Staatsrechnung 2018 - Detailzahlen

text: \nK A N T O N  S C H A F F H A U S E N\n\nS T A A T S R E C H N U N G  2 0 1 8\nD E T A I L Z A H L E N\n\n\n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2018  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      3 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis 3 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Gestufter Erfolgsausweis 7 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Gesamtübersicht 8 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung 9 \n\n \n– Kantonsrat 10 \n\n \n\n– Regierungsrat / Staatskanzlei 12 \n\n \n\n– Departement des Innern 16 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 38 \n\n \n\n– Baudepartement 73 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 104 \n\n \n\n– Finanzdepartement 129 \n\n \n\n– Gerichte 164 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2018  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      4 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Institutionelle Gliederung 175 \n\n \n– Departement des Innern 176 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 177 \n\n \n\n– Baudepartement 178 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 180 \n\n \n\n– Finanzdepartement 182 \n\n \n\n– Gerichte 183 \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung mit Details – Institutionelle Gliederung 184 \n\n \n– Departement des Innern 184 \n\n \n\n– Erziehungsdepartement 185 \n\n \n\n– Baudepartement 186 \n\n \n\n– Volkswirtschaftsdepartement 193 \n\n \n\n– Finanzdepartement 195 \n\n \n\n– Gerichte 196 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2018  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      5 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 2-stufig 197 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Artengliederung 3-stufig 199 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 2-stufig 204 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung – Artengliederung 3-stufig 205 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nKanton Schaffhausen - Detailzahlen Staatsrechnung 2018  Inhaltsverzeichnis \n\n   \n\n \n\n \n\nSeite      6 \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 1-stufig 207 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung – Funktionale Gliederung 3-stufig 208 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDetailbilanz 218 \n\n \n\n \n\n\n\nKanton Schaffhausen Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand 680'588'134.94 696'246'300\n\n30 Personalaufwand 182'497'762.47 179'376'900\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 66'529'950.37 65'605'500\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'748'965.00 8'661'300\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 544'657.95 -\n\n36 Transferaufwand 337'258'965.13 353'587'600\n\n37 Durchlaufenden Beiträge 86'007'834.02 89'015'000\n\nBetrieblicher Ertrag 699'599'813.50 656'906'300\n\n40 Fiskalertrag 345'434'830.98 328'594'000\n\n41 Regalien und Konzessionen 21'882'773.50 15'400'200\n\n42 Entgelte 57'326'130.67 56'011'400\n\n43 Verschiedene Erträge 1'148'436.40 632'000\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 839'911.88 1'133'100\n\n46 Transferertrag 186'959'896.05 166'120'600\n\n47 Durchlaufende Beiträge 86'007'834.02 89'015'000\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 19'011'678.56 -39'340'000\n\n34 Finanzaufwand 3'206'076.59 2'907'200\n\n44 Finanzertrag 42'941'392.98 38'930'900\n\nErgebnis aus Finanzierung 39'735'316.39 36'023'700\n\nOperatives Ergebnis 58'746'994.95 -3'316'300\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'000'000.00 -\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'400'171.10 2'082'400\n\nSpezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\n\nim Eigenkapital\n\n9010 Einlagen in Eigenkapital 5'485'001.90 2'903'100\n\n9011 Entnahmen aus Eigenkapital 1'096'776.59 3'055'400\n\nAusserordentliches Ergebnis -14'988'054.21 2'234'700\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 43'758'940.74 -1'081'600\n\nSeite     7\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 30'078'609.16 45'949'400.00\n\n50 Sachanlagen 13'747'852.63 30'253'400.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 447'167.40 1'091'000.00\n\n54 Darlehen 2'150'494.00 2'445'000.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 10'000'300.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'382'986.13 6'240'000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19'470'074.07 12'084'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 5'860'133.42 4'274'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 1'260'131.65 1'890'000.00\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen 10'000'000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n30'078'609.16 19'470'074.07 45'949'400.00 12'084'000.00\n\nNettoinvestition 10'608'535.09 33'865'400.00\n\n30'078'609.16 30'078'609.16 45'949'400.00 45'949'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n8Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Kantonsrat 902'573.50 350.00 926'600.00 400.00\n\nNettoergebnis 902'223.50 926'200.00\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 6'063'166.48 1'164'468.00 6'051'200.00 1'126'000.00\n\nNettoergebnis 4'898'698.48 4'925'200.00\n\n21 Departement des Innern 291'720'814.72 94'618'580.00 290'003'800.00 88'075'400.00\n\nNettoergebnis 197'102'234.72 201'928'400.00\n\n22 Erziehungsdepartement 172'527'745.40 28'183'682.04 167'147'500.00 28'490'300.00\n\nNettoergebnis 144'344'063.36 138'657'200.00\n\n23 Baudepartement 67'793'633.40 53'966'043.73 75'497'300.00 55'803'300.00\n\nNettoergebnis 13'827'589.67 19'694'000.00\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 81'672'357.39 64'097'087.85 81'075'400.00 64'419'800.00\n\nNettoergebnis 17'575'269.54 16'655'600.00\n\n25 Finanzdepartement 94'633'556.05 524'129'460.43 95'171'800.00 483'873'600.00\n\nNettoergebnis 429'495'904.38 388'701'800.00\n\n30 Gerichte 13'123'250.93 6'036'366.56 13'461'600.00 6'464'800.00\n\nNettoergebnis 7'086'884.37 6'996'800.00\n\n728'437'097.87 772'196'038.61 729'335'200.00 728'253'600.00\n\nGesamtergebnis 43'758'940.74 1'081'600.00\n\n772'196'038.61 772'196'038.61 729'335'200.00 729'335'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n9Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n10 Kantonsrat 902'573.50 350.00 926'600.00 400.00 -23'976.50 -2.59\n\nNettoergebnis 902'223.50 926'200.00\n\n1000 Kantonsrat 902'573.50 350.00 926'600.00 400.00 -23'976.50 -2.59\n\nNettoergebnis 902'223.50 926'200.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 233'300.00 235'200.00 -1'900.00 -0.81\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 152'294.40 160'800.00 -8'505.60 -5.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n234'878.45 198'500.00 36'378.45 18.33 Krankheitsbedingter Ausfall administrative \nMitarbeiterin. Engagement/Einkauf externe \nArbeitskraft.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'220.35 37'900.00 -10'679.65 -28.18\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-3'474.85 -3'474.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'632.50 27'200.00 -567.50 -2.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'628.90 4'100.00 -2'471.10 -60.27\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'046.30 7'100.00 -2'053.70 -28.93\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 510.05 700.00 -189.95 -27.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'505.00 5'000.00 -1'495.00 -29.90\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'725.00 10'000.00 -1'275.00 -12.75\n\n3100.00 Büromaterial 1'548.20 600.00 948.20 158.03 Erstausrüstung Kantonsratssekretärin / Stv. \nKantonsratssekretär (Tastatur, etc.).\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'800.08 3'500.00 1'300.08 37.15 Mehrkosten Parlamentarierfussballturnier.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'195.06 4'195.06\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n3113.00 Hardware 1'782.85 1'782.85\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 13'071.64 14'400.00 -1'328.36 -9.22\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'829.67 24'900.00 -70.33 -0.28\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'810.61 22'600.00 -2'789.39 -12.34\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 348.94 348.94\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'000.00 -18'000.00 -100.00 Nicht benötigte Anwendung.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'800.00 4'300.00 -2'500.00 -58.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'889.80 18'600.00 -3'710.20 -19.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 28'337.50 24'100.00 4'237.50 17.58\n\n10Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n48'000.00 48'000.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 241.00 241.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 48'352.05 60'800.00 -12'447.95 -20.47\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 350.00 400.00 50.00 -12.50\n\n902'573.50 350.00 926'600.00 400.00 -23'976.50 -2.59\n\nGesamtergebnis 902'223.50 926'200.00 23'976.50 -2.59\n\n902'573.50 902'573.50 926'600.00 926'600.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n11Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nKantonsrat\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n20 Regierungsrat / Staatskanzlei 6'063'166.48 1'164'468.00 6'051'200.00 1'126'000.00 -26'501.52 -0.54\n\nNettoergebnis 4'898'698.48 4'925'200.00\n\n2000 Regierungsrat 1'767'634.69 123'833.85 1'716'000.00 123'300.00 51'100.84 3.21\n\nNettoergebnis 1'643'800.84 1'592'700.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1'313'014.60 1'313'100.00 -85.40 -0.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n79'049.45 83'800.00 -4'750.55 -5.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 233'107.20 180'000.00 53'107.20 29.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'233.35 9'100.00 -3'866.65 -42.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'672.35 15'800.00 -127.65 -0.81\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 828.25 1'600.00 -771.75 -48.23\n\n3064.00 Übergangsrenten 42'912.00 37'600.00 5'312.00 14.13\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'094.60 10'000.00 1'094.60 10.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 50'001.00 50'000.00 1.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'721.89 15'000.00 1'721.89 11.48\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 123'833.85 123'300.00 -533.85 0.43\n\n2010 Staatskanzlei 2'126'347.54 706'036.70 2'098'800.00 704'100.00 25'610.84 1.84\n\nNettoergebnis 1'420'310.84 1'394'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'272'276.75 1'249'100.00 23'176.75 1.86\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n80'356.00 79'700.00 656.00 0.82\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'581.80 -2'581.80\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'149.40 169'400.00 20'749.40 12.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'116.40 8'600.00 -483.60 -5.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'232.35 15'000.00 232.35 1.55\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'401.30 1'500.00 -98.70 -6.58\n\n3064.00 Übergangsrenten 14'100.00 14'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'500.00 6'000.00 -2'500.00 -41.67\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'095.00 6'500.00 -4'405.00 -67.77\n\n12Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 7'412.24 14'500.00 -7'087.76 -48.88\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 166'640.91 180'000.00 -13'359.09 -7.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 212'440.65 197'700.00 14'740.65 7.46\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'727.23 5'200.00 527.23 10.14\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 521.90 5'000.00 -4'478.10 -89.56\n\n3113.00 Hardware 2'515.90 1'500.00 1'015.90 67.73\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'734.80 20'400.00 3'334.80 16.35\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 44'139.20 56'100.00 -11'960.80 -21.32\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 11'263.72 10'200.00 1'063.72 10.43\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'692.80 5'000.00 -2'307.20 -46.14\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'768.85 9'000.00 -3'231.15 -35.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 35'206.79 34'400.00 806.79 2.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'464.40 14'000.00 -2'535.60 -18.11\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'955.00 1'955.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'338.90 8'000.00 -1'661.10 -20.76\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 3'878.85 3'878.85\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 163'903.70 192'000.00 28'096.30 -14.63\n\n4250.00 Verkäufe 374'207.10 368'000.00 -6'207.10 1.69\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n68'928.00 69'200.00 272.00 -0.39\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge 18'445.40 1'000.00 -17'445.40 1'744.54\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 80'552.50 73'900.00 -6'652.50 9.00\n\n2030 Staatsarchiv 538'041.69 952.00 584'300.00 1'100.00 -46'110.31 -7.91\n\nNettoergebnis 537'089.69 583'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n364'430.95 362'100.00 2'330.95 0.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n23'156.85 23'100.00 56.85 0.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'490.40 49'600.00 -2'109.60 -4.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'429.55 2'500.00 -70.45 -2.82\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'372.60 4'300.00 72.60 1.69\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 419.50 400.00 19.50 4.88\n\n13Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 -600.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 863.45 2'200.00 -1'336.55 -60.75\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'608.80 14'000.00 -1'391.20 -9.94\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 87.90 87.90\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'284.79 8'000.00 -2'715.21 -33.94 Es wurden weniger Ankäufe getätigt als \nbudgetiert.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'849.15 1'849.15\n\n3113.00 Hardware 700.00 -700.00 -100.00\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 3'531.00 3'531.00 Die Ausgaben waren in Pos. 3199.00 \nbudgediert\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'068.70 31'300.00 -27'231.30 -87.00 Die Summe beinhaltet die Auflösung einer \nbestehenden Rückstellung zur Einführung \neines Moduls im elektronischen \nArchivierungssystem.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39'126.60 46'400.00 -7'273.40 -15.68\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 310.20 310.20\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'886.10 18'200.00 -2'313.90 -12.71\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'036.00 2'400.00 -364.00 -15.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'573.15 2'000.00 -426.85 -21.34\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 725.00 7'000.00 -6'275.00 -89.64 Hier budgetierte Ausgaben wurden in Pos. \n3119.00 verbucht. Zudem wurden \nUmzugsarbeiten vom Hochbauamt im \nRahmen der Einrichtung des zentralen \nAussenlagers übernommen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7'291.00 7'400.00 -109.00 -1.47\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n500.00 2'100.00 -1'600.00 -76.19\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 209.00 900.00 691.00 -76.78\n\n4250.00 Verkäufe 743.00 200.00 -543.00 271.50\n\n2050 Repräsentationskosten 86'128.16 85'000.00 1'128.16 1.33\n\nNettoergebnis 86'128.16 85'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 86'128.16 85'000.00 1'128.16 1.33\n\n2060 Staatskeller 71'155.75 79'200.00 -8'044.25 -10.16\n\nNettoergebnis 71'155.75 79'200.00\n\n14Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n7'717.00 10'000.00 -2'283.00 -22.83\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n492.15 600.00 -107.85 -17.98\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 -1'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 53.70 100.00 -46.30 -46.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 92.60 100.00 -7.40 -7.40\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 9.15 9.15\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 36'918.10 37'000.00 -81.90 -0.22\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70.00 70.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 25'803.05 30'000.00 -4'196.95 -13.99\n\n2090 Verschiedene Ausgaben 1'473'858.65 333'645.45 1'487'900.00 297'500.00 -50'186.80 -4.22\n\nNettoergebnis 1'140'213.20 1'190'400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'056'452.68 1'044'000.00 12'452.68 1.19\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n17'256.65 24'000.00 -6'743.35 -28.10\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 109'116.10 110'000.00 -883.90 -0.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'110.50 18'000.00 -15'889.50 -88.28\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'926.80 21'500.00 -3'573.20 -16.62\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 236'596.50 231'900.00 4'696.50 2.03\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 34'399.42 36'000.00 -1'600.58 -4.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 47'891.70 45'000.00 -2'891.70 6.43\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 285'753.75 252'500.00 -33'253.75 13.17\n\n6'063'166.48 1'164'468.00 6'051'200.00 1'126'000.00 -26'501.52 -0.54\n\nGesamtergebnis 4'898'698.48 4'925'200.00 26'501.52 -0.54\n\n6'063'166.48 6'063'166.48 6'051'200.00 6'051'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n15Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nRegierungsrat / Staatskanzlei\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n21 Departement des Innern 291'720'814.72 94'618'580.00 290'003'800.00 88'075'400.00 -4'826'165.28 -2.39\n\nNettoergebnis 197'102'234.72 201'928'400.00\n\n2100 Sekretariat / Rechtsdienst  \nKoordinationsstelle für Umweltschutz\n\n829'708.00 34'308.00 814'600.00 20'000.00 800.00 0.10\n\nNettoergebnis 795'400.00 794'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n561'399.00 538'900.00 22'499.00 4.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n35'732.70 34'400.00 1'332.70 3.87\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'281.60 73'900.00 -618.40 -0.84\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'810.75 3'700.00 110.75 2.99\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'736.35 6'400.00 336.35 5.26\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 658.30 600.00 58.30 9.72\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'226.20 27'500.00 -273.80 -1.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 827.55 2'000.00 -1'172.45 -58.62\n\n3100.00 Büromaterial 3'218.70 5'000.00 -1'781.30 -35.63\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'986.40 3'700.00 286.40 7.74\n\n3113.00 Hardware 871.30 1'000.00 -128.70 -12.87\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'460.70 21'200.00 -7'739.30 -36.51 Es mussten weniger Dienstleistungen im \nZusammenhang mit der Durchführung von \nUmweltverträglichkeitsprüfungen in Anspruch \ngenommen werden als angenommen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'226.50 19'900.00 -4'673.50 -23.48\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'890.30 6'900.00 -9.70 -0.14\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'249.30 3'000.00 -750.70 -25.02\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6'971.35 6'971.35 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'121.00 1'000.00 121.00 12.10\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 64'040.00 63'500.00 540.00 0.85\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'000.00 2'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 24'933.00 17'000.00 -7'933.00 46.66 Die Zunahme der Bussen wegen Verstössen \ngegen das Hundegesetz führte zu \nzusätzlichen Gebühreneinnahmen (vgl. \n2100.4270.00).\n\n16Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4270.00 Bussen 9'375.00 3'000.00 -6'375.00 212.50 Es mussten deutlich mehr Bussen als \nerwartet ausgesprochen werden wegen \nVerstössen gegen das Hundegesetz.\n\n2102 Lotterie und Spielbanken 637'532.72 1'850'084.75 603'300.00 1'750'400.00 -65'452.03 5.71\n\nNettoergebnis 1'212'552.03 1'147'100.00\n\n3602.10 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 606'276.02 573'300.00 32'976.02 5.75 Die Spielbankenabgabe des Casinos \nSchaffhausen, welche zu einem Drittel der \nStadt Schaffhausen als Standortgemeinde \nzukommt, fiel höher aus als erwartet (vgl. \n2102.4025.00).\n\n3980.00 Übertragungen 31'256.70 30'000.00 1'256.70 4.19\n\n4025.00 Spielbanken- und Spielautomatenabgabe 1'818'828.05 1'720'000.00 -98'828.05 5.75 Der Spielertrag des Casinos Schaffhausen \nund damit die Spielbankenabgabe fielen \nhöher aus als erwartet.\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, \nWetten\n\n31'256.70 30'000.00 -1'256.70 4.19\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400.00 400.00 -100.00\n\n2104 Jagd und Fischerei 337'937.80 212'416.55 325'500.00 270'300.00 70'321.25 127.39\n\nNettoergebnis 125'521.25 55'200.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4'672.50 6'000.00 -1'327.50 -22.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n201'291.00 192'900.00 8'391.00 4.35\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n12'843.35 12'700.00 143.35 1.13\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'096.00 26'400.00 -1'304.00 -4.94\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'409.40 1'400.00 9.40 0.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'415.75 2'400.00 15.75 0.66\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 241.25 200.00 41.25 20.63\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'942.70 5'000.00 1'942.70 38.85 i.Z. Umstellung auf HRM2 bugetiert auf \n2104.3149.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 199.00 200.00 -1.00 -0.50\n\n17Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'414.85 4'414.85 Aufgrund des Hitzesommers 2018 mussten \nzur Umsetzung von Massnahmen zur \nRettung der Rheinäschen verschiedene \nGeräte (u.a. für Wasserbelüftung, \nSonnenschutz) angeschafft werden, was bei \nder Budgetierung nicht absehbar war.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'409.15 2'000.00 -590.85 -29.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'487.05 900.00 5'587.05 620.78 Aufgrund des Hitzesommers 2018 mussten \nzur Umsetzung von Massnahmen zur \nRettung der Rheinäschen verschiedene \nDienstleistungen Dritter (u.a. Durchführung \nvon Netzfischzügen, Entsorgung von \nFischkadavern) beansprucht werden, was \nbei der Budgetierung\n\nnicht absehbar war.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 17'392.40 22'300.00 -4'907.60 -22.01\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'923.55 3'300.00 -376.45 -11.41\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 2'499.85 3'000.00 -500.15 -16.67\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2104.3101.00.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 988.00 1'000.00 -12.00 -1.20\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'200.00 -5'200.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 576.00 600.00 -24.00 -4.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'166.00 3'500.00 -1'334.00 -38.11\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'542.65 3'542.65 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 34'892.25 30'000.00 4'892.25 16.31 Vermehrte Abgeltung von \nSchwarzwildschäden allein durch den \nKanton infolge Verzögerung bei der \nJagdverpachtung.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'078.30 4'078.30 Aufgrund des Hitzesommers 2018 mussten \nfür die Verköstigung der freiwilligen Helfer \nzusätzliche Mittel beansprucht werden, was \nbei der Budgetierung nicht absehbar war.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n18Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 173.70 173.70\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1'183.10 1'183.10\n\n4100.10 Fischereiregal 48'400.00 92'000.00 43'600.00 -47.39 Aufgrund des als Folge des Hitzesommers \nausgesprochenen Äschenfangmoratoriums \nwurde den Rheinfischern eine \nPachtzinsreduktion gewährt.\n\n4100.11 Jagdregal 29'918.55 32'000.00 2'081.45 -6.50\n\n4120.00 Konzessionen 94'060.00 102'000.00 7'940.00 -7.78\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'815.00 5'500.00 -315.00 5.73\n\n4250.00 Verkäufe 31'397.00 35'800.00 4'403.00 -12.30 Der Erlös sowohl aus dem Besatzmaterial \n(infolge knappen Angebots) als auch aus \nden Jagdlehrmitteln (infolge geringerer \nNachfrage) lag unter den Erwartungen.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n2'076.00 3'000.00 924.00 -30.80\n\n4270.00 Bussen 750.00 -750.00\n\n2122 Migrationsamt und Passbüro 1'619'750.00 1'663'284.95 1'872'600.00 1'851'000.00 -65'134.95 -301.55\n\nNettoergebnis 43'534.95 21'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n797'046.00 809'200.00 -12'154.00 -1.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'700.35 51'600.00 -899.65 -1.74\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'285.55 110'900.00 -14'614.45 -13.18\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'525.25 5'600.00 -74.75 -1.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9'538.45 9'800.00 -261.55 -2.67\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 953.00 1'000.00 -47.00 -4.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 6'512.00 4'500.00 2'012.00 44.71 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2122.3102.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'364.95 10'000.00 -4'635.05 -46.35 Umstellung auf HRM2: vgl. 2122.3100.00.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1'091.25 6'000.00 -4'908.75 -81.81 Die erforderlichen Hardwareanschaffungen \nfielen geringer aus.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n19Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 134'028.78 117'000.00 17'028.78 14.55 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2122.3600.00.\n\nDer im Rahmen des Wegweisungsvollzugs \nerwartete Bedarf an ausserkantonalen \nHaftplätzen wurde im 2018 nicht \nausgeschöpft.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 74'119.75 76'500.00 -2'380.25 -3.11\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'608.00 1'608.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'021.13 18'700.00 -678.87 -3.63\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8'717.00 5'900.00 2'817.00 47.75 Es wurden höhere Mietkosten in Rechnung \ngestellt, da diese benutzungsabhängig sind.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'876.45 4'000.00 1'876.45 46.91\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'156.00 4'156.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'268.55 10'000.00 -1'731.45 -17.31\n\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 180'000.00 -180'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2122.3130.00 sowie \n2122.3600.20.\n\n3600.10 Anteil des Bundes an den ID- und \nPassgebühren\n\n306'543.66 450'000.00 -143'456.34 -31.88 Es wurden weniger Ausweisanträge als \nerwartet gestellt.\n\n3600.20 Ertragsanteile an Bund Aug/Asyl 84'937.88 84'937.88 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2122.3600.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 400.00 400.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 38.00 38.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 18.00 18.00\n\n4210.11 Gebühren für fremdenpolizeiliche \nBewilligungen\n\n911'045.40 811'000.00 -100'045.40 12.34 Das Geschäftsvolumen war höher als \nerwartet.\n\n4210.12 Gebühren für Passausfertigungen 650'055.95 850'000.00 199'944.05 -23.52 Vgl. 2122.3600.10.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 98'871.60 70'000.00 -28'871.60 41.25 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2122.4630.00.\n\nDiese Pauschalen sind von der Anzahl der \ndurch den Bund gefällten positiven \nAsylentscheide abhängig. Im Jahr 2018 sind \ndiese deutlich zurückgegangen.\n\n20Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 120'000.00 120'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2122.4610.00.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 3'312.00 -3'312.00 i.Z. Umstellung auf HRM2 neu in Rechnung \naufgenommen.\n\nEs handelt sich um Bewilligungen, welche an \nden Kanton als Arbeitgeber und \nentsprechend als Rechnungsadressaten \ngingen.\n\n2131 Gesundheitsamt / Kantonsärztlicher Dienst 1'379'339.85 201'648.50 1'624'400.00 132'000.00 -314'708.65 -21.09\n\nNettoergebnis 1'177'691.35 1'492'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n669'488.80 693'300.00 -23'811.20 -3.43 Temporäre Pensumsreduktion \nKantonsärztlicher Dienst.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n42'400.80 44'200.00 -1'799.20 -4.07\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'640.65 95'000.00 1'640.65 1.73\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'801.50 4'800.00 -998.50 -20.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'124.70 8'300.00 -175.30 -2.11\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 657.80 800.00 -142.20 -17.78\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'040.00 1'000.00 40.00 4.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'093.35 6'000.00 -1'906.65 -31.78\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 816.00 1'000.00 -184.00 -18.40\n\n3106.00 Medizinisches Material 114'390.80 105'000.00 9'390.80 8.94 Vgl. 2131.4260.00.\n\n3113.00 Hardware 1'063.40 500.00 563.40 112.68\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 110'000.00 -110'000.00 -100.00 Die auf einer interkantonalen Ausschreibung \nvon 13 Kantonen basierenden \nVertragsverhandlungen zur Beschaffung \neiner IT-Lösung zur elektronischen Prüfung \nund Abwicklung von Spitalrechnungen \nwurden von den Kantonen Mitte 2018 als \ngescheitert erklärt.