41\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5’000.00 5’000.00 2’569.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75’000.00 50’000.00 55’828.95 25’000.00 50.00 Höhere Ausgaben für die Aufwertung \n\nund Umwandlung von Schutzanlagen.\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 25’500.00 25’500.00 31’879.21\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65’000.00 65’000.00 47’276.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 40’600.00 39’100.00 28’331.95 1’500.00 3.84\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’800.00 2’730.00 2’800.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 18’900.00 19’800.00 19’313.50 -900.00 -4.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’000.00 8’000.00 4’019.65 -2’000.00 -25.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’000.00 550.00 1’000.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13’800.00 15’800.00 7’629.90 -2’000.00 -12.66\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 5’900.00 5’900.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 35’400.00 35’400.00\n3630.00 Beiträge an Bund 36’500.00 36’500.00 35’463.45\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 800.00 800.00 482.55\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’700.00 2’000.00 1’655.00 -300.00 -15.00\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n11’000.00 11’000.00 13’696.65\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 5’000.00 5’000.00 350.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 51’000.00 93’000.00 52’282.15 -42’000.00 -45.16 Die Betriebskosten der neuen \nPOLYCOM Geräte für die \nGemeindeführungsorgane und die \nNotfalltreffpunkte waren bereits für \n2021 budgetiert worden. Die Geräte \nwerden aber erst im Verlauf von 2022 \ngeliefert und per 2023 in Betrieb \ngenommen. \n\n3910.10 IV Betreibungskosten 33’000.00 30’000.00 32’299.05 3’000.00 10.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -30’500.00 -30’500.00 -41’040.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500.00 -2’000.00 -670.00 1’500.00 -75.00\n\n4250.00 Verkäufe -2’000.00 -2’000.00 -25’480.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -20’365.75\n4270.00 Bussen -12’000.00 -2’000.00 -18’065.00 -10’000.00 500.00 Höhere Einnahmen gegenüber 2021, \n\nals die Schiesspflicht coronabedingt \nausgesetzt wurde.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10’000.00 -5’000.00 -11’898.95 -5’000.00 100.00\n\n4600.20 Anteil am Wehrpflichtersatz -320’000.00 -320’000.00 -360’402.44\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -101’000.00 -101’000.00 -214’564.80\n4630.00 Beiträge vom Bund -24’100.00 -24’100.00 -102’974.15\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -11’000.00 -11’000.00 -13’696.65\n\n2598.7212 Rhein-Fonds\n\n4980.00 Übertragungen -33’000.00 -33’000.00 -31’799.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n33’000.00 33’000.00 31’799.00\n\n2598.7223 Winkelriedfonds\n\n3630.00 Beiträge an Bund 5’000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15’000.00 15’000.00 10’950.00\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -96.35\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -156.59\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-15’000.00 -15’000.00 -15’697.06\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-\nFonds)\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 350’000.00 350’000.00 713’290.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 50’000.00 50’000.00\n4200.00 Ersatzabgaben -400’000.00 -400’000.00 -713’290.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00 5’000.00 244.55\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 21’800.00 21’800.00 21’760.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n6’387’000.00 7’191’000.00 2’438’008.45 -804’000.00 -11.18 Höhe des Budgetpostens hängt stark \nab von den angekündigten \nBeschaffungen der komm. \nFeuerwehren\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14’500.00 14’500.00 11’960.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 44’500.00 44’600.00 34’270.00 -100.00 -0.22\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n619’700.00 665’100.00 288’878.00 -45’400.00 -6.83\n\n3980.00 Übertragungen 3’465’000.00 3’486’000.00 2’186’674.27 -21’000.00 -0.60\n\n4210.10 Brandschutzabgabe -8’200’000.00 -7’900’000.00 -8’003’774.18 -300’000.00 3.80 Mehrertrag aufgrund indexbedingt \nerhöhter Gebäudeversicherungswerte\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -191’000.00 -191’000.00 -191’011.00\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -14’000.00 -13’000.00 -14’154.00 -1’000.00 7.69\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -15’000.00 -15’000.00 -10’877.43\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \n\nErtragsüberschuss\n3’238’021.34\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n-2’137’500.00 -3’309’000.00 1’171’500.00 -35.40\n\n2598.7755 Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 115’000.00 114’000.00 114’548.05 1’000.00 0.88\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 17’000.00 21’000.00 395’776.60 -4’000.00 -19.05\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -132’000.00 -135’000.00 -131’873.90 3’000.00 -2.22\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften -378’450.75\nGesamtergebnis -439’010’200.00 -415’492’200.00 -472’029’566.09 -23’518’000.00 5.66\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n30 Gerichte 9’900’600.00 8’981’200.00 8’746’532.32 919’400.00 10.24\n\n3010 Obergericht 2’884’000.00 2’963’200.00 2’537’793.49 -79’200.00 -2.67\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 897’100.00 890’300.00 893’905.70 6’800.00 0.76\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’303’700.00 1’313’100.00 1’219’916.00 -9’400.00 -0.72\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-24’835.90\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’400.00 1’400.00 1’120.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 144’200.00 143’900.00 135’452.10 300.00 0.21\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 298’400.00 298’800.00 280’640.10 -400.00 -0.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14’500.00 14’600.00 12’388.21 -100.00 -0.68\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 30’800.00 30’900.00 29’380.35 -100.00 -0.32\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’600.00 2’600.00 2’325.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000.00 67’000.00 33’008.40 -57’000.00 -85.07 Die Aus- und Weiterbildungskosten \n\ndes Personals werden neu nicht mehr \nauf einem Sammelkonto für die \ngesamte Justiz, sondern bei den \njeweiligen Dienststellen einzeln \nbudgetiert. Zudem Anpassung an \nErfolgsrechnung 2020. \n\n3091.00 Personalwerbung 834.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’000.00 4’000.00 5’389.00\n3100.00 Büromaterial 8’000.00 8’000.00 8’594.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’000.00 8’000.00 6’183.50 -1’000.00 -12.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 75’000.00 70’000.00 57’536.00 5’000.00 7.14 Erhöhung der Abonnementskosten für \nSwisslex.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 100’000.00 100’000.00 Verschiebung der für das Jahr 2021 \ngeplanten Einführung der neuen \nGerichtsverwaltungssoftware um ein \nJahr. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5’700.00 3’900.00 4’544.75 1’800.00 46.15 Abonnementsgebühr für neue \nInformatiklösung zur \nZurverfügungstellung der \nTraktandenlisten an die \nGerichtsberichterstattenden.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30’000.00 26’000.00 38’050.40 4’000.00 15.38 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Die Gutachterkosten \nschwanken im Verlauf der Jahre \nstark. Sie sind schwierig zu \nbudgetieren und hängen von den \njeweiligen Einzelfällen ab. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 81’100.00 79’000.00 72’457.75 2’100.00 2.66\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32’900.00 25’700.00 21’159.55 7’200.00 28.02 Im Wesentlichen Erhöhung der \nLizenzgebühren der \nGerichtsdatenverwaltungssoftware.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’400.00 9’800.00 9’294.75 600.00 6.12\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’000.00 5’000.00 991.30\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58’000.00 58’000.00 56’851.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 170’000.00 170’000.00 134’893.10\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 27.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19’500.00 19’500.00 18’684.80\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -300’000.00 -300’000.00 -307’875.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -300.00 -300.00 -297.90\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -100’000.00 -58’000.00 -143’173.90 -42’000.00 72.41 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Der Ertrag aus den \nRückerstattungen von früher \ngewährter unentgeltlicher \nRechtspflege schwankt im Verlauf der \nJahre stark. Hängt von der \nArbeitsbelastung der \nFinanzverwaltung ab.\n\n4270.00 Bussen -20’000.00 -10’000.00 -28’480.00 -10’000.00 100.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Der Ertrag aus Geldstrafen und \nBussen ist schwierig zu budgetieren \nund hängt von den jeweiligen \nEinzelfällen ab.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -5’000.00 -8’000.00 -1’173.15 3’000.00 -37.50 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Ob vom Kanton bezahlte \nParteientschädigungen und \nBarauslagen auf die kostenpflichtigen \nParteien überwälzt werden können, \nhängt von den Umständen der \nEinzelfälle ab. Ihr Ertrag ist daher \nschwierig zu budgetieren.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -10’000.00 10’000.00 -100.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Der Ertrag aus den \nbeschlagnahmten Vermögenswerten \nschwankt im Verlauf der Jahre stark. \nEr ist schwierig zu budgetieren und \nhängt von den jeweiligen Einzelfällen \nab. \n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 52’700.00 49’700.00 43’361.55 3’000.00 6.04\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 85’000.00 70’000.00 77’671.25 15’000.00 21.43 Anpassung an Erfolgsrechnung 2020 \nunter Berücksichtigung der für 2022 \nerfolgten Prüfungsanmeldungen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5’600.00 4’600.00 4’972.45 1’000.00 21.74\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 300.25 100.00 20.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’200.00 1’000.00 1’087.45 200.00 20.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 100.00 77.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 500.00 100.00 20.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’000.00 2’000.00 Neugestaltung des kantonalen \nAnwaltspatents.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2’000.00 3’000.00 400.00 -1’000.00 -33.33\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 600.00 452.40 600.00 Amtsblattpublikationen.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -45’000.00 -30’000.00 -41’600.00 -15’000.00 50.00 Anpassung an Erfolgsrechnung 2020 \nunter Berücksichtigung der für 2022 \nerfolgten Prüfungsanmeldungen.\n\n3030 Kantonsgericht 3’786’900.00 3’698’400.00 3’371’541.22 88’500.00 2.39\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 939’700.00 940’400.00 963’444.75 -700.00 -0.07\n\n3000.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nBehörden, Kommissionen und Richter/innen\n\n-40’865.10\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’795’700.00 1’807’300.00 1’837’352.00 -11’600.00 -0.64\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-9’861.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6’600.00 6’600.00 6’608.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 179’200.00 179’400.00 180’705.30 -200.00 -0.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 370’900.00 372’600.00 361’756.85 -1’700.00 -0.