text: \n \n\n \n\nVorlage des Regierungsrates vom 23. September 2014 \n\n \nBericht und Antrag 14-79 \ndes Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \nan den Kantonsrat \nbetreffend Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) \n \n \n\nSperrfrist  \nbis Mittwoch, 24. September 2014, 08.00 Uhr \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n1 \n\n \n\nVorlage des Regierungsrates vom 23. September 2014 \n\n \n\n \n\nBericht und Antrag 14-79 \n\ndes Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\nan den Kantonsrat  \n\nbetreffend Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident  \nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nWir unterbreiten Ihnen den Bericht und Antrag des Regierungsrates des Kantons Schaffhau-\nsen an den Kantonsrat betreffend Entlastungsprogramm 2014 (EP2014). Den detaillierten \nMassnahmenformularen (vgl. Ziff. 9) schicken wir unter Ziff. 1 allgemeine Erläuterungen zum \nEntlastungsprogramm voraus. \n\nInhalt \n\n1. Allgemeines .................................................................................................................3 \n\n1.1. Ausgangslage ...............................................................................................................3 \n\n1.1.1. ESH3 – Stand September 2014 ....................................................................................3 \n\n1.1.2. Finanzielle Entwicklungen seit ESH3.............................................................................4 \n\n1.1.3. Aktueller Stand des Staatshaushaltes und Ausblick ......................................................4 \n\n1.2. Das Projekt «Entlastungsprogramm 2014» ...................................................................5 \n\n1.2.1. Konzeption ....................................................................................................................5 \n\n1.2.2. Organisation ..................................................................................................................6 \n\n1.2.3. Projektphasen und Zeitplan ...........................................................................................7 \n\n1.3. Beschlüsse des Regierungsrates und des Projektausschusses ....................................8 \n\n1.3.1. Aufträge zur Ausarbeitung von Entlastungsmassnahmen ..............................................8 \n\n1.3.2. Kostenneutralität für Gemeinden ...................................................................................8 \n\n1.3.3. Verzicht auf betriebswirtschaftliche Untersuchungen .....................................................9 \n\n  \n\n\n\n2 \n\n \n\n2. Entlastungsprogramm ..............................................................................................10 \n\n2.1. Auswirkung auf Kanton und Gemeinden .....................................................................10 \n\n2.2. Auswirkung auf Kantonshaushalt ................................................................................12 \n\n2.3. Zuständigkeit für Entscheid und Umsetzung ................................................................14 \n\n2.4. Steuerliche Massnahmen ............................................................................................15 \n\n \n\n3. Entlastungsmassnahmen .........................................................................................16 \n\n3.1. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates ...................16 \n\n3.2. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates ........................21 \n\n \n\n4. Vom Regierungsrat verworfene Entlastungsmassnahmen ....................................23 \n\n \n\n5. Auswirkungen auf das Personal ..............................................................................24 \n\n5.1. Umfang des Stellenabbaus .........................................................................................24 \n\n5.2. Sozialplan....................................................................................................................24 \n\n5.3. Kosten des Sozialplans ...............................................................................................25 \n\n \n\n6. Auswirkungen auf Gemeinden; Steuerfussabtausch .............................................26 \n\n \n\n7. Weiteres Vorgehen Entlastungsprogramm 2014 ....................................................27 \n\n7.1. «Sammelvorlage» .......................................................................................................27 \n\n7.2. «Defizitbrücke» ...........................................................................................................27 \n\n \n\n8. Ausblick .....................................................................................................................29 \n\n8.1. Zur weiteren Abklärung ausgeschiedene Themenbereiche .........................................29 \n\n8.2. Unternehmenssteuerreform III .....................................................................................29 \n\n \n\n9. Anhang I – Formulare Entlastungsmassnahmen ................................................... A1 \n\n9.1. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates .................. A1 \n\n9.2. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates ..................... A76 \n\n \n\n10. Anhang II – Dekrets- und Gesetzesvorlagen ...................................................... A100 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n3 \n\n \n\n1. Allgemeines \n\nGemäss Art. 97 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) sowie  Art. 7 des Geset-\nzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz, \nSHR 611.100) ist der Staatshaushalt mittelfristig auszugleichen. Seit 2010 schloss die \nStaatsrechnung regelmässig mit Aufwandüberschüssen ab. Dieses strukturelle Defizit beläuft \nsich mittlerweile auf jährlich 40 Mio. Franken.  \n\nLaufende Rechnung, Budget und Finanzplan \n\n \n\n1.1. Ausgangslage \n\n1.1.1. ESH3 – Stand September 2014 \n\nIm Rahmen des Projektes ESH3 wurde ein Paket von Massnahmen definiert, mit welchem \nder Staatshaushalt durch Effizienzsteigerungen, Leistungsanpassungen, Subventionskür-\nzungen und zusätzliche Einnahmen bis 2016 hätte saniert werden sollen. Die vorgeschlage-\nnen Massnahmen gemäss Vorlage des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 22. Mai \n2012 sollten im Jahr 2014 ursprünglich zu einer Entlastung von rund 19.5 Mio. Franken, im \nJahr 2015 zu einer Entlastung von 24.7 Mio. Franken und im Jahr 2016 schliesslich zu einer \nEntlastung von rund 25 Mio. Franken führen. Die Annahme der Prämienverbilligungsinitiative \n(1.6 Mio. Franken), das Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. November 2013 für den \nVerzicht auf Kürzung der Kirchenbeiträge (1.0 Mio. Franken), der Verzicht des Kantonsrates \nauf eine Erhöhung der Beiträge an die Alterspflege (1.4 Mio. Franken) sowie der Verzicht \ndes Kantonsrates auf eine Reduktion der Staatsbeiträge an die Musikschulen (0.3 Mio. Fran-\nken) führten jedoch dazu, dass ein Entlastungsbeitrag von fast 5 Mio. Franken der ursprüng-\nlichen Vorlage des Regierungsrates nicht umgesetzt werden konnten. \n\n\n\n4 \n\n \n\nSomit reduzierten sich bereits im ersten Controlling-Bericht mit Stand März 2013 die geplan-\nten Entlastungen für 2014 auf rund 15 Mio. Franken, für 2015 auf 19.5 Mio. Franken und für \n2016 auf 19.8 Mio. Franken. Eine erneute Überprüfung im März 2014 bestätigte diese Zah-\nlen weitestgehend (2014: 15 Mio. Franken, 2015: 19.4 Mio. Franken, 2016: 20.2 Mio. Fran-\nken). Diese Entlastungsmassnahmen sind entsprechend sowohl im Budget 2015 als auch im \nFinanzplan 2015-2018 vollumfänglich enthalten. \n\n1.1.2. Finanzielle Entwicklungen seit ESH3 \n\nDass die Bemühungen zur Entlastung des Staatshaushaltes im Rahmen von ESH3 nicht die \ngewünschte Sanierungswirkung entfalten konnten, lag an verschiedenen nicht beeinflussba-\nren Faktoren. So fielen die Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung beziehungsweise \ndem Ertragsanteil an der Schweizerischen Nationalbank (SNB) 2012 um 16 Mio. Franken tie-\nfer aus als 2009. Im gleichen Zeitraum ging auch der Kantonsanteil an der direkten Bundes-\nsteuer von rund 48 auf noch 29 Mio. Franken zurück, was einem weiteren Ertragsrückgang \nvon 19 Mio. Franken entsprach. Schliesslich gehört der Kanton Schaffhausen im interkanto-\nnalen Finanzausgleich seit 2013 zu den Geberkantonen. Der Wechsel vom Nehmer- zum \nGeberkanton liess Beiträge dahinfallen (Wegfall Härteausgleich) und Zahlungen hinzukom-\nmen (Einzahlung in Ressourcenausgleich). Dieser Wechsel belastete den Staatshaushalt mit \nweiteren 15 Mio. Franken. Die genannten externen Faktoren summierten sich auf insgesamt \n50 Mio. Franken. Zugleich stiegen im gleichen Zeitraum die demografiebedingten Ausgaben \nim Gesundheits- und Sozialbereich stark an und belasteten die Laufende Rechnung über-\nproportional. \n\nDaher beantragte der Regierungsrat mit dem Budget 2014 eine Erhöhung des Steuerfusses \num 6 Prozentpunkte sowohl für die natürlichen als auch für die juristischen Personen. Der \nAntrag wurde im Kantonsrat – ebenso wie der Kompromissvorschlag des Regierungsrates \nmit einer Erhöhung von 3 Prozentpunkten bei den natürlichen Personen – abgelehnt. \n\nWeiter verkündete die Schweizerische Nationalbank mit Schreiben vom 6. Januar 2014, im \nGeschäftsjahr 2013 auf eine Gewinnausschüttung zu verzichten, was eine weitere Ver-\nschlechterung der Rechnung 2014 um knapp 6.5 Mio. Franken zur Folge hatte. \n\n1.1.3. Aktueller Stand des Staatshaushaltes und Ausblick \n\nDie Rechnung 2013 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 17.4 Mio. Franken ab, wobei \ndie relative Verbesserung gegenüber dem strukturellen Defizit auf einmalige Sondereffekte \nbei den Steuereinnahmen der juristischen Personen (Kanton und Bund) zurückzuführen war. \n\nDas Budget und der Finanzplan zeigen hingegen die Fortführung der negativen Tendenz. \nFür die Jahre 2015 bis 2017 sind Defizite von 38.9 Mio. Franken (Budget 2015), 39.8 Mio. \nFranken (Finanzplan 2016) sowie 38.7 Mio. Franken (Finanzplan 2017) zu erwarten (Stand \n9. September 2014). Der Wegfall der Gewinnausschüttung der SNB sowie die von der SNB \nin einem Schreiben an die Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren vom \n6. Januar 2014 betonte Volatilität der Erfolgsrechnung machten es unumgänglich, auf eine \nentsprechende Berücksichtigung dieser Erträge im Budget und im Finanzplan zu verzichten. \n\nWeiter belastet die anstehende Unternehmenssteuerreform III die Planbarkeit der Entwick-\nlung der Steuererträge. Während die Abschaffung der Sonderstatus bei der Besteuerung von \njuristischen Personen sicher ist, ist die Ausgestaltung möglicher alternativer Steuermodelle \n(etwa in Form von «Lizenzboxen») weiterhin unklar. Die Alternativen sowie die erwarteten \n\n\n\n5 \n\n \n\nKompensationszahlungen durch den Bund werden jedoch die mutmasslich hohen Ausfälle \nbei den Steuererträgen von juristischen Personen nicht kompensieren können. Um die At-\ntraktivität und die Arbeitsplätze zu erhalten sowie ein ansteigendes Haushaltsdefizit zu ver-\nmeiden, wird der Kanton nicht umhin kommen, die Gewinnsteuern für die juristischen Perso-\nnen ab 2018 zu senken. \n\nErgebnis Laufende Rechnung seit 2012 \n\n \n\nDie Entwicklungen zeigen auf, dass sich das Ziel eines mittelfristigen Ausgleichs der Haus-\nhaltsrechnung ohne gegensteuernde Massnahmen nicht erreichen liess. Aus diesem Grund \nbeantragte der Regierungsrat mit Bericht und Antrag vom 27. August 2013 an den Kantons-\nrat einen Nachtragskredit für die Durchführung des Entlastungsprogramms 2014, der am \n23. September 2013 bewilligt wurde. \n\n1.2. Das Projekt «Entlastungsprogramm 2014» \n\n1.2.1. Konzeption \n\nDem Entlastungsprogramm 2014 liegt der Gedanke zugrunde, die erbrachten staatlichen \nLeistungen objektiv, systematisch und umfassend unter die Lupe zu nehmen. Zu diesem  \nZweck wurde die BAK Basel Economics AG (BAK Basel) beauftragt, die staatlichen Ausga-\nben einem interkantonalen Benchmarking zu unterziehen. Dabei wurde die kantonale Ver-\nwaltung zunächst in 37 funktionale Aufgabenfelder unterteilt, mit dem Ziel, diejenigen Felder \nzu identifizieren, in denen im Hinblick auf die Ausarbeitung von Entlastungsmassnahmen \nmögliches Entlastungspotenzial sichtbar gemacht werden könnte.  \n\nIn einem zweiten Schritt ordnete die BAK Basel die Nettoausgaben der kantonalen Verwal-\ntung den Aufgabenfeldern zu und schaffte so die Grundlagen für einen interkantonalen Aus-\ngabenvergleich. Als Referenzkantone wurden die Kantone Solothurn, Schwyz, Thurgau, \n\n\n\n6 \n\n \n\nAargau, Luzern, St. Gallen und Glarus ausgewählt. Die Auswahl dieser Kantone orientierte \nsich an deren grundsätzlich mit dem Kanton Schaffhausen vergleichbaren Struktur: So han-\ndelt es sich bei den genannten Körperschaften um mittelgrosse Kantone ohne grosses Zent-\nrum, jedoch mit einem vorhandenen Mittelzentrum. Kantone der welschen Schweiz wurden \naufgrund deren unterschiedlichen Strukturen und des unterschiedlichen Staatsverständnis-\nses ausser Acht gelassen. \n\nDie Ergebnisse wurden auf dem Internet aufgeschaltet (Bericht BAK Basel, aktualisierte Er-\ngebnisse vom 27. März 2014, http://www.sh.ch/Entlastungsprogramm-2014.4397.0.html).  \n\nDas Resultat versetzte den Regierungsrat in die Lage, das Leistungsniveau des Kantons \nSchaffhausen und seiner Gemeinden objektiviert zum Leistungsniveau anderer Kantone in \nBezug zu setzen. Dabei wurde erkannt, wo überdurchschnittlich hohe Kosten anfallen, deren \nReduktion zur Behebung des strukturellen Defizites im Umfang von 40 Mio. Franken beitra-\ngen könnte. \n\n1.2.2.  Organisation \n\nMit dem Entlastungsprogramm 2014 setzte der Regierungsrat das ebenso ambitionierte wie \nnotwendige Ziel, den Staatshaushalt im Umfang von mindestens 40 Mio. Franken bis 2017 \nzu entlasten. Organisatorisch war das Projekt durch zwei Besonderheiten geprägt: Der um-\nfassenden Leistungsanalyse durch ein unabhängiges, privates Unternehmen sowie die Pro-\njektbegleitung durch eine ebenfalls private, unabhängige Fachperson. Während die Leis-\ntungsanalyse durch die BAK Basel vorgenommen wurde, übernahm Prof. Dr. Urs Müller die \nProjektbegleitung. Er verfügt über profunde einschlägige Erfahrungen im Bereich der Leis-\ntungsanalyse sowie der damit zusammenhängenden politischen Prozesse. \n\n \n\nDiese beiden Aussensichten unterstützten den Regierungsrat in seinen Anstrengungen und \nerhöhten innerhalb und ausserhalb der Verwaltung die Akzeptanz der gestützt auf die Analy-\nsen zu ergreifenden Entlastungsmassnahmen. Prof. Dr. Urs Müller unterstützte zudem die \nProjektkoordination bei der operativen Planung, Steuerung und Umsetzung des Projektes. \n\nProjektauftraggeber\n\nRegierungsrat\nStaatskanzlei\n\nDepartementssekretäre\n\nProjektkoordinator\n\nFinanzdepartement\n\nProjektausschuss\n\nRegierungsrat\n\nDelegation GPK\n\nMitglied PEKO\n\nProjektbegleitung\n\nProf. Dr. Urs Müller\n\nDI\n\nDepartementssekretär\n\nFD\n\nDepartementssekretär\n\nED\n\nDepartementssekretär\n\nBD\n\nDepartementssekretär\n\nVD\n\nDepartementssekretär\n\n\n\n7 \n\n \n\nDem Projektausschuss – der sich aus den Mitgliedern des Regierungsrates, einer Delegation \nder kantonsrätlichen Geschäftsprüfungskommission (GPK1) sowie einem Mitglied der Perso-\nnalkommission (PEKO2) zusammensetzte – kam die Aufgabe zu, die Projekt- und Zeitpla-\nnung des Entlastungsprogramms 2014 abzunehmen. In diesem Rahmen entschied er über \ndie inhaltliche und zeitliche Festlegung der Meilensteine. Auch konnte der Projektausschuss \nMassnahmen zur weiteren Prüfung durch den Regierungsrat vorschlagen. Schliesslich oblag \nes dem Projektausschuss, über Art und Umfang von durchzuführenden Effizienzanalysen zu \nentscheiden. \n\n1.2.3. Projektphasen und Zeitplan \n\nDas Entlastungsprogramm 2014 ist in vier Phasen aufgeteilt. Zunächst wurde der Staats-\nhaushalt als Ganzes analysiert, eine strukturelle Lücke von 40 Mio. Franken festgestellt \n(Phase 1) und nach einer Lösung gesucht. Danach hat das unabhängige Forschungsinstitut \nBAK Basel die funktionellen Ausgaben für 37 Aufgabenfelder des Kantons mit anderen Kan-\ntonen verglichen (sog. «Benchmarking»). Gestützt darauf hat der Regierungsrat die Depar-\ntemente beauftragt, Entlastungsmassnahmen zu erarbeiten (Phase 2). In einem dritten \nSchritt wurden die Entlastungsmassnahmen in den Departementen ausgearbeitet und dem \nRegierungsrat zur Auswahl unterbreitet (Phase 3). Schliesslich erfolgt mit dem vorliegenden \nBericht und Antrag der Beginn der vierten und letzten Phase, der Umsetzung der beschlos-\nsenen bzw. beantragten Entlastungsmassnahmen. \n\n \n\nEntlastungsmassnahmen, die bereits 2015 Wirkung entfalten, finden in einem Zusatzbericht \nund Antrag des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 2015 sowie zum Finanzplan 2015-\n2018 zuhanden des Kantonsrates bzw. der Geschäftsprüfungskommission Eingang in den \nlaufenden Budgetprozess. Für Entlastungsmassnahmen, deren Umsetzung in die Kompe-\ntenz des Kantonsrates fallen, werden die entsprechenden Dekrets- und Gesetzesänderun-\n\n                                                \n\n1 Regula Widmer (ÖBS-EVP-Fraktion), Patrick Strasser (SP/JUSO-Fraktion), Florian Keller (AL), Hans \nSchwaninger (SVP-JSVP-EDU), Thomas Hauser (FDP-JF-CVP). \n2 Richard Auer. \n\n\n\n8 \n\n \n\ngen dem Kantonsrat als Anhang II bis Ende Januar 2015 vorgelegt. Die entsprechenden Ar-\nbeiten wurden bei den Departementen in Auftrag gegeben. \n\n1.3. Beschlüsse des Regierungsrates und des Projektausschusses \n\nDie Ergebnisse des Benchmarkings zeigten, dass das von der BAK Basel berechnete Kos-\ntendifferenzial ausreichte, um das strukturelle Defizit des Kantons und damit das Entlas-\ntungsziel der Regierung von jährlich 40 Mio. Franken mit Wirkung bis spätestens 2017 zu \ndecken. Gestützt auf diese Erkenntnisse ergingen nachstehend genannte Beschlüsse des \nRegierungsrates bzw. des Projektausschusses. \n\n1.3.1. Aufträge zur Ausarbeitung von Entlastungsmassnahmen \n\nMit Beschluss vom 8. April 2014 erteilte der Regierungsrat gestützt auf die Ergebnisse des \nBenchmarking-Berichtes sowie des ermittelten Sparpotenzials Aufträge an die Departemen-\nte, Massnahmen im Umfang von 40 Mio. Franken auszuarbeiten. Als Entlastungsmassnah-\nmen kamen aufwandseitige (Aufwandminderung), aber auch ertragsseitige Massnahmen \n(Ertragssteigerung) in Frage.  \n\nNeben Massnahmen, die sich auf die Aufgabenfelder bezogen, wurden auch Quer-\nschnittsaufgaben wie Leistungen der Informatik sowie des Personalamtes einer genauen \nPrüfung unterzogen.  \n\nEntsprechend eingereichte Massnahmen fanden ebenso Eingang in die Vorlage wie steuerli-\nche Massnahmen, die der Regierungsrat ergänzend zu den übrigen in Auftrag gegebenen \nEntlastungsmassnahmen ausarbeiten liess.  \n\nSchliesslich beschloss der Regierungsrat, auf pauschale Personalmassnahmen im Rahmen \ndes Entlastungsprogramms 2014 zu verzichten, da dieses Potenzial im Rahmen von ESH3 \nund dem Budget 2014 weitestgehend ausgeschöpft wurde. \n\nEin Personalabbau war hingegen angesichts des angestrebten Entlastungsziels von 40 Mio. \nFranken zu erwarten, weshalb der Regierungsrat die Ausarbeitung eines Sozialplans in Zu-\nsammenarbeit mit den Personalverbänden in Auftrag gab.  \n\nDie Beschlüsse des Regierungsrates wurden dem Projektausschuss und den Mitarbeitenden \ndes Kantons am 6. Mai 2014 sowie der Öffentlichkeit mit Medienmitteilung vom 7. Mai 2014 \nbekannt gegeben (http://www.sh.ch/Entlastungsprogramm-2014.4397.0.html).  \n\nAus der Summe aller in Auftrag gegebenen Massnahmen (Entlastungsmassnahmen im Um-\nfang von 40 Mio. Franken, Untersuchung der Querschnittsaufgaben sowie Ausarbeitung \nsteuerlicher Massnahmen) sicherte sich der Regierungsrat genügend Handlungsspielraum, \num die eingereichten Vorschläge zu priorisieren und auszuwählen. Die unter Ziff. 3 vorge-\nstellten Massnahmen stellen das Resultat dieser Auswahl dar. \n\n1.3.2. Kostenneutralität für Gemeinden  \n\nDer Regierungsrat hält fest, dass das angestrebte Entlastungsvolumen in der Höhe von \n40 Mio. Franken nicht erreicht werden soll, indem Kosten von der Kantons- auf die Gemein-\ndeebene verlagert werden. Indessen kann es auch nicht Sinn eines kantonalen Entlastungs-\nprogramms sein, Gemeinden von einschneidenden Massnahmen zulasten des Kantons pro-\nfitieren zu lassen. Der Regierungsrat beauftragte die Departemente daher, bei der Ausarbei-\n\n\n\n9 \n\n \n\ntung der Entlastungsmassnahmen stets auch die Wirkung auf die Gemeinden zu berechnen. \nEtwaige positive oder negative Nettoeffekte bei den Gemeinden sollen grösstmöglich durch \nden Kanton kompensiert werden, so dass die Entlastungsmassnahmen in der Summe für die \nGemeinden neutral sind. \n\nDie Auswirkungen der Entlastungsmassnahmen auf die Gemeinden und die Abschöpfung \nder Mitnahmeeffekte durch kantonale Entlastungsmassnahmen werden im vorliegenden Be-\nricht in einem separaten Abschnitt genauer untersucht (Ziff. 6). \n\n1.3.3. Verzicht auf betriebswirtschaftliche Untersuchungen \n\nIm Einklang mit der Projektorganisation kam dem Projektausschuss die Aufgabe zu, über \ndurchzuführende Effizienzanalysen zu befinden. Er hielt ohne Gegenstimme fest, dass die \nDurchführung von zusätzlich parallel durchzuführenden betriebswirtschaftlichen Untersu-\nchungen nicht prioritär erschien. Vor dem Hintergrund der nahenden Struktur- bzw. Verwal-\ntungsreform erachtete er es als verfrüht, Effizienzuntersuchungen bereits im jetzigen Zeit-\npunkt in Auftrag zu geben. Zudem sind die an die Departemente erteilten Aufträge zur Aus-\narbeitung von Entlastungsmassnahmen Anreiz genug, damit die Verwaltungseinheiten ihre \nProzesse überdenken und optimieren können. Daher beschloss der Projektausschuss, von \nder Anhandnahme betriebswirtschaftlicher Untersuchungen einstweilen Abstand zu nehmen. \nUnabhängig davon werden Effizienzbetrachtungen nach einem Entscheid zum weiteren Vor-\ngehen hinsichtlich der Strukturreform in Angriff genommen werden müssen.  \n\n\n\n10 \n\n \n\n2. Entlastungsprogramm \n\n2.1. Auswirkung auf Kanton und Gemeinden \n\n \n \nDie Zuordnung zu den Aufgabenfeldern entspricht nicht in allen Fällen den tatsächlichen Zu-\nständigkeiten der einzelnen Departemente.  \n\n'000 Franken 2017 2018 2017 2018 2017 2018\n\nEntlastung Staatshaushalt total -24'431   -28'739   -4'246     -8'321     -28'676   -37'060   \n\nAufgabenfelder\nParlament & Regierung -220       -220       220        220        -         -         \n1 Legislative -         -         -         -         -         -         \n2 Exekutive -220       -220       220        220        -         -         \nBaudepartement -1'790     -2'560     -10         -205       -1'800     -2'765     \n3 Denkmalpflege und Heimatschutz -410       -560       -         -         -410       -560       \n4 Strassenverkehr -390       -950       15          -180       -375       -1'130     \n5 Öffentlicher Verkehr -600       -600       -25         -25         -625       -625       \n6 Gewässerverbauungen -         -         -         -         -         -         \n8 Forstwirtschaft -90         -150       -         -         -90         -150       \n\nStr.Verkehrsamt/Energie -300       -300       -         -         -300       -300       \nDepartement des Innern -11'020   -11'330   -3'750     -4'850     -14'770   -16'180   \n7 Umweltschutz & Raumordnung -230       -230       -         -         -230       -230       \n9 Spitäler inkl. Psych. & Rettung -1'700     -1'700     -         -         -1'700     -1'700     \n10 Gesundheitsprävention -60         -120       -         -         -60         -120       \n11 Gesundheitswesen n.a.g. -         -         -         -         -         -         \n12 Prämienverbilligung (inkl. KV&UV) -2'700     -3'100     -4'800     -5'600     -7'500     -8'700     \n14 Invalidität  (1) -1'480     -1'630     -         -         -1'480     -1'630     \n15 Übriger Altersbereich -         -         -         -         -         -         \n16 Ergänzungsleistungen AHV -500       -500       100        100        -400       -400       \n17 Heime und ambulante Pflege -4'000     -3'700     1'100      800        -2'900     -2'900     \n18 Familie und Jugend -300       -300       -         -         -300       -300       \n19 Sozialhilfe und Asylwesen -50         -50         -150       -150       -200       -200       \nErziehungsdepartement -4'372     -7'038     -1'622     -4'277     -5'994     -11'315   \n20 Obligatorische Schule & Sonderschule -1'127     -2'972     -1'622     -4'277     -2'749     -7'249     \n21 Berufsbildung -2'206     -2'355     -         -         -2'206     -2'355     \n22 Allgemeinbildende Schulen -958       -1'626     -         -         -958       -1'626     \n23 Universitäre Hochschulen -         -         -         -         -         -         \n24 Pädagogische & Fach-Hochschulen -         -         -         -         -         -         \n25 Kultur & Medien -40         -40         -         -         -40         -40         \n26 Sport und Freizeit -41         -45         -         -         -41         -45         \n27 Kirchen und Religion -         -         -         -         -         -         \nFinanzdepartement -2'990     -3'160     426        396        -2'565     -2'765     \n28 Polizei & Verkehrssicherheit -2'617     -2'617     426        426        -2'192     -2'192     \n29 Verteidigung -203       -203       30          30          -173       -173       \n30 Leistungen an Pensionierte -170       -340       -30         -60         -200       -400       \nVolkswirtschaftsdepartement -1'837     -1'985     -95         -95         -1'932     -2'080     \n31 Rechtssprechung -570       -570       -         -         -570       -570       \n32 Strafvollzug -40         -40         -         -         -40         -40         \n33 Arbeitslosigkeit -         -         -         -         -         -         \n34 Landwirtschaft -127       -130       38          38          -89         -92         \n35 Tourismus -         -         -         -         -         -         \n36 Industrie, Gewerbe, Handel -580       -580       -         -         -580       -580       \n\nFinanzausgleich, Geoinformation, GBA -520       -665       -133       -133       -653       -798       \nNicht zuteilbar -2'201     -2'446     586        491        -1'615     -1'955     \n37 Verwaltung (Allg. Dienste, Bildung, IT) -2'201     -2'446     586        491        -1'615     -1'955     \n\nNettoaufwand \nKanton\n\nWirkung \nGemeinden\n\nTotal \nNettoentlastung\n\n\n\n11 \n\n \n\nDurch Entlastungsmassnahmen wird der Staatshaushalt im Jahr 2017 um 24.4 Mio. Fran-\nken, im Jahr 2018 um 28.7 Mio. Franken entlastet. Diese Massnahmen wirken sich ebenfalls \nauf die Haushalte der Gemeinden aus, diese werden 2017 um 4.2 Mio. Franken, 2018 um \n8.3 Mio. Franken entlastet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine nachhaltige Einsparung ab \n2018 von 37.1 Mio. Franken bei Kanton und Gemeinden. Die Einsparungen fallen zum gros-\nsen Teil in jenen Aufgabenfeldern an, in denen die Studie der BAK Basel grosse Fallkosten-\ndifferenziale auswies. \n\nMittels zusätzlicher Steuereinnahmen ab 2017 werden Kanton (6.5 Mio. Franken) und Ge-\nmeinden (5.6 Mio. Franken) Mehreinnahmen in der Höhe von 12.1 Mio. Franken erzielen. \n\n \n\nDie gesamten Auswirkungen bei Kanton und Gemeinden belaufen sich damit im Jahr 2017 \nauf 40.8 Mio. Franken, im Jahr 2018 auf 49.1 Mio. Franken. \n\nDie Gemeinden werden durch einzelne Massnahmen zwar belastet, insgesamt werden die \nEntlastungen durch die Massnahmen und die zusätzlichen Steuereinnahmen aber deutlich \nhöher sein. Im Jahr 2016 soll die Entlastung in der Höhe von 4.4 Mio. Franken vollständig \nden Gemeinden belassen werden, ab 2017 soll die Kompensation über einen Steuerfussab-\ntausch in der Höhe von 4 Prozentpunkten erfolgen. Konkret bedeutet dies, dass der Kanton \nseinen Steuerfuss um 4 Prozentpunkte anhebt, während alle Gemeinden des Kantons ihren \nSteuerfuss um 4 Prozentpunkte senken. Die Gemeinden profitieren ab 2018 von einer nach-\nhaltigen Entlastung von jährlich 2.1 Mio. Franken. \n\n \n\n'000 Franken\nSteuerliche Massnahmen 2017 2018 2017 2018 2017 2018\nzusätzliche Steuereinnahmen total 6'453      6'453      5'623      5'623      12'076    12'076    \n\nGesamte Haushaltentlastung -30'884   -35'192   -9'869     -13'944   -40'752   -49'136   \n\nErtrag Kanton Ertrag Gemeinden Total \n\n\n\n12 \n\n \n\n2.2. Auswirkung auf Kantonshaushalt \n\nDas Ziel, den Kantonshaushalt bis ins Jahr 2017 nachhaltig um 40 Mio. Franken zu entlas-\nten, wird mit den vorliegenden Spar- und steuerlichen Massnahmen erreicht. Das Ergebnis \nzeigt im Jahr 2017 einen kleinen Überschuss von 1.4 Mio. Franken; im Jahr 2018 beträgt \ndieser 13.4 Mio. Franken.  \n\n \n\nDas Entlastungspaket setzt sich im Jahr 2017 aus Massnahmen im Umfang von 28.0 Mio. \nFranken und 12.1 Mio. Franken Steuermehreinnahmen zusammen, im Jahr 2018 erhöht sich \nder Massnahmenanteil auf 34.9 Mio. Franken und entspricht damit 74 % des ganzen Entlas-\ntungsumfangs. \n\n  \n\n\n\n13 \n\n \n\nDie ersten Entlastungen werden jedoch bereits in den Voranschlag 2015 einfliessen und \nbetreffen die Gemeinden nur marginal. Im Jahr 2016 werden 13.6 Mio. Franken wirksam. \nAufgrund der Anpassung von gesetzlichen Grundlagen – darunter die Steuergesetzrevision –  \nund bei entsprechender Inkraftsetzung 2016 umfasst das Volumen im Jahr 2017 40.1 Mio. \nFranken. Diverse Massnahmen können aufgrund mehr Zeit in Anspruch nehmender Vorbe-\nreitungen erst im Jahr 2018 umgesetzt werden und entfalten dann ein zusätzliches Entlas-\ntungsvolumen von 6.9 Mio. Franken. \n\n \n\n  \n\n\n\n14 \n\n \n\n2.3. Zuständigkeit für Entscheid und Umsetzung \n\nVon den insgesamt 49.1 Mio. Franken fallen 20.1 Mio. Franken oder rund 41 % des gesam-\nten Pakets in die Kompetenz des Regierungsrates. Weitere 29.0 Mio. Franken sind in der \nZuständigkeit des Kantonsrates bzw. des Gesetzgebers. 47.0 Mio. Franken entlasten den \nKanton und 2.1 Mio. Franken die Gemeinden. \n\n \n\n \n\nInsgesamt belaufen sich die vorgesehenen Entlastungen – inklusive der Kompensation (oh-\nne Steuern) in der Höhe von 6.2 Mio. Franken – auf 5.4 % des bereinigten Aufwandes des \nKantons3. Die Anteile der einzelnen Departemente, der Staatskanzlei und der Gerichte vari-\nieren zwischen 1.2 % und 5.7 % des bereinigten Aufwandes. Dabei muss beachtet werden, \ndass sich diese «Zuordnung» auf die Zuständigkeit für den entsprechenden Bereich bezieht. \nTeilweise wirken sich die Entlastungen konkret andernorts aus. \n\n'000 Franken Entlastungs-\nmassnahmen  \n\nBereinigter \nAufwand  \n\nin % des  \nbereinigten \nAufwandes  \n\nAuswirkung  \nGemeinden  \n\nKantonsrat / Regierungsrat / Staatskanzlei -400  6'978  -5.7% 220  \n\nDepartement des Innern -12'050  268'843  -4.5% -4'810  \n\nErziehungsdepartement -7'108  161'252  -4.4% -4'277  \n\nBaudepartement -2'560  53'679  -4.8% -205  \n\nVolkswirtschaftsdepartement -1'791  33'448  -5.4% -135  \n\nFinanzdepartement -4'676  111'256  -4.2% 886  \n\nGerichte -154  13'022  -1.2% -  \n\naus Kompensation (ohne Steuern) -6'232  - - - \n\nTotal -34'971  648'478  -5.4% -8'321  \n\n \n\n                                                \n\n3 Bereinigter Aufwand = Totalaufwand abzüglich interne Verrechnungen und durchlaufende Beiträge. \n\n\n\n15 \n\n \n\n2.4. Steuerliche Massnahmen \n\nDer Anteil der steuerlichen Massnahmen umfasst 26 % des gesamten Pakets und beläuft \nsich ab 2017 auf insgesamt 12.1 Mio. Franken (6.5 Mio. Franken Kantonssteuern und \n5.6 Mio. Franken Gemeindesteuern). Folgende Anpassungen des Steuergesetzes werden \ndem Kantonsrat beantragt: \n\n'000 Franken Kantons- \nsteuern \n\nGemeinde- \nsteuern \n\nKanton und Ge-\nmeinden \n\nDivisor Ehepaarsplitting, Senkung  \nvon 1.9 auf 1.8 \n\n2'494  2'154  4'648  \n\nBesteuerung Kapitalabfindungen nach Art. 40 StG; \nErhöhung von 20 auf 25 % \n\n923  797  1'720  \n\nPendlerabzug, Reduktion auf  \n3'000 Franken \n\n2'820  2'477  5'297  \n\nQuellensteuer, Arbeitgeberprovision Reduktion \nvon 3 auf 2 % \n\n216  195  411  \n\nTotal steuerliche Massnahmen 6'453  5'623  12'076  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n16 \n\n \n\n3. Entlastungsmassnahmen \n\n3.1. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates \n\nDie Umsetzung nachstehender Massnahmen setzt eine parlamentarische Mitwirkung grundsätzlich nicht voraus. Soweit die Massnahmen in der \ndirekten Zuständigkeit des Regierungsrates liegen, hat der Regierungsrat entsprechende Umsetzungsaufträge erteilt. Die zeitliche Umsetzung der \neinzelnen Massnahmen kann den Formularen im Anhang I (Ziff. 9) entnommen werden. Somit bringt der Regierungsrat die folgenden Massnah-\nmen dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme.  \n\nNr. Dep. AF4 Nr. \nint.5 \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nR-001 DI 9 - Wegfall Pauschalbeitrag Anlagenutzungskosten Kantonsspital 1'700'000 1'700'000    \nR-002 DI 14 2 IV-Heime: Kostenbegrenzung auf Benchmark SODK Ost+ 600'000 800'000    \nR-003 DI 19 1 Senkung der Sozialhilfe 50'000 50'000  -150'000 -150'000 \nR-004 BD 3 1 Reduktion Nettoaufwand Kantonsarchäologie 350'000 500'000 -2.4   \nR-005 BD 3 2 Stellenabbau Kantonsarchäologie 60'000 60'000 -0.5   \nR-006 BD 4 1 Übernahme der Parkplatzbewirtschaftung am Rheinfall durch das kantonale \n\nTiefbauamt \n250'000 270'000    \n\nR-007 BD 4 2 Schliessung der Rastplätze Moos und Berg an der Kantonsstrasse J15 zwi-\nschen Thayngen und Schaffhausen \n\n100'000 100'000 -0.5   \n\nR-008 BD 4 3 Reduktion der Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen 40'000 80'000  15'000 20'000 \nR-009 BD 5 2 Reduktion Abgeltung Regionalverkehr 100'000 100'000  -25'000 -25'000 \nR-010 DI 7 1 Anpassungen im Bereich Sachplanverfahren Tiefenlager 50'000 50'000    \nR-011 DI 7 2 Diverse, kleinere Reduktionen im Vollzug des Umweltrechts 60'000 60'000 -0.2   \nR-012 DI 7 3 Reduktion von Laboruntersuchungen 110'000 110'000 -0.3   \nR-013 DI 7 4 Zusammenführung Kompetenzen Lärmschutz 10'000 10'000    \nR-014 BD 8 1 Verzicht auf Wiederbesetzung einer 60-%-Forstwartstelle  60'000 -0.6   \nR-015 BD 8 2 Reduktion Abgeltung Forstdienstaufgaben im Forstkreis 3 20'000 20'000    \n\n                                                \n\n4 AF = Aufgabenfeld nach funktionaler Gliederung. \n5 Nr. int. = interne Ordnungsnummer einer Massnahme. \n\n\n\n17 \n\n \n\nNr. Dep. AF4 Nr. \nint.5 \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nR-016 BD 8 3 Mehreinnahmen aus Holzverkauf 70'000 70'000    \nR-017 BD V 2 Teilfinanzierung Energiefachstelle über Energieförderfonds 200'000 200'000    \nR-018 BD V 5 Verrechnung sämtlicher Ersatzausweise (Strassenverkehrsamt) 50'000 50'000    \nR-019 BD V 6 Erhöhung der Gebühren für Sonderbewilligungen im Strassenverkehr 50'000 50'000    \nR-020 DI 14 1 IV-Heime: Überprüfung der IBB-Einstufung (Schweregrad) 50'000 50'000    \n\nR-021 DI 14 3 IV-Heime: Kostenbegrenzung der Investitionsbeiträge 100'000 100'000    \n\nR-022 DI 14 6 IV-Heime: Kostenbegrenzung Werkstätte 120'000 120'000    \n\nR-023 DI 14 7 IV-Heime: Schaffung günstiger Wohnangebote 60'000 60'000    \nR-024 DI 16 1 Senkung anrechenbare Heimtaxen AHV-EL-Bezüger 500'000 500'000  100'000 100'000 \nR-025 DI 17 1 Schliessung Standort Pflegezentrum 2'900'000 2'600'000 -47.0 600'000 300'000 \n\nR-026 ED 20 2 Abbau Pflichtlektion an Primar- und Sekundarstufe I (ohne Kindergarten) 1'127'090 1'127'090 -23.0 -1'621'910 -1'621'910 \n\nR-027 ED 21 1 Reduktion Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung 100'000 100'000    \nR-028 ED 21 3 Aufhebung Zahlungsbereitschaft für Ausbildungen ohne eidgenössischen \n\nAbschluss \n79'000 79'000    \n\nR-029 ED 21 4 Streichung der Beiträge an die freiwilligen gestalterischen Vorkurse 140'000 140'000    \nR-030 ED 21 5 Aufhebung einer Klasse des Vollzeitmodells Berufsvorbereitungsjahr 220'000 220'000 -2.0   \nR-031 ED 21 6 Aufhebung einer arbeitsbegleitenden Berufsvorbereitungsklasse Vorlehre \n\nGesundheit \n90'000 90'000 -0.7   \n\nR-032 ED 21 7 Verzicht Unterricht Vorlehre an der Handelsschule KV (HKV) 40'000 40'000    \nR-033 ED 21 8 Reduktion des Beitrages an Fremdsprachenaufenthalte HKV 70'000 70'000    \nR-034 ED 21 9 Reduktion Betreuungspauschale für Schülerinnen und Schüler der Handels-\n\nmittelschule (HMS) \n58'000 58'000    \n\nR-035 ED 21 10 Anpassung Schulgeldbeiträge des Kantons an die Berufsmittelschule (BM2) \nund an die Handelsmittelschule (HMS) \n\n149'800 96'200    \n\nR-036 ED 21 13 Streichung Defizitbeitrag an Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) 145'000 145'000    \nR-037 ED 21 14 Aufhebung der Kantonsbeiträge an Kurse der Handelsschule (HKV) ohne \n\neidgenössisches Zeugnis \n300'000 300'000    \n\nR-038 ED 21 15 Integration Case Management in Lehraufsicht 50'000 50'000 -0.5   \nR-039 ED 21 17 Reduktion Standortbeitrag an Schülerpauschale von Regellehren  230'000 230'000    \n\n\n\n18 \n\n \n\nNr. Dep. AF4 Nr. \nint.5 \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nR-040 ED 21 18 Verzicht Schulgeldübernahme des Kantons für Informatikmittelschulen 48'000 48'000    \nR-041 ED 21 19 Auflösung des Ausbildungsganges Handelsmittelschule (HMS) 396'160 598'740    \nR-042 ED 21 20 Reduktion Kantonsbeiträge Schulgeld an die Höhere Fachschule Pflege 90'000 90'000    \nR-043 ED 22 1 Abbau schulische Rahmenbedingungen / zusätzliche Einnahmen  \n\n(Kantonsschule) \n481'000 481'000    \n\nR-044 ED 22 2 Leistungsabbau bei Schulleitung / Schulentwicklung (Kantonsschule) 73'938 177'450 -1.1   \nR-045 ED 22 3 Leistungsabbau beim Verwaltungspersonal (Kantonsschule) 85'188 204'451 -1.6   \nR-046 ED 22 5 Streichung schulische Grundangebote (Kantonsschule) 197'429 473'830 -2.3   \nR-047 ED 25  Umlagerung aus ordentlicher Rechnung in den Lotteriegewinnfonds (LGF) 40'000 40'000    \nR-048 ED 26 1 Umlagerung aus ordentlicher Rechnung in den Sportfonds 30'000 30'000    \nR-049 ED 26 2 Beitragskürzung bei Leiterausbildungs- und Sportfachkursen 11'250 15'000    \nR-050 FD 28 1 Steuerung des durchschnittlichen Personalbestandes (Polizei) 1'361'050 1'361'050 -10.0   \nR-051 FD 28 3 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Verstärkung der Verkehrsüber- \n\nwachung mittels semistationärer Geschwindigkeitsmessanlage \n270'000 270'000 1.0   \n\nR-052 FD 28 4 Erhöhung des Stundenkontingents in der Leistungsvereinbarung «mobile \nSchwerverkehrskontrollen» mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) \n\n169'465 169'465    \n\nR-053 FD 28 6 Erhöhung der Strassenverkehrsdepositen Schwerverkehrskontrollzentrum \n(SVKZ) \n\n200'000 200'000    \n\nR-054 FD 28 7 Verrechnung der Polizeieinsätze bei Grossveranstaltungen 50'000 50'000    \n\nR-055 FD 28 14 Gebühreneinzug ausserhalb des Verwaltungsverfahrens 60'000 60'000    \nR-056 FD 28 17 Optimierte Bewirtschaftung der Fahrzeugflotte (Polizei) 81'000 81'000    \nR-057 FD 29 1 Ausweitung der Besoldungsrückvergütung gemäss Erwerbsersatzordnung 30'000 30'000    \nR-058 FD 29 2 Beteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten «Polyalert» 30'000 30'000  30'000 30'000 \n\nR-059 FD 29 3 Mietzinsanpassung der Zeughausflächen für Nutzung durch Dritte 24'000 24'000    \nR-060 FD 29 4 Reduktion Stellenkontingent Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee 80'000 80'000 -1.0   \n\nR-061 FD 29 5 Reduktion Unterhalt Zeughaus / Oberwiesen 30'000 30'000    \nR-062 FD 29 6 Gebührenpflicht für Verwaltungshandlungen im Zivilschutzbereich 9'000 9'000    \nR-063 FD 30  Reduktion der Übergangsrenten 170'000 340'000  -30'000 -60'000 \n\n\n\n19 \n\n \n\nNr. Dep. AF4 Nr. \nint.5 \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nR-064 VD 31 1 Einsetzen zusätzlicher Sachbearbeiter bei der Verkehrsabteilung 178'000 178'000 1.2   \n\nR-065 VD 31 2 Verminderung der stationären jugendstrafrechtlichen Massnahmen durch \nIntensivierung der ambulanten Betreuung durch die Jugendanwaltschaft \n\n238'700 238'700 0.4   \n\nR-066 G 31 3 Systematische Nachforderung von unentgeltlicher Rechtspflege und  \namtlicher Verteidigung \n\n70'000 70'000    \n\nR-067 G 31 4 Einsparung einer Stelle im Betreibungs- und Konkursamt 84'000 84'000 -1.0   \nR-068 VD 32 - Kündigung Leistungsvereinbarung «Bildung im Strafvollzug» 40'000 40'000    \nR-069 VD 34 1 Reduktion Kantonsbeitrag Strukturverbesserungen 7'200 9'600  -1'800 -2'400 \n\nR-070 VD 34 2 Anpassung der Gebühren, Beratungs- und Kontrolltarife 30'000 30'000    \n\nR-071 VD 34 3 Aufhebung der amtlichen Weinlesekontrolle und Online-Meldewesen 40'000 40'000    \nR-072 DI 34 4 Erhöhung Gemeindebeiträge an Kanton aus Hundeabgaben 40'000 40'000  40'000 40'000 \nR-073 DI 34 5 Zentralisierung amtstierärztlicher Aufgaben 10'000 10'000 0.3   \nR-074 VD 36 1 Gebührenerhöhung Arbeitsbewilligungen, Plangenehmigungen und Arbeits-\n\nzeitbewilligungen, Einführung Gebühren bei Verstössen gegen das Schwarz-\narbeitsgesetz \n\n30'000 30'000    \n\nR-075 VD 36 2 Verzicht auf vorgesehene Wiederaufnahme der Imagekampagne 250'000 250'000    \nR-076 VD 36 3 Konzentration im Bereich Ansiedlungen und Beschränkung auf passive \n\nMarktbearbeitung im Bereich Wohnortmarketing \n300'000 300'000    \n\nR-077 VD V 8 Partielle Erhöhung der Grundbuchgebühren 150'000 150'000    \nR-078 VD V 9 Stellenabbau im Bereich Nachführung durch Effizienzsteigerung  \n\n(Amt für Geoinformation) \n125'000 125'000 -1.0   \n\nR-079 VD V 10 Stellenabbau im Bereich Kartografie, Geodaten und Pläne  \n(Amt für Geoinformation) \n\n 145'000 -1.0   \n\nR-080 VD V 11 Zusammenarbeit mit Kanton Thurgau im Bereich Fixpunkt 60'000 60'000    \nR-081 VD V 12 Teilweiser Verzicht auf externe Auftragnehmer im Bereich Nachführungen \n\n(Amt für Geoinformation) \n25'000 25'000    \n\nR-082 VD V 13 Mehreinnahmen Kantonssteuern infolge höherer Schätzleistung des Amtes \nfür Grundstückschätzungen \n\n160'000 160'000  -133'000 -133'000 \n\nR-083 FD 37 1 Neues Mandat der Finanzkontrolle, Honorarsteigerungen in bestehenden \nMandaten und Annahme von Sonderaufträgen  \n\n31'200 31'200    \n\n\n\n20 \n\n \n\nNr. Dep. AF4 Nr. \nint.5 \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nR-084 FD 37 2 Finanzkontrolle: Kosteneinsparungen durch neue Software; Reduktion  \nAnzahl SAP-Benutzer \n\n10'700 10'700    \n\nR-085 FD 37 4 Reduktion Beitrag Produktmanagement Steuern 20'000 20'000    \nR-086 FD 37 7 Anpassung Kostenverteiler Kanton-Gemeinden betr. Veranlagungskosten im \n\nZusammenhang mit juristischen Personen \n450'000 450'000  450'000 450'000 \n\nR-087 FD 37 9 Kostenreduktion im Zusammenhang mit Versand Wegleitung zur Steuerer-\nklärung \n\n6'000 6'000  -6'000 -6'000 \n\nR-088 FD 37 10 Reduktion der Mittel für zentral organisierte Weiterbildung 20'000 20'000    \nR-089 FD 37 12 Reduktion der Mittel für den Einsatz von Praktikant/-innen 22'000 22'000    \nR-090 FD 37 13 Verrechnung von Dienstleistungen des Personalamts für Anstalten und  \n\nBetriebe \n175'900 175'900    \n\nR-091 FD 37 14 Zusammenlegung Verlustscheinbewirtschaftung und Rückforderung von  \nunentgeltlichen Vertretungen im Zusammenhang mit Justizverfahren \n\n31'700 31'700 -0.3   \n\nR-092 StK 37 17 Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen und Materialzentrale (KDMZ) 150'000 150'000 -1.0   \nR-093 StK 37 18 Befristete Reduktion Erschliessungsarbeiten im Staatsarchiv 30'000 30'000 -0.3   \nR-094 ED 37 20 Neuverhandlung der Leistungsvereinbarungen mit der Internationalen  \n\nBodenseehochschule (IBH) und den Nobelpreisträgertagungen (NT) \n 70'200    \n\nR-095 VD 37 21 Integration der kantonalen Statistikwebseite in die Webseite des Wirt-\nschaftsamtes \n\n10'000 10'000    \n\nR-096 DI 37 30 Erhöhung Gebühr Jagdpässe 20'000 20'000    \nR-097 FD 37 33 Reduktion Druckkosten Kantonale Steuerverwaltung 15'000 15'000    \nR-098 FD 37 36 Informatik: Effizienzsteigerung durch Integration Rechenzentrum Winterthur 100'000 100'000    \nR-099 FD 37 37 Informatik: Einheitliche Hard- und Softwarevorgaben für den ganzen Kanton 110'000 225'000  -95'000 -190'000 \nR-100 FD 37 35 Informatik: Verselbständigung KSD 60'000 120'000    \n\n     17'516'770 18'901'276 -95.4 -827'710 -1'248'310 \n\n \n\n \n  \n\n\n\n21 \n\n \n\n3.2. