Staatsrechnung 2022 - Detailzahlen.pdf

text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nS T A A T S R E C H N U N G  2 0 2 2\nD E T A I L Z A H L E N\n\n\n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Staatsrechnung 2022 Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      3 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n \nInhaltsverzeichnis 3 \n \n \nErfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis 7 \n \n \nInvestitionsrechnung – Gesamtübersicht 8 \n \n \nErfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung 9 \n \n– Kantonsrat 10 \n \n– Regierungsrat / Staatskanzlei 12 \n \n– Departement des Innern 17 \n \n– Erziehungsdepartement 47 \n \n– Baudepartement 79 \n \n– Volkswirtschaftsdepartement 112 \n \n– Finanzdepartement 134 \n \n– Gerichte 166 \n\n \n \n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Staatsrechnung 2022 Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      4 \n\n \n \nInvestitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung 177 \n \n– Departement des Innern 178 \n \n– Erziehungsdepartement 179 \n \n– Baudepartement 180 \n \n– Volkswirtschaftsdepartement 187 \n \n– Finanzdepartement 189 \n \n\n \n \n \n \nErfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig 191 \n \n \n \n \nErfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig 192 \n \n \n \n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Staatsrechnung 2022 Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      5 \n\n \n \nInvestitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig 197 \n \n \n \n \nInvestitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig 198 \n \n \n \n \nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig 201 \n \n \n \n \nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig 202 \n \n \n \n \nDetailbilanz 211 \n \n \n \n \n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen – Detailzahlen und Kommentare der Organisationseinheiten, Staatsrechnung 2022 Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      6 \n\n \n \nSpezialverwaltungen 235 \n \n– KSD 235 \n \n– Kantonale Bauernkreditkasse 239 \n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 * Rechnung 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 864'782'730.86 793'321'900 863'934'781.81\n\nPersonalaufwand 265'375'673.77 207'633'900 266'194'860.46\n\nSach- und Übriger Betriebsaufwand 81'185'881.98 90'506'300 80'573'146.44 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 15'447'477.49 8'831'900 7'773'530.90 \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'152'723.33 615'800 2'050'313.92 \n\nTransferaufwand 407'587'471.47 394'828'500 403'842'668.99\n\nDurchlaufende Beiträge 92'033'502.82 90'905'500 103'500'261.10\n\nBetrieblicher Ertrag 861'994'259.04 718'938'500 882'138'691.97\n\nFiskalertrag 359'534'522.90 330'740'000 366'534'874.74\n\nRegalien und Konzessionen 48'650'550.80 35'083'700 48'063'855.50 \n\nEntgelte 62'801'713.41 58'366'200 60'453'750.13 \n\nÜbrige Erträge 512'766.92 446'100 1'366'376.37 \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 1'840'903.63 314'100 701'460.14 \n\nTransferertrag 296'620'298.56 203'082'900 301'518'113.99\n\nDurchlaufende Beiträge 92'033'502.82 90'905'500 103'500'261.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'788'471.82 -74'383'400 18'203'910.16\n\nFinanzaufwand 5'282'894.44 4'339'000 5'743'626.27\n\nFinanzertrag 69'650'455.43 45'808'900 57'840'076.33\n\nErgebnis aus Finanzierung 64'367'560.99 41'469'900 52'096'450.06\n\nOperatives Ergebnis 61'579'089.17 -32'913'500 70'300'360.22\n\nAusserordentlicher Aufwand -55'000'000.00 - -33'800'000.00\n\nAusserordentlicher Ertrag 16'597'001.20 27'941'400 1'347'593.33\n\nAusserordentliches Ergebnis -38'402'998.80 27'941'400 -32'452'406.67\n\nZwischenergebnis operativ und ausserordentlich 23'176'090.37 -4'972'100 37'847'953.55\n\nEinlagen in SF und Fonds EK -17'873'125.33 -15'503'000 -3'295'419.59\n\nEntnahmen aus SF und Fonds EK 2'135'689.55 7'616'300 3'715'186.08\n\nNetto Einlagen/Entnahmen in SF und Fonds EK -15'737'435.78 -7'886'700 419'766.49\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 7'438'654.59 -12'858'800 38'267'720.04\n\n* exkl. Nachtragskredite Seite 7\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 48’894’145.83 44’008’100.00 52’264’700.10\n50 Sachanlagen 22’411’255.80 19’025’100.00 10’546’491.70\n52 Immaterielle Anlagen 739’485.38 943’000.00 3’149’381.60\n54 Darlehen 1’376’025.00 1’390’000.00 814’000.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 10’022’000.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8’059’888.65 6’900’000.00 18’423’460.80\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19’109’412.40 17’196’500.00 21’644’443.60\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 449’218.40 106’500.00 654’855.60\n64 Rückzahlung von Darlehen 2’352’703.00 1’340’000.00 1’401’242.00\n65 Übertragungen von Beteiligungen in das \n\nFinanzvermögen\n10’000’000.00 10’000’000.00 10’003’000.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 275’980.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n\n48’894’145.83 19’109’412.40 44’008’100.00 17’196’500.00 52’264’700.10 21’644’443.60\nNettoinvestition 29’784’733.43 26’811’600.00 30’620’256.50\n\n48’894’145.83 48’894’145.83 44’008’100.00 44’008’100.00 52’264’700.10 52’264’700.10\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 8\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Kantonsrat 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06\nNettoergebnis 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 6’398’710.70 1’143’445.60 6’601’100.00 1’121’200.00 6’690’034.45 1’080’744.19\nNettoergebnis 5’255’265.10 5’479’900.00 5’609’290.26\n\n21 Departement des Innern 347’476’393.05 115’106’828.51 325’806’900.00 101’609’500.00 336’827’311.46 103’480’607.89\nNettoergebnis 232’369’564.54 224’197’400.00 233’346’703.57\n\n22 Erziehungsdepartement 239’091’083.88 92’490’983.20 182’635’700.00 29’847’600.00 237’533’844.52 89’205’792.93\nNettoergebnis 146’600’100.68 152’788’100.00 148’328’051.59\n\n23 Baudepartement 113’588’658.82 84’031’413.12 112’925’100.00 79’995’700.00 78’258’244.66 55’395’800.38\nNettoergebnis 29’557’245.70 32’929’400.00 22’862’444.28\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 90’110’287.86 81’877’405.74 93’065’000.00 72’299’700.00 110’423’064.12 80’376’711.25\nNettoergebnis 8’232’882.12 20’765’300.00 30’046’352.87\n\n25 Finanzdepartement 165’609’409.16 605’282’468.09 114’815’200.00 549’185’400.00 149’002’867.01 636’553’404.66\nNettoergebnis 439’673’058.93 434’370’200.00 487’550’537.65\n\n30 Gerichte 14’697’463.03 5’777’524.20 15’842’700.00 5’904’600.00 14’932’748.52 6’979’215.54\nNettoergebnis 8’919’938.83 9’938’100.00 7’953’532.98\n\n978’271’413.87 985’710’068.46 852’822’500.00 839’963’700.00 934’804’556.80 973’072’276.84\nGesamtergebnis 7’438’654.59 12’858’800.00 38’267’720.04\n\n985’710’068.46 985’710’068.46 852’822’500.00 852’822’500.00 973’072’276.84 973’072’276.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 9\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n10 Kantonsrat 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06 168’607.37 14.91\n\n1000 Kantonsrat 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06 168’607.37 14.91\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 252’000.00 262’200.00 320’630.00 -10’200.00 -3.89\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 214’560.00 160’800.00 195’267.50 53’760.00 33.43 Einsetzung sehr vieler \nSpezialkommissionen und zusätzliche \nSitzungen i. Z. mit \nUntersuchungsbericht Hand in Hand, \nAdministrativuntersuchung Spitäler \nSH und Arbeitsgruppe Website.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244’691.80 260’400.00 246’689.00 -15’708.20 -6.03\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31’023.15 44’800.00 32’934.35 -13’776.85 -30.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28’910.40 35’300.00 27’355.40 -6’389.60 -18.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’492.60 4’500.00 1’571.55 -3’007.40 -66.83\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’654.85 9’500.00 7’049.95 -2’845.15 -29.95\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 570.85 800.00 604.00 -229.15 -28.64\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 640.00 2’000.00 320.00 -1’360.00 -68.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17’136.90 10’000.00 5’863.10 7’136.90 71.37\n\n3100.00 Büromaterial 2’629.79 2’000.00 985.95 629.79 31.49\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1’000.00 604.05 -1’000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 47’538.50 4’600.00 4’323.55 42’938.50 933.45 Der Druck der Abstimmungsmagazine \nwurde auf dem Konto 3910.00 \nbudgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 344.00 400.00 344.00 -56.00 -14.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 47’147.20 64’400.00 15’508.80 -17’252.80 -26.79\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 245’420.59 83’600.00 58’885.43 161’820.59 193.57 Juristische Aufwände für den \nUntersuchungsbericht Hand in Hand \nsowie Administrativuntersucung \nSpitäler SH. Zusätzlich Headhunting \nfür Rekrutierung Spitalrat mit \nKompetenz im Bereich Bau.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55’112.79 42’300.00 81’159.98 12’812.79 30.29 Betrieb Livestream (erst per 2023 \nbudgetiert).\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 220.25 344.10 220.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’546.15 2’000.00 6’592.85 1’546.15 77.31\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18’588.70 21’000.00 21’970.40 -2’411.30 -11.48\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\nSeite 10\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’691.95 11’300.00 23’123.50 -5’608.05 -49.63\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 48’000.00 48’000.00 48’000.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 27’486.90 59’900.00 36’314.60 -32’413.10 -54.11 Vgl. Konto 3102.00.\n\nGesamtergebnis 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06 168’607.37 14.91\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\nSeite 11\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 5’255’265.10 5’479’900.00 5’609’290.26 -224’634.90 -4.10\n\n2000 Regierungsrat 1’563’268.60 1’580’000.00 2’028’071.15 -16’731.40 -1.06\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1’313’013.60 1’313’100.00 1’443’312.60 -86.40 -0.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82’034.40 86’000.00 101’979.80 -3’965.60 -4.61\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 235’805.60 178’100.00 287’132.80 57’705.60 32.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’665.00 8’700.00 4’857.00 -4’035.00 -46.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’308.15 18’400.00 23’082.15 -91.85 -0.50\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 888.00 1’600.00 888.00 -712.00 -44.50\n\n3060.00 Ruhegehälter -3’015.20 201’487.70 -3’015.20\n3064.00 Überbrückungsrenten 23’520.00 23’600.00 23’520.00 -80.00 -0.34\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12’000.00 7’457.95 -12’000.00 -100.00 Coronabedingter Ausfall des \nRegierungsseminars.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50’001.00 50’000.00 50’001.00 1.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15’936.60 16’000.00 13’924.55 -63.40 -0.40\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -177’888.55 -127’500.00 -129’572.40 -50’388.55 39.52 Zusätzliches Mandat SNB; teilsweise \nhöhere Abgeltungen als budgetiert.\n\n2010 Staatskanzlei 1’506’366.98 1’564’400.00 1’432’134.04 -58’033.02 -3.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’341’587.10 1’341’000.00 1’265’349.05 587.10 0.04\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84’283.95 87’800.00 81’940.30 -3’516.05 -4.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 178’239.30 181’900.00 191’373.20 -3’660.70 -2.01\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’431.00 8’800.00 7’589.00 -1’369.00 -15.56\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’220.45 18’800.00 17’714.90 -579.55 -3.08\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’431.45 1’600.00 1’388.15 -168.55 -10.53\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 72.00 17’300.00 -17’228.00 -99.58 Versehentlich budgetiert.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1’728.00 9’000.00 1’198.57 -7’272.00 -80.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’234.20 6’500.00 2’937.50 -2’265.80 -34.86\n\n3100.00 Büromaterial 6’093.33 12’000.00 8’326.20 -5’906.67 -49.22\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 143’292.25 160’000.00 124’138.37 -16’707.75 -10.44\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 192’429.55 190’000.00 214’835.00 2’429.55 1.28\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5’137.80 5’900.00 5’363.05 -762.20 -12.92\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 412.90 7’500.00 -7’087.10 -94.49\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 12\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 3’087.10 4’000.00 110.00 -912.90 -22.82\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 432.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43’425.65 41’600.00 27’661.45 1’825.65 4.39\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86’609.10 91’900.00 75’382.60 -5’290.90 -5.76\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10’529.11 11’000.00 9’927.69 -470.89 -4.28\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 846.45 3’000.00 -2’153.55 -71.79\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’768.85 9’000.00 5’768.85 -3’231.15 -35.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 27’652.44 37’700.00 44’623.80 -10’047.56 -26.65 Tiefere Mietkosten für \nMultifunktionsgeräte.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’536.60 11’000.00 4’702.85 -3’463.40 -31.49\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’266.80 1’750.00 1’266.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11’896.15 12’000.00 7’634.15 -103.85 -0.87\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -180’752.40 -180’000.00 -157’630.20 -752.40 0.42\n\n4250.00 Verkäufe -359’960.35 -352’700.00 -349’003.95 -7’260.35 2.06\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -887.05 -14’639.34 -887.05\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-68’928.00 -69’200.00 -68’928.00 272.00 -0.39\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -12’599.50 -13’000.00 -9’781.00 400.50 -3.08\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -53’717.25 -90’000.00 -68’030.30 36’282.75 -40.31\n\n2030 Staatsarchiv 701’198.62 879’200.00 756’797.96 -178’001.38 -20.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 444’219.25 478’100.00 457’437.60 -33’880.75 -7.09\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-215.30 -215.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28’893.00 31’300.00 29’751.95 -2’407.00 -7.69\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 49’170.10 64’800.00 54’488.05 -15’629.90 -24.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’667.35 3’100.00 2’882.80 -432.65 -13.96\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’222.50 6’600.00 6’403.55 -377.50 -5.72\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 509.80 600.00 528.00 -90.20 -15.03\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 243.00 17’232.00 243.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00\n\n3100.00 Büromaterial 1’268.08 3’000.00 1’351.95 -1’731.92 -57.73\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19’895.31 20’000.00 20’977.74 -104.69 -0.52\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 39.30 300.00 -260.70 -86.90\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 13\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’395.88 8’000.00 5’664.06 -3’604.12 -45.05\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 699.00 1’500.00 1’916.80 -801.00 -53.40\n\n3113.00 Hardware 1’578.65 1’500.00 18’992.15 78.65 5.24\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 15’609.95 41’000.00 17’706.60 -25’390.05 -61.93 Zeitliche Verzögerung in der \nUmsetzung des Projekts \n«Langzeitarchivierung - \nSchnittstellen» (ITP0076). Daher \nfielen 2022 weniger Kosten an.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 28.95 2’000.00 650.00 -1’971.05 -98.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61’070.25 104’000.00 49’248.01 -42’929.75 -41.28 Zeitliche Verzögerung in der \nUmsetzung des Projekts \n«Langzeitarchivierung - \nSchnittstellen» (ITP0076). Daher \nfielen 2022 weniger Kosten an.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 42’533.90 75’500.00 43’309.35 -32’966.10 -43.66 Da sich der Abschluss der \nProjektphase DIMAG (Digitales \nLangzeitarchiv) verzögerte, fielen für \ndie Archivierung der Daten geringere \nSpeicherkosten an.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 384.55 700.00 361.90 -315.45 -45.06\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13’992.00 15’100.00 15’592.05 -1’108.00 -7.34\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’538.55 13’300.00 3’433.50 -9’761.45 -73.39 Tiefere Mietkosten für \nMultifunktionsgerät und tiefere \nLizenzgebühr Bibliothekssystem.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’203.05 5’200.00 1’180.90 -2’996.95 -57.63\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’404.00 7’600.00 7’438.00 -196.00 -2.58\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 760.00 1’000.00 760.00 -240.00 -24.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -323.30 -100.00 -199.00 -223.30 223.30\n\n4250.00 Verkäufe -589.20 -900.00 -460.00 310.80 -34.53\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-5’000.00 -5’000.00\n\n2050 Repräsentationskosten 56’856.60 55’000.00 43’520.65 1’856.60 3.38\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 56’556.60 55’000.00 43’520.65 1’556.60 2.83\n\n2060 Staatskeller 83’556.16 68’300.00 58’514.35 15’256.16 22.34\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 14\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7’955.10 2’387.75 7’955.10 Entschädigungen für \nAushilfspersonal. Wurde \nversehentlich nicht budgetiert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 269.25 156.50 269.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32.60 15.55 32.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 57.75 33.40 57.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5.00 2.90 5.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 48’667.01 38’300.00 33’096.35 10’367.01 27.07 Allgemein höhere Einkaufspreise. \nGrössere Menge Einkauf Staatswein \nals Folge des nicht budgetierten \nBesuchs des Gesamtbundesrates. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 26’569.45 30’000.00 22’701.90 -3’430.55 -11.44\n\n2090 Verschiedene Ausgaben 1’344’018.14 1’333’000.00 1’290’252.11 11’018.14 0.83\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’485.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228.35\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 48.80\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4.20\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 5’477.35 5’000.00 8’626.70 477.35 9.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’500.00 -2’500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 502.85 8’355.00 502.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’086’618.68 1’052’800.00 1’004’218.86 33’818.68 3.21\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20’493.60 40’000.00 30’595.20 -19’506.40 -48.77\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 189’864.00 190’100.00 190’431.00 -236.00 -0.12\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’891.00 14’000.00 3’888.00 -10’109.00 -72.21\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 75.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16’458.95 18’500.00 17’098.35 -2’041.05 -11.03\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 237’488.85 219’400.00 243’687.95 18’088.85 8.24\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 66’022.86 73’500.00 62’002.70 -7’477.14 -10.17\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n4910.00 IV Dienstleistungen -252’800.00 -252’800.00 -252’500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 15\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nGesamtergebnis 5’255’265.10 5’479’900.00 5’609’290.26 -224’634.90 -4.10\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\nSeite 16\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n21 Departement des Innern 232’369’564.54 224’197’400.00 233’346’703.57 8’172’164.54 3.65\n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst Koordinationsstelle für \nUmweltschutz\n\n1’026’277.22 957’400.00 889’906.74 68’877.22 7.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 713’575.40 627’100.00 622’460.20 86’475.40 13.79 Rückstellungen für nichtbezogene \nFerien und Mehrstunden im Umfang \nvon Fr. 86'400 aus den Vorjahren \nwaren nicht budgetiert.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-2’919.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46’546.35 41’100.00 40’586.20 5’446.35 13.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88’782.65 85’000.00 77’521.15 3’782.65 4.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’401.75 4’100.00 4’028.20 301.75 7.36\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’002.50 8’800.00 8’714.40 1’202.50 13.66\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 842.05 800.00 737.85 42.05 5.26\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 33’246.60 35’000.00 24’192.95 -1’753.40 -5.01\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’556.50 5’400.00 4’331.05 -843.50 -15.62\n\n3100.00 Büromaterial 3’464.33 3’500.00 3’722.95 -35.67 -1.02\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 746.35 -500.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’893.75 5’400.00 5’760.85 -1’506.25 -27.89\n\n3113.00 Hardware 135.25 1’000.00 1’531.73 -864.75 -86.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40’685.34 40’000.00 18’542.31 685.34 1.71\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30’350.70 31’200.00 27’875.30 -849.30 -2.72\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 59.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’543.65 9’500.00 8’173.30 -3’956.35 -41.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’468.80 3’500.00 1’005.35 -31.20 -0.89\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’192.30 2’500.00 3’114.65 1’692.30 67.69\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’334.30 1’000.00 915.60 334.30 33.43\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 10’000.00 10’000.00 10’000.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 63’097.00 64’500.00 63’219.00 -1’403.00 -2.18\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -29’067.00 -18’500.00 -24’462.00 -10’567.00 57.12 Höhere Gebühreneinnahmen, \n\ninsbesondere im Bereich \nSozialhilferekurse, KofU und \nHundewesen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 17\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4270.00 Bussen -14’775.00 -6’000.00 -11’950.00 -8’775.00 146.25 Höhere Bussgeldeinnahmen aufgrund \nVerstössen gegen das Hundegesetz.\n\n2102 Lotterie und Spielbanken -1’055’368.84 -967’400.00 -782’888.07 -87’968.84 9.09\n\n3602.00 Gemeindeanteile an Kantonalen Steuern 659’605.53 600’000.00 454’444.63 59’605.53 9.93 Da die Spielbankenabgabe höher als \nerwartet ausgefallen ist (siehe Konto \n4025.00) ist auch der Anteil der Stadt \nSchaffhausen (1/3) entsprechend \nhöher.\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 2’600.00 2’550.00 -2’600.00 -100.00 Die auf diesem Konto budgetierte \nRechnung des Bundes für die \nErhebung der Spielbankenabgabe \nwird verspätet (erst im 2023) \neingehen.\n\n3980.00 Übertragungen 300’579.31 275’000.00 157’426.28 25’579.31 9.30 Da die Spielbankenabgabe höher als \nerwartet ausgefallen ist (siehe Konto \n4025.00) ist auch die Zuweisung an \nden Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (20 % des \nkantonalen Anteils) entsprechend \nhöher.\n\n4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe -1’978’816.58 -1’800’000.00 -1’363’333.93 -178’816.58 9.93 Spielbankenabgabe ist höher \nausgefallen als budgetiert.\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -36’737.10 -35’000.00 -33’975.05 -1’737.10 4.96\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -10’000.00 10’000.00 -100.00 Es wurden im Jahr 2022 keine \nGesuche für Kleinspiele eingereicht. \n\n2104 Jagd und Fischerei 303’100.35 245’200.00 219’290.05 57’900.35 23.61\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 8’452.50 9’500.00 9’170.00 -1’047.50 -11.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 253’136.00 245’900.00 241’306.00 7’236.00 2.94\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-6’366.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16’541.45 16’700.00 15’412.40 -158.55 -0.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 28’191.30 33’400.00 28’767.90 -5’208.70 -15.59\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’606.35 1’700.00 1’557.50 -93.65 -5.51\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’548.10 3’500.00 3’305.65 48.10 1.37\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 304.10 300.00 283.30 4.10 1.37\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 18\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 23.00 10’800.00 21’504.00 -10’777.00 -99.79 2022 wurden die Übergangsrenten \nausbezahlt, für welche per Ende 2021 \nRückstellungen gebildet wurden. \nEntsprechend wurden die \nAuszahlungen dieser Rückstellung \nbelastet.\n\n3100.00 Büromaterial 213.25 1’500.00 642.50 -1’286.75 -85.78\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7’046.85 6’000.00 2’690.50 1’046.85 17.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 -300.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 214.00 1’000.00 362.40 -786.00 -78.60\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 38’319.75 31’000.00 7’004.80 7’319.75 23.61\n\n3113.00 Hardware 1’477.95 3’500.00 1’113.10 -2’022.05 -57.77\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 64’020.40 64’020.40 Exekutivkredit über Fr. 63'112 für \nAnschaffung Software Geodata.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23’980.50 4’900.00 4’930.95 19’080.50 389.40 Aufgrund hoher Rhein-\nWassertemperaturen wurde das \nÄschennotfallkonzept im Sommer \n2022 ausgelöst, was zu Mehrkosten \nim Umfang von ca. Fr. 20'000 führte.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8’603.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21’420.05 24’200.00 20’749.70 -2’779.95 -11.49\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’803.25 3’300.00 2’845.00 -496.75 -15.05\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 5’236.10 7’500.00 5’443.90 -2’263.90 -30.19\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’240.15 2’000.00 5’325.05 -759.85 -37.99\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’200.00 753.90 -5’200.00 -100.00 Für die Wartung der Fach-Software \nfielen im Berichtsjahr 2022 keine \nKosten an. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 896.00 1’300.00 1’192.35 -404.00 -31.08\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’000.95 7’000.00 5’596.20 -999.05 -14.27\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 431.45 431.45\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 28’171.35 30’000.00 35’382.00 -1’828.65 -6.10\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 3’183.10 2’500.00 2’119.55 683.10 27.32\n\n4100.10 Fischereiregal -59’885.00 -50’000.00 -59’885.00 -9’885.00 19.77\n\n4100.11 Jagdregal -31’806.70 -32’000.00 -31’806.70 193.30 -0.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 19\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4120.00 Konzessionen -87’615.00 -100’000.00 -83’440.00 12’385.00 -12.39 2022 wurde eine geringere Anzahl an \nGästejagdpässen verkauft.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -7’335.00 -7’000.00 -10’095.00 -335.00 4.79\n\n4250.00 Verkäufe -21’961.00 -10’000.00 -12’710.00 -11’961.00 119.61 Der Verkauf von \nÄschensömmerlingen führte zu \nMehreinnahmen; der Verkauf des \nalten Dienstfahrzeuges führte zu \neinem Erlös von Fr. 6'000.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’554.00 -3’000.00 -1’869.00 1’446.00 -48.20\n\n4270.00 Bussen -600.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -3’200.85 -8’000.00 4’799.15 -59.99\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 219’297.80 653’700.00 653’463.81 -434’402.20 -66.45\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’140’044.25 1’128’800.00 1’122’201.25 11’244.25 1.00\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-66’286.00 -21’241.90 -66’286.00 Taggelder aus der Unfallversicherung \naufgrund des unfallbedingten Ausfalls \neines Mitarbeitenden. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71’126.70 74’000.00 72’395.40 -2’873.30 -3.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 128’634.40 153’100.00 139’485.90 -24’465.60 -15.98 Wegen des unfallbedingten Ausfalls \neines Mitarbeitenden sind die durch \nden Kanton zu entrichtenden \nArbeitgeberbeiträge an die \nPensionskasse niedriger ausgefallen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’741.00 7’400.00 7’260.80 -659.00 -8.91\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’259.10 15’800.00 15’527.50 -540.90 -3.42\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’307.90 1’300.00 1’332.70 7.90 0.61\n\n3091.00 Personalwerbung 834.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’200.00 1’200.00 1’518.40\n3100.00 Büromaterial 8’074.20 6’500.00 5’513.90 1’574.20 24.22\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8’000.00 313.10 -8’000.00 -100.00 Es mussten im Jahr 2022 keine \nprovisorischen Pässe bestellt werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’371.60 2’400.00 1’697.50 -1’028.40 -42.85\n\n3113.00 Hardware 93’892.80 106’000.00 48’400.25 -12’107.20 -11.42 Das EJPD-Projekt «Ersatz der \nBiometrieerfassungsstationen» \nkonnte etwas günstiger als geplant \numgesetzt werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 237’339.25 248’600.00 205’907.96 -11’260.75 -4.53\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 20\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 112’384.65 107’100.00 93’789.75 5’284.65 4.93\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4’970.14 11’000.00 -6’029.86 -54.82\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’509.40 18’700.00 18’337.10 -190.60 -1.02\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’189.60 8’800.00 8’912.80 -610.40 -6.94\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’195.10 8’000.00 3’987.55 -3’804.90 -47.56\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’158.65 1’147.00 4’158.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’666.77 10’000.00 2’400.00 -4’333.23 -43.33\n\n3600.10 Anteil des Bundes an den ID- und Passgebühren 472’681.10 360’000.00 342’643.00 112’681.10 31.30 Es wurden mehr Pässe und IDs als \nbudgetiert verkauft; so sind auf dem \nmit diesem Konto verknüpften Konto \n4210.12 (Gebühren für \nPassausfertigungen) entsprechend \nhöhere Einnahmen als budgetiert zu \nverzeichnen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 110.00\n\n4210.11 Gebühren für fremdenpolizeiliche Bewilligungen -867’557.60 -880’000.00 -729’704.95 12’442.40 -1.41\n\n4210.12 Gebühren für Passausfertigungen -894’051.01 -700’000.00 -638’076.50 -194’051.01 27.72 Es wurden mehr Pässe und IDs \nverkauft als budgetiert wurden (siehe \nauch Kommentar zum mit diesem \nKonto verknüpften Konto 3600.10).\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -282’648.20 -40’000.00 -47’223.40 -242’648.20 606.62 Die Personen mit S-Status (Ukraine) \nim Kanton Schaffhausen führen zu \neinem höheren Bundesbeitrag an die \nVerwaltungskosten.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -5’906.00 -3’000.00 -4’006.00 -2’906.00 96.87\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 4’053’420.07 3’051’800.00 6’826’113.29 1’001’620.07 32.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’558’150.65 2’126’100.00 5’539’860.60 1’432’050.65 67.36 Corona-bedingter Mehraufwand für \ndie Löhne der temporären \nMitarbeitenden des Covid-Teams, des \nKIZ, des CT und der Hotline. \nZusätzlich wurde ein Exekutivkredit \nvon Fr. 40'000 für Mehrkosten beim \nPersonal (Projektleitung \nPflegeentwicklung) bewilligt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’880.55 -18’288.30 -5’880.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 21\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3049.00 Übrige Zulagen 4’172.00 7’140.00 4’172.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 215’338.45 139’300.00 330’458.05 76’038.45 54.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 285’841.40 288’300.00 405’398.65 -2’458.60 -0.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22’126.10 14’000.00 35’945.60 8’126.10 58.04\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 46’277.25 29’800.00 71’174.45 16’477.25 55.29\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’915.15 2’500.00 5’928.95 1’415.15 56.61\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4’900.00\n3091.00 Personalwerbung 282.74\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17’007.75 7’500.00 30’630.03 9’507.75 126.77 Corona-bedingter Mehraufwand für \nPersonalanlässe und Verpflegung der \ntemporären Mitarbeitenden des \nCovid-Teams, des KIZ, des CT, der \nHotline und des KAZ.\n\n3100.00 Büromaterial 16’016.17 5’000.00 42’354.33 11’016.17 220.32 Corona-bedingter Mehraufwand für \nBüromaterialien des KIZ, des CT und \nder Hotline. \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’596.50 4’431.00 2’596.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12’759.05 1’000.00 59’496.00 11’759.05 1’175.91 Corona-bedingter Mehraufwand für \n\nImpfinserate und Drucksachen. \nDeutlicher Rückgang der Kosten \nverglichen mit 2021 (minus Fr. \n47'000).\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 354.10 2’500.00 614.00 -2’145.90 -85.84\n\n3106.00 Medizinisches Material 343’839.61 188’000.00 437’412.55 155’839.61 82.89 Es wurde ein Exekutivkredit über Fr. \n19'500 zur Beschaffung von \nKindermasken bewilligt.\n\nDarüber hinausgehende \nBudgetüberschreitung hauptsächlich \naufgrund Corona-bedingter Kosten für \nmedizinisches Material im \nZusammenhang mit dem Betrieb des \nKIZ  bzw. der Umsetzung der \nkantonalen Impfstrategie. \n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7’803.75\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 6’542.78\n3113.00 Hardware 445.30 2’000.00 23’435.26 -1’554.70 -77.74\n\n3116.00 Medizinische Geräte 23’527.15\n3118.00 Immaterielle Anlagen 68’010.20\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 22\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 8’315.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 452’696.22 270’000.00 977’119.20 182’696.22 67.67 Zwei Exekutivkredite über Fr.160'000 \n\n(Auffinanzierung Impfen) und Fr. \n22'500 (Aktionsplan Gesundheit).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21’620.65 147’000.00 62’557.53 -125’379.35 -85.29 Diverse Projekte (bspw. \nGesundheitsstrategie 2030) mussten \nwegen hoher Arbeitsbelastung \nverschoben oder ohne externe \nUnterstützung durchgeführt werden \n(Projekt gemeinwirtschaftliche \nLeistungen, Evaluationsbericht Covid-\n19 Pandemie).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 446’369.24 230’300.00 548’190.64 216’069.24 93.82 Corona-bedingter Mehraufwand für \nIT-Dienstleistungen und die Nutzung \nvon verschiedenen IT Tools (bspw. \nImpftool OneDoc, IT-Dienstleistungen \nder KSD für das CT, die Hotline und \ndas KIZ, Nutzung der Webanwendung \nSORMAS).\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 905.77 905.13 905.77\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’606.40\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 24’918.90 3’500.00 21’636.10 21’418.90 611.97 Corona-bedingter Mehraufwand \n\naufgrund von Nutzungskosten der \nDrucker inkl. Kopierkosten für das \nKIZ, das CT und die Hotline.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18’886.35 5’000.00 40’435.15 13’886.35 277.73 Corona-bedingter Mehraufwand für \nReisekosten und Spesen der \nZivildienstleistenden des CT, der \nHotline und des KIZ.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 119.35 119.35\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 10’206.00 15’786.00 10’206.00 Corona-bedingter Mehraufwand für \nEntschädigungen an den Bund für die \n Zivildienstleistenden im CT, in der \nHotline und im KIZ.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 85’000.00 107’000.00 81’500.00 -22’000.00 -20.56 Aufwände für die stellvertretende \nKantonsapothekerin des Kantons \nThurgau (Beteiligung durch Kanton \nSchaffhausen) wurden nicht in \nRechnung gestellt, da entsprechende \nErträge durch Gebühren von \nInspektionen gegenüberstehen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 23\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nIm Budget 2022 wurden dafür sowohl \nim Aufwandskonto 3611.00, als auch \nim Ertragskonto 4210.00 Fr. 22'000 \nbudgetiert.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 138’001.56 149’000.00 109’833.95 -10’998.44 -7.38 Entschädigung für das \nSchweizerische \nGesundheitsobservatorium (Obsan) \nniedriger als im Jahresabschluss \nerwartet / abgegrenzt.\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 20’219.25 33’000.00 13’064.00 -12’780.75 -38.73 Die Stiftung Patientensicherheit wird \nnicht mehr über die Kantone, sondern \nneu projektbezogen über die \nEidgenössische Qualitätskommission \n(EQK) finanziert.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 18’850.00 16’500.00 16’243.00 2’350.00 14.24\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’929.60 4’000.00 5’972.20 -70.40 -1.76\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 39’000.00 39’000.00 Abtretung der Darlehensforderung \nvon Fr. 39'000 an die axsana AG in \nAbsprache mit den anderen \nbeteiligten Kantonen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27’796.55 42’000.00 36’134.95 -14’203.45 -33.82 Die Stiftung Patientensicherheit wird \nnicht mehr über die Kantone, sondern \nneu projektbezogen über die \nEidgenössische Qualitätskommission \n(EQK) finanziert.\n\n3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen 73’859.50\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 1’440’220.10 4’117’819.70 1’440’220.10 Corona-bedingte Kosten aufgrund \n\nUmsetzung der kantonalen \nTeststrategie (repetitive Tests) sowie \nCovid-19 Abwassermonitoring.\n\nTestkosten und Analysekosten \nwerden vom Bund zurückerstattet \n(kostenneutral), weshalb sowohl \nKosten wie auch Erträge nicht \nbudgetiert wurden. Rückerstattungen \nin gleicher Höhe fallen in den Konten \n4700.00 und 4705.00 an.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19’113.20 44’967.80 19’113.20 Interne Verrechnung des \nReinigungsaufwandes fürs das KIZ.\n\n3980.00 Übertragungen 209’500.00 209’000.00 198’000.00 500.00 0.24\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 24\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -74’900.00 -67’000.00 -51’350.00 -7’900.00 11.79 Vgl. Kommentar zu Konto 3611.00.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -742’934.70 -195’000.00 -2’145’325.80 -547’934.70 280.99 Corona-bedingte Mehreinnahmen \naufgrund Rückerstattungen der \nKrankenversicherer für Covid-\nImpfungen sowie Bareinnahmen von \nSelbstzahlern für Impfungen im KIZ. \n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -266.50 -266.50\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -1’092’756.80 -198’616.35 -1’092’756.80 Corona-bedingte Rückerstattungen \ndes Bundes für Testkosten in \nHeimen, für die Ausstellung von \nCovid-Zertifikaten und die Ausgaben \nim Rahmen der Impfoffensive.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -1’370’987.35 -3’721’376.20 -1’370’987.35 Corona-bedingte Rückerstattungen \ndes Bundes aufgrund Umsetzung der \nkantonalen Teststrategie (repetitive \nTests) sowie Rückerstattungen der \nAnalysekosten für Covid-19 \nAbwassermonitoring. \n\nDiese Kosten und die \nentsprechenden Erträge wurden nicht \nbudgetiert. Aufwände in gleicher Höhe \nsind im Konto 3705.00 enthalten.\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen -69’232.75 -470’303.00 -69’232.75 Corona-bedingte Erträge aufgrund \nUmsetzung der kantonalen \nTeststrategie (repetitive Tests). \nTestkosten von privaten \nUnternehmen werden vom Bund \nzurückerstattet, weshalb sowohl \nKosten wie auch Erträge nicht \nbudgetiert wurden.\n\nAufwände in gleicher Höhe sind im \nKonto 3705.00 enthalten.\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -611’500.00 611’500.00 -100.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -50.00\n\n4980.00 Übertragungen -95’813.50 -97’000.00 -47’870.15 1’186.50 -1.22\n\n2132 Spitalversorgung 105’076’457.80 94’448’000.00 104’022’019.45 10’628’457.80 11.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 25\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3634.01 Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik 78’554’248.25 69’440’000.00 73’893’197.20 9’114’248.25 13.13 Höhere Anzahl an Hospitalisationen \nund tendenziell höhere Tarife. Zudem \nwurde der Budgetwert 2022 \nrückblickend zu tief budgetiert. Die \nEingabe basierte auf den unsicheren \npandemieverzehrten Werten 2020 \nund dem\n\nBudgetwert 2021, welcher auch \ndeutlich unter dem IST 2021 lag. \nGegenüber dem IST 2021 (Fr. 73.9 \nMio.) ist eine Steigerung von 6.3 % \nresp. Fr. 4.7 Mio. zu verzeichnen. \nNeben den erhöhten Ausgaben in \nKonto 3634.01 sind auch die erhöhten\nRückerstattungen auf Konto 4260.00 \nzu berücksichtigen. Anstelle der \nbudgetierten Einnahmen von Fr. 1.6 \nMio. wurden rund Fr. 4.4 Mio. \neingenommen (verteilt auf \nAkutsomatik, Psychiatrie und \nRehabilitation). \n\n3634.02 Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie 12’929’641.85 10’171’000.00 10’932’715.80 2’758’641.85 27.12 Starke Zunahme an Fällen in der \nPsychiatrie analog dem \ngesamtschweizerischen Trend. Vgl. \nweiter auch Kommentar zu Konto \n3634.01.\n\n3634.03 Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation 10’198’814.00 9’232’000.00 10’539’123.45 966’814.00 10.47 Die Budgeteingabe basierte auf den \nunsicheren pandemieverzehrten \nWerten 2020 und dem Budgetwert \n2021, welcher auch deutlich zu tief \nwar. Gegenüber dem Vorjahr nahmen \ndie Ausgaben um 3.2% resp. Fr. 0.3 \nMio. ab. \n\nVgl. zudem Kommentar zu Konto \n3634.03.\n\n3634.30 Ambulante Leistungen Psychiatrie 2’846’000.00 2’907’000.00 2’679’500.00 -61’000.00 -2.10 Tiefere Kosten aufgrund von rund \n10% unter dem Budget liegenden \nPflegetagen.\n\n3634.40 Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen 1’400’000.00 1’460’000.00 1’460’000.00 -60’000.00 -4.11 Tiefere Kosten für die Leistungen von \nSchutz und Rettung Zürich \n(Sanitätsnotruf 144).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 26\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3634.90 Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen gemäss \nJahreskontrakt\n\n3’523’044.27 2’838’000.00 6’644’000.00 685’044.27 24.14 Ausschüttung von Fr. 700'000 an die \nMitarbeitenden der Spitäler \nSchaffhausen gemäss Beschluss des \nKantonsrats vom 30.05.2022.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4’375’290.57 -1’600’000.00 -2’126’517.00 -2’775’290.57 173.46 Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen für stationäre \nSpitalleistungen in der Akutsomatik \n(Konto 3634.01), Psychiatrie \n(3634.02) und Rehabilitation \n(3634.03) sind deutlich höher als \nbugetiert und relativieren die \nÜberschreitungen in jenen Konti.\n\n2134 Heime und Pflege 22’720’354.53 19’948’300.00 21’500’970.64 2’772’054.53 13.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’939.85\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n377’735.35 390’000.00 389’402.60 -12’264.65 -3.14 Aufgrund tieferer Sachaufwände der \n\nMütter- und Väterberatung der Stadt \nSchaffhausen fällt der Kantonsbeitrag \ntiefer aus. \n\n3632.11 Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. 12 AbPG 14’238’281.43 10’500’000.00 12’715’735.00 3’738’281.43 35.60 Unterbelegungen der Heime während \nder Pandemie führten zu Defiziten \naufgrund fehlender Einnahmen. \nAusserdem wurden die \nPflegerestkosten auf 2021 erhöht. In \nbeiden Fällen übernimmt der Kanton \nim Folgejahr 2022 50% der Kosten.\n\n3632.12 Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. 12 AbPG 3’673’304.00 4’500’000.00 3’722’629.00 -826’696.00 -18.37 Tiefere Gemeindeausgaben im Jahr \n2021 werden beim Kanton erst 2022 \nfinanziell wirksam (Art. 12 AbPG). \nHauptgrund sind tiefere \nPersonalkosten als budgetiert. \n\nStellen konnten zeitweise nicht oder \nnicht gleichwertig (tiefere \nQualifikationen) besetzt werden. \nInsgesamt ist die Spitex-Nachfrage \ngegenüber Vorjahr gestiegen (+8'800 \nStd.).\n\n3634.20 Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. Art. 2 \nAbs. 3 AbPG\n\n2’997’102.50 3’249’000.00 3’282’331.69 -251’897.50 -7.75 Deutlich tiefere Pflegetage in der \nÜbergangs- und Langzeitpflege \nGeriatrie am Kantonsspital \nSchaffhausen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 27\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3636.01 Beiträge an Organisationen gemäss  Art. 2 Abs. 4 und 5 \nAbPG\n\n233’636.25 322’000.00 189’637.50 -88’363.75 -27.44 Tiefere Beiträge für \nEntlastungsdienste an das Rote \nKreuz Schaffhausen und die Pro \nSenectute sowie tiefere Beiträge für \nVorprojekt «Eine starke Spitex», \nwelche zudem im Konto 3132.00 \nverbucht wurden.\n\n3636.04 Beiträge an Organisationen gemäss Art. 2 Abs. 3 und 4 \nAbPG\n\n701’000.00 488’000.00 700’000.00 213’000.00 43.65 Verpflichtungskredit zur Verlängerung \nder Pilotphase Palliative Care gemäss \nKantonsratsbeschluss vom \n12.09.2022.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n499’295.00 499’300.00 499’295.00 -5.00\n\n2137 Aus- und Weiterbildung Gesundheitsberufe / \nHausärzteversorgung\n\n2’861’418.00 3’471’000.00 3’221’882.00 -609’582.00 -17.56\n\n3634.50 Beiträge Ausbildung Gesundheitsberufe 1’185’000.00 1’590’000.00 1’413’000.00 -405’000.00 -25.47 Weniger Studierende HF Pflege und \nübrige HF Berufe als gewünscht und \nbudgetiert.\n\n3634.51 Beiträge ärztliche Weiterbildung 1’519’344.00 1’518’000.00 1’745’882.00 1’344.00 0.09\n\n3634.55 Beiträge Hausärzteversorgung 157’074.00 363’000.00 63’000.00 -205’926.00 -56.73 Budgetierte Beiträge für das Ärztefon \n(Fr. 200'000) wurden nicht benötigt. \n\n2143 Beiträge Krankenversicherung 11’744’793.94 12’650’000.00 11’952’706.04 -905’206.06 -7.16 Leistungen für Individuelle \nPrämienverbilligung liegen \ninsgesamt (Bund, Kantone, \nGemeinden) mit Fr. 57.4 Mio. um Fr. \n1.8 Mio. unter Budget. Beiträge an \nbezugsberechtigte Personen sind \ndementsprechend deutlich tiefer \nals erwartet.\n\nDie Kosten für den Kanton sind um \nFr. 0.4 Mio. tiefer als budgetiert. \n\nBeiträge für Zahlungsausstände \nsind insgesamt mit Fr. 1.9 Mio. \nrund Fr. 1.1 Mio niedriger als \nbudgetiert. 35% dieser Kosten (Fr. \n667'000) trägt der Kanton (rund Fr. \n0.4 Mio. weniger als budgetiert).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 28\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDie Verwaltungskosten (Konto \n3130.00) liegen ebenfalls unter dem \nBudgetwert und dem Wert des \nVorjahres.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 938’590.45 1’100’000.00 975’610.15 -161’409.55 -14.67\n\n3637.01 Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 10’139’142.46 10’500’000.00 9’959’464.94 -360’857.54 -3.44\n\n3637.02 Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n64a KVG\n\n667’061.03 1’050’000.00 1’017’630.95 -382’938.97 -36.47\n\n3707.01 Bundesbeiträge an Prämienverbilligung Krankenkasse 28’389’083.00 29’200’000.00 28’493’957.00 -810’917.00 -2.78\n\n3707.02 Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n18’829’836.00 19’500’000.00 18’496’149.20 -670’164.00 -3.44\n\n3707.03 Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände gemäss Art. \n64a KVG\n\n1’238’827.62 1’950’000.00 1’889’886.00 -711’172.38 -36.47\n\n4700.01 Durchlaufende Beiträge vom Bund an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-28’389’083.00 -29’200’000.00 -28’493’957.00 810’917.00 -2.78\n\n4702.11 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n-18’829’836.00 -19’500’000.00 -18’496’149.20 670’164.00 -3.44\n\n4702.12 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für \nZahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG\n\n-1’238’827.62 -1’950’000.00 -1’889’886.00 711’172.38 -36.47\n\n2148 Veterinärwesen 472’420.01 590’000.00 451’393.57 -117’579.99 -19.93\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388’711.55 400’900.00 369’372.40 -12’188.45 -3.04 Amtstierärzte-Stelle konnte zeitweise \nnicht besetzt werden, was zu \nMinderausgaben bei den Löhnen, \naber zu Mehrausgaben bei den \nHonoraren (Konto 3132) geführt hat.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24’832.50 26’300.00 23’805.00 -1’467.50 -5.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54’613.40 54’400.00 55’775.00 213.40 0.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’278.40 2’600.00 2’197.40 -321.60 -12.37\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’351.20 5’600.00 5’124.90 -248.80 -4.44\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 437.45 500.00 420.25 -62.55 -12.51\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 95.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 240.00 500.00 -260.00 -52.00\n\n3100.00 Büromaterial 68.00 500.00 386.45 -432.00 -86.40\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 29\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15’258.58 3’000.00 2’799.65 12’258.58 408.62 Sammelbestellung für mehrere \nKantone für Geräte zur \nSeuchenbekämpfung. Wurde den \nKantonen weiterverrechnet (Konto \n4309.00).\n\nTeilweise wurde Material, welches auf \nKonto 3111.00 budgetiert wurde, \nunter diesem Konto verrechnet, da es \nsich um Verbrauchsmaterial handelte.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 590.70 4’000.00 738.60 -3’409.30 -85.23\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 109.00 500.00 174.15 -391.00 -78.20\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’928.00 6’000.00 6’096.74 -3’072.00 -51.20\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 300.00 -300.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 42.00 500.00 -458.00 -91.60\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 258.50 700.00 258.50 -441.50 -63.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 157’348.40 177’500.00 169’878.00 -20’151.60 -11.35 Aufwand hängt wesentlich vom \nSeuchengeschehen und teilweise von \nder Anzahl an Tierschutzfällen ab \n(Beschlagnahmungen).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 43’012.66 28’000.00 17’793.10 15’012.66 53.62 Aufträge vermehrt extern vergeben, \nv.a. Fleischkontrolle (vgl. Konto \n3010.00).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32’442.00 35’900.00 31’983.00 -3’458.00 -9.63\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 504.32 700.00 376.05 -195.68 -27.95\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’000.00 -3’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 390.00 500.00 773.50 -110.00 -22.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’404.05 5’900.00 5’746.50 -495.95 -8.41\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12’571.15 18’000.00 13’224.55 -5’428.85 -30.16\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’474.45 3’000.00 850.00 -1’525.55 -50.85\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 10’320.85 10’000.00 320.85 3.21\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’787.00 500.00 2’287.00 457.40 Organisation einer \nWeiterbildungsveranstaltung für die \nganze Region. Kosten wurden den \nKantonen weiterverrechnet (vgl. \nKonto 4309.00).\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 40’402.00 37’200.00 38’932.00 3’202.00 8.61\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 30\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2’000.00 1’883.40 -2’000.00 -100.00 Beitrag an Rindergesundheitsdienst \nläuft nicht mehr über die Universität \nZürich, sondern privat, somit neu \nKonto 3635.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12’154.95 15’000.00 9’502.03 -2’845.05 -18.97\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 34’780.00 36’000.00 38’715.10 -1’220.00 -3.39\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 180.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 225.00\n\n4120.00 Konzessionen -4’080.00 -3’500.00 -4’760.00 -580.00 16.57\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -83’405.55 -45’000.00 -68’081.25 -38’405.55 85.35 Deutlich höhere Einnahmen, was sich \nauch in Mehrarbeit des Personals \nniederschlägt.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2’080.00 -2’000.00 -1’560.00 -80.00 4.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -96’113.60 -85’000.00 -96’613.75 -11’113.60 13.07 Mehrertrag bei Weiterverrechnung \nEntsorgungskosten (mengen- und \nkostenabhängig). Mehrertrag \nRückforderungen Laborkosten usw. \n(abhängig von entsprechenden \nFällen).\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -14’625.45 -400.00 -624.00 -14’225.45 3’556.36 Rückforderungen \nSeuchenbekämpfungsmaterial (Konto \n3101.00) und \nWeiterbildungsveranstaltung (Konto \n3199.00).\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -1’103.00 -600.00 -1’148.00 -503.00 83.83\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-175’483.50 -153’000.00 -173’125.70 -22’483.50 14.70 Erhöhte Anzahl an Hunden. Höhere \nKosten für die Entsorgung der \ntierischen Nebenprodukte.\n\n2150 Interkantonales Labor 3’760’000.00 3’932’600.00 3’773’840.05 -172’600.00 -4.39 Mehreinnahmen dank hoher \nNachfrage von Bund und anderen \nKantonen nach Analysen von \nMikroverunreinigungen in Grund- \nund Trinkwasser sowie in \nOberflächengewässern. Tiefere \nPersonalaufwände. \n\nAufgrund Fachkräftemangel \nkonnten einige Stellen nur mit \nVerzögerung (wieder-)besetzt \nwerden.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 31\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3611.05 Entschädigung an Interkantonales Labor 1’110’000.00 1’163’300.00 1’135’840.05 -53’300.00 -4.58\n\n3611.06 Entschädigung an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen\n\n2’650’000.00 2’769’300.00 2’638’000.00 -119’300.00 -4.31\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n432’000.00\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -432’000.00\n\n2170 Sozialamt 2’589’479.68 2’567’500.00 2’395’915.94 21’979.68 0.86\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’057’948.85 1’043’000.00 1’019’769.95 14’948.85 1.43\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-7’627.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68’745.60 68’300.00 67’556.55 445.60 0.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 132’121.75 141’500.00 142’699.00 -9’378.25 -6.63\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’680.70 6’800.00 6’797.30 -119.30 -1.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’019.70 14’600.00 14’770.05 419.70 2.87\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’104.95 1’200.00 1’225.40 -95.05 -7.92\n\n3091.00 Personalwerbung 4’972.75 500.00 11’513.15 4’472.75 894.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’225.70 7’000.00 1’957.15 -2’774.30 -39.63\n\n3100.00 Büromaterial 7’767.98 12’000.00 5’699.20 -4’232.02 -35.27\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5’000.00 3’621.90 -5’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’746.50 4’500.00 3’673.95 -753.50 -16.74\n\n3113.00 Hardware 2’480.00 2’000.00 1’724.00 480.00 24.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 25’977.24\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 145’522.55 140’300.00 60’863.70 5’222.55 3.72\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 41’315.60 60’000.00 91’840.50 -18’684.40 -31.14 Insbesondere in der Fachstelle \nBehinderung musste weniger als \nangenommen auf die Unterstützung \nvon externen Dienstleistern \nzurückgegriffen werden. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 198’022.40 153’600.00 142’255.00 44’422.40 28.92 Zusätzliche Ausrüstung für \nArbeitsplätze im Zusammenhang mit \nder Aufnahme von Geflüchteten aus \nder Ukraine.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38’453.50 38’500.00 20’968.60 -46.50 -0.12\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 2’129.65 7’000.00 542.15 -4’870.35 -69.58\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 32\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 26’139.40 17’400.00 22’743.20 8’739.40 50.23\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’734.45 11’500.00 2’445.15 -2’765.55 -24.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19’457.55 7’000.00 2’709.30 12’457.55 177.97 Mehraufwände aufgrund der \nJahrestagung der Fachkonferenz der \nkantonalen Beauftragten für \nBehindertenfragen (FBBF) in \nSchaffhausen. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung war der Austragungsort \nnoch nicht bestimmt.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 4’590.10 5’000.00 2’190.80 -409.90 -8.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 300.00 1’000.00 -700.00 -70.00\n\n3980.00 Übertragungen 1’074’537.00 850’000.00 790’679.00 224’537.00 26.42 Höhere Bundesbeiträge im \nZusammenhang mit der Aufnahme \nvon Geflüchteten aus der Ukraine \n(vgl. hierzu auch Konto 4630.00).\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -200.00 200.00 -100.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -274’537.00 -30’000.00 -40’679.00 -244’537.00 815.12 Vgl. Kommentar zu Konto 3980.00.\n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n116’584.80 121’000.00 201’218.90 -4’415.20 -3.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21’000.00 25’837.25 -21’000.00 -100.00 Die Abweichung steht in \nZusammenhang mit der laufenden \nBereinigung der Finanzstelle 2179 \ninfolge Umstellung auf HRM2. \n\nDie in den Vorjahren in diesem Konto \nausgewiesenen Kosten werden neu in \nder Finanzstelle 2198.7216 (Fonds \nAsyl- und Flüchtlingswesen) \nausgewiesen. Ab Budget 2023 ist die \nBereinigung abgeschlossen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 132’584.80 180’000.00 201’381.65 -47’415.20 -26.34 Geplante Machbarkeitsstudie \nSanierung DZ Friedeck konnte noch \nnicht realisiert werden.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n14’000.00 14’000.00 14’000.00\n\n3980.00 Übertragungen 23’000.00 -23’000.00 -100.00 Vgl. Kommentar zu Konto 3130.00.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -30’000.00 -30’000.00 -40’000.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-37’000.00 37’000.00 -100.00 Vgl. Kommentar zu Konto 3130.00.\n\n4980.00 Übertragungen -50’000.00 50’000.00 -100.00 Vgl. Kommentar zu Konto 3130.00.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 33\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 9’590’059.51 9’419’700.00 8’941’595.85 170’359.51 1.81\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n6’757’001.70 8’097’500.00 5’907’027.90 -1’340’498.30 -16.55 Beiträge für Aufwendungen gem. Art. \n35, 36 + 38 SHEG an den Fonds \nAsyl- und Flüchtlingswesen werden \nauf Hinweis der FiKo nicht mehr in der \nFinanzstelle 2181 sondern neu unter \n2198.7216 3637.00 ausgewiesen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’295’618.20 1’341’000.00 1’328’982.45 -45’381.80 -3.38 In diesem Konto wurden die Mittel für \ndie Anpassung der \nLeistungsvereinbarung mit der \nSchuldenberatungsstelle des Roten \nKreuzes Schaffhausen \nfälschlicherweise doppelt budgetiert. \nDies konnte beim Feststellen des \nFehlers nicht mehr korrigiert werden.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8’560’344.59 6’000’000.00 7’171’246.95 2’560’344.59 42.67 Insgesamt ist eine deutliche Zunahme \nder Ausgaben für KESB-Massnahmen \ngegenüber dem Budget zu \nverzeichnen (+ Fr. 2'200'000). In \ngeringerem Umfang fand gleichzeitig \neine Kostensteigerung im Bereich \nNothilfe (+ Fr. 363'000) statt. \n\nDie Kostenentwicklung in diesen \nbeiden Bereichen sind nur schwer zu \nprognostizieren. Die Kosten sind \nzudem nur sehr beschränkt steuerbar.\n\n3980.00 Übertragungen 550’629.64 372’478.45 550’629.64 Der Kantonsanteil an Aufwendungen \ngemäss Art. 35, 36 + 38 SHEG wird \nneu in Absprache mit der \nFinanzkontrolle der Finanzstelle \n2198.7216 abgebildet.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -113’205.00 -100’000.00 -98’016.00 -13’205.00 13.21 Der Bund richtet den Kantonen für \nrechtskräftig abgewiesene \nAsylsuchende und Personen mit \neinem Nichteintretensentscheid eine \nNothilfe-Pauschale aus. Mit der \nNeustrukturierung des Asylwesens \nwurde den Kantonen angekündigt, \ndass die Kantone weniger\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 34\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nPersonen in der Nothilfe aufnehmen \nmüssen. 2022 wurden jedoch \nzwischenzeitlich Personen frühzeitig \naus den Bundesasylzentren in die \nKantone entlassen, um in den \nZentren des Bundes Platz für \nSchutzsuchende aus der Ukraine zu \nmachen. \n\nDies hat dazu geführt, dass mehr \nPersonen mit einem erhöhten \nNothilferisiko den Kantonen \nzugewiesen wurden. Dies führte zu \neiner leichten Erhöhung der \nNothilfepauschalen.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7’460’329.62 -5’838’800.00 -5’740’123.90 -1’621’529.62 27.77 Insbesondere die deutliche Zunahme \nder Ausgaben in Zusammenhang mit \nKESB-Massnahmen, welche zu 50% \ndurch die Gemeinden zu tragen sind, \nführt zu einer höheren \nEntschädigung. Dem gegenüber \nstehen Mehrausgaben, die im Konto \n3637.00 verbucht sind. \n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -80’000.00 80’000.00 -100.00\n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \nInstitutionen\n\n300’778.14 400’000.00 361’481.20 -99’221.86 -24.81\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n300’778.14 400’000.00 361’481.20 -99’221.86 -24.81 Aufwände der \nAlimentenbevorschussung sind weder \nexakt prognostizierbar noch \nsteuerbar.\n\n2184 Soziale Einrichtungen 30’020’188.12 29’340’700.00 29’866’427.15 679’488.12 2.32\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1’190’310.65 500’000.00 577’103.95 690’310.65 138.06 Die Kostenüberschreitung betrifft \neinen Fall einer dauerbeatmeten \nPerson mit ausserordentlichem \nPflegebedarf. Dieser Fall war nicht \nvorhersehbar.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 984’001.45 1’000’000.00 633’811.20 -15’998.55 -1.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27’829’180.02 27’800’000.00 28’623’512.00 29’180.02 0.10 Präzise Budgetierung mit \ngeringfügiger Budgetabweichung \n(0.10 %).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 35\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab \nprivate Unternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n16’696.00 40’700.00 16’000.00 -24’004.00 -58.98 Durch die Verzögerung des \nAbschlusses eines Projektes wurde \ndieses 2022 noch nicht aktiviert. \nDadurch ergeben sich hierfür auch \nnoch keine Abschreibungen im \nRechnungsjahr 2022.\n\n3661.60 Ausserplanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n16’000.00\n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 3’796’786.49 5’211’100.00 3’304’548.81 -1’414’313.51 -27.14 Die Kosten der von der \nJugendanwaltschaft und dem \nKantonsgericht angeordneten \nMassnahmen sind von den \nerfolgten Straftraten abhängig und \ndaher nur mit grosser Unschärfe zu \nbudgetieren. Die Budgetierung \norientiert sich jeweils an den \nVorjahreszahlen.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 -300.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 -700.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 -100.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’568’949.29 1’000’000.00 914’501.97 568’949.29 56.89 Vgl. Kommentar auf Finanzstelle \n2186.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5’000.00 900.00 -5’000.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’125’221.60 4’150’000.00 2’410’571.50 -2’024’778.40 -48.79 Vgl. Kommentar auf Finanzstelle \n2186.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 112’757.15 100’000.00 101’401.85 12’757.15 12.76 Vgl. Kommentar auf Finanzstelle \n2186.\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 274’438.00 270’000.00 273’138.00 4’438.00 1.64\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10’141.55 -50’000.00 -122’826.51 39’858.45 -79.72 Vgl. Kommentar auf Finanzstelle \n2186.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -274’438.00 -270’000.00 -273’138.00 -4’438.00 1.64\n\n2187 Opferhilfe 647’920.80 691’000.00 598’631.50 -43’079.20 -6.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’353.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 29’021.95 30’000.00 -978.05 -3.26\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’000.00 1’535.00 3’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 36\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 175’000.00 -175’000.00 -100.00 Die bislang im Konto 3199.00 \nausgewiesenen Kosten werden \naufgrund der Umstellung auf HRM2 \nneu auf die Konten 3637.00 \n(Leistungen, welche Opfern \nzugesprochen werden) und 3611.00 \n(Abgeltungszulagen an andere \nKantone, die für Opfer mit \nWohnsitz im Kanton SH Leistungen \ngesprochen haben) verteilt. Die \nGewährung von Leistungen an Opfer \ngemäss Opferhilfegesetz sind nur \nschwer zu prognostizieren.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 36’346.00 30’000.00 37’415.00 6’346.00 21.15\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 427’560.00 431’000.00 371’610.00 -3’440.00 -0.80\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 166’709.85 55’000.00 201’379.75 111’709.85 203.11 Die Gewährung von Leistungen an \nOpfern gemäss Opferhilfegesetz sind \nnur schwer zu prognostizieren. Vgl. \ndarüber hinaus den Kommentar zum \nKonto 3199.00.