text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nS TA AT S V O R A N S C H L A G  2 0 1 4\nF I N A N Z P L A N  2 0 1 4 – 2 0 1 7 \n\nVORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 3 .  SEPTEMBER 2013\n\n2014\n\n\n\nA BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES\n\n LAUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n LEGATE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  \n\nB WOV-DIENSTSTELLEN\n\nC FINANZPLAN 2014 - 2017\n\n  \n\n\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 1\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES 8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG     \n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat     32\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat     34\n\n 2010  Staatskanzlei     34\n\n 2030  Staatsarchiv     34\n\n 2050  Repräsentationskosten     36\n\n 2060  Staatskeller     36\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     36\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   38\n\n 2102  Gewerbepolizei     38\n\n 2104  Fischerei     40\n\n 2106  Jagd      40\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro      40\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    42\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     42\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     42\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    44\n\n 2145  Spitäler, Heime und Pfl ege      44\n\n 2148  Veterinärwesen     44\n\n 2150  Interkantonales Labor     46\n\n SOZIALHILFE\n\n 2170  Sozialamt     46 \n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    46\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    46\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich    48\n\n 2181  Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40    48\n\n 2182  Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen    50\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    50\n\n 2184  Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich)    50\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz    52\n\n 2187  Opferhilfe     52\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA  2\n\n  SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    52\n\n 2192  Ergänzungsleistungen     52\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung   54\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   54\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    54\n\n 2211  Pädagogische Hochschule     54\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   56\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   58\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst    58\n\n 2219  Sonderpädagogik     60\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     60\n\n 2223 Externe Schulevaluation (bis 2012)    60\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    60\n\n 2232  -  2238   Besoldungen Lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     62\n\n  2234  Primarschulen     62\n\n  2238  Sekundarstufe I     62\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     62\n\n  2250  Musikschulen     62\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    64\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     64\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   64\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    64\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien      64\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung    66\n\n  2274  Beiträge Grundbildung      66\n\n 2275  -  2279   Berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     66\n\n  2276  Höhere Fachschulen BBZ    68\n\n  2279  Handelsschule KVS     68 \n\n 2281  -  2283   Mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     70\n\n  2283  Sporthalle Munot     70\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 3\n\n 2285  -  2288   Berufl iche Bildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     72\n\n  2286  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    72\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)    72\n\n  2288  Laufende BBT-Projekte     72\n\n 2291  Sportamt     72\n\n 2293  Kultur      74\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst     76\n\n 2301 Energiefachstelle      76\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat   76\n\n BAU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau \n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV)    78\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV)    78\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    78\n\n  2326  Wasserbau (WOV)     78\n\n 2330  -  2337  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpfl ege\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau)     78\n\n  2331  Hochbau     82\n\n  2332  Staatsliegenschaften     82\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    82\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     82\n\n  2337  Archäologie     82\n\n  2338 Denkmalpfl ege      84\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    84\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     84\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    86\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     86\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    86\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     86\n\n 2380  Rheinfall     88\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 4\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     90\n\n 2402  Datenschutz     90\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     90\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     90\n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP)     92\n\n 2408  Handelsregisteramt     92\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     92\n\n 2412  Vermessungsamt (WOV)     92\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     92\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     94\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    94\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     96\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     98\n\n 2452  Gemeinden     100\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     100\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    100\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     100\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     102\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     104\n\n 2502  Personalamt     104\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     104\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    106\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)    106\n\n 2522  Finanzverwaltung     106\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     108\n\n 2528  Salzregal     108\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     108\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     108\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    108\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    110\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 5\n\n 2538  Direkte Abgaben     110\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    110\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    110\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    112\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   112\n\n 2546  Verschiedene Erträge     114\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     114\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV)     116\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    116\n\n 2557  Amt für Militär und Zivilschutz      118\n\n INFORMATIK \n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik    120\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Amtsstellen    122\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     124\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    124\n\n 3030  Kantonsgericht     124\n\n 3031  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde     126\n\n 3032  Friedensrichterämter      126\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    126\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   128\n\n 3037  Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz   128\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    128\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   128\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    128\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     130\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 132\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n41  DEPARTEMENT DES INNERN\n\n 4170  Beiträge an Altersheimbauten     134\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     134\n\n 4220  Studiendarlehen     134\n\n 43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     134\n\n 4320  Hochbauten allgemein     134\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     134\n\n 4330  Kantonseigene Schulhausbauten     136\n\n 4335  Energieförderprogramm     136\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    136\n\n 4350 Rheinfallprojekte     136\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     136\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     138\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   138\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen      138\n\n 4525  Lohnapplikation     138\n\n ZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG    140\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung    142\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite    144\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004  Generationenfonds     154\n\n 7212  Rhein-Fonds     154\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    154\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   156\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds     156\n\n 7222 Stipendienfonds     158\n\n 7223 Winkelriedfonds     158\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes   158\n\n 7242  Rebfonds     160\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    160\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     160\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 7\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     166\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    166\n\n 7256  Brandschutzfonds     166\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     168\n\n 7615  Pestalozzifonds     168\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     168\n\n 7700  - 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser     168\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels    168\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     170\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n   Interkantonales Labor     172\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     173\n\n 8554  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer    174\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     175\n\n 8650  Bauernkreditkasse     176\n\n Wärmeverbund Herrenacker     177\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    178\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    182\n\n  Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1974 bis 2014    184\n\n\n\nA 8 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT UND ANTRAG  \nDES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \nAN DEN KANTONSRAT  \nZUM STAATSVORANSCHLAG 2014 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 und Art. 63 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen \n\nfür das Jahr 2014 festzulegen und von der Finanzplanung 2014 – 2017 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläute-\n\nrungen voraus: \n\n \n\nWie bereits im Vorjahr, legen wir Ihnen mit dem Budget 2014 auch den nachgeführten Finanzplan 2014 – 2017 (Teil C, S. 1 – 46) vor. Auf-\n\ngrund der angespannten Finanzlage des Kantons wird die Finanzplanung seit dem Finanzplan 2012 – 2015 jährlich aktualisiert. So kann auf \n\nabsehbare Veränderungen zeitnah reagiert werden. Die regelmässige Überprüfung, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen \n\nAusgleichs der Laufenden Rechnung erreicht wird, beziehungsweise erreicht werden kann, ist somit ebenfalls gewährleistet.  \n\n \n\nDer Staatsvoranschlag 2014 sieht in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von 680,0 Mio. Franken und einem Ertrag von 646,5 Mio. \n\nFranken einen Fehlbetrag von 33,5 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 15,9 Mio. Franken (+ 2,4 \n\nProzent) und der Ertrag erhöht sich um 6,1 Mio. Franken (+ 0,9 Prozent). \n\n \n\nEs sind Investitionsausgaben von 48,4 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 20,0 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n28,4 Mio. Franken.   \n\n \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 43,5 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -53,1 Prozent. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Voranschlag im Überblick (in Franken): \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBudget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 679'975'700 664'078'700 655'374'258.07\n\nErtrag 646'511'300 640'452'000 625'479'672.30\n\nAufwandüberschuss 33'464'400 23'626'700 29'894'585.77\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 48'432'000 46'272'000 48'187'373.34\n\nEinnahmen 20'018'000 15'164'000 13'069'599.41\n\nNettoinvestitionen 28'414'000 31'108'000 35'117'773.93\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung 33'464'400 23'626'700 29'894'585.77\n\nNettoinvestitionen 28'414'000 31'108'000 35'117'773.93\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 61'878'400 54'734'700 65'012'359.70\n\nAbschreibungen 18'375'400 17'285'900 15'338'770.54\n\nFinanzierungsfehlbetrag 43'503'000 37'448'800 49'673'589.16\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % -53.1 -20.4 -41.4\n\n\n\nA 10 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI. LAUFENDE RECHNUNG \n\n \n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,4 Prozent auf 680,0 Mio. Franken. Gegenüber dem \n\nBudget 2013 reduzieren sich sowohl der Personal- als auch der Sachaufwand merklich, auf der anderen Seite steigen die eigenen Beiträge \n\n2014 stark an (+ 14,6 Mio. Franken). Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien, die in den Vorjahren 2012 und 2013 \n\naufgrund von Sparbeschlüssen gemäss ESH3 reduziert wurden, steigen aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative \n\n«Für bezahlbare Krankenkassenprämien» wieder um 5,4 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen sich um 4,9 Mio. Fran-\n\nken gegenüber dem Budget 2013 bzw. um 1,3 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2012. Der Kostenzuwachs entfällt vollumfänglich auf die \n\nBeiträge an ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden \n\nmüssen. Der Kostenanstieg in diesem Bereich konnte im Budget 2013 noch nicht zuverlässig geschätzt werden. Die Beiträge an die Spitäler \n\nSchaffhausen liegen im Budget 2014 dagegen deutlich unter den Vorjahreswerten. Die Beiträge an den interkantonalen Finanzausgleich fallen \n\num rund 1,9 Mio. Franken höher aus als im Vorjahresbudget. \n\n \n\nAufgrund des reduzierten Unterhaltes für Gebäude und Anlagen (- 1,8 Mio. Franken), Einsparungen bei den allgemeinen Drucksa-\n\nchen/Druckkosten (- 0,4 Mio. Franken) sowie Anpassungen beim Unterhaltsdienst und der Strassenerhaltung (- 0,7 Mio. Franken) sinkt der \n\nSachaufwand um rund 2,7 Mio. Franken.  \n\n \n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303) reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um \n\n1,9 Mio. Franken (- 1,1 %) auf 169,8 Mio. Franken (vgl. Tabelle auf Seite A 12). \n\n \n\nDie Gesamtdarstellung der Besoldungskosten über alle Bereiche der Verwaltung, das heisst unter Einbezug der Separatbetriebe, ergibt bei \n\neiner Gesamtlohnsumme von 312,8 Mio. Franken eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget von 1,0 Prozent oder 3,2 Mio. Franken. \n\n \n\nLohnsumme 2014 \n\nMit dem Voranschlag 2014 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu \n\nbewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt: \n\n \n\n«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige \n\nLohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.  \n\nDer Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, \n\ndie Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. \n\nFür Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz \n\noder teilweise darauf verzichtet werden.» \n\n \n\nBasierend auf der Grundlohnsumme ist für die Lohnentwicklung 0,3 Prozent eingestellt. Zudem sollen erstmals die sog. Mutationsgewinne in \n\nder Höhe von 0,5 Prozent für individuelle (leistungsbezogene) Lohnanpassungen verwendet werden. Zur Erhaltung und Gewinnung des Per-\n\nsonals ist eine berechenbare Lohnentwicklung sicherzustellen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen \n\nZunahme von Pensionierungen ist eine regelmässige Alimentierung des Lohnsystems unumgänglich, damit einigermassen konkurrenzfähige \n\nLöhne – insbesondere auch für jüngere Mitarbeitende – bezahlt werden können.  \n\n \n\nEin Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Der letzte Ausgleich erfolgte im Jahr 2009. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand \n\ndes Landesindexes von 103,6 Punkten (Basis Dezember 2005 = 100 Prozent). Der Juli 2013 Index liegt bei 103,1 Punkten. \n\n \n\nDer Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über die \n\nleistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen. \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Gesamtlohnsumme im Einzelnen \n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungs-\n\nrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen (vgl. die detaillierte Aufstellung auf Seite A 12). \n\n \n\nGesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle (leistungsbezogene) Lohnentwicklung (eingestellt \n\n  0,3 Prozent sowie Verwendung von Mutationsgewinnen 0,5 Prozent) und zuzüglich generelle Lohnentwick-\n\n  lung (0 Prozent) \n\n \n\nDie Spitäler Schaffhausen haben einen Stellenzuwachs zu verzeichnen, welcher vorwiegend auf die Umsetzung des Arbeitsgesetzes bei den \n\nOberärzten (50-Std.-Limite) sowie beim übrigen Schichtarbeitspersonal (angeordnete Präsenzzeit = Arbeitszeit) zurückzuführen ist. Zusätzlich \n\nbegründet sich der Zuwachs durch einen Leistungsausbau im medizinischen Bereich. Die Mittel für die Besoldungsanpassungen generieren \n\ndie Spitäler Schaffhausen durch Mehrerträge. Der Kantonsbeitrag an die Spitäler Schaffhausen geht – abgesehen von der anteilsmässigen \n\nMitfinanzierung der individuellen Lohnanpassungen (0,3 %) – zurück (vgl. Position 2145.363.0060). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nA 12 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt: \n\n \n\n \n\n    Budget Budget Differenz Differenz\n\n    2014 2013 in Fr. in % \n\n \n\n \n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen   \n\n– Besoldungen   140'884'200 141'925'200 -1'041'000 -0,7 \n\n– Sozialversicherungsbeiträge   28'925'300 29'813'600 -888'300 -3,0 \n\nZwischentotal   169'809'500 171'738'800 -1'929'300 -1,1 \n\n \n\n  \n\nSeparatbetriebe \n\n– Besoldungen   118'553'300 115'018'700 3'534'600 3,1 \n\n– Sozialversicherungsbeiträge   24'396'500 22'833'500 1'563'000 6,8 \n\nZwischentotal   142'949'800 137'852'200 5'097'600 3,7 \n\n \n\n \n\nTotal   312'759'300 309'591'000 3'168'300 1,0 \n\ndarin enthalten \n\n– Lohnsummenveränderung 0,3%    \n\n– Mutationsgewinne 0,5 % (Verwaltung) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 13 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2014 \n\n \n\n   Pensen Bemerkungen \n\n \n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE \n\nStellenverschiebungen \n\nKant. Arbeitsamt  Arbeitsinspektorat 0,5 Verschiebung 50 % -Pensum \n\nSekretariat FD  Finanzverwaltung  1,0 Verschiebung 100 % -Pensum \n\n \n\n \n\nStellenreduktionen \n\nAufsicht Schulentwicklung - 1,0 Abbau einer Stelle (ESH3-Ergänzungsvorlage vom 29.01.2013) \n\nTiefbauamt, Unterhaltsdienst - 2,0 Streichung von zwei nicht besetzten Stellen \n\nArchäologie - 0,5 Nicht-Besetzung 50 % -Stelle nach Pensioniereung \n\nÖffentlicher Verkehr - 1,0 Streichung einer nicht besetzten Stelle \n\nKant. Steuerverwaltung - 1,0 Reduktion bei Veranlagung (ESH3, Nr. 60) \n\nAmt für Militär und Zivilschutz - 1,0 Abbau einer Stelle (ESH3, Nr. 70) \n\n \n\nTotal    - 6,5 \n\n \n\n \n\nNeue Stellen \n\nPädagogische Hochschule 0,75 Überführung Stundenlohn sowie externe Reinigungsunternehmen in \n\n    Festanstellung (kostenneutral) \n\nBBZ   0,2 Erhöhung Pensen IT-Mitarbeiter (kostenneutral) \n\nKinder- und Erwachsenenschutzbehörde 1,6 Zusätzliche Aufgaben im Pflegekinderbereich sowie 1 Akzessistenstelle \n\nStaatsanwaltschaft 1,6 Verkehrsabteilung: Aufstockung aufgrund Mehrbelastung Schwerver-\n\n    kehrskontrollzentrum \n\n \n\nTotal   4,15 \n\n \n\n \n\nSPEZIALVERWALTUNGEN \n\nNeue Stellen 0,0 \n\n \n\n \n\nSELBSTÄNDIGE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ANSTALTEN \n\nNeue Stellen \n\nSpitäler 1) \n\n \n\n \n1) Die Spitäler Schaffhausen werden die Budgetveränderungen lediglich in Geldbeträgen bekannt geben. \n\n \n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrerpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der \n\nZahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen. \n\n  \n\n\n\nA 14 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Sachaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2,7 Mio. Franken. Verantwortlich hierfür sind insbesondere der \n\nreduzierte Unterhalt für Gebäude und Anlagen (- 1,8 Mio. Franken), Einsparungen bei den allgemeinen Drucksachen/Druckkosten (- 0,4 Mio. \n\nFranken) sowie Anpassungen beim Unterhaltsdienst und der Strassenerhaltung (- 0,7 Mio. Franken). Demgegenüber stehen Erhöhungen des \n\nSachaufwands beim Amt für Militär und Zivilschutz (+ 0,6 Mio. Franken, hauptsächlich bedingt durch Neubeschaffungen und Unterhalt von \n\nAnlagen sowie durch den Unterhalt und Betrieb der Kommunikationsmittel) und bei der Schaffhauser Polizei (+ 0,5 Mio. Franken). \n\n \n\nBedingt durch die Zahlungen in Höhe von 5,2 Mio. Franken (Vorjahr: 3,3 Mio. Franken) an den interkantonalen Finanzausgleich steigen die \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung (+ 1,9 Mio. Franken). Die Entschädigungen an Gemeinwesen (Beiträge an Hochschulen, Fach-\n\nhochschulen, Gymnasien und Weiterbildung + 1,9°Mio. Franken, Staatsbeiträge an Schaffhauser Sonderschulen - 0,7 Mio. Franken) liegen um \n\n1,3 Mio. Franken höher.  \n\n \n\nDie grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 41,1 Prozent am Gesamtaufwand (Vorjahr 39,7 Prozent) sind wie bereits im Vorjahr die \n\neigenen Beiträge. Sie liegen 14,6 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget, wobei die Entwicklung innerhalb der einzelnen, grossen Kosten-\n\nblöcke jedoch sehr unterschiedlich ist: Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien, die in den Vorjahren 2012 und 2013 \n\naufgrund von Sparbeschlüssen gemäss ESH3 reduziert wurden, steigen aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative \n\n«Für bezahlbare Krankenkassenprämien» wieder um 5,4 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen sich um 4,9 Mio. Fran-\n\nken gegenüber dem Budget 2013 bzw. um 1,3 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2012. Der Kostenzuwachs entfällt vollumfänglich auf die  \n\nBeiträge an ausserkantonale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden \n\nmüssen. Der Kostenanstieg in diesem Bereich konnte im Budget 2013 noch nicht zuverlässig geschätzt werden. Die Beiträge an die Spitäler \n\nSchaffhausen liegen im Budget 2014 dagegen deutlich unter den Vorjahreswerten. Die Ergänzungsleistungen steigen um 1,5 Mio. Franken, \n\ndie Zuwendungen an soziale Einrichtungen um 1,1 Mio. Franken, die Aufwendungen gemäss Sozialhilfegesetz um 0,8 Mio. Franken sowie die \n\nBeiträge an den öffentlichen Verkehr um 0,4 Mio. Franken.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen aufgrund der geplanten Investitionen um rund 0,9 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget. \n\n \n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 0,9 Prozent oder 6,1 Mio. Franken auf 646,5 Mio. Franken, \n\nwobei ein Zuwachs von 15 Mio. Franken aus der Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent ab 2014 stammt. Hieraus ergibt sich auch die \n\ngrosse Steigerung bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (+ 6,9 Mio. Franken). Weitere grosse Steigerungen ergeben sich bei den \n\nBeiträgen für eigene Rechnung (+ 5,6 Mio. Franken), wobei hier die Bundes- und Gemeindebeiträge an die Verbilligung der Krankenversiche-\n\nrungsprämien mit + 3,7 Mio. Franken am meisten zu Buche schlagen, sowie den Vermögenserträgen mit Mehreinahmen von 2,2 Mio. Franken. \n\n \n\nDie Steuereinnahmen inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 301,6 Mio. Franken rund 6,2 Mio. Franken höher als 2013 budgetiert \n\n(+ 2,1 Prozent). Bei den Grundstückgewinnsteuern (Spezialsteuern) sowie bei der Motorfahrzeugsteuer sind keine nennenswerten Ände-\n\nrungen gegenüber dem Budget 2013 zu erwarten. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, \n\nliegen mit 4,25 Mio. Franken leicht unter dem Vorjahresniveau.  \n\n \n\nBei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen rechnen wir mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent; sie werden mit 226,6 Mio. Franken \n\n(vor Steuerfusserhöhung von 6 %) in etwa auf dem Budgetwert 2013 verbleiben. Aufgrund der Entwicklung 2013 – insbesondere mit einer \n\nnegativen Teuerung – gehen aktuelle Hochrechnungen davon aus, dass der Budgetwert 2013 wahrscheinlich nicht vollumfänglich erreicht \n\nwird. Der Budgetwert 2014 wird aufgrund der aktuellst verfügbaren Daten ermittelt und geht vom genannten Wachstum von 2,5 Prozent ge-\n\ngenüber den zum heutigen Zeitpunkt zu erwartenden Steuereinnahmen 2013 aus. Das Wachstum von 2,5 Prozent ermittelt sich aus einem \n\ngewichteten Faktor aus dem erwarteten Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes 2014, aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum 2014 \n\nsowie aus einer erwarteten geringen Teuerung.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen beruhen auf einer detaillierten Potenzialabschätzung sowie der Annahme, dass die An-\n\nsiedlungen in geringerem Umfang (aufgrund der Unsicherheit durch den Steuerdialog mit der EU) weitergeführt werden können. Der Steuerer-\n\ntrag wird auf 35,2 Mio. Franken geschätzt. Hier stehen sich verschiedene Einflüsse gegenüber. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Per-\n\nsonen zu; andererseits bestimmen Sondereinflüsse das Ergebnis des jeweiligen Jahres. Insbesondere ist im Kanton Schaffhausen zu beach-\n\nten, dass die Steuerleistungen von einigen wenigen, grossen Unternehmen die Höhe der Steuereinnahmen der juristischen Personen in be-\n\ndeutendem Umfang bestimmen. Mögliche Rückgänge bei diesen Gesellschaften, welche aufgrund ihres speziellen und teilweise sehr kurzfris-\n\ntigen Charakters kaum zu budgetieren sind, zeigen sich somit unmittelbar in den Steuereinnahmen des entsprechenden Jahres. Das grosse \n\nGewicht dieser wenigen Unternehmen, sowie die zunehmende Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Attraktivität des Steuerstandorts \n\nSchweiz und somit auch des Steuerstandorts Schaffhausen (Unternehmensteuerreform III), führt zu einer zurückhaltenden Beurteilung der \n\nzukünftigen Einnahmenentwicklung. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die in der Vergangenheit erzielten Einnahmen kurz- und \n\nmittelfristig nicht mehr spürbar erhöhen. \n\n \n\nDie Auswirkung der Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent resp. 15 Mio. Franken wurde in der Budgetplanung zusätzlich berücksichtigt.  \n\n \n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis: \n\n \n\n \n\n \n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken \n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n95.5\n\n34.6\n26.4\n\n17.5 13.8\n\n-6.1\n-11.4\n\n-29.9\n-23.6\n\n-33.5\n-50\n\n-25\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B 2013 B 2014\n\n\n\nA 16 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2014 nach funktionaler Gliederung \n\n(in Mio. Franken) \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2014 in Prozent \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nA\nllg\n\n. V\ner\n\nw\n.\n\n-5\n.5\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit\n31\n\n.0\n\nB\nild\n\nun\ng\n\n12\n8.\n\n7\n\nG\nes\n\nel\nls\n\nch\naf\n\nt, \nK\n\nul\ntu\n\nr u\nnd\n\n \nSp\n\nor\nt\n\n7.\n8 G\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n94\n\n.7\n\nSo\nz.\n\n W\noh\n\nlfa\nhr\n\nt\n82\n\n.8 Ve\nrk\n\neh\nr\n\n27\n.4\n\nSi\ned\n\nlu\nng\n\nse\nnt\n\nw\nic\n\nkl\nun\n\ng \nun\n\nd \nU\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n-1\n.9\n\nW\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n u\n\nnd\n \n\nW\net\n\ntb\new\n\ner\nbs\n\nfä\nhi\n\ngk\nei\n\nt\n11\n\n.0\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n u\nnd\n\n S\nte\n\nue\nrn\n\n-3\n42\n\n.5\n\n-400\n\n-300\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\nSteuern\n46.5\n\nRegalien/Vermögens-\nerträge\n\n10.2\n\nEntgelte\n10.0\n\nAnteile/Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n6.1\n\nBeiträge für eigene \nRechnung\n\n15.0\n\nRest\n12.2\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 17 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG \n\n \n\nDie Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von 48,4 und Einnahmen von 20,0 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 28,4 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 31,1 Mio. Franken).  \n\n \n\nWie in den letzten Jahren bildet der Verkehr mit 13,8 Mio. Franken den Schwerpunkt der Ausgaben. Für den Ausbau der Staatsstrassen \n\nund die Sanierung von Kunstbauten sind 1,9 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 1,4 Mio. \n\nFranken vorgesehen. Dazu kommen 10,2 Mio. Franken für Beiträge im öffentlichen Verkehr (Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen–\n\nErzingen (–Basel), neue Bahnstation Beringerfeld, Ausbau Bahnhof Thayngen, neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift, Aufwertung \n\nStation Herblingen), wobei für die Elektrifizierung DB Mittel aus dem Generationenfonds entnommen werden. \n\n \n\nFür den Unterhalt der Schaffhauser Spitäler sind 1,7 Mio. Franken, für Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A sind 1,4 Mio. Franken und \n\nfür die Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen 1,1 Mio. Franken vorgesehen. Die kantonseigenen Schulhausbauten liegen mit In-\n\nvestitionen in Höhe von 2,1 Mio. Franken auf Vorjahresniveau. Schwerpunkt sind mit 1,5 Mio. Franken diverse Sanierungen beim BBZ.  \n\n \n\nFür Informatik-Investitionen sind 1,9 Mio. Franken vorgesehen. Die Fördermassnahmen für die Wirtschaft wurden auf 1,0 Mio. Franken \n\nhalbiert (Vorjahresbudget 2,0 Mio. Franken).  \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n15.4\n\n30.2\n32.9\n\n28.2\n23.9\n\n31.3\n\n44.6\n48.2 46.3\n\n48.4\n\n10.3\n\n23.8\n22.0\n\n19.2 19.2\n22.1\n\n29.8\n\n35.1\n31.1\n\n28.4\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B 2013 B 2014\n\n\n\nA 18 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIII. FINANZIERUNG \n\n \n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 33,5 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 28,4 Mio. Franken beträgt der \n\nFinanzierungsbedarf rund 61,9 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 18,4 Mio. Franken, so dass ein \n\nFinanzierungsfehlbetrag von 43,5 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt -53,1 Prozent. Der \n\nKanton muss sich somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung \n\nverschulden. \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad 2005 – Budget 2014 in Prozent \n\n \n\n \n \n\n \n\nDer Eigenfinanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Er wird im Laufe dieses Jahres auf \n\nnoch rund 3,1 Mio. Franken abnehmen. Aller Voraussicht nach wird Ende 2014 wieder eine Nettolast bestehen. \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2005 – Budget 2014 in Mio. Franken \n\n(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast) \n\n \n\n \n \n\n1'352.4 204.6\n184.0 188.8 191.9\n\n44.0\n\n6.9\n\n-41.4\n-20.4\n\n-53.1\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B 2013 B 2014\n\n65.3\n74.9\n\n98.1 104.6\n121.4\n\n105.9\n\n80.7\n\n40.6\n\n3.1\n\n-40.4\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 B 2013 B 2014\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN A 19 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG \n\n \nDer Staatsvoranschlag 2014 sieht mit Ausgaben von 680,0 Mio. Franken und einem Ertrag von 646,5 Mio. Franken für die Laufende Rechnung \n\neinen Aufwandüberschuss von 33,5 Mio. Franken vor. Ohne die im Ertrag von 646,5 Mio. Franken enthaltene Steuerfusserhöhung von 6 Pro-\n\nzent resp. 15 Mio. Franken würde ein Aufwandüberschuss von rund 48,5 Mio. Franken resultieren. Dies bedeutet ein Mehr von 33 Mio. Fran-\n\nken im Vergleich zum Jahr 2014 gemäss Finanzplan 2013 – 2016. Bereits anlässlich der Präsentation der Staatsrechnung 2012 war ersicht-\n\nlich, dass sich die Finanzlage trotz des Entlastungsprogramms ESH3 verschlechtern würde. \n\n \n\nUrsache dieser Verschlechterung sind neben Ertragsausfällen (AXPO, SNB) auch die überdurchschnittlich gestiegenen eigenen Beiträge. \n\nBesonderes Gewicht kommt diesbezüglich der neuen Spitalfinanzierung, den Ergänzungsleistungen, der Verbilligung der Krankenkassenprä-\n\nmien sowie den Beiträgen an Fachhochschulen und Universitäten zu. Auf der Ertragsseite macht sich der Rückgang der Steuererträge der \n\njuristischen Personen vor allem beim Kantonsanteil an der Direkten Bundesteuer bemerkbar. Schliesslich gehört der Kanton Schaffhausen seit \n\n2013 zu den Geberkantonen im interkantonalen Finanzausgleich. Wurden 2009 noch knapp 11,6 Mio. Franken ausbezahlt, ist es nun der \n\nKanton Schaffhausen, der 2013 seinerseits knapp 2,6 Mio. Franken an den Finanzausgleich zu leisten hat. 2014 wird sich dieser Beitrag um \n\nzusätzliche 1,6 Mio. Franken erhöhen. \n\n \n\nDie noch im Rahmen von ESH3 formulierte Erwartung, bis 2016 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, kann nicht mehr erfüllt werden. \n\nNeben den genannten Kostensteigerungen und Ertragsrückgängen sind dafür die nicht vollständig umgesetzten Sparmassnahmen aus ESH3 \n\nverantwortlich, aber auch die Annahme der Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien», die anstatt zu beabsichtigten Einsparun-\n\ngen zu einer Mehrbelastung der Laufenden Rechnung geführt hat. Die Mindereinnahmen sowie die Mehrkosten führten im Ergebnis zu einem \n\naktuellen strukturellen Defizit von jährlich wiederkehrend rund 40 Mio. Franken. \n\n \n\nDer Regierungsrat hat daher bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um weiteres Sparpotenzial zu eruieren. Die bisher auf diese \n\nWeise kumulierten Einsparungen haben die Grenzen dieser Vorgehensweise aufgezeigt: Ein strukturelles Defizit von jährlich wiederkehrend \n\n40 Mio. Franken vermag der Kanton Schaffhausen nur mit Einsparungen nicht zu beheben. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungs-\n\nrat dem Kantonsrat in einem ersten Schritt eine Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozentpunkte mit Wirkung ab Steuerperiode 2014. Der \n\nFinanzplan 2014 – 2017 nimmt die Gutheissung dieser Erhöhung vorweg. Weiter beschloss der Regierungsrat, die vom Kanton Schaffhausen \n\nerbrachten Leistungen objektiv und systematisch zu untersuchen und mit den Leistungen anderer Kantone zu vergleichen. Diese systemati-\n\nsche Leistungs- und Effizienzanalyse über sämtliche Funktionsbereiche des Kantons soll aufzeigen, wo überdurchschnittlich hohe Kosten \n\nanfallen, deren Reduktion zur Behebung des strukturellen Defizits beitragen könnten. Ein entsprechendes Konzept wurde dem Kantonsrat \n\nvorgelegt.  \n\n \n\nDie vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 48,4 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 20,0 Mio. Franken ergeben sich \n\nsomit Nettoinvestitionen in Höhe von 28,4 Mio. Franken. Aufgrund der Finanzlage mussten verschiedene grössere Investitionsvorhaben auf \n\nspätere Jahre verschoben werden. Dies zeigt auch die Entwicklung der Nettoinvestitionen, welche nach ca. 20 Mio. Franken in den Jahren \n\n2015 und 2016 im Jahr 2017 sprunghaft auf rund 39 Mio. Franken ansteigen, wobei hier hauptsächlich der vorgesehene Baubeginn der Spital-\n\nneubauten zu Buche schlägt. \n\n \n\nIm Jahr 2014 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 53,1 Prozent negativ sein. Das Defizit der Laufenden Rechnung ist fast doppelt so hoch wie \n\ndie Abschreibungen, so dass auch ein Teil des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung über die Aufnahme von Darlehen finanziert \n\nwerden muss. Eine namhafte Verbesserung des Selbstfinanzierungsgrades ist erst auf 2016 zu erwarten. \n\n \n\nDie mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten konnten seit 2003 aufgrund der Überschüsse und Devestitionen um über 200 Mio. Franken auf \n\n63 Mio. Franken per Ende 2012 abgebaut werden. Der Finanzierungsfehlbetrag über die gesamte Finanzplanperiode 2014 – 2017 beträgt rund \n\n115 Mio. Franken. Ohne weitere Massnahmen wird in naher Zukunft erstmals seit vielen Jahren eine Neuverschuldung unumgänglich sein. \n\n \n\nDer Regierungsrat betrachtet den Staatsvoranschlag 2014 als geeignetes Übergangsbudget, bis Schlüsse aus der systematischen Leistungs- \n\nund Effizienzanalyse für weiteres Einsparpotenzial gezogen werden können. Angesichts des akuten Handlungsbedarfs bei der Sanierung des  \n\n\n\nA 20 STAATSVORANSCHLAG 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nStaatshaushaltes ist es aus Sicht des Regierungsrates unumgänglich, zumindest einen Teil der Massnahmen so rasch als möglich, die Steuer-\n\nfusserhöhung hingegen bereits ab 2014 umzusetzen. Nur so ist die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeglichenen \n\nHaushalt zu erreichen. Für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der Wirtschaft bestehen keine Reserven \n\nmehr. \n\n \n\n \n\nSchaffhausen, 3. September 2013 Finanzdepartement \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 21\n\nV. ÜBERSICHTEN\n\nLaufende Rechnung\n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   \n\nAufwand      679‘975‘700\n\nErtrag     646‘511‘300\n\nAufwandüberschuss    33‘464‘400\n\n \n\n     \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2013 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand  Ertrag\n\n    Fr.  Fr.\n\nVoranschlag 2013   664‘078‘700  640‘452‘000\n\nVoranschlag 2014   679‘975‘700 646‘511‘300\n\nMehraufwand resp. Mehrertrag   15‘897‘000 6‘059‘300\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr   2.4% 0.9%\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA  22\n\nSachgruppengliederung 2004 – 2014\n\nAUFWAND\n\n Sachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\n Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge \n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2004 145‘664‘239 100.0 46‘252‘576 100.0 10‘419‘927 100.0 63‘087‘873 100.0 6‘225‘954 100.0\n\n2005 148‘619‘106 102.0 47‘435‘539 102.6 10‘089‘196 96.8 46‘897‘209 74.3 41‘017‘559 658.8\n\n2006 156‘153‘519 107.2 49‘421‘627 106.9 7‘571‘631 72.7 18‘418‘989 29.2 6‘018‘712 96.7\n\n2007 161‘398‘305 110.8 51‘858‘561 112.1 6‘797‘444 65.2 18‘838‘907 29.9 6‘093‘667 97.9\n\n2008 165‘261‘662 113.5 55‘029‘726 119.0 6‘225‘012 59.7 22‘379‘295 35.5 7‘637‘589 122.7\n\n2009 172‘886‘674 118.7 59‘286‘059 128.2 6‘862‘372 65.9 25‘140‘531 39.9 7‘941‘119 127.5\n\n2010 172‘352‘810 118.3 60‘130‘673 130.0 4‘192‘622 40.2 22‘315‘314 35.4 8‘346‘985 134.1\n\n2011  174‘480‘070 119.8 63‘333‘519 136.9 2‘891‘273 27.7 18‘680‘922 29.6 8‘147‘914 130.9\n\n2012  171‘751‘772 117.9 62‘393‘445 134.9 3‘541‘718 34.0 18‘222‘170 28.9 8‘105‘902 130.2\n\n2013 * 175‘857‘600 120.7 66‘858‘500 144.6 2‘015‘400 19.3 20‘888‘200 33.1 11‘268‘200 181.0\n\n2014 * 173‘259‘300 118.9 64‘139‘500 138.7 2‘368‘900 22.7 21‘740‘400 34.5 13‘177‘400 211.7\n\n Sachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\n Entschädigungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial- Interne\n\n an Gemeinwesen   fi nanzierungen u. Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2004 30’538’081 100.0 189’947’100 100.0 32’266’233 100.0 6’335’758 100.0 68’299’043 100.0\n\n2005 34’743’404 113.8 197’829’176 104.1 33’021’807 102.3 6’273’690 99.0 27’596’844 40.4\n\n2006 36‘166‘280 118.4 212‘563‘842 111.9 32‘611‘426 101.1 6‘883‘578 108.6 29‘651‘642 43.4\n\n2007 38‘562‘727 126.3 225‘917‘462 118.9 33‘861‘889 104.9 16‘044‘461 253.2 31‘438‘452 46.0\n\n2008  45‘419‘424 148.7 232‘214‘121 122.3 35‘329‘902 109.5 10‘762‘527 169.9 20‘207‘603 29.6\n\n2009  49‘923‘143 163.5 239‘628‘251 126.2 38‘456‘565 119.2 6‘576‘006 103.8 20‘506‘841 30.0\n\n2010  52‘576‘730 172.2 250‘146‘427 131.7 38‘371‘120 118.9 6‘801‘566 107.4 21‘048‘607 30.8\n\n2011  56‘024‘483 183.5 263‘256‘247 138.6 37‘241‘333 115.4 6‘697‘617 105.7 20‘953‘862 30.7\n\n2012 56‘720‘547 185.7 268‘332‘292 141.3 39‘469‘223 122.3 6‘448‘216 101.8 20‘388‘973 29.9\n\n2013 * 55‘614‘300 182.1 263‘963‘600 139.0 40‘287‘600 124.9 6‘503‘000 102.6 20‘822‘300 30.5\n\n2014 * 56‘921‘000 186.4 278‘541‘600 146.6 41‘731‘600 129.3 6‘797‘000 107.3 21‘299‘000 31.2\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 23\n\nERTRAG\n\n Sachgruppe 40 Sachgruppe 41 Sachgruppe 42 Sachgruppe 43 Sachgruppe 44\n Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge\n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2004 251’065’658 100.0 5’950’201 100.0 72’166’514 100.0 49’568’194 100.0 46’323’840 100.0\n\n2005 247’071’530 98.4 6’863’451 115.3 169’347’003 234.7 50’667’259 102.2 53’450’121 115.4\n\n2006 255’187’440 101.6 7’898’612 132.7 62’190’569 86.2 54’619’818 110.2 53’931’084 116.4\n\n2007 258‘755‘699 103.1 8‘293‘116 139.4 64‘429‘430 89.3 60‘602‘864 122.3 60‘732‘893 131.1\n\n2008  270‘420‘125 107.7 7‘885‘000 132.5 70‘863‘335 98.2 58‘701‘013 118.4 65‘693‘301 141.8\n\n2009  280‘160‘681 111.6 7‘803‘190 131.1 68‘145‘953 94.4 60‘922‘568 122.9 69‘103‘517 149.2\n\n2010  271‘585‘262 108.2 7‘366‘133 123.8 67‘918‘924 94.1 63‘003‘356 127.1 59‘841‘344 129.2\n\n2011  281‘187‘959 112.0 7‘439‘902 125.0 66‘738‘647 92.5 61‘068‘834 123.2 57‘171‘916 123.4\n\n2012  278‘686‘134 111.0 6‘979‘836 117.3 61‘263‘657 84.9 63‘949‘216 129.0 46‘921‘935 101.3\n\n2013 * 295‘376‘000 117.6 7‘002‘000 117.7 56‘409‘400 78.2 64‘543‘600 130.2 50‘114‘900 108.2\n\n2014 * 301‘606‘000 120.1 6‘871‘800 115.5 58‘614‘000 81.2 64‘612‘400 130.4 39‘482‘400 85.2\n\n Sachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\n Rückerstattungen Beiträge für eigene Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial- Interne \n\n  von Gemeinwesen Rechnung  fi nanzierungen und Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2004 1’749’281 100.0 78’946’892 100.0 32’266’233 100.0 1’157’549 100.0 68’299’043 100.0\n\n2005 1’679’337 96.0 89’317’995 113.1 33’021’807 102.3 9’983’712 862.5 27’596’844 40.4\n\n2006 2’218’965 126.9 85’906’057 108.8 32’611’426 101.1 5’808’529 501.8 29’651’642 43.4\n\n2007 2‘495‘272 142.6 90‘104‘044 114.1 33‘861‘889 104.9 6‘499‘366 561.5 31‘438‘452 46.0\n\n2008  5‘424‘184 310.1 76‘595‘661 97.0 35‘329‘902 109.5 6‘847‘680 591.6 20‘207‘603 29.6\n\n2009 6‘300‘222 360.2 79‘498‘142 100.7 38‘456‘565 119.2 10‘120‘116 874.3 20‘506‘841 30.0\n\n2010  6‘681‘870 382.0 84‘729‘974 107.3 38‘371‘119 118.9 9‘672‘218 835.6 21‘048‘607 30.8\n\n2011  6‘239‘909 356.7 95‘260‘624 120.7 37‘241‘333 115.4 6‘955‘323 600.9 20‘953‘862 30.7\n\n2012 6‘475‘779 370.2 92‘578‘975 117.3 39‘469‘223 122.3 8‘765‘944 757.3 20‘388‘973 29.9\n\n2013 * 6‘588‘900 376.7 91‘480‘600 115.9 40‘287‘600 124.9 7‘826‘700 676.1 20‘822‘300 30.5\n\n2014 * 6‘954‘700 397.6 97‘117‘600 123.0 41‘731‘600 129.3 8‘221‘800 710.3 21‘299‘000 31.2\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA    24\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n \n\n  Die Berechnung für 2014 basiert auf den Besoldungs-\n\n  ansätzen 2013 inkl. 0.3 %  Lohnsummenveränderung\n \n  sowie Verwendung von 0.5 % Mutationsgewinne\n\n  Voranschlag 2014   Voranschlag 2013   Voranschlag 2014       Voranschlag 2013\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 523‘000 0.4 501‘900 0.4 52‘600 0.2 55‘200 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘965‘500 2.1 2‘966‘500 2.1 687‘600 2.4 700‘900 2.4\n\n21 Departement des Innern 3‘269‘400 2.3 3‘342‘900 2.4 702‘600 2.4 709‘900 2.4\n\n22 Erziehungsdepartement 65‘980‘100 46.8 67‘711‘300 47.5 13‘805‘000 47.8 14‘345‘200 48.1\n\n23 Baudepartement 12‘411‘700 8.8 12‘714‘900 9.0 2‘784‘900 9.6 2‘863‘900 9.6\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 13‘940‘900 9.9 13‘861‘700 9.8 2‘898‘800 10.0 2‘935‘800 9.8\n\n25 Finanzdepartement * 33‘788‘700 24.0 32‘793‘100 23.1 6‘311‘700 21.8 6‘471‘300 21.7\n\n30 Gerichte 8‘004‘900 5.7 8‘032‘900 5.7 1‘682‘100 5.8 1‘731‘400 5.8\n\nTotal Verwaltungsrechnung 140‘884‘200 100.0 141‘925‘200 100.0 28‘925‘300 100.0 29‘813‘600 100.0\n\nSeparatbetriebe\n\nInterkantonales Labor 3‘368‘900  3‘334‘500  714‘200  710‘900\n\nKSD (gemeinsam mit Stadt SH) 4‘681‘000  4‘676‘200  1‘034‘500  1‘048‘500\n\nSchaffhauser Sonderschulen 10‘436‘400  10‘359‘000  2‘200‘500  2‘227‘200\n\nSpitäler Schaffhausen 100‘067‘000  96‘649‘000  20‘447‘300  18‘846‘900\n\nTotal Separatbetriebe 118‘553‘300  115‘018‘700  24‘396‘500  22‘833‘500\n\nTotal Verwaltungsrechnung und        \nSeparatbetriebe 259‘437‘500  256‘943‘900  53‘321‘800  52‘647‘100 \n\n* Sämtliche Lohnmassnahmen in Höhe von 960‘300 Franken sind unter der Finanzstelle 2504 Allgemeiner Personalaufwand\n\n   budgetiert; die Verteilung erfolgt erst nach dem entsprechenden Kantonsratsbeschluss.\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN A   25\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen\n\nIn den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.\n\nSachgruppen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 173‘259‘300 25.5 175‘857‘600 26.5 - 2‘598‘300 - 1.5\n\n31 Sachaufwand 64‘139‘500 9.4 66‘858‘500 10.1 - 2‘719‘000 - 4.1\n\n32 Passivzinsen 2‘368‘900 0.3 2‘015‘400 0.3 + 353‘500 + 17.5\n\n33 Abschreibungen 21‘740‘400 3.2 20‘888‘200 3.1 + 852‘200 + 4.1\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 13‘177‘400 1.9 11‘268‘200 1.7 + 1‘909‘200 + 16.9\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56‘921‘000 8.4 55‘614‘300 8.4 + 1‘306‘700 + 2.3\n\n36 Eigene Beiträge 278‘541‘600 41.1 263‘963‘600 39.7 + 14‘578‘000 + 5.5\n\n37 Durchlaufende Beiträge 41‘731‘600 6.1 40‘287‘600 6.1 + 1‘444‘000 + 3.6\n\n38 Einlagen in Spezialfi nan-       \n zierungen und Stiftungen 6‘797‘000 1.0 6‘503‘000 1.0 + 294‘000 + 4.5\n\n39 Interne Verrechnungen 21‘299‘000 3.1 20‘822‘300 3.1 + 476‘700 + 2.3\n\nTotalaufwand 679‘975‘700 100.0 664‘078‘700 100.0 + 15‘897‘000 + 2.4\n\nSachgruppen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nErtrag\n\n40 Steuern 301‘606‘000 46.5 295‘376‘000 46.1 + 6‘230‘000 + 2.1\n\n41 Regalien und Konzessionen 6‘871‘800 1.1 7‘002‘000 1.1 - 130‘200 - 1.9\n\n42 Vermögenserträge 58‘614‘000 9.1 56‘409‘400 8.8 + 2‘204‘600 + 3.9\n\n43 Entgelte 64‘612‘400 10.0 64‘543‘600 10.1 + 68‘800 + 0.1\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 39‘482‘400 6.1 50‘114‘900 7.8 - 10‘632‘500 - 21.2\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘954‘700 1.1 6‘588‘900 1.0 + 365‘800 + 5.6\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 97‘117‘600 15.0 91‘480‘600 14.3 + 5‘637‘000 + 6.2\n\n47 Durchlaufende Beiträge 41‘731‘600 6.5 40‘287‘600 6.3 + 1‘444‘000 + 3.6\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi -       \n nanzierungen und Stiftungen 8‘221‘800 1.3 7‘826‘700 1.2 + 395‘100 + 5.0\n\n49 Interne Verrechnungen 21‘299‘000 3.3 20‘822‘300 3.3 + 476‘700 + 2.3\n\nTotalertrag 646‘511‘300 100.0 640‘452‘000 100.0 + 6‘059‘300 + 0.9\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA   26\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n Spitäler, Heime und Pfl ege\n\n a) kantonale\n\n Spitäler Schaffhausen  60‘345‘300 62‘626‘000  61‘186‘420.00\n\n    \n\n b) übrige Spitäler:   \n\n Diverse  11‘250‘000 6‘800‘000  10‘810‘591.75\n\n Hirslanden Klinik Belair  4‘700‘000 3‘600‘000  4‘617‘925.40\n\n Universitätsspital Zürich  6‘200‘000 5‘700‘000  6‘321‘605.50\n\n Kantonsspital Winterthur  2‘900‘000 2‘200‘000  2‘735‘705.80\n\n Triemli Spital Zürich  2‘300‘000 2‘600‘000  2‘242‘474.85\n\n Beitrag für universitäre Lehre und Forschung  \n\n gemäss interkantonaler Vereinbarung  433‘000 -  -\n\n Total übrige Spitäler  27‘783‘000 20‘900‘000  26‘728‘303.30\n\n    \n\n c) Heime und Pfl ege:   \n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  200‘000 500‘000  174‘615.15\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 9‘600‘000 9‘000‘000  8‘522‘089.00\n\n Total Heime und Pfl ege  9‘800‘000 9‘500‘000  8‘696‘704.15\n\n Total Spitäler, Heime und Pfl ege  97‘928‘300 93‘026‘000  96‘611‘427.45\n\n    \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  27\n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente\n\n(in 1’000 Franken)\n\n Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Rechnung 2011 Rechnung 2010\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 668 - 651 - 870 - 752 - 773 -\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 6‘337 1‘260 6‘721 1‘647 6‘791 1‘938 6‘637 1‘695 6‘907 1‘833\n\nDepartement des Innern 250‘963 70‘385 237‘013 65‘668 243‘059 66‘935 236‘849 70‘714 225‘001 64‘313\n\nErziehungsdepartement 158‘871 23‘794 160‘324 24‘142 158‘754 23‘697 162‘234 23‘524 158‘751 20‘825\n\nBaudepartement 52‘227 56‘544 55‘502 55‘164 50‘272 55‘715 52‘571 53‘587 49‘251 49‘501\n\nVolkswirtschaftsdepartement 72‘718 60‘623 71‘043 58‘880 70‘124 58‘823 68‘826 56‘191 63‘264 51‘145\n\nFinanzdepartement 124‘996 425‘131 119‘776 426‘997 114‘640 410‘611 112‘166 426‘443 117‘658 429‘434\n\nWoV-Verrechnungen  2‘712  2‘083  1‘737  2‘649  2‘742\n\nGerichte 13‘195 6‘062 13‘049 5‘871 10‘864 6‘023 11‘672 5‘455 14‘678 10‘426\n\nTotal 679‘975 646‘511 664‘079 640‘452 655‘374 625‘479 651‘707 640‘258 636‘283 630‘219\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA   28\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   Fr. %\n\nAusgaben  48‘432‘000\n\nEinnahmen  20‘018‘000\n\nNettoinvestitionen  28‘414‘000\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nSchaffhauser Spitäler  4‘200‘000 8.7\n\nAusbau der Staatsstrassen  5‘215‘000 10.8\n\nÜbrige   39‘017‘000 80.5\n\n- Beiträge an Schulhausbauten  200‘000 0.4\n\n- Studiendarlehen  60‘000 0.1\n\n- Hochbauten Allgemein  1‘000‘000 2.1\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten  2‘100‘000 4.3\n\n- Energieförderprogramm  4‘400‘000 9.1\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  24‘212‘000 49.9\n\n- Beiträge an Meliorationen  3‘750‘000 7.7\n\n- Wirtschaftsförderung  1‘000‘000 2.1\n\n- Vermessungsamt  430‘000 0.9\n\n- Informatik-Investitionen  1‘865‘000 3.9\n\nTotal   48‘432‘000 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes  4‘850‘000 24.2\n\n- Entnahme aus dem Generationenfonds für   10‘152‘000 50.7\n\n  Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen\n\n- Übrige Einnahmen  5‘016‘000 25.1\n\nTotal   20‘018‘000 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  29\n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2014 zeigt folgendes Bild:\n\n   Budget 2014\n\n   Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand   679‘975‘700\n\nErtrag   646‘511‘300\n\nAufwandüberschuss  33‘464‘400\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  48‘432‘000\n\nEinnahmen  20‘018‘000\n\nNettoinvestitionen  28‘414‘000\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  33‘464‘400\n\nNettoinvestitionen  28‘414‘000\n\nFinanzierungsbedarf  61‘878‘400\n\nAbschreibungen  18‘375‘400\n\nFinanzierungsfehlbetrag  43‘503‘000\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA   30\n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast\n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschrei-\n\nben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des \n\nabgeschlossenen Jahres):\n\n  Bilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.12\n\n   Fr.\n\n Verwaltungsvermögen  255‘537‘147.43\n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 126‘976‘668.00\n\n- Eigenkapital 29 158‘141‘659.09\n\n inkl. Vorfi nanzierungen (Rückstellungen) 24 10‘980‘100.00\n\n+ Bilanzfehlbetrag  0.00\n\n= Nettolast (+) / Eigenfi nanzierungsvortrag (-)  -40‘561‘279.66\n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfi nanzierungsvortrag bis Ende 2014 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln:\n\n   Mio. Fr.\n\n Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.12  -40.5\n\n Voranschlag 2013:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   23.6\n\n+ Nettoinvestitionen  31.1\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  17.3\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.13  -3.1\n\n Voranschlag 2014:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  33.5\n\n+ Nettoinvestitionen  28.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  18.4\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtliche Nettolast per 31.12.14  40.4\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  31\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:\n\n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2014 wird auf 118 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt.\n\n2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.\n\n3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2014 wird genehmigt.\n\n4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 3. September 2013 auf den Seiten A144 − A147 aufgeführten \n\n Verpfl ichtungskredite im Betrag von 3‘300‘000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.\n\n5.  Vom Finanzplan 2014 − 2017 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 − C46).\n\nSchaffhausen, 3. September 2013 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Die Präsidentin:\n\n  Rosmarie Widmer Gysel\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n\n\nA 32 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n1000 Kantonsrat 668'300 300 651'100 300 870'286.53 372.00\n300.2000 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n184'000 171'500  208'681.60 \n\n300.2100 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n132'000 120'000  150'219.00 \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 43'200 43'200  64'800.00 \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 5'000 5'000  4'674.00 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 158'800 162'200  228'448.95 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n52'600 55'200  62'922.45 \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000 1'000  - \n310.0000 Bürokosten 1'200 1'200  1'319.40 \n310.2000 Drucksachen 25'000 25'000  25'274.93 \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 30'000 30'000  59'712.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 13'500 14'800  12'312.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  21'689.05 \n319.1001 Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n- -  25'000.00 \n\n319.1040 Repräsentationen 10'000 10'000  5'233.10 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 300 300  372.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  33 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2000 Budgetiert sind 18 Kantonsratssitzungen mit 4 Entschuldigungen pro Sitzung (1 Kantonsratssitzung kostet so rund Fr. \n\n10'200.–). \n\n300.2100 Die Erhöhung der Mitgliederzahl in der Gesundheits- und der Geschäftsprüfungskommission führt zu Mehrkosten von rund \n\nFr. 12'000.– (Beschluss des Kantonsrates vom 10. Dezember 2012). \n\n303.0000 Der tiefere Betrag steht in direktem Zusammenhang zur tieferen Lohnsumme. \n\n\n\nA 34 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2000 Regierungsrat 1'751'200 185'000 1'757'100 187'300 1'760'019.02 194'220.30\n300.0000 Besoldungen 1'314'000 1'314'000  1'313'013.60 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n328'500 337'900  331'994.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 28'200 32'700  41'976.00 \n309.0000 * Weiterbildung 15'500 7'500  7'200.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000 50'000  50'001.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  15'834.37 \n436.1000 Abgaben aus Mandaten 185'000 187'300  194'220.30\n    \n    \n2010 Staatskanzlei 2'557'500 1'074'100 2'921'500 1'458'900 3'095'604.57 1'741'029.38\n301.0000 Besoldungen 1'318'200 1'297'700  1'299'809.65 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 5'000 5'000  - \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n280'600 278'500  286'052.35 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 6'500  4'872.00 \n309.0000 Weiterbildung - 8'000  3'180.00 \n310.0000 Bürokosten 26'000 26'000  24'214.35 \n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 60'000 63'000  67'760.45 \n310.2200 Rechtsbuch 12'000 9'000  6'119.25 \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 22'000 21'000  21'644.15 \n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 275'000 290'000  280'176.35 \n310.6200 * Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n385'000 750'000  923'144.42 \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 5'000 5'000  16'639.45 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500 1'000  1'026.75 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 6'000 5'000  4'408.50 \n315.9500 Betriebskosten IT 82'200 85'800  77'320.20 \n317.0000 Reiseentschädigungen 11'000 9'000  11'340.65 \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 5'000 5'000  700.00 \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n8'000 6'000  10'260.00 \n\n318.5051 * Beiträge für Agglomerationspolitik 40'000 40'000  39'878.60 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 10'000  17'057.45 \n431.0001 Gebühren für Beglaubigungen 62'000 61'900  53'780.00\n431.0100 Gebühren für Rekurse 60'000 63'000  38'617.00\n431.0200 Übrige Staatsgebühren 3'000 3'000  1'500.00\n435.0100 Einnahmen Büromaterial 315'000 330'000  387'847.20\n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch 5'000 5'000  5'065.00\n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen 530'000 915'000  1'174'842.58\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'377.60\n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n30'000 30'000  30'000.00\n\n462.1022 * Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale 69'100 51'000  41'000.00\n    \n    \n2030 Staatsarchiv 611'000 1'000 666'200 1'000 582'530.49 1'257.00\n301.0000 Besoldungen 306'300 327'800  321'913.80 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n76'500 82'900  78'911.90 \n\n309.0000 Weiterbildung - 2'000  550.00 \n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 22'000 22'000  26'111.15 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n26'000 26'000  24'902.54 \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n400 400  - \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  35 \n\n \n\n  \n\n2000 Regierungsrat \n\n309.0000 Weiterbildung von Pos. 2010 und 2030 integriert. \n\n \n\n2010 Staatskanzlei \n\n310.6200 Tiefere Kosten (und Einnahmen, vgl. Pos. 2010.435.0201) durch Wegfall der Kopierer/Multifunktionsgeräte-Verwaltung (wird \n\nneu von der KSD verwaltet und verrechnet). \n\n318.5051 Senkung des Mitgliederbeitrags Verein Agglomeration Schaffhausen von Fr. 0.6/Einwohner auf Fr. 0.5/Einwohner ab 2013 \n\ngemäss Vorstandsbeschluss vom 3.4.2013. \n\n462.1022 Beiträge inkl 8 % MWST, indexiert. \n\n \n\n2030 Staatsarchiv \n\n303.0000 Kosten aus Finanzposition 318.5001. \n\n311.9500 Ersatz des HP-Tintenstrahl-Druckers. Nur HP-Tinte ist alterungsbeständig. \n\n\n\nA 36 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2030 Staatsarchiv  (Fortsetzung)   \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 45'000 86'000  20'981.60 \n315.9500 Betriebskosten IT 66'600 51'100  46'513.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'200 2'000  2'057.90 \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 54'000 54'000  51'766.65 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  8'821.90 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  1'257.00\n    \n    \n2050 Repräsentationskosten 73'000 73'000  55'185.25 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 73'000 73'000  55'185.25 \n    \n    \n2060 Staatskeller 86'000 - 85'600 - 94'610.25 920.00\n301.0000 Besoldungen 22'000 22'000  25'214.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'000 1'600  1'796.50 \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000 30'000  32'921.05 \n313.2000 Weinankauf 25'000 25'000  27'425.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 7'000  7'252.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  920.00\n    \n    \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'258'000 1'217'900  1'202'891.27 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 5'000 10'000  - \n315.9500 Betriebskosten IT 209'400 199'300  199'549.25 \n318.0001 Postdienstleistungen 720'000 685'000  726'737.31 \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 10'000 10'000  14'080.05 \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000 10'000  - \n319.1002 * Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n60'000 60'000  26'369.70 \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 50'000 50'000  48'746.07 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 75'000 75'000  68'857.39 \n365.0033 Beiträge Interreg IV 118'600 118'600  118'551.50 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  37 \n\n \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n311.9510 Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012. \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n319.1002 Inkl. Pensioniertenausflug (Fr. 15'000.–). \n\n\n\nA 38 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'094'300 2'527'200 2'100'300 2'682'600 2'072'576.61 2'550'583.46\n    \n    \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n815'900 3'300 784'600 - 755'812.10 3'950.35\n\n301.0000 Besoldungen 541'700 529'300  518'841.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'900 113'100  104'687.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'700 14'000  13'920.00 \n309.0000 * Weiterbildung 22'000 5'000  2'522.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 16'000 15'000  17'030.65 \n311.0000 Büromaschinen - 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500 500  861.50 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 26'500 26'700  23'638.55 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'828.65 \n318.5000 Aufträge an Dritte 13'000 13'000  9'684.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000 3'000  2'628.85 \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 63'600 61'500  59'168.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  400.35\n437.0001 * Bussen 2'300 -  2'450.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'000 -  1'100.00\n    \n    \n2102 Gewerbepolizei 1'118'500 2'269'300 1'154'500 2'423'000 1'118'794.45 2'287'865.86\n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500 7'500  5'588.10 \n301.0000 Besoldungen 148'600 135'300  133'247.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n33'100 30'500  23'837.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 4'700 13'900  13'920.00 \n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'000 7'000  7'501.40 \n315.9500 Betriebskosten IT 35'000 34'300  27'189.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  2'659.90 \n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n626'600 670'000  656'003.60 \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n15'000 15'000  8'847.65 \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 60'000 60'000  60'000.00 \n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000 180'000  180'000.00 \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n1'500 1'500  1'750.00\n\n410.2400 * Gebühren für Lotteriebewilligungen 2'000 4'000  2'000.00\n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen 5'000 5'000  3'400.00\n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe 30'000 30'000  30'022.65\n411.0000 * Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n30'000 45'000  27'208.00\n\n411.4000 * Kantonsanteil Spielbanken 1'878'800 2'010'000  1'968'010.81\n412.0000 * Gebühren für Gastgewerbebewilligungen 130'000 132'000  99'470.00\n413.0000 Alkoholabgabe (Direkt an Kanton) 130'000 130'000  99'190.00\n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen 35'000 38'500  30'580.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  1'293.