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18’100.00 18’100.00 17’070.26\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 38’300.00 38’500.00 39’057.45 -200.00 -0.52\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’300.00 3’300.00 3’213.05\n3064.00 Übergangsrenten 5’800.00 5’800.00 Übergangsrente infolge eines \n\nfrühzeitigen Übertritts einer \nMitarbeiterin in den Ruhestand. \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12’000.00 12’000.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \ndes Personals werden neu bei den \njeweiligen Dienststellen budgetiert \n(vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 \ndes Obergerichts).\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 14’100.00 13’200.00 14’556.30 900.00 6.82\n\n3100.00 Büromaterial 14’000.00 14’000.00 14’257.58\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 1’000.00 1’025.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 19’000.00 21’000.00 12’506.35 -2’000.00 -9.52 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n\n2020.\n\n3106.00 Medizinisches Material 669.65\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 460.00\n\n3113.00 Hardware 500.00 500.00 342.84\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 165’000.00 165’000.00 Verschiebung der für das Jahr 2021 \ngeplanten Einführung der neuen \nGerichtsverwaltungssoftware um ein \nJahr. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’700.00 3’300.00 5’888.20 400.00 12.12\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30’000.00 40’000.00 30’597.80 -10’000.00 -25.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Die Gutachterkosten \nschwanken im Verlauf der Jahre \nstark. Sie sind schwierig zu \nbudgetieren und hängen von den \njeweiligen Einzelfällen ab. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 116’300.00 105’200.00 83’493.50 11’100.00 10.55 Im Wesentlichen zusätzlicher \nRichterarbeitsplatz. \n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 34’000.00 34’000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’300.00 9’600.00 11’998.65 -1’300.00 -13.54 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n\n2020.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’700.00 7’700.00 5’577.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 240’000.00 240’000.00 223’780.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 836’000.00 636’000.00 825’460.74 200’000.00 31.45 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Der Aufwand für die amtlichen \nVerteidigungen, die unentgeltlichen \nRechtsvertretungen und die \nEntschädigungen der Beschuldigten \nschwanken im Verlauf der Jahre stark \nund sind daher schwierig zu \nbudgetieren.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 102’700.00 102’700.00 98’366.20\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’000’000.00 -900’000.00 -1’056’580.00 -100’000.00 11.11 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n\n2020.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’500.00 -3’500.00 -3’380.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -25’000.00 -30’000.00 -21’896.30 5’000.00 -16.67 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n\n2020. Der Ertrag aus den \nRückerstattungen von früher \ngewährter unentgeltlicher \nRechtspflege schwankt im Verlauf der \nJahre stark.  Er ist schwierig zu \nbudgetieren und hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4270.00 Bussen -20’000.00 -20’000.00 -22’140.00\n4290.00 Übrige Entgelte -120’000.00 -100’000.00 -201’809.35 -20’000.00 20.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n\n2020. Ob vom Kanton bezahlte \nParteientschädigungen und \nBarauslagen auf die kostenpflichtigen \nParteien überwälzt werden können, \nhängt von den Umständen der \nEinzelfälle ab. Ihr Ertrag ist daher \nschwierig zu budgetieren.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -4’000.00 -5’000.00 -1’714.65 1’000.00 -20.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Der Ertrag aus den \nbeschlagnahmten Vermögenswerten \nschwankt im Verlauf der Jahre stark. \nEr ist schwierig zu budgetieren und \nhängt von den jeweiligen Einzelfällen \nab. \n\n4910.10 IV Betreibungskosten -3’000.00 -3’000.00 -8’400.00\n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2’451’100.00 2’244’600.00 2’332’834.80 206’500.00 9.20\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 616’800.00 625’300.00 469’703.65 -8’500.00 -1.36\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’178’600.00 1’221’400.00 1’325’224.30 -42’800.00 -3.50 Im Wesentlichen Neubesetzungen \nvon Stellen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-8’956.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117’600.00 120’600.00 117’824.35 -3’000.00 -2.49\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 243’500.00 250’400.00 234’740.05 -6’900.00 -2.76\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11’900.00 12’100.00 11’449.08 -200.00 -1.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 25’100.00 25’900.00 25’395.70 -800.00 -3.09\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’200.00 2’200.00 2’160.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’000.00 1’317.75 10’000.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \n\nder Justiz werden neu bei den \njeweiligen Dienststellen budgetiert \n(vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 \ndes Obergerichts).\n\n3091.00 Personalwerbung 1’500.00 1’000.00 1’346.25 500.00 50.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’800.00 2’500.00 5’564.10 300.00 12.00\n\n3100.00 Büromaterial 6’000.00 6’000.00 4’647.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’500.00 1’500.00 Insbesondere Kosten für Flyer für \n\nprivate Mandatstragende sowie \nPartnerorganisationen.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’600.00 5’600.00 3’934.20 -2’000.00 -35.71\n\n3113.00 Hardware 4’100.00 2’000.00 1’578.65 2’100.00 105.00 Anschaffung von Webcams und \nHeadsets. \n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 70’700.00 11’800.00 11’769.15 58’900.00 499.15 Im Wesentlichen Kauf dreier \nZusatzmodule zur \nGeschäftsverwaltungssoftware. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38’700.00 8’900.00 13’858.70 29’800.00 334.83 Im Wesentlichen Kosten zur \nEinführung (Begleitung, Schulung, \nUmsetzung und Kontrolle) der drei \nZusatzmodule. Vgl. Kommentar zum \nKonto 3118.00.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 150’000.00 100’000.00 195’072.55 50’000.00 50.00 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020. Die Gutachterkosten \nschwanken im Verlauf der Jahre \nstark. Sie sind schwierig zu \nbudgetieren und hängen von den \njeweiligen Einzelfällen ab. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 71’900.00 60’100.00 52’744.60 11’800.00 19.63 Im Wesentlichen zusätzlicher \nArbeitsplatz im Gerichtssaal sowie \nerhöhte Informatikdienstleiungskosten \nder KSD. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24’200.00 17’500.00 435.50 6’700.00 38.29\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00 500.00 588.00 100.00 20.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12’300.00 10’500.00 9’976.05 1’800.00 17.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’000.00 7’000.00 4’438.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 15’000.00 15’000.00 12’858.90\n3190.00 Schadenersatzleistungen 20’000.00 41’605.25 20’000.00 Rückstellungen für allfällige \n\nStaatshaftungen aufgrund von \nPflichtverletzungen von \nMandatstragenden (Beistände) \ngegenüber Verbeiständeten.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 65’000.00 65’000.00 43’649.32\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’800.00 900.00 -1’800.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 20’500.00 21’500.00 20’270.40 -1’000.00 -4.65\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -270’000.00 -350’000.00 -270’913.05 80’000.00 -22.86 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -349.60\n\n3032 Friedensrichteramt 281’600.00 217’800.00 196’166.32 63’800.00 29.29\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 153’000.00 151’700.00 174’363.00 1’300.00 0.86\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16’400.00 18’400.00 920.00 -2’000.00 -10.87\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11’100.00 11’100.00 11’368.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23’000.00 23’100.00 18’714.10 -100.00 -0.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’100.00 1’100.00 1’117.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’400.00 2’400.00 2’448.25\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 200.00 200.00 210.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00 600.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \nder Justiz werden neu bei den \njeweiligen Dienststellen budgetiert \n(vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 \ndes Obergerichts).\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 254.75\n\n3100.00 Büromaterial 1’100.00 1’300.00 901.22 -200.00 -15.38\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 177.10\n\n3113.00 Hardware 130.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 60’000.00 60’000.00 Verschiebung der für das Jahr 2021 \ngeplanten Einführung der neuen \nGerichtsverwaltungssoftware um ein \nJahr. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’800.00 2’200.00 1’641.80 -400.00 -18.18\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18’100.00 16’900.00 8’210.10 1’200.00 7.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4’000.00 4’000.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’800.00 2’400.00 1’845.45 400.00 16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 63.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’500.00 3’500.00 3’250.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8’000.00 5’000.00 5’624.20 3’000.00 60.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7’500.00 7’500.00 7’606.40\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -35’000.00 -35’000.00 -42’679.95\n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 226’200.00 214’400.00 203’587.13 11’800.00 5.50\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 166’400.00 155’000.00 165’755.60 11’400.00 7.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7’800.00 9’000.00 -1’200.00 -13.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11’400.00 10’700.00 8’742.05 700.00 6.54\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23’600.00 22’300.00 17’594.00 1’300.00 5.83\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’100.00 1’100.00 862.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’400.00 2’300.00 1’884.90 100.00 4.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 200.00 200.00 159.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \nder Justiz werden neu bei den \njeweiligen Dienststellen budgetiert \n(vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 \ndes Obergerichts).\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 800.00 -500.00 -62.50\n\n3100.00 Büromaterial 2’000.00 2’000.00 634.13\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’000.00 1’000.00 317.35\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’100.00 100.00 2’138.50 2’000.00 2’000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4’700.00 4’100.00 3’828.50 600.00 14.63\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’300.00 400.00 1’263.50 900.00 225.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 3’000.00 -1’000.00 -33.33\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 447.60\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’000.00 -1’000.00 Anpassung an die laufende \nRechnung.\n\n4250.00 Verkäufe -41.00\n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen \nim Erwerbsleben\n\n3’000.00 3’700.00 724.00 -700.00 -18.92\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’000.00 1’000.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 24.