text: \n2012\n\nS TA AT S V O R A N S C H L A G \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nVORLAGE DES REGIERUNGSRATES VOM 6 .  SEPTEMBER 2011\n\n\n\n \n\n\n\nA BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES\n\n LAUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n LEGATE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  \n\nB WOV-DIENSTSTELLEN \n\n \n\n\n\n\n\n A 1\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES  8 \n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG     \n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat     30\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat     32\n\n 2010  Staatskanzlei     32\n\n 2020  Drucksachen- und Materialzentrale, Lehrmittelverlag (WOV bis 2010)   34\n\n 2030  Staatsarchiv     34\n\n 2050  Repräsentationskosten     34\n\n 2060  Staatskeller     34\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     34\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   36\n\n 2102  Gewerbepolizei     36\n\n 2104  Fischerei     38\n\n 2106  Jagd      38\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010)    38\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    40\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     40\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     40\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    42\n\n 2144  Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (bis 2011)    42\n\n 2145  Spitäler, Heime und Pfl ege (ab 2012)    42\n\n 2148  Veterinärwesen     42\n\n 2150  Interkantonales Labor     44\n\n 2160  Krankenanstalten (bis 2011)     44\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt     44\n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    46\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    46\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich    46\n\n 2181  Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40    48\n\n 2182  Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen    48\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    50\n\n 2184  Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)    50\n\n 2186  Massnahmevollzug nach Strafgesetz    50\n\n 2187  Opferhilfe     50\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2012\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  2\n\n  SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    52\n\n 2192  Ergänzungsleistungen     52\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung   54\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   54\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    54\n\n 2211  Pädagogische Hochschule     54\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   56\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   58\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst    58\n\n 2219  Sonderpädagogik     60\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     60\n\n 2223 Externe Schulevaluation     60\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    60\n\n 2232  -  2238   Besoldungen Lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     62\n\n  2234  Primarschulen     62\n\n  2238  Sekundarstufe I     62\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     62\n\n  2250  Musikschulen     62\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    64\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     64\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   64\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    64\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien (WOV ab 2011)    64\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011)  64\n\n  2274  Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011)    66\n\n 2275  -  2279   Berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     66\n\n  2276  Höhere Fachschulen BBZ    68\n\n  2279  Handelsschule KVS     68 \n\n 2281  -  2283   Mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     68\n\n  2283  Sporthalle Munot     70\n\n  \n\n\n\n A 3\n\n 2285  -  2288   Berufl iche Bildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     70\n\n  2286  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    70\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV ab 2011)   70\n\n  2288  Laufende BBT-Projekte     72\n\n 2291  Sportamt     72\n\n 2293  Kultur      72\n\n 2296  Informatik-Strategiestelle (bis 2010)    74\n\n 2297 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (bis 2010)   74\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst     76\n\n 2301 Energiefachstelle (ab 2011)     76\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpfl ege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat  76\n\n BAU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau \n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV ab 2011)    78\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV ab 2011)   78\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    78\n\n  2326  Wasserbau (WOV ab 2011)    82\n\n 2330  -  2337  Hochbau, Energiefachstelle, Spitäler SH, Archäologie\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau)     82\n\n  2331  Hochbau     82\n\n  2332  Staatsliegenschaften     82\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    82\n\n  2335  Energiefachstelle (bis 2010)    84\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     84\n\n  2337  Archäologie     84\n\n  2338 Denkmalpfl ege (ab 2011)    84\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    86\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     86\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    86\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     86\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    86\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     86\n\n 2380  Rheinfall     88\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  4\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     90\n\n 2402  Datenschutz     90\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     90\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     92\n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP)     92\n\n 2408  Handelsregisteramt     92\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     92\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV)     94\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     94\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     94\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    94\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     96\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     100\n\n 2452  Gemeinden     100\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     100\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    100\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     102\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     102\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     106\n\n 2502  Personalamt     106\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     106\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    108\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV ab 2011)    108\n\n 2522  Finanzverwaltung     108\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     108\n\n 2528  Salzregal     110\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     110\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     110\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    110\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    112\n\n\n\n A 5\n\n 2538  Direkte Abgaben     112\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    114\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    114\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    114\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   114\n\n 2546  Verschiedene Erträge     116\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     116\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV ab 2011)     118\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    118\n\n 2554  Kreiskommando, Wehrpfl ichtersatz, Sektionschefs (bis 2011)    120\n\n 2555  Zeughausverwaltung (bis 2011)     120\n\n 2556  Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation (bis 2011)    122\n\n 2557  Amt für Militär und Zivilschutz (ab 2012)    122\n\n VERKEHRSSTRAFAMT\n\n 2567  Verkehrsstrafamt (bis 2010)     124\n\n INFORMATIK \n\n 2596 Informatik-Strategiestelle (ab 2011)    126\n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik (ab 2011)   126\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Amtsstellen    128\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     130\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    130\n\n 3030  Kantonsgericht     130\n\n 3031  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (ab 2012)    132\n\n 3032  Friedensrichterämter (ab 2011)     132\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    132\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   134\n\n 3037  Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz (ab 2011)   134\n\n 3038  Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen (bis 2010)   134\n\n 3039  Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz (bis 2010)   134\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    134\n\n 3070  Untersuchungsrichteramt (bis 2010)     134\n\n 3080  Jugendanwaltschaft (bis 2010)     136\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   136\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    136\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     138\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 140\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPARTEMENT DES INNERN\n\n 4130  Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz    142\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten     142\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     142\n\n 4202  Beiträge an Sporthallen     142\n\n 4205  Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)    142\n\n 4220  Studiendarlehen     142\n\n 4230  Informatik-Investitionen (bis 2010)    142\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     142\n\n 4320  Hochbauten allgemein     144\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     144\n\n 4330  Kantonseigene Schulhausbauten    144\n\n 4335  Energieförderprogramm     144\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    144\n\n 4350 Rheinfallprojekte     144\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     146\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     146\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   146\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen (ab 2011)    146\n\n 4525  Lohnapplikation     146\n\n 4527 Rechnungslegung HRM2     146\n\n ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG    148\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung    150\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite    152\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004  Generationenfonds     160\n\n 7212  Rhein-Fonds     160\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    160\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   162\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds     162\n\n 7222 Stipendienfonds     164\n\n 7223 Winkelriedfonds     164\n\n   \n\n\n\n A 7\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes   164\n\n 7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau    164\n\n 7242  Rebfonds     166\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    166\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     166\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     172\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    172\n\n 7256  Brandschutzfonds     172\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     174\n\n 7610  Dr.-Julius-Weber-Fonds (bis 2010)    174\n\n 7615  Pestalozzifonds     174\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     174\n\n 7700  - 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser     174\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels    176\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     176\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n   Interkantonales Labor     178\n\n 8300  KSD      180\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     182\n\n 8554  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer    183\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     184\n\n 8650  Bauernkreditkasse     185\n\n  Wärmeverbund Herrenacker     186\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    188\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    192\n\n Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1972 bis 2012    194\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 8\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN\n\nAN DEN KANTONSRAT ZUM STAATSVORANSCHLAG 2012\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nGestützt auf Art. 56 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das \n\nJahr 2012 festzulegen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterungen voraus:\n\nDie Laufende Rechnung sieht bei einem Aufwand von 655,1 Mio. Franken und einem Ertrag von 617,3 Mio. Franken einen Fehlbetrag von \n\n37,8 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 5,0 Mio. Franken (+ 0,8 Prozent) und der Ertrag re-\n\nduziert sich um 23,3 Mio. Franken (– 3,6 Prozent).\n\nEs sind Investitionsausgaben von 41,9 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 12,9 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n29,0 Mio. Franken.  \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 51,1 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfi nanzierungsgrad beträgt -76,2 Prozent.\n\nDer Voranschlag im Überblick (in Franken):\n\n    \n\n Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nLaufende Rechnung    \n\nAufwand 655‘077‘000 650‘041‘600 636‘282‘853\n\nErtrag 617‘290‘800 640‘598‘400 630‘218‘806\n\nAufwandüberschuss 37‘786‘200 9‘443‘200 6‘064‘047\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 41‘940‘500 39‘705‘500 31‘282‘008\n\nEinnahmen 12‘934‘000 9‘290‘000 9‘160‘937\n\nNettoinvestitionen 29‘006‘500 30‘415‘500 22‘121‘071\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 37‘786‘200 9‘443‘200 6‘064‘047\n\nNettoinvestitionen 29‘006‘500 30‘415‘500 22‘121‘071\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 66‘792‘700 39‘858‘700 28‘185‘118\n\nAbschreibungen 15‘670‘800 15‘199‘000 15‘792‘266\n\nFinanzierungsfehlbetrag 51‘121‘900 24‘659‘700 12‘392‘852\n\n   \n\nSelbstfi nanzierungsgrad -76.2% 18,9% 44,0%\n\n\n\nA 9\n\nI. LAUFENDE RECHNUNG\n\nDas Budget 2012, aber auch der Finanzplan 2012 – 2015 werden geprägt von erheblichen Einnahmeausfällen, die sich gegenüber dem \n\nFinanzplan 2010 – 2013 wie folgt zusammensetzen:\n\nJahr / Was    Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan \n\n(in Mio. Franken)    2012 2013 2014 2015\n\nMinderertrag Axpo-Dividende    6,5 6,5 6,5 6,5\n\nMinderertrag Schweizerische Nationalbank    16,5 16,5 16,5 16,5\n\nMinderertrag Kantonsanteil direkte Bundessteuer (gegenüber Finanzplan)  7,5 10,0 10,0 10,0\n\nMinderertrag / Mehraufwand Finanzausgleich    3,7 12,9 12,9 9,5\n\n \n\nTotal    34,2 45,9 45,9 42,5\n\nin Prozent der einfachen Staatssteuer    14,9 20,0 20,0 18,5 \n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget zwar um 0,8 Prozent auf 655,1 Mio. Franken. Die \n\nZunahme ist auf die Erhöhung der erfolgsneutralen durchlaufenden Beiträge um rund 5,1 Mio. Franken zurückzuführen. Aufgrund der\n\nrigiden Vorgaben ist es gelungen, den Totalaufwand auf dem Vorjahresniveau zu stabilisieren und die Zunahme insbesondere der eige-\n\nnen Beiträge aufgrund der neuen Spital- und der Pfl egefi nanzierung (+ 6,3 Mio. Franken) durch Minderausgaben in anderen Bereichen zu \n\nkompensieren.\n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung nimmt um 3,7 Mio. Franken (- 2,1 %) ab. Dazu haben diverse Faktoren beigetragen \n\nwie die Neuregelung der Kantonsbeiträge an die Besoldungen der Lehrkräfte der Gemeinden, eine leichte Reduktion der Pensionskassen-\n\nbeiträge und weitere Sparmassnahmen. Unter Einschluss auch der Separatbetriebe wie z. B. Spitäler Schaffhausen, Sonderschulen usw. \n\nsinkt der Personalaufwand um rund 2,8 Mio. Franken auf 301,2 Mio. Franken gegenüber 304,0 Mio. Franken im Budget 2011. Es ist in der \n\nVerwaltung netto eine Zunahme des Personalbestandes um eine Stelle vorgesehen als Folge der Übernahme von neuen Aufgaben. Mit \n\nAusnahme eines 0,5 Pensums wegen der Übernahme der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer für die Stadt Schaffhausen stehen \n\nden Stellenanpassungen Mehrerträge in mindestens gleichem Umfang gegenüber.  \n\nDie Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung, d. h. unter Einbezug der Separatbetriebe, er-\n\ngibt bei einer Gesamtlohnsumme von 301,2 Mio. Franken eine Reduktion gegenüber dem Vorjahresbudget von 0,9 Prozent oder 2,8 Mio. \n\nFranken (vgl. Tabelle auf Seite A 10). \n\nLohnsumme 2012\n\nGemäss Art. 19 Abs. 2 des Personalgesetzes beschliesst der Kantonsrat mit dem Voranschlag die auf Grund der zu erfüllenden Aufgaben \n\nund der bestehenden Verpfl ichtungen notwendige Lohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden \n\nMittel anzupassen. Der Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, der Wirtschaftslage, die personal- und lohn-\n\npolitischen Zielsetzungen, die Kantonsfi nanzen und die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. Die zu bewilligende Gesamtlohnsumme ist für \n\njene Bereiche festzulegen, die mit allgemeinen Mitteln des Kantons fi nanziert werden. Es sind dies das gesamte Verwaltungspersonal, die \n\nMitarbeitenden der Gerichte sowie die Lehrkräfte aller Schulstufen sowie das Personal der Separatbetriebe, die über einen Staatsbeitrag \n\nfi nanziert werden.\n\nEs sind weder Mittel zum Ausgleich der Teuerung noch für individuelle Besoldungsmassnahmen vorgesehen. Davon ausgenommen sind \n\ninsgesamt rund 546‘000 Franken für die Verwaltung, die Schulen und Spitäler um Mitarbeitenden, die in ihren Lohnbändern tief eingereiht \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 10\n\n(Bandpositionen a und b) und gut qualifi ziert worden sind, eine Lohnanpassung von 80 Franken beziehungsweise 50 Franken/Monat zu \n\ngewähren. Es ist nach wie vor sehr schwierig, genügend qualifi zierte Mitarbeitende beispielsweise für die Polizei, die Schulen oder im Ge-\n\nsundheitswesen anstellen und halten zu können. Dabei sind die im Kanton Schaffhausen im Vergleich zur Zürcher Nachbarschaft teilweise \n\ntieferen Einstiegslöhne ein Wettbewerbsnachteil. Deshalb sollen die jüngeren Mitarbeitenden mit dieser gezielten Massnahme trotz der \n\nschwierigen fi nanziellen Ausgangslage eine Lohnanpassung erhalten. Sie wird in der Summe praktisch erfolgsneutral fi nanziert durch Ab-\n\nstriche andernorts, wie namentlich durch die Halbierung der Beiträge zum Bezug von Rekachecks.\n\nDie im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt:\n\n    Budget Budget Differenz Differenz \n\n    2012 2011 in Fr. in %\n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen   \n\n− Besoldungen    139‘368‘700 142‘045‘000 -2‘676‘300 -1,9\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    29‘564‘900 30‘282‘900 -718‘000 -2,4\n\nZwischentotal    168‘933‘600 172‘327‘900 -3‘394‘300 -2,0\n\n \n\nSeparatbetriebe\n\n− Besoldungen    110‘693‘800 109‘039‘900 1‘653‘900 1,5\n\n− Sozialversicherungsbeiträge    21‘539‘300 22‘587‘900 -1‘048‘600 -4,6\n\nZwischentotal    132‘233‘100 131‘627‘800 605‘300 0,5\n\nTotal    301‘166‘700 303‘955‘700 -2‘789‘000 -0,9\n\ndarin enthalten\n\n− Lohnsummenveränderung     546‘600\n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2012\n\n   Pensen Bemerkungen\n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE\n\nStellenverschiebungen\n\nHochbau Verwaltung − Hochbau 1,2 Integration der Verwaltung in Hochbau\n\nStellenreduktionen\n\nSozialamt - 0,1 Pensenreduktion aufgrund Pensionierung\n\nVermessungsamt - 1,0 Pensenabbau einer befristeten Stelle erfolgt im Verlauf von 2012 \n\nTotal    - 1,1\n\n\n\nA 11\n\nNeue Stellen\n\nSchulzahnklinik 0,2 Umsetzung Postulat Rether / Hurter, Verwaltung Atteste\n\nLandwirtschaftsamt 0,4 Mandat Rebbau: Kostenneutral aufgrund Beteiligung Kanton TG\n\nKantonale Steuerverwaltung 0,5 Übernahme Grundstückgewinnsteuer der Stadt Schaffhausen\n\nKinder- und Erwachsenenschutzbehörde ca. 1,0 Neue Behörde, Aufbau 2012 benötigt Teilpensen, insgesamt ca.\n    1 Stelle. Ausbau 2013 auf insgesamt 10 Stellen.\n\nTotal   2,1\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\nNeue Stellen \n\nKSD   2,0 Zusätzliches Wachstum gemäss Eignerstrategie\n\nTotal   2,0\n\nSELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN\n\nNeue Stellen\n\nSonderschulen 1,6 1 zusätzliche Klasse; mehr verschriebene Ergo- und Physio-\n\n    therapien\n\nSpitäler 1)  \n\nTotal   1,6\n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der \n\nZahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen.\n\n1) Die Spitäler Schaffhausen werden die Budgetveränderungen in Geldbeträgen bekannt geben.\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 12\n\nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,1 Mio. Franken oder 3,2 Prozent auf 63,1 Mio. Franken ab.\n\nDie grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 40,7 Prozent am Gesamtaufwand (Vorjahr 40,0 Prozent) sind die eigenen Beiträge. \n\nSie nehmen um 6,3 Mio. Franken oder um 2,4 Prozent zu. Die Entwicklung innerhalb der einzelnen, grossen Kostenblöcke ist aber unter-\n\nschiedlich: Bei den Beiträgen zur Verbilligung der Krankenkassenprämien wird ein Rückgang um 2,0 Mio. Franken erwartet und auch die \n\nBeiträge an die Schaffhauser Spitäler gehen um 5,6 Mio. Franken zurück. Die Verbesserungen werden jedoch durch höhere Beiträge an \n\nprivate und ausserkantonale Spitäler von 5,7 Mio. Franken, an die Gemeinden für Spitex und Alterspfl ege (2,8 Mio. Franken) und höhere \n\nBeiträge zur Finanzierung der Ergänzungsleistungen (2,9 Mio. Franken) deutlich übertroffen.\n\nAufgrund der noch guten Liquidität gehen die Passivzinsen um 0,9 Mio. Franken auf noch 2,1 Mio. Franken zurück. Die Abschreibungen \n\nnehmen demgegenüber aufgrund der vorgesehenen Investitionen um 0,5 Mio. Franken zu.\n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um 3,6 Prozent oder 23,3 Mio. Franken auf 617,3 Mio. Fran-\n\nken. Die grösste Einbusse erleiden die Vermögenserträge mit Mindereinahmen von 20,8 Mio. Franken und die Anteile und Beiträge ohne \n\nZweckbindung mit Mindereinnahmen von 10,7 Mio. Franken. Unter den Vermögenserträgen werden die Dividenden der AXPO beziehungs-\n\nweise die Ausschüttung der Nationalbank und unter den Anteilen und Beiträgen ohne Zweckbindung der Kantonsanteil an den direkten \n\nBundessteuern und der bundesstaatliche Finanzausgleich verbucht.\n\nDie Steuereinnahmen inklusive Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 276,9 Mio. Franken rund 2,3 Mio. Franken tiefer als 2011 \n\nbudgetiert (- 0,8 Prozent). Bei den Grundstückgewinnsteuern (Spezialsteuern) sowie bei der Motorfahrzeugsteuer sind keine nen-\n\nnenswerten Änderungen gegenüber dem Budget 2011 zu erwarten. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die naturgemäss schwer \n\nzu schätzen sind, sind mit 5,0 Mio. Franken gleich wie im Budget 2011 vorgesehen. \n\nDie Steuern der natürlichen Personen werden mit 212,9 Mio. Franken um 1,9 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. Das ist auf den \n\nBasiseffekt zurückzuführen. Im Vorjahr wurde – gestützt auf die damaligen Erkenntnisse – für 2010 ein höherer Steuereingang erwartet, der \n\ndie Basis für die Budgetierung 2011 bildete. Bekanntlich blieb der effektive Steuereingang 2010 unter den Erwartungen, so dass die Basis \n\nangepasst werden musste. Der Steuerertrag 2011 ist zudem durch die Aufl ösung von Steuerrestanzen von 5,0 Mio. Franken beeinfl usst.\n\nBei den juristischen Personen wurde der Steuerertrag auf 40,1 Mio. Franken geschätzt (Vorjahr 36,0 Mio. Franken, Rechnung 2010 \n\n38,2 Mio. Franken). Hier stehen sich – wie immer – verschiedene Einfl üsse gegenüber. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Personen \n\nzu; andererseits haben Sondereinfl üsse das Vorjahresergebnis bestimmt. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die Erträge das ope-\n\nrative Ergebnis von 2008 und 2009 (39,8 Mio. Franken) leicht übersteigen.\n\nDie Beiträge für eigene Rechnung werden beeinfl usst durch das Wachstum der Kantonsbeiträge auf der Aufwandseite. Die Gemein-\n\ndebeiträge für die Prämienverbilligung gehen um 1,7 Mio. Franken zurück.\n\n\n\nA 13\n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis:\n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2003 − Budget 2012 in Mio. Franken\n\n(+ = Ertragsüberschuss / − = Aufwandüberschuss)\n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2012 nach funktionaler Gliederung\n\n(in Mio. Franken)\n\n-6.8\n\n8.5\n\n95.5\n\n34.6\n26.4\n\n17.5 13.8\n\n-6.1 -9.4\n\n-37.8\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012\n\n2.3\n26.8\n\n128.7\n\n8.1\n\n91.7 76.9\n\n27.8\n\n-1.4\n\n11.1\n\n-334.2\n-400\n\n-300\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\nA\nllg\n\n. V\ner\n\nw\n.\n\nS\nic\n\nhe\nrh\n\nei\nt\n\nB\nild\n\nun\ng\n\nG\nes\n\nel\nls\n\nch\naf\n\nt,\n K\n\nul\ntu\n\nr \nun\n\nd\n \n\nS\np\n\nor\nt\n\nG\nes\n\nun\nd\n\nhe\nit\n\nS\noz\n\n. W\noh\n\nlfa\nhr\n\nt\n\nV\ner\n\nke\nhr\n\nS\nie\n\nd\nlu\n\nng\nse\n\nnt\nw\n\nic\nkl\n\nun\ng \n\nun\nd\n\n U\nm\n\nw\nel\n\nt\n\nW\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n u\n\nnd\n \n\nW\net\n\ntb\new\n\ner\nb\n\nsf\näh\n\nig\nke\n\nit\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n u\nnd\n\n S\nte\n\nue\nrn\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 14\n\nLaufende Rechnung − Mittelherkunft Budget 2012 in Prozent\n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nDie Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von 41,9 und Einnahmen von 12,9 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 29,0 Mio. Fran-\n\nken (Vorjahr 30,4 Mio. Franken). \n\nWie in den letzten Jahren bildet der Verkehr den Schwerpunkt der Ausgaben. Für den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung \n\nvon Kunstbauten sind 12,1 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 1,9 Mio. Franken vorge-\n\nsehen. Dazu kommen 5,1 Mio. Franken für Beiträge im öffentlichen Verkehr (erste Tranchen Elektrifi zierung DB, Wendegleis Jestetten und \n\nAusbau Bahnhof Schaffhausen).\n\nFür die Sanierungsausgaben der Schaffhauser Spitäler sind 1,5 Mio. Franken und für die Erneuerung 1,0 Mio. Franken vorgesehen. \n\nDie kantonseigenen Schulhausbauten liegen mit Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. Franken auf gleicher Höhe wie im Vorjahr. Schwer-\n\npunkt sind mit 1,5 Mio. Franken diverse Sanierungen beim BBZ. \n\nFür Informatik-Investitionen sind 2,1 Mio. Franken vorgesehen. Die Fördermassnahmen für die Wirtschaft sind mit 2,0 Mio. Franken \n\ngleich wie im Vorjahr budgetiert. Ebenso die Subventionen im Energiebereich mit 5,7 Mio. Franken, wobei davon 3,8 Mio. Franken \n\ndurch Bundesbeiträge fi nanziert werden.\n\nSteuern\n45.0\n\nRegalien/Vermögens-\nerträge\n\n9.2\n\nEntgelte\n10.0\n\nAnteile/Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n8.3\n\nBeiträge für eigene \nRechnung\n\n14.9\n\nRest\n12.6\n\n\n\nA 15\n\nInvestitionsrechnung 2003 – Budget 2012 in Mio. Franken\n\n Weiss = Bruttoinvestitionen  Grau = Nettoinvestitionen\n\nIII. FINANZIERUNG UND NETTOLAST\n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 37,8 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 29,0 Mio. Franken beträgt \n\nder Finanzierungsbedarf rund 66,8 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 15,7 Mio. Franken, \n\nso dass ein Finanzierungsfehlbetrag von 51,1 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfi nanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt \n\n- 76,2 Prozent. Der Kanton muss somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufen-\n\nden Rechnung Liquidität abbauen beziehungsweise sich verschulden. Der Abbau der Liquidität ist nur noch 2012 möglich; ab 2013 muss \n\nder Kanton die Finanzierungsfehlbeträge im vollen Umfang am Kapitalmarkt decken.\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 2003 – Budget 2012 in Prozent\n\n36.5 37.6\n\n15.4\n\n30.2\n32.9\n\n28.2\n\n23.9\n\n31.3\n\n39.7\n41.9\n\n24.5\n\n29.7\n\n10.3\n\n23.8\n22.0\n\n19.2 19.2\n22.1\n\n30.4 29.0\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012\n\n43.1\n\n229.9 1'352.4 204.6\n184.0 188.8 191.9\n\n44.0\n\n18.9\n\n-76.2-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 16\n\nDer Eigenfi nanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfi nanzierung weiter reduzieren. Er wird auf Basis der Budgets \n\n2011 und 2012 auf noch rund 30 Mio. Franken abnehmen. Weil der effektive Rechnungsfehlbetrag 2011 aufgrund der Einnahmenausfälle \n\ngrösser sein dürfte als budgetiert, wird der Eigenfi nanzierungsvortrag voraussichtlich deutlich unter 30 Mio. Franken liegen:\n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfi nanzierungsvortrags 2003 – Budget 2012 in Mio. Franken\n\n(+ = Eigenfi nanzierungsvortrag / - = Nettolast)\n\n     \n\n     Eigenfi nanzierungsvortrag\n\n     Nettolast\n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG\n\nSowohl der Staatsvoranschlag 2012 als auch die Finanzplanung 2012 – 2015 sind geprägt von den Einnahmeausfällen zwischen 34 Mio. \n\nFranken im Budget 2012 und rund 46 Mio. Franken in den Finanzplanjahren 2013 und 2014. Sie entsprechen zwischen 15 (2012) und 20 \n\nSteuerprozenten (2013 und 2014). Gleichzeitig sind weitere Ausgaben namentlich im Gesundheitswesen (neue Spital- und Pfl egefi nanzie-\n\nrung) und bei der Sozialen Wohlfahrt (Ergänzungsleistungen) zu tragen, und es stehen grosse Investitionen an.\n\nTrotz dieser Ausgangslage kann weder das Budget 2012 noch das Ergebnis in der Finanzplanperiode als befriedigend beurteilt werden. \n\nDie Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung kumulieren sich in der Finanzplanperiode auf 128,9 Mio. Franken. Sie sind zwar noch durch \n\ndas vorhandene Eigenkapital gedeckt. Für die Nettoinvestitionen in der Planperiode von insgesamt 139,1 Mio. Franken sowie zur Deckung \n\nder Fehlbeträge der Laufenden Rechnung muss sich der Kanton trotz einer Selbstfi nanzierung von 93,8 Mio. Franken im Umfang von rund \n\n174,2 Mio. Franken verschulden beziehungsweise die für 2012 noch ausreichenden liquiden Mittel verwenden.\n\nTrotz den ungünstigen Zahlen dürfen aber die Realitäten nicht ausser Acht gelassen werden. Die Fehlbeträge sind zwar hoch, sie sind aber \n\nmit 0,8 bis 0,9 Prozent des Bruttosozialproduktes des Kantons von rund 5 Mrd. Franken im internationalen Vergleich tief. Der Fehlbetrag \n\nder Vereinigten Staaten von Amerika beträgt ungefähr 10 Prozent des BIP‘s. In der Eurozone – unter Einschluss aller Staatsebenen und \n\nder Sozialversicherungen – betrugen sie 2009 6,3 Prozent des BIP‘s. Das ändert indessen nichts daran, dass der Regierungsrat die not-\n\nwendigen Massnahmen vorschlagen beziehungsweise in seinem Zuständigkeitsbereich ergreifen wird, um das verfassungsmässige Ziel \n\ndes mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung zu erreichen. Es sind denn auch diverse Sofortmassnahmen getroffen und Mass-\n\nnahmen zur nachhaltigen Verbesserung des Haushaltes eingeleitet worden. Am 19. April 2011 hat der Regierungsrat mit strengen Budget-\n\nvorgaben die erforderlichen Schritte eingeleitet, um das Ausgabenwachstum im Budget 2012 und in der Finanzplanperiode zu begrenzen, \n\nund dem Kantonsrat beantragt, die Behandlung der steuerlichen Entlastungen auszusetzen. Im Rahmen der Erarbeitung von Budget und \n\nFinanzplan sind zahlreiche Projekte und Vorhaben, die im Legislaturprogramm beziehungsweise im Tätigkeitsprogramm 2011 aufgeführt \n\nwaren, gestoppt, redimensioniert oder endgültig eingestellt worden. Die Investitionen wurden neu priorisiert. Ein Investitionsstop ist jedoch \n\nnicht vorgesehen und wäre auch nicht im längerfristigen Interesse des Kantons. Allerdings muss voraussichtlich der Ausbau der Spitäler \n\nSchaffhausen durch eine Separatfi nanzierung sichergestellt und zur Teilfi nanzierung des Agglomerationsprogrammes Schiene auf den Ge-\n\n-140.5\n\n-89.0\n\n65.3\n74.9\n\n98.1 104.6\n121.4\n\n105.9\n\n81.3\n\n30.2\n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012\n\n\n\nA 17\n\nnerationenfonds zurückgegriffen werden. Beides ist entsprechend im Finanzplan enthalten.\n\nAls weitere Massnahmen sind die Arbeiten für ein Programm zur Entlastung des Staatshaushaltes (ESH3) aufgenommen worden mit dem \n\nZiel einer nachhaltigen Verbesserung der Laufenden Rechnung im Umfang von 22,5 Mio. Franken pro Jahr. Das Entlastungsprogramm soll \n\nim ersten Semester 2012 dem Kantonsrat zur Beratung und Beschlussfassung unterbreitet werden. Die Entlastungen sind im Finanzplan \n\nab 2013 teilweise und ab 2015 im vollen Umfang berücksichtigt worden.\n\nNeben den Einnahmeausfällen und ihren Folgen gibt die Währungssituation mit der aktuellen Überbewertung des Schweizer Frankens ge-\n\ngenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem Euro und dem US-Dollar, Anlass zur Sorge. Verschiedene Indikatoren lassen eine \n\nAbkühlung der Weltwirtschaft befürchten, der sich die Schweiz mit ihrer stark exportorientierten Wirtschaft und dem überteuerten Franken \n\nnicht entziehen könnte. Die Schuldenproblematik in den EU-Ländern sowie den USA, die sich aufgrund der Finanzkrise, den Bankenret-\n\ntungen und den Programmen zur Ankurbelung der Wirtschaft im Gefolge der Finanzkrise enorm zugespitzt hat, schränkt den Raum der \n\neinzelnen Staaten zur allfälligen Stützung der Konjunktur drastisch ein. Es ist nicht möglich, die Zeichen im volatilen Umfeld verlässlich \n\neinzuschätzen und für die Finanzplanperiode zuverlässig zu bewerten. Um sich besser auf das sich rasch verändernde Umfeld einzustel-\n\nlen und die notwendigen Massnahmen einzuleiten, sieht der Regierungsrat deshalb auch vor, die Finanzplanung zu verstärken und dem \n\nKantonsrat jährlich eine nachgeführte Finanzplanung zu unterbreiten.\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  18\n\nV. ÜBERSICHTEN\n\nLaufende Rechnung\n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   \n\nAufwand      655‘077‘000\n\nErtrag     617‘290‘800\n\nAufwandüberschuss    37‘786‘200\n\n \n\n     \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2011 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand  Ertrag\n\n    Fr.  Fr.\n\nVoranschlag 2011   650‘041‘600  640‘598‘400\n\nVoranschlag 2012   655‘077‘000 617‘290‘800\n\nMehraufwand resp. Minderertrag   5‘035‘400 -23‘307‘600\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr   0.8% -3.6%\n\n\n\n A  19\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n \n\n  Die Berechnung für 2012 basiert auf den\n\n  Besoldungsansätzen 2011 inkl. Lohnerhöhung \n\n  Bandposition a Fr. 80.- und b Fr. 50.- (je x 13)\n \n\n  Voranschlag 2012   Voranschlag 2011   Voranschlag 2012       Voranschlag 2011\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 547‘100 0.4 592‘300 0.4 65‘100 0.2 67‘400 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘951‘900 2.1 2‘971‘000 2.1 661‘100 2.2 662‘000 2.2\n\n21 Departement des Innern 3‘357‘500 2.4 3‘504‘800 2.5 726‘400 2.5 778‘300 2.6\n\n22 Erziehungsdepartement 67‘377‘100 48.3 69‘480‘100 48.8 14‘603‘000 49.4 14‘945‘700 49.4\n\n23 Baudepartement 12‘505‘100 9.0 12‘366‘200 8.7 2‘840‘100 9.6 2‘858‘700 9.4\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 13‘461‘100 9.7 13‘732‘900 9.7 2‘907‘500 9.8 2‘972‘200 9.8\n\n25 Finanzdepartement 32‘255‘800 23.1 32‘495‘700 22.9 6‘259‘100 21.2 6‘504‘200 21.5\n\n30 Gerichte 6‘913‘100 5.0 6‘902‘000 4.9 1‘502‘600 5.1 1‘494‘400 4.9\n\nTotal Verwaltungsrechnung 139‘368‘700 100.0 142‘045‘000 100.0 29‘564‘900 100.0 30‘282‘900 100.0\n\nSeparatbetriebe\n\nInterkantonales Labor 3‘354‘300  3‘346‘600  737‘900  732‘900\n\nKSD (gemeinsam mit Stadt SH) 4‘174‘200  3‘978‘800  921‘600  871‘300\n\nSchaffhauser Sonderschulen 10‘114‘900  9‘592‘900  2‘192‘800  2‘014‘500\n\nSpitäler Schaffhausen 93‘050‘400  92‘121‘600  17‘687‘000  18‘969‘200\n\nTotal Separatbetriebe 110‘693‘800  109‘039‘900  21‘539‘300  22‘587‘900\n\nTotal Verwaltungsrechnung und        \nSeparatbetriebe 250‘062‘500  251‘084‘900  51‘104‘200  52‘870‘800 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  20\n\nSachgruppengliederung 2002 – 2012\n\nAUFWAND\n\n Sachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\n Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge \n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2002 137’983’538 100.0 41’139’710 100.0 12’423’995 100.0 26’258’327 100.0 4’725’296 100.0\n\n2003 142’746’293 103.5 45’522’954 110.7 10’704’469 86.2 20’007’741 76.2 5’674’847 120.1\n\n2004 145’664’239 105.6 46’252’576 112.4 10’419’927 83.9 63’087’873 240.3 6’225’954 131.8\n\n2005 148’619’106 107.7 47’435’539 115.3 10’089’196 81.2 46’897’209 178.6 41’017’559 868.0\n\n2006 156’153’519 113.2 49’421’627 120.1 7’571’631 60.9 18’418’989 70.1 6’018’712 127.4\n\n2007 161‘398‘305 117.0 51‘858‘561 126.1 6‘797‘444 54.7 18‘838‘907 71.7 6‘093‘667 129.0\n\n2008 165‘261‘662 119.8 55‘029‘726 133.8 6‘225‘012 50.1 22‘379‘295 85.2 7‘637‘589 161.6\n\n2009 172‘886‘674 125.3 59‘286‘058 144.1 6‘862‘372 55.2 25‘140‘531 95.7 7‘941‘119 168.1\n\n2010  172‘352‘810 124.9 60‘130‘673 146.2 4‘192‘622 33.7 22‘315‘314 85.0 8‘346‘985 176.6\n\n2011 * 176‘455‘800 127.9 65‘228‘100 158.6 3‘057‘300 24.6 19‘209‘300 73.2 7‘988‘700 169.1\n\n2012 * 172‘793‘200 125.2 63‘121‘700 153.4 2‘143‘200 17.3 19‘665‘600 74.9 7‘926‘700 167.8\n\n Sachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\n Entschädigungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial- Interne\n\n an Gemeinwesen   fi nanzierungen u. Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2002 24’283’880 100.0 179’838’910 100.0 31’915’056 100.0 5’041’652 100.0 23’270’580 100.0\n\n2003 27’195’312 112.0 186’551’935 103.7 32’173’602 100.8 5’914’725 117.3 22’563’320 97.0\n\n2004 30’538’081 125.8 189’947’100 105.6 32’266’233 101.1 6’335’758 125.7 68’299’043 293.5\n\n2005 34’743’404 143.1 197’829’176 110.0 33’021’807 103.5 6’273’690 124.4 27’596’844 118.6\n\n2006 36‘166‘280 148.9 212‘563‘842 118.2 32‘611‘426 102.2 6‘883‘578 136.5 29‘651‘642 127.4\n\n2007 38‘562‘727 158.8 225‘917‘462 125.6 33‘861‘889 106.1 16‘044‘461 318.2 31‘438‘452 135.1\n\n2008  45‘419‘424 187.0 232‘214‘121 129.1 35‘329‘902 110.7 10‘762‘527 213.5 20‘207‘603 86.8\n\n2009  49‘923‘143 205.6 239‘628‘251 133.2 38‘456‘565 120.5 6‘576‘006 130.4 20‘506‘841 88.1\n\n2010  52‘576‘730 216.5 250‘146‘427 139.1 38‘371‘120 120.2 6‘801‘566 134.9 21‘048‘607 90.5\n\n2011 * 52‘606‘700 216.6 259‘962‘600 144.6 38‘968‘500 122.1 6‘099‘300 121.0 20‘465‘300 87.9\n\n2012 * 52‘687‘900 217.0 266‘243‘600 148.0 44‘053‘800 138.0 6‘457‘000 128.1 19‘984‘300 85.9\n\n*) Voranschlag\n\n\n\n A 21\n\nERTRAG\n\n Sachgruppe 40 Sachgruppe 41 Sachgruppe 42 Sachgruppe 43 Sachgruppe 44\n Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge\n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2002 232’316’783 100.0 4’236’793 100.0 25’922’884 100.0 49’616’939 100.0 50’667’185 100.0\n\n2003 229’874’139 98.9 5’387’010 127.1 33’475’161 129.1 47’648’444 96.0 36’022’242 71.1\n\n2004 251’065’658 108.1 5’950’201 140.4 72’166’514 278.4 49’568’194 99.9 46’323’840 91.4\n\n2005 247’071’530 106.4 6’863’451 162.0 169’347’003 653.3 50’667’259 102.1 53’450’121 105.5\n\n2006 255’187’440 109.8 7’898’612 186.4 62’190’569 239.9 54’619’818 110.1 53’931’084 106.4\n\n2007 258‘755‘699 111.4 8‘293‘116 195.7 64‘429‘430 248.5 60‘602‘864 122.1 60‘732‘893 119.9\n\n2008  270‘420‘125 116.4 7‘885‘000 186.1 70‘863‘335 273.4 58‘701‘013 118.3 65‘693‘301 129.7\n\n2009  280‘160‘681 120.6 7‘803‘190 184.2 68‘145‘953 262.9 60‘922‘568 122.8 69‘103‘517 136.4\n\n2010  271‘585‘262 116.9 7‘366‘133 173.9 67‘918‘924 262.0 63‘003‘356 127.0 59‘841‘344 118.1\n\n2011 * 279‘250‘000 120.2 7‘573‘000 178.7 70‘375‘100 271.5 60‘202‘600 121.3 62‘107‘000 122.6\n\n2012 * 276‘903‘000 119.2 7‘227‘500 170.6 49‘538‘700 191.1 61‘655‘400 124.3 51‘442‘000 101.5\n\n Sachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\n Rückerstattungen Beiträge für eigene Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial- Interne \n\n  von Gemeinwesen Rechnung  fi nanzierungen und Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2002 1’459’742 100.0 72’293’497 100.0 31’915’056 100.0 775’841 100.0 23’270’580 100.0\n\n2003 1’713’440 117.4 82’234’284 113.8 32’173’602 100.8 1’139’409 146.9 22’563’320 97.0\n\n2004 1’749’281 119.8 78’946’892 109.2 32’266’233 101.1 1’157’549 149.2 68’299’043 293.5\n\n2005 1’679’337 115.0 89’317’995 123.5 33’021’807 103.5 9’983’712 1’286.8 27’596’844 118.6\n\n2006 2’218’965 152.0 85’906’057 118.8 32’611’426 102.2 5’808’529 748.7 29’651’642 127.4\n\n2007 2‘495‘272 170.9 90‘104‘044 124.6 33‘861‘889 106.1 6‘499‘366 837.7 31‘438‘452 135.1\n\n2008  5‘424‘184 371.6 76‘595‘661 106.0 35‘329‘902 110.7 6‘847‘680 882.6 20‘207‘603 86.8\n\n2009 6‘300‘222 431.6 79‘498‘142 110.0 38‘456‘565 120.5 10‘120‘116 1‘304.4 20‘506‘840 88.1\n\n2010  6‘681‘870 457.7 84‘729‘974 117.2 38‘371‘119 120.2 9‘672‘218 1‘246.7 21‘048‘607 90.5\n\n2011 * 6‘807‘200 466.3 87‘899‘500 121.6 38‘968‘500 122.1 6‘950‘200 895.8 20‘465‘300 87.9\n\n2012 * 7‘048‘700 482.9 91‘848‘500 127.0 44‘053‘800 138.0 7‘588‘900 978.2 19‘984‘300 85.9\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA    22\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen\n\nIn den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.\n\nSachgruppen Voranschlag 2012 Voranschlag 2011  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 172‘793‘200 26.4 176‘455‘800 27.2 - 3‘662‘600 - 2.1\n\n31 Sachaufwand 63‘121‘700 9.6 65‘228‘100 10.0 - 2‘106‘400 - 3.2\n\n32 Passivzinsen 2‘143‘200 0.3 3‘057‘300 0.5 - 914‘100 - 29.9\n\n33 Abschreibungen 19‘665‘600 3.0 19‘209‘300 3.0 + 456‘300 + 2.4\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘926‘700 1.2 7‘988‘700 1.2 - 62‘000 - 0.8\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘687‘900 8.0 52‘606‘700 8.1 + 81‘200 + 0.2\n\n36 Eigene Beiträge 266‘243‘600 40.7 259‘962‘600 40.0 + 6‘281‘000 + 2.4\n\n37 Durchlaufende Beiträge 44‘053‘800 6.7 38‘968‘500 6.0 + 5‘085‘300 + 13.0\n\n38 Einlagen in Spezialfi nan-       \n zierungen und Stiftungen 6‘457‘000 1.0 6‘099‘300 0.9 + 357‘700 + 5.9\n\n39 Interne Verrechnungen 19‘984‘300 3.1 20‘465‘300 3.1 - 481‘000 - 2.4\n\nTotalaufwand 655‘077‘000 100.0 650‘041‘600 100.0 + 5‘035‘400 + 0.8\n\nSachgruppen Voranschlag 2012 Voranschlag 2011  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nErtrag\n\n40 Steuern 276‘903‘000 45.0 279‘250‘000 43.5 - 2‘347‘000 - 0.8\n\n41 Regalien und Konzessionen 7‘227‘500 1.2 7‘573‘000 1.2 - 345‘500 - 4.6\n\n42 Vermögenserträge 49‘538‘700 8.0 70‘375‘100 11.0 - 20‘836‘400 - 29.6\n\n43 Entgelte 61‘655‘400 10.0 60‘202‘600 9.4 + 1‘452‘800 + 2.4\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 51‘442‘000 8.3 62‘107‘000 9.7 - 10‘665‘000 - 17.2\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 7‘048‘700 1.1 6‘807‘200 1.1 + 241‘500 + 3.5\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 91‘848‘500 14.9 87‘899‘500 13.7 + 3‘949‘000 + 4.5\n\n47 Durchlaufende Beiträge 44‘053‘800 7.1 38‘968‘500 6.1 + 5‘085‘300 + 13.0\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi -       \n nanzierungen und Stiftungen 7‘588‘900 1.2 6‘950‘200 1.1 + 638‘700 + 9.2\n\n49 Interne Verrechnungen 19‘984‘300 3.2 20‘465‘300 3.2 - 481‘000 - 2.4\n\nTotalertrag 617‘290‘800 100.0 640‘598‘400 100.0 - 23‘307‘600 - 3.6\n\n\n\n A  23\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n1.  Spitäler, Heime und Pfl ege\n\n a) kantonale\n\n Spitäler Schaffhausen  63‘200‘000 68‘890‘800  67‘331‘546.00\n\n    \n\n b) übrige Spitäler:   \n\n Diverse  6‘800‘000 4‘500‘000  4‘580‘977.70\n\n Hirslanden Klinik Belair  3‘800‘000 -  -\n\n Universitätsspital Zürich  5‘700‘000 6‘000‘000  5‘929‘972.95\n\n Kantonsspital Winterthur  2‘200‘000 1‘800‘000  1‘538‘458.00\n\n Triemli Spital Zürich  2‘600‘000 2‘600‘000  2‘423‘754.15\n\n Total übrige Spitäler  21‘100‘000 14‘900‘000  14‘473‘162.80\n\n    \n\n c) Heime und Pfl ege:   \n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  500‘000 -  -\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 9‘000‘000 6‘250‘000  6‘216‘029.00\n\n Total Heime und Pfl ege  9‘500‘000 6‘250‘000  6‘216‘029.00\n\n Total Spitäler, Heime und Pfl ege  93‘800‘000 90‘040‘800  88‘020‘737.80\n\n    \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  24\n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente\n\n(in 1’000 Franken)\n\n Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Rechnung 2009 Rechnung 2008\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 777 - 824 - 773 - 796 - 852 2\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 6‘632 1‘692 6‘796 1‘697 6‘907 1‘833 7‘247 2‘646 7‘712 2‘357\n\nDepartement des Innern 238‘306 67‘496 233‘537 67‘330 225‘001 64‘313 215‘663 59‘697 207‘757 56‘779\n\nErziehungsdepartement 158‘329 22‘521 161‘055 20‘399 158‘751 20‘825 156‘622 19‘896 147‘254 21‘325\n\nBaudepartement 52‘660 54‘196 53‘847 52‘296 49‘251 49‘501 48‘491 47‘609 49‘016 45‘954\n\nVolkswirtschaftsdepartement 74‘420 62‘312 69‘861 56‘059 63‘264 51‘145 62‘353 51‘228 58‘844 47‘497\n\nFinanzdepartement 112‘497 401‘775 112‘630 434‘914 117‘658 429‘434 120‘681 448‘773 114‘327 434‘219\n\nWoV-Verrechnungen  1‘832  2‘548  2‘742  2‘745  2‘785\n\nGerichte 11‘456 5‘467 11‘492 5‘355 14‘678 10‘426 15‘355 8‘424 14‘705 7‘050\n\nTotal 655‘077 617‘291 650‘042 640‘598 636‘283 630‘219 627‘208 641‘018 600‘467 617‘968\n\n\n\n A  25\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   Fr. %\n\nAusgaben  41‘940‘500\n\nEinnahmen  12‘934‘000\n\nNettoinvestitionen  29‘006‘500\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nSchaffhauser Spitäler  2‘500‘000 6.0\n\nAusbau der Staatsstrassen  14‘445‘000 34.4\n\nÜbrige   24‘995‘500 59.6\n\n- Beiträge an Schulhausbauten  250‘000 0.6\n\n- Studiendarlehen  120‘000 0.3\n\n- Hochbauten Allgemein  1‘150‘000 2.7\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten  1‘735‘000 4.1\n\n- Energieförderprogramm  5‘700‘000 13.6\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  5‘100‘000 12.2\n\n- Beiträge an Meliorationen  3‘370‘000 8.0\n\n- Wirtschaftsförderung  2‘000‘000 4.8\n\n- Vermessungsamt  3‘463‘000 8.3\n\n- Informatik-Investitionen  2‘057‘500 4.9\n\n- Rechnungslegung HRM2  50‘000 0.1\n\nTotal   41‘940‘500 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes  6‘056‘000 46.8\n\n- Übrige Einnahmen  6‘878‘000 53.2\n\nTotal   12‘934‘000 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA 26\n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2012 zeigt folgendes Bild:\n\n   Budget 2012\n\n   Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand   655‘077‘000\n\nErtrag   617‘290‘800\n\nAufwandüberschuss  37‘786‘200\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  41‘940‘500\n\nEinnahmen  12‘934‘000\n\nNettoinvestitionen  29‘006‘500\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  37‘786‘200\n\nNettoinvestitionen  29‘006‘500\n\nFinanzierungsbedarf  66‘792‘700\n\nAbschreibungen  15‘670‘800\n\nFinanzierungsfehlbetrag  51‘121‘900\n\n\n\n  A  27\n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast\n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschrei-\n\nben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des \n\nabgeschlossenen Jahres):\n\n  Bilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.10\n\n   Fr.\n\n Verwaltungsvermögen  219‘739‘169.39\n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 117‘139‘043.00\n\n- Eigenkapital 29 199‘485‘178.63\n\n inkl. Vorfi nanzierungen (Rückstellungen) 24 9‘027‘749.40\n\n+ Bilanzfehlbetrag  0.00\n\n= Nettolast (+) / Eigenfi nanzierungsvortrag (-)  -105‘912‘801.64\n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfi nanzierungsvortrag bis Ende 2012 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln:\n\n   Mio. Fr.\n\n Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.10  -105.9\n\n Voranschlag 2011:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   9.4\n\n+ Nettoinvestitionen  30.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  15.2\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.11  -81.3\n\n Voranschlag 2012:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  37.8\n\n+ Nettoinvestitionen  29.0\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  15.7\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.12  -30.2\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  28\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:\n\n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2012 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.\n\n2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.\n\n3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2012 wird genehmigt.\n\n4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2011 auf den Seiten A 152 − A 155  aufgeführten \n\n Verpfl ichtungskredite im Betrag von 3‘231‘640 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.\n\nSchaffhausen, 6. September 2011 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Der Präsident:\n\n  Dr. Reto Dubach\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n\n\n   A  29 \n\n \n\n\n\nA 30 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n1000 Kantonsrat 777'400 300 824'500 300 772'831.61 350.00\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n162'800 198'000  160'870.00 \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n100'000 110'000  118'707.70 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 64'800 64'800  64'800.00 \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 6'000 6'000  4'257.65 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 213'500 213'500  192'060.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n65'100 67'400  54'859.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'000 4'000  210.00 \n310.0000 Bürokosten 1'500 2'500  1'353.10 \n310.2000 Drucksachen 30'000 30'000  30'770.51 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 60'000 60'000  73'002.05 \n315.9500 Betriebskosten EDV 15'700 18'300  11'245.60 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 20'000 15'000  35'695.20 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000 25'000  25'000.00 \n\n319.1040 Repräsentationen 10'000 10'000  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 300 300  350.00\n    \n \n\n\n\n   A  31 \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n319.1000 Zusätzliche Ausgaben für Henkermöhli 2012. \n\n\n\nA 32 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'721'500 180'000 1'712'500 177'400 1'740'163.00 186'460.15\n300.0000 Besoldungen 1'316'000 1'313'000  1'316'027.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n289'600 287'600  332'401.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 41'900 38'800  18'774.00 \n309.0000 Weiterbildung 9'000 8'100  7'447.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000 50'000  50'494.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  15'018.55 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'558.95\n436.1000 Abgaben aus Mandaten 180'000 177'400  184'901.20\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 2'934'700 1'510'500 2'944'100 1'519'500 1'684'662.13 184'339.00\n301.0000 Besoldungen 1'286'900 1'305'200  1'087'461.95 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 5'000 10'000  1'012.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n284'300 288'100  231'789.65 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 4'600  14'820.00 \n309.0000 Weiterbildung 8'000 9'100  5'435.40 \n310.0000 Bürokosten 25'000 30'000  25'070.30 \n310.2006 Druckkosten für Voranschlag - -  22'954.70 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen - -  20'311.75 \n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 74'000 70'500  - \n310.2200 Rechtsbuch 11'000 8'000  19'750.55 \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 21'100 16'500  15'770.50 \n310.2400 Verschiedene Druckkosten - -  91'773.90 \n310.3001 Inserate und Buchbinderarbeiten - -  12'210.65 \n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 340'000 335'000  - \n310.6200 Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n685'000 665'000  - \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 17'000 5'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 -  1'597.00 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 6'000 5'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 75'100 87'400  48'507.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000 9'000  7'623.48 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 9'000 9'000  8'803.65 \n318.4000 * Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n11'800 10'200  5'760.00 \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 52'000 64'000  50'817.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'500 12'500  13'191.10 \n431.0001 Gebühren für Beglaubigungen 55'000 55'000  43'112.30\n431.0100 Gebühren für Rekurse 60'000 40'000  39'055.20\n431.0200 Übrige Staatsgebühren 3'000 3'000  900.00\n435.0100 Einnahmen Büromaterial 395'000 395'000  -\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch 6'500 5'500  7'030.00\n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen 920'000 950'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  23'685.10\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000 30'000  30'000.00\n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 41'000 41'000  40'556.40\n    \n \n\n\n\n   A  33 \n\n  \n\n2010 Staatskanzlei \n\n318.4000 Gesamterneuerungswahlen Regierungsrat und Kantonsrat. \n\n\n\nA 34 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2020 Drucksachen- und Materialzentrale, \n\nLehrmittelverlag (WOV bis 2010) \n- - - - 1'562'737.20 1'461'177.83\n\n    \n    \n2030 Staatsarchiv 591'200 1'000 586'200 - 572'232.07 1'278.65\n301.0000 Besoldungen 322'000 321'800  320'030.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'100 83'700  80'279.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  1'574.50 \n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 20'000 25'000  23'368.24 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n25'000 29'000  26'191.93 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 21'000 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 50'100 51'700  44'113.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 2'000  1'449.70 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 53'000 55'000  59'088.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 16'000  16'134.90 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 -  1'278.65\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 63'000 100'000  60'356.85 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 63'000 90'000  50'356.85 \n365.0001 * Verschiedene Beiträge - 10'000  10'000.00 \n    \n    \n2060 Staatskeller 87'100 90'600  95'700.55 \n301.0000 Besoldungen 22'000 21'000  21'863.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'100 2'600  3'163.10 \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000 30'000  32'428.40 \n313.2000 Weinankauf 25'000 30'000  31'186.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  7'058.95 \n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'234'300 1'363'000  1'190'918.78 \n311.9510 Informatik-Projekte - 77'100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 209'400 237'300  152'247.80 \n318.0001 Postdienstleistungen 685'000 685'000  702'875.02 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 10'000 10'000  3'324.15 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000 10'000  12'722.15 \n319.1002 * Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n77'000 85'000  66'654.69 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 50'000 60'000  56'573.17 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 74'300 80'000  77'970.30 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'600 118'600  118'551.50 \n    \n \n\n\n\n   A  35 \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n311.9510 Anschluss an das gesamtschweizerische Internet-Archivportal "Archives online". \n\n \n\n2050 Repräsentationskosten \n\n319.1000 Einladungen an Wirtschaftsimpulse (40 Tickets à Fr. 180.–) gestrichen. \n\n365.0001 Neu in Konto 7251.359.0460. \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n319.1002 Henkermöhli Verwaltung/Gerichte auf Fr. 8'000.– reduziert (statt Fr. 30'000.–);  Externe Stelle gemäss "Richtlinien zum \n\nSchutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz" Fr. 8'000.–. \n\n\n\nA 36 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'216'200 2'912'100 2'439'200 3'447'600 2'241'722.86 2'889'487.31\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n773'000 839'800  793'633.41 \n\n301.0000 * Besoldungen 522'000 584'100  564'022.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'900 128'000  125'155.65 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 13'900 -  - \n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  6'478.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 15'000 17'000  14'824.36 \n311.0000 Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 600  624.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 25'400 25'800  20'807.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  3'742.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 13'000 15'000  10'089.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000 4'000  2'226.60 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 56'800 56'800  45'663.50 \n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'235'300 2'647'500 1'441'900 3'203'000 1'241'261.92 2'645'686.11\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500 7'500  6'404.30 \n301.0000 * Besoldungen 135'000 165'900  160'524.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n31'400 38'000  36'535.30 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 13'900 -  - \n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'000 7'000  6'768.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 34'500 35'500  26'271.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  443.40 \n340.0004 * Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n750'000 930'000  749'191.07 \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n15'000 17'000  15'124.65 \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 60'000 60'000  60'000.00 \n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'500 1'500  1'850.00\n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen 4'000 2'000  3'400.00\n410.2500 * Gebühren für verschiedene Bewilligungen 5'000 2'000  28'300.00\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'000 30'000  29'679.95\n411.0000 * Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n45'000 50'000  41'333.00\n\n411.4000 * Kantonsanteil Spielbanken 2'250'000 2'790'000  2'247'573.21\n412.0000 Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 120'000 130'000  115'140.00\n413.0000 Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 130'000 130'000  123'416.00\n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen 35'000 40'000  31'380.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 4'000 7'500  2'378.45\n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n23'000 20'000  21'235.50\n\n    \n \n\n\n\n   A  37 \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n301.0000 Neuanstellung des Departementsekretärs. \n\n303.0000 Vgl. 2100.301.0000. \n\n307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n301.0000 Neuanstellung eines Sachbearbeiters aufgrund einer Frühpensionierung im 2011. \n\n303.0000 Vgl. 2102.301.0000. \n\n307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n340.0004 Diese Abgabe ist mit der Spielbankenabgabe an den Kanton verknüpft (vgl. 2102.411.4000). \n\n410.2500 Mehreinnahmen wegen Raucherlokalbewilligungen erwartet. \n\n411.0000 Die Zahl der Spielautomaten ist rückläufig. \n\n411.4000 Die Betreibergesellschaft des Casinos erwartet einen Rückgang der Bruttospielerträge (u.a. aufgrund der Eröffnung eines \n\nGrand Casinos mit einer A-Konzession in Zürich im Herbst 2012). \n\n431.0002 Anpassung an die Jahreswerte der letzten beiden Geschäftsjahre. \n\n\n\nA 38 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2104 Fischerei 170'900 153'400 118'500 138'400 163'111.98 132'327.40\n301.0000 Besoldungen 79'300 79'300  119'394.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n17'500 17'400  28'596.60 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 13'900 -  1'140.00 \n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  900.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'500 2'500  1'790.75 \n311.1000 * Anschaffung Motorfahrzeug 42'000 -  - \n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 2'000 1'000  175.30 \n312.0001 Wasserzins 1'200 800  269.00 \n313.1002 Besatzmaterial 2'000 1'500  - \n315.1000 * Unterhalt Motorfahrzeuge 3'000 -  - \n317.0000 * Reiseentschädigungen 3'000 8'000  7'144.20 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'500 7'000  3'702.13 \n410.2001 Fischerei-Patente 18'000 18'000  15'350.00\n410.2006 Fischerei-Pachtzinse 105'000 100'000  101'855.00\n435.0002 * Erlös aus Besatzmaterial 30'000 20'000  14'607.40\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  375.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 400 400  140.00\n    \n    \n2106 Jagd 37'000 111'200 39'000 106'200 43'715.55 111'473.80\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  3'395.70 \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000 30'000  28'954.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 3'500  1'365.10 \n319.1011 Rebhuhnprojekt Klettgau (Kantonsanteil) - -  10'000.00 \n410.2002 Jagdkarten 70'000 65'000  68'990.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'700 35'700  35'656.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  4'071.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  2'756.80\n    \n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis \n\n2010) \n1'524'900 1'364'000 1'531'300 1'305'000 1'744'120.12 1'419'202.81\n\n301.0000 Besoldungen 789'300 833'500  741'546.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n173'700 182'600  154'045.85 \n\n309.0000 * Weiterbildung 8'000 4'000  12'977.10 \n310.0000 Bürokosten 4'900 4'000  8'975.85 \n310.2002 Drucksachen und Formulare 14'000 15'000  10'805.00 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n7'000 7'000  7'937.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  146'988.45 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  548.75 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 58'600 51'200  47'137.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  5'497.40 \n318.0100 Postkontogebühren 1'000 1'000  458.74 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 10'000  10'513.00 \n318.5065 Vollzugskosten AuG / Asyl 8'900 8'000  12'381.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 9'000  12'131.95 \n319.1100 Transportkosten N+F / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n3'000 4'000  2'278.30 \n\n342.0000 * Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 150'000 136'000  141'757.30 \n342.0003 Bundesanteil Pässe 275'000 256'500  319'206.40 \n350.0002 Beiträge an Bund gemäss Pos. 434.1018 5'000 3'000  - \n399.0001 Interne Verrechnungen WOV \n\n(2600.499.1200) \n- -  108'934.03 \n\n431.0003 Gebühren für fremdenpolizeiliche \nBewilligungen \n\n750'000 800'000  709'728.66\n\n \n\n\n\n   A  39 \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n311.1000 Das Dienst- und Transportfahrzeug des Fischereiaufsehers ist über 20 Jahre alt und muss dringend ersetzt werden. \n\n315.1000 Der Unterhalt des Dienst- und Transportfahrzeuges des Fischereiaufsehers wird neu separat ausgewiesen, was mit einer \n\nAufwandsreduktion bei den Reiseentschädigungen berücksichtigt wurde (vgl. 2104.317.0000). \n\n317.0000 Der Aufwand für das Dienst- und Transportfahrzeug des Fischereiaufsehers wird separat ausgewiesen (vgl. 2104.315.1000). \n\n319.1000 Im 2012 sind keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen. \n\n435.0002 Seit 2011 wird eine wesentlich bessere Schlupfrate erzielt. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) \n\n309.0000 Die Dienststelle hat neue Mitarbeitende eingestellt, was zusätzliche Ausbildungskosten generiert. Zudem sind \n\nAusbildungsveranstaltungen im Allgemeinen teurer geworden. \n\n315.9500 Zusätzliche Wartungs- und Betriebskosten Biometrie (9'800.