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11’510.00 -15’000.00 -1’560.00 3’490.00 -23.27 Regresszahlungen von Tätern, \nwelche ihren Entschädigungs- und \nGenugtuungsforderungen an die \nOpfer nicht nachkommen und daher \nvom Kanton Schaffhausen in die \nPflicht genommen werden. Der \nInkassoerfolg ist variabel.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -3’207.00 -15’000.00 -13’102.00 11’793.00 -78.62 Zahlungen von andere Kantonen an \nden Kanton Schaffhausen. Die \nLeistungen, die Opfer ohne Wohnsitz \nim Kanton Schaffhausen hier \nbeanspruchen, sind gesuchsabhängig \nund deshalb nur schwer budgetierbar.\n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \nFamilienausgleichskasse\n\n1’747’700.34 1’782’700.00 1’704’416.45 -34’999.66 -1.96\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 37\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3613.20 Erlassene AHV-Beiträge 372’858.55 400’000.00 391’376.55 -27’141.45 -6.79 Die eingereichten Gesuche werden \nzur Hälfte von den Gemeinden und \ndem Bund finanziert. Die \nAufwendungen bewegen sich seit \nlängerem auf ähnlichem Niveau. Das \nBudget basiert jeweils auf \nVorjahreszahlen.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 76’657.60 82’700.00 77’096.85 -6’042.40 -7.31\n\n3633.05 Kantonsbeitrag an den Sozialfonds 795’179.95 800’000.00 795’216.00 -4’820.05 -0.60\n\n3633.10 Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für \nNichterwerbstätige\n\n689’433.64 700’000.00 636’415.45 -10’566.36 -1.51\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -45’418.25 -50’000.00 -62’655.30 4’581.75 -9.16\n\n4632.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-Beiträge -141’011.15 -150’000.00 -133’033.10 8’988.85 -5.99\n\n2192 Ergänzungsleistungen 29’522’431.67 32’620’000.00 30’634’140.80 -3’097’568.33 -9.50 Abweichungen im Rahmen der \nnormalen Schwankungen im \nBereich Ergänzungsleistungen. Die \nAufteilung der Gesamtausgaben \nauf die einzelnen Konti beruht auf \nder Berechnung des Bundes auf \nBasis der effektiven Ausgaben des \nMonats Mai im Rechnungsjahr.\n\n3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen 1’840’110.25 1’700’000.00 1’786’203.70 140’110.25 8.24 Der Mehraufwand im Rahmen der EL-\nReform fiel höher aus als budgetiert. \nInbegriffen sind darin auch die \nAufwendungen von Fr. 41'822 für die \nDurchführung der \nÜberbrückungsleistungen für ältere \nArbeitslose.\n\n3637.10 Allgemeiner Lebensbedarf AHV 12’824’660.80 11’800’000.00 12’390’217.60 1’024’660.80 8.68\n\n3637.11 Heim- und Krankheitskosten AHV 11’966’816.56 15’000’000.00 13’104’798.27 -3’033’183.44 -20.22\n\n3637.15 Allgemeiner Lebensbedarf IV 12’659’624.00 12’100’000.00 12’334’006.40 559’624.00 4.62\n\n3637.16 Heim- und Krankheitskosten IV 6’739’113.06 8’100’000.00 7’055’279.83 -1’360’886.94 -16.80\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -580’215.00 -580’000.00 -583’725.00 -215.00 0.04\n\n4630.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV -8’015’413.00 -7’700’000.00 -7’743’886.00 -315’413.00 4.10\n\n4630.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV -7’912’265.00 -7’800’000.00 -7’708’754.00 -112’265.00 1.44\n\n2197 IT-Konzernprodukte 2’855’464.11 3’063’100.00 2’609’629.40 -207’635.89 -6.78\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 37’374.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 38\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’053’083.13 1’080’000.00 717’064.32 -26’916.87 -2.49 Diverse geplante IT- und eGov-\nProjekte wurden von den \nAuftraggebern auf das Folgejahr \nverschoben.\n\nBildung Rückstellung für bestrittene \nLieferantenforderung aus den \nVorjahren für Anwendungssupport \n(vgl. Rückstellungsspiegel).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’643’472.85 1’935’700.00 1’697’465.00 -292’227.15 -15.10 Aufgrund auf das Folgejahr \nverschobener IT- und eGov-Projekte \nfielen weniger Betriebskosten an. Mit \ndem Wechsel des Telefonie-Providers \nfielen geringere Verbindungskosten \nan.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 99’574.58 81’000.00 104’631.48 18’574.58 22.93 Im Budgetzeitpunkt nicht bekannte \nErhöhung der Wartungs- und \nLizenzkosten für SEDEX und \nPrivaSphere.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 27’880.00 21’600.00 21’640.00 6’280.00 29.07 Grössere Anzahl von IP-Phones \nersetzt als budgetiert/geplant.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 34’621.55 34’700.00 34’622.00 -78.45 -0.23\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -87’000.00 87’000.00 -100.00 Nach Entscheid der Finanzverwaltung \nKanton und Zentralverwaltung Stadt \nSchaffhausen wird der Zins für das \nDarlehen an KSD auf 0.00 % \nfestgelegt.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -3’168.00 -2’900.00 -3’168.00 -268.00 9.24\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3’922.00 111.00 3’922.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 146.20 146.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 31.40 31.40\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2.70 2.70\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6’378.40 6’378.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’095.15 1’095.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 39\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 187’719.45 187’719.45 Budgetiert auf Konto 3636.00 (Fr. \n699'000.00). Unterjährig wurden zur \nHRM2-konformen Verbuchung \nmehrere Konten eröffnet (3101.00, \n3102.00, 3130.00, 3138.00, 3170.00).\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 21’719.30 21’719.30 Vgl. Kommentar zu Konto 3130.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.40 150.40\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals 210’562.09 176’000.00 283’187.63 34’562.09 19.64 Entspricht dem Fonds-Abschluss \n(Saldo Erträge minus Aufwände).\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 519’734.22 699’000.00 535’319.40 -179’265.78 -25.65 Vgl. Kommentar zu Konto 3130.00.\n\n3980.00 Übertragungen 130’813.50 132’000.00 97’765.05 -1’186.50 -0.90\n\n4120.00 Konzessionen -139’457.50 -130’000.00 -108’900.00 -9’457.50 7.28\n\n4250.00 Verkäufe -60.00 -60.00\n\n4600.30 Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung -269’678.00 -230’000.00 -257’557.00 -39’678.00 17.25 Höhere Kantonsanteile an den \nErträgen aus der Spirituosensteuer \nder eidgenössischen \nAlkoholverwaltung. \n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-163’000.00 -163’000.00 -194’500.00\n\n4980.00 Übertragungen -510’079.31 -484’000.00 -355’426.28 -26’079.31 5.39 Höhere Kantonsanteile an der \nSpielbankenabgabe 2022.\n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’000.00 500.00 -2’000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 -100.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 0.90 -100.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 -100.00 -100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 100.00 -100.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 119.60 5’000.00 1’463.20 -4’880.40 -97.61\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals 1’543’482.05 1’543’482.05 Die höheren Entschädigungen des \nBundes führen zu einem deutlichen \nÜberschuss. Diese Mittel müssen \nüber die Folgejahre verteilt \nzweckgebunden für die \nIntegrationsförderung verwendet \nwerden. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 40\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDies führt in Jahren mit tieferen \nBundesentschädigungen zu \nentsprechenden Fondsentnahmen.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5’000.00 -38’899.95 -5’000.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 200’533.00 5’000.00 10’000.00 195’533.00 3’910.66 Aufgrund des hohen Bedarfs infolge \ndes Krieges in der Ukraine mussten \nzahlreiche ganze Kurse zusätzlich bei \nverschiedenen Trägerschaften \neingekauft werden. Je nach \nRechtsform der rechnungsstellenden \nTrägerschaft werden die Kosten der \nProgramme und\n\nMassnahmen unterschiedlich \nverbucht. Zuweisungen zu privaten \nUnternehmen erfolgen in der Regel \nüber Subjektfinanzierungen (vgl. \nKonto 3637.00), weshalb die \nBelastung von Konto 3635.00 in \ndurchschnittlichen Jahren deutlich \ntiefer ausfällt.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’900’605.10 2’600’000.00 2’620’791.45 300’605.10 11.56 vgl. Kommentar zu Konto 3635.00.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 512’220.25 380’000.00 357’760.80 132’220.25 34.79 vgl. Kommentar zu Konto 3635.00.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \nFremdkapitals\n\n-197’600.00 -85’279.40 197’600.00 -100.00 Aufgrund der hohen Überweisungen \ndurch den Bund musste keine \nEntnahme aus dem Fonds stattfinden.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -4’356’960.00 -2’000’000.00 -2’116’337.00 -2’356’960.00 117.85 Infolge der hohen Zahl von \ngeflüchteten Personen mit \nSchutzstatus S sind die \nEntschädigungen des Bundes \ndeutlich angestiegen. Weitere nicht \nvorhergesehene Erträge stammen \naus Spezialprogrammen des Bundes, \nan denen sich der Kanton \nSchaffhausen\n\nbeteiligt. Die Mehreinnahmen setzen \nsich wie folgt zusammen:\n\n- Fr. 1'283'000 Schutzstatus S\n\n- Fr.   616'027 Bundesprogramm \n«Stabilisierung und \nRessourcenaktivierung von Personen \nmit besonderen Bedürfnissen»\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 41\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n- Fr.     66'000 Bundesprogramme\n\n- Fr.   391'933 Höhere \nIntegrationspauschalen\n\n4980.00 Übertragungen -800’000.00 -800’000.00 -750’000.00\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen  Der Ausbruch sowie der Verlauf \ndes Krieges in der Ukraine und die \ndaraus entstandenen \nFluchtbewegungen waren nicht \nvorhersehbar und auch nicht \nbudgetiert.\n\nDie zum Teil starken \nBudgetabweichungen sind \nmehrheitlich durch diesen \nUmstand zu erklären. Die vom \nBund erhaltene Abgeltungen \n(Pauschalen) decken nur einen Teil \nder Kosten der Kantone bei der \nUnterbringung und Betreuung der \nSchutzsuchenden.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’664’560.00 3’550’000.00 3’368’352.40 1’114’560.00 31.40 Höhere Ausgaben im Zusammenhang \nmit der Aufnahme von \nSchutzsuchenden aus der Ukraine \n(vgl. hierzu die entsprechend höheren \nEntschädigungen vom Bund, die im \nKonto 4610.40 verbucht werden). \n\nKriegerische Ereignisse und die \ndaraus resultierenden \nFluchtbewegungen sind bei der \nBudgetierung nur schwer zu \nantizipieren.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 317’075.94 225’000.00 224’424.45 92’075.94 40.92 Vgl. Kommentar zu Konto 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 512’083.25 395’000.00 380’948.15 117’083.25 29.64 Vgl. Kommentar zu Konto 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 58’488.15 42’500.00 42’102.85 15’988.15 37.62 Vgl. Kommentar zu Konto 3010.00.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 63’336.40 47’500.00 46’889.20 15’836.40 33.34 Vgl. Kommentar zu Konto 3010.00.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’000.00 -4’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 42\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 24’171.95 8’207.35 24’171.95 Der vorzeitige Übertritt eines \nMitarbeiters in den Ruhestand war \nzum Zeitpunkt der Budgetierung noch \nnicht bekannt. Aufgrund der \nerforderlichen Rückstellungen handelt \nes sich hier um den Betrag für die \nJahre 2022 bis 2024.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3’816.00 1’526.80 3’816.00 Wurde fälschlicherweise in Konto \n3099.00 budgetiert.\n\n3091.00 Personalwerbung 7’200.30 2’500.00 3’646.00 4’700.30 188.01\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 26’544.06 60’000.00 6’888.70 -33’455.94 -55.76 Die Budgetprognose aufgrund der \nRechnung 2020 wurde deutlich \nunterschritten.\n\n3135.10 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n2’143’505.01 1’000’000.00 1’263’819.60 1’143’505.01 114.35 Vgl. Kommentar auf Finanzstelle \n2198.7216.\n\n3135.11 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n150’000.00 -150’000.00 -100.00 Aufgrund der Umstellung auf HRM2 \nwerden die Kosten, die in diesem \nKonto verbucht wurden, neu im Konto \n2198.7216 3135.10 (Asylwesen) \nausgewiesen.\n\n3601.10 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n30’000.00 30’000.00 40’000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 45’418.25 62’655.30 45’418.25 Durch die Umstellung der \nSeparatbuchhaltung werden die \nBeiträge separat ausgewiesen (die \nAufwände wurden zuvor in Konto \n2198.7216 3637.30 erfasst). Bei der \nHRM2-bedingten Umstellung war der \nBudgetprozess schon abgeschlossen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70’000.00 70’000.00 Höhere Ausgaben im Zusammenhang \nmit der Aufnahme von \nSchutzsuchenden aus der Ukraine \n(vgl. hierzu die entsprechend höheren \nEntschädigungen vom Bund, die im \nKonto 4610.40 verbucht werden). \nKonkret musste mit einem privaten \nDienstleister (Rotes Kreuz\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 43\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nSchaffhausen) kurzerhand ein \nAngebot der psychosozialen \nBetreuung von schwer belasteten und \nzum Teil traumatisierten \nKriegsvertriebenen aus der Ukraine \naufgebaut werden. Das Angebot \nbetrifft den Kernauftrag des \nSozialamtes (Betreuung im Asyl- und\n\nFlüchtlingsbereich) und wird vom \nStaatssekretariat für Migration (SEM) \nmitfinanziert. Das Angebot ist zeitlich \nbefristet. Auftraggeber ist der \nkantonale Integrationsdelegierte. Der \nhier ausgewiesene Betrag entspricht \neiner Kostenbeteiligung. \n\n3637.30 Beiträge an private Haushalte Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n9’571’364.60 4’000’000.00 4’271’042.01 5’571’364.60 139.28 Höhere Ausgaben im Zusammenhang \nmit der Aufnahme von \nSchutzsuchenden aus der Ukraine \n(vgl. hierzu die entsprechend höheren \nEntschädigungen vom Bund, die im \nKonto 4610.40 verbucht werden). \n\nKriegerische Ereignisse und die \ndaraus resultierenden \nFluchtbewegungen sind bei der \nBudgetierung nur schwer zu \nantizipieren.\n\n3637.31 Beiträge an private Haushalte anerkannte Flüchtlinge 5’475’435.29 8’000’000.00 5’854’987.66 -2’524’564.71 -31.56 Die erwartete Fall- und \nKostenentwicklung im Bereich der \nwirtschaftlichen Sozialhilfe für \nanerkannte Flüchtlinge entwickelte \nsich nicht wie prognostiziert. Die \nKosten sind etwas tiefer ausgefallen. \n\n(Durch die Umstellung der \nSeparatbuchhaltung werden die \nAbzüge und Rückerstattungen der \nPersonen nicht mehr separat \nausgewiesen. Vgl. Konto 2198.7216 \n4260.11).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 44\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDie Zusammensetzung der \nKlientinnen und Klienten des \nSozialamtes hängt von zahlreichen \nFaktoren ab, die nur schwer zu \nprognostizieren sind (Zahl der \nAsylgesuche, Zusammensetzung der \nAsylsuchenden, Entscheidpraxis des \nBundes u. a.).\n\n4260.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n-606’543.24 -1’250’000.00 -515’508.32 643’456.76 -51.48 Vgl. Kommentar zu Konto 3637.30.\n\n4260.11 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter \nAnerkannte Flüchtlingen\n\n-618’543.80 -3’000’000.00 -508’079.20 2’381’456.20 -79.38 Vgl. Kommentar zu Konto 3637.31.\n\n4610.40 Entschädigungen vom Bund Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n-12’279’199.00 -4’500’000.00 -4’459’282.00 -7’779’199.00 172.87 Aufgrund der grossen Zahl an \nSchutzsuchenden aus der Ukraine, \ndie 2022 Aufnahme im Kanton \ngefunden haben, fielen die \nEntschädigungen durch den Bund \nmassiv höher aus als prognostiziert \n(der Bund beteiligt sich mit einer Pro-\nKopf-Pauschale an den Kosten der \nden Kantonen zugewiesenen \nPersonen aus dem Asyl- und \nFlüchtlingsbereich).\n\n4610.41 Entschädigungen vom Bund Anerkannte Flüchtlinge -6’181’068.00 -5’500’000.00 -6’064’933.00 -681’068.00 12.38 Die Entschädigungen des Bundes für \nanerkannte und vorläufig \naufgenommene Flüchtlinge fielen \nhöher aus als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung angenommen. \n\nDie Zusammensetzung der \nKlientinnen und Klienten und damit \ndie Art und die Höhe der \nEntschädigung durch den Bund hängt \nvon verschiedenen Faktoren ab, die \nnur schwer zu prognostizieren sind.\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1’678’032.80 -1’687’500.00 -1’227’118.50 9’467.20 -0.56\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 45\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4980.00 Übertragungen -825’166.64 -23’000.00 -413’157.45 -802’166.64 3’487.68 Der Beitrag vom Bund (vgl. 2170 \n3980.00) sowie der Kantonsanteil an \nAufwendungen gem. Art. 35, 36 + 38 \nSHEG haben zugenommen (vgl. \nKommentar auf Finanzstelle \n2198.7216). Die im Budget \nausgewiesene Zahl war deutlich zu \ntief angesetzt. \n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-824’445.72 -1’546’000.00 -2’387’412.00 721’554.28 -46.67 Durch die höhere Entnahme aus dem \nFondsvermögen aufgrund des \nRechnungsabschlusses 2021 \nreduzieren sich die verbleibenden \nFondsmittel, die für das Defizit in der \nAsylrechnung entnommen werden \nkönnen. \nDas Rest-Defizit wird gemäss Art. 35 \nAbs. 3 SHEG in Verbindung mit Art. \n38 Abs. 1 lit. c mit dem LAV \nverrechnet (Kostenteiler zwischen \nKanton und Gemeinden).\n\nGesamtergebnis 232’369’564.54 224’197’400.00 233’346’703.57 8’172’164.54 3.65\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 46\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n22 Erziehungsdepartement 146’600’100.68 152’788’100.00 148’328’051.59 -6’187’999.32 -4.05\n\n2201 Departementssekretariat, Mittelschul- und \nHochschulbildung\n\n6’252’075.16 6’643’900.00 6’231’628.10 -391’824.84 -5.90\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 21’412.50 35’000.00 17’900.00 -13’587.50 -38.82 Weniger Sitzungen als angenommen.\n\nVerpflichtungskredit betreffend \nRevision Schulgesetz über Fr. 5'000 \nwurde nicht benötigt.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 655’716.85 711’500.00 722’860.40 -55’783.15 -7.84 Andauernde Vakanz einer \nVollzeitstelle im Rechtsdienst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43’206.65 48’900.00 47’284.05 -5’693.35 -11.64\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 84’641.85 96’500.00 107’724.70 -11’858.15 -12.29\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’815.95 4’900.00 4’431.90 -1’084.05 -22.12\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’336.15 10’400.00 10’202.15 -1’063.85 -10.23\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 738.90 900.00 814.25 -161.10 -17.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 56’806.85 160’500.00 27’309.00 -103’693.15 -64.61 Zentrale Budgetierung beim \nDepartemenssekretariat. Nicht alle \nzugewiesenen Ressourcen wurden \nvon den Dienststellen genutzt.\n\n3091.00 Personalwerbung 6’163.75 2’000.00 16’058.05 4’163.75 208.19\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’058.90 7’000.00 1’469.00 -1’941.10 -27.73\n\n3100.00 Büromaterial 1’025.31 3’000.00 1’857.32 -1’974.69 -65.82\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’700.00 108.90 -2’700.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’889.40 2’500.00 1’931.35 -610.60 -24.42\n\n3113.00 Hardware 489.75 5’000.00 3’543.25 -4’510.25 -90.21\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’986.95 52’500.00 22’855.05 -45’513.05 -86.69 Verpflichtungskredit betreffend \nRevision Schulgesetz über Fr. 35'500 \nwurde noch nicht benötigt.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9’983.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 26’957.10 33’500.00 26’496.35 -6’542.90 -19.53\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 100.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’432.75 16’000.00 11’297.15 -6’567.25 -41.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’285.96 10’000.00 1’865.80 -6’714.04 -67.14\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’676.05 1’676.05\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 47\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 150.00 298.20 150.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n18’000.00 18’000.00 18’000.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 281’330.05 261’300.00 255’413.89 20’030.05 7.67 Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nliegen die Budgets der \nVertragspartner in der Regel noch \nnicht vor. Budgetierung aufgrund \nZahlen der Rechnung 2021 zu tief.\n\n3631.31 Beiträge an Randenkommission 4’817.04 4’500.00 9’018.40 317.04 7.05\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n51’918.00 200’000.00 -148’082.00 -74.04 Subventionsbeiträge an Schulbauten. \nBeiträge über Fr. 200'000 werden der \nInvestitionsrechnung belastet. \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3’737’401.00 3’715’000.00 3’669’897.00 22’401.00 0.60 U. a. Kantonsbeiträge an \nLandeskirchen.\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 7’158.45 9’800.00 11’097.14 -2’641.55 -26.95\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n1’243’759.00 1’239’500.00 1’243’761.00 4’259.00 0.34\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -31’200.00 -8’000.00 -11’850.00 -23’200.00 290.00 Anstieg der Anzahl von Gesuchen um \nBewilligung von privatem Unterricht.\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I\n\n992’834.37 1’001’500.00 790’014.15 -8’665.63 -0.87\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 727’179.05 683’400.00 576’504.10 43’779.05 6.41 Mutterschaftsurlaub und zusätzliche \nadministrative Unterstützung zur \nBewältigung des Zusatzaufwandes \nUkraine.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-9’246.55 -9’246.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46’306.55 44’700.00 36’580.10 1’606.55 3.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83’963.10 92’700.00 75’972.00 -8’736.90 -9.42\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’406.85 4’500.00 3’560.30 -93.15 -2.07\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’040.65 9’600.00 7’933.90 440.65 4.59\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 787.75 800.00 615.95 -12.25 -1.53\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 115.00 10’700.00 -10’585.00 -98.93 Zum Zeitpunkt der Pensionierung wird \nfür den Gesamtbetrag der \nÜbergangsrente eine Rückstellung \ngebildet.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 48\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDie jährlich anfallenden Kosten für die \nÜbergangsrente werden neu über \ndiese Rückstellung verbucht. Diese \nneue Verbuchungsart wurde bei der \nBudgetierung noch nicht \nberücksichtigt.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 199’230.00 180’600.00 168’642.50 18’630.00 10.32 Von den Lehrpersonen wurden mehr \nReka-Gutscheine bezogen als \nbudgetiert.\n\n3100.00 Büromaterial 8’662.57 15’300.00 11’140.05 -6’637.43 -43.38\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 183.90 1’000.00 775.30 -816.10 -81.61\n\n3113.00 Hardware 2’629.90 4’000.00 33.50 -1’370.10 -34.25\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 380.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19’886.00 36’000.00 16’475.35 -16’114.00 -44.76 Es waren keine Vorbereitungsarbeiten \nfür ein Upgrade/Ablösung der \nLohnverwaltungssoftware notwendig.\n\nDie geplanten Kosten für eine \ndienststelleninterne Reorganisation \nfielen tiefer aus als erwartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 72’693.80 73’900.00 69’801.70 -1’206.20 -1.63\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8’270.75 7’400.00 870.75 11.77\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’097.10 2’000.00 1’532.25 -902.90 -45.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’017.25 2’500.00 1’656.20 517.25 20.69\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 275.70 275.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 517.10 500.00 5.40 17.10 3.42\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 35.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 5’626.00 3’000.00 3’726.00 2’626.00 87.53\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -14’032.70 -12’000.00 -12’293.10 -2’032.70 16.94\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -191.40 -600.00 -286.35 408.60 -68.10\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-178’584.00 -160’000.00 -172’776.00 -18’584.00 11.62 Die Beiträge der Gemeinden an die \nLohnabrechnungen fielen höher aus \nals erwartet, da aufgrund der \nzahlreichen Stellvertretungen mehr \nLohnabrechnungen erstellt werden \nmussten.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 49\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine \nProjekte K+P+S\n\n727’229.77 1’280’400.00 528’381.20 -553’170.23 -43.20\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 28’729.50 37’900.00 9’750.00 -9’170.50 -24.20\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 43’869.45 37’000.00 43’974.95 6’869.45 18.57\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 125’255.00 258’700.00 94’683.00 -133’445.00 -51.58 Die Besoldungskosten für die \nVerpflichtungskredite EPR0036 \n«Medien und Informatik» und \nEPR0056 «Modellschule» fielen tiefer \naus als budgetiert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11’112.95 21’900.00 9’623.85 -10’787.05 -49.26\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13’224.00 40’100.00 10’626.65 -26’876.00 -67.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’036.45 2’200.00 597.30 -1’163.55 -52.89\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’384.00 4’700.00 2’055.75 -2’316.00 -49.28\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 203.95 400.00 176.10 -196.05 -49.01\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12’443.95 95’000.00 22’511.60 -82’556.05 -86.90 Die Weiterbildungskosten für den \nVerpflichtungskredit EPR0056 \n«Modellschule» fielen tiefer aus als \nerwartet. \n\nWeniger Lehrpersonen als geplant \nnahmen eine Nachqualifikation in \nAngriff.\n\n3091.00 Personalwerbung 1’283.25 500.00 783.25 156.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16’763.45 16’000.00 27’545.00 763.45 4.77\n\n3100.00 Büromaterial 66.65 6’000.00 -5’933.35 -98.89\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 27’600.00 -27’600.00 -100.00 Publikationen erfolgen vermehrt \ndigital. Eine Nachdruck von \nBroschüren war nicht erforderlich.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 478.02 1’000.00 501.96 -521.98 -52.20\n\n3104.00 Lehrmittel 16’405.95 30’000.00 -13’594.05 -45.31 Der Neudruck von Zeugnismappen \nund -blättern war in einem geringeren \nUmfang notwendig.\n\n3106.00 Medizinisches Material 754.00 754.00\n\n3113.00 Hardware 1’502.05 5’000.00 1’089.35 -3’497.95 -69.96\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 24’171.85 99’500.00 41’072.04 -75’328.15 -75.71 Die geplanten Erweiterungen der \nPersonalmanagementsysteme \nkonnten aus Ressourcengründen \nnoch nicht umgesetzt werden. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 50\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDie Kosten für das Lehreroffice sind \ntiefer ausgefallen als geplant.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270’531.30 386’900.00 150’220.75 -116’368.70 -30.08 Die Einführungskosten des \nLernfördersystems Lernlupe hat zu \ngeringeren Kosten geführt. \nDie externe Sozialberatung Movis \nwurde von den Lehrpersonen in \neinem geringeren Umfang genutzt als \nbudgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 93’758.40 135’000.00 59’382.10 -41’241.60 -30.55 Geringere Kosten für die \nLernfördersysteme sowie Lehreroffice.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 4’578.00 -1’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’515.00 580.00 1’515.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 315.10 1’500.00 -1’184.90 -78.99\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n753.00 753.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 47’400.00 65’000.00 40’000.00 -17’600.00 -27.08 Der PHSH musste kein Auftrag zur \nKonzeptionierung eines \nQuereinsteigerkurses erteilt werden.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10’700.00 11’000.00 10’941.00 -300.00 -2.73\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37’572.50 38’500.00 36’531.50 -927.50 -2.41\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 60.00\n\n4250.00 Verkäufe -6’000.00 -3’119.70 6’000.00 -100.00\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n4980.00 Übertragungen -35’000.00 -35’000.00 -35’000.00\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 3’355’705.94 3’468’400.00 3’200’391.07 -112’694.06 -3.25\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2’666’127.10 2’797’800.00 2’535’715.30 -131’672.90 -4.71 Unbesetzte Logopädiestellen führen \nzur Beanspruchung von externen \nAnbietern (Verschiebung zu Konto \n2218 3130.00).\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-13’275.35 -20’000.00 -15’590.70 6’724.65 -33.62\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 173’629.45 183’300.00 164’888.90 -9’670.55 -5.28\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 351’213.70 379’400.00 337’759.90 -28’186.30 -7.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16’559.10 18’500.00 16’471.90 -1’940.90 -10.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 37’285.85 39’200.00 35’245.95 -1’914.15 -4.88\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 51\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’173.90 3’300.00 3’011.30 -126.10 -3.82\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11’780.38 12’000.00 9’790.40 -219.62 -1.83\n\n3091.00 Personalwerbung 2’443.38 3’000.00 2’858.82 -556.62 -18.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’018.10 4’200.00 3’120.00 -181.90 -4.33\n\n3100.00 Büromaterial 917.35 500.00 601.30 417.35 83.47\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 130.00 200.00 88.50 -70.00 -35.00\n\n3104.00 Lehrmittel 24’422.50 25’000.00 25’997.93 -577.50 -2.31\n\n3106.00 Medizinisches Material 193.20 1’000.00 3’346.75 -806.80 -80.68\n\n3113.00 Hardware 7’983.55 1’000.00 45’889.17 6’983.55 698.36\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’158.25 3’600.00 2’520.25 -1’441.75 -40.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58’829.08 8’400.00 22’260.35 50’429.08 600.35 Zusätzliche Kosten für extern \ngebuchte Logopädietherapien \n(budgetiert bei Konto 2218 3020.00).\n\nTeamentwicklungsprozess zur \nOptimierung von Strukturen aufgrund \nder unbesetzten Logopädiestellen \ngestartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 3’663.55 3’200.00 2’899.00 463.55 14.49\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 348.00 300.00 357.55 48.00 16.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’104.85 4’500.00 3’158.50 -395.15 -8.78\n\n2219 Sonderpädagogik 509’033.01 526’500.00 482’200.40 -17’466.99 -3.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 391’378.00 396’400.00 374’267.00 -5’022.00 -1.27\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25’541.45 26’000.00 24’429.85 -458.55 -1.76\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 54’672.00 53’700.00 53’505.40 972.00 1.81\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’455.65 2’600.00 2’453.65 -144.35 -5.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’479.10 5’500.00 5’240.20 -20.90 -0.38\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 469.50 500.00 449.75 -30.50 -6.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 100.00 80.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 654.00 1’100.00 560.00 -446.00 -40.55\n\n3100.00 Büromaterial 52.45 52.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 164.15 300.00 297.20 -135.85 -45.28\n\n3104.00 Lehrmittel 465.65 1’200.00 1’135.85 -734.35 -61.20\n\n3113.00 Hardware 1’358.00 1’500.00 248.00 -142.00 -9.47\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 52\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 925.86 500.00 670.00 425.86 85.17\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’127.85 15’600.00 1’695.95 -8’472.15 -54.31\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12’044.45 15’900.00 12’545.00 -3’855.55 -24.25\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 480.00 500.00 480.00 -20.00 -4.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’266.85 1’200.00 1’263.60 66.85 5.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’398.05 4’000.00 2’878.95 398.05 9.95\n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1’437’422.85 1’506’600.00 1’442’483.65 -69’177.15 -4.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’076’737.00 1’110’600.00 1’062’084.90 -33’863.00 -3.05 Tiefere Kosten infolge \nPersonalwechsel.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70’158.05 72’700.00 68’640.70 -2’541.95 -3.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 152’338.85 150’600.00 160’136.70 1’738.85 1.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’645.90 7’300.00 6’725.15 -654.10 -8.96\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’074.20 15’500.00 14’829.30 -425.80 -2.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’271.20 1’300.00 1’199.65 -28.80 -2.22\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 825.00 825.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 2’000.00 2’605.75 -1’200.00 -60.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’061.40 2’061.40\n3113.00 Hardware 3’424.50 3’000.00 942.60 424.50 14.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’301.80 5’961.85 3’301.80\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 89’224.30 117’400.00 108’759.65 -28’175.70 -24.00 Die budgetierten IT-Dienstleistungen \n\nKSD wurden in einem geringeren \nUmfang genutzt.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’335.00 1’700.00 1’784.00 -365.00 -21.47\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14’225.65 25’000.00 8’753.40 -10’774.35 -43.10 Weniger notwendige Reisetätigkeiten \nals prognostiziert.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 60.00\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 1’096’940.07 1’177’600.00 1’133’561.28 -80’659.93 -6.85\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 818’614.15 855’000.00 862’455.15 -36’385.85 -4.26 Neue, jüngere Mitarbeitende mit \ntieferen Lohnansätzen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 53\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-28’778.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53’422.95 56’000.00 56’272.95 -2’577.05 -4.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 113’619.20 116’000.00 120’469.95 -2’380.80 -2.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’140.05 5’600.00 5’475.25 -459.95 -8.21\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’462.15 12’000.00 12’069.70 -537.85 -4.48\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 982.55 1’000.00 1’033.80 -17.45 -1.75\n\n3091.00 Personalwerbung 874.65 1’000.00 250.00 -125.35 -12.54\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 880.00 2’000.00 1’646.60 -1’120.00 -56.00\n\n3100.00 Büromaterial 4’136.95 5’500.00 2’842.90 -1’363.05 -24.78\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 172.70 -700.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 532.60 1’000.00 736.35 -467.40 -46.74\n\n3104.00 Lehrmittel 15’782.62 19’500.00 20’780.73 -3’717.38 -19.06\n\n3113.00 Hardware 1’027.90 3’956.90 1’027.90\n3118.00 Immaterielle Anlagen 10’000.00 -10’000.00 -100.00 Das geplante IT-Projekt wurde nicht \n\numgesetzt und ein angekündigtes \nUpdate wurde nicht durchgeführt.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26’914.55 30’000.00 25’687.10 -3’085.45 -10.28\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 32’417.20 48’200.00 35’615.40 -15’782.80 -32.74 Der geplante Dienstleistungsaufwand \nder KSD musste nicht genutzt \nwerden.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 258.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3’683.30 3’200.00 2’907.90 483.30 15.10\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’305.70 5’400.00 6’348.80 -94.30 -1.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’143.55 5’000.00 3’107.25 -2’856.45 -57.13\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 252.00\n\n2232 Kindergärten 6’329’244.70 6’392’100.00 6’113’089.05 -62’855.30 -0.98 Die Lehrpersonenbesoldungen \nwerden neu brutto ausgewiesen. \nDie Lohnkosten und \nSozialversicherungsbeiträge fallen \nentsprechend höher aus. Die \nRückvergütungen der Gemeinden \nwerden unter der Pos. 2232 4612.00 \nausgewiesen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 54\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 13’122’799.05 5’250’700.00 12’471’127.50 7’872’099.05 149.92\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-52’777.45 -40’000.00 -29’050.55 -12’777.45 31.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 852’225.05 343’900.00 806’730.60 508’325.05 147.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’652’600.30 712’000.00 1’567’398.10 940’600.30 132.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 81’368.85 34’700.00 80’070.55 46’668.85 134.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 182’977.50 73’500.00 173’006.90 109’477.50 148.95\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 15’549.50 6’300.00 14’641.05 9’249.50 146.82\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 15’258.00 10’000.00 15’457.95 5’258.00 52.58\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 385.35 1’000.00 402.65 -614.65 -61.47\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-9’541’141.45 -8’986’695.70 -9’541’141.45\n\n2234 Primarschulen 21’527’641.35 22’424’400.00 22’367’895.00 -896’758.65 -4.00 Die Lehrpersonenbesoldungen \nwerden neu brutto ausgewiesen. \nDie Lohnkosten und \nSozialversicherungsbeiträge fallen \nentsprechend höher aus. Die \nRückvergütungen der Gemeinden \nwerden unter der Pos. 2234 4612.00 \nausgewiesen.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 45’615’363.30 18’404’000.00 46’065’301.35 27’211’363.30 147.86\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-293’493.85 -145’000.00 -130’575.15 -148’493.85 102.41\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2’896’997.45 1’205’400.00 2’967’259.65 1’691’597.45 140.33\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5’439’111.20 2’495’700.00 5’475’663.70 2’943’411.20 117.94\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 277’379.35 121’500.00 296’684.55 155’879.35 128.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 623’362.20 257’700.00 636’737.85 365’662.20 141.89\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 52’307.85 22’100.00 53’789.25 30’207.85 136.69\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 145’287.00 60’000.00 21’738.05 85’287.00 142.15\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’629.65 3’000.00 2’701.70 -370.35 -12.35\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-33’231’302.80 -33’021’405.95 -33’231’302.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 55\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2238 Sekundarstufe I 12’503’484.55 12’874’100.00 12’359’913.85 -370’615.45 -2.88 Die Lehrpersonenbesoldungen \nwerden neu brutto ausgewiesen. \nDie Lohnkosten und \nSozialversicherungsbeiträge fallen \nentsprechend höher aus. Die \nRückvergütungen der Gemeinden \nwerden unter der Pos. 2238 4612.00 \nausgewiesen.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 25’812’671.50 10’519’400.00 25’377’966.25 15’293’271.50 145.38\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-134’883.65 -35’000.00 -61’746.40 -99’883.65 285.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’664’594.90 689’000.00 1’638’045.00 975’594.90 141.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3’343’638.05 1’426’400.00 3’280’134.50 1’917’238.05 134.41\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 160’229.45 69’400.00 163’538.95 90’829.45 130.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 357’937.10 147’200.00 351’042.10 210’737.10 143.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 30’199.95 12’700.00 29’763.05 17’499.95 137.79\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 92’073.00 43’000.00 37’902.15 49’073.00 114.12\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2’038.85 2’000.00 2’127.70 38.85 1.94\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-18’825’014.60 -18’458’859.45 -18’825’014.60\n\n2249 Sonderschulung 18’322’325.55 18’433’000.00 18’369’954.22 -110’674.45 -0.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142’045.05 130’000.00 149’710.15 12’045.05 9.27\n\n3130.10 Entschädigungen an private Sonderschulen 5’167’586.06 5’721’000.00 5’300’682.02 -553’413.94 -9.67 Weniger Sonderschulungen in \nausserkantonalen, privaten \nSonderschulen.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3’369.90 3’000.00 1’870.00 369.90 12.33\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 19’211’550.99 18’485’000.00 18’457’259.45 726’550.99 3.93 Zunahme der Anzahl \nSonderschülerinnen und -schüler, \nmehr Klinikschulungen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -36’555.00 -40’000.00 -40’095.00 3’445.00 -8.61\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-6’165’671.45 -5’866’000.00 -5’499’472.40 -299’671.45 5.11 Zunahme der Anzahl \nSonderschülerinnen und -schüler. \n\n2250 Musikschulen 941’472.32 1’100’000.00 983’689.23 -158’527.68 -14.41\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 56\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 941’472.32 1’100’000.00 983’689.23 -158’527.68 -14.41 Von den Musikschulen sind weniger \nSubventionsgesuche eingegangen als \nprognostiziert.\n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 41’428.30 75’000.00 47’390.50 -33’571.70 -44.76\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 41’428.30 75’000.00 47’390.50 -33’571.70 -44.76\n\n2255 Schulzahnklinik 302’588.01 864’000.00 503’147.27 -561’411.99 -64.98\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’705’901.05 1’831’200.00 1’703’554.80 -125’298.95 -6.84 Die ausgeschriebenen Stellen \n(Zahnarzt und Kieferorthopäde) \nkonnten noch nicht besetzt werden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’491.55 -7’601.80 -1’491.55\n\n3049.00 Übrige Zulagen 11’220.00 10’000.00 8’805.00 1’220.00 12.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129’060.50 119’900.00 109’926.35 9’160.50 7.64\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 201’409.20 248’300.00 201’838.50 -46’890.80 -18.88 Die ausgeschriebenen Stellen \n(Zahnarzt und Kieferorthopäde) \nkonnten noch nicht besetzt werden.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’682.50 12’000.00 10’984.90 -1’317.50 -10.98\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 25’712.30 25’600.00 23’601.90 112.30 0.44\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’247.60 2’200.00 1’999.95 47.60 2.16\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 2’850.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 22’683.85 48’200.00 16’147.35 -25’516.15 -52.94 Corona-bedingte Verschiebungen von \n\nWeiterbildungen.\n\n3091.00 Personalwerbung 791.55 263.85 791.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’753.20 2’300.00 5’545.55 3’453.20 150.14\n\n3100.00 Büromaterial 7’068.40 7’000.00 8’739.65 68.40 0.98\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 14.00 10’000.00 969.30 -9’986.00 -99.86 Aufgrund Planung eines Neuftritts \n(verstärkt digitale Informationen) \nwurde auf eine Neuauflage der \nDrucksachen verzichtet.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’987.55 2’900.00 3’190.45 87.55 3.02\n\n3106.00 Medizinisches Material -3’768.34 237’000.00 212’679.65 -240’768.34 -101.59 Abweichung aufgrund erstmaliger \nInventarisierung des Klinikbestandes \ndes medizinischen Materials im Wert \nvon Fr. 218'884.89. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 57\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 546.90 5’000.00 -4’453.10 -89.06\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 89.90 2’737.55 89.90\n\n3113.00 Hardware 447.73 25.28 447.73\n\n3116.00 Medizinische Geräte 60’627.54 30’000.00 30’627.54 102.09 Gebundene Ausgabe (defektes \nRöntgengerät musste ersetzt werden).\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8’297.80 11’000.00 7’351.20 -2’702.20 -24.57\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 370’680.18 350’500.00 372’883.47 20’180.18 5.76 Ungeplanter Reparaturbedarf \nmedizinischer Geräte.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 81’849.50 83’400.00 75’340.00 -1’550.50 -1.86\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 178.20 500.00 220.00 -321.80 -64.36\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’920.10 4’500.00 1’859.93 -2’579.90 -57.33\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’641.00 5’000.00 -2’359.00 -47.18\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’728.05 1’900.00 2’003.20 828.05 43.58\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 39’026.25 20’000.00 21’922.75 19’026.25 95.13 Ungeplanter Reparaturbedarf.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 31’844.90 24’000.00 20’323.65 7’844.90 32.69\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 75.00 50.00 75.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’170.70 10’900.00 10’432.35 -3’729.30 -34.21\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9’244.85 10’000.00 6’755.70 -755.15 -7.55\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10’297.45 20’000.00 9’508.80 -9’702.55 -48.51\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 227.20 200.00 227.20 27.20 13.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 584.10 2’000.00 1’760.15 -1’415.90 -70.80\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 1’205.00 1’205.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’903.20 5’000.00 2’708.40 -3’096.80 -61.94\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 951.90 4’000.00 3’068.85 -3’048.10 -76.20\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00\n4220.00 Taxen und Kostgelder -2’174’512.30 -2’000’000.00 -2’084’539.89 -174’512.30 8.73 Budget in der Vergangenheit zu hoch \n\nangesetzt. Erfahrungsgemäss ab \n2023 tiefer budgetiert. \n\n4250.00 Verkäufe -86’542.15 -100’000.00 -84’395.16 13’457.85 -13.46 Verkauf von Medizinprodukten wurde \nteilweise eingestellt, aufgrund \nrechtlicher Abklärungen. \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -189’138.60 -180’000.00 -171’731.65 -9’138.60 5.08\n\n4290.00 Übrige Entgelte -28.20 -500.00 -77.36 471.80 -94.36\n\n2272 Stipendien 2’293’067.45 2’941’000.00 2’423’808.20 -647’932.55 -22.03\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 58\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7’852.80 1’750.00 7’852.80\n3637.20 Stipendien 2’540’640.00 3’200’000.00 2’680’741.00 -659’360.00 -20.61 Tiefere Stipendien pro Gesuch als \n\nerwartet, mehr Gesuche aufgrund \nfehlender Beilagen noch nicht \nverfügt/ausbezahlt.\n\n3640.70 Wertberichtigungen Darlehen an private Haushalte 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -1’050.00\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -5’644.00 -4’000.00 -4’495.15 -1’644.00 41.10\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -237’298.00 -245’000.00 -236’194.00 7’702.00 -3.14\n\n4637.20 Rückzahlungen von Stipendien -12’483.35 -15’000.00 -16’943.65 2’516.65 -16.78\n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\n26’655’998.41 27’137’000.00 27’142’832.30 -481’001.59 -1.77\n\n3611.10 Entschädigungen an Hochschulen 7’979’319.50 8’350’000.00 8’169’950.00 -370’680.50 -4.44 Weniger Beiträge als prognostiziert.\n3611.20 Entschädigungen an Fachhochschulen 9’753’271.27 10’000’000.00 10’280’418.70 -246’728.73 -2.47 Weniger Beiträge als prognostiziert.\n3611.30 Entschädigungen an ausserkantonale Gymnasien 1’051’259.00 630’000.00 685’180.00 421’259.00 66.87 Mehr Personen an ausserkantonalen \n\nGymnasien.\n\n3611.40 Entschädigungen an Schulen für Hochbegabte 344’987.00 398’100.00 352’520.00 -53’113.00 -13.34 Leicht weniger Gesuche im Jahr \n2022.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1’694’105.00 1’855’000.00 1’776’704.00 -160’895.00 -8.67 Leicht weniger Studierende an \nausserkantonalen höheren \nFachschulen.\n\n3614.40 Entschädigungen an PHSH 5’071’382.24 5’166’500.00 5’118’500.00 -95’117.76 -1.84\n\n3631.10 Beiträge an Hochschulen 579’364.00 510’400.00 512’940.00 68’964.00 13.51 Rechnung 2022 enthält \nfälschlicherweise eine Zahlung aus \ndem Rechnungsjahr 2021 über Fr. \n102'000.\n\nLeicht weniger Zusatzplätze an der \nHochschule für Heilpädagogik.\n\n3631.20 Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für Erwachsene \nund AKAD ZH\n\n152’000.00 189’000.00 208’850.00 -37’000.00 -19.58 Keine Studierende mehr an der AKAD \n(siehe Aufhebung entsprechende \nVerordnung per 31.12.2021).\n\n3631.30 Beiträge an Höhere Fachschulen 30’310.40 38’000.00 37’769.60 -7’689.60 -20.24\n\n2275 Berufsbildungszentrum 14’510’261.95 15’141’000.00 14’816’512.46 -630’738.05 -4.17\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 14’925.00 10’000.00 6’060.00 4’925.00 49.25\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 59\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’634’609.70 1’811’000.00 1’840’997.30 -176’390.30 -9.74 Einsparungen aufgrund \norganisatorischer Veränderungen \nsowie Mutationsgewinne nach \nPensionierungen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-26’608.35 -10’000.00 -6’878.80 -16’608.35 166.08 Mehr Mutterschaftsentschädigungen \nsowie Entschädigungen von Unfall- \nund Krankentaggeldversicherern.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9’935’734.75 9’847’200.00 9’938’303.55 88’534.75 0.90 Mehr Stellvertretungen aufgrund \ngesundheitsbedingter Absenzen.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-39’611.95 -30’000.00 -90’702.85 -9’611.95 32.04 Mehr Mutterschaftsentschädigungen \nsowie Entschädigungen von Unfall- \nund Krankentaggeldversicherern.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 21’050.00 21’050.00 Beiträge an Lehrpersonen im Rahmen \nder Digitalisierung mussten auf Konto \n2275 3049.00 anstelle 2275 3113.00 \nverbucht werden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 748’142.05 764’300.00 761’913.60 -16’157.95 -2.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’544’488.40 1’580’900.00 1’581’207.40 -36’411.60 -2.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 70’049.30 77’000.00 75’284.60 -6’950.70 -9.03\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 161’026.70 163’400.00 166’315.65 -2’373.30 -1.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 13’446.30 14’000.00 13’749.75 -553.70 -3.96\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 21’303.00 16’000.00 34’407.00 5’303.00 33.14 Mehr Überbrückungsrenten durch \nFrühpensionierungen.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 72’076.68 80’000.00 70’917.95 -7’923.32 -9.90\n\n3091.00 Personalwerbung 14’732.45 4’000.00 9’222.85 10’732.45 268.31 Höhere Fluktuation, ungeplantes \nAssessment für ein \nSchulleitungsmitglied.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 38’345.72 40’000.00 39’364.05 -1’654.28 -4.14\n\n3100.00 Büromaterial 11’384.77 32’000.00 18’293.26 -20’615.23 -64.42 Einsparung aufgrund der \nDigitalisierung.\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 121’436.71 133’300.00 129’105.44 -11’863.29 -8.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16’550.95 14’600.00 12’751.60 1’950.95 13.36\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10’265.12 15’700.00 11’092.15 -5’434.88 -34.62\n\n3104.00 Lehrmittel 133’739.23 175’700.00 145’250.90 -41’960.77 -23.88 Geringerer Aufwand infolge Nutzung \nvon digitalen Lehrmitteln.\n\n3105.00 Lebensmittel 298’872.66 299’000.00 277’298.36 -127.34 -0.04\n\n3106.00 Medizinisches Material 2’132.45 2’200.00 1’512.05 -67.55 -3.07\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 60\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 69’557.89 64’000.00 41’384.90 5’557.89 8.68\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 35’908.09 93’600.00 84’053.21 -57’691.91 -61.64 Einstweiliger Verzicht auf den Ersatz \nvon Saugscheuermaschinen.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3’480.81 7’000.00 4’934.60 -3’519.19 -50.27\n\n3113.00 Hardware 137’251.49 404’100.00 262’122.60 -266’848.51 -66.04 Beiträge an Lehrpersonen im Rahmen \nder Digitalisierung mussten auf Konto \n2275 3049.00 verbucht werden.\n\nVerzögerung der Digitalisierung im \npädagogischen Bereich.\n\n3115.00 Viehhabe 1’701.80 3’000.00 1’732.85 -1’298.20 -43.27\n\n3116.00 Medizinische Geräte 621.80 2’000.00 -1’378.20 -68.91\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 17’029.74 35’000.00 30’912.81 -17’970.26 -51.34 Die geplanten Kosten für eine \nBackup-Installation fielen tiefer aus.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 234’467.45 236’000.00 260’668.29 -1’532.55 -0.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 145’908.97 198’200.00 240’580.24 -52’291.03 -26.38 Einsparungen bei den externen \nAufwendungen im Bereich \nSchulentwicklung aufgrund von \nVerzögerungen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16’539.30 32’400.00 16’317.60 -15’860.70 -48.95 Budgetiert gemäss Vorgaben und \nErfahrungswerten der KSD.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’123.40 1’400.00 4’664.35 -276.60 -19.76\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 26’351.29 15’000.00 25’839.40 11’351.29 75.68 Höhere MWST aufgrund des höheren \nUmsatzes der Mensa.\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 44’728.25 45’000.00 36’490.15 -271.75 -0.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1’024’615.36 1’020’000.00 1’022’511.06 4’615.36 0.45\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 711.40 4’000.00 -3’288.60 -82.22\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 27’597.60 38’600.00 39’197.52 -11’002.40 -28.50 Es mussten weniger \nUnterhaltsarbeiten durchgeführt \nwerden.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 8’305.00 39’000.00 29’936.15 -30’695.00 -78.71 Verzögerung der Digitalisierung im \npädagogischen Bereich.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 134’925.69 135’000.00 132’052.77 -74.31 -0.06\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 83’744.35 81’000.00 95’427.50 2’744.35 3.39\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 126’758.84 116’700.00 105’135.25 10’058.84 8.62 Verzögerung der Digitalisierung im \npädagogischen Bereich.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 61\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’026.40 22’700.00 5’364.10 -15’673.60 -69.05 Weniger Dienstreisen als geplant.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 44’192.75 66’900.00 9’761.95 -22’707.25 -33.94 Pandemiebedingt weniger \nExkursionen durchgeführt (vgl. dazu \nauch 2275 4260.00).\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’828.55 8’000.00 4’480.05 -3’171.45 -39.64\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’625.00 600.00 1’653.00 1’025.00 170.83\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 500.00 668.00 -500.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 215.05 268.80 215.05\n\n4230.00 Schulgelder -36’000.00 -18’000.00 -34’200.00 -18’000.00 100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -272.60 -397.60 -272.60\n\n4250.00 Verkäufe -618’202.56 -629’000.00 -665’068.45 10’797.44 -1.72\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30’087.10 -80’000.00 -27’797.30 49’912.90 -62.39 Nicht durchgeführte Exkursionen \nführten zu Mindereinnahmen (vgl. \ndazu auch Konto 2275 3171.00).\n\n4270.00 Bussen -1’245.00 -2’000.00 -1’813.00 755.00 -37.75\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -20.00 60.00 -20.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -249.50 -249.50\n\n4471.00 Vergütungen Dienstwohnungen VV -24’336.00 -25’000.00 -24’336.00 664.00 -2.66\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -95’440.00 -65’000.00 -93’940.35 -30’440.00 46.83 Mehr Vermietungen von Räumen \nnach der Pandemie.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’682’150.00 -1’750’000.00 -1’782’650.00 67’850.00 -3.88 Weniger Lernende mit \nausserkantonalem Lehrort.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -19’043.20 -44’967.80 -19’043.20 Reinigungsaufwand kantonales \nImpfzentrum Charlottenfels.\n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ 956’010.41 861’700.00 917’163.94 94’310.41 10.94\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10’890.00 4’200.00 3’260.00 6’690.00 159.29 Mehr Sitzungen und Einbezug der \nKomissionen in Strategieprozesse.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1’307’030.95 1’221’600.00 1’357’301.40 85’430.95 6.99 Zusätzliche Klasse in der Höheren \nFachschule Technik wegen höheren \nStudierendenzahlen. Mehr \nStellvertretungen aufgrund \ngesundheitsbedingter Absenzen.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-3’081.00 -3’081.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 62\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’200.00 1’200.00 Beiträge an die Lehrpersonen im \nRahmen der Digitalisierung mussten \nauf Konto 2276 3049.00 anstelle 2276 \n3113.00 verbucht werden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83’146.65 80’300.00 88’198.40 2’846.65 3.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 157’183.25 165’600.00 170’176.70 -8’416.75 -5.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’311.90 8’100.00 8’340.70 -788.10 -9.73\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17’916.10 17’200.00 18’892.70 716.10 4.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’473.50 1’500.00 1’576.80 -26.50 -1.77\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7’761.90 33’000.00 12’130.00 -25’238.10 -76.48 Weniger Weiterbildungen als geplant \ndurchgeführt.\n\n3091.00 Personalwerbung 1’439.30 2’000.00 183.10 -560.70 -28.04\n\n3100.00 Büromaterial 1’334.30 5’000.00 561.85 -3’665.70 -73.31 Einsparungen aufgrund der \nDigitalisierung.\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 523.80 156.25 523.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’306.00 5’000.00 1’691.60 -3’694.00 -73.88\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’928.64 4’000.00 998.84 -1’071.36 -26.78\n\n3104.00 Lehrmittel 83’076.87 120’000.00 80’457.88 -36’923.13 -30.77 Verstärkte Nutzung von digitalen \nLehrmitteln.\n\n3105.00 Lebensmittel 1’779.30 1’000.00 379.40 779.30 77.93\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’294.00 30’000.00 24’160.16 -27’706.00 -92.35 Durch unterbrochene Lieferketten \nkonnte ein Roboter nicht angeschafft \nwerden.\n\n3113.00 Hardware 2’500.00 -2’500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65’149.00 60’000.00 66’508.01 5’149.00 8.58\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’500.00 -2’500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’706.65 30’000.00 19’800.00 -21’293.35 -70.98 Tiefere Kopierkosten als erwartet.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 990.80 1’500.00 446.80 -509.20 -33.95\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 450.00 1’500.00 373.00 -1’050.00 -70.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’200.00 6’440.00 -1’200.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 5’000.00 840.00 -4’800.00 -96.00\n\n4230.00 Schulgelder -388’700.00 -420’000.00 -437’250.00 31’300.00 -7.45 Weniger Studierende.\n\n4231.00 Kursgelder -2’250.00 -2’000.00 -2’250.00\n4250.00 Verkäufe -631.50 -1’000.00 -759.65 368.50 -36.85\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 63\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4270.00 Bussen -20.00 -20.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -413’400.00 -520’000.00 -505’700.00 106’600.00 -20.50 Weniger Studierende mit \nausserkantonalem \nstipendienrechtlichem Wohnsitz.\n\n2281 Kantonsschule 15’639’432.42 15’864’300.00 14’851’621.32 -224’867.58 -1.42\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 20’400.00 25’000.00 17’850.00 -4’600.00 -18.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’609’996.00 1’477’200.00 1’559’728.85 132’796.00 8.99 Erhebliche Mehrarbeit aufgrund \ndiverser Vakanzen und \nEinarbeitungen. Die Mehrarbeiten \nzeigen sich durch Auszahlung von \nÜberstunden oder in den TP \n(Transitorische Passiven) Ende Jahr.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’735.00 -5’000.00 -2’966.65 1’265.00 -25.30\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 10’527’874.35 10’910’900.00 10’150’838.65 -383’025.65 -3.51 Mehr Stellvertretungen als erwartet.\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-14’313.70 -80’000.00 -18’864.10 65’686.30 -82.11\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2’500.00 10’200.00 -7’700.00 -75.49\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 781’321.55 813’000.00 754’014.90 -31’678.45 -3.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1’672’708.35 1’679’800.00 1’678’313.35 -7’091.65 -0.42\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 73’220.15 81’900.00 74’347.70 -8’679.85 -10.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 168’457.70 173’800.00 163’619.20 -5’342.30 -3.07\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 14’055.65 14’900.00 13’674.80 -844.35 -5.67\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 1’355.00 24’000.00 10’296.50 -22’645.00 -94.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 97’035.54 65’500.00 31’188.45 31’535.54 48.15 Unvorhergesehener externer \nBeratungsaufwand für die \nSchulleitung.  \n\n3091.00 Personalwerbung 75’087.00 10’000.00 22’517.80 65’087.00 650.87 Unvorhergesehene \nPersonalfluktuation in der \nSchulleitung. \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 49’190.70 44’200.00 46’967.16 4’990.70 11.29\n\n3100.00 Büromaterial 33’676.92 30’000.00 26’790.51 3’676.92 12.26\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70’048.26 84’000.00 52’611.82 -13’951.74 -16.61 Weniger Ausgaben zu Massnahmen \nim Bereich Corona.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 36’925.35 20’000.00 26’177.80 16’925.35 84.63 Höhere Druckkosten für Jahrbuch als \nerwartet und höhere Druckauflage \nvon Broschüren als erwartet. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 64\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 32’773.34 39’300.00 35’856.80 -6’526.66 -16.61\n\n3104.00 Lehrmittel 141’409.40 150’900.00 117’810.70 -9’490.60 -6.29\n\n3106.00 Medizinisches Material 81.95 81.95\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 50’966.05 50’000.00 29’043.50 966.05 1.93\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 27’828.85 43’000.00 14’075.95 -15’171.15 -35.28 Anschaffung von Maschinen für \nMensa verschoben.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 235.60 235.60\n\n3113.00 Hardware 225’676.87 240’900.00 115’355.66 -15’223.13 -6.32\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 168’283.93 94’400.00 146’448.18 73’883.93 78.27 Anpassungen WebClient-\nSchulverwaltungssoftwarea, die \nnotwendig waren, damit zukünftig in \nder Webversion gearbeitet werden \nkann, weil die Desktopversion in \nabsehbarer Zeit nicht mehr unterstützt \nwird. \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 166’740.98 196’500.00 204’116.46 -29’759.02 -15.14 Höhere Heizkosten aufgrund höherer \nÖlpreise. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 176’334.91 240’300.00 158’469.47 -63’965.09 -26.62 Coronabedingte Verschiebung von \nSchulveranstaltungen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 70’266.05 87’300.00 70’459.20 -17’033.95 -19.51 Niedrigere IT-Betriebskosten. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 80.85 105.00 80.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 30’578.75 50’000.00 50’205.20 -19’421.25 -38.84 Geplante Arbeiten zum Teil auf Konto \n2281 3144.00 verbucht.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 515’583.06 500’000.00 641’021.73 15’583.06 3.12\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 249.00 2’000.00 1’893.85 -1’751.00 -87.55\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10’735.58 23’500.00 6’163.05 -12’764.42 -54.32 Tiefere Wartungskosten als erwartet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 44.00 5’000.00 1’290.80 -4’956.00 -99.12\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 70’537.10 125’000.00 71’851.00 -54’462.90 -43.57 Tiefere Wartungskosten als erwartet.\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 76’877.00 77’000.00 84’984.65 -123.00 -0.16\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 95’956.25 89’500.00 92’842.55 6’456.25 7.21\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 41’679.72 73’800.00 10’507.81 -32’120.28 -43.52 Tiefere Kosten als erwartet.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 417’897.28 277’700.00 16’467.35 140’197.28 50.49 Schülerinnen und Schüler im \nJahrgang 2021 besuchten den \nSprachaufenthalt coronabedint ein \nJahr später.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 65\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 -100.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32’088.92 37’000.00 16’975.20 -4’911.08 -13.27\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6’000.00 15’000.00 15’600.00 -9’000.00 -60.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 68.00 1’000.00 -932.00 -93.20\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15’342.90 20’000.00 13’387.80 -4’657.10 -23.29\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 36.00 36.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 70.00 70.00 70.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -5’120.50 -3’000.00 -4’800.00 -2’120.50 70.68\n\n4230.00 Schulgelder -10’500.00 -10’500.00 Schulgeld eines Schülers, dessen \nEltern im Ausland gewohnt haben.  \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -161.60 -100.00 -144.30 -61.60 61.60\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -61’600.00 -61’600.00 Nicht in korrektem Konto budgetiert \n(vgl. 2281 4309.00).