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 4'000 4'000  7'528.40\n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n23'000 23'000  17'413.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  39 \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert, was zu einer markanten \n\nErhöhung dieser Position führt. \n\n437.0001 Die seit 2012 anfallenden Bussen wegen Verstössen gegen das Hundegesetz werden vom Rechtsdienst des Departements \n\ndes Innern ausgesprochen und erstmals 2014 budgetiert. \n\n439.0000 Die seit 2012 anfallenden zusätzlichen Gebühren im Zusammenhang mit den Bussen wegen Verstössen gegen das \n\nHundegesetz werden erstmals 2014 budgetiert (vgl. 2100.437.0001). \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n410.2400 Aufgrund der bestehenden generellen Zulassungsbewilligung der Comlot (Lotterie- und Wettbewerbskommission) werden \n\nweniger Bewilligungen erteilt. \n\n411.0000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen \n\nund Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren rückläufig. \n\n411.4000 Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung aufgrund der Eröffnung des Spielcasinos in Zürich, der Situation des Euro \n\nsowie der Konkurrenz von grenznahen deutschen Spielcasinos. \n\n412.0000 ESH3, Nr. V2: Erhöhung der Gebühren für Gastgewerbebewilligungen. \n\n431.0002 ESH3, Nr. V3: Erhöhung der Gebühren für Fachprüfungen. \n\n\n\nA 40 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2104 Fischerei 122'900 143'400 124'200 148'400 169'223.96 146'526.25\n301.0000 Besoldungen 86'100 86'200  84'500.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n18'300 18'500  13'544.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  13'920.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 1'000  640.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'500 2'500  1'823.05 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug - -  42'480.00 \n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 2'000 2'000  824.40 \n312.0001 Wasserzins 2'500 2'500  2'287.95 \n313.1002 Besatzmaterial 2'000 2'000  1'900.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 3'000 3'000  1'787.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'070.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'500 3'500  3'446.06 \n410.2001 Fischerei-Patente 18'000 18'000  10'975.00\n410.2006 Fischerei-Pachtzinse 100'000 105'000  91'245.00\n435.0002 Erlös aus Besatzmaterial 25'000 25'000  40'952.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  2'724.25\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 400 400  630.00\n    \n    \n2106 Jagd 37'000 111'200 37'000 111'200 28'746.10 112'241.00\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  3'850.35 \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000 30'000  21'989.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  2'906.00 \n410.2002 Jagdkarten 70'000 70'000  71'880.00\n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren 35'700 35'700  35'656.00\n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500 5'500  3'660.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  1'045.00\n    \n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'544'400 1'525'000 1'632'100 1'469'000 1'480'932.75 1'506'281.62\n301.0000 Besoldungen 765'000 759'000  731'976.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n162'200 162'300  144'032.20 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 8'000  1'040.00 \n310.0000 Bürokosten 5'000 5'000  4'232.85 \n310.2002 Drucksachen und Formulare 14'000 14'000  11'725.15 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n7'000 7'000  - \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte - 130'000  - \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  2'547.70 \n315.9500 Betriebskosten IT 48'700 50'300  58'243.15 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  2'592.90 \n318.0100 Postkontogebühren 1'000 1'000  950.90 \n318.5005 Dolmetscherkosten 12'000 12'000  9'958.60 \n318.5065 Vollzugskosten AuG / Asyl 10'000 10'000  5'789.90 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  12'796.70 \n319.1100 Transportkosten N+F / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n5'000 4'000  5'591.30 \n\n342.0000 Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 150'000 150'000  138'459.70 \n342.0003 * Bundesanteil Pässe 345'000 300'000  350'995.70 \n350.0002 Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand 3'000 3'000  - \n431.0003 * Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n755'000 755'000  692'436.97\n\n431.0101 * Gebühren für Passausfertigungen 650'000 600'000  659'019.05\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  4'352.00\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  41 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert. \n\n311.9510 Das Projekt zur Einführung eines elektronischen Dossierführungs- und Ablagesystems wird 2013 abgeschlossen. 2014 fallen \n\nkeine Projektkosten mehr an. \n\n342.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre. \n\n431.0003 ESH3, Nr. 15: Erhöhung der Kanzleigebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen. \n\n431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2012 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung \n\n2013. \n\n ESH3, Nr. 7: Zentralisierung des Antragsverfahrens der Identitätskarten. Zusätzliche Einnahmen durch diese Zentralisierung \n\nkönnen aufgrund des Postulats Tamagni nicht realisiert werden. \n\n\n\nA 42 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2122 Migrationsamt und Passbüro  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 5'000 4'000  5'320.60\n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen 110'000 100'000  139'038.00\n460.1046 * Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n5'000 10'000  6'115.00\n\n    \n    \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2150) \n149'926'600 37'190'900 139'937'000 33'468'500 146'141'230.95 35'185'118.70\n\n    \n    \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 900'800 23'000 1'009'200 23'000 1'062'405.15 20'853.40\n301.0010 * Besoldungen/Honorare 627'000 691'400  745'840.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n133'000 134'200  139'137.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'300 11'100  5'568.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 5'000  1'645.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000 10'000  12'577.85 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500 500  - \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  18'000.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 42'000 42'500  31'064.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'500  4'241.90 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 30'000 50'000  49'894.55 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 43'000 60'000  54'435.05 \n410.2005 Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n23'000 23'000  16'400.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  4'453.40\n    \n    \n2141 Umweltschutzkoordination 9'000 22'000 9'000 22'000 4'474.00 15'372.00\n318.5000 * Aufträge an Dritte 7'000 7'000  2'424.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000 2'000  2'050.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 22'000 22'000  15'372.00\n    \n    \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 975'300 140'000 976'000 130'000 879'309.95 158'611.80\n313.1005 Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n110'000 110'000  112'611.50 \n\n318.4003 Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n45'000 48'000  41'670.15 \n\n318.4004 * Entschädigungen an Schulärzte 101'000 -  - \n318.5083 * Entschädigung Kantonale \n\nHeilmittelkontrolle \n64'000 -  - \n\n365.0003 * Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 Abs. 4 und 5 AbPG \n\n230'000 325'000  242'419.50 \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 380'000 380'000  370'000.00 \n365.0101 Staatsbeiträge an die Aids-Hilfe \n\nThurgau/Schaffhausen \n- -  88'000.00 \n\n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \nOrganisationen \n\n25'300 25'000  24'608.80 \n\n380.0105 * Einlage in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1900) \n\n20'000 88'000  - \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n140'000 130'000  158'611.80\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  43 \n\n \n\n  \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich jährlich nur annähernd abschätzen. Derzeit ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum \n\nVorjahr prognostiziert. \n\n460.1046 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2012 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung \n\n2013. \n\n \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n301.0010 Die Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle (Kantonsapotheke) wird neu unter 2142.318.5083 geführt. \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert. \n\n318.5000 Externe Unterstützung, v.a. für Erarbeitung Psychiatriekonzept. \n\n319.1000 Reduzierte Kosten für die externe Aufbereitung der bundesrechtlichen Statistik-Daten im Spital- und Heimbereich. \n\n \n\n2141 Umweltschutzkoordination \n\n318.5000 ESH3, Nr. 9: Reduktion der Aufträge an Dritte. \n\n319.1004 ESH3, Nr. 9: Reduktion der Aufwendungen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. \n\n439.0000 ESH3, Nr. 9: Erhöhung des Stundenansatzes bei der Koordinationsstelle für Umweltschutz. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n318.4004 Diese Position wurde bisher unter 2217.318.4004 geführt. \n\n318.5083 Die Entschädigung Kantonale Heilmittelkontrolle (Kantonsapotheke) war bisher in 2140.301.0010 enthalten. \n\n ESH3, Nr. 8: Aufgabenüberprüfung und Neufestlegung Entschädigung Kantonsapotheke. \n\n365.0003 Für das Rote Kreuz Schaffhausen wird aufgrund der Erfahrungswerte 2012 und 2013 ein tieferer Betrag budgetiert. Der \n\nBeitrag an die Pro Senectute Schaffhausen für die Sozialberatung in Heimen wird seit der Jahresrechnung 2012 durch das \n\nSozialamt übernommen (siehe 2181.365.0038). \n\n ESH3, Nr. 13: Verzicht auf Beitrag an Spitex-Koordinationsstelle. \n\n380.0105 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention. \n\n\n\nA 44 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n45'600'000 36'716'000 40'360'000 32'984'000 43'229'649.85 34'713'587.50\n\n318.5006 * Verwaltungskostenentschädigung 1'100'000 1'300'000  1'401'070.80 \n365.0000 * Staatsbeiträge 44'500'000 39'060'000  41'828'579.05 \n460.1005 Bundesbeiträge 22'260'000 21'700'000  21'303'527.00\n462.1001 * Gemeindebeiträge 14'456'000 11'284'000  13'410'060.50\n    \n    \n2145 Spitäler, Heime und Pflege 97'928'300 93'026'000  96'611'427.45 \n362.0070 Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n9'600'000 9'000'000  8'522'089.00 \n\n363.0060 * Beiträge an Spitäler Schaffhausen 60'345'300 62'626'000  61'186'420.00 \n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 4'700'000 3'600'000  4'617'925.40 \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n11'250'000 6'800'000  10'810'591.75 \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 6'200'000 5'700'000  6'321'605.50 \n365.0355 * Beiträge an Kantonsspital Winterthur 2'900'000 2'200'000  2'735'705.80 \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 2'300'000 2'600'000  2'242'474.85 \n365.0365 * Beitrag für universitäre Lehre und \n\nForschung gemäss interkantonaler \nVereinbarung \n\n433'000 -  - \n\n365.0370 * Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \nAbPG \n\n200'000 500'000  174'615.15 \n\n    \n    \n2148 Veterinärwesen 753'200 289'900 827'300 309'500 826'033.93 276'694.00\n301.0000 * Besoldungen 244'600 276'300  275'600.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n61'100 67'900  65'749.35 \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 11'000 11'000  10'839.86 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n300 300  - \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 30'500 27'100  30'488.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 6'000  9'102.00 \n318.3001 Kurse 3'000 5'000  2'148.85 \n318.5007 Untersuchungskosten Tierärzte 60'000 60'000  84'097.07 \n318.5079 Präventionsmassnahmen Hunde 16'000 20'000  7'500.00 \n318.5103 * Untersuchungskosten Labor 60'000 90'000  76'284.40 \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 90'000 90'000  89'775.15 \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 135'000 140'000  138'871.90 \n319.0003 Tierentschädigungen 3'000 3'000  5'314.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300 300  - \n351.0000 Kautionsgebühr der Viehhändler 400 400  262.50 \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000 30'000  30'000.00 \n410.2004 * Viehhandelspatente 1'500 6'000  7'941.60\n431.0015 * Fleischkontrollgebühren 40'000 45'000  37'425.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'400 3'500  3'400.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 30'000 30'000  19'685.05\n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n135'000 140'000  132'460.35\n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer 80'000 85'000  75'782.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  45 \n\n \n\n  \n\n2143 Verbilligung Krankenversicherungsprämien \n\n318.5006 Ab 2014 Wegfall Entschädigung an die Krankenversicherer sowie Wegfall Initialkosten zur Einführung einer Liste von \n\nPersonen mit Prämienausständen. \n\n365.0000 Aufgrund der am 25. November 2012 angenommenen Volksinitiative für "bezahlbare Krankenkassenprämien" wird der \n\nAufwand zur Verbilligung von Krankenkassenprämien für den Kanton und die Gemeinden zunehmen. \n\n462.1001 Vgl. 2143.365.0000. \n\n \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n363.0060 ESH3, Nr. 4: Reduktion der Beiträge an die Spitäler Schaffhausen. \n\n365.0060 Budgetierung 2014 auf Erfahrung Rechnung 2012 (neue Bundesvorgaben zur Finanzierung von stationären \n\nSpitalbehandlungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung). \n\n365.0351 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0354 Vgl. 2145.365.0060 und 2145.365.0365. \n\n365.0355 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0358 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0365 Beitrag gemäss Ostschweizer Spitalvereinbarung (Verlängerung 2014, Ablösung durch ein landesweites Konkordat per 2015 \n\nin Vorbereitung). \n\n365.0370 Gegenüber den Annahmen für das Budget 2013 wird mit einer geringeren Anzahl von psychiatrischen und somatischen \n\nPflegepatienten gerechnet, die ausserhalb der kommunalen Zuständigkeit in privaten Heimen betreut werden. Z.T. \n\nFinanzierungsverlagerungen auf 2184.365.0037. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n301.0000 Neuanstellung des Kantonstierarztes. \n\n315.9500 Aufgrund der Zahlen gemäss Vorjahresrechnungen (bedingt durch die vorgeschriebenen zusätzlichen Bundesprogramme \n\nbzw. Tools) angepasst. \n\n318.5103 Mit Einführung des neuen Tierseuchengesetzes wird die Viehhandelsgebühr auf eidgenössischer Ebene abgeschafft und mit \n\nsogenannten Schlachtabgaben z.H. des Bundes kompensiert. Aus diesen Schlachtabgaben bezahlt der Bund bestimmte, \n\nbisher von den Kantonen finanzierte Untersuchungsprogramme, was zu einer Entlastung der Kantone führt. \n\n ESH3, Nr. 9: Tierseuchengesetzgebung - Kostenübernahme für bestimmte Untersuchungsprogramme durch den Bund. \n\n410.2004 ESH3, Nr. 9: Vgl. 2148.318.5103. \n\n431.0015 Der - gesamtschweizerisch zu beobachtende - Rückgang an Schlachtungen führt zu weniger Gebührenerträgen. \n\n\n\nA 46 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2150 Interkantonales Labor 3'760'000 3'729'500  3'527'930.62 \n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'207'400 1'217'200  1'327'200.00 \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'523'100 2'512'300  2'183'603.57 \n\n363.0005 Staatsbeitrag an Chemiewehr 29'500 -  17'127.05 \n    \n    \n  Sozialhilfe (2170 - 2187) 55'976'100 16'451'700 53'471'400 15'668'500 53'715'236.07 15'860'513.77\n    \n    \n2170 Sozialamt 1'205'000 110'000 1'167'200 80'000 1'257'435.44 139'038.00\n301.0000 Besoldungen 848'900 857'900  857'182.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n180'000 183'400  197'037.50 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 24'200 13'900  16'704.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 5'000  3'970.00 \n310.0000 Bürokosten 21'000 21'000  15'844.54 \n315.0009 Bürogeräte 1'000 1'000  66.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 36'900 37'000  44'281.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000 5'000  5'446.85 \n318.5005 Dolmetscherkosten - -  10'000.00 \n318.5017 * Expertisen 35'000 40'000  54'084.15 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000 3'000  2'818.50 \n390.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration \n(2179.490.0024/2180.490.0024) \n\n50'000 -  50'000.00 \n\n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \nFürsorge Asylbewerber \n\n110'000 80'000  139'038.00\n\n    \n    \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'523'000 903'000 1'261'000 631'000 1'067'019.00 407'019.00\n\n380.0010 * Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n620'000 630'000  660'000.00 \n\n380.0011 * Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n903'000 631'000  407'019.00 \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n469'300 500'000  275'644.00\n\n460.1042 * Bundesbeiträge für Integrationsprogramm 433'700 131'000  131'375.00\n    \n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n4'926'400 4'926'400 4'731'400 4'731'400 4'991'395.00 4'991'395.00\n\n309.0000 * Weiterbildung - 5'000  5'000.00 \n310.0000 Bürokosten 10'000 10'000  10'000.00 \n311.0009 Unterhalt Maschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 3'400 3'400  2'999.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500 3'500  3'500.00 \n318.5005 Dolmetscherkosten 10'000 10'000  10'000.00 \n318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe 45'000 45'000  54'409.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  4'000.00 \n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber 1'600'000 1'500'000  1'606'275.70 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  47 \n\n \n\n  \n\n2170 Sozialamt \n\n307.2000 Weitere Übergangsrente infolge Frühpensionierung. \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert. \n\n318.5017 ESH3, Nr. 11: Reduktion Aufträge an Dritte. \n\n390.0024 Neue Finanzposition zur internen Verrechnung von Anteilen des Bundesbeitrages für Administrationskosten. Auf Anregung \n\nder Finanzkontrolle werden seit der Rechnung 2012 die gesamten Kosten separat statt in den einzelnen Sachaufwänden \n\nausgewiesen. \n\n460.1019 Der Beitrag hängt von der Anzahl der neu zugewiesenen Asylsuchenden ab. \n\n \n\n2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern \n\n380.0010 ESH3, Nr. 14: Reduktion des Kantonsbeitrages an die Integration. \n\n380.0011 Aufgrund der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen steigen die Beiträge \n\ndes Bundes in der Programmperiode 2014-2017 deutlich an. Neu fliessen die gesamten Bundesbeiträge über den Kanton. \n\nDamit verbunden erweitert sich der Auftrag der spezifischen Integrationsförderung in den Kantonen. \n\n460.1042 Vgl. 2178.380.0011. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n309.0000 Die Weiterbildung wird neu zentral für das gesamte Departement unter 2100.309.0000 budgetiert. \n\n\n\nA 48 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n  \n\n366.0101 Unterstützungen an anerkannte \nFlüchtlinge \n\n3'200'000 3'100'000  3'261'362.95 \n\n372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden \n\n50'000 50'000  33'848.10 \n\n436.1015 * Rückerstattungen von Asylbewerbern 280'000 250'000  301'852.60\n436.1023 Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n1'000'000 950'000  1'102'664.55\n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n1'300'000 1'262'000  1'304'423.10\n\n460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n2'220'000 2'164'400  2'158'698.40\n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n45'000 45'000  54'409.00\n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung / \nFinanzierungspool gem. SHG \n\n11'400 10'000  15'499.25\n\n470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n50'000 50'000  33'848.10\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n20'000 -  20'000.00\n\n    \n    \n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n3'880'400 3'930'400 3'851'000 3'901'000 4'177'307.55 4'227'307.55\n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000 10'000  10'000.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 15'400 16'000  15'180.75 \n318.5005 Dolmetscherkosten 11'000 11'000  11'000.00 \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000 14'000  14'000.00 \n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n1'500'000 1'500'000  1'682'898.70 \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime 2'200'000 2'200'000  2'390'652.15 \n372.0008 * Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n130'000 100'000  53'575.95 \n\n436.1016 Rückerstattungen 800'000 800'000  980'066.70\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 2'900'000 2'926'000  3'093'484.15\n463.0002 * Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHG \n20'400 25'000  20'180.75\n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen 50'000 50'000  50'000.00\n470.0014 * Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n130'000 100'000  53'575.95\n\n490.0024 * Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n30'000 -  30'000.00\n\n    \n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40 \n11'158'000 6'239'900 10'357'500 6'015'100 9'926'973.07 5'682'729.07\n\n361.0008 Sozialhilfe nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n4'115'000 4'115'000  3'767'794.55 \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n250'000 250'000  234'051.20 \n\n362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n925'000 925'000  591'279.07 \n\n362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden gemäss SHG \n\n4'000'000 3'500'000  3'541'172.10 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  49 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n436.1015 Es handelt sich um Lohnanteile und Rückerstattungen von Krankenkassen. Da zum Zeitpunkt der Budgetierung die Anzahl \n\nder Asylsuchenden für die Budgetperiode nicht bekannt, ist wird das Budget an die Rechnung 2012 angepasst. \n\n490.0024 Vgl. 2170.390.0024. \n\n \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n372.0008 Die Kollektivunterkunft der Gemeinde Neuhausen ist vermehrt mit Asylsuchenden ohne Arbeit belegt. Die Kosten werden mit \n\nBundesbeiträgen gedeckt. \n\n463.0002 Es wird erwartet, dass sich das Budget 2014 im Rahmen der Rechnung 2012 bewegen wird. \n\n470.0014 Vgl. 2180.372.0008. \n\n490.0024 Vgl. 2170.390.0024. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n362.0019 Aufgrund der leistungsabbauenden Revisionen in den Sozialversicherungen (ALV/IV) ergeben sich Verschiebungen in die \n\nSozialhilfe. Zudem ist aufgrund der zu erwartenden, vermehrten Fremdplatzierungen durch die KESB mit höheren Beiträgen \n\nan die Sozialhilfekosten der Gemeinden zu rechnen. \n\n\n\nA 50 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. \n\n37, 38 + 40  (Fortsetzung) \n  \n\n365.0038 Beiträge an Institutionen nach Art. 15 \n+ 17 SHG \n\n948'000 938'000  924'981.00 \n\n365.0039 Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG 120'000 127'500  132'503.00 \n366.0007 * Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n800'000 502'000  735'192.15 \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n500 500  748.00\n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'615'000 2'615'000  2'684'334.32\n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n40'000 40'000  29'754.20\n\n452.0007 Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n130'000 130'000  144'173.40\n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n700'000 400'000  714'499.15\n\n462.0004 Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 40 \nSHG \n\n2'754'400 2'829'600  2'109'220.00\n\n    \n    \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n430'000 460'000  412'477.10 \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n420'000 450'000  412'477.10 \n\n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n10'000 10'000  - \n\n    \n    \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n260'000 260'000 260'000 260'000 260'853.00 260'853.00\n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n260'000 260'000  260'853.00 \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols 260'000 260'000  260'853.00\n    \n    \n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-\n\nBereich) \n27'228'700 26'128'700  26'413'982.91 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 4'500 4'500  3'986.15 \n318.5017 Expertisen 24'000 24'000  25'456.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200 200  181.00 \n365.0034 * IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'900'000 12'700'000  12'377'674.00 \n365.0035 * Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n6'100'000 5'600'000  5'980'820.00 \n\n365.0036 * Investitionsbeiträge 700'000 800'000  763'620.00 \n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \n\nInstitutionen \n7'500'000 7'000'000  7'262'245.66 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  51 \n\n \n\n  \n\n2181 Aufwendungen gem. Sozialhilfegesetz Art. 37, 38 + 40 \n\n366.0007 Vermehrt müssen Personen mit Negativentscheid, welche nicht ausgeschafft werden können, unterstützt werden. Der Bund \n\nbezahlt beim Entscheid einen einmaligen Pauschalbeitrag. \n\n460.1037 Für Personen, welche einen Negativentscheid erhalten, werden den Kantonen die Kosten vom Bund mit einer einmaligen \n\nPauschale abgegolten. \n\n \n\n2184 Soziale Einrichtungen (Sozialhilfe und IV-Bereich) \n\n365.0034 Die Einsparungen gemäss ESH3, Nr. 5 werden überlagert durch eine erwartete Zunahme von Kosten für stationär betreute \n\nbehinderte Personen, die nach Bundesgesetzgebung zu finanzieren sind. \n\n ESH3, Nr. 5: Streichen des bisherigen Zuschlages von 1,5 % auf den Betriebsbeiträgen an IV-Heime und \n\nBeschäftigungsstätten. \n\n365.0035 Den Einsparungen gemäss ESH3, Nr. 5 stehen höhere Kantonsbeiträge an die altra Schaffhausen gegenüber. Die altra \n\nerwartet im kommenden Jahr keine ausserordentlich gute Ertragslage. \n\n ESH3, Nr. 5: Streichen des bisherigen Zuschlages von 1,5 % auf den Betriebsbeiträgen an IV-Heime und \n\nBeschäftigungsstätten. \n\n365.0036 ESH3, Nr. 6: Investitionsbeiträge an IV-Heime und Beschäftigungsstätten; restriktivere Praxis bei der Mitfinanzierung durch \n\nden Kanton. \n\n\n\nA 52 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 4'912'300 50'000 4'702'300 50'000 4'799'024.85 79'447.15\n315.9500 Betriebskosten IT 2'300 2'300  - \n351.1001 Versorgungskosten 4'800'000 4'600'000  4'720'843.40 \n365.0022 * Staatsbeitrag an Institutionen 110'000 100'000  78'181.45 \n451.0000 Rückerstattungen 50'000 50'000  79'447.15\n    \n    \n2187 Opferhilfe 452'300 32'000 552'300 - 408'768.15 72'725.00\n315.9500 Betriebskosten IT 2'300 2'300  - \n319.0004 * Entschädigungen an Opfer 100'000 150'000  93'667.75 \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 230'000 250'000  182'687.85 \n365.0100 * Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 120'000 150'000  132'412.55 \n436.1016 * Rückerstattungen 32'000 -  72'725.00\n    \n    \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 41'421'700 12'690'000 39'871'700 12'380'000 39'649'616.87 11'832'820.65\n    \n    \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'081'700 1'031'700  1'055'454.40 \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000 700'000  700'000.00 \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n381'700 331'700  355'454.40 \n\n    \n    \n2192 Ergänzungsleistungen 40'340'000 12'690'000 38'840'000 12'380'000 38'594'162.47 11'832'820.65\n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'240'000 1'240'000  1'268'452.05 \n\n330.1001 Erlassene Beiträge an die AHV 100'000 100'000  113'641.30 \n366.0006 * Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 19'000'000 19'100'000  18'030'160.00 \n366.0008 * Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n20'000'000 18'400'000  19'181'909.12 \n\n452.1001 Beitrag der Gemeinden an erlassene \nBeiträge an die AHV \n\n50'000 50'000  56'820.65\n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n12'100'000 11'800'000  11'268'850.00\n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n540'000 530'000  507'150.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  53 \n\n \n\n  \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz \n\n365.0022 Der Defizitbeitrag des Kantons Schaffhausen im Rahmen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats an das Reha-Zentrum \n\nLutzenberg wird gemäss Kenntnisstand Juni 2013 im Jahr 2014 höher sein. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0004 Die Budgetierung ist schwierig. Im Moment sind weniger Fälle mit möglichen Kostenfolgen bekannt. \n\n365.0100 Die in der zweiten Jahreshälfte 2013 neu auszuhandelnde Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene \n\nführt voraussichtlich zu tieferen Staatsbeiträgen. \n\n436.1016 Die Leistungen zugunsten von Personen mit Wohnsitz in einem anderen Kanton werden gemäss revidiertem Opferhilfegesetz \n\nseit 2012 von diesen Kantonen abgegolten. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kantonsbeitrag setzt sich aus den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten zusammen. Für die Budgetierung \n\nwerden die Gesamtausgaben 2012 und die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n366.0006 Der Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren wurde Rechnung getragen. \n\n366.0008 Der Kostenentwicklung in den vergangenen Jahren aufgrund der gestiegenen Anzahl von EL-Bezügern und der \n\ndemographischen Entwicklung wurde Rechnung getragen. Die Steigerung betrifft vor allem die Heim- und Krankheitskosten. \n\nDie Berechnungsgrundlage für die endgültige Kostenaufteilung in die Leistungsbereiche "Existenzbedarf" und \n\n"Krankheitskosten" teilt der Bund erst nach Kenntnisnahme der Gesamtausgaben mit. \n\n\n\nA 54 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n11'612'800 1'528'300 11'954'900 1'763'800 10'721'176.28 1'633'405.85\n\n    \n    \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n812'800 6'500 706'500 5'000 763'455.20 6'500.00\n\n301.0000 Besoldungen 539'900 542'300  577'146.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'500 116'000  121'240.35 \n\n309.0000 * Weiterbildung 97'300 5'000  1'745.40 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 20'000 10'000  20'203.20 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000 500  1'028.50 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 29'100 22'700  21'112.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 2'000  2'984.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 8'000  17'994.70 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 6'500 5'000  6'500.00\n    \n    \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n290'000 245'000  160'793.35 \n\n302.9991 Pauschalkürzung gemäss \nKantonsratsbeschluss \n\n- -330'000  - \n\n309.9200 Reka-Check 135'000 150'000  134'550.00 \n318.5043 Jugendkommission 20'000 20'000  19'305.05 \n318.5049 Projekt Schulgesetzrevision - -  1'938.30 \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000 10'000  - \n318.5071 * Verschiedene Projekte 25'000 15'000  5'000.00 \n352.1010 Schulergänzende Tagesstrukturen 100'000 380'000  - \n    \n    \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'365'400 4'344'800  4'290'915.76 \n361.0003 * Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 138'300 124'800  125'048.00 \n361.0007 Beitrag an COHEP Konferenz 7'700 7'700  7'632.00 \n361.8100 * Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n104'400 97'300  89'512.76 \n\n365.0031 * Staatsbeiträge Kirchenwesen 4'100'000 4'100'000  4'053'723.00 \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000 15'000  15'000.00 \n\n    \n    \n2211 Pädagogische Hochschule 6'144'600 1'521'800 6'658'600 1'758'800 5'506'011.97 1'626'905.85\n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'500 1'500  1'238.80 \n\n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 511'000 524'400  438'925.90 \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'585'700 2'898'000  2'397'209.50 \n302.0010 * Besoldungen Forschung und Entwicklung 105'300 -  - \n302.0102 * Besoldungen Praxis PHSH 198'000 225'000  176'490.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 30'000 10'000  36'364.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n727'600 781'900  670'447.40 \n\n309.0002 * Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule 425'000 515'000  359'859.95 \n309.0004 * Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 35'000 40'000  17'987.40 \n309.0102 * Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n60'000 95'000  15'333.25 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  55 \n\n \n\n  \n\n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat  / Hochschulbildung \n\n309.0000 ESH3, Nr. 56: Die gesamten Weiterbildungskosten aller Dienststellen werden auf Stufe Departement zentralisiert. \n\n310.0002 Seit Jahren fällige Korrektur (nach Anschaffung Multifunktionsgerät 2008; ganzes Haus Herrenacker 3/5 läuft über diese \n\nPosition). \n\n \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5071 Überprüfung und Neuprogrammierung Lohnfindungsrechner. \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK 124'000.00\n\n  D-EDK 5'100.00\n\n  EDK-Ost 8'700.00\n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00\n\n  Total 138'300.00\n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. \n\nBodenseehochschule etc.) \n\n79'400.00\n\n  IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten 25'000.00\n\n  Total 104'400.00\n\n365.0031 ESH3 Nr. G1 (ab 2015, vorbehältlich Resultat Volksabstimmung November 2013). \n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n301.0003 Aufwand für Installation, Konfiguration und Virtualisierung der PCs im A26 Fr. 20'000.–. \n\n Neu 75 % Hauswart statt bisher 30 % für Gebäude Amsler-Laffon-Strasse und Ebnat (siehe Kommentar Pos. \n\n2211.318.5202). \n\n302.0004 10 % Pensum für Akkreditierung = Fr. 15'000.–. \n\n Schulung Lehrplan 21: 600 Stunden = Fr. 42'000.–. \n\n ESH3, Nr. 30: Fr. 96'000.–. \n\n Initialaufwand und neue laufende Kosten für die Ergänzungsstudien Bewegung und Sport + Werken Textil Primarstufe = Fr. \n\n56'500.–. \n\n302.0010 50 % Pensum neu unter Forschung und Entwicklung statt bisher Dozierendenlohn. \n\n Siehe auch Pos. 469.0012 Fr. 26'800.– Drittmittel (Schweizerischer Nationalfonds) für Löhne Forschungsaufwand. \n\n302.0102 Auf der Basis der aktuellen Studierendenzahlen plus je 45 Studierende H13 und H14. \n\n302.1000 Zusätzlich zum Standardbudget von Fr. 10'000.– zwei Weiterbildungsurlaube. \n\n309.0002 Perspektiven (reduziert); Zertifikatskurs: Erneut wird im Rahmen des Lernvikariats für Lehrpersonen eine berufsbiographische \n\nWeiterbildung "Perspektiven" angeboten. Es braucht weitere Ausbildungsangebote für Praxislehrpersonen, es wird je ein \n\nZertifikatskurs 1 und Zertifikatskurs 2 durchgeführt. \n\n309.0004 Dozierende, die Mentorate übernehmen, werden für diese Aufgabe intern weitergebildet. \n\n309.0102 Aufgrund der Vorjahreswerte reduziert. Es wurden von den Schulen weniger SCHILW-Kurse organisiert. 2014 stehen die \n\nSchulungen betreffend Lehrplan 21 an, deren Kosten nicht über die PHSH abgerechnet werden. \n\n\n\nA 56 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)   \n309.0402 Berufseinführung (BEF) 16'000 16'000  4'513.30 \n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) 60'000 120'000  61'827.90 \n310.0000 Bürokosten 103'000 103'000  102'930.30 \n310.4003 Lehrmittel 20'000 20'000  11'202.80 \n310.4010 * Mediale Infrastruktur (DZ) 55'000 50'000  55'853.32 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 110'000 130'000  172'564.08 \n310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n6'000 6'000  3'743.98 \n\n310.4200 * Schulbedürfnisse 130'000 130'000  109'598.19 \n311.5001 * Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 32'000 15'000  13'985.75 \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 30'000 30'000  4'334.22 \n315.9500 Betriebskosten IT 175'000 194'300  152'107.74 \n316.0002 * Mietzinsen 409'000 470'000  440'217.20 \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n25'000 25'000  19'531.10 \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 2'000 2'000  1'566.60 \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 5'500 5'500  5'792.86 \n318.5012 Schularztdienst 1'000 1'000  - \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 82'000 82'000  67'167.70 \n318.5046 Forschung und Entwicklung 50'000 50'000  39'868.88 \n318.5202 * Betriebskosten gemieteter Schulräume 141'000 105'000  114'514.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  10'034.45 \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n3'000 3'000  800.00 \n\n433.0001 * Studiengebühren, ausserkant. \nStudiengelder \n\n1'392'000 1'544'000  1'476'575.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 5'000 5'000  26'995.90\n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n2'000 2'000  62.25\n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 90'000 175'000  117'272.70\n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ) 6'000 6'000  6'000.00\n469.0012 * Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n26'800 26'800  -\n\n    \n    \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n69'655'000 6'898'000 72'214'200 6'800'100 69'488'183.40 6'661'180.85\n\n    \n    \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n800'500 170'000 838'600 173'500 862'502.10 167'611.15\n\n301.0000 Besoldungen 544'400 544'700  555'348.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n115'500 116'500  132'036.00 \n\n309.0000 Weiterbildung - 34'000  26'106.40 \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 2'000 1'700  2'759.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 46'200 47'500  46'154.10 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'900 3'000  3'933.30 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 74'500 72'800  86'934.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 3'400  1'228.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 15'000  8'002.80 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen 170'000 173'500  167'611.15\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  57 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0403 Gemäss ESH3 nur noch 1 - 2 Lehrpersonen. \n\n310.4010 Ersatz von veralteten Medien. \n\n310.4100 Kalkulation auf der Basis von 13 Studierenden in Grossbritannien und von 10 Studierenden in Frankreich für je sieben \n\nWochen. \n\n310.4200 Verbrauchsmaterial für Werken Textil Primarstufe Fr. 1'500.– und Kosten Diplomfeier H11 Fr. 8'000.–-. \n\n311.5001 Ersatz PCs A26 (Schulungsraum ex-KITU). \n\n316.0002 Neu nur effektive Mietkosten; bisher war die Miete für das Gebäude an der Amsler-Laffon-Strasse eine Mischrechnung; ab \n\n2014 werden die Betriebs-/Nebenkosten separat unter Pos. 2211.318.5202 ausgewiesen. \n\n318.5013 Honorare für externe Prüfungsexperten; Kantonsanteile für Sprachprüfungen und Brevets. \n\n318.5202 Durch die Auflösung des Vertrages mit der Reinigungsfirma Vebego wird eine Teilanstellung eines Hauswartes möglich \n\n(siehe Kommentar Pos. 2211.301.0003). \n\n Siehe Kommentar Pos. 2211.316.0002. \n\n433.0001 Die Kalkulation der FHV-Beiträge basiert auf 41 H11, 38 H12, je 45 H13 und H14, davon 41 ausserkantonale Studierende. \n\n Die Semestergebühren wurden aufgrund von ESH3 kalkuliert (statt Fr. 580.– neu Fr. 680.– pro Semester). \n\n439.0000 Anteil Fremdsprachenaufenthalt, Instrumentalunterricht. \n\n Einnahmen Didaktisches Zentrum und Lehrerweiterbildung. \n\n Fakturierung von Fremdleistungen. \n\n EHS3 aufgrund aktueller Studierendenzahlen. \n\n469.0012 Diese Drittmittel sind für die Finanzierung der Lohnkosten von Forschungsprojekten zu verwenden (siehe auch Pos. \n\n302.0010). \n\n\n\nA 58 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n1'010'000 48'000 1'090'400 46'000 997'142.20 46'421.30\n\n300.2004 * Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n20'000 15'000  23'612.20 \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n19'000 19'000  20'780.00 \n\n300.2400 * Schulentwicklung 498'500 568'000  315'698.87 \n300.2410 Einführung Lehrplan 21 19'000 -  - \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 53'900 54'300  29'195.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n16'800 16'800  16'106.70 \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 58'000 58'000  101'126.40 \n309.0310 Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n150'000 165'000  149'839.53 \n\n309.0320 * Nachqualifikation von \nPrimarlehrpersonen \n\n50'000 13'000  - \n\n309.1001 Schweizerische \nLehrerweiterbildungskurse \n\n- -  100'000.00 \n\n310.0011 Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n14'300 14'300  31'700.00 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 55'500 -  95'000.00 \n318.4004 * Entschädigungen an Schulärzte - 109'000  100'999.70 \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000 10'000  2'160.80 \n318.5067 Krisenintervention 25'000 25'000  - \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n5'000 10'000  515.50 \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000 5'000  3'540.00 \n361.0009 * Lehrmittelverlag 10'000 8'000  6'867.50 \n435.0017 Lehrmittelverlag 6'000 6'000  4'321.30\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 7'000 5'000  7'100.00\n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n35'000 35'000  35'000.00\n\n    \n    \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'917'300 20'000 3'007'100 20'000 2'697'062.87 17'805.40\n302.0000 * Besoldungen 2'300'000 2'365'000  2'158'209.10 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 40'000 50'000  26'324.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n496'100 516'100  441'020.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 10'300 -  5'516.00 \n309.0000 Weiterbildung - 12'500  9'368.65 \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 12'500 -  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 3'500 3'500  3'680.65 \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 28'000 29'500  27'830.72 \n315.9500 Betriebskosten IT 3'900 4'500  4'066.00 \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 19'000 20'000  18'083.10 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000 3'000  876.80 \n319.1006 * Verschiedene Ausgaben 3'000 3'000  2'087.55 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 20'000 20'000  17'805.40\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  59 \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2004 Infolge komplexer Geschäfte sind mehr Sitzungen notwendig. \n\n300.2400 Cockpit 120'000.00\n\n  Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule 50'000.00\n\n  Allgemeine Schulentwicklung 56'000.00\n\n  Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Projekt: Einführung Schulen 10'000.00\n\n  Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Betrieb 25'000.00\n\n  Stellwerk 35'000.00\n\n  IQES-Online Interne Standortbestimmung für Schulen 20'000.00\n\n  Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton), Umsetzung der Auflagen des Bundes zur \n\nModernisierung der Bildungsstatistik \n\n30'000.00\n\n  ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung 30'000.00\n\n  Einführung Abklärungsinstrument EDK  10'000.00\n\n  Wirtschaftspraktikum 12'000.00\n\n  Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung 25'000.00\n\n  Entwicklung Sonderpädagogik im Regelschulbereich 40'000.00\n\n  Umsetzung Richtlinien Frühe Förderung 10'500.00\n\n  Übergangslösung Übertritt Realschule - Sekundarschule (Englisch) 10'000.00\n\n  Analyse Neuorganisation Deutsch als Zweitsprache 15'000.00\n\n309.0320 Stufenumstieg für Primarlehrpersonen an Sekundarstufe I, Beteiligung am Studiengang Pädagogische Hochschule Zürich, \n\nBeschluss Erziehungsrat vom 23.01.2013. \n\n311.9510 Beteiligung an Erweiterung Personaladministrationssystem, Projektleitung Personalamt. \n\n318.4004 Aufgrund Anpassung der gesetzlichen Grundlagen werden diese Kosten neu beim Gesundheitsamt geführt, siehe Pos. \n\n2142.318.4004. \n\n361.0009 Produktion von Schaffhauser Lehrmitteln und Zeugnissen. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n302.0000 Anpassung der Poolressourcen an die höhere Schülerzahl im Kindergarten. \n\n302.1000 Es müssen mehrere Stellvertretungen für Mutterschaftsurlaube eingeplant werden. \n\n319.1006 Durch Standortwechsel innerhalb einer Gemeinde im Bereich Psychomotorik entstehen zusätzlich Umzugskosten. \n\n\n\nA 60 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2219 Sonderpädagogik 900'400 600 929'200 600 948'113.85 20'858.50\n301.0000 Besoldungen 688'800 703'900  722'107.95 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n146'100 150'500  165'019.70 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 40'000 41'800  39'306.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000 19'000  13'875.70 \n318.5052 Aufträge an Dritte 5'000 7'000  3'810.60 \n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 1'500 3'000  750.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'243.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 600 600  20'858.50\n    \n    \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'604'100 - 1'806'900 - 1'587'821.65 15'077.30\n301.0000 * Besoldungen 1'219'200 1'379'400  1'197'175.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n258'500 294'900  279'556.25 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 90'400 93'600  80'111.55 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 35'000 38'000  30'873.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  105.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  15'077.30\n    \n    \n2223 Externe Schulevaluation - -  254'207.05 \n301.0000 Besoldungen - -  200'961.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  47'056.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT - -  3'309.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen - -  2'880.15 \n    \n    \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 982'600 1'012'900  928'641.25 \n301.0000 * Besoldungen 738'000 746'300  677'950.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n156'500 159'500  158'454.65 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  8'352.00 \n309.0000 Weiterbildung - 15'500  15'010.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'700 7'200  6'450.75 \n313.1008 Testmaterial 10'000 10'000  9'777.00 \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500 500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 42'400 40'900  28'331.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000 6'000  7'191.30 \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000 10'000  9'852.75 \n318.5068 * Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n5'000 10'000  - \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 7'500 7'000  7'271.55 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  61 \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n315.9500 Die Betriebskosten enthalten einen einmaligen Betrag für die Anpassung der Schülerdatenbank der Fachstelle \n\nSonderpädagogik von Fr. 6'000.–. Für den Finanzplan 2015-2017 sind diese Kosten nicht wiederkehrend. \n\n \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n301.0000 Stellenreduktion gemäss ESH3. \n\n317.0000 Vermehrte Präsenz in den Schulen. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n301.0000 ESH3, Nr. 32: Abbau von 5 Stellenprozenten ist erfolgt. \n\n 2012 konnte eine Vakanz über längere Zeit nicht besetzt werden. \n\n318.5068 Aufwand tendenziell abnehmend. \n\n319.1000 Bedarf von Kulturvermittlern bei Gesprächen weiterhin zunehmend. \n\n\n\nA 62 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'527'200 310'000 35'903'300 270'000 34'594'064.10 295'853.25\n    \n    \n2232 Kindergärten 4'748'400 30'000 4'347'000 40'000 4'228'262.20 14'907.80\n302.0000 * Besoldungen 3'788'700 3'477'900  3'448'734.45 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 120'000 98'000  62'674.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n828'700 764'300  705'795.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'000 6'800  11'058.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 30'000 40'000  14'907.80\n    \n    \n2234 Primarschulen 17'618'300 180'000 18'447'700 150'000 17'954'137.60 181'341.95\n302.0000 * Besoldungen 14'134'000 14'792'200  14'444'919.10 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 320'000 320'000  320'898.55 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'064'300 3'228'800  3'088'572.25 \n\n307.2000 Übergangsrenten 100'000 106'700  99'747.70 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 180'000 150'000  181'341.95\n    \n    \n2238 Sekundarstufe I 12'160'500 100'000 13'108'600 80'000 12'411'664.30 99'603.50\n302.0000 * Besoldungen 9'675'000 10'344'100  9'886'140.95 \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 285'000 390'000  260'375.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'111'500 2'293'500  2'185'373.45 \n\n307.2000 Übergangsrenten 79'000 71'000  74'286.60 \n318.5000 Aufträge an Dritte 10'000 10'000  5'488.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 100'000 80'000  99'603.50\n    \n    \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 23'938'000 3'544'400 24'703'400 3'585'000 23'665'171.41 3'729'267.35\n    \n    \n2249 Sonderschulung 22'463'000 3'544'400 23'177'400 3'585'000 22'197'190.96 3'729'267.35\n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n15'033'200 15'212'900  14'274'540.65 \n\n352.1200 * Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n3'347'200 3'500'000  3'737'913.15 \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n4'027'600 4'414'500  4'122'689.76 \n\n366.2001 Fahrtkosten Sonderschüler 55'000 50'000  62'047.40 \n436.1007 Elternbeiträge 75'000 85'000  74'548.20\n462.1004 Beiträge der Gemeinden 3'469'400 3'500'000  3'654'719.15\n    \n    \n2250 Musikschulen 1'145'000 1'136'000  1'144'967.95 \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'145'000 1'136'000  1'144'967.95 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  63 \n\n \n\n  \n\n2232 Kindergärten \n\n302.0000 Zunahme der Schülerzahlen von ca. 9 %. \n\n ESH3: Korrektur Teilpensenregelung für 5 Monate. \n\n Umlagerung von 85 Stellenprozenten von den Sonderschulen an die Volksschule für die punktuelle Integration. \n\n \n\n2234 Primarschulen \n\n302.0000 ESH3: Inkl. Korrektur Teilpensenregelung für 5 Monate. \n\n ESH3, Nr. 18: Inkl. Kürzung von Fr. 38'400.– für die Integration DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in die Schulaufsicht. \n\n Umlagerung von 100 Stellenprozenten von den Sonderschulen an die Volksschule für die punktuelle Integration. \n\n \n\n2238 Sekundarstufe I \n\n302.0000 ESH3: Reduktion Abteilungslektionen für 5 Monate. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Gestiegene Schülerzahlen Stufe Kindergarten: Wiedereröffnung einer 3. Klasse. Budgetierung insgesamt basiert auf dem \n\nHintergrund der im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014. Die Vorgaben der maximal \n\nmöglichen Einsparungen beim Aufwand gemäss ESH3 wurden eingehalten. \n\n352.1200 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen und Anzahl Kinder im Frühbereich für das Schuljahr \n\n2013/2014. Die Vorgaben maximal möglicher Einsparungen beim Aufwand und zu ESH3 wurden eingehalten. \n\n352.1300 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2013 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014. Die Vorgaben aus \n\nESH3 wurden dabei eingehalten. Wenn im Laufe des Schuljahres noch mehr Sonderschüler/-innen dazukommen, was immer \n\nwieder der Fall sein kann, werden die Kosten in dieser Finanzposition effektiv steigen. \n\n\n\nA 64 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 330'000 390'000  323'012.50 \n366.0000 * Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n30'000 50'000  82'627.50 \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n300'000 340'000  240'385.00 \n\n    \n    \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 2'974'900 2'805'000 2'922'400 2'705'000 2'953'456.92 2'368'286.60\n    \n    \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n76'945'100 15'242'300 75'473'000 15'452'800 77'860'023.67 15'287'350.07\n\n    \n    \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n287'500 292'800  320'270.35 \n\n301.0000 * Besoldungen 217'700 232'900  246'274.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n46'200 49'800  57'576.10 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100 -  - \n309.0000 Weiterbildung - 1'000  864.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen - -  7'190.55 \n315.9500 Betriebskosten IT 5'700 5'000  4'412.50 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'300 3'600  3'643.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  309.00 \n    \n    \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n369'100 8'140'000 363'700 8'141'300 211'266.00 8'345'954.00\n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n46'500 48'500  44'919.00 \n\n318.5062 * Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 6'000 6'000  2'435.00 \n318.5063 Beiträge an Schaffhauser Berufsmesse - -  20'000.00 \n365.0302 * Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n116'600 109'200  111'462.00 \n\n365.0310 Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n200'000 200'000  32'450.00 \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung 8'140'000 8'141'300  8'345'954.00\n    \n    \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n29'145'400 345'500 26'970'800 311'300 29'633'262.71 361'498.45\n\n    \n    \n2272 Stipendien 1'475'000 284'500 1'565'000 256'000 1'474'600.00 325'448.45\n330.1000 Erlassene und uneinbringliche \n\nStudiendarlehen \n5'000 5'000  - \n\n366.0001 Stipendien 1'470'000 1'560'000  1'474'600.00 \n425.0000 * Zinsen auf Studiendarlehen 4'500 6'000  4'978.45\n436.1006 Rückzahlung von Stipendien 40'000 10'000  80'470.00\n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 240'000 240'000  240'000.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  65 \n\n \n\n  \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen \n\n366.0000 ESH3, Nr. G3: (Vorbehältlich Volksabstimmung im November 2013). \n\n \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n301.0000 ESH3, Nr. 75b: Betrifft Finanzstelle 2285 und ist dort berücksichtigt. \n\n \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n318.5062 Berufsbildungstag mit Radio Munot. \n\n365.0302 Beitrag u.a. SDBB (Fr. 86'000.–) und Wirtschaftswoche Kantonsschule (Fr. 20'000.–), sowie SwissSkills. \n\n460.1050 ESH3 Nr. 22. \n\n \n\n2272 Stipendien  \n\n425.0000 Weniger ausstehende Darlehen. \n\n\n\nA 66 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung \n20'038'900 61'000 18'138'800 55'300 19'635'048.96 33'750.00\n\n351.1010 * Hochschulen 7'663'800 7'050'000  7'604'645.00 \n351.1100 * Fachhochschulen 8'950'000 7'850'000  8'685'873.46 \n351.1110 * Hochschule für Heilpädagogik Zürich 444'500 394'000  373'174.00 \n351.1210 * Höhere Fachschulen (vollzeit) 1'050'000 950'000  1'075'318.00 \n351.1220 Höhere Fachschulen (berufsbegleitend) 320'000 300'000  331'812.00 \n351.1230 * Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen 350'000 300'000  360'325.00 \n351.1240 Vorbereitungskurse auf höhere \n\nFachprüfungen \n90'000 90'000  84'994.50 \n\n351.1250 * Berufsorientierte Weiterbildung 79'000 134'000  155'192.00 \n351.1310 * Ausserkantonale Gymnasien 430'600 556'300  478'144.00 \n351.1500 * Schulen mit Angeboten für Hochbegabte 421'000 274'500  232'821.00 \n365.0007 Thurgauisch-Schaffhauserische \n\nMaturitätsschule für Erwachsene und \nAKAD Zürich \n\n240'000 240'000  252'750.00 \n\n452.1500 * Gemeindebeiträge für Schulen mit \nAngeboten für Hochbegabte \n\n61'000 55'300  33'750.00\n\n    \n    \n2274 Beiträge Grundbildung 7'631'500 - 7'267'000 - 8'523'613.75 2'300.00\n351.0110 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen berufsbegleitend \n5'760'200 5'445'600  6'351'915.45 \n\n351.0115 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nBerufsfachschulen vollzeit \n\n315'000 566'500  289'050.00 \n\n351.0120 Pauschalbeiträge an ausserkantonale \nüberbetriebliche Kurse \n\n591'100 588'600  832'523.20 \n\n351.0130 * Beiträge an Vorbereitung für berufliche \nGrundbildung \n\n140'000 74'000  149'800.00 \n\n365.0405 * Pauschalbeiträge an kantonseigene \nüberbetriebliche Kurse \n\n825'200 592'300  900'325.10 \n\n436.2104 Rückerstattungen - -  2'300.00\n    \n    \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 25'266'200 4'484'800 25'655'700 4'559'800 25'030'704.23 4'152'085.55\n    \n    \n2275 Berufsbildungszentrum 15'624'600 3'724'100 15'789'700 3'790'600 15'783'497.94 3'485'941.35\n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n635'700 625'600  628'068.00 \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 470'000 469'100  514'963.00 \n301.0200 * Besoldungen Reinigungspersonal 296'200 276'800  281'115.90 \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 269'000 262'600  269'236.05 \n302.0002 * Besoldungen Lehrkräfte 8'722'000 8'931'200  8'660'492.55 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 40'000 40'000  45'129.15 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'211'800 2'266'400  2'240'643.85 \n\n307.2000 Übergangsrenten 41'900 57'500  68'071.75 \n309.0000 Weiterbildung - 49'500  63'295.19 \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 45'000 -  - \n310.0000 Bürokosten 95'000 95'000  99'066.31 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 887'500 819'800  865'005.36 \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 45'500 49'000  31'835.60 \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n369'000 401'500  531'646.95 \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n3'000 3'000  3'826.70 \n\n312.0000 * Heizung 153'000 143'000  151'634.85 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  67 \n\n \n\n  \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung \n\n351.1010 Anpassung der IUV-Beiträge gem. EDK; Kostenüberwälzung für die Eignungsabklärung "Numerus Clausus" in der \n\nHumanmedizin auf die Kantone. \n\n351.1100 Mehr Studierende; Tariferhöhung bei den einzelnen Studiengängen. \n\n351.1110 Gemäss Budget des Hochschulrates. \n\n351.1210 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2. \n\n351.1230 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2. \n\n351.1250 ESH3 Nr. 23/D2: Streichung von Beiträgen freiwill. Hauswirtschaftl. Unterricht und KVS. \n\n351.1310 Weniger Gymnasiasten an auswärtigen Schulen. \n\n351.1500 Mehr Schüler/Lernende in auswärtigen Ausbildungsstätten; Tarifanpassungen gemäss Anhängen des Regionalen \n\nSchulabkommens EDK-Ost (RSA) und der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten \n\nfür Hochbegabte (HBV). \n\n452.1500 Mehr Schüler der Sekundarstufe I in auswärtigen Schulen gemäss Anhang der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit \n\nspezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte (HBV), daher höherer Anteil an Rückerstattung durch die Gemeinden. \n\n \n\n2274 Beiträge Grundbildung \n\n351.0110 ESH3, Nr. V5. \n\n351.0115 ESH3, V5: Reduktion von Schulgeldbeiträgen infolge Verschiebung des ausserkantonalen Bildungsangebots BM2 Soziales \n\nan das Berufsbildungszentrum BBZ. \n\n351.0130 ESH3, Nr. 75d: In Fiplan berücksichtigt, 2013 zu tief budgetiert, Annahme 10 Teilnehmer Lindenforum. \n\n365.0405 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2. \n\n \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n301.0200 Unter Berücksichtigung Mehraufwand für neue Schulzimmer "Löwenstein". \n\n302.0002 ESH3, Nr. 24 und 25. \n\n302.1000 Die Höhe für EO- und Mutterschaftsentschädigungen sind im Voraus schwierig zu beziffern. \n\n303.0000 ESH3, Nr. 26. \n\n310.4006 Gemäss eingereichten Abteilungsbudgets, z.B. Unterrichts-, Anschauungs- u. Verbrauchsmaterial, Lehrmittel für den \n\nWiederverkauf, Kopien, Ersatz Sportgeräte. Unter Berücksichtigung drei neuer Schulzimmer im Löwenstein. \n\n310.4100 Ca. je 65 Teilnehmer für Sprach-, Bio- und Oekowoche BMS I und BMS II. \n\n311.5000 Einsparungsoptimierungen unter Berücksichtigung ESH3 und Budgetvorgaben. \n\n311.9500 Ersatz von Kleingeräten und Lizenzen KSD. \n\n312.0000 Basiert auf effektiver Rechnung 2012 und unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa und neuen Schulzimmern "Löwenstein". \n\n\n\nA 68 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2275 Berufsbildungszentrum  (Fortsetzung)   \n312.1001 Stromkosten 120'000 120'000  116'916.05 \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 15'200 8'000  15'213.20 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 68'800 58'800  80'307.55 \n313.2003 Wareneinkauf Cafeteria 370'500 390'000  360'801.90 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 460'000  466'000.40 \n315.9500 Betriebskosten IT 97'000 53'700  44'192.00 \n316.0002 Mietzinsen 84'000 79'200  98'085.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 17'000 17'000  17'837.60 \n317.1001 Exkursionen 7'000 14'000  6'486.55 \n318.5045 * Spezielle Projektkosten 25'000 36'000  34'979.16 \n318.8000 Sachversicherungen 29'500 28'000  29'688.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 46'000 35'000  58'959.02 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 75'000 70'000  77'226.00\n433.0000 Schulgelder 2'135'700 2'226'200  1'988'972.40\n435.0008 Erlös aus Verkauf Schulmaterialien \n\n(MWST 2.1%) \n695'000 695'000  558'218.45\n\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ (MWST 5.2%) 680'000 650'000  662'776.40\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 67'400 67'400  95'962.15\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 45'000 45'000  42'163.45\n439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten 25'000 36'000  60'000.00\n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n1'000 1'000  622.50\n\n    \n    \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'417'600 760'700 1'494'600 769'200 1'303'330.54 666'144.20\n302.0003 * Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 969'600 1'044'200  885'723.80 \n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung 8'100 8'100  5'586.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n207'300 224'800  164'689.25 \n\n310.0000 * Bürokosten 21'000 23'000  18'383.63 \n310.3030 * Lehr- und Studiengangswerbung 20'200 20'800  22'672.95 \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 30'500 25'500  32'077.43 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'000 6'000  5'767.45 \n365.0010 * Lehrmittel für Studierende 154'900 142'200  168'430.03 \n433.1001 * Kursgelder Studiengang 466'000 475'700  377'550.00\n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung 8'000 8'000  -\n435.0102 Erlös aus Lehrmittel (MWST 0.1%) - -  758.95\n436.1009 Schulgeldbeiträge 285'200 283'500  286'575.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'500 2'000  1'260.25\n    \n    \n2279 Handelsschule KVS 8'224'000 8'371'400  7'943'875.75 \n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 8'224'000 8'371'400  7'943'875.75 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  69 \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n312.2001 Basiert auf Rechnung 2012 und unter Berücksichtigung Erweiterung Mensa und neuen Schulzimmern "Löwenstein". \n\n318.5045 Die Ausgaben sind abhängig von der erhaltenen Preissumme. Die Ausgaben für die Realisierung von Projekten werden \n\ndiesem Konto belastet (Gegenkonto siehe Pos. 2275.439.0006). \n\n319.1000 Basiert auf Rechnung 2012 und unter Annahme von weniger eigenen Auszubildenden "Fachmann Betriebsunterhalt", die \n\nüberbetriebliche Kurse besuchen. \n\n439.0006 Abhängig von den eingereichten und prämierten Projekten. Siehe auch Kommentar zur Pos. 2275.318.5045. \n\n \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0003 Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege ab 01.08.2014. \n\n302.0101 Dozenten-Honorar für Erwachsenenbildung; Annahme Durchführung Modul 2 Coiffeure. \n\n310.0000 Aufgrund der Rechnung 2012 und zusätzlichen Studierenden festgelegt. \n\n310.3030 Werbe- und Stelleninserate, Aus- und Weiterbildung, Gadgets. \n\n310.4006 Fachbücher, Verbrauchsmaterial für den Unterricht PA und FaGe Art. 32, Anteil an die Kopierkosten und inkl. 1 Klasse \n\nverkürzte Ausbildung. \n\n319.1000 Referentenhonorar, Diplomfeiern HFS u.a. \n\n365.0010 Diverse Lehrmittel HF Technik und HF Pflege, inkl. Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege. \n\n433.1001 Unter Berücksichtigung neu eintretenden Studierenden und Annahme verkürzte Ausbildung HF Pflege ab 2014. \n\n433.1101 Annahme Durchführung Modul 2 Coiffeure. \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 Berechnung erfolgt aufgrund Tabelle Schülerzahl x Pauschalbeiträge, zusätzlich Fixkostenpauschale für  Mieten. Zusätzliche \n\nBM-Klasse und Mehrlektionen infolge Revision des Rahmenlehrplanes ab 2015. \n\n ESH3, Nr. V4 + 20 berücksichtigt. \n\n\n\nA 70 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Mittelschule (2281 - 2283) 18'115'200 1'734'700 18'123'400 1'905'800 18'667'537.55 1'735'202.22\n    \n    \n2281 Kantonsschule 17'928'900 1'595'400 17'936'300 1'766'500 18'506'128.60 1'602'734.22\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'097'200 1'087'700  1'090'500.20 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 250'000 250'000  233'230.50 \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 10'398'300 10'542'900  11'149'007.05 \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 5'000 6'000  4'400.00 \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 180'000 130'000  212'686.75 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'529'300 2'567'900  2'788'618.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 56'400 62'900  70'346.85 \n309.0000 Weiterbildung - 90'000  49'209.55 \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 80'000 -  - \n310.0000 Bürokosten 97'000 107'000  86'802.15 \n310.4003 Lehrmittel 272'000 294'200  266'868.10 \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 187'800 191'500  164'358.70 \n310.4200 Schulbedürfnisse 750'000 736'700  728'374.28 \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 10'000 10'000  8'407.35 \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n130'900 120'000  107'740.45 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n30'000 30'000  28'092.95 \n\n312.0000 Heizung 211'000 211'000  233'872.60 \n312.1000 Stromkosten 131'500 131'500  112'477.25 \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 21'500 21'500  14'206.50 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 60'000 60'000  49'806.15 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000 460'000  507'673.82 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 130'000 -  - \n315.9500 Betriebskosten IT 601'000 555'500  368'340.65 \n316.0002 Mietzinsen 75'000 80'000  74'800.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000 19'000  18'723.65 \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 40'000 40'000  35'316.95 \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500 6'500  6'066.00 \n318.5010 * Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n25'000 30'000  22'512.40 \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000 5'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 30'000 50'000  30'136.50 \n318.8000 Sachversicherungen 19'500 19'500  22'206.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  11'749.25 \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 10'000 10'000  9'596.75 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 24'000 24'000  22'335.70\n433.0000 * Schulgelder 1'189'900 1'367'000  1'189'000.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 180'000 180'000  219'121.70\n436.2003 Rückvergütung für Heizung 85'000 85'000  124'595.50\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 116'500 110'500  47'681.32\n    \n    \n2283 Sporthalle Munot 186'300 139'300 187'100 139'300 161'408.95 132'468.00\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 27'200 27'800  26'882.00 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 59'700 59'700  56'515.30 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n18'500 18'700  14'650.20 \n\n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n6'000 6'000  4'498.90 \n\n312.0000 Heizung 5'000 5'000  4'939.30 \n312.1000 Stromkosten 6'000 6'000  2'661.85 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  71 \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n302.1000 Fr. 100'000.– infolge Krankheit, Mutterschaft. \n\n Fr. 90'000.– für 3 Weiterbildungsurlaube à Fr. 30'000.–. \n\n314.3100 Sanierung Heizungsverteilung. \n\n318.5010 Durch die Reduktion der Schülerzahl reduziert sich auch die Entschädigung der Experten für die Abschlussprüfungen. \n\n433.0000 Weniger Schülerinnen und Schüler aus den Kantonen Thurgau und Zürich. \n\n\n\nA 72 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2283 Sporthalle Munot  (Fortsetzung)   \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 4'500 4'500  4'127.10 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 3'500 3'500  3'566.35 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 35'000 35'000  22'771.05 \n316.0002 Mietzinsen 17'700 17'700  17'634.40 \n318.8000 Sachversicherungen 2'200 2'200  2'481.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  681.10 \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 138'300 138'300  132'468.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 1'000 1'000  -\n    \n    \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'761'700 537'300 4'066'600 534'600 3'996'982.83 692'609.85\n    \n    \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'257'500 318'500 2'443'600 334'300 2'308'895.18 317'381.45\n    \n    \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'219'600 107'500 1'315'700 89'000 1'243'233.30 130'034.90\n\n    \n    \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV) \n173'200 195'900  184'915.20 \n\n    \n    \n2288 Laufende Projekte 111'400 111'300 111'400 111'300 259'939.15 245'193.50\n301.0000 * Besoldungen - -  68'319.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n- -  13'685.60 \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'700 11'700  23'595.40 \n311.3002 Technische Einrichtung 5'000 5'000  6'074.15 \n315.9500 Betriebskosten IT 300 300  268.80 \n318.5000 Aufträge an Dritte 88'400 88'400  92'877.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000 6'000  55'118.40 \n460.1005 * Bundesbeiträge 91'300 91'300  202'236.00\n469.0011 Einnahmen aus Projekten 20'000 20'000  42'957.50\n    \n    \n2291 Sportamt 593'400 125'200 615'800 125'200 611'813.35 115'058.05\n300.2008 * Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n- 3'000  1'868.30 \n\n301.0000 Besoldungen 317'000 318'500  303'287.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n67'300 68'700  74'230.60 \n\n309.0000 Weiterbildung - 2'000  931.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000 9'000  8'927.05 \n313.1015 Material für J+S 200 200  165.00 \n315.9500 * Betriebskosten IT 11'900 16'400  12'361.80 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'000  4'042.10 \n318.3003 Leiterausbildungskurse 80'000 85'000  86'554.25 \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 70'000 75'000  85'205.35 \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 30'000 30'000  29'881.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  4'359.45 \n434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse 50'000 45'000  46'490.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  624.75\n436.1010 * Rückerstattungen von Kurskosten 25'000 30'000  25'860.30\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 200  -\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  73 \n\n \n\n  \n\n2288 Laufende Projekte \n\n301.0000 Besoldungen Case Management ab 2013 in Finanzstelle 2285. \n\n460.1005 Bundesbeitrag an Case Management ab 2213 in Finanzstelle 2268. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n300.2008 Durch Auflösung der J+S-Kommission keine Reisekostenentschädigung mehr. \n\n315.9500 Reduktion der Speicherkosten durch Speichern auf externer Festplatte. \n\n434.0002 ESH3, Nr. 35. \n\n436.1010 Immer mehr Kantone streichen die gegenseitige Verrechnung von Kurskosten. \n\n\n\nA 74 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2291 Sportamt  (Fortsetzung)   \n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n50'000 50'000  42'083.00\n\n    \n    \n2293 Kultur 64'600 66'700  72'463.75 \n301.0000 Besoldungen 32'400 32'200  32'141.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n6'900 7'000  7'482.50 \n\n309.0000 Weiterbildung - 500  390.00 \n311.8000 * Bilderankäufe 23'000 23'000  30'330.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'800 3'000  1'787.05 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 1'000  333.00 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  75 \n\n \n\n  \n\n2293 Kultur \n\n311.8000 ESH3, Nr. 36. \n\n\n\nA 76 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'356'200 1'030'100 4'447'100 984'600 4'291'130.30 1'161'730.15\n    \n    \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'232'700 10'000 1'299'900 10'000 1'318'660.92 42'142.90\n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n38'000 38'000  37'781.50 \n\n301.0000 * Besoldungen 762'000 857'600  854'162.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n169'600 191'400  199'533.95 \n\n307.2000 Übergangsrenten - 600  6'960.00 \n309.0000 * Weiterbildung 68'300 5'000  4'042.25 \n310.0000 Bürokosten 20'000 20'000  18'110.79 \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n3'000 3'000  1'676.50 \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 32'800 35'300  34'338.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'853.75 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 25'000  17'359.95 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 16'000 16'000  16'083.40 \n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 95'000 105'000  125'758.73 \n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n10'000 10'000  42'142.90\n\n    \n    \n2301 Energiefachstelle 910'000 910'000  827'705.40 \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 60'000 60'000  57'705.40 \n318.5041 * Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n850'000 850'000  770'000.00 \n\n    \n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n2'213'500 1'020'100 2'237'200 974'600 2'144'763.98 1'119'587.25\n\n301.0000 Besoldungen 982'500 983'200  978'842.70 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n238'000 240'000  237'455.95 \n\n309.0000 Weiterbildung - 6'000  4'877.35 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'000 23'000  24'392.45 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n2'000 1'000  2'681.11 \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000 1'000  11'889.95 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000 1'000  1'336.10 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - 25'000  - \n315.3001 * Aufwendungen für Naturschutz 180'000 180'000  158'942.32 \n315.9500 Betriebskosten IT 60'700 61'900  53'846.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'000 11'000  11'375.65 \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000 5'000  - \n318.5019 Planungen 182'000 189'000  149'905.35 \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 5'600 6'000  5'600.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 35'000 36'000  32'590.35 \n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 186'600 150'000  110'523.00 \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n10'000 10'000  9'797.95 \n\n366.0003 Staatsbeiträge an die Erneuerungskosten \nbestehender Wohnungen \n\n- 1'000  - \n\n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  17'450.00 \n372.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n289'100 307'100  333'257.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  77 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n301.0000 Reduktion der Lohnkosten infolge Verschiebung von 1.0 Pensen der Projektleiterstelle Grossprojekte vom \n\nDepartementssekretariat an das Hochbauamt (Fistel 2331) per 1. März 2013. \n\n303.0000 Reduktion der Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen infolge Verschiebung von 1.0 Pensen der Projektleiterstelle \n\nGrossprojekte vom Departementssekretariat an das Hochbauamt (Fistel 2331). \n\n309.0000 ESH3, Nr. 56: Die Weiterbildungskosten für die in der Verwaltungsrechnung angegliederten Dienststellen sind auf Stufe \n\nDepartement zu zentralisieren. \n\n315.9500 Kostenreduktion infolge Austausch von drei Netzwerk- bzw. Arbeitsplatzdruckern auf einen zentralen Multifunktionsdrucker. \n\n365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommission, Metropolitanraum Zürich, Mitgliederbeitrag \n\nHochrheinkommission. \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 U.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen „Teilersatz grosse fossile Feuerungen“ bzw. Umsetzung \n\nGrossverbrauchermodell, Umsetzung Massnahmen zum Kernenergieausstieg. \n\n318.5041 Gemäss Leistungsauftrag mit dem Kanton Thurgau. Umsetzung der Massnahmen im Rahmen der Leitlinien der kantonalen \n\nEnergiepolitik 2008 - 2017 und des Berichts zum Kernenergieausstieg, wie beispielsweise Leuchtturmprojekte, \n\nEnergieberatung für Unternehmen, Technologietransfer, Energie in Schulen, Aus- und Weiterbildung für Fachleute etc. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n315.3001 Verpflichtungskredit NFA Leistungsvereinbarung mit Bund. \n\n350.0000 Abhängig von Einnahmen (Kto 436.1011), die nicht vorhersehbar sind. \n\n372.0016 Gegenkonto zu 470.0016. Beitragshöhe im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung NFA 2012 - 2015. \n\n\n\nA 78 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n  \n\n431.0000 Gebühren 330'000 324'500  348'980.00\n434.1025 ImmoCheck - -  15'000.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  833.00\n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n280'000 250'000  281'525.00\n\n437.0001 Bussen 3'000 3'000  2'900.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  95.25\n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 118'000 90'000  119'547.00\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung - -  17'450.00\n470.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n289'100 307'100  333'257.00\n\n    \n    \n  Bau (2320 - 2338) 22'978'300 39'415'900 25'949'600 38'425'200 21'694'522.82 39'215'848.77\n    \n    \n  Tiefbau (2320 - 2326) 12'526'900 24'421'400 13'188'500 23'855'200 12'048'708.05 24'058'527.52\n    \n    \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'786'700 599'500 1'844'300 575'500 1'751'063.11 579'158.56\n    \n    \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV) \n8'733'500 5'024'000 9'081'100 4'265'000 8'695'795.50 4'866'535.94\n\n    \n    \n2324 Beiträge an Strassenbau 13'913'600 13'991'400  14'204'990.27\n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n9'802'500 9'727'500  9'832'470.75\n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n813'000 832'600  810'035.80\n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n3'298'100 3'431'300  3'562'483.72\n\n    \n    \n2326 Wasserbau (WOV) 2'006'700 4'884'300 2'263'100 5'023'300 1'601'849.44 4'407'842.75\n    \n    \n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \n\nDenkmalpflege (2330 - 2338)  \n10'451'400 14'994'500 12'761'100 14'570'000 9'645'814.77 15'157'321.25\n\n    \n    \n2330 Verwaltung (Hochbau) 156'300 180'100  254'785.34 \n309.0000 Weiterbildung - 21'100  14'560.44 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 27'300 27'000  25'777.40 \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n10'200 10'100  6'066.34 \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n5'000 6'500  3'075.00 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  91'475.60 \n315.9500 Betriebskosten IT 77'800 79'900  51'103.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000 19'800  16'225.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000 15'700  46'501.56 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  79 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der \n\nLiegenschaften stattfinden. Diese Gelder werden an Bund, Kanton und Gemeinden gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt. \n\n460.1003 Höhere Bundesbeiträge gemäss NFA Leistungsvereinbarung 2012 - 2015. Die Höhe der Beiträge war bei der Budgetierung \n\n2012 noch nicht bekannt. \n\n470.0016 Höherer Bundesbeitrag gemäss neuer NFA Leistungsvereinbarung 2012 - 2015. \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA  80\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2013 (AKTUALISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  -  13’991’400.00\n\n Ertragsüberschuss    13’991’400.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  9’081‘100.00  4’265’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -4’816’100.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  4’237’408.05    Restbuchwert per 31.12.13 =  38’276’314.39\n\n Total  4’237’408.05  -\n\n Aufwandüberschuss   -4’237’408.05\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.13     Zinssatz:  1.86%\n\n übriger Strassenbau  666’879.00   Restbuchwert per 01.01.13 =  35‘853‘722.44\n\n Total  666’879.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -666’879.00\n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2013\n\nErtragsüberschuss    4‘271‘012.95\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2013 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -38’671’717.20\n\nErtragsüberschuss 2013    4‘271‘012.95\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2013    -34’400’704.25\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 81\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324  Beiträge an Strassenbau  - 13’913‘600.00\n\n Ertragsüberschuss    13’913‘600.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’733’500.00  5’024’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -3’709’500.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  4’449’786.55    Restbuchwert per 31.12.14 =  37‘501‘527.84\n\n Total  4’449’786.55  -\n\n Aufwandüberschuss    -4’449’786.55\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.14     Zinssatz:  1.86%\n\n übriger Strassenbau  711’939.00    Restbuchwert per 01.01.14 =  38’276’314.39\n\n Total  711’939.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -711’939.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2014\n\nErtragsüberschuss    5‘042‘374.45\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2014 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -34’400’704.25\n\nErtragsüberschuss 2014    5‘042‘374.45\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2014    -29’358’329.80\n\n\n\nA 82 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2331 Hochbau 1'766'300 - 1'796'500 - 1'509'103.70 9'685.70\n301.0000 * Besoldungen 1'250'000 1'232'000  1'002'102.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n265'000 263'300  208'184.85 \n\n318.5021 Aufträge an Dritte 250'000 300'000  297'515.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'300 1'200  1'301.75 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte - -  1'101.10\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'584.60\n    \n    \n2332 Staatsliegenschaften 2'421'000 - 4'191'000 - 2'150'732.30 75'000.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 2'070'000 3'240'000  1'444'162.10 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 280'000 880'000  639'292.60 \n318.8000 Sachversicherungen 71'000 71'000  67'277.60 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  75'000.00\n    \n    \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'583'800 4'006'500 3'730'300 3'571'000 3'356'140.58 4'144'256.75\n301.0002 Besoldungen Pedellen 680'000 686'500  679'250.95 \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 128'000 120'000  112'705.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n171'300 172'300  158'977.20 \n\n311.2000 * Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 210'000 285'000  370'790.65 \n312.0000 Heizung 640'000 620'000  573'927.80 \n312.1000 Stromkosten 435'000 435'000  392'262.25 \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 125'000 133'000  87'013.50 \n313.1000 Reinigungsmaterial 68'500 68'500  63'475.45 \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 75'000 50'000  42'762.38 \n316.0000 * Mieten 746'000 830'000  619'711.35 \n318.5000 Aufträge an Dritte 305'000 330'000  223'197.05 \n318.5058 Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n- -  32'066.85 \n\n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf 1'570'000 1'200'000  2'203'809.30\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 1'823'000 1'908'000  1'467'448.45\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  151.85\n436.2001 * Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n609'000 459'000  467'832.45\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 4'500 4'000  5'014.70\n    \n    \n2336 Spitäler Schaffhausen 546'500 10'388'000 548'000 10'388'000 593'256.00 10'617'000.00\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 360'000 360'000  400'747.00 \n318.8000 Sachversicherungen 186'500 188'000  192'509.00 \n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 10'388'000 10'388'000  10'617'000.00\n    \n    \n2337 Archäologie 922'400 115'000 1'194'800 110'000 930'157.79 50'234.00\n301.0000 * Besoldungen 437'500 494'500  485'389.20 \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 160'000 210'000  160'050.00 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n126'700 150'600  156'754.60 \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 10'000 10'000  10'047.20 \n310.2005 Drucksachen, Publikationen 10'000 20'000  10'000.00 \n311.4001 Technische Instrumente 6'000 6'000  5'459.15 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n4'000 6'300  4'483.00 \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'000 3'000  4'389.45 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  83 \n\n \n\n  \n\n2331 Hochbau \n\n301.0000 Zusätzlich 1.0 Pensen Projektleiterstelle Grossprojekte vom Departementssekretariat (Fistel 2300) ans Hochbauamt (befristet \n\nbis 2016). \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Kleiner Unterhalt sowie diverse Projekte Staatsliegenschaften, u.a. Fensterersatz Rosengasse 8-12, Sanierung Wohnung \n\nRheinstrasse 12 und Sanierung Aufzug Staatsarchiv. \n\n314.3100 Weitere Tranche Sanierung Heizungen, Sanitär- und Elektroanlagen inklusive Verteilungen. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n311.2000 U.a. zusätzlicher Mobiliarbedarf Polizei für Bezug Räumlichkeiten an der Rosengasse 8. \n\n315.0001 Höherer Aufwand infolge Pflege- und Fällarbeiten Baum- und Buschwerk. \n\n316.0000 Gegenüber Rechnung 2012 Mehraufwand für Mietkosten KESB und Veterinärdienst. \n\n436.2001 Zusätzlicher Ertrag aus Nebenkostenpauschalen Hochhaus J.J. Wepfer-Str. \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n301.0000 Eine infolge Pensionierung frei werdenede 50-Prozent-Stelle wird nicht wiederbesetzt. \n\n303.0000 Siehe Kommentar 301.0000 sowie Besoldungsrückgang der Aushilfen. \n\n\n\nA 84 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2337 Archäologie  (Fortsetzung)   \n315.9500 Betriebskosten IT 34'200 33'900  34'420.40 \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 5'000 10'000  5'091.50 \n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 100'000 195'000  27'788.30 \n318.5070 * Aufwendungen für Restaurierungen 21'000 45'500  21'007.05 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'000 10'000  5'277.94 \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte 42'000 40'000  41'367.40\n435.0010 Verkauf Publikationen 10'000 10'000  5'532.50\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 3'000 -  3'334.10\n460.1024 * Beitrag des Bundes 60'000 60'000  -\n    \n    \n2338 Denkmalpflege 1'055'100 485'000 1'120'400 501'000 851'639.06 261'144.80\n301.0000 Besoldungen 403'000 395'800  428'358.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n85'500 84'700  84'199.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  5'568.00 \n311.4000 Instrumente, Geräte 2'000 3'500  2'105.40 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000 2'000  978.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 60'100 57'200  56'455.79 \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 160'000 165'000  150'225.57 \n318.5075 * Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 30'000 60'000  59'870.40 \n318.5078 * Fotodokumentationen/Archivierung - 40'000  4'921.65 \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 20'000 20'000  5'249.55 \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 2'500 2'200  2'200.00 \n372.0017 * Objektgebundene Finanzhilfen Bund 290'000 290'000  51'507.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  29'637.80\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n180'000 180'000  150'000.00\n\n462.1025 * Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n15'000 30'000  30'000.00\n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 290'000 290'000  51'507.00\n    \n    \n  Forst (2340 - 2360) 3'418'100 1'733'800 3'419'800 1'701'800 3'311'784.56 1'745'121.50\n    \n    \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 675'600 15'800 705'500 15'800 660'654.37 28'150.00\n    \n    \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'036'000 436'000 1'027'000 436'000 1'054'503.20 452'604.35\n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n450'000 450'000  441'378.65 \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n63'000 60'000  83'653.95 \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 23'000 17'000  15'913.60 \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 100'000  97'000.00 \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 400'000 400'000  416'557.00 \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen 36'000 36'000  36'047.35\n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 400'000 400'000  416'557.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  85 \n\n \n\n  \n\n2337 Archäologie \n\n318.5024 Aufwendungen für Prospektion, Vorabklärungen bei Baustellen, Betreuung der Studiensammlung, Inventarisationsarbeiten \n\nund Dendrochronologie. \n\n318.5070 Entschädigung für die Benutzung des Restaurierungsateliers im Museum zu Allerheiligen, Chemikalien und Material. \n\n460.1024 Voraussichtliche Ausgleichszahlungen an archäologische Grabung Stein am Rhein-Hofwiesen (röm. Gräberfeld). \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n318.5075 Mindereinnahmen auf dem Gegenkonto 2338.462.1025. Benötigte Mittel können für den Abschluss der Inventarerstellung \n\nausserhalb der Altstadt gegenüber dem Finanzplan reduziert werden. \n\n318.5078 Der Beitrag wird neu über den Lotteriefonds 7251.362.4057 finanziert. \n\n372.0017 Gemäss neuer Programmvereinbarung 2012-2015 vom März 2012. \n\n462.1025 Die eingestellten Mittel im Finanzplan waren zu hoch angesetzt. \n\n\n\nA 86 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n100'000 100'000 100'000 100'000 96'003.10 97'000.00\n\n    \n    \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'606'500 1'182'000 1'587'300 1'150'000 1'500'623.89 1'167'367.15\n    \n    \n  Verkehr (2371 - 2375) 19'612'000 12'009'800 19'736'600 11'809'300 18'533'387.74 11'519'420.70\n    \n    \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'416'400 5'461'000 4'590'300 5'487'000 4'447'882.59 5'547'763.05\n\n    \n    \n2375 Öffentlicher Verkehr 15'195'600 6'548'800 15'146'300 6'322'300 14'085'505.15 5'971'657.65\n301.0000 * Besoldungen 410'000 522'200  399'074.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n87'000 111'600  89'308.65 \n\n309.0000 Weiterbildung - 7'000  6'178.35 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000 7'000  7'510.97 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n6'000 2'000  1'119.05 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 18'800 18'500  17'396.25 \n317.1002 Reiseentschädigungen 20'000 20'000  13'724.20 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 300'000 500'000  497'350.10 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000 30'000  13'819.75 \n360.0500 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n3'600'000 1'900'000  1'643'436.00 \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n170'000 180'000  163'493.00 \n\n360.0700 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n1'800'000 2'800'000  2'302'710.00 \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'800'000 1'900'000  1'855'578.00 \n\n363.0001 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n3'600'000 2'800'000  2'867'280.00 \n\n364.0002 * Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n1'100'000 1'850'000  1'804'348.00 \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 100'000 100'000  103'418.00 \n364.0006 * Abgeltung Ortsverkehr 2'000'000 2'200'000  2'214'000.00 \n364.0100 * Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n70'000 90'000  63'325.15 \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000 8'000  8'168.30 \n365.0601 * Staatsbeiträge an Bodenseekonferenz - 10'000  8'138.49 \n390.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n78'800 90'000  6'128.89 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  40.00\n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten 3'500'000 3'200'000  2'933'983.40\n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n3'048'800 3'122'300  3'037'634.25\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  87 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n301.0000 Eine seit längerer Zeit offene Stelle wird im Moment nicht wiederbesetzt. \n\n318.5000 Drittaufträge u.a. im Zusammenhang mit dem Bestellverfahren im Regionalverkehr, der Angebots- und Infrastrukturplanung \n\nfür die S-Bahn Schaffhausen bzw. des Agglomerationsprogramms sowie für den Tarifverbund. \n\n360.0500 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau. Teilkompensation unter Pos. 360.0700. \n\n360.0700 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau. Vgl. Pos. 360.0500 und 363.0001. \n\n363.0001 Neues Bahn- und Buskonzept Klettgau mit neuer Linie Osterfingen - Wilchingen-Hallau - Oberhallau und Guntmadingen - \n\nBeringen. Vgl. Pos. 360.0700. \n\n364.0002 Kürzung Tariferleichterungen gemäss ESH3. \n\n364.0006 Inkl. Kantonsbeitrag an Ortsbus Beringen von Fr. 20'000.–. \n\n364.0100 Kürzung Marketingbeiträge. \n\n365.0601 Wegfallender Beitrag an Tageskarte Euregio Bodensee. \n\n390.0030 Tiefere Zinskosten. \n\n\n\nA 88 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2380 Rheinfall 1'862'800 2'355'000 1'948'500 2'243'000 2'441'092.89 2'073'179.87\n311.3012 * Parkierungsanlage 30'000 45'000  200'912.40 \n312.0000 * Heizung 12'000 10'000  3'893.90 \n312.1000 * Stromkosten 35'000 55'000  28'438.44 \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 20'000 5'000  17'532.15 \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'500 1'000  1'000.00 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 350'000 350'000  366'469.35 \n314.3110 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen 310'000 440'000  843'742.33 \n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 90'000 90'000  90'000.00 \n318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer 57'300 55'500  47'548.95 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 80'000 50'000  35'000.00 \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 730'000 695'000  669'729.95 \n318.8000 Sachversicherungen 12'000 12'000  11'630.80 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  12'694.62 \n365.0043 * Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n120'000 125'000  112'500.00 \n\n423.0000 Miet- und Pachtzinsen 780'000 730'000  743'408.46\n423.0101 Einnahmen Parking Rheinfall 1'550'000 1'500'000  1'285'106.71\n436.2001 * Vergütung für Heizung, Beleuchtung und \n\nReinigung \n18'000 6'000  13'640.25\n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen 7'000 7'000  31'024.45\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  89 \n\n \n\n  \n\n2380 Rheinfall \n\n311.3012 U.a. Erweiterung Nohlwiesenparkplatz, kleinere Signalisationsanpassungen. \n\n312.0000 Es können mehr Wohnungen vermietet werden. Entsprechend werden auch mehr Heizungen angeschlossen. \n\n312.1000 Durch gezielte Optimierungen der Heizanlage können die Stromkosten gesenkt werden. \n\n312.2000 Hoher Wasserverbrauch beim Parkplatz Nohl (Camping). \n\n314.3000 Diverse Unterhaltsarbeiten Schlössli Wörth, Selbstbedienungsrestaurant, Rheinfallquai und Laufengasse. \n\n314.3110 U.a. Belagsarbeiten und Reparaturen im Bereich Tiefbau sowie Sanierungen im Zusammenhang mit Mieterwechseln in den \n\nRheinfallliegenschaften des Kantons. \n\n318.1005 3.7 % von Einnahmen Parking Rheinfall. \n\n318.5000 Diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter sowie Aufwendungen für \n\nKoordinationsstelle Rheinfall. \n\n319.1000 Diverse Kleinstudien Hochbauamt. \n\n365.0043 60 % Anteil Kanton SH an IG-Gesamtbudget in Höhe von Fr. 200'000.– p.a. \n\n436.2001 Es können mehr Wohnungen vermietet werden. Entsprechend können auch mehr Nebenkosten verrechnet werden. \n\n\n\nA 90 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 583'800 473'100  492'427.90 \n    \n    \n2400 Sekretariat 496'700 385'500  416'554.50 \n301.0000 * Besoldungen 230'300 237'300  257'051.60 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n48'900 50'800  56'125.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 2'400 12'800  - \n309.0000 * Weiterbildung 136'100 5'000  4'792.95 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500 8'500  11'763.80 \n315.9500 Betriebskosten IT 12'000 12'600  11'425.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  1'648.40 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 30'000 30'000  49'978.30 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000 8'000  6'273.35 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 19'000 19'000  17'495.25 \n    \n    \n2402 Datenschutz 87'100 87'600  75'873.40 \n301.0000 Besoldungen 52'000 52'000  56'422.15 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'100 11'100  12'168.60 \n\n309.0000 Weiterbildung - 500  358.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600 600  308.45 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  206.70 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'000 20'000  4'027.50 \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'400 2'400  2'382.00 \n    \n    \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 5'806'200 1'885'000 6'656'400 2'480'000 7'680'235.35 3'555'636.17\n    \n    \n2403 Wirtschaftsamt 896'400 909'800  901'141.35 \n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100 3'100  3'240.00 \n\n301.0000 * Besoldungen 262'600 267'500  293'854.85 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n56'400 57'800  53'132.55 \n\n309.0000 Weiterbildung - 7'000  1'986.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000 4'000  5'317.45 \n315.9500 Betriebskosten IT 22'800 22'900  20'001.00 \n317.1002 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  2'106.15 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 30'000 30'000  7'847.00 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000 15'000  13'656.35 \n362.0010 Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 500'000 500'000  500'000.00 \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n1'000 1'000  - \n\n    \n    \n2405 * Wirtschaftsförderung 3'310'000 50'000 3'615'000 50'000 3'590'440.55 75'000.00\n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'162'000 3'250'000  3'224'664.50 \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 115'000 115'000  115'876.50 \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 33'000 250'000  249'899.55 \n490.0018 * Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n50'000 50'000  75'000.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  91 \n\n \n\n  \n\n2400 Sekretariat \n\n301.0000 ESH3, Nr. 50. \n\n303.0000 ESH3, Nr. 50. \n\n309.0000 Die Weiterbildung für die Finanzstellen 2400 bis 2472 wird neu zentral unter dieser Position budgetiert. \n\n318.5000 ESH3, Nr. 50. \n\n \n\n2402 Datenschutz \n\n318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den \n\nnationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung). \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n301.0000 ESH3, Nr. 50. \n\n303.0000 ESH3, Nr. 50. \n\n318.5000 ESH3, Nr. 50. \n\n \n\n2405 Wirtschaftsförderung \n\n Im Rahmen der Sparmassnahmen werden die Mittel der Wirtschaftförderung insgesamt um über Fr. 300'000.-  gekürzt. Dabei \n\nwird die Imagekampagne im Budgetjahr auf das Erhalten der Marke beschränkt. Die Aktivitäten beschränken sich dabei auf \n\ndie Pflege und den Nachdruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel und die Betreuung von bestehenden \n\nKunden, Abonnenten & Multiplikatoren. Ferner wird künftig auf die Durchführung der Wirtschaftsimpulse in der bisherigen \n\nForm verzichtet. \n\n490.0018 ESH3, Nr. 61. \n\n\n\nA 92 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 815'000 815'000 1'410'000 1'410'000 2'475'000.00 2'475'000.00\n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n815'000 1'410'000  2'475'000.00 \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n815'000 1'410'000  2'475'000.00\n\n    \n    \n2408 Handelsregisteramt 784'800 1'020'000 721'600 1'020'000 713'653.45 1'005'636.17\n301.0000 * Besoldungen 475'000 459'300  455'933.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n100'700 98'200  94'427.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten 10'600 14'000  5'800.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 3'500  2'893.75 \n310.0000 Bürokosten 10'000 10'000  9'559.75 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 50'000 -  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 65'000 68'100  64'041.35 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000 1'000  872.35 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'500 1'500  13'825.10 \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 66'000 66'000  66'300.00 \n431.0008 Handelsregistergebühren 770'000 770'000  781'197.57\n431.0108 Beurkundungsgebühren 250'000 250'000  224'438.60\n    \n    \n  Grundbuch und Vermessungen (2410 - \n\n2414) \n7'293'900 10'104'000 7'446'300 10'163'000 6'457'885.83 10'050'169.25\n\n    \n    \n2410 Grundbuchamt 2'446'200 7'475'000 2'478'700 7'426'000 1'940'903.47 7'184'965.75\n301.0000 Besoldungen 1'450'000 1'466'300  1'316'940.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n307'400 313'400  254'058.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 8'000  2'885.00 \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 29'000 29'000  22'811.82 \n310.3002 Publikationskosten 25'000 26'000  24'000.00 \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 200'000 200'000  - \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 2'500 2'500  - \n315.9500 Betriebskosten IT 407'300 408'500  310'969.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000 8'000  3'189.15 \n318.5028 Entschädigungen für Expertisen 5'000 5'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000 12'000  6'049.50 \n431.0000 * Gebühren 7'450'000 7'400'000  7'151'985.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  8'980.75\n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten 25'000 26'000  24'000.00\n    \n    \n2412 Vermessungsamt (WOV) 3'319'800 2'007'000 3'452'800 2'257'000 3'328'103.86 2'333'244.40\n    \n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'527'900 622'000 1'514'800 480'000 1'188'878.50 531'959.10\n300.2016 * Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n(hoheitlich) \n\n515'000 590'000  478'962.75 \n\n300.2021 * Taggelder, Spesen und \nReiseentschädigung (nicht hoheitlich) \n\n130'000 -  - \n\n301.0000 Besoldungen 526'000 539'300  396'472.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n204'800 204'800  183'977.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 6'000  5'828.80 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  93 \n\n \n\n  \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n301.0000 Zeitlich befristeter Mehraufwand durch Umstellung auf digital signierte Belege (elektronische öffentliche Urkunde). \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n315.9500 Pflicht zur Entgegennahme elektronischer Handelsregisteranmeldungen verursacht Mehraufwand. \n\n319.1000 Inkl. Fr. 5'000.– für die turnusgemässe Durchführung der Ostschweizer Arbeitstagung im Jahr 2014. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n311.9510 Ablösung des bisherigen und nicht mehr bundesrechtskonformen EDV-Grundbuchs ISOV 5. \n\n431.0000 ESH3, Nr. 55. \n\n \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2016 ESH3, Nr. 53. \n\n300.2021 Bisher in Pos. 2414.300.2016 enthalten. \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n\n\nA 94 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2414 Amt für Grundstückschätzungen  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 22'000 25'000  20'774.45 \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - 16'500  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 126'600 130'200  100'274.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500 2'000  2'548.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 1'000  40.00 \n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n427'000 360'000  359'500.00\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 195'000 120'000  172'459.10\n    \n    \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'516'400 803'700 1'517'600 748'600 1'533'842.01 1'026'398.22\n    \n    \n2420 Kantonales Arbeitsamt 734'000 415'200 778'200 415'700 813'338.96 641'450.02\n301.0000 * Besoldungen 547'200 578'600  587'514.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n116'100 123'600  108'414.75 \n\n307.2000 Übergangsrenten 25'500 25'500  75'168.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 4'000  2'588.00 \n310.0000 Bürokosten 7'000 7'500  4'908.31 \n315.9500 Betriebskosten IT 28'200 28'300  27'224.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'500 5'000  3'021.85 \n318.1003 Rekurskosten 1'000 1'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'200 4'200  4'299.10 \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 300 500  200.00 \n431.0000 Gebühren 500 500  -\n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren 16'000 18'000  13'731.02\n431.0017 Gebühren Meldeverfahren 2'000 1'000  2'375.00\n431.0019 Gebühren AVG 1'500 1'000  2'950.00\n431.0020 Gebühren Ausländer 90'000 90'000  91'286.25\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 270'000 270'000  497'045.70\n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr 35'000 35'000  34'062.05\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 200 200  -\n    \n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n782'400 388'500 739'400 332'900 720'503.05 384'948.20\n\n301.0000 * Besoldungen 569'200 519'600  469'618.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n120'700 111'100  101'582.50 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 14'000  6'472.80 \n310.0000 Bürokosten 7'000 6'000  5'749.35 \n311.1000 Anschaffung Motorfahrzeug - -  49'245.25 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 4'000 4'000  1'995.90 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'500 4'000  3'454.10 \n\n313.1020 Materialbedarf 4'500 4'500  3'939.35 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 5'000 6'300  2'284.05 \n315.9500 Betriebskosten IT 23'500 23'400  20'367.10 \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 10'000 12'000  9'131.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 24'000 23'000  21'643.70 \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 4'000 4'000  3'161.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  19'145.95 \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'000 3'500  2'712.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  95 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n315.9500 ESH3, Nr. 53. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423; vgl. Pos. 2423.301.0000. \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423; vgl. Pos. 2420.301.0000. \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n\n\nA 96 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen  (Fortsetzung) \n  \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat 13'500 13'000  13'935.00\n434.0005 Eichgebühren 95'000 95'000  93'235.35\n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten 20'000 20'000  17'865.50\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  5'726.90\n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK 15'000 25'000  11'395.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - -  12'460.00\n450.0006 * Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n100'000 56'300  99'799.55\n\n450.0009 * Rückvergütung Vollzug BGSA 50'000 28'600  51'168.85\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG 95'000 95'000  79'362.05\n    \n    \n2440 Landwirtschaftsamt 41'642'100 39'790'000 39'621'100 37'803'000 38'015'001.98 36'224'499.30\n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'500 2'500  2'228.20 \n\n301.0000 Besoldungen 901'600 902'500  881'273.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n191'700 220'400  191'039.30 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  9'280.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 5'000  3'245.68 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 24'000 30'000  24'542.49 \n313.1021 * Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'500 1'500  1'676.40 \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000 3'000  3'426.15 \n313.1203 * Pflanzenschutzdienst 15'000 15'000  8'407.00 \n315.9500 * Betriebskosten IT 128'500 110'100  111'723.05 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 18'000 18'000  16'592.00 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 19'000 24'500  25'618.25 \n318.5030 * Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n48'000 50'000  56'139.90 \n\n318.5050 * Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n89'000 89'000  90'757.20 \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n90'000 90'000  80'599.55 \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 18'500 22'000  22'730.01 \n361.0200 Staatsbeitrag an den \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n365.0026 * Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n15'000 -  - \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600 600  589.00 \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n320'000 365'000  366'809.00 \n\n365.0503 Staatsbeitrag gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n70'000 230'000  251'451.00 \n\n365.0504 Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n115'000 96'500  9'549.10 \n\n365.0505 Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum 5'000 5'000  - \n365.0506 * Staatsbeiträge an \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n160'000 -  - \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 59'200 60'000  117'581.75 \n366.0200 * Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \n\nGemüsebau \n5'000 5'000  6'300.30 \n\n366.0300 Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n302'000 282'500  273'677.70 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  97 \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n450.0006 50 % der Salärkosten. \n\n450.0009 50 % der Salärkosten abzüglich Bussen und Vergütungen. \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n310.0002 ESH3, Nr. 52. \n\n313.1021 ESH3, Nr. 52. \n\n313.1203 ESH3, Nr. 52. \n\n315.9500 LAWIS-Anpassungen im Rahmen der Bundesvorgaben Agrarpolitik 2014-17 während den Jahren 2014 und 2015. \n\n317.0000 ESH3, Nr. 52. \n\n318.5000 ESH3, Nr. 52. \n\n318.5030 ESH3, Nr. 52. \n\n318.5050 ESH3, Nr. 52. \n\n319.1000 ESH3, Nr. 52. \n\n365.0026 Konzept Regionalmarketing Schaffhauser Regioprodukte, Umsetzung Marketingkonzept 2014-15. \n\n365.0506 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17. \n\n366.0200 ESH3, Nr. 52. \n\n\n\nA 98 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)   \n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 31'000'000 31'000'000  30'115'040.15 \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n1'300'000 1'000'000  600'000.00 \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'700'000 3'700'000  3'676'386.90 \n376.0800 Bundesbeitrag gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'000'000 930'000  1'005'804.00 \n\n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n435'000 358'000  57'534.70 \n\n376.0830 * Bundesbeiträge \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n1'600'000 -  - \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  250.75\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 180'000 180'000  183'431.00\n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n90'000 90'000  80'599.55\n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau 28'000 28'000  27'744.00\n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau 220'000 255'000  255'620.00\n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n5'000 5'000  4'867.55\n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n45'000 90'000  93'505.00\n\n461.1008 Beitrag aus NH-Fonds an \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n50'000 -  -\n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n72'000 72'000  66'675.70\n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n25'000 45'000  57'040.00\n\n462.1031 Beiträge Wasserversorger Projekt \nKlettgau \n\n40'000 50'000  -\n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 31'000'000 31'000'000  30'115'040.15\n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n1'300'000 1'000'000  600'000.00\n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge 3'700'000 3'700'000  3'676'386.90\n470.0800 Bundesbeiträge gemäss Öko- \n\nQualitätsverordnung \n1'000'000 930'000  1'005'804.00\n\n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \nAmmoniak \n\n435'000 358'000  57'534.70\n\n470.0830 * Bundesbeiträge \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n1'600'000 -  -\n\n    \n    \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n15'875'600 8'040'400 15'328'700 7'685'000 15'944'936.01 7'965'939.20\n\n    \n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'958'700 601'400 1'886'800 536'000 1'783'133.07 523'968.35\n301.0000 Besoldungen 1'154'200 1'165'600  1'198'011.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n244'700 249'200  257'772.20 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100 14'000  13'920.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 19'000  19'374.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 20'000  21'858.15 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000 1'000  386.60 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 58'700 64'500  59'142.05 \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'500 6'500  7'718.20 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  99 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n376.0830 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17. \n\n470.0830 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17. \n\n \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n\n\nA 100 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n318.4006 Unentgeltliche Vertretungen und \närztliche Gutachten \n\n- -  15'376.45 \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 3'000 3'000  - \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000 1'000  782.00 \n318.5084 * Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land \n\n- Hand in Hand \n125'000 -  - \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000 16'000  16'198.65 \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n287'800 302'000  158'960.77 \n\n365.0027 * Beitrag des Kantons an Infostar 25'700 25'000  13'633.00 \n431.0000 Gebühren 36'000 36'000  44'750.00\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren 150'000 170'000  156'124.90\n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n320'000 320'000  314'403.85\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  833.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 1'400 10'000  7'856.60\n480.0020 * Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds \n\nfür die Finanzierung der Strukturreform \n(GPK-Postulat) \n\n94'000 -  -\n\n    \n    \n2452 Gemeinden 225'200 225'900  226'662.15 \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 219'300 220'000  222'248.00 \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 3'400 3'400  3'400.00 \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500 2'500  1'014.15 \n\n    \n    \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 3'700'000 1'850'000 3'890'000 1'945'000 4'388'564.00 2'194'280.00\n362.0015 Ressourcenausgleich 1'230'000 1'570'000  1'879'723.00 \n362.0016 Lastenausgleich 2'470'000 2'320'000  2'508'841.00 \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n615'000 785'000  939'860.00\n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n1'235'000 1'160'000  1'254'420.00\n\n    \n    \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'200'000 140'000 1'000'000 130'000 1'238'680.25 121'050.85\n318.0501 Vollzugskosten 1'200'000 1'000'000  1'238'680.25 \n436.1003 Rückvergütung von Kosten 140'000 130'000  121'050.85\n    \n    \n2466 Staatsanwaltschaft 6'056'600 5'135'000 5'854'900 4'760'000 5'763'058.29 4'808'130.20\n301.0000 Besoldungen 3'550'000 3'490'100  3'490'288.05 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n752'600 745'800  743'060.40 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100 13'900  17'514.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 40'000  19'462.20 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 75'000 75'000  69'010.95 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'500 1'500  - \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500 1'500  928.90 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 291'900 297'100  268'781.35 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  101 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n318.5084 Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 18. Juni 2013 \n\n(Amtsdruckschrift 13-48). \n\n365.0027 Entspricht den Vorgaben der KAZ (Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden über das Zivilstandswesen). \n\n439.0000 Die Organisation von Kursen erfolgt wo möglich über den Gemeindeschreiberverband, deshalb fallen die Kursgebühren weg. \n\n480.0020 Vergleiche Position 7252.372.0003. \n\n \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n310.0002 ESH3, Nr. 49. \n\n\n\nA 102 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2466 Staatsanwaltschaft  (Fortsetzung)   \n317.0000 Reiseentschädigungen 25'000 25'000  24'867.50 \n318.0004 * Porti 90'000 110'000  85'561.55 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 10'000 10'000  11'534.15 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 240'000 90'000  107'144.40 \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps 30'000 -  - \n318.9002 Untersuchungskosten 520'000 500'000  478'347.80 \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 20'000 20'000  16'385.80 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000 10'000  4'504.05 \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n400'000 400'000  412'117.89 \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 20'000 20'000  13'549.30 \n431.0000 * Gebühren 2'525'000 2'250'000  2'166'963.35\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  18'669.35\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n- -  849.70\n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n10'000 10'000  -\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 2'500'000 2'400'000  2'488'245.85\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 100'000 100'000  133'401.95\n    \n    \n2472 Gefängnisverwaltung 2'735'100 314'000 2'471'100 314'000 2'544'838.25 318'509.80\n301.0000 Besoldungen 1'397'900 1'397'900  1'383'397.10 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 11'000 11'000  10'922.40 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n298'700 301'100  294'791.35 \n\n306.0000 Dienstkleider 8'700 8'600  8'497.75 \n309.0000 * Weiterbildung - 40'000  33'788.40 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'800 6'800  6'801.70 \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'800 4'700  4'726.70 \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 50'000 30'000  30'093.80 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000 1'000  445.55 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 198'000 -  - \n312.0000 * Heizung 31'700 31'700  46'332.35 \n312.1000 Stromkosten 13'800 13'800  17'469.15 \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 12'000 12'000  11'579.80 \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 6'500 6'000  6'101.65 \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 240'000 220'000  266'662.50 \n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 49'400 42'800  42'101.95 \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 5'400 5'400  3'691.15 \n314.3001 * Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 90'800 90'800  113'193.45 \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 42'000 -  - \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 19'500 12'500  13'717.10 \n315.9500 * Betriebskosten IT 27'800 30'000  28'923.20 \n317.0000 * Reiseentschädigungen 13'500 11'500  13'976.45 \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n10'000 10'000  1'044.00 \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 50'000 50'000  56'297.35 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 25'600 20'500  56'529.80 \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n105'000 105'000  85'589.70 \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 15'200 8'000  8'163.90 \n432.0000 Verpflegungsgelder 200'000 200'000  245'997.40\n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse 100'000 100'000  58'221.00\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 14'000 14'000  14'291.40\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  103 \n\n \n\n  \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n318.0004 ESH3, Nr. 49. \n\n318.4007 Ab 2014 leistet die Staatsanwaltschaft in Absprache mit dem Kantonsgericht den amtlichen Verteidigern à-conto-Zahlungen \n\nan ihre Honorarnote. Der Aufwand des Kantonsgerichts reduziert sich entsprechend (vgl. Pos. 3030.318.4005). \n\n318.4010 Da die Einnahmen in der Staatsanwaltschaft budgetiert sind, wird das Aufwandkonto 2550.318.4010 von der Schaffhauser \n\nPolizei in die Staatsanwaltschaft verschoben. \n\n431.0000 ESH3, Nr. G6. \n\n \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n312.0000 ESH3, Nr. 37. \n\n314.3001 ESH3, Nr. 37. \n\n314.3100 Anpassung sanitäre Installationen,  Reparatur undichtes Werkstattvordach, Anpassung Schliesssystem. \n\n315.9500 Inkl. Betriebskosten Geschäftsverwaltungssystem Juris und Betriebskosten CASRA (Röntgengerättrainingsprogramm Prison). \n\n317.0000 Vier Mitarbeiter in Ausbildung zum Fachmann Justizvollzug im Schweizerischen Ausbildungszentrum SAZ. \n\n318.5000 Inkl. Dolmetscherentschädigung. \n\n319.1000 Inkl. Fr. 7'200.– für 100-Jahre Gefängnis Schaffhausen. \n\n  \n\n\n\nA 104 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 3'808'300 737'100 2'957'400 787'900 3'210'700.90 169'262.43\n    \n    \n2500 Sekretariat 377'400 562'800  625'969.95 \n301.0000 * Besoldungen 186'100 386'900  388'895.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n39'500 82'700  95'690.05 \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100 -  - \n309.0000 * Weiterbildung 51'200 1'000  - \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'000 12'500  9'516.20 \n315.9500 Betriebskosten IT 30'800 28'200  25'572.30 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 1'500  729.40 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 10'000 10'000  64'643.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000 16'000  19'297.80 \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 25'700 24'000  21'624.80 \n    \n    \n2502 Personalamt 2'216'900 95'400 2'205'100 103'000 2'135'748.20 22'684.25\n301.0007 * Besoldungen Personalamt 859'100 864'100  864'040.55 \n301.0108 * Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 363'000 357'300  395'624.00 \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n374'000 374'100  324'933.95 \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n271'300 269'800  256'385.55 \n\n309.0000 Weiterbildung 110'000 110'000  101'863.75 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 12'500 12'500  11'843.90 \n315.9500 * Betriebskosten IT 144'700 136'700  116'122.10 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 3'000  2'779.70 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 19'500 19'500  14'494.05 \n319.1018 * Sachaufwand Kfm. Lernende 59'800 58'100  47'660.65 \n434.1026 * Verrechnung von Dienstleistungen 67'400 75'000  -\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  444.25\n436.2009 Rückerstattungen Weiterbildung 28'000 28'000  22'240.00\n    \n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 1'064'000 302'700 39'500 360'900 299'654.95 70'454.18\n301.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung - -535'000  - \n301.0014 * Einsparung Jubiläumsgabe -185'000 -  - \n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung 170'000 170'000  - \n301.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3 \n\n% (14-17) \n259'800 -  - \n\n302.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3% \n(14-17) \n\n161'700 -  - \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n- -  6'517.10 \n\n303.9999 * Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Leistungsabhängie \nLohnentwicklung \n\n-140'000 -  - \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 165'600 165'600  165'620.10 \n309.9000 Kosten Personalzeitung 10'000 10'000  9'030.90 \n309.9200 * Reka-Check 68'000 75'000  67'398.75 \n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200 15'200  12'337.55 \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 55'000 80'000  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 45'000 17'900  17'008.50 \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n10'900 10'800  9'849.25 \n\n319.1013 Systempflege 30'000 30'000  11'892.80 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  105 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n301.0000 Inkl. Verschiebung eines 100 % Pensums an die Finanzverwaltung (vgl. Pos. 2522.301.0000). \n\n309.0000 Die Weiterbildungausgaben werden für das ganze Departement mit Ausnahme des Personalamtes sowie der Schaffhauser \n\nPolizei unter dieser Pos. budgetiert. Damit soll insgesamt eine genauere Budgetierung erreicht werden. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0007 ESH3, Nr. 56. \n\n301.0108 Aufgrund leicht schwankender Lehrlingszahlen in einzelnen Berufsgruppen wird nach einem Rückgang im Vorjahr die Anzahl \n\nder Lernenden 2014 wieder ansteigen. Der Budgetbetrag ist deshalb geringfügig höher als im Vorjahr und wird sich ab 2015 \n\nwieder auf dem langjährigen Niveau (Bestand 32 Lernende) einpendeln. \n\n301.0301 Der Budgetbetrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und ermöglicht ein solides Angebot von 15 Praktikumsplätzen für \n\nLehrabgänger/innen sowie Jahrespraktikantinnen und -praktikanten der Handelsmittelschule (HMS) und Fachmittelschule \n\n(FMS) Schaffhausen. Damit leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit. \n\nGleichzeitig dient dieses Angebot auch den Dienststellen, z. B. zur Überbrückung von personellen Engpässen. Die Anzahl \n\nder Nischenarbeitsplätze ist über die Jahre konstant. \n\n315.9500 Erhöhung aufgrund von Wartungskosten für zusätzlich gekauftes Modul Xpert für die Einführung der Abbildung elektronischer \n\nProzesse(Xpert.IVY). \n\n319.1018 Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig, da 2014 in einzelnen Berufsgruppen (Mediamatiker, \n\nFachleute Information und Dokumentation) wieder Lernende rekrutiert werden (vgl. 2502 301.0108). Dies wirkt sich vor allem \n\nbei Lehrbeginn aus, z. B. für Lehrmittelentschädigungen. \n\n434.1026 Der KSD (WoV-Betrieb und Spezialverwaltung) werden die Kosten für die Betreuung / Verwaltung direkt in Rechnung gestellt. \n\nDer Feuerpolizei werden die bei den übrigen WoV-Dienststellen als kalk. aufgeführten Aufwendungen direkt belastet. \n\n Der Verrechnungsansatz ist seit Jahren gleich belassen worden. Nun erfolgt auf 2014 eine Anpassung an die aktuellen \n\nVerhältnisse, welche tiefere Ansätze zur Folge hat. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Dieses Konto beinhaltete bisher die budgetierten Mutationsgewinne der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte. Neu sollen \n\ndiese für die individuelle, leistungsbezogene Lohnentwicklung eingesetzt werden. Deshalb wird auf eine pauschale \n\nKostenminderung verzichtet. \n\n301.0014 Bezug der Jubiläumsgabe in Form von zusätzlichen Ferientagen durch die Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung inkl. \n\nGerichte (exkl. Bereiche mit 24-Stunden-Betrieb). \n\n301.1001 Eingestellte Mittel zur Honorierung von einmaligen Sonderleistungen und besonderen Belastungen (Stichwort: Prämien) für \n\nMitarbeitende der kantonalen Verwaltung inkl. Gerichte entsprechen rund 0.2 % der Lohnsumme. \n\n303.9999 In Abhängigkeit der leistungsabhängigen Lohnentwicklung (Pos. 301.9999 und 302.9999) sowie zusätzlich pauschale \n\nAnrechnung der Erhöhung des Beteiligungssatzes der Mitarbeitenden an der Nichtbetriebsunfallversicherungs-Prämie (NBU). \n\n309.9200 Das Budget basiert auf den effektiven Ausgaben 2012. \n\n311.4003 Aus- und Weiterbildung betreffend Feuerschutz, Löschen und Retten, zusätzliche Laien-Defibrillatoren. \n\n311.9510 ESH3, Nr. 56: Prozessoptimierungen mit Unterstützung von IT. Konkret geht es im Budget 2014 um die Projekte \n\nElektronisches Personaldossier und Elektronischer Versand Lohnabrechnungen. \n\n315.9500 Betrieb und Wartung des in der kantonalen Verwaltung und Gerichte im Einsatz stehenden Zeiterfassungs- und \n\nZutrittssystems (rund 750 Mitarbeitende). Ein Upgrade der Software steht im 2014 an und verursacht zusätzliche Kosten von \n\nrund Fr. 27'000.– (pro Person rund Fr. 36.–). Dieser Upgrade muss vollzogen werden, damit auch auf Weiteres die Wartung \n\nder Anlage garantiert ist. \n\n\n\nA 106 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \nSonderschulen \n\n31'200 -  - \n\n352.1151 Staatsbeiträge an Schaffhauser \nSonderschulen Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n6'600 -  - \n\n363.0060 Beiträge an Spitäler Schaffhausen 300'000 -  - \n363.0061 Beiträge an Spitäler Schaffhausen \n\nArbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n60'000 -  - \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen 275'300 290'000  -\n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund 27'400 70'900  70'454.18\n    \n    \n2506 Personal- und Sachversicherungen 150'000 339'000 150'000 324'000 149'327.80 76'124.00\n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 150'000 150'000  149'327.80 \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung 249'000 248'000  -\n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage 90'000 76'000  76'124.00\n    \n    \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 74'721'400 399'874'400 71'582'700 402'636'500 67'966'758.37 389'242'949.26\n    \n    \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV) \n1'406'700 564'000 1'438'500 531'400 1'313'025.70 541'814.10\n\n    \n    \n2522 Finanzverwaltung 2'091'200 401'000 1'889'500 721'000 1'907'052.22 671'684.78\n301.0000 * Besoldungen 1'254'700 1'143'600  1'192'997.60 \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n266'000 244'400  263'718.55 \n\n307.2000 * Übergangsrenten 14'100 8'100  - \n309.0000 * Weiterbildung - 4'000  970.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000 25'000  26'369.60 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000 1'000  699.00 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 30'000 -  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 208'400 220'900  187'283.75 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 2'500  1'423.70 \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 170'000 170'000  161'992.46 \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 70'000 70'000  70'697.56 \n318.5000 * Aufträge an Dritte 50'000 -  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben - -  900.00 \n434.1016 * Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n181'000 506'000  455'000.00\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'592.10\n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n65'000 55'000  67'883.85\n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n130'000 140'000  109'759.95\n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 25'000 20'000  32'448.88\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  107 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen drei Jahre (2010 bis 2012). \n\n440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung der Abgabeerträge erfolgt \n\nproportional zur AHV-Lohnsumme. Basis für den Voranschlag 2014 ist die AHV Lohnsumme 2012 sowie der für das Jahr \n\n2013  vom Bund angewendete Verteilfaktor, welcher nur noch 0.192 o/oo (im 2012 0.493 o/oo) beträgt. Bei Verabschiedung \n\ndes Voranschlages 2013 war dieser beträchtliche Rückgang noch nicht bekannt (Bekanntgabe im März 2013). \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen drei Jahre (2010 bis 2012). \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n301.0000 ESH3, Nr. 59.; inkl. Stellenverschiebung 100 % Pensum von Sekretariat Finanzdepartement (vgl. Pos. 2500.301.0000). \n\n303.0000 ESH3, Nr. 59. \n\n307.2000 Übertritt einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand. \n\n309.0000 Ab dem Jahr 2014 werden die Mittel für Weiterbildung pro Departement zentral budgetiert und verwaltet. \n\n311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes \n\nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2017 sind in den Jahren 2014 bis 2017 \n\ndiverse Anpassungsarbeiten der Software erforderlich (Einrichtung Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung, Geldflussrechnung, \n\nFinanzkennzahlen, Neueinrichtung Kontenplan usw.). \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP) 153'900.00\n\n  - Büroautomation  14'200.00\n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 31'200.00\n\n  - Webdienste und Wartungsverträge 9'100.00\n\n  Total Leistungserbringer KSD 208'400.00\n\n ESH3, Nr. 59: Zusätzliche Betriebskosten in Höhe von Fr. 15'000.– als Folge der Einführung des Belegscannings im \n\nRechnungsjahr 2012. \n\n318.5000 Konzept zur Einführung einer Anlagebuchhaltung im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der \n\nRechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das \n\nRechnungsjahr 2017. \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Pensionskasse 125'000.00\n\n  - Gebäudeversicherung 30'000.00\n\n  - KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung 25'000.00\n\n  - Diverse 1'000.00\n\n  Total 181'000.00\n\n Im Zusammenhang mit der Verselbständigung der Kantonalen Pensionskasse entfällt grundsätzlich die Entschädigung an \n\nden Kanton ab dem Jahr 2014. Bereits Mitte 2013 sind daher entsprechend Personalressourcen in der Finanzverwaltung \n\nabgebaut worden. Voraussichtlich sind jedoch in der Übergangszeit 2014 trotzdem noch gewisse Dienstleistungen \n\nerforderlich. Hierfür ist vorstehend eine geschätzte Entschädigung von Fr. 125'000.– eingesetzt. \n\n436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreibungskosten unter Pos. 2522.318.0003. \n\n\n\nA 108 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'396'800 3'600'000 11'490'100 3'530'000 11'241'939.72 3'553'795.83\n    \n    \n2528 Salzregal 25'000 25'000  23'365.70\n410.0001 Regalgebühren 25'000 25'000  23'365.70\n    \n    \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften 115'000 115'000  114'877.35\n423.0100 Parkplatzmieten 115'000 115'000  114'877.35\n    \n    \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 9'240'000 - 10'073'400 2'673.16 10'210'593.10\n330.2000 * Kurserfolg Bewertung EURO - -  2'673.16 \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben 100'000 150'000  192'235.57\n421.0000 Verzugszinsen 1'500 1'500  1'549.30\n422.0000 * Wertschriftenertrag 7'200 6'000  252'832.24\n425.0001 Zinsen auf Darlehen - -  53.05\n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD 98'300 98'300  98'312.50\n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen 7'221'700 8'187'600  8'201'981.55\n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD 1'732'500 1'540'000  1'457'500.00\n490.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n78'800 90'000  6'128.89\n\n    \n    \n2534 * Verzinsung der Passiv-Kapitalien 868'900 2'015'400  2'004'395.00 \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten - -  275.00 \n322.5900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \n\nMio. - 4% - Winterthur-Leben - fällig \n19.03.12 \n\n- -  173'333.35 \n\n322.6000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,8% - Schaffhauser Kantonalbank \n- fällig 30.06.12 \n\n- -  95'527.80 \n\n322.6100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 5,0 \nMio. - 3,75% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.12 \n\n- -  101'562.50 \n\n322.6200 * Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n- 508'500  705'000.00 \n\n322.6300 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n- 179'700  200'000.00 \n\n322.6400 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n150'000 251'500  295'000.00 \n\n322.6600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n\n108'000 108'000  84'300.00 \n\n322.6700 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21 \n\n85'000 -  - \n\n322.6800 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 \nMio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23 \n\n154'500 -  - \n\n322.6900 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 1,24% - Postfinance - fällig \n27.06.22 \n\n99'200 -  - \n\n322.9000 Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen - -  10'000.00 \n322.9100 Neue Darlehen infolge \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n- 400'000  - \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n272'200 567'700  339'396.35 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  109 \n\n \n\n  \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n330.2000 ESH3, Nr. 59. \n\n420.0000 Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand ausgegangen. \n\n422.0000 Am 10.06.2012 wurde eine Obligation der Schweiz. Eidgenossenschaft über Fr. 20.0 Mio. zu 2 3/4 % (Laufzeit 3 Jahre) auf \n\nihre Fälligkeit hin zurückbezahlt. Aufgrund des Liquiditätsbedarfs konnte keine Wiederanlage getätigt werden. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00\n\n  - 80 % Dividende Rheinsalinen 76'800.00\n\n  - Dividende Axpo 5'827'800.00\n\n  - Schweiz. Nationalbank (Aktienbeteiligung) 7'500.00\n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 1'249'600.00\n\n  Total 7'221'700.00\n\n490.0030 Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfinanzierung \n\ndes Bundesbeitrags an die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich. \n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n Vorbemerkung zu den nachfolgenden Darlehensrückzahlungen: \n\n Aufgrund der Finanzierungsüberschüsse bis 2009 konnten in den Jahren 2005 - 2012 diverse fällige Darlehen ohne \n\nErneuerung zurückbezahlt - oder vorzeitig zurückbezahlt - und auf diese Weise das Fremdkapital und die Passivzinsen \n\nmarkant reduziert werden. Im März 2012 (20.0 Mio. vgl. Pos. 322.6000), im Januar 2013 (10.0 Mio. und 15.0 Mio vgl. Pos. \n\n322.6700 und 322.6800) und im Juni 2013 (8.0 Mio. vgl. Pos. 322.6900) musste erstmals seit vielen Jahren wieder Darlehen \n\nerneuert werden. Die beiden übrigen im Jahr 2012 fälligen Darlehen à je Fr. 5 Mio. konnten ohne Erneuerung zurückbezahlt \n\nwerden. Die im Jahr 2013 fälligen Darlehen müssen ebenfalls wieder erneuert werden. \n\n322.6200 Dieses Darlehen wurde durch zwei neue Darlehen von Fr. 10.0 Mio (8 Jahre 0,85 %) und Fr. 15.0 Mio. (10 Jahre 1,08 %) \n\nerneuert (vgl. Pos. 322.6700 sowie 322.6800). \n\n322.6300 Dieses Darlehen wurde durch ein neues Darlehen von Fr. 8.0 Mio (9 Jahre zu 1,24 %) erneuert (vgl. Pos. 322.6900). \n\n322.6400 Erneuerung des Darlehens: Annahme 1,5 %. \n\n322.6700 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6200). \n\n322.6800 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6200). \n\n322.6900 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6300). \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,45 % allgemein und  0,55 % für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2013: 1,05 % bzw. 1,125 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der \n\nneuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 3,00 % eingestellt. \n\n\n\nA 110 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n19'175'400 - 18'073'200 - 16'837'578.94 1'956'219.68\n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n- 87'300  84'808.40 \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n- -  614'000.00 \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 4'449'800 4'444'000  3'773'934.54 \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 5'765'600 5'294'900  5'059'794.55 \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 409'900 410'000  374'866.00 \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000 125'000  125'000.00 \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 682'200 473'100  442'179.00 \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 50'000 50'000  - \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 419'600 386'200  265'058.00 \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 2'032'500 1'778'100  1'903'608.65 \n331.0810 Abschreibung Lohnapplikation \n\nPersonalamt \n- -  36'050.65 \n\n331.0900 Abschreibung Beiträge an \nAltersheimbauten \n\n572'500 558'900  572'542.00 \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n1'528'300 1'024'900  670'313.00 \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n1'490'600 1'827'500  1'369'302.70 \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n352'700 416'600  249'404.00 \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'700 496'700  496'717.45 \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n800'000 700'000  800'000.00 \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n- -  1'956'219.68\n\n    \n    \n2538 Direkte Abgaben 6'500'000 285'140'000 5'150'000 276'460'000 6'179'065.16 262'916'447.48\n321.0010 Vergütungszinsen 1'500'000 -  1'537'323.76 \n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'250'000 2'400'000  1'922'789.00 \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'750'000 2'750'000  2'718'952.40 \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer 282'800'000 275'970'000  260'228'465.24\n400.5000 Nach- und Strafsteuern 500'000 450'000  814'743.70\n421.0010 Vergütungs-/Verzugszinsen 1'800'000 -  1'831'970.79\n437.0002 Ordnungsbussen 40'000 40'000  41'267.75\n    \n    \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 4'250'000 5'000'000  3'647'402.30\n405.0000 Steuerertrag 4'250'000 5'000'000  3'647'402.30\n    \n    \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 13'850'000 13'850'000 13'750'000 13'750'000 13'791'184.15 13'791'184.15\n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'267'500 3'242'500  3'178'713.40 \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000 780'000  780'000.00 \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'802'500 9'727'500  9'832'470.75 \n\n406.0000 Steuerertrag 13'850'000 13'750'000  13'791'184.15\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  111 \n\n \n\n  \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen: \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 477'400.00\n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 1'247'700.00\n\n  - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen 618'200.00\n\n  - Brandschutzmassnahmen 163'200.00\n\n  - Projekt Neubau kantonales Sicherheitszentrum 20'000.00\n\n  - Umbau und Sanierung Werkhof 16'000.00\n\n  - Umbauten/Umzüge VGM 474'000.00\n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 2'443'400.00\n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00\n\n  Total 5'765'600.00\n\n \n\n\n\nA 112 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 171'000 171'000 171'000 171'000 169'339.00 169'339.00\n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000 31'000  31'000.00 \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n14'000 14'000  12'339.00 \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000 26'000  26'000.00 \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000 58'000  58'000.00 \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000 38'000  38'000.00 \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000 4'000  4'000.00 \n\n406.1000 Steuerertrag 171'000 171'000  169'339.00\n    \n    \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n15'261'400 43'852'400 13'605'000 54'619'000 10'392'500.32 51'548'839.79\n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'000 420'000  406'976.65 \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'099'300 1'143'700  1'134'874.95 \n\n345.1100 * Finanzausgleich an andere Kantone \nRessourcenausgleich \n\n5'163'000 3'231'000  - \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'216'000 1'216'000  1'237'986.00 \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n203'200 208'100  202'508.95 \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'298'100 3'431'300  3'562'483.72 \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'048'800 3'122'300  3'037'634.25 \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n813'000 832'600  810'035.80 \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer 28'000'000 38'600'000  29'079'759.12\n440.0100 * Anteil Eidg. Verrechnungssteuer 4'600'000 4'800'000  4'142'220.00\n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 500'000 470'000  500'643.00\n440.0200 Anteil LSVA 4'065'000 4'163'000  4'050'179.00\n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung 125'000 130'000  122'856.00\n445.0100 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nRessourcenausgleich \n- -  162'125.00\n\n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nLastenausgleich \n\n2'165'000 1'881'000  2'042'320.00\n\n445.0400 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n- -  4'426'854.00\n\n445.1100 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nRessourcenausgleich \n\n- -  111'099.00\n\n445.1400 Finanzausgleich Kanton/Kanton SH \nHärteausgleich \n\n- -  2'213'426.00\n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls 4'397'400 4'575'000  4'697'358.67\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  113 \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n345.1100 Gemäss Bericht EFV vom Juni 2013 "Finanzausgleich 2014 zwischen Bund und Kantonen". \n\n440.0100 Gemäss Schätzung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 6. März 2013. \n\n\n\nA 114 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2546 Verschiedene Erträge 4'000'000 38'666'000 4'000'000 37'640'700 4'128'005.00 40'097'386.00\n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'280'000 3'280'000  3'384'964.10 \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n720'000 720'000  743'040.90 \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n3'280'000 3'280'000  3'384'964.10\n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n720'000 720'000  743'040.90\n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank 24'500'000 23'700'000  25'886'000.00\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n6'466'000 6'440'700  6'440'733.00\n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n3'700'000 3'500'000  3'642'648.00\n\n    \n    \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 45'176'200 24'519'300 43'803'100 23'572'500 42'272'741.58 21'199'206.92\n    \n    \n2550 Schaffhauser Polizei 30'082'400 11'757'100 29'139'500 11'402'100 29'170'031.23 10'560'533.38\n301.0000 Besoldungen 19'008'800 18'308'700  18'822'800.60 \n301.3000 Besondere Entschädigungen 253'000 253'000  262'483.20 \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 322'200 322'200  300'523.20 \n301.3200 Aussendienstzulagen 284'500 280'600  270'950.85 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'690'100 3'605'000  3'700'618.45 \n\n306.0001 * Uniformierung 230'500 265'800  221'141.98 \n307.2000 * Übergangsrenten 91'400 126'000  56'788.00 \n309.1000 * Ausbildung und Instruktion 299'200 271'300  266'793.30 \n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 185'200 518'000  441'254.40 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 201'600 216'100  163'322.76 \n311.0000 Büromaschinen 4'000 5'000  2'805.80 \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 453'300 454'100  386'850.50 \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 438'000 415'300  438'239.44 \n311.3010 * Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n492'100 -  - \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 250'000 233'600  247'786.90 \n311.3120 * Ersatz Polycomgeräte 350'000 -  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n117'000 117'000  108'017.58 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 220'000 180'000  279'829.75 \n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 435'700 874'700  435'744.40 \n313.1100 Material Erkennungsdienst 26'300 24'000  23'616.26 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  115 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n306.0001 Da viel weniger Aspiranten/-innen die Polizeischule besuchen werden, wird bei der Uniformierung auch weniger Geld \n\nbenötigt. \n\n307.2000 Da weniger Mitarbeitende frühzeitig pensioniert werden als ursprünglich angenommen, müssen die Übergangsrenten \n\nentsprechend angepasst werden. \n\n309.1000 Es besteht immer noch ein Nachholbedarf für gewisse Führungskurse, die nun im Jahr 2014 stattfinden und absolviert \n\nwerden können. \n\n309.1010 Aufgrund des derzeitigen Bestandes werden voraussichtlich ab Schuljahr 2014/2015 keine oder nur wenige neue \n\nMitarbeitende rekrutiert und die Polizeischule besuchen. Die damit verbundene Entlastung wird ab 2015 eintreten. \n\n310.0002 Der Aufwand für Bürokosten und Drucksachen konnte durch die Druckerkonsolidierung markant gesenkt werden. Der \n\nEntlastungseffekt wird jedoch weitgehend aufgehoben durch zusätzliche Druckkosten im Zusammenhang mit der Anpassung \n\nder Arbeitsunterlagen an die neue StPO und das Polizeigesetz. \n\n311.1001 Die Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Die zu ersetzenden \n\nFahrzeuge stehen im Durchschnitt seit 13 Jahren im Einsatz und weisen eine Kilometerleistung von mindestens 130'000 aus. \n\nVorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die \n\njeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz. \n\n  multifunktionales Einsatzfahrzeug 50'000.00\n\n  Personentransporter 90'000.00\n\n  ziviles Fahrzeug Polizeistation Schaffhausen 60'000.00\n\n  Patroullienwagen Sicherheitspolizei 85'000.00\n\n  ziviles Fahrzeug Pikettdienst 60'000.00\n\n  Radarbus 90'000.00\n\n  Fahrzeug Verkehrspolizei 60'000.00\n\n311.3010 Es müssen zwei bestehende Verkehrsüberwachungsanlagen (je Fr. 85'000.–) ersetzt werden. Aufgrund des Alters der \n\nAnlagen treten häufig Defekte insbesondere an der mechanischen Harddisc auf, deren Reparatur teuer ist. Die Beschaffung \n\nvon Ersatzteilen ist nicht mehr gewährleistet. Geplant ist zudem die Anschaffung einer zusätzlichen semistationären Anlage \n\n(KLAUS II) für Fr. 250'000.–. Neben der Notwendigkeit der Verkehrsüberwachung aus Sicherheitsgründen würde der Verzicht \n\nauf die Ersatzanschaffung zu Mindereinnahmen aus Bussen/Verzeigungen von rund Fr. 0,7 Mio. führen. Mit der bisher im \n\nEinsatz stehenden semistationären Anlage, die an Brennpunkten, wo häufig Verkehrsübertretungen vorkommen, eingesetzt \n\nwird, wurden 2012 neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit Einnahmen aus Ordnungsbussen/Verzeigungen von rund \n\nFr. 0,9 Mio. generiert. \n\n311.3120 Die jetzt im Einsatz stehenden Polycom-Handfunkgeräte der 2. Generation wurden 2007 beschafft. Sie sind nicht mehr \n\nerhältlich und müssen 2014/2015 durch die G3-Geräte ersetzt werden. Die alten Geräte sind reparaturanfällig, die \n\nReparaturen sind verhältnismässig teuer und Ersatzteile sind teilweise schwierig zu beschaffen. Die Ersatzbeschaffung muss \n\ninnert 2 Jahren erfolgen (Verpflichtungskredit), weil älteres Polycom-Zubehör teilweise nicht mehr kompatibel ist und ebenfalls \n\nersetzt werden muss. \n\n311.9510 Die Pos. setzt sich aus 3 Projekten zusammen. Fr. 60'000.– sind vorgesehen für die Anpassung von Systemen \n\nbeziehungsweise Schnittstellen im Zusammenhang mit der schweizerischen Harmonisierung der Polizeiinformatik (HPI). \n\nKonkret geht es um die Waffenplattform und den Bildungsserver. Fr. 100'000.– sind erforderlich für ein Lage- und \n\nFührungssystem für Grossereignisse. Es ist ein Bevölkerungsschutzprojekt, bei dem auch der kantonale Führungsstab \n\neingebunden ist. Fr. 60'000.– sind vorgesehen für den Dokumentenzugriff mittels Smartphone. Die Angehörigen der Polizei \n\nverfügen als Alarmierungsmittel über ein Smartphone. Dieses soll auch im Einsatz genutzt werden können für einfache \n\nBildübermittlungen und den Dokumentenzugriff (Dienstvorschriften, Einsatzbefehle usw.). \n\n313.1003 Im Vorjahr war hier noch die Anschaffung des Ordnungsdienstmaterials budgetiert. Das war eine einmalige Anschaffung. \n\n\n\nA 116 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)   \n315.0002 * Unterhalt Büromaschinen - 1'000  1'191.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 486'000 485'300  495'474.40 \n315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 285'900 276'400  256'269.25 \n315.9500 Betriebskosten IT 389'600 386'900  402'868.66 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n174'800 170'300  177'755.95 \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 26'400 25'600  29'048.05 \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 23'600 23'600  22'303.40 \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 99'200 94'400  116'603.55 \n318.0201 * Telefongebühren 387'500 351'600  302'118.95 \n318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention 78'500 71'100  56'449.25 \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps - 20'000  45'972.30 \n318.5003 Untersuchungskosten 361'000 354'000  398'762.05 \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 94'000 94'000  101'234.10 \n319.0002 * Polizeihunde 32'500 29'500  27'336.50 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 73'600 80'100  123'085.30 \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n90'000 90'000  87'831.35 \n\n365.0000 * Staatsbeiträge 126'900 115'300  96'159.80 \n434.1100 Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n297'000 297'000  296'191.00\n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n28'000 14'000  16'472.60\n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 88'000 93'000  203'656.50\n437.0000 Bussen - Sammelkonto 5'300'000 5'300'000  4'889'020.43\n439.1000 * Verschiedene Einnahmen 967'100 1'020'600  679'484.85\n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes 25'000 25'000  25'000.00\n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n490'000 100'000  -\n\n461.1020 * Ostschweizer Polizeischule: \nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n\n65'000 55'000  70'460.00\n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n3'752'000 3'750'000  3'751'937.00\n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n279'000 279'000  278'933.00\n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei 228'000 230'500  228'045.00\n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n38'000 38'000  38'000.00\n\n490.0040 Verrechnung für Leistungen zugunsten \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.390.0040) \n\n200'000 200'000  83'333.00\n\n    \n    \n2551 Feuerpolizei (WOV) 7'544'800 7'544'800 7'316'200 7'302'700 6'291'206.99 6'291'206.99\n    \n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n2'143'200 2'143'200 2'362'800 2'364'500 1'677'669.05 1'680'061.95\n\n301.0000 * Besoldungen 1'368'000 1'520'000  1'106'780.00 \n301.3200 Aussendienstzulagen 27'500 30'400  22'734.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n259'500 279'500  205'128.00 \n\n306.0001 * Uniformierung 24'400 28'200  16'676.00 \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 12'500 11'800  24'155.20 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 21'600  15'330.00 \n311.1001 Anschaffung Motorfahrzeuge 41'700 42'700  25'576.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  117 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n315.0002 Integriert in Anschaffung IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500). \n\n318.0201 Aufgrund der technischen Voraussetzungen kann die Internettelefonie bei der Polizei im Gegensatz zur übrigen Verwaltung \n\n(noch) nicht eingeführt werden. Leitungsanpassungen sind vor dem Entscheid über das Polizei- und Sicherheitszentrum nicht \n\nvorgesehen. Deshalb müssen rund Fr. 50'000.– für den «Knoten» zur Anbindung der Polizei, die vorher unter Pos. 2597 \n\nbudgetiert waren, neu hier budgetiert werden. \n\n318.3000 Die Ausgaben für Erziehungsaktionen/Prävention umfassen insbesondere den Beitrag an die Gesamtschweizerische \n\nKriminalprävention, Dämmerungseinbrüche, verschiedene Kampagnen für die Verkehrssicherheit, Schulanfänger, Radfahrer \n\netc. Insbesondere zum Schutz älterer Mitmenschen soll die Prävention verstärkt werden (Beispiele: Sicherheit allgemein, \n\nSkimming, etc.). \n\n318.4010 Da die Einnahmen in der Staatsanwaltschaft budgetiert sind, wird das Aufwandkonto 318.4010 von der Schaffhauser Polizei \n\nin die Staatsanwaltschaft verschoben. \n\n319.0002 Höhere Unterhaltskosten, da mehr Polizeihunde als 2013 gehalten werden und eingesetzt werden können. \n\n365.0000 Neue, zusätzliche Beiträge z. B. für die Harmonisierung der Schweizerischen Polizeiinformatik (HPI) usw. \n\n434.1200 Zusätzliche Einnahmen für Verlegungstransporte geplant, da diese neu weiterverrechnet werden können. \n\n439.1000 Darin enthalten ESH3, Nr. 68. \n\n460.1029 Die Entschädigung erfolgt für mobile Schwerverkehrskontrollen aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit dem Bund \n\n(Bundesamt für Strassen, ASTRA). Es müssen drei Personen für diesen Dienst eingesetzt werden. Neben der Entschädigung \n\nfallen zusätzlich Einnahmen bei der Staatsanwaltschaft (Bussen) an. \n\n461.1020 Mehreinnahmen durch zusätzliche Instruktorentätigkeit an der Polizeischule in Amriswil. \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n301.0000 Aufgrund der aktuellen Vereinbarung mit dem ASTRA werden infolge von Pooldienst und anderen Abwesenheiten der SVKZ-\n\nMitarbeiter nur ca. 90 % der gesamten Lohnkosten übernommen. \n\n306.0001 Da viel weniger Aspiranten/-innen die Polizeischule besuchen werden, wird bei der Uniformierung auch anteilmässig weniger \n\nGeld benötigt. \n\n\n\nA 118 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n  \n\n311.3100 * Betriebskosten Funk 26'800 22'500  18'546.00 \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n14'600 34'000  23'257.05 \n\n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 50'400 96'900  31'109.00 \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 47'300 44'600  29'913.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 51'300 48'600  34'176.15 \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n138'400 132'800  96'394.95 \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'400 2'400  - \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 2'200 2'200  - \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 9'100 8'700  - \n318.0201 * Telefongebühren 35'600 30'400  24'155.00 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'500 5'500  3'738.70 \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n2'143'200 2'364'500  1'680'061.95\n\n    \n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz 5'405'800 3'074'200 4'984'600 2'503'200 5'133'834.31 2'667'404.60\n301.0001 * Besoldungen Verwaltung 1'536'900 1'616'900  1'877'721.50 \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst 43'000 43'000  33'684.80 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n334'900 353'400  411'914.60 \n\n307.2000 Übergangsrenten 40'200 40'000  38'512.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 10'000  3'779.60 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 45'000 52'000  50'177.52 \n310.4007 * Lehrmittel, Sachaufwand 20'000 25'000  8'289.15 \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n5'000 5'000  3'268.60 \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 295'000 295'000  293'046.10 \n311.3100 * Betriebskosten Funk 50'000 65'000  36'018.70 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'500 3'500  2'847.55 \n\n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasserzins \n\n25'000 25'000  24'818.80 \n\n312.0008 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n34'000 34'000  34'425.80 \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 66'000 66'000  63'384.42 \n314.3004 * Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 365'000 160'000  59'922.60 \n315.0005 * Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n450'000 100'000  58'094.95 \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n135'000 135'000  114'747.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 167'800 185'800  161'334.90 \n317.0000 Reiseentschädigungen 23'500 25'000  23'417.15 \n318.3004 * Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n20'000 30'000  13'961.80 \n\n318.3006 * Aufwendungen für KFS 30'000 -  - \n318.5015 Rekrutierung, Inspektion 18'000 18'000  18'154.50 \n318.5016 * Dokumentationsarbeiten 40'000 40'000  42'712.00 \n318.6001 * Kantonale Kurse und Rapporte 260'000 210'000  238'813.55 \n318.8000 Sachversicherungen 13'000 13'000  12'108.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 50'000 54'000  47'206.52 \n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'275'000 1'280'000  1'386'471.80 \n365.0012 * Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n60'000 80'000  60'000.00 \n\n372.0004 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n- 20'000  15'000.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  119 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n311.3100 Weil die alten POLYCOM-Fahrzeug-Mobilfunkgeräte nicht mehr repariert werden können, müssen für die neuen Fahrzeuge \n\nFunkgeräte der neusten Generation beschafft und hier auch anteilmässig budgetiert werden. \n\n311.9500 Da 2014 weniger Geräte als im Vorjahr angeschafft werden sollen, wurde der Budgetbetrag entsprechend angepasst. \n\n313.1003 Im Vorjahr war hier noch die Anschaffung des Ordnungsdienstmaterials anteilmässig budgetiert. Das war eine einmalige \n\nAnschaffung. \n\n318.0201 Aufgrund der technischen Voraussetzungen kann die Internettelefonie bei der Polizei im Gegensatz zur übrigen Verwaltung \n\n(noch) nicht eingeführt werden. Leitungsanpassungen sind vor dem Entscheid über das Polizei-und Sicherheitszentrum nicht \n\nvorgesehen. Deshalb müssen rund Fr. 50'000.– für den «Knoten» zur Anbindung der Polizei, die vorher unter Pos. 2597 \n\nbudgetiert waren, neu hier anteilmässig budgetiert werden. \n\n319.1000 Zur genaueren technischen Überprüfung von Lastwagen soll ein Video-Endoskop angeschafft werden. \n\n \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n301.0001 ESH3 Nr. 70 (Abbau einer Stelle). \n\n309.0000 Gem. Weisung sind die Weiterbildungskosten zentral beim Departement. \n\n310.0002 Material kann günstiger eingekauft werden. \n\n310.4007 Weniger Lehrmittel anzuschaffen, günstiger Einkauf. \n\n311.3100 Partizipation an den Betriebskosten Funk wird durch die SHPol abgerechnet, günstigere Konditionen. \n\n314.3004 Unterhalt: Wärmeverteiler und Elektroinstallationen. \n\n315.0005 Sirenenersatz (Alarmierungssystem) - wird vom Bund rückfinanziert. \n\n318.3004 Ausbildung Care Team Schaffhausen (Fr. 10'000.–). Von dieser Finanzposition (ursprünglich Fr. 30'000.–) sind Fr. 10'000.– \n\nder neu geschaffenen FiPos 318.3006 "Aufwendungen KFS" übertragen worden. \n\n318.3006 KFS U "TECHNICO" und SVU 2014; Neugeschaffene Budgetposition Zweck: Kostentransparenz des neuorganisierten KFS. \n\n318.5016 Es sind vermehrte Dokumentationsarbeiten geplant / Ausgleich dieser Position durch Entnahme aus dem Fonds siehe Konto \n\n480.0007. \n\n318.6001 Ab 2014 Beschaffung Ersatzfahrzeuge /Ausgleich mit Konto 480.0007. \n\n365.0012 Es sind vermehrt Dokumentationsarbeiten KGS geplant, Kostenausgleich durch Entnahme Fonds siehe Konto 480.0007. \n\n372.0004 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr. \n\n\n\nA 120 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2557 Amt für Militär und Zivilschutz  \n\n(Fortsetzung) \n  \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST) 12'000 11'000  12'000.00\n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz 1'700'000 1'600'000  1'733'089.70\n431.0000 Gebühren 27'000 27'000  31'830.00\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen 120'000 130'000  154'526.35\n437.0001 Bussen 25'000 25'000  25'920.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 65'000 50'000  66'938.55\n460.1014 * Bundesbeiträge an Kanton für \n\nDokumentationen Kulturgüterschutz \n- 1'000  -\n\n460.1027 * Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n509'200 73'200  73'200.00\n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum) 1'000 1'000  -\n470.0009 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n- 20'000  15'000.00\n\n480.0007 * Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n615'000 565'000  554'900.00\n\n    \n    \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'290'000 1'432'600  1'189'379.75 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 200'000 200'000  3'015.00 \n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600 97'600  97'600.00 \n314.3012 * Aufrüstung Telefonanlage - 125'000  170'029.90 \n315.9510 Betriebskosten IT Konzern 660'000 660'000  481'409.25 \n318.0200 * Telefongebühren/Telefonservice 332'400 350'000  437'325.60 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  121 \n\n \n\n  \n\n2557 Amt für Militär und Zivilschutz \n\n439.0000 Vermehrte Verrechnung von kleineren Dienstleistungen und mehr Einnahmen aus Gebührenverrechnung im \n\nBezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe. \n\n460.1014 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr. \n\n460.1027 Beiträge des Bundes an den Unterhalt der Zivilschutzanlagen und des Alarmierungsystems. \n\n470.0009 Bund leistet ab 2014 keine Beiträge mehr. \n\n480.0007 Budgetiert 2014 inkl. Materialbeschaffung (Tranche) und 1 Fahrzeugersatz. \n\n \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n314.3012 ESH3, Nr. 71: Mit der vorzeitigen Ablösung der alten Telefonieanlage und Umstellung auf VOIP-Telefonie fallen zukünftig \n\nkeine Kosten mehr an. \n\n318.0200 ESH3, Nr. 71: VOIP-Telefonanlage - Gesprächsflatrate in Mietkosten eingerechnet. \n\n\n\nA 122 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen 2'711'800 2'082'600  1'737'174.92\n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n60'000 60'000  60'000.00\n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n308'600 310'200  308'528.16\n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n208'600 200'300  -99'809.05\n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n140'600 141'500  140'988.80\n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n215'400 250'600  352'523.53\n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n79'100 82'600  111'770.59\n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n458'100 -15'400  -447'918.93\n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n297'200 202'000  169'764.39\n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n892'600 796'900  1'102'505.93\n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n51'600 53'900  38'821.50\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  123 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 124 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3010 Obergericht 2'438'900 500 2'285'800 500 2'298'918.30 306.15\n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 579'600 584'200  574'951.05 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 10'000 10'000  5'076.80 \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 977'000 992'700  1'004'921.25 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n332'200 369'000  369'081.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung 68'300 10'000  7'833.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000 30'000  34'125.65 \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 50'000 50'000  48'679.70 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500 500  1'226.65 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 130'000 -  - \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500 500  274.10 \n315.9500 * Betriebskosten IT 76'300 64'400  62'666.60 \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000 4'000  3'926.45 \n318.0004 Porti 20'000 20'000  19'387.65 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 45'000 45'000  46'184.30 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 80'000 50'000  83'824.35 \n318.5033 * Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n5'000 20'000  10'682.50 \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 20'000 25'000  20'710.25 \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000 10'000  5'366.60 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen 500 500  306.15\n    \n    \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 69'000 25'000 69'000 22'000 80'301.15 31'400.00\n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 60'000 60'000  71'423.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'000 5'000  5'594.95 \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000 4'000  3'283.20 \n431.0000 Gebühren 25'000 22'000  31'400.00\n    \n    \n3030 Kantonsgericht 4'128'800 1'500 4'273'000 1'500 4'231'950.80 8'508.95\n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 963'000 963'000  959'314.00 \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 6'000 4'000  8'005.00 \n301.0008 Besoldungen Personal 1'695'000 1'722'200  1'676'779.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n564'800 574'800  552'042.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 20'000  16'850.00 \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 35'000 45'000  33'821.85 \n310.5006 Literatur 25'000 25'000  21'867.84 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500 500  746.60 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n600 600  1'363.50 \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500 500  1'022.70 \n315.9500 Betriebskosten IT 105'400 112'900  103'184.25 \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000 4'500  2'434.70 \n318.0004 Porti 80'000 85'000  80'828.45 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 330'000 315'000  368'438.30 \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 150'000 230'000  283'082.85 \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 170'000 170'000  122'168.51 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen - -  6'658.95\n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.) 1'500 1'500  1'850.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  125 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n309.0000 Zentralisierte Budgetierung der Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht gemäss Budgetweisung. \n\n311.9510 Einführung einer neuen, an die heutigen Anforderungen angepassten Geschäftsdatenverwaltung. \n\n315.9500 Unter anderem Fr. 15'000.– für die Installation der neuen und die Stilllegung der alten Geschäftskontrolle. \n\n318.4007 Anpassung an Rechnung 2012. \n\n318.5033 Mutmasslicher Rückgang der Gutachtenskosten, weil das Obergericht bei der fürsorgerischen Unterbringung nicht mehr \n\nerstinstanzliches Gericht ist. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n310.0002 Anpassung an Rechnung 2012. \n\n318.4007 Der Aufwand für die amtliche Verteidigung im Untersuchungsverfahren wird neu von der Staatsanwaltschaft abgerechnet. \n\nBisher war er in dem vom Kantonsgericht abgerechneten Aufwand für das erstinstanzliche Verfahren enthalten. \n\n319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen (die im Wesentlichen auf die Parteien überwälzt werden können), \n\nunter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren, öffentliche Bekanntmachungen und \n\nZeugenentschädigungen. Der Budgetbetrag liegt höher als der Rechnungsbetrag 2012, weil erhebliche Auslagen für \n\nvorsorgliche Beweisabnahmen im Zusammenhang mit dem Galgenbucktunnel zu erwarten sind. \n\n\n\nA 126 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3031 * Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 1'678'800 100'000 1'714'500 151'000 254'470.55 -\n300.1006 Besoldungen Mitglieder 452'000 450'900  66'826.20 \n300.1007 Entschädigungen Ersatzmitglieder 30'000 30'000  - \n301.0013 Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 741'400 720'000  40'881.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n259'500 257'000  15'312.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 18'500  13'650.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000 20'000  36'780.00 \n310.5006 Literatur 3'000 4'000  3'232.90 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000 5'000  1'289.00 \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte - -  66'574.45 \n315.9500 * Betriebskosten IT 59'900 79'100  6'584.65 \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000 10'000  1'809.10 \n318.0004 Porti 20'000 20'000  65.60 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 10'000 15'000  - \n318.5082 Begutachtungen 50'000 60'000  - \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000 25'000  1'464.80 \n431.0000 * Gebühren 100'000 150'000  -\n439.0000 Verschiedene Einnahmen - 1'000  -\n    \n    \n3032 Friedensrichterämter 243'100 236'700  242'061.00 \n301.0000 Besoldungen 165'100 165'200  163'878.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n35'100 35'100  30'914.40 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 1'000  6'990.00 \n310.0000 Bürokosten 4'000 5'000  3'240.50 \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800 500  - \n\n315.9500 Betriebskosten IT 18'900 18'900  24'606.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'200 1'000  1'122.90 \n318.0004 Porti 8'500 7'500  8'430.25 \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 8'000 -  1'936.95 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000 2'000  942.00 \n    \n    \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n233'600 214'100  216'858.80 \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 142'500 141'700  143'538.75 \n300.1101 * Besoldungen der Ersatzmitglieder 43'500 26'800  30'996.90 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n39'500 36'100  34'672.60 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 1'500  450.00 \n310.0000 Bürokosten 2'000 1'500  1'937.25 \n315.9500 Betriebskosten IT 3'200 3'600  2'873.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 400 400  306.00 \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'000 1'000  785.40 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500 1'500  1'298.90 \n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  127 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hat ihren Normalbetrieb am 1. Januar 2013 aufgenommen. Für das \n\nBudget 2014 kann daher nicht auf Erfahrungswerte früherer Jahre abgestellt werden. \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n315.9500 Die Budgetierung richtet sich an der bestehenden IT-Infrastruktur aus. Im Vorjahr beruhte die Budgetierung weitgehend auf \n\nSchätzungen; sie enthielt auch Positionen, die schliesslich nicht bzw. nicht im angenommenen Umfang benötigt wurden. \n\n431.0000 Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2013 ist ein geringerer Gebührenertrag zu erwarten als in der Vorlage zur \n\nEinführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts angenommen (und dem Budget 2013 zugrunde gelegt). \n\n \n\n3032 Friedensrichterämter \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n318.4005 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist mit einem höheren Aufwand für die unentgeltliche Vertretung im friedensrichterlichen \n\nVerfahren zu rechnen. \n\n \n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen \n\n300.1101 Wegen der deutlichen Zunahme der Verfahren sind der Vizepräsident und die Ersatzmitglieder voraussichtlich vermehrt \n\nbeizuziehen. \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n\n\nA 128 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n4'800 5'800  1'242.50 \n\n301.0000 Besoldungen 2'500 2'500  204.65 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n600 600  17.85 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 1'500  500.00 \n310.0000 Bürokosten 1'500 1'000  520.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 200 200  - \n    \n    \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n45'500 45'000  52'775.65 \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 40'000 40'000  47'920.10 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n4'000 4'000  3'237.75 \n\n310.0000 Bürokosten 1'500 1'000  1'617.80 \n    \n    \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 21'500 18'800  19'434.90 \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 20'000 18'000  18'247.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'000 500  62.30 \n\n310.0000 Bürokosten 500 300  1'125.40 \n    \n    \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n680'000 2'310'000 675'000 2'110'000 -160'948.90 2'303'048.97\n\n318.9001 * Gerichts- und Untersuchungskosten 50'000 40'000  83'390.80 \n319.1010 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n30'000 35'000  31'525.50 \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n600'000 600'000  -275'865.20 \n\n431.0011 Gerichtsgebühren 1'700'000 1'600'000  1'686'909.30\n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n10'000 10'000  1'385.40\n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n50'000 50'000  36'139.97\n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen 50'000 50'000  46'190.00\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen 500'000 400'000  532'424.30\n    \n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'794'700 2'905'000 2'653'200 2'836'000 2'757'498.87 2'964'983.41\n\n301.0000 Besoldungen 1'519'300 1'539'000  1'513'033.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n322'100 329'000  279'883.55 \n\n307.2000 Übergangsrenten - -  3'480.00 \n309.0000 * Weiterbildung - 8'000  14'097.00 \n310.0000 Bürokosten 60'000 65'000  58'139.10 \n310.4009 Drucksachen 5'000 5'000  5'889.55 \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'400 2'900  859.00 \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 45'000 -  - \n315.9500 * Betriebskosten IT 254'400 214'300  286'045.70 \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'500 15'000  12'492.60 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  129 \n\n \n\n  \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n318.9001 Die Rechnung 2012 ist im mehrjährigen Mittel nicht repräsentativ. Die hier zu verbuchenden Auslagen der Gerichte (etwa \n\nGutachtenskosten in Strafverfahren oder verwaltungsgerichtlichen Verfahren) hängen insbesondere von der Komplexität der \n\nFälle ab. Sie können grundsätzlich als Barauslagen auf kostenpflichtige Parteien überwälzt werden. \n\n330.1003 Die Rechnung 2012 ist nicht repräsentativ, weil die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtskasse per Ende 2012 um \n\nFr. 807'000.– vermindert hatte. \n\n439.0000 Anpassung an Rechnung 2012. Es handelt sich um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf \n\nkostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus Einziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um \n\nstrafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n311.9510 Ausbau der Homepage (eGovernment-Projekt mit Einrichtung eines Onlineschalters). \n\n315.9500 Im Budgetbetrag sind – im Gegensatz zum Budget 2013 – unter anderem gut Fr. 30'000.– für die Wartung der spezifischen \n\nBetreibungs- und Konkurssoftware enthalten. Die Rechnung 2012 ist angesichts des damaligen Mehraufwands für die \n\nUmsetzung des neuen Dokumentenverwaltungssystems (vgl. Kommentar zur Rechnung 2012) nicht repräsentativ. \n\n\n\nA 130 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n \n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n  \n\n318.0004 * Porti 500'000 400'000  512'405.35 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 75'000 75'000  71'174.02 \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt 2'650'000 2'600'000  2'651'889.28\n431.0014 Gebühren Konkursamt 250'000 230'000  308'246.21\n439.0001 Verschiedene Einnahmen 5'000 6'000  4'847.92\n    \n    \n3096 Übrige Betreibungsämter 856'700 720'000 857'700 750'000 869'485.38 714'776.46\n301.0000 Besoldungen 558'000 562'700  553'033.00 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n118'300 120'300  123'346.10 \n\n309.0000 * Weiterbildung - 5'000  2'450.00 \n310.0000 Bürokosten 30'000 32'000  29'246.68 \n310.4009 Drucksachen 1'000 1'000  868.55 \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500 500  - \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800 500  2'979.00 \n\n315.9500 Betriebskosten IT 49'100 45'700  59'510.00 \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000 3'000  1'858.80 \n318.0004 * Porti 95'000 85'000  94'510.85 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000 2'000  1'682.40 \n431.0000 Gebühren 720'000 750'000  714'316.96\n439.0001 Verschiedene Einnahmen - -  459.50\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  131 \n\n \n\n  \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n318.0004 Anpassung an Rechnung 2012. \n\n \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n309.0000 Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht budgetiert. \n\n318.0004 Anpassung an Rechnung 2012. \n\n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 132\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2014  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n       \n\n 668‘300 300 651‘100 300 870‘286.53 372.00 \n\n       \n\n 6‘336‘700 1‘260‘100 6‘721‘300 1‘647‘200 6‘790‘840.85 1‘937‘426.68 \n\n 250‘963‘100 70‘384‘800 237‘012‘500 65‘668‘600 243‘059‘593.25 66‘935‘318.20 \n\n 158‘870‘900 23‘793‘800 160‘324‘600 24‘141‘900 158‘753‘660.45 23‘696‘994.82 \n\n 52‘227‘400 56‘544‘600 55‘501‘600 55‘163‘900 50‘271‘918.31 55‘715‘300.99 \n\n 72‘718‘000 60‘623‘100 71‘043‘200 58‘879‘600 70‘124‘329.08 58‘822‘642.14 \n\n 124‘995‘900 425‘130‘800 119‘775‘800 426‘996‘900 114‘639‘580.60 410‘611‘418.61 \n\n  2‘711‘800  2‘082‘600  1‘737‘174.92 \n\n       \n\n 13‘195‘400 6‘062‘000 13‘048‘600 5‘871‘000 10‘864‘049.00 6‘023‘023.94 \n\n 679‘975‘700 646‘511‘300 664‘078‘700 640‘452‘000 655‘374‘258.07 625‘479‘672.30 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 133\n\nAufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Voranschlag 2014  Voranschlag 2013  Rechnung 2012\n\n1 Gesetzgebung\n\n10 Kantonsrat  668‘000  650‘800  869‘914.53\n\n2 Vollziehung und Verwaltung\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei  5‘076‘600  5‘074‘100  4‘853‘414.17\n\n21 Departement des Innern  180‘578‘300  171‘343‘900  176‘124‘275.05\n\n22 Erziehungsdepartement  135‘077‘100  136‘182‘700  135‘056‘665.63\n\n23 Baudepartement + 4‘317‘200  337‘700 + 5‘443‘382.68\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement  12‘094‘900  12‘163‘600  11‘301‘686.94\n\n25 Finanzdepartement + 300‘134‘900 + 307‘221‘100 + 295‘971‘838.01\n\n26 WoV-Verrechnungen + 2‘711‘800 + 2‘082‘600 + 1‘737‘174.92\n\n3 Gerichte\n\n30 Gerichte  7‘133‘400  7‘177‘600  4‘841‘025.06\n\n   33‘464‘400  23‘626‘700  29‘894‘585.77\n\n\n\nA 134 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4170 Beiträge an Altersheimbauten - -  272'929.00 \n562.1001 Staatsbeiträge - -  272'929.00 \n    \n    \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4220) 260'000 56'000 585'000 70'000 103'767.00 71'175.00\n    \n    \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 200'000 500'000  46'717.00 \n562.1001 * Staatsbeiträge 200'000 500'000  46'717.00 \n    \n    \n4220 Studiendarlehen 60'000 56'000 85'000 70'000 57'050.00 71'175.00\n526.0000 * Studiendarlehen 60'000 85'000  57'050.00 \n626.0000 * Rückzahlung von Studiendarlehen 56'000 70'000  71'175.00\n    \n    \n  Baudepartement (4310 - 4350) 41'127'000 17'592'000 35'822'000 12'198'000 42'007'060.04 11'232'610.26\n    \n    \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 5'215'000 1'540'000 10'510'000 3'850'000 10'987'756.39 5'276'184.75\n501.0001 * Strassenbauprogramm 1'820'000 4'675'000  8'284'915.95 \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 100'000 470'000  1'415'896.60 \n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen 2'810'000 3'375'000  464'867.25 \n501.3000 * Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 110'000 1'590'000  98'713.80 \n501.9001 Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n325'000 300'000  270'922.38 \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n50'000 100'000  47'440.41 \n\n572.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \nSchaffhausen \n\n- -  405'000.00 \n\n660.0003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung 600'000 1'690'000  -\n662.1001 * Gemeindebeiträge 940'000 1'570'000  1'874'400.00\n669.0010 * Beiträge Dritter - 590'000  2'996'784.75\n670.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n- -  405'000.00\n\n    \n    \n4320 Hochbauten allgemein 1'000'000 1'900'000  75'393.10 \n503.3440 Sanierung Schloss Charlottenfels - -  12'310.50 \n503.3460 Umbau Sanierung Werkhof - 400'000  34'737.25 \n503.3600 Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n- 500'000  28'345.35 \n\n503.3800 * Sanierungen Staatsliegenschaften 1'000'000 1'000'000  - \n    \n    \n4325 Spitäler Schaffhausen 4'200'000 - 2'500'000 - 3'847'653.80 520'000.00\n503.0005 * Sanierungen Spitäler 1'700'000 1'700'000  2'243'987.60 \n503.0015 * Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A 1'400'000 -  1'568'364.40 \n503.0021 * Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n1'100'000 800'000  35'301.80 \n\n663.0015 Beiträge Spitäler an Projekte - -  520'000.00\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  135 \n\n \n\n \n\n  \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Die Eingabe der Bauabrechnungen ist nicht terminlich eingegrenzt; darum ist eine genaue Budgetierung der \n\nSubventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben). \n\n \n\n4220 Studiendarlehen \n\n526.0000 Tendenziell sinkende Nachfrage. \n\n626.0000 Insgesamt geringeres Volumen an ausstehenden Studiendarlehen. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1'580'000.00\n\n  Ausbauten Strassenbauprogramme 240'000.00\n\n Die Aufwertung der Ortsdurchfahrten Löhningen und Ramsen wurden zeitlich verschoben, um die Investitionsrechnung zu \n\nentlasten. \n\n501.0300 Instandsetzungsinvestitionen/Entwässerungsprojekte. 100'000.00\n\n501.1000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeinden: u.A. Busangebot VBSH, Rheinuferstrasse, Aufwertung Ortsdurchfahrt \n\nBeringen. \n\n501.3000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeindeprojekte: u.A. Verbesserung Velosicherheit, Fussweg Schützenstrasse - \n\nLangrietstrasse. \n\n501.9100 Einnahmen aufgrund des voraussichtlichen Personalaufwandes für Investitionsprojekte. \n\n660.0003 Kantonsprojekte: u.A. Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen. \n\n662.1001 Kantonsprojekte: u.A. Aufwertung Ortsdurchfahrt Beringen. \n\n669.0010 Keine Beiträge Dritter vorgesehen. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3800 Dringende Sicherungs- und Sanierungsmassnahmen an den Gebäuden Charlottenfels und dem umliegenden Areal inklusive \n\nZufahrtsweg und Parkplätze. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n503.0015 Anteil Kanton an Notfall / Notfallpraxis (Kreditrestanz aus 2010/2011). \n\n503.0021 Gemäss Vorlage Spitäler Schaffhausen (Planungskredit Fr. 2'900'000.–). \n\n\n\nA 136 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 2'100'000 2'164'000  3'121'417.50 \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 1'500'000 2'030'000  2'599'138.85 \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen 600'000 134'000  522'278.65 \n    \n    \n4335 Energieförderprogramm 4'400'000 2'000'000 4'400'000 2'000'000 9'117'027.35 5'436'425.51\n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n2'400'000 2'400'000  3'680'601.84 \n\n576.0300 * Bundesbeitrag an die Energieförderung - 1'650'000  5'436'425.51 \n576.0350 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 2'000'000 350'000  - \n670.0400 * Bundesbeitrag an die Energieförderung - 1'650'000  5'436'425.51\n670.0450 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 2'000'000 350'000  -\n    \n    \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 24'212'000 14'052'000 13'348'000 6'348'000 5'007'811.90 -\n562.1001 Staatsbeiträge - -  5'007'811.90 \n562.1020 * Elektrifizierung Schaffhausen - \n\nErzingen (-Basel) \n18'212'000 9'178'000  - \n\n562.1030 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n6'000'000 4'170'000  - \n\n669.0040 * Elektrifizierung Schaffhausen - \nErzingen (Entnahme aus \nGenerationenfonds) \n\n10'152'000 4'848'000  -\n\n669.0050 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n3'900'000 1'500'000  -\n\n    \n    \n4345 Darlehen Durchmesserlinie - -  9'850'000.00 \n521.0000 Darlehen Durchmesserlinie Zürich \n\n(Darlehen an SBB) \n- -  9'850'000.00 \n\n    \n    \n4350 Rheinfallprojekte - 1'000'000  - \n503.0030 Sanierung Liegenschaften Rheinfall - 1'000'000  - \n    \n    \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 5'180'000 2'370'000 7'725'000 2'896'000 3'863'958.00 1'765'814.15\n    \n    \n4400 Beiträge an Meliorationen 3'750'000 2'050'000 3'015'000 1'625'000 1'238'979.00 670'895.00\n566.1000 * Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 1'450'000 1'140'000  525'184.00 \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n250'000 250'000  42'900.00 \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'800'000 1'375'000  646'695.00 \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 250'000  24'200.00 \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'800'000 1'375'000  646'695.00\n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000 250'000  24'200.00\n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  137 \n\n \n\n \n\n  \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Diverse Sanierungen und Erweiterungen im Bereich Gebäudetechnik und thermischer Sanierung der Gebäudehülle (Anteil an \n\nVerpflichtungskredit Fr. 1.0 Mio.). \n\n503.0810 Sanierung Nord- und Westfassade Altbau. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Das kantonale Förderprogramm ist bis auf weiteres eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzlichen Bundesmittel \n\nausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Die budgetierten Mittel werden für die Auszahlung bereits zugesicherter Förderbeiträge \n\nbenötigt, welche in den kommenden Jahren zur Auszahlung gelangen. Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu \n\naufgestellt und im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf den Strom finanziert werden. \n\n576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335 670.0400 budgetierten Einnahmen. Da das kantonale Förderprogramm \n\neingestellt ist, erfolgen auch keine Ausgaben von Bundesgeldern (Globalbeitrag) mehr. 2015 soll das Förderprogramm neu \n\naufgestellt werden. \n\n576.0350 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100% durch Bundesmittel finanziert. Ausgaben der \n\nBundesmittel der unter Kto. 4335 670.0450 budgetierten Einnahmen. \n\n670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335 576.0300 budgetierten Ausgaben. Da das kantonale Förderprogramm \n\neingestellt ist, erfolgen auch keine Einnahmen von Bundesgeldern (Globalbeitrag) mehr. \n\nIm Jahr 2015 soll das Förderprogramm neu aufgestellt werde. \n\n670.0450 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100 % vom Bund finanziert. Einnahmen der \n\nBundesgelder der unter Kto. 4335 576.0350 budgetierten Ausgaben. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1020 Kantonsbeitrag an Elektrifizierung (letzte Tranche). \n\n562.1030 Ausbau Bahnhof Thayngen 1'000'000.00\n\n  Aufwertung Station Herblingen 1'000'000.00\n\n  Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld 2'500'000.00\n\n  Neue Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit Lift 1'500'000.00\n\n669.0040 Entnahme aus Generationenfonds (letzte Tranche). \n\n669.0050 Gemeindebeiträge. \n\n \n\n4400 Beiträge an Meliorationen \n\n566.1000 Bewässerungsprojekt Oberer Kantonsteil und verschiedene kleinere Projekte (vgl. auch 4400.576.0000 und 4400.670.0002). \n\n\n\nA 138 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTITIONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N A U SG AB E N E I N N A H ME N \n\n    \n4445 Wirtschaftsförderung 1'000'000 2'000'000  790'000.00 \n566.0000 * Förderungsbeiträge 1'000'000 2'000'000  790'000.00 \n    \n    \n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n430'000 320'000 2'710'000 1'271'000 1'834'979.00 1'094'919.15\n\n509.0000 Produktionskosten (Aufträge an Dritte) 100'000 2'040'000  1'152'460.25 \n509.0100 * Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n330'000 670'000  682'518.75 \n\n660.0000 Bundesbeitrag 200'000 403'000  353'225.00\n662.1001 * Gemeindebeiträge 120'000 868'000  741'694.15\n    \n    \n  Finanzdepartement (4500 - 4525) 1'865'000 2'140'000  1'939'659.30 \n    \n    \n4500 Informatik-Investitionen 1'865'000 2'140'000  1'903'608.65 \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'265'000 1'540'000  1'457'500.00 \n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 600'000 600'000  446'108.65 \n    \n    \n4525 Lohnapplikation - -  36'050.65 \n506.8010 Lohnapplikation kantonale Verwaltung \n\nund Schulen \n- -  36'050.65 \n\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  139 \n\n \n\n \n\n  \n\n4445 Wirtschaftsförderung \n\n566.0000 Reduktion im Rahmen von EP 2014. \n\n \n\n4460 Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n509.0100 Hauptaufwand der Erneuerung ist 2013 abgeschlossen. In den Jahren 2014 und 2015 folgt die periodische Nachführung \n\n(PNF). \n\n662.1001 Gemeinden sind bei periodischer Nachführung (PNF) nicht kostenpflichtig. 