name: Beilage 2 - Gutachten H. Limacher Partner AG vom 29.11.2024

text: \n  \n\nH. Limacher Partner AG    Schaffhauserstrasse 134    CH-8302 Kloten    +41 43 300 50 20    hlp@hlp.ch    www.hlp.ch \n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKanton Schaffhausen \nDepartement des Innern \nMühlentalstrasse 105 \n8200 Schaffhausen \n\n \n\n \n \n\nPlausibilisierung des Bauprojekts TP-1, Phase PO-1, \nder Spitäler Schaffhausen \n \nBericht vom 29. November 2024  \n \n\n  \n\n\n\n 2 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nS P I T Ä L E R  S C H A F F H A U S E N  \nP L A U S I B I L I S I E R U N G  D E S  B A U P R O J E K T S  T P - 1 ,  P H A S E  P O - 1   \n \n \n \n\n1 EINLEITUNG 3 \n\n1.1 Ausgangslage 3 \n\n1.2 Erforderliche Untersuchung 3 \n\n1.3 Strukturierte Fragestellung 3 \n\n1.4 Organisation für die Erarbeitung des Gutachtens 4 \n\n1.4.1 Auftragnehmer und Referenzpersonen 4 \n\n1.4.2 Auftraggeber und Referenzpersonen 4 \n\n1.4.3 Zur Verfügung gestellte Akten 5 \n\n1.5 Methodik 5 \n\n2 AUSWERTUNG 6 \n\n2.1 Leistungszahlen / Grundlagen 6 \n\n2.1.1 Übereinstimmung der Leistungsaufträge 2024 – 2033 6 \n\n2.1.2 Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen im Gesundheitswesen 10 \n\n2.1.3 Berücksichtigung der demografischen Entwicklungen in den nächsten 25 Jahren 12 \n\n2.2 Kapazität 14 \n\n2.2.1 Plausibilisierung des Raumprogramms 14 \n\n2.3 Projekt 17 \n\n2.3.1 Grobe Plausibilisierung des Kostenziels 18 \n\n3 FAZIT 21 \n\n3.1 Leistungsaufträge, Entwicklungsfaktoren und Kernraumbedarf 21 \n\n3.2 Raumprogramm 21 \n\n3.3 Kostenziel 22 \n\n \n\n  \n\n\n\n 3 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n1 EINLEITUNG \n\n1.1 Ausgangslage \n\nAm 8. September 2022 wurde die Volksinitiative «Kantonsbeitrag an die Kosten der baulichen Erneuerung des \nKantonsspitals (Spitalinitiative)» eingereicht und vom Regierungsrat als zustande gekommen erklärt. Sie \nverlangt, dass der Kanton an die bauliche Erneuerung des Kantonsspitals einen Beitrag von 60 Mio. Franken \nleistet. An seiner 11. Sitzung vom 19. Juni 2023 beschloss der Kantonsrat mit 39 : 9 Stimmen, der \nVolksinitiative einen durch die Regierung ausgearbeiteten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Am 15. Juni \n2023 beantragte der Spitalrat der Spitäler Schaffhausen dem Regierungsrat die Mitfinanzierung durch \nErhöhung der Reserven der Spitäler Schaffhausen in der Höhe von 75 Mio. Franken in drei Tranchen zu 25 \nMio. Franken in den Jahren 2027 – 2029 durch den Eigner, d.h. den Kanton Schaffhausen. \n\nIm Rahmen dieses Prozesses wurde der Spitalrat der Spitäler Schaffhausen mit Schreiben des Regierungsrates \nvom 5. März 2024 aufgefordert darzulegen, wie die internen und externen Überprüfungen des \nredimensionierten Bauprojektes stattgefunden haben. Der Stellungnahme der Spitäler Schaffhausen vom  \n4. April 2024 ist zu entnehmen, dass das Bauprojekt «Canotila» in drei Phasen vertieft überarbeitet wurde \nrespektive wird. Die vorgelagerte Kapazitätsprüfung, die Konsolidierungsphase und die \nProjektoptimierungsphase 1 sind abgeschlossen, wobei aber noch einzelne Studien laufen (z.B. Studie zum \nBetrieb der Zentralsterilisation). Das ursprüngliche Bauprojekt hat aufgrund von Erkenntnissen aus der \nÜberarbeitung bereits eine Redimensionierung erfahren. Die Phase 3, die Projektoptimierungsphase 2, dauert \nvoraussichtlich bis Ende 2024 an. Nach Abschluss dieser Phase wird ein Planungsstand gemäss SIA-Standard \nmit einem Bauprojekt und Kostenvoranschlag mit Kostengenauigkeit von +/- 10% vorliegen. Anfang 2025 wird \neine abschliessende Überprüfung durch die eingesetzte Baukommission erfolgen. \n\n1.2 Erforderliche Untersuchung \n\nEine finanzielle Unterstützung des Spitalneubaus durch den Kanton Schaffhausen setzt voraus, dass die \nmassgebenden Grundlagen vorliegen, um über eine entsprechende Ausgabe zu befinden. Dazu zählt \neinerseits, dass die Eigenmittel, die Versicherungsleistungen und die Beiträge Privater nachweislich nicht \nausreichen und dass feststeht, wie hoch die Unterstützung tatsächlich auszufallen hat. Anderseits muss \nsichergestellt sein, dass die Beiträge mit der kantonalen Spitalplanung in Einklang stehen.  \n\nEntsprechend sollen die vom Spitalrat zur Verfügung gestellten Unterlagen dahingehend überprüft und \nplausibilisiert werden, ob das Bauprojekt des Spitalneubaus angemessen ist, um die zentrale, mithin \nsystemrelevante Versorgung der Bevölkerung gemäss der kantonalen Spitalplanung sicherzustellen. Basierend \nauf der Schaffhauser Spitalliste 2024 soll plausibilisiert werden, ob das von den Spitälern Schaffhausen \nvorgestellte, redimensionierte Bauprojekt den Anforderungen bezüglich Dimension, Struktur und Organisation \nbei einem kalkulierten durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1.2 Prozent für die kommenden 25 Jahre \ngerecht wird. \n\n1.3 Strukturierte Fragestellung  \n\nGefordert ist die Überprüfung des Spitalneubaus Teilprojekt 1 (TP-1) für die Spitäler Schaffhausen, \nProjektstand: Bauprojekt TP-1, Phase PO-1 (siehe Schlussbericht QS-Prüfung vom 21.03.2024) hinsichtlich \nfolgender fünf Aspekte: \n\n  \n\n\n\n 4 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nLeistungszahlen / Grundlagen \n\n1) Übereinstimmung der dem Projekt unterlegten Spitalfunktionen mit den Leistungsaufträgen 2024 – \n2033 sowie mit dem Planungsbericht "Schaffhauser Spitalplanung 2023" des Regierungsrates des Kantons \nSchaffhausen vom 8. Juni 2021. \n\n2) Adäquate Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen im Gesundheitswesen (z.B. weitere \nAmbulantisierung, Einführung von Mindestfallzahlen sowie Entwicklungen im Bereich der hochspezialisierten \nMedizin (IVHSM), «Hospital at Home», etc.) in den Leistungszahlen. \n\n3) Angemessene Berücksichtigung der demografischen Entwicklungen in den nächsten 25 Jahren im \nEinzugsgebiet der Spitäler Schaffhausen. \n\nKapazität \n4) Plausibilisierung des Raumprogramms in Bezug auf die Erfüllung der Leistungszahlen gemäss Ziffer 1 \noben. \n\nProjekt \n5) Einhaltung des Kostenziels von CHF 186 Mio. (Kostenbasis Baukostenindex Oktober 2023) für den \nNeubau (TP-1). Es geht dabei nicht um eine Überprüfung eines Kostenvoranschlages, da dieser erst im \nQ1/2025 vorliegen wird. Vielmehr geht es um eine grobe Plausibilisierung des Kostenziels auf der Grundlage \nvon Flächen- bzw. Volumenkennwerten. \n\n1.4 Organisation für die Erarbeitung des