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1’000.00 -500.00 -50.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00\n\n3037 Kommission für Enteignungen, \nGebäudeversicherung und Brandschutz\n\n16’500.00 18’700.00 14’715.45 -2’200.00 -11.76\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 15’000.00 18’000.00 13’406.75 -3’000.00 -16.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’000.00 1’200.00 797.60 -200.00 -16.67\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 23.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 300.00 171.80 -100.00 -33.33\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 14.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 600.00 100.00 16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 300.80\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’000.00 -2’000.00 1’000.00 -50.00\n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 19’600.00 22’400.00 15’536.10 -2’800.00 -12.50\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 15’000.00 18’000.00 12’750.00 -3’000.00 -16.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’000.00 1’200.00 -200.00 -16.67\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 22.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 300.00 -100.00 -33.33\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 856.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’800.00 2’800.00 1’907.30\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 179’000.00 -451’700.00 30’272.26 630’700.00 -139.63\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’325’700.00 2’187’900.00 2’071’879.00 137’800.00 6.30 Lohnsumme inkl. der mit Budget 2021 \nvom Kantonsrat bewilligten 250 \nStellenprozente infolge Zunahme der \nGeschäftslast. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’547.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 152’300.00 142’900.00 134’514.35 9’400.00 6.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 315’400.00 296’500.00 260’505.25 18’900.00 6.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15’300.00 14’400.00 13’177.10 900.00 6.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 32’600.00 30’600.00 28’974.50 2’000.00 6.54\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’800.00 2’700.00 2’473.25 100.00 3.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8’000.00 8’000.00 Die Aus- und Weiterbildungskosten \nder Justiz werden neu bei den \njeweiligen Dienststellen budgetiert \n(vgl. Kommentar zum Konto 3090.00 \ndes Obergerichts).\n\n3091.00 Personalwerbung 60.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3’100.00 1’900.00 2’400.00 1’200.00 63.16\n\n3100.00 Büromaterial 15’000.00 15’000.00 13’379.08\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’000.00 5’000.00 2’480.80 -1’000.00 -20.00\n\n3113.00 Hardware 3’000.00 3’000.00 3’086.70\n3118.00 Immaterielle Anlagen 71’145.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2’000.00 1’000.00 2’198.85 1’000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 811’300.00 844’800.00 791’508.64 -33’500.00 -3.97 Im Wesentlichen Anpassung der \nZustellkosten an die Rechnung 2020.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 225’900.00 225’000.00 210’642.80 900.00 0.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7’000.00 7’000.00 316.50\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 600.00 600.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 57’600.00 57’600.00 39’892.06\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 11’000.00 9’000.00 8’301.20 2’000.00 22.22\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 18’000.00 13’500.00 17’674.50 4’500.00 33.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’000.00 13’000.00 10’414.65 -1’000.00 -7.69\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 20’125.73\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget* Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget* 2022 / \nBudget* 2021 Kommentare\n\n2022 2021 2020 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -3’441.65\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 59’200.00 32’700.00 59’178.00 26’500.00 81.04 Abschreibung der Fachapplikation \n\neXpert Betreibung. \n\n3630.00 Beiträge an Bund 19’000.00 19’000.00 17’546.10\n3910.00 IV Dienstleistungen 30’000.00 35’000.00 26’760.00 -5’000.00 -14.29\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’500’000.00 -3’950’000.00 -3’380’853.91 450’000.00 -11.39 Anpassung an die Erfolgsrechnung \n2020.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -800.00 -800.00 -1’708.60\n4250.00 Verkäufe -1’437.14\n4910.10 IV Betreibungskosten -451’000.00 -459’000.00 -389’373.00 8’000.00 -1.74\n\nGesamtergebnis 9’900’600.00 8’981’200.00 8’746’532.32 919’400.00 10.24\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’265’000.00 1’398’075.00 1’098’075.00\nNettoinvestition 39’000.00 300’000.00\n\n22 Erziehungsdepartement 4’025’000.00 75’000.00 3’625’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\nNettoinvestition 3’950’000.00 3’550’000.00 2’655.00\n\n23 Baudepartement 29’943’600.00 4’200’000.00 24’324’600.00 200’000.00 19’193’148.51 4’872’814.45\nNettoinvestition 25’743’600.00 24’124’600.00 14’320’334.06\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 4’430’000.00 1’750’000.00 4’180’000.00 1’750’000.00 1’513’887.00 702’070.00\nNettoinvestition 2’680’000.00 2’430’000.00 811’817.00\n\n25 Finanzdepartement 12’006’500.00 10’106’500.00 15’152’500.00 10’106’500.00 17’638’347.39 15’000’000.00\nNettoinvestition 1’900’000.00 5’046’000.00 2’638’347.39\n\n30 Gerichte 132’264.55\nNettoinvestition 132’264.55\n\n51’670’100.00 17’396’500.00 48’586’100.00 13’396’500.00 39’978’222.45 21’772’804.45\nNettoinvestition 34’273’600.00 35’189’600.00 18’205’418.00\n\n51’670’100.00 51’670’100.00 48’586’100.00 48’586’100.00 39’978’222.45 39’978’222.45\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’265’000.00 1’398’075.00 1’098’075.00\nNettoinvestition 39’000.00 300’000.00\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 39’000.00\nNettoinvestition 39’000.00\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 39’000.00\n\n2184 Soziale Einrichtungen 300’000.00\nNettoinvestition 300’000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00 1’098’075.00\n\nNettoinvestition\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’265’000.00 1’398’075.00 1’098’075.00\nNettoinvestition 39’000.00 300’000.00\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’304’000.00 1’398’075.00 1’398’075.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 4’025’000.00 75’000.00 3’625’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\nNettoinvestition 3’950’000.00 3’550’000.00 2’655.00\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 3’600’000.00 3’500’000.00\nNettoinvestition 3’600’000.00 3’500’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3’600’000.00 3’500’000.00\n\n2272 Stipendien 125’000.00 75’000.00 125’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\nNettoinvestition 50’000.00 50’000.00 2’655.00\n\n5470.10 Studiendarlehen 125’000.00 125’000.00 102’500.00\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 75’000.00 75’000.00 99’845.00\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport) 300’000.00\nNettoinvestition 300’000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 300’000.00\n4’025’000.00 75’000.00 3’625’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\n\nNettoinvestition 3’950’000.00 3’550’000.00 2’655.00\n4’025’000.00 4’025’000.00 3’625’000.00 3’625’000.00 102’500.00 102’500.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 29’943’600.00 4’200’000.00 24’324’600.00 200’000.00 19’193’148.51 4’872’814.45\nNettoinvestition 25’743’600.00 24’124’600.00 14’320’334.06\n\n2301 Energiefachstelle 5’900’000.00 4’000’000.00 1’900’000.00 3’899’235.00 3’176’185.00\nNettoinvestition 1’900’000.00 1’900’000.00 723’050.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 34’791.00\n5650.00 Private Unternehmungen 200’000.00 280’522.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 78’134.00\n5670.00 Private Haushalte 1’900’000.00 1’700’000.00 335’603.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n180’115.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 924’013.00\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \n\nohne Erwerbszweck\n207’501.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 4’000’000.00 1’858’556.00\n6670.00 Private Haushalte 6’000.00\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 4’000’000.00 3’170’185.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 7’804’000.00 8’015’000.00 8’654’525.48 1’626’000.00\nNettoinvestition 7’804’000.00 8’015’000.00 7’028’525.48\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 3’454’000.00 3’820’000.00 3’633’791.39\n5010.20 Kunstbauten 3’075’000.00 2’275’000.00 675’312.80\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 300’000.00 57’267.60\n5040.00 Hochbauten 210’000.00 1’631’786.50\n5040.10 Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten \n\nWerkhof\n200’000.00 300’000.00 45’367.21\n\n5060.00 Mobilien 615’000.00 350’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 460’000.00 760’000.00 1’399’999.98\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’211’000.00\n\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \nRadwegnetz\n\n415’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 1’211’000.00\n\n2326 Wasserbau 118’363.80\nNettoinvestition 118’363.80\n\n5020.00 Wasserbau 118’363.80\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 14’289’600.00 12’739’600.00 6’085’024.23 70’629.45\nNettoinvestition 14’289’600.00 12’739’600.00 6’014’394.78\n\n5000.00 Grundstücke 3’129’600.00 2’329’600.00 2’400’000.00\n5040.00 Hochbauten 11’160’000.00 10’410’000.00 3’685’024.23\n6300.00 Bund 70’629.45\n\n2360 Forstbetriebe 470’000.00 436’000.00\nNettoinvestition 470’000.00 436’000.00\n\n5060.00 Mobilien 470’000.00 436’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 1’300’000.00 200’000.00 1’200’000.00 200’000.00\nNettoinvestition 1’100’000.00 1’000’000.00\n\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 250’000.00 250’000.00\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 850’000.00 750’000.00\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \n\nUnternehmungen\n200’000.00 200’000.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n200’000.00 200’000.00\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n650’000.00\n\nNettoinvestition 650’000.00\n5040.00 Hochbauten 650’000.00\n\n29’943’600.00 4’200’000.00 24’324’600.00 200’000.00 19’193’148.51 4’872’814.45\nNettoinvestition 25’743’600.00 24’124’600.00 14’320’334.06\n\n29’943’600.00 29’943’600.00 24’324’600.00 24’324’600.00 19’193’148.51 19’193’148.51\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 4’430’000.00 1’750’000.00 4’180’000.00 1’750’000.00 1’513’887.00 702’070.00\nNettoinvestition 2’680’000.00 2’430’000.00 811’817.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 1’000’000.00 1’000’000.00 525’000.00 60’000.00\nNettoinvestition 1’000’000.00 1’000’000.00 465’000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 1’000’000.00 1’000’000.00 525’000.00\n6450.00 Private Unternehmen 60’000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 50’000.00 2’144.00\nNettoinvestition 50’000.00 2’144.00\n\n5200.00 Software 50’000.00 2’144.00\n\n2440 Landwirtschaftsamt 3’380’000.00 1’750’000.00 3’180’000.00 1’750’000.00 986’743.00 542’070.00\nNettoinvestition 1’630’000.00 1’430’000.00 444’673.00\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 300’000.00 100’000.00\n5550.00 Private Unternehmungen 40’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1’080’000.00 1’080’000.00 357’148.00\n5650.00 Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’500’000.00 1’500’000.00 494’545.