2014 werden letzte Erneuerungs-Projekte \n\nabgerechnet. \n\n \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0100 eGov-und Prozessportal 170'000.00\n\n  e-Government-Anwendungen  330'000.00\n\n  Objektplattform 100'000.00\n\n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 140\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2014  Voranschlag 2013  Rechnung 2012 \n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n -  -  272‘929.00  \n\n       \n\n 200‘000  500‘000  46‘717.00  \n\n 60‘000 56‘000 85‘000 70‘000 57‘050.00 71‘175.00 \n\n       \n\n 5‘215‘000 1‘540‘000 10‘510‘000 3‘850‘000 10‘987‘756.39 5‘276‘184.75 \n\n 1‘000‘000  1‘900‘000  75‘393.10  \n\n 4‘200‘000 - 2‘500‘000 - 3‘847‘653.80 520‘000.00 \n\n 2‘100‘000  2‘164‘000  3‘121‘417.50  \n\n 4‘400‘000 2‘000‘000 4‘400‘000 2‘000‘000 9‘117‘027.35 5‘436‘425.51 \n\n 24‘212‘000 14‘052‘000 13‘348‘000 6‘348‘000 5‘007‘811.90 - \n\n -  -  9‘850‘000.00  \n\n -  1‘000‘000  -  \n\n      \n\n       \n\n 3‘750‘000 2‘050‘000 3‘015‘000 1‘625‘000 1‘238‘979.00 670‘895.00 \n\n 1‘000‘000  2‘000‘000  790‘000.00  \n\n 430‘000 320‘000 2‘710‘000 1‘271‘000 1‘834‘979.00 1‘094‘919.15 \n\n       \n\n 1‘865‘000  2‘140‘000  1‘903‘608.65  \n\n -  -  36‘050.65  \n\n \n\n 48‘432‘000 20‘018‘000 46‘272‘000 15‘164‘000 48‘187‘373.34 13‘069‘599.41 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 141\n\nAusgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Voranschlag 2014  Voranschlag 2013  Rechnung 2012\n\nDepartement des Innern\n\n4170 Beiträge an Altersheimbauten  -  -  272‘929.00\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten  200‘000  500‘000  46‘717.00\n\n4220 Studiendarlehen  4‘000  15‘000 + 14‘125.00\n\nBaudepartement\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  3‘675‘000  6‘660‘000  5‘711‘571.64\n\n4320 Hochbauten allgemein  1‘000‘000  1‘900‘000  75‘393.10\n\n4325 Spitäler Schaffhausen  4‘200‘000  2‘500‘000  3‘327‘653.80\n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten   2‘100‘000  2‘164‘000  3‘121‘417.50\n\n4335 Energieförderprogramm  2‘400‘000  2‘400‘000  3‘680‘601.84\n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  10‘160‘000  7‘000‘000  5‘007‘811.90\n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie  -  -  9‘850‘000.00\n\n4350 Rheinfallprojekt  -  1‘000‘000  -\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen  1‘700‘000  1‘390‘000  568‘084.00\n\n4445 Wirtschaftsförderung  1‘000‘000  2‘000‘000  790‘000.00\n\n4460 Vermessungsamt  110‘000  1‘439‘000  740‘059.85\n\nFinanzdepartement\n\n4500 Informatik-Investition   1‘865‘000  2‘140‘000  1‘903‘608.65\n\n4525 Personalamt Lohnapplikation  -  -  36‘050.65\n\n   28‘414‘000  31‘108‘000  35‘117‘773.93\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 142\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n  Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  679‘975‘700 664‘078‘700 655‘374‘258.07\n\nErtrag  646‘511‘300 640‘452‘000 625‘479‘672.30\n\nAufwandüberschuss 33‘464‘400  23‘626‘700 29‘894‘585.77\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 48‘432‘000 46‘272‘000 48‘187‘373.34\n\nEinnahmen 20‘018‘000 15‘164‘000 13‘069‘599.41\n\nNettoinvestitionen 28‘414‘000 31‘108‘000 35‘117‘773.93\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 33‘464‘400 23‘626‘700 29‘894‘585.77\n\nNettoinvestitionen 28‘414‘000 31‘108‘000 35‘117‘773.93\n\nFinanzierungsbedarf  61‘878‘400 54‘734‘700 65‘012‘359.70\n\nAbschreibungen 18‘375‘400 17‘285‘900 15‘338‘770.54\n\nFinanzierungsfehlbetrag 43‘503‘000 37‘448‘800 49‘673‘589.16\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % -53.1 -20.4 -41.4\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 143\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 144\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n  948‘500.00   SV 2008   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»  \n\n   LR 2007 –  2013 \n\n  948‘500.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgmeine Projekte K+P+S\n\n  450‘000.00   SV 2014   2217.300.2410  Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018 \n\n    LR   \n\n  450‘000.00    Total \n\n     Planung\n\n  720‘000.00   SV 2012   2306.315.3001  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Natur- \n\n    LR  schutzprogramm 2012 – 2015 \n\n  720‘000.00    Total \n\n   2337.318.5024 Archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.301.0000  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen \n\n   LR  Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker \n\n  400‘000.00    Total \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) \n\n  1‘800‘000.00   SV 2012   2341.362.1000  Programmvereinbarung  2012 – 2015 mit dem Bund in den Bereichen  \n\n    LR  Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald  \n\n  1‘800‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  370‘000.00   SV 2014   2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, \n\n    LR  6-jährige Laufzeit 2014 – 2019 \n\n  370‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  635‘640.00   SV 2012   2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). \n\n    LR  Der Bund übernimmt 80 % der Kosten \n\n  635‘640.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  1‘280‘000.00   SV 2014   2440.365.0506  Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, \n\n    LR  8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50‘000.– aus dem\n\n    NH-Fonds für Kulturlandschaftspfl ege entnommen werden \n\n  1‘280‘000.00    Total \n\n    Amt für Justiz und Gemeinden\n\n  500‘000.00   SV 2014   2450.318.5084  Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand \n\n    LR  (netto Fr. 125‘000.–) \n\n  500‘000.00    Total \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 145\n\n      \n\nKreditverwendung bis 12   im Budget 13   vor 14 bewilligt – im  neu im Budget 14   Total im Budget 14 \n\n  Budget 14 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n580‘654.50 118‘600.00 118‘600.00  118‘600.00\n\n        \n\n580‘654.50  118‘600.00   118‘600.00   –    118‘600.00\n\n–   –   –   19‘000.00  19‘000.00 \n\n–   –   –    19‘000.00  19‘000.00 \n\n158‘942.32 180‘000.00 180‘000.00   180‘000.00 \n\n158‘942.32  180‘000.00  180‘000.00  –   180‘000.00 \n\n270‘430.00   80‘000.00 35‘000.00  35‘000.00\n\n    \n\n270‘430.00    80‘000.00     35‘000.00  –     35‘000.00 \n\n441‘378.65 450‘000.00 450‘000.00  450‘000.00  \n\n    \n\n441‘378.65 450‘000.00 450‘000.00 –      450‘000.00 \n\n–  –  –  61‘000.00 61‘000.00 \n\n–  –  –  61‘000.00   61‘000.00 \n\n9‘549.10  96‘500.00 115‘000.00  115‘000.00 \n\n9‘549.10 96‘500.00 115‘000.00 –    115‘000.00 \n\n–  –  –  160‘000.00 160‘000.00 \n\n–  –  –  160‘000.00   160‘000.00 \n\n–  –  –  125‘000.00 125‘000.00 \n\n–  –  –  125‘000.00  125‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Schaffhauser Polizei\n\n  700‘000.00   SV 2014   2550.311.3120  Ersatz Polycomgeräte. Die aktuell im Einsatz stehenden Polycom- \n\n    LR  Handfunkgeräte der 2. Generation wurden 2007 beschafft und \n\n    müssen durch neue G3-Geräte ersetzt werden.\n\n  700‘000.00    Total \n\nTotal Laufende Rechnung   Total der mit dem Budget 2014 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite LR  \n\n    davon in Budget 2014 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2014   \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\n \n146\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 147\n\n      \n\nKreditverwendung bis 12   im Budget 13   vor 14 bewilligt – im  neu im Budget 14   Total im Budget 14 \n\n  Budget 14 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF\n\n–  –  –  350‘000.00 350‘000.00 \n\n–  –  –  350‘000.00   350‘000.00 \n\n   3‘300‘000.00  \n\n    715‘000.00  \n\n    1‘613‘600.00\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 148\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  6‘000‘000.00 SV 2010  4205.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ und LBZ \n\n davon:   IR  \n\n  1‘000‘000.00 SV 2010 (ab 2012 4330) BBZ: Gebäudesanierung Minergiestandard \n\n 1‘000‘000.00 SV 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 6‘000‘000.00   Total \n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n  2‘900‘000.00 KR 11.06.12  4325.503.0021  Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen \n\n davon:   IR U.a. Planung und Wettbewerb \n\n  1‘000‘000.00 SV 2012  \n\n 800‘000.00 SV 2013\n\n 1‘100‘000.00 SV 2014  \n\n 2‘900‘000.00   Total \n\n    Energiefachstelle\n\n  5‘800‘000.00 SV 2013  4335.566.1300  Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, \n\n davon:   IR Machbarkeitsstudien, Holzenergie (teilweise als Zusatzkredit) \n\n  2‘400‘000.00 SV 2013  \n\n 2‘400‘000.00 SV 2014  \n\n 5‘800‘000.00   Total \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 149\n\n     \n\nKreditverwendung bis 12   im Budget 13   vor 14 bewilligt - im  neu im Budget 14   Total im Budget 14 \n\n  Budget 14 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n2‘339‘192.05  1‘000‘000.00 1‘000‘000.00   1‘000‘000.00 \n\n2‘339‘192.05 1‘000‘000.00   1‘000‘000.00 –       1‘000‘000.00 \n\n35‘301.80  800‘000.00 1‘100‘000.00  1‘100‘000.00 \n\n35‘301.80    800‘000.00 1‘100‘000.00 –  1‘100‘000.00 \n\n  2‘400‘000.00 2‘400‘000.00  2‘400‘000.00 \n\n  –    2‘400‘000.00 2‘400‘000.00 –  2‘400‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA  150 STAATSVORANSCHLAG 201 · \n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n  74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340. Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen \n\n davon:  IR (Nettokredit 45.85 Mio. Franken).\n\n  35‘000‘000.00   Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) \n\n davon:\n\n 1‘800‘000.00 SV 2011\n\n 3‘100‘000.00 SV 2012\n\n 9‘178‘000.00 SV 2013\n\n 18‘212‘000.00 SV 2014\n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen \n\n davon:\n\n 800‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen \n\ndavon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 6‘210‘000.00   Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld \n\n davon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2013   \n\n 2‘500‘000.00 SV 2014\n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten \n\n davon:\n\n 900‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 670‘000.00 SV 2013\n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift \n\ndavon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2014\n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen \n\ndavon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n \n\n 74‘860‘000.00   Total \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 151\n\n     \n\nKreditverwendung bis 12   im Budget 13   vor 14 bewilligt - im  neu im Budget 14   Total im Budget 14\n\n  Budget 14 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n     \n\n4‘979‘285.00 9‘178‘000.00 18‘212‘000.00  18‘212‘000.00\n\n2‘947‘183.50 2‘000‘000.00 _  _\n\n_ _ 1‘000‘000.00  1‘000‘000.00 \n\n_ 1‘500‘000.00 2‘500‘000.00  2‘500‘000.00\n\n    \n\n588‘711.50 670‘000.00 _  _\n\n_ _ 1‘500‘000.00  1‘500‘000.00 \n\n_ _ 1‘000‘000.00  1‘000‘000.00\n\n 8‘515‘180.00  13‘348‘000.00  24‘212‘000.00    –   24‘212‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSENA  152\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00 SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00 SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019 \n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 20‘000‘000.00   Total \n\n    Vermessungsamt\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00 SV 2007  Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) \n\n  940‘000.00 SV 2008\n\n  1‘090‘000.00 SV 2009\n\n 1‘451‘000.00 SV 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011\n\n 1‘809‘000.00 SV 2012\n\n 1‘439‘000.00 SV 2013\n\n 110‘000.00 SV 2014\n\n 5‘700‘000.00   Total \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem Budget 2014 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite IR  \n\n    davon in Budget 2014 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2014 \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 153\n\n     \n\nKreditverwendung bis 12   im Budget 13   vor 14 bewilligt - im  neu im Budget 14   Total im Budget 14\n\n  Budget 14 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n2‘230‘000.00  2‘000‘000.00  1‘000‘000.00    1‘000‘000.00 \n\n   \n\n 2‘230‘000.00   2‘000‘000.00    1‘000‘000.00     –      1‘000‘000.00\n\n3‘741‘060.00   1‘439‘000.00   110‘000.00    110‘000.00 \n\n3‘741‘060.00   1‘439‘000.00   110‘000.00   –    110‘000.00 \n\n    –    \n\n    –    \n\n    29‘822‘000.00 \n\n\n\nA  154 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7004 Generationenfonds   \n318.5066 Geschäftsstelle 300'000 300'000  349'970.60 \n323.0000 Zinsaufwand - -  1'599.05 \n365.0061 Anteil Bund Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n1'300'000 1'000'000  600'000.00 \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2008-2011 \n\n- -  -84'494.50 \n\n365.0063 Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n320'000 800'000  2'847'900.00 \n\n365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n665'000 1'260'000  1'075'000.00 \n\n365.0068 * Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n15'892'000 11'350'000  3'985'540.45 \n\n421.1000 Zinsen - 5'000  -\n422.0000 Kapitalerfolg 777'500 953'700  1'095'742.57\n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n150'000 150'000  175'000.00\n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP(2406.376.0018) \n\n665'000 1'260'000  2'300'000.00\n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n1'300'000 1'000'000  600'000.00\n\n    \n\n    18'477'000 2'892'500 14'710'000 3'368'700 8'775'515.60 4'170'742.57\n  Aufwand-Überschuss 15'584'500 11'341'300  4'604'773.03\n\n    18'477'000 18'477'000 14'710'000 14'710'000 8'775'515.60 8'775'515.60\n    \n  Vermögensbestand   44'368'346.63\n    \n    \n7212 Rhein-Fonds   \n421.1000 Zinsen 200 300  114.35\n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008) 14'000 14'000  12'339.00\n    \n\n    14'200 14'300  12'453.35\n  Ertrags-Überschuss 14'200 14'300  12'453.35 \n\n    14'200 14'200 14'300 14'300 12'453.35 12'453.35\n    \n  Vermögensbestand   28'792.40\n    \n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n  \n\n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention und \nSuchtberatung \n\n360'000 360'000  365'000.00 \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000 35'000  35'000.00 \n\n365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen 38'000 106'000  13'700.00 \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000 40'000  27'639.70 \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000 21'000  21'000.00 \n\n421.1000 Zinsen 1'000 1'000  143.25\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  155 \n\n \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0068 Inkl. Fr. 11,152 Mio. für die Elektrifizierung der Klettgaubahn gemäss Art. 14bis RSE-Gesetz (SHR 900.300). \n\n \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0204 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention. \n\n\n\nA  156 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung  (Fortsetzung) \n  \n\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2102.380.0101) \n\n180'000 180'000  180'000.00\n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n260'000 260'000  260'853.00\n\n461.1900 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2142.380.0105) \n\n20'000 88'000  -\n\n    \n\n    494'000 461'000 562'000 529'000 462'339.70 440'996.25\n  Aufwand-Überschuss 33'000 33'000  21'343.45\n\n    494'000 494'000 562'000 562'000 462'339.70 462'339.70\n    \n  Vermögensbestand   326'731.80\n    \n    \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n  \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'000 1'000  1'003.00 \n\n365.0050 * Beiträge an Integrationsfachstelle 290'000 150'000  150'000.00 \n365.0051 * Beiträge für Integrationsvereinbarungen 10'000 40'000  40'000.00 \n365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte 1'200'000 1'130'000  1'310'305.60 \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000 100'000  106'105.75 \n\n421.1000 Zinsen 2'600 9'400  9'419.05\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n620'000 630'000  660'000.00\n\n461.1012 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n903'000 631'000  407'019.00\n\n    \n\n    1'601'000 1'525'600 1'421'000 1'270'400 1'607'414.35 1'076'438.05\n  Aufwand-Überschuss 75'400 150'600  530'976.30\n\n    1'601'000 1'601'000 1'421'000 1'421'000 1'607'414.35 1'607'414.35\n    \n  Vermögensbestand   1'045'372.05\n    \n    \n7221 Sport-Toto-Fonds   \n318.1000 Verwaltungskosten 10'000 10'000  4'933.65 \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000 220'000  287'987.00 \n\n365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n430'000 430'000  441'512.90 \n\n365.0105 Beiträge an Schaffhauser \nAusdauerprüfung \n\n20'000 20'000  - \n\n421.1000 * Zinsen 7'500 16'700  10'819.15\n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n720'000 720'000  743'040.90\n\n    \n\n    680'000 727'500 680'000 736'700 734'433.55 753'860.05\n  Ertrags-Überschuss 47'500 56'700  19'426.50 \n\n    727'500 727'500 736'700 736'700 753'860.05 753'860.05\n    \n  Vermögensbestand   748'819.38\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  157 \n\n \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n461.1900 ESH3, Nr. 12: Reorganisation und Leistungsreduktion im Bereich der AIDS-Hilfe / Gesundheitsförderung / Prävention. \n\n \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0050 Aufgrund der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen erweitert sich der \n\nAuftrag der Integrationsfachstelle. Zudem laufen neu sämtliche Finanzbeiträge des Bundes über die Kantone. \n\n365.0051 Die Kosten für den effektiven Abschluss von Integrationsvereinbarungen sind als hoheitliche Aufgabe neu von den \n\nInformations- und Beratungsleistungen abzugrenzen. Hoheitliche Aufgaben können gegenüber dem Bund nicht als \n\nMassnahmen der spezifischen Integrationsförderung ausgewiesen werden. \n\n461.1012 Im Zuge der Weiterentwicklung und Neuorganisation der Integrationsförderung von Bund und Kantonen steigen die Beiträge \n\ndes Bundes deutlich an. Damit verbunden erweitert sich der Auftrag der spezifischen Integrationsförderung in den Kantonen. \n\n \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n421.1000 Konjunkturabhängig. \n\n\n\nA  158 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7222 Stipendienfonds   \n366.0000 Stipendien 5'000 5'000  - \n421.1000 Zinsen 600 1'500  1'019.95\n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien 1'000 1'000  -\n    \n\n    5'000 1'600 5'000 2'500 - 1'019.95\n  Aufwand-Überschuss 3'400 2'500  -\n  Ertrags-Überschuss - -  1'019.95 \n\n    5'000 5'000 5'000 5'000 1'019.95 1'019.95\n    \n  Vermögensbestand   146'728.40\n    \n    \n7223 Winkelriedfonds   \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000 15'000  23'950.20 \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000 1'000  700.00 \n421.1000 Zinsen 3'300 6'900  3'231.40\n    \n\n    16'000 3'300 16'000 6'900 24'650.20 3'231.40\n  Aufwand-Überschuss 12'700 9'100  21'418.80\n\n    16'000 16'000 16'000 16'000 24'650.20 24'650.20\n    \n  Vermögensbestand   614'782.65\n    \n    \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n  \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'210'000 1'258'700  1'000'991.85 \n421.1000 * Zinsen 8'800 19'400  14'364.45\n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung 180'000 179'000  233'288.10\n461.1001 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n800'000 700'000  800'000.00\n\n    \n\n    1'210'000 988'800 1'258'700 898'400 1'000'991.85 1'047'652.55\n  Aufwand-Überschuss 221'200 360'300  -\n  Ertrags-Überschuss - -  46'660.70 \n\n    1'210'000 1'210'000 1'258'700 1'258'700 1'047'652.55 1'047'652.55\n    \n  Vermögensbestand   1'917'937.86\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  159 \n\n \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2012 - 2015. \n\nZusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2014 erfolgen: Restaurierung der \n\nMunotflankenmauer, der Bergkirche Hallau und die Restaurierung verschiedener Bürger- und \n\nBauernhäuser  \n\n490'000.00\n\n  Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- \n\nund Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte \n\n90'000.00\n\n  Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und \n\nkantonaler Bedeutung \n\n70'000.00\n\n  Fördermassnahmen für prioritäre Arten 80'000.00\n\n  Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende 20'000.00\n\n  Bestandeserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz 30'000.00\n\n  Pflanz- und Saatgut 30'000.00\n\n  Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische \n\nAusgleichsflächen \n\n300'000.00\n\n  Kantonsbeiträge für ökologische Ausgleichsflächen gemäss Öko-Qualitätsverordnung (Vernetzung) 50'000.00\n\n  Kantonsanteil an Landschaftsqualitätsbeiträge gemäss AP 2014 - 2017 50'000.00\n\n421.1000 Angaben der Finanzverwaltung. \n\n461.1001 Wiedereinführung des langjährigen Beitrags, damit der Leistungsauftrag auf der Basis des Natur- und Heimatschutzgesetzes \n\n(u.a. Verträge mit Landwirten, Restaurierungen) langfristig erfüllt werden kann. Einmalige Kürzung für 2013. \n\n\n\nA  160 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7242 Rebfonds   \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n3'000 1'000  444.25 \n\n318.1001 * Entschädigung an Dritte 75'000 75'000  75'000.00 \n365.1000 Versuche im Rebbau 1'000 1'000  - \n365.1100 * Versuche im Keller 8'000 6'000  - \n365.1200 * Förderung Qualitätsproduktion 21'000 25'000  20'216.60 \n421.1000 Zinsen 600 2'500  1'220.35\n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n8'500 9'000  8'459.35\n\n462.1000 * Gemeindebeiträge 9'500 9'000  9'839.80\n469.0001 * Beiträge der Bewirtschafter 49'000 49'000  49'199.00\n    \n\n    108'000 67'600 108'000 69'500 95'660.85 68'718.50\n  Aufwand-Überschuss 40'400 38'500  26'942.35\n\n    108'000 108'000 108'000 108'000 95'660.85 95'660.85\n    \n  Vermögensbestand   168'557.93\n    \n    \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung   \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 10'000 10'000  5'520.00 \n421.1000 Zinsen 1'000 2'300  1'553.00\n    \n\n    10'000 1'000 10'000 2'300 5'520.00 1'553.00\n  Aufwand-Überschuss 9'000 7'700  3'967.00\n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 5'520.00 5'520.00\n    \n  Vermögensbestand   219'854.45\n    \n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds   \n359.0010 KR: Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000 25'000  - \n\n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \nRegierungsrates \n\n10'000 10'000  111.85 \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000 5'000  5'000.00 \n\n359.0440 StK: Digitalisierung Daten - -  49'225.85 \n359.0460 StK: Pferdesporttage Griesbach 17'500 25'000  30'000.00 \n359.0470 StK: Bundesfeier 2014 Stuttgart 75'000 -  - \n359.0500 StK: Diverse 20'000 10'000  - \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000 4'000  4'000.00 \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000 15'000  15'000.00 \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500 6'500  6'500.00 \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000 25'000  25'000.00 \n360.4000 DI: Diverse 150'000 150'000  91'247.10 \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000 52'000  52'000.00 \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000 215'000  215'000.00 \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500 10'500  10'500.00 \n361.0500 * ED: Stadtbibliothek 179'000 173'000  173'000.00 \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000 60'000  60'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  161 \n\n \n\n  \n\n7242 Rebfonds \n\n318.1001 Beiträge für Marktbearbeitungs- und Absatzförderungsmassnahmen durch den Branchenverband. \n\n365.1100 Neue Versuchsreihe Premiumvinifikation. \n\n365.1200 Beitrag an die Schädlingsbekämpfung (Verwirrungstechnik) in Höhe von Fr. 1.– pro Are. \n\n462.1000 Der Gemeindebeitrag entspricht einem Fünftel des Beitrags der Bewirtschafter. \n\n469.0001 Beibehaltung der Rebsteuer von Fr. 1.– pro Are. \n\n \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.0500 Inkl. Sonderbeitrag an Digitalisierung mittelalterliche Handschriften (2014 - 2016). \n\n\n\nA  162 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000 5'000  5'000.00 \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000 25'000  25'000.00 \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000 96'000  96'000.00 \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000 10'000  10'000.00 \n361.1350 ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau 10'000 10'000  - \n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000 43'000  43'000.00 \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000 6'000  6'000.00 \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500 16'500  16'500.00 \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000 26'000  26'000.00 \n361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel 20'000 -  15'000.00 \n361.1840 ED: Beitrag an Tournee Cinévox Junior \n\nCompany \n15'000 15'000  15'000.00 \n\n361.1850 * ED: Theaterchuchi (Kino Theater \nCentral) \n\n9'000 -  - \n\n361.1900 * ED: Hallen für Neue Kunst 400'000 400'000  400'000.00 \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600 2'600  2'600.00 \n\n361.2100 ED: Ludotheken 7'600 7'600  6'800.00 \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000 5'000  5'000.00 \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000 4'000  4'000.00 \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 19'500 19'400  19'000.00 \n361.3000 ED: KIK 90'000 90'000  90'000.00 \n361.3030 ED: Vebikus 20'000 20'000  20'000.00 \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n203'000 180'000  221'743.10 \n\n361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 30'000 30'000  22'500.00 \n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 12'000 12'000  6'477.50 \n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \nzeitgenössischen Tanzes \n\n15'000 15'000  - \n\n361.4020 * ED: Beiträge an Kulturvermittlung \nSchaffhauser Institutionen \n\n55'000 35'000  20'433.00 \n\n361.4025 * ED: Festival Junges Publikum 6'000 -  - \n361.4030 ED: Beiträge an Lese-Events an \n\nSchaffhauser Schulen \n35'000 35'000  32'222.80 \n\n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000 8'000  8'000.00 \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000 18'000  18'000.00 \n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n10'000 10'000  9'996.00 \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000 55'000  51'899.25 \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 78'000 78'000  76'209.55 \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000 20'000  20'000.00 \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22'000 22'000  52'730.00 \n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 25'000 25'000  33'750.00 \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 18'500 18'500  18'500.00 \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'800 7'800  7'767.00 \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest 70'000 -  70'000.00 \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000 10'000  10'000.00 \n361.6410 * ED: Jugendkulturprojekt - 15'000  - \n361.6430 ED: Beitrag an Musikfestival Stars in \n\nTown \n25'000 25'000  25'000.00 \n\n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 10'000 10'000  8'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  163 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.1830 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung; Beitrag alle zwei Jahre. \n\n361.1850 Bisher in Pos. 7251.361.4000. \n\n361.1900 Vorbehältlich Abschluss neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.4020 Integration von Pos. 7251.361.6410: Jugendkulturprojekt. \n\n361.4025 Bisher in Pos. 7251.361.4000. \n\n361.6410 Integration in Pos. 7251.361.4020: Beiträge an Kulturvermittlung Schaffhauser Institutionen. \n\n\n\nA  164 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)   \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000 25'000  30'000.00 \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000 107'000  107'000.00 \n361.7810 * ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp 6'000 -  - \n361.8110 * ED: Orts- und Flurnamenbuch 40'000 19'000  94'000.00 \n361.8140 ED: Druck Briefwechsel Gebrüder Müller - -  10'000.00 \n361.8160 ED: Beitrag an Rheinfall-Festival - 10'000  40'000.00 \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000 10'000  2'500.00 \n361.8230 ED: Beitrag an Druckkosten Band 10 \n\nHistorisches Lexikon der Schweiz \n- -  25'000.00 \n\n361.8240 * ED: Jubiläum Musikschule MKS 15'000 -  - \n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000 5'000  5'000.00 \n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n10'000 10'000  10'000.00 \n\n361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \nKodex-Stiftung \n\n10'000 10'000  3'045.00 \n\n362.0100 BD: Architekturpreis gutes Bauen \nOstschweiz \n\n5'000 5'000  - \n\n362.4000 BD: Diverse 30'000 45'000  24'900.00 \n362.4025 BD: Industriekulturgüter Nordostschweiz - -  26'589.00 \n362.4055 BD: Kunstführer über das Schloss und \n\nAnwesen Charlottenfels \n- 30'000  - \n\n362.4056 BD: Aufwertungsmassnahmen \narchäologische Fundstellen Thayngen \n\n- 25'000  - \n\n362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung \nDenkmalpflege \n\n25'000 -  - \n\n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen - 50'000  - \n362.4070 * BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000 15'000  15'000.00 \n362.4090 BD: Mountainbike-Route Schaffhausen - -  50'000.00 \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200 17'200  17'200.00 \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000 42'000  42'000.00 \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 50'000 50'000  49'932.00 \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000 42'000  40'000.00 \n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n170'000 170'000  170'000.00 \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000 135'000  135'000.00 \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500 26'500  26'500.00 \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800 1'800  1'780.00 \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000 3'000  3'000.00 \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000 55'000  24'800.00 \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500 12'500  11'500.00 \n\n364.0100 VD: Verein Zweidihei 30'000 30'000  29'534.65 \n364.0200 FD: Diverse 7'000 10'000  1'000.00 \n421.1000 Zinsen 6'200 14'500  12'580.85\n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n3'280'000 3'280'000  3'384'964.10\n\n    \n\n    3'558'000 3'286'200 3'407'400 3'294'500 3'479'993.65 3'397'544.95\n  Aufwand-Überschuss 271'800 112'900  82'448.70\n\n    3'558'000 3'558'000 3'407'400 3'407'400 3'479'993.65 3'479'993.65\n    \n  Vermögensbestand   1'229'115.16\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  165 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.7810 Bisher in Pos. 7251.361.4000. \n\n361.8110 Erste Tranche an Druckkosten gem. RRB vom 25. April 2006. \n\n361.8240 Einmaliger Beitrag an die Aktivitäten zum 150-jährigen Jubiläum. \n\n362.4057 Digitalisierung von wertvollen, teils sehr alten Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird neu über den \n\nLotteriefonds finanziert (vorher 2338.318.5078). \n\n362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk. \n\n\n\nA  166 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7252 Finanzausgleichsfonds   \n372.0003 * Sonderbeiträge 457'000 473'500  451'211.00 \n421.1000 Zinsen 45'600 110'500  75'540.95\n    \n\n    457'000 45'600 473'500 110'500 451'211.00 75'540.95\n  Aufwand-Überschuss 411'400 363'000  375'670.05\n\n    457'000 457'000 473'500 473'500 451'211.00 451'211.00\n    \n  Vermögensbestand   10'488'591.35\n    \n    \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n  \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n75'000 75'000  8'400.00 \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2556.480.0007 \n\n615'000 350'000  554'900.00 \n\n421.1000 Zinsen 26'000 56'600  41'551.55\n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau 630'000 500'000  734'710.00\n    \n\n    690'000 656'000 425'000 556'600 563'300.00 776'261.55\n  Aufwand-Überschuss 34'000 -  -\n  Ertrags-Überschuss - 131'600  212'961.55 \n\n    690'000 690'000 556'600 556'600 776'261.55 776'261.55\n    \n  Vermögensbestand   5'885'089.17\n    \n    \n7256 Brandschutzfonds   \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n7'476'800 7'225'700  6'219'201.69 \n\n421.1000 Zinsen 150'000 150'000  148'714.65\n434.1021 Brandschutzabgabe 6'800'000 6'600'000  6'992'447.75\n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen 420'000 410'000  421'316.25\n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n250'000 260'000  261'368.00\n\n    \n\n    7'476'800 7'620'000 7'225'700 7'420'000 6'219'201.69 7'823'846.65\n  Ertrags-Überschuss 143'200 194'300  1'604'644.96 \n\n    7'620'000 7'620'000 7'420'000 7'420'000 7'823'846.65 7'823'846.65\n    \n  Vermögensbestand   3'362'997.11\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  167 \n\n \n\n  \n\n7252 Finanzausgleichsfonds \n\n372.0003 Die Beiträge an die erfolgten Fusionen Hemmental-Schaffhausen und Unterer Reiat-Thayngen gehen gemäss Art. 10a FAG \n\nab 2014 jährlich um 20 % zurück. Daneben ist ein Betrag von jährlich Fr. 94'000.–  enthalten als Beitrag für die Ausarbeitung \n\nder Strukturreform-Vorlage. \n\n\n\nA  168 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds   \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000 1'000  - \n421.1000 Zinsen 100 300  183.80\n    \n\n    1'000 100 1'000 300 - 183.80\n  Aufwand-Überschuss 900 700  -\n  Ertrags-Überschuss - -  183.80 \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 183.80 183.80\n    \n  Vermögensbestand   26'444.00\n    \n    \n7615 Pestalozzifonds   \n366.0007 Unterstützungen 3'000 3'000  - \n421.1000 Zinsen 600 1'300  864.80\n    \n\n    3'000 600 3'000 1'300 - 864.80\n  Aufwand-Überschuss 2'400 1'700  -\n  Ertrags-Überschuss - -  864.80 \n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 864.80 864.80\n    \n  Vermögensbestand   124'409.80\n    \n    \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds   \n421.1000 Zinsen - 100  75.85\n    \n\n    - 100  75.85\n  Ertrags-Überschuss - 100  75.85 \n\n    - - 100 100 75.85 75.85\n    \n  Vermögensbestand   10'914.70\n    \n    \n7700 Stiftung Henri Moser   \n421.1000 Zinsen 600 1'300  865.80\n    \n\n    600 1'300  865.80\n  Ertrags-Überschuss 600 1'300  865.80 \n\n    600 600 1'300 1'300 865.80 865.80\n    \n  Vermögensbestand   124'549.80\n    \n    \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels   \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n1'000 1'000  622.50 \n\n421.1000 Zinsen 100 300  226.00\n    \n\n    1'000 100 1'000 300 622.50 226.00\n  Aufwand-Überschuss 900 700  396.50\n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 622.50 622.50\n    \n  Vermögensbestand   31'890.10\n    \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  169 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  170 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke   \n366.0009 Beiträge 1'000 1'000  - \n421.1000 Zinsen 400 800  582.70\n    \n\n    1'000 400 1'000 800 - 582.70\n  Aufwand-Überschuss 600 200  -\n  Ertrags-Überschuss - -  582.70 \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 582.70 582.70\n    \n  Vermögensbestand   83'825.06\n    \n \n\n\n\n   A  171 \n\n \n\n \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n3  Aufwand   \n301 Löhne 3'724'200 3'716'200  3'560'426.46 \n304 Zulagen 1'700 1'700  1'680.00 \n305 Arbeitgeberbeiträge 779'200 786'700  758'266.61 \n306 Arbeitgeberleistungen 22'200 27'800  34'859.00 \n309 Übriger Personalaufwand 55'000 40'000  55'310.95 \n30 Personalaufwand 4'582'300 4'572'400  4'410'543.02 \n310 Material- und Warenaufwand 289'000 287'000  269'736.85 \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 209'900 204'900  157'553.94 \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 54'000 54'000  45'115.90 \n313 Dienstleistungen und Honorare 357'000 414'900  343'640.45 \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 185'000 175'000  169'171.27 \n316 Mieten, Leasing, Pachten 223'500 223'500  208'140.40 \n317 Spesenentschädigungen 75'000 75'000  72'682.25 \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000 3'000  1'149.00 \n319 Übriger Aufwand 106'000 116'000  121'392.49 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'502'400 1'553'300  1'388'582.55 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 294'600 294'700  250'376.18 \n36 Transferaufwand 76'000 76'200  76'268.00 \n37 Durchlaufende Beiträge 29'500 29'500  23'379.50 \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'484'800 6'526'100  6'149'149.25 \n\n4 Erträge   \n421 Gebühren für Amtshandlungen 282'600 256'600  307'300.28\n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen 523'300 544'000  563'582.44\n42 Entgelte 805'900 800'600  870'882.72\n43 Verschiedene Erträge 23'000 31'600  37'738.87\n460 Ertragsanteile 239'100 249'900  233'508.95\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 138'400 138'400  138'408.00\n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH 1'207'400 1'217'200  1'327'200.00\n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH 2'523'100 2'512'300  2'183'603.57\n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL 530'000 533'500  539'200.00\n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR 583'900 602'900  595'900.00\n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI 172'000 174'700  174'000.00\n4611 Globalbeiträge der Kantone 5'016'400 5'040'600  4'819'903.57\n46 Transferertrag 5'393'900 5'428'900  5'191'820.52\n47 Durchlaufende Beiträge 29'500 29'500  23'379.50\n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit 6'252'300 6'290'600  6'123'821.61\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 232'500 235'500  25'327.64 \n\n34 Finanzaufwand 600 600  450.95 \n44 Finanzertrag 400 400  581.60\n\nErgebnis aus Finanzierung 200 200   130.65\n\nOperatives Ergebnis 232'700 235'700  25'196.99 \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche - -  129'526.34 \n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen - -  - \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche 78'000 81'000  -\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen - -  -\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven 154'700 154'700  154'723.33\n\nAusserordentliches Ergebnis 232'700 235'700  25'196.99\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - -  - \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN              A  173 \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n   \nKantonale Familienausgleichskasse   \n  \n8552 Betriebsrechnung  \n  \nVerwaltungskostenbeiträge an:  \nFamilienausgleichskasse AN 637‘000 637’000  589‘109.10\nFamilienausgleichskasse NE 77‘000 77’000  73‘592.60\nFamilienausgleichskasse SE 179‘000 179’000  163‘539.30\n  \nFamilienzulagen an:  \nArbeitnehmer  20‘500‘000 21’000’000  20‘163‘400.95\nNichterwerbstätige 300‘000 250’000  277‘161.80\nSelbständigerwerbende  700‘000 700’000  668‘127.80\n  \nZahlungen an Lastenausgleichsfonds  - -  -\nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen 50‘000 70’000  77‘717.32\nZinsen  40‘000 50’000 39‘820.29\nRückerstattungen  60‘000 80’000 67‘116.10\n  \nBeiträge  \nder Arbeitgeber 18‘200‘000 19'600’000 19‘740‘761.90\n\nder Selbständigerwerbenden 879‘000 879’000 558‘943.20\ndes Kantons an NE 377‘000 327’000 350‘754.40\ndes Sozialfonds an SE - - 334‘063.90\n  \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds 1‘000‘000 800’000 1‘092‘707.00\n        \n\n 22‘443‘000 20‘556‘000 22'913’000 21'736’000 21‘934‘931.55 22‘261‘884.11\nAufwands-Überschuss 1‘887‘000 1'177’000 \nErtrags-Überschuss  326‘952.56\n        \n\n 22‘443‘000 22‘443‘000 22'913’000 22'913’000 22‘261‘884.11 22‘261‘884.11\n  \nVermögensbestand  22‘075‘374.05\n  \n  \n\n \n\n8552 Betriebsrechnung \n\n Familienzulagen an Nichterwerbstätige \n\n Zunahme der ausbezahlten Zulagen basierend auf der Rechnung 2012 und der Hochrechnung des laufenden \n\nGeschäftsjahres. \n\n  \n\n Beiträge der Arbeitgeber \n\n Mindereinnahmen infolge Reduktion des Beitragssatzes für Arbeitgeber per 01.01.13 um 0.1% auf neu 1.3%.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \nLastenausgleich für die Familienausgleichskasse   \nArbeitnehmer   \n   \n8554 Betriebsrechnung   \n   \nAuszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2‘300‘000 2'000’000  2‘347‘944.00 \nDurchführung Lastenausgleich – –  – \nEinzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2'300’000 2'000’000  2‘347‘944.00\nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds – –  –\nZinsen – –  –\n        \n\n 2'300’000 2'300’000 2'000’000 2'000’000 2‘347‘944.00 2‘347‘944.00\nAufwands-Überschuss – –  –\nErtrags-Überschuss   \n        \n\n 2'300’000 2'300’000 2'000’000 2'000’000 2‘347‘944.00 2‘347‘944.00\n   \n   \n   \n   \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN       A  175 \n\n \n\nKANTONALER SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n   \nKantonaler Sozialfonds  \n  \n8556 Betriebsrechnung  \n  \nVerwaltungskostenbeiträge an:  \nKant. Arbeitslosenkasse – –  196‘135.20\nKant. Sozialversicherungsamt 465‘000 465’000  257‘990.85\nKant. Arbeitsamt 297‘000 297’000  254‘339.60\n  \nLeistungen an:  \nAnschlusstaggelder 2‘600‘000 3’100’000  2‘584‘096.30\nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 150‘000 150’000  127‘369.75\nKoll. Eingliederungsmassnahmen 400‘000 400’000  54‘628.25\nBetreuung Programme 300‘000 300’000  293‘155.80\nAVIG-Kostenanteil 1‘400‘000 1’300’000  1‘359‘617.00\nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE – –  379‘194.30\nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 350‘000 350’000  306‘039.70\nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen 20‘000 15’000  39‘859.79\nZinsen 43‘000 50’000 41‘496.82\nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge 4'200’000 4'200’000 4‘639‘143.80\nKantonsbeitrag 700’000 700’000 700'000.00\nGemeindebeitrag 700’000 700’000 700'000.00\n        \n\n 5‘982‘000 5‘643‘000 6'377’000 5'650’000 5‘812‘566.75 6‘120‘500.41\nAufwands-Überschuss 339‘000 727’000 \nErtrags-Überschuss  307‘933.66\n        \n\n 5‘982‘000 5‘982‘000 6'377’000 6'377’000 6‘120‘500.41 6‘120‘500.41\n  \nVermögensbestand  12‘799‘896.57\n  \n  \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n   \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n    \n8650 Bauernkreditkasse 68'900 66'700 68'200 68'200 68'459.05 68'459.05\n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n5'200 5'200  6'070.70 \n\n301.0000 Besoldungen 45'000 45'000  44'657.45 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n10'700 8'000  10'845.35 \n\n309.0000 Weiterbildung - 500  80.00 \n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500 1'500  1'505.40 \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500 1'500  933.65 \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500 500  380.00 \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n4'500 6'000  3'986.50 \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n4'500 6'000  3'986.50\n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n3'000 5'000  2'723.45\n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n7'000 6'000  7'650.20\n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten 52'200 51'200  54'098.90\n    \n \n\n  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2014  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN         A  177 \n \n \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n   \nPeriode 1.7.2013 - 30.6.2014 1.7.2012 - 30.6.2013 1.7.2011 - 30.6.2012 \n  \nBetriebsertrag  \n  \nKanton Schaffhausen:  \n- Herrenacker 3  28'000 27'000 28'605.80\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 69'000 68'000 70'285.55\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 50'000 48'000 50'519.35\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel) 21'000 20'500 21'238.90\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  65'000 60'000 68'208.05\n  \nStadt Schaffhausen:  \n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 55'000 54'000 55'803.85\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 95'000 88'000 97'765.75\n  \nDritte:  \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 64'000 64'000 64'838.55\n- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung) 27'000 28'000 27'520.35\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 75'000 80'000 73'805.35\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 23'000 21'000 23'830.45\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 8'000 8'000 8'254.25\n  \nRücklieferungen 100 100 –\nZinsertrag 500 1'000 683.00\nAktivierung 600'000 310'000 –\n  \nBetriebsaufwand  \n  \nElektrische Energie 110'000 110'000  100'906.10\nGasankauf 160'000 170'000  149'241.45\nOelankauf 1`000 –  1'217.20\nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 1'000 1'000  760.60\nVertragsleistungen StWS Betrieb  60'000 60'000  60'000.00\nVertragsleistungen StWS Administration 10'000 10'000  10'037.80\nWartungsverträge 5'000 3’000  5'775.95\nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 40'000 20'000  56'058.15\nErweiterung Tanne 70`000 –  –\nErsatz Leitsystem 100`000 –  –\nErsatz BHKW durch EWP 430`000 –  –\nVersicherung 11'000 11'000  10'785.70\nZuweisung an Rückstellungen 102'600 113'600  168'146.79\nAbschreibungen 68'000 24'000  21'000.00\nBaurechts- und Mietzins 6'000 4'000  3'675.00\nZinsaufwand 1'000 1'000  385.36\nDiverser Aufwand 5'000 350'000  3'369.10\n        \n\nGesamttotal 1`180'600 1`180'600 877'600 877'600 591'359.20 591'359.20\n        \n\n  \n \n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 178\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)\n\n VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 679‘975‘700  664‘078‘700  655‘374‘258.06 \n\n30 Personalaufwand 173‘259‘300  175‘857‘600  171‘751‘772.02 \n\n31 Sachaufwand 64‘139‘500  66‘858‘500  62‘393‘445.14 \n\n32 Passivzinsen 2‘368‘900  2‘015‘400  3‘541‘718.75 \n\n33 Abschreibungen 21‘740‘400  20‘888‘200  18‘222‘169.84 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 13‘177‘400  11‘268‘200  8‘105‘902.10 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56‘921‘000  55‘614‘300  56‘720‘546.92 \n\n36 Eigene Beiträge 278‘541‘600  263‘963‘600  268‘332‘291.79 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 41‘731‘600  40‘287‘600  39‘469‘222.85 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Stiftungen 6‘797‘000  6‘503‘000  6‘448‘216.00 \n\n39 Interne Verrechnungen 21‘299‘000  20‘822‘300  20‘388‘972.65 \n\n       \n\n4 Ertrag  646‘511‘300  640‘452‘000  625‘479‘672.30\n\n40 Steuern  301‘606‘000  295‘376‘000  278‘686‘134.39\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘871‘800  7‘002‘000  6‘979‘835.56\n\n42 Vermögenserträge  58‘614‘000  56‘409‘400  61‘263‘657.47\n\n43 Entgelte  64‘612‘400  64‘543‘600  63‘949‘216.44\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  39‘482‘400  50‘114‘900  46‘921‘935.30\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘954‘700  6‘588‘900  6‘475‘779.12\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  97‘117‘600  91‘480‘600  92‘578‘974.65\n\n47 Durchlaufende Beiträge  41‘731‘600  40‘287‘600  39‘469‘222.85\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  8‘221‘800  7‘826‘700  8‘765‘943.87\n\n49 Interne Verrechnungen  21‘299‘000  20‘822‘300  20‘388‘972.65\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 179\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2014  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 679‘975‘700  664‘078‘700  655‘374‘258.06 \n\n30 Personalaufwand 173‘259‘300  175‘857‘600  171‘751‘772.02 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 6‘037‘600  5‘996‘700  5‘292‘359.52 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 80‘780‘200  80‘585‘900  79‘626‘332.31 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 54‘066‘400  55‘342‘600  54‘181‘365.15 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 28‘925‘300  29‘813‘600  29‘049‘799.36 \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen 325‘600  364‘600  303‘089.93 \n\n307 Rentenleistungen 838‘100  888‘500  950‘805.20 \n\n309 Uebriges 2‘286‘100  2‘865‘700  2‘348‘020.55 \n\n31 Sachaufwand 64‘139‘500  66‘858‘500  62‘393‘445.14 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 5‘542‘200  5‘974‘200  6‘080‘754.24 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 6‘504‘400  6‘229‘700  6‘208‘459.84 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2‘041‘700  2‘015‘500  1‘884‘450.79 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘903‘400  4‘490‘000  3‘818‘510.72 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 8‘428‘800  10‘251‘800  8‘794‘210.84 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 12‘605‘000  12‘240‘200  10‘746‘120.87 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 1‘996‘900  2‘097‘500  1‘790‘900.75 \n\n317 Spesenentschädigungen 848‘000  865‘000  797‘721.10 \n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘188‘000  20‘526‘900  20‘279‘565.77 \n\n319 Uebriges 2‘081‘100  2‘167‘700  1‘992‘750.22 \n\n32 Passivzinsen 2‘368‘900  2‘015‘400  3‘541‘718.75 \n\n321 Kurzfristige Schulden 1‘500‘000  -  1‘537‘598.75 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 596‘700  1‘447‘700  1‘664‘723.65 \n\n323 Sonderrechnungen 272‘200  567‘700  339‘396.35 \n\n33 Abschreibungen 21‘740‘400  20‘888‘200  18‘222‘169.84 \n\n330 Finanzvermögen 3‘365‘000  3‘602‘300  2‘883‘399.30 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 18‘375‘400  17‘285‘900  15‘338‘770.54 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 13‘177‘400  11‘268‘200  8‘105‘902.10 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘028‘400  5‘091‘200  4‘991‘988.90 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘770‘000  1‘730‘000  1‘875‘927.20 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 6‘379‘000  4‘447‘000  1‘237‘986.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56‘921‘000  55‘614‘300  56‘720‘546.92 \n\n350 Bund 219‘600  183‘000  139‘757.45 \n\n351 Kantone 31‘405‘600  29‘173‘900  31‘726‘693.51 \n\n352 Gemeinden 25‘295‘800  26‘257‘400  24‘854‘095.96 \n\n36 Eigene Beiträge 278‘541‘600  263‘963‘600  268‘332‘291.79 \n\n360 Bund 8‘520‘700  7‘881‘200  7‘089‘683.40 \n\n361 Kantone 4‘669‘700  4‘643‘300  4‘272‘915.00 \n\n362 Gemeinden 25‘205‘800  24‘157‘000  22‘738‘355.54 \n\n363 Eigene Anstalten 68‘359‘500  69‘454‘600  67‘875‘139.57 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 3‘270‘000  4‘240‘000  4‘185‘091.15 \n\n365 Private Institutionen 118‘167‘900  105‘112‘000  113‘234‘049.96 \n\n366 Private Haushalte 50‘348‘000  48‘475‘500  48‘937‘057.17 \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 180\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2014  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge 41‘731‘600  40‘287‘600  39‘469‘222.85 \n\n372 Gemeinden 1‘159‘100  1‘167‘100  921‘195.05 \n\n375 Private Institutionen 722‘500  722‘500  618‘262.05 \n\n376 Private Haushalte 39‘850‘000  38‘398‘000  37‘929‘765.75 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen \n und Stiftungen 6‘797‘000  6‘503‘000  6‘448‘216.00 \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen 6‘797‘000  6‘503‘000  6‘448‘216.00 \n\n39 Interne Verrechnungen 21‘299‘000  20‘822‘300  20‘388‘972.65 \n\n390 Interne Verrechnungen 18‘647‘200  18‘799‘700  18‘711‘797.73 \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘651‘800  2‘022‘600  1‘677‘174.92 \n\n4 Ertrag  646‘511‘300  640‘452‘000  625‘479‘672.30\n\n40 Steuern  301‘606‘000  295‘376‘000  278‘686‘134.39\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  283‘300‘000  276‘420‘000  261‘043‘208.94\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  4‘250‘000  5‘000‘000  3‘647‘402.30\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  14‘056‘000  13‘956‘000  13‘995‘523.15\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘871‘800  7‘002‘000  6‘979‘835.56\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘703‘000  4‘685‘000  4‘785‘956.75\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  1‘908‘800  2‘055‘000  1‘995‘218.81\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  130‘000  132‘000  99‘470.00\n\n413 Alkoholabgaben  130‘000  130‘000  99‘190.00\n\n42 Vermögenserträge  58‘614‘000  56‘409‘400  61‘263‘657.47\n\n420 Banken  100‘000  150‘000  192‘235.57\n\n421 Guthaben  1‘801‘500  1‘500  1‘833‘520.09\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  1‘577‘200  1‘206‘000  2‘456‘641.54\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  14‘728‘000  14‘706‘000  14‘309‘099.52\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  102‘800  104‘300  103‘344.00\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  33‘454‘200  33‘427‘600  35‘545‘481.55\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  384‘300  373‘300  382‘602.20\n\n429 Uebrige  6‘466‘000  6‘440‘700  6‘440‘733.00\n\n43 Entgelte  64‘612‘400  64‘543‘600  63‘949‘216.44\n\n430 Ersatzabgaben  1‘700‘000  1‘600‘000  1‘733‘089.70\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  23‘027‘500  22‘610‘400  22‘303‘368.36\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  200‘000  200‘000  245‘997.40\n\n433 Schulgelder  5‘294‘600  5‘720‘000  5‘134‘830.70\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  10‘616‘900  10‘405‘900  10‘251‘808.49\n\n435 Verkäufe  3‘900‘800  4‘231‘500  4‘350‘445.83\n\n436 Rückerstattungen  7‘935‘900  7‘550‘300  8‘225‘571.62\n\n437 Bussen  7‘955‘300  7‘853‘000  7‘530‘056.08\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  705‘000  1‘070‘000  1‘000‘881.54\n\n439 Uebrige  3‘276‘400  3‘302‘500  3‘173‘166.72\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 181\n\n VORANSCHLAG 2014  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  39‘482‘400  50‘114‘900  46‘921‘935.30\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  37‘317‘400  48‘233‘900  37‘966‘111.30\n\n445 Beiträge NFA  2‘165‘000  1‘881‘000  8‘955‘824.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘954‘700  6‘588‘900  6‘475‘779.12\n\n450 Bund  494‘000  433‘900  513‘516.00\n\n451 Kanton  2‘665‘000  2‘665‘000  2‘763‘781.47\n\n452 Gemeinden  3‘795‘700  3‘490‘000  3‘198‘481.65\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  97‘117‘600  91‘480‘600  92‘578‘974.65\n\n460 Bund  62‘892‘100  60‘055‘700  59‘739‘354.27\n\n461 Kantone  382‘000  357‘000  403‘454.50\n\n462 Gemeinden  29‘813‘900  27‘245‘100  28‘460‘202.63\n\n463 Eigene Anstalten  3‘731‘800  3‘535‘000  3‘678‘328.00\n\n469 Uebrige  297‘800  287‘800  297‘635.25\n\n47 Durchlaufende Beiträge  41‘731‘600  40‘287‘600  39‘469‘222.85\n\n470 Bund  41‘731‘600  40‘287‘600  39‘469‘222.85\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n und Stiftungen  8‘221‘800  7‘826‘700  8‘765‘943.87\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  8‘221‘800  7‘826‘700  8‘765‘943.87\n\n49 Interne Verrechnungen  21‘299‘000  20‘822‘300  20‘388‘972.65\n\n490 Interne Verrechnungen  18‘647‘200  18‘799‘700  18‘711‘797.73\n\n499 WOV-Verrechnungen  2‘651‘800  2‘022‘600  1‘677‘174.92\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 182\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n VORANSCHLAG 2014  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 48‘432‘000  46‘272‘000  48‘187‘373.34 \n\n50 Sachgüter 14‘810‘000  22‘924‘000  21‘401‘859.09 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 60‘000  85‘000  9‘907‘050.00 \n\n56 Eigene Beiträge 29‘512‘000  19‘638‘000  10‘366‘143.74 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 4‘050‘000  3‘625‘000  6‘512‘320.51 \n\n6 Einnahmen  20‘018‘000  15‘164‘000  13‘069‘599.41\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  56‘000  70‘000  71‘175.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  15‘912‘000  11‘469‘000  6‘486‘103.90\n\n67 Durchlaufende Beiträge  4‘050‘000  3‘625‘000  6‘512‘320.51\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 183\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2014  VORANSCHLAG 2013  RECHNUNG 2012\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 48‘432‘000  46‘272‘000  48‘187‘373.34 \n\n50 Sachgüter 14‘810‘000  22‘924‘000  21‘401‘859.09 \n\n501 Tiefbauten 5‘215‘000  10‘510‘000  10‘582‘756.39 \n\n503 Hochbauten 7‘300‘000  7‘564‘000  7‘044‘464.40 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1‘865‘000  2‘140‘000  1‘939‘659.30 \n\n509 Übrige 430‘000  2‘710‘000  1‘834‘979.00 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 60‘000  85‘000  9‘907‘050.00 \n\n521 Kantone -  -  9‘850‘000.00 \n\n526 Private Haushalte 60‘000  85‘000  57‘050.00 \n\n56 Eigene Beiträge 29‘512‘000  19‘638‘000  10‘366‘143.74 \n\n562 Gemeinden 24‘412‘000  13‘848‘000  5‘327‘457.90 \n\n566 Private Haushalte 5‘100‘000  5‘790‘000  5‘038‘685.84 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 4‘050‘000  3‘625‘000  6‘512‘320.51 \n\n572 Gemeinden -  -  405‘000.00 \n\n576 Private Haushalte 4‘050‘000  3‘625‘000  6‘107‘320.51 \n\n6 Einnahmen  20‘018‘000  15‘164‘000  13‘069‘599.41\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  56‘000  70‘000  71‘175.00\n\n626 Private Haushalte  56‘000  70‘000  71‘175.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  15‘912‘000  11‘469‘000  6‘486‘103.90\n\n660 Bund  800‘000  2‘093‘000  353‘225.00\n\n662 Gemeinden  1‘060‘000  2‘438‘000  2‘616‘094.15\n\n663 Eigene Anstalten  -  -  520‘000.00\n\n669 Übrige  14‘052‘000  6‘938‘000  2‘996‘784.75\n\n67 Durchlaufende Beiträge  4‘050‘000  3‘625‘000  6‘512‘320.51\n\n670 Bund  4‘050‘000  3‘625‘000  6‘512‘320.51\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2014 · KANTON SCHAFFHAUSEN 184\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1974   10’418’435    3’992’464.32   12’667’322.77\n\n1975   1’299’630    608’043.86   10’040’719.50\n\n1976   4’327’140    358’393.93   6’898’198.98\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700    13‘810‘233.70    205‘549‘225.62\n\n2010   7‘395‘400    6‘064‘046.99  199‘485‘178.63\n\n2011   9‘525‘600    11‘448‘933.77  188‘036‘244.86\n\n2012   35‘881‘300    29‘894‘585.77  158‘141‘659.09\n\n2013   23‘626‘700 \n\n2014   33‘464‘400 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1974–2014\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\n \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 4 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 18 \n\n Berufsbildung 26 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 32 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 40 \n\n Kantonsforstamt 58 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 74 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Vermessungsamt 86 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 98 \n\n Steuerverwaltung 106 \n\n Feuerpolizei 114 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 134 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG \n \n\n \n\n \n\n \n\n1. EINLEITUNG  \n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen Global-\n\nbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststellen. Das \n\nGlobalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berech-\n\ntigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.  \n\nGestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Globalbud-\n\ngets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet.  \n\nDer Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) be-\n\nstimmt: \n\n– Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung über \n\n eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom \n\n 15. Dezember 2009. \n\n– Schulzahnklinik \n\n– Berufsbildung (ohne Stipendienstelle) \n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung \n\n– KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spezialverwaltung) \n\n– Tiefbauamt \n\n– Kantonsforstamt \n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n– Vermessungsamt \n\n– Feuerpolizei \n\n– Steuerverwaltung \n\n– Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONSRATES \n\nGemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der \n\nKantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den \n\nKommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauftrages \n\nund/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Begründung \n\nzu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen oder das \n\nGlobalbudget zu ändern sind.  \n\n \n\n3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN  \n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst \n\n– die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung \n\n– die Produktgruppen \n\n– die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden) \n\n– die Dienststellenleitung \n\n– die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle \n\n– eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle \n\n– die geplanten Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer und Investitionen \n\n– eine Auflistung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen \n\n– Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n– Kennzahlen zum Leistungsumfang \n\n– einen Kommentar zur Entwicklung \n\n– eine Auflistung der Produkte \n\n– das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe \n\n– die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe \n\n– die Leistungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe \n\n– diverse Grafiken \n\n \n\n4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN \n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), \n\nTelefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanz-\n\nkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten \n\nund Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belas-\n\ntet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti). \n\n \n\n \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n\n Die Beiträge für die Chemiewehr sind nicht mehr in der Produktgruppe «Umweltschutz» enthalten, \n\n sondern werden neu separat in den Transferkonten ausgewiesen. \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewäs-\n\n serschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm \n\n Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau». \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'455'900           6'526'700           6'126'221           -70'800               -1.1         329'679              5.4          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) -                     -                     129'526              -                     -          -129'526             -100.0     \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 6'455'900           6'526'700           6'255'747           -70'800               -1.1         200'153              3.2          \n\nErtrag 1'206'800           1'250'400           1'281'120           -43'600               -3.5         -74'320               -5.8         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 78'000                81'000                -                     -3'000                 -3.7         78'000                100.0      \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 154'700              154'700              154'723              -                     -          -23                     -0.0         \n\nTotalertrag 1'439'500           1'486'100           1'435'843           -46'600               -3.1         3'657                  0.3          \nNettoergebnis LR -5'016'400          -5'040'600          -4'819'904          24'200                0.5          -196'496             -4.1         \nGlobalbeitrag LK AR 583'900              602'900              595'900              -19'000               -3.2         -12'000               -2.0         \n\nGlobalbeitrag LK AI 172'000              174'700              174'000              -2'700                 -1.5         -2'000                 -1.1         \n\nGlobalbeitrag LK GL 530'000              533'500              539'200              -3'500                 -0.7         -9'200                 -1.7         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'207'400           1'217'200           1'327'200           -9'800                 -0.8         -119'800             -9.0         \nGlobalbeitrag US SH 2'523'100           2'512'300           2'183'604           10'800                0.4          339'496              15.5        \nTotal Globalbeiträge 5'016'400           5'040'600           4'819'904           -24'200               -0.5         196'496              4.1          \nTotal Globalbeiträge SH 3'730'500           3'729'500           3'510'804           1'000                  0.0          219'696              6.3          \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 42.2                    42.9                    43.9                    \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND 4) -                     500'000              73'080                -500'000             -100.0     -73'080               -100.0     \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n1) Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 299'600 Franken (Zielwert: rund 132'700 Franken; Reduktion \n\n ist budgetiert ab 2013). \n2) Ende 2012 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (Zielwert: rund 250'000 Franken). \n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n4) Aktivierungsgrenze: 50'000 Franken. \n\n \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n3'000'000 \n\n3'250'000 \n\n3'500'000 \n\n3'750'000 \n\n4'000'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen \n\nAnschaffungen mit Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden \n\naktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, \n\nsind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. Da im Jahre 2013 eine \n\ngrosse Investition getätigt wurde, sind für die nachfolgenden Jahre 2014 und 2015 keine weiteren \n\nInvestitionen vorgesehen. \n\n \n\n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausser-\n\nrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Inner-\n\nrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem \n\n1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts \n\nenthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe \n\nUmweltschutz enthalten). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSH\n48.4%\n\nAR\n23.4%\n\nAI\n6.9%\n\nGL\n21.3%\n\nGlobalbeiträge LK Budget 2014\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial). \n\n  (Anzahl Proben im Jahr 2012: 2'545). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Untersuchungskampag-\n\n nen des Bundes teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ost-\n\n schweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2012: 31). \n\n – Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzes-\n\n vorlagen erarbeitet werden. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden  gestützt \n\n auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 500 inspiziert (Diese Zahl wurde aufgrund von ESH3 von \n\n 650 auf 500 reduziert). \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und Bau-\n\n besprechungen statt (Anzahl Baugesuche 2012: 42). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz). \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Auf den 1. Januar 2010 ist eine neue Vereinbarung zwischen den vier Partnerkantonen in Kraft getreten \n\nund darauf abgestützt hat die Aufsichtskommission am 23. April 2010 ein Finanzreglement für das \n\nInterkantonale Labor (IKL) verabschiedet. Das Budget 2014 wurde nach diesen Vorgaben erstellt, die \n\nsich im Wesentlichen an HRM2 orientieren.  \n\n Seit 2004 hat sich der Globalbeitrag innerhalb eines engen Bandes bewegt, obwohl die Personalkosten \n\ngestiegen sind. Die Aufhebung des Labors in Glarus und die Zusammenführung aller Untersuchungen in \n\nSchaffhausen führten zu Effizienzgewinnen. Darüber hinaus beauftragten praktisch alle \n\nWasserversorgungen der vier Partnerkantone das Interkantonale Labor mit der Untersuchung von \n\nSelbstkontrollproben. Dank Skaleneffekten in der Analytik führte dies zu einer Entlastung der Rechnung. \n\nBudget- und Rechnungsbeträge sind identisch, weil stets der budgetierte Betrag in Rechnung gestellt \n\nwird und ein Ausgleich erst im darauf folgenden Jahr erfolgt. \n\n Der Bundesrat hat zu Handen des eidgenössischen Parlaments ein revidiertes Lebensmittelgesetz \n\nverabschiedet. Damit wird eine Harmonisierung mit der EU angestrebt, um Handelshemmnisse \n\nabzubauen. Eine Umsetzung der vorgeschlagenen Bestimmungen (z. B. Vorgaben an Kontroll-\n\nfrequenzen, an die Datenlieferung an den Bund und Einführung des Öffentlichkeitsprinzips) würden im \n\nFalle einer Annahme zu einer Erhöhung der Kosten führen. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen \n\n(Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit \n\nverschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch \n\neinwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses \n\nZiel zu erreichen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert \n\nInformationsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 95 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. 2) Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl ≤ 2 2 1 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl ≥ 500 500 4) 461 \n\ndurchgeführt. 3) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 95 95 98 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 5) beurteilter Baugesuche      \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n\n2) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen. \n\n3) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion \n\nabgegeben. Das Ziel bezüglich der Anzahl der Inspektionen konnte im Jahr 2012 nicht erreicht werden, da ein Lebensmittelkontrolleur \n\nlängere Zeit erkrankt war und ein neuer Lebensmittelinspektor eingearbeitet wurde. \n\n4) Ab 2013: Personelle Reduktion im Aussendienst (ESH3, Nr. 9). Bisherige Anzahl Inspektionen: 650. \n\n5) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'080'200           3'106'700           3'011'830           -26'500               -0.9         68'370                2.3          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM -                     -                     129'526              -                     -          -129'526             -100.0     \n\nTotalaufwand 3'080'200           3'106'700           3'141'356           -26'500               -0.9         -61'156               -1.9         \nErtrag 429'600              418'100              425'710              11'500                2.8          3'890                  0.9          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 78'000                81'000                -                     -3'000                 -3.7         78'000                100.0      \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 79'300                79'300                79'346                -                     -          -46                     -0.1         \n\nTotalertrag 586'900              578'400              505'056              8'500                  1.5          81'844                16.2        \nBeitrag AR 583'900              602'900              595'900              -19'000               -3.2         -12'000               -2.0         \n\nBeitrag AI 172'000              174'700              174'000              -2'700                 -1.5         -2'000                 -1.1         \n\nBeitrag GL 530'000              533'500              539'200              -3'500                 -0.7         -9'200                 -1.7         \n\nBeitrag SH 1'207'400           1'217'200           1'327'200           -9'800                 -0.8         -119'800             -9.0         \n\nDeckung des Aufwandes 3'080'200           3'106'700           3'141'356           -26'500               -0.9         -61'156               -1.9         \n\nKostendeckungsgrad in % * 60.8                    60.8                    57.8                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'000'000 \n\n1'100'000 \n\n1'200'000 \n\n1'300'000 \n\n1'400'000 \n\n1'500'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des \n\n Bodens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbeson-\n\n  dere bei Starkverschmutzern. \n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthy-\n\n giene. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2012: 23). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle). \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (> 15, wird im Rahmen von \n\n ESH3 geprüft und überarbeitet). \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushub-\n\n ablagerungen (Umfang: rund 70 bis 80 Kontrollen pro Jahr). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er \n\n wird aktuell gehalten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 200 Baugesuchen pro Jahr  \n\n  (Anzahl Baugesuche im Jahr 2012: 316). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2012: 5). \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren \n\nstark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Durch verschieben \n\nder Aufgabenschwerpunkte hatte dies aber keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge. Der Globalbeitrag \n\nfür den Bereich Umweltschutz steigt gegenüber dem Budget 2013 um 10‘800 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Der Kanton Schaffhausen hat im Jahr 2012 ein Entlastungsprogramm verabschiedet (ESH3). Das IKL \n\nwurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Lebensmittel und \n\nUmweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total 285'000 Franken gegenüber dem Budget 2012 zu \n\nreduzieren. In diesem Betrag sind darüber hinausgehende Veränderungen des Auftrages oder \n\nÄnderungen in den Besoldungen (Teuerung, Zulagen) nicht enthalten. Bereits im Jahr 2012 wurde eine \n\nfrei gewordene Chemielaborantenstelle nicht mehr besetzt und der Personalbestand im Aussendienst der \n\nLebensmittelkontrolle wurde reduziert. Aus diesem Grunde resultierten entsprechend tiefe \n\nGlobalbeiträge. Für die Begleitung des Sachplanverfahrens «Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle» erhält \n\ndas IKL vom Bund einen Beitrag von 146'000 Franken (138'400 Franken ohne MWST). Der \n\nRegierungsrat hat dem IKL als Folge davon eine Anpassung im Stellenplan von 75 % zugestanden. \n\nDiese Mittel reichen aus, um Vertreter in die zahlreichen Arbeitsgruppen des Bundes zu entsenden und \n\num die Fachberichte grob auf Plausibilität zu überprüfen. Für eine vertiefte Prüfung der umfangreichen \n\nDossiers sowie für eine Unterstützung der drei Standortregionen mit Gemeinden im Kanton \n\nSchaffhausen sind weitere Mittel nötig. Im Budget 2013 waren daher eine zusätzliche 100%-Stelle sowie \n\n50'000 Franken für externe Expertisen enthalten. Regierungsrat und Parlament haben dieser Stärkung, \n\ndie mit Kosten von insgesamt 208'000 Franken verbunden ist, zugestimmt. Damit beträgt der Sparbeitrag \n\ndes IKL im Rahmen von ESH3 77'000 Franken gegenüber dem Budget 2012. Das Budget 2014 liegt nur \n\nnoch um 43'200 Franken über dem Sparziel gemäss ESH3, das bis im Jahre 2015 erreicht werden muss. \n\n Für das Jahr 2014 wird gegenüber den Vorjahren mit tieferen Einnahmen gerechnet. Dies ist auf den \n\nWegfall von Analyseaufträgen im Rahmen eines Interregprogrammes sowie auf eine Reduktion bei der \n\nLeistungserbringung für Ostluft zurückzuführen. Zudem ist aufgrund der Wirtschaftslage generell mit \n\neinem leichten Rückgang bei den Analyseaufträgen zu rechnen. \n\n \n\n \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt \n\n  und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. \n\nVerhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 74 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 15 15 34 \n\nAnzahl kontrolliert. 1)  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl ≥ 45 45 57 \n\nbeprobt. 2) berichte      \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt. 3)  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl ≥ 5 5 6 \n\nsind periodisch durchgeführt.       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikett- Anteil Einsätze innert % ≥ 85 85 86 \n\ndienstes erfolgt rasch. 4) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer  Einhaltung des Termins  Ende = Ja Ja Nein \n\nAbfallstatistik für das Vorjahr  September     \n\nist sichergestellt. 5) \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl = 15 15 20 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 6) \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anteil kontrollierte aktive  % ≥ 90 90 100 \n\nund Aushubablagerungen sind Ablagerungsstellen      \n\ngezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener % ≥ 90 90 94 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 7) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'375'700           3'420'000           3'114'391           -44'300               -1.3         261'309              8.4          \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 3'375'700           3'420'000           3'114'391           -44'300               -1.3         261'309              8.4          \nErtrag 777'200              832'300              855'410              -55'100               -6.6         -78'210               -9.1         \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 75'400                75'400                75'377                -                     -          23                       0.0          \n\nTotalertrag 852'600              907'700              930'787              -55'100               -6.1         -78'187               -8.4         \nBeitrag SH 2'523'100           2'512'300           2'183'604           10'800                0.4          339'496              15.5        \n\nDeckung des Aufwandes 3'375'700           3'420'000           3'114'391           -44'300               -1.3         261'309              8.4          \n\nKostendeckungsgrad in % * 25.3                    26.5                    29.9                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'500'000 \n\n1'750'000 \n\n2'000'000 \n\n2'250'000 \n\n2'500'000 \n\n2'750'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt). \n\n2) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben. \n\n3) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht. \n\n4) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. \n\n5) Die Statistik für 2012 konnte aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe nicht fristgerecht erstellt werden. \n\n6) Mit mindestens 15 Giftsammlungen ist eine gute Abdeckung gewährleistet. Wird im Rahmen von ESH3 geprüft und überarbeitet. \n\n7) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n ist: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Grup-\n\n pen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservieren-\n\n de und kieferorthopädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'766'300           2'722'100           3'053'265.97       44'200                1.6          -286'965.97        -9.4         \n\nErtrag 2'805'000           2'705'000           2'368'286.60       100'000              3.7          436'713.40         18.4        \n\nNettoergebnis LR 38'700                -17'100               -684'979.37        55'800                326.3      723'679.37         105.6      \nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -286'148.60        -                     -          286'148.60         100.0      \n\nKalk. Kosten / Umlagen 208'600              200'300              186'339.55         8'300                  4.1          22'260.45           11.9        \n\nTotalaufwand 2'974'900           2'922'400           2'953'456.92      52'500                1.8          21'443.08           0.7          \nTotalertrag 2'805'000           2'705'000           2'368'286.60      100'000              3.7          436'713.40         18.4        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -169'900             -217'400             -585'170.32        47'500                21.8        415'270.32         71.0        \nKostendeckungsgrad in % 94.3                    92.6                    80.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendliche -169'900             -217'400             -585'170.32        \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n  B 2014 B 2013 R 2012 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 30'000 50'000 82'627.50 \n\nInterne Verrechnungen Kantonsspital an Behandlungen Schulzahnklinik 300'000 340'000 240'385.00 \n\n \n\nTotal 330'000 390'000 323'012.50 \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig für ihre zukünftige Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge für die Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln.  \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\nSeit dem 1. Juli 2011 können Schüler und Schülerinnen, die von einem privaten Zahnarzt oder von einer \n\nprivaten Zahnärztin untersucht wurden, mittels Bescheinigung dieser Untersuchung von der Untersu-\n\nchung in der Schulzahnklinik freigestellt werden (vgl. SHR  410.621 § 2 Abs. 2). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBehandlungen  B 2014 B 2013 R 2012 \n\nTaxpunkte allgemeine Behandlungen 300'000 300'000 298'982 \n\nTaxpunkte kieferorthopädische Behandlungen 420'000 360'000 398'931 \n\nTotal Taxpunkte 720'000 660'000 697'913 \n\nProphylaxe (Besuche)  R 2012 R 2011 \n\nBesuchte Primarschulen  39 39 \n\nBesuchte Abteilungen  237 241 \n\nBesuchte Kindergärten  68 68 \n\nBesuchte Abschlussklassen  27 23 \n\nReihenuntersuchungen  R 2012 R 2011 \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche  8'833 8'147 \n\nAnzahl untersuchter Kinder  7'980 7'814 \n\nAnzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten    \n\nUntersuchung  620 – \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBeim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle \n\n(Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen \n\nund das Budget kann nicht eingehalten werden. \n\n \n\n1) Reihenuntersuchung:  \n\nDurch die Änderung der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik \n\ninfolge des Postulates von Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppelun-\n\ntersuchungen durch die Schulzahnklinik» vom 21. März 2011, wonach Schülerinnen und Schüler, die \n\nsich von einer privaten Zahnärztin oder von einem privaten Zahnarzt untersuchen lassen und diese jähr-\n\nliche Kontrolle mittels Bescheinigung nachweisen, von der Untersuchung durch die Schulzahnklinik frei-\n\ngestellt werden, ist die Anzahl der zu untersuchenden Kindern nicht im Voraus festzulegen. \n\n \n\nESH3 \n\nESH3, Nr. D1 \n\nDurch die Anpassung des Taxpunktwertes (ESH3 D1) werden mehr Einnahmen generiert. Dadurch er-\n\nhöht sich auch die interne Verrechnung der Subventionen (die Behandlungen werden mit einem Drittel \n\nsubventioniert. Wenn jetzt der Taxpunktwert erhöht wird, erhöhen sich auch die Subventionen). Durch \n\ndiese Massnahme gibt es eine Verbesserung des Globalbudgets. \n\nESH3, Nr. G3 \n\nDie Auswirkungen der Streichung der Subventionen für Kieferorthopädie (ESH3 G3) sind nicht genau \n\nvorhersehbar und erst auf Dauer feststellbar. Es ist davon auszugehen, dass einige Erziehungsberechtig-\n\nte sich eine kieferorthopädische Behandlung für ihre Kinder nicht mehr leisten werden (können). Durch \n\ndie dadurch fehlenden Einnahmen verschlechtert sich das Globalbudget. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 30 30 32 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren % ≤ 25 25 28 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 15 20 13 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. 1) Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤ 30 35 29 \n\n – 14 Jahren % ≤ 10 10 8 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur persönlichen      \n\nKontrolle  durch einen Privatarzt motiviert.   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3 3 3.1 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der Kinder und % ≥ 70 70 69 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 2 2 0.1 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'766'300           2'722'100           3'053'265.97       44'200                1.6          -286'966             -9.4         \n\nErtrag 2'805'000           2'705'000           2'368'286.60       100'000              3.7          436'713              18.4        \n\nNettoergebnis LR 38'700                -17'100               -684'979.37        55'800                326.3      723'679.37         105.6      \nKalk. Kosten / Umlagen 208'600              200'300              -99'809.05          8'300                  -4.1         308'409              -309.0     \n\nTotalaufwand 2'974'900           2'922'400           2'953'456.92      52'500                1.8          21'443.08           0.7          \nTotalertrag 2'805'000           2'705'000           2'368'286.60      100'000              3.7          436'713.40         18.4        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -169'900             -217'400             -585'170.32        47'500                21.8        415'270.32         71.0        \nKostendeckungsgrad in % 94.3                    92.6                    80.2                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Diese Zahlen betreffen nur die durch die Schulzahnklinik untersuchten Kinder. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n  \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und \n\n   weitere. \n\n Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Orga-\n\n   nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des \n\n   tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Kommissionen des Staatssekretariats \n\n   für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Manfred Bolli \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Unterstützende Angebote \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'215'300           29'359'700         31'774'549.56     -27'144'400        -92.5 -29'559'249.56   -93.0       \n\nErtrag 318'500              645'600              678'879.90         -327'100             -50.7 -360'379.90        -53.1       \n\nNettoergebnis LR -1'896'800          -28'714'100        -31'095'669.66   26'817'300         93.4 29'198'869.66    93.9        \nKorrekturen Aufwand 2264 192'100              96'300                215'743.82         95'800                99.5 -23'643.82          -11.0       \n\nKorrekturen Aufwand (CM) -108'500             -                     -                     -108'500             -100.0 -108'500.00        -100.0     \n\nBereinigter Aufwand 2'298'900           29'456'000         31'990'293.38    -27'157'100        -92.2 -29'691'393.38   -92.8       \n\nKorrekturen Ertrag (CM) -14'700               -14'700               -                     -                     -          -14'700.00          -100.0     \n\nBereinigter Ertrag 303'800              630'900              678'879.90         -327'100             -51.8 -375'079.90        -55.2       \nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 117'100              139'600              136'779.71         -22'500               -16.1 -19'679.71          -14.4       \n\nTotalaufwand 2'416'000           29'595'600         32'127'073.09    -27'179'600        -91.8 -29'711'073.09   -92.5       \nTotalertrag 303'800              630'900              678'879.90         -327'100             -51.8 -375'079.90        -55.2       \nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'112'200          -28'964'700        -31'448'193.19   26'852'500         92.7 29'335'993.19    93.3        \nKostendeckungsgrad in % 13.7                    2.2                      2.1                      \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbildung -2'112'200          -2'132'700          -2'012'283.41     \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\nKommentar: Ab Budget 2014 werden die Finanzstellen 2272 / 2273 und 2274 nicht mehr nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten \n\nVerwaltungsführung geführt. Entsprechend sind die Zahlen erst auf Stufe Produktgruppe wieder vergleichbar. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-3'000'000 \n\n-2'500'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2012 R 2011 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  17 19 \n\nAnzahl Besuche    \n\n– neue Betriebe  84 89 \n\n– bestehende Betriebe  271 183 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  119 103 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1'075 1'077 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  17 19 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  571 555 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)  20 22 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  14 16 \n\n– CM3 (Erwachsene)  20 14 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8 7 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  6 6 \n\n \n\nAufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht \n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden \n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74 \n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48 \n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67 \n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59 \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwen-\n\ndigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chan-\n\ncengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung er-\n\nmöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015 einen Abschluss auf der Sekundarstufe II \n\naufweisen.  \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte-  Anzahl ≥ 100 100 114 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 95 90 89.4 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit % ≥ 95 95 94.2 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im % ≤ 6 5 7.6 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung pflegt  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl ≥ 1'075 1'100 1'075 \n\nbestehende Ausbildungsbetriebe,       \n\nsichert bestehende und erschliesst Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl ≥ 80 80 82 \n\nneue Ausbildungsplätze. bewilligungen      \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung be-  Intervall der Besuche von  Jahre = 4 4 4 \n\naufsichtigt regelmässig die Aus- Ausbildungsbetrieben \n\nbildungsbetriebe und berät Ler-       \n\nnende und Berufsbildnerinnen Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 350 275 379 \n\nund Berufsbildner  rasch und  orientierten Beratungsgespräche 1)      \n\nkompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 150 170 132 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordi- Anzahl fristgerecht und korrekt % ≥ 100 100 100 \n\nniert die fristgerechte und korrekte eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nDurchführung von Qualifikations-       \n\nverfahren (Lehrabschlussprüfung).       \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung betei- Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl ≥ 9 9 9 \n\nligt sich an der nationalen und kan-       \n\ntonalen Entwicklung von  Berufen        \n\nund Ausbildungsformen in der        \n\nGrund- und Weiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung unter-  Anzahl neu implementierter Anzahl > 18 20 17 \n\nstützt die Umsetzung neuer / ver- Berufe pro Jahr      \n\nänderter Berufe und informiert die       \n\nÖffentlichkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 2'298'900           2'343'300           2'222'299.99       -44'400               -1.9 76'600.01           3.4          \n\nBereinigter Ertrag 303'500              319'600              317'381.45         -16'100               -5.0 -13'881.45          -4.4         \n\nNettoergebnis LR -1'995'400          -2'023'700          -1'904'918.54     28'300                1.4 -90'481.46          -4.7         \nKalk. Kosten / Umlagen 117'100              109'000              107'364.87         8'100                  7.4 9'735.13             9.1          \n\nTotalaufwand 2'416'000           2'452'300           2'329'664.86      -36'300               -1.5 86'335.14           3.7          \nTotalertrag 303'500              319'600              317'381.45         -16'100               -5.0 -13'881.45          -4.4         \nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'112'500          -2'132'700          -2'012'283.41     20'200                0.9 -100'216.59        -5.0         \nKostendeckungsgrad in % 12.6                    13.0                    13.6                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\nESH \n\nESH3, Nr. 21 \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, KIGA usw. / öffentliche Schulen / \n\n   Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie-\n\n   rende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbil-\n\n   dungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 33 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'079'000           1'174'200           1'102'244.50       -95'200               -8.1         -23'244.50          -2.1\n\nErtrag 107'500              89'000                130'034.90         18'500                20.8        -22'534.90          -17.3\n\nNettoergebnis LR -971'500             -1'085'200          -972'209.60        113'700              10.5        709.60                0.1\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 140'600              141'500              140'988.80         -900                   -0.6         -388.80               -0.3\n\nTotalaufwand 1'219'600           1'315'700           1'243'233.30      -96'100               -7.3         -23'633.30          -1.9\nTotalertrag 107'500              89'000                130'034.90         18'500                20.8        -22'534.90          -17.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'112'100          -1'226'700          -1'113'198.40     114'600              9.3          1'098.40             0.1\nKostendeckungsgrad in % 8.8                      6.8                      10.5                    \nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\nBerufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung -1'112'100          -1'226'700          -1'113'198.40     \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf \n\nwww.biz-sh.ch) und des Berufsinformationszentrum über Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen informie-\n\nren. \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Hilfe der Beratung ihnen entsprechende Grund- und Weiter-\n\nbildungen und schätzen ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch ein. \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (CM 1, \n\nFrüherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und das Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundliches \n\nvirtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang \n\nzum Berufsinformationszentrum BIZ.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem kurzen Gespräch über Anliegen, \n\nFragen und Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung al-\n\nler Fragen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Die Berufs-, Studien- und Laufbahn-\n\nberatung bietet ein kostenloses Grundangebot für alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen \n\nan. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes Angebot in den Bereichen Beratung, Kurse \n\nund Veranstaltungen für ratsuchende Personen. \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebo-\n\nte, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten. Schülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachbelastung, bei denen der Übertritt in eine An-\n\nschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung zusammen mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf \n\ndem Projekt «CM1 (Case Management Berufsbildung 1)» zugewiesen.  \n\nFür Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um eine Anschlusslösung  zu finden, jähr-\n\nlich neu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensituation \n\niniziert. Die demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass das \n\nProjekt Hotbiz aktuell nicht mehr benötig wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine An-\n\nschlusslösung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben.  \n\nIn die gleiche Richtung gehen die Massnahmen im Rahmen des Projektes CM3. Junge Erwachsene, die \n\nnoch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern der IIZ (Interinstitutionel-\n\nlen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt CM3 an eine Berufsausbildung herangeführt \n\nund während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt. \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2012 R 2011 R 2010 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene 1'816 1'783 1'660 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 1'108 1'078 1'032 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 29 67 64 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 37 15 31 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung 65 – – \n\n– Total Jugendliche CM1 25 15 14 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 12 – 17 \n\nBerufswahlkurs für Eltern 2 2 3 \n\nVerändernkurs für Frauen 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 87 81 75 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 50 46 45 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 14 15 15 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 220 218 225 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 2'161 2'314 2'237 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Beratungen werden zahlenmässig weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Das komplexer werdende \n\nBildungssystem und die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes schlagen sich im erhöhten Bera-\n\ntungsbedarf nieder. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der 5. und 6. IV-Revision in einem erhöhten \n\nBeratungsbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Andererseits \n\nbewirken der gute Lehrstellenmarkt und die demografische Entwicklung (weniger Schulabgänger) eine \n\nEntlastung im Beratungsbedarf Jugendlicher. Die Laufbahnberatung wird aufgrund der Arbeitsmarktsitua-\n\ntion und des Bildungsbedarfs steigen. \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im In-\n\nternet und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich in Richtung mobiles Internet \n\nakzentuieren. Die BSLB geht nun den nächsten Schritt und entwickelt eine Applikation (App), um den \n\nheutigen Bedürfnissen nach schneller und mobiler Informationsbeschaffung gerecht zu werden. Mit die-\n\nsem Angebot werden Kunden und Lehrstellenanbieter zusätzlich unterstützt. Ziel ist es, alle Schülerinnen \n\nund Schüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schü-\n\nler der Kantonsschulklassen mit attraktiven Informationsplattformen und Informationsveranstaltungen zu \n\nbedienen. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mitt \n\nwochnachmittagen besteht in SH ein attraktives Angebot für Jugendliche in der Berufswahl. \n\nNebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts mit \n\ndem Projekt «Case Management Berufsbildung» notwendig sein. Das Projekt dient dem vom Bund lan-\n\ncierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Erwachsenen eine \n\nAnschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Das Projekt wird  zusammen mit der Abteilung \n\nBerufsbildung durchgeführt. \n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nWoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\neine Lehrperson Fachfrau Dokumentation oder eine Praktikumsperson der Fachmittelschule eingestellt  \n\n Von den Sparmassnahmen ESH3 ist auch die  BSLB betroffen. Die zukünftige Entwicklung der  Sparbe-\n\nmühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leistungen in Zukunft  wie angeboten werden \n\nkönnen. Die Mehrbelastung, zum Beispiel in der Früherfassung CM1, wurde ohne zusätzliche Stellenpro-\n\nzente erfüllt, obwohl für die gesamte Stelle ca. 20% Mehrbelastung entstand. \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 95'000 95'000 95'072 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 5'000 5'000 5'061 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 93 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 1) \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 91 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt.  nächste Schritte möglich» 1)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit % ≥ 95 95 98 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 1)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendlicher ohne % ≤ 4 4 3 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 2) \n\n       \n\n Anzahl Jugendlicher ohne Anzahl ≤ - 10 29 \n\n Anschlusslösung im HotBIZ 3) Jugendlicher     \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 5 5 1 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1'800 1'800 1'816 \n\nbedarfsgerechte Beratungsan-       \n\ngebote stehen den Ratsuchen-  Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 1'050 1'100 1'108 \n\nden zur Verfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendlicher im Ver- % ≤ 3 4 3 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -gänger      \n\nManagement 1 aufgenommen.       \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgängern  Anteil Jugendlicher, die mit % > - 85 90 \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden 3)      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'079'000           1'174'200           1'102'244.50       -95'200               -8.1         -23'244.50          -2.1\n\nErtrag 107'500              89'000                130'034.90         18'500                20.8        -22'534.90          -17.3\n\nNettoergebnis LR -971'500             -1'085'200          -972'209.60        113'700              10.5        709.60                0.1\nKalk. Kosten / Umlagen 140'600              141'500              140'988.80         -900                   -0.6         -388.80               -0.3\n\nTotalaufwand 1'219'600           1'315'700           1'243'233.30      -96'100               -7.3         -23'633.30          -1.9\nTotalertrag 107'500              89'000                130'034.90         18'500                20.8        -22'534.90          -17.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'112'100          -1'226'700          -1'113'198.40     114'600              9.3          1'098.40             0.1\nKostendeckungsgrad in % 8.8                      6.8                      10.5                    \n\nB 2014 / R 2012B 2014 / B 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen. \n\n2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. \n\n3) Wird im Jahr 2014 nicht durchgeführt. \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen\n\nBudget Rechnung\n\nBeratungen\n\nInfo-Veranstaltungen\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung der BIZ-Besuche\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 39 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Projektentwicklung «Gemeinsamer Werkhof von Kanton und Stadt Schaffhausen» \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 41 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 12'068'800         13'203'900         12'496'626.98     -1'135'100          -8.6         -427'826.98        -3.4         \n\nErtrag 10'507'800         9'863'800           9'853'537.25       644'000              6.5          654'262.75         6.6          \n\nNettoergebnis LR -1'561'000          -3'340'100          -2'643'089.73     1'779'100           53.3        1'082'089.73      40.9        \n\nKorrekturen Aufwand 1) -722'500             -722'500             -618'262.05        -                     -          -104'237.95        -16.9       \n\nBereinigter Aufwand 11'346'300         12'481'400         11'878'364.93    -1'135'100          -9.1         -532'064.93        -4.5         \n\nKorrekturen Ertrag 1) -722'500             -722'500             -618'262.05        -                     -          -104'237.95        -16.9       \n\nBereinigter Ertrag 9'785'300           9'141'300           9'235'275.20      644'000              7.0          550'024.80         6.0          \nBereinigtes Nettoergebnis LR -1'561'000          -3'340'100          -2'643'089.73     1'779'100           53.3        1'082'089.73      40.9        \nAnschaffungen mehrjährig -                     -591'000             -798'769.33        591'000              100.0      798'769.33         100.0      \n\nKalk. Kosten / Umlagen 458'100              575'600              350'850.40         -117'500             -20.4       107'249.60         30.6        \n\nTotalaufwand 11'804'400         12'466'000         11'430'446.00    -661'600             -5.3         373'954.00         3.3          \nTotalertrag 9'785'300           9'141'300           9'235'275.20      644'000              7.0          550'024.80         6.0          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'019'100          -3'324'700          -2'195'170.80     1'305'600           39.3        176'070.80         8.0          \nKostendeckungsgrad in % 82.9                    73.3                    80.8                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetz -1'203'800          -1'273'200          21.78                  \n\nStrassen- und \nKunstbautenunterhalt -3'579'700          -4'664'200          57.58                  \n\nGewässer und Boden 2'764'400           2'612'700           295.74                \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 722'500 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlau-\n\n fenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten. \n\n \n\n \n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n0\n\n2011 2012 B 2013 B 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt\n\nBudget\nRechnung\n\n \n \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\n \n\n \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\n4'000'000 \n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n  B 2014 B 2013 R 2012 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 9'802'500 9'727'500 9'832'470.75 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 813'000 832'600 810'035.80 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3'298'100 3'431'300 3'562'483.72 \n\n \n\nTotal 13'913600 13'991'400 14'204'990.27 \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 43 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radrouten gewährleisten im Kanton Schaffhausen \n\neine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, des \n\nLangsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-\n\nWürttemberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radrouten und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n1) Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 229 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km 185 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 13 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 100 - 150 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  5 – 10 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  5 – 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die laufende \n\nRechnung (WoV). Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes \n\nsowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.  \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Drit-\n\nte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätig-\n\nkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n1)  Unter der Voraussetzung, dass per 01.01.2014 der NEB in Kraft tritt \n\n \n\n \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nStrassen und Radrouten sind  Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤ 3 5 3 \n\nleistungsfähig und ermöglichen schnitte mit ungenügender      \n\neine sichere und zweckmässige  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nMobilität für alle Verkehrsteil-       \n\nnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = 0 0 0 \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl ≥ 2 2 3 \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  % ≥ 50 50 38 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet-       \n\n Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 80 80 45 \n\n innerhalb von 20 Tagen mehr       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 100 100 59 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'537'300           1'552'700           1'473'628.33       -15'400               -1.0         63'671.67           4.3          \n\nErtrag 432'000              408'000              348'388.56         24'000                5.9          83'611.44           24.0        \n\nNettoergebnis LR -1'105'300          -1'144'700          -1'125'239.77     39'400                3.4          19'939.77           1.8          \nKalk. Kosten / Umlagen 98'500                128'500              125'655.11         -30'000               -23.3       -27'155.11          -21.6       \n\nTotalaufwand 1'635'800           1'681'200           1'599'283.44      -45'400               -2.7         36'516.56           2.3          \nTotalertrag 432'000              408'000              348'388.56         24'000                5.9          83'611.44           24.0        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'203'800          -1'273'200          -1'250'894.88     69'400                5.5          47'094.88           3.8          \nKostendeckungsgrad in % 26.4                    24.3                    21.8                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2011 2012 B 2013 B 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz von Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen. \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisatio-\n\nnen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitions-\n\nrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sa-\n\nnierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet..  \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n1) Streckenlänge Kantonsstrassennetz in km 229 \n\nRadwege in km (Streckenlänge mit Unterhaltsverantwortung)  70 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 102 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n \n \n\nFussnote \n1)  Unter der Voraussetzung, dass per 01.01.2014 der NEB in Kraft tritt \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = 0 0 0 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl ≤ 5 5 3 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.5 1.5 0.65 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  < 2.0 2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt.- wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- ∅ Kosten für den betrieblichen % < 55 55 51 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum Schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 15 15 21 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 1 1 2 \n\n grössere bauliche Massnahmen   < 4 4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 7 7 9 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  < 14 14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 5 10 2 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std. ≤ 3 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 45 45 35 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage ≤ 3 5 0.5 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.5 1.5 1.1 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 100 100 118 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n ∅ Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 5'000 5'000 3'600 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 150'000 100'000 279'000 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 8'240'100           8'492'800           8'309'587.02       -252'700             -3.0         -69'487.02          -0.8         \n\nErtrag 4'969'000           4'210'000           4'881'067.94       759'000              18.0        87'932.06           1.8          \n\nNettoergebnis LR -3'271'100          -4'282'800          -3'428'519.08     1'011'700           23.6        157'419.08         4.6          \nKalk. Kosten / Umlagen 308'600              381'400              167'059.93         -72'800               -19.1       141'540.07         84.7        \n\nTotalaufwand 8'548'700           8'874'200           8'476'646.95      -325'500             -3.7         72'053.05           0.9          \nTotalertrag 4'969'000           4'210'000           4'881'067.94      759'000              18.0        87'932.06           1.8          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'579'700          -4'664'200          -3'595'579.01     1'084'500           23.3        15'879.01           0.4          \nKostendeckungsgrad in % 58.1                    47.4                    57.6                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\n \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n2011 2012 B 2013 B 2014\n\nEntw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei  \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n Schadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt auch die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechung verbucht werden.   \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC über die ganze Schweiz)  \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die auch in der Investitionsrechnung verbucht werden \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z.B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall etc.) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n \n \n \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und \n\nGewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer \n\nFachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 15 – 20 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 80 – 100 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen, sowie die Umsetzung des revidierten eidg. Gewäs-\n\nserschutzrechtes. \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 500 300 600 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = 1 0 1 \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 3 3 1 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 3 3 0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 2 5 5.5 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 1 2 2.8 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0 0 \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 90 90 92 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 750 600 600 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 50 250 0 \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 10 50 – \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 250 225 295.7 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'568'900           1'844'900           1'296'380.25       -276'000             -15.0       272'519.75         21.0        \n\nErtrag 4'384'300           4'523'300           4'005'818.70       -139'000             -3.1         378'481.30         9.4          \n\nNettoergebnis LR 2'815'400           2'678'400           2'709'438.45      137'000              5.1          105'961.55         3.9          \nKalk. Kosten / Umlagen 51'000                65'700                58'135.36           -14'700               -22.4       -7'135.36            -12.3       \n\nTotalaufwand 1'619'900           1'910'600           1'354'515.61      -290'700             -15.2       265'384.39         19.6        \nTotalertrag 4'384'300           4'523'300           4'005'818.70      -139'000             -3.1         378'481.30         9.4          \nNettoglobalbudget/-ergebnis 2'764'400           2'612'700           2'651'303.09      151'700              5.8          113'096.91         4.3          \nKostendeckungsgrad in % 270.7                  236.7                  295.7                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2011 2012 B 2013 B 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden  \n\n \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) B 2014 B 2013 R 2012 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 450'000 450'000 441'378.65 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 63'000 60'000 83'653.95 \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 23'000 17'000 15'913.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 100'000 97'000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 400'000 400'000 416'557.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 36'000 36'000 36'047.35 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 400'000 400'000 416'557.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\nTotal  600'000 591'000 601'898.85 \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 800 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 45 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 140 Hektaren \n\n – Schaffung von Waldreservaten 90 Hektaren \n\n – Schutz von Altholzflächen 30 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 40 Hektaren \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'303'000           2'310'200           2'145'510.77       -7'200                 -0.3 157'489.23         7.3\n\nErtrag 1'297'800           1'265'800           1'292'517.15       32'000                2.5 5'282.85             0.4\n\nNettoergebnis LR -1'005'200          -1'044'400          -852'993.62        39'200                3.8 -152'206.38        -17.8\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 79'100                82'600                111'770.59         -3'500                 -4.2 -32'670.59          -29.2\n\nTotalaufwand 2'382'100           2'392'800           2'257'281.36      -10'700               -0.4 124'818.64         5.5\nTotalertrag 1'297'800           1'265'800           1'292'517.15      32'000                2.5 5'282.85             0.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'084'300          -1'127'000          -964'764.21        42'700                3.8 -119'535.79        -12.4\nKostendeckungsgrad in % 54.5                    52.9                    57.3                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -389'900             -385'600             7.15                    \nLeistungen im Kantonswald -691'200             -738'100             65.78                  \nErholungsraum -3'200                 -3'300                 98.14                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet \n\nwahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemein-\n\nden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinba-\n\nrungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2011 86'700 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 80'500 m3 \n\nim Privatwald 6'200 m3 \n\nNadelholz 46'200 m3 \n\nLaubholz 40'500 m3 \n\nHolznutzung 2011 \n\nStammholz 34'000 m3 \n\nIndustrieholz 17'200 m3 \n\nEnergieholz 35'500 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 19'800 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2012 – 2015 \n\nJungwaldpflege  800 ha \n\nPflege von Waldrändern  45 ha \n\nPflege von Waldlebensräumen  140 ha \n\nSchaffung von Waldreservaten  90 ha \n\nSchutz von Altholzflächen    30 ha \n\nSchutzwaldpflege   40 ha \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Vorrang besonderer Schutz: Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgte nach \n\nschweizweit einheitlichen Kriterien im Jahr 2011. \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege \n\nvon ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürfti-\n\nge Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten. \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha ≤ 200 200 195 \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha ≤ 11 11 13 \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha ≤ 35 35 41 \n\n       \n\n Waldreservate ha ≤ 0 0 0 \n\n       \n\n geschützte Altholzflächen ha ≤ 0 0 0 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha ≤ 10 10 11 \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 390'700              385'700              362'714.15         5'000                  1.3 27'985.85           7.7\n\nErtrag 15'000                15'000                27'350.00           -                     -            -12'350.00          -45.2\n\nNettoergebnis LR -375'700             -370'700             -335'364.15        -5'000                 -1.3 -40'335.85          -12.0\nKalk. Kosten / Umlagen 14'200                14'900                19'799.41           -700                   -4.7         -5'599.41            -28.3       \n\nTotalaufwand 404'900              400'600              382'513.56         4'300                  1.1 22'386.44           5.9\nTotalertrag 15'000                15'000                27'350.00           -                     0.0 -12'350.00          -45.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -389'900             -385'600             -355'163.56        -4'300                 -1.1 -34'736.44          -9.8\nKostendeckungsgrad in % 3.7                      3.7                      7.2                      \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erho-\n\nlungs-, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2008 16'030 m3  67% \n\n2009 14'140 m3  51% \n\n2010 13'100 m3  57% \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m2 61% \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2008 150 ha \n\n2009 141 ha \n\n2010 153 ha \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmig-\n\nten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\nDie Waldpflege ist abhängig von Zwangsnutzungen. Das Aufrüsten von Sturm- und Käferholz bindet Ar-\n\nbeitskräfte und als Folge davon kann weniger Wald gepflegt werden. In den Jahren 2011 und 2012 sind \n\naber nur wenig Zwangsnutzungen aufgetreten. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'472 2'472 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 40–60 40–60 61 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis- ≥ 0.85 0.85 0.89 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur.       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 2 3 1 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 40 40 47 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 110 110 117 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 30 30 0 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'812'300           1'824'500           1'686'793.52       -12'200               -0.7 125'506.48         7.4\n\nErtrag 1'182'800           1'150'800           1'168'167.15       32'000                2.8 14'632.85           1.3\n\nNettoergebnis LR -629'500             -673'700             -518'626.37        44'200                6.6 -110'873.63        -21.4\nKalk. Kosten / Umlagen 61'700                64'400                89'134.02           -2'700                 -4.2         -27'434.02          -30.8       \n\nTotalaufwand 1'874'000           1'888'900           1'775'927.54      -14'900               -0.8 98'072.46           5.5\nTotalertrag 1'182'800           1'150'800           1'168'167.15      32'000                2.8 14'632.85           1.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -691'200             -738'100             -607'760.39        46'900                6.4 -83'439.61          -13.7\nKostendeckungsgrad in % 63.1                    60.9                    65.8                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n  \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wandere schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km ca. 540 \n\nZahl der Rastplätze 24 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans \n\nwurden im Teilrichtplan «Rad- und Wanderwege» gemacht. Die Strecke der Wanderwege gemäss Richt-\n\nplan hat von 500 km auf 540 km um rund 40 km zugenommen. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, dir durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Bei \n\nden Rastplätzen besteht ein erhöhter Erneuerungsbedarf insbesondere bei den Feuerstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 540 540 540 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 5 5 5 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 2 4 3 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 100'000              100'000              96'003.10           -                     -          3'996.90             4.2\n\nErtrag 100'000              100'000              97'000.00           -                     -          3'000.00             3.1\n\nNettoergebnis LR -                     -                     996.90                -                     -          -996.90               -100.0\nKalk. Kosten / Umlagen 3'200                  3'300                  2'837.16             -100                   -3.0         362.84                12.8        \n\nTotalaufwand 103'200              103'300              98'840.26           -100                   -0.1 4'359.74             4.4\nTotalertrag 100'000              100'000              97'000.00           -                     -          3'000.00             3.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'200                 -3'300                 -1'840.26            100                     3.0 -1'359.74            -73.9\nKostendeckungsgrad in % 96.9                    96.8                    98.1                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n \n\n-10'000 \n\n-7'500 \n\n-5'000 \n\n-2'500 \n\n-\n\n2'500 \n\n5'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'107'800           4'280'100           4'139'354.43       -172'300             -4.0 -31'554.43          -0.8\n\nErtrag 5'461'000           5'487'000           5'547'763.05       -26'000               -0.5 -86'763.05          -1.6\n\nNettoergebnis LR 1'353'200           1'206'900           1'408'408.62      146'300              12.1 -55'208.62          -3.9\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 308'600              310'200              308'528.16         -1'600                 -0.5 71.84                  0.0\n\nTotalaufwand 4'416'400           4'590'300           4'447'882.59      -173'900             -3.8 -31'482.59          -0.7\nTotalertrag 5'461'000           5'487'000           5'547'763.05      -26'000               -0.5 -86'763.05          -1.