text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nS TA AT S V O R A N S C H L A G  2 0 1 7\nF I N A N Z P L A N  2 0 1 7 – 2 0 2 0 \n\nVORLAGEN DES REGIERUNGSRATES VOM 6 .  SEPTEMBER 2016\n\n2017\n\n\n\n\n\nA BERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES\n\n LAUFENDE RECHNUNG\n\n INVESTITIONSRECHNUNG\n\n VERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n SPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n LEGATE, STIFTUNGEN\n\n SPEZIALVERWALTUNGEN\n\n  \n\nB WOV-DIENSTSTELLEN\n\nC FINANZPLAN 2017 - 2020\n\n  \n\n\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 1\n\nBERICHT UND ANTRAG DES REGIERUNGSRATES 8\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\n1 GESETZGEBUNG     \n\n10 KANTONSRAT\n\n 1000  Kantonsrat     30\n\n2 VOLLZIEHUNG UND VERWALTUNG\n\n20 REGIERUNGSRAT / STAATSKANZLEI\n\n 2000  Regierungsrat     32\n\n 2010  Staatskanzlei     32\n\n 2030  Staatsarchiv     32\n\n 2050  Repräsentationskosten     34\n\n 2060  Staatskeller     34\n\n 2090  Verschiedene Ausgaben     34\n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2100  Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz   36\n\n 2102  Gewerbepolizei     36\n\n 2104  Fischerei     38\n\n 2106  Jagd      38\n\n 2122 Migrationsamt und Passbüro      38\n\n GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ\n\n 2140  Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst    40\n\n 2141  Umweltschutzkoordination     40\n\n 2142  Allgemeines Gesundheitswesen     40\n\n 2143  Verbilligung Krankenversicherungsprämien    40\n\n 2145  Spitäler, Heime und Pfl ege      42\n\n 2148  Veterinärwesen     42\n\n 2150  Interkantonales Labor     42\n\n SOZIALHILFE UND SOZIALE EINRICHTUNGEN\n\n 2170  Sozialamt     44 \n\n 2178 Integration von Ausländerinnen und Ausländern    44\n\n 2179  Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren    44\n\n 2181  Aufwendungen gem. SHEG Art. 35,36 + 38    46\n\n 2182  Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen    46\n\n 2183  Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen des Alkoholzehntels    48\n\n 2184  Soziale Einrichtungen      48\n\n 2186  Massnahmenvollzug nach Strafgesetz    48\n\n 2187  Opferhilfe     48\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 \n\nINHALTSVERZEICHNIS\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA  2\n\n  SOZIALVERSICHERUNG\n\n 2191  Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse    48\n\n 2192  Ergänzungsleistungen     48\n\n22  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n DEPARTEMENTSSEKRETARIAT / HOCHSCHULBILDUNG\n\n 2201  Geschäftsleitung / Stabsdienste Departementssekretariat / Hochschulbildung   52\n\n 2205  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Erziehungsdepartement   52\n\n 2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement    52\n\n 2211  Pädagogische Hochschule     52\n\n BILDUNG KINDERGARTEN, PRIMAR- UND SEKUNDARSTUFE I\n\n 2215  Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe I   54\n\n 2217  Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S   56\n\n 2218  Pädagogisch-therapeutischer Dienst    56\n\n 2219  Sonderpädagogik     58\n\n 2221  Aufsicht, Schulentwicklung     58\n\n 2224  Schulische Abklärung und Beratung    58\n\n 2232  -  2238   Besoldungen Lehrpersonen    \n\n  2232  Kindergärten     58\n\n  2234  Primarschulen     60\n\n  2238  Sekundarstufe I     60\n\n 2249  -  2251 Staatsbeiträge P + S\n\n  2249  Sonderschulung     60\n\n  2250  Musikschulen     60\n\n  2251  Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen    60\n\n 2255 Schulzahnklinik (WOV)     60\n\n MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNG\n\n 2264  Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung   62\n\n 2268  Finanzierungen und allgemeine Projekte MB    62\n\n 2272  -  2274   Stipendien, Staatsbeiträge MB\n\n  2272  Stipendien      62\n\n  2273  Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung    62\n\n  2274  Beiträge Grundbildung      64\n\n 2275  -  2279   Berufsfachschulen\n\n  2275  Berufsbildungszentrum     64\n\n  2276  Höhere Fachschulen BBZ    66\n\n  2279  Handelsschule KVS     66 \n\n 2281  -  2283   Mittelschule\n\n  2281  Kantonsschule     66\n\n  2283  Sporthalle Munot     68\n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 3\n\n 2285  -  2288   Berufl iche Bildung\n\n  2285  Berufsbildung (WOV)     68 \n\n  2286  Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (WOV)    68\n\n  2287  Qualifi kationsverfahren / Lehrabschlussprüfungen (Kreiskommission) (WOV)   68\n\n  2288  Laufende Projekte     70\n\n 2291  Sportamt     70\n\n 2293  Kultur      70\n\n23 BAUDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2300  Sekretariat / Rechtsdienst     72\n\n 2301 Energiefachstelle      72\n\n 2306  Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat   72\n\n BAU\n\n 2320  -  2326 Tiefbau \n\n  2320  Verwaltung und Projektierung (WOV)    74\n\n  2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung (WOV)    74\n\n  2324  Beiträge an Strassenbau    74\n\n  2326  Wasserbau (WOV)     74\n\n 2330  -  2338  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, Denkmalpfl ege\n\n  2330  Verwaltung (Hochbau)     74\n\n  2331  Hochbau     74\n\n  2332  Staatsliegenschaften     78\n\n  2333  Betrieb der Staatsliegenschaften    78\n\n  2336  Spitäler Schaffhausen     78\n\n  2337  Archäologie     78\n\n  2338 Denkmalpfl ege      80\n\n FORST\n\n 2340  Verwaltung Kantonsforstamt (WOV)    80\n\n 2341 Beiträge Kantonsforstamt     80\n\n 2352  Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege (WOV)    80\n\n 2360  Forstbetriebe (WOV)     82\n\n VERKEHR\n\n 2371  Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (WOV)    82\n\n 2375  Öffentlicher Verkehr     82\n\n 2380  Rheinfall     84\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 4\n\n24  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2400  Sekretariat     86\n\n 2402  Datenschutz     86\n\n WIRTSCHAFT\n\n 2403 Wirtschaftsamt     86\n\n 2405  Wirtschaftsförderung     86\n\n 2406  Neue Regionalpolitik (NRP)     88\n\n 2408  Handelsregisteramt     88\n\n GRUNDBUCH, GEOINFORMATION UND GRUNDSTÜCKSCHÄTZUNGEN\n\n 2410  Grundbuchamt     88\n\n 2412  Amt für Geoinformation (WOV)     88\n\n 2414  Amt für Grundstückschätzungen     88\n\n INDUSTRIE, GEWERBE UND ARBEIT\n\n 2420  Kantonales Arbeitsamt     90\n\n 2423  Arbeitsinspektorat / Aufsicht über das Messwesen    90\n\n LANDWIRTSCHAFT\n\n 2440  Landwirtschaftsamt     92\n\n JUSTIZ UND GEMEINDEN, STRAFVOLLZUG\n\n 2450  Amt für Justiz und Gemeinden     94\n\n 2452  Gemeinden     96\n\n 2453  Kantonaler Finanzausgleich     96\n\n 2454  Strafvollzug in auswärtigen Anstalten    96\n\n 2466  Staatsanwaltschaft     96\n\n 2472  Gefängnisverwaltung     98\n\n25  FINANZDEPARTEMENT\n\n ALLGEMEINE DIENSTE\n\n 2500  Sekretariat     100\n\n 2502  Personalamt     100\n\n 2504  Allgemeiner Personalaufwand     100\n\n 2506  Personal- und Sachversicherungen    102\n\n FINANZWESEN\n\n 2520  Finanzkontrolle von Kanton und Stadt (WOV)    102\n\n 2522  Finanzverwaltung     102\n\n 2524  Steuerverwaltung (WOV)     104\n\n 2528  Salzregal     104\n\n 2530  Ertrag der Staatsliegenschaften     104 \n\n 2532  Ertrag der Aktiv-Kapitalien     104\n\n 2534  Verzinsung der Passiv-Kapitalien    104\n\n 2536  Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen    106\n\n 2538  Direkte Abgaben     106\n\n 2540  Erbschafts- und Schenkungssteuern    106\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 5\n\n 2542  Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen    106\n\n 2543  Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen    108\n\n 2544  Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer   108\n\n 2546  Verschiedene Erträge     108\n\n BEVÖLKERUNGSSCHUTZ\n\n 2550  Schaffhauser Polizei     110\n\n 2551  Feuerpolizei (WOV)     112\n\n 2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen    112\n\n 2557  Bevölkerungsschutz und Armee     114\n\n INFORMATIK \n\n 2597 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte Informatik    116\n\n26  WOV-VERRECHNUNGEN\n\n 2600  Verrechnungen WOV-Dienststellen     118\n\n3  GERICHTE\n\n30  GERICHTE\n\n 3010  Obergericht     120\n\n 3020  Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen    120\n\n 3030  Kantonsgericht     120\n\n 3031  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde     122\n\n 3032  Friedensrichterämter      122\n\n 3035  Kantonale Schlichtungsstelle für Mietsachen    122\n\n 3036  Kantonale Schlichtungsstelle bei Diskriminierungen im Erwerbsleben   122\n\n 3037  Kommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz   124\n\n 3040 Schätzungskommission für Wildschäden    124\n\n 3090  Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt   124\n\n 3095  Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen    124\n\n 3096  Übrige Betreibungsämter     126\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG 128\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA 6\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n40  INVESTITIONSRECHNUNG\n\n42  ERZIEHUNGSDEPARTEMENT\n\n 4200  Beiträge an Schulhausbauten     130\n\n 4220  Studiendarlehen     130\n\n43  BAUDEPARTEMENT\n\n 4310  Ausbau der Staatsstrassen     130\n\n 4320  Hochbauten allgemein     130\n\n 4325  Spitäler Schaffhausen     132\n\n 4330  Kantonseigene Schulhausbauten     132\n\n 4335  Energieförderprogramm     132\n\n 4340  Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr    132\n\n 4345 Darlehen Durchmesserlinie     132\n\n44  VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT\n\n 4400  Beiträge an Meliorationen     132\n\n 4445  Wirtschaftsförderung     134\n\n 4460  Amt für Geoinformation: Erneuerung der amtlichen Vermessung 2. Etappe   134\n\n45  FINANZDEPARTEMENT\n\n 4500 Informatik-Investitionen      134\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG    136\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnung    138\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE\n\n Abrechnung / Übersicht Verpfl ichtungskredite    140\n\nSPEZIALFINANZIERUNGEN\n\n 7004  Generationenfonds     150\n\n 7212  Rhein-Fonds     150\n\n 7213  Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung    152\n\n 7214  Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen   152\n\n 7215  Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer   152\n\n 7216  Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen    154\n\n 7221  Sport-Toto-Fonds     156\n\n 7222 Stipendienfonds     156\n\n 7223 Winkelriedfonds     156\n\n 7231  Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes   158\n\n 7236 Fonds Kompetenzzentrum «Tiefbau Schaffhausen» (Werkhof Schweizersbild)   158\n\n 7237 Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg    158\n\n 7242  Rebfonds     158\n\n 7243  Fonds für Elementarschadenvergütung    160\n\n 7251  Lotteriegewinn-Fonds     160\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 7\n\n 7252  Finanzausgleichsfonds     164\n\n 7254  Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)    166\n\n 7256  Brandschutzfonds     166\n\nLEGATE UND STIFTUNGEN\n\n 7560  Anna-Katharina-Federli-Fonds     168\n\n 7615  Pestalozzifonds     168\n\n 7620  Lehrlingsunterstützungsfonds     168\n\n 7700  - 7705  Landwirtschaftliches Bildungszentrum Charlottenfels\n\n  7700  Stiftung Henri Moser     168\n\n  7705  Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels    170\n\n 7751 Fonds für wohltätige Zwecke     170\n\nSPEZIALVERWALTUNGEN\n\n   Interkantonales Labor     172\n\n 8552  Kantonale Familienausgleichskasse     173\n\n 8554  Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse Arbeitnehmer    174\n\n 8556  Kantonaler Sozialfonds     175\n\n 8650  Bauernkreditkasse     176\n\n  Wärmeverbund Herrenacker     177\n\nÜBERSICHTEN\n\n Laufende Rechnung\n - Gliederung des Aufwandes und des Ertrages nach Sachgruppen    178\n\n Investitionsrechnung\n - Gliederung der Ausgaben und der Einnahmen nach Sachgruppen    182\n\n  Betriebsergebnisse der Staatsrechnung für die Jahre 1977 bis 2017    184\n\n\n\nA 8 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nBERICHT UND ANTRAG  \nDES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN \nAN DEN KANTONSRAT  \nZUM STAATSVORANSCHLAG 2017 SOWIE ZUM FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nGestützt auf Art. 56 und Art. 63 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) beantragen wir Ihnen, den Voranschlag des Kantons Schaffhausen \n\nfür das Jahr 2017 festzulegen und von der Finanzplanung 2017 – 2020 Kenntnis zu nehmen. Unserem Antrag schicken wir folgende Erläuterun-\n\ngen voraus:  \n\n \n\nMit dem Budget 2017 legen wir Ihnen auch den nachgeführten Finanzplan 2017 – 2020 (Teil C, S. 1 – S. 51) vor. Aufgrund der angespannten \n\nFinanzlage des Kantons wird die Finanzplanung seit dem Finanzplan 2012 – 2015 jährlich aktualisiert. So kann auf absehbare Veränderungen \n\nzeitnah reagiert werden. Die regelmässige Überprüfung, ob die verfassungsmässige Vorgabe des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rech-\n\nnung erreicht wird beziehungsweise erreicht werden kann, ist somit ebenfalls gewährleistet.  \n\n \n\nDer Staatsvoranschlag 2017 sieht in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von 693.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 688.9 Mio. \n\nFranken einen Fehlbetrag von 4.3 Mio. Franken vor. Der Aufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 8.8 Mio. Franken (+ 1.3 %) \n\nund der Ertrag erhöht sich um 20.6 Mio. Franken (+ 3.1 %). \n\n \n\nEs sind Investitionsausgaben von 33.0 Mio. Franken vorgesehen. Bei Einnahmen von 18.4 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen \n\n14.6 Mio. Franken. \n\n \n\nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung und die vorgesehenen Investitionen führen zu einem Finanzierungsüberschuss von 0.5 Mio. Fran-\n\nken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 103.2 %.  \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Voranschlag im Überblick (in Franken): \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 693'221'300 684'415'000 681'768'231.25\n\nErtrag 688'922'700 668'291'800 686'731'697.42\n\nAufwandüberschuss 4'298'600 16'123'200\n\nErtragsüberschuss 4'963'466.17\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 32'955'000 32'790'000 27'893'247.17\n\nEinnahmen 18'392'600 7'752'200 5'881'424.39\n\nNettoinvestitionen 14'562'400 25'037'800 22'011'822.78\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 4'298'600 16'123'200\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 4'963'466.17\n\nNettoinvestitionen 14'562'400 25'037'800 22'011'822.78\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 18'861'000 41'161'000 17'048'356.61\n\nAbschreibungen 19'325'900 18'425'700 17'536'612.13\n\nFinanzierungsfehlbetrag 22'735'300\n\nFinanzierungsüberschuss 464'900 488'255.52\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 103.2 9.2 102.2\n\n\n\nA 10 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nI. LAUFENDE RECHNUNG \n\n \n\nDer Aufwand in der Laufenden Rechnung steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.3 % auf 693.2 Mio. Franken. Dabei gilt es zu berück-\n\nsichtigen, dass das Budget 2016 eine pauschale Haushaltverbesserung in Höhe von 5.0 Mio. Franken enthielt, welche im Budget 2017 nicht \n\nenthalten ist. \n\n \n\nVergleicht man den Sachaufwand des vorliegenden Budgets 2017 mit dem Sachaufwand des Vorjahresbudgets, so reduziert sich dieser um \n\nrund 0.5 Mio. Franken (-0.9 %). Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere der bereits im Jahr 2016 umgesetzte Ersatz der Polycomgeräte der \n\nSchaffhauser Polizei (-0.5 Mio. Franken).  \n\n \n\nDie grösste Aufwandposition mit einem Anteil von 42.0 % am Gesamtaufwand (Vorjahr 41.2 %) sind wie im Vorjahr die eigenen Beiträge. Sie \n\nerhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 um insgesamt 8.1 Mio. Franken (+2.9 %). \n\n \n\nAufgrund der Ablehnung der Revision des Krankenversicherungsgesetzes vom 3. Juli 2016 erhöhen sich die Beiträge zur Verbilligung der Kran-\n\nkenversicherungsprämien um gut 1.8 Mio. Franken (+3.7 %). Die Beiträge an Spitäler, Heime und Pflege erhöhen sich um total 3.9 Mio. Franken \n\ngegenüber dem Budget 2016. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die bundesgesetzlich vorgeschriebene Erhöhung des Kantonsanteils \n\nvon 53 % auf 55 % der massgeblichen Tarife per 1. Januar 2017. Die Auswirkung zeigt sich bei den Beiträgen an die Spitäler Schaffhausen \n\n(+1.9 Mio. Franken) sowie bei den Beiträgen an ausserkantonale Spitäler (+1.1 Mio. Franken). Die Beiträge an Gemeinden für Heime und Spi-\n\ntexdienste steigen um +1.2 Mio. Franken. Demgegenüber steht eine Reduktion der Beiträge an die Hirslanden Klinik Belair in Höhe von 0.35 Mio. \n\nFranken.  \n\n \n\nFür Beiträge an die Wasserversorgung der Feuerpolizei mussten die Subventionsanträge bis Ende 2015 eingereicht werden. Sie sind im erwar-\n\nteten Beitragsausmass per 1.Januar 2017 aufgrund einer neuen Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutz-\n\nfonds zurückgestellt und nicht mehr in der Laufenden Rechnung enthalten (-2.7 Mio. Franken). Die Kosten für Wehrdienste und Alarmierung \n\nreduzieren sich auf rund 1.7 Mio. Franken (-0.4 Mio. Franken). \n\n \n\nDie Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 1.6 Mio. Franken (+10.4 %). Hier \n\nschlagen sich die Einlagen in den Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen nieder (Bundesbeiträge für anerkannte Flüchtlinge +0.8 Mio. Franken; \n\nBundesbeiträge für Asylbewerber +0.8 Mio. Franken). \n\n \n\nDer Personalaufwand in der Verwaltungsrechnung (Kontengruppen 300 bis 303) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 0.5 Mio. \n\nFranken (+0.3 %) auf 170.0 Mio. Franken (vgl. untenstehende Tabelle). Darin enthalten sind 0.9 Mio. Franken für den Sozialplan (Auswirkungen \n\nMassnahmen EP2014).  \n\n \n\nLohnsumme 2017 \n\n \n\nMit dem Voranschlag 2017 ist vom Kantonsrat die Lohnsumme für das Staatspersonal nach den Bestimmungen des Personalgesetzes (PG) zu \n\nbewilligen. Der hierfür massgebende Art. 19 Abs. 2 PG lautet wie folgt: \n\n \n\n«Der Kantonsrat beschliesst mit dem Voranschlag die aufgrund der zu erfüllenden Aufgaben und der bestehenden Verpflichtungen notwendige \n\nLohnsumme. Werden die Aufgaben erweitert oder reduziert, sind die entsprechenden Mittel anzupassen.  \n\nDer Kantonsrat berücksichtigt die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die Wirtschaftslage, die personal- und lohnpolitischen Zielsetzungen, \n\ndie Kantonsfinanzen sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt. \n\nFür Leistungslohnanteile sind angemessene Mittel vorzusehen. Bei schlechter Wirtschaftslage und angespannten Kantonsfinanzen kann ganz \n\noder teilweise darauf verzichtet werden.» \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nZur Erhaltung und Gewinnung des Personals ist eine berechenbare Lohnentwicklung sicherzustellen. In Anbetracht der demografischen Ent-\n\nwicklung und der damit verbundenen Zunahme von Pensionierungen ist eine regelmässige Alimentierung des Lohnsystems unumgänglich, damit \n\neinigermassen konkurrenzfähige Löhne – insbesondere auch für jüngere Mitarbeitende – bezahlt werden können. Im Allgemeinen Personalauf-\n\nwand sind Mittel für Lohnmassnahmen in der Höhe von 0.7 Mio. Franken enthalten. Damit stehen unter Einbezug der Mutationsgewinne insge-\n\nsamt 1 % der Lohnsumme für individuelle Lohnentwicklungsmassnahmen zur Verfügung. Eine Verteilung auf die einzelnen Finanzstellen erfolgt \n\nerst nach dem entsprechenden Kantonsratsbeschluss. \n\n \n\nDie Gesamtlohnsumme im Einzelnen \n\n \n\nDie Gesamtlohnsumme setzt sich aus der Lohnsumme des Verwaltungspersonals, der Gerichte / Justiz und der Lehrpersonen (Verwaltungs-\n\nrechnung) zusammen. \n\n \n\nDie im Budget eingestellte Gesamtlohnsumme präsentiert sich wie folgt: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBudget Budget Differenz Differenz\n\n2'017 2'016 in Fr. in %\n\nVerwaltungspersonal, Gerichte / Justiz, Lehrpersonen\n\n- Besoldungen 140'696'600 140'404'300 292'300 0.2\n\n- Sozialversicherungsbeiträge 29'342'300 29'158'400 183'900 0.6\n\nTotal Verwaltungsrechnung 170'038'900 169'562'700 476'200 0.3\n\n\n\nA 12 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nStellen- / Pensenveränderung im Budget 2017 \n\n \n\n \n\n \n\nBei den Lehrpersonen hängen die bewilligten Lehrerpensen direkt von den Schülerzahlen ab. Die Budgetierung erfolgt daher aufgrund der Zahlen \n\nder ersten vier Monate des laufenden Rechnungsjahres unter Berücksichtigung bereits bekannter Veränderungen. \n\nPensen Total Bemerkungen Franken Total\n\nVERWALTUNG INKL. GERICHTE\n\nStellenverschiebungen\n2100 DI-Sekretariat -0.30 Verschiebung ins IKL (Spezialverwaltungen), RRB 22.3.2016 -42'100\n2102 Gewerbepolizei -0.70 Verschiebung ins IKL (Spezialverwaltungen), RRB 22.3.2016 -57'800\n2283 Sporthalle Munot -0.30 Verschiebung zur Kantonsschule\n2281 Kantonsschule 0.30 -1.00 -99'900\n\nStellenreduktionen\n2010 Staatskanzlei -1.00 EP2014: R-092 -91'975\n2281 Kantonsschule -1.40 EP2014: R-045 -57'700\n\n2264 Mittelschul- und Berufsbildung -0.50 EP2014: R-038 -10'000\n2322 Tiefbauamt: Strassenunterhalt -0.50 -3.40 Neue interne Nachfolgeregelung -30'000 -189'675\n\nNeue Stellen / Stellenzunahme\n2140 Gesundheitsamt 1.00 Überführung Kantonsarzt in Stellenplan 50'000\n2275 BBZ 0.10 Erhöhung Caféteria kompensiert durch weniger Hilfspersonal 6'130\n2408 Handelsregisteramt 0.20 Elektronische Ablage HR-Einträge 14'000\n2410 Grundbuchamt 0.60 Übernahme Arbeiten Erbschaftsbehörde durch Mehreinnahmen \n\nkompensiert\n43'000\n\n2502 Personalamt 1.00 Personalmarketing und Rekrutierung, RRB vom 26.4.2016 80'000\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee 1.00 Der mit ESH3 geplante und im Stellenplan festgehaltene \n\nPersonalabbau von 4.0 Stellen kann nicht vollständig umgesetzt \nwerden. Aufgrund der im Jahr 2014 erarbeiteten Gefährdungs- \nund Risikoanalyse, bzw. der damit erkannten Lücken sind \ndringend diverse Projekte zur Bewältigung \nbevölkerungsrelevanter Ereignisse zu bearbeiten (siehe \nKommentar in der Rechnung 2015.) Die bewilligten Stellen sind \nper 1.1.2017 von 15.20 auf 16.20 festzulegen (zuzüglich dem \nvom Bund finanzierten Pensum für die Retablierungsstelle). \nDieses zusätzliche Pensum hat keine finanziellen \nAuswirkungen.\n\n0\n\n3010 Obergericht 0.525 Pensenerhöhung nebenamtliche Richter um je 17.5 % 100'000\n3010 Obergericht 1.00 5.425 Akzessistenstelle (diese werden bei den Gerichten im \n\nStellenplan geführt)\n56'400 349'530\n\nBefristete Stellen\n2331 Hochbauamt -1.00 Wegfall einer befristeten Projektleiterstelle -116'900\n2440 Landwirtschaftsamt 0.80 GIS Einführung bis Ende 2019 (Pensum wird sukzessive \n\nreduziert)\n48'000\n\n2551 Feuerpolizei -1.00 -1.20 Wegfall befristete Stelle -100'000 -168'900\n\nNetto Veränderung Verwaltung und Gerichte -0.18 -108'945\n\nSpezialverwaltungen\n\nStellen-/ Pensenveränderungen Spezialverwaltungen\nKSD 1.00 Archiv-Informatiker, RRB vom 26.1.2016 110'500\n\nVerschiebungen zur Spezialverwaltung\nIKL 0.30 Integration Gewerbepolizei in IKL 42'100\nIKL 0.70 2.00 Integration Gewerbepolizei in IKL 57'800 210'400\n\nNetto Veränderung Spezialverwaltungen 2.00 210'400\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 13 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer Ertrag der Laufenden Rechnung erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 3.1 % oder 20.6 Mio. Franken auf 688.9 Mio. Franken. \n\n \n\nEinen überaus grossen Zuwachs mit 10.4 Mio. Franken (+3.2 %) verzeichnen die Steuereinnahmen. Basis für die Berechnung der Steuerein-\n\nnahmen der natürlichen Personen bilden das der Planung zugrunde liegende nominale BIP in Höhe von 1.4 % plus das geschätzte Bevölke-\n\nrungswachstum in Höhe von 0.8 %, zusammen ergibt sich so eine Zunahme in Höhe von 2.2 %. Diese Annahmen basieren auf den Budget- und \n\nPlanungsgrundlagen des Bundes. \n\n \n\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit 317.7 Mio. Franken rund 9.9 Mio. Franken höher \n\nals im Vorjahr budgetiert (+3.2 %); sowohl das Budget 2017 als auch das Vorjahresbudget 2016 enthalten eine temporäre Steuerfusserhöhung \n\nvon 3 Prozentpunkten, welche sich mit jeweils 7.2 Mio. Franken auswirkt. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern sind naturgemäss schwer \n\nzu schätzen und liegen mit 5.7 Mio. Franken um 0.6 Mio. Franken über dem Vorjahresniveau. Die Grundstückgewinnsteuern (Spezialsteuern) \n\nreduzieren sich im Budget 2017 um 0.5 Mio. Franken auf 5.5 Mio. Franken. Die Motor- und Wasserfahrzeugsteuern erhöhen sich gegenüber \n\ndem Budget 2016 geringfügig um 0.5 Mio. Franken auf 15.0 Mio. Franken.  \n\n \n\nBei den juristischen Personen gehen wir 2017 davon aus, dass die Steuererträge auf hohem Niveau mehr oder weniger stabil sein werden \n\n(50.0 Mio. Franken). Jedoch ist explizit zu beachten, dass gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht hat, dass die Einnah-\n\nmen aus Steuern der juristischen Personen sehr volatil sind und nicht prognostizierbare Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in \n\nMillionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können.  \n\n \n\nHinsichtlich der Quellensteuern (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) hat sich gezeigt, dass das Resultat der Rech-\n\nnung 2014 einen vorläufigen Höhepunkt markiert hat. Ausgehend von der Basis Rechnung 2015 ist aufgrund der rückgängigen Zahl Ansiedlun-\n\ngen mit tendenziell sinkenden Quellensteuereinnahmen zu rechnen.  \n\n \n\nDie Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung erhöhen sich um 12.4 Mio. Franken (+22.4 %), wobei allein der Anteil an der Direkten Bundes-\n\nsteuer mit +6.0 Mio. Franken zu Buche schlägt. Als Basis für die Berechnung des Anteils des Kantons Schaffhausen an der Direkten Bundes-\n\nsteuer werden die Prognosen der Eidgenössischen Steuerverwaltung für das gesamtschweizerische Bundessteueraufkommen beigezogen. Zur \n\nBerechnung des Anteils Steueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und juristische Personen wurden die \n\nDurchschnittswerte der vergangenen fünf Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergangenheitswerten und Prognosen wurde versucht, \n\nmöglichst realistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der direkten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung \n\nin den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfaktoren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer Hebelwirkung \n\nErtragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. Der Anteil der im \n\nKanton Schaffhausen angefallenen Bundessteuer war in den vergangenen Jahren sehr volatil und lag zwischen 0.97 % bis 1.50 %. Aufgrund \n\nder grossen Hebelwirkung wirkt sich eine leichte Veränderung dieses Anteils sehr stark auf den Kantonsanteil aus. \n\n \n\nIm Jahr 2016 ist der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen wieder unter die 100-Punkte-Grenze zurückgefallen auf 98.3 Punkte, was zur \n\nFolge hat, dass er fürs Jahr 2016 1.4 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich erhält. Im Jahr 2017 wird sich der Ressourcenindex gemäss \n\nden Angaben der Eidg. Finanzverwaltung voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte auf 95.4 Punkte reduzieren, so dass für 2017 Einnahmen aus \n\ndem Ressourcenausgleich in Höhe von 6.7 Mio. Franken erwartet werden. Der zu leistende Beitrag an den Härteausgleich muss weiter ausge-\n\nrichtet werden, reduziert sich jedoch jedes weitere Jahr leicht. Der Härteausgleich fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark \n\nwird. \n\n \n\nBeim Lastenausgleich pendeln sich die Einnahmen des Kantons Schaffhausen ein. Für das Budget 2017 werden 1.3 Mio. Franken erwartet. Der \n\nKanton Schaffhausen verzeichnet weiterhin eine massgebende Sonderlast bei der Bevölkerungsstruktur, die anhand der Armut, der Altersstruk-\n\ntur und der Ausländerintegration bemessen wird. \n\n \n\nDer Anteil an der Eidg. Verrechnungssteuer klettert im Budget 2017 um 0.7 Mio. Franken auf 5.7 Mio. Franken (+13.4 %). \n\n\n\nA 14 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Vermögenserträge reduzieren sich um rund 1.5 Mio. Franken (-4.0 %). Ausschlaggebend hierfür sind die Land- und Liegenschaftenver-\n\nkäufe, welche mit 0.6 Mio. Franken rund 1.3 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget liegen. Die Vergütungs- und Verzugszinsen reduzieren \n\nsich um 0.5 Mio. Franken. Der Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank liegt mit 22.7 Mio. Franken exakt auf Vorjahresniveau, zudem \n\nbeinhaltet das Budget 2017 – wie bereits das Vorjahresbudget – einen zusätzlichen ausserordentlichen Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kan-\n\ntonalbank in Höhe von 3.0 Mio. Franken.  \n\n \n\nIm Vergleich mit den Vorjahren zeigt die Laufende Rechnung folgendes Ergebnis: \n\n \n\n \n\n \n\nSaldo der Laufenden Rechnung 2008 – Budget 2017 in Mio. Franken \n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNettoaufwand der Laufenden Rechnung Budget 2017 nach funktionaler Gliederung \n\n(in Mio. Franken) \n\n \n\n \n \n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung – Mittelherkunft Budget 2017 in Prozent \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nII. INVESTITIONSRECHNUNG \n\n \n\nDie Investitionsrechnung ergibt bei Ausgaben von 33.0 und Einnahmen von 18.4 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 14.6 Mio. Franken \n\n(Vorjahr: 25.0 Mio. Franken). Die ausserordentlich hohen Einnahmen beinhalten die Rückzahlung des Darlehens an die SBB für die Durchmes-\n\nserlinie Zürich, welche die Nettoinvestitionen einmalig um 9.85 Mio. Franken reduziert. Die nachfolgend aufgeführten Frankenbeträge zeigen die \n\njeweiligen Nettoinvestitionen. \n\n \n\nVerglichen mit dem Vorjahresbudget reduzieren sich die Beiträge an Schulhausbauten (Subventionsbeiträge) von ausserordentlich hohen 4.0 \n\nMio. Franken um 2.5 Mio. Franken auf 1.5 Mio. Franken. Die Eingabe der Bauabrechnungen ist terminlich nicht eingegrenzt, weshalb eine \n\ngenaue Budgetierung der Subventionsbeiträge sehr schwierig (vor allem bei grossen Bauvorhaben) ist. Die Budgetierung wird aufgrund der \n\neingegangenen und vom Regierungsrat bewilligten provisorischen Zusagen vorgenommen.  \n\n \n\nFür diverse Sanierungen beim BBZ sind Investitionen in Höhe von 1.0 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr: 1.0 Mio. Franken), für Sanierungen \n\nder Kantonsschule sind ebenfalls 1.0 Mio. Franken eingestellt (Vorjahr: 1.0 Mio. Franken).  \n\n \n\nDie Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr reduzieren sich deutlich auf 1.7 Mio. Franken (Vorjahr: 5.1 Mio. Franken). Die Elektrifizierung \n\nSchaffhausen – Erzingen (–Basel) schlägt lediglich noch mit 0.5 Mio. Franken zu Buche. Das Agglomerationsprogramm 1. Generation (ohne \n\nErzingen) ist mit 0.5 Mio. Franken enthalten. Für die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG ist ein Darlehen in Höhe \n\nvon 0.7 Mio. Franken budgetiert. \n\n \n\n \n\n\n\nA 16 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFür den Ausbau der Staatsstrassen und die Sanierung von Kunstbauten sind total 10.4 Mio. Franken vorgesehen (Vorjahr 6.7 Mio. Franken). \n\nHierin enthalten sind diverse Ausbauprojekte des Strassenbauprogrammes (z. B. Ramsen Aufwertung H332, Beringen H14) mit 1.4 Mio. \n\nFranken, der Umbau des Kompetenzzentrums Tiefbau SH (KTS) mit 4.8 Mio. Franken, diverse Strasseninstandsetzungen mit 2.4 Mio. \n\nFranken) sowie die Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwässerungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen und \n\nRheinbrücke Hemishofen mit 1.4 Mio. Franken. \n\n \n\nFür weitere Sanierungen von Staatsliegenschaften sind wie im Vorjahresbudget 1.0 Mio. Franken eingestellt. Für den Ersatz Zeughaus und \n\nOberwiesen und die Umnutzung des Pflegezentrums sind ebenfalls jeweils 1.0 Mio. Franken vorgesehen. Die Auslagerung des Strassen-\n\nverkehrs- und Schifffahrtsamtes, der Neubau des Kantonalen Sicherheitszentrums, die Entwicklung des Klosterviertels und bauliche \n\nAnpassungen am Hauptgebäude des Psychiatriezentrums sind mit jeweils 0.5 Mio. Franken enthalten. Die vorgezogene Trainings- und \n\nSchiessanlage Solenberg entlastet das Budget 2017 um 1.4 Mio. Franken.  \n\n \n\nDie Förderung rationeller Nutzung von Energie ist wie bereits im Vorjahr mit dem gesetzlichen Minimum in Höhe von 0.2 Mio. Franken \n\nenthalten; neu sind für die Energieförderung im Gebäudebereich 0.2 Mio. Franken vorgesehen.  \n\n \n\nDie Informatik-Investitionen liegen mit 1.9 Mio. Franken, die Fördermassnahmen für die Wirtschaft mit 1.0 Mio. Franken exakt auf Vorjah-\n\nresniveau. \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung 2008 – Budget 2017 in Mio. Franken \n\n \n\n \n \n\nweiss = Bruttoinvestitionen                    dunkelgrau = Nettoinvestitionen \n\n \n\n \n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 17 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIII. FINANZIERUNG \n\n \n\nBei einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von 4.3 Mio. Franken sowie Nettoinvestitionen von 14.6 Mio. Franken beträgt der \n\nFinanzierungsbedarf rund 18.9 Mio. Franken. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen 19.3 Mio. Franken, so dass ein \n\nFinanzierungsüberschuss von 0.5 Mio. Franken verbleibt. Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt 103.2 %. \n\n \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad 2008 – Budget 2017 in Prozent \n\n \n\n \n \n\n \n\nDie Rechnung 2014 wies erstmals nach Jahren mit einem Eigenfinanzierungsvortrag wieder eine Nettolast aus, welche sich voraussichtlich per \n\nEnde 2017 auf rund 32.9 Mio. Franken erhöhen wird. \n\n \n\n \n\nEntwicklung der Nettolast / des Eigenfinanzierungsvortrags 2007 – Budget 2017 in Mio. Franken \n\n(+ = Eigenfinanzierungsvortrag / - = Nettolast) \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nA 18 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIV. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG \n\n \n\nDer Staatsvoranschlag 2017 sieht mit Aufwendungen von 693.2 Mio. Franken und einem Ertrag von 688.9 Mio. Franken für die Laufende Rech-\n\nnung einen Aufwandüberschuss von 4.3 Mio. Franken vor. Im Finanzplan 2016 – 2019 wurde für das Jahr 2017 ein Ertragsüberschuss von 0.4 \n\nMio. Franken vorausberechnet. Sowohl im Finanzplan 2016 - 2019 als auch im vorliegenden Voranschlag 2017 ist eine temporäre Steuerfuss-\n\nerhöhung von 3 % enthalten. Ausschlaggebend für die Verschlechterung sind insbesondere die vom Volk abgelehnten EP2014 Massnahmen in \n\nder Höhe von 4.9 Mio. Franken. Bei einer Umsetzung der abgelehnten Massnahmen hätte das im Vorjahr prognostizierte, positive Ergebnis für \n\ndas Jahr 2017 nämlich sogar noch leicht übertroffen werden können. Die Wirkungen der verbleibenden Massnahmen aus dem Entlastungspro-\n\ngramm 2014 sind im vorliegenden Budget entsprechend der aktualisierten Vorlage vom 27. Oktober 2015 enthalten. \n\n \n\nDie einzelnen Veränderungen sind auf den vorangehenden Seiten eingehend erläutert. Die vorgesehenen Bruttoinvestitionen belaufen sich auf \n\n33.0 Mio. Franken. Bei Investitionseinnahmen von 18.4 Mio. Franken ergeben sich somit Nettoinvestitionen in Höhe von 14.6 Mio. Franken. \n\nWährend die Ausgaben um 6.5 Mio. Franken über der Vorjahresprognose für 2017 liegen, werden die Einnahmen in der neusten Planung gar \n\num 16.7 Mio. Franken höher angesetzt. Demzufolge liegen die Nettoinvestitionen 10.2 Mio. Franken hinter dem mit dem Finanzplan 2016 – 2019 \n\nfür das Jahr 2017 prognostizierten Wert. \n\n \n\nIm Jahr 2017 wird der Selbstfinanzierungsgrad mit 103.2% positiv ausfallen. Dies bedeutet, dass die im Jahr 2017 geplanten Nettoinvestitionen \n\nsowie der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung mit den Abschreibungen vollständig gedeckt werden können. Begründet liegt dies \n\njedoch in der Rückzahlung des Darlehens an die SBB für die Durchmesserlinie Zürich, welche die Nettoinvestitionen einmalig um 9.85 Mio. \n\nFranken reduziert. Ansonsten läge der Selbstfinanzierungsgrad im Jahr 2017 bei rund 62 %. \n\n \n\nDie mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten können voraussichtlich auf dem derzeitigen Niveau von 143.0 Mio. Franken gehalten werden und \n\nmüssen nicht mit zusätzlichen Geldaufnahmen weiter aufgestockt werden. Für 2017 wird sogar ein leichter Finanzierungsüberschuss prognos-\n\ntiziert. \n\n \n\nInsgesamt entspricht der Staatsvoranschlag 2017 dem erwarteten Ergebnis. Es ist jedoch klar ersichtlich, dass die abgelehnten EP2014 Mass-\n\nnahmen fehlen, um eine ausgeglichene Rechnung präsentieren zu können. Noch deutlicher ist zu erkennen, dass die Wirkung der umgesetzten \n\nMassnahmen in Höhe von rund 45 Mio. Franken aus ESH3 und EP2014 dringend benötigt werden. Ohne diese Massnahmen wäre der Staats-\n\nhaushalt des Kantons Schaffhausen in absoluter Schieflage. Der Regierungsrat hat die notwendige Kurskorrektur frühzeitig erkannt und mit \n\nESH3 und EP2014 die notwendigen Massnahmen eingeleitet. Aufgrund der weiterhin volatilen Ertragssituation beim Steueraufkommen der \n\njuristischen Personen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung ist es für eine Entwarnung definitiv zu früh. Wenn auch keine grossen Reserven \n\nvorhanden sind, darf zumindest festgehalten werden, dass die finanzielle Marschrichtung stimmt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSchaffhausen, 6. September 2016 Finanzdepartement \n\n \n\n \n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 19 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nV. ÜBERSICHTEN \n\n \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Ergebnis: \n\n \n\n \n \n\n \n  \n\nFr.\n\nAufwand 693'221'300\n\nErtrag 688'922'700\n\nAufwandüberschuss 4'298'600\n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2016 ergeben sich beim Aufwand und beim Ertrag folgende Abweichungen:\n\nAufwand Ertrag\n\nFr. Fr.\n\nVoranschlag 2016 684'415'000 668'291'800\n\nVoranschlag 2017 693'221'300 688'922'700\n\nMehraufwand resp. Mehrertrag 8'806'300 20'630'900\n\nVeränderung gegenüber dem Vorjahr 1.3% 3.1%\n\n\n\nA 20 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSachgruppengliederung 2007 – 2017 \n\n \n\nAUFWAND \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n* Voranschlag \n  \n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n\n2007 161'398'305 100.0 51'858'561 100.0 6'797'444 100.0 18'838'907 100.0 6'093'667 100.0\n\n2008 165'261'662 102.4 55'029'726 106.1 6'225'012 91.6 22'379'295 118.8 7'637'589 125.3\n\n2009 172'886'674 107.1 59'286'059 114.3 6'862'372 101.0 25'140'531 133.5 7'941'119 130.3\n\n2010 172'352'810 106.8 60'130'673 116.0 4'192'622 61.7 22'315'314 118.5 8'346'985 137.0\n\n2011 174'480'070 108.1 63'333'519 122.1 2'891'273 42.5 18'680'922 99.2 8'147'914 133.7\n\n2012 171'751'772 106.4 62'393'445 120.3 3'541'718 52.1 18'222'170 96.7 8'105'902 133.0\n\n2013 172'680'161 107.0 66'324'569 127.9 1'827'006 26.9 20'761'234 110.2 11'322'550 185.8\n\n2014 174'164'101 107.9 60'455'773 116.6 1'726'745 25.4 20'965'740 111.3 13'451'856 220.8\n\n2015 170'690'587 105.8 59'086'527 113.9 1'925'310 28.3 19'489'805 103.5 10'679'364 175.3\n\n2016 * 174'335'600 108.0 59'494'900 114.7 2'862'700 42.1 22'040'700 117.0 8'226'800 135.0\n\n2017 * 174'314'700 108.0 58'963'700 113.7 2'137'500 31.4 22'990'900 122.0 8'291'400 136.1\n\nSachgruppe 30 Sachgruppe 31 Sachgruppe 32 Sachgruppe 33 Sachgruppe 34\nPersonalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge\n\nohne Zweckbindung\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n\n2007 38'562'727 100.0 225'917'462 100.0 33'861'889 100.0 16'044'461 100.0 31'438'452 100.0\n\n2008 45'419'424 117.8 232'214'121 102.8 35'329'902 104.3 10'762'527 67.1 20'207'603 64.3\n\n2009 49'923'143 129.5 239'628'251 106.1 38'456'565 113.6 6'576'006 41.0 20'506'841 65.2\n\n2010 52'576'730 136.3 250'146'427 110.7 38'371'120 113.3 6'801'566 42.4 21'048'607 67.0\n\n2011 56'024'483 145.3 263'256'247 116.5 37'241'333 110.0 6'697'617 41.7 20'953'862 66.7\n\n2012 56'720'547 147.1 268'332'292 118.8 39'469'223 116.6 6'448'216 40.2 20'388'973 64.9\n\n2013 56'133'265 145.6 271'985'404 120.4 38'263'714 113.0 6'590'215 41.1 20'794'223 66.1\n\n2014 56'843'403 147.4 274'167'791 121.4 37'404'843 110.5 15'183'796 94.6 21'366'385 68.0\n\n2015 57'164'951 148.2 278'423'928 123.2 37'019'312 109.3 25'304'655 157.7 21'983'792 69.9\n\n2016 * 57'203'900 148.3 282'016'000 124.8 41'500'100 122.6 14'949'000 93.2 21'785'300 69.3\n\n2017 * 57'775'600 149.8 290'077'600 128.4 38'420'400 113.5 16'501'000 102.8 23'748'500 75.5\n\nSachgruppe 35 Sachgruppe 36 Sachgruppe 37 Sachgruppe 38 Sachgruppe 39\nEntschädigungen\nan Gemeinwesen\n\nEigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen\n\nInterne Verrechnungen\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 21 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSachgruppengliederung 2007 – 2017 \n\n \n\nERTRAG \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n* Voranschlag \n\n \n  \n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n\n2007 258'755'699 100.0 8'293'116 100.0 64'429'430 100.0 60'602'864 100.0 60'732'893 100.0\n\n2008 270'420'125 104.5 7'885'000 95.1 70'863'335 110.0 58'701'013 96.9 65'693'301 108.2\n\n2009 280'160'681 108.3 7'803'190 94.1 68'145'953 105.8 60'922'568 100.5 69'103'517 113.8\n\n2010 271'585'262 105.0 7'366'133 88.8 67'918'924 105.4 63'003'356 104.0 59'841'344 98.5\n\n2011 281'187'959 108.7 7'439'902 89.7 66'738'647 103.6 61'068'834 100.8 57'171'916 94.1\n\n2012 278'686'134 107.7 6'979'836 84.2 61'263'657 95.1 63'949'216 105.5 46'921'935 77.3\n\n2013 296'427'607 114.6 6'909'769 83.3 56'320'558 87.4 66'372'557 109.5 57'473'357 94.6\n\n2014 308'975'183 119.4 6'991'214 84.3 47'827'440 74.2 62'990'534 103.9 54'923'513 90.4\n\n2015 315'462'848 121.9 7'329'512 88.4 57'259'197 88.9 64'550'664 106.5 63'587'547 104.7\n\n2016 * 324'335'000 125.3 6'987'900 84.3 36'867'100 57.2 63'590'600 104.9 55'310'900 91.1\n\n2017 * 334'717'000 129.4 6'694'500 80.7 35'386'900 54.9 63'960'100 105.5 67'678'400 111.4\n\nSachgruppe 43\nEntgelte\n\nSachgruppe 44Sachgruppe 40 Sachgruppe 41\nRegalien und Konzessionen\n\nSachgruppe 42\nVermögenserträge Anteile und Beiträge\n\nohne Zweckbindung\nSteuern\n\nJahr Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index Betrag Index\n\n2007 2'495'272 100.0 90'104'044 100.0 33'861'889 100.0 6'499'366 100.0 31'438'452 100.0\n\n2008 5'424'184 217.4 76'595'661 85.0 35'329'902 104.3 6'847'680 105.4 20'207'603 64.3\n\n2009 6'300'223 252.5 79'498'142 88.2 38'456'565 113.6 10'120'116 155.7 20'506'841 65.2\n\n2010 6'681'870 267.8 84'729'974 94.0 38'371'119 113.3 9'672'218 148.8 21'048'607 67.0\n\n2011 6'239'909 250.1 95'260'624 105.7 37'241'333 110.0 6'955'323 107.0 20'953'862 66.7\n\n2012 6'475'779 259.5 92'578'975 102.7 39'469'223 116.6 8'765'944 134.9 20'388'973 64.9\n\n2013 6'118'306 245.2 91'400'280 101.4 38'263'714 113.0 9'157'795 140.9 20'794'223 66.1\n\n2014 6'135'186 245.9 97'344'339 108.0 37'404'843 110.5 9'097'506 140.0 21'366'385 68.0\n\n2015 7'099'117 284.5 104'692'632 116.2 37'019'312 109.3 7'747'078 119.2 21'983'792 69.9\n\n2016 * 7'121'800 285.4 102'753'900 114.0 41'500'100 122.6 8'039'200 123.7 21'785'300 69.3\n\n2017 * 7'054'900 282.7 106'312'900 118.0 38'420'400 113.5 4'949'100 76.1 23'748'500 75.5\n\nSachgruppe 45 Sachgruppe 46 Sachgruppe 47 Sachgruppe 48 Sachgruppe 49\nRücksterstattungen\nvon Gemeinwesen\n\nBeiträge für eigene\nRechnung\n\nDurchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen und Stiftungen\n\nInterne Verrechnungen\n\n\n\nA 22 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBesoldungen und Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen \n\n \n\n \n\n \n \n\nVgl. Seite A 11, Lohnsumme 2017 \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBesoldungen  Arbeitgeberbeiträge an Sozial-\n\n(Pos. 300, 301 und 302) versicherungen (Pos. 303)\n\nVoranschlag 2017 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017 Voranschlag 2016\n\nFr. % Fr. % Fr. % Fr. %\n\nLaufende Rechnung\n\n10 Kantonsrat 568'200 0.4 528'200 0.4 46'000 0.2 53'100 0.2\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei 2'852'100 2.0 2'897'700 2.1 666'500 2.3 672'400 2.3\n\n21 Departement des Innern 3'238'300 2.3 3'364'900 2.4 707'000 2.4 722'000 2.5\n\n22 Erziehungsdepartement  64'863'900 46.2 65'539'300 46.7 13'835'100 47.1 13'771'200 47.1\n\n23 Baudepartement 11'835'700 8.4 12'396'000 8.8 2'628'800 9.0 2'819'400 9.7\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 14'302'800 10.2 14'270'800 10.2 3'090'100 10.5 3'002'500 10.3\n\n25 Finanzdepartement 34'580'600 24.5 33'058'500 23.5 6'555'400 22.3 6'348'100 21.8\n\n30 Gerichte 8'455'000 6.0 8'348'900 5.9 1'813'400 6.2 1'769'700 6.1\n\nTotal Verwaltungsrechnung 140'696'600 100.0 140'404'300 100.0 29'342'300 100.0 29'158'400 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 23 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVeränderungen innerhalb der Sachgruppen \n\n \n\nin den nachfolgenden Aufstellungen werden die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres innerhalb der Sachgruppen der \n\nLaufenden Rechnung ausgewiesen. Ferner ist daraus der prozentuale Anteil der einzelnen Gruppen am Gesamtergebnis ersichtlich. \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nSachgruppen Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Veränderungen\n\nFr. % Fr. % Fr. %\n\nAufwand\n\n30 Personalaufwand 174'314'700 25.1 174'335'600 25.4 - 20'900 - 0.0\n\n31 Sachaufwand 58'963'700 8.5 59'494'900 8.7 - 531'200 - 0.9\n\n32 Passivzinsen 2'137'500 0.3 2'862'700 0.4 - 725'200 - 25.3\n\n33 Abschreibungen 22'990'900 3.3 22'040'700 3.2 + 950'200 + 4.3\n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8'291'400 1.2 8'226'800 1.2 + 64'600 + 0.8\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57'775'600 8.3 57'203'900 8.4 + 571'700 + 1.0\n\n36 Eigene Beiträge 290'077'600 42.0 282'016'000 41.2 + 8'061'600 + 2.9\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38'420'400 5.5 41'500'100 6.1 - 3'079'700 - 7.4\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen 16'501'000 2.4 14'949'000 2.2 + 1'552'000 + 10.4\n\n39 Interne Verrechnungen 23'748'500 3.4 21'785'300 3.2 + 1'963'200 + 9.0\n\nTotal Aufwand 693'221'300 100.0 684'415'000 100.0 + 8'806'300 + 1.3\n\nSachgruppen Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Veränderungen\n\nFr. % Fr. % Fr. %\n\nErtrag Fr. % Fr. % Fr. %\n\n40 Steuern 334'717'000 48.7 324'335'000 48.5 + 10'382'000 + 3.2\n\n41 Regalien und Konzessionen 6'694'500 1.0 6'987'900 1.0 - 293'400 - 4.2\n\n42 Vermögenserträge 35'386'900 5.1 36'867'100 5.5 - 1'480'200 - 4.0\n\n43 Entgelte 63'960'100 9.3 63'590'600 9.5 + 369'500 + 0.6\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 67'678'400 9.8 55'310'900 8.3 + 12'367'500 + 22.4\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 7'054'900 1.0 7'121'800 1.1 - 66'900 - 0.9\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 106'312'900 15.4 102'753'900 15.4 + 3'559'000 + 3.5\n\n47 Durchlaufende Beiträge 38'420'400 5.6 41'500'100 6.2 - 3'079'700 - 7.4\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\nund Stiftungen 4'949'100 0.7 8'039'200 1.2 - 3'090'100 - 38.4\n\n49 Interne Verrechnungen 23'748'500 3.4 21'785'300 3.3 + 1'963'200 + 9.0\n\nTotal Ertrag 688'922'700 100.0 668'291'800 100.0 + 20'630'900 + 3.1\n\n\n\nA 24 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeiträge an Spitäler, Heime und Pflege \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n  \n\nVoranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015\n\nFr. Fr. Fr.\n\na) kantonale Spitäler\n\nSpitäler Schaffhausen 56'337'000 54'400'000 59'742'183.30\n\nb) übrige Spitäler:\n\nDiverse 17'000'000 16'150'000 15'454'878.20\n\nHirslanden Klinik Belair 6'000'000 6'350'000 5'466'185.50\n\nUniversitätsspital Zürich 8'000'000 8'500'000 7'284'000.20\n\nKantonsspital Winterthur 5'800'000 4'900'000 5'242'762.50\n\nTriemli Spital Zürich 3'150'000 3'300'000 2'863'788.50\n\nTotal übrige Spitäler 39'950'000 39'200'000 36'311'614.90\n\nc) Heime und Pflege:\n\nHeime gem Art. 2 Abs. 3c AbPG 250'000 200'000 208'623.95\n\nGemeinden für Heime und Spitexdienste 12'800'000 11'600'000 11'272'564.00\n\nTotal Heime und Pflege 13'050'000 11'800'000 11'481'187.95\n\nd) Diverses\n\nBeitrag für universitäre Lehre und Forschung\n\ngemäss interkantonaler Vereinbarung 220'000 220'000 216'500.00\n\nAnteil am Ertrag der Spitäler SH - - -2'514'411.00\n\nTotal Diverses 220'000 220'000 -2'297'911.00\n\nTotal Spitäler, Heime und Pflege 109'557'000 105'620'000 105'237'075.15\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 25 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAufwand und Ertrag der einzelnen Departemente \n\n \n\nin 1'000 Franken \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nVoranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Rechnung 2014 Rechnung 2013\n\nDepartemente Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nKantonsrat 781 - 680 - 769 - 737 - 756 -\n\nRegierungsrat/Staatskanzlei 5'893 1'022 6'112 1'159 6'242 1'356 6'192 1'445 6'411 1'613\n\nDepartement des Innern 269'050 76'258 261'570 73'222 264'147 78'312 253'968 68'631 245'725 66'965\n\nErziehungsdepartement 156'712 24'342 156'913 24'938 155'354 24'133 158'970 23'700 157'806 23'812\n\nBaudepartement 55'831 47'258 56'419 47'326 50'941 56'497 49'510 54'039 53'938 55'454\n\nVolkswirtschaftsdepartement 72'714 58'476 73'865 61'145 68'631 57'181 69'817 57'058 69'186 57'121\n\nFinanzdepartement 118'571 472'508 115'486 451'479 122'930 459'959 122'701 439'509 120'497 436'379\n\nWOV-Verrechnungen 2'755 2'817 3'065 2'455 2'110\n\nGerichte 13'669 6'303 13'370 6'206 12'754 6'228 13'835 6'219 12'363 5'784\n\nTOTAL 693'221 688'922 684'415 668'292 681'768 686'731 675'730 653'056 666'682 649'238\n\n\n\nA 26 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDer Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Ergebnis: \n\n \n\n \n\nFr. %\n\nAusgaben 32'955'000\n\nEinnahmen 18'392'600\n\nNettoinvestitionen 14'562'400\n\nDie Ausgaben verteilen sich auf:\n\nAusbau der Staatsstrassen 11'390'000 34.6\n\nÜbrige 21'565'000 65.4\n\n- Beiträge an Schulhausbauten 1'500'000 4.6\n\n- Studiendarlehen 60'000 0.2\n\n- Hochbauten Allgemein 6'430'000 19.3\n\n- Kantonseigene Schulhausbauten 2'000'000 6.1\n\n- Energieförderprogramm 2'900'000 8.8\n\n- Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 1'700'000 5.2\n\n- Beiträge an Meliorationen 4'110'000 12.5\n\n- Wirtschaftsförderung 1'000'000 3.0\n\n- Informatik-Investitionen 1'865'000 5.7\n\nTotal 32'955'000 100.0\n\nDie Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:\n\n- Beiträge des Bundes 7'470'000 40.6\n\n- Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie 9'850'000 53.6\n\n- Übrige Einnahmen 1'072'600 5.8\n\nTotal 18'392'600 100.0\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 27 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung \n\n \n\nDas Gesamtergebnis des Voranschlages der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2017 zeigt folgendes Bild: \n\n \n\n \n\n \n  \n\nBudget 2017\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 693'221'300\n\nErtrag 688'922'700\n\nAufwandüberschuss 4'298'600\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 32'955'000\n\nEinnahmen 18'392'600\n\nNettoinvestitionen 14'562'400\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\n\nLaufenden Rechnung 4'298'600\n\nNettoinvestitionen 14'562'400\n\nFinanzierungsbedarf (-vortrag) 18'861'000\n\nAbschreibungen 19'325'900\n\nFinanzierungsüberschuss 464'900\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 103.2\n\n\n\nA 28 STAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVoraussichtliche Entwicklung der Nettolast \n\n \n\nDie aufwandwirksame Nettolast weist jenen Frankenbetrag aus, der künftig gesamthaft zulasten der allgemeinen Finanzmittel abzuschreiben \n\nund entsprechend zu verzinsen ist. Sie berechnet sich grundsätzlich wie folgt (Basis: Bestandesrechnung per 31. Dezember des abgeschlosse-\n\nnen Jahres): \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAufgrund der vorliegenden Budgetzahlen wird sich die Nettolast bzw. der Eigenfinanzierungsvortrag bis Ende 2017 voraussichtlich wie folgt \n\nentwickeln: \n\n \n\n \n \n\nBilanzgruppe Bestandesrechnung per 31.12.15\n\nFr.\n\nVerwaltungsvermögen 269'769'732.35                                              \n\n- nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 15 127'020'543.00                                              \n\n- Eigenkapital 29 122'986'660.13                                              \n\ninkl. Vorfinanzierungen (Rückstellungen) 24 9'165'400.00                                                  \n\n+ Bilanzfehlbetrag -                                                               \n\n= Nettolast (+) / Eigenfinanzierungsvortrag (-) 10'597'129.22                                               \n\nMio. Fr.\n\nNettolast per 31.12.2015 10.6\n\nVoranschlag 2016\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 16.1\n\n+ Nettoinvestitionen 25.0\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Bilanzfehlbetrag 18.4\n\n- Aktivierung Studiendarlehen -                                                               \n\n= voraussichtliche Nettolast per 31.12.2016 33.3\n\nVoranschlag 2017\n\n+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 4.3\n\n+ Nettoinvestitionen 14.6\n\n- Abschreibungen Verwaltungsvermögen / Bilanzfehlbetrag 19.3\n\n- Aktivierung Studiendarlehen -                                                               \n\n= voraussichtliche Nettolast per 31.12.2017 32.9\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN A 29 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Herr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n \n\nAufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen zu beschliessen: \n\n \n\n1. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 wird auf 115 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. \n\n2. Die Rebsteuer wird auf 1 Franken pro Are festgesetzt. \n\n3. Der Voranschlag des Kantons Schaffhausen für das Jahr 2017 wird genehmigt. \n\n4. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2016 auf den Seiten A 140 – A 143 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag \n\nvon 340'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung werden bewilligt. \n\n5. Die in der Vorlage des Regierungsrates vom 6. September 2016 auf den Seiten A 144 – A 149 aufgeführten Verpflichtungskredite im Betrag \n\nvon 1'000'000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung werden bewilligt. \n\n6. Vom Finanzplan 2017 – 2020 wird Kenntnis genommen (Seiten C 1 – C 51).  \n\n \n\n \n\n \n\nSchaffhausen, 6. September 2016 Im Namen des Regierungsrates \n\n Der Präsident: \n\n  \n\n \n\n Dr. Reto Dubach \n\n \n\n \n\n \n\n Der Staatsschreiber: \n\n \n\n \n\n Dr. Stefan Bilger \n\n\n\nA  30 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n10 KANTONSRAT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n1000 Kantonsrat 781'200 300 680'100 300 768'950.55 350.00 \n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nMitglieder des Kantonsrates \n213'000  183'500  229'482.20  \n\n300.2100 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen des Kantonsrates \n\n149'000  132'000  148'882.20  \n\n300.2150 Fraktionsentschädigungen 43'200  43'200  39'600.00  \n300.2500 Entschädigung der Protokollführer 3'500  3'500  1'845.00  \n301.0001 Besoldungen Verwaltung 159'500  166'000  166'089.70  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n46'000  53'100  45'499.05  \n\n309.0000 Weiterbildung 1'000  1'000  160.00  \n310.0000 Bürokosten 1'000  1'000  1'538.95  \n310.2000 Drucksachen 25'000  25'000  28'301.85  \n310.2100 Druckkosten Abstimmungen 51'600  30'000  73'140.75  \n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 18'000  -  -  \n315.9500 * Betriebskosten IT 46'400  14'800  13'391.20  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 8'000  6'000  7'690.65  \n319.1040 * Repräsentationen 16'000  21'000  13'329.00  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  300  300  350.00 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  31 \n\n \n\n  \n\n1000 Kantonsrat \n\n303.0000 Anpassung an Beträge der Vorjahre. \n\n315.9500 GEVER-Projekt (SharePoint) & neue Protokollierungsanwendung. \n\n319.1000 Fixkosten alleine belaufen sich auf 7'000 Franken. \n\n319.1040 Für das Jahr 2016 wurden zusätzlich Fr. 5'000.– für das Henkermöhli eingestellt. \n\n\n\nA  32 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2000 Regierungsrat 1'761'100 190'000 1'733'900 190'000 1'729'087.95 197'668.75 \n300.0000 Besoldungen 1'313'100  1'313'100  1'313'013.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n330'000  328'900  336'066.15  \n\n307.2000 Übergangsrenten 37'500  11'400  15'582.00  \n309.0000 Weiterbildung 15'500  15'500  10'233.20  \n317.0000 Reiseentschädigungen 50'000  50'000  50'001.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  15'000  4'192.00  \n436.1000 Abgaben aus Mandaten  190'000  190'000  197'668.75 \n        \n        \n2010 Staatskanzlei 2'176'200 831'200 2'365'900 965'500 2'512'259.83 1'158'029.13 \n301.0000 * Besoldungen 1'221'800  1'267'200  1'323'069.95  \n301.0100 Besoldungen Aushilfen 5'000  5'000  3'478.75  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n265'000  272'800  290'446.00  \n\n307.2000 Übergangsrenten 14'100  5'700  16'920.00  \n310.0000 Bürokosten 23'000  23'000  22'197.43  \n310.2101 Abstimmungen und Wahlen 35'000  60'000  54'924.48  \n310.2200 Rechtsbuch 9'000  13'000  7'167.85  \n310.2300 Voranschlag und Geschäftsbericht 19'000  19'000  24'186.80  \n310.6100 * Anschaffung von Büromaterialien 10'000  130'000  203'582.62  \n310.6200 Anschaffung allgemeine \n\nDrucksachen/Druckkosten \n420'000  410'000  422'815.00  \n\n311.0003 Anschaffung und Unterhalt Maschinen 5'000  5'000  5'768.45  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500  1'500  1'499.55  \n\n315.1001 * Unterhalt Motorfahrzeug -  3'000  3'791.40  \n315.9500 Betriebskosten IT 82'800  81'700  69'226.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'000  12'000  12'004.85  \n318.1000 Parteientschädigung in Rekursverfahren 5'000  5'000  8'755.20  \n318.4000 Entschädigungen für Abstimmungen und \n\nWahlen \n7'000  11'000  9'180.00  \n\n318.5051 Beiträge für Agglomerationspolitik 31'000  31'000  30'743.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  2'502.00  \n431.0001 * Gebühren für Beglaubigungen  85'000  85'000  81'800.00 \n431.0100 Gebühren für Rekurse  56'000  60'000  50'450.00 \n431.0200 Übrige Staatsgebühren  3'000  3'000  - \n435.0100 * Einnahmen Büromaterial  15'000  144'000  258'472.83 \n435.0200 Einnahmen Rechtsbuch  3'000  3'500  3'542.00 \n435.0201 Einnahmen allgemeine Drucksachen  570'000  570'000  656'220.95 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  8'423.35 \n460.1030 Beiträge Dritter für \n\nAgglomerationspolitik \n 30'000  30'000  30'000.00 \n\n462.1022 Beitrag Stadt SH an Telefonzentrale  69'200  70'000  69'120.00 \n        \n        \n2030 Staatsarchiv 570'600 1'000 567'300 1'000 569'721.16 736.15 \n301.0000 Besoldungen 302'200  302'400  287'835.60  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n70'500  69'700  65'398.65  \n\n310.0001 Bürokosten und Reproduktionen 22'000  22'000  18'068.96  \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n26'000  26'000  20'759.75  \n\n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n500  500  497.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 35'000  45'000  67'767.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  33 \n\n \n\n  \n\n2010 Staatskanzlei \n\n301.0000 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 Abbau einer Stelle, \n\nWirkung 2017 über 12 Monate. \n\n310.6100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden \n\nBüromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert. \n\n315.1001 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); Verzicht auf eigenes \n\nMotorfahrzeug. \n\n431.0001 Durchschnitt der Jahre 2013-2015 = 85'000.–. \n\n435.0100 EP 2014, Nr. R-092 (Teilumstrukturierung Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale); ab Juli 2016 werden \n\nBüromaterialien direkt vom Lieferanten an die Dienststellen ausgeliefert. \n\n \n\n2030 Staatsarchiv \n\n303.0000 Zusätzliche Kosten aus Finanzposition 318.5001. \n\n311.9500 Externe Festplatte für Datentransport im Zusammenhang mit dem Projekt Langzeitarchivierung von elektronischen Daten. \n\n311.9510 Davon Fr. 10'000.– für die Umsetzung Lösung zur Langzeitarchivierung elektronischer Daten gemäss RRB Nr. 3/54 vom \n\n26.1.2016. Fr. 25'000.– für die Implementierung des CMISTAR-Basismodells und Migration der Daten als Voraussetzung für \n\ndie E-Archivierung digitaler Daten gemäss RRB 3/54 vom 26.1.2016. \n\n\n\nA  34 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n20 REGIERUNGSRAT /  STAATSKANZLEI   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2030 Staatsarchiv  (Fortsetzung)       \n315.9500 * Betriebskosten IT 71'200  63'500  47'826.15  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'200  2'200  702.00  \n318.5001 * Erschliessungsarbeiten 24'000  24'000  51'703.75  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 17'000  12'000  9'162.30  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'000  1'000  736.15 \n        \n        \n2050 Repräsentationskosten 68'000  50'000  48'609.25  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 68'000  50'000  48'609.25  \n        \n        \n2060 Staatskeller 73'000 - 73'000 3'000 63'455.70 - \n301.0000 Besoldungen 10'000  10'000  10'042.75  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'000  1'000  848.85  \n\n313.1011 Verpflegungskosten 30'000  30'000  23'141.20  \n313.2000 Weinankauf 25'000  25'000  25'425.20  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 7'000  7'000  3'997.70  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  3'000  - \n        \n        \n2090 Verschiedene Ausgaben 1'244'000  1'321'700  1'319'234.53  \n315.9500 Betriebskosten IT 158'000  209'400  186'768.30  \n318.0001 Postdienstleistungen 780'000  800'000  763'178.32  \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 7'000  6'000  7'453.50  \n318.5002 Expertisen und Kommissionen 10'000  10'000  106'101.28  \n319.1002 * Verschiedene Ausgaben der Allgemeinen \n\nVerwaltung \n50'000  50'000  15'361.75  \n\n319.1019 Massnahmen Firmenbestandespflege 45'000  45'000  42'791.25  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 73'000  75'000  71'362.63  \n365.0033 Beiträge an Interreg-Programm 121'000  126'300  126'217.50  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  35 \n\n \n\n  \n\n2030 Staatsarchiv \n\n315.9500 Inkl. Betrieb und Pflege der Projekte von 2016 (digitalisierte Daten der Kirchenbücher, Bibliotheksverbund mit der \n\nStadtbibliothek Schaffhausen, neuprogrammierte Sachkataloge). \n\n318.5001 EP 2014, Nr. R-093: Befristete Reduktion der Erschliessungsarbeiten um Fr. 30'000.– in den Jahren 2016 und 2017. \n\n319.1000 Durchführung der Jahrestagung des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare in Schaffhausen. \n\n \n\n2050 Repräsentationskosten \n\n319.1000 Inklusive Fr. 18'000.– für Schaffhauser Kantonsabend am ch-Regierungsseminar. \n\n \n\n2090 Verschiedene Ausgaben \n\n319.1002 Inklusive Kosten für Pensioniertenanlass 2017. \n\n\n\nA  36 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste (2100 - 2106) 1'744'200 2'130'100 2'102'200 2'499'200 2'069'552.88 2'481'206.73 \n        \n        \n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / \n\nKoordinationsstelle für Umweltschutz \n791'700 4'500 842'900 6'000 812'392.00 751.00 \n\n301.0000 * Besoldungen 531'500  573'600  559'653.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'900  122'500  115'149.20  \n\n309.0000 Weiterbildung 21'500  21'500  22'273.80  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 16'000  16'000  15'854.25  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500  1'000  80.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 22'700  23'700  19'382.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  2'043.95  \n318.5000 Aufträge an Dritte 13'000  13'000  10'000.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'000  3'147.50  \n361.0001 Staatsbeitrag an Direktorenkonferenzen 64'600  65'600  64'808.00  \n437.0001 Bussen  3'000  4'000  1'600.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'500  2'000  -849.00 \n        \n        \n2102 * Gewerbepolizei 779'000 1'858'000 1'086'300 2'228'400 1'087'495.07 2'217'461.73 \n300.2002 * Taggelder für Fachprüfungskommissionen 7'500  4'000  6'685.00  \n301.0000 * Besoldungen 96'900  154'700  151'834.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n22'600  33'700  32'044.35  \n\n313.1001 Aufwendungen für die Fachprüfungen 2'000  3'500  7'373.20  \n315.9500 Betriebskosten IT 20'000  33'200  25'713.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  500  180.50  \n340.0004 Spielbankenabgabe an die Stadt \n\nSchaffhausen \n600'000  608'000  616'150.62  \n\n340.0100 Anteil der Gemeinden an den \nSpielautomaten \n\n-  8'700  7'514.00  \n\n363.0003 * Beitrag an das Interkantonale Labor -  60'000  60'000.00  \n380.0101 * Einlagen in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1100) \n\n30'000  180'000  180'000.00  \n\n410.2300 Gebühren Patenttaxen der \nHandelsreisenden \n\n -  4'000  2'150.00 \n\n410.2400 Gebühren für Lotteriebewilligungen  3'000  400  1'900.00 \n410.2500 Gebühren für verschiedene Bewilligungen  -  1'500  2'000.00 \n410.3200 Ertrag aus Spielsuchtabgabe  30'000  30'000  32'402.35 \n411.0000 Gebühren für Spielautomaten - \n\nSammelkonto \n -  22'000  18'874.00 \n\n411.4000 Kantonsanteil Spielbanken  1'820'000  1'820'000  1'848'451.88 \n412.0000 Gebühren für Gastgewerbebewilligungen  -  115'000  124'450.00 \n413.0000 Alkoholabgabe (Direkt an Kanton)  -  107'000  118'500.00 \n413.0010 Abgabe auf Alkoholkleinhandel  -  75'000  - \n431.0002 Gebühren für Fachprüfungen  4'000  30'000  41'240.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'000  2'500  3'810.00 \n462.0000 Kantonsanteil an Alkoholabgabe an die \n\nGemeinden \n -  21'000  23'683.50 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  37 \n\n \n\n  \n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst / Koordinationsstelle für Umweltschutz \n\n301.0000 Mit RRB Nr. 10/183 vom 22. März 2016 hat der Regierungsrat eine Reorganisation der Gewerbepolizei beschlossen: Neu \n\nwerden die Aufgaben der Gewerbepolizei vom Interkantonalen Labor IKL wahrgenommen. Teil der Reorganisation bildet die \n\nVerschiebung einer Juristen-Stelle im Umfang von 30% vom Sekretariat DI zum IKL. Entsprechend reduziert sich die \n\nLohnsumme beim Sekretariat DI. \n\n \n\n2102 Gewerbepolizei \n\n Mit RRB Nr. 10/183 vom 22. März 2016 hat der Regierungsrat eine Reorganisation der Gewerbepolizei beschlossen: Neu \n\nwerden die Aufgaben der Gewerbepolizei vom Interkantonalen Labor IKL wahrgenommen. Entsprechend werden die allein \n\nder Gewerbepolizei zuzuordnenden Finanzpositionen - Gastgewerbebewilligungen, Alkohol, Spielautomaten - neu beim IKL \n\nbudgetiert. Weiterhin unter der Finanzstelle 2102 budgetiert werden die Finanzpositionen betreffend die Lotteriegesetzgebung \n\n(Spielbanken) sowie die Jägerprüfung (Taggelder Fachprüfungskommission). Gemeinsam genutzte Finanzpositionen - u.a. \n\nBesoldungen, Betriebskosten IT, Aufwendungen für Fachprüfungen, Gebühren für Fachprüfungen, verschiedene Einnahmen \n\n- werden aufgeteilt. Im Zuge der Einführung von HRM2 auf 2018 wird die Budgetierung dann umfassend neu gestaltet. \n\n300.2002 Nachdem 2016 mangels ausreichender Anzahl Kandidaten keine Jägerprüfung durchgeführt wurde, wird 2017 wieder eine \n\nJägerprüfung - mit entsprechenden Ausgaben - durchgeführt. \n\n301.0000 Teil der Reorganisation der Gewerbepolizei bildet die Verschiebung einer Sachbearbeiter-Stelle im Umfang von 50% zum \n\nIKL. Entsprechend reduziert sich die Lohnsumme. \n\n363.0003 Der Beitrag an das IKL stellte eine Abgeltung dar für Leistungen des IKL zuhanden der Gewerbepolizei. Mit der \n\nZusammenführung fällt diese Position als gegenstandslos weg. Im Gegenzug erhöht sich der Globalbeitrag des IKL (FiPo \n\n2150.363.0003) um rund Fr. 30'000.–. \n\n380.0101 Die Einlagen in den Fonds speisen sich aus den Alkoholabgaben (FiPo 2102.413.0000 und FiPo 2102.462.0000), den \n\nGebühren für Spielautomaten (FiPo 2102.411.0000) sowie dem Ertrag aus Spielsuchtabgabe (FiPo 2102.410.3200). Da neu \n\nnur der Ertrag aus Spielsuchtabgabe, als Ergänzung zum Spielbankenertrag, in der Finanzstelle 2102 verbleibt, reduziert sich \n\ndie Einlage in den Fonds entsprechend. Das IKL seinerseits hat eine Einlage von Fr. 150'000.– in den Fonds für \n\nSuchtprophylaxe und Gesundheitsförderung budgetiert. \n\n\n\nA  38 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2104 Fischerei 126'500 139'100 126'000 134'100 119'173.96 136'324.00 \n301.0000 Besoldungen 90'000  90'000  87'821.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n19'500  19'000  15'546.85  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 1'500  1'500  1'453.65  \n311.3000 Unterhalt der Fischbrutanlage 3'000  2'500  4'842.81  \n312.0001 Wasserzins 2'000  2'000  1'766.55  \n313.1002 Besatzmaterial 2'000  2'000  2'000.00  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 3'500  3'500  3'049.70  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  2'000  1'144.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'500  1'548.60  \n410.2001 Fischerei-Patente  12'000  12'000  10'060.00 \n410.2006 Fischerei-Pachtzinse  92'000  92'000  86'815.00 \n435.0002 * Erlös aus Besatzmaterial  35'000  30'000  39'399.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  100  100  50.00 \n        \n        \n2106 Jagd 47'000 128'500 47'000 130'700 50'491.85 126'670.00 \n300.2030 * Entschädigung für Schätzungskommission \n\nNeuverpachtung \n-  10'000  -  \n\n318.8001 Jagdhaftpflichtprämien 5'000  5'000  2'791.95  \n319.0001 Entschädigungen für Wildschäden 30'000  30'000  47'596.90  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 12'000  2'000  103.00  \n410.2002 Jagdkarten  90'000  90'000  88'100.00 \n434.0000 Jagdpacht-Zusatzgebühren  33'000  35'700  35'657.00 \n436.1001 Jagdhaftpflichtprämien  5'000  5'000  2'313.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  500  -  600.00 \n        \n        \n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'827'800 2'085'000 1'769'400 1'930'000 1'775'822.50 2'007'671.04 \n301.0000 Besoldungen 779'100  779'100  771'697.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n168'400  165'500  148'058.40  \n\n310.0000 Bürokosten 5'000  5'000  3'355.40  \n310.2002 Drucksachen und Formulare 14'000  14'000  9'974.75  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n7'000  7'000  -  \n\n315.0003 Miete/Wartung Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 97'800  100'300  95'750.95  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  3'753.20  \n318.0100 Postkontogebühren 1'000  1'000  1'174.08  \n318.5005 Dolmetscherkosten 12'000  12'000  9'349.40  \n318.5065 Vollzugskosten AuG 10'000  10'000  11'702.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  5'883.15  \n319.1100 * Vollzugskosten Asyl / Vergütung von \n\nPos. 450.0000 \n20'000  5'000  16'513.45  \n\n342.0000 Gebührenanteil des Bundes AuG / Asyl 176'000  176'000  176'197.92  \n342.0003 Bundesanteil Pässe 520'000  477'000  522'412.00  \n350.0002 Beiträge an Bund für Verwaltungsaufwand 3'000  3'000  -  \n431.0003 Gebühren für fremdenpolizeiliche \n\nBewilligungen \n 900'000  900'000  854'283.55 \n\n431.0101 Gebühren für Passausfertigungen  980'000  900'000  985'024.69 \n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes  20'000  5'000  16'973.80 \n460.1002 * Bundesbeitrag Asylzuweisungen  180'000  120'000  145'614.00 \n460.1046 Einnahmen Biometrie Reiseausweis \n\nAusländer \n 5'000  5'000  5'775.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  39 \n\n \n\n  \n\n2104 Fischerei \n\n435.0002 Das Budget 2017 basiert auf dem Resultat 2015. \n\n \n\n2106 Jagd \n\n300.2030 Die Schätzungskommission nach Art. 5 des kantonalen Jagdgesetzes, welche alle acht Jahre den Wert eines jeden \n\nJagdreviers in Hinblick auf die Neuverpachtung festlegt, wird ihre Arbeit im Jahr 2016 abschliessen. \n\n319.1000 Fr. 10'000.– Beitrag an ein Schwarzwildgatter, welches der Ausbildung von Jagdhunden und damit der effizienteren Bejagung \n\nvon Schwarzwild dient. \n\n \n\n2122 Migrationsamt und Passbüro \n\n319.1100 Die Vollzugskosten im Asylwesen sind einzelfallabhängig und lassen sich daher nur schwer voraussagen. Auf Grund der \n\nangespannten Haftplatzsituation im kant. Gefängnis müssen Ausschaffungshäftlinge vermehrt ausserkantonal untergebracht \n\nwerden. \n\n450.0000 Die Kostenrückvergütung ist mit den Vollzugskosten im Asylwesen verknüpft (vgl. 2122.319.1100). \n\n460.1002 Die Anzahl Zuweisungen lässt sich nur annähernd abschätzen. Es wird mit einer weiterhin hohen Zahl von Zuweisungen \n\ngerechnet. Der Betrag wird je hälftig zwischen dem Migrations- und Sozialamt aufgeteilt (vgl. 2170.460.1019). \n\n\n\nA  40 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Gesundheit und Umweltschutz (2140 - \n\n2150) \n168'284'100 42'863'200 162'367'800 41'105'000 160'688'160.32 41'028'543.40 \n\n        \n        \n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1'028'500 32'000 985'000 30'000 975'609.05 37'500.00 \n301.0010 * Besoldungen/Honorare 620'000  644'200  636'788.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n134'000  138'200  141'521.15  \n\n307.2000 Übergangsrenten 2'300  13'500  13'536.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 10'000  10'000  5'614.50  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500  500  -  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte -  -  47'000.00  \n315.9500 * Betriebskosten IT 25'700  63'600  41'179.75  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  3'026.25  \n318.4008 * Bereitschaftsdienst Amtsärzte 126'000  -  -  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 50'000  70'000  49'968.15  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 56'000  41'000  36'975.25  \n410.2005 Gebühren aus Bewilligungen und \n\nPrüfungen \n 32'000  30'000  37'500.00 \n\n        \n        \n2141 Umweltschutzkoordination 9'000 15'000 9'000 15'000 4'780.00 18'690.00 \n318.5000 Aufträge an Dritte 7'000  7'000  2'730.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 2'000  2'000  2'050.00  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  15'000  15'000  18'690.00 \n        \n        \n2142 Allgemeines Gesundheitswesen 1'116'000 112'000 949'300 102'000 868'580.10 94'004.90 \n313.1005 Beschaffung von Impfstoffen, Spritzen \n\nund Heilseren \n98'000  91'500  62'986.23  \n\n318.4003 Entschädigung an Ärzte für Impfungen \nund Untersuchungen \n\n48'000  48'000  48'243.42  \n\n318.4004 * Entschädigungen an Schulärzte 75'000  85'000  62'353.70  \n318.5083 Entschädigung Kantonale \n\nHeilmittelkontrolle \n64'000  64'000  64'000.00  \n\n365.0003 * Beiträge an Organisationen gemäss Art. \n2 AbPG \n\n385'000  235'000  226'675.00  \n\n365.0040 Beiträge an Mütter- und Väterberatung 380'000  380'000  358'721.95  \n365.1900 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n26'000  25'800  25'599.80  \n\n380.0105 * Einlage in den Fonds für \nSuchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung (7213.461.1900) \n\n40'000  20'000  20'000.00  \n\n469.0002 Beiträge der Krankenversicherer an die \nImpfkosten \n\n 112'000  102'000  94'004.90 \n\n        \n        \n2143 Verbilligung \n\nKrankenversicherungsprämien \n52'200'000 42'315'000 50'380'000 40'565'000 46'862'652.15 37'967'262.15 \n\n318.5006 Verwaltungskostenentschädigung 1'100'000  1'100'000  1'053'373.35  \n365.0000 Staatsbeiträge 51'100'000  49'280'000  45'809'278.80  \n460.1005 Bundesbeiträge  26'000'000  24'380'000  23'405'191.00 \n462.1001 Gemeindebeiträge  16'315'000  16'185'000  14'562'071.15 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  41 \n\n \n\n  \n\n2140 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst \n\n301.0010 Im Zuge der Neuorganisation des Amtsärztlichen Dienstes (Ablösung Bezirksärzte) werden die Bereitschaftsdienste neu \n\ndurch den Notfalldienst der Ärztegesellschaft und durch die Spitäler Schaffhausen wahrgenommen. Die bisherigen \n\nBesoldungen für Bezirksärzte von rd. Fr. 80'000.– fallen weg. Die Bereitschaftskosten werden neu durch Pauschalbeiträge an \n\ndie Ärztegesellschaft und die Spitäler abgegolten (vgl. 2140.318.4008). \n\n Infolge Pensionierungen des Kantonsarztes Ende 2017 und des Leiters Gesundheitsamt anfangs 2018 sind frühzeitige \n\nNachfolgeregelungen im letzten Quartal 2017 erforderlich; dies wird zu überlappenden Stellenbesetzungen führen. \n\n315.9500 Bei der extern betriebenen IT-Lösung für elektronische Kostengutsprachen bei ausserkantonalen Spitalaufenthalten ist für \n\n2017 nochmals mit beträchtlich höheren Kosten zu rechnen. Aus Kosten-/Nutzenüberlegungen wird auf das elektronische \n\nSystem verzichtet und sämtliche Kostengutsprachegesuche werden inskünftig mit einer bisherigen, konventionellen \n\nVorgehensweise verarbeitet. \n\n318.4008 Beiträge von Fr. 52‘000.– und Fr. 50'000.– an den Notfalldienst der Ärztegesellschaft und an die Spitäler Schaffhausen sowie \n\nFr. 24'000.– für Einsatzpauschalen (vgl. 2140.301.0010). \n\n318.5000 Im Vorjahresbudget ist die Überprüfung der Spitalplanung enthalten. \n\n319.1000 Zur Umsetzung des Pandemieplans 2016 des Kantons Schaffhausen wird für die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung \n\nverteilt auf die nächsten 10 Jahre Personenschutzmaterial angeschafft. \n\n \n\n2142 Allgemeines Gesundheitswesen \n\n318.4004 Aufgrund des Resultats 2015 wird für das Budget 2017 mit tieferen Entschädigungen gerechnet. \n\n365.0003 Fortbildungsoffensive Palliative Care im Rahmen des Palliative Care Konzepts. \n\n380.0105 Verstärkte Aktivitäten für die Gesundheitsförderung im Alter, v.a. Massnahmen zur Bewegungsförderung und \n\nSturzprophylaxe sowie zur Vorbeugung gegen soziale Vereinsamung. \n\n\n\nA  42 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2145 * Spitäler, Heime und Pflege 109'557'000 - 105'620'000 - 107'751'486.15 2'514'411.00 \n362.0070 * Beiträge an Gemeinden für Heime und \n\nSpitexdienste \n12'800'000  11'600'000  11'272'564.00  \n\n363.0060 Beiträge an Spitäler Schaffhausen 56'337'000  54'400'000  59'742'183.30  \n365.0060 * Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 6'000'000  6'350'000  5'466'185.50  \n365.0351 * Beiträge an verschiedene \n\nausserkantonale Spitäler \n17'000'000  16'150'000  15'454'878.20  \n\n365.0354 * Beiträge an Universitätsspital Zürich 8'000'000  8'500'000  7'284'000.20  \n365.0355 * Beiträge an Kantonsspital Winterthur 5'800'000  4'900'000  5'242'762.50  \n365.0358 * Beiträge an Triemli-Spital Zürich 3'150'000  3'300'000  2'863'788.50  \n365.0365 Beitrag für universitäre Lehre und \n\nForschung gemäss interkantonaler \nVereinbarung \n\n220'000  220'000  216'500.00  \n\n365.0370 * Beiträge an Heime gem Art. 2 Abs. 3c \nAbPG \n\n250'000  200'000  208'623.95  \n\n426.0005 Anteil am Ertrag der Spitäler \nSchaffhausen \n\n -  -  2'514'411.00 \n\n        \n        \n2148 Veterinärwesen 830'600 389'200 790'200 393'000 684'128.72 396'675.35 \n301.0000 Besoldungen 290'900  287'400  244'998.