text: \n2015\n\nK a n t o n  S c h a f f h a u S e n\n\nS ta at S v o r a n S c h l a g  2 0 1 5\nF i n a n z p l a n  2 0 1 5 – 2 0 1 8 \n\nvorlagen deS regierungSrateS vom 9 .  September 2014\n\n\n\nA BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES\n\n LAUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n LEGATE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  \n\nB WOV-DIENSTSTELLEN\n\nC FINANZPLAN 2015 - 2018\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 1\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES 8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG     \n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat     30\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat     32\n\n 2010  Staatskanzlei     32\n\n 2030  Staatsarchiv     34\n\n 2050  Repräsentationskosten     34\n\n 2060  Staatskeller     34\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     34\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   36\n\n 2102  Gewerbepolizei     36\n\n 2104  Fischerei     38\n\n 2106  Jagd      38\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro      38\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    40\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     40\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     40\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    40\n\n 2145  Spitäler, Heime und Pfl ege      42\n\n 2148  Veterinärwesen     42\n\n 2150  Interkantonales Labor     42\n\n SOZIALHILFE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN\n\n 2170  Sozialamt     44 \n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    44\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    44\n\n 2180  Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich    46\n\n 2181  Aufwendungen gem. SHEG Art. 35,36 + 38    48\n\n 2182  Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen    48\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    48\n\n 2184  Soziale Einrichtungen      48\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz    50\n\n 2187  Opferhilfe     50\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015\n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA  2\n\n  SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    50\n\n 2192  Ergänzungsleistungen     50\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung   52\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   52\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    52\n\n 2211  Pädagogische Hochschule     52\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   54\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   56\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst    56\n\n 2219  Sonderpädagogik     56\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     58\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    58\n\n 2232  -  2238   Besoldungen Lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     58\n\n  2234  Primarschulen     58\n\n  2238  Sekundarstufe I     60\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     60\n\n  2250  Musikschulen     60\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    60\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     60\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   60\n\n 2268  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    62\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien      62\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung    62\n\n  2274  Beiträge Grundbildung      62\n\n 2275  -  2279   Berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     64\n\n  2276  Höhere Fachschulen BBZ    64\n\n  2279  Handelsschule KVS     66 \n\n 2281  -  2283   Mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     66\n\n  2283  Sporthalle Munot     68\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 3\n\n 2285  -  2288   Berufl iche Bildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     68 \n\n 2286  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    68\n\n  2287  Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)    68\n\n  2288  Laufende BBT-Projekte     68\n\n 2291  Sportamt     70\n\n 2293  Kultur      70\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst     72\n\n 2301 Energiefachstelle      72\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat   72\n\n BAU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau \n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV)    74\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV)    74\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    74\n\n  2326  Wasserbau (WOV)     74\n\n 2330  -  2337  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpfl ege\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau)     74\n\n  2331  Hochbau     78\n\n  2332  Staatsliegenschaften     78\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    78\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     78\n\n  2337  Archäologie     78\n\n  2338 Denkmalpfl ege      80\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    80\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     80\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    82\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     82\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    82\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     82\n\n 2380  Rheinfall     84\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 4\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     86\n\n 2402  Datenschutz     86\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     86\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     88\n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP)     88\n\n 2408  Handelsregisteramt     88\n\n GRUNDBUCH UND VERMESSUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     88\n\n 2412  Amt für Geoinformation (WOV)     90\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     90\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     90\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    92\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     92\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     96\n\n 2452  Gemeinden     96\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     96\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    96\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     98\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     98\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     102\n\n 2502  Personalamt     102\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     102\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    104\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)    104\n\n 2522  Finanzverwaltung     104\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     106\n\n 2528  Salzregal     106\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     106\n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     106\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    106\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    108\n\n 2538  Direkte Abgaben     108\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    108\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 5\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    108\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    110\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   110\n\n 2546  Verschiedene Erträge     110\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     112\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV)     114\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    114\n\n 2557  Bevölkerungsschutz und Armee     116\n\n INFORMATIK \n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik    118\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Amtsstellen    120\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     122\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    122\n\n 3030  Kantonsgericht     122\n\n 3031  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde     124\n\n 3032  Friedensrichterämter      124\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    124\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   126\n\n 3037  Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz   126\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    126\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   126\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    126\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     128\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 130\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     132\n\n 4220  Studiendarlehen     132\n\n 43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     132\n\n 4320  Hochbauten allgemein     132\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     132\n\n 4330  Kantonseigene Schulhausbauten     134\n\n 4335  Energieförderprogramm     134\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    134\n\n 4350 Rheinfallprojekte     134\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     134\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     136\n\n 4460  Vermessungsamt: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   136\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen      136\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG    138\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung    140\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite    142\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004  Generationenfonds     152\n\n 7212  Rhein-Fonds     152\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    152\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   154\n\n 7216  Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen    154\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds     156\n\n 7222 Stipendienfonds     158\n\n 7223 Winkelriedfonds     158\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes   158\n\n 7242  Rebfonds     160\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    160\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     160\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 7\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     166\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    166\n\n 7256  Brandschutzfonds     166\n\nLEGATE, STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     168\n\n 7615  Pestalozzifonds     168\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     168\n\n 7700  - 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser     168\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels    168\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     170\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n   Interkantonales Labor     172\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     173\n\n 8554  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer    174\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     175\n\n 8650  Bauernkreditkasse     176\n\n Wärmeverbund Herrenacker     177\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    178\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    182\n\n  Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1975 bis 2015    184\n\n\n\nA 8 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT UND ANTRAG  \nDES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \nAN DEN KANTONSRAT  \nZUM STAATSVORANSCHLAG 2015 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 und Art. 63 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen \n\nfür das Jahr 2015 festzulegen und von der Finanzplanung 2015 – 2018 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläute-\n\nrungen voraus: \n\n \n\nMit dem Budget 2015 legen wir Ihnen auch den nachgeführten Finanzplan 2015 – 2018 (Teil C, S. 1 – 46) vor. Aufgrund der angespannten \n\nFinanzlage des Kantons wird die Finanzplanung seit dem Finanzplan 2012 – 2015 jährlich aktualisiert. So kann auf absehbare Veränderungen \n\nzeitnah reagiert werden. Die regelmässige Überprüfung, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden \n\nRechnung erreicht wird, beziehungsweise erreicht werden kann, ist somit ebenfalls gewährleistet.  \n\n \n\nDer Staatsvoranschlag 2015 sieht in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von 680.8 Mio. Franken und einem Ertrag von 641.9 Mio. \n\nFranken einen Fehlbetrag von 38.9 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 7.3 Mio. Franken (+1.1 %) \n\nund der Ertrag erhöht sich um 6.3 Mio. Franken (+1 %). \n\n \n\nEs sind Investitionsausgaben von 37.3 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 10.6 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n26.7 Mio. Franken.   \n\n \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsfehlbetrag von 46.4 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt -73.9 %. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN A 9 \n\n \n\n \n \n \n \nDer Voranschlag im Überblick (in Franken): \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 680'849'000 673'505'400 666'682'341.58\n\nErtrag 641'960'200 635'671'600 649'238'166.65\n\nAufwandüberschuss 38'888'800 37'833'800 17'444'174.93\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 37'340'000 48'432'000 39'316'577.21\n\nEinnahmen 10'668'000 20'018'000 13'384'319.81\n\nNettoinvestitionen 26'672'000 28'414'000 25'932'257.40\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung 38'888'800 37'833'800 17'444'174.93\n\nNettoinvestitionen 26'672'000 28'414'000 25'932'257.40\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 65'560'800 66'247'800 43'376'432.33\n\nAbschreibungen 19'165'100 18'375'400 17'363'875.25\n\nFinanzierungsfehlbetrag 46'395'700 47'872'400 26'012'557.08\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % -73.9 -68.5 -0.3\n\n\n\nA 10 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI. LAUFENDE RECHNUNG \n\n \n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.1 % auf 680.8 Mio. Franken.  \n\n \n\nVergleicht man den Sachaufwand des vorliegenden Budgets 2015 mit dem Sachaufwand des Vorjahresbudgets, so erhöht sich dieser um \n\nrund 1.2 Mio. Franken (+2 %). Diese Erhöhung resultiert jedoch aus der im Budget 2014 enthaltenen pauschalen Kürzung des Sachaufwandes \n\nin Höhe von 3 Mio. Franken, welche sich über die gesamte Laufende Rechnung verteilt (Kantonsrat, Staatskanzlei, sämtliche Departemente \n\nsowie Obergericht). Im Vergleich zur Rechnung 2013 reduziert sich der Sachaufwand um insgesamt 4.5 Mio. Franken (-6.7 %). Insbesondere \n\ndie Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt reduzieren sich im Vergleich zur Rechnung 2013 um 2.2 Mio. Franken. \n\n \n\nUnterhaltsdienst und Strassenerhaltung reduzieren sich um 0.5 Mio. Franken, ebenfalls in gleicher Höhe reduziert sich der Sachaufwand der \n\nkantonalen Steuerverwaltung. Die neu in die Schaffhauser Polizei integrierte Abteilung Bevölkerungsschutz und Armee (B+A) reduziert ihren \n\nSachaufwand um 0.7 Mio. Franken, die Polizei reduziert ihren Sachaufwand um rund 0.4 Mio. Franken. Lediglich das Kantonsgericht weist \n\neine Erhöhung des Sachaufwands um 0.4 Mio. Franken aus. \n\n \n\nBedingt durch die Aufnahme neuer Darlehen erhöhen sich die Passivzinsen im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 1 Mio. Franken.  \n\n \n\nDie Entschädigungen an Gemeinwesen erhöhen sich ebenfalls um rund 1 Mio. Franken (Beiträge an Hochschulen, Fachhochschulen, Gym-\n\nnasien und Weiterbildung +1.8 Mio. Franken, Beiträge Grundbildung -0.5 Mio. Franken, Versorgungskosten im Massnahmenvollzug -0.3 Mio. \n\nFranken).  \n\n \n\nDen höchsten Zuwachs verzeichnen die Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen mit 6.2 Mio. Franken, dies bedingt durch die \n\nEinlage in einen neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen» in Höhe von 6.1 Mio. Franken. Dieser Einlage stehen jedoch Einnahmen in glei-\n\ncher Höhe seitens des Bundes gegenüber. \n\n \n\nDie Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung reduzieren sich um 2.6 Mio. Franken; ausschlaggebend hierfür sind die Zahlungen an den \n\nRessourcenausgleich (NFA), welcher sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2.7 Mio. Franken reduziert.  \n\n \n\nDie grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 40.3 % am Gesamtaufwand (Vorjahr 40.9 %) sind wie im Vorjahr die eigenen Beiträge. Sie \n\nreduzieren sich gegenüber dem Budget 2014 um insgesamt 1.2 Mio. Franken, wobei im Budget 2014 pauschal 2 Mio. Franken Haushaltsver-\n\nbesserungen in der Finanzstelle 2500 enthalten sind. Diese fallen im Budget 2015 weg, was hier – wie beim Sachaufwand – den Vergleich \n\nzwischen Budget 2014 und Budget 2015 verfälscht. Im Vergleich zur Rechnung 2013 erhöhen sich die eigenen Beiträge um 2.75 Mio. Franken \n\n(+1 %).  \n\n \n\nDie Beiträge zur Verbilligung der Krankenversicherungsprämien steigen um 2.1 Mio. Franken an. Die Beiträge an Spitäler und Heime erhöhen \n\nsich um 2.2 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2014. Der Kostenzuwachs entfällt wiederholt hauptsächlich auf die Beiträge an ausserkanto-\n\nnale Spitäler und Privatkliniken, die vom Kanton seit 2012 in wesentlich stärkerem Ausmass mitfinanziert werden müssen. Die Beiträge an die \n\nSpitäler Schaffhausen liegen im Budget 2015 dagegen deutlich unter dem Vorjahreswert (-1.9 Mio. Franken; Umsetzung ESH3). Durch die \n\nbereits oben erwähnte Schaffung eines neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen» ändert sich die bisherige Form der Finanzierung für die \n\n«Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren» sowie der «Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich». Die bisher \n\nunter den eigenen Beiträgen aufgeführten Aufwendungen werden neu unter Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen ausgewiesen. \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen aufgrund der geplanten Investitionen um rund 0.8 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN A 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeim Personalaufwand schlagen insbesondere die höheren Aufwendungen für die Sozialversicherungen mit +1.2 Mio. Franken zu Buche. \n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.6 Mio. \n\nFranken (+0,9 %) auf 171.2 Mio. Franken (vgl. untenstehende Tabelle). \n\n \n\nLohnsumme 2015 \n\nMit dem Voranschlag 2015 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu \n\nbewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt: \n\n \n\n«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige \n\nLohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.  \n\nDer Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, \n\ndie Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. \n\nFür Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz \n\noder teilweise darauf verzichtet werden.» \n\n \n\nBasierend auf der Grundlohnsumme sind für die Lohnentwicklung 0.3 % eingestellt. Zudem sollen wie bereits im Vorjahresbudget die Mutati-\n\nonsgewinne in der Höhe von 0.5 % für individuelle (leistungsbezogene) Lohnanpassungen verwendet werden. Zur Erhaltung und Gewinnung \n\ndes Personals ist eine berechenbare Lohnentwicklung sicherzustellen. In Anbetracht der demografischen Entwicklung und der damit verbun-\n\ndenen Zunahme von Pensionierungen ist eine regelmässige Alimentierung des Lohnsystems unumgänglich, damit einigermassen konkurrenz-\n\nfähige Löhne – insbesondere auch für jüngere Mitarbeitende – bezahlt werden können. Ein Teuerungsausgleich ist nicht vorgesehen. Der \n\nletzte Ausgleich erfolgte im Jahr 2009. Die aktuellen Besoldungen basieren auf dem Stand des Landesindexes von 103.6 Punkten (Basis \n\nDezember 2005 = 100 %). Der Juli 2014 Index liegt bei 103.2 Punkten.  \n\nDer Regierungsrat entscheidet gemäss Art. 19 Abs. 3 PG endgültig über die Verwendung der bewilligten Lohnsumme, insbesondere über die \n\nleistungs- und teuerungsbezogenen Anpassungen. \n\n \n\nDie Gesamtlohnsumme im Einzelnen \n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungs-\n\nrechnung) sowie aus der Lohnsumme der Separatbetriebe zusammen. \n\n \n\nGesamtlohnsumme = notwendige Grundlohnsumme zuzüglich individuelle (leistungsbezogene) Lohnentwicklung (eingestellt \n\n  0.3 % sowie Verwendung von Mutationsgewinnen 0.5 %) und zuzüglich generelle Lohnentwicklung (0 %) \n\n \n\nDer im Budget 2015 eingestellte Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303) präsentiert sich wie folgt:  \n\n \n\n Budget Budget Differenz Differenz \n\n 2015 2014 in Fr. in % \n\n \n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen \n\n– Besoldungen 141'152'400 140'735'300 417'100 0.3% \n\n– Sozialversicherungsbeiträge 30'091'500 28'925'700 1'165'800 4.0% \n\n \n\nTotal  171'243'900 169'661'000 1'582'900 0.9% \n\n \n\ndarin enthalten \n\n– Lohnsummenveränderung 0.3 % \n\n– Mutationsgewinne (Verwaltung) 0.5 % \n\n\n\nA 12 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nWie aus der Tabelle auf Seite A 11 ersichtlich erhöhen sich die Besoldungen äusserst moderat um 0.3 %. Ausschlaggebend für die Gesamter-\n\nhöhung des Personalaufwandes in der Verwaltungsrechnung um 0.9 % sind die überdurchschnittlich höheren Sozialversicherungsbeiträge, \n\nwelche allein um 4 % steigen. \n\n \n\n \n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2015 \n\n \n\n   Pensen Bemerkungen \n\n \n\n \n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE \n\nStellenverschiebungen \n\nTiefbauamt  Planungs- und Naturschutzamt 1.0  \n\n \n\n \n\nStellenreduktionen \n\nAufsicht Schulentwicklung -0.5 Abbau gemäss ESH3 ab August 2014 \n\nBerufsbildung -0.2 Wegfall Zusatzpensum gemäss ESH3 \n\nBerufsberatung -0.3 Nicht-Besetzung 0.3 Stellen nach Pensionierung gemäss ESH3 \n\nKant. Steuerverwaltung -1.0 Nicht-Besetzung 1.0 Stellen nach Pensionierung gemäss ESH3 \n\n \n\n \n\nTotal    -2.0 \n\n \n\n \n\nNeue Stellen \n\nGefängnisverwaltung 2.0 Gesundheitsdienst, Aufsicht / Betreuung \n\nKinder- und Erwachsenenschutzbehörde 3.0 Aufstockung der Behördenmitgliederpensen um je 10% sowie Fach-\n\n    sekretariat um 270% \n\n \n\n \n\nTotal   5.0 \n\n \n\n \n\nSPEZIALVERWALTUNGEN \n\nNeue Stellen  \n\nKSD   1.0 Application Manager \n\n \n\n \n\nTotal    1.0 \n\n \n\n \n\n \n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrerpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der \n\nZahlen der ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen. \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN A 13 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1 % oder 6.3 Mio. Franken auf 641.9 Mio. Franken.  \n\n \n\nDen grössten Zuwachs mit +10.5 Mio. Franken verzeichnen die Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung, wobei allein der Anteil an der \n\nDirekten Bundessteuer mit +11.0 Mio. Franken zu Buche schlägt. Der Lastenausgleich (Finanzausgleich Bund/Kanton) ist um 0.6 Mio. Franken \n\ntiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\n \n\nDie Steuereinnahmen inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 283.5 Mio. Franken rund 8.2 Mio. Franken höher budgetiert als 2014 \n\n(+3 %), wobei die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die naturgemäss schwer zu schätzen sind, mit 4.25 Mio. Franken exakt auf dem \n\nVorjahresniveau liegen. Die Grundstückgewinnsteuern (Spezialsteuern) und die Motorfahrzeugsteuer erhöhen sich gegenüber dem Budget \n\n2014 geringfügig um 0.25 Mio. Franken.  \n\n \n\nBasis für die Berechnung der Steuereinnahmen der natürlichen Personen bilden das der Planung zugrunde liegende nominale BIP in Höhe \n\nvon 3.4 % plus das geschätzte Bevölkerungswachstum in Höhe von 0.8 %, zusammen ergibt sich so eine Zunahme in Höhe von 4.2 %. Diese \n\nAnnahmen basieren auf den Budget- und Planungsgrundlagen des Bundes. \n\n \n\nDie budgetierten Steuereinnahmen der juristischen Personen beruhen auf einer systematischen Steuereinnahmenschätzung sowie der \n\nAnnahme, dass die Ansiedlungen aufgrund der aktuellen Unsicherheiten nur noch in geringerem Umfang erfolgen. Der Steuerertrag wird dem-\n\nentsprechend auf 39.5 Mio. Franken (Vorjahr 35.2 Mio. Fr.) geschätzt. Bei der Budgetierung sind zudem verschiedene Einflüsse zu berücksich-\n\ntigen. Einerseits nimmt die Zahl der juristischen Personen zu; andererseits bestimmen Sondereinflüsse das Ergebnis des jeweiligen Jahres. \n\nInsbesondere ist im Kanton Schaffhausen zu beachten, dass die Steuerleistungen von einigen wenigen Unternehmen massgebenden Einfluss \n\nauf die Gesamteinnahmen haben. Kurzfristige und deshalb kaum zu budgetierende Veränderungen bei wenigen Gesellschaften können die \n\nSteuereinnahmen unmittelbar beeinflussen. Dieser Umstand, neben der grundsätzlichen Frage der zukünftigen Attraktivität des Steuerstand-\n\norts Schweiz (Unternehmenssteuerreform III), erhöht die Budgetunsicherheiten und führt zu einer zurückhaltenden Beurteilung der zukünftigen \n\nEinnahmen. Als Trend muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die in der Vergangenheit erzielten Einnahmen kurz- und mittelfris-\n\ntig nicht mehr spürbar erhöhen. \n\n \n\nDie Vermögenserträge reduzieren sich um 10.8 Mio. Franken. Ausschlaggebend hierfür sind der Wegfall des Anteils am Ertrag der Schweize-\n\nrischen Nationalbank (-6.5 Mio. Fr.), die erwarteten geringeren Anteile am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank (-3.5 Mio. Fr.) sowie die \n\ngeringeren Erlöse aus Land- und Liegenschaftenverkäufen (-0.9 Mio. Fr.). \n\n \n\nDie Entgelte reduzieren sich um 1.4 Mio. Franken, wobei im Bereich der Staatsanwaltschaft mit einer Erhöhung um 0.7 Mio. Franken gerech-\n\nnet wird. Die Reduktion ergibt sich durch die bereits erwähnte Schaffung eines neuen Fonds «Asyl- und Flüchtlingswesen», mit der sich die \n\nbisherige Form der Finanzierung für die «Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren» sowie der «Gemeinschaftsunterkünfte \n\nfür Personen im Asylbereich» ändert.  \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nA 14 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis: \n\n \n\n \n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken \n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2015 nach funktionaler Gliederung \n\n(in Mio. Franken) \n\n \n\n \n \n\n \n  \n\n34.6\n26.4\n\n17.5 13.8\n\n-6.1\n-11.4\n\n-29.9\n\n-17.4\n\n-37.8 -38.9-50\n\n-25\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B 2014 B 2015\n\nA\nllg\n\n. V\ner\n\nw\n.\n\n5.\n6\n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit\n29\n\n.8\n\nB\nild\n\nun\ng\n\n12\n9.\n\n6\n\nG\nes\n\nel\nls\n\nch\naf\n\nt, \nK\n\nul\ntu\n\nr u\nnd\n\n \nSp\n\nor\nt\n\n7.\n2 G\n\nes\nun\n\ndh\nei\n\nt\n96\n\n.6\n\nSo\nz.\n\n W\noh\n\nlfa\nhr\n\nt\n83\n\n.4 Ve\nrk\n\neh\nr\n\n28\n.1\n\nSi\ned\n\nlu\nng\n\nse\nnt\n\nw\nic\n\nkl\nun\n\ng \nun\n\nd \nU\n\nm\nw\n\nel\nt\n\n-1\n.5\n\nW\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n u\n\nnd\n \n\nW\net\n\ntb\new\n\ner\nbs\n\nfä\nhi\n\ngk\nei\n\nt\n10\n\n.6\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n u\nnd\n\n S\nte\n\nue\nrn\n\n-3\n50\n\n.5\n\n-400\n\n-300\n\n-200\n\n-100\n\n0\n\n100\n\n200\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN A 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2015 in Prozent \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG \n\n \n\nDie Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von 37.3 und Einnahmen von 10.7 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 26.7 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 28.4 Mio. Franken).  \n\n \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bildet der Kauf des Restaurants Park (4.5 Mio. Fr.). Für den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung \n\nvon Kunstbauten sind 2.6 Mio. Franken sowie für das Agglomerationsprogramm Strassen und Langsamverkehr 1.1 Mio. Franken vorge-\n\nsehen. Dazu kommen 10 Mio. Franken für das Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne Erzingen), welchen jedoch Einnahmen in \n\nHöhe von 7 Mio. Franken entgegenstehen. . \n\n \n\nDer Ersatz Zeughaus und Oberwiesen schlägt sich mit 1.5 Mio. Franken im Investitionsbudget nieder; für weitere Sanierungen von Staats-\n\nliegenschaften sind wie im Vorjahresbudget 1 Mio. Franken eingestellt. \n\n \n\nFür die Sanierung und Erneuerung der Gebäude der Schaffhauser Spitäler sind insgesamt 2.1 Mio. Franken vorgesehen.  \n\n \n\nDie Beiträge an Schulhausbauten liegen mit 1.5 Mio. Franken um 1.3 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget (0.2 Mio. Fr.). Für diverse \n\nSanierungen beim BBZ sind Investitionen in Höhe von 3 Mio. Franken vorgesehen; diese liegen ebenfalls deutlich über Vorjahresniveau (+1.5 \n\nMio. Fr.).  \n\n \n\nDie Förderung rationeller Nutzung von Energie reduziert sich auf 1 Mio. Franken (Vorjahr 2.4 Mio. Fr.).   \n\n \n  \n\nSteuern\n46.4\n\nRegalien/Vermögens-\nerträge\n\n8.5\n\nEntgelte\n9.9\n\nAnteile/Beiträge ohne \nZweckbindung\n\n7.8\n\nBeiträge für eigene \nRechnung\n\n15.3\n\nRest\n12.1\n\n\n\nA 16 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Informatik-Investitionen liegen mit 1.9 Mio. Franken, die Fördermassnahmen für die Wirtschaft mit 1 Mio. Franken exakt auf Vorjah-\n\nresniveau.  \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n30.2\n32.9\n\n28.2\n23.9\n\n31.3\n\n44.6\n48.2\n\n39.3\n\n48.4\n\n37.3\n\n23.8 22.0\n19.2 19.2\n\n22.1\n\n29.8\n\n35.1\n\n25.9\n28.4 26.7\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B 2014 B 2015\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN A 17 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIII. FINANZIERUNG \n\n \n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 38.9 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 26.7 Mio. Franken beträgt der \n\nFinanzierungsbedarf rund 65.6 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 19.2 Mio. Franken, so dass ein \n\nFinanzierungsfehlbetrag von 46.4 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt -73.9 %. Der Kanton \n\nmuss sich somit zur Finanzierung der gesamten Investitionen sowie zur Finanzierung des Fehlbetrages der Laufenden Rechnung verschulden. \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad 2006 – Budget 2015 in Prozent \n\n \n\n \n \n\n \n\nDer Eigenfinanzierungsvortrag wird sich wegen der ungenügenden Selbstfinanzierung weiter reduzieren. Im Laufe dieses Jahres wird voraus-\n\nsichtlich erstmals wieder eine Nettolast in Höhe von 31.6 Mio. Franken ausgewiesen werden. Aller Voraussicht nach wird sich diese per Ende \n\n2015 auf rund 78 Mio. Franken erhöhen. \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2006 – Budget 2015 in Mio. Franken \n\n(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast) \n\n \n\n \n  \n\n204.6\n184.0 188.8 191.9\n\n44.0\n\n6.9\n\n-41.4\n\n-0.3\n\n-68.5 -73.9-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B 2014 B 2015\n\n74.9\n\n98.1 104.6\n121.4\n\n105.9\n\n80.7\n\n40.6\n\n16.2\n\n-31.6\n\n-78.0\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B 2014 B 2015\n\n\n\nA 18 STAATSVORANSCHLAG 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG \n\n \nDer Staatsvoranschlag 2015 sieht mit Aufwendungen von 680.8 Mio. Franken und einem Ertrag von 641.9 Mio. Franken für die Laufende \n\nRechnung einen Aufwandüberschuss von 38.9 Mio. Franken vor. Im Finanzplan 2014 – 2017 war ursprünglich für das Jahr 2015 eine Steuer-\n\nfusserhöhung von 6 % eingerechnet. Wird diese eliminiert, so sind dies rund 1.3 Mio. Franken weniger, als noch vor einem Jahr für das Jahr \n\n2015 vorausberechnet worden ist. Bereits mit der Präsentation der Staatsrechnung 2012 musste aufgezeigt werden, dass sich die Finanzlage \n\ntrotz Entlastungsprogramm für den Staatshaushalt (ESH3) zusätzlich verschlechtern wird. Im Jahr 2013 wurde im Zuge der Detailausarbeitung \n\ndes Finanzplans 2014 – 2017 ein strukturelles Defizit in der Grössenordnung von rund 40 Mio. Franken erkannt. Die Ursachen der Fehlbeträge \n\nlassen sich einerseits auf einnahmenseitige negative Entwicklungen zurückführen. Die Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteiligung bezie-\n\nhungsweise dem Ertragsanteil an der SNB sind 2012 16 Mio. Franken tiefer als 2009 ausgefallen, als der Kanton letztmals eine ausgeglichene \n\nRechnung vorstellen konnte. Im gleichen Zeitraum ist der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer von rund 48 auf noch 29 Mio. Franken \n\nzurückgegangen, was einem weiteren Ertragsrückgang von 19 Mio. Franken entspricht. Schliesslich gehört der Kanton Schaffhausen seit 2013 \n\nzu den Geberkantonen im interkantonalen Finanzausgleich: Wurden 2009 noch knapp 12 Mio. Franken ausbezahlt, war es nun der Kanton \n\nSchaffhausen, der 2013 seinerseits knapp 2.6 Mio. Franken an den Finanzausgleich zu leisten hatte. 2015 wird sich dieser Beitrag nur leicht \n\nauf ca. 2.2 Mio. Franken reduzieren. Dieser Wechsel vom Nehmer- zum Geberkanton belastete die Rechnung 2013 im Vergleich mit dem Jahr \n\n2009 somit um weitere rund 15 Mio. Franken. Weiter befanden sich die Steuererträge 2012 in etwa auf gleicher Höhe wie 2009. Grund für den \n\nErtragsrückgang sind die gesunkenen Steuerleistungen der juristischen Personen mit Sonderstatus. Andererseits stiegen im gleichen Zeitraum \n\ndie demografiebedingten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich stark an und belasten nun das Budget überproportional. \n\nNebst Sofortmassnahmen hat der Regierungsrat daher dem Kantonsrat mit Vorlage vom 27. August 2013 ein Nachtragskreditbegehren für die \n\nAusarbeitung eines zusätzlichen Entlastungsprogrammes, basierend auf einer systematischen Leistungsanalyse sowie einem Benchmarking \n\nmit vergleichbaren Kantonen, vorgelegt. Die Arbeiten wurden im Herbst 2013 aufgenommen und die Projektplanung sieht die Präsentation der \n\nErgebnisse des «Entlastungsprogramms 2014» für Ende September 2014 vor. In den nun vorliegenden Zahlen für den Staatsvoranschlag \n\n2015 sind somit keinerlei Wirkungen aus dem laufenden Entlastungsprogramm 2014 (EP14) enthalten. Vielmehr werden diese, sowie allenfalls \n\nnotwendige Übergangsmassnahmen, in einem Zusatzbericht zum Budget 2015 ebenfalls Ende September 2014 vorgelegt. \n\nDie vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf 37.3 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 10.6 Mio. Franken ergeben sich \n\nsomit Nettoinvestitionen in Höhe von 26.7 Mio. Franken. Aufgrund der Finanzlage mussten verschiedene grössere Investitionsvorhaben auf \n\nspätere Jahre ausserhalb der Finanzplanperiode 2015 – 2018 verschoben werden. \n\nIm Jahr 2015 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 73.9 % zum vierten Mal hintereinander negativ sein. Das Defizit der Laufenden Rechnung \n\nist mehr als doppelt so hoch wie die Abschreibungen, so dass auch ein Teil des Aufwandüberschusses der Laufenden Rechnung über die \n\nAufnahme von Darlehen finanziert werden muss. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten konnten seit 2003 aufgrund der Überschüsse \n\nund Devestitionen um über 200 Mio. Franken auf einen Stand von 63 Mio. Franken per Ende 2012 abgebaut werden. Im Jahr 2014 musste \n\nnun erstmals wieder Neugelder im Umfang von bisher 40 Mio. Franken aufgenommen werden. Trotz dem derzeitigen Tiefstand im Zinsumfeld \n\nbelastet dies die Laufende Rechnung zusätzlich. Bei einer ungebremsten Entwicklung fehlen bis Ende Finanzplanperiode im Jahr 2018 weitere \n\nrund 165 Mio. Franken. \n\nInsgesamt entspricht der Staatsvoranschlag 2015 dem erwarteten Ergebnis und verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit weiterer unmittel-\n\nbarer Entlastungsmassnahmen. Die Auswirkungen aus dem «Entlastungsprogramm 2014» werden im Umfang der geforderten 40 Mio. Fran-\n\nken dringend benötigt. Nur so kann die verfassungsmässige Forderung nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt erreicht werden. Es \n\nist jedoch auch klar hervorzuheben, dass für zusätzliche Belastungen für den Staatshaushalt oder eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft \n\ntrotz dem «Entlastungsprogramm 2014» absolut keine Reserven vorhanden sind. \n\n \n\n \n\n \n\nSchaffhausen, 9. September 2014 Finanzdepartement \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 19\n\nV. ÜBERSICHTEN\n\nLaufende Rechnung\n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   \n\nAufwand      680‘849‘000\n\nErtrag     641‘960‘200\n\nAufwandüberschuss    38‘888‘800\n\n \n\n     \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2014 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:\n\n    Aufwand  Ertrag\n\n    Fr.  Fr.\n\nVoranschlag 2014   673‘505‘400  635‘671‘600\n\nVoranschlag 2015   680‘849‘000 641‘960‘200\n\nMehraufwand resp. Mehrertrag   7‘343‘600 6‘288‘600\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr   1.1% 1.0%\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA  20\n\nSachgruppengliederung 2005 – 2015\n\nAUFWAND\n\n Sachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\n Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge \n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2005 148‘619‘106 100.0 47‘435‘539 100.0 10‘089‘196 100.0 46‘897‘209 100.0 41‘017‘559 100.0\n\n2006 156‘153‘519 105.1 49‘421‘627 104.2 7‘571‘631 75.0 18‘418‘989 39.3 6‘018‘712 14.7\n\n2007 161‘398‘305 108.6 51‘858‘561 109.3 6‘797‘444 67.4 18‘838‘907 40.2 6‘093‘667 14.9\n\n2008 165‘261‘662 111.2 55‘029‘726 116.0 6‘225‘012 61.7 22‘379‘295 47.7 7‘637‘589 18.6\n\n2009 172‘886‘674 116.3 59‘286‘059 125.0 6‘862‘372 68.0 25‘140‘531 53.6 7‘941‘119 19.4\n\n2010 172‘352‘810 116.0 60‘130‘673 126.8 4‘192‘622 41.6 22‘315‘314 47.6 8‘346‘985 20.3\n\n2011  174‘480‘070 117.4 63‘333‘519 133.5 2‘891‘273 28.7 18‘680‘922 39.8 8‘147‘914 19.9\n\n2012  171‘751‘772 115.6 62‘393‘445 131.5 3‘541‘718 35.1 18‘222‘170 38.9 8‘105‘902 19.8\n\n2013  172‘680‘161 116.2 66‘324‘569 139.8 1‘827‘006 18.1 20‘761‘234 44.3 11‘322‘550 27.6\n\n2014 * 173‘109‘800 116.5 60‘630‘800 127.8 2‘368‘900 23.5 21‘740‘400 46.4 13‘172‘400 32.1\n\n2015 * 174‘528‘800 117.4 61‘858‘200 130.4 3‘369‘200 33.4 22‘510‘100 48.0 10‘605‘600 25.9\n\n Sachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\n Entschädigungen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial- Interne\n\n an Gemeinwesen   fi nanzierungen u. Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2005 34’743’404 100.0 197’829’176 100.0 33’021’807 100.0 6’273’690 100.0 27’596’844 100.0\n\n2006 36‘166‘280 104.1 212‘563‘842 107.4 32‘611‘426 98.8 6‘883‘578 109.7 29‘651‘642 107.4\n\n2007 38‘562‘727 111.0 225‘917‘462 114.2 33‘861‘889 102.5 16‘044‘461 255.7 31‘438‘452 113.9\n\n2008  45‘419‘424 130.7 232‘214‘121 117.4 35‘329‘902 107.0 10‘762‘527 171.6 20‘207‘603 73.2\n\n2009  49‘923‘143 143.7 239‘628‘251 121.1 38‘456‘565 116.5 6‘576‘006 104.8 20‘506‘841 74.3\n\n2010  52‘576‘730 151.3 250‘146‘427 126.4 38‘371‘120 116.2 6‘801‘566 108.4 21‘048‘607 76.3\n\n2011  56‘024‘483 161.3 263‘256‘247 133.1 37‘241‘333 112.8 6‘697‘617 106.8 20‘953‘862 75.9\n\n2012 56‘720‘547 163.3 268‘332‘292 135.6 39‘469‘223 119.5 6‘448‘216 102.8 20‘388‘973 73.9\n\n2013  56‘133‘265 161.6 271‘985‘404 137.5 38‘263‘714 115.9 6‘590‘215 105.0 20‘794‘223 75.4\n\n2014 * 56‘813‘600 163.5 275‘941‘600 139.5 41‘731‘600 126.4 6‘697‘000 106.7 21‘299‘300 77.2\n\n2015 * 57‘861‘300 166.5 274‘739‘100 138.9 40‘938‘700 124.0 12‘859‘000 205.0 21‘579‘000 78.2\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 21\n\nERTRAG\n\n Sachgruppe 40 Sachgruppe 41 Sachgruppe 42 Sachgruppe 43 Sachgruppe 44\n Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge\n\n     ohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2005 247’071’530 100.0 6’863’451 100.0 169’347’003 100.0 50’667’259 100.0 53’450’121 100.0\n\n2006 255’187’440 103.3 7’898’612 115.1 62’190’569 36.7 54’619’818 107.8 53’931’084 100.9\n\n2007 258‘755‘699 104.7 8‘293‘116 120.8 64‘429‘430 38.0 60‘602‘864 119.6 60‘732‘893 113.6\n\n2008  270‘420‘125 109.5 7‘885‘000 114.9 70‘863‘335 41.8 58‘701‘013 115.9 65‘693‘301 122.9\n\n2009  280‘160‘681 113.4 7‘803‘190 113.7 68‘145‘953 40.2 60‘922‘568 120.2 69‘103‘517 129.3\n\n2010  271‘585‘262 109.9 7‘366‘133 107.3 67‘918‘924 40.1 63‘003‘356 124.3 59‘841‘344 112.0\n\n2011  281‘187‘959 113.8 7‘439‘902 108.4 66‘738‘647 39.4 61‘068‘834 120.5 57‘171‘916 107.0\n\n2012  278‘686‘134 112.8 6‘979‘836 101.7 61‘263‘657 36.2 63‘949‘216 126.2 46‘921‘935 87.8\n\n2013 296‘427‘607 120.0 6‘909‘769 100.7 56‘320‘558 33.3 66‘372‘557 131.0 57‘473‘357 107.5\n\n2014 * 289‘306‘000 117.1 6‘871‘800 100.1 59‘114‘000 34.9 64‘647‘400 127.6 39‘482‘400 73.9\n\n2015 * 297‘755‘000 120.5 6‘779‘000 98.8 48‘285‘100 28.5 63‘234‘800 124.8 49‘984‘000 93.5\n\n Sachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\n Rückerstattungen Beiträge für eigene Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial- Interne \n\n  von Gemeinwesen Rechnung  fi nanzierungen und Stiftungen Verrechnungen\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n2005 1’679’337 100.0 89’317’995 100.0 33’021’807 100.0 9’983’712 100.0 27’596’844 100.0\n\n2006 2’218’965 132.1 85’906’057 96.2 32’611’426 98.8 5’808’529 58.2 29’651’642 107.4\n\n2007 2‘495‘272 148.6 90‘104‘044 100.9 33‘861‘889 102.5 6‘499‘366 65.1 31‘438‘452 113.9\n\n2008  5‘424‘184 323.0 76‘595‘661 85.8 35‘329‘902 107.0 6‘847‘680 68.6 20‘207‘603 73.2\n\n2009 6‘300‘222 375.2 79‘498‘142 89.0 38‘456‘565 116.5 10‘120‘116 101.4 20‘506‘841 74.3\n\n2010  6‘681‘870 397.9 84‘729‘974 94.9 38‘371‘119 116.2 9‘672‘218 96.9 21‘048‘607 76.3\n\n2011  6‘239‘909 371.6 95‘260‘624 106.7 37‘241‘333 112.8 6‘955‘323 69.7 20‘953‘862 75.9\n\n2012 6‘475‘779 385.6 92‘578‘975 103.7 39‘469‘223 119.5 8‘765‘944 87.8 20‘388‘973 73.9\n\n2013 6‘118‘306 364.3 91‘400‘280 102.3 38‘263‘714 115.9 9‘157‘795 91.7 20‘794‘223 75.4\n\n2014 * 6‘954‘700 414.1 98‘042‘600 109.8 41‘731‘600 126.4 8‘221‘800 82.4 21‘299‘300 77.2\n\n2015 * 6‘901‘700 411.0 98‘175‘200 109.9 40‘938‘700 124.0 8‘327‘700 83.4 21‘579‘000 78.2\n\n*) Voranschlag\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA    22\n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n Besoldungen Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen\n\n (Pos. 300, 301 und 302) (Pos. 303)\n \n\n  Die Berechnung für 2015 basiert auf den Besoldungs-\n\n  ansätzen 2014 inkl. 0.3 %  Lohnsummenveränderung\n \n  sowie Verwendung von 0.5 % Mutationsgewinne\n\n  Voranschlag 2015   Voranschlag 2014   Voranschlag 2015       Voranschlag 2014\n\n  Fr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 526‘500 0.4 524‘100 0.4 55‘600 0.2 52‘400 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2‘936‘700 2.1 2‘969‘100 2.1 710‘500 2.4 683‘200 2.4\n\n21 Departement des Innern 3‘278‘800 2.3 3‘276‘600 2.3 731‘800 2.4 698‘400 2.4\n\n22 Erziehungsdepartement 65‘803‘900 46.6 66‘032‘200 47.0 14‘356‘700 47.7 13‘737‘100 48.1\n\n23 Baudepartement 12‘325‘800 8.7 12‘442‘800 8.8 2‘845‘500 9.5 2‘769‘500 9.6\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 14‘191‘500 10.1 13‘985‘100 9.9 3‘089‘500 10.3 2‘885‘300 9.8\n\n25 Finanzdepartement  33‘788‘600 23.9 33‘481‘900 23.8 6‘481‘400 21.5 6‘427‘200 21.7\n\n30 Gerichte 8‘300‘600 5.9 8‘023‘500 5.7 1‘820‘500 6.0 1‘672‘600 5.8\n\nTotal Verwaltungsrechnung 141‘152‘400 100.0 140‘735‘300 100.0 30‘091‘500 100.0 28‘925‘700 100.0\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN A   23\n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen\n\nIn den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich.\n\nSachgruppen Voranschlag 2015 Voranschlag 2014  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 174‘528‘800 25.6 173‘109‘800 25.7 + 1‘419‘000 + 0.8\n\n31 Sachaufwand 61‘858‘200 9.1 60‘630‘800 9.0 + 1‘227‘400 + 2.0\n\n32 Passivzinsen 3‘369‘200 0.5 2‘368‘900 0.4 + 1‘000‘300 + 42.2\n\n33 Abschreibungen 22‘510‘100 3.3 21‘740‘400 3.2 + 769‘700 + 3.5\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 10‘605‘600 1.6 13‘172‘400 2.0 - 2‘566‘800 - 19.5\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57‘861‘300 8.5 56‘813‘600 8.4 + 1‘047‘700 + 1.8\n\n36 Eigene Beiträge 274‘739‘100 40.3 275‘941‘600 40.9 - 1‘202‘500 - 0.4\n\n37 Durchlaufende Beiträge 40‘938‘700 6.0 41‘731‘600 6.2 - 792‘900 - 1.9\n\n38 Einlagen in Spezialfi nan-       \n zierungen und Stiftungen 12‘859‘000 1.9 6‘697‘000 1.0 + 6‘162‘000 + 92.0\n\n39 Interne Verrechnungen 21‘579‘000 3.2 21‘299‘300 3.2 + 279‘700 + 1.3\n\nTotalaufwand 680‘849‘000 100.0 673‘505‘400 100.0 + 7‘343‘600 + 1.1\n\nSachgruppen Voranschlag 2015 Voranschlag 2014  Veränderungen\n\n  Fr.  %  Fr.  %  Fr.   %\n\nErtrag\n\n40 Steuern 297‘755‘000 46.2 289‘306‘000 45.4 + 8‘449‘000 + 2.9\n\n41 Regalien und Konzessionen 6‘779‘000 1.1 6‘871‘800 1.1 - 92‘800 - 1.4\n\n42 Vermögenserträge 48‘285‘100 7.5 59‘114‘000 9.3 - 10‘828‘900 - 18.3\n\n43 Entgelte 63‘234‘800 9.9 64‘647‘400 10.2 - 1‘412‘600 - 2.2\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 49‘984‘000 7.8 39‘482‘400 6.2 + 10‘501‘600 + 26.6\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6‘901‘700 1.1 6‘954‘700 1.1 - 53‘000 - 0.8\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 98‘175‘200 15.3 98‘042‘600 15.4 + 132‘600 + 0.1\n\n47 Durchlaufende Beiträge 40‘938‘700 6.4 41‘731‘600 6.6 - 792‘900 - 1.9\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi -       \n nanzierungen und Stiftungen 8‘327‘700 1.3 8‘221‘800 1.3 + 105‘900 + 1.3\n\n49 Interne Verrechnungen 21‘579‘000 3.4 21‘299‘300 3.4 + 279‘700 + 1.3\n\nTotalertrag 641‘960‘200 100.0 635‘671‘600 100.0 + 6‘288‘600 + 1.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA   24\n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege\n\n   Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013\n\n   Fr. Fr.  Fr.\n\n Spitäler, Heime und Pfl ege\n\n a) kantonale\n\n Spitäler Schaffhausen  58‘847‘000 60‘705‘300  63‘206‘424.00\n\n    \n\n b) übrige Spitäler:   \n\n Diverse  12‘450‘000 11‘250‘000  11‘963‘905.48\n\n Hirslanden Klinik Belair  5‘120‘000 4‘700‘000  5‘015‘911.10\n\n Universitätsspital Zürich  8‘100‘000 6‘200‘000  8‘209‘974.20\n\n Kantonsspital Winterthur  3‘000‘000 2‘900‘000  2‘894‘015.20\n\n Triemli Spital Zürich  2‘040‘000 2‘300‘000  1‘965‘533.25\n\n Beitrag für universitäre Lehre und Forschung  \n\n gemäss interkantonaler Vereinbarung  220‘000 433‘000  -\n\n Total übrige Spitäler  30‘930‘000 27‘783‘000  30‘049‘339.23\n\n    \n\n c) Heime und Pfl ege:   \n\n Heime gem. Art. 2 Abs. 3c AbPG  200‘000 200‘000  230‘288.40\n\n Gemeinden für Heime und Spitexdienste 10‘500‘000 9‘600‘000  9‘090‘804.00\n\n Total Heime und Pfl ege  10‘700‘000 9‘800‘000  9‘321‘092.40\n\n Total Spitäler, Heime und Pfl ege  100‘477‘000 98‘288‘300                       102‘576‘855.63 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  25\n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente\n\n(in 1’000 Franken)\n\n Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013 Rechnung 2012 Rechnung 2011\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 679 - 665 - 756 - 870 - 752 -\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 6‘333 1‘282 6‘160 1‘260 6‘411 1‘613 6‘791 1‘938 6‘637 1‘695\n\nDepartement des Innern 252‘274 69‘208 250‘661 70‘395 245‘725 66‘965 243‘059 66‘935 236‘849 70‘714\n\nErziehungsdepartement 159‘519 24‘308 158‘132 23‘804 157‘806 23‘812 158‘754 23‘697 162‘234 23‘524\n\nBaudepartement 52‘188 56‘052 51‘226 57‘045 53‘938 55‘454 50‘272 55‘715 52‘571 53‘587\n\nVolkswirtschaftsdepartement 72‘813 60‘904 72‘210 60‘638 69‘186 57‘121 70‘124 58‘823 68‘826 56‘191\n\nFinanzdepartement 123‘470 421‘255 121‘380 413‘756 120‘497 436‘379 114‘640 410‘611 112‘166 426‘443\n\nWoV-Verrechnungen  2‘724  2‘712  2‘110  1‘737  2‘649\n\nGerichte 13‘573 6‘227 13‘071 6‘062 12‘363 5‘784 10‘864 6‘023 11‘672 5‘455\n\nTotal 680‘849 641‘960 673‘505 635‘672 666‘682 649‘238 655‘374 625‘479 651‘707 640‘258\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA   26\n\nInvestitionsrechnung\n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Ergebnis:\n\n   Fr. %\n\nAusgaben  37‘340‘000\n\nEinnahmen  10‘668‘000\n\nNettoinvestitionen  26‘672‘000\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nSchaffhauser Spitäler  2‘100‘000 5.6\n\nAusbau der Staatsstrassen  4‘385‘000 11.7\n\nÜbrige   30‘855‘000 82.7\n\n- Beiträge an Schulhausbauten  1‘500‘000 4.0\n\n- Studiendarlehen  60‘000 0.2\n\n- Hochbauten Allgemein  2‘500‘000 6.7\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten  3‘000‘000 8.0\n\n- Energieförderprogramm  2‘500‘000 6.7\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  10‘000‘000 26.9\n\n- Rheinfallprojekt  4‘500‘000 12.0\n\n- Beiträge an Meliorationen  3‘600‘000 9.6\n\n- Wirtschaftsförderung  1‘000‘000 2.7\n\n- Vermessungsamt  330‘000 0.9\n\n- Informatik-Investitionen  1‘865‘000 5.0\n\nTotal   37‘340‘000 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes  3‘492‘000 32.7\n\n- Gemeindebeiträge Aggloprogramm öffentlicher Verkehr 7‘000‘000 65.7\n\n- Übrige Einnahmen  176‘000 1.6\n\nTotal   10‘668‘000 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  27\n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2015 zeigt folgendes Bild:\n\n   Budget 2015\n\n   Fr.\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand   680‘849‘000\n\nErtrag   641‘960‘200\n\nAufwandüberschuss  38‘888‘800\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben  37‘340‘000\n\nEinnahmen  10‘668‘000\n\nNettoinvestitionen  26‘672‘000\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  38‘888‘800\n\nNettoinvestitionen  26‘672‘000\n\nFinanzierungsbedarf  65‘560‘800\n\nAbschreibungen  19‘165‘100\n\nFinanzierungsfehlbetrag  46‘395‘700\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA   28\n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast\n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschrei-\n\nben und entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (aufgrund der Bestandesrechnung per 31. Dezember des \n\nabgeschlossenen Jahres):\n\n  Bilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.13\n\n   Fr.\n\n Verwaltungsvermögen  264‘199‘279.58\n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 127‘046‘143.00\n\n- Eigenkapital 29 140‘697‘484.16\n\n inkl. Vorfi nanzierungen (Rückstellungen) 24 12‘658‘969.00\n\n+ Bilanzfehlbetrag  0.00\n\n= Nettolast (+) / Eigenfi nanzierungsvortrag (-)  -16‘203‘316.58\n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfi nanzierungsvortrag bis Ende 2015 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln:\n\n   Mio. Fr.\n\n Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.13  -16.2\n\n Voranschlag 2014:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung   37.8\n\n+ Nettoinvestitionen  28.4\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  18.4\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtlicher Eigenfi nanzierungsvortrag per 31.12.14  31.6\n\n Voranschlag 2015:\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  38.9\n\n+ Nettoinvestitionen  26.7\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen/Bilanzfehlbetrag  19.2\n\n- Aktivierung Studiendarlehen  0.0\n\n= Voraussichtliche Nettolast per 31.12.15  78.0\n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN A  29\n\nSehr geehrter Herr Präsident\n\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen:\n\n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 wird auf 112 Prozent der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Ein allfälliger temporärer Steuerzu-\n\n schlag wird mit der zusätzlichen Vorlage «Auswirkungen Entlastungsprogramm 2014 auf das Budget 2015» beantragt.\n\n2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt.\n\n3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2015 wird genehmigt.\n\n4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 9. September 2014 auf den Seiten A142 − A145 aufgeführten \n\n Verpfl ichtungskredite im Betrag von 900‘000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt.\n\n5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 9. September 2014 auf den Seiten A146 − A151 aufgeführten \n\n Verpfl ichtungskredite im Betrag von 2‘500‘000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt.\n\n6.  Vom Finanzplan 2015 − 2018 wird Kenntnis genommen (Seiten C1 − C46).\n\nSchaffhausen, 9. September 2014 Im Namen des Regierungsrates\n\n  Der Präsident:\n\n  Christian Amsler\n\n  Der Staatsschreiber:\n\n  Dr. Stefan Bilger\n\n\n\nA  30 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n1000 Kantonsrat 679'400 300 664'900 300 756'435.63 350.00 \n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n186'000  184'000  248'121.00  \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n132'000  132'000  157'311.50  \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 43'200  43'200  43'200.00  \n300.2500 * Entschädigung der Protokollführer 3'500  5'000  2'745.00  \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 161'800  159'900  158'470.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n55'600  52'400  46'617.60  \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000  1'000  130.00  \n310.0000 Bürokosten 1'000  1'200  528.50  \n310.2000 Drucksachen 25'000  25'000  27'383.63  \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 30'000  30'000  41'741.90  \n315.9500 Betriebskosten IT 14'300  13'500  12'389.90  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'000  12'000  12'449.25  \n319.1040 * Repräsentationen 20'000  10'000  5'347.35  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -4'300  -  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  300  300  350.00 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  31 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n300.2500 Es wird lediglich im Rahmen der Budgetdebatte der GPK auf einen externen Protokollführer zurückgegriffen. \n\n319.1000 vgl. Kommentar zu Pos. 319.1040. \n\n319.1040 Verschiebung und Aufstockung des Beitrags an die Präsidentenwahlfeier von Pos. 319.1000 (gemäss Beschluss des \n\nRatsbüros vom 13. März 2014). \n\n\n\nA  32 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2000 Regierungsrat 1'741'300 189'000 1'747'700 185'000 1'743'990.85 254'899.60 \n300.0000 Besoldungen 1'313'100  1'313'100  1'313'013.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n340'200  325'900  329'140.75  \n\n307.2000 Übergangsrenten 7'500  28'200  32'880.00  \n309.0000 Weiterbildung 15'500  15'500  5'400.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000  50'000  50'001.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  15'000  13'555.50  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  501.50 \n436.1000 Abgaben aus Mandaten  189'000  185'000  254'398.10 \n        \n        \n2010 Staatskanzlei 2'531'500 1'092'000 2'447'000 1'074'100 2'737'456.31 1'356'658.83 \n301.0000 Besoldungen 1'299'200  1'321'300  1'317'862.95  \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 5'000  5'000  -  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n288'300  279'100  286'198.10  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 14'100  -  6'552.00  \n309.0000 Weiterbildung -  -  7'789.50  \n310.0000 Bürokosten 23'000  26'000  22'767.59  \n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 55'000  60'000  57'007.85  \n310.2200 Rechtsbuch 9'000  12'000  9'576.60  \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 19'000  22'000  17'618.85  \n310.6100 Anschaffung von Büromaterialien 275'000  275'000  269'326.65  \n310.6200 Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n385'000  385'000  600'850.37  \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 5'000  5'000  4'910.85  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500  1'500  273.20  \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 5'000  6'000  4'797.55  \n315.9500 Betriebskosten IT 81'400  82'200  74'007.60  \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'000  11'000  13'717.20  \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 5'000  5'000  2'100.00  \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n8'000  8'000  6'480.00  \n\n318.5051 * Beiträge für Agglomerationspolitik 31'000  40'000  30'424.50  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  15'000  5'194.95  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -112'100  -  \n431.0001 Gebühren für Beglaubigungen  80'000  62'000  83'040.00 \n431.0100 Gebühren für Rekurse  60'000  60'000  65'350.00 \n431.0200 Übrige Staatsgebühren  3'000  3'000  - \n435.0100 Einnahmen Büromaterial  315'000  315'000  330'991.00 \n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch  4'000  5'000  5'280.00 \n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen  530'000  530'000  782'709.03 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  4'450.60 \n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n 30'000  30'000  30'000.00 \n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale  70'000  69'100  54'838.20 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  33 \n\n \n\n  \n\n2010 Staatskanzlei \n\n307.2000 Übertritt eines Mitarbeiters in den vorzeitigen Ruhestand. \n\n318.5051 Senkung des Mitgliederbeitrags Verein Agglomeration Schaffhausen. \n\n\n\nA  34 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2030 Staatsarchiv 625'300 1'000 593'100 1'000 551'231.13 1'627.05 \n301.0000 Besoldungen 309'400  307'700  309'397.40  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n79'700  76'200  71'353.20  \n\n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 22'000  22'000  19'379.65  \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n26'000  26'000  25'296.53  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n700  400  334.35  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 68'000  45'000  18'850.30  \n315.9500 * Betriebskosten IT 51'300  50'600  47'105.60  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'200  2'200  1'242.50  \n318.5001 Erschliessungsarbeiten 54'000  51'000  48'990.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000  12'000  9'281.20  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  545.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'000  1'000  1'082.05 \n        \n        \n2050 Repräsentationskosten 50'000  73'000  44'916.25  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 50'000  73'000  44'916.25  \n        \n        \n2060 Staatskeller 74'300  86'000  77'657.75  \n301.0000 * Besoldungen 10'000  22'000  22'712.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'300  2'000  1'848.85  \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000  30'000  21'939.55  \n313.2000 Weinankauf 25'000  25'000  26'740.45  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000  7'000  4'416.65  \n        \n        \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'310'700  1'213'000  1'255'489.39  \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  5'000  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 209'400  174'400  151'458.25  \n318.0001 Postdienstleistungen 800'000  720'000  825'416.54  \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 10'000  10'000  5'382.50  \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000  10'000  2'700.00  \n319.1002 Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n40'000  50'000  32'020.15  \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 45'000  50'000  48'424.01  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 70'000  75'000  71'536.44  \n365.0033 * Beiträge Interreg IV 126'300  118'600  118'551.50  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  35 \n\n \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n303.0000 Zusätzliche Kosten aus Finanzposition 318.5001. \n\n311.9500 Ersatz der über zehn Jahre alten Digitalkamera. Das Archiv macht auf Bestellung und gegen Rechnung Aufnahmen von \n\nArchivalien. \n\n311.9510 Davon max. Fr. 45'000.– für Umsetzung Strategie Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB 1/9 vom 10.1.2012 \n\n(Beispiele für Pilotprojekte: Uebernahme elektronischer Fallakten der Gebäudeversicherung und des Konkursamtes, \n\nUebernahme von Daten aus dem Geschäftsverwaltungsprogramm Konsul). Je nach Stand der Technik bzw. Zeitpunkt des \n\nProjektstartes fallen die Kosten tiefer aus (vgl. Rechnung 2013). \n\n Davon Fr. 14'500.– einmalige Installationskosten sowie max. Fr. 8'500.– Betriebskosten. Abschluss des Projektes "Online-\n\nSchaltung der digitalisierten Kirchenbücher". Die Kirchenbücher sind eine äusserst wichtige Quelle zur Personengeschichte \n\nund werden dementsprechend sehr häufig konsultiert. Zum Schutz der Originale wurden sie deshalb im Jahr 2012 \n\ndigitalisiert. Es ist geplant, diese auf der Homepage des Staatsarchivs der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen (eGov-\n\nProjekt). Diese Lösung bringt eine grosse Entlastung für das Personal. \n\n315.9500 Zusätzliche Kosten wegen einer Lernenden (Fachperson Information und Dokumentation). \n\n \n\n2060 Staatskeller \n\n301.0000 Reduktion der Aushilfen. \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n365.0033 Neuer Verpflichtungskredit für neue Programmperiode Interreg V (2015 bis 2022). \n\n\n\nA  36 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 2'082'400 2'432'600 1'902'500 2'537'200 2'054'326.28 2'395'822.39 \n        \n        \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n827'400 4'500 623'700 3'300 801'724.35 12'700.00 \n\n301.0000 Besoldungen 558'200  543'000  551'008.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n123'400  114'300  110'137.35  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  11'700  14'040.00  \n309.0000 Weiterbildung 21'500  22'000  4'845.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 16'000  16'000  16'640.85  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500  500  43.50  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 23'200  26'500  22'365.40  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  3'083.10  \n318.5000 Aufträge an Dritte 13'000  13'000  13'187.70  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'000  3'608.45  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -192'900  -  \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 65'600  63'600  62'765.00  \n437.0001 Bussen  3'000  2'300  7'050.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'500  1'000  5'650.00 \n        \n        \n2102 Gewerbepolizei 1'088'200 2'168'500 1'118'200 2'269'300 1'080'207.68 2'130'440.39 \n300.2002 Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500  7'500  5'938.45  \n301.0000 Besoldungen 149'300  148'600  146'622.70  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n34'700  32'800  29'283.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  4'700  14'040.00  \n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 7'500  7'000  5'884.70  \n315.9500 Betriebskosten IT 33'200  35'000  25'933.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  420.30  \n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n606'000  626'600  603'015.48  \n\n340.0100 * Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n9'000  15'000  9'069.35  \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 60'000  60'000  60'000.00  \n380.0101 Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n180'000  180'000  180'000.00  \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n 1'500  1'500  1'200.00 \n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen  3'000  2'000  5'800.00 \n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen  4'000  5'000  2'500.00 \n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe  30'000  30'000  30'767.30 \n411.0000 * Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n 27'000  30'000  26'083.00 \n\n411.4000 Kantonsanteil Spielbanken  1'816'000  1'878'800  1'809'046.49 \n412.0000 * Gebühren für Gastgewerbebewilligungen  115'000  130'000  106'693.00 \n413.0000 * Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)  115'000  130'000  99'400.00 \n431.0002 * Gebühren für Fachprüfungen  30'000  35'000  26'905.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  4'000  4'000  3'600.10 \n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n 23'000  23'000  18'445.50 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  37 \n\n \n\n  \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n340.0100 Die Höhe des Anteils der Gemeinden ist von der Höhe der zu erwartenden Gebühren für Spielautomaten abhängig. \n\n411.0000 Aufgrund verschiedener Entwicklungen (Wirtschaftslage, Passivraucherschutz, zunehmende Verbreitung von Spielkonsolen \n\nund Spielen im Internet) sind die Erträge aus den Gebühren rückläufig. \n\n412.0000 Einem schweizweiten Trend folgend hat die Attraktivität einer Tätigkeit in der Gastronomie abgenommen, was zu weniger \n\nBewilligungsgesuchen führen wird. \n\n413.0000 Die Höhe der Alkoholabgabe hängt von der Anzahl der erteilten gastgewerblichen Bewilligungen ab. \n\n431.0002 Die Anzahl an Kandidaten für die Eignungsprüfung im Gastgewerbe geht zurück. \n\n\n\nA  38 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2104 Fischerei 129'800 148'400 123'600 153'400 112'049.95 138'884.00 \n301.0000 Besoldungen 87'400  86'800  86'047.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n19'400  18'300  14'358.00  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  270.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 2'000  2'500  1'804.30  \n311.3000 * Unterhalt der Fischbrutanlage 8'000  2'000  900.35  \n312.0001 Wasserzins 2'500  2'500  1'757.35  \n313.1002 Besatzmaterial 2'000  2'000  2'850.00  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 3'000  3'000  2'646.25  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  3'000  1'323.70  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'500  3'500  93.00  \n410.2001 Fischerei-Patente  18'000  18'000  12'755.00 \n410.2006 Fischerei-Pachtzinse  100'000  100'000  82'218.00 \n435.0002 * Erlös aus Besatzmaterial  30'000  35'000  42'451.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  400  400  1'460.00 \n        \n        \n2106 Jagd 37'000 111'200 37'000 111'200 60'344.30 113'798.00 \n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'500  5'500  3'425.10  \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000  30'000  56'102.30  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'500  816.90  \n410.2002 Jagdkarten  70'000  70'000  73'720.00 \n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren  35'700  35'700  35'656.00 \n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien  5'500  5'500  3'906.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  516.00 \n        \n        \n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'680'700 1'750'000 1'572'300 1'525'000 1'806'603.44 2'024'048.27 \n301.0000 Besoldungen 764'200  766'000  778'272.35  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n168'900  161'100  152'103.10  \n\n310.0000 Bürokosten 5'000  5'000  3'880.49  \n310.2002 Drucksachen und Formulare 14'000  14'000  11'878.20  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n7'000  7'000  -  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  -  111'675.40  \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500  500  273.80  \n315.9500 * Betriebskosten IT 96'100  78'700  59'611.75  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  2'575.10  \n318.0100 Postkontogebühren 1'000  1'000  1'109.25  \n318.5005 Dolmetscherkosten 12'000  12'000  7'961.20  \n318.5065 Vollzugskosten AuG 10'000  10'000  12'713.10  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 15'000  10'000  20'323.70  \n319.1100 Vollzugskosten Asyl / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n5'000  5'000  8'711.40  \n\n342.0000 Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 150'000  150'000  158'392.40  \n342.0003 * Bundesanteil Pässe 425'000  345'000  477'122.20  \n350.0002 Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand 3'000  3'000  -  \n431.0003 * Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n 830'000  755'000  930'922.02 \n\n431.0101 * Gebühren für Passausfertigungen  800'000  650'000  898'315.35 \n431.0400 Gebühren - Rückerstattung von Gebühren  -  -  1'320.