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \n\nGemeindezweckverbände\n1’500’000.00 1’500’000.00 494’545.00\n\n6750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 100’000.00\nNettoinvestition 100’000.00\n\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100’000.00\n4’430’000.00 1’750’000.00 4’180’000.00 1’750’000.00 1’513’887.00 702’070.00\n\nNettoinvestition 2’680’000.00 2’430’000.00 811’817.00\n4’430’000.00 4’430’000.00 4’180’000.00 4’180’000.00 1’513’887.00 1’513’887.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 159\n\n\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 12’006’500.00 10’106’500.00 15’152’500.00 10’106’500.00 17’638’347.39 15’000’000.00\nNettoinvestition 1’900’000.00 5’046’000.00 2’638’347.39\n\n2524 Steuerverwaltung 525’000.00 662’734.17\nNettoinvestition 525’000.00 662’734.17\n\n5060.00 Mobilien 3’621.05\n5200.00 Software 525’000.00 659’113.12\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 15’000’000.00\nNettoinvestition\n\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 400’000.00 400’000.00 378’683.17\nNettoinvestition 400’000.00 400’000.00 378’683.17\n\n5060.00 Mobilien 400’000.00 400’000.00 224’754.67\n5090.10 Uniformen 153’928.50\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 431’500.00 106’500.00 431’500.00 106’500.00\nNettoinvestition 325’000.00 325’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 254’500.00 254’500.00\n5060.00 Mobilien 177’000.00 177’000.00\n6300.00 Bund 106’500.00 106’500.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds 650’000.00 4’321’000.00 1’596’930.05\nNettoinvestition 650’000.00 4’321’000.00 1’596’930.05\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 650’000.00 4’321’000.00 1’596’930.05\n12’006’500.00 10’106’500.00 15’152’500.00 10’106’500.00 17’638’347.39 15’000’000.00\n\nNettoinvestition 1’900’000.00 5’046’000.00 2’638’347.39\n12’006’500.00 12’006’500.00 15’152’500.00 15’152’500.00 17’638’347.39 17’638’347.39\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 132’264.55\nNettoinvestition 132’264.55\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 132’264.55\nNettoinvestition 132’264.55\n\n5200.00 Software 132’264.55\n132’264.55\n\nNettoinvestition 132’264.55\n132’264.55 132’264.55\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’265’000.00 1’398’075.00 1’098’075.00\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 39’000.00\n\nIPR0181 Cantosana AG Rückzahlbares Darlehen 39’000.00\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 39’000.00\n\n2184 Soziale Einrichtungen 300’000.00\n\nIPR0157 VK Investitionsbeiträge an Stiftung Ungarbühl, SH 300’000.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300’000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00 1’098’075.00\n\nIPR0003 Darlehen KSD 1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00 1’098’075.00\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’265’000.00 1’398’075.00 1’098’075.00\nNettoinvestition 39’000.00 300’000.00\n\n1’265’000.00 1’265’000.00 1’304’000.00 1’304’000.00 1’398’075.00 1’398’075.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 4’025’000.00 75’000.00 3’625’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 3’600’000.00 3’500’000.00\n\nIPR0002 Beiträge an Schulhausbauten 3’600’000.00 3’500’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3’600’000.00 3’500’000.00\n\n2272 Stipendien 125’000.00 75’000.00 125’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\n\nIPR0001 Studiendarlehen 125’000.00 75’000.00 125’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\n5470.10 Studiendarlehen 125’000.00 125’000.00 102’500.00\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 75’000.00 75’000.00 99’845.00\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich Sport) 300’000.00\n\nIPR0195 VK Boulderhalle 2022 (Aranea+) 300’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 300’000.00\n\n4’025’000.00 75’000.00 3’625’000.00 75’000.00 102’500.00 99’845.00\nNettoinvestition 3’950’000.00 3’550’000.00 2’655.00\n\n4’025’000.00 4’025’000.00 3’625’000.00 3’625’000.00 102’500.00 102’500.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 164\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 29’943’600.00 4’200’000.00 24’324’600.00 200’000.00 19’193’148.51 4’872’814.45\n\n2301 Energiefachstelle 5’900’000.00 4’000’000.00 1’900’000.00 3’899’235.00 3’176’185.00\n\nIPR0009 VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; \nBeiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen \nBiogasanlagen\n\n200’000.00 126’510.00 6’000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 200’000.00 116’375.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 4’135.00\n5670.00 Private Haushalte 6’000.00\n6670.00 Private Haushalte 6’000.00\n\nIPR0010 VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von \nFenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen \niRv Gesamtsanierungen\n\n200’000.00\n\n5670.00 Private Haushalte 200’000.00\n\nIPR0011 VK Ergänzendes Förderprogramm Energie \nGebäudebereich\n\n900’000.00 602’540.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 34’791.00\n5650.00 Private Unternehmungen 164’147.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 73’999.00\n5670.00 Private Haushalte 900’000.00 329’603.00\n\nIPR0012 Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für \nEnergieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien\n\n4’000’000.00 4’000’000.00 3’170’185.00 3’170’185.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n180’115.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 924’013.00\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \n\nohne Erwerbszweck\n207’501.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 4’000’000.00 1’858’556.00\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 4’000’000.00 3’170’185.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 165\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0167 VK Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren \nEnergien\n\n1’900’000.00 600’000.00\n\n5670.00 Private Haushalte 1’900’000.00 600’000.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 7’804’000.00 8’015’000.00 8’654’525.48 1’626’000.00\n\nIPR0037 Erdbebensicherheit Werkstatt und Fahrzeughalle 1 des \nWerkhofes\n\n45’367.21\n\n5040.10 Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten \nWerkhof\n\n45’367.21\n\nIPR0053 VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus \nBudget 2009)\n\n30’394.80\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 30’394.80\n\nIPR0054 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK \naus Budget 2015)\n\n6’527.30\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 6’527.30\n\nIPR0057 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2013)\n\n399’999.98\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 399’999.98\n\nIPR0058 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2014)\n\n100’000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100’000.00\n\nIPR0063 VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus \nBudget 2015)\n\n1’631’786.50\n\n5040.00 Hochbauten 1’631’786.50\n\nIPR0077 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 43’100.25\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 43’100.25\n\nIPR0084 VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen 1’325’000.00 1’275’000.00 91’101.55\n5010.20 Kunstbauten 1’325’000.00 1’275’000.00 91’101.55\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 166\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0085 VK Instandsetzungsinvestitionen 2019 794’116.15 415’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 794’116.15\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \n\nRadwegnetz\n415’000.00\n\nIPR0089 VK Radweg Wangental 594’000.00 350’000.00 4’600.05\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 594’000.00 350’000.00 4’600.05\n\nIPR0090 VK FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang \nNeuhausen a. Rhf.\n\n500’000.00 427’484.50\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 500’000.00 427’484.50\n\nIPR0094 VK Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten 358’693.05\n5010.20 Kunstbauten 358’693.05\n\nIPR0095 VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen 1’750’000.00 1’000’000.00 119’347.55\n5010.20 Kunstbauten 1’750’000.00 1’000’000.00 119’347.55\n\nIPR0097 VK Sanierung Stützmauer Dorfbach Schleitheim 106’170.65\n5010.20 Kunstbauten 106’170.65\n\nIPR0098 Massnahme 20: Ausbau Busangebot VBSH 300’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 300’000.00\n\nIPR0105 VK Massnahme 42: Veloführung Knoten Rheinhof \nNeuhausen a. Rhf.\n\n300’000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 300’000.00\n\nIPR0108 VK Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstrasse / \nRhytech-Areal Neuhausen a. Rhf.\n\n26’872.80\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 26’872.80\n\nIPR0112 VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang SH 460’000.00 760’000.00 600’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 460’000.00 760’000.00 600’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 167\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0149 VK Instandsetzungsinvestitionen 2020 2’317’527.09\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 2’317’527.09\n\nIPR0150 VK Projektierung Kreisel Kreuzstrasse Neuhausen a. \nRhf.\n\n40’436.05\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 40’436.05\n\nIPR0168 VK Ersatz mechanische und elektrische Werkstätten \nSchweizersbild\n\n200’000.00 300’000.00\n\n5040.10 Energiemassnahmen und Objektschutz Bestandesbauten \nWerkhof\n\n200’000.00 300’000.00\n\nIPR0169 VK Garagierung mit E-Ladestation Schweizersbild 210’000.00\n5040.00 Hochbauten 210’000.00\n\nIPR0173 VK Instandsetzungsinvestitionen 2021 2’970’000.00\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 2’970’000.00\n\nIPR0174 VK Ersatzbeschaffung 3-Achs-Lastwagen mit Kipper, \nKran, Arbeitskorb und Winterdienstausrüstung\n\n350’000.00\n\n5060.00 Mobilien 350’000.00\n\nIPR0183 Durchlaufende Investitionsbeiträge Tiefbau SH 1’211’000.00 1’211’000.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’211’000.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 1’211’000.00\n\nIPR0184 VK 2-Achs-LW mit Kipper und Winterdienstgeräten \n(Ersatzbeschaffung)\n\n335’000.00\n\n5060.00 Mobilien 335’000.00\n\nIPR0185 VK Geräuscharme Vollelektrokehrmaschine \n(Ersatzbeschaffung)\n\n280’000.00\n\n5060.00 Mobilien 280’000.00\n\nIPR0187 VK Instandsetzungsinvestitionen 2022 2’860’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 168\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 2’860’000.00\n\n2326 Wasserbau 118’363.80\n\nIPR0111 VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen 118’363.80\n5020.00 Wasserbau 118’363.80\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 14’289’600.00 12’739’600.00 6’085’024.23 70’629.45\n\nIPR0021 VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 3’000’000.00 2’000’000.00 3’136’206.55\n5000.00 Grundstücke 2’400’000.00\n5040.00 Hochbauten 3’000’000.00 2’000’000.00 736’206.55\n\nIPR0022 VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n1’000’000.00 3’500’000.00 81’935.10\n\n5040.00 Hochbauten 1’000’000.00 3’500’000.00 81’935.10\n\nIPR0023 VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 70’629.45\n6300.00 Bund 70’629.45\n\nIPR0050 VK GAZ Gemeinsames Ausbildungszentrum Beringen \n(urspr. BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen)\n\n500’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00\n\nIPR0117 VK CMF Charlottenfels Sanierung Mauerkronen und \nFusswege\n\n296’722.65\n\n5040.00 Hochbauten 296’722.65\n\nIPR0119 KKR Areal Breitenau, Erweiterung Kinderkrippe \nRäbhuus\n\n313’237.50\n\n5040.00 Hochbauten 313’237.50\n\nIPR0121 VK RGV Regierungsgebäude Vorplatz Sanierung und \nUmgestaltung\n\n500’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 169\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0122 VK VDA Verwaltungsgebäude Mühlental Dachsanierung \nAltbau\n\n1’200’000.00 