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n69'900  68'300  56'933.80  \n\n310.0004 Bürokosten, Abonnemente 8'000  8'000  5'029.38  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  -  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 29'300  26'200  29'274.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 10'000  9'000  9'021.10  \n318.3001 Kurse 5'000  5'000  3'854.00  \n318.5007 * Aufträge an Dritte (Tierärzte, \n\nKontrolleure) \n50'000  60'000  24'036.40  \n\n318.5079 Präventionsmassnahmen Hunde 16'000  16'000  15'540.00  \n318.5103 Untersuchungskosten Labor 45'000  45'000  16'196.20  \n318.5200 Verschiedene Untersuchungskosten 70'000  70'000  68'251.85  \n318.5400 * Kosten für Tierkörperbeseitigung 200'000  160'000  179'710.09  \n319.0003 Tierentschädigungen 3'000  3'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  300  283.40  \n365.0044 Beitrag an Tierheim 32'000  31'000  31'000.00  \n410.2004 * Viehhandelspatente  3'000  48'000  3'100.00 \n431.0015 Fleischkontrollgebühren  35'000  35'000  37'027.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  3'400  3'400  3'400.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  20'000  18'000  22'987.05 \n460.1047 Bundesbeiträge Schlachtabgaben  7'800  8'600  8'602.00 \n462.1002 * Gemeindebeiträge für \n\nTierkörperbeseitigung \n 200'000  160'000  195'499.30 \n\n462.1023 Abgabe von Hundesteuer  120'000  120'000  126'060.00 \n        \n        \n2150 Interkantonales Labor 3'543'000  3'634'300  3'540'924.15  \n362.0030 Kantonsbeitrag altlastentechnische \n\nSanierungen \n100'000  100'000  100'000.00  \n\n363.0003 Beitrag an das Interkantonale Labor 1'087'900  1'034'900  1'056'500.00  \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n2'333'100  2'470'900  2'347'400.00  \n\n363.0005 * Staatsbeitrag an Chemiewehr 22'000  28'500  37'024.15  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  43 \n\n \n\n  \n\n2145 Spitäler, Heime und Pflege \n\n Bei den Kantonsbeiträgen für stationäre Spitalbehandlungen muss im Jahr 2017 KVG-konform der Kantonsanteil auf 55% \n\nerhöht werden (von 53%), was einen Kostenanstieg von rd. 3 Mio. Franken verursacht. \n\n362.0070 Der Kanton vergütet den Gemeinden nachschüssig 50% der anrechenbaren Kosten. Das Kantonsbudget 2017 basiert auf \n\nden Gemeindebudgets 2016. \n\n365.0060 Das Budget 2017 basiert auf dem Resultat 2015. \n\n365.0351 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0354 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0355 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0358 Vgl. 2145.365.0060. \n\n365.0370 Nach der Schliessung des Pflegezentrums wird mit einer vermehrten Inanspruchnahme von Heimplätzen durch junge \n\nLangzeitpatienten und psychisch Behinderte gerechnet. \n\n \n\n2148 Veterinärwesen \n\n315.9500 Budget gemäss den Lizenzgebühren des Bundes für Bundesprogramme angepasst. \n\n318.5007 Dank der Zentralisierung der amtstierärztlichen Aufgaben können die Aufträge an Dritte reduziert werden. \n\n318.5400 Steigende Entsorgungskosten aufgrund der tiefen Energiepreise (Endprodukte werden als Brennstoff verkauft). \n\n410.2004 Das Budget 2016 beinhaltet die einmalige Rückzahlung aus dem aufgelösten Viehhandelskonkordat. \n\n462.1002 Steigende Entsorgungskosten aufgrund der tiefen Energiepreise (Endprodukte werden als Brennstoff verkauft). \n\n \n\n2150 Interkantonales Labor \n\n363.0005 Es wurde um weniger Subventionen für die Chemiewehr nachgesucht. \n\n\n\nA  44 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Sozialhilfe und Soziale Einrichtungen (2170 \n\n- 2187) \n55'921'400 16'825'200 54'568'400 15'567'700 58'335'970.47 20'249'376.39 \n\n        \n        \n2170 Sozialamt 1'165'400 180'200 1'158'900 120'200 1'178'519.05 157'628.00 \n301.0000 Besoldungen 822'400  821'900  822'038.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n177'700  174'800  199'940.50  \n\n307.2000 Übergangsrenten 13'400  13'700  10'233.00  \n310.0000 Bürokosten 18'000  19'000  17'917.95  \n315.0009 Bürogeräte 1'000  1'000  543.30  \n315.9500 Betriebskosten IT 42'900  39'000  38'745.15  \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000  6'500  7'016.40  \n318.5017 Expertisen 30'000  30'000  29'300.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'000  2'784.75  \n390.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration (2179.490.0024) \n50'000  50'000  50'000.00  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  200  200  12'014.00 \n460.1019 * Bundesbeiträge für Administration \n\nFürsorge Asylbewerber \n 180'000  120'000  145'614.00 \n\n        \n        \n2178 Integration von Ausländerinnen und \n\nAusländern \n1'513'000 903'000 1'513'000 903'000 3'103'885.00 2'593'885.00 \n\n380.0010 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer \n(7215.461.1011) \n\n610'000  610'000  510'000.00  \n\n380.0011 Einlagen in Fonds für \nIntegrationsmassnahmen - Bundesbeiträge \n(7215.461.1012) \n\n903'000  903'000  1'713'885.00  \n\n380.0013 Einlagen in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen für Resettlement- \nFlüchtlinge (7216.480.0140) \n\n-  -  880'000.00  \n\n460.1041 Bundesbeiträge für Integration von \nVorläufig Aufgenommenen und Anerkannten \nFlüchtlingen \n\n 469'300  469'300  1'276'590.00 \n\n460.1042 Bundesbeiträge für Integrationsprogramm  433'700  433'700  437'295.00 \n460.1048 Bundesbeiträge für Resettlement- \n\nFlüchtlinge \n -  -  880'000.00 \n\n        \n        \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren \n9'835'600 9'877'000 8'236'800 8'287'000 10'896'342.30 10'946'342.30 \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 10'000  10'000  10'000.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 17'600  18'800  15'564.30  \n318.5005 Dolmetscherkosten 21'000  21'000  21'000.00  \n362.0011 Staatsbeitrag an die Gemeinde Buch 14'000  14'000  14'000.00  \n380.0300 * Einlage in Fonds Asyl- und \n\nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \nAsylbewerber (7216.480.0110) \n\n6'000'000  5'200'000  6'065'753.00  \n\n380.0310 * Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge für \nanerkannte Flüchtlinge (7216.480.0100) \n\n3'700'000  2'900'000  4'698'616.00  \n\n380.0320 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Kantonsbeitrag an \nAdministationskosten Asylfürsorge \n(7216.480.0130) \n\n23'000  23'000  23'000.00  \n\n380.0330 Einlage in Fonds Asyl- und \nFlüchtlingswesen Bundesbeiträge an \nBeratungsstelle für Rückkehrhilfe \n(7216.480.0120) \n\n50'000  50'000  48'409.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  45 \n\n \n\n  \n\n2170 Sozialamt \n\n460.1019 Der massive Anstieg der in der Schweiz registrierten Asylsuchenden hat auch zu einer Erhöhung der Administrativbeiträge \n\ndurch den Bund geführt. Der Bundesbeitrag wird je hälftig dieser Finanzposition und beim Migrationsamt unter Finanzposition \n\n2122.460.1002 gutgeschrieben. \n\n \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n380.0300 Die geopolitische Lage lässt weiterhin hohe Asylbewerberzahlen vermuten, was zu höheren Bundesbeiträgen führen dürfte. \n\n380.0310 Nachdem im Jahr 2015 viel mehr Asylsuchende als Flüchtlinge anerkannt wurden wie ursprünglich vermutet, erscheint aus \n\nheutiger Sicht aufgrund der geopolitischen Lage eine Anpassung angezeigt. \n\n\n\nA  46 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich \n\nausserhalb Zentren  (Fortsetzung) \n      \n\n460.1021 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nAsylbewerber \n\n 6'000'000  5'200'000  6'065'753.00 \n\n460.1043 * Bundesbeiträge an Unterstützungen an \nanerkannte Flüchtlinge \n\n 3'700'000  2'900'000  4'698'616.00 \n\n460.1108 Bundesbeiträge für \nRückkehrhilfeberatung \n\n 50'000  50'000  48'409.00 \n\n463.0001 Anteil Lastenverteilung gem. SHEG  37'000  37'000  33'564.30 \n469.0009 * Erträge aus Fremdvermietungen  40'000  50'000  50'000.00 \n490.0024 Verrechnung Bundesbeiträge für \n\nAdministration (2170.390.0024) \n 50'000  50'000  50'000.00 \n\n        \n        \n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 11'335'000 5'580'000 11'485'000 5'952'500 11'627'323.03 6'236'746.89 \n361.0008 * Sozialhilfe nach BG über die \n\nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n2'900'000  3'415'000  3'874'845.36  \n\n362.0017 * Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Kantonsbürger \n\n130'000  250'000  175'885.59  \n\n362.0018 * Vergütung an SH Gemeinden für \nUnterstützung an Ausländer < 2 Jahre im \nKanton \n\n565'000  850'000  752'288.15  \n\n362.0019 * Beitrag Kanton an Sozialhilfeausgaben \nder Gemeinden nach Art. 36 SHEG \n\n5'600'000  4'750'000  4'659'700.90  \n\n365.0038 Beiträge an soziale Einrichtungen nach \nArt. 11 + 54 SHEG \n\n1'040'000  1'040'000  1'018'332.30  \n\n366.0007 Unterstützung an Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n1'100'000  1'180'000  1'146'270.73  \n\n436.1021 * Rückerstattungen von Ausländern ohne \nWohnsitz \n\n 30'000  500  117'270.14 \n\n451.0001 Rückerstattungen nach BG über die \nZuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) \n\n 2'100'000  2'315'000  2'800'223.75 \n\n452.0006 Rückerstattungen von Gemeinden für \nKantonsbürger \n\n 35'000  38'000  106'000.85 \n\n452.0007 * Rückerstattungen von Gemeinden für \nAusländer < 2 Jahre im Kanton \n\n 115'000  130'000  149'903.35 \n\n460.1037 * Bundesbeiträge für Ausländer ohne \nWohnsitz \n\n 900'000  1'120'000  870'728.80 \n\n462.0004 Beiträge der Gemeinden an \nSozialhilfeaufwendungen gem. Art. 38 \nSHEG \n\n 2'400'000  2'349'000  2'192'620.00 \n\n        \n        \n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \n\nInstitutionen \n420'000  430'000  401'757.30  \n\n362.0102 Staatsbeiträge an Bevorschussung von \nKinderalimenten in den Gemeinden \n\n420'000  420'000  401'757.30  \n\n365.2800 * Staatsbeiträge an verschiedene \nAnstalten und Vereine \n\n-  10'000  -  \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  47 \n\n \n\n  \n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asylbereich ausserhalb Zentren \n\n460.1021 Vgl. 2179.380.0300. \n\n460.1043 Vgl. 2179.380.0310. \n\n469.0009 Durch den verstärkten Eigenbedarf für den Asylbereich gehen die Mietzinseinnahmen an der Krebsbachstrasse zurück. \n\n \n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 \n\n361.0008 Durch die Abschaffung der Kostenersatzpflicht der Heimatkantone im Bundesgesetz per 7. April 2017 wird sich der Aufwand \n\nreduzieren. \n\n362.0017 Falls die geplante Revision der SHEG in der heute vorgesehenen Form im April 2017 in Kraft tritt, wird sich dieser Betrag \n\nreduzieren. \n\n362.0018 Vgl. 2181.362.0017. \n\n362.0019 Vgl. 2181.362.0017. \n\n436.1021 Durch eine voraussichtlich noch länger fällige Zahlung aus einem speziellen Fall durch einen anderen Kanton erhöhen sich \n\nhier die Einnahmen vermutlich längerfristig. \n\n452.0007 Vgl. 2181.362.0017. \n\n460.1037 Die Höhe der Einnahmen richtet sich in erster Linie nach den Pauschalen des Bundes für die definitive Ausweisung von \n\nabgewiesenen Asylsuchenden. Die Zahl ist in letzter Zeit etwas zurückgegangen. \n\n \n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und Institutionen \n\n365.2800 Nachdem diese Finanzposition seit einigen Jahren nicht mehr genutzt wird, erfolgt die ersatzlose Streichung. \n\n\n\nA  48 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2183 Verwendung Bundesbeiträge im Rahmen \n\ndes Alkoholzehntels \n230'000 230'000 250'000 250'000 247'430.00 247'430.00 \n\n380.0004 Beitrag an Fonds für Suchtprophylaxe \nund Gesundheitsförderung \n(7213.461.1400) \n\n230'000  250'000  247'430.00  \n\n460.0003 Anteil am Ertrag des Alkoholmonopols  230'000  250'000  247'430.00 \n        \n        \n2184 Soziale Einrichtungen 26'648'200  26'948'500  26'204'239.08  \n315.9500 Betriebskosten IT 4'000  4'300  3'589.20  \n318.5017 Expertisen 24'000  24'000  23'944.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 200  200  130.00  \n365.0034 IV-Heime im Kanton, Betriebsbeiträge 12'330'000  12'430'000  12'267'655.35  \n365.0035 Beschäftigungsstätten im Kanton, \n\nBetriebsbeiträge \n6'290'000  6'390'000  6'156'642.00  \n\n365.0036 Investitionsbeiträge nach Art. 50 + 55 \nSHEG \n\n500'000  500'000  523'400.00  \n\n365.0037 Beiträge an diverse ausserkantonale IV- \nInstitutionen \n\n7'500'000  7'600'000  7'228'877.73  \n\n        \n        \n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 4'337'100 50'000 4'092'100 50'000 4'344'874.56 63'311.70 \n315.9500 Betriebskosten IT 2'100  2'100  1'789.20  \n351.1001 Versorgungskosten 4'250'000  4'000'000  4'304'246.51  \n365.0022 Staatsbeitrag an Institutionen 85'000  90'000  38'838.85  \n451.0000 Rückerstattungen  50'000  50'000  63'311.70 \n        \n        \n2187 Opferhilfe 437'100 5'000 454'100 5'000 331'600.15 4'032.50 \n315.9500 Betriebskosten IT 2'100  2'100  2'258.20  \n319.0004 Entschädigungen an Opfer 85'000  92'000  17'059.35  \n319.0006 Immaterielle Hilfe für Opfer 140'000  150'000  107'843.25  \n365.0100 Staatsbeiträge an Opferberatungsstellen 210'000  210'000  204'439.35  \n436.1016 Rückerstattungen  5'000  5'000  4'032.50 \n        \n        \n  Sozialversicherung (2191 - 2192) 41'272'700 12'355'000 40'762'700 12'120'000 41'277'719.92 12'545'473.90 \n        \n        \n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \n\nFamilienausgleichskasse \n1'382'700  1'282'700  1'363'216.55  \n\n360.0001 Staatsbeitrag an Sozialfonds 700'000  700'000  700'000.00  \n360.0007 * Staatsbeitrag an die \n\nFamilienausgleichskasse für \nNichterwerbstätige (NE) \n\n682'700  582'700  663'216.55  \n\n        \n        \n2192 Ergänzungsleistungen 39'890'000 12'355'000 39'480'000 12'120'000 39'914'503.37 12'545'473.90 \n318.1004 Verwaltungskostenbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen \n1'290'000  1'290'000  1'244'175.05  \n\n330.1001 * Erlassene Beiträge an die AHV 250'000  200'000  239'173.85  \n366.0006 Ergänzungsleistungen Existenzbedarf 19'200'000  18'800'000  19'032'563.20  \n366.0008 Ergänzungsleistungen Krankheits- und \n\nHeimkosten \n19'150'000  19'190'000  19'398'591.27  \n\n452.1001 * Beitrag der Gemeinden an erlassene \nBeiträge an die AHV \n\n 125'000  100'000  119'586.90 \n\n460.1022 Bundesbeitrag an die \nErgänzungsleistungen \n\n 11'700'000  11'500'000  11'895'352.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  49 \n\n \n\n  \n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und Familienausgleichskasse \n\n360.0007 Seit 2013 ist eine deutliche Zunahme der ausbezahlten Zulagen zu verzeichnen. Diese Entwicklung und die Hochrechnung \n\ndes laufenden Geschäftsjahres werden bei der Budgetierung berücksichtigt. Im Kantonsbeitrag sind auch die \n\nVerwaltungskosten enthalten. \n\n \n\n2192 Ergänzungsleistungen \n\n330.1001 Der seit 2013 stetig steigenden Anzahl an Gesuchen von Personen, die den Mindestbeitrag bezahlen und von sozialen \n\nInstitutionen unterstützt werden, wird bei der Budgetierung Rechnung getragen. Entsprechend fällt der Beitrag der \n\nGemeinden höher aus. \n\n452.1001 Vgl. 2192.330.1001. \n\n\n\nA  50 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2192 Ergänzungsleistungen  (Fortsetzung)       \n460.1039 Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten \n\nErgänzungsleistungen \n 530'000  520'000  530'535.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  51 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  52 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Departementssekretariat / \n\nHochschulbildung (2201 - 2211) \n11'243'800 1'535'000 11'005'300 1'516'900 10'319'273.99 1'529'054.01 \n\n        \n        \n2201 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nDepartementssekretariat  / \nHochschulbildung \n\n827'100 8'000 835'800 8'000 772'774.32 10'350.00 \n\n301.0000 Besoldungen 557'300  565'300  532'804.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n120'400  119'600  121'902.90  \n\n309.0000 Weiterbildung 95'000  95'000  71'852.47  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  15'408.10  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  820.20  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 22'000  23'500  21'776.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'400  3'400  2'603.75  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000  8'000  5'606.65  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  8'000  8'000  10'350.00 \n        \n        \n2205 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte \nErziehungsdepartement \n\n383'000 150'000 233'000 - 167'773.26 25'000.00 \n\n309.9200 Reka-Check 128'000  128'000  123'900.00  \n318.5043 Jugendkommission 20'000  20'000  19'332.45  \n318.5047 Bundesprogramm Kinder- und \n\nJugendpolitik \n150'000  -  16'655.46  \n\n318.5049 Projekt Schulgesetzrevision 50'000  50'000  -  \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000  10'000  -  \n318.5071 Verschiedene Projekte 25'000  25'000  7'885.35  \n460.1060 Bundesprogramm Kinder- und \n\nJugendpolitik \n 150'000  -  25'000.00 \n\n        \n        \n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement 4'095'600  3'905'000  3'922'552.73  \n361.0003 * Staatsbeitrag an diverse Konferenzen 141'600  142'500  141'193.00  \n361.0007 * PHSH-Beitrag an Swissuniversities 29'500  30'000  11'682.00  \n361.8100 * Beitrag an Internationale \n\nBodenseekonferenz \n74'500  74'500  69'677.73  \n\n362.0040 Beitrag Tagesstrukturen 200'000  -  -  \n365.0031 Staatsbeiträge Kirchenwesen 3'650'000  3'658'000  3'700'000.00  \n        \n        \n2211 Pädagogische Hochschule 5'938'100 1'377'000 6'031'500 1'508'900 5'456'173.68 1'493'704.01 \n300.2350 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nAufsichtskommission der Pädagogischen \nHochschule \n\n1'500  1'500  1'650.00  \n\n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 520'000  514'100  505'772.80  \n302.0004 * Besoldungen Dozierende 2'420'000  2'460'300  2'288'464.35  \n302.0010 * Besoldungen Forschung und Entwicklung 170'000  150'000  161'944.55  \n302.0020 * Besoldungen Dienstleistungen 26'000  -  -  \n302.0102 Besoldungen Praxis PHSH 180'000  180'000  173'402.16  \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 20'000  30'000  2'980.80  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n720'900  715'300  709'312.40  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  3'376.20  \n309.0002 Weiterbildung Lehrpersonen Volksschule 425'000  425'000  287'183.35  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  53 \n\n \n\n  \n\n2210 Staatsbeiträge Erziehungsdepartement \n\n361.0003 EDK 125'000.00 \n\n  Organe Schweizerische Hochschulkonferenz 3'000.00 \n\n  D-EDK 5'000.00 \n\n  EDK-Ost 8'100.00 \n\n  Schweiz. Konferenz für Schulmusik 500.00 \n\n  Total 141'600.00 \n\n361.0007 Mit Beschluss vom 18. März 2015 hat Swissuniversities den Verteilschlüssel für die Mitgliederbeiträge geändert. Die \n\nMitgliederbeiträge werden neu wie folgt berechnet: 1/3 des Gesamtbudgets als Sockelbeitrag und 2/3 im Verhältnis zu Anzahl \n\nder Studierenden. Das hat zu einer massiven Verteuerung für die kleinen Hochschulen geführt, die grossen haben profitiert. \n\n361.8100 Mitfinanzierung Projekte des Bereichs Bildung, Wissenschaft und Forschung (Intern. Bodenseehochschule IBH, \n\nNobelpreisträgertagungen etc.). \n\n \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n302.0004 Dieser Betrag enthält Fr. 30'000.– für die Aufwendungen Dozierender zugunsten der Akkreditierung der Pädagogischen \n\nHochschule Schaffhausen. \n\n302.0010 Gemäss Finanzplan Fr. 20'000.–. für die Anstellung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin. \n\n302.0020 Honorare für das neue Angebot Dienstleistungen der PHSH. Siehe auch Position 2211.439.0020 "Erträge Dienstleistungen". \n\n302.1000 Das Budget wurde entsprechend den Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst. \n\n\n\nA  54 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2211 Pädagogische Hochschule  (Fortsetzung)       \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 35'000  35'000  18'019.55  \n309.0102 Obligatorische Weiterbildungskurse \n\n(LWB) \n60'000  60'000  23'773.75  \n\n309.0402 Berufseinführung (BEF) 16'000  16'000  10'353.10  \n309.0403 Intensivweiterbildung (LWB) 60'000  60'000  44'621.85  \n310.0000 Bürokosten 97'900  97'900  82'917.57  \n310.4003 Lehrmittel 19'000  19'000  9'469.05  \n310.4010 * Mediale Infrastruktur (DZ) 42'000  53'000  52'239.37  \n310.4100 * Fremdsprachenaufenthalt 50'000  140'000  139'020.13  \n310.4102 Mediale Infrastruktur - Landeskirchen \n\n(DZ) \n5'000  6'000  1'566.87  \n\n310.4200 Schulbedürfnisse 123'000  123'000  104'450.00  \n311.5001 Anschaffung und Unterhalt Infrastruktur 24'000  24'000  5'204.43  \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 28'500  28'500  843.50  \n315.9500 Betriebskosten IT 177'400  176'000  187'379.30  \n316.0002 Mietzinsen 409'000  409'000  407'609.60  \n317.0004 Reiseentschädigungen, Praxisbesuche, \n\nSitzungen \n23'800  23'800  23'700.65  \n\n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 6'000  6'000  2'758.75  \n318.1008 Urheberrechtsgebühren DZ 22'500  22'500  12'454.18  \n318.5012 Schularztdienst 900  900  300.00  \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte 68'400  68'400  44'277.15  \n318.5046 Forschung und Entwicklung 40'000  40'000  14'016.05  \n318.5202 Betriebskosten gemieteter Schulräume 134'000  134'000  129'659.17  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 9'500  9'500  7'453.05  \n319.1012 Solidaritätsbeiträge an Studierende \n\nPHSH \n2'800  2'800  -  \n\n433.0001 * Studiengebühren  230'000  223'000  226'135.00 \n433.0002 * FHV-Beiträge  1'005'000  1'117'900  1'097'562.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  5'000  5'000  8'168.60 \n436.0101 Rückerstattungen Kurs-Teilnehmer-Beitr. \n\n(LBW) \n 2'000  2'000  - \n\n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  75'000  130'000  156'837.91 \n439.0020 * Erträge Dienstleistungen  30'000  -  - \n462.1008 Beiträge der Landeskirchen (DZ)  5'000  6'000  5'000.00 \n469.0012 Erträge Forschung und Entwicklung \n\nDrittmittel \n 25'000  25'000  - \n\n        \n        \n  Bildung Kindergarten, Primar- und \n\nSekundarstufe  I (2215 - 2255) \n68'989'800 7'438'500 69'706'100 7'565'600 67'667'823.69 7'351'259.93 \n\n        \n        \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I \n790'200 165'000 788'900 168'000 790'012.40 163'365.20 \n\n301.0000 Besoldungen 531'200  550'300  546'754.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n114'800  118'200  134'840.30  \n\n307.2000 Übergangsrenten 28'200  -  -  \n309.0500 Arbeitsbewilligungen 2'000  2'000  1'970.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 28'000  32'000  23'948.25  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n5'100  5'100  2'865.90  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 72'900  73'300  70'106.15  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  2'000  1'497.90  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 6'000  6'000  8'029.90  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  55 \n\n \n\n  \n\n2211 Pädagogische Hochschule \n\n310.4010 Minderkosten infolge des Wechsels zu elektronischen Medien ab 2017. \n\n310.4100 Die PHSH hat ein neues Konzept für die Fremdsprachenaufenthalte in Grossbritannien. Es entfallen die Kosten für den \n\nexternen Veranstalter und die teilweise Weiterverrechnung an die Studierenden (siehe Position 2211.439.0000). Stattdessen \n\nwird den Studierenden ein Teil ihrer Unkosten erstattet. \n\n318.5013 Es werden zusätzlich Fr. 20'000.– für die Mitarbeit externer Fachpersonen an der Vorbereitung der Akkreditierung benötigt. \n\n433.0001 Die Berechnungen basieren auf folgenden Studierendenzahlen: H14=39, H15=50 und je 45 Neueintritte H16 und H17. \n\n433.0002 Der Anteil der ausserkantonalen Studierenden ist sinkend: Im H14 sind es 12 ausserkantonale von 39 Studierenden und im \n\nH15 11 von 50 Studierenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Trend anhält. Für H16 und H17 wird mit je \n\n12 ausserkantonalen Studierenden gerechnet. \n\n439.0000 Die Kostenbeteiligung der Studierenden an den Fremdsprachenaufenthalten in Grossbritannien entfällt (2015=Fr. 67'770.–;  \n\ns. auch Position 2211.310.4100). \n\n Die Erträge für Dienstleistungen werden neu in Position 2211.439.0020 verbucht. \n\n439.0020 Ab Berichtsjahr 2016 werden die Erträge aus Dienstleistungen separat auf dieser Position ausgewiesen. Es wird mit 20 \n\nschulinternen Weiterbildungen und vier bis sechs Beratungsmandaten gerechnet. \n\n\n\nA  56 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung \n\nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'761.70 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  165'000  168'000  160'603.50 \n        \n        \n2217 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte K+P+S \n862'200 48'000 802'800 48'000 508'054.55 44'828.25 \n\n300.2004 Taggelder und Reiseentschädigungen des \nErziehungsrates \n\n20'000  20'000  20'660.80  \n\n300.2101 Taggelder und Reiseentschädigungen der \nKommissionen \n\n20'000  22'000  14'250.00  \n\n300.2400 * Schulentwicklung 312'500  312'500  234'184.10  \n300.2410 * Einführung Lehrplan 21 90'400  104'400  51'345.65  \n300.2501 Honorierung von Sonderleistungen 52'300  51'600  44'266.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n26'300  24'000  6'341.35  \n\n309.0200 Lehrerkonferenzen 120'000  58'000  49'251.00  \n309.0310 * Oblig. Nachqualifikation von \n\nLehrpersonen \n80'000  70'000  4'742.15  \n\n309.0320 * Nachqualifikation von \nPrimarlehrpersonen \n\n11'000  30'000  22'000.00  \n\n309.0330 Berufsbefähigungen 25'000  25'000  -  \n310.0011 * Beteiligung an nationalen und \n\nregionalen Entwicklungsprojekten \n11'700  15'300  7'900.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 50'000  30'000  40'000.00  \n318.5052 Aufträge an Dritte 10'000  10'000  1'000.00  \n318.5067 Krisenintervention 10'000  10'000  4'665.00  \n318.5105 * Ausbildung der Schul- und \n\nAufsichtsbehörden \n8'000  5'000  801.50  \n\n319.1005 Aids- und Suchtmittelprophylaxe 5'000  5'000  1'920.00  \n361.0009 Lehrmittelverlag 10'000  10'000  4'727.00  \n435.0017 Lehrmittelverlag  6'000  6'000  2'863.25 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  7'000  7'000  6'965.00 \n480.0001 Vergütung aus Fonds für Suchtprophylaxe \n\n(7213.365.0202) \n 35'000  35'000  35'000.00 \n\n        \n        \n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'840'300 20'000 2'845'600 20'000 2'835'148.84 39'937.25 \n302.0000 Besoldungen 2'258'700  2'258'700  2'231'454.75  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 35'000  35'000  82'653.35  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n495'500  487'100  474'913.30  \n\n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 11'000  11'000  9'104.90  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'300  4'000  4'295.35  \n310.4000 Lehrmittel und Therapiematerial 25'000  25'000  22'773.84  \n315.9500 Betriebskosten IT 3'300  3'300  3'181.85  \n317.0002 * Reiseentschädigungen 4'000  19'000  3'606.90  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 1'500  500  87.50  \n319.1006 Verschiedene Ausgaben 2'000  2'000  3'077.10  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  20'000  20'000  39'937.25 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  57 \n\n \n\n  \n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S \n\n300.2400 Sicherung und Förderung Qualität an der Regelschule 50'000.00 \n\n  Allgemeine Schulentwicklung 75'000.00 \n\n  Betrieb LehrerOffice (Zeugnisverwaltung Schulen) 28'000.00 \n\n  Stellwerk 35'000.00 \n\n  ICT Förderung Informatik an Volksschulen und Serviceplattform Bildung 30'000.00 \n\n  Wirtschaftspraktikum 12'000.00 \n\n  Audit Aufsicht und Entwicklung Sonderschulung 25'000.00 \n\n  Tragfähigkeit der Regelschule (TRES) 40'000.00 \n\n  Frühe Förderung 10'500.00 \n\n  Beitrag "Umgang mit Energie" Schaffhauser Schulen 7'000.00 \n\n300.2410 3. Tranche des Verpflichtungskredites von Fr. 450'000.–. \n\n309.0310 Erweiterungen der Fächerprofile für Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I. Obligatorische Facherweiterung \n\nWirtschaft/Arbeit/Haushalt und Medien/Informatik. \n\n309.0320 Nachqualifikationsangebot für langjährige Primarlehrpersonen läuft 2018 aus. \n\n310.0011 Teil-Beiträge an deutschschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz im Budget 2016 irrtümlich doppelt budgetiert. \n\n311.9510 Vorstudie Ablösung iCampus. \n\n318.5105 Erhöhter Ausbildungsaufwand nach einem Wahljahr; Start in neue Legislaturperiode. \n\n \n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst \n\n317.0002 Therapieorte und -zeiten wurden optimiert. \n\n\n\nA  58 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2219 Sonderpädagogik 844'600 30'000 903'100 25'600 905'029.72 22'528.00 \n301.0000 Besoldungen 641'700  690'100  688'790.10  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n138'700  148'100  158'660.25  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 42'500  42'800  41'408.75  \n317.0000 Reiseentschädigungen 13'200  13'600  12'151.50  \n318.5052 Aufträge an Dritte 4'500  4'500  -  \n318.5064 Interdisziplinäre Fachgruppe 1'000  1'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 3'000  3'000  4'019.12  \n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  30'000  25'600  22'528.00 \n        \n        \n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'491'700 500 1'484'100 - 1'392'797.65 399.50 \n301.0000 Besoldungen 1'122'000  1'115'300  1'049'045.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n242'400  239'800  244'828.65  \n\n307.2000 Übergangsrenten 7'000  4'700  14'100.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 87'300  88'300  62'624.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 32'000  35'000  21'773.05  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  425.65  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  500  -  399.50 \n        \n        \n2224 Schulische Abklärung und Beratung 943'500 - 923'700 - 874'054.15 2'777.80 \n301.0000 Besoldungen 710'300  695'700  640'315.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n153'500  149'100  150'049.60  \n\n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 5'000  6'700  4'327.00  \n313.1008 Testmaterial 9'500  9'500  9'590.70  \n315.9500 Betriebskosten IT 37'700  37'700  36'741.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000  5'000  4'679.70  \n318.5037 Abklärungen bei Dritten nach Aufwand 10'000  10'000  14'758.00  \n318.5068 Leistungen Kinder- und \n\nJugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) \n4'000  3'000  4'290.00  \n\n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 8'500  7'000  9'302.85  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'777.80 \n        \n        \n  Besoldungen Lehrpersonen (2232 - 2238) 34'457'700 260'000 34'874'900 245'000 33'655'969.45 259'607.30 \n        \n        \n2232 Kindergärten 5'006'100 30'000 4'973'100 30'000 4'842'183.60 53'634.95 \n302.0000 Besoldungen 3'964'000  3'947'300  3'879'165.85  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 150'000  150'000  149'656.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n888'600  871'800  808'885.50  \n\n307.2000 Übergangsrenten 3'500  4'000  4'476.00  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  30'000  30'000  53'634.95 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  59 \n\n \n\n  \n\n2219 Sonderpädagogik \n\n436.0000 In dieser Position sind auch Beistandsentschädigungen budgetiert, die über den Arbeitgeber in Rechnung gestellt werden \n\n(Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz). \n\n \n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung \n\n310.0002 Kopierermiete fällt weg. \n\n319.1000 Zunahme der Interkulturellen Übersetzungskosten. \n\n\n\nA  60 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2234 Primarschulen 18'220'900 140'000 18'216'300 140'000 17'668'657.15 105'761.40 \n302.0000 Besoldungen 14'532'000  14'581'700  14'211'002.30  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 370'000  370'000  342'699.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'218'900  3'187'600  3'025'183.75  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 100'000  77'000  89'771.60  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  140'000  140'000  105'761.40 \n        \n        \n2238 Sekundarstufe I 11'230'700 90'000 11'685'500 75'000 11'145'128.70 100'210.95 \n302.0000 Besoldungen 8'924'000  9'283'700  8'927'932.30  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 250'000  285'000  196'170.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n1'981'700  2'043'800  1'969'730.05  \n\n307.2000 Übergangsrenten 70'000  68'000  51'295.95  \n318.5000 Aufträge an Dritte 5'000  5'000  -  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  90'000  75'000  100'210.95 \n        \n        \n  Staatsbeiträge P + S (2249 - 2251) 23'434'100 3'800'000 23'843'600 4'104'000 23'631'228.35 4'150'670.45 \n        \n        \n2249 Sonderschulung 21'904'100 3'800'000 22'303'600 4'104'000 22'178'502.25 4'150'670.45 \n352.1150 * Staatsbeiträge an die Schaffhauser \n\nSonderschulen \n15'849'200  15'668'700  15'932'458.15  \n\n352.1200 Staatsbeiträge an übrige kantonale \nSonderschulung \n\n2'596'900  2'629'900  2'546'467.25  \n\n352.1300 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nSonderschulung \n\n3'400'000  3'960'000  3'642'368.35  \n\n366.2001 * Fahrtkosten Sonderschüler 58'000  45'000  57'208.50  \n436.1007 * Elternbeiträge  60'000  70'000  52'999.00 \n462.1004 Beiträge der Gemeinden  3'740'000  4'034'000  4'097'671.45 \n        \n        \n2250 Musikschulen 1'120'000  1'120'000  1'077'112.50  \n365.0005 Staatsbeiträge an die Musikschulen 1'120'000  1'120'000  1'077'112.50  \n        \n        \n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 410'000  420'000  375'613.60  \n366.0000 Beiträge an kieferorthopädische \n\nBehandlungen \n100'000  110'000  87'128.35  \n\n390.0001 Interne Verrechnung Kantonsanteil an \nBehandlungen Schulzahnklinik \n(2255.490.0003) \n\n310'000  310'000  288'485.25  \n\n        \n        \n2255 Schulzahnklinik (WOV) 3'325'500 3'115'000 3'239'400 2'955'000 3'075'528.58 2'667'146.18 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  61 \n\n \n\n  \n\n2234 Primarschulen \n\n307.2000 Zunahme von Frühpensionierungen. \n\n \n\n2249 Sonderschulung \n\n352.1150 Mehr innerkantonale Sonderschulungen. \n\n352.1300 Tendenziell leicht sinkende Schülerzahlen. \n\n366.2001 Höhere Fahrkosten für Einzeltransporte für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen. \n\n436.1007 Weniger Sonderschulungen mit Internat in inner- und ausserkantonalen Institutionen. \n\n\n\nA  62 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Mittelschul- und Berufsbildung (2264 - \n\n2288) \n75'895'800 15'253'300 75'615'700 15'720'200 76'768'179.15 15'109'542.00 \n\n        \n        \n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste \n\nMittelschul- und Berufsbildung \n270'900  306'800  294'533.40  \n\n301.0000 * Besoldungen 207'800  228'800  228'260.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n44'900  49'300  52'301.55  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 5'900  14'000  4'700.00  \n309.0330 * Berufsbefähigungen 4'000  6'000  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 4'500  4'500  3'799.70  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'300  3'700  3'247.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  2'225.15  \n        \n        \n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\nMB \n261'800 8'300'000 261'800 8'600'000 208'464.75 8'410'403.00 \n\n300.2210 Taggelder und Reiseentschädigungen für \n(Aufsichts-)Kommissionen und BBR \n\n38'800  38'800  37'048.00  \n\n318.5062 Projekte / Öffentlichkeitsarbeit 6'000  6'000  5'252.15  \n365.0302 Staatsbeiträge an verschiedene \n\nOrganisationen \n117'000  117'000  116'016.00  \n\n365.0310 Investitions-  und Baubeiträge \nBerufsbildung \n\n100'000  100'000  50'148.60  \n\n460.1050 * Bundespauschale an die Berufsbildung  8'300'000  8'600'000  8'410'403.00 \n        \n        \n  Stipendien, Staatsbeiträge MB (2272 - \n\n2274) \n30'909'500 397'700 30'252'500 369'500 30'280'563.60 354'560.15 \n\n        \n        \n2272 Stipendien 1'565'000 273'800 1'565'000 276'000 1'541'858.00 258'584.15 \n330.1000 Erlassene und uneinbringliche \n\nStudiendarlehen \n5'000  5'000  -  \n\n366.0001 * Stipendien 1'560'000  1'560'000  1'541'858.00  \n425.0000 * Zinsen auf Studiendarlehen  4'800  6'000  4'521.15 \n436.1006 Rückzahlung von Stipendien  25'000  25'000  7'575.00 \n460.1003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  244'000  245'000  246'488.00 \n        \n        \n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \n\nGymnasien, Weiterbildung \n22'332'500 116'400 22'066'100 88'700 21'841'896.60 80'900.00 \n\n351.1010 Hochschulen 8'500'000  8'590'000  8'567'190.00  \n351.1100 Fachhochschulen 9'988'000  10'088'000  9'635'245.10  \n351.1110 * Hochschule für Heilpädagogik Zürich 504'600  448'000  442'288.00  \n351.1210 * Höhere Fachschulen (vollzeit) 1'090'000  944'500  1'167'862.00  \n351.1220 * Höhere Fachschulen (berufsbegleitend) 456'500  360'000  489'484.00  \n351.1230 Vorbereitungskurse auf Berufsprüfungen 425'000  425'000  361'822.50  \n351.1240 Vorbereitungskurse auf höhere \n\nFachprüfungen \n65'000  65'000  56'013.00  \n\n351.1250 Berufsorientierte Weiterbildung -  -  19'392.00  \n351.1310 * Ausserkantonale Gymnasien 602'800  460'600  505'855.00  \n351.1500 Schulen mit Angeboten für Hochbegabte 480'600  465'000  393'350.00  \n365.0007 Thurgauisch-Schaffhauserische \n\nMaturitätsschule für Erwachsene und \nAKAD Zürich \n\n220'000  220'000  203'395.00  \n\n452.1500 * Gemeindebeiträge für Schulen mit \nAngeboten für Hochbegabte \n\n 116'400  88'700  80'900.00 \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  63 \n\n \n\n  \n\n2264 Geschäftsleitung / Stabsdienste Mittelschul- und Berufsbildung \n\n301.0000 Wechsel Dienststellenleitung. \n\n307.2000 Auslaufende Rente. \n\n309.0330 Weiterbildung neuer Dienststellenleiter. \n\n \n\n2268 Finanzierungen und allgemeine Projekte MB \n\n460.1050 Voraussichtliche Beiträge des Bundes tiefer als in Vorjahren. Keine Bundesbeiträge mehr für Case Management. \n\n \n\n2272 Stipendien \n\n366.0001 Revision Stipendienwesen kommt frühestens 2018 zum Tragen. \n\n425.0000 Die Darlehensnehmer versuchen häufig, möglichst viel Darlehen vor Beginn der Zinsfrist zu amortisieren. \n\n \n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, Gymnasien, Weiterbildung \n\n351.1110 Gemäss Budget des Hochschulrates (Bewilligung durch Konkordatskantone); der Kanton Schaffhausen beansprucht rund \n\nsechs bis acht zusätzliche Studienplätze à Fr. 17'000.– als ausserordentliche Massnahme zur Behebung des chronischen \n\nMangels an adäquat ausgebildeten heilpädagogischen Lehrpersonen. \n\n351.1210 Tariferhöhungen, neue Studiengänge und mehr Studierende. \n\n351.1220 Tariferhöhungen, neue Studiengänge und mehr Studierende. \n\n351.1310 Tariferhöhungen der EDK-Ost insbesondere bei Maturitätsschulen von Fr. 18'900.– auf Fr. 20'000.–; sowie mehr Schüler \n\nausserkantonal, speziell Quereinsteiger-Vorkurse für Pädagogische Hochschule. \n\n452.1500 Mehr Gemeindebeiträge durch höhere Schülerzahl auf der Sekundarstufe I. \n\n\n\nA  64 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2274 Beiträge Grundbildung 7'012'000 7'500 6'621'400 4'800 6'896'809.00 15'076.00 \n351.0110 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \n\nBerufsfachschulen berufsbegleitend \n5'400'000  5'000'700  5'297'300.00  \n\n351.0115 * Staatsbeiträge an ausserkantonale \nBerufsfachschulen Vollzeit \n\n247'000  175'500  261'917.00  \n\n351.0120 Pauschalbeiträge an ausserkantonale \nüberbetriebliche Kurse \n\n565'000  620'000  555'388.00  \n\n351.0130 Beiträge an Vorbereitung für berufliche \nGrundbildung \n\n-  -  7'000.00  \n\n365.0405 Pauschalbeiträge an kantonseigene \nüberbetriebliche Kurse \n\n800'000  825'200  775'204.00  \n\n436.2104 Rückerstattungen  7'500  4'800  15'076.00 \n        \n        \n  Berufsfachschulen (2275 - 2279) 24'536'200 4'249'000 24'400'700 4'195'500 24'829'633.90 4'030'419.25 \n        \n        \n2275 Berufsbildungszentrum 15'667'200 3'445'300 15'587'500 3'395'300 15'714'996.60 3'249'920.00 \n301.0004 Besoldungen Verwaltungspersonal / \n\nHausdienst \n665'000  661'000  695'874.30  \n\n301.0112 Besoldungen Pedellen / Park 468'000  501'300  467'505.95  \n301.0200 Besoldungen Reinigungspersonal 273'000  290'000  276'508.90  \n301.0300 Besoldungen Cafeteria 285'700  297'200  306'445.20  \n302.0002 Besoldungen Lehrkräfte 8'997'000  8'802'200  8'887'013.40  \n302.1000 * Besoldungen Stellvertretungen 40'000  54'000  38'723.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'317'400  2'209'900  2'297'554.90  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 28'700  18'200  33'941.50  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 44'000  44'000  44'756.04  \n310.0000 Bürokosten 85'000  80'000  91'152.24  \n310.4006 Lehrmittel, Schulbedürfnisse 804'500  831'500  787'881.21  \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt -  -  33'500.00  \n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n360'200  350'200  401'393.66  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n500  200  627.55  \n\n312.0000 * Heizung 70'000  110'000  107'012.60  \n312.1001 * Stromkosten 90'000  113'000  110'344.15  \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 18'000  13'000  19'826.20  \n313.1012 * Wasch- und Reinigungsmaterial 52'800  76'800  54'857.00  \n313.2003 * Wareneinkauf Cafeteria 300'000  340'000  297'435.35  \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 500'000  530'000  466'313.55  \n315.9500 * Betriebskosten IT 70'000  60'000  109'877.65  \n316.0002 Mietzinsen 94'900  96'000  94'197.70  \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000  15'000  14'078.60  \n317.1001 Exkursionen 7'500  8'000  7'207.85  \n318.5045 * Spezielle Projektkosten 10'000  20'000  4'000.00  \n318.8000 * Sachversicherungen 33'000  30'000  29'791.65  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 37'000  36'000  37'176.45  \n427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST)  98'000  71'000  97'730.00 \n433.0000 Schulgelder  1'992'000  1'947'000  1'910'655.00 \n435.0008 Erlös aus Verkauf Schulmaterialien, \n\nGebühren \n 570'000  570'000  523'461.60 \n\n435.1000 Einnahmen Caféteria BBZ  670'000  670'000  610'838.60 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  70'800  76'800  68'278.20 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  34'000  40'000  34'115.60 \n439.0006 * Einnahmen für spezielle Projektkosten  10'000  20'000  4'000.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  65 \n\n \n\n  \n\n2274 Beiträge Grundbildung \n\n351.0110 Ansatz Berufsfachschulvereinbarung wurde von Fr. 7'500.– auf Fr. 7'700.– erhöht. \n\n351.0115 Es wird mit mehr Studierenden im Bereich BM2 gerechnet. Ansatz von Fr. 15'100.– auf Fr. 14'700.–reduziert. \n\n \n\n2275 Berufsbildungszentrum \n\n302.1000 Die Höhe der Taggelder, EO-Entschädigungen für Mutterschaftsurlaub und Militär sind schwierig zu budgetieren. Die EO-\n\nEntschädigungen sind in Position 2275.436.0000 enthalten. \n\n307.2000 Voraussichtlich drei Übergangsrenten. \n\n311.5000 Mit dem geplanten Umzug (Aufgabe Schulhaus Waldhaus) können bestehende PCs noch ein weiteres Jahr eingesetzt \n\nwerden. Es werden für 2017 voraussichtlich weniger neue PCs angeschafft werden müssen. Ab 2018 sind veraltete PCs \n\nauszuwechseln. \n\n312.0000 Aufgrund der sanierten Fenster und der Gebäudehülle im Hauptgebäude werden geringere Heizkosten erwartet. \n\n312.1001 Es ist geplant, den Standort "Waldhaus" im Laufe des 2017 aufzuheben und den Unterricht in die übrigen Schulhäuser zu \n\nverlegen. \n\n312.2001 Festgelegt gemäss Rechnung Vorjahr unter Berücksichtigung, dass der Aufwand für die Reinigung des Fäsenstaubtunnels \n\ndem Baudepartement belastet wird. \n\n313.1012 Siehe Kommentar Position 2275.312.1001. \n\n313.2003 Entsprechend der Umsatzerwartung und eines kostenbewussteren Einkaufs, geringerer Warenaufwand. \n\n314.3000 Gemäss Angaben des Hochbauamtes. \n\n315.9500 Das neue Schulverwaltungsprogramm "djooze" wird 2016 eingeführt, weshalb 2017 geringere Entwicklungskosten im \n\nVergleich zur Rechnung 2015 anfallen. \n\n318.5045 Die Anzahl eingereichter und prämierter Projekte ist schwierig einzuschätzen. Siehe auch Position 2275.439.0006. \n\n318.8000 Aufgrund der Fenster- und Gebäudehüllensanierung im Hauptgebäude ist mit höheren Prämien zu rechnen. \n\n427.0000 Ab 2015 wurden die Tarife für Vermietungen erhöht. \n\n439.0000 Festgesetzt aufgrund der Rechnung 2015; eine genaue Budgetierung ist schwierig. \n\n439.0006 Siehe Kommentar Position 2275.318.5045. \n\n\n\nA  66 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2275 Berufsbildungszentrum  (Fortsetzung)       \n480.0002 Entnahme aus Hermann-Uehlinger-Fonds \n\nCharlottenfels (7705.361.0005) \n 500  500  841.00 \n\n        \n        \n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'345'400 803'700 1'360'900 800'200 1'264'657.30 780'499.25 \n302.0003 Besoldung Lehrkräfte/Dozenten HFS 907'000  907'900  887'709.30  \n302.0101 Besoldungen Erwachsenenbildung 13'200  14'400  12'315.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n198'800  196'100  168'774.80  \n\n310.0000 * Bürokosten 20'000  24'000  16'658.50  \n310.3030 Lehr- und Studiengangswerbung 30'000  30'000  19'320.79  \n310.4006 * Lehrmittel, Schulbedürfnisse 30'000  39'500  25'265.40  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 8'000  6'000  7'603.25  \n365.0010 Lehrmittel für Studierende 138'400  143'000  127'010.06  \n433.1001 Kursgelder Studiengang  465'200  483'200  428'805.25 \n433.1101 * Kursgelder Erwachsenenbildung  13'000  8'000  13'270.00 \n436.1009 Schulgeldbeiträge  325'500  307'500  338'424.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  -  1'500  - \n        \n        \n2279 Handelsschule KVS 7'523'600  7'452'300  7'849'980.00  \n365.0032 * Beitrag an die HSKVS 7'523'600  7'452'300  7'849'980.00  \n        \n        \n  Mittelschule (2281 - 2283) 16'445'000 1'857'300 16'780'400 2'056'100 17'498'408.85 1'836'258.30 \n        \n        \n2281 Kantonsschule 16'217'500 1'670'300 16'540'400 1'925'100 17'263'976.20 1'718'133.45 \n301.0003 Besoldungen Verwaltungspersonal 1'057'200  1'114'900  1'124'522.45  \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 238'000  250'000  251'491.80  \n302.0002 * Besoldungen Lehrkräfte 9'533'300  9'789'500  10'276'986.95  \n302.0100 Besoldungen Schnupper-Praktika 5'000  5'000  7'616.00  \n302.1000 Besoldungen Stellvertretungen 180'000  180'000  224'748.05  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'378'900  2'423'400  2'645'735.80  \n\n307.2000 Übergangsrenten 16'500  17'700  21'265.70  \n309.0004 Weiterbildung Lehrpersonen/Dozierende 70'000  70'000  71'385.45  \n310.0000 Bürokosten 67'000  67'000  55'129.90  \n310.4003 Lehrmittel 229'000  229'000  200'635.63  \n310.4100 Fremdsprachenaufenthalt 148'800  150'300  146'381.50  \n310.4200 Schulbedürfnisse 660'000  648'000  688'277.35  \n310.5002 Unterhalt der Sammlungen 8'500  8'500  9'348.80  \n311.5000 Anschaffung und Unterhalt \n\nGebrauchsgegenstände \n110'000  110'000  83'960.05  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n25'000  24'000  27'000.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 60'000  -  -  \n312.0000 * Heizung 80'000  100'000  78'162.30  \n312.1000 Stromkosten 80'000  80'000  71'563.55  \n312.2001 * Wasserversorgung / Entsorgung 21'500  19'500  16'467.50  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 35'000  40'000  31'784.40  \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 368'000  368'000  411'184.15  \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 120'000  120'000  119'453.87  \n315.9500 Betriebskosten IT 489'300  485'100  475'695.50  \n316.0002 Mietzinsen 75'000  75'000  74'800.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 17'000  17'000  14'717.60  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  67 \n\n \n\n  \n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ \n\n310.0000 Gegenüber der Rechnung 2015 Mehrkosten für Kopien von Skripten, Kosten für allgemeine Büromaterialien und \n\nunvorhergesehene Stelleninserate. \n\n310.4006 Notwendige Anpassungen von unterrichtsrelevanter Software und für Design-Updates für die Höhere Fachschule Technik. \n\n319.1000 Budgetiert aufgrund der Rechnung 2015. \n\n433.1101 Annahme der Durchführung der Module für Wiedereinsteiger im Pflegeberuf und der Coiffeur-Module. \n\n439.0000 Wie 2015 werden voraussichtlich keine Rückvergütungen von der Interessengemeinschaft der Spitäler für Werbebeiträge \n\nerwartet. \n\n \n\n2279 Handelsschule KVS \n\n365.0032 EP 2014 berücksichtigt. Erhöhung der interkantonal gültigen Pauschalen für Lernende von Fr. 7'500.– auf Fr. 7'700.–. \n\n \n\n2281 Kantonsschule \n\n302.0002 EP 2014, Nr. K-013  (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt. \n\n303.0000 EP 2014, Nr. K-013  (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt. \n\n311.9510 IT-Projektantrag für Ausbau Schuladministrationssoftware für die Online-Anmeldung für Aufnahmeprüfung und Wahlfächer \n\n(wurde im letzten Jahr durch die KSD gut geheissen, ging im Budget seitens KSD aber vergessen). \n\n312.0000 Die Heizkosten sind wegen eines Anbieterwechsels in den letzten Jahren massiv gesunken. Das Budget für 2017 wurde \n\nentsprechend angepasst. \n\n312.2001 Das Budget wurde entsprechend den Erfahrungswerten der Vorjahre angepasst. \n\n314.3100 Die alte Wärmepumpe muss entsorgt werden. Diverse Anpassungen bei der Wasserverteilung müssen in Angriff genommen \n\nwerden. \n\n\n\nA  68 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2281 Kantonsschule  (Fortsetzung)       \n317.1000 Exkursionen, Projektwochen 40'000  40'000  39'878.40  \n318.1002 Urheberrechtsgebühren 6'500  6'500  6'100.40  \n318.5010 * Entschädigung Experten \n\nAbschlussprüfungen \n22'000  25'000  20'428.20  \n\n318.5012 Schularztdienst 5'000  5'000  -  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 30'000  30'000  31'427.40  \n318.8000 Sachversicherungen 23'000  24'000  22'676.85  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  8'590.85  \n319.1111 Patronat Schweizerschule Madrid 8'000  8'000  6'559.80  \n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  22'700  22'700  22'633.80 \n433.0000 * Schulgelder  1'351'100  1'571'400  1'468'662.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  180'000  180'000  138'563.20 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  116'500  151'000  88'273.95 \n        \n        \n2283 Sporthalle Munot 227'500 187'000 240'000 131'000 234'432.65 118'124.85 \n301.0003 * Besoldungen Verwaltungspersonal 25'500  30'500  25'452.30  \n301.0101 Besoldungen Reinigungspersonal 59'000  60'600  58'982.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n18'300  19'700  14'864.55  \n\n311.5000 * Anschaffung und Unterhalt \nGebrauchsgegenstände \n\n9'000  44'000  33'565.50  \n\n312.0000 Heizung 6'000  5'000  7'045.75  \n312.1000 Stromkosten 4'000  5'000  3'544.15  \n312.2001 Wasserversorgung / Entsorgung 4'500  4'000  4'444.45  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 4'000  4'000  2'787.45  \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 65'000  35'000  52'311.90  \n316.0002 Mietzinsen 28'800  28'800  28'792.50  \n318.8000 Sachversicherungen 2'400  2'400  2'494.95  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  1'000  146.95  \n427.0000 * Mietzinsen (ohne MWST)  186'000  130'000  118'124.85 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  1'000  1'000  - \n        \n        \n  Berufliche Bildung (2285 - 2288) 3'472'400 449'300 3'613'500 499'100 3'656'574.65 477'901.30 \n        \n        \n2285 Berufsbildung (WOV) 2'066'500 310'300 2'171'100 311'900 2'230'989.44 338'274.25 \n        \n        \n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(WOV) \n1'144'800 52'500 1'153'800 77'500 1'175'238.41 60'827.05 \n\n        \n        \n2287 Qualifikationsverfahren / \n\nLehrabschlussprüfungen \n(Kreiskommission) (WOV) \n\n175'400  174'900  172'820.85  \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  69 \n\n \n\n  \n\n2281 Kantonsschule \n\n318.5010 Das Budget wurde der Rechnung 2015 angepasst. Bei weiterhin tiefen Schülerzahlen wird darum nicht mit höheren Kosten \n\ngerechnet. \n\n433.0000 Es sind weniger Schülerinnen und Schüler aus den angrenzenden Kantonen zu erwarten. \n\n439.0000 EP 2014, Nr. K-013  (Kostenpflicht Freifächer) wurde vom Stimmvolk am 3. Juli 2016 abgelehnt. \n\n \n\n2283 Sporthalle Munot \n\n301.0003 Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel. \n\n311.5000 2016 war die Anschaffung einer grösseren Reinigungsmaschine budgetiert, 2017 ist keine grössere Anschaffung vorgesehen. \n\n314.3000 Die Elektro-, Lüftungs- und Sanitäranlagen müssen erneuert und angepasst werden. \n\n427.0000 Die Kostenbeteiligung der Stadt Schaffhausen und der HKV Schaffhausen sind abhängig vom effektiven Aufwand. Die \n\nMieteinnahmen sind entsprechend variabel. \n\n\n\nA  70 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2288 Laufende Projekte 85'700 86'500 113'700 109'700 77'525.95 78'800.00 \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 11'300  13'200  5'946.95  \n311.3002 Technische Einrichtung 6'500  6'500  6'330.25  \n315.9500 Betriebskosten IT -  300  133.80  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 66'300  92'300  62'995.90  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'600  1'400  2'119.05  \n460.1005 * Bundesbeiträge  68'000  91'200  60'000.00 \n469.0011 Einnahmen aus Projekten  18'500  18'500  18'800.00 \n        \n        \n2291 Sportamt 540'000 115'000 544'300 135'000 555'594.85 142'640.85 \n301.0000 Besoldungen 308'300  308'300  303'498.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n66'600  66'400  75'921.25  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 9'000  9'000  8'342.90  \n313.1015 Material für J+S 200  200  168.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 9'900  10'400  8'324.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  1'846.90  \n318.3003 Leiterausbildungskurse 75'000  76'000  82'268.75  \n318.3100 Sportfachkurse des Kantons 63'000  66'000  71'298.05  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000  4'000  3'926.70  \n434.0002 * Teilnehmerbeiträge an Sportfachkurse  25'000  45'000  29'875.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  250.75 \n436.1010 Rückerstattungen von Kurskosten  30'000  30'000  44'114.10 \n460.1011 Bundesbeiträge für Leiterkurs, \n\nSportfachkurse \n 60'000  60'000  68'401.00 \n\n        \n        \n2293 Kultur 42'400  42'000  42'905.20  \n301.0000 Besoldungen 32'900  32'600  32'614.40  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n7'200  7'100  7'850.90  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 1'800  1'800  1'968.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  471.50  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  71 \n\n \n\n  \n\n2288 Laufende Projekte \n\n318.5000 2017 keine interne Verrechnung der Aufwände des BBZ für die Berufsmesse. 2016 waren diese Beiträge noch im Budget. \n\n460.1005 Tiefere Projektkosten generieren weniger Bundesbeiträge. \n\n \n\n2291 Sportamt \n\n434.0002 Weniger Lager geplant. \n\n\n\nA  72 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste BD (2300 - 2306) 4'122'900 919'600 4'270'300 935'100 4'021'476.98 770'440.23 \n        \n        \n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'188'200  1'262'600  1'231'627.18  \n300.2009 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Natur- und Heimatschutz-Kommission \n38'000  38'000  37'209.10  \n\n301.0000 Besoldungen 722'000  784'100  768'368.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n164'200  175'700  181'495.70  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  1'800  3'738.00  \n309.0000 Weiterbildung 67'100  67'100  69'713.55  \n310.0000 Bürokosten 18'000  18'000  13'686.50  \n310.2004 Informationsblatt, \n\nDokumentationsmaterial \n2'000  2'000  2'229.65  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 31'900  30'900  28'739.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  1'658.20  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 25'000  25'000  24'541.90  \n361.0000 * Beiträge an Direktorenkonferenzen 22'000  22'000  20'845.35  \n365.0045 * Grenzüberschreitende Projekte 95'000  95'000  79'401.43  \n        \n        \n2301 Energiefachstelle 710'000  700'000  776'936.20  \n318.5022 * Untersuchungsaufträge 60'000  50'000  49'250.20  \n318.5041 Entschädigung Kanton Thurgau Übertrag \n\nEFS \n650'000  650'000  727'686.00  \n\n        \n        \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat \n2'224'700 919'600 2'307'700 935'100 2'012'913.60 770'440.23 \n\n301.0000 Besoldungen 1'087'900  1'113'300  970'570.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n235'000  266'400  237'225.10  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 23'000  23'000  21'561.42  \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n1'000  1'000  1'615.30  \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 1'000  1'000  71.50  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  1'934.95  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 2'000  2'000  -  \n315.3001 * Aufwendungen für Naturschutz 180'000  180'000  182'917.95  \n315.9500 Betriebskosten IT 62'700  61'900  56'021.35  \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'000  14'000  11'714.45  \n318.5018 Expertisen, Entschädigungen an Dritte 5'000  5'000  -  \n318.5019 Planungen 150'000  160'000  179'992.40  \n318.5077 Routenindex Flughafen Zürich 6'000  6'000  6'048.00  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 36'000  41'000  34'116.80  \n350.0000 * Subventionsrückerstattungen an Dritte 100'000  115'000  -  \n365.0013 Staatsbeiträge an Schweiz.Vereinig. für \n\nLandesplanung (VLP) und Stiftung für \nLandschaftsschutz (SL) \n\n10'000  10'000  10'066.15  \n\n372.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n310'100  307'100  299'058.23  \n\n431.0000 Gebühren  334'500  334'500  347'980.00 \n436.1011 * Rückerstattung von Staatsbeiträgen \n\nWohnbauförderung \n 158'000  172'500  - \n\n437.0001 Bussen  3'000  3'000  6'150.00 \n460.1003 * Bundesbeiträge für eigene Rechnung  114'000  118'000  117'252.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  73 \n\n \n\n  \n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst \n\n361.0000 Beiträge u.a. an die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz, die Konferenz der kantonalen Direktoren des \n\nöffentlichen Verkehrs und die Metropolitankonferenz Zürich. \n\n365.0045 U.a. folgende Projekte: slowUp, Erzählzeit ohne Grenzen, Randenkommission, Metropolitanraum Zürich, \n\nHochrheinkommission (HRK). \n\n \n\n2301 Energiefachstelle \n\n318.5022 Es sind u.a. folgende Untersuchungen geplant: Abklärungen zum Vollzug, den MuKEn 2014 und zur Aktualisierung der \n\nLeitlinien und Massnahmen der kantonalen Energiepolitik 2018. \n\n \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n315.3001 Verpflichtungskredit NFA-Leistungsvereinbarung 2016 - 2019. \n\n319.1000 U.a. rund Fr. 30'000.– fixe Kosten für Baugesuche.  \n\n350.0000 Betrag abhängig von Einnahmen (Kto. 2306.436.1011) die nicht vorhersehbar sind. \n\n372.0016 Gegenkonto zu Kto. 2306.470.0016, Beitragshöhe gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019. \n\n436.1011 Höhe der Einnahmen nicht vorhersehbar, da Rückzahlungen der damaligen Subventionen freiwillig oder bei Verkauf der \n\nLiegenschaften stattfinden. Diese Gelder werden an Bund, Kanton und Gemeinde gemäss Verteilschlüssel aufgeteilt. \n\n460.1003 Beitragshöhe gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019. \n\n\n\nA  74 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des \n\nWohnungsbaues, Bauinspektorat  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n470.0016 * Bundesbeiträge für fremde Rechnung \nNaturschutz \n\n 310'100  307'100  299'058.23 \n\n        \n        \n  Bau (2320 - 2338) 20'363'600 29'025'300 21'410'900 29'469'900 21'984'228.91 38'557'531.70 \n        \n        \n  Tiefbau (2320 - 2326) 10'846'700 25'349'100 11'381'700 24'680'900 12'015'841.88 25'266'288.45 \n        \n        \n2320 Verwaltung und Projektierung (WOV) 1'578'300 502'000 1'629'500 452'000 1'660'503.67 701'892.17 \n        \n        \n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung \n\n(WOV) \n7'123'600 4'905'000 7'714'600 4'825'000 8'221'288.91 4'855'660.94 \n\n        \n        \n2324 Beiträge an Strassenbau  14'679'300  14'333'600  14'396'585.24 \n490.0007 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nMotorfahrzeugen (2542.390.0103) \n 10'515'000  10'177'500  10'514'739.29 \n\n490.0015 Anteil am Ertrag der LSVA \n(2544.390.0013) \n\n 845'200  797'400  767'132.30 \n\n490.0102 Anteil am Ertrag des Benzinzolls \n(2544.390.0010) \n\n 3'319'100  3'358'700  3'114'713.65 \n\n        \n        \n2326 Wasserbau (WOV) 2'144'800 5'262'800 2'037'600 5'070'300 2'134'049.30 5'312'150.10 \n        \n        \n  Hochbau, Spitäler SH, Archäologie, \n\nDenkmalpflege (2330 - 2338) \n9'516'900 3'676'200 10'029'200 4'789'000 9'968'387.03 13'291'243.25 \n\n        \n        \n2330 Verwaltung (Hochbau) 160'900  217'000  142'447.22  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 27'000  27'000  23'845.68  \n310.5000 Bücheranschaffungen und \n\nBuchbinderarbeiten \n8'000  8'000  5'378.99  \n\n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n-Lizenzen \n\n5'000  5'000  4'839.95  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte -  60'000  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 85'900  82'000  77'824.40  \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'000  18'000  17'102.80  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'000  17'000  13'455.40  \n        \n        \n2331 Hochbau 1'452'500 80'000 1'641'000 - 1'629'448.85 44'761.40 \n301.0000 * Besoldungen 1'030'000  1'146'900  1'123'592.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n222'500  244'100  255'899.85  \n\n318.5021 * Aufträge an Dritte 200'000  250'000  249'956.85  \n434.1007 * Vergütung von Arbeiten für Dritte  30'000  -  41'967.20 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  2'794.20 \n490.0050 * Eigenleistungen für Rheinfall  50'000  -  - \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  75 \n\n \n\n  \n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, Förderung des Wohnungsbaues, Bauinspektorat \n\n470.0016 Bundesbeitrag gemäss neuer Leistungsvereinbarung NFA 2016 - 2019. \n\n \n\n2330 Verwaltung (Hochbau) \n\n311.9510 Softwareerweiterung auf 2018 verschoben (zusätzliches Modul). \n\n \n\n2331 Hochbau \n\n301.0000 Der befristete Vertrag des Projektleiters Grossprojekte endet per 31.12.2016. \n\n318.5021 Planungsarbeiten durch Dritte (Vorbereitung zukünftiger Vorhaben). \n\n434.1007 Vergütung für eigentümerseitige Leistung auf dem Areal Breitenau. \n\n490.0050 Vergütung für Leistungen zu Gunsten Rheinfallbewirtschaftung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA  76\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2016 (AKTUALISIERT)\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  Fr.  Fr.\n\n2324 Beiträge an Strassenbau  -  14’333’600.00\n\n Ertragsüberschuss    14’333’600.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  7’714‘600.00  4’825’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -2’889’600.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  4’659’100.00    Restbuchwert per 31.12.16 =  31’861’292.96\n\n Total  4’659’100.00  -\n\n Aufwandüberschuss   -4’659’100.00\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.16     Zinssatz:  0.79%\n\n übriger Strassenbau  258’936.00   Restbuchwert per 01.01.16 =  32‘776‘692.96\n\n Total  258’936.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -258’936.00\n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2016\n\nErtragsüberschuss    6‘525‘964.00\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2016 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -21’848’553.94\n\nErtragsüberschuss 2016   6‘525‘964.00\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2016    -15’322’589.94\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 77\n\nTABELLARISCHE DARSTELLUNG DER STRASSEN-RECHNUNG\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017\n\n  Aufwand  Ertrag   Bemerkungen:\n\n  Fr.  Fr.\n\n2324  Beiträge an Strassenbau  - 14’679‘300.00\n\n Ertragsüberschuss    14’679‘300.00\n\n2322  Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung  7’123’600.00  4’905’000.00\n\n Aufwandüberschuss    -2’218’600.00\n\n2536  Abschreibungen\n\n übriger Strassenbau  5’348’800.00    Restbuchwert per 31.12.17 =  36‘882‘492.96\n\n Total  5’348’800.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -5’348’800.00\n\n Verzinsung der Restbuchwerte per 01.01.17     Zinssatz:  0.79%\n\n übriger Strassenbau  251’704.00    Restbuchwert per 01.01.17 =  31’861’292.96\n\n Total  251’704.00  -\n\n Aufwandüberschuss    -251’704.00\n\n \n\nErgebnis für die Strassenrechnung 2017\n\nErtragsüberschuss    6‘860‘196.00\n\nSaldo Strassenrechnung am 01.01.2017 (Beginn Saldonachführung am 01.01.2003)   -15’322’589.94\n\nErtragsüberschuss 2017    6‘860‘196.00\n\nSaldo Strassenrechnung am 31.12.2017    -8’462’393.94\n\n\n\nA  78 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2332 Staatsliegenschaften 2'517'400 125'400 2'403'000 - 2'410'745.39 - \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen 2'305'400  2'230'000  2'224'729.34  \n314.3100 Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 100'000  100'000  99'393.70  \n318.8000 * Sachversicherungen 112'000  73'000  86'622.35  \n480.1003 * Entnahme aus Stiftung Henri Moser \n\n(7700) \n 125'400  -  - \n\n        \n        \n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften 3'792'200 2'929'500 3'740'000 4'094'000 3'430'288.07 2'374'740.10 \n301.0002 * Besoldungen Pedellen 608'000  694'900  663'205.10  \n301.0101 * Besoldungen Reinigungspersonal 175'000  153'000  160'817.90  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n169'200  182'100  157'626.60  \n\n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 230'000  230'000  233'759.65  \n312.0000 Heizung 580'000  580'000  473'814.10  \n312.1000 Stromkosten 350'000  350'000  297'212.75  \n312.2000 Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 130'000  120'000  98'417.85  \n313.1000 Reinigungsmaterial 75'000  70'000  71'123.75  \n314.3015 Abos / Service- und Wartungsverträge 120'000  120'000  83'830.47  \n315.0001 * Unterhalt der Anlagen 145'000  115'000  79'633.85  \n316.0000 * Miet- und Pachtaufwand (Anmiete) brutto \n\ninkl. Betriebs- und Nebenkosten \n970'000  895'000  899'740.60  \n\n318.5000 Aufträge an Dritte 240'000  230'000  202'126.50  \n318.5058 Aufwendungen im Zusammenhang mit Land- \n\n/ Liegenschaftenverkauf \n-  -  8'978.95  \n\n422.0005 * Land-/Liegenschaftenverkauf  600'000  1'850'000  35'000.00 \n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n 1'990'000  1'881'000  1'989'808.70 \n\n436.2001 Mieter- und Pächterzahlungen für \nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 337'000  360'000  347'532.90 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  2'500  3'000  2'398.50 \n        \n        \n2336 Spitäler Schaffhausen - - 50'000 100'000 501'563.40 10'435'000.00 \n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen -  -  296'410.90  \n318.8000 Sachversicherungen -  50'000  205'152.50  \n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n -  100'000  10'435'000.00 \n\n        \n        \n2337 * Archäologie 523'400 45'000 881'000 110'000 903'852.54 76'966.75 \n301.0000 Besoldungen 370'000  401'200  440'191.00  \n301.0100 Besoldungen Aushilfen -  160'000  137'065.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n80'000  121'000  152'161.25  \n\n310.0006 * Grabungs- und Fotomaterial 14'000  10'000  8'109.41  \n310.2005 Drucksachen, Publikationen -  10'000  10'000.00  \n311.4001 Technische Instrumente -  6'000  1'200.35  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n-  4'000  1'386.60  \n\n315.1001 * Unterhalt Motorfahrzeug 5'000  3'100  2'054.35  \n315.9500 * Betriebskosten IT 39'400  35'700  30'653.80  \n316.2008 Mieten, Entschädigungen -  5'000  6'406.10  \n318.5024 * Notgrabungen, Auswertungen, Forschungen -  100'000  87'987.80  \n318.5070 Aufwendungen für Restaurierungen 10'000  20'000  21'587.55  \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 5'000  5'000  5'049.33  \n434.1007 Vergütung von Arbeiten für Dritte  40'000  40'000  40'930.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  79 \n\n \n\n  \n\n2332 Staatsliegenschaften \n\n318.8000 Neu Pflegezentrum bei Staatsliegenschaften. \n\n480.1003 Zuweisung aus der Stiftung Henri Moser (7700.361.0008) zugunsten der geplanten Wiederherstellung der beiden \n\nPavillonüberdachungen an den Seitenflügeln von Schloss Charlottenfels. \n\n \n\n2333 Betrieb der Staatsliegenschaften \n\n301.0002 Vakanz einer 100% Stelle. \n\n301.0101 Zusatzaufwand durch Übernahme Pflegezentrum. \n\n315.0001 Zusatzaufwand durch Übernahme Pflegezentrum. \n\n316.0000 Neue Verträge Emmersbergstrasse 1 (Halle SH-Polizei) und Mühlentalstrasse 65 (Eichmeister). \n\n422.0005 Geplante Verkäufe im Rahmen von ca. Fr. 600'000.–. \n\n \n\n2337 Archäologie \n\n EP 2014, Nr. R-004: Das Budget der Kantonsarchäologie basiert auf der per 01.01.2017 angestrebten Organisation, wobei \n\ndie Dienststellen Archäologie und Denkmalpflege (2338) im Jahr 2017 noch separat budgetiert wurden. Auf wiederholende \n\nKommentare in den einzelnen Finanzpositionen wird deshalb verzichtet. Es werden lediglich die Finanzpositionen \n\nkommentiert, welche nicht direkt im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Kantonsarchäologie stehen. \n\n310.0006 Ersatz und Reparatur defekter Grabungs- und Fotomaterialien. \n\n315.1001 Diverse anfallende Reparaturen und Erneuerung Bereifung. \n\n315.9500 Die Datenerhaltungskosten steigen auf Grund der hohen Datenmengen an. \n\n318.5024 Wird nicht mehr budgetiert, da gebundene Ausgaben. \n\n\n\nA  80 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2337 Archäologie  (Fortsetzung)       \n435.0010 * Verkauf Publikationen  5'000  10'000  1'816.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  6'620.25 \n460.1024 * Beitrag des Bundes  -  60'000  27'600.00 \n        \n        \n2338 Denkmalpflege 1'070'500 496'300 1'097'200 485'000 950'041.56 359'775.00 \n301.0000 Besoldungen 390'000  424'200  407'096.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n84'300  90'800  85'377.90  \n\n311.4000 Instrumente, Geräte 2'000  2'000  1'914.75  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  2'000  1'540.60  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 76'400  65'200  52'589.26  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 12'000  20'000  11'322.70  \n318.5023 Grundlage/Forschungen Denkmalpflege 150'000  150'000  174'389.25  \n318.5075 Inventarprojekt Stadt Schaffhausen 30'000  30'000  30'504.60  \n319.1007 Öffentlichkeitsarbeit 20'000  20'000  19'336.50  \n365.0023 Staatsbeiträge Denkmalpflege 2'800  3'000  2'175.00  \n372.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund 301'000  290'000  163'795.00  \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  300  -  980.00 \n462.1024 Beiträge Denkmalpflege Stadt \n\nSchaffhausen \n 180'000  180'000  180'000.00 \n\n462.1025 Beiträge Inventarprojekt Stadt \nSchaffhausen \n\n 15'000  15'000  15'000.00 \n\n470.0017 Objektgebundene Finanzhilfen Bund  301'000  290'000  163'795.00 \n        \n        \n  Forst (2340 - 2360) 3'644'800 1'977'000 3'502'500 1'902'000 3'832'056.08 2'077'758.85 \n        \n        \n2340 Verwaltung Kantonsforstamt (WOV) 809'200 15'000 701'000 15'000 645'352.06 13'300.00 \n        \n        \n2341 Beiträge Kantonsforstamt 1'193'000 535'000 1'113'000 535'000 1'530'605.65 723'855.20 \n362.1000 Staatsbeiträge - Abgeltungen für \n\nMassnahmen im Rahmen von \nProgrammvereinbarungen mit dem Bund \n\n450'000  450'000  670'170.20  \n\n362.1010 * Staatsbeiträge - Abgeltungen für Aus- \nund Weiterbildung \n\n60'000  40'000  52'353.65  \n\n362.2000 Staatsbeiträge - Finanzhilfen 23'000  23'000  18'557.60  \n362.3000 * Staatsbeitrag an Wanderwege 160'000  100'000  100'000.00  \n372.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung 500'000  500'000  689'524.20  \n469.0008 Vorteilausgleich bei Rodungen  35'000  35'000  34'331.00 \n470.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung  500'000  500'000  689'524.20 \n        \n        \n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege \n\n(WOV) \n160'000 160'000 100'000 100'000 99'974.67 100'000.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  81 \n\n \n\n  \n\n2337 Archäologie \n\n435.0010 Neuerscheinung zweier Publikationen. \n\n460.1024 Beitrag fliesst nur, wenn auch Kantonsbeiträge gesprochen werden. \n\n \n\n2338 Denkmalpflege \n\n315.9500 Die Datenerhaltungskosten steigen auf Grund der hohen Datenmengen (digitale Bilddaten) an. \n\n318.5000 Die Grundlagenarbeit durch externe Büros wird reduziert. \n\n \n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt \n\n362.1010 Beiträge an Interkantonale Försterschule und Überbetriebliche Kurse OdA Wald Zürich Schaffhausen. Die Beiträge sind \n\nabhängig von der Anzahl Forstwartlehrlinge SH, diese ist zunehmend. \n\n362.3000 Revision Teilrichtplan Wanderwege; Umsetzung bzw. Neusignalisation in den Jahren 2017, 2018, 2019; Kosten bzw. \n\nStaatsbeitrag pro Jahr Fr. 160'000.–. \n\n\n\nA  82 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2360 Forstbetriebe (WOV) 1'482'600 1'267'000 1'588'500 1'252'000 1'556'123.70 1'240'603.65 \n        \n        \n  Verkehr (2371 - 2375) 25'880'200 12'766'500 25'629'600 12'542'200 19'364'118.97 12'138'546.87 \n        \n        \n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n(WOV) \n4'518'200 5'797'000 4'444'600 5'752'000 4'452'160.53 5'967'502.90 \n\n        \n        \n2375 Öffentlicher Verkehr 21'362'000 6'969'500 21'185'000 6'790'200 14'911'958.44 6'171'043.97 \n301.0000 Besoldungen 399'000  401'300  400'672.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n86'200  86'200  90'383.20  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'000  7'000  8'048.00  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  2'000  879.90  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 20'000  17'700  14'061.70  \n317.1002 Reiseentschädigungen 14'000  14'000  5'299.80  \n318.5000 Aufträge an Dritte 300'000  300'000  225'036.04  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 20'000  20'000  12'985.40  \n360.0450 * Staatsbeitrag an den \n\nBahninfrastrukturfonds BIF \n5'025'000  4'900'000  -  \n\n360.0500 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der SBB \n\n-  6'400'000  3'414'677.00  \n\n360.0600 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Postauto \n\n300'000  300'000  202'174.00  \n\n360.0700 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der DB und SBG \n\n-  1'500'000  1'901'771.00  \n\n360.0750 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs von Südbadenbus \n(SBG) \n\n350'000  -  -  \n\n360.0800 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der Thurbo \n\n-  1'400'000  1'756'878.00  \n\n360.0900 * Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \ndes Regionalverkehrs der \nBahnunternehmen \n\n8'950'000  -  -  \n\n363.0001 Staatsbeitrag an die ungedeckten Kosten \nder RVSH \n\n3'300'000  3'300'000  3'600'289.00  \n\n364.0002 Staatsbeiträge an Tarifverbund für \nAbonnemente \n\n600'000  600'000  997'400.00  \n\n364.0005 Abgeltung Ausflugsverkehr 100'000  100'000  101'610.00  \n364.0006 * Abgeltung Ortsverkehr 1'732'000  1'680'000  2'040'180.00  \n364.0100 Staatsbeiträge an weitere Massnahmen \n\ngemäss GÖV \n70'000  70'000  56'473.40  \n\n365.0001 Verschiedene Beiträge 8'000  8'000  4'340.00  \n390.0030 Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2532.490.0030) \n78'800  78'800  78'800.00  \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  -  51'977.40 \n452.0810 Beiträge von Gemeinden und Dritten  3'800'000  3'800'000  3'242'320.45 \n490.0014 Anteil am Ertrag der LSVA \n\n(2544.390.0012) \n 3'169'500  2'990'200  2'876'746.12 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  83 \n\n \n\n  \n\n2375 Öffentlicher Verkehr \n\n315.9500 Gemäss Budgetvorgaben KSD. \n\n360.0450 Gemäss Schreiben des Bundes (BAV) vom 26.02.2016 beträgt der Anteil im Jahr 2017 für den Kanton Schaffhausen Fr. \n\n5'025'000.–. \n\n360.0500 Budgetbetrag ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet. \n\n360.0700 Budgetbetrag der DB ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet. Budgetbetrag der SBG ist im Konto \n\n2375.360.0750 (Südbadenbus) abgebildet. \n\n360.0750 Budgetbetrag der SBG ist neu in einem eigenen Konto abgebildet. \n\n360.0800 Budgetbetrag ist im Konto 2375.360.0900 (Bahnunternehmen) abgebildet. \n\n360.0900 Die Budgetbeträge aller im Kanton fahrenden Bahnunternehmen sind in diesem neuen Konto abgebildet (SBB/SBB \n\nGmbH/Thurbo/DB Regio). \n\n364.0006 EP 2014, Nr. K-003 "Reduktion Abgeltung Ortsverkehr" von 20% auf 18% gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 16. \n\nNovember 2015. \n\n\n\nA  84 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2380 Rheinfall 1'819'300 2'570'000 1'606'200 2'477'000 1'739'232.92 2'952'394.93 \n311.3012 * Parkierungsanlage 20'000  30'000  29'212.57  \n312.0000 Heizung 15'000  15'000  6'558.85  \n312.1000 * Stromkosten 45'000  35'000  39'877.10  \n312.2000 * Wasserbezug und Kehrichtabfuhrgebühr 25'000  21'000  25'223.70  \n313.1000 Reinigungsmaterial 1'500  1'000  1'000.00  \n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 250'000  350'000  324'169.46  \n314.3110 Ausserordentliche bauliche Massnahmen -  -  291'875.40  \n314.3120 * Ausserordentliche bauliche Massnahmen \n\nHochbau \n300'000  200'000  -  \n\n314.3130 Ausserordentliche bauliche Massnahmen \nTiefbau \n\n50'000  50'000  -  \n\n316.0010 Baurechtszinsen / Mieten 20'000  20'000  20'000.00  \n318.1005 * Ablieferungen Mehrwertsteuer 85'800  83'200  80'899.90  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 100'000  50'000  78'361.98  \n318.5074 Flächenbewirtschaftung 560'000  600'000  672'962.70  \n318.8000 Sachversicherungen 17'000  16'000  15'987.65  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  15'000  3'103.61  \n365.0043 Beitrag an die Interessengemeinschaft \n\nRheinfall \n90'000  90'000  120'000.00  \n\n365.0048 Event-Marketing auf Schaffhauser-Seite \nRheinfall \n\n30'000  30'000  30'000.00  \n\n390.0050 * Interne Verrechnung Hoch - und Tiefbau \n(2322.490.0050 und 2331.490.0050) \n\n200'000  -  -  \n\n423.0000 Miet- und Pachtertrag netto exkl. \nBetriebs- und Nebenkosten \n\n 870'000  820'000  884'769.02 \n\n423.0101 Einnahmen Parking Rheinfall  1'650'000  1'600'000  1'555'768.25 \n436.2001 Mieter- und Pächterzahlungen für \n\nBetriebs- und Nebenkosten \n 20'000  20'000  10'200.10 \n\n439.1000 Verschiedene Einnahmen  -  7'000  471'657.56 \n469.0014 Marketingpauschale Rheinfall-Betriebs AG \n\n \n 30'000  30'000  30'000.