–). \n\n342.0000 Dieses Konto korrespondiert anteilsmässig mit dem Konto 2122.431.0003. \n\n\n\nA 40 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis \n\n2010)  (Fortsetzung) \n  \n\n431.0101 Gebühren für Passausfertigungen 500'000 450'000  603'285.75\n431.0400 Gebühren - Rückerstattung von Gebühren - -  1'259.50\n434.1018 Bevorschussungen für Verwaltungsaufwand 5'000 5'000  -452.50\n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes 3'000 5'000  2'846.40\n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen 100'000 45'000  99'295.00\n460.1046 * Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n6'000 -  3'240.00\n\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2160) \n145'758'700 36'669'500 143'931'100 37'841'700 137'121'854.92 34'336'255.85\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1'010'800 23'000 1'017'200 23'000 932'916.10 27'791.00\n301.0010 Besoldungen/Honorare 702'000 689'600  682'538.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n133'400 151'100  129'399.75 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'000 3'800  1'034.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  9'594.05 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  201.00 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 18'000 10'000  1'162.10 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 31'300 24'700  17'317.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 4'000  3'017.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 55'000  26'423.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 59'600 68'500  62'229.50 \n410.2005 Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n23'000 23'000  18'400.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  9'391.00\n    \n    \n2141 Umweltschutzkoordination 47'000 17'000 65'000 10'000 48'105.10 15'414.00\n318.5000 * Aufträge an Dritte 30'000 40'000  31'055.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000 5'000  2'050.00 \n319.1004 * Aufwendungen für Umweltschutz und \n\nNachhaltigkeit \n15'000 20'000  15'000.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 17'000 10'000  15'414.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 1'060'900 185'000 7'069'500 - 7'023'699.90 -\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n163'000 -  - \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n55'400 -  - \n\n362.0020 * Beiträge an Gemeinden für die \nAltersbetreuung und Pflege \n\n- 6'250'000  6'216'029.00 \n\n365.0003 Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 Abs. 4 und 5 AbPG \n\n360'000 360'000  343'506.75 \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 370'000 350'000  340'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n88'000 88'000  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n24'500 21'500  36'164.15 \n\n469.0002 * Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n185'000 -  -\n\n    \n \n\n\n\n   A  41 \n\n  \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro (WOV bis 2010) \n\n450.0000 Dieses Konto korrespondiert mit dem Konto 2122.319.1100 (Vorschuss und Rückvergütung durch den Bund). \n\n460.1002 Die Anzahl Asylzuweisungen ist sehr schwer einzuschätzen. Der im Budget 2012 eingesetzte Betrag entspricht dem \n\nErfahrungswert der Vorjahre. \n\n460.1046 Die Reiseausweise mit biometrischen Daten wurden neu im Verlaufe des 2010 eingeführt. Der budgetierte Betrag im 2012 \n\norientiert sich an der Rechnung 2010. \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n311.9510 Die bereits realisierte elektronische Abwicklung der ausserkantonalen Spitalaufenthalte soll um die elektronische \n\nRechnungsabwicklung ergänzt werden (Beschluss der Gesundheitsdirektorenkonferenz-Ost). \n\n315.9500 Nach Realisierung des Projektes für die elektronische Abwicklung der ausserkantonalen Spitalaufenthalte sind \n\nBetriebskosten zu zahlen. \n\n \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 Anpassung an die Ausgaben im 2010. \n\n319.1004 Anpassung an die Ausgaben im 2010. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n313.1005 Diese Position wurde bisher unter 2144.313.1005 aufgeführt. \n\n Der HPV-Impfstoff ist nochmals billiger geworden. Zudem lassen sich etwas weniger Mädchen impfen, als im Budget 2011 \n\nangenommen wurde. \n\n318.4003 Diese Position wurde bisher unter 2144.318.4003 aufgeführt. \n\n Die Kosten für das "Rendez-vous-System" im Klettgau werden ab 1.1.2012 von den Spitälern SH übernommen. \n\n362.0020 Diese Position wird neu unter 2145.362.0070 aufgeführt. \n\n469.0002 Diese Position wurde bisher unter 2144.469.0002 aufgeführt. \n\n Vgl. 2142.313.1005. \n\n\n\nA 42 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n45'200'000 36'135'000 46'895'000 37'194'200 42'473'846.01 33'652'362.70\n\n318.5006 * Verwaltungskostenentschädigung 1'400'000 1'095'000  1'084'377.55 \n365.0000 * Staatsbeiträge 43'800'000 45'800'000  41'389'468.46 \n460.1005 Bundesbeiträge 21'900'000 21'211'800  19'552'674.00\n462.1001 * Gemeindebeiträge 14'235'000 15'982'400  14'099'688.70\n    \n    \n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten - - 268'000 223'000 242'239.00 215'732.75\n313.1005 * Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n- 200'000  178'274.70 \n\n318.4003 * Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n- 68'000  63'964.30 \n\n469.0002 * Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n- 223'000  215'732.75\n\n    \n    \n2145 * Spitäler, Heime und Pflege 93'800'000 -  - \n362.0070 * Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n9'000'000 -  - \n\n363.0060 * Beiträge an Spitäler Schaffhausen 63'200'000 -  - \n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 3'800'000 -  - \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n6'800'000 -  - \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 5'700'000 -  - \n365.0355 * Beiträge an Kantonsspital Winterthur 2'200'000 -  - \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 2'600'000 -  - \n365.0370 * Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \n\nAbPG \n500'000 -  - \n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 866'300 309'500 967'500 391'500 874'540.01 424'955.40\n301.0000 Besoldungen 275'000 291'800  274'575.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n69'000 74'400  69'042.55 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 11'000 11'000  11'876.44 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n300 300  249.50 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 26'300 26'400  27'246.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  5'210.10 \n318.3001 Kurse 5'000 5'000  4'463.25 \n318.5007 * Untersuchungskosten Tierärzte 60'000 160'000  137'108.72 \n318.5079 Präventationsmassnahmen Hunde 20'000 20'000  - \n318.5103 * Untersuchungskosten Labor 130'000 90'000  78'329.95 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 90'000 85'000  95'135.45 \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 140'000 147'000  138'706.85 \n319.0003 * Tierentschädigungen 3'000 20'000  2'040.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  - \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 400 300  555.00 \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000 30'000  30'000.00 \n    \n \n\n\n\n   A  43 \n\n  \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n318.5006 Einführung einer Liste säumiger Prämienzahlerinnen und Prämienzahler (Art. 64a Abs. 7 KVG), sofern die Dekretsrevision \n\nangenommen wird (vgl. 2143.365.0000). \n\n365.0000 Die zuhanden des Kantonsrates verabschiedete Dekretsrevision sieht vor, die verfügbaren Mittel so zu begrenzen, dass die \n\nSumme der Kantons- und Gemeindebeiträge dem vom Bund beigesteuerten Betrag entspricht. \n\n462.1001 Vgl. 2143.365.0000. \n\n \n\n2144 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten \n\n313.1005 Diese Position wird neu unter 2142.313.1005 aufgeführt. \n\n318.4003 Diese Position wird neu unter 2142.318.4003 aufgeführt. \n\n469.0002 Diese Position wird neu unter 2142.469.0002 aufgeführt. \n\n \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n Auf Grund der neuen Bundesvorgaben hat der Kanton auch in ausserkantonalen und privaten Spitälern fallbezogene Beiträge \n\nan die Behandlung von Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu zahlen (2012: 53 % der anrechenbaren Betriebskosten \n\ninkl. Investitionen). Die Neuregelung wird zu Verlagerungen unter den Spitälern führen. Die Zusatzversicherungen werden \n\nentsprechend entlastet. \n\n362.0070 Diese Position wurde bisher unter 2142.362.0020 aufgeführt. \n\n Das Budget 2012 basiert auf den voraussichtlichen Ausgaben der Gemeinden 2011 (Art. 12 AbPG), d.h. auf das Jahr, in dem \n\nsich die Umstellungen der Pflegefinanzierung (Art. 25a KVG) erstmals bemerkbar machen. Die erwarteten \n\nGemeindeausgaben liegen um ca. 1,2  Mio. Franken über dem in der  Vorlage des Regierungsrates vom 1. Juni 2010 \n\ngeschätzten Wert. Die Abweichungen ergeben sich primär im Spitex-Bereich, wo die Umstellung auf grössere \n\nVersorgungsregionen, die Übernahme eines Grossteils der Mitarbeitenden in öffentlichrechtliche Arbeitsverhältnisse sowie \n\ndie bundesrechtliche Mitfinanzierungspflicht privater Pflegedienste erhebliche Zusatzkosten verursachen. Die Kosten im \n\nHeimbereich liegen im Rahmen der Erwartungen gemäss Vorlage. \n\n363.0060 Diese Position wurde bisher unter 2160.363.0050 aufgeführt. \n\n Gemäss Jahreskontrakt. \n\n365.0060 Vgl. Kommentar auf Finanzstellen-Ebene. \n\n365.0351 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0301 aufgeführt. \n\n365.0354 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0304 aufgeführt. \n\n365.0355 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0305 aufgeführt. \n\n365.0358 Diese Position wurde bisher unter 2160.365.0308 aufgeführt. \n\n365.0370 Gemäss dem AbPG hat der Kanton für die Langzeitpflege von Personen zu sorgen, die auf Grund der Art und Schwere des \n\nUnterstützungsbedarfs in anderen Institutionen nicht angemessen betreut werden können. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n318.5007 Wegfall der obligatorischen Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit. Zudem vermehrte Entnahme aus Tankmilch- statt \n\nBlutproben für die vom Bund festgelegten Tierseuchenuntersuchungen. \n\n318.5103 Intensivere Untersuchungen auf verschiedene Tierseuchen; namentlich CAE-Volluntersuchung und BVD-\n\nGewebebeprobungen der Kälber in Verbindung mit der Einführung eines neuen, inskünftig einfacheren BVD-\n\nÜberwachungskonzepts nach den Vorgaben des Bundes. \n\n319.0003 Rückgang der zu erwartenden Entschädigungen für die Ausmerzung von BVD-verseuchten Tieren der Rindergattung d.h. von \n\nsog. PI-Tieren. \n\n\n\nA 44 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2148 Veterinärwesen  (Fortsetzung)   \n410.2004 Viehhandelspatente 6'000 6'000  8'635.30\n431.0015 * Fleischkontrollgebühren 45'000 55'000  37'449.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'500 3'500  3'659.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 30'000 130'000  159'742.60\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n140'000 147'000  134'449.50\n\n462.1023 * Abgabe von Hundesteuer 85'000 50'000  81'020.00\n    \n    \n2150 Interkantonales Labor 3'773'700 3'858'100  3'721'800.00 \n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'327'200 1'358'800  1'386'400.00 \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'446'500 2'499'300  2'335'400.00 \n\n    \n    \n2160 Krankenanstalten - 83'790'800  81'804'708.80 \n363.0050 * Betriebszuschüsse an Spitäler \n\nSchaffhausen \n- 68'890'800  67'331'546.00 \n\n365.0301 * Staatsbeiträge an verschiedene \nausserkantonale Spitäler \n\n- 4'500'000  4'580'977.70 \n\n365.0304 * Staatsbeitrag an Universitätsspital \nZürich \n\n- 6'000'000  5'929'972.95 \n\n365.0305 * Staatsbeitrag an Kantonsspital \nWinterthur \n\n- 1'800'000  1'538'458.00 \n\n365.0308 * Staatsbeitrag an Triemli-Spital Zürich - 2'600'000  2'423'754.15 \n    \n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 51'236'800 14'705'000 50'722'900 13'491'000 48'796'130.73 14'525'987.98\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'182'600 100'000 1'184'800 316'800 1'163'445.15 371'095.00\n301.0000 Besoldungen 847'400 853'100  832'133.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n186'500 186'800  198'528.30 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 13'900 -  - \n309.0000 * Weiterbildung 3'000 12'000  11'405.00 \n310.0000 Bürokosten 21'000 21'000  20'567.10 \n315.0009 Bürogeräte 1'000 1'000  139.00 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 41'800 36'400  38'706.70 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 5'000 7'500  7'362.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 10'000  10'000.00 \n318.5017 Expertisen 50'000 50'000  38'351.35 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 3'000 7'000  6'251.85 \n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n100'000 45'000  99'295.00\n\n490.0012 * Verrechnung Saläranteile \nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach STG (2186.390.0006) \n\n- 37'800  37'800.00\n\n490.0103 * Verrechnung Saläranteile, Soziale \nEinrichtungen(2184.390.0005) \n\n- 148'000  148'000.00\n\n490.0105 * Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2179.390.0017/2180.390.0002) \n\n- 30'000  30'000.00\n\n490.0106 * Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n(2187.390.0016) \n\n- 55'000  55'000.00\n\n490.0200 * Verrechnung Bürokostenanteil Aufsicht, \nstat. Sozialhilfeeinrichtungen \n(2184.390.0102) \n\n- 1'000  1'000.00\n\n \n\n\n\n   A  45 \n\n  \n\n2148 Veterinärwesen \n\n431.0015 Die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Schlachtungen sind tendenziell rückläufig. \n\n439.0000 Wegfall der Rückerstattungen durch die Tierhaltenden für die Blauzungenimpfung einerseits und die BVD-Beprobung \n\nandererseits (vgl. 2148.318.5007). Der Kostenanteil der Tierhaltenden für die BVD-Bekämpfung wurde durch die Beiträge \n\n2008-2011 abgegolten. \n\n462.1023 Basierend auf Rechnung 2010. \n\n \n\n2160 Krankenanstalten \n\n363.0050 Diese Position wird neu unter 2145.363.0060 aufgeführt. \n\n365.0301 Diese Position wird neu unter 2145.365.0351 aufgeführt. \n\n365.0304 Diese Position wird neu unter 2145.365.0354 aufgeführt. \n\n365.0305 Diese Position wird neu unter 2145.365.0355 aufgeführt. \n\n365.0308 Diese Position wird neu unter 2145.365.0358 aufgeführt. \n\n \n\n2170 Sozialamt \n\n307.2000 Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n309.0000 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. In der \n\nFinanzstelle 2179 wird neu ein Konto Weiterbildung für das Personal geführt, welches teilweise durch den Bund finanziert \n\nwird. Die Konti Weiterbildung 2184.309.0000 und 2187.309.0000 werden aufgehoben. \n\n315.9500 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. Aufhebung der \n\nBudgetbeträge 2186.315.9500 und 2187.315.9500. \n\n317.0000 Auf Anregung der Finanzkontrolle werden einige Konti im Bereich Personal und Administration neu aufgeteilt. Das Budget für \n\nKonto 2179.317.0000 wird erhöht. Die Konti Reiseentschädigungen 2184.317.0000, 2186.317.0000 und 2187.317.0000 \n\nwerden aufgehoben. \n\n319.1000 Es sind verschiedene Kosteneinsparungen vorgesehen. \n\n460.1019 Die politische Situation in Nordafrika lässt weiterhin einen hohen Zustrom von neuen Asylsuchenden erwarten, was zu \n\nhöheren Beiträgen des Bundes für die Administration führt. \n\n490.0012 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet. \n\n490.0103 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet. \n\n490.0105 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet. \n\n490.0106 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Saläranteilen verzichtet. \n\n490.0200 In Absprache mit der Finanzkontrolle wird auf die interne Verrechnung von Bürokostenanteilen verzichtet. \n\n\n\nA 46 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'191'000 531'000 1'041'300 381'300 1'410'614.00 780'614.00\n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n660'000 660'000  630'000.00 \n\n380.0011 * Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n531'000 381'300  780'614.00 \n\n460.1041 * Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n400'000 200'000  623'317.00\n\n460.1042 * Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 131'000 181'300  157'297.00\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n3'931'400 3'931'400 3'278'400 3'278'400 3'824'991.82 3'824'991.82\n\n309.0000 * Weiterbildung 5'000 -  - \n310.0000 * Bürokosten 10'000 1'200  1'200.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 3'400 3'700  3'771.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 3'500 800  800.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 8'200  8'200.00 \n318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 45'000 45'000  50'209.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  4'000.00 \n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber 1'600'000 1'500'000  1'581'897.00 \n366.0101 * Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n2'200'000 1'600'000  2'125'920.42 \n\n366.0400 * Bildungs- und Beschäftigungsprogramme - 50'000  - \n372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten \n\nAsylfürsorge der Gemeinden \n50'000 50'000  33'994.40 \n\n390.0017 * Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n- 15'000  15'000.00 \n\n436.1015 * Rückerstattungen von Asylbewerbern 250'000 200'000  268'923.30\n436.1023 * Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n600'000 400'000  608'556.12\n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'350'000 1'300'000  1'327'973.70\n\n460.1026 * Bundesbeiträge für Bildungs- und \nBeschäftigungsprogramme \n\n- 50'000  -\n\n460.1043 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n1'626'400 1'200'000  1'517'364.30\n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n45'000 45'000  50'209.00\n\n463.0001 * Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n10'000 33'400  17'971.00\n\n470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n50'000 50'000  33'994.40\n\n    \n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n3'799'600 3'849'600 3'822'700 3'873'400 3'424'631.25 3'474'631.25\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000 10'000  10'000.00 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 14'600 12'700  13'005.60 \n318.5005 Dolmetscherkosten 11'000 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000 14'000  14'000.00 \n \n\n\n\n   A  47 \n\n  \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0011 Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anzahl anerkannter Flüchtlinge. Auf Grund der Vorjahresergebnisse \n\nwerden die Zahlen nach oben korrigiert. \n\n460.1041 Durch die steigende Anzahl der anerkannten Flüchtlinge erhöhen sich parallel dazu die Bundesbeiträge. Auf Grund der \n\nVorjahresergebnisse werden die Schätzungen nach oben korrigiert. \n\n460.1042 Aufgrund eines neuen Finanzierungsansatzes reduzieren sich diese Beiträge. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n309.0000 Vgl. 2170.309.0000. \n\n310.0000 Die Zentren für Asylwesen beziehen neu das Büromaterial direkt bei der Materialverwaltung (vorher über das Büro des \n\nSozialamtes). \n\n317.0000 Vgl. 2170.317.0000. \n\n366.0101 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen durch den Bund ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich voraussichtlich die \n\nAnzahl der zu unterstützenden Personen und damit auch die Ausgaben. \n\n366.0400 Diese Beiträge können voraussichtlich zukünftig direkt aus den Asylpauschalen des Bundes bezahlt werden. \n\n390.0017 Vgl. 2170.490.0105. \n\n436.1015 Durch die politische Situation in Nordafrika wird mit mehr Asylsuchenden gerechnet, was sich auch auf die Rückerstattungen \n\nauswirkt. \n\n436.1023 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen des Bundes ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich auch die \n\nRückerstattungen. \n\n460.1026 Vgl. 2179.366.0400. \n\n460.1043 Die Quote der Anerkennungen von Flüchtlingen des Bundes ist angestiegen. Dadurch erhöhen sich die Anzahl der zu \n\nunterstützenden Personen und damit auch die Beiträge des Bundes. \n\n463.0001 Unter Berücksichtigung des Bundesbeitrages für Administration (2170.460.1019) verkleinert sich der Beitrag aus dem \n\nLastenteilungsverfahren. \n\n \n\n\n\nA 48 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich  (Fortsetzung) \n  \n\n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \nAsylbewerber \n\n1'200'000 1'200'000  1'181'140.55 \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'500'000 2'500'000  2'162'679.40 \n372.0008 * Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n50'000 60'000  17'805.70 \n\n390.0002 * Verrechnung Saläranteile Asylwesen \n(2170.490.0105) \n\n- 15'000  15'000.00 \n\n436.1016 * Rückerstattungen 650'000 500'000  684'805.30\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 3'085'600 3'200'000  2'674'014.65\n463.0002 * Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n14'000 63'400  48'005.60\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000 50'000  50'000.00\n470.0014 * Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n50'000 60'000  17'805.70\n\n    \n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40 \n10'338'500 5'967'500 9'232'900 5'321'100 9'371'735.36 5'736'668.86\n\n361.0008 * Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n4'200'000 3'615'000  4'161'070.95 \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n220'000 220'000  205'552.40 \n\n362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n950'000 1'045'000  845'992.49 \n\n362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n3'500'000 3'000'000  2'854'364.10 \n\n365.0038 Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n950'000 876'200  838'564.60 \n\n365.0039 Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 127'500 117'700  112'136.00 \n366.0007 Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n391'000 359'000  354'054.82 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n500 500  -\n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'750'000 2'665'000  2'717'462.30\n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n54'000 50'000  55'867.85\n\n452.0007 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n250'000 120'000  278'299.99\n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n300'000 200'000  342'938.72\n\n462.0004 * Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 \nSHG \n\n2'613'000 2'285'600  2'342'100.00\n\n    \n    \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n460'000 510'000  456'432.15 \n\n362.0102 * Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n450'000 500'000  456'432.15 \n\n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n10'000 10'000  - \n\n    \n \n\n\n\n   A  49 \n\n  \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n372.0008 Auf Grund der Rechnung 2010 wird der Betrag leicht angepasst. Er ist abhängig von der Anzahl Asylsuchenden, die \n\nuntergebracht werden und vom Anteil der Selbstverdiener. \n\n390.0002 Vgl. 2170.490.0105. \n\n436.1016 Da von einer ähnlich hohen Anzahl Asylsuchenden in Zentren ausgegangen werden muss, wurden die Budgetzahlen dem \n\nErgebnis des Jahres 2010 angepasst. \n\n463.0002 Unter Berücksichtigung des Bundesbeitrages für Administration (2170.460.1019) verkleinert sich der Beitrag aus dem \n\nLastenteilungsverfahren. \n\n470.0014 Vgl. 2180.372.0008. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n361.0008 Die Revision des Arbeitslosengesetzes wird  voraussichtlich zu einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe führen. \n\n362.0019 Die Revision des Arbeitslosengesetzes wird  voraussichtlich zu einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe führen. \n\n452.0007 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst. \n\n460.1037 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst. \n\n462.0004 Wenn wegen der Revision des Arbeitslosengesetzes von einer Kostenverlagerung in die Sozialhilfe ausgegangen wird, \n\nerhöht sich auch der 75 %-Anteil der Gemeinden an die Leistungen gem. SHG, die beim Kanton anfallen. \n\n \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen \n\n362.0102 Die Budgetzahlen wurden dem Ergebnis des Jahres 2010 angepasst. \n\n\n\nA 50 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n275'000 275'000 270'000 270'000 271'980.00 271'980.00\n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n275'000 270'000  271'980.00 \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 275'000 270'000  271'980.00\n    \n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich) \n25'478'700 26'269'800  23'969'818.90 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 1'000  960.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 4'500 4'800  3'021.05 \n317.0000 * Reiseentschädigungen - 800  750.00 \n318.5017 Expertisen 24'000 24'000  23'482.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200 200  - \n365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'390'000 12'490'000  11'521'621.00 \n365.0035 * Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n5'360'000 5'900'000  5'391'686.30 \n\n365.0036 Investitionsbeiträge 800'000 800'000  617'564.00 \n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \n\nInstitutionen \n6'900'000 6'900'000  6'261'734.05 \n\n390.0005 * Verrechnung Saläranteile Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0103) \n\n- 148'000  148'000.00 \n\n390.0102 * Verrechnung Bürokostenanteil Soziale \nEinrichtungen (2170.490.0200) \n\n- 1'000  1'000.00 \n\n    \n    \n2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz 4'180'000 50'000 4'623'600 50'000 4'499'426.05 65'507.05\n310.0000 * Bürokosten - 7'500  7'400.00 \n311.0007 Bürogeräte - 100  - \n315.9500 * Betriebskosten EDV - 2'500  2'009.40 \n317.0000 * Reiseentschädigungen - 700  650.00 \n351.1001 * Versorgungskosten 4'100'000 4'500'000  4'346'105.35 \n365.0022 Staatsbeitrag an Institutionen 80'000 75'000  105'461.30 \n390.0006 * Verrechnung Saläranteile \n\nFinanzadministration Massnahmevollzug \nnach StG (2170.490.0012) \n\n- 37'800  37'800.00 \n\n451.0000 Rückerstattungen 50'000 50'000  65'507.05\n    \n    \n2187 Opferhilfe 400'000 500 489'400 - 403'056.05 500.00\n309.0000 * Weiterbildung - 500  420.00 \n310.0000 * Bürokosten - 500  455.00 \n315.0009 Bürogeräte - 100  - \n315.9500 * Betriebskosten EDV - 2'500  2'009.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 500  421.00 \n319.0004 * Entschädigungen an Opfer 50'000 80'000  12'941.00 \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 200'000 200'000  190'641.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 300  210.00 \n365.0100 Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 150'000 150'000  140'957.70 \n390.0016 * Verrechnung Saläranteile Opferhilfe \n\n(2170.490.0106) \n- 55'000  55'000.00 \n\n436.1016 Rückerstattungen 500 -  500.00\n    \n \n\n\n\n   A  51 \n\n  \n\n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) \n\n309.0000 Kosten neu unter 2170.309.0000. \n\n317.0000 Kosten neu unter 2170.317.0000. \n\n365.0035 Die gute Ertragslage der altra hält voraussichtlich auch noch im nächsten Jahr an. \n\n390.0005 Vgl. 2170.490.0103. \n\n390.0102 Vgl. 2170.490.0200. \n\n \n\n2186 Massnahmevollzug nach Strafgesetz \n\n310.0000 Kosten neu unter 2170.310.0000. \n\n315.9500 Kosten neu unter 2170.315.9500. \n\n317.0000 Vgl. 2170.317.0000. \n\n351.1001 Da einige teure Massnahmefälle im 2011 auslaufen, könnten sich die Ausgaben reduzieren. \n\n390.0006 Vgl. 2170.490.0012. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n309.0000 Kosten neu unter 2170.309.0000. \n\n310.0000 Kosten neu unter 2170.310.0000. \n\n315.9500 Kosten neu unter 2170.315.9500. \n\n319.0004 Die Budgetierung ist schwierig. Es liegen im Moment keine konkreten Hinweise auf weitere Fälle vor. \n\n390.0016 Vgl. 2170.490.0106. \n\n\n\nA 52 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 37'569'700 11'845'000 34'912'000 11'245'000 35'097'700.85 11'141'676.10\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n979'700 1'222'000  897'738.65 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000 700'000  700'000.00 \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n279'700 522'000  197'738.65 \n\n    \n    \n2192 Ergänzungsleistungen 36'590'000 11'845'000 33'690'000 11'245'000 34'199'962.20 11'141'676.10\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'240'000 1'240'000  1'244'393.85 \n\n330.1001 Erlassene Beiträge an die AHV 50'000 50'000  102'954.20 \n366.0006 * Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 18'400'000 17'100'000  16'977'758.00 \n366.0008 * Ergänzungsleistungen Krankheitskosten 16'900'000 15'300'000  15'874'856.15 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  300.00\n452.1001 Beitrag der Gemeinden an erlassene \n\nBeiträge an die AHV \n25'000 25'000  51'477.10\n\n460.1022 * Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n11'300'000 10'700'000  10'611'099.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n520'000 520'000  478'800.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  53 \n\n  \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kantonsbeitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten und basiert auf der Jahresrechnung \n\n2010 und der Hochrechnung des Jahres 2011. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n366.0006 Basierend auf den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und der Hochrechnung des laufenden Jahres ist von einem \n\nAnstieg der Ergänzungsleistungen in der Höhe von etwa 2.9 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2011 auszugehen (gilt für \n\ndie Konti 2192.366.0006 und 2192.366.0008 zusammengenommen). \n\n366.0008 Vgl. 2192.366.0008. \n\n460.1022 Abhängig von den ausbezahlten Leistungen (vgl. 2192.366.0006 und 2192.366.0008). \n\n\n\nA 54 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n10'938'900 1'597'800 11'372'500 1'222'800 10'407'475.25 1'167'871.70\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n717'300 6'000 720'800 4'000 602'084.96 12'900.00\n\n301.0000 Besoldungen 534'400 534'400  445'305.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n117'700 117'100  98'176.90 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 10'000  4'915.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 15'000 10'000  27'005.50 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 1'000  869.45 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 24'700 22'300  17'032.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 3'000  1'994.90 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 18'000 23'000  6'785.31 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  7'200.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 6'000 4'000  5'700.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n220'000 - 542'900 - 505'090.95 60'500.00\n\n309.9200 * Reka-Check 150'000 266'900  269'550.00 \n318.5043 Jugendkommission 20'000 20'000  14'849.20 \n318.5049 Projekt Schulgesetzrevision - 200'000  44'244.35 \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000 10'000  8'549.15 \n318.5071 * Verschiedene Projekte 40'000 15'000  17'455.70 \n318.5076 * Projekt Leitlinien für die frühe \n\nFörderung im Kanton Schaffhausen \n- 31'000  89'942.55 \n\n375.0050 Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für \ndie Frühe Förderung \n\n- -  60'500.00 \n\n470.0050 Bundesbeitrag Projekt Leitlinien für \ndie Frühe Förderung \n\n- -  60'500.00\n\n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'362'900 4'359'600  4'314'885.60 \n361.0003 * Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 131'900 128'900  127'083.60 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 7'700 7'700  7'620.00 \n361.8100 * Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n105'000 145'000  115'948.00 \n\n365.0031 Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'103'300 4'063'000  4'064'234.00 \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000 15'000  - \n\n    \n    \n2211 Pädagogische Hochschule 5'638'700 1'591'800 5'749'200 1'218'800 4'985'413.74 1'094'471.70\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'500 1'000  5'558.00 \n\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 420'900 420'900  399'656.90 \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'165'400 1'954'500  2'056'998.30 \n302.0102 * Besoldungen Praxis PHSH 226'300 236'600  130'378.00 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 10'000 10'000  9'277.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n621'300 574'500  575'162.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  12'790.80 \n \n\n\n\n   A  55 \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n310.0002 Anpassung an effektiven Bedarf. \n\n319.1000 Die Konferenz der Departementssekretäre der Erziehungsdepartemente der ganzen Schweiz findet 2012 in Schaffhausen \n\nstatt. \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n309.9200 Bezugsmöglichkeit von 1'500.– auf 750.– reduziert, resp. Anteil des Kantons von 300.– auf 150.– reduziert. \n\n318.5071 Kantonsbeitrag (25%) an Project urbain in Neuhausen. 25'000.00\n\n318.5076 Projekt ist im Jahr 2011 abgeschlossen worden. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK 117'700.00\n\n  D-EDK 5'100.00\n\n  EDK-Ost 8'600.00\n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00\n\n  Total 131'900.00\n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. \n\nBodenseehochschule etc.) \n\n82'000.00\n\n  IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten 23'000.00\n\n  Total 105'000.00\n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n301.0003 Personal Administration und didaktisches Zentrum sowie Hauswart im Stundenlohn (0.2 Stellen) für das Gebäude an der \n\nAmsler-Laffon-Strasse. \n\n302.0004 13.4 Stellen; 1.8 Pools; 20 % Leitung F+E; 10 % engl. Weiterbildung; 2.3 Stellen Schulleitung. \n\n302.0102 Basierend auf erhöhter Studierendenzahl; gemäss neuem Lehrplan werden mehr Praktika absolviert. \n\n\n\nA 56 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0002 Weiterbildungskurse (LWB) 480'000 480'000  410'852.95 \n309.0004 Interne Weiterbildung 40'000 40'000  14'205.55 \n309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n95'000 70'000  78'535.30 \n\n309.0402 * Berufseinführung (BEF) 16'000 16'000  12'031.60 \n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) 120'000 120'000  66'168.75 \n310.0000 Bürokosten 103'000 138'000  99'798.20 \n310.4003 Lehrmittel 20'000 20'000  18'046.25 \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 55'000 55'000  35'329.45 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 189'000 114'000  108'943.74 \n310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n6'000 6'000  1'342.68 \n\n310.4200 * Schulbedürfnisse 116'000 226'000  116'018.80 \n311.5001 * Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 15'000 235'000  130'778.60 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 30'000 80'000  30'688.85 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 162'300 157'800  128'845.05 \n316.0002 * Mietzinsen 442'000 429'000  292'698.99 \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n20'000 20'000  17'526.70 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 2'000 2'000  477.00 \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 5'500 5'500  5'341.38 \n318.5012 Schularztdienst 1'000 1'000  175.05 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 82'000 65'000  81'578.55 \n318.5046 * Forschung und Entwicklung 50'000 107'900  9'137.25 \n318.5202 * Betriebskosten gemieteter Schulräume 130'500 150'500  130'837.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  5'634.45 \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n3'000 3'000  600.00 \n\n433.0001 * Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n1'500'000 1'117'000  1'018'710.70\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'000 5'000  15'837.75\n436.0001 Rückerstattungen - -  150.00\n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n2'000 2'000  -\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 52'000 52'000  53'773.25\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000 6'000  6'000.00\n469.0012 * Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n26'800 36'800  -\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n72'463'900 6'673'000 75'468'500 6'528'900 71'390'507.83 6'571'779.79\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n876'400 175'500 904'100 142'000 1'187'939.25 148'400.65\n\n301.0000 Besoldungen 553'900 540'400  795'626.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n121'900 118'400  191'536.80 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  11'400.00 \n309.0000 Weiterbildung 34'200 44'700  34'179.90 \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 1'000 1'000  980.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 51'200 55'000  51'219.75 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'200 6'500  3'193.45 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 93'100 125'600  80'532.00 \n \n\n\n\n   A  57 \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0102 Zusätzlich Fr. 25'000.– für die Lehrmitteleinführung Mathematik im Auftrag des Erziehungsrats. \n\n309.0402 Für 2012 ist wieder die Veranstaltung einer Spezialwoche geplant. \n\n309.0403 Es liegen bereits drei Anmeldungen für 2012 vor. \n\n310.4100 Gegenüber den Vorjahren mit durchschnittlich 25 Studierenden absolviert 2012 der Studienjahrgang H10 mit 58 Studierenden \n\ndie Fremdsprachenaufenthalte. \n\n310.4200 Per Ende 2011 sind die Anpassungen von Infrastruktur und Einrichtungen infolge höherer Studierendenzahlen \n\nabgeschlossen. \n\n311.5001 Per Ende 2011 sind die Anpassungen der Infrastruktur an die höheren Studierendenzahlen (Basis 2012 127, 2013 148, ab \n\n2014 135) realisiert. \n\n314.3100 Per Ende 2011 sind die Aufwendungen für bauliche Anpassungen infolge höherer Studierendenzahlen realisiert. \n\n315.9500 OCLC Update (Bibliothekssoftware) kostet Fr. 25'000.–. Die PHSH gehört zu den letzten Benutzern der im Didaktischen \n\nZentrum verwendeten Version V3.5. Diese wird in absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt. \n\n Die aktuelle Homepage ist zu ersetzen. Für Update und Wartung sind Fr. 7'200.– veranschlagt. \n\n316.0002 Miete Amsler-Laffon-Strasse inkl. zwei Werkräume 228'000.00\n\n  Miete Ebnatstrasse 80 214'000.00\n\n318.5013 Experten-Entschädigungen, Honorare für Prüfungsabnahmen, Erstattung von Prüfungsgebühren an Studierende. Diese \n\nKosten sind abhängig von der Anzahl Studierenden. \n\n318.5046 Gemäss Finanzplanung im Schlussbericht PHSH+ vom 31. März 2010 wird mit Aufwendungen von Fr. 50'000.– gerechnet. \n\n318.5202 Anstelle von vier Standorten befindet sich die PHSH seit Herbst 2010 in zwei Gebäuden (Ebnatstrasse 80 und Amsler-Laffon-\n\nStrasse 1D). Gemäss bisheriger Kostenentwicklung wirkt sich diese Konzentration positiv auf die Betriebskosten aus. Es wird \n\ndavon ausgegangen, dass der Rechnungsbetrag von 2010 nicht überschritten wird. \n\n433.0001 Die Berechnung der Studiengelder 2012 basiert auf der deutlich wachsenden Studierendenzahl. Knapp ein Drittel sind jeweils \n\nausserkantonale Studierende. \n\n469.0012 Gemäss Finanzplanung im Schlussbericht PHSH+ vom 31. März 2010 sind Erträge von Fr. 26'800.– veranschlagt. \n\n\n\nA 58 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'900 2'500  2'875.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 10'000  16'396.10 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 2'000 2'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 173'500 140'000  148'400.65\n    \n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n1'415'400 43'000 1'503'600 38'000 1'118'319.33 49'976.20\n\n300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n16'500 16'000  16'557.40 \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n18'600 25'000  18'625.00 \n\n300.2400 * Schulentwicklung und Schulevaluationen 650'000 676'000  397'110.50 \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 54'600 83'400  31'955.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n19'700 27'200  14'919.95 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 100'000 60'000  46'138.70 \n309.0310 * Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n160'000 155'000  207'227.04 \n\n309.1001 Schweizerische \nLehrerweiterbildungskurse \n\n100'000 100'000  - \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n31'000 31'000  18'200.00 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 95'000 130'000  149'912.75 \n318.4004 Entschädigungen an die Schulärzte 117'000 125'000  116'399.55 \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000 25'000  1'575.00 \n318.5067 Krisenintervention 25'000 25'000  281.00 \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n3'000 10'000  708.50 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000 5'000  4'920.00 \n361.0009 Lehrmittelverlag 10'000 10'000  - \n362.0103 Förderung Informatik an Volksschulen - -  93'788.34 \n435.0017 Lehrmittelverlag 3'000 3'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 5'000 -  -\n462.1021 Beiträge aus Förderung Informatik an \n\nVolksschulen \n- -  14'976.20\n\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n(7213.365.0202) \n\n35'000 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'968'900 20'000 3'001'800 15'000 2'849'273.49 35'087.25\n302.0000 Besoldungen 2'320'000 2'394'100  2'309'995.95 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 50'000 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n521'400 524'400  482'607.54 \n\n309.0000 * Weiterbildung 15'000 15'000  8'358.90 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'500 2'300  3'094.85 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 29'500 29'700  29'978.65 \n315.9500 Betriebskosten EDV 4'000 3'300  - \n316.0000 Mieten - -  275.00 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 20'000 23'000  10'935.50 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 3'000 5'000  697.00 \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 3'500 5'000  3'330.10 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 20'000 15'000  35'087.25\n \n\n\n\n   A  59 \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2400 TAGS (aus Verpflichtungskredit) 7 Monate bis Einführung Geleitete Schulen 79'000.00\n\n  Cockpit 130'000.00\n\n  Allgemeine Schulentwicklung 51'000.00\n\n  Projektplanung Sportschule Sek I 10'000.00\n\n  Anpassungen elektronisches Zeugnis E gegliederte Sek I 10'000.00\n\n  Stellwerk Sekundarstufe I 35'000.00\n\n  Entwicklung und Betrieb externe Evaluation 40'000.00\n\n  IQES-Online (Plattform: Instrum. Qual.entw. und Eval f. Schulen) 30'000.00\n\n  Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton) und Umsetzung der Auflagen des Bundes \n\nModernisierung Bildungsstatistik \n\n10'000.00\n\n  Förderung Informatik Volksschulen (ehem. KITU) 30'000.00\n\n  Abklärungsinstrument EDK und Umsetzung DaZ Richtlinien 13'000.00\n\n  Wirtschaftspraktikum 17'000.00\n\n  Umsetzung Integrative Schulform an der Sekundarstufe I Teil 2 15'000.00\n\n  Vorbereitungen Einführung D-CH Lehrplan 10'000.00\n\n  Zwischentotal 480'000.00\n\n  Budgetierung Projekt "Geleitete Schulen". Annahme: Aufbau und Support für 5 Monate 170'000.00\n\n  Total 650'000.00\n\n Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der \n\nbereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die \n\nLohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der \n\nSchulentwicklung budgetiert (2217.300.2400). Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 auf 7/12. \n\n309.0310 Einführung Englisch Primarstufe 10'000.00\n\n  Nachqualifikation Englisch Sek I 130'000.00\n\n  Lehrmitteleinführung (D, F, M Primar- und Sekundarstufe I)  15'000.00\n\n  Einführung ESP I  5'000.00\n\n  Total 160'000.00\n\n311.9510 Ersatz der veralteten Informationssoftware SIS der Abteilung Schulische Abklärung und Beratung. 70'000.00\n\n  Implementierung der Module ISF-Planung und Weiterbildung Lehrpersonen in die Software zur \n\nPensenmeldung für Schulbehörden und Schulleitungen. \n\n25'000.00\n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n302.1000 Neue Position, war vorher Bestandteil von Pos. 2218.302.0000. \n\n309.0000 Individuelle und Teamweiterbildung 10'000.00\n\n  Spezifische Berufseinführung für Logopäden/ -innen 5'000.00\n\n \n\n\n\nA 60 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2219 Sonderpädagogik 931'900 900 932'800 900 965'898.80 900.00\n301.0000 Besoldungen 698'900 696'100  695'330.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n153'800 152'500  160'256.10 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  42'922.85 \n315.9500 Betriebskosten EDV 44'200 45'200  31'810.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 21'000 20'000  21'059.90 \n318.5052 Aufträge an Dritte 7'000 7'000  9'320.60 \n318.5064 * Interdisziplinäre Fachgruppe 3'000 5'000  1'500.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 7'000  3'698.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 900 900  900.00\n    \n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'569'000 1'602'700  1'222'184.35 \n301.0000 Besoldungen 1'194'200 1'219'300  918'290.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n262'800 267'100  217'411.80 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 81'500 84'800  57'827.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 30'000 31'000  28'222.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  432.60 \n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation 251'800 - 249'100 1'000 214'778.30 -\n301.0000 Besoldungen 192'900 190'700  161'326.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n42'500 41'800  38'201.30 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 7'900 8'100  7'247.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  8'003.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 1'013'400 1'013'100  954'314.50 \n301.0000 Besoldungen 738'000 738'000  704'539.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n162'400 161'600  168'433.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 7'000 13'700  6'840.00 \n309.0000 * Weiterbildung 15'500 15'500  11'976.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 7'700  6'088.05 \n313.1008 Testmaterial 10'000 10'000  10'249.00 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  493.90 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 41'500 32'600  24'162.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 9'000  5'743.90 \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000 10'000  8'548.05 \n318.5068 Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n10'000 10'000  1'650.00 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'500 4'500  5'589.00 \n    \n \n\n\n\n   A  61 \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n318.5064 Weitere Anpassung des Betrages aufgrund der Erfahrung bei der Umsetzung. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n309.0000 Ausbildung in Notfallpsychologie für eine neue Mitarbeiterin. \n\n315.9500 Die Unterhaltskosten des neuen standardisierten Abklärungsverfahrens der EDK betragen jährlich Fr. 10'000.–. \n\n\n\nA 62 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 36'119'500 261'600 38'798'600 205'000 36'963'457.79 261'424.70\n    \n    \n2232 * Kindergärten 4'116'900 15'600 4'504'500 25'000 4'389'097.01 15'594.25\n302.0000 Besoldungen 3'229'200 3'574'000  3'518'080.65 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 135'400 111'900  131'479.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n740'300 804'700  725'075.81 \n\n307.2000 Übergangsrenten 12'000 13'900  14'461.25 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 15'600 25'000  15'594.25\n    \n    \n2234 * Primarschulen 18'517'400 172'000 19'843'700 100'000 18'850'097.46 172'143.40\n302.0000 Besoldungen 14'790'100 15'893'900  15'242'060.80 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 300'600 300'600  267'533.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'320'000 3'567'000  3'247'974.26 \n\n307.2000 Übergangsrenten 106'700 82'200  92'529.40 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 172'000 100'000  172'143.40\n    \n    \n2238 * Sekundarstufe I 13'485'200 74'000 14'450'400 80'000 13'724'263.32 73'687.05\n302.0000 Besoldungen 10'588'300 11'415'700  11'009'442.65 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 382'500 391'800  273'880.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'413'600 2'569'900  2'372'666.22 \n\n307.2000 Übergangsrenten 86'000 43'000  53'417.50 \n318.5000 Aufträge an Dritte 14'800 30'000  14'856.25 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 74'000 80'000  73'687.05\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 24'133'300 3'375'000 24'266'000 3'290'000 22'868'013.20 3'421'955.55\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'602'300 3'375'000 22'726'000 3'290'000 21'352'834.15 3'421'955.55\n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n14'228'500 13'995'000  14'168'169.55 \n\n352.1200 * Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'702'000 3'605'000  3'072'859.85 \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n4'626'800 5'086'000  4'062'113.05 \n\n366.2001 Fahrtkosten Sonderschüler 45'000 40'000  49'691.70 \n436.1007 Elternbeiträge 85'000 90'000  75'217.55\n462.1004 Beiträge der Gemeinden 3'290'000 3'200'000  3'346'738.00\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'161'000 1'150'000  1'161'084.35 \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'161'000 1'150'000  1'161'084.35 \n    \n \n\n\n\n   A  63 \n\n  \n\n2232 Kindergärten \n\n Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der \n\nbereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die \n\nLohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der \n\nSchulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 \n\nauf 7/12. \n\n  Kindergarten 38'500.00\n\n  Primarstufe 182'000.00\n\n  Sekundarstufe I 129'500.00\n\n  Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate 350'000.00\n\n \n\n2234 Primarschulen \n\n Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der \n\nbereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die \n\nLohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der \n\nSchulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 \n\nauf 7/12. \n\n  Kindergarten 38'500.00\n\n  Primarstufe 182'000.00\n\n  Sekundarstufe I 129'500.00\n\n  Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate 350'000.00\n\n \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n Das Projekt "Geleitete Schulen" sieht eine Einführung in Tranchen vor. Geplant ist in einer ersten Tranche die Einbindung der \n\nbereits bestehenden geleiteten Schulen ab August 2012. Die Kosten für Lohnanteile und Poollektionen verteilen sich auf die \n\nLohnkosten Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I (2232, 2234, 2238). Die Kosten für Aufbau und Support sind bei der \n\nSchulentwicklung budgetiert, siehe Pos. 2217.300.2400. Die Unterstützung der TAGS-Schulen reduziert sich im Budget 2012 \n\nauf 7/12. \n\n  Kindergarten 38'500.00\n\n  Primarstufe 182'000.00\n\n  Sekundarstufe I 129'500.00\n\n  Total Besoldungskosten Geleitete Schule für 5 Monate 350'000.00\n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Budget 2012: Ab Aug. 2011 Eröffnung einer neuen Klasse im Bereich K, mehr SchülerInnen im Bereich \n\nKörperbehinderungen. Dadurch steigende Kosten für Personal, Mobiliar, Schulmaterial, Transport und Therapie. Höhere \n\nKosten für Dienstleistungen der KSD. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Elternbeiträgen und von Dritten \n\n(Krankenkasse/IV/Schülertransporte). \n\n352.1200 Mehr SonderschülerInnen im Bereich der schweren Verhaltensauffälligkeit. Aus Verpflichtungskredit Time-out Klasse Fr. \n\n250'000.–. \n\n352.1300 Mehrkosten aufgrund der längeren Verweildauer der SonderschülerInnen in den Sonderschulen bei den 16-18-jährigen \n\nSchülerInnen aufgrund der zu erwartenden strengeren Kriterien der IV für erstmalige berufliche Eingliederungen (Bestandteil \n\nder 6. IV-Revision). Durch die allgemeine Einführung der Kostenstellenrechnung (Auswirkung NFA und Vorgabe IVSE) sind \n\ndie Schülerpauschalen (Vollkosten) seit 2010 insgesamt gestiegen. \n\n\n\nA 64 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 370'000 390'000  354'094.70 \n366.0000 Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n70'000 60'000  69'799.70 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n300'000 330'000  284'295.00 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'184'300 2'797'000 3'196'700 2'837'000 3'046'328.82 2'654'035.44\n    \n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n74'235'100 14'129'500 73'543'300 12'537'300 74'934'688.49 12'887'010.00\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n311'100 314'300  311'281.55 \n\n301.0000 Besoldungen 246'300 245'900  243'609.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n54'200 53'900  57'313.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 2'000  1'000.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 500 2'700  172.50 \n315.9500 Betriebskosten EDV 5'000 5'600  4'142.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'600 3'600  5'013.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 600  30.00 \n    \n    \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n376'300 7'100'000 152'500 - 135'620.50 -\n\n300.2210 * Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n48'500 42'000  57'737.20 \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 6'000 5'000  1'365.00 \n318.5063 Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse 20'000 20'000  20'199.50 \n365.0302 * Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n101'800 85'500  56'318.80 \n\n365.0310 * Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n200'000 -  - \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung 7'100'000 -  -\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n25'636'400 296'000 25'166'500 1'936'800 26'490'819.05 1'707'472.20\n\n    \n    \n2272 Stipendien (WOV ab 2011) 1'455'000 251'000 1'455'000 261'000 1'332'150.00 277'475.50\n    \n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung (WOV ab 2011) \n16'926'700 45'000 16'325'300 125'000 17'449'481.15 94'137.50\n\n    \n \n\n\n\n   A  65 \n\n  \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n300.2210 Enthält neu die Sitzungsgelder für die Kreiskommission. Drei zusätzliche Mitglieder in der Aufsichtskommission \n\nKantonsschule. \n\n365.0302 Enthält u.a. den Beitrag an das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung und Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung (Fr. 82'592.–), sowie neu einen Beitrag von Fr. 10'000.– für die Wirtschaftswochen Sekundarstufe II. \n\n365.0310 Neue Position; löst die bisherigen Rückstellungen zu Lasten der Bundespauschale ab. Dient der transparenten Finanzierung \n\nvon unvorhergesehenen, dringlichen Investitionen im Berufsbildungswesen. \n\n460.1050 Neue Position in Absprache mit Finanzverwaltung und Finanzkontrolle. Neu entfallen die Bundesbeiträge in folgenden \n\nPositionen: 2273.460.1034 / 2273.470.0003 / 2273.470.0034 / 2274.460.1035 / 2274.470.0110 / 2274.470.0200 / \n\n2275.460.0002 / 2276.460.1003 / 2279.470.0004 / 2285.460.1008 / 2285.460.1101. \n\n\n\nA 66 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2274 Beiträge Grundbildung (WOV ab 2011) 7'254'700 - 7'386'200 1'550'800 7'709'187.90 1'335'859.20\n    \n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 25'309'500 4'159'300 24'767'700 7'920'800 25'590'569.42 8'476'658.65\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'543'200 3'458'400 15'176'700 5'523'300 15'940'115.92 5'481'025.95\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n610'000 610'900  608'351.10 \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 497'000 466'300  455'605.80 \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 260'200 249'800  259'491.85 \n301.0300 * Besoldungen Cafeteria 257'500 231'800  255'302.70 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'512'800 8'512'700  8'935'783.50 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 40'000 40'000  77'855.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'239'000 2'214'500  2'286'971.85 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 66'700 68'000  78'872.70 \n309.0000 * Weiterbildung 44'000 46'000  41'170.40 \n310.0000 Bürokosten 95'000 110'000  91'201.80 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 795'300 778'800  723'863.20 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 35'000 34'000  41'200.00 \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n519'100 406'200  436'762.18 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n6'000 12'000  4'459.25 \n\n312.0000 * Heizung 167'000 124'000  165'970.20 \n312.1001 * Stromkosten 118'000 118'000  108'935.80 \n312.2001 Wasserversorgung 15'000 15'300  13'884.10 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 73'800 75'800  80'965.40 \n313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria 390'000 374'600  347'824.30 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 510'000 460'000  516'107.28 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - -  129'760.15 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 55'600 40'000  42'053.70 \n316.0002 Mietzinsen 79'200 71'000  79'087.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 16'000 17'000  15'742.50 \n317.1001 Exkursionen 17'000 14'000  17'728.80 \n318.5045 * Spezielle Projektkosten 36'000 26'000  36'642.41 \n318.8000 Sachversicherungen 24'000 25'000  23'631.15 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 64'000 35'000  64'890.10 \n427.0000 Mietzinsen 78'000 78'000  77'374.80\n433.0000 * Schulgelder 2'123'000 2'186'700  2'074'880.00\n435.0008 * Erlös aus Verkauf Schulmaterialien 445'000 420'000  402'431.55\n435.1000 * Einnahmen Caféteria BBZ 650'000 640'000  585'065.65\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 85'400 83'400  85'298.35\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 40'000 40'000  39'879.60\n439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten 36'000 26'000  39'500.00\n460.0002 * Bundesbeiträge Schule - 2'048'200  2'175'600.00\n480.0002 * Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n1'000 1'000  996.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  67 \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n301.0300 Unter der Annahme der Erweiterung der Mensa (Ausbau 1.OG) im 2011. \n\n307.2000 Übergangsrenten für fünf Lehrpersonen und ehemaligen Leiter der Physiotherapieschule. \n\n309.0000 Erfahrungszahlen gemäss Vorjahr. EHB-Studiengänge und Weiterbildungskurse sind berücksichtigt. \n\n310.4006 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets, z.B. Unterrichts-, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial, Lehrmittel für den \n\nWiederverkauf, Kopien, Ersatz Sportgeräte. \n\n310.4100 Ca. je 50 Teilnehmer für Intensiv-, Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II. \n\n311.5000 Jährlicher Ersatz von 50 - 100 Stk. alter PC und Ersatz von Server. Erste Tranche und IT-Ersatzmaterial für 2012. \n\n312.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010. \n\n312.1001 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2010 inkl. Mehrkosten für Oekostrom. \n\n313.2003 Sofern die Erweiterung der Mensa im 2011 erfolgt, wird für 2012 ein höherer Umsatz erwartet, was auch einen höheren \n\nWarenaufwand bedeutet. \n\n314.3000 Gemäss Angaben Hochbauamt. \n\n314.3100 Keine ausserordentlichen baulichen Massnahmen gemäss Hochbauamt. \n\n315.9500 Inkl. Wartung für das Schulverwaltungsprogramm "Pirouette". \n\n318.5045 Es wird von einem oder mehreren neuen Projekten ausgegangen. \n\n319.1000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010. \n\n433.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2011 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen für 2012 mit \n\nLehrort ausserhalb des Kantons Schaffhausen sich nicht gross verändern. \n\n435.0008 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010 und inkl. Pauschale für Schülerkopien. \n\n435.1000 Unter der Annahme der Erweiterung Mensa im 2011. \n\n436.0000 Budgetiert auf Basis Rechnung 2010. EO-Entschädigungen sind schwer zu ermitteln. \n\n439.0006 Siehe Kommentar zu Position 2275.318.5045. \n\n460.0002 Gemäss neuer Vereinbarung mit der Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung erfolgt keine direkte Zuteilung von \n\nBundesbeiträgen mehr ans BBZ. Verbuchung erfolgt pauschal in der Finanzstelle 2268. \n\n480.0002 Wird nur bei konkretem Bedarf benutzt. \n\n\n\nA 68 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'394'900 700'900 1'377'500 959'300 1'340'312.80 1'298'187.70\n302.0003 * Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 910'000 912'100  914'638.05 \n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung 10'000 10'400  4'337.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n202'400 152'000  184'285.35 \n\n310.0000 Bürokosten 15'000 20'000  14'208.90 \n310.3030 * Lehr- und Studiengangswerbung 18'000 23'000  18'090.55 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 30'000 33'000  40'012.95 \n318.5000 Aufträge an Dritte - -  250.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'000 11'000  4'416.30 \n365.0010 * Lehrmittel für Studierende 203'500 216'000  160'073.40 \n433.1001 * Kursgelder Studiengang 430'000 470'800  417'840.00\n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung 12'000 7'000  12'900.00\n436.1009 * Schulgeldbeiträge 249'900 216'000  258'530.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 9'000 7'000  9'317.70\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung - 258'500  599'600.00\n    \n    \n2279 Handelsschule KVS 8'371'400 - 8'213'500 1'438'200 8'310'140.70 1'697'445.00\n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 8'371'400 6'775'300  6'612'695.70 \n375.0001 * Bundesbeiträge an Handelsschule des \n\nKaufmännischen Verbandes \n- 1'438'200  1'697'445.00 \n\n470.0004 * Bundesbeiträge an Handelsschule des \nKaufmännischen Verbandes \n\n- 1'438'200  1'697'445.00\n\n    \n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'596'400 1'933'900 19'029'100 1'643'400 18'475'973.42 1'624'041.75\n    \n    \n2281 * Kantonsschule 18'414'400 1'794'600 18'827'800 1'504'100 18'199'265.37 1'485'389.75\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 1'230'300 1'232'800  1'183'597.25 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 210'000 210'000  205'317.60 \n302.0002 * Besoldungen Lehrkräfte 10'932'900 10'902'900  10'881'616.35 \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 6'000 6'000  6'020.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 160'000 190'000  161'274.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'758'700 2'749'100  2'768'863.60 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 68'500 94'000  116'753.40 \n309.0000 * Weiterbildung 90'000 100'000  70'251.05 \n310.0000 Bürokosten 107'000 107'000  102'845.45 \n310.4003 Lehrmittel 288'800 330'000  283'067.12 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 208'300 200'500  217'788.95 \n310.4200 * Schulbedürfnisse 780'300 950'000  779'096.88 \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 10'000 10'000  6'815.55 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n122'500 281'000  120'180.42 \n\n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n30'000 30'000  29'565.50 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte - -  93'612.00 \n312.0000 * Heizung 140'000 211'000  110'600.10 \n312.1000 * Stromkosten 138'500 131'500  97'636.25 \n312.2001 * Wasserversorgung 19'000 28'500  16'582.20 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 56'000 56'000  54'521.50 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 460'000  447'987.40 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 342'600 287'500  225'442.55 \n316.0002 Mietzinsen 80'000 80'000  74'800.