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates \n\nDer Beschluss über die Umsetzung nachstehender Massnahmen liegt in der Zuständigkeit des Kantonsrates (Dekrets- und Gesetzesänderungen). \nDie Massnahmen werden im Anhang I (Ziff. 9) erläutert, die für die Umsetzung der Massnahmen notwendigen Dekrets- oder Gesetzesänderungen \nerwähnt. Somit beantragt der Regierungsrat die folgenden Massnahmen dem Kantonsrat zur Umsetzung. Die konkreten Dekrets- und Gesetzes-\ntexte werden dem Kantonsrat in einem Anhang II bis Ende Januar 2015 nachgereicht (vgl. zur weiteren Vorgehensweise Ziff. 7). \n\nNr. Dep. AF Nr. \nint. \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pens. Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nK-001 StK 2  Verzicht auf Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsidenten 220'000 220'000  220'000 220'000 \nK-002 BD 4 4 Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau für Kanton und Stadt  \n\nSchaffhausen \n 500'000 30.0  -200'000 \n\nK-003 BD 5 1 Reduktion Abgeltung Ortsverkehr 500'000 500'000    \nK-004 DI 10 1 Rechtsformänderung Interkantonales Labor (IKL) in selbständige öffentlich-\n\nrechtliche Anstalt \n60'000 120'000 -0.3   \n\nK-005 DI 12 2 Abschaffung Liste säumige Prämienzahler 100'000 100'000 -0.5   \nK-006 DI 12 1 Reduktion Prämienverbilligung 2'600'000 3'000'000  -4'800'000 -5'600'000 \n\nK-007 DI 14 4 Erhöhung Vermögensverzehr IV-EL-Bezüger in Heimen 350'000 300'000    \nK-008 DI 14 5 IV-Heime: Generierung von KVG-Beiträgen für Pflegeleistungen 200'000 200'000    \nK-009 DI 17 2 Anpassungen Tarifregelung Akut- und Übergangspflege 100'000 100'000    \nK-010 DI 17 3 Begrenzung Kantonsbeiträge Pflegekosten 1'000'000 1'000'000  500'000 500'000 \nK-011 DI 18 1 Finanzierung Familienzulagen Landwirtschaft über Sozialfonds 300'000 300'000    \nK-012 ED 20 3 «Volksschule aus einer Hand»  1'845'000 -39.0 0 -2'655'000 \nK-013 ED 22 4 Einschränkungen bei schulischen Freifachangeboten (Kantonsschule) 120'490 289'175 -1.2   \nK-014 FD 28 8 Anpassungen der Beiträge der Städte und Gemeinden für die Leistungen der \n\nSchaffhauser Polizei \n425'900 425'900  425'900 425'900 \n\nK-015 FD 37 8 Anpassung Kantonsanteil bei Bussen natürliche Personen gegen  \nSteuerwiderhandlungen \n\n238'000 238'000  236'500 236'500 \n\nK-016 DI 37 29 Einführung einer jährlichen Abgabe auf den Handel mit Alkohol 650'000 650'000    \nK-017 FD 37 34 Verzicht Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) mit Einführung des neuen \n\nHarmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) \n50'000 50'000    \n\nK-018 FD S 1 Senkung Divisor Ehepaarsplitting von 1.9 auf 1.8 2'494'000 2'494'000  -2'153'700 -2'153'700 \n\n\n\n22 \n\n \n\nNr. Dep. AF Nr. \nint. \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pens. Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nK-019 FD S 2 Anpassung Besteuerung Kapitalabfindungen nach Art. 40 StG 923'000 923'000  -797'000 -797'000 \nK-020 FD S 3 Quellensteuer Arbeitgeberprovision: Reduktion von 3 % auf 2 % 216'000 216'000  -195'000 -195'000 \nK-021 FD S 4 Reduktion Pendlerabzug 2'820'000 2'820'000  -2'477'000 -2'477'000 \n\n     13'367'390 16'291'075 -11.0 -9'040'300 -12'695'300 \n\n \nK-022    Kompensation von Netto-Entlastungen bei den Gemeinden durch Steuer-\n\nfussabtausch \n-9'200'000 -9'200'000  9'200'000 9'200'000 \n\n  \n\n\n\n23 \n\n \n\n4. Vom Regierungsrat verworfene Entlastungsmassnahmen \n\nDas Ziel der Beseitigung des bestehenden strukturellen Defizits in der Höhe von 40 Mio. Franken spätestens im Jahr 2017 ist mit der Auswahl der \nvorgenannten Massnahmen erreicht worden. Im Sinne einer lückenlosen Untersuchung des gesamten Staatshaushaltes auf mögliches Entlas-\ntungspotenzial wurde jedoch auch die Umsetzung weiterer Massnahmen diskutiert. \n\nDem Gebot der Transparenz folgend sind nachstehend diejenigen Massnahmen genannt, die der Regierungsrat im Rahmen der Diskussionen \nverworfen hat und entsprechend nicht erläutert im Anhang zu finden sind. \n\nDep. AF Nr. \nint. \n\nMassnahme Wirkung 2017 Wirkung 2018+ Pensen Ausw. Gde. \n2017 \n\nAusw. Gde. \n2018+ \n\nKR6 \n\nDI 12 3 Reduktion Prämienverbilligung (verschärfte Variante) 860'000 880'000  -1'590'000 -1'620'000 X \nED 20 1 Verdichten und Optimieren der Schulorganisation an der Volksschule  \n\n(Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe I; ist Teil der Massnahme  \nK-012 «Volksschule aus einer Hand») \n\n784'000 784'000 -16.0 -1'127'000 -1'127'000 X \n\nED 27  Kürzung Beiträge an die drei Landeskirchen 1'666'000 1'666'000    X \nFD 28 5 Auflösung der Verkehrsinstruktion zugunsten der polizeilichen Grund-\n\nversorgung \n44'700 44'700   X  \n\nFD 28 9 Schliessung der Polizeistationen Thayngen und Neuhausen am Rheinfall 206'781 206'781     \nFD 37 11 Reduktion der Anzahl Lernenden im kaufmännischen Bereich 24'000 30'000     \n\nDI 37 31 Erweiterung der gastgewerblichen Eignungsprüfung und Erhöhung der \nPrüfungsgebühren \n\n15'000 15'000    X \n\nFD Q 1 Senkung der Pensionskassen-Arbeitgeberbeiträge 2'339'923 2'339'923  -440'377 -440'377 X \n\n    5'940'404 5'966'404 -16.0 -3'157'377 -3'187'377  \n\n                                                \n\n6 KR = Massnahme in der Zuständigkeit des Kantonsrates. \n\n\n\n24 \n\n \n\n5. Auswirkungen auf das Personal \n\nDie beschlossenen Entlastungsmassnahmen weisen für das Jahr 2017 ein Entlastungsvolu-\nmen von über 40 Mio. Franken auf. Diese Entlastungen können nicht ohne schmerzhafte \nEinschnitte beim Personal erfolgen, was auch einen Stellenabbau zur Folge hat. Der Regie-\nrungsrat war sich dieser Problematik für die betroffenen Mitarbeitenden stets bewusst und \nhat daher in enger Zusammenarbeit mit der Personalkommission einen Sozialplan ausgear-\nbeitet, der allenfalls vorhandene Härten abfedert. \n\n5.1. Umfang des Stellenabbaus \n\nNach bisherigen Abklärungen sollen bis 2018 – somit in den nächsten 3-4 Jahren – gesamt-\nhaft rund 140 Pensen7 abgebaut werden, was insgesamt 5.1 % aller Pensen bedeutet. Der \nAbbau erfolgt zum grössten Teil erst 2016 oder später, da die betreffenden Entlastungs-\nmassnahmen erst dann ihre Wirkung entfalten. Ein grösserer Teil der Pensen wird über die \nnatürliche Fluktuation – etwa durch Pensionierungen oder ordentliche Kündigungen – abge-\nbaut werden können. Es ist zu beachten, dass der Stellenabbau unter der Annahme erfolgt, \ndass sämtliche Massnahmen – namentlich diejenigen im Zuständigkeitsbereich des Kantons-\nrates – umgesetzt werden können8. \n\n betroffene  \nPensen \n\ndavon über \nFluktuation  \n\nVerwaltung 23.0  19.1 \n\nKantonale Schulen 7.3  3.8 \n\nVolksschulen* 62.0  30.0 \n\nPflegezentrum (Spitäler Schaffhausen) 47.0  21.0 \n\nTotal 139.3  73.9 \n\n* Schätzung basierend auf zukünftigen Lektionen / Klassengrössen \n\nUm soweit möglich Klarheit zu schaffen bzw. Unsicherheiten zu vermeiden, haben die zu-\nständigen Stellen ihre Mitarbeitenden darüber informiert, ob und in welchen Bereichen \nMassnahmen vorgesehen sind und ob dazu auch Massnahmen mit personellen Auswirkun-\ngen gehören. Wenn bereits grundsätzlich bekannt ist, wer von einem Personalabbau betrof-\nfen sein könnte, wurden die Mitarbeitenden bereits direkt über die vorgesetzten Stellen vorin-\nformiert. Die Vorgesetzten werden weiterhin laufend mit ihren Mitarbeitenden in Kontakt ste-\nhen und soweit als möglich Sicherheit vermitteln, um vor allem auch vorzeitige Kündigungen \nzu vermeiden. \n\n5.2. Sozialplan \n\nDer Arbeitgeber muss seine Verantwortung für das Personal wahrnehmen. Es ist dem Re-\ngierungsrat deshalb ein grosses Anliegen, die Massnahmen mit Auswirkungen auf das Per-\nsonal sozialverträglich zu gestalten und umzusetzen. Er hat aus diesem Grund schon früh-\nzeitig den Kontakt mit den Sozialpartnern gesucht und Gespräche geführt. \n\nFür Mitarbeitende, deren Arbeitsverhältnis ganz oder in einem substanziellen Umfang aufge-\nhoben wird, hat der Regierungsrat gestützt auf Art. 17 Abs. 2 des Personalgesetzes \n\n                                                \n\n7 Vollzeitäquivalent. \n8 32.9 neue Vollzeitäquivalente, davon 30 mit der Massnahme K-002. \n\n\n\n25 \n\n \n\n(SHR 180.100) in Absprache mit der Personalkommission bzw. den darin vertretenen Perso-\nnalverbänden einen Sozialplan ausgearbeitet. Dieser wird von allen Beteiligten mitgetragen. \nIm Zentrum steht die Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Stelle. Der Regierungs-\nrat ist zuversichtlich, für den grössten Teil der Betroffenen zufriedenstellende Lösungen fin-\nden zu können. Es ist sein erklärtes Ziel, den aufgrund der Entlastungsmassnahmen entlas-\nsenen Mitarbeitenden eine neue Beschäftigungsmöglichkeit zu vermitteln. Das Personalamt \nwird die Betroffenen in diesem Prozess intensiv unterstützen. \n\nUnter bestimmten Voraussetzungen sind auch direkte finanzielle Leistungen bzw. eine Ab-\nfindung vorgesehen. Eine Abfindung ist bereits heute in Art. 17 Abs. 1 des Personalgesetzes \nund § 18 der Personalverordnung (SHR 180.111) geregelt. Der Sozialplan widerspiegelt die-\nses Recht und namentlich auch die vorgesehenen Leistungen. Diese Bestimmungen finden \nschon seit zahlreichen Jahren bei Restrukturierungen Anwendung, wenn eine Stelle aus be-\ntrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen aufgelöst wird. \n\n5.3. Kosten des Sozialplans \n\nEin Stellenabbau soll nachhaltig wirken, ist kurzfristig aber immer auch mit finanziellen Kon-\nsequenzen verbunden. Gestützt auf bisherige Annahmen geht der Regierungsrat davon aus, \ndass sich die Kosten von Abfindungs- und Unterstützungsleistungen für die Jahre 2016-2018 \nin einem Rahmen bis maximal 4 Mio. Franken bzw. 1 % der Lohnsumme9 bewegen dürften. \nDabei handelt es sich um eine grobe Schätzung, die von der Umsetzung sämtlicher Entlas-\ntungsmassnahmen ausgeht und sich zudem über die Jahre 2016-2018 verteilt. Kosten, wel-\nche im Bereich der Volksschule anfallen könnten, werden vollumfänglich durch den Kanton \ngetragen. Die Budgetierung wird zentral beim Personalamt erfolgen. \n\nDer überwiegende Teil der Kosten – rund 3.3 Mio. Franken – besteht aus Abfindungen, die \nanfallen, wenn der betreffende Mitarbeitende keine andere Stelle antreten kann. Es handelt \nsich dabei um gebundene Mittel, die aufgrund des geltenden Rechts auch ohne Sozialplan \nanfallen würden. \n\nDer verbleibende Teil von rund 700'000 Franken fällt für punktuelle weitere Unterstützungs-\nmassnahmen an. Für Massnahmen zur Unterstützung bei beruflicher Neuorientierung und \nVeränderungen enthält das Personalrecht eine allgemeine Grundlage (Art. 21 Abs. 2 lit. a \ndes Personalgesetzes), zu der es keine Ausführungsbestimmungen gibt. Solche weiteren \nKosten für Stellensuche oder Zusatzqualifikationen werden in dem im Sozialplan vorgesehe-\nnen Rahmen bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sol-\nche Zusatzmassnahmen eher selten angebracht sein werden. \n\n \n\n  \n\n                                                \n\n9 Gesamtlohnsumme Basis 2013 inkl. Gemeindeanteil im Bereich der Volksschule. \n\n\n\n26 \n\n \n\n6. Auswirkungen auf Gemeinden; Steuerfussabtausch \n\nDer Regierungsrat hält an der Absicht fest, das Entlastungsprogramm 2014 für die Gemein-\nden haushaltsneutral umzusetzen. Wenn auch einzelne Entlastungsmassnahmen zu punk-\ntuellen Mehrbelastungen der Gemeindehaushalte führen, so überwiegen die Entlastungen \nauch auf Gemeindeebene deutlich. Diese betragen für das Jahr 2016 4.4 Mio. Franken, für \ndas Jahr 2017 9.9 Mio. Franken und schliesslich ab dem Jahr 2018 andauernd jährlich \n13.9 Mio. Franken. \n\nUm die Kostenneutralität der Entlastungsmassnahmen für die Gemeinden zu wahren und \ndas angestrebte Entlastungsziel von jährlich 40 Mio. Franken ab 2017 zu erreichen, strebt \nder Regierungsrat eine Kompensation der Netto-Entlastungen an. Die Kompensation soll \nausgewogen sein bzw. der Leistungsfähigkeit der Gemeinden entsprechen und einfach um-\nsetzbar sein. \n\nDer Regierungsrat hat zu diesem Zweck mehrere Varianten wie die Verschiebung von Fi-\nnanzierungsschlüsseln in den Bereichen Bildung und Soziales oder eine Ausgleichszahlung \nder Gemeinden pro Einwohner geprüft. Diese führen aber zu einem heterogenen Ergebnis. \nDer Regierungsrat hat diese Möglichkeiten daher zugunsten eines Steuerfussabtausches \nverworfen. Dieser trägt der Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden angemessen Rech-\nnung und ist am einfachsten umsetzbar. \n\nZwecks Festsetzung der Höhe des Steuerfussabtausches hat der Regierungsrat die voraus-\nsichtlichen Auswirkungen des Entlastungsprogramms auf jede einzelne Gemeinde eruiert \n(siehe Anhang zu Entlastungsmassnahme K-022). Er tat dies auf Basis Verteilschlüssel des \nRechnungsjahres 2013, der für die Jahre 2017 bzw. 2018 erwarteten Belastungen und Ent-\nlastungen der Gemeinden gemäss vorliegendem Entlastungsprogramm sowie aufgrund der \ndurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinden in den Jahren 2010 bis 2012 (2.3 Mio. Fran-\nken = 1 Steuerfussprozent). \n\nIm Ergebnis erweist sich ein Steuerfussabtausch von 4 Prozentpunkten als angemessen. \nDieser entspricht einer Kompensation von rund 9.2 Mio. Franken. Der Steuerfussabtausch \nsoll per 2017 in Kraft treten. Die Gemeinden werden damit im Jahr 2017 voraussichtlich eine \nNetto-Entlastung von knapp 700'000 Franken und ab 2018 eine solche von rund 2.1 Mio. \nFranken wiederkehrend erfahren. Im Jahr 2016 profitieren die Gemeinden einmalig und voll-\nständig von den dannzumal anfallenden Entlastungseffekten; eine Kompensation für Entlas-\ntungen im Jahr 2016 entfällt somit zugunsten der Gemeindehaushalte. \n\n* Eine zusätzliche, separat zu regelnde Kompensation ergibt sich durch die Massnahme K-012 («Volksschule \naus einer Hand»), die ab 2018 zu Entlastungen von Gemeindehaushalten von ca. 2.655 Mio. Franken führen \nwird. \n\n \n\n'000 Franken 2015 2016 2017 2018 \nBelastung durch Massnahmen  320 2'617 2'322 \nEntlastung durch Massnahmen -6 -4'707 -6'863 -10'643 \nZusätzliche Gemeindesteuern   5'623 5'623 \nTotal Wirkung EP 2014 -6 -4'387 -9'869 -13'944 \nKompensation durch Steuer-\nfussabtausch 4 Prozentpunkte \n\n  9'200 9'200 \n\nKantonalisierung Volksschule*    2'655 \nEntlastung der Gemeinden -6 -4'387 -669 -2'089 \n\n\n\n27 \n\n \n\nMit einer einzigen Ausnahme können sämtliche Gemeinden von dieser Netto-Entlastung pro-\nfitieren. Lediglich die Gemeinde Stetten, die finanzstärkste Gemeinde des Kantons, muss ei-\nne Netto-Belastung hinnehmen. Diese bleibt aber mit rund 40'000 Franken verkraftbar. \n\n \n\n7. Weiteres Vorgehen Entlastungsprogramm 2014 \n\n7.1. «Sammelvorlage» \n\nDer vorliegende Bericht und Antrag enthält im Anhang I die Erläuterungen zu den vorge-\nnannten Massnahmen. In diesen Formularen wird der Inhalt einer Massnahme sowie deren \nAuswirkungen auf Personal, Gemeinden sowie den Staatshaushalt umschrieben. Sofern für \ndie Umsetzung einer Entlastungsmassnahme Änderungen von Rechtsgrundlagen nötig sind, \nwurden – wo bereits möglich – die genauen Bestimmungen genannt.  \n\nDie Formulare im Anhang stellen im aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Gesetzesvorlagen \ndar, da die Ausarbeitung der Gesetzesvorlagen erst mit Beschluss des Regierungsrates über \ndie umzusetzenden Entlastungsmassnahmen in Auftrag gegeben werden konnte. Die im Zu-\nständigkeitsbereich des Kantonsrates liegenden Entlastungsmassnahmen sind jedoch als \nformeller Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat zu verstehen. \n\nDie ausgearbeiteten Dekrets- und Gesetzesvorlagen werden dem Kantonsrat in einem An-\nhang bis Ende Januar 2015 nachgereicht. Dieser Anhang II wird sich grundsätzlich auf Dek-\nrets- und Gesetzestexte beschränken und sich im Übrigen auf die Ausführungen in den For-\nmularen im Anhang I beziehen. Der Kantonsrat wird so die Möglichkeit haben, über jede ein-\nzelne der Dekrets- und Gesetzesvorlagen zu befinden. Gleichzeitig erlaubt der Bezug der \nauszuarbeitenden Vorlagen zum vorliegenden Bericht den Konnex zum Entlastungspro-\ngramm 2014, der übergeordnet alle Massnahmen zusammenfasst. \n\nDiese Vorgehensweise drängt sich auf, damit die Entlastungsmassnahmen im Zuständig-\nkeitsbereich des Kantonsrates zügig behandelt werden können. Vor dem Hintergrund des \nkritischen finanziellen Zustandes des Staatshaushaltes ist die rasche Initiierung des politi-\nschen Meinungsbildungsprozesses dringend geboten, da nur auf diese Weise der verfas-\nsungsrechtlich vorgegebenen mittelfristigen Sanierung des Staatshaushaltes Folge geleistet \nwerden kann. \n\n7.2. «Defizitbrücke» \n\nDas Entlastungsprogramm 2014 erreicht seine volle Entlastungswirkung in der Höhe von \n40 Mio. Franken im Rechnungsjahr 2017. Bis dahin führen die umgesetzten Entlastungs-\nmassnahmen zu einer – zumindest teilweisen – Reduktion des Haushaltsdefizits. Diese Mil-\nderung des Aufwandüberschusses darf hingegen nicht darüber hinweg täuschen, dass die \nDefizite nach wie vor die Stabilität des Staatshaushaltes gefährden und die Aufnahme von \nFremdkapital in den Vordergrund rücken lassen. Eine Verschuldung ist hingegen wo möglich \nzu vermeiden, da diese mit einer erhöhten Belastung des Staatshaushaltes durch Zinsen \neinhergeht. \n\n\n\n28 \n\n \n\n \n\n \n\nUm die Aufnahme von Fremdkapital – und damit eine weitere zinsbedingte Belastung des \nStaatshaushaltes – zu vermindern, hat der Regierungsrat eine temporäre Steuerfusserhö-\nhung in Betracht gezogen und diskutiert. Er beschloss, die Lücke zwischen den aktuell bud-\ngetierten bzw. im Finanzplan prognostizierten Aufwandüberschüssen und dem angepeilten \nHaushaltsausgleich 2017 zumindest teilweise durch eine temporäre Steuerfusserhöhung zu \nkompensieren. Der Regierungsrat wird daher im ergänzenden Bericht zum Budget 2015 und \nFinanzplan 2015-2018 für das Jahr 2015 eine Steuerfusserhöhung für natürliche und juristi-\nsche Personen im Umfang von je 3 Prozentpunkten – entsprechend Steuermehreinnahmen \nvon 7.2 Mio. Franken – beantragen und eine solche im Finanzplan auch für die Jahre 2016 \nund 2017 einstellen. \n\n \n  \n\n\n\n29 \n\n \n\n8. Ausblick  \n\n8.1. Zur weiteren Abklärung ausgeschiedene Themenbereiche \n\nIm Zusammenhang mit der Erarbeitung und Beurteilung der konkreten Massnahmen be-\nschloss der Regierungsrat, nachstehende Themen unabhängig des Entlastungsprogramms \n2014 weiterzuverfolgen. \n\nIm Bereich Feuerpolizei wurden Entlastungsmassnahmen in der Höhe von rund \n180'000 Franken erarbeitet. Deren Umsetzung bedingt eine Revision des Brandschutzgeset-\nzes und entlastet den Brandschutzfonds – und damit die Hauseigentümer – um rund 2.5 %. \nDie entsprechende Vorlage wird dem Kantonsrat in absehbarer Zeit separat unterbreitet. \n\nDie Einführung einer Standardisierung der Aufsichtstätigkeit bei der Vergabe von Beiträgen \nund Subventionen wurde bereits für 2015 in Auftrag gegeben. Mittels der Betreuung des \nmehrjährigen Prozesses (4-6 Jahre) durch die Finanzkontrolle soll die Einhaltung eines Min-\ndeststandards für die Aufsicht und damit eine nachhaltige Aufwandreduktion gewährleistet \nwerden.  \n\nDie Verfahrenskosten im Strafverfahren (z. B. Ermittlungs- und Lagerkosten) sollen soweit \nals möglich kostendeckend sein und gemäss Verursacherprinzip abgewälzt werden. Die ent-\nsprechenden Gebührenkataloge sollen einer Prüfung unterzogen und anschliessend konse-\nquent umgesetzt werden. \n\nIm Weiteren werden laufend weitere organisatorische, verwaltungsinterne Massnahmen wie \nbeispielsweise die Zusammenführung von ähnlich gelagerten Aufgabengebieten in einen Be-\nreich oder die Einführung der allgemeinen Jahresarbeitszeit in der Verwaltung vertieft ge-\nprüft. \n\nMittelfristig wäre auch die Einführung einer Schuldenbremse zu diskutieren, um allfällige \nkünftige strukturelle Defizite zu vermeiden. \n\n8.2. Unternehmenssteuerreform III \n\nDie vom Regierungsrat beschlossenen und dem Kantonsrat zur Umsetzung beantragten Ent-\nlastungsmassnahmen (inkl. Kompensationen bei den Gemeinden) weisen im Jahr 2017 ein \nEntlastungsvolumen von 40.1 Mio. Franken auf, wovon 22.4 Mio. Franken in den Zuständig-\nkeitsbereich des Kantonsrates fallen. Damit gibt der Regierungsrat dem Kantonsrat das ge-\neignete Instrumentarium, die von der Verfassung vorgegebene mittelfristige Sanierung des \nStaatshaushaltes umzusetzen. \n\nFür das Jahr 2018 übersteigen die Entlastungsmassnahmen mit einer Entlastungswirkung \nvon 47.0 Mio. Franken den im aktuellen Finanzplan für 2018 prognostizierten Aufwandüber-\nschuss von 36.9 Mio. Franken. Dieser Überschuss wird dringend benötigt: Namentlich die \nUnternehmenssteuerreform III stellt die Kantone vor grosse und kostenintensive Herausfor-\nderungen. So ist gerade der Kanton Schaffhausen in überdurchschnittlicher Weise von Ge-\nwinnen juristischer Personen abhängig. Diese Gewinne stehen jedoch durch die nahende \nAbschaffung des Sonderstatus bei den juristischen Personen auf dem Spiel. Die Kantone \nwerden bemüht sein, mit einer mutmasslich beschränkt zulässigen «Lizenzbox» Ausfälle \nteilweise aufzufangen. Auch wird erwartet, dass sich der Bund an den Steuerausfällen bei \nden Kantonen beteiligen wird. Dennoch werden kompensatorische Massnahmen (z. B. Sen-\nkung des Gewinnsteuersatzes) nicht zu umgehen sein, um eine unangemessene Steuerbe-\n\n\n\n30 \n\n \n\nlastung für die Schaffhauser Unternehmen im Zusammenhang mit dem Wegfall der privile-\ngierten Besteuerung zu vermeiden. Dabei gilt es insbesondere, die in diesen Unternehmen \nbestehenden und geschaffenen Arbeitsplätze zu erhalten, sind es doch die Arbeitnehmen-\nden, die für eine weiterhin positive Entwicklung des Kantons von grösster Bedeutung sind. \n\nDiese Massnahmen wollen finanziert sein. Mit dem aktuellen Entlastungsprogramm 2014 \nschafft der Regierungsrat die Grundlagen, um auch diese Herausforderungen nachhaltig zu \nbewältigen, ohne gleichzeitig den Staatshaushalt erneut zu destabilisieren.  \n\n\n\n31 \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDer Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, von den Massnahmen R-001 bis R-100 im \nZuständigkeitsbereich des Regierungsrates Kenntnis zu nehmen und den Massnahmen  \nK-001 bis K-022 im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates zuzustimmen. \n\nEs ist Vormerk zu nehmen, dass die zu beschliessenden Dekrets- und Gesetzestexte bis \nEnde Januar 2015 in Form von Anhängen unterbreitet werden. \n\n \n\n \n\nSchaffhausen, 23. September 2014 \n\n \n\nIm Namen des Regierungsrates \n\nDer Präsident: \n\nChristian Amsler \n\n \n\nDer Staatsschreiber: \n\nDr. Stefan Bilger \n\n \n\n \n\n\n\nA1 \n\n \n\n9. Anhang I – Formulare Entlastungsmassnahmen \n\n9.1. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates \n\nR-001 Spitäler, Psychiatrische Kliniken & Rettungsdienste \nWegfall Pauschalbeitrag Anlagenutzungskosten Kantonsspital \n\nAF-Nr. \n9 \n\nBeschreibung der Massnahme \nWegfall des Pauschalbeitrages an die Spitäler Schaffhausen (SSH) an die Anlagenut-\nzungskosten im Kantonsspital (abgestimmt auf Übertragung der Liegenschaften an die \nSSH). \nAuswirkungen \nDie Auswirkungen der pauschalen Beitragskürzung können nicht unmittelbar beziffert wer-\nden. Die innerbetriebliche Kompensation ist grundsätzlich möglich durch Umsatz-/Er-\ntragssteigerung, Kostensenkung oder reduzierte Reservenbildung für Ersatzinvestitionen. \nPersonelle Auswirkungen \nErhöhter Druck zur laufenden Betriebsoptimierung, aber keine \nmit dem Entlastungsprogramm 2014 unmittelbar zusammen-\nhängenden Entlassungen. \n\nZuwachs Abbau \n0 n. q. \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Jahreskontrakt (Regierungsrat) – erst nach Übertragung Spitalgebäude an die \nSpitäler (Revision Spitalgesetz – Entscheid unabhängig vom Entlastungsprogramm 2014). \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -1'700'000 -1'700'000 -1'700'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\nR-002 Invalidität \nIV-Heime: Kostenbegrenzung auf Benchmark SODK Ost+ \n\nAF-Nr. \n14-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nLaut Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden \nPersonen (IFEG) sind die Kantone verpflichtet, bedarfsgerechte Wohn- und Leistungs-\nangebote bereitzustellen und diese so zu finanzieren, dass keine Person aufgrund ihres \nAufenthalts in einer Institution Sozialhilfe beanspruchen muss. In Umsetzung des Bundes-\ngesetzes wurde per 1. Januar 2014 in Koordination mit den Kantonen der Sozialdirektoren-\nkonferenz (SODK) Ost und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) bei der Finanzierung der \nIFEG-Institutionen (für IV-Klient/innen) ein Wechsel des Finanzierungssystems vollzogen: \nNeu werden die Wohnheime und Tagesstrukturen der IV-Institutionen über leistungsbe-\nzogene Pauschalen finanziert, abgestuft nach Individuellem Betreuungsbedarf (IBB) der \nKlientinnen und Klienten. Damit erhält eine Institution eine von fünf gestuften Monatspau-\nschalen – vom niedrigsten bis zum höchsten Ansatz. Die Kantone der SODK Ost+ haben \nfür die IFEG-Institutionen über Nivellierung der Kostenrechnungen und der Leistungsein-\nstufungen einen Benchmark erstellt. In diesem sind für die leistungsbezogenen Pauscha-\nlen in den Wohnheimen und Tagesstrukturen abgestuft nach IBB Durchschnittswerte an-\ngegeben. Die Nettokosten pro Leistungseinheit der Institutionen des Kantons Schaffhau-\nsen liegen teilweise über diesen Werten, die 2012 erhoben wurden; für 2013 werden im \nSeptember neue Werte vorliegen. Die Berechnung der aktuellen Werte ist daher erst dann \n\n\n\nA2 \n\n \n\nmöglich. Mit einer Senkung der Pauschalen der Schaffhauser Institutionen auf den Durch-\nschnittswert der SODK Ost+ würden sich Einsparungen bei den Ausgaben für die Finan-\nzierung von Schaffhauser Klient/innen ergeben. Da es sich um strukturbedingte Kosten der \nInstitutionen handelt, muss die Tarifsenkung auf mehrere Jahre gestuft verteilt werden, um \nden Betrieben genügend Zeit für Anpassungen zu gewähren. \nDie Einsparungen bei den innerkantonalen Tarifen sind systembedingt abhängig von der \nAnzahl Schaffhauser Klient/innen und ihrer Einstufung im Vergleich zum Referenzjahr. \nAusserkantonal können die Tarife nur indirekt beeinflusst werden: Zum einen nehmen die \nKantone der SODK Ost+ das Benchmarking ebenfalls vor. Zum anderen wird der Bench-\nmark-Tarif bei Neuplatzierungen als Richtwert angewendet. In vielen Fällen ist jedoch der \nkleine Kanton Schaffhausen auf Spezialplätze in den grossen Kantonen angewiesen; ei-\ngene Spezialplätze zu schaffen wäre teurer. \nAuswirkungen \nBegrenzt auf die Kosten ausschliesslich für Schaffhauser Klient/innen ergibt sich voraus-\nsichtlich eine Reduktion der Werte in den Leistungsvereinbarungen 2014 der Schaffhauser \nInstitutionen auf die Benchmarkwerte bei gleichbleibender Zahl der Klient/innen von \nFr. 800'000.–. Um den Institutionen genügend Zeit für strukturelle Anpassungen zu geben, \nist die Massnahme gemäss Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe und soziale Ein-\nrichtungen auf die Jahre 2015-2018 zu verteilen. Für Institutionen über Benchmark ist in \ndieser Zeit auch auf einen Teuerungsausgleich zu verzichten. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine (aber evt. Personalabbau bei Behinderten-Institutionen). \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nRechnungsjahre 2015-2018, je 25 % pro Rechnungsjahr. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-200'000 -400'000 -600'000 -800'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-003 Sozialhilfe und Asylwesen \n\nSenkung der Sozialhilfe \nAF-Nr. \n19-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nSenkung der Sozialhilfeansätze um 3.2 % im Bereich Grundbedarf und Zulagen (z. B. \nSenkung des Grundbedarfs)  \nAuswirkungen \nDie Sozialhilfe muss bereits diverse Verschärfungen in anderen Bereichen (IV, Arbeitslo-\nsenversicherung) auffangen. Eine Kürzung trifft die schwächsten Mitglieder unserer Ge-\nsellschaft. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Sozialhilferichtlinien des Departementes des Innern. Der Kantonsrat hat ein \nMitspracherecht. \n \n\n\n\nA3 \n\n \n\nZeitliche Umsetzung \nNational werden im Verlaufe des Jahres 2014 die Sozialhilfeansätze des Grundbedarfs \nund der Zulagen durch die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe mittels zweier For-\nschungsprojekte überprüft. Die daraus zu beschliessenden Massnahmen werden vor-\naussichtlich per 1. Januar 2016 umgesetzt. Um ein möglichst kohärentes Vorgehen mit \nden anderen Kantonen sicherzustellen, sollte die Senkung frühestens per 1. Januar 2016 \nerfolgen. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \n25 % der Entlastung beim Kanton, 75 % bei den Gemeinden \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -50'000 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 -150'000 -150'000 -150'000 \n\n \n \nR-004 Denkmalpflege und Heimatschutz \n\nReduktion Nettoaufwand Kantonsarchäologie \nAF-Nr. \n\n3-1 \nBeschreibung der Massnahme \nDie Kantonsarchäologie (Finanzstelle 2337) weist im Staatsvoranschlag 2014 einen Netto-\naufwand von rund Fr. 800'000.– aus. Mit dieser Massnahme soll der Nettoaufwand in den \nnächsten Jahren unter Berücksichtigung natürlicher Fluktuationen stufenweise reduziert \nwerden, mit dem Ziel, ab dem Jahr 2018 den Nettoaufwand um Fr. 500'000.– auf den \nZielwert von rund Fr. 300'000.– zu reduzieren. Dazu wird eine Neuausrichtung der Kan-\ntonsarchäologie nötig und der Leistungskatalog entsprechend anzupassen sein (z. B. Kon-\nzentration auf absolut prioritäre Aufgaben und archäologische «Hot Spots»).  \nIm Rahmen der Umsetzung werden insbesondere eine kantonsinterne Lösung, z. B. die \nZusammenführung der Kantonsarchäologie und Denkmalpflege in einer eigenen Dienst-\nstelle sowie die engere Zusammenarbeit oder der Zusammenschluss mit der Kantonsar-\nchäologie eines benachbarten Kantons geprüft. Damit sollen Synergien genutzt und das \nfachliche Know-how im Kanton Schaffhausen auf dem Gebiet der Archäologie sicherge-\nstellt werden. \nEin Entscheid über die «Aufstellung» der Kantonsarchäologie soll bis Ende 2015 gefällt \nwerden.  \nAuswirkungen \nUm die Einsparung von jährlich Fr. 500'000.– bis im Jahr 2018 zu erreichen, müssen ei-\nnerseits Besoldungen und andererseits Sachmittel reduziert werden. Heute verteilen sich \n340 Stellenprozente auf sechs festangestellte Mitarbeitende. Hinzu kommen projektbezo-\ngene, befristete Aushilfsverträge, welche nicht im Stellenplan aufgeführt werden. Um Här-\nten zu vermeiden bzw. diese so gering wie möglich zu halten, lehnt sich die Umsetzung an \ndie natürlichen Fluktuationen (insgesamt 160 Stellenprozente) an und erfolgt deshalb stu-\nfenweise. Die ersten Auswirkungen infolge dieser natürlichen Abgänge treten im Jahr 2016 \nein (Fr. -60'000.–; 80 Stellenprozente). Bis im Jahr 2018 erfolgt stufenweise eine weitere \nReduktion (160 Stellenprozente, davon 80 Stellenprozente durch natürliche Fluktuation) \nbis der Zielwert von 100 Stellenprozenten erreicht wird. \nBefristete Verträge von Aushilfen, welche nicht über Projekterträge Dritter refinanziert wer-\nden können, werden unter Berücksichtigung laufender Arbeiten/Grabungen in den nächs-\nten Jahren nicht mehr verlängert bzw. schrittweise abgebaut.  \nAls Folge der Neuausrichtung der Kantonsarchäologie sind auch die Sachmittel zu redu-\nzieren. Der Umfang der Reduktion der Sachmittel wird im Rahmen der Umsetzung dieser \nMassnahme unter Berücksichtigung der Einsparungen bei den Besoldungen ab 2017 fest-\ngelegt. \n \n\n\n\nA4 \n\n \n\nPersonelle Auswirkungen \nVon den 340 Stellenprozenten, verteilt auf 6 Festangestellte, \nwerden in den nächsten Jahren stufenweise 240 Stellenprozen-\nte abgebaut. Davon können 160 Stellenprozente mit natürlichen \nFluktuationen (Pensionierung) bewerkstelligt werden.  \nDie befristeten Aushilfsverträge werden schrittweise abgebaut, \nsoweit sie nicht durch Projekteinnahmen selbsttragend sind. \n\nZuwachs Abbau \n0 2.4 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \n– Verordnung betreffend den Schutz der Kulturdenkmäler (452.001) \n– Evt. Organisationsverordnung (SHR 172.101) \nZeitliche Umsetzung \nUnter Berücksichtigung der natürlichen Fluktuationen ab 2016 stufenweise bis 2018.  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nGemeinden sind durch diese Massnahme nicht direkt betroffen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n 0 -60'000 -350'000 -500'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-005 Denkmalpflege und Heimatschutz  \n\nStellenabbau Kantonsarchäologie \nAF-Nr. \n\n3-2 \nBeschreibung der Massnahme \nIm Stellenplan der Kantonsarchäologie wurde bis 30. November 2013 eine wissenschaftli-\nche Zeichnerin mit einem Pensum von 50 % beschäftigt. Nach der Pensionierung der Stel-\nleninhaberin wurde im Hinblick auf das laufende Sparprogramm entschieden, diese Stelle \nnicht mehr zu besetzen. Die Einsparung konnte jedoch nur realisiert werden, weil eine mit \neinem 20-%-Pensum angestellte Mitarbeiterin über einen zusätzlichen befristeten Aushilfs-\nvertrag verfügt und aufgrund ihrer Ausbildung und fachlichen Eignung fallweise für gewisse \nZeichenarbeiten eingesetzt werden kann. Über den künftigen Umfang des Leistungskata-\nlogs wird im Rahmen der Neuausrichtung der Kantonsarchäologie gemäss Massnahme R-\n004 zu entscheiden sein. \nAuswirkungen \nInklusive der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen entfallen durch die Nicht-\nwiederbesetzung jährlich Fr. 60'000.–. \nPersonelle Auswirkungen \nEine Stelle mit 50-%-Pensum wurde nicht wiederbesetzt. \n\nZuwachs Abbau \n0 0.5 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2014 wiederkehrend. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nGemeinden sind durch diese Massnahme nicht betroffen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-60'000 -60'000 -60'000 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n\n\nA5 \n\n \n\nR-006 Strassenverkehr/Rheinfallbewirtschaftung \nÜbernahme der Parkplatzbewirtschaftung am Rheinfall durch das kan-\ntonale Tiefbauamt \n\nAF-Nr. \n4-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nPer 1. Januar 2011 hat das kantonale Tiefbauamt die operative Flächenbewirtschaftung \nsowie die Leitung der Parkplatzbewirtschaftung am Rheinfall von der Gemeinde Neuhau-\nsen am Rheinfall übernommen. Die operative Tätigkeit der Parkplatzbewirtschaftung wur-\nde an eine Drittfirma ausgelagert (zu Lasten Finanzposition 2380.318.5074) und verur-\nsacht jährliche Kosten von Fr. 320'000.–.  \nDas kantonale Tiefbauamt kann mit internen Ressourcen und teilweise mit externer Unter-\nstützung per 1. Januar 2016 die Parkplatzbewirtschaftung am Rheinfall selber überneh-\nmen. Die externe Unterstützung beschränkt sich auf die Sommermonate, wobei externes \nPersonal befristet zugemietet wird. Der externe Aufwand (Personaleinmietung) wird sich \nschrittweise von Fr. 140'000.– im Jahr 2016 auf Fr. 100'000.– im Jahr 2018 reduzieren. \nGleichzeitig wird durch eine Anpassung der Parkplatzanlage (Umbau zu einem Schran-\nkenparkplatz) mit höheren Erträgen von Fr. 50'000.– pro Jahr gerechnet. \nAuswirkungen \nDurch die Leistungserbringung des kantonalen Tiefbauamts zugunsten des Rheinfalls \nkönnen schrittweise Nettoeinsparungen von Fr. 180'000.