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  85 \n\n \n\n  \n\n2380 Rheinfall \n\n311.3012 Neues Parkierungssystem 2015 umgesetzt. Für 2016/17 sind kleinere Anpassungen und Optimierungen vorgesehen. \n\n312.1000 Längere Betriebszeit Rheinfallbeleuchtung. \n\n312.2000 Für die Rasen- und Umgebungspflege wird mehr Wasser benötigt. \n\n314.3000 Unterhalt an Gebäudehüllen und haustechnischen Anlagen, insbesondere bei den Gebäuden an der Laufengasse. \n\n314.3120 Aufwertung Innenausbau Schlössli Wörth. \n\n318.1005 5.2 % der Einnahmen Parking Rheinfall. \n\n318.5000 Diverse Planungen und Abklärungen an Gebäuden und technischen Anlagen. U.a. Schadstoffuntersuch Restaurant Park und \n\nPlanung Heizungsersatz Fischzucht. \n\n390.0050 Vergütung TBA und HBA für Leistungen zu Gunsten Rheinfallbewirtschaftung. \n\n\n\nA  86 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste VD (2400 - 2402) 567'400  581'300  517'122.55  \n        \n        \n2400 Sekretariat 490'100  504'000  448'681.35  \n301.0000 Besoldungen 221'500  240'700  234'550.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n47'900  50'400  50'152.00  \n\n309.0000 Weiterbildung 133'000  133'000  94'242.40  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 8'500  8'500  8'324.50  \n315.9500 Betriebskosten IT 13'700  12'900  10'554.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  992.20  \n318.5000 Aufträge an Dritte 30'000  30'000  20'202.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 8'000  8'000  3'863.85  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 26'000  19'000  25'798.70  \n        \n        \n2402 Datenschutz 77'300  77'300  68'441.20  \n301.0000 Besoldungen 52'000  52'000  50'139.85  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'300  11'300  12'488.20  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 600  600  719.15  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000  1'000  270.00  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 10'000  10'000  2'430.00  \n365.0046 Beiträge Mitgliedschaften 2'400  2'400  2'394.00  \n        \n        \n  Wirtschaft (2403 - 2408) 6'490'500 2'890'000 7'019'100 3'565'000 5'010'332.36 1'158'791.50 \n        \n        \n2403 Wirtschaftsamt 640'100  638'200  812'006.34  \n300.2010 Sitzungsgelder und Reiseentschädigungen \n\nder Kommissionen \n3'100  3'100  2'340.00  \n\n301.0000 Besoldungen 270'200  267'700  261'107.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n59'100  58'000  49'233.70  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 4'000  4'000  3'903.00  \n315.9500 * Betriebskosten IT 15'100  16'800  9'739.25  \n317.1002 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  509.00  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 21'100  21'100  20'395.91  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  15'000  14'246.30  \n362.0010 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250'000  250'000  450'000.00  \n365.0402 Staatsbeiträge an regionale und \n\nschweizerische Institutionen \n1'000  1'000  531.93  \n\n        \n        \n2405 Wirtschaftsförderung 3'050'000 30'000 3'115'000 30'000 3'181'456.37 50'000.00 \n318.5034 * Wirtschaftsförderungsstelle 2'930'000  3'000'000  3'062'087.87  \n318.5038 Beitrag an Greater Zürich Area 120'000  115'000  119'368.50  \n490.0018 Anteil Steuerverwaltung für Produkt \n\nManagement Steuern (2524.390.0018) \n 30'000  30'000  50'000.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  87 \n\n \n\n  \n\n2402 Datenschutz \n\n318.5000 Obligatorische Prüfung der Zugriffe auf das Schengener Informationssystem gemäss Verordnung vom 7. Mai 2008 über den \n\nnationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung). \n\n \n\n2403 Wirtschaftsamt \n\n315.9500 EP 2014, Nr. R-095. \n\n318.5000 EP 2014, Nr. R-095. \n\n \n\n2405 Wirtschaftsförderung \n\n318.5034 EP 2014, Nr. R-076. \n\n\n\nA  88 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2406 Neue Regionalpolitik (NRP) 1'980'000 1'980'000 2'500'000 2'500'000 237'500.00 237'500.00 \n376.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \n\nNRP (7004.450.0007/0008) \n1'980'000  2'500'000  237'500.00  \n\n470.0018 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP \n\n 1'980'000  2'500'000  237'500.00 \n\n        \n        \n2408 Handelsregisteramt 820'400 880'000 765'900 1'035'000 779'369.65 871'291.50 \n301.0000 Besoldungen 512'000  491'600  495'604.30  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n110'600  105'200  100'057.95  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  -  5'292.00  \n310.0000 Bürokosten 10'000  10'000  2'980.75  \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 60'000  30'000  49'161.50  \n315.9500 Betriebskosten IT 58'900  60'200  56'775.10  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'600  1'600  720.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'300  1'300  1'962.30  \n360.0005 Gebührenanteil des Bundes 66'000  66'000  66'815.75  \n431.0008 Handelsregistergebühren  630'000  785'000  627'455.90 \n431.0108 Beurkundungsgebühren (mit MWST)  250'000  250'000  243'835.60 \n        \n        \n  Grundbuch, Geoinformation und \n\nGrundstückschätzungen (2410 - 2414) \n6'996'100 9'014'000 6'867'100 8'940'000 6'740'418.38 9'695'215.85 \n\n        \n        \n2410 Grundbuchamt 2'241'500 6'922'000 2'183'200 6'822'000 1'996'637.60 6'978'971.20 \n301.0000 Besoldungen 1'530'000  1'455'100  1'399'697.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n330'500  310'000  280'591.20  \n\n310.0007 Büromaterial, Drucksachen 26'000  26'000  16'996.05  \n310.3002 Publikationskosten 22'000  22'000  20'200.00  \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 * Betriebskosten IT 315'500  352'600  270'718.15  \n317.0000 Reiseentschädigungen 5'000  5'000  2'507.40  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 12'000  12'000  5'927.65  \n431.0000 * Gebühren  6'900'000  6'800'000  6'949'709.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  9'062.20 \n436.1013 Rückerstattungen Publikationskosten  22'000  22'000  20'200.00 \n        \n        \n2412 Amt für Geoinformation (WOV) 3'091'700 1'470'000 3'077'700 1'496'000 3'002'163.48 1'996'003.95 \n        \n        \n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'662'900 622'000 1'606'200 622'000 1'741'617.30 720'240.70 \n300.2016 Taggelder, Spesen und \n\nReiseentschädigungen der Schätzer \n(hoheitlich) \n\n542'000  542'000  760'890.65  \n\n300.2021 Taggelder, Spesen und \nReiseentschädigung (nicht hoheitlich) \n\n137'000  137'000  91'206.10  \n\n301.0000 Besoldungen 531'600  537'900  531'908.20  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n261'500  228'500  242'546.25  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  17'469.20  \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 20'000  -  -  \n315.9500 * Betriebskosten IT 146'800  131'800  93'504.40  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  3'254.20  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  89 \n\n \n\n  \n\n2408 Handelsregisteramt \n\n311.9510 Einführung des vom Bund vorgeschriebenen Referenzpersonenregisters. \n\n \n\n2410 Grundbuchamt \n\n315.9500 Die elektronischen Grundbuchlösung ISOV wurde vor ihrer Ablösung durch Capitastra nicht mehr gewartet. Neu fallen wieder \n\nWartungskosten an. \n\n431.0000 EP 2014, Nr. R-077. \n\n \n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen \n\n311.9510 Erste Tranche Entwicklung und Einführung GemDat Rubin (Schätzungs- und Verwaltungssoftware). \n\n315.9500 Ablösung Archivierungssystem Archivista und Einführung Dokumentenmanagementsystem D3 für GemDat Rubin. \n\n\n\nA  90 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2414 Amt für Grundstückschätzungen  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'000  6'000  838.30  \n436.2011 Rückerstattung von Schätzerkosten durch \n\ndie Gebäudeversicherung an kantonale \nSchätzer \n\n 427'000  427'000  579'000.00 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  195'000  195'000  141'240.70 \n        \n        \n  Industrie, Gewerbe und Arbeit (2420 - 2423) 1'615'200 1'067'700 1'556'800 1'007'900 1'451'081.11 1'212'554.57 \n        \n        \n2420 Kantonales Arbeitsamt 809'300 661'200 768'700 596'900 764'316.85 801'966.77 \n301.0000 Besoldungen 607'500  582'800  578'650.74  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n131'300  124'700  122'748.89  \n\n307.2000 Übergangsrenten 25'200  17'000  22'560.00  \n310.0000 Bürokosten 6'500  6'000  6'623.52  \n315.9500 Betriebskosten IT 29'600  28'500  24'460.95  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500  2'500  2'186.20  \n318.1003 Rekurskosten 2'500  3'000  3'024.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000  4'000  3'862.55  \n365.0403 Schweiz. Landdienst-Vereinigung 200  200  200.00  \n431.0016 Gebühren Entsendeverfahren  30'000  20'000  47'882.70 \n431.0017 Gebühren Meldeverfahren  200  200  125.00 \n431.0019 Gebühren AVG  1'000  1'500  800.00 \n431.0020 * Gebühren Ausländer  170'000  115'000  178'355.50 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  420'000  420'000  479'593.62 \n437.0006 Bussen Freier Personenverkehr  40'000  40'000  95'209.95 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  200  - \n        \n        \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen \n805'900 406'500 788'100 411'000 686'764.26 410'587.80 \n\n301.0000 Besoldungen 583'000  573'000  503'170.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n126'000  123'000  110'107.61  \n\n310.0000 Bürokosten 6'500  6'500  3'912.45  \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 3'500  3'500  1'212.30  \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n7'000  3'000  -  \n\n313.1020 Materialbedarf 4'500  4'500  7'278.25  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 4'500  5'000  2'697.10  \n315.9500 Betriebskosten IT 26'700  25'900  21'248.15  \n316.2000 Fremdaufwand Eichwesen 12'500  11'000  12'098.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 19'000  20'000  13'184.60  \n318.5053 Tripartite Kommission (TPK) 5'000  5'000  4'374.05  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'500  4'500  4'348.00  \n360.0006 Gebührenanteile an das Bundesamt für \n\nMesswesen \n3'200  3'200  3'132.95  \n\n431.0006 * Gebühren Arbeitsinspektorat  22'500  28'500  18'505.00 \n434.0005 Eichgebühren  96'000  96'000  93'833.85 \n434.1013 Rückvergütung von Transportkosten  22'000  20'500  22'113.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  1'561.85 \n436.2015 Rückvergütungen Kontrolle PBK  10'000  10'000  8'820.00 \n450.0006 Rückerstattungen Bund Freier \n\nPersonenverkehr \n 106'000  106'000  112'744.70 \n\n450.0009 * Rückvergütung Vollzug BGSA  50'000  50'000  49'629.60 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  91 \n\n \n\n  \n\n2420 Kantonales Arbeitsamt \n\n431.0020 EP 2014, Nr. R-074. \n\n \n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das Messwesen \n\n311.9500 Anpassungen Eichmeisterverwaltung. \n\n431.0006 EP 2014, Nr. R-074. \n\n450.0009 EP 2014, Nr. R-074. \n\n\n\nA  92 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \n\nMesswesen  (Fortsetzung) \n      \n\n460.1017 Entschädigungen gemäss UVG  100'000  100'000  103'379.80 \n        \n        \n2440 Landwirtschaftsamt 37'100'700 35'543'500 39'650'000 38'091'500 36'992'113.94 35'349'809.45 \n300.2013 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nKommissionen \n2'500  2'500  2'115.00  \n\n301.0000 Besoldungen 948'500  921'400  893'408.80  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n205'500  197'500  200'707.75  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 24'000  24'000  22'539.24  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'000  7'000  4'050.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 30'000  70'000  9'864.45  \n313.1021 Sachaufwand Wein- und Obstbau 1'500  1'500  1'500.00  \n313.1108 Sachaufwand Pflanzenbau 3'000  3'000  2'994.20  \n313.1203 Pflanzenschutzdienst 5'000  5'000  4'925.75  \n315.9500 Betriebskosten IT 126'100  129'100  128'291.50  \n317.0000 Reiseentschädigungen 18'000  18'000  14'171.80  \n318.5000 Aufträge an Dritte 19'000  19'000  18'944.10  \n318.5030 * Entschädigung der Weinlesekontrolleure, \n\nBeratung im Wein- und Obstbau \n30'000  43'000  33'894.30  \n\n318.5050 Entschädigung an \nGemeindefachstellenleiter \n\n89'000  89'000  80'200.80  \n\n318.5301 Kontrollen ökologischer \nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.439.1001) \n\n100'000  100'000  78'331.40  \n\n318.5310 Aufträge an Dritte "ökologische \nInfrastruktur" \n\n275'000  -  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 18'500  18'500  17'376.00  \n361.0200 Staatsbeitrag an den \n\nmilchwirtschaftlichen Beratungsdienst \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n365.0026 Projekt für Regionalmarketing LWG, Art. \n31 \n\n2'500  5'000  5'000.00  \n\n365.0106 Staatsbeitrag an die Schweiz. \nVereinigung zur Förderung der \nBetriebsberatung in der Landwirtschaft \n(SVBL) \n\n600  600  589.00  \n\n365.0502 Projekt Klettgau: Entschädigung an \nLandwirte \n\n320'000  320'000  305'480.00  \n\n365.0503 Staatsbeitrag an die Vernetzung 150'000  140'000  138'615.80  \n365.0504 Staatsbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n92'000  101'000  32'393.00  \n\n365.0505 Staatsbeitrag an Stiftung Aviforum 5'000  5'000  5'000.00  \n365.0506 Staatsbeiträge an \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n160'000  160'000  162'222.95  \n\n365.0800 Staatsbeiträge an die Bauernkreditkasse 58'000  56'900  120'536.00  \n366.0200 Staatsbeiträge an den Pflanzen- und \n\nGemüsebau \n5'000  5'000  4'897.00  \n\n366.0300 * Staatsbeiträge als Familienzulage für \nLandw. Arbeitnehmer und Kleinbauern \n\n-  -  253'505.30  \n\n376.0002 Bundesbeiträge: Direktzahlungen 28'000'000  30'000'000  27'596'307.30  \n376.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n25'000  770'000  739'000.00  \n\n376.0100 Bundesbeiträge: Einzelkulturbeiträge 3'200'000  3'200'000  3'236'594.85  \n376.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung 1'370'000  1'270'000  1'260'351.00  \n376.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n370'000  363'000  153'289.45  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  93 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n311.9510 Pilotprojekt satellitengestützte Erfassung von Geodaten nach Kulturen. \n\n318.5030 EP 2014, Nr. R-071. \n\n366.0300 EP 2014, Nr. K-011. \n\n\n\nA  94 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2440 Landwirtschaftsamt  (Fortsetzung)       \n376.0830 Bundesbeiträge \n\nLandschaftsqualitätsprojekte \n1'440'000  1'600'000  1'460'017.20  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  28'332.95 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  200'000  200'000  260'973.80 \n439.1001 Rückerstattung Kontrollen ökologischer \n\nLeistungsnachweis (ÖLN) (2440.318.5301) \n 100'000  140'000  78'331.40 \n\n460.1018 Bundesbeiträge an den Wein- und Obstbau  28'000  28'000  27'748.50 \n460.1500 Bundesbeiträge an Projekt Klettgau  230'000  230'000  217'520.00 \n460.1520 Bundes- und Gemeindebeiträge an den \n\nPflanzenschutz \n 3'500  3'500  - \n\n460.1540 Beiträge des Bundes "ökologische \nInfrastruktur" \n\n 275'000  -  - \n\n461.1006 Beitrag aus NH-Fonds gemäss Öko- \nQualitätsverordnung \n\n 50'000  50'000  52'676.50 \n\n461.1008 Beitrag aus NH-Fonds an \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 50'000  45'000  50'000.00 \n\n461.1010 Beiträge Kanton Thurgau an Vollzug und \nBeratung Rebbau \n\n 72'000  72'000  72'000.00 \n\n462.1020 Beitrag von Gemeinden und anderen \nOrganisationen an die Vernetzung \n\n 100'000  90'000  87'362.50 \n\n462.1031 Beiträge Wasserversorger Projekt \nKlettgau \n\n 30'000  30'000  29'304.00 \n\n470.0012 Bundesbeiträge: Direktzahlungen  28'000'000  30'000'000  27'596'307.30 \n470.0019 Bundesbeiträge Projekte \n\nRegionalentwicklung (LWG) \n 25'000  770'000  739'000.00 \n\n470.0101 Bundesbeiträge: Ackerbaubeiträge  3'200'000  3'200'000  3'236'594.85 \n470.0800 Bundesbeiträge an die Vernetzung  1'370'000  1'270'000  1'260'351.00 \n470.0820 Bundesbeiträge Ressourcenprojekt \n\nAmmoniak \n 370'000  363'000  153'289.45 \n\n470.0830 Bundesbeiträge \nLandschaftsqualitätsprojekte \n\n 1'440'000  1'600'000  1'460'017.20 \n\n        \n        \n  Justiz und Gemeinden, Strafvollzug (2450 - \n\n2472) \n19'944'600 9'961'000 18'190'200 9'541'000 17'920'002.69 9'764'971.53 \n\n        \n        \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'802'400 346'000 1'939'700 466'000 1'770'039.35 680'541.45 \n301.0000 Besoldungen 1'166'000  1'199'200  1'141'175.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n251'900  257'100  249'804.00  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  8'300  14'100.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  17'548.20  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  -  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 67'500  57'800  49'318.95  \n317.0000 Reiseentschädigungen 8'000  8'000  6'119.05  \n318.5000 Aufträge an Dritte 2'000  1'000  2'246.40  \n318.5084 * Umsetzung GPK-Postulates Stadt und Land \n\n- Hand in Hand \n-  100'000  -  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 21'000  22'000  14'999.90  \n362.0012 Staatsbeitrag an die Stadt Schaffhausen \n\nfür die Führung des kantonalen \nZivilstandsamtes \n\n250'000  250'000  260'569.85  \n\n365.0027 Beitrag des Kantons an Infostar 15'000  15'300  14'158.00  \n431.0000 Gebühren  40'000  40'000  37'550.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  95 \n\n \n\n  \n\n2440 Landwirtschaftsamt \n\n439.0000 EP 2014, Nr. R-070. \n\n \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n318.5084 Strukturreform entfällt. \n\n\n\nA  96 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2450 Amt für Justiz und Gemeinden  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n431.0007 Zivilstands- und Bürgerrechtsgebühren  150'000  150'000  174'621.60 \n431.0104 * Gebühren im Erbschaftswesen  150'000  200'000  328'265.15 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  20'408.50 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  6'000  1'000  119'696.20 \n480.0020 Entnahme aus dem Finanzausgleichsfonds \n\nfür die Finanzierung der Strukturreform \n(GPK-Postulat) \n\n -  75'000  - \n\n        \n        \n2452 Gemeinden 4'700  224'000  222'647.30  \n300.0501 * Besoldungen der Gemeindepräsidenten -  219'300  219'232.00  \n365.0019 Beiträge an Gemeindebeamtenverbände 2'200  2'200  2'200.00  \n365.0028 Beiträge an Aus- und Weiterbildung von \n\nGemeindefunktionären \n2'500  2'500  1'215.30  \n\n        \n        \n2453 Kantonaler Finanzausgleich 4'640'000 2'320'000 4'740'000 2'370'000 4'298'196.00 2'149'098.00 \n362.0015 Ressourcenausgleich 2'214'000  2'220'000  1'820'978.00  \n362.0016 Lastenausgleich 2'426'000  2'520'000  2'477'218.00  \n462.1018 Beiträge der Gemeinden an \n\nRessourcenausgleich \n 1'107'000  1'110'000  910'489.00 \n\n462.1019 Beiträge der Gemeinden an \nLastenausgleich \n\n 1'213'000  1'260'000  1'238'609.00 \n\n        \n        \n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'900'000 160'000 1'900'000 160'000 1'835'499.72 146'989.20 \n318.0501 Vollzugskosten 1'900'000  1'900'000  1'835'499.72  \n436.1003 * Rückvergütung von Kosten  160'000  160'000  146'989.20 \n        \n        \n2466 * Staatsanwaltschaft 8'454'900 6'935'000 6'480'700 6'235'000 6'937'420.57 6'645'008.53 \n301.0000 * Besoldungen 3'840'000  3'671'600  3'814'367.40  \n303.0000 * Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n829'500  786'000  807'052.20  \n\n307.2000 Übergangsrenten -  1'200  21'150.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 75'000  75'000  55'851.25  \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 1'000  1'000  151.50  \n311.2000 Anschaffung und Unterhalt Mobiliar 2'000  2'000  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'500  1'500  18.35  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 112'000  -  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 308'900  287'400  257'843.70  \n317.0000 Reiseentschädigungen 25'000  25'000  22'747.45  \n318.0004 Porti 125'000  100'000  116'599.25  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 35'000  20'000  34'867.82  \n318.4007 Amtliche Verteidigung 280'000  260'000  293'695.65  \n318.4010 Einzugsprovision Grenzwachtkorps 100'000  80'000  94'383.45  \n318.9002 Untersuchungskosten 750'000  600'000  799'089.95  \n319.0005 Entschädigungen an Parteien 45'000  45'000  48'137.30  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 10'000  10'000  6'923.75  \n330.1003 Unerhältliche Gebühren, Bussen und \n\nKosten \n600'000  500'000  551'795.95  \n\n340.0001 Gemeindeanteile an Bussen 15'000  15'000  12'745.60  \n390.0060 Verrechnung Leistungen SHPOL für \n\nStaatsanwaltschaft (2550.490.0060) \n1'300'000  -  -  \n\n431.0000 * Gebühren  3'300'000  2'800'000  3'204'124.23 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  97 \n\n \n\n  \n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden \n\n431.0104 Mindereinnahmen durch Wegfall obligatorisches Erbschaftsinventar. \n\n \n\n2452 Gemeinden \n\n300.0501 EP 2014, Nr. K-001. \n\n \n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten \n\n436.1003 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus mehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt der Vollzug insgesamt dem Kanton, der \n\ndie längste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Die anderen Kantone sind zur Leistung einer Rückvergütung der \n\nVollzugskosten verpflichtet. \n\n \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n Seit dem Bestehen der Staatsanwaltschaft in ihrer neuen Organisation im Jahr 2011 hat die Geschäftslast von insgesamt \n\n10‘841 Verfahren im Jahr 2011 auf 15‘878 Verfahren im Jahr 2015 zugenommen, mithin um 5‘037 Verfahren bzw. ca. 46.5 \n\nProzent. Dies führt neben Mehreinnahmen auch zu Mehrkosten in verschiedenen Bereichen (z.B. Untersuchungskosten, \n\nPorti, unentgeltliche Vertretung und amtliche Verteidigung). \n\n301.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065. \n\n303.0000 EP 2014, Nr. R-064 und R-065. \n\n431.0000 EP 2014, Nr. R-064. \n\n\n\nA  98 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2466 Staatsanwaltschaft  (Fortsetzung)       \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  10'000  10'000  20'408.50 \n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n 5'000  5'000  4'532.05 \n\n436.1025 * Rückerstattung \nunentgeltlicherRechtspflege und \namtliche Verteidigung \n\n 10'000  10'000  - \n\n436.2016 Rückvergütung von Untersuchungskosten \nsowie unentgeltliche Vertretung \n\n 10'000  10'000  - \n\n437.0005 * Geldstrafen und Bussen  3'200'000  3'150'000  3'029'234.45 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  400'000  250'000  386'709.30 \n        \n        \n2472 * Gefängnisverwaltung 3'142'600 200'000 2'905'800 310'000 2'856'199.75 143'334.35 \n301.0000 Besoldungen 1'566'600  1'596'600  1'411'058.10  \n301.3000 Besondere Entschädigungen 11'000  11'000  10'833.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n340'800  343'200  307'216.30  \n\n306.0000 Dienstkleider 10'500  10'500  10'174.40  \n307.2000 Übergangsrenten 14'100  14'100  12'925.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 7'300  6'900  7'372.00  \n310.5001 Bibliothek, Kultus und Lehrmittel 4'800  4'800  4'824.90  \n311.1003 Fahrzeuge 15'600  15'600  15'555.00  \n311.6000 Anschaffung Gebrauchsgegenstände 30'000  30'000  73'982.65  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  773.20  \n\n312.0000 * Heizung 51'000  45'000  50'687.05  \n312.1000 Stromkosten 17'000  17'000  16'099.40  \n313.1004 Gefangenenbekleidung und Bettwäsche 13'000  12'000  12'674.75  \n313.1012 Wasch- und Reinigungsmaterial 8'000  7'000  6'575.00  \n313.1101 Nahrungsmittel und Getränke 310'000  270'000  308'934.40  \n313.2002 * Besondere Bedürfnisse der Insassen 33'000  48'000  32'058.80  \n313.3000 Produktionsmaterial für Gewerbe 7'000  7'000  6'848.53  \n314.3001 * Unterhalt Gebäulichkeiten und Anlagen 120'000  95'000  89'987.40  \n314.3100 * Ausserordentlicher baulicher Unterhalt 200'000  85'000  85'008.35  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 6'500  4'000  5'706.75  \n315.9500 Betriebskosten IT 31'900  28'600  36'969.20  \n317.0000 Reiseentschädigungen 14'500  14'500  10'757.90  \n318.0500 * Unterbringungskosten in auswärtigen \n\nAnstalten \n95'000  10'000  93'281.55  \n\n318.4001 Gesundheitsdienst 80'000  80'000  81'823.87  \n318.5000 Aufträge an Dritte 26'000  26'000  36'444.90  \n318.7000 Arbeitsentschädigung und \n\nLeistungsprämien an Insassen \n110'000  105'000  109'714.50  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 18'000  18'000  17'912.25  \n432.0000 * Verpflegungsgelder  100'000  200'000  99'769.20 \n435.0004 Papier- und Metallarbeitserlöse  100'000  100'000  43'565.15 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  -  10'000  - \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  99 \n\n \n\n  \n\n2466 Staatsanwaltschaft \n\n436.1025 EP 2014, Nr. R-066. \n\n437.0005 EP 2014, Nr. R-064. \n\n \n\n2472 Gefängnisverwaltung \n\n Die Verpflegungstage haben seit 2012 markant zugenommen (2012: 11'904; 2013: 12'233; 2014: 13'313; 2015: 14'388) und \n\nliegen deutlich über dem Durchschnitt der vorangegangenen 30 Jahre (10'248). \n\n312.0000 Vermehrte Energiekosten durch höhere Verpflegungstage (Duschen, Abwasch, Heizung). \n\n313.2002 Inkl. Kantonsbeitrag der Kosten für die Bildung im Strafvollzug der Inhaftierten. \n\n314.3001 Da sich der Neubau zeitlich verschoben hat, müssen diverse Unterhaltsarbeiten am Gebäude wieder gemacht werden. \n\n314.3100 Um einen weiterhin möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen in sicherheitstechnisch relevanten Bereichen \n\ndiverse Anpassungen vorgenommen werden. \n\n318.0500 Inhaftierte müssen vermehrt aus Kapazitätsgründen ausserkantonal untergebracht werden. \n\n432.0000 Aufgrund der hohen Belegungszahlen können weniger Insassen von anderen Kantonen übernommen werden. \n\n\n\nA  100 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n  Allgemeine Dienste FD (2500 - 2506) 5'164'400 779'500 -947'300 810'400 2'847'374.95 333'496.72 \n        \n        \n2500 Sekretariat 456'800  -4'537'900  338'900.17  \n301.0000 Besoldungen 274'600  274'700  185'778.45  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n56'100  54'000  41'712.20  \n\n307.2000 * Übergangsrenten -  2'400  17'394.00  \n309.0000 * Weiterbildung 51'500  53'300  32'858.22  \n310.0002 * Bürokosten und Drucksachen 9'800  8'000  9'017.40  \n315.9500 Betriebskosten IT 19'800  21'700  16'859.05  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  2'500  504.00  \n318.5013 Entschädigungen an Dritte 5'000  5'000  -  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 6'000  10'300  4'414.50  \n361.0000 Beiträge an Direktorenkonferenzen 32'000  30'200  30'362.35  \n368.9999 * Pauschale Haushaltverbesserung -  -5'000'000  -  \n        \n        \n2502 Personalamt 2'224'000 170'100 2'169'600 179'000 2'003'454.13 147'957.35 \n301.0007 * Besoldungen Personalamt 930'000  858'600  887'429.60  \n301.0108 * Lehrlingslöhne Kantonale Verwaltung 334'900  368'300  372'718.30  \n301.0301 * Besoldungen Praktikanten und \n\nNischenarbeitsplätze Kantonale \nVerwaltung \n\n352'000  352'000  221'322.05  \n\n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen \n\n258'700  261'400  247'915.20  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 21'900  5'500  5'640.00  \n309.0000 * Weiterbildung 80'000  80'000  61'253.50  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 12'500  12'500  9'861.05  \n315.9500 * Betriebskosten IT 157'400  151'200  129'196.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  2'390.60  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 17'000  17'000  13'549.80  \n319.1018 Sachaufwand Kfm. Lernende 56'600  60'100  52'178.03  \n434.1026 * Verrechnung von Dienstleistungen  155'100  154'000  119'040.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  19'777.35 \n436.2009 * Rückerstattungen Weiterbildung  15'000  25'000  9'140.00 \n        \n        \n2504 Allgemeiner Personalaufwand 2'338'600 335'900 1'261'000 340'400 360'510.80 102'328.37 \n301.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung \n\nVerwaltung und Gerichte \n-  -480'000  -  \n\n301.1001 * Prämien allgemeine Verwaltung 170'000  170'000  -  \n301.9999 Lohnentwickl. 0,5% Verwaltung und \n\nGerichte Laufendes Jahr \n440'300  -  -  \n\n302.0012 * Einsparung durch Stellenbewirtschaftung \nLehrpersonen \n\n-  -324'000  -  \n\n302.9999 Lohnentwickl. 0,5% Lehrpersonen 266'800  -  -  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n-  -  6'171.35  \n\n303.9999 Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Leistungsabhängie \nLohnentwicklung \n\n152'700  -  -  \n\n307.0000 Nichtwiederwahlrenten 154'800  158'800  158'792.80  \n309.5000 * Sozialplan EP2014 867'500  1'560'000  -  \n309.9000 Kosten Personalzeitung 9'000  9'000  8'008.65  \n309.9200 * Reka-Check 64'000  64'000  58'766.25  \n310.3010 * Allgemeine Stelleninserate 40'000  -  -  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  101 \n\n \n\n  \n\n2500 Sekretariat \n\n307.2000 Übergangsrente endete Ende April 2016. \n\n310.0002 Durch die Installation eines Etagendruckers liessen sich die Druckkosten effektiv um 30% reduzieren, das Budget 2016 war \n\netwas zu optimistisch berechnet. \n\n319.1000 Wegfall Beiträge an Geberkonferenz infolge Wechsel vom Geber- zum Nehmerkanton. \n\n \n\n2502 Personalamt \n\n301.0007 Die kantonale Verwaltung muss das Personalmarketing und den Rekrutierungsprozess professionalisieren, um \n\nkonkurrenzfähig zu bleiben. Dazu ist in einem ersten Schritt eine zusätzliche Stelle ab April 2017 erforderlich. Eine weitere \n\nStelle ist auf 2018 vorgesehen. \n\n301.0108 Der Lehrlingsbestand sinkt vorübergehend leicht aufgrund von Verschiebungen bei den Lehrjahren (unregelmässiger Turnus \n\nbei der Rekrutierung, je nach Lehrberuf). \n\n301.0301 EP 2014, Nr. R-089: Die Mittel für den Einsatz von Praktikant/innen wurden bereits ab 2016 um Fr. 22'000.– reduziert. Die \n\neffektiven Kosten unterliegen jeweils Schwankungen, da eine genaue Vorhersage nicht möglich ist. \n\n307.2000 Per Ende 2016 gehen zwei Mitarbeitende in Pension. Diese erhalten ab Januar 2017 eine Übergangsrente. \n\n309.0000 EP 2014, Nr. R-088: Die Mittel für die zentral finanzierte Weiterbildung wurden bereits ab 2015 um Fr. 20'000.– reduziert. \n\n315.9500 Die Erhöhung ist bedingt durch eine Praktikumsstelle und eine mit Voranschlag 2017 zusätzliche beantragte Stelle (vgl. dazu \n\nPos. 301.0007). \n\n434.1026 Neben den WoV Betrieben IKL, KSD und Feuerpolizei werden den selbstständigen Anstalten Pensionskasse und \n\nGebäudeversicherung sowie dem durch den Bund finanzierten Bereich RAV/LAM/KAST die Dienstleistungen des \n\nPersonalamtes verrechnet. \n\n436.2009 Nach der deutlichen Reduktion des Weiterbildungsbudgets im 2015 (vgl. Konto 309.0000) müssen die Rückerstattungen, \n\nwelche damalig nur um Fr. 3'000.– gekürzt worden sind, nochmals nach unten angepasst werden, da insbesondere die \n\nFührungsschulung und -unterstützung durch das Personalamt finanziert und nicht weiter verrechnet wird. \n\n \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n301.0012 Die Mutationsgewinne werden für die leistungsbezogene Lohnentwicklung eingesetzt. \n\n301.1001 Es werden wie in den Vorjahren rund 0.2 % der Lohnsumme für Prämien eingestellt (kantonale Verwaltung und Gerichte). \n\n302.0012 Vgl. Kommentar 2504.301.0012. \n\n309.5000 Es werden diejenigen geschätzten Ausgaben für den Sozialplan im Rahmen von EP2014 budgetiert, für welche der Kanton \n\nvoraussichtlich eine Verpflichtung eingehen wird (EP2014; Nr.R-004, R-044, R-045 und R-046). \n\n309.9200 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im Wert von Fr. 750.– zum Preis von Fr. 600.– beziehen. \n\n310.3010 Sammelinserate und Onlinestellenportale werden neu zentral bewirtschaftet, damit von günstigeren Konditionen profitiert \n\nwerden kann. \n\n\n\nA  102 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2504 Allgemeiner Personalaufwand  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n311.4003 * Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 15'200  15'200  10'642.25  \n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 30'000  45'000  85'000.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 22'700  22'700  19'294.40  \n318.5032 * Verwaltungskostenentschädigung für \n\nDurchführung Übergangsrenten \n8'600  8'300  8'645.70  \n\n319.1013 * Pflege und Entwicklung \nPersonalinstrumente \n\n30'000  12'000  5'189.40  \n\n352.1150 Staatsbeiträge an die Schaffhauser \nSonderschulen \n\n55'000  -  -  \n\n352.1151 Staatsbeiträge an Schaffhauser \nSonderschulen Arbeitgeberbeiträge an \nSozialversicherungen Veränderung \nLohnsumme \n\n12'000  -  -  \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  233'500  231'500  - \n440.0400 * Rückverteilung C02-Abgabe Bund  102'400  108'900  102'328.37 \n        \n        \n2506 Personal- und Sachversicherungen 145'000 273'500 160'000 291'000 144'509.85 83'211.00 \n318.8006 Sach- und Haftpflichtversicherungen 145'000  160'000  144'509.85  \n436.1017 * Rückvergütung Personalversicherung  188'500  206'000  - \n439.0008 Rückgabe Anteil Brokerage  85'000  85'000  83'211.00 \n        \n        \n  Finanzwesen (2520 - 2546) 71'618'300 449'359'300 70'967'700 426'351'700 75'588'958.60 436'011'477.57 \n        \n        \n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt \n\n(WOV) \n1'355'100 567'600 1'381'800 587'200 1'333'730.12 600'731.05 \n\n        \n        \n2522 Finanzverwaltung 2'061'600 200'000 2'277'500 245'000 2'009'296.90 199'875.09 \n301.0000 Besoldungen 1'208'000  1'207'500  1'203'258.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n261'000  259'300  271'595.90  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 7'100  17'000  16'920.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'500  21'500  15'495.50  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n1'000  1'000  922.90  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 100'000  250'000  99'921.00  \n315.9500 * Betriebskosten IT 195'000  203'200  170'285.20  \n317.0000 Reiseentschädigungen 3'000  3'000  1'895.60  \n318.0003 Betreibungskosten und Porti 170'000  170'000  161'215.35  \n318.0101 Postcheckgebühren und Bankspesen 75'000  75'000  65'623.45  \n318.5000 * Aufträge an Dritte 20'000  70'000  -  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben -  -  2'164.00  \n434.1016 Entschädigung für die Verwaltung der \n\nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n 25'000  25'000  25'000.00 \n\n436.1018 * Rückerstattung von Betreibungskosten \nund PC-Gebühren \n\n 55'000  60'000  53'373.45 \n\n436.1022 Wiedereingebrachte Forderungen \nVerlustscheine \n\n 95'000  105'000  83'951.85 \n\n439.0000 Verschiedene Einnahmen  25'000  55'000  37'549.79 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  103 \n\n \n\n  \n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand \n\n311.9510 Aus dem Verpflichtungskredit betreffend Einführung des elektronischen Personaldossiers werden Fr. 10'000.– von insgesamt \n\nFr. 140'000.– im Voranschlag 2017 eingestellt. Im Weiteren sind Fr. 20'000.– für die Kontenplanumstellung in \n\nZusammenhang mit dem Projekt HRM2 erforderlich. \n\n318.5032 Die Entschädigung an die kantonale Pensionskasse Schaffhausen für die administrative Abwicklung der Übergangsrenten \n\nbasiert auf den voraussichtlich auszubezahlenden Übergangsrenten des Jahres 2016. \n\n319.1013 Die Mittel stehen für die Pflege und Entwicklung von Personalinstrumenten zur Verfügung. Darunter fallen neben den \n\nregelmässig anfallenden Kosten (z.B. die jährlichen Lohnvergleiche)die Aufwendungen für die gemäss Art. 2 Abs. 3 des \n\nPersonalgesetzes verankerte Überprüfung des Leitbildes zur Personalpolitik im Jahr 2017. \n\n436.0000 EO-Rückvergütungen werden pauschal budgetiert. Der Budgetbetrag basiert auf den durchschnittlichen Rückvergütungen der \n\nvergangenen vier Jahre (2012 bis 2015). \n\n440.0400 Seit dem Jahr 2008 erhebt der Bund auf fossile Brennstoffe eine CO2-Abgabe. Die Verteilung erfolgt proportional zur AHV-\n\nLohnsumme. Basis für den Voranschlag 2017 ist die Lohnsumme 2015 und der für das Jahr 2016 vom Bund verwendete \n\nVerteilfaktor, welcher Schwankungen unterliegt (2012: 0.493 o/oo; 2013: 0.192 o/oo, 2014: 0.573 o/oo; 2015: 0.739 o/oo; \n\n2016: 0.712 o/oo). \n\n \n\n2506 Personal- und Sachversicherungen \n\n436.1017 Der budgetierte Betrag basiert auf den durchschnittlichen Einnahmen (Rückerstattungen der Unfallversicherungen) der \n\nvergangenen vier Jahre (2012 bis 2015). \n\n \n\n2522 Finanzverwaltung \n\n307.2000 Die Übergangsrente einer Mitarbeiterin in den vorzeitigen Ruhestand endet im Mai 2017. \n\n311.9510 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes \n\nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 sind in den Jahren 2014 bis 2018 \n\ndiverse Einrichtungsarbeiten der Software erforderlich (Einrichtung Anlagenbuchhaltung, Konsolidierung, Geldflussrechnung, \n\nFinanzkennzahlen, Neueinrichtung Kontenplan usw.). \n\n315.9500 Der budgetierte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - Anwendungen inkl. Support (SAP) 147'300.00 \n\n  - Büroautomation  14'600.00 \n\n  - Netz-Dienste, Finanzierung und Betrieb Endgeräte 23'700.00 \n\n  - Webdienste und Wartungsverträge 9'400.00 \n\n  Total Leistungserbringer KSD 195'000.00 \n\n318.5000 Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Einführung der Rechnungslegung nach HRM2 (Harmonisiertes \n\nRechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden) auf das Rechnungsjahr 2018 müssen in den Jahren 2014 bis \n\n2017 für ausgewählte Spezialbereiche externe Spezialisten beigezogen werden. \n\n436.1018 Direkter Zusammenhang mit den Betreibungskosten unter Pos. 2522.318.0003. \n\n\n\nA  104 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2524 Steuerverwaltung (WOV) 11'120'700 4'026'000 11'079'700 3'555'000 10'876'290.98 3'606'124.81 \n        \n        \n2528 Salzregal  8'000  14'000  7'984.40 \n410.0001 Regalgebühren  8'000  14'000  7'984.40 \n        \n        \n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften  140'000  120'000  142'284.35 \n423.0100 * Parkplatzmieten  140'000  120'000  142'284.35 \n        \n        \n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien - 2'914'200 - 2'855'200 8'627.72 2'626'579.25 \n330.2000 Kurserfolg Bewertung EURO -  -  8'627.72  \n420.0000 * Zins auf Bankguthaben  10'000  10'000  23'115.25 \n421.0000 Verzugszinsen  1'500  1'500  1'548.50 \n421.1000 * Verzinsung investiertes Kapital 7214  187'900  -  - \n422.0000 * Wertschriftenertrag  39'800  23'600  76'169.00 \n425.1000 Zinsen auf Investitionsbeitrag KSD  87'700  88'500  89'237.50 \n426.0000 * Ertrag der dauernden Beteiligungen  1'216'000  1'332'800  1'190'265.00 \n426.1000 * Rückzahlung Investitionsbeitrag KSD  1'292'500  1'320'000  1'167'444.00 \n490.0030 * Verrechnung Zins DML-Darlehen \n\n(2375.390.0030) \n 78'800  78'800  78'800.00 \n\n        \n        \n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 1'637'500  2'062'700  1'395'437.90  \n321.0000 Verzinsung verschiedener Schuldkonten -  -  750.00  \n322.6600 Verzinsung Schuldschein-Darlehen 20,0 \n\nMio. - 0,54% - Suva - fällig 19.03.17 \n101'800  108'000  108'000.00  \n\n322.6700 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 0,85% - Suva - fällig 18.01.21 \n\n85'000  85'000  85'000.00  \n\n322.6800 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 15,0 \nMio. - 1,08% - Suva - fällig 18.01.23 \n\n162'000  162'000  162'000.00  \n\n322.6900 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 8,0 \nMio. - 1,24% - Postfinance - fällig \n27.06.22 \n\n99'200  99'200  99'200.00  \n\n322.7000 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 1,57% - Postfinance - fällig \n17.07.23 \n\n157'000  157'000  157'000.00  \n\n322.7100 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 20,0 \nMio. - 1,45% - Postfinance - fällig \n14.02.24 \n\n290'000  290'000  290'000.00  \n\n322.7200 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 0,68% - Postfinance - fällig \n01.09.22 \n\n68'000  68'000  68'000.00  \n\n322.7300 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 10,0 \nMio. - 1,02% - Postfinance - fällig \n01.09.25 \n\n102'000  102'000  102'000.00  \n\n322.7400 Verzinsung Schuldschein-Darlehen - 40,0 \nMio. - 0,15% - Postfinance - fällig \n27.01.25 \n\n60'000  60'000  55'666.65  \n\n322.9100 Neue Darlehen infolge \nFinanzierungsfehlbetrag \n\n440'000  640'000  -  \n\n323.0000 * Verzinsung der Schulden an die \nStaatsfonds und Spezialverwaltungen \n\n72'500  291'500  267'821.25  \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  105 \n\n \n\n  \n\n2530 Ertrag der Staatsliegenschaften \n\n423.0100 Die zusätzlichen Einnahmen sind auf die geänderte Parkplatzbewirtschaftung (gebührenpflichtige Besucherparkplätze) im \n\n                   Bereich des Verwaltungsgebäudes Mühlental und J.J. Wepfer-Strasse zurück zu führen. \n\n \n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien \n\n420.0000 Es wird von einem tieferen durchschnittlichen Liquiditätsbestand und Zinssatz ausgegangen. \n\n421.1000 Zins investiertes Kapital Liegenschaften Areal Breitenau mit Nutzung Spitäler Schaffhausen. \n\n422.0000 Es wird mit einer Dividende von rund Fr. 30'000.– von der Viacar AG gerechnet. \n\n426.0000 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - 3 % Dividende Kraftwerk SH AG 60'000.00 \n\n  - Dividende Rheinsalinen 21'700.00 \n\n  - SelFin Invest AG 96'000.00 \n\n  - Schweizerische Nationalbank 7'500.00 \n\n  - Verzinsung Dotationskapital SHKB 1'030'800.00 \n\n  Total 1'216'000.00 \n\n Es wird davon ausgegangen, dass die AXPO AG im Jahr 2017 keine Dividende ausschüttet. \n\n426.1000 Die jährliche Rückzahlungstranche der Investitionsbeiträge an die KSD wird jeweils unter Berücksichtigung des \n\nGeschäftsgangs, bzw. der Vermögens- und Finanzierungsstruktur durch den Fachausschuss festgesetzt. \n\n490.0030 Gemäss Beschluss des Kantonsrates vom 2. April 2012 betreffend Darlehen an die SBB zur anteilsmässigen Vorfinanzierung \n\ndes Bundesbeitrags an die Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich. \n\n \n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien \n\n323.0000 Die Verzinsung der Schulden an die Staatsfonds ist zu folgenden Sätzen budgetiert: 0,15 % allgemein und  0,30 % für \n\ngrössere Fonds mit geringen Bewegungen (Voranschlag 2016: 0,20 % bzw. 0,10 %). Die Verzinsung basiert aufgrund der \n\nneuen Verfügung vom 8. April 2013. Der Brandschutzfonds wurde mit 0,30 % eingestellt. \n\n\n\nA  106 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und \n\nFondierungen \n20'025'900 - 19'125'700 - 18'587'240.03 868'209.04 \n\n330.0000 Abschreibung Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n-  -  1'627.90  \n\n330.1900 Delkrederebildung (voraussichtliche \nDebitorenverluste) \n\n-  -  349'000.00  \n\n331.0000 Abschreibung Strassenbau 4'996'800  4'757'200  4'408'961.46  \n331.0100 * Abschreibung Hochbauten 5'967'000  5'702'100  5'724'435.50  \n331.0200 Abschreibung Beiträge Schulhausbauten 814'200  690'300  539'207.00  \n331.0230 Abschreibung Investitionsbeitrag an KSS \n\nEishalle \n125'000  125'000  125'000.00  \n\n331.0250 Abschreibung Energieförderprogramm 810'700  755'700  780'682.00  \n331.0260 Abschreibung Rheinfallprojekt 71'700  71'700  71'705.00  \n331.0500 Abschreibung Meliorationen 512'700  491'900  332'652.00  \n331.0800 Abschreibung Informatik-Investitionen 1'892'500  1'920'000  1'634'128.52  \n331.0900 Abschreibung Beiträge an \n\nAltersheimbauten \n572'500  572'500  572'542.00  \n\n331.1000 Abschreibung Investitionsbeiträge \nöffentlicher Verkehr \n\n2'094'400  1'780'800  1'754'386.00  \n\n331.1300 Abschreibung Beiträge \nWirtschaftsförderung \n\n604'500  686'500  728'950.20  \n\n331.1700 Abschreibung Vermessungsamt Projekt AV \n93 \n\n367'200  375'300  367'245.00  \n\n331.1800 Abschreibung Funkanlage Polycom 496'700  496'700  496'717.45  \n380.0005 Einlage in den Fonds für die \n\nFinanzierung von Massn. i/Interesse \nd.Natur- u.Heimatschutzes \n(7231.461.1001) \n\n700'000  700'000  700'000.00  \n\n480.2001 Auflösung von über LR gebildeten \nRückstellungen/-restanzen \n\n -  -  868'209.04 \n\n        \n        \n2538 Direkte Abgaben 6'050'000 315'270'000 6'350'000 306'245'000 4'198'279.93 294'157'859.43 \n321.0010 Vergütungszinsen 500'000  800'000  529'872.15  \n330.0001 Erlassene und uneinbringliche Steuern 2'400'000  2'400'000  721'124.81  \n352.0001 Bezugsprovisionen der Gemeinden 3'150'000  3'150'000  2'947'282.97  \n400.0000 Einkommens- und Vermögenssteuer  312'000'000  302'700'000  292'340'093.09 \n400.5000 Nach- und Strafsteuern  2'000'000  2'000'000  725'497.20 \n421.0010 Vergütungs-/Verzugszinsen  1'000'000  1'500'000  1'056'501.74 \n437.0002 * Ordnungsbussen  270'000  45'000  35'767.40 \n        \n        \n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern  5'710'000  5'080'000  7'501'564.60 \n405.0000 Steuerertrag  5'710'000  5'080'000  7'501'564.60 \n        \n        \n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 14'800'000 14'800'000 14'350'000 14'350'000 14'684'881.10 14'684'881.10 \n340.1000 Anteil der Gemeinden 3'505'000  3'392'500  3'390'141.81  \n390.0008 Erhebungskosten der Motorfahrzeugsteuer \n\n(2371.490.0001) \n780'000  780'000  780'000.00  \n\n390.0103 Zuscheidung an Unterhaltsdienst und \nStrassenbau (2324.490.0007) \n\n10'515'000  10'177'500  10'514'739.29  \n\n406.0000 Steuerertrag  14'800'000  14'350'000  14'684'881.10 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  107 \n\n \n\n  \n\n2536 Abschreibungen, Rückstellungen und Fondierungen \n\n331.0100 Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n  - Sanierung Werkhof (Strassenbau) 352'000.00 \n\n  - Sanierung Waldhaus Geissberg 377'400.00 \n\n  - Erneuerung Spitäler Schaffhausen 1'328'100.00 \n\n  - Brandschutzmassnahmen 163'200.00 \n\n  - PSZ Neubau Sicherheitszentrum 68'000.00 \n\n  - PFZ Umnutzung Pflegezentrum 40'000.00 \n\n  - EKL Entwicklung Klosterareal 33'300.00 \n\n  - SVA Ausgliederung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 20'000.00 \n\n - Sanierung Staatsliegenschaften 585'200.00 \n\n  - Kantonseigene Schulhausbauten 2'627'400.00 \n\n  - Übernommene Liegenschaften Kfm. Direktorialfonds 305'700.00 \n\n  - BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 66'700.00 \n\n  Total 5'967'000.00 \n\n \n\n2538 Direkte Abgaben \n\n437.0002 Umsetzung EP 2014, Nr. K-015 (Massnahme verlangt keine Änderung des Steuergesetzes, sondern lediglich der Verordnung \n\nüber die direkten Steuern (SHR 641.111). Revision erfolgte mit RRB vom 27.01.2015. \n\n\n\nA  108 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 172'000 172'000 170'000 170'000 173'752.00 173'752.00 \n363.0004 Beitrag an den Vollzug der \n\nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen \n\n31'000  31'000  31'000.00  \n\n380.0008 Einlage in den Rhein-Fonds \n(7212.461.0000) \n\n15'000  13'000  16'752.00  \n\n390.0009 Erhebungskosten des Strassenverkehrs- \nund Schifffahrtsamtes (2371.490.0100) \n\n26'000  26'000  26'000.00  \n\n390.0104 Zuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz (2326.490.0008) \n\n58'000  58'000  58'000.00  \n\n390.0200 Zuscheidung an Schaffhauser Polizei \n(2550.490.0000) \n\n38'000  38'000  38'000.00  \n\n390.0400 Zuscheidung an Forstbetriebe \n(2360.490.0009) \n\n4'000  4'000  4'000.00  \n\n406.1000 Steuerertrag  172'000  170'000  173'752.00 \n        \n        \n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \n\nBundes, Interkant. Finanzausgleich, \nMehrwertsteuer \n\n10'195'500 72'001'500 10'070'300 59'680'300 12'120'611.92 67'638'170.20 \n\n318.1005 Ablieferungen Mehrwertsteuer 450'000  450'000  449'834.88  \n340.1001 Anteil der Gemeinden am Ertrag des \n\nBenzinzolles \n1'106'400  1'119'600  1'038'237.89  \n\n345.1100 Beiträge an vertikalen \nRessourcenausgleich \n\n-  -  2'466'664.00  \n\n345.1400 Beiträge an Härteausgleich 1'094'000  1'155'000  1'215'500.00  \n363.0006 Zuscheidung Anteil LSVA für \n\nLuftreinhaltung und Lärmschutz \n211'300  199'400  191'783.08  \n\n390.0010 Zuscheidung an das Tiefbauamt aus dem \nErtrag des Benzinzolles (2324.490.0102) \n\n3'319'100  3'358'700  3'114'713.65  \n\n390.0012 Zuscheidung Anteil LSVA am öffentlichen \nVerkehr (2375.490.0014) \n\n3'169'500  2'990'200  2'876'746.12  \n\n390.0013 Zuscheidung Anteil LSVA an Strassenbau, \n-Unterhalt, und -Betrieb \n(2324.490.0015) \n\n845'200  797'400  767'132.30  \n\n440.0000 Anteil an der Direkten Bundessteuer  49'000'000  43'000'000  51'278'263.16 \n440.0100 Anteil Eidg. Verrechnungssteuer  5'733'000  5'056'000  6'239'463.00 \n440.0110 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen  520'000  520'000  522'494.00 \n440.0200 Anteil LSVA  4'226'000  3'987'000  3'835'661.50 \n440.0300 Anteil an EU-Zinsbesteuerung  72'000  79'000  76'707.00 \n445.0100 * Zahlungen an horizontalen \n\nRessourcenausgleich \n 2'711'000  813'000  - \n\n445.0200 * Zahlungen an Lastenausgleich  1'328'000  1'191'000  1'532'630.00 \n445.1100 * Zahlungen an vertikalen \n\nRessourcenausgleich \n 3'986'000  556'000  - \n\n460.0101 Anteil am Ertrag des Benzinzolls  4'425'500  4'478'300  4'152'951.54 \n        \n        \n2546 Verschiedene Erträge 4'200'000 33'550'000 4'100'000 33'450'000 10'200'810.00 43'803'462.25 \n380.0006 Einlage in den Lotteriegewinnfonds \n\n(7251.461.1005) \n3'444'000  3'362'000  3'748'064.20  \n\n380.0103 Einlage in den Sport-Toto-Fonds \n(7221.461.1000) \n\n756'000  738'000  822'745.80  \n\n380.0903 Einlage in den Fonds Kompetenzzentrum \n"Tiefbau Schaffhausen" (Werkhof \nSchweizersbild) (7237.461.1023) \n\n-  -  3'000'000.00  \n\n380.0904 Fonds Trainings- und Schiessanlage \n(TSA) Solenberg (7237.461.1024) \n\n-  -  2'630'000.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  109 \n\n \n\n  \n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des Bundes, Interkant. Finanzausgleich, Mehrwertsteuer \n\n445.0100 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4. \n\n445.0200 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4. \n\n445.1100 Ressourcenindex sinkt gemäss Bericht des EFD (in der Vernehmlassung) entgegen der Prognose 2016 und zwar auf 95.4. \n\n\n\nA  110 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2546 Verschiedene Erträge  (Fortsetzung)       \n410.3000 Anteil aus dem Ertrag Interkantonale \n\nLandeslotterie Swisslos und des \nSchweizerischen Zahlenlottos \n\n 3'444'000  3'362'000  3'748'064.20 \n\n410.3100 Anteil am Ertrag der Sport-Toto- \nGesellschaft \n\n 756'000  738'000  822'745.80 \n\n426.0001 Anteil am Ertrag der Kantonalbank  22'700'000  22'700'000  22'620'000.00 \n426.0002 Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der \n\nKantonalbank \n 3'000'000  3'000'000  - \n\n429.0000 Anteil am Ertrag der Schweiz. \nNationalbank \n\n -  -  6'458'619.00 \n\n429.0001 Ausserordentlicher Anteil am Ertrag der \nSchweiz. Nationalbank \n\n -  -  6'458'619.00 \n\n463.0003 Anteil am Ertrag des EKS - ordentlicher \nBeitrag \n\n 3'650'000  3'650'000  3'695'414.25 \n\n        \n        \n  Bevölkerungsschutz (2550 - 2557) 40'578'100 22'369'100 44'235'300 24'316'500 43'239'693.44 23'614'402.77 \n        \n        \n2550 Schaffhauser Polizei 29'195'700 13'006'100 29'685'800 11'774'400 29'958'078.84 12'249'446.47 \n301.0000 Besoldungen 19'159'900  19'110'000  19'067'659.55  \n301.3000 Besondere Entschädigungen 259'000  259'000  260'612.80  \n301.3100 Nachtdienstentschädigungen 299'600  299'600  295'781.85  \n301.3200 Aussendienstzulagen 290'000  289'400  285'153.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'622'300  3'590'100  3'876'755.45  \n\n306.0001 * Uniformierung 263'800  262'200  239'475.50  \n307.2000 * Übergangsrenten 70'500  46'000  79'900.00  \n309.1000 Ausbildung und Instruktion 284'100  259'700  265'784.61  \n309.1010 * Ostschweizer Polizeischule: Schulgelder 200'000  260'000  244'686.45  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 154'700  160'600  171'397.48  \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 311'300  398'400  389'338.00  \n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 375'600  355'600  444'736.93  \n311.3010 * Verkehrssicherheitsanlagen - \n\nAnschaffungen und Anpassungen \n100'000  90'000  134'479.25  \n\n311.3100 Betriebskosten Funk 250'000  250'000  272'556.00  \n311.3120 * Ersatz Polycomgeräte -  450'000  265'729.15  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n143'600  144'100  111'849.40  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 270'000  270'000  399'968.20  \n313.1003 * Bewaffnung und Ausrüstung 328'000  356'600  506'451.62  \n313.1100 Material Kom. Kriminaltechnik 23'600  33'900  24'511.27  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 259'800  270'800  280'113.63  \n315.2000 * Unterhalt/Betrieb Einsatzzentrale 364'300  264'300  270'511.63  \n315.9500 Betriebskosten IT 451'300  456'800  418'760.01  \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n152'500  153'200  161'638.20  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 21'800  20'900  23'444.25  \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 17'000  18'100  15'866.80  \n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 107'800  109'600  112'418.65  \n318.0201 Telefongebühren 180'000  200'000  167'086.95  \n318.0202 Telefoninfrastruktur 200'000  233'100  181'601.82  \n318.3000 * Erziehungsaktionen / Prävention 84'500  62'700  97'336.83  \n318.5003 Untersuchungskosten 465'000  458'000  485'235.20  \n318.5013 * Entschädigungen an Dritte -  63'000  104'679.60  \n319.0002 Polizeihunde 27'500  27'500  28'654.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  111 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n306.0001 Es werden weniger Aspiranten/-innen an die Polizeischule geschickt als ursprünglich geplant. \n\n307.2000 Einige zusätzliche Mitarbeitende wurden frühzeitig pensioniert. Dadurch werden höhere Übergangsrenten verursacht. \n\n309.1010 Da weniger Aspiranten/-innen an die Polizeischule geschickt werden als ursprünglich geplant, sinken auch die Ausgaben für \n\ndie Schulgelder. \n\n311.1001 Die Schaffhauser Polizei verfügt über rund 60 Fahrzeuge. Es sind somit regelmässig Ersatzanschaffungen erforderlich. \n\nVorgesehen sind nachstehend aufgelistete Ersatzbeschaffungen. Die geschätzten Preise umfassen das Fahrzeug sowie die \n\njeweils erforderlichen Einbauten für den Polizeieinsatz. \n\n  Zivil-Fahrzeug Verkehrsinstruktion 35'000.00 \n\n  Posten-Fahrzeug Regionalpolizei 50'000.00 \n\n  Patrouillen-Fahrzeug Verkehrspolizei 75'000.00 \n\n  Posten-Fahrzeug Kriminal-/Regionalpolizei 50'000.00 \n\n  Patrouillen-Fahrzeug Schwerverkehrskontrollzentrum 80'000.00 \n\n  Kostenanteil SHPol an Schutzfahrzeug für ostpol 50'000.00 \n\n311.3010 Aus Spargründen werden nur zwei veraltete Geräte bzw. Anlagen ersetzt. \n\n311.3120 Das Projekt "Ersatz POLYCOM-Geräte" wird 2016 abgeschlossen sein. \n\n311.9510 Folgende Informatikprojekte sind für 2017 geplant: \n\n Weiterführung von diversen HPI-Projekten: Fr. 60'000.–; \n\n Neue Polizei-Medienarchiv-Lösung (2. Teil): Fr. 50'000.–; \n\n Ablösung von diversen POLYCOM-Komponenten: Fr. 100'000.–; \n\n Neue SHPol-Datenablage: Fr. 40'000.–; \n\n Ersatzlösung für SHPol-Gegensprechanlage: Fr. 20'000.–. \n\n313.1003 Es sind tiefere Ausgaben geplant, da gewisse dringende Beschaffungen mittels Nachtragskredit bereits 2015 getätigt werden \n\nkonnten. \n\n315.2000 Im Hinblick auf die Eröffnung des Galgenbucktunnels muss die veraltete Anzeigewand in der Einsatz- und \n\nVerkehrsleitzentrale in den Jahren 2017 und 2018 ersetzt werden. Die Schaffhauser Polizei muss sich an diesen Kosten mit \n\njeweils Fr. 100'000.– beteiligen (Antrag für Verpflichtungskredit wurde eingereicht). \n\n318.3000 Die Schaffhauser Polizei beteiligt sich an einer Sonderausstellung im Rahmen der Schaffhauser Herbstmesse 2017. \n\n318.5013 Durch Kündigung der Vereinbarung betr. Schalterkosten mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall fällt der Betrag ab 2017 \n\nweg. \n\n\n\nA  112 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2550 Schaffhauser Polizei  (Fortsetzung)       \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 86'500  82'100  73'164.56  \n361.0300 Ostschweizer Polizeischule: \n\nSockelbeitrag \n90'000  90'000  85'672.95  \n\n365.0000 * Staatsbeiträge 281'700  290'500  115'067.10  \n434.1000 Entschädigungen für Bewachungen  120'000  115'000  130'851.40 \n434.1100 * Vergütungen für Sach- und \n\nDienstleistungen \n 311'000  376'000  289'627.65 \n\n434.1200 * Rückvergütung von Transport- und \nVerpflegungskosten \n\n 6'000  13'000  6'578.00 \n\n436.0000 * Besoldungsrückvergütungen  25'000  60'000  118'536.23 \n437.0000 Bussen - Sammelkonto  5'800'000  5'800'000  5'876'958.14 \n439.1000 Verschiedene Einnahmen  825'500  793'500  833'084.05 \n450.0000 * Kostenrückvergütung des Bundes  125'000  25'000  25'000.00 \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrollzentrum \n -  -  409'880.00 \n\n460.1049 Bundesbeitrag an mobile \nSchwerverkehrskontrolle \n\n 28'400  29'900  - \n\n461.1020 Ostschweizer Polizeischule: \nRückerstattung Instruktorentätigkeit \n\n 65'000  65'000  62'016.00 \n\n462.0001 Beitrag der Stadt Schaffhausen an \nPolizei \n\n 3'671'100  3'752'000  3'751'937.00 \n\n462.0002 Beitrag der Gemeinde Neuhausen an \nPolizei \n\n 272'900  279'000  278'933.00 \n\n462.0003 Beitrag übriger Gemeinden an Polizei  218'200  228'000  228'045.00 \n490.0000 Anteil Verkehrssteuer auf \n\nWasserfahrzeugen (2543.390.0200) \n 38'000  38'000  38'000.00 \n\n490.0040 Verrechnung für Leistungen zugunsten \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.390.0040) \n\n 200'000  200'000  200'000.00 \n\n490.0060 * Verrechnung Leistungen SHPOL für \nStaatsanwaltschaft (2466.390.0060) \n\n 1'300'000  -  - \n\n        \n        \n2551 Feuerpolizei (WOV) 4'290'400 4'290'400 7'562'300 7'540'700 6'285'798.40 6'285'798.40 \n        \n        \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen \n2'524'000 2'524'000 2'522'500 2'522'500 2'111'904.47 2'138'220.70 \n\n301.0000 Besoldungen 1'668'000  1'668'000  1'368'000.00  \n301.3200 Aussendienstzulagen 27'500  27'500  27'500.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n316'900  308'600  250'800.00  \n\n306.0001 Uniformierung 30'100  27'800  26'300.00  \n309.1000 * Ausbildung und Instruktion 16'500  34'600  25'776.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 15'200  16'100  16'300.00  \n311.1001 * Anschaffung Motorfahrzeuge 28'700  36'600  30'000.00  \n311.3100 Betriebskosten Funk 26'500  26'500  26'500.00  \n311.9500 * Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n73'700  25'900  19'201.25  \n\n313.1003 Bewaffnung und Ausrüstung 34'800  37'800  37'900.00  \n315.1000 Unterhalt Motorfahrzeuge 23'900  24'900  46'600.00  \n315.9500 Betriebskosten IT 53'900  52'300  54'840.10  \n316.0001 Mieten und Unterhalt der \n\nPolizeistationen \n143'900  146'400  124'141.35  \n\n317.0000 Reiseentschädigungen 2'000  1'900  2'200.00  \n317.0100 Fahrzeugentschädigungen 1'600  1'700  2'000.00  \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  113 \n\n \n\n  \n\n2550 Schaffhauser Polizei \n\n365.0000 Zusätzlicher Beitrag für die Weiterentwicklung des Rapportsystems der SHPol 2. Etappe (siehe auch Finanzplanung 2017ff.). \n\n434.1100 Gewisse geplante Einnahmen können nicht in Rechnung gestellt werden, da die gesetzlichen Grundlagen fehlen. \n\n434.1200 Die Verlegungstransporte können wegen fehlender rechtlicher Grundlagen nur noch begrenzt in Rechnung gestellt werden. \n\nAusserdem wird die Anzahl der Migrationsrückführungen voraussichtlich weiterhin (analog 2015) auf tiefem Niveau bleiben. \n\n436.0000 Die Schaffhauser Polizei kann gemäss Verteilschlüssel des Ostschweizer Polizeikonkordates (ostpol) voraussichtlich erst \n\n2021 wieder Personal für "Tiger-Einsätze" zur Verfügung stellen. \n\n450.0000 Durch den Nachrichtendienst des Bundes wurde für die Jahre 2017 und 2018 eine zusätzliche Stelle für die \n\nTerrorismusbekämpfung bewilligt. \n\n490.0060 Rückvergütung des Volkswirtschaftsdepartementes bzw. der Staatsanwaltschaft Schaffhausen für Leistungen der \n\nSchaffhauser Polizei. \n\n \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n309.1000 Es wurden weniger Fach-Kurse für die SVKZ-Mitarbeiter geplant. \n\n311.1001 Tieferer Betrag, da 2017 insgesamt weniger Fahrzeuge angeschafft werden können (anteilmässige Verrechnung -> SVKZ \n\nSH). \n\n311.9500 Der SVKZ-Profiler müsste dringend ersetzt werden. Die finanzielle Beteiligung der SHPol (Rückvergütung via ASTRA) ist \n\nmomentan noch unklar. \n\n\n\nA  114 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \n\nSchaffhausen  (Fortsetzung) \n      \n\n317.0200 Transport- und Verpflegungskosten 10'000  10'100  9'600.00  \n318.0201 * Telefongebühren 18'900  21'400  20'500.00  \n318.0202 Telefoninfrastruktur 21'900  21'400  21'700.00  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 10'000  33'000  2'045.77  \n460.1029 Entschädigungen des Bundes für \n\nSchwerverkehrskontrollzentrum \n 2'167'000  2'167'000  2'138'220.70 \n\n460.1051 Entschädigung des Bundes für mobile \nSchwerverkehrskontrolle \n\n 357'000  355'500  - \n\n        \n        \n2557 Bevölkerungsschutz und Armee 4'568'000 2'548'600 4'464'700 2'478'900 4'883'911.73 2'940'937.20 \n301.0001 * Besoldungen Verwaltung 1'656'000  1'560'500  1'655'464.75  \n301.0015 Entschädigung Retablierungsstelle 79'000  78'500  -  \n301.0104 Entschädigung für Hauswartdienst 33'000  33'000  27'433.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n347'000  314'200  340'913.05  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 25'000  31'000  55'695.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 40'000  40'000  40'807.95  \n310.4007 Lehrmittel, Sachaufwand 20'000  20'000  3'668.20  \n311.0002 Anschaffung und Unterhalt Maschinen und \n\nWerkzeuge \n5'000  5'000  2'257.60  \n\n311.3001 Anschaffung und Unterhalt Geräte 130'000  130'000  273'784.07  \n311.3100 Betriebskosten Funk 50'000  50'000  47'826.20  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n3'500  3'500  2'733.75  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 20'000  20'000  20'000.00  \n312.0006 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \n\nWasserzins \n25'000  25'000  14'091.95  \n\n312.0008 Reinigung, Heizung, Elektrizität, \nWasser, Zeughaus \n\n34'000  34'000  33'466.75  \n\n314.3000 Unterhalt Gebäude und Anlagen -  -  26'696.40  \n314.3004 Neubeschaffung und Unterhalt Anlagen 60'000  60'000  55'983.35  \n315.0005 * Unterhalt und Betrieb \n\nKommunikationsmittel \n24'700  50'000  280'006.78  \n\n315.0007 Bevölkerungsschutz Betriebskosten \nPolyalert \n\n57'500  56'500  -  \n\n315.2007 Unterhalt der \nZivilschutzanlagen/Schutzräume \n\n130'000  130'000  112'956.38  \n\n315.9500 * Betriebskosten IT 112'800  122'000  106'971.40  \n317.0000 Reiseentschädigungen 15'000  15'000  9'019.95  \n318.3004 Aufwendungen für Instruktionsdienste \n\nund Seminarien \n20'000  20'000  19'158.00  \n\n318.3006 Aufwendungen für KFO 15'000  15'000  6'963.10  \n318.3007 Bevölkerungsschutz inkl. Care-Team 30'500  30'500  19'545.00  \n318.5015 Rekrutierung und Orientierungstage 17'000  18'000  15'256.35  \n318.5016 Dokumentationsarbeiten 40'000  40'000  40'000.00  \n318.5087 * Externe Expertisen Schutzraumbau 15'000  -  -  \n318.6001 Ausbildung Zivilschutz 180'000  180'000  192'986.30  \n318.8000 Sachversicherungen 13'000  13'000  12'463.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  15'000  46'298.50  \n319.1021 Kosten Bezugsverfahren \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n30'000  30'000  27'005.35  \n\n342.0001 Nettoanteil Bund Wehrpflichtersatz 1'275'000  1'275'000  1'233'800.00  \n365.0012 Staatsbeiträge an Dokumentationen \n\nKulturgüterschutz \n50'000  50'000  128'106.00  \n\n372.0004 Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n-  -  32'553.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  115 \n\n \n\n  \n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum Schaffhausen \n\n318.0201 Voraussichtlich (anteilmässig) tiefere Kosten durch Sparmassnahmen sowie günstigere Tarife. \n\n319.1000 Tieferer Betrag für 2017, da keine grösseren ausserordentlichen Anschaffungen geplant sind. \n\n \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee \n\n301.0001 Gleiche Anzahl von MA wie in den Jahren zuvor. Eine Stelle blieb trotz Abbau im Stellenplan gem. ESH3 immer besetzt und \n\nwird wieder in ein Definitivum überführt. Diese Stelle braucht es zwingend zur Aufgabenbewältigung. Gegenüber \n\nRechnungsjahr 2015 werden keine Mehrkosten entstehen. \n\n307.2000 Frühpensionierte erreichen sukzessive das Pensionsalter. \n\n315.0005 Die Betriebs- und Wartungskosten der Alarmierung (Sirenen) werden ab 2017 vollständig über das Konto 315.0007 \n\nabgerechnet. \n\n318.5087 Die Expertisen für Schutzbauten werden seit der Neubesetzung der Stelle (Sachbearbeiter statt Ingenieur) extern \n\ndurchgeführt. \n\n\n\nA  116 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2557 Bevölkerungsschutz und Armee  \n\n(Fortsetzung) \n      \n\n427.0000 Mietzinsen (ohne MWST)  -  -  26'764.00 \n430.0000 Ertrag Wehrpflichtersatz  1'700'000  1'700'000  1'545'745.25 \n431.0021 Gebühren aus Verfügung  Schutzraumbau  27'000  27'000  30'450.00 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  60'000  60'000  180'367.35 \n437.0001 * Bussen  34'000  25'000  18'320.00 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  10'000  10'000  127'128.90 \n439.0015 Verschiedene Einnahmen \n\nWehrpflichtersatzabgabe \n 20'000  20'000  17'681.90 \n\n450.0004 Rückerstattung Bund  101'000  101'000  - \n460.1027 * Beiträge des Bundes an den Unterhalt \n\nder Zivilschutzanlagen \n 37'800  48'900  331'270.80 \n\n462.1007 Benutzungsgebühren (Ausbildungszentrum)  1'000  1'000  - \n462.1032 * Gemeindebeiträge an Betriebskosten \n\n"Polyalert" \n -  36'000  - \n\n470.0009 Bundesbeiträge für Dokumentationen \nKulturgüterschutz \n\n -  -  32'553.00 \n\n480.0007 * Entnahme aus dem Ersatzabgabefonds \n(7254) \n\n 557'800  450'000  630'656.00 \n\n        \n        \n2597 Verschiedene Finanzierungen und \n\nallgemeine Projekte Informatik \n1'210'000  1'230'000  1'253'518.16  \n\n311.9510 Informatik- und eGov-Projekte 150'000  158'800  199'245.91  \n311.9520 Kantonsanteil Informatikstrategie 97'600  97'600  97'600.00  \n315.9510 Betriebskosten IT Konzern 642'400  641'600  636'809.85  \n318.0200 Telefongebühren/Telefonservice 320'000  332'000  319'862.40  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  117 \n\n \n\n  \n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee \n\n437.0001 EP2014 Massnahme R-062 (Gebührenpflicht): Kann mit der neuen Gesetzgebung umgesetzt werden. \n\n460.1027 Rückgang wegen der Aufhebung von Schutzanlagen (Geschützte Operationsstelle Schaffhausen, Schutzanlage Wilchingen). \n\n462.1032 Auf die geplante Beteiligung seitens Gemeinden an den Kosten für Polyalert wurde in der neuen Gesetzgebung verzichtet. \n\n480.0007 Höherer Betrag zugunsten des Werterhalts und Unterhalts von Schutzanlagen. \n\n\n\nA  118 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n26 WOV-VERRECHNUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n2600 Verrechnungen WoV-Dienststellen  2'754'900  2'816'700  3'065'194.38 \n439.1010 Verrechnung Abschreibung/Zinsen und \n\nallgemeine Kosten des Kantons \nSchaffhausen an das ALU \n\n 30'000  30'000  60'000.00 \n\n499.1000 Interne Verrechnungen an \nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n(2371.399.0002) \n\n 295'200  265'600  294'344.06 \n\n499.2500 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSchulzahnklinik (2255.399.0004) \n\n 174'200  174'600  172'295.79 \n\n499.2550 Interne Verrechnung an Berufsberatung \n(2286.399.0009) \n\n 135'200  154'000  135'447.35 \n\n499.2600 Interne Verrechnungen an Berufsbildung \n(2285.399.0005) \n\n -55'100  -65'600  184'294.98 \n\n499.4000 Interne Verrechnungen an \nForstverwaltung (2340.399.0006) \n\n 91'500  90'100  91'706.59 \n\n499.4100 Interne Verrechnungen an Tiefbauamt \n(2322.399.0010) \n\n 407'200  423'500  578'983.24 \n\n499.5500 Interne Verrechnungen an Amt für \nGeoinformation(2412.399.0007) \n\n 179'100  275'400  265'409.18 \n\n499.7000 Interne Verrechnungen an Kantonale \nSteuerverwaltung (2524.399.0008) \n\n 1'458'300  1'429'400  1'250'102.01 \n\n499.7100 Interne Verrechnungen an \nFinanzkontrolle (2520.399.0011) \n\n 39'300  39'700  32'611.18 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  119 \n\n \n\n  \n\n\n\nA  120 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3010 Obergericht 2'651'600 500 2'466'600 500 2'304'439.38 5'621.85 \n300.1000 * Besoldungen der Oberrichter 674'000  583'500  587'776.40  \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 10'000  10'000  9'709.00  \n301.0009 * Besoldungen des Kanzleipersonals 1'150'000  1'085'100  1'019'889.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n396'200  359'800  367'054.60  \n\n309.0000 Weiterbildung 67'000  67'000  36'019.00  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 25'000  28'000  24'583.08  \n310.5005 Literatur und Gerichtsbibliothek 52'000  52'000  51'458.50  \n311.0008 Anschaffung übrige Büromaschinen 500  500  42.00  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n500  500  -  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 40'000  -  -  \n315.0008 Wartung/Unterhalt übrige Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 84'400  83'700  79'307.30  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'500  4'000  4'332.70  \n318.0004 Porti 17'000  17'000  16'480.95  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 30'000  40'000  24'707.30  \n318.4007 Amtliche Verteidigung 50'000  80'000  37'670.00  \n318.5033 Kosten für Begutachtungen in \n\nunentgeltlichen Verfahren \n5'000  5'000  1'625.00  \n\n319.0005 Entschädigungen an Parteien 35'000  40'000  36'051.45  \n319.1009 Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nRepräsentationsspesen) \n10'000  10'000  7'733.10  \n\n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  5'414.50 \n439.0000 Verschiedene Einnahmen  500  500  207.35 \n        \n        \n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 64'000 26'000 63'000 25'000 65'004.70 27'800.00 \n300.2020 Vergütungen an Präsident und Mitglieder 55'000  55'000  56'919.25  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n5'000  5'000  4'410.85  \n\n319.1000 Verschiedene Ausgaben 4'000  3'000  3'674.60  \n431.0000 Gebühren  26'000  25'000  27'800.00 \n        \n        \n3030 Kantonsgericht 4'228'000 4'500 4'177'200 4'500 4'294'351.97 18'371.60 \n300.1001 Besoldungen der Kantonsrichter 939'000  965'000  965'157.00  \n300.1100 Entschädigungen an Ersatzrichter 5'000  6'000  3'080.45  \n301.0008 Besoldungen Personal 1'670'000  1'674'700  1'610'316.70  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n564'700  567'300  549'215.55  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 14'100  -  -  \n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 21'000  20'000  22'605.95  \n310.5006 Literatur 20'000  20'000  14'445.95  \n311.0001 Anschaffung Büromaschinen 500  500  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n-  600  -  \n\n315.0004 Wartung/Unterhalt Büromaschinen 500  500  -  \n315.9500 Betriebskosten IT 105'200  98'600  86'726.10  \n317.0000 Reiseentschädigungen 4'000  4'000  3'713.50  \n318.0004 Porti 94'000  90'000  94'339.35  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 390'000  360'000  412'061.70  \n318.4007 Amtliche Verteidigung 200'000  200'000  187'780.83  \n319.1000 * Verschiedene Ausgaben 200'000  170'000  344'908.89  \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  14'361.60 \n439.0002 Verschiedene Einnahmen (Kopien, etc.)  4'500  4'500  4'010.00 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  121 \n\n \n\n  \n\n3010 Obergericht \n\n300.1000 Erhöhung der Pensen der drei nebenamtlichen Oberrichter/-innen von je 32,5% auf je 50%. \n\n301.0009 Einschliesslich einer Akzessistenstelle (juristisches Praktikum). \n\n311.9510 Neues Buchhaltungsprogramm aufgrund der Einstellung der Software SAP durch den Kanton (mit Schnittstelle zur neuen \n\nSoftware NSP der Finanzverwaltung). \n\n \n\n3030 Kantonsgericht \n\n307.2000 Vorzeitige Pensionierung eines Richters. \n\n319.1000 Dieses Konto umfasst verschiedene fallbezogene Auslagen (die im Wesentlichen auf die Parteien überwälzt werden können), \n\nunter anderem Kosten für psychiatrische und andere Gutachten in Zivilverfahren, öffentliche Bekanntmachungen, \n\nBeweisaufnahmen und Zeugenentschädigungen. Die Rechnung 2015 ist nicht repräsentativ, weil die gutachterlichen \n\nBeweissicherungsmassnahmen für den Bau des Galgenbucktunnels grundsätzlich abgeschlossen sind. \n\n\n\nA  122 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2'077'500 160'000 2'059'600 160'000 1'971'130.80 223'027.15 \n300.1006 Besoldungen Mitglieder 494'700  495'000  533'685.00  \n300.1007 Entschädigungen Ersatzmitglieder 10'000  15'000  6'790.00  \n301.0013 Besoldungen Fachsekretariat und Kanzlei 1'027'200  1'028'300  939'263.60  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n330'900  326'200  309'130.25  \n\n310.0002 Bürokosten und Drucksachen 20'000  20'000  21'220.70  \n310.5006 Literatur 2'500  3'000  2'311.20  \n315.9500 Betriebskosten IT 65'200  65'100  53'703.05  \n317.0000 Reiseentschädigungen 7'000  6'000  7'438.80  \n318.0004 Porti 20'000  15'000  22'759.55  \n318.4005 * Unentgeltliche Vertretung 25'000  10'000  25'343.90  \n318.5082 Begutachtungen 60'000  60'000  40'710.65  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 15'000  16'000  8'774.10  \n431.0000 Gebühren  160'000  160'000  199'144.95 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  23'882.20 \n        \n        \n3032 Friedensrichterämter 246'400  239'800  227'190.80  \n301.0000 Besoldungen 167'500  167'600  166'010.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n36'200  35'900  31'681.15  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 6'200  -  -  \n310.0000 Bürokosten 2'000  3'000  1'880.20  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800  800  39.00  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 18'200  18'000  14'521.80  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'000  1'000  149.00  \n318.0004 Porti 10'000  9'000  10'440.15  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 3'000  3'000  1'403.10  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'500  1'066.40  \n        \n        \n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \n\nMietsachen \n218'800  244'700  219'393.35  \n\n300.1002 Besoldungen der ordentlichen Mitglieder 136'500  144'500  139'744.10  \n300.1101 Besoldungen der Ersatzmitglieder 36'000  50'000  37'052.15  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n37'300  42'100  35'445.70  \n\n310.0000 Bürokosten 2'000  2'000  738.45  \n315.9500 Betriebskosten IT 3'100  3'200  2'441.40  \n317.0000 Reiseentschädigungen 400  400  165.00  \n318.4005 Unentgeltliche Vertretung 2'000  1'000  2'570.50  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'500  1'236.05  \n        \n        \n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \n\nDiskriminierungen im Erwerbsleben \n3'400  3'500  1'464.05  \n\n301.0000 Besoldungen 1'500  2'000  225.10  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n200  300  18.95  \n\n310.0000 Bürokosten 1'500  1'000  1'220.00  \n317.0000 Reiseentschädigungen 200  200  -  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  123 \n\n \n\n  \n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n318.4005 Anpassung an Rechnung 2015. \n\n \n\n3032 Friedensrichterämter \n\n307.2000 Vorzeitige Pensionierung einer Friedensrichterin. \n\n\n\nA  124 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3037 Kommission für Enteignung, \n\nGebäudeversicherung und Brandschutz \n34'000  28'500  34'431.60  \n\n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 30'000  25'000  31'142.50  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n3'000  2'500  2'265.50  \n\n310.0000 Bürokosten 1'000  1'000  1'023.60  \n        \n        \n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 24'500  22'500  23'801.10  \n300.2017 Taggelder und Reiseentschädigungen 22'000  20'000  22'418.10  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n2'000  2'000  1'256.00  \n\n310.0000 Bürokosten 500  500  127.00  \n        \n        \n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der \n\nGerichte ohne Betreibungsämter und \nKonkursamt \n\n450'000 2'240'000 560'000 2'410'000 124'622.25 1'988'470.65 \n\n318.9001 Gerichts- und Untersuchungskosten 40'000  40'000  41'852.65  \n319.1010 * Verschiedene Ausgaben (inkl. \n\nHaftentschädigungen) \n10'000  20'000  -  \n\n330.1003 * Unerhältliche Gebühren, Bussen und \nKosten \n\n400'000  500'000  82'769.60  \n\n431.0011 Gerichtsgebühren  1'600'000  1'700'000  1'406'022.70 \n436.1019 Wiedereingang abgeschriebener Gebühren, \n\nBussen und Kosten \n 10'000  10'000  5'387.35 \n\n436.1025 * Rückerstattung \nunentgeltlicherRechtspflege und \namtliche Verteidigung \n\n 90'000  160'000  91'658.30 \n\n436.2013 Rückvergütung von Gerichts- und \nUntersuchungskosten sowie \nunentgeltliche Vertretung \n\n 40'000  25'000  45'638.65 \n\n437.0005 Geldstrafen und Bussen  100'000  65'000  109'300.00 \n439.0000 * Verschiedene Einnahmen  400'000  450'000  330'463.65 \n        \n        \n3095 Betreibungs- und Konkursamt \n\nSchaffhausen \n2'804'700 3'071'000 2'658'200 2'880'000 2'633'374.78 3'132'106.91 \n\n301.0000 Besoldungen 1'461'600  1'457'300  1'415'301.