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 234'993.70 305'500.00 -70'506.30 -23.08 Arbeiten mit externer Unterstützung für den \nPlanungsbericht Spitalversorgung und die \nDemenzstrategie erfolgen ab 2019.\n\nMinderaufwand beim ärztlichen \nUnterstützungsdienst aufgrund teilweiser \nWeiterverrechnung von Kosten an Dritte.\n\n21Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'388.20 5'000.00 -3'611.80 -72.24 Aufwand unter den Budgetannahmen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'817.35 47'800.00 -27'982.65 -58.54 Vgl. 2131.3118.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 646.20 700.00 -53.80 -7.69\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'533.50 1'500.00 33.50 2.23\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'098.75 4'000.00 98.75 2.47\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 57.50 57.50 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 54'000.00 64'000.00 -10'000.00 -15.63 Kantonale Heilmittelkontrolle: Minderaufwand \ndurch Neuabschluss Sockelbeitrag und \nBeiträge aus Inspektionen. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'350.00 7'000.00 -3'650.00 -52.14 Aufwand unter den Budgetannahmen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n31'936.85 32'000.00 -63.15 -0.20\n\n3980.00 Übertragungen 85'000.00 85'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 57'400.00 32'000.00 -25'400.00 79.38 Das Bewilligungsaufkommen ist gestiegen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 266.00 -266.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n143'982.50 100'000.00 -43'982.50 43.98 Zahl der Impfungen für SchülerInnen und \njunge Erwachsene ist grösser als erwartet. \nEntsprechend höher sind die \nRückerstattungen durch die Versicherer.\n\n2132 Spitalversorgung 89'324'440.59 1'784'035.94 91'990'000.00 200'000.00 -4'249'595.35 -4.63 HRM2-Systemwechsel bei den stationären \nSpitalleistungen. Ab Rechnung 2018 \nwerden die Leistungen periodenorientiert \nabgegrenzt (z.T. mit Schätzungen). Bis \n2017 wurden die im Berichtsjahr \nbezahlten Rechnungen verbucht.\n\nNettoergebnis 87'540'404.65 91'790'000.00\n\n3634.01 Stationäre Spitalleistungen Akutsomatik 63'443'250.84 64'810'000.00 -1'366'749.16 -2.11 Die Budgetunterschreitung ist \nzurückzuführen auf die HRM2-\nSystemumstellung sowie auf tiefere \nLeistungen (inkl. Rechnungsabgrenzungen).\n\n3634.02 Stationäre Spitalleistungen Psychiatrie 9'497'625.90 10'300'000.00 -802'374.10 -7.79 Die Budgetunterschreitung ist \nzurückzuführen auf die HRM2-\nSystemumstellung sowie auf tiefere \nLeistungen (inkl. Rechnungsabgrenzungen).\n\n3634.03 Stationäre Spitalleistungen Rehabilitation 8'942'396.85 9'300'000.00 -357'603.15 -3.85 Aufwand unter den Budgetannahmen.\n\n22Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3634.30 Ambulante Leistungen Psychiatrie 2'628'667.00 2'767'500.00 -138'833.00 -5.02 Inbetriebnahme der ambulanten Abklärungs- \nund Kriseninterventionsstelle bei den \nSpitälern Schaffhausen im September 2018. \nBudgetiert war für das ganze Jahr.\n\n3634.40 Beiträge Sanitätsnotruf und Rettungswesen 1'317'500.00 1'317'500.00\n\n3634.90 Weitere Beiträge Spitäler Schaffhausen \ngemäss Jahreskontrakt\n\n3'495'000.00 3'495'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'784'035.94 200'000.00 -1'584'035.94 792.02 Stationäre Spitalleistungen: Einnahmen aus \nRechnungskorrekturen von Vorjahren und \nRegressforderungen über den \nBudgetannahmen.\n\nSondereffekt rd. 1.1 Mio. Franken aus \nFallkorrekturen des Universitätsspitals Zürich \nfür die Jahre 2012-2017 aufgrund definitiver \nTarife.\n\n2134 Heime und Pflege 17'623'754.48 17'524'300.00 99'454.48 0.57\n\nNettoergebnis 17'623'754.48 17'524'300.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n319'320.98 380'000.00 -60'679.02 -15.97 Entschädigungen für Mütter- und \nVäterberatung unter den Annahmen.\n\n3632.11 Beiträge an Gemeinden für Heime gem. Art. \n12 AbPG\n\n9'420'876.00 8'755'000.00 665'876.00 7.61 Rückstellung Fr. 380'000 aufgrund Klage von \nKrankenversicherern betreffend \nRückerstattung von geleisteten Vergütungen \nfür Pflegematerialien (MiGeL).\n\nZudem höhere Defizitbeiträge aufgrund von \nBelegungsschwankungen und \nErtragsausfällen im Zuge von \nBaumassnahmen.\n\n3632.12 Beiträge an Gemeinden für Pflege gem. Art. \n12 AbPG\n\n3'150'329.00 3'265'000.00 -114'671.00 -3.51 Schwankungen bei der Spitex-Nachfrage.\n\n3634.20 Beiträge Übergangs- und Langzeitpflege gem. \nArt. 2 Abs. 3 AbPG\n\n3'843'319.60 3'765'000.00 78'319.60 2.08 Aufwand für Langzeitpflege Psychiatrie über \nden Annahmen.\n\n3636.01 Beiträge an Organisationen gemäss  Art. 2 \nAbs. 4 und 5 AbPG\n\n390'613.90 860'000.00 -469'386.10 -54.58 Gemäss kantonalem Palliativkonzept sind \nneue spezialisierte Dienste vorgesehen. Da \nsich der Kantonsratsbeschluss auf das Jahr \n2019 verzögert hat, wurden 2018 keine \nGelder fällig. Die Bildungsoffensive Palliative \nCare hat sich zeitlich verschoben.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\n\n499'295.00 499'300.00 -5.00\n\n23Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2137 Aus- und Weiterbildung \nGesundheitsberufe / Hausärzteversorgung\n\n2'329'428.00 2'495'000.00 -165'572.00 -6.64\n\nNettoergebnis 2'329'428.00 2'495'000.00\n\n3634.50 Beiträge Ausbildungsverbund Pflege 1'259'000.00 1'250'000.00 9'000.00 0.72\n\n3634.51 Beiträge ärztliche Weiterbildung 1'070'428.00 1'245'000.00 -174'572.00 -14.02 Mentoring Hausarztmedizin am \nKantonsspital Schaffhausen wird erst ab \n2019 realisiert.\n\n2143 Beiträge Krankenversicherung 61'108'010.40 48'529'687.55 59'100'000.00 47'220'000.00 698'322.85 5.88 Beiträge an bezugsberechtigte Personen \nhöher als erwartet. Beiträge vom Bund \ntiefer als budgetiert. Verwaltungskosten \nSVA (Dienstleistungen Dritter) unter \nBudget.\n\nMit total 60.1 Mio. Franken an Zahlungen \nfür beitragsberechtigte Personen wurde \ndas Budget um 2.1 Mio. Franken \nüberschritten. Nach Berücksichtigung der \nBeiträge vom Bund trägt der Kanton 35 % \nbzw. 0.78 Mio. Franken.\n\nNettoergebnis 12'578'322.85 11'880'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'021'751.70 1'100'000.00 -78'248.30 -7.11\n\n3637.01 Kantonsbeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n10'658'542.05 9'905'000.00 753'542.05 7.61\n\n3637.02 Kantonsbeiträge für Zahlungsausstände \ngemäss Art. 64a KVG\n\n898'029.10 875'000.00 23'029.10 2.63\n\n3707.01 Bundesbeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n27'067'484.00 27'200'000.00 -132'516.00 -0.49\n\n3707.02 Gemeindebeiträge an Prämienverbilligung \nKrankenkasse\n\n19'794'435.20 18'395'000.00 1'399'435.20 7.61\n\n3707.03 Gemeindebeiträge für Zahlungsausstände \ngemäss Art. 64a KVG\n\n1'667'768.35 1'625'000.00 42'768.35 2.63\n\n4700.01 Durchlaufende Beiträge vom Bund an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n27'067'484.00 27'200'000.00 132'516.00 -0.49\n\n4702.11 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden an \nPrämienverbilligung Krankenkasse\n\n19'794'435.20 18'395'000.00 -1'399'435.20 7.61\n\n4702.12 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden für \nZahlungsausstände gemäss Art. 64a KVG\n\n1'667'768.35 1'625'000.00 -42'768.35 2.63\n\n24Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2148 Veterinärwesen 796'985.27 311'195.80 889'700.00 406'000.00 2'089.47 0.43\n\nNettoergebnis 485'789.47 483'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n330'387.50 302'500.00 27'887.50 9.22 Mehraufwand infolge \nMutterschaftsvertretung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'086.00 19'300.00 1'786.00 9.25\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-11'659.25 -3'400.00 -8'259.25 242.92 Minderaufwand infolge \nMutterschaftsvertretung höher als budgetiert.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'729.60 40'200.00 8'529.60 21.22 Mehraufwand infolge \nMutterschaftsvertretung.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'897.40 2'100.00 -202.60 -9.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'917.80 3'600.00 317.80 8.83\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 383.55 400.00 -16.45 -4.11\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'593.25 2'000.00 593.25 29.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'015.73 4'300.00 -284.27 -6.61\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 180.17 300.00 -119.83 -39.94\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 116'675.64 123'000.00 -6'324.36 -5.14\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 -200.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 1'199.10 500.00 699.10 139.82\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 193.85 400.00 -206.15 -51.54\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 153'965.30 275'900.00 -121'934.70 -44.20 Umstellung HRM2: vgl. 2148.3636.00.\n\nAbrechnung der Tierkörpersammelstelle \nHard läuft nicht mehr über die Rechnung des \nVeterinäramtes (vgl. 2148.4260.00).\n\nAufwand für Laborleistungen ist abhängig \nvom Bedarf entsprechend der \nTierseuchensituation.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n20'950.66 26'000.00 -5'049.34 -19.42 Aufträge an Privattierärzte und Gutachter \n(Hundefälle) sind abhängig von der \nTierseuchensituation und von \nVorkommnissen mit Hunden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24'010.00 28'000.00 -3'990.00 -14.25\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 377.70 600.00 -222.30 -37.05\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 226.17 226.17\n\n25Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 301.50 301.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'365.95 900.00 3'465.95 385.11 Ersatz des Multifunktionsgerätes \n(Drucker/Scanner/Kopierer).\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'448.20 12'000.00 2'448.20 20.40 Fahrspesen abhängig von den erforderlichen \nKontrollgängen.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'792.00 1'792.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 10'500.00 4'000.00 6'500.00 162.50 Entschädigungen für Verluste bei \nTierseuchen gemäss eidg. \nTierseuchengesetz.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 150.00 500.00 -350.00 -70.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'787.45 14'000.00 -3'212.55 -22.95 Gesetzliche Grundlage für Unterstützung des \nRindergesundheitsdienstes wurde durch die \nKantone noch nicht geschaffen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n35'510.00 32'200.00 3'310.00 10.28 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2148.3130.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n4120.00 Konzessionen 3'479.80 3'000.00 -479.80 15.99\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 51'280.30 30'000.00 -21'280.30 70.93 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2148.4309.00.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n93'568.95 195'000.00 101'431.05 -52.02 Abrechnung der Tierkörpersammelstelle \nHard läuft nicht mehr über die Rechnung des \nVeterinäramtes (vgl. 2148.3130.00).\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'025.05 25'000.00 18'974.95 -75.90 Umstellung HRM2: vgl. 2148.4210.00.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n156'841.70 153'000.00 -3'841.70 2.51\n\n2150 Interkantonales Labor 3'357'308.18 30'000.00 3'491'400.00 -164'091.82 -4.70\n\nNettoergebnis 3'327'308.18 3'491'400.00\n\n3614.30 Entschädigungen an Interkantonales Labor 1'117'000.00 1'117'000.00\n\n26Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3614.31 Entschädigungen an den Vollzug der \nUmweltschutzgesetzgebung im Kanton \nSchaffhausen\n\n2'240'308.18 2'352'400.00 -112'091.82 -4.76 Unterschreitung des budgetierten \nGlobalbeitrags für den Umweltschutz, \nzurückzuführen in erster Linie auf höhere \nEinnahmen bei Wasseruntersuchungen für \nandere Kantone und den Bund sowie auf \neinen leicht tieferen Personalaufwand.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n22'000.00 -22'000.00 -100.00 Infolge geänderter rechtlicher Grundlagen \nwird der Staatsbeitrag an die Chemiewehr \nnicht mehr über das Interkantonale Labor \nausbezahlt.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000.00 -30'000.00 Die Verrechnung von durch Dienststellen der \nKantonalen Verwaltung erbrachten \nDienstleistungen sowie weitere allgemeine \nKosten des IKL erfolgten unter WOV über die \nfrühere Finanzstelle 2600. Dieser Ertrag wird \nneu unter der Finanzstelle 2150\n\nausgewiesen. Eine künftige Integration in \n2150.3614.30 wird durch das IKL geprüft.\n\n2170 Sozialamt 2'002'529.55 93'028.50 1'928'100.00 120'200.00 101'601.05 5.62\n\nNettoergebnis 1'909'501.05 1'807'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n892'981.00 848'400.00 44'581.00 5.25 Durch einen schweren Krankheitsfall waren \ntemporäre Anstellungen nötig.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n61'619.05 54'100.00 7'519.05 13.90 Vgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 136'553.85 116'300.00 20'253.85 17.42 Vgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'562.35 5'900.00 662.35 11.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'618.30 10'200.00 1'418.30 13.90\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'133.80 1'000.00 133.80 13.38\n\n3064.00 Übergangsrenten 4'548.00 4'500.00 48.00 1.07\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 3'000.00 -2'600.00 -86.67 Umstellung HRM2: vgl. 2170.3170.00.\n\n3100.00 Büromaterial 9'701.35 8'000.00 1'701.35 21.27\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'362.50 3'000.00 -637.50 -21.25\n\n3113.00 Hardware 220.80 2'000.00 -1'779.20 -88.96\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 365.00 365.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'335.15 1'500.00 3'835.15 255.68 Höherer Support und Installationsaufwand \ndurch KSD.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n27Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n26'922.00 30'000.00 -3'078.00 -10.26 Die Aufwendungen für externe Fachexperten \nwaren tiefer als erwartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 59'303.75 61'000.00 -1'696.25 -2.78\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'865.35 10'000.00 -134.65 -1.35\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'329.10 9'200.00 1'129.10 12.27\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'642.20 9'000.00 1'642.20 18.25 i.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2170.3099.00.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'443.20 1'443.20\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 287.80 287.80\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n300.00 1'000.00 -700.00 -70.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 35.00 35.00\n\n3980.00 Übertragungen 750'000.00 750'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400.00 200.00 -200.00 100.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 92'628.50 -92'628.50 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2170.4630.00.\n\nDiese Pauschalen sind von der Anzahl der \ndurch den Bund gefällten positiven \nAsylentscheide abhängig. Im Jahr 2018 sind \ndiese deutlich zurückgegangen.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 120'000.00 120'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2170.4610.00.\n\n2179 Sozialhilfe an Personen im Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n68'000.00 121'464.00 68'000.00 127'000.00 5'536.00 -9.38\n\nNettoergebnis 53'464.00 59'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'000.00 21'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n14'000.00 14'000.00\n\n3980.00 Übertragungen 23'000.00 23'000.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 40'000.00 40'000.00\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n31'464.00 37'000.00 5'536.00 -14.96 Die durch die Lastenverteilung zu \nentschädigenden Kosten sind gesunken.\n\n4980.00 Übertragungen 50'000.00 50'000.00\n\n28Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2181 Aufwendungen gem. SHEG Art. 35, 36 + 38 9'226'139.14 2'829'806.00 7'855'000.00 1'980'500.00 521'833.14 8.88 Aufgrund der Revision 2018 des SHEG \nergeben sich Verschiebungen (Aufnahme \nder Sozialhilfekosten für Flüchtlinge ins \nLastenverteilungsverfahren) und ein \nMehraufwand, insbesondere durch die zu \nfinanzierenden KESB-Massnahmen.\n\nDie Beiträge der Gemeinden haben sich \nfolglich ebenfalls erhöht; vgl. \n2181.4612.10.\n\nNettoergebnis 6'396'333.14 5'874'500.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n6'418'900.29 5'815'000.00 603'900.29 10.39 Vgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'061'532.00 1'040'000.00 21'532.00 2.07\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'745'706.85 1'000'000.00 745'706.85 74.57 Vgl. Liste Exekutivkredite.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 508'596.00 700'000.00 191'404.00 -27.34 Der Bund richtet für abgelehnte Asylgesuche \npro Person eine einmalige Entschädigung \naus. Im Berichtsjahr wurden durch den Bund \nmehr Asylgesuche gutgeheissen als \nerwartet,\n\nweshalb die geringere Anzahl an \nabgelehnten Asylgesuchen gegenüber dem \nBudget zu einer tieferen Entschädigung \nführte. \n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n2'321'210.00 1'280'500.00 -1'040'710.00 81.27\n\n2182 Übrige Staatsbeiträge an Gemeinden und \nInstitutionen\n\n422'449.20 420'000.00 2'449.20 0.58\n\nNettoergebnis 422'449.20 420'000.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n422'449.20 420'000.00 2'449.20 0.58\n\n29Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2184 Soziale Einrichtungen 25'365'407.35 26'825'000.00 -1'459'592.65 -5.44 Durch die neue Verbuchungspraxis im \nHRM2 wurden die nicht benötigten \nRückstellungen (neu \nRechnungsabgrenzungen) aus dem Jahr \n2017 vom Aufwand abgezogen, während \nin den Vorjahren diese im HRM1 über das \nKonto 2536.480.2001 als Ertrag beim \n\nFinanzdepartement gebucht worden \nwaren. Dieser Sondereffekt entlastet den \nAufwand 2018 einmalig um rund Fr. \n670'000. Im Übrigen sind die Kosten von \nder Anzahl zu unterstützenden Menschen \nmit Behinderung abhängig und daher \nschwierig zu budgetieren.\n\nNettoergebnis 25'365'407.35 26'825'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 350'000.50 350'000.00 0.50\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 369'999.95 375'000.00 -5'000.05 -1.33\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n24'645'406.90 26'100'000.00 -1'454'593.10 -5.57\n\n2186 Massnahmenvollzug nach Strafgesetz 5'518'238.05 421'884.15 5'145'000.00 310'000.00 261'353.90 5.41 Die Kosten der von der \nJugendanwaltschaft und dem \nKantonsgericht angeordneten \nMassnahmen sind von den Straftaten \nabhängig und daher schwierig zu \nbudgetieren. Die Budgetierung orientiert \nsich an den Vorjahren.\n\nDie Kosten sind nun wieder deutlich \nangestiegen.\n\nNettoergebnis 5'096'353.90 4'835'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n3'300.00 3'300.00 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2186.3635.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n199.05 199.05 Vgl. 2186.3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.80 6.80 Vgl. 2186.3010.00.\n\n30Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 37.45 37.45 Vgl. 2186.3010.00.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 3.75 3.75 Vgl. 2186.3010.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 746'795.55 746'795.55 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2186.3635.00 und 2186.3636.00.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n4'498'403.45 4'498'403.45 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2186.3634.00 - 2186.3636.00.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'785'000.00 -3'785'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2: vgl. 2186.3614.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 100'000.00 -100'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2: vgl. 2186.3130.00 \nund 2186.3614.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000'000.00 -1'000'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2186.3130.00 und \n2186.3614.00.\n\n3705.00 Private Unternehmungen 269'492.00 260'000.00 9'492.00 3.65\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n152'392.15 50'000.00 -102'392.15 204.78 Rückerstattungen von Sozialversicherungen \nsind nicht voraussehbar.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 269'492.00 260'000.00 -9'492.00 3.65\n\n2187 Opferhilfe 424'024.60 25'734.65 500'000.00 5'000.00 -96'710.05 -19.54\n\nNettoergebnis 398'289.95 495'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 123'079.60 260'000.00 -136'920.40 -52.66 Die Budgetierung von Einzelfällen mit hohen \nEntschädigungsansprüchen ist schwierig, da \noft Entscheide der Gerichte abgewartet \nwerden müssen.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n300'945.00 240'000.00 60'945.00 25.39 Der Aufwand für die Behandlung der \nGesuche von Opfern von fürsorgerischen \nZwangsmassnahmen war höher als \nangenommen.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n25'734.65 5'000.00 -20'734.65 414.69 Leistungen für ausserkantonale Opfer der \nkantonalen Beratungsstellen können dem \nentsprechenden Wohnkanton in Rechnung \ngestellt werden. Wieviele das sind, ist bei der \nBudgetierung nicht abzusehen.\n\n2191 Staatsbeitrag Arbeitslosenhilfe und \nFamilienausgleichskasse\n\n1'930'234.60 203'201.95 1'762'700.00 140'000.00 104'332.65 6.43\n\n31Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nNettoergebnis 1'727'032.65 1'622'700.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'662.50 82'662.50 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2191.3633.10.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3613.20 Erlassene AHV-Beiträge 407'517.65 280'000.00 127'517.65 45.54 Die Anzahl Gesuche von Personen, die den \nMindestbeitrag bezahlen und von sozialen \nInstitutionen unterstützt werden, nahm \ngegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als \n10 % zu. Die Ausgaben für frühere Jahre \nbetrugen insgesamt Fr. 55'340.45.\n\nDie Kosten der erlassenen Beiträge \nübernehmen je hälftig der Kanton und die \nGemeinden.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3633.05 Kantonsbeitrag an den Sozialfonds 695'936.15 700'000.00 -4'063.85 -0.58\n\n3633.10 Kantonsbeitrag an die Familienzulagen für \nNichterwerbstätige\n\n744'118.30 782'700.00 -38'581.70 -4.93 Umstellung HRM2: vgl. 2191.3130.00.\n\n4612.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-\nBeiträge\n\n140'000.00 140'000.00 -100.00 Vgl. 2191.3613.20.\n\n4632.11 Gemeindebeitrag an die erlassenen AHV-\nBeiträge\n\n203'201.95 -203'201.95 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2191.4612.11.\n\nZunahme der Gesuche, wobei die \nGemeinden die Häfte der Kosten \nübernehmen (vgl. 2191.3613.20).\n\n2192 Ergänzungsleistungen 43'491'814.57 14'145'388.00 42'290'000.00 13'150'000.00 206'426.57 0.71\n\nNettoergebnis 29'346'426.57 29'140'000.00\n\n3613.00 Entschädigungen an öffentliche \nSozialversicherungen\n\n1'437'646.10 1'390'000.00 47'646.10 3.43\n\n3637.10 Allgemeiner Lebensbedarf AHV 9'977'680.00 9'900'000.00 77'680.00 0.78\n\n3637.11 Heim- und Krankheitskosten AHV 13'166'277.15 13'000'000.00 166'277.15 1.28\n\n3637.15 Allgemeiner Lebensbedarf IV 11'752'948.80 10'800'000.00 952'948.80 8.82 Während die Bezügerzahlen bei den \nAltersrentnern lediglich um 1 % angestiegen \nsind, lag der Anstieg bei den IV-Rentnern bei \n5 %. IV-Rentner erhalten im Einzelfall \noftmals höhere Leistungen, weil mehrere \nPersonen betroffen sind. \n\nEntsprechend gestiegen ist auch der \nBundesanteil an die EL für IV-Rentner.\n\n32Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3637.16 Heim- und Krankheitskosten IV 7'157'262.52 7'200'000.00 -42'737.48 -0.59\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 563'745.00 550'000.00 -13'745.00 2.50\n\n4610.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV 5'800'000.00 5'800'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2192.4630.10.\n\n4610.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV 6'800'000.00 6'800'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2192.4630.15.\n\n4630.10 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen AHV 6'236'050.00 -6'236'050.00 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2192.4610.10.\n\n4630.15 Bundesbeitrag an Ergänzungsleistungen IV 7'345'593.00 -7'345'593.00 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2192.4610.15.\n\nAnstieg des Bundesanteils an die EL für IV-\nRentner (vgl. 2192.3637.15).\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und \nallgemeine Projekte Informatik\n\n1'856'220.41 89'848.75 2'176'800.00 90'600.00 -319'828.34 -15.33\n\nNettoergebnis 1'766'371.66 2'086'200.00\n\n3113.00 Hardware 1'086.70 1'086.70\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 36'161.18 50'000.00 -13'838.82 -27.68 GERES Corporate Register: nicht realisiert; \nverschoben auf 2019.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 795'390.38 912'600.00 -117'209.62 -12.84 Update auf neue Version des \nMeldungsstandard eCH0020v3 verzögert \nsich, d.h Auswirkunden auf 2197.3130.00, \n2197.3133.00 und 2197.3158.00 \n(Kostenfolgen in den Bereichen \nDienstleistungen, Lizenzen sämtlicher \nangebundener Systeme, etc.).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 937'131.30 1'083'600.00 -146'468.70 -13.52 Umstellung HRM2: vergl. 2197.3158.00\n\nSupportaufwendungen für Datendrehscheibe \nPersonen sind geringer; Datendrehscheibe \nObjekte auf 2022 verschoben; MS-Software-\nAssurance Fr. 30'000 geringer.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 38'872.15 20'000.00 18'872.15 94.36 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2197.3133.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11'951.00 45'400.00 -33'449.00 -73.68 Mieten IP-Phones infolge Ablauf \nAmortisationsdauer geringer.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'004.70 1'004.70\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n34'623.00 65'200.00 -30'577.00 -46.90\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 86'968.75 87'700.00 731.25 -0.83\n\n33Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 2'880.00 2'900.00 20.00 -0.69\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und \nGesundheitsförderung\n\n583'409.30 583'409.30 610'000.00 610'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n548'409.30 575'000.00 -26'590.70 -4.62 Es wurden tiefere Beträge an externe \nLeistungserbringer ausbezahlt als erwartet.\n\n3980.00 Übertragungen 35'000.00 35'000.00\n\n4120.00 Konzessionen 138'792.50 -138'792.50 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2198.7213.4634.00.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 15'387.40 -15'387.40\n\n4600.30 Anteil am Ertrag der Eidg. Alkoholverwaltung 246'922.00 230'000.00 -16'922.00 7.36\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 150'000.00 150'000.00 -100.00 Vgl. 2198.7213.4120.00.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n66'000.00 66'000.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 50.70 -50.70\n\n4980.00 Übertragungen 116'256.70 115'000.00 -1'256.70 1.09\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n49'000.00 49'000.00 -100.00\n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für \nAusländerinnen und Ausländer\n\n2'531'732.70 2'531'732.70 2'151'400.00 2'151'400.00 Durch die vom Bund gesprochene hohe \nBleibequote bei den Flüchtlingen haben \nsich die Kosten deutlich erhöht. Wegen \nden höhren Zahlungen durch den Bund \nund des Abbaus des Fondsvermögens \nergeben sich keine Mehrkosten für den \nKanton.\n\nNettoergebnis\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n2'264.05 2'264.05 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2198.7215.3635.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.95 5.95 Vgl. 2198.7215.3010.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'935.20 3'935.20 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2198.7215.3635.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 59'612.60 25'000.00 34'612.60 138.45 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2198.7215.3635.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n34Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'130.00 50'000.00 -37'870.00 -75.74 Umstellung HRM2: vgl. 2198.7215.3010, \n2198.7215.3102.00 sowie \n2198.7215.3634.00.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'331'238.65 2'076'400.00 254'838.65 12.27 Vgl. Liste Exekutivkredite.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 122'546.25 122'546.25 i. Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf \n2198.7215.3634.00 - 2198.7215.3636.00.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 331'741.10 166'400.00 -165'341.10 99.36\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 1'499'991.60 1'285'000.00 -214'991.60 16.73\n\n4980.00 Übertragungen 700'000.00 700'000.00\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen 18'956'411.91 18'956'411.91 17'540'000.00 17'540'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3135.10 Dienstleistungsaufwand für Personen in \nObhut Asylsuchende und Asylwesen\n\n3'363'733.74 3'250'000.00 113'733.74 3.50 Vgl. 2198.7216.3637.30.\n\n3135.11 Dienstleistungsaufwand für Personen in \nObhut Anerkannte Flüchtlinge\n\n631'971.65 750'000.00 -118'028.35 -15.74 Vgl. 2198.7216.3637.31.\n\n3601.10 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n40'000.00 40'000.00\n\n3632.13 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände Asylsuchende und \nAsylwesen\n\n143'801.80 250'000.00 -106'198.20 -42.48 Es wurden weniger Aslysuchende an die \nGemeinden verteilt als erwartet.\n\n3635.10 Beiträge an private Unternehmungen \nAsylsuchende und Asylwesen\n\n2'000'000.00 -2'000'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2198.7216.3637.30.\n\n3635.11 Beiträge an private Unternehmungen \nAnerkannte Flüchtlinge\n\n1'000'000.00 -1'000'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. 