Gutachtens  \n\n1.4.1 Auftragnehmer und Referenzpersonen \n\nDie Firma H. Limacher Partner AG wurde vom Kanton Schaffhausen beauftragt, eine Plausibilisierung auf \nverschiedenen Ebenen für das Bauprojekt des Spitalneubaus der Spitäler Schaffhausen durchzuführen. \n\nVerfassende Referenzpersonen und Funktionen: \n\nH. Limacher Partner AG: \n\nNicolò Luppino, PhD und MSc, Projektleiter strategische Spital- & Betriebsplanung  \nFunktion: Analyse und Erstellung des Gutachtens \n\nGabriela Devigus Minder, Geschäftsinhaberin \nFunktion: Fachaufsicht und Überprüfung des Gutachtens \n\nfsp Architekten AG: \n\nChristoph Kaech, Dipl. Architekt ETH SIA, Inhaber \nFunktion: Flächenanalyse und grobe Plausibilisierung des Kostenziels \n\n1.4.2 Auftraggeber und Referenzpersonen \n\nKanton Schaffhausen:  \n\nWalter Vogelsanger, Kanton Schaffhausen \nFunktion: Regierungsrat, Vorsteher des Departements des Innern \n\nChristoph Aeschbacher, Rechtsanwalt, M.A. HSG \nFunktion: Departementssekretär \n\n \n\n\n\n 5 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n1.4.3 Zur Verfügung gestellte Akten   \n\nFolgende Dokumente wurden H. Limacher Partner AG als Grundlage für die Plausibilisierung zur Verfügung \ngestellt: \n\n \n\nAbbildung 1: Übersicht der vom Kanton Schaffhausen zur Verfügung gestellten Unterlagen.  \n\n \n\nZusätzlich von den Spitälern Schaffhausen zur Verfügung gestellte Unterlagen: \n\n \n\n \n\nAbbildung 2: Übersicht der von den Spitälern Schaffhausen zur Verfügung gestellten Unterlagen. \n\n1.5 Methodik \n\nDie evidenzbasierten und qualitativen Auswertungen basieren auf den Unterlagen und Akten, die vom Kanton \nund den Spitälern Schaffhausen bereitgestellt wurden sowie zusätzlich auf offiziellen Studien und Statistiken. \n\n\n\n 6 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n2 AUSWERTUNG \n\n2.1 Leistungszahlen / Grundlagen   \n\nDie Überprüfung der im Projekt verwendeten Leistungszahlen und Grundlagen basiert auf verschiedenen \nFaktoren, die es auf unterschiedlichen Ebenen zu überprüfen gilt. Wie gefordert, wird zunächst die \nÜbereinstimmung der Leistungsaufträge verifiziert. Anschliessend werden die Berücksichtigung der \nabsehbaren Entwicklungen im Gesundheitswesen sowie die demografischen Entwicklungen in den nächsten \n25 Jahren plausibilisiert. \n\n2.1.1 Übereinstimmung der Leistungsaufträge 2024 – 2033 \n\nUm eine detaillierte Überprüfung der Leistungsaufträge in der Bedarfsprognose durchzuführen, war es \nnotwendig, die angegebenen Fachabteilungen des Berechnungsmodells mit einem höheren Detaillierungsgrad \nzu analysieren, damit die verschiedenen Spitalplanungs-Leistungsgruppen (SPLG) pro Fachabteilung \nidentifiziert werden können. \n\nBezüglich der Zuweisung der Leistungsaufträge wird im Bericht «09_23-08-22_RRB definitive Spitalliste 2024» \nFolgendes ausgesagt: «Die Spitäler Schaffhausen (SSH) zogen ihre Anträge im Rahmen der Stellungnahme \nund den Besprechungen für HAE1.1, GEFA, GEBS, GEB1.1, NEO1.1 und AVA zurück» (Beschreibung der \nLeistungsgruppen siehe Tabelle 1). \n\nZusätzlich zu den zurückgezogenen Leistungsaufträge wird im «Bericht Spitallisten 2024_Nachtrag» \n(Festsetzung vom 29. August 2023) festgestellt, dass einige Leistungsaufträge (ANG3, GEF3, KAR1, KAR3; \nBeschreibung siehe Tabelle 1) einer «Vergabe mit auflösender Bedingung» zugewiesen wurden und aufgelöst \nwerden, wenn nicht innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten der Spitalliste die erforderlichen Nachweise \neingereicht werden. Der Grund liegt darin, dass die Mindestfallzahl nicht erreicht wurde. Zusätzlich wird der \nLeistungsauftrag für Gynäkologische Tumore (GYNT) befristet bis zum Vorliegen des Entscheids zur \nUnterstellung unter die Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM) erteilt. \n\nDer vorliegende Plausibilisierungsbericht im Auftrag des Kantons Schaffhausen basiert auf den Grundlagen, \ndie der Firma H. Limacher Partner AG im Juli 2024 zur Verfügung standen. Sämtliche späteren Entscheide \nbezüglich der Leistungsaufträge mit auflösender Bedingung sind daher im Bericht nicht berücksichtigt.  \n\nDie Spitäler Schaffhausen haben im Rahmen ihrer Stellungnahme zum Vorabzug des Berichts präzisiert, dass \ndie Verträge inzwischen bis Ende 2025 eingereicht wurden. Daher entfällt "die auflösende Bedingung" zum \n01.01.2025, und die Leistungsaufträge ANG3, GEF3, KAR1 und KAR3 (Beschreibung der Leistungsgruppen \nsiehe Tabelle 1) werden definitiv erteilt. Der Leistungsauftrag für Gynäkologische Tumore (GYNT) wird \nvoraussichtlich in einigen Jahren unter die Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin \n(IVHSM) fallen. Bereits heute werden diese Fälle durch Operateure des Kantonsspitals Winterthur in \nSchaffhausen oder direkt in Winterthur operiert. \n\nEs ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Einbezug der oben erwähnten Leistungen in die Berechnung der \nBedarfsprognose lediglich zu einem unerheblichen Unterschied in der Anzahl der stationären Betten führt. \nAuch die zusätzliche Abklärung seitens der Spitäler Schaffhausen bezüglich der zurückgezogenen SPLG im \nGeburtsbereich (GEB) sowie des Pseudoleistungsauftrags GEBS, den die Hebammen aus dem Kanton Zürich \nauf politischem Wege eingefordert haben, entspricht den im Berechnungsmodell berücksichtigten \nLeistungszahlen. \n\nIm Folgenden ist die Zusammenfassung der zurückgezogenen Leistungsaufträge sowie die mit einer «Vergabe \nmit auflösender Bedingung» dargestellt:  \n\n \n\n\n\n 7 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nTabelle 1: Übersicht der Leistungsaufträge, die zurückgezogen oder mit einer Vergabe unter auflösender \nBedingung versehen wurden. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n \n\nBasierend auf der Analyse der Leistungsaufträge wurden die Fallzahlen der einzelnen Fachabteilungen im \nDetail ausgewertet, um zu überprüfen, ob sie übereinstimmen. Im Weiteren wurden die zurückgezogenen \nLeistungsaufträge der jeweiligen Gruppe zugeordnet, damit sie von der Berechnung der Entwicklungsprognose \nabgezogen werden können. \n\nIm Folgenden wird die Analyse der Leistungsaufträge im Vergleich zur Schaffhauser Spitalliste Akutsomatik \n2024 dargestellt. \n\n \n\n \n\nTabelle 2: Übersicht der Überprüfung der Leistungsaufträge gemäss der Schaffhauser Spitalliste Akutsomatik \n2024. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\nLeistungsaufträge, die die Spitäler Schaffhausen (SSH) zurückgezogen haben\nSpitalliste akut 2024\nSPLG Beschreibung Leistungsgruppe\nHAE1.1 Hoch-aggressive Lymphome und akute Leukämien mit kurativer Chemotherapie\nGEFA Interventionen und Gefässchirurgie intraabdominale Gefässe\nGEBS Hebammengleitete Geburtshilfe am/im Spital\nGEB1.1 Geburtshilfe (≥ 32 0/7 SSW und GG 1250g)\nNEO1.1 Neonatologie (≥ 32 0/7 SSW und GG 1250g)\nAVA Akutsomatische Versorgung Abhängigkeitskranker\n\nQuelle: 09_23-08-22_RRB definitive Spitalliste 2024\n\nLeistungsaufträge, «Vergabe mit auflösender Bedingung» \nSpitalliste akut 2024\nSPLG Beschreibung Leistungsgruppe\nANG3 Interventionen Carotis und extrakranielle Gefässe\nGEF3 Gefässchirurgie Carotis\nKAR1 Kardiologie (inkl. Schrittmacher)\nKAR3 Interventionelle Kardiologie (Koronareingriffe)\nGYNT Gynäkologische Tumore\n\nQuelle: 23-10-24_Bericht Spitallisten 2024_Nachtrag bei 9.3.11 Dussnang\n\n2021\nFachabteilung Fallzahlen Schaffhauser Spitalliste Akutsomatik 2024\n\n(Radio-)Onkologie 9 ja\nBasispaket 4’482 ja\nBewegungsapparat chir. 1’274 ja\nDermatologie 22 ja\nEndokrinologie 63 ja\nGastroenterologie 368 ja\nGeburtshilfe 958 ja + GEBS, GEB1.1 zurückgezogen\nGefässe 49 ja + auflösend bedingt (GEF3, ANG3) + GEFA zurückg.\nGynäkologie 401 ja + GYNT noch offen\nHals-Nasen-Ohren 163 ja\nHämatologie 75 ja + HAE1.1 zurückgezogen\nHerz 34 auflösend bedingt (KAR1, KAR3)\nNephrologie 50 ja\nNeurologie 295 ja\nPneumologie 133 ja\nRheumatologie 48 ja\nSchwere Verletzungen 16 nicht zugewisen\nübrige 5 ja\nUrologie 502 ja\nViszeralchirurgie 259 ja\n\nSUMME 9’206\ninkl. Neugeborene 10’039 ja + NEO1.1 zurückgezogen\n\n\n\n 8 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nAuf Grundlage dieser Analyse wurden die Fallzahlen der entsprechenden Leistungsaufträge schliesslich aus \nder Liste entfernt, um ihren Einfluss auf die Bedarfsprognose zu bewerten. Es zeigt sich, dass sich der \nGesamtunterschied im Jahr 2021 auf lediglich 64 Fälle beläuft, was als sehr gering einzustufen ist. \n\n \n\nTabelle 3: Übersicht der Fallzahlen unter Berücksichtigung der zurückgezogenen Leistungsaufträge und \nderjenigen mit auflösender Bedingung. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\nDer Vergleich der dem Projekt zugrunde liegenden Spitalfunktionen mit den Leistungsaufträgen 2024-\n2033 und dem Planungsbericht „Schaffhauser Spitalplanung 2023“ zeigt, dass die Listen \nübereinstimmen. Wie überprüft, haben die zurückgezogenen Leistungsaufträge sowie der Abzug derjenigen \nmit auflösender Bedingung keinen wesentlichen Einfluss auf die Berechnung der Bedarfsprognose. Der \nUnterschied führt in der Endberechnung zu einer Abweichung von lediglich etwa 1 bis 2 Betten. \n\nAllerdings ist zu berücksichtigen, dass mögliche zukünftige Kooperationen bei anderen Leistungsaufträgen \nallenfalls zu Reduktionen der Fallzahlen führen könnten. Ein Beispiel hierfür ist die potenzielle Kooperation mit \nder Klinik Belair im Rahmen des Leistungsauftrags Basispaket Elektiv (BPE), die sich noch in Bearbeitung \nbefindet. „Für die Erteilung des Leistungsauftrags Basispaket Elektiv (BPE) ist ein Kooperationsvertrag mit \neinem Listenspital erforderlich, das über eine Notfallstation verfügt. Geplant ist eine Kooperationsvereinbarung \nmit den Spitälern Schaffhausen“ (siehe 23-08-22, Bericht Spitallisten 2024, S. 11). \n\nÜberprüfung des Berechnungsmodells für den Bettenbedarf: \n\nDie Überprüfung des Berechnungsmodells von Drees & Sommer für den Kernraumbedarf hat gezeigt, dass \neine Aufrundung der Werte der einzelnen Fachgebiete einen relevanten Unterschied im Bettenbedarf für \ndas Jahr 2034 ergibt. Da die Pflegestationen nicht strikt nach Fachbereichen organisiert sind, werden die \nBettenbedarfswerte summiert, ohne sie einzeln aufzurunden. \n\nBerechnung des Bettenbedarfs im Jahr 2034 bei einer Auslastung von 85% und einer jährlichen \nFallzahlsteigerung von 1,2 % in den verschiedenen Szenarien der Verweildauerreduktion (VWD): \n\n2021\nFachabteilung Fallzahlen\n\n(Radio-)Onkologie 9\nBasispaket 4’482\nBewegungsapparat chir. 1’274\nDermatologie 22\nEndokrinologie 63\nGastroenterologie 368\nGeburtshilfe 957 -1\nGefässe 38 -11\nGynäkologie 383 -18\nHals-Nasen-Ohren 163\nHämatologie 75\nHerz  - -34\nNephrologie 50\nNeurologie 295\nPneumologie 133\nRheumatologie 48\nSchwere Verletzungen 16\nübrige 5\nUrologie 502\nViszeralchirurgie 259\n\nSUMME 9’142 -64\ninkl. Neugeborene 9’944 -31\n\nAbzug der zurückgezogenen Leistungsaufträge\nAbzug der Leistungsaufträge mit auflösender Bedingung\n\n\n\n 9 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nTabelle 4: Überprüfung der Berechnung des Bettenbedarfs bei einer Auslastung von 85% durch H. Limacher \nPartner AG.   \n\nBerechnung des Bettenbedarfs im Jahr 2034 bei einer Auslastung von 90% und einer jährlichen \nFallzahlsteigerung von 1,2 % in den verschiedenen Szenarien der Verweildauerreduktion: \n\n \n\nTabelle 5: Überprüfung der Berechnung des Bettenbedarfs bei einer Auslastung von 90% durch H. Limacher \nPartner AG.   \n\nEs ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Bedarfsprognose mit einem kurzfristigen Zeithorizont von 10 \nJahren im Rahmen der zukünftigen Entwicklungsszenarien nicht optimal ist. Aus diesem Grund wurden \nunsere Schlussauswertungen auf die nächsten 25 Jahre projiziert. \n\nBettenbedarf 2034 bei Bettenbedarf 2034 bei\nVWD IST VWD -5% VWD -10% VWD IST VWD -5% VWD -10%\n\n1 1 1 0.4 0.4 0.4\n79 75 71 78.8 75.4 70.4\n24 23 22 23.8 22.9 21.4\n1 1 1 0.7 0.6 0.6\n2 2 2 1.9 1.8 1.7\n\n12 12 11 11.8 11.3 10.6\n12 12 11 11.8 11.5 10.7\n2 2 2 1.4 1.3 1.2\n5 5 4 4.3 4.2 3.9\n2 2 2 1.4 1.3 1.2\n3 3 3 2.2 2.1 2.0\n0 0 0 0.0 0.0 0.0\n2 2 2 1.7 1.6 1.5\n6 6 5 5.5 5.3 5.0\n7 7 6 6.5 6.2 5.9\n2 2 2 1.1 1.1 1.0\n1 1 1 0.2 0.2 0.2\n1 1 1 0.2 0.2 0.2\n8 8 8 7.9 7.5 7.1\n7 7 7 6.8 6.4 6.1\n\n177 172 162 169 161 151\n> aufgerundete Werte > nicht aufgerundete Werte\n\nBettenbedarf 2034 bei Bettenbedarf 2034 bei\nVWD IST VWD -5% VWD -10% VWD IST VWD -5% VWD -10%\n\n1 1 1 0.4 0.3 0.3\n75 71 67 74.4 71.2 66.5\n23 22 21 22.5 21.6 20.3\n1 1 1 0.6 0.6 0.6\n2 2 2 1.8 1.7 1.6\n\n12 11 11 11.2 10.7 10.0\n12 11 11 11.2 10.8 10.1\n2 2 2 1.3 1.2 1.2\n5 4 4 4.1 3.9 3.7\n2 2 2 1.3 1.2 1.2\n3 3 2 2.1 2.0 1.9\n0 0 0 0.0 0.0 0.0\n2 2 2 1.6 1.5 1.4\n6 6 5 5.2 5.0 4.7\n7 6 6 6.2 5.8 5.5\n2 2 1 1.1 1.0 1.0\n1 1 1 0.2 0.2 0.2\n1 1 1 0.2 0.2 0.2\n8 8 7 7.4 7.1 6.7\n7 7 6 6.4 6.0 5.8\n\n172 163 153 159 152 143\n> aufgerundete Werte > nicht aufgerundete Werte\n\n\n\n 10 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nZusammenfassung des Bettenbedarfs pro Phase bei einer Auslastung von 90% mit zwei Szenarien \nder Verweildauerreduktion: \n\n \n\n \n\nTabelle 6: Übersicht der Entwicklung des Bettenbedarfs in den verschiedenen Zeithorizonten bei \nunterschiedlicher Verweildauerreduktion. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\nDer Zeithorizont sowie die Verweildauerreduktion haben einen relevanten Einfluss auf die Berechnung. Die \nBedarfsprognose von 154 Betten entspricht dem aktuellen Raumprogramm und stellt einen realistischen \nWert für den Zeitraum bis zum Jahr 2040 dar. Dieser Bedarf berücksichtigt jedoch nicht die besondere \nEntwicklung bis 2050, für die ein Wert zwischen 172 und 184 Betten, je nach zusätzlicher \nVerweildauerreduktion, nachvollziehbar ist.  \n\nDie 28 zusätzlichen, „gesperrten“ Betten der Intensivstation und der Aufnahmebettenstation/Tagesklinik sind \nhier nicht dargestellt. \n\n2.1.2 Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen im Gesundheitswesen \n\nGemäss den zur Verfügung gestellten Unterlagen wurde die Bedarfsprognose unter Berücksichtigung der \nfolgenden Faktoren erstellt: \n\n- stationär, CAGR = 1.2%/Jahr bis 2033 (Beilage: 06_240404 - SSH Antwortschreiben an RR zum \nNeubau) \n\n- ambulant, 2% jährlich (Beilage: 06_240404 - SSH Antwortschreiben an RR zum Neubau) \n\nUm die Entwicklungsfaktoren der stationären Fälle zu überprüfen, wurde der Versorgungsbericht „Zürcher \nSpitalplanung 2023“ als Referenzstudie verwendet. Das Berechnungsmodell des Zürcher Versorgungsberichts \nist sehr umfassend und berücksichtigt verschiedene Entwicklungsfaktoren, die einen Einfluss auf zukünftige \nSzenarien haben können. Allerdings wird das Modell stark von der demografischen Entwicklung beeinflusst. \n\nGemäss unseren Auswertungen des vom Spital entwickelten Berechnungsmodells wurden die absehbaren \nEntwicklungen im Gesundheitswesen entsprechend berücksichtigt. Die Zusammenwirkung von \nFaktoren wie der Bevölkerungsentwicklung, dem Ziel „ambulant vor stationär“ und der Reduktion der \nkantonalen Überversorgung zeigt ein sehr ähnliches Verhältnis zu den Zahlen des Zürcher \nVersorgungsberichts, der einen Anstieg der Fallzahlen von 2019 bis 2032 um 15,6% im Hauptszenario vorsieht. \nIn unserem Berechnungsmodell wurde im gleichen Zeitrahmen eine Veränderung von 15,1% prognostiziert. \n\n \n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nAnzahl Anzahl Anzahl\n\nPflege (inkl. IPS und ohne Aufnahmebettenstation / med. Tagesklinik)\n\nCAGR 1.2% CAGR 1.2% CAGR 1.2%\nVWD -5% VWD -5% VWD -5%\n\nBetten 153                 164                 184                 \n\nCAGR 1.2% CAGR 1.2% CAGR 1.2%\nVWD -10% VWD -10% VWD -10%\n\nBetten 143                 154                 172                 \n\n\n\n 11 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nTabelle 7: Übersicht der Entwicklung der Akutfälle (ohne Säuglinge) bei den Spitälern Schaffhausen im \nZeitraum von 2019 bis 2032. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n \n\nDas Schlussergebnis der Auswertung des jährlichen Entwicklungsfaktors zeigt, dass der angewendete Wert \nvon 1,2% für die Fallzahlen in der Akutsomatik als realistischer Wert gemäss den verschiedenen \nIndikatoren einzustufen ist. Die Abbildung unten zeigt eine Zusammenfassung der berechneten \nEntwicklungsfaktoren unter Berücksichtigung der verschiedenen absehbaren Entwicklungen pro Phase für die \nSpitäler Schaffhausen. \n\n \n\n \n\nTabelle 8: Übersicht der Entwicklung der Akutfälle (ohne Säuglinge) bei den Spitälern Schaffhausen in \nverschiedenen Zeithorizonten, mit Berechnung des jährlichen Wachstums und der Gesamtveränderung pro \nZeitraum. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n \n\nHinsichtlich der Entwicklung der ambulanten Untersuchungen und Behandlungen wurde der vom Spital \nim Businessplan angegebene Wert verwendet, der strategische Wachstumsziele und andere \nEntwicklungsüberlegungen umfasst. Dieser Entwicklungsfaktor hat keinen direkten Einfluss auf den \nBettenbedarf, sondern hauptsächlich auf den Raumbedarf für die Ambulatorien. Die Planung dieser Prognose \nunterliegt stark strategischen Veränderungen, die schwer vorhersehbar sind. Der Überprüfung der Anzahl der \nAmbulatorien wurde ein jährliches Wachstum von 2% bis 2040 zugrunde gelegt, welches danach bis \n2050 auf 1% reduziert wird.  \n\n> effektiv > projiziert\n\nAnzahl Fälle Anzahl Fälle\n2019 2032\n\nTotal Akutfälle SSH (ohne Säuglinge) 8’728 10’285               \nVeränd. 2019-32\n\n15.1%\n\nAnnahme\n2019 2032 2040 2050\n\neffektiv projiziert projiziert projiziert\nAnzahl Fälle (ohne Säuglinge) > 8’728                10’285              11’156              12’229              \n\nCAGR 2019-32 CAGR 2019-40 CAGR 2019-50\n\njährliches Wachstum > 1.3% 1.2% 1.1%\n\nVeränderung Veränderung Veränderung\n2019>32 2019>40 2019>50\n\n15.1% 21.8% 28.6%\n\n\n\n 12 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n2.1.3 Berücksichtigung der demografischen Entwicklungen in den nächsten 25 Jahren \n\nGemäss den Statistiken des Bundesamts für Statistik (BFS), die im Bericht „Szenarien zur \nBevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone“ zusammengefasst sind, wurden die demografischen \nEntwicklungen der Spitalprognose überprüft. Die Statistiken zeigen, dass die Bevölkerung im Kanton \nSchaffhausen zwischen 2020 und 2050 um mehr als 25% zunimmt, während das \nBevölkerungswachstum schweizweit im gleichen Zeitraum 20% beträgt. \n\n \n\n \n\nAbbildung 3: Darstellung der Wachstumsrate pro Kanton im Zeitraum 2020–2050. Quelle: „Szenarien zur \nBevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone“, BFS 2000, S. 51. \n\n \n\n \n\n \n\nTabelle 9: Übersicht der Bevölkerungsentwicklung beim Referenzszenario im Kanton Schaffhausen. Quelle: \nDaten von Bundesamt für Statistik (BFS). Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n \n\n \n\n \n\nBevölkerungsentwicklung Kanton Schaffhausen, 2021 - 2050\nBundesamt für Statistik (BFS) 2021 2030 2040 2050\n\nAnzahl Anzahl Anzahl Anzahl\nBevölkerung Bevölkerung Bevölkerung Bevölkerung\n\nReferenzszenario 84’369              91’856              99’532              106’385            \n\nVeränderung Veränderung Veränderung Veränderung\n2021>30 2030>40 2040>50 2021>50\n\n8.87% 8.36% 6.89% 26.09%\n\n2021>30 2030>40 2040>50 2021>50\njährliches Wach. jährliches Wach. jährliches Wach. jährliches Wach.