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n315'800  307'500  269'622.90  \n\n310.0000 * Bürokosten 42'000  64'000  41'674.40  \n310.4009 Drucksachen 5'000  5'000  1'952.65  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n2'900  2'900  2'044.00  \n\n311.9510 * Informatik- und eGov-Projekte 161'000  -  49'925.35  \n315.9500 Betriebskosten IT 216'400  229'500  183'130.92  \n317.0000 Reiseentschädigungen 12'000  12'000  11'774.00  \n318.0004 Porti 520'000  520'000  590'341.65  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 68'000  60'000  67'607.91  \n431.0013 Gebühren Betreibungsamt  2'800'000  2'630'000  2'861'557.27 \n431.0014 Gebühren Konkursamt  266'000  245'000  266'489.52 \n436.0000 Besoldungsrückvergütungen  -  -  833.00 \n439.0001 Verschiedene Einnahmen  5'000  5'000  3'227.12 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  125 \n\n \n\n  \n\n3090 Gebühren, Kosten und Einnahmen der Gerichte ohne Betreibungsämter und Konkursamt \n\n319.1010 Nicht verlässlich zu budgetieren. Für den Haftentschädigungsanspruch ist massgeblich, ob im Einzelfall die rechtlichen \n\nVoraussetzungen erfüllt sind (was im Jahr 2015 nie der Fall war). \n\n330.1003 Anpassung an den Abschreibungsbetrag im Jahr 2015 (rund Fr. 410'000.–). Die Rechnung 2015 ist jedoch insoweit nicht \n\nrepräsentativ, als die Finanzverwaltung das Delkredere der Gerichtsforderungen zudem per Ende 2015 um Fr. 329'000.– \n\nreduziert hat. \n\n436.1025 Anpassung an Rechnung 2015. \n\n439.0000 Diese Position ist nicht verlässlich zu budgetieren und schwankt im Verlauf der Jahre stark. Es handelt sich um die \n\nÜberwälzung von Barauslagen der Justizbehörden auf kostenpflichtige Parteien, um den Erlös aus Einziehung und \n\nVerwertung beschlagnahmter Vermögenswerte sowie um strafrechtliche Ersatzforderungen. \n\n \n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen \n\n310.0000 Anpassung an Rechnung 2015 (Senkung der Druckkosten infolge konsequenter Umstellung auf Schwarz-Weiss-Druck). \n\n311.9510 Neue Betriebssoftware im Betreibungswesen (Ablösung des Produkts WinBeam 200, dessen Support auf Dauer nicht mehr \n\nsichergestellt ist). \n\n\n\nA  126 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n30 GERICHTE   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3096 Übrige Betreibungsämter 866'200 800'500 845'900 725'500 854'974.49 832'160.06 \n301.0000 Besoldungen 565'000  564'900  561'339.00  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n122'100  121'100  127'636.45  \n\n307.2000 * Übergangsrenten 14'100  -  -  \n310.0000 Bürokosten 26'000  25'000  26'120.04  \n310.4009 Drucksachen 500  500  -  \n311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und \n\n-Lizenzen \n800  800  1'511.05  \n\n315.9500 Betriebskosten IT 43'700  44'600  42'559.65  \n317.0000 Reiseentschädigungen 2'500  3'000  2'162.40  \n318.0004 Porti 90'000  85'000  92'509.00  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 1'500  1'000  1'136.90  \n431.0000 Gebühren  800'000  725'000  832'044.21 \n439.0001 Verschiedene Einnahmen  500  500  115.85 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  127 \n\n \n\n  \n\n3096 Übrige Betreibungsämter \n\n307.2000 Vorzeitige Pensionierung eines Betreibungsbeamten. \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 128\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER LAUFENDEN RECHNUNG\n\n Voranschlag 2017  Voranschlag 2016  Rechnung 2015 \n\n Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n       \n\n 781‘200 300 680‘100 300 768‘950.55 350.00 \n\n       \n\n 5‘892‘900 1‘022‘200 6‘111‘800 1‘159‘500 6‘242‘368.42 1‘356‘434.03 \n\n 269‘050‘200 76‘258‘500 261‘570‘500 73‘221‘900 264‘147‘226.09 78‘312‘271.46 \n\n 156‘711‘800 24‘341‘800 156‘913‘400 24‘937‘700 155‘353‘776.88 24‘132‘496.79 \n\n 55‘830‘800 47‘258‘400 56‘419‘500 47‘326‘200 50‘941‘113.86 56‘496‘672.58 \n\n 72‘714‘500 58‘476‘200 73‘864‘500 61‘145‘400 68‘631‘071.03 57‘181‘342.90 \n\n 118‘570‘800 472‘507‘900 115‘485‘700 451‘478‘600 122‘929‘545.15 459‘959‘377.06 \n\n  2‘754‘900  2‘816‘700  3‘065‘194.38 \n\n       \n\n 13‘669‘100 6‘302‘500 13‘369‘500 6‘205‘500 12‘754‘179.27 6‘227‘558.22 \n\n 693‘221‘300 688‘922‘700 684‘415‘000 668‘291‘800 681‘768‘231.25 686‘731‘697.42 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 129\n\nAufwandüberschuss / + Ertragsüberschuss\n\nZusammenstellung  Voranschlag 2017  Voranschlag 2016  Rechnung 2015\n\n1 Gesetzgebung\n\n10 Kantonsrat  780‘900  679‘800  768‘600.55\n\n2 Vollziehung und Verwaltung\n\n20 Regierungsrat/Staatskanzlei  4‘870‘700  4‘952‘300  4‘885‘934.39\n\n21 Departement des Innern  192‘791‘700  188‘348‘600  185‘834‘954.63\n\n22 Erziehungsdepartement  132‘370‘000  131‘975‘700  131‘221‘280.09\n\n23 Baudepartement  8‘572‘400  9‘093‘300 + 5‘555‘558.72\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement  14‘238‘300  12‘719‘100  11‘449‘728.13\n\n25 Finanzdepartement + 353‘937‘100 + 335‘992‘900 + 337‘029‘831.91\n\n26 WOV-Verrechnungen + 2‘754‘900 + 2‘816‘700 + 3‘065‘194.38\n\n3 Gerichte\n\n30 Gerichte  7‘366‘600  7‘164‘000  6‘526‘621.05\n\n   4‘298‘600  16‘123‘200 + 4‘963‘466.17\n\n\n\nA 130 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n  Erziehungsdepartement (4200 - 4220) 1'560'000 52'600 4'060'000 70'900 2'574'279.00 42'200.00 \n        \n        \n4200 Beiträge an Schulhausbauten 1'500'000  4'000'000  2'477'179.00  \n562.1001 Staatsbeiträge 1'500'000  4'000'000  2'477'179.00  \n        \n        \n4220 Studiendarlehen 60'000 52'600 60'000 70'900 97'100.00 42'200.00 \n526.0000 Studiendarlehen 60'000  60'000  97'100.00  \n626.0000 * Rückzahlung von Studiendarlehen  52'600  70'900  42'200.00 \n        \n        \n  Baudepartement (4310 - 4345) 24'420'000 16'170'000 21'755'000 5'511'300 21'887'546.15 5'145'524.59 \n        \n        \n4310 Ausbau der Staatsstrassen 11'390'000 1'020'000 7'355'000 611'300 2'065'180.27 272'645.05 \n501.0001 * Strassenbauprogramm 4'590'000  3'155'000  1'136'116.74  \n501.0300 * Sanierung Kunstbauten 1'670'000  250'000  404'125.90  \n501.1000 Agglomerationsprogramm Strassen -  -  68'980.50  \n501.3000 Agglomerationsprogramm Langsamverkehr -  200'000  173'225.30  \n501.9001 * Verrechnung zugunsten Strassenbau \n\n(2320.438.1000) \n250'000  200'000  90'274.33  \n\n501.9100 * Verrechnung zugunsten Strassenunterhalt \n(2322.438.1001) \n\n100'000  50'000  86'253.50  \n\n503.3460 * KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH 4'780'000  3'500'000  -  \n572.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n-  -  106'204.00  \n\n660.0003 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  -  40'000  25'159.00 \n662.1001 * Gemeindebeiträge  1'020'000  571'300  121'282.05 \n669.0010 Beiträge Dritter  -  -  20'000.00 \n670.0010 Bundesbeiträge für Verein Agglomeration \n\nSchaffhausen \n -  -  106'204.00 \n\n        \n        \n4320 Hochbauten allgemein 6'430'000 2'800'000 2'200'000 - 443'429.55 - \n503.0009 * PFZ Umnutzung Pflegezentrum 1'000'000  -  -  \n503.0035 * BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 1'000'000  -  -  \n503.3460 KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH -  -  7'152.15  \n503.3600 * PSZ Neubau Kantonales \n\nSicherheitszentrum \n500'000  1'200'000  2'391.25  \n\n503.3605 * TSA Trainings- und Schiessanlage \nSolenberg \n\n1'430'000  -  -  \n\n503.3610 * EKL Entwicklung Klosterareal 500'000  -  -  \n503.3620 * SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsamt \n500'000  -  -  \n\n503.3630 * PSY Bauliche Anpassung Hauptgebäude \nPsychiatriezentrum \n\n500'000  -  -  \n\n503.3800 * Sanierungen Staatsliegenschaften 1'000'000  1'000'000  433'886.15  \n660.0020 * Bundeseinnahmen Trainings- und \n\nSchiessanlage Solenberg (TSA) \n 2'800'000  -  - \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  131 \n\n \n\n  \n\n4220 Studiendarlehen \n\n626.0000 Sollwert ca. Fr. 32'600.– sowie ca. Fr. 20'000.– vorzeitige Rückzahlungen. \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen \n\n501.0001 Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 2'430'000.00 \n\n  Ausbauten Strassenbauprogramm; u.a. H332 Ramsen, Knoten H13 Beringen, H14 Beringerfeld 2'160'000.00 \n\n501.0300 U.a. Sanierung Fulachbrücke Schaffhausen, Kesslerlochbrücke Thayngen, Rheinbrücke Rüdlingen.  \n\n501.9001 Eigenleistungen z.G. Investitionsprojekte. \n\n501.9100 Eigenleistungen z.G. Investitionsprojekte. \n\n503.3460 Umnutzung und Erweiterung des Werkhofs Schweizersbild. \n\n662.1001 Beiträge der Gemeinden an Kantonsprojekte gemäss Strassengesetz vom 18. Februar 1980 und Gesetz über die \n\nVerbesserung der Verkehrsinfrastruktur vom 6. Juni 2011. \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein \n\n503.0009 Planungs- und Ausführungskredit Umbau Pflegezentrum. \n\n503.0035 Planungs- und Ausführungskredit für ein gemeinsames Ausbildungszentrum der Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee \n\nmit der Feuerpolizei und dem Wehrdienstverband Oberklettgau. \n\n503.3600 Planung und Wettbewerb für den Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums. \n\n503.3605 Planungs- und Ausführungskredit für die vorgezogene Realisierung der TSA Solenberg. \n\n503.3610 Einbezugsverfahren zu Projektwettbewerb Arealentwicklung Klosterviertel. \n\n503.3620 Planungskredit Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt. \n\n503.3630 Planungskredit bauliche Erneuerung Hauptgebäude Psychiatriezentrum. \n\n503.3800 Ersatz der Holzschnitzelheizung im Pflegezentrum inkl. Anschluss der beiden Hochhäuser. \n\n660.0020 Beiträge des Bundes für die Trainings- und Schiessanlage (zweite Tranche von drei). \n\n\n\nA 132 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n4325 Spitäler Schaffhausen -  -  3'222'447.12  \n503.0005 Sanierungen Spitäler -  -  2'662'481.02  \n503.0015 Sofortmassnahmen Akutspital Trakt A -  -  400'000.00  \n503.0021 Erneuerung Gebäude Spitäler \n\nSchaffhausen \n-  -  159'966.10  \n\n        \n        \n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 2'000'000  2'000'000  2'011'522.18  \n503.0501 * Diverse Sanierungen BBZ 1'000'000  1'000'000  2'011'522.18  \n503.0810 * Kantonsschule diverse Sanierungen 1'000'000  1'000'000  -  \n        \n        \n4335 Energieförderprogramm 2'900'000 2'500'000 1'700'000 1'500'000 2'113'074.00 412'879.54 \n566.1300 * Förderung rationelle Nutzung von \n\nEnergie \n200'000  200'000  1'817'652.46  \n\n566.1310 * Energieförderung Gebäudebereich 200'000  -  -  \n576.0300 * Bundesbeitrag an die Energieförderung 600'000  -  -728'365.00  \n576.0350 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm 1'900'000  1'500'000  1'023'786.54  \n669.0009 Solarstromförderung Dritter  -  -  117'458.00 \n670.0400 * Bundesbeitrag an die Energieförderung  600'000  -  -728'365.00 \n670.0450 * Bundesbeitrag Gebäudeprogramm  1'900'000  1'500'000  1'023'786.54 \n        \n        \n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 1'700'000 - 8'500'000 3'400'000 12'031'893.03 4'460'000.00 \n524.0000 * Darlehen URh 700'000  -  -  \n562.1020 * Elektrifizierung Schaffhausen - \n\nErzingen (-Basel) \n500'000  5'000'000  2'132'293.00  \n\n562.1030 * Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n500'000  3'500'000  9'899'600.03  \n\n669.0050 Agglomerationsprogramm 1. Generation \n(ohne Erzingen) \n\n -  3'400'000  4'460'000.00 \n\n        \n        \n4345 Darlehen Durchmesserlinie  9'850'000  -  - \n620.0000 * Rückzahlung Darlehen  9'850'000  -  - \n        \n        \n  Volkswirtschaftsdepartement (4400 - 4460) 5'110'000 2'170'000 5'110'000 2'170'000 1'824'793.50 693'699.80 \n        \n        \n4400 Beiträge an Meliorationen 4'110'000 2'170'000 4'110'000 2'170'000 987'523.00 532'967.00 \n566.1000 Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 1'690'000  1'690'000  433'556.00  \n566.1100 Staatsbeiträge an landwirtschaftliche \n\nHochbauten \n250'000  250'000  21'000.00  \n\n576.0000 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n1'920'000  1'920'000  491'767.00  \n\n576.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n250'000  250'000  41'200.00  \n\n670.0002 Bundesbeiträge für fremde Rechnung an \nBodenverbesserungen \n\n 1'920'000  1'920'000  491'767.00 \n\n670.0100 Bundesbeiträge für fremde Rechnung für \nlandwirtschaftliche Hochbauten \n\n 250'000  250'000  41'200.00 \n\n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  133 \n\n \n\n  \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten \n\n503.0501 Sanierungen in den Bereichen Gebäudehüllen, grosser Haustechnik und Kommunikationsanlagen sowie Raumplanung BBZ. \n\nAufhebung des Standortes Waldhaus bedingt bauliche Anpassungen in den Liegenschaften Charlottenfels, Löwenstein und \n\nim Hauptbau. \n\n503.0810 Fenstersanierung Förderer Schulhaus. \n\n \n\n4335 Energieförderprogramm \n\n566.1300 Umsetzung und Begleitung des Grossverbrauchermodells. Damit werden die Unternehmen unterstützt, Effizienzmassnahmen \n\nin ihrem Betrieb zu evaluieren. Ebenfalls sollen Landwirtschaftsbetriebe bei Abklärungen im Zusammenhang mit \n\nBiogasanlagen unterstützt werden. \n\n566.1310 Ab 2017 überträgt der Bund das Gebäudesanierungsprogramm komplett den Kantonen. Dazu stellt er Fr. 1.9 Mio. zur \n\nVerfügung. Damit die Bundesmittel ausgeschöpft und insbesondere das Gebäudesanierungsprogramm in der heutigen Form \n\nerhalten bleibt (d.h. Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen im Rahmen von \n\nGesamtsanierungen), sind Fr. 200‘000.– an kantonalen Mitteln nötig. Diese generieren zusätzlich Fr. 600‘000.– an \n\nBundesmitteln (Kto. 4335.670.0400), welche für die Energieförderung eingesetzt werden können. \n\n576.0300 Ausgaben der Bundesgelder der unter Kto. 4335.670.0400 budgetierten Einnahmen. Zusatzbundesbeitrag für \n\nGesamtsanierungen mit zusätzlicher Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen. \n\n576.0350 Ausgaben der Bundesmittel der unter Kto. 4335.670.0450 budgetierten Einnahmen. \n\n670.0400 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0300 budgetierten Ausgaben. Zusatzbundesbeitrag für \n\nGesamtsanierungen mit zusätzlicher Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen. \n\n670.0450 Einnahmen der Bundesgelder der unter Kto. 4335.576.0350 budgetierten Ausgaben. \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr \n\n524.0000 Zinsloses, rückzahlbares Darlehen zur Sanierung bzw. Erneuerung der Flotte. \n\n562.1020 Die Schlussabrechnung liegt voraussichtlich im Jahr 2017 vor. Der eingestellte Betrag reduziert die Belastung im Jahr 2016 \n\num diesen Betrag. \n\n562.1030 Die Schlussabrechnung liegt voraussichtlich im Jahr 2017 vor. Der eingestellte Betrag reduziert die Belastung im Jahr 2016 \n\num diesen Betrag. \n\n \n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie \n\n620.0000 Rückzahlung des kantonalen Darlehens an die SBB, welches zur anteilsmässigen Vorfinanzierung des Bundesbeitrages an \n\ndie neue Durchmesserlinie im Hauptbahnhof Zürich gemäss RRB vom 31. Januar 2012 gewährt worden ist. \n\n\n\nA 134 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n40 INVESTIT IONSRECHNUNG   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  AU SG A BEN  E IN N AH MEN  \n\n        \n4445 Wirtschaftsförderung 1'000'000  1'000'000  560'000.00  \n566.0000 Förderungsbeiträge 1'000'000  1'000'000  560'000.00  \n        \n        \n4460 Amt für Geoinformation: Erneuerung der \n\namtlichen Vermessung 2. Etappe \n- - - - 277'270.50 160'732.80 \n\n509.0100 Verrechnung Eigenleistungen des \nVermessungsamt (Projektführung, \nVerifikation) (2412.438.1002) \n\n-  -  277'270.50  \n\n660.0000 Bundesbeitrag  -  -  160'732.80 \n        \n        \n  Finanzdepartement 1'865'000  1'865'000  1'606'628.52  \n        \n        \n4500 Informatik-Investitionen 1'865'000  1'865'000  1'606'628.52  \n506.0000 Anschaffungen KSD - Kantonsanteil 1'265'000  1'265'000  1'139'944.30  \n506.0100 * eGovernment und Informatik Kanton 600'000  600'000  466'684.22  \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  135 \n\n \n\n  \n\n4500 Informatik-Investitionen \n\n506.0100 eGov-Frontend und -Zonierung 150'000.00 \n\n  eGov-Anwendungen 350'000.00 \n\n  eGov-Schnittstellen 100'000.00 \n\n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 136\n\nZUSAMMENSTELLUNG DER INVESTITIONSRECHNUNG\n\n Voranschlag 2017  Voranschlag 2016  Rechnung 2015 \n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\n       \n\n 1‘500‘000  4‘000‘000  2‘477‘179.00  \n\n 60‘000 52‘600 60‘000 70‘900 97‘100.00 42‘200.00 \n\n       \n\n 11‘390‘000 1‘020‘000 7‘355‘000 611‘300 2‘065‘180.27 272‘645.05 \n\n 6‘430‘000 2‘800‘000 2‘200‘000  443‘429.55  \n\n -  -  3‘222‘447.12  \n\n 2‘000‘000  2‘000‘000  2‘011‘522.18  \n\n 2‘900‘000 2‘500‘000 1‘700‘000 1‘500‘000 2‘113‘074.00 412‘879.54 \n\n 1‘700‘000 - 8‘500‘000 3‘400‘000 12‘031‘893.03 4‘460‘000.00 \n\n  9‘850‘000  -  - \n\n       \n\n 4‘110‘000 2‘170‘000 4‘110‘000 2‘170‘000 987‘523.00 532‘967.00 \n\n 1‘000‘000  1‘000‘000  560‘000.00  \n\n - - - - 277‘270.50 160‘732.80 \n\n       \n\n 1‘865‘000  1‘865‘000  1‘606‘628.52  \n\n \n\n 32‘955‘000 18‘392‘600 32‘790‘000 7‘752‘200 27‘893‘247.17 5‘881‘424.39 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 137\n\nAusgabenüberschuss / + Einnahmenüberschuss\n\nZusammenstellung Voranschlag 2017  Voranschlag 2016  Rechnung 2015\n\nErziehungsdepartement\n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten  1‘500‘000  4‘000‘000  2‘477‘179.00\n\n4220 Studiendarlehen  7‘400 + 10‘900  54‘900.00\n\nBaudepartement\n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  10‘370‘000  6‘743‘700  1‘792‘535.22\n\n4320 Hochbauten allgemein  3‘630‘000  2‘200‘000  443‘429.55\n\n4325 Spitäler Schaffhausen  -  -  3‘222‘447.12\n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten   2‘000‘000  2‘000‘000  2‘011‘522.18\n\n4335 Energieförderprogramm  400‘000  200‘000  1‘700‘194.46\n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  1‘700‘000  5‘100‘000  7‘571‘893.03\n\n4345 Darlehen Durchmesserlinie + 9‘850‘000  -  -\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n4400 Beiträge an Meliorationen  1‘940‘000  1‘940‘000  454‘556.00\n\n4445 Wirtschaftsförderung  1‘000‘000  1‘000‘000  560‘000.00\n\n4460 Amt für Geoinformation  -  -  116‘537.70\n\nFinanzdepartement\n\n4500 Informatik-Investition   1‘865‘000  1‘865‘000  1‘606‘628.52\n\n   14‘562‘400  25‘037‘800  22‘011‘822.78\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 138\n\nGESAMTERGEBNIS DER VERWALTUNGSRECHNUNG\n\n  Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand  693‘221‘300 684‘415‘000 681‘768‘231.25\n\nErtrag  688‘922‘700 668‘291‘800 686‘731‘697.42\n\nAufwandüberschuss  4‘298‘600  16‘123‘200 \n\nErtragsüberschuss   4‘963‘466.17\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 32‘955‘000 32‘790‘000 27‘893‘247.17\n\nEinnahmen 18‘392‘600 7‘752‘200 5‘881‘424.39\n\nNettoinvestitionen 14‘562‘400 25‘037‘800 22‘011‘822.78\n\n     \n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 4‘298‘600 16‘123‘200 \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung   4‘963‘466.17\n\nNettoinvestitionen 14‘562‘400 25‘037‘800 22‘011‘822.78\n\nFinanzierungsbedarf  18‘861‘000 41‘161‘000 17‘048‘356.61\n\nAbschreibungen 19‘325‘900 18‘425‘700 17‘536‘612.13\n\nFinanzierungsfehlbetrag   22‘735‘300 \n\nFinanzierungsüberschuss 464‘900  488‘255.52\n\nSelbstfi nanzierungsgrad in % 103.2 9.2 102.2\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 139\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 140\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 1. LAUFENDE RECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n Fr.     \n\n    Allgemeine Verwaltung (Verschiedene Ausgaben)\n\n  900‘000.00   SV 2015   2090.365.0033  Grundbeitrag Interreg V «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein»  \n\n   LR 2015 – 2021 \n\n  900‘000.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \n\n    Erziehungsdepartement\n\n  350‘000.00   SV 2010   2205.318.5049  Revision Schulgesetz \n\n    LR   \n\n  350‘000.00    Total \n\n    Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte K+P+S\n\n  450‘000.00   SV 2014   2217.300.2410  Einführung Lehrplan 21, Projektdauer 2014 – 2018 \n\n    LR   \n\n  450‘000.00    Total \n\n     Planung\n\n  720‘000.00   SV 2016   2306.315.3001  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für das Natur- \n\n    LR  schutzprogramm 2016 – 2019 \n\n  720‘000.00    Total \n\n    Wasserbau\n\n  1‘355‘000.00   SV 2016   2326.314.1200  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für die  \n\n    2326.362.0005  Gewässerrevitalisierung, unterteilt in Ausbau 1. Klass-Gewässer\n\n   LR und Beiträge an Gemeinden 2016 – 2019 \n\n  1‘355‘000.00    Total \n\n    Wasserbau\n\n  250‘000.00   SV 2016   2326.318.5020  Neue 4-jährige Leistungsvereinbarung nach NFA für Schutzbauten \n\n    LR  Wasser 2016 – 2019\n\n  250‘000.00    Total \n\n    Kantonsforstamt (Beiträge Kantonsforstamt) \n\n  1‘800‘000.00   SV 2016   2341.362.1000  Programmvereinbarung  2016 – 2019 mit dem Bund in den Bereichen  \n\n    LR  Waldwirtschaft, Biodiversität im Wald und Schutzwald  \n\n  1‘800‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  370‘000.00   SV 2014   2440.365.0502  Projekt Nitratreduktion im Klettgau, Verlängerung dritte Projektphase, \n\n    LR  6-jährige Laufzeit 2014 – 2019 \n\n  370‘000.00    Total \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  635‘640.00   SV 2012   2440.365.0504  Ressourcenprojekt zur Reduktion der Ammoniak-Emission (20 %). \n\n    LR  Der Bund übernimmt 80 % der Kosten \n\n  635‘640.00    Total \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 141\n\n      \n\nKreditverwendung bis 15   im Budget 16   vor 17 bewilligt – im  neu im Budget 17   Total im Budget 17 \n\n  Budget 17 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr. \n\n126‘217.50  126‘300.00 121‘000.00   121‘000.00\n\n        \n\n126‘217.50  126‘300.00   121‘000.00   –   121‘000.00\n\n63‘181.85 50‘000.00  50‘000.00    50‘000.00 \n\n63‘181.85 50‘000.00   50‘000.00 –    50‘000.00\n\n51‘345.65   104‘000.00 90‘400.00   90‘400.00 \n\n51‘345.65    104‘000.00 90‘400.00 –    90‘400.00 \n\n 180‘000.00 180‘000.00   180‘000.00 \n\n–   180‘000.00  180‘000.00 –    180‘000.00 \n\n 255‘000.00 225‘000.00   225‘000.00 \n\n–   255‘000.00  225‘000.00 –    225‘000.00\n\n 150‘000.00 20‘000.00   20‘000.00 \n\n–   150‘000.00 20‘000.00 –    20‘000.00\n\n 450‘000.00 450‘000.00  450‘000.00  \n\n    \n\n–   450‘000.00 450‘000.00 –    450‘000.00 \n\n118‘704.00 60‘000.00 60‘000.00  60‘000.00 \n\n118‘704.00  60‘000.00  60‘000.00  – 60‘000.00\n\n84‘759.15  101‘000.00 92‘000.00  92‘000.00 \n\n84‘759.15 101‘000.00 92‘000.00 –    92‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n Fr.     \n\n    Landwirtschaftsamt\n\n  1‘280‘000.00   SV 2014   2440.365.0506  Landschaftsqualitätsprojekt Schaffhausen, \n\n    LR  8-jährige Laufzeit 2014 – 2021, wovon jährlich Fr. 50‘000.– aus dem\n\n    NH-Fonds für Kulturlandschaftspfl ege entnommen werden \n\n  1‘280‘000.00    Total \n\n    Amt für Justiz und Gemeinden\n\n  500‘000.00   SV 2014   2450.318.5084  Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land – Hand in Hand \n\n -200‘000.00 KR 20.01.14  LR  (netto Fr. 125‘000.–) \n\n  300‘000.00    Total \n\n    Allgemeiner Personalaufwand\n\n  140‘000.00   SV 2017   2504.311.9510  Einführung elektronischer Personaldossiers (EPD) \n\n    LR  \n\n  140‘000.00    Total \n\n    Schaffhauser Polizei\n\n  200‘000.00   SV 2017   2550.315.2000  Neue Anzeigewand in der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale \n\n    LR  infolge Eröffnung Galgenbucktunnel\n\n     \n\n  200‘000.00    Total \n\nTotal Laufende Rechnung   Total der mit dem Budget 2017 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite LR  \n\n    davon in Budget 2017 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2016   \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\n \n142\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 143\n\n      \n\nKreditverwendung bis 15   im Budget 16   vor 17 bewilligt – im  neu im Budget 17   Total im Budget 17 \n\n  Budget 17 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n  Fr.   Fr.    Fr.   Fr.   Fr.\n\n317‘312.50 160‘000.00 160‘000.00  160‘000.00 \n\n317‘312.50  160‘000.00  160‘000.00  –    160‘000.00 \n\n  100‘000.00     \n\n–  100‘000.00 –   –   – \n\n    10‘000.00 10‘000.00 \n\n–  –   –   10‘000.00 10‘000.00\n\n   100‘000.00 100‘000.00 \n\n–   –    –    100‘000.00  100‘000.00\n\n   340‘000.00  \n\n    110‘000.00  \n\n    1‘558‘400.00\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 144\n\nVERPFLICHTUNGSKREDITE – 2. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n Fr.     \n\n    Energiefachstelle\n\n  1‘200‘000.00 SV 2016  4335.566.1300  Begleitung der Umsetzung der Grossverbraucheranforderungen \n\n davon:   IR sowie Beiträge an Landwirtschaftsbetriebe im Zusammenhang \n\n  200‘000.00 SV 2016  mit Abklärungen zu Biogasanlagen\n\n 200‘000.00 SV 2017\n\n 1‘200‘000.00   Total \n\n    Energiefachstelle\n\n  1‘000‘000.00 SV 2017  4335.566.1310  Der Bund überträgt ab 2017 das Gebäudesanierungsprogramm \n\n davon:   IR den Kantonen. Die Kantonsbeiträge dienen insbesondere der \n\n  200‘000.00 SV 2017  Unterstützung von Fenster-, Kellerdecken-, und Estrichboden-\n\n    sanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen\n\n 1‘000‘000.00   Total \n\n    Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr\n\n  74‘860‘000.00  VA 25.09.11  4340. Rahmenkredit für den Bau der S-Bahn Schaffhausen \n\n davon:  IR (Nettokredit 45.85 Mio. Franken).\n\n 35‘000‘000.00    Elektrifi zierung Schaffhausen - Erzingen (- Basel) \n\n davon:\n\n 1‘800‘000.00 SV 2011\n\n 3‘100‘000.00 SV 2012\n\n 9‘178‘000.00 SV 2013\n\n 18‘212‘000.00 SV 2014\n\n 5‘000‘000.00 SV 2016\n\n 500‘000.00 SV 2017\n\n 9‘710‘000.00   Ausbau Bahnhof Schaffhausen \n\n davon:\n\n 800‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 4‘110‘000.00   Ausbau Bahnhof Thayngen \n\n davon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 4‘000‘000.00 SV 2015\n\n 6‘210‘000.00   Ausbau Bahnhofhaltestelle Beringerfeld \n\n davon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2013   \n\n 2‘500‘000.00 SV 2014\n\n 2‘500‘000.00 SV 2016\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 145\n\n     \n\nKreditverwendung bis 15   im Budget 16   vor 17 bewilligt - im  neu im Budget 17   Total im Budget 17 \n\n  Budget 17 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n Fr.  Fr.   Fr.   Fr.   Fr. \n\n 200‘000.00 200‘000.00  200‘000.00 \n\n  –   200‘000.00 200‘000.00  200‘000.00\n\n   200‘000.00 200‘000.00 \n\n  –   –   – 200‘000.00 200‘000.00 \n\n     \n\n28‘564‘361.50 5‘000.000.00 500‘000.00  500‘000.00\n\n 5‘155‘183.50 _ _  _\n\n4‘000‘000.00 _ _  _ \n\n5‘516‘192.60 2‘500‘000.00 _  _\n\n    \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA  146 STAATSVORANSCHLAG 201 · \n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n Fr.     \n\n 3‘400‘000.00   Wendegleis Jestetten \n\n davon:\n\n 900‘000.00 SV 2011\n\n 1‘000‘000.00 SV 2012\n\n 670‘000.00 SV 2013\n\n 10‘620‘000.00   Neue Bahnstation Neuhausen Zentrum mit Lift \n\ndavon:\n\n 1‘500‘000.00 SV 2014\n\n 2‘780‘000.00 SV 2015\n\n 500‘000.00 SV 2016\n\n 250‘000.00 SV 2017\n\n 5‘810‘000.000   Aufwertung Station Herblingen \n\ndavon:\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 3‘220‘000.00 SV 2015\n\n 500‘000.00 SV 2016\n\n 250‘000.00 SV 2017\n\n \n\n 74‘860‘000.00   Total \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 147\n\n     \n\nKreditverwendung bis 15   im Budget 16   vor 17 bewilligt - im  neu im Budget 17   Total im Budget 17\n\n  Budget 17 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr. \n\n1‘270‘711.50 _ _  _\n\n5‘967‘815.90 500‘000.00 250‘000.00  250‘000.00 \n\n3‘893‘047.54 500‘000.00 250‘000.00  250‘000.00\n\n54‘367‘312.54  8‘500‘000.00  1‘000‘000.00    –  1‘000‘000.00 \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSENA  148\n\nKreditbeschluss     \n\n      \n\n     \n\n Betrag  Beschluss Position Text \n\n Fr.     \n\n    Wirtschaftsförderung\n\n  20‘000‘000.00 SV 2010  4445.566.0000  Dritte Tranche Rahmenkredit zur Finanzierung der \n\n davon:   IR einzelbetrieblichen Förderungsmassnahmen sowie \n\n  2‘000‘000.00 SV 2010  für die Beteiligung an Bundesprogrammen für den\n\n 2‘000‘000.00 SV 2011  Zeitraum 2010 – 2019 \n\n 2‘000‘000.00 SV 2012\n\n 2‘000‘000.00 SV 2013\n\n 1‘000‘000.00 SV 2014\n\n 1‘000‘000.00 SV 2015\n\n 1‘000‘000.00 SV 2016\n\n 1‘000‘000.00 SV 2017\n\n 20‘000‘000.00   Total \n\n Total Investitionrechnung   Total der mit dem Budget 2017 \n\n    zu genehmigenden Verpfl ichtungskredite IR  \n\n    davon in Budget 2017 enthalten  \n\n    Total aller enthaltenen Verpfl ichtungskredite im Budget 2017 \n\nSV = Staatsvoranschlag\n\nSR = Staatsrechnung\n\nRRB = Regierungsratsbeschluss\n\nKR = Beschluss Kantonsrat\n\nVA = Volksabstimmung\n\nLR = Laufende Rechnung\n\nIR = Investitionsrechnung\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 149\n\n     \n\nKreditverwendung bis 15   im Budget 16   vor 17 bewilligt - im  neu im Budget 17   Total im Budget 17\n\n  Budget 17 enthalten\n\n Betrag   Betrag   Betrag   Betrag   Betrag \n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr. \n\n3‘252‘500.00  1‘000‘000.00  1‘000‘000.00    1‘000‘000.00 \n\n   \n\n 3‘252‘500.00   1‘000‘000.00    1‘000‘000.00     –      1‘000‘000.00\n\n   1‘000‘000.00    \n\n    200‘000.00    \n\n    2‘400‘000.00 \n\n\n\nA 150 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7004 Generationenfonds       \n318.5066 Geschäftsstelle 250'000  250'000  298'327.65  \n323.0000 Zinsaufwand -  -  465.05  \n365.0060 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n\n2008-2011 \n-  -  -492'318.15  \n\n365.0061 Anteil Bund Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n25'000  770'000  739'000.00  \n\n365.0062 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2008-2011 \n\n-  -  -0.10  \n\n365.0067 Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n-  -  350'000.00  \n\n365.0068 Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2012-2015 \n\n-  -  905'000.00  \n\n365.0069 * Anteil Bund Projekte BG Regionalpolitik \n2016-2019 \n\n1'855'000  2'350'000  -  \n\n365.0070 * Anteil Kanton Projekte mit \nBundesbeteiligung BG Regionalpolitik \n2016-2019 \n\n4'000'000  6'000'000  -  \n\n375.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark 2'213'700  -  375'000.00  \n422.0000 Kapitalerfolg  220'000  395'000  568'803.30 \n450.0007 Geschäftsstelle Anteil Bund \n\n(2406.376.0018) \n 125'000  150'000  75'000.00 \n\n450.0008 Bundesbeiträge Neue Regionalpolitik - \nNRP(2406.376.0018) \n\n 1'855'000  2'350'000  162'500.00 \n\n450.0010 Bundesbeiträge Projekte \nRegionalentwicklung (LWG) \n\n 25'000  770'000  739'000.00 \n\n470.0060 Bundesbeiträge Regionaler Naturpark  2'213'700  -  375'000.00 \n        \n\n    8'343'700 4'438'700 9'370'000 3'665'000 2'175'474.45 1'920'303.30 \n  Aufwand-Überschuss  3'905'000  5'705'000  255'171.15 \n\n    8'343'700 8'343'700 9'370'000 9'370'000 2'175'474.45 2'175'474.45 \n        \n  Vermögensbestand      26'740'039.16 \n        \n        \n7212 Rhein-Fonds       \n421.1000 Zinsen  100  100  51.20 \n461.0000 Einlage in den Fonds (2543.380.0008)  15'000  13'000  16'752.00 \n        \n\n     15'100  13'100  16'803.20 \n  Ertrags-Überschuss 15'100  13'100  16'803.20  \n\n    15'100 15'100 13'100 13'100 16'803.20 16'803.20 \n        \n  Vermögensbestand      67'999.15 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  151 \n\n  \n\n7004 Generationenfonds \n\n365.0069 Inkl. Bundesbeiträge an Umsetzung Etablierung RIS (Regionales Innovationssystem), Aufbau PCO (Professional Conference \n\nOrganizer), Start Umsetzung Arbeitszonenmanagement und interkantonale Kooperationsprojekte. \n\n365.0070 Inkl. Äquivalenzleistung zu Pos. 7004.365.0069. \n\n\n\nA 152 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \n\nGesundheitsförderung \n      \n\n365.0002 Beitrag an Fachstelle für \nGesundheitsförderung, Prävention und \nSuchtberatung \n\n335'000  315'000  314'400.00  \n\n365.0202 Beitrag an Beauftragten für \nGesundheitsförderung und \nSuchtprophylaxe im schulischen Bereiche \n(2217.480.0001) \n\n35'000  35'000  35'000.00  \n\n365.0204 * Beiträge an verschiedene Organisationen 68'000  100'000  67'500.05  \n365.0301 Beiträge an gesundheitsfördernde \n\nProjekte \n40'000  40'000  38'285.75  \n\n365.0701 Beitrag VJPS für Tagesraum für \nDrogenabhängige TASCH \n\n21'000  21'000  21'000.00  \n\n421.1000 Zinsen  1'000  1'000  261.00 \n461.1100 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2102.380.0101) \n 30'000  180'000  180'000.00 \n\n461.1110 * Zuweisung aus Interkantonalem Labor  150'000  -  - \n461.1400 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2183.380.0004) \n 230'000  250'000  247'430.00 \n\n461.1900 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2142.380.0105) \n\n 40'000  20'000  20'000.00 \n\n        \n\n    499'000 451'000 511'000 451'000 476'185.80 447'691.00 \n  Aufwand-Überschuss  48'000  60'000  28'494.80 \n\n    499'000 499'000 511'000 511'000 476'185.80 476'185.80 \n        \n  Vermögensbestand      234'760.90 \n        \n        \n7214 * Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung \n\nSpitäler Schaffhausen \n      \n\n314.3000 * Unterhalt Gebäude und Anlagen 300'000  -  -  \n318.8010 * Sachversicherungen 50'000  -  -  \n322.0030 Zins Kapital Investitionen 187'900  -  -  \n331.0120 Abschreibung Hauptgebäude \n\nPsychiatriezentrum \n33'300  -  -  \n\n361.0010 * Leistungen Kantonales Hochbauamt 30'000  -  -  \n423.0010 * Mietzinsen Spitäler  1'025'000  -  - \n        \n\n    601'200 1'025'000 - - - - \n  Ertrags-Überschuss 423'800  -  -  \n\n    1'025'000 1'025'000 - - - - \n        \n  Vermögensbestand      - \n        \n        \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer \n      \n\n319.1010 Beitrag an Stiftung für eidg. \nZusammenarbeit KID \n\n1'400  1'400  1'385.00  \n\n365.0050 Beiträge an Integrationsfachstelle 290'000  290'000  290'000.00  \n365.0051 Beiträge für Integrationsvereinbarungen 10'000  10'000  10'000.00  \n365.0052 * Beiträge an Integrationsprojekte 2'000'000  1'600'000  1'645'075.75  \n365.0053 Beiträge an Integrationsmassnahmen für \n\nVorläufig Aufgenommene und Anerkannte \nFlüchtlinge \n\n100'000  100'000  119'651.55  \n\n421.1000 Zinsen  500  900  1'374.30 \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  153 \n\n  \n\n7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung \n\n365.0204 Durch die Sparmassnahme aus dem ESH 3 wird sich der Betrag voraussichtlich im Bereich der Rechnung 2015 bewegen. \n\n461.1100 Vgl. 2102.380.0101. \n\n461.1110 Vgl. 2102.380.0101. \n\n461.1900 Vgl. 2142.380.0105. \n\n \n\n7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen \n\n Die Gebäude der Spitäler Schaffhausen auf dem Areal Breitenau werden nicht mehr über die Finanzstelle 2336 abgerechnet. \n\nAls Grundlage für die Budgetierung dient der Nutzungsvertrag zwischen den Spitälern Schaffhausen und dem Kanton \n\nSchaffhausen vom 24.Juni 2016, welcher per 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist. \n\n314.3000 Unterhaltsarbeiten in den Bereichen Gebäudehüllen und grosser Haustechnik. \n\n318.8010 Gebäudeversicherung für die Gebäude im Areal Breitenau. \n\n361.0010 Verrechnung von eigentümerseitiger Leistung für die Instandhaltung in Form einer Pauschale von 10 % des Umfangs der \n\nentsprechenden Arbeiten. \n\n423.0010 Neue Nutzungsgebühr für die Gebäude auf dem Areal Breitenau. \n\n \n\n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer \n\n365.0052 Die einmaligen, zweckgebundenen Integrationspauschalen des Bundes für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig \n\naufgenommene Personen unterliegen starken Schwankungen. In den beiden Vorjahren lagen diese Zahlen deutlich über dem \n\nVoranschlag, was in den Folgejahren zu einer entsprechenden Ausweitung der spezifischen Massnahmen führt. \n\n\n\nA 154 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \n\nAusländerinnen und Ausländer  \n(Fortsetzung) \n\n      \n\n461.1011 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0010) \n\n 610'000  610'000  510'000.00 \n\n461.1012 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2178.380.0011) \n\n 903'000  903'000  1'713'885.00 \n\n        \n\n    2'401'400 1'513'500 2'001'400 1'513'900 2'066'112.30 2'225'259.30 \n  Aufwand-Überschuss  887'900  487'500  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  159'147.00  \n\n    2'401'400 2'401'400 2'001'400 2'001'400 2'225'259.30 2'225'259.30 \n        \n  Vermögensbestand      845'111.75 \n        \n        \n7216 * Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen       \n310.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Tageskosten 2'500'000  1'950'000  3'272'458.38  \n310.0110 Anerkannte Flüchtlinge - \n\nUnterbringungskosten \n1'115'000  870'000  1'467'081.34  \n\n310.0120 Anerkannte Flüchtlinge - \nBetreuungskosten \n\n415'000  325'000  421'715.69  \n\n310.0130 Anerkannte Flüchtlinge - \nGesundheitskosten \n\n960'000  750'000  1'108'707.50  \n\n310.0200 Asylsuchende - Tageskosten 3'250'000  2'750'000  3'498'471.57  \n310.0210 Asylsuchende - Unterbringungskosten 1'450'000  1'250'000  1'416'232.50  \n310.0220 Asylsuchende - Betreuungskosten 1'750'000  1'500'000  1'727'319.56  \n310.0230 Asylsuchende - Gesundheitskosten 1'500'000  1'300'000  1'620'855.35  \n310.0240 Asylsuchende - Ausschaffungs- und \n\nWegweisungskosten \n5'000  5'000  1'300.00  \n\n361.1010 Asylwesen - Fremdvermietung, Beitrag an \nKanton (2179.469.0009) \n\n40'000  50'000  50'000.00  \n\n460.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Rückvergütung \nGesundheitskosten und IPV \n\n 860'000  670'000  861'057.75 \n\n460.0110 Anerkannte Flüchtlinge - \nRückvergütungen, interne Verrechnungen \nund diverse Erträge \n\n 640'000  500'000  741'171.30 \n\n460.0200 Asylsuchende - Rückvergütung \nGesundheitskosten \n\n 235'000  200'000  246'104.44 \n\n460.0210 Asylsuchende - Rückvergütungen, interne \nVerrechnungen und diverse Erträge \n\n 715'000  600'000  717'596.34 \n\n460.0310 * Asylwesen - Ersatzabgaben Gemeinden  150'000  210'000  222'322.10 \n460.0320 Asylwesen - Zinsen, Spenden  7'800  10'600  12'492.05 \n480.0100 Anerkannte Flüchtlinge - Bundesbeiträge \n\n(2179.380.0310) \n 3'700'000  2'900'000  4'698'616.00 \n\n480.0110 Asylsuchende - Bundesbeiträge \n(2179.380.0300) \n\n 6'000'000  5'200'000  6'065'753.00 \n\n480.0120 Asylwesen - Bundesbeiträge an \nRückkehrberatungsstelle (2179.380.0330) \n\n 50'000  50'000  48'409.00 \n\n480.0130 Asylwesen - Kantonsbeiträge für \nAdministration (2179.380.0320) \n\n 23'000  23'000  23'000.00 \n\n480.0140 Resettlement-Flüchtlinge - \nBundesbeiträge (2178.380.0013) \n\n -  -  880'000.00 \n\n        \n\n    12'985'000 12'380'800 10'750'000 10'363'600 14'584'141.89 14'516'521.98 \n  Aufwand-Überschuss  604'200  386'400  67'619.91 \n\n    12'985'000 12'985'000 10'750'000 10'750'000 14'584'141.89 14'584'141.89 \n        \n  Vermögensbestand      6'757'804.17 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  155 \n\n  \n\n7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen \n\n Die weitere Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingswesen ist zur Zeit der Budgetierung äusserst volatil. Das Staatssekretariat für \n\nMigration sieht als wahrscheinlichstes Szenario, dass die Flüchtlingszahlen weiterhin hoch sein werden. Darum orientieren \n\nsich die Zahlen für den Voranschlag 2017 an der Rechnung 2015. \n\n460.0310 Weil immer mehr Gemeinden entsprechend ihrem Einwohneranteil Asylsuchende aufnehmen, nehmen die Ersatzabgaben \n\nab. \n\n\n\nA 156 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7221 Sport-Toto-Fonds       \n318.1000 Verwaltungskosten 10'000  10'000  5'658.50  \n365.0003 Beiträge an die Kantonalen Turn- und \n\nSportverbände (Art. 9 der VO) \n220'000  220'000  278'004.00  \n\n365.0100 Beiträge an Sportanlässe und \nNachwuchsförderung \n\n150'000  150'000  92'240.00  \n\n365.0101 Beiträge an Turn- und Sportanlagen \n(Art. 5 der VO) \n\n330'000  330'000  356'563.30  \n\n365.0105 Beiträge an Schaffhauser \nAusdauerprüfung \n\n20'000  20'000  11'555.00  \n\n365.0106 Gesundheitsförderung Sport 30'000  30'000  30'747.75  \n421.1000 Zinsen  2'400  2'900  1'585.00 \n461.1000 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0103) \n 756'000  738'000  822'745.80 \n\n        \n\n    760'000 758'400 760'000 740'900 774'768.55 824'330.80 \n  Aufwand-Überschuss  1'600  19'100  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  49'562.25  \n\n    760'000 760'000 760'000 760'000 824'330.80 824'330.80 \n        \n  Vermögensbestand      838'882.88 \n        \n        \n7222 Stipendienfonds       \n366.0000 Stipendien 5'000  5'000  -  \n421.1000 Zinsen  200  300  153.65 \n436.1000 Freiwillige Rückzahlung von Stipendien  1'000  1'000  - \n        \n\n    5'000 1'200 5'000 1'300 - 153.65 \n  Aufwand-Überschuss  3'800  3'700  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  153.65  \n\n    5'000 5'000 5'000 5'000 153.65 153.65 \n        \n  Vermögensbestand      153'811.80 \n        \n        \n7223 Winkelriedfonds       \n365.0004 Beiträge an vor- und ausserdienstliche \n\nTätigkeit \n15'000  15'000  12'100.00  \n\n366.0001 Unterstützungsbeiträge 1'000  1'000  300.00  \n421.1000 Zinsen  600  600  80.30 \n        \n\n    16'000 600 16'000 600 12'400.00 80.30 \n  Aufwand-Überschuss  15'400  15'400  12'319.70 \n\n    16'000 16'000 16'000 16'000 12'400.00 12'400.00 \n        \n  Vermögensbestand      580'599.45 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  157 \n\n  \n\n\n\nA 158 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \n\nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes \n\n      \n\n365.0005 * Entschädigungen 1'220'900  1'220'900  1'376'565.80  \n421.1000 * Zinsen  2'900  3'900  2'271.35 \n460.1001 Bundesbeiträge für eigene Rechnung  190'000  180'000  97'806.23 \n461.1001 * Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2536.380.0005) \n 700'000  700'000  700'000.00 \n\n        \n\n    1'220'900 892'900 1'220'900 883'900 1'376'565.80 800'077.58 \n  Aufwand-Überschuss  328'000  337'000  576'488.22 \n\n    1'220'900 1'220'900 1'220'900 1'220'900 1'376'565.80 1'376'565.80 \n        \n  Vermögensbestand      1'027'907.46 \n        \n        \n7236 Fonds Kompetenzzentrum "Tiefbau \n\nSchaffhausen" (Werkhof Schweizersbild) \n      \n\n461.1023 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2546.380.0903) \n\n -  -  3'000'000.00 \n\n        \n\n     -  -  3'000'000.00 \n  Ertrags-Überschuss -  -  3'000'000.00  \n\n    - - - - 3'000'000.00 3'000'000.00 \n        \n  Vermögensbestand      3'000'000.00 \n        \n        \n7237 Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) \n\nSolenberg \n      \n\n461.1024 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n(2546.380.0904) \n\n -  -  2'630'000.00 \n\n        \n\n     -  -  2'630'000.00 \n  Ertrags-Überschuss -  -  2'630'000.00  \n\n    - - - - 2'630'000.00 2'630'000.00 \n        \n  Vermögensbestand      2'630'000.00 \n        \n        \n7242 Rebfonds       \n313.3000 Rebenversuchsanlagen, Pachtzinsen, \n\nVerschiedenes \n600  2'500  787.55  \n\n318.1001 Entschädigung an Dritte 35'000  75'000  35'000.00  \n365.1000 Versuche im Rebbau 2'500  1'000  668.40  \n365.1100 Versuche im Keller 6'000  8'000  8'154.00  \n365.1200 Förderung Qualitätsproduktion 23'000  25'000  22'119.10  \n421.1000 Zinsen  100  100  78.10 \n435.0000 Rebenversuchsanlagen, Produkteverkauf, \n\nPachtzinsen \n 6'000  8'000  6'578.35 \n\n462.1000 Gemeindebeiträge  9'500  9'500  9'856.80 \n469.0001 Beiträge der Bewirtschafter  49'000  49'000  49'284.00 \n        \n\n    67'100 64'600 111'500 66'600 66'729.05 65'797.25 \n  Aufwand-Überschuss  2'500  44'900  931.80 \n\n    67'100 67'100 111'500 111'500 66'729.05 66'729.05 \n        \n  Vermögensbestand      88'182.18 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  159 \n\n  \n\n7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes \n\n365.0005 Kantonsbeiträge an Restaurierungsprojekte gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Bundesamt für \n\nKultur (BAK) 2016 - 2020. Zusicherungen an Restaurierungsvorhaben von Schutzobjekten die 2017 \n\nerfolgen: Restaurierung verschiedener Bürger- und Bauernhäuser, Kirchen und Monumente. \n\n490'900.00 \n\n  Massnahmen der Naturschutzorganisationen und der Gemeinden: Ankauf von Schutzgebieten, Pflege- \n\nund Aufwertungsmassnahmen, Artenförderprojekte \n\n60'000.00 \n\n  Aufwertungsmassnahmen in Biotopen und ökologischen Ausgleichsflächen von nationaler und \n\nkantonaler Bedeutung \n\n160'000.00 \n\n  Fördermassnahmen für prioritäre Arten 70'000.00 \n\n  Bekämpfung von Neobiota durch Zivildienstleistende 20'000.00 \n\n  Bestandeserhebung und Erfolgskontrollen im Biotop- und Artenschutz 30'000.00 \n\n  Pflanz- und Saatgut 10'000.00 \n\n  Feste Verpflichtungen: Bewirtschaftungsverträge für Trockenstandorte und ökologische \n\nAusgleichsflächen \n\n280'000.00 \n\n  Kantonsbeiträge an kantonale DZV-Vernetzungsprojekte (Direktzahlungsverordnung) 50'000.00 \n\n  Kantonsanteil an DZV-Landschaftsqualitätsprojekt (Landwirtschaftsprojekt) 50'000.00 \n\n421.1000 Gemäss Angaben Finanzverwaltung. \n\n461.1001 Gemäss Art. 12 Abs. 2 NHG. \n\n\n\nA 160 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7243 Fonds für Elementarschadenvergütung       \n366.0002 Elementarschadenvergütungen 5'000  5'000  4'584.00  \n421.1000 Zinsen  300  400  217.45 \n        \n\n    5'000 300 5'000 400 4'584.00 217.45 \n  Aufwand-Überschuss  4'700  4'600  4'366.55 \n\n    5'000 5'000 5'000 5'000 4'584.00 4'584.00 \n        \n  Vermögensbestand      213'244.90 \n        \n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds       \n359.0010 KR: Schaffhauser Preis für \n\nEntwicklungszusammenarbeit \n25'000  25'000  25'000.00  \n\n359.0100 StK: Beiträge und Gaben des \nRegierungsrates \n\n10'000  10'000  3'879.75  \n\n359.0430 StK: Partnerschaft Schaffhausen - \nJoinville \n\n5'000  5'000  5'000.00  \n\n359.0500 StK: Diverse 20'000  20'000  5'618.75  \n360.0100 DI: Multiple Sklerose Gesellschaft 4'000  4'000  4'000.00  \n360.0200 DI: Diabetes-Gesellschaft 15'000  15'000  15'000.00  \n360.0300 DI: Gemeinnützige Gesellschaft für IDEM- \n\nDienst \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n360.0500 DI: Rheumaliga Schaffhausen 6'500  6'500  6'500.00  \n360.0700 DI: Schaffhauser Liga gegen \n\nLungenkrankheiten \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n360.0800 DI: Hilfsverein für Psychischkranke 25'000  25'000  25'000.00  \n360.4000 DI: Diverse 150'000  150'000  124'720.00  \n361.0100 * ED: Stadttheater 230'000  215'000  215'000.00  \n361.0200 ED: Schauwerk Das andere Theater 52'000  52'000  52'000.00  \n361.0300 ED: Museum zu Allerheiligen 215'000  215'000  215'000.00  \n361.0400 ED: Verein für Kinderbetreuung 10'500  10'500  10'500.00  \n361.0500 ED: Bibliotheken Stadt Schaffhausen 186'000  179'000  179'000.00  \n361.0900 ED: Musikkollegium Schaffhausen 60'000  60'000  60'000.00  \n361.1000 ED: Kammerorchester des Musikkollegiums \n\nSchaffhausen \n5'000  5'000  5'000.00  \n\n361.1050 ED: Beratungsstelle Eltern und Kind \n"Teddybär" \n\n25'000  25'000  25'000.00  \n\n361.1200 ED: Stadt Schaffhausen Jugendarbeit 96'000  96'000  96'000.00  \n361.1300 ED: Trägerverein Jugendtreff Neuhausen 10'000  10'000  10'000.00  \n361.1380 ED: Jugendfonds (Projekt der kant. \n\nJugendkommission) \n7'000  7'000  1'600.00  \n\n361.1390 ED: Kantonales Programm Kinder- und \nJugendpolitik 2016-2018 \n\n45'500  45'500  -  \n\n361.1400 ED: Schaffhauser Blasmusikverband 5'000  5'000  5'000.00  \n361.1500 ED: Kindertheater Sgaramusch 43'000  43'000  43'000.00  \n361.1700 * ED: Trottentheater Neuhausen 20'000  6'000  6'000.00  \n361.1750 ED: Schwanenbühne Stein am Rhein 5'000  -  -  \n361.1800 ED: Schaffhauser Sommertheater 16'500  16'500  16'500.00  \n361.1820 ED: Kumpane: Tanz/Performance 26'000  26'000  26'000.00  \n361.1830 * ED: Beitrag an Theaterspektakel -  20'000  -  \n361.1840 ED: Beitrag an Cinevox Junior Company 50'000  50'000  50'000.00  \n361.1850 ED: Theaterchuchi (Kino Theater \n\nCentral) \n9'000  9'000  9'000.00  \n\n361.2000 ED: Verein für Freizeitgestaltung \nNeuhausen am Rheinfall \n\n2'600  2'600  2'600.00  \n\n361.2010 ED: Verein Partnerschafts-, Lebens- und \nSchwangerschaftsberatung \n\n15'000  15'000  15'000.00  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  161 \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.0100 Vorbehältlich Abschluss einer neuen LV und inkl. Fr. 15'000.–- als einmaliger Beitrag an die Festschrift zum 150-jährigen \n\nJubiläum des Stadttheaters im Jahr 2017. \n\n361.1700 Vorbehältlich Genehmigung einer Leistungsvereinbarung. \n\n361.1830 Findet im Wechsel mit Schaffhauser Sommertheater alle zwei Jahre statt. \n\n\n\nA 162 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n361.2100 ED: Ludotheken 7'600  7'600  6'800.00  \n361.2300 ED: Kantonaler Chorverband 5'000  5'000  5'000.00  \n361.2400 ED: Camerata Variabile (Konzertreihe) 8'000  -  -  \n361.2500 ED: Kleine Bühne Schaffhausen 4'000  4'000  4'000.00  \n361.2700 ED: Erwachsenenbildung 19'500  19'500  19'500.00  \n361.3000 ED: KIK Kultur im Kammgarn 90'000  90'000  105'000.00  \n361.3030 ED: Vebikus Kunsthalle Schaffhausen 70'000  70'000  20'000.00  \n361.3040 ED: Verein Bühne Haberhaus 25'000  25'000  22'500.00  \n361.4000 ED: Förderung von Wissenschaft, Kunst, \n\nKultur \n210'000  210'000  215'972.00  \n\n361.4005 * ED: Beiträge an Tonträgerproduktionen 25'000  30'000  13'000.00  \n361.4010 ED: Projektbeiträge KBK 15'000  15'000  9'872.05  \n361.4015 ED: Beitrag an gemeinsames Ostschweizer \n\nProjekt zur Förderung des \nzeitgenössischen Tanzes \n\n15'000  15'000  15'000.00  \n\n361.4020 ED: Beiträge an Kulturvermittlung \nSchaffhauser Institutionen \n\n50'000  50'000  28'905.62  \n\n361.4025 ED: Festival Junges Publikum 6'000  6'000  6'000.00  \n361.4030 ED: Beiträge an Lese-Events an \n\nSchaffhauser Schulen \n40'000  40'000  34'590.70  \n\n361.4035 ED: Waldeinsätze Schaffhauser Schulen 6'000  -  -  \n361.4040 ED: Freizeitwerkstätte Dreispitz 8'000  8'000  8'000.00  \n361.4070 ED: Jugendclub MoMoll Theater 18'000  18'000  18'000.00  \n361.4090 ED: Unterstützungsbeiträge an \n\nSchaffhauser Gemeindebibliotheken \n10'000  10'000  8'568.00  \n\n361.4110 ED: Atelier im Ausland 55'000  55'000  45'716.14  \n361.4120 ED: Werk- und Förderbeiträge 78'000  78'000  77'338.65  \n361.4130 ED: Musikraum Tab Tap 20'000  20'000  20'000.00  \n361.4200 ED: Sportliche Zwecke 20'000  20'000  19'750.00  \n361.4202 ED: Sportvereine mit überregionaler \n\nBedeutung \n100'000  100'000  100'000.00  \n\n361.4400 ED: Übrige erzieherische Zwecke 22'000  22'000  22'248.00  \n361.4410 ED: Ferienspass / Ferienstadt / Snäck 20'500  20'500  20'500.00  \n361.4430 ED: Telefonhilfe für Kinder und \n\nJugendliche (Pro Juventute) \n7'800  7'800  7'743.00  \n\n361.6300 * ED: Internationales Bachfest -  70'000  -  \n361.6400 ED: Weihnachtssingen Schüler 10'000  10'000  10'000.00  \n361.6430 * ED: Beitrag an Musikfestival Stars in \n\nTown \n100'000  115'000  75'000.00  \n\n361.6440 ED: Beitrag an NordArt Festival 20'000  20'000  10'000.00  \n361.6800 ED: Rudolf Steiner Schule -  -  16'700.00  \n361.7600 ED: Beringer Jazz- und Bluesdays 10'000  -  -  \n361.7800 ED: Schaffhauser Jazzfestival 107'000  107'000  107'000.00  \n361.7810 * ED: Kurzfilmnacht kurz & knapp -  6'000  -  \n361.8010 ED: Bilderankäufe Kultur 23'000  23'000  23'800.00  \n361.8100 * ED: Beiträge an kulturelle Aktivitäten \n\nder Internationalen Bodenseekonferenz \n90'000  25'000  16'356.00  \n\n361.8110 ED: Orts- und Flurnamenbuch -  -  40'000.00  \n361.8180 ED: Schüleraustausch 10'000  10'000  4'000.00  \n361.8205 * ED: Städtetag 2016 Schaffhausen -  15'000  -  \n361.8211 ED: Bewerbung für Eidgenössisches \n\nSchwing- und Älplerfest 2025 \nSchaffhausen \n\n50'000  -  -  \n\n361.8215 ED: Schaffusia 2015 -  -  44'000.00  \n361.8700 ED: Weinbaumuseum 10'000  5'000  5'500.00  \n361.8710 ED: Beitrag an Museumsnacht \n\n(Kunstnacht) \n10'000  10'000  10'075.47  \n\n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  163 \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n361.4005 Effektive Nachfrage ist geringer als ursprünglich angenommen. \n\n361.6300 Keine Durchführung 2017. \n\n361.6430 Gem. Leistungsvereinbarung (RRB vom 16.12.2014): Fr. 50'000.– ordentlicher Beitrag und Fr. 50'000.– Defizitbeitrag \n\n(Schlechtwetterrisiko). \n\n361.7810 Beitrag wird in dieser Form nicht mehr beansprucht. \n\n361.8100 Künstlerbegegnung 2017 findet in Schaffhausen statt (Schwerpunkt Jugendtheatergruppen). \n\n361.8205 Einmalige Durchführung 2016. \n\n\n\nA 164 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7251 Lotteriegewinn-Fonds  (Fortsetzung)       \n361.8720 ED: Suchtmittel-Prävention an Schulen: \n\nKodex-Stiftung \n10'000  10'000  10'000.00  \n\n362.0100 * BD: Architekturpreis gutes Bauen \nOstschweiz \n\n2'200  2'200  2'175.00  \n\n362.4000 * BD: Diverse 40'000  45'000  44'450.00  \n362.4051 * BD: Wissenschaftliche Aufarbeitung \n\nFundstellen Archäologie \n150'000  -  -  \n\n362.4057 * BD: Fotodokumentationen/Archivierung \nDenkmalpflege \n\n10'000  10'000  3'000.00  \n\n362.4059 BD: Beitrag an Planung Erneuerung \nThermenmuseum Schleitheim \n\n-  -  50'000.00  \n\n362.4061 * BD: Thermenmuseum Pro Juliomago 100'000  100'000  -  \n362.4070 * BD: Rheinfall-Feuerwerk 15'000  15'000  15'000.00  \n363.0100 DI: Ferienkolonien 17'200  17'200  17'200.00  \n363.0200 DI: Pro Senectute 42'000  42'000  42'000.00  \n363.0500 DI: Diverse Beiträge (Sozialamt) 50'000  50'000  50'822.00  \n363.1000 DI: Rollstuhltaxi Schaffhausen 42'000  42'000  40'000.00  \n363.1200 DI: Entwicklungshilfe und \n\nKatastrophenhilfe \n170'000  170'000  170'000.00  \n\n363.1300 VD: Rechtsauskunftsstellen 135'000  135'000  135'000.00  \n363.1500 VD: Tourismusverband Ostschweiz 26'500  26'500  26'500.00  \n363.1600 VD: Schweiz Tourismus 1'800  1'800  1'810.00  \n363.1650 VD: Innovationspreis 3'500  3'000  3'500.00  \n363.1800 VD: Diverse Beiträge 55'000  55'000  44'239.97  \n363.1900 VD: Beitrag Schweiz. Fachstelle für \n\nAdoptionen \n12'500  12'500  7'500.00  \n\n364.0200 FD: Diverse 7'000  7'000  3'674.10  \n421.1000 Zinsen  3'500  3'400  2'643.10 \n461.1005 Zuweisung aus Laufender Rechnung \n\n(2546.380.0006) \n 3'444'000  3'362'000  3'748'064.20 \n\n        \n\n    3'689'700 3'447'500 3'490'200 3'365'400 3'150'225.20 3'750'707.30 \n  Aufwand-Überschuss  242'200  124'800  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  600'482.10  \n\n    3'689'700 3'689'700 3'490'200 3'490'200 3'750'707.30 3'750'707.30 \n        \n  Vermögensbestand      2'155'413.12 \n        \n        \n7252 Finanzausgleichsfonds       \n372.0003 Sonderbeiträge 92'200  257'500  272'695.00  \n421.1000 Zinsen  13'700  18'700  9'636.35 \n        \n\n    92'200 13'700 257'500 18'700 272'695.00 9'636.35 \n  Aufwand-Überschuss  78'500  238'800  263'058.65 \n\n    92'200 92'200 257'500 257'500 272'695.00 272'695.00 \n        \n  Vermögensbestand      9'398'122.20 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  165 \n\n  \n\n7251 Lotteriegewinn-Fonds \n\n362.0100 Kantonsbeitrag an den Architekturpreis Ostschweiz. \n\n362.4000 U.a. Beitrag an die Fachstelle behindertengerechtes Bauen, Mitgliederbeitrag Ecobau. \n\n362.4051 Abschluss der Arbeiten an Restanzen bedeutender archäologischer Fundstellen der letzten Jahre (Tranche 1 von 2). 2018 \n\nsoll nochmals ein Beitrag in gleicher Höhe eingestellt werden. \n\n362.4057 Digitalisierung von Bauplänen und analogen Fotografien. Der Betrag wird seit 2014 über den Lotteriegewinn-Fonds finanziert. \n\n362.4061 Kantonsbeitrag an den Ersatz des Schutzbaus für das Thermenmuseum  (2. und letzte Tranche). \n\n362.4070 Kantonsbeitrag an das Rheinfall-Feuerwerk. \n\n\n\nA 166 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n70 SPEZIALFINANZIERUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7254 Kantonaler Schutzraum-\n\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n      \n\n365.0009 * Beiträge an Schutzbauten (gem. Art. \n4.1. und 4.2. Regl.) \n\n50'000  75'000  24'000.00  \n\n365.0010 * Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen \n(Art. 4.1. und 4.3. bis 4.7. Regl.) \n2557.480.0007 \n\n557'800  450'000  630'656.00  \n\n421.1000 * Zinsen  8'900  11'700  6'140.60 \n430.0000 * Ersatzabgabe Schutzraumbau  580'000  650'000  578'870.00 \n        \n\n    607'800 588'900 525'000 661'700 654'656.00 585'010.60 \n  Aufwand-Überschuss  18'900  -  69'645.40 \n  Ertrags-Überschuss -  136'700  -  \n\n    607'800 607'800 661'700 661'700 654'656.00 654'656.00 \n        \n  Vermögensbestand      5'860'905.67 \n        \n        \n7256 Brandschutzfonds       \n314.3104 Ausbau Kurszentrum -  -  79'500.00  \n361.0006 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2551.480.0008) \n4'230'400  7'478'700  6'212'371.60  \n\n362.0013 Beiträge an Wasserversorgungen -  -  9'124'000.00  \n362.0200 Kosten Wehrdienste und Alarmierung -  -  693'000.00  \n421.1000 Zinsen  27'000  230'000  232'903.40 \n434.1021 Brandschutzabgabe  7'250'000  7'100'000  7'233'883.15 \n434.1022 Beiträge der Mobiliarversicherungen  440'000  440'000  435'054.59 \n434.1023 Beitrag ASTRA für Schadenwehr auf \n\nNat.Strassen \n 260'000  260'000  261'368.00 \n\n        \n\n    4'230'400 7'977'000 7'478'700 8'030'000 16'108'871.60 8'163'209.14 \n  Aufwand-Überschuss  -  -  7'945'662.46 \n  Ertrags-Überschuss 3'746'600  551'300  -  \n\n    7'977'000 7'977'000 8'030'000 8'030'000 16'108'871.60 16'108'871.60 \n        \n  Vermögensbestand      -2'231'132.72 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  167 \n\n  \n\n7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) \n\n365.0009 In den letzten drei Jahren wurde der jeweils budgetierte Betrag von Fr. 75‘000.– aufgrund tiefer Schutzraumbautätigkeiten nie \n\nausgeschöpft (zwischen Fr. 3‘000.– und Fr. 33‘000.–). 2017 dürfte sich dieser Betrag wegen der erforderlichen \n\nSchutzraumbautätigkeit wieder auf ca. Fr. 50‘000.– erhöhen. \n\n365.0010 Die Beiträge an Zivilschutz-Massnahmen betreffen 2017 insbesondere Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten an den \n\nSchutzanlagen, die Alarmierungsinfrastruktur der Bevölkerung, die Ausbildung und die Anschaffung von technischem \n\nMaterial, einem neuen Fahrzeug sowie Uniform und Funktionsbekleidung. \n\n421.1000 Gemäss Berechnung FV. \n\n430.0000 Aufgrund der erforderlichen Schutzraumbautätigkeit in den nächsten Jahren, werden die Einnahmen geringer ausfallen. Da \n\ndie Einnahmen direkt von der allgemeinen Wohnbautätigkeit im Kanton abhängen, können sie jedoch nur schwer \n\nprognostiziert werden. \n\n\n\nA 168 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds       \n366.0005 Beiträge an Kurkosten 1'000  1'000  -  \n421.1000 Zinsen  -  100  26.55 \n        \n\n    1'000 - 1'000 100 - 26.55 \n  Aufwand-Überschuss  1'000  900  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  26.55  \n\n    1'000 1'000 1'000 1'000 26.55 26.55 \n        \n  Vermögensbestand      26'563.20 \n        \n        \n7615 Pestalozzifonds       \n366.0007 Unterstützungen 3'000  3'000  -  \n421.1000 Zinsen  200  200  124.85 \n        \n\n    3'000 200 3'000 200 - 124.85 \n  Aufwand-Überschuss  2'800  2'800  - \n  Ertrags-Überschuss -  -  124.85  \n\n    3'000 3'000 3'000 3'000 124.85 124.85 \n        \n  Vermögensbestand      124'970.45 \n        \n        \n7620 Lehrlingsunterstützungsfonds       \n421.1000 Zinsen  -  -  10.95 \n        \n\n     -  -  10.95 \n  Ertrags-Überschuss -  -  10.95  \n\n    - - - - 10.95 10.95 \n        \n  Vermögensbestand      10'963.90 \n        \n        \n7700 Stiftung Henri Moser       \n361.0008 Zuweisung an Laufende Rechnung \n\n(2332.480.1003) \n125'400  -  -  \n\n421.1000 Zinsen  200  300  125.00 \n        \n\n    125'400 200 - 300 - 125.00 \n  Aufwand-Überschuss  125'200  -  - \n  Ertrags-Überschuss -  300  125.00  \n\n    125'400 125'400 300 300 125.00 125.00 \n        \n  Vermögensbestand      125'111.10 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  169 \n\n  \n\n\n\nA 170 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n75 LEGATE UND STIFTUNGEN   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels       \n361.0005 Zuweisung an Berufsbildungszentrum \n\n(2275.480.0002) \n500  500  841.00  \n\n421.1000 Zinsen  -  100  31.40 \n        \n\n    500 - 500 100 841.00 31.40 \n  Aufwand-Überschuss  500  400  809.60 \n\n    500 500 500 500 841.00 841.00 \n        \n  Vermögensbestand      30'644.70 \n        \n        \n7751 Fonds für wohltätige Zwecke       \n366.0009 Beiträge 1'000  100  -  \n421.1000 Zinsen  100  200  84.10 \n        \n\n    1'000 100 100 200 - 84.10 \n  Aufwand-Überschuss  900  -  - \n  Ertrags-Überschuss -  100  84.10  \n\n    1'000 1'000 200 200 84.10 84.10 \n        \n  Vermögensbestand      84'202.81 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN   A  171 \n \n\n\n\nA 172 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nINTERKANTONALES LABOR \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n3  Aufwand       \n301 Löhne 3'597'100  3'584'600  3'698'886.37  \n304 Zulagen 800  800  840.00  \n305 Arbeitgeberbeiträge 768'500  765'800  790'511.54  \n306 Arbeitgeberleistungen 13'800  -  4'700.00  \n309 Übriger Personalaufwand 50'000  50'000  39'161.76  \n30 Personalaufwand 4'430'200  4'401'200  4'534'099.67  \n310 Material- und Warenaufwand 282'000  282'000  266'481.40  \n311 Nicht aktivierbare Anlagen 165'000  209'900  107'059.35  \n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 54'000  54'000  46'601.50  \n313 Dienstleistungen und Honorare 352'800  325'600  266'309.30  \n314 Baulicher Unterhalt (nur VV) 135'000  135'000  0.00  \n315 Unterhalt Anlagenmobilien (nur VV) 50'000  50'000  210'008.19  \n316 Mieten, Leasing, Pachten 226'500  226'500  223'636.15  \n317 Spesenentschädigungen 70'000  70'000  61'325.30  \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'000  3'000  0.00  \n319 Übriger Aufwand 101'000  101'000  112'748.78  \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'439'300  1'457'000  1'294'169.97  \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 240'600  233'300  269'311.59  \n36 Transferaufwand 82'300  82'300  76'172.00  \n37 Durchlaufende Beiträge 177'000  28'500  132'882.10  \n\nSubtotal Aufwand betriebliche Tätigkeit 6'369'400  6'202'300  6'306'635.33  \n\n4 Erträge       \n421 Gebühren für Amtshandlungen  474'300  305'800  352'596.00 \n424 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen  408'000  512'000  624'758.75 \n42 Entgelte  882'300  817'800  977'354.75 \n43 Verschiedene Erträge  19'000  19'000  23'557.00 \n460 Ertragsanteile  241'100  230'400  222'783.08 \n461 Entschädigungen von Gemeinwesen  180'000  138'400  116'585.00 \n4611.11 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle SH  1'087'900  1'034'900  1'056'500.00 \n4611.12 Globalbeitrag Umweltschutz SH  2'333'100  2'470'900  2'347'400.00 \n4611.21 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle GL  473'100  504'200  533'100.00 \n4611.31 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AR  584'900  586'200  578'600.00 \n4611.41 Globalbeitrag Lebensmittelkontrolle AI  173'700  174'100  170'400.00 \n4611 Globalbeiträge der Kantone  4'652'700  4'770'300  4'686'000.00 \n46 Transferertrag  5'073'800  5'139'100  5'025'368.08 \n47 Durchlaufende Beiträge  177'000  28'500  132'882.10 \n\nSubtotal Erträge aus betrieblicher Tätigkeit  6'152'100  6'004'400  6'159'161.93 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 217'300  197'900  147'473.40  \n\n34 Finanzaufwand 600  600  552.00  \n44 Finanzertrag  400  400  43.75 \n\nErgebnis aus Finanzierung 200  200  508.25  \n\nOperatives Ergebnis 217'500  198'100  147'981.65  \n\n3892 Einlagen in Rücklagen der GB Bereiche -  -  5'563.83  \n4892 Entnahmen aus Rücklagen der GB Bereiche  90'400  71'000  26'397.29 \n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserven  127'100  127'100  127'148.19 \n\nAusserordentliches Ergebnis  217'500  198'100  147'981.65 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -  -  -  \n\n \nAnnahme: Standortvorteil SH: Voranschlag 2017 und 2016: CHF 184'000, Rechnung 2015: CHF 230'000 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  \nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN       A 173 \n\n \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nKantonale Familienausgleichskasse        \n       \n8552 Betriebsrechnung       \n       \nVerwaltungskostenbeiträge an:       \nFamilienausgleichskasse AN 649‘000  649‘000  639‘846.15  \nFamilienausgleichskasse NE 78‘000  78‘000  79‘256.60  \nFamilienausgleichskasse SE 182‘000  182‘000  176‘125.70  \n       \nFamilienzulagen an:       \nArbeitnehmer  19‘500‘000  19‘800‘000  19‘161‘476.55  \nNichterwerbstätige 600‘000  500‘000  579‘259.95  \nSelbständigerwerbende  1‘050‘000  1‘050‘000  932‘875.80  \n       \nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen 70‘000  20‘000  56‘263.15  \nZinsen   7‘000  19‘000 1‘815.04  \nRückerstattungen  50‘000  50‘000  70‘488.65 \n       \nBeiträge       \nder Arbeitgeber  17‘600‘000  19‘200‘000  19‘264‘155.45 \nder Selbständigerwerbenden  1‘000‘000  1‘120‘000  930‘171.70 \ndes Kantons an NE  678‘000  578‘000  658‘516.55 \n       \nLeistungen aus Lastenausgleichsfonds  600‘000  700‘000  665‘084.00 \n        \n\n 22‘129‘000 19‘935‘000 22‘279‘000 21‘667‘000 21‘626‘918.94 21‘588‘416.35 \nAufwands-Überschuss  2‘194‘000  612‘000  38‘502.59 \nErtrags-Überschuss       \n        \n\n 22‘129‘000 22‘129‘000 22‘279‘000 22‘279‘000 21‘626‘918.94 21‘626‘918.94 \n       \nVermögensbestand      21‘376‘789.76 \n       \n\n \n\n8552 Betriebsrechnung \n\n Familienzulagen an Nichterwerbstätige \n\n Seit 2013 ist eine deutliche Zunahme der ausbezahlten Zulagen zu verzeichnen. Diese Entwicklung und die Hochrechnung \n\ndes laufenden Geschäftsjahres werden bei der Budgetierung berücksichtigt. \n\n  \n\n Beiträge der Arbeitgeber \n\n Mindereinnahmen infolge Reduktion des Beitragssatzes für Arbeitgeber per 01.01.16 um 0.1% auf neu 1.2% der AHV-pflichtigen \n\nLohnsumme.  \n\n \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n\n\nA 174 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n \n\nKANTONALE FAMILIENAUSGLEICHSKASSE  \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nLastenausgleich für die Familienausgleichskasse       \nArbeitnehmer       \n       \n8554 Betriebsrechnung       \n       \nAuszahlungen „Leistungen Lastenausgleich“ 2’500’000  2’500’000  2’393’281.00  \nDurchführung Lastenausgleich –  –  –  \nEinzahlungen „Leistungen Lastenausgleich“  2’500’000  2’500’000  2’393’281.00 \nEinzahlungen in Lastenausgleichsfonds  –  –  – \nZinsen  –  –  – \n        \n\n 2’500’000 2’500’000 2’500’000 2’500’000 2’393’281.00 2’393’281.00 \nAufwands-Überschuss  –  –  – \nErtrags-Überschuss       \n        \n\n 2’500’000 2’500’000 2’500’000 2’500’000 2’393’281.00 2’393’281.00 \n       \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n     \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017    ·   KANTON  SCHAFFHAUSEN                    A 175   \n  \n\nKANTONALER SOZIALFONDS  \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nKantonaler Sozialfonds       \n       \n8556 Betriebsrechnung       \n       \nVerwaltungskostenbeiträge an:       \nKant. Sozialversicherungsamt 474‘000  474‘000  462‘035.25  \nKant. Arbeitsamt 297‘000  297‘000  253‘816.95  \n       \nLeistungen an:       \nAnschlusstaggelder 3‘900‘000  3‘600‘000  3‘241‘483.15  \nIndiv. Eingliederungsmassnahmen 150‘000  150‘000  106‘306.20  \nKoll. Eingliederungsmassnahmen 200‘000  200‘000  65‘045.60  \nBetreuung Programme 200‘000  200‘000  84‘450.00  \nAVIG-Kostenanteil 1‘600‘000  1‘550‘000  1‘454‘149.00  \nKantonsbeitrag an Familienzulagen in der Landwirtschaft 221‘000  279‘000  –  \nSozialzulagen Erwerbsersatz für Eltern 450‘000  450‘000  368‘236.85  \nAbschreibung von Beiträgen/Wertberichtigung Anlagen 28‘000   10‘000 16‘166.12  \nZinsen  5‘000  12‘500  10‘107.19 \nArbeitgeber-/Arbeitnehmerbeiträge  4'200’000  4'200’000  5‘147‘362.15 \nKantonsbeitrag  700’000  700’000  700‘000.00 \nGemeindebeitrag  700’000  700’000  700‘000.00 \n        \n\n 7‘520‘000 5‘605‘000 7‘200‘000 5‘622‘500 6‘051‘689.12 6‘557‘469.34 \nAufwands-Überschuss  1‘915‘000  1‘577‘500   \nErtrags-Überschuss     505‘780.22  \n        \n\n 7‘520‘000 7‘520‘000 7‘200‘000 7‘200‘000 6‘557‘469.34 6‘557‘469.34 \n       \nVermögensbestand      15‘208‘870.89 \n       \n \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n   \n\n\n\nA 176 STAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n \n\n8650 BAUERNKREDITKASSE   \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \n8650 Bauernkreditkasse 66'700 66'500 66'700 67'200 61'628.00 61'628.00 \n300.2000 Taggelder und Reiseentschädigungen der \n\nVerwaltungskommission \n5'600  5'600  5'134.30  \n\n301.0000 Besoldungen 45'500  45'500  45'147.70  \n303.0000 Arbeitgeberbeiträge an \n\nSozialversicherungen \n11'100  11'100  11'211.55  \n\n310.0000 Bürokosten und Drucksachen 1'500  1'500  -  \n317.0000 Reiseentschädigungen 1'500  1'500  54.45  \n319.1000 Verschiedene Ausgaben 500  500  80.00  \n320.1000 Zinsvergütung an Bund - aus \n\nInvestitionskrediten \n1'000  1'000  -  \n\n421.1001 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Investitionskrediten des \nBundes \n\n 500  1'000  - \n\n421.1002 Zinsen auf Guthaben der Kasse beim \nKanton - aus Betriebshilfefonds \n\n 2'000  2'000  1'425.80 \n\n436.1101 Anteil Verwaltungskosten Betriebshilfe \nKanton \n\n 11'000  7'300  10'899.80 \n\n461.1007 Kantonsbeitrag an die Verwaltungskosten  53'000  56'900  49'302.40 \n        \n \n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG  2017  ·  KANTON SCHAFFHAUSEN           A  177 \n\n   \n\n \n\nWÄRMEVERBUND HERRENACKER  \n\n VORANSCHL AG 2017 VORANSCHL AG 2016 RECHNUNG 2015 \n\n AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  AU F W AN D  ER T R AG  \n\n        \nPeriode 1.7.2016 - 30.6.2017 1.7.2015 - 30.6.2016 1.7.2014 - 30.6.2015 \n       \nBetriebsertrag       \n       \nKanton Schaffhausen:       \n- Herrenacker 3   28'000  27'000  30'378.65 \n- Klosterbogen/Regierungsgebäude (Rathaus)  75'000  68'000  76'789.36 \n- Klosterstrasse 9/13/19 (Werkhof)  55'000  48'000  58'093.70 \n- Beckenstube 11 (Häuser zum Winkel)  22'000  20'500  22'429.51 \n- Rathausbogen 4 (Beckenstube/Rathauslaube)   70'000  60'000  73'559.24 \n       \nStadt Schaffhausen:       \n- Herrenacker 23 (Stadttheater)  57'000  54'000  57'229.44 \n- Klosterstrasse Museum (Museum Allerheiligen)  95'000  88'000  97'329.45 \nTanne 3  7'000  7'000  4'921.15 \nTanne 7  7'000  7'000  5'713.80 \n       \nDritte:       \n- Herrenacker 7/9 (Casino/Gebäudeversicherung)  50'000  64'000  50'740.00 \n- Rosengasse 26 (Imthurnsche Stiftung)  30'000  28'000  30'233.84 \n- Herrenacker 24 (Manor Warenhaus)  75'000  80'000  74'313.33 \n- Herrenacker 15 (Haus zur Wirtschaft)  24'000  21'000  24'286.75 \n- Beckenstube 4/6 (Unterstation Rathausbogen 4)  8'500  8'000  8'354.15 \n       \nDiv. Erträge  –  –  2'122.73 \nZinsertrag  –  –  195.27 \nAktivierung  –  65'000                          – \n       \nBetriebsaufwand       \n       \nElektrische Energie 185'000  185'000  145'613.47  \nGasankauf 50'000  40'000  42'378.72  \nOelankauf –  –  3'058.31  \nWasser-, Kehricht- und Abwassergebühr 1'000  1'000  791.07  \nVertragsleistungen StWS Betrieb  30'456  40'000  59'800.02  \nVertragsleistungen StWS Administration 13'500  10'000  10'003.37  \nWartungsverträge 25'000  30’500  7'201.02  \nÜbriger Unterhalt und Reparaturen 40'000  30'000  11'500.41  \nErsatz Leitsystem –  –  368.94  \nErsatz BHKW durch EWP –  –  200.00  \nErsatz Wärmemessung –  65'000  –  \nPlanung Ringkengässchen u. Kamgarn –  10'000  –  \nVersicherung 12'000  12'000  9'220.29  \nZuweisung an Rückstellungen 169'044  146'800  254'131.39  \nAbschreibungen 66'000  66'200  63'600.00  \nBaurechts- und Mietzins 6'000  5'000  5'471.20  \nZinsaufwand 500  500  32.84  \nDiverser Aufwand 5'000  3'500  3'319.32  \n        \n\nGesamttotal 603'500 603'500 645'500 645'500 616'690.37 616'690.37 \n        \n\n       \n \n \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 178\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG)\n\n VORANSCHLAG 2017 VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 693‘221‘300  684‘415‘000  681‘768‘231.25 \n\n30 Personalaufwand 174‘314‘700  174‘335‘600  170‘690‘587.37 \n\n31 Sachaufwand 58‘963‘700  59‘494‘900  59‘086‘526.89 \n\n32 Passivzinsen 2‘137‘500  2‘862‘700  1‘925‘310.05 \n\n33 Abschreibungen 22‘990‘900  22‘040‘700  19‘489‘804.79 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8‘291‘400  8‘226‘800  10‘679‘363.84 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57‘775‘600  57‘203‘900  57‘164‘951.13 \n\n36 Eigene Beiträge 290‘077‘600  282‘016‘000  278‘423‘928.31 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 38‘420‘400  41‘500‘100  37‘019‘311.53 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Stiftungen 16‘501‘000  14‘949‘000  25‘304‘655.00 \n\n39 Interne Verrechnungen 23‘748‘500  21‘785‘300  21‘983‘792.34  \n\n      \n\n4 Ertrag  688‘922‘700  668‘291‘800  686‘731‘697.42\n\n40 Steuern  334‘717‘000  324‘335‘000  315‘462‘847.99\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘694‘500  6‘987‘900  7‘329‘511.63\n\n42 Vermögenserträge  35‘386‘900  36‘867‘100  57‘259‘196.56\n\n43 Entgelte  63‘960‘100  63‘590‘600  64‘550‘663.65\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  67‘678‘400  55‘310‘900  63‘587‘547.03\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  7‘054‘900  7‘121‘800  7‘099‘116.60\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  106‘312‘900  102‘753‘900  104‘692‘632.45\n\n47 Durchlaufende Beiträge  38‘420‘400  41‘500‘100  37‘019‘311.53\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  4‘949‘100  8‘039‘200  7‘747‘077.64\n\n49 Interne Verrechnungen  23‘748‘500  21‘785‘300  21‘983‘792.34\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 179\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2017  VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3 Aufwand 693‘221‘300  684‘415‘000  681‘768‘231.25 \n\n30 Personalaufwand 174‘314‘700  174‘335‘600  170‘690‘587.37 \n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 5‘848‘600  6‘000‘000  6‘100‘135.90 \n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 81‘606‘000  81‘243‘600  79‘592‘392.19 \n\n302 Löhne der Lehrkräfte 53‘242‘000  53‘160‘700  52‘982‘638.46 \n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 29‘342‘300  29‘158‘400  29‘153‘039.33 \n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpfl egungszulagen 363‘400  357‘500  334‘416.70 \n\n307 Rentenleistungen 826‘700  635‘700  799‘037.75 \n\n309 Uebriges 3‘085‘700  3‘779‘700  1‘728‘927.04 \n\n31 Sachaufwand 58‘963‘700  59‘494‘900  59‘086‘526.89 \n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 4‘716‘900  4‘962‘900  4‘842‘549.46 \n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 4‘696‘900  5‘360‘400  5‘266‘371.21 \n\n312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 1‘648‘000  1‘693‘500  1‘475‘626.70 \n\n313 Verbrauchsmaterialien 3‘870‘200  3‘890‘600  3‘864‘418.20 \n\n314 Dienstleistungen Dritter für den bauli. Unterhalt 6‘586‘900  6‘416‘500  7‘668‘538.59 \n\n315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt 11‘744‘400  11‘660‘900  10‘970‘532.56 \n\n316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 2‘076‘100  2‘011‘500  2‘002‘167.95 \n\n317 Spesenentschädigungen 801‘900  834‘600  713‘285.40 \n\n318 Dienstleistungen und Honorare 20‘801‘400  20‘694‘100  20‘453‘508.31 \n\n319 Uebriges 2‘021‘000  1‘969‘900  1‘829‘528.51 \n\n32 Passivzinsen 2‘137‘500  2‘862‘700  1‘925‘310.05 \n\n321 Kurzfristige Schulden 500‘000  800‘000  530‘622.15 \n\n322 Mittel- und langfristige Schulden 1‘565‘000  1‘771‘200  1‘126‘866.65 \n\n323 Sonderrechnungen 72‘500  291‘500  267‘821.25 \n\n33 Abschreibungen 22‘990‘900  22‘040‘700  19‘489‘804.79 \n\n330 Finanzvermögen 3‘665‘000  3‘615‘000  1‘953‘192.66 \n\n331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 19‘325‘900  18‘425‘700  17‘536‘612.13 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8‘291‘400  8‘226‘800  10‘679‘363.84 \n\n340 Einnahmenanteile der Gemeinden 5‘226‘400  5‘143‘800  5‘064‘789.92 \n\n342 Einnahmenanteile des Bundes 1‘971‘000  1‘928‘000  1‘932‘409.92 \n\n345 Beiträge NFA (Härteausgleich) 1‘094‘000  1‘155‘000  3‘682‘164.00 \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57‘775‘600  57‘203‘900  57‘164‘951.13 \n\n350 Bund 138‘000  153‘000  32‘021.30 \n\n351 Kantone 32‘574‘500  31‘642‘300  32‘064‘353.11 \n\n352 Gemeinden 25‘063‘100  25‘408‘600  25‘068‘576.72 \n\n36 Eigene Beiträge 290‘077‘600  282‘016‘000  278‘423‘928.31 \n\n360 Bund 16‘076‘900  15‘851‘900  8‘708‘665.25 \n\n361 Kantone 3‘468‘200  3‘978‘800  4‘405‘975.07 \n\n362 Gemeinden 27‘742‘500  28‘963‘500  27‘242‘890.79 \n\n363 Eigene Anstalten 63‘322‘300  61‘524‘700  67‘066‘179.53 \n\n364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2‘502‘000  2‘450‘000  3‘195‘663.40 \n\n365 Private Institutionen 135‘662‘700  133‘187‘100  126‘111‘325.52 \n\n366 Private Haushalte 41‘303‘000  41‘060‘000  41‘693‘228.75 \n\n368 Haushaltverbesserung -   -5‘000‘000  -  \n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 180\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nLAUFENDE RECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n VORANSCHLAG 2017  VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38‘420‘400  41‘500‘100  37‘019‘311.53 \n\n372 Gemeinden 1‘111‘100  1‘097‘100  1‘184‘930.43 \n\n375 Private Institutionen 924‘300  700‘000  1‘151‘321.30 \n\n376 Private Haushalte 36‘385‘000  39‘703‘000  34‘683‘059.80 \n\n38 Einlagen in Spezialfi nanzierungen \n und Stiftungen 16‘501‘000  14‘949‘000  25‘304‘655.00 \n\n380 Einlagen in Spezialfi nanzierungen 16‘501‘000  14‘949‘000  25‘304‘655.00 \n\n39 Interne Verrechnungen 23‘748‘500  21‘785‘300  21‘983‘792.34 \n\n390 Interne Verrechnungen 21‘023‘600  18‘998‘600  18‘978‘597.96 \n\n399 WOV-Verrechnungen 2‘724‘900  2‘786‘700  3‘005‘194.38 \n\n4 Ertrag  688‘922‘700  668‘291‘800  686‘731‘697.42\n\n40 Steuern  334‘717‘000  324‘335‘000  315‘462‘847.99\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern  314‘000‘000  304‘700‘000  293‘065‘590.29\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern  5‘710‘000  5‘080‘000  7‘501‘564.60\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern  15‘007‘000  14‘555‘000  14‘895‘693.10\n\n41 Regalien und Konzessionen  6‘694‘500  6‘987‘900  7‘329‘511.63\n\n410 Regalien und Konzessionen  4‘874‘500  4‘848‘900  5‘219‘235.75\n\n411 Gebühren für Spielautomaten  1‘820‘000  1‘842‘000  1‘867‘325.88\n\n412 Wirtschaftspatentgebühren  -  115‘000  124‘450.00\n\n413 Alkoholabgaben  -  182‘000  118‘500.00\n\n42 Vermögenserträge  35‘386‘900  36‘867‘100  57‘259‘196.56\n\n420 Banken  10‘000  10‘000  23‘115.25\n\n421 Guthaben  1‘189‘400  1‘501‘500  1‘058‘050.24\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens  639‘800  1‘873‘600  111‘169.00\n\n423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens  4‘720‘000  4‘560‘000  15‘086‘317.67\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens  92‘500  94‘500  93‘758.65\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens  28‘208‘500  28‘352‘800  27‘492‘120.00\n\n427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens  526‘700  474‘700  477‘427.75\n\n429 Uebrige  -  -   12‘917‘238.00\n\n43 Entgelte  63‘960‘100  63‘590‘600  64‘550‘663.65 \n\n430 Ersatzabgaben  1‘700‘000  1‘700‘000  1‘545‘745.25\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen  24‘041‘200  23‘345‘700  24‘153‘685.37\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder  100‘000  200‘000  99‘769.20\n\n433 Schulgelder  5‘165‘100  5‘459‘300  5‘259‘163.25\n\n434 Andere Benützungsgebühren u. Dienstleistungen  11‘259‘800  11‘321‘900  10‘933‘063.93\n\n435 Verkäufe  3‘341‘000  3‘448‘500  3‘348‘401.78\n\n436 Rückerstattungen  5‘285‘700  5‘450‘600  5‘453‘009.34\n\n437 Bussen  9‘450‘000  9‘132‘000  9‘172‘539.94\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen  350‘000  250‘000  453‘798.33\n\n439 Uebrige  3‘267‘300  3‘282‘600  4‘131‘487.26\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 181\n\n VORANSCHLAG 2017  VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung  67‘678‘400  55‘310‘900  63‘587‘547.03\n\n440 Anteile an Bundeseinnahmen  59‘653‘400  52‘750‘900  62‘054‘917.03\n\n445 Beiträge NFA  8‘025‘000  2‘560‘000  1‘532‘630.