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000 19'000  12'021.70 \n \n\n\n\n   A  69 \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0003 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010 und unter Annahme von zusätzlichen Studierenden in der HF-Pflege. \n\n302.0101 Dozenten für Erwachsenenbildung Modul 2 evtl. Modul 4 für Coiffeure. \n\n310.3030 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010. \n\n310.4006 Fachbücher für die Bibliothek HF-Pflege, neues Spitalbett, diverses Anschauungs- und Übungsmaterial, inkl. \n\nVerbrauchsmaterial für Art. 32 FaGe und Assistent für Gesundheit + Soziales (GESO). \n\n319.1000 Festgesetzt aufgrund Rechnung 2010 u.a. für Diplomfeier für Höhere Fachschule Technik und Pflege. \n\n365.0010 Inklusive geschätzter Lehrmittelaufwand für Höhere Fachschule Pflege, Annahme zwei Klassen. \n\n433.1001 Inklusive zusätzliche Klasse HF-Pflege sowie Mathematik-Vorkurs. \n\n433.1101 Kursgelder für Modul 2, evtl. Modul 4 Coiffeure. Abhängig von der Durchführung. \n\n436.1009 Festgesetzt aufgrund des Bestandes per 30.4.2011 und angepasst an die Vorjahreszahlen. \n\n439.0000 Annahme: Anteil an die Werbekosten gemäss IBG und Spitäler. \n\n460.1003 Gemäss Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung wird diese Position ab 2012 nicht mehr dem BBZ direkt zugewiesen (s. \n\nFinanzstelle 2268). \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen. \n\n375.0001 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen. Bundespauschale \n\nwird gesamthaft in Finanzstelle 2268 verbucht. \n\n470.0004 Finanzierung erfolgt pauschal gemäss Leistungsvereinbarung und den vereinbarten Schülerpauschalen. Bundespauschale \n\nwird gesamthaft in Finanzstelle 2268 verbucht. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n Steigerung der Personalausgaben gegenüber Rechnung 2010 aufgrund Umsetzung Bericht Kanti 2015 (gemäss bewilligtem \n\nBudget 2011), beschlossene Massnahmen im Detail siehe www.kanti.ch/Aktuell/Kanti 2015. \n\n Bewilligte Mehrausgaben im Personalbereich (Kanti 2015) können grundsätzlich nicht mit Minderausgaben bei den \n\nSachmitteln kompensiert werden. Bei Sachmitteln wurde der Netto-Aufwand 2010 knapp eingehalten (Mehrkosten Netto-\n\nAufwand Sachmittel 2012 gegenüber 2010: Fr. 8'633.–). \n\n301.0003 Umsetzung Kanti 2015: Erhöhung Pensum Assistenz Naturwiss./Sekretariat (mit Staatsvoranschlag 2011 bewilligt). \n\n302.0002 Umsetzung Kanti 2015: Unterrichtsangebote in den verschiedenen Handlungsfeldern (Fr. 533'800.–). \n\n302.1000 Gemäss Rechnung 2010 budgetiert. \n\n307.2000 Gemäss voraussichtlichen Leistungen 2011 (Vorgabe Personalamt) budgetiert. \n\n309.0000 Weiterbildung Unterrichtsplattform/E-Learning notwendig. Total Weiterbildung beträgt insgesamt nur 0.8% der Lohnsumme. \n\n310.4200 Inkl. Wirtschaftswochen, Schulverlegungen, Projektwochen, Skilager, Schulbibliothek. \n\n Verzicht auf Lehrerarbeitstagungen 2012 im Bereich Unterrichtsplattform/E-Learning (Fr. 40'000.–). \n\n311.9510 Migration Schulverwaltung SQL-Datenbank 2011 abgeschlossen. Wird in der laufenden Rechnung nicht mehr erscheinen. \n\n312.0000 Heizkosten gemäss Energie-Contracting über das Blockheizkraftwerk (zusammen mit der Stadt Schaffhausen / Schulhaus \n\nEmmersberg) in Rechung gestellt, keine direkten Einflussmöglichkeiten. Budgetiert wird Mittelwert 2010/2011. \n\n312.1000 Teurerer Ökostrom (Fr. 19'500.–). \n\n312.2001 Zusätzliche Muldentransporte (Fr. 3'000.–). \n\n315.9500 Anpassungen migrierte Schulverwaltung Hades an Änderungen Kanti 2015: Neue Programmierung aufgrund neuer \n\nPromotionsbedingungen (Fr. 60'000.–). \n\n Höhere Netz-, Firewall- und Serverdienste an KSD aufgrund Betrieb WLAN und Firewall (Fr. 60'000.–). \n\n inkl. Lohnkosten Informatikmitarbeiter (Lohnzahlung via KSD). \n\n\n\nA 70 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)   \n317.1000 * Exkursionen, Projektwochen 40'000 35'000  34'849.40 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500 6'500  6'011.75 \n318.5010 Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n25'000 25'000  20'035.70 \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000 5'000  - \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 40'000 50'000  37'623.55 \n318.8000 Sachversicherungen 19'500 19'500  19'384.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  9'733.00 \n319.1111 * Patronat Schweizerschule Madrid 10'000 10'000  5'370.20 \n427.0000 Mietzinsen 23'600 23'600  24'485.40\n433.0000 * Schulgelder 1'473'000 1'152'500  1'152'500.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 180'000 180'000  176'024.60\n436.2003 * Rückvergütung für Heizung 55'000 85'000  57'849.60\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 63'000 63'000  74'530.15\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 182'000 139'300 201'300 139'300 276'708.05 138'652.00\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 27'200 27'200  21'222.80 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 59'700 58'700  58'427.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n19'200 18'900  14'167.55 \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n6'000 16'000  459.35 \n\n312.0000 Heizung 5'000 5'000  4'957.90 \n312.1000 Stromkosten 6'000 6'000  5'054.75 \n312.2001 Wasserversorgung 4'500 2'500  4'475.35 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 3'500 2'500  3'673.55 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 30'000 40'000  144'472.45 \n316.0002 Mietzinsen 17'700 21'500  17'634.40 \n318.8000 Sachversicherungen 2'200 2'000  2'162.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n427.0000 Mietzinsen 138'300 138'300  138'652.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 4'005'400 640'300 4'113'200 1'036'300 3'930'424.55 1'078'837.40\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'290'600 305'000 2'383'900 491'300 2'159'324.36 469'075.70\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'261'100 85'000 1'260'500 76'000 1'247'688.09 109'518.20\n\n    \n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV ab 2011) \n203'700 185'700  183'728.60 \n\n    \n \n\n\n\n   A  71 \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n317.1000 Exkursionsbudget 2010 war bereits im September aufgebraucht (gegenüber Rechnung 2010 und Budget 2011 zusätzlich  \n\n Fr. 5'000.– budgetiert). \n\n318.5013 Unterrichtsplattform/E-Learning bedingt minimale externe Begleitung (Fr. 6'000.–). \n\n Umsetzung Krisenmanagement mit Projektauftrag (Fr. 6'000.–). \n\n319.1111 Expertentätigkeit an Maturitätsprüfungen gemäss Weisung Patronatsvereinbarung. \n\n433.0000 Mehreinnahmen gemäss aktuellen Schülerzahlen. \n\n436.2003 Gemäss Energie-Contracting Verrechnung an Stadt Schaffhausen. \n\n439.0000 Keine ECDL-Prüfungen mehr, keine Kostenbeteiligung der Schüler an ECDL-Skill-Cards (Fr. 13'300.–). \n\n Weniger Einnahmen aus Verkauf von Copy-Cards wegen vermehrtem Einsatz von persönlichen Laptops der Schüler über \n\nWLAN. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n301.0003 Lohn Hauswart wird mit Stadt Schaffhausen gemeinsam verrechnet (Anteil Kantonsschule 20%). \n\n311.5000 Normaler Unterhalt, 2012 keine Sonderanschaffungen erforderlich. \n\n314.3000 Keine spezielle Sanierungen (im Vergleich zu Rechnung 2010) vorgesehen. \n\n\n\nA 72 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2288 Laufende Projekte 250'000 250'300 283'100 469'000 339'683.50 500'243.50\n301.0000 * Besoldungen 80'000 20'000  6'748.95 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n17'600 4'400  1'165.80 \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 25'000 28'500  12'979.75 \n311.3002 * Technische Einrichtung 8'800 -  - \n311.3006 Instrumente, Geräte - 7'800  7'462.05 \n315.9500 Betriebskosten EDV 300 300  134.80 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 64'500 174'800  173'307.45 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 53'800 47'300  32'790.35 \n365.0030 Staatsbeiträge an \n\nOrganisationen/Lehrbetriebe \n- -  105'094.35 \n\n460.1005 * Bundesbeiträge 195'600 439'000  453'865.00\n469.0011 * Einnahmen aus Projekten 54'700 30'000  46'378.50\n    \n    \n2291 Sportamt 616'400 120'200 596'600 110'200 605'674.20 114'247.40\n300.2008 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n3'000 3'100  2'093.30 \n\n301.0000 Besoldungen 315'000 300'200  300'610.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n70'000 67'200  75'353.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'000  1'850.80 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000 9'000  8'967.90 \n313.1015 Material für J+S 200 200  150.00 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 14'200 11'900  10'307.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'000  2'674.00 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 85'000 85'000  87'255.30 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 80'000 80'000  85'999.05 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 30'000 30'000  26'163.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  4'250.40 \n434.0002 Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 40'000 40'000  42'960.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'196.85\n436.1010 * Rückerstattungen von Kurskosten 30'000 20'000  27'303.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 200  -\n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n50'000 50'000  42'786.75\n\n    \n    \n2293 Kultur 74'300 73'700  72'203.05 \n301.0000 Besoldungen 32'200 31'700  32'104.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'100 7'000  7'388.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  390.00 \n311.8000 Bilderankäufe 30'000 30'000  29'254.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'746.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  320.00 \n    \n \n\n\n\n   A  73 \n\n  \n\n2288 Laufende Projekte \n\n301.0000 Nach Überführung des Pilotprojektes CaseManagement ins Definitivum werden die Personalkosten für externe Mitarbeiter/-\n\ninnen über diese Finanzposition abgerechnet. \n\n303.0000 Nach Überführung des Pilotprojektes CaseManagement ins Definitivum werden die Personalkosten für externe Mitarbeiter/-\n\ninnen sozialversicherungspflichtig über diese Finanzposition abgerechnet. \n\n310.0002 Gemäss Budget für Schaffhauser Berufsmesse. \n\n311.3002 Einrichtungen Berufsmesse, ersetzt das missverständliche Konto "Instrumente, Geräte". \n\n318.5000 Die bisherigen Kosten für externes Personal für das CaseManagement werden neu über die Position 2288.301.0000 \n\nverbucht. \n\n319.1000 Enthält neu Aufwand eines weiteren angemieteten Raumes. \n\n460.1005 Die bisherige Bundespauschale für die Berufsbildung wird neu pauschal auf Kostenstelle 2268 verbucht. Enthält nur noch \n\nBundesbeiträge, welche direkt einem Projekt zugeordnet werden können. \n\n469.0011 Gemäss Budget Schaffhauser Berufsmesse. Mehreinnahmen von Bereich Soziales für CaseManagement 3. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n315.9500 Ein zusätzlicher Arbeitsplatz, grösserer Speicherbedarf. \n\n436.1010 Durch zusätzliche Angebote, insbesondere in J+S-Kids, sind Mehreinnahmen zu erwarten. \n\n\n\nA 74 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Informatik (2296 - 2297) - - - - 1'340'377.25 84'343.20\n    \n    \n2296 Informatik-Strategiestelle - - - - 190'583.80 84'343.20\n301.0000 Besoldungen - -  145'600.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  35'358.00 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  351.90 \n315.9500 Betriebskosten EDV - -  8'976.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  237.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  60.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  2'800.00\n462.1013 Beitrag der Stadt SH an Personalkosten - -  81'543.20\n    \n    \n2297 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n- -  1'149'793.45 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - -  273'086.60 \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage - -  145'818.50 \n315.9510 Betriebskosten EDV Konzern - -  369'888.30 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice - -  361'000.05 \n    \n \n\n\n\n   A  75 \n\n  \n\n\n\nA 76 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'103'900 733'000 4'390'500 763'000 3'921'463.96 976'536.65\n    \n    \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'353'600 20'000 1'391'800 20'000 1'190'856.31 54'405.00\n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n38'000 41'000  36'895.50 \n\n301.0000 Besoldungen 880'000 887'000  714'788.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n202'000 203'200  167'298.75 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 5'600 -  - \n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'500  3'091.75 \n310.0000 Bürokosten 20'000 22'000  18'873.60 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n3'000 3'000  1'618.80 \n\n315.9500 * Betriebskosten EDV 36'000 32'600  24'891.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 4'000  1'339.70 \n318.5000 Aufträge an Dritte - -  36'000.00 \n318.5021 * Aufträge an Dritte 20'000 50'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 25'500  26'400.10 \n361.0000 * Beiträge an Direktorenkonferenzen 18'000 18'000  14'803.00 \n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 98'000 100'000  144'855.61 \n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n20'000 20'000  54'405.00\n\n    \n    \n2301 Energiefachstelle 830'000 830'000  - \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 60'000 60'000  - \n318.5041 * Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n770'000 770'000  - \n\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege (bis 2010), Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n1'920'300 713'000 2'168'700 743'000 2'730'607.65 922'131.65\n\n301.0000 Besoldungen 929'600 935'600  1'321'613.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n204'600 204'900  307'772.60 \n\n307.2000 * Übergangsrenten - 16'400  32'832.00 \n309.0000 Weiterbildung 5'000 4'000  11'100.40 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 25'000 18'000  27'792.93 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n4'000 1'000  4'305.62 \n\n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge - 72'000  - \n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000 1'000  1'031.10 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 1'000  8'706.30 \n\n315.3001 Aufwendungen für Naturschutz 180'000 174'000  179'379.45 \n315.9500 Betriebskosten EDV 63'100 65'800  68'551.10 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 6'000 15'000  17'933.75 \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000 5'000  4'000.00 \n318.5019 Planungen 150'000 150'000  169'357.00 \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege - -  184'550.50 \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen - -  78'000.00 \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 6'000 6'000  - \n318.5080 * ImmoCheck - 200'000  - \n318.5081 * Landschaftsschutz 19'000 -  - \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 35'000 40'000  33'109.35 \n \n\n\n\n   A  77 \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n307.2000 Teilpensionierung einer Mitarbeiterin. \n\n315.9500 Betrieb eines Multifunktionsgerätes (Ersatz Kopiergerät). \n\n318.5021 Grundlagenplanungen und Entwicklungsstudien, u.a. Potentialstudie Rheinufer. \n\n361.0000 U.a. Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz; Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen \n\nVerkehrs; Kantonsbeitrag an Metropolitankonferenz. \n\n365.0045 U.a. Metropolitanraum Zürich, Randenkommission, slowUp. \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 Folgende Untersuchungen sind u.a. geplant: Umsetzung Minergie bei öffentlichen Bauten, Abklärungen „Teilersatz grosse \n\nfossile Holzfeuerungen“, zweiter Teil Studie biogene Abfallstoffe. \n\n318.5041 Für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der „Leitlinien der kantonalen Energiepolitik 2008 – 2017“. Gemäss \n\nLeistungsauftrag an den Kanton Thurgau werden für den Sachaufwand Fr. 427'000.– und für die Personal- und \n\nInfrastrukturkosten Fr. 343'000.– aufgewendet (220 Stellenprozente). \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n307.2000 Ablauf der Beitragsfrist: Erreichen des ordentlichen Rentenalters. \n\n310.0002 Allgemein gestiegener Materialaufwand für Archivierung/Mikroverfilmung, Papier und Druckkosten. \n\n310.5000 Aktualisierung der Fachbibliothek. \n\n317.0000 Durch Reduktion der Weiterbildungsausgaben auch Reduktion der Reisekosten. \n\n318.5080 Pilotphase angelaufen, Weiterführung abhängig von Vorlage an Kantonsrat. \n\n318.5081 Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarungen Bund 2012-2015 ein Projekt  Uferkonzept Rhein eingegeben, \n\nVerpflichtungskredit. \n\n319.1000 Anteil von 30'000.– an fixen Kosten für Baugesuche. \n\n\n\nA 78 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, \n\nDenkmalpflege (bis 2010), Förderung des \nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n350.0000 Subventionsrückerstattungen an Dritte 30'000 30'000  27'561.40 \n365.0013 * Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n10'000 12'000  9'473.10 \n\n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege - -  1'500.00 \n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \n\nbestehender Wohnungen \n1'000 1'000  - \n\n372.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n226'000 216'000  242'037.40 \n\n372.0021 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nLandschaftsschutz \n\n19'000 -  - \n\n431.0000 Gebühren 295'000 295'000  287'660.00\n434.1025 * ImmoCheck 30'000 100'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  27'822.75\n436.1011 Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n50'000 50'000  65'116.50\n\n437.0001 Bussen 3'000 2'000  3'000.00\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 90'000 80'000  91'811.00\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n- -  174'684.00\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n- -  30'000.00\n\n470.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n226'000 216'000  242'037.40\n\n470.0021 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nLandschaftsschutz \n\n19'000 -  -\n\n    \n    \n  Bau (2320 - 2338) 23'273'500 37'444'500 22'645'900 37'281'500 22'986'488.38 35'670'814.16\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 13'158'900 23'263'000 13'351'200 21'131'500 13'002'112.40 21'621'956.64\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV ab \n\n2011) \n1'994'400 755'000 1'841'000 459'300 2'010'989.49 706'844.10\n\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV ab 2011) \n8'613'700 3'645'000 9'553'400 3'315'000 9'394'660.01 3'673'630.64\n\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau 13'681'500 13'458'200  13'702'408.50\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n9'352'500 9'240'000  9'365'876.05\n\n490.0015 * Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n845'200 764'400  807'199.70\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'483'800 3'453'800  3'529'332.75\n\n    \n \n\n\n\n   A  79 \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Denkmalpflege (bis 2010), Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n365.0013 Neue Gebührenordnung, Anpassen der Beitragshöhe aufgrund der Bevölkerungszahlen. \n\n372.0021 Im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarungen Bund 2012-2015 ein Projekt  Uferkonzept Rhein eingegeben, Kostenanteil \n\nBund: Gegenkonto 2306.470.0021. Beitragshöhe im Rahmen der Leistungsvereinbarung NFA. \n\n434.1025 Voraussichtliche Einnahmen aus Pilotphase. \n\n460.1003 Beitragshöhe wird  Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarungen NFA festgesetzt. \n\n470.0021 Beitragshöhe wird  Ende Jahr im Rahmen der Leistungsvereinbarungen NFA festgesetzt. Gegenkonto 2306.372.0021. \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau \n\n490.0015 Zahlen vom Bund. \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  80\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2011 (AKTUALISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  -  13’458’200.00\n\n Ertragsüberschuss    13’458’200.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  9’553‘400.00  3’315’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -6’238’400.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  3’335’759.25    Restbuchwert per 31.12.11 =  33’153’754.04\n\n Total  3’335’759.25  -\n\n Aufwandüberschuss   -3’335’759.25\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.11     Zinssatz:  2.92%\n\n übriger Strassenbau  823’426.00   Restbuchwert per 01.01.11 =  28‘199‘513.29\n\n Total  823’426.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -823’426.00\n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2011\n\nErtragsüberschuss    3‘060‘614.75\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2011 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -47’778’592.86\n\nErtragsüberschuss 2011    3‘060‘614.75\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2011    -44’717’978.11\n\n\n\n A 81\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324  Beiträge an Strassenbau  - 13’681‘500.00\n\n Ertragsüberschuss    13’681‘500.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’613’700.00  3’645’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -4’968’700.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  3’926’044.54    Restbuchwert per 31.12.12 =  38’037’709.50\n\n Total  3’926’044.54  -\n\n Aufwandüberschuss    -3’926’044.54\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.12     Zinssatz:  2.92%\n\n übriger Strassenbau  968’090.00    Restbuchwert per 01.01.12 =  33’153’754.04\n\n Total  968’090.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -968’090.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2012\n\nErtragsüberschuss    3‘818‘665.46\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2012 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -44’717’978.11\n\nErtragsüberschuss 2012    3‘818‘665.46\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2012    -40’899’312.65\n\n\n\nA 82 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2326 Wasserbau (WOV ab 2011) 2'550'800 5'181'500 1'956'800 3'899'000 1'596'462.90 3'539'073.40\n    \n    \n  Hochbau, Energiefachstelle (bis 2010), \n\nSpitäler SH, Archäologie, Denkmalpflege \n(ab 2011) (2330 - 2338) \n\n10'114'600 14'181'500 9'294'700 16'150'000 9'984'375.98 14'048'857.52\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 254'500 299'700  281'503.19 \n301.0000 * Besoldungen - 107'500  87'953.50 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 23'600  18'275.15 \n\n309.0000 * Weiterbildung 20'100 24'900  10'906.57 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 26'600 23'500  21'214.95 \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n8'000 7'800  3'677.82 \n\n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n-lizenzen \n\n3'000 10'000  10'031.60 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 100'000 -  39'368.15 \n315.9500 Betriebskosten EDV 61'700 70'800  64'272.10 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 19'600 17'300  12'474.75 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 15'500 14'300  13'328.60 \n    \n    \n2331 Hochbau 1'630'800 1'000 1'527'200 1'000 1'694'538.75 -\n301.0000 * Besoldungen 1'090'000 915'700  1'040'962.65 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n239'800 200'500  222'630.80 \n\n318.5021 * Aufträge an Dritte 300'000 410'000  429'918.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  1'026.80 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 1'000 1'000  -\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 2'266'000 1'000 1'335'000 1'000 1'903'153.81 1'355.25\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 1'560'000 1'045'000  1'486'548.96 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 640'000 220'000  349'989.80 \n318.8000 Sachversicherungen 66'000 70'000  66'615.05 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  1'355.25\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'288'500 3'030'500 3'225'400 4'940'000 3'304'232.98 3'455'602.72\n301.0002 Besoldungen Pedellen 668'000 674'400  671'146.00 \n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 116'000 95'000  96'860.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n172'500 168'500  151'250.25 \n\n307.2000 * Übergangsrenten - 19'500  32'832.00 \n311.2000 * Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 245'000 280'000  385'679.90 \n312.0000 * Heizung 630'000 450'000  600'817.15 \n312.1000 * Stromkosten 360'000 400'000  337'255.95 \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 115'000 120'000  101'976.85 \n313.1000 * Reinigungsmaterial 65'000 60'000  51'931.35 \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 75'000 40'000  39'317.43 \n316.0000 * Mieten 587'000 608'000  596'697.60 \n318.5000 Aufträge an Dritte 255'000 275'000  231'075.35 \n319.1108 * Beurkundungsgebühren und Vermessungen - 5'000  7'392.60 \n319.1109 Erschliessungskosten - 30'000  - \n422.0005 * Land-/Liegenschaftenverkauf 1'200'000 2'477'000  863'040.00\n \n\n\n\n   A  83 \n\n \n\n  \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n301.0000 Zusammenlegung mit Lohnkonto 2331.301.0000. \n\n303.0000 Zusammenlegung mit Konto 2331.303.0000. \n\n309.0000 Kosten inkl. Denkmalpflege, Archäologie und Hauswarte. \n\n310.0002 Kosten inkl. Archäologie und Denkmalpflege. \n\n310.5000 Kosten inkl. Archäologie und Denkmalpflege. \n\n311.9500 Ohne Archäologie und Denkmalpflege. \n\n311.9510 Anschaffung Software Bauprojektmanagement. \n\n317.0000 Kosten inkl. Archäologie, Denkmalpflege und Hauswarte. \n\n319.1000 Kosten inkl. Archäologie, Denkmalpflege und Hauswarte. \n\n \n\n2331 Hochbau \n\n301.0000 Zusammenlegung mit dem Lohnkonto 2330.301.0000. \n\n303.0000 Zusammenlegung mit Konto 2330.303.0000. \n\n318.5021 Diverse Planungsarbeiten. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Hoher Nachholbedarf an Gebäudesanierungen. Betriebskosten Zutrittskontrolle Mobatime. \n\n314.3100 Veraltete Anlagen müssen dringend an den Stand der Technik angepasst werden. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n301.0101 Höherer Aufwand für Reinigung Verkehrspolizei. \n\n307.2000 Keine Frühpensionierungen angemeldet. \n\n311.2000 Wegen Budgetkürzungen weniger Mobiliarersatz. \n\n312.0000 Preiserhöhung von Öl und Gas. \n\n312.1000 Preiserhöhung durch Ökostrom, alle Verwaltungsliegenschaften der Altstadt werden mit Ökostrom beliefert. \n\n313.1000 Mehrverbrauch da mehr Liegenschaften gereinigt werden müssen. \n\n315.0001 Zusätzliche Pflege-/Rodungsarbeiten beim Charlottenfels / Löwenstein und Hautentalstrasse 87. \n\n316.0000 Wegfall Miete KITU, Ausländeramt und Kesslerloch Fr. 111'000.–. Geringere Miete Staatsanwaltschaft, Übernahme VEPO \n\ndurch Bund 37%, geringere Miete Lagerräume Archäologie Fr. 75'000.–. \n\n319.1108 Falls Beurkundungskosten anfallen, werden diese über das Konto Maklergebühren gebucht. \n\n422.0005 U.a. Verkauf Bauland GB Nr. 63 Trasadingen und GB Nr. 146 Beringen. \n\n\n\nA 84 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n423.0000 * Miet- und Pachtzinsen 1'400'000 2'057'000  2'169'636.22\n436.2001 * Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n426'000 404'000  418'622.70\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 4'500 2'000  4'303.80\n    \n    \n2335 Energiefachstelle - -  879'056.00 \n318.5022 Untersuchungsaufträge - -  109'056.00 \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n- -  770'000.00 \n\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 526'000 10'618'000 523'000 10'585'000 862'572.20 10'529'785.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 340'000 345'000  689'563.60 \n318.8000 * Sachversicherungen 186'000 178'000  173'008.60 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'617'000 10'584'000  10'529'785.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n2337 Archäologie 1'227'200 200'000 1'522'600 292'000 1'059'319.05 62'114.55\n301.0000 Besoldungen 485'000 515'300  497'843.65 \n301.0100 * Besoldungen Aushilfen 210'600 -  129'360.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n153'100 154'400  152'184.20 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 10'000 12'000  8'712.45 \n310.2005 Drucksachen, Publikationen 10'000 10'000  6'192.00 \n311.4001 Technische Instrumente 6'000 6'000  3'437.85 \n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n4'100 -  - \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'100 3'100  1'245.00 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 35'300 29'300  25'748.10 \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 10'000 10'000  4'757.45 \n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 265'000 565'000  192'352.30 \n318.5070 * Aufwendungen für Restaurierungen 25'000 200'000  20'000.00 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 10'000 17'500  17'486.05 \n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte 90'000 247'500  51'498.70\n435.0010 Verkauf Publikationen 10'000 10'000  8'700.80\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'915.05\n460.1024 * Beitrag des Bundes 100'000 34'500  -\n    \n    \n2338 Denkmalpflege 921'600 331'000 861'800 331'000 - -\n301.0000 Besoldungen 392'600 368'400  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n86'400 80'700  - \n\n307.2000 * Übergangsrenten 6'000 16'400  - \n311.4000 Instrumente, Geräte 2'000 2'000  - \n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 4'500  - \n\n315.9500 * Betriebskosten EDV 51'400 7'200  - \n318.5023 * Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 160'000 160'000  - \n318.5075 * Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 60'000 60'000  - \n318.5078 Fotodokumentationen/Archivierung 5'000 6'000  - \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'000 5'100  - \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 2'200 1'500  - \n \n\n\n\n   A  85 \n\n \n\n  \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n423.0000 Erträge der Liegenschaften am Rheinfall werden neu über die Finanzstelle 2380 gebucht. \n\n436.2001 Vergütungen der Rheinfallliegenschaften laufen neu über die Finanzstelle 2380. \n\n439.0000 Höherer Ertrag aus Papierentsorgung (Recycling). \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n318.8000 Inklusive Prämienanpassungen und teilweisen Neueinschätzungen. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n301.0100 Nischenarbeitsplatz Fr. 30'000.–, Projektmitarbeiter Gächlingen-Goldäcker (Verpflichtungskredit Fr. 150'600.–), Restaurierung \n\nAltfunde Fr. 30'000.–. \n\n311.9500 Die Kosten sind vorher über das Konto 2330.311.9500 gelaufen. \n\n315.9500 Zusätzlicher Arbeitsplatz und gestiegene Betriebskosten. \n\n318.5024 Diverse Rettungsgrabungen, insbesondere Stein am Rhein-Hofwiesen (2. Tranche) mit Rückvergütung Stein am Rhein \n\n(Gegenbuchung 2337.434.1007) und voraussichtlicher Bundesbeitrag (Gegenbuchung 2337.460.1024). Verpflichtungskredit. \n\nDiverse laufende Rettungsgrabungen und Bauuntersuchungen, Auswertung Gächlingen-Goldäcker (Verpflichtungskredit). \n\n318.5070 Laborbenutzung Museum (Fr. 20'000.–), Chemikalien, Material (Fr. 5'000.–). \n\n434.1007 Rückvergütung Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (Stadt Stein am Rhein) Fr. 40'000.–. Betreuung archäologische Abteilung \n\nMuseum zu Allerheiligen (Stadt Schaffhausen) Fr. 40'000.–. \n\n460.1024 U.a. Beitrag an die Ausgrabung Stein am Rhein-Hofwiesen. \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n307.2000 Übergangsrente eines ehem. Mitarbeiters noch bis 2012. \n\n311.9500 Anschaffung von zwei elektronischen Agenden. \n\n315.9500 Höhere Betriebskosten aufgrund neuem Vertrag für Datenbankpflege. \n\n318.5023 Fr. 30'000.– sind Teil der Leistungsvereinbarung mit der Stadt. \n\n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 2010 - 2014. Davon Fr. 30'000.– über Ertragskonto 2338.462.1024. \n\n\n\nA 86 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2338 Denkmalpflege  (Fortsetzung)   \n372.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 150'000  - \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n462.1024 * Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n150'000 150'000  -\n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n30'000 30'000  -\n\n470.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 150'000 150'000  -\n    \n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'387'600 1'815'000 3'346'000 1'612'000 3'513'244.65 1'679'455.05\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 718'300 10'000 798'100 52'000 798'246.31 51'000.00\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'060'000 440'000 947'000 340'000 1'088'487.35 399'271.05\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n450'000 527'000  480'304.85 \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n90'000 -  - \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 20'000 20'000  161'124.00 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 100'000  90'268.75 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 400'000 300'000  356'789.75 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 40'000 40'000  42'481.30\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 400'000 300'000  356'789.75\n    \n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n100'000 100'000 100'000 100'000 90'268.75 90'268.75\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'509'300 1'265'000 1'500'900 1'120'000 1'536'242.24 1'138'915.25\n    \n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 19'421'000 11'819'500 20'314'300 11'234'500 18'657'798.05 11'173'711.25\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'415'200 5'250'000 4'113'500 4'968'000 4'134'174.30 5'138'981.55\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 15'005'800 6'569'500 16'200'800 6'266'500 14'523'623.75 6'034'729.70\n301.0000 Besoldungen 520'000 503'500  465'406.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'400 110'300  103'469.75 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 7'000  435.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 7'000  6'472.31 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'000 2'000  671.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 17'400 18'000  14'590.50 \n317.1002 Reiseentschädigungen 20'000 15'000  14'753.70 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 500'000 900'000  899'473.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000 20'000  11'875.10 \n360.0500 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n1'900'000 2'300'000  1'551'677.00 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n180'000 200'000  177'470.00 \n\n \n\n\n\n   A  87 \n\n \n\n  \n\n2338 Denkmalpflege \n\n372.0017 Leistungsvereinbarung 2012 - 2015 unter Annahme gleicher Beiträge. \n\n462.1024 Leistungsvereinbarung bis 2012, wird per 2013 erneuert. \n\n470.0017 Leistungsvereinbarung 2012 - 2015 unter Annahme gleicher Beiträge des Bundes. \n\n \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n318.5000 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebotsgestaltung und \n\nInfrastrukturplanung für die S-Bahn Schaffhausen, dem Agglomerationsprogramm, der Weiterentwicklung des Tarifverbundes \n\nusw. \n\n\n\nA 88 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2375 Öffentlicher Verkehr  (Fortsetzung)   \n360.0700 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n2'800'000 2'800'000  2'717'369.00 \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'900'000 1'900'000  1'846'395.00 \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n2'800'000 2'900'000  2'610'000.00 \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n1'800'000 2'000'000  1'689'752.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 110'000 110'000  106'470.00 \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'200'000 2'300'000  2'216'000.00 \n364.0100 Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n90'000 90'000  76'646.20 \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000 8'000  5'035.00 \n365.0601 Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz 10'000 10'000  9'663.19 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  745.45\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  3'192.75\n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten 3'400'000 3'400'000  3'003'792.65\n490.0014 * Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n3'169'500 2'866'500  3'026'998.85\n\n    \n    \n2380 * Rheinfall 2'473'500 2'384'000 3'150'000 1'405'000 171'564.00 -\n311.3011 Signaltechnik - -  40'000.00 \n311.3012 * Parkierungsanlage 200'000 1'000'000  - \n312.0000 * Heizung 10'000 -  - \n312.1000 * Stromkosten 55'000 -  - \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 5'000 -  - \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'000 -  - \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 300'000 -  - \n314.3110 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen 850'000 800'000  - \n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 90'000 95'000  - \n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 52'500 50'000  - \n318.5000 * Aufträge an Dritte 35'000 -  - \n318.5073 Geschäftsführung - -  80'000.00 \n318.5074 * Flächenbewirtschaftung 670'000 850'000  40'000.00 \n318.8000 * Sachversicherungen 12'000 -  - \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 18'000 -  11'564.00 \n319.1030 Aufwertungsmassnahmen Kanton \n\nSchaffhausen \n- 80'000  - \n\n319.1031 Anteil Rückerstattungen \nParkplatzgebühren \n\n- 100'000  - \n\n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \nRheinfall \n\n175'000 175'000  - \n\n423.0000 * Miet- und Pachtzinsen 850'000 -  -\n423.0101 Einnahmen Parking Rheinfall 1'500'000 -  -\n436.2001 * Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n24'000 -  -\n\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen 10'000 1'405'000  -\n    \n \n\n\n\n   A  89 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n490.0014 Vgl. Pos. 2544.390.0012. \n\n \n\n2380 Rheinfall \n\n Ab dem Jahr 2012 werden alle direkt anfallenden Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung \n\nund der Aufwertung des unmittelbaren Rheinfallgebiets in dieser Finanzstelle zusammengefasst. Bisher waren diese \n\nPositionen je nach Zuständigkeit bei Tiefbau, Hochbau oder Forst integriert. \n\n311.3012 U.a. Parkleitsystem, Schrankenanlage Nohlparkplatz. \n\n312.0000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. Vgl. auch Position 2380.436.2001. \n\n312.1000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet sowie die Rheinfall- \n\nund Wegbeleuchtung von der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall übernommen. \n\n312.2000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. \n\n314.3000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. Daraus ergibt sich ein Unterhaltsaufwand u.a. im Bereich Hochbau sowie der \n\nbestockten und unbestockten Flächen. \n\n314.3110 U.a. Sanierung Abwasserpumpwerk Schlössli Wörth, div. Sanierungen im Bereich Tiefbau (Wege, Treppen). \n\n318.5000 U.a. diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter. \n\n318.5074 Nach dem Probebetrieb 2011 sind künftig vermehrt Eigenleistungen (v.a. durch Tiefbauamt) statt Drittaufträge vorgesehen. \n\n318.8000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. \n\n319.1000 U.a. Kredit- und Debitkartengebühren. \n\n423.0000 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. Neu wird auch die Ablieferung u.a. der  Gastronomiebetriebe im Rheinfallareal sowie \n\nder Schifffahrt in dieser Position verbucht. \n\n436.2001 Kanton Schaffhausen hat per 1. Januar 2011 die Laufenhäuser und weitere Flächen im Rheinfallgebiet von der Gemeinde \n\nNeuhausen am Rheinfall übernommen. Vgl. auch Position 2380.312.0000. \n\n439.1000 Div. kleinere Einnahmen aus Veranstaltungen. \n\n\n\nA 90 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 498'100 509'100  551'024.60 \n    \n    \n2400 Sekretariat 410'100 416'100  484'170.05 \n301.0000 Besoldungen 250'000 261'000  244'491.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n55'000 57'200  51'571.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  5'658.60 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500 8'500  9'973.05 \n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen - 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 13'100 13'400  13'220.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  2'685.45 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 50'000  132'063.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 5'000  8'825.15 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 19'000 14'000  15'680.85 \n    \n    \n2402 Datenschutz 88'000 93'000  66'854.55 \n301.0000 Besoldungen 52'000 52'000  50'994.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'500 11'400  12'024.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  560.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600 600  444.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  454.30 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'000 25'000  - \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'400 2'500  2'377.00 \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 6'589'900 2'375'000 6'439'000 2'311'000 6'208'232.07 1'867'750.08\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 934'900 - 971'200 - 958'529.40 362.40\n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100 3'100  3'060.00 \n\n301.0000 Besoldungen 280'000 301'100  261'620.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n52'700 66'600  49'159.40 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'000 8'000  1'768.50 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000 4'000  4'770.45 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen - 100  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 18'600 19'300  14'710.80 \n317.1002 Reiseentschädigungen 1'500 2'000  1'597.20 \n318.5000 Aufträge an Dritte 50'000 50'000  107'433.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'000 15'000  13'602.70 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000 500'000  500'000.00 \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n1'000 2'000  806.45 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  362.40\n    \n \n\n\n\n   A  91 \n\n \n\n  \n\n2402 Datenschutz \n\n318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den \n\nnationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung). \n\n\n\nA 92 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2405 Wirtschaftsförderung 3'640'000 75'000 3'640'000 75'000 3'614'510.87 75'432.00\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'230'000 3'230'000  3'201'938.52 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 110'000 110'000  113'515.00 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 300'000 300'000  298'625.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  432.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  432.00\n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n75'000 75'000  75'000.00\n\n    \n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 1'250'000 1'250'000 986'000 986'000 972'000.00 972'000.00\n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n1'250'000 986'000  972'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n1'250'000 986'000  972'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 765'000 1'050'000 841'800 1'250'000 663'191.80 819'955.68\n301.0000 Besoldungen 446'000 477'800  360'628.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n98'200 104'600  81'106.80 \n\n309.0000 Weiterbildung 3'500 7'000  7'110.00 \n310.0000 Bürokosten 10'000 7'000  7'139.90 \n310.2007 Publikationen Kantonales Amtsblatt 65'000 80'000  64'050.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 69'800 85'900  70'624.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  872.20 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  670.00 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 70'000 77'000  70'990.00 \n431.0008 Handelsregistergebühren 800'000 900'000  819'955.68\n431.0108 Beurkundungsgebühren 250'000 350'000  -\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n6'759'600 9'985'000 7'251'400 9'246'000 6'927'988.95 9'916'102.15\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 2'209'400 6'975'000 2'567'600 6'525'000 2'425'286.14 7'022'737.95\n301.0000 Besoldungen 1'363'000 1'476'000  1'354'285.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n299'900 323'200  288'776.65 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  14'136.00 \n309.0000 Weiterbildung 8'000 9'000  2'250.00 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 29'000 29'000  27'350.60 \n310.3002 Publikationskosten 25'000 25'000  24'400.00 \n311.9510 Informatik-Projekte - 200'000  249'904.40 \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 2'500 2'500  2'372.35 \n315.9500 Betriebskosten EDV 457'000 477'900  442'174.74 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  4'916.65 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen 5'000 5'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  14'719.25 \n431.0000 Gebühren 6'950'000 6'500'000  6'990'582.15\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  7'755.80\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 25'000 25'000  24'400.00\n    \n \n\n\n\n   A  93 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 94 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'365'800 2'540'000 3'514'600 2'281'000 3'335'509.46 2'419'873.70\n    \n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'184'400 470'000 1'169'200 440'000 1'167'193.35 473'490.50\n300.2016 Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n479'000 475'000  474'976.70 \n\n301.0000 Besoldungen 403'000 395'800  388'654.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n154'300 148'700  151'014.90 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  4'104.00 \n309.0000 Weiterbildung 6'000 6'000  9'756.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 17'000  16'692.70 \n311.9510 Informatik-Projekte - -  25'000.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 119'600 124'200  94'713.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  1'727.45 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  553.10 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'165.00\n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n360'000 360'000  357'500.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 110'000 80'000  112'825.50\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'592'400 866'500 1'580'600 748'800 1'470'100.15 822'984.62\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 814'400 498'800 840'700 388'600 766'144.20 468'069.62\n301.0000 Besoldungen 571'500 589'400  535'966.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n125'800 129'100  118'560.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 66'800 64'800  72'048.00 \n309.0000 Weiterbildung 4'000 4'000  1'429.90 \n310.0000 Bürokosten 7'000 8'000  6'771.10 \n315.9500 Betriebskosten EDV 27'600 29'200  24'887.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 6'000  3'262.80 \n318.1003 Rekurskosten 1'500 3'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'200 4'200  2'783.95 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 1'000 3'000  433.20 \n431.0000 Gebühren 500 1'000  -\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren 17'000 15'000  18'953.60\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren 500 200  575.00\n431.0019 Gebühren AVG 3'000 2'000  4'250.00\n431.0020 Gebühren Ausländer 90'000 90'000  99'563.05\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 357'600 269'800  307'623.07\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr 30'000 10'000  37'104.90\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 500  -\n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund - 100  -\n    \n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n778'000 367'700 739'900 360'200 703'955.95 354'915.00\n\n301.0000 Besoldungen 510'400 528'000  511'462.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n112'300 115'700  111'748.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 7'500 7'500  8'594.90 \n310.0000 Bürokosten 6'000 5'500  5'489.40 \n311.1000 * Anschaffung Motorfahrzeug 51'000 -  - \n \n\n\n\n   A  95 \n\n \n\n  \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n436.0000 Infolge AVIG-Revision (in Kraft per 1.4.2011) kurzfristig grosser Anstieg an ausgesteuerten Personen und Zunahme der \n\nAnträge auf Arbeitslosenhilfe (ALH). Rückerstattung für befristete Aufstockung der ALH-Beratung von 100% auf 150% über \n\nSozialfond. \n\n \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n311.1000 Anschaffung Eichfahrzeug aufgrund von Sicherheitsvorgaben: Gasflaschen und kontaminierte Messgefässe (Benzol) müssen \n\ngetrennt von der Fahrerkabine transportiert werden. \n\n\n\nA 96 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen  (Fortsetzung) \n  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 3'500 4'000  1'694.70 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'000 -  - \n\n313.1020 Materialbedarf 4'000 5'000  3'871.85 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 6'300 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 22'500 21'000  20'331.45 \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 10'000 10'000  8'412.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 23'000 30'000  20'766.20 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 4'000 5'000  2'700.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 11'000 5'000  5'538.15 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'500 3'200  3'346.10 \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 13'000 15'000  12'065.00\n434.0005 Eichgebühren 95'000 93'000  83'017.70\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 18'000 18'000  17'035.60\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK 30'000 20'000  31'417.40\n450.0006 * Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n56'300 56'300  56'045.25\n\n450.0009 * Rückvergütung Vollzug BGSA 60'400 65'900  41'972.85\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 95'000 92'000  113'361.20\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 43'132'700 41'226'800 37'985'900 35'949'200 37'161'809.84 35'138'001.40\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'500 2'500  1'735.20 \n\n301.0000 * Besoldungen 888'800 881'600  875'856.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n221'300 220'300  215'869.25 \n\n307.2000 Übergangsrenten 9'300 -  - \n309.0000 Weiterbildung 6'000 5'500  5'434.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 33'000 35'000  29'087.61 \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 2'500 2'000  2'548.40 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000 3'000  1'330.00 \n313.1203 Pflanzenschutzdienst 20'000 40'000  10'535.45 \n315.9500 Betriebskosten EDV 106'800 107'700  58'341.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000 18'000  23'750.50 \n318.5000 Aufträge an Dritte 28'000 28'000  10'177.75 \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n57'000 60'000  54'654.30 \n\n318.5050 * Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n110'000 91'000  85'891.00 \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n100'000 100'000  82'914.85 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 28'000  21'406.68 \n319.1020 Anteile Olma Messen St. Gallen - -  40'000.00 \n361.0004 * Staatsbeitrag an die Hochschule \n\nZollikofen \n- 182'000  121'563.15 \n\n361.0200 Staatsbeitrag an den \nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n1'000 1'000  - \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600 600  589.00 \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n330'000 330'000  334'905.00 \n\n \n\n\n\n   A  97 \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n450.0006 50% der Salärkosten. \n\n450.0009 50% der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen. \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n301.0000 Übernahme Mandat Rebbau vom Kanton TG (40%). \n\n318.5050 Mehraufwand infolge Einführung Interneterfassung bei Direktzahlungen. \n\n361.0004 Ab 2012 werden die Beiträge für die Studienplätze beim Berufsbildungsamt eingestellt. \n\n\n\nA 98 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n365.0503 Staatsbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n225'000 170'000  193'108.00 \n\n365.0504 * Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n83'000 -  - \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 58'600 51'200  56'544.45 \n365.1300 Staatsbeiträge an die Pflanzung von \n\nHochstämmen \n500 500  - \n\n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \nGemüsebau \n\n6'000 5'500  5'731.00 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n323'000 346'500  405'462.00 \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 31'000'000 30'000'000  30'129'338.00 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n4'300'000 770'000  102'000.00 \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 4'000'000 3'800'000  3'515'973.00 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n900'000 700'000  772'064.00 \n\n376.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n- 1'000  - \n\n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n266'800 -  - \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 180'000 200'000  170'151.80\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n100'000 100'000  82'914.85\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 28'000 28'200  28'675.00\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 230'000 230'000  226'127.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n7'000 20'000  5'923.75\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n80'000 75'000  69'637.00\n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n70'000 -  -\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n65'000 25'000  35'197.00\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 31'000'000 30'000'000  30'129'338.00\n470.0019 * Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n4'300'000 770'000  102'000.00\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 4'000'000 3'800'000  3'515'973.00\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n900'000 700'000  772'064.00\n\n470.0810 Bundesbeiträge an Umstellungen von \nRebflächen \n\n- 1'000  -\n\n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n266'800 -  -\n\n    \n \n\n\n\n   A  99 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n365.0504 Kantonsanteil des auf 6 Jahre (2012 bis 2017) befristeten Ressourcenprojekts zur Reduktion der Ammoniak-Emissionen im \n\nKanton Schaffhausen. Der Kantonsanteil beläuft sich auf insgesamt Fr. 635'640.– (Verpflichtungskredit). Der Bund übernimmt \n\neinen Anteil von rund 80% oder Fr. 2'342'660.– (vgl. 2440.376.0820 und 2440.470.0820) der Projektkosten von insgesamt Fr. \n\n2'978'300.–. \n\n470.0019 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c). Im Jahr 2012 \n\ninsbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. Vgl. auch 2440.470.0019, 7004.365.0061 und \n\n7004.450.0010. \n\n\n\nA 100 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n15'847'200 7'859'000 16'094'800 7'804'000 10'945'285.49 3'400'152.98\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 2'021'700 497'000 2'083'600 472'000 1'945'937.95 542'332.78\n301.0000 Besoldungen 1'225'500 1'191'000  1'154'337.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n269'700 260'900  251'444.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'000 -  - \n309.0000 Weiterbildung 21'000 19'000  9'237.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000 24'000  35'409.75 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'000 1'000  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 65'500 86'900  51'499.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 7'000  7'988.65 \n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \n\närztliche Gutachten \n10'000 12'000  8'935.05 \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 1'000 1'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000 1'000  948.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 44'000  14'602.35 \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n350'000 410'000  388'437.60 \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 14'000 25'800  23'098.00 \n431.0000 Gebühren 36'000 31'000  49'250.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 160'000 140'000  194'617.55\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n300'000 300'000  295'037.20\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  3'428.03\n    \n    \n2452 Gemeinden 234'000 235'900  226'648.00 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 228'100 229'000  222'248.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 3'400 4'400  4'400.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500 2'500  - \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'400'000 2'200'000 4'500'000 2'250'000 4'707'889.00 2'353'944.00\n362.0015 Ressourcenausgleich 2'050'000 2'150'000  2'413'259.00 \n362.0016 Lastenausgleich 2'350'000 2'350'000  2'294'630.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n1'025'000 1'075'000  1'206'627.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'175'000 1'175'000  1'147'317.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'000'000 130'000 1'175'000 10'000 904'572.50 155'037.75\n318.0501 Vollzugskosten 1'000'000 1'175'000  904'572.50 \n436.1003 Rückvergütung von Kosten 130'000 10'000  155'037.75\n    \n \n\n\n\n   A  101 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 102 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2466 Staatsanwaltschaft 5'724'300 4'718'000 5'723'600 4'808'000 456'038.03 5'321.15\n301.0000 Besoldungen 3'369'500 3'405'500  - \n301.0008 Besoldungen Personal - -  343'667.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n741'300 745'800  83'163.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'000 -  - \n309.0000 Weiterbildung 36'000 36'000  5'769.10 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 78'500 78'500  9'196.43 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'500 1'500  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'500 1'500  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 305'000 282'800  9'452.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 24'000 24'000  4'127.55 \n318.0004 Porti 141'000 141'000  - \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 13'000 13'000  - \n318.4007 Amtliche Verteidigung 110'000 110'000  - \n318.9002 Untersuchungskosten 430'000 430'000  - \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 25'000 25'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 4'000  662.15 \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n400'000 400'000  - \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 20'000 20'000  - \n431.0000 Gebühren 2'200'000 2'200'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  5'321.15\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n8'000 8'000  -\n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n10'000 10'000  -\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 2'400'000 2'400'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 100'000 190'000  -\n    \n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'467'200 314'000 2'376'700 264'000 2'704'200.01 343'517.30\n301.0000 Besoldungen 1'368'700 1'352'800  1'287'529.70 \n301.3000 Besondere Entschädigungen - 10'900  11'159.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n301'200 298'700  261'760.60 \n\n306.0000 Dienstkleider 8'500 8'400  6'423.20 \n309.0000 * Weiterbildung 40'000 28'000  22'847.75 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'600 6'500  6'611.35 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'700 4'700  4'077.45 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'000 30'000  30'897.69 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 1'000  1'185.55 \n\n312.0000 Heizung 36'700 36'700  45'314.40 \n312.1000 Stromkosten 13'700 13'700  16'638.40 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 12'000 11'800  12'006.91 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 6'000 6'000  4'760.30 \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 200'000 200'000  240'136.20 \n313.2002 * Besondere Bedürfnisse der Insassen 42'800 36'000  22'713.82 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 5'300 5'300  3'620.25 \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 110'800 110'000  360'003.55 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt - -  124'988.10 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 12'100 12'000  8'457.55 \n315.9500 Betriebskosten EDV 28'600 27'200  24'277.85 \n317.0000 Reiseentschädigungen 10'400 8'000  10'334.85 \n \n\n\n\n   A  103 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n309.0000 Inkl. Kantonsbeitrag an das Schweizerische Ausbildungszentrum. \n\n313.2002 Inkl. Kantonsbeitrag an das Projekt Bildung im Strafvollzug. \n\n\n\nA 104 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2472 Gefängnisverwaltung  (Fortsetzung)   \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n10'000 20'000  - \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 50'000 60'000  61'933.39 \n318.5000 Aufträge an Dritte 20'100 20'000  58'166.15 \n318.7000 * Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n140'000 60'000  71'275.00 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 9'000  7'080.80 \n432.0000 Verpflegungsgelder 200'000 150'000  267'714.50\n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse 100'000 100'000  58'665.25\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 14'000 14'000  17'137.55\n    \n \n\n\n\n   A  105 \n\n \n\n  \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n318.7000 Übernahme der Konkordatsrichtlinien. \n\n\n\nA 106 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 3'089'800 676'000 3'178'100 581'900 3'398'918.70 310'636.43\n    \n    \n2500 Sekretariat 758'600 544'200  558'615.15 \n301.0000 Besoldungen 385'900 385'700  389'499.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'900 84'600  95'413.95 \n\n309.0000 Weiterbildung 2'000 2'500  650.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 15'400 11'000  11'066.95 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 29'900 26'900  24'216.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 2'500  1'411.00 \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 200'000 -  10'000.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 13'000 6'000  3'982.65 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 25'000 25'000  22'375.00 \n    \n    \n2502 Personalamt 2'261'100 28'000 2'303'400 40'000 2'232'091.20 43'532.50\n301.0007 Besoldungen Personalamt 870'000 889'300  851'330.30 \n301.0108 * Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 399'400 372'800  369'336.50 \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n317'100 317'100  331'994.90 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n277'600 260'900  243'896.35 \n\n309.0000 * Weiterbildung 150'000 200'000  203'396.45 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 12'500 11'000  11'224.35 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 156'000 181'600  155'899.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'531.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 19'500 21'000  16'824.60 \n319.1018 * Sachaufwand Kfm. Lernende 56'000 46'700  45'656.25 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  552.50\n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung 28'000 40'000  42'980.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand -89'900 337'000 160'500 271'900 461'294.45 192'286.93\n301.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung -535'000 -500'000  - \n301.0110 * Stv.-Kosten für bezahlte \n\nBildungsurlaube \n52'000 67'100  - \n\n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung 170'000 255'000  - \n301.1005 * Innovationspreis (Prix Nova) 10'000 10'000  - \n301.9995 Veränderung Lohnsumme 63'600 -  - \n302.9995 Veränderung Lohnsumme 118'700 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  8'324.45 \n\n303.9995 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n-299'800 -  - \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 169'600 169'600  169'518.65 \n309.0000 Weiterbildung - -61'700  - \n309.9000 * Kosten Personalzeitung 10'000 12'000  9'181.45 \n309.9200 * Reka-Check 75'000 122'500  134'985.00 \n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200 15'200  13'568.40 \n311.9510 Informatik-Projekte - -  47'590.00 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 17'900 11'000  10'050.00 \n317.0000 * Reiseentschädigungen - 15'700  14'720.00 \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n12'900 14'100  13'970.75 \n\n319.1008 Eintrittskontrolle, Präsenzerfassung - -  10'738.00 \n \n\n\n\n   A  107 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n315.9500 Betriebskosten für zusätzlichen Arbeitsplatz ESH3. \n\n318.5013 Projektkosten ESH3 (Geschäftsstelle) 190'000.00\n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0108 Die Lehrlingslöhne wurden ab 2011 an die Empfehlungen der Berufsverbände angepasst. Solche Anpassungen erfolgen alle \n\npaar Jahre. \n\n301.0301 Der eingesetzte Betrag entspricht dem Budget 2011. Damit stehen für Berufseinsteiger/innen sowie für Absolventen von \n\nschulische Ausbildungen (HMS, FMS), welche im Anschluss zwingend ein Jahrespraktikum erfordern, genügend Mittel zu \n\nVerfügung; ebenso für Nischenarbeitsplätze. \n\n309.0000 Auf die Weiterführung der vom Arbeitgeber mehrheitlich finanzierten Englischkurse sowie auf einen gesundheitsfördernden \n\nKurs wird aus Spargründen verzichtet. Die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes wird weitergeführt. Das Seminar-\n\nGrundangebot wird beibehalten. Die Führungsausbildung und -unterstützung sowie Massnahmen zur Teamentwicklung sind \n\nwesentliche Angebote. \n\n315.9500 Per 1.1.2011 ist die Lohnapplikation Xpert.line in Betrieb. Im Jahr 2011 muss trotzdem der Betrieb der alten Lohnapplikation \n\n(PMS) noch weiterhin sichergestellt sein, welcher im 2012 nur noch für Anfang des Jahres erforderlich sein wird. Danach wird \n\nPMS abgeschaltet. \n\n319.1018 Die Tagespauschalen für die obligatorischen überbetrieblichen Kurse werden von den Branchenorganisationen angehoben, \n\ndie Anzahl der Kurstage nimmt zu. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar. \n\n436.2009 Verringertes Kursangebot führt zu geringeren Einnahmen (vgl. 2502.309.0000). \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Fluktuationsgewinne werden zentral budgetiert. Der eingestellte Betrag basiert auf den effektiven Einsparungen der \n\nvergangenen drei Jahre sowie der Wirtschaftslage. Es handelt sich um eine Schätzung. \n\n301.0110 Stellvertreterkosten für bezahlte Bildungsurlaube schwanken von Jahr zu Jahr stark. Der budgetierte Betrag entspricht dem \n\nDurchschnitt der letzten drei Jahre. \n\n301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für \n\nMitarbeitende der kant. Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0,2 % der Lohnsumme. \n\n301.1005 Gute Ideen von Einzelpersonen oder Arbeitsteams sollen belohnt werden. Der Prix Nova ist in der Personalverordnung \n\nvorgesehen und wurde bereits 2011 ausgeschrieben. Die Preissumme bleibt unverändert. \n\n309.9000 Durch Optimierungsmassnahmen kann der Aufwand leicht reduziert werden. \n\n309.9200 Bezugsmöglichkeit von 1'500.–  auf 750.– reduziert, resp. Anteil des Kantons von 300.– auf 150.– reduziert. \n\n311.4003 Aktivitäten im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, insbesondere sollen im 2012 in der gesamten \n\nVerwaltung die für die Arbeitssicherheit bestimmten Personen im Feuerschutz und im Löschen ausgebildet werden. \n\n315.9500 Die Wartungskosten für das Zeiterfassungssystem Mobatime erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Benutzeranzahl. \n\n317.0000 Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage des Kantons wird auf die Abgabe von SBB-Tageskarten an das Personal \n\nverzichtet. Aus diesem Grund entfallen auch die Einnahmen (Mitarbeiteranteil) auf dem Konto 2504.439.0000. \n\n\n\nA 108 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n319.1013 Systempflege 30'000 30'000  28'647.75 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 266'000 225'000  -\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen - 6'900  9'373.10\n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund 71'000 40'000  182'913.83\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 160'000 311'000 170'000 270'000 146'917.90 74'817.00\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 160'000 170'000  146'917.90 \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung 231'000 190'000  -\n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage 80'000 80'000  74'817.00\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 66'795'500 378'631'400 66'678'600 412'544'100 71'400'945.14 404'518'891.31\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV ab 2011) \n1'489'500 547'600 1'492'500 544'900 1'413'623.75 523'806.60\n\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 1'946'800 660'000 2'269'200 722'000 1'993'260.15 838'846.96\n301.0000 Besoldungen 1'166'000 1'171'300  1'159'841.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n255'400 256'600  255'156.95 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  6'840.00 \n309.0000 * Weiterbildung 5'000 15'000  2'258.85 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000 30'000  23'984.98 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - 2'000  139.50 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n1'000 -  1'148.00 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 150'000  - \n315.9500 * Betriebskosten EDV 207'000 241'300  169'240.95 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 3'000  1'582.80 \n318.0003 * Betreibungskosten und Porti 214'900 320'000  310'420.55 \n318.0101 * Postcheckgebühren und Bankspesen 70'000 80'000  62'645.77 \n434.1016 * Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n456'000 431'000  519'252.95\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  10'537.50\n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n44'000 150'000  132'849.60\n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n140'000 130'000  148'868.95\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 20'000 11'000  27'337.96\n    \n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'213'400 3'445'000 11'062'300 3'210'000 10'945'287.32 3'383'221.22\n    \n \n\n\n\n   A  109 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen drei Jahre. \n\n439.0000 Vgl. Kommentar Konto 2504.317.0000. \n\n440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt \n\nproportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2012 ist der zurückerstattete Betrag im 2011. \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen drei Jahre. \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n309.0000 Die Einführung des harmonisierten Rechnungslegungsmodells für die Kantone und Gemeinden (HRM2) musste verschoben \n\nwerden und die erstmalige Anwendung ist nun für das Jahr 2015 vorgesehen. Somit verzögern sich auch die umfassenden \n\nWeiterbildungslehrgänge. \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP) 155'800.00\n\n  - Büroautomation  13'000.00\n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 32'200.00\n\n  - Webdienste 6'000.00\n\n  Total Leistungserbringer KSD 207'000.00\n\n318.0003 Die Rechtsinkassokosten für Steuerforderungen werden ab Rechnungsjahr 2012 direkt der Steuerverwaltung (2524) belastet. \n\nDie Betreibungskosten für die übrigen Forderungen mit zentralem Inkasso durch die Finanzverwaltung verbleiben in \n\nreduziertem Umfang auf dieser Position. \n\n318.0101 Durch konsequenten Einsatz von ESR-Einzahlungsscheinen konnten die Gebühren für Kundenbareinzahlungen in \n\nPoststellen bereits in den Jahren 2009 und 2010 merklich reduziert werden. Daher erfolgt die Angleichung an diese \n\ntatsächlich erzielten Werte. \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Kantonale Pensionskasse  400'000.00\n\n  - Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  - KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung 25'000.00\n\n  - Diverse 1'000.00\n\n  Total 456'000.00\n\n436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreibungskosten (vgl. hierzu Kommentar zu Pos. 2522.318.0003). \n\n\n\nA 110 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2528 Salzregal 25'000 30'000  27'622.60\n410.0001 Regalgebühren 25'000 30'000  27'622.60\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften 115'000 100'000  115'660.25\n423.0100 Parkplatzmieten 115'000 100'000  115'660.25\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 10'514'800 - 15'290'200 1'149'198.64 16'189'362.82\n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO - -  1'149'198.64 \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben 150'000 150'000  271'107.22\n421.0000 Verzugszinsen 1'500 2'000  1'559.85\n422.0000 * Wertschriftenertrag 251'500 555'900  555'553.00\n425.0001 * Zinsen auf Darlehen 100'000 200'000  329'331.20\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 98'900 121'200  83'027.20\n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen 8'359'200 12'941'100  13'464'114.35\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'553'700 1'320'000  1'484'670.00\n    \n    \n2534 * Verzinsung der Passiv-Kapitalien 2'143'200 3'057'300  4'192'622.31 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten - -  498.35 \n322.5100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \n\nMio. - 4,73%  - SKB - fällig 03.05.10 \n- -  161'608.35 \n\n322.5200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 6,0 \nMio. - 4,375% - Winterthur-Leben - \nfällig 27.09.10 \n\n- -  194'687.50 \n\n322.5300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,25% - Winterthur-Leben - \nfällig 15.12.10 \n\n- -  203'645.85 \n\n322.5400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 4,2% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 23.12.10 \n\n- -  205'916.65 \n\n322.5500 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 3,85% - Credit Suisse - fällig \n17.01.11 \n\n- 14'500  308'000.00 \n\n322.5700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 7,0 \nMio. - 3,63% - Commerzbank - fällig \n26.09.11 \n\n- 18'900  44'185.16 \n\n322.5900 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n175'600 800'000  800'000.00 \n\n322.6000 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n95'000 190'000  190'000.00 \n\n322.6100 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n101'600 187'500  187'500.00 \n\n322.6200 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n705'000 705'000  705'000.00 \n\n322.6300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n200'000 200'000  200'000.00 \n\n322.6400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n295'000 295'000  295'000.00 \n\n322.6500 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,30% - Schweizerische Post \nPostfinance - fällig 31.03.11 \n\n- 57'500  230'000.00 \n\n \n\n\n\n   A  111 \n\n \n\n  \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Es wird von einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von Fr. 60.0 Mio. ausgegangen. \n\n422.0000 Am 10.06.2012 wird eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % (Laufzeit 3 Jahre) zur \n\nRückzahlung fällig. \n\n425.0001 Es wird davon ausgegangen, dass durchschnittlich Festgeldanlagen in Höhe von Fr. 20.0 Mio. platziert werden können. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00\n\n  - 200 % Dividende Rheinsalinen 192'000.00\n\n  - Dividende Axpo 6'410'600.00\n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 1'696'600.00\n\n  Total 8'359'200.00\n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen: \n\n Aufgrund der Finanzierungsüberschüsse bis 2009 konnten in den Jahren 2005 - 2010 diverse fällige Darlehen ohne \n\nErneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise das Fremdkapital und die Passivzinsen \n\nmarkant reduziert werden. Basierend auf der derzeitigen Liquidität und den erwarteten Finanzierungsfehlbeträgen darf davon \n\nausgegangen werden, dass die in den Jahren 2011 und 2012 fälligen Darlehen ebenfalls noch zurückbezahlt werden können. \n\n322.5900 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.6000 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n322.6100 Dieses Darlehen wird zurückbezahlt. \n\n\n\nA 112 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n571'000 588'900  466'580.45 \n\n    \n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n16'555'600 - 16'147'300 - 16'570'566.10 2'079'382.24\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n84'800 148'300  249'300.40 \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n- -  -271'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 3'926'000 3'288'600  2'784'564.65 \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 4'966'300 4'840'400  5'977'691.15 \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 408'400 444'900  370'863.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000 125'000  125'000.00 \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 360'800 260'200  145'843.00 \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt - 100'000  38'365.80 \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 359'000 288'200  215'345.00 \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'849'400 1'946'500  2'392'686.50 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n- 265'300  701'705.13 \n\n331.0820 Abschreibung Rechnungslegung HRM 2 12'500 37'500  - \n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n464'200 526'700  400'733.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n674'600 406'400  819'554.00 \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'644'900 1'883'500  1'163'457.02 \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n383'000 289'100  159'740.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'700 496'700  496'717.45 \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n800'000 800'000  800'000.00 \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n- -  2'079'382.24\n\n    \n    \n2538 Direkte Abgaben 5'500'000 258'490'000 5'500'000 260'990'000 7'245'885.26 253'842'130.64\n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'800'000 2'800'000  4'646'543.98 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'700'000 2'700'000  2'599'341.28 \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer 258'000'000 255'500'000  249'233'061.79\n400.0010 Auflösung Steuerrestanzen Staatssteuer - 5'000'000  4'000'000.00\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 450'000 450'000  574'195.25\n437.0002 Ordnungsbussen 40'000 40'000  34'873.60\n    \n \n\n\n\n   A  113 \n\n \n\n  \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 1,05 % allgemein und  1,125 % für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2011: 1,15 bzw. 1,375 %). Der Brandschutzfonds wurde mit 3,0 % \n\neingestellt. \n\n \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 568'500.00\n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 856'300.00\n\n  - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen 628'700.00\n\n  - Brandschutzmassnahmen 163'200.00\n\n  - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum 34'000.00\n\n  - Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung Klosterviertel 13'300.00\n\n  - Umbau und Sanierung Werkhof 63'300.00\n\n  - Umbauten/Umzüge VGM 310'600.00\n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 2'022'700.00\n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00\n\n  Total 4'966'300.00\n\n \n\n\n\nA 114 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 5'000'000 5'000'000  4'363'598.25\n405.0000 Steuerertrag 5'000'000 5'000'000  4'363'598.25\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 13'250'000 13'250'000 13'100'000 13'100'000 13'211'783.50 13'211'783.50\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'117'500 3'080'000  3'065'907.45 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'352'500 9'240'000  9'365'876.05 \n\n406.0000 Steuerertrag 13'250'000 13'100'000  13'211'783.50\n    \n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 168'000 168'000 165'000 165'000 169'738.00 169'738.00\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n11'000 8'000  557.90 \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000 58'000  70'180.10 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 168'000 165'000  169'738.00\n    \n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n10'529'000 56'016'000 10'085'000 66'672'000 10'370'566.11 64'364'207.23\n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'000 420'000  390'804.61 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'161'200 1'151'200  1'176'444.25 \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'238'000 1'238'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n211'300 191'100  201'799.95 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'483'800 3'453'800  3'529'332.75 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'169'500 2'866'500  3'026'998.85 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n845'200 764'400  807'199.70 \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer 33'700'000 41'500'000  37'606'498.73\n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 3'900'000 3'560'000  4'527'097.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 460'000 470'000  459'197.00\n440.0200 Anteil LSVA 4'226'000 3'822'000  4'035'998.50\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 130'000 208'000  130'726.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n163'000 1'863'000  2'357'044.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n2'042'000 2'641'000  2'374'931.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n4'426'000 4'426'000  4'426'854.00\n\n \n\n\n\n   A  115 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 116 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer  (Fortsetzung) \n\n  \n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n111'000 1'364'000  1'526'658.00\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n2'213'000 2'213'000  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'645'000 4'605'000  4'705'777.00\n    \n    \n2546 Verschiedene Erträge 4'000'000 30'400'000 3'800'000 46'720'000 4'138'414.00 45'409'531.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'280'000 3'116'000  3'393'499.50 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n720'000 684'000  744'914.50 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n3'280'000 3'116'000  3'393'499.50\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n720'000 684'000  744'914.50\n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank 22'900'000 23'200'000  21'389'400.00\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n- 16'220'000  16'220'217.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'500'000 3'500'000  3'661'500.00\n\n    \n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 41'409'500 22'467'900 41'450'900 21'708'500 41'272'472.94 21'631'022.75\n    \n    \n2550 Schaffhauser Polizei 27'173'100 10'768'200 28'249'100 11'250'200 27'300'679.92 10'489'546.30\n301.0000 Besoldungen 17'493'500 18'013'100  17'791'884.90 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 253'000 259'600  242'375.70 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 322'200 296'900  324'198.00 \n301.3200 Aussendienstzulagen 280'600 288'000  266'174.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'600'000 3'589'000  3'587'705.45 \n\n306.0001 * Uniformierung 210'500 235'900  241'902.30 \n307.2000 * Übergangsrenten 41'300 71'200  83'676.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 272'500 268'800  209'153.75 \n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 202'600 268'800  222'284.55 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 204'800 176'000  171'835.29 \n311.0000 Büromaschinen 5'700 5'000  9'140.00 \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 364'100 604'900  402'109.50 \n311.3001 * Anschaffung und Unterhalt Geräte 322'300 447'400  404'731.20 \n311.3010 * Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n- 150'000  - \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 233'600 218'000  209'199.25 \n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n117'000 83'600  139'238.85 \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 270'000 400'000  120'975.65 \n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 386'400 398'400  414'350.62 \n313.1100 * Material Erkennungsdienst 22'500 20'000  20'686.95 \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen 1'000 1'000  3'500.10 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 430'800 439'300  492'929.90 \n315.2000 * Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 255'900 231'100  205'312.20 \n315.9500 * Betriebskosten EDV 380'200 325'500  283'103.23 \n \n\n\n\n   A  117 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n306.0001 Es wird mit fünf Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2010/2011: 6). \n\n307.2000 Es werden laufende Renten entfallen. \n\n309.1010 Es wird mit fünf Anwärter/-innen für die Polizeischule gerechnet (2010/2011: 6). \n\n310.0002 Höhere Ausgaben durch Mehrverbrauch und steigende Anschaffungskosten. Zudem werden die Zeitungs- und \n\nZeitschriftenabos neu hier budgetiert. \n\n311.1001 Die im Jahr 2011 erfolgte Beschaffung des Einsatzleitfahrzeuges fällt weg, zudem musste aus Spargründen die \n\nErsatzbeschaffung eines Fahrzeuges zurückgestellt werden. \n\n311.3001 Grössere einmalige Anschaffungen für das neue Alarmierungskonzept sowie das Fahrzeugnavigations- und -ortungssystem \n\n(NOA) fallen 2012 praktisch weg. \n\n311.3010 Die im Jahr 2011 erfolgte Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage fällt 2012 weg. \n\n311.9500 Die im Jahr 2011 zurückgestellten Anschaffungen müssen nun 2012 getätigt werden. \n\n311.9510 Migration Polycom V35.08 (Update) 150'000.00\n\n  Update Personalinformationssystem (2. und letzte Phase) 60'000.00\n\n  Einführung Rapportsystem (Abschluss) 30'000.00\n\n  Ersatz Multifunktionsausweise 30'000.00\n\n313.1100 Gestiegene Beschaffungskosten beim Material des Erkennungsdienstes. \n\n315.2000 Zusätzliche Ausgaben für Wartung und Unterhalt diverser neuer Systeme. \n\n315.9500 Höhere Betriebskosten u.a. durch neues, modernes Rapportierungssystem. \n\n\n\nA 118 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n316.0001 * Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n168'900 149'900  145'595.20 \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 25'000 16'000  25'534.00 \n317.0100 * Fahrzeugentschädigungen 20'800 25'800  15'953.00 \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 93'000 94'500  100'919.20 \n318.0201 Telefongebühren 351'500 346'000  273'605.00 \n318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention 57'600 45'600  69'829.20 \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps 15'000 27'000  15'781.60 \n318.5003 Untersuchungskosten 357'000 348'500  406'266.75 \n318.5004 * Pikett-Pauschale an Radio Munot - 8'600  8'608.00 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 94'000 94'000  105'270.10 \n319.0002 Polizeihunde 28'500 27'300  26'587.90 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 91'100 80'100  91'416.93 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n91'000 90'000  88'717.15 \n\n365.0000 Staatsbeiträge 109'200 104'300  80'127.55 \n434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen - 23'000  238.20\n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n297'000 293'000  308'030.40\n\n434.1200 Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n14'000 14'000  15'343.00\n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 80'000 90'000  323'896.80\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 5'300'000 5'800'000  4'766'675.95\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 662'100 667'700  688'430.15\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000 25'000  25'000.00\n461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: \n\nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n50'000 40'000  65'016.80\n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n3'787'500 3'750'000  3'751'937.00\n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n281'800 279'000  278'933.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 232'800 230'500  228'045.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000 38'000  38'000.00\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei (WOV ab 2011) 7'052'900 7'052'900 6'587'900 6'567'200 7'325'439.70 7'325'439.70\n    \n    \n2553 * Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n2'246'600 2'246'600 1'694'900 1'694'900 1'175'496.35 1'130'957.60\n\n301.0000 Besoldungen 1'480'000 1'056'300  745'500.00 \n301.3200 Aussendienstzulagen 30'400 21'000  15'200.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n277'500 211'000  162'844.00 \n\n306.0001 Uniformierung 22'300 16'600  10'700.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 32'300 31'100  1'563.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'500 10'800  7'800.00 \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 34'200 38'600  16'600.00 \n311.3100 Betriebskosten Funk 24'800 15'400  11'300.00 \n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n31'100 39'400  15'574.75 \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 41'600 28'100  19'800.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 40'000 28'000  20'800.00 \n315.9500 Betriebskosten EDV 45'700 45'000  36'197.00 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n128'900 127'100  98'717.60 \n\n \n\n\n\n   A  119 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n316.0001 Mehrausgaben durch neue Halle für sichergestellte Fahrzeuge im Ebnatring (zugunsten Staatsanwaltschaft und Gerichte). \n\n317.0000 Höherer Betrag, da Budgetierung in den Vorjahren jeweils zu tief war (zusätzliche Ausgaben durch mehr Ausbildungen). \n\n317.0100 Anpassung der Ausgaben, da der Betrag in den Vorjahren jeweils zu hoch war. \n\n318.3000 Es sind zusätzliche, neue Aktionen geplant. \n\n318.4010 Anpassung des Betrages, da Budgetierung in den Vorjahren jeweils zu hoch war. \n\n318.5004 Wegfall der Pikett-Pauschale, da die Vereinbarung auf Ende 2011 gekündigt wurde. \n\n319.1000 Zusätzliche Ausgaben durch neues Give-Away-Konzept. \n\n434.1000 Keine Besoldungsrückvergütung, da für das Jahr 2012 kein Sicherheitsbeamter im Luftverkehr angemeldet wurde. \n\n436.0000 Weniger IKAPOL-Einsätze geplant, da der FC St. Gallen in die Challenge League abgestiegen ist. \n\n461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil. \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n Das Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (SVKZ SH) wird ab 2012 neu mit 16 statt 11 Mitarbeiter/-innen betrieben. \n\nDadurch entstehen auch höhere Kosten, die allerdings durch den Bund (ASTRA) getragen werden. \n\n311.1001 Beschaffung von günstigeren Fahrzeugen als im Vorjahr (der Betrag reduziert sich anteilmässig zum Konto 2550.311.1001). \n\n311.9500 Geringere Ausgaben geplant durch günstigere Beschaffung und Sparmassnahmen. \n\n\n\nA 120 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n  \n\n318.0201 Telefongebühren 32'300 21'300  12'900.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 5'200  - \n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n2'246'600 1'694'900  1'130'957.60\n\n    \n    \n2554 * Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, \n\nSektionschefs \n- - 1'907'800 1'500'000 2'350'615.55 2'097'889.75\n\n301.0001 Besoldungen Verwaltung - 425'300  440'296.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 93'200  102'581.50 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 13'700  9'120.00 \n309.0000 Weiterbildung - 4'000  2'540.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 30'000  34'245.70 \n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen - 2'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 500  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 98'100  75'106.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 9'000  7'578.35 \n318.5015 Rekrutierung, Inspektion - 22'000  18'653.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 50'000  39'045.70 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz - 1'160'000  1'621'448.35 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz - 1'450'000  2'026'810.45\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'106.25\n437.0001 Bussen - 30'000  24'860.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 20'000  43'113.05\n    \n    \n2555 * Zeughausverwaltung - - 354'600 127'000 336'479.67 127'314.50\n301.0005 Besoldungen Verwaltung/Betrieb - 118'000  153'953.60 \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst - 20'000  32'754.50 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 30'300  33'808.95 \n\n309.0000 Weiterbildung - 500  - \n310.0000 Bürokosten - 2'000  2'687.20 \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n- 3'500  2'831.20 \n\n312.0005 Brennmaterial - 17'000  14'368.40 \n312.1002 Stromkosten - 14'000  10'828.05 \n312.2002 Wasser - 6'000  4'379.85 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen - 62'000  62'338.20 \n314.3103 Ausserordentlicher Unterhalt Gebäude \n\nund Anlagen \n- 60'000  - \n\n315.8000 Entsorgungskosten - 300  540.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 6'000  2'831.40 \n318.8000 Sachversicherungen - 7'000  6'681.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 8'000  8'476.32 \n427.0000 Mietzinsen - 11'000  11'022.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - 105'000  102'702.50\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 11'000  13'590.00\n    \n \n\n\n\n   A  121 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n460.1029 Das Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen (SVKZ SH) wird ab 2012 neu mit 16 statt 11 Mitarbeiter/-innen betrieben. \n\nDadurch entstehen auch Mehreinnahmen, bzw. eine Erhöhung der Anzahl Kontrollstunden, die durch den Bund (ASTRA) \n\nfinanziert werden. \n\n \n\n2554 Kreiskommando, Wehrpflichtersatz, Sektionschefs \n\n Zusammengefasst in Dienststelle 2557. \n\n \n\n2555 Zeughausverwaltung \n\n Zusammengefasst in Dienststelle 2557. \n\n\n\nA 122 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2556 * Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation - - 2'656'600 569'200 2'783'761.75 459'874.90\n301.0006 Besoldungen vollamtliches Personal - 1'323'700  1'330'626.55 \n301.0105 Besoldungen Hilfspersonal - 9'500  7'359.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 292'000  307'157.90 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 30'800  55'870.00 \n309.0000 Weiterbildung - 5'000  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 20'000  21'935.88 \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand - 22'000  24'800.75 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte - 45'000  42'173.05 \n311.3100 Betriebskosten Funk - 65'000  56'954.10 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 3'000  2'880.77 \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n- 25'000  20'873.55 \n\n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen - 20'000  19'769.05 \n314.3020 Neubau Halle Oberwiesen - -  275'000.00 \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n- 65'000  51'711.05 \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n- 130'000  130'607.85 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 103'600  94'138.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen - 15'000  10'417.60 \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n- 25'000  16'441.30 \n\n318.5016 Dokumentationsarbeiten - 35'000  55'797.75 \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte - 210'000  202'975.75 \n318.8004 Sachversicherungen, Haftpflicht - 6'000  4'976.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 6'000  3'027.65 \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n- 160'000  38'613.15 \n\n372.0004 Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n- 40'000  9'654.00 \n\n431.0000 Gebühren - 25'000  29'670.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - 30'000  38'610.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 12'000  16'740.90\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n- 1'000  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n- 73'200  73'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) - 1'000  -\n470.0009 Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n- 40'000  9'654.00\n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n- 387'000  292'000.00\n\n    \n    \n2557 * Amt für Militär und Zivilschutz 4'936'900 2'400'200 - - - -\n301.0001 Besoldungen Verwaltung 1'770'000 -  - \n301.0104 * Entschädigung für Hauswartdienst 41'500 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n398'600 -  - \n\n307.2000 Übergangsrenten 40'000 -  - \n309.0000 Weiterbildung 9'500 -  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 52'000 -  - \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand 25'000 -  - \n311.0002 * Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n3'000 -  - \n\n \n\n\n\n   A  123 \n\n \n\n  \n\n2556 Zivilschutz / Zivile Leitungsorganisation \n\n Zusammengefasst in Dienststelle 2557. \n\n \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n Die Finanzpositionen 2554 (Kreiskommando), 2555 (Zeughaus) und 2556 (Zivilschutz) sind in 2557 Amt für Militär und \n\nZivilschutz zusammengeführt worden. Damit wird der erste Schritt zur neuen Organisation der Dienststelle vollzogen. \n\n301.0104 Vermehrte, unvorhergesehene Benutzung der Sitzungsräumlichkeiten durch Dritte (Polizei, NIMBUS, OT, usw) bringt mehr \n\nReinigungsstunden. Keine Pauschale mehr, sondern Effektivkosten. \n\n311.0002 Im Vorjahr nicht benötigt, im Rahmen der Budgetrunde 1 Betrag gestrichen. \n\n\n\nA 124 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n311.3001 * Anschaffung und Unterhalt Geräte 295'000 -  - \n311.3100 Betriebskosten Funk 65'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n3'500 -  - \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n25'000 -  - \n\n312.0008 * Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n33'500 -  - \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 62'000 -  - \n314.3004 * Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 55'000 -  - \n315.0005 Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n65'000 -  - \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n130'000 -  - \n\n315.9500 * Betriebskosten EDV 186'300 -  - \n317.0000 * Reiseentschädigungen 25'000 -  - \n318.3004 * Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n15'000 -  - \n\n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 20'000 -  - \n318.5016 Dokumentationsarbeiten 40'000 -  - \n318.6001 Kantonale Kurse und Rapporte 210'000 -  - \n318.8000 Sachversicherungen 13'000 -  - \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 54'000 -  - \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'200'000 -  - \n365.0012 * Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n80'000 -  - \n\n372.0004 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n20'000 -  - \n\n427.0000 Mietzinsen 11'000 -  -\n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz 1'500'000 -  -\n431.0000 Gebühren 25'000 -  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 136'000 -  -\n437.0001 * Bussen 22'000 -  -\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 49'000 -  -\n460.1014 Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n1'000 -  -\n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n73'200 -  -\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) 1'000 -  -\n470.0009 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n20'000 -  -\n\n480.0007 * Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n562'000 -  -\n\n    \n    \n2567 Verkehrsstrafamt - - - - 1'585'788.80 2'972'917.62\n301.0000 Besoldungen - -  957'759.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  196'457.70 \n\n309.0000 Weiterbildung - -  18'603.90 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  102'458.95 \n315.9500 Betriebskosten EDV - -  44'306.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  4'947.05 \n318.0002 Untersuchungskosten - -  231'008.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  10'326.60 \n \n\n\n\n   A  125 \n\n \n\n  \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n311.3001 1. Tranche: Ersatzbeschaffung persönliche Ausrüstung der Schutzdienstpflichtigen. Ersatzbeschaffung Geräte für die \n\nPionierzüge und Führungsunterstützungszüge. Total Fr. 250'000.–. \n\n312.0008 Die Basis zur Budgetierung bildete ursprünglich der Betrag der Rechnung 2010 (Ist Vor-Vorjahr). \n\n314.3004 Betriebsgebäude in Oberwiesen, bestehendes Dach erneuern, Fr. 35'000.–. \n\n315.9500 Die Migration der Wehrpflichtersatz-Daten auf die neu entwickelte Software WPE.NET ist abgeschlossen. Die letzte Rate für \n\ndie Neuentwicklung ist Ende 2011 fällig. Der Support der Entwicklerfirma "MATRIX" ist bereits im Budget enthalten. \n\n317.0000 Die Basis zur Budgetierung von der Militärverwaltung bildete ursprünglich der Betrag der Rechnung 2010 (Ist Vor-Vorjahr).Es \n\nsind weniger auswärtige Termine zu besuchen. Die Ausgaben für Reiseentschädigungen wurden im Rahmen der \n\nBudgetrunde 1 beim Wehrpflichtersatz um Fr. 2'000.– vermindert. \n\n318.3004 Ohne Uebung "NIMBUS 2011". \n\n319.1000 Die Betreibungskosten auf den Stand des Vorjahres zurückgesetzt, aufgrund der Budgetrunde 1. \n\n365.0012 Sicherstellungsdokumentation Rathauslaube 3. Teil Fr. 40'000.–, Mikroverfilmung "Schaffhauser Nachrichten" Fr. 40'000.–. \n\n372.0004 Bundesbeiträge für SSD "Rathauslaube" und "Schaffhauser Nachrichten". \n\n437.0001 Weniger Wehrpflichtige (Schiesspflicht) generieren weniger Bussen. \n\n439.0000 Einnahmen aus Mahngebühren Wehrpflichtersatz auf den Stand des Vorjahres angehoben. \n\n470.0009 Bundesbeiträge für SSD "Rathauslaube" und "Schaffhauser Nachrichten". \n\n480.0007 311.3001 Fr. 295'000.–, 311.3100 Fr. 65'000.–, 315.0005 Fr. 57'000.–, 315.2007 Fr. 65'000.–, 365.0012 Fr. 40'000.–, \n\n318.6001 Fr. 40'000.–. \n\n\n\nA 126 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2567 Verkehrsstrafamt  (Fortsetzung)   \n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen - -  19'920.00 \n431.0000 Gebühren - -  1'210'552.67\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  3'449.00\n437.0000 Bussen - Sammelkonto - -  1'744'492.95\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  14'423.00\n    \n    \n  Informatik (2596 - 2597) 1'202'600 - 1'322'100 79'900 - -\n    \n    \n2596 * Informatik-Strategiestelle - - 193'100 79'900 - -\n301.0000 Besoldungen - 145'600  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- 31'900  - \n\n309.0000 Weiterbildung - 2'500  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- 1'000  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - 10'100  - \n317.0000 Reiseentschädigungen - 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - 500  - \n462.1013 Beitrag der Stadt SH an Personalkosten - 79'900  -\n    \n    \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'202'600 1'129'000  - \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 200'000 200'000  - \n311.9520 * Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600 -  - \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage 125'000 125'000  - \n315.9510 * Betriebskosten EDV Konzern 430'000 430'000  - \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 350'000 374'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  127 \n\n \n\n  \n\n2596 Informatik-Strategiestelle \n\n Finanzstelle gemäss RRB vom 9.11.2010 "Änderung des Vertrages mit der Stadt Schaffhausen über die KSD und die \n\nInformatikstrategie sowie Änderung der Organisationsverordnung" per 31.12.2010 aufgelöst. Die Verrechnung der \n\nDienstleistung erfolgt ab 1.1.2011 über 2597.311.9520 pauschal. \n\n \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n311.9510 Ablösung Intranet, Aufbau einer Internet & Collaboration Plattform auf Sharepoint-Basis. \n\n311.9520 Pauschale Abgeltung für Aufgaben im Rahmen des Vertrages mit der Stadt Schaffhausen über die KSD und die \n\nInformatikstrategie für Strategie und eGovernmentaufgaben, die durch die KSD wahrgenommen werden. Entspricht dem \n\nKantonsanteil von 55%. \n\n315.9510 Betriebskosten für KONSUL, Personenplattform, Identity & Access Management etc. \n\n\n\nA 128 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen 1'832'300 2'547'800  2'742'193.09\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000 60'000  60'000.00\n\n499.0000 Interne Verrechnungen an Drucksachen- \nund Materialzentrale, Lehrmittelverlag \n(2020.399.0000) \n\n- -  94'822.72\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n293'800 259'800  406'325.51\n\n499.1200 Interne Verrechnungen an Ausländeramt \n(2122.399.0001) \n\n- -  108'934.03\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n-99'500 155'000  112'492.07\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n140'700 143'500  122'866.89\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n349'800 349'600  167'041.50\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n83'900 88'600  115'738.02\n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n-310'100 288'700  -\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n184'700 191'200  162'272.38\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n1'068'500 951'600  1'391'699.97\n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n60'500 59'800  -\n\n    \n \n\n\n\n   A  129 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 130 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3010 Obergericht 2'292'500 500 2'258'600 500 2'340'873.35 61'893.60\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 587'000 580'000  582'761.35 \n300.1100 * Entschädigungen an Ersatzrichter 10'000 12'000  4'697.20 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 1'008'700 990'300  1'020'970.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n353'300 346'600  386'095.85 \n\n309.0000 * Weiterbildung 10'000 12'000  14'478.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 25'000  32'498.15 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 50'000 50'000  50'332.30 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  613.30 \n\n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 64'000 71'200  58'446.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'000  3'965.90 \n318.0004 Porti 24'000 21'000  24'224.65 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 45'000 40'000  45'585.50 \n318.4007 Amtliche Verteidigung 45'000 50'000  38'987.90 \n318.5033 * Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n15'000 15'000  2'633.75 \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 35'000 30'000  36'356.10 \n319.1009 * Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000 10'000  38'225.80 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  11'891.15\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 500 500  50'002.45\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 69'000 20'000 53'000 20'000 81'076.80 27'000.00\n300.2020 * Vergütungen an Präsident und Mitglieder 60'000 45'000  72'063.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'000 4'000  5'552.70 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'460.20 \n431.0000 Gebühren 20'000 20'000  27'000.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'189'900 1'500 4'325'800 500 4'292'630.09 21'760.70\n300.1001 * Besoldungen der Kantonsrichter 977'000 975'000  945'295.00 \n300.1100 * Entschädigungen an Ersatzrichter 4'000 6'000  6'757.60 \n300.2018 Entschädigungen Jugendgericht - -  5'046.50 \n301.0008 * Besoldungen Personal 1'697'000 1'789'500  1'859'925.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n589'200 606'800  602'434.70 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 9'500  9'492.00 \n309.0000 Weiterbildung 20'000 22'500  21'942.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 40'000 50'000  29'189.75 \n310.5006 Literatur 25'000 20'000  30'652.85 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n600 600  939.20 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 500  225.95 \n315.9500 Betriebskosten EDV 116'600 106'400  107'631.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'500 3'500  4'797.45 \n318.0004 Porti 85'000 85'000  87'091.15 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 300'000 330'000  293'733.45 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 200'000 200'000  152'269.95 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 130'000 120'000  135'205.94 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  21'450.70\n \n\n\n\n   A  131 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n300.1100 Zurückhaltendere Budgetierung als im Vorjahr (als absehbar war, dass wegen des Urlaubs einer Oberrichterin 2011 mehr \n\nErsatzrichtereinsätze nötig sein würden). \n\n309.0000 Rückgang zum ordentlichen Weiterbildungsbedarf nach der Einführung der schweizerischen Prozessordnungen. \n\n318.5033 Verbucht werden hier im Wesentlichen die Gutachtenskosten bei fürsorgerischer Freiheitsentziehung. Dieser Aufwand \n\nschwankt im Verlauf der Jahre stark. Die Rechnung 2010 ist daher nicht repräsentativ. \n\n319.1009 Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto unter anderem den Aufwand für die Ausrichtung der kantonalen \n\nWeiterbildungsveranstaltungen zu den schweizerischen Prozessordnungen. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht \n\nrepräsentativ. \n\n439.0000 Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto im Wesentlichen die Tagungsbeiträge für die kantonalen \n\nWeiterbildungsveranstaltungen zu den schweizerischen Prozessordnungen. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht \n\nrepräsentativ. \n\n \n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen \n\n300.2020 Teilanlehnung an Rechnung 2010. Es ist damit zu rechnen, dass der Aufwand für Anwaltsprüfungen und Aufsichtstätigkeit \n\neher hoch bleiben wird. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n300.1001 Alle Richter/-innen befinden sich seit 1. Januar 2011 im Lohnband 16. \n\n300.1100 Mit der neuen Justizorganisation sind weniger Zivilfälle in Kammern zu beurteilen. Daher braucht es auch weniger \n\nErsatzrichtereinsätze. \n\n301.0008 Eine Ende 2010 ausgeschiedene Mitarbeiterin wurde nicht ersetzt. Für 2012 werden sodann keine Stellvertretungskosten \n\nbudgetiert (keine bezahlten Urlaube zu erwarten). \n\n310.0002 Die Rechnung 2010 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ. Daher lehnt sich das Budget nur beschränkt daran. \n\n318.4007 Die Rechnung 2010 ist im mehrjährigen Vergleich nicht repräsentativ; daher – und mit Blick auf den bisherigen Verlauf im \n\nJahr 2011 – Anlehnung ans Budget 2011. \n\n319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen, unter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten \n\nin Zivilverfahren (im mehrjährigen Durchschnitt ca. Fr. 50'000.– bis 60'000.–), Wohnungsabnahmen (ca. Fr. 15'000.–), \n\nöffentliche Bekanntmachungen (ca. Fr. 15'000.–) und Zeugenentschädigungen. Seit 1. Januar 2011 entfallen jedoch die \n\nErsatzauslagen an die bis anhin kommunalen Friedensrichterämter (ca. Fr. 20'000.–). Daher lehnt sich das Budget in diesem \n\nKonto nur beschränkt an die Rechnungen der Vorjahre an. \n\n\n\nA 132 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3030 Kantonsgericht  (Fortsetzung)   \n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 1'500 500  310.00\n    \n    \n3031 * Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 236'300 -  - \n300.1006 Besoldungen Mitglieder 35'000 -  - \n301.0013 Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 60'000 -  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n20'900 -  - \n\n309.0000 Weiterbildung 13'500 -  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 -  - \n310.5006 Literatur 4'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n5'000 -  - \n\n311.9510 * Informatik-Projekte 65'000 -  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 13'900 -  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 -  - \n318.0004 Porti 2'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 5'000 -  - \n    \n    \n3032 Friedensrichterämter 237'000 236'600  - \n301.0000 Besoldungen 162'900 160'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n35'900 35'100  - \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  - \n310.0000 Bürokosten 5'000 5'000  - \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 1'000 2'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  - \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 19'700 22'000  - \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  - \n318.0004 Porti 5'000 5'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  - \n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n212'700 214'100  210'943.25 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 141'700 142'500  141'060.00 \n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 25'600 26'000  26'475.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'900 36'900  35'300.35 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'500 1'800  1'560.00 \n310.0000 Bürokosten 1'500 1'500  747.20 \n315.9500 Betriebskosten EDV 2'800 2'700  2'188.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  125.00 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'000 1'000  1'892.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  1'595.60 \n    \n \n\n\n\n   A  133 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Neue Finanzstelle. Die von Bundesrechts wegen zu schaffende Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird zwar \n\nihren Normalbetrieb erst am 1. Januar 2013 aufnehmen. Zur Vorbereitung ihrer Tätigkeit ist aber schon für 2012 ein gewisser \n\nAufwand zu budgetieren. Insbesondere sollen einzelne Mitglieder der KESB schon im Verlauf des Jahres 2012 angestellt und \n\nausgebildet werden. \n\n311.9510 Spezifische Datenverwaltungslösung zur Bewältigung der Kernaufgaben der KESB. \n\n\n\nA 134 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n5'800 7'000  3'945.15 \n\n300.1003 Besoldungen Schlichterin und Schlichter - -  1'146.25 \n301.0000 Besoldungen 2'500 3'500  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n600 800  97.50 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'500 1'500  700.00 \n310.0000 Bürokosten 1'000 1'000  1'848.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  153.00 \n    \n    \n3037 * Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n55'500 66'500  - \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 50'000 60'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n4'000 5'000  - \n\n310.0000 Bürokosten 1'500 1'500  - \n    \n    \n3038 * Kantonale Schätzungskommission für \n\nEnteignungen \n- -  13'207.70 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen - -  11'062.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  483.00 \n\n310.0000 Bürokosten - -  1'662.40 \n    \n    \n3039 * Rekurskommission für \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n- -  12'828.95 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen - -  11'322.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  928.40 \n\n310.0000 Bürokosten - -  577.80 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 21'300 21'300  20'735.25 \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 20'000 20'000  18'350.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'000 1'000  419.45 \n\n310.0000 * Bürokosten 300 300  1'965.80 \n    \n    \n3070 * Untersuchungsrichteramt - - - - 2'530'274.87 266.40\n300.1005 Besoldungen - -  1'746'621.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  390'526.30 \n\n309.0000 Weiterbildung - -  36'462.00 \n310.0000 Bürokosten - -  24'599.42 \n310.5006 Literatur - -  3'948.00 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - -  1'177.90 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  299.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - -  126'210.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  9'987.70 \n318.0004 Porti - -  25'187.35 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung - -  20'447.80 \n318.4007 Amtliche Verteidigung - -  143'914.55 \n \n\n\n\n   A  135 \n\n \n\n  \n\n3037 Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n Die Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz hat ab 1. Januar 2011 die Funktionen der \n\nSchätzungskommission für Enteignungen und der Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\nübernommen (bisherige Finanzstellen 3038 und 3039). \n\n \n\n3038 Kantonale Schätzungskommission für Enteignungen \n\n Die Schätzungskommission für Enteignungen existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden von der \n\nKommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037). \n\n \n\n3039 Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz \n\n Die Rekurskommission für Gebäudeversicherung und Brandschutz existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen \n\nwurden von der Kommission für Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz übernommen (Finanzstelle 3037). \n\n \n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden \n\n310.0000 Die Rechnung 2010 ist für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ, weil dabei in diesem Konto auch die Fahrspesen für die \n\nregelmässigen Augenscheine verbucht wurden. Diese sind aber gemäss Kontobezeichnung im Konto 3040.300.2017 zu \n\nerfassen. \n\n \n\n3070 Untersuchungsrichteramt \n\n Das Untersuchungsrichteramt existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Seine Funktionen wurden in die neue \n\nStaatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). \n\n\n\nA 136 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3070 Untersuchungsrichteramt  (Fortsetzung)   \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  892.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  266.40\n    \n    \n3080 * Jugendanwaltschaft - - - - 800'888.10 79.75\n301.0000 Besoldungen - -  582'830.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  124'029.60 \n\n309.0000 Weiterbildung - -  8'300.70 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  13'584.20 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen - -  423.55 \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar - -  433.95 \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n- -  459.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV - -  29'981.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  14'786.10 \n318.0004 Porti - -  7'206.45 \n318.4007 Amtliche Verteidigung - -  18'490.55 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  362.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  79.75\n    \n    \n3090 * Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n755'000 2'040'000 725'000 2'092'000 1'069'743.00 6'889'412.34\n\n318.9001 * Gerichts- und Untersuchungskosten 80'000 100'000  409'830.45 \n319.1010 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n25'000 25'000  16'911.85 \n\n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n650'000 600'000  643'000.70 \n\n431.0011 Gerichtsgebühren 1'200'000 1'200'000  1'864'715.70\n431.0108 * Beurkundungsgebühren - -  241'779.70\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n10'000 12'000  5'689.90\n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n70'000 80'000  69'762.00\n\n437.0005 * Geldstrafen und Bussen 160'000 200'000  524'680.35\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 600'000 600'000  4'182'784.69\n    \n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'542'100 2'755'000 2'760'900 2'591'500 2'496'540.69 2'778'314.15\n\n301.0000 Besoldungen 1'511'700 1'538'800  1'471'121.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n332'600 337'000  282'187.95 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 3'500 -  15'048.00 \n309.0000 * Weiterbildung 21'000 35'000  27'461.15 \n310.0000 Bürokosten 53'000 53'000  50'829.20 \n310.4009 Drucksachen 5'000 4'000  5'331.45 \n311.9500 * Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n2'400 2'800  26'029.75 \n\n311.9510 Informatik-Projekte - 90'000  - \n315.9500 Betriebskosten EDV 217'900 217'300  229'436.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 13'000  13'259.10 \n318.0004 * Porti 300'000 420'000  299'717.32 \n \n\n\n\n   A  137 \n\n \n\n  \n\n3080 Jugendanwaltschaft \n\n Die Jugendanwaltschaft existiert seit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden in die neue Staatsanwaltschaft \n\nintegriert (Finanzstelle 2466). \n\n \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n Die den Gerichten zugeordneten Strafverfolgungsbehörden (Untersuchungsrichteramt und Jugendanwaltschaft) existieren \n\nseit 1. Januar 2011 nicht mehr. Ihre Funktionen wurden in die neue Staatsanwaltschaft integriert (Finanzstelle 2466). Die \n\nRechnung 2010 ist daher für die Sammelpositionen der Finanzstelle 3090 nicht mehr repräsentativ. \n\n318.9001 Zurückhaltendere Budgetierung als im Vorjahr aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2011. \n\n431.0108 Das Kantonsgericht nimmt seit 1. Januar 2011 keine Beurkundungen mehr vor. Diese Aufgabe wurde vom \n\nHandelsregisteramt und Notariat übernommen (Finanzstelle 2408). \n\n437.0005 Der Ertrag der Geldstrafen und Bussen ist nach einem Höchststand im Jahr 2008 rückläufig. Daher wird diese Position \n\nzurückhaltender budgetiert als 2011. \n\n439.0000 Dieses Konto umfasst die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, den Erlös aus der \n\nEinziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie strafrechtliche Ersatzforderungen. Die Rechnung 2010 \n\n(in welcher unter anderem Einziehungen und Ersatzforderungen von rund Fr. 3,5 Mio. aus dem seinerzeitigen grossen \n\nWirtschaftsstraffall G.F. verbucht waren) ist für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Mitarbeiterin. \n\n309.0000 Unter anderem Beteiligung des Kantons an der Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen zu "Fachfrau/Fachmann Betreibung \n\nund Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis" (wichtig für die effiziente Bewältigung der teilweise komplexen Fälle). \n\n311.9500 Anschaffung mehrerer Mobiltelefone. Die Rechnung 2010 enthielt in diesem Konto unter anderem die Anschaffung zweier \n\nHochleistungs-Multifunktionsgeräte. Sie ist daher für den Voranschlag 2012 nicht repräsentativ. \n\n318.0004 Anlehnung an Rechnung 2010. Die Zahl der Speditionen schwankt aber je nach Fallzahl und Stand der einzelnen Verfahren \n\nbeträchtlich; eine verlässliche Budgetierung ist daher kaum möglich. Das höhere Budget 2011 orientierte sich an der \n\nRechnung 2009, als noch mit einer teureren Frankiermaschine gearbeitet wurde. \n\n\n\nA 138 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 80'000 50'000  76'118.27 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'500'000 2'300'000  2'508'573.51\n431.0014 * Gebühren Konkursamt 250'000 290'000  243'822.59\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  20'993.00\n439.0001 * Verschiedene Einnahmen 5'000 1'500  4'925.05\n    \n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 839'000 650'000 823'600 650'000 803'982.82 647'442.24\n301.0000 Besoldungen 560'000 553'400  530'034.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n123'200 121'200  115'885.05 \n\n309.0000 Weiterbildung 5'000 5'000  4'410.00 \n310.0000 Bürokosten 32'000 30'000  32'026.92 \n310.4009 Drucksachen 1'000 1'000  - \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500 1'000  - \n311.9500 Anschaffungen EDV-Kleingeräte und \n\n-lizenzen \n500 500  868.00 \n\n315.9500 Betriebskosten EDV 41'300 50'000  44'849.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 2'000  3'867.20 \n318.0004 * Porti 70'000 58'000  70'952.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  1'088.30 \n431.0000 Gebühren 650'000 650'000  628'818.19\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  18'624.05\n    \n \n\n\n\n   A  139 \n\n \n\n  \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n319.1000 Anpassung an Rechnung 2010. Diese Position, über welche unter anderem die polizeilichen Vorführungen abgerechnet \n\nwerden, schwankt jedoch im Verlauf der Jahre beträchtlich. Eine verlässliche Budgetierung ist daher kaum möglich. \n\n431.0014 Anlehnung an Rechnung 2010. Der derzeit hohen Zahl von Konkurseröffnungen stehen entsprechend viele \n\nKonkurseinstellungen gegenüber, bei denen keine hohen Gebühren anfallen. \n\n439.0001 Anlehnung an Rechnung 2010 (im Wesentlichen Bank- und Postkontozinsen). \n\n \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n318.0004 Anlehnung an Rechnung 2010 (nach Zunahme der vergleichsweise teuren Zweitzustellungen). \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  140\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2012  Voranschlag 2011  Rechnung 2010 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n       \n\n 777‘400 300 824‘500 300 772‘831.61 350.00 \n\n       \n\n 6‘631‘800 1‘691‘500 6‘796‘400 1‘696‘900 6‘906‘770.58 1‘833‘255.63 \n\n 238‘306‘300 67‘495‘600 233‘536‘500 67‘330‘300 225‘001‘529.48 64‘312‘610.05 \n\n 158‘328‘600 22‘520‘500 161‘054‘600 20‘399‘200 158‘750‘926.07 20‘825‘252.09 \n\n 52‘659‘500 54‘196‘000 53‘846‘700 52‘296‘000 49‘250‘559.04 49‘500‘517.11 \n\n 74‘419‘900 62‘312‘300 69‘860‘800 56‘059‘000 63‘264‘441.10 51‘144‘991.23 \n\n 112‘497‘400 401‘775‘300 112‘629‘700 434‘914‘400 117‘658‘125.58 429‘433‘468.11 \n\n  1‘832‘300  2‘547‘800  2‘742‘193.09 \n\n       \n\n 11‘456‘100 5‘467‘000 11‘492‘400 5‘354‘500 14‘677‘670.02 10‘426‘169.18 \n\n 655‘077‘000 617‘290‘800 650‘041‘600 640‘598‘400 636‘282‘853.48 630‘218‘806.49 \n\n\n\n A 141\n\nAufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Voranschlag 2012  Voranschlag 2011  Rechnung 2010\n\n1 Gesetzgebung\n\n10 Kantonsrat  777‘100  824‘200  772‘481.61\n\n2 Vollziehung und Verwaltung\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei  4‘940‘300  5‘099‘500  5‘073‘514.95\n\n21 Departement des Innern  170‘810‘700  166‘206‘200  160‘688‘919.43\n\n22 Erziehungsdepartement  135‘808‘100  140‘655‘400  137‘925‘673.98\n\n23 Baudepartement + 1‘536‘500  1‘550‘700 + 249‘958.07\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement  12‘107‘600  13‘801‘800  12‘119‘449.87\n\n25 Finanzdepartement + 289‘277‘900 + 322‘284‘700 + 311‘775‘342.53\n\n26 WoV-Verrechnungen + 1‘832‘300 + 2‘547‘800 + 2‘742‘193.09\n\n3 Gerichte\n\n30 Gerichte  5‘989‘100  6‘137‘900  4‘251‘500.84\n\n   37‘786‘200  9‘443‘200  6‘064‘046.99\n\n\n\nA  142 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n  Departement des Innern (4130 - 4170) - - 1'270'000 - 16'170.00 16'170.00\n    \n    \n4130 Beiträge an Wasserbau und \n\nGewässerschutz \n- - - - 16'170.00 16'170.00\n\n572.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  16'170.00 \n670.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  16'170.00\n    \n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten - 1'270'000  - \n562.1001 Staatsbeiträge - 1'270'000  - \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4230) 370'000 75'000 2'330'000 75'000 7'768'946.35 77'290.00\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 250'000 500'000  18'640.00 \n562.1001 Staatsbeiträge 250'000 500'000  18'640.00 \n    \n    \n4202 Beiträge an Sporthallen - -  2'500'000.00 \n565.1010 Investitionsbeitrag an KSS Eishalle - -  2'500'000.00 \n    \n    \n4205 Kantonseigene Schulhausbauten - 1'720'000  3'063'095.80 \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ - 1'020'000  1'588'424.30 \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen - 700'000  1'474'671.50 \n    \n    \n4220 Studiendarlehen 120'000 75'000 110'000 75'000 122'150.00 77'290.00\n526.0000 Studiendarlehen 120'000 110'000  122'150.00 \n626.0000 Rückzahlung von Studiendarlehen 75'000 75'000  77'290.00\n    \n    \n4230 Informatik-Investitionen - -  2'065'060.55 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil - -  1'457'500.00 \n506.0100 eGovernment und Informatik Kanton - -  607'560.55 \n    \n    \n  Baudepartement (4310 - 4350) 30'630'000 9'435'000 26'070'000 6'100'000 19'599'471.49 7'405'408.75\n    \n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 14'445'000 5'635'000 13'390'000 5'100'000 7'070'959.63 4'763'564.75\n501.0001 * Strassenbauprogramm 10'200'000 12'210'000  6'313'368.91 \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 1'900'000 830'000  138'747.45 \n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen 770'000 -  183'383.45 \n501.3000 * Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 1'125'000 -  33'133.75 \n501.9001 * Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n350'000 300'000  349'958.04 \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n100'000 50'000  52'368.03 \n\n660.0003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 70'000 400'000  405'252.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 2'265'000 1'200'000  -\n669.0010 * Beiträge Dritter 3'300'000 3'500'000  1'358'312.75\n669.0030 Entnahme aus dem Fonds Aufhebung \n\nBahnübergänge Klettgau (7233.361.0120) \n- -  3'000'000.00\n\n    \n \n\n\n\n   A  143 \n\n \n\n  \n\n4205 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Wird neu in der Finanzstelle 4330 budgetiert. \n\n503.0810 Wird neu in der Finanzstelle 4330 budgetiert. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Neunkirch, Aufhebung Niveauübergang 6'000'000.00\n\n  Wilchingen, Aufhebung Niveauübergang 3'250'000.00\n\n  Strasseninstandsetzung (baulicher Unterhalt) 620'000.00\n\n  Ausbauten Strassenbauprogramm 330'000.00\n\n501.0300 - Instandsetzung Feuerthalerbrücke 2. Tranche (Verpflichtungskredit) Fr. 1'800'000.