\n\nCAGR CAGR CAGR CAGR\n0.95% 0.81% 0.67% 0.80%\n\n\n\n 13 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nNeben der reinen Bevölkerungsentwicklung ist es zentral, die Entwicklung der Altersstruktur zu \nberücksichtigen. Ältere Menschen werden pflegebedürftiger und weisen eine höhere Hospitalisationsquote auf. \nAus der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Altersstruktur in der Schweiz zwischen 2020 und 2050 \nersichtlich, wobei der Anteil der älteren Altersgruppen deutlich zunimmt.  \n\n \n\n                                    \n\nAbbildung 4: Veränderung in der Altersstruktur der Schweiz 2020–2050. Quelle: „Szenarien zur Bevölkerungs-\nentwicklung der Schweiz und der Kantone“, BFS 2000, S. 12. Angepasste Darstellung von H. Limacher Partner \nAG.  \n\n \n\nUnsere Überprüfung hat gezeigt, dass die Indikatoren, die vom Spital im Modell verwendet wurden, der \nPrognose des Referenzszenarios entsprechen und die Hospitalisationsquote pro Altersklasse berücksichtigt \nwurde. Aus der folgenden Abbildung ist ersichtlich, dass die Entwicklung der Fallzahlen im Vergleich zu den \nreinen Indikatoren der Bevölkerungsentwicklung ein höheres jährliches Wachstum aufweist. \n\n \n\n \n\nTabelle 10: Fallzahlenentwicklung des Kantons Schaffhausen unter Berücksichtigung der Hospitalisations-\nquote. Datenbasis: „20230116_0900_SSH_Finanzmodell_Caratsch“. Eigene Darstellung von H. Limacher \nPartner AG. \n\nEntwicklung der Fallzahlen mit der Hospitalisationsquote\n2021 2030 2040 2050\nAnzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nFallzahlen Fallzahlen Fallzahlen Fallzahlen\nReferenzszenario 9’214                10’567              11’985              13’524              \n\nVeränderung Veränderung Veränderung Veränderung\n2021>30 2030>40 2040>50 2021>50\n\n14.68% 13.42% 12.84% 46.78%\n\n2021>30 2030>40 2040>50 2021>50\njährliches Wach. jährliches Wach. jährliches Wach. jährliches Wach.\n\nCAGR CAGR CAGR CAGR\n1.5% 1.3% 1.2% 1.3%\n\n\n\n 14 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nWie in Ziffer 2.1.2 dargelegt, werden diese Faktoren durch die Entwicklungen im Gesundheitswesen leicht \nreduziert. Deutlich wird jedoch, dass der Hauptfaktor aus der Bevölkerungsentwicklung und der \njeweiligen Altersstruktur stammt. \n\n2.2 Kapazität \n\nFür die Plausibilisierung des Raumprogramms und der jeweiligen Kapazität wurde ein Vergleich mit \nBenchmarks durchgeführt.   \n\n2.2.1 Plausibilisierung des Raumprogramms \n\nDas Raumprogramm und die Grundrisse entsprechen dem vom Spital definierten Raumbedarf \nder Projektphase PO-1 mit dem Zeithorizont 2034. Die zusätzlichen Betten, die für die Phase bis 2050 \nnötig wären, sind in dieser Auswertung nicht enthalten.  \n\nIm Folgenden wird der Vergleich mit dem Benchmark-Raumprogramm dargestellt. Das Ergebnis mit den \nangegebenen Kernräumen ist sehr ähnlich und weist nach, dass das Raumprogramm plausibel ist. \n \n\n \n\nTabelle 11: Überprüfung der Fläche pro Funktionsbereich gemäss der Funktionellen Gliederung DIN 13080 \nund Benchmark-Indikatoren im Vergleich zum Raumprogramm PO1. Eigene Darstellung von H. Limacher \nPartner AG. \n \n\nDie Flächenangaben des Benchmark-Raumprogramms berücksichtigen dieselben Flächen wie das \nRaumprogramm und die Pläne des Projekts, nämlich Nutzflächen, Verkehrsflächen und Funktionsflächen, \njedoch keine Konstruktionsflächen. Der Vergleich dient als grobe Einschätzung zur Plausibilisierung.  \n\nDie Unterschiede bei den einzelnen Werten ergeben sich sowohl aus Schwankungen bei der Zuordnung der \nVerkehrsflächen als auch aus Unterschieden in der Gebäudetypologie und im Betriebskonzept. \n\nFür alle Bereiche der Kernräume wurde eine zusätzliche Überprüfung durchgeführt, um den zukünftigen \nRaumbedarf für die jeweiligen Zeithorizonte zu verifizieren. Im Folgenden werden die Zusammenfassung pro \nBereich sowie der Vergleich mit dem Raumprogramm und dem Dokument „Projekt Spitalneubau: \nGegenvorschlag zur Spitalinitiative; Aufzeigen der internen und externen Überprüfungen des angepassten \nBauprojekts“ vom 04.04.2024 der Spitäler Schaffhausen dargestellt. \n\n \n\n \n\n \n\nBenchmark hlp RP PO1\nm2 m2\n\nFG DIN 13080 Gesamtfläche Netto: 25’530 25’425\n\nKernbereich 1-3: 13’500 13’925\n1. Untersuchungs- und Behandlungsbereich 4’440 5’553\n2. Diagnostik- Therapie- und Beratungsbereich 2’270 2’233\n3. Pflegebereich (inkl.Neonatologie) 6’790 6’139\n\nSupportbereiche 4-8: 12’030 11’500\n4. Administration 1’040 1’123\n5. Logistikbereich 4’120 5’130\n6. Personaleinrichtungen 1’200 748\n7. Verkehr, Technik und Sicherheit 5’220 4’084\n8. Betriebsfremde Bereiche 450 416\n\n\n\n 15 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\n \n\nBettenbedarf: \n \n\n \n\nTabelle 12: Überprüfung des Bettenbedarfs pro Zeithorizont und Vergleich mit Projektunterlagen. Eigene \nDarstellung von H. Limacher Partner AG. \n \n\nDer Zeithorizont sowie die Verweildauerreduktion haben einen relevanten Einfluss auf den Bettenbedarf.  \n\nUnter Berücksichtigung einer Verweildauerreduktion von 10% bis zum Jahr 2040 sind 154 Betten realistisch \nund ausreichend. Allerdings berücksichtigt diese Zahl weder die Aufnahmebettenstation / medizinische \nTagesklinik (18 Betten) noch die zukünftige Entwicklung der stationären Fälle bis 2050. \n\n \n\nOperationssäle (OP-Säle): \n\n \n\nTabelle 13: Überprüfung des Raumbedarfs der OP-Säle pro Zeithorizont und Vergleich mit Projektunterlagen. \nEigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n \n\nEs wurden 5 OP-Säle geplant, was einer realistischen Anzahl für die nächsten 25 Jahre entspricht. Es gilt \njedoch zu berücksichtigen, dass im Zeitraum von 2040 bis 2050 entweder eine Verlängerung der Betriebszeiten \noder eine Umnutzung des zusätzlich geplanten Eingriffsraums nötig ist, um dem steigenden Bedarf gerecht zu \nwerden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nAnzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nPflege (inkl. IPS und ohne Aufnahmebettenstation / med. Tagesklinik) Pflege Pflege\n\nCAGR 1.2% CAGR 1.2% CAGR 1.2%\nVWD -5% VWD -5% VWD -5%\n\nBetten 153                 164                 184                 154                 154                 \n- 2.OG > 37 \nZweibettzimmer \n- 1.OG > 40 \nZweibettzimmer\n\n+28 gesperrte \nBetten \n(Aufnahmebetten\nstation / \nmedizinische TK, \nPrivat / Isolat.)