2198.7216.3637.31.\n\n3637.30 Beiträge an private Haushalte Asylsuchende \nund Asylwesen\n\n7'020'560.63 4'250'000.00 2'770'560.63 65.19 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2198.7216.3635.10.\n\nAufgrund des schleppenden Abbaus der \nhängigen Asylgesuche durch den Bund \nwaren die Kosten höher als erwartet. Infolge \nhöherer Rückerstattungen und \nKostenbeteiligungen sowie des Abbaus des \nFondsvermögens, ergeben sich keine \nMehrkosten für den Kanton.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n35Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3637.31 Beiträge an private Haushalte Annerkannte \nFlüchtlinge\n\n7'756'344.09 6'000'000.00 1'756'344.09 29.27 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \n2198.7216.3635.11.\n\nDurch die vom Bund gesprochene hohe \nBleibequote bei den Flüchtlingen haben sich \ndie Kosten deutlich erhöht. Wegen den \nhöheren Zahlungen durch den Bund sowie \nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nund des Abbaus des Fondsvermögens \nergeben sich keine\n\nMehrkosten für den Kanton.\n\nVgl. Liste Exekutivkredite.\n\n4200.00 Ersatzabgaben 227'432.55 200'000.00 -27'432.55 13.72 Die Gemeinden mussten weniger \nAslysuchende betreuen als angenommen, \ndadurch sind die Ersatzabgaben \nangestiegen.\n\n4260.10 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter Asylsuchende und Asylwesen\n\n1'106'398.80 800'000.00 -306'398.80 38.30 Vgl. 2198.7216.3637.30.\n\n4260.11 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter Anerkannte Flüchtlingen\n\n2'457'245.12 1'400'000.00 -1'057'245.12 75.52 Vgl. 2198.7216.3637.31.\n\n4500.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des FK 585'000.00 585'000.00 -100.00\n\n4610.40 Entschädigungen vom Bund Asylsuchende \nund Asylwesen\n\n7'861'334.00 8'500'000.00 638'666.00 -7.51 Vgl. 2198.7216.3637.30.\n\n4610.41 Entschädigungen vom Bund Anerkannte \nFlüchtlinge\n\n6'782'488.00 6'000'000.00 -782'488.00 13.04 Vgl. 2198.7216.3637.31.\n\n4611.10 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten Asylsuchende und Asylwesen\n\n31'000.00 32'000.00 1'000.00 -3.13\n\n4611.11 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten Anerkannte Flüchtlinge\n\n4'880.00 -4'880.00 Vgl. 2198.7216.3637.31.\n\n4980.00 Übertragungen 23'000.00 23'000.00\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n462'633.44 -462'633.44\n\n2198.7560 Anna-Katharina-Federli Fonds 8.05 8.05 1'000.00 1'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 8.05 8.05\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFK\n\n1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 8.05 -8.05\n\n36Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n291'720'814.72 94'618'580.00 290'003'800.00 88'075'400.00 -4'826'165.28 -2.39\n\nGesamtergebnis 197'102'234.72 201'928'400.00 4'826'165.28 -2.39\n\n291'720'814.72 291'720'814.72 290'003'800.00 290'003'800.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n37Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n22 Erziehungsdepartement 172'527'745.40 28'183'682.04 167'147'500.00 28'490'300.00 5'686'863.36 4.10\n\nNettoergebnis 144'344'063.36 138'657'200.00\n\n2201 Departementssekretariat und \nHochschulbildung\n\n5'779'960.84 10'100.00 6'707'000.00 8'000.00 -929'139.16 -13.87\n\nNettoergebnis 5'769'860.84 6'699'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 32'637.50 22'000.00 10'637.50 48.35 Mehr Sitzungen des Erziehungsrates als \ngeplant. Mehr Arbeitsgruppen mit Vertretung \ndes Erziehungsrates als geplant.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n601'844.40 624'200.00 -22'355.60 -3.58 Unterschiedliche Löhne bei Akzessisten.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n40'026.55 41'200.00 -1'173.45 -2.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 88'544.70 85'600.00 2'944.70 3.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'978.95 4'500.00 -521.05 -11.58\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'574.85 7'700.00 -125.15 -1.63\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 710.55 800.00 -89.45 -11.18\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 54'429.92 72'500.00 -18'070.08 -24.92 Infolge Arbeitsbelastung Verzicht auf \nWeiterbildungen oder Verschiebung von \nWeiterbildungen.\n\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'078.00 1'200.00 1'878.00 156.50 ED Meeting aller Mitarbeitenden der \nVerwaltung an Weihnachten nicht eingeplant \nim ersten HRM2-Budget.\n\n3100.00 Büromaterial 2'451.43 9'000.00 -6'548.57 -72.76 Unschärfe bei erstem HRM2-Budget bei der \nÜberführung aus HRM1.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 890.75 6'200.00 -5'309.25 -85.63 Unschärfe bei erstem HRM2-Budget bei der \nÜberführung aus HRM1.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'227.10 3'000.00 -772.90 -25.76 Unschärfe bei erstem HRM2-Budget bei der \nÜberführung aus HRM1.\n\n3113.00 Hardware 1'084.70 1'500.00 -415.30 -27.69 Unschärfe bei erstem HRM2-Budget bei der \nÜberführung aus HRM1.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 702.90 702.90 Anschaffung Officepaket für mobiles Gerät \nund AdobeAcrobat-Lizenz zum Schwärzen \nvon Akten.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'633.50 93'500.00 -61'866.50 -66.17 Verzicht auf externe Statistik-Erstellung. \nVerschiebhung von externen Projektarbeiten.\n\n38Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nExterne Unterstützung Untersuchung \nSchulzahnklinik.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00 1'000.00 IBK-Vorsitz Kanton Schaffhausen; Referent \nKamingespräch.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'005.25 21'700.00 -3'694.75 -17.03 Zusätzlicher PC-Arbeitsplatz für bewilligte \nStelle ED-Rechtsdienst.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'944.00 1'944.00 Zusätzliche Veranstaltung der \nHochrheinkommission; Sommerempfang.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 13'174.60 7'100.00 6'074.60 85.56 Miete von zwei Multifunktionsgeräten \nHerrenacker 3/5. Miete Hardware für \nzusätzlichen PC-Arbeitsplatz ED-\nRechtsdienst.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'592.00 13'000.00 -10'408.00 -80.06 Weniger Reisekosten und Spesen als \ngeplant.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n18'000.00 618'000.00 -600'000.00 -97.09 Geplante Beiträge des Kantons an \nTagesstrukturen für das Jahr 2018 nicht \ngebraucht. Start Subvention Februar 2019.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 233'883.29 272'600.00 -38'716.71 -14.20 Umstellung auf HRM2; u.a. Rechnungen \n"Aussenbeziehungen": s. neue Pos. 3638.00. \nRechnungen sind tiefer ausgefallen als \nbudgetiert.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n3'680'112.55 3'669'000.00 11'112.55 0.30 Indexierter Beitrag an Landeskirchen leicht \nhöher als erwartet.\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland -8'378.05 -8'378.05 Neue Position, Umstellung auf HRM2; falsch \nbudgetiert, vg. Pos. 3631.00 (betrifft \nAussenbeziehungen).\n\nFür das Jahr 2018 bestand eine altrechtliche \nRückstellung in Höhe von Fr. 12‘000.-. \nDieser Rückstellung wurden 2‘574.64 Fr. für \ndas Interreg Projekt Demografie-Netzwerk \nbelastet. \n\nDer verbleibende Rest dieser Rückstellung \nwurde zu Gunsten dieses Kontos verbucht.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\n\n947'288.00 1'130'700.00 -183'412.00 -16.22 Abschreibung Beiträge an Schulhausbauten.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 103.40 103.40 Pressemappen für Medienkonferenzen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 420.00 420.00 Jahresbericht Hochrheinkommission.\n\n39Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'100.00 8'000.00 -2'100.00 26.25 Rechtsmittelverfahren: Verrechnung von \nGebühren gem. \nVerwaltungsgebührenverordnung (SHR \n172.201).\n\n2211 Pädagogische Hochschule 5'726'661.08 1'625'084.05 6'129'700.00 1'447'000.00 -581'122.97 -12.41\n\nNettoergebnis 4'101'577.03 4'682'700.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'710.00 1'500.00 210.00 14.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n474'121.80 534'500.00 -60'378.20 -11.30 Eine Stelle ist nicht besetzt, die \nentsprechenden Dienstleistungen werden \neingekauft, Umlagerung auf Pos. 3130.00.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 3'084'273.85 2'960'400.00 123'873.85 4.18 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3090.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n221'027.25 223'000.00 -1'972.75 -0.88\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-26'097.90 -5'000.00 -21'097.90 421.96\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 465'399.85 479'000.00 -13'600.15 -2.84\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'918.75 24'300.00 -3'381.25 -13.91\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 41'711.25 41'900.00 -188.75 -0.45\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4'040.35 4'200.00 -159.65 -3.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 189'664.18 524'500.00 -334'835.82 -63.84 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 3020.00 und \n3632.10.\n\n3091.00 Personalwerbung 8'777.55 8'777.55 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3199.00.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'191.75 1'000.00 4'191.75 419.18 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3010.00.\n\n3100.00 Büromaterial 14'441.68 30'000.00 -15'558.32 -51.86 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3151.00.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22'056.59 36'200.00 -14'143.41 -39.07 Budget nicht ausgeschöpft.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 63'966.27 60'000.00 3'966.27 6.61\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 40'376.44 38'600.00 1'776.44 4.60\n\n3104.00 Lehrmittel 13'521.70 19'000.00 -5'478.30 -28.83 Budget nicht ausgeschöpft.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 12'132.05 24'000.00 -11'867.95 -49.45 Budget nicht ausgeschöpft. Zurückhaltende \nErneuerung von Einrichtungen, infolge \noffener Standortfrage.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6'875.25 7'100.00 -224.75 -3.17\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'017.00 1'017.00\n\n3113.00 Hardware 27'931.58 25'000.00 2'931.58 11.73 Langfristige Miete neuer Multifunktionsgeräte \nwar teurer als erwartet.\n\n40Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 35'550.01 58'500.00 -22'949.99 -39.23 Softwarezyklen sind z.T mittelfristig, \nRechnung wird sich entsprechend \nausgleichen.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'571.13 130'000.00 -34'428.87 -26.48 Kosteneinsparung durch Erneuerung von \nVerträgen.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 128'362.75 135'900.00 -7'537.25 -5.55 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3010.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n22'589.30 25'000.00 -2'410.70 -9.64\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 162'159.40 112'000.00 50'159.40 44.79 Höhere Kosten durch den neuen Vertrag mit \nder PHZH konnten im Budget noch nicht \nberücksichtigt werden.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'211.15 1'211.15\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 12'249.50 10'000.00 2'249.50 22.50 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'833.05 28'500.00 -26'666.95 -93.57 Unterhalt wurde sistiert auf Grund der \noffenen Standortfrage.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'006.10 30'000.00 -28'993.90 -96.65 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos.3102.00, \n3153.00 und 3161.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'728.17 2'728.17 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3151.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'629.55 29'800.00 -26'170.45 -87.82 Unterhalt wird mittelfristig geplant und \ngestaltet sich daher nicht linear.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 407'809.60 409'000.00 -1'190.40 -0.29\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'462.65 200.00 4'262.65 2'131.33 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 3510.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 63'669.37 31'800.00 31'869.37 100.22 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3090.00.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 29'402.31 50'000.00 -20'597.69 -41.20 Einsparungen beim \nFremdsprachenaufenthalt.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 13'227.25 14'500.00 -1'272.75 -8.78\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'498.00 32'500.00 -2'002.00 -6.16\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n15'759.55 15'759.55 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3090.00.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'850.00 2'800.00 -950.00 -33.93\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 35.00 35.00\n\n4230.00 Schulgelder 262'930.00 250'000.00 -12'930.00 5.17\n\n4231.00 Kursgelder 10'250.00 20'000.00 9'750.00 -48.75 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'494.60 10'000.00 8'505.40 -85.05 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n41Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n44'684.00 40'000.00 -4'684.00 11.71 Im Bereich der zu erwartenden \nSchwankungen.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 5'111.15 17'000.00 11'888.85 -69.93 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 4610.00.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 4'800.00 -4'800.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4309.00.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'209'000.00 1'025'000.00 -184'000.00 17.95 Deutlich grösserer Studiengang 2018 und \nentsprechend höhere interkantonale Erträge.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n10'915.00 10'000.00 -915.00 9.15\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 61'312.75 60'000.00 -1'312.75 2.19\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n14'586.55 5'000.00 -9'586.55 191.73 Beitrag einer Stiftung an das Projekt \nPrimaLogo (im Bereich F+E).\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 -100.00 Leistungen wurden infolge Verschiebung der \nEinführung von Lehrplan 21 noch nicht \nerbracht.\n\n2215 Geschäftsleitung / Stabsdienste Bildung / \nKindergarten, Primar- und Sekundarstufe I\n\n998'683.45 171'113.90 1'065'400.00 165'000.00 -72'830.45 -8.09\n\nNettoergebnis 827'569.55 900'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n545'128.80 586'400.00 -41'271.20 -7.04 Personalmutation.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'458.00 37'400.00 -4'942.00 -13.21\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'279.80 -2'279.80 Rückerstattung von Taggeldern der \nUnfallversicherung.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'508.35 76'600.00 4'908.35 6.41\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'530.70 4'100.00 -569.30 -13.89\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'329.25 7'000.00 -670.75 -9.58\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 485.20 700.00 -214.80 -30.69\n\n3064.00 Übergangsrenten 33'840.00 31'000.00 2'840.00 9.16\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 211'423.00 230'900.00 -19'477.00 -8.44\n\n3100.00 Büromaterial 16'900.80 9'500.00 7'400.80 77.90 Umstellung auf HRM2; vgl. Position \n2217.3100.00.\n\nDie Zuteilung des Anteils Büromaterial auf \nverschiedene Abteilungen ist nicht möglich. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 874.15 1'000.00 -125.85 -12.59\n\n42Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3113.00 Hardware 466.80 5'100.00 -4'633.20 -90.85 Geringerer Bedarf an Ersatzgeräten als \nerwartet.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'164.65 11'000.00 -7'835.35 -71.23 Geringerer Bedarf als erwartet.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'503.90 59'000.00 -1'496.10 -2.54\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 160.00 160.00 Umstellung auf HRM2.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'156.00 1'200.00 -44.00 -3.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'508.65 2'000.00 508.65 25.43 Mehr Reisekosten als erwartet.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 1'000.00 -500.00 -50.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 35.00 35.00 Umstellung auf HRM2.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2'990.00 2'990.00 Bewilligungen für ausländische \nMitarbeitende wurden nicht budgetiert, da es \nsich um eine interne Verrechnung handelt.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'300.30 14'000.00 2'699.70 -19.28 Weniger Bezungsprovisionen der \nQuellensteuerämter.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 81.60 1'000.00 918.40 -91.84\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n159'732.00 150'000.00 -9'732.00 6.49\n\n2217 Verschiedene Finanzierungen und \nallgemeine Projekte K+P+S\n\n408'936.47 40'790.55 727'700.00 48'000.00 -311'554.08 -45.84 Verschiebung Einführung Lehrplan 21 \nvom 1.8.2018 auf den 1.8.2019. Geplante \nWeiterbildungen, Anlässe, Druck von \nUnterlagen etc. können erst im 2019 \nerfolgen.\n\nGleichzeitig führte dies zu \nVerschiebungen weiterer \nSchulentwicklungs- und \nQualitätssicherungsarbeiten. \n\nNettoergebnis 368'145.92 679'700.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 23'700.00 21'500.00 2'200.00 10.23 Mehr Sitzungen als geplant. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n71'029.10 66'300.00 4'729.10 7.13\n\n43Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 28'352.10 97'000.00 -68'647.90 -70.77 Infolge der Verschiebung der Einführung des \nLehrplanes von 2018 auf 2019 fallen \nverschiedene Aufgaben erst 2019 an.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'919.00 12'000.00 -4'081.00 -34.01\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'865.25 19'200.00 -16'334.75 -85.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 151.95 1'400.00 -1'248.05 -89.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'442.90 2'300.00 -857.10 -37.27\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 143.55 300.00 -156.45 -52.15\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'800.00 100'500.00 -82'700.00 -82.29 Weniger Nachfragen nach Fach- und \nStufenerweiterungen. Weniger obligatorische \nWeiterbildungen als angenommen. \n\n3091.00 Personalwerbung 450.00 450.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'078.03 19'700.00 -7'621.97 -38.69 Geringerer Aufwand als geplant, weniger \nGruppenprämien.\n\n3100.00 Büromaterial 106.00 11'300.00 -11'194.00 -99.06 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n2215.3100.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'872.45 37'000.00 -33'127.55 -89.53 Infolge Verschiebung der Einführung des \nLehrplans 21 von 2018 auf 2019 können \nverschiedene Drucksachen erst 2019 in \nAuftrag gegeben werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'330.10 1'000.00 330.10 33.01\n\n3104.00 Lehrmittel 6'344.38 10'000.00 -3'655.62 -36.56 Lehrmittelevaluation musste teilweise auf \n2019 verschoben werden. \n\n3113.00 Hardware 3'640.85 5'000.00 -1'359.15 -27.18 Geringerer Aufwand als erwartet.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 347.60 3'000.00 -2'652.40 -88.41 Geringerer Aufwand als erwartet.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 83'135.20 189'000.00 -105'864.80 -56.01 Inklusive Rückstellung von Fr. 55'421.75 für \nGesamtkonferenz Lehrpersonen. \n\nInfolge Verschiebung der Einführung des \nLehrplanes 21 mussten verschiedene \nArbeiten aufgeschoben werden. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 119'691.85 72'000.00 47'691.85 66.24 Inklusive Rückstellung von Fr. 44'000.--  für \nAblösung iCampus. \n\nProjektkredit Scolaris i.Z. Umstellung HRM2 \nbudgetiert auf Pos.  2221.3130.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'958.35 1'958.35\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 345.60 345.60\n\n44Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Infolge Verschiebung der Einführung des \nLehrplanes 21 von 2018 auf 2019 finden \ngeplante Veranstaltungen erst 2019 statt.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'886.21 3'500.00 -613.79 -17.54 Inklusive Rückstellung von Fr. 1'406.55 für \nGesamtkonferenz Lehrpersonen.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 2'000.00 Nicht geplante Kosten für Rechte an einer \nBroschüre des Kantons Thurgau.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Geplanter Einsatz von Zivildienstleistenden \nmusste nicht mitfinanziert werden.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n7'000.00 -7'000.00 -100.00 Budgetierte Entschädigung an die \nEnergiefachstelle SH/TG wurde nicht in \nRechnung gestellt. \n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 12'546.00 10'700.00 1'846.00 17.25 Höhere Beiträge als budgetiert.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n4'800.00 15'000.00 -10'200.00 -68.00 Weniger Aufwand als erwartet an private \nOrganisationen.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00 EPR0008, Lehrplan21, keine interne \nVerrechnung durch die Pädagogische \nHochschule.\n\n4250.00 Verkäufe 5'790.55 6'000.00 209.45 -3.49\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 7'000.00 7'000.00 -100.00 Falsch budgetiert.\n\n4980.00 Übertragungen 35'000.00 35'000.00\n\n2218 Pädagogisch-therapeutischer Dienst 2'946'437.70 2'891'900.00 54'537.70 1.89\n\nNettoergebnis 2'946'437.70 2'891'900.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 2'386'712.75 2'341'800.00 44'912.75 1.92 Mehr Stellvertretungen aufgrund von \nKrankheitsabsenzen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n150'983.75 149'400.00 1'583.75 1.06\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-6'897.35 -20'000.00 13'102.65 -65.51 Weniger Rückerstattungen von \nErwerbsersatzleistungen. \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 315'228.45 321'000.00 -5'771.55 -1.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'535.35 16'300.00 235.35 1.44\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 28'473.15 28'100.00 373.15 1.33\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'807.45 2'800.00 7.45 0.27\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'040.30 11'000.00 40.30 0.37\n\n3091.00 Personalwerbung 150.00 150.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 805.00 300.00 505.00 168.33\n\n45Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 377.15 377.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 89.00 89.00\n\n3104.00 Lehrmittel 23'326.15 25'000.00 -1'673.85 -6.70\n\n3113.00 Hardware 930.00 930.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'106.10 7'800.00 306.10 3.92\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'447.95 2'900.00 -452.05 -15.59\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 456.00 500.00 -44.00 -8.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'866.50 5'000.00 -133.50 -2.67\n\n2219 Sonderpädagogik 788'712.02 40'131.00 788'900.00 -40'318.98 -5.11\n\nNettoergebnis 748'581.02 788'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n590'361.00 607'500.00 -17'139.00 -2.82\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n38'034.15 38'700.00 -665.85 -1.72\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-26'000.00 26'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. Pos. 4240.00 und \n4612.10.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'862.20 83'300.00 2'562.20 3.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'037.60 4'200.00 -162.40 -3.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'174.30 7'200.00 -25.70 -0.36\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 696.85 700.00 -3.15 -0.45\n\n3064.00 Übergangsrenten 9'516.00 8'900.00 616.00 6.92\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 816.80 1'200.00 -383.20 -31.93\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 401.50 401.50 Umstellung auf HRM 2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 21.50 21.50 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3113.00 Hardware 850.90 850.90\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 845.00 845.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'494.07 7'200.00 -2'705.93 -37.58 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3103.00, \n3104.00, 3118.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 29'629.70 32'600.00 -2'970.30 -9.11\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'206.00 7'500.00 -6'294.00 -83.92 Umstellung auf HRM2; teilweise verbucht auf \nPos. 3133.00.\n\nKostengünstigere Software-Anpassungen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 90.30 90.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'012.80 2'700.00 312.80 11.59\n\n46Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'661.35 13'200.00 -1'538.65 -11.66 Weniger Reisetätigkeit als geplant.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'250.00 -7'250.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3050.10.\n\nHöhere Einnahmen durch Rückvergütungen \nvon Beistandsentschädigungen.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n32'881.00 -32'881.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3050.10.\n\nHöhere Einnahmen durch Rückvergütungen \nvon Beistandsentschädigungen.\n\n2221 Aufsicht, Schulentwicklung 1'534'466.36 1'547'300.00 -12'833.64 -0.83\n\nNettoergebnis 1'534'466.36 1'547'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'135'789.00 1'113'000.00 22'789.00 2.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n72'321.40 71'000.00 1'321.40 1.86\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-500.00 500.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 174'086.80 152'600.00 21'486.80 14.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'739.05 7'700.00 39.05 0.51\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13'629.25 13'300.00 329.25 2.48\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'336.50 1'300.00 36.50 2.81\n\n3064.00 Übergangsrenten 760.00 800.00 -40.00 -5.00\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'275.05 800.00 1'475.05 184.38 Höhere Teamprämie anstelle von \nEinzelprämien.\n\n \n\n3113.00 Hardware 33.45 33.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'182.66 50'700.00 -46'517.34 -91.75 Umstellung auf HRM2;  Projektkosten \nScolaris verbucht in 2217.3133.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 90'787.10 98'400.00 -7'612.90 -7.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'400.00 -3'400.00 -100.00 Keine Kosten auf diesem Konto.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'149.00 2'300.00 -151.00 -6.57\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 29'377.10 32'000.00 -2'622.90 -8.20\n\n2224 Schulische Abklärung und Beratung 945'854.10 948'400.00 -2'545.90 -0.27\n\n47Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nNettoergebnis 945'854.10 948'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n737'468.15 707'900.00 29'568.15 4.18 Stellvetretung Mutterschaft (vgl. Pos. \n3050.10).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n45'962.00 45'100.00 862.00 1.91\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-12'991.70 -12'991.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'639.95 97'000.00 -1'360.05 -1.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'869.90 4'900.00 -30.10 -0.61\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'647.55 8'500.00 147.55 1.74\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 864.20 800.00 64.20 8.03\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'494.20 1'000.00 494.20 49.42\n\n3100.00 Büromaterial 4'081.10 4'000.00 81.10 2.03\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 702.44 500.00 202.44 40.49\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 724.70 500.00 224.70 44.94\n\n3104.00 Lehrmittel 9'456.00 9'500.00 -44.00 -0.46\n\n3113.00 Hardware 1'086.00 1'086.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'148.40 23'000.00 -13'851.60 -60.22 Weniger Übersetzungen und Berichte durch \nden KJPD.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 25'822.70 35'000.00 -9'177.30 -26.22 Weniger variable Kosten als von der KSD \nbudgetiert.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 284.31 300.00 -15.69 -5.23\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'668.80 3'200.00 1'468.80 45.90\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 320.00 320.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'007.00 2'200.00 -193.00 -8.77\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'198.40 5'000.00 198.40 3.97\n\n2232 Kindergärten 5'061'200.45 5'184'600.00 -123'399.55 -2.38\n\nNettoergebnis 5'061'200.45 5'184'600.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 4'224'480.45 4'262'700.00 -38'219.55 -0.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n266'014.40 271'900.00 -5'885.60 -2.16\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-32'010.90 -30'000.00 -2'010.90 6.70\n\n48Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 510'332.10 584'300.00 -73'967.90 -12.66\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28'723.55 29'600.00 -876.45 -2.96\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50'174.30 51'100.00 -925.70 -1.81\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4'943.60 5'000.00 -56.40 -1.13\n\n3064.00 Übergangsrenten 7'449.95 10'000.00 -2'550.05 -25.50 Mehr frühzeitige Pensionierungen als \nbudgetiert.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'093.00 1'093.00 Verwaltungskosten der Pensionskasse \nwurde nicht budgetiert.\n\n2234 Primarschulen 18'989'374.59 19'261'600.00 -272'225.41 -1.41\n\nNettoergebnis 18'989'374.59 19'261'600.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 15'781'964.55 15'822'800.00 -40'835.45 -0.26\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n998'165.95 1'009'300.00 -11'134.05 -1.10\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-127'045.90 -140'000.00 12'954.10 -9.