–. \n\n - Baul./Unterhalt Kunstbauten Fr. 100'000.–. \n\n501.1000 Beiträge an Gemeinden für a) Ausbau Busangebot VBSH Fr. 600'000.– und b) Gennersbrunnerstrasse in Schaffhausen \n\n Fr. 170'000.–. \n\n501.3000 Beiträge an Gemeinden für Ausbau LV. U.a. Veloweg Schaffhausen-Hemmental und Fuss- und Velowegbrücke Enge. \n\n501.9001 Verrechnung angepasst aufgrund erwartetem Mehraufwand. \n\n501.9100 Verrechnung angepasst aufgrund erwartetem Mehraufwand. \n\n660.0003 Beitrag 2012 ist für Veloweg Schaffhausen-Hemmental. \n\n662.1001 Gemeindebeiträge von Neunkirch und Wilchingen für die Aufhebung der Niveauübergänge sowie für Veloweg Schaffhausen-\n\nHemmental. \n\n669.0010 Beiträge der Deutschen Bahn an der Aufhebung der Niveauübergänge in Neunkirch und Wilchingen. \n\n\n\nA  144 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4320 Hochbauten allgemein 1'150'000 1'780'000  2'518'028.86 \n503.3400 Sanierung Waldhaus - -  48'457.55 \n503.3430 Renovation Personalhaus Hintersteig - -  450'000.00 \n503.3440 Sanierung Schloss Charlottenfels - -  574'474.85 \n503.3460 * Umbau Sanierung Werkhof 500'000 450'000  - \n503.3600 * Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n600'000 250'000  107'441.35 \n\n503.3610 Folgenutzung Gefängnis/Arealentwicklung \nKlosterviertel \n\n50'000 150'000  55'543.05 \n\n503.3800 Umbauten/Umzüge Verwaltungsgebäude - 930'000  1'282'112.06 \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 2'500'000 4'000'000  3'977'709.20 \n503.0005 * Sanierungen Spitäler 1'500'000 2'500'000  972'021.15 \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A - 1'000'000  - \n503.0021 * Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n1'000'000 -  - \n\n503.0100 Erneuerung Gebäude Kantonsspital \nGeriatrie \n\n- 500'000  3'005'688.05 \n\n    \n    \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 1'735'000 -  - \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 1'485'000 -  - \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen 250'000 -  - \n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 5'700'000 3'800'000 3'400'000 1'000'000 5'155'420.00 2'641'844.00\n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n1'900'000 2'400'000  2'513'576.00 \n\n576.0300 * Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 3'800'000 1'000'000  2'641'844.00 \n670.0400 * Bundesbeiträge an die Förderung r.N.E. 3'800'000 1'000'000  2'641'844.00\n    \n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 5'100'000 3'500'000  838'988.00 \n524.5000 Anteil Aktienkapitalerhöhung URh AG - -  575'000.00 \n562.1001 * Staatsbeiträge 5'100'000 3'500'000  263'988.00 \n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte - -  38'365.80 \n503.0025 Snack / Besucherführung Schlössli Wörth - -  38'365.80 \n    \n \n\n\n\n   A  145 \n\n \n\n  \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3460 Anteil Kanton u.a. an Planung und Wettbewerb gemeinsamer Werkhof Schweizersbild. \n\n503.3600 Planung Neubau eines kantonalen Sicherheitszentrums gemäss Kantonsratsbeschluss vom 17.08.2009. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n503.0021 U.a. Planung und Wettbewerb. \n\n \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Diverse Sanierungen und Erweiterungen in den Bereichen Gebäudehülle und grosser Haustechnik BBZ und LBZ. \n\n503.0810 4. Tranche Verpflichtungskredit Fassadensanierung Altbau. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Für die Umsetzung des Förderprogramms Energie gemäss den „Leitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik \n\n2008 – 2017“ und das Impulsprogramm Solarenergie. Aufgrund des reduzierten Budgets ist eine Redimensionierung des \n\nbestehenden Förderprogramms nötig. Entsprechend werden Beiträge gekürzt oder Programmteile eingestellt. Die \n\nFördermittel lösen auch zusätzliche Bundesmittel aus (Kto. 4335.670.0400). \n\n576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Die Einnahmen setzen sich aus dem \n\nGlobalbeitrag und dem Beitrag „Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und \n\nBeitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. \n\n670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Die Einnahmen setzen sich aus dem \n\nGlobalbeitrag und dem Beitrag „Gebäudeprogramm“ zusammen. Der Globalbeitrag ist abhängig von Wirkung, Budget und \n\nBeitragszahlungen des kantonalen Förderprogramms. Einnahmen höher, da kantonales Budget (Kto. 4335.566.1300) \n\nebenfalls höher ist. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1001 Kantonsbeiträge an verschiedene Bauprojekte der S-Bahn Schaffhausen: \n\n  - Ausbau Bahnhof Schaffhausen 1'000'000.00\n\n  - Elektrifizierung DB-Linie 3'100'000.00\n\n  - Wendegleis Jestetten 1'000'000.00\n\n \n\n\n\nA  146 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 8'833'000 3'424'000 7'928'000 3'115'000 3'354'158.50 1'662'068.30\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 3'370'000 1'770'000 2'546'000 1'273'000 1'176'269.00 559'571.00\n566.1000 * Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 1'350'000 1'023'000  502'898.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n250'000 250'000  113'800.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'520'000 1'023'000  439'471.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 250'000  120'100.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'520'000 1'023'000  439'471.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 250'000  120'100.00\n\n    \n    \n4445 Wirtschaftsförderung 2'000'000 2'000'000  25'000.00 \n566.0000 Förderungsbeiträge 2'000'000 2'000'000  25'000.00 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n3'463'000 1'654'000 3'382'000 1'842'000 2'152'889.50 1'102'497.30\n\n509.0000 Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 2'613'000 2'732'000  1'335'988.25 \n509.0100 * Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n850'000 650'000  816'901.25 \n\n660.0000 * Bundesbeitrag 416'000 424'000  211'000.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 1'238'000 1'418'000  891'497.30\n    \n    \n  Finanzdepartement (4500 - 4527) 2'107'500 2'107'500  543'261.63 \n    \n    \n4500 Informatik-Investitionen 2'057'500 1'957'500  - \n506.0000 * Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'457'500 1'457'500  - \n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 600'000 500'000  - \n    \n    \n4525 Lohnapplikation - -  543'261.63 \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n- -  543'261.63 \n\n    \n    \n4527 Rechnungslegung HRM2 50'000 150'000  - \n506.8020 Rechnungslegung HRM2 50'000 150'000  - \n    \n \n\n\n\n   A  147 \n\n \n\n  \n\n4400 Beiträge an Meliorationen \n\n566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil, Strassensanierung Schleitheim und verschiedene kleinere Projekte (vgl. auch \n\n4400.576.0000 und 4400.670.0002). \n\n \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n509.0100 Die Eigenleistungen des Vermessungsamtes sind keine Fremdkosten und im Verpflichtungskredit nicht enthalten. Sie werden \n\nnach WoV-Grundsatz intern verrechnet. \n\n660.0000 Der Bundesbeitrag bezieht sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und wird pro rata temporis berechnet. \n\n662.1001 Die Gemeindebeiträge beziehen sich auf die Produktionskosten (4460.509.0000) und werden pro rata temporis berechnet. \n\n \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0000 Vergleiche Konto 2536.331.0800 (Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD). \n\n506.0100 Netzwerkzugang allgemein (PKI) 150'000.00\n\n  Identity-Management 150'000.00\n\n  Suisse ID / MyServices 150'000.00\n\n  Social Media 50'000.00\n\n  Geschäftsverwaltung 100'000.00\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  148\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2012  Voranschlag 2011  Rechnung 2010 \n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n - - - - 16‘170.00 16‘170.00 \n\n -  1‘270‘000  -  \n\n       \n\n 250‘000  500‘000  18‘640.00  \n\n -  -  2‘500‘000.00  \n\n -  1‘720‘000  3‘063‘095.80  \n\n 120‘000 75‘000 110‘000 75‘000 122‘150.00 77‘290.00 \n\n -  -  2‘065‘060.55  \n\n       \n\n 14‘445‘000 5‘635‘000 13‘390‘000 5‘100‘000 7‘070‘959.63 4‘763‘564.75 \n\n 1‘150‘000  1‘780‘000  2‘518‘028.86  \n\n 2‘500‘000  4‘000‘000  3‘977‘709.20  \n\n 1‘735‘000  -  -  \n\n 5‘700‘000 3‘800‘000 3‘400‘000 1‘000‘000 5‘155‘420.00 2‘641‘844.00 \n\n 5‘100‘000  3‘500‘000  838‘988.00  \n\n -  -  38‘365.80  \n\n      \n\n       \n\n 3‘370‘000 1‘770‘000 2‘546‘000 1‘273‘000 1‘176‘269.00 559‘571.00 \n\n 2‘000‘000  2‘000‘000  25‘000.00  \n\n 3‘463‘000 1‘654‘000 3‘382‘000 1‘842‘000 2‘152‘889.50 1‘102‘497.30 \n\n       \n\n 2‘057‘500  1‘957‘500  -  \n\n -  -  543‘261.63  \n\n 50‘000  150‘000  -  \n\n \n\n 41‘940‘500 12‘934‘000 39‘705‘500 9‘290‘000 31‘282‘007.97 9‘160‘937.05 \n\n\n\n A 149\n\nAusgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Voranschlag 2012  Voranschlag 2011  Rechnung 2010\n\nDepartement des Innern\n\n4130 Beiträge an Wasserbau und Gewässerschutz  -  -  - \n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten  -  1‘270‘000  -\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten  250‘000  500‘000  18‘640.00\n\n4202 Beiträge an Sporthallen  -  -  2‘500‘000.00\n\n4205 Kantonseigene Schulhausbauten (bis 2011)  -  1‘720‘000  3‘063‘095.80\n\n4220 Studiendarlehen  45‘000  35‘000  44‘860.00\n\n4230 Informatik-Investitionen (bis 2010)  -  -  2‘065‘060.55\n\nBaudepartement\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  8‘810‘000  8‘290‘000  2‘307‘394.88\n\n4320 Hochbauten allgemein  1‘150‘000  1‘780‘000  2‘518‘028.86\n\n4325 Spitäler Schaffhausen  2‘500‘000  4‘000‘000  3‘977‘709.20\n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten (ab 2012)  1‘735‘000  -  -\n\n4335 Energieförderprogramm  1‘900‘000  2‘400‘000  2‘513‘576.00\n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  5‘100‘000  3‘500‘000  838‘988.00\n\n4350 Rheinfallprojekt  -  -  38‘365.80\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen  1‘600‘000  1‘273‘000  616‘698.00\n\n4445 Wirtschaftsförderung  2‘000‘000  2‘000‘000  25‘000.00\n\n4460 Vermessungsamt  1‘809‘000  1‘540‘000  1‘050‘392.20\n\nFinanzdepartement\n\n4500 Informatik-Investition (ab 2011)  2‘057‘500  1‘957‘500  -\n\n4525 Personalamt Lohnapplikation  -  -  543‘261.63\n\n4527 Rechnungslegung HRM2  50‘000  150‘000  -\n\n   29‘006‘500  30‘415‘500  22‘121‘070.92\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  150\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n  Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  655‘077‘000 650‘041‘600 636‘282‘853.48\n\nErtrag  617‘290‘800 640‘598‘400 630‘218‘806.49\n\nAufwandüberschuss 37‘786‘200  9‘443‘200 6‘064‘046.99\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 41‘940‘500 39‘705‘500 31‘282‘007.97\n\nEinnahmen 12‘934‘000 9‘290‘000 9‘160‘937.05\n\nNettoinvestitionen 29‘006‘500 30‘415‘500 22‘121‘070.92\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 37‘786‘200 9‘443‘200 6‘064‘046.99\n\nNettoinvestitionen 29‘006‘500 30‘415‘500 22‘121‘070.92\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 66‘792‘700 39‘858‘700 28‘185‘117.91\n\nAbschreibungen 15‘670‘800 15‘199‘000 15‘792‘265.70\n\nFinanzierungsfehlbetrag 51‘121‘900 24‘659‘700 12‘392‘852.21\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % -76.2 18.9 44.0\n\n\n\n A 151\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  152\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n  948‘500.00   SV 2008   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»  \n\n   LR 2007 –  2013 \n\n  948‘500.00    Total \n\n     Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n 600‘000.00   SV 2010   2217.300.2400  Zusatzkredit für Schulversuch teilautonome geleitete Schule \n\n    LR  bis zur geplanten defi nitiven Einführung \n\n  600‘000.00    Total \n\n    Sonderschulung\n\n  1‘500‘000.00   SV 2009   2249.352.1200  Time-out Pilotklasse (besondere Klasse für verhaltensauffällige \n\n    LR  Schülerinnen und Schüler) \n\n  1‘500‘000.00    Total \n\n    Sekretariat Baudepartement\n\n  60‘000.00   SV 2009   2300.365.0045  Interreg-IV-Projekt «Literaturfestival/Criminale» 2009 – 2012 \n\n    LR   \n\n  60‘000.00    Total \n\n    Planung\n\n  720‘000.00   SV 2012   2306.315.3001  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Natur- \n\n    LR  schutzprogramm 2012 – 2015 \n\n  720‘000.00    Total \n\n    Planung\n\n  76‘000.00   SV 2012   2306.318.5081  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für den Land- \n\n    LR  schaftsschutz 2012 – 2015 \n\n  76‘000.00    Total \n\n    Archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.318.5024  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen \n\n   2337.301.0000  Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker \n\n   LR\n\n  400‘000.00    Total \n\n    Archäologie\n\n  600‘000.00   SV 2011   2337.318.5024  Projekt Stein am Rhein-Hofwiesen, Gärtnerei Eggli: \n\n   LR  Spätrömisches Gräberfeld. Im Areal befi ndet sich der spätrömische \n\n    Kastellfriedhof von nationaler Bedeutung\n\n  600‘000.00    Total \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) \n\n  1‘800‘000.00   SV 2012   2341.362.1000  Programmvereinbarung  2012 – 2015 mit dem Bund in den Bereichen  \n\n    LR  Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald  \n\n  1‘800‘000.00    Total \n\n\n\n A 153\n\n      \n\nKreditverwendung bis 10   im Budget 11   vor 12 bewilligt – im  neu im Budget 12   Total im Budget 12 \n\n  Budget 12 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n343‘551.50 118‘600.00 118‘600.00  118‘600.00\n\n        \n\n343‘551.50  118‘600.00   118‘600.00   –     118‘600.00 \n\n7‘160.00 130‘000.00   79‘000.00   79‘000.00 \n\n \n\n 7‘160.00  130‘000.00  79‘000.00    –  79‘000.00\n\n750‘000.00 500‘000.00 250‘000.00     250‘000.00 \n\n 750‘000.00     500‘000.00   250‘000.00    –    250‘000.00 \n\n30‘000.00 15‘000.00 15‘000.00    15‘000.00 \n\n 30‘000.00  15‘000.00 15‘000.00   –   15‘000.00\n\n   180‘000.00  180‘000.00 \n\n–       –     –      180‘000.00  180‘000.00 \n\n   19‘000.00  19‘000.00 \n\n–       –     –      19‘000.00  19‘000.00 \n\n100‘170.00   100‘000.00 200‘600.00  200‘600.00\n\n    \n\n100‘170.00    100‘000.00     200‘600.00   –    200‘600.00 \n\n 250‘000.00 80‘000.00  80‘000.00\n\n    \n\n–    250‘000.00     80‘000.00   –    80‘000.00 \n\n   450‘000.00 450‘000.00  \n\n    \n\n –    – –   450‘000.00  450‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  154\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  662‘000.00   SV 2008   2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung zweite Projektphase \n\n    LR   \n\n  662‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  635‘640.00   SV 2012   2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). \n\n    LR  Der Bund übernimmt 80 % der Kosten. \n\n  635‘640.00    Total \n\n Total Laufende Rechnung   Total der mit dem Budget 2012 \n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite LR  \n\n    davon in Budget 2012 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2012   \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 155\n\n      \n\nKreditverwendung bis 10   im Budget 11   vor 12 bewilligt  – im  neu im Budget 12   Total im Budget 12 \n\n  Budget 12 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF\n\n 377‘283.00   100‘000.00   100‘000.00    100‘000.00 \n\n 377‘283.00  100‘000.00   100‘000.00   –    100‘000.00 \n\n        83‘000.00  83‘000.00 \n\n–   –     –   83‘000.00  83‘000.00 \n\n   3‘231‘640.00\n\n    732‘000.00\n\n     1‘575‘200.00\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  156\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  6‘000‘000.00 SV 2009  4205.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ und LBZ \n\n davon:   IR  \n\n  1‘000‘000.00 SV 2011 (ab 2012 4330) BBZ: Gebäudesanierung Minergiestandard \n\n 1‘485‘000.00 SV 2012 \n\n 6‘000‘000.00   Total \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  2‘300‘000.00 SV 2009  4205.503.0810  Fassadensanierung Altbau Kantonsschule \n\n davon:   IR\n\n  470‘000.00 SV 2009 (ab 2012 4330) Bau B: Altbau inkl. Fenster und Storrenersatz\n\n 530‘000.00 SV 2010\n\n 700‘000.00 SV 2011\n\n 250‘000.00 SV 2012\n\n  2‘300‘000.00   Total \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n  10‘342‘281.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung Niveauübergänge in «Neunkirch», \n\n davon:  IR (Bruttokredit 19.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  2‘400‘000.00 SV 2009  (Vorprojekt)  1.9 Mio. Franken Gemeinde Neunkirch sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘100‘000.00 SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  5‘400‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 6‘000‘000.00 SV 2012 \n\n 10‘342‘281.00   Total \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n  7‘982‘952.00  VA 27.09.09  4310.501.0001  Aufhebung Niveauübergänge in «Wilchingen», \n\n davon:  IR (Bruttokredit 14.5 Mio. Franken, Beitrag 1/3 Deutschland/DB\n\n  290‘000.00 SV 2009  (Vorprojekt)  1.54 Mio. Franken Gemeinde Wilchingen sowie weitere Beteiligungen\n\n  2‘050‘000.00 SV 2010   von Bund und Werken).\n\n  4‘500‘000.00 SV 2011  Die Teuerung ist nicht berücksichtigt.\n\n 3‘250‘000.00 SV 2012\n\n 7‘982‘952.00   Total \n\n    Ausbau der Staatsstrassen: Sanierung Kunstbauten\n\n  2‘988‘200.00 SV 2011  4310.501.0300  Gesamtsanierung der Feuerthalerbrücke, Anteil Kanton Schaffhausen. \n\n davon:   IR Projekt in Koordination mit Stadt Schaffhausen, Kanton Zürich,  \n\n  800‘000.00 SV 2011  Gemeinde Feuerthalen und den Städtischen Werken.\n\n 1‘800‘000.00 SV 2012\n\n 2‘988‘200.00   Total \n\n\n\n A 157\n\n     \n\nKreditverwendung bis 10   im Budget 11   vor 12 bewilligt - im  neu im Budget 12   Total im Budget 12 \n\n  Budget 12 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n374‘742.55    1‘485‘000.00   1‘485‘000.00 \n\n  374‘742.55      –        1‘485‘000.00 –       1‘485‘000.00 \n\n1‘031‘524.50 700‘000.00 250‘000.00    250‘000.00 \n\n1‘031‘524.50   700‘000.00  250‘000.00   –  250‘000.00 \n\n3‘237‘490.22  5‘400‘000.00   6‘000‘000.00   6‘000‘000.00 \n\n 3‘237‘490.22  5‘400‘000.00  6‘000‘000.00    –   6‘000‘000.00 \n\n 2‘366‘190.04  4‘500‘000.00   3‘250‘000.00   3‘250‘000.00 \n\n 2‘366‘190.04  4‘500‘000.00  3‘250‘000.00    –   3‘250‘000.00 \n\n  800‘000.00  1‘800‘000.00   1‘800‘000.00 \n\n  –      800‘000.00   1‘800‘000.00 –   1‘800‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  158\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Energiefachstelle\n\n  4‘800‘000.00 SV 2011  4335.566.1300  Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, \n\n davon:   IR Machbarkeitsstudien, Holzenergie \n\n  2‘400‘000.00 SV 2011  \n\n 1‘900‘000.00 SV 2012\n\n 4‘800‘000.00   Total \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00 SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00 SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n  2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019 \n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 20‘000‘000.00   Total \n\n    Vermessungsamt\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00 SV 2007  Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) \n\n  940‘000.00 SV 2008\n\n  1‘090‘000.00 SV 2009\n\n 1‘451‘000.00 SV 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011\n\n 1‘809‘000.00 SV 2012\n\n 5‘700‘000.00   Total \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem Budget 2012 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite IR  \n\n    davon in Budget 2012 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2012 \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\n A 159\n\n     \n\nKreditverwendung bis 10   im Budget 11   vor 12 bewilligt - im  neu im Budget 12   Total im Budget 12 \n\n  Budget 12 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n  2‘400‘000.00  1‘900‘000.00    1‘900‘000.00 \n\n  –      2‘400‘000.00   1‘900‘000.00  –      1‘900‘000.00 \n\n25‘000.00  2‘000‘000.00  2‘000‘000.00    2‘000‘000.00 \n\n   \n\n  25‘000.00   2‘000‘000.00    2‘000‘000.00     –      2‘000‘000.00 \n\n2‘396‘092.20   1‘540‘000.00   1‘809‘000.00    1‘809‘000.00 \n\n2‘396‘092.20   1‘540‘000.00   1‘809‘000.00   –    1‘809‘000.00 \n\n   –  \n\n   –  \n\n    18‘494‘000.00 \n\n\n\nA 160 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 350'000 300'000  297'437.95 \n365.0060 * Anteil Bund Projekte BG \n\nRegionalpolitik \n1'075'000 836'000  822'000.00 \n\n365.0061 * Anteil Bund Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n4'300'000 770'000  200'000.00 \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n\n4'750'000 3'350'000  931'127.00 \n\n365.0063 * Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n3'440'000 616'000  160'000.00 \n\n421.1000 Zinsen 5'000 5'000  2'908.38\n422.0000 Kapitalertrag 1'226'700 1'186'700  1'344'796.30\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n175'000 150'000  150'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP (2406.376.0018) \n\n1'075'000 836'000  822'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n4'300'000 770'000  200'000.00\n\n    \n\n    13'915'000 6'781'700 5'872'000 2'947'700 2'410'564.95 2'519'704.68\n  Aufwand-Überschuss 7'133'300 2'924'300  -\n  Ertrags-Überschuss - -  109'139.73 \n\n    13'915'000 13'915'000 5'872'000 5'872'000 2'519'704.68 2'519'704.68\n    \n  Vermögensbestand   49'030'387.16\n    \n    \n7212 Rhein-Fonds   \n421.1000 Zinsen 500 400  291.40\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) 11'000 8'000  557.90\n    \n\n    11'500 8'400  849.30\n  Ertrags-Überschuss 11'500 8'400  849.30 \n\n    11'500 11'500 8'400 8'400 849.30 849.30\n    \n  Vermögensbestand   37'276.75\n    \n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n365.0002 * Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung und Suchtberatung \n\n440'000 355'000  355'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 Beiträge an verschiedene Organisationen 18'000 18'000  13'700.00 \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000 40'000  39'530.20 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000 20'800  20'500.00 \n\n    \n \n\n\n\n   A  161 \n\n \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0060 Gemäss beim Bund eingereichtem Umsetzungsprogramm Neue Regionalpolitik NRP 2012-2015. \n\n365.0061 Projektkofinanzierung Bund aufgrund Bundesgesetz über die Landwirtschaft (SR 910.1, Art. 93 Abs. 1 lit. c) - vgl. auch \n\n7004.450.0010. Im Jahr 2012 insbesondere Umsetzung Projekt PREWO sowie Schafuuser Puuremärkt. \n\n365.0063 Projektkofinanzierung Kanton Projekte mit Bundesbeteiligung Landwirtschaftsgesetz (80% von Pos. 7004.450.0010). \n\n \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0002 In den Vorjahren konnte ein erheblicher Teil der Betriebskosten aus zweckgebundenen Rückstellungen des Vereins finanziert \n\nwerden. Eine Weiterführung des Eigenfinanzierungsanteils in der bisherigen Höhe ist nicht mehr möglich. Zur Weiterführung \n\ndes Leistungsauftrages wird deshalb ein erhöhter Beitrag zu Lasten des Fonds benötigt. \n\n\n\nA 162 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung  (Fortsetzung) \n  \n\n421.1000 Zinsen 1'000 4'100  536.50\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n180'000 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n275'000 270'000  271'980.00\n\n    \n\n    554'000 456'000 468'800 454'100 463'730.20 452'516.50\n  Aufwand-Überschuss 98'000 14'700  11'213.70\n\n    554'000 554'000 468'800 468'800 463'730.20 463'730.20\n    \n  Vermögensbestand   354'082.35\n    \n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'000 1'000  1'000.00 \n\n365.0050 * Beiträge an Integrationsfachstelle 150'000 130'000  130'000.00 \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 40'000 40'000  40'000.00 \n365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte 950'000 880'000  768'917.75 \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000 100'000  62'799.25 \n\n421.1000 Zinsen 8'100 7'600  9'844.25\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n660'000 660'000  630'000.00\n\n461.1012 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n531'000 381'300  780'614.00\n\n    \n\n    1'241'000 1'199'100 1'151'000 1'048'900 1'002'717.00 1'420'458.25\n  Aufwand-Überschuss 41'900 102'100  -\n  Ertrags-Überschuss - -  417'741.25 \n\n    1'241'000 1'241'000 1'151'000 1'151'000 1'420'458.25 1'420'458.25\n    \n  Vermögensbestand   1'523'561.10\n    \n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  167.55 \n\n318.1000 Verwaltungskosten 10'000 10'000  7'117.30 \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000 220'000  241'270.00 \n\n365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n450'000 450'000  678'085.50 \n\n421.1000 Zinsen 16'300 16'200  11'730.15\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n720'000 684'000  744'914.50\n\n    \n\n    680'000 736'300 680'000 700'200 926'640.35 756'644.65\n  Aufwand-Überschuss - -  169'995.70\n  Ertrags-Überschuss 56'300 20'200  - \n\n    736'300 736'300 700'200 700'200 926'640.35 926'640.35\n    \n  Vermögensbestand   573'609.58\n    \n \n\n\n\n   A  163 \n\n \n\n  \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0050 Die grosse Migration der letzten Jahre und die Neuaufteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen haben die \n\nArbeitslast der Fachstelle Integration stetig anwachsen lassen. \n\n365.0052 Durch die in den letzten beiden Jahren stark gestiegene Anerkennungsquote von Flüchtlingen durch den Bund müssen auch \n\ndie Integrationsangebote erhöht werden (z.B. werden neu 11 statt bisher 9 Deutschkurse angeboten). \n\n461.1012 Bundesbeiträge für Integration sind abhängig von der Anzahl anerkannter Flüchtlinge. Aufgrund der Vorjahresergebnisse \n\nwerden die Zahlen nach oben korrigiert. \n\n\n\nA 164 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 * Stipendien 5'000 7'500  4'050.00 \n421.1000 Zinsen 1'500 1'700  1'170.30\n436.1000 * Freiwillige Rückzahlung von Stipendien 1'000 2'500  900.00\n    \n\n    5'000 2'500 7'500 4'200 4'050.00 2'070.30\n  Aufwand-Überschuss 2'500 3'300  1'979.70\n\n    5'000 5'000 7'500 7'500 4'050.00 4'050.00\n    \n  Vermögensbestand   145'950.70\n    \n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000 15'000  24'600.00 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000 1'000  700.00 \n421.1000 Zinsen 7'000 8'800  4'953.90\n    \n\n    16'000 7'000 16'000 8'800 25'300.00 4'953.90\n  Aufwand-Überschuss 9'000 7'200  20'346.10\n\n    16'000 16'000 16'000 16'000 25'300.00 25'300.00\n    \n  Vermögensbestand   637'732.70\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'255'000 1'322'500  1'099'395.10 \n421.1000 Zinsen 20'000 25'600  19'478.60\n460.1001 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 120'000 100'000  110'715.50\n461.1001 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n800'000 800'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'255'000 940'000 1'322'500 925'600 1'099'395.10 930'194.10\n  Aufwand-Überschuss 315'000 396'900  169'201.00\n\n    1'255'000 1'255'000 1'322'500 1'322'500 1'099'395.10 1'099'395.10\n    \n  Vermögensbestand   1'730'576.46\n    \n    \n7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge \n\nKlettgau \n  \n\n361.0120 Zuweisung an Investitionsrechnung \n(4310.669.0030) \n\n- -  3'000'000.00 \n\n    \n\n    - -  3'000'000.00 \n  Aufwand-Überschuss - -  3'000'000.00\n\n    - - - - 3'000'000.00 3'000'000.00\n    \n  Vermögensbestand   -\n    \n \n\n\n\n   A  165 \n\n \n\n  \n\n7222 Stipendienfonds \n\n366.0000 Weniger Zinseingang und daher geringere Ausschüttung. \n\n436.1000 Weniger freiwillige Rückzahlungen von Stipendien. \n\n \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Stein am Rhein, "Mayenriesli" 23'950.00\n\n  Stein am Rhein, "Zum Raben" 25'865.00\n\n  Stein am Rhein, "Frohsinn" 16'663.00\n\n  Schaffhausen, "Weisse Rose" 46'882.00\n\n  Kompensation wegfallende Finanzkraftzuschläge des Bundes 2011 88'654.00\n\n  Verschiedene Beiträge Denkmalpflege 365'000.00\n\n  Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- \n\nund Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte \n\n80'000.00\n\n  Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und \n\nkantonaler Bedeutung \n\n75'000.00\n\n  Fördermassnahmen für prioritäre Arten 100'000.00\n\n  Entwicklungs- und Pflegekonzepte für Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung 20'000.00\n\n  Erfolgskontrollen Biotop- und Artenschutz 29'000.00\n\n  Bekämpfung von invasiven Neobiota 4'000.00\n\n  Pflanz- und Saatgut 30'000.00\n\n  Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische \n\nAusgleichsflächen \n\n270'000.00\n\n  Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung 80'000.00\n\n460.1001 Bundesbeitrag Naturschutz gemäss Leistungsvereinbarung NFA Kanton / BAFU (aus Konto \n\n2306.372.0016) \n\n120'000.00\n\n \n\n\n\nA 166 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n1'000 1'000  9'956.05 \n\n318.1001 * Entschädigung an Dritte 75'000 78'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau 1'000 1'000  - \n365.1100 Versuche im Keller 6'000 6'000  11'301.20 \n365.1200 * Förderung Qualitätsproduktion 25'000 30'000  23'196.00 \n421.1000 Zinsen 2'200 2'500  2'011.60\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n8'200 9'000  8'601.85\n\n462.1000 * Gemeindebeiträge 9'500 9'400  9'847.20\n469.0001 * Beiträge der Bewirtschafter 49'500 49'000  49'236.00\n    \n\n    108'000 69'400 116'000 69'900 119'453.25 69'696.65\n  Aufwand-Überschuss 38'600 46'100  49'756.60\n\n    108'000 108'000 116'000 116'000 119'453.25 119'453.25\n    \n  Vermögensbestand   235'618.03\n    \n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 10'000 10'000  2'616.00 \n421.1000 Zinsen 2'300 2'500  1'780.65\n    \n\n    10'000 2'300 10'000 2'500 2'616.00 1'780.65\n  Aufwand-Überschuss 7'700 7'500  835.35\n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 2'616.00 2'616.00\n    \n  Vermögensbestand   222'044.50\n    \n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \n\nRegierungsrates \n10'000 10'000  6'036.00 \n\n359.0420 StK: Beitrag Projekt Digitaliserung \nRegionaljournal \n\n- 30'000  - \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n359.0440 * StK: Digitalisierung Daten 50'000 -  - \n359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours - 170'000  79'926.20 \n359.0460 * StK: Pferdesporttage Griesbach 30'000 -  - \n359.0500 StK: Diverse 10'000 10'000  10'000.00 \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000 25'000  25'000.00 \n360.4000 DI: Diverse 150'000 147'800  108'467.20 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000 52'000  38'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500 10'500  - \n361.0500 * ED: Stadtbibliothek 173'000 179'000  165'000.00 \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000 60'000  60'000.00 \n \n\n\n\n   A  167 \n\n \n\n  \n\n7242 Rebfonds \n\n318.1001 Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband und Kosten für \n\nPublikationen. \n\n365.1200 Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are. \n\n462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter. \n\n469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are. \n\n \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n359.0440 Abschluss Projekt Digitalisierung Schaffhauser Nachrichten. \n\n Projekt Digitalisierung Kirchenbücher (Vorläufiger Zivilstandsdaten). \n\n359.0460 Konto und Betrag aus Fi.-Stelle 2050. \n\n361.0500 Vorbehältlich Abschluss neuer Leistungsvereinbarung. \n\n\n\nA 168 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000 25'000  - \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000 96'000  96'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000 10'000  10'000.00 \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000 43'000  33'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000 6'000  6'000.00 \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500 16'500  14'000.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000 26'000  20'000.00 \n361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel 15'000 -  15'000.00 \n361.1840 ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior \n\nCompany \n15'000 -  - \n\n361.1900 ED: Hallen für Neue Kunst 400'000 400'000  400'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 7'600 7'600  6'800.00 \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 20'000 20'000  19'000.00 \n361.3000 * ED: KIK 90'000 60'000  78'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 20'000 20'000  15'000.00 \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n180'000 180'000  197'905.05 \n\n361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 20'000 20'000  - \n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 12'000 12'000  6'895.50 \n361.4015 ED: Beitrag an Tanzprojekt (KBK) - 10'000  25'000.00 \n361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung 35'000 35'000  16'274.50 \n361.4030 ED: Schulprojekt Förderung dt. Sprache 35'000 35'000  29'874.30 \n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000 18'000  15'000.00 \n361.4090 ED: Gemeindebibliotheken 10'000 10'000  9'996.00 \n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000 55'000  48'241.20 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 78'000 78'000  57'269.50 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000 20'000  15'000.00 \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22'000 22'000  79'149.00 \n361.4205 ED: Tour de Suisse - 50'000  50'000.00 \n361.4215 ED: Beitrag an Aussenkletterwand Aranea - 10'000  - \n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 25'000 25'000  25'700.00 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500 18'500  18'500.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'900 8'500  8'500.00 \n\n361.6300 * ED: Internationales Bachfest 70'000 -  - \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000 10'000  10'000.00 \n361.6410 ED: Jugendkulturprojekt 15'000 15'000  - \n361.6430 ED: Beitrag an Das Festival 25'000 -  25'000.00 \n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 8'000 -  - \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000 25'000  25'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000 107'000  74'000.00 \n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch 94'000 94'000  93'000.00 \n361.8140 * ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller 10'000 -  10'000.00 \n361.8160 * ED: Beitrag an Rheinfall-Festival 30'000 30'000  - \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000 10'000  2'500.00 \n361.8210 ED: Beitrag an Jodlerfest 2010 in \n\nSchaffhausen \n- -  10'000.00 \n\n361.8215 ED: Schaffhauser Fest - 50'000  - \n \n\n\n\n   A  169 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.1830 Gemäss bestehender Leistungsvereinbarung. \n\n361.3000 Vorbehältlich Abschluss neuer Leistungsvereinbarung. \n\n361.6300 Beitrag alle drei Jahre. \n\n361.8140 Einmaliger Beitrag an Nachfolgeprojekt zum Briefwechsel Müller. \n\n361.8160 Konnte 2011 nicht wie vorgesehen stattfinden; verschoben auf 2012. \n\n\n\nA 170 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.8220 ED: Restaurierung Dampflock "Muni" - 50'000  - \n361.8225 ED: Edition Briefe Alfred Escher - 50'000  - \n361.8230 ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 \n\nHistorisches Lexikon der Schweiz \n25'000 -  - \n\n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000 5'000  5'000.00 \n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n10'000 -  - \n\n361.8720 * ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \nKodex-Stiftung \n\n10'000 -  - \n\n362.0100 BD: Architekturpreis Ostschweiz 3'000 3'000  - \n362.0300 BD: Projekt Bauernhausforschung im \n\nKanton Schaffhausen \n- -  15'000.00 \n\n362.4000 BD: Diverse 25'000 25'000  14'000.00 \n362.4020 BD: Beitrag an Inventarisierung \n\nIndustriekulturgüter \n- -  50'000.00 \n\n362.4025 * BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz 28'000 -  - \n362.4045 BD: UNO Jahr des Waldes - 30'000  - \n362.4050 BD: Archäologie Dauerausstellung - -  300'000.00 \n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen - -  150'000.00 \n362.4070 BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000 15'000  15'000.00 \n362.4090 * BD: Mountainbike-Route Schaffhausen 50'000 -  - \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200 17'200  16'900.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000 42'000  41'500.00 \n363.0400 DI: Verein für Kinderbetreuung - -  10'500.00 \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 50'000 50'000  30'489.00 \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000 42'000  41'500.00 \n363.1050 DI: Beratungsstelle Eltern und Kind \n\n"Teddybär" \n- -  25'000.00 \n\n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \nKatastrophenhilfe \n\n170'000 170'000  150'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000 135'000  135'000.00 \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 35'000 35'000  26'500.00 \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800 1'800  1'750.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000 3'000  3'000.00 \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000 55'000  12'300.00 \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500 12'500  9'500.00 \n\n364.0100 VD: Verein Zweidihei 30'000 30'000  25'811.80 \n364.0200 FD: Diverse 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 16'200 15'300  18'693.50\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n3'280'000 3'116'000  3'393'499.50\n\n    \n\n    3'575'600 3'296'200 3'654'000 3'131'300 3'636'885.25 3'412'193.00\n  Aufwand-Überschuss 279'400 522'700  224'692.25\n\n    3'575'600 3'575'600 3'654'000 3'654'000 3'636'885.25 3'636'885.25\n    \n  Vermögensbestand   1'538'354.43\n    \n \n\n\n\n   A  171 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.8720 Vorbehältlich Abschluss Leistungsvereinbarung. \n\n362.4025 Im Rahmen einer Buchvernissage und Ausstellung werden die Resultate des Projektes "Industriekulturgüter Nordostschweiz" \n\neiner breiten Öffentlichkeit gezeigt. \n\n362.4090 Realisierung einer 215km langen, grenzüberschreitenden regionalen Mountainbike-Rundroute nach Schweiz Mobil Standard \n\nzur Förderung des Langsamverkehrs, zur Stärkung des sanften Tourismus und zur Entwicklung des ländlichen Raums. \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 * Sonderbeiträge 451'500 451'500  463'426.90 \n421.1000 Zinsen 114'500 130'200  92'149.15\n    \n\n    451'500 114'500 451'500 130'200 463'426.90 92'149.15\n  Aufwand-Überschuss 337'000 321'300  371'277.75\n\n    451'500 451'500 451'500 451'500 463'426.90 463'426.90\n    \n  Vermögensbestand   11'226'174.35\n    \n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n100'000 100'000  6'750.00 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n577'000 387'000  292'000.00 \n\n421.1000 Zinsen 54'800 45'500  39'124.35\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 450'000 500'000  889'526.00\n    \n\n    677'000 504'800 487'000 545'500 298'750.00 928'650.35\n  Aufwand-Überschuss 172'200 -  -\n  Ertrags-Überschuss - 58'500  629'900.35 \n\n    677'000 677'000 545'500 545'500 928'650.35 928'650.35\n    \n  Vermögensbestand   5'178'727.87\n    \n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 * Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n6'990'900 6'527'200  7'264'839.65 \n\n421.1000 Zinsen 150'000 150'000  166'939.75\n434.1021 * Brandschutzabgabe 6'570'000 5'940'000  5'866'345.45\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 400'000 410'000  406'591.47\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n200'000 200'000  201'368.00\n\n    \n\n    6'990'900 7'320'000 6'527'200 6'700'000 7'264'839.65 6'641'244.67\n  Aufwand-Überschuss - -  623'594.98\n  Ertrags-Überschuss 329'100 172'800  - \n\n    7'320'000 7'320'000 6'700'000 6'700'000 7'264'839.65 7'264'839.65\n    \n  Vermögensbestand   163'324.11\n    \n \n\n\n\n   A  173 \n\n \n\n  \n\n7252 Finanzausgleichsfonds \n\n372.0003 Fortführung des Ressourcenausgleichs für die Fusion im Reiat (Fr. 383'000.–) und Hemmental-Schaffhausen (Fr. 68'500.–). \n\n \n\n7256 Brandschutzfonds \n\n361.0006 Die Kosten der Feuerpolizei werden durch den Brandschutzfonds gedeckt. \n\n434.1021 Die Ansätze der Kantonalen Brandschutzabgabe mussten aufgrund gesetzlicher Subventionierungsvorgaben noch auf das \n\nJahr 2011 hin um jeweils 2 Rappen erhöht werden. \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000 1'000  - \n421.1000 Zinsen 300 300  206.75\n    \n\n    1'000 300 1'000 300 - 206.75\n  Aufwand-Überschuss 700 700  -\n  Ertrags-Überschuss - -  206.75 \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 206.75 206.75\n    \n  Vermögensbestand   26'051.80\n    \n    \n7610 Dr.-Julius-Weber-Fonds   \n366.0007 Unterstützungen - -  5'691.95 \n    \n\n    - -  5'691.95 \n  Aufwand-Überschuss - -  5'691.95\n\n    - - - - 5'691.95 5'691.95\n    \n  Vermögensbestand   -\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 * Unterstützungen 3'000 3'000  2'250.00 \n421.1000 Zinsen 1'300 1'400  976.25\n    \n\n    3'000 1'300 3'000 1'400 2'250.00 976.25\n  Aufwand-Überschuss 1'700 1'600  1'273.75\n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 2'250.00 2'250.00\n    \n  Vermögensbestand   122'564.50\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n366.0007 Unterstützungen - 200  - \n421.1000 Zinsen 100 100  85.35\n    \n\n    - 100 200 100 - 85.35\n  Aufwand-Überschuss - 100  -\n  Ertrags-Überschuss 100 -  85.35 \n\n    100 100 200 200 85.35 85.35\n    \n  Vermögensbestand   10'752.85\n    \n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 1'300 1'400  973.85\n    \n\n    1'300 1'400  973.85\n  Ertrags-Überschuss 1'300 1'400  973.85 \n\n    1'300 1'300 1'400 1'400 973.85 973.85\n    \n  Vermögensbestand   122'702.40\n    \n \n\n\n\n   A  175 \n\n \n\n  \n\n7615 Pestalozzifonds \n\n366.0007 Weniger Zinseingang, daher geringere Ausschüttung. \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n1'000 1'000  996.00 \n\n421.1000 Zinsen 300 400  262.85\n    \n\n    1'000 300 1'000 400 996.00 262.85\n  Aufwand-Überschuss 700 600  733.15\n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 996.00 996.00\n    \n  Vermögensbestand   32'329.65\n    \n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge 10'000 10'000  - \n421.1000 Zinsen 1'300 1'400  1'050.65\n    \n\n    10'000 1'300 10'000 1'400 - 1'050.65\n  Aufwand-Überschuss 8'700 8'600  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'050.65 \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 1'050.65 1'050.65\n    \n  Vermögensbestand   132'383.31\n    \n \n\n\n\n   A  177 \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\nA 178 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3  Aufwand   \n301 Löhne 3'694'600 3'674'200  3'666'313.00 \n304 Zulagen 9'500 12'500  \n\n754'248.10 \n305 Arbeitgeberbeiträge 806'500 798'500  \n306 Arbeitgeberleistungen 34'900 53'700   \n309 Übriger Personalaufwand 40'000 40'000  34'965.25 \n30 Personalaufwand 4'585'500 4'578'900  4'455'526.35 \n310 Material- und Warenaufwand 298'000 298'000  \n\n399'744.64 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 270'000 270'000  \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 54'000 54'000  44'629.20 \n313 Dienstleistungen und Honorare 440'000 442'200  432'190.80 \n314 Baulicher Unterhalt (nur VV) 120'000 120'000  78'011.60 \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 2'000 2'000   \n316 Mieten, Leasing, Pachten 216'000 221'000  220'775.50 \n317 Spesenentschädigungen 76'000 76'000  84'989.00 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000 3'000  1'029.05 \n319 Übriger Aufwand 82'100 82'100  149'635.60 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'561'100 1'568'300  1'411'005.39 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 140'200 145'900  521'057.07 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen - -  - \n36 Transferaufwand 76'000 76'000  76'095.60 \n37 Durchlaufende Beiträge 5'000 -  - \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'367'800 6'369'100  6'463'684.41 \n\n4 Erträge   \n421 Gebühren für Amtshandlungen 439'000 452'400  487'833.60\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 370'400 350'400  533'330.65\n42 Entgelte 809'400 802'800  1'021'164.25\n43 Verschiedene Erträge 32'900 32'900  31'087.70\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen - -  -\n460 Ertragsanteile 242'300 222'100  232'799.95\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 146'000 146'000  134'904.00\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH 1'327'200 1'358'800  1'386'400.00\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH 2'446'500 2'499'300  2'335'400.00\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL 539'200 552'100  594'400.00\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR 595'900 592'700  600'600.00\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI 174'000 173'000  169'300.00\n4611 Globalbeiträge der Kantone 5'082'800 5'175'900  5'086'100.00\n46 Transferertrag 5'471'100 5'544'000  5'453'803.95\n47 Durchlaufende Beiträge 5'000 -  -\n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 6'318'400 6'379'700  6'506'055.90\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 49'400 10'600  42'371.49\n\n34 Finanzaufwand 1'000 1'000  348.10 \n44 Finanzertrag 400 400  348.20\n\nErgebnis aus Finanzierung 600 600   0.10\n\nOperatives Ergebnis 50'000 10'000  42'371.59\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche - 10'000  46'626.32 \n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen - -  - \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche 50'000 -  -\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen - -  4'254.73\n\nAusserordentliches Ergebnis 50'000 10'000  42'371.59 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - -  -\n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \nHinweis: Rechnung 2010 wurden in einer anderen Form verabschiedet. Die Globalbeiträge sind dieselben. \n \n \n \n\n\n\n   A  179 \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\nA 180 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n8300 KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN DATENVERARBEITUNG  (KSD) \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n300.100 Sitzungsgelder 42'000 40'000  49'626.30 \n301.000 * Besoldungen 4'082'000 3'890'000  3'600'812.00 \n301.005 Stundenlöhne 42'000 35'000  23'021.85 \n301.300 Leistungsprämien 8'200 13'800  16'850.00 \n303.000 Sozialleistungen 921'600 871'300  755'129.75 \n307.200 Übergangsrenten für vorzeitige \n\nPensionierungen \n- 2'000  4'651.20 \n\n309.000 Weiterbildung 90'300 97'300  82'047.38 \n309.100 Übriger Personalaufwand 26'000 40'000  20'601.80 \n310.000 Büromaterial und Fachliteratur 9'000 8'500  8'306.75 \n310.200 Formulare, Drucksachen 64'000 63'000  61'655.15 \n311.000 Anschaffung Hard- u. Software, bewegl. \n\nInventar \n130'000 105'000  111'251.02 \n\n312.000 Energie 103'000 96'500  88'646.50 \n313.100 Verarbeitungszubehör 35'000 45'000  29'945.02 \n315.000 * Unterhalt Hard- u. Software, bewegl. Inventar 2'106'000 1'445'000  1'393'078.41 \n316.000 Raummieten inkl. Reinigung 285'000 251'000  222'259.45 \n317.000 Reiseentschädigungen 15'000 16'000  14'654.20 \n318.000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 130'000 73'500  93'013.95 \n318.005 Telefon 47'000 35'200  50'720.10 \n318.501 Aufträge an Dritte 60'000 59'400  50'136.00 \n318.800 Sachversicherungen 26'100 20'700  19'534.05 \n319.000 Verschiedene Ausgaben inkl. Beiträge 28'500 20'000  26'101.65 \n321.000 Kontokorrent-Zinsen Soll 12'000 5'000  11'754.15 \n322.000 Zins auf Ausgleichskonto Soll - -  - \n322.001 Verzinsung der Investitionskosten 200'000 220'400  150'958.55 \n331.600 Abschreibung der Investitionskosten 2'825'000 2'650'000  3'317'146.68 \n422.000 Zinsen auf Verrechnungskonto 4'500 2'500  4'588.65\n434.000 * Leistungen für Gemeinden 1'163'400 503'900  423'200.65\n434.003 Leistungen für Dritte 7'200 20'500  22'537.50\n435.000 Materialverkauf 290'000 240'000  290'847.65\n436.000 Besoldungsrückerstattungen 9'000 5'500  22'166.10\n439.000 Verschiedene Einnahmen - -  1'040.00\n451.000 * Leistungen für den Kanton 7'175'500 6'861'000  7'024'015.80\n452.000 Leistungen für die Stadt 2'671'100 2'567'400  2'465'698.20\n    \n        \n\n  11'287'700 11'320'700 10'103'600 10'200'800 10'201'901.91 10'254'094.55\n Ertrags-Überschuss 33'000 97'200  52'192.64 \n    \n  11'320'700 11'320'700 10'200'800 10'200'800 10'254'094.55 10'254'094.55\n        \n \n\n\n\n   A  181 \n\n \n\n \n\n  \n\n8300 Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung  (KSD) \n\n301.000 Zusätzliches Personal aufgrund Aufträgen, Projekten und Applikationsbetrieb zusätzlicher Kunden. \n\n315.000 Ab 2012 Ersatz von Kunden-Arbeitsplatz-Komponenten in Laufender Rechnung statt Investitionsrechnung. \n\n434.000 Dienstleistungen für zusätzliche Gemeinden. \n\n451.000 Neue Dienstleistungen für Kantonsschule, Schaffhauser Polizei und Spitäler Schaffhausen. \n\n \n\n \n\n\n\nA 182 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nKantonale Familienausgleichskasse    \n   \n8552 Betriebsrechnung   \n   \nVerwaltungskostenbeiträge an:   \nFamilienausgleichskasse AN 610’000 607’000  536'443.00 \nFamilienausgleichskasse NE 75’000 70’000  76'634.60 \nFamilienausgleichskasse SE 175’000 172’000  153'269.15 \n   \nFamilienzulagen an:   \nArbeitnehmer  20'500’000 20'000’000  20'306’542.30 \nNichterwerbstätige 200’000 400’000  116'404.05 \nSelbständigerwerbende  700’000 700’000  637'800.00 \n   \nZahlungen an Lastenausgleichsfonds  – –  663'693.00 \nAbschreibung von Beiträgen 50’000 80’000  92'208.20 \nZinsen  70’000 150’000  52'279.43\nRückerstattungen 60’000 40’000  241'419.70\n   \nBeiträge   \nder Arbeitgeber 18’800’000 18’200’000  21’391'643.75\nder Selbständigerwerbenden 525’000 522’000  380'089.70\ndes Kantons an NE 275’000 470’000  193'038.65\ndes Sozialfonds an SE 350’000 350’000  171'455.00\n   \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds 600’000 500’000  681'906.00\n        \n\n 22'310’000 20'680’000 22'029’000 20'232’000 22'582'994.30 23'111'832.23\nAufwands-Überschuss 1'630’000 1'797’000  –\nErtrags-Überschuss – –  528'837.93 \n        \n\n 22'310’000 22'310’000 22'029’000 22'029’000 23'111'832.23 23'111'832.23\n   \nVermögensbestand   22'038'806.90\n   \n   \n\n \n\n8552 Betriebsrechnung \n\n Familienzulagen an Nichterwerbstätige \n\n Die Zulagen basieren auf der Jahresrechnung 2010 und der Hochrechnung des Jahres 2011. \n\n Beitrag des Kantons an NE \n\n Der Beitrag entspricht den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten. \n\n Zinsen \n\n Minderertrag infolge des voraussichtlich andauernden tiefen Zinsniveaus. \n\n Beitrag des Sozialfonds an SE \n\n Der Beitrag entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen. \n\n  \n\n \n \n\n\n\n   A  183 \n\n \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nLastenausgleich für die Familienausgleichskasse   \nArbeitnehmer   \n   \n8554 Betriebsrechnung   \n   \nAuszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2'000’000 1'600’000  2'081'443.00 \nDurchführung Lastenausgleich 15’000 15’000  15'000.00 \nEinzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2'000’000 1'600’000  2'081'443.00\nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds – –  1'296'667.00\nZinsen 15’000 15’000  1'513.75\n        \n\n 2'015’000 2'015’000 1'615’000 1'615’000 2'096'443.00 3'379'623.75\nErtrags-Überschuss – –  1'283'180.75 \n        \n\n 2'015’000 2'015’000 1'615’000 1'615’000 3'379'623.75 3'379'623.75\n   \nVermögensbestand   1'283'180.75\n   \n   \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nA 184 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\nKANTONALER SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nKantonaler Sozialfonds   \n   \n8556 Betriebsrechnung   \n   \nVerwaltungskostenbeiträge an:   \nKant. Arbeitslosenkasse 220’000 177’000  182'382.00 \nKant. Sozialversicherungsamt 235’000 230’000  245'137.60 \nKant. Arbeitsamt 297’000 198’000  198'000.00 \n   \nLeistungen an:   \nAnschlusstaggelder 2'700’000 2'200’000  2'171'873.75 \nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 900’000 200’000  189'120.90 \nKoll. Eingliederungsmassnahmen 300’000 1'400’000  844'702.30 \nBetreuung Programme 450’000 600’000  420'767.30 \nAVIG-Kostenanteil 900’000 900’000  900'000.00 \nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE 350’000 350’000  216'925.00 \nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 500’000 500’000  544'599.85 \nZinsen 66’000 90’000  28’762.44\nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge 4'200’000 4'200’000  5'047'678.40\nKantonsbeitrag 700’000 700’000  700'000.00\nGemeindebeitrag 700’000 700’000  700'000.00\n        \n\n 6'852’000 5'666’000 6'755’000 5'690’000 5'913'508.70 6'476'440.84\nAufwands-Überschuss 1'186’000 1'065’000  –\nErtrags-Überschuss – –  562'932.14 \n        \n\n 6'852’000 6'852’000 6'755’000 6'755’000 6'476'440.84 6'476'440.84\n   \nVermögensbestand   12'766'410.51\n   \n   \n \n \n\n8556 Betriebsrechnung \n\n  Verwaltungskostenbeiträge an die Kant. Arbeitslosenkasse/das Kant. Arbeitsamt \n\n  Aufgrund der AVIG-Gesetzesrevision muss von einem deutlichen Anstieg von Anträgen für den Bezug  \n\n  von Anschlusstaggeldern ausgegangen werden. \n\n  Anschlusstaggelder \n\n  Die per 1. April 2011 gültige AVIG-Gesetzesrevision (u.a. Kürzung der eidg. Taggelder) führt zu einer Zunahme  \n\n  von anspruchsberechtigten Personen. Demzufolge ist mit einem Anstieg bei den Anschlusstaggeldern zu rechnen. \n\n  Individuelle Eingliederungsmassnahmen/Kollektive Eingliederungsmassnahmen \n\n  Als Folge der AVIG-Revision wird eine Verlagerung von den "Kollektiven Leistungen" zu den "Individuellen  \n\n  Massnahmen" stattfinden. Die Verordnung zum Arbeitslosenhilfegesetz (AHG) wurde per 01.08.11 revidiert. \n\n  Kinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE \n\n  Der Beitrag des Sozialfonds entspricht der Hälfte der ausbezahlten Zulagen. \n\n  Zinsen \n\n  Minderertrag infolge des voraussichtlich andauernden tiefen Zinsniveaus. \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\n   A  185 \n\n \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n8650 Bauernkreditkasse 71'000 71'000 72'600 72'600 67'543.90 67'543.90\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n5'000 5'000  4'981.70 \n\n301.0000 Besoldungen 45'000 45'000  44'409.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'000 11'000  10'865.10 \n\n309.0000 Weiterbildung 500 500  - \n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500 1'500  1'193.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  387.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 600  - \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n6'000 7'500  5'705.75 \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n6'000 7'500  5'705.75\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n5'000 6'500  4'552.95\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n5'000 5'000  6'274.90\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten 55'000 53'600  51'010.30\n    \n \n\n\n\nA 186 STAATSVORANSCHLAG  2012  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nPeriode 1.7.2011 - 30.6.2012 1.7.2010 - 30.6.2011 1.7.2009 - 30.6.2010 \n   \nBetriebsertrag   \n   \nKanton Schaffhausen:   \n- Herrenacker 3  27’000 26'400  27'512.85\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 67’000 63'700  68'425.90\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 53’000 47'900  53'833.25\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel) 20’500 20'500  19'934.95\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  63’000 53'200  64'301.00\n   \nStadt Schaffhausen:   \n- Rosengasse 16 (Musikschule bis Nov. 06) – –  -3'617.80\n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 54’000 52'900  54'651.80\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 86’000 86'000  83'029.45\n   \nDritte:   \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 62’000 58’400  62'303.60\n- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung) 28’000 24’200  25'604.25\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 79’000 57'400  77'769.60\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 21’000 18'800  19'936.35\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 8’000 14’000  15'709.75\n   \nRücklieferungen – –  52.10\nZinsertrag 1’000 500  477.44\n –  –\n   \nBetriebsaufwand   \n   \nElektrische Energie 105’000 96'000  102'358.75 \nGasankauf 170’000 160'000  137'467.85 \nOelankauf 10’000 10'000  -778.50 \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 2’200 2'500  2'128.45 \nVertragsleistungen StWS Betrieb  60’000 60'000  45'862.45 \nVertragsleistungen StWS Administration 10’000 10'000  10'041.20 \nWartungsverträge 3’000 3’000  33'586.05 \nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 38’000 10’000  – \nVersicherung 10’000 10'000  10'472.55 \nZuweisung an Rückstellungen 130’800 126’900  196'347.32 \nAbschreibungen 21’000 21'000  21'000.00 \nBaurechts- und Mietzins 4’500 4'500  3'675.00 \nZinsaufwand – 7’000  4'749.07 \nDiverser Aufwand 5’000 3’000  3'014.30 \n        \n\nGesamttotal 569’500 569’500 523'900 523'900 569'924.49 569'924.49\n        \n\n   \n \n \n \n \n\n\n\n   A  187 \n\n \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  188\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)\n\n VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 655‘077‘000  650‘041‘600  636‘282‘853.48 \n\n30 Personalaufwand 172‘793‘200  176‘455‘800  172‘352‘809.71 \n\n31 Sachaufwand 63‘121‘700  65‘228‘100  60‘130‘672.81 \n\n32 Passivzinsen 2‘143‘200  3‘057‘300  4‘192‘622.31 \n\n33 Abschreibungen 19‘665‘600  19‘209‘300  22‘315‘313.60 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘926‘700  7‘988‘700  8‘346‘985.47 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘687‘900  52‘606‘700  52‘576‘730.48 \n\n36 Eigene Beiträge 266‘243‘600  259‘962‘600  250‘146‘426.51 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 44‘053‘800  38‘968‘500  38‘371‘119.50 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Stiftungen 6‘457‘000  6‘099‘300  6‘801‘565.90 \n\n39 Interne Verrechnungen 19‘984‘300  20‘465‘300  21‘048‘607.19 \n\n       \n\n4 Ertrag  617‘290‘800  640‘598‘400  630‘218‘806.49\n\n40 Steuern  276‘903‘000  279‘250‘000  271‘585‘261.79\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘227‘500  7‘573‘000  7‘366‘132.51\n\n42 Vermögenserträge  49‘538‘700  70‘375‘100  67‘918‘923.54\n\n43 Entgelte  61‘655‘400  60‘202‘600  63‘003‘356.27\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  51‘442‘000  62‘107‘000  59‘841‘344.06\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  7‘048‘700  6‘807‘200  6‘681‘870.04\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  91‘848‘500  87‘899‘500  84‘729‘973.70\n\n47 Durchlaufende Beiträge  44‘053‘800  38‘968‘500  38‘371‘119.50\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  7‘588‘900  6‘950‘200  9‘672‘217.89\n\n49 Interne Verrechnungen  19‘984‘300  20‘465‘300  21‘048‘607.19\n\n\n\n A 189\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 655‘077‘000  650‘041‘600  636‘282‘853.48 \n\n30 Personalaufwand 172‘793‘200  176‘455‘800  172‘352‘809.71 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 5‘554‘800  5‘627‘900  6‘957‘153.61 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78‘925‘700  79‘559‘900  76‘044‘264.39 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 54‘888‘200  56‘857‘200  55‘930‘651.65 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 29‘564‘900  30‘282‘900  29‘491‘625.15 \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen 283‘300  302‘900  298‘341.35 \n\n307 Rentenleistungen 896‘700  917‘800  1‘157‘409.70 \n\n309 Uebriges 2‘679‘600  2‘907‘200  2‘473‘363.86 \n\n31 Sachaufwand 63‘121‘700  65‘228‘100  60‘130‘672.81 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 6‘114‘100  6‘340‘500  6‘064‘596.02 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6‘287‘200  6‘555‘800  4‘940‘697.86 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘898‘100  1‘725‘000  1‘680‘818.25 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘852‘600  3‘769‘700  3‘730‘069.80 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 8‘797‘800  8‘633‘500  10‘000‘903.28 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 11‘000‘600  10‘947‘500  9‘578‘136.99 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 1‘779‘800  1‘764‘000  1‘481‘530.84 \n\n317 Spesenentschädigungen 825‘000  850‘200  806‘165.03\n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘513‘300  22‘344‘400  19‘936‘727.60 \n\n319 Uebriges 2‘053‘200  2‘297‘500  1‘911‘027.14 \n\n32 Passivzinsen 2‘143‘200  3‘057‘300  4‘192‘622.31 \n\n321 Kurzfristige Schulden -  -  498.35 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1‘572‘200  2‘468‘400  3‘725‘543.51 \n\n323 Sonderrechnungen 571‘000  588‘900  466‘580.45 \n\n33 Abschreibungen 19‘665‘600  19‘209‘300  22‘315‘313.60 \n\n330 Finanzvermögen 3‘994‘800  4‘010‘300  6‘523‘047.90 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 15‘670‘800  15‘199‘000  15‘792‘265.70 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7‘926‘700  7‘988‘700  8‘346‘985.47 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘063‘700  5‘198‘200  5‘026‘587.42 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘625‘000  1‘552‘500  2‘082‘412.05 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 1‘238‘000  1‘238‘000  1‘237‘986.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 52‘687‘900  52‘606‘700  52‘576‘730.48 \n\n350 Bund 65‘000  58‘000  50‘122.45 \n\n351 Kantone 27‘365‘600  27‘162‘700  28‘624‘124.30 \n\n352 Gemeinden 25‘257‘300  25‘386‘000  23‘902‘483.73 \n\n36 Eigene Beiträge 266‘243‘600  259‘962‘600  250‘146‘426.51 \n\n360 Bund 7‘833‘200  8‘502‘200  7‘264‘985.75 \n\n361 Kantone 4‘743‘700  4‘377‘400  4‘803‘495.50 \n\n362 Gemeinden 24‘444‘000  21‘316‘000  21‘600‘780.08 \n\n363 Eigene Anstalten 70‘076‘000  75‘931‘000  73‘956‘145.95 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4‘200‘000  4‘500‘000  4‘088‘868.20 \n\n365 Private Institutionen 109‘665‘700  103‘652‘000  95‘895‘850.54 \n\n366 Private Haushalte 45‘281‘000  41‘684‘000  42‘536‘300.49 \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN 190\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge 44‘053‘800  38‘968‘500  38‘371‘119.50 \n\n372 Gemeinden 915‘000  1‘016‘000  660‘281.25 \n\n375 Private Institutionen 1‘422‘000  1‘695‘500  2‘219‘463.25 \n\n376 Private Haushalte 41‘716‘800  36‘257‘000  35‘491‘375.00 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen \n und Stiftungen 6‘457‘000  6‘099‘300  6‘801‘565.90 \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen 6‘457‘000  6‘099‘300  6‘801‘565.90 \n\n39 Interne Verrechnungen 19‘984‘300  20‘465‘300  21‘048‘607.19 \n\n390 Interne Verrechnungen 18‘212‘000  17‘977‘500  18‘366‘414.10 \n\n399 WOV-Verrechnungen 1‘772‘300  2‘487‘800  2‘682‘193.09 \n\n4 Ertrag  617‘290‘800  640‘598‘400  630‘218‘806.49\n\n40 Steuern  276‘903‘000  279‘250‘000  271‘585‘261.79\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  258‘450‘000  260‘950‘000  253‘807‘257.04\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  5‘000‘000  5‘000‘000  4‘363‘598.25\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  13‘453‘000  13‘300‘000  13‘414‘406.50\n\n41 Regalien und Konzessionen  7‘227‘500  7‘573‘000  7‘366‘132.51\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘682‘500  4‘473‘000  4‘838‘670.30\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  2‘295‘000  2‘840‘000  2‘288‘906.21\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  120‘000  130‘000  115‘140.00\n\n413 Alkoholabgaben  130‘000  130‘000  123‘416.00\n\n42 Vermögenserträge  49‘538‘700  70‘375‘100  67‘918‘923.54\n\n420 Banken  150‘000  150‘000  271‘107.22\n\n421 Guthaben  1‘500  2‘000  1‘559.85\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  1‘451‘500  3‘032‘900  1‘418‘593.00\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  14‘537‘000  12‘801‘000  12‘869‘388.07\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  204‘900  327‘200  417‘783.90\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  32‘812‘900  37‘461‘100  36‘338‘184.35\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  380‘900  380‘900  382‘090.15\n\n429 Uebrige  -  16‘220‘000  16‘220‘217.00\n\n43 Entgelte  61‘655‘400  60‘202‘600  63‘003‘356.27\n\n430 Ersatzabgaben  1‘500‘000  1‘450‘000  2‘026‘810.45\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  20‘982‘000  20‘306‘200  20‘630‘656.80\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  200‘000  150‘000  267‘714.50\n\n433 Schulgelder  5‘652‘500  5‘047‘000  4‘767‘065.70\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  10‘269‘300  9‘693‘800  9‘501‘902.89\n\n435 Verkäufe  4‘140‘000  3‘978‘800  4‘059‘237.73\n\n436 Rückerstattungen  6‘703‘400  5‘739‘000  6‘831‘658.39\n\n437 Bussen  7‘955‘000  8‘482‘000  7‘135‘687.75\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  1‘300‘000  1‘000‘000  1‘219‘227.32\n\n439 Uebrige  2‘953‘200  4‘355‘800  6‘563‘394.74\n\n\n\n A 191\n\n VORANSCHLAG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  51‘442‘000  62‘107‘000  59‘841‘344.06\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  42‘487‘000  49‘600‘000  46‘942‘431.06\n\n445 Beiträge NFA  8‘955‘000  12‘507‘000  12‘898‘913.