– im Jahr 2016 bis Fr. 220'000.– \nim Jahr 2018 erreicht werden. Zudem wird durch den Umbau zu einem Schrankenpark-\nplatz ab 2016 mit höheren Erträgen von Fr. 50'000.– pro Jahr gerechnet. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. (Einmietung von Fremdpersonal).   \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nDie Massnahme ist per 2016 umsetzbar. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand Kanton Schaffhau-\nsen \n\n0 -230'000 -250'000 -270'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-007 Strassenverkehr \n\nSchliessung der Rastplätze Moos und Berg an der Kantonsstrasse \nJ15 zwischen Thayngen und Schaffhausen \n\nAF-Nr. \n4-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAn der Hauptverkehrsachse Deutschland – Schweiz zwischen Thayngen und Schaffhau-\nsen (Kantonsstrasse J15) betreibt das kantonale Tiefbauamt zwei Rastplätze mit WC-\nAnlagen. Der Rastplatz Berg in Fahrtrichtung Nord liegt kurz vor der Ausfahrt Thayngen. \nDer Rastplatz Moos in Fahrtrichtung Süd liegt rund 2 km vor der Ausfahrt Schaffhausen – \nHerblingen.  \nDer Aufwand für die betriebliche Bewirtschaftung der beiden Rastplätze liegt bei rund \nFr. 70'000.– pro Jahr. Hinzu kommt, dass die Anlagen periodisch baulich mit einem durch-\nschnittlichen Aufwand von Fr. 30'000.– pro Jahr unterhalten werden müssen. Aufgrund des \nAngebots (Tankstellen und Bistros) bei der Zollanlage in Thayngen kann auf die Bewirt-\nschaftung des Rastplatzes Berg verzichtet werden. In Fahrtrichtung Süd ist ein Verzicht \nauf den Rastplatz ebenfalls vertretbar. In Andelfingen wird eine Tankstelle mit einem Bistro \n\n\n\nA6 \n\n \n\nbetrieben.  \nAuswirkungen \nDurch die Schliessung der Rastplätze Berg und Moos kann der Nettoaufwand des kanto-\nnalen Tiefbauamts um insgesamt rund Fr. 100'000.– pro Jahr verbessert werden. Vor der \nSchliessung ist der Zugang zu den Rastplätzen zu sichern. Der Aufwand dazu liegt einma-\nlig bei rund Fr. 30'000.–. Ein Abbruch der Anlagen ist nicht nötig und sinnvoll, da die Kan-\ntonsstrasse J15 mittel- bis langfristig an den Bund übergehen soll. Eine Wiedereröffnung \nder Rastplätze könnte dann wieder in Erwägung gezogen werden.   \nPersonelle Auswirkungen \nPer 1. Januar 2016 steht voraussichtlich eine Frühpensionierung \neines Mitarbeiters im Unterhaltsdienst an (50-%-Stelle). Diese \nStelle müsste nicht wiederbesetzt werden, sofern auf die Bewirt-\nschaftung der beiden Rastplätze verzichtet wird.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0.5 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine Änderungen nötig. \nZeitliche Umsetzung \nDie Massnahme ist per 2016 umsetzbar.  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand (TBA) \n\n0 -70'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-008 Strassenverkehr \n\nReduktion der Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen  \nAF-Nr. \n\n4-3 \nBeschreibung der Massnahme \nDer Kanton ist verpflichtet, die Lärmschutzmassnahmen an Kantonsstrassen zur Einhal-\ntung der Grenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung bis Ende 2018 umzusetzen. Der \nKanton Schaffhausen hat die nötigen Massnahmen frühzeitig angepackt und konsequent \numgesetzt. Der Aufwand kann in den Jahren 2017 und 2018+ deshalb reduziert werden. \nDie gesetzlichen Vorgaben werden dabei trotzdem eingehalten. \nAuswirkungen \nAb dem Jahr 2017 werden die Ausgaben im Bereich des Lärmschutzes zurückgehen, da \nder Kanton Schaffhausen in der Umsetzung der Vorgaben der Lärmschutzverordnung auf \nKurs ist.  \nHeute werden die kantonalen Verwaltungsaufgaben per Leistungsvereinbarung durch die \nstädtische Fachstelle wahrgenommen. Das Auftragsvolumen an die Stadt Schaffhausen \nwird ab 2017 zurückgehen. \nAllerdings ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht klar, wie die gesetzlichen Vorgaben im \nBereich Lärmschutz ab 2018 sein werden. Je nach zukünftiger Bestimmung kann ab 2018 \nder Aufwand im Lärmschutz zusätzlich abnehmen oder allenfalls auch zunehmen.   \nPersonelle Auswirkungen \nKeine internen Auswirkungen. Das Auftragsvolumen an die \nStadt Schaffhausen (Fachstelle Lärm für Stadt und Kanton \nSchaffhausen) wird abnehmen.     \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \n\n\n\nA7 \n\n \n\nZeitliche Umsetzung \nEntlastungen sind ab 2017 zu erwarten.   \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDas Auftragsvolumen an die Fachstelle Lärm (städtische Anstellung) wird ab 2017 abneh-\nmen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand (TBA) \n\n0 0 -40'000 -80'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0 15'000 20'000 \n\n \n \nR-009 Öffentlicher Verkehr \n\nReduktion Abgeltung Regionalverkehr  \nAF-Nr. \n\n5-2 \nBeschreibung der Massnahme \nIm September 2011 bewilligten die Schaffhauser Stimmberechtigten zusätzliche 1.6 Mio. \nFranken jährlich für den Betrieb der Schaffhauser S-Bahn (Nord-Süd-Achse), welche im \nDezember 2015 ihren Betrieb aufnehmen soll. \nAls Entlastungsmassnahme wird dieser Betrag um Fr. 100'000.– pro Jahr auf 1.5 Mio. \nFranken reduziert. Das heisst, es stehen zur Deckung der jährlichen Betriebskosten noch \n1.5 Mio. Franken zur Verfügung. \nAuswirkungen \nEs werden Angebotsanpassungen auf der neuen Nord-Süd-Achse (Thayngen – Schaff-\nhausen – Rafz und/oder Jestetten – Schaffhausen) umzusetzen sein. Das heisst, dass \nbeispielsweise am ¼-Stunden-Takt Einschränkungen gemacht werden müssen. \nAllerdings ist noch vertieft zu prüfen, welche Angebotsanpassungen am wenigsten \n«schmerzhaft» sind und es trotzdem erlauben, die Ziele, die mit dem Agglomerations-\nprogramm vom Juni 2011 angestrebt werden, zu erreichen. Dazu wurde ein entsprechen-\ndes Projekt gestartet. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine, Angebot ist noch nicht bestellt. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. Kann über den normalen Bestellprozess im Regionalen Personenverkehr (RPV) \ngesteuert werden. \nZeitliche Umsetzung \nUmsetzung ist per geplantem Einführungsdatum möglich (2016). \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nEntlastung der Gemeinden. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 -25'000 -25'000 -25'000 \n\n \n \n  \n\n\n\nA8 \n\n \n\nR-010 Umweltschutz und Raumordnung \nAnpassungen im Bereich Sachplanverfahren Tiefenlager \n\nAF-Nr. \n7-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer Kanton ist verpflichtet, sich gegen ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle zu wehren. \nAm Interkantonalen Labor wird eine Geschäftsstelle «Tiefenlager» geführt, die den Sach-\nplan des Bundes kritisch begleitet. Die Mittel für den Widerstand gegen ein Tiefenlager sol-\nlen reduziert oder durch den Bund besser abgegolten werden. \nAuswirkungen \nWerden die Ressourcen gekürzt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tiefenlager auf \nKantonsgebiet oder in der Nachbarschaft realisiert wird. \nPersonelle Auswirkungen \nReduktion der personellen Ressourcen und von Aufträgen an \nDritte (Expertisen). Alternativ: Derzeit werden mit dem Bundes-\namt für Energie Verhandlungen geführt, mit dem Ziel, die Abgel-\ntungen an die Kantone zu erhöhen. \n\nZuwachs Abbau \n0 offen \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine.  \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-011 Umweltschutz und Raumordnung \n\nDiverse, kleinere Reduktionen im Vollzug des Umweltrechts \nAF-Nr. \n\n7-2 \nBeschreibung der Massnahme \nIn den folgenden Vollzugsbereichen werden zahlreiche kleinere Massnahmen vorgeschla-\ngen: \n– Chemiepikettdienst: Reduktion Sachaufwand (Mobilität, Datenmanagement, usw.) \n– Reduktion im Bereich Luftimmissionen \n– Reduktion Präsenz des Interkantonalen Labors (IKL) in Bau- und Betriebsausschüssen \n\nvon Abwasserreinigungsanlagen. \nAuswirkungen \n– Pikettdienst: im Detail zu prüfen \n– Weniger Daten zur Qualität der Luft \n– Abwasserreinigung: Derzeit sind zahlreiche Abwasserreinigungsanlagen renoviert, oder \n\neine Renovation ist geplant. Der Aufwand für das IKL dürfte in den Folgejahren leicht \nabnehmen. Es ist daher mit keinen Auswirkungen zu rechnen. \n\nPersonelle Auswirkungen \n– Pensionierung eines Mitarbeiters (Altersgewinn) \n– Pensumsreduktion von 20 % oder vermehrter Verkauf von \n\nLeistungen an Ostluft. \n\nZuwachs Abbau \n0 0.2 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \n \n\n\n\nA9 \n\n \n\nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -60'000 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-012 Umweltschutz und Raumordnung \n\nReduktion von Laboruntersuchungen \nAF-Nr. \n\n7-3 \nBeschreibung der Massnahme \nReduktion der Untersuchung von Lebensmittel- und Umweltproben: \n– Reduktion der Untersuchung von Lebensmittelproben auf mikrobiologische Belastung \n– Reduktion der Untersuchung von Abwasser- und Oberflächenwasser, eventuell Kom-\n\npensation durch weitere Automatisierung und Verkauf von Dienstleistungen an andere \nKantone und an den Bund. \n\nAuswirkungen \nJe weniger oft kontrolliert wird, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit von unerwünsch-\nten Vorfällen (z. B. Erkrankungen durch verdorbene Lebensmittel oder unentdeckte Konta-\nminationen von Fliessgewässern). Diese Massnahme würde im Bereich Lebensmittel auch \ndie Partnerkantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Glarus betreffen. \nPersonelle Auswirkungen \nDie personellen Auswirkungen sind davon abhängig, ob Mehr-\neinnahmen von anderen Kantonen und dem Bund generiert \nwerden können. Sollte dies nicht gelingen, sind personelle An-\npassungen über Frühpensionierungen und Reduktion von Pen-\nsen und neue Festlegung von Verantwortlichkeiten (z. B. im \nLehrlingsbereich) umzusetzen. Annahme: -30 %. \n\nZuwachs Abbau \n0 0.3 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine, aber Absprache mit Partnerkantonen nötig. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -50'000 -110'000 -110'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-013 Umweltschutz und Raumordnung \n\nZusammenführung Kompetenzen Lärmschutz \nAF-Nr. \n\n7-4 \nBeschreibung der Massnahme \nDer Lärmschutz ist im Kanton Schaffhausen grösstenteils auf zwei Fachstellen aufgeteilt: \nInterkantonales Labor für Industrie- und Gewerbelärm, Tiefbauamt für Verkehrslärm (dazu \nkommen die kommunalen Fachstellen). Lärmschutz ist ein Thema, das fachlich (d. h. phy-\n\n\n\nA10 \n\n \n\nsikalisch) anspruchsvoll ist. Die fachlichen Kompetenzen sollen durch Zusammenlegung \nder Zuständigkeiten gebündelt werden. \nAuswirkungen \nVerlagerung von Stellenprozenten, Aufwand für Weiterbildung und Wissenserhalt sowie \nAustausch mit anderen Kantonen werden reduziert. \nPersonelle Auswirkungen \nReduktion der personellen Ressourcen. Ob dies in einem Pen-\nsenabbau mündet, ist zurzeit noch offen. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung §§ 34 ff. kantonale Umweltschutzverordnung (SHR 814.101) \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -10'000 -10'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-014 Forstwirtschaft \n\nVerzicht auf Wiederbesetzung einer 60-%-Forstwartstelle \nAF-Nr. \n\n8-1 \nBeschreibung der Massnahme \nVerzicht auf Wiederbesetzung einer 60-%-Forstwartstelle im Rahmen einer ordentlichen \nPensionierung eines Mitarbeiters per Ende 2017.  \nAuswirkungen \nLeistungsabbau: \n– Verzicht auf direkte Aufsicht im Revier Staufenberg bei Grafenhausen (D). \n– Teilweiser Verzicht auf das Ausführen von aufwändigen Holzschlägen. \n– Reduktion des Unterhalts von kantonalen Rastplätzen. \nPersonelle Auswirkungen \nReduktion einer 60-%-Forstwartstelle. Damit ist der Kantons-\nforstbetrieb auf einem «Minimalbestand» von sechs Forstwarten \nangelangt. \n\nZuwachs Abbau \n 0.6 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nOrdentliche Pensionierung im Dezember 2017, Umsetzung ab 2018. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 0 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA11 \n\n \n\nR-015 Forstwirtschaft \nReduktion Abgeltung Forstdienstaufgaben im Forstkreis 3  \n\nAF-Nr. \n8-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nKanton Schaffhausen und Stadt Schaffhausen haben die Erfüllung von kantonalen Forst-\ndienstaufgaben im Forstkreis 3 in einer Leistungsvereinbarung geregelt. Im Rahmen einer \norganisatorischen Neuausrichtung im Zusammenhang mit der Pensionierung des Stadt-\nforstmeisters verzichtet der Stadtrat Schaffhausen auf den Ersatz des Stadtforstmeisters \ndurch einen Forstingenieur. Damit fällt die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Schaffhau-\nsen dahin.  \nAuswirkungen \nIm Februar 2005 wurde beim Kantonsforstamt eine 100-%-Kreisforstmeister-Stelle einge-\nspart. Als Teilersatz – zur Erfüllung von kantonalen Forstdienstaufgaben im Forstkreis 3 – \nbesteht seit dem 1. Februar 2005 eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton \nSchaffhausen und der Stadt Schaffhausen. Die Leistungen wurden durch den bisherigen \nStadtforstmeister erbracht (ca. 20-%-Pensum). Der Stadtforstmeister geht Ende April 2015 \nin Pension. Der Stadtrat Schaffhausen verzichtet auf den Ersatz des Stadtforstmeisters \ndurch einen Forstingenieur. Damit fällt die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Schaff-\nhausen zur Erfüllung von kantonalen Forstdienstaufgaben im Forstkreis 3 dahin. Die Arbei-\nten werden künftig durch den Kreisforstmeister des 1. Forstkreises und den Kantonsforst-\nmeister übernommen. Ein Teil der Abgeltung wird zur Vergabe von Aufträgen an Dritte ver-\nwendet. Insgesamt können dadurch ab 2016 Fr. 20'000.– pro Jahr eingespart werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2016. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -20'000 -20'000 -20'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-016 Forstwirtschaft \n\nMehreinnahmen aus Holzverkauf \nAF-Nr. \n\n8-3 \nBeschreibung der Massnahme \nMehreinnahmen Holzerlöse durch operative Massnahmen. \nAuswirkungen \n– Optimierung des Einsatzes von Forstunternehmern. \n– Leichte Erhöhung der Nutzung, wo es waldbaulich verantwortbar ist und mit der Pla-\n\nnung übereinstimmt. \nBei dieser Massnahme wird von mindestens gleichbleibenden Holzpreisen ausgegangen, \neinem Ausbleiben von Käferbefall, Sturmschäden oder sonstigen Waldkrankheiten sowie \n«normalen» Wetterbedingungen während der Holzhauereisaison (August bis April). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\n \n\n\n\nA12 \n\n \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nSchrittweise ab 2015; Zielwert ab 2017. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-30'000 -50'000 -70'000 -70'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-017 Baudepartement (Energiefachstelle) \n\nTeilfinanzierung Energiefachstelle über Energieförderfonds \nAF-Nr. \n\nV-2 \nBeschreibung der Massnahme \nDer Regierungsrat hat am 10. Dezember 2013 den Bericht und Antrag an den Kantonsrat \nbetreffend Massnahmen erste Phase Umsetzung der Strategie zum Ausstieg aus der \nKernenergie (ADS 13-112) verabschiedet. Als Massnahme ist u. a. vorgesehen, eine kan-\ntonale Förderabgabe (Zuschlag auf Netznutzungskosten bei den Stromkonsumenten) ein-\nzuführen. Mit dieser Abgabe finanziert der Kanton in Zukunft insbesondere das Energie-\nförderprogramm nicht mehr über die Staatsrechnung (Investitionsrechnung), sondern über \ndiese Förderabgabe. \nDer Betrieb der Energiefachstelle wird mit einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton \nThurgau geregelt. Die Kosten dafür sind in der Laufenden Rechnung budgetiert und betra-\ngen im Jahr 2014 Fr. 850'000.–. Die vorliegende Massnahme sieht vor, diese Kosten teil-\nweise, im Umfang von Fr. 200'000.–, aus dem neu zu schaffenden Energieförderfonds zu \nfinanzieren und damit die Laufende Rechnung um diesen Betrag zu entlasten.  \nEs wird vorausgesetzt, dass die Vorlage vom Parlament oder von den Stimmberechtigten \nangenommen wird. \nAuswirkungen \nWird die Vorlage vom Parlament oder von den Stimmberechtigten angenommen, ist die \neinzige Auswirkung, dass die Entschädigung für den Betrieb der Energiefachstelle an den \nKanton Thurgau neu teilweise aus dem Energieförderfonds finanziert wird. \nSollte die Vorlage im Parlament oder vor den Stimmberechtigten scheitern, kann die Ent-\nlastung nicht über den Energieförderfonds finanziert werden. Entsprechend müsste die \nKürzung in der Laufenden Rechnung erfolgen, was einen Leistungsabbau bei der Energie-\nfachstelle bewirken würde. Wichtige Aufgaben zur Umsetzung der energiepolitischen Ziele \nkönnten nicht mehr wahrgenommen werden (z. B. Umsetzung Kernenergieausstieg, Um-\nsetzung Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014, Umsetzung Gross-\nverbrauchermodell, Umsetzung div. Konzepte, wie z. B. Biomasse oder öffentliche Be-\nleuchtung, Energie in Schulen, Rahmenbedingungen Geothermie). Einzelne Bestandteile \ndes Leistungsauftrags mit dem Kanton Thurgau könnten nicht mehr umgesetzt werden \n(z. B. permanente personelle Besetzung der Energiefachstelle in Schaffhausen, umfas-\nsende Unterstützung des Regierungsrats bei energiepolitischen Fragestellungen, insbe-\nsondere in Stromfragen). Damit würde rund ein Viertel des gesamten Budgets der Energie-\nfachstelle gestrichen. \nPersonelle Auswirkungen \nWird die Vorlage vom Parlament oder von den Stimmberechtig-\nten angenommen: Keine. \nFalls die Vorlage im Parlament oder vor den Stimmberechtigten \nscheitern sollte: Indirekte Auswirkungen. Die Leistungsvereinba-\n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\n\n\nA13 \n\n \n\nrung mit dem Kanton Thurgau müsste angepasst werden. Als \nFolge davon müsste der Personalaufwand in der Energiefach-\nstelle des Kantons Thurgau voraussichtlich um eine Stelle redu-\nziert werden, da die Mitarbeitenden beim Kanton Thurgau ange-\nstellt sind.  \nDer restliche Betrag würde bei den Sachmitteln gestrichen. \nÄnderung Rechtsgrundlagen \nEs sind keine Anpassungen auf Gesetzes- oder Verordnungsebene erforderlich. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2016 (Kündigung und Anpassung der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Thurgau \nper Ende 2015) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -200'000 -200'000 -200'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-018 Baudepartement (Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt) \n\nVerrechnung sämtlicher Ersatzausweise \nAF-Nr. \n\nV-5 \nBeschreibung der Massnahme \nDie Gebühr für die Erstausstellung eines Fahrzeugausweises beträgt aktuell Fr. 45.–, die-\njenige für das Ausstellen eines Ersatzfahrzeugausweises Fr. 30.–. Mutationsgründe für die \nkostenpflichtige Ausstellung eines Ersatzfahrzeugausweises sind beispielsweise Namens-\nänderungen, Änderung der Nationalität, Versicherungswechsel, Eintragungen oder Lö-\nschungen von Auflagen/Codes (z. B. Leasing), Änderungen von Farbe, Anhängelast usw. \nNeben diesen kostenpflichtigen Mutationen wird der Ersatzfahrzeugausweis den Kundin-\nnen und Kunden in einigen Fällen jedoch kostenlos ausgestellt und abgegeben. Nicht ver-\nrechnet wird der Ersatzfahrzeugausweis im Wesentlichen bei Adressänderungen und im \nZusammenhang mit einer Fahrzeugprüfung, d. h. wenn die Mutation im Fahrzeugausweis \naus einer technischen Prüfung resultiert (insbesondere bei Abnahme technischer Ände-\nrungen). \nUnter Berücksichtigung des Verursacherprinzips und der Tatsache, dass jede Ausstellung \neines Fahrzeugausweises sowohl Personal- als auch Materialaufwand generiert, sollen \nkünftig alle ausgestellten Fahrzeugausweise den Kundinnen und Kunden verrechnet wer-\nden, wobei die heutigen Gebühren unverändert bleiben. Eine kostenlose Abgabe von \nFahrzeugausweisen soll nur noch in wenigen Ausnahmefällen erfolgen (z. B. wenn bei äl-\nteren Fahrzeugen kein Platz mehr im Ausweis ist für den Stempel des Prüfdatums). \nAuswirkungen \nDie Ausstellung und Abgabe sämtlicher Ersatzfahrzeugausweise wird den Kundinnen und \nKunden mit Fr. 30.– verrechnet, unabhängig davon, aus welchen Gründen der Ersatzfahr-\nzeugausweis ausgestellt werden muss. Dadurch entfällt insbesondere die bisher kostenlo-\nse Abgabe von Ersatzfahrzeugausweisen bei Adressänderungen und im Zusammenhang \nmit technischen Prüfungen. Dies betrifft alle Kundinnen und Kunden des Strassenver-\nkehrs- und Schifffahrtsamts mit entsprechendem Mutationsbedarf. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nVerordnung über die Gebühren im Strassenverkehr, SHR 741.012. \n\n\n\nA14 \n\n \n\nZeitliche Umsetzung \nAb 1. Juli 2015 mit voller Wirkung 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-25'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-019 Baudepartement (Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt)  \n\nErhöhung der Gebühren für Sonderbewilligungen im Strassenverkehr \nAF-Nr. \n\nV-6 \nBeschreibung der Massnahme \nDas Strassenverkehrsamt erstellt jährlich über 2'500 neue Bewilligungen für Ausnahme-\nfahrzeuge bzw. Ausnahmetransporte sowie für Nacht- und Sonntagsfahrten. Zusätzlich \nwerden jährlich ca. 450 Dauerbewilligungen erneuert. Bei den Ausnahmetransporten han-\ndelt es sich hauptsächlich um Fahrten mit überbreiten, überhohen und/oder überschweren \nFahrzeugkompositionen, die den Kanton Schaffhausen passieren. Je nach Dimension und \nGewicht der Fahrzeugkomposition tangieren Ausnahmetransporte auch Wohnquartiere \nund belasten die Strasseninfrastruktur entsprechend stark. Die Ausstellung solcher Bewil-\nligungen erfordert deshalb häufig verschiedene Abklärungen, wie geeignete Routenwahl, \naktuelle Baustellensituation, Hindernisse usw. und kann sehr aufwändig sein. Hinzu \nkommt, dass die Gesuche meistens sehr kurzfristig eingereicht werden und umgehend be-\narbeitet werden müssen.  \nDie aktuellen Schaffhauser Gebührenansätze tragen diesen Umständen nicht genügend \nRechnung und liegen im interkantonalen Vergleich eher unter dem Mittelwert. Zudem wei-\nsen sie in einzelnen Bereichen ein Missverhältnis zwischen Einzelbewilligungen und Jah-\nresbewilligungen auf (z. B. landwirtschaftliche Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen). Die Gebüh-\nren für die Bewilligungen für Ausnahmefahrzeuge bzw. Ausnahmetransporte sowie für \nNacht- und Sonntagsfahrten sollen deshalb überarbeitet und insgesamt angemessen an-\ngehoben werden. \nAuswirkungen \nSowohl für Einzelbewilligungen als auch für Dauerbewilligungen resultieren höhere Gebüh-\nren / Kosten zu Lasten der Kundschaft bzw. zu Lasten der Antragsteller von Ausnahme-\ntransporten. Davon betroffen sind hauptsächlich kantonale, ausserkantonale und internati-\nonale Transportunternehmungen sowie in deutlich geringerem Umfang das übrige Gewer-\nbe und die Landwirtschaft. Theoretisch ist von einer durchschnittlichen Erhöhung von \nknapp Fr. 20.– pro Bewilligung auszugehen, wobei die zusätzliche finanzielle Belastung \nnicht linear erfolgen wird. Der Kanton Schaffhausen wird sich jedoch auch nach dieser \nGebührenerhöhung im interkantonalen Vergleich im Mittelfeld bewegen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nVerordnung über die Gebühren im Strassenverkehr, SHR 741.012. \nZeitliche Umsetzung \nAb 1. Juli 2015 mit voller Wirkung 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n \n \n\n\n\nA15 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-25'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-020 Invalidität \n\nIV-Heime: Überprüfung der IBB-Einstufung (Schweregrad) \nAF-Nr. \n14-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nLaut Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden \nPersonen (IFEG) sind die Kantone verpflichtet, bedarfsgerechte Wohn- und Leistungsan-\ngebote bereitzustellen. In Umsetzung des Bundesgesetzes wurde per 1. Januar 2014 in \nKoordination mit den Kantonen der Sozialdirektorenkonferenz (SODK) Ost und dem Kan-\nton Zürich (SODK Ost+) bei der Finanzierung der IFEG-Institutionen (für IV-Klient/innen) \nein Wechsel des Finanzierungssystems vollzogen: Neu werden die Wohnheime und Ta-\ngesstrukturen der IV-Institutionen über leistungsbezogene Pauschalen finanziert, abgestuft \nnach Individuellem Betreuungsbedarf (IBB) der Klientinnen und Klienten. Damit erhält eine \nInstitution für die Betreuung eines Klienten eine von fünf gestuften Monatspauschalen – \nvom niedrigsten bis zum höchsten Ansatz. Dazu wurden vorher die Kostenrechnungen ni-\nvelliert und die für die IBB-Einstufungen verantwortlichen Mitarbeitenden über Fachhoch-\nschulen geschult. Diese nach zweimaliger Schulung erfolgten Einstufungen wurden in das \nMengengerüst für die Berechnung der Pauschalen 2014 übernommen. Sie sollen 2015 \ndurch ein externes Fachgremium, das auch in anderen Kantonen eingesetzt wird, über-\nprüft werden. In den Folgejahren werden die Neueinstufungen laufend überprüft, bevor sie \nkostenwirksam werden. \nAuswirkungen \nEs ist zu erwarten, dass die Institutionen 2014 einzelne wenige Personen zu hoch einge-\nstuft haben. Diese Einstufungen werden für das Rechnungsjahr 2015 korrigiert, wodurch \nMinderausgaben entstehen. Diese Kostendifferenz würde 2015 als Einsparung gegenüber \n2014 auftreten. Ab 2015 werden die Einstufungen nicht mehr rückwirkend, sondern lau-\nfend bei Antrag zur Ein- bzw. Höherstufung überprüft und bewilligt. Davon ist eine Kosten-\ndämpfung zu erwarten, jedoch keine Einsparung, da fehlerhafte Einstufungen gar nicht \nrechnungswirksam werden.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. Diese Massnahme bewegt sich innerhalb des IFEG, des Gesetzes über die öffentli-\nche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen (SHR 850.100), der Verordnung über die öffentli-\nche Sozialhilfe und soziale Einrichtungen (SHR 850.111) sowie der Richtlinien zur Gewäh-\nrung von Betriebsbeiträgen, die ein Rekursverfahren betr. Einstufungsentscheide vorse-\nhen. \nZeitliche Umsetzung \nRechnungsjahr 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n\n\nA16 \n\n \n\nR-021 Invalidität \nIV-Heime: Kostenbegrenzung der Investitionsbeiträge \n\nAF-Nr. \n14-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \n2008 hat der Kanton Schaffhausen das Finanzierungssystem der IFEG-Institutionen für In-\nvestitionen (Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von in-\nvaliden Personen [IFEG]) übernommen. Danach finanzieren sie ihre Investitionen zum Teil \nindirekt über die Betriebsbeiträge, in denen anteilmässig Amortisation und Zinslast bezahlt \nwerden. Ausserdem spricht der Kanton Direktbeiträge, die nicht amortisiert und nicht ver-\nzinst werden. Dadurch wird vermieden, dass die Institutionen hohe Darlehen aufnehmen \nund deren Zinsen wiederum dem Kanton in Rechnung stellen müssen. Mit Direktbeiträgen \nkann der Kanton somit Zinskosten auf die zu finanzierenden Pauschalen sparen. Für aus-\nserkantonale Klient/innen in Schaffhauser Institutionen werden direkte Investitionsbeiträge \nmittels Investitionszuschlägen dem massgeblichen Wohnsitzkanton zugunsten des Kan-\ntons Schaffhausen in Rechnung gestellt. \n2014 waren für Direktbeiträge für Investitionen in IFEG-Institutionen Fr. 600'000.– budge-\ntiert. Befristet können diese Direktbeiträge reduziert werden. Längerfristig hat der Kanton \nein Interesse daran, dass die notwendigen Sanierungen laufend erbracht werden, ohne \ndass zu hohe Zinskosten anfallen. \nAuswirkungen \nDie budgetierten Direktbeiträge werden auf Fr. 500'000.– reduziert. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-022 Invalidität \n\nIV-Heime: Kostenbegrenzung Werkstätte \nAF-Nr. \n14-6 \n\nBeschreibung der Massnahme \nLaut Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden \nPersonen (IFEG) sind die Kantone verpflichtet, bedarfsgerechte Wohn- und Leistungsan-\ngebote bereitzustellen und diese so zu finanzieren, dass keine Person aufgrund ihres Auf-\nenthalts in einer Institution Sozialhilfe beanspruchen muss. In Umsetzung des Bundesge-\nsetzes wurde per 1. Januar 2014 in Koordination mit den Kantonen der Sozialdirektoren-\nkonferenz Ost (SODK) und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) bei der Finanzierung der \nIFEG-Institutionen (für IV-Klient/innen) ein Wechsel des Finanzierungssystems vollzogen: \nNeu werden die Wohnheime und Tagesstrukturen der IV-Institutionen über leistungsbezo-\ngene Pauschalen finanziert, abgestuft nach Individuellem Betreuungsbedarf (IBB) der \nKlientinnen und Klienten. Damit erhält eine Institution eine von fünf gestuften Monatspau-\nschalen – vom niedrigsten bis zum höchsten Ansatz. Die Kantone der SODK Ost+ haben \nfür die IFEG-Institutionen über Nivellierung der Kostenrechnungen und der Leistungsein-\nstufungen einen Benchmark erstellt. In diesem sind für die leistungsbezogenen Pauscha-\n\n\n\nA17 \n\n \n\nlen in den Wohnheimen und Tagesstrukturen abgestuft nach IBB Durchschnittswerte an-\ngegeben. \n \nBereits heute zeigt sich, dass die Kosten pro Leistungseinheit in den Werkstätten der altra \nSchaffhausen unter dem Durchschnitt der Werkstätten in den Kantonen der SODK Ost+ \nliegen, d. h. dass die altra trotz schwierigem Umfeld unternehmerisch überdurchschnittlich \nerfolgreich wirtschaftet. Der erneut erfreuliche Rechnungsabschluss 2013 lässt darauf \nschliessen, dass die altra dies auch weiterhin leisten kann. Daher scheint eine Senkung \ndes Tarifs um ca. 2 % verkraftbar. Um dem Betrieb genügend Zeit für die nötigen struktu-\nrellen Anpassungen zu gewähren, wird die Tarifsenkung gestuft auf zwei Jahre verteilt. \nGleichzeitig ist in dieser Zeit auch auf einen Teuerungsausgleich zu verzichten. \nAuswirkungen \nBegrenzt auf die Kosten ausschliesslich für Schaffhauser Klient/innen ergibt sich in der \nLeistungsvereinbarung 2014 der Werkstätten der altra Schaffhausen bei gleichbleibender \nZahl der Klient/innen voraussichtlich eine Einsparung von Fr. 120'000.–. Die Kostenbe-\ngrenzung dürfte für die altra auch aufgrund der Grösse des Betriebs und der damit erziel-\nbaren Synergien tragbar sein, obwohl die Tarife der altra bereits unter dem interkantonalen \nBenchmark liegen. Als Begleitmassnahme soll jedoch die Obergrenze des im Finanzie-\nrungssystem enthaltenen zweckgebundenen Schwankungsfonds leicht angehoben wer-\nden, um der altra die Reservenbildung für wirtschaftliche Schwankungen zu erleichtern. \nDie Einsparungen bei den gesamten Betriebsbeiträgen sind systembedingt abhängig von \nder Anzahl Schaffhauser Klient/innen und ihrer Einstufung im Vergleich zum Referenzjahr. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine (evt. Personalabbau bei altra). \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nRechnungsjahr 2015: 50 %; Rechnungsjahr 2016: 50 % \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-60'000 -120'000 -120'000 -120'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-023 Invalidität \n\nIV-Heime: Schaffung günstiger Wohnangebote \nAF-Nr. \n14-7 \n\nBeschreibung der Massnahme \nLaut Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden \nPersonen (IFEG) sind die Kantone verpflichtet, bedarfsgerechte Wohn- und Leistungsan-\ngebote bereitzustellen und diese so zu finanzieren, dass keine Person aufgrund ihres Auf-\nenthalts in einer Institution Sozialhilfe beanspruchen muss. In Umsetzung des Bundesge-\nsetzes wurde per 1. Januar 2014 in Koordination mit den Kantonen der Sozialdirektoren-\nkonferenz (SODK) Ost und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) bei der Finanzierung der \nIFEG-Institutionen (für IV-Klient/innen) ein Wechsel des Finanzierungssystems vollzogen: \nNeu werden die Wohnheime und Tagesstrukturen der IV-Institutionen über leistungsbezo-\ngene Pauschalen finanziert, abgestuft nach Individuellem Betreuungsbedarf (IBB) der \nKlientinnen und Klienten. Damit erhält eine Institution eine von fünf gestuften Monatspau-\nschalen – vom niedrigsten bis zum höchsten Ansatz. \n\n\n\nA18 \n\n \n\n \nZwei Institutionen beherbergen Klient/innen, deren Betreuungsbedarf eher niedrig ist (IBB-\nStufe 0 oder 1). Diese könnten teilweise in einer weniger personalintensiven und damit \nkostengünstigeren Wohnstruktur leben und erhielten auch dort eine angemessene Betreu-\nung und Autonomie. Zu diesem Zweck sollten die Institutionen betreute Aussenwohngrup-\npen aufbauen, welche ohne Betriebsbeiträge, nur mit Ergänzungsleistungsansätzen finan-\nziert werden. In den höherschwelligen Plätzen der Institutionen könnten dann Personen \nmit höherem Betreuungsbedarf wohnen. Damit würden diese Personen als Schaffhauser/-\ninnen den Kanton Schaffhausen z. B. um Kosten einer (teureren) ausserkantonalen Institu-\ntion entlasten, oder als Ausserkantonale, welche von ihrem Heimatkanton finanziert wer-\nden, mittels zusätzlicher Belegung die Effizienz der Schaffhauser Institution verbessern. \n \nDa es sich um strukturelle Anpassungen beider Institutionen handelt, muss die Einsparung \nverzögert und auf zwei Jahre gestuft verteilt werden, um den Betrieben genügend Zeit für \nAnpassungen zu gewähren. \nAuswirkungen \nBegrenzt auf die Kosten ausschliesslich für Schaffhauser Klient/innen ergibt sich in den \nLeistungsvereinbarungen 2014 der zwei betreffenden Wohninstitutionen bei gleichbleiben-\nder Zahl der Klient/innen voraussichtlich eine Einsparung von Fr. 60'000.–. Die Einsparun-\ngen bei den gesamten Betriebsbeiträgen sind systembedingt abhängig von der Anzahl \nSchaffhauser Klient/innen und ihrer Einstufung im Vergleich zum Referenzjahr. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine (aber evt. Personalabbau bei Behinderteninstitutionen). \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nRechnungsjahr 2016: 50 %; Rechnungsjahr 2017: 50 %. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -30'000 -60'000 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-024 Ergänzungsleistungen AHV \n\nSenkung anrechenbare Heimtaxen AHV-EL-Bezüger \nAF-Nr. \n16-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBegrenzung der anrechenbaren Heimtaxen gemäss nachfolgender Aufstellung: \na) Personen ohne Pflegebedarf = 105 (bisher 115) \nb) Personen mit Pflegebedarf bis 20 Minuten = 115 (bisher 135) \nc) Personen mit Pflegebedarf 21 – 40 Minuten = 125 (bisher 135) \nd) Personen mit Pflegebedarf 41 – 60 Minuten = 135 (bisher 135) \ne) Personen mit Pflegebedarf 61 – 80 Minuten = 145 (bisher 135) \nf) Personen mit Pflegebedarf mehr als 80 Minuten = 155 (bisher 155) \nAuswirkungen \nBei unveränderten Heimtaxen und unveränderter Heimbelegung müssten die reduzierten \nErgänzungsleistungsbeiträge – wo vorhanden – über einen erhöhten Vermögensverzehr \nder Ergänzungsleistungsbezüger finanziert werden. Bei Personen ohne Vermögen müsste \nvermehrt die Sozialhilfe beigezogen werden. \n\n\n\nA19 \n\n \n\nDie Umstellung wird allerdings auch eine gewisse Lenkungswirkung entfalten. Für sozial \nschwache Personen ist es heute vielfach die einfachste Lösung, bereits bei geringem Pfle-\ngebedarf in ein Heim einzutreten. Die diesbezüglichen Anreize würden zweifelsfrei redu-\nziert. Auch auf Seiten der Gemeinden würde ein vermehrter Anreiz entstehen, kostengüns-\ntigere Angebote für sozial schwache Betagte zu fördern. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung § 1 Abs. 2 Verordnung über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV \n(SHR 831.301) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nRestfinanzierungsbedarf zu Lasten der Gemeinden in einem Teil der Fälle. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -500'000 -500'000 -500'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 100'000 100'000 100'000 \n\n \n \nR-025 Heime und ambulante Pflege \n\nSchliessung Standort Pflegezentrum \nAF-Nr. \n17-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nKonzentration der Spitäler Schaffhausen (SSH) auf zwei Standorte (Schliessung Pflege-\nzentrum): \n– Schliessung Tagesklinik (< 1'700 Pflegetage) \n– Reduktion Kapazität Langzeitpflege SSH um 23 Betten / 8'000 Pflegetage \nAuswirkungen \nSchliessung des Pflegezentrums:  \n– Umsatzreduktion Spitäler brutto um ca. 6.1 Mio. Franken \n– Reduktion der Kantonsbeiträge an SSH um ca. 2.9 Mio. Franken/Jahr (1.0 Mio. Franken \n\nBeiträge mit Leistungsbezug, 1.9 Mio. Franken Anlagenutzung/Sonderkosten) \n– Investitionsbedarf SSH für «innere Verdichtung» der Nutzung KSSH/Psychiatriezentrum \n\n=> erhöhter Abschreibungsbedarf \n– Steigende Anforderungen an die kommunalen Heime insbesondere in der Stadt Schaff-\n\nhausen und in Neuhausen/finanzielle Teilkompensation durch wegfallende Gemeinde-\nbeiträge an Langzeitpatienten im Pflegezentrum \n\n– Mindererträge Kanton bei den Mieteinnahmen des Hochbauamtes (kurzfristig -1.4 Mio. \nFranken, spätere Kompensation durch neue Nutzung, Investitionsbedarf Seite Hoch-\nbauamt). \n\nPersonelle Auswirkungen \nSchätzung SSH Stand 5. August  2014: 24 Stellen Pflege / \n20 direkte Stellen / 3 indirekte Stellen. Es wird davon ausge-\ngangen, dass für die Mehrheit der Betroffenen eine interne An-\nschlusslösung gefunden werden kann. \n\nZuwachs Abbau \n0 -47 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassungen Heimliste + Leistungsauftrag/Jahreskontrakt Spitäler (Regierungsrat) \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \n\n\n\nA20 \n\n \n\nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nSteigende Pflegeintensität in den kommunalen Heimen führt zu höheren Gemeindebeiträ-\ngen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoaufwand \nKanton \n\n0 0 -2'900'000 -2'600'000 \n\n– Beiträge an Spitäler \n– Beiträge an Gemeinden \n\n0 0 -2'900'000 \n0 \n\n-2'900'000 \n300'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0  600'000  300'000 \n\n \n \nR-026 Obligatorische Schule und Sonderschule \n\nAbbau Pflichtlektion an Primar- und Sekundarstufe I  \n(ohne Kindergarten) \n\nAF-Nr. \n20-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVolksschule: Abbau von ca. 14 Pflichtlektionen an der Primar- und Sekundarstufe I, ohne \nKindergarten. \nAuswirkungen \nBildungsabbau. Das Pflichtpensum der Schülerinnen und Schüler wird reduziert. Die Re-\nduktion wird sowohl im Wahl- wie im Pflichtfachbereich stattfinden. \n \nMit einer Reduktion der Lektionenverpflichtung an der Volksschule im vorgeschlagenen \nUmfang wird sich der Kanton Schaffhausen bezüglich der Erfüllung der Anforderungen an \nden Lehrplan 21 an das unterste Limit der empfohlenen Lektionentafel bewegen. \nPersonelle Auswirkungen \nAbbau von ca. 23 Vollzeitstellen, Lehrpersonen (= 2'300 %). \nBetroffen sind sehr viel mehr Personen, da der Abbau mehrheit-\nlich über Teilkündigungen vollzogen wird. Der Abbau erfolgt so-\nweit möglich über natürliche Abgänge. \n\nZuwachs Abbau \n0 23 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nVerordnung des Erziehungsrates: Anpassung der Stundentafeln im Rahmen des Lehr-\nplans \nZeitliche Umsetzung \nSchuljahr 2016/2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nIm Bereich Volksschule trägt der Kanton aktuell 41 % der Aufwendungen für die Entlöh-\nnung der Lehrpersonen, die Gemeinden tragen 59 %. \nAufgrund dieser Regelung entlasten Sparmassnahmen im Bereich Volksschule den Kan-\nton wie auch die Gemeinden. Diese Massnahme generiert Entlastungen für den Kanton \nvon ca. Fr. 1'127'000.– und für die Gemeinden von ca. Fr. 1'622'000.– (Total  \nFr. 2'749'000.–). \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand Kanton \n\n0 -469'450 -1'127'090 -1'127'090 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 -675'550 -1'621'910 -1'621'910 \n\n \n \n\n\n\nA21 \n\n \n\nR-027 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \nReduktion Investitions- und Baubeiträge Berufsbildung \n\nAF-Nr- \n21-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nEs werden weniger Mittel für kurzfristige oder dringliche Investitionen im Berufsbildungsbe-\nreich zur Verfügung gestellt. Bau- und Investitionsvorhaben, welche nicht über dieses Kon-\nto abgewickelt werden können, müssen von Anspruchsberechtigten budgetiert oder ggf. \nmittels Nachtragskredit beantragt werden.  \n \nFür Bauten und Investitionen können keine zusätzlichen Mittel des Bundes mehr bezogen \nwerden. Die Kantone sind angehalten, zu Lasten der Bundespauschale (Kto. 2268.460 \n1050) Rückstellungen zu bilden oder solche Aufwendungen zu Lasten der laufenden \nRechnung zu finanzieren. Dieses Konto dient dazu, kurzfristig anfallende Bau- und Investi-\ntionskosten zu übernehmen. Für Entnahmen aus diesem Konto bedarf es eines Antrags \ndes Gesuchstellers und eines Beitragsentscheids des Erziehungsdepartments. \nAuswirkungen \nWeniger Flexibilität bei kurzfristig anfallenden Investitionen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nkeine \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-028 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nAufhebung Zahlungsbereitschaft für Ausbildungen ohne eidgenössi-\nschen Abschluss \n\nAF-Nr. \n21-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBerufsorientierte Weiterbildung  \nIm Anhang der Interkantonalen Fachschulvereinbarung wird die Zahlungsbereitschaft (Bei-\ntrag Kanton) für alle Ausbildungen ohne eidgenössisch anerkannten Abschluss aufgeho-\nben. \nAuswirkungen \nAbbau von Unterstützungsleistungen im Bereich Weiterbildung. Da gewisse Ausbildungen \nfür die Ausübung des Berufes zwingend sind (z. B. Kranführer), werden die Kosten vom \nAusbildungswilligen oder eventuell vom Arbeitgeber getragen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung der bisherigen Zahlungsbereitschaft im Anhang der Fachschulvereinbarung \nanlässlich der nächsten Erhebungsrunde seitens der Schweizerischen Konferenz der Kan-\ntonalen Erziehungsdirektoren (EDK). \n\n\n\nA22 \n\n \n\nZeitliche Umsetzung \nab 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -79'000 -79'000 -79'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-029 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung  \n\nStreichung der Beiträge an die freiwilligen gestalterischen Vorkurse \nAF-Nr. \n21-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nStreichung der Beiträge an die freiwilligen gestalterischen Vorkurse. \nAuswirkungen \nErziehungsberechtigte kommen selber für das Schulgeld auf. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAufhebung § 2 der Verordnung über die Beiträge an das Schul- bzw. Studiengeld für den \nBesuch ausserkantonaler Schulen und Kurse im Bereich der Berufsbildung (Schulgeldbei-\ntragsverordnung) vom 10. Juli 2007 (SHR 412.103) \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-140'000 -140'000 -140'000 -140'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-030 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nAufhebung einer Klasse des Vollzeitmodells Berufsvorbereitungsjahr \nAF-Nr. \n21-5 \n\nBeschreibung der Massnahme \nEine Klasse des Vollzeitmodells Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) wird am Berufsbildungs-\nzentrum (BBZ) aufgehoben.  \nAuswirkungen \nDiese Massnahme führt zu einer grösseren Leistungsheterogenität innerhalb der verblei-\nbenden Klasse, da die bisherige Unterteilung in eine schulisch stärkere und eine schulisch \nschwächere Klasse wegfällt.  \nEs wird eine Umlagerung von Schülerinnen und Schülern in die dualen Bildungsgänge er-\nfolgen. Das Motivationssemester des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV), \n«Ready4Business», steht als Härtefalllösung zur Verfügung. \n \n \n\n\n\nA23 \n\n \n\nPersonelle Auswirkungen \nAbbau Lehrerpensen: 200 % \n\nZuwachs Abbau \n0 2  \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nauf Schuljahr 2015 / 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-90'000 -220'000 -220'000 -220'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-031 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung  \n\nAufhebung einer arbeitsbegleitenden Berufsvorbereitungsklasse Vor-\nlehre Gesundheit \n\nAF-Nr. \n21-6 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAufhebung einer arbeitsbegleitenden Berufsvorbereitungsklasse (Vorlehre Gesundheit). \nAuswirkungen \nSchulabgänger werden vermehrt, ohne den Umweg über ein einjähriges Praktikum, eine \nBerufslehre absolvieren. \nPersonelle Auswirkungen \nAbbau Lehrerpensum: 70 % \n\nZuwachs Abbau \n0 0.7 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \n2015 einlaufend. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-40'000 -90'000 -90'000 -90'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n\nR-032 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \nVerzicht Unterricht Vorlehre an der Handelsschule KV (HKV) \n\nAF-Nr. \n21-7 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVerzicht Unterricht Vorlehre an der Handelsschule KV Schaffhausen (HKV). \nBisher wurde im 2. Semester des Programms Sprungbrett das Praktikum in eine Vorlehre \numgewandelt. Die Kosten des Berufsfachschulunterrichts in der Vorlehre übernahm das \nErziehungsdepartment. Neu wird der Berufsfachschulunterricht für beide Semester von \n«Ready4Business» durch das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) finanziert.  \n \n\n\n\nA24 \n\n \n\nAuswirkungen \nIntegration der Schülerinnen und Schüler in das Programm «Ready4Business» (RAV). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-40'000 -40'000 -40'000 -40'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\nR-033 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung  \nReduktion des Beitrages an Fremdsprachenaufenthalte HKV \n\nAF-Nr. \n21-8 \n\nBeschreibung der Massnahme \nHalbierung des Beitrages an die Fremdsprachenaufenthalte an der Handelsschule KVS \n(HKV) \nAuswirkungen \nDie Lernenden / Eltern übernehmen für den Fremdsprachenaufenthalt einen grösseren An-\nteil. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung schulinternes Reglement und Zusatzvereinbarung zum Lehrvertrag \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\nR-034 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \nReduktion der Betreuungspauschale für Schülerinnen und Schüler der \nHandelsmittelschule (HMS) \n\nAF-Nr. \n21-9 \n\nBeschreibung der Massnahme \nReduktion der Betreuungspauschale für Schülerinnen und Schüler der Handelsmittelschu-\nle (HMS) im 4. Jahr (Praxisjahr im Ausbildungsbetrieb) von Fr. 4'440.– auf Fr. 1'220.– für \ndie Jahre 2015-2018. Ab 2019 werden keine entsprechenden Ausbildungsgänge mehr ge-\nführt (vgl. Massnahme R-041). Die Einsparungen werden ab 2019 auf ca. Fr. 79'000.– an-\n\n\n\nA25 \n\n \n\nsteigen. \nAuswirkungen \nReduktion der Betreuung. Die reglementarisch vorgeschriebene Begleitung der Schülerin-\nnen und Schüler bleibt sichergestellt. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Regionales Schulgeldabkommen (RSA)  \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-58'000 -58'000 -58'000 -58'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\nR-035 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung  \nAnpassung Schulgeldbeiträge des Kantons an die Berufsmittelschule \n(BM2) und an die Handelsmittelschule (HMS) \n\nAF-Nr. \n21-10 \n\nBeschreibung der Massnahme: \nDas Schulgeld (Standortbeitrag) des Kantons an die Berufsmittelschule (BM2) und die \nHandelsmittelschule (HMS) wird angepasst von Fr. 18'780.– auf Fr. 16'100.–. (Reduktion \ndes Globalbudgets der Handelsschule KVS [HKV] Schaffhausen). Die Einsparungen redu-\nzieren sich in den Jahren 2015-2018 aufgrund der Massnahme R-041. \n \nDer Betrag von Fr. 16'100.– entspricht dem interkantonalen Schulgeld, welches auch be-\nzahlt werden müsste, wenn eine Schülerin / ein Schüler ausserkantonal eine der beiden \nSchulen besuchen würde. \nAuswirkungen \nInnerbetriebliche Optimierung der Schulorganisation. \nPersonelle Auswirkungen \nHKV als externer Leistungsanbieter. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-257'000 \n \n\n-203'400 -149'800 -96'200 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\n\n\nA26 \n\n \n\nR-036 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung  \nStreichung Defizitbeitrag an Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) \n\nAF-Nr. \n21-13 \n\nBeschreibung der Massnahme  \nKostendeckendes Studiengeld unter Berücksichtigung der Kantonspauschale gemäss \nFachschulvereinbarung (FSV) beziehungsweise Höhere Fachschulvereinbarung (HVSF). \nDie Höhere Fachschule für Wirtschaft Schaffhausen (HFW) wird unter Berücksichtigung \nder ordentlichen Kantonsbeiträge kostendeckend geführt (Streichung Defizitbeitrag). \nAuswirkungen \nErhöhung der Studiengelder für HFW-Studierende \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassen der Verordnung über die Schul- bzw. Studiengelder und die Gebühren im Be-\nrufsbildungswesen vom 10. Juli 2007. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-145'000 -145'000 -145'000 -145'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-037 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nAufhebung der Kantonsbeiträge an Kurse der Handelsschule (HKV) \nohne eidgenössisches Zeugnis  \n\nAF-Nr. \n21-14 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAufhebung der Kantonsbeiträge an Kurse der Handelsschule (HKV), welche ohne eidge-\nnössisches Zeugnis abschliessen (z. B. Stufe Sachbearbeiter). \nAuswirkungen \nErhöhung der Kursgelder für Weiterbildungswillige. \nAls Folge der Massnahme ergibt sich eine Reduktion der Mietkosten von Fr. 30'000.–. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine (externer Leistungsanbieter). \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung des Ausbildungsangebots im Anhang der Fachschulvereinbarung. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -300‘000 -300‘000 -300‘000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\n\n\nA27 \n\n \n\nR-038 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \nIntegration Case Management in Lehraufsicht \n\nAF-Nr. \n21-15 \n\nBeschreibung der Massnahme  \nIntegration Case Management (CM) in Lehraufsicht. Neustrukturierung anlässlich der an-\nstehenden Neubesetzungen im Bereich Lehraufsicht der Abteilung Berufsbildung. \nAuswirkungen \nSupport der Jugendlichen mit Mehrfachproblematik findet im Rahmen der ordentlichen \nLehraufsicht statt. \nPersonelle Auswirkungen \nStreichung Stelle Case Manager \n\nZuwachs Abbau \n0 0.5 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine (Anpassung Regierungsratsbeschluss RRB Nr. 42/669 vom 6. Dezember 2011). \nZeitliche Umsetzung \nFrühestens ab 2017 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-039 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nReduktion Standortbeitrag an Schülerpauschale von Regellehren \nAF-Nr. \n21-17 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer Standortbeitrag an die Schülerpauschale der Regellehren (Kaufleute E und B-Profil, \nDetailhandelsfachleute) wird von 10 % auf 5 % reduziert (Reduktion des Globalbudgets \nder HKV Schaffhausen). \nAuswirkungen \nVerdichtung der Klassenorganisation. Erhöhung der Schülerzahl der einzelnen Klassen bis \nmaximal 24 Schüler. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine, da externer Leistungsanbieter. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -230'000 -230'000 -230'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n\n\n\nA28 \n\n \n\nR-040 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \nVerzicht Schulgeldübernahme des Kantons für Informatikmittelschulen \n\nAF-Nr. \n21-18 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDas Schulgeld für den Besuch von Informatikmittelschulen wird nicht mehr vom Kanton \nSchaffhausen übernommen.  \nAuswirkungen \nUmlagerung der ausserkantonalen, rein schulischen Ausbildungsgänge im Bereich Infor-\nmatik in den kantonalen, dualen Bildungsbereich.  \nFinanzierung des Schulgeldes durch die Erziehungsberechtigten. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung des Regionalen Schulgeldabkommens (RSA)  \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -32'000 -48'000 -48'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-041 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nAuflösung des Ausbildungsganges Handelsmittelschule (HMS) \nAF-Nr. \n21-19 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAuflösung der Handelsmittelschule (HMS) an der Handelsschule KV Schaffhausen zu-\ngunsten einer Umlagerung in die dualen Ausbildungsgänge. \nDiese Massnahme hat Einfluss auf R-034. Mit Abschluss des letzten Ausbildungsganges \nentfallen die Betreuungspauschalen. Zudem werden auslaufend Anteile der Massnahme \nR-035 aufgehoben. \nAuswirkungen \nJugendliche werden vermehrt Ausbildungen auf dem dualen Berufsbildungsweg wählen.  \nErziehungsberechtigte müssen gegebenenfalls für das Schulgeld einer ausserkantonalen \nHandelsmittelschule (HMS) aufkommen, wobei im Einzelfall Unterstützung via Stipendien \ngeleistet werden kann, da es sich um eine anerkannte, eidgenössisch geregelte schulische \nGrundbildung handelt.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine, da externer Leistungserbringer. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine (Aufhebung des Regierungsratsbeschlusses vom 30. März 2010 [Protokoll-Nr. \n13/201]). \nZeitliche Umsetzung \nEinlaufend ab 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n \n\n\n\nA29 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung  \nNettoaufwand \n\n0 -199'580 -396'160 -598'740 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-042 Berufliche Grundbildung und Höhere Berufsbildung \n\nReduktion Kantonsbeiträge Schulgeld an die Höhere Fachschule \nPflege \n\nAF-Nr. \n21-20 \n\nBeschreibung der Massnahme \nWegfall von Studiengeldbeiträgen infolge einer Flexibilisierung des Ausbildungsmodells \nder Höheren Fachschule (HF) Pflege. \nDas Kantonsspital Winterthur hat sich bereit erklärt, Studierende der HF Pflege Schaffhau-\nsen unter Vertrag zu nehmen. Somit entfallen für diesen Praktikumsbetrieb der vormals \nzwingende Schulort Zürich und das entsprechende Schulgeld. \nAuswirkungen \nAnträge für Schulortsverschiebungen für die HF Pflege entfallen grösstenteils.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-30'000 -60'000 -90'000 -90'000 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-043 Allgemeinbildende Schulen (Kantonsschule / FMS) \n\nAbbau schulische Rahmenbedingungen / zusätzliche Einnahmen \nAF-Nr. \n22-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \n1. Einsparungen in den Bereichen Sachmittel- und Betriebsaufwand, Anschaffungen und \n\nUnterhalt von Gebrauchsgegenständen, Arbeitstagungen, Bibliothek, Bürokosten, \nFensterreinigung, Personalanlässe, Reiseentschädigungen, Weiterbildung von insge-\nsamt Fr. 263'000.–.  \n\n \n2. Einsparungen im Bereich Informatik (Anschaffungen, Schulplattform, Betriebskosten) \n\nvon insgesamt Fr. 160'000.–. \n \n3. Erhöhung der Kostenbeteiligung für den Sprachaufenthalt um Fr. 100.– pro Schüler / \n\nSchülerin, was zu zusätzlichen Einnahmen von Fr. 13'000.– führt.  \n \n4. Mehreinnahmen von ca. Fr. 45'000.– durch vermehrte Öffnung der Schulräumlichkei-\n\nten für externe Veranstaltungen und vermehrte Finanzierung von Projekten (Sucht-,  \n\n\n\nA30 \n\n \n\nGewalt-, Verkehrsunfallprävention und Weihnachtskonzert) durch zusätzliches Spon-\nsoring.  \n\nAuswirkungen \nQualitätsabbau bei verschiedenen Rahmenbedingungen  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nDiese Massnahmen können voraussichtlich auf Beginn des Schuljahres 2015/16 umge-\nsetzt werden. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-200'417 -481'000 -481'000 -481'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-044 Allgemeinbildende Schulen (Kantonsschule / FMS) \n\nLeistungsabbau bei Schulleitung / Schulentwicklung \nAF-Nr. \n22-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \n1. Einsparungen von Fr. 31'000.– durch Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Schul-\n\nleitungsmitglieder bei gleichzeitiger Reduktion der Aufgaben im Rahmen des lohnwirk-\nsamen Lehrerqualifikationssystems. \n \n\n2. Einsparungen von Fr. 47'000.– durch Übernahme der Schullaufbahnberatung (bisher \ndurch Lehrpersonen mit entsprechender Unterrichtsentlastung) durch die Schullei-\ntungsmitglieder.  \n\n \n3. Einsparungen von Fr. 47'000.– durch Reduktion von Schulentwicklungsprojekten im \n\nUmfang von 6 Entlastungslektionen.  \n \n4. Einsparungen von Fr. 53'000.– durch Anpassung des Pflichtenheftes der Fachvorstän-\n\nde (Reduktion der entschädigten Aufgaben im Umfang von 50 %).  \nAuswirkungen \nZeitlich weniger aufwändiges Beurteilungssystem für Lehrpersonen (LQS), weniger Schul-\nentwicklungsprojekte, weniger intensive Zusammenarbeit der Schulleitung mit den Fach-\nvorständen  \nPersonelle Auswirkungen \nAbbau von Lehraufträgen im Umfang von 27 Lektionen (111 %) \n\nZuwachs Abbau \n0 1.11 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nVerordnung betreffend die Beurteilung der Lehrkräfte an der Kantonsschule und an den \nBerufsschulen. \nVerordnung betreffend die Schulleitung der Kantonsschule \nZeitliche Umsetzung \nauf Schuljahresbeginn 2017 \n\n\n\nA31 \n\n \n\n \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -73'938 -177'450 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-045 Allgemeinbildende Schulen (Kantonsschule / FMS) \n\nLeistungsabbau beim Verwaltungspersonal \nAF-Nr. \n22-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \n1. Mit der Einführung von kürzeren Öffnungszeiten des Sekretariats und Aufgabenver-\n\nschiebungen zwischen Schulleitung und Sekretariat werden 20 Stellenprozente im \nSekretariat abgebaut. Zusammen mit einem Abbau von Zusatzstunden des Sekretari-\nats ergeben sich Einsparungen von rund Fr. 28'000.–.  \nInfolge Abnahme der Schülerzahlen und Abnahme der Lehrerpensen nimmt der admi-\nnistrative Aufwand im Sekretariat ab. \n\n \n2. Mit der Einführung eines neuen Hauswartkonzepts (zwei statt drei Hauswarte) und ei-\n\nner Reduktion der Reinigungsfrequenz werden Einsparungen von rund Fr. 139'000.– \nbudgetiert. \n\n \n3. Durch die gemäss ESH3 bereits gestrichenen Physik- und Biologiepraktika und die \n\nStreichung der Interdisziplinären Angebote (IDA) werden 20 Stellenprozente bei den \nAssistenten abgebaut.  \n\n \n4. Durch die Reduktion des Sachmittel- und Betriebsaufwandes in der Bibliothek (vgl. \n\nMassnahme R-043, Ziff. 1) werden 20 Stellenprozente in der Bibliothek abgebaut. \nAuswirkungen \nWeniger Hauswarts-, Sekretariats-, Bibliotheks- und Assistenzdienstleistungen. \nDurch Personalabbau in der Bibliothek kann die Lehrlingsausbildung «Fachfrau/-mann In-\nformation und Dokumentation» an der Kantonsschule nicht mehr geführt werden. \nPersonelle Auswirkungen \nHausdienst -100 Stellenprozente  \nSekretariat, Bibliothek, Assistenzen -60 Stellenprozente  \n\nZuwachs Abbau \n0 1.6 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine \nZeitliche Umsetzung \nauf Schuljahresbeginn 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -85’188 -204’451 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n\n\n\nA32 \n\n \n\nR-046 Allgemeinbildende Schulen (Kantonsschule / FMS) \nStreichung schulische Grundangebote \n\nAF-Nr. \n22-5 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \n\n1. Zielsetzungen des Interdisziplinären Unterrichts werden statt wie bisher mit dem \nUnterrichtsgefäss «Interdisziplinäre Angebote» (2 Lehrpersonen aus verschiede-\nnen  Fachschaften unterrichten gemeinsam einen Kurs) neu mit Projektwochen, \nMaturaarbeiten und Querbezügen zwischen Fächern erreicht. Einsparungen von \nFr. 280'000.–. \n\n \n2. Einsparungen von Fr. 78'000.– durch Halbklassenunterricht ab einer Klassengrös-\n\nse von 18 Schülerinnen / Schülern (bisher 16 Schülerinnen / Schüler). \n \n\n3. Einsparungen von rund Fr. 73'000.– durch Streichung von Korreferaten bei der \nBetreuung von Maturaarbeiten in der Maturitätsschule und von Selbständigen Ar-\nbeiten in der Fachmittelschule. \n\n \n4. Einsparungen von rund Fr. 27'000.– durch die Neuausrichtung des Informatikunter-\n\nrichts in der 1. Kl. der Maturitätsschule. Informatiklektionen im Rahmen des Ma-\nthematikunterrichts werden gestrichen. \n\n \n5. Einsparungen von rund Fr. 16'000.– durch eine Neuausrichtung der Interdisziplina-\n\nrität im Projektunterricht in der 2. Kl. der Fachmittelschule. Es wird auf Teamtea-\nching verzichtet.  \n\nAuswirkungen \nBetreuungs- und Bildungsabbau der Kantonsschule und der Fachmittelschule. \nPersonelle Auswirkungen \nWeniger Lehraufträge im Umfang von 56 Lektionen (233 %) \n\nZuwachs Abbau \n0 2.3 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Promotions- und Maturitätsverordnung \nAnpassung FMS-Verordnung \nZeitliche Umsetzung \nauf Schuljahresbeginn 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -197'429 -473'830 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-047 Kultur und Medien \n\nUmlagerung aus ordentlicher Rechnung in den Lotteriegewinnfonds \n(LGF)  \n\nAF-Nr. \n25 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBereich 1: Aus der Budgetposition Internationale Bodenseekonferenz (IBK) \n(2210.361.8100) werden die Teilbeträge an die Förderpreise der IBK und an die kulturellen \nAktivitäten der IBK mit einer Gesamtsumme von Fr. 25'000.– in den Lotteriegewinnfonds \n(LGF) verschoben.  \nBereich 2: Der Beitrag an den Verein Partnerschafts-, Lebens- und Schwangerschaftsbe-\n\n\n\nA33 \n\n \n\nratung von Fr. 15'000.– (Budgetposition 2210.365.1910) wird aus dem Lotteriegewinn-\nfonds (LGF) geleistet.  \nDer Lotteriegewinnfonds (LGF) kann die Mehrbelastung mittelfristig tragen. \nAuswirkungen \nVerschiebungen in den Lotteriegewinnfonds (LGF) schränken den Spielraum ein.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-40'000 -40'000 -40'000 -40'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-048 Sport und Freizeit \n\nUmlagerung aus ordentlicher Rechnung in den Sportfonds \nAF-Nr. \n26-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nUmlagerung der Finanzierung von Beiträgen im Bereich Gesundheitsförderung und Sport \naus der ordentlichen Rechnung in den Sportfonds (Unterstützungsbeiträge an den Verein \nfür Jugendfragen, Prävention & Suchtberatung [VJPS] sowie Bewegungsprojekte). \nAuswirkungen \nKeine. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA34 \n\n \n\nR-049 Sport und Freizeit \nBeitragskürzung bei Leiterausbildungs- und Sportfachkursen \n\nAF-Nr. \n26-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nReduktion der Unterstützungsleistungen in den Bereichen Leiterausbildung und Sportfach-\nkurse. \nAuswirkungen \nEinschränkungen bei der Kursplanung der Leiter- und Sportfachkurse (Jugendsport-\ncamps). \nStreichung von einzelnen Kursangeboten. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 etappenweise \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-3'750 -7'500 -11'250 -15'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-050 Polizei und Verkehrssicherheit \n\nSteuerung des durchschnittlichen Personalbestandes \nAF-Nr. \n28-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer derzeitige Personalbestand wird sich durch eine restriktive Personalrekrutierung bei \nder Kompensation der Fluktuation bzw. von Abgängen infolge Pensionierung auf 180.3 \nStellen einpendeln (bewilligter Korpsbestand). Dadurch ergeben sich eine Entlastung des \nPersonal- und Sachaufwandes (Uniformierung/Ausbildung) sowie eine Reduktion der An-\nzahl Polizeischüler der Schaffhauser Polizei der Lehrgänge 2015/16 und 2016/17. \nAuswirkungen \nFrei verfügbare Polizisten sind auf dem Arbeitsmarkt nicht, respektive nur spärlich zu fin-\nden. Ebenso beträgt die Vorlaufzeit (Rekrutierung/Ausbildung) bis zum Abschluss «Poli-\nzist» (Berufsprüfung) mind. 1 ½ Jahre. Weiter ist es schwierig eine Fluktuation und/oder \nfrühzeitige Pensionierungen vorherzusagen, es sind höchstens Trends erkennbar. In den \nJahren 2005 bis 2012 lag die Fluktuationsrate durchschnittlich bei 6.6 % (entspricht rund \n12 Mitarbeitenden), den Höchststand erreichte sie im Jahr 2007 mit 10.1 %. Nach diesen \nJahren mit einer anhaltend starken Fluktuationsrate griffen ab dem Jahr 2013 entspre-\nchend eingeleitete Besoldungsmassnahmen, so dass sich die Fluktuationsrate in 2013 auf \n4 % reduzierte, im Jahr 2014 liegt die geschätzte Fluktuationsrate bei 5.6 %. \n \nMit der bisherigen vorausschauenden Personalrekrutierung wurde alles daran gesetzt, den \nim Jahr 2004 bewilligten Korpsbestand von 180.3 Stellen dauerhaft und nachhaltig halten \nzu können, zumal sich das Umfeld und der Anforderungskatalog der Schaffhauser Polizei \nseit der letzten Korpserhöhung stark verändert bzw. erweitert haben (siehe dazu Korpsbe-\nricht). Entsprechend wirkt sich bereits ein geringfügig reduzierter Korpsbestand in Bezug \nauf den Auftrag und die zu erbringenden Leistungen sowohl nach innen als auch nach \naussen spür- und erkennbar negativ aus. \n \n\n\n\nA35 \n\n \n\nDurch eine zukünftig noch restriktivere Personalrekrutierung wird der Zeitvorsprung bez. \nder Massnahmen zur Erhaltung des maximalen Personalbestandes auf allfällige negative \nPersonalentwicklungen minimiert (z. B. reduzierte Anzahl Aspiranten Polizeischule). Dies \nbedeutet, dass bei einer starken Fluktuation mit einem reduzierten Korpsbestand (< 180.3 \nStellen) und den damit einhergehenden Auswirkungen zu rechnen ist. \nPersonelle Auswirkungen \nAusgehend von der durchschnittlichen Fluktuationsentwicklung \nder Schaffhauser Polizei im Zeitraum 2012-2014 (ca. 4 % Pen-\nsionierungen/ca. 8 % Kündigungen) bedeutet dies, dass bei ei-\nner restriktiven Personalrekrutierung insgesamt 400 Stellenpro-\nzente der Funktion Polizeisachbearbeiter 1 und 600 Stellenpro-\nzente bei der Funktion Polizeisachbearbeiter 2 eingespart wer-\nden:  Total 10 Stellen. \nStellenabbau erfolgt somit über die natürliche Fluktuation. \n\nZuwachs Abbau \n0 10 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme sind keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen nötig. \nZeitliche Umsetzung \nZeitraum 2015 bis 2017 (volle Entfaltung der Wirkung) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -1'361'050 -1'361'050 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-051 Polizei und Verkehrssicherheit \n\nErhöhung der Verkehrssicherheit durch Verstärkung der Verkehrs-\nüberwachung mittels semistationärer Geschwindigkeitsmessanlage \n\nAF-Nr. \n28-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nErhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verstärkung der Verkehrsüberwachung mit-\ntels Erhöhung der Anzahl semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen (z. Zt. 2 Anlagen) \nzur Durchsetzung bzw. Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms «Via Sicura II» \n(zusätzlich 1 semistationäre Anlage). \nBotschaft: Durchsetzung der gesetzlichen Regeln und Standards – insbesondere soll auf \ndas Verhalten der Verkehrsteilnehmer Einfluss genommen werden. \nAuswirkungen \nDie Anschaffung einer semistationären Anlage löst Kosten im Bereich Sach- und Perso-\nnalaufwand (Erhöhung der Anzahl Bussenverarbeitungen) aus. Nebst den Mehreinnahmen \nbei den Bussen zugunsten der Staatskasse steht bei dieser Massnahme jedoch primär die \nVerkehrssicherheit im Fokus. Im Vergleich mit anderen Kantonen liegen im Kanton Schaff-\nhausen mehr Unfallschwerpunkte innerorts als ausserorts. Auch verfügt der Kanton \nSchaffhausen im Vergleich zu anderen Kantonen über weniger Strassenkilometer mit einer \nTempobeschränkung von 80 km/h. Eine zusätzliche semistationäre Geschwindigkeits-\nmessanlage verhilft dementsprechend zu mehr Verkehrssicherheit für Bürgerinnen und \nBürger. \nPersonelle Auswirkungen \nZusätzlicher Personalaufwand (1 Stelle bei der Ordnungsbus-\nsenzentrale) für die Verarbeitung der festgestellten Verstösse. \n\nZuwachs Abbau \n1 0 \n\n \n\n\n\nA36 \n\n \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme sind keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen nötig. \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -270'000 -270'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-052 Polizei und Verkehrssicherheit  \n\nErhöhung des Stundenkontingents in der Leistungsvereinbarung \n«mobile Schwerverkehrskontrollen» mit dem Bundesamt für Strassen \n(ASTRA) \n\nAF-Nr. \n28-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nErhöhung des in der Leistungsvereinbarung mit dem Bund (ASTRA) vereinbarten Stun-\ndenkontingents um 3'500 Stunden (ca. 300 Stellenprozente) bei den «mobilen Schwerver-\nkehrskontrollen» mit entsprechender finanzieller Abgeltung und einhergehender Steige-\nrung der Depositeneinnahmen. \nAuswirkungen \nGeplante Verlagerung des Personal- und Sachaufwandes der 300 Stellenprozente zum \nBund hin. \nErhöhung des Kontrolldrucks beim Schwerverkehr (ausserhalb des Kontrollbereiches des \nSchwerverkehrskontrollzentrum [SVKZ] mit entsprechend mehr Delikten gegen das Stras-\nsenverkehrsrecht und den daraus resultierenden Bussendepositen (inkl. Ertrag aus Mass-\nnahme R-051), welche aber nicht in der Massnahme ausgewiesen werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine direkte personelle Auswirkung, sondern Verlagerung des \nArbeitsfeldes in die «mobile Schwerverkehrskontrolle» bzw. Fi-\nnanzierung durch den Bund. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) \nbzw. der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Schaffhauser Polizei bzw. dem \nKanton Schaffhausen. \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -169'465 -169'465 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA37 \n\n \n\nR-053 Polizei und Verkehrssicherheit \nErhöhung der Strassenverkehrsdepositen Schwerverkehrskontroll-\nzentrum (SVKZ) \n\nAF-Nr. \n28-6 \n\nBeschreibung der Massnahme \nIn den kommenden Jahren wird eine Zunahme bei den Depositen im Schwerverkehr prog-\nnostiziert; diese kann effektiv als Entlastung des Staatshaushaltes ausgewiesen werden. \nHierbei wird zu prüfen sein, ob inskünftig ein Anteil in Höhe von 80 % der Depositen bei \nWiderhandlungen gegen das Strassenverkehrsrecht – insbesondere Schwerverkehr – der \nSchaffhauser Polizei zugerechnet wird [analog dem Grenzwachtkorps (GWK)]. Da der \ngrösste Anteil des Aufwandes bei der Fallbearbeitung bei der Schaffhauser Polizei liegt, ist \neine solche Abschöpfung durchaus gerechtfertigt. \nAuswirkungen \nIm Bereich Strassenverkehrswiderhandlungen – insbesondere im Sektor Schwerverkehr – \nsind die Aufwendungen der Schaffhauser Polizei mit der Beweiserhebung (u. a. Befragung \nSache/Person), Dokumentation des Sachverhaltes und Einzug der Depositen in Bezug auf \ndas Verfahren nahezu abschliessend. Die dabei anfallenden Kosten werden in das Straf-\nverfahren einbezogen, die ausgewiesenen Aufwendungen jedoch nicht an die Polizei zu-\nrückerstattet. Die Abschöpfung einer Einzugsprovision durch die Schaffhauser Polizei be-\nwirkt zwar lediglich eine Verlagerung des Ertrags. Durch die Intensivierung der Schwerver-\nkehrskontrollen im SVKZ stieg und steigt der Ertrag aus diesen Kontrollen in den vergan-\ngenen Jahren aber namhaft an. \nErgänzend ist auch eine Optimierung der Gebührenbemessung im Strafverfahren unter \nBerücksichtigung des Aufwandes und der wirtschaftlichen Verhältnisse der kostenpflichti-\ngen Person denkbar (unterliegt jedoch den Regelungen gemäss Art. 89 des Justizgeset-\nzes). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \n2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -200'000 -200'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-054 Polizei und Verkehrssicherheit  \n\nVerrechnung der Polizeieinsätze bei Grossveranstaltungen \nAF-Nr. \n28-7 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVerrechnung der Einsätze bei Sportanlässen und anderen Veranstaltungen (Grossveran-\nstaltungen) bei einem Personalaufwand von 6 oder mehr Polizisten gemäss Art. 26 Poli-\nzeigesetz (PolG) unter Berücksichtigung des überwiegenden öffentlichen Interesses. \nAuswirkungen \nZum jetzigen Zeitpunkt kann die Schaffhauser Polizei ihre Einsätze bei Grossveranstaltun-\ngen noch nicht verrechnen. Abhängig vom Fanverhalten der jeweiligen Gegner bei Sport-\nveranstaltungen sowie dem Publikumszulauf bei geplanten Grossveranstaltungen können \ndie Erträge variieren, daher wird vorerst ein Pauschalwert von Fr. 50'000.– angenommen. \n\n\n\nA38 \n\n \n\nFussball: FC Schaffhausen: Fr. 88'080.– (2012) bzw. Fr. 24'240.– (2013). \n \nWeitere Veranstaltungen/Anlässe, bei welchen der Polizeieinsatz verrechnet werden könn-\nte (nicht abschliessend): \nHandball \nHerbstmesse \nTortour/Tour de Suisse/Triathlon \n1. August Stein am Rhein \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nPolizeiverordnung (PolV) damit Kosten gemäss Art. 26 des Polizeigesetzes auferlegt wer-\nden können. \nEntsprechende Anpassungen wurden vom Regierungsrat in der Polizeiverordnung (PolV) \nper 1. Juli 2014 vorgenommen und sind am 1. Juli 2014 in Kraft getreten. Gemäss § 33a \nPolV kann die Schaffhauser Polizei somit Kostenersatz verlangen, wenn durch private \nGrossveranstaltungen ausserordentliche Polizeieinsätze gemäss Art. 26 des Polizeigeset-\nzes (PolG) notwendig werden. Dabei sind die ersten 12 Mann-Stunden inklusive Sachauf-\nwand kostenlos, aber für jede weitere volle Stunde richtet sich der Kostentarif für Perso-\nnen- und Sachaufwand nach § 34 PolV (z. B. Fr. 120.– pro Mitarbeiter und Stunde). \n \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-055 Polizei und Verkehrssicherheit  \n\nGebühreneinzug ausserhalb des Verwaltungsverfahrens \nAF-Nr. \n28-14 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAufwandsentschädigung für Zustellungen/Zuführungen, welche für die Betreibungsämter \nund das Migrationsamt erledigt werden. \nAuswirkungen \nDie Zustellung von Gerichtsurkunden gemäss Art. 85 Strafprozessordnung (2013: 402 Auf-\nträge) wird mit Berufung auf die kostenlose Rechtshilfe bis dato nicht verrechnet. Die Zu-\nstellungen von Zahlungsbefehlen (2013: 274) und Zuführungen an das Betreibungsamt \n(2013: 211) werden hingegen mit kleinen Pauschalen pro Auftrag abgegolten, die in kei-\nnem Verhältnis zum effektiven Aufwand stehen (Zahlungsbefehl Fr. 30.–/Zuführung Be-\ntreibungsamt Fr. 40.–). Aus Effizienzgründen ist generell die kostendeckende Abgeltung in \nForm einer Pauschalentschädigung anzustreben (z. Zt. werden alle Aufträge separat in \nRechnung gestellt). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine direkte personelle Auswirkung. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme sind keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen nötig, bzw. die \n\n\n\nA39 \n\n \n\nUmsetzung ist bereits angelaufen. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-60'000 -60'000 -60'000 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-056 Polizei und Verkehrssicherheit  \n\nOptimierte Bewirtschaftung der Fahrzeugflotte  \nAF-Nr. \n28-17 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer Beschaffungsplan von Fahrzeugen wird hinsichtlich Anzahl der Fahrzeuge sowie de-\nren Nutzungsdauer überarbeitet. Insbesondere bei wenig genutzten Fahrzeugen wie z. B. \nMotorräder, wird sich die Nutzungsdauer erheblich verlängern. Durch die Integration der \nehemaligen Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee (B+A) in die Schaffhauser Polizei \nkönnen zukünftig erfreuliche Synergiegewinne bei Personentransportfahrzeugen realisiert \nwerden. \nAuswirkungen \n Reduktion der Fahrzeugflotte bei den Personentransportfahrzeugen durch Synergie-\n\ngewinn. \n Verlängerung der Nutzungsdauer durch Erhöhung der Kilometerleistung bis zum Er-\n\nsatz eines Motorrades sowie Reduktion der Motorradflotte. \n Eine optimierte Bewirtschaftung der Fahrzeugflotte der SH Polizei wirkt sich kosten-\n\nsenkend auf die Treibstoffkosten und die Versicherungsprämien aus. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme sind keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen nötig. \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -81'000 -81'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA40 \n\n \n\nR-057 Verteidigung \nAusweitung der Besoldungsrückvergütung gemäss Erwerbsersatzord-\nnung \n\nAF-Nr. \n29-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie schweizerische Erwerbsersatzordnung (EO) kompensiert den Verdienstausfall von Mi-\nlitär-, Zivilschutz- oder Zivildienst leistenden Personen sowie berufstätiger Frauen beim \nMutterschaftsurlaub. Diese Massnahme sieht eine Ausweitung der Besoldungsrückvergü-\ntung – Abrechnung Militär und Zivilschutzdienst (Kreiskommandant) über Erwerbsersatz-\nordnung (EO) (max. 60 Tage) – vor. \nAuswirkungen \nErhöhung Ertrag zugunsten der Staatskasse (max. Fr. 245.– / Tag). \nDurch Neubesetzungen beim Bevölkerungsschutz und Armee (B+A) – unter anderem \nKreiskommandant – können mehr Diensttage über die EO abgerechnet werden. \nAusgewiesen wird in der Entlastung die Differenz zwischen bisherigem und zukünftigem \nErtrag gemäss Budgetposition 436.0000. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2014 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-058 Verteidigung \n\nBeteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten «Polyalert» \nAF-Nr. \n29-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nGemäss Bundesratsbeschluss vom 25. März 2009 muss das neue System für die Alarmie-\nrung der Bevölkerung auf Bundes- und Kantonsnetzen (Netze der Armee und Sicherheits-\nnetz Funk der Schweiz, POLYCOM) so realisiert werden, dass eindeutig zwischen priva-\ntem Betrieb und demjenigen für die Bedürfnisse des Bundes unterschieden werden kann. \nGleichzeitig sind alternative oder redundante Übertragungsvektoren für die Alarmierung via \nRadio-Systeme RDS oder mit kommerziellen Mobiltelefon-Netzen sicherzustellen. Diese \nhochsicheren Systeme und Netze gewährleisten, dass auch bei einem Ausfall von einzel-\nnen Systemelementen die Alarmierung garantiert ist. \n \nDie Kantone sorgen für die Alarmierungsplanung und stellen die technischen Systeme zur \nWarnung der Behörden und zur Alarmierung der Bevölkerung nach den Vorgaben des \nBundes bereit (Verordnung über die Warnung und Alarmierung, Alarmierungsverordnung, \nSR 520.12). Durch periodische Kontrollen stellen sie die Betriebsbereitschaft der Systeme \nsicher. \n \nDiese Massnahme sieht die Beteiligung der Gemeinden an den Betriebskosten «Polyalert» \nvor. Die bisherigen Sirenen werden durch eine neue Anlagengeneration abgelöst. Die Sys-\ntemarchitektur sieht neu Redundanzen bei der Alarmauslösung vor (POLYCOM, Militär-\n\n\n\nA41 \n\n \n\nnetz, GSM/GPRS und RDS). Für die Wartung, Störungsbehebung, Support, Mutationen \nund Vernetzung der Standorte fallen Kosten in der Höhe von ca. Fr. 40'000.– an. Diese \nKosten sollen nun anteilsmässig auf die Gemeinden übertragen werden können. \nAuswirkungen \nSenkung des Sachaufwandes bei den Betriebskosten der Sirenen im Kantonsgebiet durch \nBeteiligung der Gemeinden zu ¾ der prognostizierten Kosten (Vorinvestition durch den \nKanton). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme ist die Schaffung einer entsprechenden Rechtgrundlage nötig – As-\npekt der Totalrevision Katastrophen- und Nothilfegesetz (KNG); dieses wird 2015 dem \nKantonsrat überwiesen. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 (Betriebsstart Polyalert) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nFr. 30'000.– \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n 30'000 30'000 30'000 \n\n \n \nR-059 Verteidigung \n\nMietzinsanpassung der Zeughausflächen für Nutzung durch Dritte \nAF-Nr. \n29-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVerrechnung marktorientierter Mietzinsen (Erhöhung) für die Nutzung von Flächen (Park-\nplätze/Lagerräume/Abstellflächen) im Zeughaus durch Dritte pro Kalenderjahr (p. a.). \n \nFür die Bestimmung des marktorientierten bzw. ortsüblichen Mietzinses eines Parkplatzes \nsind nebst der Lage (Zentrum, Peripherie, Agglomeration, ländliche Gebiete) und der örtli-\nchen Finanzkraft bzw. den Lebenshaltungskosten auch die Beschaffenheit des Parkfeldes \n(mit oder ohne Überdeckung) sowie dessen Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Entspre-\nchende Vergleichswerte aus Schaffhausen zeigen, dass für einen Parkplatz im Freien in \nZentrumsnähe Fr. 60.