\n\n4270.00 Bussen -200.00 -1’000.00 800.00 -80.00\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -9’491.64 -64’000.00 -46’828.03 54’508.36 -85.17 Nicht in korrektem Konto budgetiert \n(vgl. 2281 4260.00).\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -10’800.00 -10’800.00 -10’800.00\n4471.00 Vergütungen Dienstwohnungen VV -12’360.00 -14’400.00 -14’400.00 2’040.00 -14.17\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -10’760.00 -4’200.00 -18’765.00 -6’560.00 156.19\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1’774’400.00 -1’821’300.00 -1’574’750.00 46’900.00 -2.58 Mindereinnahmen aufgrund \ngeringerer Schülerzahl von \nbenachbarten Kantonen. \n\n4612.30 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden des benachbarten Auslands\n\n-55’400.00 -37’700.00 -17’700.00 46.95 Mehreinnahmen aufgrund höherer \nSchülerzahl.\n\n2283 Sporthalle Munot 193’240.65 157’400.00 73’410.71 35’840.65 22.77\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72’810.60 65’000.00 70’133.00 7’810.60 12.02\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’752.15 4’200.00 4’513.55 552.15 13.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7’131.00 8’900.00 6’582.00 -1’769.00 -19.88\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 457.50 400.00 455.05 57.50 14.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’019.45 900.00 968.30 119.45 13.27\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 87.05 100.00 83.05 -12.95 -12.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7’035.40 4’500.00 6’737.35 2’535.40 56.34\n\n3104.00 Lehrmittel 7’811.25 6’500.00 6’701.35 1’311.25 20.17\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 66\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3106.00 Medizinisches Material 1’760.05 1’760.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27’291.65 18’500.00 20’965.05 8’791.65 47.52\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 400.00 -400.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 3’491.35 5’000.00 -1’508.65 -30.17\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 187’706.50 170’000.00 81’393.26 17’706.50 10.42 Gebundene Ausgaben bei der \nInstandstellung der Lüftungsanlage. \n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’000.00 6’036.05 -4’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 28’793.40 28’800.00 28’793.40 -6.60 -0.02\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n20’606.30 20’400.00 20’230.30 206.30 1.01\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-101’436.00 -103’000.00 -102’960.00 1’564.00 -1.52\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -76’077.00 -77’200.00 -77’221.00 1’123.00 -1.45\n\n2285 Berufsbildung 8’831’369.53 9’969’000.00 8’706’271.90 -1’137’630.47 -11.41\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 10’630.00 13’900.00 7’700.00 -3’270.00 -23.53\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’152’884.05 1’207’600.00 1’176’116.75 -54’715.95 -4.53 Mutationsgewinne.\n\n3010.10 Löhne der Prüfungsexperten 401’469.75 440’000.00 379’444.45 -38’530.25 -8.76 Aufgrund der fehlenden \nVergleichswerte der Vorjahre \n(coronabedingt) wurde zu hoch \nbudgetiert.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-11’761.90 -17’236.95 -11’761.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85’684.15 107’900.00 85’582.85 -22’215.85 -20.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 141’795.50 223’500.00 147’628.70 -81’704.50 -36.56\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’857.85 10’800.00 8’266.00 -2’942.15 -27.24\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’390.70 23’100.00 18’399.80 -4’709.30 -20.39\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’566.30 2’000.00 1’540.65 -433.70 -21.69\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8’152.50 5’600.00 16’787.70 2’552.50 45.58\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’277.35 2’300.00 3’661.00 -22.65 -0.98\n\n3100.00 Büromaterial 3’934.19 6’000.00 5’911.56 -2’065.81 -34.43\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 67\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 605.70 4’300.00 8’417.20 -3’694.30 -85.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’714.60 1’700.00 914.85 14.60 0.86\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 115.55 400.00 214.80 -284.45 -71.11\n\n3113.00 Hardware 9’199.15 16’300.00 3’853.37 -7’100.85 -43.56\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 66’003.95 91’000.00 13’571.50 -24’996.05 -27.47 IT-Projekt Lehrstellenbörse zu hoch \nbudgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 234’102.30 268’500.00 368’794.25 -34’397.70 -12.81 Das SAH konnte zusätzliche Gelder \nakquirieren für Leistungen, die ab \n2022 nicht mehr dem Kanton \nverrechnet werden.\n\nTiefere Beratungskosten für Anwälte \nim Bereich Qualifikationsverfahren \ninfolge weniger Einsprachen.\n\n3130.15 Entschädigungen an HKV SH 6’758’873.00 7’080’000.00 6’695’077.45 -321’127.00 -4.54 Weniger Lernende als erwartet.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 57’696.40 93’000.00 73’105.40 -35’303.60 -37.96 Verspätete Abrechnungen von \nPrüfungsexperten konnten nicht im \nRechnungsjahr 2022 gebucht werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 90’626.35 93’600.00 77’472.00 -2’973.65 -3.18\n\n3139.00 Lehrlingsprüfungen 196’490.05 210’200.00 138’214.62 -13’709.95 -6.52 Aufgrund der fehlenden \nVergleichswerte der Vorjahre \n(coronabedingt) wurde zu hoch \nbudgetiert.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 187.40\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 130’337.20 139’200.00 141’069.75 -8’862.80 -6.37\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’700.00 1’800.00 2’830.00 -100.00 -5.56\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14’199.85 14’800.00 18’053.05 -600.15 -4.06\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’856.40 17’500.00 8’588.50 -6’643.60 -37.96\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’392.20 3’000.00 306.10 -1’607.80 -53.59\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 15’241.05 22’000.00 4’795.40 -6’758.95 -30.72 Swiss-Skills-Ehrung fand nicht statt, \nda keine der teilnehmenden Personen \naus dem Kanton Schaffhausen eine \nMedaille erringen konnte.\n\n3199.10 Entschädigung Teilnahme Instruktionskurs 7’732.40 15’500.00 7’000.00 -7’767.60 -50.11\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 561’339.34 549’500.00 541’265.90 11’839.34 2.15 Prüfungskosten leicht höher \nausgefallen, Prüfungen fanden wieder \nvor Ort statt.\n\n3611.50 Entschädigungen an ausserkantonale \nBerufsfachschulen\n\n5’368’461.25 6’000’000.00 5’448’885.00 -631’538.75 -10.53 Schulgeldrechnungen tiefer als \nerwartet, weniger Lernende.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 68\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 88’596.00 99’100.00 89’682.00 -10’504.00 -10.60 Leicht tiefere Beiträge an diverse \ninterkantonale/nationale \nOrganisationen.\n\n3635.20 Beiträge an überbetriebliche Kurse 1’404’374.50 1’450’000.00 1’366’278.40 -45’625.50 -3.15 Weniger Lernende.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 66’200.00 84’200.00 48’200.00 -18’000.00 -21.38 Weniger Lernende am Lindenforum.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4’000.00 -4’000.00 -100.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -17’750.00 -20’500.00 -13’550.00 2’750.00 -13.41\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -258’963.15 -250’000.00 -255’163.55 -8’963.15 3.59\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -7’800’655.00 -8’063’300.00 -7’955’594.00 262’645.00 -3.26 Geringere Bundespauschale infolge \nweniger INVOL-Lernenden sowie \nallgemein weniger Lernende.\n\n4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen 40’000.00\n\n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 1’224’658.88 1’093’800.00 1’094’529.77 130’858.88 11.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 848’997.05 843’300.00 848’901.75 5’697.05 0.68\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-103.75 -103.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55’422.30 55’300.00 55’405.00 122.30 0.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 120’465.00 114’400.00 124’821.40 6’065.00 5.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’335.10 5’500.00 5’230.65 -164.90 -3.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’889.05 11’800.00 11’884.05 89.05 0.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’018.25 1’000.00 1’019.25 18.25 1.83\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 80.00 80.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’937.00 1’700.00 1’735.00 237.00 13.94\n\n3100.00 Büromaterial 5’027.68 5’000.00 2’888.80 27.68 0.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 21’955.70 27’000.00 19’672.90 -5’044.30 -18.68\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’402.40 2’000.00 1’317.95 -597.60 -29.88\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’500.00 2’237.95 -1’500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 15’396.85 3’000.00 1’734.80 12’396.85 413.23 Neuinstallation von defekter \nPräsentationshardware im BIZ-\nSitzungszimmer.  \n\nDie Rechnung für diverse Hardware-\nKleinteile im 2021 wurde auf das Jahr \n2022 gebucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 69\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 150’044.10 74’800.00 10’535.75 75’244.10 100.59 Verpflichtungskredit ITP0071: Die  \nAusgaben für das Projekt smartbiz \nfanden ausschliesslich im 2022 statt \nund nicht wie geplant zur Hälfte in \nden Jahren 2021 und 2022.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’387.40 4’000.00 21’507.57 2’387.40 59.69\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 46’725.95 57’600.00 45’189.05 -10’874.05 -18.88 Geringere Betriebskosten für \nDatenbank BISS, Bibliothekssoftware \nwindmedio und Website. \n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’500.00 252.95 -3’500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12’345.10 30’400.00 14’429.30 -18’054.90 -59.39 Tiefere Unterhalts- und \nWeiterentwicklungskosten BIZ \nWebsite, BIZ App, \nAdminstrationssoftware BISO und \nDatenbanksoftware Filemaker.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’060.40 8’000.00 7’393.55 -1’939.60 -24.25\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’364.35 7’000.00 1’067.25 -3’635.65 -51.94\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2’400.00 2’000.00 1’200.00 400.00 20.00\n\n4231.00 Kursgelder -316.30 -352.00 -316.30\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -11’072.75 -12’000.00 -11’469.30 927.25 -7.73\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -70’968.00 -144’000.00 -63’691.85 73’032.00 -50.72 Mindereinnahmen aus dem \nBudesprojekt viamia. Die Annahme \nder möglichen Anzahl viamia-\nBeratungen wurde zu hoch kalkuliert.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -9’134.00 -10’000.00 -8’532.00 866.00 -8.66\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich \nSport)\n\n395’994.25 472’600.00 379’957.29 -76’605.75 -16.21\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 800.00 -800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 295’567.90 330’700.00 289’453.80 -35’132.10 -10.62 Es wurden nicht alle Vakanzen sofort \nwiederbesetzt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-260.70 -217.00 -260.70\n\n3020.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nLehrpersonen\n\n-68.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17’950.80 21’700.00 17’800.95 -3’749.20 -17.28\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 70\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30’589.70 44’900.00 33’079.60 -14’310.30 -31.87\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’601.00 2’200.00 1’664.00 -599.00 -27.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’852.85 4’600.00 3’819.00 -747.15 -16.24\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 328.40 400.00 326.10 -71.60 -17.90\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’216.00 800.00 400.00 1’416.00 177.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’268.39 800.00 844.60 1’468.39 183.55\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 873.00 800.00 73.00 9.13\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’534.75 3’000.00 2’001.11 -1’465.25 -48.84\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 500.00 53.90 -300.00 -60.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 50.00\n\n3113.00 Hardware 1’494.45 2’000.00 1’049.00 -505.55 -25.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16’951.10 15’600.00 51’953.03 1’351.10 8.66\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27’126.30 33’300.00 27’570.50 -6’173.70 -18.54\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 92’791.31 95’000.00 79’049.70 -2’208.69 -2.32\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 3’432.50 5’000.00 3’532.50 -1’567.50 -31.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’640.35 5’500.00 2’201.65 -3’859.65 -70.18\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’522.70 4’000.00 3’935.15 -1’477.30 -36.93\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 513.00 1’000.00 310.00 -487.00 -48.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 88.75 2’000.00 -1’911.25 -95.56\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n35’000.00 -35’000.00 -100.00 Projekte, die zum Zeitpunkt der \nBudgetierung geplant waren, konnten \naufgrund der Vakanzen nicht wie \ngeplant umgesetzt werden (Label: \nSchule mit bewegungsfreundlicher \nSchulkultur; Bewegungsprojekte in \nGemeinden).\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n12’000.00 12’000.00\n\n4231.00 Kursgelder -64’255.80 -70’000.00 -57’460.00 5’744.20 -8.21\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -35’032.50 -60’000.00 -18’105.00 24’967.50 -41.61 Die vom Bund subventionierten \nJugend und Sport Kaderkurse wurden \nvon weniger Teilnehmenden besucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 71\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nDurch die Umstellung auf eine neue \nDatenbank bei Jugend und Sport \nkonnte das Bundesamt für Sport \neinige Kurse nicht rechtzeitig \nabschliessen und im Rechnungsjahr \n2022 auszahlen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -20’000.00 -20’000.00 -48’392.00\n4980.00 Übertragungen -14’894.90\n\n2292 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich \nFamilie)\n\n1’040’070.13 1’321’500.00 2’514’057.33 -281’429.87 -21.30\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’725.00 6’000.00 -4’275.00 -71.25\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 691’043.30 716’300.00 673’324.85 -25’256.70 -3.53 Es wurden nicht alle Vakanzen sofort \nwiederbesetzt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-2’898.55 -3’159.00 -2’898.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45’089.00 47’300.00 44’377.00 -2’211.00 -4.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83’446.70 97’100.00 83’953.90 -13’653.30 -14.06\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’325.85 4’700.00 4’441.00 -374.15 -7.96\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’675.60 10’100.00 9’516.95 -424.40 -4.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 826.50 900.00 816.15 -73.50 -8.17\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 13’944.00 6’500.00 19’368.00 7’444.00 114.52 Ein vorzeitiger Übertritt in den \nRuhestand war zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht bekannt.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7’630.00 7’600.00 7’600.00 30.00 0.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’258.50 1’600.00 1’838.50 -341.50 -21.34\n\n3100.00 Büromaterial 1’809.50 3’000.00 4’243.60 -1’190.50 -39.68\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’555.10 8’000.00 7’250.35 -444.90 -5.56\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 951.30 1’900.00 596.85 -948.70 -49.93\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 979.75\n\n3113.00 Hardware 2’655.00 2’000.00 1’270.80 655.00 32.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 120’458.13 56’200.00 41’603.58 64’258.13 114.34 Exekutivkredit (Fr. 83'000) für \nEvaluation des \nKinderbetreuungsbereichs.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25’129.35 23’000.00 22’987.40 2’129.35 9.26\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 511.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’456.95 2’200.00 1’652.80 -743.05 -33.78\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 72\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9’880.95 14’600.00 5’983.10 -4’719.05 -32.32\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’762.50\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n429’686.45 347’000.00 450’118.60 82’686.45 23.83 Nutzung der vom Kanton \n\nmitfinanzierten \nTagesstrukturangebote höher als \nbudgetiert.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 165’637.00 14’410.00 165’637.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 770’979.00 2’000’000.00 1’238’346.00 -1’229’021.00 -61.45 Es wurden weniger \n\nBetreuungsgutschriften ausbezahlt \nals budgetiert (vgl. Kommentar in \nKonto 2292 3707.00).\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 700’000.00 700’000.00 In Zusammenhang mit erwarteten \nBeiträgen vom Bund im Konto 2292 \n4700.00. Die Ausgaben wurden im \nKonto 2292 3637.00 budgetiert.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’050.00 -4’500.00 -4’400.00 1’450.00 -32.22\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4’864.00 -5’000.00 -15’154.00 136.00 -2.72\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-44’280.50 -25’000.00 -101’183.00 -19’280.50 77.12 Der Kinder- und Jugenddienst führte \nmehr Beistandschaften als budgetiert. \nDeshalb resultierten Mehrerträge. \n\n4630.00 Beiträge vom Bund -1’300’000.00 -1’300’000.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -700’000.00 -700’000.00 Die entsprechenden Ausgaben \n\nwurden dem Konto 2292 3707.00 \nbelastet.\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -700’000.00 700’000.00 -100.00\n\n2293 Kultur 520’570.65 61’300.00 854’147.40 459’270.65 749.22 Ausfallentschädigung für \nKulturschaffende und \nKulturunternehmen in \nZusammenhang mit Umsetzung der \nCovid-Kulturverordnung des \nBundes (2293 3636.00 bis 2293 \n3707.00).\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 47’797.40 42’600.00 57’214.95 5’197.40 12.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2’929.65 2’800.00 3’936.00 129.65 4.63\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8’311.35 5’800.00 10’976.35 2’511.35 43.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 254.95 300.00 354.35 -45.05 -15.02\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 634.55 600.00 850.05 34.55 5.76\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 73\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 48.60 100.00 67.40 -51.40 -51.40\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 720.00 1’000.00 50.00 -280.00 -28.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’806.00 5’000.00 1’776.00 -3’194.00 -63.88\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 264.00 264.00 264.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’505.40 3’000.00 967.60 -1’494.60 -49.82\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 96’285.15 240’884.05 96’285.15 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 331’556.25 415’546.90 331’556.25 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 71’257.35 155’370.75 71’257.35 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 96’285.25 202’350.85 96’285.25 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n331’556.30 415’546.65 331’556.30 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 71’257.45 155’370.10 71’257.45 Vgl. Kommentar Finanzstelle 2293.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -42’800.00 -34’111.00 -42’800.00 Rückerstattung Mehraufwand bei der \nUmsetzung der Covid-\nKulturverordnung des Bundes.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -499’099.00 -773’267.60 -499’099.00 Anteilige Rückerstattung der \nAusfallentschädigungen und Beiträge \nfür Transformationsprojekte gemäss \nCovid-Kulturverordnung des Bundes.\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 5’000.00 4’320.00 -5’000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 39’691.00 40’000.00 26’835.00 -309.00 -0.77\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’030.30 3’000.00 1’133.45 -1’969.70 -65.66\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 51.00 300.00 42.70 -249.00 -83.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 221.05 600.00 242.55 -378.95 -63.16\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 18.85 20.80 18.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 708.20 1’000.00 1’256.00 -291.80 -29.18\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800.00 -800.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 385’319.10 72’800.00 427’696.95 312’519.10 429.28\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n122’317.20 350’000.00 125’795.00 -227’682.80 -65.05 Es konnten weniger Beiträge als \nbudgetiert ausbezahlt werden.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 74\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 13’266.50 13’266.50 Die Beiträge wurden im Konto \n3636.00 budgetiert.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 420’618.55 360’000.00 287’512.00 60’618.55 16.84 Aufgrund der eingegangenen \nGesuche beim Sportfonds konnten \nmehr Beiträge an Sportvereine als \nbudgetiert ausbezahlt werden.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’739.45 10’000.00 150.00 -8’260.55 -82.61\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -968’612.20 -830’000.00 -868’186.45 -138’612.20 16.70\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -16’369.00 -15’000.00 -6’818.00 -1’369.00 9.13\n\n2298.7222 Stipendienfonds\n\n3637.20 Stipendien 1’500.00 5’000.00 4’200.00 -3’500.00 -70.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-1’500.00 -4’000.00 -4’200.00 2’500.00 -62.50\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds Im «Anhang zur Staatsrechnung» \n(Ziff. 5.2.3.1) informiert eine \nDetailliste über die geleisteten \nBeiträge.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20’020.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11.20\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 0.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31’049.95 755’340.41 31’049.95 Rechnung Fiko betreffend \nFinanzaufsichtsprüfung GESPA 2022 \n(Geldspielaufsicht).\n\nLetzte Zahlungen für OLMA-Auftritt \ngemäss genehmigter \nSchlussabrechnung OLMA \n(entsprechende \nBudgetunterschreitung im Jahr 2021 \nunter 2298.7251 3130.00).\n\nBuchungen im Zusammenhang mit \nVernissage des Buchs «Versorgt. 59 \nOpfer fürsorgerischer \nZwangsmassnahmen im Kanton \nSchaffhausen von Marlon Rusch».\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 75\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 566’004.00 566’004.00\n3631.22 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, Funktion \n\n329)\n45’629.00 41’300.00 39’630.00 4’329.00 10.48\n\n3632.51 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)\n\n10’000.00 -10’000.00 -100.00\n\n3632.54 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)\n\n220’000.00 220’000.00 220’000.00\n\n3632.55 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)\n\n345’000.00 255’000.00 300’000.00 90’000.00 35.29 Rechnungstellung für Kulturtage und \nBachfest durch die Stadt \nSchaffhausen. Beträge von Fr. 20'000 \nund Fr. 70'000 waren \nfälschlicherweise auf Konto 3636.21 \nbudgetiert.\n\n3632.56 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)\n\n387’446.00 420’200.00 359’646.00 -32’754.00 -7.79 Weniger Gesuche als erwartet im \nBereich der Kulturvermittlung für \nSchulklassen etc.\n\n3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (FD, Funktion \n329)\n\n2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(KR, Funktion 034)\n\n25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(StK, Funktion 329)\n\n34’345.10 15’000.00 2’500.00 19’345.10 128.97 Zusätzlich Kantonsbeitrag Fr. 15`000 \nfür kurzfristig organisiertes, \ngesamtschweizerisches Fest der \nFeste auf dem Ballenberg unter \nBeteiligung sämtlicher Kantone.\n\n3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(StK, Funktion 321)\n\n41’666.00 41’700.00 41’666.00 -34.00 -0.08\n\n3636.11 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Soziales, Funktion 579)\n\n194’508.80 200’000.00 173’675.00 -5’491.20 -2.75\n\n3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Gesundheit, Funktion 490)\n\n46’727.00 94’500.00 466’979.00 -47’773.00 -50.55 Deutlich geringere Anzahl an \nAnträgen im Bereich Gesundheit. \n\n3636.13 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(DI Umwelt, Funktion 779)\n\n18’000.00 20’000.00 22’650.00 -2’000.00 -10.00\n\n3636.21 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 329) \n\n1’385’008.24 1’451’700.00 1’199’983.60 -66’691.76 -4.59 Vgl. Kommentar bei Konto 3632.55.\n\n3636.22 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(ED, Funktion 341)\n\n103’250.00 103’000.00 116’750.00 250.00 0.24\n\n3636.31 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 312)\n\n590.80 10’000.00 16’966.85 -9’409.20 -94.09\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 76\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3636.32 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 329)\n\n63’284.14 65’000.00 10’005.20 -1’715.86 -2.64\n\n3636.33 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(BD, Funktion 782)\n\n8’375.00 7’900.00 45’900.00 475.00 6.01\n\n3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 329)\n\n130’000.00 130’000.00 30’000.00\n\n3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 840)\n\n28’310.00 28’500.00 28’310.00 -190.00 -0.67\n\n3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(VD, Funktion 890)\n\n142’200.00 180’000.00 156’700.00 -37’800.00 -21.00\n\n3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \n(FD, Funktion 329)\n\n5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3637.07 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 329) 441.45 10’000.00 4’700.00 -9’558.55 -95.59\n\n3637.08 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion 890) 316.60\n\n3637.21 Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion 329) 158’650.49 205’000.00 174’552.45 -46’349.51 -22.61 Personenförderung Mittelbau \n(Startrampe); budgetiert Fr. 50'000: \nDie Umsetzung musste sistiert \nwerden wegen Mehraufwand \nbetreffend \nAusfallentschädigungsgesuche \nCorona-Pandemie.\n\n3637.32 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 312) 100’671.30 160’700.00 151’647.62 -60’028.70 -37.35 Kostengünstigere Produktion \npopulärwissenschaftliches Heft \nOsterfingen-Haafpünte durch höhere \nEigenleistung.\n\n3637.33 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion 329) 6’500.00 15’000.00 70’007.00 -8’500.00 -56.67\n\n3638.11 Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593) 264’000.00 180’000.00 180’000.00 84’000.00 46.67 Exekutivkredit in der Höhe von Fr. \n84'000 für die Soforthilfe für \nKriegsopfer des Ukrainekonflikts.\n\n3638.21 Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329) 65’909.53 90’000.00 65’475.51 -24’090.47 -26.77 Weniger Aufwendungen als erwartet.\n\n3638.41 Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890) 3’000.00 -3’000.00 -100.00\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten -4’412’566.80 -3’875’000.00 -3’955’071.55 -537’566.80 13.87\n\n4250.00 Verkäufe -110.00\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals -114’500.00 -616’180.74 114’500.00 -100.00\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -10’000.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n-97’137.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 77\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2298.7615 Pestalozzifonds\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5’000.00 3’000.00 2’000.00 66.67\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-5’000.00 -3’000.00 -2’000.00 66.67\n\nGesamtergebnis 146’600’100.68 152’788’100.00 148’328’051.59 -6’187’999.32 -4.05\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 78\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n23 Baudepartement 29’557’245.70 32’929’400.00 22’862’444.28 -3’372’154.30 -10.24\n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1’110’812.21 1’174’800.00 1’075’567.34 -63’987.79 -5.45\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 50’200.00 50’000.00 51’200.00 200.00 0.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 718’677.00 730’700.00 702’973.00 -12’023.00 -1.65 Verjüngung Team sowie 0.1 Stellen \nweniger besetzt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’542.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48’985.60 51’200.00 47’668.00 -2’214.40 -4.33\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100’363.00 99’100.00 101’279.10 1’263.00 1.27\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’350.40 5’100.00 4’407.75 -749.60 -14.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10’559.80 11’000.00 10’269.50 -440.20 -4.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 856.55 900.00 838.40 -43.45 -4.83\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 54’640.11 82’800.00 66’379.67 -28’159.89 -34.01 Teilweise Corona-bedingt weniger \nWeiterbildungen besucht.\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 6’246.60 -1’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’256.60 12’000.00 8’320.40 -4’743.40 -39.53\n\n3100.00 Büromaterial 3’709.85 6’000.00 3’766.48 -2’290.15 -38.17\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7’349.70 10’000.00 5’907.20 -2’650.30 -26.50\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’000.00 -3’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 4’000.00 2’173.29 -4’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’871.35 7’000.00 4’724.65 -2’128.65 -30.41\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39’288.90 43’500.00 37’697.45 -4’211.10 -9.68\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 100.50 2’000.00 1’301.25 -1’899.50 -94.98\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26’925.00 25’000.00 1’925.00 7.70\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 3’497.40 2’000.00 1’092.35 1’497.40 74.87\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’893.00 8’000.00 5’539.10 -2’107.00 -26.34\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’638.00 2’500.00 2’763.45 138.00 5.52\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 9’195.45 6’000.00 2’302.60 3’195.45 53.26\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’202.00 12’000.00 12’259.50 -798.00 -6.65\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 252.00 252.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 79\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2301 Energiefachstelle 2’357’037.70 2’356’400.00 2’138’724.00 637.70 0.03 Die Nachfrage ist von Jahr zu Jahr \nunterschiedlich und entsprechend \nschwierig budgetierbar.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84’286.60 60’000.00 51’901.90 24’286.60 40.48 Es wurden nicht alle ursprünglich \ngeplanten Projekte umgesetzt.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 129’240.00 135’000.00 -5’760.00 -4.27\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’216’067.60 1’050’000.00 1’159’980.10 166’067.60 15.82 Es wurden mehr Fördergesuche \nbearbeitet, so dass die externen \nBearbeitungskosten höher \nausgefallen sind. Im Gegenzug ist die \nBundesentschädigung für die \nGesuchsbearbeitung ebenfalls höher \nausgefallen (Konto 4611.00).\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n7’146.00 2’000.00 4’217.00 5’146.00 257.30\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\n2’850.00 400.00 2’850.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n80’704.00 28’800.00 58’518.00 51’904.00 180.22\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge ab \nprivate Unternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n9’526.00 3’300.00 7’006.00 6’226.00 188.67\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Haushalte\n\n1’219’179.00 1’277’300.00 1’180’274.00 -58’121.00 -4.55\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -391’961.50 -200’000.00 -323’573.00 -191’961.50 95.98 Es wurden mehr Fördergesuche \nbearbeitet, so dass die externen \nBearbeitungskosten höher \nausgefallen sind (Konto 3611.00). Im \nGegenzug ist die \nBundesentschädigung für die \nGesuchsbearbeitung ebenfalls höher \nausgefallen.\n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Bauinspektorat 2’090’608.95 2’190’300.00 1’896’097.13 -99’691.05 -4.55\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’114’961.20 1’121’000.00 1’056’946.65 -6’038.80 -0.54\n\n3049.00 Übrige Zulagen 700.00 700.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72’178.25 73’400.00 68’680.25 -1’221.75 -1.66\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 142’287.55 152’000.00 151’157.25 -9’712.45 -6.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’756.15 7’900.00 7’442.85 -143.85 -1.82\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’498.70 15’700.00 14’789.65 -201.30 -1.28\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 80\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’313.60 1’300.00 1’212.95 13.60 1.05\n\n3091.00 Personalwerbung 1’895.50 2’278.60 1’895.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’928.60 2’600.00 880.00 -671.40 -25.82\n\n3100.00 Büromaterial 3’290.10 5’000.00 4’648.85 -1’709.90 -34.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 35.55 10’000.00 6’418.90 -9’964.45 -99.64 Richtplan Druck verzögert.\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’444.05 3’000.00 2’358.95 -1’555.95 -51.87\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 202.10 202.10\n\n3113.00 Hardware 602.80 3’000.00 2’411.20 -2’397.20 -79.91\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 219’838.45 255’000.00 242’675.68 -35’161.55 -13.79 Projektvergabe verzögert aufgrund \nfehlender externer Ressourcen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’697.50 5’000.00 3’000.00 -2’302.50 -46.05\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 67’297.35 63’300.00 60’094.15 3’997.35 6.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 340.20 500.00 420.00 -159.80 -31.96\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 49.90\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10’121.55 17’100.00 11’198.70 -6’978.45 -40.81\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 989.80 600.00 980.00 389.80 64.97\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’384.00 12’300.00 13’803.60 -4’916.00 -39.97\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’341.55 12’000.00 6’996.80 -3’658.45 -30.49\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’500.00 1’500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’429.15 4’000.00 712.00 1’429.15 35.73\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7’600.00 6’100.00 6’031.20 1’500.00 24.59\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11’762.00 11’000.00 11’627.00 762.00 6.93\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100.00 40.00 -100.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 204.65 200.00 204.65 4.65 2.33\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’500.00 1’500.00 1’500.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 2’150.00\n3980.00 Übertragungen 800’000.00 800’000.00 800’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -403’055.00 -340’000.00 -505’170.00 -63’055.00 18.55 Die Gebühren hängen von der Anzahl \n\nund dem Umfang der behandelten \nBaugesuche ab.\n\n4270.00 Bussen -100.00 -6’000.00 -100.00 5’900.00 -98.33\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3’000.00 -3’000.00 -3’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 81\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -12’336.40 -47’000.00 -77’042.65 34’663.60 -73.75 Im Zusammenhang mit der PV \nLandschaft 2020-2024 wurde weniger \nLeistungen erbracht.\n\n2308 Sachaufwand Naturschutz 319’681.41 366’700.00 329’249.95 -47’018.59 -12.82 Im Rahmen der Vorbereitung des \nBudget 2023 wurde festgestellt, \ndass es sich beim Grossteil der \nAusgaben im gemäss HRM2-\nDefinition um Transferaufwand \n(Konten 36xx.00) bzw. \nDurchlaufende Beiträge (Konten \n37xx.00) und nicht um \nDienstleistungen\n\nDritter (Konto 3130.00) handelt. Die \nBeiträge vom Bund sind neu auf \nDurchlaufende Beiträge (Konto \n4700.00) verbucht.  Deshalb \nwurden die Korrekturen nun auch \nfür die Staatsrechnung 2022 \nübernommen.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 73’141.75 115’000.00 16’302.50 -41’858.25 -36.40 Keine Praktikumsstelle 2022.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4’737.90 7’500.00 401.25 -2’762.10 -36.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6’150.80 15’600.00 -9’449.20 -60.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -243.00 800.00 17.20 -1’043.00 -130.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’016.25 1’600.00 85.70 -583.75 -36.48\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 87.20 100.00 7.35 -12.80 -12.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18’818.82 66’700.00 38’247.20 -47’881.18 -71.79 Bei Bauabrechnungen wurde teils \nMaterial nicht separat abgerechnet \nund über 3635.00 bezahlt.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’651.00 15’000.00 1’385.60 -11’349.00 -75.66 Besucherlenkung Vernetzungsprojekt  \nKlettgau noch nicht umgesetzt.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 543.80 1’000.00 214.70 -456.20 -45.62\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4’255.00 9’000.00 42’000.00 -4’745.00 -52.72\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’123.90 1’000.00 800.00 123.90 12.39\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4’169.55 970’000.00 986’377.20 -965’830.45 -99.57 Siehe einleitender Kommentar: \n\nNeu über Beiträge und Durchlaufende \nBeiträge an private Unternehmungen \n(Konto 3635.00 und 3705.00) \nabzurechnen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 82\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 292.50 80’000.00 121’758.10 -79’707.50 -99.63 Siehe einleitender Kommentar: \n\nNeu über Beiträge und Durchlaufende \nBeiträge an private Unternehmungen \n(Konto 3635.00 und 3705.00) \nabzurechnen.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’670.00 2’000.00 1’670.00 -330.00 -16.50\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 24’460.20 24’460.20 Externe Kosten für \nNaturschutzgebiete auf Kantonsland.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 23’193.20 15’000.00 14’207.85 8’193.20 54.62\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 198.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 782.00 782.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 371.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10’000.00 -10’000.00 -100.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n56’462.89 380’000.00 129’468.60 -323’537.11 -85.14 Gemeinden haben weniger \nLeistungen erbracht.\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 9’974.00 9’974.00\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n2’547.40 2’547.40\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 402’574.05 20’000.00 15’367.00 382’574.05 1’912.87 Siehe einleitender Kommentar: \n\nNeu über Beiträge und Durchlaufende \nBeiträge an private Unternehmungen \n(Konto 3635.00 und 3705.00) statt \nüber Konto 3130.00 abzurechnen. \n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 42’992.52 84’000.00 45’510.65 -41’007.48 -48.82 Siehe einleitender Kommentar: \n\nKosten Kantonsanteil, der \nBundesanteil wird über 3706.00 \nverrechnet.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 300.00 30’000.00 -29’700.00 -99.00 Entschädigungen nach NHG noch \noffen, laufende Verfahren.\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n88’313.36 88’313.36 Siehe einleitender Kommentar: \n\nBundesbeitrag neu über \nDurchlaufende Beiträge auszuzahlen.\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 630’855.29 630’855.29 Siehe einleitender Kommentar: \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 83\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nNeu über Beiträge und Durchlaufende \nBeiträge an private Unternehmungen \n(Konto 3635.00 und 3705.00) statt \nüber Konto 3130.00 abzurechnen. \n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n59’334.09 59’334.09 Siehe einleitender Kommentar: \n\nBundesanteil über 3706.00 anstelle \nvon 3636.00.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’149.40 20’000.00 4’189.00 -18’850.60 -94.25 Es wurden weniger Leistungen intern \nerbracht.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -948.50 -1’500.00 -1’421.00 551.50 -36.77\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -4’804.40 -26’000.00 -4’804.40\n4630.00 Beiträge vom Bund -64’513.77 -1’061’100.00 -640’758.85 996’586.23 -93.92 Beitrag vom Bund für Leistungen des \n\nKantons nach \nProgrammvereinbarung.\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -5’853.05 -89’809.10 -5’853.05\n4638.00 Beiträge aus dem Ausland -20’000.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -778’502.74 -778’502.74 Siehe einleitender Kommentar: Neu \n\nBundesbeiträge über 4700.00.\n4910.00 IV Dienstleistungen -8’050.00 -15’000.00 -11’340.00 6’950.00 -46.33\n\n4980.00 Übertragungen -280’000.00 -400’000.00 -300’000.00 120’000.00 -30.00 Weniger Ausgaben 2022, deshalb \nauch weniger Fonds-Anteil 2022.\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 4’500.00 1’575’574.59 -4’500.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’383’704.00 1’626’400.00 1’412’753.00 -242’696.00 -14.92 Zwei per 01.01.2022 neu bewilligte \nStellen konnten nicht besetzt werden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90’095.50 106’900.00 91’881.00 -16’804.50 -15.72 Zwei per 01.01.2022 neu bewilligte \nStellen konnten nicht besetzt werden.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 207’042.30 246’500.00 218’337.00 -39’457.70 -16.01 Zwei per 01.01.2022 neu bewilligte \nStellen konnten nicht besetzt werden.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’896.60 13’200.00 11’251.95 -2’303.40 -17.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19’385.50 23’000.00 19’763.75 -3’614.50 -15.72\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’605.00 2’000.00 1’642.60 -395.00 -19.75\n\n3091.00 Personalwerbung 2’815.75 2’815.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’607.00 10’000.00 5’972.25 -2’393.00 -23.93\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 84\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 13’169.35 20’000.00 13’931.40 -6’830.65 -34.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.80 2’000.00 93.55 -1’699.20 -84.96\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8’285.25 10’000.00 7’105.90 -1’714.75 -17.15\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 7’973.93 9’500.00 951.85 -1’526.07 -16.06\n\n3113.00 Hardware 1’050.60 8’500.00 3’025.11 -7’449.40 -87.64\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’021.00 5’000.00 2’569.50 -3’979.00 -79.58\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57’596.25 75’000.00 56’662.95 -17’403.75 -23.21 Die Anpassungen des  \nBetriebsbuchhaltungssystems an das \nrevidierte Strassengesetz sind \ngünstiger als erwartet ausgefallen.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 682’538.95 1’405’000.00 699’127.50 -722’461.05 -51.42 Aufgrund der zwei nicht besetzten \nIngenieurstellen konnten weniger \nPlanungen als vorgesehen in Auftrag \ngegeben werden: \n\n- Für die Planung der SBB \nBahnunterführung in Stein am Rhein \nwaren Fr. 400'000 vorgesehen, davon \nwurden nur Fr. 75'000 in Anspruch \ngenommen (Zeitverzögerung in der \nAusschreibung). \n\n- Die Veloführung in Stein am Rhein \n(Budget Fr. 60'000), die \nSchulwegsicherung in Hofen (Budget \nFr. 40'000), die Aufwertung der \nOrtsdurchfahrt in Löhningen (Budget \nFr. 40'000) sowie die Aufwertung der \nSchaffhauserstrasse in Beringen\n\n (Budget Fr. 30'000) wurden 2022 \nnicht ausgelöst.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6’643.00 10’000.00 6’085.00 -3’357.00 -33.57\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 104’800.40 91’000.00 95’129.25 13’800.40 15.17 Mehraufwand für Leistungen der \nKSD; insbesondere der Anstieg der \ngespeicherten Datenmenge von 1'080 \nGigabyte auf 1'428 Gigabyte.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 526.50 1’000.00 650.00 -473.50 -47.35\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 53’218.57 78’600.00 57’204.08 -25’381.43 -32.29 Mehrwertsteuer basierend auf \neffektiver Leistungserbringung an \nDritte.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6’002.84 15’000.00 3’169.85 -8’997.16 -59.98\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21’155.90 31’000.00 18’010.10 -9’844.10 -31.76\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 85\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’756.45 10’000.00 11’276.65 -243.55 -2.44\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’141.85 12’000.00 4’487.00 -5’858.15 -48.82\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4’701.45 10’000.00 1’141.45 -5’298.55 -52.99\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 40’000.00 -40’000.00 -100.00 Es wurden keine Leistungen des \nBundes in Anspruch genommen \n(Planung Flankierende Massnahmen \nzum Galgenbucktunnel).\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n25’000.00 9’348.80 -25’000.00 -100.00 Es wurden keine Leistungen der Stadt \nSchaffhausen in Anspruch \ngenommen (Planung Flankierende \nMassnahmen zum \nGalgenbucktunnel).\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 50’000.00 -50’000.00 -100.00 Nach HRM2 hat die Verbuchung der \nBundesbeiträge des Bundesamtes für \nUmwelt direkt auf die Einnahmenkonti \n6300.00 oder 4610.00 zu erfolgen.\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n27’500.00 150’000.00 61’490.00 -122’500.00 -81.67 Durchlaufende Beiträge des \nBundesamtes für Umwelt BAFU siehe \n2320 4700.00.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 198.00 198.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 922.50\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 1’753.83 3’000.00 2’049.31 -1’246.17 -41.54\n\n4250.00 Verkäufe -8’005.00 -1’000.00 -2’329.95 -7’005.00 700.50\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’406.20 -1’000.00 -10’311.10 -406.20 40.62\n\n4390.00 Übrige Erträge -4’397.70 -4’397.70\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -47’258.20 -15’000.00 -38’155.80 -32’258.20 215.05 Zusätzliche Bundesbeiträge an \n\neigene Planungskosten im \nZusammenhang mit dem \nNationalstrassenprojekt.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-985’447.55 -1’425’000.00 -1’099’309.90 439’552.45 -30.85 Dienstleistungen TSH für Stadt \nSchaffhausen geplant Fr. 1'260'000 \nvs. effektiv Fr. 866'000 basierend auf \nder Betriebsbuchhaltung. Grund: Zwei \nper 01.01.2022 bewilligten Ingenieur-\nStellen konnten nicht besetzt werden \n(siehe 2320 3010.00).\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -27’500.00 -200’000.00 -61’490.00 172’500.00 -86.25 Durchlaufende Beiträge des \nBundesamtes für Umwelt BAFU siehe \n2320 3702.10.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 86\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -23’296.96 -10’000.00 -28’861.96 -13’296.96 132.97 Mehr Dienstleistungen zu Gunsten \ndes Rheinfalles als geplant (Basis \nBetriebsbuchhaltung).\n\n4980.00 Übertragungen -1’640’174.96 -2’433’100.00 792’925.04 -32.59 Gemäss revidiertem Strassengesetz \nwird der Erfolg von Tiefbau \nSchaffhausen über den \nStrassenfonds 2398.7239 \nausgeglichen. Budgetiert war ein \nAufwandüberschuss von 2'433'100, \neingetreten ist ein solcher von \n1'640'175.\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 20’300.00 312’514.06 -20’300.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’146’621.80 4’247’200.00 3’990’503.65 -100’578.20 -2.37 Minderaufwand aufgrund von nicht \nnahtlosen Wiederbesetzungen und \nBezug 13. Monatslohn in Form von \nFerientagen von Mitarbeitenden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-46’363.80 -40’000.00 -90’663.75 -6’363.80 15.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 267’494.30 282’100.00 255’936.50 -14’605.70 -5.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 558’613.30 577’700.00 543’724.40 -19’086.70 -3.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 104’268.10 138’700.00 129’650.15 -34’431.90 -24.82 Minderaufwand aufgrund Anpassung \nder Versicherungsbeiträge durch die \nSUVA.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 57’387.70 60’500.00 54’903.65 -3’112.30 -5.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’916.30 5’100.00 4’703.45 -183.70 -3.60\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 207.00 17’100.00 -16’893.00 -98.79 Neu werden die Rückstellungen für \ndie Übergangsrenten auf die \neinzelnen Finanzstellen verbucht, was \nbei der Budgetierung noch nicht \nberücksichtigt wurde.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’768.60 15’500.00 17’737.45 -4’731.40 -30.53\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 649’479.18 390’000.00 541’376.65 259’479.18 66.53 Mehraufwand durch Preiserhöhung \nauf Benzin und Diesel im Einkauf. \n60'000 lt Treibstoff zusätzlich an die \nEntsorgung der Stadt Schaffhausen \nverkauft, Mehreinnahmen unter 2322 \n4612.10 (Fr. 130'000). \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 107.70 2’500.00 1’160.90 -2’392.30 -95.69\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 6’636.85 8’000.00 -1’363.15 -17.04\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 87\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 375’938.05 535’000.00 124’796.85 -159’061.95 -29.73 Die geplante Heizungsanlage im \nWerkhof konnte aufgrund von \nweiteren technischen Abklärungen \nund Lieferverzögerungen nicht gebaut \nwerden. Das Projekt ist im 2023 \nerneut budgetiert. \n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 22’159.60 30’000.00 44’806.65 -7’840.40 -26.13\n\n3113.00 Hardware 6’705.85 5’000.00 3’326.85 1’705.85 34.12\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 179’943.65 190’000.00 15’346.87 -10’056.35 -5.29\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 70’512.55 80’000.00 59’003.79 -9’487.45 -11.86\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85’731.85 100’000.00 89’489.15 -14’268.15 -14.27 Weniger Reinigungskosten im \nWerkhof A4 als geplant.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 67’860.95 58’000.00 57’809.55 9’860.95 17.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12’469.15 24’000.00 14’623.35 -11’530.85 -48.05 Weniger Versicherungsprämien \nangefallen.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 329’124.87 330’000.00 350’965.65 -875.13 -0.27\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen 3’750’746.20 4’205’000.00 3’009’444.88 -454’253.80 -10.80 Erstes Jahr unter dem neuen \nStrassengesetz mit der Uebernahme \nvon Kantonsstrassen in den \nBauzonen der Ortschaften. Weniger \nAufwendungen als geplant.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 161’875.11 220’000.00 187’400.70 -58’124.89 -26.42 Weniger Unterhalt am Werkhof A4 \nangefallen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 497’574.51 480’000.00 504’714.71 17’574.51 3.66\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5’000.00 1’998.90 -5’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’800.00 2’000.00 1’800.00 -200.00 -10.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’219.50 14’300.00 5’229.75 -9’080.50 -63.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19’070.55 20’000.00 18’673.20 -929.45 -4.65\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’523.65\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 218.00 10’000.00 390.00 -9’782.00 -97.82\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 26’817.25 82’000.00 28’382.10 -55’182.75 -67.30 Weniger Dienstleistungen vom \nkantonalen Forst für die Signalisation \nvon Wanderwegen angefallen (-Fr. \n38'000). Weniger Dienstleistungen \nvom Amt für Geoinformation aufgrund \nder Revision des Strassengesetzes \nim 2022 angefallen (-Fr. 15'000).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 88\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’000.00 1’350.00 -1’000.00 -100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’105.00 -3’661.70 -3’105.00\n4250.00 Verkäufe -223’770.80 -100’000.00 -158’342.25 -123’770.80 123.77 Mehrerlöse aus Treibstoffverkauf an \n\nDritte (siehe 2322 3101.00).\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -141’580.65 -100’000.00 -113’355.65 -41’580.65 41.58 Mehrerlös aus einem Verkehrsunfall \nmit einer Schadensumme von Fr. \n43'000.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -49’143.70 -90’000.00 -50’297.10 40’856.30 -45.40 Weniger Einnahmen aus \nDienstbarkeitsverträgen als geplant \n(Wegfall Antennenanlagen an \nehemalige J15).\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV -2’454.90 -2’454.90\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2’831’936.00 -2’740’000.00 -2’813’718.00 -91’936.00 3.36 Mehrleistungen für den Kanton \n\nZürich/Gebietseinheit VII; neu wird die \nZollanlage Thayngen ebenfalls durch \nTiefbau Schaffhausen unterhalten.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4’684’594.25 -4’200’000.00 -5’201’778.30 -484’594.25 11.54 Mehreinnahmen; Fr. 130'000 aus \nTreibstoffverkäufen (siehe 2322 \n3101.00) und Fr. 330'000 Leistung \nvon Personal und Geräten an die \nStadt Schaffhausen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -805’592.00 -806’000.00 -805’592.00 408.00 -0.05\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -58’568.05 -53’500.00 -49’952.30 -5’068.05 9.47\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -98’089.41 -124’000.00 -112’428.27 25’910.59 -20.90 Weniger Dienstleistungen zu Gunsten \nGewässerunterhalt (Basis \nBetriebsbuchhaltung).\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -57’400.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -265’642.55 -253’000.00 -291’070.02 -12’642.55 5.00\n\n4980.00 Übertragungen -2’209’427.36 -3’613’900.00 1’404’472.64 -38.86 Gemäss neuem Strassengesetz wird \nder Erfolg von Tiefbau Schaffhausen \nüber den Strassenfonds 2398.7239 \nausgeglichen. Budgetiert war ein \nAufwandüberschuss von Fr. \n3'613'900, eingetreten ist ein solcher \nvon Fr. 2'209'427.\n\n2324 Abschreibungen / Beiträge Strassenbau -10’965’612.15\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3’354’851.00 3’357’800.00 3’247’546.90 -2’949.00 -0.09\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 282’031.00 284’400.00 282’031.00 -2’369.00 -0.83\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 89\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 386’796.90 497’400.00 234’362.00 -110’603.10 -22.24\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n92’177.00 96’500.00 92’177.00 -4’323.00 -4.48\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -139’700.00 -139’700.00 -139’700.00\n4980.00 Übertragungen -3’976’155.90 -4’096’400.00 -14’682’029.05 120’244.10 -2.94\n\n2326 Wasserbau -3’249’220.61 -2’565’600.00 -3’257’961.55 -683’620.61 26.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 495’173.00 480’100.00 525’214.00 15’073.00 3.14\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32’296.55 31’300.00 34’266.40 996.55 3.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69’305.30 75’800.00 76’885.80 -6’494.70 -8.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’755.95 3’900.00 4’096.50 -1’144.05 -29.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’931.80 6’700.00 7’353.25 231.80 3.46\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 589.90 600.00 628.35 -10.10 -1.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 2’000.00 1’533.00 -1’200.00 -60.00\n\n3100.00 Büromaterial 29.90 347.90 29.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 449.80 1’000.00 -550.20 -55.02\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 503.36 1’000.00 783.27 -496.64 -49.66\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 588.65 1’000.00 901.50 -411.35 -41.14\n\n3113.00 Hardware 2’266.55 3’000.00 1’474.38 -733.45 -24.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8’843.20 5’000.00 8’643.40 3’843.20 76.86\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 7’572.85 75’000.00 10’420.35 -67’427.15 -89.90 Weniger Projektierungen in Auftrag \ngegeben als geplant.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 64’704.22 175’000.00 112’700.40 -110’295.78 -63.03 Weniger Unterstützung bei der \nErarbeitung des Heimfalls des \nRheinfallkraftwerkes sowie zur \nUeberabeitung des \nWasserwirtschaftsplanes benötigt. \nProjekte laufen weiter.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17’976.15 17’100.00 17’358.95 876.15 5.12\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 620.95 1’000.00 690.00 -379.05 -37.91\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10’430.68 10’000.00 9’944.29 430.68 4.31\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 90\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 650’909.87 830’000.00 486’042.60 -179’090.13 -21.58 Die Projektierungen am Gononwehr \nan der Wutach wurden noch nicht \nausgelöst. Federführend ist das \nRegierungspräsidium Freiburg i. Br. \nDie Projektierung des \nHochwasserschutzes an der Biber in \nThayngen verzögert sich. \nZwischen Gemeinde und Kanton \nwerden die Zuständigkeiten neu \ngeregelt.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4’000.00 -4’000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 195.00 3’000.00 69.50 -2’805.00 -93.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4’600.00 -4’600.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’923.80 8’000.00 4’083.65 -3’076.20 -38.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’958.60 3’000.00 2’426.20 1’958.60 65.29\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 37.00 -1’000.00 -100.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 2’979.00 7’400.00 2’979.00 -4’421.00 -59.74\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 31’758.95 35’000.00 31’314.00 -3’241.05 -9.26\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n83’690.58 300’000.00 169’272.40 -216’309.42 -72.10 Geringere Beitragsleistung an \nGemeinden gemäss \nWasserwirtschaftsgesetz, da die \nGemeinden weniger \nBachrevitalisierungen sowie keinen \nzusätzlichen Hochwasserschutz \nrealisierten.\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n372’004.26 505’000.00 580’552.35 -132’995.74 -26.34 Durchlaufkonto Bund für \nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n4700.00).\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 74’809.16 100’000.00 81’389.47 -25’190.84 -25.19 Weniger Leistungsbezug vom \nUnterhaltsdienst für \nGewässerunterhalt (Basis \nBetriebsbuchhaltung).\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 8’667.59\n4120.00 Konzessionen -4’593’947.35 -4’420’200.00 -4’579’176.05 -173’747.35 3.93 Mehreinnahmen bei Konzessionen \n\nund Bewilligungen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10’207.65 -10’207.65 Beitrag an die Ueberwachung des \nRheinfallfelsens durch den Kanton \nZürich (war nicht budgetiert).\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -4’336.50 -8’600.00 4’263.50 -49.58\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 91\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -7’355.40 -7’200.00 -7’077.00 -155.40 2.16\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -5’900.00 -32’100.00 -31’800.00 26’200.00 -81.62 Pilotprojekt WasserZukunft Klettgau \n2021 abgeschlossen. Keine Beiträge \nmehr vom Bund.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-144’552.80 -225’000.00 -151’431.65 80’447.20 -35.75 Weniger Dienstleistungen für die \nStadt Schaffhausen als geplant (Basis \nBetriebsbuchhaltung).\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -15’000.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -372’004.26 -505’000.00 -580’552.35 132’995.74 -26.34 Durchlaufkonto Bund für \n\nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n3702.10).\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge -15’000.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -58’984.68 -58’000.00 -58’000.00 -984.68 1.70\n\n2330 Verwaltung (Hochbau) 2’584’500.29 2’475’500.00 2’436’182.59 109’000.29 4.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’025’838.30 1’926’800.00 1’956’119.30 99’038.30 5.14 Mehrkosten infolge Überschneidung \nbei Stellenwechsel.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-12’904.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 131’516.85 126’200.00 126’548.45 5’316.85 4.21\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 267’306.30 261’300.00 271’309.90 6’006.30 2.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40’817.55 12’700.00 2’481.75 28’117.55 221.40 SUVA-Rechnungen fielen höher aus \nals budgetiert.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28’285.10 27’000.00 27’184.75 1’285.10 4.76\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’361.55 2’300.00 2’295.00 61.55 2.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’480.00 1’500.00 1’670.00 980.00 65.33\n\n3100.00 Büromaterial 6’687.17 14’000.00 9’294.90 -7’312.83 -52.23\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 631.45 2’000.00 411.00 -1’368.55 -68.43\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 36.85 4’000.00 -3’963.15 -99.08\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’047.58 3’500.00 3’114.75 -452.42 -12.93\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’576.00 5’000.00 5’487.10 -3’424.00 -68.48\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’469.45 3’000.00 1’759.35 -1’530.55 -51.02\n\n3113.00 Hardware 8’585.95 8’000.00 6’679.00 585.95 7.32\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 23’889.35 31’500.00 2’851.40 -7’610.65 -24.16\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’507.20 9’500.00 9’900.95 -1’992.80 -20.98\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 92\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 78’419.10 88’400.00 72’623.05 -9’980.90 -11.29 Infolge von Inventarbereinigungen zu \nLasten Konto 2332 3133.00 tieferer \nAufwand.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’700.00 79.70 -1’700.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18’517.99 20’000.00 19’153.59 -1’482.01 -7.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’634.50 6’100.00 9’536.70 3’534.50 57.94\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’499.35 3’000.00 559.45 -1’500.65 -50.02\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’281.00 3’000.00 1’747.15 -719.00 -23.97\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 140.00 266.00 140.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’903.50\n4910.00 IV Dienstleistungen -78’028.30 -85’000.00 -83’889.25 6’971.70 -8.20\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 15’905’360.00 8’767’300.00 7’930’834.74 7’138’060.00 81.42\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.45 4.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 119’089.45 135’000.00 107’205.17 -15’910.55 -11.79 Aufgrund Pandemieende weniger \nCOVID-spezifisches Material \nverbraucht.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 521’171.95 400’000.00 408’320.08 121’171.95 30.29 Wegen Lieferverschiebungen ins \n2023 geringerer Aufwand.  Zwei \nExekutivkredit von Fr. 85'000 und Fr. \n60'000 für Rochaden Schaffhauser \nPolizei.\n\n3113.00 Hardware 13’506.30 20’000.00 61’493.55 -6’493.70 -32.47\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’220’156.24 1’350’000.00 1’223’339.41 -129’843.76 -9.62 Geringere Entsorgungsmengen von \naltem Mobiliar und Abfällen im \nAllgemeinen. Tiefere Heizkosten als \nbudgetiert. \n\nZwei Exekutivkredite für Fr. 9'000 und \nFr. 22'000 infolge Rochaden \nSchaffhauser Polizei. Exekutivkredit \nFr. 5'250 Nebenkosten an \nFlächenanmietung KESB, \nMühlentalstrasse 65A. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 584’226.30 460’000.00 503’657.90 124’226.30 27.01 Aufgrund Pandemieende weniger \nCOVID-spezifische \nReinigungsarbeiten. Weniger interne \nUmzüge als vorgesehen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 93\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nExekutivkredit Fr. 135'000 \nProjektleitung und \nBauherrenvertretung zur Entlastung \nHochbauamt.\n\nExekutivkredite über Fr. 3'750, Fr. \n15'000 und Fr. 30'000 für Rochaden \nSchaffhauser Polizei.  \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 419’566.04 510’000.00 270’837.80 -90’433.96 -17.73 Aufgrund von Ressourcenengpässen \nbeim Hochbauamt konnte mit der \nEntwicklung Klosterviertel nicht \nbegonnen werden.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 29’603.60 30’000.00 14’031.15 -396.40 -1.32\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48’803.15 37’100.00 38’082.50 11’703.15 31.54 Infolge Inventarbereinigungen \nzugunsten Konto 2330 3133.00 \nhöherer Aufwand.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 160’259.75 160’000.00 162’173.25 259.75 0.16\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 148’743.45 150’000.00 155’297.90 -1’256.55 -0.84\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 93’608.00 100’000.00 48’618.75 -6’392.00 -6.39\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2’289’289.06 2’275’000.00 2’008’843.28 14’289.06 0.63 Sanierung EDV-Erschliessung \nBeckenstube 11 und auffrischen der \nKellerräume VGM nicht durchgeführt.\nExekutivkredite über Fr. 85'000 und \nFr. 120'000 für bauliche Anpassung \ninfolge Rochaden Schaffhauser \nPolizei.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10’099.60 10’000.00 10’379.90 99.60 1.