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  7‘048‘700  6‘807‘200  6‘681‘870.04\n\n450 Bund  474‘700  442‘200  448‘525.60\n\n451 Kanton  2‘800‘000  2‘715‘000  2‘782‘969.35\n\n452 Gemeinden  3‘774‘000  3‘650‘000  3‘450‘375.09\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  91‘848‘500  87‘899‘500  84‘729‘973.70\n\n460 Bund  58‘194‘400  52‘882‘000  51‘139‘367.93\n\n461 Kantone  360‘000  285‘000  285‘696.40\n\n462 Gemeinden  29‘385‘100  30‘727‘400  29‘169‘513.92\n\n463 Eigene Anstalten  3‘524‘000  3‘596‘800  3‘727‘476.60\n\n469 Uebrige  385‘000  408‘300  407‘918.85\n\n47 Durchlaufende Beiträge  44‘053‘800  38‘968‘500  38‘371‘119.50\n\n470 Bund  44‘053‘800  38‘968‘500  38‘371‘119.50\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n und Stiftungen  7‘588‘900  6‘950‘200  9‘672‘217.89\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  7‘588‘900  6‘950‘200  9‘672‘217.89\n\n49 Interne Verrechnungen  19‘984‘300  20‘465‘300  21‘048‘607.19\n\n490 Interne Verrechnungen  18‘212‘000  17‘977‘500  18‘366‘414.10\n\n499 WOV-Verrechnungen  1‘772‘300  2‘487‘800  2‘682‘193.09\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  192\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n VORANSCHLAG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 41‘940‘500  39‘705‘500  31‘282‘007.97 \n\n50 Sachgüter 25‘400‘500  26‘379‘500  21‘429‘370.97 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 120‘000  110‘000  697‘150.00 \n\n56 Eigene Beiträge 10‘850‘000  10‘943‘000  5‘937‘902.00 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 5‘570‘000  2‘273‘000  3‘217‘585.00 \n\n6 Einnahmen  12‘934‘000  9‘290‘000  9‘160‘937.05\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  75‘000  75‘000  77‘290.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘289‘000  6‘942‘000  5‘866‘062.05\n\n67 Durchlaufende Beiträge  5‘570‘000  2‘273‘000  3‘217‘585.00\n\n\n\n A 193\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2012  VORANSCHLAG 2011  RECHNUNG 2010\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 41‘940‘500  39‘705‘500  31‘282‘007.97 \n\n50 Sachgüter 25‘400‘500  26‘379‘500  21‘429‘370.97 \n\n501 Tiefbauten 14‘445‘000  13‘390‘000  7‘070‘959.63 \n\n503 Hochbauten 5‘385‘000  7‘500‘000  9‘597‘199.66 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2‘107‘500  2‘107‘500  2‘608‘322.18 \n\n509 Übrige 3‘463‘000  3‘382‘000  2‘152‘889.50 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 120‘000  110‘000  697‘150.00 \n\n524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen -  -  575‘000.00 \n\n526 Private Haushalte 120‘000  110‘000  122‘150.00 \n\n56 Eigene Beiträge 10‘850‘000  10‘943‘000  5‘937‘902.00 \n\n562 Gemeinden 5‘350‘000  5‘270‘000  282‘628.00 \n\n565 Private Institutionen -  -  2‘500‘000.00 \n\n566 Private Haushalte 5‘500‘000  5‘673‘000  3‘155‘274.00 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 5‘570‘000  2‘273‘000  3‘217‘585.00 \n\n572 Gemeinden -  -  16‘170.00 \n\n576 Private Haushalte 5‘570‘000  2‘273‘000  3‘201‘415.00 \n\n6 Einnahmen  12‘934‘000  9‘290‘000  9‘160‘937.05\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  75‘000  75‘000  77‘290.00\n\n626 Private Haushalte  75‘000  75‘000  77‘290.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘289‘000  6‘942‘000  5‘866‘062.05\n\n660 Bund  486‘000  824‘000  616‘252.00\n\n662 Gemeinden  3‘503‘000  2‘618‘000  891‘497.30\n\n663 Eigene Anstalten  3‘300‘000  -  -\n\n669 Übrige    3‘500‘000  4‘358‘312.75\n\n67 Durchlaufende Beiträge  5‘570‘000  2‘273‘000  3‘217‘585.00\n\n670 Bund  5‘570‘000  2‘273‘000  3‘217‘585.00\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2012 · KANTON SCHAFFHAUSENA  194\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1972   8’899’750    6’118’330.14   12’271’071.19\n\n1973   1’406’457    904’092.21   11’516’186.60\n\n1974   10’418’435    3’992’464.32   12’667’322.77\n\n1975   1’299’630    608’043.86   10’040’719.50\n\n1976   4’327’140    358’393.93   6’898’198.98\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700    13‘810‘233.70    205‘549‘225.62\n\n2010   7‘395‘400    6‘064‘046.99  199‘485‘178.63\n\n2011   9‘525‘600 \n\n2012   37‘786‘200 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1972–2012\n\n\n\nB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG                                                                                2\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n  Interkantonales Labor     4\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n  Schulzahnklinik     18 \n\n  Berufsbildung     26\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung     36\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n  Tiefbauamt     42\n\n  Kantonsforstamt     60\n\n  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt     76\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n  Vermessungsamt     86\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n  Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen    98\n\n  Steuerverwaltung     104\n\n  Feuerpolizei     112\n\n  KSD     132\n\n \n\n B 1\n\n\n\nB  2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG\n\n1. Einleitung\n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen\n\nGlobalbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststel-\n\nlen. Das Globalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entwe-\n\nder die Berechtigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpfl ichtung, einen Ertrags-\n\nüberschuss zu erzielen. \n\nGestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Global-\n\nbudgets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet. \n\nDer Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) be-\n\nstimmt:\n\n– Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für  das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung\n\n über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen\n\n vom 15. Dezember 2009.\n\n– Schulzahnklinik\n\n– Berufsbildung inkl. Stipendienstelle (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)\n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung (vor 2008 im Berufsbildungsamt integriert)\n\n– KSD (Spezialverwaltung)\n\n– Tiefbauamt\n\n– Kantonsforstamt\n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\n– Vermessungsamt\n\n– Feuerpolizei\n\n– Steuerverwaltung\n\n– Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen\n\n2. Steuerungs- und Führungsinstrumente des Kantonsrates\n\nGemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der \n\nKantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den \n\nKommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauf-\n\ntrages und/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Be-\n\ngründung zu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen \n\noder das Globalbudget zu ändern sind. \n\n3. Ausgewiesene Informationen\n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst\n\n– die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung\n\n– die Produktgruppen\n\n– die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden)\n\n– die Dienststellenleitung\n\n– die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle\n\n– eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle\n\n– die geplanten Anschaffungen und Investitionen\n\n– eine Aufl istung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen\n\n– Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen\n\n\n\n B 3\n\n– Kennzahlen zum Leistungsumfang\n\n– einen Kommentar zur Entwicklung\n\n– eine Aufl istung der Produkte\n\n– das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe\n\n– die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe\n\n– das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe\n\n– die Leistungsindikatoren der Produktgruppe\n\n– die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe\n\n– diverse Grafi ken\n\n4. Interne Verrechnungen / Umlagen\n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkos-\n\nten), Telefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der \n\nFinanzkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen \n\nKosten und Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. \n\ndirekt belastet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti).\n\n5. Bemerkung\n\nDie WoV-Dienststellen wurden auf das Budget 2011 erstmals in neuer Form (völlig überarbeitete Wirkungen, Leistungen, Produktgruppen, \n\nProdukte, Ziele und Indikatoren) dargestellt, so dass bei den bereits in den Vorjahren nach den Gesichtspunkten der wirkungsorientierten \n\nVerwaltungsführung (WoV) geführten Dienststellen zwar Vorjahresvergleiche auf Stufe gesamte Dienststelle möglich sind, Vorjahresverglei-\n\nche auf Stufe Produktgruppe jedoch nur vereinzelt möglich sind. Bei den seit Budget 2011 neu nach den Gesichtspunkten der wirkungs-\n\norientierten Verwaltungsführung (WoV) geführten Dienststellen ist lediglich ein Vergleich mit dem Vorjahresbudget möglich. Ein Vergleich \n\nmit dem Rechnungsjahr 2010 ist hier noch nicht möglich.\n\n\n\nB  4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2150  INTERKANTONALES LABOR\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Lebensmittelgesetz\n\n – Umweltschutzgesetz\n\n – Gewässerschutzgesetz\n\n – Chemikaliengesetz\n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH\n\n  vom 15. Dezember 2009\n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010\n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH\n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff)\n\n – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor\n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgesei-\n\n ten defi niert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM)\n\n Umweltschutz (US)\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Kantone AR, AI, GL und SH\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Dr. Kurt Seiler\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Der Vollzug von eidgenössischen Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, \n\n Umweltschutz, Gewässerschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Inter-\n\n kantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm Aufgaben in den folgenden Bereichen über-\n\n tragen worden:\n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll.\n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota.\n\n – Verfolgen der Auswirkungen des Klimawandels auf den Kanton Schaffhausen.\n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP).\n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau» (2007 – 2013).\n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben.\n\n – Erstellen einer Defizitanalyse von ABC-Ereignissen.\n\n – Erste Anlaufstelle im Kanton bezüglich Radon in Innenräumen.\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n\n\n B 5\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  6‘368‘800   6‘370‘100   6‘479‘444   -1‘300  0.0  -110‘644  -1.7\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1)  -     5‘000   46‘626   -5‘000  -100.0  -46‘626  -100.0\n\nAusgl. Umweltschutz 2)   -     5‘000   -     -5‘000  -100.0  -     -   \n\nTotalaufwand  6‘368‘800   6‘380‘100   6‘526‘071   -11‘300  -0.2  -157‘270  -2.4\n\nErtrag  1‘236‘000   1‘204‘200   1‘435‘716   31‘800  2.6  -199‘716  -13.9\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1)  50‘000   -     -     50‘000  100.0  50‘000  100.0\n\nAusgl. Umweltschutz 2)  -     -     4‘255   -     -     -4‘255  -100.0\n\nTotalertrag   1‘286‘000   1‘204‘200   1‘439‘971   81‘800  6.8  -153‘971  -10.7\n\nNettoergebnis LR  -5‘082‘800   -5‘175‘900   -5‘086‘100   93‘100  1.8  3‘300  0.1\n\nGlobalbeitrag LK AR  595‘900   592‘700   600‘600   3‘200  0.5  -4‘700  -0.8\n\nGlobalbeitrag LK AI  174‘000   173‘000   169‘300   1‘000  0.6  4‘700  2.8\n\nGlobalbeitrag LK GL  539‘200   552‘100   594‘400   -12‘900  -2.3  -55‘200  -9.3\n\nGlobalbeitrag LK SH   1‘327‘200   1‘358‘800   1‘386‘400   -31‘600  -2.3  -59‘200  -4.3\n\nGlobalbeitrag US SH   2‘446‘500   2‘499‘300   2‘335‘400   -52‘800  -2.1  111‘100  4.8\n\nTotal Globalbeiträge    5‘082‘800   5‘175‘900   5‘086‘100   -93‘100  -1.8  -3‘300  -0.1\n\nTotal Globalbeiträge SH   3‘773‘700   3‘858‘100   3‘721‘800   -84‘400  -2.2  51‘900  1.4\n\nAnschaffungen mit mehrjähriger ND 3)  75‘000   130‘000   259‘650   -55‘000  -42.3  -184‘650  -71.1\n\n1) Ende 2010 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich gemäss Vereinbarung Lebensmittelkontrolle» 312‘500.– Franken (Zielwert: rund 250‘000.– Franken)\n\n2) Ende 2010 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» 256‘600.– Franken (Zielwert: rund 250‘000.– Franken)\n\n3) Neue Aktivierungsgrenze bei 50‘000.– Franken (vor 2011: 10‘000.– Franken)\n\n3'000'000 \n\n3'250'000 \n\n3'500'000 \n\n3'750'000 \n\n4'000'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Ab 2011 werden Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer mit Anschaffungspreis \n\n > 50‘000.– Franken (bisher > 10‘000.– Franken) aktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. \n\n Damit der Maschinenpark in Stand gehalten werden kann, wurde ab 2011 im Gegenzug der \n\n Aufwand bei den nicht aktivierbaren Anlagen erhöht.\n\n Die Investitionsbeträge werden im Durchschnitt pro Jahr rund 150‘000.– Franken betragen, auf\n\n Grund der höheren Aktivierungsgrenze aber höheren Schwankungen unterliegen.\n\n  \n\n Investitionen\n\n Keine\n\n\n\n B 7\n\n\n\nB  8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nProduktgruppe  Lebensmittelkontrolle (LM)\n\nWirkung  \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die \n\n  Gesundheit gefährden können.\n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich.\n\nUmschreibung  \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den  Kantonen Appenzell\n\n Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet \n\n die Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell \n\n Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009.\n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von\n\n einem ausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe\n\n inspiziert, die dem Lebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und\n\n Kosmetikbetriebe). Seit dem 1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen\n\n untersucht. Seit 2011 lassen praktisch alle Wasserversorgungen der vier Kantone ihre Selbst-\n\n kontrollproben durch das IKL untersuchen.\n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemika-\n\n lienrechts enthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in\n\n der Produktgruppe Umweltschutz).\n\n\n\n B 9\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen:\n\n – Bei rund 400 Betrieben (von total 2‘500 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach ei-\n\n  nem risikobasierten Ansatz rund 3‘000 Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei\n\n   mikrobiologische Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial).\n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Unter-\n\n  suchungskampagnen teilgenommen.\n\n – Diverse Spezialkampagnen (rund 20 pro Jahr) werden gemeinsam mit den Ostschweizer \n\n  Kantonen geplant und durchgeführt.\n\n – Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet.\n\n  Die zunehmend komplexe rechtliche Situation (Stichwort «Cassis de Dijon») lässt die Zahl\n\n  der Anfragen steigen.\n\n – Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen\n\n  Gesetzesvorlagen erarbeitet werden.\n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH:\n\n – Rund 1‘000 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden\n\n  gestützt auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 650 inspiziert (siehe Leistungsziel).\n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es fi nden rund 100 Bauabnahmen\n\n  und -besprechungen statt.\n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz).\n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifi katen pro Jahr.\n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe.\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Gemäss Lebensmittelrecht hat der Bund einen Nationalen Kontrollplan zu erstellen. Dieser\n\n sieht eine Kontrolle entlang der gesamten Lebensmittelkette vor. Aus diesem Grunde arbeiten\n\n Kantonschemiker und Kantonstierarzt eng zusammen. Der Bundesrat hat ein revidiertes\n\n Lebensmittelgesetz zu Handen des Parlamentes verabschiedet. Neu möchte er Kontrollfre-\n\n quenzen in der gesamten Schweiz nach einheitlichen Kriterien vorgeben und das Öffentlich-\n\n keitsprinzip einführen (z. B. Bekanntgabe der Inspektionsresultate für einzelne Betriebe). \n\n Darüber hinaus erwartet er von den Kantonen eine detaillierte Berichterstattung mit umfang-\n\n reichen Daten.\n\n Die Globalbeiträge entwickeln sich grundsätzlich parallel zu den Personalkosten. Eine grössere \n\n Änderung ergab sich 2004 aufgrund der Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle. Die Reor-\n\n ganisation des Lebensmittelinspektorats Schaffhausen sowie der Lebensmittelüberwachung \n\n (z. B. Aufhebung Labor Glarus) führten zu einer Entlastung ab 2009.\n\nProdukte  \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen\n\n (Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH\n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen\n\n\n\nB  10 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWirkungsziel \n\n        \n\nVerarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit verschie denen Mitteln dazu gebracht, dass \n\nsie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch einwandfrei  sind, keine Gesundheitsgefähr dung darstellen und korrekt angeprie-\n\nsen werden. 1)      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nUntersuchungsberichte sind inner- Anteil fristgerecht % ≥ 95 95 95 \n\nhalb der Vorgaben abgeschlossen. 2) abgeschlossene Berichte\n\nVerfügungen sind korrekt. 3) Anzahl erfolgreiche Einsprachen max. Anzahl ≤ 2 2 keine  \n\nInspektionen sind regelmässig Anzahl durchgeführte Anzahl ≥ 650 650 643 \n\ndurchgeführt. 4) Inspektionen\n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 95 95 100 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 5) beurteilter Baugesuche    \n\nFussnote\n1) Hierzu gehören Inspektionen, Untersuchungen von Proben, Beurteilungen von Baugesuchen, Informationsveranstaltungen und vieles\n\n mehr.\n\n2) Die Termine sind differenziert festgelegt.\n\n3) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen.\n\n4) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion\n\n abgegeben.\n\n5) Die Gesuchssteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.\n\n\n\n B 11\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘083‘600   3‘053‘400   3‘105‘904   30‘200  1.0  -22‘304  -0.7\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM   -     5‘000   46‘626   -5‘000  -100.0  -46‘626  -100.0\n\nTotalaufwand   3‘083‘600   3‘058‘400   3‘152‘530   25‘200  0.8  -68‘930  -2.2\n\nErtrag  397‘300   381‘800   401‘830   15‘500  4.1  -4‘530  -1.1\n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM  50‘000   -     -     50‘000  100.0  50‘000  100.0\n\nTotalertrag  447‘300   381‘800   401‘830   65‘500  17.2  45‘470  11.3\n\nBeitrag AR  595‘900   592‘700   600‘600   3‘200  0.5  -4‘700  -0.8\n\nBeitrag AI  174‘000   173‘000   169‘300   1‘000  0.6  4‘700  2.8\n\nBeitrag GL  539‘200   552‘100   594‘400   -12‘900  -2.3  -55‘200  -9.3\n\nBeitrag SH  1‘327‘200   1‘358‘800   1‘386‘400   -31‘600  -2.3  -59‘200  -4.3\n\nDeckung des Aufwandes  3‘083‘600   3‘058‘400   3‘152‘530   25‘200  0.8  -68‘930  -2.2\n\n \n\n1'000'000 \n\n1'100'000 \n\n1'200'000 \n\n1'300'000 \n\n1'400'000 \n\n1'500'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\nSH\n50.3%\n\nAR\n22.6%\n\nAI\n6.6%\n\nGL\n20.5%\n\nGlobalbeiträge LK Budget 2012\n\n\n\nB  12 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nProduktgruppe  Umweltschutz (US)\n\nWirkung  \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pfl anzen, ihren Lebensgemeinschaften.\n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.\n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit \n\n  des Bodens.\n\nUmschreibung  \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und\n\n der im Detail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhau-\n\n sen.\n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betreut, die unter «Schwerpunkte der\n\n Dienststelle» aufgelistet sind.\n\n \n\n\n\n B 13\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Wasser:\n\n – Oberfl ächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologi-\n\n  schen Untersuchungsmethoden.\n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern.\n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Verän-\n\n  derungen, Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau).\n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, \n\n  insbesondere bei Starkverschmutzern.\n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber.\n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente\n\n  und Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente.\n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kanto-\n\n  nalen Fachstellen.\n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung.\n\n Luft, Lärm, Strahlen:\n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen\n\n  von Ostluft, Kommunikation der Ergebnisse.\n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen (nach Art. 13 LRV).\n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission.\n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes\n\n  Lufthygiene.\n\n Chemikalien und Risikovorsorge:\n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen.\n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes.\n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Rund 15 bis 20 Einsätze bei Chemie- und Mineralöl-\n\n  ereignissen gemäss Aufgebot.\n\n Abfallbewirtschaftung:\n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich.\n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle).\n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen.\n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15).\n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und\n\n  Aushubablagerungen (Umfang: siehe Leistungsziel).\n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle.\n\n Boden und Altlasten:\n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung.\n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet ab-\n\n  rufbar. Er wird aktuell gehalten.\n\n \n\n\n\nB  14 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:\n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/ge-\n\n  werblichen Bauvorhaben im Umfang von ca. 150 - 200 Baugesuchen pro Jahr.\n\n – Baugesuche mit UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 - 10 pro Jahr.\n\n – Klimawandel: Interdisziplinäre Untersuchung von möglichen Einfl üssen des Klimawandels\n\n  auf den Kanton.\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten\n\n Jahren stark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Es\n\n wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2012 keine weiteren, grösseren Aufgaben dazukom-\n\n men. \n\n Der Globalbeitrag für den Bereich Umweltschutz sinkt gegenüber dem Budget 2011 um\n\n 53‘000.– Franken; gegenüber der Rechnung 2010 steigt er um rund 111‘000.– Franken. Die\n\n Rechnung 2010 fi el sehr gut aus, weil ausserordentliche Einnahmen in Höhe von 212‘000.–\n\n Franken anfi elen.\n\nProdukte  \n\n Wasser:\n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, \n\n  Kontrolltätigkeit und Einleiten von Massnahmen.\n\n Luft, Lärm, Strahlen:\n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von\n\n  Ostluft.\n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene.\n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS).\n\n Chemikalien und Risikovorsorge:\n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten.\n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor \n\n  Störfällen mit katastrophalem Ausmass.\n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefähr-\n\n  dende Stoffe.\n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung.\n\n Abfallbewirtschaftung:\n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung.\n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus \n\n  Haushalt und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen.\n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und \n\n  Aushubtransfer.\n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Über-\n\n  wachung des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen.\n\n \n\n\n\n B 15\n\n Boden und Altlasten:\n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pfl anzen vor negativen Auswirkungen von Altlasten.\n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes:\n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzge-\n\n  setzgebung in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden.\n\n\n\nB  16 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\nWirkungsziel \n\n       \n\nNegative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. 1)   \n\n    \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Resultate der Beurteilung von Anteil fristgerecht % ≥ 95 95 97\n\nBadewasser sind schnell publiziert. 2) abgeschlossener Berichte\n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 15 15 21 \n\nAnzahl inspiziert. (inkl. Begleitung)  \n\nKläranlagen sind periodisch Anzahl Untersuchungs- Anzahl ≥ 60 60 59 \n\nbeprobt. 3) berichte\n\nDie Jahresauswertung Lufthygiene Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nist termingerecht erstellt. 4)  ca. April    \n\nBetriebskontrollen (Gifte und Stoffe) Anzahl Inspektionen Anzahl ≥ 5 5 9 \n\nsind periodisch durchgeführt.\n\nDer Einsatz des AC-Pikettdienstes Anteil Einsätze innert % ≥ 85 85 86 \n\nerfolgt rasch. 5) 30 Minuten\n\nDie jährliche Erstellung einer Ab- Einhaltung des Termins Ende = Ja Ja 2011 \n\nfallstatistik für das Vorjahr ist  September     \n\nsichergestellt. 6) \n\nIn den Gemeinden sind fl ächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl ≥ 15 15 18 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 7)\n\nIn Betrieb stehende Deponien Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 80 80 117 \n\nund Aushubablagerungen sind       \n\ngezielt und stichprobenweise       \n\nkontrolliert.\n\nBaugesuche ohne UVP sind Anteil fristgerecht % ≥ 90 90 95 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 8) abgeschlossener      \n\n Kontrollberichte\n\n \n\n\n\n B 17\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  3‘285‘200   3‘316‘700   3‘373‘540   -31‘500  -0.9  -88‘340  -2.6\n\nAusgleich Umweltschutz  -     5‘000   -     -5‘000  -100.0  -     -   \n\nTotalaufwand  3‘285‘200   3‘321‘700   3‘373‘540   -36‘500  -1.1  -88‘340  -2.6\n\nErtrag  838‘700   822‘400   1‘033‘885   16‘300  2.0  -195‘185  -18.9\n\nAusgleich Umweltschutz  -     -     4‘255   -     -     -4‘255  -100.0\n\nTotalertrag   838‘700   822‘400   1‘038‘140   16‘300  2.0  -199‘440  -19.2\n\nBeitrag SH  2‘446‘500   2‘499‘300   2‘335‘400   -52‘800  -2.1  111‘100  4.8\n\nDeckung des Aufwandes  3‘285‘200   3‘321‘700   3‘373‘540   -36‘500  -1.1  -88‘340  -2.6\n\nFussnote\n1) Zu diesem Zweck wird gezielt in die kausale Kette der Einfl ussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (Gemäss DPSIR-Modell: \n\n Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = Auswirkungen, Responses = Reaktion). \n\n Dazu gehören die gezielte Beeinfl ussung der treibenden Kräfte (z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B.\n\n durch Abfälle), die Erfassung des Umweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B.\n\n Verhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion auf Umweltveränderungen \n\n (z. B. Beeinfl ussung des Umweltrechts).\n\n2) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in einer und Beckenbäder in zwei Wochen (Anmerkung: Der Geschwindig-\n\n keit sind aufgrund der Analytik technische Grenzen gesetzt).\n\n3) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben.\n\n4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht.\n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der \n\n Trans port zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen.\n\n6) Basisdokument für die Abfallplanung. Aufgrund einer Umstellung in der Datenerfassung wird die Abfallstatistik 2010 erst im Septem-\n\n ber 2011 erstellt.\n\n7) Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet.\n\n8) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche.\n\n1'500'000 \n\n1'750'000 \n\n2'000'000 \n\n2'250'000 \n\n2'500'000 \n\n2'750'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  18 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2255  SCHULZAHNKLINIK\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a)\n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schul-\n\n  zahnklinik vom 20. September 1993 (SHR 410.620)\n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai\n\n  1994 (SHR 410.621)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppe    \n\n Die Schulzahnklinik ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgesei-\n\n ten defi niert sind: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungs-\n\n berechtigte\n\nKlinikleitung   \n\n Dr. Peter Kerschot\n\nSchwerpunkte der Schulzahnklinik    \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Grup-\n\n pen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservieren-\n\n de und kieferorthopädische Behandlungen vor.\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 19\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    3‘283‘800   3‘041‘700   2‘933‘836.75   242‘100  8.0  349‘963  11.9\n\nErtrag  2‘797‘000   2‘837‘000   2‘654‘035.44   -40‘000  -1.4  142‘965  5.4\n\nNettoergebnis LR   -486‘800   -204‘700   -279‘801.31   -282‘100   -137.8   -206‘999  -74.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -300‘000   -     -     -300‘000   -     -300‘000   -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  200‘500   155‘000   112‘492.07   45‘500  29.4  88‘008  78.2\n\nTotalaufwand  3‘184‘300   3‘196‘700   3‘046‘328.82 \n\nTotalertrag  2‘797‘000   2‘837‘000   2‘654‘035.44 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -387‘300   -359‘700   -392‘293.38 \n\nKostendeckungsgrad in %  87.8   88.7   87.1      \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe       \n\nZahnmedizin für Kinder und       \n\nJugendliche   -387‘300   -359‘700   -392‘293.38      \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n 300‘000.– Franken: Es geht hier um die Erneuerung der 16 Jahre alten Behandlungsstühle im\n\n Erdgeschoss (200‘000.– Franken) und der 22 Jahre alten Dentalmöbel in den Behandlungszim-\n\n mern und Sterilisation im Obergeschoss (100‘000.– Franken). \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  20 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n Die durchschnittliche Lebensdauer von zahnärztlichen Behandlungseinheiten beträgt ca. 15\n\n Jahre. Da die Installationen in der Schulzahnklinik 12 Stunden am Tag benützt werden, ist ein\n\n Ersatz notwendig. Die alten Einheiten werden immer anfälliger für Reparaturen und es besteht\n\n die Gefahr, dass teure Reparaturen – welche sich nicht lohnen, aber zwangsläufi g doch\n\n gemacht werden müssen, um weiter arbeiten zu können – anfallen. Die alten Dentalmöbel im\n\n Obergeschoss müssen aus hygienischen Gründen ersetzt werden. Sie entsprechen nicht mehr\n\n dem heutigen Hygienestandard.\n\n Mit Gesetz vom 27. September 1993 (Schulgesetz, SHR410.100, Abs. 85a) wurde die Aufgabe\n\n der Gemeinden betreffend der Schulzahnklinik auf die Erneuerung und den Unterhalt der Infra-\n\n struktur der Schulzahnklinik eingeschränkt. \n\n Mit dem ersten Paket Aufgabenteilung Kanton / Gemeinden wurde auch diese Aufgabe dem\n\n Kanton übertragen. Es wurde berücksichtigt, dass – um die Klinikeinrichtung à jour zu halten – mit\n\n einem Erneuerungsbedarf von rund 750‘000.– Franken in 10 Jahren zu rechnen ist. Die \n\n Gemeinden kompensieren diese Entlastung seit 1. Januar 2004 mit grösseren Beiträgen an die \n\n Ergänzungsleistungenvon AHV und IV.\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2251   Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n     B 2012 B 2011 R 2010\n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen   70‘000 60‘000 69‘799.70\n\nInterne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik  300‘000 330‘000 284‘295.00\n\nTotal     370‘000 390‘000 354‘094.70\n\n\n\n B 21\n\n\n\nB  22 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche\n\nWirkung  \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionsfähigen Kauapparat. Sie sind\n\n befähigt, selbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erzie-\n\n hungsberechtigte tragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.\n\nUmschreibung  \n\n Die Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pfl ege ihrer Zähne durch Pro-\n\n phylaxe und Behandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungs-\n\n angebot der Schulzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des \n\n Kindergartens, der Primarschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonder-\n\n schulen jährlich mindestens einmal zu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu be-\n\n handeln.\n\n In der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler \n\n und Schülerinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden,\n\n sofern sie sich freiwillig melden (vgl. SHR 410.621 §4).\n\n Seit dem 1. Juli 2011 können Schüler und Schülerinnen, die von einem privaten Zahnarzt oder\n\n von einer privaten Zahnärztin untersucht wurden, mittels Bescheinigung dieser Untersuchung \n\n von der Untersuchung in der Schulzahnklinik freigestellt werden (vgl. SHR 410.621 § 2 Abs. 2).\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Behandlungen\n\n Taxpunkte B 2012 B 2011 R 2010\n\n allgemeine Behandlungen 310‘000 310‘000 300‘115\n\n kieferorthopädische Behandlungen 480‘000 480‘000 489‘270\n\n Total Taxpunkte 790‘000 790‘000 789‘385\n\n Prophylaxe\n\n Besuche 2010\n\n Besuchte Primarschulen 40\n\n Besuchte Abteilungen 253\n\n Besuchte Kindergärten 65\n\n Für 2011 ist der zusätzliche Besuch aller Abschlussklassen geplant.\n\n Reihenuntersuchungen1)\n\n Anzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche ca. 9‘600\n\n \n\nProdukte  \n\n Reihenuntersuchungen\n\n Behandlungen\n\n Prophylaxe\n\n\n\n B 23\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Beim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine \n\n Fachstelle (Zahnarzt, Kieferorthopäde) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die\n\n budgetierten Einnahmen und das Budget kann nicht eingehalten werden. \n\n Damit Jugendliche auch nach ihrem Schulaustritt zu ihrer Mund-Gesundheit Sorge tragen,\n\n verteilt ihnen die Schulzahnklinik einen Gutschein für eine persönliche Kontrolle durch einen\n\n Privatzahnarzt (Gutschein befristet auf 18 Monate – SUVA Tarif). Es entstehen jährliche Kosten\n\n in Höhe von rund 25‘000 Franken.\n\n Die Schulzahnklinik bietet Erziehungsberechtigten eine einmalige unentgeltliche Prophylaxe-\n\n beratung für ihre Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahre. Dadurch entstehen Kosten von 30\n\n Franken pro Kind.\n\n 1) Reihenuntersuchungen: Durch die Änderung der Verordnung über den Betrieb und das \n\n Behandlungsangebot der Schulzahnklinik infolge des Postulates von Heinz Rether und Thomas\n\n Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppeluntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom \n\n 21. März 2011, wonach Schülerinnen und Schüler, die sich von einer privaten Zahnärztin oder\n\n von einem privaten Zahnarzt untersuchen lassen und diese jährliche Kontrolle mittels Beschei-\n\n nigung nachweisen, von der Untersuchung durch die Schulzahnklinik freigestellt werden, ist die\n\n Anzahl der zu untersuchenden Kindern nicht im Voraus festzulegen.\n\n \n\n0\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\nBudgetRechnung\n\n0\n\n100'000\n\n200'000\n\n300'000\n\n400'000\n\n500'000\n\n600'000\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Anteil der behandlungsbe- Veränderung Anteil behandlungs- % ≤   \n\ndürftigen Kinder in Vorschulalter bedürftiger Kinder im Alter von\n\nnimmt ab. 1) 5 Jahren     \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt während Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nder Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 40 40 38 \n\nsie verbessert sich bei Kindern –   8 Jahren % ≤ 30 30 26\n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 20 20 14 \n\nlungs- und Zahnstellungs- Anteil Kinder und Jugendliche mit      \n\nkorrekturbedarf. 2) Zahnstellungskorrekturbedarf im      \n\n Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤   35 \n\n – 14 Jahren % ≤   20\n\nSchulabgängerinnen und Schulab- Anteil informierter Schulabgänger % ≥ 100 100\n\ngänger sind über vorbeugende und Schulabgängerinnen\n\nMassnahmen zur Erhaltung ihrer       \n\nMundgesundheit informiert und  Anteil eingelöster Gutscheine % ≥ 50   \n\nwerden zur persönlichen Kontrolle       \n\ndurch einen Privatarzt motiviert. 3)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nErziehungsberechtigte mit Kin- Anteil informierte % ≥ 90 90\n\ndern zwischen 3 und 9 Monaten Erziehungsberechtigte\n\nsind über die individuellen Pro-      \n\nphylaxeberatungen informiert       \n\n(März und September).\n\nDie Prophylaxeassistentinnen  Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3 3 3.3\n\nbesuchen die Kindergärten und   pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen        \n\nund instruieren die Kinder über        \n\nMundhygiene und Ernährung. 4) \n\nSie instruieren die Kinder der 6. Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1\n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide.     \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse Anzahl = 1 1\n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit. 4)     \n\n\n\n B 25\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Erziehungsberechtigten Anteil der behandlungsbedürftigen % ≥ 70 70 68\n\nwählen als Ausdruck ihrer Kinder und Jugendlichen mit \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik     \n\ntrauens die Schulzahnklinik       \n\nals Behandlungsort.\n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 2 2  \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen      \n\nStandard.\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    3‘283‘800   3‘041‘700   2‘933‘836.75   242‘100  8.0  349‘963  11.9\n\nErtrag  2‘797‘000   2‘837‘000   2‘654‘035.44   -40‘000  -1.4  142‘965  5.4\n\nNettoergebnis LR   -486‘800   -204‘700   -279‘801.31   -282‘100   -137.8   -206‘999  -74.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen   -99‘500   155‘000   112‘492.07   -254‘500  -164.2  -211‘992  -188.5\n\nTotalaufwand  3‘184‘300   3‘196‘700   3‘046‘328.82   -12‘400  -0.4  137‘971  4.5\n\nTotalertrag  2‘797‘000   2‘837‘000   2‘654‘035.44   -40‘000  -1.4  142‘965  5.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -387‘300   -359‘700   -392‘293.38   -27‘600  -7.7  4‘993  1.3\n\nKostendeckungsgrad in %  87.8   88.7   87.1     \n\nFussnote\n\n1) Der Sollwert kann erst dann geschätzt werden, wenn bekannt ist, wie viele Erziehungsberechtigte von der individuellen Prophylaxe-\n\n beratung Gebrauch machen.\n\n2) Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder.\n\n3) Gutscheine werden ab Schuljahr 2011 – 2012 verteilt.\n\n4) Damit die langfristige Wirkung erreicht werden kann, beabsichtigt die Schulzahnklinik die Prophylaxebesuche ab dem Schuljahr 2010\n\n von 4 auf 3 zu reduzie ren, dafür neu in der Abschlussklasse einen Prophylaxebesuch durchzuführen. Diese Veränderung ist kosten-\n\n neutral.\n\n\n\nB  26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2272 / 2273 / 2274 / 2285  / 2287  BERUFSBILDUNG\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – OR\n\n – Arbeitsgesetz\n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002\n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003\n\n – Verordnung für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100)\n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. Novem-\n\n  ber 2006 (SHR 412.101)\n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppen    \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Berufsbildung\n\n Bildungsbeiträge\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n    Intern:  ED, z. B. Berufsfachschulen, KIGA usw.\n\n    Extern:  Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfach-\n\n      schulen / Orga nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der \n\n      Sek. Stufe I und II, des  tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Sti-\n\n      pendien- und Darlehensberechtigte, Beitragsberechtigte und Kommissionen vom\n\n      Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) und der Erziehungsdirektoren-\n\n      konferenz (EDK) \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Rolf Dietrich\n\nSchwerpunkte der Abteilung    \n\n – Lehraufsicht\n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen\n\n – Finanzierung der Berufsbildung, der höheren Berufsbildung und der Hochschulbildung\n\n – Stipendien und Beiträge\n\n – Unterstützende Angebote\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 27\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  27‘780‘900   27‘386‘500   -     394‘400  1.4  27‘780‘900   100.0 \n\nErtrag  601‘000 1)  2‘428‘100   -     -1‘827‘100  -75.2  601‘000   100.0 \n\nNettoergebnis LR   -27‘179‘900   -24‘958‘400   -     -2‘221‘500  -8.9  -27‘179‘900   -100.0 \n\nAbgrenzungen Aufwand 2264  216‘200   213‘700   -     2‘500  1.2  216‘200   100.0 \n\nAnschaffungen mehrjährig -  -   -   -   -   -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen  133‘600   135‘900   -     -2‘300  -1.7  133‘600   100.0 \n\nTotalaufwand  28‘130‘700   27‘736‘100   -     394‘600  1.4  28‘130‘700   100.0 \n\nTotalertrag  601‘000   2‘428‘100   -     -1‘827‘100  -75.2  601‘000   100.0 \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -27‘529‘700   -25‘308‘000   -     -2‘221‘700  -8.8  -27‘529‘700   -100.0 \n\nKostendeckungsgrad in %  2.2   8.8      \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nBerufsbildung  -1‘963‘400   -1‘846‘000   -1‘690‘248.66     \n\nBildungsbeiträge  -25‘566‘300   -23‘462‘000 \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n In der Investitionsrechnung sind Studiendarlehen in Höhe von 120‘000.– Franken und Rück-\n\n zahlungen von Studiendarlehen von 75‘000.– Franken budgetiert (siehe Finanzstelle 4220\n\n Studiendarlehen).\n\n \n\nFussnote\n\n1) Die Einnahmen aus der Bundespauschale werden inskünftig in der Finanzstelle 2268 pauschal verbucht (Rechnung 2010 ca. 1.55\n\n Mio. Franken / Budget 2011 ca. 1.80 Mio. Franken).\n\n\n\nB  28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Berufsbildung\n\nWirkung  \n\n Die Wirtschaft profi tiert von Menschen, die auf Grund ihrer berufl ichen Bildung auf dem \n\n Arbeitsmarkt bestehen können.\n\nUmschreibung  \n\n Die Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufl iche Grundbildung, die höhere\n\n Berufsbildung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert\n\n deren kontinuierliche Entwicklung und Qualität.\n\nProdukte  \n\n Ausbildungs-Marketing\n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung)\n\n Ausbildungsentwicklung\n\n\n\n B 29\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2010\n\n Neue / veränderte Berufe in der Schweiz 26\n\n Anzahl Besuche\n\n – neue Betriebe 51\n\n – bestehende Betriebe nicht erhoben\n\n Anzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung 143\n\n Anzahl Ausbildungsbetriebe 1‘080\n\n Anzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH 22\n\n Anzahl Beratungsgespräche 448\n\n Anzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM)  \n\n – CM1 (Sekundarstufe I) 22\n\n – CM2 (Sekundarstufe II) 30\n\n – CM3 (Erwachsene) 18\n\n Anzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 7\n\n Anzahl Weiterbildungskurse 6\n\n \n\n Aufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen\n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total\n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden  \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht\n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden\n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74\n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48\n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67\n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59\n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45\n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der \n\n notwendigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt\n\n steht die Chancengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit expli-\n\n zit die Berufsbildung ermöglichen, dass 95 Prozent aller unter 25-Jährigen bis zum Jahr 2015\n\n einen Abschluss auf der Sekundarstufe II aufweisen.\n\n \n\n\n\nB  30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft) Anzahl nicht besetzte Anzahl ≥ 100 100 64 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes,  Ausbildungsplätze     \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an.       \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 90 85 nicht \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag     erhoben \n\nfi nden einen Ausbildungsplatz.      \n\nBerufslernende schliessen Anteil Lernende mit % ≥ 95 95 93.9\n\nihre Ausbildung erfolgreich erfolgreichem Abschluss\n\nab.   Anteil Vertragsaufl ösungen im % ≤ 5 5 5.5 \n\n  Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n  Lehrverträge  \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Abteilung Berufsbildung pfl egt Anzahl Ausbildungsbetriebe Anzahl = 1‘100 1‘100 1‘080\n\nbestehende Ausbildungsbetriebe,  \n\nsichert bestehende und erschliesst Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl = 80 100 74\n\nneue Ausbildungsplätze. bewilligungen\n\nDie Abteilung Berufsbildung beauf- Intervall der Besuche von Jahre = 4 4 nicht \n\nsichtigt regelmässig die Ausbil- Ausbildungsbetrieben     erhoben \n\ndungsbetriebe und berät Lernende Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 250 250 nicht \n\nund Berufsbilderinnen und Berufs- orienten Beratungsgespräche 1)     erhoben \n\nbildner rasch und kompetent. Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 150 150 nicht \n\n   sprachen mit beiden Vertrags-     erhoben \n\n   parteien     \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordi- Anzahl fristgerecht und korrekt Anzahl = 100 100 100\n\nniert die fristgerechte und korrekte  eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nDurchführung von Qualifi kationsver-       \n\nfahren (Lehrabschlussprüfung).  \n\nDie Abteilung Berufsbildung beteiligt  Anzahl Entwicklungsprojekte Anzahl = 9 11 11\n\nsich an der nationalen und kantonalen        \n\nEntwicklung von Berufen und Ausbild-       \n\nungsformen in der Grund- und Weiterbildung.     \n\nDie Abteilung Berufsbildung unter- Anzahl neu implementierter Anzahl > 20 20 15 \n\nstützt die Umsetzung neuer / ver- Berufe pro Jahr      \n\nänderter Berufe und informiert die         \n\nÖffentlichkeit und die Bildungspartner.\n\n\n\n B 31\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   2‘168‘900   2‘235‘800   1‘992‘282.86   -66‘900  -3.0  176‘617  8.9\n\nErtrag   305‘000   491‘300   469‘075.70   -186‘300  -37.9  -164‘076  -35.0\n\nNettoergebnis LR   -1‘863‘900   -1‘744‘500   -1‘523‘207.16   -119‘400  -6.8  -340‘693  -22.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen   99‘500   101‘500   167‘041.50   -2‘000  -2.0  -67‘542  -40.4\n\nTotalaufwand  2‘268‘400   2‘337‘300   2‘159‘324.36   -68‘900  -2.9  109‘076  5.1\n\nTotalertrag  305‘000   491‘300   469‘075.70   -186‘300  -37.9  -164‘076  -35.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘963‘400   -1‘846‘000   -1‘690‘248.66   -117‘400  -6.4  -273‘151  -16.2\n\nKostendeckungsgrad in %  13.4   21.0   21.7     \n\nFussnote\n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche\n\n werden nicht erfasst.\n\n-3000000\n\n-2500000\n\n-2000000\n\n-1500000\n\n-1000000\n\n-500000\n\n0\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB  32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Bildungsbeiträge\n\nWirkung  \n\n Bildungswillige haben gleiche Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Aus- und Weiter-\n\n bildung zu absolvieren.\n\nUmschreibung  \n\n Die Abteilung Berufsbildung unterstützt Aus- und Weiterbildungswillige mit Stipendien und\n\n Darlehen. Sie leistet Beiträge an die Hochschulbildung, die höhere Berufsbildung, die Vorberei-\n\n tung auf die berufl iche Grundbildung, die berufl iche Grundbildung und die Weiterbildung.\n\nProdukte  \n\n Stipendien und Darlehen\n\n Schul- und Studienbeiträge\n\n\n\n B 33\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n    Rechnung 2010\n\n Anzahl Stipendienanträge   364\n\n \n\n Ausbezahlte Stipendien nach Bildungsstufe:   \n\n Bildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n  Frauen Männer Frauen Männer\n\n Maturitätsschule Sek I 3 1 10‘500 2‘850 \n\n Maturitätsschule Sek II 27 21 65‘700 47‘050 \n\n Fachmittelschule 8 2 18‘600 3‘050 \n\n Vollzeitschulen Sek II 17 9 64‘550 32‘150 \n\n Berufslehren 25 30 63‘550 105‘900 \n\n Berufsmatura 4 8 13‘700 30‘850 \n\n Höhere Fachschule 24 5 97‘800 20‘150 \n\n Fachhochschulen 54 64 198‘450 263‘800 \n\n Universitäre Hochschulen 40 31 156‘000 137‘500\n\n \n\n Anzahl Darlehensanträge    23\n\n Saldo der Darlehen in Franken    574‘590\n\n \n\n  Ausbezahlte Darlehen nach Bildungsstufe:   \n\n Bildungsstufe Anzahl Beiträge Anzahl Beiträge Franken Franken \n\n  Frauen Männer Frauen Männer\n\n Berufsmatura 0 1 0 3‘200 \n\n Höhere Fachschule 5 2 17‘500 15‘000 \n\n Fachhochschulen 3 14 11‘950 57‘000 \n\n Universitäten 1 4 2‘500 15‘000\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Im Bereich der Stipendien und Darlehen werden aufgrund einer interkantonalen Harmonisie-\n\n rung des Stipendienwesens die kantonalen gesetzlichen Grundlagen überarbeitet. Mit der \n\n Überarbeitung soll die Unterstützung von Studierenden verbessert werden.\n\n Bei den Schul- und Studienbeiträgen handelt es sich um gebundene Ausgaben, welche auf-\n\n grund von interkantonalen oder bilateralen Abkommen dem Kanton Schaffhausen in Rechnung \n\n gestellt werden.\n\n\n\nB  34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nStipendienberechtigte kennen Stipendien pro Kopf der Franken >  20 30 17.6\n\nihre Möglichkeiten. Einwohnerbevölkerung      \n\n Höhe des Stipendiums pro Franken > 5‘000 5‘000 4‘774 \n\n bezugsberechtigter Person\n\nDer Kanton Schaffhausen Anzahl Klassen mit Verhältniszahl < 3 3 5 \n\nbestimmt den Schulort aufgrund Klassenbestand < 10      \n\nder wirtschaftlich optimalen       \n\nKlassengrösse1).  \n\nLehrabsolventinnen und  Anzahl Absolventinnen  Anzahl = 200 230 211\n\n-absolventen erhalten Beiträge  und Absolventen      \n\nfür die höhere Berufsbildung       \n\nin der gesamten Schweiz.   \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Abteilung Berufsbildung Zeitgerechte Publikation in  Zeitpunkt = Früh- Früh- nicht\n\ninformiert die Bevölkerung  der Schaffhauser Presse   sommer sommer erhoben\n\naktiv über die Möglichkeiten       \n\nzum Bezug von Ausbildungs- Anteil Ablehnungen im Verhält- % < 30 30 29.4 \n\nbeiträgen. nis zur Anzahl Gesuche\n\nDie Klassengrössen sind auf  Anzahl Überprüfungen der Anzahl = 1 1 1 \n\nihre Wirtschaftlichkeit geprüft. Klassengrösse \n\nDie höhere Berufsbildung ist   Anzahl der abgelehnten, Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch die Beitragsberechtigung  gesetzeskonformen Gesuche      \n\nin der gesamten Schweiz attraktiv.  \n\n\n\n B 35\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  25‘828‘300   25‘364‘400   -     463‘900  1.8  25‘828‘300  100.0\n\nErtrag  296‘000   1‘936‘800   -     -1‘640‘800  -84.7  296‘000  100.0\n\nNettoergebnis LR   -25‘532‘300   -23‘427‘600   -     -2‘104‘700  -9.0  -25‘532‘300  -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen  34‘000   34‘400   -     -400  -1.2  34‘000  100.0\n\nTotalaufwand  25‘862‘300   25‘398‘800   -     463‘500  1.8  25‘862‘300  100.0\n\nTotalertrag  296‘000   1‘936‘800   -     -1‘640‘800  -84.7  296‘000  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -25‘566‘300   -23‘462‘000   -     -2‘104‘300  -9.0  -25‘566‘300  -100.0\n\nKostendeckungsgrad in %  1.1   7.6      \n\nFussnote\n\n1) Es werden hier die Anzahl Berufe aufgeführt, da ein einzelner schwacher Jahrgang eines Berufes keine Grundlage für einen Verset-\n\n zungsentscheid sein kann.\n\n-30'000'000\n\n-25'000'000\n\n-20'000'000\n\n-15'000'000\n\n-10'000'000\n\n-5'000'000\n\n0\n\n2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Bildungsbeiträge\n\nBudget\n\n\n\nB  36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2286   BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – OR\n\n – Arbeitsgesetz\n\n – Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002\n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003\n\n – Verordnungen für die berufl iche Grundausbildung\n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006\n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. Novem-\n\n  ber 2006\n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches\n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpfl ichtig) der\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppe    \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kanton SH, z. B. ED, KIGA usw. / öffentliche Schulen / Gemeinden des Kt. SH, z. B. \n\n  soziale Dienste, Schulen usw.\n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende \n\n  / Studierende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle \n\n  Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des \n\n  quartären Bereichs\n\nLeiter der Abteilung   \n\n Walter Bernath\n\nSchwerpunkte der Abteilung    \n\n Information und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahn-\n\n beratung (BSLB).\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 37\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    1‘120‘400   1‘117‘000   1‘124‘821.20   3‘400  0.3  -4‘421  -0.4\n\nErtrag   85‘000   76‘000   109‘518.20   9‘000  11.8  -24‘518  -22.4\n\nNettoergebnis LR     -1‘035‘400   -1‘041‘000   -1‘015‘303.00   5‘600  0.5  -20‘097  -2.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen    140‘700   143‘500   122‘866.89   -2‘800  -2.0  17‘833  14.5\n\nTotalaufwand  1‘261‘100   1‘260‘500   1‘247‘688.09   600  0.0  13‘412  1.1\n\nTotalertrag  85‘000   76‘000   109‘518.20   9‘000  11.8  -24‘518  -22.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘176‘100   -1‘184‘500   -1‘138‘169.89   8‘400  0.7  -37‘930  -3.3\n\nKostendeckungsgrad in %  6.7   6.0   8.8     \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nBerufs-, Studien- und     -1‘176‘100.0   -1‘184‘500   -1‘138‘169.89        \n\nLaufbahnberatung\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB)\n\nWirkung  \n\n Jugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles\n\n BIZ auf www.biz-sh.ch) und des BIZ über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informieren.\n\n Jugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und\n\n Weiterbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein.\n\n Schulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I fi nden dank geeigneten Angebo-\n\n ten (Hotbiz, CM 1, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung. \n\nUmschreibung  \n\n Die BSLB stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informationen über Berufe,\n\n Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches virtuel-\n\n les BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen Zu-\n\n gang zum Berufsinformationszentrum BIZ. \n\n Die Berufs-, Studien- oder Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über\n\n Anliegen, Fragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht\n\n zur Beantwortung der Fragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. \n\n Die BSLB bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton\n\n Schaffhausen an. Darüber hinaus besteht ein kostenpfl ichtiges, erweitertes Angebot in den\n\n Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen.\n\n Ergänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bil-\n\n dungsangebote, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der BSLB angeboten.\n\n Schülerinnen und Schüler, bei denen der Übertritt in eine Anschlusslösung nach der Sekundar-\n\n stufe 1 gefährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusam-\n\n men mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf dem Projekt\n\n «CM1 (Case Management Berufsbildung1)» zugewiesen. Zusätzlich fi ndet am Schluss der \n\n Schulzeit das Projekt HotBIZ statt, in dem mit zusätzlichem Effort eine Lösung auf der Sekun-\n\n darstufe 2 gesucht wird. Mit diesen Massnahmen wird die Zahl der Jugendlichen, die nach der\n\n Schule eine Anschlusslösung fi nden, erhöht.\n\n In die gleiche Richtung gehen die Massnahmen im Rahmen des Projektes CM3. Junge Erwach-\n\n sene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ \n\n (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt CM3 an eine Be-\n\n rufsausbildung herangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt.\n\n  \n\nProdukte  \n\n Beratung\n\n Information\n\n\n\n B 39\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2010\n\n Kurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene 1‘660\n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 1‘032\n\n HotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 64\n\n Case Management Brufsbildung (CM) Total 31\n\n           Schüler/Innen Früherfassung 0\n\n           Total Jugendliche CM1 14 \n\n           Total junge Erwachsene CM3 17\n\n Berufswahlkurs für Eltern 3\n\n Veränderkurs für Erwachsene 1\n\n Info-Veranstaltungen für Schulklassen 75\n\n Info-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 45\n\n Info-Veranstaltungen für diverse Gruppen 15\n\n Berufskundliche Veranstaltungen 225\n\n Ausgeliehene Informationsmittel 2‘237\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Das komplexer\n\n werdende Bildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes schlagen\n\n sich im erhöhten Beratungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der 5. IV-\n\n Revision in einem erhöhten Beratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht\n\n mehr unterstützt werden. Auch die Revision des AVIG auf Frühling 2011 wird den Beratungs-\n\n bedarf erhöhen. Andererseits bewirken der gute Lehrstellen- und der gute Arbeitsmarkt eine\n\n Entlastung auf den Beratungsbedarf. \n\n Die Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem \n\n V-BIZ im Internet und dem BIZ am Herrenacker stattfi nden. Die Entwicklung wird sich weiterhin\n\n in Richtung Internet akzentuieren.\n\n Es das Ziel, alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungs-\n\n klassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen mit attrakti-\n\n ven Informationsveranstaltungen zu bedienen. Mit der Berufsmesse und den berufl ichen Infor-\n\n mationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in SH ein attraktives \n\n Angebot für Jugendliche in der Berufswahl.\n\n Nebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche\n\n Efforts mit den Projekten «Case Management Berufsbildung» und «HotBIZ» notwendig sein. \n\n Beide Projekte dienen dem vom Bund lancierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen \n\n und Schulabgängern eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Die Pro-\n\n jekte werden zusammen mit der Abteilung Berufsbildung durchgeführt.\n\n WoV-wirksam sind bisher total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäf-\n\n tigt. Zusätzlich sind 1 Praktikantin der FMS-Schule und 1 Lernende (Informations- und\n\n\n\nB  40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n Dokumentationsassistentin) angestellt. Die zusätzlichen Aufwendungen für Arbeiten in den Pro-\n\n jekten Case Management, HotBIZ und Koordination der Brückenangebote brauchen vermehrt \n\n personelle Ressourcen für Beratung (ca. 20 Prozent) und für die Sachbearbeitung im Sekreta-\n\n riat (ca. 20 Prozent), welche zukünftig eingeplant werden müssen. \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nJugendliche und Erwachsene sind V-BIZ Besuche Anzahl > 95‘000 100‘000 91‘101\n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl BIZ Besuche Anzahl > 5‘500 5‘000 5‘569 \n\ngut informiert.  \n\nDie Kundinnen und Kunden Anzahl der Befragten mit % ≥ 90 85 92 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz. klarer sehen» 1)     \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre Anzahl der Befragten mit  % ≥ 90 85 92\n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung \n\nBildungs- und Arbeitswelt    nächste Schritte möglich» 1)      \n\nbesser zu bestehen.\n\nDie Beratungen sind kompetent Anteil der Befragten mit % ≥ 90 90 95 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen mit Beratung» 1)      \n\nNutzen.     \n\nJugendliche fi nden nach der Anteil Jugendlicher ohne % ≤ 5 5 5.3 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in     (46) \n\nlösung. Schülerbefragung 2)      \n\n Anteil Jugendlicher ohne Anzahl < 20 20 15 \n\n Anschlusslösung im Jugendlicher     \n\n HotBIZ\n\n\n\n B 41\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nEin hilfreiches, aktuelles und um- Aktualisierungsrhythmus Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1\n\nfassendes Informationsangebot  \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 5 10 2 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr\n\nHilfreiche, kompetente und bedarfs- Anzahl Kurzberatungen Anzahl > 1‘600 1‘550 1‘660 \n\ngerechte Beratungsangebote stehen       \n\nden Ratsuchenden zur Verfügung. Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 1‘050 1‘050 1‘032\n\nJugendliche, bei denen die An- Anteil Jugendliche im Ver- % ≤ 5 5 1.6\n\nschlusslösung gefährdet ist,  hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case gänger/-innen      \n\nManagement 1 aufgenommen.      \n\nDas HotBIZ steht Schulabgänger- Anteil Jugendlicher, die mit % > 85 80 91 \n\nund Schulabgängerinnen ohne Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des schlusslösung fi nden      \n\nSchuljahres zur Verfügung.\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    1‘120‘400   1‘117‘000   1‘124‘821.20   3‘400  0.3  -4‘421  -0.4\n\nErtrag   85‘000   76‘000   109‘518.20   9‘000  11.8  -24‘518  -22.4\n\nNettoergebnis LR     -1‘035‘400   -1‘041‘000   -1‘015‘303.00   5‘600  0.5  -20‘097  -2.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen    140‘700   143‘500   122‘866.89   -2‘800  -2.0  17‘833  14.5\n\nTotalaufwand  1‘261‘100   1‘260‘500   1‘247‘688.09   600  0.0  13‘412  1.1\n\nTotalertrag  85‘000   76‘000   109‘518.20   9‘000  11.8  -24‘518  -22.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -1‘176‘100   -1‘184‘500   -1‘138‘169.89   8‘400  0.7  -37‘930  -3.3\n\nKostendeckungsgrad in %  6.7   6.0   8.8     \n\nFussnote\n\n1) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen.\n2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ.\n\n\n\nB  42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz\n\n – Signalisationsverordnung\n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz\n\n – Lärmschutzverordnung\n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnung\n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnung\n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen\n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes\n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung\n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentl. Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz)\n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen\n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Verkehrsnetze\n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\n Gewässer und Boden\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung\n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Dino Giuliani\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n – Revision des kantonalen Strassenrichtplans\n\n – Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kant. Radwege\n\n – Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur\n\n – Realisierung der Strassenbauprojekte im Klettgau (Aufhebung der Bahnübergänge)\n\n – Instandsetzung der Feuerthalerbrücke\n\n – Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung\n\n – Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 43\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  13‘469‘000   13‘062‘500   -     406‘500  3.1  13‘469‘000  100.0\n\nErtrag  9‘581‘500   7‘673‘300   -     1‘908‘200  24.9  9‘581‘500  100.0\n\nNettoergebnis LR   -3‘887‘500   -5‘389‘200   -     1‘501‘700  -27.9  -3‘887‘500  -100.0\n\nKorrekturen Aufwand 1)  -1‘422‘000   -387‘300   -     -1‘034‘700  267.2  -1‘422‘000  -100.0\n\nBereinigter Aufwand  12‘047‘000   12‘675‘200   -     -628‘200  -5.0  12‘047‘000  100.0\n\nKorrekturen Ertrag 1)  -1‘422‘000   -387‘300   -     -1‘034‘700  267.2  -1‘422‘000  -100.0\n\nBereinigter Ertrag  8‘159‘500   7‘286‘000   -     873‘500  12.0  8‘159‘500  100.0\n\nBereinigtes Nettoergebnis LR  -3‘887‘500   -5‘389‘200   -     1‘501‘700  -27.9  -3‘887‘500  -100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig   -812‘000   -127‘000   -     -685‘000  539.4  -812‘000  -100.0   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  501‘900   415‘700   -     86‘200  20.7  501‘900  100.0\n\nTotalaufwand  11‘736‘900   12‘963‘900   -     -1‘227‘000  -9.5  11‘736‘900  100.0\n\nTotalertrag  8‘159‘500   7‘286‘000   -     873‘500  12.0  8‘159‘500  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -3‘577‘400   -5‘677‘900   -     2‘100‘500  -37.0  -3‘577‘400  -100.0\n\nKostendeckungsgrad in % 56.2  -   -     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nVerkehrsnetze   -1‘236‘700   -1‘416‘300   -\n\nStrassen- und Kunstbauten-       \n\nunterhalt  -4‘840‘400   -6‘077‘300  -     \n\nGewässer und Boden  2‘499‘700   1‘815‘700    -     \n\n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 1‘422‘000.– Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese\n\n durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten.\n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n0\n\n2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt\n\nBudget\n\n\n\nB  44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Ersatz eines Lieferwagens 52‘000.– Franken, abzuschreiben über 5 Jahre.\n\n Ersatz eines Salzstreuers 75‘000.– Franken, abzuschreiben über 12 Jahre.\n\n Investitionen \n\n Ausbau der Staatsstrassen:  Ausgaben 13‘390‘000.–, Einnahmen 5‘100‘000.– Franken (Details\n\n siehe Investitionsrechnung Finanzstelle 4310).\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2324   Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n        B 2012 B 2011 R 2010\n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    9‘352‘500 9‘240‘000 9‘365‘876.05\n\nAnteil am Ertrag LSVA     845‘200 764‘400 807‘199.70\n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls     3‘483‘800 3‘453‘800 3‘529‘332.75\n\nTotal       13‘681‘500 13‘458‘200 13‘702‘408.50\n\nDiese zweckbestimmten Beiträge werden fi nanzbuchhalterisch unter einen eigenen Finanzstelle geführt (Finanzstelle 2324); es handelt sich \n\nhierbei um Beiträge, welche primär der Investitionsrechnung zu Gute kommen (Finanzstelle 2536) und daher nicht ausschliesslich \n\ndem Strassenunterhalt zugeordnet werden können (vgl. Staatsvoranschlag Seiten A 80 und A 81).\n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n\n\n B 45\n\n\n\nB  46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Verkehrsnetze\n\nWirkung  \n\n Leistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radwegnetze gewährleisten im Kanton \n\n Schaffhausen eine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten\n\n Individualverkehrs, des Langsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.\n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonsstrassen und die Radwege bilden ein überregionales Netz, das eine gute und\n\n sichere Erreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute\n\n Anbindung an die Verkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des\n\n Landes Baden-Württemberg gewährleistet. \n\n Das Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der \n\n Netzfunktion. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben. \n\n Das Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstras-\n\n sen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und\n\n Strassenbauprojekte entwickelt. \n\n Das Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von\n\n Einschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese\n\n beim Baudepartement und setzt sie um. \n\n Das Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen,\n\n Reklamegesuchen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfl uss oder die Strasseninfrastruktur\n\n Einfl uss haben.  \n\n Das Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante\n\n Landreserven im Besitz des Kantons.\n\n Das Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen.\n\n\n\n B 47\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221\n\n Streckenlänge überregionale Radwege (Richtplan 1996) in km 53\n\n Anzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 9\n\n Anzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 30 – 40\n\n Anzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr 2 – 4\n\n Anzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4\n\n Anzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n – Baubewilligungen 50 – 80\n\n – UVB 2 – 4\n\n – Richt- und Zonenplanänderungen 5 – 10\n\n Anzahl Grundstücksgeschäfte pro Jahr 5 – 20\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die\n\n laufende Rechnung. Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des\n\n Bauprojektes sowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.\n\n Die Beanspruchung des Tiefbauamtes hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistun-\n\n gen für Dritte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Ent-\n\n wicklung und Bautätigkeit).\n\nProdukte  \n\n Verkehrsplanung und -projekte\n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte\n\n\n\nB  48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nStrassen- und Radwegnetze sind Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤  5 5 \n\nleistungsfähig und ermöglichen schnitte mit ungenügender       \n\neine sichere und zweckmässige Leistungsfähigkeit 1)       \n\nMobilität für alle am Verkehr Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl =  0 0  \n\nTeilnehmenden.  hafte Verkehrsanlage zurück-       \n\n zurückzuführen sind 2)      \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 1  \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen versachten Emissionen sind Bezüglich Lärmemissionen Anzahl ≥ 2 2  \n\neingehalten. und -immissionen überprüfte      \n\n und sanierte Kantonsstrassen-   \n\n bereiche 4) \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nStellungnahmen und Bewilli- Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 50 50  \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet. Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 80 80  \n\n innerhalb von 20 Tagen      \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 100 100  \n\n erledigt\n\n\n\n B 49\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘573‘800   1‘717‘200   -     -143‘400  -8.4  1‘573‘800  100.0\n\nErtrag  468‘000   436‘000   -     32‘000  7.3  468‘000  100.0\n\nNettoergebnis LR   -1‘105‘800   -1‘281‘200   -     175‘400  13.7  -1‘105‘800  -100.0   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  130‘900   135‘100   -     -4‘200  -3.1  130‘900  100.0\n\nTotalaufwand   1‘704‘700   1‘852‘300   -     -147‘600  -8.0  1‘704‘700  100.0\n\nTotalertrag   468‘000   436‘000   -     32‘000  7.3  468‘000  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -1‘236‘700   -1‘416‘300   -     179‘600  12.7  -1‘236‘700  -100.0\n\nKostendeckungsgrad in %  27.5   23.5    -     \n\nFussnote\n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit.\n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radwege und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird \n\n anhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.\n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz vor Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwäs-\n\n serung von Verkehrsanlagen.\n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Immissionsanalysen\n\n durchgeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden.\n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetz\n\nBudget\n\n\n\nB  50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nWirkung  \n\n Die Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kan-\n\n tons Schaffhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Trag-\n\n sicherheit der Kunstbauten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und \n\n Kunstbauteninfrastruktur ist sichergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effi -\n\n zient und effektiv umgesetzt.\n\nUmschreibung  \n\n Das Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der\n\n kantonalen Radwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig. \n\n Zum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpfl ege, der Winter-\n\n dienst, der technische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie z. B. die\n\n Behebung von Unwetterschäden. \n\n Zum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen,\n\n Kanalisationen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden \n\n über die Investitionsrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben.\n\n Der wirtschaftlich optimale Sanierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastruk-\n\n turbauten zu berücksichtigen.\n\n Das Tiefbauamt führt den betrieblichen und den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und\n\n deren Kunstbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfi rsttunnel) im Auftrags-\n\n verhältnis aus. Die Verantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim\n\n Bundesamt für Strassen (ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergü-\n\n tet. \n\n Das Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für \n\n Gemeinden und Dritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber ver-\n\n rechnet.\n\n Der Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen\n\n Unterhalt und berät die Gemeinden.\n\n\n\n B 51\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 221\n\n Radwege in km 53\n\n Anzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 95\n\n Länge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3\n\n Länge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6\n\n Anzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1\n\n Anzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2\n\n Streckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60\n\n Anzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr 1 – 2\n\n Wiesenfl ächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2\n\n Wälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr  1\n\n Salzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1‘500\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und laufender Rechnung beeinfl usst den jährli-\n\n chen Aufwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der laufenden Rechnung. \n\n Der betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auf-\n\n tragsverhältnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\nProdukte  \n\n Baulicher Unterhalt\n\n Betrieblicher Unterhalt\n\n \n\n\n\nB  52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Verkehrsteilnehmenden können Unfälle bedingt durch Anzahl =  0 0 \n\njederzeit Nationalstrassen, Kantons- mangelnden Strassenzustand 1)       \n\nstrassen und kantonale Radwege Unfälle bedingt durch Anzahl =  0 0  \n\nsicher befahren. ungenügenden betrieblichen       \n\n Unterhalt 2)      \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Ungenügende Tragsicherheits- Anzahl = 0 0  \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- nachweise 3)      \n\nbauten sind sichergestellt. Ungenügende Gebrauchs- Anzahl ≤ 5 5  \n\n tauglichkeitsnachweise der      \n\n Schadenstufe 2 4)      \n\n Ungenügende Gebrauchs- Anzahl ≤ 1 1  \n\n tauglichkeitsnachweise der      \n\n Schadenstufe 3 – 5 4)     \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.5 1.5  \n\nkantonalen Radwege und Kunst- Unterhalt in % des Anlage-  < 2.0 2.0  \n\nbauten  ist langfristig sichergestellt.  wertes 5)     \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- Ø Kosten für den betrieblichen % < 55 55  \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen- und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum Schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 6)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Inspizierte Bauwerke pro Jahr Anzahl > 15 15  \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- Anzahl der Instandsetzungen  Anzahl > 1 1  \n\nbauten sind sichergestellt. von Kunstbauten  < 4 4\n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 7 7  \n\nstrassen, kantonalen Radwege sanierungen pro Jahr 7)  < 14 14  \n\nund den dazugehörigen Kunst-       \n\nbauten ist langfristig sichergestellt.      \n\nEine angemessene Benutzer- Anzahl Reklamationen über Anzahl < 10 10  \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 8)      \n\nstrassen ist gegeben.\n\nDie National- und Kantonsstras- Ersteinsatz ab Einsatzbefehl Std. ≤ 3 3  \n\nsen sind auch bei Schneefall  abgeschlossen 9)      \n\nund Glätte während 24 Stunden Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 45 45  \n\nbenutzbar. Aufgebot 9)\n\n      \n\n\n\n B 53\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Verkehrssicherheit ist durch Dauer bis zur Ausführung der Tage ≤ 5 5  \n\neine rasche Beseitigung von  Reparatur oder Beseitigung      \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf       \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 10)     \n\nEinsätze bei ausserordentlichen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.5 1.5  \n\nEreignissen wie Unwetterschäden Aufgebot 10)      \n\nauf den Kantonsstrassen erfolgen       \n\nrasch.      \n\nDer betriebliche Unterhalt der Kostendeckungsgrad für den % = 100 100  \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 11)      \n\n Ø Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 5‘000 5‘000  \n\n Unterhalt der kantonalen Rad-      \n\n wege 6)      \n\n Nicht gedeckte Leistungen Franken < 100‘000 100‘000  \n\n für Dritte (Gemeinden, Ver-      \n\n waltung) 12)\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  8‘122‘100   9‘125‘700   -     -1‘003‘600  -11.0  8‘122‘100  100.0\n\nErtrag  3‘590‘000   3‘260‘000   -     330‘000  10.1  3‘590‘000  100.0\n\nNettoergebnis LR   -4‘532‘100   -5‘865‘700   -     1‘333‘600  22.7  -4‘532‘100  -100.0   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  308‘300   211‘600   -     96‘700  45.7  308‘300  100.0\n\nTotalaufwand  8‘430‘400   9‘337‘300   -     -906‘900  -9.7  8‘430‘400  100.0\n\nTotalertrag  3‘590‘000   3‘260‘000   -     330‘000  10.1  3‘590‘000  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -4‘840‘400   -6‘077‘300   -     1‘236‘900  20.4  -4‘840‘400  -100.0\n\nKostendeckungsgrad in %  42.6   34.9      \n\n\n\nB  54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nFussnote\n\n1) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei.\n\n2) Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt.\n\n3) Grundlage für die Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk.\n\n4) Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in Bezug auf ihren Verwendungszweck. Die Nachweise erfolgen\n\n anhand des SIA Normenwerks und interner Vorgaben.\n\n Schadensstufen: 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden\n\n    2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden\n\n    3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden\n\n    4 schlechter Zustand: Grosse Schäden\n\n    5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion er-\n\n     forderlich: Dringliche Massnahmen\n\n5) Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der\n\n Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.\n\n6) Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System LISA über die ganze Schweiz).\n\n7) Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.\n\n8) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen.\n\n9) Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und den Winterdienst.\n\n10) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze.\n\n11) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen.\n\n12) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z. B. Einsätze für Kantonsanlässe).\n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n2011 2012\n\nEntw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen-und Kunstbautenunterhalt\n\nBudget\n\n\n\n B 55\n\n\n\nB  56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Gewässer und Boden\n\nWirkung  \n\n Die Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die \n\n Gewässer und der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als \n\n Erholungsraum.\n\nUmschreibung  \n\n Das Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des \n\n Kantons verantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach \n\n Schutzziel des Umlandes schadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum \n\n wahrnehmen können. Wo dies nicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbes-\n\n serung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt unterhält und pfl egt die Gewässer und deren Ufer. Es \n\n führt die notwendigen wasserbaulichen Massnahmen im Verantwortungsbereich aus.\n\n Das Tiefbauamt erarbeitet und pfl egt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die \n\n hydrogeologischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im\n\n Kanton. Im Weiteren erarbeitet und pfl egt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und\n\n die Abfl ussverhältnisse der Oberfl ächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefah-\n\n renkarten für den Kanton und führt diese nach. \n\n Das Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund-\n\n und Oberfl ächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben \n\n sowie Erdwärmenutzungen im Kanton.\n\n Das Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewäs-\n\n ser und Gewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Ver-\n\n fahren anderer Fachstellen.\n\nProdukte  \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt\n\n Grundwasser und Oberfl ächengewässer\n\n Nutzungsrechte\n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte\n\n\n\n B 57\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Gewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n – 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n – 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n – 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7\n\n Gewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km \n\n – Rhein 24.9\n\n – Wutach 6.1\n\n – Biber 14.1\n\n Uferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km \n\n – Rhein 27 \n\n – Wutach 6.1 \n\n – Biber 28.2\n\n Gewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2\n\n – Anzahl Wiffen 50\n\n – Anzahl Schifffahrtszeichen 40\n\n Anzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1\n\n Anzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2\n\n Anzahl Pegelmessstellen Oberfl ächengewässer 13\n\n Anzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36\n\n Anzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\n Anzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10\n\n Anzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr 3 – 7 \n\n Anzahl bewilligte Oberfl ächengewässernutzungen pro Jahr 15 – 20 \n\n Anzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50\n\n Anzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 3 – 5\n\n Anzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150\n\n Anzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Viele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind\n\n zum Beispiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf\n\n und von Hochwasserereignissen.\n\n Schwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des 2011 revidierten\n\n eidg. Gewässerschutzrechtes.\n\n\n\nB  58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n      2012 2011 2010\n\nDie Gewässer sind ökologisch Ausgeführte kantonale m > 300 200 \n\nwertvoller Raum und fördern Gewässerrevitalisierungsprojekte       \n\ndie Artenvielfalt von Flora Elimination von Fisch- Anzahl = 0 1   \n\nund Fauna. Wanderhindernissen       \n\n Unterstützte kommunale  Anzahl > 3 1   \n\n  Gewässerrevitalisierungsprojekte      \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfl uss- Reduktion der Ausdehnung  ha > 3 3  \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenfl ächen       \n\nNaturgefahren geschützt.  Reduktion der Gefährdungs- ha > 5 5   \n\n stufe «blau»       \n\n Reduktion der Schutzdefi zite ha > 2 2\n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0  \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwasser-        \n\nund Rohstoffquelle. nutzung geeigneten Grundwas-       \n\n servorkommen\n\nDer Gewässerraum kann Freie Zugänglichkeit zu den % > 90 90  \n\nbegrenzt als Erholungsraum Gewässern       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässer- m > 600 600   \n\n strecken im Kanton       \n\n Ausdolungen im Kanton m > 250 250   \n\n Ausscheidung Gewässerräume % > 50  \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer fi nanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad % > 225 200\n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand. \n\n\n\n B 59\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘539‘100   1‘705‘300   -     -166‘200  -9.7  1‘539‘100  100.0\n\nErtrag  4‘101‘500   3‘590‘000   -     511‘500  14.2  4‘101‘500  100.0\n\nNettoergebnis LR   2‘562‘400   1‘884‘700   -     677‘700  36.0  2‘562‘400  100.0   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  62‘700   69‘000   -     -6‘300  -9.1  62‘700  100.0\n\nTotalaufwand  1‘601‘800   1‘774‘300   -     -172‘500  -9.7  1‘601‘800  100.0\n\nTotalertrag  4‘101‘500   3‘590‘000   -     511‘500  14.2  4‘101‘500  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  2‘499‘700   1‘815‘700   -     684‘000  -37.7  2‘499‘700  100.0\n\nKostendeckungsgrad in % 256.1 202.3   -     \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden\n\nBudget\n\n\n\nB  60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2340  / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald\n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100)\n\n – Waldverordnung (SHR 921.101)\n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Walderhaltung\n\n Kantonswald\n\n Erholungsraum\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt /\n\n  KofU / Psychiatriezentrum / Pfl egezentrum\n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter\n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Bruno Tissi\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 61\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Fachstelle für den Wald\n\n Vollzug der Waldgesetzgebung\n\n Aufsicht über die Walderhaltung\n\n Erfassung des Waldzustandes\n\n Aufsicht über die Forstreviere\n\n Beratung der öffentlichen Waldeigentümer\n\n Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund\n\n Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals\n\n Öffentlichkeitsarbeit\n\n Fachstelle für Wanderwege\n\n Unterhalt der Markierungen\n\n Unterhalt von Rastplätzen\n\n Fachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons\n\n Planung\n\n Waldpfl ege\n\n Holznutzung\n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen\n\n \n\n\n\nB  62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2341 Beiträge (in Franken)  Budget 2012 Rechnung 2010\n\n362.1000 Staatsbeiträge  450‘000   428‘464.30\n\n     Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von\n\n     Programmverein barungen mit dem Bund\n\n362.1010 Staatsbeiträge  90‘000   51‘840.55\n\n     Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung\n\n362.2000 Staatsbeiträge  20‘000   161‘124.00\n\n     Finanzhilfen\n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege  100‘000.00   90’268.75\n\n372.0000 Bundesbeiträge  400‘000   356‘789.75\n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen  40‘000   42‘481.30\n\n470.0000 Bundesbeiträge  400‘000   356‘789.75\n\nBemerkungen\n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen aus. Für die Kantonsbeiträge für \n\ndie Jahre 2012 – 2015 wird mit dem vorliegenden Budget ein Verpfl ichtungskredit beantragt. Im Rahmen von Programmvereinbarungen \n\nfür die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen:\n\n– Jungwaldpfl ege  800 Hektaren\n\n– Waldbiodiversität\n\n   – Pfl ege von Waldrändern  45 Hektaren\n\n   – Pfl ege von Waldlebensräumen  140 Hektaren\n\n   – Schaffung von Waldreservaten  90 Hektaren\n\n   – Schutz von Altholzfl ächen  30 Hektaren\n\n– Schutzwaldpfl ege  40 Hektaren\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 63\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    2‘243‘700   2‘301‘700   2‘309‘019.28   -58‘000  -2.5  -65‘319  -2.8\n\nErtrag   1‘375‘000   1‘272‘000   1‘280‘184.00   103‘000  8.1  94‘816  7.4\n\nNettoergebnis LR     -868‘700   -1‘029‘700   -1‘028‘835.28   161‘000  15.6  160‘135  15.6\n\nAnschaffungen mehrjährig   -     -     -   -     -    -   -    \n\nKalk. Kosten / Umlagen      83‘900   88‘500   115‘738.02   -4‘600  -5.2  -31‘838  -27.5\n\nTotalaufwand   2‘327‘600   2‘390‘200   2‘424‘757.30   -62‘600  -2.6  -97‘157  -4.0\n\nTotalertrag   1‘375‘000   1‘272‘000   1‘280‘184.00   103‘000  8.1  94‘816  7.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis   -952‘600   -1‘118‘200   -1‘144‘573.30   165‘600  14.8  191‘973  16.8\n\nKostendeckungsgrad in %    59.1   53.2   52.8        \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nWalderhaltung  -384‘200   -423‘700   -379‘082.63 \n\nLeistungen im Kantonswald  -565‘000   -690‘200   -761‘717.07 \n\nErholungsraum  -3‘400   -4‘300   -3‘773.60   \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Walderhaltung\n\nWirkung  \n\n Der öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er\n\n prägt das Landschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert.\n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantons-\n\n gebiet wahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:\n\n – Aufsicht über die Walderhaltung\n\n – Erfassung des Waldzustandes\n\n – Aufsicht über die Forstreviere\n\n – Beratung der öffentlichen Waldeigentümer\n\n – Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals\n\n – Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund\n\n – Öffentlichkeitsarbeit\n\n Das Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfl äche. Es führt Waldfeststellungen\n\n durch und entscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznut-\n\n zungen der Gemeinden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung.\n\n Das Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programm-\n\n vereinbarungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an.\n\n Für die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für \n\n jeweils vier Jahre Leistungsziele festgelegt\n\n \n\n\n\n B 65\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Waldfl äche total 12‘501 ha\n\n davon\n\n Vorrang besonderer Schutz ca. 750 ha\n\n Vorrang Schutz ca. 684 ha\n\n Vorrang Wohlfahrt 457 ha\n\n Vorrang Landschaftsschutz 550 ha\n\n Vorrang Naturschutz 3‘146 ha\n\n Vorrang Holznutzung 6‘914 ha\n\n Waldfl äche total 12‘501 ha\n\n davon\n\n öffentlicher Wald 10‘433 ha\n\n Privatwald 2‘068 ha\n\n Holznutzung 2009 86‘500 m3\n\n davon\n\n im öffentlichen Wald 78‘500 m3\n\n im Privatwald 8‘000 m3\n\n Nadelholz 51‘000 m3\n\n Laubholz 35‘500 m3\n\n Holznutzung 2009; Sortimente \n\n Stammholz 36‘500 m3\n\n Industrieholz 14‘700 m3\n\n Energieholz 35‘300 m3\n\n davon Holzschnitzel 18‘600 m3\n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund\n\n Bereiche Leistungsziele Leistungsziele\n\n  2008 – 2011 2012 – 2015\n\n Jungwaldpfl ege 800 ha 800 ha\n\n Pfl ege von Waldrändern 27 ha 45 ha\n\n Pfl ege von Waldlebensräumen 80 ha 140 ha\n\n Schaffung von Waldreservaten 230 ha  90 ha\n\n Schutz von Altholzfl ächen 30 ha 30 ha\n\n Schutzwaldpfl ege 16 ha 40 ha\n\n Bei den Angaben der Leistungsziele für die Periode 2012 – 2015 handelt es sich um provisori-\n\n sche Angaben.\n\n\n\nB  66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Waldfl äche\n\n Vorrang besonderer Schutz\n\n Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgt nach schweizweit ein-\n\n heitlichen Kriterien im Jahr 2011.\n\n Die Flächenangabe beruht auf einem internen Entwurf.\n\n Holznutzung\n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturm-\n\n schäden und Borkenkäferbefall.\n\n Die Holznutzung 2009 entspricht einer normalen Jahresnutzung. Die Holznutzung 2009 liegt um \n\n ca. 15 % unter dem jährlichen Holzzuwachs.\n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die \n\n Pfl ege von ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen\n\n werden lichtbedürftige Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baum-\n\n arten, wie Sorbus-Arten.\n\nProdukte  \n\n Walderhaltung\n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsfl ächen zu % =  1 1 1\n\nund in seiner räumlichen Rodungsersatzfl ächen     \n\nVerteilung erhalten.\n\n\n\n B 67\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDurch gezielte Massnahmen  gepfl egter Jungwald ha <  800 200 \n\nwird der Wald als Lebensraum gepfl egte Waldränder ha < 45 11 \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldfl ächen ha < 140 35  \n\n Waldreservate ha < 90 0  \n\n geschützte Altholzfl ächen ha < 30 0 \n\nDurch gezielte Massnahmen gepfl egter Schutzwald ha < 40 10  \n\nwird die Schutzwirkung des       \n\nWaldes gefördert\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand     374‘100   414‘800   364‘028.16   -40‘700  -9.8  10‘072  2.8\n\nErtrag   5‘000   7‘000   5‘200.00   -2‘000   -28.6   -200  -3.8\n\nNettoergebnis LR   -369‘100   -407‘800   -358‘828.16   38‘700  9.5  -10‘272  -2.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen  15‘100   15‘900   20‘254.47   -800   -5.0   -5‘154  -25.4\n\nTotalaufwand  389‘200   430‘700   384‘282.63   -41‘500  -9.6  4‘917  1.3\n\nTotalertrag  5‘000   7‘000   5‘200.00   -2‘000   -28.6   -200  -3.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -384‘200   -423‘700   -379‘082.63   39‘500  9.3  -5‘117  -1.3\n\nKostendeckungsgrad in %  1.3   1.6   1.4     \n\n    \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Leistungen im Kantonswald\n\nWirkung  \n\n Der Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine\n\n Erholungs-, Schutz- und Nutzfunktion.\n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung\n\n umfasst insbesondere:\n\n – die Planung\n\n – die Waldpfl ege\n\n – die Holznutzung\n\n – den Unterhalt der Waldstrassen\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Waldfl äche 2‘470 ha\n\n davon\n\n Vorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha\n\n Vorrang Natur- und Landschaftsschutz 450 ha\n\n Waldreservate 257 ha\n\n Vorrang Holznutzung 1‘487 ha\n\n Bestandesalter \n\n Jungwald (bis 40-jährig) 450 ha\n\n Baumholz (ab 40-jährig) 2‘020 ha\n\n Laubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 45%\n\n Holzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate)  ca. 17‘000 m3\n\n Holznutzung Total  Nadelholzanteil\n\n 2007 14‘550 m3 75%\n\n 2008 16‘030 m3 67%\n\n 2009 14‘140 m3 51%\n\n 2010 13‘100 m3 57%\n\n Waldpfl ege pro Jahr Fläche\n\n 2007 100 ha\n\n 2008 150 ha\n\n 2009 141 ha\n\n 2010 153 ha\n\n\n\n B 69\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Waldfl äche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den\n\n genehmigten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier\n\n Staufenberg. \n\n Im Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten.\n\n 74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche. Zum Fichtenvorrat trägt das\n\n Revier Staufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere\n\n an Fichte nimmt als Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall und Hitze ab.\n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturm-\n\n schäden und Borkenkäferbefall.\n\n Die Waldpfl ege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz\n\n bindet Arbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepfl egt werden.\n\nProdukte  \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum\n\n Erhaltung des Waldes als Rohstoffl ieferant\n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen\n\n\n\nB  70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfl äche ha =  2‘470 2‘470 \n\nFläche und räumlichen Verteilung        \n\nerhalten.\n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelöholz an der % Rahmen 50-60 50-60  \n\nraum für Flora und Fauna aufgewertet; Holznutzung      \n\ngleichzeitig wird das Risiko für Wald-       \n\nschäden minimiert. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n         2012 2011 2010\n\nMindestens 85 Prozent des jähr- Genutzte Holzmenge im Verhält- ≥  0.85 0.85 0.77\n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zur genutzten niszahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur  Menge       \n\nVerfügung.\n\nDer Kanton läss eine ungestörte  Fläche Waldreservate ha =  257 257 257\n\nWaldentwicklung zu.   \n\nDurch gezielte Massnahmen wie natürlich verjüngte Waldfl ächen ha > 3 3 3 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung- gepfl egter Jungwald ha > 50 50 38 \n\nwaldpfl ege und Lichtungen wird aufgelichtete Waldfl ächen ha > 100 100 115 \n\nder Kantonswald als Lebensraum      \n\naufgewertet.    \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n      2012 2011 2010\n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 30 30 5\n\n\n\n B 71\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand       1‘769‘600   1‘786‘900   1‘854‘722.37   -17‘300  -1.0  -85‘122  -4.6\n\nErtrag   1‘270‘000   1‘165‘000   1‘184‘715.25   105‘000  9.0  85‘285  7.2\n\nNettoergebnis LR  -499‘600   -621‘900   -670‘007.12   122‘300  19.7  170‘407  25.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen  65‘400   68‘300   91‘709.95   -2‘900  -4.2  -26‘310  -28.7\n\nTotalaufwand  1‘835‘000   1‘855‘200   1‘946‘432.32   -20‘200  -1.1  -111‘432  -5.7\n\nTotalertrag  1‘270‘000   1‘165‘000   1‘184‘715.25   105‘000  9.0  85‘285  7.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -565‘000   -690‘200   -761‘717.07   125‘200  18.1  196‘717  25.8\n\nKostendeckungsgrad in %  69.2   62.8   60.9     \n\nBemerkungen\n\nDie Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält im Budget 2011 neu das Produkt «Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und \n\nAnlagen». Dieses Produkt gehörte bisher der Produktgruppe «Dienstleistungen» an. Die Zahlen des Budget 2010 sowie der Rechnung \n\n2009 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.\n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Erholungsraum\n\nWirkung  \n\n Der Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das\n\n grosse Wanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Das Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat defi nierten Wanderwege (Strassenrichtplan,\n\n Teilrichtplan «Rad-und Wanderwege»).\n\n Das Kantonsforstamt pfl egt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen.\n\n \n\n \n\n\n\n B 73\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Signalisierte Wanderwege ca. 500 km\n\n Zahl der Rastplätze 24\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassen-\n\n richtplans sind auch Anpassungen im Teilrichtplan «Wanderwege» vorgesehen. \n\n Die Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist\n\n konstant. Bei den Rastplätzen besteht ein erhöhter Erneuerungsbedarf insbesondere bei den \n\n Feuerstellen.\n\nProdukte  \n\n Leistungen für Wanderer\n\n \n\n\n\nB  74 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km =  500 500 \n\ndehnte und gut beschilderte        \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.\n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24  \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator  Soll Soll Ist\n\n         2012 2011 2010\n\nDie Wanderwege sind aus- Instandstellungsturnus Jahr =  5 5 \n\nreichend markiert.    \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneurende  Anzahl = 4 4  \n\nund sauber. Rastplätze\n\n    Reinigungsturnus in der Woche =  1 1 \n\n    Saison  \n\nBemerkungen\n\nDie Produktgruppe «Erholungsraum» hiess bis und mit Budget 2010 «Dienstleistungen».\n\nDie Produktgruppe «Dienstleistungen» umfasste die Produkte «Arbeiten für Dritte», «Dienstleistungen für den Kanton» und «Wander-\n\nwege».\n\nDas Produkt «Arbeiten für Dritte» wurde aufgehoben, da das Volumen von Arbeiten für Dritte in den letzten Jahren kontinuierlich zurück-\n\nging. Das Produkt «Dienstleistungen für den Kanton» ist ab Budget 2011 als drittes Produkt unter dem Begriff «Bewirtschaftung von kan-\n\ntonalen Gütern und Anlagen» in der Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthalten. Das bisherige Produkt «Wanderwege» wird \n\nneu als eigene Produktgruppe unter dem Begriff «Erholungsraum» geführt.\n\nBei den angegebenen Leistungszielen handelt es sich um provisorische Angaben.\n\n\n\n B 75\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    100‘000   100‘000   90‘268.75   -    0.0  9‘731  10.8\n\nErtrag   100‘000   100‘000   90‘268.75   -    0.0  9‘731  10.8\n\nNettoergebnis LR   -     -     -   -     -     -  -\n\nKalk. Kosten / Umlagen  3‘400   4‘300   3‘773.60   -900   -20.9   -374  -9.9\n\nTotalaufwand  103‘400   104‘300   94‘042.35   -900  -0.9  9‘358  10.0\n\nTotalertrag  100‘000   100‘000   90‘268.75   -     -     9‘731  10.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -3‘400   -4‘300   -3‘773.60   900  20.9  374  9.9\n\nKostendeckungsgrad in %  96.7   95.9   96.0     \n\nBemerkungen\n\nDie Zahlen der Rechnung 2010 wurden nach neuer Struktur berechnet, damit ein Vergleich möglich ist.\n\n-10'000 \n\n-7'500 \n\n-5'000 \n\n-2'500 \n\n-\n\n2'500 \n\n5'000 \n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  76 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2371  STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1962 (SVG)\n\n – Verordnung über die Verkehrsregeln vom 13.11.1962 (VRV)\n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV)\n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995\n\n  (VTS)\n\n – Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger\n\n  vom 19.06.1995 (TAFV1)\n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren vom 19.06.1995\n\n  (TAFV2)\n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV)\n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom\n\n  27.10.1976 (VZV)\n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR)\n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 20.03.2000 (SVAV)\n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100)\n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101)\n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011)\n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012)\n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\n Verkehrssteuern und Abgaben\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei\n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führausweisinhaberinnen und -inhaber / \n\n  Garagen- (Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Trans-\n\n  portunternehmen / ACS / TCS / ASTAG\n\n \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Markus Storrer\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n\n\n B 77\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Das kantonale Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Stras-\n\n senverkehrs- und Schifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Amtsstelle für \n\n zuständig erklärt wird.\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    4‘121‘400   3‘853‘700   3‘727‘848.79   267‘700  6.9  393‘551  10.6\n\nErtrag   5‘250‘000   4‘968‘000   5‘138‘981.55   282‘000  5.7  111‘018  2.2\n\nNettoergebnis LR     1‘128‘600   1‘114‘300   1‘411‘132.76   14‘300  1.3  -282‘533  -20.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen   293‘800   259‘800   406‘325.51   34‘000  13.1  -112‘526  -27.7\n\nTotalaufwand  4‘415‘200   4‘113‘500   4‘134‘174.30   301‘700  7.3  281‘026  6.8\n\nTotalertrag  5‘250‘000   4‘968‘000   5‘138‘981.55   282‘000  5.7  111‘018  2.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  834‘800   854‘500   1‘004‘807.25   -19‘700  -2.3  -170‘007  -16.9\n\nKostendeckungsgrad in %  118.9   120.8   124.3     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nFahrzeug- und Führerzulassungen    308‘400   399‘400   485‘982.39       \n\nVerkehrssteuern und Abgaben   526‘400   455‘100   518‘824.86   \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n1'000'000 \n\n1'200'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs-und Schifffahrtsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  78 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Fahrzeug- und Führerzulassungen\n\nWirkung  \n\n Die Fahrzeughalterinnen und -halter verfügen über verkehrssichere Fahrzeuge. Mangelhafte \n\n Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der \n\n Schifffahrt ausgeschlossen.\n\n Die Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter \n\n Einhaltung der gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, \n\n welche den Zulassungsanforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der \n\n Schifffahrt ausgeschlossen.\n\nUmschreibung  \n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge perio-\n\n disch und bestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die\n\n Verkersicherheit bzw. die Zulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt.\n\n Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom\n\n Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Direktimporte, technische Änderun-\n\n gen usw.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n fähig sind, ihre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrs-\n\n situationen vorausschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu\n\n führen. Die Fahrtauglichkeit wird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-\n\n rung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schifffahrt.\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2012\n\n Anzahl geprüfte leichte Motorwagen 15‘000\n (Personen- und Lieferwagen bis max. 3,5 Tonnen)\n\n Anzahl geprüfte schwere Motorwagen 900\n (Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen)\n\n Anzahl geprüfte Schiffe 300\n (mit und ohne Maschinenantrieb)\n\n Anzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1‘700\n\n Anzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 400\n\n Anzahl Schiffsprüfungen Kat A 135\n (Schiffe mit Maschinenantrieb: Bodensee, Untersee, Rhein)\n\n Anzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien 2‘000\n\n Anzahl neu ausgestellte Führausweise alle Kategorien 5‘300\n\n Anzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4‘300\n (Fahrzeuglenker über 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzauglenker)\n\n Anzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 25‘200\n\n\n\n B 79\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Anzahl der möglichen periodischen Fahrzeugprüfungen ist einerseits abhängig von der per-\n\n sonellen Kapazität des Expertenteams und der Kapazität der Prüfbahnen sowie andererseits \n\n von der Anzahl Direktimporte, der Anzahl Fahrzeugprüfungen für das Garagengewerbe und der \n\n Anzahl Führerprüfungen. Ein weiterer Einfl uss ergibt sich zudem durch allfällige ausserkantona-\n\n le Prüfungen. Ziel ist es, so viele periodische Fahrzeugprüfungen im Voraus zu disponieren, \n\n dass bei vertretbaren Wartezeiten noch genügend Kapazität für andere Fahrzeugprüfungen und \n\n die Abnahme von Führerprüfungen zur Verfügung steht und gleichzeitig eine gute Auslastung\n\n (Produktivität) erreicht wird.\n\n Der Abbau des Rückstands bei den periodischen Fahrzeugprüfungen von Personenwagen in\n\n den nächsten Jahren auf maximal zwölf Monate ist ein wichtiges Ziel. Das Strassenverkehrs-\n\n und Schifffahrtsamt hat diesbezüglich einen Dreipunkteplan ausgearbeitet, der die Einführung \n\n folgender Massnahmen im Jahr 2011 vorsieht:\n\n 1. Es werden bis auf weiteres keine ausserkantonal immatrikulierten leichten Motorwagen\n\n  mehr durch das Strassenverkehrsamt Schaffhausen geprüft.\n\n 2. Die Prüfzeit für Prüfungen von Personenwagen wird im Rahmen der zur Verfügung stehen-\n\n  den Infrastruktur reduziert (Produktivitätssteigerung).\n\n 3. Die Ressourcen bei den Verkehrsexperten sind mindestens aufrecht zu erhalten, da ande-\n\n  renfalls eine Zunahme des Rückstandes bei den periodischen Prüfungen resultiert.\n\n Im Weiteren ist zur Aufrechterhaltung der Prüfi nfrastruktur in Schaffhausen eine gestaffelte\n\n Modernisierung der Prüfstrassen für schwere und leichte Fahrzeuge notwendig.\n\n Im Kanton Schaffhausen betrug der Bestand an Personenwagen am 30. September 2010 rund \n\n 40‘700. Die Zuwachsrate war mit 1.6 Prozent markant höher als noch im Vorjahr. Nachdem die \n\n Inverkehrsetzung neuer Personenwagen 2009 gegenüber dem Jahr 2008 um fast 13 Prozent \n\n abgenommen hatte, war zwischen 2009 und 2010 wieder eine Zunahme von 16.4 Prozent zu \n\n verzeichnen. Rund 2‘230 neue Personenwagen wurden 2010 im Kanton Schaffhausen in Ver-\n\n kehr gesetzt. Rund 83 Prozent der Personenwagen des gesamten Bestandes verfügten über\n\n einen Benzinmotor, 16 Prozent über einen Dieselmotor. Personenwagen mit Hybrid-, Gas- oder\n\n anderem Antrieb nahmen in den letzten Jahren zahlenmässig zu, machten aber lediglich 1 Pro-\n\n zent des Bestandes aus. Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen\n\n für die nächsten 10 Jahre von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim\n\n Gesamtbestand aus. Dabei geht der Trend in Richtung Reduktion von CO2-Emission, Motoren-\n\n hubraum und Fahrzeugleergewicht.\n\n Im Jahr 2010 wurden im Kanton Schaffhausen insgesamt 2‘020 Führerprüfungen von leichten \n\n Motorwagen und Motorrädern abgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von rund 80\n\n Führerprüfungen gegenüber den Vorjahren 2008 und 2009. Nachdem die Anzahl ausgestellter \n\n Lernfahrausweise in den Jahren 2007 bis 2009 praktisch konstant war, wurde im Jahr 2010 ein\n\n Rückgang von rund 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Bei den Führerausweisen\n\n im Kreditkartenformat ist die jährliche Produktion seit dem Jahr 2007 relativ ausgeglichen. Im \n\n Jahr 2010 wurden 5‘286 Führerausweise produziert. Die Anzahl der Aufgebote zu ärztlichen\n\n Untersuchungen der berufsmässigen sowie der mehr als 70-jährigen Fahrzeuglenkerinnen und\n\n Fahrzeuglenker haben in den Jahren 2007 bis 2010 deutlich zugenommen. \n\n\n\nB  80 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProdukte  \n\n Fahrzeugprüfungen\n\n Führerprüfungen\n\n Ausweise \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Anteil der bei den Fahrzeug- % ≤  22 22 19 \n\n-halter verfügen über verkehrs- prüfungen beanstandeter      \n\nsichere Fahrzeuge. Personenwagen      \n\n Anteil der bei den Fahrzeug- % ≤ 15 15 11 \n\n prüfungen beanstandeter      \n\n Last- und Gesellschaftswagen      \n\n Anteil der bei den Schiffs- % ≤ 10 10 4 \n\n prüfungen beanstandeter       \n\n Schiffe, mit und ohne       \n\n Maschinenantrieb\n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und Anteil bestandener Führer- % ≥ 65 65 75 \n\n-neulenker sind in der Lage, ihre prüfungen Kat. B, leichte      \n\nFahrzeuge sicher und unter Ein- Motorwagen      \n\nhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führer- % ≥ 60 65 58 \n\nregeln zu lenken. prüfungen Kat. A/A1,       \n\n Motorräder      \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 85 85 92 \n\n prüfungen Kat A, Schiffe mit      \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein)\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Rückstand der periodischen Anzahl Personenwagen insge- Anzahl ≤ 13‘300 13‘500 14‘900\n\nFahrzeugprüfungen von Personen- samt, die mit der periodischen      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- Fahrzeugprüfung gegenüber      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- dem SOLL-Prüfzyklus im      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate Rückstand sind.      \n\nbegrenzt.\n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produkti- % ≥ 87 87 86 \n\nwird eine optimale Auslastung der ven Stunden im Verhältnis zur      \n\nPrüfkapazität angestrebt. max. verfügbaren Kapazität      \n\n (Produktivität)\n\n\n\n B 81\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDurch die Nutzung von IDISPO wird Insgesamt erfolgte Fahrzeug- Anzahl ≥ 2‘900 2‘750 2‘939 \n\ndie Disposition im StVA entlastet, prüfungs-Terminmutationen      \n\nindem die Kundinnen und Kunden via IDISPO (Eintrag, Verschie-      \n\nihre Fahrzeugprüftermine selbst bung, Reservation, Stornierung)      \n\nvia Internet selber disponieren.      \n\nDer Verkehrsexperte begründet Anteil eingegangene  % ≤ 0.8 1 0.2\n\nden Entscheid der Führerprüfung Beschwerden von Kunden,      \n\ngegenüber den Fahrschülern die mit dem Resultat der      \n\nund Fahrlehrern so, dass dieser Führerprüfung Kat. B/A/A1      \n\nnachvollzogen werden kann. 1) nicht einverstanden sind     \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker- Anteil aufgebotener Fahrzeug- % = 100 100 100 \n\ninnen und -lenker sowie über  lenkerinnen und -lenker ver-      \n\n70-jährige werden periodenge- glichen mit dem Total aller      \n\nrecht zur ärztlichen Untersuch- Aufzubietenden      \n\nung aufgeboten.\n\n1) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) neu ab 2010.\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2011 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand     3‘028‘500   2‘787‘800   2‘709‘482.99   240‘700  8.6  319‘017  11.8\n\nErtrag     3‘504‘600   3‘335‘500   3‘422‘688.45   169‘100  5.1  81‘912  2.4\n\nNettoergebnis LR      476‘100   547‘700   713‘205.46   -71‘600  -13.1  -237‘105  -33.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen    167‘700   148‘300   227‘223.07   19‘400  13.1  -59‘523  -26.2\n\nTotalaufwand  3‘196‘200   2‘936‘100   2‘936‘706.06   260‘100  8.9  259‘494  8.8\n\nTotalertrag  3‘504‘600   3‘335‘500   3‘422‘688.45   169‘100  5.1  81‘912  2.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  308‘400   399‘400   485‘982.39   -91‘000  -22.8  -177‘582  -36.5\n\nKostendeckungsgrad in %  109.6   113.6   116.5     \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2009 2010 2011 20012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug-und Führerzulassungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nB  82 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Verkehrssteuern und Abgaben\n\nWirkung  \n\n Die Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung\n\n des kantonalen Strassennetzes.\n\n Die Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung \n\n des kantonalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutz usw.\n\n Bewilligungspfl ichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und\n\n Sonderfahrten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchge-\n\n führt.\n\n Interessierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnah-\n\n men.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die \n\n Jahresrechnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -halter die Mofa-\n\n vignetten termingerecht zu.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit über-\n\n breiten und überschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\n Zudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen \n\n sowie für nautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet.\n\n Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerech-\n\n ten Preisen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen\n\n kann sich die Kundschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen.\n\n \n\n\n\n B 83\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2012\n\n Anzahl zu versendende Jahresrechnungen für Motorfahrzeuge 54‘500\n\n Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 13‘250‘000\n\n Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 168‘000\n\n Anzahl Bewilligungen Sondertransporte 2‘000\n\n Anzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 20\n\n Ertrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 190‘000\n\n Ertrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 60‘000\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die leichte Zunahme des Steuerertrages in den vergangen Jahren resultierte hauptsächlich aus\n\n dem stetig zunehmenden Fahrzeugbestand.\n\n Szenarien zur Entwicklung der Personenwagen in der Schweiz gehen für die nächsten 10 Jahre\n\n von einem jährlichen Zuwachs bei den Neuzulassungen sowie beim Gesamtbestand aus. Dabei \n\n geht der Trend in Richtung Reduktion von CO2- Emission, Motorenhubraum und Fahrzeugleer-\n\n gewicht. Ohne eine Abkehr von diesem Trend muss mittel- bis langfristig von einem Rückgang\n\n des Steuersubstrats ausgegangen werden, sofern das Gesetz über die Strassenverkehrssteu-\n\n ern nicht entsprechend revidiert wird.\n\n Mit der Teilrevision der Verkehrsregelnverordnung (VRV), welche am 1. Januar 2011 in Kraft\n\n getreten ist, sind bestimmte Transporte vom Sonntags- und Nachtfahrverbot ausgenommen\n\n und damit nicht mehr bewilligungspfl ichtig. Es ist daher nicht mit einer weiteren Zunahme von \n\n Sonderbewilligungen in den nächsten Jahren zu rechnen. Einzelne Prognosen gehen sogar von\n\n einer deutlichen Reduktion der Bewilligungsverfahren aus und rechnen mit entsprechendem\n\n Ertragsrückgang.\n\n Dank fl exiblem Personaleinsatz konnte das Arbeitspensum für Sonderbewilligungen im Jahr\n\n 2011 geeignet reduziert werden. Das Strassenverkehrsamt trägt damit einem allfälligen Rück-\n\n lauf bei den Sonderbewilligungen entsprechend Rechnung. \n\n Der Trend bei der Kontrollschildervermarktung verschiebt sich weg vom Verkauf einzelner\n\n Kontrollschilder im oberen Preissegment hin zum Verkauf mehrerer Kontrollschilder mit spezi-\n\n ellen Nummernkombinationen im unteren Preissegment.\n\nProdukte  \n\n Verkehrssteuern\n\n Verkehrsbewilligungen\n\n Kontrollschilderverkauf\n\n \n\n\n\nB  84 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥  13.4 13.3 13.4 \n\n-halter leisten einen Beitrag und Wasserfahrzeuge      \n\nan die Finanzierung des kan-       \n\ntonalen Strassennetzes sowie       \n\nan die Finanzierung des Was-       \n\nserbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw.\n\nBewilligungspfl ichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für Anzahl ≥ 2‘000 1‘550 2‘618 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein- -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-       \n\ngen durchgeführt.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Jahressteuerrechnungen Verspätung des Versands der Tage ≤ 3 3 0\n\nsind fristgerecht versandt. 1) Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem Soll-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n Verspätung des Versands der Tage ≤ 3 3 2 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem Soll-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin\n\nDie Bewilligungen für sportliche  Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 90 90 94\n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-       \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind      \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem Franken ≥ 190‘000 170‘000 170‘500 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen)\n\n\n\n B 85\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    1‘092‘900   1‘065‘900   1‘018‘365.80   27‘000  2.5  74‘534  7.3\n\nErtrag     1‘745‘400   1‘632‘500   1‘716‘293.10   112‘900  6.9  29‘107  1.7\n\nNettoergebnis LR    652‘500   566‘600   697‘927.30   85‘900  15.2  -45‘427  -6.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen     126‘100   111‘500   179‘102.44   14‘600  13.1  -53‘002  -29.6\n\nTotalaufwand      1‘219‘000   1‘177‘400   1‘197‘468.24   41‘600  3.5  21‘532  1.8\n\nTotalertrag      1‘745‘400   1‘632‘500   1‘716‘293.10   112‘900  6.9  29‘107  1.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis     526‘400   455‘100   518‘824.86   71‘300  15.7  7‘575  1.5\n\nKostendeckungsgrad in %     143.2   138.7   143.3        \n\nFussnote\n\n1) Indikator für Budget 2012 modifi ziert.\n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\nBudgetRechnung\n\n\n\nB  86 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2412  VERMESSUNGSAMT\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62)\n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620)\n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom\n\n  2. September 2009 (SR 510.622.4)\n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2)\n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21)\n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911\n\n  (SHR 210.100, Art. 160 ff)\n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440)\n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441)\n\n – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442)\n\n – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. Septem-\n\n  ber 2008 (SHR 211.444)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen, Realisierung AV93, 2. Etappe)\n\n – Projektaufträge von Dritten\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Amtliche Vermessung\n\n Geodatenportal Schaffhausen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\nIntern Kantonale Verwaltung\n\nExtern Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\n Private\n\n \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Richard Ammann\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Amtliche Vermessung\n\n  –  Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutatio-\n\n   nen, Gebäude u. a.)\n\n  –  Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsver-\n\n   ein barung mit dem Bund (V+D). \n\n   Geoinformationsgesetz, Anpassung kantonale Erlasse: Mitarbeit gemäss Ausführungsplan.\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n\n\n B 87\n\n Geodatenportal Schaffhausen\n\n  – Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen,\n\n   Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste».\n\n  –  Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung\n\n   kantonaler Regelungen.\n\n  Das Budget 2012 ist geprägt durch folgende Annahmen:\n\n  –  Gleichbleibende Erträge (Nachführungsaufträge, Daten- und Planabgaben), obwohl unsichere\n\n   Baukonjunktur.\n\n  –  Mehraufwand durch Anpassung kantonaler  Erlasse an Geoinformationsgesetz und Ausarbei-\n\n   tung kantonaler Regelungen für den Kataster  über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-\n\n   schränkungen.\n\n   Als Folge reduziert sich der Kostendeckungsgrad leicht gegenüber dem Budget 2010 (68 %)\n\n   auf 65 %.\n\n  – Die 1. Etappe der Erneuerung der amtlichen Vermessung ist abgeschlossen. Die Erneu-\n\n   erungsprojekte der 2.  Etappe werden über die Investitionsrechnung abgewickelt (siehe\n\n   Finanzstelle 4460). \n\n  Die Aufgaben des Vermessungsamtes werden 2012 mit 18.5 Pensen (19 Stellen) bewältigt \n\n  werden.\n\n \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand     3‘181‘100   3‘323‘400   3‘173‘237.08   -142‘300  -4.3  7‘863  0.2\n\nErtrag     2‘540‘000   2‘281‘000   2‘419‘873.70   259‘000  11.4  120‘126  5.0\n\nNettoergebnis LR       -641‘100   -1‘042‘400   -753‘363.38   401‘300  38.5  112‘263  14.9\n\nAnschaffungen mehrjährig   -110‘000   -90‘000   -78‘851.90   -20‘000  -22.2  -31‘148  -39.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen     294‘700   281‘200   241‘124.28   13‘500  4.8  53‘576  22.2\n\nTotalaufwand  3‘365‘800   3‘514‘600   3‘335‘509.46   -148‘800  -4.2  30‘291  0.9\n\nTotalertrag  2‘540‘000   2‘281‘000   2‘419‘873.70   259‘000  11.4  120‘126  5.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -825‘800   -1‘233‘600   -915‘635.76   407‘800  33.1  89‘836  9.8\n\nKostendeckungsgrad in %    75.5   64.9   72.5        \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nAmtliche Vermessung   -403‘600   -847‘100   -491‘259.32         \n\nGeodatenportal Schaffhausen   -422‘200   -386‘500   -424‘376.44      \n\n\n\nB  88 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n 110‘000.– Franken für Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer \n\n Geodienste» (Ablösung von 4 Servern und neue Software).\n\n Investitionen\n\n 1‘809‘000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etap-\n\n pe (siehe Investitionsbudget 2012, Finanzstelle 4460).\n\n \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\n B 89\n\n\n\nB  90 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Amtliche Vermessung\n\nWirkung  \n\n Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit\n\n bezüglich Grundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten\n\n und nachgeführt werden.\n\n Privaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Pro-\n\n jektierung zur Verfügung.\n\nUmschreibung  \n\n Die amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu\n\n gehören die Nachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und\n\n Funktionserhalt), Erneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Erst-\n\n erhebungen.\n\n Nachführung\n\n Sie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten\n\n Qualität. Es ist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtli-\n\n chen Vermessung, für deren Nachführung ein Meldewesen besteht, und der periodischen Nach-\n\n führung für die übrigen Bestandteile der amtlichen Vermessung.\n\n Unterhalt\n\n Er dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhaltes des Systems durch Datenpfl ege\n\n  (Datensicherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatik-\n\n Systeme, Qualitätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzei-\n\n chen, Behebung von Mängeln u. a.\n\n Erneuerungen\n\n Das sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Errei-\n\n chung eines höheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B.\n\n Online-Datenbezug) zum Ziel haben.\n\n Ersterhebungen (Neuvermessungen)\n\n Seit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörfl ingen, Löhningen, Ramsen).\n\n \n\n\n\n B 91\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2012\n\n Anzahl Daten- und Planverkäufe 1‘600\n\n Anzahl Nachführungsaufträge 800\n\n Anzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 420\n\n Anzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1‘560\n\n Anzahl zu unterhaltende Grundstücke und Bodenbedeckungsfl ächen 110‘000\n\n Anzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit (beim Bund angemeldet) 23\n\n  \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermes-\n\n sung auf den Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geo-\n\n informationsgesetz des Bundes.  \n\n Erneuerung auf Standard AV93\n\n Das Projekt wurde 2008 gestartet und soll 2013 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ)\n\n abgeschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005).\n\n Anpassung an Kantonale Gesetzgebung Geoinformationsgesetz:\n\n Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat Mitte 2011 Bericht und Antrag unterbreitet.\n\n \n\nProdukte  \n\n Vermessungsdienstleistungen\n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung\n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung\n\n Spezialaufgaben\n\n \n\n\n\nB  92 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Grundeigentümerinnen und  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤  1 1  \n\n-eigentümer sowie die Öffentlich- pro Jahr      \n\nkeit haben Rechtssicherheit bzgl.        \n\nGrundeigentum. Die Daten sind       \n\ngem. Bundesvorschriften erhoben,       \n\nunterhalten und nachgeführt.     \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 10 10  \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,      \n\nlagen für Planung und Projek- Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie verrechenbaren Nachführungs- Kostendeckungsgrad insgesamt % ≥ 90 90\n\narbeiten sind kostendeckend.      \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro Anzahl ≥ 52 4 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.   