\n\nCAGR 1.2% CAGR 1.2% CAGR 1.2%\nVWD -10% VWD -10% VWD -10%\n\nBetten 143                 154                 172                 \n\nRP / Pläne PO1\n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nBetriebstage 250 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nB&D B&D B&D\n\nOPS CAGR 1.2% CAGR 1.2% CAGR 1.2% gemäss Businessplan CAGR 1.2%\n9 Std./Tag 9 Std./Tag 10 Std./Tag 9>11 Std./Tag\n\nOP-Säle 5                     5                     5                     5                     5                     \n\nRP / Pläne PO1\n\n\n\n 16 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nAmbulatorien: \n\n \n\nTabelle 14: Überprüfung des Raumbedarfs der Ambulatorien pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n \n\nJe nach Betriebskonzept und Entwicklungsstrategie kann die Anzahl der Ambulatorien pro Abteilung variieren. \nDie aktuelle Planung zeigt ein vernünftiges Entwicklungsszenario bis zum Jahr 2040. Auch in diesem Fall gilt \nes jedoch, die weiteren Entwicklungen für den Zeitraum zwischen 2040 und 2050 zu beachten. \n\n \n\nGebärsäle: \n\n \n\nTabelle 15: Überprüfung des Raumbedarfs der Gebärsäle pro Zeithorizont und Vergleich mit Projektunterlagen. \nEigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n \n\nDie Anzahl der Gebärsäle sowie die zusätzlichen Behandlungsräume zeigen gemäss der prognostizierten \nEntwicklung ein realistisches Szenario, um den Bedarf für die nächsten 25 Jahre zu decken. Eine allfällige \nErhöhung auf 4 Gebärsäle im Zeitraum zwischen 2045 und 2050 liesse sich durch die Nutzung des polyvalenten \nRaums mutmasslich vermeiden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nBetriebstage 250 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nB&D B&D B&D\n\nAmbulatorien EG00 CAGR 2% CAGR 2% CAGR 1% (hlp) gemäss Businessplan CAGR 2%\n9 Std./Tag 9 Std./Tag 9 Std./Tag 9 Std./Tag\n\nAmb. EG00 (inkl. Angio 1.OG) 37                   41                   46                   41                   36\n\nEndoskopie 1.OG 5                     5                     5                     6                     5                     \n\nEndoskopieräume 3                      3                      3                      3                      3                      \n\nUntersuchungszimmer 2                      2                      2                      3                      2                      \n\nAmbulatorium im GEBS\nUZ, inkl. Hebammen 4                     4                     5                     4                     6                     \n\nRP / Pläne PO1\n\nAuswertung hlp\n\n2034 2040 2050\nBetriebstage 365 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nB&D B&D B&D\n\nGEBS CAGR 0.6% CAGR 0.6% CAGR 0.6% Entwicklungsprognose CAGR 0.6%\n24 Std./Tag 24 Std./Tag 24 Std./Tag 24 Std./Tag\n\nGebärsäle 3                     3                     4                     3                     3                     \n\nPolyvalent 1                     1                     1                     1                     1                     \n\nSectiosaal 1                     1                     1                     1                     1                     \n\nRP / Pläne PO1\n\n\n\n 17 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nRadiologie: \n\n \n\nTabelle 16: Überprüfung des Raumbedarfs der Radiologie pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n \n\nDie Auswertung der prognostizierten Entwicklung zeigt, dass der Bedarf bereits im Zeitraum bis 2034 höher \nausfällt als im Raumprogramm vorgesehen. Es ist anzunehmen, dass bei der Erstellung des Raumprogramms \ndie Einrichtungen der Radiologie Posthof Neuhausen, die zu 100 % den Spitälern Schaffhausen gehört, bereits \nberücksichtigt wurden. \n\n \n\nNotfall: \n\n \n\nTabelle 17: Überprüfung des Raumbedarfs der Notfallstation pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n \n\nDie Überprüfung des Raumbedarfs für den Notfall resultiert in einer nachvollziehbaren Prognose für die \nnächsten 25 Jahre. Die geringe Differenz in der letzten Phase ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen \nund wird auch von der Entwicklung des Angebots der Hausarztmedizin im Kanton Schaffhausen beeinflusst. \n\n2.3 Projekt  \n\nDie grobe Plausibilisierung für die Einhaltung des in der Aufgabenstellung formulierten Kostenziels von  \nCHF 186 (Kostenbasis Baukostenindex Oktober 2023) ist mittels alternativer Kostenermittlungsmethode \nerfolgt, die nachfolgend in Ziffer 2.3.1 erläutert wird.  \n\nDie Auswertungen bezüglich des Kostenziels basieren auf dem Dokument \n„NKSSH_PO1_GP_DOK_Kostenermittlung_240209“, das H. Limacher Partner AG und fsp Architekten AG im \nJuli 2024 zur Verfügung gestellt wurde. \n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nBetriebstage 250 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nB&D B&D B&D\n\nRadiologie Prognose Max CAGR 1.9% CAGR 1% Annahme hlp\n9 Std./Tag 9 Std./Tag 9 Std./Tag\n\nAngio/ D S A (AXIOM Artis dMP) 2                     2                     2                     1                     k.A.\n\nCT 1 & 2 (Notfall) 3                     3                     3                     2                     k.A.\n\nkonv. Röntgen 1 & 2 (Notfall) 2                     2                     3                     2                     k.A.\n\nPET-CT - Nukl-Med 1                     1                     2                     1                     k.A.\n\nSPECT-CT k.A. (1) k.A. (1) k.A. (1) 1                     neu? k.A.\n\nMammographie 2                     3                     3                     2                     k.A. k.A.\n\nKnochendichte (Dexa Nukl-Med) 1                     1                     1                     1                     k.A.\n\nMRT (1 & 2) 4                     5                     4                     2                     k.A.\n\nUltraschall (1-3) 4                     4                     5                     4                     k.A.\n\n18 Raum/Geräte 20 Raum/Geräte 22 Raum/Geräte 15 Raum/Geräte 15 Raum/Geräte\n(ohne Angio) (ohne Angio) (ohne Angio) (ohne Angio) (ohne Angio)\n\nRP / Pläne PO1\n\nAuswertung hlp\n\nAuslastung: 90% 2034 2040 2050\nBetriebstage 365 Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl\n\nB&D B&D B&D\n\nNotfall CAGR 1.9% CAGR 1.9% CAGR 1.5% Annahme hlp\n24 Std./Tag 24 Std./Tag 24 Std./Tag\n\nKojen (inkl. Kinder, ISO, Wundvers.) 