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’008.19 3’000.00 1’060.10 1’008.19 33.61\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’404’703.45 1’300’000.00 1’315’638.50 104’703.45 8.05 Der Aufwand für die Anmietung von \nErsatzflächen für die wegfallenden \nFlächen im ehemaligen \nPflegezentrum u. a. für die \nKantonsarchäologie und die \nStaatsanwaltschaft blieb unter dem \nbudgetierten Betrag. \n\nDie Miete der Schweizersbildstrasse \n64 wurde nachträglich von der \nMehrwertsteuer befreit.\n\nExekutvikredite über Fr. 142'164 und \n24'500 für neue Flächenanmietung \nSchaffhauser Polizei.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 94\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nExekutivkredit Fr. 30'100 zusätzliche \nFlächenanmietung KESB, \nMühlentalstrasse 65A.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 6’832.00 6’667.00 6’832.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3’256’983.52 3’366’500.00 3’141’273.00 -109’516.48 -3.25\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 10’063.20 10’100.00 10’064.00 -36.80 -0.36\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten 7’250’000.00 23’788.00 7’250’000.00 Die Kammgarn wurde um die noch \npendenten Sanierungsarbeiten durch \ndie Stadt Schaffhausen (bis \nEdelrohbau) wertberichtigt. Sobald \ndiese durchgeführt sind, wird der Wert \nauf den Kaufpreis erhöht.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 10’014.40 12’805.30 10’014.40\n3910.00 IV Dienstleistungen 3’727.10 740.00 3’727.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -295’867.90 -240’000.00 -275’508.45 -55’867.90 23.28 Höhere Rückerstattungen aufgrund \n\nlängerer Nutzungen im ehemaligen \nPflegezentrum durch Mieter sowie \nhöherer Betriebskosten.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -940’857.40 -875’000.00 -889’643.20 -65’857.40 7.53\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -6’900.00 -6’900.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -178’475.00 -160’000.00 -160’000.00 -18’475.00 11.55 Zusätzliche Einnahmen infolge \n\nWeiterverrechnung Projektleitung an \nBund.\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK -83’501.20 -86’400.00 -83’502.00 2’898.80 -3.36\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -3’887.20 -1’658.30 -3’887.20\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -123’519.00 -124’000.00 -123’519.00 481.00 -0.39\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -66’091.50 -64’000.00 -59’650.85 -2’091.50 3.27\n\n2333 Liegenschaften Finanzvermögen -7’781’544.95 -469’000.00 -691’541.93 -7’312’544.95 1’559.18\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 36’000.00 -36’000.00 -100.00 Infolge Nicht-Verkauf des \n\nGrundstücks Beringen GB Nr. 3382 \n«Staawise» ist die budgetierte \nMaklerprovision nicht angefallen.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 184’115.80 360’000.00 237’372.90 -175’884.20 -48.86 Aufgrund Ressourcenengpässen \nbeim Hochbauamt wurden budgetierte \nPlanungsarbeiten noch nicht oder \nspäter angegangen.\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 32’479.35 40’000.00 31’276.60 -7’520.65 -18.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 95\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 274’193.35 260’000.00 254’878.72 14’193.35 5.46\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 296.90 296.90\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 72’711.00 4’682.15 72’711.00 Nicht budgetierte \nGrundbuchgebühren für Verkäufe, im \nWesentlichen für den Verkauf Areal \nehemaliges Pflegezentrum sowie für \nMarktwertschätzungen\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -267’273.45 -205’000.00 -269’408.40 -62’273.45 30.38 Der Ertrag aus Nebenkosten fiel \naufgrund der Abrechnungen infolge \nAnpassungen der Pauschalen für das \nHochhbaus J.J. Wepfer Str. 5 höher \naus als budgetiert.\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV -3’450.00 -67’125.00 -3’450.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -894’617.90 -960’000.00 -883’218.90 65’382.10 -6.81 Der Mietertrag J.J. Wepfer Str. 5, \n\nFrauengasse 20 und Hintersteig 14 \nblieb aufgrund von Sanierungen und \nLeerständen auf Vorjahresniveau und \nunter den budgetierten Erwartungen.\n\n4443.00 Wertberichtigungen Liegenschaften FV -7’180’000.00 -7’180’000.00 Das Grundstück des ehemaligen \nPflegezentrums wurde in \nZusammenhang mit dem \nTauschgeschäft Kammgarn auf 7.18 \nMio. Fr. aufgewertet. Eine weitere \nAufwertung auf den Verkaufspreis \nerfolgt nach dem erfolgten Abriss für \n2.01 Mio. Fr.\n\n2337 Archäologie 1’340’832.55 1’446’200.00 1’441’125.07 -105’367.45 -7.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 850’479.50 784’300.00 778’475.95 66’179.50 8.44 Gebundene Ausgaben für \nRettungsgrabungen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55’416.25 51’300.00 50’806.95 4’116.25 8.02\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105’738.30 106’400.00 91’685.85 -661.70 -0.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’999.95 7’500.00 3’827.25 -5’500.05 -73.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’887.30 11’000.00 10’898.20 887.30 8.07\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’019.35 900.00 933.25 119.35 13.26\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 90.00 37.80 90.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’340.00 1’260.00 1’340.00\n3100.00 Büromaterial 2’072.79 2’000.00 2’660.10 72.79 3.64\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4’921.87 11’000.00 7’585.11 -6’078.13 -55.26\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 96\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’844.60 2’000.00 2’242.45 -155.40 -7.77\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’310.25 2’000.00 1’092.22 -689.75 -34.49\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 36’394.74 4’500.00 2’596.75 31’894.74 708.77 Exekutivkredit von Fr. 35'000 für \nAnschaffung Lagertechnik nach \nUmzug Fundlager.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 228.30 500.00 172.30 -271.70 -54.34\n\n3113.00 Hardware 2’625.20 3’500.00 61’297.64 -874.80 -24.99\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’904.65 1’300.00 928.90 11’604.65 892.67 Erhöhung der Kosten der \nSoftwarelizenz Datenbank und \nVermessungstechnik.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 313’482.15 547’500.00 485’599.62 -234’017.85 -42.74 Minderausgaben im Zusammenhang \nmit Grabungen Schaffhausen-\nStadthausgeviert (VK).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’077.00 1’000.00 77.00 7.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59’268.50 57’900.00 51’030.30 1’368.50 2.36\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 178.20 200.00 220.00 -21.80 -10.90\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’865.10 3’000.00 382.35 -134.90 -4.50\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 670.00 200.00 343.70 470.00 235.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 23’425.50 26’500.00 22’793.58 -3’074.50 -11.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’877.30 41’700.00 46’262.90 -35’822.70 -85.91 Minderausgaben im Zusammenhang \nmit Grabungen Schaffhausen-\nStadthausgeviert (VK).\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’326.95 8’500.00 14’168.20 -2’173.05 -25.57\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n143’956.05\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 40.00 438.00 40.00\n\n4250.00 Verkäufe -1’205.25 -5’000.00 -862.75 3’794.75 -75.90\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -76’680.80\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-161’445.95 -224’500.00 -263’026.80 63’054.05 -28.09 Kostenteiler mit Stadt Schaffhausen \n\nfür Grabungen Schaffhausen-\nStadthausgeviert (VK) gemäss \neffektivem Aufwand.\n\n2338 Denkmalpflege 715’206.48 749’200.00 724’176.25 -33’993.52 -4.54\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 97\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 567’625.75 581’100.00 568’044.25 -13’474.25 -2.32 Minderausgaben aufgrund \nUmwandlung 13. Monatslohn in \nFerien.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-20’437.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36’922.60 38’000.00 36’943.05 -1’077.40 -2.84\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72’453.20 78’800.00 80’754.25 -6’346.80 -8.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18’640.25 5’500.00 5’441.75 13’140.25 238.91 SUVA-Rechnungen fielen höher aus \nals budgetiert.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’942.55 8’200.00 7’939.85 -257.45 -3.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 660.00 700.00 664.45 -40.00 -5.71\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 75.95\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 50.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’130.00 1’200.00 1’000.00 -70.00 -5.83\n\n3100.00 Büromaterial 3’748.52 2’000.00 3’351.75 1’748.52 87.43\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’207.20 1’800.00 4’608.40 407.20 22.62\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’355.21 2’500.00 2’036.65 -1’144.79 -45.79\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2’508.90 1’000.00 1’508.90 150.89\n\n3113.00 Hardware 899.30 2’000.00 -1’100.70 -55.04\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 252’207.40 257’000.00 264’354.85 -4’792.60 -1.86\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75’705.55 82’900.00 77’197.60 -7’194.45 -8.68\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’355.20 1’500.00 1’447.60 -144.80 -9.65\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17’600.00 18’500.00 17’600.00 -900.00 -4.86\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 80.00 80.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’591.00 5’600.00 6’510.20 -3’009.00 -53.73\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’137.15 3’000.00 3’242.45 3’137.15 104.57\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’466.70 2’900.00 380.50 -1’433.30 -49.42\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3’470.00 3’500.00 3’470.00 -30.00 -0.86\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n164’486.00 170’500.00 193’614.00 -6’014.00 -3.53\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 20’000.00 -20’000.00 -100.00 Auszahlung von Bundesbeiträgen. Im \nBerichtsjahr wurden keine Projekte z. \nG. private Organisationen ohne \nErwerbszweck abgeschlossen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 98\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nZeitpunkt der Auszahlungsbegehren \nder verschiedenen Begünstigten ist \nnicht genau planbar.\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1’457.00 11’000.00 -9’543.00 -86.75\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 13’770.00 150’000.00 165’379.00 -136’230.00 -90.82 Auszahlung von Bundesbeiträgen. Im \nBerichtsjahr wurden weniger Projekte \nabgeschlossen als erwartet. Zeitpunkt \nder Auszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-361’500.00 -350’000.00 -340’500.00 -11’500.00 3.29 Mehreinnahmen von Gemeinden. \nPauschalbeiträge für \ndenkmalpflegerische Leistungen \ngemäss Art. 10a NHG (SHR 451.100).\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -179’713.00 -351’500.00 -358’993.00 171’787.00 -48.87 Im Berichtsjahr wurden weniger \nBundesgelder ausbezahlt als \nbudgetiert.\n\n2340 Verwaltung Kantonsforstamt 755’506.44 976’800.00 829’022.18 -221’293.56 -22.65\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 603’384.00 582’000.00 599’522.35 21’384.00 3.67 Überzeit- und Ferienrückstellung \ngrösser als im Vorjahr.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’450.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39’344.10 38’100.00 38’469.95 1’244.10 3.27\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81’391.20 78’900.00 88’407.30 2’491.20 3.16\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’370.90 3’500.00 3’522.45 -129.10 -3.69\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’455.00 8’100.00 8’309.95 355.00 4.38\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 711.10 700.00 658.40 11.10 1.59\n\n3091.00 Personalwerbung 1’200.00 333.85 -1’200.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 550.00 1’500.00 400.00 -950.00 -63.33\n\n3100.00 Büromaterial 1’006.54 1’500.00 1’310.00 -493.46 -32.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 897.40 1’000.00 810.25 -102.60 -10.26\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’506.60 1’000.00 1’196.95 506.60 50.66\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 -200.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 219.80 219.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 99\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3113.00 Hardware 542.70 2’000.00 953.15 -1’457.30 -72.87\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 12’230.15 81’200.00 17’318.15 -68’969.85 -84.94 Das Waldportal (ITP0054) war \ngünstiger als geplant.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’437.10 125’000.00 44’295.20 -118’562.90 -94.85 Statt Fremdleistungen wurden \nmöglichst viele Eigenleistungen \nerbracht.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39’890.65 41’100.00 39’124.50 -1’209.35 -2.94\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 54.68 -100.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 962.75 5’000.00 -4’037.25 -80.75\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’658.30 500.00 1’158.30 231.66\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 27’000.00 -27’000.00 -100.00 Wartung und Unterhalt des \nWaldportals wird erst ab 2023 \nverrechnet.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’879.95 3’500.00 3’170.90 -1’620.05 -46.29\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’125.20 5’000.00 2’720.75 -1’874.80 -37.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’386.60 3’000.00 850.55 -1’613.40 -53.78\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’178.05\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -5’000.00 -10’900.00 5’000.00 -100.00\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’000.00 -235.00 1’000.00 -100.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -49’743.60 -49’743.60 Die Einnahmen aus der \nGüterverwaltung werden neu auf \n2340 statt 2360 verbucht.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -3’700.00 -17’700.00 -7’000.00 14’000.00 -79.10 Projekte im Rahmen der PV (2020-\n24) werden mit dem Bund erst 2024 \nabgerechnet.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -11’600.00 11’600.00 -100.00 Es wurden keine Projekte \nabgeschlossen rsp. abgerechnet.\n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt 376’261.25 982’500.00 317’147.20 -606’238.75 -61.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 192.90 3’500.00 2’732.80 -3’307.10 -94.49\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 2’560.00 3’200.00 3’190.00 -640.00 -20.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n20’000.00 -20’000.00 -100.00 Es wurden keine Leistungen erbracht \nrsp. keine Gesuche gestellt.\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 5’939.00 6’000.00 5’939.00 -61.00 -1.02\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 100\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 220’117.95 24’000.00 97’279.60 196’117.95 817.16 Nicht beanspruchte Mittel aus 2341 \n4980.00 wurden auf das Konto \n2003.70 übertragen zur Verwendung \nim nächsten Jahr. Dies konnte bei der \nBudgetierung noch nicht \nberücksichtigt werden.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n249’341.85 858’000.00 316’673.60 -608’658.15 -70.94 Kantonsbeiträge können je nach \nerbrachten Leistungen stark \nschwanken. Die Anzahl Gesuche und \ndie effektiven Leistungen können \njedes Jahr sehr unterschiedlich sein.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15’000.00 -15’000.00 -100.00 Es wurden keine Gesuche um \nBeiträge eingereicht.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 46’638.90 61’000.00 59’988.40 -14’361.10 -23.54 Kantonsbeiträge können je nach \nerbrachten Leistungen stark \nschwanken. Die Anzahl Gesuche und \ndie effektiven Leistungen können \njedes Jahr sehr unterschiedlich sein.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 28’341.30 46’000.00 33’752.40 -17’658.70 -38.39 Kantonsbeiträge können je nach \nerbrachten Leistungen stark \nschwanken. Die Anzahl Gesuche und \ndie effektiven Leistungen können \njedes Jahr sehr unterschiedlich sein.\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 112’078.00 78’000.00 34’078.00 43.69 Der Bundesbeitrag war aufgrund von \nerbrachten Mehrleistungen grösser.\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n725’996.70 650’000.00 493’483.40 75’996.70 11.69 Bundesbeiträge können im Rahmen \nder PV 2020-24 jährlich stark \nschwanken. Die Anzahl der Gesuche \nund die effektiv erbrachten \nLeistungen sind dafür \nausschlaggebend.\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 8’000.00 -8’000.00 -100.00\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n5’989.50 15’000.00 636.50 -9’010.50 -60.07\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 31’375.80 41’000.00 39’765.90 -9’624.20 -23.47\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 8’050.00 208’000.00 42’392.60 -199’950.00 -96.13 Die Beiträge an den kant. Forstbetrieb \nwerden neu auf 3631.00 und 3701.00 \nverbucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 101\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-58’000.00 -59’129.50 58’000.00 -100.00 Nicht beanspruchte Mittel wurden auf \ndas Konto 2003.29 übertragen zur \nVerwendung im nächsten Jahr. Dies \nkonnte bei der Budgetierung noch \nnicht berücksichtigt werden.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -875’440.00 -792’000.00 -533’885.80 -83’440.00 10.54 Durch Nachverhandlungen konnte der \nBundesbeitrag erhöht werden.\n\n4980.00 Übertragungen -184’920.65 -204’200.00 -185’671.70 19’279.35 -9.44\n\n2352 Wohlfahrtseinrichtungen (bis 2019 inkl. \nWanderwege)\n\n10’462.65 20’000.00 4’807.20 -9’537.35 -47.69\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4’333.35 16’000.00 2’771.75 -11’666.65 -72.92 Aufgrund von noch vorhandenen \nLagerbeständen wurde weniger \nMaterial beschafft.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’129.30 4’000.00 2’035.45 2’129.30 53.23\n\n2360 Forstbetriebe -35’443.72 459’600.00 400’698.45 -495’043.72 -107.71\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668’283.00 765’000.00 669’630.00 -96’717.00 -12.64 Forstwartstelle konnte mangels \ngeeigneter Bewerber nicht besetzt \nwerden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’620.65 -1’500.00 -13’328.65 -2’120.65 141.38\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 23’137.50 30’000.00 24’825.00 -6’862.50 -22.88\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’367.00 2’000.00 1’582.50 -633.00 -31.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43’370.00 50’100.00 43’081.40 -6’730.00 -13.43\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 80’456.30 103’800.00 81’691.20 -23’343.70 -22.49 Vgl. Kommentar Konto 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35’392.30 40’000.00 36’947.25 -4’607.70 -11.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’303.70 10’700.00 9’240.80 -1’396.30 -13.05\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 797.05 900.00 792.15 -102.95 -11.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1’330.00 44.00 1’330.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’101.60 3’500.00 790.00 -2’398.40 -68.53\n\n3100.00 Büromaterial 786.10 2’000.00 306.45 -1’213.90 -60.70\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25’933.24 20’000.00 12’158.05 5’933.24 29.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.25 400.00 0.25 0.06\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 -200.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15’471.85 15’000.00 15’103.80 471.85 3.15\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 15’068.60 15’000.00 10’683.00 68.60 0.46\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 102\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’869.34 12’000.00 9’308.10 -10’130.66 -84.42 Die Software für den Holzverkauf \nwurde durch ein günstigeres Produkt \nersetzt.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 323.74 400.00 181.95 -76.26 -19.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24’620.81 25’000.00 20’105.74 -379.19 -1.52\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13’926.97 18’000.00 16’023.71 -4’073.03 -22.63\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5’988.77 3’500.00 4’745.40 2’488.77 71.11\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3145.00 Unterhalt Wald 414’388.51 400’000.00 577’143.73 14’388.51 3.60\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 34’376.15 80’000.00 41’124.00 -45’623.85 -57.03 Neue Maschinen und \nRückefahrzeuge (Forwarder) \nverursachen weniger \nUnterhaltskosten.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 560.20 560.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 135.00 1’500.00 394.80 -1’365.00 -91.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 -100.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 289.95 3’000.00 265.65 -2’710.05 -90.34\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 29’067.00 29’100.00 29’067.00 -33.00 -0.11\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 252.00 300.00 257.75 -48.00 -16.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 41’000.75 40’000.00 32’002.25 1’000.75 2.50\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 18’506.45 15’000.00 25’080.50 3’506.45 23.38\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 50’000.00\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 8’000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1’232.00 -3’000.00 -1’112.00 1’768.00 -58.93\n\n4250.00 Verkäufe -1’307’099.45 -750’000.00 -1’070’691.73 -557’099.45 74.28 Aufgrund von Zwangsnutzungen \n(Käfer, Trockenheitsschäden) musste \nmehr Holz genutzt und verkauft \nwerden. Die höheren Holzpreise \nwirken sich positiv aus.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11’461.15 -8’000.00 -14’303.10 -3’461.15 43.26\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -16’007.20 -20’000.00 -23’052.45 3’992.80 -19.96\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -3’479.20 -52’000.00 -53’112.35 48’520.80 -93.31 Die Einnahmen aus der \nGüterverwaltung werden neu auf \n2340 statt 2360 verbucht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 103\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -112’311.20 -136’000.00 -61’910.95 23’688.80 -17.42 Arbeitsintensive Zwangsnutzungen \nführten dazu, dass weniger andere \nbeitragsberechtigte Massnahmen \nausgeführt wurden.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -54’383.30 -5’000.00 -7’485.90 -49’383.30 987.67 Der Beitrag an den kant. Forstbetrieb \nwird neu auf 4631.00 statt 4910.00 \ngebucht.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -11’985.50 -251’400.00 -59’240.10 239’414.50 -95.23 Der Beitrag an den kant. Forstbetrieb \nwird neu auf 4631.00 statt 4910.00 \ngebucht. Ferner wurden \nzwangsnutzungsbedingt weniger \nbeitragsberechtigte Massnahmen \nausgeführt.\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten -1’000.00 -1’350.00 1’000.00 -100.00\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -21’368.20 -4’000.00 -14’290.50 -17’368.20 434.21 Zusätzliche Erträge aus der \nVerrechnung von erbrachten \nLeistungen an den Adventure Park \nRheinfall.\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -1’384’187.56 -1’474’900.00 -1’455’128.05 90’712.44 -6.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’513’120.70 2’495’200.00 2’513’427.20 17’920.70 0.72\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’677.00 -3’231.65 -4’677.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2’310.00 2’500.00 2’420.00 -190.00 -7.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 163’174.55 163’500.00 163’391.50 -325.45 -0.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 326’419.95 338’400.00 343’794.00 -11’980.05 -3.54\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15’583.95 16’600.00 16’292.70 -1’016.05 -6.12\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 35’034.75 34’900.00 35’068.65 134.75 0.39\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’978.95 3’000.00 2’983.75 -21.05 -0.70\n\n3091.00 Personalwerbung 920.00 1’300.00 920.00 -380.00 -29.23\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’410.00 3’700.00 2’521.00 -1’290.00 -34.86\n\n3100.00 Büromaterial 14’420.91 25’300.00 15’128.65 -10’879.09 -43.00 Es konnte weniger Büromaterial \neingekauft werden als prognostiziert, \nda dieses teilweise noch vorrätig war \n(z.B. Kontrollschilderverpackungen).\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 92’924.75 88’000.00 80’938.00 4’924.75 5.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 104\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 46’424.20 62’000.00 55’444.35 -15’575.80 -25.12 Es konnten weniger Formulare \ngedruckt werden als prognostiziert, da \ndiese teilweise noch vorrätig waren \nund einige online verfügbar sind (z.B. \nGesuch Lernfahrausweis).\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’830.97 3’700.00 3’151.29 -869.03 -23.49\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’674.45 3’000.00 3’933.30 -1’325.55 -44.19\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3’773.35 5’000.00 2’326.70 -1’226.65 -24.53\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 3’800.00 1’329.40 -3’800.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 5’076.50 6’500.00 7’040.40 -1’423.50 -21.90\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 44’599.82 43’000.00 23’618.60 1’599.82 3.72\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10’553.70 8’500.00 8’391.30 2’053.70 24.16\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90’709.04 119’900.00 97’353.07 -29’190.96 -24.35 Die Postkontogebühren lagen unter \ndem prognostizierten Wert; zudem \nwurden weniger Führerausweise im \nKreditkartenformat produziert als \nangenommen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 657’217.57 724’900.00 630’741.60 -67’682.43 -9.34 Die Installation und der Betrieb von \nzusätzlichen Servern für die \nFachapplikation Viacar wurden \nverschoben; zudem erfolgte der \nAusgleich einer Vorauszahlung für die \nSystemerneuerung.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 143’924.25 137’000.00 142’419.05 6’924.25 5.05\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11’603.67 11’000.00 9’390.50 603.67 5.49\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12’908.30 20’000.00 9’928.50 -7’091.70 -35.46\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4’000.00 4’235.85 -4’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7’631.75 17’800.00 8’467.20 -10’168.25 -57.13 Die Softwarewartung für einen \nChatbot ist entfallen, da dieser \nzurückgestellt wurde.\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 15’750.00 15’800.00 15’750.00 -50.00 -0.32\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 58’922.75 58’000.00 59’399.70 922.75 1.59\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 43’245.20 37’000.00 45’910.50 6’245.20 16.88\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 12’320.21 10’000.00 10’329.39 2’320.21 23.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5’876.50 2’500.00 444.00 3’376.50 135.06\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 5’239.00 5’200.00 5’240.00 39.00 0.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 105\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 21’875.00 21’900.00 21’875.00 -25.00 -0.11\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 2’000.00 4’180.50 -2’000.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 35’000.00 36’000.00 39’297.80 -1’000.00 -2.78\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 84.00 100.00 84.00 -16.00 -16.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’300.00 1’600.00 1’750.00 -300.00 -18.75\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 38.00 102.00 38.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 200’000.00 200’000.00 200’000.00\n3910.10 IV Betreibungskosten 9’457.60 12’000.00 10’303.10 -2’542.40 -21.19\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1’200.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -4’357’271.60 -4’623’000.00 -4’458’899.40 265’728.40 -5.75 Mindereinnahmen resultieren bei den \n\nFahrzeugprüfungen kapazitätsbedingt \n(unfallbedingte Personalausfälle, \nPersonalwechsel sowie hohe \nNachfrage bei den technischen \nBeratungen) und bei den Führer- und \nFahrzeugausweisen infolge \ngeringerer Nachfrage.\n\n4250.00 Verkäufe -239’297.30 -240’000.00 -243’459.70 702.70 -0.29\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -160’811.00 -150’500.00 -160’218.05 -10’311.00 6.85\n\n4290.00 Übrige Entgelte -1’227.40 -12’000.00 -5’730.00 10’772.60 -89.77 Die Mindereinnahmen resultieren \ndaraus, dass die Entschädigung für \ndas Verwaltungsratsmandat beim \nLeistungserbringer der \nFachapplikation Viacar nicht mehr an \ndas Strassenverkehrsamt erfolgt.\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -38’909.05 -40’000.00 -40’108.80 1’090.95 -2.73\n\n4600.90 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen -191’246.55 -170’000.00 -154’353.00 -21’246.55 12.50 Die Mehreinnahmen resultieren aus \nder Vergütung der Verkäufe der \nAutobahnvignetten.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -182’082.00 -160’000.00 -163’650.00 -22’082.00 13.80 Die Mehreinnahmen resultieren aus \nder Entschädigung für das Inkasso \nder Schwerverkehrsabgabe im \nAuftrag des Bundes.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -20’000.00 -20’000.00 -20’000.00\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -806’000.00 -806’000.00 -806’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 15’600’223.08 14’973’300.00 17’623’586.23 626’923.08 4.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 433’466.90 430’000.00 413’808.05 3’466.90 0.81\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 106\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26’902.50 28’200.00 25’678.55 -1’297.50 -4.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 53’101.85 58’300.00 63’432.70 -5’198.15 -8.92\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’589.35 2’800.00 2’636.30 -210.65 -7.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’959.15 6’000.00 5’668.20 -40.85 -0.68\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 408.20 500.00 397.25 -91.80 -18.36\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -8’529.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’691.60 800.00 320.00 891.60 111.45\n\n3100.00 Büromaterial 611.57 1’800.00 635.80 -1’188.43 -66.02\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’452.85 20’000.00 16’006.05 -16’547.15 -82.74 Es wurde weniger Werbung bzw. \nKommunikationsmassnahmen als \ngeplant durchgeführt.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’140.79 2’500.00 2’294.29 -1’359.21 -54.37\n\n3113.00 Hardware 538.50 1’500.00 872.35 -961.50 -64.10\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20’017.30 60’000.00 101’124.54 -39’982.70 -66.64 Weniger Marketingaufwendungen \nbenötigt als budgetiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 137’949.07 260’000.00 200’266.05 -122’050.93 -46.94 Verschiedene Projekte konnten nicht \nim 2022 durchgeführt werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19’460.95 20’900.00 17’560.35 -1’439.05 -6.89\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 12’086.59 17’000.00 12’218.75 -4’913.41 -28.90\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 1’092.00 1’500.00 1’478.64 -408.00 -27.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2’950.50 1’800.00 4’556.90 1’150.50 63.92\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’410.70 10’000.00 8’553.39 410.70 4.11\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 229.00 1’500.00 1’219.37 -1’271.00 -84.73\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 5’011’670.00 4’708’500.00 4’743’210.00 303’170.00 6.44 Beiträge an Bahninfrastrukturfonds \nliegen gegenüber dem Voranschlag \num 6.4% höher. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7’217.00 9’000.00 7’299.40 -1’783.00 -19.81\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11’229’980.00 11’900’000.00 11’717’166.35 -670’020.00 -5.63 Definitve Offerten der \nTransportunternehmen erst \neingetroffen nach Abgabe Budget.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 93’977.00 100’000.00 96’043.00 -6’023.00 -6.02\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 1’980’178.20 2’450’000.00 2’507’843.80 -469’821.80 -19.18 Definitve Offerten der \nTransportunternehmen erst \neingetroffen nach Abgabe Budget.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 107\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\n1’530’915.00 2’442’500.00 2’497’590.00 -911’585.00 -37.32\n\n3660.80 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nAusland\n\n677’605.00 -126’300.00 139’495.00 803’905.00 -636.50\n\n3661.80 Ausserplanmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an das Ausland\n\n915’684.00\n\n3708.00 Durchlaufende Beiträge an das Ausland 339’861.00 400’000.00 346’742.00 -60’139.00 -15.03 Abgeltungen für das Netz 19 (Strecke \nSH - Singen) tiefer als budgetiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 70.00 70.00 70.00\n\n4120.00 Konzessionen -240.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -900.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7’271.00 -311’654.32 -7’271.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -6’574.40 -11’773.75 -6’574.40\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n-2’840’850.00 -2’975’000.00 -2’735’182.00 134’150.00 -4.51 Aufgrund tieferer Abgeltungen sind \n\nauch die Gemeindebeiträge tiefer \nausgefallen als budgetiert.\n\n4638.00 Beiträge aus dem Ausland -36’943.30 -26’188.13 -36’943.30\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -339’861.00 -400’000.00 -346’742.00 60’139.00 -15.03 Abgeltungen für das Netz 19 (Strecke \n\nSH - Singen) tiefer als budgetiert.\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -1’400’000.00 1’400’000.00 -100.00\n\n4980.00 Übertragungen -2’773’809.79 -3’063’500.00 -2’785’075.45 289’690.21 -9.46 Tiefere Zuscheidung Anteil LSVA an \nöffentlicher Verkehr als budgetiert.\n\n2380 Rheinfall -1’158’850.47 475’500.00 197’380.98 -1’634’350.47 -343.71\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2’000.00 2’000.00 2’000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26’935.55 32’000.00 28’623.95 -5’064.45 -15.83 Aufgrund von \n\nEnergiesparmassnahmen fallen die \nEnergiekosten tiefer aus als \nbudgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61’395.89 63’500.00 55’199.25 -2’104.11 -3.31\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 283’133.15 320’000.00 52’233.85 -36’866.85 -11.52 Studie für die Standortsuche und \nGrobplanung einer neuen \nFischzuchtanstalt wurde \nzurückgestellt und neu im 2023 \nterminiert und auf dem Konto 2332 \n3131.00 budgetiert.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1’583.15 1’500.00 1’583.15 83.15 5.54\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 108\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 81’746.55 99’500.00 68’280.48 -17’753.45 -17.84 Abhängig von Parkingeinnahmen (vgl. \nKonto 4430.10).\n\n3141.00 Unterhalt Strassen 136.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31’709.60 50’000.00 38’276.90 -18’290.40 -36.58 Die Heizungssanierung der \nFischzuchtanstalt wurde \nzurückgestellt, da ein Anschluss an \neine neue Fernwärmeleitung in \nPlanung ist.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 156’108.80 425’000.00 499’600.15 -268’891.20 -63.27 Die Aufwertung und der Ersatz der \nHaustechnikanlagen der Liegenschaft \nRheinfallquai 5 (Restaurant Park) \nwurde zurückgestellt. Der \nFensterersatz sowie die \nFassadensanierung der Liegenschaft \nRheinfallquai 1 (Fischerhaus) wurde \nnicht ausgeführt.\n\n3430.10 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nRheinfallflächen\n\n106’827.00 200’000.00 244’935.85 -93’173.00 -46.59 Sanierung Sanitäranlagen werden im \nWinter 22/23 ausgeführt \n(Rechnungsstellung im 2023). \n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 8’218.55 608’000.00 27’427.90 -599’781.45 -98.65 Die Projekte Rosengarten «Sissi» und \nAufwertung Haldenweg wurden nicht \nausgeführt.\n\n3431.10 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nParkierungsanlagen\n\n615’497.47 630’000.00 564’565.12 -14’502.53 -2.30\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 79’738.00 85’000.00 80’139.70 -5’262.00 -6.19\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 90’000.00 90’000.00 90’000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 9’810.00 30’000.00 21’385.00 -20’190.00 -67.30 Es gingen weniger Gesuch für die \n\nUnterstützung von Vorhaben, \nfinanziert aus der \nMarketingpauschale, ein.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 49’533.15 50’000.00 48’173.60 -466.85 -0.93\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 305’538.56 260’000.00 311’505.58 45’538.56 17.51 Effektive Kostenverrechnung von \nTiefbau Schaffhausen aufgrund \nBetriebsbuchhaltung.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -19’169.70 -20’000.00 -21’009.10 830.30 -4.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 109\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -1’418’952.55 -471’000.00 -547’856.50 -947’952.55 201.26 Eine Schlussrechnung für 2021 \nkonnte wegen Abklärungen erst im \nJahr 2022 verbucht werden. \nEntsprechend fiel das Ergebnis 2021 \num rund Fr. 279'000 zu tief und jenes \nvon 2022 um denselben Betrag zu \nhoch aus.\n\n4430.10 Einnahmen Parking Rheinfall -1’600’503.64 -1’950’000.00 -1’337’820.70 349’496.36 -17.92 Mindereinnahmen aufgrund Corona: \nParking Cars ca. Fr. 350'000.\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 44’309.40 45’000.00 44’309.40 -690.60 -1.53\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 284’951.53 350’000.00 357’956.30 -65’048.47 -18.59 Konzeptstudie Gestaltung neuer \nHaupt- und Nebeneingänge sowie \nTerrassenüberdachung nicht \nabgeschlossen. Aus diesem Grund \nkonnte auch die budgetierte \nPausenterrasse nicht ausgeführt \nwerden.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 28’495.15 35’000.00 35’795.65 -6’504.85 -18.59\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -900’000.00 -900’000.00 -900’000.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n542’243.92 470’000.00 461’938.65 72’243.92 15.37\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im \nInteresse des Natur- und Heimatschutzes\n\n3632.15 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n232’747.00 120’000.00 253’560.00 112’747.00 93.96 Im Berichtsjahr wurden mehr Projekte \nabgeschlossen als erwartet. Zeitpunkt \nder Auszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar.\n\n3635.12 Beiträge an private Unternehmungen Denkmalpflege \nund Heimatschutz\n\n51’187.00 20’000.00 40’876.00 31’187.00 155.94 Im Berichtsjahr wurden mehr Projekte \nabgeschlossen als erwartet. Zeitpunkt \nder Auszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht \ngenau planbar.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 110\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n1’457.00 10’000.00 -8’543.00 -85.43 Im Berichtsjahr wurden weniger \nProjekte abgeschlossen als erwartet. \nZeitpunkt der Auszahlungsbegehren \nder verschiedenen Begünstigten ist \nnicht genau planbar.\n\n3637.04 Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n145’239.00 250’000.00 395’555.00 -104’761.00 -41.90 Im Berichtsjahr wurden weniger \nProjekte abgeschlossen als erwartet. \nZeitpunkt der Auszahlungsbegehren \nder verschiedenen Begünstigten ist \nnicht genau planbar.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’323.00 1’309.00 1’323.00\n3980.00 Übertragungen 341’031.50 450’000.00 401’046.70 -108’968.50 -24.22\n\n4980.00 Übertragungen -800’000.00 -800’000.00 -800’000.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n27’015.50 27’015.50\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-50’000.00 -292’346.70 50’000.00 -100.00\n\n2398.7238 Mehrwertausgleichsfonds\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 36’240.75 36’240.75\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n-36’240.75 -36’240.75\n\n2398.7239 Kantonaler Strassenfonds\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’216’270.14 522’400.00 2’693’870.14 515.67\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 780’000.00 780’000.00\n3980.00 Übertragungen 9’370’996.31 12’410’700.00 -3’039’703.69 -24.49\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -15’000’000.00 -15’000’000.00\n4980.00 Übertragungen -13’367’266.45 -12’933’100.00 -434’166.45 3.36\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n\n15’000’000.00 15’000’000.00\n\nGesamtergebnis 29’557’245.70 32’929’400.00 22’862’444.28 -3’372’154.30 -10.24\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 111\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 8’232’882.12 20’765’300.00 30’046’352.87 -12’532’417.88 -60.35\n\n2400 Sekretariat 496’583.31 439’300.00 501’814.71 57’283.31 13.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299’745.95 266’300.00 291’141.70 33’445.95 12.56 Inkl. Dienstaltersgeschenk und nicht \nbezogene Ferien infolge \nMehraufwand durch Covid.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19’230.85 17’400.00 18’725.40 1’830.85 10.52\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29’319.20 36’100.00 46’985.10 -6’780.80 -18.78\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’525.70 1’700.00 1’585.80 -174.30 -10.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4’196.40 3’700.00 4’076.65 496.40 13.42\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 296.80 300.00 289.85 -3.20 -1.07\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -2’551.28 3’000.00 350.00 -5’551.28 -185.04\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’698.25 2’000.00 83.30 -301.75 -15.09\n\n3100.00 Büromaterial 3’764.39 2’000.00 3’631.10 1’764.39 88.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’343.00 2’000.00 2’323.00 343.00 17.15\n\n3113.00 Hardware 1’580.65 3’000.00 1’980.01 -1’419.35 -47.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 100’361.25 32’100.00 283’862.15 68’261.25 212.65 Inkl. Fr. 70'000 Exekutivkredit für die \nAbklärung der Auswirkungen und \nMöglichkeiten im Zuge der OECD-\nMindeststeuer.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 22’674.55 17’100.00 16’733.50 5’574.55 32.60\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’215.45 5’000.00 4’788.95 -1’784.55 -35.69\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4’103.25 1’600.00 754.20 2’503.25 156.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’101.10 3’000.00 1’412.30 101.10 3.37\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6’400.00 12’000.00 -5’600.00 -46.67\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 20’257.15 31’000.00 27’528.05 -10’742.85 -34.65\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -100’000.00\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -24’679.35 -104’436.35 -24’679.35\n\n2402 Datenschutz 106’107.55 123’400.00 99’827.95 -17’292.45 -14.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81’297.70 80’000.00 75’377.45 1’297.70 1.62\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5’306.45 5’200.00 4’919.30 106.45 2.05\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14’089.20 10’800.00 15’043.80 3’289.20 30.46\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 136.60 500.00 137.95 -363.40 -72.68\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 112\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’138.10 1’100.00 1’055.25 38.10 3.46\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 97.60 100.00 90.40 -2.40 -2.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 450.00 1’200.00 -750.00 -62.50\n\n3100.00 Büromaterial 437.50 400.00 100.00 37.50 9.38\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 66.60 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’416.00 2’400.00 2’410.00 16.00 0.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20’000.00 -20’000.00 -100.00 Eine geplante Überprüfung durch ein \nexternes Büro wurde auf das \nFolgejahr verschoben.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 36.00 200.00 54.00 -164.00 -82.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 702.40 1’000.00 573.20 -297.60 -29.76\n\n2403 Wirtschaftsamt -5’845’917.31 1’221’000.00 15’748’500.38 -7’066’917.31 -578.78\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 2’000.00 3’000.00 2’400.00 -1’000.00 -33.33\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 466’651.85 305’800.00 635’218.35 160’851.85 52.60 Mehraufwand für Corona-\nHärtefallprogramm.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30’433.15 20’300.00 41’453.30 10’133.15 49.92\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50’488.75 41’400.00 67’800.90 9’088.75 21.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’880.80 2’000.00 4’162.10 880.80 44.04\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’533.65 4’300.00 8’892.75 2’233.65 51.95\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 572.10 400.00 760.90 172.10 43.03\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2’600.00 3’000.00 100.00 -400.00 -13.33\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’400.00 640.00 -2’400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 205.35 1’500.00 207.20 -1’294.65 -86.31\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1’811.15 2’000.00 -188.85 -9.44\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 4’020.00 140’000.00 -135’980.00 -97.13 Die Einführung einer neuen Kurtaxen-\nLösung (ITP0084) und von Open \nGovernment Data OGD (ITP0085) \nverzögerte sich.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 79’878.31 70’000.00 23’808.97 9’878.31 14.11\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20’854.65 62’200.00 34’161.65 -41’345.35 -66.47 Vgl. Konto 3118.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’807.00 5’000.00 4’542.00 -3’193.00 -63.86\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 574.30 1’000.00 968.45 -425.70 -42.57\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’210.00 1’200.00 672.20 10.00 0.83\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 113\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3604.10 Weiterleitung Kurtaxe an SHLT 352’780.00 250’000.00 314’320.00 102’780.00 41.11 Vgl. Konto 4039.10.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00 1’000.00 -500.00 -50.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3’501’938.60 2’000.00 2’438.60 3’499’938.60 174’996.93 Inkl. Härtefallbeitrag an VBSH für die \nJahre 2020 bis 2022 in Höhe von Fr. \n3'500'000.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 825’223.35 14’374’201.51 825’223.35 Corona-Härtefallbeiträge.\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 305’045.00 301’000.00 301’347.50 4’045.00 1.34\n\n3636.02 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 825’223.35 9’620’000.00 825’223.35 Vgl. Konto 4700.00.\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n271’018.00 266’000.00 268’298.00 5’018.00 1.89\n\n4039.10 Kurtaxe -349’560.00 -250’000.00 -314’320.00 -99’560.00 39.82\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -586’853.00 -5’276.00 -586’853.00 Freiwillige Rückzahlungen sowie \nRückforderungen von \nHärtefallbeiträgen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -10’817’512.32 -10’817’512.32 Beteiligung Bund an \nHärtefallprogramm des Kantons \nSchaffhausen.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -825’223.35 -9’620’000.00 -825’223.35 Vgl. Konto 3705.00.\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n-271’018.00 -266’000.00 -268’298.00 -5’018.00 1.89\n\n2405 Wirtschaftsförderung 3’543’704.30 4’703’100.00 3’195’505.58 -1’159’395.70 -24.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’929’987.90 2’930’000.00 2’929’476.18 -12.10\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 399’787.00 1’115’000.00 279’787.00 -715’213.00 -64.14 Einzelbetriebliche \nFörderungsbeiträge. Nach einem \nRückgang während der Corona-Krise \nnehmen die Gesuche wieder zu.\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n620’925.00 688’100.00 451’069.00 -67’175.00 -9.76 Abschreibungen auf \nVerpflichtungskrediten \nWirtschaftsförderung \n(Einzelbeitriebliche \nFörderungsbeiträge).\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -376’995.60 -434’826.60 -376’995.60 Rückerstattung von \nEinzelbetrieblichen \nFörderungsbeiträgen gemäss \nWirtschaftsförderungsgesetz bei nicht \nvollständiger Erfüllung der \nLeistungsvereinbarungen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 114\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\n2408 Handelsregisteramt 92’342.05 263’800.00 99’934.92 -171’457.95 -65.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 541’637.00 602’700.00 567’142.00 -61’063.00 -10.13 Die geplante Akzessistenstelle konnte \nnicht besetzt werden.  \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’573.15 -6’669.00 -3’573.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34’984.25 39’500.00 36’470.50 -4’515.75 -11.43\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70’301.85 81’700.00 83’173.25 -11’398.15 -13.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’238.40 4’000.00 3’580.75 -761.60 -19.04\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’532.85 8’400.00 7’836.95 -867.15 -10.32\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 622.05 700.00 655.50 -77.95 -11.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -4’950.00 3’000.00 4’200.00 -7’950.00 -265.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 480.00 1’700.00 550.00 -1’220.00 -71.76\n\n3100.00 Büromaterial 2’846.14 6’000.00 2’067.85 -3’153.86 -52.56\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 495.00 2’000.00 300.00 -1’505.00 -75.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’301.60 1’500.00 1’324.50 -198.40 -13.23\n\n3113.00 Hardware 166.00 1’200.00 638.05 -1’034.00 -86.17\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’615.50 24’500.00 18’847.50 -22’884.50 -93.41 Die geplante Einführung des \nReferenzpersonenregisters ist \naufgrund von Unklarheiten seitens \ndes Bundes verschoben worden. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 883.25 17’400.00 1’997.70 -16’516.75 -94.92 Nachdem der Anbieter der \nHandelsregistersoftware entgegen der \nAnkündigung eine provisorische \nLösung für die Zertifizierung von \nHandelsregisterbelegen bereitstellen \nkonnte, wurde auf eine teurere \nexterne Lösung verzichetet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 46’620.60 57’400.00 46’006.80 -10’779.40 -18.78 Vgl. Konto 3118.00.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 14’832.03 20’500.00 16’426.24 -5’667.97 -27.65\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7’000.00 -7’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’952.65 7’000.00 4’742.60 1’952.65 27.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 29.90 1’600.00 139.20 -1’570.10 -98.13\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 120.00 3’000.00 1’860.00 -2’880.00 -96.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 115\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 31’684.00 50’000.00 34’474.00 -18’316.00 -36.63 Der Bund hat die Gebühren um einen \nDrittel gesenkt. Damit fällt sein Anteil \ngeringer aus.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -667’477.87 -680’000.00 -725’729.47 12’522.13 -1.84\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -100.00\n\n2410 Grundbuchamt -7’330’905.36 -6’122’100.00 -8’778’669.63 -1’208’805.36 19.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’622’954.00 1’829’800.00 1’597’025.80 -206’846.00 -11.30 Mehrere Stellen konnten trotz \nintensiver Bemühungen länger nicht \nwiederbesetzt werden.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102’840.30 119’800.00 101’814.30 -16’959.70 -14.16\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 179’220.65 248’100.00 197’295.90 -68’879.35 -27.76\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’019.85 12’100.00 10’271.15 -2’080.15 -17.19\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’275.60 25’600.00 21’978.75 -3’324.40 -12.99\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’784.80 2’200.00 1’798.75 -415.20 -18.87\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2’771.00 10’000.00 2’248.05 -7’229.00 -72.29\n\n3091.00 Personalwerbung 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’640.00 4’500.00 3’220.00 -1’860.00 -41.33\n\n3100.00 Büromaterial 8’884.26 24’000.00 10’715.70 -15’115.74 -62.98 Der zunehmend digitalisierte \nGeschäftsverkehr wirkt sich positiv \nauf den Einsatz von Büromaterial aus.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’591.10 4’000.00 3’804.80 -408.90 -10.22\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 100.00 1’000.00 -900.00 -90.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’405.50 100’000.00 2’956.35 -98’594.50 -98.59 Auf die geplante Einführung einer \nelektronischen Geschäftskontrolle \nwurde mangels genügender Vorteile \nverzichtet.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’904.00 40’500.00 4’099.40 -38’596.00 -95.30 Am Grundbuchsystem mussten keine \ngrösseren Anpassungen \nvorgenommen werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 202’529.55 245’500.00 201’219.80 -42’970.45 -17.50 Vgl. Konto 3130.00.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 138’494.65 110’000.00 142’949.85 28’494.65 25.90 Vgl. Konto 4210.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11’187.85 70’000.00 15’280.45 -58’812.15 -84.02\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12’307.70 14’500.00 14’375.60 -2’192.30 -15.12\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 116\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 218.60 4’000.00 -3’781.40 -94.54\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4’541.25 10’000.00 64’948.70 -5’458.75 -54.59\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -9’582’651.02 -9’000’000.00 -11’165’210.18 -582’651.02 6.47 Der Immobilienmarkt war trotz einiger \nnegativer Vorzeichen weiterhin sehr \nstabil, weshalb die erwarteten \nGebühreneinnahmen übertroffen \nwurden. Gegenüber dem Vorjahr sind \nsie aber gesunken, da deutlich \nweniger Grosstransaktionen (Portfolio\n\nübertragungen) durchgeführt wurden.\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -500.00 500.00 -100.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -77’925.00 -2’700.00 -9’462.80 -75’225.00 2’786.11 Vom Kanton zu tragende Gebühren \n(Rechtsgeschäfte zwischen der Stadt \nSchaffhausen und dem Kanton sowie \nEintragungsgebühren zu Lasten der \nDenkmalpflege sowie des \nKantonsgerichtes). \n\n2412 Amt für Geoinformation 1’699’952.67 2’059’500.00 1’860’093.87 -359’547.33 -17.46\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’471’844.15 1’760’100.00 1’477’841.60 -288’255.85 -16.38 Vakante Stellen konnten nicht besetzt \nwerden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-103.75 -7’093.80 -103.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95’540.00 115’300.00 95’031.35 -19’760.00 -17.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 197’926.15 238’700.00 210’511.95 -40’773.85 -17.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’652.45 11’800.00 10’156.00 -3’147.55 -26.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20’550.35 24’600.00 20’435.75 -4’049.65 -16.46\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’710.70 2’100.00 1’700.80 -389.30 -18.54\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 8’960.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21’872.23 8’000.00 7’091.65 13’872.23 173.40 Inkl. Fr. 4'140 für die \n\nLehrlingsausbildung und Fr. 10'660 \nfür die Ablösung von \nWeiterbildungskosten einer neuen \nMitarbeiterin für ein laufendes \nMasterstudium (Fernstudium UNIGIS \nSalzburg).\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’360.00 1’400.00 2’160.00 -40.00 -2.86\n\n3100.00 Büromaterial 6’448.17 18’000.00 7’614.55 -11’551.83 -64.18 Im Zuge der Digitalisierung wird \nimmer weniger Büromaterial benötigt. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 117\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial -6’189.60 18’000.00 8’362.70 -24’189.60 -134.39 2022 wurden Lagerartikel im Wert von \nrund Fr. 23'700 erstmalig bilanziert. \nAus dieser Initialerfassung resultiert \neine grössere Aufwandsminderung \nauf diesem Konto.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’806.40 800.00 1’006.40 125.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 812.60 1’500.00 802.95 -687.40 -45.83\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3’471.15 8’000.00 75’738.05 -4’528.85 -56.61\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1’236.15 2’000.00 665.95 -763.85 -38.19\n\n3113.00 Hardware 6’732.35 15’000.00 9’581.70 -8’267.65 -55.12\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2’000.00 55’139.70 -2’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50’669.60 70’000.00 78’969.90 -19’330.40 -27.61 Weniger Nachführungsertrag (siehe \nKonto 4240.00) mindert auch den \nAufwand für den extern vergebenen \nSteinsatz. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 173’207.10 196’100.00 172’500.35 -22’892.90 -11.67 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2’234.20 2’700.00 2’684.40 -465.80 -17.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 61’549.48 55’000.00 37’900.94 6’549.48 11.91\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’495.30 8’000.00 5’004.25 -5’504.70 -68.81\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 438.90 7’700.00 1’827.70 -7’261.10 -94.30\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 380’243.14 386’400.00 399’300.68 -6’156.86 -1.59\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’833.90 8’000.00 6’896.00 -2’166.10 -27.08\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20’018.80 33’000.00 12’661.15 -12’981.20 -39.34 Weniger externe \nNachführungsarbeiten als budgetiert.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7’000.00 85.00 -7’000.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 640.05 2’000.00 4’223.65 -1’359.95 -68.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 300’964.00 301’000.00 300’964.00 -36.00 -0.01\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 284.00 300.00 284.00 -16.00 -5.33\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10’555.45 12’000.00 10’555.45 -1’444.55 -12.04\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’620.65 7’500.00 2’077.10 -4’879.35 -65.06\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 3’195.65 5’000.00 667.95 -1’804.35 -36.09\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 5’000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -76’611.90 -70’000.00 -76’546.20 -6’611.90 9.45\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 118\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -773’447.60 -900’000.00 -744’956.55 126’552.40 -14.06 Verrechenbarer Aufwand für die \nNachführung der amtlichen \nVermessung. Der Ertrag richtet sich \nnach der Nachfrage und ist nicht \nbeeinflussbar. \n\n4250.00 Verkäufe -215.40 -11’874.00 -215.40\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -107.70\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-141’578.00 -130’000.00 -140’206.00 -11’578.00 8.91\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -143’243.65 -141’000.00 -190’788.50 -2’243.65 1.59\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -13’570.50 -30’000.00 -1’730.60 16’429.50 -54.77 Vgl. Konto 4240.00.\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 993’583.25 1’023’800.00 989’673.35 -30’216.75 -2.95\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’150’384.00 1’181’900.00 1’090’452.80 -31’516.00 -2.67 Ein Teil der Aufwendungen wurde \nwegen HRM2 neu auf Konto 3130.00 \nverbucht.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-503.60 -503.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70’670.65 77’400.00 67’087.20 -6’729.35 -8.69\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 158’706.40 160’200.00 156’442.30 -1’493.60 -0.93\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’614.65 7’800.00 6’620.20 -1’185.35 -15.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’243.05 16’500.00 14’479.15 -1’256.95 -7.62\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’257.85 1’400.00 1’189.25 -142.15 -10.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3’878.40 4’000.00 6’140.70 -121.60 -3.04\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’000.00 2’500.00 1’930.00 -500.00 -20.00\n\n3100.00 Büromaterial 2’921.85 4’500.00 3’140.60 -1’578.15 -35.07\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’804.85 2’000.00 1’710.20 -195.15 -9.76\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1’700.80 3’000.00 1’745.65 -1’299.20 -43.31\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95’343.00 51’700.00 57’327.95 43’643.00 84.42 Budgetiert auf Konto 3010.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 44’308.90 51’500.00 44’626.20 -7’191.10 -13.96 Tieferer Supportbedarf als erwartet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’200.00 -1’200.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 44’157.00 60’000.00 44’157.00 -15’843.00 -26.41 Verzicht auf einen geplanten Release.\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’073.65 9’200.00 7’069.25 -1’126.35 -12.24\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 119\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32’374.70 30’000.00 26’771.25 2’374.70 7.92\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 710.50 2’000.00 1’540.00 -1’289.50 -64.48\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -31’000.00 -35’000.00 -30’685.00 4’000.00 -11.43\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -610’803.40 -605’000.00 -502’438.15 -5’803.40 0.96\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -4’260.00 -5’000.00 -9’833.20 740.00 -14.80\n\n2420 Kantonales Arbeitsamt 519’438.01 392’500.00 470’125.03 126’938.01 32.34\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 630’962.10 569’400.00 545’860.10 61’562.10 10.81 Mehrkosten aufgrund längerer \nkrankheitsbedingter Abwesenheiten.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’001.00 -1’001.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39’925.30 37’300.00 34’879.27 2’625.30 7.04\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74’747.45 77’200.00 71’691.14 -2’452.55 -3.18\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’644.00 3’800.00 3’266.11 -156.00 -4.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8’651.65 8’000.00 7’545.72 651.65 8.15\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 669.90 700.00 588.06 -30.10 -4.30\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 33’670.00 20’000.00 8’910.00 13’670.00 68.35 Übergangsrente aufgrund \nFrühpensionierung und Veränderung \nRückstellung.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 945.00 4’000.00 -3’055.00 -76.38\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’357.69 4’000.00 150.00 -2’642.31 -66.06\n\n3100.00 Büromaterial 534.22 2’000.00 502.35 -1’465.78 -73.29\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 473.90 -200.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’075.75 3’000.00 4’162.75 1’075.75 35.86\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1’395.15 1’395.15\n3113.00 Hardware 436.00 3’000.00 368.31 -2’564.00 -85.47\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’000.00 1’642.07 -1’000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18’183.20 2’000.00 12’132.40 16’183.20 809.16 Inkl. Mehrkosten für Assessment im \nHinblick auf die Wiederbesetzung der \nDienststellenleitung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30’482.20 36’200.00 34’406.50 -5’717.80 -15.80\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 505.50 505.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’007.55 5’300.00 5’281.45 707.55 13.35\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 120\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’395.05 3’000.00 437.20 -1’604.95 -53.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’727.30 2’727.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 305.00 12’000.00 -11’695.00 -97.46 Wegfall eines in den Vorjahren \n\ndurchgeführten Anlasses.\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200.00 200.00 200.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 60.00 60.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -118’191.00 -120’000.00 -81’584.05 1’809.00 -1.51\n\n4270.00 Bussen -9’186.80 -20’000.00 7’965.20 10’813.20 -54.07 Es wurden weniger Verstösse \nfestgestellt.   \n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-213’063.20 -260’000.00 -138’593.45 46’936.80 -18.05 Sinkende Bezügerzahlen bei der \nArbeitslosenhilfe.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50’160.00\n\n2421 RAV / LAM / KAST -31’920.00 6’400.00 -47’019.00 -38’320.00 -598.75 RAV/LAM/KAST werden \nvollumfänglich vom Seco finanziert \nund sind erfolgsneutral.\n\nRAV/LAM/KAST arbeiten nach \nWeisungen des Seco und werden \njährlich durch dieses revidiert. Die \nDarstellung in der Staatsrechnung \nerfolgt aus Transparenzgründen.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’105’205.70 5’100’000.00 4’923’037.40 -994’794.30 -19.51\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-43’804.95 -42’448.55 -43’804.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 267’933.30 334’100.00 321’110.43 -66’166.70 -19.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 498’908.73 691’600.00 600’698.85 -192’691.27 -27.86\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25’436.75 33’700.00 31’975.69 -8’263.25 -24.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 57’480.08 71’400.00 68’689.98 -13’919.92 -19.50\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4’924.58 6’100.00 5’889.17 -1’175.42 -19.27\n\n3064.00 Überbrückungsrenten -8’910.