– bis Fr. 70.– pro Monat, in der Peripherie (Breite/hinteres Mühlental) \nFr. 50.– bis Fr. 60.– und in den weiter vom Zentrum entfernten Gebieten Fr. 40.– bis Fr. \n50.– verlangt werden. Somit ist davon auszugehen, dass der marktorientierte Mietzins ei-\nnes Parkfeldes innerhalb des Zeughausareals bei ca. Fr. 40.– pro Platz und Monat liegen \nwürde. Dabei ist eine Reduktion wegen des z. Zt. noch gebührenfreien und ausserhalb lie-\ngenden Zeughausparkplatzes bereits berücksichtigt (geplante Tagesgebühr von Fr. 5.–). \nBei einer konsequenten Anwendung des möglichen Mietzinses könnte somit bei der vor-\nhandenen Parkfläche für 50 Personenwagen ein Jahreserlös von insgesamt Fr. 24'000.– \nerwirtschaftet werden. \n \nBei tageweiser Nutzung des Zeughausinnenhofs – was eher den derzeitigen Bedürfnissen \nmöglicher Nutzer entspricht – ist allenfalls eine Pauschale analog der Gebührenverord-\nnung der Stadt Schaffhausen anzustreben. Bei einer realistischen Gebühr von Fr. 2.– pro \nQuadrat- bzw. Laufmeter und Tag ergibt dies somit bei einer dafür nutzbaren Fläche von \n650 Quadratmeter einen Tagespreis von Fr. 1'300.–. \n \n\n\n\nA42 \n\n \n\nBezüglich der möglichen Mietzinsen für unbeheizte Lagerflächen (Innenräume) in Schaff-\nhausen ist erkennbar, dass sich die Mieten dafür in der Agglomeration Schaffhausen zwi-\nschen Fr. 80.– und Fr. 100.– pro Quadratmeter und Jahr bewegen. Im Zentrum hingegen \nliegen die Mieten mit einer Spreizung von Fr. 120.– bis Fr. 220.– pro Quadratmeter und \nJahr deutlich höher. In Bezug auf die Lagerflächen in den unbeheizten Räumlichkeiten des \nZeughauses wäre schon bei einem Preis von Fr. 80.– pro Quadratmeter und einer ver-\nmietbaren Fläche von ca. 1'336 Quadratmeter ein Jahresertrag von Fr. 106'880.– realisier-\nbar. Der Anteil der beheizten und somit teurer vermietbarer Lagerfläche ist im Zeughaus \nminim (ca. 46 Quadratmeter). Als Ansatz dafür könnte ein Mietzins von Fr. 140.– pro \nQuadratmeter und Jahr angenommen werden. Dies würde zusätzlich noch Fr. 6'440.– \nMieteinnahmen pro Jahr ergeben. \n \nAufgrund der vorangegangenen Erläuterungen ist erkennbar, dass auch bei einer Anpas-\nsung der derzeitig massiv zu tiefen Mietzinsen um den Faktor 3 die finanziellen Möglichkei-\nten noch bei weitem nicht völlig ausgeschöpft sind und die vorgeschlagenen Mieten somit \nimmer noch deutlich unter dem ortsüblichen Marktwert liegen. \n \nMieten p. a. (Faktor 3 der bisherigen Mieten): \nMuseum Zeughaus: Fr. 24'000.– p. a. für 1'273 Quadratmeter Lager- bzw. Raumfläche \nZollverwaltung: Fr. 1'500.– p. a. für 32 Quadratmeter Lagerfläche \nKlinik Belair: Fr. 2'700.– p. a. für Parkplatznutzung \nHerbstmesse: Fr. 2'400.– p. a. für Platznutzung \nFC Schaffhausen: Fr. 1'500.– p. a. für Parkplatznutzung \nSchaffhauser Tourismus: Fr. 2'400.– p. a. für 77 Quadratmeter Lagerfläche \nZirkus Knie: Fr. 1'500.– p. a. für Platznutzung \nAuswirkungen \nAnpassung Mietverträge bzw. Neuverhandlungen, da Änderungskündigung gemäss OR \n271a Abs. 1 lit. b nicht erlaubt ist. \nMieteinnahmen 2013: Fr. 12'000.– p. a. \ngeplante Mieteinnahmen: Fr. 36'000.– p. a. \nAusgewiesen wird in der Entlastung die Differenz zwischen bisherigem und zukünftigem \nErtrag gemäss Budgetposition 427.0000 \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nFür diese Massnahme sind keine Änderungen in den Rechtsgrundlagen nötig, jedoch \nmüssen die Mietverträge angepasst werden. \n\nZeitliche Umsetzung \nab 2015 (gesetzliche Mindestfrist bei Geschäftsräumen 6 Monate) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-12'000 -18'000 -24'000 -24'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA43 \n\n \n\nR-060 Verteidigung \nReduktion Stellenkontingent Abteilung Bevölkerungsschutz und Ar-\nmee \n\nAF-Nr. \n29-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nReduktion Stellenkontingent Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee (B+A) gemäss \nStellenplan 2014 von 16.8 auf 15.8 Stellen. \nAuswirkungen \nIn den vergangenen Jahren wurden im B+A insgesamt 4.2 Stellen abgebaut (gemäss Stel-\nlenplan). Der hier ausgewiesene Abbau von 1 Stelle ist bereits geplant (ESH3 Nr. 70 im \nBudget 2014 enthalten). \nPersonelle Auswirkungen \nAufgrund der Integration der Abteilung B+A in die Schaffhauser \nPolizei und der nun folgenden Reorganisation kann die davon \nbetroffene Funktion/Stelle noch nicht bestimmt werden. Stellen-\nabbau erfolgt über die natürliche Fluktuation. \n\nZuwachs Abbau \n0 1 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine.  \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -80'000 -80'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-061 Verteidigung \n\nReduktion Unterhalt Zeughaus/Oberwiesen \nAF-Nr. \n29-5 \n\nBeschreibung der Massnahme \nKürzung beim Unterhalt des Zeughauses/Oberwiesen auf das notwendige Minimum, ins-\nbesondere im Hinblick auf einen Ersatzstandort. \nAuswirkungen \nEin Ersatzstandort ist in Evaluation. Die Zukunft des Zeughauses – Standort Breite Schaff-\nhausen – ist ungewiss, entsprechend erfolgen Unterhaltsarbeiten nur bei absoluter Not-\nwendigkeit. Bei einem Verkauf, welcher Grundlage für die Realisation eines neuen Stand-\norts ist, ist die Gebäudesubstanz mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr von grosser \nBedeutung (Nutzungsänderung). Zudem wird der mutmassliche Unterhalt am neuen \nStandort über Jahre ebenfalls nicht mehr das entsprechende Volumen erreichen. \nAusgewiesen wird in der Entlastung die Differenz zwischen bisherigem (2012/2013) und \nzukünftigem Aufwand «Unterhalt Gebäude und Anlagen» in der Budgetposition 314.3000. \n \nEbenfalls zurückgestellt bzw. eingestellt wurden nachfolgende Unterhaltsaufwendungen in \nOberwiesen gemäss Finanzposition 2557.314.3004 (Fr. 365'000.–): \nHeizung/Wärmeverbund (Fr. 180'000.–) \nZwischenboden Gemeinschaftshalle (Fr. 125'000.–) \n \nAnteile davon sind bereits als Planungskredit für die Evaluation eines geeigneten alternati-\nven Standorts der Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee ausgeschieden worden (RRB \n10/162 vom 25. März 2014). \n\n\n\nA44 \n\n \n\nNoch nicht berücksichtig sind zudem die möglichen Erlöse aus dem Verkauf des Zeug-\nhausareals und des Areals Oberwiesen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine.  \nZeitliche Umsetzung \nab 2014 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-062 Verteidigung \n\nGebührenpflicht für Verwaltungshandlungen im Zivilschutzbereich \nAF-Nr. \n29-6 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVerwaltungshandlungen, die ihren Grund in einem nicht ordnungsgemässen Verhalten des \nAdressaten im Bereich Zivilschutz/Schutzbauten haben, können bis zum jetzigen Zeitpunkt \nnicht verrechnet werden, bzw. es fehlen dazu die entsprechenden kantonalen Rechts-\ngrundlagen bzw. Ausführungsbestimmungen. Durch die zurzeit laufende Totalrevision der \nkantonalen Gesetzesgrundlagen im Bereich Bevölkerungsschutz bzw. Zivilschutz besteht \nnun die Möglichkeit die nachfolgend vorgeschlagenen Aspekte – gemäss dem Verursa-\ncherprinzip – mit einzubeziehen. \n \nMöglichkeit 1: \nGemäss Art. 68 Abs. 5 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivil-\nschutz (BZG, SR 520.1) kann die zuständige kantonale Behörde bei geringfügigen Wider-\nhandlungen gegen das entsprechende Gesetz Verwarnungen aussprechen. Daraus könn-\nte allenfalls ein Stufenprinzip abgeleitet werden, wonach bei der ersten geringfügigen Wi-\nderhandlung eine gebührenpflichtige Verfügung (Fr. 100.–) ergeht. Bei einer zweiten ge-\nringfügigen oder einer qualifizierten Widerhandlung – ergänzend zur entsprechenden An-\nzeige an die Strafverfolgungsbehörde – könnte für die Vorabklärungen des B+A in die Ver-\nfahrenskosten (Fr. 200.–) eine Gebühr einberechnet werden. \nIm neuen kantonalen Bevölkerungsschutzgesetz (BevSG) ist daher folgende Bestimmung \nvorgesehen: \n \n«Der Regierungsrat setzt die Gebührenansätze der Einsätze zugunsten der Gemeinschaft \nsowie der Bearbeitung von Strafverfahren bei Widerhandlungen gegen das vorliegende \nGesetz und das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und des-\nsen Ausführungserlasse fest.» \n \nDie daraus folgenden Ausführungsbestimmungen – insbesondere im Zusammenhang mit \nden Gebührenansätzen – können nach der Gesetzgebungsphase angegangen werden. \nGrundsätzlich ist aber aufgrund herrschender Rechtsauffassung und Übung – insbesonde-\nre im Bereich des Verwaltungsrechtspflegegesetzes in Verbindung mit der Verwaltungsge-\nbührenverordnung – sehr wahrscheinlich, dass Verfügungen im zur Diskussion stehenden \nSegment gebührenpflichtig werden. \n \n\n\n\nA45 \n\n \n\nMöglichkeit 2: \nZur Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft und der Werterhaltung der Schutz-\nräume werden diese Infrastrukturen periodisch geprüft (periodische Schutzraumkontrolle \n[PSK] gemäss Bund). Weiter obliegt gemäss Art. 48a der Unterhalt der Schutzräume dem \nEigentümer, somit auch die Wartungspflicht. Die Kantone tragen die Gesamtverantwortung \nfür diese PSK. Werden bei einer ordentlichen Kontrolle kritische Mängel festgestellt, ist ei-\nne Nachkontrolle zwingend notwendig. Wurden leichte Mängel gemäss der letzten PSK \nnicht behoben, wird ebenfalls eine Nachkontrolle gefordert. Die Aufwendungen für diese \nNachkontrollen sollen ebenfalls – nach dem Verursacherprinzip – kostenpflichtig werden \n(Fr. 150.– je Kontrolle). \n \nDiese Möglichkeiten werden bereits von mehreren Kantonen entsprechend angewandt. \nAuswirkungen \nDurch eine konsequente Anwendung des entsprechenden Gebühreneinzugs können die \nEinhaltung von Anordnungen bzw. Verantwortlichkeiten besser durchgesetzt und als an-\ngenehmer Nebeneffekt die Erträge erhöht werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung bzw. Neuschaffung der entsprechenden Rechtsgrundlagen. \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -9'000 -9'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-063 Leistungen an Pensionierte \n\nReduktion der Übergangsrenten \nAF-Nr. \n\n30 \nBeschreibung der Massnahme \nDer Kanton SH bezahlt seinen vorzeitig in Pension tretenden Mitarbeitenden (d. h. frühes-\ntens ab Alter 60 bis 64 bzw. 65 Jahre) eine sogenannte Übergangsrente, welche der mini-\nmalen AHV-Altersrente, aktuell Fr. 14'040.– für ein Vollpensum, entspricht. Diese Praxis \nwird bei vielen öffentlichen Arbeitgebern angewendet. Eine Umfrage hat ergeben, dass \nvon 29 antwortenden Arbeitgebern 24 Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung als Ersatz \nfür die ausstehende AHV-Altersrente erbringen.  \n \nDer Kanton Schaffhausen hat im Quervergleich mit vielen anderen Kantonen eine modera-\nte und einfach administrierbare Lösung, an welcher zumindest in den nächsten Jahren \nteilweise festgehalten werden soll. Doch sollen im Rahmen des Entlastungsprogramms die \nLeistungen um rund einen Viertel gekürzt werden. Damit werden nach Schätzung mittel-\nfristig rund Fr. 340'000.– eingespart werden können. Erfolgt keine Beitragskürzung an die \nSpitäler, so müsste die Übergangsrente nach Schätzung um rund einen Drittel gekürzt \nwerden, um das Entlastungsziel erreichen zu können. \nAuswirkungen \nEin wichtiges Argument, die Übergangsrente einzuführen, war die Einsparung von Lohn-\nkosten (vgl. Verwaltungsberichte 1996-2003).  \n\n\n\nA46 \n\n \n\nEin Abbau der bestehenden Lösung bewirkt mittelfristig, dass Mitarbeitende zu einem spä-\nteren Zeitpunkt freiwillig in Rente gehen werden. Aufgrund der demografischen Entwick-\nlung macht es Sinn, die Weichen für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben zu stellen. \nBei einem Leistungsabbau ohne Übergangslösung könnte es kurzfristig zu überdurch-\nschnittlich vielen Abgängen kommen, was zu Personalengpässen (z. B. bei Lehrpersonen) \nführen könnte. \nEs können nur die neuen Übergangsrenten mit einem tieferen Ansatz berechnet werden. \nDie bereits laufenden Übergangsrenten sind nicht veränderbar. \n \nDie in der Verwaltungsrechnung 2013 für die Übergangsrente eingesetzten Mittel betragen \nrund Fr. 820'000.– (Volksschule nur Kantonsanteil berechnet, d. h. 41 %) oder 1.3 Mio. \nFranken inklusive selbständige Anstalten. Bei einer Reduktion der Übergangsrente sollten \ndie entsprechenden Mittel wenn möglich für andere Personalmassnahmen, welche die \nMitarbeiterbindung in den Fokus stellen, eingesetzt werden können. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nBei einer Änderung der Beiträge muss das Übergangsrentendekret (SHR 180.130) abge-\nlöst und durch eine Verordnung ersetzt werden. Die Regelungskompetenz wurde mit der \nRevision des Personalrechts an den Regierungsrat delegiert. Da sich seit Einführung des \nneuen Personalrechts per 1. Januar 2005 bezüglich Übergangsrente inhaltlich nichts ver-\nändert hat, ist aufgrund der Übergangsbestimmungen noch immer das Dekret in Kraft. Än-\nderungen sind aber auf Verordnungsstufe möglich, bzw. im Rahmen einer Änderung wür-\nde das Dekret durch eine Verordnung abgelöst werden. Eine komplette Abschaffung der \nÜbergangsrente würde hingegen eine Änderung von Art. 39 Abs. 2 des Personalgesetzes \nerfordern. \nZeitliche Umsetzung \nBeginn frühestens ab 2017; ein Vorlauf ist auch gegenüber den Mitarbeitenden erforder-\nlich. Die Abbauphase aus dem Entlastungsprogramm 2014 sollte gross mehrheitlich um-\ngesetzt sein. Im Durchschnitt beziehen die Mitarbeitenden ca. 2 Jahre eine Übergangsren-\nte, das heisst sie gehen durchschnittlich 2 Jahre vor der ordentlichen Pensionierung in \nRente. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nBei den Volksschulen tragen die Gemeinden 59 % der Kosten; sie würden somit bei einer \nSenkung der Übergangsrente entlastet. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n(inkl. selbständige Anstal-\nten Spitäler, Sonderschu-\nlen) \n\n0 0 -170'000.– \nnur neu in \n\nPension ge-\nhende Per-\n\nsonen \n\n-340'000.– \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden 0 0 -30'000.– -60'000.– \n\n \n \nR-064 Rechtsprechung \n\nEinsetzen zusätzlicher Sachbearbeiter bei der Verkehrsabteilung \nAF-Nr. \n31-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Geschäftslast in der Verkehrsabteilung der Staatsanwaltschaft ist von Jahr zu Jahr ge-\nstiegen, und es kann davon ausgegangen werden, dass sie auch in Zukunft erheblich an-\nsteigen wird (z. B. waren im 1. Quartal 2014 2'319 Neueingänge im Vergleich zu \n1'145 Neueingängen im 1. Quartal 2013 zu verzeichnen, was eine Verdoppelung der Ein-\n\n\n\nA47 \n\n \n\ngänge innert Jahresfrist bedeutet). Mit dieser markanten Steigerung der Straffälle steigt \nauch die Anzahl der von der Verkehrsabteilung der Staatsanwaltschaft zu behandelnden \nAdministrativmassnahmen erheblich an. \n \nDie Gründe für diese Entwicklung sind mannigfaltig, unter anderem: \n- Personalaufstockung im Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ) von 8 auf 19 Mitar-\n\nbeitende im Sinne der Verkehrssicherheit (insbesondere Kontrolle von ausländischem \nTransitschwerverkehr) mit einhergehender Intensivierung der (teilweise mobilen) \nSchwerverkehrskontrollen. Die Anzahl der Verzeigungen an die Verkehrsabteilung der \nStaatsanwaltschaft erhöhte sich dadurch von 307 im Jahr 2007 auf 1'768 im Jahr 2013. \nZusätzlich wird noch 2014 im SVKZ ein Bremsprüfstand in Betrieb genommen.  \n\n- Anschaffung einer semistationären Verkehrsüberwachungsanlage durch die Schaffhau-\nser Polizei Ende 2011, welche einen sehr guten Dienst im Sinne der Verkehrssicherheit \nleistet und dabei zusätzlich eine Vielzahl von Verzeigungen an die Verkehrsabteilung \nder Staatsanwaltschaft generiert. 2014 wird zudem eine zweite semistationäre Anlage \nangeschafft, mit der Möglichkeit, den Verkehr in beide Richtungen zu messen. \n\n- Markant angestiegene Zahl der Verzeigungen im SVG-Bereich durch die Grenzwache. \n- Massnahmenpaket «Via Sicura», welches ebenfalls zu einem Anstieg der Straf- und \n\nAdministrativverfahren geführt hat und – in erhöhtem Masse – noch führen wird. \n \nDurch eine Pensenaufstockung von 120 % in der Verkehrsabteilung ab 1. Januar 2015 \nwird es möglich sein, diese zusätzlichen Fälle angemessen zeitnah und gesetzeskonform \nzu erledigen. Ohne diese Massnahme wird dies nicht möglich sein. Die Mitarbeitenden der \nVerkehrsabteilung der Staatsanwaltschaft haben ihre Belastungsgrenze erreicht bzw. \nüberschritten. Eine angemessen intensive Fallbearbeitung und das Nichteintreten der Ver-\njährung in gewissen Fällen können nicht mehr garantiert werden. \nAuswirkungen \nMit den zusätzlichen 120 Stellenprozenten können jährlich ca. 600 Fälle mehr erledigt \nwerden, was bei einer Minimalgebühr für einen Entscheid von Fr. 250.– zusätzliche Ge-\nbühren von ca. Fr. 150'000.– und zusätzliche Einnahmen aus Geldstrafen und Bussen von \nebenfalls ca. Fr. 150'000.– ergibt. Mithin kann – abzüglich der zusätzlichen Lohn- und \nLohnnebenkosten von ca. Fr. 122'000.– – ab dem Jahr 2016 mit einer jährlichen Netto-\nErtragszunahme von ca. Fr. 178'000.– gerechnet werden (für das Jahr 2015 lediglich \nFr. 122'400.–, weil die neue Sachbearbeiterstelle am 1. Januar 2015 noch nicht besetzt \nsein wird). \nPersonelle Auswirkungen \nAnstellung eines neuen Mitarbeitenden im 100-%-Pensum und \nAufstockung des Arbeitspensums einer bestehenden Sachbear-\nbeiterstelle um 20 %. \n\nZuwachs Abbau \n1.2 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nVollständige Umsetzung per 2016. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-122'400 -178'000 -178'000 -178'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n\n\n\nA48 \n\n \n\nR-065 Rechtsprechung \nVerminderung der stationären jugendstrafrechtlichen Massnahmen \ndurch Intensivierung der ambulanten Betreuung durch die Jugendan-\nwaltschaft \n\nAF-Nr. \n31-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nStationäre jugendstrafrechtliche Massnahmen sind sehr teuer und werden von Gesetzes \nwegen als ultima ratio eingesetzt. Interveniert werden soll frühzeitig und wenn möglich zu-\nerst mit einer ambulanten Schutzmassnahme, das heisst mit einer Aufsicht oder einer per-\nsönlichen Betreuung, die bei Scheitern in eine stationäre Massnahme umgewandelt wer-\nden kann. \nDie persönlichen Betreuungen werden in aller Regel von den Sozialarbeitenden der Abtei-\nlung Jugendanwaltschaft der Staatsanwaltschaft selbst vollzogen. Um eine stationäre \nMassnahme zu verhindern, müssen die Jugendlichen jedoch sehr intensiv und eng betreut \nwerden, was für die Sozialarbeitenden einen hohen zeitlichen Aufwand bedeutet. \nDiese intensive Arbeit kann aktuell mit einem Sozialarbeiterpensum von insgesamt 120 % \nnicht zufriedenstellend und zielführend sichergestellt werden. \nAuch einem systemischen Arbeitsansatz, das heisst eng mit den Eltern und anderen wich-\ntigen Bezugspersonen zusammenzuarbeiten, sie zu beraten und zu unterstützen, kann ak-\ntuell nicht oder nur unzureichend nachgegangen werden. \nDurch eine Aufstockung des Pensums einer bei der Abteilung Jugendanwaltschaft der \nStaatsanwaltschaft angestellten Sozialarbeiterin von heute 40 % auf neu 80 % kann eine \nsolche verstärkte, intensivere persönliche Betreuung von Jugendlichen erfolgen. \nAuswirkungen \nDurch die oben beschriebene Massnahme sollte es möglich sein, jährlich ca. 2 stationäre \nUnterbringungen von Jugendlichen zu vermeiden. Eine Unterbringung kostet erfahrungs-\ngemäss im Durchschnitt ca. Fr. 140'000.–, womit nach Abzug der höheren Lohn- und \nLohnnebenkosten von ca. Fr. 41'300.– eine Einsparung von ca. Fr. 238'700.– erzielt wer-\nden könnte. \nPersonelle Auswirkungen \nErhöhung des Pensums der Sozialarbeiterin bei der Jugendan-\nwaltschaft um 40 %. \n\nZuwachs Abbau \n0.4 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nPer 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-238'700 -238'700 -238'700 -238'700 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-066 Rechtsprechung \n\nSystematische Nachforderung von unentgeltlicher Rechtspflege und \namtlicher Verteidigung \n\nAF-Nr. \n31-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nSystematische Nachforderung der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege und amtlichen \nVerteidigung durch die Rechtspflegebehörden (insbesondere Kantonsgericht und Oberge-\nricht sowie Staatsanwaltschaft [amtl. Verteidigung]). \n\n\n\nA49 \n\n \n\nAuswirkungen \nEs wird längerfristig mit jährlichen Rückerstattungen von ca. Fr. 70'000.– gerechnet (ur-\nsprünglich nicht eingeforderte Gebühren; Honorare für unentgeltliche Vertretung und amtli-\nche Verteidigung).  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. (wird mit bisherigem Personal bewältigt) \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nUmsetzung seit Herbst 2013 im Gange.  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoaufwand \n(im Budget/Finanzplan \n2015-2018 bereits enthal-\nten) \n\n-70'000 -70'000 -70'000 -70'000  \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-067 Rechtsprechung \n\nEinsparung einer Stelle im Betreibungs- und Konkursamt \nAF-Nr. \n31-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nEinsparung einer Arbeitsstelle im Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \nAuswirkungen \nIm Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen können nach dem Austritt einer Sach-\nbearbeiterin Konkurse zwei Stellen zusammengelegt werden (Einsparung von je 50 Stel-\nlenprozenten in der Abteilung Schalter, Kasse und Rechnungswesen des Betreibungsamts \nsowie im Konkursamt).  \nPersonelle Auswirkungen \n1 Arbeitsstelle wird abgebaut \n\nZuwachs Abbau \n0 1 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nUmsetzung seit 1. Juni 2014.  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoaufwand \n(im Budget/Finanzplan \n2015-2018 noch nicht ent-\nhalten) \n\n-84'000 \n \n\n-84'000 \n \n\n-84'000 \n \n\n-84'000 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA50 \n\n \n\nR-068 Strafvollzug \nKündigung Leistungsvereinbarung «Bildung im Strafvollzug» \n\nAF-Nr. \n32 \n\nBeschreibung der Massnahme \nKündigung Leistungsvereinbarung zwischen Schweizerischem Arbeiterhilfswerk und dem \nKanton Schaffhausen, bzw. Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktorenkonferenz. \nAuswirkungen \nKeine, da die Bildung im Strafvollzug aus strukturellen und organisatorischen Gründen \nnicht durchgeführt werden kann. (Die Bildung im Strafvollzug wird gesamtschweizerisch \ndurchgeführt. Die Kantone bezahlen einen anteilmässigen Beitrag, unabhängig davon, ob \nsie diese in Anspruch nehmen.) \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nEine Umsetzung ist per 1. Januar 2016 möglich. Kündigung der Leistungsvereinbarung \nvom 8. April 2010 per 31. Dezember 2015 (Kündigungsfrist 31. Dezember 2014) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -40'000 -40'000 -40'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-069 \n \n\nLandwirtschaft \nReduktion Kantonsbeitrag Strukturverbesserungen \n\nAF-Nr. \n34-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nGemäss Art. 87 ff. des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft LwG (SR 910.1) leistet \nder Bund Beiträge an Massnahmen zur Strukturverbesserung. Vorausgesetzt wird dabei \ndie Leistung eines angemessenen Beitrages des Kantons (Art. 93 Abs. 3 LwG).  \n \nJe nach Massnahme leistet der Bund einen Beitrag von 24 bis 32 % an die beitragsberech-\ntigten Kosten – vorausgesetzt, der Kanton leistet den erforderlichen Beitrag von 90 % des \nBundesbeitrages (Art. 20 Abs. 1 lit. c der Verordnung über die Strukturverbesserungen in \nder Landwirtschaft, SVV, SR 913.1). \nKanton und Gemeinden leisten nach Art. 13 des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes \n(SHR 910.100) einen Beitrag an die Kosten von Struktur- bzw. Bodenverbesserungs-\nmassnahmen von bis zu 40 %, wenn sie vom Bund unterstützt werden. Nach § 8 der kan-\ntonalen Landwirtschaftsverordnung vom 12. Dezember 2000 beträgt der Ansatz für ge-\nmeinschaftliche Massnahmen maximal 30 %. Als Beitrag gilt die Summe der Kantons- und \nGemeindebeiträge an die beitragsberechtigten Kosten der Bodenverbesserungs-\nmassnahmen. Der Anteil der Gemeinde am gemeinsamen Beitrag von Kanton und Ge-\nmeinde beträgt nach § 10 der Landwirtschaftsverordnung einen Viertel des vom Kanton al-\nlein geleisteten Beitrages.  \nBisher hat der Kanton einen Beitrag von 24 % und die Gemeinde einen von 6 % an die \nbeitragsberechtigten Kosten geleistet. Neu soll der Gemeinde- und Kantonsbeitrag zu-\nsammen maximal 90 % des Bundesbeitrages betragen. Die Investitionshilfe reduziert sich \ndamit – gemessen an den beitragsberechtigten Kosten – um ca. 3.8 %. \n \n\n\n\nA51 \n\n \n\nAuswirkungen \nDie Investitionsrechnung wird pro Jahr um rund Fr. 48'000.– entlastet. (Konto \n4400.566.1000). Meliorationen werden in 20 Jahren abgeschrieben. Die Massnahme ent-\nlastet die Staatsrechnung im ersten Jahr also nur um Fr. 2'400.–; der Betrag kumuliert sich \njedoch in den Folgejahren, wenn die Investitionsrechnung jährlich um Fr. 48'000.– entlas-\ntet wird. 20 Jahre nach Umsetzung der Massnahme beträgt die jährliche Entlastung der \nStaatsrechnung Fr. 48'000.–. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nPer sofort möglich  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nMit dem Kantonsbeitrag reduziert sich auch der Gemeindebeitrag.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-2'400 -4'800 -7'200 -9'600 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n-600 -1'200 -1'800 -2'400 \n\n \n \nR-070 Landwirtschaft \n\nAnpassung der Gebühren, Beratungs- und Kontrolltarife \nAF-Nr. \n34-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDas Landwirtschaftsamt hat letztmals im Jahr 2010 eine generelle Anpassung der Gebüh-\nren sowie Beratungs- und Kontrolltarife vorgenommen. Im Rahmen von ESH3 wurden \npunktuell im Bereich des bäuerlichen Bodenrechts ab 2013 moderate Anpassungen reali-\nsiert. Im Rahmen von EP2014 wird eine generelle Überprüfung aller Einnahmen (Gebüh-\nren-, Beratungs- und Kontrolltarife) durchgeführt. Bei bisher gebührenfreien Leistungen \nwird die Einführung einer Gebühr geprüft. \nAuswirkungen \nPunktuell höhere Gebühren.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung des Reglements für Gebühren, Beratungs- und Kontrolltarife des Landwirt-\nschaftsamts. \nZeitliche Umsetzung \nVollständige Umsetzung bis 2016 (zum Teil bestehen vertragliche Verpflichtungen). \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-5'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\n\n\nA52 \n\n \n\n \nR-071 Landwirtschaft \n\nAufhebung der amtlichen Weinlesekontrolle und Online-Meldewesen \nAF-Nr. \n34-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Kontrolle bzw. Überwachung der Traubenlieferungen (d. h. Erfassung des Gewichts \nund der Zuckerwerte der einzelnen Traubenposten) fällt gemäss eidgenössischer Wein-\nverordnung in den Zuständigkeitsbereich der Kantone. Ebenso sind sie für den Vollzug \nund die Nachführung der Rebbaukataster verantwortlich. Gemäss kantonaler Weinverord-\nnung ist eine amtliche (systematische) Weinlesekontrolle durchzuführen und sind jährlich \nalle Flächenmutationen bis spätestens 31. Mai des Pflanzjahres zu melden.  \nDiese systematische amtliche Weinlesekontrolle wird abgeschafft und die bisherige Pa-\npiermeldung der Weinlese- und Rebbaukatasterdaten durch eine Online-Deklaration er-\nsetzt. Damit die gemäss Bundesverordnung geforderten Weinlesedaten und diesbezügli-\nchen Kontrollen gleichwohl gewährleistet sind, soll auf das Konzept der Eigenverantwor-\ntung der Branche gesetzt werden. \nAuswirkungen \nDurch die schrittweise Aufhebung der amtlichen Weinlesekontrolle entfällt die bisherige \namtliche Attestmeldung (Erntemeldung) und vor Ort die Kontrolle jeder Traubenlieferung. \nAufgrund der seit 2009 schrittweisen Einführung der Eigenkontrollpraxis konnten bisher \nkeine grundsätzlich negativen Auswirkungen auf die Weinqualität festgestellt werden. \nDurch die Einführung der elektronischen Übermittlung von Flächen- und Weinlesedaten \nwird die Administration deutlich vereinfacht. \nEine detaillierte Erntemeldung und eine fokussierte Kontrollpraxis sind indes weiterhin an-\ngezeigt und auch vom Bund gefordert. Für Hobby- und Kleinstproduzenten werden Hilfe-\nstellungen und Übergangslösungen angeboten werden müssen.  \nPersonelle Auswirkungen \nVon den heute rund 35 nebenamtlichen Weinlesekontrolleuren \nwerden künftig noch rund 5 als nebenamtliche Oberkontrolleure \nbenötigt. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nÄnderung der kantonalen Weinverordnung sowie der diesbezüglichen Weisungen des \nLandwirtschaftsamtes für die Flächenmeldungen und die Weinlesekontrolle. \nZeitliche Umsetzung \nVollständige Umsetzung bis 2017  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -10'000 -40'000 -40'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA53 \n\n \n\nR-072 Landwirtschaft \nErhöhung Gemeindebeiträge an Kanton aus Hundeabgaben \n\nAF-Nr. \n34-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nGemäss Art. 23 Abs. 5 Hundegesetz leisten die Gemeinden dem Kanton für die von ihm \nzu erfüllenden Aufgaben für jeden nicht von der Abgabe befreiten Hund einen Beitrag von \nhöchstens Fr. 50.– je Kalenderjahr. Der Regierungsrat legt die Beitragshöhe fest. Der Bei-\ntrag liegt aktuell bei Fr. 20.– pro Hund und Jahr (Fr. 83'000.–) und könnte erhöht werden \n(z. B. auf Fr. 30.– => Fr. 124'500.–). \nZu den vom Kanton im Zusammenhang mit dem Hundegesetz zu erfüllenden Aufgaben \ngehören neben der Präventionskampagne (durch Verein prevent a bite: Fr. 16'000.–) die \nbeim Veterinäramt angesiedelten Aufgaben – namentlich Tiermeldestelle, Haltebe-\nwilligungen für potenziell gefährliche Hunde (teilweise durch Gebühren gedeckt) sowie Ab-\nklärungen im Zusammenhang mit Meldungen von Hundebiss-Vorfällen und aggressiven \nHunden. Zudem wird der Beitrag des Kantons an das Tierheim Schaffhausen teilweise \ndurch die Einnahmen aus der Hundeabgabe alimentiert. \nAuswirkungen \nMehreinnahme für den Kanton (Fr. 41'500.–). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung § 8 Abs. 1 Hundeverordnung (SHR 455.201) \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nMehrausgaben für die Gemeinden in gleicher Höhe. Diese haben aber grundsätzlich die \nMöglichkeit, die Hundeabgaben im Rahmen von Art. 23 Abs. 1 Hundegesetz anzupassen \nund damit auf die Hundehalter abzuwälzen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-40'000 -40'000 -40'000 -40'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n40'000 40'000 40'000 40'000 \n\n \n \nR-073 Landwirtschaft \n\nZentralisierung amtstierärztlicher Aufgaben \nAF-Nr. \n34-5 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDiverse amtstierärztliche Kontrollen (insbesondere Fleischkontrolle, aber auch Tierarznei-\nmittel, Tiergesundheit, Tierverkehr, Milchhygiene) werden im Kanton Schaffhausen durch \nexterne Tierärzte (zum Teil ohne entsprechende Ausbildung) im Auftrag durchgeführt. Dies \nentspricht nicht den Bundesvorgaben. Diese Aufgaben müssten durch Amtstierärzte (ATA) \nmit einem minimalen Pensum von 30 % durchgeführt werden. Zudem stehen diese Tier-\närzte für keine anderen amtstierärztlichen Aufgaben zur Verfügung, was insbesondere in \nKrisensituationen (Seuchenfall) zu einem Problem wird. \n \nDieser unbefriedigenden und kostenintensiven Situation kann durch eine personelle Ver-\nstärkung des Veterinäramtes begegnet werden: Einerseits könnte ein Teil der Kontrollen \ndurch den Kantonstierarzt-Stellvertreter, der seine Praxistätigkeit nicht schwerpunktmässig \nim Kanton Schaffhausen hat, innerhalb seines Pensums durchgeführt werden (ca. \n15 Kontrollen à Fr. 500.–). Andererseits ergäbe sich durch die Anstellung eines zusätzli-\nchen, ausgebildeten Amtstierarztes zu (bundesrechtlich vorgeschrieben) 30 % die Mög-\n\n\n\nA54 \n\n \n\nlichkeit, Leistungen, die heute an externe Mitarbeitende im Auftrag vergeben werden, neu \nzu einem grossen Teil zentral zu erbringen und damit das vorhandene Synergie- resp. \nSparpotenzial besser zu nutzen. Voraussetzung für die Umsetzung dieser Massnahme ist \nallerdings die Möglichkeit, auf dem absolut ausgetrockneten Arbeitsmarkt für Amtstierärzte \neine geeignete Stellenbesetzung vornehmen zu können. \nAuswirkungen \nReduktion des Aufwandes für externe Mitarbeitende. In einer ersten Phase müsste ev. mit \nzusätzlichem Aufwand für die ATA-Ausbildung gerechnet werden. Spätestens ab 2016 \nkann mit einem Sparpotenzial gerechnet werden. Zu beachten ist, dass die durch den \nBund vorgegebene Kontrollfrequenz von 10 auf 4 Jahre intensiviert wurde, ein Teil der \nKontrollen nun aber auch durch nicht-tierärztliche Amtliche Fachassistenten (AFA) durch-\ngeführt werden kann. Die möglichen Einsparungen sind deshalb aufgrund der erhöhten \nKontrollfrequenz und nicht im Vergleich zu den Kosten des Vorjahres zu betrachten. \nPersonelle Auswirkungen \nNeu: Einstellung eines amtlichen Tierarztes zu 30 % \n\nZuwachs Abbau \n0.3 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2015  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -10'000 -10'000 -10'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-074 Industrie, Gewerbe, Handel \n\nGebührenerhöhung Arbeitsbewilligungen, Plangenehmigungen und \nArbeitszeitbewilligungen, Einführung Gebühren bei Verstössen gegen \ndas Schwarzarbeitsgesetz \n\nAF-Nr. \n36-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \n1. Gebührenerhöhung Arbeitsbewilligungen: Die Gebühren der Arbeitsbewilligungen für \n\nDrittstaaten sollen den Nachbarkantonen angeglichen werden.  \nAufenthaltsbewilligungen (B) neu Fr. 500.– anstatt Fr. 400.–, \nKurzaufenthaltsbewilligungen (L) neu Fr. 400.– anstatt Fr. 200.–, \n120 Tage-Bewilligungen neu Fr. 300.– anstatt Fr. 150.–. \nDie Gebühren müssen im Rahmen der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative \n2016 neu geprüft werden. \n\n \n2. Gebührenerhöhung Plangenehmigungen und Arbeitszeitbewilligungen, da die Ansätze \n\nzum grössten Teil nicht kostendeckend sind. Grundsätzliche Erhöhung des Stundenan-\nsatzes von Fr. 140.– auf Fr. 150.–. \nErhöhung der maximalen Gebühr für Plangenehmigungen von Fr. 1'000.– auf \nFr. 2'000.–, respektive von Fr. 500.– auf Fr. 1'000.– für Betriebsbewilligungen. \nArbeitszeitbewilligungen werden zukünftig nach Zeitaufwand verrechnet (aktueller Kos-\ntenrahmen Fr. 20.– bis max. Fr. 200.–). Neu bis 3 Stunden Fr. 150.–, bei einem Auf-\nwand von über 3 Stunden Fr. 300.–. \n\n \n\n\n\nA55 \n\n \n\n3. Im Bereich der Schwarzarbeit wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr eingeführt. \nDiese vergütet den Aufwand des Inspektors und wird mit Fr. 150.– pro Stunde und Fall \nverrechnet. Der fällige Betrag wird mit der Verfügung der Staatsanwaltschaft, des Sozi-\nalversicherungsamtes usw. eingefordert. \n\nAuswirkungen \nDie Gebührenerhöhungen bewirken eine Annäherung an das Kostendeckungsprinzip. \nPersonelle Auswirkungen \nIm Moment keine. Abhängig von der Umsetzung der Massenein-\nwanderungsinitiative muss im Bereich der Arbeitsbewilligung zu-\nsätzliches Personal eingestellt werden. Ziel ist es, die Kosten \nüber die Gebühreneinnahmen zu decken. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung § 11 der Verordnung zum Arbeitsgesetz und zum Bundesgesetz über die Un-\nfallversicherung (SHR 822.101) für Massnahme 2. \nZeitliche Umsetzung \n2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand in Franken \n\n-30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-075 Industrie, Gewerbe, Handel \n\nVerzicht auf vorgesehene Wiederaufnahme der Imagekampagne \nAF-Nr. \n36-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Imagekampagne wurde im Rechnungsjahr 2011 mit einem Budget von Fr. 300'000.–\nbetrieben. Zwischenzeitlich wurde diese sistiert, und die Aktivitäten wurden auf den Erhalt \ndes «Brands» reduziert. Es war aber stets vorgesehen, die Imagekampagne zu einem \nspäteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Entsprechend sollte diese gemäss Bud-\nget/Finanzplan 2014-2017 ab 2016 und gemäss Budget/Finanzplan 2015-2018 ab 2017 \nwieder aufgenommen werden. \nEntgegen dieser ursprünglichen Absicht soll auf die Imagekampagne jedoch künftig voll-\nständig verzichtet werden. \n\nAuswirkungen \nEinsparung von Fr. 250'000.–. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2015  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n \n \n \n\n\n\nA56 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-33'000 -33'000 -250'000 -250'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-076 Industrie, Gewerbe, Handel \n\nKonzentration im Bereich Ansiedlungen und Beschränkung auf passi-\nve Marktbearbeitung im Bereich Wohnortmarketing \n\nAF-Nr. \n36-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Wirtschaftsförderung verzichtet im Leistungsbereich «Wohnortmarketing» zukünftig auf \naktive Werbemassnahmen zum Anwerben von Zuzügern und auf die Durchführung der \nmeisten heutigen Events. Die Leistungen werden auf die passive Beantwortung von Anfra-\ngen und die Pflege bestehender Informationsmittel beschränkt. Die Erhaltung der Marke \n«Schaffhausen. Ein kleines Paradies» wird auf bescheidenstem Niveau weitergeführt. \n \nIm Leistungsbereich «Ansiedlungen» wird auf die aktive Marktbearbeitung im Schwellen-\nmarkt Russland verzichtet. Beibehalten werden die Aktivitäten in den Fokusmärkten USA, \nDeutschland und EU sowie in den neuen Weltmärkten China und Indien, wo sich mit den \nabgeschlossenen/anstehenden Freihandelsabkommen neue Chancen eröffnen. \nAuswirkungen \nEntlastung um Fr. 300'000.–. \n \nDer Leistungsbereich «Bestandespflege», d. h. die Betreuung und Unterstützung von an-\nsässigen Unternehmen, ist von den Massnahmen nicht betroffen; die Aktivitäten werden in \ndiesem Bereich verstärkt. Ebenso werden die Jungunternehmerförderung, die Tätigkeiten \nim Technologietransfer und die übrigen bisherigen Dienstleistungen beibehalten. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine auf Verwaltungs-/Staatsangestellte \n \nDienstleistungspartner Generis AG: Abbau von 1.5 Stellen \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n0 1.5 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nGestaffelt ab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-100ꞌ000 -200ꞌ000 -300ꞌ000 -300ꞌ000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-077 Grundbuchamt \n\nPartielle Erhöhung der Grundbuchgebühren \nAF-Nr. \n\nV-8 \nBeschreibung der Massnahme \nSämtliche, heute nicht kostendeckenden Gebührenpositionen werden auf ein kostende-\nckendes Niveau angehoben. \n\n\n\nA57 \n\n \n\nDas Grundbuchamt erhebt für seine Dienstleistungen Beurkundungs-, Eintragungs- und \nKanzleigebühren.  \nDie Gebühren für Handänderungen, Pfandrechtsbegründungen sowie für Kaufs- und \nRückkaufsrechte sind im Art. 136 EG ZGB (SHR 210.100) geregelt und je nach Wert des \nzu veräussernden Grundstückes oder Höhe der Pfandrechtsbegründung teilweise als Ge-\nmengsteuern ausgebildet.  \nFür die übrigen Gebührenpositionen des Grundbuchamtes hat der Regierungsrat die \nGrundbuchgebührenverordnung (GBVo, SHR 211.433) erlassen und dort einen Gebühren-\nrahmen vorgegeben.  \nDie geplante Massnahme betrifft ausschliesslich die in der Grundbuchgebührenverordnung \ngeregelten Gebühren. Diese sollen unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und \nÄquivalenzprinzips und unter Beachtung des in der Gebührenverordnung vorgesehenen \nGebührenmaximums auf ein möglichst kostendeckendes Niveau erhöht werden.  \nBeispiele für geplante Anpassungen sind:  \n– Beurkundung limitiertes Vorkaufsrecht: neu Fr. 200.