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'958'690.50 2'168'700.00 -210'009.50 -9.68\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 109'071.00 110'000.00 -929.00 -0.84\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 188'144.45 189'800.00 -1'655.55 -0.87\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 18'597.80 19'000.00 -402.20 -2.12\n\n3064.00 Übergangsrenten 57'475.30 80'000.00 -22'524.70 -28.16 Weniger frühzeitige Pensionierungen als \nbudgetiert. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'050.00 2'000.00 -950.00 -47.50\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n3'260.94 3'260.94 Verwaltungskosten der Pensionskasse \nwurden nicht budgetiert.\n\n2238 Sekundarstufe I 10'928'347.31 11'402'700.00 -474'352.69 -4.16\n\nNettoergebnis 10'928'347.31 11'402'700.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 8'938'971.35 9'352'700.00 -413'728.65 -4.42 Es mussten weniger Klassen gebildet \nwerden als angenommen. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n566'859.75 596'600.00 -29'740.25 -4.98\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-42'800.55 -90'000.00 47'199.45 -52.44 Weniger Rückerstattungen der \nUnfallversicherung und der \nErwerbersatzsorganisation (EO).\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'242'235.70 1'281'900.00 -39'664.30 -3.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 62'342.65 65'000.00 -2'657.35 -4.09\n\n49Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 106'755.00 112'200.00 -5'445.00 -4.85\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 10'611.85 11'300.00 -688.15 -6.09\n\n3064.00 Übergangsrenten 41'508.90 70'000.00 -28'491.10 -40.70 Weniger frühzeitige Pensionierungen als \nbudgetiert. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Keine externen Dienstleistungen notwendig. \n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'862.66 1'862.66 Verwaltungskosten der Pensionskasse \nwurden nicht budgetiert.\n\n2249 Sonderschulung 21'989'992.18 4'130'174.25 22'648'400.00 4'095'000.00 -693'582.07 -3.74\n\nNettoergebnis 17'859'817.93 18'553'400.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'048.95 50'000.00 -4'951.05 -9.90 Weniger Fahrtkosten für Sonderschulungen.\n\n3130.10 Entschädigungen an private Sonderschulen 5'198'691.23 5'198'691.23 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3636.00.\n\nTarifreduktionen bei einzelnen Institutionen \nund Leistungen.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'240.00 1'240.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n16'745'012.00 16'745'012.00 Umstellung auf HRM2; teilweise budgetiert \nauf Pos. 3130.10.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 16'632'200.00 -16'632'200.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; Antrag FIKO neue \nPos. 3614.00.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n5'966'200.00 -5'966'200.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; Antrag FIKO neue \nPos. 3130.10-\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n44'490.00 40'000.00 -4'490.00 11.23 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 3181.00, \nweniger Forderungsverluste.\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n4'055'000.00 4'055'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4612.10 und \n4612.20.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n3'907'084.25 -3'907'084.25 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4612.00.\n\n4612.20 Entschädigungen von ausserkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n178'600.00 -178'600.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4612.00.\n\nAusserkantonale Schülerinnen und Schüler \nin den SH Sonderschulen.\n\n2250 Musikschulen 1'046'336.15 1'120'000.00 -73'663.85 -6.58\n\nNettoergebnis 1'046'336.15 1'120'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'046'336.15 1'120'000.00 -73'663.85 -6.58 Tiefere subventionsberechtigte Aufwände \nder Musikschulen. \n\n50Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2251 Staatsbeiträge an die Zahnbehandlungen 70'764.60 410'000.00 -339'235.40 -82.74\n\nNettoergebnis 70'764.60 410'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 70'764.60 100'000.00 -29'235.40 -29.24 Weniger Gesuche durch \nErziehungsberechtigte. \n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 310'000.00 -310'000.00 -100.00 Unter dem neuen Finanzhaushaltsrecht \n(Abschaffung WOV, Umstellung auf HRM2) \nwerden die direkten Subventionen nicht mehr \nintern verrechnet (vgl. auch Pos. \n2255.4990.00).\n\n2255 Schulzahnklinik 3'342'173.50 2'383'489.75 3'222'300.00 3'115'000.00 851'383.75 793.46 Wegfall der internen Verrechnung, \nKündigung eines Kieferorthopäden. \nPatientenrückgang.\n\nNettoergebnis 958'683.75 107'300.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'955'131.00 1'938'500.00 16'631.00 0.86 Nicht budgetierte Mehrkosten durch \nMarktzulagen, ca. Fr. 47‘300.-.  Einsparung \nLöhne gegenüber Budget ca. Fr. 15‘800.-. \nZuviel ausgezahlter 13. Monatslohn wird im \nFebruar 2019 einbehalten (da Bezug als \nFerien).\n\n3049.00 Übrige Zulagen 8'925.00 10'000.00 -1'075.00 -10.75\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n123'693.85 123'600.00 93.85 0.08\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 253'136.05 265'700.00 -12'563.95 -4.73\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'903.45 13'500.00 -596.55 -4.42\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23'380.05 23'200.00 180.05 0.78\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'218.60 2'300.00 -81.40 -3.54\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'700.00 12'700.00 Nicht budgetierte Ausbildungskosten der \nLernenden, in Form von Schulgeldern, \nAdministration, Überbetriebliche Kurse und \nLerndokumentationen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'044.70 7'044.70 Nicht vorhersehbare Aufwendungen zur \nAnerkennung ausländischer Diplome beim \nBundesamt für Gesundheit.\n\n3100.00 Büromaterial 9'030.00 10'000.00 -970.00 -9.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'471.85 12'000.00 -2'528.15 -21.07\n\n51Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'888.56 4'000.00 -2'111.44 -52.79\n\n3106.00 Medizinisches Material 232'564.83 230'000.00 2'564.83 1.12\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3116.00 Medizinische Geräte 43'784.50 20'000.00 23'784.50 118.92 Kurzfristige notwendige Massnahmen zur \nAufrechterhaltung des Betriebsablaufs, \nKompressor und Einzelröntgengerät.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'903.10 11'000.00 6'903.10 62.76 Nachträgliche Betriebskostenabrechnung, \nFinanzreferat Immobilien Stadt \nSchaffhausen, der Jahre 2013, 2014, 2015 \nund 2016.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 372'990.25 326'000.00 46'990.25 14.41 Nicht budgetierte Ausgaben im Bereich \nReinigungsarbeiten der Firma KAWO, \nInstandhaltungsarbeiten (Schreiner, Maler, \nElektriker), Schmizz Produktion. \n\nNicht budgetierte Ausgaben durch juristische \nUnterstützung in personalrechtlichen \nThemen und Beauftragung eines \nCoach/Mediator. Zusätzlich nicht budgetierte \nDienstleistungen diverser Kleinunternehmen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 69'382.90 79'300.00 -9'917.10 -12.51\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 137.20 137.20\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'893.66 4'900.00 -1'006.34 -20.54\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00 Beteiligung an neuer Brandschutztüre OG, \nAusführung in Glas.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'469.00 8'000.00 12'469.00 155.86 Nicht budgetierte Wartungen an den \nVacuklaven und der Kompressoren.\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte 13'982.60 20'000.00 -6'017.40 -30.09\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'559.90 16'500.00 3'059.90 18.54 Mehrkosten durch Anpassung Schnittstelle \nund Wartungsarbeiten IT-Bereich.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 73'780.00 74'000.00 -220.00 -0.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12'346.95 4'800.00 7'546.95 157.23 Miete Multifunktionsdrucker nicht budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'005.15 10'000.00 -2'994.85 -29.95\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 23'544.30 23'544.30 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'872.40 10'000.00 -7'127.60 -71.28 Geringe Nutzung der Gutscheine \nAbschlussklassen, weniger \nRückerstattungen. \n\n52Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 75.00 75.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2'158.65 2'158.65\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 2'006'170.23 2'390'000.00 383'829.77 -16.06 Mindereinnahmen durch Kündigung eines \nKieferorthopäden sowie geringere \nAuslastung durch Patienten.\n\n4250.00 Verkäufe 182'858.21 210'000.00 27'141.79 -12.92 Geringere Auslastung durch Patienten.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n193'166.16 205'000.00 11'833.84 -5.77 Geringere Auslastung durch Patienten.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1'295.15 -1'295.15\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen 310'000.00 310'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2: Unter dem neuen \nFinanzhaushaltsgesetz (Abschaffung WOV) \nwerden die die direkten Subventionen nicht \nmehr intern verrechnet (vgl. auch Pos. \n2251.3990.00). \n\n2272 Stipendien 1'654'575.00 263'428.60 1'855'000.00 273'000.00 -190'853.60 -12.06\n\nNettoergebnis 1'391'146.40 1'582'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'150.00 4'150.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3637.20 Stipendien 1'650'425.00 1'850'000.00 -199'575.00 -10.79 Weniger Stipendienvolumen als geplant; \ninfolge neuer Stipendiengesetzgebung ab \nMärz 2018 waren keine Erfahrungswerte \nbudgetierbar.\n\n3640.70 Wertberichtigungen Darlehen an private \nHaushalte\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Es mussten keine Darlehen abgeschrieben \nwerden.\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'423.25 5'000.00 576.75 -11.54\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 235'863.00 243'000.00 7'137.00 -2.94\n\n4637.20 Rückzahlungen von Stipendien 23'142.35 25'000.00 1'857.65 -7.43\n\n2273 Beiträge Hochschulen, Fachhochschulen, \nGymnasien, Weiterbildung\n\n21'767'722.55 22'848'900.00 -1'081'177.45 -4.73\n\nNettoergebnis 21'767'722.55 22'848'900.00\n\n3611.10 Entschädigungen an Hochschulen 8'478'800.00 8'800'000.00 -321'200.00 -3.65\n\n3611.20 Entschädigungen an Fachhochschulen 9'518'900.45 10'290'000.00 -771'099.55 -7.49\n\n53Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3611.30 Entschädigungen an ausserkantonale \nGymnasien\n\n596'980.00 628'900.00 -31'920.00 -5.08\n\n3611.40 Entschädigungen an Schulen für \nHochbegabte\n\n346'887.50 388'000.00 -41'112.50 -10.60 Einzelne Tarifanpassungen gegenüber \nBudget und im Verhältnis mehr Schüler auf \nder Sekundarstufe II ohne \nGemeindebeteiligung.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'935'696.00 1'830'000.00 105'696.00 5.78\n\n3631.10 Beiträge an Hochschulen 645'899.00 672'000.00 -26'101.00 -3.88\n\n3631.20 Beiträge an TG-SH Maturitätsschule für \nErwachsene und AKAD ZH\n\n206'790.00 240'000.00 -33'210.00 -13.84 Weniger Studierende an der TSME.\n\n3631.30 Beiträge an Höhere Fachschulen 37'769.60 37'769.60\n\n2275 Berufsbildungszentrum 16'460'899.18 3'058'604.50 16'680'400.00 3'218'300.00 -59'805.32 -0.44\n\nNettoergebnis 13'402'294.68 13'462'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'748'739.00 1'709'100.00 39'639.00 2.32 Krankheitsbedingter Ausfall eines \nMitarbeiters im Hausdienst.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9'177'553.75 9'353'200.00 -175'646.25 -1.88 Eine zusätzliche Integrationsklasse konnte \nnicht geführt werden. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n703'289.30 705'700.00 -2'410.70 -0.34\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-67'844.75 -70'800.00 2'955.25 -4.17\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'485'168.85 1'516'200.00 -31'031.15 -2.05\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 75'247.65 76'900.00 -1'652.35 -2.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 131'063.90 132'800.00 -1'736.10 -1.31\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 12'975.75 13'300.00 -324.25 -2.44\n\n3064.00 Übergangsrenten 7'133.00 30'000.00 -22'867.00 -76.22 Bei der Budgetierung war die Anzahl der in \nRente gehenden Mitabeitenden noch nicht \nabsehbar.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'858.43 60'500.00 -10'641.57 -17.59 Weniger Lehrpersonen in einer Aus- und \nWeiterbildung.\n\n3091.00 Personalwerbung 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Stelleninserate notwendig.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'912.18 10'000.00 7'912.18 79.12 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3090.00 \n(QV Lernende und ÜK).\n\n54Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 33'170.22 95'000.00 -61'829.78 -65.08 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00. \nDie Kosten für die Kopiergeräte werden neu \ndem erwähnten Konto belastet und laufen \nnicht über das Büromaterial.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 135'742.77 65'000.00 70'742.77 108.84 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'122.50 10'000.00 7'122.50 71.23 Diverse benötigte neue Druckerzeugnisse \n(Absenzenhefte, Zeugnisse u.a.m.).\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 17'549.02 40'000.00 -22'450.98 -56.13 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3102.00 \nsowie 3104.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 286'325.09 522'000.00 -235'674.91 -45.15 Die Lernenden bestellen ab 2018 sämtliche \nLehrmittel direkt online. Sowie im \nZusammenhang mit der Umstellung auf \nHRM2; vgl. Pos. 3106.00, 3112.00, 3115.00, \n3130.00 und 3151.00. \n\n3105.00 Lebensmittel 290'120.27 300'000.00 -9'879.73 -3.29\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'150.15 2'150.15 Umstellung auf HRM2.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 87'989.68 87'989.68 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 105'810.27 120'000.00 -14'189.73 -11.82 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3100.00 \nsowie 3111.00.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'081.50 9'081.50 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3113.00 Hardware 223'232.16 161'500.00 61'732.16 38.22 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3118.00 \nsowie 3133.00 und 3153.00.\n\n3115.00 Viehhabe 2'979.60 2'979.60 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3116.00 Medizinische Geräte 1'916.15 1'916.15 Umstellung HRM2; vgl. Pos. 3111.00.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 15'045.01 98'000.00 -82'954.99 -84.65 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3158.00.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 224'716.65 200'000.00 24'716.65 12.36 Längere Heizperiode. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 183'675.93 80'000.00 103'675.93 129.59 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3100.00, \n3103.00, 3104.00, 3111.00 und 3118.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'873.20 27'000.00 -15'126.80 -56.03 Umstellung auf HRM2.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'285.35 32'000.00 -29'714.65 -92.86 Die Prämien der Gebäudeversicherung \nwerden neu vom Hochbauamt bezahlt.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 28'899.62 22'000.00 6'899.62 31.36 Die Mehrwertsteuer wird neu direkt der \nDienststelle belastet.\n\n55Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 51'010.75 10'000.00 41'010.75 410.11 Umstellung auf HRM2; Erhebliche \nUmgebungsarbeiten auf dem Areal \nCharlottenfels (z.B. neue Zäune, Fällen von \nBäumen u.a.m.).\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'019'940.07 1'040'000.00 -20'059.93 -1.93 Die vom Hochbauamt geplanten Bauarbeiten \nkonnten günstiger ausgeführt werden.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'140.96 2'140.96 Umstellung auf HRM2; nicht budgetiert, \nKosten für Reparaturen an Kopiergeräten \nausserhalb Servicevertrag.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 38'645.50 38'645.50 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00 und \n3130.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 26'453.20 40'000.00 -13'546.80 -33.87 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3113.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 98'626.85 7'000.00 91'626.85 1'308.96 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3118.00.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 76'641.50 97'000.00 -20'358.50 -20.99 Die Benutzungskosten der Dreifachhalle sind \ntiefer als budgetiert.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 30'276.60 125'000.00 -94'723.40 -75.78 Die Mietkosten der Kopiergeräte wurden \nPos. 3104.00 belastet.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 31'069.95 15'000.00 16'069.95 107.13 Neu werden die Einstiegslager des \nIntegrationskurses hauptsächlich dieser \nPosition belastet. \n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 57'079.25 32'000.00 25'079.25 78.37 Die Kosten für die Einstiegslager des \nIntegrationskurses wurden teilweise dieser \nPosition belastet.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 6'286.40 6'286.40 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 704.60 704.60 Umstellung auf HRM2.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n717.75 717.75 Die Verwaltungskosten der Pensionskasse \nSchaffhausen werden neu dieser Position \nbelastet. \n\n3910.00 IV Dienstleistungen 523.60 523.60 Umstellung HRM2.\n\n4230.00 Schulgelder 33'300.00 -33'300.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4910.00.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 183.05 -183.05 Die Bezugsprovisionen der Quellensteuer \nwerden neu diesem Konto gutgeschrieben.\n\n4250.00 Verkäufe 893'613.85 1'120'000.00 226'386.15 -20.21 Wegfall der Lehrmittelverkäufe sowie Wegfall \nder internen Verrechnungen für gewisse \nDienstleistungen, z.B. Mensa, Benützung \nvon Räumen etc.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n97'373.50 -97'373.50 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4910.00.\n\n56Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4270.00 Bussen 47'268.10 5'000.00 -42'268.10 845.36 Das neue Schulverwaltungsprogramm führt \nzu einer effizienteren Kontrolle der \nunentschuldigten Absenzen.   \n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 5'990.00 29'000.00 23'010.00 -79.34 Umstellung auf HRM2. Porto und \nSchreibgebühren.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'000.00 12'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4471.00.\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 24'336.00 -24'336.00 Umstellung auf HRM2; vgl. 4470.00. Neu \nwerden beide Dienstwohnungen dieser \nPosition gutgeschrieben.\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \nVV\n\n96'660.00 152'000.00 55'340.00 -36.41 Mit der Umstellung auf HRM2 ist es nicht \nmehr gestattet, Belegungen im selben \nGemeinwesen (interne Verrechnungen) zu \nverrechnen. Dadurch Wegfall von ca. Fr. \n50'000.--.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'627'155.00 1'900'300.00 273'145.00 -14.37 Die Lernenden mit auswärtigem Lehrort \nkönnen jeweils den Kantonen in Rechnung \ngestellt werden. Im Rechnungsjahr wurden \nweniger Lernende mit Lehrort Zürich \nbeschult.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n35'000.00 -35'000.00 Umstellung auf HRM2; Preisgeld von \nprix.vision.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 197'725.00 -197'725.00 Umstellung auf HM 2; Schulgelder von \nLernenden nach Art. 32 der \nBerufsbildungsverordnung (Nachholbildung \nfür Erwachsene).\n\n2276 Höhere Fachschulen BBZ 1'441'145.17 737'521.40 1'422'100.00 789'800.00 71'323.77 11.28\n\nNettoergebnis 703'623.77 632'300.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'023'827.70 965'400.00 58'427.70 6.05 Für den Studiengang HF Pflege wurden \nvermehrt externe Fachdozenten beauftragt. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n61'605.85 61'500.00 105.85 0.17\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 113'062.85 132'300.00 -19'237.15 -14.54\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'585.85 6'700.00 -114.15 -1.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'608.75 11'500.00 108.75 0.95\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'143.40 1'200.00 -56.60 -4.72\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 320.00 2'500.00 -2'180.00 -87.20 Es wurden nahezu keine Weiterbildungen \nbesucht. \n\n3091.00 Personalwerbung 1'917.05 4'000.00 -2'082.95 -52.07 Es wurden weniger Stellen ausgeschrieben \nals angenommen. \n\n57Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 208.80 208.80 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3100.00 Büromaterial 8'770.24 20'000.00 -11'229.76 -56.15 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00. \nEbenfalls wurden die Kosten für die Kopien \nvollumfänglich dem Pos. 3104.00 belastet.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 436.70 436.70 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'216.25 30'000.00 -18'783.75 -62.61 Dank vermehrter Online-Werbung konnten \ndie Druckkosten gesenkt werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'772.89 5'000.00 -3'227.11 -64.54 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 124'337.09 170'000.00 -45'662.91 -26.86 Durch die individuelle Bestellung durch die \nStudierenden konnten deutliche \nEinsparungen erzielt werden. Zusätzlich \nwurde die Lehrmittelstrategie der Höheren \nFachschule Pflege überarbeitet.\n\nUmstellung HRM 2; vgl. Pos. 3100.00, \n3101.00, 3102.00, 3103.00, 3105.00, \n3111.00, 3113.00, 3130.00, 3151.00, \n3153.00 und 3199.00.\n\n3105.00 Lebensmittel 4'493.80 4'493.80 Umstellung HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'300.00 3'300.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3113.00 Hardware 600.00 600.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'850.80 12'000.00 50'850.80 423.76 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3099.00, \n3100.00, 3102.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 123.00 123.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 531.70 531.70 Umstellung auf HRM2; neu werden die \nReisespesen und Exkursionen direkt der \nKostenstelle 2276 belastet.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 800.00 800.00 Umstellung auf HRM2; neu werden die \nReisespesen und Exkursionen direkt der \nKostenstelle 2276 belastet.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'632.45 1'632.45 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3104.00.\n\n4230.00 Schulgelder 409'846.40 390'800.00 -19'046.40 4.87\n\n4231.00 Kursgelder 1'125.00 5'000.00 3'875.00 -77.50 Das Modul 2 der Coiffeusen bzw. Coiffeure \nwurde mangels Teilnehmenden nicht \ndurchgeführt.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 50.00 -50.00 Sammelkommentar.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n326'500.00 394'000.00 67'500.00 -17.13 Es wurden weniger auswärtige Studierende \nunterrichtet.\n\n58Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2281 Kantonsschule 15'650'880.51 1'795'989.06 16'191'800.00 1'706'300.00 -630'608.55 -4.35\n\nNettoergebnis 13'854'891.45 14'485'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'292'662.90 1'243'100.00 49'562.90 3.99 Längere krankheitsbedingte Absenz führte \nzu höheren Lohnkosten.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 9'509'134.85 9'930'600.00 -421'465.15 -4.24 Auf Grund der Schülerzahlen wurden \nKlassen zusammengelegt. Aufgrund der \nAnmeldezahlen wurde eine 1. Klasse \nweniger geführt werden als prognostiziert.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 13'300.00 12'000.00 1'300.00 10.83 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n683'260.85 712'800.00 -29'539.15 -4.14 Die Sozialversicherungskosten richten sich \nnach den effektiven Lohnkosten. Diese sind \ninsgesamt tiefer ausgefallen als \nprognostiziert.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-30'868.50 -60'000.00 29'131.50 -48.55 Es mussten weniger Taggelder für Unfälle \noder Mutterschaftsurlaube zurückerstattet \nwerden als prognostiziert.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'579'897.55 1'531'500.00 48'397.55 3.16 Für die Budgetierung wird ein \ndurchschnittlicher Prozentsatz für die \nBeiträge verwendet. Da die Altersstruktur \nunserer Lehrpersonen und \nVerwaltungsmitarbeitenden höher als der \nDurchschnitt ist, sind die Beiträge höher \nausgefallen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 72'026.25 77'700.00 -5'673.75 -7.30\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 128'955.75 134'100.00 -5'144.25 -3.84\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 12'600.80 13'500.00 -899.20 -6.66\n\n3064.00 Übergangsrenten 4'325.00 14'100.00 -9'775.00 -69.33 Es wurden weniger Übergangsrenten in \nAnspruch genommen als ursprünglich \ngeplant.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'084.20 69'000.00 -36'915.80 -53.50 Die Kurskosten sind tiefer ausgefallen als \ngeplant; zudem wurden weniger \nWeiterbildungsangebote besucht.\n\n3091.00 Personalwerbung 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Auf Grund der reduzierten Klassenzahlen \nmussten keine Stellen ausgeschrieben \nwerden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 48'031.65 56'500.00 -8'468.35 -14.99 Weniger Lehrpersonen als angenommen \nhaben die Laptopentschädigung in Anspruch \ngenommen.\n\n59Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 28'140.65 28'300.00 -159.35 -0.56\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 54'804.60 98'700.00 -43'895.40 -44.47 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3120.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 54'076.81 50'000.00 4'076.81 8.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 37'593.77 42'800.00 -5'206.23 -12.16 Es wurde weniger Fachliteratur benötigt als \ngeplant.\n\n3104.00 Lehrmittel 110'177.28 128'600.00 -18'422.72 -14.33 Die tieferen Klassenzahlen wirken sich auf \ndie Kosten der Lehrmittel aus.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 49'630.50 50'000.00 -369.50 -0.74\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'548.55 30'600.00 -28'051.45 -91.67 In der Mensa wie auch im Hausdienst \nmussten geplante Investitionen in Geräte \nnicht getätigt werden.\n\n3113.00 Hardware 168'161.85 245'500.00 -77'338.15 -31.50 Die geplanten Medientische für verschiedene \nSchulzimmer wurden noch nicht angeschafft, \nda die personellen Ressourcen für die \nInstallation fehlten.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 83'562.15 67'000.00 16'562.15 24.72 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3133.00.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 195'503.05 161'500.00 34'003.05 21.05 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3101.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 270'789.90 252'200.00 18'589.90 7.37\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 137'012.25 169'300.00 -32'287.75 -19.07 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3118.00 und \nPos. 3158.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 73.05 23'000.00 -22'926.95 -99.68 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n2332.3134.00. Die Kosten werden nicht mehr \nintern verrechnet.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 957.78 957.78\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 502'299.41 488'000.00 14'299.41 2.93\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 174.20 70'000.00 -69'825.80 -99.75 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 3161.00.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'144.35 23'500.00 -3'355.65 -14.28 Es war weniger Unterhalt an Geräten und \nMaschinen notwendig als prognostiziert.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'911.99 5'000.00 -88.01 -1.76\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 139'236.80 119'100.00 20'136.80 16.91 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3133.00.\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 314.25 314.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 77'020.00 75'000.00 2'020.00 2.69\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 61'828.70 19'500.00 42'328.70 217.07 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3150.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 41'580.82 48'500.00 -6'919.18 -14.27 Die geringeren Weiterbildungskosten haben \nauch zu weniger Reisekosten und Spesen \ngeführt, vgl. Pos. 3090.00.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 217'078.80 215'800.00 1'278.80 0.59\n\n60Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 21.55 21.55 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 30'543.00 35'000.00 -4'457.00 -12.73 Es sind weniger unvorhergesehene Kosten \nangefallen.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'000.00 17'000.00 Unerwartet wurde von der Stadt Basel \nrückwirkend per 2011 für das \nVorbereitungsmodul der Fachmaturität \nGesundheit Schulkosten für 34 Schülerinnen \nund Schüler in Rechnung gestellt.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n215.15 215.15\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 68.00 68.00\n\n4230.00 Schulgelder 1'500.00 8'800.00 7'300.00 -82.95 Es sind weniger Schulkosten für Schüler \nangefallen, die von Privaten hätten \nübernommen werden müssen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10.70 -10.70\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 88'268.36 116'500.00 28'231.64 -24.23 Die geringere Schülerzahl hat zu weniger \nEinnahmen geführt als budgetiert, wie z.B. \nRückvergütung von Kopierkosten.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'360.00 40'800.00 18'440.00 -45.20 Umstellung auf HRM2: Interne Vermietungen \ndürfen nicht mehr verrechnet werden. \nDemzufolge sind die Einnahmen auch tiefer \nausgefallen.