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 29’490.70 40’000.00 42’267.75 -10’509.30 -26.27\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’623.84 20’000.00 1’120.00 -9’376.16 -46.88\n\n3100.00 Büromaterial 2’102.81 9’500.00 1’474.05 -7’397.19 -77.87\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4’651.39 1’000.00 7’009.82 3’651.39 365.14\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’633.00 15’000.00 1’830.20 -10’367.00 -69.11\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 121\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’618.00 10’000.00 7’962.25 -6’382.00 -63.82\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 15’000.00 1’190.10 -15’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 40’000.00 965.00 -40’000.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 39’959.02 60’000.00 99’915.65 -20’040.98 -33.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22’931.09 22’000.00 21’886.59 931.09 4.23\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 95’050.96 70’000.00 60’135.10 25’050.96 35.79\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 91’637.80 160’000.00 93’959.50 -68’362.20 -42.73\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 353.00 800.00 358.00 -447.00 -55.88\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6’148.70 30’000.00 34’112.59 -23’851.30 -79.50\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 63’848.50 60’000.00 76’102.30 3’848.50 6.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’746.00 28’000.00 6’013.10 -22’254.00 -79.48\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’454.95 10’000.00 4’073.80 -3’545.05 -35.45\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 355.75 1’000.00 122.65 -644.25 -64.43\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 82’774.00 81’500.00 78’582.00 1’274.00 1.56\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 123’519.00 124’000.00 123’519.00 -481.00 -0.39\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 66’091.50 62’000.00 59’650.85 4’091.50 6.60\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4’802.20 -8’920.00 -4’802.20\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -5’599’319.58 -7’090’300.00 -6’659’121.09 1’490’980.42 -21.03\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -3’872.42 -1’271.18 -3’872.42\n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen 404’216.13 538’500.00 490’739.38 -134’283.87 -24.94\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’200.00 2’000.00 2’000.00 -800.00 -40.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 652’107.65 623’600.00 736’512.45 28’507.65 4.57 Lohnanpassung bisher nicht \neingereihter Mitarbeitender.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-2’163.20\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42’556.55 41’000.00 47’982.80 1’556.55 3.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86’356.75 84’500.00 104’152.35 1’856.75 2.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’093.70 4’100.00 4’822.90 -6.30 -0.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’129.05 8’700.00 10’293.10 429.05 4.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 782.55 700.00 881.00 82.55 11.79\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3’910.00 4’000.00 2’950.00 -90.00 -2.25\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 422.86 2’000.00 -1’577.14 -78.86\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 122\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 897.71 3’000.00 1’518.25 -2’102.29 -70.08\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3’888.62 4’500.00 3’082.05 -611.38 -13.59\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 -300.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 198.00 -800.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 200.00 -200.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 9’317.63 10’000.00 5’779.39 -682.37 -6.82\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 335.35 1’000.00 574.25 -664.65 -66.47\n\n3113.00 Hardware 490.00 2’000.00 177.20 -1’510.00 -75.50\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’065.00 8’000.00 672.77 -6’935.00 -86.69\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23’297.65 34’000.00 50’159.40 -10’702.35 -31.48 Kosten für METAS Prüflastwagen und \nProjektschlusszahlung KODASA tiefer \nals erwartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 55’339.90 59’800.00 36’876.70 -4’460.10 -7.46\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 396.90 500.00 490.00 -103.10 -20.62\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2’340.96 5’000.00 3’417.42 -2’659.04 -53.18\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2’900.00 -2’900.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 274.65 274.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’889.50 4’700.00 4’664.50 -810.50 -17.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14’327.85 20’000.00 12’607.10 -5’672.15 -28.36\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 250.05 5’000.00 362.00 -4’749.95 -95.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 154.10 2’000.00 84.50 -1’845.90 -92.30\n\n3600.30 Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren 4’235.60 3’500.00 3’557.20 735.60 21.02\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’349.60 700.00 842.90 649.60 92.80\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30.00 60.00 30.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -116’697.85 -110’000.00 -110’015.75 -6’697.85 6.09\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -18’717.45 -30’000.00 -17’170.00 11’282.55 -37.61 Weniger Einnahmen aus Kontrollen \nfür die Paritätische \nBerufskommissonen (Kündigung \nLeistungsvereinbarung).\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -382’808.75 -260’000.00 -414’629.90 -122’808.75 47.23 Rückvergütung EKAS UVG höher als \nbudgetiert (Corona-Kontrollen) und \nzusätzliche Buchung EKAS für das 4. \nQuartal 2021.\n\n2440 Landwirtschaftsamt 2’085’464.37 2’406’300.00 2’080’697.52 -320’835.63 -13.33\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 123\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1’197.00 2’000.00 840.00 -803.00 -40.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’170’189.65 1’237’800.00 1’142’627.05 -67’610.35 -5.46 Längere Vakanzen bei der \nWiederbesetzung von Stellen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-829.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73’966.70 81’200.00 72’271.00 -7’233.30 -8.91\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125’867.70 167’800.00 130’482.80 -41’932.30 -24.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’368.40 8’100.00 6’344.65 -1’731.60 -21.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15’885.85 17’400.00 15’549.00 -1’514.15 -8.70\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’343.95 1’500.00 1’291.25 -156.05 -10.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9’008.00 7’000.00 11’924.00 2’008.00 28.69\n\n3091.00 Personalwerbung 10’550.55 3’000.00 2’716.25 7’550.55 251.69\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’220.25 2’500.00 2’176.00 -1’279.75 -51.19\n\n3100.00 Büromaterial 3’821.92 4’000.00 4’214.15 -178.08 -4.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 466.25 1’600.00 114.15 -1’133.75 -70.86\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’346.76 4’000.00 3’873.34 -653.24 -16.33\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 892.45 500.00 559.80 392.45 78.49\n\n3113.00 Hardware 2’639.74 7’000.00 6’683.33 -4’360.26 -62.29\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 54’868.80 95’000.00 97’345.20 -40’131.20 -42.24 Aufgrund von Vakanzen bei der \nWiederbesetzung von Stellen (vgl. \nKonto 3010.00) musste die geplante \nOptimierung des Landwirtschaftlichen \nGeografischen Informationssystems \n(LAGIS) zurückgestellt werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28’094.70 13’000.00 46’880.15 15’094.70 116.11\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 6’000.00 3’000.00 -6’000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59’261.40 71’400.00 61’126.35 -12’138.60 -17.00 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 97’395.15 102’000.00 64’205.70 -4’604.85 -4.51\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9’397.55 10’000.00 9’872.70 -602.45 -6.02\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 27’222.60 30’000.00 23’485.35 -2’777.40 -9.26\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 534.80 2’000.00 72.70 -1’465.20 -73.26\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 80’000.00 -80’000.00 -100.00 Projekt Bodenkartierung wurde von \nBund zurückgestellt. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 124\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10’250.00 1’000.00 9’250.00 925.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’280.95 1’000.00 906.75 280.95 28.10\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 55’506.80 65’000.00 68’738.95 -9’493.20 -14.60\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 26’745.95 40’000.00 40’000.00 -13’254.05 -33.14 Beiträge an die Beratungsstellen der \nKantone TG und ZH (Salenstein und \nStrickhof). Vgl. auch Konto 4611.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 750.00 800.00 -50.00 -6.25\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17’411.00 15’000.00 16’913.10 2’411.00 16.07\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 269’667.20 275’000.00 273’653.00 -5’332.80 -1.94\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n461’453.00 500’300.00 453’090.00 -38’847.00 -7.76 Es wurden weniger Beiträge \nausgerichtet als budgetiert.\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n13’692.00 18’300.00 9’593.00 -4’608.00 -25.18\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3’538’665.85 3’800’000.00 3’783’135.00 -261’334.15 -6.88 Vgl. Konto 4700.00.\n\n3707.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen 28’208’823.75 28’210’000.00 28’103’311.15 -1’176.25 Vgl. Konto 4700.10.\n\n3707.20 Bundesbeiträge Getreidezulage, Einzelkultur- und in-\nsitu-Beiträge\n\n3’984’593.40 3’950’000.00 3’904’292.95 34’593.40 0.88 Vgl. Konto 4700.20.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 15’000.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’900.00 5’000.00 2’350.00 -3’100.00 -62.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -31’812.90 -70’000.00 -48’738.40 38’187.10 -54.55 Diese Position ist abhängig davon, \nwieviele Gesuche gestellt werden.\n\n4231.00 Kursgelder -660.00 -1’000.00 -1’920.00 340.00 -34.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -262’399.15 -240’000.00 -235’335.25 -22’399.15 9.33 Diese Position ist abhängig davon, \nwieviele Dienstleistungen in Anspruch \ngenommen werden.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -90’047.20 -80’000.00 -87’983.50 -10’047.20 12.56 Beitrag an die Fachstelle Weinbau \ndes Kantons SH.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -29’412.25 -30’000.00 -30’166.50 587.75 -1.96\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1’369.70 -400.00 -1’182.00 -969.70 242.43\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -3’375’969.85 -3’600’000.00 -3’614’879.80 224’030.15 -6.22\n\n4700.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen -28’215’006.15 -28’250’000.00 -28’103’311.15 34’993.85 -0.12\n\n4700.20 Bundesbeiträge Getreidezulage, Einzelkultur- und in-\nsitu-Beiträge\n\n-3’978’545.60 -3’950’000.00 -3’904’292.95 -28’545.60 0.72\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n-162’561.40 -160’000.00 -168’255.20 -2’561.40 1.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 125\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4980.00 Übertragungen -61’031.50 -50’000.00 -101’046.70 -11’031.50 22.06\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1’386’295.18 1’526’000.00 1’389’044.66 -139’704.82 -9.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’284’926.10 1’295’500.00 1’294’197.75 -10’573.90 -0.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83’633.00 84’800.00 84’091.70 -1’167.00 -1.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181’741.95 175’700.00 190’871.85 6’041.95 3.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’837.55 8’600.00 8’256.40 -762.45 -8.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17’989.40 18’100.00 18’097.55 -110.60 -0.61\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’498.65 1’500.00 1’501.55 -1.35 -0.09\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9’325.00 6’000.00 2’306.00 3’325.00 55.42\n\n3091.00 Personalwerbung 538.50 538.50\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’110.00 2’000.00 960.00 -890.00 -44.50\n\n3100.00 Büromaterial 5’014.97 5’100.00 5’031.20 -85.03 -1.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6’056.55 8’400.00 6’716.55 -2’343.45 -27.90\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 3’000.00 80.00 -3’000.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 25’000.00 -25’000.00 -100.00 Die Einführung der neuen Generation \nvon JURIS (Programm für den \nJustizvollzug) verzögert sich, da die \nHerstellerfirma die Entwicklung im \nBereich Justitia 4.0 abwartet.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’097.60 7’000.00 11’244.75 -902.40 -12.89\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’598.30 5’000.00 -3’401.70 -68.03\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 51’359.50 56’900.00 50’013.50 -5’540.50 -9.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9’000.00 -9’000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’440.10 8’000.00 5’113.90 -2’559.90 -32.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8’060.75 12’000.00 6’895.95 -3’939.25 -32.83\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 400.00 700.00 -300.00 -42.86\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’459.70 10’000.00 270.00 -6’540.30 -65.40\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n194’378.99 190’000.00 117’113.26 4’378.99 2.30\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 6’247.05 7’000.00 6’754.00 -752.95 -10.76\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’200.00 4’700.00 4’700.00 -2’500.00 -53.19\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 36.00 73.00 36.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 126\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -430’256.20 -420’000.00 -420’174.25 -10’256.20 2.44\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5’070.00\n4390.00 Übrige Erträge -62’398.28 -62’398.28 Der Kanton Schaffhausen (sowie die \n\njeweilige Wohngemeinde der \nverstorbenen Person) war in drei \nFällen Erbe eines Nachlasses. Grund: \nEs gab keine natürlichen Personen \nals Erben.\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 3’092’365.00 2’839’000.00 2’669’311.00 253’365.00 8.92\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinde\n\n1’953’398.00 1’527’000.00 1’414’925.00 426’398.00 27.92 Die Stadt Schaffhausen konnte im \nJahr 2021 erneut markant höhere \nSteuereinnahmen verbuchen als \nbudgetiert, was einen grossen \nEinfluss auf die durchschnittliche \nSteuerkraft hat. Dadurch vergrössern \nsich die Auszahlungen an \nfinanzschwache Gemeinden. \n\nAn diesen beteiligt sich der Kanton \nzur Hälfte.\n\n3622.60 Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton an \nGemeinde\n\n1’138’967.00 1’312’000.00 1’254’386.00 -173’033.00 -13.19 Der Hauptgrund für den tieferen \nLastenausgleich liegt bei den \nBildungskosten in der Stadt \nSchaffhausen: \n\nDiese haben sich im \nBerechnungszeitraum im Vergleich \nzum kantonalen Wert \nunterdurchschnittlich entwickelt, was \ntiefere Ausgleichszahlungen zur \nFolge hat.\n\n3622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nGemeinde\n\n1’953’397.00 1’527’000.00 1’414’926.00 426’397.00 27.92\n\n3622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an \nGemeinde\n\n1’138’968.00 1’312’000.00 1’254’385.00 -173’032.00 -13.19\n\n4622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nGemeinde\n\n-1’953’397.00 -1’527’000.00 -1’414’926.00 -426’397.00 27.92\n\n4622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an \nGemeinde\n\n-1’138’968.00 -1’312’000.00 -1’254’385.00 173’032.00 -13.19\n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1’463’548.35 1’616’600.00 1’456’809.50 -153’051.65 -9.47\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’115.20 3’000.00 11’852.80 -1’884.80 -62.83\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 127\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 110’345.75 30’000.00 23’339.05 80’345.75 267.82 Kosten für die Begutachtung von \nPersonen. Diese sind nur bedingt \nplanbar.\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 5’794.40 3’500.00 545.40 2’294.40 65.55\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00 -100.00 -100.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1’322’161.70 1’600’000.00 1’443’573.80 -277’838.30 -17.36 Es mussten weniger Personen in \nausserkantonale \nVollzugseinrichtungen verlegt werden \nals angenommen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 29’888.00 20’000.00 22’288.00 9’888.00 49.44\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -5’756.70 -40’000.00 -44’789.55 34’243.30 -85.61 Wenn eine Person von verschiedenen \nKantonen zu einer Freiheitsstrafe \nverurteilt wird, wird die Freiheitsstrafe \ndennoch nur durch einen einzigen \nKanton vollzogen. \n\nNach Ablauf der Strafe wird der auf \nden anderen Kanton fallende \nKostenanteil in Rechnung gestellt \nwerden können.\n\n2466 Staatsanwaltschaft 2’518’746.59 4’654’700.00 4’886’828.09 -2’135’953.41 -45.89\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’079’729.60 4’652’400.00 4’886’268.10 427’329.60 9.19 Insbesondere Einsatz von vier \nbefristeten a.o. Staatsanwält/innen. \n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-115’670.50 -51’623.80 -115’670.50 EO und Mutterschaftsversicherung.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 36’400.00 36’400.00 34’384.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 329’786.85 304’800.00 316’317.20 24’986.85 8.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 609’721.30 630’900.00 610’920.25 -21’178.70 -3.36\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30’308.95 30’700.00 30’729.60 -391.05 -1.27\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 71’252.15 65’200.00 68’142.05 6’052.15 9.28\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5’772.75 5’600.00 5’628.95 172.75 3.08\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 3’100.00 13’980.00 -3’100.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 28’748.35 25’000.00 10’835.45 3’748.35 14.99\n\n3091.00 Personalwerbung 807.75 5’000.00 269.25 -4’192.25 -83.85\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’446.40 8’000.00 12’152.75 2’446.40 30.58\n\n3100.00 Büromaterial 23’547.75 27’000.00 23’246.29 -3’452.25 -12.79\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 128\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10’338.60 20’000.00 19’059.45 -9’661.40 -48.31\n\n3106.00 Medizinisches Material 273.60 263.85 273.60\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 7’557.05 5’000.00 8’469.76 2’557.05 51.14\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 969.30 117’000.00 3’800.00 -116’030.70 -99.17 Die Entwicklung der Schnittstelle \nJURIS-POLIS verzögert sich aufgrund \nvon Kapazitätsengpässen beim \nHersteller.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85’315.46 100’000.00 76’098.57 -14’684.54 -14.68 Es handelt sich insbesondere um die \nKosten für externe a. o. Staatsanwälte \n(z. B. Schulzahnklinik). Diese sind \nnicht beim Kanton angestellt und \nwerden über dieses Konto verbucht. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1’348’713.75 1’200’000.00 1’245’282.06 148’713.75 12.39 Es handelt sich um \nUntersuchungskosten. Diese sind nur \nbedingt beeinflussbar und sehr \nschwierig zu budgetieren.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 276’612.60 282’400.00 249’173.25 -5’787.40 -2.05\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’834.15 700.00 430.15 1’134.15 162.02\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 70’732.29 95’100.00 102’498.90 -24’367.71 -25.62 Vgl. Konto 3118.00.\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 430.75\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 37’701.65 35’000.00 30’412.90 2’701.65 7.72\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20’126.65 28’000.00 19’841.00 -7’873.35 -28.12\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 950’808.96 1’115’000.00 848’286.14 -164’191.04 -14.73 Unerhältliche Staatsgebühren, \nGeldstrafen und Bussen, welche nicht \nbeeinflusst werden können.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 640’736.73 600’000.00 688’263.65 40’736.73 6.79 Hier werden insbesondere die Kosten \nfür amtliche Verteidigungen, \nunentgeltliche Vertretungen, \nZeugenentschädigungen und \nHaftentschädigungen aufgeführt, \nwelche nur sehr schwierig zu \nbudgetieren sind.\n\n3602.20 Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren 15’349.00 20’000.00 13’805.00 -4’651.00 -23.26\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 129\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 67’656.55 100’000.00 72’288.50 -32’343.45 -32.34 Nebst den Kosten für die \nZeugenschutzstelle des Bundes \nwerden hier die nur sehr schwer \nbudgetierbaren Kosten des Informatik \nService Center ISC-EJOD für die \nTelefonkontrollen, rückwirkende \nTeilnehmeridentifikationen etc. \nerfasst. \n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’545.70 2’213.00 2’545.70\n3910.00 IV Dienstleistungen 123’400.00 1’923’400.00 1’800’101.05 -1’800’000.00 -93.58 Wegfall interne Verrechnung SHPol \n\nvon 1.8 Mio. Fr. (vgl. Finanzstelle \n2550 4910.00).\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’192’488.75 -3’300’000.00 -2’718’719.03 107’511.25 -3.26 Die Gebühren für Amtshandlungen \nsind sehr schwierig zu budgetieren. \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -470’785.40 -285’000.00 -451’371.15 -185’785.40 65.19 Rückerstattung von Vorleistungen (v. \na. der Verkehrsabteilung) an Spitäler \nund Institute (v. a. IRMZ).\n\n4270.00 Bussen -3’536’794.30 -3’100’000.00 -2’922’427.25 -436’794.30 14.09 Die Bussen und Geldstrafen sind sehr \nschwierig zu budgetieren und \nabhängig von der Anzahl und Art der \nStraffälle. \n\n4290.00 Übrige Entgelte -12’781.10 -23’000.00 -10’676.30 10’218.90 -44.43 Vgl. Konto 4270.00.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -39’927.25 -75’000.00 -151’946.25 35’072.75 -46.76 Schwierig zu budgetieren, da die \nEinziehung von Vermögenswerten \nhäufig weitergezogen wird und erst \nnach  Rechtskraft vollzogen werden \nkann. \n\n2472 Gefängnisverwaltung 3’039’278.03 3’073’500.00 2’933’135.56 -34’221.97 -1.11\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’686’951.70 1’748’800.00 1’545’620.80 -61’848.30 -3.54 Bewilligte Stellen konnten nicht wie \ngeplant besetzt werden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’540.35 -461.90 -4’540.35\n\n3049.00 Übrige Zulagen 62’547.70 66’500.00 58’353.10 -3’952.30 -5.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 112’774.10 114’500.00 105’250.55 -1’725.90 -1.51\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 226’835.50 237’200.00 228’517.00 -10’364.50 -4.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’709.85 11’500.00 10’437.55 -790.15 -6.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24’209.50 24’500.00 22’590.30 -290.50 -1.19\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’059.20 2’100.00 1’923.40 -40.80 -1.94\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 130\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 88’132.00 9’000.00 79’132.00 879.24 Veränderung Rückstellung.\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9’478.90 15’000.00 3’100.00 -5’521.10 -36.81\n\n3091.00 Personalwerbung 1’055.50 400.00 655.50 163.88\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6’863.10 6’000.00 4’525.50 863.10 14.39\n\n3100.00 Büromaterial 4’319.46 4’000.00 4’977.70 319.46 7.99\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39’790.11 40’000.00 40’488.45 -209.89 -0.52\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1’593.95 1’200.00 393.95 32.83\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’720.50 3’600.00 3’040.05 120.50 3.35\n\n3105.00 Lebensmittel 257’783.78 280’000.00 265’611.04 -22’216.22 -7.93 Auf Grund weniger Verpflegungstage \n(Belegung) sind tiefere Kosten \nangefallen. \n\n3106.00 Medizinisches Material 64’498.69 80’000.00 51’715.02 -15’501.31 -19.38 Vgl. Konto 3105.00.\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 542.81 500.00 542.81 42.81 8.56\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’763.49 3’000.00 3’059.07 763.49 25.45\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 25’531.71 22’000.00 30’281.00 3’531.71 16.05\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 26’508.25 26’000.00 24’933.85 508.25 1.95\n\n3113.00 Hardware 7’087.95 7’000.00 2’652.35 87.95 1.26\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 58.00 200.00 -142.00 -71.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12’077.54 18’000.00 9’991.05 -5’922.46 -32.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68’769.20 68’000.00 67’198.10 769.20 1.13\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45’518.20 45’000.00 37’703.90 518.20 1.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 615.45 1’100.00 994.00 -484.55 -44.05\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 175’304.75 120’000.00 99’863.90 55’304.75 46.09 Höhere Gesundheitskosten als \nvorhergesehen infolge notwendiger \nBehandlungen und Einweisungen in \nSpital/Klinik.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 77’250.94 75’000.00 75’126.58 2’250.94 3.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 102’135.90 100’000.00 140’192.29 2’135.90 2.14\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6’146.45 5’200.00 3’338.10 946.45 18.20\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften -600.00 5’400.00 3’775.00 -6’000.00 -111.11\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’120.50 6’000.00 5’720.00 1’120.50 18.68\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15’254.20 10’000.00 6’087.15 5’254.20 52.54\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 -500.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’073.75 3’000.00 2’924.25 73.75 2.46\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 131\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1’428.00 1’500.00 1’428.00 -72.00 -4.80\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 27’444.00 30’000.00 137’482.80 -2’556.00 -8.52\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 41’616.65 45’000.00 39’822.25 -3’383.35 -7.52\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 30’597.20 35’000.00 43’014.60 -4’402.80 -12.58\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2’800.00 -2’800.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 220.00 220.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -26’301.30 -100’000.00 -25’132.05 73’698.70 -73.70 Erträge aus dem Arbeitsbetrieb. Diese \nsind abhängig von der Auftragslage.\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’000.00 1’000.00 -100.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -5’061.00 -30’000.00 -5’632.00 24’939.00 -83.13 Es handelt sich überwiegend um \nVollzugskosten, die von der \nBundesanwaltschaft erstattet werden. \n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -205’607.80 -70’000.00 -117’920.00 -135’607.80 193.73\n\n2498.7004 Generationenfonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249’998.60 250’000.00 249’998.65 -1.40\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14’229.85 11’721.35 14’229.85 Budgetiert auf Konto 3635.00 vom VK \nBeitragszusicherungen 2020 aus dem \nGenerationenfonds RSE.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1’140’081.65 3’730’000.00 880’830.00 -2’589’918.35 -69.43\n\n3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6’286.05\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen 123’415.15 1’500’000.00 221’795.00 -1’376’584.85 -91.77\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1’129’328.60 1’142’470.35 1’129’328.60 Vgl. entsprechende Erträge bei Konto \n4700.00.\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -22’629.15 -27’058.35 -22’629.15\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV -10’000.00\n4630.00 Beiträge vom Bund -125’000.00 -125’000.00 -125’000.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -1’252’743.75 -1’500’000.00 -1’370’551.40 247’256.25 -16.48\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-1’256’680.95 -3’855’000.00 -980’491.65 2’598’319.05 -67.40\n\n2498.7242 Rebfonds\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15.00 1’500.00 15.00 -1’485.00 -99.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 46.10 100.00 46.10 -53.90 -53.90\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 265.05 200.00 244.50 65.05 32.53\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 132\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4’000.00 -4’000.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 25’000.00 25’000.00 38’000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 33’123.60 32’000.00 24’304.45 1’123.60 3.51\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -2’310.70 -4’000.00 -2’257.60 1’689.30 -42.23\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-9’569.20 -10’000.00 -9’616.80 430.80 -4.31\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -47’848.00 -48’000.00 -48’084.00 152.00 -0.32\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n\n1’278.15 1’278.15\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-800.00 -2’651.65 800.00 -100.00\n\n2498.7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-5’000.00 5’000.00 -100.00\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton an \nGemeinde\n\n394.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-394.00\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFremdkapitals\n\n-2’000.00 2’000.00 -100.00\n\nGesamtergebnis 8’232’882.12 20’765’300.00 30’046’352.87 -12’532’417.88 -60.35\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 133\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n25 Finanzdepartement -439’673’058.93 -434’370’200.00 -487’550’537.65 -5’302’858.93 1.22\n\n2500 Sekretariat 560’983.11 615’600.00 673’233.68 -54’616.89 -8.87\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 403’798.00 419’100.00 441’583.20 -15’302.00 -3.65 Aufgrund einer Vakanz fiel der \nPersonalaufwand (Konto 3010.00 - \n3059.10) geringfügig tiefer als \nbudgetiert aus.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26’146.60 27’500.00 28’647.50 -1’353.40 -4.92\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52’469.30 56’800.00 64’018.80 -4’330.70 -7.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’315.95 2’700.00 2’697.85 -384.05 -14.22\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’652.95 5’800.00 6’182.05 -147.05 -2.54\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 444.10 500.00 493.75 -55.90 -11.18\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2’500.00 -2’500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’751.65 5’000.00 2’700.00 -2’248.35 -44.97\n\n3100.00 Büromaterial 891.54 2’500.00 775.15 -1’608.46 -64.34\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’680.60 2’500.00 2’621.35 -819.40 -32.78\n\n3113.00 Hardware 1’726.57 1’000.00 401.00 726.57 72.66\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 631.45 6’900.00 1’231.80 -6’268.55 -90.85\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10’000.00 58’459.65 -10’000.00 -100.00 Die Prüfungen i. Z. m. dem NFA \nerfolgten über die FkF, sodass kein \nAufwand anfiel.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20’901.95 21’600.00 19’444.30 -698.05 -3.23\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’404.05 5’200.00 5’580.53 -1’795.95 -34.54\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 977.10 1’500.00 462.70 -522.90 -34.86\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6’573.40 10’000.00 7’302.50 -3’426.60 -34.27\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30’547.90 34’000.00 30’505.55 -3’452.10 -10.15\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 70.00 126.00 70.00\n\n2502 Personalamt 1’615’721.15 1’753’800.00 1’435’147.53 -138’078.85 -7.87\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’274’381.95 1’293’000.00 1’099’677.45 -18’618.05 -1.44 Nicht alle bewilligten Stellen waren \nwährend des ganzen Jahres besetzt.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 134\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-44’289.95 -64’835.85 -44’289.95 Bei diesen Rückerstattungen handelt \nes sich um EO-Taggelder, \nMutterschaftsurlaub,  IV-Taggelder \nund Eingliederungsmassnahmen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83’927.85 84’600.00 67’452.30 -672.15 -0.79 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 143’937.40 175’300.00 150’829.95 -31’362.60 -17.89 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’612.15 8’500.00 6’589.80 -887.85 -10.45 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’046.45 18’100.00 14’501.95 -53.55 -0.30 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’512.25 1’500.00 1’204.25 12.25 0.82 Vgl. Konto 3010.00.\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 2’605.00 4’500.00 3’520.00 -1’895.00 -42.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 60’825.25 72’000.00 66’476.45 -11’174.75 -15.52 Im Zusammenhang mit Covid-19 \nwurden im 2022 weniger \nWeiterbildungen durchgeführt als \nüblich.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4’625.20 6’000.00 5’211.75 -1’374.80 -22.91\n\n3100.00 Büromaterial 4’575.42 6’000.00 4’497.55 -1’424.58 -23.74\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2’269.25 4’000.00 3’564.75 -1’730.75 -43.27\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’009.03 1’500.00 1’200.93 -490.97 -32.73\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 -100.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1’670.75 4’500.00 2’118.50 -2’829.25 -62.87\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 58’113.30 19’000.00 78’303.30 39’113.30 205.86 Um das Lernmanagementsystem \n(LMS) mit der Stadt Schaffhausen per \n2023 starten zu können, wurde \ndessen für 2024 budgetierte \nImplementierung nach der \nBudgetgenehmigung vorgezogen \n(Mehraufwand von Fr. 47'500).\n\nVon den budgetierten Fr. 9'000 für \nHR-Portal-Anpassungen sowie für \ndiverse Software wurden aufgrund der \nRessourcenlage nur Fr. 300 \nverwendet und die Anpassungen auf \ndas Folgejahr verschoben.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 135\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48’743.80 83’800.00 7’958.50 -35’056.20 -41.83 Die budgetierte Summe für die \nTelefonbenützung wurde nicht \nausgeschöpft, da die Preise reduziert \nwurden. Durch Reduzierung von \nphysischen Versänden wurde zudem \ndie budgetierte Verpackung für \nLohnabrechnungen um Fr. 3'000 \nunterschritten.\n\nZur Vorbereitung der Ablösung des \nPersonal- und Lohnsystems wurden \nFr. 10'000 budgetiert, welche nicht \nbenötigt wurden, da das System \ndurch einen anderen Anbieter \nübernommen wurde. \nDurch diesen Wechsel ist der Support \nfür das System um Fr. 20'000 tiefer \nausgefallen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 134’475.00 152’900.00 129’277.55 -18’425.00 -12.05 Einige Stellen konnten erst im Laufe \ndes Jahres besetzt werden, weshalb \ndas Budget nicht ausgeschöpft wurde.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’000.00 110.00 -1’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’155.10 1’000.00 36’053.95 155.10 15.51\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6’609.05 5’900.00 8’150.40 709.05 12.02\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 982.20 4’000.00 633.90 -3’017.80 -75.45 Im Zusammenhang mit Covid-19 \nwurden vermehrt Online Meetings \nabgehalten, was zu tieferen \nReisespesen geführt hat.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 34.70 600.00 450.15 -565.30 -94.22\n\n4231.00 Kursgelder -9’300.00 -5’000.00 -5’700.00 -4’300.00 86.00 Es haben mehr externe \nMitarbeitenden von Stadt und \nGemeindeverwaltungen an den \nkantonalen Weiterbildungen \nteilgenommen als in den Vorjahren. \n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -115’000.00 -117’500.00 -113’350.00 2’500.00 -2.13 Den Spezialverwaltungen IKL und \nKSD sowie den selbstständigen \nAnstalten PKSH und \nGebäudeversicherung werden die \nDienstleistungen des Personalamtes \nverrechnet. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 136\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -72’800.00 -71’500.00 -68’750.00 -1’300.00 1.82 Dem Bereich RAV/LAM/KAST werden \ndie Dienstleistungen des \nPersonalamtes intern verrechnet, da \ndiese durch den Bund finanziert \nwerden. \n\n2503 Lernende und Praktikanten kaufmännischer Bereich 794’139.55 878’300.00 792’889.80 -84’160.45 -9.58\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 663’517.85 722’000.00 656’234.40 -58’482.15 -8.10 Die zwei budgetierten Notfallplätze für \nLernende wurden nicht besetzt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-1’011.40 -4’106.60 -1’011.40 Es handelt sich um Unfall und EO-\nEntschädigungen. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36’143.85 39’000.00 35’179.50 -2’856.15 -7.32\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15’823.15 13’800.00 13’159.00 2’023.15 14.66 Es gab mehr PK-pflichtige \nPraktikanten/Praktikantinnen als \nbudgetiert.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’150.65 4’800.00 4’267.30 -649.35 -13.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7’752.10 8’700.00 7’547.00 -947.90 -10.90\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 665.55 900.00 647.45 -234.45 -26.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 34’046.70 54’000.00 32’779.65 -19’953.30 -36.95 Die Einführung der neuen \nkaufmännische Bildungsverordnung \n(BIVO2022) wurde vom Bundesamt \nauf 2023 verschoben, weshalb im \n2022 keine Ausbildnerschulungen \nstattgefunden haben. \n\n3091.00 Personalwerbung 9’204.40 10’000.00 32’841.10 -795.60 -7.96\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’960.75 7’700.00 3’364.00 260.75 3.39\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8.70 100.00 -91.30 -91.30\n\n3104.00 Lehrmittel 7’200.00 9’000.00 7’200.00 -1’800.00 -20.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’817.00 2’500.00 1’975.00 -683.00 -27.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2’267.50 2’700.00 4’228.00 -432.50 -16.02\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7’324.50 5’300.00 118.80 2’024.50 38.20\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 693.05 700.00 944.60 -6.95 -0.99\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5.20 100.00 504.40 -94.80 -94.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 16.20 -200.00 -100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’430.00 -3’200.00 -4’010.00 -230.00 7.19\n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand 343’934.52 56’000.00 1’659’333.37 287’934.52 514.17\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 137\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -38’059.45 202’300.00 960’800.00 -240’359.45 -118.81 Die Verbuchung der Prämien zur \nHonorierung von einmaligen \nSonderleistungen erfolgt in der \njeweiligen Finanzstelle. \n\nInsgesamt sind den Lohnkonten für \nEinzel- und Gruppenprämien Fr. \n129'490 und den Konten übriger \nPersonalaufwand für Spontanprämien \n(Naturalien) Fr. 51'480 belastet \nworden; total Ausgaben Fr. 180'970. \n\nFür die direkte Mitarbeiterempfehlung \nals Hilfe zur Besetzung der offenen \nStellen wurde Fr. 500 an einen \nMitarbeitenden ausbezahlt (Budget \nFr. 5'000).\n\nFür die indirekte \nMitarbeiterempfehlung wurden Fr. 250 \nin Form von je einem Fr. 50 Pro-City-\nGutschein an Mitarbeitende \nausbezahlt.\n\nDie vom Kantonsrat gesprochene \nEinmalzulage für das \nVerwaltungspersonal  (Fr. 960'800) \nwurde hier verbucht.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-598’700.00 598’700.00 -100.00 EO-Entschädigungen werden den \njeweiligen Finanzstellen \ngutgeschrieben. Der budgetierte \nBetrag beläuft sich auf Fr. 285'700 \nund basiert auf den Rückvergütungen \nder vergangenen Jahre. \n\nInsgesamt belaufen sich die \nEntschädigungen auf Fr. 437'033, \ndavon Fr. 320'522 für \nMutterschaftsentschädigungen sowie \nFr. 40'926 für Vaterschaftsurlaube. \nUnfallversicherungsrückvergütungen \nwerden den einzelnen Finanzstellen \ngutgeschrieben. Der budgetierte \nBetrag beläuft sich auf Fr. 313'000 \nund basiert auf den Rückvergütungen \nder vergangenen Jahre. Die \nRückvergütungen belaufen sich auf \nFr. 299'820.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 138\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3049.00 Übrige Zulagen 21’888.00 23’100.00 12’288.00 -1’212.00 -5.25 Es handelt sich um Zulagen für \nMitarbeitende mit Zusatzaufgaben im \nRahmen der EKAS-Richtlinien \n(Arbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz). \n\nDie Arbeitgeber-Beiträge der Konten \n3050.00, 3054.00, 3059.10 waren \nnicht budgetiert. Diese werden in der \ngleichen FiSt belastet wie die Beträge \nselber (vgl. Kommentar Konten \n3050.00, 3054.00 und 3059.10).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -4’919.74 63’606.30 -4’919.74 Die Arbeitgeber-Beiträge der Konten \n3050.00, 3054.00, 3059.10 waren \nnicht budgetiert. Diese werden in der \ngleichen FiSt belastet wie die Zulagen \nselber (vgl. Kommentar Konto \n3049.00). \n\nDie Rückstellung für die \nEinmalzahlung an die \nVerwaltungsangestellten wurde \ndiesem Konto belastet.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’151.66 6’300.00 12’687.05 -2’148.34 -34.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen -1’105.41 13’672.65 -1’105.41 Die Arbeitgeber-Beiträge der Konten \n3050.00, 3054.00, 3059.10 waren \nnicht budgetiert. Diese werden in der \ngleichen FiSt belastet wie die Zulagen \nselber (vgl. Kommentar Konto \n3049.00). \n\nDie Rückstellung für die \nEinmalzahlung an die \nVerwaltungsangestellten wurde \ndiesem Konto belastet.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds -147.70 1’214.90 -147.70 Die Arbeitgeber-Beiträge der Konten \n3050.00, 3054.00, 3059.10 waren \nnicht budgetiert. Diese werden in der \ngleichen FiSt belastet wie die Zulagen \nselber (vgl. Kommentar Konto \n3049.00). \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 139\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3069.10 Nichtwiederwahlrenten -28’929.15 113’909.20 -28’929.15 Die Nichtwiederwahlrenten haben \nihren Ursprung aus den Jahren 1994 \nund älter. Mit einer Teilrevision des \ndamalig geltenden Personalrechts \nvom 27. September 1993 wurden \ndiese abgeschafft. \n\nD.h., ab dem Jahr 1994 sind keine \nneuen Renten mehr gesprochen \nworden. Ende 2022 haben noch 7 \nPersonen (Vorjahr 8 Personen) eine \nsolche Rente bezogen. Die Kosten für \ndas Jahr 2022 belaufen sich auf Fr. \n135'580. \n\nMit Einführung HRM2 wurde erstmals \neine Rückstellung für die künftigen \nVerpflichtungen erstellt. Die \nBelastungen des Jahres 2022 in der \neingangs erwähnten Höhe sind über \ndiese Rückstellung abgedeckt.\n2022 entstand eine Reduktion der \nKosten in Höhe von Fr. 28'929.15.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10’905.05 10’000.00 9’608.20 905.05 9.05\n\n3091.00 Personalwerbung 179’306.35 136’500.00 179’207.55 42’806.35 31.36 Die Inseratekosten, welche abhängig \nvon der Anzahl der \nauszuschreibenden Stellen sind, \nschlugen mit Fr. 125'692 zu Buche \n(Budget Fr. 80'000). Die \nSammelinserate in den lokalen \nPrintmedien machten davon rund Fr. \n31'240 aus. \n\nDie Budgetbeträge für PR- und \nWerbemassnahmen sowie für \nelektronische Bewerberplattformen \nwurden eingehalten.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 198’423.45 197’300.00 162’307.10 1’123.45 0.57\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10’185.50 11’000.00 10’728.00 -814.50 -7.40\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 9’394.60 10’000.00 43’687.45 -605.40 -6.05\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 140\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62’282.00 76’100.00 72’552.95 -13’818.00 -18.16 Für Lohnvergleichsstudien wurde in \ndiesem Jahr nur knapp die Hälfte des \nBudgetbetrages ausgegeben. Für \nBike to Work und Online \nAssessments gab es keine Ausgaben \nauf diesem Konto. \n\nDas KSD-Informatikbudget wurde \naufgrund der Ressourcensituation \nnicht ausgeschöpft.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21’120.00 28’300.00 22’293.20 -7’180.00 -25.37\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 29’662.94 34’000.00 19’320.89 -4’337.06 -12.76\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 298.25 1’785.75 298.25\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4’885.95 7’900.00 6’972.00 -3’014.05 -38.15\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3’451.10 -3’400.00 -3’433.25 -51.10 1.50\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -131’956.68 -84’700.00 -43’874.57 -47’256.68 55.79 Die Zahlung vom Bund erfolgte mit \n0.852 ‰ auf der AHV Lohnsumme \n2020. Die Berechnung der CO2 \nAbgabe basierte auf den Angaben \ndes Bundes aus dem Jahr 2020 \n(0.541 ‰ auf der AHV-Lohnsumme \n2020). \n\nDer Anstieg des Verteilfaktors \nzwischen 2021 und 2022 erklärt sich \nhauptsächlich durch die Erhöhung der \nCO2-Abgabe am 01.01.2022 und \ndurch einen Rückgang der \nKorrekturen aus der Rückverteilung \n2020. \n\nDa die CO2-Abgabe auf der \nGrundlage einer Schätzung im Jahr \nder Erhebung rückverteilt wird, muss \ndie Korrektur dieser Schätzung zwei \nJahre später vorgenommen werden.  \nDiese Korrekturen können von einem \nJahr zum anderen stark variieren.\n\n2506 Sachversicherungen 53’929.95 53’400.00 -97’454.05 529.95 0.99\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 116’534.10 116’534.10 Das Mandat des \nVersicherungsbrokers (Fr. 100'000) \nwird neu brutto ausgewiesen. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 141\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nRund Fr. 16'000 fielen zudem für den \nAufbau einer interkantonalen \nSchadenorganisation Erdbeben an.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20’000.00 -20’000.00 -100.00 Für die Ausschreibung des \nVersicherungsbroker-Mandats wurde \nkeine externe Hilfe in Anspruch \ngenommen. \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 162’563.45 163’400.00 160’904.90 -836.55 -0.51\n\n4290.00 Übrige Entgelte -225’167.60 -130’000.00 -258’358.95 -95’167.60 73.21 Die Courtagen-Entschädigungen \nwerden neu vom Honorar des \nVersicherungsbrokers getrennt \nausgewiesen (vgl. Konto 3130.00).\n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt 779’353.24 794’800.00 787’647.48 -15’446.76 -1.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 916’957.00 907’600.00 906’706.00 9’357.00 1.03\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-20’437.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59’669.45 59’500.00 59’020.10 169.45 0.28\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 114’496.80 123’000.00 118’679.40 -8’503.20 -6.91\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’579.10 6’000.00 5’642.80 -420.90 -7.02\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’836.45 12’700.00 12’694.15 136.45 1.07\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’066.00 1’100.00 1’055.40 -34.00 -3.09\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11’485.29 15’000.00 8’180.66 -3’514.71 -23.43 Es konnten vermehrt obligatorische \nWeiterbildungen durch kostenfreie \nSchulungen im Ausbildungsprogramm \nder EFK durchgeführt werden. \nAusserdem wurden als Folge von \nLangzeiterkrankungen weniger \nMitarbeitende in Weiterbildungen \ngeschickt.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 890.00 2’000.00 640.00 -1’110.00 -55.50\n\n3100.00 Büromaterial 489.66 1’500.00 240.65 -1’010.34 -67.36\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 721.00 1’800.00 659.95 -1’079.00 -59.94\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 540.02 1’500.00 -959.98 -64.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’500.00 -1’500.00 -100.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2’661.80 1’200.00 1’482.30 1’461.80 121.82\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 142\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’848.94 19’500.00 7’707.35 -11’651.06 -59.75 Die auf diesem Konto budgetierten \nAusgaben in Höhe von rund Fr. \n10'000 für die Prüfung der \nFinanzkontrolle selbst wurden in der \nJahresrechnung auf Konto 3132.00 \nHonorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten verbucht.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10’115.18 10’000.00 10’131.12 115.18 1.15\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40’391.05 44’200.00 36’926.70 -3’808.95 -8.62\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7’970.40 8’000.00 7’970.40 -29.60 -0.37\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15’078.00 15’100.00 15’078.00 -22.00 -0.15\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 36’360.60 36’400.00 35’375.95 -39.40 -0.11\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4’020.10 7’000.00 7’502.10 -2’979.90 -42.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’389.95 4’000.00 1’407.15 -1’610.05 -40.25\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7’055.20 2’900.00 4’926.30 4’155.20 143.28\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -29’806.30 -18’000.00 -47’674.90 -11’806.30 65.59 Im Rahmen einer \nJahresabschlussprüfung musste \naufgrund des höheren Aufwandes ein \num rund Fr. 5'000 höheres Honorar \nverrrechnet werden.\n\nAusserdem war ein zusätzlicher nicht \nbudgetierter Beratungsauftrag in \nHöhe von rund Fr. 4'000 ebenfalls zu \nverrechnen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1’500.00 1’500.00 -100.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -27’688.85 -35’500.00 -28’679.40 7’811.15 -22.00 Eine Prüfung im Bundesauftrag \nkonnte mit einem geringeren \nZeitaufwand abgeschlossen werden \nund daher wurde auch ein um rund \nFr. 5'000 geringeres Honorar \nverrechnet.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-421’773.60 -435’700.00 -357’587.45 13’926.40 -3.20 Aufgrund geringerer Aufwendung bei \nder Rechnungsstellung für \nPrüfungsleistungen für die Stadt \nSchaffhausen, hauptsächlich durch \nKrankheitsabsenzen, sind die \nHonorare um rund Fr. 12'000 \ngeringer. \n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 143\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2522 Finanzverwaltung 1’935’314.25 2’133’400.00 1’750’553.81 -198’085.75 -9.28\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’316’234.95 1’327’500.00 1’335’930.05 -11’265.05 -0.85\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-39’547.50 -18’273.20 -39’547.50 Nicht budgetierte Rückerstattungen \nvon Taggeldern (Unfall und \nMutterschaft).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 84’092.20 86’900.00 86’762.65 -2’807.80 -3.23\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 166’455.95 180’000.00 188’076.20 -13’544.05 -7.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7’970.85 8’700.00 8’383.20 -729.15 -8.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18’055.75 18’600.00 18’666.40 -544.25 -2.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’534.80 1’600.00 1’546.35 -65.20 -4.08\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 33’902.00 14’400.00 16’744.00 19’502.00 135.43 Erhöhter Betrag aufgrund einer nicht \nbudgetierten Pensionierung.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5’410.80 8’000.00 2’081.63 -2’589.20 -32.37\n\n3091.00 Personalwerbung 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’886.80 1’200.00 1’280.00 686.80 57.23\n\n3100.00 Büromaterial 6’052.10 10’600.00 7’372.30 -4’547.90 -42.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’101.80 1’000.00 958.95 101.80 10.18\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 322.00 554.00 322.00\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 374.80 374.80\n\n3113.00 Hardware 287.00 3’700.00 239.00 -3’413.00 -92.24\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 59’500.00 59’500.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143’937.09 273’500.00 125’628.37 -129’562.91 -47.37 Bei den Dienstleistungen für den \n\nKreditorenworkflow sind rund Fr. \n90'000 weniger Ausgaben \naufgelaufen als budgetiert, da viele \nVorbereitungsarbeiten intern erbracht \nwerden konnten. \n\nMit dem Start des elektronischen \nPosteingangs wird bis 2023 gewartet, \nweshalb die Fr. 40'800 nicht \nangefallen sind. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 242’952.55 257’500.00 236’540.75 -14’547.45 -5.65 Für die Wartung des \nKreditorenworkflows wurde von der \nKSD keine Rechnung gestellt. Im \nBudget waren Fr. 12'600 vorgesehen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 144\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1’473.89 300.00 317.87 1’173.89 391.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’809.75 11’400.00 10’929.72 -590.25 -5.18\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 820.20 2’500.00 158.20 -1’679.80 -67.19\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 70.00 70.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 134’320.35 159’000.00 151’242.75 -24’679.65 -15.52 Aufgrund personeller Engpässe \nerfolgten weniger innerkantonale \nBetreibungen, weshalb die Kosten \ntiefer ausfielen. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -28’495.70 -26’000.00 -28’162.10 -2’495.70 9.60\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -83’010.42 -80’000.00 -84’494.92 -3’010.42 3.76\n\n4290.00 Übrige Entgelte -150’275.31 -188’000.00 -309’231.91 37’724.69 -20.07 Weniger solvente Zahlende beim \nVerlustscheininkasso.\n\n4309.00 Übrige betriebliche Erträge -1’000.00\n4910.00 IV Dienstleistungen -1’422.45 -2’196.45 -1’422.45\n\n2524 Steuerverwaltung 6’259’891.01 7’472’400.00 6’157’022.93 -1’212’508.99 -16.23\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5’631’441.65 5’718’900.00 5’558’950.05 -87’458.35 -1.53 Mutationsgewinne.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-18’468.35 -21’184.50 -18’468.35 Höhere Rückerstattung von \nTaggeldern und Erwerbsersatz.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 365’356.40 374’600.00 361’716.40 -9’243.60 -2.47 Aufgrund geringerer Lohnkosten, \nsiehe Konto 3010.00, resultieren auch \ntiefere Beiträge.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 764’669.80 775’500.00 793’094.25 -10’830.20 -1.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34’718.70 37’800.00 35’563.15 -3’081.30 -8.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 78’553.80 80’000.00 77’727.85 -1’446.20 -1.81\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6’579.80 6’800.00 6’530.90 -220.20 -3.24\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 44’135.00 24’400.00 6’969.00 19’735.00 80.88\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13’712.50 23’000.00 19’766.30 -9’287.50 -40.38 Tiefere Weiterbildungskosten wegen \nCoronafolgen sowie \nPersonalfluktuation.\n\n3091.00 Personalwerbung 2’000.00 1’274.95 -2’000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10’346.95 15’000.00 8’742.00 -4’653.05 -31.02\n\n3100.00 Büromaterial 10’094.44 20’000.00 10’838.36 -9’905.56 -49.53\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 145\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 135’059.89 125’000.00 124’961.35 10’059.89 8.05 Sowohl die Menge als auch die \nStückpreise sind zurückgegangen. \nInsbesondere ergibt sich eine \nPreisreduktion im Zusammenhang mit \ndem Wechsel von Zahlungen mit ESR \nzu Zahlungen mit QR Code.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 9’343.70 7’000.00 8’760.45 2’343.70 33.48\n\n3113.00 Hardware 600.36 10’000.00 5’540.15 -9’399.64 -94.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 236’502.26 310’000.00 54’851.90 -73’497.74 -23.71 Abweichung aufgrund Budgetierung \nvon IT-Teilprojekten im Konto \n3118.00, welches jedoch dafür nicht \nausgeschöpft wurde. In den Konten \n3118.00 und 3158.00 resultiert \ninsgesamt keine Konten- bzw. \nBudgetüberschreitung.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 102’716.25 156’000.00 133’523.46 -53’283.75 -34.16 Weniger Betreibungen als budgetiert \nund tieferer Inkassoaufwand als im \nVorjahr. \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 54’200.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 17’102.25 28’000.00 1’765.85 -10’897.75 -38.92 Weniger Consulting-Dienstleistungen \n\nals erwartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1’962’059.10 1’981’500.00 1’921’763.60 -19’440.90 -0.98 Die geringfügige Abweichung von \nweniger als 1 Prozent zwischen \nBudget und Rechnung bewegt sich im \nRahmen der normalen \nKostenschwankungen.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’158.85 2’000.00 1’033.90 -841.15 -42.06\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 607’799.68 537’800.00 750’829.18 69’999.68 13.02 Höherer Erhaltungsaufwand für \nVeranlagungssoftware und \nApplikationen als budgetiert. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 38’263.75 38’000.00 30’703.80 263.75 0.69\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10’736.85 20’000.00 4’949.40 -9’263.15 -46.32 Weniger Spesen und Reisekosten als \nbudgetiert wegen geringerer \nAusbildungs- und \nWeiterbildungsaktivitäten (vgl. Konto \n3090.00).\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 10’294.58 15’000.00 7’119.79 -4’705.42 -31.37\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 725.00 700.00 725.00 25.00 3.57\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 85’178.00 285’100.00 83’122.00 -199’922.00 -70.12\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 280.00 300.00 180.00 -20.00 -6.67\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 146\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30’000.00 30’000.00 32’481.60\n3910.10 IV Betreibungskosten 223’327.90 250’000.00 205’970.10 -26’672.10 -10.67 Weiterbelastung siehe Konto \n\n4260.00. HRM2 sieht für diese \nPosition die Bruttoverbuchung vor.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -366.00 -1’000.00 -505.00 634.00 -63.40\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -208’131.00 -250’000.00 -198’122.96 41’869.00 -16.75 Kosten siehe auch Konto 3910.10. \nHRM2 sieht für die Position die \nBruttoverbuchung vor.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -100.00\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nandere privatrechtliche Organisationsform\n\n-511.80\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-2’436’826.75 -1’700’000.00 -2’463’681.40 -736’826.75 43.34 Höhere Steuereinnahmen führen zu \nentsprechend höheren \nEntschädigungen. Budget Folgejahr \nangepasst.\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen -36’694.00 -41’000.00 -37’247.00 4’306.00 -10.50\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-1’470’380.35 -1’410’000.00 -1’425’279.15 -60’380.35 4.28 Wachstum Anzahl Steuerpflichtige \nüber Erwartung.\n\n2528 Salzregal -7’945.15 -8’000.00 -9’870.70 54.85 -0.69\n\n4100.00 Regalien -7’945.15 -8’000.00 -9’870.70 54.85 -0.69\n\n2530 Parkplatzvermietung an Mitarbeitende -169’899.78 -156’600.00 -164’444.81 -13’299.78 8.49\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9’130.57 8’400.00 8’837.34 730.57 8.70\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -179’030.35 -165’000.00 -173’282.15 -14’030.35 8.50\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien -8’526’628.39 -1’010’800.00 -5’429’634.18 -7’515’828.39 743.55\n\n3419.00 Übrige realisierte Verluste aus Finanzvermögen 198.85 14.42 198.85\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 13’000.00 98’800.00 13’000.00 Es fielen Fr. 13'000 Kommissionen \nan, um überschüssige Liquidität in \nHöhe von 65 Mio. Fr. zu platzieren. \n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 28’018.01 1’346’183.94 28’018.01 Kursverlust auf Euro-Bestand \naufgrund der Abschwächung des \nEuros gegenüber dem Schweizer \nFranken.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 147\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 816’669.50 600’000.00 1’168’434.04 216’669.50 36.11 Auf diesem Konto wurden die \nNegativzinsen verbucht. Diese sind \naufgrund der hohen überschüssigen \nflüssigen Mitteln entstanden. Rund Fr. \n444'000 entfallen auf Negativzinsen \nbei Festgeldern.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 250’000.00\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -199.62\n\n4401.10 Verzugszinsen -5’385.15 -6’000.00 -4’553.45 614.85 -10.25\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -427’494.25 -173’500.00 -209’924.98 -253’994.25 146.39 Höhere Zinserträge aufgrund von \nneuen Festgeldern, welche im Jahr \n2022 abgeschlossen wurden.\n\n4419.10 Kursgewinne Fremdwährungen -39’072.24 -5’971.18 -39’072.24 Kursgewinne aufgrund der \nAbweichung zwischen Mittelkurs und \nBuchkurs bei Euro-Zahlungen.\n\n4420.00 Dividenden -2’136’579.46 -6’500.00 -1’314’497.35 -2’130’079.46 32’770.45 Die Dividende der EKS AG wird neu \nin Verwaltungs- und Finanzvermögen \naufgeteilt. Im Budget 2022 war dies \nnoch nicht vorgesehen.\n\n4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV -28’024.60\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \n\nUnternehmungen\n-518.00 -1’500.00 -5’391.00 982.00 -65.47\n\n4461.00 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlich-\nrechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\n-279’958.35 -244’200.00 -332’000.00 -35’758.35 14.64 Höhere Zinsen führten zu höher als \nbudgetierten Finanzerträgen.\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nandere privatrechtliche Organisationsform\n\n-6’487’992.30 -1’171’600.00 -6’384’989.40 -5’316’392.30 453.77 Entgegen der Budgetannahmen \nwurde bei der Axpo eine Dividende \nvon 6.3 Mio. Fr. ausgeschüttet.\n\n4464.00 Nationalbank -7’515.00 -7’500.00 -7’515.00 -15.00 0.20\n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 862’562.34 890’000.00 1’078’636.07 -27’437.66 -3.08\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9’064.28 9’700.00 3’311.38 -635.72 -6.55\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -71’000.00 119’000.00 -71’000.00 Das Delkredere wurde aufgrund der \nFälligkeitsstruktur der Forderungen \num Fr. 71'000 gesenkt.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 865’295.55 865’300.00 942’450.00 -4.45\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 59’202.51 15’000.00 13’874.69 44’202.51 294.68 Der Referenzzinssatz des \nBrandschutzfonds ist von 0.05 % auf \n0.20 % gestiegen. Entsprechend \nhaben sich auch die kalkulatorischen \nZinsen knapp vervierfacht.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 148\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2538 Direkte Abgaben -323’216’340.23 -305’295’000.00 -334’770’405.59 -17’921’340.23 5.87\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -200’657.31 96’122.12 -200’657.31 Anpassung aufgrund verändertem \nForderungsbestand.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 754’508.51 3’100’000.00 3’136’021.20 -2’345’491.49 -75.66 Korrektur einer im Vorjahr \nvorgenommenen Abschreibung \naufgrund Feststellung \nFinanzkontrolle. \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 23’610.87 23’610.87 Nachträglich berichtigter \nAbgrenzungsaufwand «Anrechnung \nausländische Quellensteuer (AaQSt) \n2020/2021» infolge der Einführung \nder neuen Quellensteuerordnung.\n\n3409.10 Ausgleichszinsen positiv 140’527.10 150’000.00 120’578.94 -9’472.90 -6.32\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’895’325.30 1’850’000.00 1’836’198.00 45’325.30 2.45 Höheren Steuereinnahmen NP \nführten zu einer höheren \nEntschädigung an die Gemeinden.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5’270’400.00 5’500’000.00 5’270’399.15 -229’600.00 -4.17 Entgegen der Erwartung bleibt der \nAufwand für die Kindergutschriften \ngleich hoch wie im Vorjahr.\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen -178’758’591.35 -170’920’000.00 -187’316’426.45 -7’838’591.35 4.59 Mehreinnahmen infolge Umstellung \nBezugspraxis der NOV-Fälle. Der \nBezug wird seit dem Vorjahr bei den \nNP gemacht. Vgl. Konto 4002.00.\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen -28’736’046.35 -29’440’000.00 -32’672’251.50 703’953.65 -2.39 Vermögensentwickung unter \nErwartung.\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -13’601’571.27 -23’000’000.00 -23’381’662.46 9’398’428.73 -40.86 Mindereinnahmen infolge Umstellung \nBezugspraxis der NOV-Fälle im \nVorjahr. Der Bezug wird bei den NP \ngemacht. Vgl. Konto 4000.00. \n\n4008.00 Personensteuer -1’531’045.00 -1’450’000.00 -1’480’012.35 -81’045.00 5.59 Mehr Steuerpflichtige als erwartet.\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen -85’368’298.25 -64’320’000.00 -81’196’420.30 -21’048’298.25 32.72 Die Einführung von STAF SH war \nnoch erfolgreicher als erwartet. \nBudget der Folgejahre wude \nangepasst.\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen -8’062’739.60 -7’680’000.00 -6’323’001.25 -382’739.60 4.98 Die Einführung von STAF SH war \nnoch erfolgreicher als erwartet. \nBudget der Folgejahre wurde \nangepasst.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 149\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern -13’080’048.10 -8’740’000.00 -11’329’032.65 -4’340’048.10 49.66 Zunahme der Veräusserungen von \nLiegenschaften sowie gestiegene \nImmobilienpreise.\n\n4270.00 Bussen -790’856.50 -530’000.00 -681’803.40 -260’856.50 49.22\n\n4290.00 Übrige Entgelte -432’661.78 -125’000.00 -170’277.74 -307’661.78 246.13 Erträge aus wiedereingebrachten \nAbschreibungen aufgrund aktiver \nBewirtschaftung von Debitoren und \nVerlustscheinen etc.  \n\n4401.10 Verzugszinsen -624’284.50 -770’000.00 -570’804.10 145’715.50 -18.92 Tiefere Verzugszinsen als erwartet, \njedoch höher als im Vorjahr. \n\n4401.20 Ausgleichzinsen negativ -113’912.00 -120’000.00 -108’032.80 6’088.00 -5.07\n\n4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve -8’800’000.00 8’800’000.00 -100.00 Auf eine Entnahme aus den \nfinanzpolitischen Reserven wird \nverzichtet.\n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern -11’656’515.06 -7’261’700.00 -4’999’084.85 -4’394’815.06 60.52\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26’963.89 28’300.00 4’947.00 -1’336.11 -4.72\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2’601.00 2’601.00\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -11’686’079.95 -7’290’000.00 -5’004’031.85 -4’396’079.95 60.30\n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5’319’466.00 5’220’000.00 3’847’662.00 99’466.00 1.91\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 780’000.00\n3980.00 Übertragungen 10’872’079.45 10’440’000.00 11’330’736.00 432’079.45 4.14\n\n4030.00 Verkehrsabgaben -16’191’545.45 -15’660’000.00 -15’958’398.00 -531’545.45 3.39\n\n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 31’000.00 31’000.00 31’000.00\n3930.10 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Erhebungskosten \n\ndes Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes\n26’000.00 26’000.00 26’000.00\n\n3930.11 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nWasserbau und Gewässerschutz\n\n58’000.00 58’000.00 58’000.00\n\n3930.12 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nSchaffhauser Polzei\n\n38’000.00 38’000.00 38’000.00\n\n3930.13 IV Betriebs- und Verwaltungskosten Zuscheidung an \nForstbetriebe\n\n4’000.00 4’000.00 4’000.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 150\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3980.00 Übertragungen 33’181.00 33’000.00 38’984.00 181.00 0.55\n\n4031.00 Schiffssteuer -190’181.00 -190’000.00 -195’984.00 -181.00 0.10\n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes -91’543’046.91 -84’462’000.00 -117’884’845.36 -7’081’046.91 8.38\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 184’920.65 204’200.00 185’671.70 -19’279.35 -9.44\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1’247’594.00 1’246’600.00 931’426.00 994.00 0.08\n\n3632.16 Anteil der Gemeinden an Direkter Bundessteuer 6’484’679.00 5’808’000.00 8’594’814.00 676’679.00 11.65 Duch den höheren Saldo des Kontos \n4600.00 fällt auch der Anteil der \nGemeinden höher aus.\n\n3980.00 Übertragungen 6’008’679.35 6’373’500.00 6’322’040.20 -364’820.65 -5.72 Der LSVA-Anteil des Kantons fiel \ntiefer aus, weshalb auch die \nÜbertragungen tiefer sind.\n\n4600.00 Anteil an Direkter Bundessteuer -93’500’594.91 -84’164’000.00 -116’725’463.36 -9’336’594.91 11.09 Der Anteil an der Direkten \nBundessteuer unterliegt grossen \nSchwankungen. \n\n4600.10 Anteil an Verrechnungssteuer -4’100’528.00 -5’655’000.00 -9’483’440.00 1’554’472.00 -27.49 Verrechnungssteuer fiel tiefer aus \naufgrund von Schätzkorrekturen beim \nBund.\n\n4600.50 Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer -3’698’824.00 -3’739’700.00 -3’701’070.00 40’876.00 -1.09 Tiefere Einnahmen aus der \nMineralölsteuer führen auch zu einem \ntieferen Kantonsanteil.\n\n4600.80 Anteil am Ertrag LSVA -3’698’413.00 -4’084’600.00 -3’713’433.90 386’187.00 -9.45 Der Ertrag des Bundes aus der LSVA \nliegt unter der Schätzung der \neidgenössischen Zollverwaltung vom \n23.04.2021.\n\n4600.91 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen -470’560.00 -451’000.00 -295’390.00 -19’560.00 4.34\n\n2545 Interkantonaler Finanzausgleich 45’875’188.00 -9’125’100.00 21’750’901.00 55’000’288.00 -602.74\n\n3621.40 NFA Zahlungen an Härteausgleich 769’293.00 769’000.00 828’469.00 293.00 0.04\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 55’000’000.00 33’800’000.00 55’000’000.00\n4620.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund -3’623’455.00 -3’623’500.00 -6’246’939.00 45.00\n\n4620.11 NFA Abfederungsmassnahmen 2021-2025 -3’171’600.00 3’171’600.00 -100.00 Der Betrag wurde dem Konto 4620.90 \nzugewiesen.\n\n4620.20 NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund -683’401.00 -683’400.00 -1’197’608.00 -1.00\n\n4620.90 NFA Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs -3’171’612.00 -1’268’395.00 -3’171’612.00 Der Betrag ist fälschlicherweise beim \nKonto 4620.11 budgetiert worden.\n\n4621.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone -2’415’637.00 -2’415’600.00 -4’164’626.00 -37.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 151\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n2546 Verschiedene Erträge -85’640’031.09 -64’183’800.00 -82’028’736.53 -21’456’231.09 33.43\n\n4110.00 Anteil am Reingewinn der SNB -38’307’898.00 -25’600’000.00 -38’328’544.00 -12’707’898.00 49.64 Da die Ausschüttungsreserve der \nSNB per 31. Dezember 2021 nach \nGewinnverwendung über 40 Mrd. Fr. \nlag, erfolgte die sechsfache \nordentliche Ausschüttung.\n\n4461.10 Anteil am Ergebnis der Schaffhauser Kantonalbank -39’840’000.00 -29’400’000.00 -36’400’000.00 -10’440’000.00 35.51 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2021.\n\n4461.20 Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen -2’923’000.00 -3’500’000.00 -3’395’000.00 577’000.00 -16.49 Tiefere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2021.\n\n4463.10 Anteil am Ergebnis der EKS AG -3’195’333.09 -4’560’000.00 -2’780’801.20 1’364’666.91 -29.93 Die Dividende der EKS AG wird neu \nin Verwaltungs- und Finanzvermögen \naufgeteilt. Im Budget 2022 war dies \nnoch nicht vorgesehen (vgl. auch \n2532 4420.00).\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -1’373’800.00 -1’123’800.00 -1’124’391.33 -250’000.00 22.25 Umbuchung in Höhe von Fr. 500'000 \nin die Aufwertungsreserve führten \ndazu, dass fünf \nAbschreibungstranchen seit Wechsel \nzu HRM2 nachgeholt werden \nmussten. \n\n2550 Schaffhauser Polizei 19’749’181.37 19’333’500.00 19’292’311.58 415’681.37 2.15\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 600.00 500.00 400.00 100.00 20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 19’698’195.40 20’414’800.00 19’459’805.65 -716’604.60 -3.51 Die Fluktuationslücken im \nPersonalbestand konnten unterjährig \nnicht immer nahtlos bzw. nur mit \nzeitlicher Verzögerung wiederbesetzt \nwerden. Bei einige Stellen konnte die \nVakanz erst 2023 besetzt werden, \ngewisse Funktionen sind nach wie vor \nunbesetzt.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-165’208.15 -80’000.00 -94’815.00 -85’208.15 106.51 Mehr-Einnahmen durch zusätzliche \nTaggelder für Unfall, Mutterschaft \nusw.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’744’090.20 1’861’800.00 1’693’006.10 -117’709.80 -6.32\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1’359’916.30 1’337’200.00 1’342’248.00 22’716.30 1.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2’537’185.10 2’768’900.00 2’556’752.10 -231’714.90 -8.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 129’824.00 134’700.00 133’335.05 -4’876.00 -3.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 291’873.85 285’800.00 288’186.60 6’073.85 2.13\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 152\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 24’859.20 24’500.00 24’480.70 359.20 1.47\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 184.00 21’500.00 21’130.00 -21’316.00 -99.14\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 895.00 500.00 395.00 79.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 184’757.42 266’000.00 240’912.86 -81’242.58 -30.54 Viele Kurse wurden massiv überbucht \n(Corona-Nachholbedarf). Durch die \ndaraus folgende Kontingentierung \nkonnten nicht alle Mitarbeitenden an \nden geplanten Kursen teilnehmen.\n\n3091.00 Personalwerbung 116’977.65 20’000.00 15’514.10 96’977.65 484.89 Exekutivkredit über Fr. 95'000 für \nPersonalwerbungsprojekt.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 113’579.26 81’900.00 76’779.25 31’679.26 38.68 Mehrausgaben für Korpsanlässe und \ninterne Ausbildungen (inkl. \nVerpflegung) sowie für \nSpontanprämien.\n\n3100.00 Büromaterial 27’505.07 30’900.00 22’859.36 -3’394.93 -10.99\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 219’367.08 229’500.00 216’413.22 -10’132.92 -4.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20’814.10 37’100.00 20’312.95 -16’285.90 -43.90 Weniger Ausgaben für Drucksachen \nals angenommen, da z. B. neue \nQuittungsblöcke bereits 2021 gekauft \nwerden mussten. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 9’246.95 15’200.00 14’380.03 -5’953.05 -39.16\n\n3106.00 Medizinisches Material 7’403.02 7’403.02\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’610.27 1’000.00 3’262.95 2’610.27 261.03\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’044’271.75 859’800.00 581’573.18 184’471.75 21.46 Diverse Geräte des Kriminaltechnik-\nLabors mussten zeitnah ersetzt \nwerden, zusätzliche Beschaffungen \ndurch Strommangellage und Umzüge \nsowie Mehrausgaben durch die \nAusrüstung von 14 statt 8 \nPolizeiaspiranten/-innen.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 354’948.02 331’100.00 109’156.12 23’848.02 7.20 Mehrausgaben durch die Ausrüstung \nvon 14 statt 8 Polizeiaspiranten/-\ninnen.\n\n3113.00 Hardware 536’891.97 451’800.00 298’107.02 85’091.97 18.83 Exekutivkredite über Fr. 50'000 und \nFr. 35'000 für zwei Infrastruktur- bzw. \nUmzugsprojekte.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 82’456.82 79’300.00 79’297.64 3’156.82 3.98\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’119’427.61 1’024’900.00 1’131’175.69 94’527.61 9.22 Exekutivkredit über Fr. 55'000 für \nInfrastruktur- bzw. Umzugsprojekt.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 153\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 13’192.55 6’000.00 1’720.60 7’192.55 119.88 Der Exekutivkredit über Fr. 30'000 für \nBeratung und Workplace Change-\nManagement betr. Polizei- und \nSicherheitszentrum wurde nicht \nvollumfänglich benötigt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 204’926.17 192’000.00 178’728.17 12’926.17 6.73\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 23’010.30 26’800.00 26’738.70 -3’789.70 -14.14\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 28’730.07 13’700.00 107’037.12 15’030.07 109.71 Verzugszinsen zur MWST-\nNachzahlung Wehrdienst- bwz. \nFeuerwehrpikett 2015-2020.\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 6’241.55 6’000.00 4’112.75 241.55 4.03\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 746’034.23 675’000.00 636’411.10 71’034.23 10.52 Zusätzliche Kosten für \nFahrzeugreparaturen sowie \ninsgesamt höhere POLYCOM-\nBetriebskosten.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3’738.15 10’200.00 5’009.80 -6’461.85 -63.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 610’024.70 663’100.00 515’424.51 -53’075.30 -8.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 24’337.50 24’200.00 18’817.35 137.50 0.57\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 383’961.78 342’500.00 347’784.38 41’461.78 12.11 Mehrkosten durch zusätzliche \nGlasfaser-Mietleitungen im \nZusammenhang mit der Umsetzung \ndes Projektes «Werterhalt POLYCOM \n2030» (ITP5001).\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 83’880.45 87’800.00 72’893.75 -3’919.55 -4.46\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 129’548.54 300’000.00 56’740.20 -170’451.46 -56.82\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 7’652.08 5’000.00 5’216.00 2’652.08 53.04\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 77’613.02 93’200.00 88’452.39 -15’586.98 -16.72 Geringere Ausgaben als budgetiert für \ndiverse SHPol-\nPräventionskampagnen.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 246’131.32 336’100.00 176’065.00 -89’968.68 -26.77\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 92’202.00 92’200.00 92’202.00 2.00\n\n3602.20 Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren 7’395.14 5’075.89 7’395.14\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 346’095.25 381’800.00 330’748.25 -35’704.75 -9.35 Minderausgaben durch Wegfall der \n\nbudgetierten Uniform-Lagerkosten \nsowie weniger Schulgelder für die \nPolizeischule.\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 96’786.89 93’100.00 88’161.48 3’686.89 3.96\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 154\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 103’347.75 123’300.00 106’357.25 -19’952.25 -16.18 Tiefere Ausgaben für den \nSockelbeitrag der Polizeischule sowie \nfür die gemeinsame Werbung \nostpol.ch.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1’684.40 1’300.00 1’756.20 384.40 29.57\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 8’119.45 8’000.00 4’557.20 119.45 1.49\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 15’081.35 14’600.00 16’582.90 481.35 3.30\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -52’862.00 -47’500.00 -35’425.00 -5’362.00 11.29\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114’574.05 -125’200.00 -285’720.40 10’625.95 -8.49\n\n4250.00 Verkäufe -24’689.37 -10’200.00 -10’663.56 -14’489.37 142.05 Die ausgedienten Polizei-Fahrzeuge \nvon 2021 konnten aufgrund von \nLieferverzögerungen bei den \nNeuwagen nun im 2022 verkauft \nwerden.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40’996.50 -1’000.00 -38’018.95 -39’996.50 3’999.65 Rückzahlung zuviel bezahlter \nMETAS-Eichgebühren für die \nVerkehrsüberwachungsanlagen.\n\n4270.00 Bussen -4’807’278.19 -4’500’000.00 -3’965’647.52 -307’278.19 6.83\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -700.00 -500.00 -550.00 -200.00 40.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -422’296.50 -426’400.00 -486’563.95 4’103.50 -0.96\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n-430’892.00 -420’000.00 -430’892.00 -10’892.00 2.59\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -369’960.85 -325’000.00 -320’635.30 -44’960.85 13.83 Mehreinnahmen durch zusätzliche \nKonkordatseinsätze für andere \nPolizeikorps.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-25’866.50 -39’400.00 -25’044.85 13’533.50 -34.35 Es wurden weniger zusätzliche \nPOLYCOM-Funkgeräte durch die \nFeuerwehren bestellt als \nangenommen.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen -24’749.80 -16’500.00 -13’152.00 -8’249.80 50.00 Zusätzliche Einnahmen durch mehr \nVerlegungstransporte sowie \nBrandermittlungen für die \nGebäudeversicherung.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n-4’229’568.00 -4’229’600.00 -4’229’568.00 32.00\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -2’600.00 -1’800.00 -2’600.00 -800.00 44.44\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2’000.00 -1’000.00 -3’600.00 -1’000.00 100.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 155\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4910.00 IV Dienstleistungen -287’191.40 -2’079’000.00 -1’942’473.45 1’791’808.60 -86.19 Die bisherige Vereinbarung betr. der \ninternen Verrechnung zwischen der \nStaatsanwaltschaft und Schaffhauser \nPolizei für Aufwände im \nStrafverfahren wurde durch den \nRegierungsrat im Sommer 2022 \naufgehoben (vgl. Konto 2466 \n3910.00).\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten -38’000.00 -38’000.00 -38’000.00\n4980.00 Übertragungen -2’100’000.00 -2’100’000.00\n\n2551 Kantonale Feuerpolizei 5’700.00 -5’700.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 976’761.00 1’033’200.00 1’029’886.60 -56’439.00 -5.46 Eine infolge Kündigung frei werdende \nStelle wurde vorübergehend nicht \nmehr besetzt, um eine Reorganisation \nzu erleichtern.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-3’834.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63’751.00 67’700.00 67’215.40 -3’949.00 -5.83\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 129’484.25 140’100.00 140’317.05 -10’615.75 -7.58\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6’137.50 6’800.00 6’751.95 -662.50 -9.74\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13’675.75 14’500.00 14’417.65 -824.25 -5.68\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’172.75 1’200.00 1’236.30 -27.25 -2.27\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4’438.70 20’500.00 13’672.15 -16’061.30 -78.35 Rückzahlung von \nWeiterbildungskosten infolge einer \nKündigung der Arbeitsstelle.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 720.00 1’400.00 905.00 -680.00 -48.57\n\n3100.00 Büromaterial 1’962.75 3’200.00 2’309.00 -1’237.25 -38.66\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10’040.90 8’300.00 7’164.00 1’740.90 20.97\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’655.95 6’500.00 1’142.80 -1’844.05 -28.37\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’671.84 4’300.00 2’970.20 -628.16 -14.61\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 754.65 1’000.00 -245.35 -24.54\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 292’899.00 657’000.00 265’678.48 -364’101.00 -55.42 Coronabedingte Lieferverzögerung \nbei Fw-Fahrzeug (Fr. 170'000), \nnachträgliche Verschiebung Anteil \nFw-Schiff mit Fr. 170'000 auf IPR0209\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 156\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nVerschiebung Beschaffung \nAtemschutznotfallmaterial, da \nLagerungsort von verzögertem \nFeuerwehrzusammenschluss \nabhängig auf später. Verschiebung \nErsatz eines Geschäftsfahrzeugs (Fr. \n50'000) auf Folgejahre augrund \ndurchgeführter Zustandsanalyse.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 861.35 22’000.00 9’093.50 -21’138.65 -96.08 Minderaufwand, da wider Erwarten \nkeine Neuinstruktoren auszurüsten \nwaren.\n\n3113.00 Hardware 3’850.40 6’000.00 3’724.10 -2’149.60 -35.83\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’225.95 2’200.00 1’358.20 -974.05 -44.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 213’635.32 268’200.00 337’915.30 -54’564.68 -20.34 Geringere Anzahl Alarme führte zu \ngeringeren Alarmierungskosten \ngegenüber Swisscom und \nSwissphone (-Fr. 22'000). \nProjektverzögerungen führten zu \nVerschiebung Kosten für ELS-eAlarm \n(-Fr. 16'500).\n\nWeniger subventionierte \nRauchwarnmelder verkauft als \nbudetiert, daher Minderaufwand von \nFr. 12'600.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 21’994.15 18’000.00 14’623.75 3’994.15 22.19\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 52’598.05 98’100.00 42’941.55 -45’501.95 -46.38 Aufwand von e-Alarm (Fr. 41'000) \nirrtümlich ausser auf Konto 3130.00 \nauch auf Konto 3133.00 budgetiert.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5’614.15 7’600.00 5’069.75 -1’985.85 -26.13\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 643’270.08 814’000.00 645’548.30 -170’729.92 -20.97 Weniger Kursanmeldungen und \ndadurch weniger durchgeführte Kurse \nals erwartet im Feuerwehrwesen.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 -800.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46’204.05 57’400.00 50’343.40 -11’195.95 -19.51 Niedrigerer Wartungsaufwand bei \nBrandausbildungsgeräten als \nerwartet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 268.00 700.00 67.00 -432.00 -61.71\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 90’955.58 101’000.00 91’648.28 -10’044.42 -9.94 Die Softwareanpassungen bei der \nVerwaltungssoftware der \nFeuerwehren konnten nicht wie \nangekündigt 2022 erfolgen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 157\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 22’055.40 29’700.00 21’942.55 -7’644.60 -25.74\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’508.65 9’000.00 7’833.15 -1’491.35 -16.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’946.45 6’400.00 4’064.35 -2’453.55 -38.34\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 968.25 3’300.00 454.20 -2’331.75 -70.66\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 97’898.00 114’300.00 103’300.00 -16’402.00 -14.35 Konkordatsbeiträge sind infolge einer \nreduzierten Anzahl Projekte deutlich \ntiefer ausgefallen als budgetiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 9’963.40 9’400.00 10’323.40 563.40 5.99\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -39’390.00 -44’500.00 -47’900.00 5’110.00 -11.48\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -14’211.55 -16’400.00 -16’280.50 2’188.45 -13.34\n\n4250.00 Verkäufe -6’000.00 -200.00 -237.00 -5’800.00 2’900.00\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1’243.15 -3’000.00 -450.00 1’756.85 -58.56\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -3’990.00 -3’990.00\n4980.00 Übertragungen -2’668’108.57 -3’465’000.00 -2’835’215.56 796’891.43 -23.00\n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen -372’345.05 9’800.00 60’612.47 -382’145.05 -3’899.44\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’427’135.45 1’381’700.00 1’399’439.00 45’435.45 3.29\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-4’080.35 -5’899.35 -4’080.35\n\n3049.00 Übrige Zulagen 47’379.90 48’700.00 49’612.20 -1’320.10 -2.71\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94’348.60 90’500.00 92’525.60 3’848.60 4.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173’930.95 187’400.00 168’457.40 -13’469.05 -7.19\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9’080.50 9’100.00 9’232.05 -19.50 -0.21\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20’234.70 19’400.00 19’834.85 834.70 4.30\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’733.35 1’600.00 1’699.40 133.35 8.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11’295.25 28’000.00 19’327.05 -16’704.75 -59.66 Viele Kurse wurden massiv überbucht \n(Corona-Nachholbedarf). Durch die \ndaraus folgende Kontingentierung \nkonnten nicht alle Mitarbeitenden an \nden geplanten Kursen teilnehmen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2’122.75 2’953.15 2’122.75\n3100.00 Büromaterial 2’800.00 2’800.00 2’800.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21’312.30 27’100.00 9’592.10 -5’787.70 -21.36\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’355.70 3’000.00 500.20 -1’644.30 -54.81\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 158\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 47’400.00 47’400.00 61’939.52\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 35’000.00 35’000.00 24’600.00\n3113.00 Hardware 18’825.55 33’100.00 18’025.80 -14’274.45 -43.13 Diverse budgetierte Hardware musste \n\n(noch) nicht ersetzt werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26’706.45 26’500.00 26’000.00 206.45 0.78\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 66’641.80 71’500.00 43’192.45 -4’858.20 -6.79\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1’000.00 -1’000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 21’391.45 14’700.00 11’054.30 6’691.45 45.52\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 31’500.00 31’500.00 31’941.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1’477.60 2’000.00 1’503.70 -522.40 -26.12\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 511.50\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’000.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 1’400.00 1’400.00 1’400.00\n4610.20 Entschädigungen vom Bund für \n\nSchwerverkehrskontrollen\n-2’431’337.00 -2’053’600.00 -1’930’630.00 -377’737.00 18.39 Mehr geleistete Kontrollstunden als \n\nvereinbart sowie Nachzahlung des \nASTRA aus 2021.\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 2’629’494.24 3’136’100.00 2’395’648.70 -506’605.76 -16.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’611’779.00 1’715’800.00 1’665’101.90 -104’021.00 -6.06 Tiefere Lohnkosten aufgrund \nVakanzen.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-19’539.55 -30’000.00 -44’958.80 10’460.45 -34.87 Durch die Mitarbeitenden wurden \nweniger besoldete Diensttage im \nZivilschutz und in der Armee geleistet \nals budgetiert.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 364.00 3’000.00 1’064.00 -2’636.00 -87.87\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105’662.85 112’400.00 109’339.50 -6’737.15 -5.99\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 206’220.25 232’700.00 210’082.70 -26’479.75 -11.38 Konsequenz aus den tieferen \nLohnkosten (siehe Konto 3010.00).\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’052.25 11’400.00 10’631.55 -1’347.75 -11.82\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 22’665.95 24’000.00 23’456.25 -1’334.05 -5.56\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1’942.20 2’000.00 2’010.30 -57.80 -2.89\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 21’918.00 13’500.00 8’418.00 62.36\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 159\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12’943.60 27’000.00 12’961.10 -14’056.40 -52.06 Es wurden weniger Weiterbildungen \nim Bereich der Arbeitssicherheit \ndurchgeführt als budgetiert. Zudem \nwurden weniger finanzielle Mittel für \nweitere Aus- und Weiterbildungen der \nMitarbeitenden des B+A benötigt.\n\n3091.00 Personalwerbung 1’615.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17’059.40 17’600.00 15’872.25 -540.60 -3.07\n\n3100.00 Büromaterial 8’892.78 8’000.00 6’441.15 892.78 11.16\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34’056.00 39’000.00 26’511.40 -4’944.00 -12.68\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13’255.50 11’000.00 2’117.25 2’255.50 20.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1’801.35 3’100.00 850.50 -1’298.65 -41.89\n\n3106.00 Medizinisches Material 6’719.57 10’000.00 13’307.74 -3’280.43 -32.80\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 3’613.30 4’000.00 6’549.35 -386.70 -9.67\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 277’043.57 253’000.00 173’866.75 24’043.57 9.50 Beschaffung einer neuen mobilen \nSirene. Die Ausgaben (Fr. 4'200) \nwurden vom Bund zurückerstattet \n(siehe Konto 4630.00). \n\nMehrausgaben in der Höhe von \nknapp Fr. 20'000 für einen \nzusätzlichen Notfalltreffpunkt (NTP) \nund weitere Beschaffungen für die \nNTP aufgrund der drohenden \nEnergiemangellage.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 33’845.55 32’000.00 14’524.10 1’845.55 5.77\n\n3113.00 Hardware 70’937.47 74’000.00 32’655.29 -3’062.53 -4.14\n\n3116.00 Medizinische Geräte 6’250.90 7’800.00 6’250.90 -1’549.10 -19.86\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 7’350.55 12’000.00 8’611.90 -4’649.45 -38.75\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 30’414.47 30’000.00 1’585.35 414.47 1.38\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79’227.95 34’000.00 21’438.95 45’227.95 133.02 Höhere Nebenkosten für die \nSchutzbauten (Strom, Gas und \nHeizöl) aufgrund der drohenden \nEnergiemangellage sowie der \nNutzung durch den Bund (SEM) für \ndie Unterbringung von \nSchutzsuchenden. \n\nHierfür stattete das SEM Fr. 33'800 \nzurück (siehe Konto 4260.00 und \n4630.00).\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 160\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 123’918.39 182’200.00 137’623.42 -58’281.61 -31.99 Tiefere Ausgaben insb. für die \nexterne Unterstützung in den \nBereichen der Zivilschutzausbildung \nin anderen Kantonen aufgrund tiefen \nRekrutierungszahlen (Fr. -33'000), der \nArbeitssicherheit (Fr. -14'000) und \ndes Bezugsverfahrens im \nWehrpflichtersatz\n\n(Fr. -4'000).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11’906.45 22’000.00 15’610.60 -10’093.55 -45.88 Tiefere Ausgaben für die \nUnterstützung durch externe Berater \nim Bereich der Arbeitssicherheit (Fr. -\n11'000).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 141’558.35 165’600.00 131’630.55 -24’041.65 -14.52 Die Kosten für das \nPersonalinformationssystem \nZivilschutz werden seit 2021 vom \nBund nicht mehr an die Kantone \nweiterverrechnet (Fr. -11'000). \n\nDie LAFIS Betriebskosten für die KFO \nund ZSO werden durch die SHPol \ngetragen (keine interne Verrechnung, \nFr. -8'500). Dies wurde bei der \nBudgetierung noch nicht \nberücksichtigt.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13’417.10 15’500.00 14’857.25 -2’082.90 -13.44\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1’185.00 1’200.00 1’185.00 -15.00 -1.25\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 140’908.63 179’500.00 148’722.30 -38’591.37 -21.50 Aufgrund der drohenden \nEnergiemangellage und des \nEinsatzes der Kantonalen \nFührungsorganisation wurde auf eine \nTruppenübung verzichtet (Fr. -\n10'000). Keine Ausgaben für die \nCare-Ausbildung (Fr. -6'000) und \ntiefere Ausgaben für \ndie Zivilschutzausbildung (Fr. -8'000 \nfür Kurskosten und -12'000 für die \nVerpflegung). \n\n3140.00 Unterhalt Grundstücke 3’922.38 5’000.00 3’801.50 -1’077.62 -21.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 161\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 65’304.64 75’000.00 41’476.75 -9’695.36 -12.93 Die Erhöhung des Budgets von Fr. \n50'000 auf Fr. 75'000 für die \nAufwertung und Umwandlung von \nSchutzanlagen war dieses Jahr nicht \nnotwendig.\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 36’260.45 25’500.00 26’337.63 10’760.45 42.20 Höhere Ausgaben aufgrund eines \nSirenenumbaus und -versatzes. Die \nMehrkosten wurden vom Bund \nzurückerstattet (siehe Konto 4630.00).\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49’407.00 65’000.00 49’176.72 -15’593.00 -23.99 Es mussten an den Maschinen und \nGeräten weniger teure Reparaturen \nund Unterhaltsarbeiten durchgeführt \nwerden als budgetiert.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 44’079.90 40’600.00 36’375.75 3’479.90 8.57\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 2’584.80 2’800.00 2’584.80 -215.20 -7.69\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 18’314.15 18’900.00 19’619.70 -585.85 -3.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6’663.05 6’000.00 3’909.55 663.05 11.05\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1’150.00 1’000.00 1’444.00 150.00 15.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 14’178.85 13’800.00 8’377.81 378.85 2.75\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 5’900.00 -5’900.00 -100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 35’400.00 -35’400.00 -100.00\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 36’500.00 -36’500.00 -100.00 Mit dem neuen Bundesgesetz über \nden Bevölkerungsschutz und den \nZivilschutz übernahm der Bund die \nPolyalert (Sirenen) Betriebskosten. \nDies wurde im Budgetprozess noch \nnicht berücksichtigt.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 482.55 800.00 482.55 -317.45 -39.68\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1’655.00 1’700.00 1’655.00 -45.00 -2.65\n\n3702.10 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n7’910.00 11’000.00 18’932.45 -3’090.00 -28.09\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 5’000.00 -5’000.00 -100.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 49’006.45 51’000.00 40’600.45 -1’993.55 -3.91 Tiefere Kosten aufgrund weniger \nBetreibungen.\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 21’170.60 33’000.00 17’735.10 -11’829.40 -35.85\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -32’200.00 -30’500.00 -41’670.00 -1’700.00 5.57\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -438.00 -500.00 -455.70 62.00 -12.40\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 162\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4250.00 Verkäufe -12’196.00 -2’000.00 -14’885.00 -10’196.00 509.80 Zusätzliche nicht budgetierte \nEinnahmen von Fahrzeugverkäufen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -31’468.90 -21’741.85 -31’468.90 Kostenbeteiligung des Bundes (SEM) \nfür die zusätzlichen Mehrkosten im \nZusammenhang mit der \nUnterbringung von Schutzsuchenden \n(Fr. 15'400). \n\nNicht budgetierte Einnahmen für \nMahn- und Betreibungskosten aus \ndem Wehrpflichtersatz (Fr. 16'000).\n\n4270.00 Bussen -30’570.00 -12’000.00 -3’720.00 -18’570.00 154.75 Versäumnisse im Rahmen der \nOrientierungstage werden neu mit \neiner Busse und nicht mehr nur mit \neinem Verweis geahndet. Etliche \nSchiessversäumer nach der \nDispensierung im Jahr 2021.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10’807.45 -10’000.00 -9’368.55 -807.45 8.07\n\n4600.20 Anteil am Wehrpflichtersatz -327’342.91 -320’000.00 -344’397.41 -7’342.91 2.29\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -148’407.20 -101’000.00 -146’103.20 -47’407.20 46.94 Der Bund entschädigt seit dem \nInkrafttreten des neuen \nBundesgesetzes über den \nBevölkerungsschutz und den \nZivilschutz den Kanton für die \nBetriebsbereitschaft der Sirenen (Fr. \n27'300). Zusätzliche Beiträge vom \nBund für Projektarbeiten für \neine Schutzanlage (Fr. 10'400) und \nfür den Zivilschutzeinsatz am \nKantonalturnfest (Fr. 9'400).\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -83’538.95 -24’100.00 -47’102.90 -59’438.95 246.63 Mehreinnahmen aufgrund der Miete \nvon Schutzbauten  durch das SEM \n(Fr. 18'400), Rückerstattungen für \neinen Sirenenumbau und -versatz \ndurch das BABS (Fr. 24'400) und \nUnterhalt von Schutzanlagen (Fr. \n15'400).\n\n4638.00 Beiträge aus dem Ausland -5’087.00 -5’087.00\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund -7’910.00 -11’000.00 -18’932.45 3’090.00 -28.09\n\n2598.7212 Rhein-Fonds\n\n4980.00 Übertragungen -33’181.00 -33’000.00 -38’984.00 -181.00 0.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 163\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n\n33’181.00 33’000.00 38’984.00 181.00 0.55\n\n2598.7223 Winkelriedfonds\n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 2’616.88 110.24 2’616.88\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 9’400.00 15’000.00 49’700.00 -5’600.00 -37.33\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -194.75 -116.95 -194.75\n\n4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV -2’003.21\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n-11’822.13 -15’000.00 -47’690.08 3’177.87 -21.19\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-\nFonds)\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals 447’356.09 350’000.00 331’000.00 97’356.09 27.82\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 53’843.91 50’000.00 3’843.91 7.69\n\n4200.00 Ersatzabgaben -501’200.00 -400’000.00 -331’000.00 -101’200.00 25.30 Höhere Einnahmen aufgrund einer \ngrossen Überbauung.\n\n2598.7256 Brandschutzfonds\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4’027.65 5’000.00 -972.35 -19.45\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 21’760.00 21’800.00 21’760.00 -40.00 -0.18\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3’151’842.95 6’387’000.00 2’387’436.20 -3’235’157.05 -50.65 6 budgetierte Fz und 2 Motorspritzen \nkonnten infolge von \nLieferverzögerungen nicht beschafft \nwerden, dadurch auch weniger \nMaterialaufwand.\n\nBei Löschwassersubventionierung \nwurden Fr. 400'000 weniger \nbeansprucht als budgetiert. Diverse \nBeiträge (gesamthaft Fr. \n2'028'141.30) mussten aufgrund einer \nBeitragshöhe > Fr. 200'000 unter dem \nKonto 5620.00 verbucht werden.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11’960.00 14’500.00 11’960.00 -2’540.00 -17.52\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 29’210.00 44’500.00 34’270.00 -15’290.00 -34.36 Weniger Subventionen durch \nBetriebsfeuerwehren angefordert als \nangedacht.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden\n\n595’012.00 619’700.00 436’582.00 -24’688.00 -3.98\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 164\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3980.00 Übertragungen 2’668’108.57 3’465’000.00 2’835’215.56 -796’891.43 -23.00\n\n4210.10 Brandschutzabgabe -8’426’550.42 -8’200’000.00 -8’302’681.01 -226’550.42 2.76 Aufgrund hoher Anzahl abgerechneter \n(teilweise mehrjähriger) \nBauzeitversicherungen höherer Ertrag \nals erwartet.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -251’011.00 -191’000.00 -191’011.00 -60’011.00 31.42 Nicht im Voraus bekannter \nVorhaltekostenbeitrag des Bundes für \nSanierung Cholfirsttunnel.\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -14’564.00 -14’000.00 -14’154.00 -564.00 4.03\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -59’202.51 -15’000.00 -13’874.69 -44’202.51 294.68 Höhere Verzinsung aufgrund \nangestiegenem Zinsniveau.\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Ertragsüberschuss\n\n2’269’406.76 2’794’496.94 2’269’406.76\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \nEigenkapitals, Aufwandüberschuss\n\n-2’137’500.00 2’137’500.00 -100.00\n\n2598.7755 Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 115’296.00 115’000.00 124’404.00 296.00 0.26\n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 1’842’590.98 1’842’590.98 Wertverlust im Portfolio aufgrund der \nnegativen Börsenentwicklung.\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 17’000.00 1’008’429.34 -17’000.00 -100.00\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen -116’983.35 -132’000.00 -118’185.15 15’016.65 -11.38 Die Zinserträge im Fonds fielen tiefer \naus als im Vorjahr. \n\n4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV -1’014’648.19\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n-1’840’903.63 -1’840’903.63\n\nGesamtergebnis -439’673’058.93 -434’370’200.00 -487’550’537.65 -5’302’858.93 1.22\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 165\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n30 Gerichte 8’919’938.83 9’938’100.00 7’953’532.98 -1’018’161.17 -10.25\n\n3010 Obergericht 2’749’856.90 2’890’100.00 1’670’133.11 -140’243.10 -4.85\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 890’078.25 897’100.00 891’856.65 -7’021.75 -0.78\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’303’773.40 1’308’700.00 1’288’824.65 -4’926.60 -0.38\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-5’298.70 -3’796.20 -5’298.70\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1’120.00 1’400.00 952.00 -280.00 -20.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 142’025.85 144’500.00 141’223.10 -2’474.15 -1.71\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 266’751.05 299’100.00 291’659.15 -32’348.95 -10.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’581.65 14’500.00 13’192.60 -1’918.35 -13.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 30’685.45 30’900.00 30’480.00 -214.55 -0.69\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’429.95 2’600.00 2’433.85 -170.05 -6.54\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13’928.50 10’000.00 29’667.70 3’928.50 39.29\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’014.50 4’000.00 4’460.90 1’014.50 25.36\n\n3100.00 Büromaterial 5’901.85 8’000.00 5’443.40 -2’098.15 -26.23\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7’443.80 7’000.00 6’395.65 443.80 6.34\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 64’174.55 75’000.00 64’104.45 -10’825.45 -14.43 Minderaufwand zufolge weniger \nNeuerscheinungen.\n\n3113.00 Hardware 483.00 1’306.58 483.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 100’000.00 -100’000.00 -100.00 Die neue Version der bestehenden \nGerichtsdatenverwaltungssoftware \nkonnte nicht wie vorgesehen im \nRechnungsjahr 2022 eingeführt \nwerden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’224.35 5’700.00 7’054.45 -2’475.65 -43.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8’087.00 30’000.00 11’695.50 -21’913.00 -73.04 Im Wesentlichen Gutachterkosten. \nDiese hängen von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen und \ndem Abklärungsbedarf im Einzelfall \nab.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 80’584.90 81’100.00 82’395.20 -515.10 -0.64\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32’263.40 32’900.00 21’924.20 -636.60 -1.93\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10’765.60 10’400.00 12’508.60 365.60 3.52\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3’560.05 5’000.00 3’126.95 -1’439.95 -28.80\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 166\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 26’995.32 58’000.00 69’113.28 -31’004.68 -53.46 Die tatsächlichen Forderungsverluste \nhängen von den jeweiligen \nEinzelfällen ab.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 131’190.55 170’000.00 126’455.95 -38’809.45 -22.83 Im Wesentlichen Aufwand für \nunentgeltliche Vertretung und \namtliche Verteidigung. Dieser hängt \nallein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im \nEinzelfall ab.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 27.00 27.00 27.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19’365.20 19’500.00 20’430.20 -134.80 -0.69\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -220’730.00 -300’000.00 -266’225.00 79’270.00 -26.42 Der Gebührenertrag hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -300.00 -329.30 300.00 -100.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -84’679.57 -100’000.00 -348’491.75 15’320.43 -15.32 Der Ertrag aus den Rückerstattungen \nvon früher gewährter unentgeltlicher \nRechtspflege hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4270.00 Bussen -1’520.00 -20’000.00 -7’630.00 18’480.00 -92.40 Der Ertrag aus Geldstrafen und \nBussen hängt von den jeweiligen \nEinzelfällen ab.\n\n4290.00 Übrige Entgelte -370.00 -5’000.00 -126.65 4’630.00 -92.60 Überwälzung der vom Kanton \nbezahlten Parteientschädigungen und \nBarauslagen auf die kostenpflichtigen \nParteien. Der Ertrag hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -830’000.00\n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 74’480.10 52’700.00 59’075.30 21’780.10 41.33\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 114’644.65 85’000.00 98’334.45 29’644.65 34.88 Die Entschädigung der Mitglieder der \nAufsichtsbehörde erfolgt nach \nAufwand. Dieser war höher, da mehr \nAnwaltsprüfungen und \nAufsichtsverfahren als bei der \nBudgetierung angenommen \ndurchzuführen waren.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7’324.20 5’600.00 5’988.00 1’724.20 30.79\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 399.25 600.00 343.70 -200.75 -33.46\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’605.05 1’200.00 1’305.30 405.05 33.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 105.75 100.00 92.45 5.75 5.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 167\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 -600.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 71.40\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 2’000.00 -2’000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21.20 21.20\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 980.00 600.00 840.00 380.00 63.33\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -50’600.00 -45’000.00 -47’900.00 -5’600.00 12.44\n\n3030 Kantonsgericht 3’146’632.93 3’797’700.00 3’309’869.60 -651’067.07 -17.14\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 948’839.50 939’700.00 943’703.00 9’139.50 0.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’722’597.65 1’804’500.00 1’786’352.05 -81’902.35 -4.54 Im Wesentlichen Pensionierung und \nKündigung von langjährigen \nMitarbeitern sowie unbezahlter Urlaub \neiner Mitarbeiterin.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-18’987.80 -33’794.45 -18’987.80\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6’496.00 6’600.00 6’328.00 -104.00 -1.58\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 172’093.50 179’800.00 173’965.20 -7’706.50 -4.29\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 317’764.85 372’100.00 346’179.85 -54’335.15 -14.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16’047.95 18’200.00 17’502.05 -2’152.05 -11.82\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 37’061.35 38’400.00 37’538.80 -1’338.65 -3.49\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3’058.55 3’300.00 3’066.60 -241.45 -7.32\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 5’800.00 8’712.00 -5’800.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2’440.00 12’000.00 -9’560.00 -79.67\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7’442.20 14’100.00 12’353.00 -6’657.80 -47.22\n\n3100.00 Büromaterial 10’250.72 14’000.00 8’216.45 -3’749.28 -26.78\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 860.00 1’000.00 1’285.00 -140.00 -14.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 18’289.45 19’000.00 15’942.35 -710.55 -3.74\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 307.07 500.00 -192.93 -38.59\n\n3113.00 Hardware 2’588.15 500.00 117.00 2’088.15 417.63\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 165’000.00 -165’000.00 -100.00 Die geplante Einführung einer neuen \nGerichtsdatenverwaltungssoftware \nverzögert sich; der Vertrag konnte \nnicht wie vorgesehen im \nRechnungsjahr 2022 abgeschlossen \nwerden.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 168\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6’314.15 3’700.00 762.85 2’614.15 70.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 97’421.83 30’000.00 24’333.80 67’421.83 224.74 Im Wesentlichen Gutachterkosten. \nDiese hängen von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen und \ndem Abklärungsbedarf im Einzelfall \nab. Sie sind aufgrund mehrerer Fälle \nmit umfangreichem Abklärungsbedarf \nhöher als budgetiert ausgefallen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 93’695.80 116’300.00 90’665.40 -22’604.20 -19.44 Geringerer Informatik-\nNutzungsaufwand aufgrund von \nVerzögerungen bei der geplanten \nEinführung einer neuen \nGerichtsdatenverwaltungssoftware \n(vgl. Kommentar zum Konto 3118.00).\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 34’000.00 -34’000.00 -100.00 Aufgrund von Verzögerungen bei der \ngeplanten Einführung einer neuen \nGerichtsdatenverwaltungssoftware \nsind für diese keine Lizenzgebühren \nangefallen (vgl. Kommentar zum \nKonto 3118.00).\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12’086.45 8’300.00 14’101.85 3’786.45 45.62\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5’943.90 7’700.00 6’719.60 -1’756.10 -22.81\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 115’038.30 240’000.00 237’285.35 -124’961.70 -52.07 Die tatsächlichen Forderungsverluste \nhängen von den Einzelfällen ab.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 617’655.41 836’000.00 726’400.15 -218’344.59 -26.12 Im Wesentlichen Aufwand für \nunentgeltliche Vertretung, amtliche \nVerteidigung und Entschädigungen \nan Parteien. Dieser hängt allein von \nder Erfüllung der rechtlichen \nVoraussetzungen im Einzelfall ab. \n\n3910.00 IV Dienstleistungen 100’445.60 102’700.00 99’587.10 -2’254.40 -2.20\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’034’768.55 -1’000’000.00 -1’041’253.90 -34’768.55 3.48 Der Gebührenertrag hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2’800.00 -3’500.00 -3’615.00 700.00 -20.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9’976.65 -25’000.00 -50’618.00 15’023.35 -60.09 Der Ertrag aus den Rückerstattungen \nvon früher gewährter unentgeltlicher \nRechtspflege hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4270.00 Bussen -16’250.00 -20’000.00 -21’490.00 3’750.00 -18.75\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 169\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n4290.00 Übrige Entgelte -72’322.50 -120’000.00 -86’057.20 47’677.50 -39.73 Überwälzung der vom Kanton \nbezahlten Parteientschädigungen und \nBarauslagen auf die kostenpflichtigen \nParteien. Der Ertrag hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte -4’000.00 -3’819.30 4’000.00 -100.00 Der Ertrag der beschlagnahmten \nVermögenswerte hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab. \n\n4910.10 IV Betreibungskosten -12’999.95 -3’000.00 -10’600.00 -9’999.95 333.33\n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2’752’499.34 2’457’000.00 2’565’933.64 295’499.34 12.03\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 675’614.00 616’800.00 647’000.35 58’814.00 9.54 Im Wesentlichen Mehraufwand bei \nden Ersatzbehördenmitgliedern \naufgrund von Vakanzen und Ausfällen \n(vgl. Kommentar zum Konto 3010.00).\n\n3000.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nBehörden, Kommissionen und Richter/innen\n\n-20’437.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1’312’813.60 1’183’400.00 1’242’039.30 129’413.60 10.94 Im Rechnungsjahr 2022 konnten noch \nnicht alle bewilligten Stellen besetzt \nwerden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-16’516.70 -16’516.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 136’477.25 117’900.00 134’086.15 18’577.25 15.76\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 241’021.15 244’200.00 254’103.45 -3’178.85 -1.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’668.65 11’900.00 12’822.00 768.65 6.46\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 29’311.10 25’200.00 28’984.35 4’111.10 16.31\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’479.80 2’200.00 2’328.85 279.80 12.72\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13’172.35 10’000.00 4’668.55 3’172.35 31.72\n\n3091.00 Personalwerbung 269.25 1’500.00 1’911.70 -1’230.75 -82.05\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5’894.60 2’800.00 7’406.60 3’094.60 110.52 Im Wesentlichen Informationsanlass \nfür die privaten Mandatstragenden.\n\n3100.00 Büromaterial 5’773.43 6’000.00 5’400.80 -226.57 -3.78\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 301.56 1’500.00 -1’198.44 -79.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’134.05 3’600.00 4’087.40 -465.95 -12.94\n\n3113.00 Hardware 4’493.60 4’100.00 2’607.40 393.60 9.60\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 170\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 7’823.35 70’700.00 11’769.15 -62’876.65 -88.93 Die Anschaffung von zusätzlichen \nModulen für die Geschäftsdaten- \nverwaltungssoftware konnte nicht wie \nvorgesehen im Rechnungsjahr 2022 \nabgeschlossen werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75’421.53 38’700.00 116’937.20 36’721.53 94.89\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 204’233.70 150’000.00 132’949.40 54’233.70 36.16 Im Wesentlichen Gutachterkosten. \nDiese hängen von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen und \ndem Abklärungsbedarf im Einzelfall \nab. Im Jahr 2022 kam es zu einer \nZunahme an hochkomplexen \nKindesschutzfällen mit erhöhtem \nAbklärungsbedarf.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 69’246.30 71’900.00 64’437.00 -2’653.70 -3.69\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 392.00 119.50 392.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14’492.40 24’200.00 8’432.90 -9’707.60 -40.11 Aufgrund von Verzögerungen bei der \nEinführung der zusätzlichen Module \nder \nGeschäftsdatenverwaltungssoftware \nsind für diese keine Lizenzgebühren \nangefallen (vgl. Kommentar zum \nKonto 3118.00).\n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 600.00 -600.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’375.70 12’300.00 10’027.15 -3’924.30 -31.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7’636.80 7’000.00 5’780.20 636.80 9.10\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13’979.00 15’000.00 24’580.71 -1’021.00 -6.81\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 113’466.00 20’000.00 89’542.25 93’466.00 467.33 Schadenersatzleistungen aus \nStaatshaftungsverfahren (wegen \nPflichtverletzungen von \nMandatstragenden gegenüber \nverbeiständeten Personen). Diese \nhängen allein von der Erfüllung der \ngesetzlichen Voraussetzungen ab. \nFünf Fälle mit hohen \nSchadenssummen.\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 171\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 81’708.77 65’000.00 69’607.48 16’708.77 25.71 Im Wesentlichen Aufwand für \nunentgeltliche Vertretungen. Der \nAnspruch darauf hängt allein von der \nErfüllung der rechtlichen \nVoraussetzungen im Einzelfall ab. \nAufgrund einer Zunahme an \nhochkomplexen Fällen fiel er höher \nals budgetiert aus.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1’240.00 935.00 1’240.00\n3910.00 IV Dienstleistungen 20’660.00 20’500.00 20’525.60 160.00 0.78\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -293’083.90 -270’000.00 -316’719.45 -23’083.90 8.55 Der Gebührenertrag hängt von den \njeweiligen Einzelfällen ab. \n\n3032 Friedensrichteramt 118’445.06 282’600.00 155’195.10 -164’154.94 -58.09\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 114’598.30 153’000.00 129’296.75 -38’401.70 -25.10 Pensumsreduktion bei den \nFriedensrichtern (bei der \nBudgetierung noch nicht absehbar).\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25’936.50 17’200.00 18’920.00 8’736.50 50.79 Pensenerweiterung bei der Kanzlei \n(bei der Budgetierung noch nicht \nabsehbar).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9’163.55 11’200.00 9’706.35 -2’036.45 -18.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12’268.40 23’100.00 15’116.50 -10’831.60 -46.89\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 878.25 1’100.00 1’002.90 -221.75 -20.16\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’966.15 2’400.00 2’074.50 -433.85 -18.08\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 167.15 200.00 184.60 -32.85 -16.43\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 600.00 -600.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 320.00 700.00 720.00 -380.00 -54.29\n\n3100.00 Büromaterial 829.54 1’100.00 689.60 -270.46 -24.59\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 729.57 700.00 412.50 29.57 4.22\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 60’000.00 -60’000.00 -100.00 Die geplante Einführung einer neuen \nDatenverwaltungssoftware verzögert \nsich. Der Vertrag konnte nicht wie \nvorgesehen im Rechnungsjahr 2022 \nabgeschlossen werden. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3’177.60 1’800.00 1’028.25 1’377.60 76.53\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 172\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7’148.95 18’100.00 10’793.00 -10’951.05 -60.50 Geringerer Informatik-\nNutzungsaufwand aufgrund von \nVerzögerungen bei der geplanten \nEinführung einer neuen \nDatenverwaltungssoftware (vgl. \nKommentar zu Konto 3118.00).\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4’000.00 -4’000.00 -100.00 Aufgrund von Verzögerungen bei der \ngeplanten Einführung einer neuen \nDatenverwaltungssoftware sind für \ndiese im Rechnungsjahr 2022 keine \nLizenzgebühren angefallen (vgl. \nKommentar zu Konto 3118.00).\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 465.00 2’800.00 1’530.80 -2’335.00 -83.39\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19.50 600.00 140.00 -580.50 -96.75\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2’004.25 3’500.00 3’086.55 -1’495.75 -42.74\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1’952.35 8’000.00 7’982.80 -6’047.65 -75.60\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7’500.00 7’500.00 7’500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -70’680.00 -35’000.00 -54’990.00 -35’680.00 101.94 Der Gebührenertrag hängt von den \n\njeweiligen Einzelfällen ab.\n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen 208’175.12 227’300.00 233’223.55 -19’124.88 -8.41\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 125’699.95 167’300.00 187’717.75 -41’600.05 -24.87 Die Entschädigung der Mitglieder der \nSchlichtungsstelle für Mietsachen \n(vgl. Konto 3000.10) wurde \nfälschlicherweise auf Konto 3000.00 \nbudgetiert.\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 39’981.65 39’981.65 Vgl. Kommentar zu Konto 3000.00.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7’907.25 7’800.00 7’700.00 107.25 1.38\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9’807.50 11’500.00 11’208.95 -1’692.50 -14.72\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15’155.80 23’700.00 16’695.20 -8’544.20 -36.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 903.60 1’100.00 1’056.25 -196.40 -17.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’104.05 2’400.00 2’410.20 -295.95 -12.33\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 180.45 200.00 200.85 -19.55 -9.78\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 -300.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 850.19 2’000.00 465.50 -1’149.81 -57.49\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 399.78 1’000.00 559.75 -600.22 -60.02\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 173\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 137.50 2’100.00 421.00 -1’962.50 -93.45\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4’348.00 4’700.00 4’024.50 -352.00 -7.49\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 518.20 1’300.00 1’334.00 -781.80 -60.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 -400.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2’000.00 -2’000.00 -100.00 Im Rechnungsjahr 2022 mussten \nkeine unentgeltlichen \nRechtsvertretungen gewährt werden. \n\n3910.00 IV Dienstleistungen 181.20 429.60 181.20\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’000.00 -1’000.00 1’000.00 -100.00 Mangels Fällen von mutwilliger \nProzessführung fiel im Rechnungsjahr \n2022 kein Gebührenertrag an. \n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen \nim Erwerbsleben\n\n1’047.80 3’000.00 1’047.80 -1’952.20 -65.07\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 347.20 1’000.00 347.20 -652.80 -65.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 -100.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.60 0.60 0.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00 700.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 -500.00 -100.00\n\n3037 Kommission für Enteignungen, \nGebäudeversicherung und Brandschutz\n\n12’707.00 16’500.00 10’047.15 -3’793.00 -22.99\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 12’867.00 15’000.00 8’676.15 -2’133.00 -14.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 704.50 1’000.00 471.65 -295.50 -29.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.65 100.00 15.85 -78.35 -78.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 151.10 200.00 100.75 -48.90 -24.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 12.95 8.65 12.95\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 -700.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 449.80 500.00 774.10 -50.20 -10.04\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1’500.00 -1’000.00 -500.00 50.00\n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 19’011.25 19’600.00 22’535.65 -588.75 -3.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 16’550.00 15’000.00 19’500.00 1’550.00 10.33\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 174\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 241.50 1’000.00 349.05 -758.50 -75.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27.80 100.00 35.70 -72.20 -72.20\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 51.80 200.00 89.60 -148.20 -74.10\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4.45 4.45\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 -500.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2’135.70 2’800.00 2’561.30 -664.30 -23.73\n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte \nohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n450.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 450.00\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen -162’916.67 191’600.00 -73’977.92 -354’516.67 -185.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2’100’257.35 2’336’000.00 2’116’165.65 -235’742.65 -10.09 Die bewilligten Stellen konnten noch \nnicht alle besetzt werden.\n\n3010.95 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, MV, IV für \nVerwaltungs- und Betriebspersonal\n\n-39’300.85 -1’951.50 -39’300.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133’503.70 153’000.00 137’943.20 -19’496.30 -12.74\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 249’694.90 316’800.00 270’294.85 -67’105.10 -21.18\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’965.10 15’400.00 13’799.35 -2’434.90 -15.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28’875.55 32’700.00 29’598.80 -3’824.45 -11.70\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2’347.45 2’800.00 2’526.70 -452.55 -16.16\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1’730.00 8’000.00 -6’270.00 -78.38\n\n3091.00 Personalwerbung 847.75 120.00 847.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1’920.00 3’100.00 2’400.00 -1’180.00 -38.06\n\n3100.00 Büromaterial 10’420.86 15’000.00 8’127.25 -4’579.14 -30.53\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4’216.00 4’000.00 4’759.20 216.00 5.40\n\n3113.00 Hardware 2’343.57 3’000.00 3’892.21 -656.43 -21.88\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1’474.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’054.40 2’000.00 613.90 -945.60 -47.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 815’742.27 811’300.00 803’277.13 4’442.27 0.55\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 199’764.50 225’900.00 213’255.90 -26’135.50 -11.57 Im Rechnungsjahr 2022 wurden \nweniger IT-Dienstleistungen der KSD \nbenötigt, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7’037.10 7’000.00 933.60 37.10 0.53\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 175\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 600.00 -600.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 44’738.55 57’600.00 43’288.23 -12’861.45 -22.33 Die externen Unterhalts- und \nWartungsarbeitskosten der \nFachapplikationen sind wesentlich \ntiefer ausgefallen, als bei der \nBudgetierung angenommen. \n\n3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften 10’586.60 11’000.00 10’316.60 -413.40 -3.76\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 16’168.30 18’000.00 16’577.50 -1’831.70 -10.18\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11’430.60 12’000.00 11’962.50 -569.40 -4.75\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8’340.26 14’469.40 8’340.26\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 235.05 4’691.30 235.05\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 59’178.00 59’200.00 59’178.00 -22.00 -0.04\n\n3630.00 Beiträge an den Bund 19’729.40 19’000.00 18’508.30 729.40 3.84\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 38’500.00 30’000.00 28’150.00 8’500.00 28.33\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -3’527’837.98 -3’500’000.00 -3’511’778.61 -27’837.98 0.80 Aufgrund der höheren Anzahl an \nBetreibungen ist der Gebührenertrag \nhöher ausgefallen, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2’128.60 -800.00 -1’783.60 -1’328.60 166.08\n\n4250.00 Verkäufe -136.73\n\n4910.10 IV Betreibungskosten -375’276.50 -451’000.00 -374’651.05 75’723.50 -16.79 Aufgrund der geringeren Anzahl an \nBetreibungen interner Inkassostellen \nist der interne Gebührenertrag tiefer \nausgefallen, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\nGesamtergebnis 8’919’938.83 9’938’100.00 7’953’532.98 -1’018’161.17 -10.25\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\nSeite 176\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1’484’725.00 1’303’725.00 1’265’000.00 1’265’000.00 702’300.00 663’300.00\nNettoinvestition 181’000.00 39’000.00\n\n22 Erziehungsdepartement 411’300.00 148’978.00 425’000.00 75’000.00 7’321’294.00 47’942.00\nNettoinvestition 262’322.00 350’000.00 7’273’352.00\n\n23 Baudepartement 30’217’846.35 6’098’504.40 24’553’600.00 4’000’000.00 28’839’839.80 9’672’200.60\nNettoinvestition 24’119’341.95 20’553’600.00 19’167’639.20\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2’042’034.05 1’558’205.00 4’430’000.00 1’750’000.00 1’998’197.50 1’261’001.00\nNettoinvestition 483’829.05 2’680’000.00 737’196.50\n\n25 Finanzdepartement 14’738’240.43 10’000’000.00 13’334’500.00 10’106’500.00 13’403’068.80 10’000’000.00\nNettoinvestition 4’738’240.43 3’228’000.00 3’403’068.80\n\n48’894’145.83 19’109’412.40 44’008’100.00 17’196’500.00 52’264’700.10 21’644’443.60\nNettoinvestition 29’784’733.43 26’811’600.00 30’620’256.50\n\n48’894’145.83 48’894’145.83 44’008’100.00 44’008’100.00 52’264’700.10 52’264’700.10\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 177\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n21 Departement des Innern 181’000.00 39’000.00 181’000.00\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst -39’000.00 39’000.00 -39’000.00\n\nIPR0181 Cantosana AG Rückzahlbares Darlehen -39’000.00 39’000.00 -39’000.00\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 39’000.00\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche \n\nUnternehmungen\n-39’000.00 -39’000.00\n\n2184 Soziale Einrichtungen 220’000.00 220’000.00\n\nIPR0222 VK Stiftung Wohnheim Ungarbühl, Tür- und \nSchliesssystem\n\n220’000.00 220’000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 220’000.00 220’000.00\n\n2197 IT-Konzernprodukte\n\nIPR0003 Darlehen KSD\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1’264’725.00 1’265’000.00 663’300.00 -275.00 -0.02\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche \nUnternehmungen\n\n-1’264’725.00 -1’265’000.00 -663’300.00 275.00 -0.02\n\nNettoinvestition 181’000.00 39’000.00 181’000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\nSeite 178\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n22 Erziehungsdepartement 262’322.00 350’000.00 7’273’352.00 -87’678.00 -25.05\n\n2201 Departementssekretariat, Mittelschul- und \nHochschulbildung\n\n7’207’594.00\n\nIPR0002 Beiträge an Schulhausbauten 7’207’594.00\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 7’207’594.00\n\n2272 Stipendien -37’678.00 50’000.00 63’758.00 -87’678.00 -175.36\n\nIPR0001 Studiendarlehen -37’678.00 50’000.00 63’758.00 -87’678.00 -175.36\n\n5470.10 Studiendarlehen 111’300.00 125’000.00 111’700.00 -13’700.00 -10.96\n\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen -148’978.00 -75’000.00 -47’942.00 -73’978.00 98.64\n\n2275 Berufsbildungszentrum 2’000.00\n\nIPR0197 Anteilschein Genossenschaft SEBBS 2’000.00\n5540.00 Öffentliche Unternehmungen 2’000.00\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend (Bereich \nSport)\n\n300’000.00 300’000.00\n\nIPR0195 VK Boulderhalle 2022 (Aranea+) 300’000.00 300’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 300’000.00 300’000.00\n\nNettoinvestition 262’322.00 350’000.00 7’273’352.00 -87’678.00 -25.05\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\nSeite 179\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n23 Baudepartement 24’119’341.95 20’553’600.00 19’167’639.20 3’565’741.95 17.35\n\n2301 Energiefachstelle 2’452’211.60 1’900’000.00 2’303’673.55 552’211.60 29.06\n\nIPR0009 VK Begleitung Umsetzung \nGrossverbraucheranford.; Beiträge an \nLandwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen \nBiogasanlagen\n\n20’246.00 908’222.00 20’246.