11                   12                   13                   12                   12                   \n\nREA / Schockraum 1                     1                     1                     1                     1                     \n\nÜberwachungsplätze 6                     7                     8                     6                     6                     \n\nRP / Pläne PO1\n\n\n\n 18 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n2.3.1 Grobe Plausibilisierung des Kostenziels \n\nDie Kostenberechnung anhand der Flächenberechnung nach SIA 416 ist bekannt. Für die alternative \nKostenberechnung nach der Nutzflächenmethode wird wie folgt vorgegangen.  \n\nDas Gesamtgebäude wird als "Core and Shell"-Bau angeboten. Die einzelnen Funktionen mieten sich in diesen \nBau ein und bezahlen Mietkosten für die jeweils benötigte Fläche. Die Funktionen sind darauf bedacht, ihre \neigene Gesamtfläche möglichst effizient zu nutzen. Ihre Mietfläche besteht aus den Funktionsräumen und \nderen Erschliessungen. Die allgemeinen Flächen, die Erschliessungsflächen, welche die Funktionen \nübergeordnet anbinden (horizontal und vertikal), sind nicht Teil der Nutzfläche der Funktionen. Die Fläche der \nFunktion wird nun mit einem adäquaten Quadratmeterpreis, und somit mit Gesamtkosten, hinterlegt. Weiter \nzeigt sich mit dieser Methode, wie effizient das Projekt innerhalb seiner Gesamtfläche gestaltet ist.  \n\nDieser Aspekt ist beim vorliegenden Projekt sehr gut erfüllt. Das Projekt ist auf allen Ebenen effizient und \nsomit effektiv geplant. \n\n \n\nAbbildung 5: Beispielhafte Darstellung zur NF-Berechnung, bestehend aus Funktionsfläche und interner \nVerkehrsfläche. Eigene Darstellung von fsp Architekten. \n \n\nKernaussagen zu Projektkosten:  \n\nDie Kostenschätzung inkl. ihrer Gliederung entspricht dem heutigen Standard und ist lückenlos ausgearbeitet. \nDie ermittelten Gesamtkosten nach der Nutzflächen-Berechnungsmethode kommen mit CHF 176 Mio. tiefer \nzu liegen als die Kostenschätzung ±15% TP-1, Phase PO-1 vom 09.02.2024, welche sich auf CHF 190 Mio. \nbeläuft. Gemäss Aufgabenstellung von Christoph Aeschbacher, zugestellt am 19.06.2024, liegt das Kostenziel \nfür den Neubau TP-1 mit CHF 186 Mio. (Kostenbasis Baukostenindex Oktober 2023) leicht unter der \nKostenschätzung TP-1, Phase PO-1. In den Gesamtkosten von CHF 190'148'053 gemäss dem Dokument \n«Kostenschätzung TP1 vom 09.02.2024» sind die Kosten 7+8 Medizintechnik (Budget) und SKP 9 (Budget) \nenthalten. Diese belaufen sich auf CHF 12'278'898 (7+8 Medizintechnik) und CHF 0 (SKP 9). Die angewandte \nNF-Berechung des vorliegenden Berichts klammert diese Positionen aus. Es resultiert somit ein Vergleichswert \nvon CHF 177'869'155, welcher nahezu identisch ist mit den Gesamtkosten gemäss der \nNutzflächenberechnungsmethode in Höhe von CHF 176’461'300. Daraus lässt sich schliessen, dass die \nKostenermittlung des Dokuments «Kostenschätzung TP1 vom 09.02.2024» sehr stabil ist. Die Kostengrösse \n«Kosten m2 / GF» berücksichtigt SKP 1-6 und beläuft sich nach der Nutzflächenberechnungsmethode auf CHF \n6'301/ m2, während sie gemäss dem Dokument «Kostenschätzung TP1 vom 09.02.2024» CHF 6'553 beträgt. \n\n  \n\n\n\n 19 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nDas vorliegende Projekt zeigt sich zudem in der Flächeneffizienz, innerhalb der einzelnen Funktionen wie auch \nder Gesamtanlage, als sehr vorteilhaft und ist sehr gut ausgearbeitet. Diese Ausgangslage sollte sich folglich \nauch in den Gesamtkosten und schlussendlich im durchschnittlichen Quadratmeterpreis abzeichnen. Der nach \nder Kostenschätzung ermittelte Quadratmeterpreis von CHF 7'012 erscheint für ein Spital, das die Abdeckung \nder regionalen Grundversorgung zu gewährleisten hat, zunächst etwas hoch, widerspiegelt jedoch die \nSicherheiten in den einzelnen Positionen der Kostenschätzung und berücksichtigt die anerkannten Regeln der \nPlanungs- und Baukunst. \n\n \n\n     \n\nAbbildung 6: Funktionspläne nach NF-Berechnung. Eigene Darstellung von fsp Architekten.  \n\n \n\n\n\n 20 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \n\nTabelle 18: Gesamtkosten nach NF-Berechnung. Eigene Darstellung von fsp Architekten.  \n\n  \n\n\n\n 21 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n3 FAZIT \n\n3.1 Leistungsaufträge, Entwicklungsfaktoren und Kernraumbedarf \n\nDie Überprüfung der Leistungsaufträge hat gezeigt, dass die im Projekt dargestellten Spitalfunktionen mit der \nListe der Leistungsaufträge übereinstimmen. Der Abzug der zurückgezogenen sowie der \nLeistungsaufträge mit auflösender Bedingung hat keinen relevanten Einfluss auf die Konfiguration der \nSpitalfunktionen und den Raumbedarf. \n\nDie Entwicklungsfaktoren wurden ebenfalls im Hinblick auf die absehbaren Entwicklungen im \nGesundheitswesen überprüft und erweisen sich als vernünftig und fundiert. \n\nDie Bedarfsprognose der stationären Betten basiert auf den Leistungszahlen der SPLG. In diesem Sinne \nbeinhaltet das Berechnungsmodell keine Betten der Aufnahmebettenstation/medizinischen Tagesklinik (18 \nBettenstellplätze) die separat berücksichtigt werden. Die geplanten 10 Bettenstellplätze der Intensivstation \nwerden stattdessen aus den Fallzahlen des Basispakets abgeleitet und resultieren daher aus der Berechnung \nder Bedarfsprognose. \n\nDie 154 Betten des Raumprogramms entsprechen der Bettenanzahl, die gemäss den Entwicklungsfaktoren bis \nzum Jahr 2040 mit einer prognostizierten Verweildauerreduktion von -10 % benötigt wird. Die Auswertung \nvon H. Limacher Partner AG hat die Bedarfsprognose bis zum Jahr 2050 projiziert. Je nach zusätzlicher \nVerweildauerreduktion (-5% oder -10%) wird in 25 Jahren ein Bettenbedarf zwischen 173 und 184 Betten \nbestehen. Um das Konzept zusammenzufassen: \n\n- Bettenbedarf bis 2040: 154 stationäre Betten (inkl. Intensivbetten) +18 Betten für die \nAufnahmebettenstation/Tagesklinik = 172 Betten \n\n- Bettenbedarf bis 2050: 173-184 stationäre Betten (inkl. Intensivbetten) +18 Betten für die \nAufnahmebettenstation/Tagesklinik = 191-202 Betten \n\nDie Anzahl von 154 stationären Betten zuzüglich 28 Betten, insgesamt also 182 Betten gemäss der Phase \nPO-1, stellt einen realistischen Wert dar, um den Bettenbedarf für die nächsten 15 bis 20 Jahre \nabzudecken. \n\nDie initiale Mehrkapazität kann flexibel für privatversicherte Patienten oder Isolationsfälle genutzt werden. \n\nDer Kernraumbedarf zeigt sich daher konsistent mit der Entwicklungsprognose. \n\n3.2 Raumprogramm  \n\nDas aktuelle Raumprogramm weist