\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 15'600.00 13'200.00 -2'400.00 18.18 Eine Mietzinsanpassung hat zu höheren \nEinnahmen geführt.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n1'625'250.00 1'487'000.00 -138'250.00 9.30 Die Kanti wurde von mehr ausserkantonalen \nSchülern besucht als zu erwarten war.\n\n4612.30 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden des benachbarten \nAuslands\n\n43'000.00 40'000.00 -3'000.00 7.50\n\n2283 Sporthalle Munot 167'708.49 166'818.00 194'100.00 188'000.00 -5'209.51 -85.40\n\nNettoergebnis 890.49 6'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n58'434.95 78'200.00 -19'765.05 -25.28 Umstellung HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n3'727.25 5'000.00 -1'272.75 -25.46\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'559.60 10'700.00 -5'140.40 -48.04\n\n61Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 391.70 500.00 -108.30 -21.66\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 701.45 900.00 -198.55 -22.06\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 70.55 100.00 -29.45 -29.45\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'089.49 8'500.00 -3'410.51 -40.12 Umstellung HRM2; vgl. Pos. 3151.00.\n\n3104.00 Lehrmittel 1'596.85 4'500.00 -2'903.15 -64.51 Es musste weniger Material ersetzt werden, \nals vorgesehen.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17'766.65 18'500.00 -733.35 -3.96\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'653.20 19'653.20 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3010.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'400.00 -2'400.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. \n2332.3134.00. Die Kosten werden nicht mehr \nintern verrechnet.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'222.75 35'000.00 -12'777.25 -36.51 Die Sanitär-Unterhaltsarbeiten in den \nDuschräumen sind günstiger ausgefallen als \nbudgetiert.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'700.65 3'700.65 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3101.00.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 28'793.40 28'800.00 -6.60 -0.02\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 -1'000.00 -100.00 Es sind keine unvorhergesehene Kosten \nangefallen.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'000.00 1'000.00 -100.00 Es sind keine unvorhergesehene Erträge \nangefallen.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n95'325.00 106'900.00 11'575.00 -10.83 Die Betriebskosten sind im Vorjahr geringer \nausgefallen als vorgesehen. Entsprechend \ntiefer sind die Rückvergütungen in diesem \nJahr.\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 71'493.00 80'100.00 8'607.00 -10.75 Die Betriebskosten sind im Vorjahr geringer \nausgefallen als vorgesehen. Entsprechend \ntiefer sind die Rückvergütungen in diesem \nJahr.\n\n2285 Berufsbildung 16'180'920.95 8'762'736.95 17'281'600.00 8'438'200.00 -1'425'216.00 -16.12\n\nNettoergebnis 7'418'184.00 8'843'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 48'613.60 51'800.00 -3'186.40 -6.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n874'068.25 852'000.00 22'068.25 2.59\n\n3010.10 Löhne der Prüfungsexperten 343'224.50 392'200.00 -48'975.50 -12.49 Weniger Experten, welche das Honorar \nprivat Beziehen, entspr. Mehrkosten unter \nPos. 3132.00.\n\n62Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n62'442.25 82'600.00 -20'157.75 -24.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'228.35 116'800.00 -5'571.65 -4.77\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'924.55 9'000.00 -2'075.45 -23.06\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'750.70 15'500.00 -3'749.30 -24.19\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'170.20 1'600.00 -429.80 -26.86\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'390.00 4'000.00 390.00 9.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'715.30 2'800.00 -84.70 -3.03\n\n3100.00 Büromaterial 3'310.40 5'100.00 -1'789.60 -35.09 Zusammen mit Pos. 3102.00: zu tief \nbudgetiert. Höherer Verbrauch an \nBüromaterial.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'586.12 3'586.12 Kosten für Kopien/Drucksachen Drucker war \nunter Pos. 3100.00 budgetiert.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'502.35 1'600.00 -97.65 -6.10\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 170.90 300.00 -129.10 -43.03\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2'041.45 2'000.00 41.45 2.07\n\n3113.00 Hardware 1'802.85 1'200.00 602.85 50.24 Zusätzliche Geräteanschaffung.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 34'685.30 19'200.00 15'485.30 80.65 Höhere Kosten bei der Einführung des \nModuls zur Stipendienverwaltung aufgrund \nneuer Gesetzgebung.\n\nZusätzliche Kosten bei der Einführung des \nModuls zur Verwaltung der Prüfungsexperten \n(QV-Pex).\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'969.50 129'200.00 -41'230.50 -31.91 Die zum ersten Mal extern durchgeführten \nBerufsbildnerkurse konnten günstiger \ndurchgeführt werden.\n\nWarenbezüge "Lyreco" werden Pos. 3100.00 \nbelastet.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n92'493.80 55'700.00 36'793.80 66.06 Mehr Experten an QV \n(Lehrabschlussprüfung) welche über das \nBBZ oder die eigene Firma/Arbeitgeber \nabrechnen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 39'216.25 41'800.00 -2'583.75 -6.18\n\n3139.00 Lehrlingsprüfungen 234'917.05 295'600.00 -60'682.95 -20.53 Tiefere Kosten für Raum und Material von \nkantonsintern durchgeführten Prüfungen.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 348.93 348.93\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 96'860.00 90'900.00 5'960.00 6.56\n\n63Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'831.55 400.00 1'431.55 357.89 Vermehrte Nutzung des Sitzungszimmers, \nvermietet durch Gebäudeversicherung.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'594.60 4'500.00 1'094.60 24.32 Anmietung von zwei zusätzlichen \nParkplätzen für Ausbildungsberater.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 17'126.15 14'700.00 2'426.15 16.50 Vermehrte Reisetätigkeit für Einsitznahme in \ninterkantonalen Berufsbildungsprojekten und \nKommissionen.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'225.00 2'225.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'658.15 3'658.15\n\n3199.10 Entschädigung Teilnahme Instruktionskurs 10'426.20 10'426.20 Beiträge für Instruktionskurse wurden \nursprünglich unter Pos. 3637.00 budgetiert. \nEntsprechender Minderaufwand in Pos. \n3637.00.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 451'396.35 500'000.00 -48'603.65 -9.72 Tiefere Kosten für QV \n(Lehrabschlussprüfung) an \nausserkantonalen Stellen.\n\n3611.50 Entschädigungen an ausserkantonale \nBerufsfachschulen\n\n5'388'706.25 5'731'400.00 -342'693.75 -5.98 Weniger Lernende an ausserkantonalen \nBerufsfachschulen.\n\n3614.10 Entschädigungen an überbetriebliche Kurse 1'361'600.00 -1'361'600.00 -100.00 Wird unter Pos. 3635.20 verbucht.\n\n3614.20 Entschädigungen an HKV SH 6'565'943.95 7'263'000.00 -697'056.05 -9.60 Weniger Lernende an HKV Schaffhausen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 116'692.25 124'100.00 -7'407.75 -5.97\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 23'157.00 100'000.00 -76'843.00 -76.84 Kein Bedarf an ausserordentlichen Bauten \noder Investitionen.\n\n3635.20 Beiträge an überbetriebliche Kurse 1'329'513.50 1'329'513.50 Budget unter Pos. 3614.10 vorhanden.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n200.00 200.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'292.40 11'000.00 -9'707.60 -88.25 Kosten für Instruktionskurse wurden \nursprünglich hier budgetiert. Kosten sind \nunter neuer Pos. 3199.10 zu finden.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 197'725.00 197'725.00 Neues Konto. Enthält \nSchulgeldverrechnungen für Personen die \nnach Art. 32  der Berufsbildungsverordnung \n(Nachholbildung für Erwachsene) am BBZ \nbeschult werden.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 750.00 -750.00\n\n4231.00 Kursgelder 1'700.00 1'700.00 -100.00 Kurs wurde aus Mangel an Teilnehmenden \nnicht durchgeführt.\n\n64Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n202'996.95 200'000.00 -2'996.95 1.50\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n1'500.00 1'500.00 -100.00 Vertrag mit Stadt Schaffhausen über \nVerrechnung von betreuten Jugendlichen im \nRahmen des Case Management \nBerufsbildung wurde nicht verlängert.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 8'518'990.00 8'195'000.00 -323'990.00 3.95\n\n4633.00 Beiträge von öffentlichen \nSozialversicherungen\n\n40'000.00 40'000.00\n\n2286 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 1'053'517.50 34'959.85 1'077'400.00 41'000.00 -17'842.35 -1.72\n\nNettoergebnis 1'018'557.65 1'036'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n766'959.55 771'000.00 -4'040.45 -0.52\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n48'923.35 49'100.00 -176.65 -0.36\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'698.50 105'600.00 3'098.50 2.93\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'871.75 5'300.00 -428.25 -8.08\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9'204.05 9'300.00 -95.95 -1.03\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 921.10 900.00 21.10 2.34\n\n3064.00 Übergangsrenten 6'768.00 6'768.00 Vorzeitige Pensionierung eines Mitarbeiters \nper 31.12.2017.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 465.00 2'800.00 -2'335.00 -83.39 Keine Spontanprämie ausbezahlt.\n\nGeplanter Kurs wurde nicht durchgeführt und \nes entstanden somit keine Kosten für \nReferenten.\n\n3100.00 Büromaterial 4'500.90 8'500.00 -3'999.10 -47.05 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'921.00 26'400.00 -5'479.00 -20.75 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 3103.00.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 976.15 1'000.00 -23.85 -2.39\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1'196.85 1'500.00 -303.15 -20.21\n\n3113.00 Hardware 4'428.95 1'500.00 2'928.95 195.26 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3158.00.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 6'820.10 5'700.00 1'120.10 19.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'610.25 12'500.00 -5'889.75 -47.12 Tiefere Aufwendungen für Handygebühren, \nKonferenz der Schweizerischen Konferenz \nder Leiterinnen und Leiter der Berufs- und \nStudienberatung (KBSB) und der \nEinführungsunterstützung durch die KSD.\n\n65Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 38'619.60 41'100.00 -2'480.40 -6.04 Die Kosten für den Unterhalt \nBerufsinformationssystem (BISS) fielen tiefer \naus.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'161.60 2'000.00 -838.40 -41.92\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'117.40 22'100.00 -18'982.60 -85.89 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3113.00.\n\nUmstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3161.00.\n\nDie Kosten für den Unterhalt und die \nWeiterentwicklung der Homepage www.biz-\nsh.ch, der BIZ-App und die Arbeitsstationen \nim BIZ fielen tiefer aus.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9'989.20 4'100.00 5'889.20 143.64 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3153.00, \nPos. 3100.00, Pos. 3130.00 und Pos. \n3158.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'164.20 7'000.00 164.20 2.35\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'200.00 1'200.00\n\n4231.00 Kursgelder 5'000.00 5'000.00 -100.00 Das Laufbahnseminar konnte aufgrund von \nzu wenigen Teilnehmerinnen nicht \ndurchgeführt werden. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'165.85 36'000.00 21'834.15 -60.65 Umstellung auf HRM2: vgl. Pos. 4910.00.\n\nWeniger Internetwerbung aufgrund interner \nVerrechnung neu HRM2.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 4'188.00 -4'188.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 16'606.00 -16'606.00\n\n2291 Dienststelle Sport, Familie und Jugend 12'865'058.52 298'916.00 780'000.00 270'000.00 12'056'142.52 2'363.95\n\nNettoergebnis 12'566'142.52 510'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'050.00 4'800.00 -3'750.00 -78.13 Diverse budgetierte Kommissionssitzungen \nim Bereich Frühe Förderung fanden nicht \nstatt.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n489'515.05 427'500.00 62'015.05 14.51 Nicht budgetierte Mehrarbeit von ca. Fr. \n50'000.- v.a. beim Sozialdienst, der 2018 \nnoch in der Abteilung Sonderpädagogik \nbudgetiert wurde.\n\nUnterjährige Einstellung der «cool and \nclean» Botschafterin. Die Stelle wird durch \nSwiss Olympic und den nationalen \nTabakpräventionsfonds finanziert. Die \nentsprechende Gutschrift erfolgt erst 2019.\n\n66Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n29'623.60 27'600.00 2'023.60 7.33\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'520.60 -2'520.60\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'068.50 58'600.00 -3'531.50 -6.03\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'119.00 3'000.00 119.00 3.97\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'571.00 5'200.00 371.00 7.13\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 557.55 500.00 57.55 11.51\n\n3064.00 Übergangsrenten 10'572.00 10'572.00 Die Übergangsrente vom frühzeitig \npensionierten Dienststellenleiter wurde nicht \nbudgetiert.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 570.00 200.00 370.00 185.00\n\n3100.00 Büromaterial 856.25 1'500.00 -643.75 -42.92\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 78.00 200.00 -122.00 -61.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'971.58 12'900.00 -7'928.42 -61.46 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 166.16 700.00 -533.84 -76.26\n\n3113.00 Hardware 1'170.80 1'170.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'919.33 91'100.00 -36'180.67 -39.72 Umstellung auf HRM2: vgl. v.a. Pos. \n3102.00, Pos. 3133.00, Pos. 3160.00, Pos. \n3161.00 sowie Pos. 3612.10.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 24'288.10 10'700.00 13'588.10 126.99 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 96'718.50 81'500.00 15'218.50 18.67 Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wurden \n2018 mehr und grössere Kurse durchgeführt \nals budgetiert. Diesen Mehrausgaben stehen \ndie Mehreinnahmen in Pos. 2291.4231.00 \ngegenüber.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 -600.00 -100.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 4'455.00 4'455.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'000.15 1'200.00 2'800.15 233.35 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'903.15 6'700.00 203.15 3.03\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 630.00 630.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n72'750.00 45'000.00 27'750.00 61.67 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 3130.00.\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 12'000'000.00 12'000'000.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 25.40 25.40\n\n67Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4231.00 Kursgelder 76'542.00 60'000.00 -16'542.00 27.57 2018 wurden mehr Kurse mit mehr \nTeilnehmenden als budgetiert durchgeführt. \nDie Mehreinnahmen stehen im \nZusammenhang mit den Mehrausgaben in \nPos. 3138.00.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 60'000.00 60'000.00 -100.00 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4630.00.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 222'374.00 150'000.00 -72'374.00 48.25 Umstellung auf HRM2; vgl. Pos. 4610.00.\n\n2293 Kultur 63'592.55 72'600.00 -9'007.45 -12.41\n\nNettoergebnis 63'592.55 72'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n33'241.00 33'100.00 141.00 0.43\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n2'098.40 2'100.00 -1.60 -0.08\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'872.20 4'500.00 1'372.20 30.49\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 205.25 200.00 5.25 2.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 399.10 400.00 -0.90 -0.23\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 35.25 35.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'508.75 25'500.00 -4'991.25 -19.57 Rechnung für IT-Projekt (ITP0011) \n"Elektronische Gesuchseingabe und -\nbearbeitung" fiel günstiger aus als budgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Die Einführung des Projektes (ITP0011) \n"Elektronische Gesuchseingabe und -\nbearbeitung" verzögert sich um ein paar \nMonate. 2018 fielen darum noch keine \nBetriebskosten an.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'232.60 1'800.00 -567.40 -31.52\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds 981'653.95 981'653.95 774'000.00 774'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 4'680.00 6'000.00 -1'320.00 -22.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n16'546.00 16'546.00 Entschädigungen aus dem Sportfonds \nwurden in der Vergangenheit nicht als Lohn \nbudgetiert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n793.80 793.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32.10 32.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 149.25 149.25\n\n68Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 15.00 15.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 421.00 2'000.00 -1'579.00 -78.95\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 768.00 768.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'930.00 1'930.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n290'270.90 80'000.00 210'270.90 262.84 Budget wurde überschritten, weil der \nSportfonds-Kommission mehr Gesuche \nvorlagen, die positiv entschieden wurden.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 80'000.00 -80'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n2298.7221.3632.10\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.00 -40'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: vgl. Pos. \n2298.7221.3636.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n610'798.90 560'000.00 50'798.90 9.07 Budget wurde überschritten, weil der \nSportfonds-Kommission mehr Gesuche \nvorlagen, die positiv entschieden wurden.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 55'249.00 55'249.00 i.Z. Umstellung auf HRM2 budgetiert auf \nPos. 2298.7221.3636.00\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, \nWetten\n\n780'415.55 774'000.00 -6'415.55 0.83\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'091.10 -1'091.10 Spende aus der Kollekte vom \nTrauergottesdienst "Hans Stamm"\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 195'235.50 -195'235.50\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 4'878.00 -4'878.00 Umstellung HRM2: vgl. Pos. 2291.4630.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 33.80 -33.80\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n6'000.00 -6'000.00 -100.00\n\n2298.7222 Stipendienfonds 2'850.00 2'850.00 5'000.00 5'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.20 Stipendien 2'850.00 5'000.00 -2'150.00 -43.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'000.00 1'000.00 -100.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 44.45 -44.45\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n2'805.55 4'000.00 1'194.45 -29.86\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds 3'674'536.23 3'674'536.23 3'905'700.00 3'905'700.00\n\nNettoergebnis\n\n69Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3631.21 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, \nFunktion 219)\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Schüleraustausch (ehem. organisiert durch \nch-Stiftung): falsch budgetiert, auf Pos. \n3636.21 verbucht (Beiträge an priv. \nOrganisationen ohne Erwerbszweck, ED, \nFunktion 329)\n\n3631.22 Beiträge an Kantone und Konkordate (ED, \nFunktion 329)\n\n44'075.00 45'000.00 -925.00 -2.06\n\n3632.51 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (StK, Funktion 012)\n\n1'648.65 10'000.00 -8'351.35 -83.51\n\n3632.54 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 311)\n\n220'000.00 215'000.00 5'000.00 2.33\n\n3632.55 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 322)\n\n215'000.00 215'000.00\n\n3632.56 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände (ED, Funktion 329)\n\n372'296.00 364'300.00 7'996.00 2.19\n\n3635.51 Beiträge an private Unternehmungen (FD, \nFunktion 329)\n\n3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (KR, Funktion 034) \n\n25'000.00 25'000.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (StK, Funktion 329)\n\n5'344.40 15'000.00 -9'655.60 -64.37\n\n3636.11 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (DI Soziales, Funktion 579)\n\n166'235.45 180'000.00 -13'764.55 -7.65 Für ein Zeichen der Erinnerung für Opfer von \nfürsorgerischen Zwangshandlungen hat der \nRegierungsrat einen Nachtragskredit von Fr. \n50'000 gesprochen, der jedoch infolge \nVerzögerungen nicht beansprucht werden \nkonnte.\n\nVgl. Liste Nachtragskredite.\n\n3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (DI Gesundheit, Funktion 490)\n\n73'627.00 114'500.00 -40'873.00 -35.70 Der Anfall von genehmigungswürdigen \nGesuchen wird bei der Budgetierung \naufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.\n\n3636.13 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (DI Umwelt, Funktion 779)\n\n14'500.00 20'000.00 -5'500.00 -27.50 Die vertiefte, oft national zu koordinierende \nGesuchsprüfung ist aufwändig und kann zu \nVerzögerungen bei der Mittelvergabe führen.\n\n3636.21 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (ED, Funktion 329) \n\n1'408'035.50 1'341'700.00 66'335.50 4.94\n\n3636.22 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (ED, Funktion 341)\n\n112'500.00 112'000.00 500.00 0.45\n\n3636.31 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (BD, Funktion 312)\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Digitalisierung (Fotodokumentation) konnte \naus Kapazitätsgründen nicht vorangetrieben \nwerden.\n\n70Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3636.32 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (BD, Funktion 329)\n\n136'801.05 142'300.00 -5'498.95 -3.86\n\n3636.33 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (BD, Funktion 782)\n\n7'610.00 15'900.00 -8'290.00 -52.14 SIA-Projekt "Schweiz 2050" nicht realisiert \n(Fr. 8'000.-).\n\n3636.41 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (VD, Funktion 329)\n\n30'000.00 30'000.00\n\n3636.42 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (VD, Funktion 840)\n\n28'310.00 26'500.00 1'810.00 6.83\n\n3636.43 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (VD, Funktion 890)\n\n147'100.00 167'500.00 -20'400.00 -12.18 Weniger Gesuche als erwartet.\n\n3636.51 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck (FD, Funktion 329)\n\n1'500.00 4'000.00 -2'500.00 -62.50\n\n3637.07 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion \n329)\n\n10'450.00 10'000.00 450.00 4.50\n\n3637.08 Beiträge an private Haushalte (StK, Funktion \n890)\n\n100'000.00 -100'000.00 -100.00\n\n3637.21 Beiträge an private Haushalte (ED, Funktion \n329)\n\n129'192.15 171'000.00 -41'807.85 -24.45\n\n3637.32 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion \n312)\n\n228'098.85 240'000.00 -11'901.15 -4.96\n\n3637.33 Beiträge an private Haushalte (BD, Funktion \n329)\n\n25'822.35 35'000.00 -9'177.65 -26.22 Respekttafeln "Wanderwege / \nMountainbiker" fielen etwas günstiger aus. \nProjekt Infotafeln Sonderwaldreservat \nBuchberg / Waldrundgang im \nStaatswaldrevier Staufenberg konnten aus \nKapzitätsgründen nicht ausgeführt werden.\n\n3638.11 Beiträge an das Ausland (DI, Funktion 593) 180'000.00 180'000.00\n\n3638.21 Beiträge an das Ausland (ED, Funktion 329) 88'720.05 100'000.00 -11'279.95 -11.28\n\n3638.41 Beiträge an das Ausland (VD, Funktion 890) 2'669.78 3'000.00 -330.22 -11.01\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, \nWetten\n\n3'555'226.45 3'526'000.00 -29'226.45 0.83\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 119'309.78 379'700.00 260'390.22 -68.58\n\n2298.7615 Pestalozzifonds 2'850.00 2'850.00 3'000.00 3'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'850.00 3'000.00 -150.00 -5.00\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 36.30 -36.30\n\n71Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n2'813.70 3'000.00 186.30 -6.21\n\n2298.7620 Lehrlingsunterstützungsfonds 820.00 820.00\n\nNettoergebnis\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 820.00 820.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFK\n\n816.80 -816.80\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3.20 -3.20\n\n2298.7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels 1'114.00 1'114.00\n\nNettoergebnis\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 700.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9.60 9.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.40 1.40\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1.80 1.80\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 0.20 0.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 401.00 401.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFK\n\n1'105.05 -1'105.05\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 8.95 -8.95\n\n172'527'745.40 28'183'682.04 167'147'500.00 28'490'300.00 5'686'863.36 4.10\n\nGesamtergebnis 144'344'063.36 138'657'200.00 -5'686'863.36 4.10\n\n172'527'745.40 172'527'745.40 167'147'500.00 167'147'500.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n72Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n23 Baudepartement 67'793'633.40 53'966'043.73 75'497'300.00 55'803'300.00 -5'866'410.33 -29.79\n\nNettoergebnis 13'827'589.67 19'694'000.00\n\n2300 Sekretariat / Rechtsdienst 1'058'496.57 1'099'600.00 -41'103.43 -3.74\n\nNettoergebnis 1'058'496.57 1'099'600.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 37'149.95 40'000.00 -2'850.05 -7.13\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n723'157.40 730'200.00 -7'042.60 -0.96\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n46'938.20 49'100.00 -2'161.80 -4.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'752.20 100'000.00 6'752.20 6.75\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'897.40 5'300.00 -402.60 -7.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'978.05 9'200.00 -221.95 -2.41\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 788.85 900.00 -111.15 -12.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 48'917.18 67'100.00 -18'182.82 -27.10 Die besuchten Weiterbildungen fielen \ninsgesamt günstiger aus.\n\n3091.00 Personalwerbung 3'311.79 3'000.00 311.79 10.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'897.45 14'000.00 -6'102.55 -43.59 Es wurden weniger und kostengünstigere \nAnlässe durchgeführt. Anpassung Betrag mit \nBudget 2020.\n\n3100.00 Büromaterial 4'179.80 7'000.00 -2'820.20 -40.29 Teilweise falsches Konto, siehe Konto \n3161.00 (Mieten, Benützungskosten, \nAnlagen). Anpassung mit Budget 2020.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'541.45 6'000.00 -1'458.55 -24.31\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 2'392.10 3'000.00 -607.90 -20.26\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'673.50 7'000.00 -3'326.50 -47.52 Verrechnung Drucksachen- und \nMaterialzentrale sind weggefallen. \nAnpassung Betrag mit Budget 2020.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 30'274.45 31'900.00 -1'625.55 -5.10\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 862.40 500.00 362.40 72.48\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'126.20 1'000.00 126.20 12.62\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'925.85 3'400.00 2'525.85 74.29 Teilweise falsches Konto, siehe Konto \n3100.00 (Büromaterial). Anpassung mit \nBudget 2020. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'405.45 2'500.00 -94.55 -3.78\n\n73Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'005.75 3'000.00 5.75 0.19\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11'058.15 14'000.00 -2'941.85 -21.01 Beiträge werden z.T. durch die Dienststellen \nfinanziert. Anpassung Betrag mit Budget \n2020.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 263.00 263.00\n\n2301 Energiefachstelle 1'941'451.05 253'850.00 1'907'600.00 -219'998.95 -11.53\n\nNettoergebnis 1'687'601.05 1'907'600.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 53'186.60 60'000.00 -6'813.40 -11.36 Die Abklärungen im Zusammenhang mit dem \nVollzug der MuKen fielen etwas günstiger \naus.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 771'924.45 650'000.00 121'924.45 18.76 Technische Prüfung der \nEnergiefördergesuche verursacht \nMehrausgaben. \n\nBearbeitung Energiefördergesuche vom \nBund entschädigt, das führt zu \nMehreinnahmen (Konto Nr. 2301.4611.00).\n\nInsgesamt ist der Nettoaufwand tiefer als \nbudgetiert.\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n4'366.00 8'000.00 -3'634.00 -45.43\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge ab private \nUnternehmungen ohne Erwerbszweck \n\n8.00 8.00\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private Haushalte\n\n1'111'966.00 1'189'600.00 -77'634.00 -6.53\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n236'425.00 -236'425.00 Bearbeitung Energiefördergesuche vom \nBund entschädigt, das führt zu \nMehreinnahmen.\n\nTechnische Prüfung der \nEnergiefördergesuche verursacht \nMehrausgaben (Konto Nr. 2301.3611.00).\n\nInsgesamt ist der Nettoaufwand tiefer als \nbudgetiert.\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 17'425.00 -17'425.00\n\n2306 Raumplanung, Naturschutz, \nBauinspektorat\n\n2'465'725.34 428'885.50 2'368'100.00 346'000.00 14'739.84 0.73\n\n74Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nNettoergebnis 2'036'839.84 2'022'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'063'198.45 993'600.00 69'598.45 7.