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5’414.00\n5650.00 Private Unternehmungen 1’128.00 915’274.00 1’128.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 16’155.00 104’618.00 16’155.00\n5670.00 Private Haushalte 2’963.00 -117’084.00 2’963.00\n\nIPR0010 VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von \nFenster-, Kellerdecken- und \nEstrichbodensanierungen iRv Gesamtsanierungen\n\n186’215.00 232’743.00 186’215.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 15’648.00 15’648.00\n5650.00 Private Unternehmungen 81’109.00 36’100.00 81’109.00\n5670.00 Private Haushalte 89’458.00 196’643.00 89’458.00\n\nIPR0011 VK Ergänzendes Förderprogramm Energie \nGebäudebereich\n\n1’604’023.60 902’708.55 1’604’023.60\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 45’621.00 49’626.00 45’621.00\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 40’098.00 40’098.00\n5650.00 Private Unternehmungen 260’197.00 53’811.00 260’197.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 40’067.00 1’429.00 40’067.00\n5670.00 Private Haushalte 1’218’040.60 978’660.25 1’218’040.60\n6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -180’817.70\n\nIPR0012 Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für \nEnergieeffizienzmassnahmen und erneuerbare \nEnergien\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n110’750.00 180’475.00 110’750.00\n\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \nUnternehmungen\n\n87’319.00 87’319.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private \nUnternehmungen\n\n889’669.00 614’869.00 889’669.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 180\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n164’422.00 219’118.00 164’422.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 3’220’126.00 4’000’000.00 3’035’469.00 -779’874.00 -19.50\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund -4’472’286.00 -4’000’000.00 -4’049’931.00 -472’286.00 11.81\n\nIPR0167 VK Förderung von Energieeffizienz und \nerneuerbaren Energien\n\n641’727.00 1’900’000.00 260’000.00 -1’258’273.00 -66.22\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 11’958.00 2’000.00 11’958.00\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 21’133.00 10’000.00 21’133.00\n5650.00 Private Unternehmungen 212’374.00 58’000.00 212’374.00\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 9’429.00 4’000.00 9’429.00\n5670.00 Private Haushalte 567’265.00 1’900’000.00 186’000.00 -1’332’735.00 -70.14\n\n6320.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -180’432.00 -180’432.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 5’433’132.96 7’614’000.00 5’932’466.35 -2’180’867.04 -28.64\n\nIPR0037 Erdbebensicherheit Werkstatt und Fahrzeughalle 1 \ndes Werkhofes\n\n74’903.45\n\n5040.10 Energiemassnahmen und Objektschutz \nBestandesbauten Werkhof\n\n74’903.45\n\nIPR0059 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus \nBudget 2015)\n\n155’672.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 155’672.00\n\nIPR0084 VK Sanierung Rheinbrücke Hemishofen 1’023’644.45 1’325’000.00 908’270.65 -301’355.55 -22.74\n\n5010.20 Kunstbauten 1’023’644.45 1’325’000.00 908’270.65 -301’355.55 -22.74 Abhängig von \nRechnungseingang/Baufortschritt (Bau \ndurch Kanton Thurgau).\n\nIPR0089 VK Radweg Wangental 642’303.10 594’000.00 200’599.20 48’303.10 8.13\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 884’789.50 594’000.00 200’599.20 290’789.50 48.95 Wurde netto budgetiert (vgl. auch \nKonto 6380.00).\n\n6380.00 Ausland -242’486.40 -242’486.40 Interreg-Förderbeiträge waren nicht \nbudgetiert.\n\nIPR0090 VK FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis \nOrtseingang Neuhausen a. Rhf.\n\n579’538.15\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 579’538.15\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 181\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nIPR0095 VK Neubau Rheinbrücke Rüdlingen 1’017’435.95 1’750’000.00 1’015’427.00 -732’564.05 -41.86\n\n5010.20 Kunstbauten 1’017’435.95 1’750’000.00 1’015’427.00 -732’564.05 -41.86 Abhängig von Rechnungseingang / \nBaufortschritt (Bau durch Kanton \nZürich).\n\nIPR0098 Massnahme 20: Ausbau Busangebot VBSH 82’345.50\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 82’345.50\n\nIPR0112 VK Massnahme 22: Rheinuferstrasse / Rheinzugang \nSH\n\n460’000.00 760’000.00 -460’000.00 -100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 460’000.00 760’000.00 -460’000.00 -100.00 Stadt Schaffhausen im Lead. \nAbschluss und Rechnungsstellung \ndurch Stadt ausstehend.\n\nIPR0168 VK Ersatz mechanische und elektrische \nWerkstätten Schweizersbild\n\n325’511.25 200’000.00 125’511.25 62.76\n\n5040.10 Energiemassnahmen und Objektschutz \nBestandesbauten Werkhof\n\n325’511.25 200’000.00 125’511.25 62.76\n\nIPR0169 VK Garagierung mit E-Ladestation Schweizersbild 301’440.65\n5040.00 Hochbauten 301’440.65\n\nIPR0173 VK Instandsetzungsinvestitionen 2021 183’479.35 1’854’269.75 183’479.35\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 183’479.35 2’146’596.65 183’479.35 Da nicht sämtliche Arbeiten in 2021 \n\nabgeschlossen werden konnten, sind \nnoch Ausgaben im Jahr 2022 \nangefallen.\n\n6300.00 Bund -292’326.90\n\nIPR0174 VK Ersatzbeschaffung 3-Achs-Lastwagen mit \nKipper, Kran, Arbeitskorb und \nWinterdienstausrüstung\n\n414’645.00 350’000.00 64’645.00 18.47\n\n5060.00 Mobilien 414’645.00 350’000.00 64’645.00 18.47 Das Eintauschfahrzeug (Fr. 30'156)  \nwurde über das Konto 4250.00 \n«Verkäufe» verbucht und kann nicht in \nder Investitionsrechnung \nberücksichtigt werden. Somit beträgt \ndie Überschreitung Fr. 34'489. Kosten \nwurden im Budget unterschätzt \n(Teuerung).\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 182\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nIPR0183 Durchlaufende Investitionsbeiträge Tiefbau SH\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n1’688’434.00\n\n5740.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Öffentliche \nUnternehmungen\n\n1’177’000.00 3’000’000.00 1’177’000.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund -1’177’000.00 -4’688’434.00 -1’177’000.00\n\nIPR0184 VK 2-Achs-LW mit Kipper und Winterdienstgeräten \n(Ersatzbeschaffung)\n\n90’562.00 335’000.00 -244’438.00 -72.97\n\n5060.00 Mobilien 90’562.00 335’000.00 -244’438.00 -72.97 Bisher wurden erst die \nWinterdienstgeräte gekauft. Der \nLastwagen konnte noch nicht geliefert \nwerden (Lieferverzögerung).\n\nIPR0185 VK Geräuscharme Vollelektrokehrmaschine \n(Ersatzbeschaffung)\n\n256’962.10 280’000.00 -23’037.90 -8.23\n\n5060.00 Mobilien 256’962.10 280’000.00 -23’037.90 -8.23\n\nIPR0187 VK Instandsetzungsinvestitionen 2022 1’478’589.76 2’320’000.00 -841’410.24 -36.27\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 1’504’889.76 2’320’000.00 -815’110.24 -35.13 Es konnten nicht sämtliche Projekte \numgesetzt werden, z. T. tiefere Kosten \nals budgetiert.\n\n6300.00 Bund -26’300.00 -26’300.00\n\n2326 Wasserbau 780.25\n\nIPR0111 VK Renaturierung Biber Wilerwiese, Ramsen 780.25\n\n5020.00 Wasserbau 780.25\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 16’233’997.39 11’039’600.00 7’674’921.70 5’194’397.39 47.05\n\nIPR0021 VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 3’818’300.20 3’000’000.00 2’925’387.55 818’300.20 27.28\n\n5040.00 Hochbauten 3’818’300.20 3’000’000.00 2’925’387.55 818’300.20 27.28\n\nIPR0022 VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n1’204’860.65 1’000’000.00 2’388’872.45 204’860.65 20.49\n\n5040.00 Hochbauten 1’204’860.65 1’000’000.00 32’886.45 204’860.65 20.49\n\n5210.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 2’355’986.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 183\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nIPR0050 VK GAZ Gemeinsames Ausbildungszentrum \nBeringen (urspr. BUA Ersatz Zeughaus und \nOberwiesen)\n\n500’000.00 -500’000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00 -500’000.00 -100.00 Projektstart verschiebt sich auf 2024.\n\nIPR0122 VK VDA Verwaltungsgebäude Mühlental \nDachsanierung Altbau\n\n45’942.40 200’000.00 135’845.60 -154’057.60 -77.03\n\n5040.00 Hochbauten 45’942.40 200’000.00 135’845.60 -154’057.60 -77.03 Projektstart frühestens 2024.\n\nIPR0125 VK AAI Kantonsschule Aufwertung Areal und \nInnenhof Bau G\n\n24’504.70 460’000.00 -435’495.30 -94.67\n\n5040.00 Hochbauten 24’504.70 460’000.00 -435’495.30 -94.67 Projektstart hat sich verschoben auf \n2023.\n\nIPR0126 VK PVW Energieerzeugung Photovoltaik Waldhaus 22’385.90 800’000.00 -777’614.10 -97.20\n\n5040.00 Hochbauten 22’385.90 800’000.00 -777’614.10 -97.20 Teilrealisierung im Jahr 2023.\n\nIPR0140 VK NSA Neue Schliessanlage Gebäude BBZ 229’024.80 150’000.00 68’858.00 79’024.80 52.68\n\n5040.00 Hochbauten 229’024.80 150’000.00 68’858.00 79’024.80 52.68 Das Projekt konnte bereits im Jahr \n2022 abgeschlossen werden. Der \nVerpflichtungskredit wurde \neingehalten.\n\nIPR0141 VK SSH Sanierung Stockwerke Hintersteig 12 196’723.95\n5040.00 Hochbauten 196’723.95\n\nIPR0142 VK SNC Sanierung Nebengebäude Charlottenfels 500’000.00 -500’000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 500’000.00 -500’000.00 -100.00 Projekt wurde verschoben. Der \nProjektstart muss neu bestimmt \nwerden.\n\nIPR0143 VK FGW Sanierung Fenster, Garderobe und \nWohnung Förderer Turnhalle\n\n110’515.15 1’206’964.25 110’515.15\n\n5040.00 Hochbauten 110’515.15 1’206’964.25 110’515.15\n\nIPR0144 UNV Umbau für Neuvermietung Ladenlokal Rathaus \nVordergasse 73\n\n606.65\n\n5040.00 Hochbauten 606.65\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 184\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\nIPR0156 VK PST Mieterausbau Polizeistation Thayngen 267’286.60\n5040.00 Hochbauten 267’286.60\n\nIPR0165 VK MUS Sanierung Garderoben Munotsporthalle 836’543.64 850’000.00 -13’456.36 -1.58\n\n5040.00 Hochbauten 836’543.64 850’000.00 -13’456.36 -1.58\n\nIPR0166 VK GUK Gestaltung Umgebungsschutzgebiet \nKesslerloch\n\n500’000.00 -500’000.00 -100.00\n\n5000.00 Grundstücke 500’000.00 -500’000.00 -100.00 Projekt verschoben. \n\nIPR0176 VK DPZ Durchgangsplatz Ziegelhütte 2’029’600.00 -2’029’600.00 -100.00\n\n5000.00 Grundstücke 1’979’600.00 -1’979’600.00 -100.00 Projektstart wurde verschoben auf \n2024.\n\n5040.00 Hochbauten 50’000.00 -50’000.00 -100.00\n\nIPR0178 VK KAG PHSH Kammgarn 9’610’000.00 100’000.00 9’510’000.00 9’510.00\n5040.00 Hochbauten 9’610’000.00 100’000.00 9’510’000.00 9’510.00 Der Kaufvertrag für die Kammgarn \n\nwurde bereits im Oktober 2022 \nunterzeichnet, weshalb die Stockwerke \nin das Eigentum des Kantons \nübergegangen sind.\n\nIPR0182 VK LLL Landgut Löwenstein, Sanierung Laufhof \nund Güllengrube\n\n484’376.65\n\n5040.00 Hochbauten 484’376.65\n\nIPR0188 VK UWT Umnutzung Waschhaus und \nTerrassensanierung, Herrenacker 3\n\n331’919.95 350’000.00 -18’080.05 -5.17\n\n5040.00 Hochbauten 331’919.95 350’000.00 -18’080.05 -5.17\n\nIPR0192 VK UHC Unterhalt Holzwerk/Hülle Schloss \nCharlottenfels\n\n600’000.00 -600’000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 600’000.00 -600’000.00 -100.00 Projektstart wurde auf 2024 \nverschoben.\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -3’000.00\n\nIPR0196 RZ Aktienkapital Zentrum für Verkehrssicherheit AG \n(ZVS AG)\n\n-3’000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 185\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n6550.00 Private Unternehmungen -3’000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 3’258’797.35\n\nIPR0007 VK S-Bahn Schaffhausen 3’258’797.35\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 526’171.50\n5640.00 Öffentliche Unternehmungen 138’042.85\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 3’052’274.00\n6300.00 Bund -181’711.00\n6620.00 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -275’980.00\n\nNettoinvestition 24’119’341.95 20’553’600.00 19’167’639.20 3’565’741.95 17.35\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\nSeite 186\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 483’829.05 2’680’000.00 737’196.50 -2’196’170.95 -81.95\n\n2405 Wirtschaftsförderung 749’280.00 1’000’000.00 525’000.00 -250’720.00 -25.07\n\nIPR0064 VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019 -50’000.00 185’000.00 -50’000.00\n5650.00 Private Unternehmungen 50’000.00 475’000.00 50’000.00\n6450.00 Private Unternehmen -100’000.00 -290’000.00 -100’000.00\n\nIPR0065 VK Wirtschaftsförderung 4. Tranche 2020-2029 (TP \n2020-2023) - Invest.beiträge\n\n799’280.00 1’000’000.00 340’000.00 -200’720.00 -20.07\n\n5650.00 Private Unternehmungen 799’280.00 1’000’000.00 340’000.00 -200’720.00 -20.07\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 36’118.05 50’000.00 168’576.50 -13’881.95 -27.76\n\nITP5000 VK Update/Einführung GemDat 36’118.05 50’000.00 168’576.50 -13’881.95 -27.76\n\n5200.00 Software 36’118.05 50’000.00 168’576.50 -13’881.95 -27.76\n\n2440 Landwirtschaftsamt 498’431.00 1’630’000.00 443’620.00 -1’131’569.00 -69.42\n\nIPR0066 VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 600’000.00 -600’000.00 -100.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 600’000.00 -600’000.00 -100.00 Projektstart hat sich verschoben.\n\nIPR0067 Beiträge an Meliorationen (Gemeinden und \nGemeindezweckverbände)\n\n334’492.00 730’000.00 423’620.00 -395’508.00 -54.18\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 334’492.00 480’000.00 271’502.00 -145’508.00 -30.31\n\n5650.00 Private Unternehmungen 250’000.00 152’118.00 -250’000.00 -100.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n465’066.00 1’500’000.00 376’091.00 -1’034’934.00 -69.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private \nUnternehmungen\n\n250’000.00 194’910.00 -250’000.00 -100.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund -465’066.00 -1’500’000.00 1’034’934.00 -69.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n-376’091.00\n\n6750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private \nUnternehmungen\n\n-250’000.00 -194’910.00 250’000.00 -100.00\n\nIPR0179 VK Bodenkartierung 300’000.00 -300’000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 187\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 300’000.00 -300’000.00 -100.00\n\nIPR0180 Erhöhung Beteiligung Genossenschaft Olma \nMessen St. Gallen\n\n20’000.00\n\n5550.00 Private Unternehmungen 20’000.00\n\nIPR0221 Beiträge für Hochbaumassnahmen (Private \nUnternehmungen)\n\n163’939.00 163’939.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 163’939.00 163’939.00\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private \n\nUnternehmungen\n193’139.00 193’139.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund -193’139.00 -193’139.00\n\n2498.7004 Generationenfonds -800’000.00 -400’000.00 -800’000.00\n\nIPR0068 NRP-Investitionsdarlehen Bund -800’000.00 -400’000.00 -800’000.00\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck -800’000.00 -400’000.00 -800’000.00 Vorzeitige Rückzahlung Darlehen war \n\nnicht budgetiert.\n\nNettoinvestition 483’829.05 2’680’000.00 737’196.50 -2’196’170.95 -81.95\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\nSeite 188\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n25 Finanzdepartement 4’738’240.43 3’228’000.00 3’403’068.80 1’510’240.43 46.79\n\n2524 Steuerverwaltung 703’367.33 593’000.00 624’819.10 110’367.33 18.61\n\nITP5005 VK E-Filing Steuererklärung NP (urspr. ITP0079) 10’275.75 142’514.70 10’275.75\n5200.00 Software 10’275.75 142’514.70 10’275.75\n\nITP5006 VK Refactoring NEST (urspr. ITP0003) 566’243.49 543’000.00 482’304.40 23’243.49 4.28\n\n5200.00 Software 566’243.49 543’000.00 482’304.40 23’243.49 4.28\n\nITP5008 VK Nest.deq 126’848.09 50’000.00 76’848.09 153.70\n\n5200.00 Software 126’848.09 50’000.00 76’848.09 153.70\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien\n\nIPR0130 Konversion Dotationskapital SHKB\n\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB -10’000’000.00 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 350’339.05 400’000.00 -49’660.95 -12.42\n\nITP5001 VK POLYCOM 2030 350’339.05 400’000.00 -49’660.95 -12.42\n\n5060.00 Mobilien 350’339.05 400’000.00 -49’660.95 -12.42\n\n2551 Kantonale Feuerpolizei 125’000.00 125’000.00\n\nIPR0209 VK Beschaffung Mehrzweckschiff 125’000.00 125’000.00\n5060.00 Mobilien 125’000.00 125’000.00 Exekutivkredit über Fr. 260'000. Bisher \n\nwurde eine Teilzahlung über Fr. \n125'000 geleistet.\n\n2557 Amt für Bevölkerungsschutz und Armee 325’000.00 -325’000.00 -100.00\n\nIPR0164 VK Ausbau Schutzanlage Kiesgrube zum \ngeschützten KFO Führungsstandort\n\n325’000.00 -325’000.00 -100.00\n\n5040.00 Hochbauten 254’500.00 -254’500.00 -100.00\n\n5060.00 Mobilien 177’000.00 -177’000.00 -100.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 189\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung Budget* Rechnung\n\nAbweichung Rechnung \n2022 / Budget* 2022 Kommentare\n\n2022 2022 2021 Betrag %\n\n6300.00 Bund -106’500.00 106’500.00 -100.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds 3’559’534.05 1’910’000.00 2’778’249.70 1’649’534.05 86.36\n\nIPR0138 Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an \nLöschwasserversorgung\n\n2’028’141.30 946’323.55 2’028’141.30\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2’028’141.30 946’323.55 2’028’141.30 Zunahme an Schlussabrechnungen \nvon grossen Projekten, welche über \ndie Investitionsrechnung zu verbuchen \nsind. \n\nIPR0175 Investitionsbeiträge an Fahrzeuge 1’531’392.75 1’910’000.00 1’831’926.15 -378’607.25 -19.82\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1’531’392.75 1’910’000.00 1’831’926.15 -378’607.25 -19.82\n\nNettoinvestition 4’738’240.43 3’228’000.00 3’403’068.80 1’510’240.43 46.79\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Kanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\nSeite 190\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 960’398’288.54 837’319’500.00 931’509’137.21\n30 Personalaufwand 265’375’673.77 207’633’900.00 266’194’860.46\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 81’185’881.98 90’506’300.00 80’573’146.44\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15’447’477.49 8’831’900.00 7’773’530.90\n34 Finanzaufwand 5’282’894.44 4’339’000.00 5’743’626.27\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3’152’723.33 615’800.00 2’050’313.92\n36 Transferaufwand 407’587’471.47 394’828’500.00 403’842’668.99\n37 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n38 Ausserordentlicher Aufwand 55’000’000.00 33’800’000.00\n39 Interne Verrechnungen 35’332’663.24 39’658’600.00 28’030’729.13\n\n4 Ertrag 983’574’378.91 832’347’400.00 969’357’090.76\n40 Fiskalertrag 359’534’522.90 330’740’000.00 366’534’874.74\n41 Regalien und Konzessionen 48’650’550.80 35’083’700.00 48’063’855.50\n42 Entgelte 62’801’713.41 58’366’200.00 60’453’750.13\n43 Übrige Erträge 512’766.92 446’100.00 1’366’376.37\n44 Finanzertrag 69’650’455.43 45’808’900.00 57’840’076.33\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 1’840’903.63 314’100.00 701’460.14\n46 Transferertrag 296’620’298.56 203’082’900.00 301’518’113.99\n47 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n48 Ausserordentlicher Ertrag 16’597’001.20 27’941’400.00 1’347’593.33\n49 Interne Verrechnungen 35’332’663.24 39’658’600.00 28’030’729.13\n\n9 Abschlusskonten 17’873’125.33 2’135’689.55 15’503’000.00 7’616’300.00 3’295’419.59 3’715’186.08\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 17’873’125.33 2’135’689.55 15’503’000.00 7’616’300.00 3’295’419.59 3’715’186.08\n\n978’271’413.87 985’710’068.46 852’822’500.00 839’963’700.00 934’804’556.80 973’072’276.84\nGesamtergebnis 7’438’654.59 12’858’800.00 38’267’720.04\n\n985’710’068.46 985’710’068.46 852’822’500.00 852’822’500.00 973’072’276.84 973’072’276.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 191\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 960’398’288.54 837’319’500.00 931’509’137.21\n\n30 Personalaufwand 265’375’673.77 207’633’900.00 266’194’860.46\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 4’891’155.60 4’830’800.00 4’998’055.05\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 101’502’660.60 101’973’300.00 102’832’649.00\n302 Löhne der Lehrpersonen 108’561’419.05 58’860’300.00 107’644’638.85\n304 Zulagen 1’987’942.30 2’102’900.00 1’901’459.90\n305 Arbeitgeberbeiträge 45’701’864.84 37’054’900.00 46’279’246.22\n306 Arbeitgeberleistungen 536’545.95 360’700.00 616’521.60\n309 Übriger Personalaufwand 2’194’085.43 2’451’000.00 1’922’289.84\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 81’185’881.98 90’506’300.00 80’573’146.44\n310 Material- und Warenaufwand 4’315’034.30 4’718’900.00 4’437’523.46\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6’150’201.46 7’716’300.00 4’475’911.70\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1’884’458.39 2’012’500.00 1’869’412.39\n313 Dienstleistungen und Honorare 46’326’730.00 48’821’200.00 45’885’758.88\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9’983’939.96 10’756’500.00 9’053’020.10\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4’596’450.02 5’046’700.00 4’578’532.48\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 2’953’764.46 2’932’500.00 2’908’123.05\n317 Spesenentschädigungen 1’120’191.26 1’167’400.00 584’006.05\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1’824’387.18 4’944’000.00 4’727’528.79\n319 Übriger Betriebsaufwand 2’030’724.95 2’390’300.00 2’053’329.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15’447’477.49 8’831’900.00 7’773’530.90\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 15’246’624.94 8’351’000.00 7’574’733.90\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen VV 200’852.55 480’900.00 198’797.00\n\n34 Finanzaufwand 5’282’894.44 4’339’000.00 5’743’626.27\n340 Zinsaufwand 1’007’325.90 1’016’000.00 1’065’482.69\n341 Realisierte Kursverluste FV 198.85 14.42\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 128’296.00 115’000.00 223’204.00\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1’457’178.32 2’608’000.00 1’940’196.94\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 192\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 1’873’225.87 1’346’294.18\n349 Übriger Finanzaufwand 816’669.50 600’000.00 1’168’434.04\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3’152’723.33 615’800.00 2’050’313.92\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nFremdkapitals\n3’152’723.33 615’800.00 2’050’313.92\n\n36 Transferaufwand 407’587’471.47 394’828’500.00 403’842’668.99\n360 Ertragsanteile an Dritte 1’573’730.37 1’313’500.00 1’208’319.72\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 65’684’296.88 68’742’900.00 66’118’520.96\n362 Finanz- und Lastenausgleich 6’954’023.00 6’447’000.00 6’167’485.00\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 326’292’487.22 310’978’100.00 322’327’592.31\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 5’000.00\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 7’082’934.00 7’342’000.00 8’020’751.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n370 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 55’000’000.00 33’800’000.00\n389 Einlagen in das Eigenkapital 55’000’000.00 33’800’000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 35’332’663.24 39’658’600.00 28’030’729.13\n390 Material- und Warenbezüge 71’167.55 66’500.00 74’733.30\n391 Dienstleistungen 1’439’254.66 3’537’900.00 3’119’607.57\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 123’519.00 125’000.00 182’269.00\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’279’383.89 453’000.00 1’295’873.33\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 59’202.51 15’000.00 13’874.69\n398 Übertragungen 32’360’135.63 35’461’200.00 23’344’371.24\n\n4 Ertrag 983’574’378.91 832’347’400.00 969’357’090.76\n\n40 Fiskalertrag 359’534’522.90 330’740’000.00 366’534’874.74\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 222’627’253.97 224’810’000.00 244’850’352.76\n401 Direkte Steuern juristische Personen 93’431’037.85 72’000’000.00 87’519’421.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 193\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n402 Übrige direkte Steuern 26’744’944.63 17’830’000.00 17’696’398.43\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 16’731’286.45 16’100’000.00 16’468’702.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 48’650’550.80 35’083’700.00 48’063’855.50\n410 Regalien 99’636.85 90’000.00 101’562.40\n411 Schweiz. Nationalbank 38’307’898.00 25’600’000.00 38’328’544.00\n412 Konzessionen 4’825’099.85 4’653’700.00 4’776’516.05\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 5’417’916.10 4’740’000.00 4’857’233.05\n\n42 Entgelte 62’801’713.41 58’366’200.00 60’453’750.13\n420 Ersatzabgaben 501’200.00 400’000.00 331’000.00\n421 Gebühren für Amtshandlungen 34’951’906.00 34’191’200.00 35’733’914.60\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 2’174’512.30 2’000’000.00 2’084’539.89\n423 Schul- und Kursgelder 511’982.10 514’000.00 538’882.00\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’909’796.70 2’077’500.00 1’951’792.75\n425 Erlös aus Verkäufen 2’910’425.33 2’208’000.00 2’629’109.58\n426 Rückerstattungen 9’727’453.85 8’145’000.00 8’724’240.68\n427 Bussen 9’208’795.79 8’217’000.00 7’609’215.97\n429 Übrige Entgelte 905’641.34 613’500.00 851’054.66\n\n43 Übrige Erträge 512’766.92 446’100.00 1’366’376.37\n430 Übrige betriebliche Erträge 445’970.94 445’600.00 1’366’376.37\n431 Aktivierung Eigenleistungen 500.00\n\n439 Übrige Erträge 66’795.98\n\n44 Finanzertrag 69’650’455.43 45’808’900.00 57’840’076.33\n440 Zinsertrag 1’316’527.15 1’205’500.00 1’043’370.55\n441 Realisierte Gewinne FV 42’522.24 73’096.18\n442 Beteiligungsertrag FV 2’136’579.46 6’500.00 1’314’497.35\n443 Liegenschaftenertrag FV 3’945’022.59 3’412’500.00 2’810’317.10\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 7’180’000.00 1’044’676.00\n445 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV 784.50 88’500.00 15’391.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 194\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 52’733’798.74 38’883’300.00 49’300’817.40\n447 Liegenschaftenertrag VV 2’295’220.75 2’212’600.00 2’237’910.75\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und \nFonds\n\n1’840’903.63 314’100.00 701’460.14\n\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds \ndes Fremdkapitals\n\n1’840’903.63 314’100.00 701’460.14\n\n46 Transferertrag 296’620’298.56 203’082’900.00 301’518’113.99\n460 Ertragsanteile von Dritten 106’257’187.37 98’814’300.00 134’675’104.67\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 129’555’875.35 53’881’900.00 115’244’428.04\n462 Finanz- und Lastenausgleich 12’986’470.00 12’733’100.00 15’546’879.00\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 47’684’936.74 37’568’900.00 36’006’556.53\n469 Übriger Transferertrag 135’829.10 84’700.00 45’145.75\n\n47 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n470 Durchlaufende Beiträge 92’033’502.82 90’905’500.00 103’500’261.10\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 16’597’001.20 27’941’400.00 1’347’593.33\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 16’597’001.20 27’941’400.00 1’347’593.33\n\n49 Interne Verrechnungen 35’332’663.24 39’658’600.00 28’030’729.13\n490 Material- und Warenbezüge 71’167.55 66’500.00 74’733.30\n491 Dienstleistungen 1’439’254.66 3’537’900.00 3’119’607.57\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 123’519.00 125’000.00 182’269.00\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 1’279’383.89 1’233’000.00 1’295’873.33\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 59’202.51 15’000.00 13’874.69\n498 Übertragungen 32’360’135.63 34’681’200.00 23’344’371.24\n\n9 Abschlusskonten 17’873’125.33 2’135’689.55 15’503’000.00 7’616’300.00 3’295’419.59 3’715’186.08\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 17’873’125.33 2’135’689.55 15’503’000.00 7’616’300.00 3’295’419.59 3’715’186.08\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals\n17’873’125.33 2’135’689.55 15’503’000.00 7’616’300.00 3’295’419.59 3’715’186.08\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 195\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n978’271’413.87 985’710’068.46 852’822’500.00 839’963’700.00 934’804’556.80 973’072’276.84\nGesamtergebnis 7’438’654.59 12’858’800.00 38’267’720.04\n\n985’710’068.46 985’710’068.46 852’822’500.00 852’822’500.00 973’072’276.84 973’072’276.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 196\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 48’894’145.83 44’008’100.00 52’264’700.10\n50 Sachanlagen 22’411’255.80 19’025’100.00 10’546’491.70\n52 Immaterielle Anlagen 739’485.38 943’000.00 3’149’381.60\n54 Darlehen 1’376’025.00 1’390’000.00 814’000.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 10’022’000.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8’059’888.65 6’900’000.00 18’423’460.80\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19’109’412.40 17’196’500.00 21’644’443.60\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 449’218.40 106’500.00 654’855.60\n64 Rückzahlung von Darlehen 2’352’703.00 1’340’000.00 1’401’242.00\n65 Übertragungen von Beteiligungen in das \n\nFinanzvermögen\n10’000’000.00 10’000’000.00 10’003’000.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 275’980.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n\n48’894’145.83 19’109’412.40 44’008’100.00 17’196’500.00 52’264’700.10 21’644’443.60\nNettoinvestition 29’784’733.43 26’811’600.00 30’620’256.50\n\n48’894’145.83 48’894’145.83 44’008’100.00 44’008’100.00 52’264’700.10 52’264’700.10\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 197\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 48’894’145.83 44’008’100.00 52’264’700.10\n\n50 Sachanlagen 22’411’255.80 19’025’100.00 10’546’491.70\n500 Grundstücke 2’479’600.00\n501 Strassen- und Verkehrswege 4’614’239.01 5’989’000.00 4’850’431.65\n502 Wasserbau 780.25\n\n504 Hochbauten 16’559’508.64 9’014’500.00 5’695’279.80\n506 Mobilien 1’237’508.15 1’542’000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 739’485.38 943’000.00 3’149’381.60\n520 Software 739’485.38 643’000.00 793’395.60\n521 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 2’355’986.00\n529 Übrige immaterielle Anlagen 300’000.00\n\n54 Darlehen 1’376’025.00 1’390’000.00 814’000.00\n544 Öffentliche Unternehmungen 1’264’725.00 1’265’000.00 702’300.00\n547 Private Haushalte 111’300.00 125’000.00 111’700.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 10’000’000.00 10’000’000.00 10’022’000.00\n554 Öffentliche Unternehmungen 10’000’000.00 10’000’000.00 10’002’000.00\n555 Private Unternehmungen 20’000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8’059’888.65 6’900’000.00 18’423’460.80\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3’967’253.05 3’450’000.00 11’838’574.70\n564 Öffentliche Unternehmungen 61’231.00 148’042.85\n565 Private Unternehmungen 1’868’027.00 1’550’000.00 2’030’303.00\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 285’651.00 110’047.00\n567 Private Haushalte 1’877’726.60 1’900’000.00 1’244’219.25\n568 Ausland 3’052’274.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 575’816.00 1’500’000.00 2’245’000.00\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 198\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n574 Öffentliche Unternehmungen 1’264’319.00 3’000’000.00\n575 Private Unternehmungen 1’082’808.00 250’000.00 809’779.00\n576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 164’422.00 219’118.00\n577 Private Haushalte 3’220’126.00 4’000’000.00 3’035’469.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19’109’412.40 17’196’500.00 21’644’443.60\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 449’218.40 106’500.00 654’855.60\n630 Bund 26’300.00 106’500.00 474’037.90\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 180’432.00 180’817.70\n638 Ausland 242’486.40\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 2’352’703.00 1’340’000.00 1’401’242.00\n644 Öffentliche Unternehmungen 1’303’725.00 1’265’000.00 663’300.00\n645 Private Unternehmen 100’000.00 290’000.00\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 800’000.00 400’000.00\n647 Private Haushalte 148’978.00 75’000.00 47’942.00\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen in das \nFinanzvermögen\n\n10’000’000.00 10’000’000.00 10’003’000.00\n\n654 Öffentliche Unternehmungen 10’000’000.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n655 Private Unternehmungen 3’000.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 275’980.00\n662 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 275’980.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 6’307’491.00 5’750’000.00 9’309’366.00\n670 Bund 6’307’491.00 5’500’000.00 8’738’365.00\n672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 376’091.00\n675 Private Unternehmungen 250’000.00 194’910.00\n\n48’894’145.83 19’109’412.40 44’008’100.00 17’196’500.00 52’264’700.10 21’644’443.60\nNettoinvestition 29’784’733.43 26’811’600.00 30’620’256.50\n\n48’894’145.83 48’894’145.83 44’008’100.00 44’008’100.00 52’264’700.10 52’264’700.10\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 199\n\n\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 200\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 52’981’225.35 9’273’332.31 46’445’500.00 8’282’000.00 45’247’522.61 9’200’321.30\nNettoergebnis 43’707’893.04 38’163’500.00 36’047’201.31\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n98’154’304.31 61’666’812.38 107’914’300.00 63’894’700.00 97’160’568.94 60’997’238.77\n\nNettoergebnis 36’487’491.93 44’019’600.00 36’163’330.17\n2 BILDUNG 222’216’489.49 81’924’188.15 166’663’100.00 20’544’100.00 220’484’230.78 80’240’082.48\n\nNettoergebnis 140’292’301.34 146’119’000.00 140’244’148.30\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 13’176’113.63 6’762’599.50 12’010’900.00 5’915’500.00 14’199’561.00 7’539’797.59\n\nNettoergebnis 6’413’514.13 6’095’400.00 6’659’763.41\n4 GESUNDHEIT 148’498’071.94 12’254’678.23 129’904’900.00 6’146’500.00 150’671’028.04 12’918’535.84\n\nNettoergebnis 136’243’393.71 123’758’400.00 137’752’492.20\n5 SOZIALE SICHERHEIT 199’914’241.86 111’173’333.52 195’306’100.00 102’508’900.00 188’127’063.12 97’757’888.28\n\nNettoergebnis 88’740’908.34 92’797’200.00 90’369’174.84\n6 VERKEHR UND \n\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n84’457’746.61 38’433’675.08 86’880’200.00 39’806’200.00 56’519’967.73 31’976’523.00\n\nNettoergebnis 46’024’071.53 47’074’000.00 24’543’444.73\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9’059’508.00 7’594’693.25 10’426’300.00 7’979’700.00 9’678’969.88 8’637’025.35\n\nNettoergebnis 1’464’814.75 2’446’600.00 1’041’944.53\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 61’027’624.54 56’344’270.52 60’738’700.00 45’952’600.00 79’195’106.54 53’070’492.33\n\nNettoergebnis 4’683’354.02 14’786’100.00 26’124’614.21\n9 FINANZEN UND STEUERN 88’786’088.14 600’282’485.52 36’532’500.00 538’933’500.00 73’520’538.16 610’734’371.90\n\nNettoergebnis 511’496’397.38 502’401’000.00 537’213’833.74\n978’271’413.87 985’710’068.46 852’822’500.00 839’963’700.00 934’804’556.80 973’072’276.84\n\nGesamtergebnis 7’438’654.59 12’858’800.00 38’267’720.04\n985’710’068.46 985’710’068.46 852’822’500.00 852’822’500.00 973’072’276.84 973’072’276.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 201\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 52’981’225.35 9’273’332.31 46’445’500.00 8’282’000.00 45’247’522.61 9’200’321.30\nNettoergebnis 43’707’893.04 38’163’500.00 36’047’201.31\n\n01 Legislative und Exekutive 3’086’453.72 177’888.55 2’879’700.00 127’500.00 3’153’686.26 129’572.40\nNettoergebnis 2’908’565.17 2’752’200.00 3’024’113.86\n\n011 Legislative 1’299’407.37 1’130’800.00 1’136’442.06\n012 Exekutive 1’787’046.35 177’888.55 1’748’900.00 127’500.00 2’017’244.20 129’572.40\n\n02 Allgemeine Dienste 49’869’771.63 9’095’443.76 43’540’800.00 8’154’500.00 42’068’836.35 9’070’748.90\nNettoergebnis 40’774’327.87 35’386’300.00 32’998’087.45\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 13’791’392.23 4’894’870.73 14’548’500.00 4’186’700.00 13’655’985.66 4’984’474.44\n022 Übrige allgemeine Dienste 18’402’561.33 2’322’443.48 18’581’700.00 2’253’400.00 18’809’212.81 2’319’510.51\n029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 17’675’818.07 1’878’129.55 10’410’600.00 1’714’400.00 9’603’637.88 1’766’763.95\n\n03 Beziehungen zum Ausland 25’000.00 25’000.00 25’000.00\nNettoergebnis 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n034 Entwicklungszusammenarbeit 25’000.00 25’000.00 25’000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n98’154’304.31 61’666’812.38 107’914’300.00 63’894’700.00 97’160’568.94 60’997’238.77\n\nNettoergebnis 36’487’491.93 44’019’600.00 36’163’330.17\n\n11 Öffentliche Sicherheit 39’458’871.82 21’402’407.06 40’547’100.00 22’636’200.00 37’752’269.93 19’811’603.93\nNettoergebnis 18’056’464.76 17’910’900.00 17’940’666.00\n\n111 Polizei 32’761’222.53 12’543’333.16 33’711’100.00 13’941’100.00 31’137’736.56 11’397’662.98\n112 Verkehrssicherheit 2’058’991.95 2’862’229.00 2’063’400.00 2’473’600.00 1’991’242.47 2’361’522.00\n113 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 4’638’657.34 5’996’844.90 4’772’600.00 6’221’500.00 4’623’290.90 6’052’418.95\n\n12 Rechtssprechung 24’468’986.42 13’030’301.00 27’271’500.00 12’687’600.00 26’052’024.59 13’234’355.52\nNettoergebnis 11’438’685.42 14’583’900.00 12’817’669.07\n\n120 Rechtssprechung 24’468’986.42 13’030’301.00 27’271’500.00 12’687’600.00 26’052’024.59 13’234’355.52\n\n13 Strafvollzug 8’738’787.22 527’306.35 10’453’200.00 561’000.00 8’283’931.98 589’438.11\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 202\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 8’211’480.87 9’892’200.00 7’694’493.87\n130 Strafvollzug 8’738’787.22 527’306.35 10’453’200.00 561’000.00 8’283’931.98 589’438.11\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 10’192’628.12 14’019’538.23 11’501’500.00 12’997’200.00 10’225’702.68 14’910’967.10\nNettoergebnis 3’826’910.11 1’495’700.00 4’685’264.42\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 10’192’628.12 14’019’538.23 11’501’500.00 12’997’200.00 10’225’702.68 14’910’967.10\n\n15 Feuerwehr 11’484’271.20 11’484’271.20 14’092’300.00 14’086’600.00 11’421’803.76 11’421’803.76\nNettoergebnis 5’700.00\n\n150 Feuerwehr 11’484’271.20 11’484’271.20 14’092’300.00 14’086’600.00 11’421’803.76 11’421’803.76\n\n16 Verteidigung 3’810’759.53 1’202’988.54 4’048’700.00 926’100.00 3’424’836.00 1’029’070.35\nNettoergebnis 2’607’770.99 3’122’600.00 2’395’765.65\n\n162 Zivile Verteidigung 3’810’759.53 1’202’988.54 4’048’700.00 926’100.00 3’424’836.00 1’029’070.35\n\n2 BILDUNG 222’216’489.49 81’924’188.15 166’663’100.00 20’544’100.00 220’484’230.78 80’240’082.48\nNettoergebnis 140’292’301.34 146’119’000.00 140’244’148.30\n\n21 Obligatorische Schule 111’011’542.88 61’825’266.95 51’860’500.00 214’600.00 110’034’956.98 60’690’436.25\nNettoergebnis 49’186’275.93 51’645’900.00 49’344’520.73\n\n211 Eingangsstufe 15’855’128.15 9’541’141.45 6’382’100.00 15’084’326.80 8’986’695.70\n212 Primarstufe 54’631’657.15 33’231’302.80 22’382’400.00 55’385’562.90 33’021’405.95\n213 Oberstufe / Sekundarstufe I 31’236’426.15 18’825’014.60 12’831’100.00 30’780’871.15 18’458’859.45\n214 Musikschulen 941’472.32 1’100’000.00 983’689.23\n219 Übrige obligatorische Schule 8’346’859.11 227’808.10 9’164’900.00 214’600.00 7’800’506.90 223’475.15\n\n22 Sonderschulen 24’524’552.00 6’202’226.45 24’339’000.00 5’906’000.00 23’909’521.62 5’539’567.40\nNettoergebnis 18’322’325.55 18’433’000.00 18’369’954.22\n\n220 Sonderschulen 24’524’552.00 6’202’226.45 24’339’000.00 5’906’000.00 23’909’521.62 5’539’567.40\n\n23 Berufliche Grundbildung 24’971’873.45 10’566’664.11 26’066’700.00 10’882’300.00 25’284’323.78 10’885’868.05\nNettoergebnis 14’405’209.34 15’184’400.00 14’398’455.73\n\n230 Berufliche Grundbildung 24’971’873.45 10’566’664.11 26’066’700.00 10’882’300.00 25’284’323.78 10’885’868.05\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 203\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 19’162’883.81 2’128’306.74 18’954’400.00 2’137’700.00 17’659’433.86 1’850’668.33\nNettoergebnis 17’034’577.07 16’816’700.00 15’808’765.53\n\n251 Gymnasiale Maturitätsschulen 19’162’883.81 2’128’306.74 18’954’400.00 2’137’700.00 17’659’433.86 1’850’668.33\n\n26 Höhere Berufsbildung 3’455’116.91 805’001.50 3’657’700.00 941’000.00 3’639’577.59 945’709.65\nNettoergebnis 2’650’115.41 2’716’700.00 2’693’867.94\n\n260 Höhere Berufsbildung 3’455’116.91 805’001.50 3’657’700.00 941’000.00 3’639’577.59 945’709.65\n\n27 Hochschulen 23’413’647.41 24’064’900.00 24’119’578.30\nNettoergebnis 23’413’647.41 24’064’900.00 24’119’578.30\n\n271 Universitäre Hochschulen 7’979’319.50 8’350’000.00 8’169’950.00\n273 Fachhochschulen 15’434’327.91 15’714’900.00 15’949’628.30\n\n29 Übriges Bildungswesen 15’676’873.03 396’722.40 17’719’900.00 462’500.00 15’836’838.65 327’832.80\nNettoergebnis 15’280’150.63 17’257’400.00 15’509’005.85\n\n291 Verwaltung 11’460’743.30 48’950.00 12’849’000.00 28’500.00 11’619’052.73 -14’600.00\n299 Übrige Bildung 4’216’129.73 347’772.40 4’870’900.00 434’000.00 4’217’785.92 342’432.80\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 13’176’113.63 6’762’599.50 12’010’900.00 5’915’500.00 14’199’561.00 7’539’797.59\nNettoergebnis 6’413’514.13 6’095’400.00 6’659’763.41\n\n31 Kulturerbe 3’511’795.33 703’864.20 3’917’100.00 931’000.00 4’283’970.14 1’040’063.35\nNettoergebnis 2’807’931.13 2’986’100.00 3’243’906.79\n\n311 Museen und bildende Kunst 220’000.00 220’000.00 220’000.00\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 3’291’795.33 703’864.20 3’697’100.00 931’000.00 4’063’970.14 1’040’063.35\n\n32 Übrige Kultur 4’323’403.55 4’954’465.80 2’808’200.00 3’989’500.00 4’735’130.22 5’485’877.89\nNettoergebnis 631’062.25 1’181’300.00 750’747.67\n\n321 Bibliotheken 41’666.00 41’700.00 41’666.00\n322 Musik und Theater 345’000.00 255’000.00 300’000.00\n329 Übrige Kultur 3’936’737.55 4’954’465.80 2’511’500.00 3’989’500.00 4’393’464.22 5’485’877.89\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 204\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n34 Sport und Freizeit 1’603’513.75 1’104’269.50 1’570’600.00 995’000.00 1’510’563.64 1’013’856.35\nNettoergebnis 499’244.25 575’600.00 496’707.29\n\n341 Sport 1’603’513.75 1’104’269.50 1’570’600.00 995’000.00 1’510’563.64 1’013’856.35\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’737’401.00 3’715’000.00 3’669’897.00\nNettoergebnis 3’737’401.00 3’715’000.00 3’669’897.00\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3’737’401.00 3’715’000.00 3’669’897.00\n\n4 GESUNDHEIT 148’498’071.94 12’254’678.23 129’904’900.00 6’146’500.00 150’671’028.04 12’918’535.84\nNettoergebnis 136’243’393.71 123’758’400.00 137’752’492.20\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 129’063’845.30 5’275’290.57 112’105’300.00 2’500’000.00 124’596’719.99 3’026’517.00\nNettoergebnis 123’788’554.73 109’605’300.00 121’570’202.99\n\n411 Spitäler 93’952’524.52 4’375’290.57 83’391’000.00 1’600’000.00 92’885’202.65 2’126’517.00\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 18’435’678.93 14’736’300.00 17’199’301.54\n413 Psychiatrische Kliniken 16’675’641.85 900’000.00 13’978’000.00 900’000.00 14’512’215.80 900’000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 5’073’304.00 5’960’000.00 5’182’629.00\nNettoergebnis 5’073’304.00 5’960’000.00 5’182’629.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 3’673’304.00 4’500’000.00 3’722’629.00\n422 Rettungsdienste 1’400’000.00 1’460’000.00 1’460’000.00\n\n43 Gesundheitsprävention 5’739’087.33 4’275’430.76 5’998’800.00 3’482’500.00 5’798’470.31 5’402’453.14\nNettoergebnis 1’463’656.57 2’516’300.00 396’017.17\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 1’082’274.81 1’082’274.81 1’007’000.00 1’007’000.00 916’383.28 916’383.28\n432 Übrige Krankheitsbekämpfung 721’574.96 742’934.70 578’000.00 195’000.00 826’815.15 2’145’325.80\n433 Schulgesundheitsdienst 2’794’237.56 2’450’221.25 3’219’500.00 2’280’500.00 2’888’431.83 2’340’744.06\n434 Lebensmittelkontrolle 1’141’000.00 1’194’300.00 1’166’840.05\n\n49 Übriges Gesundheitswesen 8’621’835.31 2’703’956.90 5’840’800.00 164’000.00 15’093’208.74 4’489’565.70\nNettoergebnis 5’917’878.41 5’676’800.00 10’603’643.04\n\n490 Übriges Gesundheitswesen 8’621’835.31 2’703’956.90 5’840’800.00 164’000.00 15’093’208.74 4’489’565.70\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 205\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 199’914’241.86 111’173’333.52 195’306’100.00 102’508’900.00 188’127’063.12 97’757’888.28\nNettoergebnis 88’740’908.34 92’797’200.00 90’369’174.84\n\n51 Krankheit und Unfall 58’296’651.91 47’218’919.00 60’300’000.00 48’700’000.00 57’925’181.29 46’990’106.20\nNettoergebnis 11’077’732.91 11’600’000.00 10’935’075.09\n\n512 Prämienverbilligung 58’296’651.91 47’218’919.00 60’300’000.00 48’700’000.00 57’925’181.29 46’990’106.20\n\n52 Invalidität 49’418’925.18 7’912’265.00 49’540’700.00 7’800’000.00 49’255’713.38 7’708’754.00\nNettoergebnis 41’506’660.18 41’740’700.00 41’546’959.38\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 19’398’737.06 7’912’265.00 20’200’000.00 7’800’000.00 19’389’286.23 7’708’754.00\n523 Invalidenheime 30’020’188.12 29’340’700.00 29’866’427.15\n\n53 Alter und Hinterlassene 29’508’455.49 10’553’514.98 29’376’200.00 8’412’000.00 29’244’349.46 9’460’444.34\nNettoergebnis 18’954’940.51 20’964’200.00 19’783’905.12\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 27’004’446.16 8’595’628.00 28’900’000.00 8’280’000.00 27’672’596.12 8’327’611.00\n533 Leistungen an Pensionierte 546’122.35 344’200.00 438’920.00\n535 Leistungen an das Alter 1’957’886.98 1’957’886.98 132’000.00 132’000.00 1’132’833.34 1’132’833.34\n\n54 Familie und Jugend 4’145’728.01 2’238’623.90 4’538’700.00 1’534’500.00 3’709’787.83 316’425.40\nNettoergebnis 1’907’104.11 3’004’200.00 3’393’362.43\n\n541 Familienzulagen 766’091.24 186’429.40 782’700.00 200’000.00 713’512.30 195’688.40\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 300’778.14 400’000.00 361’481.20\n544 Jugendschutz 44’280.50 25’000.00 101’183.00\n545 Leistungen an Familien 3’078’858.63 2’007’914.00 3’356’000.00 1’309’500.00 2’634’794.33 19’554.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 7’197’463.16 5’948’435.20 8’669’200.00 7’490’300.00 8’141’096.60 6’931’684.57\nNettoergebnis 1’249’027.96 1’178’900.00 1’209’412.03\n\n551 Arbeitslosenversicherung 795’179.95 800’000.00 795’216.00\n559 Übrige Arbeitslosigkeit 6’402’283.21 5’948’435.20 7’869’200.00 7’490’300.00 7’345’880.60 6’931’684.57\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 51’083’018.11 37’301’575.44 42’701’300.00 28’572’100.00 39’670’934.56 26’350’473.77\nNettoergebnis 13’781’442.67 14’129’200.00 13’320’460.79\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 206\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 15’867’975.93 7’573’534.62 14’097’500.00 5’938’800.00 13’450’753.30 5’838’139.90\n573 Asylwesen 23’135’412.05 23’042’999.20 17’744’500.00 17’623’500.00 15’808’502.02 15’615’490.47\n579 Übrige Fürsorge 12’079’630.13 6’685’041.62 10’859’300.00 5’009’800.00 10’411’679.24 4’896’843.40\n\n59 Übrige Soziale Wohlfahrt 264’000.00 180’000.00 180’000.00\nNettoergebnis 264’000.00 180’000.00 180’000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 264’000.00 180’000.00 180’000.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n84’457’746.61 38’433’675.08 86’880’200.00 39’806’200.00 56’519’967.73 31’976’523.00\n\nNettoergebnis 46’024’071.53 47’074’000.00 24’543’444.73\n\n61 Strassenverkehr 62’785’852.04 32’395’184.59 64’002’400.00 33’334’700.00 32’600’657.85 25’719’783.35\nNettoergebnis 30’390’667.45 30’667’700.00 6’880’874.50\n\n612 Hauptstrassen nach Bundesrecht 4’115’855.90 4’115’855.90 4’236’100.00 4’236’100.00 3’856’116.90 14’821’729.05\n613 Kantonsstrassen übrige 53’350’530.14 28’279’328.69 54’546’300.00 29’098’600.00 24’896’878.95 10’898’054.30\n615 Gemeindestrassen 5’319’466.00 5’220’000.00 3’847’662.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 21’605’532.57 6’005’309.49 22’811’800.00 6’438’500.00 23’841’341.88 6’217’755.65\nNettoergebnis 15’600’223.08 16’373’300.00 17’623’586.23\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 5’011’670.00 4’708’500.00 4’743’210.00\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 13’217’375.20 5’621’930.79 14’359’000.00 6’038’500.00 14’232’309.55 5’831’911.77\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 3’376’487.37 383’378.70 3’744’300.00 400’000.00 4’865’822.33 385’843.88\n\n63 Übriger Verkehr 66’362.00 33’181.00 66’000.00 33’000.00 77’968.00 38’984.00\nNettoergebnis 33’181.00 33’000.00 38’984.00\n\n631 Schifffahrt 66’362.00 33’181.00 66’000.00 33’000.00 77’968.00 38’984.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 9’059’508.00 7’594’693.25 10’426’300.00 7’979’700.00 9’678’969.88 8’637’025.35\nNettoergebnis 1’464’814.75 2’446’600.00 1’041’944.53\n\n74 Verbauungen 2’006’068.03 5’197’288.64 2’748’500.00 5’256’100.00 2’238’075.50 5’438’037.05\nNettoergebnis 3’191’220.61 2’507’600.00 3’199’961.55\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 207\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n741 Gewässerverbauungen 2’006’068.03 5’197’288.64 2’748’500.00 5’256’100.00 2’238’075.50 5’438’037.05\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1’831’723.87 1’942’672.46 2’294’300.00 2’327’600.00 1’820’934.60 2’181’675.65\nNettoergebnis 110’948.59 33’300.00 360’741.05\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1’831’723.87 1’942’672.46 2’294’300.00 2’327’600.00 1’820’934.60 2’181’675.65\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 432’000.00 432’000.00\nNettoergebnis\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 432’000.00 432’000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 2’668’000.00 2’789’300.00 2’660’650.00\nNettoergebnis 2’668’000.00 2’789’300.00 2’660’650.00\n\n779 Übriger Umweltschutz 2’668’000.00 2’789’300.00 2’660’650.00\n\n78 F&E in Umweltschutz 8’375.00 7’900.00 45’900.00\nNettoergebnis 8’375.00 7’900.00 45’900.00\n\n780 F&E in Umweltschutz 8’375.00 7’900.00 45’900.00\n\n79 Raumordnung 2’545’341.10 454’732.15 2’586’300.00 396’000.00 2’481’409.78 585’312.65\nNettoergebnis 2’090’608.95 2’190’300.00 1’896’097.13\n\n790 Raumordnung 2’545’341.10 454’732.15 2’586’300.00 396’000.00 2’481’409.78 585’312.65\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 61’027’624.54 56’344’270.52 60’738’700.00 45’952’600.00 79’195’106.54 53’070’492.33\nNettoergebnis 4’683’354.02 14’786’100.00 26’124’614.21\n\n81 Landwirtschaft 39’203’319.08 36’645’434.70 39’785’000.00 36’788’700.00 39’237’725.29 36’705’634.20\nNettoergebnis 2’557’884.38 2’996’300.00 2’532’091.09\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 6’027’945.12 4’015’263.95 6’591’700.00 4’231’400.00 6’281’552.82 4’289’507.35\n812 Strukturverbesserungen 5’000.00 5’000.00\n813 Produktionsverbesserung Vieh 849’311.11 376’891.10 879’500.00 289’500.00 797’306.27 345’912.70\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 4’099’828.10 4’038’273.50 4’083’800.00 4’012’800.00 4’038’641.95 3’966’903.00\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 17’411.00 15’000.00 16’913.10\n816 Direktzahlungen 28’208’823.75 28’215’006.15 28’210’000.00 28’250’000.00 28’103’311.15 28’103’311.15\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 208\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n82 Forstwirtschaft 3’763’918.07 2’653’131.45 4’762’800.00 2’319’900.00 3’659’046.11 2’103’371.08\nNettoergebnis 1’110’786.62 2’442’900.00 1’555’675.03\n\n820 Forstwirtschaft 3’763’918.07 2’653’131.45 4’762’800.00 2’319’900.00 3’659’046.11 2’103’371.08\n\n83 Jagd und Fischerei 516’434.90 213’357.55 444’400.00 210’000.00 398’191.75 200’405.70\nNettoergebnis 303’077.35 234’400.00 197’786.05\n\n830 Jagd und Fischerei 516’434.90 213’357.55 444’400.00 210’000.00 398’191.75 200’405.70\n\n84 Tourismus 368’310.00 368’500.00 368’446.80\nNettoergebnis 368’310.00 368’500.00 368’446.80\n\n840 Tourismus 368’310.00 368’500.00 368’446.80\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 14’284’443.29 16’432’440.17 12’638’600.00 6’426’000.00 32’912’382.99 13’727’637.65\nNettoergebnis 2’147’996.88 6’212’600.00 19’184’745.34\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 14’284’443.29 16’432’440.17 12’638’600.00 6’426’000.00 32’912’382.99 13’727’637.65\n\n87 Brennstoffe und Energie 2’748’999.20 391’961.50 2’556’400.00 200’000.00 2’462’297.00 323’573.00\nNettoergebnis 2’357’037.70 2’356’400.00 2’138’724.00\n\n879 Energie, n.a.g. 2’748’999.20 391’961.50 2’556’400.00 200’000.00 2’462’297.00 323’573.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 142’200.00 7’945.15 183’000.00 8’000.00 157’016.60 9’870.70\nNettoergebnis 134’254.85 175’000.00 147’145.90\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 142’200.00 7’945.15 183’000.00 8’000.00 157’016.60 9’870.70\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 88’786’088.14 600’282’485.52 36’532’500.00 538’933’500.00 73’520’538.16 610’734’371.90\nNettoergebnis 511’496’397.38 502’401’000.00 537’213’833.74\n\n91 Steuern 8’873’464.20 361’183’414.78 11’505’900.00 332’080’000.00 11’078’687.32 367’785’447.83\nNettoergebnis 352’309’950.58 320’574’100.00 356’706’760.51\n\n910 Steuern 8’873’464.20 361’183’414.78 11’505’900.00 332’080’000.00 11’078’687.32 367’785’447.83\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 6’954’023.00 12’986’470.00 6’447’000.00 12’733’100.00 6’167’485.00 15’547’273.00\nNettoergebnis 6’032’447.00 6’286’100.00 9’379’788.00\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 209\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2022 Budget 2022* Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 6’954’023.00 12’986’470.00 6’447’000.00 12’733’100.00 6’167’485.00 15’547’273.00\n\n94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 13’925’873.00 104’668’248.91 13’632’300.00 98’094’300.00 16’033’951.90 133’918’797.26\nNettoergebnis 90’742’375.91 84’462’000.00 117’884’845.36\n\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 13’925’873.00 104’668’248.91 13’632’300.00 98’094’300.00 16’033’951.90 133’918’797.26\n\n95 Übrige Ertragsanteile 85’640’031.09 64’183’800.00 82’028’736.53\nNettoergebnis 85’640’031.09 64’183’800.00 82’028’736.53\n\n950 Übrige Ertragsenteile 85’640’031.09 64’183’800.00 82’028’736.53\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4’032’727.94 20’804’320.74 4’947’300.00 5’250’800.00 6’440’413.94 11’454’117.28\nNettoergebnis 16’771’592.80 303’500.00 5’013’703.34\n\n961 Zinsen 894’516.07 9’390’353.50 880’300.00 1’614’800.00 2’770’308.63 8’297’678.68\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’321’343.52 11’413’967.24 3’467’000.00 3’636’000.00 2’501’656.85 3’156’438.60\n969 Übriges Finanzvermögen 816’868.35 600’000.00 1’168’448.46\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 55’000’000.00 15’000’000.00 26’591’500.00 33’800’000.00\nNettoergebnis 40’000’000.00 26’591’500.00 33’800’000.00\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 55’000’000.00 15’000’000.00 26’591’500.00 33’800’000.00\n978’271’413.87 985’710’068.46 852’822’500.00 839’963’700.00 934’804’556.80 973’072’276.84\n\nGesamtergebnis 7’438’654.59 12’858’800.00 38’267’720.04\n985’710’068.46 985’710’068.46 852’822’500.00 852’822’500.00 973’072’276.84 973’072’276.84\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nSeite 210\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1 Aktiven 1’216’255’727.70 100.0 1’151’504’756.79 100.0 64’750’970.91 5.6\n\n10 Finanzvermögen 912’465’571.05 75.0 854’929’655.08 74.2 57’535’915.97 6.7\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 137’657’907.77 11.3 123’267’888.81 10.7 14’390’018.96 11.7\n\n1000 Kasse 248’911.67 0.0 151’891.16 0.0 97’020.51 63.9\n\n1000.00 Kasse CHF Finanzverwaltung 33’681.55 0.0 35’255.75 0.0 -1’574.20 -4.5\n\n1000.10 Kasse CHF DI - Migrationsamt + Passbüro 1’500.00 0.0 1’500.00 0.0\n\n1000.20 Kasse CHF ED - Berufsbildungszentrum (Stock Fr. 1'500) 1’284.25 0.0 1’236.80 0.0 47.45 3.8\n\n1000.30 Kasse CHF BD - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 15’911.90 0.0 20’831.70 0.0 -4’919.80 -23.6\n\n1000.40 Kasse CHF VD - Transit VGM (Amt für Geoinformation + \nAmt für Justiz und Gemeinden)\n\n4’397.35 0.0 617.35 0.0 3’780.00 612.3\n\n1000.50 Kasse CHF FD - Wehrpflichtersatz 7’056.20 0.0 2’454.00 0.0 4’602.20 187.5\n\n1000.60 Kassen Betreibungsamt Schaffhausen 9’740.32 0.0 10’134.66 0.0 -394.34 -3.9\n\n1000.61 Kassen Regionale Aussenstellen Betreibungsamt \nSchaffhausen\n\n57’875.15 0.0 17’218.80 0.0 40’656.35 236.1\n\n1000.63 Kasse Konkursamt Schaffhausen 408.95 0.0 508.65 0.0 -99.70 -19.6\n\n1000.80 Kassen Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 5’962.25 0.0 7’765.35 0.0 -1’803.10 -23.2\n\n1000.90 Interne Kassavorschüsse CHF 110’600.00 0.0 53’850.00 0.0 56’750.00 105.4\n\n1000.92 Interne Kassavorschüsse Euro (Polizei) 493.75 0.0 518.10 0.0 -24.35 -4.7\n\n1001 Post 60’766’351.19 5.0 32’916’551.74 2.9 27’849’799.45 84.6\n\n1001.00 Postfinance 82-160-7 Finanzverwaltung 22’845’355.39 1.9 16’266’672.79 1.4 6’578’682.60 40.4\n\n1001.01 Postfinance 82-1432-8 Gerichtskasse (Finanzverwaltung) 205’076.31 0.0 314’493.72 0.0 -109’417.41 -34.8\n\n1001.10 Postfinance 82-98-0 DI - Migrationsamt und Passbüro 380’927.00 0.0 165’764.65 0.0 215’162.35 129.8\n\n1001.20 Postfinance 82-38-4 ED - Kantonsschule 92’785.72 0.0 88’234.21 0.0 4’551.51 5.2\n\n1001.21 Postfinance 82-150-3 ED - Berufsbildungszentrum 305’711.93 0.0 136’203.90 0.0 169’508.03 124.5\n\n1001.30 Postfinance 82-827-3 BD - Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n88’493.96 0.0 62’734.32 0.0 25’759.64 41.1\n\n1001.50 Postfinance 82-278-4 FD - Direkte Bundessteuer 870’360.82 0.1 128’532.65 0.0 741’828.17 577.2\n\n1001.51 Postfinance 82-1856-8 FD - Steuern juristische Personen 20’078’083.74 1.7 48’929.86 0.0 20’029’153.88 40'934.4\n\n1001.53 Postfinance 82-601-4 FD - Zentralkonto 10’880’006.67 0.9 10’855’596.58 0.9 24’410.09 0.2\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 211\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1001.58 Postfinance 82-431-5 FD - Wehrpflichtersatz 47’368.52 0.0 6’026.82 0.0 41’341.70 686.0\n\n1001.60 Postfinance Konten Betreibungsamt Schaffhausen 2’846’877.46 0.2 3’169’334.48 0.3 -322’457.02 -10.2\n\n1001.61 Postfinance Konten Regionale Aussenstellen \nBetreibungsamt Schaffhausen\n\n1’122’413.41 0.1 1’294’493.63 0.1 -172’080.22 -13.3\n\n1001.63 Postfinance Konto Konkursamt Schaffhausen 536’918.18 0.0 206’580.80 0.0 330’337.38 159.9\n\n1001.65 Postfinance 25-256353-4 LS-Verwaltung LSP Immobilien AG 94’914.34 0.0 94’914.34 0.0\n\n1001.80 Postfinance-Konten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen \n(7216)\n\n371’057.74 0.0 78’038.99 0.0 293’018.75 375.5\n\n1002 Bank 76’641’394.91 6.3 90’198’245.91 7.8 -13’556’851.00 -15.0\n\n1002.00 SHKB - IBAN CH88 0078 2006 0000 2310 1 - CHF \nKontokorrent\n\n59’946’848.47 4.9 72’898’814.46 6.3 -12’951’965.99 -17.8\n\n1002.01 Raiffeisenbank SH - IBAN CH69 8080 8004 8864 1305 0 - \nCHF Kontokorrent\n\n993’329.20 0.1 973’997.30 0.1 19’331.90 2.0\n\n1002.02 Raiffeisenbank SH - IBAN CH18 8080 8002 5775 3790 6 - \nCHF Firmen Sparkonto\n\n958’366.04 0.1 958’366.04 0.1\n\n1002.03 UBS - IBAN CH09 0023 0230 M001 4190 0 - CHF \nKontokorrent\n\n499’616.83 0.0 -499’616.83 -100.0\n\n1002.04 Credit Suisse - IBAN CH87 0483 5008 7220 2100 0- CHF \nKontokorrent\n\n1’868’121.87 0.2 -1’868’121.87 -100.0\n\n1002.05 Ersparniskasse SH - IBAN CH40 0683 5020 1020 1820 3 - \nCHF Kontokorrent\n\n2’265’501.50 0.2 -2’265’501.50 -100.0\n\n1002.06 Postbank D-Berlin - IBAN  DE09 1001 0010 0655 9461 09 - \nEUR Girokonto\n\n1’212’453.40 0.1 434’945.50 0.0 777’507.90 178.8\n\n1002.08 Cler - IBAN CH58 0844 0257 1942 9200 1 2’017’554.27 0.2 1’997’049.97 0.2 20’504.30 1.0\n\n1002.20 Ersparniskasse SH - Kantonsschule IBAN CH52 0683 5016 \n1020 3490 4 - CHF Kontokorrent\n\n116’172.00 0.0 106’528.03 0.0 9’643.97 9.1\n\n1002.50 SHKB - SH Polizei IBAN CH10 0078 2007 0106 7410 1 - \nCHF Kontokorrent\n\n8’154’767.62 0.7 4’992’956.87 0.4 3’161’810.75 63.3\n\n1002.51 SHKB - IBAN CH20 0078 2000 0026 6884 6 Kantonales \nTiefbauamt\n\n1’500.80 0.0 1’500.80 0.0\n\n1002.52 SHKB - IBAN CH53 0078 2000 0026 5418 7 Kantonales \nTiefbauamt\n\n2’896.90 0.0 2’896.90 0.0\n\n1002.60 Bankkonten Betreibungsamt Schaffhausen 454’705.46 0.0 481’698.01 0.0 -26’992.55 -5.6\n\n1002.61 Bankkonten Regionale Aussenstellen Betreibungsamt \nSchaffhausen\n\n6’201.20 0.0 6’813.50 0.0 -612.30 -9.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 212\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1002.63 Bankkonten Konkursamt Schaffhausen 595’673.20 0.0 477’045.70 0.0 118’627.50 24.9\n\n1002.81 Bankkonten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 2’020’062.92 0.2 2’058’067.29 0.2 -38’004.37 -1.8\n\n1002.98 SHKB Diverse - Kantonsschule (treuhänderisch verwaltet) 160’863.43 0.0 178’723.04 0.0 -17’859.61 -10.0\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 1’250.00 0.0 1’200.00 0.0 50.00 4.2\n\n1009.00 Procity-Gutscheine 1’250.00 0.0 1’200.00 0.0 50.00 4.2\n\n101 Forderungen 166’451’563.24 13.7 153’102’221.54 13.3 13’349’341.70 8.7\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen \ngegenüber Dritten\n\n16’135’448.26 1.3 16’493’409.63 1.4 -357’961.37 -2.2\n\n1010.00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber \nDritten (Sammelkonto)\n\n8’713’609.09 0.7 10’439’079.24 0.9 -1’725’470.15 -16.5\n\n1010.02 Debitoren-Forderungen Wehrpflichtersatz 343’611.50 0.0 348’332.10 0.0 -4’720.60 -1.4\n\n1010.03 Debitoren-Forderungen Ordnungsbussen (SH-Polizei) 382’034.86 0.0 234’395.90 0.0 147’638.96 63.0\n\n1010.04 Debitoren Betreibungsamt Schaffhausen 130’402.16 0.0 113’895.80 0.0 16’506.36 14.5\n\n1010.05 Debitoren Betreibungsamt Reiat 3’154.55 0.0 1’788.75 0.0 1’365.80 76.4\n\n1010.06 Debitoren Betreibungsamt Stein am Rhein 8’749.50 0.0 6’805.55 0.0 1’943.95 28.6\n\n1010.07 Debitoren Betreibungsamt Klettgau 3’722.25 0.0 1’129.25 0.0 2’593.00 229.6\n\n1010.13 Abwicklungskonto I Gerichtsvorschüsse - offene fakultative \nVorschussrechnungen (Spiegelkonto 2003.03)*\n\n70’950.00 0.0 164’150.00 0.0 -93’200.00 -56.8\n\n1010.30 Debitoren Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 9’395’576.23 0.8 8’873’458.94 0.8 522’117.29 5.9\n\n1010.31 Guthaben Mieter LS-Verwaltung LSP Immobilien AG 14’030.24 0.0 14’030.24 0.0\n\n1010.80 Debitoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 1’436’607.88 0.1 734’343.86 0.1 702’264.02 95.6\n\n1010.91 Delkredere übrige Debitoren -4’367’000.00 -0.4 -4’438’000.00 -0.4 71’000.00 -1.6\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 20’898’171.88 1.7 11’207’509.86 1.0 9’690’662.02 86.5\n\n1011.10 Kontokorrent Eidgenössisches Kassen und \nRechnungswesen\n\n8’116’756.90 0.7 5’652’114.00 0.5 2’464’642.90 43.6\n\n1011.20 Kontokorrent Interkantonales Labor 993’999.59 0.1 1’403’819.84 0.1 -409’820.25 -29.2\n\n1011.24 Kontokorrent Pensionskasse (Spiegelkonto 2001.24) 1’052.40 0.0 1’052.40 0.0\n\n1011.40 Kontokorrent Steuerabrechnung Stadt Schaffhausen 11’786’362.99 1.0 4’151’576.02 0.4 7’634’786.97 183.9\n\n1012 Steuerforderungen 92’350’666.64 7.6 93’425’508.57 8.1 -1’074’841.93 -1.2\n\n1012.00 Steuerforderungen 86’961’560.98 7.1 87’682’854.18 7.6 -721’293.20 -0.8\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 213\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1012.01 Wertberichtigung Steuerforderungen -2’185’267.24 -0.2 -2’385’924.55 -0.2 200’657.31 -8.4\n\n1012.02 Steuerforderungen diverse offene Debitoren-Posten 1’177’274.50 0.1 554’546.80 0.0 622’727.70 112.3\n\n1012.10 Restguthaben Staatssteueranteil / Gemeinden 6’397’098.40 0.5 7’574’032.14 0.7 -1’176’933.74 -15.5\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 18’082’288.13 1.5 17’604’775.00 1.5 477’513.13 2.7\n\n1013.00 Anzahlungen an Dritte 18’000’000.00 1.5 17’600’000.00 1.5 400’000.00 2.3\n\n1013.66 VZ Bund Ausfallentschädigungen an Unternehmen und \nKulturschaffende*\n\n73’978.38 0.0 73’978.38 0.0\n\n1013.91 Lohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Personalamt \n(Spiegelkonto 2009.40)\n\n4’744.20 0.0 4’744.20 0.0\n\n1013.93 Lohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Kantonsschule + \nPHSH\n\n1’824.10 0.0 -1’824.10 -100.0\n\n1013.94 Lohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Volksschulen 3’565.55 0.0 2’950.90 0.0 614.65 20.8\n\n1014 Transferforderungen 14’542’050.13 1.2 10’591’820.74 0.9 3’950’229.39 37.3\n\n1014.00 Transferforderungen 13’642’658.50 1.1 9’070’962.10 0.8 4’571’696.40 50.4\n\n1014.10 Ausgleichskonto Entschädigungen an HKV SH 257’672.05 0.0 468’537.55 0.0 -210’865.50 -45.0\n\n1014.80 Ausstehende Schlusszahlung SECO für RAV/LAM/KAST 641’719.58 0.1 1’052’321.09 0.1 -410’601.51 -39.0\n\n1015 Interne Kontokorrente 110’233.06 0.0 8’506.32 0.0 101’726.74 1'195.9\n\n1015.01 Kredit Einrichtung und Betriebskosten Atelier D-Berlin \n(Staatsarchiv)\n\n1’337.10 0.0 2’455.86 0.0 -1’118.76 -45.6\n\n1015.14 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Eingänge Bank, \nPost, ESR 48856 (Spiegelk. 