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'044'600           896'700              1'099'880.46      147'900              16.5 -55'280.46          -5.0\nKostendeckungsgrad in % 123.7                  119.5                  124.7                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen 561'000              420'200              475'705.71         \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben 483'600              476'500              624'174.75         \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n1'000'000 \n\n1'200'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und \n\nbestätigt, sofern keine  sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2014 B 2013 R 2012 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 15'200 15'000 15'302 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 920 930 907 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 350 330 401 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1'700 1'650 1'787 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 400 400 415 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 230 220 253 \n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2'000 2'000 2'087 \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2014 B 2013 R 2012 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  5'900 5'800 6'110 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4'600 4'500 4'753 \n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 29'000 26'000 29'679 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 15'200 15'000 15'302 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 920 930 907 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nEin wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfun-\n\ngen». Der Umfang der jährlich möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist stark abhängig (begrenzt) \n\nvon den zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie von der verfügbaren \n\nPrüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Potenzial an zu prüfenden Fahrzeugen steht auf-\n\ngrund der vorhandenen Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfungen und der kontinuierlichen \n\nZunahme des Fahrzeugbestandes hingegen ausreichend zur Verfügung. \n\nBei der Disposition der Verkehrsexperten sind neben den rechtlichen Grundlagen zahlreiche Rahmenbe-\n\ndingungen und Ziele zu berücksichtigen, wie vertretbare Wartezeiten für Garagen und Privatkunden bei \n\nden zahlreichen Prüfungstypen, der Abbau von Rückständen, hohe produktive Auslastungen (Produktivi-\n\ntätsgrad), hohe Flexibilität bei Ab- und Ummeldungen usw. Dabei ist die insgesamt verfügbare Prüfkapa-\n\nzität geeignet auf die verschiedenen Geschäftsfälle und Prüfstandorte aufzuteilen. \n\nZiel ist es unter anderem, durch möglichst optimale Ausnutzung der heutigen Prüfinfrastruktur und mit \n\nHilfe der im Jahr 2011 eingeleiteten Massnahmen die Rückstände bei den periodischen Personenwa-\n\ngenprüfungen bis Ende Jahr 2016 unter 12 Monate zu bringen. Um jedoch längerfristig alle Rückstände \n\nnachhaltig abzubauen bzw. sämtliche Prüfintervalle künftig einhalten zu können, ist ein Ausbau der heu-\n\ntigen Prüfkapazität praktisch unumgänglich (z. B. durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamtes an neuen Standort oder durch Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen usw.). \n\nNachdem in den vergangenen Jahren alte, risikobehaftete Anlagenteile der bestehenden Prüfinfrastruktur \n\nin Schaffhausen schrittweise modernisiert worden sind, wird nach Abwägung des Kosten-Risiko-Faktors \n\nauf die für das Jahr 2014 vorgesehene Modernisierungsetappe verzichtet (kein Aufwand im Budget 2014 \n\nenthalten). Zudem umfasst das Budget 2014 keine Kosten für neue IT-, bzw. eGovernment-Projekte. \n\nFahrzeug- und Führerausweise \n\nDurch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blau-\n\nen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert wer-\n\nden. Da das Potenzial an alten Führerausweisen damit gleichzeitig abnimmt, ist von einem leichten  \n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nRückgang der Produktion der Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) gegenüber dem Jahr 2012 \n\nauszugehen. Bezüglich Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise stützt sich das Budget 2014 auf das ho-\n\nhe Niveau der Jahre 2011/ 2012. \n\nESH3  \n\nDie im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen mit Auswirkungen auf die Produktgruppe \n\n«Fahrzeug- und Führerzulassungen» sind bereits im Jahr 2012 umgesetzt worden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des  Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 78 78 81 \n\nStrassenverkehrs- und Schiff- prüfungen der Personenwagen      \n\nfahrtsamts sind ein wichtiger (Erfolgsquote)      \n\nBeitrag an die Verkehrssicher-       \n\nheit der immatrikulierten Fahr- Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 85 85 87 \n\nzeuge. Die Prüfungsabnahmen prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nerfolgen nach einheitlichen, schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\ntechnischen Grundlagen. 1)       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- % ≥ 90 90 96 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen Anteil bestandener Führerprüf- % ≥ 66 65 71 \n\nund -neulenker sind in der Lage, ungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nihre Fahrzeuge sicher und unter       \n\nEinhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprüf- % ≥ 60 60 52 \n\nregeln zu führen. ungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 84 85 86 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe mit       \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl ≤ 10'000 12'300 12'522 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  % ≥ 85 85 85 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug-, Anzahl ≥ 3'500 3'000 3'876 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  % ≤ 0.8 0.8 0.18 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und . dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'960'500           3'085'000           3'038'187.68       -124'500             -4.0 -77'687.68          -2.6\n\nErtrag 3'696'500           3'681'500           3'689'579.79       15'000                0.4 6'920.21             0.2\n\nNettoergebnis LR 736'000              596'500              651'392.11         139'500              23.4 84'607.89           13.0\nKalk. Kosten / Umlagen 175'000              176'300              175'686.40         -1'300                 -0.7 -686.40               -0.4\n\nTotalaufwand 3'135'500           3'261'300           3'213'874.08      -125'800             -3.9 -78'374.08          -2.4\nTotalertrag 3'696'500           3'681'500           3'689'579.79      15'000                0.4 6'920.21             0.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis 561'000              420'200              475'705.71         140'800              33.5 85'294.29           17.9\nKostendeckungsgrad in % 117.9                  112.9                  114.8                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Beanstandungen, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 20012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug-und Führerzulassungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2014 B 2013 R 2012 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 56'700 55'500 55'548 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 13'850'000 13'750'000 13'791'184 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 171'000 171'000 169'339 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte 2'600 2'400 2'783 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 20 20 23 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 205'000 245'000 258'300 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 60'000 60'000 66'000 \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern \n\nAufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motor-\n\nfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2014 gerechnet, während dem bei den Steuerein-\n\nnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird. \n\nWird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen mittel- bis langfristig von ei-\n\nnem Rückgang des Ertrags der Strassenverkehrssteuern im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, \n\nsofern das Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht revidiert wird. Dies hauptsächlich deshalb, \n\nweil der mittlere Hubraum (Bemessungsgrundlage im Kanton SH) der immatrikulierten Personenwagen \n\nseit einiger Zeit tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion CO2-\n\nEmission usw.). \n\nSonderbewilligungen \n\nNachdem die Anzahl ausgestellter Bewilligungen für Sondertransporte im Jahr 2011 deutlich zugenom-\n\nmen und sich im Jahr 2012 stabilisiert hat, ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl Bewilligungen \n\nauch im Jahr 2014 nicht wesentlich verringern wird. \n\nKontrollschilderverkauf / ESH3 \n\nDie Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung erreichten im Jahr 2012 einen Rekordwert, der weit \n\nüber dem langjährigen Durchschnitt lag. Im Jahr 2014 ist deshalb wieder mit tieferen Einnahmen zu \n\nrechnen. \n\nDie im Rahmen von ESH3 verabschiedete Massnahme Nr. 42 (Austausch und Verkauf attraktiver Kon-\n\ntrollschilder von Stadt und Kanton Schaffhausen und der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall) ist im \n\nzweiten Halbjahr 2013 zur Umsetzung vorgesehen. \n\nDie weiteren, im Rahmen von ESH3 verabschiedeten Massnahmen mit Auswirkungen auf die Produkt-\n\ngruppe «Verkehrssteuern und Abgaben», sind bereits im Jahr 2012 umgesetzt worden. \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥ 14.02 13.92 13.96 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl ≥ 2'600 2'400 2'783 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 1 \n\nsind fristgerecht versandt. 1) Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 0 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 90 90 94 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken ≥ 205'000 245'000 258'300 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'147'300           1'195'100           1'101'166.75       -47'800               -4.0 46'133.25           4.2\n\nErtrag 1'764'500           1'805'500           1'858'183.26       -41'000               -2.3 -93'683.26          -5.0\n\nNettoergebnis LR 617'200              610'400              757'016.51         6'800                  1.1 -139'816.51        -18.5\nKalk. Kosten / Umlagen 133'600              133'900              132'841.76         -300                   -0.2 758.24                0.6\n\nTotalaufwand 1'280'900           1'329'000           1'234'008.51      -48'100               -3.6 46'891.49           3.8\nTotalertrag 1'764'500           1'805'500           1'858'183.26      -41'000               -2.3 -93'683.26          -5.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis 483'600              476'500              624'174.75         7'100                  1.5 -140'574.75        -22.5\nKostendeckungsgrad in % 137.8                  135.9                  150.6                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Indikator für Budget 2012 modifiziert.  \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR \n\n210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.442) \n\n – Verordnung über die Koordination raumbezogener, digitaler Datenbestände vom 23. September 2008 \n\n(SHR 211.444 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n–  Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n–  Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bund (V+D). \n\n Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der neuen Gesetzgebung. \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n–  Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung  kantona-\n\nler Regelungen. \n\nDas Budget 2014 ist geprägt durch folgende Annahmen: \n\n– Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel. \n\n– Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf werden unverändert angenommen, obwohl noch eine gros-\n\nse Unsicherheit besteht. Die noch zu erarbeitende Geoinformationsverordnung wird hier mit Sicher-\n\nheit Änderungen ergeben.  \n\n– Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe werden über die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) \n\nabgewickelt.  \n\n– Für den Aufbau des ÖREBK leistet das Vermessungsamt Unterstützung bei Datenerfassung und \n\ndem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsinterne Verrechnung \n\nan andere Dienststellen.  \n\n– Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 60.5% rund 10% tiefer als die Rechnung 2012 aus-\n\nweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte 2014 abgeschlossen werden und \n\ndamit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) abnehmen werden. \n\nIm Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kan-\n\ntonaler Dienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleis-\n\ntungen werden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich rechtlichen Eigentumsbe-\n\nschränkungen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten werden schon 2014 ausge-\n\nführt werden. \n\nDas Vermessungsamt bewältigt die Aufgaben 2014 mit 18 Stellen (17.8 Pensen). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'022'600           3'250'800           3'158'339.47       -228'200             -7.0 -135'739.47        -4.3\n\nErtrag 2'007'000           2'257'000           2'333'244.40       -250'000             -11.1 -326'244.40        -14.0\n\nNettoergebnis LR -1'015'600          -993'800             -825'095.07        -21'800               -2.2 -190'504.93        -23.1\nAnschaffungen mehrjährig -30'000               -117'000             -103'525.10        87'000                74.4 73'525.10           71.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 327'200              319'000              273'289.49         8'200                  2.6 53'910.51           19.7\n\nTotalaufwand 3'319'800           3'452'800           3'328'103.86      -133'000             -3.9 -8'303.86            -0.2\n\nTotalertrag 2'007'000           2'257'000           2'333'244.40      -250'000             -11.1 -326'244.40        -14.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'312'800          -1'195'800          -994'859.46        -117'000             -9.8 -317'940.54        -32.0\nKostendeckungsgrad in % 60.5                    65.4                    70.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -749'000.00        -740'600             -595'289.78        \n\nGeodatenportal Schaffhausen -563'800.00        -455'200             -399'569.68        \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Vermessungsamt\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 VERMESSUNGSAMT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAmtl. \nVermes-\n\nsung\n57%\n\nGeodaten-\nportal SH\n\n43%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n30'000.– Franken für den Ersatz von zwei Grossformatplottern durch einen Neuen. Die heute eingesetz-\n\nten Plotter (7 und 13 jährig) sind nicht mehr auf dem Stand der Technik, insbesondere verblassen die \n\nFarben sehr schnell. Der neue Plotter soll mit pigmentierter Tinte die grafische Qualität der Pläne und de-\n\nren Dauerhaftigkeit massiv steigern.  \n\n Investitionen  \n\n110'000.– Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe \n\nInvestitionsbudget 2014, Finanzstelle 4460) \n\n \n\n \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Ersterhebungen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile \n\nder amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Fixpunkt-\n\nDatenservice) zum Ziel haben. \n\nErsterhebungen (Neuvermessungen)  \n\nSeit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörflingen, Löhningen, Ramsen). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2014 B 2013 R 2012 \n\nAnzahl Daten- und Planverkäufe 1'600 1'600 1'384 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 700 700 658 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte er Kategorie 2 413 413 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1'560 1'560 1'560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120'000 110'000 120'000 \n\nAnzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit \n\n(beim Bund eröffnet) 7 18 19 \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die Erneuerung der amtlichen Vermessung auf \n\nden Standard AV93 und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung an das Geoinformationsgesetz \n\ndes Bundes. \n\nErneuerung auf Standard AV93  \n\nDas Projekt wurde 2008 gestartet und soll 2014 (technisch), resp. 2015 (rechtlich, administrativ) abge-\n\nschlossen werden. Bruttokredit 16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005). \n\nAnpassung kantonale Gesetzgebung an Geoinformationsgesetz \n\nMitte 2012 hat der Kantonsrat das kantonale Geoinformationsgesetz angenommen. Die dazugehörige(n) \n\nVerordnung(en) werden voraussichtlich 2014 in Kraft gesetzt.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n \n\n \n\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤ 1 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 10 10 1 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad % ≥ 100 100 97 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl ≥ 52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % = 100 100 96 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 2 Jahren      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl ≥ 77 77 55 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 10 10 5 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl ≤ 10 10 8 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\nDas Vermessungsamt leitet die  Kosten für die Leitung und  % ≤ 20 20 16.8 \n\nProjekte rechtskonform, kompe- Verifikation im Verhältnis zu       \n\ntent, effektiv und effizient. den Gesamtkosten      \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie beauftragten Unternehmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  km2 = 31 193 53 \n\nführen die Projekte im Rahmen  Realisierung AV93 2. Etappe 2)  % = 10 78 18 \n\nder Verträge vorschriftskonform Stand ganzer Kanton km2 = 297 266 227 \n\nund termingerecht durch. Stand ganzer Kanton % = 100 90 77 \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'347'000           2'564'700           2'553'270.44       -217'700             -8.5 -206'270.44        -8.1\n\nErtrag 1'875'500           2'103'200           2'201'956.84       -227'700             -10.8 -326'456.84        -14.8\n\nNettoergebnis LR -471'500             -461'500             -351'313.60        -10'000               -2.2 -120'186.40        -34.2\nKalk. Kosten / Umlagen 277'500              279'100              243'976.18         -1'600                 -0.6 33'523.82           13.7\n\nTotalaufwand 2'624'500           2'843'800           2'797'246.62      -219'300             -7.7 -172'746.62        -6.2\n\nTotalertrag 1'875'500           2'103'200           2'201'956.84      -227'700             -10.8 -326'456.84        -14.8\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -749'000             -740'600             -595'289.78        -8'400                 -1.1 -153'710.22        -25.8\nKostendeckungsgrad in % 71.5                    74.0                    78.7                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n-1'000'000 \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n2) AV93: Amtliche Vermessung nach heute gültigem Standard gemäss Bundesvorschriften. Die 2. Etappe umfasst eine Fläche von 248 km2 \n\n(83% der Kantonsfläche), die noch zu erneuern ist. \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Aufbau) des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Vermessungsamt betreibt die Geoda-\n\nteninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regierungsra-\n\ntes. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\nchend anzupassen. Mitte 2012 hat der Kantonsrat dem kantonalen Geoinformationsgesetz zugestimmt. \n\nDie dazugehörenden Verordnungen werden im Verlauf von 2013 erarbeitet bzw. angepasst. Der Kataster \n\nder öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 schrittweise aufzu-\n\nbauen. \n\nMit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können wei-\n\ntere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, \n\nAnalyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n \n\n \n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 2'000 2'000 2'500 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3 3 4 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 24 24 4 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl ≥ 300 300 312 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl ≥ 26 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 645'600              569'100              501'543.93         76'500                13.4 144'056.07         28.7\n\nErtrag 131'500              153'800              131'287.56         -22'300               -14.5 212.44                0.2\n\nNettoergebnis LR -514'100             -415'300             -370'256.37        -98'800               -23.8 -143'843.63        -38.8\nKalk. Kosten / Umlagen 49'700                39'900                29'313.31           9'800                  24.6 20'386.69           69.5\n\nTotalaufwand 695'300              609'000              530'857.24         86'300                14.2 164'442.76         31.0\n\nTotalertrag 131'500              153'800              131'287.56         -22'300               -14.5 212.44                0.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -563'800             -455'200             -399'569.68        -108'600             -23.9 -164'230.32        -41.1\nKostendeckungsgrad in % 18.9                    25.3                    24.7                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen \n(www.gis.sh.ch)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR \n\n611.102) \n\n \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt/ Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, sowie selbständige Anstalten, Betriebe sowie sonstige Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen \n\nsowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG; \n\n– Umsetzung der Massnahmen aus den Feststellungen des Peer Review (Qualitätsprüfung) \n\n– Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2  \n\n– Vorbereitung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) \n\n– Weiterentwicklung und Ausbau der Revisionssoftware Auditmanager (Planungstool, Risikoanalyse-\n\n tool) \n\n– Ausbau der internen Revision \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'355'100           1'384'600           1'274'204.20       -29'500               -2.1 80'895.80           6.3\n\nErtrag 564'000              531'400              541'814.10         32'600                6.1 22'185.90           4.1\n\nNettoergebnis LR -791'100             -853'200             -732'390.10        62'100                7.3 -58'709.90          -8.0\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH 14'300                13'600                -                     700                     5.15        14'300.00           100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 37'300                40'300                38'821.50           -3'000                 -7.4 -1'521.50            -3.9\n\nTotalaufwand 1'406'700           1'438'500           1'313'025.70      -31'800               -2.2 93'674.30           7.1\nTotalertrag 564'000              531'400              541'814.10         32'600                6.1 22'185.90           4.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -842'700             -907'100             -771'211.60        64'400                7.1 -71'488.40          -9.3\nKostendeckungsgrad in % 40.1                    36.9                    41.3                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -842'700             -907'100             -771'211.60        \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n-1200000\n\n-1000000\n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. \n\nSie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen \n\nder Kontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.) \n\n– privatrechtliche Stiftungen (z. B. Stiftung Impuls, Künzle Stiftung) \n\n– privatrechtliche Genossenschaft (KSS) \n\n– privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Schaffhauserland Tourismus usw.)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2012 R 2011 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1'208 1'182 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1'222 1'230 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  94 95 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  33 36 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  29 30 \n\n Um den Leistungsrahmen aufzuzeigen, führen wir die Eckdaten aus unserem Arbeitsbereich auf. Die Daten  \n\n werden jeweils auf Basis der aktuellsten Jahresabschlüsse erhoben. Wir nehmen für das Budgetjahr aus  \n\nVerhältnismässigkeitsgründen keine Hochrechnungen vor. Für die Erstellung des Budget 2014 wurde die \n\nBasis der Leistungskennzahlen um die Fonds und diverse Spezialverwaltungen erweitert. Die Vorjahres-\n\nzahlen wurden entsprechend ebenfalls angepasst. \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nZielsetzungen, welche im letzten Jahresabschluss eine Abweichung des IST-Wertes von > 25 % gegen-\n\nüber dem SOLL-Wert aufweisen, werden wir intern überprüfen, entsprechende Massnahme zur Zielerrei-\n\nchung einleiten oder ggf. neue Zielwerte vorschlagen. \n\nFür das Budget 2013 wurde das Ziel «Umsetzungsgrad der Empfehlungen …» irrtümlich von 60 % auf \n\n80 % heraufgesetzt. Wir schlagen vor, im Rahmen des Budgets 2014 dieses zu korrigieren und den \n\nSOLL-Wert auf 75 % festzulegen. Dies entspricht ungefähr dem erreichten Wert des Berichtsjahres 2012. \n\nDie Zielgrösse «Anzahl Beratungsanfragen» wurde 2012 um 24 Anfragen oder um 30 % übertroffen. Da \n\nder SOLL-Wert bereits im zweiten Jahr in Folge deutlich übertroffen wurde, erhöhen wir den SOLL-Wert \n\nauf 95 Anfragen. \n\nDer IST-Wert der «Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter» liegt, bezogen auf das Rechnungsjahr 2012, \n\num 48 Stunden pro Mitarbeiter oder 120 % über dem SOLL-Wert. Wir haben bereits für das Budget 2013 \n\nden SOLL-Wert von 40 Stunden auf 80 Stunden erhöht. Dies lag einerseits an den Richtwerten der \n\nschweizerischen Treuhandkammer, welche 60 Stunden vorgibt. Andererseits haben wir infolge der Mitar-\n\nbeiterfluktuation 2012 einen erhöhten externen Weiterbildungsbedarf in Bezug auf mehrjährige Weiterbil-\n\ndungen (Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Certified Information Systems Auditor (CISA) usw.). Unter Verwen-\n\ndung des 2013 eingeführten erhöhten SOLL-Wertes würde die Überschreitung des Zielwertes 8 Stunden \n\noder 10 % pro Mitarbeiter betragen. \n\n \n   \n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des % ≥ 90 90 86 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der % ≥ 95 95 94 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\nder erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfehl-  % ≥ 75 80 76 \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 95 95 94 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 95 80 104 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n \n \n \n  \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an-  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl ≥ 0 1 0 \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl ≥ 80 80 88 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 70 70 75 \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantoanle und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5)  waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'355'100           1'384'600           1'274'204.20       -29'500               -2.1 80'895.80           6.3\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH 13'600                13'600                -                     -                     -          13'600.00           100.0\n\nbereinigter Aufwand 1'368'700           1'398'200           1'274'204.20       -29'500               -2.1 94'495.80           7.4\n\nErtrag 564'000              531'400              541'814.10         32'600                6.1 22'185.90           4.1\n\nNettoergebnis LR -804'700             -866'800             -732'390.10        62'100                7.2 -72'309.90          -9.9\nKalk. Kosten / Umlagen 37'300                40'300                38'821.50           -3'000                 -7.4 -1'521.50            -3.9\n\nTotalaufwand 1'406'000           1'438'500           1'313'026           -32'500               -2.3 92'974.30           7.1\nTotalertrag 564'000              531'400              541'814.10         32'600                6.1 22'185.90           4.1\nNettoglobalbudget/-ergebnis -842'000             -907'100             -771'211.60        65'100                7.2 -70'788.40          -9.2\nKostendeckungsgrad in % 40.1                    36.9                    41.3                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nFussnote \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit \n\neine Revisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines \n\nJahres umgesetzt werden können. \n\n3) Pro Legislaturperiode erfolgen 2 Qualitätskontrollen. Da 2013 ein Peer Review stattfindet, ist das nächste Review erst wieder 2015 geplant. \n\nDer Bericht über die Ergebnisse des Peer Reviews wird dem Regierungsrat, dem Stadtrat und den Geschäftsprüfungskommissionen von \n\nKanton und Stadt zugänglich gemacht. \n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich neu an den Vorgaben der Schweizerischen \n\nKammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten sowie dem erhöhten Bedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter. \n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Ver-\n\nwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhan-\n\ndenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen. \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt, respektive überwacht die Steuerveranlagung aller juristischen \n\nund natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem \n\nRecht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. \n\nUmsetzen der geplanten Unternehmenssteuerreform III. Erarbeiten der Vernehmlassungen zu Steuervor-\n\nlagen des Bundes. Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und kleine Anfra-\n\ngen. Zeitgerechtes Umsetzen von Anpassungen und Neuerungen im IT-Bereich. Weiterführung des Pro-\n\nductmanagements Steuern. Integration von Gemeindesteuerverwaltungen, die zum Kanton wechseln \n\nmöchten. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'504'200         10'693'200         10'139'433.79     -189'000             -1.8         364'766.21         3.6\n\nErtrag 3'600'000           3'530'000           3'553'795.83       70'000                2.0          46'204.17           1.3\n\nNettoergebnis LR -6'904'200          -7'163'200          -6'585'637.96     259'000              3.6          -318'562.04        -4.8\nAnschaffungen mehrjährig -825'000             -805'000             -399'739.50        -20'000               -2.5         -425'260.50        -106.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'717'600           1'601'900           1'502'245.43       115'700              7.2          215'354.57         14.3\n\nTotalaufwand 11'396'800         11'490'100         11'241'939.72    -93'300               -0.8         154'860.28         1.4\nTotalertrag 3'600'000           3'530'000           3'553'795.83      70'000                2.0          46'204.17           1.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'796'800          -7'960'100          -7'688'143.89     163'300              2.1          -108'656.11        -1.4\nKostendeckungsgrad in % 31.6                    30.7                    31.6                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nSteuererhebungen -7'796'800          -7'960'100          -7'688'143.89     \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-9'000'000 \n\n-8'000'000 \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n825'000.– Franken für Informatik-Projekte \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter und durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen (siehe Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (siehe \n\nKantonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt effizient und möglichst kostengünstig den Steuereingang sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2014 B 2013 R 2012 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 590 560 506 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2'520 2'400 2'402 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 610 580 565 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Im 2014 sind Investitionen von 825'000.– Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposition \n\nstellt der zwingend notwendige Ersatz des Quellensteuerprogramms dar. Das aktuell im Einsatz befindli-\n\nche Quellensteuerprogramm entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird vom Anbieter \n\nnur noch bis 2015 gepflegt. Ein Ersatz ist deshalb unumgänglich.  \n\n Trotz dieser grossen Investitionen reduziert sich das Globalbudget gegenüber dem Vorjahresbudget \n\nleicht. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen sowie auf die angestossenen Prozessoptimie-\n\nrungsschritte zurück zu führen. \n\n Aufgrund der Vorgaben von ESH3 wird eine Stelle per 2014 nicht mehr besetzt und eingespart. Eine \n\nzusätzliche Stelle ist ebenfalls auf 2015 einzusparen. Damit die (grundsätzlich erfreulich) steigenden \n\nFallzahlen dennoch in der notwendigen Qualität und Quantität bearbeitet werden können, sind weitere \n\nVerbesserungen im Rahmen der IT-Infrastruktur sowie der Prozessoptimierung notwendig. Die erforderli-\n\nchen Schritte und Prozesse werden eingeleitet. Diese stellen jedoch, zusammen mit den erwähnten \n\nSparmassnahmen, die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschätzende \n\nHerausforderungen. Verschiedene Sollvorgaben sind zudem aufgrund der aktuellen und zukünftigen \n\nRahmenbedingungen anzupassen. \n\n ESH3 \n\n ESH3, Nr. 60  \n\n ESH3, Nr. 61 \n\n ESH3, Nr. G7 \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Grundstückgewinnsteuern \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt  Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2011)  \n\nseine Finanzierung unter Berück-       \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und  Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-   steuerbares Einkommen = 0 Fr. % ≤ 0 0 0 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-       \n\nstrat und baut es aus. steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 16.4 16.4 16.4\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 33.1 32.1 31.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 41.5 41.5 41.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 83.7 81.2 78.9 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 18.5 18.5 18.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 37.3 36.2 35.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.7 7.7 7.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 15.6 15.1 14.7 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 10.6 10.6 10.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 21.3 20.7 20.1 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 2.2 2.2 2.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.5 4.4 4.3 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 3.0 3.0 3.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.1 5.9 5.8 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.9 3.9 3.9\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.8 0.8 0.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 12.2 12.2 12.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.5 2.5 2.4 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 21.2 21.2 21.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.4 4.3 4.1 \n\n       \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Natürliche Personen, Vermögenssteuer  \n\nseine Finanzierung unter Berück- steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 62.7 62.7 62.7 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Steuersubstrat Mio. Fr. = 13.0 12.7 12.3 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-       \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2011) \n\nstrat und baut es aus. \n\n Juristische Personen, Gewinnsteuer  \n\n steuerbarer Ertrag = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 0.8 0.8 0.8\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.3 0.3 0.3 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 3.2 3.2 3.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.0 1.3 1.2 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 11.2 11.2 11.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.5 4.5 4.3 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 4.7 4.7 4.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.5 1.9 1.8 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 80.1 80.1 80.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 24.8 31.8 30.8 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n steuerbares Kapital = 0 Fr. % = 0 0 0\n\n Steuersubstrat = 0 Fr. Franken = 0 0 0 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.18 0.18 0.16\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.01 0.01 0.01 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 4.43 4.43 4.49\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.19 0.24 0.21 \n\n       \n\n Anmerkung: bei den Indikatoren werden die Sollvorgaben in einer rollenden Planung mit den aktuellsten \n\n verfügbaren Basisdaten ermittelt. \n\n \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.88 3.88 3.72 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.16 0.21 0.18 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und       \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 91.51 91.51 91.63 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.89 4.99 4.33 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersubstrat       \n\nund baut es aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2011 % ≥ 99 95 98 \n\n 2012 % > 95 55 63 \n\n 2013 % > 55   \n\n     \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2011 % > 100 95 98 \n\n 2012 % > 95 85 87 \n\n 2013 % > 85   \n\n  \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2011 % > 99 88 90 \n\n 2012 % > 88 50 44 \n\n 2013 % > 50   \n\n     \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 45.0 45.0 53.9 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. 1)  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 25.0 25.0 41.5 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen    >    \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 10 10 6.6 \n\n Bundessteuer % < 5 5 3.5 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 5 5 2.3 \n\n Bundessteuer % < 5 5 5.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'504'200         10'693'200         10'139'433.79     -189'000             -1.8         364'766              3.6\n\nErtrag 3'600'000           3'530'000           3'553'795.83       70'000                2.0          46'204                1.3\n\nNettoergebnis LR -6'904'200          -7'163'200          -6'585'637.96     259'000              3.6          -318'562.04        -4.8\nKalk. Kosten / Umlagen 892'600              796'900              1'102'505.93       95'700                12.0        -209'905.93        -19.0\n\nTotalaufwand 11'396'800         11'490'100         11'241'939.72    -93'300               -0.8         154'860.28         1.4\nTotalertrag 3'600'000           3'530'000           3'553'795.83      70'000                2.0          46'204.17           1.3\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'796'800          -7'960'100          -7'688'143.89     163'300              2.1          -108'656.11        -1.4\nKostendeckungsgrad in % 31.6                    30.7                    31.6                    \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 7'544'800           7'316'200           6'291'206.99       228'600              3.1          1'253'593.01       19.9        \n\nErtrag 7'544'800           7'302'700           6'291'206.99       242'100              3.3          1'253'593.01       19.9        \n\nNettoergebnis LR -                     -13'500               -                     13'500                100.0      -                     -          \nKorrektur Aufwand (Beiträge) -4'690'300          -4'516'700          -3'809'339.60     -173'600             -3.8         -880'960.40        -23.1       \n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -4'690'300          -4'516'700          -3'809'339.60     -173'600             -3.8         -880'960.40        -23.1       \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 2'854'500           2'799'500           2'481'867.39      55'000                2.0          372'632.61         15.0        \nBereinigter Ertrag 2'854'500           2'786'000           2'481'867.39      68'500                2.5          372'632.61         15.0        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -13'500               -                     13'500                100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.5                    100.0                  \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     -9'700                 -                     \nFeuerwehrwesen -                     -2'200                 -                     \nLöschwasserversorgung -                     -700                   -                     \nSicherheit von Tankanlagen -                     -900                   -                     \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Feuerpolizei  (ohne Beiträge)\n\nRechnung\nBudget\n\n \n \n\n \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\nLösch-\nwasser-\n\nvers.\n3.5%\n\nTankan-\nlagen\n5.1%\n\nBrand-\nschutz\n43.2%\n\nFeuer-\nwehr-\nwesen\n48.2%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtaufwand\n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nDas Budget enthält das altershalber zu ersetzende Dienstfahrzeug des Stv. des Feuerwehrinspektors \n\nund ein Löschunterstützungsfahrzeug. Die Beschaffung des Löschunterstützungsfahrzeugs, welches bei \n\nder Stützpunktfeuerwehr Schaffhausen stationiert werden soll, dient als günstigere Variante als ein \n\nGrosslüfter namentlich dem Tunneleinsatz (bestehende Lücke), ersetzt aber zudem bei den Stützpunkt-\n\nfeuerwehren 4 zur Beschaffung anstehende mittlere Lüfter.  \n\nDie Anschaffungen werden jedoch zu 100 Prozent über die laufende Rechnung innerhalb des Budgetjah-\n\nres abgeschrieben. \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) B 2014 B 2013 R 2012 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  2'400'000 2'200'000 1'771'918 \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  90'000 100'000 57'226 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  2'053'000 2'059'000 1'862'521 \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  40'000 40'000 32'961 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  16'000 24'000 14'855 \n\nBeiträge an Organisationen  25'300 23'700 26'771 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  66'000 70'000 43'088 \n\n \n\nTotal 4'690'300 4'516'700 3'809'340 \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 \n\nAnzahl Teilnehmer 400 160  172 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 250 300 297 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH 4'100 4'100  4'084 \n\nAnzahl Brandschutzkontrollen 660 600  595 \n\nSubventionsleistungen in Franken   90'000 100'000 88'958 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Erstkontrollen bei den 2005 von der kommunalen in die kantonale Kontrollzuständigkeit übernomme-\n\nnen, bestehenden Bauten verursachen einen grossen Arbeitsaufwand. Die Vielzahl der zu beanstanden-\n\nden baulichen Mängel führt zu einer respektablen zeitlichen Belastung für Nachkontrollen. Ende 2012 \n\nwurde der Personalbestand des Baulichen Brandschutzes deshalb um ein zusätzliches Pensum auf ins-\n\ngesamt 700 Stellenprozent erweitert. Die Erhöhung ist vorerst auf das Ende des Jahres 2016 befristet, zu \n\nwelchem Zeitpunkt einer der heutigen Brandschutzexperten infolge Pensionierung aus dem Dienst aus-\n\nscheiden wird.  \n\nDie für das Jahr 2013 geplante Sensibilitätskampagne für Eigentümer und Mieter zur Erhöhung der Si-\n\ncherheit von Elektroinstallationen wurde zugunsten der Unterstützung der Schaffhauser Schulen zur Er-\n\nstellung/Änderung von Evakuationskonzepten auf das Jahr 2014 verschoben. \n\nFür das Jahr 2015 ist eine Revision der Schweizerischen Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kan-\n\ntonaler Feuerversicherungen (VKF) in Aussicht gestellt. Vorbehältlich des Inkraftsetzungsbeschlusses \n\ndurch das Interkantonale Organ über den Abbau von technischen Handelshemmnissen (IOTH), welcher \n\ndie Zustimmung von mindestens 18 Kantonen erfordert, müssen sämtliche Vollzugsorgane und Rechts-\n\nanwender im zweiten Halbjahr 2014 in der Anwendung der neuen Vorschriften geschult werden. Die  \n\nAusbildungstätigkeit infolge der neuen Brandschutzvorschriften wird die Kantonale Feuerpolizei im Jahr \n\n2014 daher aussergewöhnlich in Anspruch nehmen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.12 0.12 0.05 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)        \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 660 600 595 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der - potenzial      \n\ngesamten Nutzungsdauer den       \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 400 400 550 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen       \n\nnimmt zu.        \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten      \n\ngefahren und Präventions-       \n\nmöglichkeiten informiert.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  % ≥ 90 90 96 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im        \n\nBrandfall geschult. 3)        \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   % ≥ 60 60 – 2) \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'232'200           1'254'100           1'060'323.81       -21'900               -1.7         171'876.19         16.2        \n\nErtrag 1'232'200           1'244'400           1'060'323.81       -12'200               -1.0         171'876.19         16.2        \n\nNettoergebnis LR -                     -9'700                 -                     9'700                  100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 1'232'200           1'254'100           1'060'323.81      -21'900               -1.7         171'876.19         16.2        \nTotalertrag 1'232'200           1'244'400           1'060'323.81      -12'200               -1.0         171'876.19         16.2        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -9'700                 -                     9'700                  100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Aus Kostengründen wurde der Bekanntheitsgrad im Jahr 2012 lediglich aufgrund von Stichproben ermitteln.  \n\n3) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung. \n\n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die \n\nEinsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2013 \n\nOrtsfeuerwehren   2 \n\nVerbandsfeuerwehren   8 \n\nBetriebsfeuerwehren   6 \n\nBetriebsfeuerwehrverband   1 \n\nStützpunktfeuerwehren   4 \n\n       \n\nTotal Feuerwehren   21 \n\n \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2012   1'372 \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken    1'601'949 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2008 – 2012) in Franken  589'115 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt den erreichten \n\nStand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies wird durch die starke Verzahnung des \n\nInstruktionswesens mit den Wehren und diverse Unterstützungsleistungen des Inspektorats zugunsten \n\nder Wehren sichergestellt. Derzeit sind die schweizerischen Ausbildungs- und Arbeitsgrundlagen in \n\nÜberarbeitung und wurden zum Teil bereits ausgeliefert. Es gilt nun, die daraus resultierenden Neuerun-\n\ngen sukzessiv in den Feuerwehralltag zu implementieren. Für die Alarmierung konnte ein neues System \n\neingeführt werden, das sich in ersten Einsätzen bereits bewährt hat. \n\nProdukte \n\n \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n Subventionen Feuerwehren \n\n \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % ≥ 851) 80 100 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen      \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 90 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 2)  \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 3)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Zufriedenheit der Kdo's  % ≥ 904) 95 98.4 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- mit dem Kursangebot      \n\nund weitergebildet. 4)  des Inspektorats4)      \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Anzahl = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter-      \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 40 40 71.4 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren     \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 100 5 86.7 \n\n nach Inspektion 5) \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- % ≥ 90 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen      \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'375'300           1'334'600           1'237'981.45       40'700                3.0          137'318.55         11.1        \n\nErtrag 1'375'300           1'332'400           1'237'981.45       42'900                3.2          137'318.55         11.1        \n\nNettoergebnis LR -                     -2'200                 -                     2'200                  100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 1'375'300           1'334'600           1'237'981.45      40'700                3.0          137'318.55         11.1        \nTotalertrag 1'375'300           1'332'400           1'237'981.45      42'900                3.2          137'318.55         11.1        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -2'200                 -                     2'200                  100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.8                    100.0                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Leichte Erhöhung des Solls ab 2014, da neu auch erforderliche Nachinspektionen unter diesem Indikator erfasst werden und bei diesen \n\naufgrund getroffener Massnahmen von einem etwas höheren Erfüllungsgrad auszugehen ist. \n\n2) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n3) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit \n\ndes Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n4) Neuer Indikator und neues Soll ab 2014, da das bisherige Leistungsziel für die Weiterbildung in dasjenige der Ausbildung einbezogen wird. \n\n5) Die Bemessung dieses Indikators wurde ab Budget 2013 von Wochen in % gewechselt. \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investiti-\n\nonsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Bei-\n\ntragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2020 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 1'955'976 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per 15. Juni 2013 in Franken 5'371'308 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen  38 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 13 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas finanzielle Engagement der Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer für \n\ndie Wasserversorgungsnetze wurde durch den Gesetzgeber zeitlich befristet. Aufgrund der allmählich \n\nnäher rückenden Endlichkeit der Subventionstätigkeit ist ein deutlicher Anstieg der Subventionsgesuche \n\nzu verzeichnen, wobei dieser Trend sich noch fortsetzen dürfte. Die bauliche Umsetzung hinkt etwas hin-\n\nterher, weshalb derzeit eine ausserordentlich hohe Anzahl zugesprochener, noch nicht abgeholter Sub-\n\nventionen besteht. Dies kann in absehbarer Zeit zu Verzögerungen bei der Ausrichtung der Subventions-\n\nleistungen führen (z.B. Ausrichtung des Beitrags erst im Folgejahr). \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n Subventionen Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl ≤ 2 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten     \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung.  ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende      \n\nzur Verfügung Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 2 2 0 \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\n \n\nSubventionsgesuche sind  Anteil (nach vollständiger Ein-  % ≥ 90 90 97.6 \n\nrasch behandelt. 1)  reichung) innerhalb von 20 \n\n Arbeitstagen bearbeiteter     \n\n Baugesuche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 101'800              83'100                72'021.18           18'700                22.5        29'778.82           41.3        \n\nErtrag 101'800              82'400                72'021.18           19'400                23.5        29'778.82           41.3        \n\nNettoergebnis LR -                     -700                   -                     700                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 101'800              83'100                72'021.18           18'700                22.5        29'778.82           41.3        \nTotalertrag 101'800              82'400                72'021.18           19'400                23.5        29'778.82           41.3        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -700                   -                     700                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.2                    100.0                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Behandlungszeiten nieder-\n\nschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 \n\nAnzahl Bewilligungen pro Jahr   24 25 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr \n\n(5-Jahres-Ducrhschnitt)  23 12 \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen  8'200 7'981 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Seit der Bund (Gewässerschutz) sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen hat, koordinieren die Kanto-\n\nne die Belange im Tankbereich selber. Dies erfolgt durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung \n\nder Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz. Die brandschutztechnischen \n\nBelange sind in den Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen gere-\n\ngelt. \n\n Derzeit werden sämtliche Tankdokumente an die neuen rechtlichen Grundlagen angepasst. Bis Ende \n\n2014 müssen zudem sämtliche einwandigen Tankanlagen saniert werden. Die entsprechenden Eigentü-\n\nmer wurden im September 2012 ein zweites Mal schriftlich auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.  \n\n Im Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung durch die Feuerpolizei \n\ndurchgeführt. Planungen, damit man im Rationierungsfall gerüstet ist, wurden an die Hand genommen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Schaden- Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder ereignisse bei neu erstell- \n\ndie Kanalisation sind von neu ten Anlagen pro Jahr      \n\nerstellten Tankanlagen nicht        \n\ngefährdet. 1)  \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 95 90 98.7 \n\nsind langfristig betriebssicher. 3)  Ablauf der Frist durchgesetzt      \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tankka-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  tasters; sind sämtliche vorzuneh- \n\nim Bedarfsfall verzugslos menden Mutationen innert Monats- \n\numgesetzt werden kann. frist nachgeführt? 4)      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 145'200              127'700              111'540.95         17'500                13.7        33'659.05           30.2        \n\nErtrag 145'200              126'800              111'540.95         18'400                14.5        33'659.05           30.2        \n\nNettoergebnis LR -                     -900                   -                     900                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 145'200              127'700              111'540.95         17'500                13.7        33'659.05           30.2        \nTotalertrag 145'200              126'800              111'540.95         18'400                14.5        33'659.05           30.2        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -900                   -                     900                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.3                    100.0                  \n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n150'000 \n\n175'000 \n\n2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wur-\n\nde. \n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind. \n\n3) Der Indikator und das SOLL wurden am dem Jahr 2013 geändert, da die Mahnung erst nach Ablauf des Revisionsrhythmus erfolgen kann.  \n\n4) Neue Indikatorenformulierung; bisherige zwei Indikatoren wurden per 2014 auf einen zusammengefasst.  \n\n \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom \n\n7. Mai 2013) \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, \n\nGemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (Dritte). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie Dienstleitungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investiti-\n\nonen mindestens 100 Prozent betragen. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 12'298'700         12'384'800         10'646'406         -86'100               -0.7         1'652'294           15.5          \n\nErtrag 12'398'100         12'421'300         11'343'739         -23'200               -0.2         1'054'361           9.3            \n\nNettoergebnis LR 99'400                36'500                697'333              62'900                172.3      -597'933             -85.7         \nKorrektur Aufwand -2'435'000          -3'110'000          -2'109'928          675'000              21.7        -325'072             -15.4         \n\nBereinigter Aufwand 9'863'700           9'274'800           8'536'477           588'900              6.3          1'327'223           15.5          \nKorrektur Ertrag -9'000                 -                     -199'711             -9'000                 -100.0     190'711              95.5          \n\nBereinigter Ertrag 12'389'100         12'421'300         11'144'028         -32'200               -0.3         1'245'072           11.2          \nBereinigtes Ergebnis 2'525'400           3'146'500           2'607'550           -621'100             -19.7       -82'150               -3.2           \nKalk. Kosten / Anschaffungen 2'435'000           3'110'000           1'911'243           -675'000             -21.7       523'757              27.4          \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 90'400                36'500                696'308              53'900                147.7      -605'908             -87.0         \nKostendeckungsgrad in % 100.7                  100.3                  106.7                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 65'629 13'500 562'761\nIT-Dienstleistungen 24'771 23'000 133'547\n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-800'000 \n\n-400'000 \n\n-\n\n400'000 \n\n800'000 \n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n\nIT-Betrieb\n72.6%\n\nIT-\nDienstleis-\n\ntungen\n27.4%\n\nAnteil PG am Gesamtbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nNeues Rechenzentrum im Ebnat. \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2014 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant: \n\n– Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums im Ebnat inkl. der notwendigen Anpassungen wie USV, \n\nLöschanlage, Wassermelder usw. \n\n– Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall-, Telefonie-, Security- und WEB-Infrastruktur-\n\nKomponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes. \n\n– Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher-, Datensicherungs- und Sharepoint-Infrastruktur-\n\nKomponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes. \n\n– 3. Phase Datenspeicherung (NetApp) gem. Projektplanung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\ndie zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und \n\nKommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter \n\nBerücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur \n\nVerfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbe-\n\ndingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 141 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 8'525'670           7'490'500           7'250'840           1'035'170           13.8        1'274'830           17.6          \n\nBereinigter Ertrag 11'026'299         10'614'000         9'724'844           412'299              3.9          1'301'455           13.4          \n\nNettoergebnis LR 2'500'629           3'123'500           2'474'004           -622'871             -19.9       26'625                1.1            \nKalk. Kosten / Umlagen 2'435'000           3'110'000           1'911'243           -675'000             -21.7       523'757              27.4          \n\nTotalaufwand 10'960'670         10'600'500         9'162'083           360'170              3.4          1'798'587           19.6          \nTotalertrag 11'026'299         10'614'000         9'724'844           412'299              3.9          1'301'455           13.4          \nNettoglobalbudget/-ergebnis 65'629                13'500                562'761              52'129                386.1      -497'132             -88.3         \nKostendeckungsgrad in % 100.6                  100.1                  106.1\n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services. \n\n2) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 139 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Budget 2014 enthält folgende Schwerpunkte: \n\n– Implementierung weiterer Schnittstellen von / zu der kantonalen Personenplattform (Strassenver-\n\nkehrsanwendung VIACAR, Sozialanwendung). \n\n–- Übernahme und Betrieb der Datenspeicherung (geplanter Ausbau und Nutzung der bestehenden \n\nStoragelösung NetApp) für die Spitäler Schaffhausen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Informationsverarbeitung und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 140 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust- Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nInformationsverarbeitung und Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.5 99.5 99.6 \n\nKommunikation stehen den mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis \n\nNutzerinnen / Nutzern an ihren zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1)        \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad   % > 100 100 121.0 \n\nZusammenhang mit der Informa-       \n\ntionsverarbeitung und Kommu-       \n\nnikation sind kostendeckend.  \n\n \n\nStörungen im Bereich der Infor- Maximale Dauer bis die Störung  Std. ≤ 4 4 3.8 \n\nmationsverabeitung und Kommu- behoben ist    \n\nnikation sind schnell behoben. 2)  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 142 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\nIT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen \n\nund IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsver-\n\narbeitung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 143 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nUnter den budgetierten IT-Projekten von kantonalen und städtischen Dienststellen sind auch eine Viel-\n\nzahl von eGovernment-Projekten geplant: \n\n– Bereitstellen des eKontos für die steuerpflichtigen Bürger; \n\n– Bereitstellen eines Onlineschalters im Betreibungsamt; \n\n– Weiterentwicklung des eVoting-Moduls (Pilotgemeinden Inlandschweizer); \n\n– einige verwaltungsinterne Projekte im Bereich des Personalwesens (elektronisches Personaldossier \n\nund, Zugriff der Dienststellen auf den Personalstamm); \n\n– Einführung elektronisches Patientendossier in den städtischen Altersheimen; \n\n– Einführung der kantonalen Objektplattform; \n\n– Einführung der Baubewilligungsanwendung GemDat Rubin; \n\n– Einführung elektronische Geschäftsverwaltung für die Gemeinden Schaffhausen. \n\nWeitere geplante IT-Projekte:: \n\n– Einführung einer Gefängnisanwendung; \n\n– Einführung einer Geschäftsdatenverwaltung im Obergericht; \n\n– Einführung neue Grundbuchamtanwendung; \n\n– Einführung neue Quellensteueranwendung . \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Allgemeine Informatik-Dienstleistungen \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 144 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤ 3 3 0 \n\nmen die KSD als kompetenten KS nachträglich intervenieren      \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste      \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit       \n\nein, um negative Kostenfolgen       \n\nzu vermeiden. 1)        \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge % ≥ 75 75 100 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2014 2013 2012 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 100 100 108.7 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014  KANTON SCHAFFHAUSEN B 145 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2014 2013 2012 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'338'030           1'784'300           1'285'637           -446'270             -25.0       52'393                4.1            \n\nBereinigter Ertrag 1'362'801           1'807'300           1'419'184           -444'499             -24.6       -56'383               -4.0           \n\nNettoergebnis LR 24'771                23'000                133'547              1'771                  7.7          -108'776             -81.5         \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -            \n\nTotalaufwand 1'338'030           1'784'300           1'285'637           -446'270             -25.0       52'393                4.1            \nTotalertrag 1'362'801           1'807'300           1'419'184           -444'499             -24.6       -56'383               -4.0           \nNettoglobalbudget/-ergebnis 24'771                23'000                133'547              1'771                  7.7          -108'776             -81.5         \nKostendeckungsgrad in % 101.9                  101.3                  110.4\n\nB 2014 / B 2013 B 2014 / R 2012\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-50'000 \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n\n\n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 1 \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN  \nAN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG  \nDER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2014 – 2017 \nVOM 3. SEPTEMBER 2013 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\nC 2 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\nI. Rückblick   4 \n\n \n\n \n\nII.  