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  6'810.70 \n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes  5'000  5'000  6'678.20 \n460.1002 Bundesbeitrag Asylzuweisungen  110'000  110'000  176'367.00 \n460.1046 Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n 5'000  5'000  3'635.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  39 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n311.3000 Die aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendige Anschaffung eines neuen Elektrofanggerätes führt für 2015 zu höheren \n\nKosten. \n\n435.0002 Aufgrund des aktuellen Fischbestands ist davon auszugehen, dass längerfristig die bisherige Höhe des Erlöses aus \n\nBesatzmaterial nicht erreicht werden kann. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n315.9500 Das neue elektronische Dossierführungs- und Ablagesystem verursacht jährliche Wartungskosten von rund Fr. 30'000.–. \n\nZusätzlich wird der Wartungsvertrag für die Biometrieerfassungsgeräte teurer. \n\n319.1000 Fr. 5'000.– sind 2015 als Defizitgarantie für die turnusgemässe Durchführung der Jahreskonferenz der Vereinigung der \n\nMigrationsämter der Ostschweiz und des Fürstentums Liechtenstein (VOF) berücksichtigt. Grundsätzlich wird die VOF \n\nJahreskonferenz jedoch über Teilnehmerbeiträge finanziert. \n\n342.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre und der laufenden Rechnung. \n\n431.0003 Dieser Betrag basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre und der laufenden Rechnung. \n\n431.0101 Der budgetierte Betrag orientiert sich an der Rechnung 2013 und den bisherigen Einnahmen in der Laufenden Rechnung \n\n2014. \n\n\n\nA  40 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2150) \n154'850'700 38'834'500 150'286'500 37'190'900 148'809'814.36 33'372'430.95 \n\n        \n        \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 988'600 26'000 901'000 23'000 974'721.20 31'323.05 \n301.0010 Besoldungen/Honorare 640'000  628'100  688'965.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n141'500  132'100  137'352.95  \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'500  11'300  13'476.00  \n309.0000 Weiterbildung -  -  1'000.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000  10'000  8'835.30  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500  500  -  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 47'000  -  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 41'100  42'000  37'082.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  4'645.30  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 50'000  30'000  50'000.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 41'000  43'000  33'364.35  \n410.2005 * Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n 26'000  23'000  25'850.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  5'473.05 \n        \n        \n2141 Umweltschutzkoordination 9'000 22'000 9'000 22'000 4'465.00 13'482.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte 7'000  7'000  2'415.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000  2'000  2'050.00  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  22'000  22'000  13'482.00 \n        \n        \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 975'500 130'000 975'300 140'000 854'303.44 128'792.85 \n313.1005 Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n105'000  110'000  94'456.94  \n\n318.4003 Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n45'000  45'000  52'362.45  \n\n318.4004 Entschädigungen an Schulärzte 101'000  101'000  -  \n318.5083 Entschädigung Kantonale \n\nHeilmittelkontrolle \n64'000  64'000  -  \n\n365.0003 Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 Abs. 4 und 5 AbPG \n\n235'000  230'000  214'737.50  \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 380'000  380'000  380'000.00  \n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n25'500  25'300  24'746.55  \n\n380.0105 Einlage in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1900) \n\n20'000  20'000  88'000.00  \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n 130'000  140'000  128'792.85 \n\n        \n        \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n47'700'000 38'375'000 45'600'000 36'716'000 40'274'129.11 32'911'020.80 \n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'100'000  1'100'000  1'261'468.50  \n365.0000  Staatsbeiträge 46'600'000  44'500'000  39'012'660.61  \n460.1005 Bundesbeiträge  23'100'000  22'260'000  21'582'712.00 \n462.1001 Gemeindebeiträge  15'275'000  14'456'000  11'328'308.80 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  41 \n\n \n\n  \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n311.9510 Einführung Informatiklösung "electronic Health Government Plattform (eHGP)", ein Gemeinschaftswerk der Kantone zur \n\nautomatisierten Prüfung und Verarbeitung von Spitalrechnungen. \n\n318.5000 Externe Unterstützung, v.a. für Erarbeitung Psychiatrie- und Palliative Care Konzepte. \n\n410.2005 Als Basis für die Budgetierung 2015 wird die Rechnung 2013 verwendet. \n\n \n\n\n\nA  42 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2145 Spitäler, Heime und Pflege 100'477'000  98'288'300  102'576'855.63  \n362.0070 * Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n10'500'000  9'600'000  9'090'804.00  \n\n363.0060 Beiträge an Spitäler Schaffhausen 58'847'000  60'705'300  63'206'424.00  \n365.0060 Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 5'120'000  4'700'000  5'015'911.10  \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n12'450'000  11'250'000  11'963'905.48  \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 8'100'000  6'200'000  8'209'974.20  \n365.0355 Beiträge an Kantonsspital Winterthur 3'000'000  2'900'000  2'894'015.20  \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 2'040'000  2'300'000  1'965'533.25  \n365.0365 * Beitrag für universitäre Lehre und \n\nForschung gemäss interkantonaler \nVereinbarung \n\n220'000  433'000  -  \n\n365.0370 Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \nAbPG \n\n200'000  200'000  230'288.40  \n\n        \n        \n2148 Veterinärwesen 756'800 281'500 752'900 289'900 735'854.94 287'812.25 \n301.0000 Besoldungen 245'000  244'800  268'723.05  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n61'000  60'600  62'377.13  \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 10'000  11'000  8'406.56  \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  300  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 23'500  30'500  30'709.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 9'000  8'000  11'204.75  \n318.3001 Kurse 3'000  3'000  5'902.55  \n318.5007 * Aufträge an Dritte (Tierärzte, \n\nKontrolleure) \n70'000  60'000  58'775.90  \n\n318.5079 Präventionsmassnahmen Hunde 16'000  16'000  19'959.80  \n318.5103 Untersuchungskosten Labor 60'000  60'000  41'856.50  \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 90'000  90'000  90'201.40  \n318.5400 Kosten für Tierkörperbeseitigung 135'000  135'000  122'868.50  \n319.0003 Tierentschädigungen 3'000  3'000  4'355.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 300  300  169.00  \n351.0000 * Kautionsgebühr der Viehhändler -  400  345.00  \n365.0044 Beitrag an Tierheim 30'000  30'000  10'000.00  \n410.2004 Viehhandelspatente  1'500  1'500  8'066.50 \n431.0015 * Fleischkontrollgebühren  35'000  40'000  36'126.45 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  3'400  3'400  3'400.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  18'000  30'000  18'161.25 \n460.1047 * Bundesbeiträge Schlachtabgaben  8'600  -  - \n462.1002 Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n 135'000  135'000  138'700.05 \n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer  80'000  80'000  83'358.00 \n        \n        \n2150 Interkantonales Labor 3'943'800  3'760'000  3'389'485.04  \n362.0030 * Kantonsbeitrag altlastentechnische \n\nSanierungen \n200'000  -  -  \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'193'300  1'207'400  1'067'200.00  \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'521'000  2'523'100  2'305'615.84  \n\n363.0005 Staatsbeitrag an Chemiewehr 29'500  29'500  16'669.20  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  43 \n\n \n\n  \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n362.0070 Im Heimbereich führen die Umstellungen beim Pflegebedarfserhebungssystem (BESA-Kalibrierung) zu einem Kostenschub \n\nbei den Gemeinden und somit auch zu einer Steigerung der Kantonsbeiträge. Im Spitexbereich entstehen Mehrkosten durch \n\nden Aufbau von neuen Strukturen (Quartierdienstleistungszentren / QDZ) bei der Stadt Schaffhausen. \n\n365.0351 Als Basis für die Budgetierung 2015 wird die Rechnung 2013 verwendet. \n\n365.0354 Vgl. 2145.365.0351. \n\n365.0358 Vgl. 2145.365.0351. \n\n365.0365 Für 2015 (und 2016) wird mit einer Verlängerung der bisherigen Regelung der GDK-Ost zu tieferen Kosten gerechnet. Ab \n\n2017 wird eine nationale Regelung erwartet. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n311.9500 In Zukunft werden die Kontrollen in den Betrieben direkt vor Ort auf Tablett-Computern oder mittels E-Pen erfasst. Die \n\nnotwendige Infrastruktur muss in den nächsten Jahren beschafft werden. \n\n315.9500 Kostenreduktion aufgrund Wegfall von amortisierten Geräten und IT-Anschlüssen. \n\n318.5007 Zusätzliche Kontrollen durch amtliche Fachassistenten des Landwirtschaftsamtes gemäss Verordnung über die Koordination \n\nder Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben (SR 910.15). \n\n351.0000 Aufgrund der Änderung in der Tierseuchengesetzgebung werden keine Kautionsgebühren durch die Kantone mehr erhoben. \n\nDamit entfällt auch die Zahlung dieser Gebühren an das Viehhandelskonkordat. \n\n431.0015 Schätzung gemäss Entwicklung der letzten Jahre. Die Schlachtzahlen pro Schlachthaus und pro Metzger sind tendenziell \n\nrückläufig. \n\n439.0000 Wegfall der Zeugnisgebühren für Mastpoulet-Herden. \n\n460.1047 Änderung von Art. 56a des Tierseuchengesetztes (SR 916.40): Anstelle der vom Kanton erhobenen Umsatzgebühren bei den \n\nViehhändlern (vgl. Kto 2148.410.2004) erhebt der Bund neu eine Schlachtabgabe zur Finanzierung der \n\nTierseuchenprävention. Diese wird teilweise an die Kantone weiter geleitet. \n\n \n\n2150 Interkantonales Labor \n\n362.0030 Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren verschiedene Schiessstände im Kanton Schaffhausen saniert werden \n\nmüssen. \n\n\n\nA  44 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen  \n\n(2170 - 2187)  \n52'638'200 13'896'000 55'478'200 16'451'700 53'533'923.07 17'279'509.15 \n\n        \n        \n2170 Sozialamt 1'158'900 110'200 1'207'100 110'000 1'208'548.15 188'072.00 \n301.0000 Besoldungen 827'200  851'800  859'244.95  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n182'900  179'200  201'402.60  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  24'200  16'848.00  \n309.0000 Weiterbildung -  -  4'555.00  \n310.0000 Bürokosten 21'000  21'000  12'630.40  \n315.0009 Bürogeräte 1'000  1'000  82.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 37'300  36'900  39'356.60  \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'500  5'000  5'627.90  \n318.5017 Expertisen 30'000  35'000  16'227.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'000  2'572.90  \n390.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration \n(2179.490.0024/2180.490.0024) \n\n50'000  50'000  50'000.00  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  11'305.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  200  -  400.00 \n460.1019 Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n 110'000  110'000  176'367.00 \n\n        \n        \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'513'000 903'000 1'523'000 903'000 1'229'902.65 599'902.65 \n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n610'000  620'000  630'000.00  \n\n380.0011 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n903'000  903'000  599'902.65  \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n 469'300  469'300  468'527.65 \n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm  433'700  433'700  131'375.00 \n        \n        \n2179 * Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n6'235'600 6'270'000 4'926'400 4'926'400 5'686'958.75 5'686'958.75 \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  5'000.00  \n310.0000 Bürokosten -  10'000  9'000.00  \n311.0009 Unterhalt Maschinen -  500  -  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000  -  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 17'600  3'400  4'269.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen -  3'500  3'300.00  \n318.5005 Dolmetscherkosten 21'000  10'000  9'500.00  \n318.5110 Beratungsstelle für Rückkehrhilfe -  45'000  55'609.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  4'000  3'800.00  \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000  -  -  \n366.0100 Unterstützungen an Asylbewerber -  1'600'000  2'303'752.65  \n366.0101 Unterstützungen an anerkannte \n\nFlüchtlinge \n-  3'200'000  3'254'702.20  \n\n372.0007 Bundesbeitrag für Betreuungskosten \nAsylfürsorge der Gemeinden \n\n-  50'000  38'025.90  \n\n380.0300 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \nAsylbewerber (7216.480.0110) \n\n4'100'000  -  -  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  45 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von \n\nPersonen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179, \n\n2180 und 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, \n\nFinanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 \n\nund im Fonds 7216 zusammengefasst. \n\n\n\nA  46 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n      \n\n380.0310 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \nanerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100) \n\n2'000'000  -  -  \n\n380.0320 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Kantonsbeitrag an \nAdministationskosten Asylfürsorge \n(7216.480.0130) \n\n23'000  -  -  \n\n380.0330 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge an \nBeratungsstelle für Rückkehrhilfe \n(7216.480.0120) \n\n50'000  -  -  \n\n436.1015 Rückerstattungen von Asylbewerbern  -  280'000  511'564.25 \n436.1023 Rückerstattungen von anerkannten \n\nFlüchtlingen \n -  1'000'000  1'055'599.30 \n\n460.1021 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n 4'100'000  1'300'000  1'792'188.40 \n\n460.1043 Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n 2'000'000  2'220'000  2'199'102.90 \n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n 50'000  45'000  55'609.00 \n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung gem. SHEG  20'000  11'400  14'869.00 \n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen  50'000  -  - \n470.0013 Bundesbeiträge an Betreuungskosten \n\nAsylfürsorge der Gemeinden zur \nWeiterleitung \n\n -  50'000  38'025.90 \n\n490.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n 50'000  20'000  20'000.00 \n\n        \n        \n2180 * Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im \n\nAsylbereich \n- - 3'880'400 3'930'400 4'601'424.51 4'641'924.51 \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen -  10'000  9'500.00  \n315.9500 Betriebskosten IT -  15'400  14'774.00  \n318.5005 Dolmetscherkosten -  11'000  10'500.00  \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch -  14'000  14'000.00  \n366.1001 Betrieb Durchgangsheime für \n\nAsylbewerber \n-  1'500'000  1'524'565.17  \n\n366.1100 Betrieb Asylbewerberwohnheime -  2'200'000  2'998'947.14  \n372.0008 Bundesbeiträge an Betrieb \n\nKollektivunterkünfte in den Gemeinden \n-  130'000  29'138.20  \n\n436.1016 Rückerstattungen  -  800'000  1'244'058.05 \n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  -  2'900'000  3'279'454.26 \n463.0002 Anteil Lastenverteilung / \n\nFinanzierungspool gem. SHEG \n -  20'400  9'274.00 \n\n469.0009 Erträge aus Fremdvermietungen  -  50'000  50'000.00 \n470.0014 Bundesbeiträge für Kollektivunterkünfte \n\nin den Gemeinden zur Weiterleitung \n -  130'000  29'138.20 \n\n490.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \nAdministration (2170.390.0024) \n\n -  30'000  30'000.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  47 \n\n \n\n  \n\n2180 Gemeinschaftsunterkünfte für Personen im Asylbereich \n\n Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von \n\nPersonen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179, \n\n2180 und 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, \n\nFinanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 \n\nund im Fonds 7216 zusammengefasst. \n\n\n\nA  48 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 10'768'000 6'282'800 10'658'000 6'239'900 9'850'830.09 5'760'553.94 \n361.0008 * Sozialhilfe nach BG über die \n\nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n3'615'000  4'115'000  3'383'340.44  \n\n362.0017 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n250'000  250'000  167'444.00  \n\n362.0018 Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n875'000  925'000  728'515.15  \n\n362.0019 Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden nach Art. 36 SHEG \n\n3'700'000  3'500'000  3'389'931.10  \n\n365.0038 * Beiträge an soziale Einrichtungen nach \nArt. 11 + 54 SHEG \n\n1'056'000  948'000  918'737.00  \n\n365.0039 * Beiträge an Heime nach Art. 31 SHG -  120'000  108'137.00  \n366.0007 * Unterstützung an Ausländer ohne \n\nWohnsitz \n1'272'000  800'000  1'154'725.40  \n\n436.1021 Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n 500  500  271.60 \n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n 2'515'000  2'615'000  2'313'345.54 \n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n 40'000  40'000  13'116.15 \n\n452.0007 Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n 130'000  130'000  196'153.25 \n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n 1'241'500  700'000  1'136'687.40 \n\n462.0004 * Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 38 \nSHEG \n\n 2'355'800  2'754'400  2'100'980.00 \n\n        \n        \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n430'000  430'000  400'434.00  \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n420'000  420'000  400'434.00  \n\n365.2800 Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n10'000  10'000  -  \n\n        \n        \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n260'000 260'000 260'000 260'000 260'533.00 260'533.00 \n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n260'000  260'000  260'533.00  \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols  260'000  260'000  260'533.00 \n        \n        \n2184 Soziale Einrichtungen 27'228'500  27'228'700  26'374'544.12  \n315.9500 Betriebskosten IT 4'300  4'500  4'014.40  \n318.5017 Expertisen 24'000  24'000  24'228.75  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200  200  224.00  \n365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'650'000  12'900'000  12'426'491.65  \n365.0035 Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n6'450'000  6'100'000  6'101'546.00  \n\n365.0036 Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 \nSHEG \n\n600'000  700'000  513'225.00  \n\n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \nInstitutionen \n\n7'500'000  7'500'000  7'304'814.32  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  49 \n\n \n\n  \n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 \n\n361.0008 Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2013 wurde für das Jahr 2015 zurückhaltender budgetiert. \n\n365.0038 Die Konti 2181.365.0038 und 2181.365.0039 wurden infolge des neuen SHEG zusammengelegt. \n\n365.0039 Vgl. 2181.365.0038. \n\n366.0007 Vermehrt müssen Personen mit Negativentscheid, welche nicht ausgeschafft werden können, unterstützt werden. Der Bund \n\nbezahlt beim Entscheid einen einmaligen Pauschalbeitrag, welcher den grössten Teil der Kosten deckt (siehe \n\n2181.460.1037). \n\n460.1037 Vgl. 2181.366.0007. \n\n462.0004 Aufgrund des Rechnungsabschlusses 2013 wurde für 2015 zurückhaltender budgetiert. \n\n\n\nA  50 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 4'592'100 50'000 4'912'300 50'000 3'444'092.40 122'466.30 \n315.9500 Betriebskosten IT 2'100  2'300  1'997.40  \n351.1001 Versorgungskosten 4'500'000  4'800'000  3'355'183.95  \n365.0022 * Staatsbeitrag an Institutionen 90'000  110'000  86'911.05  \n451.0000 Rückerstattungen  50'000  50'000  122'466.30 \n        \n        \n2187 Opferhilfe 452'100 20'000 452'300 32'000 476'655.40 19'098.00 \n315.9500 Betriebskosten IT 2'100  2'300  1'997.40  \n319.0004 Entschädigungen an Opfer 100'000  100'000  33'450.00  \n319.0006 * Immaterielle Hilfe für Opfer 140'000  230'000  309'874.20  \n365.0100 * Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 210'000  120'000  131'333.80  \n436.1016 * Rückerstattungen  20'000  32'000  19'098.00 \n        \n        \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 41'021'700 12'295'000 41'421'700 12'690'000 39'520'318.29 11'892'921.30 \n        \n        \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'131'700  1'081'700  1'234'759.30  \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000  700'000  700'000.00  \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n431'700  381'700  534'759.30  \n\n        \n        \n2192 Ergänzungsleistungen 39'890'000 12'295'000 40'340'000 12'690'000 38'285'558.99 11'892'921.30 \n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'240'000  1'240'000  1'210'528.05  \n\n330.1001 * Erlassene Beiträge an die AHV 150'000  100'000  185'910.60  \n366.0006 * Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 18'500'000  19'000'000  18'050'025.60  \n366.0008 Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n20'000'000  20'000'000  18'839'094.74  \n\n452.1001 * Beitrag der Gemeinden an erlassene \nBeiträge an die AHV \n\n 75'000  50'000  92'955.30 \n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n 11'700'000  12'100'000  11'281'266.00 \n\n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \nErgänzungsleistungen \n\n 520'000  540'000  518'700.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  51 \n\n \n\n  \n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz \n\n365.0022 Der Defizitbeitrag des Kantons Schaffhausen im Rahmen des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats an das Reha-Zentrum \n\nLutzenberg wird gemäss Kenntnisstand April 2014 im Jahr 2015 tiefer sein. \n\n \n\n2187 Opferhilfe \n\n319.0006 Die neue Leistungsvereinbarung mit der Fachstelle für Gewaltbetroffene führt zu einer Verschiebung vom Konto \n\n2187.319.0006 ins Konto 2187.365.0100. Zwecks effizienterem Mitteleinsatz werden fallbezogene Entschädigungen durch \n\neinen höheren Sockelbeitrag ersetzt. \n\n365.0100 Vgl. 2187.319.0006. \n\n436.1016 Aufgrund der letztjährigen Werte werden geringere Rückerstattungen erwartet. \n\n \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Der Kantonsbeitrag setzt sich aus den ausbezahlten Zulagen und den Verwaltungskosten zusammen. Für die Budgetierung \n\nwerden die Gesamtausgaben 2013 und die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr bis Mai 2014 berücksichtigt. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n330.1001 Der Tendenz der höheren Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen \n\nInstitutionen unterstützt werden, wird 2015 Rechnung getragen. Entsprechend höher ist auch der Beitrag der Gemeinden. \n\n366.0006 Erstmals waren 2013 die EL-Kosten "Existenzbedarf" gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig höher. Die Zahlen der ersten \n\nMonate des aktuellen Jahres deuten auf eine ähnliche Entwicklung hin. Entsprechend wird diese Tendenz bei der \n\nBudgetierung berücksichtigt. \n\n452.1001 Vgl. 2192.330.1001. \n\n\n\nA  52 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n11'144'500 1'554'500 10'947'700 1'528'300 10'351'488.69 1'635'983.15 \n\n        \n        \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n830'000 6'500 318'300 6'500 692'095.66 5'200.00 \n\n301.0000 Besoldungen 557'000  541'300  528'599.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n123'100  113'900  112'994.40  \n\n309.0000 Weiterbildung 95'000  97'300  2'347.80  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  8'200.55  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  838.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 22'500  29'100  26'563.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'400  3'000  3'448.15  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000  8'000  9'104.11  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -495'300  -  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  6'500  6'500  5'200.00 \n        \n        \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n237'000  190'000  133'895.55  \n\n309.9200 Reka-Check 132'000  135'000  132'000.00  \n318.5043 Jugendkommission 20'000  20'000  1'895.55  \n318.5049 * Projekt Schulgesetzrevision 50'000  -  -  \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000  10'000  -  \n318.5071 Verschiedene Projekte 25'000  25'000  -  \n        \n        \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 3'924'500  4'315'400  4'268'911.42  \n361.0003 * Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 135'900  138'300  113'786.00  \n361.0007 * Beitrag an COHEP Konferenz 11'000  7'700  8'412.00  \n361.8100 * Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n104'600  104'400  95'509.42  \n\n365.0031 * Staatsbeiträge Kirchenwesen 3'658'000  4'050'000  4'036'204.00  \n365.1910 Beitrag Verein für Partnerschafts-, \n\nLebens- und Schwangerschaftsberatung \n15'000  15'000  15'000.00  \n\n        \n        \n2211 Pädagogische Hochschule 6'153'000 1'548'000 6'124'000 1'521'800 5'256'586.06 1'630'783.15 \n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'500  1'500  900.00  \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 510'000  512'700  470'897.35  \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'440'000  2'588'300  2'235'326.20  \n302.0010 * Besoldungen Forschung und Entwicklung 195'000  105'300  46'395.30  \n302.0102 * Besoldungen Praxis PHSH 200'000  198'000  180'085.00  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 30'000  30'000  11'109.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n746'300  722'700  636'211.00  \n\n309.0002 * Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule 425'000  425'000  290'202.45  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 35'000  35'000  36'255.85  \n309.0102 Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n60'000  60'000  27'891.15  \n\n309.0402 Berufseinführung (BEF) 16'000  16'000  11'274.75  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  53 \n\n \n\n  \n\n2205 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement \n\n318.5049 Projektkosten Tagesstrukturen. Projekt gemäss Schwerpunkteprogramm des Regierungsrates. Verpflichtungskredit für \n\nTeilrevisionen des Schulgesetzes (Staatsvoranschlag 2010). \n\n \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK 121'000.00 \n\n  D-EDK 5'000.00 \n\n  EDK-Ost 9'400.00 \n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00 \n\n  Total 135'900.00 \n\n361.0007 Vorübergehende Erhöhung aufgrund von Anpassungen der Strukturen. \n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. \n\nBodenseehochschule etc.) \n\n79'600.00 \n\n  IBK-Fördergabe/Kulturelle Aktivitäten 25'000.00 \n\n  Total 104'600.00 \n\n365.0031 Kürzung gemäss Beschluss Kantonsrat vom 19. Mai 2014. \n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n302.0004 Basis für die Berechnung der Dozierendenlöhne ist die Rechnung 2013 abzüglich Löhne Forschung und Entwicklung und \n\nUnterricht während des Sprachaufenthalt in Frankreich. Siehe auch Konto Fremdsprachenaufenthalt 310.4100. \n\n Für 2015 sind im Vergleich zur Rechnung 2013 folgende zusätzlichen Aufwendungen berücksichtigt: \n\n Leitungsaufgaben (Mobilität, Beratung von Studierenden, individuelle Studienprogramme für "Quereinsteiger") Fr. 30'000.–. \n\n Leitung Breaktage Fr. 10'000.–. \n\n Infolge Zunahme Studierende Mehraufwand Instrumentalunterricht Fr. 60'000.–. \n\n Kosten für die Ergänzungsstudien Musik und Textiles Gestalten während des Lernvikariats je Fr. 15'000.–. \n\n Initialaufwand und zusätzliche Kosten für die Einführung des neuen Studiengangs Kindergarten/Unterstufe Fr. 100'000.–. \n\n Aufwand für die Akkreditierung Fr. 60'000.–. \n\n Total zusätzliche Aufwendungen im Vergleich zu Rechnung 2013 = Fr. 275'000.–. \n\n302.0010 45 % Leitung Forschung und Entwicklung. \n\n 20 % Assistenz Forschung und Entwicklung. \n\n 10 % für laufende Projekte. \n\n Fr. 80'000.– für Beteiligung der Dozierenden an der Hochschulentwicklung. \n\n302.0102 Annahme: Je 50 Studierende H14 und H15. Leichte Zunahme der Studierendenzahlen. \n\n309.0002 Das Budget von Pos. 2211.309.0002 Lehrerweiterbildung wurde in den Jahren 2011-2013 aus diversen, in den Rechnungen \n\nbereits detailliert aufgeführten Gründen nicht ausgeschöpft. \n\n Die Professionalisierung der LehrerInnenaus- und Weiterbildung der Pädagogischen Hochschulen ist im Aufbau begriffen. \n\nDies äusserte sich u.a. strukturell in der Bildung des Prorektorates Weiterbildung und Dienstleistungen mit einem \n\nentsprechend breiten Leistungsauftrag. Dieser umfasst zusätzlich zu Weiterbildungskursen auch Weiterbildungslehrgänge, \n\nBeratung und Schulentwicklung. \n\n\n\nA  54 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)       \n309.0403 * Intensivweiterbildung (LWB) 60'000  60'000  15'297.40  \n310.0000 Bürokosten 97'900  103'000  57'801.45  \n310.4003 Lehrmittel 19'000  20'000  6'816.67  \n310.4010 Mediale Infrastruktur (DZ) 52'300  55'000  45'070.45  \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 193'400  110'000  132'083.48  \n310.4102 * Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n6'000  6'000  1'945.99  \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 123'500  130'000  125'302.79  \n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 30'400  32'000  18'587.20  \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 28'500  30'000  11'320.84  \n315.9500 Betriebskosten IT 175'800  175'000  191'106.71  \n316.0002 Mietzinsen 409'000  409'000  465'642.80  \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n23'800  25'000  12'477.90  \n\n317.1000 * Exkursionen, Projektwochen 6'000  2'000  2'072.00  \n318.1008 * Urheberrechtsgebühren DZ 12'500  5'500  6'351.62  \n318.5012 Schularztdienst 900  1'000  -  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 68'400  72'000  54'224.66  \n318.5046 Forschung und Entwicklung 40'000  40'000  36'727.85  \n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 134'000  141'000  114'285.70  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  12'922.00  \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n2'800  3'000  -  \n\n433.0001 * Studiengebühren  232'000  1'392'000  1'479'265.00 \n433.0002 * FHV-Beiträge  1'146'200  -  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  5'000  5'000  5'414.50 \n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n 2'000  2'000  - \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  130'000  90'000  128'027.65 \n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ)  6'000  6'000  6'000.00 \n469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n 26'800  26'800  12'076.00 \n\n        \n        \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n70'012'000 7'283'000 69'628'700 6'908'000 69'278'958.80 7'034'709.40 \n\n        \n        \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n793'600 168'000 797'200 170'000 818'180.35 169'183.90 \n\n301.0000 Besoldungen 546'800  545'700  544'349.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n120'900  114'900  130'977.35  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  26'144.40  \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 2'000  2'000  2'104.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 37'000  46'200  36'390.70  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'000  3'900  2'149.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 73'900  74'500  71'095.65  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  2'000  1'567.95  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 8'000  8'000  3'401.40  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  1'381.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  168'000  170'000  167'802.90 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  55 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n309.0403 1 - 2 Lehrpersonen. \n\n310.4100 Kalkulation auf der Basis von 25 Studierenden in Grossbritannien und von 10 Studierenden in Frankreich für je sieben \n\nWochen. \n\n Die Kosten für die Einführungsveranstaltungen und Informationen vor und während des Aufenthalts in Frankreich werden neu \n\nauf diesem Konto erfasst und nicht mehr unter Pos. 2211.302.0004. \n\n310.4102 Diese Ausgaben sind gedeckt durch Pos. 22.11462.1008 Beiträge der Landeskirchen ans Didaktische Zentrum. \n\n317.1000 Fr. 4'000.– zusätzlich für Breaktage in der Mitte des Herbstsemesters 2015 als neu institutionalisierte Projekttage der PHSH. \n\n318.1008 Mehrkosten im Didaktischen Zentrum infolge Wechsel zu E-Medien. Die 2. Phase folgt 2016 mit entsprechender \n\nKostenreduktion bei Pos. 2211.310.4010 ab 2017. \n\n433.0001 Die FHV-Beiträge werden neu unter Pos. 2211.433.0002 verbucht. In dieser Position werden Semester- und weitere \n\nStudiengebühren ausgewiesen. \n\n Semestergebühren: 38 Studierenden H12, 39 Studierenden H13, Annahme: je 50 Studierenden H14 und H15. \n\n Ergänzungsstudien: Annahme: 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. \n\n433.0002 Die Kalkulation der FHV-Beiträge basiert auf aktuell 12 H12 und 12 H13 ausserkantonalen Studierenden. Für H14 und H15 \n\nwird von insgesamt 30 ausserkantonalen Studierenden ausgegangen. \n\n439.0000 Anteil am Fremdsprachenaufenthalt Fr. 103'590.– basierend auf 25 Studierenden in England und 10 Studierenden in \n\nFrankreich. \n\n Anteil der Studierenden am Instrumentalunterricht und an der Schneesportwoche. Die Schneesportwochen finden neu jedes \n\nJahr statt. \n\n Zunehmende Einnahmen Didaktisches Zentrum und Lehrerweiterbildung. \n\n Fakturierung von Fremdleistungen. \n\n \n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n\n319.1000 Der Kanton Schaffhausen ist 2015 für die Durchführung der Amtsleiterkonferenz der EDK-Ost zuständig. \n\n\n\nA  56 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n854'200 48'000 854'900 48'000 661'649.46 78'464.45 \n\n300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n20'000  20'000  20'180.00  \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n22'000  19'000  23'925.00  \n\n300.2400 * Schulentwicklung 353'300  358'500  293'922.46  \n300.2410 * Einführung Lehrplan 21 73'000  19'000  -  \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 53'300  53'900  52'228.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n29'800  16'700  14'761.55  \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 58'000  58'000  53'793.60  \n309.0310 * Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n70'000  150'000  75'656.10  \n\n309.0320 * Nachqualifikation von \nPrimarlehrpersonen \n\n66'000  50'000  16'500.00  \n\n310.0011 * Beteiligung an nationalen und \nregionalen Entwicklungsprojekten \n\n28'800  14'300  20'435.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 40'000  55'500  -  \n318.4004 Entschädigungen an Schulärzte -  -  77'999.05  \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000  10'000  -  \n318.5067 Krisenintervention 10'000  10'000  509.20  \n318.5105 Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n5'000  5'000  1'518.50  \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000  5'000  4'740.00  \n361.0009 Lehrmittelverlag 10'000  10'000  5'481.00  \n435.0017 Lehrmittelverlag  6'000  6'000  5'482.05 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  7'000  7'000  37'982.40 \n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n 35'000  35'000  35'000.00 \n\n        \n        \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'838'500 25'000 2'928'600 30'000 2'662'518.45 20'991.60 \n302.0000 Besoldungen 2'230'000  2'312'500  2'070'674.40  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 40'000  40'000  70'903.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n501'700  494'900  436'167.35  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  10'300  12'583.40  \n309.0000 Weiterbildung -  -  10'159.10  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 12'500  12'500  -  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 3'800  3'500  4'169.90  \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 25'000  28'000  29'255.10  \n315.9500 Betriebskosten IT 4'000  3'900  4'378.00  \n317.0002 Reiseentschädigungen (Wanderlehrer) 19'000  19'000  21'538.50  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 500  1'000  1'606.25  \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 2'000  3'000  1'083.20  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  25'000  30'000  20'991.60 \n        \n        \n2219 Sonderpädagogik 912'600 6'000 900'800 600 907'138.10 1'381.50 \n301.0000 Besoldungen 693'100  690'100  688'209.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n153'200  145'200  157'227.95  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 43'800  40'000  39'442.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 13'000  15'000  12'535.20  \n318.5052 Aufträge an Dritte 5'000  5'000  5'839.85  \n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 1'000  1'500  600.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  57 \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2400 Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule 50'000.00 \n\n  Allgemeine Schulentwicklung 56'000.00 \n\n  Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Projekt: Einführung Schulen 5'000.00 \n\n  Umstellung E-Zeugnis und Notenverwaltung L-Office Betrieb 25'000.00 \n\n  Stellwerk 35'000.00 \n\n  Aufbau und Betrieb der Software iCampus (Anteil Kanton), Umsetzung der Auflagen des Bundes zur \n\nModernisierung der Bildungsstatistik \n\n37'800.00 \n\n  ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung 30'000.00 \n\n  Einführung Abklärungsinstrument EDK  10'000.00 \n\n  Wirtschaftspraktikum 12'000.00 \n\n  Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung 25'000.00 \n\n  Tragfähigkeit der Regelschule (TRES) 40'000.00 \n\n  Umsetzung Richtlinien Frühe Förderung 10'500.00 \n\n  Übergangslösung Übertritt Realschule - Sekundarschule (Englisch) 10'000.00 \n\n  Umsetzung "Umgang mit Energie" Schaffhauser Schulen 7'000.00 \n\n300.2410 2. Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 450'000.–. \n\n309.0310 Die Nachqualifikationen im Fach Englisch sind fast abgeschlossen. \n\n309.0320 Stufenumstieg für Primarlehrpersonen an Sekundarstufe I, Beteiligung am Studiengang der Pädagogischen Hochschule \n\nZürich. Beschluss Erziehungsrat vom 23.01.2013. Im Jahr 2015 geplanter Vollbetrieb. \n\n310.0011 Gemäss Angaben der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK). \n\n311.9510 Anteil Erziehungsdepartement an den Projektkosten des Personalamtes für die Erweiterung des \n\nPersonaladministrationssystems "Xpert.Line". \n\n \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n315.9500 Die Betriebskosten enthalten einen einmaligen Betrag für die letzten Anpassungen der Schülerdatenbank der Fachstelle \n\nSonderpädagogik von Fr. 2'000.–. \n\n\n\nA  58 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2219 Sonderpädagogik  (Fortsetzung)       \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'500  4'000  3'283.60  \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  6'000  600  1'381.50 \n        \n        \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'502'600  1'604'900  1'599'544.05  \n301.0000 * Besoldungen 1'130'100  1'221'500  1'220'204.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n249'800  257'000  287'484.20  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 86'700  90'400  63'704.10  \n317.0000 * Reiseentschädigungen 35'000  35'000  27'951.35  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  200.00  \n        \n        \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 925'000  984'200  905'086.60  \n301.0000 Besoldungen 689'000  740'300  660'376.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n152'300  155'800  151'462.55  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  14'460.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'700  6'700  6'209.35  \n313.1008 Testmaterial 9'500  10'000  10'223.10  \n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen -  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 41'500  42'400  40'920.35  \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000  6'000  5'673.80  \n318.5037 * Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000  10'000  6'536.25  \n318.5068 Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n4'000  5'000  2'310.00  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000  7'500  6'914.80  \n        \n        \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'957'000 281'000 34'604'500 310'000 34'525'345.70 278'658.65 \n        \n        \n2232 Kindergärten 4'929'400 30'000 4'762'900 30'000 4'477'873.05 30'877.70 \n302.0000 * Besoldungen 3'908'100  3'806'100  3'584'102.10  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 120'000  120'000  135'573.05  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n890'300  825'800  744'832.00  \n\n307.2000 Übergangsrenten 11'000  11'000  13'365.90  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  30'000  30'000  30'877.70 \n        \n        \n2234 Primarschulen 18'007'400 140'000 17'659'400 180'000 17'811'040.10 137'009.20 \n302.0000 Besoldungen 14'349'000  14'187'800  14'351'634.85  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 336'000  320'000  335'831.85  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'245'400  3'051'600  3'046'794.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten 77'000  100'000  76'778.70  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  140'000  180'000  137'009.20 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  59 \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n436.0000 Aufgrund der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenschutzgesetzes werden Beistandsentschädigungen über den \n\nArbeitgeber in Rechnung gestellt. \n\n \n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung \n\n301.0000 Reduktion von 50 Stellenprozenten gemäss ESH3 Nr. 32. \n\n317.0000 Es sind vermehrt Unterrichtsbesuche geplant. \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n318.5037 Infolge verspäteter Abrechnungen liegt der Rechnungsbetrag 2013 zu tief. \n\n \n\n2232 Kindergärten \n\n302.0000 Zunahme der Schülerzahlen. \n\n\n\nA  60 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2238 Sekundarstufe I 12'020'200 111'000 12'182'200 100'000 12'236'432.55 110'771.75 \n302.0000 Besoldungen 9'493'200  9'706'600  9'774'692.80  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 285'000  285'000  236'520.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'161'000  2'101'600  2'148'669.75  \n\n307.2000 Übergangsrenten 76'000  79'000  76'077.30  \n318.5000 Aufträge an Dritte 5'000  10'000  472.50  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  111'000  100'000  110'771.75 \n        \n        \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 24'026'500 3'760'000 23'973'400 3'544'400 24'088'577.25 3'711'519.15 \n        \n        \n2249 * Sonderschulung 22'550'500 3'760'000 22'498'400 3'544'400 22'628'568.60 3'711'519.15 \n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n15'588'600  15'068'600  15'414'553.20  \n\n352.1200 * Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n2'968'500  3'347'200  3'565'629.95  \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n3'943'400  4'027'600  3'600'377.40  \n\n366.2001 Fahrtkosten Sonderschüler 50'000  55'000  48'008.05  \n436.1007 Elternbeiträge  70'000  75'000  59'912.80 \n462.1004 Beiträge der Gemeinden  3'690'000  3'469'400  3'651'606.35 \n        \n        \n2250 Musikschulen 1'083'000  1'145'000  1'082'647.35  \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'083'000  1'145'000  1'082'647.35  \n        \n        \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 393'000  330'000  377'361.30  \n366.0000 * Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n83'000  30'000  82'792.30  \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n310'000  300'000  294'569.00  \n\n        \n        \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'202'000 2'995'000 2'980'200 2'805'000 3'110'918.84 2'774'510.15 \n        \n        \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n77'741'200 15'344'800 76'920'400 15'242'300 77'521'196.22 15'022'489.40 \n\n        \n        \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n286'800  287'700  304'319.05  \n\n301.0000 Besoldungen 223'500  218'200  235'633.70  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n49'400  45'900  51'605.35  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 4'700  14'100  9'360.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 5'700  5'700  3'634.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'300  2'108.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  1'977.20  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  61 \n\n \n\n  \n\n2249 Sonderschulung \n\n ESH3 Massnahme Nr. 17 berücksichtigt. \n\n352.1150 Steigende Schülerzahlen Heilpäd. Kindergarten, zusätzliche Klasse nötig. Eröffnung einer weiteren Klasse Bereich Geistige \n\nBehinderung. Budgetierung insgesamt basiert auf dem Hintergrund der im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen für das \n\nSchuljahr 2014/2015. \n\n352.1200 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen und Anzahl Kinder im Frühbereich für das Schuljahr \n\n2014/2015. Wechsel der Schülerinnen einer privaten Sonderschule zu den SCHAFFHAUSER SONDERSCHULEN. \n\n352.1300 Budgetierung basiert auf den im Frühjahr 2014 bekannten Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015. \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen \n\n366.0000 Die für 2014 im Rahmen von ESH3 budgetierten Kürzungen der Beiträge wurden aufgrund des negativen Volksentscheides \n\nnicht umgesetzt. \n\n \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n307.2000 Rentenbezug endet im April 2015. \n\n\n\nA  62 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n362'300 8'523'900 369'100 8'140'000 184'171.55 8'317'110.00 \n\n300.2210 * Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n40'600  46'500  44'975.65  \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 6'000  6'000  6'641.10  \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n115'700  116'600  107'620.80  \n\n365.0310 Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n200'000  200'000  24'934.00  \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung  8'523'900  8'140'000  8'317'110.00 \n        \n        \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n30'558'100 368'500 29'140'400 345'500 29'652'617.30 275'996.10 \n\n        \n        \n2272 Stipendien 1'565'000 275'000 1'475'000 284'500 1'591'825.00 222'196.10 \n330.1000 Erlassene und uneinbringliche \n\nStudiendarlehen \n5'000  5'000  4'500.00  \n\n366.0001 Stipendien 1'560'000  1'470'000  1'587'325.00  \n425.0000 Zinsen auf Studiendarlehen  5'000  4'500  4'630.10 \n436.1006 * Rückzahlung von Stipendien  25'000  40'000  -25'950.00 \n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  245'000  240'000  243'516.00 \n        \n        \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung \n21'883'700 88'700 20'033'900 61'000 20'317'887.70 46'900.00 \n\n351.1010 * Hochschulen 8'488'700  7'663'800  7'863'070.00  \n351.1100 * Fachhochschulen 9'821'300  8'950'000  9'129'538.35  \n351.1110 Hochschule für Heilpädagogik Zürich 459'300  444'500  258'451.00  \n351.1210 Höhere Fachschulen (vollzeit) 1'085'000  1'050'000  1'084'318.60  \n351.1220 Höhere Fachschulen (berufsbegleitend) 320'000  320'000  340'957.00  \n351.1230 * Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen 425'000  350'000  426'085.00  \n351.1240 * Vorbereitungskurse auf höhere \n\nFachprüfungen \n65'000  85'000  62'369.00  \n\n351.1250 * Berufsorientierte Weiterbildung 35'000  79'000  120'401.75  \n351.1310 Ausserkantonale Gymnasien 469'400  430'600  487'400.00  \n351.1500 * Schulen mit Angeboten für Hochbegabte 465'000  421'000  365'297.00  \n365.0007 Thurgauisch-Schaffhauserische \n\nMaturitätsschule für Erwachsene und \nAKAD Zürich \n\n250'000  240'000  180'000.00  \n\n452.1500 * Gemeindebeiträge für Schulen mit \nAngeboten für Hochbegabte \n\n 88'700  61'000  46'900.00 \n\n        \n        \n2274 Beiträge Grundbildung 7'109'400 4'800 7'631'500 - 7'742'904.60 6'900.00 \n351.0110 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen berufsbegleitend \n5'414'200  5'760'200  5'891'576.20  \n\n351.0115 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nBerufsfachschulen vollzeit \n\n160'000  315'000  290'730.00  \n\n351.0120 Pauschalbeiträge an ausserkantonale \nüberbetriebliche Kurse \n\n630'000  591'100  659'482.40  \n\n351.0130 * Beiträge an Vorbereitung für berufliche \nGrundbildung \n\n80'000  140'000  133'350.00  \n\n365.0405 Pauschalbeiträge an kantonseigene \nüberbetriebliche Kurse \n\n825'200  825'200  767'766.00  \n\n436.2104 * Rückerstattungen  4'800  -  6'900.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  63 \n\n \n\n  \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n300.2210 Weniger Sitzungen bei AK HF BBZ geplant. \n\n460.1050 Bundesbeitrag gem. Meldung aus Bern. Ab 2016 tiefere Beiträge. Zudem entfällt Bundesbeitrag an Case Management. \n\n ESH3 22 berücksichtigt. \n\n \n\n2272 Stipendien \n\n436.1006 Schätzung beruht auf Erfahrungswert. \n\n \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung \n\n351.1010 Anpassung der IUV-Beiträge gem. EDK; Kostenüberwälzung für die Eignungsabklärung "Numerus Clausus" in der \n\nHumanmedizin auf die Kantone. Zusätzliche Kosten durch Mittelschullehrerausbildung und rückwirkende Korrekturen der \n\nBeitragsrechnung der Vorjahre durch die EDK. \n\n351.1100 Jährliche Tariferhöhung bei den einzelnen Studiengängen um durchschnittlich ca. 2 % (= ca. 5.–/ECTS). Annahme \n\ngleichbleibende Anzahl Studierende wie 2014. \n\n351.1230 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2. \n\n351.1240 Berechnungen gemäss Modul Beitragswesen Kompass2. \n\n351.1250 ESH3 Nr. 23/D2: Streichung von Beiträgen freiwill. Hauswirtschaftl. Unterricht und KVS. \n\n351.1500 Mehr Schüler/Lernende in auswärtigen Ausbildungsstätten; Tarifanpassungen gemäss Anhängen des Regionalen \n\nSchulabkommens EDK-Ost (RSA) und der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit spezifisch-strukturierten Angeboten \n\nfür Hochbegabte (HBV). \n\n452.1500 Mehr Schüler der Sekundarstufe I in auswärtigen Schulen gemäss Anhang der Interkantonalen Vereinbarung für Schulen mit \n\nspezifisch-strukturierten Angeboten für Hochbegabte (HBV), daher höherer Anteil an Rückerstattungen durch die Gemeinden. \n\n \n\n2274 Beiträge Grundbildung \n\n351.0110 ESH3 V5 realisiert. \n\n351.0115 ESH3 V5: BM2 Gesundheit und Soziales an BBZ. \n\n351.0130 ESH3 75d/75b: Streichung Beiträge an Lindenforum. \n\n436.2104 Bereits durch Polybau Uzwil angekündigt. \n\n\n\nA  64 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 25'215'200 4'177'900 25'279'000 4'484'800 25'075'163.26 4'179'213.75 \n        \n        \n2275 Berufsbildungszentrum 15'720'700 3'450'200 15'635'600 3'724'100 15'583'387.37 3'542'577.05 \n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n654'000  637'000  643'282.00  \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 453'000  471'000  506'029.30  \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 298'000  296'200  282'486.00  \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 285'900  269'100  285'685.20  \n302.0002 * Besoldungen Lehrkräfte 8'753'000  8'743'000  8'649'936.90  \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 65'000  40'000  67'629.00  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'322'500  2'199'400  2'216'997.60  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 36'000  41'900  59'810.75  \n309.0000 Weiterbildung -  -  65'090.15  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 45'000  45'000  -  \n310.0000 Bürokosten 90'000  95'000  87'741.93  \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 808'200  887'500  777'189.61  \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 43'800  45'500  34'500.00  \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n402'100  369'000  366'118.11  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n600  3'000  585.10  \n\n312.0000 * Heizung 126'000  153'000  138'861.55  \n312.1001 Stromkosten 117'600  120'000  108'079.90  \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 15'200  15'200  15'420.55  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 70'800  68'800  70'728.20  \n313.2003 Wareneinkauf Cafeteria 355'000  370'500  352'211.15  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000  460'000  509'973.67  \n315.9500 * Betriebskosten IT 105'800  97'000  115'103.45  \n316.0002 * Mietzinsen 92'700  84'000  99'650.60  \n317.0000 Reiseentschädigungen 16'000  17'000  16'264.30  \n317.1001 * Exkursionen 10'000  7'000  12'630.90  \n318.5045 Spezielle Projektkosten 25'000  25'000  35'641.85  \n318.8000 * Sachversicherungen 34'000  29'500  32'762.90  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 35'500  46'000  32'976.70  \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  75'000  75'000  74'826.00 \n433.0000 * Schulgelder  1'986'900  2'135'700  2'027'315.30 \n435.0008 * Erlös aus Verkauf Schulmaterialien \n\n(MWST 2.1%) \n 570'000  695'000  570'890.90 \n\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ (MWST 5.2%)  680'000  680'000  669'517.50 \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  76'800  67'400  129'494.30 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  36'000  45'000  36'786.05 \n439.0006 Einnahmen für spezielle Projektkosten  25'000  25'000  33'747.00 \n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n 500  1'000  - \n\n        \n        \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'357'600 727'700 1'419'400 760'700 1'261'270.89 636'636.70 \n302.0003 Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 910'000  972'400  880'744.50  \n302.0101 * Besoldungen Erwachsenenbildung 14'400  8'100  -  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n204'300  206'300  164'703.50  \n\n310.0000 * Bürokosten 24'000  21'000  24'304.44  \n310.3030 Lehr- und Studiengangswerbung 20'000  20'200  18'175.70  \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 24'500  30'500  16'328.59  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000  6'000  7'120.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  65 \n\n \n\n  \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n302.0002 ESH3, Nr. 24, 25 und V5. \n\n302.1000 Die Höhe für Taggelder, EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaube und Militär sind schwierig zu ermitteln. Die EO-\n\nEntschädigungen sind in Pos. 2275.436.0000 enthalten. \n\n303.0000 ESH3, Nr. 26. \n\n307.2000 Im 2015 sind für 3 Lehrpersonen Übergangsrenten budgetiert, ab 2016 wird mit zusätzlichen Übergangsrenten gerechnet. \n\n311.5000 In dieser Position sind ausserordentlich Fr. 40'000.– für das 50-jährige BBZ-Jubiläum 2015 enthalten. \n\n311.9500 Ersatz von Kleingeräten und Lizenzen KSD. \n\n312.0000 Unter Berücksichtigung aller Gebäude inkl. Löwenstein sowie Annahme einer durchschnittlichen Heizperiode und \n\nEinsparungen nach Fenstersanierung im Hauptgebäude (Abschluss im 2015). \n\n315.9500 Zusammensetzung der Fremdkosten aus Softwareentwicklung Schulverwaltungsprogramm Fr. 59'000.– und übriger Aufwand \n\n(SASAG, Unterhalt Schulsoftware etc). \n\n316.0002 Kosten für die Benützung der Dreifachhalle Breite, ca. 2100 Jahreslektionen, für die KSS, Aranea, Rheinfallhalle und für den \n\nBaurechtszins Birch. \n\n317.1001 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013. \n\n318.8000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Annahme der Prämienanpassung nach der Fenstersanierung im \n\nHauptgebäude. \n\n319.1000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Berücksichtigung der Kosten für die überbetrieblichen Kurse von fünf \n\nLernenden. \n\n433.0000 Budgetiert aufgrund der Rechnungen des 1. Semesters 2014 unter der Annahme, dass die Schülerzahlen mit Lehrort \n\nausserhalb des Kantons Schaffhausen unverändert bleiben. Die Informatiker der Swisscom werden nicht mehr in \n\nSchaffhausen beschult. \n\n435.0008 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2013 und unter Berücksichtigung von Verlusten Ende Jahr durch Abschreibungen durch \n\ndie Finanzverwaltung (im 2013 wurden Fr. 14'000.– abgeschrieben für nicht mehr einforderbare Rechnungen). \n\n436.0000 Siehe auch Kommentar bei Pos. 2275.302.1000. EO-Entschädigungen und Taggelder sind schwer zu ermitteln. \n\n439.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2013. \n\n \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n302.0101 Kosten für Module Wiedereinsteigerkurs Pflege. \n\n310.0000 Inklusive Anteil von Kopierkosten und Unterhalt Fotokopierer. \n\n310.4006 Kosten für Fachbücher, Verbrauchsmaterial, Software, neues Bett für Übungszwecke in der Pflege und Annahme eine Klasse \n\nverkürzte Ausbildung Pflege. \n\n\n\nA  66 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2276 Höhere Fachschulen BBZ  (Fortsetzung)       \n365.0010 Lehrmittel für Studierende 154'400  154'900  149'894.16  \n433.1001 Kursgelder Studiengang  453'700  466'000  385'391.70 \n433.1101 Kursgelder Erwachsenenbildung  8'000  8'000  - \n436.1009 Schulgeldbeiträge  266'000  285'200  251'245.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  -  1'500  - \n        \n        \n2279 Handelsschule KVS 8'136'900  8'224'000  8'230'505.00  \n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 8'136'900  8'224'000  8'230'505.00  \n        \n        \n  Mittelschule (2281 - 2283) 17'945'500 1'744'400 18'080'500 1'734'700 18'446'720.16 1'722'770.65 \n        \n        \n2281 Kantonsschule 17'727'800 1'618'400 17'894'100 1'595'400 18'233'350.96 1'603'877.65 \n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'108'400  1'101'300  1'095'727.60  \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 250'000  250'000  211'916.40  \n302.0002 * Besoldungen Lehrkräfte 10'320'800  10'420'300  10'898'331.80  \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 5'000  5'000  6'690.00  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 180'000  180'000  279'026.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'622'000  2'514'900  2'767'273.75  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 16'300  56'400  63'906.70  \n309.0000 Weiterbildung -  -  87'768.80  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 80'000  80'000  -  \n310.0000 * Bürokosten 87'000  87'000  79'946.20  \n310.4003 * Lehrmittel 267'000  267'000  242'965.01  \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 169'200  187'800  170'205.00  \n310.4200 * Schulbedürfnisse 730'000  730'000  661'603.71  \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 8'500  8'500  6'027.85  \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n137'000  130'900  103'305.25  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n30'000  30'000  29'856.34  \n\n312.0000 * Heizung 126'000  211'000  171'842.80  \n312.1000 * Stromkosten 80'000  131'500  59'200.30  \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 21'500  21'500  17'127.95  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 50'000  50'000  46'914.05  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 460'000  460'000  487'976.15  \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 120'000  130'000  -  \n315.9500 * Betriebskosten IT 619'100  601'000  519'782.00  \n316.0002 Mietzinsen 75'000  75'000  74'800.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000  19'000  13'922.45  \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 40'000  40'000  41'001.75  \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500  6'500  6'127.45  \n318.5010 Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n25'000  25'000  21'339.90  \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000  5'000  -  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 30'000  30'000  29'583.55  \n318.8000 Sachversicherungen 19'500  19'500  22'660.20  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  7'398.35  \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 10'000  10'000  9'123.65  \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  22'700  24'000  24'000.00 \n433.0000 Schulgelder  1'299'200  1'189'900  1'198'200.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  180'000  180'000  228'254.10 \n436.2003 * Rückvergütung für Heizung  -  85'000  54'694.85 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  67 \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n439.0000 Gemäss Rechnung 2013. Keine Werbeeinnahmen der Interessengemeinschaft Spitäler (IGS). \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 ESH3 V4, 20 berücksichtigt. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n302.0002 In dieser Position sind ESH3-Minderausgaben von Fr. 230'000.– enthalten. \n\n307.2000 2015 werden voraussichtlich wesentlich weniger Übergangsrenten bezogen als im 2013 (weniger vorzeitige \n\nPensionierungen). \n\n310.0000 2013 mussten weniger Stelleninserate geschaltet werden als geplant. Die Rechnung fiel entsprechend tiefer aus als \n\nbudgetiert (siehe auch Rechnungskommentar 2013). Im Budget 2015 sind Mehrkosten für Inserate (Fr. 7'000.–) eingeplant. \n\n310.4003 2013 wurden nicht alle geplanten Ausgaben getätigt (siehe Rechnungskommentar 2013). 2015 sind folgende \n\nErsatzinvestitionen vorgesehen: E-Piano (Fr. 5'000.–), Gitarrenverstärker (Fr. 500.–), neue Klassensätze ZGB/OR (Fr. \n\n1'200.–), Fach- und Bestimmungsbücher Biologie (Fr. 2'200.–), Schädelmodell (Fr. 2'500.–), Restauration Tierpräparate (Fr. \n\n2'500.–), Weltatlasse (Fr. 2'500.–), Theaterleuchten (Fr. 1'000.–), Anschaffung von ersten E-Books in der Bibliothek (Fr. \n\n8'900.–). \n\n310.4100 Die geringere Schülerzahl führt zu einer tieferen Kostenbeteiligung. England (AP N, 50 Schüler à Fr. 1'150.– = Fr. 57'500.–), \n\nFrankreich (AP M/S, 81 Schüler à Fr. 1'255.– = Fr. 101'655.–), Evaluation Fr. 10'000.–. \n\n310.4200 2013 konnte auf verschiedene Ausgaben verzichtet werden (siehe Rechnungskommentar 2013). Für die Umsetzung der \n\ngeplanten Blocktage wird mit einer zusätzlichen Arbeitstagung (Fr. 10'000.–) gerechnet. In zehn Schulzimmern muss die \n\ntechnische Infrastruktur (Beamer, Lautsprecher, etc.) dringend ersetzt werden (Fr. 50'000.– für 10 von 60 Zimmern). Dieser \n\nErsatz wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben. \n\n311.5000 Der Erweiterungsbau der Mensa kann momentan nicht realisiert werden. Darum wurde eine provisiorische Pastastation \n\neingerichtet. Um diese betreiben zu können, ist man auf zusätzliches Mobiliar (Fr. 15'000.–), Schockfroster (Fr. 8'500.–), \n\nTrinkwasserstation (Fr. 3'000.–) angewiesen. Ein kaltes und ein warmes Buffet muss zudem ersetzt werden (Fr. 10'500.–). \n\n312.0000 2013 wurde der Anbieter gewechselt und damit auch das Abrechnungssystem angepasst. Neu werden die Kosten des \n\nSchulhauses Emmersberg direkt der Stadt Schaffhausen und nicht mehr durch die Kantonsschule weiter verrechnet. Aus \n\ndiesem Grund wurde nur noch den Nettoaufwand budgetiert. Entsprechend sind auch keine Vergütungen für die Heizung \n\nmehr zu budgetieren (vergleiche Pos. 2281.436.2003). \n\n312.1000 Seit Mitte 2013 wird der Strom über einen neuen Anbieter bezogen. Der Durchschnitt der bisherigen Rechnungen weist auf \n\nwesentlich tiefere Kosten hin, welche bei der Budgetierung entsprechend berücksichtigt wurden. Es sollte nicht mehr zu solch \n\nhohen Schwankungen kommen wie im 2012/2013. \n\n315.9500 Umsetzung Integration Kantonsschule/KSD, Vorbereitung Phase 3 mit Einführung der neuen Schulplattform. \n\n436.2003 2013 wurde der Anbieter gewechselt und damit auch das Abrechnungssystem angepasst. Neu werden die Kosten des \n\nSchulhauses Emmersberg direkt der Stadt Schaffhausen und nicht mehr durch die Kantonsschule weiter verrechnet. Aus \n\ndiesem Grund wurde nur noch der Nettoaufwand budgetiert. Entsprechend sind keine Vergütungen für die Heizung mehr zu \n\nbudgetieren (vergleiche Pos. 2281.312.0000). \n\n\n\nA  68 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)       \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  116'500  116'500  98'728.70 \n        \n        \n2283 Sporthalle Munot 217'700 126'000 186'400 139'300 213'369.20 118'893.00 \n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 30'100  27'400  29'118.00  \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 60'600  59'700  59'444.65  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n20'100  18'400  14'948.20  \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n32'000  6'000  9'016.70  \n\n312.0000 Heizung 5'000  5'000  6'587.75  \n312.1000 Stromkosten 6'000  6'000  1'661.15  \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 4'500  4'500  3'862.30  \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 3'300  3'500  1'600.85  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 35'000  35'000  66'315.25  \n316.0002 Mietzinsen 17'700  17'700  17'634.40  \n318.8000 Sachversicherungen 2'400  2'200  2'494.95  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  685.00  \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  125'000  138'300  116'800.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'093.