2005.04)*\n\n264.00 0.0 264.00 0.0\n\n1015.17 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Schadenwehr \nGotthard Sonderbewilligungen (Spiegelkonto 2005.07)*\n\n45.00 0.0 -45.00 -100.0\n\n1015.51 Abrg. Aufwendungen/Erträge gemäss Sozialhilfegesetz \n(Spiegelkonto 2005.51)*\n\n108’631.96 0.0 6’005.46 0.0 102’626.50 1'708.9\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 50’000.00 0.0 8’000.00 0.0 42’000.00 525.0\n\n1016.01 Diverse Vorschüsse 50’000.00 0.0 8’000.00 0.0 42’000.00 525.0\n\n1019 Übrige Forderungen 4’282’705.14 0.4 3’762’691.42 0.3 520’013.72 13.8\n\n1019.01 Eidg. Verrechnungssteuer (Kanton) 4’192’210.78 0.3 3’714’237.07 0.3 477’973.71 12.9\n\n1019.05 Kaution Miete Bahnhofstrasse 28, SH (FIKO) UBS Nr. 287-\n125248.MKB\n\n16’880.00 0.0 16’880.00 0.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 214\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1019.10 Stock-/Wechselgeld Parkautomaten Rheinfall 11’346.80 0.0 16’211.75 0.0 -4’864.95 -30.0\n\n1019.52 Quellensteuer - LAB-Stelle BBZ (Spiegelkonto 2009.52)* 978.00 0.0 -978.00 -100.0\n\n1019.56 PK-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt \n(Spiegelkonto 2009.56)*\n\n835.30 0.0 835.30 0.0\n\n1019.59 PK-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Volksschulen* 26’294.50 0.0 26’294.50 0.0\n\n1019.63 Verrechnungssteuerguthaben Konkursamt Schaffhausen 3.05 0.0 3.05 0.0\n\n1019.76 Soz.Fonds-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt \n(Spiegelkonto 2009.76)*\n\n87.25 0.0 87.25 0.0\n\n1019.80 Eidg. Verrechnungssteuer (7004) 9’261.93 0.0 9’794.20 0.0 -532.27 -5.4\n\n1019.81 Eidg. Verrechnungssteuer (7223) 66.33 0.0 40.00 0.0 26.33 65.8\n\n1019.87 Kinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle BBZ \n(Spiegelkonto 2009.87)*\n\n747.35 0.0 -747.35 -100.0\n\n1019.88 Kinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle \nKantonsschule + PHSH (Spiegelkonto 2009.88)*\n\n3’620.00 0.0 3’800.00 0.0 -180.00 -4.7\n\n1019.94 UVG AXA AN + AG - LAB-Stelle Volksschulen (Spiegelkonto \n2009.94)*\n\n16’769.00 0.0 16’769.00 0.0\n\n1019.95 Spitalzusatzversicherung AXA AN - alle angeschlossenen \nLAB-Stellen (Spiegelkonto 2009.95)*\n\n5’330.20 0.0 5’330.20 0.0\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 129’000’000.00 10.6 33’000’000.00 2.9 96’000’000.00 290.9\n\n1022 Verzinsliche Anlagen 129’000’000.00 10.6 129’000’000.00 0.0\n\n1022.00 Festgeld 0.62% Glarner Kantonalbank 01.07.22-03.07.23 25’000’000.00 2.1 25’000’000.00 0.0\n\n1022.01 Festgeld 0.85% Thurgauer Kantonalbank 29.08.22-29.08.23 20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 0.0\n\n1022.02 Festgeld 1.10% Glarner Kantonalbank 06.09.22-06.09.23 20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 0.0\n\n1022.03 Festgeld 0.12% Schaffhauser Kantonalbank 14.07.17-\n16.01.23\n\n10’000’000.00 0.8 10’000’000.00 0.0\n\n1022.04 Festgeld 0.25% Bank Cler 14.07.17-14.07.23 15’000’000.00 1.2 15’000’000.00 0.0\n\n1022.05 Festgeld -0.52% Glarner Kantonalbank 18.10.21-18.10.23 30’000’000.00 2.5 30’000’000.00 0.0\n\n1022.83 Festgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-\n18.05.23 (7004)\n\n3’000’000.00 0.2 3’000’000.00 0.0\n\n1022.85 Festgeld 0.08% Schaffhauser Kantonalbank 01.09.18-\n01.09.23 (7004)\n\n6’000’000.00 0.5 6’000’000.00 0.0\n\n1023 Festgelder 33’000’000.00 2.9 -33’000’000.00 -100.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 215\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1023.00 Festgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-24.06.22 8’000’000.00 0.7 -8’000’000.00 -100.0\n\n1023.03 Festgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-31.08.22 10’000’000.00 0.9 -10’000’000.00 -100.0\n\n1023.10 Festgeld 0.0% Ersparniskasse Schaffhausen 16.07.19-\n16.01.20 (Verl. bis 18.01./21.04./21.07.21/21.03.22)\n\n3’000’000.00 0.3 -3’000’000.00 -100.0\n\n1023.18 Festgeld 0.0% Ersparniskasse Schaffhausen 21.01.21-\n21.05.21 (Verl. bis 22.11.21/22.11.22)\n\n3’000’000.00 0.3 -3’000’000.00 -100.0\n\n1023.82 Festgeld 0.1% SHKB 18.05.17-18.05.22 (7004) 3’000’000.00 0.3 -3’000’000.00 -100.0\n\n1023.84 Festgeld 0.1% Festgeld SHKB 01.09.17-01.09.22 (7004) 6’000’000.00 0.5 -6’000’000.00 -100.0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 44’239’417.87 3.6 47’903’515.43 4.2 -3’664’097.56 -7.6\n\n1040 Personalaufwand 273’554.00 0.0 165’918.90 0.0 107’635.10 64.9\n\n1040.00 Personalaufwand 200’520.00 0.0 165’918.90 0.0 34’601.10 20.9\n\n1040.10 Abgrenzung Ferien und Gleitzeit Personal 73’034.00 0.0 73’034.00 0.0\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1’375’607.46 0.1 1’585’782.96 0.1 -210’175.50 -13.3\n\n1041.00 Sach- und übriger Betriebsaufwand 228’161.91 0.0 288’038.79 0.0 -59’876.88 -20.8\n\n1041.60 Sach- und übriger Betriebsaufwand TA Betreibungsamt \nSchaffhausen\n\n3’430.50 0.0 3’430.50 0.0\n\n1041.63 Sach- und übriger Betriebsaufwand TA Konkursamt \nSchaffhausen\n\n65’480.35 0.0 41’833.46 0.0 23’646.89 56.5\n\n1041.90 Sach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n1’078’534.70 0.1 1’252’480.21 0.1 -173’945.51 -13.9\n\n1042 Steuern 7’730’223.70 0.6 6’460’203.39 0.6 1’270’020.31 19.7\n\n1042.00 Steuern 7’730’223.70 0.6 6’460’203.39 0.6 1’270’020.31 19.7\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 30’949’424.72 2.5 35’459’029.06 3.1 -4’509’604.34 -12.7\n\n1043.00 Transfers der Erfolgsrechnung 30’949’424.72 2.5 35’459’029.06 3.1 -4’509’604.34 -12.7\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 826’076.02 0.1 147’894.18 0.0 678’181.84 458.6\n\n1044.00 Finanzaufwand / Finanzertrag 480’730.12 0.0 15’945.28 0.0 464’784.84 2'914.9\n\n1044.10 Marchzinsen 338’427.60 0.0 121’197.25 0.0 217’230.35 179.2\n\n1044.80 Marchzinsen (7004) 6’918.30 0.0 10’751.65 0.0 -3’833.35 -35.7\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 2’912’994.97 0.2 4’084’686.94 0.4 -1’171’691.97 -28.7\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 216\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1045.00 Übriger betrieblicher Ertrag 2’862’588.02 0.2 4’034’279.99 0.4 -1’171’691.97 -29.0\n\n1045.01 Abgrenzungsposten LS-Verwaltung LSP Immobilien AG 50’406.95 0.0 50’406.95 0.0\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 171’537.00 0.0 171’537.00 0.0\n\n1046.00 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 171’537.00 0.0 171’537.00 0.0\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1’255’362.25 0.1 754’147.05 0.1 501’215.20 66.5\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 1’255’362.25 0.1 754’147.05 0.1 501’215.20 66.5\n\n1061.00 Roh-, Hilfsmaterial, div. Lagerbestände 758’308.00 0.1 345’932.00 0.0 412’376.00 119.2\n\n1061.10 Lagerbestand SH-Polizei 403’500.00 0.0 346’100.00 0.0 57’400.00 16.6\n\n1061.80 Heizölvorräte Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 93’554.25 0.0 62’115.05 0.0 31’439.20 50.6\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 380’305’970.92 31.3 443’274’983.25 38.5 -62’969’012.33 -14.2\n\n1070 Aktien und Anteilsscheine 66’867’969.41 5.5 66’505’538.11 5.8 362’431.30 0.5\n\n1070.00 Aktien 66’623’192.34 5.5 66’225’284.16 5.8 397’908.18 0.6\n\n1070.10 Anteilscheine 218’790.00 0.0 262’350.00 0.0 -43’560.00 -16.6\n\n1070.18 Anteilscheine (7223) 15’287.07 0.0 17’903.95 0.0 -2’616.88 -14.6\n\n1070.80 Anteilscheine Mietwohnungen Fonds für Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n10’700.00 0.0 10’700.00 0.0\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 303’600’000.00 25.0 365’000’000.00 31.7 -61’400’000.00 -16.8\n\n1071.00 Langfristige Darlehen 2’600’000.00 0.2 2’600’000.00 0.0\n\n1071.04 Festgeld 0.12% Schaffhauser Kantonalbank 14.07.17-\n16.01.23\n\n10’000’000.00 0.9 -10’000’000.00 -100.0\n\n1071.05 Festgeld 0.25% Bank Cler 14.07.17-14.07.23 15’000’000.00 1.3 -15’000’000.00 -100.0\n\n1071.07 Festgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-\n14.02.24\n\n10’000’000.00 0.8 10’000’000.00 0.9\n\n1071.08 Festgeld 0.22% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-\n01.09.25\n\n10’000’000.00 0.8 10’000’000.00 0.9\n\n1071.09 Festgeld 0.22% Banque Cantonale de Fribourg 25.07.18-\n14.02.24\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.11 Festgeld 0.07% Banque Cantonale de Fribourg 15.03.19-\n27.01.25\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.12 Festgeld 0.12% Thurgauer Kantonalbank 15.03.19-27.01.25 20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 217\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1071.13 Festgeld 0.0% Banque Cantonale de Fribourg 14.08.19-\n14.08.28\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.14 Festgeld 0.0% Banque Cantonale de Fribourg 22.08.19-\n22.08.28\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.19 Festgeld -0.4% Thurgauer Kantonalbank 04.11.21-04.11.24 15’000’000.00 1.2 15’000’000.00 1.3\n\n1071.21 Festgeld 0.3% Raiffeisenbank 16.01.21-16.01.25 10’000’000.00 0.8 10’000’000.00 0.9\n\n1071.22 Festgeld -0.15% Schaffhauser Kantonalbank 08.06.21-\n09.06.25\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.23 Festgeld -0.05% Schaffhauser Kantonalbank 08.06.21-\n08.06.26\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.24 Festgeld 0.03% Schaffhauser Kantonalbank 08.06.21-\n08.06.27\n\n20’000’000.00 1.6 20’000’000.00 1.7\n\n1071.25 Festgeld -0.52% Glarner Kantonalbank 18.10.21-18.10.23 30’000’000.00 2.6 -30’000’000.00 -100.0\n\n1071.26 Festgeld -0.25% Thurgauer Kantonalbank 29.10.21-28.02.25 25’000’000.00 2.1 25’000’000.00 2.2\n\n1071.27 Festgeld -0.25% Glarner Kantonalbank 02.11.21-28.02.25 50’000’000.00 4.1 50’000’000.00 4.3\n\n1071.60 Schuldscheindarlehen 0.0% Obwaldner Kantonalbank  \n22.10.19-22.10.29\n\n5’000’000.00 0.4 5’000’000.00 0.4\n\n1071.61 Schuldscheindarlehen 0.05% Obwaldner Kantonalbank  \n05.11.19-05.11.29\n\n10’000’000.00 0.8 10’000’000.00 0.9\n\n1071.83 Festgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-\n18.05.23 (7004)\n\n3’000’000.00 0.3 -3’000’000.00 -100.0\n\n1071.85 Festgeld 0.08% Schaffhauser Kantonalbank 01.09.18-\n01.09.23 (7004)\n\n6’000’000.00 0.5 -6’000’000.00 -100.0\n\n1071.86 Festgeld 0.13% Schaffhauser Kantonalbank 02.09.18-\n02.09.24 (7004)\n\n6’000’000.00 0.5 6’000’000.00 0.5\n\n1079 übrige langfristige Finanzanlagen 9’838’001.51 0.8 11’769’445.14 1.0 -1’931’443.63 -16.4\n\n1079.10 SHKB Vermögensverwaltungsmandat Dr. Peyer-\nWildberg'scher Fonds\n\n9’838’001.51 0.8 11’769’445.14 1.0 -1’931’443.63 -16.4\n\n108 Sach- und immaterielle Anlagen FV 53’555’349.00 4.4 53’626’899.00 4.7 -71’550.00 -0.1\n\n1080 Grundstücke 17’228’948.00 1.4 17’300’498.00 1.5 -71’550.00 -0.4\n\n1080.00 Grundstücke FV 11’774’948.00 1.0 11’846’498.00 1.0 -71’550.00 -0.6\n\n1080.10 Grundstücke FV im Baurecht abgegeben (Last) 5’454’000.00 0.4 5’454’000.00 0.5\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 218\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1084 Gebäude FV 31’337’001.00 2.6 31’337’001.00 2.7\n\n1084.00 Gebäude FV 31’337’001.00 2.6 31’337’001.00 2.7\n\n1089 Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV 4’989’400.00 0.4 4’989’400.00 0.4\n\n1089.10 Baurechte FV (Grundstücke Dritter) 4’989’400.00 0.4 4’989’400.00 0.4\n\n14 Verwaltungsvermögen 303’790’156.65 25.0 296’575’101.71 25.8 7’215’054.94 2.4\n\n140 Sachanlagen VV 80’064’464.22 6.6 72’867’655.76 6.3 7’196’808.46 9.9\n\n1400 Grundstücke VV 470’001.00 0.0 470’001.00 0.0\n\n1400.10 Grundstücke VV 470’001.00 0.0 470’001.00 0.0\n\n1401 Strassen und Verkehrswege VV 32’475’520.26 2.7 31’250’860.55 2.7 1’224’659.71 3.9\n\n1401.10 Strassen und Verkehrswege VV 19’873’456.68 1.6 15’293’780.97 1.3 4’579’675.71 29.9\n\n1401.11 Wertberichtigung Strassen und Verkehrswege VV -1’717’477.06 -0.1 -1’226’369.06 -0.1 -491’108.00 40.0\n\n1401.90 Strassen und Verkehrswege Übernahme HRM1 28’677’800.64 2.4 28’677’800.64 2.5\n\n1401.91 Wertberichtigung Strassen und Verkehrswege Übernahme \nHRM1\n\n-14’358’260.00 -1.2 -11’494’352.00 -1.0 -2’863’908.00 24.9\n\n1402 Wasserbau VV 113’186.05 0.0 116’165.05 0.0 -2’979.00 -2.6\n\n1402.10 Wasserbau VV 116’092.05 0.0 116’092.05 0.0\n\n1402.11 Wertberichtigung Wasserbau VV -2’906.00 0.0 73.00 0.0 -2’979.00 -4'080.8\n\n1403 Übrige Tiefbauten VV 240’010.10 0.0 246’677.10 0.0 -6’667.00 -2.7\n\n1403.10 Übrige Tiefbauten VV 266’678.10 0.0 266’678.10 0.0\n\n1403.11 Wertberichtigung übrige Tiefbauten VV -26’668.00 0.0 -20’001.00 0.0 -6’667.00 33.3\n\n1404 Hochbauten VV 28’358’295.46 2.3 29’031’635.54 2.5 -673’340.08 -2.3\n\n1404.10 Hochbauten VV 19’309’517.46 1.6 16’443’843.02 1.4 2’865’674.44 17.4\n\n1404.11 Wertberichtigung Hochbauten VV -2’747’980.00 -0.2 -1’976’959.00 -0.2 -771’021.00 39.0\n\n1404.86 Verwaltungsliegenschaften / Sanierungen und Umbauten \nÜbernahme HRM1\n\n4’943’818.96 0.4 4’943’818.96 0.4\n\n1404.87 Wertberichtigungen Verwaltungsliegenschaften / \nSanierungen und Umbauten Übernahme HRM1\n\n-2’471’910.00 -0.2 -1’977’528.00 -0.2 -494’382.00 25.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 219\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1404.88 Liegenschaften Herrenacker 3/4 und Frauengasse 20/22 \nÜbernahme HRM1\n\n1’528’330.00 0.1 1’528’330.00 0.1\n\n1404.89 Wertberichtigung Liegenschaften Herrenacker 3/4 und \nFrauengasse 20/22 Übernahme HRM1\n\n-764’165.00 -0.1 -611’332.00 -0.1 -152’833.00 25.0\n\n1404.92 Kantonseigene Schulhausbauten Übernahme HRM1 17’121’372.04 1.4 17’121’372.04 1.5\n\n1404.93 Wertberichtigung Kantonseigene Schulhausbauten \nÜbernahme HRM1\n\n-8’560’688.00 -0.7 -6’848’551.00 -0.6 -1’712’137.00 25.0\n\n1404.94 Sanierung Waldhaus Geissberg Übernahme HRM1 1’551’416.77 0.1 1’551’416.77 0.1\n\n1404.95 Wertberichtigung Sanierung Waldhaus Geissberg \nÜbernahme HRM1\n\n-1’551’416.77 -0.1 -1’241’134.00 -0.1 -310’282.77 25.0\n\n1404.96 Hochbau: Brandschutzmassnahmen Übernahme HRM1 491’794.75 0.0 491’794.75 0.0\n\n1404.97 Wertberichtigung Hochbau: Brandschutzmassnahmen \nÜbernahme HRM1\n\n-491’794.75 0.0 -393’436.00 0.0 -98’358.75 25.0\n\n1406 Mobilien VV 1’456’571.52 0.1 1’043’845.79 0.1 412’725.73 39.5\n\n1406.10 Mobilien VV 3’789’587.94 0.3 2’677’079.79 0.2 1’112’508.15 41.6\n\n1406.11 Wertberichtigung Mobilien VV -2’333’016.42 -0.2 -1’633’234.00 -0.1 -699’782.42 42.8\n\n1406.90 Polycom Übernahme HRM1 2’067’135.56 0.2 2’067’135.56 0.2\n\n1406.91 Wertberichtigung Polycom Übernahme HRM1 -2’067’135.56 -0.2 -2’067’135.56 -0.2\n\n1407 Anlagen im Bau VV 16’827’895.21 1.4 10’493’284.11 0.9 6’334’611.10 60.4\n\n1407.10 Anlagen im Bau VV 24’077’895.21 2.0 10’493’284.11 0.9 13’584’611.10 129.5\n\n1407.11 Wertberichtigungen Anlagen im Bau VV -7’250’000.00 -0.6 -7’250’000.00 0.0\n\n1409 Übrige Sachanlagen VV 122’984.62 0.0 215’186.62 0.0 -92’202.00 -42.8\n\n1409.10 Übrige Sachanlagen VV 461’006.62 0.0 461’006.62 0.0\n\n1409.11 Wertberichtigungen übrige Sachanlagen VV -338’022.00 0.0 -245’820.00 0.0 -92’202.00 37.5\n\n142 Immaterielle Anlagen VV 6’072’394.25 0.5 5’873’992.42 0.5 198’401.83 3.4\n\n1420 Software VV 397’813.48 0.0 588’390.28 0.1 -190’576.80 -32.4\n\n1420.10 Software VV 1’004’261.03 0.1 993’985.28 0.1 10’275.75 1.0\n\n1420.11 Wertberichtigung Software VV -606’447.55 0.0 -405’595.00 0.0 -200’852.55 49.5\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV 2’277’452.00 0.2 2’316’719.00 0.2 -39’267.00 -1.7\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 220\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1421.10 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV 2’355’986.00 0.2 2’355’986.00 0.2\n\n1421.11 Wertberichtigungen Lizenzen, Nutzungsrechte, \nMarkenrechte VV\n\n-78’534.00 0.0 -39’267.00 0.0 -39’267.00 100.0\n\n1427 Immat. Anlagen VV in Realisierung 1’892’309.72 0.2 1’163’100.09 0.1 729’209.63 62.7\n\n1427.10 Immat. Anlagen VV in Realisierung 1’892’309.72 0.2 1’163’100.09 0.1 729’209.63 62.7\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen VV 1’504’819.05 0.1 1’805’783.05 0.2 -300’964.00 -16.7\n\n1429.90 Erneuerung AV 2. Etappe Übernahme HRM1 3’009’641.05 0.2 3’009’641.05 0.3\n\n1429.91 Wertberichtigung Erneuerung AV 2. Etappe Übernahme \nHRM1\n\n-1’504’822.00 -0.1 -1’203’858.00 -0.1 -300’964.00 25.0\n\n144 Darlehen VV 5’070’809.35 0.4 6’047’487.35 0.5 -976’678.00 -16.2\n\n1444 Darlehen an öffentliche Unternehmen 3’162’500.00 0.3 3’201’500.00 0.3 -39’000.00 -1.2\n\n1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen 39’000.00 0.0 -39’000.00 -100.0\n\n1444.90 Darlehen URh AG Übernahme HRM1 700’000.00 0.1 700’000.00 0.1\n\n1444.91 Wertberichtigung Darlehen URh AG Übernahme HRM1 -700’000.00 -0.1 -700’000.00 -0.1\n\n1444.92 Informatik-Investitionen KSD Übernahme HRM1 3’162’500.00 0.3 3’162’500.00 0.3\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 1’200’001.00 0.1 1’300’001.00 0.1 -100’000.00 -7.7\n\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen 110’001.00 0.0 210’001.00 0.0 -100’000.00 -47.6\n\n1445.81 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 Smilestones \n(7004)\n\n800’000.00 0.1 800’000.00 0.1\n\n1445.90 Wirtschaftsförderung Übernahme HRM1 290’000.00 0.0 290’000.00 0.0\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 800’000.00 0.1 -800’000.00 -100.0\n\n1446.80 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 International \nSchool of SH Foundatition (7004)\n\n800’000.00 0.1 -800’000.00 -100.0\n\n1447 Darlehen an Private Haushalte 708’308.35 0.1 745’986.35 0.1 -37’678.00 -5.1\n\n1447.10 Studiendarlehen 708’308.35 0.1 745’986.35 0.1 -37’678.00 -5.1\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien VV 151’912’889.29 12.5 151’912’889.29 13.2\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 151’760’739.29 12.5 151’760’739.29 13.2\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 221\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 152’472’039.29 12.5 152’472’039.29 13.2\n\n1454.01 Wertberichtigung Beteiligungen an öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-711’300.00 -0.1 -711’300.00 -0.1\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 131’050.00 0.0 131’050.00 0.0\n\n1455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 131’050.00 0.0 131’050.00 0.0\n\n1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n21’100.00 0.0 21’100.00 0.0\n\n1456.00 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n21’100.00 0.0 21’100.00 0.0\n\n146 Investitionsbeiträge 60’669’599.54 5.0 59’873’076.89 5.2 796’522.65 1.3\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n31’600’173.90 2.6 30’531’762.85 2.7 1’068’411.05 3.5\n\n1462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n25’100’093.60 2.1 21’132’840.55 1.8 3’967’253.05 18.8\n\n1462.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n-2’742’690.00 -0.2 -1’692’403.00 -0.1 -1’050’287.00 62.1\n\n1462.90 Beiträge Schulhausbauten Übernahme HRM1 7’799’003.15 0.6 7’799’003.15 0.7\n\n1462.91 Wertberichtigung Beiträge Schulhausbauten Übernahme \nHRM1\n\n-3’899’504.00 -0.3 -3’119’604.00 -0.3 -779’900.00 25.0\n\n1462.92 Beiträge an Meliorationen Übernahme HRM1 4’193’598.50 0.3 4’193’598.50 0.4\n\n1462.93 Wertberichtigung Beiträge an Meliorationen Übernahme \nHRM1\n\n-2’096’800.00 -0.2 -1’677’440.00 -0.1 -419’360.00 25.0\n\n1462.94 Beiträge an Altersheimbauten Übernahme HRM1 4’992’947.65 0.4 4’992’947.65 0.4\n\n1462.95 Wertberichtigung Beiträge an Altersheimbauten Übernahme \nHRM1\n\n-2’496’475.00 -0.2 -1’997’180.00 -0.2 -499’295.00 25.0\n\n1462.96 Beiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 1’500’000.00 0.1 1’500’000.00 0.1\n\n1462.97 Wertberichtigung Beiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 -750’000.00 -0.1 -600’000.00 -0.1 -150’000.00 25.0\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 8’582’546.34 0.7 10’055’080.34 0.9 -1’472’534.00 -14.6\n\n1464.10 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 2’221’231.00 0.2 2’160’000.00 0.2 61’231.00 2.8\n\n1464.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n-576’586.00 0.0 -430’402.00 0.0 -146’184.00 34.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 222\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n1464.90 Investitionsbeiträge an öffentl. Verkehr Übernahme HRM1 18’729’640.44 1.5 18’688’243.44 1.6 41’397.00 0.2\n\n1464.91 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentl. Verkehr \nÜbernahme HRM1\n\n-11’791’739.10 -1.0 -10’362’761.10 -0.9 -1’428’978.00 13.8\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 4’376’401.00 0.4 3’235’695.00 0.3 1’140’706.00 35.3\n\n1465.10 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 6’161’066.00 0.5 4’293’039.00 0.4 1’868’027.00 43.5\n\n1465.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n-1’784’665.00 -0.1 -1’057’344.00 -0.1 -727’321.00 68.8\n\n1465.90 Wirtschaftsförderung Übernahme HRM1 149’000.00 0.0 149’000.00 0.0\n\n1465.91 Wertberichtigung Wirtschaftsförderung Übernahme HRM1 -149’000.00 0.0 -149’000.00 0.0\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n590’143.00 0.0 550’714.00 0.0 39’429.00 7.2\n\n1466.10 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n658’881.00 0.1 593’230.00 0.1 65’651.00 11.1\n\n1466.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n-68’738.00 0.0 -42’516.00 0.0 -26’222.00 61.7\n\n1467 Investitionsbeiträge an Private Haushalte 8’652’247.40 0.7 8’174’131.80 0.7 478’115.60 5.8\n\n1467.10 Investitionsbeiträge an Private Haushalte 3’299’722.15 0.3 1’602’427.55 0.1 1’697’294.60 105.9\n\n1467.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private Haushalte -206’224.00 0.0 -98’795.00 0.0 -107’429.00 108.7\n\n1467.90 Energieförderprogramm Übernahme HRM1 11’117’499.25 0.9 11’117’499.25 1.0\n\n1467.91 Wertberichtigung Energieförderprogramm Übernahme HRM1 -5’558’750.00 -0.5 -4’447’000.00 -0.4 -1’111’750.00 25.0\n\n1468 Investitionsbeiträge an das Ausland 6’048’087.90 0.5 6’725’692.90 0.6 -677’605.00 -10.1\n\n1468.10 Investitionsbeiträge an das Ausland 7’338’188.90 0.6 7’338’188.90 0.6\n\n1468.11 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an das Ausland -1’290’101.00 -0.1 -612’496.00 -0.1 -677’605.00 110.6\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 820’000.00 0.1 600’000.00 0.1 220’000.00 36.7\n\n1469.10 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 820’000.00 0.1 600’000.00 0.1 220’000.00 36.7\n\n2 Passiven -1’216’255’727.70 100.0 -1’151’504’756.79 100.0 -64’750’970.91 5.6\n\n20 Fremdkapital -446’529’197.58 36.7 -443’711’664.02 38.5 -2’817’533.56 0.6\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -147’012’416.15 12.1 -158’102’707.08 13.7 11’090’290.93 -7.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 223\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und \nLeistungen von Dritten\n\n-29’752’112.11 2.4 -32’252’101.76 2.8 2’499’989.65 -7.8\n\n2000.00 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen \nvon Dritten (Sammelkonto)\n\n-27’994’485.70 2.3 -30’454’163.77 2.6 2’459’678.07 -8.1\n\n2000.01 Kreditoren LS-Verwaltung LSP Immobilien AG -18’395.50 0.0 -18’395.50 0.0\n\n2000.02 Kreditoren-Wehrpflichtersatz -268’255.44 0.0 -270’511.40 0.0 2’255.96 -0.8\n\n2000.60 Kreditoren Betreibungsamt Schaffhausen -10’312.02 0.0 -10’319.97 0.0 7.95 -0.1\n\n2000.61 Kreditoren Regionale Aussenstellen Betreibungsamt \nSchaffhausen (Spiegelkonto 1010.61)\n\n-627’654.17 0.1 -599’305.81 0.1 -28’348.36 4.7\n\n2000.80 Kreditoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) -833’009.28 0.1 -899’405.31 0.1 66’396.03 -7.4\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -29’765’773.54 2.4 -53’226’672.30 4.6 23’460’898.76 -44.1\n\n2001.05 Interessengemeinschaft (IG) Rheinfall -125’387.31 0.0 -69’659.19 0.0 -55’728.12 80.0\n\n2001.08 LS J.J. Wepfer-Strasse 5 (HBA) Mandat extern -30’000.00 0.0 -30’000.00 0.0\n\n2001.21 Kontokorrent KSD - Das Informatikunternehmen von Stadt \nund Kanton Schaffhausen (Spiegelkonto 1011.21)*\n\n-4’252’515.98 0.3 -3’169’053.74 0.3 -1’083’462.24 34.2\n\n2001.22 Kontokorrent Bauernkreditkasse (Spiegelkonto 1011.22)* -9’388’704.72 0.8 -6’656’589.72 0.6 -2’732’115.00 41.0\n\n2001.24 Kontokorrent Pensionskasse (Spiegelkonto 1011.24) * -5’347.60 0.0 5’347.60 -100.0\n\n2001.25 Kontokorrent Spitäler Schaffhausen (Spiegelkonto 1011.25)* -14’264’003.74 1.2 -40’985’744.12 3.6 26’721’740.38 -65.2\n\n2001.27 Kontokorrent PHSH -240.20 0.0 240.20 -100.0\n\n2001.30 Kontokorrente mit Dritten (Quellensteuer) -1’705’161.79 0.1 -2’340’037.73 0.2 634’875.94 -27.1\n\n2002 Steuern -18’475’849.38 1.5 -13’574’887.05 1.2 -4’900’962.33 36.1\n\n2002.05 Steuern (Kreditoren) -18’475’157.40 1.5 -13’574’887.05 1.2 -4’900’270.35 36.1\n\n2002.40 MwSt Pauschalsteuer -691.98 0.0 -691.98 0.0\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -25’727’784.52 2.1 -22’124’958.42 1.9 -3’602’826.10 16.3\n\n2003.01 Depositen Staatsanwaltschaft -1’276’468.31 0.1 -1’254’565.48 0.1 -21’902.83 1.7\n\n2003.02 Gerichtsvorschüsse bezahlt - offen zur Verrechnung (OG + \nKG)\n\n-2’234’636.60 0.2 -2’152’536.65 0.2 -82’099.95 3.8\n\n2003.04 Abwicklungskonto II Gerichtsvorschüsse - Zahlungseingänge \nzur Umbuchung\n\n-69’950.00 0.0 -156’600.00 0.0 86’650.00 -55.3\n\n2003.10 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - eigene Gutscheine -5’500.00 0.0 -5’460.00 0.0 -40.00 0.7\n\n2003.11 VZ Mieter LS-Verwaltung LSP Immobilien AG -64’179.28 0.0 -64’179.28 0.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 224\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2003.21 Vorschüsse Departement des Innern -20’550.00 0.0 -17’550.00 0.0 -3’000.00 17.1\n\n2003.22 Vorschüsse Erziehungsdepartement -3’000.00 0.0 -2’000.00 0.0 -1’000.00 50.0\n\n2003.23 Vorschüsse Baudepartement -148’500.00 0.0 -128’500.00 0.0 -20’000.00 15.6\n\n2003.25 Vorschüsse Finanzdepartement -4’000.00 0.0 -2’000.00 0.0 -2’000.00 100.0\n\n2003.26 Vorschüsse Verfahrenskosten (Amt für Justiz) -10’180.00 0.0 -9’560.00 0.0 -620.00 6.5\n\n2003.27 Vorschüsse Migrationsamt und Passbüro -500.00 0.0 -500.00 0.0\n\n2003.28 VZ Bund Sanierung Schiessanlagen (IKL 2150) -402’822.00 0.0 -402’822.00 0.0\n\n2003.29 VZ Vorteilsausgleich bei Rodungen für \nWalderhaltungsmassnahmen (Forstamt)\n\n-59’773.15 0.0 -59’773.15 0.0\n\n2003.30 VZ Elternbeiträge Sonderschulung (Schulamt) -345.00 0.0 345.00 -100.0\n\n2003.34 VZ Bund Energiefachstelle -7’069’599.00 0.6 -5’689’648.00 0.5 -1’379’951.00 24.3\n\n2003.36 VZ Bund langfristige Pflege Astra-Parzelle Engi -117’214.30 0.0 -122’018.70 0.0 4’804.40 -3.9\n\n2003.37 VZ DB Ausgleichsmassnahmen Astra-Parzelle Engi -11’735.85 0.0 -17’588.90 0.0 5’853.05 -33.3\n\n2003.38 VZ prix.vision (BBZ) -48’000.00 0.0 -48’000.00 0.0\n\n2003.41 VZ Programmvereinbarungen Wald 2016-2019 \nKantonsforstamt\n\n-113’075.80 0.0 -113’075.80 0.0\n\n2003.42 VZ Programmvereinbarungen Lärmschutz 2016-2022 \nTiefbau\n\n-422’655.20 0.0 -389’975.20 0.0 -32’680.00 8.4\n\n2003.43 VZ Programmvereinbarungen Gewässerrevitalisierung und \nSchutzbauten 2016-2019 Tiefbau\n\n-136’493.44 0.0 -136’493.44 0.0\n\n2003.47 VZ PV Bund im Bereich Denkmalpflege Archäologie und \nOrtsbildschutz 2016-2020\n\n-179’276.20 0.0 -294’236.20 0.0 114’960.00 -39.1\n\n2003.48 VZ Programmvereinbarungen Naturschutz 2016-2019 -128’941.30 0.0 -128’941.30 0.0\n\n2003.51 VZ Programmvereinbarungen Gewässerrevitalisierung und \nSchutzbauten 2020-2024 Tiefbau\n\n-1’199’329.49 0.1 -516’333.75 0.0 -682’995.74 132.3\n\n2003.54 VZ Programmvereinbarungen Naturschutz 2020-2024 -1’017’803.74 0.1 -853’584.70 0.1 -164’219.04 19.2\n\n2003.55 VZ Programmvereinbarung Landschaft 2020-2024 PNA -51’620.95 0.0 -16’957.35 0.0 -34’663.60 204.4\n\n2003.56 VZ Bund für Gestaltung Umgebungsschutzgebiet \nKesslerloch (IPR0166)\n\n-300’000.00 0.0 -300’000.00 0.0\n\n2003.57 VZ Programmvereinbarungen Wald 2020-2024 \nKantonsforstamt\n\n-1’255’834.25 0.1 -878’319.25 0.1 -377’515.00 43.0\n\n2003.58 VZ Stadt SH Energiefachstelle -218’419.30 0.0 -179’182.30 0.0 -39’237.00 21.9\n\n2003.59 VZ Bund COVID-19- Kulturverordnung November-Dezember \n2020\n\n-56’766.95 0.0 56’766.95 -100.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 225\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2003.60 VZ Betreibungsamt Schaffhausen -2’743’087.02 0.2 -3’220’520.78 0.3 477’433.76 -14.8\n\n2003.61 VZ Regionale Aussenstellen Betreibungsamt Schaffhausen -558’835.59 0.0 -719’220.12 0.1 160’384.53 -22.3\n\n2003.63 VZ Konkursamt Schaffhausen -1’411’566.90 0.1 -938’763.87 0.1 -472’803.03 50.4\n\n2003.64 VZ Projekt Entwicklungsstrategie 2030 (VD) -24’679.35 0.0 24’679.35 -100.0\n\n2003.65 VZ Oekologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen zum \nGalgenbucktunnel\n\n-413’000.00 0.0 -413’000.00 0.0\n\n2003.66 VZ Bund Ausfallentschädigungen an Unternehmen und \nKulturschaffende\n\n-12’164.85 0.0 12’164.85 -100.0\n\n2003.67 VZ Bund WZVRS (Wasser- und Zugvogelreservat Stein am \nRhein)\n\n-29’329.15 0.0 -16’265.00 0.0 -13’064.15 80.3\n\n2003.68 VZ Netzwerkstelle Ostschweiz Radweg Wangental -90’932.40 0.0 90’932.40 -100.0\n\n2003.69 VZ Bund PV im Bereich Denkmalpflege Archäologie und \nOrtsbildschutz 2021-2024\n\n-577’232.00 0.0 -290’485.00 0.0 -286’747.00 98.7\n\n2003.70 VZ Bund LSVA Beiträge an Waldpflege entlang \nKantonsstrassen\n\n-250’738.05 0.0 -85’327.40 0.0 -165’410.65 193.9\n\n2003.80 VZ Bundesbeiträge NRP 2016 - 2019 (7004) -1’354’130.90 0.1 -1’499’140.90 0.1 145’010.00 -9.7\n\n2003.84 VZ Bundesbeiträge NRP 2020 - 2023 (7004) -1’819’806.75 0.1 -1’327’540.50 0.1 -492’266.25 37.1\n\n2004 Transfer-Verbindlichkeiten -41’542’909.96 3.4 -35’378’560.05 3.1 -6’164’349.91 17.4\n\n2004.00 Transfer-Verbindlichkeiten -41’542’909.96 3.4 -35’378’560.05 3.1 -6’164’349.91 17.4\n\n2005 Interne Kontokorrente -206’895.47 0.0 -111’056.76 0.0 -95’838.71 86.3\n\n2005.01 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - nicht zuteilbare \nZahlungseingänge\n\n-620.00 0.0 -911.10 0.0 291.10 -32.0\n\n2005.06 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Autobahnvignetten -2’080.00 0.0 -2’680.00 0.0 600.00 -22.4\n\n2005.12 Abrechnungskonto Bevorschussung KESB (Spiegelkonto \n1015.02)*\n\n-39’543.00 0.0 -48’236.14 0.0 8’693.14 -18.0\n\n2005.13 Bonus SECO für RAV/LAM/KAST -101’521.60 0.0 -101’521.60 0.0\n\n2005.14 Migrationsamt Grenzgänger Abmeldung Fakturakonto -280.00 0.0 280.00 -100.0\n\n2005.16 ESR-Eingänge Fehlerbuchungen -480.90 0.0 480.90 -100.0\n\n2005.25 Verrechnungssteuer (Spiegelkonto 1015.25) -3’271.10 0.0 -631.85 0.0 -2’639.25 417.7\n\n2005.50 Abrechnungskonto Schaffhauser Polizei -1’294.60 0.0 -1’294.60 0.0\n\n2005.52 Abrg. Bewährungsdienst (K. Ent) -1’626.65 0.0 -1’626.65 0.0\n\n2005.53 Abrg. Kinder- und Jugenddienst -30’685.52 0.0 -31’122.47 0.0 436.95 -1.4\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 226\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2005.55 Abrg. Verlustscheininkasso (V. Erchinger) -5’288.05 0.0 -6’197.35 0.0 909.30 -14.7\n\n2005.60 Abrg. Pflanzenbauversuche (Landwirtschaftsamt) -9’544.95 0.0 -10’516.95 0.0 972.00 -9.2\n\n2005.80 Verzinsung NRP-Investitionsdarlehen Bund (7004) -10’000.00 0.0 -10’000.00 0.0\n\n2005.81 Abrechnungskonto Entschädigungen aus Ost-CH \nPolizeikonkordat\n\n-1’420.00 0.0 -1’420.00 0.0\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -1’473’679.82 0.1 -1’391’239.14 0.1 -82’440.68 5.9\n\n2006.02 Spendengelder Gefängnis -16’131.08 0.0 -17’713.54 0.0 1’582.46 -8.9\n\n2006.03 Kantonsschule (Postfinance 82-38-4) -92’785.72 0.0 -88’234.21 0.0 -4’551.51 5.2\n\n2006.04 Kantonsschule (Ersparniskasse) -116’172.00 0.0 -106’528.03 0.0 -9’643.97 9.1\n\n2006.05 Kantonsschule (Treuh. verw. Mittel) -160’863.43 0.0 -178’723.04 0.0 17’859.61 -10.0\n\n2006.06 Depot Bibliothekenschlüssel Obergericht -720.00 0.0 -720.00 0.0\n\n2006.08 2198.7216 Rückerstattungen Mietkaution \nKlientenwohnungen Sozialamt\n\n-422’356.14 0.0 -469’948.62 0.0 47’592.48 -10.1\n\n2006.10 Projekt IBK Raumordnungskommission Bodensee «Zielbild \nRaum und Verkehr»\n\n-18’488.05 0.0 18’488.05 -100.0\n\n2006.11 Mieterkautionen LS-Verwaltung LSP Immobilien AG -76’776.75 0.0 -76’776.75 0.0\n\n2006.12 Sicherheitsleistung Fördergesuch Solarstromanlage (2301) -26’220.00 0.0 -26’220.00 0.0\n\n2006.30 Kautionen Tagesausweise Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n-300.00 0.0 -350.00 0.0 50.00 -14.3\n\n2006.60 Depositen Betreibungsamt Schaffhausen (Spiegelkonto \n1019.60)\n\n-561’354.70 0.0 -433’756.90 0.0 -127’597.80 29.4\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -67’411.35 0.0 -43’231.60 0.0 -24’179.75 55.9\n\n2009.40 Lohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Personalamt \n(Spiegelkonto 1013.91)*\n\n-7’151.35 0.0 7’151.35 -100.0\n\n2009.51 Quellensteuer - LAB-Stelle Personalamt -14’966.20 0.0 -11’854.10 0.0 -3’112.10 26.3\n\n2009.52 Quellensteuer - LAB-Stelle BBZ (Spiegelkonto 1019.52) -186.30 0.0 -186.30 0.0\n\n2009.53 Quellensteuer - LAB-Stelle Kantonsschule + PHSH -1’529.75 0.0 -1’068.50 0.0 -461.25 43.2\n\n2009.54 Quellensteuer - LAB-Stelle Volksschulen (Spiegelkonto \n1019.54)\n\n-20’482.75 0.0 -4’971.60 0.0 -15’511.15 312.0\n\n2009.61 AHV-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt -21’820.30 0.0 -14’629.90 0.0 -7’190.40 49.1\n\n2009.66 ALV-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt -1’539.85 0.0 -1’010.10 0.0 -529.75 52.4\n\n2009.71 FAK-Beiträge AG - LAB-Stelle Personalamt -2’805.95 0.0 -1’856.05 0.0 -949.90 51.2\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 227\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2009.86 Kinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Personalamt \n(Spiegelk. 1019.86)\n\n-30.00 0.0 -690.00 0.0 660.00 -95.7\n\n2009.87 Kinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle BBZ \n(Spiegelkonto 1019.87)\n\n-0.45 0.0 -0.45 0.0\n\n2009.89 Kinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Volksschulen -1’150.00 0.0 -1’150.00 0.0\n\n2009.98 Krankentaggeldversicherung AXA AN - alle LAB-Stellen -2’899.80 0.0 -2’899.80 0.0\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -25’000’000.00 2.1 -18’000’005.02 1.6 -6’999’994.98 38.9\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -5.02 0.0 5.02 -100.0\n\n2010.54 Postfinance 30-749006-9 FD - ESR Konto Neuhausen am \nRheinfall (Spiegelkonto 1001.54)*\n\n-5.02 0.0 5.02 -100.0\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -25’000’000.00 2.1 -18’000’000.00 1.6 -7’000’000.00 38.9\n\n2014.01 Darlehen 1.08% Suva fällig 18.01.23 -15’000’000.00 1.2 -15’000’000.00 0.0\n\n2014.02 Schuldschein 1.24% Postfinance fällig 27.06.22 -8’000’000.00 0.7 8’000’000.00 -100.0\n\n2014.03 Schuldschein 1.57% Postfinance fällig 17.07.23 -10’000’000.00 0.8 -10’000’000.00 0.0\n\n2014.05 Schuldschein 0.68% Postfinance fällig 01.09.22 -10’000’000.00 0.9 10’000’000.00 -100.0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung -161’878’745.40 13.3 -131’565’746.84 11.4 -30’312’998.56 23.0\n\n2040 Personalaufwand -5’997’503.95 0.5 -5’882’639.60 0.5 -114’864.35 2.0\n\n2040.00 Personalaufwand -40’094.25 0.0 -16’263.60 0.0 -23’830.65 146.5\n\n2040.10 Abgrenzung Ferien und Gleitzeit Personal -5’755’480.00 0.5 -5’866’376.00 0.5 110’896.00 -1.9\n\n2040.80 Abgrenzung Ferien und Gleitzeit Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n-201’929.70 0.0 -201’929.70 0.0\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -1’744’666.41 0.1 -944’717.61 0.1 -799’948.80 84.7\n\n2041.00 Sach- und übriger Betriebsaufwand -1’177’252.28 0.1 -840’449.27 0.1 -336’803.01 40.1\n\n2041.63 Sach- und übriger Betriebsaufwand TP Konkursamt \nSchaffhausen\n\n-86’916.83 0.0 -87’207.79 0.0 290.96 -0.3\n\n2041.90 Sach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n-480’497.30 0.0 -17’060.55 0.0 -463’436.75 2'716.4\n\n2042 Steuern -127’993’275.47 10.5 -106’191’524.26 9.2 -21’801’751.21 20.5\n\n2042.00 Steuern -14’714’440.98 1.2 -4’013’775.07 0.3 -10’700’665.91 266.6\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 228\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2042.10 Steuern NEST - Vorauszahlungen für die folgende \nSteuerperiode\n\n-96’988’921.49 8.0 -86’094’560.19 7.5 -10’894’361.30 12.7\n\n2042.30 TP Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt: Steuern MFZ und \nSchiffe Folgejahr\n\n-16’289’913.00 1.3 -16’083’189.00 1.4 -206’724.00 1.3\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung -23’279’795.37 1.9 -15’293’722.20 1.3 -7’986’073.17 52.2\n\n2043.00 Transfers der Erfolgsrechnung -23’279’795.37 1.9 -15’293’722.20 1.3 -7’986’073.17 52.2\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag -663’504.20 0.1 -742’143.17 0.1 78’638.97 -10.6\n\n2044.00 Finanzaufwand / Finanzertrag -93’707.00 0.0 -99’441.52 0.0 5’734.52 -5.8\n\n2044.10 Marchzinsen -569’797.20 0.0 -642’701.65 0.1 72’904.45 -11.3\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag -2’200’000.00 0.2 -2’500’000.00 0.2 300’000.00 -12.0\n\n2045.00 Übriger betrieblicher Ertrag -2’200’000.00 0.2 -2’500’000.00 0.2 300’000.00 -12.0\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -11’000.00 0.0 11’000.00 -100.0\n\n2046.00 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -11’000.00 0.0 11’000.00 -100.0\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3’348’135.32 0.3 -8’899’141.07 0.8 5’551’005.75 -62.4\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des \nPersonals\n\n-220’114.00 0.0 -3’228’122.00 0.3 3’008’008.00 -93.2\n\n2051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des \nPersonals\n\n-2’990’000.00 0.3 2’990’000.00 -100.0\n\n2051.15 Kurzfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -220’114.00 0.0 -238’122.00 0.0 18’008.00 -7.6\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-939’749.52 0.1 -2’186’731.72 0.2 1’246’982.20 -57.0\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -155’000.00 0.0 -155’000.00 0.0\n\n2055.10 Kurzfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die \nSanierung von Schiessanlagen\n\n-784’749.52 0.1 -798’142.72 0.1 13’393.20 -1.7\n\n2055.11 Kurzfristige Rückstellungen für Beiträge an regionaler \nPersonenverkehr\n\n-1’388’589.00 0.1 1’388’589.00 -100.0\n\n2056 Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -222’115.00 0.0 -280’318.00 0.0 58’203.00 -20.8\n\n2056.10 Kurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung \n(Personalamt)\n\n-133’551.00 0.0 -190’892.00 0.0 57’341.00 -30.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 229\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2056.11 Kurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen \nVolksschulen (Schulamt)\n\n-72’634.00 0.0 -76’169.00 0.0 3’535.00 -4.6\n\n2056.12 Kurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen \nBBZ\n\n-11’028.00 0.0 -10’752.00 0.0 -276.00 2.6\n\n2056.13 Kurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen \nKantonsschule\n\n-2’505.00 0.0 2’505.00 -100.0\n\n2056.80 Kurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n-4’902.00 0.0 -4’902.00 0.0\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -1’966’156.80 0.2 -3’203’969.35 0.3 1’237’812.55 -38.6\n\n2059.00 Covid-19-Rückstellungen für Härtefälle VD -3’102’000.00 0.3 3’102’000.00 -100.0\n\n2059.10 Rückstellung Abbruchkosten Rückbau Pflegezentrum -1’966’156.80 0.2 -1’966’156.80 0.0\n\n2059.60 Rückstellung Bonus SECO für RAV/LAM/KAST -101’969.35 0.0 101’969.35 -100.0\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -79’100’000.00 6.5 -98’000’000.00 8.5 18’900’000.00 -19.3\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -73’500’000.00 6.0 -98’000’000.00 8.5 24’500’000.00 -25.0\n\n2064.01 1.08% Suva fällig 18.01.23 -15’000’000.00 1.3 15’000’000.00 -100.0\n\n2064.03 1.57% Postfinance fällig 17.07.23 -10’000’000.00 0.9 10’000’000.00 -100.0\n\n2064.04 1.45% Postfinance fällig 14.02.24 -20’000’000.00 1.6 -20’000’000.00 1.7\n\n2064.06 1.02% Postfinance fällig 01.09.25 -10’000’000.00 0.8 -10’000’000.00 0.9\n\n2064.07 0.15% Postfinance fällig 27.01.25 -40’000’000.00 3.3 -40’000’000.00 3.5\n\n2064.80 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 (7004) -1’200’000.00 0.1 -1’200’000.00 0.1\n\n2064.81 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 (7004) -800’000.00 0.1 -800’000.00 0.1\n\n2064.82 NRP-Investitionsdarlehen Bund 2020 - 2023 (7004) -1’500’000.00 0.1 -1’000’000.00 0.1 -500’000.00 50.0\n\n2069 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten -5’600’000.00 0.5 -5’600’000.00 0.0\n\n2069.00 Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten -5’600’000.00 0.5 -5’600’000.00 0.0\n\n208 Langfristige Rückstellungen -3’694’327.00 0.3 -3’869’770.00 0.3 175’443.00 -4.5\n\n2081 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des \nPersonals\n\n-1’009’060.00 0.1 -1’257’261.00 0.1 248’201.00 -19.7\n\n2081.15 Langfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -1’009’060.00 0.1 -1’257’261.00 0.1 248’201.00 -19.7\n\n2082 Langfristige Rückstellungen für Prozesse -380’000.00 0.0 -380’000.00 0.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 230\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2082.10 Langfristige Rückstellung für Klage Tarifsuisse gegen \nkommunale Heime\n\n-380’000.00 0.0 -380’000.00 0.0\n\n2085 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \nTätigkeit\n\n-2’100’000.00 0.2 -2’100’000.00 0.2\n\n2085.10 Langfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die \nSanierung von Schiessanlagen\n\n-2’100’000.00 0.2 -2’100’000.00 0.2\n\n2086 Langfristige Rückstellungen für \nVorsorgeverpflichtungen\n\n-205’267.00 0.0 -132’509.00 0.0 -72’758.00 54.9\n\n2086.10 Langfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung \n(Personalamt)\n\n-155’201.00 0.0 -75’752.00 0.0 -79’449.00 104.9\n\n2086.11 Langfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen \nVolksschulen (Schulamt)\n\n-40’505.00 0.0 -37’045.00 0.0 -3’460.00 9.3\n\n2086.12 Langfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen \nBBZ\n\n-9’190.00 0.0 -19’712.00 0.0 10’522.00 -53.4\n\n2086.80 Langfristige Rückstellung Übergangsrenten Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen (7216)\n\n-371.00 0.0 -371.00 0.0\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und \nFonds im Fremdkapital\n\n-26’495’573.71 2.2 -25’274’294.01 2.2 -1’221’279.70 4.8\n\n2090 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n-12’079’442.52 1.0 -9’878’042.29 0.9 -2’201’400.23 22.3\n\n2090.01 2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer\n\n-2’943’457.90 0.2 -1’399’975.85 0.1 -1’543’482.05 110.3\n\n2090.03 2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds \n(EAG-Fonds)\n\n-8’593’902.13 0.7 -8’146’546.04 0.7 -447’356.09 5.5\n\n2090.04 2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung\n\n-542’082.49 0.0 -331’520.40 0.0 -210’562.09 63.5\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -4’450’311.47 0.4 -3’498’988.37 0.3 -951’323.10 27.2\n\n2091.01 2298.7221 Kantonaler Sportfonds -1’821’840.34 0.1 -1’436’521.24 0.1 -385’319.10 26.8\n\n2091.02 2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds -2’628’471.13 0.2 -2’062’467.13 0.2 -566’004.00 27.4\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen \nohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital\n\n-9’965’819.72 0.8 -11’897’263.35 1.0 1’931’443.63 -16.2\n\n2092.01 2198.7560 Anna-Katharina-Federli Fonds -26’592.50 0.0 -26’592.50 0.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 231\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2092.02 2298.7620 Lehrlingsunterstützungsfonds -7’596.95 0.0 -7’596.95 0.0\n\n2092.03 2298.7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels -26’341.15 0.0 -26’341.15 0.0\n\n2092.04 2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke -67’287.61 0.0 -67’287.61 0.0\n\n2092.05 2598.7755 Dr. Peyer Wildberg'scher Fonds -9’838’001.51 0.8 -11’769’445.14 1.0 1’931’443.63 -16.4\n\n29 Eigenkapital -769’726’530.12 63.3 -707’793’092.77 61.5 -61’933’437.35 8.8\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -53’346’241.01 4.4 -36’360’817.65 3.2 -16’985’423.36 46.7\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -53’346’241.01 4.4 -36’360’817.65 3.2 -16’985’423.36 46.7\n\n2900.01 2598.7212 Rhein-Fonds -281’275.75 0.0 -248’094.75 0.0 -33’181.00 13.4\n\n2900.03 2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler \nSchaffhausen\n\n-3’695’601.67 0.3 -3’153’357.75 0.3 -542’243.92 17.2\n\n2900.04 2498.7242 Rebfonds -96’048.83 0.0 -94’770.68 0.0 -1’278.15 1.3\n\n2900.05 2498.7252 Finanzausgleichsfonds -9’126’972.15 0.8 -9’126’972.15 0.8\n\n2900.06 2598.7256 Brandschutzfonds -14’886’240.97 1.2 -15’559’596.26 1.4 673’355.29 -4.3\n\n2900.065 2598.7256 Brandschutzfonds Kapitalkorrektur noch \nabzuschreibendes Verwaltungsvermögen\n\n-10’287’582.54 0.8 -7’344’820.49 0.6 -2’942’762.05 40.1\n\n2900.07 2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen -12’189.45 0.0 -836’635.17 0.1 824’445.72 -98.5\n\n2900.08 2398.7238 Mehrwertausgleichsfonds 39’670.35 0.0 3’429.60 0.0 36’240.75 1'056.7\n\n2900.09 2398.7239 Fonds für den Bau, Betrieb und Unterhalt der \nKantonsstrassen\n\n-15’000’000.00 1.2 -15’000’000.00 0.0\n\n291 Fonds im Eigenkapital -24’834’615.98 2.0 -26’082’603.56 2.3 1’247’987.58 -4.8\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -24’834’615.98 2.0 -26’082’603.56 2.3 1’247’987.58 -4.8\n\n2910.01 2298.7615 Pestalozzifonds -110’405.75 0.0 -115’405.75 0.0 5’000.00 -4.3\n\n2910.02 2498.7004 Generationenfonds -22’806’859.05 1.9 -24’063’540.00 2.1 1’256’680.95 -5.2\n\n2910.03 2298.7222 Stipendienfonds -143’577.30 0.0 -145’077.30 0.0 1’500.00 -1.0\n\n2910.04 2598.7223 Winkelriedfonds -458’954.97 0.0 -470’777.10 0.0 11’822.13 -2.5\n\n2910.05 2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im \nInteresse des Natur- und Heimatschutzes\n\n-1’104’219.96 0.1 -1’077’204.46 0.1 -27’015.50 2.5\n\n2910.06 2498.7243 Fonds für Elemtarschadenvergütung -210’598.95 0.0 -210’598.95 0.0\n\n293 Vorfinanzierungen -4’520’262.80 0.4 -4’743’464.00 0.4 223’201.20 -4.7\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 232\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2930 Vorfinanzierungen -4’520’262.80 0.4 -4’743’464.00 0.4 223’201.20 -4.7\n\n2930.01 Vorfinanzierung Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen -2’309’080.00 0.2 -2’448’780.00 0.2 139’700.00 -5.7\n\n2930.02 Vorfinanzierung Trainings- und Schiessanlage (TSA) \nSolenberg\n\n-2’211’182.80 0.2 -2’294’684.00 0.2 83’501.20 -3.6\n\n294 Finanzpolitische Reserven -313’900’000.00 25.8 -273’900’000.00 23.8 -40’000’000.00 14.6\n\n2940 Finanzpolitische Reserve -313’900’000.00 25.8 -273’900’000.00 23.8 -40’000’000.00 14.6\n\n2940.01 Finanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet \nRechnung 2016)\n\n-33’100’000.00 2.7 -33’100’000.00 2.9\n\n2940.02 Finanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet \nRechnung 2017)\n\n-50’000’000.00 4.1 -50’000’000.00 4.3\n\n2940.03 Finanzpolitische Reserve «Förderung der \nfamilienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulalter» \n(gebildet Rechnung 2018)\n\n-12’000’000.00 1.0 -12’000’000.00 1.0\n\n2940.05 Finanzpolitische Reserve für «Bildung eines Klima- / \nEnergie-Fonds» (gebildet Rechnung 2019)\n\n-15’000’000.00 1.2 -15’000’000.00 1.3\n\n2940.06 Finanzpolitische Reserve «Steuerliche Massnahme durch \nErhöhung des Versicherungsabzuges für NP» (gebildet \nRechnung 2019)\n\n-15’000’000.00 1.2 -15’000’000.00 1.3\n\n2940.07 Finanzpolitische Reserve Grossprojekt «Wirtschaftliche \nMassnahmen Corona-Krise» (gebildet Rechnung 2019)\n\n-50’000’000.00 4.1 -50’000’000.00 4.3\n\n2940.08 Finanzpolitische Reserve Grossprojekt «Wirtschaftliche / \nSoziale Massnahmen Corona-Krise» (gebildet Rechnung \n2020)\n\n-30’000’000.00 2.5 -30’000’000.00 2.6\n\n2940.09 Finanzpolitische Reserve «Bau, Betrieb und Unterhalt der \nKantonsstrassen» (gebildet Rechnung 2020)\n\n-15’000’000.00 1.3 15’000’000.00 -100.0\n\n2940.10 Finanzpolitische Reserve «Befristete Steuersenkungen \naufgrund Corona-Krise» (gebildet Rechnung 2020)\n\n-20’000’000.00 1.6 -20’000’000.00 1.7\n\n2940.11 Finanzpolitische Reserve «Vorsorge \nFinanzausgleichszahlungen (Ressourcenausgleich)» \n(gebildet Rechnung 2021)\n\n-33’800’000.00 2.8 -33’800’000.00 2.9\n\n2940.12 Finanzpolitische Reserve «Vorsorge Zahlungen an den \nFinanzausgleich NFA ab 2026» (gebildet Rechnung 2022)\n\n-55’000’000.00 4.5 -55’000’000.00 0.0\n\n295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen (Einführung \nHRM2)\n\n-5’868’948.00 0.5 -6’742’748.00 0.6 873’800.00 -13.0\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 233\n\n\n\nBilanz 31.12.22 % Bilanz 31.12.21 % Zu- / Abnahme %\n\n2950 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen (Einführung \nHRM2)\n\n-5’868’948.00 0.5 -6’742’748.00 0.6 873’800.00 -13.0\n\n2950.00 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen (Einführung \nHRM2)\n\n-5’868’948.00 0.5 -6’742’748.00 0.6 873’800.00 -13.0\n\n296 Neubewertungsreserven Finanzvermögen -92’764’999.72 7.6 -92’910’651.54 8.1 145’651.82 -0.2\n\n2960 Neubewertungsreserven Finanzvermögen -92’764’999.72 7.6 -92’910’651.54 8.1 145’651.82 -0.2\n\n2960.00 Neubewertungsreserven Finanzvermögen -92’764’999.72 7.6 -92’910’651.54 8.1 145’651.82 -0.2\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -274’491’462.61 22.6 -267’052’808.02 23.2 -7’438’654.59 2.8\n\n2990 Jahresergebnis -7’438’654.59 0.6 -38’267’720.04 3.3 30’829’065.45 -80.6\n\n2990.00 Jahresergebnis -7’438’654.59 0.6 -38’267’720.04 3.3 30’829’065.45 -80.6\n\n2999 Kumuliertes Ergebnis der Vorjahre -267’052’808.02 22.0 -228’785’087.98 19.9 -38’267’720.04 16.7\n\n2999.00 Kumuliertes Ergebnis der Vorjahre -267’052’808.02 22.0 -228’785’087.98 19.9 -38’267’720.04 16.7\n\nGewinn / Verlust\n\n* Spiegelkonto\n\nBilanz mit VeränderungKanton Schaffhausen\n\nSeite 234\n\n\n\nKSD\n\nBeträge in Franken Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n           \n\n                         absolut               \n\nAbw. R2022 zu B2022\n\n                          in %\n\n3 AUFWAND\n\n300 Komissionen 38'750.00                    52'000                         28'050.00                    -13'250                       -25.5                           \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'503'384.10               5'508'000                    5'316'244.51               -4'616                         -0.1                             \n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 14'500.00                    -                                  8'125.00                      14'500                         -                                  \n\n304 Übrige Zulagen 31'076.00                    33'000                         30'576.00                    -1'924                         -5.8                             \n\n305 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'183'328.09               1'228'700                    1'151'225.45               -45'372                       -3.7                             \n\n306 Arbeitgeberleistungen 22'999.00                    21'500                         32'632.30                    1'499                           7.0                               \n\n309 Aus- und Weiterbildung des Personals 224'271.94                  159'500                       100'766.56                  64'772                         40.6                             \n\n30 Personalaufwand 7'018'309.13              7'002'700.00              6'667'619.82              15'609                        0.2                              \n\n310 Büromaterial 23'723.41                    45'200                         44'354.82                    -21'477                       -47.5                           \n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 303'395.92                  187'000                       213'882.96                  116'396                       62.2                             \n\n312 Ver- und Entsorgung 144'994.25                  175'000                       149'838.30                  -30'006                       -17.1                           \n\n313 Dienstleistungen 3'012'052.61               2'473'500                    2'783'136.01               538'553                       21.8                             \n\n314 Unterhalt Hochbauten, Gebäude -                                  4'000                           -                                  -4'000                         -100.0                         \n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'071'631.16               3'287'500                    2'898'894.11               -215'869                     -6.6                             \n\n316 Miete und Leasing 318'974.80                  851'000                       358'739.30                  -532'025                     -62.5                           \n\n317 Reisekosten und Spesen 10'678.00                    16'000                         6'240.50                      -5'322                         -33.3                           \n\n319 Übriger Betriebsauswand 293'717.60                  -                                  3'494.90                      293'718                       -                                  \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'179'167.75              7'039'200                   6'458'580.90              139'968                      2.0                              \n\n330 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 2'098'900.61               1'435'000                    2'598'468.06               663'901                       46.3                             \n\n332 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 411'726.23                  476'000                       423'834.21                  -64'274                       -13.5                           \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'510'626.84              1'911'000.00              3'022'302.27              599'627                      31.4                            \n\n361 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 573.45                         -                                  -                                  573                             -                                  \n\n36 Transferaufwand 573.45                        -                                  -                                  573                             -                                  \n\nAufwand betriebliche Tätigkeit 16'708'677.17           15'952'900                 16'148'502.99           755'777                      4.7                              \n\nSeite 235\n\n\n\nKSD (Fortsetzung)\n\nBeträge in Franken  Rechnung 2022 Budget 2022  Rechnung 2021 \n           \n\n                         absolut               \n\nAbw. R2022 zu B2022\n\n                          in %\n\n4 ERTRAG\n\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -345.30                       -300                            -151.30                       -45                              15.1                             \n\n4241 Dienstleistungen Kanton -10'764'011.90            -9'824'600                   -10'420'519.70            -939'412                     9.6                               \n\n4242 Dienstleistungen Stadt SH -3'753'659.60              -3'607'000                   -3'935'303.25              -146'660                     4.1                               \n\n4243 Dienstleistungen Neuhausen -535'432.15                 -531'000                     -525'533.25                 -4'432                         0.8                               \n\n4244 Dienstleistungen Gemeinden SH -1'062'102.70              -950'000                     -1'039'688.25              -112'103                     11.8                             \n\n4245 Dienstleistungen Gemeinden extern -14'033.65                   -                                  -435'515.00                 -14'034                       -                                  \n\n4246 Dienstleistungen Dritte -82'082.60                   -85'000                       -93'062.25                   2'917                           -3.4                             \n\n4247 Dienstleistungen Rechenzentrum -457'784.40                 -455'000                     -462'033.40                 -2'784                         0.6                               \n\n4250 Verkäufe -224'241.76                 -270'000                     -246'676.30                 45'758                         -16.9                           \n\n42 Entgelte -16'893'694.06          -15'722'900               -17'158'482.70          -1'170'794                 7.4                              \n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag -308'866.05                 -                                  -3'494.90                     -308'866                     -                                  \n\n46 Transferertrag -4'559.30                   -2'500                        -1'406.70                   -2'059                        82.4                            \n\nErtrag betriebliche Tätigkeit -17'207'119.41          -15'725'400               -17'163'384.30          -1'481'719                 9.4                              \n\nErgebnis betriebliche Tätigkeit -498'442.24               227'500                      -1'014'881.31            -725'942                    -319.1                        \n\n34 Finanzaufwand 498.65                         160'000                       3'069.80                      -159'501                     -99.7                           \n\n44 Finanzertrag -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  \n\nErgebnis aus Finanzierung 498.65                        160'000                      3'069.80                     -159'501                    -99.7                           \n\nOperatives Ergebnis -497'943.59               387'500                      -1'011'811.51            -885'444                    -228.5                        \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  \n\nAusserordentliches Ergebnis -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  \n\nGesamtergebnis -497'943.59               387'500                      -1'011'811.51            -885'444                    -228.5                        \n\nErtragsüberschuss = - / Aufwandüberschuss = +\n\nSeite 236\n\n\n\nKSD (Fortsetzung)\n\nBilanz\n\nBeträge in Franken Saldo per Saldo per Abweichung Abw.\n\n31.12.2022 31.12.2021 in Fr. in %\n\n1 Aktiven      13'480'826.24          12'744'698.01               736'128.23                            5.8 \n\n10 Finanzvermögen        8'823'707.72            7'033'978.53            1'789'729.19                          25.4 \n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen                 1'000.00                 1'000.00                              -                                -   \n\n101 Forderungen          8'054'382.33          6'676'582.24              1'377'800.09                           20.6 \n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen             768'325.39             356'396.29                411'929.10                         115.6 \n\n14 Verwaltungsvermögen        4'657'118.52            5'710'719.48          -1'053'600.96                         -18.4 \n\n140 Sachanlagen          4'173'392.16          4'920'479.34               -747'087.18                         -15.2 \n\n142 Immaterielle Anlagen             483'726.36             790'240.14               -306'513.78                         -38.8 \n\n2 Passiven     -13'480'826.24        -12'744'698.01             -736'128.23                            5.8 \n\n20 Fremdkapital       -8'584'849.88          -8'346'665.24             -238'184.64                            2.9 \n\n200 Total Laufende Verbindlichkeiten           -750'743.50           -379'905.28               -370'838.22                           97.6 \n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten         -2'661'686.96         -2'300'000.00               -361'686.96                           15.7 \n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung           -315'153.98           -235'448.60                 -79'705.38                           33.9 \n\n205 Kurzfristige Rückstellungen           -188'084.00             -21'504.00               -166'580.00                         774.6 \n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten         -3'992'530.44         -4'715'903.36                723'372.92                         -15.3 \n\n208 Langfristige Rückstellungen           -676'651.00           -693'904.00                  17'253.00                           -2.5 \n\n29 Eigenkapital       -4'895'976.36          -4'398'032.77             -497'943.59                          11.3 \n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag         -4'895'976.36         -4'398'032.77               -497'943.59                           11.3 \n\n2990 Jahresergebnis           -497'943.59        -1'011'811.51                513'867.92                         -50.8 \n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre        -4'398'032.77        -3'386'221.26           -1'011'811.51                          29.9 \n\nSeite 237\n\n\n\nKSD (Fortsetzung)\n\nInvestitionsrechnung\n\nBeträge in Franken Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n           \n\n                         absolut               \n\nAbw. R2022 zu B2022\n\n                          in %\n\n5040 Hochbauten 166'904.05                  433'500                       683'516.25                  -266'596                     -61.5                           \n\n5060 Mobilien 1'184'909.38               1'731'000                    883'965.05                  -546'091                     -31.5                           \n\n5200 Software 105'212.45                  135'000                       234'113.82                  -29'788                       -22.1                           \n\nNettoinvestitionen 1'457'025.88              2'299'500                   1'801'595.12              -842'474                    -36.6                           \n\nSeite 238\n\n\n\nKantonale Bauernkreditkasse\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021 absolut in %\n\nAnteil Verwaltungskosten Betriebshilfe Kanton -12'000.55 -16'000 -15'273.80 3'999                           -25.0                           \n\nKantonsbeitrag an die Verwaltungskosten -43'506.25 -45'900 -53'465.15 2'394                           -5.2                             \n\nDienstleistungen - - -220.00 -                                  -                                  \n\nTotal Betriebsertrag -55'506.80 -61'900 -68'958.95 6'393                          -10.3                           \n\n296.10 5'600 214.50 -5'304                        -94.7                          \n\nBesoldungen 44'655.30 43'000 56'687.85 1'655                          3.9                              \n\nArbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen 10'555.40 9'600 12'056.60 955                             10.0                            \n\nWeiterbildung - 200 - -200                           -100.0                        \n\nPersonalaufwand 55'506.80 58'400 68'958.95 -2'893                         -5.0                            \n\nÜbriger betrieblicher Aufwand - 3'500 - -3'500                         -100.0                         \n\nBetriebliches Ergebnis - - - -                                  -                                  \n\nFinanzertrag - - - -                                  -                                  \n\nFinanzaufwand - - - -                                  -                                  \n\nJahresgewinn - - - -                                  -                                  \n\nAbweichung R2022 zu B2022\n\nTaggelder und Reiseentschädigungen der Verwaltungskommission\n\nSeite 239\n\n\n\nKantonale Bauernkreditkasse (Fortsetzung)\n\nBilanz\n\nBeträge in Franken Bilanz Bilanz\n\n31.12.2022 31.12.2021 absolut in %\n\nAktiven 43'070'245.72 43'070'245.72         -                                  -                                  \n\nUmlaufvermögen 13'939'349.72 10'731'771.72        3'207'578                   29.9                            \n\nForderungen aus Lieferung und Leistung 26'000.00 18'250.00                7'750                           42.5                             \n\nübrige kurzfristige Forderungen 13'913'349.72 10'713'521.72         3'199'828                    29.9                             \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen - -                          -                                  -                                  \n\nAnlagevermögen 29'130'896.00 32'338'474.00        -3'207'578                  -9.9                            \n\nFinanzanlagen 29'130'896.00 32'338'474.00         -3'207'578                   -9.9                             \n\nTotal Aktiven 43'070'245.72 43'070'245.72           -                                  -                                  \n\nPassiven 43'070'245.72 43'070'245.72         -                                  -                                  \n\nLangfristiges Fremdkapital 43'070'245.72 43'070'245.72        -                                 -                                 \n\nübrige langfristige Verbindlichkeiten 43'070'245.72 43'070'245.72         -                                  -                                  \n\nEigenkapital - -                         -                                 -                                 \n\nTotal Passiven 43'070'245.72 43'070'245.72           -                                  -                                  \n\nZu- / Abnahme\n\nSeite 240\n\n\n\tRechnung_Detail_2022_A4\n\tLeere Seite A4 quer\n\tB_Inhaltsverzeichnis Zahlenteil Rechnung 2022 A4 quer\n\tDetailzahlen 2022 - ohne Inhaltsverzeichnis\n\t1 - Gestufter Erfolgsausweis R2022\n\t2 - IR Gesamtübersicht R2022\n\t3 - Inst. Gliederung Erfolgsrechnung R2022\n\t4 - 10 Inst. Glied. ER R2022\n\t5 - 20 Inst. Glied. ER R2022\n\t6 - 21 Inst. Glied. ER R2022\n\t7 - 22 Inst. Glied. ER R2022\n\t8 - 23 Inst. Glied. ER R2022\n\t9 - 24 Inst. Glied. ER R2022\n\t10 - 25 Inst. Glied. ER R2022\n\t11 - 30 Inst. Glied. ER R2022\n\t12 - Inst. Gliederung Invest. Rechnung R2022\n\t13 - 21 Inst. Glied. IR R2022\n\t14 - 22 Inst. Glied. IR R2022\n\t15 - 23 Inst. Glied. IR R2022\n\t16 - 24 Inst. Glied. IR R2022\n\t17 - 25 Inst. Glied. IR R2022\n\t18 - Artengliederung ER 2-stufig\n\t19 - Artengliederung ER 3-stufig\n\t20 - Artengliederung IR 2-stufig\n\t21 - Artengliederung IR 3-stufig\n\t22 - Funktionale Gliederung ER 1-stufig\n\t23 - Funktionale Gliederung ER 3-stufig\n\t24 - Bilanz\n\t25 - KSD_Erfolgsrechnung 2022 - quer\n\t26 - KSD-Bilanz 2022 - quer\n\t27 - KSD-Investitionsrechnung 2022 - quer\n\t28 - KBR\n\n\n\n\n