1’000’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1’200’000.00 1’000’000.00\n\nIPR0124 Sanierung Gebäudehülle Altbau Birchweg 75 246’869.50\n5040.00 Hochbauten 246’869.50\n\nIPR0125 VK AAI Kantonsschule Aufwertung Areal und Innenhof \nBau G\n\n460’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 460’000.00\n\nIPR0126 VK PVW Energieerzeugung Photovoltaik Waldhaus 800’000.00\n5040.00 Hochbauten 800’000.00\n\nIPR0140 VK NSA Neue Schliessanlage Gebäude BBZ 150’000.00 150’000.00\n5040.00 Hochbauten 150’000.00 150’000.00\n\nIPR0141 VK SSH Sanierung Stockwerke Hintersteig 12 240’000.00 451’657.35\n5040.00 Hochbauten 240’000.00 451’657.35\n\nIPR0142 VK SNC Sanierung Nebengebäude Charlottenfels 500’000.00\n5040.00 Hochbauten 500’000.00\n\nIPR0143 VK FGW Sanierung Fenster, Garderobe und Wohnung \nFörderer Turnhalle\n\n1’400’000.00 81’848.65\n\n5040.00 Hochbauten 1’400’000.00 81’848.65\n\nIPR0144 UNV Umbau für Neuvermietung Ladenlokal Rathaus \nVordergasse 73\n\n1’371’891.93\n\n5040.00 Hochbauten 1’371’891.93\n\nIPR0156 VK PST Mieterausbau Polizeistation Thayngen 220’000.00 104’655.00\n5040.00 Hochbauten 220’000.00 104’655.00\n\nIPR0165 VK MUS Sanierung Garderoben Munotsporthalle 850’000.00 850’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 170\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.00 Hochbauten 850’000.00 850’000.00\n\nIPR0166 VK GUK Gestaltung Umgebungsschutzgebiet \nKesslerloch\n\n1’150’000.00 350’000.00\n\n5000.00 Grundstücke 1’150’000.00 350’000.00\n\nIPR0176 VK DPZ Durchgangsplatz Ziegelhütte 2’029’600.00 2’029’600.00\n5000.00 Grundstücke 1’979’600.00 1’979’600.00\n5040.00 Hochbauten 50’000.00 50’000.00\n\nIPR0178 VK KAG PHSH Kammgarn 100’000.00 500’000.00\n5040.00 Hochbauten 100’000.00 500’000.00\n\nIPR0182 VK LLL Landgut Löwenstein, Sanierung Laufhof und \nGüllengrube\n\n500’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00\n\nIPR0188 VK UWT Umnutzung Waschhaus und \nTerrassensanierung, Herrenacker 3\n\n350’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 350’000.00\n\nIPR0189 VK VGM Wärmeerzeugung und Verteilung 800’000.00\n5040.00 Hochbauten 800’000.00\n\nIPR0192 VK UHC Unterhalt Holzwerk/Hülle Schloss \nCharlottenfels\n\n600’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 600’000.00\n\nIPR0193 VK GTA Gruppenräume Turm Atrium 300’000.00\n5040.00 Hochbauten 300’000.00\n\n2360 Forstbetriebe 470’000.00 436’000.00\n\nIPR0005 Rückefahrzeug «Forwarder Gremo 1050 F, Gen 4» 470’000.00 436’000.00\n5060.00 Mobilien 470’000.00 436’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 171\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 1’300’000.00 200’000.00 1’200’000.00 200’000.00\n\nIPR0007 VK S-Bahn Schaffhausen 1’300’000.00 200’000.00 1’200’000.00 200’000.00\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 250’000.00 250’000.00\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 850’000.00 750’000.00\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \n\nUnternehmungen\n200’000.00 200’000.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n200’000.00 200’000.00\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n650’000.00\n\nIPR0190 VK SÖV Sanierung und ökologische Verbesserung \nWärmeverbund Breitenau\n\n650’000.00\n\n5040.00 Hochbauten 650’000.00\n29’943’600.00 4’200’000.00 24’324’600.00 200’000.00 19’193’148.51 4’872’814.45\n\nNettoinvestition 25’743’600.00 24’124’600.00 14’320’334.06\n29’943’600.00 29’943’600.00 24’324’600.00 24’324’600.00 19’193’148.51 19’193’148.51\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 172\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 4’430’000.00 1’750’000.00 4’180’000.00 1’750’000.00 1’513’887.00 702’070.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 1’000’000.00 1’000’000.00 525’000.00 60’000.00\n\nIPR0064 VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019 525’000.00 60’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 525’000.00\n6450.00 Private Unternehmen 60’000.00\n\nIPR0065 VK Wirtschaftsförderung 4. Tranche 2020-2029 (TP 2020\n-2023) - Invest.beiträge\n\n1’000’000.00 1’000’000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 1’000’000.00 1’000’000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 50’000.00 2’144.00\n\nITP5000 VK Update/Einführung GemDat 50’000.00 2’144.00\n5200.00 Software 50’000.00 2’144.00\n\n2440 Landwirtschaftsamt 3’380’000.00 1’750’000.00 3’180’000.00 1’750’000.00 986’743.00 542’070.00\n\nIPR0066 VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2016-2019 600’000.00 600’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 600’000.00 600’000.00\n\nIPR0067 Beiträge an Meliorationen 2’480’000.00 1’750’000.00 2’480’000.00 1’750’000.00 946’743.00 542’070.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 480’000.00 480’000.00 357’148.00\n5650.00 Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’500’000.00 1’500’000.00 494’545.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \n\nGemeindezweckverbände\n1’500’000.00 1’500’000.00 494’545.00\n\n6750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n\nIPR0179 VK Bodenkartierung 300’000.00 100’000.00\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 300’000.00 100’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 173\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0180 Erhöhung Beteiligung Genossenschaft Olma Messen St. \nGallen\n\n40’000.00\n\n5550.00 Private Unternehmungen 40’000.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 100’000.00\n\nIPR0068 NRP-Investitionsdarlehen Bund 100’000.00\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100’000.00\n\n4’430’000.00 1’750’000.00 4’180’000.00 1’750’000.00 1’513’887.00 702’070.00\nNettoinvestition 2’680’000.00 2’430’000.00 811’817.00\n\n4’430’000.00 4’430’000.00 4’180’000.00 4’180’000.00 1’513’887.00 1’513’887.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 174\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 12’006’500.00 10’106’500.00 15’152’500.00 10’106’500.00 17’638’347.39 15’000’000.00\n\n2524 Steuerverwaltung 525’000.00 662’734.17\n\nITP5005 VK E-Filing Steuererklärung NP (urspr. ITP0079) 276’715.83\n5060.00 Mobilien 3’621.05\n5200.00 Software 273’094.78\n\nITP5006 VK Refactoring NEST (urspr. ITP0003) 475’000.00 386’018.34\n5200.00 Software 475’000.00 386’018.34\n\nITP5008 VK Nest.deq 50’000.00\n5200.00 Software 50’000.00\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 15’000’000.00\n\nIPR0130 Konversion Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00 15’000’000.00\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 400’000.00 400’000.00 378’683.17\n\nIPR0123 VK Ersatz Polizeiuniform KEP 153’928.50\n5090.10 Uniformen 153’928.50\n\nITP5001 VK POLYCOM 2030 400’000.00 400’000.00 224’754.67\n5060.00 Mobilien 400’000.00 400’000.00 224’754.67\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 431’500.00 106’500.00 431’500.00 106’500.00\n\nIPR0164 VK Ausbau Schutzanlage Kiesgrube zum geschützten \nKFO Führungsstandort\n\n431’500.00 106’500.00 431’500.00 106’500.00\n\n5040.00 Hochbauten 254’500.00 254’500.00\n5060.00 Mobilien 177’000.00 177’000.00\n6300.00 Bund 106’500.00 106’500.00\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 175\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2598.7256 Brandschutzfonds 650’000.00 4’321’000.00 1’596’930.05\n\nIPR0138 Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an \nLöschwasserversorgung\n\n275’303.90\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 275’303.90\n\nIPR0154 VK Autodrehleiter für Kantonale Stützpunktfeuerwehr \nSH\n\n1’057’010.55\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1’057’010.55\n\nIPR0160 Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Wilchingen 264’615.60\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 264’615.60\n\nIPR0175 Investitionsbeiträge an Fahrzeuge 650’000.00 4’321’000.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 650’000.00 4’321’000.00\n\n12’006’500.00 10’106’500.00 15’152’500.00 10’106’500.00 17’638’347.39 15’000’000.00\nNettoinvestition 1’900’000.00 5’046’000.00 2’638’347.39\n\n12’006’500.00 12’006’500.00 15’152’500.00 15’152’500.00 17’638’347.39 17’638’347.39\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 176\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 132’264.55\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 132’264.55\n\nITP5003 VK Branchen-Applikation Betreibungsamt 132’264.55\n5200.00 Software 132’264.55\n\n132’264.55\nNettoinvestition 132’264.55\n\n132’264.55 132’264.55\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 177\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 834’658’200.00 803’428’300.00 851’938’359.84\n30 Personalaufwand 206’791’700.00 201’528’100.00 195’669’510.89\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 89’761’300.00 83’159’000.00 74’890’594.89\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8’813’800.00 8’296’000.00 7’677’758.16\n34 Finanzaufwand 4’239’000.00 4’110’000.00 4’170’278.43\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 615’800.00 389’100.00 2’502’149.19\n36 Transferaufwand 396’982’000.00 386’262’100.00 385’495’304.66\n37 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n38 Ausserordentlicher Aufwand 65’000’000.00\n39 Interne Verrechnungen 36’549’100.00 28’703’500.00 27’082’047.76\n\n4 Ertrag 836’162’900.00 783’728’500.00 855’541’539.40\n40 Fiskalertrag 350’440’000.00 336’092’500.00 358’208’499.54\n41 Regalien und Konzessionen 22’283’700.00 21’901’700.00 34’956’075.55\n42 Entgelte 59’082’700.00 58’157’300.00 59’243’171.38\n43 Verschiedene Erträge 446’100.00 434’800.00 477’714.41\n44 Finanzertrag 45’808’900.00 39’329’300.00 50’019’959.09\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 314’100.00 1’251’600.00 69’065.38\n46 Transferertrag 203’082’900.00 203’316’600.00 234’679’496.43\n47 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n48 Ausserordentlicher Ertrag 27’249’900.00 3’560’700.00 1’354’794.00\n49 Interne Verrechnungen 36’549’100.00 28’703’500.00 27’082’047.76\n\n9 Abschlusskonten 15’503’000.00 7’616’300.00 503’000.00 7’628’100.00 3’806’622.34 3’602’641.16\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 15’503’000.00 7’616’300.00 503’000.00 7’628’100.00 3’806’622.34 3’602’641.16\n\n850’161’200.00 843’779’200.00 803’931’300.00 791’356’600.00 855’744’982.18 859’144’180.56\nGesamtergebnis 6’382’000.00 12’574’700.00 3’399’198.38\n\n850’161’200.00 850’161’200.00 803’931’300.00 803’931’300.00 859’144’180.56 859’144’180.56\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 178\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 834’658’200.00 803’428’300.00 851’938’359.84\n\n30 Personalaufwand 206’791’700.00 201’528’100.00 195’669’510.89\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 4’829’900.00 4’775’000.00 4’690’204.20\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 101’479’300.00 98’317’900.00 95’743’072.25\n302 Löhne der Lehrpersonen 58’650’300.00 57’441’800.00 56’865’243.00\n304 Zulagen 2’102’900.00 2’025’100.00 1’746’713.90\n305 Arbeitgeberbeiträge 36’897’600.00 36’063’500.00 34’587’398.60\n306 Arbeitgeberleistungen 360’700.00 520’200.00 281’196.75\n309 Übriger Personalaufwand 2’471’000.00 2’384’600.00 1’755’682.19\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 89’761’300.00 83’159’000.00 74’890’594.89\n310 Material- und Warenaufwand 4’718’900.00 4’617’800.00 4’146’263.95\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 7’716’300.00 6’268’400.00 5’759’018.08\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2’012’500.00 2’022’800.00 1’770’343.94\n313 Dienstleistungen und Honorare 48’076’200.00 44’920’300.00 42’330’339.17\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 10’756’500.00 8’820’000.00 8’620’049.67\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5’046’700.00 5’431’500.00 4’170’039.39\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2’932’500.00 2’751’100.00 2’911’340.60\n317 Spesenentschädigungen 1’167’400.00 1’216’700.00 819’028.95\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 4’944’000.00 4’912’200.00 2’170’861.60\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2’390’300.00 2’198’200.00 2’193’309.