Datensatz und Jahr 1) \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % ≥ 100 90  \n\nsung sind bei meldepfl ichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 2 Jahren     \n\nWert und Funktion des Fix- Anzahl kontrollierte Fixpunkte Anzahl ≥ 70 140  \n\npunktnetzes bleiben langfristig (inkl. Schadenmeldungen und      \n\nerhalten. Erneuerungen)      \n\n  Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 10 20  \n\n  nicht behobenen Mängeln \n\nWert und Funktion der Hoheits- Anzahl der Hoheitsgrenz- Anzahl ≤ 10 10  \n\ngrenzen bleiben langfristig zeichen mit nicht behobenen      \n\nerhalten. Mängeln\n\nDie beauftragten Unternehmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2) km2 = 75 60 \n\nführen die Projekte im Rahmen Realisierung AV93 2. Etappe 2) % = 25  20  \n\nder Verträge vorschriftskonform Stand ganzer Kanton km2 = 255 180  \n\nund termingerecht durch. Stand ganzer Kanton % = 85 60 \n\nDas Vermessungsamt leitet die Kosten für die Leitung und % ≤ 20 20  \n\nProjekte rechtskonform, kompetent, Verifi kation im Verhältnis zu      \n\neffektiv und effi zient. den Gesamtkosten     \n\n\n\n B 93\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    2‘527‘600   2‘722‘900   2‘638‘991   -195‘300  -7.2  -111‘391  -4.2\n\nErtrag  2‘385‘000   2‘130‘600   2‘277‘659   254‘400  11.9  107‘341  4.7\n\nNettoergebnis LR    -142‘600   -592‘300   -361‘332.39   449‘700  75.9  218‘732  60.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen   261‘000   254‘800   129‘927   6‘200  2.4  131‘073  100.9\n\nTotalaufwand  2‘788‘600   2‘977‘700   2‘768‘917.97   -189‘100  -6.4  19‘682  0.7\n\nTotalertrag  2‘385‘000   2‘130‘600   2‘277‘658.65   254‘400  11.9  107‘341  4.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -403‘600   -847‘100   -491‘259.32   443‘500  52.4  87‘659  17.8\n\nKostendeckungsgrad in %  85.5   71.6   82.3       \n\nFussnote\n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde.\n\n2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von\n\n 248 km2 (83 % der Kantonsfl äche), die noch zu erneuern ist. \n\n-1'000'000 \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  94 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch)\n\nWirkung  \n\n Verfügbare Geoinformation:\n\n Private und Behörden können vernetzte geografi sche Daten und Sachinformationen einfach\n\n und an einem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Aufbau) des Kantons SH nutzen.\n\nUmschreibung  \n\n Alle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben\n\n nutzen, sind an einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Vermessungs-\n\n amt betreibt die Geodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geo-\n\n datenstrategie des Regierungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrate-\n\n giegruppe. \n\n\n\n B 95\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Geoinformationsgesetz des Bundes verpfl ichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\n chend anzupassen. Mitte 2011 hat der Regierungsrat dem Kantonsrat Bericht und Antrag\n\n unterbreitet. Der Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis \n\n zum Jahr 2020 schrittweise aufzubauen.\n\n Mit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste»\n\n können weitere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden.\n\nProdukte  \n\n Geodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visua-\n\n lisierung, Analyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten \n\n von Geodiensten.\n\n \n\n \n\n\n\nB  96 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografi sche Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 2‘000 1‘900  \n\nund an einem Ort aus der Geo-      \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen. \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Funktionalität des Portals Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3 3  \n\nwie auch die abrufbaren Daten- Datensätze pro Jahr      \n\nsätze sollen ausgebaut   Reaktionszeit bei Std. < 24 24  \n\nwerden. Betriebsstörungen\n\nDer Aktualisierungszyklus der  Anzahl Aktualisierung der Anzahl ≥ 300 52 \n\neinzelnen Themen richtet sich Daten der amtlichen      \n\nnach Bedürfnis und Wirt- Vermessung pro Jahr      \n\nschaftlichkeit. Anzahl Aktualisierung der Anzahl ≥ 26 26  \n\n Eigentümerdaten pro Jahr\n\n\n\n B 97\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   543‘500   510‘500   534‘246.04   33‘000  6.5  9‘254  1.7\n\nErtrag  155‘000   150‘400   142‘215.05   4‘600  3.1  12‘785  9.0\n\nNettoergebnis LR   -388‘500   -360‘100   -392‘030.99   -28‘400  -7.9  3‘531  0.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen  33‘700   26‘400   32‘345.45   7‘300  27.7  1‘355  4.2\n\nTotalaufwand  577‘200   536‘900   566‘591.49   40‘300  7.5  10‘609  1.9\n\nTotalertrag  155‘000   150‘400   142‘215.05   4‘600  3.1  12‘785  9.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -422‘200   -386‘500   -424‘376.44   -35‘700  -9.2  2‘176  0.5\n\nKostendeckungsgrad in %  26.9   28.0   25.1     \n\n \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen \n(www.gis.sh.ch)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  98 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2520  FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100)\n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100)\n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des\n\n  Kantons und der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101)\n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 \n\n  (SHR 611.102)\n\n – Verfassung der Einwohnergemeinde Schaffhausen (RSS 100.1)\n\n \n\nProduktgruppe    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Finanzaufsicht\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden\n\n Kantonsrat / Geschäftsprüfungskommission / Regierungsrat / Stadtrat / kantonale und städti-\n\n sche Verwaltung / unselbständige Anstalten und Rechtspfl ege, sowie selbständige Anstalten\n\n und Betriebe sowie Dritte\n\n  \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Alfred Stamm (bis 31. Januar 2012)\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n − Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahres-\n\n  rechnungen sowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss Art. 39 FHG;\n\n − Weiterentwicklung der Prüfmethodik durch die Anwendung einer neuen Revisionssoftware;\n\n − Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells \n\n  HRM2;\n\n − Vorbereitung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS);\n\n − Weiterentwicklung und Ausbau der Revisionssoftware Auditmanager (Planungstool);\n\n − Ausbau der internen Revision.\n\n   \n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 99\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   1‘429‘000   1‘432‘700   1‘413‘623.75   -3‘700  -0.3  15‘376  1.1\n\nErtrag   547‘600   544‘900   523‘806.60   2‘700  0.5  23‘793  4.5\n\nNettoergebnis LR     -881‘400   -887‘800   -889‘817.15   6‘400  0.7  8‘417  0.9\n\nKorrekturen Aufwand 1)  21‘600   21‘600   -     -     -     21‘600  100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  38‘900   38‘200   -     700  1.8  38‘900  100.0\n\nTotalaufwand  1‘489‘500   1‘492‘500   1‘413‘623.75   -3‘000  -0.2  75‘876  5.4\n\nTotalertrag  547‘600   544‘900   523‘806.60   2‘700  0.5  23‘793  4.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -941‘900   -947‘600   -889‘817.15   5‘700  0.6  -52‘083  -5.9\n\nKostendeckungsgrad in %  36.8   36.5   37.1     \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nFinanzaufsicht  -941‘900   -947‘600   -889‘817.15     \n\n1) Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n-1000000\n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  100 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Finanzaufsicht\n\nWirkung  \n\n Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die\n\n Exekutiven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung \n\n des öffentlichen Finanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshand-\n\n lungen vornimmt, der erlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen,\n\n und mit ihren Anträgen und Empfehlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt.\n\n Die für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die\n\n Exekutiven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Ent-\n\n scheidsicherheit.\n\nUmschreibung  \n\n Als oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons nimmt die Finanzkon-\n\n trolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen Verwaltung zu prüfen.\n\n Durch unabhängige Prüfungen und Beratungen stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffent-\n\n lichen Finanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden \n\n verwaltet werden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die ver-\n\n antwortlichen Stellen stufengerecht über die Ergebnisse.\n\n Die Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungs-\n\n legung), die Rechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit\n\n und die Wirksamkeit. Sie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und \n\n den anerkannten Grundsätzen der Kontroll- und Revisionstechnik.\n\n Für Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden \n\n Bestimmungen und Vorschriften.\n\n Rechtsformen der Prüfungsmandate:\n\n –  öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden,  Zweckverbände)\n\n –  selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.)\n\n –  unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.)\n\n –  privatrechtliche Stiftungen (Stiftung Impuls, Künzle Stiftung usw.)\n\n –  privatrechtliche Genossenschaft (KSS)\n\n –  privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH)\n\n –  privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Tourismus usw.) \n\n \n\n\n\n B 101\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Rechnung 2010\n\n Gesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken 1.193\n\n Gesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken 1.239\n\n Das Portfolio an Prüfungsmandate umfasst:\n\n –  Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten 94\n\n –  Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten 35\n\n –  Externe Mandate, kantonales Umfeld, zu prüfende Einheiten 14\n\n –  Externe Mandate, städtisches Umfeld, zu prüfende Einheiten 17\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Sowohl die personelle als auch die technische Ausstattung der Finanzkontrolle sind in einem\n\n zufrieden stellenden Umfang vorhanden. Wesentliche Veränderungen wird es in diesen Berei-\n\n chen mittelfristig nicht geben. Die gesetzlichen Rahmen der öffentlichen Haushalte ändern sich\n\n stetig, so dass die Prüfungen der öffentlichen Haushalte immer komplexer und anspruchsvoller \n\n werden. Aufgrund dieser sich sehr schnell und erheblich verändernden Revisionsbereiche und \n\n der steigenden Anforderungen wird es erforderlich sein, eine inhaltliche Entwicklung zu forcie-\n\n ren. Dazu ist es notwendig, für den Aus- und Weiterbildungsbereich die entsprechenden Mittel \n\n zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen grundlegende und relevante Bereiche wie die IT- und\n\n die Baurevision etabliert und ausgebaut werden. In diesen Fachbereichen wird es zu Frage-\n\n stellungen kommen, für welche das Know-how innerhalb der Finanzkontrolle nicht ausreicht.\n\n Daher wird zukünftig der Zuzug von externen Fachpersonen eine wichtige Rolle spielen.\n\nProdukte  \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen\n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen\n\n Prüfungsmandate Übrige\n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen\n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen\n\n Beratungsaufträge Übrige\n\n \n\n\n\nB  102 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad des % ≥  90 90  \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in Umsetzungsgrad der     \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der % ≥ 95 95  \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\nder erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)      \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad der Empfehl- % ≥  60 60  \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch      \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstigen Revisionsmandate     \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 95 95 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die     \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2) und sonstigen Revisionsmandate\n\nDie politischen Vertreterinnen Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 80 80  \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der       \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Finanzkontrolle hält sich an Anzahl der Peer-Revues Anzahl ≥ 1 2 \n\ndie defi nierten Standards in An- innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3) periode\n\nErhalt und Verbesserung der  Weiterbildungsstunden pro Anzahl ≥ 40 40  \n\nFachkompetenz durch interne Mitarbeiterin / Mitarbeiter      \n\nund externe Weiterbildungen. 4)\n\n\n\n B 103\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 70 70  \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantonale und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5) waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘429‘000   1‘432‘700   1‘413‘623.75   -3‘700  -0.3  15‘376  1.1\n\nErtrag  547‘600   544‘900   523‘806.60   2‘700  0.5  23‘793  4.5\n\nNettoergebnis LR    -881‘400   -887‘800   -889‘817.15   6‘400  0.7  8‘417  0.9\n\nKorrekturen Aufwand 1) 21‘600   21‘600   -     -     -     21‘600  100.0   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  38‘900   38‘200   -     700  100.0  38‘900  100.0\n\nTotalaufwand  1‘489‘500   1‘492‘500   1‘413‘623.75   -3‘000  -0.2  75‘876  5.4\n\nTotalertrag  547‘600   544‘900   523‘806.60   2‘700  0.5  23‘793  4.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -941‘900   -947‘600   -889‘817.15   5‘700  0.6  -52‘083  -5.9\n\nKostendeckungsgrad in %  36.8   36.5   37.1     \n\n1) Geschätzte Lohnveränderungen zur Ermittlung des Anteils der Stadt Schaffhausen.\n\nFussnoten\n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Finanzhaushalte machen zu können, liegen für alle zu prüfenden Einheiten Revisionsprogramme vor. \n\n2) Für diese Indikatoren ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt wer-\n\n den müssen. Die Indikatoren können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb\n\n eines Jahres umgesetzt werden können.\n\n3) Die Ergebnisse der Reviews lassen sich nur in schriftlicher Form darstellen, nicht als Note. Der Bericht wird dem Regierungsrat und\n\n der Geschäftsprüfungskommission zugänglich gemacht.\n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich  an den Vorgaben des Schweizerischen Ver-\n\n bandes für Interne Revision (SVIR).\n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche ausserhalb der beiden Ver-\n\n waltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die\n\n knappen vorhandenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen.\n\n\n\nB  104 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2524  STEUERVERWALTUNG\n\nRechtsgrundlagen      \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990\n\n – Diverse Ausführungsbestimmungen des Bundes\n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung\n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100)\n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27. November 2000\n\n  (SHR 641.110)\n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120)\n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppe    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Steuererhebung\n\nLeitstungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\nIntern Verschiedene Dienststellen\n\nExtern Gemeinden / Steuerpfl ichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen anderer\n\n Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung\n\n  \n\nLeiter der Abteilung   \n\n Alfred Streule\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die kantonale Steuerverwaltung besorgt beziehungsweise überwacht die Steuerveranlagung \n\n aller juristischen und natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenös-\n\n sischem und kantonalem Recht steuerpfl ichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme \n\n und rechtsgleiche Besteuerung.\n\n Umsetzen der Unternehmenssteuerreform III. Erarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuer-\n\n vorlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und \n\n kleine Anfragen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im EDV-Bereich.\n\n Weiterführung des Produktes Management Steuern. Integration von Gemeindesteuerverwal-\n\n tungen, die zum Kanton wechseln möchten.\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 105\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    10‘144‘900   10‘110‘700   9‘553‘587.35   34‘200   0.3   591‘313  6.2\n\nErtrag   3‘445‘000   3‘210‘000   3‘383‘221.22   235‘000  7.3  61‘779  1.8\n\nNettoergebnis LR     -6‘699‘900   -6‘900‘700   -6‘170‘366.13   200‘800  2.9  -529‘534  -8.6\n\nAnschaffungen mehrjährig -400‘000   -450‘000   -299‘591.60   50‘000   11.1   -100‘408  -33.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen    1‘468‘500   1‘401‘600   1‘691‘291.57   66‘900  4.8  -222‘792  -13.2\n\nTotalaufwand  11‘213‘400   11‘062‘300   10‘945‘287.32   151‘100  1.4  268‘113  2.4\n\nTotalertrag  3‘445‘000   3‘210‘000   3‘383‘221.22   235‘000  7.3  61‘779  1.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -7‘768‘400   -7‘852‘300   -7‘562‘066.10   83‘900  1.1  -206‘334  -2.7\n\nKostendeckungsgrad in %  30.7   29.0   30.9     \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe        \n\nSteuererhebungen    -7‘768‘400   -7‘852‘300   -7‘562‘066.10    \n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n 400‘000.– Franken für Informatik-Projekte.\n\n Investitionen\n\n Keine\n\n-9'000'000 \n\n-8'000'000 \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB  106 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Steuererhebung\n\nWirkung  \n\n Der Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen \n\n Abgaben, aus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und\n\n durch die Aufnahme von Darlehen und Anleihen (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98).\n\n Bei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit\n\n und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpfl ichtigen zu beachten.\n\n Die Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpfl ichtigen Personen\n\n nach sozialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, \n\n der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge \n\n gefördert werden (vgl. Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die kantonale Steuerverwaltung stellt effi zient und möglichst kostengünstig den Steuereingang\n\n sicher.\n\n Sie erhebt periodisch\n\n – Einkommens-, Vermögens- und Personalsteuern von natürlichen Personen (teilweise in Form\n\n    der Quellensteuer) \n\n – Gewinn und Kapitalsteuern von juristischen Personen\n\n und anlassbezogen\n\n – Grundstückgewinnsteuern von natürlichen Personen.\n\n\n\n B 107\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2012\n\n Natürliche Personen:\n\n Veranlagung pro Steuerkommissär 500\n\n Veranlagung pro Sachbearbeiter 2‘200\n\n Juristische Personen:\n\n Veranlagung pro Steuerkommissär 570\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Globalbudget hat sich auf tiefem Niveau stabilisiert. Gegenüber dem Vorjahresbudget ist\n\n beim Aufwand keine wesentliche Zunahme zu verzeichnen. Bei den Einnahmen wird ein leich-\n\n ter Anstieg gegenüber dem Budget 2011 erwartet.\n\n Die Personalsituation ist nach wie vor stabil. Lediglich im Bereich EDV musste eine zusätzliche\n\n Arbeitskraft eingestellt werden, um die Sicherheit der Daten weiterhin in guter Qualität gewähr-\n\n leisten zu können. Diese Stelle konnte zu 80 Prozent aus Stellenabbau abgedeckt werden,\n\n 20 Prozent wurden zusätzlich bewilligt. Die nächsten Vorhaben in diesem Bereich sind die\n\n Einführung des Betreibungsdialogs (eSchKG), der Ausbau der Wertschriftenerfassung und die\n\n Einführung der automatisierten Veranlagung (AVA).\n\n Im Bereich Grundstückgewinnsteuer ist zusätzlich eine Halbtagsstelle berücksichtigt, da die\n\n Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer von der Stadt Schaffhausen neu durch den Kanton\n\n sichergestellt wird. Die Stadt Schaffhausen wird dadurch im gleichen Umfang entlastet.\n\nProdukte  \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern\n\n Gewinn- und Kapitalsteuern\n\n Grundstückgewinnsteuern\n\n Veranlagung / Bezug für die Kantonsgemeinden \n\n\n\nB  108 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Anteil der Steuerpfl ichtigen       \n\nseine Finanzierung unter Berück- nach Segmenten (Basis 2008)     \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort steuerbares Eink. = 0 Fr. % ≤ 0 0 0 \n\nattraktiv, pfl egt das Steuersub- Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Eink. < 50‘000 Fr. % = 24.9 25.7 4.9 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 28.0 29.4 28.0 \n\n steuerbares Eink. < 100‘000 Fr. % = 44.5 44.5 44.5 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 69.0 69.5 68.9 \n\n steuerbares Eink. < 150‘000 Fr.  % = 15.8 15.5 15.8 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 29.0 28.9 29.2 \n\n steuerbares Eink. < 200‘000 Fr. % = 5.3 5.2 5.3 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 11.2 11.1 11.2 \n\n steuerbares Eink. < 500‘000 Fr. % = 6.7 6.4 6.7 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 16.0 15.5 16.2 \n\n steuerbares Eink. < 1‘000‘000 Fr. % = 1.5 1.4 1.5 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.6 3.4 3.6 \n\n steuerbares Eink. > 1‘000‘000 Fr. % = 1.3 1.3 1.3 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.3 3.2 3.3 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen = 0 Fr. % = 0 0 0 \n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n steuerbares Vermögen < 200‘000 Fr. % = 8.4 9.3 8.4 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.8 0.9 0.8 \n\n steuerbares Vermögen < 500‘000 Fr. % = 19.1 19.9 19.1 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.7 2.9 2.7 \n\n steuerbares Vermögen < 1‘000‘000 Fr. % = 22.0 22.2 22.0 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.6 4.5 4.6 \n\n steuerbares Vermögen > 1‘000‘000 Fr. % = 50.5 48.6 50.5 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 10.4 10.2 10.4 \n\n \n\n       \n\n Anteil der juristischen Personen      \n\n nach Segmenten (Basis 2009)      \n\n       \n\n Juristische Personen Gewinnsteuer      \n\n steuerbarer Ertrag = 0 Fr. % = 0 0 0 \n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n steuerbarer Ertrag < 50‘000 Fr. % = 1.6 1.6 1.6 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.6 0.6 0.6 \n\n \n\n\n\n B 109\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbarer Ertrag < 100‘000 Fr. % = 1.7 1.8 1.7 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.7 0.6 0.7 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und steuerbarer Ertrag < 500‘000 Fr. % = 8.5 8.0 8.5 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.4 2.6 3.4 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pfl egt das Steuersub-        \n\nstrat und baut es aus. Juristische Personen, Gewinnsteuer       \n\n steuerbarer Ertrag < 1‘000‘000 Fr. % = 5.3 5.5 5.3\n\n Steuersubstrat Franken = 2.0 1.6 2.0 \n\n steuerbarer Ertrag > 1‘000‘000 Fr. % = 83.0 83.1 83.0\n\n  Steuersubstrat Franken = 30.3 24.2 30.3\n\n \n      \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer     \n\n steuerbares Kapital = 0 Fr. % = 0\n\n Steuersubstrat = 0 Fr. Mio. Fr. = 0 0 0\n\n steuerbares Kapital < 100‘000 Fr.  % = 0.05 0.08 0.05\n\n Steuersubstrat Mio. Fr.  = 0.02 0.02 0.02\n\n steuerbares Kapital < 500‘000 Fr.  % = 0.38 0.66 0.38\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.20 0.15 0.20\n\n steuerbares Kapital < 1‘000‘000 Fr.  % = 0.83 0.64 0.83\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.16 0.14 0.16\n\n steuerbares Kapital > 1‘000‘000 Fr.  % = 99.25 98.62 99.25\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.28 2.30 4.28\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Steuerpfl ichtigen erhalten Natürliche Personen    \n\nin angemessener Frist die selbständig Erwerbende      \n\ndefi nitive Veranlagung. Anteil der defi nitiven Veran-       \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 100 99 97 \n\n 2009 % > 99 95 61 \n\n 2010 % > 95 45 0 \n\n 2011 % > 45 0 0\n\n \n\n\n\nB  110 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\n unselbständig Erwerbende      \n\n Anteil der defi nitiven Veran-       \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 100 100 88 \n\n 2009 % > 100 95 47 \n\n 2010 % > 95 85 0\n\n 2011 % > 85 0 0 \n\n       \n\n Juristische Personen      \n\n Anteil der defi nitiven Veran-      \n\n lagungen für das Steuerjahr      \n\n 2008 % ≥ 100 99 88 \n\n 2009 % > 99 88 47 \n\n 2010 % > 88 50 0 \n\n 2011 % > 50 0 0\n\nDie Veranlagungen der natürlichen  Abweichung zur\n\nPersonen werden in der nötigen Selbstdeklaration Mio. Fr. > 52.0 52.0 56.9\n\nTiefe kontrolliert. 1)       \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichungen zur Mio. Fr. > 25.0 25.0 24.9 \n\nPersonen werden in der nötigen Selbstdeklaration      \n\nTiefe kontrolliert.     \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen      \n\nein effi zientes Einzugs- und Mahn- Anteil der echten Restanzen      \n\nwesen. Kantonssteuer % < 10 10 7.2 \n\n Bundessteuer % < 5 5 0\n\n  Juristische Personen      \n\n  Anteil der echten Restanzen      \n\n  Kantonssteuer % < 5 5 1.5 \n\n  Bundessteuer % < 5 5 0\n\n\n\n B 111\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand   10‘144‘900   10‘110‘700   9‘553‘587.35   34‘200   0.3   591‘313  6.2\n\nErtrag   3‘445‘000   3‘210‘000   3‘383‘221.22   235‘000  7.3  61‘779  1.8\n\nNettoergebnis LR     -6‘699‘900   -6‘900‘700   -6‘170‘366.13   200‘800  2.9  -529‘534  -8.6\n\nKalk. Kosten / Umlagen     1‘068‘500   951‘600   1‘391‘699.97   116‘900  12.3  -323‘200  -23.2\n\nTotalaufwand  11‘213‘400   11‘062‘300   10‘945‘287.32   151‘100  1.4  268‘113  2.4\n\nTotalertrag  3‘445‘000   3‘210‘000   3‘383‘221.22   235‘000  7.3  61‘779  1.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -7‘768‘400   -7‘852‘300   -7‘562‘066.10   83‘900  1.1  -206‘334  -2.7\n\nKostendeckungsgrad in %  30.7   29.0   30.9      \n\nFussnote\n1) Nur selbständig Erwerbende: Differenz zwischen der eingereichten Steuererkärung und der defi nitiven Veranlagung.\n\n\n\nB  112 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n2551  FEUERPOLIZEI\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100)\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  Brandschutz\n\n Feuerwehrwesen\n\n Löschwasserversorgung\n\n Sicherheit von Tankanlagen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung\n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände  \n\n  \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Andreas Rickenbach\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen\n\n Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der \n\n Löschwasserversorgung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrech-\n\n tes bei Tankanlagen und führt für Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen \n\n Landesversorgung den kantonalen Tankkataster.\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 113\n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand    7‘052‘900   6‘587‘900   7‘325‘439.70   465‘000   7.1   -272‘540  -3.7\n\nErtrag    7‘052‘900   6‘567‘200   7‘325‘439.70   485‘700  7.4  -272‘540  -3.7\n\nNettoergebnis LR    -     -20‘700   -     20‘700   -     -     -         \n\nKorrektur Aufwand (Beiträge)   -4‘393‘200   -4‘236‘000   -4‘841‘302.25   -157‘200   -3.7   448‘102  9.3\n\nKorrektur Ertrag (Beiträge)   -4‘393‘200   -4‘236‘000   -4‘841‘302.25   -157‘200  -3.7  448‘102  9.3\n\nAnschaffungen mehrjährig  -     -     -     -     -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1)  -     -     -     -     -     -     -   \n\nBereinigter Ertrag  2‘659‘700   2‘331‘200   2‘484‘137   328‘500  14.1  175‘563  7.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -20‘700 2)  -     20‘700   -     -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   99.1   100.0     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nBrandschutz  -     -13‘900   -   \n\nLöschwasserversorgung  -     -5‘100   -   \n\nFeuerwehrwesen  -     -700   -   \n\nSicherheit von Tankanlagen  -     -1‘000   -       \n\n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter kalkulatorische Kosten / Umlagen aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei\n\n direkt von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind.\n\n2) Mit Genehmigung des Budgets 2011 durch den Kantonsrat stiegen die leistungsabhängigen Lohnanteile um 0.8 Prozent, daher die\n\n Differenz.\n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Aufwand Feuerpolizei  (ohne Beiträge)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB  114 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Im Budget 2012 ist die Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges für das kantonale Einsatzele-\n\n ment in Höhe von 350‘000 Franken enthalten. Dieses wird jedoch zu 100 Prozent über die\n\n Laufende Rechnung innerhalb des Budgetjahres abgeschrieben.\n\n Investitionen\n\n Keine\n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen\n\n2551   Beiträge (in Franken)    B 2011 B 2010 R 2009\n\nBeiträge an Wasserversorgungen    2‘200‘000 2‘000‘000 2‘190‘296.45\n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz    260‘000 500‘000 437‘684.05\n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung    1‘600‘000 1‘600‘000 1‘879‘801.65\n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen 70‘000 75‘000 15‘886.00\n\nKosten für Abnahmen und Expertisen    30‘000 35‘000 13‘919.75\n\nBeiträge an Organisationen    24‘000 18‘000 19‘184.60\n\nBeiträge an Kaminbauten und Brandmauern  0 25‘000 19‘116.20\n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen    52‘000 110‘000 107‘934.40\n\nTotal      4‘236‘000 4‘363‘000 4‘683‘823.10\n\nLösch-\nwasser-\n\nvers.\n3.2%\n\nTankan-\nlagen\n4.4%\n\nBrand-\nschutz\n40.6%\n\nFeuer-\nwehr-\nwesen\n51.8%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtaufwand\n\n\n\n B 115\n\n\n\nB  116 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Brandschutz\n\nWirkung  \n\n Die Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr \n\n bewegt sich auf hohem Niveau.\n\n Die Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschut-\n\n zes und setzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die\n\n technischen und organisatorischen Brandschutzmassnahmen.\n\n Die Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an.\n\n Die Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die kantonale Feuerpolizei:\n\n – Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes\n\n – Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n – Defi niert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen \n\n  Brandschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG)\n\n – Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom\n\n  Baudepartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a\n\n  BSG die Brandschutzanordnungen festgelegt hat\n\n – Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden\n\n\n\n B 117\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n  Budget 2012\n\n Anzahl Kurstage / Teilnehmer 50\n\n Anzahl beurteilter Baugesuche 300\n\n Anzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton Schaffhausen 9‘000\n\n Anzahl Brandschutzkontrollen 500\n\n Subventionsleistungen in Franken 200‘000\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Einführung des Brandschutzgesetzes per 1. Januar 2005 und die nachfolgenden Revisionen \n\n brachten eine Ausweitung der Eigenverantwortung der Gebäudeeigentümer für Kontrolltätig-\n\n keiten mit sich. Zudem wurde der Grundsatz «Wer bewilligt, kontrolliert» eingeführt. Für Hoch-\n\n häuser mit Wohnnutzung und für die übrigen vom Kanton bewilligten Gebäude wurde die perio-\n\n dische Kontrolle daher neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragen.\n\n Da die Gemeinden die neu der Kantonalen Feuerpolizei übertragenen Kontrollaufgaben sehr\n\n unterschiedlich und teilweise mit unzureichend qualifi ziertem Personal wahrnahmen, besteht\n\n ein respektables Sicherheitsdefi zit, das zu beheben ist. Eine Vielzahl von Gebäuden wurde \n\n beispielsweise noch nie kontrolliert. \n\n Das Image des vorsorglichen Brandschutzes ist zu steigern, um die Nachhaltigkeit angeordne-\n\n ter Massnahmen unabhängig von der Wirkung der Kontrolltätigkeit zu erhöhen. Es ist noch un-\n\n genügend im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, dass der präventive Brandschutz z. B. im\n\n weitaus grösseren Masse zum Schutz von Leben und Investitionen beiträgt als das zu Recht\n\n hohe Akzeptanz geniessende Feuerwehrwesen.\n\nProdukte  \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen\n\n Periodische Brandschutzkontrollen\n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung\n\n \n\n\n\nB  118 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ =  0.09 0.09 0.09  \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)      \n\nBei bestehenden Gebäuden mit Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 500 500 500 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz punkto Per- höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der ge- potenzial      \n\nsamten Nutzungsdauer den      \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 400 400 400 \n\nPlanern und Architekten über  und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen        \n\nnimmt zu. 2)\n\nDie Bevölkerung ist über Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\ngenerelle und saisonale baren Präventionsaktivitäten      \n\nBrandgefahren und Prä-       \n\nventionsmöglichkeiten        \n\ninformiert.\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nGebäude- und sicherheitsver- Kundenzufriedenheitsgrad % ≥ 90 90 90 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im       \n\nBrandfall geschult. 3) \n\nDie kantonale Feuerpolizei  Bekanntheitsgrad der % ≥ 50 50 50 \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes. \n\n\n\n B 119\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘080‘500   1‘056‘600   -     23‘900   2.3   1‘080‘500  100.0\n\nErtrag  1‘080‘500   1‘042‘700   -     37‘800  3.6  1‘080‘500  100.0\n\nNettoergebnis LR  -     -13‘900   -     13‘900   -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  1‘080‘500   1‘056‘600   -     23‘900  2.3  1‘080‘500  100.0\n\nTotalertrag  1‘080‘500   1‘042‘700   -     37‘800  3.6  1‘080‘500  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -13‘900   -     13‘900   -     -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   98.7   -       \n\nFussnoten\n1) Als «neu» gelten Gebäude mit Erstellungsdatum nach Inkrafttreten des Brandschutzgesetzes.  Das gesamtschweizerische 10-Jahres-\n\n Mittel liegt bei den Kantonen mit Kantonaler Gebäudeversicherung über sämtliche Gebäude  gerechnet bei 0.19 ‰. \n\n2) In Abhängigkeit der Bautätigkeit. Jede Besprechung / Beratung erhöht das Wissen.\n\n3) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung.\n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz\n\nBudget\n\n\n\nB  120 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Feuerwehrwesen\n\nWirkung  \n\n Die Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen,\n\n Tieren, Sachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Orga-\n\n nisation und Ausrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und \n\n Leistungsfähigkeit. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert. \n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt\n\n Weisungen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereit-\n\n schaft, Alarmierung, Organisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der\n\n Feuerwehren. \n\n Das Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die\n\n Bereiche Feuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und \n\n Einsatz. Es koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrins-\n\n tanzen der Nachbarkantone und den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n\n\n B 121\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Anzahl der Feuerwehren im Kanton Schaffhausen, Stand 14. Juli 2011 \n\n Ortsfeuerwehren 2\n\n Verbandsfeuerwehren 8\n\n Betriebsfeuerwehren 7\n\n Betriebsfeuerwehrverband 1\n\n Stützpunktfeuerwehren 4\n\n Total Feuerwehren 22\n\n Durchschnittliche Anzahl Kurstage Teilnehmer 1‘516\n\n Beitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2006 – 2010)  \n\n Kosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken 1‘488‘918 \n\n Kurskosten in Franken im 5-Jahres-Durchschnitt (2006 – 2010) 593‘528\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Die Überprüfung des Feuerwehrwesens (Analyse Brauner 2007) hat aufgezeigt, dass der Kanton\n\n Schaffhausen grundsätzlich über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen verfügt. Es gilt deshalb \n\n den erreichten Stand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies betrifft\n\n namentlich die personelle und materielle Ausstattung und die Einsatzerfahrung einzelner Feuer-\n\n wehren. \n\nProdukte  \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur\n\n Beratung, Qualitätssicherung für Feuerwehren\n\n Subventionen Feuerwehren\n\n \n\n\n\nB  122 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % =  80 80  \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffi zient. an der Anzahl Inspektionen      \n\n Anteil erfüllter Leistungsaufträge % = 100 100  \n\n bei Nachinspektionen      \n\n Anteil Interventionen mit % = 90 90  \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1)\n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 90  \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 2)     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Angehörigen der Feuerwehren Das Kursangebot ist aus-   % ≥ 95 95  \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- reichend, alle Anmeldungen        \n\ngebildet. 3) werden berücksichtigt \n\nDie Kader- und Fachspezialisten Anteil durchgeführter Kurse % = 100 100  \n\nverfügen über die Möglichkeit, gemäss 4-Jahresplan      \n\nsich periodisch weiterzubilden. \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vor- Anzahl = 100 100  \n\nsetzten Instruktoren weisen  gängiger Teilnahme an der      \n\neinen hohen Wissensstand auf. jährlichen Weiterbildung und /       \n\n oder am Vorkurs     \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im % = 40 40  \n\ndisch inspiziert und erhalten  Verhältnis zur Gesamtzahl       \n\nrasch einen schriftlichen der Feuerwehren      \n\nInspektionsbericht. Frist Abgabe Bericht nach Wochen ≤ 5 5  \n\n der Inspektion \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Ge- % ≥ 90 90 \n\nzügig behandelt. suchseinreichung) innerhalb von      \n\n 20 Arbeitstagen bearbeiteter      \n\n Subventionsgesuche\n\n\n\n B 123\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  1‘376‘900   1‘108‘100   -     268‘800   24.3   1‘376‘900  100.0\n\nErtrag  1‘376‘900   1‘103‘000   -     273‘900  24.8  1‘376‘900  100.0\n\nNettoergebnis LR  -     -5‘100   -     5‘100   -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  1‘376‘900   1‘108‘100   -     268‘800  24.3  1‘376‘900  100.0\n\nTotalertrag  1‘376‘900   1‘103‘000   -     273‘900  24.8  1‘376‘900  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -5‘100   -     5‘100   -     -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   99.5   -       \n\nFussnoten\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des\n\n  Feuerwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine  Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Über-\n\n griffe auf  angrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung\n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufwei sen. Die Bewertung liegt in der Zustän-\n\n digkeit des Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt.\n\n3) Abweisungen von Anmeldungen infolge zu wenig Kurskapazität sollen max. 5 Prozent nicht überschreiten.\n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen\n\nBudget\n\n\n\nB  124 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Löschwasserversorgung\n\nWirkung  \n\n Die Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend\n\n Löschwasser mit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit\n\n Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeu-\n\n tet dies eine Beitragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben. \n\n\n\n B 125\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Durchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 1‘839‘555\n\n Zugesicherte Subventionsleistungen per 1. Juli 2011 in Franken 4‘318‘586\n\n Subventionssatz in Prozent 25\n\n Anzahl Beratungen 40 \n\n davon mit erhöhtem Aufwand 15\n\n \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n In der Vergangenheit beschränkte sich die Unterstützungsleistung faktisch nahezu ausschliess-\n\n lich auf Leitungsnetzerweiterungen. Durch das zunehmende Alter der bestehenden Versor-\n\n gungsnetze steigt der Erneuerungsbedarf nun jedoch sprunghaft an. \n\n Die Umsetzung der kantonalen Visionsstudien und generellen Wasserversorgungsprojekte\n\n (GWP) verursacht zusätzliche Ausbaukosten. Die massive Zunahme der Beratungs- und \n\n namentlich der Subventionierungskosten führte zur Überprüfung der Berechtigung dieses \n\n fi nanziellen Engagements durch die Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäude-\n\n eigentümer. Als Ausfl uss dieser Überprüfung hat der Gesetzgeber die in der Produktgruppen-\n\n umschreibung defi nierte Befristung dieses Engagements beschlossen. \n\nProdukte  \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung.\n\n Subvention Löschwasserversorgung\n\n \n\n\n\nB  126 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel  Anzahl ≤  2 2  \n\nventionierten Netze und Anla-  im Bereich der subventionier-      \n\ngen verfügen über ausreichende  ten Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0  \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung ≥ 500‘000 Franken ohne aus-      \n\nzur Verfügung. reichende Löschwasserversorgung     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 2 2  \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Ein- % ≥ 90 90  \n\nrasch behandelt. 1) reichung) innerhalb von 20      \n\n Arbeitstagen bearbeiteter      \n\n Subventionsgesuche\n\n\n\n B 127\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  86‘300   68‘900   -     17‘400   25.3   86‘300  100.0\n\nErtrag  86‘300   68‘200   -     18‘100  26.5  86‘300  100.0\n\nNettoergebnis LR  -     -700   -     700   -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  86‘300   68‘900   -     17‘400  25.3  86‘300  100.0\n\nTotalertrag  86‘300   68‘200   -     18‘100  26.5  86‘300  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -700   -     700   -     -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   99.0   -       \n\nFussnote\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufi g in höheren Behandlungszeiten \n\n niederschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten prozentualen Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.\n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n2011 2012\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung\n\nBudget\n\n\n\nB  128 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  Sicherheit von Tankanlagen\n\nWirkung  \n\n Wassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert.\n\n Die wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet.\n\n \n\nUmschreibung  \n\n Die Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen\n\n Brandschutz- und Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen\n\n weiter betrieben werden, solange sie funktionstüchtig sind.\n\n Nach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspfl ichtigen\n\n Anlagen und Anlageteilen periodische Revisionen durch Fachfi rmen. Die anderen Anlagen\n\n obliegen der Eigenverantwortung der Eigentümer.\n\n Die Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tank-\n\n kataster. In diesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\n Die Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen\n\n Landesversorgung verzugslos durchführbar ist.\n\n\n\n B 129\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Anzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr 30\n\n Anzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr (5-Jahres-Durchschnitt) 24\n\n Anzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen 8‘364\n\n  \n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Der Bund (Gewässerschutz) hat sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen. Somit müssen die\n\n Kantone die Belange im Tankbereich selber koordinieren. Dies wird durch verschiedene Fach-\n\n gremien unter der Leitung der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der\n\n Schweiz sichergestellt. Die brandschutztechnischen Belange sind in den Brandschutzvorschrif-\n\n ten der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt.\n\n Im Kanton werden die Abläufe im Tankbereich überarbeitet.\n\n Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die\n\n Feuerpolizei durchgeführt. Planungen, damit man im Rationierungsfall gerüstet ist, wurden an \n\n die Hand genommen.\n\nProdukte  \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung\n\n Tankbewilligung inkl. Beratung\n\n \n\n\n\nB  130 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nGrund- und Oberfl ächen- Anzahl gemeldete Fälle  Anzahl =  0 0  \n\ngewässer, Erdreich und / pro Jahr      \n\noder die Kanalisation sind       \n\nvon neu erstellten Tankan-       \n\nlagen nicht gefährdet. 1)\n\nNeu erstellte Tankanlagen  Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0  \n\nsind gegen Brandeinwirkung Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen\n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2011 2010 2009\n\nDie bewilligten Tankanlagen Anteil im Revisionsrhythmus % = 90 90 \n\nsind langfristig betriebssicher. 3) revidierte Anlagen     \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tank- % = 100 100  \n\ndass die Heizölrationierung  katasters; sind sämtliche neu      \n\nim Bedarfsfall verzugslos bewilligten Tankanlagen erfasst?      \n\numgesetzt werden kann. Sind sämtliche als aufgehoben % = 100 100  \n\n gemeldete Tankanlagen still-      \n\n gelegt?\n\n\n\n B 131\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget Budget Rechnung B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n 2012 2011 2010 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand  116‘000   118‘300   -     -2‘300   -1.9   116‘000  100.0\n\nErtrag  116‘000   117‘300   -     -1‘300  -1.1  116‘000  100.0\n\nNettoergebnis LR  -     -1‘000   -     1‘000   -     -     -   \n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  116‘000   118‘300   -     -2‘300  -1.9  116‘000  100.0\n\nTotalertrag  116‘000   117‘300   -     -1‘300  -1.1  116‘000  100.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  -     -1‘000   -     1‘000   -     -     -   \n\nKostendeckungsgrad in %  100.0   99.2   -       \n\nFussnoten\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt\n\n wurde.\n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind.\n\n3) Als im Revisionsrhythmus revidierte Anlagen gelten diejenigen Anlagen, bei welchen innert 2 Jahren ab 1. Aufforderung die Revision\n\n durchgeführt wurde.\n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n150'000 \n\n2011 2012\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen\n\nBudget\n\n\n\nB  132 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n8300  KSD\n\nRechtsgrundlagen      \n\nKanton und Stadt – Kanton und Stadt Zusammenarbeitsvertrag von 1972\n\n – Informatikleitbild und Informatikstrategie vom 28. Februar 2008\n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadt-\n\n  rates der Stadt Schaffhausen\n\n – Regierungsaufträge und Stadtratsaufträge\n\n – Projektaufträge\n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.)\n\nProduktgruppen    \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten\n\n defi niert sind:\n\n  IT-Betrieb\n\n IT-Dienstleistungen\n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden   \n\n Intern: Kantonale Verwaltung / städtische Vewaltung\n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Dritte \n\nLeiter der Dienststelle   \n\n Gerrit Goudsmit\n\nSchwerpunkte der Dienststelle    \n\n Die KSD erfüllt für den Kanton und die Stadt Schaffhausen sowie für Dritte EDV-Verarbeitungen\n\n und stellt Kommunikationsnetze und -dienste zur Verfügung. Sie erfüllt weitere Aufträge für\n\n Kundinnen und Kunden, welche die Datenverarbeitung betreffen oder mit EDV-Verarbeitungen\n\n in Zusammenhang stehen. \n\n Die Dienstleitungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkur-\n\n renzfähigen Preisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die\n\n notwendigen Investitionen mindestens 100 Prozent betragen.\n\n Auf das Berichtsjahr 2012 übernimmt die kantonale Finanzverwaltung die Buchführung (Haupt\n\n buch, Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung) für die KSD. Mit diesem Wechsel wird\n\n ebenfalls die Kosten-/Leistungsrechnung überführt. Dieser Wechsel führt zur Übernahme der\n\n Strukturen des Kantons (z. B. FIBU-Kontenplan) und gleichzeitig werden diverse Stammdaten-\n\n bereiche (FIBU-Konto, Kundenarten, Kostenstellen, Kostenträger usw.) überprüft und gegebe-\n\n nenfalls angepasst.\n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n\n\n B 133\n\n Die heutige Zusammenarbeit mit einzelnen kantonalen Dienststellen wird in folgenden Berei-\n\n chen intensiviert und teilweise stark ausgebaut bzw. erweitert:\n\n − Netzwerk-Infrastruktur und Betrieb;\n\n − Betrieb und Support von Anwendungen;\n\n − Nutzung von gemeinsamen IT-Ressourcen (z. B. Storage, Manpower)\n\n Für drei Schaffhauser Gemeinden (und damit auch drei neue KSD-Kunden) wird die Gemeinde-\n\n verwaltungs-Lösung «NewSystem Public» auf einer gemeinsamen IT-Infrastruktur betrieben und\n\n betreut werden. Weitere Gemeinden aus dem Kanton Luzern sind geplant.\n\n Mit der Einführung der neuen Storage-Infrastruktur ist im 2012 der Aufbau eines zweiten\n\n Rechenzentrums gemäss ISO-27001 − Informations-Sicherheitsmanagementsystem geplant.\n\n Auf der Basis der neuen VDI/RDS-Umgebung (Virtual Desktop Infrastructure / Remote Desktop\n\n System) erfolgt der Abschluss des Rollouts von Offi ce-2007 für die Dienststellen und Ämter von\n\n Kanton und Stadt Schaffhausen.\n\n Studie bzw. Konzept für ein eGovernmentportal mit SuisseID-Integration.\n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung\n\nin Franken Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010 B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nTotalaufwand    11‘287‘700   10‘103‘600   10‘201‘902   1‘184‘100  11.7  1‘085‘798  10.6  \n\nTotalertrag    11‘320‘700   10‘200‘800   10‘254‘095   1‘119‘900  11.0  1‘066‘605  10.4 \n\nNettoergebnis     33‘000   97‘200   52‘193   -64‘200  -66.0  -19‘193  -36.8  \n\nKorrektur Aufwand   -3‘025‘000   -2‘870‘400   -4‘062‘374   -154‘600  -5.4  1‘037‘374  25.5 \n\nbereinigter Aufwand     8‘262‘700   7‘233‘200   6‘139‘528   1‘029‘500  14.2  2‘123‘172  34.6  \n\nKorrektur Ertrag   -     -     -594‘269   -     -     594‘269  100.0\n\nBereinigter Ertrag  11‘320‘700   10‘200‘800   9‘659‘826   1‘119‘900  11.0  1‘660‘874  17.2\n\nBereinigtes Ergebnis  3‘058‘000   2‘967‘600   3‘520‘298   90‘400  3.0  -462‘298  -13.1\n\nKalk. Kosten / Anschaffungen  3‘025‘000   2‘870‘400   3‘468‘105   154‘600  5.4  -443‘105  -12.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  33‘000   97‘200   52‘193   -64‘200  -66.0  -19‘193  -36.8\n\nKostendeckungsgrad in % 100.3 101.0 100.5    \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen        \n\nIT-Betrieb 16‘600 74‘000 59‘156    \n\nIT-Dienstleistungen 16‘400 23‘200 -6‘964\n\n\n\nB  134 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\nAnschaffungen und Investitionen\n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer\n\n Keine\n\n Investitionen\n\n Im Jahr 2012 sind folgende grössere Investitionen geplant:\n\n – Ausbau der Netzwerkkomponenten (Einbindung neue Gemeinden, MPLS Phase II)\n\n – Ersatz bzw. Ausbau der ESX-Farm (virtuelle Server) inkl. ESX-Sicherheitslösung\n\n – Aufbau einer Awarenesslösung-/Strategie im IT-Grundschutzbereich\n\n – Ausbau der VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur) bzw. der RDS-Infrastruktur\n\n  (Remote Desktop Server)         Ersatz der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur\n\n – Ausbau der Rechenzentrums-Infrastruktur (USV-Anpassung, Löschanlage, Wassermelder, \n\n  Diesel-Aggregat usw.)\n\n – Aufbau eines Backup-Rechenzentrums mit der entsprechend notwendigen Infrastruktur\n\n  (1. Tranche)\n\n – Zentrale Beschaffung von Softwarelizenzen für die Client-Arbeitsplätze (Windows Enterprise\n\n  Agreement für Windows, Offi ce sowie diverse Client-Access-Lizenzen)\n\n – Prozessoptimierungen in der KSD (geplante Zertifi zierung für IT-Service Management − ISO/\n\n  IEC-20000-1)\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n250'000 \n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\nRechnung\n\nBudget\n\nIT-Betrieb\n50.3%\n\nIT-\nDienstleis-\n\ntungen\n49.7%\n\nAnteil PG am Gesamtbudget/-ergebnis\n\n\n\n B 135\n\n\n\nB  136 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  IT-Betrieb\n\nWirkung  \n\n Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten\n\n stehen die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre\n\n Leistungs- und Kommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der\n\n gespeicherten Daten unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewähr-\n\n leistet.\n\nUmschreibung  \n\n Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\n Mittel zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festge-\n\n legten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Verein-\n\n barungen.\n\n Die IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche\n\n IT-Infrastruktur (Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-,\n\n Dienste- und Spezialserver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur \n\n jeweiligen Aufgabenerfüllung benötigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit\n\n den dazugehörenden Produktionsläufen (Outputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung\n\n der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unterstützung und Wartung).\n\n Die KSD erbringt ihre Dienstleistungen an regulären Arbeitstagen (Montag bis Freitag), und\n\n zwar von 7.30 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Helpdesk \n\n für Supportleistungen besetzt. Abweichende Regelungen können vertraglich vereinbart werden. \n\n\n\n B 137\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Das Budget 2012 beinhaltet folgende Schwerpunkte:\n\n – Diverse neue Anwendungen (kantonale Objektdatenplattform, neue Gemeindeinformatik-\n\n  lösung)\n\n – Ausbau der VDI-Infrastruktur (Virtual Desktop Infrastruktur) bzw. der RDS-Infrastruktur\n\n  (Remote Desktop Server)         Ersatz der alten TerminalServer/MetaFrame-Infrastruktur \n\n – Ausbau der Rechenzentrums-Infrastruktur (USV-Anpassung, Löschanlage, Wassermelder\n\n  usw.) \n\n – Aufbau eines zweiten Rechenzentrums gemäss ISO-27001 – Informations-Sicherheits-\n\n  managementsystem (1. Tranche) \n\n \n\nProdukte  \n\n Application Services\n\n Information Center Services\n\n Telematik und Webservices\n\n \n\n\n\nB  138 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl =  0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen Zugriffe      \n\ngeschützt. 5)       \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0  \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste       \n\ngeschützt. 5)      \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Applikationen stehen den Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5 99.5 99.7\n\nNutzerinnen und Nutzern an ihren mit Systemverfügbarkeit im Verhält- \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1) nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100.0 100.0 134.0 \n\nZusammenhang mit den Appli-       \n\nkationen sind kostendeckend.      \n\nDie Information Center Services Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5 99.5 99.8\n\nstehen den Nutzerinnen und mit Systemverfügbarkeit im Verhält-      \n\nNutzern an ihren Arbeitstagen nis zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nzur Verfügung. 2)      \n\nStörungen des Informations Maximale Dauer bis die Störung Std. ≤ 4 4 3.7 \n\nService Centers sind schnell behoben ist      \n\nbehoben. 3)      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100.0 100.0 73.8 \n\nZusammenhang mit den Infor-       \n\nmation Center Services sind       \n\nkostendeckend.      \n\nDas Netz steht den Nutzerinnen Anteil Arbeitstage 7.00 h – 18.00 h % ≥ 99.5 99.5 99.9 \n\nund Nutzern an ihren Arbeits-       \n\ntagen zur Verfügung. 4)      \n\nStörungen der Telematik und Maximale Dauer bis die Störung Std. ≤ 4 4 2.4 \n\nWebservices sind schnell behoben ist      \n\nbehoben. 3)      \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100.0 100.0 100.6 \n\nZusammenhang mit Telematik       \n\nund Webservices sind kostendeckend.\n\n\n\n B 139\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010 B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand  6‘665‘900   5‘753‘100   4‘497‘664   912‘800  15.9  2‘168‘236  48.2\n\nBereinigter Ertrag  9‘707‘500   8‘697‘500   8‘024‘925   1‘010‘000  11.6  1‘682‘575  21.0\n\nNettoergebnis LR  3‘041‘600   2‘944‘400   3‘527‘261   97‘200  3.3  -485‘661  -13.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen  3‘025‘000   2‘870‘400   3‘468‘105   154‘600  5.4  -443‘105  -12.8\n\nTotalaufwand  9‘690‘900   8‘623‘500   7‘965‘769   1‘067‘400  12.4  1‘725‘131  21.7\n\nTotalertrag  9‘707‘500   8‘697‘500   8‘024‘925   1‘010‘000  11.6  1‘682‘575  21.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  16‘600   74‘000   59‘156   -57‘400  -77.6  -42‘556  -71.9\n\nKostendeckungsgrad in %  100.2   100.9   100.7     \n\nFussnote\n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Applikationen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Applika-\n\n tionen.\n\n2) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services.\n\n3) Die maximale Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zwischen 7.00  h und 18.00 h) nicht überschreiten.\n\n4) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Netzwerkverbindungen ab 7.00 h bis 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle\n\n Verbindungen.\n\n5) Erstmalige Messung im Jahr 2011.\n\n-25'000 \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb\n\nBudget\n\n\n\nB  140 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nProduktgruppe  IT-Dienstleistungen\n\nWirkung  \n\n Den Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten\n\n stehen IT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Ent-\n\n scheide zu fällen und IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen\n\n rund um die Informationsverarbeitung abzudecken.\n\nUmschreibung  \n\n Die KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\n Dienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exeku-\n\n tive festgelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen \n\n Vereinbarungen.\n\n Die IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfi ndung und Projektabwicklung erfor-\n\n derliche Fach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die\n\n rund um die Informationsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n\n\n B 141\n\nKennzahlen zum Leistungsumfang  \n\n Keine\n\nKommentar zur Entwicklung  \n\n Auf der Basis der neuen VDI/RDS-Umgebung (Virtual Desktop Infrastructure/Remote Desktop\n\n System) erfolgt der Abschluss des Rollouts von Offi ce-2007 für die Dienststellen und Ämter\n\n von Kanton und Stadt Schaffhausen.\n\n Die heutige Zusammenarbeit mit einzelnen kantonalen Dienststellen wird in folgenden Berei-\n\n chen intensiviert und teilweise stark ausgebaut: bzw. erweitert:\n\n − Netzwerk-Infrastruktur und Betrieb;\n\n − Betrieb und Support von Anwendungen;\n\n − Nutzung von gemeinsamen IT-Ressourcen (z. B. Storage, Manpower)\n\n Für drei Schaffhauser Gemeinden (und damit auch drei neue KSD-Kunden) wird die Gemeinde-\n\n verwaltungs-Lösung «NewSystem Public» auf einer gemeinsamen IT-Infrastruktur betrieben und\n\n betreut werden. Weitere Gemeinden aus dem Kanton Luzern sind geplant.\n\n Weitere Projekte im Rahmen des kantonalen und städtischen IT-Projektportfolios (Strassen-\n\n verkehrs- und Schifffahrtsamt: ePrüfbericht; Schulpsychologischer Dienst: Abklärungs-\n\n anwendung; Migration Intranet auf Sharepoint-Basis; Kantonsschule: eLernplattform).\n\n Studie bzw. Konzept für ein eGovernmentportal mit SuisseID-Integration.\n\n \n\nProdukte  \n\n Projekte\n\n Aufträge inklusive Support\n\n \n\n \n\n\n\nB  142 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012 · KANTON SCHAFFHAUSEN\n\n25 FINANZDEPARTEMENT\n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Kundinnen und Kunden nehm- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤  3 3 \n\nmen die KSD als kompetenten IT- KSD nachträglich intervenieren       \n\nPartner wahr. Sie beziehen die musste       \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit        \n\nein, um negative Kostenfolgen         \n\nzu vermeiden. 1)\n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Aufträge / Projekte % ≥ 75 75  \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die        \n\nund Aufträge zufrieden. 2) mindestens die Note 4 beträgt     \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist\n\n        2012 2011 2010\n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad % > 100.0 100.0 99.6\n\nZusammenhang mit Projekten  \n\nund Aufträgen sind kosten-        \n\ndeckend.\n\n\n\n B 143\n\nKosten / Erlöse\n\nin Franken Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010 B 2012 / B 2011 B 2012 / R 2010\n\n     Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand  1‘596‘800   1‘480‘100   1‘641‘865   116‘700  7.9  -45‘065  -2.7\n\nBereinigter Ertrag  1‘613‘200   1‘503‘300   1‘634‘901   109‘900  7.3  -21‘701  -1.3\n\nNettoergebnis LR  16‘400   23‘200   -6‘964   -6‘800  -29.3  23‘364  335.5\n\nKalk. Kosten / Umlagen  -     -     -     -     -     -     -   \n\nTotalaufwand  1‘596‘800   1‘480‘100   1‘641‘865   116‘700  7.9  -45‘065  -2.7\n\nTotalertrag  1‘613‘200   1‘503‘300   1‘634‘901   109‘900  7.3  -21‘701  -1.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis  16‘400   23‘200   -6‘964   -6‘800  -29.3  23‘364  335.5\n\nKostendeckungsgrad in %  101.0   101.6   99.6     \n\nFussnote\n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte.\n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20‘000.– Franken erhalten zum Abschluss des Auftrags\n\n oder Projektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand\n\n einer 6-teiligen Skala beurteilen.\n\n-25'000 \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n2010 2011 2012\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen\n\nBudget\n\n\n\tA STAATSVORANSCHLAG 2012\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag des Regierungsrates vom 6. September 2011\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenstellung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\t41 Departement des Innern\n\t42 Erziehungsdepartement\n\t43 Baudepartement\n\t44 Volkswirtschaftsdepartement\n\t45 Finanzdepartement\n\tZusammenstellung der Investitionsrechnung\n\n\tGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes\n\t7233 Fonds Aufhebung Bahnübergänge Klettgau\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\t7256 Brandschutzfonds\n\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7610 Dr.-Julius-Weber-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\t8300 Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung (KSD)\n\t8552 Kantonale Familienausgleichskasse\n\t8554 Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLR Zusammenfassung\n\tIR Zusammenfassung\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnung\n\n\n\tB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2012\n\tEinleitung\n\tInterkantonales Labor\n\tSchulzahnklinik\n\tBerufsbildung\n\tBerufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\tTiefbauamt\n\tKantonsforstamt\n\tStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\tVermessungsamt\n\tFinanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen\n\tSteuerverwaltung\n\tFeuerpolizei\n\tKSD\n\n\n\n\n