– (max. gemäss GBVo anstelle von \n\nFr. 100.–) \n– Beurkundung Aufhebung oder Änderung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes: neu \n\nFr. 100.– (max. gemäss GBVo anstelle von Fr. 50.–) \n– Aufhebung von Stockwerkeigentum im Grundbuch: neu Fr. 500.– anstelle von Fr. 200.– \nAuswirkungen \nDie Kunden haben punktuell höhere Grundbuchgebühren zu entrichten. Der Nettoertrag \ndes Grundbuchamtes wird dadurch erhöht. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nÄnderung Dienstanweisung durch Dienststellenleiter Grundbuchamt.  \nDie Gebührenverordnung bleibt unverändert. \nZeitliche Umsetzung \nPer sofort möglich. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-150'000 -150'000 -150'000 -150'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-078 Amt für Geoinformation \n\nStellenabbau im Bereich Nachführung durch Effizienzsteigerung \nAF-Nr. \n\nV-9 \nBeschreibung der Massnahme \nDurch die Erneuerung der amtlichen Vermessung und die vollständige Digitalisierung und \nEntzerrung der Vermessungsapparate können Nachführungsarbeiten deutlich effizienter \ndurchgeführt werden. Der Projektabschluss der Erneuerungsarbeiten wird Mitte 2014 er-\nfolgen. Im Bereich Nachführung kann folglich eine Stelle abgebaut werden. Dies zusätzlich \nzum bereits bei ESH3 beschlossenen Stellenabbau, welcher auf November 2015 vorgese-\nhen ist.  \nAuswirkungen \nKeine, da Effizienzsteigerung. \n \n \n\n\n\nA58 \n\n \n\nPersonelle Auswirkungen \nMinus 100-% Pensum. \n\nZuwachs Abbau \n0 1 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-125'000 -125'000 -125'000 -125'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-079 Amt für Geoinformation \n\nStellenabbau im Bereich Kartografie, Geodaten und Pläne \nAF-Nr. \nV-10 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBisher wurde der kantonale Übersichtsplan von Hand nachgeführt. Daten der amtlichen \nVermessung und des Übersichtsplans wurden redundant gehalten und mit grossem Per-\nsonalaufwand abgeglichen und nachgeführt. Der Personalaufwand wird mittels Effizienz-\nsteigerungen reduziert. Zu diesen zählen ein amtsintern entwickeltes Verfahren, das eine \nweitgehend automatische Nachführung des Übersichtsplans unter Beibehaltung der sehr \nhohen Qualität ermöglicht, die per 1. Januar 2014 eingeführte Möglichkeit einer automati-\nsierten Datenabgabe über den GeoShop (www.gis.sh.ch) sowie der Abbau kartografischer \nDienstleistungen wie Ortspläne und kartografische Informationstafeln.  \nAuswirkungen \n– Verzicht auf kartografische Dienstleistungen (spezielle Ortspläne, Informationstafeln \n\nusw.) \n– Die Nachführung der Schulkarte des Kantons Schaffhausen muss das nächste Mal an \n\neinen externen Dienstleister vergeben werden. Die letzte Aktualisierung wird Mitte 2014 \nabgeschlossen sein.  \n\nPersonelle Auswirkungen \nMinus 100-%-Pensum \n\nZuwachs Abbau \n0 1 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \n2018 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 0 -145'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA59 \n\n \n\nR-080 Amt für Geoinformation \nZusammenarbeit mit Kanton Thurgau im Bereich Fixpunkt \n\nAF-Nr. \nV-11 \n\nBeschreibung der Massnahme \nNach dem Bezugsrahmenwechsel in der amtlichen Vermessung wird eine geringere Dich-\nte von übergeordneten Fixpunkten benötigt. Der Kanton Thurgau baut auf März 2015 in \ndiesem Bereich eine Stelle ab. Das Amt für Geoinformation übernimmt Arbeiten für den \nKanton Thurgau im Mandatsverhältnis. \nAuswirkungen \nEin Mitarbeiter des Amtes für Geoinformation wird zeitweise in Frauenfeld arbeiten. Dies \nerfordert sowohl vom Mitarbeiter selbst wie auch von der Dienststelle eine sehr hohe Fle-\nxibilität.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb März 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-45'000 -60'000 -60'000 -60'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-081 Amt für Geoinformation \n\nTeilweiser Verzicht auf externe Auftragnehmer im Bereich Nachfüh-\nrungen \n\nAF-Nr. \nV-12 \n\nBeschreibung der Massnahme \nHeute werden nach Vermessungen die Marksteine grösstenteils durch externe Auftrag-\nnehmer gesetzt. Nach dem Abschluss der Arbeiten für die Erneuerung der amtlichen Ver-\nmessung und für die periodische Nachführung (geplant per Ende 2015) werden interne \nKapazitäten in der Grössenordnung von 20 % frei.  \nIn dieser Grössenordnung können einfachere Arbeiten selbst erledigt werden und müssen \nnicht mehr in Auftrag gegeben werden. Da für viele Arbeiten Maschinen und schwere Ge-\nräte erforderlich sind, wird im verbleibenden Umfang weiterhin Unterstützung durch exter-\nne Auftragnehmer notwendig sein.  \nAuswirkungen \nEin Mitarbeiter des Amtes für Geoinformation arbeitet rund einen Tag in der Woche als \nSteinsetzer. Eine einmalige Investition in Gerätschaften von rund Fr. 20'000.– ist Voraus-\nsetzung dafür.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2016 Einsparung von rund Fr. 25'000.–. Im ersten Jahr wird eine Investition von rund \nFr. 20'000.– notwendig. Die Massnahme greift voll ab 2017.  \n\n\n\nA60 \n\n \n\nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeinen Einfluss auf die Gemeinden \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -5'000 -25'000 -25'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-082 Amt für Grundstückschätzungen \n\nMehreinnahmen Kantonssteuern infolge höherer Schätzleistung des \nAmtes für Grundstückschätzungen \n\nAF-Nr. \nV-13 \n\nBeschreibung der Massnahme \nMehrertrag Kantonssteuern infolge höherer Schätzleistung aufgrund neuer Leistungsver-\neinbarung zwischen dem Amt für Grundstückschätzungen und der Gebäudeversicherung \ndes Kantons Schaffhausen. Verbunden mit der Erhöhung der Schätzungskadenz der Ge-\nbäude werden auch die jeweiligen Steuer- und Eigenmietwerte neu verfügt. Aufgrund der \nAnpassung der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke (SHR 641.301), welche \ndurch den Regierungsrat am 18. Februar 2014 verabschiedet wurde, ergeben sich in der \nRegel höhere fiskalische Werte. \nAuswirkungen \nDer im Rahmen der ESH3-Massnahme Nr. 53 ermittelte Kantonsanteil am Mehrertrag aus \nEinkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 316'000.– erhöht sich aufgrund der neuen \nZahlen auf rund Fr. 475'000.–. Dieser Betrag beinhaltet die Auswirkungen im Rahmen der \nRevision der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke (SHR 641.301). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. Die personellen Massnahmen beim Amt für Grundstück-\nschätzungen wurden im Rahmen von ESH3 (Massnahme \nNr. 53) ergriffen und sind bereits umgesetzt. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. Die Auswirkungen der Teilrevision der Verordnung über die Bewertung der \nGrundstücke (SHR 641.301) gemäss RRB vom 18. Februar 2014 sind bereits berücksich-\ntigt. Die revidierte Verordnung führt im Ergebnis zu höheren Steuer- und Eigenmietwerten \nentsprechend der Entwicklung der Marktwerte. \nZeitliche Umsetzung \nDie Massnahme greift ab sofort und mit voller Wirkung ab 2016. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDer im Rahmen der ESH3-Massnahme Nr. 53 ermittelte Gemeindeanteil am Mehrertrag \naus Einkommens- und Vermögenssteuern von Fr. 273'000.– erhöht sich aufgrund der ak-\ntuellen Jahresauswertung auf rund Fr. 410'000.–. Dieser Betrag beinhaltet die Auswirkun-\ngen im Rahmen der Revision der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke  \n(SHR 641.301). \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n140'000 160'000 160'000 160'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n-133'000 -133'000 -133'000 -133'000 \n\n \n \n  \n\n\n\nA61 \n\n \n\nR-083 Verwaltung (Finanzdepartement) \nNeues Mandat der Finanzkontrolle, Honorarsteigerungen in beste-\nhenden Mandaten und Annahme von Sonderaufträgen \n\nAF-Nr. \n37-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDurch ein neues Mandat, Honorarsteigerungen in bestehenden Mandaten und Annahme \nvon Sonderaufträgen kann die Ertragssituation nochmals verbessert werden. Die Über-\nnahme des Neumandats kann vertraglich abgesichert werden und ist daher nachhaltig. Die \nHonorarerhöhungen sind mit den jeweiligen Mandaten besprochen und akzeptiert worden.  \nAuswirkungen \nDie bereits angespannte Kapazitätssituation in der Finanzkontrolle wird weiter belastet. \nDer Neuauftrag kann nur angenommen werden, weil er frei terminierbar ist. Die dazu zu \nverwendenden Kapazitäten fehlen indes für erweiterte Prüfungen im Bereich der Finanz-\naufsicht (IKS-Prüfungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Subventions- und Leistungsverein-\nbarungsprüfungen usw.). \nDie Gesamtsumme aus dieser Massnahme beläuft sich auf Fr. 31'200.– und setzt sich fol-\ngendermassen zusammen: \nÜbernahme Neumandat Fr. 20'000.– \nHonorarsteigerungen bestehende Mandate Fr. 6'200.– \nSonderaufträge Fr. 5'000.– \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nÜbernahme Neumandat 2015 \nHonorarsteigerungen bestehende Mandate 2015 \nSonderaufträge 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-31'200 -31'200 -31'200 -31'200 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-084 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nFinanzkontrolle: Kosteneinsparungen durch neue Software; Reduktion \nAnzahl SAP-Benutzer \n\nAF-Nr. \n37-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDurch die Anschaffung eines neuen Programms (Acrobat Writer) können die Bürokosten \nfür Kopien, Ordner usw. reduziert werden. Zudem ist es möglich, durch eine weitere Re-\nduktion der SAP-Benutzer (Kanton und Stadt) von jeweils 3 auf 2 weitere Einsparungen \nbei den IT-Kosten zu erzielen.  \nAuswirkungen \nDie Einsparungen belaufen sich auf insgesamt Fr. 10'700.– und setzt sich folgendermas-\nsen zusammen: \nReduktion Bürokosten Fr. 3'000.– \nReduktion SAP-Benutzer Fr. 7'700.– \nIn den Arbeitsabläufen kann es zu Verzögerungen kommen, wenn alle SAP-Benutzer be-\nlegt sind und erforderliche Prüfungshandlungen nicht unmittelbar ausgeführt werden kön-\n\n\n\nA62 \n\n \n\nnen. Ein dadurch allenfalls entstehender Mehraufwand kann nicht beziffert werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nReduktion Bürokosten 2015 \nReduktion SAP-Benutzer 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDa es sich um Gemeinkosten handelt, ist die Stadt mit ca. 31 % an der Einsparung betei-\nligt. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-10'700 -10'700 -10'700 -10'700 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-085 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nBeitrag Produktmanagement Steuern \nAF-Nr. \n37-4 \n\nBeschreibung und Antrag \nIn der Vergangenheit hat die Wirtschaftsförderung Schaffhausen sowohl das eigentliche  \n«Produktmanagement Steuern» als auch die ursprüngliche Steuerstatistik erfolgreich auf-\ngebaut. Die Steuerstatistik wurde 2012 jedoch vollumfänglich von der kantonalen Steuer-\nverwaltung übernommen. Grundsätzlich dasselbe gilt im Zusammenhang mit der Unter-\nnehmenssteuerreform III sowie weiterer steuerlicher Massnahmen. Die Federführung in \ndiesen Fragen sowie ein wesentlicher Teil der entsprechenden Arbeiten wurden zwischen-\nzeitlich von der kantonalen Steuerverwaltung übernommen. Eine Beitragsreduktion an das \n«Produktmanagement Steuern» ist daher angezeigt.  \n \nDennoch beinhaltet der Bereich «Produktmanagement Steuern» der Wirtschaftsförderung \nSchaffhausen nach wie vor wichtige Elemente, wie die aktive Teilnahme beim BAK \nBenchmark Projekt (mit Übernahme der Kosten in nicht unwesentlicher Höhe) sowie die \nBeziehungspflege zu Beratern, Treuhändern und Unternehmen usw. Diese Tätigkeiten sol-\nlen weitergeführt und entsprechend weiter unterstützt werden. \nAuswirkungen \nReduktion Nettoaufwand \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n\n\nA63 \n\n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-086 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nAnpassung Kostenverteiler Kanton-Gemeinden betr. Veranlagungs-\nkosten im Zusammenhang mit juristischen Personen \n\nAF-Nr. \n37-7 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Registerführung, die Veranlagung, der Bezug sowie sämtliche weitere Dienstleistun-\ngen (komplexe «Rulings», Beurteilung internationaler Strukturen usw.) bei den juristischen \nPersonen (JP) im Kanton Schaffhausen erfolgen durch die kantonale Steuerverwaltung. \nHier fallen auch sämtliche Kosten an. Heute werden den Gemeinden jedoch nur rund  \nFr. 75'000.– für die Veranlagung der JP verrechnet, bei Gesamtkosten der kantonalen \nSteuerverwaltung von rund 2 Mio. Franken pro Jahr in diesem Bereich. Der aktuelle, seit \n1. Januar 1995 angewandte Schlüssel ist somit bei Weitem nicht sachgerecht und soll \ndurch einen kostengerechteren Schlüssel ersetzt werden. Eine Zuordnung der Abteilungs-\nkosten JP im Verhältnis der erzielten Steuereinnahmen ist sinnvoll und anzustreben. Ein \nsachgerechter, jedoch auch pragmatischer und einfach anzuwendender Kostenschlüssel \nsoll eingeführt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Einnahmen der JP starken \nSchwankungen unterliegen. Dies ist namentlich beim kantonalen Anteil an der direkten \nBundessteuer (dBSt) eine Herausforderung. Da der neue Schlüssel auf den Erträgen ba-\nsieren soll, würde das Kostenrisiko bei allfällig sinkenden Einnahmen beim Kanton verblei-\nben.  \n \nBerechnung \nDie Gemeinden partizipieren mit rund ⅓ an den Gesamteinnahmen (Kanton, Gemeinden, \nAnteil dBSt) der juristischen Personen im Kanton Schaffhausen. Wir sind der Ansicht, dass \ndie Gemeinden die Kosten neu grundsätzlich im Rahmen einer Veranlagungs- und Be-\nzugsprovision, basierend auf den Einnahmen der juristischen Personen, abzüglich einer \npauschalen Korrektur zugunsten der Gemeinden für allfällige Schwankungen mittragen \nsollen. Die bisherige Abrechnung mit den Gemeinden im Bereich der juristischen Personen \nsoll durch eine Veranlagungs- und Bezugsprovision von 1.75 % der Steuereinnahmen der \nGemeinden ersetzt werden. Hiermit wird eine Annäherung an die Kostenwahrheit erreicht. \nAuf der Basis des Finanzplans 2017 würden sich hieraus Einnahmen von rund \nFr. 525'000.– ergeben, welche die aktuellen Zahlungen von rund Fr. 75'000.– ablösen, was \ndannzumal Nettomehreinnahmen von rund Fr. 450'000.– ergibt. Dies entspricht einer Kos-\ntenbeteiligung der Gemeinden von rund ¼ bei einem Anteil der Gemeinden an den Ge-\nsamteinnahmen von rund ⅓.  \nAuswirkungen \nReduktion Nettoaufwand durch höhere Abgeltung. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \n§ 73 Abs. 2 der Verordnung über die direkten Steuern (StV; SHR 641.111). \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung der Gemeinden \nBelastung der Gemeinden (Kostenwahrheit) im Betrage von Fr. 450'000.–. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -450'000 -450'000 \n\n\n\nA64 \n\n \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0 450'000 450'000 \n\n \n \nR-087 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nKostenreduktion im Zusammenhang mit Versand Wegleitung zur \nSteuererklärung \n\nAF-Nr. \n37-9 \n\nBeschreibung und Antrag \nDie Steuerpflichtigen, welche ihre Steuererklärung «manuell» ausfüllen, erhalten die For-\nmulare (mit Ausnahme der Wegleitung) im Doppel. Die Beschränkung auf ein Exemplar \nwürde zu Minderkosten von insgesamt rund Fr. 12'000.– führen, davon entfällt auf die \nGemeinden die Hälfte. Mittels der heute überwiegend eingesetzten Steuersoftware (rund \n¾ der Steuerpflichtigen nutzen die Software) können alle Formulare angesteuert und aus-\ngedruckt werden, was sowohl für die Steuerpflichtigen wie auch für die Steuerverwaltung \nVorteile bringt.  \n\nDa rund ¾ der Steuerpflichtigen die Steuererklärung elektronisch ausfüllt, ist eine Ab-\nschaffung der Formulardoppel nicht nur vertretbar, sondern unter ökologischen Gesichts-\npunkten sogar wünschenswert.  \nAuswirkungen \nReduktion Nettoaufwand \n\nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine Änderung bestehender Rechtsgrundlagen erforderlich (gemäss dem geltenden § 82 \nAbs. 2 der Verordnung über die direkten Steuern [StV; SHR 641.111] gestaltet und liefert \ndie Kantonale Steuerverwaltung die Steuererklärungsformulare). \n\nZeitliche Umsetzung \nDie Umsetzung ist auf 2015 geplant. \n\nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nEntlastung in der Höhe von Fr. 6'000.–. \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-6'000 -6'000 -6'000 -6'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n-6'000  -6'000 -6'000 -6'000 \n\n \n \nR-088 \n \n\nVerwaltung (Finanzdepartement) \nReduktion der Mittel für zentral organisierte Weiterbildung \n\nAF-Nr. \n37-10 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Mittel für die zentral budgetierte Weiterbildung sind um Fr. 20'000.– zu kürzen. Nach \nUmsetzung der Massnahme stehen weiterhin Fr. 80'000.– zur Verfügung. \nMit diesen Mitteln werden hauptsächlich Führungsseminare (z. B. Ziel- und Leistungsbeur-\nteilung), Coachings, Konfliktbearbeitungen sowie die allgemeinen Seminare zu Themen \nwie Arbeitstechnik, Kommunikation usw. ganz oder teilweise finanziert. \nAuswirkungen \nDas Weiterbildungsangebot wird sich noch stärker fokussieren müssen. Zudem werden \nUnterstützungsmassnahmen im Bereich Coaching/Teamentwicklung weniger mit zentralen \n\n\n\nA65 \n\n \n\nMitteln unterstützt werden können. Eine unbürokratische Unterstützung in Notfällen (Kon-\nfliktsituationen) aus dem zentralen Weiterbildungstopf wird eingeschränkt sein. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. Die Anpassung kann im Rahmen des Budgetprozesses erfolgen. \nZeitliche Umsetzung \nDie Anpassung kann mit Voranschlag 2015 erfolgen. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nWeiterbildungskosten Re-\nduktion im Rahmen EP \n2014 \n\n -20'000  -20'000 -20'000 -20'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-089 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nReduktion der Mittel für den Einsatz von Praktikant/-innen \nAF-Nr. \n37-12 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie zentral durch das Personalamt finanzierten Praktikantenlöhne werden auf die durch-\nschnittlichen Ausgaben der vergangenen 3 Jahre (2011-2013) reduziert. \nAuswirkungen \nWenn alle Lehrabsolvent/innen der kantonalen Verwaltung ein Praktikum absolvieren und \ndieses auch in der Dauer (d. h. maximal 6 Monate) voll ausschöpfen, so können allenfalls \nexterne Anfragen nur teilweise berücksichtigt werden. \nPersonelle Auswirkungen \nDiese Massnahme hat keine Auswirkungen auf den Personal-\nbestand des Personalamtes \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2016 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -22'000 -22'000 -22'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA66 \n\n \n\nR-090 Verwaltung (Finanzdepartement) \nVerrechnung von Dienstleistungen des Personalamtes für Anstalten \nund Betriebe \n\nAF-Nr. \n37-13 \n\nBeschreibung der Massnahme \nAlle durch das Personalamt administrierten und betreuten selbständigen Bereiche sollen \nfür die Dienstleistungen des Personalamtes bezahlen müssen. Bisher werden die KSD und \ndie Feuerpolizei (Verrechnung mit Gebäudeversicherung) belastet. Der Pensionskasse \nwerden die Dienstleistungen seit 2014 in Rechnung gestellt (Fr. 7'700.–; in Auswirkungen \nNettoveränderung enthalten). Zusätzlich sollen die Dienstleistungen der Gebäudeversiche-\nrung (Fr. 5'500.–), dem durch den Bund finanzierten Bereich Regionales Arbeitsvermitt-\nlungszentrum/Logistik Arbeitsmarktliche Massnahmen/Kantonale Amtsstelle (RAV/LAM/ \nKAST) (Fr. 48'400.–) und dem Interkantonalen Labor (IKL) (Fr. 36'300.–) fakturiert werden. \nDie verrechneten Kosten basieren auf einem Ansatz von Fr. 1'100.– pro Mitarbeiter/in. \nAuswirkungen \nDie Pensionskasse (bereits kommuniziert und akzeptiert), die Gebäudeversicherung, der \nBereich RAV/LAM/KAST sowie das IKL werden mit zusätzlichen Kosten belastet. Bisher \nhaben sie die durch das Personalamt erbrachten Dienstleistungen gratis beziehen können.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nFrühestens ab 2015. Muss in die Budgetplanung der Bereiche einfliessen; eine Verrech-\nnung ist somit mit Ausnahme der Pensionskasse erst ab 2016 möglich. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n(die Berechnung der ver-\nrechenbaren Dienstleis-\ntungen basiert auf den \nStellenplanzahlen per 1. \nJanuar 2014) \n \nIn Rechnung 2011 noch \nnicht enthalten, aber seit \n2013 bereits verrechnet \n(KSD und Feuerpolizei)  \n \nTotal \n\n-7'700 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-78'000 \n \n \n \n\n-85'700 \n\n-97'900 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-78'000 \n \n \n \n\n-175'900 \n\n-97'900 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-78'000 \n \n \n \n\n-175'900 \n\n-97'900 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n-78'000 \n \n \n \n\n-175'900 \nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n \n\n \n \n  \n\n\n\nA67 \n\n \n\nR-091 Verwaltung (Finanzdepartement) \nZusammenlegung Verlustscheinbewirtschaftung und Rückforderung \nvon unentgeltlichen Vertretungen im Zusammenhang mit Justizverfah-\nren \n\nAF-Nr. \n37-14 \n\nAuswirkungen \nSowohl die Verlustscheinbewirtschaftung als auch die Rückforderung von unentgeltlichen \nVertretungen im Zusammenhang mit Justizverfahren werden nicht mehr in der aktuellen \nKadenz, bzw. mit der aktuellen Intensität bearbeitet. Gleichwohl ist die Bearbeitung beider \nAufgabengebiete weiterhin sichergestellt. Das seit 2008 stets mit längerfristigen Aushilfs-\nkräften besetzte 30 % Arbeitspensum hatte stets auch eine Springerfunktion zum Aus-\ngleich von Arbeitsspitzen in allen Sachbereichen innerhalb der Finanzverwaltung. Eine \nsolche Springerfunktion ist nun nicht mehr vorhanden und muss fortan durch das restliche \nPersonal der Finanzverwaltung abgedeckt werden. Nebst zeitlichen Verzögerungen in der \nBearbeitung führt dies zu vermehrten Überstundenleistungen, welche in normalen Auslas-\ntungszeiten wieder abgebaut werden müssen. \nPersonelle Auswirkungen \nAbbau von 0.3 Pensen gemäss bewilligtem Stellenplan \n\nZuwachs Abbau \n0 0.3 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nNicht erforderlich \nZeitliche Umsetzung \nSofort, d. h. ab 2015 möglich \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-31'700 -31'700 -31'700 -31'700 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-092 Verwaltung  (Staatskanzlei) \n\nTeilumstrukturierung Kantonale Drucksachen und Materialzentrale \n(KDMZ) \n\nAF-Nr. \n37-17 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDurch eine Teilumstrukturierung und Neuorganisation der Aufgabenerfüllung der KDMZ \nwird eine Stelle abgebaut.  \nAuswirkungen \nAktuell werden die Aufgaben der KDMZ mit total 300 Stellenprozenten bewältigt. Eine \nVollstelle ist primär für den Druck der Kuverts sowie Auslieferung des gesamten Büromate-\nrials und des Standard-Office-Papiers an die Dienststellen sowie für die Kommissionierung \nund Auslieferung des Wahl- und Abstimmungsmaterials an die Gemeinden zuständig. \n \nDie aktuelle Aufgabenerfüllung kann anderweitig wie folgt organisiert werden: \n \n– Auslieferung von Büromaterial an die Dienststellen \nDas Büromaterial wird nicht mehr zentral angeliefert und durch die KDMZ fein verteilt. Der \nLieferant übernimmt die dezentrale Belieferung sowie die direkte dezentrale Verrechnung. \nDie KDMZ ist weiterhin Ansprech- und Vertragspartner für Büromaterial-Lieferanten. \nDie Umsetzung erfolgt kostenneutral. \n \n \n\n\n\nA68 \n\n \n\n– Auslieferung von Standard-Office-Papier \nDie dezentrale Belieferung sowie die direkte dezentrale Verrechnung des Office-Papiers \nerfolgten analog dem Büromaterial. Bei der Beibehaltung des bisherigen Lieferanten ist in \nden Verwaltungsgebäuden ein Platz für die palettenweise Papierlieferung zur Verfügung \nzu stellen, wo sich die Dienststellen bedienen können. Andernfalls kann eine andere Pa-\npiersorte bei einem neuen Anbieter evaluiert werden, welcher Gross- und Kleinmengen \nzum gleichen Preis liefert. \nDie KDMZ ist weiterhin Ansprech- und Vertragspartner für Papierlieferanten. \nDie Umsetzung erfolgt kostenneutral. \n \n– Bedrucken und Auslieferung von Couverts \nAuf den individuellen Andruck der Dienststelle auf die Couverts wird verzichtet. Ein Cou-\nvertproduzent erstellt für alle Dienststellen bedruckte Einheitscouvert (2-Jahresbedarf), die \ndort oder ab dem Zwischenlager des Büromaterial-Lieferanten abgerufen werden können. \nEs ist eine neue Weisung herauszugeben, die eine einheitliche Adressierung inkl. der Ab-\nsenderangaben regelt (Postretouren an den korrekten Ort). \nDie KDMZ ist weiterhin Ansprech- und Vertragspartner für Couvertlieferanten und Dienst-\nstellen (bei evt. Ausnahmeregelungen). \n \n– Kommissionierung und Auslieferung von Wahl- und Abstimmungsunterlagen \nDie Wahl- und Abstimmungsunterlagen werden künftig durch Dritte (z. B. KSD, altra, usw.) \nan die Gemeinden geliefert. Die KDMZ ist weiterhin Ansprech- und Vertragspartner für die \nBundes- und Staatskanzlei. \n \nFolgende jährliche Einsparungen lassen sich realisieren: \n– Lohnkosten Fr. 92'000.– \n– Sozialleistungen Fr. 18'000.– \n– Lagermiete Fr. 30'000.– \n– KDMZ-Fahrzeug Fr. 6'000.– \n– Couvertdruckmaschine Fr. 10'000.– \n– Multifunktionsdrucker Fr. 2'000.– \n– EDV-Arbeitsplatz Fr. 7'000.– \n \n \nFolgende jährliche neue Aufwände müssen berücksichtigt werden: \n– Entschädigung an Dritte (Wahl- «Abst»- Unterlagen) Fr. 15'000.– \n \nNettoeinsparung:  Fr. 150'000.– \nPersonelle Auswirkungen \nDer Stelleninhaber erreicht das ordentliche Pensionsalter 2023, \nhat jedoch die Absicht, sich in 2018 mit 60 frühpensionieren zu \nlassen. Unter gewissen, noch zu verhandelnden Bedingungen \nist der Stelleninhaber bereit, bereits ab ca. Mitte 2016 auszu-\nscheiden (Sozialplan).  \n\nZuwachs Abbau \n0 1 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \n(Interne) Weisung zum Einsatz von Papier in der kantonalen Verwaltung sowie über den \nBezug der Drucksachen bei der kantonalen Drucksachen- und Materialzentrale (KDMZ) \nZeitliche Umsetzung \nAb 2018. Unter gewissen, noch zu verhandelnden Bedingungen ist der Stelleninhaber be-\nreit, bereits ab ca. Mitte 2016 auszuscheiden (Sozialplan).  \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n \n \n\n\n\nA69 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -75'000  -150'000 -150'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-093 Verwaltung (Staatskanzlei) \n\nBefristete Reduktion Erschliessungsarbeiten im Staatsarchiv \nAF-Nr. \n37-18 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBefristete Reduktion der Pos. 2030.318.5001 Erschliessungsarbeiten beim Staatsarchiv \num Fr. 30'000.– in den Jahren 2016, 2017 und 2018. \nAuswirkungen \nDiese Massnahme ist nicht nachhaltig. Die aufgelaufenen Erschliessungsrückstände müs-\nsen ab 2019 über erhöhte Kredite wieder abgebaut werden. Mit Erschliessen wird das \nVerzeichnen und Beschreiben der abgelieferten Archivalien bezeichnet. Erschliessung ist \nfür die Zugänglichkeit zu den Archivbeständen zentral und ist damit kunden- und nachfra-\ngeorientiert (Verwaltung und Private), denn je besser die Archivalien erschlossen sind, \ndesto effizienter können sie benutzt werden. Erschliessen ist immer auch mit alterungsbe-\nständigem Umpacken der Archivalien verbunden, was spätere Restaurationskosten ver-\nhindern kann. \nPersonelle Auswirkungen \nReduktion der Anzahl freier Mitarbeiter für die Jahre 2016, 2017 \nund 2018 im Umfang von ca. 30-40 Stellenprozent. \n\nZuwachs Abbau \n0 befristet \n\n0.3 \nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 (befristet auf 3 Jahre) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -30'000 -30'000 -30'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-094 Verwaltung (Erziehungsdepartement) \n\nNeuverhandlung der Leistungsvereinbarungen mit der Internationalen \nBodenseehochschule (IBH) und den Nobelpreisträgertagungen (NT) \n\nAF-Nr. \n37-20 \n\nBeschreibung der Massnahme \nVorbemerkung: Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) ist ein kooperativer Zusam-\nmenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder und \nKantone Baden-Württemberg, Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Aus-\nserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Die \nIBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur-, \nWissenschafts- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zu-\nsammengehörigkeit zu stärken. Innerhalb dieses Raumes gibt es verschiedene Hand-\nlungsfelder (u. a. Bildung, Gesundheit, Verkehr, Wirtschaft, Kultur). \n \n\n\n\nA70 \n\n \n\nIm Handlungsfeld «Bildung» hat der Kanton Schaffhausen als Mitglied der IBK (und in de-\nren Namen) mit der Internationalen Bodenseehochschule eine Leistungsvereinbarung und \nfördert zudem - gestützt auf einen Beschluss der Regierungschefkonferenz - die Nobel-\npreisträgertagungen mit einem finanziellen Beitrag. Künftig beabsichtigt der Kanton Schaff-\nhausen, die beiden genannten Institutionen im Bereich «Bildung» (IBH und NT) nicht mehr \nmit finanziellen Beiträgen zu unterstützen. Dies führt zu folgenden Massnahmen: \n \n1. Keine Beteiligung des Kantons Schaffhausen mehr bei einer allfälligen Verlängerung \n\nder Leistungsvereinbarung der Internationalen Bodensee Konferenz mit der IBH \n(Rückzug Kanton Schaffhausen) \n\n2. Keine Beteiligung des Kantons Schaffhausen mehr bei einer allfälligen Fortsetzung der \nfinanziellen Förderung der NT (Rückzug Kanton Schaffhausen) \n\n \nEs geht somit nicht um einen Gesamtaustritt des Kantons Schaffhausen aus der IBK, son-\ndern um einen Rückzug des Kantons Schaffhausen im Handlungsfeld «Bildung» und zwar \nspezifisch mit Bezug auf die finanziellen Leistungen an die IBH und die NT. \nAuswirkungen \nInternationale Bodenseehochschule (IBH):  \nDie Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH) ist nicht mehr Mitglied des Koope-\nrationsverbundes der IBH von derzeit 30 Mitgliedshochschulen und kann somit nicht mehr \nan grenzüberschreitenden Studiengängen partizipieren. Die Hochschulen bilden mit \ngrenzüberschreitenden Projekten in Lehre und Forschung den gemeinsamen Hochschul-\nraum für Studierende und Wissenschaftler. Für ein IBH-Projekt gilt der Grundsatz, dass \nmindestens eine Staatsgrenze durch die Kooperation mindestens zweier Hochschulen \nüberbrückt werden kann. \n \nNobelpreisträgertagungen (NT):  \nNominierung von IBH-Studierenden (durch die PHSH) für die Tagung nicht mehr möglich. \nTeilnahme von Schaffhauser Lehrpersonen am Programm Teaching Spirit (Zweck: Vernet-\nzung der Nobelpreisträger mit den Schulen der Bodenseeregion und Würdigung des En-\ngagements von besonders herausragenden Lehrpersonen im Bereich der Naturwissen-\nschaften) ist ebenfalls nicht mehr möglich. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nEs gibt keinen übergeordneten Staatsvertrag zwischen den Mitgliedsländern und -\nkantonen der IBK untereinander. Es gibt nur ein Statut und ein Leitbild; eine Bestimmung \nbetreffend Auflösung, Kündigung oder Austritt etc. fehlt. \n \nEs gibt eine Leistungsvereinbarung zwischen der IBK und der IBH (Laufzeit: 2014-2017) \nsowie einen Beschluss der Regierungschefkonferenz vom 6. Dezember 2013 betreffend \ndie finanzielle Förderung der Nobelpreisträgertagungen im Zeitraum von 2015-2020. \nZeitliche Umsetzung \nFrühestens nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Leistungsvereinbarung (IBK-IBH) sowie \ndes Beschlusses der Regierungschefkonferenz (NT) möglich, d. h. bei: \nIBH: Ausstieg ab 1. Januar 2018 \nNT: Ausstieg ab 1. Januar 2021 \n \nAb 2018 besteht bis und mit 2020, d. h. während 3 Jahren, nur noch die finanzielle Ver-\npflichtung gegenüber den Nobelpreisträgertagungen, wobei die Förderbeiträge je nach Art \nder Tagung variieren (2019: Fr. 5'300.–; 2020: Fr. 9'400.–). \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n\n\n\nA71 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 0 -70'200 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n\nR-095 Verwaltung (Volkswirtschaftsdepartement) \nIntegration der kantonalen Statistikwebseite in die Webseite des Wirt-\nschaftsamtes \n\nAF-Nr. \n37-21 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie kantonale Statistikwebseite wird in die Webseite des Wirtschaftsamtes integriert. Die \nStatistikwebseite stellt heute im Wesentlichen statistisches Zahlenmaterial des Bundesam-\ntes für Statistik (BfS) zur Verfügung. Diese Daten können direkt auf der Webseite des BfS \nbezogen werden. Auf dem Online-Schalter unter www.sh.ch wird ein entsprechender Link \neingerichtet. \nDie Daten, welche nicht über die Webseite des BfS bezogen werden können, sowie Kon-\ntaktangaben werden auf dem Online-Schalter unter www.sh.ch (Wirtschaftsamt) publiziert. \nNicht mehr angeboten werden die Gemeindeportraits.  \n\nAuswirkungen \nDie Datenpflege der Gemeindeportraits wird durch eine externe Stelle wahrgenommen. \nDurch deren Wegfall können diese Kosten sowie die Informatikkosten für den Betrieb der \nStatistik-Plattform eingespart werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nAb 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeinen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-10'000 -10'000 -10'000 -10'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-096 Verwaltung (Departement des Innern) \n\nErhöhung Gebühr Jagdpässe \nAF-Nr. \n37-30 \n\nBeschreibung der Massnahme \nIm Vergleich mit den umliegenden Kantonen Thurgau und Zürich sind die Jagdpassgebüh-\nren für Jagdgäste im Kanton Schaffhausen leicht tiefer angesetzt. Mit einer Angleichung \ndieser Gebühren an die Verhältnisse der Nachbarkantone kann eine Ertragssteigerung er-\nreicht werden, ohne die Jägerschaft über das in anderen Kantonen übliche Mass zu be-\nlasten. Die Gebührenerhöhung beschränkt sich zudem auf Jagdgäste. Mitglieder einer \nJagdgesellschaft und Jagdaufsichtsorgane, welche für die Aufrechterhaltung eines geord-\nneten Jagdbetriebs im Kanton Schaffhausen sorgen, werden von einer Gebührenerhöhung \nausgenommen. \n\n\n\nA72 \n\n \n\nDie Gebühren für Jagdpässe sollen neu betragen: \nFür Jagdgäste:   pro Jahr   pro Tag \nmit Wohnsitz im Kanton  Fr. 150.– (bisher Fr. 100.–) Fr. 30.– \nohne Wohnsitz im Kanton  Fr. 300.– (bisher Fr. 200.–) Fr. 60.– (bisher Fr. 50.–) \nAuswirkungen \nIn Einzelfällen könnten sich Jagdgäste gegen die Lösung eines Jagdpasses entscheiden \nund damit auf die Jagdausübung im Kanton Schaffhausen verzichten. Die Aufrechterhal-\ntung eines geordneten Jagdbetriebs sollte dadurch jedoch nicht in Frage gestellt werden. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung § 34 Abs. 1 lit. b kantonale Jagdverordnung (SHR 922.101) \nZeitliche Umsetzung \nab 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-097 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nReduktion Druckkosten Kantonale Steuerverwaltung \nAF-Nr. \n37-33 \n\nBeschreibung der Massnahme \nZur Senkung der Druckkosten in der Verwaltung wurde eine Druckerkonsolidierung auf \nBasis eines entsprechenden Konzepts beschlossen. Zukünftig sollen grundsätzlich nur \nnoch Netzwerkdrucker oder Multifunktionsgeräte eingesetzt werden. Arbeitsplatzdrucker \nsind nur noch funktionsspezifisch und zurückhaltend einzusetzen. Es werden zukünftig \nprimär Multifunktionsgeräte in den Abteilungen zur Verfügung stehen. Die KSD übernimmt \n– analog zur Stadt – auch für den Kanton die Beschaffung und Verwaltung dieser Geräte. \nDadurch konnten sehr gute Konditionen erzielt werden. Die Kantonale Steuerverwaltung \nwird 2015 das neue Druckerkonzept einführen und voraussichtlich 2016 abschliessen. \nAuswirkungen \nReduktion Nettoaufwand \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nBisherige Vertragslaufzeiten müssen eingehalten werden, ansonsten Umsetzung per so-\nfort möglich. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-5'000 -10'000 -15'000 -15'000 \n\n\n\nA73 \n\n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-098 Verwaltung \n\nInformatik: Effizienzsteigerung durch Integration Rechenzentrum Win-\nterthur \n\nAF-Nr. \n37-36 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDerzeit erstellt die KSD ein neues Rechenzentrum im Ebnatring im Kellergeschoss des \nKulturgüterlagers der Stadt Schaffhausen. Die erste Ausbaustufe des Rechenzentrums \nwird bis Ende 2014 realisiert. Am 18. Mai 2014 stimmte das Winterthurer Stimmvolk der \nErbringung von Rechenzentrumsdienstleistungen durch die KSD für die Stadt Winterthur \nmit 75 % Ja-Stimmen zu. Dies hat eine optimalere Auslastung des neuen Rechenzentrums \nund damit Kosteneinsparungen zur Folge. In der Zwischenzeit hat die KSD eine weitere \nAnfrage für die Nutzung des Rechenzentrums erhalten. Diese wird nach erfolgreichem Ab-\nschluss der laufenden Verhandlungen zu einer weiteren Effizienzsteigerung und damit zu \neiner – hier noch nicht berücksichtigten – Aufwandminderung führen. \nAuswirkungen \nDurch die gemeinsame Nutzung des Rechenzentrums können Synergien realisiert werden. \nEine detaillierte Kalkulation wurde im Rahmen der Offertstellung erstellt. Das ursprünglich \nangenommene Budget konnte durch die in der Zwischenzeit durchgeführte Ausschreibung \nder Infrastruktur und des Betriebs des Rechenzentrums eingehalten werden. Die unten \naufgeführten Zahlen wurden im letzten September den beiden Geschäftsprüfungskommis-\nsionen von Kanton und Stadt Schaffhausen vorgestellt. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine. \nZeitliche Umsetzung \nBis Mitte 2015 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n-50'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nR-099 Verwaltung \n\nInformatik: Einheitliche Hard- und Softwarevorgaben für den ganzen \nKanton \n\nAF-Nr. \n37-37 \n\nBeschreibung der Massnahme \nMit einer Vereinheitlichung der eingesetzten Hard- und Software auf Kantons- und Ge-\nmeindeebene könnten mittel- bis längerfristig Koordinations-, Schnittstellen- und Komplexi-\ntätsprobleme, welche heute einen grossen Aufwand verursachen, markant reduziert wer-\nden. Zudem würde es die geringere Anzahl der eingesetzten Komponenten erlauben, ver-\ntieftes Wissen aufzubauen. Dies ist für die Beherrschung und Betreuung der immer kom-\nplexer werdenden Probleme von grossem Vorteil und ermöglicht es, die Aufwandentwick-\nlung in vertretbarem Rahmen zu halten. Ein weiterer Vorteil einheitlicher Systeme und \nSoftware-Lösungen ergibt sich bei Arbeitsplatzwechseln und Vertretungen innerhalb der \n\n\n\nA74 \n\n \n\nVerwaltungen. \n \nBei der Umsetzung von eGovernment-Projekten für den ganzen Kanton bringt diese \nMassnahme erhebliche Kostenvorteile. Ohne Standardisierung der Fachlösungen müssten \neGovernment-Projekte separat pro Fachlösung umgesetzt und betrieben werden. \nSchlussendlich würde diese Massnahme die Planbarkeit von eGovernment-Projekten er-\nheblich verbessern und auch gegenüber Lieferanten bessere Konditionen erzielen. \n \nZur Umsetzung der Standardisierung der Hard- und Software empfehlen wir das Vorge-\nhen, welches bereits seit einigen Jahren in den Kantonen Ob- und Nidwalden erfolgreich \neingesetzt wird. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine gemeinsame \nIT-Strategie definiert und umgesetzt. Das Ergebnis dieser IT-Strategie ist u. a. ein weitge-\nhend homogenes Hard- und Softwareportfolio auf Kantonsebene. Wie diese Strategie kon-\nkret aussehen könnte, ist im Anhang («IT-Strategie Schaffhauser Gemeinden») ersichtlich. \nIn einem ersten Schritt in 2015 müsste daher die IT-Strategie definiert und verabschiedet \nwerden. Anschliessend, ab 2016, müssten sämtliche Schaffhauser Gemeinden voll integ-\nriert werden, wie das bereits heute für viele der Schaffhauser Gemeinden und der Stadt \nSchaffhausen der Fall ist. \n \nFalls dieses Vorgehen wider Erwarten nicht erfolgreich umgesetzt werden könnte, ist auch  \nein Hard- und Softwaredekret zu erlassen, analog zu dem schon im Rechtsbuch für die \nSteuerverwaltung bestehenden Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom \n27. November 2000 (SHR 641.110).  \nAuswirkungen \nEine erste Schätzung der Massnahmen hat ergeben, dass Einsparungen für den ganzen \nKanton von ca. Fr. 415ꞌ000.– pro Jahr realistisch sein sollten, im Vergleich zu einem indi-\nviduellen Vorgehen der Gemeinden. \nPersonelle Auswirkungen \nWir gehen davon aus, dass für den zusätzlichen Betrieb und \nSupport der Arbeitsplätze und Fachanwendungen eine halbe \nStelle geschaffen werden müsste. Diese Stelle sollte durch die \nEffizienzsteigerungen im Rahmen des Betriebs und Supports \nder zentralen Datenplattformen und der Koordination wieder \neingespart werden können. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nBei der angestrebten IT-Strategie der Schaffhauser Gemeinden müsste unseres Wissens \nkeine Änderung der Rechtsgrundlagen vorgenommen werden. Allenfalls müsste ein ent-\nsprechendes Hard- und Softwaredekret erstellt und vom Kantonsrat verabschiedet werden. \nZeitliche Umsetzung \nVorgesehen sind die Erstellung der gemeinsamen IT-Strategie in 2015 und ab 2016 eine \ngestaffelte Vollintegration sämtlicher Gemeinden innerhalb von zwei Jahren. Die Einspa-\nrungen würden also ab 2018 voll wirksam werden. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDurch die Synergien können bei den Gemeinden in den Bereichen Infrastruktur und Fach-\nanwendungen sowie eGovernment Einsparungen erzielt werden. Die Zahlen beruhen auf \nDaten bisheriger Migrationen und entsprechende eGovernment-Aufwendungen von Kan-\nton und Stadt Schaffhausen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -110'000 -225'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 -95'000 -190'000 \n\n \n\n\n\nA75 \n\n \n\n \nR-100 Verwaltung \n\nInformatik: Verselbständigung KSD \nAF-Nr. \n37-35 \n\nBeschreibung der Massnahme \nGemäss der Eignerstrategie von Kanton und Stadt Schaffhausen Informatik und eGo-\nvernment ist vorgesehen, dass KSD verselbständigt wird. Die heutige Rechtsform (WoV-\nDienststelle des Kantons) hat einige Nachteile, welche sich auch finanziell negativ auswir-\nken. Angestrebt wird unter Beibehaltung der Anteile der beiden Eigner eine öffentlich-\nrechtliche Anstalt. \nAuswirkungen \nMit der Änderung der Rechtsform können auf verschiedene Arten unmittelbar Kosten ge-\nspart respektive verhindert werden: \n– Die Auswirkungen von HRM2 auf KSD und damit die Verhinderung einer Erhöhung der \n\nKomplexität der Buchhaltung (Konsolidierung) \n– KSD wäre nicht mehr gezwungen, Beschaffungen auszuschreiben, sofern sie nicht als \n\nreiner Wiederverkäufer auftritt. Stattdessen könnte sie Beschaffungen analog einer pri-\nvaten Firma evaluieren und das starre und aufwändige Ausschreibungsverfahren ver-\nmeiden. \n\n– Im Weiteren können mit der Änderung der Rechtsform folgende Vorteile erzielt werden: \n– Strukturbereinigung zwischen Stadt und Kanton (siehe RRB vom 12. August 2014 betr. \n\nZusammenführung VBSH/RVSH) \n– Grössere Flexibilität bezüglich Informatikpersonal (nicht mehr dem kantonalen Perso-\n\nnalrecht unterstellt) \n– Führungsstrukturen (Fachausschuss und Geschäftsleitung) mit Geschäftsreglement im \n\nHinblick auf Verselbständigung seit 2009 in Kraft. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nÄnderung der Rechtsform von KSD in eine öffentlich-rechtliche Anstalt. \nZeitliche Umsetzung \nBis 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -60'000 -120'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n  \n\n\n\nA76 \n\n \n\n9.2. Entlastungsmassnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kantonsrates \n\nK-001 Exekutive \nVerzicht auf Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsidenten \n\nAF-Nr. \n2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer Kanton zahlt den Gemeinden, als Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsi-\ndenten, einen von der Einwohnerzahl abhängigen Betrag. Rechtsgrundlage hierfür ist das \nDekret über den Beitrag des Kantons an die Besoldung des Gemeindepräsidiums vom \n3. Mai 2004 (SHR 180.120). Folgende Beiträge werden ausbezahlt: \nAn Gemeinden bis 1000 Einwohner: Fr. 7'280.–; an Gemeinden mit 1000 bis 5000 Ein-\nwohner: Fr. 8'710.–; an Gemeinden mit über 5000 Einwohner: Fr. 12'974.–. \n \nAusbezahlt werden jährlich insgesamt Fr. 220'000.–. Es handelt sich um einen Beitrag, der \ninhaltlich auf das Verständnis der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten als zumin-\ndest teilweise Vollziehungsbeamte des Kantons zurückgeht. Diese Funktion haben die \nGemeindepräsidien jedoch längst verloren, handeln sie doch aufgrund der aktuellen Auf-\ngabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden klarerweise als kommunale Behördenmit-\nglieder. Die Gemeinden als autonome Behörden sollten auch autonom und eigenständig \nfür die angemessene Besoldung ihrer Funktionsträger aufkommen. \n \nDer Betrag kann ohne Referendumsmöglichkeit durch den Kantonsrat geändert werden. \nAuswirkungen \nDurch den Verzicht auf den kantonalen Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsi-\ndenten haben die Gemeinden alleine für die angemessene Entschädigung ihrer Gemein-\ndepräsidien – wie für die übrigen Gemeindeangestellten – aufzukommen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nErsatzlose Aufhebung des Dekretes über den Beitrag des Kantons an die Besoldung des \nGemeindepräsidiums vom 3. Mai 2004 (SHR 180.120). \nZeitliche Umsetzung \nAb 2016 möglich. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nBelastung der Gemeinden mit insgesamt Fr. 220'000.–, welche in die Gesamtbilanz aufzu-\nnehmen und zu kompensieren ist. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -220'000 -220'000 -220'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 220'000 220'000 220'000 \n\n \n \nK-002 Strassenverkehr \n\nBildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau für Kanton und Stadt \nSchaffhausen \n\nAF-Nr. \n4-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDer Regierungsrat und der Stadtrat Schaffhausen beabsichtigen, die Tiefbauämter von \nKanton und Stadt im Werkhof Schweizersbild zusammenzuführen und ein Kompetenzzent-\nrum Tiefbau zu bilden. Für die Integration des städtischen Tiefbauamts im bestehenden \nWerkhofareal des Kantons sind Investitionen von rund 8 Mio. Franken zu tätigen. Das \nKompetenzzentrum Tiefbau soll eine kantonale Organisation werden, die wie heute Leis-\n\n\n\nA77 \n\n \n\ntungen für den Bund (Nationalstrassenunterhalt), den Kanton und die Gemeinden sowie \nneu für die Stadt Schaffhausen erbringen wird. Der Leistungsumfang und die Vergütung \nwerden mittels Vereinbarung geregelt. \nIm Herbst 2014 wird der Regierungsrat eine separate Vorlage zur Bildung eines Kompe-\ntenzzentrums für Kanton und Stadt Schaffhausen zu Handen des Kantonsrates verab-\nschieden. \nAuswirkungen \nDas Projekt weist für Stadt und Kanton eine hohe finanzielle Wertschöpfung aus. Auf Seite \nKanton kann die bestehende Infrastruktur besser ausgelastet werden. Im Gegenzug kann \ndie Stadt auf hohe Investitionen in eine neue Werkhofinfrastruktur verzichten und gleich-\nzeitig wertvollen Wohnraum schaffen. Durch die Zusammenlegung der Tiefbauämter ent-\nstehen personelle und betriebliche Synergien auf beiden Seiten.  \nGesamthaft, d. h. inklusive Abschreibungen und Zinsbelastung, beträgt die jährliche Wert-\nschöpfung für den Kanton Schaffhausen (exkl. Stadt) rund Fr. 500'000.–. Die wirtschaftli-\nchen Auswirkungen auf Kanton und Stadt bzw. die Auswirkungen auf die einzelnen Fi-\nnanzpositionen werden in den Vorlagen an die Parlamente konkretisiert. Der Umsatz des \nkantonalen Tiefbauamts bzw. neu des Kompetenzzentrums Tiefbau wird sich in etwa ver-\ndoppeln. \nPersonelle Auswirkungen \nDas Personal des städtischen Tiefbauamts wird vom Kanton \nübernommen. In der Zielorganisation des Kompetenzzentrums \nTiefbau sind 67 Personen vorgesehen. Gesamthaft, d. h. auf \nkantonaler und städtischer Ebene werden 8 Vollzeitpensen ab-\ngebaut. In den Jahren 2011-2017 stehen auf beiden Seiten \nPensionierungen an. Der Personalbestand der Zielorganisation \nkann voraussichtlich per 1. Januar 2018 erreicht werden.  \n\nZuwachs Abbau \n34 4 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nKeine gesetzlichen Änderungen nötig. Die Leistungen zugunsten der Stadt Schaffhausen \nwerden per Vereinbarung geregelt.  \nZeitliche Umsetzung \nDie Wirkung der Massnahme zeigt sich bereits per 2018. Die Investition von 8 Mio. Fran-\nken in die Erweiterung des kantonalen Werkhofs ist in den Jahren 2016/2017 geplant. Die \nÜbernahme des Personals und des Betriebsparks von der Stadt kann per 1. Januar 2018 \nerfolgen. Das Kompetenzzentrum Tiefbau soll die Leistungen für die Stadt Schaffhausen \nper 1. Januar 2018 erbringen.  \nDie Vorlagen an die Parlamente von Kanton und Stadt Schaffhausen werden voraussicht-\nlich im Herbst 2014 verabschiedet. Im Jahr 2015 sind die Volksabstimmungen auf kanto-\nnaler und städtischer Ebene vorgesehen. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDie Auswirkungen auf die Stadt Schaffhausen werden mit separater Vorlage ausgewiesen \nund sind hier nicht anrechenbar.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand (TBA: LR inkl. Ab-\nschreibungen und Verzin-\nsung) \n\n0 0 0 -500'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden  \n\n0 0 0 -200'000 \n\n \n \n  \n\n\n\nA78 \n\n \n\nK-003 Öffentlicher Verkehr \nReduktion Abgeltung Ortsverkehr \n\nAF-Nr. \n5-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nGemäss dem Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (GöV; SHR 743.110) \nsind die Gemeinden für den Ortsverkehr zuständig. Dennoch leistet der Kanton gestützt \nauf Art. 9 Abs. 2 GöV Beiträge zwischen 15 und 25 % an die ungedeckten Betriebskosten \ndes Ortsverkehrs der Gemeinden. Mit Beschluss des Kantonsrats vom 6. April 2009 wurde \nder Staatsbeitrag an die ungedeckten Betriebskosten des Ortsverkehrs der Stadt Schaff-\nhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall auf 20 % festgelegt.  \nMit einer Reduktion der Abgeltung für den Ortsverkehr von 20 auf 15 % kann der Staats-\nbeitrag um 5 % reduziert werden, was einer Summe von ca. Fr. 500'000.– pro Jahr ent-\nspricht. Die Reduktion gilt grundsätzlich für alle Gemeinden. Davon betroffen sind aller-\ndings gegenwärtig nur die Stadt Schaffhausen und die Gemeinde Neuhausen am Rhein-\nfall. \nAuswirkungen \nDurch die Reduktion der Abgeltung an die ungedeckten Betriebskosten steigen die Kosten \nbei den Verkehrsbetrieben Schaffhausen (VBSH) um diesen Betrag, also ca. Fr. 500'000.– \npro Jahr, an. Mit der Verbesserung des S-Bahn Angebots im Raum Schaffhausen sollte \neine Anpassung der VBSH-Leistungen möglich sein, die zu einer Reduktion der Kosten, \nz. B. durch geänderte Linienführung, führen. Die Massnahme bezweckt deshalb nicht ei-\nnen Abbau, sondern eine Optimierung der Leistungen. \nDie Massnahme geht zudem davon aus, dass die VBSH versucht, ihre Kosten auch mit \ngeeigneten Effizienzsteigerungsmassnahmen zu kompensieren und/oder die Tarife ent-\nsprechend anzupassen.  \nPersonelle Auswirkungen \nKeine.  \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nZiff. 2 des Kantonsratsbeschlusses vom 6. April 2009 über die Einführung des integralen \nTarifverbundes Schaffhausen (FlexTax) und den Anschluss an den Zürcher Verkehrsver-\nbund (Z-Pass) ist durch den Kantonsrat zu ändern (SHR 743.110). \nZeitliche Umsetzung \nDie Festlegung des Fahrplanes und die Bestellung des regionalen Personenverkehrs für \ndas Jahr 2015 lassen keinerlei Änderungen mehr zu. Deshalb ist die Anpassung frühes-\ntens per 2016 umsetzbar. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDie Massnahme geht davon aus, dass die Reduktion der Abgeltung an die ungedeckten \nBetriebskosten zu keiner Mehrbelastung der Gemeinden (Stadt Schaffhausen und Neu-\nhausen am Rheinfall) führt.  \nSelbstverständlich können die Gemeinden freiwillig einen Kompensationsbeitrag leisten, \num gegebenenfalls einen Abbau von Leistungen aufzufangen.  \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -500'000 -500'000 -500'000 \n\nFinanzielle Be-/Ent-\nlastung der Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \n  \n\n\n\nA79 \n\n \n\nK-004 Gesundheitsprävention \nRechtsformänderung Interkantonales Labor (IKL) in selbständige öf-\nfentlich-rechtliche Anstalt \n\nAF-Nr. \n10-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDas Interkantonale Labor (IKL) ist derzeit eine unselbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt. \nDurch eine Überführung in eine selbständige Anstalt und die Integration des Veterinärwe-\nsens aller vier Partnerkantone könnten vermehrt Synergien genutzt und die Abläufe inner-\nhalb der vier Partnerkantone vereinfacht werden. Gemäss neuem eidgenössischem Le-\nbensmittelgesetz werden die Vorgaben an den Umfang der kantonalen Lebensmittelkon-\ntrolle vereinheitlicht und der kantonale Vollzug harmonisiert. Folgende Massnahmen sind \ndamit verknüpft: \n– Gemeinsamer Vollzug des Chemikalienrechts in allen vier Partnerkantonen \n\n(Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen) \n– Bessere Koordination im Aussendienst, der derzeit von jedem Partnerkanton «gesteu-\n\nert» wird (das IKL muss 3 verschiedene Personalrechte umsetzen) \n– Einfachere Berichterstattung (derzeit: WoV, 4 Amtsberichte, IKL-Jahresbericht usw.) \n– Synergien zwischen Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle \n– Reduktion Standortvorteil für Schaffhausen \n– Reduktion des Aussendienstes Lebensmittel in Schaffhausen dank intensiverer Unter-\n\nstützung durch Partnerkantone \nAuswirkungen \nEine Steuerung der Ressourcen in der Lebensmittelkontrolle ist durch die einzelnen Part-\nnerkantone nicht mehr möglich. Allerdings wird dies durch das neue Lebensmittelgesetz \nohnehin nicht mehr möglich sein. \nPersonelle Auswirkungen \nPersonelle Reduktion des Lebensmittelaussendienstes \n\nZuwachs Abbau \n0 0,3 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung der interkantonalen Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrol-\nle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen \n(SHR 817.002) \nZeitliche Umsetzung \nab 2019 (gewisse Massnahmen können jedoch vorgezogen werden) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -60'000 -120'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-005 Prämienverbilligung \n\nAbschaffung Liste säumige Prämienzahler \nAF-Nr. \n12-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Liste der säumigen Prämienzahler in der Krankenversicherung (LdsZ) wurde per 2012 \neingeführt. In Produktion kam sie aufgrund der zeitlichen Verzögerung (auf die Liste kom-\nmen Personen, wenn ein Verlustschein vorliegt) allerdings erst 2013. Mit der Führung der \nListe will der Kanton erreichen, dass möglichst viele Versicherte ihre Krankenkassen-\nPrämien bezahlen, damit sie nicht auf der Liste erscheinen. Dadurch sollen die Kosten für \ndie Übernahme der Verlustscheine gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) reduziert \nwerden. Für Personen, die auf der Liste figurieren, übernehmen die Versicherer nur Not-\n\n\n\nA80 \n\n \n\nfallbehandlungen. \nNach gut einem Jahr Betrieb kann selbstverständlich noch keine repräsentative Aussage \ngemacht werden. Aber selbst ohne fundierte Analyse kann bereits heute gesagt werden, \ndass der erhoffte Effekt nicht eintreffen wird. Per 31. Mai 2014 werden 270 Personen auf \nder Liste geführt. Weniger als 2 % des Bestandes konnte bisher von der Liste genommen \nwerden, weil die Verlustscheine durch die Versicherten bezahlt wurden. Selbst die \n«Wegnahmegründe» Ergänzungsleistungs- oder Sozialhilfebezug halten sich in sehr en-\ngen Grenzen. \nAuswirkungen \nWenn der Kanton Schaffhausen die LdsZ nicht mehr führt, fallen die entsprechenden Ver-\nwaltungskosten weg. \nPersonelle Auswirkungen \nWegfall einer halben Stelle (inkl. Anteil Gemeinkosten und IT) \n\nZuwachs Abbau \n0 0.5 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Dekret über den Vollzug des KVG (SHR 832.110) sowie Verordnung über den \nVollzug des KVG (SHR 832.111) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-006 Prämienverbilligung \n\nReduktion Prämienverbilligung \nAF-Nr. \n12-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nMaterielles Rückkommen auf die Dekretsrevision 2011: Begrenzung der Staatsbeiträge zur \nPrämienverbilligung auf ein Gesamtvolumen von 180 % der Bundesbeiträge (Belastung \nKanton + Gemeinden = 80 % der Bundesbeiträge). \nAuswirkungen \nDie Beitragssumme zur Prämienverbilligung, die im Rahmen des ordentlichen Verfahrens \nverteilt werden kann (ohne Bezüger Ergänzungsleistungen + Sozialhilfe), reduziert sich \ngegenüber der derzeit gültigen Regelung (Sozialziel gemäss angenommener Volksini-\ntiative) um ca. 25 % (2016) bzw. 30 % (2018). Betroffen von den Beitragskürzungen sind \nprimär Haushalte mit Kindern. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nRevision Krankenversicherungsgesetz (SHR 832.100), Dekret über den Vollzug des Kran-\nkenversicherungsgesetzes (SHR 832.110) sowie Verordnung über den Vollzug des Kran-\nkenversicherungsgesetzes (SHR 832.111) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDie erzielte Brutto-Entlastung kommt zu 65 % den Gemeinden zugute. \n\n\n\nA81 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -2'200'000 -2'600'000 -3'000'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 -4'000'000 -4'800'000 -5'600'000 \n\n \n \nK-007 Invalidität \n\nErhöhung Vermögensverzehr IV-EL-Bezüger in Heimen \nAF-Nr. \n14-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \nErhöhung des Vermögensverzehrs für Bezüger von Ergänzungsleistungen zur Invaliden-\nversicherung (IV-EL) in Heimen von 1/10 auf 1/5 des anrechenbaren Vermögens: Art. 11 \nAbs. 2 des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- \nund Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) erlaubt es den Kantonen, den Vermögens-\nverzehr für in Heimen lebende IV-EL-Bezüger auf max. 1/5 des anrechenbaren Vermögens \nfestzulegen. Der Kanton Schaffhausen verzichtete bislang auf die Ausschöpfung des Maxi-\nmums und setzte den Vermögensverzehr auf 1/10 fest. Von den 290 IV-Heimbewohnern \nverfügten per Ende Mai 2014 60 Personen über ein Vermögen, welches über dem Frei-\nbetrag von Fr. 37'500.– liegt. Im Durchschnitt liegt das anrechenbare Vermögen bei diesen \nPersonen bei Fr. 64'000.–. Sechs Kantone (Aargau, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Ob-\nwalden, Solothurn, Thurgau) wenden bereits heute den vorgeschlagenen Maximalwert an. \nAuswirkungen \nEine Verdoppelung des Vermögensverzehrs hätte eine Entlastung bei der EL von \nFr. 380'000.– im ersten Jahr der Umsetzung zur Folge. In den folgenden Jahren dürfte die \nEntlastung durch die Reduktion des Vermögens abnehmen, allerdings ist eine Prognose \nschwierig, da die Vermögenslage der zukünftigen Heimbewohner nicht bekannt ist. Die \nEntlastung käme vollumfänglich dem Kanton zugute, da der Bund den Vermögensverzehr \nbei Heimbewohnern in seiner Berechnung ausser Acht lässt (Art. 13 Abs. 2 ELG i.V. mit \nArt. 39a Verordnung über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Inva-\nlidenversicherung). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 4 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (SHR 831.300). \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -380'000 -350'000 -300'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-008 Invalidität \n\nIV-Heime: Generierung von KVG-Beiträgen für Pflegeleistungen \nAF-Nr. \n14-5 \n\nBeschreibung der Massnahme \nLaut Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden \nPersonen (IFEG) sind die Kantone verpflichtet, bedarfsgerechte Wohn- und Leistungsan-\n\n\n\nA82 \n\n \n\ngebote bereitzustellen und diese so zu finanzieren, dass keine Person aufgrund ihres Auf-\nenthalts in einer Institution Sozialhilfe beanspruchen muss. Das heisst, dass der Grossteil \nder Kosten über die Ergänzungsleitungen (EL) oder Betriebsbeiträge zu Lasten des Kan-\ntons geht. Da Menschen mit Behinderung zunehmend auch mit schweren körperlichen \nEinschränkungen leben und älter werden, erbringen die Institutionen vermehrt neben den \nagogischen auch Pflegeleistungen. Die in den IFEG-Institutionen lebenden Personen be-\nzahlen zwar Beiträge an die Krankenkassen. Diese beteiligen sich jedoch nicht an den \nKosten, da die IFEG-Institutionen nicht auf der KVG-Liste (Krankenversicherungsgesetz) \nerscheinen. \nWie in anderen Ostschweizer Kantonen und dem Kanton Zürich (SODK Ost+) sollen daher \nInstitutionen oder einzelne Abteilungen, welche hohe Pflegeleistungen erbringen und die \nVoraussetzungen erfüllen, auf die KVG-Liste aufgenommen werden. Dazu ist abzuklären, \nob die Infrastruktur, das Personal und die Administration die entsprechenden Anforderun-\ngen erfüllen bzw. inwieweit hier Handlungsbedarf besteht. Ergänzend sollen in den ande-\nren Institutionen und Abteilungen nach Möglichkeit Pflegeleistungen durch den Beizug von \nSpitex-Diensten erbracht werden. Gegebenenfalls ist dazu bei der Spitex spezielles Per-\nsonal notwendig, das in diesem Bereich Erfahrung hat. In den Institutionen würde dieses \nPersonal frei. Die Kostenanteile der Klient/innen und der Gemeinden würde wie die übri-\ngen IFEG-Kosten nach wie vor der Kanton übernehmen. \nAufgrund der demografischen Entwicklung ist zu erwarten, dass der Pflegeaufwand in den \nInstitutionen in den nächsten Jahren zunehmen wird. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass \nsich nicht alle Menschen mit Behinderung für die Pflege durch eine Spitex eignen. Daher \nist von dieser Massnahme eine langsame, jedoch stetige Kostendämpfung zugunsten des \nKantons zu erwarten. Die nötigen Massnahmen, um vermehrt KVG-Finanzierungen für \nPflegeleistungen in Institutionen zu generieren, erfordern strukturelle Veränderungen so-\nwohl von Seiten des Kantons, der Institutionen als auch der Spitex. Daher ist die Mass-\nnahme mittelfristig zu planen. \nAuswirkungen \nDer genaue Umfang der Einsparungen müsste mit einer eingehenden Abklärung der Eig-\nnung der Institutionen und der betroffenen Klient/innen sowie einer testweisen Pflege-\nstufen/BESA-Einstufung der IFEG-Klient/innen geprüft werden. Damit könnte abgeschätzt \nwerden, wie hoch die für die Pflege zu erwartenden Krankenkassenbeiträge sind. Aufgrund \nder notwendigen Übergangsmassnahmen werden sich die Einsparungen mittelfristig aus-\nwirken. Die vorgenommene Schätzung bezieht sich auf den Anteil Klient/innen mit «Hilf-\nlosigkeit Schwer» (Hilo 3) in den Schaffhauser IFEG-Institutionen und auf Erfahrungen in \nNachbarkantonen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist zu erwarten, dass der \nPflegeaufwand in den Institutionen in den nächsten Jahren zunehmen wird und mit der \nMassnahme eine Dämpfung der Ausgaben bewirkt wird. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine (teilweise Abbau bei Behinderten-Institutionen, teilweise \nVerlagerung zu Spitex) \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung Gesundheitsgesetz (SHR 810.100), Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe \nund soziale Einrichtungen (SHR 850.111) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016/2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -50'000 -200'000 -200'000 \n \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n\n\nA83 \n\n \n\nK-009 Heime und ambulante Pflege \nAnpassungen Tarifregelung Akut- und Übergangspflege \n\nAF-Nr. \n17-2 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBegrenzung der tarifarischen Sonderregelung für die Akut- und Übergangspflege von \n60 Tagen auf 14 Tage (Anpassung an Norm Krankenversicherungsgesetz, Verzicht auf \nkantonale Sonderregelung). \nAuswirkungen \nZusatzbelastung der Patientinnen/Patienten um Fr. 21.60 ab dem 15. Aufenthaltstag (An-\nnahme: 250 Personen à Fr. 400.–/Jahr = 18,5 Tage im Mittel). \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nRevision Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (SHR 813.500) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-010 Heime und ambulante Pflege \n\nBegrenzung Kantonsbeiträge Pflegekosten \nAF-Nr. \n17-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBegrenzung der Kantonsbeiträge an die Pflegekosten der Gemeinden in den Alters- und \nPflegeheimen: \n Refinanzierung von 50 % der normativen Pflegebeiträge in den Heimen durch den \n\nKanton (Ausschluss der darüber hinaus gehenden Heimdefizite, Investitionsbeiträge, \nTarifverbilligungsbeiträge etc. aus den subventionsberechtigten Kosten) \n\n Weiterführung der Spitex-Subventionierung im bisherigen Rahmen. \nAuswirkungen \nDruck auf die Gemeinden zur Effizienzsteigerung und/oder zur Erhöhung der Taxen \n Erhöhung Pensionspreise/Betreuungszuschläge in den Heimen \n Personalabbau/Effizienzsteigerung \n höhere Gemeindebeiträge, wenn vorgenannte Massnahmen nicht genügen. \nPersonelle Auswirkungen \nNicht quantifizierbar (Zuständigkeit Gemeinden) \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nRevision Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (SHR 813.500) \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 (Gesetzesrevision 2015, rechnungswirksam Kanton erst 2017, Gemeinderech-\nnungen 2016) \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nErwartete Kürzung der Kantonsbeiträge um ca. 10 %; erwartete Kompensation zu 50 % \nüber Ertragssteigerungen (Tarifanpassungen) und/oder Einsparungen. \n\n\n\nA84 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -1'000'000 -1'000'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0 500'000 500'000 \n\n \n \nK-011 Familie und Jugend \n\nFinanzierung Familienzulagen Landwirtschaft über Sozialfonds \nAF-Nr. \n18-1 \n\nBeschreibung der Massnahme \nArt. 18 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG; \nSR 836.1) bestimmt, dass die durch die Arbeitgeberbeiträge nicht gedeckten Kosten zu 2/3 \ndurch den Bund und zu 1/3 durch die Kantone zu tragen sind. Der Kantonsbeitrag bemisst \nsich aufgrund der im Kanton ausbezahlten Familienzulagen (Art. 21 Abs. 1 FLG). \n \nDer Kantonsbeitrag von Fr. 300'000.– wird heute dem Volkswirtschaftsdepartement be-\nlastet (Pos. 2440.366.0300) und durch Steuererträge finanziert. Neu soll der Staatsbeitrag \nan Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Kleinbauern über den kanto-\nnalen Sozialfonds finanziert werden. \nAuswirkungen \nDie Finanzierung durch den Sozialfonds würde bedeuten, dass die Arbeitgeber/Arbeit-\nnehmer, der Kanton und die Gemeinden im Rahmen ihrer bisherigen Kostenbeteiligungen \nam Sozialfonds an den Kosten partizipieren. Diese Kostenbeteiligungen würden sich durch \neine Verlagerung des Staatsbeitrages an die Zulagen in den Sozialfonds nicht erhöhen – \nbis 2012 beteiligte sich der Sozialfonds an den Familienzulagen für Selbständiger-\nwerbende in mindestens gleicher Höhe. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 16 Arbeitslosenhilfegesetz (SHR 837.100) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -300'000 -300'000 -300'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-012 Obligatorische Schule und Sonderschule \n\n«Volksschule aus einer Hand» \nAF-Nr. \n20-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \n– Organisation der Volksschule auf kantonaler Ebene \n– Verdichtung und Optimierung der Schulorganisation an der Volksschule \n– Übertragung sämtlicher Aufgaben an den Kanton \n \nDer Betrieb der Volksschule ist heute eine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden. \nIm Kanton Schaffhausen sind die Klassengrössen – bedingt durch die gewachsenen Struk-\n\n\n\nA85 \n\n \n\nturen – aktuell vergleichsweise tief bis sehr tief.  \nGemäss Bildungsbericht Schweiz 2014 werden für den Kanton Schaffhausen im interkan-\ntonalen Vergleich im Primarschulbereich Höchstwerte, im Sekundarschulbereich über-\ndurchschnittlich hohe Ausgaben ausgewiesen.  \nEine Verdichtung der Schulorganisation und eine damit verbundene Optimierung der Klas-\nsengrössen erscheinen somit ohne grössere Qualitätseinbussen möglich. Durch die Auf-\nhebung der Organisation der Volksschule auf Gemeindeebene wird zusätzliches Optimie-\nrungspotenzial im Bereich Schulstrukturen und Klassenbildung frei.  \n \nDie Aufgaben der lokalen Schulträger (Gemeinden, Stadt und Zweckverbände) im Volks-\nschulbereich (Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe I) werden vollumfänglich \ndurch den Kanton wahrgenommen. Lokale Führungsstrukturen auf Gemeindeebene sowie \nBehördenstrukturen werden aufgelöst. \nDurch eine entsprechende Wahl und Organisation der Schulstandorte und der Klassen-\nbildung wird eine kostengünstigere Bewirtschaftung ermöglicht. Dies bei gleichbleibenden \nschulischen Angeboten für Schülerinnen und Schüler, das heisst ohne Abbau des Pflicht-\nangebotes. \nInsgesamt werden im Kanton Schaffhausen im Vergleich zur aktuellen Situation weniger \nund grössere Klassen an ausgewählten Schulstandorten geführt. \nEin weiterer möglicher Optimierungs- und Spareffekt im Zusammenhang mit der Bildung \neiner schlanken, zentralen Verwaltungsstruktur für die Volksschule sowie durch die Ab-\nlösung der Schulbehörden durch einfachere Strukturen ist denkbar. \nAuswirkungen \nKonnex zur Vorlage zur Entlastung der Klassenlehrpersonen:  \nDie vorliegende Massnahme «Volksschule aus einer Hand» beinhaltet die Spareffekte der \nVorlage an den Kantonsrat zur zusätzlichen Entlastung der Klassenlehrpersonen. Die dar-\nin geplanten Anpassungen bei der Zuweisung der Mittel zur Schuljahresplanung sind neu \nTeil der Massnahme «Volksschule aus einer Hand». Die Behandlung der Vorlage an den \nKantonsrat zur zusätzlichen Entlastung der Klassenlehrpersonen wurde von der Spezial-\nkommission im Kontext des Entlastungsprogrammes 2014 sistiert. \n \nOperative Auswirkungen: \nDie Schulorganisation der Volksschule mit allen Aufgaben wird durch eine kantonale In-\nstanz wahrgenommen. \n– Die bestehende Behördenstruktur (lokale Schulbehörden) wird abgelöst. \n– Die Klassengrössen werden auf ein vertretbares Niveau angehoben. \n– Die Schülerinnen und Schüler werden optimal auf weniger Schulstandorte verteilt. \n– Das Schulangebot für Schülerinnen/Schüler bleibt erhalten und wird im Bereich Wahl-\n\nfachangebote für diverse Standorte im Vergleich zu heute verbessert. \n \nOptimierungsmöglichkeiten und Auswirkungen sind im Rahmen eines entsprechenden \nProjektes insbesondere in den folgenden Bereichen und Aufgabenfeldern zu prüfen: \n– Umlagerungen und Umstrukturierung der Schulverwaltung \n– Angleichung von Organisationsformen mit und ohne Schulleitung \n– Umlagerung der Aufgaben der Schulbehörden \n– Anpassungen Gesetzgebung und Rechtsmittelwege \n– Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien/Mobilien \n– Regelung von Schulweg und Transport \n– Vereinheitlichung Lohnwesen und Prüfung Finanzierungsprozesse \n \nFinanzielle Auswirkungen: \nDie finanziellen Auswirkungen inklusive Projektkosten und Umsetzungskosten können ab-\nschliessend erst im Rahmen eines entsprechenden Projektes eingeschätzt werden.  \nEine Hochrechnung zu theoretisch möglichen Einsparungen für Kanton und Gemeinden \nbei einer optimalen Verdichtung der Volksschule (Standorte, Organisation und Klassenbil-\n\n\n\nA86 \n\n \n\ndung) zeigt ein Sparpotenzial von ca. 4-4.5 Mio. Franken. Bei dieser Hochrechnung han-\ndelt es sich um rein theoretische Werte, welche auf folgenden Annahmen bezüglich der \nzu erreichenden Klassengrössen basieren:  \nKindergarten 17,5; Primarschule 19; Primarschule ISF 18; Realschule 17; Realschule \nISF 16; Sekundarschule 19.  \nMögliche Mehr- / Minderkosten im Zusammenhang mit dieser Massnahme in weiteren Be-\nreichen können an dieser Stelle nicht hochgerechnet werden.  \n \nDiese Massnahme hat eine grosse Verschiebung der Bildungskosten zwischen Kanton \nund Gemeinden zur Folge. Der Kostenteiler zwischen Kanton und Gemeinden über alle \nBereiche der Bildung hinweg muss geprüft und neu festgelegt werden. \n \nProjekt und Projektkosten: \nDie Übertragung der Aufgaben der Gemeinden im Volksschulbereich auf eine kantonale \nInstanz stellt eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar.  \nDie Ausarbeitung von Varianten, Organisationsformen, Rechtsgrundlagen, Auswirkungen \nmit Chancen und Risiken sowie die zu erwartenden finanziellen Effekte sollen im Rahmen \neines umfassenden Projektes im Auftrag des Kantonsrates beurteilt werden.  \n \nDas Projekt soll unter externer Leitung durchgeführt werden. Der Einbezug aller Beteiligten \ndes Bildungsbereichs Volksschule soll sichergestellt sein. \nFür die Erstellung von entsprechenden Entscheidungsgrundlagen sind entsprechende Pro-\njektkosten zu bewilligen (Die zu erwartenden Projektkosten werden in der Projektvorlage \nausgewiesen).  \nPersonelle Auswirkungen \nLehrpersonen: Abbau von ca. 39 Vollzeitstellen (= 3'900 %) \nBetroffen sind deutlich mehr Lehrpersonen, da der Abbau mehr-\nheitlich über Teilkündigungen vollzogen werden wird. Der Abbau \nerfolgt soweit möglich über natürliche Abgänge. \nAuswirkungen auf weitere Mitarbeitende im Volksschulbereich \nauf Seiten der Gemeinden und des Kantons sind im Rahmen \nder Projektarbeiten aufzuzeigen. \n\nZuwachs Abbau \n0 \n \n \n \n \n \n\n39 \n \n \n \n \n \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nDie Aufstellung der nötigen gesetzgeberischen Anpassungen ist Teil der Projektarbeit. Der \nKantonsrat wird im Januar 2015 in einem Grundsatzbeschluss zum Gesetzgebungsprojekt \n«Organisation der Volksschule auf kantonaler Ebene» befinden können. \nZeitliche Umsetzung \nUmsetzung frühestens ab Schuljahr 2018/2019. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKostenteiler Bildungskosten Kanton/Gemeinden: \nMassnahmen im Bereich der Volksschule (Klassenbildung, Unterricht) haben aufgrund der \naktuell gültigen Subventionsregelung Auswirkung auf die Gemeinden. Der Ausgleich der \nkantonalen Bildungskosten findet über einen entsprechenden Kantonsanteil bei den Leh-\nrerlöhnen statt: aktuell 41 % Kanton und 59 % Gemeinden (Art. 92 des Schulgesetzes). \nMit der Übernahme sämtlicher Aufgaben im Bereich Volksschule durch eine zentrale, kan-\ntonale Instanz wird der Lastenausgleich im Bildungsbereich zwischen Kanton und Ge-\nmeinden im Rahmen der Projektarbeiten zu prüfen und neu zu definieren sein. \nZiel ist eine für die Gemeinden im Schnitt kostenneutrale Umsetzung. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand Kanton \n\n0 0 0 \n \n\nca.  \n-1'845'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 0 ca. \n-2'655'000 \n\n\n\nA87 \n\n \n\nK-013 Allgemeinbildende Schulen (Kantonsschule / FMS) \nEinschränkungen bei schulischen Freifachangeboten \n\nAF-Nr. \n22-4 \n\nBeschreibung der Massnahme \n \na) Das bisher kostenlose Freifachangebot wird durch ein differenziertes Konzept einer \n\nKostenbeteiligung für Freifächer (FF) ersetzt, welches folgende Elemente umfasst (alle \nAngaben gelten pro Schuljahr): \n \n1. Differenzierte Kostenbeteiligung bei normal kostenpflichtigen Freifächern  \n\n Der Besuch des ersten FF bleibt kostenlos \n Der gleichzeitige Besuch von zwei FF kostet Fr. 100.– pro Jahr, der gleichzeiti-\n\nge Besuch von drei FF kostet Fr. 200.–, der gleichzeitige Besuch vier FF \nFr. 300.– usw.  \n \n\n2. Der Besuch von bestimmten Freifächern ist nicht kostenpflichtig: \n FF, die an anderen Schulen in SH auch kostenlos angeboten werden (Jugend-\n\norchester Schaffhausen Josh) \n FF mit besonderer Bedeutung für das obligatorische Grundangebot und für wei-\n\nterführende Schulen: Englisch im Ausbildungsprofil S, Pädagogik/Psychologie, \nLatein und Naturwissenschaften in 4. Klasse, Vorbereitungskurse auf internati-\nonale Sprachzertifikate in der Fachmittelschule (FMS), Informatik \n\n FF, deren Besuch die Belegung eines anderen FF bedingen: Vokalensemble \n(Voraussetzung ist der Besuch des FF Kammerchor) \n \n\n3. Speziell kostenpflichtige Freifächer, die auch von anderen privaten oder öffentli-\nchen Institutionen angeboten werden und nicht zwingend für die Studienvorberei-\ntung sind (diese FF werden immer in Rechnung gestellt, können nicht als – wie un-\nter 2. beschrieben – erstes normal kostenpflichtiges FF kostenlos belegt werden)  \n FF Instrument, Fr. 500.– pro Jahr  \n FF Vorbereitung auf internationale Sprachzertifikate in Maturitätsschule, \n\nFr. 200.– pro Jahr \n FF Vorbereitungskurs Eignungsprüfung Medizin, differenzierter Kostenansatz: \n\nSchüler in 4. Kl. Fr. 200.–; Ehemalige Fr. 400.–; Auswärtige Fr. 600.–.  \nBei den normal kostenpflichtigen FF-Kursen wird durch diese Kostenbeteiligung ein \nRückgang um 10 % erwartet, was Einsparungen von rund Fr. 38'000.– entspricht; \ngleichzeitig entstehen durch die Kostenbeteiligung bei bestehenden FF-Kursen zusätz-\nliche Einnahmen von Fr. 20'000.–. \nBei den FF-Kursen Instrument wird durch die Kostenbeteiligung von Fr. 500.– ein \nRückgang um 25 % erwartet, was Einsparungen von rund Fr. 161'000.– entspricht; die \nKostenbeteiligung von Fr. 500.– bei den verbleibenden FF-Kursen führt zu zusätzli-\nchen Einnahmen von rund Fr. 42'000.–. \n \n\nb) Durch eine Zusammenlegung des Wahlfaches Kommunikation und Medien in der FMS \nmit dem ähnlichen FF-Kurs in der Maturitätsschule können Einsparungen von rund \nFr. 23'000.– erzielt werden.  \n\n \nc) Eine Anpassung des FF Sportplus für eine Unterstützung des Bundesamtes für Sport \n\n(BASPO) führt zu zusätzlichen Einnahmen (Kostenbeiträge des BASPO) von rund \nFr. 5'000.–. \n\nAuswirkungen \nBildungsabbau im Bereich des Freifachangebots. \nPersonelle Auswirkungen \nWeniger Lehraufträge im Umfang von 35 Lektionen, wovon 27 \nInstrumentallektionen (117 %) \n\nZuwachs Abbau \n0 1.2 \n\n\n\nA88 \n\n \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nSchulgesetz: Kostenpflicht gesetzlich verankern \nPromotions- und Maturitätsverordnung: Stundentafel Freifachangebote \nFMS-Verordnung: Stundentafel Freifachangebote \nZeitliche Umsetzung \nauf Schuljahresbeginn 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -120'490 -289'175 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-014 Polizei \n\nAnpassung der Beiträge der Städte und Gemeinden für die Leistun-\ngen der Schaffhauser Polizei \n\nAF-Nr. \n28-8 \n\nBeschreibung der Massnahme \nErgänzende Zahlungen der Städte und Gemeinden an die Leistungen der Schaffhauser \nPolizei durch Anpassung des Polizeigesetzes (insbesondere dessen Anhang) und der ent-\nsprechenden Vereinbarungen. Basis dazu sind die entsprechenden Vereinbarungen zwi-\nschen dem Regierungsrat des Kantons Schaffhausen im Zusammenhang mit den Leistun-\ngen der Schaffhauser Polizei. Diese Beiträge sollen die zusätzlichen Aufwendungen der \nSchaffhauser Polizei, welche sich aufgrund neuer bzw. geänderter Rechtsnormen und der \ngestiegenen Erwartungshaltung der Städte und Gemeinden gegenüber der Polizei erge-\nben haben, anteilsmässig decken. \nAuswirkungen \nBeispiel Stadt Schaffhausen: \nBei der Zusammenlegung der Stadt- und der Kantonspolizei Schaffhausen im Jahre 2001 \nwurde der Stadt Schaffhausen ein Betrag von  ca. 5 Mio. Franken für die Polizeileistungen \nauferlegt. Später wurde dieser Betrag aus politischen Gründen auf ca. 3.5 Mio. Franken \ngekürzt, weil der Stadt die Zentrumslast angerechnet wurde. Die der Stadt Schaffhausen \nals allgemeine Zentrumslast reduzierten Kosten müssen der Schaffhauser Polizei für ihren \ngestiegenen Aufwand zugunsten der Stadt Schaffhausen seit Einführung Polizeiorgani-\nsationsgesetz (POG) bzw. neu Polizeigesetz (PolG, SHR 354.100) und Liberalisierung \nGastgewerbegesetz (GstGG, SHR 935.100) gutgeschrieben werden. Aktueller Beitrag \nStadt Schaffhausen: Fr. 3'752'000.