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8’813’800.00 8’296’000.00 7’677’758.16\n330 Sachanlagen VV 8’346’500.00 8’096’700.00 7’562’082.16\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 467’300.00 199’300.00 115’676.00\n\n34 Finanzaufwand 4’239’000.00 4’110’000.00 4’170’278.43\n340 Zinsaufwand 1’016’000.00 1’092’500.00 1’172’886.32\n341 Realisierte Kursverluste 18’580.88\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 115’000.00 114’000.00 137’714.72\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2’508’000.00 2’503’500.00 2’061’491.81\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 179\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 600’000.00 400’000.00 779’604.70\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 615’800.00 389’100.00 2’502’149.19\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nFremdkapital\n615’800.00 389’100.00 2’502’149.19\n\n36 Transferaufwand 396’982’000.00 386’262’100.00 385’495’304.66\n360 Ertragsanteile an Dritte 1’313’500.00 1’318’500.00 1’076’208.64\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 68’742’900.00 67’585’900.00 62’008’331.47\n362 Finanz- und Lastenausgleich 6’447’000.00 5’334’400.00 6’180’864.00\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 313’131’600.00 304’898’800.00 308’857’333.55\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 5’000.00 5’000.00 700’000.00\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 711’300.00\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 7’342’000.00 7’119’500.00 5’961’267.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n370 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 65’000’000.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital 65’000’000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 36’549’100.00 28’703’500.00 27’082’047.76\n390 Material- und Warenbezüge 66’500.00 83’300.00 79’389.55\n391 Dienstleistungen 3’504’900.00 3’754’700.00 3’133’974.74\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 125’000.00 182’400.00 182’665.00\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’233’000.00 1’249’000.00 1’280’492.92\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15’000.00 15’000.00 10’877.43\n398 Übertragungen 31’604’700.00 23’419’100.00 22’394’648.12\n\n4 Ertrag 836’162’900.00 783’728’500.00 855’541’539.40\n\n40 Fiskalertrag 350’440’000.00 336’092’500.00 358’208’499.54\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 243’750’000.00 243’213’500.00 242’644’540.60\n401 Direkte Steuern juristische Personen 72’000’000.00 58’285’500.00 82’876’273.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 180\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n402 Übrige direkte Steuern 18’590’000.00 18’703’500.00 16’624’797.19\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 16’100’000.00 15’890’000.00 16’062’888.15\n\n41 Regalien und Konzessionen 22’283’700.00 21’901’700.00 34’956’075.55\n410 Regalien 90’000.00 90’000.00 91’601.00\n411 Schweiz. Nationalbank 12’800’000.00 12’800’000.00 25’579’156.00\n412 Konzessionen 4’653’700.00 4’681’700.00 4’621’884.85\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 4’740’000.00 4’330’000.00 4’663’433.70\n\n42 Entgelte 59’082’700.00 58’157’300.00 59’243’171.38\n420 Ersatzabgaben 400’000.00 400’000.00 713’290.00\n421 Gebühren für Amtshandlungen 34’191’200.00 33’690’000.00 33’683’652.42\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 2’000’000.00 2’000’000.00 1’751’292.91\n423 Schul- und Kursgelder 514’000.00 531’900.00 643’571.90\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2’077’500.00 2’249’900.00 2’074’360.45\n425 Erlös aus Verkäufen 2’424’500.00 2’608’300.00 2’410’728.55\n426 Rückerstattungen 8’145’000.00 7’005’700.00 10’158’562.18\n427 Bussen 8’717’000.00 9’155’000.00 7’170’822.22\n429 Übrige Entgelte 613’500.00 516’500.00 636’890.75\n\n43 Verschiedene Erträge 446’100.00 434’800.00 477’714.41\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 445’600.00 433’800.00 465’106.26\n431 Aktivierung Eigenleistungen 500.00 1’000.00 20.00\n\n439 Übriger Ertrag 12’588.15\n\n44 Finanzertrag 45’808’900.00 39’329’300.00 50’019’959.09\n440 Zinsertrag 1’205’500.00 708’900.00 794’635.67\n442 Beteiligungsertrag FV 6’500.00 4’000.00 6’849.10\n443 Liegenschaftenertrag FV 3’412’500.00 4’016’500.00 2’728’029.42\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 425’851.60\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVV\n88’500.00 90’100.00 100’935.40\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 38’883’300.00 32’345’400.00 43’960’019.65\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 181\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 2’212’600.00 2’164’400.00 2’003’638.25\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n314’100.00 1’251’600.00 69’065.38\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n314’100.00 1’251’600.00 69’065.38\n\n46 Transferertrag 203’082’900.00 203’316’600.00 234’679’496.43\n460 Ertragsanteile 98’814’300.00 98’851’200.00 119’812’861.57\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 53’881’900.00 52’440’900.00 54’706’736.31\n462 Finanz- und Lastenausgleich 12’733’100.00 15’389’900.00 24’422’823.00\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 37’568’900.00 36’440’300.00 35’655’505.30\n469 Verschiedener Transferertrag 84’700.00 194’300.00 81’570.25\n\n47 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n470 Durchlaufende Beiträge 90’905’500.00 90’980’500.00 89’450’715.86\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 27’249’900.00 3’560’700.00 1’354’794.00\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 27’249’900.00 3’560’700.00 1’354’794.00\n\n49 Interne Verrechnungen 36’549’100.00 28’703’500.00 27’082’047.76\n490 Material- und Warenbezüge 66’500.00 83’300.00 79’389.55\n491 Dienstleistungen 3’504’900.00 3’754’700.00 3’133’974.74\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 125’000.00 182’400.00 182’665.00\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’233’000.00 1’249’000.00 1’280’492.92\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 15’000.00 15’000.00 10’877.43\n498 Übertragungen 31’604’700.00 23’419’100.00 22’394’648.12\n\n9 Abschlusskonten 15’503’000.00 7’616’300.00 503’000.00 7’628’100.00 3’806’622.34 3’602’641.16\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 15’503’000.00 7’616’300.00 503’000.00 7’628’100.00 3’806’622.34 3’602’641.16\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 15’503’000.00 7’616’300.00 503’000.00 7’628’100.00 3’806’622.34 3’602’641.16\n\n850’161’200.00 843’779’200.00 803’931’300.00 791’356’600.00 855’744’982.18 859’144’180.56\nGesamtergebnis 6’382’000.00 12’574’700.00 3’399’198.38\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 182\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n850’161’200.00 850’161’200.00 803’931’300.00 803’931’300.00 859’144’180.56 859’144’180.56\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 183\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 51’670’100.00 48’586’100.00 39’978’222.45\n50 Sachanlagen 23’115’100.00 21’296’100.00 13’065’217.75\n52 Immaterielle Anlagen 875’000.00 100’000.00 793’521.67\n54 Darlehen 1’390’000.00 1’429’000.00 1’200’575.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 15’040’000.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 10’340’000.00 13’811’000.00 4’955’653.03\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 5’950’000.00 1’950’000.00 4’923’255.00\n\n6 Investitionseinnahmen 17’396’500.00 13’396’500.00 21’772’804.45\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 106’500.00 106’500.00 485’629.45\n64 Rückzahlung von Darlehen 1’340’000.00 1’340’000.00 1’357’920.00\n65 Übertragungen von Beteiligungen 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 6’000.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 5’950’000.00 1’950’000.00 4’923’255.00\n\n51’670’100.00 17’396’500.00 48’586’100.00 13’396’500.00 39’978’222.45 21’772’804.45\nNettoinvestition 34’273’600.00 35’189’600.00 18’205’418.00\n\n51’670’100.00 51’670’100.00 48’586’100.00 48’586’100.00 39’978’222.45 39’978’222.45\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 184\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 51’670’100.00 48’586’100.00 39’978’222.45\n\n50 Sachanlagen 23’115’100.00 21’296’100.00 13’065’217.75\n500 Grundstücke 3’129’600.00 2’329’600.00 2’400’000.00\n501 Strassen / Verkehrswege 6’529’000.00 6’395’000.00 4’366’371.79\n502 Wasserbau 118’363.80\n504 Hochbauten 12’264’500.00 11’174’500.00 5’362’177.94\n506 Mobilien 1’192’000.00 1’397’000.00 664’375.72\n509 Übrige Sachanlagen 153’928.50\n\n52 Immaterielle Anlagen 875’000.00 100’000.00 793’521.67\n520 Software 575’000.00 793’521.67\n529 Übrige immaterielle Anlagen 300’000.00 100’000.00\n\n54 Darlehen 1’390’000.00 1’429’000.00 1’200’575.00\n544 Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’304’000.00 1’098’075.00\n547 Private Haushalte 125’000.00 125’000.00 102’500.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 15’040’000.00\n554 Öffentliche Unternehmungen 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n555 Private Unternehmungen 40’000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 10’340’000.00 13’811’000.00 4’955’653.03\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5’790’000.00 9’661’000.00 3’388’869.03\n564 Öffentliche Unternehmungen 250’000.00 250’000.00\n565 Private Unternehmungen 1’550’000.00 1’450’000.00 853’047.00\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 378’134.00\n567 Private Haushalte 1’900’000.00 1’700’000.00 335’603.00\n568 Ausland 850’000.00 750’000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 5’950’000.00 1’950’000.00 4’923’255.00\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1’500’000.00 1’500’000.00 1’885’660.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 185\n\n\n\nArtengliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n574 Öffentliche Unternehmungen 200’000.00 200’000.00\n575 Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 971’538.00\n576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 207’501.00\n577 Private Haushalte 4’000’000.00 1’858’556.00\n\n6 Investitionseinnahmen 17’396’500.00 13’396’500.00 21’772’804.45\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 106’500.00 106’500.00 485’629.45\n630 Bund 106’500.00 106’500.00 70’629.45\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 415’000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 1’340’000.00 1’340’000.00 1’357’920.00\n644 Öffentliche Unternehmungen 1’265’000.00 1’265’000.00 1’098’075.00\n645 Private Unternehmen 60’000.00\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100’000.00\n647 Private Haushalte 75’000.00 75’000.00 99’845.00\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n654 Öffentliche Unternehmungen 10’000’000.00 10’000’000.00 15’000’000.