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'000  1'000  - \n        \n        \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'373'300 530'100 3'763'700 537'300 3'858'204.90 527'398.90 \n        \n        \n2285 Berufsbildung (WOV) 1'971'200 318'900 2'258'000 318'500 2'312'071.96 309'886.45 \n        \n        \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'127'600 100'000 1'221'100 107'500 1'234'720.94 123'131.25 \n\n        \n        \n2287 Lehrabschlussprüfungen \n\n(Kreiskommission) (WOV) \n169'000  173'200  186'708.90  \n\n        \n        \n2288 Laufende Projekte 105'500 111'200 111'400 111'300 124'703.10 94'381.20 \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n-  -  1'164.90  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'700  11'700  14'577.05  \n311.3002 * Technische Einrichtung 6'300  5'000  1'335.40  \n315.9500 Betriebskosten IT 300  300  134.80  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 84'400  88'400  104'975.15  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 2'800  6'000  2'515.80  \n460.1005 Bundesbeiträge  91'200  91'300  75'010.00 \n469.0011 Einnahmen aus Projekten  20'000  20'000  19'371.20 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  69 \n\n \n\n  \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n311.5000 Verbrauchsmaterial für Sportunterricht Fr. 6'000.–. 2015 steht eine ordentliche Revision der Sportgeräte mit Mehrkosten von \n\nFr. 3'000.– an. Ersatz der Musikanlage: Fr. 23'000.–. \n\n313.1012 Auf Ende 2014 steht ein Personalwechsel (Hauswart) an. Mit dieser Neuanstellung ist auch mit Ersatz von einigen \n\nReinigungsgeräten zu rechnen. \n\n \n\n2288 Laufende Projekte \n\n311.3002 Höhere Kosten Stromversorgung Schaffhauser Berufsmesse. \n\n318.5000 Im Vergleich zu Rechnung 2013: Wegfall von Aufwänden Case Management Berufsbildung, neu unter Finanzstelle 2285. \n\n319.1000 Im Vorjahr zu hoch budgetiert. \n\n\n\nA  70 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2291 Sportamt 578'800 125'200 593'400 125'200 591'345.60 118'431.16 \n300.2008 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nJ+S-Kommission \n-  -  404.90  \n\n301.0000 Besoldungen 308'600  317'400  297'801.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n68'300  66'900  71'947.50  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  1'611.40  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000  9'000  8'641.80  \n313.1015 Material für J+S 200  200  197.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 12'700  11'900  10'530.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  2'792.00  \n318.3003 Leiterausbildungskurse 76'000  80'000  86'384.85  \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 66'000  70'000  76'945.95  \n318.5059 Gesundheitsförderung Sport 30'000  30'000  30'420.20  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000  4'000  3'668.80  \n434.0002 Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse  50'000  50'000  37'760.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  565.25 \n436.1010 Rückerstattungen von Kurskosten  25'000  25'000  25'950.91 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  200  200  250.00 \n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n 50'000  50'000  53'905.00 \n\n        \n        \n2293 Kultur 42'200  41'500  63'435.50  \n301.0000 Besoldungen 32'600  32'400  32'411.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'300  6'800  7'907.55  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  390.00  \n311.8000 Bilderankäufe -  -  20'200.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'800  1'800  2'339.45  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  186.90  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  71 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  72 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'410'300 917'100 3'505'700 1'030'100 4'457'771.24 1'069'629.30 \n        \n        \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'241'600 - 384'400 10'000 1'215'141.93 48'850.30 \n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n38'000  38'000  33'008.35  \n\n301.0000 Besoldungen 766'000  764'400  783'332.65  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n177'700  168'800  177'311.90  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  585.00  \n309.0000 Weiterbildung 67'100  68'300  2'775.64  \n310.0000 Bürokosten 18'000  19'000  14'241.10  \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n2'000  2'000  3'106.45  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 32'300  32'800  31'079.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  1'766.60  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000  25'000  45'304.45  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -847'900  -  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 17'500  16'000  17'594.10  \n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 95'000  95'000  105'036.19  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  23'571.30 \n460.1007 Bundesbeiträge für Interreg IV \n\nProgramme \n -  10'000  25'279.00 \n\n        \n        \n2301 Energiefachstelle 900'000  910'000  908'197.60  \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 50'000  60'000  58'197.60  \n318.5041 * Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n850'000  850'000  850'000.00  \n\n        \n        \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n2'268'700 917'100 2'211'300 1'020'100 2'334'431.71 1'020'779.00 \n\n301.0000 Besoldungen 1'075'100  983'900  982'454.20  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n267'800  236'400  240'712.40  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  2'010.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'000  23'000  20'568.43  \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n2'000  2'000  728.97  \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000  1'000  606.30  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  1'287.70  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 2'000  -  25'000.00  \n315.3001 Aufwendungen für Naturschutz 180'000  180'000  197'461.03  \n315.9500 Betriebskosten IT 59'700  60'700  53'108.65  \n317.0000 * Reiseentschädigungen 15'000  12'000  13'345.35  \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000  5'000  -  \n318.5019 Planungen 180'000  182'000  203'757.03  \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 6'000  5'600  5'600.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 36'000  33'000  37'093.35  \n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 115'000  186'600  230'870.00  \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n11'000  10'000  11'325.30  \n\n372.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n289'100  289'100  308'503.00  \n\n431.0000 Gebühren  334'500  330'000  379'690.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  73 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Literaturfestival, Randenkommission, Metropolotanraum Zürich, Mitgliederbeitrag \n\nHochrheinkommission. \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 U.a. sind folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen zur Umsetzung Grossverbrauchermodell und zur Umsetzung \n\nMassnahmen zum Kernenergieausstieg. \n\n318.5041 Gemäss Leistungsauftrag mit dem Kanton Thurgau. U.a. Leuchtturmprojekte, Energieberatung für Unternehmen, \n\nTechnologietransfer, Energie in Schulen, Aus- und Weiterbildung für Fachleute usw. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n303.0000 Da Aufträge an Dritte (Kleinstaufträge) sozialabgabepflichtig sind, steigen die Ausgaben überproportional zu den budgetieren \n\nLohnkosten der Festangestellten. \n\n311.9510 Anpassung der Geräte eGov und GemDat. \n\n317.0000 Es ist mit einem Anstieg von Ortsterminen zu rechnen. \n\n350.0000 Abhängig von Einnahmen (Kto 436.1011), die nicht vorhersehbar sind. \n\n\n\nA  74 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  15'600.00 \n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n 172'500  280'000  193'680.00 \n\n437.0001 Bussen  3'000  3'000  1'350.00 \n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  118'000  118'000  121'956.00 \n470.0016 Bundesbeiträge für fremde Rechnung \n\nNaturschutz \n 289'100  289'100  308'503.00 \n\n        \n        \n  Bau (2320 - 2338) 22'500'900 38'739'100 22'888'800 39'915'900 26'174'634.51 38'849'330.66 \n        \n        \n  Tiefbau (2320 - 2326) 11'973'300 24'231'100 12'531'500 24'421'400 13'981'914.19 24'908'445.11 \n        \n        \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'662'500 449'500 1'787'300 599'500 1'757'949.82 551'656.53 \n        \n        \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV) \n8'284'200 4'615'000 8'736'500 5'024'000 10'519'905.19 5'635'836.86 \n\n        \n        \n2324 Beiträge an Strassenbau  14'147'100  13'913'600  14'086'462.32 \n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n 9'990'000  9'802'500  10'029'000.60 \n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n 819'400  813'000  796'367.60 \n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n 3'337'700  3'298'100  3'261'094.12 \n\n        \n        \n2326 Wasserbau (WOV) 2'026'600 5'019'500 2'007'700 4'884'300 1'704'059.18 4'634'489.40 \n        \n        \n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \n\nDenkmalpflege (2330 - 2338) \n10'527'600 14'508'000 10'357'300 15'494'500 12'192'720.32 13'940'885.55 \n\n        \n        \n2330 Verwaltung (Hochbau) 154'500  147'300  162'159.20  \n309.0000 Weiterbildung -  -  16'748.69  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 27'000  25'300  24'500.29  \n310.5000 * Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n8'000  6'200  8'181.72  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n5'000  5'000  3'617.85  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 79'500  77'800  75'391.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'000  17'000  17'171.55  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'000  16'000  16'548.10  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  75 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der \n\nLiegenschaften stattfinden. Diese Gelder werden an Bund, Kanton und Gemeinden gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt. \n\n \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n310.5000 Bücheranschaffungen Archäologie, Denkmalpflege und Hochbauamt. \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA  76\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2014 (AKTUALISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  -  13’913’600.00\n\n Ertragsüberschuss    13’913’600.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’736‘500.00  5’024’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -3’712’500.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  4’350’476.55    Restbuchwert per 31.12.14 =  36’240’496.24\n\n Total  4’350’476.55  -\n\n Aufwandüberschuss   -4’350’476.55\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.14     Zinssatz:  1.01%\n\n übriger Strassenbau  372’851.00   Restbuchwert per 01.01.14 =  36‘915‘972.79\n\n Total  372’851.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -372’851.00\n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2014\n\nErtragsüberschuss    5‘477‘772.45\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2014 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -34’244’300.51\n\nErtragsüberschuss 2014    5‘477‘772.45\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2014    -28’766’528.06\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 77\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  CHF  CHF\n\n2324  Beiträge an Strassenbau  - 14’147‘100.00\n\n Ertragsüberschuss    14’147‘100.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  8’284’200.00  4’615’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -3’669’200.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  4’634’319.46    Restbuchwert per 31.12.15 =  35‘871‘176.78\n\n Total  4’634’319.46  -\n\n Aufwandüberschuss    -4’634’319.46\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.15     Zinssatz:  1.01%\n\n übriger Strassenbau  366’029.00    Restbuchwert per 01.01.15 =  36’240’496.24\n\n Total  366’029.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -366’029.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2015\n\nErtragsüberschuss    5‘477‘551.54\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2015 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -28’766’528.06\n\nErtragsüberschuss 2015    5‘477‘551.54\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2015    -23’288’976.52\n\n\n\nA 78 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2331 Hochbau 1'648'100 - 1'768'800 - 1'656'981.10 3'386.20 \n301.0000 Besoldungen 1'145'000  1'253'800  1'122'741.80  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n253'100  263'700  243'137.90  \n\n318.5021 * Aufträge an Dritte 250'000  250'000  289'850.85  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben -  1'300  1'250.55  \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte  -  -  1'881.70 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  1'504.50 \n        \n        \n2332 Staatsliegenschaften 2'373'000 - 2'421'000 - 4'281'949.78 140'242.65 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 2'200'000  2'070'000  3'286'398.73  \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 100'000  280'000  928'836.00  \n318.8000 Sachversicherungen 73'000  71'000  66'715.05  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  140'242.65 \n        \n        \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'836'600 3'473'000 3'515'300 4'506'500 3'528'621.95 3'146'956.95 \n301.0002 Besoldungen Pedellen 688'600  682'400  679'942.15  \n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 153'000  128'000  114'935.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n186'000  170'400  156'049.30  \n\n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 230'000  210'000  274'859.15  \n312.0000 Heizung 600'000  640'000  576'865.35  \n312.1000 * Stromkosten 400'000  435'000  320'897.80  \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 125'000  125'000  104'747.75  \n313.1000 Reinigungsmaterial 75'000  68'500  71'551.25  \n314.3015 * Abos / Service- und Wartungsverträge 125'000  -  115'797.25  \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 115'000  75'000  73'070.65  \n316.0000 * Miet- und Pachtaufwand (Anmiete) brutto \n\ninkl. Betriebs- und Nebenkosten \n894'000  746'000  738'815.60  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 245'000  235'000  291'746.55  \n318.5058 Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n-  -  9'187.00  \n\n319.1108 Beurkundungsgebühren und Vermessungen -  -  157.00  \n422.0005 Land-/Liegenschaftenverkauf  1'200'000  2'070'000  751'288.00 \n423.0000 * Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n 1'820'000  1'823'000  1'922'960.40 \n\n436.2001 * Mieter- und Pächterzahlungen für \nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 450'000  609'000  470'255.15 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  3'000  4'500  2'453.40 \n        \n        \n2336 Spitäler Schaffhausen 487'000 10'435'000 546'500 10'388'000 553'364.95 10'388'000.00 \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 300'000  360'000  360'023.00  \n318.8000 Sachversicherungen 187'000  186'500  193'341.95  \n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n 10'435'000  10'388'000  10'388'000.00 \n\n        \n        \n2337 Archäologie 938'500 115'000 922'500 115'000 1'132'507.39 51'366.45 \n301.0000 Besoldungen 447'000  438'400  485'986.60  \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 160'000  160'000  209'995.10  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n134'200  125'900  150'566.35  \n\n310.0006 Grabungs- und Fotomaterial 10'000  10'000  9'023.45  \n310.2005 Drucksachen, Publikationen 10'000  10'000  19'986.10  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  79 \n\n \n\n  \n\n2331 Hochbau \n\n318.5021 Diverse Planungsarbeiten. Vorbereitungsarbeiten u.a. für Umnutzung Pflegezentrum / Sanierung Hochhaus Wepferstrasse. \n\n319.1000 Konto wird aufgehoben. \n\n \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n314.3000 Unterhalt und Instandsetzung Staatsliegenschaften, unter anderem Gebäudehüllen und technische Anlagen. \n\n314.3100 Weitere Tranchen Sanierung Heizungen Sanitär- und Elektroanlagen im Bereich unterer Herrenacker. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n301.0101 Mehr Reinigungsaufwand Polizei wegen zusätzlichen Arbeitsplätzen an der Rosengasse 8. \n\n312.1000 Inklusive zu erwartender Preiserhöhung / exklusive entfallende Nebenkosten aus 2333.316.0000. \n\n314.3015 Aufwendungen der Service- und Wartungsverträge werden neu auf diesem Konto budgetiert (anstelle Konto 2332.314.3000). \n\n315.0001 Neu auf diesem Konto kleine Reparaturarbeiten für den Betrieb der Staatsliegenschaften (vorher auf Kto. 2332 314.3000). \n\n316.0000 Revidierte Mietverträge Frauengasse 17 und 24, Herrenacker 9, Ringkengässchen 18. Neu werden auch die Nebenkosten \n\naus den Konten 2333.312.0000 / .1000 / .2000 unter dieser Position ausgewiesen (Bruttomiete). \n\n423.0000 Anpassung Baurechtsvertrag Sonderschulen Sandacker und Wegfall Miete Löwenstein. \n\n436.2001 Die Betriebs- und Nebenkosten von Hochhaus J.J. Wepferstrasse und Hintersteig 14 werden neu direkt durch die externe \n\nVerwaltung beglichen. \n\n \n\n2336 Spitäler Schaffhausen \n\n314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen der Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n\n\nA 80 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2337 Archäologie  (Fortsetzung)       \n311.4001 Technische Instrumente 6'000  6'000  5'335.75  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n4'000  4'000  3'590.30  \n\n315.1001 Unterhalt Motorfahrzeug 3'100  3'000  3'937.45  \n315.9500 Betriebskosten IT 31'600  34'200  31'097.40  \n316.2008 Mieten, Entschädigungen 5'000  5'000  4'499.55  \n318.5024 Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen 100'000  100'000  156'463.00  \n318.5070 Aufwendungen für Restaurierungen 22'600  21'000  45'405.00  \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'000  5'000  6'621.34  \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte  42'000  42'000  40'788.60 \n435.0010 Verkauf Publikationen  10'000  10'000  7'054.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  3'000  3'000  3'523.35 \n460.1024 Beitrag des Bundes  60'000  60'000  - \n        \n        \n2338 Denkmalpflege 1'089'900 485'000 1'035'900 485'000 877'135.95 210'933.30 \n301.0000 Besoldungen 400'000  404'200  427'302.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n88'400  85'100  92'157.45  \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 2'000  2'000  3'489.10  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  2'000  675.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 59'500  60'100  57'558.40  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'000  -  -  \n318.5023 * Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 175'000  150'000  174'261.10  \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 30'000  30'000  59'964.85  \n318.5078 Fotodokumentationen/Archivierung -  -  39'755.30  \n319.1007 * Öffentlichkeitsarbeit 20'000  10'000  19'301.65  \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 3'000  2'500  2'670.00  \n372.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 290'000  290'000  -  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  933.30 \n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n 180'000  180'000  180'000.00 \n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n 15'000  15'000  30'000.00 \n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund  290'000  290'000  - \n        \n        \n  Forst (2340 - 2360) 3'599'000 1'848'000 3'420'100 1'733'800 3'218'622.86 1'812'193.70 \n        \n        \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 710'000 15'000 676'600 15'800 673'460.98 15'950.00 \n        \n        \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'216'000 536'000 1'036'000 436'000 899'010.80 451'005.35 \n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n530'000  450'000  271'298.20  \n\n362.1010 Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n63'000  63'000  95'827.00  \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 23'000  23'000  17'927.60  \n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000  100'000  99'000.00  \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 500'000  400'000  414'958.00  \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen  36'000  36'000  36'047.35 \n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung  500'000  400'000  414'958.00 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  81 \n\n \n\n  \n\n2338 Denkmalpflege \n\n318.5000 Bei der Zunahme von Bauprojekten in den Kernzonen ist ein Beizug von externen Büros notwendig. \n\n318.5023 Die Kosten der Inventare müssen den Preiserhöhungen angepasst werden. Auf Grund der grossen Bautätigkeiten sind mehr \n\nInventare notwendig. \n\n319.1007 Tag des Denkmals, Praxisblätter für Eigentümer und Schutzobjekte. \n\n\n\nA 82 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n100'000 100'000 100'000 100'000 98'749.45 99'000.00 \n\n        \n        \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'573'000 1'197'000 1'607'500 1'182'000 1'547'401.63 1'246'238.35 \n        \n        \n  Verkehr (2371 - 2375) 19'958'600 12'211'700 19'609'000 12'009'800 18'265'801.66 11'617'703.28 \n        \n        \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'555'200 5'639'000 4'419'600 5'461'000 4'369'766.61 5'802'699.68 \n\n        \n        \n2375 Öffentlicher Verkehr 15'403'400 6'572'700 15'189'400 6'548'800 13'896'035.05 5'815'003.60 \n301.0000 Besoldungen 399'000  410'400  411'632.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n88'200  86'400  92'699.90  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  5'875.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000  7'000  8'729.45  \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  6'000  1'793.50  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 16'400  18'800  17'457.30  \n317.1002 Reiseentschädigungen 14'000  14'000  13'229.50  \n318.5000 Aufträge an Dritte 300'000  300'000  480'071.75  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000  20'000  50'355.95  \n360.0500 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \n\ndes Regionalverkehrs der SBB \n3'800'000  3'600'000  1'366'896.00  \n\n360.0600 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n200'000  170'000  168'532.00  \n\n360.0700 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n1'800'000  1'800'000  2'471'496.00  \n\n360.0800 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n1'800'000  1'800'000  1'673'098.00  \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n3'600'000  3'600'000  2'885'078.00  \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n1'100'000  1'100'000  1'843'000.00  \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 100'000  100'000  102'246.00  \n364.0006 Abgeltung Ortsverkehr 2'000'000  2'000'000  2'166'000.00  \n364.0100 Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n70'000  70'000  54'009.70  \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000  8'000  5'035.00  \n390.0030 Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n78'800  78'800  78'800.00  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  655.10 \n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten  3'500'000  3'500'000  2'827'970.00 \n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n 3'072'700  3'048'800  2'986'378.50 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  83 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n311.9500 Tiefere Kosten u.a. aufgrund neuem Multifunktionsgerät und wegfallenden Arbeitsplatzdruckern. \n\n315.9500 Tiefere Kosten gemäss IT-Budget-Vorgaben. \n\n360.0600 U.a. Angebotsanpassung ab 2014 auf den Linien 630 (Schaffhausen-Marthalen) und 670 (Rafz-Winterthur, \n\nBuchberg/Rüdlingen) sowie Kosten an den ZVV. \n\n\n\nA 84 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2380 Rheinfall 1'719'300 2'336'000 1'802'800 2'355'000 1'821'008.94 2'105'192.12 \n311.3012 Parkierungsanlage 30'000  30'000  41'852.88  \n312.0000 Heizung 10'000  12'000  3'839.10  \n312.1000 * Stromkosten 25'000  35'000  13'558.10  \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 20'000  20'000  16'800.75  \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'000  1'500  1'000.00  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 325'000  350'000  353'618.08  \n314.3110 Ausserordentliche bauliche Massnahmen 300'000  310'000  417'780.05  \n316.0010 * Baurechtszinsen / Mieten 20'000  90'000  90'000.00  \n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 57'300  57'300  49'498.20  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 80'000  50'000  46'285.45  \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 700'000  700'000  643'885.25  \n318.8000 * Sachversicherungen 16'000  12'000  12'023.70  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  15'000  10'867.38  \n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n120'000  120'000  120'000.00  \n\n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 760'000  780'000  741'335.79 \n\n423.0101 Einnahmen Parking Rheinfall  1'550'000  1'550'000  1'337'788.35 \n436.2001 Mieter- und Pächterzahlungen für \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n 19'000  18'000  16'144.30 \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen  7'000  7'000  9'923.68 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  85 \n\n \n\n  \n\n2380 Rheinfall \n\n312.1000 2014 wurde in der Laufengasse ein Wärmeverbund realisiert. Dank dem Wärmeverbund können nun die alten \n\nElektroheizungen entfernt werden und alle Liegenschaften werden neu an den Wärmeverbund angeschlossen. Dadurch \n\nverringert sich der Strombedarf für Heizzwecke. \n\n316.0010 Baurechtszins Laufengasse. Wegfall des Pachtzinses für die Burgunwiese (Vertrag mit der Gemeinde Neuhausen am \n\nRheinfall ist ausgelaufen). \n\n318.5000 Planungen und Abklärungen an den Gebäuden und technischen Anlagen im Rheinfallperimeter. \n\n318.8000 Durch die Inbetriebnahme der neuen Arealheizung (Gas), Dachsanierung Laufengasse 26 und dem Innenausbau des DG \n\nLaufengasse 26 ist ab 2015 mit einem Anstieg der Sachversicherungskosten zu rechnen. \n\n\n\nA 86 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 583'500  141'100  448'913.80  \n        \n        \n2400 Sekretariat 496'000  54'100  384'559.25  \n301.0000 Besoldungen 233'000  231'700  247'654.10  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n51'500  48'800  51'437.05  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  2'400  12'870.00  \n309.0000 * Weiterbildung 133'000  136'100  586.10  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500  8'500  6'534.55  \n315.9500 Betriebskosten IT 11'500  12'000  10'499.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  1'194.30  \n318.5000 Aufträge an Dritte 30'000  30'000  30'000.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000  6'000  5'256.75  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -441'900  -  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 19'000  19'000  18'527.40  \n        \n        \n2402 Datenschutz 87'500  87'000  64'354.55  \n301.0000 Besoldungen 52'000  52'000  47'579.90  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'500  11'000  11'933.25  \n\n309.0000 * Weiterbildung -  -  358.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600  600  -  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000  1'000  337.00  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'000  20'000  1'760.40  \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'400  2'400  2'386.00  \n        \n        \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 5'412'500 1'560'000 5'755'800 1'900'000 6'633'747.46 2'513'891.14 \n        \n        \n2403 Wirtschaftsamt 847'600 - 846'000 - 854'560.78 13'744.50 \n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100  3'100  2'520.00  \n\n301.0000 Besoldungen 262'600  263'400  253'344.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n58'800  56'200  45'578.50  \n\n309.0000 * Weiterbildung -  -  5'375.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000  4'000  3'146.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 21'600  22'800  19'814.00  \n317.1002 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  1'000.00  \n318.5000 Aufträge an Dritte 30'000  30'000  9'227.03  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  14'000  14'556.00  \n362.0010 * Staatsbeitrag an Schaffhausen Tourismus 450'000  450'000  500'000.00  \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n1'000  1'000  -  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  13'744.50 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  87 \n\n \n\n  \n\n2400 Sekretariat \n\n309.0000 Die Weiterbildung für die Finanzstellen 2400 bis 2472 wird neu zentral unter dieser Position budgetiert. \n\n \n\n2402 Datenschutz \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den \n\nnationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung). \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n362.0010 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 23. September 2013. \n\n\n\nA 88 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2405 * Wirtschaftsförderung 3'310'000 50'000 3'310'000 50'000 3'611'602.93 50'000.00 \n318.5034 Wirtschaftsförderungsstelle 3'162'000  3'162'000  3'248'267.58  \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 115'000  115'000  116'904.00  \n318.5069 Imagekampagne Schaffhausen 33'000  33'000  246'431.35  \n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n 50'000  50'000  50'000.00 \n\n        \n        \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 475'000 475'000 815'000 815'000 1'435'000.00 1'435'000.00 \n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n475'000  815'000  1'435'000.00  \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n 475'000  815'000  1'435'000.00 \n\n        \n        \n2408 Handelsregisteramt 779'900 1'035'000 784'800 1'035'000 732'583.75 1'015'146.64 \n301.0000 Besoldungen 481'000  475'700  456'006.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n106'400  100'000  88'056.85  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  10'600  26'910.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  3'218.85  \n310.0000 Bürokosten 10'000  10'000  8'960.80  \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 50'000  50'000  14'955.50  \n315.9500 Betriebskosten IT 63'900  65'000  65'068.90  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'300  1'000  1'262.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'300  6'500  1'355.90  \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 66'000  66'000  66'788.55  \n431.0008 Handelsregistergebühren  785'000  785'000  775'550.14 \n431.0108 Beurkundungsgebühren  250'000  250'000  239'596.50 \n        \n        \n  Grundbuch, Geoinformation und \n\nGrundstückschätzungen (2410 - 2414) \n7'052'300 9'777'000 7'300'900 10'104'000 6'694'336.22 9'181'881.75 \n\n        \n        \n2410 Grundbuchamt 2'162'100 7'325'000 2'449'200 7'475'000 2'143'779.76 6'321'272.40 \n301.0000 Besoldungen 1'414'000  1'456'100  1'367'213.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n312'500  306'300  275'468.05  \n\n309.0000 * Weiterbildung -  -  2'925.00  \n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 26'000  29'000  22'474.51  \n310.3002 Publikationskosten 25'000  25'000  21'000.00  \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  200'000  199'951.00  \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500  500  479.50  \n315.9500 Betriebskosten IT 364'100  407'300  245'932.45  \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000  8'000  2'210.40  \n318.5028 * Entschädigungen für Expertisen -  5'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000  12'000  6'125.85  \n431.0000 * Gebühren  7'300'000  7'450'000  6'300'272.40 \n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten  25'000  25'000  21'000.00 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  89 \n\n \n\n  \n\n2405 Wirtschaftsförderung \n\n Wie im Vorjahr werden die Mittel der Wirtschaftförderung im Rahmen der Sparmassnahmen gegenüber 2013 insgesamt um \n\nüber Fr. 300'000.–  gekürzt. \n\n \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n311.9510 Zwingender Release der Handelsregistersoftware. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n318.5028 Im Budgetjahr sind keine Expertisen vorgesehen. \n\n431.0000 Reduzierter Gebührenertrag aufgrund veränderter Marktsituation. \n\n\n\nA 90 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2412 Amt für Geoinformation (WOV) 3'299'700 1'830'000 3'325'100 2'007'000 3'205'313.16 2'385'183.55 \n        \n        \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'590'500 622'000 1'526'600 622'000 1'345'243.30 475'425.80 \n300.2016 * Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n(hoheitlich) \n\n542'000  515'000  453'008.90  \n\n300.2021 Taggelder, Spesen und \nReiseentschädigung (nicht hoheitlich) \n\n137'000  130'000  80'587.70  \n\n301.0000 Besoldungen 527'900  527'100  462'996.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n226'800  203'400  206'682.60  \n\n309.0000 * Weiterbildung -  -  1'310.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'000  21'000  17'803.30  \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  -  12'312.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 131'800  126'600  107'987.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  2'500  2'360.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  195.50  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  553.00 \n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n 427'000  427'000  346'100.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  195'000  195'000  128'772.80 \n        \n        \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'514'900 941'200 1'513'000 803'700 1'452'007.41 1'091'649.17 \n        \n        \n2420 Kantonales Arbeitsamt 726'900 562'700 736'100 415'200 806'343.60 705'020.97 \n301.0000 Besoldungen 550'200  549'700  592'778.45  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n121'600  115'700  124'886.13  \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100  25'500  53'586.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  80.00  \n310.0000 Bürokosten 7'000  7'000  4'589.62  \n315.9500 Betriebskosten IT 26'200  28'200  26'184.70  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'500  4'500  1'928.20  \n318.1003 Rekurskosten 1'000  1'000  1'500.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  4'200  610.50  \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 300  300  200.00  \n431.0000 Gebühren  500  500  - \n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat  -  -  720.00 \n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren  20'000  16'000  29'465.75 \n431.0017 Gebühren Meldeverfahren  500  2'000  150.00 \n431.0019 Gebühren AVG  1'500  1'500  8'850.00 \n431.0020 Gebühren Ausländer  100'000  90'000  169'594.55 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  400'000  270'000  416'243.32 \n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr  40'000  35'000  80'777.15 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  200  200  - \n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG  -  -  575.00 \n460.1033 Haftungsrisikovergütung Bund  -  -  -1'354.80 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  91 \n\n \n\n  \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n300.2016 Kadenz der Gebäudeschätzungen wird erhöht (ESH3, Nr. 53). \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n\n\nA 92 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n788'000 378'500 776'900 388'500 645'663.81 386'628.20 \n\n301.0000 * Besoldungen 568'700  570'400  467'377.80  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n125'700  120'000  101'720.24  \n\n309.0000 * Weiterbildung -  -  6'161.60  \n310.0000 Bürokosten 7'000  6'000  5'823.20  \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 3'500  2'000  966.22  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'000  3'500  123.25  \n\n313.1020 * Materialbedarf 7'500  4'500  3'997.50  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 5'000  5'000  1'586.55  \n315.9500 Betriebskosten IT 24'100  23'500  20'916.70  \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 11'000  10'000  11'031.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 20'000  21'000  13'634.55  \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 5'000  4'000  5'805.35  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'500  4'000  4'359.90  \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'000  3'000  2'159.45  \n\n431.0006 Gebühren Arbeitsinspektorat  13'500  13'500  11'705.00 \n434.0005 Eichgebühren  95'000  95'000  95'922.50 \n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten  20'000  20'000  22'490.70 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  3'644.40 \n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK  15'000  15'000  10'400.00 \n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n 100'000  100'000  95'944.75 \n\n450.0009 Rückvergütung Vollzug BGSA  50'000  50'000  50'351.10 \n460.1017 * Entschädigungen gemäss UVG  85'000  95'000  96'169.75 \n        \n        \n2440 Landwirtschaftsamt 41'326'000 39'538'100 41'643'300 39'790'000 38'009'447.86 36'321'343.30 \n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'500  2'500  1'977.50  \n\n301.0000 Besoldungen 909'300  903'800  904'568.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n201'600  190'700  198'098.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  2'106.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  4'605.20  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'000  24'000  30'440.45  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n5'000  -  -  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 17'000  -  -  \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'500  1'500  1'516.00  \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000  3'000  3'053.00  \n313.1203 Pflanzenschutzdienst 5'000  15'000  4'757.81  \n315.9500 * Betriebskosten IT 122'100  128'500  103'776.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'000  18'000  15'870.20  \n318.5000 Aufträge an Dritte 19'000  19'000  18'472.35  \n318.5030 Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n48'000  48'000  43'374.25  \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n89'000  89'000  90'659.40  \n\n318.5301 * Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n110'000  90'000  60'514.25  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 18'500  18'500  21'709.95  \n361.0200 Staatsbeitrag an den \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n5'000  15'000  -  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  93 \n\n \n\n  \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n301.0000 Verschiebung Stellenplan 50 % von 2420 zu 2423 per 1. Januar 2014; vgl. Pos. 2420.301.0000. \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n313.1020 Ersatzanschaffungen infolge Umzug der Werkstatt des Eichamtes. \n\n460.1017 Kürzung EKAS Beiträge (EKAS = Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit). \n\n \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n311.9510 Einführung von webbasierter Eingabe von Kontrollergebnissen (vgl. Pos. 2440.311.9500). \n\n315.9500 LAWIS-Anpassungen im Rahmen der Bundesvorgaben Agrarpolitik 2014-17 während den Jahren 2014 bis voraussichtlich \n\n2017. \n\n318.5301 vgl. Pos. 2440.439.1001. \n\n\n\nA 94 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)       \n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \n\nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600  600  589.00  \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n320'000  320'000  362'092.00  \n\n365.0503 Staatsbeitrag an die Vernetzung 118'000  70'000  286'543.28  \n365.0504 Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n101'000  115'000  19'143.25  \n\n365.0505 Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum 5'000  5'000  5'000.00  \n365.0506 * Staatsbeiträge an \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n160'000  160'000  -  \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 55'700  59'200  58'033.50  \n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \n\nGemüsebau \n5'000  5'000  4'797.00  \n\n366.0300 * Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n252'100  302'000  279'824.80  \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 31'000'000  31'000'000  30'142'361.40  \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n980'000  1'300'000  354'200.00  \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge 3'700'000  3'700'000  3'752'625.55  \n376.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung 1'062'000  1'000'000  1'145'773.12  \n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n363'100  435'000  87'964.70  \n\n376.0830 Bundesbeiträge \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n1'600'000  1'600'000  -  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  10'662.40 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  190'000  180'000  181'250.40 \n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n 110'000  90'000  60'514.25 \n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau  28'000  28'000  27'695.50 \n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau  230'000  220'000  249'667.00 \n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n 5'000  5'000  - \n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n 45'000  45'000  97'043.68 \n\n461.1008 Beitrag aus NH-Fonds an \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 50'000  50'000  - \n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n 72'000  72'000  83'352.30 \n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen an die Vernetzung \n\n 73'000  25'000  78'233.00 \n\n462.1031 Beiträge Wasserversorger Projekt \nKlettgau \n\n 30'000  40'000  50'000.00 \n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen  31'000'000  31'000'000  30'142'361.40 \n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n 980'000  1'300'000  354'200.00 \n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge  3'700'000  3'700'000  3'752'625.55 \n470.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung  1'062'000  1'000'000  1'145'773.12 \n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n 363'100  435'000  87'964.70 \n\n470.0830 Bundesbeiträge \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 1'600'000  1'600'000  - \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  95 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n365.0506 Neue Position durch Agrarpolitik 2014-17. \n\n366.0300 Gemäss Weisung der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS. \n\n\n\nA 96 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n16'923'600 9'087'400 15'856'100 8'040'400 15'947'558.86 8'012'305.63 \n\n        \n        \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'909'100 633'400 1'960'500 601'400 1'733'450.17 541'700.65 \n301.0000 Besoldungen 1'162'000  1'158'900  1'104'162.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n256'900  243'800  250'315.35  \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100  14'100  14'040.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  18'989.60  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  15'878.60  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  2'000  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 58'900  58'700  47'628.25  \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000  6'500  8'067.65  \n318.5000 Aufträge an Dritte 1'000  1'000  -  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'000  1'000  755.00  \n318.5084 * Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land \n\n- Hand in Hand \n100'000  125'000  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000  16'000  14'774.35  \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n255'000  287'800  234'002.37  \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 15'200  25'700  24'837.00  \n431.0000 Gebühren  37'000  36'000  37'800.00 \n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren  170'000  150'000  132'721.25 \n431.0104 Gebühren im Vormundschafts- und \n\nErbschaftswesen \n 350'000  320'000  356'934.55 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'400  1'400  14'244.85 \n480.0020 * Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds \n\nfür die Finanzierung der Strukturreform \n(GPK-Postulat) \n\n 75'000  94'000  - \n\n        \n        \n2452 Gemeinden 224'000  225'200  225'132.00  \n300.0501 Besoldungen der Gemeindepräsidenten 219'300  219'300  219'232.00  \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 2'200  3'400  3'400.00  \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500  2'500  2'500.00  \n\n        \n        \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'350'000 2'175'000 3'700'000 1'850'000 3'874'576.00 1'937'290.00 \n362.0015 Ressourcenausgleich 1'790'000  1'230'000  1'289'755.00  \n362.0016 Lastenausgleich 2'560'000  2'470'000  2'584'821.00  \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n 895'000  615'000  644'879.00 \n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n 1'280'000  1'235'000  1'292'411.00 \n\n        \n        \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'250'000 165'000 1'200'000 140'000 1'501'368.40 164'902.85 \n318.0501 Vollzugskosten 1'250'000  1'200'000  1'501'368.40  \n436.1003 * Rückvergütung von Kosten  165'000  140'000  164'902.85 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  97 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n318.5084 Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 20. Januar 2014. \n\n480.0020 Vgl. Pos. 2450.318.5084. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der \n\ndie längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet. \n\n\n\nA 98 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2466 Staatsanwaltschaft 6'351'300 5'800'000 6'049'700 5'135'000 6'002'580.16 5'166'078.48 \n301.0000 Besoldungen 3'584'500  3'560'400  3'448'939.85  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n792'200  748'800  741'079.95  \n\n307.2000 Übergangsrenten 12'900  14'100  14'040.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  26'455.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 60'000  70'000  58'965.62  \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000  1'000  875.25  \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 2'000  2'000  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500  1'500  1'063.30  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 287'200  291'900  249'555.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 25'000  25'000  22'640.90  \n318.0004 Porti 100'000  90'000  96'538.10  \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 15'000  10'000  13'706.00  \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 240'000  240'000  163'810.40  \n318.4010 * Einzugsprovision Grenzwachtkorps 80'000  30'000  -  \n318.9002 Untersuchungskosten 600'000  520'000  622'457.54  \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 45'000  20'000  45'562.45  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  5'219.00  \n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n480'000  400'000  479'931.80  \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 15'000  15'000  11'740.00  \n431.0000 Gebühren  2'525'000  2'525'000  2'189'922.15 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  10'000  -  25'176.00 \n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n 5'000  -  2'149.80 \n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n 10'000  10'000  - \n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen  3'000'000  2'500'000  2'748'197.63 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  250'000  100'000  200'632.90 \n        \n        \n2472 Gefängnisverwaltung 2'839'200 314'000 2'720'700 314'000 2'610'452.13 202'333.65 \n301.0000 * Besoldungen 1'587'400  1'403'800  1'398'618.80  \n301.3000 Besondere Entschädigungen 11'000  11'000  10'804.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n353'300  297'600  295'674.15  \n\n306.0000 Dienstkleider 10'100  8'700  8'637.60  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  35'885.35  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 6'800  6'800  7'253.15  \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'800  4'800  4'784.60  \n311.6000 * Anschaffung Gebrauchsgegenstände 70'000  50'000  30'210.19  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  44.90  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  198'000  -  \n312.0000 Heizung 35'000  31'700  48'667.20  \n312.1000 Stromkosten 17'000  13'800  17'048.30  \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 12'000  12'000  12'775.45  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 6'500  6'500  5'943.85  \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 230'000  240'000  267'294.60  \n313.2002 Besondere Bedürfnisse der Insassen 52'000  42'400  43'252.48  \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 7'000  5'400  7'164.85  \n314.3001 Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 90'000  90'800  93'254.80  \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 85'000  42'000  -  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 19'500  19'500  15'156.15  \n315.9500 Betriebskosten IT 27'700  27'800  32'070.60  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  99 \n\n \n\n  \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n318.4005 Vgl. Pos. 2466.318.4007. \n\n318.4007 Ab 2014 leistet die Staatsanwaltschaft in Absprache mit dem Kantonsgericht den amtlichen Verteidigern à-conto-Zahlungen \n\nan ihre Honorarnote. Der Aufwand des Kantonsgerichts reduziert sich entsprechend (vgl. Pos. 3030.318.4005). \n\n318.4010 Da die Einnahmen in der Staatsanwaltschaft budgetiert sind, wurde das Aufwandkonto 2550.318.4010 von der Schaffhauser \n\nPolizei 2014 in die Staatsanwaltschaft verschoben. Mit der Zunahme der Geschäftslast steigen die zu entrichtenden \n\nProvisionen an das Grenzwachtkorps. \n\n330.1003 Mit der Zunahme der Geschäftslast steigen auch die unerhältlichen Gebühren, Bussen und Kosten (vgl. auch Pos. \n\n2466.431.0000 und 2466.437.0005). \n\n \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n301.0000 Inkl. zwei zusätzliche Aufseherstellen. \n\n309.0000 Vgl. Pos. 2400.309.0000. \n\n311.6000 Inkl. Ersatz der alten Röntgenanlage (Fr. 40'000.–). Diese kann nicht mehr gewartet werden und muss ersetzt werden. \n\n314.3100 Im Hinblick auf die Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums wurden der Unterhalt und die Erneuerung der \n\nsicherheitstechnischen Systeme soweit möglich zurück gestellt. Mit der Sistierung des Neubauprojekts kann diese Praxis \n\nnicht aufrecht erhalten werden und es müssen wieder Investitionen in diese Systeme getätigt werden. Diese bleiben jedoch \n\nauf das sicherheitstechnisch vertretbare Minimum beschränkt. \n\n\n\nA 100 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2472 Gefängnisverwaltung  (Fortsetzung)       \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'500  13'500  14'722.55  \n318.0500 Verpflegungskosten auswärtiger \n\nAnstalten \n10'000  5'000  87'908.05  \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 50'000  50'000  59'156.10  \n318.5000 Aufträge an Dritte 25'600  25'600  20'772.05  \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n105'000  105'000  85'350.20  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000  8'000  8'002.16  \n432.0000 Verpflegungsgelder  200'000  200'000  121'542.00 \n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse  100'000  100'000  61'602.75 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  1'197.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  14'000  14'000  17'991.90 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  101 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 102 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 4'264'400 741'000 323'000 737'100 3'499'999.15 193'726.09 \n        \n        \n2500 Sekretariat 377'800  -2'406'500  964'388.70  \n301.0000 Besoldungen 192'000  186'400  336'498.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n42'400  39'300  81'922.85  \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'900  14'100  3'510.00  \n309.0000 Weiterbildung 53'300  51'200  885.00  \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 7'600  11'000  9'758.55  \n315.9500 Betriebskosten IT 19'100  18'800  27'530.40  \n317.0000 * Reiseentschädigungen 2'500  2'000  2'723.10  \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 5'000  10'000  461'680.55  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 11'000  7'000  17'277.05  \n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -772'000  -  \n361.0000 * Beiträge an Direktorenkonferenzen 28'000  25'700  22'603.00  \n365.9910 Haushaltsverbesserung Eigene Beiträge -  -2'000'000  -  \n        \n        \n2502 Personalamt 2'221'700 92'100 2'213'800 95'400 2'045'149.30 90'533.00 \n301.0007 Besoldungen Personalamt 853'100  860'300  855'143.50  \n301.0108 * Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 368'300  363'000  348'960.00  \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n374'000  374'000  326'384.10  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n287'200  269'500  253'683.60  \n\n309.0000 * Weiterbildung 100'000  110'000  58'291.35  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 12'500  12'500  10'949.25  \n315.9500 * Betriebskosten IT 149'900  144'700  125'237.60  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  1'990.50  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'000  17'000  13'767.00  \n319.1018 * Sachaufwand Kfm. Lernende 56'700  59'800  50'742.40  \n434.1026 * Verrechnung von Dienstleistungen  67'100  67'400  78'000.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'873.00 \n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung  25'000  28'000  9'660.00 \n        \n        \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 1'514'900 339'500 365'700 302'700 345'049.70 28'365.09 \n301.0014 * Einsparung Jubiläumsgabe -  -185'000  -  \n301.1001 Prämien allgemeine Verwaltung 170'000  170'000  -  \n301.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3 \n\n% (15-18) \n261'100  -  -  \n\n302.9999 Leistungsabhängige Lohnentwicklung 0,3% \n(15-18) \n\n162'400  -  -  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n-  -  5'777.60  \n\n303.9999 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Leistungsabhängie \nLohnentwicklung \n\n89'800  -  -  \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 158'800  165'600  165'620.10  \n309.9000 Kosten Personalzeitung 9'000  9'000  8'318.15  \n309.9200 Reka-Check 64'000  68'000  63'690.00  \n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200  15'200  8'996.80  \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 155'000  55'000  55'000.00  \n315.9500 * Betriebskosten IT 21'400  45'000  16'452.00  \n318.5032 Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n10'700  10'900  11'233.80  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  103 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n310.0002 Kostengünstigerer Drucker, Verringerung des Druckvolumens. \n\n317.0000 Erhöhte Reiseentschädigungen im Zusammenhang mit Status als Geberkanton im Finanzausgleich (Mitwirkung in \n\ninterkantonaler Arbeitsgruppe). \n\n318.5013 pauschale Kürzung, da Mittel im Vorjahr nicht ausgeschöpft. \n\n319.1000 Erhöhung geht auf Beiträge an NFA-Geberkonferenz zur Wahrung der Interessen als Geberkanton zurück (Web-Auftritt, \n\nParlamentarier-Anlässe etc.). \n\n361.0000 Erhöhung der Beiträge, namentlich Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF). \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0108 Nach dem vorübergehend und organisatorisch bedingten leichten Rückgang der Lehrlingszahlen wird sich der \n\nLehrlingsbestand ab 2015 wieder bei 32 einpendeln (vgl. auch Kommentar vom Budgetvorjahr). \n\n301.0301 Der Budgetbetrag ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und ermöglicht ein solides Angebot von genügend \n\nPraktikumsplätzen für Lehrabgänger/innen sowie Jahrespraktikantinnen und -praktikanten der HMS und FMS Schaffhausen. \n\nDamit leistet der Kanton einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Jugendarbeitslosigkeit. Die Anzahl der \n\nNischenarbeitsplätze ist über die Jahre konstant. \n\n309.0000 ESH3, Nr. 56: Das Weiterbildungsbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um Fr. 10'000.– reduziert. \n\n315.9500 Erhöhung aufgrund Wartungskosten zusätzlich gekauftem Modul Xpert elektronisches Personaldossier. \n\n319.1018 Der Sachaufwand ist gewissen Schwankungen unterworfen und hängt ab von den Lehrlingszahlen. Da einige Ausgaben erst \n\nin den höheren Lehrjahren anfallen, wird der Sachaufwand mit zeitlicher Verzögerung in den Folgejahren wieder leicht \n\nansteigen (vgl. 301.0108). \n\n434.1026 Der KSD (WoV-Betrieb und Spezialverwaltung) werden die Kosten für die Betreuung und die Verwaltung direkt in Rechnung \n\ngestellt. Der Feuerpolizei werden die bei den übrigen WoV-Dienststellen als kalkulatorisch aufgeführten Aufwendungen direkt \n\nbelastet. Da die kantonale Pensionskasse neu eine selbstständige Anstalt ist, werden dieser die Dienstleistungen ebenfalls in \n\nRechnung gestellt. Der Verrechnungssatz pro Mitarbeitenden ist den neuen Gegebenheiten angepasst worden und reduziert \n\nsich von Fr. 1'300.– auf Fr. 1'100.–. Somit bleiben die Einnahmen ungefähr auf Niveau des Voranschlages 2014. \n\n436.2009 ESH3, Nr. 56: Bei Reduktion des Weiterbildungsbudgets sinkt der Betrag der Rückerstattungen für Weiterbildung proportional \n\num Fr. 3'000.–. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0014 Die Einsparungen aufgrund von nicht monetär ausbezahlten Jubiläumsgaben betragen in der kantonalen Verwaltung inkl. \n\nGerichte für 2015 rund 231'000. Die Reduktionen sind in den davon betroffenen Dienststellen direkt budgetiert. \n\n311.4003 Aus- und Weiterbildung betreffend Feuerschutz, Löschen und Retten sowie weitere gesundheitsfördernde Massnahmen. \n\n311.9510 ESH3 Nr. 56 Projekt für die technische und prozessuale Integration der Lohnfestlegungs-Systematik (DAFLE) in das \n\nLohnsystem Xpert. \n\n315.9500 Wegfall der Projektkosten für Upgrade Mobatime Zeiterfassungssystem. \n\n\n\nA 104 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n319.1013 Systempflege 12'000  12'000  9'961.25  \n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n32'700  -  -  \n\n352.1151 Staatsbeiträge an Schaffhauser \nSonderschulen Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n7'200  -  -  \n\n363.0060 Beiträge an Spitäler Schaffhausen 283'800  -  -  \n363.0061 Beiträge an Spitäler Schaffhausen \n\nArbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n61'800  -  -  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  257'500  275'300  - \n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund  82'000  27'400  28'365.09 \n        \n        \n2506 Personal- und Sachversicherungen 150'000 309'400 150'000 339'000 145'411.45 74'828.00 \n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 150'000  150'000  145'411.45  \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung  224'400  249'000  - \n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage  85'000  90'000  74'828.00 \n        \n        \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 73'846'500 396'245'900 74'630'700 388'499'400 71'534'948.45 413'370'831.15 \n        \n        \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV) \n1'396'600 562'600 1'409'200 564'000 1'391'452.49 600'949.90 \n\n        \n        \n2522 Finanzverwaltung 2'108'800 276'000 2'091'800 401'000 1'947'753.31 554'988.10 \n301.0000 * Besoldungen 1'241'000  1'256'900  1'208'716.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n274'300  264'400  265'512.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'900  14'100  8'190.00  \n309.0000 * Weiterbildung -  -  3'870.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'500  25'000  17'830.20  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  1'000  -  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 100'000  30'000  -  \n315.9500 * Betriebskosten IT 205'100  208'400  196'810.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  2'000  1'676.60  \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 170'000  170'000  167'453.85  \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 75'000  70'000  76'603.06  \n318.5000 Aufträge an Dritte -  50'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  -  1'090.00  \n434.1016 * Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n 56'000  181'000  355'000.00 \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  5'200.00 \n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \n\nund PC-Gebühren \n 60'000  65'000  53'815.80 \n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n 125'000  130'000  106'265.50 \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  35'000  25'000  34'706.80 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  105 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen vier Jahre (2010 bis 2013). \n\n440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung erfolgt proportional zur AHV-\n\nLohnsumme. Basis für den Voranschlag 2015 ist die AHV Lohnsumme 2013 und der für das Jahr 2014 vom Bund \n\nverwendete Verteilfaktor, welcher in den Vorjahren starken Schwankungen unterlag (2012: 0.493 o/oo; 2013: 0.192 o/oo, \n\n2014: 0.573 o/oo). \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen vier Jahre  (2010 bis 2013). \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n301.0000 ESH3, Nr. 59.; inkl. Stellenverschiebung 100 % Pensum von Sekretariat Finanzdepartement ab Budget 2014 (vgl. Pos. \n\n2500.301.0000). \n\n309.0000 Ab dem Jahr 2014 werden die Mittel für Weiterbildung pro Departement zentral budgetiert und verwaltet. \n\n311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes \n\nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2017 sind in den Jahren 2014 bis 2017 \n\ndiverse Anpassungsarbeiten der Software erforderlich (Einrichtung Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung, Geldflussrechnung, \n\nFinanzkennzahlen, Neueinrichtung Kontenplan usw.). \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP) 152'500.00 \n\n  - Büroautomation  12'700.00 \n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 30'500.00 \n\n  - Webdienste und Wartungsverträge 9'400.00 \n\n  Total Leistungserbringer KSD 205'100.00 \n\n434.1016 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - Gebäudeversicherung 30'000.00 \n\n  - KSD Kanton und Stadt Schaffhausen Datenverarbeitung 25'000.00 \n\n  - Diverse 1'000.00 \n\n  Total 56'000.00 \n\n Im Zusammenhang mit der Verselbständigung der Kantonalen Pensionskasse entfällt grundsätzlich die Entschädigung an \n\nden Kanton ab dem Jahr 2014. Bereits Mitte 2013 sind daher entsprechend Personalressourcen in der Finanzverwaltung \n\nabgebaut worden. \n\n436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreibungskosten unter Pos. 2522.318.0003. \n\n439.0000 Zusätzliche Einnahmen infolge Verlustscheinbewirtschaftung der Stadt Schaffhausen (Sozialdienst), Gemeinde Neuhausen \n\nam Rheinfall und  der kantonalen Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee (2557). \n\n\n\nA 106 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'036'500 3'541'000 11'403'000 3'600'000 11'230'026.35 3'607'934.63 \n        \n        \n2528 Salzregal  25'000  25'000  23'881.10 \n410.0001 Regalgebühren  25'000  25'000  23'881.10 \n        \n        \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften  120'000  115'000  121'152.95 \n423.0100 Parkplatzmieten  120'000  115'000  121'152.95 \n        \n        \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 8'947'000 - 9'240'000 -5'725.51 9'177'661.31 \n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO -  -  -5'725.51  \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben  50'000  100'000  100'735.86 \n421.0000 Verzugszinsen  1'500  1'500  1'140.70 \n422.0000 * Wertschriftenertrag  23'600  7'200  42'755.20 \n425.0001 Zinsen auf Darlehen  -  -  1'234.85 \n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD  90'800  98'300  94'229.00 \n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen  7'134'800  7'221'700  7'401'265.70 \n426.1000 Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD  1'567'500  1'732'500  1'457'500.00 \n490.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n 78'800  78'800  78'800.00 \n\n        \n        \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 1'869'200  868'900  1'056'514.50  \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten -  -  440.30  \n322.6200 Verzinsung Kassaschein-Darlehen - 25,0 \n\nMio. - 2,82% - UBS (W.D.R.) - fällig \n15.01.13 \n\n-  -  29'375.00  \n\n322.6300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 8,0 \nMio. - 2,5% - Allianz Suisse - fällig \n27.06.13 \n\n-  -  98'333.35  \n\n322.6400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 10,0 \nMio. - 2,95% - Schaffhauser \nKantonalbank - fällig 15.07.13 \n\n-  150'000  159'791.65  \n\n322.6600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n\n108'000  108'000  108'000.00  \n\n322.6700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21 \n\n85'000  85'000  80'750.00  \n\n322.6800 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 \nMio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23 \n\n154'500  154'500  153'900.00  \n\n322.6900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 1,24% - Postfinance - fällig \n27.06.22 \n\n99'200  99'200  50'426.65  \n\n322.7000 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 1,57% - Postfinance - fällig \n17.07.23 \n\n157'000  -  71'958.35  \n\n322.7100 * Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 \nMio. - 1,45% - Postfinance - fällig \n14.02.24 \n\n290'000  -  -  \n\n322.9000 Agio/Disagio, Kosten Darlehensaufnahmen -  -  23'000.00  \n322.9100 * Neue Darlehen infolge \n\nFinanzierungsfehlbetrag \n600'000  -  -  \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n375'500  272'200  280'539.20  \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  107 \n\n \n\n  \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand ausgegangen. \n\n422.0000 Im Rechnungsjahr 2013 wurde eine Dividende von der Firma VIACAR AG in der Höhe von Fr. 34'200.– ausbezahlt. In den \n\nkommenden Jahren ist infolge diversen Projektkosten mit deutlich tieferen Erträgen zu rechnen. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00 \n\n  - 80 % Dividende Rheinsalinen 76'800.00 \n\n  - Dividende Axpo 5'827'800.00 \n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 1'170'200.00 \n\n  Total 7'134'800.00 \n\n490.0030 Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfinanzierung \n\ndes Bundesbeitrags an die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich. \n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n322.7000 Erneuertes Darlehen (vgl. Pos. 322.6400). \n\n322.7100 Neues zusätzliches Darlehen. \n\n322.9100 Neue Darlehen von Fr. 40.0 Mio. zum Zinssatz von 1,5 %. \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,25 % allgemein und  0,40 % für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2014: 0,45 % bzw. 0,55 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der \n\nneuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 3,00 % eingestellt. \n\n\n\nA 108 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n19'865'100 - 19'075'400 - 18'329'875.75 1'841'352.46 \n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n-  -  77'000.50  \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n-  -  189'000.00  \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 4'634'300  4'449'800  4'108'098.05  \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 6'095'100  5'765'600  5'940'696.05  \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 461'500  409'900  376'457.00  \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000  125'000  125'000.00  \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 746'500  682'200  576'521.00  \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 371'700  50'000  71'705.00  \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 458'700  419'600  288'708.00  \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 2'167'500  2'032'500  2'156'039.15  \n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n572'500  572'500  572'542.00  \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n1'759'500  1'528'300  1'101'472.00  \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n949'500  1'490'600  1'246'555.55  \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n326'600  352'700  303'364.00  \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'700  496'700  496'717.45  \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n700'000  700'000  700'000.00  \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n -  -  1'841'352.46 \n\n        \n        \n2538 Direkte Abgaben 6'650'000 281'240'000 6'500'000 272'840'000 5'988'111.88 278'915'730.16 \n321.0010 Vergütungszinsen 1'500'000  1'500'000  770'491.64  \n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'400'000  2'250'000  2'391'862.27  \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 2'750'000  2'750'000  2'825'757.97  \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer  278'200'000  270'500'000  276'679'922.55 \n400.5000 Nach- und Strafsteuern  1'000'000  500'000  922'776.55 \n421.0010 Vergütungs-/Verzugszinsen  2'000'000  1'800'000  1'277'765.39 \n437.0002 Ordnungsbussen  40'000  40'000  35'265.67 \n        \n        \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern  4'250'000  4'250'000  4'559'805.05 \n405.0000 Steuerertrag  4'250'000  4'250'000  4'559'805.05 \n        \n        \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 14'100'000 14'100'000 13'850'000 13'850'000 14'061'796.65 14'061'796.65 \n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'330'000  3'267'500  3'252'796.05  \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000  780'000  780'000.00  \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n9'990'000  9'802'500  10'029'000.60  \n\n406.0000 Steuerertrag  14'100'000  13'850'000  14'061'796.65 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  109 \n\n \n\n  \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 477'400.00 \n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 1'375'900.00 \n\n  - Erneuerung Pflegeheim Spitäler Schaffhausen 617'200.00 \n\n  - Brandschutzmassnahmen 163'200.00 \n\n  - Sanierung Staatsliegenschaften 536'700.00 \n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 2'519'000.00 \n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00 \n\n  - BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 100'000.00 \n\n  Total 6'095'100.00 \n\n \n\n\n\nA 110 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 170'000 170'000 171'000 171'000 168'106.00 168'106.00 \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000  31'000  31'000.00  \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n13'000  14'000  11'106.00  \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000  26'000  26'000.00  \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000  58'000  58'000.00  \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000  38'000  38'000.00  \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000  4'000  4'000.00  \n\n406.1000 Steuerertrag  170'000  171'000  168'106.00 \n        \n        \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n12'650'300 54'352'300 15'261'400 43'852'400 13'246'364.03 61'793'117.09 \n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 420'000  420'000  489'791.56  \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'112'600  1'099'300  1'087'031.35  \n\n345.1100 Finanzausgleich an andere Kantone \nRessourcenausgleich \n\n2'467'000  5'163'000  3'211'109.00  \n\n345.1400 Finanzausgleich an andere Kantone \nHärteausgleich \n\n1'216'000  1'216'000  1'215'500.00  \n\n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n\n204'900  203'200  199'091.90  \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'337'700  3'298'100  3'261'094.12  \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'072'700  3'048'800  2'986'378.50  \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n819'400  813'000  796'367.60  \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer  39'000'000  28'000'000  45'748'263.62 \n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer  4'626'000  4'600'000  5'175'411.00 \n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen  510'000  500'000  508'805.00 \n440.0200 Anteil LSVA  4'097'000  4'065'000  3'981'838.00 \n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung  136'000  125'000  149'211.00 \n445.0200 Finanzausgleich Bund/Kanton SH \n\nLastenausgleich \n 1'533'000  2'165'000  1'881'463.00 \n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls  4'450'300  4'397'400  4'348'125.47 \n        \n        \n2546 Verschiedene Erträge 4'000'000 28'662'000 4'000'000 39'591'000 4'120'673.00 37'944'355.75 \n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'280'000  3'280'000  3'378'951.85  \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n720'000  720'000  741'721.15  \n\n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n 3'280'000  3'280'000  3'378'951.85 \n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n 720'000  720'000  741'721.15 \n\n426.0001 * Anteil am Ertrag der Kantonalbank  21'012'000  24'500'000  23'702'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  111 \n\n \n\n  \n\n2546 Verschiedene Erträge \n\n426.0001 Für das Budget 2015 wurde die Ablieferung der SHKB nochmals in der selben Höhe eingestellt wie diese im Rechnungsjahr \n\n2014 effektiv erfolgt ist. \n\n\n\nA 112 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2546 Verschiedene Erträge  (Fortsetzung)       \n429.0000 * Anteil am Ertrag der Schweiz. \n\nNationalbank \n -  6'466'000  6'466'434.00 \n\n463.0003 * Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n 3'650'000  4'625'000  3'655'248.75 \n\n        \n        \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 44'130'100 24'267'900 45'136'600 24'519'300 44'105'177.52 22'814'379.74 \n        \n        \n2550 Schaffhauser Polizei 29'604'300 11'714'000 30'052'300 11'757'100 30'162'336.70 11'275'493.42 \n301.0000 Besoldungen 19'136'200  19'107'800  19'275'424.55  \n301.3000 Besondere Entschädigungen 259'000  253'000  255'689.95  \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 322'000  322'200  297'604.65  \n301.3200 Aussendienstzulagen 284'900  284'500  273'769.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'590'100  3'682'000  3'744'032.85  \n\n306.0001 Uniformierung 248'300  230'500  215'585.75  \n307.2000 * Übergangsrenten 70'000  91'400  135'906.00  \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 281'700  299'200  293'944.07  \n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 245'000  185'200  476'277.70  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 176'600  184'600  166'080.69  \n311.0000 Büromaschinen -  -  3'915.60  \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 325'000  353'300  476'303.01  \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 421'500  438'000  335'360.45  \n311.3010 * Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n140'000  492'100  -  \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 250'000  250'000  239'345.57  \n311.3120 * Ersatz Polycomgeräte -  350'000  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n113'000  117'000  110'388.70  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 400'000  220'000  175'688.25  \n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 357'100  435'700  840'741.40  \n313.1100 Material Erkennungsdienst 26'400  26'300  23'789.85  \n315.0002 Unterhalt Büromaschinen -  -  441.15  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 507'100  486'000  558'303.14  \n315.2000 Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 284'300  285'900  241'360.59  \n315.9500 Betriebskosten IT 397'800  389'600  387'117.66  \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n176'700  174'800  161'913.50  \n\n317.0000 * Reiseentschädigungen 23'600  26'400  17'036.10  \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 21'600  23'600  20'770.50  \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 104'900  99'200  109'688.00  \n318.0201 Telefongebühren 223'200  205'600  324'602.05  \n318.0202 * Telefoninfrastruktur 236'200  181'900  -  \n318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention 91'500  78'500  70'148.37  \n318.4010 Einzugsprovision Grenzwachtkorps -  -  83'049.70  \n318.5003 * Untersuchungskosten 460'000  361'000  450'003.00  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 94'000  94'000  93'581.60  \n319.0002 Polizeihunde 29'500  32'500  32'670.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 70'100  73'600  73'223.50  \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n90'000  90'000  83'736.25  \n\n365.0000 * Staatsbeiträge 147'000  126'900  114'842.75  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  113 \n\n \n\n  \n\n2546 Verschiedene Erträge \n\n429.0000 Es wird davon ausgegangen, dass die SNB auch im Jahr 2015 nicht in der Lage sein wird Ertragsanteile an die Kantone \n\nauszuschütten. \n\n463.0003 Im Jahr 2014 hat die EKS AG das Rechnungsjahr mit dem Kalenderjahr zusammengeführt. Dadurch erfolgte einmalig eine \n\nüberjährige Rechnungslegung bzw. Dividendenzahlung. \n\n \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n307.2000 Einige Mitarbeitende welche frühzeitig pensioniert wurden, haben mittlerweile das ordentliche Pensionsalter erreicht. Die \n\nÜbergangsrenten können deshalb entsprechend nach unten angepasst werden. \n\n309.1010 Aufgrund von Abgängen und Pensionierungen sollten wieder etwa 6 Aspiranten/-innen die Polizeischule in Amriswil besuchen \n\nkönnen. Dies führt gegenüber 2014 zu entsprechenden Mehrkosten. \n\n311.1001 Die Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. Die zu ersetzenden \n\nFahrzeuge stehen im Durchschnitt seit 14 Jahren im Einsatz und weisen eine Kilometerleistung von mindestens 135'000 aus. \n\nVorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die \n\njeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz. \n\n  Observations-Fahrzeug Kriminalpolizei 55'000.00 \n\n  Instruktoren-Fahrzeug PSO Amriswil 27'500.00 \n\n  Personen-Transporter (Polizei) 82'500.00 \n\n  Patrouillen-Fahrzeug Sicherheitspolizei 82'500.00 \n\n  Patrouillen-Fahrzeug Verkehrspolizei 77'500.00 \n\n311.3010 Es muss eine bestehende Verkehrsüberwachungsanlage (Fr. 85'000.–) ersetzt werden. Aufgrund des Alters der Anlage treten \n\nhäufig Defekte insbesondere an der mechanischen Harddisk auf, deren Reparatur teuer ist. Die Beschaffung von Ersatzteilen \n\nist nicht mehr gewährleistet. Geplant ist zudem noch der Ersatz des ältesten Laser-Messsystems der Schaffhauser Polizei. \n\n311.3120 Da sich die Entwicklung des neuen Funkgeräts verzögert, muss die geplante Ersatzbeschaffung um ein Jahr verschoben \n\nwerden (siehe Finanzplan 2016 bzw. Verpflichtungskredit). \n\n311.9510 Die Position setzt sich aus 3 Projekten zusammen. Fr. 60'000.– sind vorgesehen für die Anpassung von Systemen \n\nbeziehungsweise Schnittstellen im Zusammenhang mit der schweizerischen Harmonisierung der Polizeiinformatik (HPI). \n\nKonkret geht es um die Waffenplattform und den Bildungsserver. Fr. 300'000.– sind erforderlich für einen zwingend \n\nnotwendigen Release-Wechsel des SHPol-Einsatzleitsystems (inkl. Hardwaretausch). 40'000.– sind vorgesehen für \n\nDatenbankabfragen mittels Smartphone. Die Angehörigen der Polizei verfügen als Alarmierungsmittel über ein Smartphone. \n\nDieses soll auch im Einsatz genutzt werden können, um Personen- und Fahrzeugdaten abfragen zu können. \n\n313.1003 Durch Sparmassnahmen und weil in den Vorjahren ein Teil der Bewaffnung und Ausrüstung ersetzt werden konnte, kann für \n\n2015 ein tieferer Betrag budgetiert werden. \n\n317.0000 Der Budgetbetrag für 2015 wurde den voraussichtlichen tatsächlichen Kosten angepasst. \n\n318.0202 Da einige zentrale Telefonie-Komponenten (inkl. Trading der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale) zwingend ersetzt werden \n\nmüssen ("End of Life") erhöht sich diese Budgetposition auf das Jahr 2015. \n\n318.3000 Die Ausgaben für Erziehungsaktionen/Prävention umfassen insbesondere den Beitrag an die Gesamtschweizerische \n\nKriminalprävention, Dämmerungseinbrüche, verschiedene Kampagnen für die Verkehrssicherheit, Schulanfänger, Radfahrer \n\netc. Insbesondere zum Schutz älterer Mitmenschen soll die Prävention verstärkt werden (Beispiele: Sicherheit allgemein, \n\nSkimming, usw.). \n\n318.5003 Voraussichtlich höhere Ausgaben für mehr DNA-Auswertungen und Dolmetscherentschädigungen als im Budget 2014 \n\n(Erklärung: Ständig steigende Anforderungen an sachliche Beweismittel und Spuren durch abnehmende \n\nGeständnisbereitschaft von ausländischen Täterschaften -> siehe auch Rechnungsabschluss 2013). \n\n365.0000 Neue, zusätzliche Beiträge z. B. für das neue  Entschärferkonzept (Pflichtbeitrag) usw. \n\n\n\nA 114 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)       \n434.1000 * Entschädigungen für Bewachungen  22'000  -  21'416.18 \n434.1100 * Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n 266'000  297'000  302'786.80 \n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n 13'000  28'000  23'598.50 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  108'000  88'000  198'144.70 \n437.0000 Bussen - Sammelkonto  5'400'000  5'300'000  5'229'371.89 \n439.1000 Verschiedene Einnahmen  932'600  967'100  754'092.35 \n450.0000 Kostenrückvergütung des Bundes  25'000  25'000  25'000.00 \n460.1029 * Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n 385'400  490'000  154'168.00 \n\n461.1020 Ostschweizer Polizeischule: \nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n\n 65'000  65'000  70'000.00 \n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n 3'752'000  3'752'000  3'751'937.00 \n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n 279'000  279'000  278'933.00 \n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei  228'000  228'000  228'045.00 \n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n 38'000  38'000  38'000.00 \n\n490.0040 Verrechnung für Leistungen zugunsten \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.390.0040) \n\n 200'000  200'000  200'000.00 \n\n        \n        \n2551 Feuerpolizei (WOV) 7'596'200 7'596'200 7'547'800 7'544'800 6'770'398.63 6'770'398.63 \n        \n        \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n2'260'700 2'260'700 2'141'100 2'143'200 2'290'311.90 2'176'204.45 \n\n301.0000 Besoldungen 1'368'000  1'368'000  1'520'000.00  \n301.3200 Aussendienstzulagen 27'500  27'500  30'400.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n259'500  257'400  279'500.00  \n\n306.0001 Uniformierung 26'300  24'400  28'200.00  \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 13'400  12'500  11'074.95  \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 16'300  20'000  19'976.50  \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 46'700  41'700  42'700.00  \n311.3100 Betriebskosten Funk 26'500  26'800  22'500.00  \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n27'400  14'600  7'387.10  \n\n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 37'900  50'400  96'900.00  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 46'700  47'300  44'600.00  \n315.9500 * Betriebskosten IT 157'400  51'300  18'416.15  \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n146'400  138'400  121'887.15  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'200  2'400  2'400.00  \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 2'000  2'200  2'200.00  \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 9'600  9'100  8'700.00  \n318.0201 Telefongebühren 20'500  18'900  30'400.00  \n318.0202 * Telefoninfrastruktur 21'700  16'700  -  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 4'700  11'500  3'070.05  \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrolle \n 2'260'700  2'143'200  2'176'204.45 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  115 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n434.1000 Voraussichtliche Besoldungsrückvergütung für den Einsatz eines Sicherheitsbeamten im Luftverkehr (Tiger). \n\n434.1100 Tiefere Einnahmen erwartet, durch Kürzungen des Bundes (ASTRA) sowie durch Dienstleistungen, die nicht mehr im \n\ngleichen Umfang wie 2014 verrechnet werden können (Begleitung von Sondertransporten sowie Zuführungen \n\nBetreibungsamt). \n\n434.1200 Voraussichtlich geringere Einnahmen für Verlegungstransporte, da diese nicht vollumfänglich weiterverrechnet werden \n\nkönnen bzw. das Geld bei vielen (Sozial-)Fällen nicht einbringbar ist. \n\n436.0000 Zusätzliche Einnahmen aus Einsätzen am WEF, im Ostschweizer Polizeikonkordat (zugunsten des FC St. Gallen und des FC \n\nVaduz) und im interkantonalen Polizeiverbund. \n\n460.1029 Die Entschädigung erfolgt für mobile Schwerverkehrskontrollen aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit dem Bund \n\n(Bundesamt für Strassen, ASTRA). Neben der Entschädigung fallen zusätzlich Einnahmen bei der Staatsanwaltschaft \n\n(Bussen) an. Da mehr (unbezahlte) Pflichtstunden für das ASTRA (Grundlast) geleistet werden müssen, ist 2015 mit \n\ninsgesamt tieferen Einnahmen zu rechnen. \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n310.0002 Tieferer Budgetbetrag, da 2015 voraussichtlich weniger Bürokosten entstehen werden. \n\n311.1001 Höherer Betrag, da 2015 insgesamt etwas teurere Fahrzeuge angeschafft werden müssen (anteilmässige Verrechnung -> \n\nSVKZ SH). \n\n311.9500 Da 2015 mehr Geräte als im Vorjahr angeschafft bzw. ersetzt werden müssen, wurde der Budgetbetrag entsprechend \n\nangepasst. \n\n313.1003 Durch Sparmassnahmen und weil in den Vorjahren ein Teil der Bewaffnung und Ausrüstung ersetzt werden konnte, kann für \n\n2015 ein tieferer Betrag budgetiert werden (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH). \n\n315.9500 Da einige Geräte (u. a. die Video-Überwachung und die Profiler-Technik) ersetzt werden müssen, wird 2015 mit höheren \n\nKosten als in den vergangenen Jahren gerechnet. \n\n318.0202 Da einige zentrale Telefonie-Komponenten (inkl. Trading der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale) zwingend ersetzt werden \n\nmüssen ("End of Life") erhöht sich diese Budgetposition auf das Jahr 2015 (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ SH). \n\n319.1000 Tieferer Betrag für 2015, da die Anschaffung des Video-Endoskops für Lastwagen (2014) eine einmalige Anschaffung war. \n\n\n\nA 116 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2557 Bevölkerungsschutz und Armee 4'668'900 2'697'000 5'395'400 3'074'200 4'882'130.29 2'592'283.24 \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 1'497'700  1'538'800  1'677'764.95  \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst 33'000  33'000  29'899.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n338'300  332'600  355'342.65  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 56'600  40'200  56'628.00  \n309.0000 Weiterbildung -  -  3'899.40  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 43'000  45'000  34'259.00  \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand 20'000  20'000  56'638.80  \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n5'000  5'000  2'280.75  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 295'000  295'000  279'040.60  \n311.3100 Betriebskosten Funk 50'000  50'000  39'145.50  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'500  3'500  2'844.50  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 20'000  -  -  \n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \n\nWasserzins \n25'000  25'000  3'738.45  \n\n312.0008 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n34'000  34'000  37'451.10  \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 30'000  66'000  62'745.05  \n314.3004 * Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 60'000  365'000  137'306.45  \n315.0005 * Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n99'000  450'000  67'903.65  \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n135'000  135'000  117'732.51  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 136'300  167'800  157'526.05  \n317.0000 Reiseentschädigungen 23'500  23'500  19'890.65  \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n20'000  20'000  27'381.30  \n\n318.3006 * Aufwendungen für KFS 10'000  30'000  -  \n318.3007 * Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team 23'000  -  -  \n318.5015 Rekrutierung und Orientierungstage 18'000  18'000  16'496.90  \n318.5016 Dokumentationsarbeiten 40'000  40'000  38'060.95  \n318.6001 * Ausbildung Zivilschutz 210'000  260'000  200'539.90  \n318.8000 Sachversicherungen 13'000  13'000  11'894.25  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 55'000  50'000  57'419.97  \n319.1021 * Kosten Bezugsverfahren \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n25'000  -  -  \n\n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'275'000  1'275'000  1'296'774.46  \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n60'000  60'000  76'925.50  \n\n372.0004 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n15'000  -  14'600.00  \n\n427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST)  22'200  12'000  11'124.00 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz  1'700'000  1'700'000  1'620'968.09 \n431.0000 * Gebühren  -  27'000  28'930.00 \n431.0021 * Gebühren aus Verfügung  Schutzraumbau  27'000  -  - \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  120'000  120'000  145'744.55 \n437.0001 Bussen  25'000  25'000  26'720.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  34'800  65'000  53'596.60 \n439.0015 * Verschiedene Einnahmen \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n 20'000  -  - \n\n460.1027 * Beiträge des Bundes an den Unterhalt \nder Zivilschutzanlagen \n\n 52'000  509'200  73'200.00 \n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)  1'000  1'000  - \n470.0009 * Bundesbeiträge für Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n 15'000  -  14'600.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  117 \n\n \n\n  \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee \n\n307.2000 Zusätzliche Frühpensionierungen. \n\n311.9510 Einmalige Aufwendung IT Projekt Anbindung Geres-Pisa-Wehrpflichtersatzabgabe. \n\n314.3000 Nur Unterhaltsarbeiten am Zeughaus welche notwendig sind. In Absprache mit HBA. \n\n314.3004 Ab 2015 normaler Unterhalt in Oberwiesen. Sanierungsarbeiten abgeschlossen oder sistiert. \n\n315.0005 Projekt Polyalert ist Ende 2014 abgeschlossen. Zusätzliche Betriebskosten Polyalert werden erst ab 2016 in eigener \n\nFinanzposition 315.0007 verbucht. \n\n315.9500 Wegfall Arbeitsplatz, tiefere Preise. \n\n318.3006 Diese Finanzposition wurde im Rahmen der Neuausrichtung KFS und der Koordination  des Bevölkerungsschutzes aufgeteilt. \n\nNeu ist unter FiPos 318.3007 der Aufwand für die Kurse im Bevölkerungsschutz und Careteam ersichtlich. \n\n318.3007 Neue Finanzposition ab 2015 zwecks Transparenz und nach Neuorganisation des KFS und Koordination \n\nBevölkerungsschutz. \n\n318.6001 Aus Spargründen auf den eigentlich notwendigen Ersatz eines Fahrzeuges (Fr. 50'000.–) verzichtet. \n\n319.1000 Ab 2015 wird diese Finanzposition, zwecks Transparenz,  getrennt in "Allgemein B+A" und unter neuer Finanzposition \n\n319.1021 "Ausgaben/Kosten Bezugsverfahren Wehrpflichtersatzabgabe" (Betreibungskosten und Gebühren). \n\n319.1021 Ab 2015 werden die Kosten im Bezugsverfahren WPE zwecks Transparenz auf dieser neu eingerichteten Finanzposition \n\n319.1021 verbucht (bis 2015: 319.1000). \n\n372.0004 Ausgleich in Finanzposition 470.0009, verhält sich für die Staatsrechnung neutral. 2014 kein Betrag budgetiert, da \n\nGesetzgebung unklar. \n\n427.0000 Die Miete der Wohnung im Zeughaus wird ab 2015 in dieser Finanzposition verbucht. Bis Ende 2013 wurde die Miete unter \n\n439.0000 verbucht. \n\n431.0000 Aufgehoben, ab 2015 siehe neue Finanzposition 431.0021. \n\n431.0021 Bis 2014 sind die Erträge aus Gebühren für Verfügungen von Schutzraumbau unter Finanzposition 431.0000 verbucht \n\nworden. Zwecks Präzisierung ist diese neue Finanzposition ab 2015 geschaffen worden. \n\n439.0000 Ertrag aus Gebühren WPE (ca. Fr. 20'000.–) ab 2015 in eigenem Konto 439.0015 zwecks Transparenz. Die Mieteinnahmen \n\nWohnung Zeughaus (Fr. 10200.–) werden 2015 im Konto 427.0000 verbucht. \n\n439.0015 Neue Finanzposition ab 2015, transparente Darstellung der Einnahmen aus Gebühren und Betreibungskosten WPE. \n\n460.1027 Rückvergütung Polyalert 2014 abgeschlossen. Kürzung Bundesbeiträge für Anlagen KP3 reduziert und Aufgabe GOPS im \n\nKSSH. \n\n470.0009 Ausgleichskonto zu Finanzposition 372.0004. Gesetzliche Grundlage ab 2015 geklärt. \n\n\n\nA 118 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2557 Bevölkerungsschutz und Armee  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n480.0007 Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n 680'000  615'000  617'400.00 \n\n        \n        \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'229'600  1'290'000  1'356'473.45  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 200'000  200'000  145'992.55  \n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600  97'600  97'600.00  \n314.3012 Aufrüstung Telefonanlage -  -  115'260.00  \n315.9510 Betriebskosten IT Konzern 600'000  660'000  635'821.85  \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 332'000  332'400  361'799.05  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  119 \n\n \n\n  \n\n2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik \n\n311.9510 Ausbau eGov- und Sharepoint-Infrastruktur. \n\n\n\nA 120 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen  2'724'400  2'712'100  2'109'911.51 \n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n 60'000  60'000  60'000.00 \n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n 305'400  308'600  278'410.24 \n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n 175'100  208'600  185'859.42 \n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n 80'300  140'600  141'751.48 \n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n -53'800  215'400  255'969.14 \n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n 76'200  79'200  79'764.66 \n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n 379'800  458'200  141'096.20 \n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Vermessungsamt \n(2412.399.0007) \n\n 307'800  297'300  95'875.06 \n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n 1'343'900  892'600  831'368.90 \n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n 49'700  51'600  39'816.41 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  121 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 122 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3010 Obergericht 2'326'200 500 2'305'500 500 2'237'370.75 15'288.30 \n300.1000 Besoldungen der Oberrichter 598'600  579'600  579'061.75  \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 10'000  10'000  6'769.05  \n301.0009 Besoldungen des Kanzleipersonals 961'500  979'300  984'003.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n347'000  330'100  364'403.15  \n\n309.0000 * Weiterbildung 67'000  68'300  9'454.20  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 28'000  30'000  28'589.85  \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 52'000  50'000  52'838.95  \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500  500  365.00  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500  500  165.40  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  130'000  -  \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 81'600  76'300  51'980.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  3'674.40  \n318.0004 Porti 15'000  20'000  14'585.15  \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 55'000  45'000  55'063.55  \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 60'000  80'000  46'935.00  \n318.5033 Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n5'000  5'000  1'840.00  \n\n319.0005 * Entschädigungen an Parteien 30'000  20'000  31'564.55  \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000  10'000  6'077.30  \n\n319.9910 Haushaltsverbesserung Sachaufwand -  -133'600  -  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  14'994.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  500  500  294.30 \n        \n        \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 63'000 25'000 69'000 25'000 61'173.85 19'500.00 \n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 55'000  60'000  54'660.70  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'000  5'000  4'281.55  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  4'000  2'231.60  \n431.0000 Gebühren  25'000  25'000  19'500.00 \n        \n        \n3030 Kantonsgericht 4'552'100 2'000 4'131'800 1'500 4'381'754.20 28'270.72 \n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 967'000  963'000  964'687.00  \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 6'000  6'000  3'948.25  \n301.0008 Besoldungen Personal 1'674'000  1'701'200  1'723'957.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n585'000  561'600  558'977.75  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  6'630.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 30'000  35'000  25'694.30  \n310.5006 Literatur 20'000  25'000  22'200.55  \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500  500  486.40  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n600  600  130.85  \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 101'000  105'400  92'814.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'500  3'000  4'303.65  \n318.0004 Porti 83'000  80'000  83'053.20  \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 360'000  330'000  395'282.95  \n318.4007 * Amtliche Verteidigung 150'000  150'000  324'003.45  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 570'000  170'000  175'584.60  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  25'721.05 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  123 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n309.0000 Seit 2014 zentralisierte Budgetierung der Weiterbildungskosten der gesamten Justiz beim Obergericht. \n\n318.4005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. \n\n318.4007 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. \n\n319.0005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Entschädigungsanspruch hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n318.4005 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. \n\n318.4007 Nicht verlässlich zu budgetieren. Der Anspruch auf amtliche Verteidigung hängt allein von der Erfüllung der rechtlichen \n\nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Daher schwankt der Aufwand in dieser Position im Verlauf der Jahre stark. Zudem wird der \n\nAufwand für die amtliche Verteidigung im Untersuchungsverfahren seit 2014 von der Staatsanwaltschaft abgerechnet. Zuvor \n\nwar er in dem vom Kantonsgericht abgerechneten Aufwand für das erstinstanzliche Verfahren enthalten. \n\n319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen (die im Wesentlichen auf die Parteien überwälzt werden können), \n\nunter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren, öffentliche Bekanntmachungen und \n\nZeugenentschädigungen. Der Budgetbetrag liegt deutlich höher als der Rechnungsbetrag 2013, weil im Jahr 2015 \n\nvoraussichtlich der Hauptteil der gutachterlichen Beweissicherungsmassnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels anfällt. \n\nDie entsprechenden Kosten werden schliesslich vom Bund getragen (vgl. Kommentar zum Konto 3090.439.0000). \n\n\n\nA 124 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3030 Kantonsgericht  (Fortsetzung)       \n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)  2'000  1'500  2'549.67 \n        \n        \n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2'064'500 140'000 1'681'500 100'000 1'559'040.45 135'562.00 \n300.1006 * Besoldungen Mitglieder 534'000  453'000  450'580.00  \n300.1007 Entschädigungen Ersatzmitglieder 20'000  30'000  6'540.00  \n301.0013 * Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 981'000  744'400  658'173.05  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n339'300  258'200  231'342.15  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  21'650.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  23'201.45  \n310.5006 Literatur 3'000  3'000  4'180.75  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n-  1'000  2'696.45  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 70'200  59'900  79'798.90  \n317.0000 Reiseentschädigungen 6'000  7'000  4'148.55  \n318.0004 Porti 10'000  20'000  7'072.80  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 5'000  10'000  -  \n318.5082 * Begutachtungen 60'000  50'000  52'844.65  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 16'000  25'000  16'811.70  \n431.0000 Gebühren  140'000  100'000  135'356.30 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  205.70 \n        \n        \n3032 Friedensrichterämter 241'300  243'400  235'384.40  \n301.0000 Besoldungen 166'100  165'600  165'674.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'800  34'900  30'932.20  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  4'500.00  \n310.0000 Bürokosten 3'000  4'000  2'119.45  \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen -  500  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800  800  29.95  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 18'100  18'900  17'980.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000  1'200  325.80  \n318.0004 Porti 8'000  8'500  7'082.15  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 6'000  8'000  5'419.10  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'000  1'321.25  \n        \n        \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n249'900  233'300  227'090.30  \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 144'500  142'500  147'217.70  \n300.1101 * Besoldungen der Ersatzmitglieder 53'500  43'500  39'022.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n43'800  39'200  35'667.45  \n\n310.0000 Bürokosten 2'000  2'000  1'695.75  \n315.9500 Betriebskosten IT 3'200  3'200  2'178.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 400  400  165.00  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 1'000  1'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'500  1'143.90  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  125 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n300.1006 Berücksichtigung der beantragten Pensenerhöhung um 0,3 Stellen. \n\n301.0013 Berücksichtigung der beantragten Stellenerhöhung um 2,7 Stellen. \n\n318.5082 Nicht verlässlich zu budgetieren. Gutachten insbesondere im Bereich des Kindesschutzes können im Einzelfall sehr \n\naufwendig und teuer sein. \n\n \n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen \n\n300.1101 Zunahme der Verhandlungen aufgrund der Geschäftslast. \n\n\n\nA 126 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n4'300  4'800  1'375.10  \n\n301.0000 Besoldungen 2'500  2'500  327.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n600  600  28.10  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  500.00  \n310.0000 Bürokosten 1'000  1'500  520.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 200  200  -  \n        \n        \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n34'000  45'500  22'257.95  \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 30'000  40'000  20'404.90  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'000  4'000  1'498.35  \n\n310.0000 Bürokosten 1'000  1'500  354.70  \n        \n        \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 27'500  21'500  28'590.75  \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 25'000  20'000  26'764.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'000  1'000  1'711.25  \n\n310.0000 Bürokosten 500  500  115.00  \n        \n        \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n370'000 2'480'000 680'000 2'310'000 103'963.00 2'011'036.44 \n\n318.9001 Gerichts- und Untersuchungskosten 40'000  50'000  23'626.30  \n319.1010 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n30'000  30'000  23'081.35  \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n300'000  600'000  57'255.35  \n\n431.0011 Gerichtsgebühren  1'600'000  1'700'000  1'548'829.20 \n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n 10'000  10'000  2'827.24 \n\n436.1025 * Rückerstattung \nunentgeltlicherRechtspflege und \namtliche Verteidigung \n\n 60'000  -  42'904.50 \n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n 50'000  50'000  55'369.45 \n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen  60'000  50'000  61'060.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  700'000  500'000  300'046.05 \n        \n        \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'779'800 2'855'000 2'796'900 2'905'000 2'656'062.03 2'835'961.96 \n\n301.0000 Besoldungen 1'511'500  1'523'300  1'496'311.80  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n334'100  320'300  277'036.95  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  7'402.50  \n310.0000 Bürokosten 60'000  60'000  75'879.30  \n310.4009 Drucksachen 5'000  5'000  2'374.80  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'900  1'400  2'875.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 50'000  45'000  -  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  127 \n\n \n\n  \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n330.1003 Die Rechnung 2013 ist nicht repräsentativ, weil die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtskasse per Ende 2013 um \n\nFr. 395'000.– vermindert hatte. \n\n436.1025 Einnahmen aus der 2013 neu eingeführten (und damals im Budget noch nicht berücksichtigten) systematischen \n\nBewirtschaftung der Nachzahlungs- bzw. Rückerstattungspflicht bei unentgeltlicher Vertretung und amtlicher Verteidigung. \n\n439.0000 Es handelt sich um die Überwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus \n\nEinziehung und Verwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen. Im Jahr 2015 \n\nsind höhere Einnahmen zu erwarten, weil in diesem Jahr voraussichtlich der Hauptteil der gutachterlichen \n\nBeweissicherungsmassnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels anfällt, deren Kosten vom Bund getragen werden (vgl. \n\nKommentar zum Konto 3030.319.1000). \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n311.9510 Einführung der revisionssicheren elektronischen Archivierung der Akten des Betreibungs- und Konkursamts Schaffhausen. \n\n\n\nA 128 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n      \n\n315.9500 Betriebskosten IT 230'300  254'400  217'780.45  \n317.0000 Reiseentschädigungen 11'000  12'500  10'747.50  \n318.0004 Porti 500'000  500'000  503'204.45  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 75'000  75'000  62'449.28  \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt  2'600'000  2'650'000  2'558'543.15 \n431.0014 Gebühren Konkursamt  250'000  250'000  242'692.97 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  833.00 \n439.0001 Verschiedene Einnahmen  5'000  5'000  33'892.84 \n        \n        \n3096 Übrige Betreibungsämter 860'000 725'000 857'700 720'000 849'241.85 738'698.04 \n301.0000 Besoldungen 560'400  559'600  557'362.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n123'900  117'700  124'305.55  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  4'877.50  \n310.0000 Bürokosten 26'000  30'000  25'102.45  \n310.4009 Drucksachen 500  1'000  -  \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen -  500  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800  800  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 48'900  49'100  38'789.75  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  2'000  3'397.55  \n318.0004 Porti 95'000  95'000  94'782.05  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  2'000  625.00  \n431.0000 Gebühren  725'000  720'000  738'152.67 \n439.0001 Verschiedene Einnahmen  -  -  545.37 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  129 \n\n \n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 130\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2015  Voranschlag 2014  Rechnung 2013 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n       \n\n 679‘400 300 664‘900 300 756‘435.63 350.00 \n\n       \n\n 6‘333‘100 1‘282‘000 6‘159‘800 1‘260‘100 6‘410‘741.68 1‘613‘185.48 \n\n 252‘273‘700 69‘208‘100 250‘661‘200 70‘394‘800 245‘724‘985.44 66‘964‘732.06 \n\n 159‘518‘700 24‘307‘500 158‘131‘700 23‘803‘800 157‘806‘424.81 23‘811‘613.11 \n\n 52‘188‘100 56‘051‘900 51‘226‘400 57‘044‘600 53‘937‘839.21 55‘454‘049.06 \n\n 72‘812‘800 60‘903‘700 72‘210‘200 60‘638‘100 69‘186‘011.61 57‘121‘070.99 \n\n 123‘470‘600 421‘254‘800 121‘380‘300 413‘755‘800 120‘496‘598.57 436‘378‘936.98 \n\n  2‘724‘400  2‘712‘100  2‘109‘911.51 \n\n       \n\n 13‘572‘600 6‘227‘500 13‘070‘900 6‘062‘000 12‘363‘304.63 5‘784‘317.46 \n\n 680‘849‘000 641‘960‘200 673‘505‘400 635‘671‘600 666‘682‘341.58 649‘238‘166.65 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 131\n\nAufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Voranschlag 2015  Voranschlag 2014  Rechnung 2013\n\n1 Gesetzgebung\n\n10 Kantonsrat  679‘100  664‘600  756‘085.63\n\n2 Vollziehung und Verwaltung\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei  5‘051‘100  4‘899‘700  4‘797‘556.20\n\n21 Departement des Innern  183‘065‘600  180‘266‘400  178‘760‘253.38\n\n22 Erziehungsdepartement  135‘211‘200  134‘327‘900  133‘994‘811.70\n\n23 Baudepartement + 3‘863‘800 + 5‘818‘200 + 1‘516‘209.85\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement  11‘909‘100  11‘572‘100  12‘064‘940.62\n\n25 Finanzdepartement + 297‘784‘200 + 292‘375‘500 + 315‘882‘338.41\n\n26 WoV-Verrechnungen + 2‘724‘400 + 2‘712‘100 + 2‘109‘911.51\n\n3 Gerichte\n\n30 Gerichte  7‘345‘100  7‘008‘900  6‘578‘987.17\n\n   38‘888‘800  37‘833‘800  17‘444‘174.93\n\n\n\nA  132 STAATSVORANSCHLAG  2015   ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4220) 1'560'000 56'000 260'000 56'000 95'079.00 87'525.00 \n        \n        \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 1'500'000  200'000  31'829.00  \n562.1001 * Staatsbeiträge 1'500'000  200'000  31'829.00  \n        \n        \n4220 Studiendarlehen 60'000 56'000 60'000 56'000 63'250.00 87'525.00 \n526.0000 Studiendarlehen 60'000  60'000  63'250.00  \n626.0000 Rückzahlung von Studiendarlehen  56'000  56'000  87'525.00 \n        \n        \n  Baudepartement (4310 - 4350) 28'985'000 8'620'000 41'127'000 17'592'000 34'436'808.31 11'927'055.71 \n        \n        \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 4'385'000 120'000 5'215'000 1'540'000 8'761'514.25 3'591'165.85 \n501.0001 * Strassenbauprogramm 2'500'000  1'820'000  5'139'558.49  \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 75'000  100'000  32'864.20  \n501.1000 * Agglomerationsprogramm Strassen 650'000  2'810'000  2'042'551.25  \n501.3000 * Agglomerationsprogramm Langsamverkehr 430'000  110'000  443'598.95  \n501.9001 * Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n180'000  325'000  261'346.07  \n\n501.9100 Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n50'000  50'000  27'595.29  \n\n503.3460 * Umbau Sanierung Werkhof 500'000  -  -  \n572.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n-  -  814'000.00  \n\n660.0003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung  -  600'000  1'253'689.30 \n662.1001 * Gemeindebeiträge  120'000  940'000  880'000.00 \n669.0010 Beiträge Dritter  -  -  643'476.55 \n670.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n -  -  814'000.00 \n\n        \n        \n4320 Hochbauten allgemein 2'500'000  1'000'000  1'639'421.65  \n503.0035 BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 1'500'000  -  -  \n503.3460 Umbau Sanierung Werkhof -  -  223'093.25  \n503.3600 Projekt Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n-  -  458'995.95  \n\n503.3620 Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt \n\n-  -  17'437.30  \n\n503.3800 * Sanierungen Staatsliegenschaften 1'000'000  1'000'000  939'895.15  \n        \n        \n4325 Spitäler Schaffhausen 2'100'000 - 4'200'000 - 2'492'488.60 170'000.00 \n503.0005 * Sanierungen Spitäler 1'500'000  1'700'000  2'341'946.00  \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A -  1'400'000  -  \n503.0021 * Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n600'000  1'100'000  150'542.60  \n\n663.0015 Beiträge Spitäler an Projekte  -  -  170'000.00 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  133 \n\n \n\n \n\n  \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten \n\n562.1001 Die Eingabe der Bauabrechnungen ist terminlich nicht  eingegrenzt; darum ist eine genaue Budgetierung der \n\nSubventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben). Die Budgetierung wird aufgrund der \n\neingegangenen und vom Regierungsrat bewilligten prov. Zusagen vorgenommen. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 1'290'000.00 \n\n  Ausbauten Strassenbauprogramm 1'210'000.00 \n\n u.A. 1. Teil Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen. \n\n Ausbau Werkhof Schweizersbild (Planungskosten Kompetenzzentrum Tiefbau). \n\n501.0300 Instandsetzungsinvestitionen/Entwässerungsprojekte. 75'000.00 \n\n501.1000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeinden: u.A. Busangebot VBSH, Gennersbrunnerstrasse (Stadt), Aenderung \n\nStrassennetz Herblingen (Stadt). \n\n501.3000 Kantonsprojekte und Beiträge an Gemeindeprojekte: u.A. Veloweg Herblingertal. \n\n501.9001 Abschluss der grossen Investitionsprojekte ABN/ABW. \n\n503.3460 Umnutzung und Erweiterung des Werkhofs Schweizersbild als Voraussetzung für die Zusammenlegung der Werkhöfe von \n\nKanton und Stadt bzw. zur Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau. Die Erarbeitung des Bauprojekts ist im Jahr 2015 \n\ngeplant und die Realisierung erfolgt in den Jahren 2016/2017. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts ist die \n\nZustimmung durch die Parlamente von Kanton und Stadt sowie das Volk. \n\n660.0003 Keine Kantonsprojekte im 2015 geplant. \n\n662.1001 Beiträge der Gemeinden an Kantonsprojekte gemäss Strassengesetz vom 18. Februar 1980 und Gesetz über die \n\nVerbesserung der Verkehrsinfrastruktur vom 6. Juni 2011, u.a. Bauprojekt Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, \n\nFlankierende Massnahmen zum Projekt Galgenbucktunnel. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.3800 U.a. Aussenlager und Archivflächen. \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen \n\n503.0005 Diverse Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n503.0021 Grundlagenarbeit Vorbereitung Vorlage und Volksabstimmung sowie Planerevaluation (Kreditrestanz von Total Fr. \n\n2'900'000.– KR 11.06.2012). \n\n\n\nA  134 STAATSVORANSCHLAG  2015   ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 3'000'000  2'100'000  991'878.75  \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 3'000'000  1'500'000  991'878.75  \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen -  600'000  -  \n        \n        \n4335 Energieförderprogramm 2'500'000 1'500'000 4'400'000 2'000'000 4'504'738.00 1'817'889.86 \n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n1'000'000  2'400'000  2'931'387.14  \n\n576.0300 Bundesbeitrag an die Energieförderung -  -  311'280.86  \n576.0350 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 1'500'000  2'000'000  1'262'070.00  \n669.0009 Solarstromförderung Dritter  -  -  244'539.00 \n670.0400 Bundesbeitrag an die Energieförderung  -  -  311'280.86 \n670.0450 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm  1'500'000  2'000'000  1'262'070.00 \n        \n        \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 10'000'000 7'000'000 24'212'000 14'052'000 14'971'189.26 6'348'000.00 \n562.1001 Staatsbeiträge -  -  239'324.16  \n562.1020 * Elektrifizierung Schaffhausen - \n\nErzingen (-Basel) \n-  18'212'000  9'171'619.50  \n\n562.1030 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n10'000'000  6'000'000  5'560'245.60  \n\n669.0040 * Elektrifizierung Schaffhausen - \nErzingen (Entnahme aus \nGenerationenfonds) \n\n -  10'152'000  4'848'000.00 \n\n669.0050 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n 7'000'000  3'900'000  1'500'000.00 \n\n        \n        \n4350 Rheinfallprojekte 4'500'000  -  1'075'577.80  \n503.0025 Snäck / Besucherführung Schlössli \n\nWörth \n-  -  105'291.20  \n\n503.0030 Sanierung Liegenschaften Rheinfall -  -  970'286.60  \n503.0850 * Kauf Restaurant Park am Rheinfall 4'500'000  -  -  \n        \n        \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 4'930'000 1'992'000 5'180'000 2'370'000 2'777'150.75 1'369'739.10 \n        \n        \n4400 Beiträge an Meliorationen 3'600'000 1'900'000 3'750'000 2'050'000 997'691.00 524'684.00 \n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 1'450'000  1'450'000  432'407.00  \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n250'000  250'000  40'600.00  \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'650'000  1'800'000  465'484.00  \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000  250'000  59'200.00  \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n 1'650'000  1'800'000  465'484.00 \n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n 250'000  250'000  59'200.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  135 \n\n \n\n \n\n  \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Fensterersatz Hauptgebäude (letzte Tranche aus Verpflichtungskredit SV 2010 - 2014 Total Fr. 6 Mio.). \n\n503.0810 Die Sanierungsarbeiten der Nord- und Westfassade am Altbau der Kantonsschule werden 2014 abgeschlossen. 2015 steht \n\neine grössere Investition beim BBZ an (Fensterersatz am Hauptbau). 2015 können deshalb an der Kantonsschule keine \n\nSanierungsarbeiten durchgeführt werden. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Letzte Tranche Verpflichtungskredit. Das kantonale Förderprogramm ist eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzliche \n\nBundesmittel ausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu aufgestellt und im Rahmen \n\neiner Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf den Strom finanziert werden (Fonds). \n\n576.0350 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100% durch Bundesmittel finanziert. Ausgaben der \n\nBundesmittel der unter Kto. 4335 670.0450 budgetierten Einnahmen. Das Gebäudeprogramm endet in dieser Form 2015. \n\nDanach leistet der Bund nur einen Beitrag, wenn der Kanton eigene Mittel im Rahmen der Spezialfinanzierung über die \n\nFörderabgabe zur Verfügung stellt. \n\n670.0450 Das Gebäudesanierungsprogramm von Bund und Kantonen wird zu 100% vom Bund finanziert. Einnahmen der \n\nBundesgelder der unter Kto. 4335 576.0350 budgetierten Ausgaben. Das Gebäudeprogramm endet in dieser Form 2015. \n\nDanach leistet der Bund nur einen Beitrag, wenn der Kanton eigene Mittel im Rahmen der Spezialfinanzierung über die \n\nFörderabgabe zur Verfügung stellt. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n562.1020 Elektrifizierung der DB-Linie im Klettgau wurde Ende 2013 abgeschlossen. \n\n562.1030 Ausbau Bahnhof Thayngen 4'000'000.00 \n\n  Aufwertung Station Herblingen 3'220'000.00 \n\n  Neue SBB-Bahnstation 'Neuhausen Rheinfall' mit zwei neuen Vertikalliften in das Rheinfallgebiet 2'780'000.00 \n\n669.0040 Entnahme aus Generationenfonds im 2014 Jahr abgeschlossen. \n\n669.0050 Gemeindebeiträge. \n\n \n\n4350 Rheinfallprojekte \n\n503.0850 Erwerb Liegenschaft Restaurant Park vorbehältlich der Bewilligung durch die zuständigen Instanzen. \n\n\n\nA  136 STAATSVORANSCHLAG  2015   ·   KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n4445 Wirtschaftsförderung 1'000'000  1'000'000  125'000.00  \n566.0000 * Förderungsbeiträge 1'000'000  1'000'000  125'000.00  \n        \n        \n4460 Amt für Geoinformation: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n330'000 92'000 430'000 320'000 1'654'459.75 845'055.10 \n\n509.0000 Produktionskosten (Aufträge an Dritte) -  100'000  1'043'857.50  \n509.0100 Verrechnung Eigenleistungen des \n\nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n330'000  330'000  610'602.25  \n\n660.0000 * Bundesbeitrag  92'000  200'000  556'283.00 \n662.1001 * Gemeindebeiträge  -  120'000  288'772.10 \n        \n        \n  Finanzdepartement 1'865'000  1'865'000  2'007'539.15  \n        \n        \n4500 Informatik-Investitionen 1'865'000  1'865'000  2'007'539.15  \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'265'000  1'265'000  1'309'000.00  \n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 600'000  600'000  698'539.15  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  137 \n\n \n\n \n\n  \n\n4445 Wirtschaftsförderung \n\n566.0000 Reduktion im Rahmen von EP 2014. \n\n \n\n4460 Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe \n\n660.0000 Die Schlusszahlungen des Bundes werden erst 2016 erfolgen können, da der administrative Abschluss erst Anfang 2016 \n\ngeplant ist. \n\n662.1001 Die Abrechnung mit den Gemeinden kann 2014 abgeschlossen werden. \n\n \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0100 eGov-Frontend und -Zonierung 150'000.00 \n\n  eGov-Anwendungen 300'000.00 \n\n  eGov-Schnittstellen 100'000.00 \n\n  BPMN (Business Process Management) 50'000.00 \n\n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 138\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2015  Voranschlag 2014  Rechnung 2013 \n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n 1‘500‘000  200‘000  31‘829.00  \n\n 60‘000 56‘000 60‘000 56‘000 63‘250.00 87‘525.00 \n\n       \n\n 4‘385‘000 120‘000 5‘215‘000 1‘540‘000 8‘761‘514.25 3‘591‘165.85 \n\n 2‘500‘000  1‘000‘000  1‘639‘421.65  \n\n 2‘100‘000 - 4‘200‘000 - 2‘492‘488.60 170‘000.00 \n\n 3‘000‘000  2‘100‘000  991‘878.75  \n\n 2‘500‘000 1‘500‘000 4‘400‘000 2‘000‘000 4‘504‘738.00 1‘817‘889.86 \n\n 10‘000‘000 7‘000‘000 24‘212‘000 14‘052‘000 14‘971‘189.26 6‘348‘000.00 \n\n 4‘500‘000  -  1‘075‘577.80  \n\n      \n\n       \n\n 3‘600‘000 1‘900‘000 3‘750‘000 2‘050‘000 997‘691.00 524‘684.00 \n\n 1‘000‘000  1‘000‘000  125‘000.00  \n\n 330‘000 92‘000 430‘000 320‘000 1‘654‘459.75 845‘055.10 \n\n       \n\n 1‘865‘000  1‘865‘000  2‘007‘539.15  \n\n \n\n 37‘340‘000 10‘668‘000 48‘432‘000 20‘018‘000 39‘316‘577.21 13‘384‘319.81 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 139\n\nAusgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Voranschlag 2015  Voranschlag 2014  Rechnung 2013\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten  1‘500‘000  200‘000  31‘829.00\n\n4220 Studiendarlehen  4‘000  4‘000 + 24‘275.00\n\nBaudepartement\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  4‘265‘000  3‘675‘000  5‘170‘348.40\n\n4320 Hochbauten allgemein  2‘500‘000  1‘000‘000  1‘639‘421.65\n\n4325 Spitäler Schaffhausen  2‘100‘000  4‘200‘000  2‘322‘488.60\n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten   3‘000‘000  2‘100‘000  991‘878.75\n\n4335 Energieförderprogramm  1‘000‘000  2‘400‘000  2‘686‘848.14\n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  3‘000‘000  10‘160‘000  8‘623‘189.26\n\n4350 Rheinfallprojekt  4‘500‘000  -  1‘075‘577.80\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen  1‘700‘000  1‘700‘000  473‘007.00\n\n4445 Wirtschaftsförderung  1‘000‘000  1‘000‘000  125‘000.00\n\n4460 Vermessungsamt  238‘000  110‘000  809‘404.65\n\nFinanzdepartement\n\n4500 Informatik-Investition   1‘865‘000  1‘865‘000  2‘007‘539.15\n\n   26‘672‘000  28‘414‘000  25‘932‘257.40\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 140\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n  Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  680‘849‘000 673‘505‘400 666‘682‘341.58\n\nErtrag  641‘960‘200 635‘671‘600 649‘238‘166.65\n\nAufwandüberschuss 38‘888‘800  37‘833‘800 17‘444‘174.93\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 37‘340‘000 48‘432‘000 39‘316‘577.21\n\nEinnahmen 10‘668‘000 20‘018‘000 13‘384‘319.81\n\nNettoinvestitionen 26‘672‘000 28‘414‘000 25‘932‘257.40\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 38‘888‘800 37‘833‘800 17‘444‘174.93\n\nNettoinvestitionen 26‘672‘000 28‘414‘000 25‘932‘257.40\n\nFinanzierungsbedarf  65‘560‘800 66‘247‘800 43‘376‘432.33\n\nAbschreibungen 19‘165‘100 18‘375‘400 17‘363‘875.25\n\nFinanzierungsfehlbetrag 46‘395‘700 47‘872‘400 26‘012‘557.08\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % -73.9 -68.5 -0.3\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 141\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 142\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n  900‘000.00   SV 2015   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg IV «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»  \n\n   LR 2015 – 2021 \n\n  900‘000.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgmeine Projekte \n\n    Erziehungsdepartement\n\n  350‘000.00   SV 2000   2205.318.5049  Revision Schulgesetz \n\n    LR   \n\n  350‘000.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgmeine Projekte K+P+S\n\n  450‘000.00   SV 2014   2217.300.2410  Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018 \n\n    LR   \n\n  450‘000.00    Total \n\n     Planung\n\n  720‘000.00   SV 2012   2306.315.3001  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Natur- \n\n    LR  schutzprogramm 2012 – 2015 \n\n  720‘000.00    Total \n\n   2337.318.5024 Archäologie\n\n  400‘000.00   SV 2008   2337.301.0000  Älteste Bauernsiedlung der Schweiz. Dokument. des umfangreichen \n\n   LR  Fundmaterials der Rettungsgrabungen im Gächlinger – Goldäcker \n\n  400‘000.00    Total \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) \n\n  1‘800‘000.00   SV 2012   2341.362.1000  Programmvereinbarung  2012 – 2015 mit dem Bund in den Bereichen  \n\n    LR  Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald  \n\n  1‘800‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  370‘000.00   SV 2014   2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, \n\n    LR  6-jährige Laufzeit 2014 – 2019 \n\n  370‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  635‘640.00   SV 2012   2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). \n\n    LR  Der Bund übernimmt 80 % der Kosten \n\n  635‘640.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  1‘280‘000.00   SV 2014   2440.365.0506  Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, \n\n    LR  8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50‘000.– aus dem\n\n    NH-Fonds für Kulturlandschaftspfl ege entnommen werden \n\n  1‘280‘000.00    Total \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 143\n\n      \n\nKreditverwendung bis 13   im Budget 14   vor 15 bewilligt – im  neu im Budget 15   Total im Budget 15 \n\n  Budget 15 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n     126‘300.00 126‘300.00\n\n        \n\n–  –   –   126‘300.00 126‘300.00\n\n63‘181.85   50‘000.00    50‘000.00 \n\n63‘181.85 –   50‘000.00 –    50‘000.00\n\n   19‘000.00 73‘000.00   73‘000.00 \n\n–    19‘000.00 73‘000.00 –    73‘000.00 \n\n342‘156.35 180‘000.00 180‘000.00   180‘000.00 \n\n342‘156.35  180‘000.00  180‘000.00  –   180‘000.00 \n\n325‘790.00 35‘000.00 39‘210.00  39‘210.00\n\n    \n\n325‘790.00 35‘000.00     39‘210.00  –     39‘210.00 \n\n712‘676.85 450‘000.00 530‘000.00  530‘000.00  \n\n    \n\n712‘676.85 450‘000.00 530‘000.00 –      530‘000.00 \n\n 61‘000.00 60‘000.00  60‘000.00 \n\n–  61‘000.00  60‘000.00  – 60‘000.00\n\n28‘692.35  115‘000.00 101‘000.00  101‘000.00 \n\n28‘692.35 115‘000.00 101‘000.00 –    101‘000.00 \n\n 160‘000.00 160‘000.00  160‘000.00 \n\n–  160‘000.00  160‘000.00  –    160‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Amt für Justiz und Gemeinden\n\n  500‘000.00   SV 2014   2450.318.5084  Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land - Hand in Hand \n\n    LR  (netto Fr. 125‘000.–) \n\n  500‘000.00    Total \n\nTotal Laufende Rechnung   Total der mit dem Budget 2015 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite LR  \n\n    davon in Budget 2015 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2015   \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\n \n144\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 145\n\n      \n\nKreditverwendung bis 13   im Budget 14   vor 15 bewilligt – im  neu im Budget 15   Total im Budget 15 \n\n  Budget 15 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF\n\n  125‘000.00  100‘000.00   100‘000.00 \n\n–  125‘000.00 100‘000.00 –    100‘000.00 \n\n   900‘000.00  \n\n    126‘300.00  \n\n    1‘419‘510.00\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 146\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Kantonseigene Schulhausbauten\n\n  6‘000‘000.00 SV 2010  4205.503.0501 Diverse Sanierungen BBZ und LBZ \n\n davon:   IR  \n\n  1‘000‘000.00 SV 2010 (ab 2012 4330) BBZ: Gebäudesanierung Minergiestandard \n\n 1‘000‘000.00 SV 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 3‘000‘000.00 SV 2015\n\n 6‘000‘000.00   Total \n\n    Ausbau der Staatsstrassen\n\n  2‘500‘000.00 SV 2015  4335.566.1300  Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen „AOL 2020“ \n\n davon:   IR Bruttokredit 4.4 Mio., Beitrag Gemeinde Löhningen 1.9 Mio. \n\n  150‘000.00 SV 2015  \n\n 2‘500‘000.00   Total \n\n    Spitäler Schaffhausen\n\n  2‘900‘000.00 KR 11.06.12  4325.503.0021  Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen \n\n davon:   IR U.a. Planung und Wettbewerb \n\n  1‘000‘000.00 SV 2012  \n\n 800‘000.00 SV 2013\n\n 1‘100‘000.00 SV 2014\n\n 600‘000.00 SV 2015  \n\n 2‘900‘000.00   Total \n\n    Energiefachstelle\n\n  5‘800‘000.00 SV 2013  4335.566.1300  Beiträge an Minergiebauten, Gebäudesanierungen, Solaranlagen, \n\n davon:   IR Machbarkeitsstudien, Holzenergie (teilweise als Zusatzkredit) \n\n  2‘400‘000.00 SV 2013  \n\n 2‘400‘000.00 SV 2014  \n\n 1‘000‘000.00 SV 2015\n\n 5‘800‘000.00   Total \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 147\n\n     \n\nKreditverwendung bis 13   im Budget 14   vor 15 bewilligt - im  neu im Budget 15   Total im Budget 15 \n\n  Budget 15 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n2‘339‘192.05  1‘000‘000.00 3‘000‘000.00   3‘000‘000.00 \n\n2‘339‘192.05 1‘000‘000.00   3‘000‘000.00 –       3‘000‘000.00 \n\n    150‘000.00 150‘000.00 \n\n  –      –      –    150‘000.00  150‘000.00 \n\n185‘844.40  1‘100‘000.00 600‘000.00  600‘000.00 \n\n185‘844.40 1‘100‘000.00 600‘000.00 – 600‘000.00 \n\n2‘430‘430.38  2‘400‘000.00 1‘000‘000.00  1‘000‘000.00 \n\n2‘430‘430.38 2‘400‘000.00 1‘000‘000.00 –  1‘000‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA  148 STAATSVORANSCHLAG 201 · \n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n  74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340. Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen \n\n davon:  IR (Nettokredit 45.85 Mio. Franken).\n\n 35‘000‘000.00    Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) \n\n davon:\n\n 1‘800‘000.00 SV 2011\n\n 3‘100‘000.00 SV 2012\n\n 9‘178‘000.00 SV 2013\n\n 18‘212‘000.00 SV 2014\n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen \n\n davon:\n\n 800‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen \n\ndavon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 4‘000‘000.00 SV 2015\n\n 6‘210‘000.00   Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld \n\n davon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2013   \n\n 2‘500‘000.00 SV 2014\n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten \n\n davon:\n\n 900‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 670‘000.00 SV 2013\n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift \n\ndavon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2014\n\n 2‘780‘000.00 SV 2015\n\n 5‘810‘000.00   Aufwertung Station Herblingen \n\ndavon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 3‘220‘000.00 SV 2015\n\n \n\n 74‘860‘000.00   Total \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 149\n\n     \n\nKreditverwendung bis 13   im Budget 14   vor 15 bewilligt - im  neu im Budget 15   Total im Budget 15\n\n  Budget 15 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n     \n\n14‘150‘904.50 18‘212‘000.00 _  _\n\n4‘845‘183.50 _ _  _\n\n_ 1‘000‘000.00 4‘000‘000.00  4‘000‘000.00 \n\n3‘070‘245.60 2‘500‘000.00 _  _\n\n    \n\n1‘180‘711.50 _ _  _\n\n_ 1‘500‘000.00 2‘780‘000.00  2‘780‘000.00 \n\n_ 1‘000‘000.00 3‘220‘000.00  3‘220‘000.00\n\n 23‘247‘045.10  24‘212‘000.00  10‘000‘000.00    –  10‘000‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSENA  150\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n CHF     \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00 SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00 SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019 \n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 1‘000‘000.00 SV 2015\n\n 20‘000‘000.00   Total \n\n    Amt für Geoinformation\n\n  5‘700‘000.00  KR 05.07.05  4460. Rahmenkredit zur Realisierung der 2. Etappe der \n\n davon:  IR Reform der amtlichen Vermessung (AV93) in der\n\n  260‘000.00 SV 2007  Zeit von 2007 – 2013 (Bruttokredit 16.5 Mio. Franken) \n\n  940‘000.00 SV 2008\n\n  1‘090‘000.00 SV 2009\n\n 1‘451‘000.00 SV 2010\n\n 1‘540‘000.00 SV 2011\n\n 1‘809‘000.00 SV 2012\n\n 1‘439‘000.00 SV 2013\n\n 110‘000.00 SV 2014\n\n 238‘000.00 SV 2015\n\n 5‘700‘000.00   Total \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem Budget 2015 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite IR  \n\n    davon in Budget 2015 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2015 \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 151\n\n     \n\nKreditverwendung bis 13   im Budget 14   vor 15 bewilligt - im  neu im Budget 15   Total im Budget 15\n\n  Budget 15 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n CHF   CHF   CHF   CHF   CHF \n\n2‘355‘000.00  1‘000‘000.00  1‘000‘000.00    1‘000‘000.00 \n\n   \n\n 2‘355‘000.00   1‘000‘000.00    1‘000‘000.00     –      1‘000‘000.00\n\n4‘550‘464.65   110‘000.00   238‘000.00    238‘000.00 \n\n4‘550‘464.65  110‘000.00   238‘000.00   –    238‘000.00 \n\n   2‘500‘000.00    \n\n    150‘000.00    \n\n    15‘988‘000.00 \n\n\n\nA 152 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7004 Generationenfonds       \n318.5066 Geschäftsstelle 300'000  300'000  299'997.40  \n365.0061 Anteil Bund Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n980'000  1'300'000  354'200.00  \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2008-2011 \n\n-  -  -40'524.00  \n\n365.0063 Anteil Kanton Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n200'000  320'000  35'200.00  \n\n365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n325'000  665'000  2'485'000.00  \n\n365.0068 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n4'350'000  15'892'000  6'927'815.85  \n\n375.