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 700.00 700.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n74'140.15 63'300.00 10'840.15 17.13\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164'981.10 136'200.00 28'781.10 21.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'232.70 19'900.00 -11'667.30 -58.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13'979.10 11'900.00 2'079.10 17.47\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'364.15 1'200.00 164.15 13.68\n\n3091.00 Personalwerbung 100.00 100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'337.20 2'500.00 -162.80 -6.51\n\n3100.00 Büromaterial 6'843.89 6'100.00 743.89 12.19\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'810.10 20'000.00 -18'189.90 -90.95 Richtplan nur für internen Zweck gedruckt \nohne Richtplankarte keine Abgabe von \ngedruckten Exemplaren.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'130.30 4'200.00 -3'069.70 -73.09 Diverse Abo's gekündigt, Angebot an \nFachliteratur schwankend.\n\n3113.00 Hardware 58.95 1'000.00 -941.05 -94.11\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 106.00 4'000.00 -3'894.00 -97.35 Es waren kaum Ersatzanschaffungen von \nmobilen Geräten nötig.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 211'294.60 180'000.00 31'294.60 17.39 Exekutivkredit vom 18.09.18 von Fr. 35'000.- \nzur kurzfristigen Auslagerung der \nBearbeitung von Quartier- und \nBaulinienplänen. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n5'900.00 10'000.00 -4'100.00 -41.00 Aufteilung an Dritte und Honorare externer \nBerater geschätzt (mehr Auftrag an \nDienstleistungen Dritter vergeben).\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 44'546.60 41'800.00 2'746.60 6.57\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 463.65 463.65\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'100.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 800.00 -800.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'627.90 16'900.00 -7'272.10 -43.03 Verzicht auf diverse Software Updates sowie \ntiefere Kosten KSD durch Ablauf von \nLizenzen\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00 1'000.00 -400.00 -40.00\n\n75Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'592.70 3'400.00 4'192.70 123.31 Mieten IT - KSD neu unter diesem Konto \nextra aufgeführt zuvor 1 Konto\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'722.10 12'000.00 -277.90 -2.32\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 600.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'081.90 6'000.00 -3'918.10 -65.30 Schwer vorhersehbar wie viele \nVeranstaltungen, Sitzungen und Tagungen \nanfallen.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'031.20 6'100.00 -68.80 -1.13\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 18'586.95 23'000.00 -4'413.05 -19.19 Eine Aufteilung an Kantone und öffentliche \nUnternehmen ohne Erwerbszweck wurde bei \nder Budgetierung nicht berücksichtigt.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40.00 40.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 204.65 204.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte -7'809.50 -7'809.50 Rückzahlung Wohnbauförderung Einnahmen \nnicht vorhersehbar. Zu Gunsten Kanton.\n\n3700.00 Bund 4'850.50 4'850.50 Rückzahlung Wohnbauförderung Einnahmen \nnicht vorhersehbar. Zu Gunsten Bund.\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n7'810.00 7'810.00 Rückzahlung Wohnbauförderung Einnahmen \nnicht vorhersehbar. Zu Gunsten Gemeinden.\n\n3980.00 Übertragungen 800'000.00 800'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 415'025.00 340'000.00 -75'025.00 22.07 Die Gebühren hängen von der Anzahl und \ndem Umfang der behandelten Baugesuche \nab. Verschiedene Grossprojekte haben einen \nEinfluss auf den Betrag.\n\n4270.00 Bussen 6'000.00 6'000.00 -100.00 Bussen werden fallweise erlassen und \nkönnen nicht vorhergesagt werden. Die \nBudgetierung richtet sich nach \nDurchschnittswerten.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'200.00 -1'200.00\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten \nHaushalten\n\n12'660.50 -12'660.50 Rückzahlung Wohnbauförderung \nGegenkonti: 3700.00 und 3702.10.\n\n2308 Sachaufwand Naturschutz 1'017'327.40 821'100.55 1'057'500.00 877'500.00 16'226.85 9.01\n\nNettoergebnis 196'226.85 180'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n116'210.30 116'210.30\n\n76Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n923.65 923.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.70 14.70\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 173.75 173.75\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 17.40 17.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 45'322.55 53'000.00 -7'677.45 -14.49 Da vor HRM2 Materialien auf Projekte \naufgeteilt wurden, konnte die gesamte \nSumme nicht klar vorausgesagt werden. \nZudem sind die Ausgaben jährlich \nschwankend, je nach Bedarf an Menge \nPflanzgut etc.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 535.55 535.55\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 17'054.85 17'054.85 Exekutivkredit vom 29.05.18 von Fr. 16‘600.- \nfür den Ersatz eines Balkenmähers.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 596'103.50 782'300.00 -186'196.50 -23.80 Aufteilung an Dritte und Honorare externer \nBerater wurde geschätzt, da noch keine \nErfahrung mit Zuteilung (mehr Aufträge an \nOrganisationen und Löhne für \nprojektbezogene Praktikanten vergeben). \nBetrag abhängig von NFA \nLeistungsvereinbarung.\n\n4 Jahresperiode noch nicht abgeschlossen.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n8'785.00 30'000.00 -21'215.00 -70.72 Aufteilung an Dritte und Honorare externer \nBerater wurde geschätzt, da noch keine \nErfahrung mit Zuteilung (mehr Buchungen \nunter Dienstl. Dritter 3130.00). Betrag \nabhängig von NFA Leistungsvereinbarung, 4 \nJahresperiode noch nicht abgeschlossen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'317.45 24'000.00 6'317.45 26.32 Reparaturen des alten Maschinenparks \nsteigend.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 160.50 160.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 376.60 376.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 464.00 464.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 2'000.00\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n76'304.95 96'000.00 -19'695.05 -20.52 Betrag abhängig von NFA \nLeistungsvereinbarung, 4 Jahresperiode \nnoch nicht abgeschlossen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7'000.00 -7'000.00 -100.00 Vertrag ausgelaufen, noch kein Ersatz für \nAmphibienschutzbeauftragten gefunden.\n\n77Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 13'000.00 -13'000.00 -100.00 Für Kant. Fledermausschutzbeauftragter \nbudgetiert (LV). Rechnungen wurden über \n3130.00 (Dienstleistungen Dritter) beglichen, \nda Beauftrager neu selbstständig erwerbend \nist.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n122'562.65 52'000.00 70'562.65 135.70 Noch keine Erfahrung mit Zuteilung (früher \nDienstleistung Dritter, \nNaturschutzgebietspflegearbeiten und \nVogelförderprojekte). Betrag abhängig von \nNFA Leistungsvereinbarung.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'421.00 1'500.00 79.00 -5.27\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 624'366.55 526'000.00 -98'366.55 18.70 Erfolgreiche Nachverhandlung mit Bund NFA\n\n4980.00 Übertragungen 195'313.00 350'000.00 154'687.00 -44.20 Erfolgreiche Nachverhandlung mit Bund \nNFA, deshalb 2018 weniger Fonds-\nBelastung Projekte aufgegleist, Rechnungen \nfallen im Jahre 2019 an\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 2'334'501.61 1'482'027.31 2'693'500.00 1'812'000.00 -29'025.70 -3.29\n\nNettoergebnis 852'474.30 881'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'226'943.00 1'387'400.00 -160'457.00 -11.57 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n78'012.75 88'500.00 -10'487.25 -11.85 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-1'587.40 -1'587.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'516.00 190'200.00 -8'684.00 -4.57 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'156.42 9'600.00 -443.58 -4.62\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 14'723.65 16'700.00 -1'976.35 -11.83\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'421.65 1'700.00 -278.35 -16.37\n\n3064.00 Übergangsrenten 8'232.00 4'800.00 3'432.00 71.50 Informationen lagen bei Budgetierung nicht \nvor.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 9'684.50 9'684.50 Budgetierung erfolgte unter 2320 3170.00.\n\n3100.00 Büromaterial 22'432.65 45'900.00 -23'467.35 -51.13 Bebuchung erfolgte über 2320 3102.00, \n2320 3103.00 und 2320 3118.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'945.35 4'945.35 Budgetierung erfolgte unter 2320 3100.00.\n\n78Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'594.85 7'594.85 Budgetierung erfolgte unter 2320 3100.00.\n\n3113.00 Hardware 7'824.10 8'500.00 -675.90 -7.95\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 45'294.30 45'294.30 Datenbank für Kunstbautenmanagement \nKanton und Stadt: Budgetierung erfolgte \nunter 2320 3100.00 sowie 2320 3158.00.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 431.75 431.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'138.27 47'000.00 -3'861.73 -8.22\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 304'558.80 410'000.00 -105'441.20 -25.72 Geplant waren für Fr. 250'000.00 Aufträge \nDritter für die Stadt Schaffhausen. \nAusgeführt wurden Fr. 142'300.00. Dieser \nBetrag wurde unter dem Konto 2320 4612.00 \nvon der Stadt Schaffhausen zurückbezahlt. \nFür den Kanton Schaffhausen waren. \n\nFr. 160'000.00 geplant und Fr. 162'000.00 \nwurden ausgeführt.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n20'368.15 10'000.00 10'368.15 103.68 Verkehrsstudie in Zusammenarbeit mit den \nKantonen TG und ZH in Stein am Rhein mit \ngrösserem Aufwand als geplant.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 87'681.90 81'500.00 6'181.90 7.59\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 433.45 433.45\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 60'569.96 78'300.00 -17'730.04 -22.64 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter; tiefere Verrechnung an die \nStadt Schaffhausen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'823.51 28'900.00 -15'076.49 -52.17 Synergieeffekt der Zusammenlegung der \nTiefbauämter von Kanton und Stadt \nSchaffhausen.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'700.00 -18'700.00 -100.00 Datenbank für Kunstbautenmanagement \nKanton und Stadt unter 2320 3118.00 \nverbucht.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'269.00 5'200.00 69.00 1.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'757.85 30'600.00 -21'842.15 -71.38 Bebuchung erfolgte über 2320 3099.00 und \n2320 3199.00.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'692.20 12'692.20 Budgetierung erfolgte unter 2320 3170.00.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Bebuchung erfolgte über 2320 3612.10.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n26'613.00 20'000.00 6'613.00 33.07 Budgetierung erfolgte unter 2320 3611.00.\n\n3701.00 Kantone und Konkordate 13'400.00 200'000.00 -186'600.00 -93.30 Durchlaufende Beiträge des Bundesamtes \nfür Umwelt BAFU siehe 2320 4700.00.\n\n79Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n118'112.00 118'112.00 Budgetierung erfolgte unter 2320 3701.00; \ndurchlaufende Beiträge des Bundesamtes für \nUmwelt BAFU siehe 2320 4700.00.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 157.55 157.55\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 2'300.40 2'300.40 Werkstattkosten für Geschäftsfahrzeug; \nGegenkonto 2322 4910.00.\n\n4250.00 Verkäufe 2'267.80 2'000.00 -267.80 13.39\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 600.00 -600.00\n\n4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten 265'765.24 150'000.00 -115'765.24 77.18 Mehr Eigenleistungen zu Lasten der \nInvestitionsrechnung wie budgetiert.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 48'127.70 -48'127.70 Leistungen für Lichtsignalanlagen gem. \nVereinbarung mit dem ASTRA für die Jahre \n2017 und 2018 sowie Beiträge für \nLärmschutzmassnahmen 2018.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n993'714.75 1'445'000.00 451'285.25 -31.23 Minderleistungen zugunsten Stadt aufgrund \nVerzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 131'512.00 200'000.00 68'488.00 -34.24 Durchlaufende Beiträge des Bundesamtes \nfür Umwelt BAFU siehe 2320 3701.00 und \n2320 3702.10.\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 40'039.82 15'000.00 -25'039.82 166.93 Eigenleistungen z.L. Finanzstelle 2380 \n(Rheinfall) über Fr. 20'000 erstmals \nverrechnet.\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 9'540'241.30 8'919'641.50 11'831'100.00 10'187'200.00 -1'023'300.20 -62.25\n\nNettoergebnis 620'599.80 1'643'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n3'975'940.85 4'157'700.00 -181'759.15 -4.37 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n248'867.55 265'200.00 -16'332.45 -6.16\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-69'669.00 -69'669.00 Rückerstattung Taggelder nicht budgetiert.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 526'107.90 569'900.00 -43'792.10 -7.68 Verzögerungen bei der Stellenbesetzung im \nZusammenhang mit der Zusammenlegung \nder Tiefbauämter.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 129'778.33 96'200.00 33'578.33 34.90 Höhere Versicherungsprämien als \nangenommen.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 46'816.10 49'900.00 -3'083.90 -6.18\n\n80Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4'683.40 5'000.00 -316.60 -6.33\n\n3064.00 Übergangsrenten 29'787.00 16'600.00 13'187.00 79.44 Zwei Mitarbeiter wurden 2017 resp. 2018 \nfrühzeitig pensioniert. War nicht im Budget \nabgebildet.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 13'254.00 13'254.00 Budgetierung erfolgte unter 2322.3170.00.\n\n3100.00 Büromaterial 478.35 26'000.00 -25'521.65 -98.16 Beschaffung Büromaterial für gesamte \nDienststelle unter 2320 3100.00.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 283'967.65 338'000.00 -54'032.35 -15.99 Weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial \neingekauft als geplant.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 571.05 571.05\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 633'299.20 707'000.00 -73'700.80 -10.42 Verzicht auf Ersatzbeschaffung \nEinsatzfahrzeug.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 47'210.30 22'000.00 25'210.30 114.59 Mehraufwand für neue Kleider; davon \nRückfluss Fr. 10'700 auf 2322 4309.00 \n(Städtische Entsorgungsmitarbeiter).\n\n3113.00 Hardware 1'956.90 5'000.00 -3'043.10 -60.86 Weniger Anschaffungen als geplant.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 36'398.50 180'000.00 -143'601.50 -79.78 Weniger Anschaffungen als geplant \n(Geräteübernahmen der Stadt).\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'951.70 15'951.70 Budgetierung erfolgte unter 2322 3144.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 66'479.10 123'000.00 -56'520.90 -45.95 Verbuchung erfolgte teilweise über 2322 \n3133.00 und 2322 3161.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 77'893.30 51'800.00 26'093.30 50.37 Budgetierung erfolgte unter 2322 3130.00.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24'118.45 24'118.45 Budgetierung erfolgte unter 2322 3101.00.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 345'110.65 456'600.00 -111'489.35 -24.42 Geringerer Aufwand Mehrwertsteuer.\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 487.45 487.45\n\n3141.00 Unterhalt Strassen 2'449'641.61 3'890'000.00 -1'440'358.39 -37.03 Minderaufwand Kanton ca. Fr. 580'000.-: \ngeringer Aufwand Winterdienst, Grünpflege \n(Trockenheit), kleiner baulicher Unterhalt.\n\nMinderaufwand Stadt ca. Fr. 930'000.-: \nGeringerer Aufwand für betrieblichen \nUnterhalt als angenommen, Reduktion \nkleiner baulicher Unterhalt durch Baureferat \nStadt.\n\nExekutivkredit vom 04.09.18 von Fr. 70‘000.- \nfür Sicherheitsmassnahmen an der \nKantonsstrasse J15 Herblingen-Thayngen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 148'024.15 290'000.00 -141'975.85 -48.96 Unterhaltskosten fallen erst ab 2019 \nvollumfänglich an (Reduktion baulicher \nUnterhalt aufgrund Ausbauprojekt).\n\n81Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 448'777.81 505'000.00 -56'222.19 -11.13 Weniger Unterhaltskosten für Fahrzeuge und \nGeräte wie geplant.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'234.75 4'700.00 -465.25 -9.90\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 900.00 2'000.00 -1'100.00 -55.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 13'490.25 5'100.00 8'390.25 164.51 Budgetierung erfolgte teilweise unter 2322 \n3130.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22'101.90 34'400.00 -12'298.10 -35.75 Verbuchung erfolgte über Konto 2322 \n3099.00.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 14.85 14.85 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 416.20 416.20\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1'254.05 1'254.05\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 10'115.00 30'000.00 -19'885.00 -66.28 Weniger Diensteleistungen von anderen \nDienststellen wie geplant.\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1'782.00 1'782.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'808.00 -2'808.00 Budgetierung erfolgte unter 2322 4611.00.\n\n4250.00 Verkäufe 83'972.60 -83'972.60 Budgetierung erfolgte unter 2322 4611.00.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 145'694.60 -145'694.60 Budgetierung erfolgte unter 2322 4611.00.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 69'696.85 100'000.00 30'303.15 -30.30 Weniger Leistungen zu Lasten der \nInvestitionsrechnung wie geplant.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 107'843.85 70'000.00 -37'843.85 54.06 Einmalige Mehreinnahmen aufgrund \nDienstbarkeitsvertrag mit AXPO \n(Durchleitungsrecht Hochspannungsleitung \nKlettgau).\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n2'304'807.35 2'900'000.00 595'192.65 -20.52 Minderleistungen zu Gunsten ASTRA-Projekt \n"Erneuerung Betriebssicherheitsanlagen \nTunnel Cholfirst, Fäsenstaub, Schönenberg" \n(Projektverzögerung) und Kanton Zürich \n(weniger Grünpflege aufgrund Trockenheit). \n\nVerbuchung erfolgte teilweise über 2322 \n4240.00, 2322 4250.00 und 2322 4309.00.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n5'088'463.65 5'956'000.00 867'536.35 -14.57 Weniger Dienstleistungen für die Stadt \nSchaffhausen wie geplant (siehe Konto 2322 \n3141.00).\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 626'110.00 612'000.00 -14'110.00 2.31\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge 45'022.90 49'000.00 3'977.10 -8.12\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 135'658.26 185'000.00 49'341.74 -26.67 Weniger Diensteleistungen zu Gunsten \nGewässerunterhalt (Trockenheit).\n\n82Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 57'400.00 56'200.00 -1'200.00 2.14\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 252'163.44 259'000.00 6'836.56 -2.64\n\n2324 Abschreibungen / Beiträge Strassenbau 3'417'499.00 14'960'601.50 3'884'400.00 14'897'800.00 -529'702.50 4.81\n\nNettoergebnis 11'543'102.50 11'013'400.00\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 2'966'895.00 3'302'900.00 -336'005.00 -10.17\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 212'242.00 348'000.00 -135'758.00 -39.01\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 234'362.00 194'000.00 40'362.00 20.81\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\n\n4'000.00 39'500.00 -35'500.00 -89.87\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 139'680.00 120'000.00 -19'680.00 16.40\n\n4980.00 Übertragungen 14'820'921.50 14'777'800.00 -43'121.50 0.29\n\n2326 Wasserbau 1'683'540.04 4'929'925.20 2'516'100.00 5'495'300.00 -267'185.16 8.97\n\nNettoergebnis 3'246'385.16 2'979'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n451'960.00 453'800.00 -1'840.00 -0.41\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n28'831.05 29'000.00 -168.95 -0.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'518.00 62'200.00 7'318.00 11.77 Mehr Pensionskassenbeiträge als geplant.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'634.30 3'100.00 -465.70 -15.02\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'422.85 5'400.00 22.85 0.42\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 542.55 500.00 42.55 8.51\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 460.00 460.00\n\n3100.00 Büromaterial 242.85 5'000.00 -4'757.15 -95.14 Beschaffung Büromaterial für gesamte \nDienststelle unter 2320 3100.00.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 399.55 399.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'108.20 1'108.20\n\n3113.00 Hardware 2'745.85 3'000.00 -254.15 -8.47\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'419.55 5'000.00 1'419.55 28.39\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 16'217.80 30'000.00 -13'782.20 -45.94 Weniger Projektierungen durch Dritte wie \ngeplant.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n117'913.66 60'000.00 57'913.66 96.52 Höhere  Drittleistungen zu Gunsten Stadt als \nangenommen; Rückfluss auf Konto 2326 \n4612.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'166.65 9'000.00 5'166.65 57.41 Mehraufwand KSD.\n\n83Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 713.60 713.60\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 12'043.85 11'300.00 743.85 6.58\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 410'362.77 712'300.00 -301'937.23 -42.39 Fertigstellung Projekt z'Hose/Renaturierung \nin Stein am Rhein im 2019.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000.00 -4'000.00 -100.00 Kein Unterhalt angefallen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 410.50 4'000.00 -3'589.50 -89.74 Unterhalt Fahrzeug günstiger wie budgetiert.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'600.00 -4'600.00 -100.00 Verbuchung erfolgte unter 2326 3161.00.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 160.00 160.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'311.35 900.00 6'411.35 712.37 Budgetierung erfolgte unter 3158.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'248.75 3'000.00 2'248.75 74.96 Mehraufwand für Reisen als geplant.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 953.50 953.50\n\n3630.00 Beiträge an Bund 32'660.30 35'000.00 -2'339.70 -6.68 Anteil des Bundes am Wasserzins tiefer wie \ngeplant.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n105'295.40 150'000.00 -44'704.60 -29.80 Geringere Beitragsleistungen an Gemeinden \nfür Gewässerrevitalisierungen wie geplant.\n\n3700.00 Bund 725'000.00 -725'000.00 -100.00 Verbuchung erfolgt unter 2326 3702.10.\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n260'683.10 260'683.10 Durchlaufkonto Bund für \nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n4700.00). Budgetierung erfolgte unter 2326 \n3700.00.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 107'018.36 185'000.00 -77'981.64 -42.15 Weniger Diensteleistungen zu Lasten \nUnterhaltsdienst für Gewässerunterhalt \n(Trockenheit).\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 22'095.70 15'000.00 7'095.70 47.30 Mehrleistungen Dienstellenleitung zu \nGunsten Abteilung Gewässer und \nMaterialabbau.\n\n4120.00 Konzessionen 4'406'951.85 4'433'200.00 26'248.15 -0.59 Leicht weniger Konzessionsgebühren wie \ngeplant.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'332.00 -1'332.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n8'801.15 -8'801.15 Dienstleistung Rheinsignalisation.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 38'600.00 38'600.00 -100.00 Keine Dienstleistungen für Dritte ausgeführt.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'182.00 7'200.00 18.00 -0.25\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 2'100.00 46'600.00 44'500.00 -95.49 Fehlbudgetierung - lediglich 2'100 für \nLeistungen als Bundeskommissar Kraftwerk \nSchaffhausen.\n\n84Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n184'875.10 186'700.00 1'824.90 -0.98\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 260'683.10 725'000.00 464'316.90 -64.04 Durchlaufkonto Bund für \nProgrammvereinbarung (siehe 2326 \n3702.10).\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 58'000.00 58'000.00\n\n2330 Verwaltung (Hochbau) 2'409'746.35 83'123.45 2'455'500.00 80'000.00 -48'877.10 -2.06\n\nNettoergebnis 2'326'622.90 2'375'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'854'633.80 1'841'800.00 12'833.80 0.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n116'515.60 117'500.00 -984.40 -0.84\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-25'490.25 -25'490.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 254'973.80 252'400.00 2'573.80 1.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'394.60 12'800.00 -405.40 -3.17\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 21'949.55 22'100.00 -150.45 -0.68\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'161.50 2'200.00 -38.50 -1.75\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'678.00 700.00 978.00 139.71\n\n3100.00 Büromaterial 4'350.26 16'000.00 -11'649.74 -72.81 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände den Konto 3101.00 und 3102.00 \nbelastet worden.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'895.85 7'895.85 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände den Konti 2332 3130.00 Und \n3131.00 budgetiert worden.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'600.15 2'000.00 600.15 30.01\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'719.90 2'800.00 -80.10 -2.86\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 10'434.95 12'000.00 -1'565.05 -13.04\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'411.45 11'000.00 -9'588.55 -87.17 Geringerer Verbrauch.\n\n3113.00 Hardware 4'811.25 5'000.00 -188.75 -3.78\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 322.65 2'000.00 -1'677.35 -83.87\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'052.35 3'500.00 3'552.35 101.50 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände den Konti 2332 3130.00 und \n3131.00 belastet worden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 101'950.26 93'200.00 8'750.26 9.39\n\n85Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'828.25 18'300.00 -16'471.75 -90.01 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände dem falschen Konto zugewiesen \nworden. Dies betrifft die Konten 3118.00, \n3133.00, 3153.00, 3161.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'301.78 15'400.00 901.78 5.86\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'193.50 5'800.00 -1'606.50 -27.70 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände dem falschen Konto zugewiesen \nworden. Dies betrifft die Konten 3118.00, \n3133.00, 3153.00, 3161.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'392.00 6'000.00 -2'608.00 -43.47 Weniger Reiseentschädigungen als \nangenommen.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'665.15 11'000.00 -9'334.85 -84.86 Im Zuge der HRM II Umstellung sind \nAufwände dem falschen Konto zugewiesen \nworden. Zudem war der Aufwand geringer \nals budgetiert.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 781.40 -781.40\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 82'342.05 80'000.00 -2'342.05 2.93\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 7'597'842.06 1'390'291.95 8'527'600.00 1'919'500.00 -400'549.89 -6.06\n\nNettoergebnis 6'207'550.11 6'608'100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'950.45 65'000.00 5'950.45 9.15\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 214'774.12 220'000.00 -5'225.88 -2.38\n\n3113.00 Hardware 7'769.30 7'769.30 Im Zuge der HRM II Umstellung wurde der \nBetrag auf 3144.00 budgetiert.\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'662.40 1'662.40\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'286'526.15 1'014'000.00 272'526.15 26.88 Im Zuge der HRM II Umstellung und \nAufteilung Objekte VV und FV wurde zu tief \nbudgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 275'389.25 270'000.00 5'389.25 2.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 140'951.80 650'000.00 -509'048.20 -78.32 Planermandat für Entwicklung Klosterareal \naufgrund Stimmrechtsbeschwerde nicht \nausgelöst.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n35'444.55 30'000.00 5'444.55 18.15 Mehraufwand Abklärungen Kammgarn zur \nErfüllung politischer Aufträge.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 154'799.75 170'000.00 -15'200.25 -8.94\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 101'608.30 100'000.00 1'608.30 1.61\n\n86Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 68'062.90 100'000.00 -31'937.10 -31.94 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Teile des Aufwands \n(ca. Fr. 30'000.--) wurden dem \nFinanzvermögen belastet.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'334'028.49 1'500'000.00 -165'971.51 -11.06 Kostenverschiebung infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'195.60 10'000.00 -5'804.40 -58.04 Minderaufwand.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 185.00 5'000.00 -4'815.00 -96.30 Minderaufwand.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 979'553.10 1'150'000.00 -170'446.90 -14.82 Der in den Bruttomieten enthaltene Aufwand \nfür Neben- und Betriebskosten wird neu dem \nKonto 3120.00 belastet. Zudem konnten bei \nder Anmiete verschiedene kleinere \nEinsparungen vereinbart werden. \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'548.75 1'548.75\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 2'894'759.00 3'243'600.00 -348'841.00 -10.75\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 10'065.00 10'065.