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen  7‘054‘900  7‘121‘800  7‘099‘116.60\n\n450 Bund  712‘000  597‘000  533‘449.60\n\n451 Kanton  2‘150‘000  2‘365‘000  2‘863‘535.45\n\n452 Gemeinden  4‘192‘900  4‘159‘800  3‘702‘131.55\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung  106‘312‘900  102‘753‘900  104‘692‘632.45\n\n460 Bund  69‘388‘000  66‘116‘900  69‘868‘877.29\n\n461 Kantone  447‘000  382‘000  461‘762.80\n\n462 Gemeinden  32‘500‘400  32‘247‘000  30‘394‘899.31\n\n463 Eigene Anstalten  3‘687‘000  3‘687‘000  3‘728‘978.55\n\n469 Uebrige  290‘500  321‘000  238‘114.50\n\n47 Durchlaufende Beiträge  38‘420‘400  41‘500‘100  37‘019‘311.53\n\n470 Bund  38‘420‘400  41‘500‘100  37‘019‘311.53\n\n48 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen      \n und Stiftungen  4‘949‘100  8‘039‘200  7‘747‘077.64\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen  4‘949‘100  8‘039‘200  7‘747‘077.64\n\n49 Interne Verrechnungen  23‘748‘500  21‘785‘300  21‘983‘792.34\n\n490 Interne Verrechnungen  21‘023‘600  18‘998‘600  18‘978‘597.96\n\n499 WOV-Verrechnungen  2‘724‘900  2‘786‘700  3‘005‘194.38\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 182\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (ZUSAMMENFASSUNG) \n\n VORANSCHLAG 2017  VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 32‘955‘000  32‘790‘000  27‘893‘247.17 \n\n50 Sachgüter 21‘685‘000  13‘420‘000  9‘520‘274.14 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 760‘000  60‘000  97‘100.00 \n\n56 Eigene Beiträge 5‘840‘000  15‘640‘000  17‘341‘280.49 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 4‘670‘000  3‘670‘000  934‘592.54 \n\n6 Einnahmen  18‘392‘600  7‘752‘200  5‘881‘424.39\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  9‘902‘600  70‘900  42‘200.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  3‘820‘000  4‘011‘300  4‘904‘631.85\n\n67 Durchlaufende Beiträge  4‘670‘000  3‘670‘000  934‘592.54\n\n\n\nSTAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN  A 183\n\nSACHGRUPPENGLIEDERUNG\n\nINVESTITIONSRECHNUNG (DETAILDARSTELLUNG) \n\n      \n\n VORANSCHLAG 2017  VORANSCHLAG 2016  RECHNUNG 2015\n\n  AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN\n\n5 Ausgaben 32‘955‘000  32‘790‘000  27‘893‘247.17 \n\n50 Sachgüter 21‘685‘000  13‘420‘000  9‘520‘274.14 \n\n501 Tiefbauten 6‘610‘000  3‘855‘000  1‘958‘976.27 \n\n503 Hochbauten 13‘210‘000  7‘700‘000  5‘677‘398.85 \n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1‘865‘000  1‘865‘000  1‘606‘628.52 \n\n509 Übrige -  -  277‘270.50 \n\n52 Darlehen und Beteiligungen 760‘000  60‘000  97‘100.00 \n\n524 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 700‘000  -  - \n\n526 Private Haushalte 60‘000  60‘000  97‘100.00 \n\n56 Eigene Beiträge 5‘840‘000  15‘640‘000  17‘341‘280.49 \n\n562 Gemeinden 2‘500‘000  12‘500‘000  14‘509‘072.03 \n\n566 Private Haushalte 3‘340‘000  3‘140‘000  2‘832‘208.46 \n\n57 Durchlaufende Beiträge 4‘670‘000  3‘670‘000  934‘592.54 \n\n572 Gemeinden -  -  106‘204.00 \n\n576 Private Haushalte 4‘670‘000  3‘670‘000  828‘388.54 \n\n6 Einnahmen  18‘392‘600  7‘752‘200  5‘881‘424.39\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen  9‘902‘600  70‘900  42‘200.00\n\n620 Bund  9‘850‘000  -  -\n\n626 Private Haushalte  52‘600  70‘900  42‘200.00\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung  3‘820‘000  4‘011‘300  4‘904‘631.85\n\n660 Bund  2‘800‘000  40‘000  185‘891.80\n\n662 Gemeinden  1‘020‘000  571‘300  121‘282.05\n\n669 Übrige  -  3‘400‘000  4‘597‘458.00\n\n67 Durchlaufende Beiträge  4‘670‘000  3‘670‘000  934‘592.54\n\n670 Bund  4‘670‘000  3‘670‘000  934‘592.54\n\n\n\nA STAATSVORANSCHLAG 2017 · KANTON SCHAFFHAUSEN 184\n\nJahr  Voranschlag  Rechnung Saldo des Ausgleichskontos\n Vorschlag1  Rückschlag1   Vorschlag1   Rückschlag1   Einnahmen-  Ausgaben-  \n         überschuss überschuss\n\n Fr.   Fr.   Fr.   Fr.   Fr.  Fr.\n\n1977   1’139’250  786’033.47    790’899.69\n\n1978   124’550  181’129.52    1’679’052.06\n\n1979 14’790    128’591.99    2’011’726.30\n\n1980   2’455’220  67’623.09    2’222’350.44\n\n1981   612’100  862’577.15    3’461’954.44\n\n1982   374’470    630’603.02  3’077’853.57\n\n1983   10’714’750    6’907’867.57   2’725’682.45\n\n1984   9’111’000    5’151’502.06   2’795’821.45\n\n1985   5’208’600  398’539.72     229’197.05\n\n1986   2’174’000  589’768.81    645’394.89\n\n1987 209’800    2’681’057.22    3’429’750.61\n\n1988   4’700’900  770’459.38    5’788’112.44\n\n1989   2’916’100  115’500.57    5’994’681.71\n\n1990   1’867’100  382’171.78    6’585’198.19\n\n1991   10’479’900    7’112’157.87   526’959.68\n\n1992   14’132’800    11’827’295.07   12’248’862.75\n\n1993   4’283’200    3’751’804.96   13’529’816.71\n\n1994   1’355’300  952’098.04    952’098.04\n\n1995 78’900    3’606’719.80    4’558’817.84\n\n1996   1’004’400  3’367’712.08    7’926’529.92\n\n1997   2’024’300    4’151’169.51  3’775’360.41\n\n1998   1’126’700    1’041’290.45  2’734’069.96\n\n1999   2’280’400  2’471’683.91    5’205’753.87\n\n2000   3’954’700  220’271.40    5’426’025.27\n\n2001   456’800  5’145’618.15    10’571’643.42\n\n2002   3’850’400  5’594’356.29    16’165’999.71\n\n2003   4’257’300    6’824’147.63  9’341’852.08\n\n2004   2’779’700  8’456’621.20    17’798’473.28\n\n2005 237’000    95’475’528.39    113’274’001.67\n\n2006 4’151’200    34’562’895.49    147’836’897.16\n\n2007 4’232’400    26’401’151.77    174’238’048.93\n\n2008 3‘753‘800    17‘500‘942.99    191‘738‘991.92\n\n2009 2‘494‘700    13‘810‘233.70    205‘549‘225.62\n\n2010   7‘395‘400    6‘064‘046.99  199‘485‘178.63\n\n2011   9‘525‘600    11‘448‘933.77  188‘036‘244.86\n\n2012   35‘881‘300    29‘894‘585.77  158‘141‘659.09\n\n2013   23‘626‘700    17‘444‘174.93  140‘697‘484.16\n\n2014   37‘833‘800    22‘674‘290.20  118‘023‘193.96\n\n2015   10‘021‘000  4‘963‘466.17    122‘986‘660.13\n\n2016   16‘123‘200 \n\n2017   4‘298‘600 \n\n1 Ordentliche Verwaltungsrechnung / ab 1.1.1990 Laufende Rechnung\n\nÜbersicht der ausgeglichenen Betriebsergebnisse der Jahre 1914-1941 auf Seite 40, Staatsrechnung 1941\n\nÜbersicht der Betriebsergebnisse 1941-1959 auf Seite 239,  Staatsrechnung 1983\n\nBETRIEBSERGEBNISSE DER STAATSRECHNUNGEN \n\nFÜR DIE JAHRE 1977 – 2017\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 1 \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\n \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV BUDGETIERUNG 2 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n\n Interkantonales Labor 4 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT  \n\n Schulzahnklinik 18 \n\n Berufsbildung 25 \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 31 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT  \n\n Tiefbauamt 38 \n\n Kantonsforstamt 55 \n\n Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 71 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  \n\n Amt für Geoinformation 82 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT  \n\n Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen 94 \n\n Steuerverwaltung 101 \n\n Feuerpolizei 109 \n\n KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen 128 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 2 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nINFORMATIONEN ZUR WOV-BUDGETIERUNG \n \n\n \n\n \n\n \n\n1. EINLEITUNG  \n\nGestützt auf Art. 31a des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) können für einzelne Dienststellen Global-\n\nbudgets mit entsprechenden Leistungsaufträgen beschlossen werden. Der Kantonsrat bezeichnet die entsprechenden Dienststellen. Das \n\nGlobalbudget wird als Saldo zwischen Aufwand und Ertrag der jeweiligen Dienststelle festgesetzt. Das Globalbudget gibt entweder die Berech-\n\ntigung, bis zum beschlossenen Betrag einen Aufwandüberschuss zu verursachen, oder die Verpflichtung, einen Ertragsüberschuss zu erzielen.  \n\nGestützt auf Art. 31c des Finanzhaushaltgesetzes (SHR 611.100; Änderung vom 17. August 2009) werden in den Dienststellen mit Globalbud-\n\ngets und Leistungsaufträgen Aufwand und Ertrag in einer Kosten-Leistungs-Rechnung erfasst und den Leistungen zugeordnet.  \n\nDer Kantonsrat hat folgende Dienststellen für die Führung nach den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) be-\n\nstimmt: \n\n– Interkantonales Labor (Spezialverwaltung). Für das Interkantonale Labor, welches für 4 Kantone tätig ist, gilt zudem die Vereinbarung über \n\n eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen vom \n\n 15. Dezember 2009. \n\n– Schulzahnklinik \n\n– Berufsbildung (ohne Stipendienstelle) \n\n– Berufs,- Studien- und Laufbahnberatung \n\n– Tiefbauamt \n\n– Kantonsforstamt \n\n– Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt \n\n– Amt für Geoinformation \n\n– Finanzkontrolle Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n– Steuerverwaltung \n\n– Feuerpolizei \n\n– KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spezialverwaltung) \n\n \n\n2. STEUERUNGS- UND FÜHRUNGSINSTRUMENTE DES KANTONSRATES \n\nGemäss § 70b - § 70d der Geschäftsordnung des Kantonsrates Schaffhausen (SHR 171.110; Änderung vom 17. August 2009) erhält der \n\nKantonsrat neu die Möglichkeit einer WoV-Motion bei Dienststellen mit Globalbudget. Somit steht jedem Ratsmitglied, dem Büro und den \n\nKommissionen des Kantonsrats das Recht zu, durch eine Motion bei einer Dienststelle mit Globalbudget die Änderung des Leistungsauftrages \n\nund/oder des Globalbudgets zu verlangen (WoV-Motion). Die WoV-Motion ist schriftlich einzureichen und hat einen Antrag samt Begründung \n\nzu enthalten, auf welche Weise der entsprechende Leistungsauftrag und gegebenenfalls die entsprechenden Rechtsgrundlagen oder das \n\nGlobalbudget zu ändern sind.  \n\n \n\n3. AUSGEWIESENE INFORMATIONEN  \n\nDie Übersicht über die Leistungen der Dienststelle umfasst \n\n– die Rechtsgrundlagen für die Leistungserbringung \n\n– die Produktgruppen \n\n– die Leistungsempfänger (Kundinnen und Kunden) \n\n– die Dienststellenleitung \n\n– die geplanten Schwerpunkte der Dienststelle \n\n– eine Zusammenstellung der Kostenentwicklung der Dienststelle \n\n– die geplanten Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer und Investitionen \n\n– eine Auflistung der nicht im Globalbudget enthaltenen Positionen \n\n– Beschreibung der Wirkung und Umschreibung der Produktgruppen \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2015  KANTON SCHAFFHAUSEN B 3 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n– Kennzahlen zum Leistungsumfang \n\n– einen Kommentar zur Entwicklung \n\n– eine Auflistung der Produkte \n\n– das Wirkungsziel / die Wirkungsziele der Produktgruppe \n\n– die Wirkungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– das Leistungsziel / die Leistungsziele der Produktgruppe \n\n– die Leistungsindikatoren der Produktgruppe \n\n– die Kosten, Erlöse und das Nettoglobalbudget der Produktgruppe \n\n– diverse Grafiken \n\n \n\n4. INTERNE VERRECHNUNGEN / UMLAGEN \n\nKosten wie kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen für Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer, Raummieten (inkl. Nebenkosten), \n\nTelefon und Porti sowie Overheadkosten (allgemeine Departementskosten, Kosten des Personalamtes, der Finanzverwaltung und der Finanz-\n\nkontrolle) werden den einzelnen Dienststellen möglichst verursachergerecht intern belastet (Umlage). Für sämtliche kalkulatorischen Kosten \n\nund Umlagen wurden aktuelle Werte ermittelt und entsprechend eingesetzt. Bei Dienststellen, welchen Miete, Telefon, Porti usw. direkt belas-\n\ntet werden, sind diese nicht in den kalkulatorischen Kosten / Umlagen enthalten, sondern in den direkten Kosten (3er Konten). \n\n \n\n \n\n\n\nB 4 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Lebensmittelgesetz \n\n – Umweltschutzgesetz \n\n – Gewässerschutzgesetz \n\n – Chemikaliengesetz \n\nKanton – Vereinbarung über eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone AR, AI, GL und SH \n\n  vom 15. Dezember 2009 \n\n – Finanzreglement für das Interkantonale Labor vom 23. April 2010 (Grundlage: HRM2) \n\n – Kantonale Lebensmittelrechtserlasse von AR, AI, GL und SH \n\n – Kantonales Umweltrecht Schaffhausen (SHR 814.1 ff.) \n\n – Kantonales Gewässerschutzgesetz Schaffhausen (SHR 814.2 ff.) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Ziele der Aufsichtskommission (AK) über das Interkantonale Labor \n\n – Projektaufträge der Exekutiven der Kantone AR, AI, GL und SH \n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten \n\n definiert sind: \n\n Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n Umweltschutz (US) \n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Kantone AR, AI, GL und SH \n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Kurt Seiler \n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Der Vollzug von eidg. Gesetzen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz, Gewäs-\n\n serschutz und Chemikalien ist das «Kerngeschäft» des Interkantonalen Labors. Darüber hinaus sind ihm \n\n Aufgaben in den folgenden Bereichen übertragen worden: \n\n – Begleitung Sachplanverfahren zu einem geologischen Tiefenlager für Atommüll. \n\n – Koordination der Bekämpfung von Neobiota. \n\n – Mitwirken beim Projekt «Nitratreduktion im Klettgau». \n\n – Koordination von Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel. \n\n – Koordination bei der Beurteilung von generellen Wasserversorgungsprojekten (GWP). \n\n – Umsetzung des Passivraucherschutzes in Gastrobetrieben. \n\n – Vollzug Gastgewerberecht, Preisbekanntgabeverordnung, etc. (Gewerbepolizei). \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 5 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'193'000          6'174'400          6'174'305          18'600               0.3          18'695               0.3          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) -                     -                     5'564                 -                     -         -5'564                -100.0    \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 6'193'000          6'174'400          6'179'869          18'600               0.3          13'131               0.2          \n\nErtrag 1'322'800          1'206'000          1'340'324          116'800             9.7          -17'524              -1.3        \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 1) 90'400               71'000               16'256               19'400               27.3        74'144               456.1      \n\nAusgl. Umweltschutz 2) -                     -                     10'141               -                     -         -10'141              -100.0    \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 127'100             127'100             127'148             -                     -         -48                     -0.0        \n\nTotalertrag 1'540'300          1'404'100          1'493'869          136'200             9.7          46'431               3.1          \n\nNettoergebnis LR -4'652'700         -4'770'300         -4'686'000         117'600             2.5          33'300               0.7          \n\nGlobalbeitrag LK AR 584'900             586'200             578'600             -1'300                -0.2        6'300                 1.1          \n\nGlobalbeitrag LK AI 173'700             174'100             170'400             -400                   -0.2        3'300                 1.9          \n\nGlobalbeitrag LK GL 473'100             504'200             533'100             -31'100              -6.2        -60'000              -11.3      \n\nGlobalbeitrag LK SH 1'087'900          1'034'900          1'056'500          53'000               5.1          31'400               3.0          \n\nGlobalbeitrag US SH 2'333'100          2'470'900          2'347'400          -137'800            -5.6        -14'300              -0.6        \n\nTotal Globalbeiträge 4'652'700          4'770'300          4'686'000          -117'600            -2.5        -33'300              -0.7        \n\nTotal Globalbeiträge SH 3'421'000          3'505'800          3'403'900          -84'800              -2.4        17'100               0.5          \n\nKostendeckungsgrad in % 3) 44.8                   43.2                   44.9                   \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND (Geräte) 80'000               180'000             -                     -100'000            -55.6      80'000               100.0      \n\nAnschaffungen mit \nmehrjähriger ND \n(Raumoptimierung)\n\n-                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n1) Ende 2015 betrug das Bilanzkonto «Rücklagen der Globalbudgetbereiche Lebensmittelkontrolle (LK)» rund 250'800 Franken. Der Zielwert \n\n liegt bei 10% des Globalbeitrages und damit tiefer; Reduktionen werden kontinuierlich vorgenommen. \n\n2) Ende 2015 betrug das Bilanzkonto «Ausgleich Umweltschutz» rund 239'900 Franken (entspricht ungefähr dem Zielwert). \n\n3) Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in %. \n\n \n\n \n\n\n\nB 6 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\n2150 INTERKANTONALES LABOR  \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\nDer Globalbeitrag des Kantons Schaffhausen an das Interkantonale Labor (Lebensmittelkontrolle und \n\nUmweltschutz) reduziert sich auf das Jahr 2017 ein weiteres Mal. Gegenüber dem Budget 2016 beträgt \n\nder Rückgang 84‘800 Franken.  \n\nDer Globalbeitrag an die Lebensmittelkontrolle steigt gegenüber dem Budget 2016 leicht an. Dies ist im \n\nWesentlichen auf die Integration der Gewerbepolizei zurückzuführen. Aufgrund verschiedener \n\nSparmassnahmen im Rahmen des Entlastungsprogrammes sinkt der Globalbeitrag Umweltschutz \n\ngegenüber dem Budget 2016 stark und ist daher für den Rückgang des Gesamtbeitrages verantwortlich. \n\nDa die meisten dieser Massnahmen bereits im Jahre 2015 umgesetzt werden konnten, liegt der \n\nbudgetierte Betrag im Bereich desjenigen der Rechnung 2015. \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer / Investitionen \n\nAnschaffungen mit Anschaffungspreis > 50'000 Franken und mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden \n\naktiviert und über 10 Jahre (Mobilien, Analysegeräte, Fahrzeuge, Spezialsoftware) oder über 15 Jahre \n\n(Einrichtungen) abgeschrieben. Im Bereich der Einrichtungen sind keine Investitionen vorgesehen. Um \n\ndie Analysegeräte auf einem aktuellen Stand zu halten, sind pro Jahr Investitionen im Durchschnitt von \n\nrund 150'000 Franken zu tätigen. Für das Jahr 2017 ist jedoch nur die Anschaffung eines Analysegerätes \n\n(eines Gaschromatographen für den Nachweis von Gewässerverschmutzungen durch Unfälle) in der \n\nHöhe von 80'000 Franken geplant. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 7 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz der Bevölkerung vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen, welche die Gesundheit \n\ngefährden können. \n\n – Sicherstellung des Täuschungsschutzes im Lebensmittelbereich. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für die Lebensmittelkontrolle in den Kantonen Appenzell Ausser-\n\nrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen. Rechtliche Grundlage bildet die Vereinbarung \n\nüber eine gemeinsame Lebensmittelkontrolle der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Inner-\n\nrhoden, Glarus und Schaffhausen vom 15. Dezember 2009. \n\n In Schaffhausen, in Herisau und in Glarus betreibt es je ein Lebensmittelinspektorat, das von einem \n\nausgebildeten Lebensmittelinspektor geleitet wird. Von dort aus werden die Betriebe inspiziert, die dem \n\nLebensmittelrecht unterstehen (einschliesslich Wasserversorgungen und Kosmetikbetriebe). Seit dem \n\n1. Januar 2010 werden sämtliche Proben zentral in Schaffhausen untersucht. In allen vier Kantonen \n\nwerden zudem die Vorgaben zum Passivraucherschutz vollzogen. \n\n Im Globalbeitrag des Kantons Glarus sind darüber hinaus Abgeltungen für den Vollzug des \n\nChemikalienrechts enthalten (Anmerkung: In Schaffhausen sind die entsprechenden Aufwendungen in \n\nder Produktgruppe Umweltschutz enthalten). Der Globalbeitrag des Kantons Schaffhausens umfasst \n\nzusätzlich auch den Vollzug des Gastgewerberechts. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nB 8 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln in allen 4 Partnerkantonen: \n\n – Bei rund 650 Betrieben (von total 2‘900 in allen Partnerkantonen) werden jährlich nach einem \n\n risikobasierten Ansatz Proben erhoben. Den grössten Anteil machen dabei mikrobiologische \n\n Untersuchungen von Trinkwasserproben aus, da diesbezüglich das grösste Risikopotenzial besteht \n\n (Anzahl Proben im Jahr 2015: 2'155). \n\n – Um die Exportfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten, wird an bestimmten Bundes-Untersuchungs-\n\n kampagnen teilgenommen. Zudem werden diverse Spezialkampagnen gemeinsam mit den \n\n Ostschweizer Kantonen geplant und durchgeführt (Anzahl Kampagnen im Jahr 2015: 38). \n\n – Es werden zahlreiche Anfragen von Firmen, Konsumenten und Organisationen bearbeitet. \n\n – Für den Bund müssen Statistiken erstellt und Stellungnahmen zu verschiedenen Gesetzesvorlagen \n\n erarbeitet werden. \n\n Bewilligung, Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH: \n\n – Rund 1‘200 Betriebe unterstehen im Kanton SH dem Lebensmittelrecht. Von diesen werden  gestützt \n\n auf ein risikobasiertes Konzept rund 450 inspiziert (diese Zahl wurde in den letzten Jahren aufgrund \n\n von ESH3 von 650 auf 500 und im Rahmen des Entlastungsprogramms 2014 auf 450 reduziert). \n\n – Pro Jahr werden rund 40 Baugesuche bearbeitet und es finden rund 100 Bauabnahmen und \n\n -besprechungen statt (Anzahl Baugesuche im Jahr 2015: 31). \n\n – Vollzug Gastgewerbegesetz: Erteilen von Bewilligungen, Kontrolle Passivraucherschutz. \n\n – Ausstellen von rund 250 Exportzertifikaten pro Jahr. \n\n – Vorträge, Schulungen und Erstellen von einfachen Hilfsmitteln für die Betriebe. \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Auf das Jahr 2017 wird die Gewerbepolizei in das IKL integriert. Damit verbunden sind höhere \n\nAufwendungen bei den personellen Ressourcen, gleichzeitig aber auch höhere Einnahmen (Gebühren \n\nfür Gastgewerbebewilligungen, Spielautomaten und Fachprüfungen). Es wird davon ausgegangen, dass \n\ndie Nachfrage nach verrechenbaren Spezialanalysen (Mikroverunreinigungen im Wasser) von anderen \n\nKantonen und vom Bund auf dem bisherigen, hohen Niveau gehalten werden kann. Der Globalbeitrag an \n\ndie Lebensmittelkontrolle erhöht sich zur Hauptsache durch die Integration der Gewerbepolizei im \n\nkommenden Jahr. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 9 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, Zusatzstoffen und Gebrauchsgegenständen \n\n(Lebensmittelüberwachung) für die Kantone AR, AI, GL, SH \n\n Inspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton Schaffhausen \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Verarbeiter und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen werden mit \n\nverschiedenen Mitteln dazu gebracht, dass sie nur Produkte auf den Markt bringen, die hygienisch \n\neinwandfrei sind, keine Gesundheitsgefährdung darstellen und korrekt angepriesen werden. Um dieses \n\nZiel zu erreichen, führt das IKL Inspektionen durch, untersucht Proben, beurteilt Baugesuche, organisiert \n\nInformationsveranstaltungen und vieles mehr. \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nUntersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln \n\nUntersuchungsberichte sind  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 96 \n\ninnerhalb der Vorgabe abge- abgeschlossener Berichte      \n\nschlossen. 1) \n\n \n\nVerfügungen sind korrekt. Anzahl erfolgreicher Einsprachen max. Anzahl ≤ 2 2 0 \n\n \n\nInspektion und Beurteilung von Lebensmittelbetrieben im Kanton SH \n\nInspektionen sind regelmässig  Anzahl durchgeführte  Anzahl ≥ 450 450 460 \n\ndurchgeführt. 2) Inspektionen      \n\n \n\nBaugesuchsunterlagen sind Anteil innerhalb von 2 Wochen % ≥ 95 95 97 \n\nschnell und fundiert beurteilt. 3) beurteilter Baugesuche      \n\n \n\nBewilligungen werden Anteil innerhalb 30 Tagen % ≥ 95 \n\nzeitnah bearbeitet. 3) bearbeitet \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Termine sind differenziert festgelegt. \n\n2) Die Inspektionen erfolgen risikobasiert. Die Inspektionsberichte werden in der Regel unmittelbar im Anschluss an die Inspektion \n\nabgegeben. \n\n3) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Antwort. \n\n\n\nB 10 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Lebensmittelkontrolle (LM) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'123'100          2'883'800          2'980'110          239'300             8.3          142'990             4.8          \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM -                     -                     5'564                 -                     -         -5'564                -100.0    \n\nTotalaufwand 3'123'100          2'883'800          2'985'673          239'300             8.3          137'427             4.6          \n\nErtrag 646'500             446'800             564'168             199'700             44.7        82'332               14.6        \n\nAusgl. gem. Vereinbarung LM 90'400               71'000               16'256               19'400               27.3        74'144               456.1      \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 66'600               66'600               66'649               -                     -         -49                     -0.1        \n\nTotalertrag 803'500             584'400             647'073             219'100             37.5        156'427             24.2        \n\nBeitrag AR 584'900             586'200             578'600             -1'300                -0.2        6'300                 1.1          \n\nBeitrag AI 173'700             174'100             170'400             -400                   -0.2        3'300                 1.9          \n\nBeitrag GL 473'100             504'200             533'100             -31'100              -6.2        -60'000              -11.3      \n\nBeitrag SH 1'087'900          1'034'900          1'056'500          53'000               5.1          31'400               3.0          \n\nDeckung des Aufwandes 3'123'100          2'883'800          2'985'673          239'300             8.3          137'427             4.6          \n\nKostendeckungsgrad in % * 65.2                   64.1                   64.6                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag plus Globalbeiträge von LK AR, AI, GL am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 11 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n – Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie ihren Lebensgemeinschaften. \n\n – Schutz der Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. \n\n – Erhalt von Lebensgrundlagen, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Fruchtbarkeit des \n\n Bodens. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\n Das Interkantonale Labor ist zuständig für den Vollzug der Gewässerschutz-, Chemikalien- und der im \n\nDetail zugewiesenen Umwelt- und Strahlenschutzgesetzgebung im Kanton Schaffhausen. \n\n Darüber hinaus ist es mit verschiedenen Projekten betraut, die unter «Schwerpunkte der Dienststelle» \n\naufgelistet sind. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Wasser: \n\n – Oberflächenwasser: regelmässige Beurteilung der Qualität mit chemischen und biologischen \n\n  Untersuchungsmethoden. \n\n – Badewasser: Beurteilung von Badewasser (z. B. Rhein) und Inspektion von Beckenbädern. \n\n – Grundwasser, das zu Trinkwasserzwecken genutzt wird: Beobachtung von allfälligen Veränderungen, \n\n  Anstreben von Verbesserungen (z. B. Nitratreduktion im Klettgau). \n\n – Abwasser: Erhebung, Untersuchung und Beurteilung von Abwasser in Abhängigkeit der Qualität und \n\nQuantität der Eigenkontrolle durch die einzelnen ARA. \n\n – Beratung der Kläranlagenbetreiber. \n\n – Schutzzonen: Beratung der Gemeinden bei der Überarbeitung der Schutzzonenreglemente und \n\n  Überprüfung der Einhaltung der Schutzzonenreglemente. \n\n – Generelle Wasserversorgungsprojekte (GWP): Koordination der Stellungnahmen der kantonalen \n\n  Fachstellen. \n\n – Generelle Entwässerungsplanung (GEP): Kontrolle und Begleitung. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Lufthygiene, Immissionen: Messung der Luftqualität im Kanton Schaffhausen im Rahmen von Ostluft, \n\n Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen von Ostluft. \n\n – Lufthygiene, Emissionen: Kontrolle von stationären Anlagen. \n\n – Nichtionisierende Strahlen: Erstellen von Expertisen zur Strahlenemission. \n\n – Planerischer Schutz: Umsetzung, Controlling und Fortschreibung des Massnahmenplanes Lufthy-\n\n giene. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 12 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Überwachung des Verkehrs mit Giften und Stoffen: Durchführung von Betriebskontrollen. \n\n – Marktüberwachung Chemikalien: Beteiligung an Schwerpunktkampagnen des Bundes. \n\n – AC- und Gewässerschutzpikettdienst: Einsätze bei Chemie- und Mineralölereignissen gemäss Auf-\n\n gebot (Anzahl Einsätze im Jahr 2015: 19). \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Aktualisierung der Abfallstatistik: Übersicht über die Entwicklung im Abfallbereich. \n\n – Abfallplanung: Erstellung und laufende Umsetzung (Gewährleisten einer langfristig abgesicherten \n\n Entsorgung von Abfällen). \n\n – Abfallüberwachung: Durchführung von jährlich rund 9 Betriebskontrollen. \n\n – Organisation der Giftsammlungen. \n\n – Deponien: Gezielte, stichprobenweise Kontrollen von im Betrieb stehenden Deponien und \n\n Aushubablagerungen (Umfang: zweimal pro Jahr). \n\n – Radioaktiver Abfall: Begleitung des Sachplanverfahrens Tiefenlager für radioaktive Abfälle. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Belastete Standorte: Überwachung und Beratung. \n\n – Planerischer Schutz: Führung des Katasters der belasteten Standorte. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baugesuche ohne Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP): Bearbeitung aller industriell/gewerblichen \n\n Bauvorhaben, normalerweise im Umfang von ca. 150 bis 200 Baugesuchen pro Jahr (Anzahl \n\n Baugesuche im Jahr 2015: 305). \n\n – UVP: Bearbeitung von UVP im Umfang von 5 – 10 pro Jahr (Anzahl UVP im Jahr 2015: 9). \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 13 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Die geplanten Massnahmen des Entlastungsprogrammes 2014 (Reduktion des Aufwandes im \n\nZusammenhang mit dem Tiefenlager radioaktiver Abfälle, verschiedene Reduktionen im Vollzug des \n\nUmweltrechts, Reduktion von Laboruntersuchungen) wurden bereits im Jahre 2015 umgesetzt. Aus \n\ndiesem Grund entspricht der budgetierte Globalbeitrag für das Jahr 2017 in etwa demjenigen des \n\nRechnungsjahres 2015. \n\n\n\nB 14 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasser: \n\n – Erhaltung bzw. Verbesserung der Qualität der Gewässer durch gezielte Beobachtung, Kontrolltätig-\n\n  keit und Einleiten von Massnahmen. \n\n Luft, Lärm, Strahlen: \n\n – Ermittlung der Luftqualität zusammen mit den Ostschweizer Kantonen im Rahmen von Ostluft.  \n\n – Erstellen und Nachführen des Massnahmenplans Lufthygiene. \n\n – Kontrolle von Emissionen (Luft, Lärm, NIS). \n\n Chemikalien und Risikovorsorge: \n\n – Kontrolle der Risikovorsorge bei Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bauten. \n\n – Gewährleistung der Sicherheit für Bevölkerung und Umwelt im Kanton Schaffhausen vor Störfällen \n\n  mit katastrophalem Ausmass. \n\n – Verhinderung der Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt durch Gifte und umweltgefährdende \n\n  Stoffe. \n\n – Ereignisbewältigung bei Unfällen: Schadensbegrenzung. \n\n Abfallbewirtschaftung: \n\n – Vorsorgliche Begrenzung der Umweltbelastung durch Abfälle und ihre Beseitigung. \n\n– Organisation einer fachgerechten Entsorgung von Giften und Sonderabfällen aus Haushalt und \n\nGewerbe, getrennt von den übrigen Siedlungsabfällen. \n\n – Schutz von Grundwasser und Boden durch gezielte Überwachung von Ablagerungen und Aushub-\n\n  transfer. \n\n – Schutz der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Bodenbelastungen durch Überwachung \n\n  des Bodens und Einleiten von gezielten Massnahmen. \n\n Boden und Altlasten: \n\n – Schutz der Ökosphäre und der Öffentlichkeit vor negativen Auswirkungen von Altlasten. \n\n Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes: \n\n – Baubewilligungen: Sicherstellen, dass die Umwelt-, Chemikalien- und Gewässerschutzgesetzgebung \n\n  in den Baubewilligungsverfahren berücksichtigt werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 15 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nWirkungsziel \n\n \n\n Negative Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Umwelt werden minimiert. Zu diesem Zweck \n\nwird gezielt in die kausale Kette der Einflussgrössen der Umweltbelastungen eingegriffen (gemäss \n\nDPSIR-Model: Driving forces = treibende Kräfte, Pressures = Belastungen, States = Zustand, Impacts = \n\nAuswirkungen, Responses = Reaktion). Dazu gehören die gezielte Beeinflussung der treibenden Kräfte \n\n(z. B. Schadstoffemissionen), die Minimierung von Belastungen (z. B. durch Abfälle), die Erfassung des \n\nUmweltzustandes (z. B. der Qualität des Grundwassers), die Minimierung von Auswirkungen (z. B. \n\nVerhinderung von Bodenverschmutzungen, Einsatz bei Schadenfällen) und eine entsprechende Reaktion \n\nauf Umweltveränderungen (z. B. Beeinflussung des Umweltrechts im Rahmen von Vernehmlassungen). \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nWasser \n\nDie Resultate der Beurteilung  Anteil fristgerechter  % ≥ 95 95 100 \n\nvon Badewasser sind schnell abgeschlossener Berichte      \n\npubliziert. 1) \n\n \n\nBeckenbäder sind in genügender Anzahl Kontrollen Anzahl ≥ 2) 2) 38 \n\nAnzahl kontrolliert.  \n\n \n\nKläranlagen sind periodisch  Anzahl Untersuchungs-  Anzahl ≥ 3) 3) 41 \n\nbeprobt. berichte       \n\n \n\nLuft, Lärm, Strahlen \n\nDie Jahresauswertung Lufthygi- Einhaltung des Termins erstellt bis = Ja Ja Ja \n\nene ist termingerecht erstellt. 4)  ca. April     \n\n \n\nChemikalien und Risikovorsorge \n\nBetriebskontrollen (Gifte / Stoffe)  Anzahl Inspektionen  Anzahl ≥ 5 5 6 \n\nsind periodisch durchgeführt.       \n\n \n\nDer Einsatz des AC-Pikett- Anteil Einsätze innert % ≥ 85 85 68 \n\ndienstes erfolgt rasch. 5) 30 Minuten \n\n \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nDie jährliche Erstellung einer  Einhaltung des Termins  Ende = Ja Ja Nein \n\nAbfallstatistik für das Vorjahr  September     \n\nist sichergestellt. 6) \n\n \n\n\n\nB 16 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nIn den Gemeinden sind flächen- Anzahl Giftsammlungen Anzahl ≥ 13 13 13 \n\ndeckende Giftsammlungen pro Jahr      \n\nsichergestellt.  \n\n \n\nIn Betrieb stehende Deponien  Anteil kontrollierte aktive  % ≥ 90 90 100 \n\nund Aushubablagerungen sind Ablagerungsstellen      \n\ngezielt zwei Mal pro Jahr kontrolliert. \n\n \n\nAllgemeine Aufgaben des Umweltschutzes \n\nBaugesuche ohne UVP sind  Anteil fristgerecht abgeschlossener % ≥ 90 90 99 \n\ninnert 3 Wochen bearbeitet. 7) Kontrollberichte \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'069'900          3'290'600          3'194'196          -220'700            -6.7        -124'296            -3.9        \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 3'069'900          3'290'600          3'194'196          -220'700            -6.7        -124'296            -3.9        \n\nErtrag 676'300             759'200             776'156             -82'900              -10.9      -99'856              -12.9      \n\nAusgleich Umweltschutz -                     -                     10'141               -                     -         -10'141              -100.0    \n\nEntnahme Aufwertungsreserven 60'500               60'500               60'499               -                     -         1                        0.0          \n\nTotalertrag 736'800             819'700             846'796             -82'900              -10.1      -109'996            -13.0      \n\nBeitrag SH 2'333'100          2'470'900          2'347'400          -137'800            -5.6        -14'300              -0.6        \n\nDeckung des Aufwandes 3'069'900          3'290'600          3'194'196          -220'700            -6.7        -124'296            -3.9        \n\nKostendeckungsgrad in % * 24.0                   24.9                   26.5                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n* Der Kostendeckungsgrad rechnet sich wie folgt: Anteil von Totalertrag am Totalaufwand in % \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 17 \n\n \n\n21 DEPARTEMENT DES INNERN \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Umweltschutz (US) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Nutzniesser verlangen aktuelle Resultate: Naturbäder in der Regel in einer und Beckenbäder in zwei, maximal in fünf Wochen (Anmer-\n\n kung: Der Geschwindigkeit sind aufgrund der Analytik und der personellen Ressourcen Grenzen gesetzt).  \n\n2)  Ab 2017 wird die Badekontrolle neu auf nationaler Ebene geregelt (im Lebensmittelrecht). Da die Vorgaben noch nicht festgelegt sind, \n\n kann der Kontrollaufwand und damit auch die Kontrollhäufigkeit noch nicht angegeben werden. \n\n3) Im Jahre 2015 war die Gewässerschutzverordnung (GschV) in Vernehmlassung. Der Umfang und die Häufigkeit der Kontrollen der \n\n Kläranlagen sollen neu geregelt werden. Fixe amtliche Kontrollen sollen abgelöst werden durch Kontrollen in Abhängigkeit der Qualität und \n\n Quantität der Eigenkontrolle durch die einzelnen ARA.  \n\n4) Kantonale und regionale Aspekte werden im Jahresbericht von Ostluft veröffentlicht. \n\n5) Es wird ein rascher Einsatz des Pikettdienstes vor Ort angestrebt. Entscheide müssen bei Ereignissen rasch gefällt werden. Der Transport \n\n zum Einsatzort hat aber sicher und in Achtung der Verkehrsregeln zu erfolgen. Die Ziele bezüglich Anteil Einsätze innert 30 Minuten konn-\n\n ten im Jahre 2015 nicht erreicht werden, da bei zwei Fahrten die Anfahrtswege lang waren, bei zwei Einsätzen der Wegbeschrieb unklar \n\n war, einmal keine unmittelbare Gefahr bestand und einmal ein längeres Telefongespräch zur Einsatzorientierung geführt wurde. \n\n6) Der Abschluss ist abhängig von der Angabe der Daten durch die Abfallbetriebe. \n\n7) Die Gesuchsteller erwarten eine speditive Erledigung der Baugesuche. \n\n \n\n \n\n\n\nB 18 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Schulgesetz vom 27. April 1981 (SHR 410.100, Art. 85a) \n\n – Dekret über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungskosten der Schulzahnklinik \n\n  vom 20. September 1993 (SHR 410.620) \n\n – Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schulzahnklinik vom 3. Mai 1994 \n\n  (SHR 410.621) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert\n\n sind: \n\n Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Gemeinden / Schulen, Kindergärten / Kindergarten- und Schulkinder bzw. deren Erziehungsberechtigte \n\n \n\nKlinikleitung \n\n \n\n Dr. Peter Kerschot \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n Die Schulzahnklinik sorgt für die zahnmedizinische Prophylaxe (Reihenuntersuchungen, Gruppen- und \n\n Individualprophylaxe) und nimmt im Auftrag der Erziehungsberechtigten konservierende und kieferortho-\n\n pädische Behandlungen vor. \n\n  \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\n Keine \n\n \n\n Investitionen \n\n Keine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 19 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2255 SCHULZAHNKLINIK  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'151'300          3'064'800          2'903'232.79     86'500               2.8          248'067.21        8.5          \n\nErtrag 3'115'000          2'955'000          2'667'146.18     160'000             5.4          447'853.82        16.8        \n\nNettoergebnis LR -36'300              -109'800            -236'086.61       73'500               -66.9      199'786.61        84.6        \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 174'200             174'600             172'295.79        -400                   -0.2        1'904.21            1.1          \n\nTotalaufwand 3'325'500          3'239'400          3'075'528.58     86'100               2.7          249'971.42        8.1          \n\nTotalertrag 3'115'000          2'955'000          2'667'146.18     160'000             5.4          447'853.82        16.8        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -210'500            -284'400            -408'382.40       73'900               26.0        197'882.40        48.5        \n\nKostendeckungsgrad in % 93.7                   91.2                   86.7                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nZahnmedizin für Kinder und \nJugendliche -210'500            -284'400            -408'382.40       \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen (in Franken) B 2017 B 2016 R 2015 \n\n \n\nBeiträge an kieferorthopädische Behandlungen 100‘000 110‘000 87'128.35 \n\nInterne Verrechnungen Kantonsanteil an Behandlungen Schulzahnklinik 310'000 310'000 288'485.25 \n\n \n\nTotal 410‘000 420'000 375'613.60 \n\n\n\nB 20 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Kinder und Jugendliche erhalten ihren gesunden und funktionstüchtigen Kauapparat. Sie sind befähigt, \n\nselbständig zu ihrer zukünftigen Mundgesundheit Sorge zu tragen. Als zukünftige Erziehungsberechtigte \n\ntragen sie Sorge zur Mundgesundheit ihrer Kinder.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Schulzahnklinik unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Pflege ihrer Zähne durch Prophylaxe und \n\nBehandlung. Gemäss § 2 der Verordnung über den Betrieb und das Behandlungsangebot der Schul-\n\nzahnklinik (SHR 410.621) sind die Zähne aller Schüler und Schülerinnen des Kindergartens, der Primar-\n\nschule, der Orientierungsschule, der Sonderklassen und der Sonderschulen jährlich mindestens einmal \n\nzu untersuchen und, sofern es die Eltern wünschen, zu behandeln. Die zahnärztliche Reihenuntersu-\n\nchung durch die Schulzahnklinik ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch. \n\nIn der Schulzahnklinik können, neben den in § 2 genannten Schulkindern, auch die Schüler und Schüle-\n\nrinnen der untersten Klasse der Kantonsschule untersucht und behandelt werden, sofern sie sich freiwil-\n\nlig melden (vgl. SHR 410.621 §4). \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nBehandlungen  B 2017 B 2016 R 2015 \n\nTaxpunkte allgemeine Behandlungen 330'000 310'000 336'918 \n\nTaxpunkte kieferorthopädische Behandlungen 560'000 530'000 435'823 \n\n \n\nTotal Taxpunkte 890'000 840'000 772'741 \n\nProphylaxe (Besuche)   R 2015 \n\nBesuchte Primarschulen   40 \n\nBesuchte Abteilungen   249 \n\nBesuchte Kindergärten   76 \n\nBesuchte Abschlussklassen   42 \n\nReihenuntersuchungen   R 2015 \n\nAnzahl zu untersuchende Kinder und Jugendliche   8‘144 \n\nAnzahl untersuchter Kinder   8‘082 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 21 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Reihenuntersuchungen \n\n Behandlungen \n\n Prophylaxe \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBeim Budget wird von einer lückenlosen Besetzung aller Stellen ausgegangen. Wenn eine Fachstelle \n\n(Zahnarzt, Kieferorthopädie) über eine gewisse Zeit nicht besetzt ist, fehlen die budgetierten Einnahmen \n\nund das Budget kann nicht eingehalten werden. \n\nMietzinsen \n\nDer seit 1. August 1996 bestehende Mietvertrag für die Räumlichkeiten der Schulzahnklinik mit der Stadt \n\nSchaffhausen wird ab 1. August 2016 durch einen neuen Mietvertrag abgelöst. Die seit 1996 unveränder-\n\nten Mietzinsen werden den aktuellen marktüblichen Mietkosten angepasst. Dadurch steigen die Mietzin-\n\nsen ab 1. August 2016 um 34'200 Franken jährlich. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 22 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Mundgesundheit der Kinder Anteil der behandlungsbedürftigen      \n\nund Jugendlichen bleibt Kinder und Jugendlichen im Alter von      \n\nwährend der Schulzeit erhalten;  –   5 Jahren % ≤ 30 30 29 \n\nsie verbessert sich bei Kindern   –   8 Jahren % ≤ 20 25 18 \n\nund Jugendlichen mit Behand- – 14 Jahren % ≤ 15 15 10 \n\nlungs- und Zahnstellungs-       \n\nkorrekturbedarf. 1) Anteil Kinder und Jugendliche mit Zahn-      \n\n stellungskorrekturbedarf im Alter von      \n\n –   8 Jahren % ≤ 30 30 28 \n\n – 14 Jahren % ≤ 10 10 5 \n\n \n\nSchulabgängerInnen sind über Anteil informierter Schulabgänger  % = 100 100 100 \n\nvorbeugende Massnahmen zur  und Schulabgängerinnen      \n\nErhaltung ihrer Mundgesundheit       \n\ninformiert und werden zur persönlichen      \n\nKontrolle  durch einen Privatarzt motiviert. 2) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Prophylaxeassistentinnen Anzahl Besuche pro Klasse Anzahl = 3 3 3.1 \n\nbesuchen die Kindergärten und pro Jahr      \n\n1. bis 5. Klassen der Primarschulen       \n\nund instruieren die Kinder über       \n\nMundhygiene und Ernährung.    \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der 6.  Anzahl Besuche 6. Klasse Anzahl = 1 1 1 \n\nKlasse über die Benutzung von       \n\nZahnseide. \n\n \n\nSie instruieren die Kinder der Ab- Anzahl Besuche Abschlussklasse  Anzahl = 1 1 1 \n\nschlussklassen über die Erhaltung       \n\nder langfristigen Mundgesundheit.       \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 23 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Erziehungsberechtigten  Anteil der Kinder und % ≥ 70 70 68 \n\nwählen als Ausdruck ihrer Jugendlichen mit      \n\nZufriedenheit und ihres Ver- Behandlungsort Schulzahnklinik      \n\ntrauens die Schulzahnklinik        \n\nals Behandlungsort.       \n\n       \n\nDie Behandlungen entsprechen Anteil nicht berechneter Behand- % ≤ 2 2 0.1 \n\neinem hohen medizinischen lungen am Gesamtvolumen \n\nStandard. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n Siehe «Zusammenstellung der Kostenentwicklung» Seite B 19 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Es hat sich gezeigt, dass die Prophylaxe durch die Schulzahnklinik während der Schulzeit sehr wirksam ist. Im Vorkindergartenalter sind \n\ndie Eltern teilweise nicht oder ungenügend informiert, was bei manchen Kindern zu einem hohen Kariesbefall vor dem Eintritt in den Kin-\n\ndergarten führt. Um diesem vorzubeugen, wird den jungen Eltern eine Gratis-Prophylaxeberatung angeboten (Kosten: 30 Franken pro ein-\n\ngelöstem Gutschein). \n\n2) Dazu werden an alle Schulabgängerinnen und -abgänger Gutscheine für eine Untersuchung bei einem Privatzahnarzt oder einer Privat-\n\nzahnärztin ihrer Wahl verteilt (Kosten: 65.10 Franken pro eingelöstem Gutschein). \n\n \n\n \n\n\n\nB 24 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Zahnmedizin für Kinder und Jugendliche \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 25 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Erziehungsdepartement, CaseManagement Berufsbildung, Berufsfachschulen, Arbeitsamt und \n\n   weitere. \n\n Extern: Ausbildungsbetriebe / Lernende / Prüfungsexperten / Berufsbildungsämter / Berufsfachschulen \n\n   / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II. \n\n   des tertiären sowie des quartären Bereichs / Ratsuchende / Kommissionen des Staatssekreta-\n\n   riats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Erziehungsdirektorenkonferenz \n\n   (EDK). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Lukas Hauser \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n – Lehraufsicht \n\n – Schaffung von Ausbildungsplätzen \n\n – Unterstützende Angebote \n\n\n\nB 26 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2285 / 2287  BERUFSBILDUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung B 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'297'000          2'411'600          2'219'515.31     -114'600            -4.8 77'484.69          3.5          \n\nErtrag 310'300             311'900             338'274.25        -1'600                -0.5 -27'974.25         -8.3        \n\nNettoergebnis LR -1'986'700         -2'099'700         -1'881'241.06    113'000             5.4 -105'458.94       -5.6        \n\nKorrekturen Aufwand 2264 -81'800              201'000             104'517.29        -282'800            -140.7 -186'317.29       -178.3    \n\nKorrekturen Aufwand (CM) -54'000              -353'100            -36'163.85         299'100             84.7 -17'836.15         -49.3      \n\nBereinigter Aufwand 2'161'200          2'259'500          2'287'868.75     -98'300              -4.4 -126'668.75       -5.5        \n\nKorrekturen Ertrag (CM) -1'500                -3'100                -3'420.00           1'600                 51.6 1'920.00            56.1        \n\nBereinigter Ertrag 308'800             308'800             334'854.25        -                     -           -26'054.25         -7.8        \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -           -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 79'200               83'400               112'521.54        -4'200                -5.0 -33'321.54         -29.6      \n\nTotalaufwand 2'240'400          2'342'900          2'400'390.29     -102'500            -4.4 -159'990.29       -6.7        \n\nTotalertrag 308'800             308'800             334'854.25        -                     -           -26'054.25         -7.8        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'931'600         -2'034'100         -2'065'536.04    102'500             5.0 133'936.04        6.5          \n\nKostendeckungsgrad in % 13.8                   13.2                   13.9                   \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBerufsbildung -1'931'600         -2'034'100         -2'065'536.04     \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n  \n\n Investitionen \n\nKeine \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 27 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\n Die Wirtschaft profitiert von Menschen, die auf Grund ihrer beruflichen Bildung auf dem Arbeitsmarkt \n\nbestehen können.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordiniert und steuert die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbil-\n\ndung sowie die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Bildungspartnern und sichert deren kontinuier-\n\nliche Entwicklung und Qualität. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildungs-Marketing \n\n Ausbildungs-Qualitätssicherung (inkl. Ausbildungsberatung) \n\n Ausbildungsentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 28 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2015 R 2014 \n\nNeue / veränderte Berufe in der Schweiz  10 16 \n\nAnzahl Besuche    \n\n– neue Betriebe  65 63 \n\n– bestehende Betriebe  131 137 \n\nAnzahl Kontakte bezüglich Nachholbildung  135 115 \n\nAnzahl Ausbildungsbetriebe  1‘027 1‘070 \n\nAnzahl berufsbezogene Kurse und Tagungen im Kanton SH  11 12 \n\nAnzahl Beratungsgespräche  739 702 \n\nAnzahl individuelle Begleitungen mit Case Management (CM) \n\n– CM1 (Sekundarstufe I)  12 3 \n\n– CM2 (Sekundarstufe II)  12 13 \n\n– CM3 (Erwachsene)  5 5 \n\nAnzahl obligatorische Kurse Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 8 9 \n\nAnzahl Weiterbildungskurse  3 4 \n\n \n\n \n\nAufteilung Qualifikationsverfahren nach Prüfungskommissionen \n\n Gewerblich / Industriell Kreiskommission Total \n\n bestanden nicht bestanden bestanden nicht bestanden   \n\n Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil  nicht \n\n Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer  bestanden bestanden \n\n2005 164 376 8 28 177 84 6 6 801 48 \n\n2006 174 389 10 36 189 105 9 12 857 67 \n\n2007 199 400 6 33 160 77 11 9 836 59 \n\n2008 195 366 7 30 174 86 5 3 821 45 \n\n2009 219 351 10 27 171 69 5 3 810 45 \n\n2010 212 340 6 33 186 125 1 1 863 41 \n\n2011 209 364 7 25 171 77 1 6 821 39 \n\n2012 227 348 8 36 152 74 4 2 801 50 \n\n2013 252 351 13 36 182 71 6 4 856 59 \n\n2014 242 369 11 30 153 92 4 7 856 52 \n\n2015 241 352 4 37 160 90 7 7 843 55 \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 29 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Entwicklung der Berufsbildung und damit die Sicherstellung der Ausbildungsplätze und der notwen-\n\ndigen Mittel ist für die Schaffhauser Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Im Blickpunkt steht die Chan-\n\ncengleichheit für alle Jugendlichen. So soll die Sekundarstufe II und damit explizit die Berufsbildung er-\n\nmöglichen, dass 95% aller unter 25-jährigen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II aufweisen.  \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Bildungspartner (Wirtschaft)  Anzahl nicht besetzte  Anzahl ≥ 100 120 67 \n\nbieten ein bedarfsgerechtes, Ausbildungsplätze      \n\nausreichendes Angebot an        \n\nAusbildungsplätzen an. \n\n \n\nAbsolventinnen und Absolventen Anteil Austretende mit % ≥ 95 95 93 \n\ndes Berufsvorbereitungsjahres Ausbildungsvertrag      \n\nfinden einen Ausbildungsplatz.   \n\n \n\nBerufslernende schliessen ihre Anteil Lernende mit % ≥ 95 95 94.0 \n\nAusbildung erfolgreich ab. erfolgreichem Abschluss      \n\n       \n\n Anteil Vertragsauflösungen im % ≤ 7 7 7.8 \n\n Verhältnis zum Gesamtbestand      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung pflegt  Anzahl Ausbildungsbetriebe  Anzahl = 1‘000 1'000 2) 1'027 \n\nbestehende Ausbildungsbetriebe,       \n\nsichert bestehende und erschliesst Anzahl neuer Ausbildungs- Anzahl = 60 60 58 \n\nneue Ausbildungsplätze. bewilligungen      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 30 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufsbildung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung be-  Intervall der Besuche von  Jahre = 4 4 4 \n\naufsichtigt regelmässig die Aus- Ausbildungsbetrieben \n\nbildungsbetriebe und berät Ler-       \n\nnende und Berufsbildnerinnen Anzahl der persönlichen, lösungs- Anzahl > 450 420 478 \n\nund Berufsbildner  rasch und  orientierten Beratungsgespräche 1)      \n\nkompetent.      \n\n Anzahl lösungsorientierter Aus- Anzahl > 250 250 241 \n\n sprachen mit beiden Vertrags- \n\n parteien \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung koordi- Anzahl fristgerecht und korrekt % = 100 100 100 \n\nniert die fristgerechte und korrekte eröffnete Prüfungsergebnisse      \n\nDurchführung von Qualifikations-       \n\nverfahren (Lehrabschlussprüfung).       \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung betei- Anzahl Entwicklungsprojekte  Anzahl = 3 7 8 \n\nligt sich an der nationalen und kan-       \n\ntonalen Entwicklung von  Berufen        \n\nund Ausbildungsformen in der        \n\nGrund- und Weiterbildung. \n\n \n\nDie Abteilung Berufsbildung unter-  Anzahl neu implementierter/ Anzahl > 17 35 3) 7 \n\nstützt die Umsetzung neuer / ver- überarbeiteter Berufe pro Jahr      \n\nänderter Berufe und informiert die       \n\nÖffentlichkeit und die Bildungspartner.       \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche umfasst ca. 1/3 der gesamten Beratungsgespräche. Telefonische Gespräche werden \n\n nicht erfasst. \n\n2) Inaktivierung von Ausbildungsbetrieben, welche seit mehr als 5 Jahren nicht mehr ausgebildet haben. \n\n3) Revisionen von 2011 überarbeiteten Bildungsverordnungen. 5-Jahres-Überprüfung gemäss Bildungsverordnungen. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 31 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – OR \n\n – Arbeitsgesetz \n\n – Berufsbildungsgesetz vom 2. Dezember 2002 \n\n – Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 \n\n – Verordnung über die berufliche Grundausbildung \n\nKanton – Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 8. Mai 2006 (SHR 412.100) \n\n – Verordnung zum Einführungsgesetz (EG) zum Berufsbildungsgesetz (BBG) vom 28. November 2006 \n\n  (SHR 412.101) \n\n – Einschlägige Bestimmungen des Schaffhauser Rechtsbuches \n\n – Leistungskatalog: Grundangebot (kostenlos) und erweitertes Angebot (kostenpflichtig) der Berufs-, \n\n  Studien- und Laufbahnberatung vom Januar 2008 \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppe \n\n \n\n Die Abteilung ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalte auf den Folgeseiten definiert \n\n sind: \n\n Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kanton Schaffhausen, z. B. Erziehungsdepartement, Arbeitsamt/RAV / öffentliche Schulen / \n\n   Gemeinden des Kantons Schaffhausen, z. B. soziale Dienste, Schulen usw. \n\n Extern: Schaffhauser Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten / Lernende / Studie-\n\n   rende / Erwachsene / Ausbildungsbetriebe / Organisationen der Arbeitswelt / alle Aus- und \n\n   Weiterbildungsanbieter der Sek. Stufe I und II, des tertiären sowie des quartären Bereichs. \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Claudio Pecorino \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nInformation und Beratung sind die beiden Haupttätigkeiten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n(BSLB). \n\n  \n\n\n\nB 32 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2286 BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen \n\nKeine \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'009'600          999'800             1'039'791.06     9'800                 1.0          -30'191.06         -2.9\n\nErtrag 52'500               77'500               60'827.05          -25'000              -32.3      -8'327.05           -13.7\n\nNettoergebnis LR -957'100            -922'300            -978'964.01       -34'800              -3.8        21'864.01          2.2\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 135'200             154'000             135'447.35        -18'800              -12.2      -247.35              -0.2\n\nTotalaufwand 1'144'800          1'153'800          1'175'238.41     -9'000                -0.8        -30'438.41         -2.6\n\nTotalertrag 52'500               77'500               60'827.05          -25'000              -32.3      -8'327.05           -13.7\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'092'300         -1'076'300         -1'114'411.36    -16'000              -1.5        22'111.36          2.0\n\nKostendeckungsgrad in % 4.6                     6.7                     5.2                     \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppe\nBerufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung -1'092'300         -1'076'300         -1'114'411.36    \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 33 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene können sich möglichst selbständig mit Hilfe des V-BIZ (virtuelles BIZ auf \n\nwww.biz-sh.ch), der BIZ Applikation (BIZ App) und des Berufsinformationszentrum über Berufs-, Studien- \n\nund Laufbahnfragen informieren. \n\nJugendliche und Erwachsene ergreifen mit Unterstützung der Beratung ihnen entsprechende Grund- und \n\nWeiterbildungen und können dadurch besser ihre Chancen in der Bildungs- und Arbeitswelt realistisch \n\neinschätzen. \n\nSchulabgänger und Schulabgängerinnen der Sekundarstufe I finden dank geeigneten Angeboten (Case \n\nManagement 1, Früherfassung, Elternveranstaltungen) eine Anschlusslösung.  \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung stellt ein umfassendes und aktuelles Angebot von Informati-\n\nonen über Berufe, Bildungsangebote und dem Bildungswesen bereit. Sie unterhält ein kundenfreundli-\n\nches virtuelles BIZ (V-BIZ) auf der Homepage www.biz-sh.ch und ermöglicht einen niederschwelligen \n\nZugang zum Berufsinformationszentrum BIZ.  \n\nDie Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beginnt im BIZ mit einem Gespräch über Anliegen, Fragen \n\nund Erwartungen der Kunden (Kurzberatung). Führt die Kurzberatung nicht zur Beantwortung aller Fra-\n\ngen, wird ein Termin für eine vertiefende Beratung vereinbart. Jugendlichen mit Wohnsitz im Kanton \n\nSchaffhausen steht das Angebot der Berufsberatung kostenlos zur Verfügung. Für Erwachsene mit \n\nWohnsitz im Kanton Schaffhausen bietet die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung ein kostenloses \n\nGrundangebot von drei Beratungsstunden an. Darüber hinaus besteht ein kostenpflichtiges, erweitertes \n\nAngebot in den Bereichen Beratung, Kurse und Veranstaltungen für ratsuchende Personen.  \n\nErgänzend werden bedarfs- und zielgruppengerechte Informationsveranstaltungen über Bildungsangebo-\n\nte, das Bildungswesen allgemein und Dienstleistungen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an-\n\ngeboten. Schülerinnen und Schüler mit einer Mehrfachproblematik, bei denen der Übertritt in eine An-\n\nschlusslösung nach der Sekundarstufe 1 gefährdet erscheint, können zurzeit nicht im Rahmen des Case \n\nManagement frühzeitig erfasst werden. Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms EP14 hat die \n\nSchaffhauser Regierung die Case Management Stelle gestrichen. Die finanziellen und personellen Mittel \n\nsind nur noch bis Ende Schuljahr 2016/17 gesichert und die Zukunft des Projekts derzeit noch offen. Die-\n\nse Jugendlichen werden trotzdem von der BSLB über der eigentlichen Beratungsarbeit begleitet, um eine \n\ngeeignete Anschlusslösung zu finden. \n\nFür Jugendliche im 9. und 10. Schuljahr werden Massnahmen, um einen Ausbildungsplatz zu finden, \n\njährlich neu beurteilt. Im Jahr 1999 wurde das Projekt HotBIZ aufgrund der schwierigen Lehrstellensitua-\n\ntion iniziert. Die demografische Entwicklung und die Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt zeigen, dass \n\ndas Projekt Hotbiz aktuell nicht mehr benötigt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die nach der Schule eine \n\nAnschlusslösung finden, soll weiterhin auf hohem Niveau bleiben.  \n\nJunge Erwachsene, die noch keine Berufsausbildung gemacht haben, werden zusammen mit Partnern \n\nder IIZ (Interinstitutionellen Zusammenarbeit: RAV, Sozialämter, IV usw.) an eine Berufsausbildung her-\n\nangeführt und während der Ausbildung so lange wie notwendig unterstützt. \n  \n\nhttp://www.biz-sh.ch/\n\n\nB 34 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Beratung \n\n Information \n\n \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n R 2015 R 2014 R 2013 \n\nKurzberatungen im BIZ Jugendliche und Erwachsene 1‘751 1‘660 1'695 \n\nBerufs-, Studien- und Laufbahnberatungen 886 941 980 \n\nHotBIZ-Beratungen (Total Jugendliche) 0 0 42 \n\nCase Management Berufsbildung (CM) Total 14 11 18 \n\n– Schülerinnen und Schüler Früherfassung 59 54 60 \n\n– Total Jugendliche CM1 13 7 10 \n\n– Total junge Erwachsene CM3 1 4 8 \n\nBerufswahlkurs für Eltern 0 0 0 \n\nVerändernkurs für Frauen 1 1 1 \n\nInfo-Veranstaltungen für Schulklassen 55 70 85 \n\nInfo-Veranstaltungen für Eltern im Klassenverband 42 39 42 \n\nInfo-Veranstaltungen für diverse Gruppen 21 10 15 \n\nBerufskundliche Veranstaltungen 247 243 220 \n\nAusgeliehene Informationsmittel 1‘499 1‘591 1'699 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas komplexer werdende Bildungssystem, die steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes und der \n\ndamit verbundene Weiterbildungs- und Qualifikationsbedarf werden die Beratungsarbeit prägen. Auf-\n\ngrund der demografischen Entwicklung, der guten Lehrstellensituation und der ausgebauten Informati-\n\nonsmöglichkeiten sind die Beratungen Jugendlicher leicht rückläufig. Sie werden aber zahlenmässig auf-\n\ngrund der Komplexität der Ausbildungsmöglichkeiten und der Zunahme der Schulabgänger tendenziell  \n\nwieder ansteigen. Zusätzlich zeigen sich auch die Folgen der IV-Revision in einem erhöhten Beratungs-\n\nbedarf von Personen, welche von der IV nicht oder nicht mehr unterstützt werden. Der Beratungsbedarf \n\nfür Kunden des RAV ist stagnierend. Grund dafür ist eine veränderte Praxis bei der Vergabe von exter-\n\nnen Aufträgen des RAV. Der Beratungsbedarf Erwachsener wird sich auf dem heutigen Niveau etablieren \n\nund je nach Arbeitsmarktsituation auch erhöhen.    \n\nDie Informationsleistungen der BSLB werden auch in Zukunft schwerpunktmässig mit dem V-BIZ im In-\n\nternet, der BIZ Applikation (BIZ App) und dem BIZ am Herrenacker stattfinden. Die Entwicklung wird sich \n\nfür Jugendliche weiter in Richtung mobile Applikation (BIZ App) konzentrieren. Dieses Informationsange-\n\nbot soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern der 2. Ori- \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 35 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nentierungsklassen des Kantons und alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulklassen werden mit \n\nattraktiven Informationsveranstaltungen bedient. Mit der Berufsmesse und den beruflichen Informations-\n\nveranstaltungen an schulfreien Mittwochnachmittagen besteht in Schaffhausen ein attraktives Angebot \n\nfür Jugendliche während der Berufswahl.  \n\nDie Entwicklung der Informationsdienstleistungen Erwachsener wird sich in den Bereichen Weiterbil-\n\ndung/Fachkräftemangel akzentuieren.  \n\nNebst den zwei Haupttätigkeiten Information und Beratung werden auch in Zukunft zusätzliche Efforts \n\nnotwendig sein. Die Integration von Migranten in eine Berufsausbildung, die veränderten Bedingungen \n\nauf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmende ab 50 Jahren und der technologische Wandel werden die Be-\n\nratungsarbeit prägen. Das vom Bund gesetzte Ziel, möglichst vielen Schulabgängerinnen und Schulab-\n\ngängern und jungen Erwachsenen eine Anschlusslösung auf der Sekundarstufe 2 zu ermöglichen, ver-\n\nfolgt die BSLB zusammen mit ihren Partner weiter.    \n\nWoV-wirksam sind total 10 Mitarbeitende mit insgesamt 650 Stellenprozenten beschäftigt. Zusätzlich ist \n\nein/e kaufmännische/r Lernende/r oder eine Praktikumsperson der Fachmittelschule eingestellt.  \n\n Die zukünftige Entwicklung der Sparbemühungen des Kantons Schaffhausen wird zeigen, welche Leis-\n\ntungen in Zukunft wie angeboten werden können. Steigt der Beratungsbedarf wieder, ist zum Beispiel die \n\nWartezeit vom Anmeldezeitpunkt bis zum Beratungstermin von max. 14 Tagen nicht mehr garantiert. Die \n\nenge Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch die BSLB, die bis anhin eine Unter-\n\nstützung vom Case Management erhalten, wird Auswirkungen auf die gesetzten Ziele der BSLB haben.  \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nJugendliche und Erwachsene sind  V-BIZ-Besuche  Anzahl > 90‘000 93'000 88‘900 \n\nüber das Ausbildungsangebot und       \n\nüber die Berufs- und Studienwahl   BIZ-Besuche Anzahl > 4‘800 4'800 5‘025 \n\ngut informiert. \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 91 \n\nerhöhen ihre Entscheidungs- Einschätzung «Situation      \n\nkompetenz.  klarer sehen» 1) \n\n \n\nDie Ratsuchenden erhöhen ihre  Anteil der Befragten mit % ≥ 85 85 94 \n\nHandlungsfähigkeit, um in der Einschätzung «Planung      \n\nBildungs- und Arbeitswelt nächste Schritte möglich» 1)      \n\nbesser zu bestehen. \n\n \n  \n\n\n\nB 36 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Beratungen sind kompetent  Anteil der Befragten mit % ≥ 95 95 97 \n\nund haben für die Ratsuchenden Einschätzung «Zufrieden      \n\neinen hohen persönlichen  mit Beratung» 1)      \n\nNutzen. \n\n \n\nJugendliche finden nach der  Anteil Jugendlicher ohne % ≤ 5 5 6 \n\nSekundarstufe I eine Anschluss- Anschlusslösung in       \n\nlösung. Schülerbefragung 2) \n\n       \n\n Anzahl Jugendlicher ohne Anzahl ≤ – – – \n\n Anschlusslösung im HotBIZ 3) Jugendlicher     \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nEin hilfreiches, aktuelles und um-  Aktualisierungsrhythmus  Anzahl / Arbeitstag = 1 1 1 \n\nfassendes Informationsangebot       \n\nsteht für Jugendliche und Erwach- Verfügbarkeit Anzahl selbst verur- ≤ 5 5 – \n\nsene mit dem V-BIZ zur Verfügung.  sachte Störungen von     \n\n  mehr als 1 Std. / Jahr \n\n \n\nHilfsbereite, kompetente und Anzahl Kurzberatungen  Anzahl > 1‘600 1'600 1'751 \n\nbedarfsgerechte Beratungsan-       \n\ngebote stehen den Ratsuchen-  Anzahl Beratungen mit Termin Anzahl > 900 950 886 \n\nden zur Verfügung.       \n\n \n\nJugendliche, bei denen die  Anteil Jugendlicher im Ver- % ≤ – 5 2 \n\nAnschlusslösung gefährdet ist, hältnis zur Anzahl Schulab-      \n\nsind erkannt und im Case  gängerinnen und -gänger      \n\nManagement 1 aufgenommen.       \n\n \n\nDas HotBIZ steht Schulabgängern  Anteil Jugendlicher, die mit % > – – – \n\nund Schulabgängerinnen ohne  Hilfe des HotBIZ eine An-      \n\nAnschlusslösung am Ende des   schlusslösung finden 3)      \n\nSchuljahres zur Verfügung.       \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  B 37 \n\n \n\n22 ERZIEHUNGSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Befragung von ca. einem Drittel – nach Zufall ausgewählten – beratenen Personen. \n\n2) Schulabgängerbefragung Ende Schulzeit, durchgeführt bei Lehrpersonen aller Abschlussklassen der Volksschule, BVJ und Lindenforum. \n\n3) Wird im Jahr 2017 nicht durchgeführt. \n\n\n\nB 38 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz \n\n – Signalisationsverordnung \n\n – Bundesgesetz über den Umweltschutz \n\n – Lärmschutzverordnung \n\n – Eidg. Gewässerschutzgesetz und dessen Verordnungen \n\n – Eidg. Wasserbaugesetz und dessen Verordnungen \n\nKanton – Strassengesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung betreffend den Vollzug des Strassengesetzes \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung \n\n – Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im Kanton Schaffhausen (Baugesetz) \n\n – Wasserwirtschaftsgesetz des Kantons Schaffhausen \n\n – Verordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Verkehrsnetze \n\n Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n Gewässer und Boden \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Gemeinden des Kantons Schaffhausen / andere Kantone und Gemeinden / Bund \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Dino Giuliani \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Projektentwicklung «Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen» für Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n– Betrieblicher Unterhalt der Nationalstrasse A4, der Kantonsstrassen und der kantonalen Radwege \n\n– Umsetzung von Instandhaltungsarbeiten der bestehenden Strasseninfrastruktur \n\n– Planung und Realisierung von Massnahmen der Agglomerationsprogramme 1. und 2. Generation \n\n– Umsetzung der revidierten Gewässerschutzgesetzgebung \n\n– Realisierung von Gewässerrevitalisierungsprojekten \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 39 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 10'439'500        10'958'200        11'436'858.64   -518'700            -4.7        -997'358.64       -8.7        \n\nErtrag 10'669'800        10'347'300        10'869'703.21   322'500             3.1          -199'903.21       -1.8        \n\nNettoergebnis LR 230'300             -610'900            -567'155.43       841'200             137.7      797'455.43        140.6      \n\nKorrekturen Aufwand 1) -924'300            -700'000            -1'151'321.30    -224'300            -32.0      227'021.30        19.7        \n\nKorrekturen Aufwand 3) -                     -                     -9'399.02           -                     -         9'399.02            100.0      \n\nBereinigter Aufwand 9'515'200          10'258'200        10'276'138        -743'000            -7.2        -760'938.32       -7.4        \n\nKorrekturen Ertrag 1) -924'300            -700'000            -1'151'321.30    -224'300            -32.0      227'021.30        19.7        \n\nKorrekturen Ertrag 2) -                     -                     -156'346.75       -                     -         156'346.75        100.0      \n\nKorrekturen Ertrag 3) -                     -                     -6'352.50           -                     -         6'352.50            100.0      \n\nBereinigter Ertrag 9'745'500          9'647'300          9'555'682.66     98'200               1.0          189'817.34        2.0          \n\nBereinigtes Nettoergebnis LR 230'300             -610'900            -720'455.66       841'200             137.7      950'755.66        132.0      \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 407'200             423'500             422'636.49        -16'300              -3.8        -15'436.49         -3.7        \n\nTotalaufwand 9'922'400          10'681'700        10'698'774.81   -759'300            -7.1        -776'374.81       -7.3        \n\nTotalertrag 9'745'500          9'647'300          9'555'682.66     98'200               1.0          189'817.34        2.0          \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -176'900            -1'034'400         -1'143'092.15    857'500             82.9        966'192.15        84.5        \n\nKostendeckungsgrad in % 98.2                   90.3                   89.3                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nVerkehrsnetz -1'041'100         -1'108'600         -1'102'799.96    \n\nStrassen- und \nKunstbautenunterhalt -2'132'700         -2'877'800         -3'062'780.41    \n\nGewässer und Boden 2'996'900          2'952'000          3'022'488.22     \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n1) Sowohl im budgetierten Aufwand als auch im budgetierten Ertrag der laufenden Rechnung sind jeweils 924‘300 Franken Bundesbeiträge \n\n enthalten. Diese durchlaufenden Beiträge wurden im WoV-Budget abgegrenzt und sind in diesem nicht enthalten. \n\n2) Der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um weitere 156'346.75 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt \n\n wurden und in diesem nicht enthalten sind, da es sich hierbei um periodenfremde Beiträge / Kostenanteile (Bund und Stadt SH) handelt. \n\n3) Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 9'399.02 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich \n\n um 6'352.20 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind. Es handelt sich hierbei um \n\n Ausgleichszahlungen der DB. \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n\n\nB 40 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2320 / 2322 / 2326 TIEFBAUAMT  \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2324 Beiträge an Strassenbau (in Franken) \n\n  B 2017 B 2016 R 2015 \n\n \n\nAnteil Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 10‘515‘000 10'177'500 10‘514‘739.29 \n\nAnteil am Ertrag der LSVA 845‘200 797'400 767‘132.30 \n\nAnteil am Ertrag des Benzinzolls 3‘319‘100 3'358'700 3‘114‘713.65 \n\n \n\nTotal 14‘679‘300 14'333'600 14‘396‘585.24 \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 41 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nLeistungsfähige und umweltgerechte Strassen- und Radrouten gewährleisten im Kanton Schaffhausen \n\neine sichere und zweckmässige Mobilität für die Teilnehmer des motorisierten Individualverkehrs, des \n\nLangsamverkehrs und des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonsstrassen und die Radrouten bilden ein überregionales Netz, das eine gute und sichere Er-\n\nreichbarkeit der Gemeinden innerhalb des Kantons sicherstellt. Ebenfalls ist eine gute Anbindung an die \n\nVerkehrsnetze der Nachbarkantone, des Bundes (Nationalstrassen) und des Landes Baden-\n\nWürttemberg gewährleistet.  \n\nDas Tiefbauamt erfasst die Verkehrsdaten auf dem Kantonsstrassennetz zur Beurteilung der Netzfunkti-\n\non. Ebenfalls dienen die Verkehrsdaten zur Überprüfung der Umweltvorgaben.  \n\nDas Tiefbauamt beurteilt anhand der gültigen Normen und der Unfallstatistik die Kantonsstrassen, die \n\nkantonalen Radrouten und deren Knoten. Darauf basierend werden Verkehrs- und Strassenbauprojekte \n\nentwickelt.  \n\nDas Baudepartement ist gemäss kantonalem Strassengesetz zuständig für die Anordnung von Ein-\n\nschränkungen (Signalisationen) auf den Kantonsstrassen. Das Tiefbauamt beantragt diese beim Baude-\n\npartement und setzt sie um.  \n\nDas Tiefbauamt nimmt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen Stellung zu Nutzungsplanungen, Rekla-\n\nmeanlagen und Baugesuchen, die auf den Verkehrsfluss oder die Strasseninfrastruktur Einfluss haben.   \n\nDas Tiefbauamt verwaltet und bewirtschaftet für den Strassenverkehr strategisch relevante Landreserven \n\nim Besitz des Kantons.  \n\nDas Tiefbauamt berät die Gemeinden in fachlichen Fragestellungen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrsplanung und -projekte \n\n Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 42 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken) 224 \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken) 167 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km 185 \n\nStreckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton) 67 \n\nAnzahl permanente Zählstellen (Verkehrsdaten) 16 \n\nAnzahl temporäre Messungen pro Jahr (Verkehrsdaten) 20 – 30 \n\nAnzahl Verkehrsoptimierungsprojekte pro Jahr  2 – 4 \n\nAnzahl Strassenbauprojekte pro Jahr 2 – 4 \n\nAnzahl Stellungnahmen pro Jahr \n\n– Baubewilligungen 50 - 80 \n\n– UVB 2 – 4 \n\n– Richt- und Zonenplanänderungen  5 – 10 \n\nAnzahl Grundstückgeschäfte / Jahr  5 – 20 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Projektierung von Strassenbauprojekten bis auf Vorprojektstufe erfolgt teilweise über die Laufende \n\nRechnung (WoV). Bei einem allfälligen Realisierungsentscheid erfolgen die Abwicklung des Bauprojektes \n\nsowie die Realisierung über die Investitionsrechnung.  \n\nDie Beanspruchung des Tiefbauamts hinsichtlich Bewilligungen, Stellungnahmen und Leistungen für Drit-\n\nte ist nicht steuerbar und hängt von externen Faktoren ab (z. B. wirtschaftliche Entwicklung und Bautätig-\n\nkeit).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 43 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nStrassen und Radrouten sind  Knoten und Strassenquer- Anzahl ≤ 3 3 3 \n\nleistungsfähig und ermöglichen schnitte mit ungenügender      \n\neine sichere und zweckmässige  Leistungsfähigkeit 1)      \n\nMobilität für alle Verkehrsteil-       \n\nnehmenden. Unfälle, die auf eine mangel- Anzahl = – – – \n\n hafte Verkehrsanlage zurück-      \n\n zuführen sind 2) \n\n \n\nDie gesetzlichen Vorgaben der Ausgeführte Entwässerungs- Anzahl = – – – \n\ndurch den Verkehr und die Stras- projekte 3)      \n\nsen verursachten Emissionen         \n\nsind eingehalten. Bezüglich Lärmemissionen und Anzahl ≥ 3 3 – \n\n -imissionen überprüfte und sa-      \n\n nierte Kantonsstrassenbereiche 4) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nStellungnahmen und Bewilli-  Abgabe der Stellungnahmen  % ≥ 75 66 63 \n\ngungen sind termingerecht innerhalb von 10 Tagen      \n\nbearbeitet.       \n\n Abgabe der Stellungnahmen % ≥ 90 90 75 \n\n innerhalb von 20 Tagen mehr       \n\n       \n\n Stellungnahmen fristgerecht % = 100 100 93 \n\n erledigt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 44 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrsnetze \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'355'200          1'372'500          1'213'499.96     -17'300              -1.3        141'700.04        11.7        \n\nErtrag 362'000             312'000             154'958.17        50'000               16.0        207'041.83        133.6      \n\nNettoergebnis LR -993'200            -1'060'500         -1'058'541.79    67'300               6.3          65'341.79          6.2          \n\nKalk. Kosten / Umlagen 47'900               48'100               44'258.17          -200                   -0.4        3'641.83            8.2          \n\nTotalaufwand 1'403'100          1'420'600          1'257'758.13     -17'500              -1.2        145'341.87        11.6        \n\nTotalertrag 362'000             312'000             154'958.17        50'000               16.0        207'041.83        133.6      \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'041'100         -1'108'600         -1'102'799.96    67'500               6.1          61'699.96          5.6          \n\nKostendeckungsgrad in % 25.8                   22.0                   12.3                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Angaben basieren auf den Fachnormen (VSS), dem Strassengesetz und den Beanstandungen der Öffentlichkeit. Ungenügende Leis-\n\n tungsfähigkeit: Klettgauerstrasse Neuhausen a. Rhf, Schaffhauserstrasse Neuhausen a. Rhf, Zollübergang J15 in Thayngen \n\n2) Die Verkehrsanlagen beziehen sich auf die Kantonsstrassen, die kantonalen Radrouten und deren Knoten. Die Mangelhaftigkeit wird an-\n\nhand der Schweizer Normen überprüft. Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. \n\n3) Grundlage ist die Verordnung über den Schutz von Störfällen sowie die Wegleitung des Bundes zum Gewässerschutz bei der Entwässe-\n\nrung von Verkehrsanlagen. \n\n4) Auf der Basis der Lärmschutzverordnung werden auf lärmintensiven Kantonsstrassenbereichen Emissions- und Imissionsanalysen durch-\n\ngeführt. Lärmschutzmassnahmen müssen bei einer Überschreitung der Grenzwerte umgesetzt werden. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 45 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Nationalstrassen, die Kantonsstrassen und die kantonalen Radwege im Gebiet des Kantons Schaff-\n\nhausen sind jederzeit sicher befahrbar. Die Gebrauchstauglichkeit und die Tragsicherheit der Kunstbau-\n\nten sind gewährleistet. Die langfristige Werterhaltung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur ist si-\n\nchergestellt. Der betriebliche Unterhalt der Infrastruktur wird effizient und effektiv umgesetzt.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen, der kantonalen \n\nRadwege und der dazugehörigen Kunstbauten zuständig.  \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Reinigung der Anlagen, die Grünpflege, der Winterdienst, der \n\ntechnische Dienst, der Unfalldienst und ausserordentliche Dienste wie beispielsweise die Behebung von \n\nUnwetterschäden.  \n\nZum baulichen Unterhalt gehören die Werkreparaturen von Fahrbahnen, Randabschlüssen, Kanalisatio-\n\nnen und der Kunstbauten. Grössere Instandsetzungen und Erneuerungen werden über die Investitions-\n\nrechnung abgewickelt und über eine längere Zeitperiode abgeschrieben. Der wirtschaftlich optimale Sa-\n\nnierungszeitpunkt ist beim baulichen Unterhalt der Infrastrukturbauten zu berücksichtigen. \n\nDas Tiefbauamt führt den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Nationalstrassen und deren Kunst-\n\nbauten im Auftragsperimeter (Kantonsgebiet inklusive Cholfirsttunnel) im Auftragsverhältnis aus. Die \n\nVerantwortung für die Nationalstrassen und deren Kunstbauten liegt beim Bundesamt für Strassen \n\n(ASTRA). Die Leistungen sind vertraglich geregelt und werden vergütet.  \n\nDas Tiefbauamt führt im gegenseitigen Einvernehmen betriebliche Unterhaltsarbeiten für Gemeinden und \n\nDritte im Auftragsverhältnis aus. Die Kosten werden dem Auftraggeber verrechnet. \n\nDer Unterhaltsdienst des Tiefbauamtes ist Fachstelle für den baulichen und betrieblichen Unterhalt und \n\nberät die Gemeinden. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Baulicher Unterhalt \n\n Betrieblicher Unterhalt \n\n \n\n\n\nB 46 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (inkl. Innerortsstrecken) 224 \n\nStreckenlänge Kantonsstrassennetz in km (exkl. Innerortsstrecken) 167 \n\nStreckenlänge kantonales Radroutennetz in km 185 \n\nStreckenlänge kantonale Radwege in km (Unterhalt durch Kanton) 67 \n\nAnzahl Kunstbauten (Kantonsstrassennetz) 102 \n\nLänge Nationalstrassen 2-spurig offene Strecke in km 22.3 \n\nLänge Nationalstrassentunnels 2-spurig in km 3.6 \n\nAnzahl Revisionen Nationalstrassentunnels pro Jahr 2 \n\nAnzahl Fahrbahnreinigungen pro Monat 1 \n\nAnzahl Reinigungen Nebenanlagen / WC-Anlagen pro Woche 1 – 2 \n\nStreckenlänge Reinigung von Strassenentwässerungsanlagen in km pro Jahr 50 – 60 \n\nAnzahl Revisionen der technischen Anlagen pro Jahr  1 – 2 \n\nWiesenflächen: Anzahl Schnitte pro Jahr 1 – 2 \n\nWälder / Hecken: Anzahl Prüfungen und Schnitte pro Jahr 1 \n\nSalzverbrauch in Tonnen pro Jahr 500 – 1'500 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Abgrenzung zwischen Investitionsrechnung und Laufender Rechnung beeinflusst den jährlichen Auf-\n\nwand für den Strassen- und Kunstbautenunterhalt in der Laufenden Rechnung.   \n\nDer betriebliche und bauliche Unterhalt der Strassen und Kunstbauten wird teilweise im Auftragsverhält-\n\nnis durch private Unternehmungen ausgeführt. \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 47 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Verkehrsteilnehmenden kön-  Unfälle bedingt durch Anzahl = – – – \n\nnen jederzeit Nationalstrassen, mangelnden Strassenzustand 1)      \n\nKantonsstrassen und kantonale        \n\nRadwege sicher befahren. Unfälle bedingt durch Anzahl = – – – \n\n ungenügenden betrieblichen      \n\n Unterhalt 2) \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge- Kunstbauten mit Zustand Anzahl = – – – \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst- in den Schadenstufen 4 und 5 3)     \n\nbauten sind sichergestellt.      \n\n Kunstbauten mit Zustand Anzahl ≤ 5 5 5 \n\n in der Schadenstufe 3 3)      \n\n \n\nDer Werterhalt der Kantonsstrassen, Investitionen in den baulichen % > 1.5 1.5 0.8 \n\nder kant. Radwege und Kunstbau- Unterhalt in % des Anlage-  < 2.0 2.0  \n\nten ist langfristig sichergestellt. wertes 4)      \n\n \n\nDie Wirtschaftlichkeit des betrieb- ∅ Kosten für den betrieblichen % < 50 55 44 \n\nlichen Unterhalts der bestehenden Unterhalt der Kantonsstrassen      \n\nStrassen und Kunstbauteninfra- im Vergleich zum Schweizer-      \n\nstruktur ist sichergestellt. ischen Mittelwert 5)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Tragsicherheit und die Ge-  Inspizierte Bauwerke pro Jahr  Anzahl > 15 15 14 \n\nbrauchstauglichkeit der Kunst-       \n\nbauten sind sichergestellt. Instandsetzungen von Kunstbauten /  Anzahl > 1 1 1 \n\n grössere bauliche Massnahmen   < 4 4  \n\n \n\nDie Werterhaltung der Kantons- Streckenlänge Fahrbahn- km > 7 7 6.75 \n\nstrassen, der kant. Radwege und sanierungen pro Jahr 6)  < 14 14  \n\nden dazugehörigen Kunstbauten       \n\nist langfristig sichergestellt.       \n\n \n\nEine angemessene Benutzer-  Anzahl Reklamationen über  Anzahl < 5 5 5 \n\nfreundlichkeit der Kantons- Strasseninfrastrukturschäden 7)      \n\nstrassen ist gegeben.       \n\n \n\n\n\nB 48 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie National- und Kantonsstras-  Ersteinsatz ab Einsatzbefehl  Std. ≤ 3 3 2.5 \n\nsen sind auch bei Schneefall abgeschlossen 8)      \n\nund Glätte während 24 Stunden       \n\nbenutzbar. Dauer bis Einsatzbeginn nach Min. ≤ 45 45 40 \n\n Aufgebot 8)      \n\n \n\nDie Verkehrssicherheit ist durch  Dauer bis zur Ausführung der  Tage ≤ 5 5 2 \n\neine rasche Beseitigung von Reparatur oder Beseitigung       \n\nunfallbedingten Hindernissen des Hindernisses auf      \n\ngewährleistet. Kantonsstrassen 9)  \n\n \n\nEinsätze bei ausserord. Ereignissen Dauer bis Einsatzbeginn nach Std. ≤ 1.5 1.5 1 \n\nwie Umweltschäden auf den Kan- Aufgebot 9)      \n\ntonsstrassen erfolgen rasch.       \n\n \n\nDer betriebliche Unterhalt der  Kostendeckungsgrad für den  % = 100 100 119 \n\nNational- und Kantonsstrassen betrieblichen Unterhalt der      \n\nund der kantonalen Radwege Nationalstrassen und Tunnels      \n\nerfolgt kostengünstig. im Auftragsverhältnis (GE VII) 10)      \n\n       \n\n ∅ Kosten für den betrieblichen Fr. / km < 4‘000 4'000 3'388 \n\n Unterhalt der kant. Radwege 5)      \n\n       \n\n Nicht gedeckte Leistungen für Franken < 150‘000 150'000 258'400 \n\n Dritte (Gemeinden, Verwaltung) 11)      \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 49 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 6'648'600          7'298'500          7'596'076.18     -649'900            -8.9        -947'476.18       -12.5      \n\nErtrag 4'845'000          4'765'000          4'880'114.94     80'000               1.7          -35'114.94         -0.7        \n\nNettoergebnis LR -1'803'600         -2'533'500         -2'715'961.24    729'900             28.8        912'361.24        33.6        \n\nKorrekturen Aufwand 12) -                     -                     -9'399.02           -                     -         9'399.02            100.0      \n\nBereinigter Aufwand 6'648'600          7'298'500          7'586'677.16     -649'900            -8.9        -938'077.16       -12.4      \n\nKorrekturen Ertrag 12) -                     -                     -6'352.50           -                     -         6'352.50            -100.0    \n\nBereinigter Ertrag 4'845'000          4'765'000          4'873'762.44     80'000               1.7          -28'762.44         -0.6        \n\nBereinigtes Nettoergebnis LR -1'803'600         -2'533'500         -2'712'914.72    729'900             28.8        909'314.72        33.5        \n\nKalk. Kosten / Umlagen 329'100             344'300             349'865.69        -15'200              -4.4        -20'765.69         -5.9        \n\nTotalaufwand 6'977'700          7'642'800          7'936'542.85     -665'100            -8.7        -958'842.85       -12.1      \n\nTotalertrag 4'845'000          4'765'000          4'873'762.44     80'000               1.7          -28'762.44         -0.6        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -2'132'700         -2'877'800         -3'062'780.41    745'100             25.9        930'080.41        30.4        \n\nKostendeckungsgrad in % 69.44                 62.35                 61.4                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nFussnoten \n\n1)   Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei  \n\n2)  Die Unfallstatistik erfolgt durch die Verkehrspolizei. Unfälle bedingt durch Schneefall und Eisglätte werden nicht berücksichtigt \n\n3) Grundlage für Tragsicherheitsnachweise ist das SIA Normenwerk. Die Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Eignung der Kunstbauten in \n\nBezug auf ihren Verwendungszweck. Die Klassierung erfolgt anhand einer Skala des Bundesamtes für Strassen. \n\n \n\n\n\nB 50 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Strassen- und Kunstbautenunterhalt \n\n \n\n \n\n \n\nSchadensstufen: \n\n 1 guter Zustand: Keine / geringfügige Schäden \n\n 2 akzeptabler Zustand: Unbedeutende Schäden \n\n 3 beschädigter Zustand: Bedeutende Schäden \n\n 4 schlechter Zustand: Grosse Schäden \n\n 5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefährdet, Massnahmen sind vor der nächsten Inspektion erforderlich: Dringliche Massnahmen \n\n4)  Der Anlagewert der Kantonsstrassen, kantonalen Radwege und Kunstbauten (ohne Landwert) beträgt ca. 400 Mio. Franken. Der Indikator \n\nberücksichtigt auch die Instandsetzungen, die in der Investitionsrechnung verbucht werden.  \n\n5)   Grundlage für die Ermittlung der Indikatoren ist die Betriebsbuchhaltung (System FAMC über die ganze Schweiz)  \n\n6)  Der Indikator berücksichtigt die Instandsetzungen, die auch in der Investitionsrechnung verbucht werden \n\n7) Telefonische und schriftliche Reklamationen werden intern mit einem Beanstandungsformular aufgenommen \n\n8)  Grundlage sind die Weisungen für Piketteinsätze und Winterdienst \n\n9) Grundlage ist die Weisung für Piketteinsätze \n\n10) Der Kostendeckungsgrad berechnet sich nach dem Vertrag zwischen der Gebietseinheit VII (ASTRA) und dem Kanton Schaffhausen \n\n11) Die nicht gedeckten Kosten richten sich nach Massgaben / Vorgaben der Regierung (z.B. Einsätze für Kantonsanlässe, Rheinfall usw.) \n\n12) Der Aufwand der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich um 9'399.02 Franken; der Ertrag der Laufenden Rechnung 2015 reduziert sich \n\n um 6'352.20 Franken, welche ebenfalls im WoV-Budget abgegrenzt wurden und in diesem nicht enthalten sind. Es handelt sich hierbei um \n\n Ausgleichszahlungen der DB. \n\n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 51 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Gewässer bieten ökologisch wertvollen Raum und stellen keine Gefahrenquelle dar. Die Gewässer \n\nund der Boden sind begrenzt nutzbar als Energie- und Rohstoffquelle sowie als Erholungsraum.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Tiefbauamt ist für die Funktionstüchtigkeit der Gewässer im Zuständigkeitsbereich des Kantons ver-\n\nantwortlich. Die Gewässer müssen die auftretenden Wassermengen je nach Schutzziel des Umlandes \n\nschadlos abführen und ihre Funktion als Lebens- und Erholungsraum wahrnehmen können. Wo dies \n\nnicht bereits der Fall ist, sorgt das Tiefbauamt für eine Verbesserung der Verhältnisse. Das Tiefbauamt \n\nunterhält und pflegt die Gewässer und deren Ufer. Es führt die notwendigen wasserbaulichen Massnah-\n\nmen im Verantwortungsbereich aus. \n\nDas Tiefbauamt erarbeitet und pflegt Kenntnisse über die Grundwasservorkommen und die hydrogeolo-\n\ngischen Verhältnisse und führt ein Inventar über alle Grundwasservorkommen im Kanton. Im Weiteren \n\nerarbeitet und pflegt das Tiefbauamt Kenntnisse über den Zustand und die Abflussverhältnisse der Ober-\n\nflächengewässer. Das Tiefbauamt erarbeitet die Naturgefahrenkarten für den Kanton und führt diese \n\nnach.  \n\nDas Tiefbauamt bewilligt, überwacht und verrechnet sämtliche Nutzungen der Gewässer (Grund- und \n\nOberflächengewässer). Zudem bewilligt und überwacht es alle Materialabbauvorhaben sowie Erdwärme-\n\nnutzungen im Kanton. \n\nDas Tiefbauamt ist Fachstelle Gewässer und berät Gemeinden und die Öffentlichkeit in allen Fragen der \n\nGewässer und Gewässernutzung. In dieser Funktion verfasst das Tiefbauamt Stellungnahmen zu Verfah-\n\nren anderer Fachstellen. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Wasserbau und Gewässerunterhalt \n\n Grundwasser und Oberflächengewässer \n\n Nutzungsrechte \n\n Stellungnahmen und Leistungen für Dritte \n\n \n\n\n\nB 52 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nGewässerlänge aller Gewässer im Kanton in km  \n\n– 1. Klasse (kantonal) 45.1 \n\n– 2. Klasse (kommunal) 63.5 \n\n– 3. Klasse (kommunal oder privat) 211.7 \n\nGewässerlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 24.9 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 14.1 \n\nUferlänge im Zuständigkeitsbereich des Kantons in km  \n\n– Rhein 27.0 \n\n– Wutach 6.1 \n\n– Biber 28.2 \n\nGewässerlänge Schifffahrtssignalisation in km 21.2 \n\n– Anzahl Wiffen 50 \n\n– Anzahl Schifffahrtszeichen 100 \n\nAnzahl Wasserbauprojekte pro Jahr 0 – 1 \n\nAnzahl kantonale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 2 \n\nAnzahl kommunale Revitalisierungsprojekte pro Jahr 1 – 4 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Oberflächengewässer 13 \n\nAnzahl Pegelmessstellen Grundwasser 39 \n\nAnzahl kleine Stauanlagen unter Kantonsaufsicht 15 – 20 \n\nAnzahl hydrogeologische Sondierbohrungen im Jahr 5 – 10 \n\nAnzahl bewilligte Grundwassernutzungen pro Jahr  3 – 7 \n\nAnzahl bewilligte Oberflächengewässernutzungen pro Jahr 15 – 20 \n\nAnzahl Erdsondenbewilligungen pro Jahr 30 – 50 \n\nAnzahl Erdsondenvorabklärungen 70 – 80 \n\nAnzahl Materialabbaubewilligungen (inkl. Verlängerungen) pro Jahr 0 – 3 \n\nAnzahl Stellungnahmen (Baubewilligungen, Vernehmlassungen usw.) pro Jahr 100 – 150 \n\nAnzahl konzessionierte Bootsliegeplätze ca. 800 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nViele Arbeitsbereiche der Abteilung Gewässer sind bestimmt durch externe Faktoren. So sind zum Bei-\n\nspiel Aufwand und Umfang des Gewässerunterhaltes abhängig vom Witterungsverlauf und von Hoch-\n\nwasserereignissen. \n\nSchwerpunkte bilden der Bereich Revitalisierungen sowie die Umsetzung des revidierten eidg. Gewäs-\n\nserschutzrechtes. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 53 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Gewässer sind ökologisch  Ausgeführte kantonale Gewässer- m > 50 100 300 \n\nwertvoller Raum und fördern revitalisierungsprojekte      \n\ndie Artenvielfalt von Flora und        \n\nFauna. Elimination von Fisch-  Anzahl = – 1 – \n\n Wanderhindernissen      \n\n       \n\n Unterstützte kommunale Gewässer-  Anzahl > 3 2 2 \n\n revitalisierungsprojekte \n\n \n\nDie Siedlungsgebiete im Einfluss- Reduktion der Ausdehnung ha > 3 2 4.0 \n\nbereich der Gewässer sind vor von Gefahrenflächen 1)      \n\nNaturgefahren sicher.         \n\n Reduktion der Gefährdungs- ha > 2 2 16.4 \n\n stufe «blau» 1)      \n\n \n\n Reduktion der Schutzdefizite 1) ha > 0.5 0.5 0.9 \n\n \n\nGewässer und Boden sind Energie- und Rohstoffnutzungen Anzahl = – – – \n\nbegrenzt nutzbar als Energie- innerhalb für die Trinkwassernutzung      \n\nund Rohstoffquelle. geeigneten Grundwasservorkommen      \n\n \n\nDer Gewässerraum kann  Freie Zugänglichkeit zu den Gewässern 1) % > 90 90 93 \n\nbegrenzt als Erholungsraum       \n\ngenutzt werden. Revitalisierte Gewässerstrecken  m > 600 500 470 \n\n im Kanton 1)      \n\n       \n\n Ausdolungen im Kanton 1) m > 100 50 – \n\n       \n\n Ausscheidung Gewässerräume 1) % > 40 10 10 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer finanzielle Ertrag der  Kostendeckungsgrad  % > 270 270 301 \n\nAbteilung ist grösser als der       \n\nGesamtaufwand.  \n\n \n\n\n\nB 54 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Gewässer und Boden \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'511'400          1'587'200          1'475'961.20     -75'800              -4.8        35'438.80          2.4          \n\nErtrag 4'538'500          4'570'300          4'526'962.05     -31'800              -0.7        11'537.95          0.3          \n\nNettoergebnis LR 3'027'100          2'983'100          3'051'000.85     44'000               1.5          -23'900.85         -0.8        \n\nKalk. Kosten / Umlagen 30'200               31'100               28'512.63          -900                   -2.9        1'687.37            5.9          \n\nTotalaufwand 1'541'600          1'618'300          1'504'473.83     -76'700              -4.7        37'126.17          2.5          \n\nTotalertrag 4'538'500          4'570'300          4'526'962.05     -31'800              -0.7        11'537.95          0.3          \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 2'996'900          2'952'000          3'022'488.22     44'900               1.5          -25'588.22         -0.8        \n\nKostendeckungsgrad in % 294.4                 282.4                 300.9                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1)   Die Indikatoren beinhalten auch Projekte im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 55 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über den Wald \n\nKanton – Waldgesetz (SHR 921.100) \n\n – Waldverordnung (SHR 921.101) \n\n – Strassengesetz und -verordnung (SHR 725.100; SHR 725.101) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Walderhaltung \n\n Kantonswald \n\n Erholungsraum \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Planungs- und Naturschutzamt / Bauinspektorat / Jagdbehörde / Tiefbauamt / KofU / Psychiat-\n\nriezentrum / Pflegezentrum \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Waldbesitzer / Holzindustrie / Wanderer / Pächter \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Bruno Schmid \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 56 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nFachstelle für den Wald \n\nVollzug der Waldgesetzgebung \n\nAufsicht über die Walderhaltung \n\nErfassung des Waldzustandes \n\nAufsicht über die Forstreviere \n\nBeratung der öffentlichen Waldeigentümer \n\nUmsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\nAus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals \n\nÖffentlichkeitsarbeit \n\nFachstelle für die Bewirtschaftung der Wälder im Eigentum des Kantons \n\nPlanung  \n\nWaldpflege \n\nHolznutzung \n\nBewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\nFachstelle für Wanderwege \n\nUnterhalt der Markierungen \n\nUnterhalt von Rastplätzen \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 57 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2341 Beiträge (in Franken) B 2017 B 2016 R 2015 \n\n362.1000 Staatsbeiträge 450‘000 450'000 670‘170.20 \n\n Abgeltungen für Massnahmen im Rahmen von     \n\n Programmvereinbarungen mit dem Bund \n\n362.1010 Staatsbeiträge 60‘000 40'000 52‘353.65 \n\n Abgeltungen für Aus- und Weiterbildung     \n\n362.2000 Staatsbeiträge 23‘000 23'000 18‘557.60 \n\n Finanzhilfen     \n\n362.3000 Staatsbeitrag an Wanderwege 160‘000 100'000 100‘000.00 \n\n Beiträge an die Markierung der Wanderwege     \n\n372.0000 Bundesbeiträge 500‘000 500'000 689‘524.20 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung     \n\n469.0008 Vorteilsausgleich bei Rodungen 35‘000 35'000 34‘331.00 \n\n Vorteilsausgleich bei Rodungen     \n\n470.0000 Bundesbeiträge 500‘000 500'000 689‘524.20 \n\n Bundesbeiträge für fremde Rechnung    \n\n \n\nTotal  658‘000 578'000 806‘750.45 \n\n \n\n \n\nBemerkungen \n\n \n\nBund und Kanton richten im Rahmen von Programmvereinbarungen Beiträge an forstliche Massnahmen \n\naus. Für die Kantonsbeiträge für die Jahre 2016 – 2019 liegt ein Verpflichtungskredit vor. Im Rahmen von \n\nProgrammvereinbarungen für die Jahre 2016 – 2019 sind folgende Leistungsziele vorgesehen: \n\n– Jungwaldpflege 880 Hektaren \n\n– Waldbiodiversität \n\n – Pflege von Waldrändern 43 Hektaren \n\n – Pflege von Waldlebensräumen 100 Hektaren \n\n– Schutzwaldpflege 60 Hektaren \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 58 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2340 / 2352 / 2360 KANTONSFORSTAMT  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nKeine \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'360'300          2'299'400          2'209'743.84     60'900               2.6 150'556.16        6.8\n\nErtrag 1'442'000          1'367'000          1'353'903.65     75'000               5.5 88'096.35          6.5\n\nNettoergebnis LR -918'300            -932'400            -855'840.19       14'100               1.5 -62'459.81         -7.3\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -           -                     -           \n\nKalk. Kosten / Umlagen 91'500               90'100               91'706.59          1'400                 1.6 -206.59              -0.2\n\nTotalaufwand 2'451'800          2'389'500          2'301'450.43     62'300               2.6 150'349.57        6.5\n\nTotalertrag 1'442'000          1'367'000          1'353'903.65     75'000               5.5 88'096.35          6.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'009'800         -1'022'500         -947'546.78       12'700               1.2 -62'253.22         -6.6\n\nKostendeckungsgrad in % 58.8                   57.2                   58.8                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nWalderhaltung -343'000            -369'000            3.82                   \n\nLeistungen im Kantonswald -663'800            -650'500            66.27                 \n\nErholungsraum -3'000                -3'000                96.99                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 59 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer öffentliche und private Wald bleibt hinsichtlich seiner Fläche und Funktionen erhalten. Er prägt das \n\nLandschaftsbild und wird in seiner Vielfalt gefördert  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt nimmt die hoheitlichen Aufgaben für sämtliche Wälder auf dem Kantonsgebiet \n\nwahr. Zu den hoheitlichen Aufgaben gehören insbesondere:  \n\n– Aufsicht über die Walderhaltung; \n\n– Erfassung des Waldzustandes; \n\n– Aufsicht über die Forstreviere; \n\n–  Beratung der öffentlichen Waldeigentümer; \n\n– Aus-, Weiter- und Fortbildung des Forstpersonals; \n\n– Umsetzung von Programmvereinbarungen mit dem Bund; \n\n– Öffentlichkeitsarbeit.  \n\nDas Kantonsforstamt überwacht die Einhaltung der Waldfläche. Es führt Waldfeststellungen durch und \n\nentscheidet über Rodungen von Wald sowie über den Rodungsersatz. Bei Holznutzungen der Gemein-\n\nden überprüft das Kantonsforstamt die Einhaltung der forstlichen Planung. \n\nDas Kantonsforstamt koordiniert und kontrolliert die Massnahmen im Rahmen von Programmvereinba-\n\nrungen mit dem Bund, erstellt die Abrechnungen und weist die Beiträge an. \n\nFür die Bereiche Jungwald, Förderung der Biodiversität im Wald und Schutzwald werden für jeweils vier \n\nJahre Leistungsziele festgelegt. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 60 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nVorrang besonderer Schutz ca. 704 ha \n\nVorrang Schutz ca. 708 ha \n\nVorrang Wohlfahrt 457 ha \n\nVorrang Landschaftsschutz 550 ha \n\nVorrang Naturschutz  3'168 ha \n\nVorrang Holznutzung 6'914 ha \n\nWaldfläche 12'501 ha \n\ndavon \n\nöffentlicher Wald 10'433 ha \n\nPrivatwald 2'068 ha \n\nHolznutzung 2014 80'300 m3 \n\ndavon \n\nim öffentlichen Wald 73'600 m3 \n\nim Privatwald 6'700 m3 \n\nNadelholz 38'600 m3 \n\nLaubholz 41'700 m3 \n\nHolznutzung 2014 \n\nStammholz 26'700 m3 \n\nIndustrieholz 15'400 m3 \n\nEnergieholz 38'200 m3 \n\ndavon \n\nHolzschnitzel 21'800 m3 \n\n \n\n \n\nForstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\nBereiche  Leistungsziele \n\n  2016 – 2019 \n\nJungwaldpflege  880 ha \n\nPflege von Waldrändern  43 ha \n\nPflege von Waldlebensräumen  100 ha \n\nSchutzwaldpflege   60 ha \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 61 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Waldfläche \n\n Der Wald bleibt in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten. Bei Rodungen ist Rodungsersatz zu \n\nleisten. \n\n Holznutzung \n\n Die Holznutzung ist abhängig von der Nachfrage und von Zwangsnutzungen infolge von Sturmschäden \n\nund Borkenkäferbefall. \n\n Forstliche Massnahmen im Rahmen der Programmvereinbarungen mit dem Bund  \n\n Wichtigste forstliche Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald ist die Pflege \n\nvon ökologisch besonders wertvollen Waldlebensräumen. Bei diesen Massnahmen werden lichtbedürfti-\n\nge Baumarten gezielt gefördert, insbesondere Eichen und seltene Baumarten, wie Sorbus-Arten. \n\n \n\nProdukt \n\n \n\n Walderhaltung \n\n \n\n \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer Wald bleibt in seiner Fläche  Verhältnis Rodungsflächen % = 1 1 1 \n\nund in seiner räumlichen zu Rodungsersatzflächen      \n\nVerteilung erhalten.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Jungwald  ha ≤ 220 220 213 \n\nwird der Wald als Lebensraum        \n\naufgewertet. gepflegte Waldränder ha ≤ 11 11 9 \n\n       \n\n aufgelichtete Waldflächen ha ≤ 25 25 64 \n\n       \n\n Waldreservate ha ≤ – – 105 \n\n       \n\n geschützte Altholzflächen ha ≤ – – 19 \n\n  \n\n\n\nB 62 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Walderhaltung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen   gepflegter Schutzwald  ha ≤ 15 15 28 \n\nwird die Schutzwirkung des        \n\nWaldes gefördert.  \n\n  \n\n \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n  \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 344'300             370'700             312'363.81        -26'400              -7.1 31'936.19          10.2\n\nErtrag 15'000               15'000               12'400.00          -                     -           2'600.00            21.0\n\nNettoergebnis LR -329'300            -355'700            -299'963.81       26'400               7.4 -29'336.19         -9.8\n\nKalk. Kosten / Umlagen 13'700               13'300               12'524.01          400                    3.0 1'175.99            9.4\n\nTotalaufwand 358'000             384'000             324'887.82        -26'000              -6.8 33'112.18          10.2\n\nTotalertrag 15'000               15'000               12'400.00          -                     -           2'600.00            21.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -343'000            -369'000            -312'487.82       26'000               7.0 -30'512.18         -9.8\n\nKostendeckungsgrad in % 4.2                     3.9                     3.8                     \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 63 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt erhalten und wird in seiner Vielfalt gefördert. Er behält langfristig seine Erho-\n\nlungs-, Schutz- und Nutzfunktion.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt bewirtschaftet den Wald im Eigentum des Kantons. Die Bewirtschaftung umfasst \n\ninsbesondere: \n\n– die Planung \n\n– die Waldpflege \n\n– die Holznutzung \n\n– den Unterhalt der Waldstrassen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldfläche 2'472 ha \n\ndavon \n\nVorrang Schutz und Wohlfahrt 276 ha \n\nVorrang Natur- und Landschaftsschutz 458 ha \n\nWaldreservate 251 ha \n\nVorrang Holznutzung 1'487 ha \n\nBestandesalter  \n\nJungwald (bis 40-jährig) 450 ha \n\nBaumholz (ab 40-jährig) 2'020 ha \n\nLaubholzanteil am Holzvorrat im Jahr 1998 (ist steigend) 45% \n\nHolzzuwachs pro Jahr (ohne Waldreservate) ca. 17'000 m3 \n\nHolznutzung Total Nadelholzanteil \n\n2010 13'100 m3  57% \n\n2011 12'900 m3  55% \n\n2012 13'380 m3 61% \n\n2013 14'850 m3 53% \n\n2014 13'180 m3 55% \n\n2015 14'550 m3 40% \n\n \n  \n\n\n\nB 64 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nWaldpflege pro Jahr  \n\n2010 153 ha \n\n2011 150 ha \n\n2012 164 ha \n\n2013 228 ha \n\n2014 220 ha \n\n2015 200 ha \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Waldfläche ist konstant. Die Flächenangaben zu den Vorrangfunktionen basieren auf den genehmig-\n\nten Waldfunktionsplänen der Gemeinden und der internen Planung für das Revier Staufenberg.  \n\nIm Kantonswald dominieren 40 bis 110-jährige Waldbestände. Alte Wälder sind selten. \n\n74 Prozent des Holzvorrates entfallen auf Fichte und Buche (1998). Zum Fichtenvorrat trägt das Revier \n\nStaufenberg im Südschwarzwald wesentlich bei. Der Vorrat an Nadelholz, insbesondere an Fichte, nimmt \n\nals Folge von Sturmschäden, Borkenkäferbefall, Hitze und normalen Nutzungen kontinuierlich ab. \n\nDie Holznutzung bzw. die Waldpflege ist abhängig von verschiedenen Faktoren: Der Nachfrage aus der \n\nHolzindustrie, den Holzpreisen, dem Einfluss der Witterung und von allfälligen Zwangsnutzungen verur-\n\nsacht durch Sturmschäden oder Borkenkäferbefall. \n\nEP2014 \n\nR-016 Forstwirtschaft: Mehreinnahmen aus Holzverkauf: \n\nMehreinnahmen Holzerlöse durch operative Massnahmen. Optimierung des Einsatzes von Forstunter-\n\nnehmern. Leichte Erhöhung der Nutzung, wo es waldbaulich verantwortbar ist und mit der Planung über-\n\neinstimmt. \n\nBei dieser Massnahme wird von mindestens gleichbleibenden Holzpreisen, einem Ausbleiben von Käfer-\n\nbefall, Sturmschäden sowie sonstigen Waldkrankheiten ausgegangen. \n\nBemerkung: Durch die Aufhebung der Franken-Euro-Bindung sind die Holzpreise im Januar 2015 für das \n\nStamm- und Industrieholz um 10 – 15% gesunken. Schneebruchschäden (1'000 m3), der Orkan Niklaas \n\nim März 2015 (1'500 m3) und weitere Schadenereignisse führten zu diversen Zwangsnutzungen im Kan-\n\ntonswald. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Erhaltung des Waldes als Erholungs-, Schutz- und Lebensraum \n\n Erhaltung des Waldes als Rohstofflieferant \n\n Bewirtschaftung von kantonalen Gütern und Anlagen \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 65 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer Kantonswald bleibt in seiner  Kantonswaldfläche ha = 2'472 2'472 2'472 \n\nFläche und räumlichen Verteilung       \n\nerhalten.        \n\n \n\nDer Kantonswald wird als Lebens- Anteil Nadelholz an der % Rahmen 40-60 40–60 40 \n\nraum für Flora und Fauna aufge- Holznutzung      \n\nwertet; gleichzeitig wird das Risiko         \n\nfür Waldschäden minimiert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nMindestens 85 Prozent des jähr-  Genutzte Holzmenge im  Verhältnis- ≥ 0.85 0.85 0.86 \n\nlichen Holzzuwachses steht der Verhältnis zum Holzzuwachs zahl     \n\nBau- und Energiewirtschaft zur       \n\nVerfügung.       \n\n \n\nDer Kanton lässt eine ungestörte Fläche Waldreservate ha = 251 251 251 \n\nWaldentwicklung zu.       \n\n \n\nDurch gezielte Massnahmen wie  natürlich verjüngte Waldflächen  ha > 1 1 – \n\nnatürliche Waldverjüngung, Jung-       \n\nwaldpflege und Lichtungen wird gepflegter Jungwald ha > 42 42 46 \n\nder Kantonswald als Lebensraum       \n\naufgewertet. aufgelichtete Waldflächen ha > 130 130 154 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInterne Sicherheitsziele Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nKeine schweren Arbeitsunfälle.  Anzahl Ausfalltage pro Jahr Anzahl < 30 30 47.5 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 66 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Leistungen im Kantonswald \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'856'000          1'828'700          1'797'405.36     27'300               1.5 58'594.64          3.3          \n\nErtrag 1'267'000          1'252'000          1'241'503.65     15'000               1.2 25'496.35          2.1\n\nNettoergebnis LR -589'000            -576'700            -555'901.71       -12'300              -2.1 -33'098.29         -6.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 74'800               73'800               76'053.81          1'000                 1.4 -1'253.81           -1.6\n\nTotalaufwand 1'930'800          1'902'500          1'873'459.17     28'300               1.5 57'340.83          3.1\n\nTotalertrag 1'267'000          1'252'000          1'241'503.65     15'000               1.2 25'496.35          2.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -663'800            -650'500            -631'955.52       -13'300              -2.0 -31'844.48         -5.0\n\nKostendeckungsgrad in % 65.6                   65.8                   66.3                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 67 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen ist als Erholungsgebiet bekannt und beliebt. Wanderer schätzen das grosse \n\nWanderwegnetz und die zahlreichen Rastplätze. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Kantonsforstamt markiert die vom Kantonsrat definierten Wanderwege (Strassenrichtplan, Teilricht-\n\nplan «Rad- und Wanderwege»). \n\nDas Kantonsforstamt pflegt und unterhält Rastplätze im Kantonswald und auf dem Randen. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 68 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nSignalisierte Wanderwege in km ca. 550 \n\nZahl der Rastplätze 25 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Strassenrichtplan, Teilrichtplan Wanderwege, wird im Jahr 2016 revidiert und wird vom Regierungs-\n\nrat und Kantonsrat behandelt. \n\nDie Umsetzung ist in den Jahren 2017 – 2019 vorgesehen. \n\nDie Zahl der öffentlichen Rastplätze, die durch das Kantonsforstamt unterhalten werden, ist konstant. Ein \n\ngrosser Teil der Rastplätze konnte in den letzten Jahren erneuert werden. Im Jahr 2015 wurde beim \n\nnördlichsten Punkt der Schweiz (Schwarzer Stein) ein neuer Rastplatz erstellt. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Leistungen für Wanderer \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 69 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nWanderer schätzen das ausge-  markiertes Wanderwegnetz km = 440 550 550 \n\ndehnte und gut beschilderte       \n\nWanderwegnetz im Kanton SH.        \n\n \n\nDie Bevölkerung schätzt das Anzahl Rastplätze Anzahl = 25 25 25 \n\nAngebot an gut unterhaltenen       \n\nRastplätzen.         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Wanderwege sind aus-  Instandhaltungsturnus  Jahr = 1) 5 5 \n\nreichend markiert.       \n\n \n\nDie Rastplätze sind benutzbar  pro Jahr zu erneuernde  Anzahl = 0 0 1 \n\nund sauber. Rastplätze \n\n       \n\n Reinigungsturnus in der Woche = 1 1 1 \n\n Saison \n\n \n\n \n1) Umsetzung Neusignalisation \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nB 70 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Erholungsraum \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 160'000             100'000             99'974.67          60'000               60.0        60'025.33          60.0\n\nErtrag 160'000             100'000             100'000.00        60'000               60.0        60'000.00          60.0\n\nNettoergebnis LR -                     -                     25.33                 -                     -         -25.33                -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 3'000                 3'000                 3'128.77            -                     -         -128.77              -4.1\n\nTotalaufwand 163'000             103'000             103'103.44        60'000               58.3        59'896.56          58.1\n\nTotalertrag 160'000             100'000             100'000.00        60'000               60.0        60'000.00          60.0\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -3'000                -3'000                -3'103.44           -                     -         103.44               3.3\n\nKostendeckungsgrad in % 98.2                   97.1                   97.0                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 71 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 (SVG) \n\n – Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 (VRV) \n\n – Verkehrsversicherungsverordnung vom 20.11.1959 (VVV) \n\n – Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge vom 19.06.1995 (VTS) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an Transportmotorwagen und deren Anhänger vom \n\n19.06.1995 (TAFV1) \n\n – Verordnung über technische Anforderungen an landwirtschaftliche Traktoren und deren Anhänger \n\nvom 19.06.1995 (TAFV2) \n\n – Verordnung über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen vom 19.06.1995 (TGV) \n\n – Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom \n\n27.10.1976 (VZV) \n\n – Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 29.11.2002 (SDR) \n\n – Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe vom 06.03.2000 (SVAV) \n\n – diverse weitere eidgenössische Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\nKanton – Gesetz über die Strassenverkehrssteuern vom 17.06.1968 (SHR 645.100) \n\n – Verordnung über die Strassenverkehrssteuern vom 27.05.1997 (SHR 645.101) \n\n – Kantonale Strassenverkehrsverordnung vom 07.07.1992 (SHR 741.011) \n\n – Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 27.05.1997 (SHR 741.012) \n\n – diverse weitere kantonale Erlasse für Strassenverkehr und Schifffahrt \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Staatsanwaltschaft Verkehrsabteilung / Verkehrspolizei \n\n Extern: Private Fahrzeughalterinnen und -halter / Führerausweisinhaberinnen und -inhaber / Garagen- \n\n(Auto-) Gewerbe / Versicherungen / Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer / Transportunternehmen / \n\nACS / TCS / ASTAG \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Markus Storrer \n\n\n\nB 72 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2371 STRASSENVERKEHRS- UND SCHIFFFAHRTSAMT  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDas kant. Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt ist zuständig für den Vollzug des Strassenverkehrs- und \n\nSchifffahrtsrechts, soweit nicht eine andere Behörde oder Dienststelle für zuständig erklärt wird. \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  / Investitionen  \n\nKeine       Keine  \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'223'000          4'179'000          4'157'816.47     44'000               1.1 65'183.53          1.6\n\nErtrag 5'797'000          5'752'000          5'967'502.90     45'000               0.8 -170'502.90       -2.9\n\nNettoergebnis LR 1'574'000          1'573'000          1'809'686.43     1'000                 0.1 -235'686.43       -13.0\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -           -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 295'200             265'600             294'344.06        29'600               11.1 855.94               0.3\n\nTotalaufwand 4'518'200          4'444'600          4'452'160.53     73'600               1.7 66'039.47          1.5\n\nTotalertrag 5'797'000          5'752'000          5'967'502.90     45'000               0.8 -170'502.90       -2.9\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 1'278'800          1'307'400          1'515'342.37     -28'600              -2.2 -236'542.37       -15.6\n\nKostendeckungsgrad in % 128.3                 129.4                 134.0                 \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\nFahrzeug- und \nFührerzulassungen 784'400             742'100             972'197.99        \n\nVerkehrssteuern und \nAbgaben 494'400             565'300             543'144.38        \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 73 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts sind ein wichtiger Beitrag an die \n\nVerkehrssicherheit der immatrikulierten Fahrzeuge. Die Prüfungsabnahmen erfolgen nach einheitlichen, \n\ntechnischen Grundlagen. Geprüfte Fahrzeuge ohne Beanstandungen sind aktuell verkehrssicher. Man-\n\ngelhafte Fahrzeuge im Sinne der Zulassungsbedingungen sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schiff-\n\nfahrt ausgeschlossen. \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen und -lenker sind in der Lage, ihre Fahrzeuge sicher und unter Einhaltung \n\nder gültigen Verkehrsregeln zu führen. Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, welche den Zulassungsan-\n\nforderungen nicht genügen, sind vom Strassenverkehr bzw. von der Schifffahrt ausgeschlossen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft die in Verkehr stehenden Fahrzeuge periodisch und be-\n\nstätigt, sofern keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, die Verkehrssicherheit bzw. die \n\nZulassung zum Strassenverkehr und zur Schifffahrt. Im Weiteren prüft das Strassenverkehrs- und Schiff-\n\nfahrtsamt innerhalb vertretbarer Frist vom Garagengewerbe kurzfristig angemeldete Fahrzeuge sowie Di-\n\nrektimporte, technische Änderungen usw. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt prüft, ob Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller fähig sind, ih-\n\nre Fahrzeuge unter Einhaltung der Verkehrsregeln auch in schwierigen Verkehrssituationen voraus-\n\nschauend, sicher und mit Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer zu führen. Die Fahrtauglichkeit \n\nwird mit der Ausstellung des Führerausweises bestätigt. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt leis-\n\ntet damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Strassenverkehr und in der Schiff-\n\nfahrt. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nAnzahl geprüfte leichte Motorwagen (PW / LW bis max. 3.5 t) 17‘300 17‘000 15‘856 \n\nAnzahl geprüfte schwere Motorwagen 980 980 1‘024 \n(Lastwagen, Sattelschlepper und Gesellschaftswagen) \n\nAnzahl geprüfte Schiffe (mit und ohne Maschinenantrieb) 400 400 392 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat B, leichte Motorwagen 1‘750 1‘740 1‘817 \n\nAnzahl Führerprüfungen Kat A/A1, Motorräder 420 400 451 \n\nAnzahl Schiffsführerprüfungen Kat A 240 240 242 \n(Schiffe mit Maschinenantrieb; Bodensee, Untersee und Rhein) \n\nAnzahl neu ausgestellte Lernfahrausweise alle Kategorien  2‘100 2‘100 2‘110 \n\n \n\n\n\nB 74 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nAnzahl neu ausgestellte Führerausweise alle Kategorien  5‘900 5‘900 5‘913 \n\nAnzahl Aufgebote für ärztliche Untersuchungen 5‘100 4‘800 5‘082 \n(Fahrzeuglenker > 70 Jahre sowie berufsmässige Fahrzeuglenker) \n\nAnzahl total ausgestellte Fahrzeugausweise (alle Geschäfte) 31‘000 30‘000 31‘002 \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nFahrzeug- und Führerprüfungen \n\nEin wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Fahrzeug- und Führerprüfun-\n\ngen». Der Umfang der jährlich maximal möglichen Fahrzeug- und Führerprüfungen ist im Wesentlichen \n\nbegrenzt durch die zur Verfügung stehenden Verkehrsexperten (Personalressourcen) sowie durch die \n\nverfügbare Prüfinfrastruktur an den verschiedenen Standorten. Arbeitsvorrat bzw. Potenzial an zu prü-\n\nfenden Fahrzeugen steht aufgrund der vorhandenen Rückstände bei den periodischen Fahrzeugprüfun-\n\ngen und der kontinuierlichen Zunahme des Fahrzeugbestandes hingegen ausreichend zur Verfügung. \n\nBei der Disposition der Verkehrsexperten bzw. der verschiedenen Prüfungstypen sind neben den rechtli-\n\nchen Vorgaben zahlreiche weitere Rahmenbedingungen, Kundenanforderungen und Ziele zu berücksich-\n\ntigen. Dabei ist die insgesamt verfügbare Prüfkapazität geeignet auf die verschiedenen Geschäftsfälle \n\nund Prüfstandorte aufzuteilen. Nachdem im Frühjahr 2016 die Grundausbildung von zwei neuen Ver-\n\nkehrsexperten abgeschlossen werden konnte, steht grundsätzlich wieder die volle Prüfkapazität zur Ver-\n\nfügung. \n\nGemäss Bundesratsbeschluss müssen Personenwagen und Motorräder ab 1. Februar 2017 erst fünf \n\nJahre, spätestens aber bis zum sechsten Jahr nach der ersten Inverkehrsetzung beim Strassenverkehrs-\n\namt nachgeprüft werden. Damit trägt der Bundesrat dem technischen Fortschritt Rechnung. Gleichzeitig \n\nwerden die Kantone aber verpflichtet, die zur Einhaltung der Prüfintervalle nötigen Massnahmen zu tref-\n\nfen, wie z. B. die notwendigen Prüfkapazitäten bereitzustellen. Um die Prüfintervalle nachhaltig einhalten \n\nzu können, ist bei weiterer Zunahme der Fahrzeugbestände ein Ausbau der heutigen Prüfkapazitäten \n\nunumgänglich (z. B. Produktivitätssteigerung durch Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrts-\n\namtes an neuen Standort oder Erschliessung zusätzlicher, dezentraler Prüfstrassen inkl. Personalres-\n\nsourcen usw.). \n\nFahrzeug- und Führerausweise \n\nEin weiterer wesentlicher Anteil des Gesamtertrags stammt aus dem Kerngeschäft «Ausweise». Unter \n\nBerücksichtigung des stetig wachsenden Motorfahrzeugbestandes stützt sich das Budget 2017 bezüglich \n\nder Anzahl ausgestellter Fahrzeugausweise auf das hohe Niveau des Jahres 2015.  \n\nDurch Weiterführung des aktiven Kundenmanagements sollen Inhaberinnen und Inhaber von alten blau-\n\nen Führerausweisen zum Umschreiben auf Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) motiviert wer-\n\nden, wodurch das Potenzial an alten Führerausweisen allerdings gleichzeitig abnimmt. \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 75 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Fahrzeugprüfungen \n\n Führerprüfungen \n\n Ausweise \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Fahrzeugprüfungen des  Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 78 78 80 \n\nStrassenverkehrs- und Schiff- prüfungen der Personenwagen      \n\nfahrtsamts sind ein wichtiger (Erfolgsquote)      \n\nBeitrag an die Verkehrssicher-       \n\nheit der immatrikulierten Fahr- Anteil bestandener Fahrzeug- % ≥ 85 85 90 \n\nzeuge. Die Prüfungsabnahmen prüfungen der Last- und Gesell-      \n\nerfolgen nach einheitlichen, schaftswagen (Erfolgsquote)      \n\ntechnischen Grundlagen. 1)       \n\n Anteil bestandener Schiffsprü- % ≥ 90 90 93 \n\n fungen der Schiffe mit und ohne      \n\n Maschinenantrieb (Erfolgsquote)      \n\n \n\nDie Fahrzeugneulenkerinnen Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 66 66 65 \n\nund -neulenker sind in der Lage, fungen Kat. B, leichte Motorwagen      \n\nihre Fahrzeuge sicher und unter       \n\nEinhaltung der gültigen Verkehrs- Anteil bestandener Führerprü- % ≥ 60 60 57 \n\nregeln zu führen. fungen Kat. A/A1, Motorräder      \n\n       \n\n Anteil bestandener Schiffs- % ≥ 84 84 91 \n\n führerprüfungen Kat A, Schiffe mit       \n\n und ohne Maschinenantrieb      \n\n (Bodensee, Untersee, Rhein) \n\n \n  \n\n\n\nB 76 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer Rückstand der periodischen  Anzahl Personenwagen insgesamt, Anzahl ≤ 7‘600 7‘000 11‘235 \n\nFahrzeugprüfungen von Personen-  die mit der periodischen Fahrzeug-      \n\nwagen gegenüber dem SOLL-Prüf- prüfung gegenüber dem SOLL-      \n\nzyklus wird abgebaut und lang- Prüfzyklus im Rückstand sind      \n\nfristig auf höchstens 12 Monate       \n\nbegrenzt.       \n\n \n\nDurch eine geschickte Disposition  Anteil der geleisteten produktiven  % ≥ 85 85 80 \n\nwird eine optimale Auslastung der  Stunden im Verhältnis zur max.      \n\nPrüfkapazität angestrebt. verfügbaren Kapazität (Produktivität) \n\n \n\nDurch die Nutzung von IDISPO Insgesamt erledigte Fahrzeug- Anzahl ≥ 4‘580 4‘600 4‘508 \n\nwird die Disposition im StVA ent-   prüfungs-Terminmutationen via      \n\nlastet, indem die Kundschaft ihre IDISPO (Eintrag, Verschiebung,      \n\nFahrzeugprüftermine selbst via Reservation, Stornierung)      \n\nInternet disponiert.       \n\n \n\nDer Verkehrsexperte begründet   Anteil eingegangener Beschwerden  % ≤ 0.8 0.8 0.04 \n\nden Entscheid der Führerprüfung von Kundinnen und Kunden, die mit      \n\ngegenüber den Fahrschülern und dem Resultat der Führerprüfung Kat.      \n\nFahrlehrern so, dass dieser B/A/A1 nicht einverstanden sind      \n\nnachvollzogen werden kann. 2)       \n\n \n\nBerufsmässige Fahrzeuglenker  Anteil aufgebotener Fahrzeuglenker  % = 100 100 100 \n\nund -lenkerinnen sowie über 70- und -lenkerinnen verglichen mit dem      \n\njährige werden periodengerecht Total aller Aufzubietenden      \n\nzur ärztlichen Untersuchung       \n\naufgeboten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 77 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Fahrzeug- und Führerzulassungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Umfasst sämtliche im Berichtsjahr durchgeführten Prüfungstypen (periodische Nachprüfungen, Beanstandungen, Fahrzeuganmeldungen, \n\ntechnische Änderungen usw.) pro Fahrzeugart. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die Darstellung per 1. Januar 2012 von \n\nDurchfallquote auf Erfolgsquote umgestellt. \n\n2) Messung durch Erfassung des Kundenfeedbacks (passiv) seit 2010. \n\n \n\n \n\n \n  \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 3'077'200          3'016'900          2'995'469.91     60'300               2.0 81'730.09          2.7\n\nErtrag 4'030'000          3'911'000          4'135'099.02     119'000             3.0 -105'099.02       -2.5\n\nNettoergebnis LR 952'800             894'100             1'139'629.11     58'700               6.6 -186'829.11       -16.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 168'400             152'000             167'431.12        16'400               10.8 968.88               0.6\n\nTotalaufwand 3'245'600          3'168'900          3'162'901.03     76'700               2.4 82'698.97          2.6\n\nTotalertrag 4'030'000          3'911'000          4'135'099.02     119'000             3.0 -105'099.02       -2.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 784'400             742'100             972'197.99        42'300               5.7 -187'797.99       -19.3\n\nKostendeckungsgrad in % 124.2                 123.4                 130.7                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nB 78 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Halterinnen und -halter von Strassenfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Strassennetzes. \n\nDie Halterinnen und -halter von Wasserfahrzeugen leisten einen Beitrag an die Finanzierung des kanto-\n\nnalen Wasserbaus, Gewässerschutzes, Umweltschutzes usw. \n\nBewilligungspflichtige sportliche und nautische Veranstaltungen sowie Sondertransporte und Sonderfahr-\n\nten werden unter Berücksichtigung einschlägiger Rahmenbedingungen durchgeführt. \n\nInteressierte Kunden generieren mit dem Kauf spezieller Kontrollschilder zusätzliche Einnahmen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Fahrzeughalterinnen und -haltern die Jahresrech-\n\nnungen für die Fahrzeugsteuern termingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt stellt den Mofahalterinnen und -haltern die Mofavignetten \n\ntermingerecht zu. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt erteilt Sonderbewilligungen für Fahrten mit überbreiten und \n\nüberschweren Fahrzeugen sowie Nacht- und Sonntagsfahrbewilligungen. \n\nZudem werden Bewilligungsgesuche für sportliche Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen sowie für \n\nnautische Veranstaltungen termingerecht bearbeitet. \n\nDas Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt verkauft spezielle Kontrollschilder zu marktgerechten Prei-\n\nsen. Durch das breite Angebot von Kontrollschildern in verschiedenen Preisklassen kann sich die Kund-\n\nschaft Wünsche nach besonderen Schildern bei Bedarf erfüllen. \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nAnzahl zu versendende Jahressteuerrechnungen \n\nfür Motorfahrzeuge 61‘500 60‘000 59‘502 \n\nVerkehrssteuer auf Motorfahrzeugen in Franken 14‘800‘000 14‘350‘000 14‘684‘881 \n\nVerkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen in Franken 172‘000 170‘000 173‘752 \n\nAnzahl Bewilligungen Sondertransporte (Neuausstellungen) 2‘350 2‘450 2‘346 \n\nAnzahl Bewilligungen für sportliche und nautische Veranstaltungen 24 22 30 \n\nErtrag aus Kontrollschildervermarktung in Franken 190‘000 225‘000 191‘050 \n\nErtrag aus Kontrollschilderabtretungen in Franken 60‘000 60‘000 71‘400 \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 79 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVerkehrssteuern, Vignetten, Schwerverkehrsabgabe \n\nAufgrund des stetig wachsenden Fahrzeugbestandes wird bei den Verkehrssteuereinnahmen auf Motor-\n\nfahrzeugen mit einer weiteren Zunahme für das Jahr 2017 gerechnet, während dem bei den Steuerein-\n\nnahmen auf Wasserfahrzeugen von einer Stagnation ausgegangen wird. \n\nWird der Einfluss des Fahrzeugbestandes ausgeklammert, muss hingegen längerfristig von einem Rück-\n\ngang des Ertrags der Strassenverkehrssteuern im Kanton Schaffhausen ausgegangen werden, sofern \n\ndas Gesetz über die Strassenverkehrssteuern nicht revidiert wird. Dies hauptsächlich deshalb, weil der \n\nmittlere Hubraum (Bemessungsgrundlage im Kanton SH) der in der Schweiz immatrikulierten Personen-\n\nwagen seit einigen Jahren tendenziell abnimmt und eine Trendumkehr unwahrscheinlich ist (Reduktion \n\nCO2-Emission usw.). \n\nDie Entschädigung des Strassenverkehrsamts für die Erhebung der Verkehrssteuern bleibt für das Jahr \n\n2017 unverändert, weshalb die prognostizierten Steuer-Mehreinnahmen keinen direkten Einfluss auf das \n\nbudgetierte Ergebnis des Strassenverkehrsamts haben. \n\nFür den Vollzug der Schwerverkehrsabgabe wird das Strassenverkehrsamt durch den Bund entschädigt, \n\nwobei sich das Budget 2017 im Wesentlichen am Niveau der Jahre 2014/2015 orientiert.  \n\nDie budgetierte Vergütung für die Verkäufe der Autobahnvignetten stützt sich ebenfalls auf die Werte der \n\nRechnungen 2014/2015. \n\nSonderbewilligungen \n\nDa die Anzahl der neu ausgestellten Bewilligungen für Sondertransporte in den Jahren 2014/2015 rück-\n\nläufig war, kann für das Jahr 2017 nicht mit einer Zunahme bei den Sonderbewilligungen gerechnet wer-\n\nden. Entsprechend stützt sich das Budget 2017 auf die Rechnung 2015. \n\nKontrollschilderverkauf \n\nDie Einnahmen aus der Kontrollschildvermarktung waren im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr stark \n\nrückläufig. Mit dem Projekt «eAuktion» wird im Jahr 2016 eine online-Versteigerungslösung für Kontroll-\n\nschilder realisiert, wie sie bereits bei einer Reihe weiterer Schweizer Strassenverkehrsämter erfolgreich \n\nim Einsatz steht. Mit der Einführung dieser Auktionslösung sollte es möglich sein, die Einnahmen aus der \n\nKontrollschildvermarktung im Jahr 2017 auf dem Niveau der Rechnung 2015 zu halten. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Verkehrssteuern, Vignetten, SVA 1) \n\n Verkehrsbewilligungen \n\n Kontrollschilderverkauf   \n\n\n\nB 80 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Fahrzeughalterinnen und  Steuerertrag Motorfahrzeuge Mio. Fr. ≥ 14.97 14.52 14.86 \n\n-halter leisten einen Beitrag an und Wasserfahrzeuge      \n\ndie Finanzierung des kantona-        \n\nlen Strassennetzes sowie an         \n\ndie Finanzierung des Wasser-       \n\nbaus, Gewässerschutzes,        \n\nUmweltschutzes usw. \n\n \n\nBewilligungspflichtige Sonder- Erteilte Bewilligungen für  Anzahl ≥ 2‘350 2‘450 2‘346 \n\ntransporte und -fahrten werden Sondertransporte und      \n\nunter Berücksichtigung ein-  -fahrten      \n\nschlägiger Rahmenbedingun-        \n\ngen durchgeführt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Jahressteuerrechnungen  Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 0 \n\nsind fristgerecht versandt.  Rechnungen für Motorfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 8 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n       \n\n Verspätung des Versands der  Tage ≤ 3 3 3 \n\n Rechnungen für Wasserfahrzeuge      \n\n gegenüber dem SOLL-Termin:      \n\n 6 Wochen vor Zahlungstermin      \n\n \n\nDie Bewilligungen für sportliche Anteil der Bewilligungen, welche % ≥ 90 90 90 \n\nund nautische Veranstaltungen mind. 2 Wochen vor dem Veran-      \n\nsind in nützlicher Frist erstellt. staltungstermin ausgestellt sind \n\n \n\nDer Verkauf spezieller Kontroll- Zusätzlicher Ertrag aus dem  Franken ≥ 190‘000 225‘000 191‘050 \n\nschilder generiert zusätzliche Verkauf von Kontrollschildern      \n\nEinnahmen. (ohne Abtretungen) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 81 \n\n \n\n23 BAUDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Verkehrssteuern und Abgaben \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Zur besseren Verständlichkeit wurde das Produkt «Verkehrssteuern» in «Verkehrssteuern, Vignetten, SVA» umbenannt (ab Budget 2015). \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'145'800          1'162'100          1'162'346.56     -16'300              -1.4 -16'546.56         -1.4\n\nErtrag 1'767'000          1'841'000          1'832'403.88     -74'000              -4.0 -65'403.88         -3.6\n\nNettoergebnis LR 621'200             678'900             670'057.32        -57'700              -8.5 -48'857.32         -7.3\n\nKalk. Kosten / Umlagen 126'800             113'600             126'912.94        13'200               11.6 -112.94              -0.1\n\nTotalaufwand 1'272'600          1'275'700          1'289'259.50     -3'100                -0.2 -16'659.50         -1.3\n\nTotalertrag 1'767'000          1'841'000          1'832'403.88     -74'000              -4.0 -65'403.88         -3.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 494'400             565'300             543'144.38        -70'900              -12.5 -48'744.38         -9.0\n\nKostendeckungsgrad in % 138.8                 144.3                 142.1                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nB 82 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über Geoinformation vom 1. Juli 2008 (SR 510.62) \n\n – Verordnung über Geoinformation vom 21. Mai 2008 (SR 510.620) \n\n – Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vom 2. Septem-\n\nber 2009 (SR 510.622.4) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 (SR 211.432.2) \n\n – Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (SR 211.432.21) \n\nKanton – Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 27. Juni 1911 (SHR \n\n210.100, Art. 160 ff) \n\n – Dekret über die amtliche Vermessung vom 31. August 1998 (SHR 211.440) \n\n – Verordnung über die amtliche Vermessung vom 30. März 1999 (SHR 211.441) \n\n – Geoinformationsgesetz vom 2. Juli 2012 (SHR 211.500) \n\n – Geoinformationsverordnung vom 3. Dezember 2013 (SHR 211.501) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge (GIS Kanton Schaffhausen; Realisierung AV93, 2. Etappe) \n\n – Projektaufträge von Dritten \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Amtliche Vermessung \n\n Geodatenportal Schaffhausen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Bund / Gemeinden / Ver- und Entsorgungsbetriebe / Institutionen (Schulen, Forschung usw.), \n\nPrivate \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Hannes Schärer \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 83 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nAmtliche Vermessung \n\n–  Vorschriftskonforme und fristgerechte Erledigung der Nachführungsaufträge (Grenzmutationen, Ge-\n\nbäude, u. a.). \n\n–  Unterhalt der Amtlichen Vermessung. Nach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten auf den Stan-\n\ndard AV93 im Jahr 2015 bleiben kleinere Anpassungen im Sinn von schweizweiten Harmonisierun-\n\ngen. Der Unterhalt der Hoheitsgrenzen und der Fixpunkte dient dem langfristigen Werterhalt. Diese \n\nArbeiten werden im Mandatsverhältnis auch für den Kanton Thurgau erledigt.  \n\nGeodatenportal Schaffhausen \n\n– Ausbau und operativer Betrieb des Geodatenportals: Ergänzung mit weiteren Datensätzen, Informa-\n\ntik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste». \n\n–  Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBK), Ausarbeitung  kantona-\n\nler Regelungen und Datenerfassung für zeitkritische Datensätze.  \n\n \n\nDas Budget 2017 ist geprägt durch folgende Annahmen: \n\n– Die Erträge der Nachführungen liegen im langjährigen Mittel. \n\n– Die Erträge beim Plan- und Datenverkauf sind tendenziell rückläufig, liegen im Grossen und Ganzen \n\naber auf dem Niveau von 2015.  \n\n– Für den Aufbau des ÖREB-Katasters leistet das Amt für Geoinformation Unterstützung bei der Da-\n\ntenerfassung und dem Aufbau von GIS-Knowhow sowie bei der Datenmodellierung ohne kantonsin-\n\nterne Verrechnung an andere Dienststellen.  \n\n– Der budgetierte Kostendeckungsgrad liegt mit 47.5% rund 25% tiefer als die Rechnung 2015 aus-\n\nweist. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Erneuerungsprojekte abgeschlossen werden und damit \n\ndie Verbuchungen zu Lasten der Investitionsrechnung (Kostenstelle 4460) ganz wegfallen. Im Ge-\n\ngenzug übernimmt die GIS-Fachstelle vermehrt GIS-Dienstleistungen zu Gunsten anderer kantonaler \n\nDienststellen, welche gemäss WoV-Verordnung nicht verrechnet werden. Diese Dienstleistungen \n\nwerden im Hinblick auf den Aufbau des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-\n\ngen (ÖREBK) zunehmen. Zeitkritische Vorbereitungsarbeiten werden schon seit 2015 ausgeführt. \n\nPersonalsituation: \n\n– Das Amt für Geoinformation bewältigt die Aufgaben 2017 mit 16 Stellen (15.9 Pensen).  \n\n \n\n\n\nB 84 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 2'912'600          2'802'300          2'736'754.30     110'300             3.9 175'845.70        6.4\n\nErtrag 1'470'000          1'496'000          1'996'003.95     -26'000              -1.7 -526'003.95       -26.4\n\nNettoergebnis LR -1'442'600         -1'306'300         -740'750.35       -136'300            -10.4 -701'849.65       -94.7\n\nAnschaffungen mehrjährig -130'000            -                     -                     -130'000            -100.0 -130'000.00       -100.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 309'100             275'400             265'409.18        33'700               12.2 43'690.82          16.5\n\nTotalaufwand 3'091'700          3'077'700          3'002'163.48     14'000               0.5 89'536.52          3.0\n\nTotalertrag 1'470'000          1'496'000          1'996'003.95     -26'000              -1.7 -526'003.95       -26.4\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -1'621'700         -1'581'700         -1'006'159.53    -40'000              -2.5 -615'540.47       -61.2\n\nKostendeckungsgrad in % 47.5                   48.6                   66.5                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nAmtliche Vermessung -768'200.00       -860'600.00       -563'237.17       \nGeodatenportal \nSchaffhausen -853'500.00       -721'100.00       -442'922.36       \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 85 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2412 AMT FÜR GEOINFORMATION \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nFür den Aufbau des OEREB-Katasters sind 70‘000 Franken budgetiert. Der Betrag ist für den Aufbau ei-\n\nnes OEREB-Clients vorgesehen. Der OEREB-Client umfasst den Zusammenzug der Geodaten, Ge-\n\nnerierung der Karten, Verknüpfung mit den Rechtserlassen und schliesslich die Aufbereitung eines \n\nPDF. \n\nFür die Umsetzung der Geoinformationsgesetzgebung werden 60‘000 Franken beantragt. Diese werden \n\nfür den Auf- und Ausbau der Werkzeuge für Erfassung und Nachführung von Geobasisdaten verwendet. \n\nDas Amt für Geoinformation stellt allen beteiligten kantonalen Dienststellen das Open-Source-Programm \n\nQGIS zur Verfügung. Damit QGIS effizient eingesetzt werden kann, sind Zusatzentwicklungen notwen-\n\ndig. Alles in Allem kann diese Software aber weit günstiger betrieben werden als kommerzielle Software, \n\nwelche in der Regel ebenfalls individuelle Spezifikationen benötigt.  \n\n Investitionen  \n\nEs sind keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung (Finanzstelle 4460) konnte mit der \n\nRechnung 2015 abgeschlossen werden.  \n\n \n\n\n\nB 86 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Öffentlichkeit haben Rechtssicherheit bezüglich \n\nGrundeigentum, indem die Daten gemäss Bundesvorschriften erhoben, unterhalten und nachgeführt \n\nwerden. \n\nPrivaten und Behörden stehen aktuelle und zuverlässige Grundlagedaten für Planung und Projektierung \n\nzur Verfügung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie amtliche Vermessung ist eine Bundesaufgabe, deren Vollzug dem Kanton obliegt. Dazu gehören die \n\nNachführung (laufende und periodische Aktualisierung), der Unterhalt (Wert- und Funktionserhalt), Er-\n\nneuerungen (neue Standards, Erweiterung Inhalt, neue Dienste) und Ersterhebungen. \n\nNachführung \n\nSie dient der Aktualisierung der amtlichen Vermessung unter Beibehaltung der geforderten Qualität. Es \n\nist zu unterscheiden zwischen laufender Nachführung für Bestandteile der amtlichen Vermessung, für de-\n\nren Nachführung ein Meldewesen besteht und der periodischen Nachführung für die übrigen Bestandteile \n\nder amtlichen Vermessung. \n\nUnterhalt \n\nEr dient der Gewährleistung des Wert- und Funktionserhalts des Systems, durch Datenpflege (Datensi-\n\ncherung, Archivierung, Historisierung), Wartung und Weiterentwicklung der Informatiksysteme, Quali-\n\ntätsmanagement, periodische Begehung der Fixpunkte und Landesgrenzzeichen, Behebung von Män-\n\ngeln u. a. \n\nErneuerungen  \n\nDas sind Bundesprojekte, die Erweiterungen des Inhaltes (z. B. Gebäudeadressen), die Erreichung eines \n\nhöheren Standards (z. B. amtliche Vermessung 93, AV93) oder neue Dienste (z. B. Fixpunkt-\n\nDatenservice) zum Ziel haben. Die Erneuerung der amtlichen Vermessung AV93 wurde Ende 2015 ab-\n\ngeschlossen. Weitere kleine Ergänzungen und Anpassungen, zum Beispiel der elektronische Datenaus-\n\ntausch mit dem Grundbuch, werden noch ausgeführt. Grossprojekte sind zurzeit keine notwendig.  \n\nErsterhebungen (Neuvermessungen)  \n\nSeit 2007 abgeschlossen (z. B. Waldgebiete Dörflingen, Löhningen, Ramsen). \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 87 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nAnzahl Daten- und Planverkäufe 850 850 925 \n\nAnzahl Datenabgaben über Downloaddienst 1‘800 1‘800 1‘934 \n\nAnzahl Nachführungsaufträge 800 1‘000 764 \n\nAnzahl zu unterhaltende Fixpunkte der Kategorie 2 413 413 413 \n\nAnzahl zu unterhaltende Landesgrenzzeichen 1‘560 1‘560 1‘560 \n\nAnzahl zu unterhaltende Grundstücke und Boden- \n\nbedeckungsflächen 120‘000 120‘000 120‘000 \n\n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nNach dem Abschluss der Erneuerungsarbeiten ist für die laufende Nachführung eine spürbare Effizienz-\n\nsteigerung festzustellen. Dies ermöglicht es, die Nachführung mit 2 Stellen weniger als vor der Erneue-\n\nrung zu erledigen.  \n\nDer Rhythmus für die Aktualisierung der laufenden Nachführung gemäss Meldewesen wurde kontinuier-\n\nlich auf ein Jahr gesenkt und soll mindestens so gehalten werden.  \n\nPeriodische Nachführung und Datenhomogenisierung \n\nDurch ein verbessertes Meldewesen, bei dem die Projekte schon bei der Baubewilligung erfasst werden, \n\nkann die Nachführung praktisch lückenlos erfolgen und verursachergerecht abgerechnet werden. Dies \n\nwirkt sich insbesondere auch auf den Aufwand bei der periodischen Nachführung positiv aus.  \n\nSchweizweit homogen erhobene Daten fördern die Verwendbarkeit der Geobasisdaten und damit die \n\nAustauschbarkeit und Effizienz bei überregionalen Projekten. Seit 2015 wendet das Amt für Geoinforma-\n\ntion konsequent die Standards von CadastreSuisse an.  \n\nZusammenarbeit mit dem Kanton Thurgau \n\nDas Amt für Geoinformation hat die Unterhaltsarbeiten für Fixpunkte und Hoheitsgrenzen für den Kanton \n\nThurgau im Mandatsverhältnis übernommen. Eine Leistungsvereinbarung regelt die Details. Die Abgel-\n\ntung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird mit ca. 40 Stellenprozenten geschätzt.  \n\nProdukte \n\n \n\n Vermessungsdienstleistungen \n\n Unterhalt der amtlichen Vermessung \n\n Spezialaufgaben \n\n\n\nB 88 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Grundstückeigentümerinnen  Anzahl gerichtliche Grenzstreite Anzahl ≤ 1 1 0 \n\nund -eigentümer sowie die Öffent- pro Jahr      \n\nlichkeit haben Rechtssicherheit        \n\nbzgl. Grundeigentum. Die Daten        \n\nsind gemäss Bundesvorschriften       \n\nerhoben, unterhalten, nachgeführt.       \n\n \n\nPrivaten und Behörden stehen Anzahl Reklamationen wegen Anzahl ≤ 10 10 0 \n\naktuelle und zuverlässige Grund- ungenügender Aktualität,       \n\nlagen für Planung und Projek-  Zuverlässigkeit      \n\ntierung zur Verfügung.       \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie verrechenbaren Nachführungs-  Kostendeckungsgrad % ≥ 100 100 108.9 \n\narbeiten sind kostendeckend.  insgesamt      \n\n \n\nWert und Funktion der Daten und  Anzahl Datentests pro  Anzahl ≥ 52 52 52 \n\nPläne bleiben langfristig erhalten.  Datensatz und Jahr 1)       \n\n \n\nDie Daten der amtlichen Vermes- Durchführung der Vermessung % = 100 100 100 \n\nsung sind bei meldepflichtigen ab Meldungseingang für Bauten      \n\nObjekten aktuell. innerhalb von 1 Jahr      \n\n \n\nWert und Funktion des Fixpunkt-   Anzahl kontrollierte Fixpunkte (inkl. Anzahl ≥ 77 77 85 \n\nnetzes bleiben langfristig Schadenmeldungen und Erneuerungen      \n\nerhalten.      \n\n Anzahl der Fixpunkte mit Anzahl ≤ 10 10 1 \n\n nicht behobenen Mängeln \n\n \n\nWert und Funktion der Hoheits-  Anzahl der Hoheitsgrenzen mit  Anzahl ≤ 10 10 2 \n\ngrenzen bleiben langfristig nicht behobenen Mängeln      \n\nerhalten.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 89 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Amtliche Vermessung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'855'100          2'004'300          2'180'527.76     -149'200            -7.4 -325'427.76       -14.9\n\nErtrag 1'322'900          1'367'400          1'845'720.45     -44'500              -3.3 -522'820.45       -28.3\n\nNettoergebnis LR -532'200            -636'900            -334'807.31       104'700             16.4 -197'392.69       -59.0\n\nKalk. Kosten / Umlagen 236'000             223'700             228'429.86        12'300               5.5 7'570.14            3.3\n\nTotalaufwand 2'091'100          2'228'000          2'408'957.62     -136'900            -6.1 -317'857.62       -13.2\n\nTotalertrag 1'322'900          1'367'400          1'845'720.45     -44'500              -3.3 -522'820.45       -28.3\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -768'200            -860'600            -563'237.17       92'400               10.7 -204'962.83       -36.4\n\nKostendeckungsgrad in % 63.3                   61.4                   76.6                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Datensatz: Daten der amtlichen Vermessung einer Gemeinde. \n\n\n\nB 90 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nVerfügbare Geoinformationen \n\nPrivate und Behörden können vernetzte geografische Daten und Sachinformationen einfach und an ei-\n\nnem Ort aus der Geodateninfrastruktur des Kantons Schaffhausen nutzen. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nAlle relevanten raumbezogenen Informationen, die Private und Behörden für ihre Aufgaben nutzen, sind \n\nan einem Ort und mit einfachen Mitteln abrufbar und nutzbar. Das Amt für Geoinformation betreibt die \n\nGeodateninfrastruktur und erweitert das Geodaten-Angebot gemäss der Geodatenstrategie des Regie-\n\nrungsrates. Sie wird erarbeitet durch die kantonale Geodatenstrategiegruppe. \n\nBis Ende 2019 wird der Kataster der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OEREB-Kataster) \n\naufgebaut. Damit sollen Interessierte für jedes Grundstück im Kanton die jeweils gültigen öffentlich recht-\n\nlichen Eigentumsbeschränkungen einsehen und an einem zentralen Ort abfragen können.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 91 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Geoinformationsgesetz (GeoIG) des Bundes verpflichtet die Kantone, ihre Gesetzgebung entspre-\n\nchend anzupassen. Per 1. Januar 2014 hat der Kanton Schaffhausen das kantonale Geoinformationsge-\n\nsetz und die zugehörige Verordnung in Kraft gesetzt.  \n\nDer Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (OEREBK) ist bis zum Jahr 2020 \n\nschrittweise aufzubauen. \n\nMit dem Informatik-Projekt «Ausbau Geodaten-Infrastruktur und Aufbau neuer Geodienste» können wei-\n\ntere Dienste im Sinne von E-Government angeboten werden. \n\nStark am Zunehmen ist das Bedürfnis nach GIS-Dienstleistungen für diverse kantonale Dienststellen. Die \n\nDienstleistungen beinhalten Beratung, Datenmodellierung, Datenhaltung und Datenerfassung sowie die \n\nKoordination interdisziplinärer GIS – Projekte. Der Umfang der Dienstleistungen richtet sich nach den \n\nMöglichkeiten und Anforderungen der einzelnen Dienststellen.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\nGeodatenportal Schaffhausen im Internet (www.gis.sh.ch) und im Intranet (SHNet) zur Visualisierung, \n\nAnalyse, Suche und dem Drucken von räumlichen Informationen sowie das Anbieten von Geodiensten. \n\n \n\n \n\n \n\nhttp://www.gis.sh.ch/\n\n\nB 92 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nPrivate und Behörden können Nutzungsintensität (Internet-      \n\nvernetzte geografische Daten zugriffe):      \n\nund Sachinformationen einfach  – Kartenaufbereitungen pro Tag Stück ≥ 4‘000 2'000 5'600 \n\nund an einem Ort aus der Geo-        \n\ndateninfrastruktur des Kantons       \n\nSchaffhausen nutzen.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Funktionalität des Portals  Zunahme der einsehbaren Anzahl ≥ 3 3 5 \n\nwie auch die abrufbaren  Datensätze pro Jahr      \n\nDatensätze sollen ausgebaut       \n\nwerden. Reaktionszeit bei Std. < 24 24 4 \n\n Betriebsstörungen      \n\n \n\nDer Aktualisierungszyklus der Anzahl Aktualisierungen der Daten Anzahl ≥ 300 300 320 \n\neinzelnen Themen richtet sich der amtl. Vermessung pro Jahr      \n\nnach Bedürfnis und Wirtschaft-       \n\nlichkeit. Anzahl Aktualisierungen der  Anzahl ≥ 26 26 26 \n\n Eigentümerdaten pro Jahr \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 93 \n\n \n\n24 VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Geodatenportal Schaffhausen (www.gis.sh.ch) \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 927'500             798'000             556'226.54        129'500             16.2 371'273.46        66.7\n\nErtrag 147'100             128'600             150'283.50        18'500               14.4 -3'183.50           -2.1\n\nNettoergebnis LR -780'400            -669'400            -405'943.04       -111'000            -16.6 -374'456.96       -92.2\n\nKalk. Kosten / Umlagen 73'100               51'700               36'979.32          21'400               41.4 36'120.68          97.7\n\nTotalaufwand 1'000'600          849'700             593'205.86        150'900             17.8 407'394.14        68.7\n\nTotalertrag 147'100             128'600             150'283.50        18'500               14.4 -3'183.50           -2.1\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -853'500            -721'100            -442'922.36       -132'400            -18.4 -410'577.64       -92.7\n\nKostendeckungsgrad in % 14.7                   15.1                   25.3                   \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkung  \n\n \n\nDer gesteigerte Nettoaufwand und der kleinere Kostendeckungsgrad sind hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits erbringt \n\ndie GIS-Stelle spezialisierte Dienstleistungen für andere kantonale Dienststellen für rund 420‘000 Franken (Stand Rechnung 2015), welche \n\ngemäss WOV-Verordnung nicht verrechnet werden und demnach als Einnahmen fehlen. Andererseits ist der Aufbau des OEREB-Katasters \n\neine aufwendige Aufgabe, welche ebenfalls nicht direkt abgegolten wird.  \n\n \n\n\n\nB 94 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton / Stadt – Art. 101 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.100) \n\n – Art. 60 der Stadtverfassung (RSS 100.1) \n\n – Finanzhaushaltgesetz (FHG, SHR 611.100) \n\n – Gemeindegesetz (GG, SHR 120.100) \n\n – Vereinbarung vom 7. November 2000 über die Zusammenführung der Finanzkontrolle des Kantons \n\nund der Finanzkontrolle der Stadt Schaffhausen (SHR 611.101) \n\n – Reglement über die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhausen vom 25. Juni 2002 (SHR \n\n611.102) \n\n – Verordnung über die Finanzkontrolle für die Stadt Schaffhausen (RSS 310.04) \n\n \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für die folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nKantonsrat / Geschäftsprüfungskommission Kanton / Regierungsrat / Grosser Stadtrat / Geschäftsprü-\n\nfungskommission Stadt / Stadtrat / Kantonale und städtische Verwaltung / unselbständige Anstalten und \n\nRechtspflege, sowie selbständige Anstalten, Betriebe sowie sonstige Dritte \n\n \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Dr. Patrik Eichkorn \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\n– Prüfung der Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung, namentlich der Jahresrechnungen \n\nsowie die weiteren Prüfungstätigkeiten gemäss bzw. in Anlehnung an Art. 39 FHG \n\n– Prüfungen von Aufsichtsfunktionen und Unterstützung bei der Optimierung von Aufsichtsfunktionen \n\n– Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) \n\n– Ausbau der internen Revision unter Verwendung der frei werdenden Kapazitäten aus der Mandats-\n\nbereinigung \n\n− Vorbereitung und Durchführung von Massnahmen infolge des neuen Finanzkontrollgesetzes, das ge-\n\nplant ab 2018 in Kraft tritt    \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 95 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2520 FINANZKONTROLLE KANTON UND STADT SCHAFFHAUSEN \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\nKeine \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'315'800          1'342'100          1'301'118.94     -26'300              -2.0 14'681.06          1.1\n\nErtrag 567'600             587'200             600'731.05        -19'600              -3.3 -33'131.05         -5.5\n\nNettoergebnis LR -748'200            -754'900            -700'387.89       6'700                 0.9 -47'812.11         -6.8\nGeschätzte \nLohnveränderungen zur \nErmittlung Anteil Stadt SH\n\n15'200               15'300               -                     -100                   -0.7        15'200.00          100.0\n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 24'100               24'400               32'611.18          -300                   -1.2 -8'511.18           -26.1\n\nTotalaufwand 1'355'100          1'381'800          1'333'730.12     -26'700              -1.9 21'369.88          1.6\n\nTotalertrag 567'600             587'200             600'731.05        -19'600              -3.3 -33'131.05         -5.5\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -787'500            -794'600            -732'999.07       7'100                 0.9 -54'500.93         -7.4\n\nKostendeckungsgrad in % 41.9                   42.5                   45.0                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nFinanzaufsicht -787'500            -794'600            -732'999.07       \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n\n\nB 96 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven haben Vertrauen in die ordnungs- und rechtmässige sowie wirtschaftliche Führung des öffentlichen \n\nFinanzhaushaltes, indem die Finanzkontrolle in einem Umfang Prüfungshandlungen vornimmt, der es er-\n\nlaubt, Aussagen über die Qualität des Finanzhaushaltes zu machen und mit ihren Anträgen und Empfeh-\n\nlungen einen steten Verbesserungsprozess unterstützt. \n\nDie für die Bewilligung des Budgets und die Rechnungsabnahme zuständigen Gremien und die Exekuti-\n\nven erlangen durch die Berichte der Finanzkontrolle und ihre Beratung eine höhere Entscheidsicherheit. \n\nUmschreibung \n\n \n\nAls oberstes unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht des Kantons und der Stadt nimmt die Finanz-\n\nkontrolle den gesetzlichen Auftrag wahr, die Finanzen der kantonalen und städtischen Verwaltung zu prü-\n\nfen. \n\nDurch unabhängige Prüfungen und Beratung stellt die Finanzkontrolle sicher, dass die öffentlichen Fi-\n\nnanzen gesetzeskonform und im Rahmen der Vorgaben der verantwortlichen Behörden verwaltet wer-\n\nden. Sie dokumentiert ihre Kontroll- und Beratungstätigkeit und informiert die verantwortlichen Stellen \n\nstufengerecht über die Ergebnisse. \n\nDie Prüfung umfasst im Wesentlichen die Ordnungsmässigkeit (Buchführung, Rechnungslegung), die \n\nRechtmässigkeit (Einhalten der gesetzlichen Grundlagen), die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit. Sie \n\nrichtet sich nach den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes und den anerkannten Grundsätzen der \n\nKontroll- und Revisionstechnik.  \n\nFür Mandate ausserhalb der kantonalen und städtischen Haushalte gelten die entsprechenden Bestim-\n\nmungen und Vorschriften. \n\nRechtsformen der Prüfungsmandate \n\n– öffentlich-rechtliche Körperschaften (Kanton, Gemeinden, Zweckverbände) \n\n– selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Spitäler) \n\n– unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalten (Verkehrsbetriebe usw.) \n\n– privatrechtliche Stiftungen (ab 2017 keine) \n\n– privatrechtliche Genossenschaft (ab 2017 keine) \n\n– privatrechtliche Aktiengesellschaft (ab 2017 keine) \n\n– privatrechtliche Vereine (Verein Metropolitanraum)  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 97 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n  R 2015 R 2014 \n\nGesamtbilanzsumme der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1‘125 1'219 \n\nGesamtumsatz der Prüfungsmandate in Mrd. Franken  1‘286 1'319 \n\nDas Portfolio der Prüfungsmandate umfasst:    \n\n– Kantonale Verwaltung, zu prüfende Einheiten  74 74 \n\n– Städtische Verwaltung, zu prüfende Einheiten  33 33 \n\n– Externe Mandate, zu prüfende Einheiten  15 35 \n\nUm den Leistungsrahmen aufzuzeigen, werden die Eckdaten aus dem Arbeitsbereich aufgeführt. Im \n\nkommenden Jahr greift bei der Finanzkontrolle erstmalig die Mandatsbereinigung. Während einige Man-\n\ndate turnusgemäss enden, werden 15 Mandate bei Dritten abgegeben. Die Finanzkontrolle hat ausführ-\n\nlich darüber berichtet. Dadurch sinken die Werte für die Kennzahlen zum Leistungsumfang. Die bisherige \n\nPraxis, die Kennzahlen aus den Daten des abgelaufenen Vorjahres zu bilden, würde nicht zu situations-\n\ngerechten Kennzahlen führen. Daher werden die Anzahl der Prüfungsmandate unter Berücksichtigung \n\nder Mandatsbereinigung dargestellt, wie es der Situation für das Jahr 2017 entspricht. Die Kennzahlen \n\nzur Gesamtbilanzsumme und zum Gesamtumsatz der Prüfungsmandate werden anhand der Zahlen der \n\nJahresabschlüsse 2015 nach Abzug der wegfallenden Mandate aufgeführt.  \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDurch die bereits erwähnte Mandatsbereinigung, aber auch durch bestimmte strukturelle Bedingungen \n\n(Sockelbetrag für offene Aufträge und nicht umgesetzte Anträge), die konkrete und dauerhafte Auswir-\n\nkungen auf die Zielerreichung haben, ist es erforderlich, die Zielgrössen entsprechend anzupassen.  \n\n \n\nDer Wert des Zieles «Umsetzungsgrad Revisionsprogramm» wird von 90% auf 85% reduziert. Die An-\n\nzahl der Aufträge hat infolge von Zusammenfassungen gegenüber dem Vorjahr um 21% auf 89 Aufträge \n\nabgenommen. Gleichzeitig hat sich ein Sockelbestand an offenen Aufträgen, z.B. Prüfobjekt noch nicht \n\nvorhanden, gebildet. D. h. 2.5% an offenen Aufträgen sind bereits vorhanden, ohne dass die Möglichkeit \n\nbestehen würde, hier eine Verbesserung zu erreichen. Zudem werden infolge der Mandatsbereinigung \n\n15 Mandate, die standardisiert und sehr gut planbar sind, wegfallen. Die frei werdenden Kapazitäten \n\nwerden für Schwerpunktprüfungen verwendet, welche individueller auszuführen sind und im Umfang er-\n\nheblich schwanken können. Dadurch ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls rein nummerisch weni-\n\nger Aufträge durchgeführt werden können bzw. die Planung unsicherer wird. \n\n \n\nDer Wert für das Ziel «Umsetzungsgrad der Revisionsplanung der geprüften Einheiten» wird ebenfalls \n\nreduziert von 95% auf 90%. Die Ursachen hierfür sind mit den oben genannten Gründen identisch. \n\n \n  \n\n\n\nB 98 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Zielwert für «Umsetzungsgrad Anträge» wird ebenfalls auf einen Anteil von 85% reduziert. Auch hier \n\nist die Gesamtzahl der Anträge gegenüber dem Höchststand 2012 um 50% auf 96 gefallen, während die \n\nAnzahl der nicht umgesetzten Anträge (11) gleich geblieben ist. Auch hier hat sich ein Sockel an nicht \n\numgesetzten Aufträgen gebildet (Umsetzung mit HRM2, Folgefehler bei falscher nicht korrigierter Aktivie-\n\nrung usw.). \n\n \n\nDie zu erreichende Anzahl von Beratungsanfragen wird von 95 auf 75 reduziert. Einerseits fallen durch \n\ndie Mandatsbereinigung eine Vielzahl von anfragenden Stellen weg (15 Mandate). Andererseits ist die \n\nNachfrage infolge von Verrechnungen von Anfragen und systematischen Eingangsbesprechungen gerin-\n\nger geworden.  \n\n \n\nDas Ziel «Anteil der Arbeitszeit für Prüfungen und Beratungen für die Revision der kantonalen und der \n\nstädtischen Verwaltung» wird nicht mehr aufgeführt. Dieses Ziel hat zur Steuerung der Kapazitäten auf \n\ndie wichtigen Mandate Kanton und Stadt gedient. Infolge der Mandatsbereinigung werden fast alle \n\nDrittmandate abgegeben. Die angesprochene Steuerung und damit auch dieses Ziel sind daher nicht \n\nmehr notwendig. \n\n \n\nEP2014 \n\nR-083 Infolge der Mandatsbereinigung und des turnusgemässen Wegfalls von 2 Mandaten reduziert \n\nsich das Honorar von Dritten von Budget 2016 auf Budget 2017 um 38‘000 Franken. Dadurch \n\nist der Effekt aus der Umsetzung des EP2014 Zieles R-083 wieder rückgängig gemacht wor-\n\nden. \n\nR-084 \n\n \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Prüfungsmandate Kanton Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Stadt Schaffhausen \n\n Prüfungsmandate Übrige \n\n Beratungsaufträge Kanton Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Stadt Schaffhausen \n\n Beratungsaufträge Übrige \n\n \n  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 99 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud-  Umsetzungsgrad des % ≥ 85 90 83 \n\ngets und die Rechnungsabnahme Revisionsprogrammes      \n\nzuständigen Gremien und die        \n\nExekutiven haben Vertrauen in   Umsetzungsgrad der % ≥ 90 95 88 \n\ndie ordnungs- und rechtmässige Revisionsplanung der      \n\nsowie wirtschaftliche Führung geprüften Einheiten      \n\nder Finanzhaushalte, indem die       \n\nFinanzkontrolle in einem Umfang       \n\nPrüfungshandlungen vornimmt,        \n\nder es erlaubt, Aussagen über die       \n\nQualität des Finanzhaushaltes       \n\nzu machen. 1)  \n\n \n\nDie für die Bewilligung des Bud- Umsetzungsgrad der Empfeh-  % ≥ 75 75 85 \n\ngets und die Rechnungsabnahme lungen der Finanzkontrolle durch       \n\nzuständigen Gremien und die die Dienststellen / Abteilungen      \n\nExekutiven haben Vertrauen in und sonstiger Revisionsmandate      \n\ndie ordnungs- und rechtmässige       \n\nsowie wirtschaftliche Führung Umsetzungsgrad der Anträge % ≥ 85 95 85 \n\nder Finanzhaushalte, indem die der Finanzkontrolle durch die      \n\nFinanzkontrolle einen stetigen Dienststellen / Abteilungen      \n\nVerbesserungsprozess fördert. 2)  und sonstigen Revisionsmandate      \n\n \n\nDie politischen Vertreterinnen  Anzahl Beratungsanfragen Anzahl ≥ 75 95 70 \n\nund Vertreter, geprüfte Stellen       \n\nund die Verwaltung erlangen       \n\ndurch die Beratungen der        \n\nFinanzkontrolle eine höhere       \n\nEntscheidsicherheit. \n\n  \n\n\n\nB 100 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Finanzaufsicht \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Finanzkontrolle hält sich an-  Anzahl der Peer-Reviews Anzahl ≥ 1 1 – \n\ndie definierten Standards in An-  innerhalb einer Legislatur-      \n\nlehnung an den Berufsverband. 3)  periode \n\n \n\nErhalt  und Verbesserung der Weiterbildungsstunden pro   Anzahl ≥ 80 80 85 \n\nFachkompetenz durch interne  Mitarbeiterin / Mitarbeiter       \n\nund externe Weiterbildungen. 4)  \n\n \n\nInfolge der Mandatsbereinigung und des turnusgemässen Wegfalls von Mandaten reduziert sich das Honorar von Dritten von Budget 2016 auf \n\nBudget 2017 um 38‘000 Franken.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Um Aussagen über die Qualität der Rechnungsführung der verschiedenen Mandate machen zu können, liegt pro zu prüfender Einheit eine \n\nRevisionsplanung vor. \n\n2) Für diese Kennzahlen ist zu beachten, dass die Umsetzung von Empfehlungen nicht zwingend ist, während Anträge umgesetzt werden \n\nmüssen. Die Kennzahlen können zudem einen mehrjährigen Bezug haben, da diverse Empfehlungen und Anträge nicht innerhalb eines \n\nJahres umgesetzt werden können. \n\n3) Der Rhythmus für Peer Reviews im Rahmen einer Besprechung des Qualitätszirkels wurde gestreckt. Neu soll alle 3 Jahre eine Peer Re-\n\nview stattfinden. Ursache für die Verlängerung sind die neuen Vorgaben des Schweizerischen Prüfungsstandards, wonach eine externe \n\nNachschau (= Peer Review) alle 3 Jahres durchgeführt werden sollte. \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 101 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nBund – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 \n\n – Diverse Ausführungsverordnungen des Bundes \n\n – Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuerverwaltung \n\nKanton – Gesetz über die direkten Steuern vom 20. März 2000 (SHR 641.100) \n\n – Dekret betreffend die Organisation des Steuerwesens vom 27.  November 2000 (SHR 641.110) \n\n – Dekret über die Festsetzung des Eigenmietwertes vom 18. Dezember 1998 (SHR 641.120) \n\n – Verordnung über die direkten Steuern vom 26. Januar 2001 (SHR 641.111) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsaufträge \n\n – Projektaufträge \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppe, deren Inhalt auf den Folgeseiten defi-\n\n niert ist: \n\n Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\nIntern: Verschiedene Dienststellen \n\nExtern: Gemeinden / Steuerpflichtige / Treuhänder, Banken und Versicherungen / Verwaltungen and-\n\nrer Kantone / Eidgenössische Steuerverwaltung \n\nLeiter der Dienststelle \n\n \n\n Andreas Wurster  \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie kantonale Steuerverwaltung besorgt respektive überwacht die Steuerveranlagung der juristischen \n\nund natürlichen Personen, welche im Kanton Schaffhausen gemäss eidgenössischem und kantonalem \n\nRecht steuerpflichtig sind. Sie gewährleistet die gesetzeskonforme und rechtsgleiche Besteuerung. Als \n\naktuelle Herausforderung ist die geplante Unternehmenssteuerreform III zu sehen.  \n\nZum umfassenden Aufgabenkatalog gehören unter anderem: Erarbeiten von Vernehmlassungen zu \n\nSteuervorlagen des Bundes, Ausarbeitung von Vorlagen in Bezug auf Volksinitiativen, Motionen und klei-\n\nne Anfragen sowie die Weiterführung des Productmanagements Steuern. Zeitgerechtes Umsetzen von \n\nAnpassungen und Neuerungen im IT-Bereich sind zentrale Elemente der operativen Tätigkeit und Vo-\n\nraussetzung für kontinuierliche Effizienzsteigerungsmassnahmen. \n\n\n\nB 102 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2524 STEUERVERWALTUNG  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 9'662'400          9'650'300          9'626'188.97     12'100               0.1          36'211.03          0.4\n\nErtrag 4'026'000          3'555'000          3'606'124.81     471'000             13.2        419'875.19        11.6\n\nNettoergebnis LR -5'636'400         -6'095'300         -6'020'064.16    458'900             7.5          383'664.16        6.4\n\nAnschaffungen mehrjährig -350'000            -425'000            -395'000.00       75'000               17.6        45'000.00          11.4\n\nKalk. Kosten / Umlagen 1'808'300          1'854'400          1'645'102.01     -46'100              -2.5        163'197.99        9.9\n\nTotalaufwand 11'120'700        11'079'700        10'876'290.98   41'000               0.4          244'409.02        2.2\n\nTotalertrag 4'026'000          3'555'000          3'606'124.81     471'000             13.2        419'875.19        11.6\n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -7'094'700         -7'524'700         -7'270'166.17    430'000             5.7          175'466.17        2.4\n\nKostendeckungsgrad in % 36.2                   32.1                   33.2                   \n\nNettoglobalbudget der Produktgruppe\n\nSteuererhebungen -7'094'700         -7'524'700         -7'270'166.17    \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Anschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer  \n\n350‘000 Franken für Informatik-Projekte \n\n \n\n Investitionen  \n\nKeine \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 103 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDer Kanton beschafft sich seine Mittel insbesondere durch Erheben von Steuern und anderen Abgaben, \n\naus den Erträgen seines Vermögens, aus Leistungen des Bundes und Dritter sowie durch die Aufnahme \n\nvon Darlehen und Anleihen (Kantonsverfassung SHR 101.000 Art. 98). \n\nBei der Ausgestaltung der Steuern sind die Grundsätze der Allgemeinheit, der Rechtsgleichheit und der \n\nwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu beachten. \n\nDie Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der steuerpflichtigen Personen nach so-\n\nzialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Ein-\n\nkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert werden (Kan-\n\ntonsverfassung SHR 101.000 Art. 99). \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Steuerverwaltung stellt den Steuereingang möglichst effizient und kostengünstig sicher. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 104 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nNatürliche Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 695 695 614 \n\nVeranlagungen pro Sachbearbeiter 2‘600 2'600 2‘561 \n\nJuristische Personen    \n\nVeranlagungen pro Steuerkommissär 790 695 733 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\n Im Jahr 2017 sind Investitionen von 350‘000 Franken im IT-Bereich vorgesehen. Die grösste Einzelposi-\n\ntion ist das Refactoring der NEST-Programme, welches im Rahmen eines mehrjährigen Projekts von al-\n\nlen NEST-Kantonen getragen wird. Die aktuell im Einsatz befindlichen NEST-Programme bedürfen die-\n\nses Refactorings, da sie den heutigen Anforderungen nur noch bedingt genügen und sich die aktuell ein-\n\ngesetzte Version dem Ende des technischen Lebenszyklus nähert. Mit dem Refactoring soll zudem die \n\nGrundlage für eine verbesserte Standardisierung sowie für eine effizientere und aktuellste Möglichkeiten \n\nder Technik nutzende IT-Plattform geschaffen werden.   \n\n Trotz dieser Investitionen reduziert sich das Budget in der Position «Informatik- und eGov-Projekte» \n\ndeutlich gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies ist auf die konsequenten Sparanstrengungen, \n\ndie angestossenen und umgesetzten Prozessoptimierungsschritte sowie auf die zielgerichtete Investiti-\n\nonspolitik der Vergangenheit zurück zu führen. \n\n Die Reduktion der Personalkapazitäten wurde per 2016 plangemäss abgeschlossen. Um die (grundsätz-\n\nlich erfreulich) steigenden Fallzahlen dennoch in der notwendigen Qualität und Quantität bearbeiten zu \n\nkönnen sind weitere Verbesserungen, welche eingeleitet oder geplant sind, im Rahmen der IT-\n\nInfrastruktur sowie der Prozessoptimierung notwendig. Dieser permanente Anpassungs- und Optimie-\n\nrungsprozess stellt jedoch die Mitarbeitenden sowie die gesamte Organisation vor nicht zu unterschät-\n\nzende Herausforderungen.  \n\n \n\n EP2014 \n\n R-085 \n\n R-097  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 105 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Einkommens- und Vermögenssteuern \n\n Gewinn- und Kapitalsteuern \n\n Grundstückgewinnsteuern  ab Budget 2016 in den Einkommens- und Vermögenssteuern integriert \n\n Veranlagung / Bezug für die Gemeinden \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\n Anteil der Steuerpflichtigen nach Segmenten (Basis 2014)  \n\n Natürliche Personen, Einkommenssteuer      \n\n steuerbares Einkommen < 50'000 Fr. % = 15.3 15.6 15.6 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 32.2 34.5 32.8 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 100'000 Fr. % = 40.9 41.0 41.1 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 86.0 91.1 86.4 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 150'000 Fr. % = 19.1 18.9 18.9 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 40.2 41.8 39.7 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 200'000 Fr. % = 7.4 7.5 7.5 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 15.6 16.5 15.8 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 500'000 Fr. % = 11.4 11.2 13.9 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 24.0 24.8 29.2 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen < 1'000'000 Fr. % = 3.3 2.7 3.1 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 6.9 5.9 6.5 \n\n       \n\n steuerbares Einkommen > 1'000'000 Fr. % = 2.6 2.1 3.1 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 5.5 6.9 6.5 \n\n       \n\n Natürliche Personen, Vermögenssteuer      \n\n steuerbares Vermögen < 200'000 Fr. % = 3.2 3.6 3.4 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.7 0.9 0.8 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 500'000 Fr. % = 10.0 11.2 10.7 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 2.3 2.7 2.5 \n\n       \n\n steuerbares Vermögen < 1'000'000 Fr. % = 18.8 20.0 19.3 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.4 4.9 4.5 \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt \n\nseine Finanzierung unter Berück-\n\nsichtigung von Gerechtigkeit und \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit \n\nsicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub-\n\nstrat und baut es aus. \n\n\n\nB 106 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt Natürliche Personen, Vermögenssteuer  \n\nseine Finanzierung unter Berück- steuerbares Vermögen > 1'000'000 Fr. % = 68.0 65.2 66.6 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und Steuersubstrat Mio. Fr. = 15.9 16.0 15.5 \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig-       \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort \n\nattraktiv, pflegt das Steuersub- Anteil der juristischen Personen nach Segmenten (Basis 2014) \n\nstrat und baut es aus. \n\n Juristische Personen, Gewinnsteuer  \n\n      \n\n  \n\n steuerbarer Ertrag < 50'000 Fr. % = 1.7 2.0 2.0 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.9 0.8 0.9 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 100'000 Fr. % = 1.8 2.3 2.4 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.9 1.0 1.1 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 500'000 Fr. % = 9.5 11.3 11.3 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.9 4.6 5.2 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag < 1'000'000 Fr. % = 6.4 6.4 6.4 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 3.3 2.6 3.0 \n\n       \n\n steuerbarer Ertrag > 1'000'000 Fr. % = 80.6 78.0 78.0 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 41.9 32.0 36.1 \n\n       \n\n \n\n Juristische Personen, Kapitalsteuer  \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 100'000 Fr. % = 0.54 0.51 0.51 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.03 0.03 0.03 \n\n       \n\n steuerbares Kapital < 500'000 Fr. % = 4.26 4.03 4.03 \n\n Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.22 0.20 0.23 \n\n       \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 107 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen stellt steuerbares Kapital < 1'000'000 Fr. % = 3.74 3.34 3.34 \n\nseine Finanzierung unter Berück- Steuersubstrat Mio. Fr. = 0.19 0.16 0.19 \n\nsichtigung von Gerechtigkeit und       \n\nwirtschaftlicher Leistungsfähig- steuerbares Kapital > 1'000'000 Fr. % = 91.47 92.12 92.11 \n\nkeit sicher; er bleibt als Standort Steuersubstrat Mio. Fr. = 4.76 4.52 5.21 \n\nattraktiv, pflegt das Steuersubstrat       \n\nund baut es aus. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Steuerpflichtigen erhalten   Natürliche Personen, selbständig Erwerbende      \n\nin angemessener Frist die  Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\ndefinitive Veranlagung.  2014 % > 99 95 40\n\n 2015 % > 95 55  \n\n 2016 % ≥ 55   \n\n  \n\n \n\n Natürliche Personen, unselbständig Erwerbende \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2014 % > 99 95 83 \n\n 2015 % > 95 85  \n\n 2016 % > 85  \n\n \n\n Juristische Personen \n\n Anteil der definitiven Veranlagungen für das Steuerjahr     \n\n 2014 % > 99 88 54 \n\n 2015 % > 88 50  \n\n 2016 % > 50   \n\n \n\nDie Veranlagungen der natürlichen Abweichung zur   Mio. Fr. > 40.0 40.0 41.1 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert. \n\n \n\n\n\nB 108 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Steuererhebung \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Veranlagungen der juristischen Abweichung zur   Mio. Fr. > 25 25 63.5 \n\nPersonen werden in der nötigen  Selbstdeklaration       \n\nTiefe kontrolliert.  \n\n \n\nDie Steuerverwaltung verfügt über Natürliche Personen        \n\nein effizientes Einzugs- und Mahn-  Anteil der echten Restanzen       \n\nwesen. Kantonssteuer % < 10 10 6.7 \n\n Bundessteuer % < 5 5 2.3 \n\n \n\n Juristische Personen  \n\n Kantonssteuer % < 4 5 0.7 \n\n Bundessteuer % < 5 5 1.8 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 109 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton – Brandschutzgesetz, BSG (SHR 550.100) \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n Brandschutz \n\n Feuerwehrwesen \n\n Löschwasserversorgung \n\n Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Intern: Kantonale Verwaltung \n\n Extern: Kommunale Behörden, Unternehmen, Private und Verbände \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Andreas Rickenbach \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei vollzieht die gemäss Brandschutzgesetz dem Kanton zugewiesenen Aufga-\n\nben im Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes, des Feuerwehrwesens und der Löschwasserversor-\n\ngung. Zudem vollzieht sie die Vorgaben des Umwelt- und Brandschutzrechtes bei Tankanlagen und führt \n\nfür Belange des Gewässerschutzes und der wirtschaftlichen Landesversorgung den kantonalen Tankka-\n\ntaster. \n\n \n\n\n\nB 110 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 4'290'400          7'562'300          6'285'798.40     -3'271'900         -43.3      -1'995'398.40    -31.7      \n\nErtrag 4'290'400          7'540'700          6'285'798.40     -3'250'300         -43.1      -1'995'398.40    -31.7      \n\nNettoergebnis LR -                     -21'600              -                     21'600               100.0      -                     -         \n\nKorrektur Aufwand (Beiträge) -1'924'500         -4'981'100         -3'895'325.65    3'056'600          61.4        1'970'825.65     50.6        \n\nKorrektur Ertrag (Beiträge) -1'924'500         -4'981'100         -3'895'325.65    3'056'600          61.4        1'970'825.65     50.6        \n\nAnschaffungen mehrjährig -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen 1) -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nBereinigter Aufwand 2'365'900          2'581'200          2'390'472.75     -215'300            -8.3        -24'572.75         -1.0        \n\nBereinigter Ertrag 2'365'900          2'559'600          2'390'472.75     -193'700            -7.6        -24'572.75         -1.0        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -21'600              -                     21'600               100.0      -                     -         \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                 99.2                   100.0                 \n\nNettoglobalbudgets der Produktgruppen\n\nBrandschutz -                     -15'100              -                     \n\nFeuerwehrwesen -                     -3'800                -                     \n\nLöschwasserversorgung -                     -1'100                -                     \n\nSicherheit von Tankanlagen -                     -1'600                -                     \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n\n1) Die bei den anderen WoV-Dienststellen unter «Kalkulatorische Kosten / Umlagen» aufgeführten Positionen werden der Feuerpolizei direkt \n\n von der Gebäudeversicherung belastet, so dass diese Positionen bereits im Ergebnis der Laufenden Rechnung enthalten sind. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 111 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n2551 FEUERPOLIZEI  \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\nAnschaffungen mit mehrjähriger Nutzungsdauer \n\nDie Anschaffungen werden grundsätzlich zu 100 Prozent über die laufende Rechnung innerhalb des \n\nBudgetjahres abgeschrieben.  \n\nInvestitionen \n\nKeine \n\n \n\nNicht im Globalbudget enthaltene Positionen \n\n \n\n2551 Beiträge (in Franken) B 2017 B 2016 R 2015 \n\nBeiträge an Wasserversorgungen  0* 2'700'000 2‘570‘313.15 \n\nBeiträge an vorbeugenden Brandschutz  80'000 75'000 6‘638.55 \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung  1'710'500 2'071'500 1‘236‘237.80** \n\nBeiträge an Gemeinden für Feuerschau und Futterstockkontrollen  30'000 30'000 8‘858.00 \n\nKosten für Abnahmen und Expertisen  15'000 15'000 9‘602.50 \n\nBeiträge an Organisationen  39'000 39'600 35‘493.45 \n\nBeiträge an Blitzschutzanlagen  50'000 50'000 28‘182.20 \n\n \n\nTotal 1'924'500 4'981'100 3‘895‘325.65 \n\n \n\n* Subventionsanträge mussten bis Ende 2015 eingereicht werden. Sie sind im erwarteten Beitragsausmass per 1.1.2017 aufgrund einer neuen \n\n Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutzfonds zurückgestellt. \n\n** Dieser Betrag beinhaltet eine Rückstellung in Höhe von 253‘088 Franken. Die Bildung der Rückstellung 2015 auf dieser Position im Ausmass \n\n von 693'000 Franken erfolgte aufgrund einer neuen Erkenntnis und Feststellung der Finanzkontrolle direkt auf dem Brandschutzfonds. \n\n\n\nB 112 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Personensicherheit in Gebäuden hinsichtlich der Feuer-, Rauch- und Explosionsgefahr bewegt sich \n\nauf hohem Niveau. \n\nDie Bauherren, Planer und Architekten kennen die Anforderungen des baulichen Brandschutzes und set-\n\nzen sie um. Die Gebäudeeigentümer und Gebäudeverantwortlichen beachten die technischen und orga-\n\nnisatorischen Brandschutzmassnahmen. \n\nDie Gemeinden wenden die Brandschutzvorschriften einheitlich an. \n\nDie Schaffhauser Bevölkerung ist auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken sensibilisiert. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei: \n\n– Schafft Anreize für die Verbesserung des Brandschutzes \n\n– Fördert die Eigenverantwortung im Brandschutz \n\n– Definiert im Rahmen ihrer Zuständigkeit im Baubewilligungsverfahren die erforderlichen Brand-\n\nschutzmassnahmen (vgl. Art. 57 BauG, Art. 9 und 9a BSG) \n\n– Führt die periodische, feuerpolizeiliche Kontrolle bei Gebäuden und Anlagen durch, die vom Baude-\n\npartement bewilligt wurden oder für die sie gemäss Art. 57 BauG sowie Art. 9 und 9a BSG die Brand-\n\nschutzanordnungen festgelegt hat \n\n– Fördert die Ausbildung der Brandschutzfachleute der Gemeinden \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n B 2017 B 2016 R 2015 \n\nAnzahl Teilnehmer Ausbildung 260 250  372 \n\nAnzahl beurteilter Baugesuche 250 250 259 \n\nAnzahl zu kontrollierende Gebäude im Kanton SH 4'100 4'100  4'098 \n\nAnzahl periodischer Brandschutzkontrollen 600 550  429 \n\nSubventionsleistungen in Franken   75'000 76'000 33‘922 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 113 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nSeit dem 1. Januar 2015 gelten schweizweit neue Brandschutzvorschriften, welche diverse Liberalisie-\n\nrungen, aber damit verbunden auch eine Entwicklung hin zum Ingenieurbrandschutz mit sich bringen. Die \n\nKantonale Feuerpolizei / Baulicher Brandschutz hat die Kommunalen Feuerpolizisten und das Bauge-\n\nwerbe mit diversen Ausbildungsveranstaltungen dabei unterstützt, sich mit den neuen Vorschriften ver-\n\ntraut zu machen. \n\nDas eGovernment-Projekt für die Abwicklung / Einreichung von Gesuchen für wärmetechnische Anlagen \n\nüber ein «rollendes Formular», bei dem alle für die Bewilligung resp. für den Bauabschluss notwendigen \n\nZusatzformulare passend zum jeweiligen Gesuch automatisch erstellt werden sollen, steht vor dem Ab-\n\nschluss. Damit wird für die Gewerbetreibenden resp. Gesuchsteller der Umgang mit den Behörden mass-\n\ngeblich erleichtert. Aber auch die Beurteilung der Gesuche kann auf diese Weise massgeblich verein-\n\nfacht und beschleunigt werden, weil das elektronische Gesuch die Vollständigkeit der Angaben fördert. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei sensibilisiert die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen schon seit einigen \n\nJahren auf die alltäglichen und saisonalen Brandrisiken. Anlässlich der Schaffhauser Herbstmesse 2016 \n\nsoll der Öffentlichkeit die Gelegenheit geboten werden, sich direkt von den Brandschutzexperten über die \n\nvorhandenen Brandrisiken zu informieren und sich über mögliche Gegenmassnahmen beraten zu lassen. \n\nNachdem bisher die Erwachsenen im Fokus der Sensibilisierungskampagnen standen, soll im Jahr 2017 \n\ndie Basis gelegt werden, um Kinder auf Gefahren im Umgang mit Feuer aufmerksam zu machen und das \n\nrichtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Brandschutzbewilligung inkl. Bau- und Schlusskontrollen \n\n Periodische Brandschutzkontrollen \n\n Sensibilisierung der Schaffhauser Bevölkerung \n\n Ausbildung und Schulung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 114 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nNeue Gebäude, Anlagen und  Schadensumme im Verhältnis ‰ ≤ 0.12 0.12 0.03 \n\nEinrichtungen entsprechen den zum Versicherungskapital      \n\nmit den Brandschutzvorschriften       \n\nverfolgten Schutzzielen. 1)        \n\n \n\nBei bestehenden Gebäuden mit  Reduktion der bestehenden, Anzahl ≥ 600 550 429 \n\nerhöhtem Personengefährdungs- bisher nicht oder nicht korrekt Kontrollen     \n\npotenzial entspricht der angeord- kontrollierten Gebäude mit er-      \n\nnete Brandschutz in punkto Per-  höhtem Personengefährdungs-      \n\nsonensicherheit während der potenzial      \n\ngesamten Nutzungsdauer den       \n\ngeltungszeitlichen Vorgaben. \n\n \n\nDas Wissen von Bauherren,  Durchgeführte Besprechungen Anzahl ≥ 450 450 668 \n\nPlanern und Architekten über und Beratungen      \n\nBrandschutzmassnahmen       \n\nnimmt zu.        \n\n \n\nDie Bevölkerung ist über ge- Durchführung von wahrnehm- Anzahl ≥ 1 1 1 \n\nnerelle und saisonale Brand- baren Präventionsaktivitäten      \n\ngefahren und Präventions-       \n\nmöglichkeiten informiert.        \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nGebäude- und sicherheitsver-   Kundenzufriedenheitsgrad  % ≥ 90 90 95 \n\nantwortliche Personen sind        \n\nüber richtiges Verhalten im        \n\nBrandfall geschult. 2)        \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei Bekanntheitsgrad der   % ≥ 403) 60 60 \n\nlanciert Kampagnen zur Sen- Kampagne bzw. deren      \n\nsibilisierung für die Belange Inhalts beim Zielpublikum      \n\ndes Brandschutzes.  \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 115 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Brandschutz \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'049'600          1'208'700          1'076'148.20     -159'100            -13.2      -26'548.20         -2.5        \n\nErtrag 1'049'600          1'193'600          1'076'148.20     -144'000            -12.1      -26'548.20         -2.5        \n\nNettoergebnis LR -                     -15'100              -                     15'100               100.0      -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 1'049'600          1'208'700          1'076'148.20     -159'100            -13.2      -26'548.20         -2.5        \n\nTotalertrag 1'049'600          1'193'600          1'076'148.20     -144'000            -12.1      -26'548.20         -2.5        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -15'100              -                     15'100               100.0      -                     -         \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                 98.8                   100.0                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Abweichungen von altem zu neuem Recht werden zu Gunsten des Eigentümers angewendet. \n\n2) Ermittlung mittels Fragebogen nach der Ausbildung. \n\n3)  Es sollen – über die Jahre – rund 40% der angestrebten Zielgruppe erreicht werden. \n\n \n\n\n\nB 116 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Orts-, Stützpunkt-, Verbands- und Betriebsfeuerwehren begrenzen Schäden an Personen, Tieren, \n\nSachwerten und der Umwelt und erhöhen durch eine zweckmässige Alarmierung, Organisation und Aus-\n\nrüstung sowie durch eine fundierte Ausbildung ihre Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Ein-\n\nsatzbereitschaft der Feuerwehren wird durch Beiträge gefördert.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Aufsicht über die Feuerwehren obliegt dem Kantonalen Feuerwehrinspektorat. Es erlässt Weisungen \n\nim Rahmen der rechtlichen Vorgaben, insbesondere in den Bereichen Einsatzbereitschaft, Alarmierung, \n\nOrganisation, Führung, Ausrüstung, Ausbildung und Administration der Feuerwehren.  \n\nDas Feuerwehrinspektorat ist kantonale Ausbildungsinstanz und kantonale Fachstelle für die Bereiche \n\nFeuerwehralarmierung, Feuerwehrtechnik, Löschwasserversorgung, Konzeption und Einsatz. Es koordi-\n\nniert die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, mit den Feuerwehrinstanzen der Nachbarkantone \n\nund den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 117 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nAnzahl der Feuerwehren im Kanton SH, Stand 01.01.2016 \n\nOrtsfeuerwehren   2 \n\nVerbandsfeuerwehren   8 \n\nBetriebsfeuerwehren   4 \n\nBetriebsfeuerwehrverband   1 \n\nStützpunktfeuerwehren   4 \n\n       \n\nTotal Feuerwehren   19 \n\n \n\nAnzahl Teilnehmerkurstage 2015   1'533 \n\nBeitragsleistungen des Kantons im 5-Jahres-Durchschnitt (2011 – 2015) \n\nKosten Wehrdienste und Alarmierung in Franken (2015)   1'743'598.50 \n\nKurskosten im 5-Jahres-Durchschnitt (2011 – 2015) in Franken  643'652.05 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDer Kanton Schaffhausen verfügt über gut ausgebildete und gut ausgerüstete Feuerwehren. Die starke \n\nVerzahnung des Instruktionswesens mit den Wehren und die aktive Unterstützung, welche das Feuer-\n\nwehrinspektorat den Wehren bietet, stellen sicher, dass neue Erkenntnisse zur Optimierung des Feuer-\n\nwehreinsatzes in den Wehren zeitnah umgesetzt werden können. Die mit der laufenden Revision des \n\nBrandschutzgesetzes vorgesehenen Änderungen sowohl der Strukturen wie auch in Bezug auf das Bei-\n\ntragswesen sollen dazu dienen, dass die erfreuliche Entwicklung des Feuerwehrwesens ihren Fortgang \n\nnimmt. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Ausbildung und Schulung inkl. Ausbildungsinfrastruktur \n\n Beratung, Qualitätsmanagement für Feuerwehren \n\n Subventionen Feuerwehren \n\n \n\n\n\nB 118 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Feuerwehren bewältigen  Anteil erfüllter Leistungsaufträge % ≥ 80* 85 90 \n\nEreignisse rasch, sicher und bei Alarminspektionen gemessen      \n\neffizient.  an der Anzahl Inspektionen      \n\n       \n\n Anteil Interventionen mit % ≥ 90 90 100 \n\n evidenter Schadensbegrenzung 1)  \n\n \n\nDie Feuerwehren sind Anteil eingehaltener Vorgaben des % = 100 100 100 \n\neinsatzfähig. Feuerwehrinspektorats (Organisa-      \n\n tion, Ausrüstung, Ausbildung usw.)      \n\n in allen wesentlichen Teilen 2)  \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Angehörigen der Feuerwehren  Zufriedenheit der Kdo's  % ≥ 90 90 100 \n\nsind stufen- und fachgerecht aus- mit dem Kursangebot      \n\nund weitergebildet.   des Inspektorats      \n\n \n\nDie in der Ausbildung einge- Anzahl Instruktoren mit vorgängiger Anzahl = 100 100 100 \n\nsetzten Instruktoren weisen  Teilnahme an der jährlichen Weiter-      \n\neinen hohen Wissensstand auf. bildung und / oder am Vorkurs \n\n \n\nDie Feuerwehren sind perio-  Inspizierte Feuerwehren im Verhält- % ≥ 40 40 50 \n\ndisch inspiziert und erhalten nis zur Gesamtzahl Feuerwehren     \n\nrasch einen schriftlichen        \n\nInspektionsbericht. Abgabe Bericht innert 5 Wochen % = 100 100 100 \n\n nach Inspektion 5 \n\n \n\nSubventionsgesuche sind Anteil (nach vollständiger Gesuchsein- % ≥ 90 90 100 \n\nzügig behandelt. reichung) innerhalb von 20 Arbeitstagen      \n\n bearbeiteter Subventionsgesuche      \n\n \n \n* Leichte Reduktion des Wirkungsziels des Jahres 2017 aufgrund reduzierter Anzahl Feuerwehren. \n \n \n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 119 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Feuerwehrwesen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 1'106'600          1'160'100          1'124'673.56     -53'500              -4.6        -18'073.56         -1.6        \n\nErtrag 1'106'600          1'156'300          1'124'673.56     -49'700              -4.3        -18'073.56         -1.6        \n\nNettoergebnis LR -                     -3'800                -                     3'800                 100.0      -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 1'106'600          1'160'100          1'124'673.56     -53'500              -4.6        -18'073.56         -1.6        \n\nTotalertrag 1'106'600          1'156'300          1'124'673.56     -49'700              -4.3        -18'073.56         -1.6        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -3'800                -                     3'800                 100.0      -                     -         \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                 99.7                   100.0                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Die Beurteilung kann nur in denjenigen Fällen vorgenommen werden, bei denen eine feuerwehrkompetente Vertrauensperson des Feuer-\n\nwehrinspektorats frühzeitig vor Ort ist. Keine Folgeschäden, Personen- und Tierschäden. Zusätzlich bei Brandfällen keine Übergriffe auf \n\nangrenzende Gebäude und keine weitere Brandausbreitung bzw. -ausdehnung. \n\n2) Als nicht wesentlich gelten kurzzeitige Mankos, die keine besondere Einsatzrelevanz aufweisen. Die Bewertung liegt in der Zuständigkeit \n\ndes Feuerwehrinspektorats. Ein hoheitliches Durchsetzungsmittel fehlt. \n\n\n\nB 120 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDie Wasserversorgung der Gemeinden verfügt in den Siedlungsgebieten über genügend Löschwasser \n\nmit genügendem Druck für eine rasche und wirksame Brandbekämpfung. \n\nUmschreibung \n\n \n\nSoweit der Kanton gemäss Baugesetz zur Beurteilung des Baugesuchs zuständig ist, beurteilt er auch \n\ndas Vorliegen einer genügenden Löschwasserversorgung. Die Beurteilung erfolgt durch die Kantonale \n\nFeuerpolizei, soweit ihr die Gesuche vom Baudepartement zur Beurteilung zugewiesen werden. Die Kan-\n\ntonale Feuerpolizei fördert zudem den Ausbau der Löschwasserversorgung der Gemeinden und der von \n\ndiesen betrauten Körperschaften mit Investitionsbeiträgen bei bis zum 31. Dezember 2015 eingereichten \n\nGesuchen. Konkret bedeutet dies für bis zu diesem Zeitpunkt eingereichte Wasserversorgungsprojekte \n\neine Beitragsleistung von 25 Prozent an bis spätestens Ende 2022 realisierte Vorhaben. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 121 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nDurchschnittliche Subventionssumme der letzten 5 Jahre in Franken 2'240'742 \n\nZugesicherte Subventionsleistungen per 31. Dezember 2015 in Franken  10'734'160.95 \n\nNoch nicht zugesicherte Projekte per 31. Dezember 2015 (Eventualverpflichtungen) 16'094'087.75 \n\nSubventionssatz in Prozent 25 \n\nAnzahl Beratungen 2015 24 \n\ndavon mit erhöhtem Aufwand 14 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nBis Ende 2015 konnten Eingaben für Beiträge an die Erstellung von Wasserversorgungsanlagen erfol-\n\ngen. Der Zeitrahmen für die bauliche Umsetzung ist auf Ende 2022 festgelegt.  \n\n Da die Frist für die Einreichung neuer Gesuche verstrichen ist, entfällt das Produkt «Subventionen \n\nLöschwasserversorgung» mit dem zugehörigen Leistungsziel betreffend Gesuchsbearbeitung. Auch \n\nwenn dieses Produkt entfällt, verbleibt in Bezug auf die Beiträge an die Wasserversorgung jedoch der \n\nzeitliche und finanzielle Aufwand für die Kontrolle der eingereichten Abrechnungen und der Aufwand für \n\ndie Auszahlung der Subventionsleistungen.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Überprüfungen und Beratungen betreffend Löschwasserversorgung \n\n   \n\n    \n\n \n\n \n\n\n\nB 122 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie von der Feuerpolizei sub- Brandfälle mit Wassermangel Anzahl ≤ 2 2 0 \n\nventionierten Netze und Anlagen im Bereich der subventionierten     \n\nverfügen über ausreichende  Wasserversorgungsanlagen      \n\nLöschwasserkapazität. \n\n \n\nNeubauten ausserhalb Bau- Anzahl realisierte Neubauten  Anzahl = 0 0 0 \n\nzonen steht eine genügende  mit Gebäudeversicherungswert      \n\nLöschwasserversorgung.  ≥ 500'000 Fr. ohne ausreichende      \n\nzur Verfügung. Löschwasserversorgung \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nVollständig eingereichte Anteil innerhalb von 20 % = 100 100 91 \n\nBaugesuche sind rasch behandelt. Arbeitstagen bearbeitete      \n\nund an das Bauinspektorat Baugesuche      \n\nretourniert. 1)       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 123 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Löschwasserversorgung \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 92'800               94'300               83'183.39          -1'500                -1.6        9'616.61            11.6        \n\nErtrag 92'800               93'200               83'183.39          -400                   -0.4        9'616.61            11.6        \n\nNettoergebnis LR -                     -1'100                -                     1'100                 100.0      -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 92'800               94'300               83'183.39          -1'500                -1.6        9'616.61            11.6        \n\nTotalertrag 92'800               93'200               83'183.39          -400                   -0.4        9'616.61            11.6        \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -1'100                -                     1'100                 100.0      -                     -         \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                 98.8                   100.0                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnote \n\n1) Neues Leistungsziel, da bisherige Leistungsziele betreffend die Bearbeitung der Subventionen gegenstandslos werden. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 124 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nWassergefährdende und brennbare Flüssigkeiten werden betriebssicher gelagert. \n\nDie wirtschaftliche Landesversorgung bei der Rationierung von Heizöl ist gewährleistet. \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie Kantonale Feuerpolizei stellt sicher, dass neue Tankanlagen nach den jeweils gültigen Brandschutz- \n\nund Gewässerschutzvorschriften erstellt werden. Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben werden, \n\nsolange sie funktionstüchtig sind. \n\nNach der Inbetriebnahme verlangt die Kantonale Feuerpolizei bei bewilligungspflichtigen Anlagen und \n\nAnlageteilen periodische Revisionen durch Fachfirmen. Die anderen Anlagen obliegen der Eigenverant-\n\nwortung der Eigentümer. \n\nDie Kantonale Feuerpolizei führt gemäss § 13 der Gewässerschutzverordnung einen Tankkataster. In \n\ndiesem sind alle Anlagen im Kanton Schaffhausen zu erfassen. \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher, dass im Bedarfsfall die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesver-\n\nsorgung verzugslos durchführbar ist. \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 125 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\n   Rechnung 2015 \n\nAnzahl Bewilligungen von Neuanlagen pro Jahr  35 \n\nAnzahl Änderungsbewilligungen pro Jahr  21 \n\n(im 5-Jahres-Durchschnitt) \n\nAnzahl Tankanlagen im Kanton Schaffhausen (Stand: 01.01.2015)  7‘450 \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDie Belange des Tankbereichs werden durch die Kantone koordiniert. Die Koordination erfolgt durch ver-\n\nschiedene Fachgremien unter der Leitung der Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter (KVU) \n\nder Schweiz. Die brandschutztechnischen Belange sind in den Brandschutzvorschriften der Vereinigung \n\nKantonaler Gebäudeversicherungen geregelt. Innerkantonal liegt die Zuständigkeit zur Bewilligung der \n\nAnlagen mit wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten und zur Durchführung der Kontrolltätig-\n\nkeit bei der Kantonalen Feuerpolizei/Feuerwehrinspektorat. \n\nIm Bedarfsfall wird die Heizölrationierung der wirtschaftlichen Landesversorgung im Kanton Schaffhau-\n\nsen durch die Kantonale Feuerpolizei durchgeführt, welche den Tankkataster führt. Ob für die Heizölrati-\n\nonierung auch inskünftig auf die Tankkapazitäten abgestellt wird, ist Gegenstand einer seit Jahren ange-\n\nkündigten / hängigen Prüfung des Bundes. \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Tankkontrolle inkl. Beratung \n\n Tankbewilligung inkl. Beratung \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 126 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nGrund- und Oberflächenge- Anzahl gemeldete Schaden- Anzahl = 0 0 0 \n\nwässer, Erdreich und / oder ereignisse bei neu erstell- \n\ndie Kanalisation sind von neu ten Anlagen pro Jahr      \n\nerstellten Tankanlagen nicht        \n\ngefährdet. 1)  \n\n \n\nNeu erstellte Tankanlagen Anzahl Fälle, welche vor Anzahl = 0 0 0 \n\nsind gegen Brandeinwirkung  Erreichung der Schutzziel-      \n\ngeschützt. 2) zeit des Raumausbaus zum      \n\n Brand der Anlage führen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie bewilligten Tankanlagen  Revision spätestens 1 Jahr nach  % ≥ 95 95 98.6 \n\nsind langfristig betriebssicher. Ablauf der Frist durchgesetzt      \n\n \n\nDie Feuerpolizei stellt sicher,  Aktualisierungsgrad des Tankka-  % = 100 100 100 \n\ndass die Heizölrationierung  tasters; sind sämtliche vorzuneh- \n\nim Bedarfsfall verzugslos menden Mutationen innert Monats- \n\numgesetzt werden kann. frist nachgeführt?       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 127 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe Sicherheit von Tankanlagen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 116'900             118'100             106'467.60        -1'200                -1.0        10'432.40          9.8          \n\nErtrag 116'900             116'500             106'467.60        400                    0.3          10'432.40          9.8          \n\nNettoergebnis LR -                     -1'600                -                     1'600                 100.0      -                     -         \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                     -         -                     -         \n\nTotalaufwand 116'900             118'100             106'467.60        -1'200                -1.0        10'432.40          9.8          \n\nTotalertrag 116'900             116'500             106'467.60        400                    0.3          10'432.40          9.8          \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis -                     -1'600                -                     1'600                 100.0      -                     -         \n\nKostendeckungsgrad in % 100.0                 98.6                   100.0                 \n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Nur Fälle, welche den bewilligten, abgenommenen Zustand aufweisen und bei denen die periodische Kontrolle durchgeführt wurde. \n\n2) Berücksichtigt werden zur Beurteilung  der Zielerreichung  nur Fälle, bei denen sich die Anlage und der Raumausbau im bewilligten Zu-\n\nstand befinden. \n\n \n\n\n\nB 128 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nRechtsgrundlagen \n\n \n\nKanton und Stadt – Vereinbarung über die eGovernment- und Informatikstrategie sowie den gemeinsamen Informatikbe-\n\ntrieb vom 9. November 2010 / 16. November 2010 (SHR 172.601) \n\n – Eignerstrategie Informatik Schaffhausen und eGovernment (RRB vom 14 Mai 2013 / RRB vom \n\n7. Mai 2013) \n\n – Unternehmensstrategie KSD \n\n – Legislatur- und Jahresziele des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen und des Stadtrates der \n\nStadt Schaffhausen \n\n – Regierungsratsaufträge und Stadtratsaufträge \n\n – Projektaufträge  \n\n – direkte Kundenaufträge (Beratungen, Installationen, Support usw.) \n\n \n\nProduktgruppen \n\n \n\n Die Dienststelle ist verantwortlich für folgende Produktgruppen, deren Inhalte auf den Folgeseiten defi-\n\n niert sind: \n\n IT-Betrieb \n\n IT-Dienstleistungen \n\n \n\nLeistungsempfänger / Kundinnen und Kunden \n\n \n\n Öffentliche Gemeinwesen, insbesondere die kantonalen und städtischen Verwaltungen Schaffhausen, \n\nGemeinden des Kantons Schaffhausen sowie Gemeinwesen nahe Organisationen (Dritte). \n\n \n\nLeiter der Abteilung \n\n \n\n Gerrit Goudsmit \n\n \n\nSchwerpunkte der Dienststelle \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie Dienstleistungen der KSD sind grundsätzlich durch die Nutzerinnen und Nutzer zu konkurrenzfähigen \n\nPreisen abzugelten. Die Kostendeckung muss unter Einschluss der Kosten für die notwendigen Investiti-\n\nonen mindestens 100 Prozent betragen. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 129 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\nZusammenstellung der Kostenentwicklung \n\n \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nAufwand 13'326'000        14'210'600        12'245'384        -884'600          -6.2        1'080'616         8.8                \n\nErtrag 13'338'000        13'071'800        12'264'744        266'200            2.0          1'073'256         8.8                \n\nNettoergebnis LR 12'000               -1'138'800         19'359               1'150'800         101.1      -7'359              -38.0            \n\nKorrektur Aufwand -2'805'000         -3'691'000         -2'880'282         886'000            24.0        75'282              2.6                \n\nBereinigter Aufwand 10'521'000        10'519'600        9'365'102          1'400                0.0          1'155'898         12.3              \n\nKorrektur Ertrag -15'000              -18'000              -527'215            3'000                16.7        512'215            97.2              \n\nBereinigter Ertrag 13'323'000        13'053'800        11'737'529        269'200            2.1          1'585'471         13.5              \n\nBereinigtes Ergebnis 2'802'000          2'534'200          2'372'427          267'800            10.6        429'573            18.1              \n\nKalk. Kosten / Anschaffungen 2'620'000          3'521'000          2'353'067          -901'000          -25.6      266'933            11.3              \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 182'000             -986'800            19'359               1'168'800         118.4      162'641            840.1            \n\nKostendeckungsgrad in % 101.4                 93.0                   100.2\n\nNettoglobalbudget der Produktgruppen\n\nIT-Betrieb 129'512 -1'106'400 3'977\n\nIT-Dienstleistungen 52'488 119'600 15'382\n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 130 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\n9000 KSD – Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Amortisationskosten (von 3.52 Mio. Fr. auf 2.62 Mio. Fr.). \n\nDer Grund hierfür sind die ausserordentlichen Abschreibungen des Rechenzentrums Ebnatring, die im \n\nJahr 2016 vorgenommen werden und im Jahr 2017 wegfallen. \n\n \n\nAnschaffungen und Investitionen \n\n \n\n Investitionen \n\nIm Jahr 2017 sind folgende grössere Investitionen mit mehrjähriger Nutzungsdauer geplant: \n\n– Ersatzbeschaffungen für Server-, Speicher- und Datensicherungs-Infrastruktur-Komponenten für die \n\nSicherstellung des laufenden Betriebes. \n\n– Ersatzbeschaffungen für Client-Management-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstellung des \n\nlaufenden Betriebes (Update Symantec, SW-Engineering, Software-Assurance). \n\n– Ersatzbeschaffungen für Netzwerk-, Firewall- und Web-Infrastruktur-Komponenten für die Sicherstel-\n\nlung des laufenden Betriebes. \n\n– Beschaffungen von Basis-Infrastrukturen (Netzwerk-, Firewall-, Server- und Software-Komponenten) \n\nfür die im kantonalen bzw. städtischen IT-Projektportfolio geplanten neuen Anwendungen. \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 131 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\ndie zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur Verfügung. Dadurch ist ihre Leistungs- und \n\nKommunikationsfähigkeit sichergestellt sowie die gemeinsame Nutzung der gespeicherten Daten unter \n\nBerücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-Mittel zur \n\nVerfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive festgelegten Rahmenbe-\n\ndingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Mittel umfassen die zur Informationsverarbeitung und Kommunikation erforderliche IT-Infrastruktur \n\n(Netzwerk-, Sicherheits- und Arbeitsplatzausrüstungen; Anwendungs-, Daten-, Dienste- und Spezialser-\n\nver, Datensicherungs- und Datenspeicherungseinrichtungen), die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung benö-\n\ntigten Anwendungen (Fach- und Web-Anwendungen) mit den dazugehörenden Produktionsläufen (Out-\n\nputverarbeitungen) sowie die zur Sicherstellung der Verfügbarkeit erforderlichen Dienstleistungen (Unter-\n\nstützung und Wartung). \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 132 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nDas Budget 2017 enthält folgende Schwerpunkte: \n\n– Implementierung der Basis-Infrastrukturen für das neue Finanz- und Rechnungswesenssystem \n\n(newsystem® public) auf der Basis von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) bei Kan-\n\nton und Stadt Schaffhausen mit Produktivstart per 01.01.2018 (Kanton) bzw. 01.01.2019 (Stadt). \n\n– Implementierung der Digitalen Aktenverwaltung / Records-Management bei den Gemeinden. \n\n– Implementierung der Schnittstellen für die kantonale Objektdatenplattform.  \n\n \n\nProdukte \n\n \n\n Informationsverarbeitung und Kommunikation \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 133 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nWirkungsziel  Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind Anzahl der unberechtigten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unberechtigten Zugriffen  Zugriffe      \n\ngeschützt.        \n\n \n\nDie gespeicherten Daten sind  Anzahl der unkontrollierten Anzahl = 0 0 0 \n\nvor unkontrolliertem Verlust Datenverluste      \n\ngeschützt.       \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nInformationsverarbeitung und Anteil Arbeitstage 7.00 h–18.00 h % ≥ 99.5 99.5 100.2 \n\nKommunikation stehen den mit Systemverfügbarkeit im Verhältnis \n\nNutzerinnen / Nutzern an ihren zu den gesamten Arbeitstagen      \n\nArbeitstagen zur Verfügung. 1)        \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im Kostendeckungsgrad   % > 100 100 99.7 \n\nZusammenhang mit der Informa-       \n\ntionsverarbeitung und Kommu-       \n\nnikation sind kostendeckend.  \n\n \n\nStörungen im Bereich der Infor- Maximale Dauer bis die Störung  %. ≥ 80 80 82.4 \n\nmationsverarbeitung und Kommu- behoben ist      \n\nnikation sind schnell behoben. 2)  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 134 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Betrieb \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 9'264'188          9'164'500          8'170'494          99'688              1.1          1'093'694         13.4              \n\nBereinigter Ertrag 12'013'700        11'579'100        10'527'538        434'600            3.8          1'486'162         14.1              \n\nNettoergebnis LR 2'749'512          2'414'600          2'357'044          334'912            13.9        392'468            16.7              \n\nKalk. Kosten / Umlagen 2'620'000          3'521'000          2'353'067          -901'000          -25.6      266'933            11.3              \n\nTotalaufwand 11'884'188        12'685'500        10'523'561        -801'312          -6.3        1'360'627         12.9              \n\nTotalertrag 12'013'700        11'579'100        10'527'538        434'600            3.8          1'486'162         14.1              \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 129'512             -1'106'400         3'977                 1'235'912         111.7      125'535            3'156.6         \n\nKostendeckungsgrad in % 101.1                 91.3                   100.0\n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Erfasst werden die Ausfallzeiten der einzelnen Services 7.00 h – 18.00 h. Massgebend ist der Mittelwert über alle Services. \n\n2) Die max. Dauer bis zur Behebung einer Störung sollte 4 Arbeitsstunden (zw. 7.00 h – 18.00 h) nicht überschreiten.  \n\n \n\n \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 135 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkung \n\n \n\nDen Dienststellen des Kantons, der Stadt, der Gemeinden des Kantons sowie einzelnen Dritten stehen \n\nIT-Dienstleistungen zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, im IT-Bereich fundierte Entscheide zu fällen \n\nund IT-Projekte zielgerichtet umzusetzen sowie besondere Anforderungen rund um die Informationsver-\n\narbeitung abzudecken.  \n\n \n\nUmschreibung \n\n \n\nDie KSD stellt ihren Kundinnen und Kunden die zu ihrer Aufgabenerfüllung notwendigen IT-\n\nDienstleistungen zur Verfügung. Sie berücksichtigt dabei sowohl die von Legislative und Exekutive fest-\n\ngelegten Rahmenbedingungen als auch die mit den einzelnen Dienststellen getroffenen Vereinbarungen. \n\nDie IT-Dienstleistungen umfassen das zur Entscheidungsfindung und Projektabwicklung erforderliche \n\nFach- und Informatikwissen sowie die notwendige Methodenkompetenz sowie die rund um die Informati-\n\nonsverarbeitung benötigten Personal- und Systemressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nB 136 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKennzahlen zum Leistungsumfang \n\n \n\nKeine \n\n \n\nKommentar zur Entwicklung \n\n \n\nVon kantonalen und städtischen Dienst- und Amtsstellen ist eine Vielzahl von IT- und/oder eGovernment-\n\nProjekten geplant: \n\n \n\nFolgende eGovernment-Projekte sind geplant: \n\n– Relaunch Webseiten Schaffhausen Phase II (Erneuerung der Formulare, Ablösung Staatskalender). \n\n– Einführung der zentralen kantonalen Objektdatenplattform.  \n\n– Kontinuierlicher Ausbau des eGovernment-Portals für die Bürger (eServices). \n\n– Weiterentwicklung der SH-Baubewilligungsplattform. \n\n– Aufbau eines durchgängigen Archivierungsprozesses (Aktiv → Zwischenarchiv → Langzeitarchiv) \n\ngem. Schnittstellen eCH0160. \n\n– Neuevaluation eines eVoting-Systems der 2. Generation. \n\n \n\nFolgende IT-Projekte sind geplant: \n\n– Einführung der neuen Finanz- und Rechnungswesen-Anwendung newsystem® public für die geplan-\n\nte Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) bei der kantonalen Finanz-\n\nverwaltung mit Budget-Start im Jahr 2017 und Produktivstart per 1. Januar 2018. \n\n– Einführung der neuen Finanz- und Rechnungswesen-Anwendung newsystem® public für die geplan-\n\nte Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) bei der Zentralverwaltung \n\nder Stadt Schaffhausen mit Budget-Start im Jahr 2018 und Produktivstart per 1. Januar 2019. \n\n– Einführung GemDat Rubin für Amt für Grundstückschätzung und Gebäudeversicherung. \n\n– Einführung einer Geschäftsverwaltung (GEVER) mit Records-Management auf der Basis von \n\nSharePoint für diverse kommunale Verwaltungen. \n\n– Einführung des papierlosen Büros im Kantonsrat. \n\n– Einführung einer Branchen-Applikation im Betreibungswesen. \n\n– Weiterführung von Pilotprojekten im Bereich der elektronischen Langzeitarchivierung im Staatsarchiv. \n\n– Personaleinsatzplanung in 24h-Betrieben der Stadt. \n\nProdukt \n\n \n\n Allgemeine Informatik-Dienstleistungen  \n\n\n\nWOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN B 137 \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nWirkungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Kundinnen und Kunden neh- Anzahl Fälle, bei denen die Anzahl ≤ 3 3 1 \n\nmen die KSD als kompetenten KSD nachträglich intervenieren      \n\nIT-Partner wahr. Sie beziehen die  musste      \n\nKSD rechtzeitig in Projekte mit       \n\nein, um negative Kostenfolgen       \n\nzu vermeiden. 1)        \n\n \n\nDie Auftraggeber sind mit der Anteil der Projekte / Aufträge % ≥ 80 80 100 \n\nDurchführung der Projekte mit einer Beurteilung, die mind.      \n\nund Aufträge zufrieden. 2)  die Note 4 beträgt \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsziel Indikator Einheit Operator Soll Soll Ist \n\n    2017 2016 2015 \n\n \n\nDie Aufwendungen der KSD im  Kostendeckungsgrad  % > 100 100 101.3 \n\nZusammenhang mit Projekten /       \n\nAufträgen sind kostendeckend.       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nB 138 WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017  KANTON SCHAFFHAUSEN  \n\n \n\n25 FINANZDEPARTEMENT \n \n\n \n\n \n\n \n\nProduktgruppe IT-Dienstleistungen \n\n \n\nKosten / Erlöse \n\n \n\n \nin Franken Budget Budget Rechnung\n\n2017 2016 2015 Abw. Fr. % Abw. Fr. %\n\nBereinigter Aufwand 1'256'812          1'355'100          1'194'609          -98'288            -7.3        62'203              5.2                \n\nBereinigter Ertrag 1'309'300          1'474'700          1'209'991          -165'400          -11.2      99'309              8.2                \n\nNettoergebnis LR 52'488               119'600             15'382               -67'112            -56.1      37'106              241.2            \n\nKalk. Kosten / Umlagen -                     -                     -                     -                   -         -                   -               \n\nTotalaufwand 1'256'812          1'355'100          1'194'609          -98'288            -7.3        62'203              5.2                \n\nTotalertrag 1'309'300          1'474'700          1'209'991          -165'400          -11.2      99'309              8.2                \n\nNettoglobalbudget/-ergebnis 52'488               119'600             15'382               -67'112            -56.1      37'106              241.2            \n\nKostendeckungsgrad in % 104.2                 108.8                 101.3\n\nB 2017 / B 2016 B 2017 / R 2015\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nFussnoten \n\n1) Basierend auf den bei den Kundinnen und Kunden der KSD laufenden IT-Projekte. \n\n2) Die Auftraggeber von Aufträgen und Projekten mit einem Mindestumsatz von 20'000 Franken erhalten zum Abschluss des Auftrages oder \n\nProjektes einen Bewertungsbogen. Mit diesem Bewertungsbogen können die Auftraggeber die Leistungen der KSD anhand einer 6-teiligen \n\nSkala beurteilen. \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 1 \n \n \n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nBERICHT DES REGIERUNGSRATES DES KANTONS SCHAFFHAUSEN  \nAN DEN KANTONSRAT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG  \nDER KANTONSFINANZEN IN DEN JAHREN 2017 – 2020 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 2 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nINHALTSVERZEICHNIS \n \n\n \n\nI. Rückblick   4 \n\n \n\n1. Die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2011 – 2015 4 \n\n \n\n2. Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2016 5 \n \n\n3. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) 6 \n\n \n\n \n\nII.  Rahmenbedingungen 7 \n\n \n\n 1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung 7 \n\n \n\n 2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft in der Finanzplanperiode 2017 – 2020 8 \n\n \n\n 3.  Wohnbevölkerung 8 \n\n \n\n 4. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) 8 \n\n \n\n \n\nIII. Finanzplan 2017 – 2020  10 \n\n \n\n 1.  Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit  10 \n\n \n\n 2.  Verkehr  12 \n\n \n\n 3.  Finanzen und Steuern  15 \n\n \n\n 4.  Bildung  20 \n\n \n\n 5.  Gesundheit 22 \n\n \n\n 6. Soziale Wohlfahrt 24 \n\n \n\n 7. Gesellschaft, Kultur und Sport 27 \n\n \n\n 8. Sicherheit 28 \n\n \n\n 9. Siedlungsentwicklung und Umwelt 29 \n\n \n\n 10. Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen 30 \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 3 \n \n \n \n 11. Zusammenfassung 33 \n\n  \n\n  11.1 Aufwand nach Funktionen B 2016 – FP 2020 33 \n\n  \n\n  11.2 Ertrag nach Funktionen B 2016 – FP 2020 34 \n\n  \n\n  11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020 35 \n\n \n\n  11.4 Gesamtaufwand Informatik 36 \n\n   \n\n  11.5 Informatik- und eGoV-Projekte 36 \n\n   \n\n  11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen 37 \n\n  \n\n  11.7 Betriebskosten Informatik 37 \n\n  \n\n  11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020 38 \n\n \n\n \n\nIV. Bestandesrechnung 39 \n\n \n\n \n\nV. Übersichten   40 \n\n \n\n 1. Gesamtergebnis 41 \n\n \n\n 2. Entwicklung Laufende Rechnung 42 \n\n \n\n 3. Entwicklung der Bilanzgruppen 43 \n\n \n\n 4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Zusammenzug Investitionsrechnung 44 \n\n  \n\n  4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n   – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 45 \n\n  \n\n  4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 47 \n\n   Entwicklung der Nettolast 47 \n\n \n\n 5. Entwicklung des Personalbestandes 48 \n\n \n\n \n\nVI. Schlussbemerkungen und Beurteilung  50 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 4 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nI. RÜCKBLICK \n \n\n1. Die Haushaltsentwicklung in den Jahren 2011 – 2015 \n\nDie nach Aufhebung der Euro-Kursuntergrenze Anfang 2015 befürchtete Rezession ist in der Schweiz bislang ausgeblieben. Aller-\n\ndings hat sich das BIP-Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abgeschwächt. Die Expertengruppe des Bundes geht wie \n\nbisher von einer allmählichen Beschleunigung in den kommenden Quartalen aus. Das reale BIP der Schweiz legte im 4. Quartal 2015 \n\num 0.4 % zu und verzeichnete über das gesamte Jahr betrachtet eine moderate Zunahme von 0.9 %.1. \n\nDie Laufende Rechnung des Kantons Schaffhausen wies im Jahr 2011 wie bereits im Jahr 2010 einen Aufwandüberschuss und einen \n\nFinanzierungsfehlbetrag aus, was auf die wirtschaftliche Abschwächung zwischen 2008 / 2009 als Folge der weltweiten Finanzkrise \n\nzurückzuführen war. Als Folge davon verzeichneten insbesondere die Vermögenserträge (Schweizerische Nationalbank, Dividende \n\nauf der Kantonsbeteiligung an der AXPO) im Kanton Schaffhausen ab 2011 deutliche Einbrüche, was sich in den Jahresergebnissen \n\nvon 2011 – 2014 niederschlug. So fand im Jahr 2014 keine Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank statt. Zwar gelang es \n\ninfolge dieser Verschlechterung des Finanzumfeldes nicht wie geplant, mit dem Sparpaket ESH3 den Staatshaushalt durch Effizienz-\n\nsteigerungen, Leistungsanpassungen, Subventionskürzungen und zusätzliche Einnahmen bis 2016 vollständig zu sanieren, immerhin \n\nkonnten aber knapp 20 Mio. Franken eingespart werden.  \n\nIm Jahr 2015 schloss die Laufende Rechnung erfreulicherweise zum ersten Mal seit 2009 wieder mit einem leichten Ertragsüber-\n\nschuss ab. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Schweizerische Nationalbank im Jahr 2015 zusätzlich zur ordentlichen \n\nAusschüttung eine ausserordentliche Ausschüttung an die Kantone vorgenommen hat. Der Kanton Schaffhausen profitierte somit \n\nvon der ordentlichen Ausschüttung in Höhe von 6.4 Mio. Franken und von einem zusätzlichen Ertrag in Höhe von 6.4 Mio. Franken. \n\nDie Ausschüttung der Schaffhauser Kantonalbank fiel ebenfalls um 1.6 Mio. Franken höher aus als erwartet. \n\nBei den Steuereinnahmen 2015 – betrachtet man den Ertrag aus allen kantonalen Steuern – hielt die erfreuliche Entwicklung an. \n\nAusschlaggebend hierfür waren jedoch allein die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, welche deutlich über dem Vorjahr \n\nlagen. Der Anteil der Steuereinnahmen an den Gesamtkosten betrug im Jahr 2015 rund 45.9 % (Vorjahr: 47.3 %). \n\nVerglichen mit den Vorjahren haben die beanspruchten Leistungen und die daraus resultierenden Kosten im Aufgabenbereich Ge-\n\nsundheit, d. h. im Spital- und Pflegebereich, grundsätzlich weiter zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr, das im Gefolge der bun-\n\ndesrechtlichen Neuregelungen zur Spital- und Pflegefinanzierung vor allem bei den ausserkantonalen Spitälern und den Heimen \n\neinen enormen Kostenschub gebracht hatte, ist das Wachstum allerdings wieder auf ein dem langfristigen Trend entsprechendes \n\nMass zurückgekommen. Die Nettoaufwendungen gegenüber dem Vorjahr haben jedoch um 2.0 Mio. Franken oder 2.0 % abgenom-\n\nmen, woran die Beiträge an die Schaffhauser Spitäler einen Anteil von 1.5 Mio. Franken und Beiträge an die Klinik Belair einen Anteil \n\nvon 0.3 Mio. Franken haben. Zudem liegt der Kantonsanteil am Ertrag der Spitäler Schaffhausen rund 1.3 Mio. Franken über dem \n\nVorjahr. Die Beiträge an die ausserkantonalen Spitäler hingegen erhöhen sich um insgesamt 1.0 Mio. Franken. Auch im Bereich der \n\nsozialen Wohlfahrt stiegen die Nettoausgaben weiter an. Hier schlagen sich insbesondere die ausbezahlten Beiträge zur Verbilligung \n\nder Krankenversicherungsprämien (inkl. Beiträge an die Versicherer gemäss Art. 64a KVG für nicht einbringbare Zahlungsausstände) \n\nnieder. \n\nNach wie vor beansprucht der Nettoaufwand für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Wohlfahrt gut 80 % des \n\ngesamten Nettoaufwandes; diese gut 80 % des Nettoaufwandes 2015 konnten durch Steuereinnahmen in der Höhe von 315.5 Mio. \n\nFranken gedeckt werden. \n\n \n  \n\n                                                 \n1 SECO Konjunkturtendenzen Frühjahr 2016 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 5 \n \n \n \nInsgesamt entwickelte sich die Staatsrechnung wie folgt: \n\n \n\nEntwicklung Gesamtergebnis der Verwaltungsrechnungen 2011 – B 2016 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n2. Entwicklung der Finanzkraft in den vergangenen Jahren bis einschliesslich 2016 \n\nSeit der Einführung des überarbeiteten Nationalen Finanzausgleichs lag die Finanzkraft des Kantons Schaffhausen von 2008 bis \n\n2011 verhältnismässig stabil bei einem Ressourcenindex von rund 96 Punkten. Im Jahr 2012 betrug der Ressourcenindex bereits \n\n99.3 Punkte. Im Jahr 2013 kletterte er auf 102.6 Punkte und stieg im Jahr 2014 weiter auf 103.9 Punkte (+ 1.3 Punkte). Der Anstieg \n\nüber 100 Punkte bedeutete, dass der Kanton Schaffhausen per 1. Januar 2013 finanzstark wurde. Damit war der Kanton Schaffhau-\n\nsen verpflichtet, Beiträge an den interkantonalen Ressourcenausgleich zu leisten. Der Härteausgleich von bisher 6.6 Mio. Franken \n\npro Jahr wurde nicht mehr ausgerichtet. Er fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und lebt nicht mehr auf, \n\nwenn sich das in Zukunft ändern sollte. Die Zahlungen an den Härteausgleich sind weiterhin zu erbringen.  \n\nDer Trend zur grösseren Finanzstärke setzte sich jedoch nicht fort. Im Jahr 2015 ging der Ressourcenindex um 2.0 Punkte auf 101.9 \n\nPunkte und im Jahr 2016 nochmals um 3.6 Punkte auf 98.3 Punkte zurück. Somit wechselt der Kanton Schaffhausen aus der Gruppe \n\nder Geberkantone2 wieder in die Gruppe der Nehmerkantone. \n  \n\n                                                 \n2  Der Ressourcenindex setzt Ressourcenpotenzial und Bevölkerung ins Verhältnis. Jene Kantone, welche ein im Vergleich zum gesamtschweizeri-\n schen Durchschnitt überdurchschnittliches Ressourcenpotenzial pro Kopf aufweisen, weisen einen Index über 100 auf (CH = 100) und müssen im \n Ressourcenausgleich Ausgleichsleistungen an die anderen Kantone leisten («Geberkantone»). \n\nin 1’000 Franken 2011 2012 2013 2014 2015 kumuliert B 2016\n\nLaufende Rechnung (LR)\n\nAufwand 651'707          655'374          666'682          675'730          681'768          3'331'261        684'415          \n\nErtrag 640'258          625'479          649'238          653'056          686'731          3'254'762        668'292          \n\nAufwandüberschuss 11'449            29'895            17'444            22'674            76'499            16'123            \nErtragsüberschuss 4'963              \n\nInvestitionsrechnung (IR)\nAusgaben 44'582            48'187            39'316            42'077            27'893            202'055          32'790            \nEinnahmen 14'746            13'069            13'384            23'618            5'881              70'698            7'752              \n\nNettoinvestitionen 29'836            35'118            25'932            18'459            22'012            131'357          25'038            \n\nFinanzierung\nErgebnis aus der LR -11'449           -29'895           -17'444           -22'674           4'963              -76'499           -16'123           \n\nNettoinvestitionen 29'836            35'118            25'932            18'459            22'012            131'357          25'038            \n\nFinanzierungbedarf 41'285            65'013            43'376            41'133            17'049            207'856          41'161            \nAbschreibungen 13'501            15'339            17'364            17'242            17'537            80'983            18'426            \n\nFinanzierungsüberschuss 488                 \nFinanzierungsfehlbetrag 27'784            49'674            26'012            23'891            126'873          22'735            \n\nSelbstfinanzierungsgrad 6.9                  -41.4               -0.3                 -29.4               102.2              3.4                  9.2                  \n\nBilanzfehlbetrag\nEigenkapital 188'036          158'142          140'697          118'023          122'987          \n\n\n\nC 6 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n3. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) \n\nGemäss Art. 97 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, SHR 101.000) sowie Art. 7 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons \n\nund der Gemeinden (Finanzhaushaltsgesetz, SHR 611.100) ist der Staatshaushalt mittelfristig auszugleichen. Seit 2010 schloss die \n\nStaatsrechnung regelmässig mit Aufwandüberschüssen ab. Ein erstes Sparprogramm (ESH3) führte wohl zu Einsparungen von \n\nknapp 20 Mio. Franken. Im zusätzlich verschlechterten Finanzumfeld reichten diese Einsparungen aber zur Sanierung nicht aus. Es \n\nentstand ein strukturelles Defizit von 40 Mio. Franken pro Jahr, was sechs Prozent der jährlichen Ausgaben entspricht. Finanzie-\n\nrungsfehlbeträge führten dazu, dass im Jahr 2014 erstmals wieder Darlehen aufgenommen werden mussten. Der kumulierte Auf-\n\nwandüberschuss bis Ende 2014 betrug 87.6 Mio. Franken, die mittel- und langfristigen Schulden 103 Mio. Franken. \n\nZur schlechten Finanzlage trugen ausgabenseitig demografiebedingte Mehrkosten in Millionenhöhen in den Bereichen Bildung, Ge-\n\nsundheit und Soziale Wohlfahrt bei. Zugleich gingen die Einnahmen zurück. Reduzierte Erträge des Kantons aus der AXPO-Beteili-\n\ngung und von der Schweizerischen Nationalbank, der Rückgang des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer sowie der Wechsel \n\ndes Kantons im interkantonalen Finanzausgleich vom Nehmer- zum Geberkanton führten zu Einnahmeausfällen. Die verfassungs-\n\nmässige Forderung nach einer mittelfristig ausgeglichenen Haushaltsrechnung liess sich ohne weitere gegensteuernde Massnahmen \n\nnicht erreichen. Für die zukünftige Entwicklung des Kantons sollten Mittel zur Verfügung stehen und der Handlungsspielraum gewährt \n\nbleiben. Der Regierungsrat arbeitete daher, gestützt auf ein interkantonales Benchmarking von BAKBASEL vom 19. November 2014, \n\n122 Entlastungsmassnahmen aus und unterbreitete dem Kantonsrat die Vorlage EP2014 vom 23. September 20143.  \n\nBei vollständiger und fristgemässer Umsetzung der geplanten Massnahmen wäre der Kantonshaushalt 2017 um 40.1 Mio. Franken \n\nund ab dem Jahr 2018 jährlich um 47.1 Mio. Franken entlastet worden, was ihn nachhaltig ausgeglichen hätte. Zur Vermeidung der \n\nzunehmenden Verschuldung beantragte der Regierungsrat eine temporäre Erhöhung des Steuerfusses um 3 Prozentpunkte von 112 \n\nauf 115 Prozentpunkte. Der Kantonsrat lehnte die Steuerfusserhöhung mit dem zweiten Staatsvoranschlag 2015 vom 29. Juni 2015 \n\nab, für das Jahr 2016 stimmte er ihr am 16. November 2015 zu. \n\nNun, knapp zwei Jahre später, hat der Kantonsrat über die Massnahmen in seiner Zuständigkeit am 11. Januar 2016 in zweiter \n\nLesung beraten. Die Stimmbevölkerung hat am 3. Juli 2016 über fünf dieser Massnahmen abgestimmt und alle fünf Massnahmen \n\nabgelehnt. Die Auswirkungen hieraus sind unter II Rahmenbedingungen 2017 – 2020, Ziff. 4 ausgeführt.  \n\n                                                 \n3 Amtsdruckschrift 14-79 \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 7 \n \n \n \nII. RAHMENBEDINGUNGEN 2017 – 2020  \n \n\n1. Wirtschaftsentwicklung und Teuerung \n\nDie Aufhebung der Euro-Kursuntergrenze Anfang 2015 und die damit verbundene starke Aufwertung des Frankens gegenüber dem \n\nEuro hat die Schweizer Wirtschaft 2015 hart getroffen. Der Schock belastete die verschiedenen Branchen allerdings sehr unterschied-\n\nlich, sowohl was die volumenmässige Entwicklung der Wertschöpfung als auch was die Preis- und Beschäftigungsentwicklung anbe-\n\nlangt.  \n\nÜber das ganze Jahr 2015 gesehen verzeichnete die Schweizer Wirtschaft ein abgeschwächtes BIP-Wachstum von 0.9 %. Massge-\n\nblich gebremst wurde die Konjunktur dabei – wie bereits erwähnt – durch die Frankenstärke, welche eine heterogene Auswirkung auf \n\ndie Branchen zeigte. Die konjunkturdämpfenden Wechselkurseffekte dürften im Verlauf von 2016 und 2017 sukzessive nachlassen. \n\nDemgegenüber hat die internationale Konjunktur in den letzten Quartalen an Schwung verloren, und es zeigen sich derzeit keine \n\nAnzeichen einer deutlichen Beschleunigung des weltweiten Wachstums. Die neusten verfügbaren Konjunkturindikatoren (KOF-Um-\n\nfragen, PMI) deuten für Anfang 2016 auf eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Lage hin. Die Zinskurve (Zinssätze nach Lauf-\n\nzeiten) verschob sich jedoch in den letzten Quartalen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in verschiedenen europäischen Ländern \n\nweiter nach unten. Grundsätzlich steht ein solcher Trend weiterhin für eine im Verhältnis zum Angebot schwache Kapitalnachfrage, \n\nwas indirekt auf eine noch wenig dynamische Konjunkturlage hindeutet.  \n\nSeit Beginn des Jahres 2016 stagniert der saisonbereinigte Landesindex der Konsumentenpreise nach einem Rückgang seit Sep-\n\ntember 2014. Die Produzenten- und Importpreise haben die gleiche Tendenz aufgewiesen und sind in den ersten Monaten 2016 \n\nsogar leicht angestiegen. Demzufolge hat sich die beobachtete Tendenz von rückläufigen Preisen im 2014 und 2015 im Frühling \n\n2016 abgeschwächt. Vor dem Hintergrund eines noch wenig dynamischen weltweiten Wachstums hält die Expertengruppe des Bun-\n\ndes an ihrer bisherigen Wachstumsprognose für das Schweizer BIP fest und erwartet sowohl für 2016 als auch für 2017 eine moderate \n\nVerbesserung der Wirtschaftslage. Das BIP-Wachstum dürfte 2016 auf 1.4 % und 2017 auf 1.8 % steigen. Die Risiken einer schwä-\n\ncheren Entwicklung als angenommen haben wegen des fragilen Umfelds eher zugenommen.  \n\nDie neuesten veröffentlichten Arbeitslosenzahlen zeigen (saisonbereinigt), dass die seit Ende 2014 anhaltende monatliche Zunahme \n\nin den ersten Monaten des Jahres 2016 leicht schwächer, aber immer noch positiv war. Seit Anfang 2016 werden jeden Monat \n\n(saisonbereinigt) zwischen 500 und 900 Arbeitslose mehr registriert. In den kommenden Monaten dürfte die Arbeitslosigkeit weiterhin \n\nleicht ansteigen, ehe die konjunkturelle Erholung im nächsten Jahr allmählich auf den Arbeitsmarkt übergreift. Die Expertengruppe \n\nerwartet für 2016 eine durchschnittliche Jahresarbeitslosenquote von 3.6 % und für 2017 eine leichte Abnahme auf 3.5 % im Jahres-\n\nmittel.  \n\nAngesichts der etwas höheren Erdölpreise sowie der abklingenden Effekte der letztjährigen Frankenaufwertung auf die Importpreise \n\nist davon auszugehen, dass die Phase negativer Teuerungsraten in den kommenden Monaten zu Ende gehen wird.  \n\nIm Rahmen der Finanzplanung stützen wir uns auf die Eckwerte des Bundesrates zum Voranschlag 2017 und zum Finanzplan 2018 \n\n– 2020 ab. Wir gehen dabei von einem realen BIP-Wachstum von 1.8 % für das Budgetjahr 2017, 2.0 % für das Finanzplanjahr 2018 \n\nsowie 1.7 % für die Finanzplanjahre 2019 und 2020 aus. In Bezug auf die Teuerung rechnen wir 2017 mit 0.2 %, 0.4 % für das \n\nFinanzplanjahr 2018, 0.6 % für das Finanzplanjahr 2019 und 1.0 % für das Finanzplanjahr 2020. Erhebliche Konjunkturrisiken gehen \n\nvon der angespannten Lage in wichtigen Schwellenländern aus. Darüber hinaus stellen die Flüchtlingsproblematik und der am 23. \n\nJuni 2016 mittels Volksabstimmung beschlossene Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU («Brexit») mit noch unklaren Mo-\n\ndalitäten grosse Risiken für die europäische Entwicklung dar; dies hat Auswirkungen sowohl auf verschiedene Wechselkurse und \n\nandere Finanzmarktvariablen, als auch auf die Unternehmensinvestitionen und möglicherweise auf den Welthandel4. \n\n \n  \n\n                                                 \n4 SECO Konjunkturtendenzen Sommer 2016 \n\n\n\nC 8 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n2. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft in der Finanzplanperiode 2017 – 2020 \n\nMit Beginn der dritten Vierjahresperiode per 1. Januar 2016 traten wichtige Änderungen bzgl. der Berechnungen des Faktors Alpha \n\n(das Reinvermögen jedes Kantons wird mit einem einheitlichen Faktor Alpha gewichtet) und des Faktors Beta (die im Ausland erziel-\n\nten Gewinne der juristischen Personen mit besonderem Steuerstatus werden mit den so genannten Betafaktoren gewichtet. Diese \n\nFaktoren sind für alle Kantone einheitlich und dienen dazu, das steuerlich ausschöpfbare Potenzial zu berechnen) in Kraft. Gleich-\n\nzeitig reduzierte sich die Dotation des Ressourcenausgleichs um 165 Millionen Franken, d. h. um 98 Millionen beim Bund und um 67 \n\nMillionen bei den ressourcenstarken Kantonen. Beim Referenzjahr 2017 handelt es sich um das zweite Jahr der dritten Vierjahres-\n\nperiode. \n\nDas Ressourcenpotenzial 2017 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemessungsjahre 2011, 2012 und \n\n2013. Es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den Jahren 2011 bis 2013. Im Jahr 2016 ist der Ressour-\n\ncenindex des Kantons Schaffhausen erstmals wieder unter die 100-Punkte-Grenze auf 98.3 Punkte gefallen. Der Kanton Schaffhau-\n\nsen hat damit wieder zur ressourcenschwachen Gruppe gewechselt respektive ist zum Nehmerkanton mutiert. Im Jahr 2017 wird sich \n\nder Ressourcenindex voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte auf 95.4 Punkte reduzieren5. Die Prognosen zeigen, dass der Ressour-\n\ncenindex des Kantons Schaffhausen für die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 unter 100 Punkten bleiben wird6. \n\n \n\n3. Wohnbevölkerung \n\nDie ständige Wohnbevölkerung im Kanton Schaffhausen ist in den vergangenen Jahren um 1.0 % (2010 auf 2011), 0.9 % (2011 auf \n\n2012), 1.3 % (2012 auf 2013), 0.8 % (2013 auf 2014) beziehungsweise 0.3 % (2014 auf 2015) gewachsen und liegt somit in den \n\nletzten beiden Jahren wieder unter dem Schweizerischen Bevölkerungszuwachs; die Bevölkerung der Schweiz ist 2015 um 1.1 % \n\ngewachsen, was auf einen positiven Wanderungssaldo und einen Geburtenüberschuss zurückzuführen ist. Insgesamt geht der Re-\n\ngierungsrat jedoch auch in dieser Finanzplanperiode von einem Anstieg in der Grössenordnung von 0.8 % pro Jahr aus. Dieses \n\nmoderate Bevölkerungswachstum ist unbedingt erforderlich, um die langfristigen Folgen aufgrund der demografischen Entwicklung \n\n(Überalterung der Kantonsbevölkerung) zu mildern. Der Anteil der Personen ab 65 Jahren beläuft sich in der Schweiz auf 18 % \n\n(gegenüber 20 % bei Personen unter 20 Jahren). Aktuell sind jede fünfte Frau und jeder sechste Mann über 64 Jahre alt. In der \n\nSchweiz kommen auf 100 Personen zwischen 20 und 64 Jahren 29 Personen im Pensionsalter. Der Altersquotient hat sich somit \n\nvorübergehend stabilisiert. Die Zahl der Hundertjährigen und Älteren ist weiter gestiegen und betrug 1'600 Personen (+0.6 %). \n\nDrei Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsentwicklung der Kantone: der Geburtenüberschuss, der internationale Wanderungssaldo \n\nund der interkantonale Wanderungssaldo. Der Geburtenüberschuss hat praktisch in allen Kantonen zu einem Anstieg der Bevölke-\n\nrungszahl geführt. Besonders ausgeprägt war diese Zunahme in den Kantonen Zug, Freiburg und Genf. Einzig in Graubünden, So-\n\nlothurn, Basel-Landschaft, Uri, Schaffhausen, Basel-Stadt und im Tessin lag die Zahl der Todesfälle über jener der Geburten7. \n\nPer 31. Dezember 2015 zählt der Kanton Schaffhausen 79'828 Einwohner (2014: 79'579 Einwohner, 2013: 78'976 Einwohner, 2012: \n\n77'936 Einwohner, 2011: 77'251 Einwohner, 2010: 76'413 Einwohner), wobei ab 2013 zusätzlich Personen im Asylprozess (Ausweis \n\nN), internationale Funktionäre und Diplomaten (wobei diese Zahl auch die Ausländerinnen und Ausländer mit Staatsvertrag DB bein-\n\nhaltet) und Personen mit nicht zugeteilten Ausweisen berücksichtigt werden. Dadurch können sich geringfügige Abweichungen zu \n\nden Einwohnerzahlen der Vorjahre ergeben.  \n\n \n\n4. Entlastungsprogramm 2014 (EP2014) \n\nIm vorliegenden Finanzplan 2017 – 2020 sind die Entlastungsmassnahmen entsprechend dem Beschluss des Kantonsrates vom \n\n11. Januar 2016 respektive der Volksabstimmung vom 3. Juli 2016 enthalten, die vom Regierungsrat bei den Massnahmen in seiner \n\nZuständigkeit beschlossenen Änderungen sind berücksichtigt. Hierdurch hat sich die Entlastungswirkung von EP2014 erheblich re-\n\nduziert. \n\n                                                 \n5 EFV, Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2017, Juni 2016 (Anhänge noch nicht definitiv) \n6 BAKBASEL Prognosen 2017-2022 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Juni 2016 \n7 BFS, Demografie und Migration (0350-1604-10), Medienmitteilung vom 21.04.2016 Bevölkerungsbestand 2015: Provisorische Ergebnisse  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 9 \n \n \n \nErfreulich ist die Bilanz bei den Entlastungsmassnahmen in der Zuständigkeit des Regierungsrates, welche zu knapp 90 % umgesetzt \n\nwerden können. Im Jahr 2017 beträgt ihre Entlastungswirkung nun 15.4 Mio. Franken (geplant: 17.5 Mio. Franken), im Jahr 2018 \n\n16.7 Mio. Franken (geplant: 18.9 Mio. Franken) und ab dem Jahr 2019 17.8 Mio. Franken (geplant: 18.9 Mio. Franken). Der Kantonsrat \n\nund die Stimmbevölkerung haben dagegen diverse finanzgewichtige Massnahmen abgelehnt. Gutgeheissen haben sie die Massnah-\n\nmen «Verzicht auf Beitrag an die Entschädigung der Gemeindepräsidenten» (K-001), «Bildung eines Kompetenzzentrums Tiefbau \n\nfür Kanton und Stadt Schaffhausen» (K-002), «Reduktion Abgeltung Ortsverkehr» (K-003), «Erhöhung Vermögensverzehr IV-EL-\n\nBezüger in Heimen» (K-007), «Finanzierung Familienzulagen Landwirtschaft über Sozialfonds» (K-011), «Anpassung Kantonsanteil \n\nbei Bussen natürliche Personen gegen Steuerwiederhandlungen» (K-015), «Verzicht Wirkungsorientierte Verwaltungsführung mit \n\nEinführung des neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodells» (K-017) im Grundsatz, Quellensteuer Arbeitgeberprovision: Re-\n\nduktion von 3 % auf 2 %» (K-020) und in reduziertem Umfang die Massnahme «Reduktion Pendlerabzug» (K-021). Die Entlastungs-\n\nwirkung der Massnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich beträgt damit im Jahr 2017 3.5 Mio. Franken (geplant: 22.6 Mio. Franken), \n\nab dem Jahr 2018 4.0 Mio. Franken (geplant: 28.2 Mio. Franken). Insgesamt wird der Kantonshaushalt somit im Jahr 2017 um 18.9 \n\nMio. Franken, im Jahr 2018 um 20.7 Mio. Franken und ab dem Jahr 2019 um 21.8 Mio. Franken entlastet werden. Weitere 4.1 Mio. \n\nFranken können mit zusätzlichen Einsparungen im Schulbereich eingespart werden. Hierzu fasste der Kantonsrat einen Grundsatz-\n\nbeschluss, die konkreten Vorlagen des Regierungsrats an den Kantonsrat müssen aber noch ausgearbeitet werden, sodass mit der \n\nUmsetzung nicht vor dem Jahr 2019/2020 gerechnet werden kann.  \n\nAuch bei den Massnahmen «Volksschule aus einer Hand» (K-012) sowie «Abbau Pflichtlektionen an Primar- und Sekundarstufe I» \n\n(R-026) sind Verzögerungen bei der Umsetzung zu verzeichnen. \n\nBei der Massnahme «Volksschule aus einer Hand» (K-012) hat der Kantonsrat ein zweistufiges Verfahren beschlossen. Auf der Basis \n\neiner Machbarkeitsstudie wird der Kantonsrat im ersten Quartal 2017 über einen entsprechenden Projektauftrag befinden. In Anbe-\n\ntracht der Dimension des Projektes sowie der noch anstehenden politischen Prozesse ist bei optimalem Verlauf eine Realisierung \n\nder Massnahme nicht vor Schuljahresbeginn 2020 zu erwarten.  \n\nDie Umsetzung der Massnahme «Abbau Pflichtlektionen an Primar- und Sekundarstufe I» (R-026) verzögert sich infolge der Volks-\n\ninitiative «Kein Lektionenabbau – Schule mit Zukunft» sowie des Beschlusses des Kantonsrats zur Ausarbeitung eines Gegenvor-\n\nschlags zur Volksinitiative. Erst nach Ablauf der politischen Prozesse und im Nachgang der Volksabstimmung kann der Erziehungsrat \n\ndie Lektionentafel abschliessend festlegen. Die Umsetzung ist vom Ausgang der Abstimmung abhängig. Ein allfälliger Abbau von \n\nLektionen ist frühestens auf das Schuljahr 2018/2019 denkbar. \n\nBislang ist somit nur gut die Hälfte des strukturellen Defizits von 40 Mio. Franken pro Jahr behoben worden. Der kumulierte Aufwand-\n\nüberschuss bis Ende 2015 beträgt immer noch 82.6 Mio. Franken. Insgesamt sind nun Schulden von 140 Mio. Franken angehäuft \n\nworden; somit ist der mittelfristig ausgeglichene Staatshaushalt nicht garantiert. Es bedarf zusätzlicher Anstrengungen, um die Lasten \n\nder letzten fünf Jahre wieder auszugleichen. Zudem müssen wieder Mittel für die zukünftige Entwicklung des Kantons zur Verfügung \n\nstehen. Die Kernaufgaben Gesundheit, Bildung und Soziale Wohlfahrt, aber auch neue Aufgaben wie Tagesstrukturen sowie notwen-\n\ndige Investitionen in Infrastrukturen müssen wieder nachhaltig und selbst finanziert werden können. Eine konstante Überprüfung der \n\nLeistungen und der Kosten ist unumgänglich. Als Soforthilfe enthält das Jahr 2017 – wie bereits das Budget des Jahres 2016 – eine \n\ntemporäre Steuerfusserhöhung um 3 Prozentpunkte von 112 auf 115 Prozentpunkte. Diese bringt für das Jahr 2017 Mehreinnahmen \n\nvon 7.2 Mio. Franken. Weiteres zur Steuerfusserhöhung findet sich unter Ziff. III.3.1. \n\n \n  \n\n\n\nC 10 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nIII. FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n\n1. WIRTSCHAFT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 48.1 52.8 49.8 50.4 49.9 49.8 \n\nErtrag  38.5 43.3 40.3 40.8 40.1 40.0 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 9.6 9.5 9.5 9.6 9.8 9.8 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 Total \n\n \n\n \n\nEnergieförderprogramm 400 400 400 400 1‘600 \n\nBeiträge an Meliorationen 1‘940 900 900 900 4‘640 \n\nWirtschaftsförderung, Förderungsbeiträge 1‘000 1‘000 1‘000 1‘000 4‘000 \n\nTotal  3‘340 2‘300 2‘300 2‘300 10‘240 \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 11 \n \n \n \nFörderung rationelle Nutzung von Energie \n\nDie vorgesehenen Mittel werden für die Umsetzung und Begleitung des Grossverbrauchermodells eingesetzt. Die Unternehmen wer-\n\nden unterstützt, Effizienzmassnahmen in ihrem Betrieb zu evaluieren. Ebenfalls werden Landwirtschaftsbetriebe bei Abklärungen im \n\nZusammenhang mit Biogasanlagen unterstützt. Budget 2017 – Finanzplanjahr 2020: Jeweils jährlich 200‘000 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\nEnergieförderung Gebäudebereich \n\nAb 2017 überträgt der Bund das Gebäudesanierungsprogramm komplett den Kantonen. Dazu stellt er 1.9 Mio. Franken zur Verfü-\n\ngung, jedoch mit sehr einschränkenden Bedingungen. Gefördert werden nur noch die Sanierung von Fassaden und Dächern. Sollen \n\njedoch die Bundesmittel ausgeschöpft und insbesondere das Gebäudesanierungsprogramm in der heutigen Form erhalten bleiben, \n\ndas heisst Förderung von Fenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen im Rahmen von Gesamtsanierungen, so sind \n\n200‘000 Franken an kantonalen Mitteln einzusetzen. Dies wiederum generiert zusätzlich 600‘000 Franken an Bundesmitteln. Budget \n\n2017 – Finanzplanjahr 2020: Jeweils jährlich 200‘000 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\nTourismusförderung \n\nDie am 9. November 2015 eingereichte Volksmotion 2015/1 verlangt eine gesetzliche Grundlage zur Förderung des Tourismus im \n\nKanton Schaffhausen mit reduzierten Beiträgen an eine Tourismusorganisation. Der Kantonsrat hat die Volkmotion am 25. Januar \n\n2016 erheblich erklärt. Die in Angriff genommene Schaffung eines Tourismusförderungsgesetzes sieht ab 2017 jährliche Beträge des \n\nKantons Schaffhausen von 250‘000 Franken vor (Vorlage ist noch in parlamentarischer Beratung). \n\n \n\n \n\n \n\nImagekampagne  \n\nDie Imagekampagne wird seit 2014 auf das Erhalten der Marke beschränkt. Neben der Pflege und dem Nachdruck bestehender \n\nKommunikations- und Informationsmittel geht es um die Betreuung von bestehenden Kunden, Abonnenten und Multiplikatoren.  \n\n \n\n \n\n \n\nEinzelbetriebliche Förderungsbeiträge \n\nGestützt auf Art. 10 des Wirtschaftsförderungsgesetzes besteht für die Jahre 2010 bis und mit 2019 ein Verpflichtungskredit über \n\nhöchstens 20 Mio. Franken für die Unterstützung von innovativen Vorhaben ansässiger oder sich im Kanton neu ansiedelnder Unter-\n\nnehmen. Vorliegend wird von der bisherigen Praxis abgewichen, diesen Verpflichtungskredit über 10 Jahre verteilt in Tranchen à \n\n2 Mio. Franken im Budget einzustellen. Seit 2014 werden über die gesamte Finanzplanphase hinweg jährlich 1 Mio. Franken einge-\n\nstellt. Damit können 6 der insgesamt 20 Millionen Franken eingespart werden. Der Regierungsrat ist sich aber bewusst, dass er \n\ngegebenenfalls im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise bei volkswirtschaftlich hochattraktiven Vorhaben auf das \n\nursprüngliche Vorgehen zurückkommen muss. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 12 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n2. VERKEHR \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 56.5 59.7 60.5 65.8 65.9 66.7 \n\nErtrag  26.7 26.8 27.5 33.2 32.9 33.0 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 29.8 32.9 33.0 32.6 33.0 33.7 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1'000 Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 Total \n\n \n\n \n\nAusbau der Staatsstrassen  \n\nStrassenbauprogramm 8‘650 4‘250 3‘110 6‘300 22‘310 \n\n– Diverse Ausbauprojekte, u. a. Ramsen Aufwertung 1‘440 2‘050 910 4‘100 8‘500 \n\n  H322, Beringen H14 \n\n– Diverse Strasseninstandsetzungen  2‘430 2‘200 2‘200 2‘200 9‘030 \n\n– KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH 4‘780 – – – 4‘780 \n\nSanierung Kunstbauten 1‘370 1‘030 2‘200 2‘350 6‘950 \n\n– Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 1‘370 1‘030 2‘200 2‘350 6‘950 \n\n serungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen \n\n und Rheinbrücke Hemishofen \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 13 \n \n \n \nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung  \n\nin 1'000 Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 Total \n\n \n\n \n\nAgglomerationsprogramm Strassen – 60 1‘080 1‘240 2‘380 \n\nAgglomerationsprogramm Langsamverkehr – 1‘020 1‘780 1‘240 4‘040 \n\nInterne Verrechnungen / Bundessubventionen 350 350 350 350 1‘400 \n\nTotal Ausbau der Staatsstrassen 10‘370 6‘710 8‘520 11‘480 37‘080 \n\n \n\nInvestitionsbeiträge öffentlicher Verkehr (netto) 1‘700 – – – 1‘700 \n\n– Elektrifizierung Schaffhausen – Erzingen (-Basel) 500 – – – 500 \n\n– Agglomerationsprogramm 1  500 – – – 500 \n\n (z. B. Modernisierung Bhf SH-Herblingen,  \n\n Neubau Bhf Neuhausen am Rheinfall mit Lift)      \n\n– Darlehen URh 700 – – – 700 \n\nRückzahlung Darlehen Durchmesserlinie -9‘850 – – – -9‘850 \n\nTotal öffentlicher Verkehr -8‘150 – – – -8‘150 \n\n \n\nGesamttotal Verkehr 2‘220 6‘710 8‘520 11‘480 28‘930 \n\n \n\n \n\n \n\nDie Abschreibungen im Verkehrsbereich belasten die Laufende Rechnung wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\nAbschreibungen im Verkehrsbereich 6‘170 6‘805 7‘443 7‘462 7‘663 8‘312 \n\n \n\n \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr  \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Beiträge im Budgetjahr 2017 beziehen sich auf Massnahmen des öffentlichen Verkehrs für das Agglomerationsprogramm der 1. \n\nGeneration des Kantons Schaffhausen. Konkret beziehen sie sich auf die Projekte Neubau der Bahnstation Neuhausen Rheinfall mit \n\nLift zum Rheinfall und die Aufwertung der Bahnstation SH-Herblingen, welche Ende Dezember 2015 fertig erstellt worden sind. Bei-\n\nträge im Umfang von 1.0 Mio. Franken sind als Schlusszahlungen für diese Projekte geplant. Im Finanzplanjahr 2018 bis 2020 sind \n\nkeine Investitionen im öffentlichen Verkehr geplant. \n\nAufgrund der Rückzahlung des Darlehens an die Durchmesserlinie in Zürich ist im Finanzplanjahr 2017 ein einmaliger Überschuss \n\nzu verzeichnen. \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 14 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nMotorisierter Individualverkehr (MIV) \n\nDie Investitionsmassnahmen in den Bereichen motorisierter Individualverkehr und Langsamverkehr basieren auf dem kantonalen \n\nStrassenrichtplan, der Zustandserfassung der Strassen- und Kunstbauteninfrastruktur und den Agglomerationsprogrammen.  \n\nIm Strassenbauprogramm sind die etappenweise Sanierung und Umgestaltung der H332 in Ramsen und der H14 im Beringerfeld \n\nsowie neue Radwegverbindungen im Wangental und in Rüdlingen geplant. Im Jahr 2020 ist die erste Etappe der flankierenden Mas-\n\nsnahmen zum Galgenbucktunnel (Umgestaltung Schaffhauserstrasse und innere Klettgauerstrasse) vorgesehen. In die bestehende \n\nStrasseninfrastruktur sollten jährlich zwischen 1.5 und 2.0 % des Anlagewertes, d.h. rund 2.0 – 2.5 Mio. Franken investiert werden, \n\num mittel- bis langfristig Folgeschäden zu verhindern. Bei den Kunstbauten sind Sanierungsmassnahmen an der Fulachbrücke, Kess-\n\nlerlochbrücke und Rheinbrücke Stein am Rhein sowie grössere Instandsetzungsmassnahmen an der Hemishoferbrücke in Zusam-\n\nmenarbeit mit dem Kanton Thurgau geplant. In Rüdlingen wird die alte Rheinbrücke durch einen Neubau ersetzt, mit frühestem \n\nBaubeginn im Jahr 2020. Auf städtischem Gebiet sind im Rahmen des Agglomerationsprogramms durch die Stadt Schaffhausen u. \n\na. die Aufwertung der Rheinuferstrasse und der Bau des Duraducts im Mühlental geplant.  \n\nIm Jahr 2017 erfolgen die Hauptarbeiten zur Umnutzung und Erweiterung des kantonalen Werkhofs im Schweizersbild, sodass das \n\nKompetenzzentrum «Tiefbau Schaffhausen» den Betrieb per 1. Januar 2018 aufnehmen kann. Die Fahrzeughalle für die Entsor-\n\ngungshalle der Stadt Schaffhausen wird voraussichtlich im Jahr 2018 realisiert. \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 15 \n \n \n \n3. FINANZEN UND STEUERN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 9.7 9.8 9.0 9.5 9.4 9.4 \n\nErtrag  386.9 388.5 411.0 414.8 429.2 435.7 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 377.2 378.7 402.0 405.3 419.8 426.3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n\n\nC 16 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n3.1 Steuern \n\nBei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen wird für das Budget 2017 mit einem Zuwachs von 2.2 % gerechnet, resultierend \n\naus dem erwarteten nominalen Bruttoinlandprodukt 2016 (1.4 %) und dem erwarteten Bevölkerungswachstum (0.8 %). Für die Fi-\n\nnanzplanjahre 2018 bis 2020 wird von einem Zuwachs von je 2.6 % ausgegangen (Bruttoinlandprodukt 1.8 %; Bevölkerungswachs-\n\ntum 0.8 %). \n\nHinsichtlich der Quellensteuern (Quellensteuern in der Position «Natürliche Personen» enthalten) hat sich gezeigt, dass das Resultat \n\nder Rechnung 2014 einen vorläufigen Höhepunkt markiert hat. Ausgehend von der Basis Rechnung 2015 ist aufgrund der rückgän-\n\ngigen Zahl Ansiedlungen mit tendenziell sinkenden Quellensteuereinnahmen zu rechnen. Für die Finanzplanung wird die Anpassung \n\nder QST-VO wesentlich sein. Die Folgen daraus lassen sich jedoch heute noch nicht quantifizieren.  \n\nBei den juristischen Personen gehen wir ab 2017 davon aus, dass die Steuererträge auf hohem Niveau mehr oder weniger stabil sein \n\nwerden. Jedoch ist explizit zu beachten, dass gerade die Entwicklung in den vergangenen Jahren verdeutlicht hat, dass die Einnah-\n\nmen aus den juristischen Personen sehr volatil sind und nicht prognostizierbare Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen \n\nin Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen können. Im Finanzplanjahr 2019 zeigen sich dann erstmals die vermu-\n\nteten Auswirkungen der USR III. Aufgrund der allgemeinen Beruhigung auf dem Immobilienmarkt erfahren die Grundstückgewinn-\n\nsteuern eine moderate Anpassung nach unten.   \n\nDas Jahr 2017 enthält – wie bereits das Budget des Jahres 2016 – eine temporäre Steuerfusserhöhung von 3 %. Ab 2018 entfällt \n\ndieser Zuschlag und den Steuereinnahmen liegen dann wieder 112 Steuerfussprozente zugrunde. Die steuerlichen Massnahmen \n\naus EP2014 im reduzierten Umfang von 1.9 Mio. Franken pro Jahr sind ab dem Budgetjahr 2017 berücksichtigt; sie wirken sich \n\njährlich wiederkehrend aus.  \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\nNatürliche Personen 210.2 221.5 221.4 227.2 233.1 239.2 \n\nQuellensteuern 25.7 27.0 26.0 25.0 24.0 23.0 \n\nSteuerliche Massnahmen EP2014   1.9 1.9 1.9 1.9 \n\n \n\nTotal natürliche Personen 235.9 248.5 249.3 254.1 259.0 264.1 \n\n \n\nJuristische Personen 51.7 41.0 50.0 50.0 42.5 42.5 \n\n \n\nTotal juristische Personen 51.7 41.0 50.0 50.0 42.5 42.5 \n\n \n\nGrundstückgewinnsteuern 4.7 6.0 5.5 5.0 5.0 5.0 \n\nTemporäre Steuerfusserhöhung EP2014  7.2 7.2 \n\n \n\nEinkommens- und Vermögenssteuern 292.3 302.7 312.0 309.1 306.5 311.6 \n\n \n\nNach- und Strafsteuern 0.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nVergütungs-/Verzugszinsen 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 \n\n \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern 7.5 5.1 5.7 5.7 5.7 5.7 \n\nBesitz- und Aufwandsteuern  14.9 14.5 15.0 15.1 15.1 15.2 \n\n \n\nTotal Steuern  315.9 325.0 335.2 332.4 329.8 335.0 \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 17 \n \n \n \n3.2 Ertrag der direkten Bundessteuer \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nNatürliche Personen 75.2 75.3 87.6 84.9 82.8 87.0 \n\nJuristische Personen 195.0 175.7 204.4 198.1 193.2 203.0 \n\n \n\n \n\nTotal Anteil Kanton SH 51.3 43.0 49.0 48.0 59.0 61.0 \n\n \n\n \n\nBei der direkten Bundessteuer handelt es sich um eine Einkommenssteuer für natürliche Personen und eine Gewinnsteuer für juris-\n\ntische Personen. Veranlagung und Bezug dieser Bundessteuer werden von den Kantonen für den Bund und unter dessen Aufsicht \n\ndurchgeführt. Der Ertrag der direkten Bundessteuer wird massgeblich geprägt durch die Bundessteuerleistungen der Unternehmen. \n\nHierbei ist zu beachten, dass die Steuerleistungen von wenigen, grossen Unternehmen die Einnahmen bei den direkten Bundessteu-\n\nern in bedeutendem Umfang bestimmen. Dies erschwert die Budgetierbarkeit erheblich.  \n\nSeit dem 1. Januar 2008 liefert jeder Kanton dem Bund 83 % des von ihm bezogenen Steuerbetrags, der Bussen sowie der Zinsen \n\nab. Dieser bisherige Kantonsanteil in Höhe von 17 % erhöht sich ab dem Jahr 2019 auf voraussichtlich 21.2 % gemäss Vorlage USR \n\nIII (Zustimmung des Souveräns zur USR III vorausgesetzt). Diese Anhebung ist in der vorliegenden Version der Finanzplanjahre 2019 \n\nund 2020 berücksichtigt. \n\nAls Basis für die Berechnung des Anteils des Kantons Schaffhausen an der Direkten Bundessteuer werden die Prognosen der Eid-\n\ngenössischen Steuerverwaltung für das gesamtschweizerische Bundessteueraufkommen beigezogen. Zur Berechnung des Anteils \n\nSteueraufkommen im Kanton Schaffhausen und zur Aufteilung auf natürliche und juristische Personen wurden die Durchschnittswerte \n\nder vergangenen fünf Jahre berücksichtigt. Mit dieser Mischung aus Vergangenheitswerten und Prognosen wurde versucht, möglichst \n\nrealistische Planwerte für den Anteil des Kantons Schaffhausen an der direkten Bundessteuer zu erreichen. Gerade die Entwicklung \n\nin den vergangenen Jahren verdeutlicht, dass sämtliche Einflussfaktoren sehr volatilen Bewegungen ausgesetzt sind und mit ihrer \n\nHebelwirkung Ertragsschwankungen für den Kanton Schaffhausen in Millionenhöhe auf die eine oder andere Seite verursachen kön-\n\nnen. Der Anteil der im Kanton Schaffhausen angefallenen Bundessteuer war in den vergangenen Jahren sehr volatil und lag zwischen \n\n0.97 % bis 1.50 %. Aufgrund der grossen Hebelwirkung wirkt sich eine leichte Veränderung dieses Anteils sehr stark auf den Kan-\n\ntonsanteil aus.  \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 18 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n3.3 Kantonsanteile an Bundeseinnahmen \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAnteil Direkte Bundessteuer 51.3 43.0 49.0 48.0 59.0 61.0 \n\nAnteil Eidg. Verrechnungssteuer 6.2 5.1 5.7 6.0 6.2 6.4 \n\nAnteil LSVA 3.8 4.0 4.2 4.3 4.2 4.2 \n\nMineralölsteuer (Benzinzoll) 4.2 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 \n\n \n\n \n\nTotal Kantonsanteile an Bundeseinnahmen 65.5 56.6 63.3 62.9 74.0 76.2 \n\n \n\n \n\nDie Berechnung der Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen (siehe obige Tabelle) für das Budgetjahr 2017 sowie die Finanzplan-\n\njahre 2018 – 2020 basieren auf den Schätzungen des Bundes (vgl. Ziff. 3.2).  \n\n \n\n \n\n \n\n3.4 Bundesstaatlicher Finanzausgleich (FA) \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nRessourcenausgleich – 1.4 6.7 14.0 19.9 19.3 \n\nLastenausgleich 1.5 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 \n\nHärteausgleich – – – – – – \n\nTotal Einnahmen 1.5 2.6 8.0 15.3 21.2 20.6 \n\nBeitrag an Ressourcenausgleich 2.5 – – – – – \n\nBeitrag an Härteausgleich 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 \n\nTotal Ausgaben 3.7 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 \n\n \n\n \n\nTotal Auszahlungen aus dem FA 1.5 2.6 8.0 15.3 21.2 20.6 \n\nTotal Einzahlungen in den FA 3.7 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 \n\n \n\n \n\nDer geltende bundesstaatliche Finanzausgleich ist seit dem Jahr 2008 in Kraft. Kantone mit einem unterdurchschnittlichen Ressour-\n\ncenpotential erhalten Ausgleichszahlungen, Kantone mit überdurchschnittlichem Ressourcenpotential haben zusammen mit dem \n\nBund Beiträge zu leisten. Ein durch den Bund finanzierter Lastenausgleich mildert die geografisch-topografischen sowie soziodemo-\n\ngrafischen Sonderlasten der Kantone. Zudem besteht ein Härteausgleich, der die negativen Auswirkungen des Finanzausgleichs bis \n\nund mit ins Jahr 2035 abfedert. Der Bund finanziert diesen zu zwei Dritteln, die Kantone zu einem Drittel. \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 19 \n \n \n \nAb dem Jahr 2013 gehörte der Kanton Schaffhausen mit einem Ressourcenindex (vor Ausgleich) von 102.6 Punkten zu den finanz-\n\nstarken Kantonen (Geberkanton) und hatte Beiträge zwischen 2.5 und 5.2 Mio. Franken an den interkantonalen Ressourcenausgleich \n\nzu leisten. Die bisherigen Einnahmen von jährlich zwischen 2.7 bis 4.0 Mio. Franken aus dem Ressourcenausgleich und von 6.6 Mio. \n\nFranken pro Jahr aus dem Härteausgleich entfielen. Im Jahr 2016 ist der Ressourcenindex des Kantons Schaffhausen nun jedoch \n\nwieder unter die 100-Punkte-Grenze zurückgefallen auf 98.3 Punkte. In diesem Jahr erhält der Kanton Schaffhausen daher 1.4 Mio. \n\nFranken aus dem Ressourcenausgleich. Der Härteausgleich fällt von Gesetzes wegen weg, wenn ein Kanton finanzstark wird, und \n\nlebt nicht mehr auf. Der zu leistende Beitrag an den Härteausgleich muss jedoch weiter ausgerichtet werden, reduziert sich jedoch \n\njedes weitere Jahr leicht. \n\nIm Jahr 2017 wird sich der Ressourcenindex gemäss den Angaben der Eidg. Finanzverwaltung voraussichtlich um weitere 2.9 Punkte \n\nauf 95.4 Punkte reduzieren8. Die Langzeitprognose bestätigt die rückläufige Tendenz auch für die Folgejahre, sie rechnet mit einem \n\nIndex zwischen 91.5 und 93.1 Punkte für den Zeitraum bis 20249. Die Langzeitprognose des Vorjahres enthielt dagegen noch einen \n\nbis ins Jahr 2023 kontinuierlich auf 99.9 Punkte ansteigenden Index.10 Es ist zu erwarten, dass der Kanton Schaffhausen während \n\nder gesamten Planperiode Nehmerkanton bleiben wird. Zuverlässige Aussagen zu den Ausgleichszahlungen können aber nicht ge-\n\nmacht werden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die massgebliche Steuerbemessungsgrundlage wegen der Volatilität der \n\nEinnahmen aus den juristischen Personen nicht zuverlässig geschätzt werden kann. Zudem hängt der Ressourcenindex des Kantons \n\nSchaffhausen vom Wachstum der Ressourcenpotentiale anderer Kantone ab. Eine weitere Unsicherheit ergibt sich aus der Optimie-\n\nrung des Finanzausgleichs, die unter der Federführung der Konferenz der Kantonsregierungen verfolgt wird. Die im Finanzplan 2017 \n\n– 2020 eingestellten Einnahmen aus dem Ressourcenausgleich entsprechen der Prognose von BAKBASEL.  \n\nBeim Lastenausgleich pendeln sich die Einnahmen des Kantons Schaffhausen ein. Für die Finanzplanjahre 2017 – 2020 werden \n\njährlich 1.3 Mio. Franken erwartet. Der Kanton Schaffhausen verzeichnet weiterhin eine massgebende Sonderlast bei der Bevölke-\n\nrungsstruktur, die anhand der Armut, der Altersstruktur und der Ausländerintegration bemessen wird.  \n\n \n  \n\n                                                 \n8  EFV, Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleich 2017, Juni 2016 (Anhänge noch nicht definitiv) \n9  BAKBASEL Prognosen 2017-2022 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Juni 2016 \n10 BAKBASEL Prognosen 2016-2021 für den Ressourcenausgleich im Rahmen der NFA, Mai 2015 \n\n\n\nC 20 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n4. BILDUNG \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 146.6 147.8 148.4 149.4 149.2 147.4 \n\nErtrag  21.6 21.9 21.1 20.9 20.8 20.8 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 125.0 125.9 127.3 128.5 128.4 126.6 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 Total \n\n \n\n \n\nBeiträge an Schulhausbauten 1‘500 1‘500 1‘500 3‘000 7‘500 \n\nKantonseigene Schulhausbauten 2‘000 2‘000 2‘000 2‘000 8‘000 \n\n– Diverse Sanierungen BBZ 1‘000 1‘000 1‘000 1‘000 4‘000 \n\n– Diverse Sanierungen Kantonsschule 1‘000 1‘000 1‘000 1‘000 4‘000 \n\nStudiendarlehen 7 7 7 7 28 \n\n \n\nTotal  3‘507 3‘507 3‘507 5‘007 15‘528 \n\n \n\n \n\nVerpflichtungskredit Kantonale Schulhausbauten  \n\nVerpflichtungskredit Gebäudehülle BBZ: Nach Ersatz Glasdach und Neubau Mensafassade stehen per Ende 2015 noch 1.49 Mio. \n\nFranken von total 6.0 Mio. Franken zur Verfügung.  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 21 \n \n \n \n4.1 Entwicklung der Schülerzahlen \n\n \n\nSchulart / Schülerinnen und Schüler B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\nKindergarten  1‘552 1‘516 1‘536 1‘467 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen)  4‘293 4‘470 4‘541 4‘623 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen)  2‘060 2‘116 2‘122 2‘171 \n\nKantonsschule  650 646 640 642 \n\nPädagogische Hochschule  160 160 160 160 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ  1‘700 1‘700 1‘700 1‘700 \n\nHandelsschule KVS  755 740 740 740 \n\n \n\nTotal Schülerinnen und Schüler  11‘170 11‘348 11‘439 11‘503 \n\n \n\n \n\n4.2 Entwicklung der Klassenzahlen \n\n \n\nSchulart / Klassenzahlen B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\nKindergarten 86 84 85 81 \n\nPrimarschule (inkl. Sonderklassen) 248 258 262 267 \n\nSekundarstufe I (inkl. Sonderklassen) 130 132 133 135 \n\nKantonsschule 32 32 32 32 \n\nPädagogische Hochschule (Abteilungen pro Jahrgang) 3 3 3 3 \n\nBerufsbildungszentrum BBZ (BFS, BVJ, HF) 135 135 135 135 \n\nHandelsschule KVS 43 42 42 42 \n\n \n\nTotal Klassenzahlen 677 686 692 695 \n\n \n\nDie abgebildeten Zahlen gelten für die Monate Januar bis Juli, sofern die Massnahme «Volksschule aus einer Hand» (K-012) auf das \n\nSchuljahr 2020/21 umgesetzt werden kann. Je nach politischem Verlauf und Ausgestaltung der Massnahme ist mit einer Reduktion \n\nder Klassenzahlen für die Monate August bis Dezember sowie die Folgejahre zu rechnen. \n\n \n\n \n\n4.3 Beiträge an Universitäten, Fachhochschulen, Fachschulen und Schulen der regionalen Schulabkommen \n\n \n\nKategorien / in Mio. Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\nUniversitäten 8.50 8.60 8.60 8.60 \n\nFachhochschulen 9.99 10.29 10.29 10.29 \n\nHochschule für Heilpädagogik, Zürich 0.50 0.54 0.44 0.43 \n\nFachhochschulen (höhere Berufsbildung) 1.55 1.57 1.57 1.57 \n\nAusserkantonale Gymnasien 0.60 0.60 0.55 0.55 \n\nSchulen mit Angeboten für Hochbegabte 0.48 0.48 0.48 0.48 \n\n \n\nTotal Beiträge  21.62 22.08 21.93 21.92 \n\n\n\nC 22 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n5. GESUNDHEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 105.8 103.8 106.6 108.0 109.7 111.4 \n\nErtrag  5.8 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 100.0 100.2 102.9 104.3 106.0 107.7 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nNettoinvestitionen  \n\nSowohl die Investitionen als auch die Abschreibungen für die Umnutzung des Pflegezentrums sind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwal-\n\ntung, enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 23 \n \n \n \n5.1 Kantonsbeiträge an die Spitäler \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 96.27 93.82 96.51 97.95 99.65 101.40 \n\n– Beiträge an Spitäler Schaffhausen 59.74 54.40 56.34 56.35 56.80 57.25 \n\n– Beiträge an Hirslanden Klinik Belair 5.47 6.35 6.00 6.20 6.40 6.60 \n\n– Beiträge an ausserkantonale Spitäler 30.84 32.85 33.95 34.95 36.00 37.10 \n\n– Beiträge für universitäre Lehre und 0.22 0.22 0.22 0.45 0.45 0.45 \n Forschung gem. interkant. Vereinbarung  \n\nErtrag  2.51 – – – – – \n\n– Anteil am Ertrag der Spitäler SH 2.51 – – – – – \n\n \n\n \n\nNettoaufwand  93.76 93.82 96.51 97.95 99.65 101.40 \n\n \n\n \n\nSeit 2012 muss der Kanton aufgrund geänderter Bundesvorgaben (Krankenversicherungsgesetz/KVG) erhebliche Kostenbeiträge \n\nzahlen an alle stationären Behandlungen von Kantonseinwohnerinnen und Kantonseinwohnern in ausserkantonalen Spitälern und \n\nPrivatkliniken, soweit die Spitäler bzw. Kliniken auf den Spitallisten der Standortkantone sind. In den kommenden Jahren muss infolge \n\nder demografischen Entwicklung und der medizinisch-technischen Fortschritte mit weiteren Steigerungen der abgerechneten Leis-\n\ntungsmengen gerechnet werden.  \n\nDer Finanzplan geht ab 2018 von einem Wachstum der verrechenbaren stationären Spitalleistungen (Menge x Preis) in der Grössen-\n\nordnung von 1 % pro Jahr bei den Spitälern Schaffhausen bzw. 3 % pro Jahr bei den ausserkantonalen und privaten Spitälern aus. \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 24 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n6. SOZIALE WOHLFAHRT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 154.5 154.5 159.2 159.0 161.9 165.1 \n\nErtrag  71.5 68.8 72.2 71.8 73.5 75.3 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 83.0 85.7 87.0 87.2 88.4 89.8 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 25 \n \n \n \n6.1 Beiträge zur Prämienverbilligung \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 46.9 50.4 52.2 54.2 56.2 58.2 \n\nErtrag  38.0 40.6 42.3 43.9 45.5 47.1 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 8.9 9.8 9.9 10.3 10.7 11.1 \n\n \n\n \n\nDas Schaffhauser Stimmvolk hat an der Abstimmung vom 3. Juli 2016 eine Revision des Krankenversicherungsgesetzes abgelehnt. \n\nNicht zum Tragen kommt dadurch eine im Rahmen des Sparprogramms EP2014 erarbeitete Massnahme zur Reduktion der Staats-\n\nbeiträge (Gesamtvolumen von Bund, Kanton und Gemeinden) mit einer Begrenzung auf 180 % der Bundesbeiträge. Aufgrund der \n\nAblehnung der kantonalen KVG-Revision werden in den kommenden Jahren die Staatsbeiträge stärker anwachsen als die Bundes-\n\nbeiträge. Dem Finanzplan liegen sowohl bei den Krankenkassenprämien als auch bei den Bundesbeiträgen erwartete Steigerungen \n\num je 3 % pro Jahr zugrunde. \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Beiträge an Heime und Pflege \n\nAufgrund der demographischen Entwicklung wird die Zahl der Heimbewohnerinnen und -bewohner mit erhöhtem Pflegebedarf in den \n\nkommenden Jahren weiter zunehmen. Die daraus resultierenden Zusatzkosten auf Ebene der Gemeinden werden zur Hälfte durch \n\nden Kanton mitfinanziert. \n\n \n\n \n\n \n\n6.3 Ergänzungsleistungen \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 39.9 39.5 39.9 40.5 41.2 41.8 \n\nErtrag  12.5 12.1 12.4 12.5 12.8 13.0 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 27.4 27.4 27.5 28.0 28.4 28.8 \n\n \n\n \n\nDie Ausgaben für die Ergänzungsleistungen dürften in den nächsten Jahren insgesamt moderater ansteigen als früher. Die Mass-\n\nnahmen von EP2014 sind bei den EL-Krankheitskosten berücksichtigt. \n\n \n\n\n\nC 26 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n6.4 Sozialhilfe und IV-Bereich \n\nDie Abschaffung der Kostenersatzpflicht für die Heimatkantone am 7. April 2017 im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die \n\nUnterstützung Bedürftiger hat ungewisse Auswirkungen auf die Sozialhilfeausgaben. \n\nDank der neu eingeführten, mit den umliegenden Kantonen abgestimmten leistungsbezogenen Pauschaltarife der Institutionen für \n\nerwachsene Menschen mit Behinderung werden die Mittel effizienter eingesetzt, woraus sich eine Kostendämpfung ergibt. Diesem \n\nhaushälterischen Umgang mit den Finanzen stehen steigende Ausgaben für Leistungen, aus denen sich die Invalidenversicherung \n\nIV und die Krankenkassen zunehmend zurück ziehen, entgegen: Nach der Halbierung der Hilflosenentschädigung sind dies vornehm-\n\nlich die Betreuung und Ausbildung von Jugendlichen unter 18 Jahren sowie von Erwachsenen, die nach einem invalidisierenden \n\nUnfall keine Rehabilitationsmassnahmen mehr, jedoch noch keine IV-Rente erhalten. In beiden Fällen ist es medizinisch und sozial \n\nsinnvoll, dass der Kanton die notwendigen Leistungen sicherstellt. Die Mengenausweitung aufgrund des medizinischen Fortschritts \n\nund der demographischen Entwicklung wird sich fortsetzen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 27 \n \n \n \n7. GESELLSCHAFT, KULTUR UND SPORT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 8.0 7.9 7.5 7.5 7.6 7.6 \n\nErtrag  0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 7.4 7.2 6.9 6.8 6.9 6.9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 28 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n8. SICHERHEIT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 88.0 86.7 86.1 86.8 88.4 86.7 \n\nErtrag  57.5 57.2 55.6 56.2 57.1 56.4 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand 30.5 29.5 30.5 30.6 31.3 30.3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen  \n\nDie Investition und Abschreibungen für den geplanten Ersatz Zeughaus und Oberwiesen sowie für das geplante Sicherheitszentrum \n\nsind unter Ziff. 10, Allgemeine Verwaltung, enthalten. \n\n \n\n \n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 29 \n \n \n \n9. SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND UMWELT \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 \n\nErtrag  6.1 6.0 6.2 6.0 6.0 6.0 \n\n \n\n \n\nNettoertrag 1.8 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKeine Investitionen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 30 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n10. VERWALTUNG, GEMEINDEN UND AUSSENBEZIEHUNGEN \n\n \n\nLaufende Rechnung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nAufwand 60.2 57.1 61.6 63.0 63.1 62.9 \n\nErtrag  71.4 51.4 50.6 49.9 50.0 46.9 \n\n \n\n \n\nNettoaufwand -11.2 5.7 11.0 13.1 13.1 16.0 \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nDer Bereich Verwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen beinhaltet die Legislative und Exekutive, das Amt für Grundstückschät-\n\nzungen, das Amt für Justiz und Gemeinden, den Kantonalen Finanzausgleich, die Finanzkontrolle von Kanton und Stadt Schaffhau-\n\nsen, die Finanzverwaltung und die Steuerverwaltung (ohne Steuererträge), die allgemeine Verwaltung (z. B. Departementssekretari-\n\nate und allgemeine Rechtsdienste, Personalamt) und alle nicht aufteilbaren Aufgaben wie z. B. Abschreibungen auf Hochbauten.  \n\nDie Aufwandsentwicklung verläuft linear ohne grössere Abweichungen.  \n\nWie bereits im Vorjahresbudget entfällt im Budget 2017 und den Finanzplanjahren 2018 – 2020 der Anteil am Ertrag der SNB voll-\n\nständig. Der Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank erhöht sich dagegen um eine ausserordentliche Ausschüttung in Höhe \n\nvon 3 Mio. Franken auf insgesamt 25.7 Mio. Franken für die Jahre 2017 – 2019. Ab dem Finanzplanjahr 2020 fällt dieser ausseror-\n\ndentliche Anteil am Ertrag der Schaffhauser Kantonalbank jedoch wieder weg, sodass der ordentliche Anteil am Ertrag der Schaff-\n\nhauser Kantonalbank mit 22.7 Mio. enthalten ist.  \n\n \n\n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 31 \n \n \n \nNettoinvestitionen nach funktionaler Gliederung \n\nin 1’000 Franken B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 Total \n\n \n\n \n\nInformatik-Investitionen 1‘865 1‘865 1‘865 1‘865 7‘460 \n\nTotal Informatik 1‘865 1‘865 1‘865 1‘865 7‘460 \n\n \n\nHochbauten allgemein \n\n– BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen 1‘000 2‘000 2‘500 5‘000 10‘500 \n\n– Umbauten / Umzüge Verwaltungsgebäude 1‘000 1‘000 1‘000 1‘000 4‘000 \n\n– PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 500 1‘500 3‘000 5‘000 10‘000 \n\n– SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 500 1‘000 2‘000 2‘000 5‘500 \n\n– PFZ Umnutzung Pflegezentrum 1‘000 7‘000 7‘900 – 15‘900 \n\n– TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg -1‘370 4‘000 – – 2‘630 \n\n– EKL Entwicklung Klosterviertel 500 – – – 500 \n\n– PSY Bauliche Anpassung Hauptgebäude Psychiatriezentrum 500 1‘500 3‘000 3‘000 8‘000 \n\nTotal Hochbauten 3‘630 18‘000 19‘400 16‘000 57‘030 \n\n \n\nTotal  5‘495 19‘865 21‘265 17‘865 64‘490 \n\n \n\n \n\n \n\n10.1 Einnahmen allgemeine Verwaltung \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nMiet- und Pachtzinsen 13.4 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 \n\nAnteil Ertrag Swisslos / Zahlenlotto 3.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 \n\nAnteil Ertrag Sporttoto 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 \n\nAnteil Ertrag Schaffhauser Kantonalbank 22.6 25.7 25.7 25.7 25.7 22.7 \n\nAnteil Ertrag Schweizerische Nationalbank 12.9 – – – – – \n\nAnteil Ertrag EKS 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\n \n\n \n\nZwischentotal 57.2 36.3 36.5 36.5 36.5 33.5 \n\n \n\n \n\nübrige Erträge 14.2 15.1 14.1 13.4 13.4 13.4 \n\n \n\n \n\nTotal Erträge 71.4 51.4 50.6 49.9 49.9 46.9 \n\n \n  \n\n\n\nC 32 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n10.1 Miet- und Pachtzinsen \n\nDurch die Abgabe der Liegenschaften an die Spitäler Schaffhausen (Geissberg) resp. die Einrichtung eines Unterhalts- und Erneue-\n\nrungsfonds (Psychiatriezentrum Breitenau) entfallen die entsprechenden Miet- und Pachterträge. Weiter verzichten die Spitäler \n\nSchaffhausen per Ende 2016 auf den Betriebsstandort Pflegezentrum. Somit entfallen auch diese Miet- und Pachterträge. \n\n \n\n \n\n \n\n10.2 Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums \n\nDurch den Neubau eines Polizei- und Sicherheitszentrums sollen die heute prekäre räumliche Situation der Schaffhauser Polizei \n\nsowie die Sicherheitsmängel beim Kantonalen Gefängnis behoben und die Schaffhauser Polizei, das Kantonale Gefängnis und die \n\nStaatsanwaltschaft unter einem Dach zusammengeführt werden.  \n\nMit Beschluss vom 21. März 2016 hat der Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, bis Ende 2016 eine Kreditvorlage für die Erstel-\n\nlung des Kantonalen Sicherheitszentrums zu erarbeiten, welche im Jahr 2017 zu einer Volksabstimmung führen soll. Für die daran \n\nanschliessende Planerwahl, Planung und Ausführung wird bis zur Inbetriebnahme mit einem Zeitraum von rund sechs Jahren ge-\n\nrechnet. \n\nWeiterer Gegenstand des Gesamtprojekts sind die Auslagerung des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes inklusive Motorfahr-\n\nzeugkontrolle sowie eine städtebaulich ansprechende und wertschöpfungsintensive Nutzung des Klosterviertels im Rahmen einer \n\nGesamtentwicklung. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 33 \n \n \n \n11. ZUSAMMENFASSUNG \n\n \n\n11.1 Aufwand nach Funktionen B 2016 – FP 2020 \n\n \n\nin Mio. Franken B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 52.8 49.8 50.4 49.9 49.8 \n\n2 Verkehr 59.7 60.5 65.8 65.9 66.7 \n\n3 Finanzen und Steuern 9.8 9.0 9.5 9.4 9.4 \n\n4 Bildung 147.8 148.4 149.4 149.2 147.4 \n\n5 Gesundheit 103.8 106.6 108.0 109.7 111.4 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 154.5 159.2 159.0 162.0 165.1 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 7.9 7.5 7.5 7.6 7.6 \n\n8 Sicherheit 86.7 86.1 86.8 88.4 86.7 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 57.1 61.6 63.0 63.1 62.9 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 684.4 693.2 704.1 709.7 711.4 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n dem Vorjahr 0.4 % 1.3 % 1.6 % 0.8 % 0.2 % \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n\n\nC 34 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n11.2 Ertrag nach Funktionen B 2016 – FP 2020 \n\n \n\nin Mio. Franken B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\n1 Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit 43.3 40.3 40.8 40.1 40.0 \n\n2 Verkehr 26.8 27.5 33.2 32.9 33.0 \n\n3 Finanzen und Steuern 388.5 411.0 414.8 429.2 435.7 \n\n4 Bildung 21.9 21.1 20.9 20.8 20.8 \n\n5 Gesundheit 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 \n\n6 Soziale Wohlfahrt 68.8 72.2 71.8 73.5 75.3 \n\n7 Gesellschaft, Kultur und Sport 0.7 0.6 0.7 0.7  0.7 \n\n8 Sicherheit 57.2 55.6 56.2 57.1 56.4 \n\n9 Siedlungsentwicklung und Umwelt 6.0 6.2 6.0 6.0 6.0 \n\n10 Verwaltung, Gemeinden und  \n\n Aussenbeziehungen 51.4 50.6 49.9 50.0 46.9 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 668.3 688.9 698.3 714.0 718.6 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n dem Vorjahr -2.7 % 3.1 % 1.4 % 2.3 % 0.6 % \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 16.1 4.3 5.8  \n\n Ertragsüberschuss    4.4 7.2 \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 35 \n \n \n \n11.3 Aufwand nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020 \n\n \n\nin Mio. Franken B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\n3 Aufwand (nach Sachgruppen) \n\n30 Personalaufwand 174.3 174.3 179.5 179.6 176.7 \n\n31 Sachaufwand 59.5 59.0 60.8 60.7 59.7 \n\n32 Passivzinsen 2.9 2.1 2.1 2.1 2.1 \n\n33 Abschreibungen 22.0 23.0 23.9 25.0 26.1 \n\n34 Anteile und Beiträge ohne  8.2 8.3 8.3 8.2 8.1 \n\n Zweckbindung  \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57.2 57.8 58.1 57.9 57.9 \n\n36 Eigene Beiträge 282.0 290.1 291.8 297.3 301.8 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 41.5 38.4 39.0 38.3 38.3 \n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 14.9 16.5 16.5 16.6 16.6 \n\n und Stiftungen  \n\n39 Interne Verrechnungen 21.8 23.7 23.9 23.9 24.0 \n\n \n\n \n\n Totalaufwand 684.4 693.2 704.1 709.7 711.4 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n dem Vorjahr 0.4 % 1.3 % 1.6 % 0.8 % 0.2 % \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 36 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n11.4 Gesamtaufwand Informatik \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 13.4 14.8 64.4 46.4 46.4 46.4 \n\nAllgemeine Verwaltung 373.6 401.6 349.0 413.9 360.9 380.9 \n\nDepartement des Innern 320.3 322.8 274.2 273.7 273.7 273.7 \n\nErziehungsdepartement 1'438.8 1'441.9 1'516.7 1'826.3 1'456.3 1'456.3 \n\nBaudepartement 1'118.6 1'167.6 1'121.7 1'231.2 1'472.8 1'217.8 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'337.0 1'654.5 1'910.2 2'094.4 1'846.4 1'557.4 \n\nFinanzdepartement 5'406.7 5'593.6 5'401.5 5'506.1 6'286.1 5'946.1 \n\nGerichte 515.9 548.3 742.2 633.3 506.3 506.3 \n\n \n\nGesamtaufwand Informatik 10'524.3 11'145.1 11'379.9 12'025.3 12'248.9 11'384.9 \n\n \n\n \n\n \n\nDer oben aufgeführte Gesamtaufwand setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: \n\n \n\n11.5 Informatik- und eGoV-Projekte (311.9510) \n\n \n\nin 1‘000 Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – 18.0 – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 67.8 45.0 35.0 115.0 40.0 40.0 \n\nDepartement des Innern 47.0 – – – – – \n\nErziehungsdepartement 147.3 98.7 165.0 420.0 50.0 50.0 \n\nBaudepartement 174.9 88.0 32.0 57.0 302.0 47.0 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 66.4 100.0 352.0 605.0 355.0 65.0 \n\nFinanzdepartement 1'216.8 1'168.8 920.0 930.0 1'710.0 1'370.0 \n\nGerichte  49.9 – 201.0 127.0 – – \n\n \n\n \n\nTotal Informatik- und eGoV-Projekte 1'770.2 1'500.5 1'723.0 2'254.0 2'457.0 1'572.0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 37 \n \n \n \n11.6 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen (311.9500) \n\n \n\nin 1'000 Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nKantonsrat – – – – – – \n\nAllgemeine Verwaltung 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 \n\nDepartement des Innern 0.1 9.5 10.0 9.5 9.5 9.5 \n\nErziehungsdepartement 32.4 32.6 33.9 33.9 33.9 33.9 \n\nBaudepartement 15.2 28.0 24.0 29.7 29.5 29.5 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 9.7 18.5 17.5 14.0 16.0 17.0 \n\nFinanzdepartement 138.9 186.2 228.8 226.8 226.8 226.8 \n\nGerichte  3.6 5.6 5.0 5.0 5.0 5.0 \n\n \n\n \n\nTotal Anschaffungen IT-Kleingeräte  \n\nund Lizenzen 201.8 282.4 321.2 320.9 322.7 323.7 \n\n \n\nIm Konto 311.9500 Anschaffungen IT-Kleingeräte und Lizenzen werden sogenannte Kleinanschaffungen wie Lizenzen für Einzelan-\n\nwendungen, spezielle Geräte (z. B. Plotter, Smartphones) sowie Kleinmaterial budgetiert resp. verbucht. \n\n \n\n \n\n \n\n11.7 Betriebskosten Informatik (315.9500) \n\n \n\nin 1'000 Franken R 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nKantonsrat 13.4 14.8 46.4 46.4 46.4 46.4 \n\nAllgemeine Verwaltung 303.8 354.6 312.0 296.9 318.9 338.9 \n\nDepartement des Innern 273.2 313.3 264.2 264.2 264.2 264.2 \n\nErziehungsdepartement 1'259.2 1'310.6 1'317.8 1'372.4 1'372.4 1'372.4 \n\nBaudepartement 928.5 1'051.6 1'065.7 1'144.5 1'141.3 1'141.3 \n\nVolkswirtschaftsdepartement 1'260.9 1'536.0 1'540.7 1'475.4 1'475.4 1'475.4 \n\nFinanzdepartement 1) 4'051.0 4'238.6 4'252.7 4'349.3 4'349.3 4'349.3 \n\nGerichte  462.4 542.7 536.2 501.3 501.3 501.3 \n\n \n\n \n\nTotal Betriebskosten Informatik 8'552.3 9'362.2 9'335.7 9'450.4 9'469.2 9'489.2 \n\n \n1) inkl. Betriebskosten IT-Konzern (315.9510) \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n\n\nC 38 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n11.8 Ertrag nach Sachgruppen B 2016 – FP 2020 \n\n \n\nin Mio. Franken B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\n4 Ertrag (nach Sachgruppen) \n\n40 Steuern 324.3 334.7 331.9 329.4 334.5 \n\n41 Regalien und Konzessionen 7.0 6.7 6.7 6.7 6.7 \n\n42 Vermögenserträge 1) 36.9 35.4 34.7 34.6 31.3 \n\n43 Entgelte 63.6 64.0 69.4 69.2 69.2 \n\n44 Anteile u. Beiträge ohne  55.3 67.7 74.2 91.3 92.9 \n\n Zweckbindung  \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 7.1 7.1 4.9 4.7 4.7 \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 102.8 106.3 108.1 109.8 111.5 \n\n47 Durchlaufende Beiträge 41.5 38.4 39.0 38.3 38.3 \n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 8.0 4.9 5.2 6.3 5.6 \n\n und Stiftungen  \n\n49 Interne Verrechnungen 21.8 23.7 23.9 23.9 24.0 \n\n \n\n \n\n Totalertrag 668.3 688.9 698.3 714.0 718.6 \n\n \n\n \n\n Veränderung (Zunahme) gegenüber  \n\n dem Vorjahr -2.7 % 3.1 % 1.4 % 2.3 % 0.6 % \n\n \n\n \n\n Aufwandüberschuss 16.1 4.3 5.8  \n\n Ertragsüberschuss    4.4 7.2 \n\n \n\n \n\nIn oben aufgeführten Tabellen sind Rundungsdifferenzen möglich. \n\n \n\n \n1) vgl. Ausführungen Seite C 30, letzter Absatz \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 39 \n \n \n \nIV. BESTANDESRECHNUNG \n \n\nDer Eigenkapitalbestand beträgt per Ende 2015 123 Mio. Franken. Ende 2016 wird sich der Eigenkapitalbestand aufgrund des \n\nStaatsvoranschlages auf voraussichtlich 106.9 Mio. Franken reduzieren. Auf Basis der voraussichtlichen Rechnungsergebnisse in \n\nder Finanzplanperiode reduziert sich das Eigenkapital im Finanzplanjahr 2018 weiter auf 96.8 Mio. Franken. Im Finanzplanjahr 2019 \n\nerhöht sich das Eigenkapital voraussichtlich jedoch wieder auf 101.1 und bis Ende 2020 weiter auf rund 108.3 Mio. Franken. \n\nGeht man von einem Bestand des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens per Ende 2015 von 142.7 Mio. Franken aus, so wird \n\ndas abzuschreibende Verwaltungsvermögen während der Finanzplanperiode durch die moderate Investitionstätigkeit auf rund 181.1 \n\nMio. Franken per Ende 2020 ansteigen.  \n\nDie Nettolast wird sich von 10.6 Mio. Franken per Ende 2015 auf 67.7 Mio. Franken per Ende 2020 erhöhen.  \n\n \n\n \n\n\n\nC 40 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nV. ÜBERSICHTEN  \n (SALDO DER LAUFENDEN RECHNUNG UND INVESTITIONSRECHNUNG) \n \n\n1. Gesamtergebnis 41 \n\n \n\n2. Entwicklung Laufende Rechnung 42 \n\n \n\n3. Entwicklung der Bilanzgruppen 43 \n\n \n\n4. Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n – Zusammenzug Investitionsrechnung 44 \n\n \n\n 4.1 Nettoinvestitionen und Investitionsbeiträge  \n\n  – Erläuterungen Investitionsrechnung soweit mehrere Positionen pro Konto 45 \n\n \n\n 4.2 Entwicklung der Investitionsrechnung 47 \n\n  Entwicklung der Nettolast 47 \n\n \n\n5. Entwicklung des Personalbestandes 48 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 41 \n \n \n \n1. GESAMTÜBERSICHT DER VERWALTUNGSRECHNUNGEN  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin Franken Budget Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan kumuliert\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2017 - 2020\n\nLaufende Rechnung\n\nAufwand 684'415'000 693'221'300 704'081'800 709'660'100 711'400'200 2'818'363'400\n\nErtrag 668'291'800 688'922'700 698'250'700 714'026'000 718'567'000 2'819'766'400\n\nAufwandüberschuss 16'123'200 4'298'600 5'831'100\n\nErtragsüberschuss 4'365'900 7'166'800 1'403'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nAusgaben 32'790'000 32'955'000 38'230'000 39'160'000 44'495'000 154'840'000\n\nEinnahmen 7'752'200 18'392'600 5'847'600 3'567'600 7'842'600 35'650'400\n\nNettoinvestitionen 25'037'800 14'562'400 32'382'400 35'592'400 36'652'400 119'189'600\n\nFinanzierung\n\nAufwandüberschuss der\nLaufenden Rechnung 16'123'200 4'298'600 5'831'100\n\nErtragsüberschuss der\nLaufenden Rechnung 4'365'900 7'166'800 1'403'000\n\nNettoinvestitionen 25'037'800 14'562'400 32'382'400 35'592'400 36'652'400 119'189'600\n\nFinanzierungsbedarf 41'161'000 18'861'000 38'213'500 31'226'500 29'485'600 117'786'600\n\nAbschreibungen 18'425'700 19'325'900 20'255'200 21'317'900 22'452'000 83'351'000\n\nFinanzierungsfehlbetrag 22'735'300 17'958'300 9'908'600 7'033'600 34'435'600\n\nFinanzierungsüberschuss 464'900\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 9.2 103.2 44.5 72.2 80.8 71.1\n\n\n\nC 42 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n2. ENTWICKLUNG LAUFENDE RECHNUNG  \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 43 \n \n \n \n3. ENTWICKLUNG DER BILANZGRUPPEN  \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken Bestand  voraus. Bestand Ende Jahr gem. B 2016 bzw. FP 2017 – 2020 \n\n Ende 2015 B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nFinanzvermögen 235.7 213.0 193.5 175.6 165.6 158.7 \n\nAbzuschreibendes Verwaltungsvermögen 142.7 135.5 140.6 152.7 167.0 181.1 \n\nÜbriges Verwaltungsvermögen 127.0 140.8 130.9 130.9 130.9 130.9 \n\nBilanzfehlbetrag – – – – – – \n\n \n\n \n\nTotal Aktiven 505.4 489.3 465.0 459.2 463.5 470.7 \n\n \n\n \n\nFremdkapital und Spezialfinanzierungen 382.4 382.4 362.4 362.4 362.4 362.4 \n\nEigenkapital 123.0 106.9 102.6 96.8 101.1 108.3 \n\n \n\n \n\nTotal Passiven 505.4 489.3 465.0 459.2 463.5 470.7 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Nettolast 10.6 33.3 32.9 50.8 60.7 67.7 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 44 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n4. NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ZUSAMMENZUG INVESTITIONSRECHNUNG  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken B 2016 B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nErziehungsdepartement \n\n4200 Beiträge an Schulhausbauten 4‘000 1‘500 1‘500 1‘500 3‘000 \n\n4220 Studiendarlehen -11 7 7 7 7 \n\n \n\nBaudepartement \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen 6‘744 10‘370 6‘710 8‘520 11‘480 \n\n4320 Hochbauten allgemein 2'200 3'630 18'000 19'400 16'000 \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 \n\n4335 Energieförderprogramm 200 400 400 400 400 \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr 5'100 1'700 – – 0 \n\n4345 Rückzahlung Darlehen Durchmesserlinie – -9'850 – – 0 \n\n \n\nVolkswirtschaftsdepartement \n\n4400 Beiträge an Meliorationen 1'940 1'940 900 900 900 \n\n4445 Wirtschaftsförderung 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n \n\nFinanzdepartement \n\n4500 Informatik-Investitionen 1'865 1'865 1'865 1'865 1'865 \n\n \n\n \n\nTotal Nettoinvestitionen 1) 25'038 14'562 32'382 35'592 36'652 \n\n \n\n \n1) Ergebnis aus: Total Ausgaben 32'790 32'955 38'230 39'160 44'495 \n\n  Total Einnahmen 7'752 18'393 5'848 3'568 7'843 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 45 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\nBaudepartement \n\n \n\n4310 Ausbau der Staatsstrassen  10'370 6'710 8'520 11'480 \n\n Strassenbauprogramm  8'650 4'250 3'110 6'300 \n\n (Belagssanierung / Oberhallau – Verstärkung auf 40 Tonnen) \n\n – Diverse Ausbauprojekte Strassenbauprogramm, 1'440 2'050 910 4'100 \n\n    u. a. Ramsen Aufwertung H332, Beringen H14   \n\n – Diverse Strasseninstandsetzungen   2'430 2'200 2'200 2'200 \n\n – KTS Kompetenzzentrum Tiefbau SH  4‘780 – – – \n\n Sanierung Kunstbauten  1'370 1'030 2'200 2'350 \n\n – Instandsetzungsinvestitionen Kunstbauten und Entwäs- 1'370 1'030 2'200 2'350 \n\n    serungsprogramm, Sanierung Rheinbrücke Rüdlingen \n\n    und Rheinbrücke Hemishofen   \n\n Agglomerationsprogramm Strassen  – 60 1'080 1'240 \n\n – u. a. Ausbau Busangebot VBSH, Rheinuferstrasse, – 60 1‘080 1‘240 \n\n    Änderung Strassennetz Herblingen, Gennersbrunnerstrasse  \n\n Agglomerationsprogramm Langsamverkehr   – 1'020 1'780 1'240 \n\n – Diverse Langsamverkehrsprojekte  – 1‘020 1‘780 1‘240 \n\n Interne Verrechnungen / Bundessubventionen 350 350 350 350 \n\n \n\n4320 Hochbauten allgemein  3'630 18'000 19'400 16'000 \n\n – BUA Ersatz Zeughaus und Oberwiesen  1'000 2'000 2'500 5'000 \n\n – Sanierung Staatsliegenschaften  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n – SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 500 1'000 2'000 2'000 \n\n – PFZ Umnutzung Pflegezentrum  1'000 7'000 7'900 – \n\n – PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum  500 1'500 3'000 5'000 \n\n – TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg  -1‘370 4'000 – – \n\n – EKL Entwicklung Klosterviertel  500 – – – \n\n – PSY Bauliche Anpassung Hauptgeb. Psychiatriezentrum 500 1‘500 3‘000 3‘000 \n\n \n\n4330 Kantonseigene Schulhausbauten  2'000 2'000 2'000 2'000 \n\n Berufsbildungszentrum  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n – Diverse Sanierungen  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n Kantonsschule  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n – Diverse Sanierungen  1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n \n\n\n\nC 46 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n4.1 NETTOINVESTITIONEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE \n\n ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSRECHNUNG, SOWEIT MEHRERE POSITIONEN PRO KONTO  \n\n \n\n \n\nin 1'000 Franken  B 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 \n\n \n\n \n\n4340 Investitionsbeiträge öffentlicher Verkehr  1‘700 – – – \n\n – Darlehen URh  700 – – – \n\n – Elektrifizierung SH - Erzingen (- Basel)  500 – – – \n\n – Agglomerationsprogramm 1 (Aufwertung Station 500 – – – \n\n    Herblingen, neue Bahnstation Neuhausen am  \n\n    Rheinfall mit Lift) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 47 \n \n \n \n4.2 ENTWICKLUNG INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nC 48 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \n5. ENTWICKLUNG DES PERSONALBESTANDES  \n\n \n\nDer Personalbestand in der kantonalen Verwaltung, bei den Gerichten und in den beiden Spezialverwaltungen KSD und IKL bleibt \n\npraktisch unverändert. Im Bereich der Verwaltung ist eine Nettoabnahme von 1.75 Pensen zu verzeichnen, welche auf EP2014 und \n\nESH3 Massnahmen zurückzuführen ist. Die Gerichte weisen einen unveränderten Bestand aus. Bei den Spezialverwaltungen resul-\n\ntiert eine geringfügige Nettozunahme von 0.6 Pensen, welche sich mit einer Aufgabenerweiterung bei der KSD im Bereich der Lang-\n\nzeitarchivierung begründen lässt (+ 1 Stelle). Bei den Schulen ist erstmals seit 2009 ein Nettozuwachs von 4.78 Pensen festzustellen, \n\nwobei dieser Zuwachs insbesondere auf steigende Schülerzahlen auf Stufe Kindergarten (+ 5.45 Pensen) zurückzuführen ist. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 49 \n \n \n \nPensenentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 \n\n \n\n \n\nBildung 813 824 829 849 841 825 836 832 825 821 826 \n\nVerwaltung 622 625 630 633 644 661 664 664 658 659 657 \n\nSpezialverwaltungen 51 54 57 61 61 64 66 68 68 69 70 \n\nGerichte 75 77 78 78 79 62 63 72 73 76 76 \n\n \n\n \n\nTotal  1'561 1'580 1'594 1'621 1'625 1'612 1'629 1’636 1'624 1'625 1’629 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nC 50 KANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 \n \n \n \nVI. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND BEURTEILUNG \n \nDas Budget 2017 und der Finanzplan 2017 – 2020 sehen insgesamt Ausgaben in der Laufenden Rechnung von 2.818 Mrd. Franken \n\nsowie Einnahmen von 2.820 Mrd. Franken und einen Ertragsüberschuss in dieser Periode von 1.4 Mio. Franken vor. Es sind Brutto-\n\ninvestitionen von 154.8 Mio. Franken geplant, denen Investitionseinnahmen von 35.6 Mio. Franken gegenüberstehen. Bei Abschrei-\n\nbungen auf dem Verwaltungsvermögen von 83.4 Mio. Franken verbleibt in der Planperiode ein Finanzierungsfehlbetrag von 34.4 Mio. \n\nFranken. Im Jahr 2017 ist die ordentliche Rückzahlung des Darlehens für die Durchmesserlinie (9.85 Mio. Franken) eingeplant. Als \n\nFolge davon erreicht der Selbstfinanzierungsgrad mit 103.2 % einen überdurchschnittlichen Wert. Der Selbstfinanzierungsgrad bleibt \n\njedoch auch in den folgenden drei Planjahren positiv und ist zumindest in den Jahren 2019 und 2020 auf einer befriedigenden Höhe \n\n(2018: 44.5 %, 2019: 72.2 %; 2020: 80.8 %). Über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt dies einen positiven Selbstfi-\n\nnanzierungsgrad von 71.1 % und erreicht somit nicht ganz den Wert der Finanzplanperiode 2016 – 2019 (71.5 %). Das Eigenkapital \n\ndes Kantons reduziert sich aufgrund der kumulierten Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung bis Ende 2018 auf 96.8 Mio. Franken \n\n(Stand per 31.12.2015: 123.0 Mio. Franken), erhöht sich aber bis zum Ende der Finanzplanperiode aufgrund der positiven Ergebnisse \n\nder Laufenden Rechnungen 2019 und 2020 wieder auf 108.3 Mio. Franken. \n\nIn die vorliegende Finanzplanung sind sämtliche Massnahmen aus dem EP2014 eingeflossen, welche umgesetzt werden können. Im \n\nvorjährigen Finanzplan 2016 – 2019 waren hingegen auch einige finanzgewichtige Massnahmen enthalten, die in der Zwischenzeit \n\nvom Kantonsrat respektive der Stimmbevölkerung abgelehnt worden sind (vgl. II. Rahmenbedingungen 2017 – 2020, Abs. 4.). Ge-\n\ngenüber der ursprünglich vom Regierungsrat vorgesehenen Entlastung ergibt sich somit im Jahr 2017 ein jährlich wiederkehrender \n\nFehlbetrag von 19.1 Mio. Franken und ab 2018 gar 24.2 Mio. Franken. Über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt dies \n\neine negative Differenz von 91.7 Mio. Franken gegenüber der vorjährigen Finanzplanperiode 2016 – 2019. Zudem sind aus heutiger \n\nBeurteilung vorsichtigerweise keine Erträge aus den Beteiligungen SNB und AXPO enthalten. Hingegen erachtet der Regierungsrat \n\neine temporäre Steuerfusserhöhung von 3 % im Jahr 2017 weiterhin als unabdinglich. \n\nErtragsseitig wird die erfreuliche Entwicklung des Steuerertrages im Jahr 2015 im Finanzplan insbesondere bei den juristischen Per-\n\nsonen mit optimistischer Einschätzung fortgeführt. In den Jahren 2019 und 2020 sind die negativen Auswirkungen der Unterneh-\n\nmenssteuerreform III (USR III) auf das Steueraufkommen in einer groben Schätzung berücksichtigt. Über die gesamte Finanzplan-\n\nperiode 2017 – 2020 ist der Steuerertrag der juristischen Personen um 21 Mio. Franken höher (bzw. 5.3 Mio. Franken pro Jahr) als \n\nim vorjährigen Finanzplan eingestellt. Als Folge davon ist auch der Kantonsanteil an der Direkten Bundessteuer um insgesamt 26 \n\nMio. Franken (bzw. 6.5 Mio. Franken pro Jahr) über der vorjährigen Finanzplanperiode angesetzt. Die deutlichste Ertragssteigerung \n\ngegenüber der vorjährigen Finanzplanung ist allerdings im NFA enthalten. Die Planzahlen stützen sich auf die neuste Prognose von \n\nBAKBASEL ab (vgl. III. Finanzplan 2017 – 2020, Ziff. 3.4). Daraus ergibt sich für den NFA netto eine Ertragssteigerung von 58 Mio. \n\nFranken über die gesamte Finanzplanperiode 2017 – 2020 (bzw. 14.5 Mio. Franken pro Jahr), dies wiederum bezogen auf die vor-\n\njährige Finanzplanperiode 2016 – 2019. Alle drei genannten Ertragspositionen zusammen sind also mit einer Zunahme von insgesamt \n\nrund 105 Mio. Franken in die Finanzplanung 2017 – 2020 eingeflossen. \n\nDie optimistische Ertragseinschätzung gleicht somit die negative Differenz aus den nicht umsetzbaren Massnahmen aus dem EP2014 \n\naus. Die Entwicklung der Ergebnisse der Finanzplanjahre 2018 bis 2020 ist grundsätzlich erfreulich, eine kontinuierliche Verbesse-\n\nrung ist erkennbar. Das Ergebnis der Finanzplanperiode 2017 – 2020 ergibt einen leichten Ertragsüberschuss von 1.4 Mio. Franken \n\nund darf somit als ausgeglichen taxiert werden. Das ganze Gerüst ist aufgrund der drei Stützpfeiler Steuererträge juristische Perso-\n\nnen, Anteil an der Direkten Bundessteuer und NFA sehr fragil. Diese drei Ertragspositionen haben einen direkten Zusammenhang \n\nund zeigten in der jüngeren Vergangenheit oft eine grosse Volatilität. Besonders beim NFA ist die Entwicklung des Ressourcenindex \n\nfür den Kanton Schaffhausen stark abhängig vom Wachstum der Ressourcenpotentiale anderer Kantone. Es ist unmöglich, diese \n\nEntwicklung einigermassen verlässlich vorauszusehen, insbesondere wenn die Auswirkungen von USR III mit berücksichtigt werden \n\nsollen. \n\nEs zeigt sich folglich ganz deutlich, dass der Regierungsrat die finanzielle Entwicklung des Kantonshaushalts frühzeitig richtig einge-\n\nschätzt und mit dem EP2014 entsprechende Massnahmen eingeleitet hat. Die nicht umsetzbaren Massnahmen weisen ein finanziel-\n\nles Verbesserungspotential von rund 24 Mio. Franken pro Jahr auf. Nur dank den genannten äusserst volatilen Ertragspositionen \n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN – FINANZPLAN 2017 – 2020 C 51 \n \n \n \nkann die Finanzplanperiode 2017 – 2020 ausgeglichen gehalten werden. Brechen eine oder mehrere dieser drei Ertragspositionen \n\nein, so entsteht sofort wieder ein strukturelles Defizit von rund 20 Mio. Franken pro Jahr. Es gilt also weiterhin die verschiedenen \n\nEinflussfaktoren sorgfältig zu beobachten, um möglichst zeitnah die notwendigen Schritte einzuleiten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\tA STAATSVORANSCHLAG 2017\n\tInhaltsverzeichnis\n\tBericht und Antrag\n\tLaufende Rechnung\n\t10 Kantonsrat\n\t20 Regierungsrat / Staatskanzlei\n\t21 Departement des Innern\n\t22 Erziehungsdepartement\n\t23 Baudepartement\n\t24 Volkswirtschaftsdepartement\n\t25 Finanzdepartement\n\t26 WOV-Verrechnungen\n\t30 Gerichte\n\tZusammenfassung der Laufenden Rechnung\n\n\tInvestitionsrechnung\n\t42 Erziehungsdepartement\n\t43 Baudepartement\n\t44 Volkswirtschaftsdepartement\n\t45 Finanzdepartement\n\tZusammenfassung der Investitionsrechnung\n\n\tGesamtergebnis der Verwaltungsrechnung\n\tVerpflichtungskredite\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\t7004 Generationenfonds\n\t7212 Rhein-Fonds\n\t7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung\n\t7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen\n\t7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer\n\t7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen\n\t7221 Sport-Toto-Fonds\n\t7222 Stipendienfonds\n\t7223 Winkelriedfonds\n\t7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes\n\t7236 Fonds Kompetenzzentrum "Tiefbau Schaffhausen" (Werkhof Schweizersbild)\n\t7237 Fonds Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg\n\t7242 Rebfonds\n\t7243 Fonds für Elementarschadenvergütung\n\t7251 Lotteriegewinn-Fonds\n\t7252 Finanzausgleichsfonds\n\t7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\t7256 Brandschutzfonds\n\n\tLegate und Stiftungen\n\t7560 Anna-Katharina-Federli-Fonds\n\t7615 Pestalozzifonds\n\t7620 Lehrlingsunterstützungsfonds\n\t7700 Stiftung Henri Moser\n\t7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels\n\t7751 Fonds für wohltätige Zwecke\n\n\tSpezialverwaltungen\n\tInterkantonales Labor\n\t8552 Kantonale Familienausgleichskasse\n\t8554 Lastenausgleich für die Familienausgleichskasse\n\t8556 Kantonaler Sozialfonds\n\t8650 Bauernkreditkasse\n\tWärmeverbund Herrenacker\n\n\tÜbersichten\n\tLaufende Rechnung Sachgruppengliederung\n\tInvestitionsrechnung Sachgruppengliederung\n\tBetriebsergebnisse der Staatsrechnungen\n\n\n\tB WOV-DIENSTSTELLEN BUDGET 2017\n\tInhaltsverzeichnis\n\tEinleitung\n\t2150 Interkantonales Labor\n\t2255 Schulzahnklinik\n\t2285/2287 Berufsbildung\n\t2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\t2320/2322/2326 Tiefbauamt\n\t2340/2352/2360 Kantonsforstamt\n\t2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt\n\t2412 Amt für Geoinformation\n\t2520 Finanzkontrolle Kanton und Stadt SH\n\t2524 Steuerverwaltung\n\t2551 Feuerpolizei\n\t9000 KSD - Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt SH\n\n\tFinanzplan 2017 - 2020\n\tInhaltsverzeichnis\n\tRückblick\n\tRahmenbedingungen\n\tFinanzplan 2017 - 2020\n\tWirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit\n\tVerkehr\n\tFinanzen und Steuern\n\tBildung\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tGesellschaft, Kultur  und Sport\n\tSicherheit\n\tSiedlungsentwicklung und Umwelt\n\tVerwaltung, Gemeinden und Aussenbeziehungen\n\tZusammenfassung\n\n\tBestandesrechnung\n\tÜbersichten\n\tSchlussbemerkungen und Beurteilung\n\n\n\n\n