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 6’000.00\n667 Private Haushalte 6’000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 5’950’000.00 1’950’000.00 4’923’255.00\n670 Bund 4’000’000.00 4’381’185.00\n672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 1’700’000.00 1’700’000.00 494’545.00\n675 Private Unternehmungen 250’000.00 250’000.00 47’525.00\n\n51’670’100.00 17’396’500.00 48’586’100.00 13’396’500.00 39’978’222.45 21’772’804.45\nNettoinvestition 34’273’600.00 35’189’600.00 18’205’418.00\n\n51’670’100.00 51’670’100.00 48’586’100.00 48’586’100.00 39’978’222.45 39’978’222.45\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 186\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 47’206’700.00 8’282’000.00 45’120’400.00 7’997’800.00 44’324’319.21 8’261’343.41\nNettoergebnis 38’924’700.00 37’122’600.00 36’062’975.80\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n107’545’600.00 62’294’700.00 106’211’800.00 63’323’100.00 97’360’564.61 59’118’926.04\n\nNettoergebnis 45’250’900.00 42’888’700.00 38’241’638.57\n2 BILDUNG 165’987’800.00 20’760’600.00 162’772’000.00 19’644’800.00 154’620’583.68 19’998’039.45\n\nNettoergebnis 145’227’200.00 143’127’200.00 134’622’544.23\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 12’000’700.00 5’915’500.00 12’132’000.00 7’069’500.00 15’742’256.25 7’682’613.45\n\nNettoergebnis 6’085’200.00 5’062’500.00 8’059’642.80\n4 GESUNDHEIT 129’250’300.00 6’146’500.00 128’984’000.00 5’319’500.00 140’171’090.39 5’267’448.12\n\nNettoergebnis 123’103’800.00 123’664’500.00 134’903’642.27\n5 SOZIALE SICHERHEIT 195’057’900.00 102’508’900.00 188’696’200.00 99’324’800.00 183’486’050.69 99’552’717.00\n\nNettoergebnis 92’549’000.00 89’371’400.00 83’933’333.69\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n85’877’100.00 38’829’700.00 55’594’100.00 31’725’600.00 53’728’620.73 31’411’019.32\n\nNettoergebnis 47’047’400.00 23’868’500.00 22’317’601.41\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10’417’800.00 7’979’700.00 10’024’600.00 7’921’600.00 8’953’697.39 8’397’944.86\n\nNettoergebnis 2’438’100.00 2’103’000.00 555’752.53\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 60’384’800.00 45’919’600.00 60’504’000.00 45’784’900.00 55’847’792.39 42’983’838.89\n\nNettoergebnis 14’465’200.00 14’719’100.00 12’863’953.50\n9 FINANZEN UND STEUERN 36’432’500.00 545’142’000.00 33’892’200.00 503’245’000.00 101’510’006.84 576’470’290.02\n\nNettoergebnis 508’709’500.00 469’352’800.00 474’960’283.18\n850’161’200.00 843’779’200.00 803’931’300.00 791’356’600.00 855’744’982.18 859’144’180.56\n\nGesamtergebnis 6’382’000.00 12’574’700.00 3’399’198.38\n850’161’200.00 850’161’200.00 803’931’300.00 803’931’300.00 859’144’180.56 859’144’180.56\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 187\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 47’206’700.00 8’282’000.00 45’120’400.00 7’997’800.00 44’324’319.21 8’261’343.41\nNettoergebnis 38’924’700.00 37’122’600.00 36’062’975.80\n\n01 Legislative und Exekutive 2’876’800.00 127’500.00 2’769’000.00 124’900.00 2’926’493.14 129’121.20\nNettoergebnis 2’749’300.00 2’644’100.00 2’797’371.94\n\n011 Legislative 1’127’900.00 1’005’400.00 400.00 1’194’279.43\n012 Exekutive 1’748’900.00 127’500.00 1’763’600.00 124’500.00 1’732’213.71 129’121.20\n\n02 Allgemeine Dienste 44’304’900.00 8’154’500.00 42’326’400.00 7’872’900.00 41’372’826.07 8’132’222.21\nNettoergebnis 36’150’400.00 34’453’500.00 33’240’603.86\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 14’490’700.00 4’186’700.00 14’833’700.00 4’075’900.00 13’614’375.95 4’473’459.73\n022 Übrige allgemeine Dienste 19’411’600.00 2’253’400.00 17’635’400.00 2’318’600.00 17’751’075.19 2’268’247.58\n029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 10’402’600.00 1’714’400.00 9’857’300.00 1’478’400.00 10’007’374.93 1’390’514.90\n\n03 Beziehungen zum Ausland 25’000.00 25’000.00 25’000.00\nNettoergebnis 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n034 Entwicklungszusammenarbeit 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n107’545’600.00 62’294’700.00 106’211’800.00 63’323’100.00 97’360’564.61 59’118’926.04\n\nNettoergebnis 45’250’900.00 42’888’700.00 38’241’638.57\n\n11 Öffentliche Sicherheit 40’312’900.00 21’036’200.00 39’200’400.00 21’530’400.00 36’675’320.18 19’465’086.82\nNettoergebnis 19’276’700.00 17’670’000.00 17’210’233.36\n\n111 Polizei 33’503’700.00 12’341’100.00 32’519’700.00 12’913’500.00 29’983’297.42 11’542’274.82\n112 Verkehrssicherheit 2’049’000.00 2’473’600.00 2’000’200.00 2’420’200.00 2’308’263.05 2’237’197.00\n113 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 4’760’200.00 6’221’500.00 4’680’500.00 6’196’700.00 4’383’759.71 5’685’615.00\n\n12 Rechtssprechung 27’202’800.00 12’687’600.00 26’566’400.00 13’372’600.00 25’782’867.18 11’975’832.17\nNettoergebnis 14’515’200.00 13’193’800.00 13’807’035.01\n\n120 Rechtssprechung 27’202’800.00 12’687’600.00 26’566’400.00 13’372’600.00 25’782’867.18 11’975’832.17\n\n13 Stafvollzug 10’445’400.00 561’000.00 10’141’600.00 467’500.00 10’159’590.80 1’944’534.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 188\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 9’884’400.00 9’674’100.00 8’215’056.55\n130 Strafvollzug 10’445’400.00 561’000.00 10’141’600.00 467’500.00 10’159’590.80 1’944’534.25\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 11’461’600.00 12’997’200.00 11’375’300.00 12’062’900.00 10’196’753.26 13’741’597.18\nNettoergebnis 1’535’600.00 687’600.00 3’544’843.92\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 11’461’600.00 12’997’200.00 11’375’300.00 12’062’900.00 10’196’753.26 13’741’597.18\n\n15 Feuerwehr 14’086’600.00 14’086’600.00 14’976’400.00 14’977’100.00 10’453’524.88 10’453’573.88\nNettoergebnis 700.00 49.00\n\n150 Feuerwehr 14’086’600.00 14’086’600.00 14’976’400.00 14’977’100.00 10’453’524.88 10’453’573.88\n\n16 Verteidigung 4’036’300.00 926’100.00 3’951’700.00 912’600.00 4’092’508.31 1’538’301.74\nNettoergebnis 3’110’200.00 3’039’100.00 2’554’206.57\n\n162 Zivile Verteidigung 4’036’300.00 926’100.00 3’951’700.00 912’600.00 4’092’508.31 1’538’301.74\n\n2 BILDUNG 165’987’800.00 20’760’600.00 162’772’000.00 19’644’800.00 154’620’583.68 19’998’039.45\nNettoergebnis 145’227’200.00 143’127’200.00 134’622’544.23\n\n21 Obligatorische Schule 51’326’800.00 214’600.00 50’822’800.00 214’600.00 46’951’134.61 225’662.35\nNettoergebnis 51’112’200.00 50’608’200.00 46’725’472.26\n\n211 Eingangsstufe 6’345’100.00 6’173’100.00 5’786’713.95\n212 Primarstufe 22’259’600.00 22’347’900.00 20’805’739.95\n213 Oberstufe / Sekundarstufe I 12’767’700.00 12’535’000.00 11’735’176.25\n214 Musikschulen 1’100’000.00 1’100’000.00 1’036’373.55\n219 Übrige obligatorische Schule 8’854’400.00 214’600.00 8’666’800.00 214’600.00 7’587’130.91 225’662.35\n\n22 Sonderschulen 24’339’000.00 5’906’000.00 23’017’000.00 4’865’000.00 22’278’914.55 4’483’627.60\nNettoergebnis 18’433’000.00 18’152’000.00 17’795’286.95\n\n220 Sonderschulen 24’339’000.00 5’906’000.00 23’017’000.00 4’865’000.00 22’278’914.55 4’483’627.60\n\n23 Berufliche Grundbildung 26’003’800.00 11’098’800.00 25’761’500.00 3’400’500.00 24’429’984.16 2’695’370.19\nNettoergebnis 14’905’000.00 22’361’000.00 21’734’613.97\n\n230 Berufliche Grundbildung 26’003’800.00 11’098’800.00 25’761’500.00 3’400’500.00 24’429’984.16 2’695’370.19\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 189\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 18’896’900.00 2’137’700.00 17’865’300.00 1’997’800.00 17’133’050.83 1’934’891.81\nNettoergebnis 16’759’200.00 15’867’500.00 15’198’159.02\n\n251 Gymnasiale Maturitätsschulen 18’896’900.00 2’137’700.00 17’865’300.00 1’997’800.00 17’133’050.83 1’934’891.81\n\n26 Höhere Berufsbildung 3’650’400.00 941’000.00 3’676’900.00 829’000.00 3’443’225.10 1’030’348.50\nNettoergebnis 2’709’400.00 2’847’900.00 2’412’876.60\n\n260 Höhere Berufsbildung 3’650’400.00 941’000.00 3’676’900.00 829’000.00 3’443’225.10 1’030’348.50\n\n27 Hochschulen 24’064’900.00 24’046’400.00 25’078’891.69 797’534.45\nNettoergebnis 24’064’900.00 24’046’400.00 24’281’357.24\n\n271 Universitäre Hochschulen 8’350’000.00 8’350’000.00 8’144’250.00\n272 Pädagogische Hochschulen 3’920’040.19 797’534.45\n273 Fachhochschulen 15’714’900.00 15’696’400.00 13’014’601.50\n\n29 Übriges Bildungswesen 17’706’000.00 462’500.00 17’582’100.00 8’337’900.00 15’305’382.74 8’830’604.55\nNettoergebnis 17’243’500.00 9’244’200.00 6’474’778.19\n\n291 Verwaltung 12’840’300.00 28’500.00 12’752’900.00 7’971’900.00 11’191’203.74 8’546’935.00\n299 Übrige Bildung 4’865’700.00 434’000.00 4’829’200.00 366’000.00 4’114’179.00 283’669.55\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 12’000’700.00 5’915’500.00 12’132’000.00 7’069’500.00 15’742’256.25 7’682’613.45\nNettoergebnis 6’085’200.00 5’062’500.00 8’059’642.80\n\n31 Kulturerbe 3’910’200.00 931’000.00 4’055’500.00 1’211’000.00 4’275’544.85 1’328’987.20\nNettoergebnis 2’979’200.00 2’844’500.00 2’946’557.65\n\n311 Museen und bildende Kunst 220’000.00 220’000.00 220’000.00\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3’690’200.00 931’000.00 3’835’500.00 1’211’000.00 4’055’544.85 1’328’987.20\n\n32 Übrige Kultur 2’808’200.00 3’989’500.00 2’692’500.00 4’739’500.00 4’761’350.17 5’104’357.00\nNettoergebnis 1’181’300.00 2’047’000.00 343’006.83\n\n321 Bibliotheken 41’700.00 41’700.00 41’666.00\n322 Musik und Theater 255’000.00 215’000.00 230’000.00\n329 Übrige Kultur 2’511’500.00 3’989’500.00 2’435’800.00 4’739’500.00 4’489’684.17 5’104’357.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 190\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n34 Sport und Freizeit 1’567’300.00 995’000.00 1’669’000.00 1’119’000.00 3’007’829.23 1’249’269.25\nNettoergebnis 572’300.00 550’000.00 1’758’559.98\n\n341 Sport 1’567’300.00 995’000.00 1’669’000.00 1’119’000.00 3’007’829.23 1’249’269.25\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’715’000.00 3’715’000.00 3’697’532.00\nNettoergebnis 3’715’000.00 3’715’000.00 3’697’532.00\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’715’000.00 3’715’000.00 3’697’532.00\n\n4 GESUNDHEIT 129’250’300.00 6’146’500.00 128’984’000.00 5’319’500.00 140’171’090.39 5’267’448.12\nNettoergebnis 123’103’800.00 123’664’500.00 134’903’642.27\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 112’105’300.00 2’500’000.00 112’974’300.00 1’900’000.00 125’248’286.30 2’491’621.64\nNettoergebnis 109’605’300.00 111’074’300.00 122’756’664.66\n\n411 Spitäler 83’391’000.00 1’600’000.00 82’831’000.00 1’000’000.00 95’623’469.40 1’591’621.64\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 14’736’300.00 15’980’300.00 15’910’097.20\n413 Psychiatrische Kliniken 13’978’000.00 900’000.00 14’163’000.00 900’000.00 13’714’719.70 900’000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 5’960’000.00 5’260’000.00 4’670’829.00\nNettoergebnis 5’960’000.00 5’260’000.00 4’670’829.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 4’500’000.00 3’800’000.00 3’210’829.00\n422 Rettungsdienste 1’460’000.00 1’460’000.00 1’460’000.00\n\n43 Gesundheitsprävention 5’990’800.00 3’482’500.00 5’932’900.00 3’347’500.00 5’482’874.63 2’731’676.48\nNettoergebnis 2’508’300.00 2’585’400.00 2’751’198.15\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 1’007’000.00 1’007’000.00 780’000.00 780’000.00 593’302.58 593’302.58\n432 Übrige Krankheitsbekämpfung 578’000.00 195’000.00 565’000.00 177’000.00 559’902.19 154’766.35\n433 Schulgesundheitsdienst 3’211’500.00 2’280’500.00 3’394’700.00 2’390’500.00 3’220’623.06 1’983’607.55\n434 Lebensmittelkontrolle 1’194’300.00 1’193’200.00 1’109’046.80\n\n49 Übriges Gesundheitswesen 5’194’200.00 164’000.00 4’816’800.00 72’000.00 4’769’100.46 44’150.00\nNettoergebnis 5’030’200.00 4’744’800.00 4’724’950.46\n\n490 Übriges Gesundheitswesen 5’194’200.00 164’000.00 4’816’800.00 72’000.00 4’769’100.46 44’150.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 191\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 195’057’900.00 102’508’900.00 188’696’200.00 99’324’800.00 183’486’050.69 99’552’717.00\nNettoergebnis 92’549’000.00 89’371’400.00 83’933’333.69\n\n51 Krankheit und Unfall 60’300’000.00 48’700’000.00 60’794’000.00 48’794’000.00 57’039’089.63 46’235’965.00\nNettoergebnis 11’600’000.00 12’000’000.00 10’803’124.63\n\n512 Prämienverbilligung 60’300’000.00 48’700’000.00 60’794’000.00 48’794’000.00 57’039’089.63 46’235’965.00\n\n52 Invalidität 49’540’700.00 7’800’000.00 46’240’000.00 7’100’000.00 46’422’657.78 7’204’174.00\nNettoergebnis 41’740’700.00 39’140’000.00 39’218’483.78\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 20’200’000.00 7’800’000.00 18’400’000.00 7’100’000.00 18’463’940.75 7’204’174.00\n523 Invalidenheime 29’340’700.00 27’840’000.00 27’958’717.03\n\n53 Alter und Hinterlassene 29’376’200.00 8’412’000.00 28’862’900.00 7’625’000.00 27’492’359.35 8’205’801.65\nNettoergebnis 20’964’200.00 21’237’900.00 19’286’557.70\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 28’900’000.00 8’280’000.00 28’300’000.00 7’490’000.00 26’657’765.65 7’695’477.00\n533 Leistungen an Pensionierte 344’200.00 427’900.00 324’269.05\n535 Leistungen an das Alter 132’000.00 132’000.00 135’000.00 135’000.00 510’324.65 510’324.65\n\n54 Familie und Jugend 4’535’000.00 1’534’500.00 4’763’600.00 1’536’300.00 1’098’164.16 211’172.10\nNettoergebnis 3’000’500.00 3’227’300.00 886’992.06\n\n541 Familienzulagen 782’700.00 200’000.00 882’700.00 200’000.00 758’294.45 211’172.10\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 400’000.00 400’000.00 339’869.71\n544 Jugendschutz 25’000.00 30’000.00\n545 Leistungen an Familien 3’352’300.00 1’309’500.00 3’480’900.00 1’306’300.