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 308.10 308.10\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 15'260.05 15'260.05\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n282'454.05 195'000.00 -87'454.05 44.85 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Ertrag für das \nHochhaus J.J. Wepfer-Str. 5 (Fr. 198'779.00) \nwurde dem Finanzvermögen gutgeschrieben.\n\nZudem wurde der Ertrag von den \nAbteilungen RAV, LAM und KAST auf dem \nKonto 2332.4930.00 gutgeschrieben.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'537.95 11'000.00 9'462.05 -86.02 Diese Erträge werden neu mit HRM II nicht \nmehr budgetiert.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 837'058.90 1'625'000.00 787'941.10 -48.49 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Ertrag für das \nHochhaus J.J. Wepfer-Str. 5 (Fr. 625'857.00) \nwurde dem Finanzvermögen gutgeschrieben.\n\nZudem wurde der Ertrag von den \nAbteilungen RAV, LAM und KAST auf dem \nKonto 2332.4920.00 gutgeschrieben.\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 81'982.00 86'400.00 4'418.00 -5.11 Die Abschreibungstranche 2018 betreffend \ndie Trainings- und Schiessanlage Solenberg \nwird der Vorfinanzierung entnommen.\n\n87Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4900.00 IV Material- und Warenbezüge 1'254.05 -1'254.05\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 8'475.00 2'100.00 -6'375.00 303.57 Ertrag von Hauswart und Reinigung SVKZ \nnicht budgetiert.\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 123'519.00 -123'519.00 Die Finanzstelle 2421 RAV / LAM / KAST ist \nunter HRM2 voll in die Kantonsrechnung zu \nintegrieren. Der verrechnete Mietertrag ist \ndemzufolge neu als interne Verrechnung zu \nverbuchen. Budgetiert ist dieser Betrag unter \nder Pos. 4470.00.\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 54'011.00 -54'011.00 Die Finanzstelle 2421 RAV / LAM / KAST ist \nunter HRM2 voll in die Kantonsrechnung zu \nintegrieren. Der verrechnete Mietertrag ist \ndemzufolge neu als interne Verrechnung zu \nverbuchen. Budgetiert ist dieser Betrag unter \nder Pos. 4260.00.\n\n2333 Liegenschaften Finanzvermögen 444'267.54 1'110'655.75 75'000.00 277'000.00 -464'388.21 229.90\n\nNettoergebnis 666'388.21 202'000.00\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 150'876.39 50'000.00 100'876.39 201.75 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Aufwand für das \nHochhaus J.J. Wepfer Str. 5 (Fr. 115'000.--) \nwurde im Verwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100.00 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Aufwand für das \nHochhaus J.J. Wepfer Str. 5 (Fr. 15'000.--) \nwurde im Verwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 273'341.15 15'000.00 258'341.15 1'722.27 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Aufwand für das \nHochhaus J.J. Wepfer Str. 5 (Fr. 345'000.00) \nwurde im Verwaltungsvermögen budgetiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 50.00 50.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n220'795.25 21'000.00 -199'795.25 951.41 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nunf Finanzvermögens. Ertrag für das \nHochhaus J.J. Wepfer Str. 5 (Fr. 198'779.00) \nwurde im Verwaltungsvermögen budgetiert.\n\n88Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 889'860.50 256'000.00 -633'860.50 247.60 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens. Ertrag für das \nHochhaus J.J. Wepfer Str. 5 (Fr. 625'857.00) \nwurde im Verwaltungsvermögen budgetiert.\n\n2337 Archäologie 747'509.80 50'920.80 518'200.00 45'000.00 223'389.00 47.21 Zur Umsetzung der Massnahme RR-004 \ndes Entlastungsprogrammes EP 2014 \nwerden gemäss RR 27/464 vom 23. \nAugust 2016 nicht planbare \nRettungsgrabungen als gebundene \nAusgaben getätigt und nicht mehr \nbudgetiert.  Durch anhaltend intensive \nBautätigkeiten in \n\narchäologischen Schutzzonen ist die \nAnzahl an Rettungsgrabungen nach wie \nvor überdurchschnittlich hoch.\n\nNettoergebnis 696'589.00 473'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n390'053.15 314'900.00 75'153.15 23.87 Mehrausgaben siehe \nFinanzstellenkommentar 2337.\n\nGebundene Ausgaben: Löhne für temporäre \nMitarbeitende und Projektleitung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n24'706.85 20'100.00 4'606.85 22.92 s. Konto 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'079.70 43'100.00 6'979.70 16.19 s. Konto 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'670.35 2'200.00 6'470.35 294.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'647.65 3'800.00 847.65 22.31 s. Konto 3010.00.\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 464.00 400.00 64.00 16.00 s. Konto 3010.00.\n\n3064.00 Übergangsrenten 9'400.00 9'400.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 851.00 851.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'381.90 2'700.00 -1'318.10 -48.82\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'819.18 5'819.18 Umstellung auf HRM2, budgetiert unter \nKonto 3111.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen -4'963.40 11'500.00 -16'463.40 -143.16 Drucksachen wurden aus Rückstellungen \nbezahlt.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'776.02 2'500.00 -723.98 -28.96\n\n89Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'904.05 10'000.00 -8'095.95 -80.96 Umstellung auf HRM2, teils gebucht unter \n3101.00.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 245.90 245.90\n\n3113.00 Hardware 2'866.75 4'000.00 -1'133.25 -28.33\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'882.70 2'000.00 -117.30 -5.87\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'505.93 13'600.00 160'905.93 1'183.13 Mehrausgaben siehe \nFinanzstellenkommentar 2337.\n\nGebundene Ausgaben: Dienstleistungen \nDritter im Zusammenhang mit \nRettungsgrabungen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 34'615.75 43'000.00 -8'384.25 -19.50 Minderausgaben aufgrund Reorganisationen \nder Datenstruktur.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 254.00 254.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'651.95 5'000.00 1'651.95 33.04 Unvorhergesehene Reparatur \nBaustellenwagen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 20'000.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'742.47 3'500.00 2'242.47 64.07 Mehrausgaben aufgrund Mobility-Nutzung, \nbudgetiert unter Konto 3170.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'491.05 6'500.00 -3'008.95 -46.29 Minderausgaben Buchung von Mobility-\nNutzung auf Konto 3161.00.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 162.00 162.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2'300.85 2'300.85 Verrechnungen Tiefbau Schaffhausen für \nFahrzeugunterhalt.\n\n4250.00 Verkäufe 6'144.80 5'000.00 -1'144.80 22.90\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 40'000.00 40'000.00 -100.00 Ertrag von Stadt Schaffhausen (Fr. 40'000.--) \nfür Kuratorium Museum, fälschlicherweise \ndoppelt budgetiert, eingegangen auf Konto \nNr. 2298.7251/3637.32.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 44'776.00 -44'776.00 Beitrag des Bundes für Iuliomago, \nAuszahlung in gleicher Sache erfolgt erst im \nFolgejahr (Konto 3636.00).\n\n2338 Denkmalpflege 1'220'255.99 564'856.00 1'182'500.00 496'000.00 -31'100.01 -4.53\n\nNettoergebnis 655'399.99 686'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n428'741.00 433'100.00 -4'359.00 -1.01\n\n90Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n27'305.75 27'600.00 -294.25 -1.07\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'335.05 -2'335.05\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'141.40 59'300.00 -2'158.60 -3.64\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'285.10 3'000.00 3'285.10 109.50 SUVA-Jahresgebühren, definitive \nAbrechnung erfolgt im Folgejahr aufgrund \nder tatsächlichen Lohnsumme.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'145.35 5'200.00 -54.65 -1.05\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 504.90 500.00 4.90 0.98\n\n3091.00 Personalwerbung 312.35 312.35\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 839.00 1'800.00 -961.00 -53.39\n\n3100.00 Büromaterial 1'164.75 3'500.00 -2'335.25 -66.72 Minderausgaben und Umstellung auf HRM2, \ns. auch neues Konto 3102.00. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'141.60 1'141.60 s. Konto 3100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'420.29 2'500.00 -79.71 -3.19\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 934.85 2'000.00 -1'065.15 -53.26\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2'000.00 -2'000.00 -100.00 Anschaffung neuer Programme \naufgeschoben.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 221'028.10 242'100.00 -21'071.90 -8.70 Minderaufwand aufgrund Auflösung der \nRückstellung.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'217.00 63'300.00 -6'083.00 -9.61\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 357.70 357.70\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'400.00 17'000.00 -600.00 -3.53\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'714.40 6'200.00 -1'485.60 -23.96\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'611.50 5'000.00 -2'388.50 -47.77 Weniger Fahrspesen im Jahr 2018.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'900.00 -2'900.00 -100.00 Im Berichtsjahr fielen auf diesem Konto \nkeine Kosten an.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'470.00 3'500.00 -30.00 -0.86\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n310'356.00 120'000.00 190'356.00 158.63 Auszahlung von Bundesbeiträgen, neu unter \nHRM2 Kategorien-Bildung nach \nBegünstigten. Auszahlungsbegehren der \nverschiedenen Begünstigten ist nicht genau \nplanbar.\n\n3705.00 Private Unternehmungen 20'000.00 -20'000.00 -100.00 s. Konto 3702.10\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 74'500.00 11'000.00 63'500.00 577.27 s. Konto 3702.10\n\n91Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3707.00 Private Haushalte 150'000.00 -150'000.00 -100.00 s. Konto 3702.10\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n180'000.00 195'000.00 15'000.00 -7.69 Mindereinnahme, da Projekt \nAltstadtinventarisation aus \nKapazitätsgründen verschoben werden \nmusste.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 384'856.00 301'000.00 -83'856.00 27.86 2018 erfolgten mehr Projektabschlüsse und \nAuszahlungsgesuche als erwartet.\n\n2340 Verwaltung Kantonsforstamt 675'708.53 52'854.90 726'900.00 12'700.00 -91'346.37 -12.79\n\nNettoergebnis 622'853.63 714'200.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n507'549.00 515'800.00 -8'251.00 -1.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n32'232.70 32'900.00 -667.30 -2.03\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'940.90 70'700.00 4'240.90 6.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'803.05 8'600.00 -5'796.95 -67.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'085.25 6'200.00 -114.75 -1.85\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 587.00 600.00 -13.00 -2.17\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 533.25 700.00 -166.75 -23.82\n\n3100.00 Büromaterial 1'335.45 1'800.00 -464.55 -25.81\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 1'000.00 -800.00 -80.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 583.00 1'400.00 -817.00 -58.36\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 200.00 -200.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 800.00 -800.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'163.15 1'300.00 -136.85 -10.53\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'376.33 41'000.00 -23'623.67 -57.62 Mangels Ressourcen wurden weniger \nAufträge ausgeführt.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'571.95 21'600.00 -28.05 -0.13\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 40.00 40.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'193.75 1'300.00 1'893.75 145.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'588.15 8'000.00 -3'411.85 -42.65 Wurde nicht ganz ausgeschöpft (z.B. \nweniger Tagungen besucht).\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 925.60 8'000.00 -7'074.40 -88.43 Wurde im 2018 nicht ausgeschöpft; weniger \nAusgaben für Veranstaltungen.\n\n92Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'000.00 5'000.00 3'000.00 -60.00 Gebühren für z.B. Rodungsbewilligungen; \nAnzahl nicht genau planbar, im 2018 1 \nRodungsbewilligung erteilt.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 42'654.90 -42'654.90 Rückstellung Fr. 42'000.-- für Schaffung \neines Waldreservates wird fallen gelassen \nbzw. hier eingebucht.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 8'200.00 7'700.00 -500.00 6.49\n\n2341 Beiträge Kantonsforstamt 926'512.35 507'257.85 1'220'500.00 668'000.00 -133'245.50 -24.12\n\nNettoergebnis 419'254.50 552'500.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'230.00 3'300.00 -70.00 -2.12\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'190.00 3'200.00 -10.00 -0.31\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Verwendung des Vorteilssausgleichs für \nRodungen: Es wurden keine Projekte \nausgeführt.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 5'995.00 7'500.00 -1'505.00 -20.07\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 15'633.20 13'500.00 2'133.20 15.80 Zusätzlich Betrag von Fr. 4'000.-- für die \nErstellung eines Kommentars Waldgesetz: \nBeschluss der Kantonsoberförsterkonferenz \nvom 26.10.2018.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n302'393.00 400'000.00 -97'607.00 -24.40 Die Forstbetriebe der Gemeinden konnten \naus Kapazitätsgründen nicht alle \nvorgesehenen Massnahmen ausführen. V.a. \nAufrüsten von Käferholzschäden \n(>30'000m3) und Sturmholzschäden \n(Burglind 20'000 m3).\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'675.35 10'000.00 2'675.35 26.75 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2341.3632.10 \nbudgetiert.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n53'710.90 58'000.00 -4'289.10 -7.40\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'235.80 12'000.00 -2'764.20 -23.04 Beiträge für Weiterbildungskurse (z.B. \nHolzerkurse) für fremdes Personal und \nPrivate wurde nicht ganz ausgeschöpft; ist \nnicht genau planbar.\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n447'895.60 600'000.00 -152'104.40 -25.35 Die Forstbetriebe der Gemeinden konnten \naus Kapazitätsgründen nicht alle \nvorgesehenen Massnahmen ausführen. V.a. \nAufrüsten von Käferholzschäden \n(>30'000m3) und Sturmholzschäden \n(Burglind 20'000 m3).\n\n93Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3705.00 Private Unternehmungen 8'698.25 5'000.00 3'698.25 73.97 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2341.3702.10 \nbudgetiert; neu Kategorie nach Begünstigten, \nist nicht genau planbar.\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'885.00 3'000.00 -1'115.00 -37.17\n\n3707.00 Private Haushalte 9'084.00 25'000.00 -15'916.00 -63.66 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2341.3702.10 \nbudgetiert; neu Kategorie nach Begünstigten, \nist nicht genau planbar.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 52'886.25 70'000.00 -17'113.75 -24.45 Der kantonale Forstbetrieb konnte aus \nKapazitätsgründen nicht alle vorgesehenen \nMassnahmen ausführen. V.a. Aufrüsten von \nKäferholzschäden (>7'000m3) und \nSturmholzschäden (Burglind 3'500 m3).\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n39'695.00 35'000.00 -4'695.00 13.41 Vorteilsausgleich für Rodungen, Zahlung \netwas höher ausgefallen.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 467'562.85 633'000.00 165'437.15 -26.14 Ist Gegenkonto zu 2341.3701.00, 3702.10, \n3705.00, 3706.00, 3707.00, (2360.4630.00, \n2340.4630); Begründung siehe dort.\n\n2352 Wohlfahrtseinrichtungen und Wanderwege 121'297.15 160'000.00 -38'702.85 -24.19\n\nNettoergebnis 121'297.15 160'000.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 69'603.90 120'000.00 -50'396.10 -42.00 Rückstellung für Wegweisertafeln \nNeumarkierung Wanderwege Fr. 60'000.-- \nwurde bereits abgezogen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'591.60 8'591.60 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2352.3101.00 \nbudgetiert.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'101.65 3'101.65 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2352.3101.00 \nbudgetiert.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00\n\n2360 Forstbetriebe 1'474'502.68 1'079'356.58 1'546'300.00 1'315'800.00 164'646.10 71.43\n\nNettoergebnis 395'146.10 230'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n677'020.00 682'100.00 -5'080.00 -0.74\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 27'637.50 29'400.00 -1'762.50 -5.99\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'823.00 1'800.00 23.00 1.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n41'851.80 43'500.00 -1'648.20 -3.79\n\n94Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-5'030.95 -5'030.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'217.20 93'500.00 -8'282.80 -8.86\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34'422.10 54'700.00 -20'277.90 -37.07\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'873.05 8'200.00 -326.95 -3.99\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 787.65 800.00 -12.35 -1.54\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'066.25 3'400.00 -2'333.75 -68.64 Weniger Anlässe als geplant.\n\n3100.00 Büromaterial 2'225.00 300.00 1'925.00 641.67\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'723.00 3'200.00 14'523.00 453.84 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2360.3151.00 \nbudgetiert.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 13'142.40 13'142.40 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2360.3151.00 \nbudgetiert.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'325.50 14'000.00 1'325.50 9.47\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 11'764.30 10'000.00 1'764.30 17.64\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 174.88 400.00 -225.12 -56.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'652.74 16'000.00 8'652.74 54.08 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2360.3151.00 \nbudgetiert.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 17'069.15 34'900.00 -17'830.85 -51.09 Zu hoch budgetiert, vor HRM2 waren \nSteuern in demselben Konto; weiter ist eine \nRechnung von Fr. 6'000 nicht eingetoffen.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'322.17 500.00 2'822.17 564.43 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2360.3151.00 \nbudgetiert.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'839.95 5'000.00 -3'160.05 -63.20 Unterhalt / Schadensbehebung bei \nWaldhütten nicht genau planbar.\n\n3145.00 Unterhalt Wald 310'481.34 280'000.00 30'481.34 10.89 i.Z. mit HRM2; ist z.T. im Konto \n2360.3151.00 budgetiert.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 71'515.15 152'000.00 -80'484.85 -52.95 i.Z. mit HRM2; ist z.T. im Konto \n2360.3145.00 verbucht.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 126.70 1'600.00 -1'473.30 -92.08\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'099.05 3'000.00 -1'900.95 -63.37\n\n3630.00 Beiträge an Bund 252.00 252.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 38'460.00 49'000.00 -10'540.00 -21.51 i.Z. mit HRM2; ist z.T. im Konto 2360.3910 \nverbucht (Rechnungen TBSH).\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 14'661.75 14'661.75 i.Z. mit HRM2; ist im Konto 2360.3900.00 \nbudgetiert (Rechnung TBSH).\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 50'000.00 50'000.00\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 8'000.00 9'000.00 -1'000.00 -11.11\n\n95Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'777.50 1'800.00 -13'977.50 776.53 Es konnten mehr Arbeiten für Dritte durch \nden Forstbetrieb ausgeführt werden, nicht \ngenau planbar.\n\n4250.00 Verkäufe 706'250.68 1'020'000.00 313'749.32 -30.76 Mindererlöse wegen tieferen Holzpreisen bei \nBorkenkäferschäden (> 7'000 m3) und \nSturmschäden (3'500 m3), 2/3 der \nJahresnutzung sind Zwangsnutzungen, \nwenig reguläre Holzschläge; Käferholz kann \nz.T. nicht verkauft werden.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n26'625.65 6'000.00 -20'625.65 343.76 Kostenbeteiligung von ASTRA am \nSchutzwaldholzschlag; nicht genau planbar.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 1'090.00 10'000.00 8'910.00 -89.10 i.Z. mit HRM2; ist z.T. im Konto \n2360.4260.00 eingegangen.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 77'256.70 60'000.00 -17'256.70 28.76 Zusätzlich Fr. 5'000.-- Baurechtstzins für \nGemeindereservoir im Kantonswald.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 147'383.80 100'000.00 -47'383.80 47.38 Die ausgeführten MAssnahmen führten zu \nhöheren Bundesbeiträgen (v.a. \nInstandstellung \nWaldstrassen,Schutzwaldpflege, Massn. zur \nWaldschadenverhütung); z.T. nicht genau \nplanbar\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'479.00 4'000.00 -3'479.00 86.98 höherer Beitrag an Sonderwaldreservat \nSchaaren\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 91'711.25 110'000.00 18'288.75 -16.63 Gegenkonto zu 2341.3910.00 und \n2352.3910.00; Kantonsbeiträge \nProgrammvereinbarungen an Forstbetrieb \nsind etwas geringer ausgefallen; aus \nKapazitätsgründen konnten nicht alle \ngeplanten Massnahmen ausgeführt werden.\n\n4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'782.00 -1'782.00\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00\n\n2371 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 4'133'932.55 6'207'234.35 4'211'900.00 5'969'000.00 -316'201.80 18.00\n\nNettoergebnis 2'073'301.80 1'757'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n2'276'085.50 2'258'400.00 17'685.50 0.78\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'200.00 2'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n144'766.75 144'000.00 766.75 0.53\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'559.70 -2'559.70 Nicht budgetierte Rückerstattung von IV- und \nEO-Beiträgen.\n\n96Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 314'039.80 309'500.00 4'539.80 1.47\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'687.75 15'700.00 -12.25 -0.08\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 27'250.00 27'100.00 150.00 0.55\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'708.05 2'700.00 8.05 0.30\n\n3064.00 Übergangsrenten 7'848.00 6'600.00 1'248.00 18.91\n\n3091.00 Personalwerbung 1'300.00 -1'300.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'400.00 2'400.00 -1'000.00 -41.67\n\n3100.00 Büromaterial 22'999.05 25'300.00 -2'300.95 -9.09\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 90'616.60 110'500.00 -19'883.40 -17.99 Die Hälfte des für das Jahr 2018 geplanten \nBedarfs an Führerausweis-Rohlingen \nverschiebt sich ins Jahr 2019.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45'114.25 70'000.00 -24'885.75 -35.55 Der für das Jahr 2018 geplante Bedarf an \nCouverts sowie tw. an Schifffahrtslehrbücher \nverschiebt sich ins Jahr 2019.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'312.20 3'700.00 -1'387.80 -37.51\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2'277.75 6'500.00 -4'222.25 -64.96 Der für das Jahr 2018 geplante Ersatz von \nalten Schreibtischen findet erst im Jahr 2019 \nstatt.\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'594.40 4'500.00 -2'905.60 -64.57 Der für das Jahr 2018 geplante Ersatz von \nWerkzeugen etc. fiel weniger umfangreich \naus.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'497.35 2'300.00 -802.65 -34.90\n\n3113.00 Hardware 10'456.95 29'500.00 -19'043.05 -64.55 Die für das Jahr 2018 geplanten Hardware-\nKosten (Tablets für Theorieprüfungen) für \ndas IT-Projekt "CUT New" (ITP0013) wurden \ndeutlich unterschritten.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2'629.10 18'000.00 -15'370.90 -85.39 Die für das Jahr 2018 geplanten Software-\nKosten für das IT-Projekt "CUT New" \n(ITP0013) wurden deutlich unterschritten.\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'391.30 8'500.00 -108.70 -1.28\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 58'988.98 66'300.00 -7'311.02 -11.03 Die für das Jahr 2018 geplanten \nPostkontogebühren (ASR/ESR Kosten) \nwurden unterschritten.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 147'569.45 175'400.00 -27'830.55 -15.87 Der für das Jahr 2018 prognostizierte IT-\nSupportaufwand (KSD) musste nicht voll \nausgeschöpft werden.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 132'817.05 121'300.00 11'517.05 9.49\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'769.25 11'000.00 -1'230.75 -11.19\n\n97Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Kontoänderung im Zusammenhang mit der \nUmstellung HRM2; vgl. Konto 3161.00.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 21'799.50 18'500.00 3'299.50 17.84 Mehraufwand für den Ersatz von zwei \ndefekten Drucktransmittern beim \nFahrzeugprüfstand der Verkehrsbetriebe \nSchaffhausen (StVA-Prüfstelle Ebnat).\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 4'709.75 4'000.00 709.75 17.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 410'849.12 403'600.00 7'249.12 1.80\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'750.00 15'800.00 -50.00 -0.32\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 50'551.95 43'500.00 7'051.95 16.21 Kontoänderung im Zusammenhang mit der \nUmstellung HRM2; Miete Drucker tw. unter \nKonto 3133.00 und Miete Getränkeautomat \nunter Konto 3150.00 budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 38'120.65 34'000.00 4'120.65 12.12 Mehraufwand bei Reisekosten und Spesen \nfür erforderliche Weiterbildungen, externe \nFahrzeugprüfungen etc. (tw. im \nZusammenhang mit Mehreinnahmen unter \nKonto 4210.00).\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'162.00 10'000.00 162.00 1.62 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 4'556.00 4'556.00 Nicht budgetierter Selbstbehalt aus Betriebs-\nHaftpflichtschaden vom März 2016.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'076.55 4'000.00 -1'923.45 -48.09\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1'600.00 -1'600.00 -100.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n35'000.00 36'000.00 -1'000.00 -2.78\n\n3630.00 Beiträge an Bund 84.00 84.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 768.00 1'000.00 -232.00 -23.20\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 200'100.00 200'000.00 100.00 0.05\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 11'745.20 11'000.00 745.20 6.77\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'641'387.30 4'470'000.00 -171'387.30 3.83 Die für das Jahr 2018 geplanten Einnahmen \naus Amtshandlungen wurden hauptsächlich \nin folgenden Bereichen übertroffen: Führer- \nund Fahrzeugausweise, \nSonderbewilligungen, Kontrollschilder-\nAbtretungen etc.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 202'850.00 200'000.00 -2'850.00 1.43\n\n4250.00 Verkäufe 10'055.00 8'300.00 -1'755.00 21.14\n\n98Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n150'473.45 123'000.00 -27'473.45 22.34 Die für das Jahr 2018 geplanten \nRückerstattungen für \nHaftpflichtversicherungsprämien für \nMotorfahrzeuge, Fahrräder etc. wurden \nübertroffen (Gegenkonto 3134.00).\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'085.85 11'700.00 -3'385.85 28.94 Nicht budgetierte Aufwandentschädigung im \nZusammenhang mit der VW-Rückrufaktion \nEA189.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 42'492.95 25'000.00 -17'492.95 69.97 Die für das Jahr 2018 prognostizierten \nMahngebühren sowie die Betreibungs- und \nPfändungskosten fielen höher aus.\n\n4600.90 Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen 162'146.80 170'000.00 7'853.20 -4.62\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 156'743.00 155'000.00 -1'743.00 1.12\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 20'000.00 -20'000.00 Interne Entschädigung bzw. \nKostenbeteiligung für die Nutzung von \nINFOCAR durch die Schaffhauser Polizei \nund die Staatsanwaltschaft.\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 806'000.00 806'000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 21'010'807.94 6'364'273.35 23'800'200.00 6'899'500.00 -2'254'165.41 -13.34\n\nNettoergebnis 14'646'534.59 16'900'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n415'980.00 411'500.00 4'480.00 1.09\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n26'502.35 26'200.00 302.35 1.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'373.60 56'400.00 7'973.60 14.14\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'854.90 2'900.00 -45.10 -1.56\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'992.35 4'900.00 92.35 1.88\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 493.55 500.00 -6.45 -1.29\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 660.00 200.00 460.00 230.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'088.25 3'000.00 -1'911.75 -63.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Infolge nur kleineren Anpassungen am \nFahrplan 2019, wurde auf den Druck einer \nBroschüre zum Fahrplanwechsel verzichtet.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'068.30 2'500.00 -431.70 -17.27\n\n3113.00 Hardware 1'092.10 1'500.00 -407.90 -27.19\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n99Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'918.00 160'000.00 -141'082.00 -88.18 Im Rahmen der Umstellung auf HRM2, \nwurde unter diesem Konto zuviel budgetiert, \nunter dem Konto "Honorare" jedoch zuwenig.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n179'537.52 180'000.00 -462.48 -0.26\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 16'058.40 18'100.00 -2'041.60 -11.28 Leicht geringerer Informatik-Unterhalt durch \ndie KSD als erwartet.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 141.95 1'500.00 -1'358.05 -90.54\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'145.30 20'000.00 -9'854.70 -49.27 Geringerer Software-Unterhalt als erwartet.