eine Kapazität von 154 Betten auf, die auf zwei Geschosse verteilt sind. \nWeitere 10 Betten sind für die Intensivstation vorgesehen. Die Bedarfsprognose zeigt anhand des \nBerechnungsmodells, dass im Zeitraum von 2040 bis 2050 eine räumliche Erweiterung des Spitals erforderlich \nsein könnte, um den zusätzlichen Bedarf an stationären Betten zu decken. \n\nIm Hinblick auf diesen zusätzlichen Bettenbedarf im Zeitraum von 2040 bis 2050 müssen bei einer möglichen \nspäteren Erweiterung sowohl der Mehraufwand als auch die Herausforderungen des Bauens im laufenden \nBetrieb berücksichtigt werden. \n\nDie anderen Fachbereiche legen für die nächsten 25 Jahre eine realistische Bedarfsprognose vor. Eine \neventuelle Erhöhung des Raumbedarfs kann durch entsprechende Anpassungen im Betriebskonzept gemindert \nwerden. \n\n\n\n 22 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n3.3 Kostenziel  \n\nDie Kostenschätzung ist umfassend erarbeitet und entspricht dem Standard. Die Gesamtkosten gemäss \nder Nutzflächen-Berechnungsmethode liegen mit CHF 176 Mio. sowohl unter dem Kostenziel von CHF 186 Mio. \nals auch unter der Kostenschätzung TP-1, PO-1, von CHF 190 Mio., was einen soliden Ausgangspunkt darstellt. \nDie Definition eines maximalen Kostendachs wird zudem dazu beitragen, die Kosten im genannten Rahmen zu \nhalten.  \n\nDie Einhaltung des bezifferten Gesamtkostenrahmens hängt stark vom gewählten weiteren Vorgehen ab sowie \nvon der Disziplin des Planungsteams, der Nutzerschaft des Gebäudes, aber auch der beteiligten Unternehmer \nim weiteren Projektverlauf. Das Dreieck «Gebäude-Betrieb-Finanzen» bildet zusammen mit der Vision einer \n«Gesundheitslandschaft Schaffhausen» die Basis für eine zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung der ihr \nangeschlossenen Gesamtbevölkerung.  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 23 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\n \nAbkürzungsverzeichnis \n\n \n\nBFS Bundesamt für Statistik \n\nBPE Basispaket Elektiv \n\nCAGR Compound annual growth rate (jährliches Wachstum) \n\nGEB Geburt \n\nIPS Intensivpflegestation \n\nIVHSM Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin?\n\nKSW Kantonsspital Winterthur \n\nOP-Säle Operationssäle \n\nPO-1 Projektoptimierung 1 \n\nRP Raumprogramm \n\nSIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein \n\nSPLG Spitalplanungs-Leistungsgruppen \n\nSSH Spitäler Schaffhausen \n\nTP-1 Teilprojekt 1 \n\nVWD Verweildauerreduktion \n \n\nAbbildungsverzeichnis \n\n- Abbildung 1: Übersicht der vom Kanton Schaffhausen zur Verfügung gestellten Unterlagen.  \n\n- Abbildung 2: Übersicht der von den Spitälern Schaffhausen zur Verfügung gestellten Unterlagen \n\n- Abbildung 3: Darstellung der Wachstumsrate pro Kanton im Zeitraum 2020–2050. Quelle: „Szenarien zur \nBevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone“, BFS 2000, S. 51 \n\n- Abbildung 4: Veränderung in der Altersstruktur der Schweiz 2020–2050. Quelle: „Szenarien zur \nBevölkerungs-entwicklung der Schweiz und der Kantone“, BFS 2000, S. 12. Angepasste Darstellung von \nH. Limacher Partner AG.  \n\n- Abbildung 5: Beispielhafte Darstellung zur NF-Berechnung, bestehend aus Funktionsfläche und interner \nVerkehrsfläche. Eigene Darstellung von fsp Architekten. \n\n- Abbildung 6: Funktionspläne nach NF-Berechnung. Eigene Darstellung von fsp Architekten.  \n  \n\n\n\n 24 \n\n          / 0524 / 29.11.2024 Plausibilisierung Bauprojekt TP-1, Phase PO-1, Spitäler Schaffhausen    \n\nTabellenverzeichnis \n\n- Tabelle 1: Übersicht der Leistungsaufträge, die zurückgezogen oder mit einer Vergabe unter auflösender \nBedingung versehen wurden. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 2: Übersicht der Überprüfung der Leistungsaufträge gemäss der Schaffhauser Spitalliste \nAkutsomatik 2024. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 3: Übersicht der Fallzahlen unter Berücksichtigung der zurückgezogenen Leistungsaufträge und \nderjenigen mit auflösender Bedingung. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 4: Überprüfung der Berechnung des Bettenbedarfs bei einer Auslastung von 85% durch H. \nLimacher Partner AG.   \n\n- Tabelle 5: Überprüfung der Berechnung des Bettenbedarfs bei einer Auslastung von 90% durch H. \nLimacher Partner AG.   \n\n- Tabelle 6: Übersicht der Entwicklung des Bettenbedarfs in den verschiedenen Zeithorizonten bei \nunterschiedlicher Verweildauerreduktion. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 7: Übersicht der Entwicklung der Akutfälle (ohne Säuglinge) bei den Spitälern Schaffhausen im \nZeitraum von 2019 bis 2032. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 8: Übersicht der Entwicklung der Akutfälle (ohne Säuglinge) bei den Spitälern Schaffhausen in \nverschiedenen Zeithorizonten, mit Berechnung des jährlichen Wachstums und der Gesamtveränderung \npro Zeitraum. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n- Tabelle 9: Übersicht der Bevölkerungsentwicklung beim Referenzszenario im Kanton Schaffhausen. \nQuelle: Daten von Bundesamt für Statistik (BFS). Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.   \n\n- Tabelle 10: Fallzahlenentwicklung des Kantons Schaffhausen unter Berücksichtigung der \nHospitalisations-quote. Datenbasis: „20230116_0900_SSH_Finanzmodell_Caratsch“. Eigene Darstellung \nvon H. Limacher Partner AG \n\n- Tabelle 11: Überprüfung der Fläche pro Funktionsbereich gemäss der Funktionellen Gliederung DIN \n13080 und Benchmark-Indikatoren im Vergleich zum Raumprogramm PO1. Eigene Darstellung von H. \nLimacher Partner AG. \n\n- Tabelle 12: Überprüfung des Bettenbedarfs pro Zeithorizont und Vergleich mit Projektunterlagen. Eigene \nDarstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n- Tabelle 13: Überprüfung des Raumbedarfs der OP-Säle pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n- Tabelle 14: Überprüfung des Raumbedarfs der Ambulatorien pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 15: Überprüfung des Raumbedarfs der Gebärsäle pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG. \n\n- Tabelle 16: Überprüfung des Raumbedarfs der Radiologie pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 17: Überprüfung des Raumbedarfs der Notfallstation pro Zeithorizont und Vergleich mit \nProjektunterlagen. Eigene Darstellung von H. Limacher Partner AG.  \n\n- Tabelle 18: Gesamtkosten nach NF-Berechnung. Eigene Darstellung von fsp Architekten.  \n\n\n