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark 375'000  -  -  \n421.1000 Zinsen  -  -  172.80 \n422.0000 Kapitalerfolg  568'800  777'500  924'686.10 \n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n 150'000  150'000  150'000.00 \n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP(2406.376.0018) \n\n 325'000  665'000  1'285'000.00 \n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n 980'000  1'300'000  354'200.00 \n\n470.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark  375'000  -  - \n        \n\n    6'530'000 2'398'800 18'477'000 2'892'500 10'061'689.25 2'714'058.90 \n  Aufwand-Überschuss  4'131'200  15'584'500  7'347'630.35 \n\n    6'530'000 6'530'000 18'477'000 18'477'000 10'061'689.25 10'061'689.25 \n        \n  Vermögensbestand      37'020'716.28 \n        \n        \n7212 Rhein-Fonds       \n421.1000 Zinsen  100  200  57.60 \n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)  13'000  14'000  11'106.00 \n        \n\n     13'100  14'200  11'163.60 \n  Ertrags-Überschuss 13'100  14'200  11'163.60  \n\n    13'100 13'100 14'200 14'200 11'163.60 11'163.60 \n        \n  Vermögensbestand      39'956.00 \n        \n        \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n      \n\n365.0002 * Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention und \nSuchtberatung \n\n290'000  360'000  360'000.00  \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000  35'000  35'000.00  \n\n365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen 106'000  38'000  104'700.00  \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000  40'000  35'162.50  \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000  21'000  21'000.00  \n\n421.1000 Zinsen  1'000  1'000  266.90 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  153 \n\n \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0002 Die konkreten Einsparungen durch das ESH3 von Fr. 70'000.– ab 2014 im Bereich Aidshilfe / Prävention / \n\nGesundheitsförderung können im Voranschlag 2015 korrekt dargestellt werden. \n\n365.0204 Die konkreten Einsparungen durch das ESH3 von Fr. 70'000.– ab 2014 im Bereich Aidshilfe / Prävention / \n\nGesundheitsförderung können im Voranschlag 2015 korrekt dargestellt werden. \n\n\n\nA 154 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung  (Fortsetzung) \n      \n\n461.1100 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2102.380.0101) \n\n 180'000  180'000  180'000.00 \n\n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2183.380.0004) \n\n 260'000  260'000  260'533.00 \n\n461.1900 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2142.380.0105) \n\n 20'000  20'000  88'000.00 \n\n        \n\n    492'000 461'000 494'000 461'000 555'862.50 528'799.90 \n  Aufwand-Überschuss  31'000  33'000  27'062.60 \n\n    492'000 492'000 494'000 494'000 555'862.50 555'862.50 \n        \n  Vermögensbestand      299'669.20 \n        \n        \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n      \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'000  1'000  1'007.00  \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 290'000  290'000  150'000.00  \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 10'000  10'000  40'000.00  \n365.0052 Beiträge an Integrationsprojekte 1'200'000  1'200'000  889'714.75  \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000  100'000  58'348.85  \n\n421.1000 Zinsen  1'600  2'600  1'602.45 \n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2178.380.0010) \n 610'000  620'000  630'000.00 \n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n 903'000  903'000  599'902.65 \n\n        \n\n    1'601'000 1'514'600 1'601'000 1'525'600 1'139'070.60 1'231'505.10 \n  Aufwand-Überschuss  86'400  75'400  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  92'434.50  \n\n    1'601'000 1'601'000 1'601'000 1'601'000 1'231'505.10 1'231'505.10 \n        \n  Vermögensbestand      1'137'806.55 \n        \n        \n7216 * Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen       \n310.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten 1'450'000  -  -  \n310.0110 Anerkannte Flüchtlinge - \n\nUnterbringungskosten \n720'000  -  -  \n\n310.0120 Anerkannte Flüchtlinge - \nBetreuungskosten \n\n225'000  -  -  \n\n310.0130 Anerkannte Flüchtlinge - \nGesundheitskosten \n\n670'000  -  -  \n\n310.0200 Asylsuchende - Tageskosten 2'500'000  -  -  \n310.0210 Asylsuchende - Unterbringungskosten 715'000  -  -  \n310.0220 Asylsuchende - Betreuungskosten 1'450'000  -  -  \n310.0230 Asylsuchende - Gesundheitskosten 1'300'000  -  -  \n310.0240 Asylsuchende - Ausschaffungs- und \n\nWegweisungskosten \n5'000  -  -  \n\n361.1010 Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an \nKanton (2179.469.0009) \n\n50'000  -  -  \n\n460.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung \nGesundheitskosten und IPV \n\n 440'000  -  - \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  155 \n\n \n\n  \n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen \n\n Mit der in Art. 39 i.V.m. Art. 60 SHEG vorgeschriebenen Schaffung des Fonds für die Betreuung und Unterstützung von \n\nPersonen im Asyl- und Flüchtlingswesen gingen umfangreiche Anpassungen in der Budgetierung der Finanzstellen 2179 und \n\n2180 sowie im Fonds 7216 einher. Diese Anpassungen erfolgten in enger Abstimmung zwischen kantonalem Sozialamt, \n\nFinanzverwaltung und Finanzkontrolle. Die Finanzstelle 2180 wird aufgehoben, die Beträge werden in der Finanzstelle 2179 \n\nund im Fonds 7216 zusammengefasst. \n\n\n\nA 156 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n460.0110 Anerkannte Flüchtlinge - \nRückvergütungen, interne Verrechnungen \nund diverse Erträge \n\n 475'000  -  - \n\n460.0200 Asylsuchende - Rückvergütung \nGesundheitskosten und IPV \n\n 175'000  -  - \n\n460.0210 Asylsuchende - Rückvergütungen, interne \nVerrechnungen und diverse Erträge \n\n 500'000  -  - \n\n460.0300 Asylwesen - Beiträge für abgelehnte \nFlüchtlinge \n\n 350'000  -  - \n\n460.0310 Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden  210'000  -  - \n460.0320 Asylwesen - Zinsen, Spenden  500  -  - \n480.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Bundsbeiträge \n\n(2179.380.0310) \n 2'000'000  -  - \n\n480.0110 Asylsuchende - Bundsbeiträge \n(2179.380.0300) \n\n 4'100'000  -  - \n\n480.0120 Asylwesen - Bundesbeiträge an \nRückkehrberatungsstelle (2179.380.0330) \n\n 50'000  -  - \n\n480.0130 Asylwesen - Kantonsbeiträge für \nAdministration (2179.380.0320) \n\n 23'000  -  - \n\n        \n\n   Saldo nicht gefunden ?!?!? 9'085'000 8'323'500 - - - - \n  Aufwand-Überschuss  761'500  -  - \n\n    9'085'000 9'085'000 - - - - \n        \n  Vermögensbestand      - \n        \n        \n7221 Sport-Toto-Fonds       \n318.1000 Verwaltungskosten 10'000  10'000  6'973.10  \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000  220'000  242'286.00  \n\n365.0100 * Beiträge an Sportanlässe und \nNachwuchsförderung \n\n150'000  -  -  \n\n365.0101 * Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n330'000  430'000  466'554.25  \n\n365.0105 Beiträge an Schaffhauser \nAusdauerprüfung \n\n20'000  20'000  11'732.50  \n\n421.1000 * Zinsen  3'700  7'500  3'197.20 \n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n 720'000  720'000  741'721.15 \n\n        \n\n    730'000 723'700 680'000 727'500 727'545.85 744'918.35 \n  Aufwand-Überschuss  6'300  -  - \n  Ertrags-Überschuss -  47'500  17'372.50  \n\n    730'000 730'000 727'500 727'500 744'918.35 744'918.35 \n        \n  Vermögensbestand      766'191.88 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  157 \n\n \n\n  \n\n7221 Sport-Toto-Fonds \n\n365.0100 Neue Budgetposition, aufgeteilt mit Beiträgen an Turn- und Sportanlagen. \n\n365.0101 Aufgeteilt mit neuer Budgetposition 7221.365.0100. \n\n421.1000 Gemäss Berechnung FV vom 11.4.14. \n\n\n\nA 158 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7222 Stipendienfonds       \n366.0000 Stipendien 5'000  5'000  -  \n421.1000 Zinsen  400  600  299.50 \n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien  1'000  1'000  7'000.00 \n        \n\n    5'000 1'400 5'000 1'600 - 7'299.50 \n  Aufwand-Überschuss  3'600  3'400  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  7'299.50  \n\n    5'000 5'000 5'000 5'000 7'299.50 7'299.50 \n        \n  Vermögensbestand      154'027.90 \n        \n        \n7223 Winkelriedfonds       \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000  15'000  14'000.00  \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000  1'000  400.00  \n421.1000 Zinsen  2'300  3'300  1'936.20 \n        \n\n    16'000 2'300 16'000 3'300 14'400.00 1'936.20 \n  Aufwand-Überschuss  13'700  12'700  12'463.80 \n\n    16'000 16'000 16'000 16'000 14'400.00 14'400.00 \n        \n  Vermögensbestand      602'318.85 \n        \n        \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n      \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'220'900  1'210'000  1'123'279.18  \n421.1000 * Zinsen  5'100  8'800  4'506.30 \n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  189'200  180'000  188'687.00 \n461.1001 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n 700'000  700'000  700'000.00 \n\n        \n\n    1'220'900 894'300 1'210'000 888'800 1'123'279.18 893'193.30 \n  Aufwand-Überschuss  326'600  321'200  230'085.88 \n\n    1'220'900 1'220'900 1'210'000 1'210'000 1'123'279.18 1'123'279.18 \n        \n  Vermögensbestand      1'687'851.98 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  159 \n\n \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung 2012 - 2015. \n\nZusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2015 erfolgen: Restaurierung der \n\nMunotflankenmauer, der Bergkirche Hallau und die Restaurierung verschiedener Bürger- und \n\nBauernhäuser  \n\n490'850.00 \n\n  Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- \n\nund Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte \n\n60'000.00 \n\n  Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und \n\nkantonaler Bedeutung \n\n160'000.00 \n\n  Fördermassnahmen für prioritäre Arten 70'000.00 \n\n  Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende 20'000.00 \n\n  Bestandeserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz 30'000.00 \n\n  Pflanz- und Saatgut 10'000.00 \n\n  Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische \n\nAusgleichsflächen \n\n280'000.00 \n\n  Kantonsbeiträge an kantonale DZV-Vernetzungsprojekte (Direktzahlungsverordnung) 50'000.00 \n\n  Kantonsanteil an DZV-Landschaftsqualitätsprojekt (Landwirtschaftsprojekt) 50'000.00 \n\n421.1000 Angaben der Finanzverwaltung. \n\n461.1001 Gekürzter Beitrag gemäss Vorjahren für  Leistungsauftrag auf der Basis des Natur- und Heimatschutzgesetzes (u.a. Verträge \n\nmit Landwirten, Restaurierungen). \n\n\n\nA 160 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7242 Rebfonds       \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n2'500  3'000  2'274.25  \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 75'000  75'000  75'000.00  \n365.1000 Versuche im Rebbau 1'000  1'000  -  \n365.1100 Versuche im Keller 8'000  8'000  -  \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 40'000  21'000  29'024.00  \n421.1000 Zinsen  200  600  300.10 \n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n 8'000  8'500  12'072.00 \n\n462.1000 Gemeindebeiträge  9'500  9'500  9'841.80 \n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter  49'000  49'000  49'209.00 \n        \n\n    126'500 66'700 108'000 67'600 106'298.25 71'422.90 \n  Aufwand-Überschuss  59'800  40'400  34'875.35 \n\n    126'500 126'500 108'000 108'000 106'298.25 106'298.25 \n        \n  Vermögensbestand      133'682.58 \n        \n        \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung       \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 10'000  10'000  -  \n421.1000 Zinsen  500  1'000  439.70 \n        \n\n    10'000 500 10'000 1'000 - 439.70 \n  Aufwand-Überschuss  9'500  9'000  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  439.70  \n\n    10'000 10'000 10'000 10'000 439.70 439.70 \n        \n  Vermögensbestand      220'294.15 \n        \n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds       \n359.0010 KR: Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000  25'000  25'000.00  \n\n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \nRegierungsrates \n\n10'000  10'000  625.80  \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000  5'000  5'000.00  \n\n359.0440 StK: Digitalisierung Daten -  -  -13'016.25  \n359.0450 StK: Gastkanton Marche Concours -  -  -9'800.00  \n359.0460 StK: Pferdesporttage Griesbach -  17'500  17'500.00  \n359.0470 StK: Bundesfeier 2014 Stuttgart -  75'000  -  \n359.0480 StK: Wahlfeier Ständeratspräsident -  -  99'781.20  \n359.0500 StK: Diverse 20'000  20'000  20'736.84  \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000  4'000  4'000.00  \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000  15'000  15'000.00  \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500  6'500  6'500.00  \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000  25'000  25'000.00  \n360.4000 DI: Diverse 150'000  150'000  136'056.00  \n361.0100 ED: Stadttheater 215'000  215'000  215'000.00  \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000  52'000  52'000.00  \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000  215'000  215'000.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  161 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 162 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500  10'500  10'500.00  \n361.0500 ED: Stadtbibliothek 179'000  179'000  173'000.00  \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000  60'000  60'000.00  \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000  25'000  25'000.00  \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000  96'000  96'000.00  \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000  10'000  10'000.00  \n361.1350 ED: Jugendarbeit im unteren Klettgau 10'000  10'000  10'000.00  \n361.1380 ED: Jugendfonds (Projekt der kant. \n\nJugendkommission) \n7'000  -  -  \n\n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000  5'000  5'000.00  \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000  43'000  43'000.00  \n361.1700 ED: Trottentheater Neuhausen 6'000  6'000  6'000.00  \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500  16'500  23'500.00  \n361.1820 * ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000  26'000  26'000.00  \n361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel -  20'000  -  \n361.1840 * ED: Beitrag an Cinevox Junior Company 50'000  15'000  15'000.00  \n361.1850 ED: Theaterchuchi (Kino Theater \n\nCentral) \n9'000  9'000  -  \n\n361.1900 * ED: Hallen für Neue Kunst -  400'000  400'000.00  \n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \n\nNeuhausen am Rheinfall \n2'600  2'600  2'600.00  \n\n361.2100 ED: Ludotheken 7'600  7'600  6'800.00  \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000  5'000  5'000.00  \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000  4'000  4'000.00  \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 19'500  19'500  19'500.00  \n361.3000 ED: KIK 90'000  90'000  100'000.00  \n361.3030 ED: Vebikus 20'000  20'000  20'000.00  \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n205'000  203'000  230'039.00  \n\n361.4005 ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 30'000  30'000  20'500.00  \n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 15'000  12'000  17'124.50  \n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \nzeitgenössischen Tanzes \n\n15'000  15'000  15'000.00  \n\n361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung \nSchaffhauser Institutionen \n\n55'000  55'000  30'988.00  \n\n361.4025 ED: Festival Junges Publikum 6'000  6'000  -  \n361.4030 * ED: Beiträge an Lese-Events an \n\nSchaffhauser Schulen \n40'000  35'000  40'351.95  \n\n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000  8'000  8'000.00  \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000  18'000  18'000.00  \n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n10'000  10'000  9'996.00  \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000  55'000  50'747.18  \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 78'000  78'000  77'339.55  \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000  20'000  20'000.00  \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 22'000  22'000  24'850.00  \n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 22'000  25'000  16'900.00  \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 20'500  18'500  18'500.00  \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'800  7'800  7'758.00  \n\n361.6300 ED: Internationales Bachfest -  70'000  -  \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000  10'000  10'000.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  163 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.1820 Vorbehältlich Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung. \n\n361.1830 Findet gemäss Leistungsvereinbarung alle zwei Jahre statt. \n\n361.1840 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung. \n\n361.1900 Schliessung der Hallen für Neue Kunst in Schaffhausen. Keine neue Leistungsvereinbarung. \n\n361.4030 Anpassung an effektiven Bedarf, u.a. Projekt "Erzähl mir eine Geschichte" der Integrationsfachstelle INTEGRES für \n\nMigrationskinder. \n\n\n\nA 164 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n361.6430 * ED: Beitrag an Musikfestival Stars in \n\nTown \n125'000  25'000  25'000.00  \n\n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 10'000  10'000  10'000.00  \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule 25'000  25'000  25'000.00  \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000  107'000  107'000.00  \n361.7810 ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp 6'000  6'000  -  \n361.8010 ED: Bilderankäufe Kultur 23'000  23'000  -  \n361.8110 * ED: Orts- und Flurnamenbuch 40'000  40'000  19'000.00  \n361.8160 * ED: Beitrag an Rheinfall-Festival 45'000  -  10'000.00  \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000  10'000  10'200.00  \n361.8215 * ED: Schaffusia 2015 65'000  -  -  \n361.8240 ED: Jubiläum Musikschule MKS -  15'000  -  \n361.8700 ED: Weinbaumuseum 5'000  5'000  5'000.00  \n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n10'000  10'000  11'489.41  \n\n361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \nKodex-Stiftung \n\n10'000  10'000  3'718.80  \n\n362.0100 * BD: Architekturpreis gutes Bauen \nOstschweiz \n\n2'200  5'000  4'350.00  \n\n362.4000 * BD: Diverse 45'000  30'000  42'900.00  \n362.4055 BD: Kunstführer über das Schloss und \n\nAnwesen Charlottenfels \n-  -  30'830.00  \n\n362.4056 BD: Aufwertungsmassnahmen \narchäologische Fundstellen Thayngen \n\n-  -  25'000.00  \n\n362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung \nDenkmalpflege \n\n10'000  25'000  -  \n\n362.4059 * BD: Beitrag an Planung Erneuerung \nThermenmuseum Schleitheim \n\n50'000  -  -  \n\n362.4060 BD: Sternwarte Schaffhausen -  -  50'000.00  \n362.4070 * BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000  15'000  15'000.00  \n362.4075 BD: Beitrag an Machbarkeitsstudie \n\nEidgenössisches Schwing- und Älplerfest \n2025 Schaffhausen \n\n-  -  20'000.00  \n\n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200  17'200  17'200.00  \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000  42'000  42'000.00  \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 50'000  50'000  45'852.00  \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000  42'000  42'000.00  \n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n170'000  170'000  170'000.00  \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000  135'000  135'000.00  \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500  26'500  26'500.00  \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800  1'800  1'780.00  \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'000  3'000  3'000.00  \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000  55'000  15'999.50  \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500  12'500  5'900.00  \n\n364.0200 FD: Diverse 7'000  7'000  1'000.00  \n421.1000 Zinsen  2'800  6'200  3'080.65 \n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n 3'280'000  3'280'000  3'378'951.85 \n\n        \n\n    3'261'700 3'282'800 3'551'000 3'286'200 3'427'097.48 3'382'032.50 \n  Aufwand-Überschuss  -  264'800  45'064.98 \n  Ertrags-Überschuss 21'100  -  -  \n\n    3'282'800 3'282'800 3'551'000 3'551'000 3'427'097.48 3'427'097.48 \n        \n  Vermögensbestand      1'184'050.18 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  165 \n\n \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.6430 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung: Fr. 75'000.– fester Beitrag und Fr. 50'000.– Defizitbeitrag v.a. für \n\nSchlechtwetterrisiken. \n\n361.8110 Letzte Tranche Druckkostenbeitrag. \n\n361.8160 Vorbehältlich Abschluss einer Leistungsvereinbarung. \n\n361.8215 Beitrag gem. RRB Nr. 41/692 vom 11. Dezember 2012 zur Gestaltung und Durchführung des kulturellen Teils im Programm \n\neinschliesslich der Kuratierung des Kulturprogramms (Fr. 35'000.– fester Beitrag und Fr. 30'000.– Defizitbeitrag v.a. für \n\nSchlechtwetterrisiken). \n\n362.0100 Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz. \n\n362.4000 U.a. Beitrag an Errichtung Rastplatz "Schwarzer Stein" am nördlichsten Punkt der Schweiz. \n\n362.4057 Dokumentationen und Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird seit 2014 im  Lotteriegewinn-\n\nFonds budgetiert. \n\n362.4059 Beitrag an die Planungskosten zur Gesamterneuerung des Thermenmuseums Schleitheim (Gebäude, Besucherführung, \n\nGrafik). \n\n362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk. \n\n\n\nA 166 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7252 Finanzausgleichsfonds       \n372.0003 Sonderbeiträge 348'000  457'000  500'282.80  \n421.1000 Zinsen  24'100  45'600  20'846.45 \n        \n\n    348'000 24'100 457'000 45'600 500'282.80 20'846.45 \n  Aufwand-Überschuss  323'900  411'400  479'436.35 \n\n    348'000 348'000 457'000 457'000 500'282.80 500'282.80 \n        \n  Vermögensbestand      10'009'155.00 \n        \n        \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n      \n\n365.0009 Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n75'000  75'000  3'200.00  \n\n365.0010 Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2557.480.0007 \n\n680'000  615'000  617'400.00  \n\n421.1000 Zinsen  14'700  26'000  12'330.35 \n430.0000 Ersatzabgabe Schutzraumbau  650'000  630'000  658'825.00 \n        \n\n    755'000 664'700 690'000 656'000 620'600.00 671'155.35 \n  Aufwand-Überschuss  90'300  34'000  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  50'555.35  \n\n    755'000 755'000 690'000 690'000 671'155.35 671'155.35 \n        \n  Vermögensbestand      5'935'644.52 \n        \n        \n7256 Brandschutzfonds       \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n7'537'200  7'476'800  6'664'042.63  \n\n421.1000 Zinsen  200'000  150'000  190'062.70 \n434.1021 Brandschutzabgabe  7'000'000  6'800'000  7'030'174.70 \n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen  450'000  420'000  543'979.88 \n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n 260'000  250'000  261'368.00 \n\n        \n\n    7'537'200 7'910'000 7'476'800 7'620'000 6'664'042.63 8'025'585.28 \n  Ertrags-Überschuss 372'800  143'200  1'361'542.65  \n\n    7'910'000 7'910'000 7'620'000 7'620'000 8'025'585.28 8'025'585.28 \n        \n  Vermögensbestand      4'724'539.76 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  167 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 168 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds       \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000  1'000  -  \n421.1000 Zinsen  100  100  52.90 \n        \n\n    1'000 100 1'000 100 - 52.90 \n  Aufwand-Überschuss  900  900  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  52.90  \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 52.90 52.90 \n        \n  Vermögensbestand      26'496.90 \n        \n        \n7615 Pestalozzifonds       \n366.0007 Unterstützungen 3'000  3'000  -  \n421.1000 Zinsen  300  600  248.80 \n        \n\n    3'000 300 3'000 600 - 248.80 \n  Aufwand-Überschuss  2'700  2'400  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  248.80  \n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 248.80 248.80 \n        \n  Vermögensbestand      124'658.60 \n        \n        \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds       \n421.1000 Zinsen  -  -  21.85 \n        \n\n     -  -  21.85 \n  Ertrags-Überschuss -  -  21.85  \n\n    - - - - 21.85 21.85 \n        \n  Vermögensbestand      10'936.55 \n        \n        \n7700 Stiftung Henri Moser       \n421.1000 Zinsen  300  600  249.10 \n        \n\n     300  600  249.10 \n  Ertrags-Überschuss 300  600  249.10  \n\n    300 300 600 600 249.10 249.10 \n        \n  Vermögensbestand      124'798.90 \n        \n        \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels       \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n500  1'000  -  \n\n421.1000 Zinsen  100  100  63.80 \n        \n\n    500 100 1'000 100 - 63.80 \n  Aufwand-Überschuss  400  900  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  63.80  \n\n    500 500 1'000 1'000 63.80 63.80 \n        \n  Vermögensbestand      31'953.90 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  169 \n\n \n\n  \n\n\n\nA 170 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke       \n366.0009 Beiträge 1'000  1'000  -  \n421.1000 Zinsen  200  400  167.65 \n        \n\n    1'000 200 1'000 400 - 167.65 \n  Aufwand-Überschuss  800  600  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  167.65  \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 167.65 167.65 \n        \n  Vermögensbestand      83'992.71 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  171 \n\n \n \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3  Aufwand       \n301 Löhne 3'753'000  3'724'200  3'585'442.93  \n304 Zulagen 800  1'700  1'400.00  \n305 Arbeitgeberbeiträge 820'300  779'200  754'863.12  \n306 Arbeitgeberleistungen 4'700  22'200  28'080.00  \n309 Übriger Personalaufwand 55'000  55'000  51'397.35  \n30 Personalaufwand 4'633'800  4'582'300  4'421'183.40  \n310 Material- und Warenaufwand 273'000  289'000  249'524.29  \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 209'900  209'900  177'268.15  \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 54'000  54'000  43'542.80  \n313 Dienstleistungen und Honorare 324'600  357'000  324'990.80  \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 185'000  185'000  287'392.54  \n316 Mieten, Leasing, Pachten 226'500  223'500  221'274.35  \n317 Spesenentschädigungen 75'000  75'000  73'807.75  \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000  3'000  -  \n319 Übriger Aufwand 106'000  106'000  116'345.95  \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'457'000  1'502'400  1'494'146.63  \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 254'600  294'600  289'716.25  \n36 Transferaufwand 76'000  76'000  76'209.00  \n37 Durchlaufende Beiträge 29'500  29'500  16'669.20  \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'450'900  6'484'800  6'297'924.48  \n\n4 Erträge       \n421 Gebühren für Amtshandlungen  301'800  282'600  313'566.87 \n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen  533'300  523'300  571'551.50 \n42 Entgelte  835'100  805'900  885'118.37 \n43 Verschiedene Erträge  12'000  23'000  15'277.50 \n460 Ertragsanteile  235'900  239'100  230'091.90 \n461 Entschädigungen von Gemeinwesen  138'400  138'400  138'408.00 \n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH  1'193'300  1'207'400  1'067'200.00 \n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH  2'521'000  2'523'100  2'305'615.84 \n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL  533'100  530'000  533'500.00 \n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR  578'600  583'900  602'900.00 \n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI  170'400  172'000  174'700.00 \n4611 Globalbeiträge der Kantone  4'996'400  5'016'400  4'683'915.84 \n46 Transferertrag  5'370'700  5'393'900  5'052'415.74 \n47 Durchlaufende Beiträge  29'500  29'500  16'669.20 \n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit  6'247'300  6'252'300  5'969'480.81 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 203'600  232'500  328'443.67  \n\n34 Finanzaufwand 600  600  405.15  \n44 Finanzertrag  400  400  465.65 \n\nErgebnis aus Finanzierung 200  200   60.50 \n\nOperatives Ergebnis 203'800  232'700  328'383.17  \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche -  -  1'252.91  \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche  78'000  78'000  54'591.50 \n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen  -  -  120'321.25 \n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven  125'800  154'700  154'723.33 \n\nAusserordentliches Ergebnis  203'800  232'700  328'383.17 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -  -  -  \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: CHF 230'000 \n         \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN              A  173 \n\n \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nKantonale Familienausgleichskasse        \n       \n8552 Betriebsrechnung       \n       \nVerwaltungskostenbeiträge an:       \nFamilienausgleichskasse AN 637‘000  637’000  609‘056.55  \nFamilienausgleichskasse NE 77‘000  77’000  75‘493.90  \nFamilienausgleichskasse SE 179‘000  179’000  167‘764.15  \n       \nFamilienzulagen an:       \nArbeitnehmer  20‘500‘000  20’500’000  19‘774‘588.97  \nNichterwerbstätige 350‘000  300’000  454‘565.40  \nSelbständigerwerbende  850‘000  700’000  793‘509.05  \n       \nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen  10‘000 50’000   26‘794.26 \nZinsen   27‘000  40’000  45‘181.80 \nRückerstattungen  15‘000  60’000  16‘443.85 \n       \nBeiträge       \nder Arbeitgeber  18‘500‘000  18'200’000  18‘593‘320.95 \nder Selbständigerwerbenden  1‘029‘000  879’000  784‘171.15 \ndes Kantons an NE  427‘000  377’000  530‘059.30 \n       \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds  1‘200‘000  1‘000’000  1‘336‘857.00 \n        \n\n 22‘593‘000 21‘208‘000 22'443’000 20'556’000 21‘874‘978.02 21‘332‘828.31 \nAufwands-Überschuss  1‘385‘000  1'887’000  542‘149.71 \n        \n\n 22‘593‘000 22‘593‘000 22'443’000 22'443’000 21‘874‘978.02 21‘874‘978.02 \n       \nVermögensbestand      21‘533‘224.34 \n       \n       \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nLastenausgleich für die Familienausgleichskasse       \nArbeitnehmer       \n       \n8554 Betriebsrechnung       \n       \nAuszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2‘800‘000  2'300’000  2‘780‘474.00  \nDurchführung Lastenausgleich –  –  –  \nEinzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“  2'800’000  2'300’000  2‘780‘474.00 \nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds  –  –  – \nZinsen  –  –  – \n        \n\n 2'800’000 2'800’000 2'300’000 2'300’000 2‘780‘474.00 2‘780‘474.00 \nAufwands-Überschuss  –  –  – \n        \n\n 2'800’000 2'800’000 2'300’000 2'300’000 2‘780‘474.00 2‘780‘474.00 \n       \n       \n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN              A  175 \n\n \n\n \n\nKANTONALER SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nKantonaler Sozialfonds       \n       \n8556 Betriebsrechnung       \n       \nVerwaltungskostenbeiträge an:       \nKant. Sozialversicherungsamt 465‘000  465‘000  459‘949.40  \nKant. Arbeitsamt 297‘000  297‘000  213‘256.90  \n       \nLeistungen an:       \nAnschlusstaggelder 3‘000‘000  2‘600‘000  2‘481‘041.50  \nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 140‘000  150‘000  129‘923.90  \nKoll. Eingliederungsmassnahmen 250‘000  400‘000  169‘824.45  \nBetreuung Programme 300‘000  300‘000  171‘962.80  \nAVIG-Kostenanteil 1‘400‘000  1‘400‘000  1‘388‘182.00  \nKinder- und Ausbildungszulagen an FAK-SE -  -  66‘662.00  \nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 450‘000  350‘000  289‘419.90  \nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen  10‘000 20‘000   28‘871.49 \nZinsen  31‘000  43‘000  40‘679.65 \nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge  4'200’000  4'200’000  5‘044‘760.15 \nKantonsbeitrag  700’000  700’000  700'000.00 \nGemeindebeitrag  700’000  700’000  700'000.00 \n        \n\n 6‘302‘000 5‘641‘000 5‘982‘000 5‘643‘000 5‘370‘222.85 6‘514‘311.29 \nAufwands-Überschuss  661‘000  339‘000   \nErtrags-Überschuss     1‘144‘088.44  \n        \n\n 6‘302‘000 6‘302‘000 5‘982‘000 5‘982‘000 6‘514‘311.29 6‘514‘311.29 \n       \nVermögensbestand      13‘943‘985.01 \n       \n       \n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n   \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHL AG 2015 VORANSCHL AG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n8650 Bauernkreditkasse 70'000 70'200 68'900 66'700 64'415.50 64'415.50 \n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n5'200  5'200  3'825.40  \n\n301.0000 Besoldungen 45'500  45'000  44'739.95  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'300  10'700  10'802.70  \n\n309.0000 Weiterbildung -  -  100.00  \n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500  1'500  -  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  1'126.70  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  170.00  \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n4'500  4'500  3'650.75  \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n 4'500  4'500  3'650.75 \n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n 3'000  3'000  2'731.25 \n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n 7'000  7'000  6'565.75 \n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten  55'700  52'200  51'467.75 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2015  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN         A  177 \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 \n\n A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG A U FW AN D E R T R AG \n\n   \nPeriode 1.7.2014 - 30.6.2015 1.7.2013 - 30.6.2014 1.7.2012 - 30.6.2013 \n  \nBetriebsertrag  \n  \nKanton Schaffhausen:  \n- Herrenacker 3  28'000 28'000 28'946.60\n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus) 69'000 69'000 73'584.35\n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof) 50'000 50'000 57'319.00\n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel) 21'000 21'000 21'630.35\n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)  65'000 65'000 72'732.85\n  \nStadt Schaffhausen:  \n- Herrenacker 23 (Stadttheater) 55'000 55'000 58'006.70\n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen) 95'000 95'000 93'750.05\n  \nDritte:  \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung) 64'000 64'000 74'015.75\n- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung) 27'000 27'000 28'951.45\n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus) 75'000 75'000 74'531.80\n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft) 23'000 23'000 24'253.85\n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4) 8'000 8'000 7'781.65\n  \nRücklieferungen 100 100 –\nZinsertrag 500 500 532.54\nAktivierung 50'000 600'000 –\n  \nBetriebsaufwand  \n  \nElektrische Energie 190'000 110'000  107'305.55\nGasankauf 80'000 160'000  173'954.70\nOelankauf 1'000 1'000  520.79\nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 1'000 1'000  734.25\nVertragsleistungen StWS Betrieb  60'000 60'000  60'000.00\nVertragsleistungen StWS Administration 10'000 10'000  10'032.30\nWartungsverträge 13'000 5’000  6'410.95\nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 60'000 40'000  11'559.45\nErweiterung Tanne – 70'000  –\nErsatz Leitsystem – 100'000  –\nErsatz BHKW durch EWP 50'000 430'000  –\nVersicherung 12'000 11'000  11'657.65\nZuweisung an Rückstellungen 79'100 102'600  180'659.58\nAbschreibungen 63'000 68'000  27'382.50\nBaurechts- und Mietzins 6'000 6'000  5'931.50\nZinsaufwand 500 1'000  45.87\nDiverser Aufwand 5'000 5'000  19'841.85\n        \n\nGesamttotal 630'600 630'600 1'180'600 1'180'600 616'036.94 616'036.94\n        \n\n  \n \n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 178\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)\n\n VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 680‘849‘000  673‘505‘400  666‘682‘341.58 \n\n30 Personalaufwand 174‘528‘800  173‘109‘800  172‘680‘161.45 \n\n31 Sachaufwand 61‘858‘200  60‘630‘800  66‘324‘569.39 \n\n32 Passivzinsen 3‘369‘200  2‘368‘900  1‘827‘006.14 \n\n33 Abschreibungen 22‘510‘100  21‘740‘400  20‘761‘233.83 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 10‘605‘600  13‘172‘400  11‘322‘550.29 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57‘861‘300  56‘813‘600  56‘133‘265.02 \n\n36 Eigene Beiträge 274‘739‘100  275‘941‘600  271‘985‘404.17 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 40‘938‘700  41‘731‘600  38‘263‘713.77 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Stiftungen 12‘859‘000  6‘697‘000  6‘590‘214.65 \n\n39 Interne Verrechnungen 21‘579‘000  21‘299‘300  20‘794‘222.87  \n\n      \n\n4 Ertrag  641‘960‘200  635‘671‘600  649‘238‘166.65\n\n40 Steuern  297‘755‘000  289‘306‘000  296‘427‘606.80\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘779‘000  6‘871‘800  6‘909‘769.29\n\n42 Vermögenserträge  48‘285‘100  59‘114‘000  56‘320‘558.19\n\n43 Entgelte  63‘234‘800  64‘647‘400  66‘372‘557.15\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  49‘984‘000  39‘482‘400  57‘473‘356.71\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘901‘700  6‘954‘700  6‘118‘306.44\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  98‘175‘200  98‘042‘600  91‘400‘280.34\n\n47 Durchlaufende Beiträge  40‘938‘700  41‘731‘600  38‘263‘713.77\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  8‘327‘700  8‘221‘800  9‘157‘795.09\n\n49 Interne Verrechnungen  21‘579‘000  21‘299‘300  20‘794‘222.87\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 179\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2015  VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 680‘849‘000  673‘505‘400  666‘682‘341.58 \n\n30 Personalaufwand 174‘528‘800  173‘109‘800  172‘680‘161.45 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 6‘073‘500  5‘897‘700  5‘755‘283.11 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81‘042‘000  80‘769‘200  80‘538‘952.38 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 54‘036‘900  54‘068‘400  53‘815‘206.70 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 30‘091‘500  28‘925‘700  29‘126‘773.53 \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen 346‘700  325‘600  304‘840.60 \n\n307 Rentenleistungen 690‘200  838‘100  989‘236.85 \n\n309 Uebriges 2‘248‘000  2‘285‘100  2‘149‘868.28 \n\n31 Sachaufwand 61‘858‘200  60‘630‘800  66‘324‘569.39 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 5‘364‘500  5‘473‘700  5‘324‘254.15 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5‘199‘900  6‘371‘900  5‘527‘894.55 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘795‘300  2‘041‘700  1‘668‘015.50 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘848‘600  3‘886‘400  4‘391‘325.83 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 7‘843‘500  8‘428‘800  10‘038‘593.26 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 12‘064‘500  12‘570‘000  11‘145‘409.75 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 2‘074‘200  1‘996‘900  1‘948‘075.60 \n\n317 Spesenentschädigungen 841‘500  834‘000  768‘076.20 \n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘493‘300  20‘003‘000  21‘477‘352.17 \n\n319 Uebriges 2‘332‘900  -975‘600  4‘035‘572.38 \n\n32 Passivzinsen 3‘369‘200  2‘368‘900  1‘827‘006.14 \n\n321 Kurzfristige Schulden 1‘500‘000  1‘500‘000  770‘931.94 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1‘493‘700  596‘700  775‘535.00 \n\n323 Sonderrechnungen 375‘500  272‘200  280‘539.20 \n\n33 Abschreibungen 22‘510‘100  21‘740‘400  20‘761‘233.83 \n\n330 Finanzvermögen 3‘345‘000  3‘365‘000  3‘397‘358.58 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 19‘165‘100  18‘375‘400  17‘363‘875.25 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 10‘605‘600  13‘172‘400  11‘322‘550.29 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘072‘600  5‘023‘400  4‘963‘652.23 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘850‘000  1‘770‘000  1‘932‘289.06 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 3‘683‘000  6‘379‘000  4‘426‘609.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57‘861‘300  56‘813‘600  56‘133‘265.02 \n\n350 Bund 153‘000  219‘600  258‘391.25 \n\n351 Kantone 32‘417‘900  31‘400‘600  30‘468‘555.25 \n\n352 Gemeinden 25‘290‘400  25‘193‘400  25‘406‘318.52 \n\n36 Eigene Beiträge 274‘739‘100  275‘941‘600  271‘985‘404.17 \n\n360 Bund 8‘800‘700  8‘520‘700  6‘983‘729.30 \n\n361 Kantone 4‘171‘600  4‘669‘700  3‘888‘291.05 \n\n362 Gemeinden 26‘807‘000  24‘655‘800  23‘299‘553.95 \n\n363 Eigene Anstalten 66‘832‘300  68‘359‘500  69‘771‘078.94 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 3‘270‘000  3‘270‘000  4‘165‘255.70 \n\n365 Private Institutionen 122‘955‘400  116‘117‘900  113‘594‘481.18 \n\n366 Private Haushalte 41‘902‘100  50‘348‘000  50‘283‘014.05 \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 180\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2015  VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge 40‘938‘700  41‘731‘600  38‘263‘713.77 \n\n372 Gemeinden 1‘094‘100  1‘159‘100  805‘225.10 \n\n375 Private Institutionen 664‘500  722‘500  540‘563.90 \n\n376 Private Haushalte 39‘180‘100  39‘850‘000  36‘917‘924.77 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen \n und Stiftungen 12‘859‘000  6‘697‘000  6‘590‘214.65 \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen 12‘859‘000  6‘697‘000  6‘590‘214.65 \n\n39 Interne Verrechnungen 21‘579‘000  21‘299‘300  20‘794‘222.87 \n\n390 Interne Verrechnungen 18‘914‘600  18‘647‘200  18‘744‘311.36 \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘664‘400  2‘652‘100  2‘049‘911.51 \n\n4 Ertrag  641‘960‘200  635‘671‘600  649‘238‘166.65\n\n40 Steuern  297‘755‘000  289‘306‘000  296‘427‘606.80\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  279‘200‘000  271‘000‘000  277‘602‘699.10\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  4‘250‘000  4‘250‘000  4‘559‘805.05\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  14‘305‘000  14‘056‘000  14‘265‘102.65\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘779‘000  6‘871‘800  6‘909‘769.29\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘706‘000  4‘703‘000  4‘868‘546.80\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  1‘843‘000  1‘908‘800  1‘835‘129.49\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  115‘000  130‘000  106‘693.00\n\n413 Alkoholabgaben  115‘000  130‘000  99‘400.00\n\n42 Vermögenserträge  48‘285‘100  59‘114‘000  56‘320‘558.19\n\n420 Banken  50‘000  100‘000  100‘735.86\n\n421 Guthaben  2‘001‘500  1‘801‘500  1‘278‘906.09\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  1‘223‘600  2‘077‘200  794‘043.20\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  14‘755‘000  14‘728‘000  14‘591‘543.64\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  95‘800  102‘800  100‘093.95\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  29‘714‘300  33‘454‘200  32‘560‘765.70\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  444‘900  384‘300  428‘035.75\n\n429 Uebrige  -  6‘466‘000  6‘466‘434.00\n\n43 Entgelte  63‘234‘800  64‘647‘400  66‘372‘557.15\n\n430 Ersatzabgaben  1‘700‘000  1‘700‘000  1‘620‘968.09\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  23‘255‘500  23‘042‘500  22‘264‘612.33\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  200‘000  200‘000  121‘542.00\n\n433 Schulgelder  5‘240‘400  5‘294‘600  5‘183‘015.30\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  10‘909‘100  10‘616‘900  10‘745‘947.11\n\n435 Verkäufe  3‘556‘500  3‘910‘800  3‘999‘490.48\n\n436 Rückerstattungen  5‘568‘400  7‘945‘900  8‘357‘329.77\n\n437 Bussen  8‘571‘000  7‘955‘300  8‘189‘792.34\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  560‘000  705‘000  899‘543.61\n\n439 Uebrige  3‘673‘900  3‘276‘400  4‘990‘316.12\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 181\n\n VORANSCHLAG 2015  VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  49‘984‘000  39‘482‘400  57‘473‘356.71\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  48‘451‘000  37‘317‘400  55‘591‘893.71\n\n445 Beiträge NFA  1‘533‘000  2‘165‘000  1‘881‘463.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  6‘901‘700  6‘954‘700  6‘118‘306.44\n\n450 Bund  500‘000  494‘000  502‘452.40\n\n451 Kanton  2‘565‘000  2‘665‘000  2‘435‘811.84\n\n452 Gemeinden  3‘836‘700  3‘795‘700  3‘180‘042.20\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  98‘175‘200  98‘042‘600  91‘400‘280.34\n\n460 Bund  63‘196‘600  62‘892‘100  60‘814‘131.78\n\n461 Kantone  382‘000  382‘000  394‘654.98\n\n462 Gemeinden  30‘628‘800  29‘813‘900  26‘260‘424.73\n\n463 Eigene Anstalten  3‘670‘000  4‘656‘800  3‘679‘391.75\n\n469 Uebrige  297‘800  297‘800  251‘677.10\n\n47 Durchlaufende Beiträge  40‘938‘700  41‘731‘600  38‘263‘713.77\n\n470 Bund  40‘938‘700  41‘731‘600  38‘263‘713.77\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n und Stiftungen  8‘327‘700  8‘221‘800  9‘157‘795.09\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  8‘327‘700  8‘221‘800  9‘157‘795.09\n\n49 Interne Verrechnungen  21‘579‘000  21‘299‘300  20‘794‘222.87\n\n490 Interne Verrechnungen  18‘914‘600  18‘647‘200  18‘744‘311.36\n\n499 WOV-Verrechnungen  2‘664‘400  2‘652‘100  2‘049‘911.51\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 182\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n VORANSCHLAG 2015  VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 37‘340‘000  48‘432‘000  39‘316‘577.21 \n\n50 Sachgüter 18‘680‘000  14‘810‘000  17‘808‘879.95 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 60‘000  60‘000  63‘250.00 \n\n56 Eigene Beiträge 15‘200‘000  29‘512‘000  18‘532‘412.40 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 3‘400‘000  4‘050‘000  2‘912‘034.86 \n\n6 Einnahmen  10‘668‘000  20‘018‘000  13‘384‘319.81\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  56‘000  56‘000  87‘525.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘212‘000  15‘912‘000  10‘384‘759.95\n\n67 Durchlaufende Beiträge  3‘400‘000  4‘050‘000  2‘912‘034.86\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 183\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2015  VORANSCHLAG 2014  RECHNUNG 2013\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 37‘340‘000  48‘432‘000  39‘316‘577.21 \n\n50 Sachgüter 18‘680‘000  14‘810‘000  17‘808‘879.95 \n\n501 Tiefbauten 3‘885‘000  5‘215‘000  7‘947‘514.25 \n\n503 Hochbauten 12‘600‘000  7‘300‘000  6‘199‘366.80 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1‘865‘000  1‘865‘000  2‘007‘539.15 \n\n509 Übrige 330‘000  430‘000  1‘654‘459.75 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 60‘000  60‘000  63‘250.00 \n\n521 Kantone -  -  - \n\n526 Private Haushalte 60‘000  60‘000  63‘250.00 \n\n56 Eigene Beiträge 15‘200‘000  29‘512‘000  18‘532‘412.40 \n\n562 Gemeinden 11‘500‘000  24‘412‘000  15‘003‘018.26 \n\n566 Private Haushalte 3‘700‘000  5‘100‘000  3‘529‘394.14 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 3‘400‘000  4‘050‘000  2‘912‘034.86 \n\n572 Gemeinden -  -  814‘000.00 \n\n576 Private Haushalte 3‘400‘000  4‘050‘000  2‘098‘034.86 \n\n6 Einnahmen  10‘668‘000  20‘018‘000  13‘384‘319.81\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  56‘000  56‘000  87‘525.00\n\n626 Private Haushalte  56‘000  56‘000  87‘525.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  7‘212‘000  15‘912‘000  10‘384‘759.95\n\n660 Bund  92‘000  800‘000  1‘809‘972.30\n\n662 Gemeinden  120‘000  1‘060‘000  1‘168‘772.10\n\n663 Eigene Anstalten  -  -  170‘000.00\n\n669 Übrige  7‘000‘000  14‘052‘000  7‘236‘015.55\n\n67 Durchlaufende Beiträge  3‘400‘000  4‘050‘000  2‘912‘034.86\n\n670 Bund  3‘400‘000  4‘050‘000  2‘912‘034.86\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN 184\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1975   1’299’630    608’043.86   10’040’719.50\n\n1976   4’327’140    358’393.93   6’898’198.98\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700    13‘810‘233.70    205‘549‘225.62\n\n2010   7‘395‘400    6‘064‘046.99  199‘485‘178.63\n\n2011   9‘525‘600    11‘448‘933.77  188‘036‘244.86\n\n2012   35‘881‘300    29‘894‘585.77  158‘141‘659.09\n\n2013   23‘626‘700    17‘444‘174.93  140‘697‘484.16\n\n2014   37‘833‘800 \n\n2015   38‘888‘800 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, St.-R. 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239, St.-R. 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1975–2015\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2015 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 185\n\n\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\n \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 4 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 18 \n\n Berufsbildung 26 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 34 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 42 \n\n Kantonsforstamt 60 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 76 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Amt für Geoinformation 88 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 100 \n\n Steuerverwaltung 108 \n\n Feuerpolizei 116 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 136 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG \n \n\n \n\n \n\n \n\n1. EINLEITUNG  \n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen Global-\n\nbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststellen. Das \n\nGlobalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berech-\n\ntigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.  \n\nGestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Globalbud-\n\ngets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet.  \n\nDer Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) be-\n\nstimmt: \n\n– Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung über \n\n eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom \n\n 15. Dezember 2009. \n\n– Schulzahnklinik \n\n– Berufsbildung (ohne Stipendienstelle) \n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung \n\n– KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spezialverwaltung) \n\n– Tiefbauamt \n\n– Kantonsforstamt \n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n– Amt für Geoinformation \n\n– Feuerpolizei \n\n– Steuerverwaltung \n\n– Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONSRATES \n\nGemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der \n\nKantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den \n\nKommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauftrages \n\nund/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Begründung \n\nzu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen oder das \n\nGlobalbudget zu ändern sind.  \n\n \n\n3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN  \n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst \n\n– die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung \n\n– die Produktgruppen \n\n– die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden) \n\n– die Dienststellenleitung \n\n– die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle \n\n– eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle \n\n– die geplanten Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer und Investitionen \n\n– eine Auflistung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen \n\n– Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n– Kennzahlen zum Leistungsumfang \n\n– einen Kommentar zur Entwicklung \n\n– eine Auflistung der Produkte \n\n– das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe \n\n– die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe \n\n– die Leistungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe \n\n– diverse Grafiken \n\n \n\n4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN \n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), \n\nTelefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanz-\n\nkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten \n\nund Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belas-\n\ntet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konti). \n\n \n\n \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewäs-\n\n serschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm \n\n Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau». \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'422'000           6'455'900           6'281'660.43       -33'900               -0.5         140'339.57         2.2          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) -                     -                     1'252.91             -                     -          -1'252.91            -100.0     \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 6'422'000           6'455'900           6'282'913.34      -33'900               -0.5         139'086.66         2.2          \n\nErtrag 1'221'800           1'206'800           1'269'361.42       15'000                1.2          -47'561.42          -3.7         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 78'000                78'000                54'592.00           -                     -          23'408.00           42.9        \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 125'800              154'700              154'723.33         -28'900               -18.7       -28'923.33          -18.7       \n\nEntnahme Vorfinanzierungen -                     -                     120'321.25         -                     -          -120'321.25        -100.0     \n\nTotalertrag 1'425'600           1'439'500           1'598'998.00      -13'900               -1.0         -173'398.00        -10.8       \nNettoergebnis LR -4'996'400          -5'016'400          -4'683'916.34     20'000                0.4          -312'483.66        -6.7         \nGlobalbeitrag LK AR 578'600              583'900              602'900.00         -5'300                 -0.9         -24'300.00          -4.0         \n\nGlobalbeitrag LK AI 170'400              172'000              174'700.00         -1'600                 -0.9         -4'300.00            -2.5         \n\nGlobalbeitrag LK GL 533'100              530'000              533'500.00         3'100                  0.6          -400.00               -0.1         \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'193'300           1'207'400           1'067'200.00      -14'100               -1.2         126'100.00         11.8        \nGlobalbeitrag US SH 2'521'000           2'523'100           2'305'615.84      -2'100                 -0.1         215'384.16         9.3          \nTotal Globalbeiträge 4'996'400           5'016'400           4'683'915.84      -20'000               -0.4         312'484.16         6.7          \nTotal Globalbeiträge SH 3'714'300           3'730'500           3'372'815.84      -16'200               -0.4         341'484.16         10.1        \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 42.2                    42.2                    46.3                    \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND 4) -                     -                     451'615.00         -                     -          -451'615.00        -100.0     \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n1) Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbreiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 265'800 Franken (Reduktionen werden kontinuierlich \n\n vorgenommen). Um die Rücklagen nicht ansteigen zu lassen, wurde der Globalbeitrag im Jahr 2013 im Rahmen des Rechnungsabschlusses reduziert. \n2) Ende 2013 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 250'000 Franken (entspricht dem Zielwert). \n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n4) Aktivierungsgrenze: 50'000 Franken. \n\n \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n3'000'000 \n\n3'250'000 \n\n3'500'000 \n\n3'750'000 \n\n4'000'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen \n\nAnschaffungen mit Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden \n\naktiviert und über 10 Jahre abgeschrieben. Um die Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, \n\nsind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von rund 150'000 Franken zu tätigen. Da im Jahre 2013 eine \n\ngrosse Investition getätigt wurde, sind für die nachfolgenden Jahre 2014 und 2015 keine weiteren \n\nInvestitionen vorgesehen. \n\n \n\n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausser-\n\nrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Inner-\n\nrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem \n\n1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind zudem Abgeltungen für den Vollzug des Chemikalienrechts \n\nenthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in der Produktgruppe \n\nUmweltschutz enthalten). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSH\n48.2%\n\nAR\n23.4%\n\nAI\n6.9%\n\nGL\n21.5%\n\nGlobalbeiträge LK Budget 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus (grösstes Risikopotenzial). \n\n  (Anzahl Proben im Jahr 2013: 2'146). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Untersuchungskampag-\n\n nen des Bundes teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den Ost-\n\n schweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2013: 35). \n\n – Es werden unzählige Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen diverse Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzes-\n\n vorlagen erarbeitet werden. \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden  gestützt \n\n auf ein risikobasiertes Konzept jährlich rund 500 inspiziert (Diese Zahl wurde aufgrund von ESH3 von \n\n 650 auf 500 reduziert). \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und Bau-\n\n besprechungen statt (Anzahl Baugesuche im Jahr 2013: 50). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz (einschliesslich Passivraucherschutz). \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Auf den 1. Januar 2010 ist eine neue Vereinbarung zwischen den vier Partnerkantonen in Kraft getreten \n\nund darauf abgestützt hat die Aufsichtskommission am 23. April 2010 ein Finanzreglement für das \n\nInterkantonale Labor (IKL) verabschiedet. Das Budget 2015 wurde nach diesen Vorgaben erstellt. \n\n Seit 2008 sind die Globalbeiträge rückläufig. Die Aufhebung des Labors in Glarus und die \n\nZusammenführung aller Untersuchungen in Schaffhausen führten zu Effizienzgewinnen. Darüber hinaus \n\nbeauftragten praktisch alle Wasserversorgungen der vier Partnerkantone das Interkantonale Labor mit \n\nder Untersuchung von Selbstkontrollproben. Dank Skaleneffekten in der Analytik führte dies zu einer \n\nEntlastung der Rechnung. Verschiedene Sparprogramme haben zudem zu einem Leistungsabbau \n\ngeführt (siehe beispielsweise Anzahl Inspektionen in Lebensmittelbetrieben). \n\n Wie aus dem Verlauf der Globalbeiträge hervorgeht, sind im Jahre 2013 die Beiträge ausserordentlich \n\ntief ausgefallen. Dies ist auf diverse Sondereffekte zurückzuführen, die im Abschluss 2013 detailliert \n\nerläutert wurden. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen \n\n(Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit \n\nverschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch \n\neinwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses \n\nZiel zu erreichen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert \n\nInformationsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 97 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. 2) Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl ≤ 2 2 1 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl ≥ 500 500 399 4) \n\ndurchgeführt. 3) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 95 95 98 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 5) beurteilter Baugesuche      \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n\n2) Dieser Indikator ist ein Indiz für die Korrektheit der verfassten Verfügungen. \n\n3) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion \n\nabgegeben.  \n\n4) Vor 2013 wurden 650 Inspektionen durchgeführt. Aufgrund Reduktion Personalressourcen erniedrigte sich die Anzahl Inspektionen. \n\n5) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n \n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'025'300           3'080'200           3'044'217.87       -54'900               -1.8         -18'917.87          -0.6         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM -                     -                     1'252.91             -                     -          -1'252.91            -100.0     \n\nTotalaufwand 3'025'300           3'080'200           3'045'470.78      -54'900               -1.8         -20'170.78          -0.7         \nErtrag 405'900              429'600              449'595.02         -23'700               -5.5         -43'695.02          -9.7         \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 78'000                78'000                54'592.00           -                     -          23'408.00           42.9        \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 66'000                79'300                79'346.39           -13'300               -16.8       -13'346.39          -16.8       \n\nEntnahme Vorfinanzierungen -                     -                     83'637.87           -                     -          -83'637.87          -100.0     \n\nTotalertrag 549'900              586'900              667'171.28         -37'000               -6.3         -117'271.28        -17.6       \nBeitrag AR 578'600              583'900              602'900.00         -5'300                 -0.9         -24'300.00          -4.0         \n\nBeitrag AI 170'400              172'000              174'700.00         -1'600                 -0.9         -4'300.00            -2.5         \n\nBeitrag GL 533'100              530'000              533'500.00         3'100                  0.6          -400.00               -0.1         \n\nBeitrag SH 1'193'300           1'207'400           1'067'200.00       -14'100               -1.2         126'100.00         11.8        \n\nDeckung des Aufwandes 3'025'300           3'080'200           3'045'471.28      -54'900               -1.8         -20'171.28          -0.7         \n\nKostendeckungsgrad in % * 60.6                    60.8                    65.0                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'000'000 \n\n1'100'000 \n\n1'200'000 \n\n1'300'000 \n\n1'400'000 \n\n1'500'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des \n\n Bodens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mittels chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser bei rund 40 Betrieben, insbeson-\n\n  dere bei Starkverschmutzern. \n\n – Beratung der Kläranlagebetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthy-\n\n giene. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2013: 24). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung: Laufende Umsetzung (z. B. Verbessertes Recycling inerter Bauabfälle). \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Giftsammlungen: Flächendeckende Giftsammlungen in den Gemeinden (wird derzeit überarbeitet). \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und Aushub-\n\n ablagerungen (Umfang: rund 70 bis 80 Kontrollen pro Jahr). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Planerischer Schutz: Kataster der belasteten Standorte ist seit 2010 über das Internet abrufbar. Er \n\n wird aktuell gehalten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben normalerweise im Umfang von ca. 150 – 300 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl \n\n Baugesuche im Jahr 2013: 342). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2013: 7). \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Aufgabenvielfalt und Aufgabenlast in der Produktgruppe «Umweltschutz» haben in den letzten Jahren \n\nstark zugenommen (Klimawandel, Neobiota, Tiefenlager radioaktiver Abfälle usw.). Durch verschieben \n\nder Aufgabenschwerpunkte hatte dies aber keine wesentlichen Mehrkosten zur Folge. Der Globalbeitrag \n\nfür den Bereich Umweltschutz bleibt auf dem Niveau des Budgets 2014. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Der Kanton Schaffhausen hat im Jahr 2012 ein Entlastungsprogramm verabschiedet (ESH3). Das IKL \n\nwurde beauftragt, die Globalbeiträge des Kantons Schaffhausen in den Bereichen Lebensmittel und \n\nUmweltschutz bis spätestens im Jahr 2015 um total 285'000 Franken gegenüber dem Budget 2012 zu \n\nreduzieren. In diesem Betrag sind darüber hinausgehende Veränderungen des Auftrages oder \n\nÄnderungen in den Besoldungen (Teuerung, Zulagen) nicht enthalten. Bereits im Jahr 2012 wurde eine \n\nfrei gewordene Chemielaborantenstelle nicht mehr besetzt und der Personalbestand im Aussendienst der \n\nLebensmittelkontrolle wurde reduziert. Aus diesem Grunde resultierten entsprechend tiefe \n\nGlobalbeiträge. Für die Begleitung des Sachplanverfahrens «Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle» erhält \n\ndas IKL vom Bund einen Beitrag von 146'000 Franken (138'400 Franken ohne MWST). Der \n\nRegierungsrat hat dem IKL als Folge davon eine Anpassung im Stellenplan von 75 % zugestanden. \n\nDiese Mittel reichen aus, um Vertreter in die zahlreichen Arbeitsgruppen des Bundes zu entsenden und \n\num die Fachberichte grob auf Plausibilität zu überprüfen. Für eine vertiefte Prüfung der umfangreichen \n\nDossiers sowie für eine Unterstützung der drei Standortregionen mit Gemeinden im Kanton \n\nSchaffhausen wurden weitere Mittel nötig. Im Budget 2013 waren daher eine zusätzliche 100%-Stelle \n\nsowie 50'000 Franken für externe Expertisen enthalten. Regierungsrat und Parlament haben dieser \n\nStärkung, die mit Kosten von insgesamt 208'000 Franken verbunden ist, zugestimmt. Damit beträgt der \n\nSparbeitrag des IKL im Rahmen von ESH3 77'000 Franken gegenüber dem Budget 2012. Mit dem \n\nBudget 2015 wird die Umsetzung von ESH3 abgeschlossen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n – Periodische Sammlung und fachgerechte Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt \n\n  und Gewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. \n\nVerhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 100 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 15 15 33 \n\nAnzahl kontrolliert. 