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 8’667’700.00 7’490’300.00 8’086’900.00 6’923’100.00 7’728’693.40 6’604’011.68\nNettoergebnis 1’177’400.00 1’163’800.00 1’124’681.72\n\n551 Arbeitslosenversicherung 800’000.00 800’000.00 795’120.10\n559 Übrige Arbeitslosigkeit 7’867’700.00 7’490’300.00 7’286’900.00 6’923’100.00 6’933’573.30 6’604’011.68\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 42’458’300.00 28’572’100.00 39’768’800.00 27’346’400.00 43’517’086.37 31’091’592.57\nNettoergebnis 13’886’200.00 12’422’400.00 12’425’493.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 192\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 14’097’500.00 5’938’800.00 13’065’000.00 5’928’800.00 12’780’821.53 5’703’833.00\n573 Asylwesen 17’744’500.00 17’623’500.00 16’590’300.00 16’649’300.00 19’591’689.92 19’646’893.92\n579 Übrige Fürsorge 10’616’300.00 5’009’800.00 10’113’500.00 4’768’300.00 11’144’574.92 5’740’865.65\n\n59 Übrige Soziale Wohlfahrt 180’000.00 180’000.00 188’000.00\nNettoergebnis 180’000.00 180’000.00 188’000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 180’000.00 180’000.00 188’000.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n85’877’100.00 38’829’700.00 55’594’100.00 31’725’600.00 53’728’620.73 31’411’019.32\n\nNettoergebnis 47’047’400.00 23’868’500.00 22’317’601.41\n\n61 Strassenverkehr 63’001’100.00 32’358’200.00 32’822’400.00 25’330’500.00 31’571’800.52 25’178’256.76\nNettoergebnis 30’642’900.00 7’491’900.00 6’393’543.76\n\n612 Hauptstrassen nach Bundesrecht 4’179’600.00 4’179’600.00 4’067’900.00 14’563’600.00 3’928’761.16 14’940’743.90\n613 Kantonsstrassen übrige 53’861’500.00 28’178’600.00 25’087’000.00 10’766’900.00 23’976’715.41 10’237’512.86\n615 Gemeindestrassen 4’960’000.00 3’667’500.00 3’666’323.95\n\n62 Öffentlicher Verkehr 22’810’000.00 6’438’500.00 22’705’700.00 6’362’100.00 22’093’222.21 6’200’963.56\nNettoergebnis 16’371’500.00 16’343’600.00 15’892’258.65\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 4’708’500.00 4’700’000.00 4’662’110.00\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 14’359’000.00 6’038’500.00 14’359’000.00 5’962’100.00 14’009’672.66 5’821’150.45\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 3’742’500.00 400’000.00 3’646’700.00 400’000.00 3’421’439.55 379’813.11\n\n63 Übriger Verkehr 66’000.00 33’000.00 66’000.00 33’000.00 63’598.00 31’799.00\nNettoergebnis 33’000.00 33’000.00 31’799.00\n\n631 Schifffahrt 66’000.00 33’000.00 66’000.00 33’000.00 63’598.00 31’799.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10’417’800.00 7’979’700.00 10’024’600.00 7’921’600.00 8’953’697.39 8’397’944.86\nNettoergebnis 2’438’100.00 2’103’000.00 555’752.53\n\n74 Verbauungen 2’746’100.00 5’256’100.00 2’634’300.00 5’324’100.00 2’210’600.96 5’364’868.31\nNettoergebnis 2’510’000.00 2’689’800.00 3’154’267.35\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 193\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n741 Gewässerverbauungen 2’746’100.00 5’256’100.00 2’634’300.00 5’324’100.00 2’210’600.96 5’364’868.31\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 2’294’300.00 2’327’600.00 2’119’600.00 2’189’200.00 1’669’570.94 2’504’981.55\nNettoergebnis 33’300.00 69’600.00 835’410.61\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 2’294’300.00 2’327’600.00 2’119’600.00 2’189’200.00 1’669’570.94 2’504’981.55\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 86’454.85 137’655.00\nNettoergebnis 51’200.15\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 86’454.85 137’655.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 2’789’300.00 2’662’300.00 2’489’898.72\nNettoergebnis 2’789’300.00 2’662’300.00 2’489’898.72\n\n779 Übriger Umweltschutz 2’789’300.00 2’662’300.00 2’489’898.72\n\n78 F&E in Umweltschutz 7’900.00 53’900.00 8’375.00\nNettoergebnis 7’900.00 53’900.00 8’375.00\n\n780 F&E in Umweltschutz 7’900.00 53’900.00 8’375.00\n\n79 Raumordnung 2’580’200.00 396’000.00 2’554’500.00 408’300.00 2’488’796.92 390’440.00\nNettoergebnis 2’184’200.00 2’146’200.00 2’098’356.92\n\n790 Raumordnung 2’580’200.00 396’000.00 2’554’500.00 408’300.00 2’488’796.92 390’440.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 60’384’800.00 45’919’600.00 60’504’000.00 45’784’900.00 55’847’792.39 42’983’838.89\nNettoergebnis 14’465’200.00 14’719’100.00 12’863’953.50\n\n81 Landwirtschaft 39’777’100.00 36’788’700.00 39’659’200.00 36’821’600.00 39’058’730.91 36’650’344.35\nNettoergebnis 2’988’400.00 2’837’600.00 2’408’386.56\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 6’585’300.00 4’231’400.00 6’441’600.00 4’164’500.00 6’226’221.65 4’305’571.70\n812 Strukturverbesserungen 5’000.00 5’000.00 5’000.00 5’000.00\n813 Produktionsverbesserung Vieh 878’000.00 289’500.00 768’400.00 289’900.00 738’120.56 335’182.75\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 4’083’800.00 4’012’800.00 4’028’200.00 3’962’200.00 4’055’935.35 3’984’902.55\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 15’000.00 16’000.00 13’766.00\n816 Direktzahlungen 28’210’000.00 28’250’000.00 28’400’000.00 28’400’000.00 28’024’687.35 28’024’687.35\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 194\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n82 Forstwirtschaft 4’557’400.00 2’286’900.00 4’636’500.00 2’263’800.00 3’989’668.00 2’108’387.65\nNettoergebnis 2’270’500.00 2’372’700.00 1’881’280.35\n\n820 Forstwirtschaft 4’557’400.00 2’286’900.00 4’636’500.00 2’263’800.00 3’989’668.00 2’108’387.65\n\n83 Jagd und Fischerei 442’000.00 210’000.00 397’200.00 200’500.00 347’243.10 180’727.10\nNettoergebnis 232’000.00 196’700.00 166’516.00\n\n830 Jagd und Fischerei 442’000.00 210’000.00 397’200.00 200’500.00 347’243.10 180’727.10\n\n84 Tourismus 368’500.00 368’500.00 368’310.00\nNettoergebnis 368’500.00 368’500.00 368’310.00\n\n840 Tourismus 368’500.00 368’500.00 368’310.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 12’635’400.00 6’426’000.00 12’091’700.00 6’291’000.00 9’548’982.01 3’827’573.89\nNettoergebnis 6’209’400.00 5’800’700.00 5’721’408.12\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 12’635’400.00 6’426’000.00 12’091’700.00 6’291’000.00 9’548’982.01 3’827’573.89\n\n87 Brennstoffe und Energie 2’421’400.00 200’000.00 2’367’900.00 200’000.00 2’152’045.05 209’288.00\nNettoergebnis 2’221’400.00 2’167’900.00 1’942’757.05\n\n879 Energie, n.a.g. 2’421’400.00 200’000.00 2’367’900.00 200’000.00 2’152’045.05 209’288.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 183’000.00 8’000.00 983’000.00 8’000.00 382’813.32 7’517.90\nNettoergebnis 175’000.00 975’000.00 375’295.42\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 183’000.00 8’000.00 983’000.00 8’000.00 382’813.32 7’517.90\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 36’432’500.00 545’142’000.00 33’892’200.00 503’245’000.00 101’510’006.84 576’470’290.02\nNettoergebnis 508’709’500.00 469’352’800.00 474’960’283.18\n\n91 Steuern 11’505’900.00 351’780’000.00 10’983’200.00 336’832’500.00 9’482’450.48 359’114’070.24\nNettoergebnis 340’274’100.00 325’849’300.00 349’631’619.76\n\n910 Steuern 11’505’900.00 351’780’000.00 10’983’200.00 336’832’500.00 9’482’450.48 359’114’070.24\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6’447’000.00 12’733’100.00 5’334’400.00 15’390’300.00 6’180’864.00 24’423’610.00\nNettoergebnis 6’286’100.00 10’055’900.00 18’242’746.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 195\n\n\n\nFunktionale Gliederung Budget 2022* Budget 2021* Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 6’447’000.00 12’733’100.00 5’334’400.00 15’390’300.00 6’180’864.00 24’423’610.00\n\n94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 13’632’300.00 98’094’300.00 13’102’100.00 98’131’200.00 15’686’759.20 119’052’914.88\nNettoergebnis 84’462’000.00 85’029’100.00 103’366’155.68\n\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 13’632’300.00 98’094’300.00 13’102’100.00 98’131’200.00 15’686’759.20 119’052’914.88\n\n95 Übrige Ertragsanteile 51’383’800.00 45’776’400.00 69’969’703.00\nNettoergebnis 51’383’800.00 45’776’400.00 69’969’703.00\n\n950 Übrige Ertragsenteile 51’383’800.00 45’776’400.00 69’969’703.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4’847’300.00 5’250’800.00 4’472’500.00 4’899’600.00 5’159’933.16 3’909’991.90\nNettoergebnis 403’500.00 427’100.00 1’249’941.26\n\n961 Zinsen 880’300.00 1’614’800.00 1’357’500.00 679’600.00 2’567’198.80 951’795.38\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 3’367’000.00 3’636’000.00 3’115’000.00 4’220’000.00 2’574’153.48 2’958’196.52\n969 Übriges Finanzvermögen 600’000.00 18’580.88\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 25’900’000.00 2’215’000.00 65’000’000.00\nNettoergebnis 25’900’000.00 2’215’000.00 65’000’000.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 25’900’000.00 2’215’000.00 65’000’000.00\n850’161’200.00 843’779’200.00 803’931’300.00 791’356’600.00 855’744’982.18 859’144’180.56\n\nGesamtergebnis 6’382’000.00 12’574’700.00 3’399’198.38\n850’161’200.00 850’161’200.00 803’931’300.00 803’931’300.00 859’144’180.56 859’144’180.56\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 196\n\n\n\tBudget_2022_Detail_A4\n\tLeere Seite - quer\n\tBudget 2022 - Detailzahlen - ohne Deckblatt\n\tInhaltsverzeichnis Zahlenteil Budget 2022 A4 quer Detailzahlen für 2L\n\tBudget 2022 - Detailzahlen ohne Inhaltsverzeichnis\n\t1 -Gestufter Erfolgsausweis B2022\n\t2 - Gesamtübersicht Invest. Rechnung B2022\n\t3 - Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022 1-stufig\n\t4 - 10 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t5 - 20 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t6 - 21 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t7 - 22 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t8 - 23 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t9 - 24 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t10 - 25 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t11 - 30 Inst. Gliederung Erfolgsrechnung B2022\n\t12 - Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022 1-stufig\n\t13 - 21 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t14 - 22 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t15 - 23 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t16 - 24 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t17 - 25 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t18 - 30 Inst. Gliederung Invest. Rechnung B2022\n\t19 - 21 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t20 - 22 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t21 - 23 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t22 - 24 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t23 - 25 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t24 - 30 Inst. Glied. - Investitionsrechnung mit Details B2022\n\t25 - Artengliederung Erfolgsrechnung B2022 2-stufig\n\t26 - Artengliederung Erfolgsrechnung B2022 3-stufig\n\t27 - Artengliederung Investitionsrechnung B2022 2-stufig\n\t28 - Artengliederung Investitionsrechnung B2022 3-stufig\n\t29 - Funkt. Gliederung Erfolgsrechnung B2022 1-stufig\n\t30 - Funkt. Gliederung Erfolgsrechnung B2022 3-stufig\n\n\n\n\n\n