Rahmenbedingungen 5 \n\n \n\n 1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung 5 \n\n \n\n 2. Finanzkraft 5 \n\n \n\n 3.  Wohnbevölkerung 5 \n\n \n\n \n\nIII. Finanzplan 2014 – 2017  6 \n\n \n\n 1.  Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit  6 \n\n \n\n 2.  Verkehr  8 \n\n \n\n 3.  Finanzen und Steuern  11 \n\n \n\n 4.  Bildung  15 \n\n \n\n 5.  Gesundheit 18 \n\n \n\n 6. Soziale Wohlfahrt 21 \n\n \n\n 7. Gesellschaft, Kultur und Sport 23 \n\n \n\n 8. Sicherheit 24 \n\n \n\n 9. Siedlungsentwicklung und Umwelt 26 \n\n \n\n 10. Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen 27 \n\n \n\n 11. Zusammenfassung 29 \n\n  \n\n  11.1 Aufwand nach Funktionen B 2013 – FP 2017 29 \n\n  \n\n  11.2 Ertrag nach Funktionen B 2013 – FP 2017 30 \n\n  \n\n  11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017 31 \n\n \n\n  11.4 Gesamtaufwand Informatik 31 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 3 \n \n \n \n  11.5 Informatik- und eGoV-Projekte 32 \n\n   \n\n  11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen 32 \n\n  \n\n  11.7 Betriebskosten Informatik 33 \n\n  \n\n  11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017 34 \n\n \n\n \n\nIV. Bestandesrechnung 35 \n\n \n\n \n\nV. Übersichten   36 \n\n \n\n 1. Gesamtergebnis 37 \n\n \n\n 2. Entwicklung Laufende Rechnung 38 \n\n \n\n 3. Entwicklung der Bilanzgruppen 39 \n\n \n\n 4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Zusammenzug Investitionsrechnung 40 \n\n  \n\n  4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 41 \n\n  \n\n  4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 43 \n\n   Entwicklung der Nettolast \n\n \n\n 5. Entwicklung des Personalbestandes 44 \n\n \n\n \n\nVI. Schlussbemerkungen und Beurteilung  46 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 4 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nI. RÜCKBLICK \n\n1. DIE HAUSHALTENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2008 – 2012 \n\nBis Mitte 2008 war der Schweizer Arbeitsmarkt in sehr guter Verfassung. Die Auswirkungen der Finanzkrise ab 2008 führten zu \n\neinem rückläufigen Bruttoinlandprodukt (BIP) während dreier Quartale (vom vierten Quartal 2008 bis und mit zweitem Quartal \n\n2009). Nach drei Quartalen wirtschaftlichen Rückgangs fand die Schweiz im dritten Quartal 2009 wieder auf den Wachstums-\n\npfad zurück, und das BIP verzeichnete ein positives Wachstum. Dies spiegelte sich auch in den positiven Ergebnissen der \n\nLaufenden Rechnung des Kantons Schaffhausen in den Jahren 2008 und 2009 wieder. Konnten bis dahin die Investitionen \n\nvollständig selbst finanziert und die Fremdverschuldung weiter reduziert werden, wies die Laufende Rechnung im Jahr 2010 \n\nerstmals wieder einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung \n\nzwischen 2008/2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Ab 2011 führte dies zu einem massiven Ein-\n\nbruch bei den Vermögenserträgen (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf der Kantonsbeteiligung an der AXPO). Erfreu-\n\nlicherweise überraschten die Vermögenserträge im Jahr 2012 jedoch, da die Schweizerische Nationalbank wieder Ausschüt-\n\ntungen tätigte und die Schaffhauser Kantonalbank eine höhere Gewinnablieferung an den Kanton vornehmen konnte. Verände-\n\nrungen bei den juristischen Personen aufgrund eines abgeschwächten wirtschaftlichen Wachstums schwächten damit auch den \n\nKantonsanteil an der direkten Bundessteuer stark ab.  \n\nFür einen deutlichen Anstieg des Aufwands im Jahr 2012 sorgten u. a. die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue Spitalfi-\n\nnanzierung, welche unerwartet hohe Leistungen an ausserkantonale Spitäler und Privatspitäler zur Folge hatte, sowie die \n\nAufwendungen für die soziale Wohlfahrt. Die Kombinationen des starken Ausgabenwachstums bei den Kosten für aus-\n\nserkantonale Spitalbehandlungen und für Behandlungen in Privatspitälern sowie die stark gestiegenen Aufwendungen \n\nfür die soziale Wohlfahrt (Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligung), verbunden mit dem schwachen Wachstum bei \n\nden Steuereinnahmen, führte im Jahr 2012 zu einem Aufwandüberschuss von knapp 30 Mio. Franken. Insgesamt entwi-\n\nckelte sich die Staatsrechnung wie folgt: \n\n \n\nEntwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2008 – B 2013 \n\n \n\n \n\nin 1’000 Franken 2008 2009 2010 2011 2012 kumuliert BU 2013\n\nLaufende Rechnung (LR)\n\nAufwand 600'467      627'208      636'283      651'707      655'374      3'171'039    664'079      \nErtrag 617'968      641'018      630'219      640'258      625'479      3'154'942    640'452      \nAufwandüberschuss 6'064          11'449        29'895        16'097        23'627        \nErtragsüberschuss 17'501        13'810        \n\nInvestitionsrechnung (IR)\nAusgaben 28'189        23'907        31'282        44'582        48'187        176'147      46'272        \nEinnahmen 9'030          4'710          9'161          14'746        13'069        50'716        15'164        \nNettoinvestitionen 19'159        19'197        22'121        29'836        35'118        125'431      31'108        \n\nFinanzierung\nErgebnis aus der LR 17'501        13'810        -6'064         -11'449       -29'895       -16'097       -23'627       \nNettoinvestitionen 19'159        19'197        22'121        29'836        35'118        125'431      31'108        \nFinanzierungbedarf 1'658          5'387          28'185        41'285        65'013        141'528      54'735        \nAbschreibungen 18'669        23'036        15'792        13'501        15'339        86'337        17'286        \n\nFinanzierungsüberschuss 17'011        17'649        \nFinanzierungsfehlbetrag 12'393        27'784        49'674        55'191        37'449        \n\nSelbstfinanzierungsgrad 188.8         191.9         44.0           6.9             -41.4          56.0           -20.4          \n\nBilanzfehlbetrag\nEigenkapital 191'739      205'549      199'485      188'036      158'142      \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 5 \n \n \n \nII. RAHMENBEDINGUNGEN 2014 – 2017  \n \n\n1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung \n\nFür das gesamte Jahr 2012 resultierte ein reales BIP-Wachstum von 1 Prozent. Das 4. Quartal 2012 präsentierte sich mit über-\n\naus schwachen Wirtschaftszahlen (verstärkte Rezession im Euroraum, Nullwachstum in den USA, weiterer BIP-Rückgang in \n\nJapan). Im Frühjahr 2013 scheint die internationale Konjunktur langsam wieder festeren Tritt fassen zu können. Dies wirkt sich \n\nauch auf die Schweizer Wirtschaft aus. Angesichts einer weiterhin stabilen Inlandkonjunktur und des sich aufhellenden Aus-\n\nblicks für die Exportwirtschaft stehen die Chancen für ein anziehendes Wirtschaftswachstum im Verlauf dieses und nächsten \n\nJahres gut1. Dies schlägt sich auch auf die diesem Finanzplan zugrunde liegende geschätzte Entwicklung des BIP-Wachstums \n\naus.  \n\nIm Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2013 und zum Finanzplan \n\n2014 – 2017 ab. Wir gehen dabei von einem nominalen BIP-Wachstum von 2,4 Prozent für das Budgetjahr 2014 und rund 2,7 \n\nProzent für die Finanzplanjahre 2015 – 2017 pro Jahr aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2014 mit 0,2 Prozent, 2015 \n\nmit 0,7 Prozent und für die Finanzplanjahre 2016 – 2017 mit einer Teuerung von rund 1 Prozent.  \n\n \n\n2. Finanzkraft \n\nDie Finanzkraft des Kantons ist seit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen \n\nBund und Kantonen (NFA) von 2008 bis 2011 verhältnismässig stabil bei einem Ressourcenindex von rund 96 Punkten geblie-\n\nben. Sie ist 2013 auf 102,6 Punkte angestiegen und wird 2014 voraussichtlich 103,9 Punkte (+ 1,3 Punkte) betragen, wie sich \n\naus dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) über den Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich vom \n\n28. Juni 2013 ergibt. Der Anstieg über 100 beziehungsweise auf 102,6 Punkte ab dem Jahr 2013 bedeutet, dass der Kanton \n\nSchaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wird. Damit ist der Kanton Schaffhausen verpflichtet, Beiträge an den interkanto-\n\nnalen Ressourcenausgleich zu leisten. Der Härteausgleich von bisher 6,6 Mio. Franken pro Jahr wird nicht mehr ausgerichtet. \n\nEr fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf, wenn sich das in Zukunft ändern \n\nsollte. Die Zahlungen an den Härteausgleich sind weiterhin zu erbringen. Dies setzt sich aufgrund von Modellschätzungen auch \n\nfür die Jahre 2014, 2015 und 2016 – jedoch mit abnehmender Tendenz – fort. Ab dem Finanzplanjahr 2017 rechnet die Eidge-\n\nnössische Finanzverwaltung (EFV) damit, dass der Kanton Schaffhausen wieder unter 100 Punkte auf 99,5 Punkte rutscht und \n\nsomit wieder zu den finanzschwachen Kantonen gehört.  \n\n \n\n3. Wohnbevölkerung \n\nDie ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den letzten beiden Jahren um 1,0 Prozent (2010 auf 2011) be-\n\nziehungsweise 0,9 Prozent (2011 auf 2012) gewachsen und liegt somit knapp unter dem Schweizerischen Bevölkerungszu-\n\nwachs (2010 auf 2011: + 1,1 %). Insgesamt gehen wir in der Finanzplanperiode von einem weiteren Anstieg in der Grössenord-\n\nnung von 1 Prozent pro Jahr aus. Dieses moderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen \n\nFolgen aufgrund der demografischen Entwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Der Kanton Schaffhau-\n\nsen zählt per 31.12.2012 77'936 Einwohner (2010: 76'413 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner). \n\n \n\n \n\n                                                 \n1 Konjunkturtendenzen Frühjahr 2013, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO \n\n\n\nC 6 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nIII. FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n\n1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 51.7 53.0 54.0 53.1 55.2 54.0 \n\nErtrag  41.1 41.6 43.0 42.2 44.1 42.9 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 10.6 11.4 11.0 10.9 11.1 11.1 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nEnergieförderprogramm2 2'400 1'000   3'400 \n\nBeiträge an Meliorationen 1'700 850 850 850 4'250 \n\nWirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge 1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 \n\nTotal  5'100 2'850 1'850 1'850 11'650 \n\n \n  \n\n                                                 \n2 Ab 2015 ist die Finanzierung bestehender Förderprogramme für Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Mass-\n nahmen im Bereich Stromeffizienz durch eine Förderabgabe auf Strom vorgesehen (vgl. Vorlage des Regierungsrates vom 30. Au-\n gust 2011 betreffend Strategie zum Ausstieg aus der Kernenergie, ADS 11-58). \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 7 \n \n \n \nNeufassung Tourismusgesetz \n\nUm ein erweitertes touristisches Angebot im Kanton Schaffhausen vermarkten zu können, wurden im Hinblick auf die Ablösung \n\ndes bis Ende 2013 gültigen Gesetzes über Beiträge an die kantonale Tourismusorganisation im Finanzplan 2013 – 2016 ab \n\n2014 eine Mittelerhöhung von 500‘000 Franken auf 1‘000‘000 Franken eingestellt. Diese Mittelerhöhung muss einstweilen im \n\nFinanzplan zurückgestellt werden.  \n\n \n\n \n\n \n\nImagekampagne  \n\nDie Imagekampagne wird in den Jahren 2014 und 2015 auf das Erhalten der Marke beschränkt. Neben der Pflege und dem \n\nNachdruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel geht es um die Betreuung von bestehenden Kunden, Abon-\n\nnenten & Multiplikatoren. Proaktive Marketingaktionen sind erst wieder ab 2016 vorgesehen.  \n\n \n\n \n\n \n\nEinzelbetriebliche Förderungsbeiträge \n\nGestützt auf Art. 10 des Wirtschaftsförderungsgesetzes besteht für die Jahre 2010 bis und mit 2019 ein Verpflichtungskredit \n\nüber höchstens 20 Mio. Franken für die Unterstützung von innovativen Vorhaben ansässiger oder sich im Kanton neu ansie-\n\ndelnder Unternehmen. Vorliegend wird von der bisherigen Praxis abgewichen, diesen Verpflichtungskredit über 10 Jahre verteilt \n\nin Tranchen à 2 Mio. Franken im Budget einzustellen. Ab 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich \n\n1 Mio. Franken eingestellt mit dem langfristigen Ziel, die zur Verfügung stehenden Mittel im Umfang von 5 Mio. Franken nicht \n\nauszuschöpfen. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass er gegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Be-\n\ntrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf dieses Vorgehen zurückkommen muss. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 8 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n2. VERKEHR \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 51.3 53.8 53.9 54.8 55.3 55.8 \n\nErtrag  25.1 25.1 26.5 26.9 27.3 27.3 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 26.2 28.7 27.4 27.9 28.0 28.5 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nAusbau der Staatsstrassen  \n\nStrassenbauprogramm 1'760 2'840 3'290 2'890 10'780 \n\n– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Aufwertung  180 1'340 1'990 1'490 5'000 \n\n  Ortsdurchfahrt Löhningen, Radroute Rüdlingen–Rafz \n\n und Umfahrung Oberklettgau \n\n– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Stein am Rhein,  1'580 1'500 1'300 1'400 5'780 \n\n Dörflingen und Neuhausen am Rheinfall \n\n \n  \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 9 \n \n \n \nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nSanierung Kunstbauten 100 100 100 100 400 \n\n– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 100 100 100 100 400 \n\n serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14 \n\nAgglomerationsprogramm Strassen 1'330 1'250 2'950 1'870 7'400 \n\nAgglomerationsprogramm Langsamverkehr 110 530 390 540 1'570 \n\nInterne Verrechnungen / Bundessubventionen 375 350 350 350 1'425 \n\nTotal Ausbau der Staatsstrassen 3'675 5'070 7'080 5'750 21'575 \n\n \n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n– Elektrifizierung DB-Strecke Schaffhausen-Erzingen (-Basel) 8'060    8'060 \n\n– Neue Bahnstation Beringerfeld 1'000    1'000 \n\n– Ausbau Bahnhof Thayngen 300 1'500 500  2'300 \n\n– Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift 500 1'000 2'000 3'000 6'500 \n\n– Aufwertung Station Herblingen 300 1'000 1'000  2'300 \n\nTotal öffentlicher Verkehr 10'160 3'500 3'500 3'000 20'160 \n\n \n\nGesamttotal Verkehr 13'835 8'570 10'580 8'750 41'735 \n\n \n\n \n\n \n\nDie Abschreibungen im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt (in Mio. Franken): \n\n \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\nAbschreibungen im Verkehrsbereich 4.4 5.5 6.0 6.5 7.1 7.7 \n\n \n\n \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr  \n\nLaufende Rechnung \n\nVerschiedene Verbesserungsmassnahmen und Taktverdichtungen tragen zu einer Steigerung der Kosten bei, die aber durch \n\nESH3 und insbesondere die Kürzungen der Tariferleichterungen an den Tarifverbund Schaffhausen (Flextax) teilweise kom-\n\npensiert werden. Die Zunahme beim Nettoaufwand auf 2014 ist im Wesentlichen auf die Einführung des neuen Bahn- und Bus-\n\nkonzeptes im Klettgau zurückzuführen, das auf Dezember 2013 in Betrieb genommen wird. Im Weiteren wirkt sich auch die \n\nschrittweise Umsetzung des Agglomerationsprogramms aus (Investitionen und Laufende Rechnung), wo die Projekte im Klett-\n\ngau gemeinsam mit dem Doppelspurausbau der DB zwischen Erzingen und Beringen auf 2014 realisiert werden. Der Umset-\n\nzung des neuen Bahn- und Buskonzepts im Klettgau und der S-Bahn Schaffhausen gingen zwei Volksabstimmungen voraus \n\nund sie stützen sich auf folgende Vorlagen ab: \n\n– Neues Bahn- und Buskonzept im Klettgau gemäss Vorlage des Regierungsrates vom 31. März 2009 (Amtsdruckschrift \n\n 09-29) und Beschluss des Kantonsrates vom 8. Juni 2009. \n\n– Schrittweise Umsetzung des Agglomerationsprogramms und der S-Bahn Schaffhausen gemäss Vorlage des Regierungs-\n\n rats vom 23. November 2010 (Amtsdruckschrift 10-86) und Beschluss des Kantonsrates vom 6. Juni 2011. \n\n\n\nC 10 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nInvestitionsrechnung \n\nZur Entlastung der Investitionsrechnung werden für die Elektrifizierung der Bahnlinie Schaffhausen - Erzingen (- Basel) insge-\n\nsamt 15 Mio. Franken dem Generationenfonds entnommen. Da sich die Gemeinden gemäss Gesetz über die Förderung des \n\nöffentlichen Verkehrs vom 9. Mai 2005 (GöV) mit 25 Prozent an den Aufwendungen des Kantons für den Regionalverkehr und \n\nTarifverbünde zu beteiligen haben, erhöhen sich die Gemeindebeiträge teilweise, wobei Gemeinden ohne Ortsverkehr von den \n\nKürzungen der Tariferleichterungen mit ESH3 profitieren. \n\n \n\n \n\n \n\nMotorisierter Individualverkehr (MIV) \n\nDie Investitionsmassnahmen im Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und des Langsamverkehrs (LV) basieren \n\nvorwiegend auf dem Agglomerationsprogramm und sind teilweise mit denjenigen des öffentlichen Verkehrs verknüpft. Ein \n\nSchwerpunkt liegt dabei in der Fertigstellung der Aufwertung der Ortsdurchfahrt Beringen bis Ende 2014. Im Weiteren sind im \n\nRahmen des Agglomerationsprogramms die Aufwertung der Rheinuferstrasse und verschiedene Kleinmassnahmen zur Ver-\n\nbesserung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs vorgesehen. Eine Vielzahl von Massnahmen im Bereich des Lang-\n\nsamverkehrs soll die Mobilität von Fussgängern und Radfahrern verbessern. Neben der Erreichung von verkehrlichen und \n\nökologischen Zielsetzungen werden mit diesen Massnahmen auch touristische Ziele erreicht.  \n\n \n\nIm Rahmen der Ausbauten/Umbauten der Kantonsstrassen sind in den Jahren 2015 – 2017 die Aufwertungen der Ortsdurch-\n\nfahrt in Löhningen sowie die Umsetzung eines neuen Gestaltungs- und Betriebskonzepts der Hauptachse H332 in Ramsen \n\ngeplant. \n\n \n\nNeben den neu- und ausbauorientierten Vorhaben des Agglomerationsprogramms darf der Erhalt der bestehenden Infrastruktur \n\nnicht vernachlässigt werden. Jährlich sollten zwischen 1.5 und 2.0 Prozent des Anlagewertes der Strassen und Kunstbauten-\n\ninfrastruktur in den baulichen Unterhalt investiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden und damit grössere Investitio-\n\nnen zu verhindern. Im Rahmen der Sparmassnahmen ist vorgesehen, die Erhaltungsinvestitionen in den kommenden Jahren in \n\nvertretbarem Rahmen zu reduzieren. Die Instandsetzung der Hemishoferbrücke, die ursprünglich In den Jahren 2014 – 2015 \n\ngeplant war, wird in Absprache mit dem Kanton Thurgau um 5 Jahre verschoben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 11 \n \n \n \n3. FINANZEN UND STEUERN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 9.8 12.1 14.1 11.7 9.2 9.1 \n\nErtrag  342.4 360.2 356.6 363.7 371.3 387.8 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 332.6 348.1 342.5 352.0 362.1 378.7 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nC 12 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n3.1 Steuern \n\nBei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen rechnen wir einerseits mit einem jährlichen Zuwachs von 2,5 Prozent, \n\nbasierend auf einem gewichteten Faktor aus einem Anstieg des nominalen Bruttoinlandproduktes, aus dem erwarteten Bevölke-\n\nrungswachstum sowie aus einer geringen Teuerung, andererseits mit einer Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozent resp. \n\n15 Mio. Franken. Aufgrund der Entwicklung 2013 – insbesondere mit einer negativen Teuerung – gehen aktuelle Hochrechnun-\n\ngen davon aus, dass der Budgetwert 2013 wahrscheinlich nicht vollumfänglich erreicht wird. Der Budgetwert 2014 wird auf-\n\ngrund der aktuellst verfügbaren Daten ermittelt. Ab 2017 ist eine Zusatzfinanzierung für die Erneuerungsinvestitionen der Spitä-\n\nler Schaffhausen von 8,6 Mio. Franken eingerechnet. Dies entspricht der aktuellen Beschlusslage; im Lauf der nächsten 12 \n\nMonate wird sich entscheiden, ob die Liegenschaften ins Eigentum der Spitäler Schaffhausen übertragen werden sollen.  \n\nDie Steuereinnahmen der juristischen Personen beruhen auf einer Potenzialabschätzung sowie der Annahme, dass die Ansied-\n\nlungen in etwas geringerem Umfang (aufgrund der Unsicherheit durch den Steuerdialog mit der EU) weitergeführt werden kön-\n\nnen. \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen 215.7 227.0 226.6 232.3 238.1 244.0 \n\nJuristische Personen 37.7 43.0 35.2 35.5 36.0 36.5 \n\nGrundstückgewinnsteuern 6.8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 \n\nZusatzfinanzierung Spitäler Schaffhausen – – – – – 8.6 \n\nSteuerfusserhöhung 6% – – 15.0 15.3 15.6 15.9 \n\n \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 260.2 276.0 282.8 289.1 295.7 311.0 \n\n \n\n \n\nVergütungs-/Verzugszinsen 0.3 – 0.3 0.3 0.3 0.3 \n\nNach- und Strafsteuern 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 \n\n \n\n \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 3.7 5.0 4.2 4.2 4.2 4.2 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern  13.8 13.8 13.8 13.9 13.9 13.9 \n\n \n\n \n\nTotal Steuern 278.8 295.3 301.6 308.0 314.6 329.9 \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 13 \n \n \n \n3.2 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen \n\n \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nDirekte Bundessteuern 29.1 38.6 28.0 28.6 29.4 30.1 \n\nVerrechnungssteuer 4.1 4.8 4.6 4.7 4.9 5.0 \n\nAnteil LSVA 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2 \n\nMineralölsteuer (Benzinzoll) 4.7 4.6 4.4 4.8 4.8 4.8 \n\n \n\n \n\nTotal Kantonsanteile an Bundeseinnahmen 42.0 52.2 41.1 42.2 43.3 44.1 \n\n \n\nDie Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen entsprechen mit Ausnahme des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer \n\nden Schätzungen des Bundes. Der Ertrag der direkten Bundessteuer (siehe unten Ziff. 3.3) wird geprägt durch die Bundessteu-\n\nerleistungen der Unternehmen, die 2011 insgesamt 132 Mio. Franken betrugen und 2012 auf 103 Mio. Franken zurückgegan-\n\ngen sind, was erhebliche Mindereinnahmen beim Kantonsanteil bedeutete. Die Steuerleistungen von einigen wenigen, grossen \n\nUnternehmen bestimmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteuern in bedeutendem Umfang. Rückgänge bei diesen \n\nGesellschaften können durch neu angesiedelte Unternehmen nur zu einem Teil kompensiert werden. Das grosse Gewicht \n\ndieser wenigen Unternehmen, sowie die zunehmende Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Attraktivität des Steuerstandorts \n\nSchweiz und somit auch des Steuerstandorts Schaffhausen (Unternehmensteuerreform III), führt zu einer zurückhaltenden \n\nBeurteilung der zukünftigen Einnahmen bei der direkten Bundessteuer. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die in \n\nder Vergangenheit erzielten hohen Einnahmen in diesem Bereich kurz- und mittelfristig nicht mehr erzielen lassen. \n\n \n\n \n\n \n\n3.3 Ertrag der direkten Bundessteuer \n\n \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen 64.1 65.7 67.4 69.1 70.8 72.6 \n\nJuristische Personen 102.9 156.9 93.0 95.0 97.5 100.0 \n\n \n\n \n\nTotal  167.0 222.6 160.4 164.1 168.3 172.6 \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 14 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich \n\n \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nRessourcenausgleich 0.3 – – – – 0.3 \n\nLastenausgleich 2.0 1.9 2.2 2.2 2.2 2.1 \n\nHärteausgleich 6.6 – – – – – \n\nTotal Einnahmen 8.9 1.9 2.2 2.2 2.2 2.4 \n\nBeitrag an Ressourcenausgleich – 3.2 5.2 2.8 0.3 – \n\nBeitrag an Härteausgleich 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 \n\nTotal Ausgaben 1.2 4.4 6.4 4.0 1.5 1.2 \n\n \n\n \n\nTotal Bundesstaatlicher Finanzausgleich 7.7 -2.5 -4.2 -1.8 0.7 1.2 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen wird ab 2013 mit einem Ressourcenindex von 102,6 Punkten zu den finanzstarken Kantonen gehö-\n\nren. Damit wird er zum Zahler und hat Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Die bisherigen Ein-\n\nnahmen aus dem Härteausgleich entfallen. Die Beiträge an den Härteausgleich sind weiterhin zu entrichten. Im Jahr 2014 wird \n\nder Ressourcenindex auf 103,9 Punkte steigen. Für die Finanzplanjahre 2015 – 2017 gehen wir von einem leicht rückläufigen \n\nRessourcenindex aus (2015: 102,1; 2016: 100,2; 2017: 99,5). Die Zahlen für 2014 basieren auf dem Bericht der Eidgenössi-\n\nschen Finanzverwaltung vom 28. Juni 2013 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2014. \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 15 \n \n \n \n4. BILDUNG \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 149.5 150.9 149.9 150.9 151.8 152.1 \n\nErtrag  21.7 21.6 21.2 21.1 21.1 21.0 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 127.8 129.3 128.7 129.8 130.7 131.1 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nBeiträge an Schulhaubauten 200 1'500 1'500 1'500 4'700 \n\nKantonseigene Schulhausbauten \n\n– Gebäudesanierung BBZ 1'500 1'515 800 1'000 4'815 \n\n– Diverse Sanierungen Kantonsschule 600 – 800 1'000 2'400 \n\nStudiendarlehen 4 4 4 4 16 \n\n \n\nTotal  2'304 3'019 3'104 3'504 11'931 \n\n \n\n \n\nVerpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten \n\nVerpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen noch 3,66 Mio. Franken von \n\ntotal 6,0 Mio. Franken zur Verfügung. \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nC 16 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n4.1 Entwicklung der Schülerzahlen \n\n \n\nSchulart / Schülerinnen und Schüler B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\nKindergarten  1'409 1'496 1'555 1'472 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen)  3'934 3'984 4'069 4'208 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)  2'161 2'131 2'124 2'071 \n\nKantonsschule  754 700 680 680 \n\nPädagogische Hochschule  145 145 145 145 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ  1'862 1'800 1'750 1'700 \n\nHandelsschule KVS  830 835 845 840 \n\n \n\nTotal Schülerinnen und Schüler     11'095 11'091 11'168 11'116 \n\n \n\n \n\n \n\n4.2 Entwicklung der Klassenzahlen \n\n \n\nSchulart / Klassenzahlen B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\nKindergarten 77 82 85 81 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen) 235 237 242 248 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen) 140 138 138 135 \n\nKantonsschule 36 35 34 34 \n\nPädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang) 3 3 4* 4 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF) 129 134 132 130 \n\nHandelsschule KVS 48 49 49 49 \n\n \n\nTotal Klassenzahlen 668 678 684 681 \n\n \n\n* unter Vorbehalt der Genehmigung HFKG, Art. 24, Abs. 2 und je nach Entwicklung der «Eingangsstufe» \n\n \n\n \n\n \n\n4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen \n\n \n\nKategorien / in Mio. Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\nUniversitäten 7.66 7.95 7.80 7.70 \n\nFachhochschulen 8.95 9.09 9.23 9.15 \n\nHochschule für Heilpädagogik, Zürich 0.45 0.45 0.45 0.45 \n\nFachhochschulen (höhere Berufsbildung) 1.89 1.89 1.89 1.89 \n\nAusserkantonale Gymnasien 0.43 0.43 0.43 0.43 \n\nSchulen mit Angeboten für Hochbegabte 0.42 0.42 0.42 0.42 \n\n \n\nTotal Beiträge 19.80 20.23 20.22 20.04 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 17 \n \n \n \n4.4 Familienergänzende bedarfsgerechte Tagesstrukturen \n\nZur Attraktivierung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Schaffhausen ist eine Vorlage an den Kantonsrat zur Einführung \n\nbedarfsgerechter schulergänzender Tagesstrukturen in Arbeit. Das Angebot betrifft Kinder auf der Stufe Kindergarten, Primar-\n\nstufe und Sekundarstufe I. Den Gemeinden wird für die Umsetzung ein grosser Handlungsspielraum offen gelassen; die kanto-\n\nnalen Vorgaben beschränken sich auf einen Rahmen, der Minimalstandards umfasst. \n\n \n\n \n\n\n\nC 18 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n5. Gesundheit \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 97.6 93.8 98.3 98.1 99.2 102.9 \n\nErtrag  2.8 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 94.8 90.4 94.8 94.6 95.7 99.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen  \n\nWeil der Kanton die Spitalliegenschaften den Spitälern Schaffhausen gegen Entgelt zur Verfügung stellt, sind die Investitionen, \n\naber auch die Abschreibungen unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten. \n\n \n\n \n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 19 \n \n \n \n5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 87.9 83.5 88.1 88.4 89.5 93.2 \n\n– Beiträge an Spitäler Schaffhausen 61.2 62.6 60.3 59.9 60.5 62.6 \n\n– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 4.6 3.6 4.7 4.7 4.7 4.9 \n\n– Beiträge an ausserkantonale Spitäler 22.1 17.3 22.7 23.1 23.6 25.0 \n\n– Beiträge für universitäre Lehre und – – 0.4 0.7 0.7 0.7 \n   Forschung gem. interkantonaler Vereinbarung \n\nErtrag  – – – – – – \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 87.9 83.5 88.1 88.4 89.5 93.2 \n\n \n\nIm 2012 traten grundlegend neue Bundesvorgaben zur Spitalfinanzierung in Kraft. Der Kanton muss seither bei allen stationä-\n\nren Behandlungen von Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, soweit sie \n\nauf die Spitallisten der Standortkantone aufgenommen sind, erhebliche Beiträge zahlen. Zudem wurde im 2012 in der Akutso-\n\nmatik ein neues Tarifsystem mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (Swiss DRG) eingeführt. Mit dem Rechnungsabschluss \n\ndes Jahres 2012 liegen erstmals Angaben vor, die die tatsächlichen Kosten aufgrund der umfangreichen Umstellungen enthal-\n\nten. Es kann festgehalten werden, dass der Anteil der kantonalen Spitäler an den gesamten Spitalbeiträgen des Kantons auf-\n\ngrund der bundesrechtlichen Neuregelung deutlich kleiner geworden ist. Dadurch wird auch der Anteil des Kostenblocks, den \n\nder Kanton durch politische Steuerungen unmittelbar beeinflussen kann, kleiner. \n\n \n\n \n\n \n\n5.2 Beiträge zur Prämienverbilligung \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 43.2 40.4 45.6 47.7 49.8 51.9 \n\nErtrag  34.7 33.0 36.7 38.2 39.8 41.3 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 8.5 7.4 8.9 9.5 10.0 10.6 \n\n \n\nDie Krankenversicherungskosten der Schaffhauser Bevölkerung, die über die Prämien finanziert werden müssen, sind seit der \n\nEinführung des KVG (1996) regelmässig in einer Grössenordnung zwischen 4 und 8 Mio. Franken pro Jahr gestiegen. Auf \n\nGrund des ursprünglichen gesetzlichen Sozialziels, wonach niemand mehr als 12 Prozent des anrechenbaren Einkommens für \n\ndie Prämien aufbringen sollte, nahm auch der Mittelbedarf für die Prämienverbilligung stark zu. Mit der Revision des Dekrets \n\nüber den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom Oktober 2011 durch den Kantonsrat war das Ziel verbunden, die \n\n\n\nC 20 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nstark gestiegenen Ausgaben für die Prämienverbilligung zu reduzieren. Dies wiederum führte im November 2012 zur Annahme \n\nder Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitiative)» durch die Stimmberechtigten, die \n\ngegenüber der Dekretsrevision vom Oktober 2011 ab dem Jahr 2014 zu erheblichen Mehrkosten führen wird.  \n\n \n\n \n\n \n\n5.3 Beiträge an Heime und Pflege \n\nIm Spitex- und Heimbereich erlebten die Gemeinden infolge der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung im Jahr 2011 \n\neinen grossen Kostenschub, der beim Kanton – durch die nachschüssige Übernahme der Hälfte der Gemeindeaufwendungen – \n\nerstmals im Jahr 2012 voll durchschlug. In den Folgejahren sind aufgrund der demographischen Entwicklung weitere Kosten-\n\nsteigerungen zu erwarten. \n\n \n\n \n\n \n\n5.4 Spitäler Schaffhausen \n\n2017 – 2024: Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen (siehe Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat \n\nüber die Planungen zur baulichen Erneuerung der Spitäler Schaffhausen vom 31. Januar 2012). \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 21 \n \n \n \n6. SOZIALE WOHLFAHRT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 141.7 139.4 149.0 152.5 156.2 159.8 \n\nErtrag  63.0 61.4 66.2 68.1 69.9 71.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 78.7 78.0 82.8 84.4 86.3 88.1 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nC 22 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n6.1 Ergänzungsleistungen \n\nDer stetige Kostenanstieg bei den Ergänzungsleistungen in den letzten Jahren wird sich auch in den nächsten Jahren im bishe-\n\nrigen Rahmen fortsetzen. Bei den Leistungen «Existenzbedarf» kann diesem Anstieg auf gesetzgeberischer Ebene nur bedingt \n\nentgegengewirkt werden, weil massgebende Faktoren (u. a. Grenzwert für den allgemeinen Lebensbedarf, Pauschalbetrag für \n\ndie obligatorische Krankenversicherung, Obergrenze des jährlichen Mietzinses, Grenzwerte beim Vermögensverzehr) im Bun-\n\ndesgesetz vorgegeben sind. Auch die Ausgaben für die Heim- und Krankheitskosten, die vollumfänglich vom Kanton getragen \n\nwerden, steigen kontinuierlich. \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 38.6 38.8 40.3 41.3 42.3 43.3 \n\nErtrag  11.8 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 26.8 26.4 27.6 28.3 29.0 29.7 \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Sozialhilfe und IV-Bereich \n\nDer im Bereich der stationären Institutionen für erwachsene Behinderte per 1. Januar 2014 geplante Systemwechsel von einer \n\nDefizitdeckung zur Festlegung von Pauschalbeiträgen wird bei gleichbleibender Platzanzahl unter Berücksichtigung von ESH3 \n\nsaldoneutral erfolgen. Durch die immer bessere medizinische Betreuung werden Menschen mit Behinderung durchschnittlich \n\nälter, zudem überleben dank dem medizinischen Fortschritt immer mehr Menschen mit einer sehr schweren Behinderung und \n\neinem entsprechend hohen Pflegebedarf. Dadurch wird sich die Zahl der benötigten Plätze, welche der Kanton gemäss Bun-\n\ndesgesetzgebung zwingend anbieten muss, voraussichtlich weiter erhöhen, was trotz Sparbemühungen zu steigenden Kosten \n\nführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 23 \n \n \n \n7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 8.3 8.8 8.5 8.0 8.1 8.1 \n\nErtrag  0.4 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 7.9 8.0 7.8 7.3 7.4 7.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nC 24 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n8. SICHERHEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 81.0 85.6 87.7 86.1 85.7 86.3 \n\nErtrag  53.0 55.4 56.7 56.3 55.8 56.4 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 28.0 30.2 31.0 29.8 29.9 29.9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nAmtliche Vermessung (AV93) 110 140 – – 250 \n\nTotal  110 140 – – 250 \n\n \n\n \n\nDie Investition und die Abschreibungen für das geplante Sicherheitszentrum sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthal-\n\nten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 25 \n \n \n \nAmtliche Vermessung  \n\nGemäss den Vorgaben des Bundes sind die Daten der amtlichen Vermessung in ein digitales, datenbankgestütztes Informati-\n\nonssystem überzuführen. Eine erste Etappe von ca. 15 Prozent wurde schon vor 2008 erstellt. Die Erneuerungsarbeiten der \n\n2. Etappe werden technisch bis Ende 2013 und administrativ bis Ende 2014 abgeschlossen sein. Diese Arbeiten konzentrierten \n\nsich inhaltlich auf die Informationsebenen «Fixpunkte» und «Liegenschaften». Die Informationsebenen «Bodenbedeckung» und \n\n«Einzelobjekte» wurden nur geometrisch entzerrt. Für diese Ebenen ist alle 10 Jahre eine periodische Nachführung vorge-\n\nschrieben. Die erste periodische Nachführung wurde administrativ mit den Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe verknüpft und ist \n\nim Verpflichtungskredit, welcher der Kantonsrat am 4. Juli 2005 genehmigt hatte, enthalten. Diese Arbeiten sind in den Jahren \n\n2014 und 2015 vorgesehen.  \n\n \n\nMit der technischen Verfügbarkeit der Daten bis Ende 2013 und der nachgelagerten periodischen Nachführung der Informati-\n\nonsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte» bis Ende 2015 wird die Investitionsrechnung danach entsprechend entlas-\n\ntet.  \n\n \n\n \n\n\n\nC 26 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 3.7 4.4 4.0 4.5 4.3 4.3 \n\nErtrag  5.6 6.0 5.9 6.0 6.1 6.1 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 1.9 1.6 1.9 1.5 1.8 1.8 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-50\n\n-25\n\n0\n\n25\n\n50\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 27 \n \n \n \n10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nAufwand 60.7 62.2 60.5 60.7 60.8 69.0 \n\nErtrag  70.3 64.9 66.0 67.1 67.8 68.6 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 9.6 2.7 5.5 6.4 7.0 -0.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\n \n\nInformatik-Investitionen 1'865 1'865 1'865 1'865 7'460 \n\nFinanzverwaltung, Rechnungslegung HRM2 – – – – – \n\nTotal Informatik 1'865 1'865 1'865 1'865 7'460 \n\n \n\nHochbauten allgemein \n\n– Umbau I Umzüge Verwaltungsgebäude 1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 \n\n– Zentrum Oberwiesen Ausbau – 1'900 – – 1'900 \n\nTotal Hochbauten 1'000 2'900 1'000 1'000 5'900 \n\n \n\n \n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nVeränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2012\n\n\n\nC 28 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nin 1’000 Franken B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 Total \n\n \n\nSpitäler Schaffhausen  \n\n– Diverse Sanierungen Spitäler Schaffhausen 1'700 1'500 1'500 2'000 6'700 \n\n– Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A 1'400 – – – 1'400 \n\n– Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen 1'100 – – 20'000 21'100 \n\nTotal Spitäler 4'200 1'500 1'500 22'000 29'200 \n\nTotal  7'065 6'265 4'365 24'865 42'560 \n\n \n\n \n\n \n\n10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung \n\nin Mio. Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nMiet- und Pachtzinsen 12.9 13.1 13.1 13.2 13.2 13.2 \n\nAnteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\nAnteil Ertrag Sporttoto 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 \n\nAnteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank 25.9 23.7 24.5 25.8 26.1 26.9 \n\nAnteil Ertrag EKS 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\nAnteil Ertrag Schweizerische Nationalbank 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 \n\n \n\n \n\nZwischentotal 52.9 50.7 51.8 53.2 53.5 54.3 \n\n \n\n \n\nübrige Erträge 17.4 14.2 14.2 13.9 14.3 14.3 \n\n \n\n \n\nTotal Erträge 70.3 64.9 66.0 67.1 67.8 68.6 \n\n \n\n \n\n \n\n10.2 Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums \n\nMit Beschluss vom 7. Mai 2012 hat der Kantonsrat der Planung eines Polizei- und Sicherheitszentrums im Herblingertal zuge-\n\nstimmt. Durch dieses sollen die heute prekäre räumliche Situation der Schaffhauser Polizei sowie die Sicherheitsmängel beim \n\nKantonalen Gefängnis behoben und die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefängnis und die Staatsanwaltschaft unter einem \n\nDach zusammengeführt werden. Weiterer Gegenstand des Gesamtprojekts sind die Auslagerung des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsamtes inklusive Motorfahrzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nut-\n\nzung des Klosterviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung. Der Baubeginn war auf 2015 vorgesehen.  \n\nIm Rahmen der Sparbemühungen muss dieses zu den Schwerpunktthemen des Legislaturprogramms zählende Projekt in der \n\nlangfristigen Investitionsplanung des Kantons einstweilen zurückgestellt werden. Die Planungsarbeiten werden bis zum Ab-\n\nschluss der begonnenen Testplanung bzw. des begonnenen Vorprojekts vorangetrieben, um in einem späteren Zeitpunkt mög-\n\nlichst ohne Knowhow-Verlust wieder aufgegriffen werden zu können. \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 29 \n \n \n \n11. ZUSAMMENFASSUNG \n\n \n\n \n\n11.1 Aufwand nach Funktionen B 2013 – FP 2017 \n\n \n\n in 1'000 Franken B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 53'065 54'006 53'125 55'172 54'026 \n\n2 Verkehr 53'855 53'895 54'842 55'263 55'786 \n\n3 Finanzen und Steuern 12'052 14'098 11'735 9'235 9'095 \n\n4 Bildung 150'935 149'878 150'859 151'813 152'125 \n\n5 Gesundheit 93'851 98'289 98'134 99'245 102'976 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 139'340 149'033 152'490 156'175 159'849 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 8'793 8'493 8'053 8'098 8'098 \n\n8 Sicherheit 85'599 87'731 86'065 85'754 86'364 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 4'396 4'033 4'459 4'267 4'279 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 62'193 60'519 60'726 60'833 69'070 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 664'079 679'975 680'488 685'855 701'668 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 1.3% 2.4% 0.1% 0.8% 2.3% \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nC 30 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n11.2 Ertrag nach Funktionen B 2013 – FP 2017 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 41'617 43'012 42'251 44'076 42'876 \n\n2 Verkehr 25'139 26'544 26'896 27'230 27'249 \n\n3 Finanzen und Steuern 360'188 356'619 363'706 371'341 387'797 \n\n4 Bildung 21'669 21'185 21'065 21'065 21'066 \n\n5 Gesundheit 3'413 3'532 3'532 3'532 3'532 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 61'356 66'236 68'065 69'894 71'723 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 757 725 706 706 706 \n\n8 Sicherheit 55'386 56'698 56'253 55'815 56'424 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 6'020 5'926 5'965 6'058 6'033 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 64'907 66'034 67'111 67'784 68'624 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 640'452 646'511 655'550 667'501 686'030 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 2.4% 0.9% 1.4% 1.8% 2.8% \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 23'627 33'464 24'938 18'354 15'638 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 31 \n \n \n \n11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\n3 Aufwand (nach Sachgruppen) \n\n30 Personalaufwand 175'858 173'259 173'460 173'977 174'390 \n\n31 Sachaufwand 66'859 64'139 62'304 61'900 61'299 \n\n32 Passivzinsen 2'015 2'369 2'369 2'369 2'528 \n\n33 Abschreibungen 20'888 21'740 22'377 22'832 32'336 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne   \n\n Zweckbindung 11'268 13'177 10'920 8'422 8'120 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 55'614 56'921 57'501 57'559 57'503 \n\n36 Eigene Beiträge 263'964 278'542 281'835 287'157 295'035 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 40'288 41'732 40'940 42'801 41'601 \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen \n\n und Stiftungen 6'503 6'797 6'787 6'787 6'787 \n\n39 Interne Verrechnungen 20'822 21'299 21'995 22'051 22'069 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 664'079 679'975 680'488 685'855 701'668 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 1.3% 2.4% 0.1% 0.8% 2.3% \n\n \n\n \n\n \n\n11.4 Gesamtaufwand Informatik \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 12.3 14.8 13.5 13.5 13.5 13.5 \n\nAllgemeine Verwaltung 345.4 433.6 410.1 430.1 430.1 430.1 \n\nDepartement des Innern 255.9 384.7 255.8 255.8 255.8 255.8 \n\nErziehungsdepartement 1'262.6 1'463.0 1'570.0 1'509.2 1'456.8 1'448.9 \n\nBaudepartement 1'109.6 1'171.1 1'057.5 1'290.5 1'080.5 1'082.0 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'479.3 1'912.0 2'033.3 1'704.3 1'624.3 1'684.3 \n\nFinanzdepartement 4'690.3 5'800.7 5'821.4 4'526.4 5'613.5 5'178.5 \n\nGerichte  619.8 548.9 747.3 600.5 584.6 583.7 \n\n \n\n \n\nGesamtaufwand Informatik 9'775.2 11'728.8 11'908.9 10'330.3 11'059.1 10'676.8 \n\n\n\nC 32 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nDer oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: \n\n \n\n11.5 Informatik- und eGoV-Projekte (311.9510) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – – – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 21.0 96.0 50.0 70.0 70.0 70.0 \n\nDepartement des Innern 18.0 130.0 – – – – \n\nErziehungsdepartement 95.0 57.3 87.8 42.3 17.9 10.0 \n\nBaudepartement 198.4 95.0 – 227.0 12.0 12.0 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 109.9 333.5 478.0 170.0 90.0 150.0 \n\nFinanzdepartement 1) 1'164.0 1'925.0 1'990.0 1'810.0 1'900.0 1'465.0 \n\nGerichte  66.6 – 175.0 – – – \n\n \n\n \n\nTotal Informatik- und eGoV-Projekte 1'672.9 2'636.8 2'780.8 2'319.3 2'089.9 1'707.0 \n\n \n1) inkl. Betriebskosten IT-Konzern \n\n \n\n \n\n \n\n11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – – – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 1.0 1.4 1.9 1.9 1.9 1.9 \n\nDepartement des Innern 0.9 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 \n\nErziehungsdepartement 40.3 38.0 39.4 39.4 39.4 39.4 \n\nBaudepartement 26.1 58.8 24.0 30.0 35.0 36.5 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 11.4 12.5 13.0 12.0 12.0 12.0 \n\nFinanzdepartement 141.5 167.4 146.7 148.0 145.1 145.1 \n\nGerichte  7.7 10.0 5.1 5.1 5.1 5.1 \n\n \n\n \n\nTotal Anschaffungen IT-Kleingeräte  \n\nund Lizenzen 228.9 296.4 238.4 244.7 246.8 248.3 \n\n \n\nIm Konto 311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen werden sogenannte Kleinanschaffungen wie Lizenzen für Ein-\n\nzelanwendungen, spezielle Geräte (z. B. Plotter, Smartphones) sowie Kleinmaterial budgetiert resp. verbucht. \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 33 \n \n \n \n11.7 Betriebskosten Informatik (315.9500) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 12.3 14.8 13.5 13.5 13.5 13.5 \n\nAllgemeine Verwaltung 323.4 336.2 358.2 358.2 358.2 358.2 \n\nDepartement des Innern 237.1 246.4 247.5 247.5 247.5 247.5 \n\nErziehungsdepartement 1'127.2 1'367.7 1'442.8 1'427.5 1'399.5 1'399.5 \n\nBaudepartement 885.1 1'017.3 1'033.5 1'033.5 1'033.5 1'033.5 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'358.0 1'566.0 1'542.3 1'522.3 1'522.3 1'522.3 \n\nFinanzdepartement 3'384.8 3'708.3 3'684.7 3'568.4 3'568.4 3'568.4 \n\nGerichte  545.5 538.9 567.2 595.4 579.5 578.6 \n\n \n\n \n\nTotal Betriebskosten Informatik 7'873.4 8'795.6 8'889.7 8'766.3 8'722.4 8'721.5 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 34 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2013 – FP 2017 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\n4 Ertrag (nach Sachgruppen) \n\n40 Steuern 295'376 301'606 307'956 314'556 329'856 \n\n41 Regalien und Konzessionen 7'002 6'872 6'872 6'872 6'872 \n\n42 Vermögenserträge 56'409 58'614 58'914 59'625 60'466 \n\n43 Entgelte 64'544 64'612 64'354 64'116 64'036 \n\n44 Anteile u. Beiträge ohne       \n\n Zweckbindung 50'115 39'482 40'319 41'305 42'464 \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'589 6'955 6'951 7'251 7'251 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 91'480 97'118 99'145 100'988 102'784 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 40'288 41'731 40'941 42'801 41'601 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n und Stiftungen 7'827 8'222 8'103 7'936 8'631 \n\n49 Interne Verrechnungen 20'822 21'299 21'995 22'051 22'069 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 640'452 646'511 655'550 667'501 686'030 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 2.4% 0.9% 1.4% 1.8% 2.8% \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 23'627 33'464 24'938 18'354 15'638 \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 35 \n \n \n \nIV. BESTANDESRECHNUNG \n \n\nDer Eigenkapitalbestand beträgt per Ende 2012 158,1 Mio. Franken. Ende 2013 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund \n\ndes Staatsvoranschlages auf voraussichtlich 134,5 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergeb-\n\nnisse in der Finanzplanperiode würde das Eigenkapital bis 2017 auf voraussichtlich rund 42,1 Mio. Franken sinken.  \n\n \n\nGeht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2012 von 128,6 Mio. Franken aus, so \n\nwird das abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf \n\nrund 164,6 Mio. Franken per Ende 2017 ansteigen.  \n\n \n\nDer Eigenfinanzierungsvortrag wird sich von 40,6 Mio. Franken per Ende 2012 kontinuierlich verringern und bereits ab 2014 \n\nwieder eine Nettolast darstellen, welche voraussichtlich per Ende 2017 rund 111,6 Mio. Franken betragen wird. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 36 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nV. ÜBERSICHTEN  \n (SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG) \n \n\n \n\n1. Gesamtergebnis 37 \n\n \n\n2. Entwicklung Laufende Rechnung 38 \n\n \n\n3. Entwicklung der Bilanzgruppen 39 \n\n \n\n4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n – Zusammenzug Investitionsrechnung 40 \n\n \n\n 4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n  – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 41 \n\n \n\n 4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 43 \n\n  Entwicklung der Nettolast 43 \n\n \n\n5. Entwicklung des Personalbestandes 44 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 37 \n \n \n \n1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan kumuliert\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2014 - 2017\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 664'078'700 679'975'700 680'488'300 685'855'300 701'667'900 2'747'987'200\n\nErtrag 640'452'000 646'511'300 655'550'700 667'501'200 686'029'500 2'655'592'700\n\nAufwandüberschuss 23'626'700 33'464'400 24'937'600 18'354'100 15'638'400 92'394'500\n\nErtragsüberschuss\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 46'272'000 48'432'000 27'370'000 26'640'000 46'440'000 148'882'000\n\nEinnahmen 15'164'000 20'018'000 6'526'000 6'741'000 7'471'000 40'756'000\n\nNettoinvestitionen 31'108'000 28'414'000 20'844'000 19'899'000 38'969'000 108'126'000\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung 23'626'700 33'464'400 24'937'600 18'354'100 15'638'400 92'394'500\n\nErtragsüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung\n\nNettoinvestitionen 31'108'000 28'414'000 20'844'000 19'899'000 38'969'000 108'126'000\n\nFinanzierungsbedarf 54'734'700 61'878'400 45'781'600 38'253'100 54'607'400 200'520'500\n\nAbschreibungen 17'285'900 18'375'400 19'011'800 19'467'200 28'970'400 85'824'800\n\nFinanzierungsfehlbetrag 37'448'800 43'503'000 26'769'800 18'785'900 25'637'000 114'695'700\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % -20.4 -53.1 -28.4 5.6 34.2 -6.1\n\n\n\nC 38 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG  \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n600\n\n620\n\n640\n\n660\n\n680\n\n700\n\n720\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nEntwicklung Totalaufwand und Totalertrag B 2013 - FP 2017 (in Mio. Franken)\n\nTotalertrag\n\nTotalaufwand\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 39 \n \n \n \n3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN  \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken Bestand  voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2013 bzw. FP 2014 – 2017 \n\n Ende 2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nFinanzvermögen 186.3 148.9 105.4 78.8 60.0 34.4 \n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen 128.6 142.4 152.4 154.2 154.6 164.6 \n\nÜbriges Verwaltungsvermögen 126.9 126.9 126.9 126.8 126.8 126.8 \n\nBilanzfehlbetrag – – – – – – \n\n \n\n \n\nTotal Aktiven 441.8 418.2 384.7 359.8 341.4 325.8 \n\n \n\n \n\nFremdkapital und Spezialfinanzierungen 283.7 283.7 283.7 283.7 283.7 283.7 \n\nEigenkapital 158.1 134.5 101.0 76.1 57.7 42.1 \n\n \n\n \n\nTotal Passiven 441.8 418.2 384.7 359.8 341.4 325.8 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Eigenfinanzierungsvortrag 40.6 3.1 \n\nEntwicklung Nettolast   40.4 67.2 85.9 111.6 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 40 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nErziehungsdepartement \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten 500 200 1'500 1'500 1'500 \n\n4220 Studiendarlehen 15 4 4 4 4 \n\n \n\nBaudepartement \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen 6'660 3'675 5'070 7'080 5'750 \n\n4320 Hochbauten allgemein 1'900 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n4325 Spitäler Schaffhausen 2'500 4'200 1'500 1'500 22'000 \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 2'164 2'100 1'515 1'600 2'000 \n\n4335 Energieförderprogramm 2'400 2'400 1'000 – – \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 7'000 10'160 3'500 3'500 3'000 \n\n4350 Rheinfallprojekte 1'000 – – – – \n\n \n\nVolkswirtschaftsdepartement \n\n4400 Beiträge an Meliorationen 1'390 1'700 850 850 850 \n\n4445 Wirtschaftsförderung 2'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n4460 Vermessungsamt AV93 1'439 110 140 – – \n\n \n\nFinanzdepartement \n\n4500 Informatik-Investitionen 2'140 1'865 1'865 1'865 1'865 \n\n4535 Ausbau Zentrum Oberwiesen – – 1'900 – – \n\n \n\n \n\nTotal Nettoinvestitionen 1) 31'108 28'414 20'844 19'899 38'969 \n\n \n\n \n1) Ergebnis aus: Total Ausgaben 46'272 48'432 27'370 26'640 46'440 \n\n  Total Einnahmen 15'164 20'018 6'526 6'741 7'471 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 41 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\nBaudepartement \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  3'675 5'070 7'080 5'750 \n\n Strassenbauprogramm  1'760 2'840 3'290 2'890 \n\n (Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen) \n\n – Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, 180 1'340 1'990 1'490 \n\n    u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radroute     \n\n    Rüdlingen – Rafz und Umfahrung Oberklettgau      \n\n – Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Stein am 1'580 1'500 1'300 1'400 \n\n    Rhein, Dörflingen und Neuhausen am Rheinfall      \n\n Sanierung Kunstbauten  100 100 100 100 \n\n – Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 100 100 100 100 \n\n    serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14  \n\n Agglomerationsprogramm Strassen inkl. Reduktion 1'330 1'250 2'950 1'870 \n\n – u. a. Ausbau Busangebot VBSH, Ortsdurchfahrt 1'330 1'250 2'950 1'870 \n\n    Beringen, Rheinuferstrasse \n\n Agglomerationsprogramm Langsamverkehr  \n\n inkl. Reduktion  110 530 390 540 \n\n – Diverse Langsamverkehrsprojekte  110 530 390 540 \n\n Interne Verrechnungen / Bundessubventionen 375 350 350 350 \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n – Umbau / Umzüge Verwaltungsgebäude  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen  4'200 1'500 1'500 22'000 \n\n – Diverse Sanierungen Spitäler SH  1'700 1'500 1'500 2'000 \n\n – Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A  1'400 – – – \n\n – Erneuerung Gebäude Spitäler SH  1'100 – – 20'000 \n\n \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten  2'100 1'515 1'600 2'000 \n\n Berufsbildungszentrum      \n\n – Diverse Sanierungen  1'500 1'515 800 1'000 \n\n Kantonsschule   \n\n – Diverse Sanierungen  600 – 800 1'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 42 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE – FORTSETZUNG \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 \n\n \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  10'160 3'500 3'500 3'000 \n\n – Elektrifizierung SH – Erzingen (– Basel)  8'060 – – – \n\n – Neue Bahnhaltestelle Beringerfeld  1'000 – – – \n\n – Ausbau Bahnhof Thayngen  300 1'500 500 – \n\n – Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift  500 1'000 2'000 3'000 \n\n – Aufwertung Station Herblingen  300 1'000 1'000 – \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 43 \n \n \n \n4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n31.1\n28.4\n\n20.8 19.9\n\n39.0\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nB 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nEntwicklung der Nettoinvestitionen B 2013 - FP 2017 (in Mio. Franken)\n\n40.6\n\n3.1\n\n-40.4\n\n-67.2\n-85.9\n\n-111.6\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n2012 B 2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017\n\nEntwicklung der Nettolast (-) / des Eigenfinanzierungsvortrags (+) R 2012 - FP 2017 \n\n\n\nC 44 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \n5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES \n\nDer Personalbestand in der kantonalen Verwaltung und bei den Gerichten, in den Spezialverwaltungen und den selbständigen \n\nöffentlich-rechtlichen Anstalten und den Schulen ist von 2'711 bewilligten Stellen am 1. Januar 2012 auf 2'747 bewilligte Stellen \n\nam 1. Januar 2013 angestiegen. Der Anstieg geht zur Hauptsache auf zusätzliche Stellen in den selbständigen Anstalten (Spi-\n\ntäler Schaffhausen + 26 Stellen, Schaffhauser Sonderschulen + 4 Stellen) sowie bei den Gerichtsbehörden durch die Schaffung \n\nder kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (+ 9 Stellen) zurück.  \n\n \n\nEbenso verzeichnen die Spitäler Schaffhausen einen beträchtlichen Anstieg, welcher vorwiegend auf die Umsetzung des Ar-\n\nbeitsgesetzes sowie organisatorische Anpassungen zur Umsetzung der SwissDRG (Fallpauschalen) wie z. B. medizinische \n\nCodierung zurückzuführen ist. Letztere Aufstockung wirkt sich nicht auf die Staatsrechnung aus. Bei den Schaffhauser Sonder-\n\nschulen haben der Anstieg integrativ geschulter Kinder in den Schulgemeinden sowie der Anstieg der Nutzung von Hort und \n\nMittagstisch zu zusätzlichen Pensen geführt. \n\n \n\nIm Rahmen der Massnahmen von ESH3 sind per 1. Januar 2013 bereits rund 6 Stellen abgebaut worden. Dem stehen aber \n\nauch Pensenerhöhungen gegenüber, welche benötigt werden, um Entlastungsmassnahmen umsetzen zu können wie z. B. die \n\nVerkürzung des Grundstückschätzungsintervalls auf 12 Jahre (+2.6 Pensen) oder die Ausbildung zur Fachfrau bzw. zum Fach-\n\nmann Betreuung im Kanton SH (vorher ausserkantonal) (+2.3 Pensen). Zudem führen erweiterte Aufgaben und gesetzliche \n\nAnpassungen zu zusätzlichem Personal (z. B. Spitäler Fallpauschalen, Arbeitsgesetz). Wie aus nachfolgender Statistik hervor-\n\ngeht, halten sich in der Verwaltung Reduktionen und Erhöhungen die Waage (gleichbleibende Pensen im Vergleich 2012 ge-\n\ngenüber 2013). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nPensenentwicklung 2003 - 2013\n\nSpitäler Bildung Verwaltung Spez.Verw. Gerichte\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 C 45 \n \n \n \nPensenentwicklung 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 \n\n \n\n \n\nSpitäler Schaffhausen 1'048.10 1'037.90 948.80 931.70 899.25 902.50 954.10 961.50 968.09 982.58 1'008.92 \n\nBildung 813.42 818.75 815.92 812.61 824.63 828.98 849.32 842.31 825.27 837.20 831.55 \n\nVerwaltung 589.07 596.61 616.83 622.13 624.73 630.13 633.03 643.53 661.03 663.83 663.78 \n\nSpezialverwaltungen 128.53 102.58 142.22 143.43 143.41 142.64 150.97 153.06 159.13 164.72 171.35 \n\nGerichte 73.58 73.83 74.15 75.39 77.27 78.22 78.37 78.68 61.68 62.78 71.78 \n\n \n\n \n\nTotal  2'652.70 2'629.67 2'597.92 2'585.26 2'569.29 2'582.47 2'665.79 2'679.08 2'675.20 2'711.11 2'747.38 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2'653\n\n2'630\n2'598\n\n2'585\n\n2'569\n\n2'582\n\n2'666\n\n2'679\n\n2'675\n2'711\n\n2'747\n\n2'450\n\n2'500\n\n2'550\n\n2'600\n\n2'650\n\n2'700\n\n2'750\n\n2'800\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nPensenentwicklung Total 2003 - 2013\n\n\n\nC 46 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2014 – 2017 \n \n \n \nVI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG \n \nDas Budget 2014 und der Finanzplan 2014 – 2017 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2,748 Mrd. \n\nFranken sowie Einnahmen von 2,656 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 92,4 Mio. Franken vor. Es sind \n\nBruttoinvestitionen von 148,9 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 40,8 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei \n\nAbschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 85,8 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag \n\nvon 114,7 Mio. Franken. Die Jahre 2014 und 2015 weisen negative Selbstfinanzierungsgrade auf. Für die Jahre 2016 und 2017 \n\nwerden wieder positive Selbstfinanzierungsgrade ausgewiesen. Über die gesamte Finanzplanperiode wird jedoch mit einem \n\nnegativen Selbstfinanzierungsgrad von 6,1 Prozent gerechnet. Das Eigenkapital des Kantons reduziert sich aufgrund der kumu-\n\nlierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung um über 92 Mio. Franken.  \n\n \n\nDie vorliegende Finanzplanung und die ihr zu Grunde gelegten Annahmen erfüllen das verfassungsmässige Ziel eines mittelfris-\n\ntig ausgeglichenen Staatshaushaltes bis Ende der Finanzplanperiode (2017) nicht. Der Regierungsrat hat daher bereits erhebli-\n\nche Anstrengungen unternommen, um weiteres Sparpotenzial zu eruieren. Die bisher kumulierten Einsparungen haben die \n\nGrenzen der bisherigen Vorgehensweise aufgezeigt: Ein strukturelles Defizit von jährlich wiederkehrend 40 Mio. Franken ver-\n\nmag der Kanton Schaffhausen nur mit Einsparungen nicht zu beheben. Vor diesem Hintergrund beantragt der Regierungsrat \n\ndem Kantonsrat in einem ersten Schritt eine Erhöhung des Steuerfusses um 6 Prozentpunkte mit Wirkung ab Steuerperiode \n\n2014. Der Finanzplan 2014 – 2017 nimmt die Gutheissung dieser Erhöhung vorweg. Weiter beschloss der Regierungsrat, die \n\nvom Kanton Schaffhausen erbrachten Leistungen objektiv und systematisch zu untersuchen und mit den Leistungen anderer \n\nKantone zu vergleichen. Diese systematische Leistungs- und Effizienzanalyse über sämtliche Funktionsbereiche des Kantons \n\nsoll aufzeigen, wo überdurchschnittlich hohe Kosten anfallen, deren Reduktion zur Behebung des strukturellen Defizits beitra-\n\ngen könnte. Ein entsprechendes Konzept wurde dem Kantonsrat vorgelegt. \n\n \n\nDer Regierungsrat betrachtet den Staatsvoranschlag 2014 sowie das erste Finanzplanjahr als geeignetes Übergangsbudget, \n\nbis Schlüsse aus der systematischen Leistungs- und Effizienzanalyse für weiteres Einsparpotenzial gezogen werden können. \n\nAngesichts des akuten Handlungsbedarfs bei der Sanierung des Staatshaushaltes ist es aus Sicht des Regierungsrates unum-\n\ngänglich, zumindest einen Teil der Massnahmen so rasch als möglich, die Steuerfusserhöhung hingegen bereits ab 2014 um-\n\nzusetzen. Nur so ist die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeblichenen Haushalt zu erreichen. Für zu-\n\nsätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der Wirtschaft bestehen keine Reserven mehr. \n\n \n\n\n\tA Staatsvoranschlag 2014\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag des Regierungsrates\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenfassung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\t41 Departement des Innern\n\t42 Erziehungsdepartement\n\t43 Baudepartement\n\t44 Volkswirtschaftsdepartement\n\t45 Finanzdepartement\n\tZusammenfassung der Investitionsrechnung\n\n\tGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\t7256 Brandschutzfonds\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uelinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\t8552 Kantonale Familienausgleichskasse\n\t8554 Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLaufende Rechnung Zusammenfassung\n\tInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnungen\n\n\n\tB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2014\n\tInhaltsverzeichnis\n\tEinleitung\n\t2150 Interkantonales Labor\n\t2255 Schulzahnklinik\n\t2285/2287 Berufsbildung\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\t2320/2322/2326 Tiefbauamt\n\t2340/2352/2360 Kantonsforstamt\n\t2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\t2412 Vermessungsamt\n\t2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\t2524 Steuerverwaltung\n\t2551 Feuerpolizei\n\t9000 KSD - Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt SH\n\n\tC Finanzplan 2014 - 2017\n\tInhaltsverzeichnis\n\tRückblick\n\tRahmenbedingungen \n\tFinanzplan 2014 - 2017\n\tWirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit\n\tVerkehr\n\tFinanzen und Steuern\n\tBildung\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tGesellschaft, Kultur und Sport\n\tSicherheit\n\tSiedlungsentwicklung und Umwelt\n\tVerwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen\n\tZusammenfassung\n\n\tBestandesrechnung\n\tÜbersichten\n\tSchlussbemerkungen und Beurteilung\n\n\n\n\n