–. \n \nBeispiel Neuhausen am Rheinfall: \nBei der Zusammenlegung der Gemeindepolizei Neuhausen am Rheinfall und der Kantons-\npolizei Schaffhausen im Jahre 2001 wurde mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall ei-\nne Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Schaffhauser Polizei und der Verwal-\ntungspolizei mit entsprechender Entschädigung zugunsten der Polizei unterzeichnet. Der \nentsprechende Betrag ist im Polizeigesetz (PolG) auf Fr. 278'933.– festgesetzt und liegt \nheute (2014) bei Fr. 228'000.– (gemäss Budget 2014). \nBeispiel Gemeinden: \nDie übrigen Gemeinden zahlen ebenfalls für die Leistungen der Schaffhauser Polizei ge-\nmäss Anhang zum Polizeigesetz (Basis Art. 29). \n \nEine Alternative zu diesen Ergänzungszahlungen wäre die Schliessung der Polizei-\nstationen Neuhausen am Rheinfall und Thayngen. \n\n\n\nA89 \n\n \n\nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nAnpassung der entsprechenden Beiträge durch Dekret des Kantonsrats (Art. 29 Abs. 3 \nPolG, Gesetzesanhang). \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nDurch die Anhebung der Beiträge um 10 % entstehen den Städten und den Gemeinden \nentsprechende Mehrkosten, welche jedoch durch die hohe Präsenz der Schaffhauser Poli-\nzei mehr als kompensiert werden. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -425'900 -425'900 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0 425ꞌ900 425ꞌ900 \n\n \n \nK-015 Verwaltung (Finanzdepartement) \n\nAnpassung Kantonsanteil bei Bussen natürliche Personen gegen \nSteuerwiderhandlungen  \n\nAF-Nr. \n37-8 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDas Steuergesetz unterscheidet zwei Arten von Bussen, welche von den Steuerver-\nwaltungen ausgefällt werden können. Bussen wegen der Verletzung von Verfahrens-\npflichten (z. B. Nichteinreichen der Steuererklärung) gemäss Art. 199 des Gesetzes über \ndie direkten Steuern (StG; SHR 641.100) und Bussen wegen Steuerhinterziehung (vollen-\ndete oder versuchte Hinterziehung, Teilnahmehandlungen, Verheimlichung oder Beiseite-\nschaffen von Nachlasswerten im Inventarverfahren) gemäss Art. 200 ff. StG. \nBussen wegen der Verletzung von Verfahrenspflichten werden sowohl von den Gemein-\ndesteuerverwaltungen (§ 113 der Verordnung über die direkten Steuern (StV; SHR \n641.111) als auch von der Kantonalen Steuerverwaltung ausgefällt. Bussen wegen Steu-\nerhinterziehung verhängt dagegen allein die Kantonale Steuerverwaltung (Art. 207 f. StG). \n \nBussen wegen der Verletzung von Verfahrenspflichten fallen entweder der betreffenden \nGemeinde oder dem Kanton zu, je nachdem, wer diese ausgefällt hat (§ 113 StV). Die von \nder Kantonalen Steuerverwaltung wegen Steuerhinterziehung verhängten Bussen werden \ndagegen im Verhältnis der Steuerfüsse zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt. Sach-\nliche Gründe für die unterschiedliche Aufteilung der Bussenerträge, je nachdem ob es sich \num die Verletzung von Verfahrenspflichten oder um Steuerhinterziehung handelt, bestehen \nnicht. In beiden Fällen sind jeweils Kanton und Gemeinden betroffen. Bei Steuerhinter-\nziehungen geht es um eine strafbare Verkürzung der Steuern von Kanton und Gemeinden. \nEbenso betrifft die Verletzung von Verfahrenspflichten notwendigerweise jeweils beide \nGemeinwesen. \n \nNeu sollen deshalb alle Bussen zwischen der Gemeinde und dem Kanton aufgeteilt wer-\nden. Aus praktischen Gründen ist bei den Verfahrensbussen jedoch eine hälftige Auf-\nteilung zwischen Kanton und Gemeinde vorzusehen. Hierdurch werden eine sachlich be-\ngründete Bussenaufteilung wie auch eine sinnvolle Vereinfachung und Vereinheitlichung \nerreicht. Zudem wurden im Bereich der Verfahrensbussen in den letzten Jahren namhafte \nkantonale Mittel in die Effizienzverbesserung (neue IT-Lösungen) investiert, sodass Kan-\nton und Gemeinden zwischenzeitlich über ein gemeinsames, effizientes Bussenwesen ver-\nfügen. \n\n\n\nA90 \n\n \n\nBerechnung \nDie Steuerwiderhandlungsbussen der natürlichen Personen gemäss Art. 199 StG betragen \nim 2013 Fr. 476'000.–, die bisher vollständig von den Gemeinden vereinnahmt wurden. \nDiese Summe soll nun hälftig aufgeteilt werden. Hierzu sind die §§ 113 und 114 StV anzu-\npassen. \nAuswirkungen \nReduktion Nettoaufwand durch höhere Abgeltung. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 199 StG, §§ 113 und 114 StV \nZeitliche Umsetzung \nab 2017 \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -238'000 -238'000 \n\nFinanzielle Belastung der \nGemeinden \n\n0 0 236'500 236'500 \n\n \n \nK-016 Verwaltung (Departement des Innern) \n\nEinführung einer jährlichen Abgabe auf den Handel mit Alkohol \nAF-Nr. \n37-29 \n\nBeschreibung der Massnahme \nBezahlung einer Betriebsabgabe in der Höhe von 3 % des mittleren Umsatzes durch Be-\ntriebe mit einer Bewilligung zum Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken. Von der ein-\nmaligen Alkoholabgabe, welche zusammen mit der Bewilligungsgebühr erhoben wird, soll \nsich die einzuführende Abgabe dadurch unterscheiden, dass sie nicht unter Art. 26 des \nGastgewerbegesetzes (GstGG) fällt. Besagter Artikel schreibt vor, dass die einmalige Al-\nkoholabgabe als Finanzierungsanteil dem Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheits-\nförderung zufällt. Die neue Abgabe soll daher in einem eigenen Artikel aufgeführt werden \n(Vorschlag: Art. 26a GstGG). Dass der Ertrag jeweils der allgemeinen Staatsrechnung zu-\nfliesst, rechtfertigt sich aufgrund der hohen Beträge, welche der Staat infolge Alkohol-\nmissbrauchs in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Sicherheit, Ruhe sowie öffentliche \nOrdnung ausgeben muss. \n \nDie Einführung dieser Abgabe würde nicht die gastgewerblichen Betriebe, sondern die-\njenigen Betriebe treffen, welche über eine Bewilligung zum Kleinhandel mit alkoholhaltigen \nGetränken verfügen – vornehmlich die Verkaufsstellen von Detailhandelsunternehmen wie \nCoop oder Denner. Entsprechende Abgaben werden auch in anderen Kantonen wie Aar-\ngau, Freiburg, Bern oder der Waadt erhoben, wobei Freiburg und Waadt ebenfalls die \ngastgewerblichen Betriebe davon ausgenommen haben. Das Bundesgericht hat die \nRechtmässigkeit einer derartigen Gewerbesteuer bereits grundsätzlich bejaht.  \n \nDie Abgabe soll sich, anders als beispielsweise in den Kantonen Aargau, Thurgau und Zü-\nrich, nicht bloss auf den Umsatz mit Spirituosen beschränken, zumal Alkoholmissbrauch \nauch Bier und Wein umfassen kann. In der Verordnung sollte ein Rechtssatz die Abgabe-\npflichtigen verpflichten, die erforderlichen Umsatzzahlen dem Departement des Innern \nbzw. der Gewerbepolizei mitzuteilen. \nAuswirkungen  \nNeben dem zu erwartenden Widerstand bei Betroffenen kann eine Überwälzung der anfal-\nlenden Unkosten auf die Kundschaft nicht ausgeschlossen werden. Beim prognostizierten \n\n\n\nA91 \n\n \n\nNettoertrag handelt es sich um eine Schätzung, gestützt auf die Erfahrungen aus dem \nKanton Freiburg, da keine zuverlässigen Angaben bezüglich des Umsatzes, welcher in \nSchaffhausen mit dem Handel mit Alkohol erzielt wird, möglich sind. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nErgänzung Gastgewerbegesetz (SHR 935.100) sowie Gastgewerbeverordnung \n(SHR 935.101) \nZeitliche Umsetzung \nab 2016 \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 -650'000 -650'000 -650'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-017 Verwaltung  \n\nVerzicht Wirkungsorientierte Verwaltung (WoV) mit Einführung des \nneuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) \n\nAF-Nr. \n37-34 \n\nBeschreibung der Massnahme \nDie Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) wird derzeit in 12 Dienststellen einge-\nsetzt, davon in zwei Spezialverwaltungen (KSD, Interkantonales Labor). Ursprünglich wa-\nren diese Dienststellen als Pilot-Organisationen für eine flächendeckende Einführung vor-\ngesehen, die jedoch nicht zustande kam (Volksabstimmung vom 27. November 2005). Bei \neinem Verzicht von WoV ist beabsichtigt, die Vorteile der WoV beizubehalten: Die Dienst-\nstellen müssten weiterhin die Möglichkeit haben, eine Kosten-Leistungs-Rechnung zu füh-\nren, und es müsste eine starke Positionsgebundenheit bei den Konten verhindert werden. \nAuswirkungen \nDurch den Verzicht von WoV kann der administrative Aufwand insbesondere bei der auf \n2017 geplanten Einführung des neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) \ngesenkt werden. Der Einspareffekt ist davon abhängig, wie stark die WoV-Dienststellen \nkonsolidiert werden müssten. Die Beibehaltung der WoV würde im Extremfall zu einer \ndoppelten Buchhaltung führen. Die Schätzung der finanziellen Entlastung ist sehr konser-\nvativ und orientiert sich an einer optimalen und «schlanken» Beibehaltung von WoV im \nHRM2. \nPersonelle Auswirkungen \nEs sind keine direkten personellen Auswirkungen zu erwarten. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nRevision des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom \n26. Juni 1989 (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, SHR 611.100) im Rahmen der Umsetzung \ndes neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells (HRM2) \nRevision der Verordnung über die «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung» (WoV-Ver-\nordnung vom 24. Dezember 1996 (SHR 172.105) \nZeitliche Umsetzung \nDie Umsetzung von HRM2 ist auf 2017 geplant. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nKeine. \n\n\n\nA92 \n\n \n\nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -50'000 -50'000 \n\nFinanzielle Be-/Entlastung \nder Gemeinden \n\n0 0 0 0 \n\n \n \nK-018 Steuerliche Massnahme \n\nSenkung Divisor Ehepaarsplitting von 1.9 auf 1.8 \nAF-Nr. \n\nS-1 \nBeschreibung der Massnahme \nVerheiratete Steuerpflichtige, die in ungetrennter Ehe leben, werden im Kanton Schaffhau-\nsen – wie auch in den übrigen Kantonen und beim Bund – zusammen veranlagt. Das be-\ndeutet insbesondere, dass ihre Einkommen zusammengerechnet werden. \n \nEin weiteres Element der Besteuerung besteht darin, dass der Einkommenssteuertarif \nprogressiv ausgestaltet ist. D. h., bei steigendem Einkommen wird auch der Prozentsatz \nhöher, der von diesem Einkommen an den Staat in Form von Steuern abgeliefert werden \nmuss. Bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 50'000.– beträgt der Prozentsatz ge-\nmäss geltendem Tarif 5.518 % und liegt bei einem steuerbaren Einkommen von \nFr. 100'000.– bereits bei 7.995 % (die resultierende sog. einfache Steuer muss dann noch \nmit den Steuerfüssen von Kanton, Gemeinde und allenfalls Kirche multipliziert werden). \n \nDiese beiden Elemente – gemeinsame Veranlagung der Ehepaare und progressiv ausges-\ntalteter Tarif – führen ohne entsprechende Korrekturmassnahmen im Steuergesetz dazu, \ndass Ehepaare gegenüber nicht verheirateten Paaren benachteiligt werden. Ein Ehepaar \nmit Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen müsste ohne Korrekturmassnahmen bei einem \ngemeinsamen steuerbaren Einkommen von Fr. 100'000.– rund Fr. 16'800.– an Kantons- \nund Gemeindesteuern bezahlen, während ein unverheiratetes Paar, bei dem jeder Partner \nüber ein steuerbares Einkommen von Fr. 50'000.– verfügt, die Steuerbelastung nur rund \nFr. 11'600.– beträgt. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Heirats-\nstrafe. Ob und in welchem Umfang Ehepaare gegenüber Konkubinatspaaren höher be-\nlastet werden, hängt von zwei Faktoren ab: erstens davon, wie sich das Gesamteinkom-\nmen auf die beiden Ehe- bzw. Konkubinatspartner verteilt, und zweitens davon, wie hoch \ndieses ist. \n \nUm die Heiratsstrafe zu mildern oder ganz zu eliminieren, stehen verschiedene Möglich-\nkeiten zur Verfügung. So kann das Steuergesetz für Verheiratete und für die übrigen Steu-\nerpflichtigen je einen separaten Steuertarif vorsehen. Dies galt bis Ende 2005 auch im \nKanton Schaffhausen, wobei der Tarif für Verheiratete die Heiratsstrafe noch vergleichs-\nweise wenig milderte. Dies hat sich auf Anfang 2006 geändert, als ein Splittingsystem ein-\ngeführt wurde. Dabei besteht nur noch ein Tarif, bei dem für die Bestimmung des Steuer-\nsatzes für Verheiratete das Einkommen durch einen bestimmten Divisor geteilt (gesplittet) \nwird. Bei einem Divisor 2 spricht man von Vollsplitting, bei einem kleineren Divisor von \nTeilsplitting. Im Kanton Schaffhausen gilt ein Teilsplitting mit dem Divisor 1.9. \n \nEin Splittingsystem kennt nebst Schaffhausen die Mehrzahl der übrigen Kantone, wobei \ndas Spektrum von einem Vollsplitting bis zu einem Teilsplitting mit dem Faktor 1.6 reicht. \nBei dem im Kanton Schaffhausen geltenden Divisor 1.9 zahlen Ehepaare in den meisten \nFällen weniger Steuern als unverheiratete Paare mit gleichen Einkommensverhältnissen. \nUmso ausgeglichener die Einkommensverteilung zwischen den Partnern ist, desto gerin-\nger ist der Vorteil, bzw. es besteht immer noch eine (sehr milde) Heiratsstrafe. Der Be-\nreich, ab dem Ehepaare günstiger fahren als unverheiratete Paare liegt in etwa bei einer \nEinkommensverteilung zwischen den Partnern von 70 % zu 30 %. \n \n\n\n\nA93 \n\n \n\nWelcher Divisor sachlich richtig ist, lässt sich nicht allgemein sagen. Er darf jedenfalls nicht \nderart tief angesetzt werden, dass die Ehepaare in aller Regel mehr Steuern bezahlen \nmüssen als unverheiratete Paare. Dies ergibt sich aus der Bundesverfassung. Bei einer \nVerringerung des Divisors auf 1.8 steigt die Mehrbelastung der Verheirateten bei ausgegli-\nchener Verteilung des Einkommens zwar an, und die Minderbelastung bei (stark) unglei-\ncher Verteilung fällt geringer aus; die Veränderungen sind jedoch vergleichsweise klein. \nBei einer Einkommensverteilung von 70 % zu 30 % zahlen Ehepaare mit einem steuerba-\nren Einkommen von Fr. 70'000.– heute etwa 4.5 % weniger Steuern als Konkubinatspaare. \nBei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 100'000.– sind es rund 3 % und bei einem \nsteuerbaren Einkommen von Fr. 150'000.– etwas mehr als ein halbes Prozent. Ein Split-\ntingfaktor 1.8 führt dazu, dass der Vorteil bei Fr. 70'000.– noch rund 0.7 % beträgt und bei \nFr. 100'000.– und Fr. 150'000.– neu etwas mehr an Steuern bezahlt werden müsste als \nvon Konkubinatspaaren (+0.04 % bzw. +2.16 %). Zu beachten ist zudem, dass Ehepaare, \nwelche beide erwerbstätig sind, den Zweiverdienerabzug von Fr. 800.– geltend machen \nkönnen, womit bei gleichen Einkünften ihr tatsächliches steuerbares Einkommen tiefer \nausfällt als bei Konkubinatspaaren. \n \nEs kann somit festgestellt werden, dass ein auf 1.8 reduzierter Divisor für die einzelnen \nsteuerpflichtigen Ehepaare mit einer vertretbaren Mehrbelastung verbunden ist. Aufgrund \nder grossen Anzahl betroffener Steuerpflichtiger würden sich gleichwohl substanzielle \nMehreinnahmen ergeben. \nAuswirkungen \nEinnahmeerhöhung. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 38 des Gesetzes über die direkten Steuern (StG, SHR 641.100) \nZeitliche Umsetzung \nGesetzesänderung per 1. Januar 2016 angestrebt. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nEntlastung im Umfang unten genannter Mehreinnahmen. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -2'494'000 -2'494'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 -2'153'700 -2'153'700 \n\n \n \nK-019 Steuerliche Massnahme \n\nAnpassung Besteuerung Kapitalabfindungen nach Art. 40 StG \nAF-Nr. \n\nS-2 \nBeschreibung der Massnahme \nIm Bereich der Altersvorsorge können die Beiträge an die 2. Säule und an die Säule 3a \nvom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden, womit der Staat die Altersvorsor-\nge steuerlich begünstigt. Werden die Leistungen ausbezahlt, sind sie zu versteuern. Die \nArt der Besteuerung hängt davon ab, in welcher Form die Leistung bezogen wird.  \nErfolgt der Bezug als Rente, wird diese laufend besteuert. Entscheidet sich die bezugsbe-\nrechtigte Person jedoch für die Ausschüttung in Form einer Kapitalabfindung, wird die Ka-\npitalabfindung getrennt von den übrigen Einkommen einmalig mit einer vollen Jahressteuer \nbelastet. Dabei wird jedoch lediglich ein Fünftel des normalen Steuertarifs berechnet. So-\nzialabzüge werden nicht gewährt (Art. 40 des Gesetzes über die direkten Steuern [StG; \nSHR 641.100]). Fallen mehrere Kapitalabfindungen im gleichen Jahr an, werden diese zu-\n\n\n\nA94 \n\n \n\nsammengerechnet. Das gilt auch für Ehepaare, wenn bei beiden Partnern im gleichen Jahr \neine Kapitalabfindung ausbezahlt wird. Diese Regelung ist identisch mit derjenigen bei der \ndirekten Bundessteuer (vgl. Art. 38 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer \n[DBG; SR 642.11]). \n \nEin Vergleich mit anderen Kantonen (jeweils Kantonshauptorte) zeigt, dass Schaffhausen \nbei der Besteuerung von Kapitalleistungen zu den steuergünstigsten Kantonen in der \nSchweiz gehört. Bei einer Kapitalabfindung von Fr. 100'000.– fällt für Verheiratete eine \nSteuer von Fr. 2'784.– an (Kantons- und Gemeindesteuern und direkte Bundessteuer). Nur \nnoch in zwei Kantonen, nämlich Schwyz (Fr. 1'550.–) und Zug (Fr. 2'123.–) ist die Belas-\ntung niedriger. In Zürich müssen Fr. 4'774.– und im Thurgau Fr. 5'654.– Steuern bezahlt \nwerden. \n \nAuch wenn, wie vorgeschlagen, bei der Kapitalabfindung ein Viertel statt ein Fünftel des \nnormalen Steuertarifs berechnet wird, bleibt Schaffhausen in der Spitzengruppe. Mit einer \nSteuer von Fr. 3'381.– wäre unser Kanton mit dem siebten Rang im vorderen Mittelfeld \nund damit gut positioniert. Schaffhausen wäre zudem nur unwesentlich teurer als die vor \nihm liegenden Kantone Appenzell (AI, Fr. 2'992.–), Genf (Fr. 3'198.–) und Graubünden \n(Fr. 3'244.-). Für den Kanton Schaffhausen bestünde im interkantonalen Vergleich somit \nweiterhin eine günstige Besteuerung der Kapitalabfindungen. Für die Steuerpflichtigen re-\nsultiert durch die vorgeschlagene Anpassung eine vergleichsweise geringe Mehrbelastung. \n \nInsgesamt wurden im Jahr 2013 bei knapp 1'700 Personen Steuern auf eine Kapitalabfin-\ndung erhoben. Von diesen fallen gut 47 % in das Segment der Kapitalabfindung bis \nFr. 49'999.–. In der Gruppe Fr. 50'000.– bis Fr. 99'999.– sind rund 26 % dieser Personen \nzu finden. Bei einer Kapitalabfindung von Fr. 25'000.– wäre die Mehrbelastung für eine \nverheiratete Person in der Stadt Schaffhausen lediglich rund Fr. 43.– und für Alleinstehen-\nde knapp Fr. 90.– Bei einer Kapitalabfindung von Fr. 75'000.– fällt die Abgabe für Verhei-\nratete gut Fr. 370.– und für Ledige rund Fr. 550.– höher aus.  \nAuswirkungen \nEinnahmen \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 40 des Gesetzes über die direkten Steuern (StG, SHR 641.100) \nZeitliche Umsetzung \nGesetzesänderung per 1. Januar 2016 angestrebt. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nEntlastung im Umfang unten genannter Mehreinnahmen. \n \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -923'000 -923'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 -797'000 -797'000 \n\n \n \n  \n\n\n\nA95 \n\n \n\nK-020 Steuerliche Massnahme \nQuellensteuer Arbeitgeberprovision: Reduktion von 3 % auf 2 % \n\nAF-Nr. \nS-3 \n\nBeschreibung der Massnahme \nArt. 106 Abs. 4 des Gesetzes über die direkten Steuern (StG; SHR 641.100) bestimmt, \ndass der Arbeitgeber als Schuldner der steuerbaren Leistung eine Bezugsprovision von \n3 % für rechtzeitig abgelieferte Quellensteuerabrechnungen erhält. \nDamit sollen die Unternehmen für den administrativen Aufwand, welcher durch die Mitwir-\nkung bei der Steuererhebung entsteht, entschädigt werden. Seit dem 1. Januar 2014 steht \nden Arbeitgebern nun jedoch in sämtlichen Kantonen das einheitliche «Lohnmeldeverfah-\nren Quellensteuer (ELM-QST)» zur Verfügung. \nMit diesem IT-gestützten System können die Arbeitgeber die Quellensteuer in einem stan-\ndardisierten Prozess mit allen Kantonen abrechnen. Die Quellensteuerdaten können dabei \naus den (meisten) Lohnbuchhaltungen direkt an die Kantone übermittelt werden. Die Kan-\ntone erstellen dann ihrerseits die Quellensteuerrechnungen aufgrund der übermittelten Da-\nten.  \nMit dieser neuen Lösung wird der Aufwand für die Erhebung und Übermittlung der Quel-\nlensteuerdaten für die Unternehmen deutlich verringert. Arbeitgeber können die Prozesse \nhierdurch straffer und damit spürbar kostengünstiger abwickeln. Insbesondere jedoch kön-\nnen die Unternehmen bei allen 26 Kantonen die Quellensteuer mit einem einheitlichen und \nweniger fehleranfälligen Verfahren abrechnen. Aufgrund dieser Verbesserungen und dem-\nentsprechenden Erleichterungen ist eine Verringerung der Bezugsprovision gerechtfertigt. \nZudem sieht die geänderte Quellensteuerverordnung des Bundes vom 25. Februar 2013 \nunter anderem eine Neuregelung der Bezugsprovision explizit vor. Art. 13 Abs. 1 hält fest, \ndass die «Bezugsprovision für den Schuldner der steuerbaren Leistung … mindestens 1 % \nund höchstens 3 % des gesamten Quellensteuerbetrages» beträgt. Diese Regelung tritt \nauf den 1. Januar 2015 in Kraft. Sie gilt unmittelbar zwar nur für die direkte Bundessteuer. \nDa bei der Quellensteuer die Kantons- und Gemeindesteuer und die direkte Bundessteuer \nnicht separat erhoben werden, hat diese Änderung des Bundesrechts auch Auswirkungen \nauf die kantonale Besteuerung. \nBei verschiedenen Kantonen werden darum Anpassungen der Bezugsprovisionen erfol-\ngen. Dieser Prozess hat teilweise schon eingesetzt. So gilt im Kanton Basel-Landschaft ab \n2015 ein neuer Satz von 2 % (zuvor 3 %). Im Kanton Aargau ist die Bezugsprovision \nschon jetzt bei 2 % und der Kanton Graubünden, ebenso wie der Kanton Bern, wird für die \nordentliche Einreichung 2 % und für die Einreichung via ELM-Quest 3 % Bezugsprovision \ngewähren. (Mit der letztgenannten Lösung des Kantons Bern wird der Einsatz von ELM-\nQuest auf dem Weg einer staatlichen Subventionierung gefördert.) \nMit der Senkung um einen Prozentpunkt auf 2 % wäre die Bezugsprovision des Kantons \nSchaffhausen somit nicht nur in der Mitte der im Verordnungsentwurf des Bundes vorge-\nsehenen Bandbreite von 1 % bis 3 %, sondern im Bereich dessen, was andere Kantone \nentweder schon heute erheben, respektive ab 2015 anvisieren. \nAuswirkungen \nEinnahmeerhöhung \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 106 Abs. 4 des Gesetzes über die direkten Steuern (StG, SHR 641.100) \nZeitliche Umsetzung \nGesetzesänderung per 1. Januar 2016 angestrebt. \nBelastung/Entlastung der Gemeinden \nEntlastung im unten genannten Umfang. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf- 0 0 -216'000 -216'000 \n\n\n\nA96 \n\n \n\nwand \nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 -195'000 -195'000 \n\n \n \nK-021 Steuerliche Massnahme \n\nReduktion Pendlerabzug \nAF-Nr. \n\nS-4 \nBeschreibung der Massnahme \nDas Steuergesetz des Kantons Schaffhausen und die Steuergesetze des Bundes sehen \nvor, dass bei allen Einkommensarten nur das Nettoeinkommen steuerbar ist. Die soge-\nnannten Gewinnungskosten, die bei der Erzielung des Einkommens anfallen, können in \nAbzug gebracht werden. Dies bedeutet, dass die notwendigen Fahrkosten für den Ar-\nbeitsweg vom Berufseinkommen abgezogen werden können. Bei Steuerpflichtigen, die die \nöffentlichen Verkehrsmittel benutzen, sind dies die Kosten des Abonnements, bei denjeni-\ngen, die den Arbeitsweg mit dem Auto zurücklegen (weil kein öffentliches Verkehrsmittel \nzur Verfügung steht oder dessen Benützung nicht zumutbar ist), kann eine Rappenpau-\nschale pro Kilometer abgezogen werden.  \n \nIn der eidgenössischen Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 wurde der Bundesbe-\nschluss über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) ange-\nnommen. In der Folge wird das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte \nBundessteuer (DBG; SR 642.11) in Art. 26 Abs. 1 Bst. a wie folgt neu formuliert: Als Be-\nrufskosten werden abgezogen: die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von \nFr. 3'000.– für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte.  \nAuch das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten \nSteuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) erfährt eine Anpassung, indem \nArt. 9 Abs. 1 folgenden Zusatz erhält: Für die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen \nWohn- und Arbeitsstätte kann ein Maximalbetrag festgesetzt werden.  \nBeide Gesetzesänderungen treten auf den 1. Januar 2016 in Kraft.  \nWie sich aus dem neuen Art. 9 Abs. 1 StHG ergibt, steht es den Kantonen frei, für die Kan-\ntons- und Gemeindesteuern einen Maximalabzug festzusetzen. Sie sind auch frei in der \nFestsetzung der Höhe desselben.  \n \nDer vom Bund festgelegte Maximalabzug betrifft alle Pendler, das heisst sowohl Benutzer \nder öffentlichen Verkehrsmittel (öV) als auch Autopendler. Dadurch ergibt sich eine steuer-\nliche Gleichbehandlung unabhängig von der Verkehrsmittelwahl. Der spürbare Ausbau des \nöffentlichen Verkehrs in den letzten Jahren rechtfertigt die Gleichbehandlung der öV- und \nAutopendler. Auch in ländlichen Regionen ist unter Berücksichtigung von Park & Ride-\nAngeboten der öV für die Bevölkerung leistungsfähig geworden. Steuerlich begünstigt wird \ndas Pendeln weiterhin auf kurzen Distanzen im ganzen Land. Eine Analyse der Pendler-\nströme zeigte, dass die durchschnittliche Pendlerdistanz unter 15 Kilometern liegt.  \n \nZum heutigen Zeitpunkt haben sich die Regierungen des Kantons Obwalden und des Kan-\ntons Bern für eine Begrenzung des Fahrkostenabzuges auf Fr. 3'000.– ausgesprochen. Im \nKanton St. Gallen hat das Parlament die Begrenzung auf Fr. 3'000.– bereits beschlossen. \nIm Kanton Thurgau will die Regierung den Abzug auf Fr. 4'500.– begrenzen, und im Kan-\nton Nidwalden ist eine Begrenzung bei Fr. 6'000.– vorgesehen. Auch der Kantonsrat Ap-\npenzell Ausserrhoden hat sich für eine Grenze bei Fr. 6'000.– ausgesprochen. Im Kanton \nAargau wurde eine Motion, welche eine Begrenzung auf Fr. 3'000.– vorgesehen hat, vom \nRegierungsrat  abgelehnt, und in den Kantonen Zürich und Solothurn wurden Begrenzun-\ngen des Pendlerabzuges nach Annahme der FABI-Vorlage zwar angekündigt, deren Höhe \njedoch noch nicht festgelegt. Der Kanton Appenzell Innerrhoden als typischer Pendlerkan-\nton hat sich hingegen gegen eine Begrenzung ausgesprochen, da von einer solchen fast \ndie Hälfte aller Arbeitnehmenden betroffen wären. \n\n\n\nA97 \n\n \n\nDemgegenüber könnte im Kanton Schaffhausen mit einer Begrenzung des Fahrkostenab-\nzugs auf Fr. 3'000.– rund die Hälfte der Steuerpflichtigen mit Fahrkostenabzug die durch \ndas Pendeln anfallenden Kosten weiterhin vollständig bei den Steuern zum Abzug bringen. \nFr. 3'000.– liegen zwar unter den Kosten für ein Generalabonnement zweiter Klasse (zur-\nzeit Fr. 3'550.–), und die sich daraus ergebenden Mehrsteuern (gemeint sind nachfolgend \nimmer Kantons- und Gemeindesteuern, berechnet auf einem steuerbaren Einkommen ei-\nnes Alleinstehenden von Fr. 51'900.– bzw. eines Ehepaares von Fr. 98'700.–) würden rund \nFr. 65.– betragen. Für den Arbeitsweg genügt jedoch in vielen Fällen auch ein individuelles \nStreckenabonnement, das z. B. für die Strecke Schaffhausen – Zürich in der zweiten Klas-\nse Fr. 2'700.– (FlexTax-ZVV, alle Zonen), für die Strecke Schaffhausen Bahnhof – Winter-\nthur Bahnhof (FlexTax-ZVV 7 Zonen via direkt) Fr. 2'196.– kostet. Beim Generalabonne-\nment erster Klasse, welches zurzeit Fr. 5'800.– kostet, könnten Fr. 2'800.– nicht mehr zum \nAbzug gebracht werden, was höhere Steuern im Umfang von rund Fr. 330.– bedeuten \nwürde. Steuerpflichtige mit einem FlexTax-ZVV Abonnement erster Klasse (alle Zonen) \nkönnten Fr. 1'590.– nicht mehr von den Steuern abziehen, wodurch ihre Steuerbelastung \num rund Fr. 190.– zunehmen würde. Bei rund einem Drittel der Steuerpflichtigen mit Fahr-\nkostenabzug belaufen sich die Fahrkosten auf zwischen Fr. 3'001.– und Fr. 10'000.–. Für \ndiese würde aus der Begrenzung des Pendlerabzuges im Durchschnitt eine steuerliche \nMehrbelastung von Fr. 166.– (Mittelwert Segment mit Fahrkostenabzug bisher Fr. 3'001.– \nbis Fr. 5'800.–) bzw. von Fr. 415.– (Mittelwert Segment mit Fahrkostenabzug bisher \nFr. 5'801.– bis Fr. 10'000.–) entstehen. Rund ein Sechstel der steuerpflichtigen Pendler \n(Fahrkosten über Fr. 10'000.–) müsste mit zusätzlichen Steuern von teilweise knapp, teil-\nweise deutlich über Fr. 830.– rechnen. \n \nHeute sind die Steuerabzüge der Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Auto unterwegs \nsind, bedeutend höher als diejenigen der öV-Benutzer. Insofern hätte die Begrenzung des \nFahrkostenabzugs für öV-Pendler auch geringere Auswirkungen als für Pendler mit dem \nAuto. \nAuswirkungen \nZusätzliche Einnahmen   \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nArt. 28 des Gesetzes über die direkten Steuern (StG, SHR 641.100) \nZeitliche Umsetzung \nGesetzesänderung per 1. Januar 2016 angestrebt. \nWirkungen in Franken 2015 2016 2017 2018+ \nVeränderung Nettoauf-\nwand \n\n0 0 -2'820'000 -2'820'000 \n\nFinanzielle Entlastung der \nGemeinden \n\n0 0 -2'477'000 -2'477'000 \n\n \n \n  \n\n\n\nA98 \n\n \n\nK-022 Kompensation Gemeinden \nKompensation von Netto-Entlastungen bei den Gemeinden durch Steuer-\nfussabtausch \n\n \n\nBeschreibung der Massnahme \nZahlreiche vom Regierungsrat beschlossenen und zuhanden des Kantonsrates beantrag-\nten Entlastungsmassnahmen wirken sich finanziell auf die Gemeinden aus. So ergeben \nsich bei Umsetzung aller Massnahmen folgende Netto-Entlastungen: \n \n\n 2016:   4.4 Mio. Franken \n 2017:   9.9 Mio. Franken \n ab 2018: 13.9 Mio. Franken \n\n \nDer Regierungsrat hält an der Kostenneutralität des Entlastungsprogramms 2014 fest, \nweshalb die errechnete Netto-Entlastung der Gemeinden durch den Kanton kompensiert \nwerden soll. Verschiedene Szenarien zeigten, dass ein Steuerfussabtausch das optimale \nVerhältnis zwischen Kompensation von Entlastungen und geringstmögliche Veränderung \nbestehender Verknüpfungen zwischen Kanton und Gemeinden ausmacht. Namentlich ist \nauf diese Weise auch die Anpassung des innerkantonalen Finanzausgleiches nicht nötig. \nEin Steuerfussabtausch von 4 Prozentpunkten ab 2017 (rund 9.2 Mio. Franken) ermöglicht \neine optimale Abschöpfung der Netto-Entlastungen, ohne einzelne Gemeinden einer er-\nhöhten Belastung auszusetzen (vgl. zu den detaillierten Auswirkungen Anhang auf nächs-\nter Seite). \n \nIm Ergebnis führt ein Steuerfussabtausch im Umfang von 4 Prozentpunkten zu folgenden \nfinanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden. \n \n\nJahr Netto-Entlastung Kompensation durch  \nSteuerfussabtausch \n\nverbleibende Entlastung der Ge-\nmeinden \n\n2016 4.4 Mio. Franken 0 Franken 4.4 Mio. Franken (einmalig) \n2017 9.9 Mio. Franken 9.2 Mio. Franken 0.7 Mio. Franken \n2018+ 13.9 Mio. Franken 9.2 Mio. Franken zuzüglich \n\n2.7 Mio. Franken* \n2.1 Mio. Franken (wiederkehrend) \n\n* Eine zusätzliche, separat zu regelnde Kompensation ergibt sich durch die Massnahme K-012 («Volksschule \naus einer Hand»), die ab 2018 zu Entlastungen von Gemeindehaushalten von ca. 2.655 Mio. Franken führen \nwird. \n\n \nSomit zeigt sich das Entlastungsprogramm 2014 als nicht vollständig kostenneutral. Viel-\nmehr verzichtet der Kanton auf eine vollständige Abschöpfung zugunsten der Gemeinde-\nhaushalte. Diese profitieren von einer einmaligen Entlastung in der Höhe von 4.4 Mio. \nFranken im Jahr 2016 sowie ab dem Jahr 2018 von einer nachhaltigen jährlichen Entlas-\ntung in der Höhe von 2.0 Mio. Franken. \nAuswirkungen \nDer Steuerfussabtausch führt zu keiner Veränderung der Steuerlast der Steuerpflichtigen. \nPersonelle Auswirkungen \nKeine. \n\nZuwachs Abbau \n0 0 \n\nÄnderung Rechtsgrundlagen \nNeue Übergangsbestimmung im Gesetz über die direkten Steuern (SHR 641.100). \nZeitliche Umsetzung \nAb 2017 \n\n \n\n\n\nA99 \n\n \n\nK-022 – Auswirkungen der Kompensation von Netto-Entlastungen bei den Gemeinden durch Steuerfussabtausch 4 Prozentpunkte \n\n K-006 R-025 K-010 R-003 R-026 K-014 R-086 K-015 K-018 K-019 K-021 K-020 R-082 K-001 K-002\n\n Gemeinde \n\n Einwohner \nper \n\n31.12.2012 Pr\näm\n\nie\nnv\n\ner\nbi\n\nllig\nun\n\ng\n\nSc\nhl\n\nie\nss\n\nun\ng \n\nSt\nan\n\ndo\nrt\n\n \nPf\n\nle\nge\n\nze\nnt\n\nru\nm\n\nBe\ngr\n\nen\nzu\n\nng\n K\n\nan\nto\n\nns\nbe\n\nitr\näg\n\ne \nPf\n\nle\nge\n\nko\nst\n\nen\n\nSe\nnk\n\nun\ng \n\nde\nr S\n\noz\nia\n\nlh\nilf\n\ne\n\nAb\nba\n\nu \nPf\n\nlic\nht\n\nle\nkt\n\nio\nn \n\nan\n P\n\nrim\nar\n\n- \nun\n\nd \nSe\n\nku\nnd\n\nar\nst\n\nuf\ne \n\nI\n\nAn\npa\n\nss\nun\n\ng \nBe\n\nitr\näg\n\ne \nSt\n\näd\nte\n\n/G\nem\n\nei\nnd\n\nen\n fü\n\nr L\nei\n\nst\nun\n\nge\nn \n\nde\nr S\n\nH-\nPo\n\nliz\nei\n\nAn\npa\n\nss\nun\n\ng \nKo\n\nst\nen\n\nve\nrt\n\nei\nle\n\nr K\nan\n\nto\nn-\n\nGe\nm\n\nei\nnd\n\nen\n b\n\net\nr. \n\nVe\nra\n\nnl\nag\n\nun\ngs\n\nko\nst\n\nen\n j.\n\nP.\n\nAn\npa\n\nss\nun\n\ng \nKa\n\nnt\non\n\nsa\nnt\n\nei\nl B\n\nus\nse\n\nn \nna\n\ntü\nrli\n\nch\ne \n\nPe\nrs\n\non\nen\n\n g\neg\n\nen\n \n\nSt\neu\n\ner\nw\n\nid\ner\n\nha\nnd\n\nlu\nng\n\nen\n\nSe\nnk\n\nun\ng \n\nDi\nvi\n\nso\nr \n\nEh\neg\n\nat\nte\n\nns\npl\n\nitt\nin\n\ng \nvo\n\nn \n1.\n\n9 \nau\n\nf 1\n.8\n\nAn\npa\n\nss\nun\n\ng \nBe\n\nst\neu\n\ner\nun\n\ng \nKa\n\npi\nta\n\nla\nbf\n\nin\ndu\n\nng\nen\n\nRe\ndu\n\nkt\nio\n\nn \nPe\n\nnd\nle\n\nra\nbz\n\nug\n\nRe\ndu\n\nkt\nio\n\nn \nQ\n\nue\nlle\n\nns\nte\n\nue\nr \n\nAr\nbe\n\nitg\neb\n\ner\npr\n\nov\nisi\n\non\n\nM\neh\n\nre\nin\n\nna\nhm\n\nen\n in\n\nfo\nlg\n\ne \nhö\n\nhe\nre\n\n \nSc\n\nhä\ntz\n\nle\nist\n\nun\ng \n\nAG\nS\n\nVe\nrz\n\nich\nt a\n\nuf\n B\n\nei\ntr\n\nag\n a\n\nn \nEn\n\nts\nch\n\näd\nig\n\nun\ng \n\nGe\nm\n\nei\nnd\n\nep\nrä\n\nsid\nen\n\nte\nn\n\nBi\nld\n\nun\ng \n\nKo\nm\n\npe\nte\n\nnz\nze\n\nnt\nru\n\nm\n \n\nTi\nef\n\nba\nu\n\nEf\nfe\n\nkt\n M\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n E\n\nP \n20\n\n14\n \n\nau\nf G\n\nem\nei\n\nnd\nen\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\nab\n\nta\nus\n\nch\n 4\n\n %\n a\n\nuf\n B\n\nas\nis \n\ndu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\nr S\nte\n\nue\nrk\n\nra\nft\n\n \n20\n\n10\n-1\n\n2\n\nEf\nfe\n\nkt\n M\n\nas\nsn\n\nah\nm\n\nen\n E\n\nP \n20\n\n14\n a\n\nuf\n \n\nG\nem\n\nei\nnd\n\nen\n n\n\nac\nh \n\nKo\nm\n\npe\nns\n\nat\nio\n\nn \nm\n\nitt\nel\n\ns S\nte\n\nue\nrf\n\nus\nsa\n\nbt\nau\n\nsc\nh\n\nBargen 285 20'442 -881 330 7'102 -112 -501 -1'650 5'091 1'499 19'714 646 454 -7'280 44'854 25'743 19'110\nBeggingen 513 36'795 -1'586 595 11'727 -250 21 -1'950 13'145 4'844 32'224 247 957 -7'280 89'489 32'778 56'710\nBeringen inkl . Guntmadingen 4'009 287'548 -12'396 4'649 80'252 -3'267 -10'502 -9'900 114'898 56'008 116'794 9'255 6'877 -8'710 631'506 420'621 210'884\nBuch 322 23'096 -996 373 7'489 -112 -26 -600 9'081 2'669 21'925 230 612 -7'280 56'462 33'533 22'929\nBuchberg 832 59'676 -2'573 965 23'119 -369 -836 0 19'387 14'391 39'202 938 1'492 -7'280 148'111 120'635 27'476\nBüttenhardt 354 25'391 -1'095 410 7'662 -153 -245 -600 12'220 3'896 10'971 847 578 -7'280 52'602 33'687 18'916\nDörflingen 911 65'342 -2'817 1'056 17'220 -369 -4 -2'400 23'976 7'959 25'858 1'465 1'456 -7'280 131'463 101'494 29'970\nGächl ingen 778 55'802 -2'406 902 15'988 -437 -202 -1'950 26'006 5'967 40'288 393 1'407 -7'280 134'479 61'168 73'311\nHallau 2'063 147'970 -6'379 -10'000 2'392 45'014 -1'689 -4'285 -3'450 65'381 19'997 102'806 2'207 4'203 -8'710 355'456 177'410 178'046\nHemishofen 430 30'842 -1'330 499 11'396 -153 -232 -750 13'754 4'411 27'600 316 783 -7'280 79'857 40'688 39'169\nLohn 702 50'351 -2'171 814 12'756 -307 -379 -1'500 23'307 14'694 24'283 174 1'123 -7'280 115'867 64'405 51'462\nLöhningen 1'378 98'838 -4'261 1'598 30'192 -675 -1'035 -3'950 35'467 4'815 46'630 2'638 2'021 -8'710 203'569 145'304 58'265\nMerishausen 831 59'604 -2'569 964 20'707 -307 -225 -1'650 24'749 11'831 40'957 863 1'310 -7'280 148'951 59'620 89'331\nNeuhausen am Rhf. 10'235 734'111 -40'000 -100'000 25'254 223'645 -27'893 -109'657 -36'500 253'212 85'525 271'565 28'127 15'469 -12'974 1'309'883 1'177'153 132'730\nNeunkirch 1'995 143'092 -6'169 -40'000 2'313 45'850 -1'301 -6'232 -8'050 55'835 16'389 76'145 2'882 3'416 -8'710 275'462 185'626 89'836\nOberhallau 431 30'914 -1'333 500 9'404 -199 -49 -1'050 12'553 950 25'418 371 755 -7'280 70'954 28'603 42'351\nRamsen 1'349 96'758 -4'171 1'564 31'376 -766 -3'390 0 39'824 9'117 67'105 3'434 2'881 -8'710 235'023 119'577 115'446\nRüdl ingen 752 53'938 -2'325 872 20'588 -250 64 -150 20'096 14'131 31'196 1'289 1'404 -7'280 133'572 116'430 17'142\nSchaffhausen 35'360 2'536'214 -160'000 -350'000 87'246 670'153 -375'194 -254'021 -124'550 983'726 350'786 884'848 113'042 59'502 -12'974 200'000 4'608'780 4'583'132 25'647\nSchleitheim 1'703 122'149 -5'266 1'975 38'931 -1'301 -2'712 -9'000 53'514 21'123 78'803 2'333 3'196 -8'710 295'034 140'960 154'074\nSiblingen 797 57'165 -2'464 924 18'301 -369 -56 -2'250 26'287 8'231 40'288 374 1'392 -7'280 140'543 66'617 73'926\nStein am Rhein 3'313 237'627 -10'244 3'841 70'013 -3'155 -7'349 -7'800 98'319 67'607 129'633 5'194 6'466 -8'710 581'441 385'257 196'185\nStetten 1'267 90'876 -3'918 1'469 31'500 -369 -557 -600 32'112 12'374 20'225 4'559 1'938 -8'710 180'899 216'539 -35'640\nThayngen 5'030 360'779 -15'553 5'832 108'560 -5'631 -45'134 -11'400 121'080 38'344 157'942 10'170 9'089 -12'974 721'104 657'694 63'410\nTrasadingen 581 41'673 -1'796 674 17'168 -250 -125 -1'350 16'087 3'210 45'490 806 1'083 -7'280 115'389 43'641 71'748\nWilchingen 1'715 123'009 -5'303 1'989 45'797 -1'014 -2'331 -3'500 54'635 15'964 98'923 1'715 3'135 -8'710 324'309 148'245 176'064\nTotal 77'936 5'590'000 -300'000 -500'000 150'000 1'621'910 -425'892 -450'000 -236'550 2'153'742 796'731 2'476'833 194'516 133'000 -219'232 200'000 11'185'059 9'187'691 1'997'368\n\n\n\nA100 \n\n \n\n10. Anhang II – Dekrets- und Gesetzesvorlagen \n\nDie Dekrets- und Gesetzesvorlagen zu folgenden, in der Zuständigkeit des Kantonsrates lie-\ngenden Entlastungsmassnahmen werden dem Kantonsrat in einem Anhang II bis Ende Ja-\nnuar 2015 nachgereicht. Der Bericht wird die ausgearbeiteten Rechtsgrundlagen zu nach-\nstehenden Massnahmen enthalten: \n\nNr. Massnahme \n\nK-001 Verzicht auf Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsidenten \nK-002 Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau für Kanton und Stadt Schaffhausen \nK-003 Reduktion Abgeltung Ortsverkehr \nK-004 Rechtsformänderung Interkantonales Labor (IKL) in selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \nK-005 Abschaffung Liste säumige Prämienzahler \nK-006 Reduktion Prämienverbilligung \nK-007 Erhöhung Vermögensverzehr IV-EL-Bezüger in Heimen \nK-008 IV-Heime: Generierung von KVG-Beiträgen für Pflegeleistungen \nK-009 Anpassungen Tarifregelung Akut- und Übergangspflege \nK-010 Begrenzung Kantonsbeiträge Pflegekosten \nK-011 Finanzierung Familienzulagen Landwirtschaft über Sozialfonds \nK-012 «Volksschule aus einer Hand» \nK-013 Einschränkungen bei schulischen Freifachangeboten (Kantonsschule) \nK-014 Anpassungen der Beiträge der Städte und Gemeinden für die Leistungen der Schaffhauser Polizei \nK-015 Anpassung Kantonsanteil bei Bussen natürliche Personen gegen Steuerwiderhandlungen \nK-016 Einführung einer jährlichen Abgabe auf den Handel mit Alkohol \nK-017 Verzicht Wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) mit Einführung des neuen Harmonisierten Rech-\n\nnungslegungsmodells (HRM2) \nK-018 Senkung Divisor Ehepaarsplitting von 1.9 auf 1.8 \nK-019 Anpassung Besteuerung Kapitalabfindungen nach Art. 40 StG \nK-020 Quellensteuer Arbeitgeberprovision: Reduktion von 3 % auf 2 % \nK-021 Reduktion Pendlerabzug \nK-022 Kompensation von Netto-Entlastungen bei den Gemeinden durch Steuerfussabtausch \n\n  \n\n\n\t14-79 Sperrfrist\n\tVorlage des Regierungsrates vom 23. September 2014\n\n\t14-79\n\tLeere Seite\n\n