1)  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl ≥ 40 45 65 \n\nbeprobt. 2) berichte       \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt. 3)  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl ≥ 5 5 7 \n\nsind periodisch durchgeführt.       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikett- Anteil Einsätze innert % ≥ 85 85 77 \n\ndienstes erfolgt rasch. 4) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer  Einhaltung des Termins  Ende = Ja Ja Nein \n\nAbfallstatistik für das Vorjahr  September     \n\nist sichergestellt. 5) \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl = 13 15 16 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt. 6) \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anteil kontrollierte aktive  % ≥ 90 90 84 \n\nund Aushubablagerungen sind Ablagerungsstellen      \n\ngezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener % ≥ 90 90 96 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 7) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'396'700           3'375'700           3'237'442.57       21'000                0.6          159'257.43         4.9          \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 3'396'700           3'375'700           3'237'442.57      21'000                0.6          159'257.43         4.9          \nErtrag 815'900              777'200              819'766.40         38'700                5.0          -3'866.40            -0.5         \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 59'800                75'400                75'376.94           -15'600               -20.7       -15'576.94          -20.7       \n\nEntnahme Vorfinanzierungen -                     -                     36'683.39           -                     -          -36'683.39          -100.0     \n\nTotalertrag 875'700              852'600              931'826.73         23'100                2.7          -56'126.73          -6.0         \nBeitrag SH 2'521'000           2'523'100           2'305'615.84       -2'100                 -0.1         215'384.16         9.3          \n\nDeckung des Aufwandes 3'396'700           3'375'700           3'237'442.57      21'000                0.6          159'257.43         4.9          \n\nKostendeckungsgrad in % * 25.8                    25.3                    28.8                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'500'000 \n\n1'750'000 \n\n2'000'000 \n\n2'250'000 \n\n2'500'000 \n\n2'750'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Globalbeitrag Umweltschutz Schaffhausen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt). \n\n2) Einschliesslich der Abwasserbeurteilungen von industriellen und gewerblichen Betrieben. \n\n3) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht. \n\n4) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. \n\n5) Aufgrund fehlender Daten der Abfallbetriebe konnte der Abschluss nicht fristgerecht erstellt werden. \n\n6) Die Anzahl der Sammlungen kann gestützt auf eine Analyse der bisherigen Sammlungen reduziert werden. Sammlungen mit kleinen \n\n Mengen wurden gestrichen. Zudem wurde den Gemeindefusionen Rechnung getragen. \n\n7) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n \n\n \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n sind: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Grup-\n\n pen- und Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservieren-\n\n de und kieferorthopädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'026'900           2'771'600           2'925'059.42       255'300              9.2          101'840.58         3.5          \n\nErtrag 2'995'000           2'805'000           2'774'510.15       190'000              6.8          220'489.85         7.9          \n\nNettoergebnis LR -31'900               33'400                -150'549.27        -65'300               -195.5     118'649.27         78.8        \nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 175'100              208'600              185'859.42         -33'500               -16.1       -10'759.42          -5.8         \n\nTotalaufwand 3'202'000           2'980'200           3'110'918.84      221'800              7.4          91'081.16           2.9          \nTotalertrag 2'995'000           2'805'000           2'774'510.15      190'000              6.8          220'489.85         7.9          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -207'000             -175'200             -336'408.69        -31'800               -18.2       129'408.69         38.5        \nKostendeckungsgrad in % 93.5                    94.1                    89.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendliche -207'000             -175'200             -336'408.69        \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Schulzahnklinik\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) \n\n  B 2015 B 2014 R 2013 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 83'000 30'000 82'792.30 \n\nInterne Verrechnungen Kantonsspital an Behandlungen Schulzahnklinik 310'000 300'000 294'569.00 \n\n \n\nTotal 393'000 330'000 377'361.30 \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig zu ihrer zukünftigen Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge zur Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln. Die zahnärztliche Reihenuntersu-\n\nchung durch die Schulzahnklinik ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch. \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBehandlungen  B 2015 B 2014 R 2013 \n\nTaxpunkte allgemeine Behandlungen 310'000 300'000 302'447 \n\nTaxpunkte kieferorthopädische Behandlungen 530'000 420'000 500'048 \n\nTotal Taxpunkte 840'000 720'000 802'495 \n\nProphylaxe (Besuche)  R 2013 R 2012 \n\nBesuchte Primarschulen  40 39 \n\nBesuchte Abteilungen  240 237 \n\nBesuchte Kindergärten  71 68 \n\nBesuchte Abschlussklassen  45 27 \n\nReihenuntersuchungen  R 2013 R 2012 \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche  8'082 8'833 \n\nAnzahl untersuchter Kinder  7'301 7'980 \n\nAnzahl Kinder mit Bescheinigung einer privaten    \n\nUntersuchung  638 620 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBeim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle \n\n(Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen \n\nund das Budget kann nicht eingehalten werden. \n\n \n\nBehandlungen: \n\nDer Ausbau der Kieferorthopädie soll 2015 maximal wirken und mehr Einnahmen generieren. Zudem be-\n\nsteht eine Tendenz, dass mehr Erziehungsberechtigte die Schulzahnklinik als Behandlungsort für ihre \n\nKinder wählen. Dies führt zu mehr Erträgen.  \n\n \n\nReihenuntersuchung:  \n\nDie Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik wurde angepasst. \n\nDie Anpassung ist eine Rückführung der Änderung, die aufgrund des Postulates Nr. 53 der beiden Kan-\n\ntonsräte  Heinz Rether und Thomas Hurter mit dem Titel «Keine unnötigen Doppeluntersuchungen durch \n\ndie Schulzahnklinik» vom 21. März 2011 vorgenommen wurde. Dadurch können ca. 30'000 Franken Per-\n\nsonalkosten eingespart werden, welche über natürliche Abgänge realisiert werden sollen. \n\n \n\nESH3 \n\nESH3, Nr. D1 \n\nDurch die Anpassung des Taxpunktwertes (ESH3 D1) werden mehr Einnahmen generiert. Der Markt der \n\nKinder- und Jugendzahnmedizin ist sehr umkämpft. Dadurch sind die Preise auch in den Privatpraxen \n\nunter Druck. Da die allgemeinen Behandlungen gemäss Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträ-\n\ngen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik mit einem Drittel subventioniert werden müssen und \n\ndafür gemäss Dekret der durchschnittliche marktübliche Taxpunktwert massgebend ist, sind die Mehr-\n\neinnahmen beschränkt und niedriger als ursprünglich geplant. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 30 30 35 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren % ≤ 25 25 24 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 15 15 13 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. 1) Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤ 30 30 39 \n\n – 14 Jahren % ≤ 10 10 12 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur persönlichen      \n\nKontrolle  durch einen Privatarzt motiviert. 2) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3 3 3.1 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der Kinder und % ≥ 70 70 74 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 2 2 0.2 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'026'900           2'771'600           2'925'059.42       255'300              9.2          101'841              3.5          \n\nErtrag 2'995'000           2'805'000           2'774'510.15       190'000              6.8          220'490              7.9          \n\nNettoergebnis LR -31'900               33'400                -150'549.27        -65'300               -195.5     118'649.27         78.8        \nKalk. Kosten / Umlagen 175'100              208'600              185'859.42         -33'500               -16.1       -10'759               -5.8         \n\nTotalaufwand 3'202'000           2'980'200           3'110'918.84      221'800              7.4          91'081.16           2.9          \nTotalertrag 2'995'000           2'805'000           2'774'510.15      190'000              6.8          220'489.85         7.9          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -207'000             -175'200             -336'408.69        -31'800               -18.2       129'408.69         38.5        \nKostendeckungsgrad in % 93.5                    94.1                    89.2                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Es hat sich gezeigt, dass die Prophylaxe durch die Schulzahnklinik während der Schulzeit sehr wirksam ist. Im Vorkindergartenalter sind \n\ndie Eltern teilweise nicht oder ungenügend informiert, was bei manchen Kindern zu einem hohen Kariesbefall vor dem Eintritt in den Kin-\n\ndergarten führt. Um diesem vorzubeugen wird den jungen Eltern eine Gratis-Prophylaxeberatung angeboten (Kosten: 30 Franken pro ein-\n\ngelöstem Gutschein). \n\n2) Dazu werden an alle Schulabgängerinnen und -abgänger Gutscheine für eine Untersuchung bei einem Privatzahnarzt oder einer Privat-\n\nzahnärztin ihrer Wahl verteilt. (Kosten:65.10 Franken pro eingelöstem Gutschein). \n\n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung allgemeine Behandlungen\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n100'000 \n\n200'000 \n\n300'000 \n\n400'000 \n\n500'000 \n\n600'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung kieferorthopädische Behandlungen\n\nBudget\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n  \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und \n\n   weitere. \n\n Extern: Lehrbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen / Orga-\n\n   nisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. des \n\n   tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Kommissionen des Staatssekretariats \n\n   für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Manfred Bolli \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Unterstützende Angebote \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'194'000           2'215'800           31'895'429.02     -21'800               -1.0\n\nErtrag 318'900              318'500              585'882.55         400                     0.1\n\nNettoergebnis LR -1'875'100          -1'897'300          -31'309'546.47   22'200                1.2\nKorrekturen Aufwand 2264 196'800              192'100              118'469.00         4'700                  2.4\n\nKorrekturen Aufwand (CM) -327'400             -108'500             -                     -218'900             -201.8\n\nBereinigter Aufwand 2'063'400           2'299'400           31'895'429.02    -236'000             -10.3\n\nKorrekturen Ertrag (CM) -3'000                 -14'700               -2'947.50            11'700                -79.6\n\nBereinigter Ertrag 315'900              303'800              582'935.05         12'100                4.0\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            \n\nKalk. Kosten / Umlagen 73'800                117'100              134'552.64         -43'300               -37.0\n\nTotalaufwand 2'137'200           2'416'500           32'029'981.66    -279'300             -11.6\nTotalertrag 315'900              303'800              582'935.05         12'100                4.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'821'300          -2'112'700          -31'447'046.61   291'400              13.8\nKostendeckungsgrad in % 14.1                    13.7                    1.8                      \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbildung -1'821'300          -2'112'700          -2'029'073.02     \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n* Seit dem Budget 2014 werden die Finanzstellen 2272 / 2273 und 2274 nicht mehr nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwal-\n\ntungsführung geführt. Entsprechend sind die Zahlen der Rechnung 2013 erst auf Stufe Produkt vergleichbar. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-3'000'000 \n\n-2'500'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Berufsbildung\n\nRechnung\nBudget\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2013 R 2012 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  13 17 \n\nAnzahl Besuche    \n\n– neue Betriebe  77 84 \n\n– bestehende Betriebe  221 271 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  112 119 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1'061 1'075 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  13 17 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  563 571 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)  10 20 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  17 14 \n\n– CM3 (Erwachsene)  8 20 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8 8 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  3 6 \n\n \n\n \n\nAufteilung Lehrabschlussprüfungen nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht \n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden \n\n2004 163 333 14 33 189 104 15 12 789 74 \n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48 \n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67 \n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59 \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n2013 252 351 13 36 182 71 6 4 856 59 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwen-\n\ndigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chan-\n\ncengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung er-\n\nmöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen bis zum Jahr 2015 einen Abschluss auf der Sekundarstufe II \n\naufweisen.  \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte-  Anzahl ≥ 120 100 125 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 95 95 91.8 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit % ≥ 95 95 92.5 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im % ≤ 6 6 7.34 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung pflegt  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl = 1'075 1'075 1'061 \n\nbestehende Ausbildungsbetriebe,       \n\nsichert bestehende und erschliesst Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl = 80 80 82 \n\nneue Ausbildungsplätze. bewilligungen      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung be-  Intervall der Besuche von  Jahre = 4 4 4 \n\naufsichtigt regelmässig die Aus- Ausbildungsbetrieben \n\nbildungsbetriebe und berät Ler-       \n\nnende und Berufsbildnerinnen Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 350 350 465 \n\nund Berufsbildner  rasch und  orientierten Beratungsgespräche 1)      \n\nkompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 150 150 188 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordi- Anzahl fristgerecht und korrekt % = 100 100 100 \n\nniert die fristgerechte und korrekte eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nDurchführung von Qualifikations-       \n\nverfahren (Lehrabschlussprüfung).       \n\n \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung betei- Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl = 6 9 9 \n\nligt sich an der nationalen und kan-       \n\ntonalen Entwicklung von  Berufen        \n\nund Ausbildungsformen in der        \n\nGrund- und Weiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung unter-  Anzahl neu implementierter Anzahl > 7 18 13 \n\nstützt die Umsetzung neuer / ver- Berufe pro Jahr      \n\nänderter Berufe und informiert die       \n\nÖffentlichkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 2'063'400           2'299'400           2'231'709.49       -236'000             -10.3 -168'309.49        -7.5         \n\nBereinigter Ertrag 315'900              303'800              306'938.95         12'100                4.0 8'961.05             2.9          \n\nNettoergebnis LR -1'747'500          -1'995'600          -1'924'770.54     248'100              12.4 177'270.54         9.2          \nKalk. Kosten / Umlagen 73'800                117'100              104'302.48         -43'300               -37.0 -30'502.48          -29.2       \n\nTotalaufwand 2'137'200           2'416'500           2'336'011.97      -279'300             -11.6 -198'811.97        -8.5         \nTotalertrag 315'900              303'800              306'938.95         12'100                4.0 8'961.05             2.9          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'821'300          -2'112'700          -2'029'073.02     291'400              13.8 207'773.02         10.2        \nKostendeckungsgrad in % 14.8                    12.6                    13.1                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\nESH \n\nESH3, Nr. 21 \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 33 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, Arbeitsamt/RAV / öffentliche Schulen / \n\n   Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie-\n\n   rende / Erwachsene / Lehrbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbil-\n\n   dungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'047'300           1'080'500           1'092'969.46       -33'200               -3.1         -45'669.46          -4.2\n\nErtrag 100'000              107'500              123'131.25         -7'500                 -7.0         -23'131.25          -18.8\n\nNettoergebnis LR -947'300             -973'000             -969'838.21        25'700                2.6          22'538.21           2.3\nAnschaffungen mehrjährig -75'000               -                     -                     -75'000               -100.0     -75'000.00          -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 155'300              140'600              141'751.48         14'700                10.5        13'548.52           9.6\n\nTotalaufwand 1'127'600           1'221'100           1'234'720.94      -93'500               -7.7         -107'120.94        -8.7\nTotalertrag 100'000              107'500              123'131.25         -7'500                 -7.0         -23'131.25          -18.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'027'600           -1'113'600          -1'111'589.69     2'141'200           192.3      2'139'189.69      192.4\nKostendeckungsgrad in % 8.3                      8.8                      10.0                    \nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\nBerufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung -1'027'600          -1'113'600          -1'111'589.69     \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Berufs-, Studien-, Laufbahnberatung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf \n\nwww.biz-sh.ch), der BIZ Applikation (BIZ App) und des Berufsinformationszentrum über Berufs-, Studien- \n\nund Laufbahnfragen informieren. \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Unterstützung der Beratung ihnen entsprechende Grund- und \n\nWeiterbildungen und können dadurch besser ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch \n\neinschätzen. \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Case \n\nManagement 1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und dem Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundli-\n\nches virtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen \n\nZugang zum Berufsinformationszentrum BIZ.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem Gespräch über Anliegen, Fragen \n\nund Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung aller Fra-\n\ngen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton \n\nSchaffhausen steht das Angebot der Berufsberatung kostenlos zur Verfügung. Für Erwachsene mit \n\nWohnsitz im Kanton Schaffhausen bietet die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ein kostenloses \n\nGrundangebot von drei Beratungsstunden an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes \n\nAngebot in den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen.  \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebo-\n\nte, dem Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten. Schülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachproblematik, bei denen der Übertritt in eine An-\n\nschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, werden von der Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung zusammen mit den Lehrpersonen am Ende des 8. Schuljahres erfasst und bei Bedarf \n\ndem Projekt «CM1 (Case Management Berufsbildung 1)» zugewiesen.  \n\nFür Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um einen Ausbildungsplatz  zu finden, \n\njährlich neu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensitua-\n\ntion iniziert. Die demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass \n\ndas Projekt Hotbiz aktuell nicht mehr benötig wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine \n\nAnschlusslösung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben.  \n\nJunge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern \n\nder IIZ (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) im Projekt Case Management 3 \n\n(CM3) an eine Berufsausbildung herangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig un-\n\nterstützt. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2013 R 2012 R 2011 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene 1'695 1'816 1'783 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 980 1'108 1'078 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 42 29 67 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 18 37 15 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung 60 65 – \n\n– Total Jugendliche CM1 10 25 15 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 8 12 – \n\nBerufswahlkurs für Eltern 0 2 2 \n\nVerändernkurs für Frauen 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 85 87 81 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 42 50 46 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 15 14 15 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 220 220 218 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 1'699 2'161 2'314 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas komplexer werdende Bildungssystem, die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes und dem \n\ndamit verbundenen Weiterbildungs- und Qualifikationsbedarf werden die Beratungsarbeit prägen. Auf-\n\ngrund der demografischen Entwicklung, der guten Lehrstellensituation  und der ausgebauten Informati-\n\nonsmöglichkeiten sind die Beratungen Jugendlicher leicht Rückläufig. Sie werden aber zahlenmässig \n\naufgrund der Komplexität der Ausbildungsmöglichkeiten und der Zunahme der Schulabgänger tendenziell  \n\nwieder ansteigen. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision in einem erhöhten Beratungs-\n\nbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Der Beratungsbedarf \n\nfür Kunden des RAV ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Beratungsbedarf Erwachsener wird sich \n\nauf dem heutigen Niveau etabliere und je nach Arbeitsmarktsituation auch erhöhen.    \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im In-\n\nternet, der BIZ Applikation (BIZ App) und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich \n\nfür Jugendliche weiter in Richtung mobile Applikation BIZ (App) konzentrieren. Dieses Informationsange-\n\nbot soll in Zukunft auch für Studien- und Laufbahnberatung ausgebaut werden. Alle Schülerinnen und \n\nSchüler und deren Eltern der 2. Orientierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der  \n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nKantonsschulklassen werden mit attraktiven Informationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse \n\nund den beruflichen Informationsveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaff-\n\nhausen ein attraktives Angebot für Jugendliche während der Berufswahl.  \n\nDie Entwicklung der Informationsdienstleistungen Erwachsener wird sich in den Bereichen Weiterbil-\n\ndung/Fachkräftemangel akzentuieren.  \n\nNebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts mit \n\ndem Projekt «Case Management Berufsbildung» notwendig sein. Das Projekt dient dem vom Bund lan-\n\ncierten Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulabgängern und jungen Erwachsenen eine \n\nAnschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen. Das Projekt wird  zusammen mit der Abteilung \n\nBerufsbildung durchgeführt. \n\nWoV-wirksam sind total 11 Mitarbeitende mit insgesamt 680 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\nein/e kaufmännische Lernende/r oder eine Praktikumsperson der Fachmittelschule eingestellt. Geplant ist \n\nauf 2015 eine Reduktion von 30 Stellenprozenten.  \n\n Die zukünftige Entwicklung der  Sparbemühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leis-\n\ntungen in Zukunft  wie angeboten werden können. Steigt der Beratungsbedarf wieder ist zum Beispiel die \n\nWartezeit vom Anmeldezeitpunkt bis zum Beratungstermin von max. 14 Tagen nicht mehr garantiert. Die \n\nMehrbelastung, z. B. in der Früherfassung des CM 1, wird ohne zusätzliche Stellenprozente erfüllt. \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 93'000 95'000 93'600 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 4'800 5'000 4'908 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 87 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 1) \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 85 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt.  nächste Schritte möglich» 1)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 39 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit % ≥ 90 95 94 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 1)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendlicher ohne % ≤ 5 4 5 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 2) \n\n       \n\n Anzahl Jugendlicher ohne Anzahl ≤ - – 5 \n\n Anschlusslösung im HotBIZ 3) Jugendlicher     \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 5 5 0 \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1'600 1'800 1'695 \n\nbedarfsgerechte Beratungsan-       \n\ngebote stehen den Ratsuchen-  Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 950 1'050 980 \n\nden zur Verfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendlicher im Ver- % ≤ 5 3 5 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -gänger      \n\nManagement 1 aufgenommen.       \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgängern  Anteil Jugendlicher, die mit % > - – 88 \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden 3)      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'047'300           1'080'500           1'092'969.46       -33'200               -3.1         -45'669.46          -4.2\n\nErtrag 100'000              107'500              123'131.25         -7'500                 -7.0         -23'131.25          -18.8\n\nNettoergebnis LR -947'300             -973'000             -969'838.21        25'700                2.6          22'538.21           2.3\nKalk. Kosten / Umlagen 80'300                140'600              141'751.48         -60'300               -42.9       -61'451.48          -43.4\n\nTotalaufwand 1'127'600           1'221'100           1'234'720.94      -93'500               -7.7         -107'120.94        -8.7\nTotalertrag 100'000              107'500              123'131.25         -7'500                 -7.0         -23'131.25          -18.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'027'600          -1'113'600          -1'111'589.69     86'000                7.7          83'989.69           7.6\nKostendeckungsgrad in % 8.9                      8.8                      10.0                    \n\nB 2015 / R 2013B 2015 / B 2014\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n800\n\n1'000\n\n1'200\n\n1'400\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung der Beratungen und Info-Veranstaltungen\n\nBudget Rechnung\n\nBeratungen\n\nInfo-Veranstaltungen\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung der BIZ-Besuche\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 41 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nFussnote \n\n1) Befragung von ca. einem Drittel nach Zufall ausgewählten beratenen Personen. \n\n2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule und des BVJ. \n\n3) Wird im Jahr 2015 nicht durchgeführt. \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Projektentwicklung «Gemeinsamer Werkhof von Kanton und Stadt Schaffhausen» \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen des Agglomerationsprogramms 1. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 43 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 11'593'500         12'073'300         13'840'817.99     -479'800             -4.0         -2'247'317.99     -16.2       \n\nErtrag 10'084'000         10'507'800         10'821'982.79     -423'800             -4.0         -737'982.79        -6.8         \n\nNettoergebnis LR -1'509'500          -1'565'500          -3'018'835.20     56'000                3.6          1'509'335.20      50.0        \n\nKorrekturen Aufwand 1) -664'500             -722'500             -540'563.90        58'000                8.0          -123'936.10        -22.9       \n\nKorrekturen Aufwand -                     -                     -2'126'580.02     -                     -          2'126'580.02       100.0      \n\nBereinigter Aufwand 10'929'000         12'073'300         11'173'674.07    -1'144'300          -9.5         -244'674.07        -2.2         \n\nKorrekturen Ertrag 1) -664'500             -722'500             -540'563.90        58'000                8.0          -123'936.10        -22.9       \n\nKorrekturen Ertrag -                     -                     -1'767'593.15     -                     -          1'767'593.15       100.0      \n\nBereinigter Ertrag 9'419'500           10'507'800         8'513'825.74      -1'088'300          -10.4       905'674.26         10.6        \nBereinigtes Nettoergebnis LR -1'509'500          -1'565'500          -2'659'848.33     56'000                3.6          1'150'348.33      43.2        \nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -462'175.20        -                     -          462'175.20         100.0      \n\nKalk. Kosten / Umlagen 379'800              458'200              603'271.40         -78'400               -17.1       -223'471.40        -37.0       \n\nTotalaufwand 11'308'800         12'531'500         11'314'770.27    -1'222'700          -9.8         -5'970.27            -0.1         \nTotalertrag 9'419'500           10'507'800         8'513'825.74      -1'088'300          -10.4       905'674.26         10.6        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'889'300          -2'023'700          -2'800'944.53     134'400              6.6          911'644.53         32.5        \nKostendeckungsgrad in % 83.3                    83.9                    75.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetz -1'165'000          -1'204'400          -1'256'633.30     \n\nStrassen- und \nKunstbautenunterhalt -3'602'700          -3'582'600          -4'310'218.42     \n\nGewässer und Boden 2'878'400           2'763'300           2'765'907.19      \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n1) Sowohl im Aufwand als auch im Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 664'500 Franken Bundesbeiträge enthalten. Diese durchlau-\n\n fenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten. \n\n \n\n \n\n-6'000'000\n\n-5'000'000\n\n-4'000'000\n\n-3'000'000\n\n-2'000'000\n\n-1'000'000\n\n0\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Tiefbauamt\n\nBudget\nRechnung\n\n \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\n \n\n \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\n4'000'000 \n\nVerkehrsnetze Strassen- und Kunstbautenunterhalt Gewässer und Boden\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtglobalbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n  B 2015 B 2014 R 2013 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 9'990'000 9'802'500 10'029'000.60 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 819'400 813'000 796'367.60 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3'337'700 3'298'100 3'261'094.12 \n\n \n\nTotal 14'147'100 13'913'600 14'086'462.32 \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radrouten gewährleisten im Kanton Schaffhausen \n\neine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, des \n\nLangsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-\n\nWürttemberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radrouten und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken) 224 \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken) 167 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km 185 \n\nStreckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton) 67 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 16 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 100 – 150 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  5 – 10 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  5 – 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die laufende \n\nRechnung (WoV). Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes \n\nsowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.  \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Drit-\n\nte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätig-\n\nkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nStrassen und Radrouten sind  Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤ 3 3 3 \n\nleistungsfähig und ermöglichen schnitte mit ungenügender      \n\neine sichere und zweckmässige  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nMobilität für alle Verkehrsteil-       \n\nnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = 0 0 0 \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = 0 0 0 \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl ≥ 2 2 3 \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  % ≥ 50 50 63 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet-       \n\n Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 80 80 75 \n\n innerhalb von 20 Tagen mehr       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 100 100 82 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'399'100           1'537'900           1'457'407.15       -138'800             -9.0         -58'307.15          -4.0         \n\nErtrag 282'000              432'000              327'298.23         -150'000             -34.7       -45'298.23          -13.8       \n\nNettoergebnis LR -1'117'100          -1'105'900          -1'130'108.92     -11'200               -1.0         13'008.92           1.2          \nKalk. Kosten / Umlagen 47'900                98'500                126'524.38         -50'600               -51.4       -78'624.38          -62.1       \n\nTotalaufwand 1'447'000           1'636'400           1'583'931.53      -189'400             -11.6       -136'931.53        -8.6         \nTotalertrag 282'000              432'000              327'298.23         -150'000             -34.7       -45'298.23          -13.8       \nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'165'000          -1'204'400          -1'256'633.30     39'400                3.3          91'633.30           7.3          \nKostendeckungsgrad in % 19.5                    26.4                    20.7                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrsnetze\n\nBudget\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende  \n\n Leistungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Zollübergang J15 in Thayngen \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz von Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen. \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisatio-\n\nnen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitions-\n\nrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sa-\n\nnierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet..  \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken) 224 \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken) 167 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km 185 \n\nStreckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton) 67 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 102 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n \n \n\nFussnote \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = 0 0 0 \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = 0 0 0 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl ≤ 5 5 5 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.5 1.5 0.9 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  < 2.0 2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt.- wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- ∅ Kosten für den betrieblichen % < 55 55 52 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum Schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 15 15 24 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 1 1 1 \n\n grössere bauliche Massnahmen   < 4 4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 7 7 10 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  < 14 14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 5 5 3 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std. ≤ 3 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 45 45 35 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage ≤ 5 5 0.5 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.5 1.5 1.0 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 100 100 117 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n ∅ Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 5'000 5'000 3'445 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 150'000 150'000 330'000 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 7'862'900           8'242'900           9'890'570.19       -380'000             -4.6         -2'027'670.19     -20.5       \n\nErtrag 4'560'000           4'969'000           5'637'290.86       -409'000             -8.2         -1'077'290.86     -19.1       \n\nNettoergebnis LR -3'302'900          -3'273'900          -4'253'279.33     -29'000               -0.9         950'379.33         22.3        \n\nKorrekturen Aufwand 12) -                     -                     -2'126'580.02     -                     -          2'126'580.02       -100.0     \n\nBereinigter Aufwand 7'862'900           8'242'900           7'763'990.17      -380'000             -4.6         98'909.83           1.3          \n\nKorrekturen Ertrag 12) -                     -                     -1'767'593.15     -                     -          1'767'593.15       -100.0     \n\nBereinigter Ertrag 4'560'000           4'969'000           3'869'697.71      -409'000             -8.2         690'302.29         17.8        \nBereinigtes Nettoergebnis LR -3'302'900          -3'273'900          -3'894'292.46     -29'000               -0.9         591'392.46         15.2        \nKalk. Kosten / Umlagen 299'800              308'700              415'925.96         -8'900                 -2.9         -116'125.96        -27.9       \n\nTotalaufwand 8'162'700           8'551'600           8'179'916.13      -388'900             -4.5         -17'216.13          -0.2         \nTotalertrag 4'560'000           4'969'000           3'869'697.71      -409'000             -8.2         690'302.29         17.8        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'602'700          -3'582'600          -4'310'218.42     -20'100               -0.6         707'518.42         16.4        \nKostendeckungsgrad in % 55.86                  58.1                    47.3                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n-4'000'000 \n\n-3'000'000 \n\n-2'000'000 \n\n-1'000'000 \n\n-\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntw. Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei  \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n  \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\n \n\nSchadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt auch die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechung verbucht werden.  \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC über die ganze Schweiz)  \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die auch in der Investitionsrechnung verbucht werden \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z.B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall usw.) \n\n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät die Öffentlichkeit in allen Fragen der Gewässer und \n\nGewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfahren anderer \n\nFachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 36 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 15 – 20 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 80 – 100 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen, sowie die Umsetzung des revidierten eidg. Gewäs-\n\nserschutzrechtes. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 100 300 300 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = 1 1 2 \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 2 3 1 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 2 3 0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 2 2 0 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 0.5 1 0 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = 0 0 0 \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 90 90 93 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 750 750 370 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 50 50 70 \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 10 10 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 250 250 278.3 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'667'000           1'570'000           1'490'101.55       97'000                6.2          176'898.45         11.9        \n\nErtrag 4'577'500           4'384'300           4'316'829.80       193'200              4.4          260'670.20         6.0          \n\nNettoergebnis LR 2'910'500           2'814'300           2'826'728.25      96'200                3.4          83'771.75           3.0          \nKalk. Kosten / Umlagen 32'100                51'000                60'821.06           -18'900               -37.1       -28'721.06          -47.2       \n\nTotalaufwand 1'699'100           1'621'000           1'550'922.61      78'100                4.8          148'177.39         9.6          \nTotalertrag 4'577'500           4'384'300           4'316'829.80      193'200              4.4          260'670.20         6.0          \nNettoglobalbudget/-ergebnis 2'878'400           2'763'300           2'765'907.19      115'100              4.2          112'492.81         4.1          \nKostendeckungsgrad in % 269.4                  270.5                  278.3                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n1'500'000 \n\n2'000'000 \n\n2'500'000 \n\n3'000'000 \n\n3'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Gewässer und Boden\n\nBudgetRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) B 2015 B 2014 R 2013 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 530'000 450'000 271'298.20 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 63'000 63'000 95'827.00 \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 23'000 23'000 17'927.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 100'000 100'000 99'000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 500'000 400'000 414'958.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 36'000 36'000 36'047.35 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 500'000 400'000 414'958.00 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\nTotal  680'000 600'000 448'005.45 \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2012 – 2015 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2012 – 2015 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 800 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 45 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 140 Hektaren \n\n – Schaffung von Waldreservaten 90 Hektaren \n\n – Schutz von Altholzflächen 30 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 40 Hektaren \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'306'800           2'304'900           2'239'847.40       1'900                  0.1 66'952.60           3.0\n\nErtrag 1'312'000           1'297'800           1'361'188.35       14'200                1.1 -49'188.35          -3.6\n\nNettoergebnis LR -994'800             -1'007'100          -878'659.05        12'300                1.2 -116'140.95        -13.2\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 76'200                79'200                79'764.66           -3'000                 -3.8 -3'564.66            -4.5\n\nTotalaufwand 2'383'000           2'384'100           2'319'612.06      -1'100                 -0.05 63'387.94           2.7\nTotalertrag 1'312'000           1'297'800           1'361'188.35      14'200                1.1 -49'188.35          -3.6\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'071'000          -1'086'300          -958'423.71        15'300                1.4 -112'576.29        -11.7\nKostendeckungsgrad in % 55.1                    54.4                    58.7                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -399'200             -390'300             -370'588.70        \nLeistungen im Kantonswald -668'700             -692'800             -586'076.67        \nErholungsraum -3'100                 -3'200                 -1'758.34            \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Kantonsforstamt\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet \n\nwahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemein-\n\nden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinba-\n\nrungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2012 74'600 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 69'500 m3 \n\nim Privatwald 5'100 m3 \n\nNadelholz 39'900 m3 \n\nLaubholz 34'700 m3 \n\nHolznutzung 2012 \n\nStammholz 26'700 m3 \n\nIndustrieholz 15'600 m3 \n\nEnergieholz 32'300 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 16'900 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2012 – 2015 \n\nJungwaldpflege  800 ha \n\nPflege von Waldrändern  45 ha \n\nPflege von Waldlebensräumen  140 ha \n\nSchaffung von Waldreservaten  90 ha \n\nSchutz von Altholzflächen    30 ha \n\nSchutzwaldpflege   40 ha \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Vorrang besonderer Schutz: Die Ausscheidung von Wäldern mit besonderer Schutzfunktion erfolgte nach \n\nschweizweit einheitlichen Kriterien im Jahr 2011. \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege \n\nvon ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürfti-\n\nge Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten. \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha ≤ 200 200 187 \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha ≤ 11 11 14 \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha ≤ 35 35 37 \n\n       \n\n Waldreservate ha ≤ 90 0 0 \n\n       \n\n geschützte Altholzflächen ha ≤ 30 0 0 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha ≤ 10 10 11 \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 400'500              391'000              369'956.71         9'500                  2.4 30'543.29           8.3\n\nErtrag 15'000                15'000                13'350.00           -                     -            1'650.00             12.4\n\nNettoergebnis LR -385'500             -376'000             -356'606.71        -9'500                 -2.5 -28'893.29          -8.1\nKalk. Kosten / Umlagen 13'700                14'300                13'981.99           -600                   -4.2 -281.99               -2.0\n\nTotalaufwand 414'200              405'300              383'938.70         8'900                  2.2 30'261.30           7.9\nTotalertrag 15'000                15'000                13'350.00           -                     0.0 1'650.00             12.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -399'200             -390'300             -370'588.70        -8'900                 -2.3 -28'611.30          -7.7\nKostendeckungsgrad in % 3.6                      3.7                      3.5                      \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Walderhaltung\n\nRechnung Budget\n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erho-\n\nlungs-, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2008 16'030 m3  67% \n\n2009 14'140 m3  51% \n\n2010 13'100 m3  57% \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m3 61% \n\n2013 14'850 m3 53% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2008 150 ha \n\n2009 141 ha \n\n2010 153 ha \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n2013 228 ha \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmig-\n\nten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40 bis 100-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung bzw. die Waldpflege ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Der Nachfrage aus der \n\nHolzindustrie, den Holzpreisen, dem Einfluss der Witterung und von allfälligen Zwangsnutzungen verur-\n\nsacht durch Sturmschäden oder Borkenkäferbefall. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'472 2'472 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 40-60 40–60 53 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis- ≥ 0.85 0.85 0.87 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur.       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 1 2 0 \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 40 40 40 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 110 110 188 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 30 30 36 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'806'300           1'813'900           1'771'335.64       -7'600                 -0.4 34'964.36           2.0\n\nErtrag 1'197'000           1'182'800           1'248'838.35       14'200                1.2 -51'838.35          -4.2\n\nNettoergebnis LR -609'300             -631'100             -522'497.29        21'800                3.5 -86'802.71          -16.6\nKalk. Kosten / Umlagen 59'400                61'700                63'579.38           -2'300                 -3.7 -4'179.38            -6.6\n\nTotalaufwand 1'865'700           1'875'600           1'834'915.02      -9'900                 -0.5 30'784.98           1.7\nTotalertrag 1'197'000           1'182'800           1'248'838.35      14'200                1.2 -51'838.35          -4.2\nNettoglobalbudget/-ergebnis -668'700             -692'800             -586'076.67        24'100                3.5 -82'623.33          -14.1\nKostendeckungsgrad in % 64.2                    63.1                    68.1                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n  \n\n-1'500'000 \n\n-1'250'000 \n\n-1'000'000 \n\n-750'000 \n\n-500'000 \n\n-250'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Leistungen im Kantonswald\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km ca. 605 \n\nZahl der Rastplätze 24 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas markierte Wanderwegnetz ist konstant. Im Zusammenhang mit der Revision des Strassenrichtplans \n\nwurden im Teilrichtplan «Rad- und Wanderwege» Anpassungen gemacht. Eine Aufnahme der Wander-\n\nwege mit GIS ergab eine neue Streckenlänge von 605 km. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, dir durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein \n\ngrosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 605 605 605 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 24 24 24 \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 5 5 5 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 1 1 0 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 100'000              100'000              98'555.05           -                     -          1'444.95             1.5\n\nErtrag 100'000              100'000              99'000.00           -                     -          1'000.00             1.0\n\nNettoergebnis LR -                     -                     444.95                -                     -          -444.95               -100.0\nKalk. Kosten / Umlagen 3'100                  3'200                  2'203.29             -100                   -3.1 896.71                40.7\n\nTotalaufwand 103'100              103'200              100'758.34         -100                   -0.1 2'341.66             2.3\nTotalertrag 100'000              100'000              99'000.00           -                     -          1'000.00             1.0\nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'100                 -3'200                 -1'758.34            100                     3.1 -1'341.66            -76.3\nKostendeckungsgrad in % 97.0                    96.9                    98.3                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\n  Die Produktgruppe «Leistungen im Kantonswald» enthält seit Budget 2011 das Produkt «Bewirtschaftung \n\n  von kantonalen Gütern und Anlagen». Dieses Produkt gehörte bis einschliesslich 2010 der Produktgrup- \n\n  pe «Dienstleitungen» an.  \n\n \n\n \n\n-10'000 \n\n-7'500 \n\n-5'000 \n\n-2'500 \n\n-\n\n2'500 \n\n5'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Erholungsraum\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über technischen Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'249'800           4'111'000           4'091'356.37       138'800              3.4 158'443.63         3.9\n\nErtrag 5'639'000           5'461'000           5'802'699.68       178'000              3.3 -163'699.68        -2.8\n\nNettoergebnis LR 1'389'200           1'350'000           1'711'343.31      39'200                2.9 -322'143.31        -18.8\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -            -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 305'400              308'600              278'410.24         -3'200                 -1.0 26'989.76           9.7\n\nTotalaufwand 4'555'200           4'419'600           4'369'766.61      135'600              3.1 185'433.39         4.2\nTotalertrag 5'639'000           5'461'000           5'802'699.68      178'000              3.3 -163'699.68        -2.8\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'083'800           1'041'400           1'432'933.07      42'400                4.1 -349'133.07        -24.4\nKostendeckungsgrad in % 123.8                  123.6                  132.8                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen 613'500              558'500              834'178.25         \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben 470'300              482'900              598'754.82         \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\nRechnung\n\nBudget\n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und \n\nbestätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 15‘800 15'200 16'450 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 940 920 973 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 350 350 351 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1‘720 1'700 1'796 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 420 400 430 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 240 230 253 \n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2‘050 2'000 2'107 \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  5‘900 5'900 6'117 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 4‘800 4'600 4'950 \n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellt Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 30‘000 29'000 30'654 \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nEin wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfun-\n\ngen». Der Umfang der jährlich maximal möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist im Wesentlichen \n\nbegrenzt durch die zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie durch die \n\nverfügbare Prüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Arbeitsvorrat, bzw. Potenzial an zu prü-\n\nfenden Fahrzeugen, steht aufgrund der vorhandenen Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfun-\n\ngen und der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugbestandes hingegen ausreichend zur Verfügung. \n\nBei der Disposition der Verkehrsexperten sind neben den rechtlichen Grundlagen zahlreiche Rahmenbe-\n\ndingungen und Ziele zu berücksichtigen, wie vertretbare Wartezeiten für Garagen und Privatkunden bei \n\nden zahlreichen Prüfungstypen, der Abbau von Rückständen, hohe produktive Auslastungen (Produktivi-\n\ntätsgrad), hohe Flexibilität bei Ab- und Ummeldungen usw. Dabei ist die insgesamt verfügbare Prüfkapa-\n\nzität geeignet auf die verschiedenen Geschäftsfälle und Prüfstandorte aufzuteilen. Ziel ist es unter ande-\n\nrem, durch möglichst optimale Ausnutzung der heutigen Prüfinfrastruktur und mit Hilfe der im Jahr 2011 \n\neingeleiteten Massnahmen die Rückstände bei den periodischen Personenwagenprüfungen bis Ende \n\nJahr 2016 unter 12 Monate zu bringen. \n\nIm April 2014 hat das ASTRA die Anhörung zur Neuregelung der periodischen Nachprüfintervalle eröff-\n\nnet. Die vorgeschlagene Verordnungsänderung sieht zwar einige Verlängerungen der ersten Prüfinterval-\n\nle vor, verpflichtet aber gleichzeitig die Kantone zur Einhaltung sämtlicher Prüfintervalle bzw. zur Bereit-\n\nstellung der notwendigen Prüfkapazitäten. Es kann daher nicht von einer Entlastung der Strassenver-\n\nkehrsämter ausgegangen werden. Im Gegenteil: Um die Prüfintervalle künftig bei allen Fahrzeugarten \n\nohne Rückstände nachhaltig einhalten zu können, ist ein Ausbau der heutigen Prüfkapazitäten unum-\n\ngänglich. (z. B. durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes an neuen Standort oder \n\ndurch Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen usw.). \n\nFahrzeug- und Führerausweise \n\nDurch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blau-\n\nen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert wer-\n\nden. Da das Potenzial an alten Führerausweisen damit gleichzeitig abnimmt, kann allerdings nicht von \n\neiner künftigen Steigerung der FAK-Produktion ausgegangen werden.   \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBezüglich Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise stützt sich das Budget 2015 auf das hohe Niveau der \n\nJahre 2012/ 2013. \n\neGovernment-Projekte \n\nDas Budget 2015 beinhaltet die Anbindung der Informatiklösung VIACAR des Strassenverkehrsamts an \n\ndie kantonale Personendatenplattform (Geres) gemäss Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2014. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des  Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 78 78 80 \n\nStrassenverkehrs- und Schiff- prüfungen der Personenwagen      \n\nfahrtsamts sind ein wichtiger (Erfolgsquote)      \n\nBeitrag an die Verkehrssicher-       \n\nheit der immatrikulierten Fahr- Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 85 85 89 \n\nzeuge. Die Prüfungsabnahmen prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nerfolgen nach einheitlichen, schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\ntechnischen Grundlagen. 1)       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- % ≥ 90 90 98 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen Anteil bestandener Führerprüf- % ≥ 66 66 68 \n\nund -neulenker sind in der Lage, ungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nihre Fahrzeuge sicher und unter       \n\nEinhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprüf- % ≥ 60 60 58 \n\nregeln zu führen. ungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 84 84 88 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe mit       \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl ≤ 8‘000 10'000 10'542 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  % ≥ 84 85 86 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug-, Anzahl ≥ 4‘500 3'500 4'526 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  % ≤ 0.8 0.8 0.13 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und . dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'031'300           2'963'000           2'938'767.17       68'300                2.3 92'532.83           3.1\n\nErtrag 3'818'000           3'696'500           3'931'536.86       121'500              3.3 -113'536.86        -2.9\n\nNettoergebnis LR 786'700              733'500              992'769.69         53'200                7.3 -206'069.69        -20.8\nKalk. Kosten / Umlagen 173'200              175'000              158'591.44         -1'800                 -1.0 14'608.56           9.2\n\nTotalaufwand 3'204'500           3'138'000           3'097'358.61      66'500                2.1 107'141.39         3.5\nTotalertrag 3'818'000           3'696'500           3'931'536.86      121'500              3.3 -113'536.86        -2.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis 613'500              558'500              834'178.25         55'000                9.8 -220'678.25        -26.5\nKostendeckungsgrad in % 119.1                  117.8                  126.9                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Beanstandungen, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n\n \n\n \n  \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n1'000'000 \n\n2009 2010 2011 20012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Fahrzeug-und Führerzulassungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 58‘000 56'700 56'629 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 14'100'000 13'850'000 14'061'797 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 170'000 171'000 168'106 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte (Neuausstellungen) 2‘600 2'600 2'676 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 20 20 24 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 230‘000 205'000 246'840 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 60‘000 60'000 59'250 \n \n \n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern, Vignetten, Schwerverkehrsabgabe \n\nAufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motor-\n\nfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2015 gerechnet, während dem bei den Steuerein-\n\nnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird. \n\nWird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen längerfristig von einem Rück-\n\ngang des Ertrags der Strassenverkehrssteuern im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern \n\ndas Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht revidiert wird. Dies hauptsächlich deshalb, weil der \n\nmittlere Hubraum (Bemessungsgrundlage im Kanton SH) der in der Schweiz immatrikulierten Personen-\n\nwagen seit dem Jahr 2007 tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion \n\nCO2-Emission usw.). \n\nDie Entschädigung des Strassenverkehrsamts für die Erhebung der Verkehrssteuern bleibt für das Jahr \n\n2015 unverändert, weshalb die prognostizierten Steuer-Mehreinnahmen keinen direkten Einfluss auf das \n\nbudgetierte Ergebnis des StVA haben. \n\nFür den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, \n\nwobei sich das Budget 2015 auf das hohe Niveau des Jahres 2013 stützt.  \n\nDie budgetierte Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten orientiert sich ebenfalls an der Rech-\n\nnung 2013. \n\nSonderbewilligungen \n\nObwohl die Anzahl der ausgestellten Bewilligungen für Sondertransporte im Jahr 2013 gegenüber dem \n\nVorjahr leicht rückläufig war, ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl neuer Bewilligungen auch im \n\nJahr 2015 auf dem aktuellen Niveau halten wird. \n\neGovernment-Projekte, Kontrollschilderverkauf \n\nDas Budget 2015 beinhaltet die Anbindung der Informatiklösung VIACAR des Strassenverkehrsamts an \n\ndie kantonale Personendatenplattform (Geres) gemäss Schwerpunkte der Regierungstätigkeit 2014. \n\nMit dem Projekt «eAuktion» umfasst das Budget 2015 zudem die Einführung einer online-\n\nVersteigerungslösung für Kontrollschilder, wie sie bereits bei einer Reihe weiterer Schweizer Strassen-\n\nverkehrsämter erfolgreich im Einsatz ist. Mit der Einführung dieser Auktionslösung sollen die Einnahmen \n\naus dem freiwilligen Kontrollschilderverkauf angemessen gesteigert, bzw. auf dem hohen Niveau der \n\nJahre 2011 – 2013 gehalten werden können. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern, Vignetten, SVA 1) \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥ 14.27 14.02 14.23 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl ≥ 2‘600 2'600 2'676 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 0 \n\nsind fristgerecht versandt.  Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 0 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 90 90 100 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken ≥ 230‘000 205'000 246'840 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'218'500           1'148'000           1'152'589.20       70'500                6.1 65'910.80           5.7\n\nErtrag 1'821'000           1'764'500           1'871'162.82       56'500                3.2 -50'162.82          -2.7\n\nNettoergebnis LR 602'500              616'500              718'573.62         -14'000               -2.3 -116'073.62        -16.2\nKalk. Kosten / Umlagen 132'200              133'600              119'818.80         -1'400                 -1.0 12'381.20           10.3\n\nTotalaufwand 1'350'700           1'281'600           1'272'408.00      69'100                5.4 78'292.00           6.2\nTotalertrag 1'821'000           1'764'500           1'871'162.82      56'500                3.2 -50'162.82          -2.7\nNettoglobalbudget/-ergebnis 470'300              482'900              598'754.82         -12'600               -2.6 -128'454.82        -21.5\nKostendeckungsgrad in % 134.8                  137.7                  147.1                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Zur besseren Verständlichkeit wurde das Produkt «Verkehrssteuern» in «Verkehrssteuern, Vignetten, SVA» umbenannt (ab Budget 2015). \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben\n\nBudget\n\nRechnung\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR \n\n210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500) \n\n – Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501) \n\n \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n–  Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n–  Durchführung von Erneuerungsprojekten der amtlichen Vermessung gemäss Leistungsvereinbarung \n\nmit dem Bund (V+D). \n\n Geoinformationsgesetz, Geoinformationsverordnung, Umsetzung der neuen Gesetzgebung. \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Aufbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n–  Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung  kantona-\n\nler Regelungen und beginn der Datenerfassung für zeitkritische Datensätze.  \n\nDas Budget 2015 ist geprägt durch folgende Annahmen: \n\n– Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel. \n\n– Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf reduzieren sich aufgrund der seit 01.01.2014 geltenden \n\nGeoinformationsgesetzgebung gegenüber den Vorjahren auf ca. einen Drittel.  \n\n– Die noch ausstehenden Arbeiten der Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe werden über \n\ndie Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) abgewickelt.  \n\n– Für den Aufbau des ÖREBK leistet das Amt für Geoinformation Unterstützung bei Datenerfassung \n\nund dem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsinterne Verrech-\n\nnung an andere Dienststellen.  \n\n– Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 55.5% rund 20% tiefer als die Rechnung 2013 aus-\n\nweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte 2014 abgeschlossen werden und \n\ndamit die Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) abnehmen bzw. \n\nganz wegfallen werden. Im Gegenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen \n\nzu Gunsten anderer kantonaler Dienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet \n\nwerden. Diese Dienstleistungen werden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich- \n\nrechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten \n\nwerden schon 2015 ausgeführt werden. \n\n– Das Amt für Geoinformation bewältigt die Aufgaben 2015 mit 18 Stellen (17.8 Pensen). Im Verlauf \n\ndes Jahres wird eine Stelle abgebaut werden. Ein in Pension gehender Mitarbeiter wird nicht ersetzt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 2'991'900           3'027'800           3'109'438.10      -35'900               -1.2 -117'538.10        -3.8\n\nErtrag 1'830'000           2'007'000           2'385'183.55      -177'000             -8.8 -555'183.55        -23.3\n\nNettoergebnis LR -1'161'900         -1'020'800         -724'254.55       -141'100            -13.8 -437'645.45       -60.4\n\nAnschaffungen mehrjährig -7'400                 -30'000               -179'483.35        22'600                75.3 172'083.35         95.9\n\nKalk. Kosten / Umlagen 315'200              327'300              275'358.41         -12'100               -3.7 39'841.59           14.5\n\nTotalaufwand 3'299'700           3'325'100           3'205'313.16      -25'400               -0.8 94'386.84           2.9\n\nTotalertrag 1'830'000           2'007'000           2'385'183.55      -177'000             -8.8 -555'183.55        -23.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'469'700         -1'318'100         -820'129.61       -151'600            -11.5 -649'570.39       -79.2\n\nKostendeckungsgrad in % 55.5                    60.4                    74.4                    \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -907'500.00       -753'200            -366'280.55       \nGeodatenportal \nSchaffhausen\n\n-562'200.00       -564'900            -453'849.06       \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-2'000'000 \n\n-1'500'000 \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Amt für Geoinformation\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAmtl. \nVermes-\n\nsung\n62%\n\nGeodaten-\nportal SH\n\n38%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n7'400.– Franken für den Ausbau der mobilen Datenerfassung. Dieser Betrag ist als Ergänzung zum be-\n\nreits bewilligten IT-Projekt «GeoMedia Smart Client» aus dem Jahr 2012 zu verstehen. Da damals das \n\nPreis/Leistungsverhältnis des bewilligten Projektes in Frage gestellt werden musste, wurde das Projekt \n\nzurückgestellt und nach einer besseren Lösung gesucht. Diese Lösung ist nun gefunden. Zusammen mit \n\nder bewilligten Rückstellung von 25‘000 Franken kann ein Produkt beschafft werden, das in mehreren \n\nkantonalen Dienststellen eingesetzt werden kann und die mobilen Datenerfassungsprozesse massiv ver-\n\neinfacht.  \n\n Investitionen  \n\n238'000 Franken Nettoinvestitionen für die Erneuerung der amtlichen Vermessung, 2. Etappe (siehe In-\n\nvestitionsbudget 2015, Finanzstelle 4460) \n\n \n\n \n\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Ersterhebungen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile \n\nder amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Fixpunkt-\n\nDatenservice) zum Ziel haben. \n\nErsterhebungen (Neuvermessungen)  \n\nSeit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörflingen, Löhningen, Ramsen). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nAnzahl Daten- und Planverkäufe 1'000 1'600 1'147 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 900 700 1'008 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 413 413 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1'560 1'560 1'560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120‘000 120'000 120'000 \n\nAnzahl Projekte Erneuerung amtl. Vermessung in Arbeit \n\n(beim Bund eröffnet) 0 7 18 \n\nAnzahl Teilprojekte zur Homogenisierung der  amtl. Vermessung  \n\nin Arbeit (beim Bund eröffnet) 7 3 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie zwei wichtigsten Projekte in der Produktgruppe sind die periodische Nachführung der amtlichen Ver-\n\nmessung und die Datenhomogenisierung gemäss den aktualisierten Richtlinien des Bundes. Weiter soll \n\nder Rhythmus für die Aktualisierung der laufenden Nachführung gemäss Meldewesen auf ein Jahr ge-\n\nsenkt werden (2013: 2 Jahre, 2014: 1.5 Jahre). \n\n \n\nPeriodische Nachführung und Datenhomogenisierung \n\nDie periodische Nachführung ist der letzte Schritt des Projektes «Erneuerung der amtlichen Vermessung, \n\n2. Etappe». Das Projekt wird 2015 abgeschlossen. Der Bruttokredit für das Gesamtprojekt betrug \n\n16.5 Mio. Franken (KR-Beschluss vom 5. Juli 2005). \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Erneuerung der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n \n\n \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤ 1 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 10 10 0 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad % ≥ 100 100 100.8 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl ≥ 52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % = 100 100 100 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 1 Jahr (2014 1.5 Jahre)      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl ≥ 77 77 77 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 10 10 9 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl ≤ 10 10 12 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\nDas Amt für Geoinformation leitet  Kosten für die Leitung und  % ≤ 20 20 18.3 \n\ndie  Projekte rechtskonform, kom- Verifikation im Verhältnis zu       \n\npetent, effektiv und effizient. den Gesamtkosten      \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie beim Bund eröffneten Teil- verzögerte Projekte Anzahl = 0 0 1 \n\nProjekte werden in finanzieller  \n\nund terminlicher Hinsicht vor- Projekte mit  Anzahl = 0 0 0 \n\nschriftskonform abgeschlossen Kostenüberschreitung \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 2'342'200           2'351'200           2'365'151.34      -9'000                 -0.4 -22'951.34          -1.0\n\nErtrag 1'704'000           1'875'500           2'240'012.80      -171'500             -9.1 -536'012.80        -23.9\n\nNettoergebnis LR -638'200            -475'700            -125'138.54       -162'500            -34.2 -513'061.46       -410.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 269'300              277'500              241'142.01         -8'200                 -3.0 28'157.99           11.7\n\nTotalaufwand 2'611'500           2'628'700           2'606'293.35      -17'200               -0.7 5'206.65             0.2\n\nTotalertrag 1'704'000           1'875'500           2'240'012.80      -171'500             -9.1 -536'012.80        -23.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -907'500            -753'200            -366'280.55       -154'300            -20.5 -541'219.45       -147.8\n\nKostendeckungsgrad in % 65.2                    71.3                    85.9                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n-1'000'000 \n\n-800'000 \n\n-600'000 \n\n-400'000 \n\n-200'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Amtliche Vermessung\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n \n \n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur (im Aufbau) des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Amt für Geoinformation betreibt die \n\nGeodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regie-\n\nrungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\nchend anzupassen. Per 01.01.2014 hat der Kanton Schaffhausen das kantonale Geoinformationsgesetz \n\nund die zugehörige Verordnung in Kraft gesetzt.  \n\nDer Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK) ist bis zum Jahr 2020 \n\nschrittweise aufzubauen. \n\nMit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können wei-\n\ntere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden. \n\nStark am Zunehmen ist das Bedürfnis nach GIS-Dienstleistungen für diverse kantonale Dienststellen. Die \n\nDienstleistungen beinhalten Beratung, Datenmodellierung, Datenhaltung und Datenerfassung, sowie die \n\nKoordination interdisziplinärer GIS – Projekte. Der Umfang der Dienstleistungen richtet sich nach den \n\nMöglichkeiten und Anforderungen der einzelnen Dienststellen.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, \n\nAnalyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 2'000 2'000 2'700 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3 3 3 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 24 24 4 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl ≥ 300 300 312 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl ≥ 26 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw . Fr. % Abw . Fr. %\n\nAufw and 642'300              646'600              564'803.41         -4'300                 -0.7 77'496.59           13.7\n\nErtrag 126'000              131'500              145'170.75         -5'500                 -4.2 -19'170.75          -13.2\n\nNettoergebnis LR -516'300            -515'100            -419'632.66       -1'200                -0.2 -96'667.34         -23.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 45'900                49'800                34'216.40           -3'900                 -7.8 11'683.60           34.1\n\nTotalaufwand 688'200              696'400              599'019.81         -8'200                 -1.2 89'180.19           14.9\n\nTotalertrag 126'000              131'500              145'170.75         -5'500                 -4.2 -19'170.75          -13.2\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -562'200            -564'900            -453'849.06       2'700                  0.5 -108'350.94       -23.9\n\nKostendeckungsgrad in % 18.3                    18.9                    24.2                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-600'000 \n\n-500'000 \n\n-400'000 \n\n-300'000 \n\n-200'000 \n\n-100'000 \n\n-\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe Geodatenportal Schaffhausen \n(www.gis.sh.ch)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR \n\n611.102) \n\n \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt/ Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, sowie selbständige Anstalten, Betriebe sowie sonstige Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen \n\nsowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG; \n\n– Prüfungen von Aufsichtsfunktionen und Unterstützung bei der Optimierung von Aufsichtsfunktionen \n\n– Mitarbeit bei relevanten Projekten wie die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2, \n\nErarbeitung/Überarbeitung des Bereichs Finanzkontrolle im Finanzhaushaltsgesetz im Zusammen-\n\nhang mit der Einführung HRM2 \n\n – Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) \n\n– Ausbau der internen Revision \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'346'900           1'357'600           1'351'636.08       -10'700               -0.8 -4'736.08            -0.4\n\nErtrag 562'600              564'000              600'949.90         -1'400                 -0.2 -38'349.90          -6.4\n\nNettoergebnis LR -784'300             -793'600             -750'686.18        9'300                  1.2 -33'613.82          -4.5\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH 14'300                14'300                -                     -                     -          14'300.00           100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 35'400                37'300                39'816.41           -1'900                 -5.1 -4'416.41            -11.1\n\nTotalaufwand 1'396'600           1'409'200           1'391'452.49      -12'600               -0.9 5'147.51             0.4\nTotalertrag 562'600              564'000              600'949.90         -1'400                 -0.2 -38'349.90          -6.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -834'000             -845'200             -790'502.59        11'200                1.3 -43'497.41          -5.5\nKostendeckungsgrad in % 40.3                    40.0                    43.2                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -834'000             -845'200             -790'502.59        \n\nB 2015 / B 2014 B 2015/ R 2013\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n-1200000\n\n-1000000\n\n-800000\n\n-600000\n\n-400000\n\n-200000\n\n0\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Finanzkontrolle\n\nRechnung\nBudget\n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtsmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. \n\nSie richtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen \n\nder Kontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler, Gebäudeversicherung usw.) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (KSD, Verkehrsbetriebe usw.) \n\n– privatrechtliche Stiftungen (z. B. Stiftung Impuls, Künzle Stiftung) \n\n– privatrechtliche Genossenschaft (KSS) \n\n– privatrechtliche Aktiengesellschaft (URH) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Agglomeration, Verein Schaffhauserland Tourismus usw.)  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2013 R 2012 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1‘492 1'251 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1‘577 1'187 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  84 97 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  33 34 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  36 37 \n\nUm den Leistungsrahmen aufzuzeigen, führen wir die Eckdaten aus unserem Arbeitsbereich auf. Die Da-\n\nten werden jeweils auf Basis der aktuellsten Jahresabschlüsse erhoben. Wir nehmen für das Budgetjahr \n\naus Verhältnismässigkeitsgründen keine Hochrechnungen vor. Für die Erstellung des Budget 2014 wur-\n\nde die Basis der Leistungskennzahlen um die Fonds und diverse Spezialverwaltungen erweitert. Die Vor-\n\njahreszahlen wurden entsprechend ebenfalls angepasst. \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nZielsetzungen, welche im letzten Jahresabschluss eine Abweichung des IST-Wertes von > 25 % gegen-\n\nüber dem SOLL-Wert aufweisen, werden wir intern überprüfen, entsprechende Massnahme zur Zielerrei-\n\nchung einleiten oder ggf. neue Zielwerte vorschlagen. \n\nDas Leistungsziel «Peer Review innerhalb einer Legislaturperiode» wurde angepasst. Neu wird nicht \n\nmehr alle 2 Jahre sondern alle 3 Jahre ein Peer Review durchgeführt. Hierfür sind zwei Gründe ursäch-\n\nlich. Einerseits sind die Peer Reviews sehr aufwendig, andererseits wurde im Rahmen der neuen \n\nSchweizerischen Prüfungsstandards 2013 festgelegt, dass es ausreichend ist, die sogenannte Externe \n\nNachschau (= Peer Review) alle 3 Jahre durchzuführen.  \n\nDie Weiterbildungsstunden lagen im abgelaufenen Jahre 2013 um 32.5 % über dem SOLL-Wert von 80 \n\nStunden. Gemäss der oben stehenden Festlegung sollte eine Anpassung des SOLL-Wertes in Erwägung \n\ngezogen werden. Wir sind jedoch der Meinung, dass der Zielwert nicht weiter erhöht werden sollte. Der \n\nbisherige Zielwert von 80 Stunden ist im Vergleich zu anderen Revisionsunternehmen bereits hoch. Zu-\n\ndem gehen wir davon aus, dass durch die Stabilisierung des Mitarbeiterstammes ein geringerer Aus- und \n\nWeiterbildungsbedarf erforderlich ist. \n\nDas Leistungsziel «Anteil der Prüfungen im Kernbereich Kanton und Stadt» lag 2013 mit 67 % knapp un-\n\nter dem SOLL-Wert von 70 %. Unser Mandatsportfolio hat sich in den vergangen 2 Jahren verändert. Es \n\nsind diverse externe Mandate wie beispielsweise die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Neu-\n\nhausen hinzugekommen. Daher gehen wir davon aus, dass wir den SOLL-Wert von 70 % aufgrund des \n\nneuen Mandatsportfolios nicht mehr erreichen können und haben deshalb eine entsprechende Anpas-\n\nsung des SOLL-Wertes auf 65 % vorgenommen. Eine weitere Herabsetzung ist nicht empfehlenswert, da \n\ndies tatsächlich zur Schwächung der Kernmandate Kanton und Stadt führen würde.  \n\n \n   \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des % ≥ 90 90 86 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der % ≥ 95 95 94 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,       \n\nder erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfehl-  % ≥ 75 75 87 \n\ngets und die Rechnungsabnahme ungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 95 95 97 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 95 95 116 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n \n \n \n  \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an-  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl ≥ 0 0 1 \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl ≥ 80 80 106 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\nDie Finanzkontrolle konzentriert  Anteil der Arbeitszeit für Prüf- % ≥ 65 70 67 \n\nsich auf ihren Kernbereich, der ungen und Beratungen für die      \n\nRevision der kantonalen und kantonale und städtische Ver-      \n\nstädtischen Verwaltung. 5)  waltung an der Produktivzeit      \n\n aus Prüfungen und Beratungen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'346'900           1'357'600           1'351'636.08       -10'700               -0.8 -4'736.08            -0.4\n\nGeschätzte Lohnveränderungen \nzur Ermittlung Anteil Stadt SH 14'300                14'300                -                     -                     -          14'300.00           100.0\n\nbereinigter Aufwand 1'361'200           1'371'900           1'351'636.08       -10'700               -0.8 9'563.92             0.7\n\nErtrag 562'600              564'000              600'949.90         -1'400                 -0.2 -38'349.90          -6.4\n\nNettoergebnis LR -798'600             -807'900             -750'686.18        9'300                  1.2 -47'913.82          -6.4\nKalk. Kosten / Umlagen 35'400                37'300                39'816.41           -1'900                 -5.1 -4'416.41            -11.1\n\nTotalaufwand 1'396'600           1'409'200           1'391'452           -12'600               -0.9 5'147.51             0.4\nTotalertrag 562'600              564'000              600'949.90         -1'400                 -0.2 -38'349.90          -6.4\nNettoglobalbudget/-ergebnis -834'000             -845'200             -790'502.59        11'200                1.3 -43'497.41          -5.5\nKostendeckungsgrad in % 40.3                    40.0                    43.2                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015/ R 2013\n\n \n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nFussnote \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegen pro zu prüfender Einheit \n\neine Revisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines \n\nJahres umgesetzt werden können. \n\n3) Der Rhythmus für Peer Reviews im Rahmen einer Besprechung des Qualitätszirkels gestreckt. Neu soll alle 3 Jahre eine Peer Review \n\nstattfinden. Ursache für die Verlängerung sin die neuen Vorgaben des Schweizerischen Prüfungsstandards, wonach eine externe Nach-\n\nschau (= Peer Review) alle 3 Jahres durchgeführt werden sollte. \n\n4) Die Anzahl der zu erbringenden Soll-Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter orientiert sich neu an den Vorgaben der Schweizerischen \n\nKammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten sowie dem erhöhten Bedarf aufgrund der Einstellung neuer Mitarbeiter. \n\n5) Die Absicht dieses Leistungsziels ist es, die Übernahme von Prüfungs- und Beratungsaufträgen, welche von ausserhalb der beiden Ver-\n\nwaltungen (z. B. selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalten, Stiftungen usw.) vergeben werden, zu begrenzen. Das Ziel ist es, die vorhan-\n\ndenen Kapazitäten in den Kernbereichen der kantonalen und städtischen Verwaltungen einzusetzen. \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt, respektive überwacht die Steuerveranlagung der juristischen \n\nund natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem \n\nRecht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. Als \n\naktuelle Herausforderung ist die geplante Unternehmenssteuerreform III zu sehen.  \n\nZum umfassenden Aufgabenkatalog gehören unter anderem: Erarbeiten von Vernehmlassungen zu \n\nSteuervorlagen des Bundes, Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und klei-\n\nne Anfragen sowie die Weiterführung des Productmanagements Steuern. Zeitgerechtes Umsetzen von \n\nAnpassungen und Neuerungen im IT-Bereich sind zentrale Elemente der operativen Tätigkeit und Vor-\n\naussetzung für kontinuierliche Effizienzsteigerungsmassnahmen. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 9'692'600           10'510'400         10'398'657.45     -817'800             -7.8         -706'057.45        -6.8\n\nErtrag 3'541'000           3'600'000           3'607'934.63       -59'000               -1.6         -66'934.63          -1.9\n\nNettoergebnis LR -6'151'600          -6'910'400          -6'790'722.82     758'800              11.0        639'122.82         9.4\nAnschaffungen mehrjährig -425'000             -825'000             -764'770.65        400'000              48.5        339'770.65         44.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'768'900           1'717'600           1'596'139.55       51'300                3.0          172'760.45         10.8\n\nTotalaufwand 11'036'500         11'403'000         11'230'026.35    -366'500             -3.2         -193'526.35        -1.7\nTotalertrag 3'541'000           3'600'000           3'607'934.63      -59'000               -1.6         -66'934.63          -1.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'495'500          -7'803'000          -7'622'091.72     307'500              3.9          126'591.72         1.7\nKostendeckungsgrad in % 32.1                    31.6                    32.1                    \nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nSteuererhebungen -7'495'500          -7'803'000          -7'622'091.72     \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-9'000'000 \n\n-8'000'000 \n\n-7'000'000 \n\n-6'000'000 \n\n-5'000'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Steuerverwaltung\n\nRechnung Budget\n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n425‘000.- Franken für Informatik-Projekte \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter sowie durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen (Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (Kan-\n\ntonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt den Steuereingang möglichst effizient und kostengünstig sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 620 590 609 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2‘580 2'520 2'548 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 635 610 616 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Im Jahr 2015 sind Investitionen von 425‘000.- Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposi-\n\ntion stellt das Refactoring der NEST-Programme, welches im Rahmen eines mehrjährigen Projekts von \n\nallen NEST-Kantonen getragen wird, dar. Die aktuell im Einsatz befindlichen NEST-Programme bedürfen \n\ndieses Refactorings, da sie den heutigen Anforderungen nur noch bedingt genügen und sich die aktuell \n\neingesetzte Version dem Ende des technischen Lebenszyklus nähert. Mit dem Refactoring soll zudem \n\ndie Grundlage für eine verbesserte Standardisierung sowie für eine effizientere und aktuellste Möglichkei-\n\nten der Technik nutzende IT-Plattform geschaffen werden.   \n\n Trotz dieser Investitionen reduziert sich das Budget in der Position „Informatik- und eGov-Projekte“ ge-\n\ngenüber dem Vorjahr um nahezu die Hälfte. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen, die an-\n\ngestossenen und umgesetzten Prozessoptimierungsschritte sowie auf die zielgerichtete Investitionspolitik \n\nder Vergangenheit zurück zu führen. \n\n Aufgrund der Vorgaben von ESH3 wurde eine Stelle 2014 nicht mehr besetzt und eingespart. Eine zu-\n\nsätzliche Stelle ist ebenfalls 2015 einzusparen. Damit werden die Vorgaben von ESH3 vollumfänglich \n\nungesetzt. Um die (grundsätzlich erfreulich) steigenden Fallzahlen dennoch in der notwendigen Qualität \n\nund Quantität bearbeitet werden können, sind weitere Verbesserungen im Rahmen der IT-Infrastruktur \n\nsowie der Prozessoptimierung notwendig. Die erforderlichen Schritte sind eingeleitet. Diese stellen je-\n\ndoch die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschätzende Herausforderun-\n\ngen.  \n\n ESH3 \n\n ESH3, Nr. 60  \n\n ESH3, Nr. 61 \n\n ESH3, Nr. G7 \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Grundstückgewinnsteuern \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\n Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2012)  \n\n       \n\n Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\n steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 16.4 16.4 16.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 34.1 33.1 32.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 41.5 41.5 41.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 86.3 83.7 82.3 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 18.5 18.5 19.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 38.4 37.3 38.5 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.7 7.7 7.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 16.0 15.6 15.3 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 10.6 10.6 10.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 21.9 21.3 21.1 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 2.2 2.2 2.0\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.7 4.5 4.0 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 3.0 3.0 3.1\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.3 6.1 6.2 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.9 3.9 3.7\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.0 0.8 0.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 12.2 12.2 12.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.0 2.5 2.5 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 21.2 21.2 21.3\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 5.3 4.4 4.4 \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt \n\nseine Finanzierung unter Berück-\n\nsichtigung von Gerechtigkeit und \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit \n\nsicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-\n\nstrat und baut es aus. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Natürliche Personen, Vermögenssteuer  \n\nseine Finanzierung unter Berück- steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 62.7 62.7 62.8 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Steuersubstrat Mio. Fr. = 15.6 13.0 12.9 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-       \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2012) \n\nstrat und baut es aus. \n\n Juristische Personen, Gewinnsteuer  \n\n      \n\n  \n\n steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 0.8 0.8 0.8\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.3 0.3 0.4 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 3.2 3.2 3.2\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.2 1.0 1.6 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 11.2 11.2 10.5\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.9 3.5 5.0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 4.7 4.7 5.6\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 1.6 1.5 2.7 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 80.1 80.1 79.9\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 28.1 24.8 38.5 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.18 0.18 0.18\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.01 0.01 0.01 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 4.43 4.43 4.43\n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.20 0.19 0.24 \n\n       \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.88 3.88 3.88 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.17 0.16 0.21 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und       \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 91.51 91.51 91.51 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.00 3.89 4.87 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersubstrat       \n\nund baut es aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2012 % > 99 95 59 \n\n 2013 % > 95 55  \n\n 2014 % ≥ 55   \n\n  \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2012 % > 99 95 85 \n\n 2013 % > 95 85  \n\n 2014 % > 85 \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2012 % > 99 88 47 \n\n 2013 % > 88 50  \n\n 2014 % > 50   \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 44 52 40.7 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. 1)  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 25 25 37.95 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen        \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 10 10 5.3 \n\n Bundessteuer % < 5 5 1.72 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 5 5 0.6 \n\n Bundessteuer % < 5 5 3.16 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 9'692'600.00       10'510'400.00     10'398'657.45     -817'800             -7.8         -706'057.45        -6.8\n\nErtrag 3'541'000.00       3'600'000.00       3'607'934.63       -59'000               -1.6         -66'934.63          -1.9\n\nNettoergebnis LR -6'151'600          -6'910'400          -6'790'722.82     758'800              11.0        639'122.82         9.4\nKalk. Kosten / Umlagen 1'343'900           892'600              831'368.90         451'300              50.6        512'531.10         61.6\n\nTotalaufwand 11'036'500         11'403'000         11'230'026.35    -366'500             -3.2         -193'526.35        -1.7\nTotalertrag 3'541'000           3'600'000           3'607'934.63      -59'000               -1.6         -66'934.63          -1.9\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'495'500          -7'803'000          -7'622'091.72     307'500              3.9          126'591.72         1.7\nKostendeckungsgrad in % 32.1                    31.6                    32.1                    \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 7'596'200           7'547'800           6'770'398.63       48'400                0.6          825'801.37         12.2        \n\nErtrag 7'596'200           7'544'800           6'770'398.63       51'400                0.7          825'801.37         12.2        \n\nNettoergebnis LR -                     -3'000                 -                     3'000                  100.0      -                     -          \nKorrektur Aufwand (Beiträge) -4'868'200          -4'690'300          -4'301'603.53     -177'900             -3.8         -566'596.47        -13.2       \n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -4'868'200          -4'690'300          -4'301'603.53     -177'900             -3.8         -566'596.47        -13.2       \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nBereinigter Aufwand 2'728'000           2'857'500           2'468'795.10      -129'500             -4.5         259'204.90         10.5        \nBereinigter Ertrag 2'728'000           2'854'500           2'468'795.10      -126'500             -4.4         259'204.90         10.5        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -3'000                 -                     3'000                  100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.9                    100.0                  \nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     -2'100                 -                     \nFeuerwehrwesen -                     -500                   -                     \nLöschwasserversorgung -                     -200                   -                     \nSicherheit von Tankanlagen -                     -200                   -                     \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n1'000'000 \n\n2'000'000 \n\n3'000'000 \n\n4'000'000 \n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Aufwand Feuerpolizei  (ohne Beiträge)\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\nLösch-\nwasser-\n\nvers.\n3.4%\n\nTankan-\nlagen\n4.3%\n\nBrand-\nschutz\n45.7%\n\nFeuer-\nwehr-\nwesen\n46.6%\n\nAnteil Produktgruppe am Gesamtaufwand\n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nDie Anschaffungen werden grundsätzlich zu 100 Prozent über die laufende Rechnung innerhalb des \n\nBudgetjahres abgeschrieben. Es sind derzeit jedoch keine Anschaffungen geplant. \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) B 2015 B 2014 R 2013 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  2'600'000 2'400'000 2'386'238.05 \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  70'000 90'000 31'198.75 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  2'067'000 2'053'000 1'776'846.08 \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  40'000 40'000 25'838.65 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  16'000 16'000 12'810.60 \n\nBeiträge an Organisationen  25'200 25'300 25'642.60 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  50'000 66'000 37'028.80 \n\n \n\nTotal 4'868'200 4'690'300 4'301'603.53 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2015 B 2014 R 2013 \n\nAnzahl Teilnehmer 400 400  163 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 250 250 294 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH 4'100 4'100  4'038 \n\nAnzahl Brandschutzkontrollen 550 660  648 \n\nSubventionsleistungen in Franken   90'000 90'000 74'228 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nFür das Jahr 2015 ist eine Revision der Schweizerischen Brandschutzvorschriften in Aussicht gestellt. \n\nVorbehältlich des Inkraftsetzungsbeschlusses durch das Interkantonale Organ über den Abbau von tech-\n\nnischen Handelshemmnissen (IOTH), welcher die Zustimmung von mindestens 18 Kantonen erfordert, \n\nmüssen sämtliche Vollzugsorgane und Rechtsanwender in der Anwendung der neuen Vorschriften ge-\n\nschult werden. Während im Jahr 2014 vorab die Ausbildung der Spezialisten (Feuerpolizei des Kantons \n\nund der Gemeinden) ansteht, werden im Jahr 2015 Ausbildungsveranstaltungen für Externe im Fokus \n\nstehen. Da diese Veranstaltungen auch hinsichtlich der Adressaten breiter angelegt werden als üblich, \n\nsind sie auch dem Produkt "Sensibilisierung der Bevölkerung" auf Brandschutzanliegen zuzurechnen.  \n\nGleichzeitig wird jedoch die Kampagne des Jahres 2014 (Bezug von vergünstigten Ascheneimern um ein \n\nJahr verlängert. Unsachgemäss entsorgte Asche ist nach wie vor ein Treiber in der Brandschadenstatis-\n\ntik. \n\nIn Bezug auf Erstkontrollen an den von den Gemeinden im Jahr 2005 in die Kantonale Zuständigkeit \n\nübergegangenen Gebäuden liegt die Kantonale Feuerpolizei derzeit auf Kurs. Geplant ist der Abschluss \n\ndieser Tätigkeit im Jahr 2016. Die Anzahl festgestellter, teils beträchtlicher Brandschutzmängel ist jedoch \n\nerheblich, was in entsprechendem Ausmass Sanierungspflichten und Nachkontrollen auslöst. Dank einer \n\nsubtilen Vorgehensweise in der Mängelrüge und der Ausnützung bestehender Spielräume hinsichtlich \n\nSanierungsfrist, kann jedoch in nahezu allen Fällen mit den Gebäudeeigentümern eine einvernehmliche \n\nLösung gefunden werden. Für das Jahr 2014 muss das Wirkungsziel infolge der Belastung aus den übri-\n\ngen Tätigkeiten vorübergehend etwas reduziert werden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.12 0.12 0.05 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)        \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 550 660 648 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der potenzial      \n\ngesamten Nutzungsdauer den       \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 400 400 433 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen       \n\nnimmt zu.        \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten      \n\ngefahren und Präventions-       \n\nmöglichkeiten informiert.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  % ≥ 90 90 96 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im        \n\nBrandfall geschult. 2)        \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   % ≥ 60 60 100 \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes.  \n\n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'245'400           1'234'300           1'084'368.91       11'100                0.9          161'031.09         14.9        \n\nErtrag 1'245'400           1'232'200           1'084'368.91       13'200                1.1          161'031.09         14.9        \n\nNettoergebnis LR -                     -2'100                 -                     2'100                  100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 1'245'400           1'234'300           1'084'368.91      11'100                0.9          161'031.09         14.9        \nTotalertrag 1'245'400           1'232'200           1'084'368.91      13'200                1.1          161'031.09         14.9        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -2'100                 -                     2'100                  100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.8                    100.0                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Brandschutz\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die \n\nEinsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2014 \n\nOrtsfeuerwehren   2 \n\nVerbandsfeuerwehren   8 \n\nBetriebsfeuerwehren   5 \n\nBetriebsfeuerwehrverband   1 \n\nStützpunktfeuerwehren   4 \n\n       \n\nTotal Feuerwehren   20 \n\n \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2013   1'279 \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken    1'798'953 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2009 – 2013) in Franken  630'958 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt über ein leistungsfähiges Feuerwehrwesen. Es gilt den erreichten \n\nStand zu halten und punktuell Verbesserungen zu erreichen. Dies wird durch die starke Verzahnung des \n\nInstruktionswesens mit den Wehren und diverse Unterstützungsleistungen des Inspektorats zugunsten \n\nder Wehren sichergestellt. Derzeit befassen sich verschiedene Wehren mit Zusammenlegungs- und Zu-\n\nsammenarbeitsfragen über die Grenzen der heutigen Strukturen hinaus. Die Kantonale Feuerpolizei steht \n\nden Wehren beratend zur Seite, damit bestehendes Rationalisierungspotenzial genutzt werden kann, die \n\nsich aus dem Leistungsauftrag ergebenden Rahmenbedingungen jedoch eingehalten werden. Zudem \n\nüberprüft die Feuerpolizei die Möglichkeit von Veränderungen am Subventionierungssystem, um der \n\nAufgabenerfüllung besser Rechnung tragen zu können. \n\nProdukte \n\n \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n Subventionen Feuerwehren \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % ≥ 85 85 1) 85.7 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen      \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 90 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 2)  \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 3)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Zufriedenheit der Kdo's  % ≥ 90 90 4) 99.3 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- mit dem Kursangebot      \n\nund weitergebildet. 4)  des Inspektorats4)      \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Anzahl = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter-      \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 40 40 55 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren     \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 100 100 100 \n\n nach Inspektion 5 \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- % ≥ 90 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen      \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'271'000           1'375'800           1'187'936.18       -104'800             -7.6         83'063.82           7.0          \n\nErtrag 1'271'000           1'375'300           1'187'936.18       -104'300             -7.6         83'063.82           7.0          \n\nNettoergebnis LR -                     -500                   -                     500                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 1'271'000           1'375'800           1'187'936.18      -104'800             -7.6         83'063.82           7.0          \nTotalertrag 1'271'000           1'375'300           1'187'936.18      -104'300             -7.6         83'063.82           7.0          \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -500                   -                     500                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  100.0                  100.0                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n-\n\n250'000 \n\n500'000 \n\n750'000 \n\n1'000'000 \n\n1'250'000 \n\n1'500'000 \n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Feuerwehrwesen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Leichte Erhöhung des Solls ab 2014, da neu auch erforderliche Nachinspektionen unter diesem Indikator erfasst werden und bei diesen \n\naufgrund getroffener Massnahmen von einem etwas höheren Erfüllungsgrad auszugehen ist. \n\n2) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n3) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit \n\ndes Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n4) Neuer Indikator und neues Soll ab 2014, da das bisherige Leistungsziel für die Weiterbildung in dasjenige der Ausbildung einbezogen wird. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei fördert den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden mit Investiti-\n\nonsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten Gesuchen. Konkret bedeutet dies eine Bei-\n\ntragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2022 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 2'098'083 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per Ende Juni 2014 in Franken 4'122'800 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen 2013 20 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 7 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas finanzielle Engagement der Solidarität der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer für \n\ndie Wasserversorgungsnetze wurde durch den Gesetzgeber zeitlich befristet. Aufgrund der allmählich \n\nnäher rückenden Endlichkeit der Subventionstätigkeit ist ein deutlicher Anstieg der Subventionsgesuche \n\nzu verzeichnen, wobei dieser Trend sich noch fortsetzen dürfte. Die bauliche Umsetzung hinkt etwas hin-\n\nterher, weshalb derzeit eine ausserordentlich hohe Anzahl zugesprochener, noch nicht abgeholter Sub-\n\nventionen besteht. Dies kann in absehbarer Zeit zu Verzögerungen bei der Ausrichtung der Subventions-\n\nleistungen führen (z. B. Ausrichtung des Beitrags erst im Folgejahr). \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n Subventionen Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl ≤ 2 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten     \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung.  ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende      \n\nzur Verfügung Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Beratung durch die Feuerpo- Anzahl Beanstandungen über  Anzahl ≤ 2 2 0 \n\nlizei ermöglicht die Realisierung die Qualität der Beratungs-      \n\nvon Wasserversorgungsprojekten, tätigkeit      \n\nwelche den kantonalen und regio-       \n\nnalen Planungen entsprechen. \n\n \n\nSubventionsgesuche sind  Anteil (nach vollständiger Ein-  % ≥ 90 90 100 \n\nrasch behandelt. 1)  reichung) innerhalb von 20 \n\n Arbeitstagen bearbeiteter     \n\n Baugesuche \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 94'100                102'000              75'791.07           -7'900                 -7.7         18'308.93           24.2        \n\nErtrag 94'100                101'800              75'791.07           -7'700                 -7.6         18'308.93           24.2        \n\nNettoergebnis LR -                     -200                   -                     200                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 94'100                102'000              75'791.07           -7'900                 -7.7         18'308.93           24.2        \nTotalertrag 94'100                101'800              75'791.07           -7'700                 -7.6         18'308.93           24.2        \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -200                   -                     200                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.8                    100.0                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Löschwasserversorgung\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Komplexe Gesuche erfordern den Beizug eines externen Ingenieurbüros, was sich zwangsläufig in höheren Behandlungszeiten nieder-\n\nschlägt. Diesem Umstand wird mit der gewählten Erfüllungsvorgabe Rechnung getragen.  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n   Rechnung 2013 \n\nAnzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr  48 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr  16 \n\n(im 5-Jahres-Ducrhschnitt) \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen (Stand: 01.01.2014)  7'755 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSeit der Bund sich aus der Tankkontrolle zurückgezogen hat, koordinieren die Kantone die Belange im \n\nTankbereich selber. Dies erfolgt durch verschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der \n\nVorsteher der Umweltschutzämter (KVU) der Schweiz. Die brandschutztechnischen Belange sind in den \n\nBrandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen geregelt. Innerkantonal \n\nliegt die Zuständigkeit zur Bewilligung der Anlagen mit wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkei-\n\nten bei der Kantonalen Feuerpolizei/Feuerwehrinspektorat. \n\nIm Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung im Kanton Schaffhau-\n\nsen durch die Kantonale Feuerpolizei durchgeführt, welche den Tankkataster führt. Der Bund möchte den \n\nRationierungsfall jedoch eventuell über eine andere Grundlage abwickeln, weshalb er vor einiger Zeit \n\nentsprechende  Abklärungen an die Hand genommen hat. Es ist nicht auszuschliessen, dass inskünftig \n\nfür die Heizölrationierung nicht mehr auf die Tankkapazitäten abgestellt wird. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Schaden- Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder ereignisse bei neu erstell- \n\ndie Kanalisation sind von neu ten Anlagen pro Jahr      \n\nerstellten Tankanlagen nicht        \n\ngefährdet. 1)  \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 95 95 98.2 \n\nsind langfristig betriebssicher. 3)  Ablauf der Frist durchgesetzt      \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tankka-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  tasters; sind sämtliche vorzuneh- \n\nim Bedarfsfall verzugslos menden Mutationen innert Monats- \n\numgesetzt werden kann. frist nachgeführt?       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 117'500              145'400              120'698.94         -27'900               -19.2       -3'198.94            -2.7         \n\nErtrag 117'500              145'200              120'698.94         -27'700               -19.1       -3'198.94            -2.7         \n\nNettoergebnis LR -                     -200                   -                     200                     100.0      -                     -          \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -          \n\nTotalaufwand 117'500              145'400              120'698.94         -27'900               -19.2       -3'198.94            -2.7         \nTotalertrag 117'500              145'200              120'698.94         -27'700               -19.1       -3'198.94            -2.7         \nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -200                   -                     200                     100.0      -                     -          \nKostendeckungsgrad in % 100.0                  99.9                    100.0                  \n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-\n\n25'000 \n\n50'000 \n\n75'000 \n\n100'000 \n\n125'000 \n\n150'000 \n\n175'000 \n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Aufwand Produktgruppe Sicherheit von Tankanlagen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, die den unveränderten Zustand gegenüber der Ersterstellung haben und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wur-\n\nde. \n\n2) Voraussetzung zum Erreichen des Wirkungsziels ist, dass die Anlage und der Raumausbau unverändert gegenüber der Erstellung sind. \n\n3) Der Indikator und das SOLL wurden am dem Jahr 2013 geändert, da die Mahnung erst nach Ablauf des Revisionsrhythmus erfolgen kann.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom \n\n7. Mai 2013) \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, \n\nGemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (Dritte). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie Dienstleitungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investiti-\n\nonen mindestens 100 Prozent betragen. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 12'739'400         12'298'700         11'469'260         440'700              3.6          1'270'140           11.1          \n\nErtrag 12'760'600         12'398'100         12'245'126         362'500              2.9          515'474              4.2            \n\nNettoergebnis LR 21'200                99'400                775'866              -78'200               -78.7       -754'666             -97.3         \nKorrektur Aufwand -2'430'000          -2'435'000          -2'542'472          5'000                  0.2          112'472              4.4            \n\nBereinigter Aufwand 10'309'400         9'863'700           8'926'788           445'700              4.5          1'382'612           15.5          \nKorrektur Ertrag -5'000                 -9'000                 -214'824             4'000                  44.4        209'824              97.7          \n\nBereinigter Ertrag 12'755'600         12'389'100         12'030'302         366'500              3.0          725'298              6.0            \nBereinigtes Ergebnis 2'446'200           2'525'400           3'103'514           -79'200               -3.1         -657'314             -21.2         \nKalk. Kosten / Anschaffungen 2'260'000           2'435'000           2'348'667           -175'000             -7.2         -88'667               -3.8           \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 186'200              90'400                754'847              95'800                106.0      -568'647             -75.3         \nKostendeckungsgrad in % 101.5                  100.7                  106.7                  \nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 126'656 65'629 643'779\nIT-Dienstleistungen 59'544 24'771 111'068\n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-1'000'000 \n\n-500'000 \n\n-\n\n500'000 \n\n1'000'000 \n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis KSD\n\nRechnung\n\nBudget\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\nIT-Betrieb\n68.0%\n\nIT-\nDienstleis-\n\ntungen\n32.0%\n\nAnteil PG am Gesamtbudget/-ergebnis\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nAufbau und Inbetriebnahme des Rechenzentrums im Ebnat. \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2015 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant: \n\n– Modularer Ausbau des Rechenzentrums im Ebnat für das Backup-Rechenzentrum der Stadt Winter-\n\nthur mit anschliessender Inbetriebnahme durch das IDW (Informatikdienste Stadt Winterthur); \n\n– Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher-, Datensicherungs- und SharePoint-Infrastruktur-\n\nKomponenten für die Sicherstellung des laufenden Betriebes; \n\n– Beschaffungen von Basis-Infrastrukturen (Netzwerk- und Server und Software-Komponenten) für die \n\nim kantonalen bzw. städtischen IT-Projektportfolio geplanten neuen Anwendungen; \n\n– Ersatzbeschaffungen für Klima- und USV-Anlagen in den bestehenden Rechenzentren (USV = Un-\n\nterbruchslose-Strom-Versorgung). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 139 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\ndie zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und \n\nKommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter \n\nBerücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur \n\nVerfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbe-\n\ndingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 140 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Budget 2015 enthält folgende Schwerpunkte: \n\n– Schrittweise Integration der Informatik der SHPol in das SHNet (Netzwerk-, Server- und Client-\n\nInfrastrukturen sowie der Anwendungen); \n\n– Implementierung weiterer Schnittstellen von / zu der kantonalen Personenplattform (PISA / Wehr-\n\npflichtersatz, VIACAR). \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Informationsverarbeitung und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 141 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust- Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nInformationsverarbeitung und Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.5 99.5 99.8 \n\nKommunikation stehen den mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis \n\nNutzerinnen / Nutzern an ihren zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1)        \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad   % > 100 100 106.7 \n\nZusammenhang mit der Informa-       \n\ntionsverarbeitung und Kommu-       \n\nnikation sind kostendeckend.  \n\n \n\nStörungen im Bereich der Infor- Maximale Dauer bis die Störung  Std. ≤ 4 4 - \n\nmationsverabeitung und Kommu- behoben ist      \n\nnikation sind schnell behoben. 2)  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 142 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 8'931'547           8'525'670           7'306'579           405'877              4.8          1'624'968           22.2          \n\nBereinigter Ertrag 11'318'203         11'026'299         10'299'025         291'904              2.6          1'019'178           9.9            \n\nNettoergebnis LR 2'386'656           2'500'629           2'992'446           -113'973             -4.6         -605'790             -20.2         \nKalk. Kosten / Umlagen 2'260'000           2'435'000           2'348'667           -175'000             -7.2         -88'667               -3.8           \n\nTotalaufwand 11'191'547         10'960'670         9'655'246           230'877              2.1          1'536'301           15.9          \nTotalertrag 11'318'203         11'026'299         10'299'025         291'904              2.6          1'019'178           9.9            \nNettoglobalbudget/-ergebnis 126'656              65'629                643'779              61'027                93.0        -517'123             -80.3         \nKostendeckungsgrad in % 101.1                  100.6                  106.7\n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-200'000 \n\n-\n\n200'000 \n\n400'000 \n\n600'000 \n\n800'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Betrieb\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services. \n\n2) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 143 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\nIT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen \n\nund IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsver-\n\narbeitung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nB 144 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nUnter den budgetierten IT-Projekten von kantonalen und städtischen Dienststellen ist eine Vielzahl von \n\neGovernment-Projekten geplant: \n\nEinführung des eGovernmet-Portales für die Bürger (Bürgerportal) mit ersten eServices;  \n\n– Implementierung diverser eGovernment-Anwendungen (u. a. Online-Grundstückverträge, -Auszüge \n\nund Eigentümerverzeichnis; Heizungsprozess bei der Feuerpolizei usw.); \n\n– Implementierung der Online-Plattform «eAuktion» für die Fahrzeugschilder im Strassenverkehrsamt; \n\n– Bereitstellen der Kirchenbücher der Gemeinden Schaffhausens auf einer Online-Plattform durch das \n\nStaatsarchiv; \n\n– Weiterführung von Pilotprojekten im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung im Staatsarchiv \n\n(Konzepte und Pilotprojekte von ersten Datenübernahme aus den Fachanwendungen von Oberge-\n\nricht, Landwirtschaftsamt, Migrationsamt und Passbüro); \n\n– Aufbau einer «eHealth Government Plattform» für die elektronische Verarbeitung administrativer Pro-\n\nzesse von Spitalrechnungen in Zusammenarbeit mit 13 weiteren Kantonen im Gesundheitsamt; \n\n– Implementierung von Prozess und Collaboration Management auf Basis von SharePoint im Landwirt-\n\nschaftsamt. \n\nWeitere geplante IT-Projekte: \n\n– Implementierung von diversen zusätzlichen Anwendungen im Steuerbereich (Verlustscheinbewirt-\n\nschaftung, Grundstückgewinnsteuer, Sammelbetreibungen usw.); \n\n– Einführung der neuen Grundbuchlösung Capitastra im Grundbuchamt; \n\n– Evaluation und Einführung einer neuen Berufsinformations-Anwendung für die zentrale Datenhaltung, \n\nFalladministration, Lehrstellennachweis usw. in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung; \n\n– Implementierung des leistungsbasierten Lohnberechnungsmoduls im bestehenden Personalanwen-\n\ndungssystem Xpert.Line inkl. Auswertungen im kantonalen Personalamt; \n\n– Implementierung der Module Personalrekrutierung, Talentmanagement und Prozessabbildungen im \n\nbestehenden Personalanwendungssystem Xpert.Line im städtischen Personaldienst. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Allgemeine Informatik-Dienstleistungen \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 145 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤ 3 3 3 \n\nmen die KSD als kompetenten KSD nachträglich intervenieren      \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste      \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit       \n\nein, um negative Kostenfolgen       \n\nzu vermeiden. 1)        \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge % ≥ 80 75 92 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2015 2014 2013 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 100 100 106.8 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 146 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN   \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2015 2014 2013 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'377'853           1'338'030           1'620'209           39'823                3.0          -242'356             -15.0         \n\nBereinigter Ertrag 1'437'397           1'362'801           1'731'277           74'596                5.5          -293'880             -17.0         \n\nNettoergebnis LR 59'544                24'771                111'068              34'773                140.4      -51'524               -46.4         \nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -          -                     -            \n\nTotalaufwand 1'377'853           1'338'030           1'620'209           39'823                3.0          -242'356             -15.0         \nTotalertrag 1'437'397           1'362'801           1'731'277           74'596                5.5          -293'880             -17.0         \nNettoglobalbudget/-ergebnis 59'544                24'771                111'068              34'773                140.4      -51'524               -46.4         \nKostendeckungsgrad in % 104.3                  101.9                  106.9\n\nB 2015 / B 2014 B 2015 / R 2013\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n-50'000 \n\n-\n\n50'000 \n\n100'000 \n\n150'000 \n\n200'000 \n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nEntwicklung Nettoglobalbudget/-ergebnis Produktgruppe IT-Dienstleistungen\n\nBudget\n\nRechnung\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 1 \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN  \nAN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG  \nDER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2015 – 2018 \nVOM 9. SEPTEMBER 2014 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 2 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\nI. Rückblick   4 \n\n \n\n \n\nII.  Rahmenbedingungen 5 \n\n \n\n 1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung 5 \n\n \n\n 2. Finanzkraft 5 \n\n \n\n 3.  Wohnbevölkerung 5 \n\n \n\n \n\nIII. Finanzplan 2015 – 2018  6 \n\n \n\n 1.  Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit  6 \n\n \n\n 2.  Verkehr  8 \n\n \n\n 3.  Finanzen und Steuern  11 \n\n \n\n 4.  Bildung  15 \n\n \n\n 5.  Gesundheit 17 \n\n \n\n 6. Soziale Wohlfahrt 20 \n\n \n\n 7. Gesellschaft, Kultur und Sport 22 \n\n \n\n 8. Sicherheit 23 \n\n \n\n 9. Siedlungsentwicklung und Umwelt 25 \n\n \n\n 10. Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen 26 \n\n \n\n 11. Zusammenfassung 29 \n\n  \n\n  11.1 Aufwand nach Funktionen B 2014 – FP 2018 29 \n\n  \n\n  11.2 Ertrag nach Funktionen B 2014 – FP 2018 30 \n\n  \n\n  11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018 31 \n\n \n\n  11.4 Gesamtaufwand Informatik 31 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 3 \n \n \n \n  11.5 Informatik- und eGoV-Projekte 32 \n\n   \n\n  11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen 32 \n\n  \n\n  11.7 Betriebskosten Informatik 33 \n\n  \n\n  11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018 34 \n\n \n\n \n\nIV. Bestandesrechnung 35 \n\n \n\n \n\nV. Übersichten   36 \n\n \n\n 1. Gesamtergebnis 37 \n\n \n\n 2. Entwicklung Laufende Rechnung 38 \n\n \n\n 3. Entwicklung der Bilanzgruppen 39 \n\n \n\n 4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Zusammenzug Investitionsrechnung 40 \n\n  \n\n  4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 41 \n\n  \n\n  4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 43 \n\n   Entwicklung der Nettolast \n\n \n\n 5. Entwicklung des Personalbestandes 44 \n\n \n\n \n\nVI. Schlussbemerkungen und Beurteilung  46 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 4 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nI. RÜCKBLICK \n\n1. DIE HAUSHALTENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2009 – 2013 \n\nIm dritten Quartal 2009 verzeichnete das BIP ein positives Wachstum, somit fand die Schweiz nach drei Quartalen mit einem rück-\n\nläufigen Bruttoinlandprodukt (BIP) erfreulicherweise wieder auf den Wachstumspfad zurück. Dies spiegelte sich auch im positiven \n\nErgebnis der Laufenden Rechnung des Kantons Schaffhausen im Jahr 2009 wieder. Bis dahin konnten die Investitionen vollständig \n\nselbst finanziert und die Fremdverschuldung weiter reduziert werden. Im darauf folgenden Jahr 2010 wies die Laufende Rechnung \n\njedoch erstmals wieder einen Aufwandüberschuss und einen Finanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwä-\n\nchung zwischen 2008/2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise zurückzuführen war. Diese Abschwächung machte sich auch im \n\nKanton Schaffhausen bemerkbar, indem insbesondere bei den Vermögenserträgen (Schweizerische Nationalbank, Dividende auf \n\nder Kantonsbeteiligung an der AXPO) ab 2011 deutliche Einbrüche zu verzeichnen waren. Über das gesamte Jahr 2013 wuchs die \n\nSchweizer Wirtschaft im europäischen Vergleich jedoch erneut ansehnlich um 2 %.  \n\nWie bereits im Vorjahr sorgten u. a. auch im Jahr 2013 die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue Spitalfinanzierung, welche \n\nunerwartet hohe Leistungen an ausserkantonale Spitäler und Privatspitäler zur Folge hatte, sowie die Beiträge an Universi-\n\ntäten und Fachhochschulen für einen Anstieg des Aufwands im Vergleich zum Vorjahr, Die durch den Regierungsrat im \n\nFrühsommer 2013 erlassenen Sofortmassnahmen insbesondere in den Sachgruppen «Personalaufwand» und «Sachauf-\n\nwand» erzielten jedoch die gewünschte Wirkung. Verbunden mit einer erfreulichen Entwicklung bei den Steuereinnahmen \n\nsowohl bei den natürlichen als auch den juristischen Personen, insbesondere aber beim Anteil an der direkten Bundessteuer \n\n(teilweise aufgrund von Sonderfaktoren), schloss die Laufende Rechnung des Jahres 2013 mit einem Aufwandüberschuss \n\nin Höhe von 17.4 Mio. Franken ab. Mit einem Anteil von rund 45 % an den Gesamteinnahmen konnten die Steuereinnahmen \n\nallein die nicht vom Kanton Schaffhausen beeinflussbaren generellen Einbrüche auf der Ertragsseite nicht auffangen. Insgesamt \n\nentwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt: \n\n \n\nEntwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2009 – B 2014 \n\n \n\n \n\nin 1’000 Franken 2009 2010 2011 2012 2013 kumuliert BU 2014\n\nLaufende Rechnung (LR)\n\nAufwand 627'208      636'283      651'707      655'374      666'682      3'237'254    673'505      \nErtrag 641'018      630'219      640'258      625'479      649'238      3'186'212    635'672      \nAufwandüberschuss 6'064          11'449        29'895        17'444        51'042        37'833        \nErtragsüberschuss 13'810        \n\nInvestitionsrechnung (IR)\nAusgaben 23'907        31'282        44'582        48'187        39'316        187'274      48'432        \nEinnahmen 4'710          9'161          14'746        13'069        13'384        55'070        20'018        \nNettoinvestitionen 19'197        22'121        29'836        35'118        25'932        132'204      28'414        \n\nFinanzierung\nErgebnis aus der LR 13'810        -6'064         -11'449       -29'895       -17'444       -51'042       -37'833       \nNettoinvestitionen 19'197        22'121        29'836        35'118        25'932        132'204      28'414        \nFinanzierungbedarf 5'387          28'185        41'285        65'013        43'376        183'246      66'247        \nAbschreibungen 23'036        15'792        13'501        15'339        17'364        85'032        18'375        \n\nFinanzierungsüberschuss 17'649        \nFinanzierungsfehlbetrag 12'393        27'784        49'674        26'012        98'214        47'872        \n\nSelbstfinanzierungsgrad 191.9         44.0           6.9             -41.4          -0.3            25.7           -68.5          \n\nBilanzfehlbetrag\nEigenkapital 205'549      199'485      188'036      158'142      140'697      \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 5 \n \n \n \nII. RAHMENBEDINGUNGEN 2015 – 2018  \n \n\n1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung \n\nDie Expertengruppe des Bundes hält an ihrer Einschätzung vom Dezember 2013 fest, dass sich in der Schweiz der Konjunkturauf-\n\nschwung bis 2015 weiter festigen wird. Nach soliden 2 % im Jahr 2013 (Vorjahr 1 %) wird eine weitere Beschleunigung des BIP-\n\nWachstums auf 2.0 % in 2014 sowie 2.6 % in 2015 prognostiziert. Dabei dürfte im Zuge einer sich sukzessive verbessernden Welt-\n\nkonjunktur auch der Aussenhandel nach einigen verhaltenen Jahren wieder vermehrt positive Impulse liefern und so die weiterhin \n\nrobuste Binnennachfrage abrunden. Angesichts des grundsätzlich positiven Konjunkturausblicks ist auch am Arbeitsmarkt sukzes-\n\nsive mit einer Verbesserung zu rechnen (Rückgang der Arbeitslosenquote von 3.2 % in 2013 auf 3.1 % in 2014 und 2.8 % in \n\n2015)1. Im Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2014 und zum Finanz-\n\nplan 2015 – 2018 ab. Wir gehen dabei von einem nominalen BIP-Wachstum von 3.4 % für das Budgetjahr 2015 und rund 3 % für \n\ndie Finanzplanjahre 2016 – 2018 pro Jahr aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2015 mit 0.4 % und für die Finanzplanjahre \n\n2016 bis 2018 mit einer Teuerung von rund 1 %.  \n\n \n\n2. Finanzkraft \n\nDie Finanzkraft des Kantons ist seit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen \n\nBund und Kantonen (NFA) von 2008 bis 2011 verhältnismässig stabil bei einem Ressourcenindex von rund 96 Punkten geblieben. \n\nIm Jahr 2012 betrug der Ressourcenindex bereits 99.3 Punkte. Im Jahr 2013 stieg er auf 102.6 Punkte und wird 2014 voraussicht-\n\nlich 103.9 Punkte (+ 1.3 Punkte) betragen2. Der Anstieg über 100 beziehungsweise auf 102.6 Punkte ab dem Jahr 2013 bedeutet, \n\ndass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wurde. Damit ist der Kanton Schaffhausen verpflichtet, Beiträge an \n\nden interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Der Härteausgleich von bisher 6.6 Mio. Franken pro Jahr wird nicht mehr \n\nausgerichtet. Er fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf, wenn sich das in Zukunft \n\nändern sollte. Die Zahlungen an den Härteausgleich sind weiterhin zu erbringen. Dieser Trend setzt sich aufgrund von Modellschät-\n\nzungen auch für die Jahre 2015 (101.9 Punkte) und 2016 (100.3 Punkte) – jedoch mit abnehmender Tendenz – fort. Im Zeitraum \n\nzwischen 2016 und 2019 treten die Folgen der Euroschuldenkrise begleitet von der konjunkturellen Verlangsamung zu tage2; im \n\nFinanzplanjahr 2017 rechnet die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) damit, dass der Kanton Schaffhausen auf 100 Punkte \n\nabsinkt, bereits ab 2018 jedoch wieder leicht darüber liegt (100.4 Punkte), somit gilt der Kanton Schaffhausen weiterhin als finanz-\n\nstark und gehört zu den Geberkantonen.  \n\n \n\n3. Wohnbevölkerung \n\nDie ständige Wohnbevölkerung nahm zwischen 2012 und 2013 in allen Kantonen zu. Im Jahr 2013 verzeichneten 8 der 26 Kantone \n\nein Bevölkerungswachstum, das im schweizerischen Durchschnitt (+ 1.2 %) oder darüber lag. Die ständige Wohnbevölkerung im \n\nKanton Schaffhausen ist in den vergangenen Jahren um 1.0 % (2010 auf 2011), 0.9 % (2011 auf 2012) beziehungsweise 1.3 % \n\n(2012 auf 2013) gewachsen und liegt im letzten Jahr erstmals wieder knapp über dem Schweizerischen Bevölkerungszuwachs. \n\nInsgesamt geht der Regierungsrat in der Finanzplanperiode von einem weiteren Anstieg in der Grössenordnung von 0.8 % pro Jahr \n\naus. Dieses moderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen \n\nEntwicklung (Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Altersmasszahlen zeigen, dass die Alterung in den Kantonen Tes-\n\nsin, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Jura, Basel-Stadt und Bern am deutlichsten ist. In diesen Kantonen kommen über 32 Perso-\n\nnen ab 65 Jahren auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter, während der nationale Durchschnitt bei lediglich 28 Personen liegt3. \n\nPer 31.12.2013 zählt der Kanton Schaffhausen 78'976 Einwohner (2012: 77'936 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner, 2010: 76'413 \n\nEinwohner), wobei ab 2013 zusätzlich Personen im Asylprozess (Ausweis N), internationale Funktionäre und Diplomaten (wobei \n\ndiese Zahl auch die Ausländerinnen und Ausländer mit Staatsvertrag DB beinhaltet) und Personen mit nicht zugeteilten Ausweisen \n\nberücksichtigt werden. Dadurch können sich geringfügige Abweichungen zu den Einwohnerzahlen der Vorjahre ergeben. \n\n                                                 \n1 Konjunkturtendenzen Sommer 2014, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO \n2 BAKBASEL Prognosen 2015-2020 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Update 2014, Juni 2014 \n3 BFS, Demografie und Migration (0350-1403-30), Medienmitteilung vom 24.04.2014 Bevölkerungsbestand 2013: Provisorische Ergebnisse  \n \n\n\n\nC 6 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nIII. FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n\n1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 50.6 54.0 53.1 52.5 53.3 52.3 \n\nErtrag  40.3 43.0 42.5 41.9 42.4 41.3 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 10.3 11.0 10.6 10.6 10.9 11.0 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nEnergieförderprogramm4 1'000    1'000 \n\nBeiträge an Meliorationen 1'700 1'390 1'390 850 5'330 \n\nWirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge 1'000 1'000 1'000 1'000 4'000 \n\nRheinfallprojekte \n\n– Erwerb Liegenschaft Restaurant Park 4'500 – – 2'000 6'500 \n\n– Sanierung Liegenschaften Rheinfall – – – 1'000 1'000 \n\nTotal  8'200 2'390 2'390 4'850 17'830 \n\n                                                 \n4 Das Förderprogramm soll ab dem Jahr 2015 neu aufgestellt und im Rahmen einer Spezialfinanzierung über eine Förderabgabe auf Strom \n finanziert werden. Das kantonale Förderprogramm ist seit 1. Dezember 2012 eingestellt. Deshalb werden auch keine zusätzlichen Bundesmit-\n tel ausgelöst (Kto. 4335.670.0400). Die budgetierten Mittel werden für die Auszahlung bereits zugesicherter Förderbeiträge benötigt, welche \n zur Auszahlung gelangen.    \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 7 \n \n \n \nNeufassung Tourismusgesetz \n\nDer Kantonsrat hat die auf 2014 vorgesehene Aufstockung der staatlichen Mittel an den Tourismus von 0.5 auf 1 Mio. Franken \n\nabgelehnt und die Beiträge bis 2015 auf 450‘000 Franken beschränkt. Die erneut in Angriff genommene Tourismusgesetzrevision \n\nsieht ab 2016 kantonale Beiträge in Höhe von 6 Franken pro Einwohner vor, was derzeit rund 475'000 Franken entspricht. \n\n \n\n \n\n \n\nImagekampagne  \n\nDie Imagekampagne wird in den Jahren 2014 bis 2016 auf das Erhalten der Marke beschränkt. Neben der Pflege und dem Nach-\n\ndruck bestehender Kommunikations- und Informationsmittel geht es um die Betreuung von bestehenden Kunden, Abonnenten und \n\nMultiplikatoren. Proaktive Marketingaktionen sind erst wieder ab 2017 vorgesehen.  \n\n \n\n \n\n \n\nEinzelbetriebliche Förderungsbeiträge \n\nGestützt auf Art. 10 des Wirtschaftsförderungsgesetzes besteht für die Jahre 2010 bis und mit 2019 ein Verpflichtungskredit über \n\nhöchstens 20 Mio. Franken für die Unterstützung von innovativen Vorhaben ansässiger oder sich im Kanton neu ansiedelnder \n\nUnternehmen. Vorliegend wird von der bisherigen Praxis abgewichen, diesen Verpflichtungskredit über 10 Jahre verteilt in Tran-\n\nchen à 2 Mio. Franken im Budget einzustellen. Seit 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich 1 Mio. Franken \n\neingestellt. Damit können 6 der insgesamt 20 Millionen Franken eingespart werden. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass \n\ner gegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf \n\ndas ursprüngliche Vorgehen zurückkommen muss. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 8 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n2. VERKEHR \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 53.6 53.9 54.3 58.9 59.5 59.6 \n\nErtrag  26.2 26.6 26.2 26.5 26.5 26.6 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 27.4 27.3 28.1 32.4 33.0 33.0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nAusbau der Staatsstrassen  \n\nStrassenbauprogramm 2'880 8'310 5'075 3'650 19'915 \n\n– Diverse Strasseninstandsetzungen, u. a. Aufwertung  1'090 1'490 680 2'250 5'510 \n\n  Ortsdurchfahrt Löhningen, Radweg Ramsen, Radweg \n\n Neunkirch-Hallau \n\n– Diverse Strasseninstandsetzungen  1'290 1'300 1'400 1'400 5'390 \n\n– Umbau Sanierung Werkhof 500 5'520 2'995 – 9'015 \n\n \n  \n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 9 \n \n \n \nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nSanierung Kunstbauten 75 575 100 100 850 \n\n– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 75 575 100 100 850 \n\n serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14, \n\n Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen \n\nAgglomerationsprogramm Strassen 650 2'400 2'000 2'450 7'500 \n\nAgglomerationsprogramm Langsamverkehr 430 460 1'515 970 3'375 \n\nInterne Verrechnungen / Bundessubventionen 230 250 250 250 980 \n\nTotal Ausbau der Staatsstrassen 4'265 11'995 8'940 7'420 32'620 \n\n \n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr (netto) \n\n– Agglomerationsprogramm 1  \n\n (z. B. Herblingen, Neuhausen) 3'000 500 – – 3'500 \n\n– Agglomerationsprogramm 2 – – – 2'000 2'000 \n\n– Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie SBB – – – -9'850 -9'850 \n\nTotal öffentlicher Verkehr 3'000 500 – -7'850 -4'350 \n\n \n\nGesamttotal Verkehr 7'265 12'495 8'940 -430 28'270 \n\n \n\n \n\n \n\nDie Abschreibungen im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt (in Mio. Franken): \n\n \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\nAbschreibungen im Verkehrsbereich 5.2 6.0 6.4 7.2 7.8 8.0 \n\n \n\n \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr  \n\nLaufende Rechnung \n\nDie laufenden Ausgaben für den öffentlichen Verkehr im Kanton Schaffhausen werden in den nächsten Jahren markant ansteigen.  \n\n– Bahninfrastrukturfonds (BIF)  \n\nHauptgrund für die Steigerung der Ausgaben sind die 2016 erstmals erforderlichen Einlagen in den BIF des Bundes. Der Kanton \n\nSchaffhausen muss aufgrund der Annahme der FABI Abstimmung gemäss Art. 57 des Eisenbahngesetztes Beiträge an den BIF \n\nleisten. Der Beteiligungsschlüssel pro Kanton richtet sich nach den bestellten Personen- und Zugkilometern. Die Details werden in \n\neiner Verordnung geregelt, die heute noch nicht besteht. Der effektive Betrag wird im Frühjahr 2015 bekannt gegeben. Heute ist \n\ngemäss BAV von einer Beteiligung des Kantons Schaffhausen im Umfang von 4.026 Mio. Franken (pro Jahr) auszugehen.  \n\n– Angebotsausbau \n\nDer weitere Angebotsausbau und Taktverdichtungen der S-Bahn Schaffhausen (Nord-Süd-Achse Thayngen – Rafz) führen ab \n\nDezember 2015 zu höheren Abgeltungen für den Betrieb. Für die Umstellung der Linie 670 (Winterthur – Rafz) mit Anbindung von \n\nRüdlingen und Buchberg ist voraussichtlich ebenfalls ein höherer Betrag erforderlich. Diese Linie muss umgestaltet werden, weil \n\n\n\nC 10 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n\nsie zu lang ist und deshalb Probleme verursacht (Verspätungen). Ab 2016 setzt der ZVV aufgrund des Angebotskonzepts zur 4. \n\nTeilergänzung S-Bahn Zürich vermehrt Doppelstockfahrzeuge (S9, S24) ein, welche teurer im Betrieb sind als die heute einge-\n\nsetzten einstöckigen Gelenktriebwagen (GTW). \n\n– Überschiessung der Kantonsquote \n\nDer Bund beteiligt sich mit 44 % an den Abgeltungen für den bestellten Regionalverkehr bis zu einer bestimmten Gesamtsumme \n\n(= Kantonsquote). Falls diese überschritten wird, muss der Kanton den Anteil des Bundes auch übernehmen. Die Kantonsquo-\n\ntenüberschreitung beträgt im Jahr 2016 voraussichtliche etwa 7 Mio. Franken, vor allem wegen des erfolgten Angebotsausbaus. \n\nDer Bund ist mangels Mittel nicht in der Lage, die Kantonsquote zu erhöhen, was den Kanton Schaffhausen zwingt, den Anteil \n\ndes Bundes selbst zu tragen. \n\nDie Umsetzung der S-Bahn Schaffhausen stützt sich auf zwei Volksabstimmungen: (1) Neues Bahn- und Buskonzept im Klettgau \n\ngemäss Vorlage des Regierungsrates vom 31. März 2009 (Amtsdruckschrift 09-29) und (2) Beschluss des Kantonsrates vom 8. \n\nJuni 2009 und schrittweise Umsetzung des Agglomerationsprogramms und der S-Bahn Schaffhausen gemäss Vorlage des Re-\n\ngierungsrats vom 23. November 2010 (Amtsdruckschrift 10-86) und Beschluss des Kantonsrates vom 6. Juni 2011. \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie geplanten Investitionen im Budgetjahr 2015 für das Agglomerationsprogramm 1 betragen insgesamt 10 Mio. Franken (Projekte \n\nam Bahnhof Thayngen, Aufwertung der Bahnstation Herblingen, neue SBB-Bahnstation «Neuhausen Rheinfall» mit zwei neuen \n\nVertikalliften in das Rheinfallgebiet). Die Gemeindebeiträge schlagen mit 7 Mio. Franken zu Buche, so dass die geplanten Nettoin-\n\nvestitionen für das Budget 2015 mit 3 Mio. Franken ausgewiesen sind. Im Finanzplanjahr 2016 sind für das Agglomerationspro-\n\ngramm 1 noch brutto 2.5 Mio. Franken vorgesehen, abzüglich der Gemeindebeiträge in Höhe von 2 Mio. Franken. Im Finanzplan-\n\njahr 2018 startet das Agglomerationsprogramm 2 mit geplanten Investitionen von 5 Mio. Franken, wobei die Gemeindebeiträge mit \n\n3 Mio. Franken angesetzt sind; somit belaufen sich die geplanten Nettoinvestitionen auf 2 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\n \n\nMotorisierter Individualverkehr (MIV) \n\nDie Investitionsmassnahmen in den Bereichen motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr basieren vorwiegend auf dem \n\nAgglomerationsprogramm der 1. Generation. Auf städtischem Gebiet sind die Aufwertung der Rheinuferstrasse und eine neue \n\nVerkehrsführung bei der Adlerunterführung geplant. Zudem sind verschiedene Kleinmassnahmen zur Verbesserung des strassen-\n\ngebundenen öffentlichen Verkehrs vorgesehen.  \n\nEine Vielzahl von Massnahmen im Bereich Langsamverkehr soll die Mobilität von Fussgängern und Radfahrern verbessern. Im \n\nRahmen des Strassenrichtplans und des Strassenbauprogramms sind in den Jahren 2016 – 2020 die Aufwertung der Ortsdurch-\n\nfahrt in Löhningen, die Umsetzung eines neuen Gestaltungs- und Betriebskonzepts der Hauptachse H332 in Ramsen sowie der \n\nBau einer neuen Radroute in Rüdlingen geplant. \n\nNeben den neu- und ausbauorientierten Vorhaben darf der Erhalt der bestehenden Infrastruktur nicht vernachlässigt werden. Jähr-\n\nlich sollten zwischen 1.5 und 2.0 % des Anlagewertes der Strassen und Kunstbauteninfrastruktur in den baulichen Unterhalt inves-\n\ntiert werden, um mittel- bis langfristig Folgeschäden und damit grössere Investitionen zu verhindern. Die Instandsetzung der He-\n\nmishoferbrücke, die ursprünglich In den Jahren 2014 – 2015 geplant war, wird in Absprache mit dem Kanton Thurgau um 5 Jahre \n\nverschoben.  \n\nIn den Jahren 2016 und 2017 ist die Umnutzung und Erweiterung des kantonalen Werkhofs im Schweizersbild geplant. Diese In-\n\nvestition ist nötig, damit die Tiefbauämter von Kanton und Stadt zu einem Kompetenzzentrum Tiefbau im Schweizersbild  zusam-\n\nmengeführt werden können. Für dieses Vorhaben ist im Herbst 2014 eine Vorlage an den Kantonsrat geplant. Mitte 2015 ist eine \n\nVolksabstimmung zur Kreditgenehmigung vorgesehen.  \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 11 \n \n \n \n3. FINANZEN UND STEUERN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 12.0 14.1 12.7 12.7 13.4 14.1 \n\nErtrag  368.8 344.3 363.2 374.8 383.9 394.5 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 356.8 330.2 350.5 362.1 370.5 380.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nC 12 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n3.1 Steuern \n\nBei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wird für das Budget 2015 mit einem Zuwachs von 4.2 % gerechnet, resultie-\n\nrend aus dem erwarteten nominalen Bruttoinlandprodukt (3.4 %) und aus dem erwarteten Bevölkerungswachstum (0.8 %). Für das \n\nFinanzplanjahr 2016 wird – bei gleichbleibendem Bevölkerungswachstum – von einem nominalen Bruttoinlandprodukt in Höhe von \n\n3.0 % ausgegangen. Das den Finanzplanjahren 2017 und 2018 zugrunde liegende nominale Bruttoinlandprodukt reduziert sich auf \n\njeweils 2.7 %, das angenommene Bevölkerungswachstum bleibt auf dem Niveau von 0.8 %.  \n\nAufgrund der internationalen Entwicklung wird bei den Steuereinnahmen der juristischen Personen sowie bei den Quellensteuern \n\n(Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) ab dem Budget 2015 ein jährlicher Rückgang in der Grössenord-\n\nnung von 5 % erwartet. Die Auswirkungen einer allfälligen Einführung der Unternehmenssteuerreform III sind zum heutigen Zeit-\n\npunkt nur schwer abzuschätzen und daher im vorliegenden Budget und Finanzplan 2015 – 2018 unberücksichtigt geblieben. \n\nGleiches gilt für die Entwicklung bei den Grundstückgewinnsteuern; hier führt die nachlassende Dynamik am Immobilienmarkt zu \n\neiner erwarteten Reduktion um jährlich ebenfalls 5 %. \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen 225.6 229.3 232.7 239.4 245.7 252.5 \n\nJuristische Personen 44.8 35.2 39.5 37.5 37.5 37.5 \n\nGrundstückgewinnsteuern 6.3 6.0 6.0 5.7 5.4 5.1 \n\n \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 276.7 270.5 278.2 282.6 288.6 295.1 \n\n \n\n \n\nVergütungs-/Verzugszinsen 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 \n\nNach- und Strafsteuern 0.9 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 \n\n \n\n \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 4.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern  14.2 14.0 14.3 14.3 14.3 14.3 \n\n \n\n \n\nTotal Steuern * 296.9 289.6 298.3 302.6 308.7 315.1 \n\n \n\n* Rundungsdifferenzen möglich \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 13 \n \n \n \n3.2 Ertrag der direkten Bundessteuer \n\n \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen 66.9 67.4 68.1 80.8 87.1 92.5 \n\nJuristische Personen 193.1 93.0 158.9 188.7 203.4 216.0 \n\n \n\nTotal  260.0 160.4 227.0 269.5 290.5 308.5 \n\n \n\nDer Ertrag der direkten Bundessteuer wird massgeblich geprägt durch die Bundessteuerleistungen der Unternehmen. Hierbei ist zu \n\nbeachten, dass die Steuerleistungen von wenigen, grossen Unternehmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteuern in bedeu-\n\ntendem Umfang bestimmen. Dies erschwert die Budgetierbarkeit erheblich.  \n\nAls Basis für die Budgetierung der direkten Bundessteuer dienten die Planzahlen des Bundes (Eidgenössische Steuerverwaltung). \n\nDabei rechnet der Bund mit einer optimistischen jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich rund 7.5 % für die gesamte Planpe-\n\nriode 2015 bis 2018. Zur Berechnung des Anteils Steueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und \n\njuristische Personen wurden die Durchschnittswerte der vergangenen vier Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergan-\n\ngenheitswerten und Prognosen wurde versucht, möglichst realistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der \n\ndirekten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfakto-\n\nren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer Hebelwirkung Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in \n\nMillionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. \n\n \n\n \n\n \n\n3.3 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen \n\n \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAnteil Direkte Bundessteuer 45.7 28.0 39.0 46.0 49.0 53.0 \n\nAnteil Eidg. Verrechnungssteuer 5.2 4.6 4.6 4.8 4.9 5.0 \n\nAnteil LSVA 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 \n\nMineralölsteuer (Benzinzoll) 4.3 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 \n\n \n\n \n\nTotal Kantonsanteile an Bundeseinnahmen 59.2 41.1 52.2 59.4 62.5 66.7 \n\n \n\nBei der direkten Bundessteuer handelt es sich um eine Einkommenssteuer für natürliche Personen und eine Gewinnsteuer für \n\njuristische Personen. Veranlagung und Bezug dieser Bundessteuer werden von den Kantonen für den Bund und unter dessen \n\nAufsicht durchgeführt. Seit dem 1. Januar 2008 liefert jeder Kanton dem Bund 83 % des von ihm bezogenen Steuerbetrags, der \n\nBussen sowie der Zinsen ab. Der Kantonsanteil beträgt somit 17 %5. \n\nDie Berechnung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen (siehe obige Tabelle) für das Budgetjahr 2015 sowie die Finanzplan-\n\njahre 2016 – 2018 basieren auf den Schätzungen des Bundes (vgl. Ziff. 3.2).   \n\n                                                 \n5 Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung, direkte Bundessteuer \n\n\n\nC 14 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich \n\n \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nRessourcenausgleich – – – – – – \n\nLastenausgleich 1.9 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nHärteausgleich – – – – – – \n\nTotal Einnahmen 1.9 2.2 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nBeitrag an Ressourcenausgleich 3.2 5.2 2.5 2.4 2.9 3.4 \n\nBeitrag an Härteausgleich 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 \n\nTotal Ausgaben 4.4 6.4 3.7 3.6 4.1 4.6 \n\n \n\n \n\nTotal Zahlungen an den  \n\nBundesstaatlichen Finanzausgleich 2.5 4.2 2.2 2.1 2.6 3.1 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen gehört seit dem Jahr 2013 mit einem Ressourcenindex von 102.6 Punkten zu den finanzstarken \n\nKantonen. Damit wird er zum Zahler und hat Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Die bisherigen Ein-\n\nnahmen aus dem Härteausgleich entfallen. Die Beiträge an den Härteausgleich sind weiterhin zu entrichten. Im Jahr 2014 wird der \n\nRessourcenindex auf 103.9 Punkte steigen. Für das Budget 2015 und die Finanzplanjahre 2016 – 2017 wird von einem leicht rück-\n\nläufigen Ressourcenindex ausgegangen (2015: 101.9; 2016: 100.3; 2017: 100.0; 2018: 100.4), somit gilt der Kanton Schaffhausen \n\nweiterhin als finanzstark und gehört zu den Geberkantonen. Die Zahlen für 2015 basieren auf dem Bericht der Eidgenössischen \n\nFinanzverwaltung vom 8. Juli 2014 zum Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2015, die Hochrechnungen für die Finanzplan-\n\njahre 2016 – 2018 erfolgen neu durch BAK Basel Economics AG. \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 15 \n \n \n \n4. BILDUNG \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 148.3 149.0 150.8 151.8 152.2 153.0 \n\nErtrag  21.3 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 127.0 127.8 129.6 130.7 131.1 131.9 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nBeiträge an Schulhaubauten 1'500 1'500 1'500 1'500 6'000 \n\nKantonseigene Schulhausbauten \n\n– Diverse Sanierungen BBZ 3'000 – 2'000 – 5'000 \n\n– Diverse Sanierungen Kantonsschule – 2'000 – 2'000 4'000 \n\nStudiendarlehen 4 -1 -6 4 1 \n\n \n\nTotal  4'504 3'499 3'494 3'504 15'001 \n\n \n\n \n\nVerpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten  \n\nVerpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen per Ende 2013 noch 3.66 Mio. \n\nFranken von total 6.0 Mio. Franken zur Verfügung.  \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nC 16 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n4.1 Entwicklung der Schülerzahlen \n\n \n\nSchulart / Schülerinnen und Schüler B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\nKindergarten  1'621 1'913 1'841 1'662 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen)  4'073 4'118 4'379 4'758 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)  2'099 2'136 2'135 2'132 \n\nKantonsschule  686 666 646 646 \n\nPädagogische Hochschule  150 150 150 150 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ  1'770 1'750 1'700 1'700 \n\nHandelsschule KVS  845 845 840 840 \n\n \n\nTotal Schülerinnen und Schüler     11'244 11'578 11'691 11'888 \n\n \n\n \n\n \n\n4.2 Entwicklung der Klassenzahlen \n\n \n\nSchulart / Klassenzahlen B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\nKindergarten 88 97 95 95 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen) 234 235 243 254 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen) 138 139 139 139 \n\nKantonsschule 34 33 32 32 \n\nPädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang) 2* 3 3 3 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF) 132 132 130 130 \n\nHandelsschule KVS 47 47 47 47 \n\n \n\nTotal Klassenzahlen 675 686 689 700 \n\n \n\n* bezieht sich auf Studiengänge: Vorschulstufe, Primarstufe und ab 2016 neu zusätzlich Kindergarten-Unterstufe \n\n \n\n \n\n \n\n4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen \n\n \n\nKategorien / in Mio. Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\nUniversitäten 8.49 8.60 8.65 8.60 \n\nFachhochschulen 9.82 10.25 10.42 10.60 \n\nHochschule für Heilpädagogik, Zürich 0.46 0.47 0.50 0.51 \n\nFachhochschulen (höhere Berufsbildung) 1.93 1.97 2.02 2.05 \n\nAusserkantonale Gymnasien 0.47 0.46 0.44 0.45 \n\nSchulen mit Angeboten für Hochbegabte 0.47 0.45 0.46 0.47 \n\n \n\nTotal Beiträge 21.64 22.20 22.49 22.68 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 17 \n \n \n \n5. Gesundheit \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 102.9 98.3 100.3 101.2 105.1 106.3 \n\nErtrag  3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 99.5 94.8 96.6 97.5 101.4 102.6 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen  \n\nDa der Kanton die Spitalliegenschaften den Spitälern Schaffhausen gegen Entgelt zur Verfügung stellt, sind die Investitionen, aber \n\nauch die Abschreibungen unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten. \n\n \n\n \n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n10\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nC 18 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 93.2 88.5 89.7 91.0 95.0 96.2 \n\n– Beiträge an Spitäler Schaffhausen 63.2 60.7 58.8 59.5 61.6 62.1 \n\n– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 5.0 4.7 5.1 5.2 5.4 5.5 \n\n– Beiträge an ausserkantonale Spitäler 25.0 22.7 25.6 26.1 27.6 28.2 \n\n– Beiträge für universitäre Lehre und – 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 \n Forschung gem. interkantonaler Vereinbarung \n\nErtrag  – – – – – – \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 93.2 88.5 89.7 91.0 95.0 96.2 \n\n \n\nSeit 2012 muss der Kanton aufgrund neuer Bundesvorgaben erhebliche Kostenbeiträge zahlen an alle stationären Behandlungen \n\nvon Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern in ausserkantonalen Spitälern und Privatkliniken, soweit die Spitäler bzw. Kliniken auf \n\ndie Spitallisten der Standortkantone aufgenommen sind. In den kommenden Jahren muss aufgrund der demografischen Entwick-\n\nlung und der medizinisch-technischen Fortschritte mit weiteren Steigerungen der abgerechneten Leistungsmengen gerechnet wer-\n\nden.  \n\nDer Finanzplan geht von einem Wachstum der verrechenbaren Leistungen (Menge x Preis) in der Grössenordnung von 1 % pro \n\nJahr bei den kantonalen Spitälern bzw. 2 % pro Jahr bei den ausserkantonalen und privaten Spitälern aus. Zudem muss im Jahr \n\n2017 eine bundesrechtlich vorgegebene Veränderung des Kostenteilers Kanton – Versicherer aufgefangen werden (Anstieg des \n\nKantonsanteils von 53 % auf 55 % der Brutto-Tarife, entsprechend einer Kostenverlagerung von annähernd 3 Mio. Franken zu \n\nLasten des Kantons). \n\n \n\n \n\n \n\n5.2 Beiträge zur Prämienverbilligung \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 40.3 45.6 47.7 49.8 51.9 54.0 \n\nErtrag  32.9 36.7 38.4 39.9 41.5 43.0 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 7.4 8.9 9.3 9.9 10.4 11.0 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 19 \n \n \n \nDie im November 2012 angenommene Volksinitiative «Für bezahlbare Krankenkassenprämien (Prämienverbilligungsinitiative)» \n\nbringt es mit sich, dass die zu erwartenden weiteren Prämienaufschläge der kommenden Jahre bei allen beitragsberechtigten \n\nPersonen vollumfänglich über öffentliche Mittel refinanziert werden müssen. Dem entsprechend wird die Beitragssumme der \n\nPrämienverbilligung prozentual rund doppelt so stark ansteigen wie die Prämien. Dem Finanzplan liegt eine erwartete Prämienstei-\n\ngerung von 2.25 % pro Jahr zugrunde. Die resultierenden Beitragssteigerungen werden auf gut 2 Mio. Franken pro Jahr veran-\n\nschlagt. Diese sind zu je rund einem Viertel vom Bund und vom Kanton zu tragen. Die verbleibende Hälfte geht zu Lasten der Ge-\n\nmeinden. \n\n \n\n \n\n \n\n5.3 Beiträge an Heime und Pflege \n\nIm Spitex- und Heimbereich erlebten die Gemeinden infolge der neuen Bundesvorgaben zur Pflegefinanzierung im Jahr 2011 einen \n\ngrossen Kostenschub, der beim Kanton – durch die nachschüssige Übernahme der Hälfte der Gemeindeaufwendungen – erstmals \n\nim Jahr 2012 voll durchschlug. In den kommenden Jahren sind aufgrund der demographischen Entwicklung weitere Kostensteige-\n\nrungen zu erwarten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 20 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n6. SOZIALE WOHLFAHRT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 140.4 148.5 148.5 151.8 155.4 159.0 \n\nErtrag  62.7 66.2 65.1 66.9 68.7 70.6 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 77.7 82.3 83.4 84.9 86.7 88.4 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 21 \n \n \n \n6.1 Ergänzungsleistungen \n\nErstmals waren 2013 die EL-Kosten gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer. Ob es sich dabei um ein einmaliges «positives» Ergebnis \n\noder um eine Trendwende handelt, muss abgewartet werden. Für den Finanzplan wird von einem moderateren Anstieg der Kosten \n\nausgegangen als in früheren Jahren. \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 38.3 40.3 39.9 40.7 41.7 42.8 \n\nErtrag  11.9 12.7 12.3 12.6 12.9 13.2 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 26.4 27.6 27.6 28.1 28.8 29.6 \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Sozialhilfe und IV-Bereich \n\nWichtigster Indikator für eine Prognose bezüglich Entwicklung der Sozialhilfekosten ist der Konjunkturverlauf: Ist dieser gut, steigen \n\ndie Kosten kaum an. Immer stärker wirken sich zudem die Finanzierungsschwierigkeiten der Sozialversicherungen auf die Sozialhil-\n\nfekosten aus. So führten z. B. die IV-Revisionen 5 und 6 zu einer Halbierung der Neuberentungen in den letzten zehn Jahren. Ein \n\nTeil dieser Menschen, welchen – im Gegensatz zu früher – keine Renten mehr zugesprochen werden, bezieht irgendwann Sozial-\n\nhilfe. Ähnliches gilt auch für die beiden Revisionen in der Arbeitslosenversicherung der letzten zehn Jahre. Dieser Leistungsabbau \n\nder Sozialversicherungen führt zu einer schleichenden Verlagerung der Kosten in die Sozialhilfe. Aus diesen Gründen rechnet das \n\nSozialamt tendenziell mit steigenden Sozialhilfekosten in den nächsten Jahren. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 22 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 8.4 8.3 7.9 7.9 8.0 8.2 \n\nErtrag  0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 8.0 7.6 7.2 7.2 7.3 7.5 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 23 \n \n \n \n8. SICHERHEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 83.8 87.4 87.1 86.3 86.3 86.2 \n\nErtrag  54.4 56.7 57.3 56.1 55.9 55.9 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 29.4 30.7 29.8 30.2 30.4 30.3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nAmtliche Vermessung (AV93) 238 -39 – – 199 \n\nTotal  238 -39 – – 199 \n\n \n\n \n\nDie Investition und die Abschreibungen für das geplante Sicherheitszentrum sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nC 24 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nAmtliche Vermessung  \n\nGemäss den Vorgaben des Bundes sind die Daten der amtlichen Vermessung in ein digitales, datenbankgestütztes Informations-\n\nsystem überzuführen. Eine erste Etappe von ca. 15 % wurde schon vor 2008 erstellt. Die Erneuerungsarbeiten der 2. Etappe wur-\n\nden 2014 abgeschlossen. Diese Arbeiten konzentrierten sich inhaltlich auf die Informationsebenen «Fixpunkte» und «Liegenschaf-\n\nten». Die Informationsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte» wurden nur geometrisch entzerrt. Für diese Ebenen ist alle \n\n10 Jahre eine periodische Nachführung vorgeschrieben. Die erste periodische Nachführung wurde administrativ mit den Erneue-\n\nrungsarbeiten der 2. Etappe verknüpft und ist im Verpflichtungskredit, welcher der Kantonsrat am 4. Juli 2005 genehmigt hatte, \n\nenthalten. Diese Arbeiten werden technisch 2015 und administrativ 2016 abgeschlossen werden.  \n\nDie Investitionsrechnung wird in dieser letzten Phase nur noch mit Eigenleistungen des Amtes für Geoinformation belastet. Nach \n\n2016 sind diese Arbeiten abgeschlossen. Die Investitionsrechnung wird entsprechend entlastet, bzw. ab 2017 werden in der Investi-\n\ntionsrechnung keine Beträge und auf dem Gegenkonto in der Laufenden Rechnung keine Eigenleistungen mehr verbucht. \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 25 \n \n \n \n9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 3.9 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 \n\nErtrag  5.7 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 1.8 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n-50\n\n-25\n\n0\n\n25\n\n50\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoertrag in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nC 26 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nAufwand 62.8 55.9 61.7 62.7 62.8 66.6 \n\nErtrag  66.0 67.5 56.1 52.8 52.8 52.4 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand -3.2 -11.6 5.6 9.9 10.0 14.2 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nDer Bereich Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen beinhaltet die Legislative und Exekutive, das Amt für Grundstück-\n\nschätzungen, das Amt für Justiz und Gemeinden, den Kantonalen Finanzausgleich, die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\nSchaffhausen, die Finanzverwaltung und die Steuerverwaltung (ohne Steuererträge), die allgemeine Verwaltung (z. B. Departe-\n\nmentssekretariate und allgemeine Rechtsdienste, Personalamt) und alle nicht aufteilbaren Aufgaben wie z. B. Abschreibungen auf \n\nHochbauten und ab 2018 auch die Abschreibungen auf den Bilanzfehlbetrag.  \n\nVergleicht man die Aufwendungen der Jahre 2013 bis 2018, so fällt der stark reduzierte Aufwand im Vorjahresbudget 2014 auf; \n\nausschlaggebend hierfür sind die in diesem Bereich verbuchten einmaligen generellen Haushaltsverbesserungen Sachaufwand in \n\nHöhe von rund 2.4 Mio. Franken und bei den eigenen Beiträgen in Höhe von 2 Mio. Franken. Insgesamt sind im Budget 2014 5 Mio. \n\nFranken generelle Haushaltsverbesserungen eingestellt, die verbleibenden 0.6 Mio. Franken verteilen sich auf die Bereiche Sicher-\n\nheit (0.1 Mio. Franken) und Bildung (0.5 Mio. Franken). Diese generellen Haushaltsverbesserungen verfälschen den direkten Ver-\n\ngleich mit dem Rechnungsjahr 2013 sowie den Folgejahren 2015 – 2018.  \n\nAuf der Ertragsseite sorgen einerseits die im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund 1 Mio. reduzierten Anteile am Ertrag des EKS \n\n(2013 umfasste das Geschäftsjahr 15 Monate), andererseits der Wegfall des Anteils am Ertrag der Schweizerischen Nationalbank \n\nab dem Budget 2015 in Höhe von rund 6.5 Mio. Franken für einen dauerhaften Einbruch während der abgebildeten Planungsperio-\n\nde. Ab dem Finanzplanjahr 2016 reduzieren sich zudem die Miet- und Pachterträge der Spitäler Schaffhausen um rund 7 Mio. \n\nFranken. \n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nVeränderung Nettoaufwand in Prozent gegenüber 2013\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 27 \n \n \n \nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 Total \n\n \n\n \n\nInformatik-Investitionen 1'865 1'865 1'865 1'865 7'460 \n\nTotal Informatik 1'865 1'865 1'865 1'865 7'460 \n\n \n\nHochbauten allgemein \n\n– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 1'500 3'500 3'000 – 8'000 \n\n– Umbauten / Umzüge Verwaltungsgebäude 1'000 1'000 2'000 1'000 5'000 \n\n– Sanierung Hochhaus (Wepferstrasse) – – 1'000 3'000 4'000 \n\n– Neubau Kantonales Sicherheitszentrum – 1'200 1'200 – 2'400 \n\nTotal Hochbauten 2'500 5'700 7'200 4'000 19'400 \n\n \n\nSpitäler Schaffhausen  \n\n– Diverse Sanierungen Spitäler Schaffhausen 1'500 2'500 1'000 1'000 6'000 \n\n– Erneuerung Gebäude Spitäler Schaffhausen 600 800 800 – 2'200 \n\nTotal Spitäler 2'100 3'300 1'800 1'000 8'200 \n\n \n\nTotal  6'465 10'865 10'865 6'865 35'060 \n\n \n\n \n\n \n\n10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nMiet- und Pachtzinsen 13.1 13.1 13.1 6.2 6.2 5.9 \n\nAnteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 \n\nAnteil Ertrag Sporttoto 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 \n\nAnteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank 23.7 24.5 21.0 24.0 24.0 24.0 \n\nAnteil Ertrag Schweizerische Nationalbank 6.5 6.5 – – – – \n\nAnteil Ertrag EKS 3.7 4.6 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\n \n\n \n\nZwischentotal 51.1 52.7 41.8 37.9 37.9 37.6 \n\n \n\n \n\nübrige Erträge 15.0 14.8 14.2 14.7 14.7 14.7 \n\n \n\n \n\nTotal Erträge 66.1 67.5 56.0 52.6 52.6 52.3 \n\n \n  \n\n\n\nC 28 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n10.2 Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums \n\nMit Beschluss vom 7. Mai 2012 hat der Kantonsrat der Planung eines Polizei- und Sicherheitszentrums im Herblingertal zuge-\n\nstimmt. Durch dieses sollen die heute prekäre räumliche Situation der Schaffhauser Polizei sowie die Sicherheitsmängel beim Kan-\n\ntonalen Gefängnis behoben und die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefängnis und die Staatsanwaltschaft unter einem Dach \n\nzusammengeführt werden. Weiterer Gegenstand des Gesamtprojekts sind die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamtes inklusive Motorfahrzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nutzung des \n\nKlosterviertels im Rahmen einer Gesamtentwicklung. Der Baubeginn war auf 2015 vorgesehen.  \n\nIm Rahmen der Sparbemühungen musste dieses zu den Schwerpunktthemen des Legislaturprogramms zählende Projekt in der \n\nlangfristigen Investitionsplanung des Kantons einstweilen zurückgestellt werden. Ausnahme hiervon bildet die Realisierung der \n\nTrainings- und Schiessanlage Solenberg (TSA Solenberg). Diese bildet integrierenden Bestandteil des Projekts und wurde so kon-\n\nzipiert, dass eine spätere Realisierung des Polizei- und Sicherheitszentrums weder beeinträchtigt noch präjudiziert wird. Die Trai-\n\nnings- und Schiessanlage Solenberg entspricht einem dringenden Bedürfnis der Schaffhauser Polizei zur Erhaltung und Förderung \n\nihrer Einsatzbereitschaft. Das Grenzwachtkorps, welches gleichlaufende Bedürfnisse hat, prüft sodann eine finanzielle Beteiligung \n\nan der Trainings- und Schiessanlage Solenberg. Die weiteren Planungsarbeiten wurden bis zum Abschluss der begonnenen Test-\n\nplanung bzw. des begonnenen Vorprojekts vorangetrieben, um in einem späteren Zeitpunkt möglichst ohne Knowhow – Verlust \n\nwieder aufgegriffen werden zu können. \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 29 \n \n \n \n11. ZUSAMMENFASSUNG \n\n \n\n11.1 Aufwand nach Funktionen B 2014 – FP 2018 \n\n \n\n in 1'000 Franken B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 54'004.3 53'099.6 52'518.3 53'341.1 52'289.7 \n\n2 Verkehr 53'884.5 54'252.8 58'875.0 59'513.1 59'596.3 \n\n3 Finanzen und Steuern 14'098.5 12'696.2 12'694.2 13'418.5 14'101.2 \n\n4 Bildung 149'041.0 150'783.5 151'819.1 152'217.4 153'079.1 \n\n5 Gesundheit 98'289.5 100'290.9 101'133.7 105'114.1 106'296.3 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 148'534.3 148'528.4 151'859.7 155'433.8 159'007.2 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 8'294.5 7'980.4 7'950.0 7'996.2 8'191.1 \n\n8 Sicherheit 87'439.6 87'072.3 86'329.5 86'297.1 86'275.1 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 4'029.4 4'412.8 4'536.0 4'496.5 4'502.2 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 55'889.8 61'732.1 62'685.9 62'776.5 66'567.9 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 673'505.4 680'849.0 690'401.4 700'604.3 709'906.1 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 1.0 % 1.1 % 1.4 % 1.5 % 1.3 % \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 30 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n11.2 Ertrag nach Funktionen B 2014 – FP 2018 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 43'022.5 42'528.4 41'933.3 42'465.3 41'325.3 \n\n2 Verkehr 26'544.1 26'164.1 26'523.1 26'550.6 26'646.1 \n\n3 Finanzen und Steuern 344'318.4 363'179.3 374'761.2 383'916.7 394'537.2 \n\n4 Bildung 21'194.6 21'178.8 21'097.6 21'146.6 21'146.6 \n\n5 Gesundheit 3'531.6 3'681.1 3'681.1 3'681.1 3'681.1 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 66'236.4 65'082.2 66'922.2 68'762.2 70'602.2 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 725.2 740.2 715.2 715.2 735.2 \n\n8 Sicherheit 56'713.5 57'285.1 56'121.5 55'930.5 55'930.5 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 5'926.4 5'958.6 6'052.0 6'027.0 6'027.0 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 67'458.9 56'162.4 52'766.4 52'751.4 52'401.4 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 635'671.6 641'960.2 650'573.6 661'946.6 673'032.6 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr -2.1 % 1.0 % 1.3 % 1.8 % 1.7 % \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 37'833.8 38'888.8 39'827.8 38'657.7 36'873.5 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 31 \n \n \n \n11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\n3 Aufwand (nach Sachgruppen) \n\n30 Personalaufwand 173'110 174'529 174'761 174'979 175'753 \n\n31 Sachaufwand 60'631 61'858 62'158 61'594 61'570 \n\n32 Passivzinsen 2'369 3'369 3'369 3'519 3'561 \n\n33 Abschreibungen 21'740 22'510 23'392 24'657 28'713 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne   \n\n Zweckbindung 13'172 10'606 10'531 11'016 11'524 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 56'814 57'861 58'238 58'686 59'058 \n\n36 Eigene Beiträge 275'941 274'739 283'101 290'742 295'439 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 41'732 40'939 40'347 40'879 39'739 \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen \n\n und Stiftungen 6'697 12'859 12'859 12'859 12'859 \n\n39 Interne Verrechnungen 21'299 21'579 21'645 21'673 21'690 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 673'505 680'849 690'401 700'604 709'906 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr 1.0 % 1.1 % 1.4 % 1.5 % 1.3 % \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 32 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n11.4 Gesamtaufwand Informatik \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 12.4 13.5 14.3 14.3 14.3 14.3 \n\nAllgemeine Verwaltung 292.0 359.1 412.3 392.0 392.0 392.0 \n\nDepartement des Innern 353.8 285.8 336.5 295.8 295.8 295.8 \n\nErziehungsdepartement 1'424.7 1'570.0 1'627.9 1'484.1 1'476.1 1'476.1 \n\nBaudepartement 1'075.5 1'057.5 1'251.0 1'112.8 1'084.3 1'084.3 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'593.6 2'033.3 1'583.8 1'771.4 1'736.4 1'556.4 \n\nFinanzdepartement 5'325.4 5'809.4 5'693.8 5'664.0 5'659.0 5'464.0 \n\nGerichte  507.2 747.3 608.9 558.9 558.9 558.9 \n\n \n\n \n\nGesamtaufwand Informatik 10'584.7 11'875.9 11'528.5 11'293.3 11'216.8 10'841.8 \n\n \n\n \n\n \n\nDer oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: \n\n \n\n11.5 Informatik- und eGoV-Projekte (311.9510) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – – – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 18.8 50.0 68.0 40.0 40.0 40.0 \n\nDepartement des Innern 111.7 – 47.0 – – – \n\nErziehungsdepartement 55.1 87.8 147.3 48.0 40.0 40.0 \n\nBaudepartement 49.0 – 177.0 32.0 2.0 2.0 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 344.1 478.0 74.4 260.0 230.0 50.0 \n\nFinanzdepartement 1) 1'777.3 1'990.0 1'900.0 1'875.0 1'870.0 1'675.0 \n\nGerichte  – 175.0 50.0 – – – \n\n \n\n \n\nTotal Informatik- und eGoV-Projekte 2'356.0 2'780.8 2'463.7 2'255.0 2'182.0 1'807.0 \n\n \n1) inkl. Betriebskosten IT-Konzern (315.9510) \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 33 \n \n \n \n11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – – – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 0.6 1.9 2.2 1.9 1.9 1.9 \n\nDepartement des Innern – 8.3 9.0 8.3 8.3 8.3 \n\nErziehungsdepartement 34.4 39.4 36.9 36.9 36.9 36.9 \n\nBaudepartement 41.7 24.0 28.0 30.0 31.5 31.5 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1.9 13.0 16.5 18.5 13.5 13.5 \n\nFinanzdepartement 128.5 146.7 157.7 152.9 152.9 152.9 \n\nGerichte  5.9 5.1 5.6 5.6 5.6 5.6 \n\n \n\n \n\nTotal Anschaffungen IT-Kleingeräte  \n\nund Lizenzen 213.0 238.4 255.9 254.1 250.6 250.6 \n\n \n\nIm Konto 311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen werden sogenannte Kleinanschaffungen wie Lizenzen für Einzel-\n\nanwendungen, spezielle Geräte (z. B. Plotter, Smartphones) sowie Kleinmaterial budgetiert resp. verbucht. \n\n \n\n \n\n \n\n11.7 Betriebskosten Informatik (315.9500) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 12.4 13.5 14.3 14.3 14.3 14.3 \n\nAllgemeine Verwaltung 272.6 307.2 342.1 350.1 350.1 350.1 \n\nDepartement des Innern 242.1 277.5 280.5 287.5 287.5 287.5 \n\nErziehungsdepartement 1'335.3 1'442.8 1'443.7 1'399.2 1'399.2 1'399.2 \n\nBaudepartement 984.8 1'033.5 1'046.0 1'050.8 1'050.8 1'050.8 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'247.6 1'542.3 1'492.9 1'492.9 1'492.9 1'492.9 \n\nFinanzdepartement 3'419.6 3'672.7 3'636.1 3'636.1 3'636.1 3'636.1 \n\nGerichte  501.3 567.2 553.3 553.3 553.3 553.3 \n\n \n\n \n\nTotal Betriebskosten Informatik 8'015.7 8'856.7 8'808.9 8'784.2 8'784.2 8'784.2 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 34 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2014 – FP 2018 \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\n4 Ertrag (nach Sachgruppen) \n\n40 Steuern 289'306 297'755 302'155 308'155 314'655 \n\n41 Regalien und Konzessionen 6'872 6'779 6'779 6'779 6'779 \n\n42 Vermögenserträge 59'114 48'285 44'902 44'949 44'574 \n\n43 Entgelte 64'647 63'235 62'521 62'448 62'443 \n\n44 Anteile u. Beiträge ohne       \n\n Zweckbindung 39'482 49'984 57'170 60'359 64'601 \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'955 6'902 7'192 7'192 7'192 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 98'042 98'175 99'897 101'622 103'480 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 41'732 40'938 40'347 40'879 39'739 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n und Stiftungen 8'222 8'328 7'965 7'890 7'880 \n\n49 Interne Verrechnungen 21'299 21'579 21'645 21'673 21'690 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 635'671 641'960 650'573 661'946 673'033 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr -2.1 % 1.0 % 1.3 % 1.8 % 1.7 % \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 37'834 38'889 39'828 38'658 36'873 \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 35 \n \n \n \nIV. BESTANDESRECHNUNG \n \n\nDer Eigenkapitalbestand beträgt per Ende 2013 140.7 Mio. Franken. Ende 2014 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des \n\nStaatsvoranschlages auf voraussichtlich 102.9 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in \n\nder Finanzplanperiode würde ab 2017 erstmals wieder ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich rund 14.5 Mio. Franken \n\nausgewiesen, welcher im Finanzplanjahr 2018 bereits auf 51.4 Mio. Franken ansteigt.  \n\nGeht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2013 von 137.2 Mio. Franken aus, so wird \n\ndas abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund \n\n160.9 Mio. Franken per Ende 2018 ansteigen.  \n\nDer Eigenfinanzierungsvortrag wird sich von 16.2 Mio. Franken per Ende 2013 kontinuierlich verringern und bereits ab 2014 \n\nwieder eine Nettolast darstellen, welche voraussichtlich per Ende 2018 rund 196.4 Mio. Franken betragen wird. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 36 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nV. ÜBERSICHTEN  \n (SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG) \n \n\n1. Gesamtergebnis 38 \n\n \n\n2. Entwicklung Laufende Rechnung 39 \n\n \n\n3. Entwicklung der Bilanzgruppen 40 \n\n \n\n4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n – Zusammenzug Investitionsrechnung 41 \n\n \n\n 4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n  – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 42 \n\n \n\n 4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 44 \n\n  Entwicklung der Nettolast 44 \n\n \n\n5. Entwicklung des Personalbestandes 45 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 37 \n \n \n \n1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan kumuliert\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2015 - 2018\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 673'505'400 680'849'000 690'401'400 700'604'300 709'906'100 2'781'760'800\n\nErtrag 635'671'600 641'960'200 650'573'600 661'946'600 673'032'600 2'627'513'000\n\nAufwandüberschuss 37'833'800 38'888'800 39'827'800 38'657'700 36'873'500 154'247'800\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 48'432'000 37'340'000 33'892'500 27'557'500 29'960'000 128'750'000\n\nEinnahmen 20'018'000 10'668'000 4'682'500 1'868'500 15'171'000 32'390'000\n\nNettoinvestitionen 28'414'000 26'672'000 29'210'000 25'689'000 14'789'000 96'360'000\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung 37'833'800 38'888'800 39'827'800 38'657'700 36'873'500 154'247'800\n\nNettoinvestitionen 28'414'000 26'672'000 29'210'000 25'689'000 14'789'000 96'360'000\n\nFinanzierungsbedarf 66'247'800 65'560'800 69'037'800 64'346'700 51'662'500 250'607'800\n\nAbschreibungen 18'375'400 19'165'100 20'047'000 21'311'800 25'367'700 85'891'600\n\nFinanzierungsfehlbetrag 47'872'400 46'395'700 48'990'800 43'034'900 26'294'800 164'716'200\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % -68.5 -73.9 -67.7 -67.5 -77.8 -70.9\n\n\n\nC 38 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG  \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n600\n\n650\n\n700\n\n750\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nEntwicklung Totalaufwand und Totalertrag B 2014 - FP 2018 (in Mio. Franken)\n\nTotalertrag\n\nTotalaufwand\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 39 \n \n \n \n3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN  \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken Bestand  voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2014 bzw. FP 2015 – 2018 \n\n Ende 2013 B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nFinanzvermögen 185.7 137.8 151.5 102.7 59.6 1) 30.0 1) \n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen 137.2 147.2 154.7 163.8 168.2 160.9 \n\nÜbriges Verwaltungsvermögen 127.0 127.0 126.9 126.8 126.8 126.8 \n\nBilanzfehlbetrag – – – – 14.5 2) 51.4 2) \n\n \n\n \n\nTotal Aktiven 449.9 412.0 433.1 393.3 369.1 369.1 \n\n \n\n \n\nFremdkapital und Spezialfinanzierungen 309.2 329.1 369.1 369.1 369.1 369.1 \n\nEigenkapital 140.7 102.9 64.0 24.2 2) – – \n\n \n\n \n\nTotal Passiven 449.9 412.0 433.1 393.3 369.1 369.1 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Eigenfinanzierungsvortrag 16.2  \n\nEntwicklung Nettolast  31.6 78.0 127.0 170.1 196.4 \n\n \n\n \n\n \n1) Ein Absinken des Finanzvermögens auf solch tiefe Werte hat theoretischen Charakter, da dieses nicht nur aus liquiden Mitteln \n\nbesteht, sondern z. B. auch Debitorenbestände mit enthalten sind. Vielmehr müssten in einem solchen Szenario bereits zu einem \n\nfrüheren Zeitpunkt vermehrt Fremdmittel (Darlehen, Anleihen o.ä.) in Anspruch genommen werden. Dies wiederum führte zu  \n\nhöheren Zinsbelastungen der Laufenden Rechnung. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auswirkungen des Entlastungs-\n\nprogramms 2014 wurde darauf verzichtet, die schlechtmöglichste Variante für die hinteren Finanzplanjahre anzunehmen.  \n\n \n2) Aufgrund der Ergebnisse in den Laufenden Rechnungen 2010 bis 2013 und den erwarteten Aufwandüberschüssen in den Plan-\n\njahren 2014 bis 2016 wird das Eigenkapital per Ende 2017 vollständig abgebaut sein und per 31. Dezember 2017 zu einem  \n\nBilanzfehlbetrag führen. Ein solcher muss mittelfristig (innert 5 Jahren) abgeschrieben werden und belastet die Laufenden Rech-\n\nnungen ab 2018 zusätzlich.  \n\n \n\n \n\n\n\nC 40 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nErziehungsdepartement \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten 200 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\n4220 Studiendarlehen 4 4 -1 -6 4 \n\n \n\nBaudepartement \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen 3'675 4'265 11'995 8'940 7'420 \n\n4320 Hochbauten allgemein 1'000 2'500 5'700 7'200 4'000 \n\n4325 Spitäler Schaffhausen 4'200 2'100 3'300 1'800 1'000 \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 2'100 3'000 2'000 2'000 2'000 \n\n4335 Energieförderprogramm 2'400 1'000 – – – \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 10'160 3'000 500 – 2'000 \n\n4345 Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie – – – – -9'850 \n\n4350 Rheinfallprojekte – 4'500 – – 3'000 \n\n \n\nVolkswirtschaftsdepartement \n\n4400 Beiträge an Meliorationen 1'700 1'700 1'390 1'390 850 \n\n4445 Wirtschaftsförderung 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n4460 Vermessungsamt AV93 110 238 -39 – – \n\n \n\nFinanzdepartement \n\n4500 Informatik-Investitionen 1'865 1'865 1'865 1'865 1'865 \n\n \n\n \n\nTotal Nettoinvestitionen 1) 28'414 26'672 29'210 25'689 14'789 \n\n \n\n \n1) Ergebnis aus: Total Ausgaben 48'432 37'340 33'892 27'557 29'960 \n\n  Total Einnahmen 20'018 10'668 4'682 1'868 15'171 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 41 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\nBaudepartement \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  4'265 11'995 8'940 7'420 \n\n Strassenbauprogramm  2'880 8'310 5'075 3'650 \n\n (Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen) \n\n – Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, 1'090 1'490 680 2'250 \n\n    u. a. Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen, Radweg     \n\n    Ramsen, Radweg Neunkirch-Hallau      \n\n – Diverse Strasseninstandsetzungen   1'290 1'300 1'400 1'400 \n\n – Umbau Sanierung Werkhof  500 5'520 2'995 – \n\n Sanierung Kunstbauten  75 575 100 100 \n\n – Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 75 575 100 100 \n\n    serungsprogramm, Entwässerungsprojekte H13/H14, \n\n    Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen   \n\n Agglomerationsprogramm Strassen  650 2'400 2'000 2'450 \n\n – u. a. Ausbau Busangebot VBSH, Rheinuferstrasse, 650 2'400 2'000 2'450 \n\n    Adlerunterführung, Änderung Strassennetz  \n\n    Herblingen, Gennersbrunnerstrasse  \n\n Agglomerationsprogramm Langsamverkehr   430 460 1'515 970 \n\n – Diverse Langsamverkehrsprojekte  430 460 1'515 970 \n\n Interne Verrechnungen / Bundessubventionen 230 250 250 250 \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein  2'500 5'700 7'200 4'000 \n\n – BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen  1'500 3'500 3'000 – \n\n – Umbau / Umzüge Verwaltungsgebäude  1'000 1'000 2'000 1'000 \n\n – Sanierung Hochhaus (Wepferstrasse)  – – 1'000 3'000 \n\n – Neubau Kantonales Sicherheitszentrum  – 1'200 1'200 3'000 \n\n \n\n4325 Spitäler Schaffhausen  2'100 3'300 1'800 1'000 \n\n – Diverse Sanierungen Spitäler SH  1'500 2'500 1'000 1'000 \n\n – Erneuerung Gebäude Spitäler SH  600 800 800 – \n\n \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten  3'000 2'000 2'000 2'000 \n\n Berufsbildungszentrum      \n\n – Diverse Sanierungen  3'000 – 2'000 – \n\n Kantonsschule   \n\n – Diverse Sanierungen  – 2'000 – 2'000 \n\n \n\n\n\nC 42 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE – FORTSETZUNG \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 \n\n \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  3'000 500 – 2'000 \n\n – Agglomerationsprogramm 1   3'000 500 – – \n\n    (Aufwertung Station Herblingen, Neue Bahnstation \n\n     Neuhausen Zentrum mit Lift) \n\n – Agglomerationsprogramm 2  – – – 2'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 43 \n \n \n \n4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n28.4 26.7\n29.2\n\n25.7\n\n14.8\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nB 2014 B 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nEntwicklung der Nettoinvestitionen B 2014 - FP 2018 (in Mio. Franken)\n\n16.2\n\n-31.6\n\n-78.0\n\n-127.0\n\n-170.1\n-196.4\n\n-250\n\n-200\n\n-150\n\n-100\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n2013 B 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018\n\nEntwicklung der Nettolast (-) / des Eigenfinanzierungsvortrags (+) R 2013 - FP 2018 \n\n\n\nC 44 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \n5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES  \n\nNeu werden die selbständigen Anstalten (Spitäler Schaffhausen und Sonderschule) nicht mehr im Pensenbestand ausgewiesen. \n\nWeiterhin berücksichtigt sind die beiden Spezialverwaltungen «KSD – das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaff-\n\nhausen» und «Interkantonales Labor (IKL)». \n\nDer Personalbestand in der kantonalen Verwaltung, bei den Gerichten und in den beiden Spezialverwaltungen KSD und IKL sowie \n\nden Schulen bleibt im Jahresvergleich praktisch unverändert, das heisst 1. Januar 2013 insgesamt 1'636 bewilligte Pensen; \n\n1. Januar 2014 total 1'625 bewilligte Pensen. Der Pensenabbau in der kantonalen Verwaltung beträgt netto rund 5 Pensen, der \n\nAbbau bei den Schulen aufgrund der Schülerzahlen rund 7 Pensen.  \n\nDie Gerichtsbehörden (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) verzeichnen eine Zunahme von 1.6 Pensen. Der Abbau in der \n\nkantonalen Verwaltung inkl. Interkantonales Labor ist mehrheitlich auf die Massnahmen von ESH3 zurückzuführen. Wurden bis \n\n1. Januar 2013 im Rahmen von ESH3 6 Pensen abgebaut, sind es bis 1. Januar 2014 bereits 10 Pensen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n800\n\n900\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nPensenentwicklung 2004 - 2014\n\nBildung Verwaltung Spez.Verw. Gerichte\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 C 45 \n \n \n \nPensenentwicklung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 \n\n \n\n \n\nBildung 818 816 813 824 829 849 841 825 836 832 826 \n\nVerwaltung 597 617 622 625 630 633 644 661 664 664 658 \n\nSpezialverwaltungen 49 49 51 54 57 61 61 64 66 68 68 \n\nGerichte 74 74 75 77 78 78 79 62 63 72 73 \n\n \n\n \n\nTotal  1'538 1'556 1'561 1'580 1'594 1'621 1'625 1'612 1'629 1'636 1'625 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'538\n1'556\n\n1'561\n1'580\n\n1'594 1'621\n\n1'625\n\n1'612\n\n1'629\n\n1'636\n\n1'625\n\n1'480\n\n1'500\n\n1'520\n\n1'540\n\n1'560\n\n1'580\n\n1'600\n\n1'620\n\n1'640\n\n1'660\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nPensenentwicklung Total 2004 - 2014\n\n\n\nC 46 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2015 – 2018 \n \n \n \nVI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG \n \nDas Budget 2015 und der Finanzplan 2015 – 2018 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2.782 Mrd. Fran-\n\nken sowie Einnahmen von 2.628 Mrd. Franken und einen Fehlbetrag in dieser Periode von 154.2 Mio. Franken vor. Es sind Brutto-\n\ninvestitionen von 128.7 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 32.4 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Ab-\n\nschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 85.9 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von \n\n164.7 Mio. Franken. Die Jahre 2015 bis 2018 weisen durchwegs negative Selbstfinanzierungsgrade zwischen 73.9 Prozent bis 77.8 \n\nProzent auf. Über die gesamte Finanzplanperiode ergibt dies einen negativen Selbstfinanzierungsgrad von 70.9 Prozent gerechnet. \n\nDas Eigenkapital des Kantons ist aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung bis Ende 2017 vollständig \n\nabgetragen, sodass per 31. Dezember 2017 erstmals seit 1993 wieder ein Bilanzfehlbetrag resultiert. Ein solcher ist gemäss den \n\ngesetzlichen Bestimmungen mittelfristig (innert 5 Jahren) abzuschreiben, sodass bereits die Laufende Rechnung 2018 mit zusätzli-\n\nchen 3.27 Mio. Franken belastet wird.  \n\nDie vorliegende Finanzplanung bildet die aktuelle Situation mit den schon verschiedentlich erwähnten Ertragsausfällen (AXPO, \n\nSchweizerische Nationalbank, Direkte Bundessteuer, Interkantonaler Finanzausgleich usw.) sowie den stark gestiegenen \n\ndemografiebedingten Ausgaben im Gesundheits- und Sozialbereich ab. Dabei sind die im Rahmen des jährlichen Budget- und \n\nFinanzplanprozesses üblichen Kürzungs- und Anpassungsmassnahmen im Rahmen der Prioritätensetzung durch den Regierungs-\n\nrat mit enthalten. Auch die Auswirkungen von ESH3 sind im Umfang von 19.4 Mio. Franken (Budget 2015) bzw. 20.2 Mio. Franken \n\n(ab 2016) vollständig berücksichtigt. Es sind jedoch keinerlei Massnahmen aus dem parallel laufenden Entlastungsprogramm 2014 \n\nenthalten. Diese und ihre finanziellen Auswirkungen werden, wie im Rahmen dieses Projekts geplant, Ende September 2014 sepa-\n\nrat präsentiert.  \n\nDie Ergebnisse der Planperiode Budget 2015 und Finanzplan 2016 – 2018 verdeutlichen das im Herbst 2013 durch den Regie-\n\nrungsrat prognostizierte strukturelle jährliche Defizit in der Laufenden Rechnung im Umfang von rund 40 Mio. Franken. Ohne weite-\n\nre Massnahmen schliesst die Laufende Rechnung Ende 2018 während neun aufeinanderfolgenden Jahren mit einem erheblichen \n\nAufwandüberschuss ab. Die verfassungsmässige Vorgabe nach einem mittelfristig ausgeglichenen Haushalt würde damit deutlich \n\nverfehlt. Vor diesem Hintergrund erachtet es der Regierungsrat für die weitere Entwicklung der Kantonsfinanzen als unabdingbare \n\nVoraussetzung, dass die mit dem Entlastungsprogramm 2014 vorgeschlagenen Massnahmen zumindest im erforderlichen Umfang \n\nvon rund 40 Mio. Franken umgesetzt werden. Zusätzlich erhöhen die – im vorliegenden Finanzplan noch unberücksichtigt gebliebe-\n\nnen – Auswirkungen der sich in Diskussion befindenden Unternehmenssteuerreform III des Bundes den finanziellen Druck auf die \n\nKantone voraussichtlich in bedeutendem Ausmass. Trotz Entlastungsmassnahmen im genannten Umfang wird der finanzielle Spiel-\n\nraum weiterhin äusserst bescheiden bleiben, denn für zusätzliche Belastungen des Staatshaushaltes oder eine Abschwächung der \n\nWirtschaft und daraus folgende Zinsbelastungen für zusätzliche Kreditaufnahmen bestehen kaum Reserven. \n\n \n\n\n\tA STAATSVORANSCHLAG 2015\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenstellung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\t42 Erziehungsdepartement\n\t43 Baudepartement\n\t44 Volkswirtschaftsdepartement\n\t45 Finanzdepartement\n\tZusammenstellung der Investitionsrechnung\n\n\tGesamtergebins der Verwaltungsrechnung\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\t7256 Brandschutzfonds\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\t8552 Kantonale Familienausgleichskasse\n\t8554 Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLaufende Rechnung Zusammenfassung\n\tInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnungen\n\n\n\tB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015\n\tInhaltsverzeichnis\n\tEinleitung\n\t2150 Interkantonales Labor\n\t2255 Schulzahnklinik\n\t2285/2287 Berufsbildung\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\t2320/2322/2326 Tiefbauamt\n\t2340/2352/2360 Kantonsforstamt\n\t2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\t2412 Amt für Geoinformation\n\t2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\t2524 Steuerverwaltung\n\t2551 Feuerpolizei\n\t9000 KSD - Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt SH\n\n\tC FINANZPLAN 2015 - 2018 (vom 9. September 2014)\n\tInhaltsverzeichnis \n\tRückblick\n\tRahmenbedingungen\n\tFinanzplan 2015 - 2018\n\tWirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit\n\tVerkehr\n\tFinanzen und Steuern\n\tBildung\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tGesellschaft, Kultur und Sport\n\tSicherheit\n\tSiedlungsentwicklung und Umwelt\n\tVerwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen\n\tZusammenfassung\n\n\tBestandesrechnung\n\tÜbersichten\n\tSchlussbemerkungen und Beurteilung\n\n\n\n\n