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 683.10 683.10\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'628.00 3'000.00 1'628.00 54.27\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'093.20 15'000.00 -7'906.80 -52.71 Die Reisetätigkeiten vielen günstiger aus als \nerwartet.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'279.10 20'000.00 -17'720.90 -88.60 Durch haushälterischen Umgang mit den zur \nVerfügung stehenden Mitteln, konnte dieser \nBudgetposten deutlich unterschritten werden.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 5'208'030.00 5'210'000.00 -1'970.00 -0.04\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 7'653.40 10'000.00 -2'346.60 -23.47 Tiefere Beiträge als erwartet.\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1'860'067.75 1'700'000.00 160'067.75 9.42 Rückerstattung der Postauto-Subventionen \nan die Gemeinden.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'722'129.00 10'100'000.00 -1'377'871.00 -13.64 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die \nKosten der Transportunternehmen und der \nBundesbeiträge noch nicht exakt bekannt.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 99'566.00 250'000.00 -150'434.00 -60.17 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die \nKosten, bzw. die Einsparungen durch die \nAuflösung des Flextax und deren Integration \nin den Ostwind Tarifverbund\n\nnicht genau zu beziffern.\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 1'779'633.82 2'600'000.00 -820'366.18 -31.55 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die \nKosten der Transportunternehmen und der \nBundesbeiträge noch nicht exakt bekannt.\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n2'403'108.00 2'541'500.00 -138'392.00 -5.45\n\n3660.80 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Ausland\n\n-147'561.00 40'000.00 -187'561.00 -468.90\n\n100Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3708.00 Ausland 318'591.00 400'000.00 -81'409.00 -20.35 Ausgangskonto für den Bundesanteil der \nAbgeltungen für die Bahnstrecke \nSchaffhausen-Thayngen-Singen. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung war der genaue\n\nBetrag zu Gunsten des Landes Baden-\nWürttemberg noch nicht bekannt.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n112'735.20 -112'735.20 Neues Konto für die Verbuchung der \nRückerstattung von Postauto-Abgeltungen. \nDavon wurden 25% an die Gemeinden \nweitergeleitet (siehe Konto 2375.3632.10.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n2'812'478.00 3'300'000.00 487'522.00 -14.77 Weil zum Zeitpunkt der Budgetierung die \nKosten der Transportunternehmen und der \nBundesbeiträge noch nicht genau bekannt \nwaren, viel der Kostenanteil\n\n(25%) der Gemeinden an den regionalen \nPersonenverkehr, tiefer als erwartet aus.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 318'591.00 400'000.00 81'409.00 -20.35 Eingangskonto des Bundesanteil der \nAbgeltungen für die Bahnstrecke \nSchaffhausen-Thayngen-Singen. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung war der genaue\n\nBetrag zu Gunsten des Landes Baden-\nWürttemberg nicht definitiv festgelegt.\n\n4980.00 Übertragungen 3'120'469.15 3'199'500.00 79'030.85 -2.47\n\n2380 Rheinfall 1'872'468.15 3'059'187.19 1'964'800.00 2'755'000.00 -396'519.04 50.18\n\nNettoergebnis 1'186'719.04 790'200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'736.20 7'000.00 -5'263.80 -75.20 Kein Heizöl eingekauft.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'485.80 59'000.00 6'485.80 10.99 Höhere Einnahmen Parkplätze Rheinfall aus \nKreditkartenkäufen führten zu einem höheren \nVerrechnungsaufwand.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 71'570.15 280'000.00 -208'429.85 -74.44 Verzicht auf Weiterplanung \nBesucherzentrum und Parkdeck Nohlwiese.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'552.95 500.00 1'052.95 210.59 Kostenverschiebungen infolge Aufteilung der \nObjekte in Liegenschaften des Verwaltungs- \nund Finanzvermögens.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 104'456.36 98'800.00 5'656.36 5.73\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'563.10 25'000.00 -22'436.90 -89.75 Weniger Unterhaltsarbeiten an Haustechnik \nund Heizung als budgetiert.\n\n101Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 -4'000.00 -100.00 Keine Veranstaltung durchgeführt.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 418'838.15 425'000.00 -6'161.85 -1.45\n\n3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 13'750.90 8'000.00 5'750.90 71.89 Aus Gründen der Arbeitssicherheit wurde in \nden bestehenden Zaun ein Tor eingebaut.\n\n3431.10 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV - \nParkierungsanlagen\n\n671'555.15 630'000.00 41'555.15 6.60 Intensivierung Toilettenreinigung, neue \nKasse Parkplatz P4\n\n3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 88'021.78 96'000.00 -7'978.22 -8.31\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00 90'000.00 I.Z. Umstellung HRM2 Budgetierung IG \nRheinfall Betrag versehentlich \nuntergegangen.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 31'313.05 30'000.00 1'313.05 4.38\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 50'317.40 50'000.00 317.40 0.63\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 259'807.16 250'000.00 9'807.16 3.92\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n16'276.85 20'000.00 3'723.15 -18.62 Weniger Einnahmen für Neben- und \nBetriebskosten wegen Rückzahlung infolge \ngeringerem Verbrauchs.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 968'560.50 805'000.00 -163'560.50 20.32 Erfolgreicher Geschäftsgang 2018. \n\n4430.10 Einnahmen Parking Rheinfall 2'044'349.84 1'900'000.00 -144'349.84 7.60 Hohe Besucherzahlen im 2018\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 30'000.00 30'000.00\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung \nSpitäler Schaffhausen\n\n900'000.00 900'000.00 900'000.00 900'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 43'436.45 45'000.00 -1'563.55 -3.47\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 323'420.30 300'000.00 23'420.30 7.81\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 32'342.05 30'000.00 2'342.05 7.81\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 87.75 13'100.00 -13'012.25 -99.33\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 900'000.00 900'000.00\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n500'713.45 511'900.00 -11'186.55 -2.19\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen \nim Interesse des Natur- und \nHeimatschutzes\n\n800'000.00 800'000.00 850'000.00 850'000.00\n\nNettoergebnis\n\n102Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3632.15 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n346'904.00 120'000.00 226'904.00 189.09 Neu HRM2 Kategorien nach Begünstigten - \nMinderaufwand auf FiST. 2398.7231 Konto \n3635.12 und Konto 3637.04\n\n3635.12 Beiträge an private Unternehmungen \nDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n0.20 20'000.00 -19'999.80 -100.00 Neu HRM2 Kategorien nach Begünstigten - \nMehraufwand auf FiST. 2398.7231 Konto \n3632.15 und Konto 3636.03\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n76'359.00 10'000.00 66'359.00 663.59 Neu HRM2 Kategorien nach Begünstigten - \nMinderaufwand auf FiST. 2398.7231 Konto \n3635.12 und Konto 3637.04\n\n3637.04 Beiträge an Private Haushalte Denkmalpflege \nund Heimatschutz\n\n28'247.00 250'000.00 -221'753.00 -88.70 Neu HRM2 Kategorien nach Begünstigten - \nMehraufwand auf FiST. 2398.7231 Konto \n3632.15 und Konto 3636.03\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 214.00 214.00\n\n3980.00 Übertragungen 295'372.60 450'000.00 -154'627.40 -34.36 Erfolgreiche Nachverhandlung mit Bund \nNFA, deshalb 2018 weniger Fonds-\nBelastung Projekte aufgegleist, Rechnungen \nfallen im Jahre 2019 an\n\n4980.00 Übertragungen 800'000.00 800'000.00\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n52'903.20 52'903.20\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n50'000.00 50'000.00 -100.00\n\n67'793'633.40 53'966'043.73 75'497'300.00 55'803'300.00 -5'866'410.33 -29.79\n\nGesamtergebnis 13'827'589.67 19'694'000.00 5'866'410.33 -29.79\n\n67'793'633.40 67'793'633.40 75'497'300.00 75'497'300.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n103Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 81'672'357.39 64'097'087.85 81'075'400.00 64'419'800.00 919'669.54 5.52\n\nNettoergebnis 17'575'269.54 16'655'600.00\n\n2400 Sekretariat 437'999.88 428'100.00 9'899.88 2.31\n\nNettoergebnis 437'999.88 428'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n257'091.00 226'300.00 30'791.00 13.61 Mehraufwand durch Periodenabgrenzung \nvon Ferien- und Mehrstundenleistungen und \nhöhere Lohnkosten im Rahmen der \nNeubesetzung einer Stelle.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n16'177.15 14'500.00 1'677.15 11.57\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-535.35 -535.35\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'701.15 31'000.00 4'701.15 15.17\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'523.80 1'600.00 -76.20 -4.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'084.65 2'700.00 384.65 14.25\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 262.15 300.00 -37.85 -12.62\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'580.73 28'500.00 -919.27 -3.23\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 330.00 2'000.00 -1'670.00 -83.50\n\n3100.00 Büromaterial 2'126.40 1'800.00 326.40 18.13\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'739.00 2'100.00 -361.00 -17.19\n\n3113.00 Hardware 648.65 3'000.00 -2'351.35 -78.38 Geplanter Ersatz von Geräten konnte \nverschoben werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'427.25 62'000.00 -18'572.75 -29.96 Es mussten weniger Arbeiten extern \nvergeben werden als budgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 14'778.85 13'300.00 1'478.85 11.12\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'620.25 2'500.00 1'120.25 44.81\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'726.10 1'000.00 726.10 72.61\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'792.15 3'000.00 -207.85 -6.93\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'086.00 16'500.00 -11'414.00 -69.18\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 20'839.95 16'000.00 4'839.95 30.25\n\n2402 Datenschutz 74'649.81 78'000.00 -3'350.19 -4.30\n\nNettoergebnis 74'649.81 78'000.00\n\n104Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n56'762.00 52'000.00 4'762.00 9.16\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n3'620.60 3'300.00 320.60 9.72\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'414.20 7'100.00 3'314.20 46.68\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 116.45 400.00 -283.55 -70.89\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 681.05 600.00 81.05 13.51\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 68.15 100.00 -31.85 -31.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 -500.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 184.66 500.00 -315.34 -63.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'399.00 2'400.00 -1.00 -0.04\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Eine geplante Überprüfung durch ein \nexternes Büro wurde auf das Folgejahr \nverschoben.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 72.00 72.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 331.70 1'000.00 -668.30 -66.83\n\n2403 Wirtschaftsamt 1'296'686.82 640'215.50 644'800.00 11'671.32 1.81\n\nNettoergebnis 656'471.32 644'800.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'620.00 3'000.00 -1'380.00 -46.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n317'706.30 270'700.00 47'006.30 17.36 Mehraufwand durch Periodenabgrenzung \nvon Ferien- und Mehrstundenleistungen, \nhöhere Lohnkosten im Rahmen der \nNeubesetzung einer Stelle und \nStellvertretungskosten aufgrund eines \nmehrmonatigen unfallbedingten Ausfalls.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n19'438.95 17'200.00 2'238.95 13.02\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-12'901.70 -12'901.70\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'114.15 37'100.00 1'014.15 2.73\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'114.85 1'900.00 214.85 11.31\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'658.05 3'200.00 458.05 14.31\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 364.65 300.00 64.65 21.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 730.00 3'000.00 -2'270.00 -75.67 Infolge personeller Wechsel weniger \nWeiterbildungen als budgetiert.\n\n105Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 360.00 2'400.00 -2'040.00 -85.00 Infolge personeller Wechsel weniger \nAusgaben als budgetiert.\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 1'500.00\n\n3113.00 Hardware 360.00 2'000.00 -1'640.00 -82.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'997.57 30'000.00 -11'002.43 -36.67 Es mussten weniger Arbeiten extern \nvergeben werden als budgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 9'673.50 14'200.00 -4'526.50 -31.88 Budgetierung gemäss Vorgaben KSD.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'870.00 2'100.00 -230.00 -10.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 384.40 1'000.00 -615.60 -61.56\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 42.00 1'200.00 -1'158.00 -96.50\n\n3604.10 Weiterleitung Kurtaxe an SHLT 377'019.50 377'019.50 Kurtaxe. Vgl. Pos. 2403.4039.10.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00 1'000.00 -500.00 -50.00\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'938.60 2'000.00 -61.40 -3.07\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3636.02 Staatsbeitrag an Tourismusförderung 250'000.00 250'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 263'196.00 263'196.00 Gemeindebeiträge an kantonale \nTourismusorganisation vgl. Pos. \n2403.4702.10.\n\n4039.10 Kurtaxe 377'019.50 -377'019.50\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n263'196.00 -263'196.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 3'141'709.68 30'000.00 3'670'500.00 30'000.00 -528'790.32 -14.53\n\nNettoergebnis 3'111'709.68 3'640'500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'386.40 3'386.40 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2405.3130.00.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 694.55 694.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'924'038.53 2'930'000.00 -5'961.47 -0.20\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'976.70 1'976.70\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 122'113.50 120'000.00 2'113.50 1.76\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n89'500.00 620'500.00 -531'000.00 -85.58\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00\n\n106Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2408 Handelsregisteramt 723'206.30 801'678.91 809'300.00 900'000.00 12'227.39 -13.48\n\nNettoergebnis 78'472.61 90'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n483'173.70 516'200.00 -33'026.30 -6.40 Vakanz infolge vorübergehender \nPensenreduktion.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'635.40 32'900.00 -2'264.60 -6.88\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-1'275.05 -1'275.05\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61'742.30 70'800.00 -9'057.70 -12.79\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'229.55 3'600.00 -370.45 -10.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'782.90 6'200.00 -417.10 -6.73\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 558.15 600.00 -41.85 -6.98\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 40.00 2'000.00 -1'960.00 -98.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 377.50 377.50\n\n3100.00 Büromaterial 2'880.50 10'000.00 -7'119.50 -71.20 Aufwand ist abhängig von der Art der \nRegister-/Beurkundungstätigkeit.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 120.00 120.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'580.90 1'500.00 80.90 5.39\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 2'584.80 18'000.00 -15'415.20 -85.64 Verzögerung bei Einführung \nReferenzpersonenregister durch Bund.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 534.35 534.35\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'543.45 26'500.00 -2'956.55 -11.16 Vgl. Pos. 2408.3118.00.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 15'658.20 23'000.00 -7'341.80 -31.92 Die Steuern (MWST) richten sich nach den \nnachgefragten Dienstleistungen.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00 -2'000.00 -100.00 Vorgabe KSD für mögliche Reparatur \nScanner.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'617.00 26'000.00 -3'383.00 -13.01 Vgl. Pos. 2408.3118.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5'726.40 2'400.00 3'326.40 138.60 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2408.3133.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 102.10 1'600.00 -1'497.90 -93.62\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'716.40 1'716.40 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 61'877.75 66'000.00 -4'122.25 -6.25\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 801'498.91 900'000.00 98'501.09 -10.94 Die Gebühreneinnahmen richten sich nach \nden nachgefragten Dienstleistungen.\n\n107Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 180.00 -180.00\n\n2410 Grundbuchamt 2'240'153.68 7'583'434.93 2'314'200.00 6'900'000.00 -757'481.25 16.52\n\nNettoergebnis 5'343'281.25 4'585'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'567'860.05 1'557'300.00 10'560.05 0.68\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n98'609.10 99'300.00 -690.90 -0.70\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n132.15 132.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'801.40 213'500.00 -22'698.60 -10.63\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'737.20 10'800.00 -62.80 -0.58\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'557.05 18'700.00 -142.95 -0.76\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'831.65 1'900.00 -68.35 -3.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'160.00 4'000.00 -2'840.00 -71.00 Aufgrund grosser Arbeitslast wurde die \nübliche jährliche \nWeiterbildungsveranstaltung nicht \ndurchgeführt.\n\n3091.00 Personalwerbung 7'433.21 2'000.00 5'433.21 271.66 Das Grundbuchamt sucht seit Januar 2018 \neine/n Grundbuchverwalter/in. Unter \nFederführung des Personalamtes wurden im \nJahr 2018 verschiedene Ausschreibungen \ndurchgeführt.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'453.80 4'000.00 453.80 11.35\n\n3100.00 Büromaterial 19'329.83 22'500.00 -3'170.17 -14.09 Die Archivierung der Grundbuchakten \nmusste aufgrund der Arbeitslast auf das Jahr \n2019 verschoben werden. Die Beschaffung \nder erforderlichen Archivierungsmittel wurde \ndeshalb ebenfalls verschoben. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'003.40 4'000.00 -996.60 -24.92\n\n3113.00 Hardware 1'328.05 2'000.00 -671.95 -33.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 295.15 2'000.00 -1'704.85 -85.24\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 176'280.40 190'000.00 -13'719.60 -7.22\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 103'626.24 100'000.00 3'626.24 3.63\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'778.45 68'200.00 -63'421.55 -92.99 Der geplante Softwarerelease für das EDV-\nGrundbuch musste aus betrieblichen \nGründen vom Herbst 2018 auf Frühling 2019 \nverschoben werden, weshalb die \nbudgetierten Kosten nicht angefallen sind. \n\n108Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 14'146.70 9'000.00 5'146.70 57.19 Budgetierung auf Grund der Budgetzahlen \nder KSD. Die zusätzlichen Kosten für das \nbestehende Kopiergerät von rund Fr. 4'000.-- \ngingen dabei vergessen. \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 857.75 5'000.00 -4'142.25 -82.85 Mangels durchgeführtem EDV-Release (vgl. \nPos. 2410.3158.00) und nicht durchgeführter \nWeiterbildungsveranstaltung sind nur \ngeringe Reisekosten angefallen.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 14'931.10 14'931.10 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht. \n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n1.00 1.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'578'821.83 6'900'000.00 -678'821.83 9.84 Die zahlreichen Geschäfte führten nicht nur \nzu einer sehr hohen Arbeitslast, sondern \nauch zu höheren Einnahmen.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 625.30 -625.30\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 3'987.80 -3'987.80 I.Z. Umstellung HRM2 wurden keine internen \nVerrechnungen budgetiert.\n\n2412 Amt für Geoinformation 3'036'214.00 1'208'126.35 3'186'700.00 1'478'000.00 119'387.65 6.99\n\nNettoergebnis 1'828'087.65 1'708'700.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'710'136.50 1'726'500.00 -16'363.50 -0.95\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n109'054.15 110'200.00 -1'145.85 -1.04\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-2'389.45 -2'389.45 EO Rückvergütung für Feuerwehrkurse \nwährend der Arbeitszeit (§ 46, Abs 2 \nPersonalverordnung).\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 243'698.65 236'600.00 7'098.65 3.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'493.50 20'300.00 -8'806.50 -43.38 I.Z. Umstellung HRM2 werden die NBUV-\nBeiträge neu netto ausgewiesen, d.h. unter \nAbzug der Arbeitnehmerbeiträge.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20'546.45 20'700.00 -153.55 -0.74\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'020.30 2'100.00 -79.70 -3.80\n\n3064.00 Übergangsrenten 14'100.00 11'800.00 2'300.00 19.49 Vorzeitige Pensionierung - nicht planbar.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'549.75 4'000.00 2'549.75 63.74 I.Z. Umstellung HRM2 wurden die \nVerbandsbeiträge an die \nLehrlingsausbildung auf Pos. 2412.3130.00 \nbudgetiert. \n\n109Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'777.50 2'400.00 377.50 15.73\n\n3100.00 Büromaterial 9'480.00 10'000.00 -520.00 -5.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 14'619.60 25'000.00 -10'380.40 -41.52 Das Marksteinlager wird nicht abgegrenzt. \nDies verursacht jährliche Schwankungen auf \ndiesem Konto, je nach dem, ob eine \ngrössere Bestellung an Marksteinen getätigt \nwerden muss. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 814.20 2'500.00 -1'685.80 -67.43\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'407.90 3'000.00 407.90 13.60\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'351.65 1'000.00 1'351.65 135.17\n\n3113.00 Hardware 60'531.13 57'000.00 3'531.13 6.19\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 3'887.75 20'000.00 -16'112.25 -80.56 Eine vorgesehene Software für die \nBearbeitung von Rasterdaten (Luftbildern) \nwurde nicht beschafft, da die Software die \nAnsprüche wider Erwarten nicht erfüllen \nkonnte. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'880.45 73'700.00 -37'819.55 -51.32 Weniger Aufwand für externe Steinsetzer \ninfolge weniger Nachführungsaufträgen (vgl. \nPos. 2412.4240.00).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 162'092.75 188'600.00 -26'507.25 -14.05 Wegfall der Miete bei Komponenten, die im \nBerichtsjahr über die vorgesehen \nLebensdauer von 5 Jahren hinaus genutzt \nwerden konnten.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'057.40 2'057.40 Versicherung der im Jahr 2018 neu \nbeschafften Vermessungsdrohne.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 57'655.96 75'000.00 -17'344.04 -23.13 Tiefere Mehrwertsteuern aufgrund geringerer \nEinnahmen auf den Pos. 2412.4210.00 und \n2412.4240.00.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 13'365.22 22'000.00 -8'634.78 -39.25\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 28'700.00 -28'700.00 -100.00 Dank der Vernetzung mit anderen Kantonen \nbeim Aufbau des Katasters der öffentlich-\nrechtlichen Eigentumsbeschränkungen, der \nKoordination der Beschaffungen und dem \nVerzicht auf eigene Speziallösungen konnten \ndie Unterhaltskosten für die Hardware im \n\nBerichtsjahr eliminiert werden.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 180'963.24 183'600.00 -2'636.76 -1.44\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 261.00 1'000.00 -739.00 -73.90\n\n110Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8'235.00 7'000.00 1'235.00 17.64\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'927.10 33'000.00 -2'072.90 -6.28\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'451.70 7'451.70 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 249.00 2'000.00 -1'751.00 -87.55\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n300'965.00 301'000.00 -35.00 -0.01\n\n3630.00 Beiträge an Bund 184.00 184.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 11'434.15 12'000.00 -565.85 -4.72\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 3'104.20 3'104.20 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2412.3151.00.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 3'308.25 3'308.25 I.Z. Umstellung HRM2 wurde der \nFahrzeugunterhalt auf Pos. 2412.3151.00 \nbudgetiert.\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 5'000.00 5'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 61'064.80 75'000.00 13'935.20 -18.58 Weniger Planverkäufe. Nicht beeinflussbar.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 937'172.80 1'234'000.00 296'827.20 -24.05 Weniger und zudem kleinere \nNachführungsaufträge. Die Abrechnung \nerfolgt nach Tarifen, die den Aufwand bei \nkleineren Nachführungsaufträgen nicht \nvollständig decken.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 20'851.70 -20'851.70 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2412.4910.00. \n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n136'300.75 127'000.00 -9'300.75 7.32\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 47'248.30 12'000.00 -35'248.30 293.74 Zusätzlich zum budgetierten Bundesbeitrag \nan den Unterhalt der Landesgrenze konnte \nbeim Bund ein im Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht vorgesehener Bundesbeitrag an den \nÖREB-Kataster in der Höhe von rund Fr. \n35'000.-- ausgelöst werden.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 5'488.00 30'000.00 24'512.00 -81.71\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 1'522'601.50 575'257.60 1'730'100.00 622'000.00 -160'756.10 -14.51\n\nNettoergebnis 947'343.90 1'108'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'107'461.50 1'124'600.00 -17'138.50 -1.52\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n67'062.45 71'700.00 -4'637.55 -6.47\n\n111Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-11'090.40 -11'090.40 Lohnrückerstattungen aufgrund eines \nlängeren unfallbedingten Ausfalles.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'414.70 154'100.00 -685.30 -0.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'903.00 7'800.00 -897.00 -11.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12'662.30 13'500.00 -837.70 -6.21\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'234.75 1'300.00 -65.25 -5.02\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'370.00 6'000.00 -1'630.00 -27.17\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'160.00 1'100.00 60.00 5.45\n\n3100.00 Büromaterial 3'298.90 4'500.00 -1'201.10 -26.69\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'520.95 1'520.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'849.20 2'000.00 849.20 42.46\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 253.00 800.00 -547.00 -68.38\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'023.45 42'000.00 7'023.45 16.72 Die vom Bundesrat per 1. April 2018 in Kraft \ngesetzte Anleitung für die Schätzung des \nlandwirtschaftlichen Ertragswertes führte zu \neiner markant grösseren Nachfrage nach \nNeubewertungen landwirtschaftlicher \nGrundstücke. Entsprechend erhöhte sich der \n\nAufwand bei den unter dieser Position \ngeführten nebenamtlichen Schätzer.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'832.45 54'800.00 -20'967.55 -38.26 Durchgehend tieferer Supportbedarf bei den \nAnwendungen, Netzdiensten und bei der \nBüroautomation.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung unterstand \ndie Dienststelle noch der \nMehrwertsteuerpflicht.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 142.15 1'200.00 -1'057.85 -88.15\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 48'737.00 80'000.00 -31'263.00 -39.08 Release für die gemeinsam mit der \nGebäudeversicherung betriebene \nelektronische Gebäude- und \nGrundstückschätzungsapplikation GemDat \nwurde verschoben.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'077.95 9'700.00 -2'622.05 -27.03 Tiefere Kosten bei Multifunktionsgeräten.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 30'629.15 50'000.00 -19'370.85 -38.74 I.Z. Umstellung HRM2 wurden die Taggelder \nder Schätzer und die Spesen kontomässig \naufgeteilt. Dabei wurden die Spesen - zu \nLasten Kto. 2414.3010.00 - zu hoch \nbudgetiert. \n\n112Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 1'000.00 -800.00 -80.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n93'000.00 -93'000.00 -100.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 316.00 316.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1'543.00 1'543.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'210.00 20'000.00 3'790.00 -18.95 Die Gebühreneinnahmen können jeweils nur \nabgeschätzt werden und lassen sich in der \nHöhe nicht beeinflussen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 545'734.85 602'000.00 56'265.15 -9.35 Leicht tiefere Entschädigung der \nGebäudeversicherung aufgrund tieferer \nAnzahl von Gebäudeschätzungen. \n\n4910.00 IV Dienstleistungen 13'312.75 -13'312.75 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2414.4240.00.\n\n2420 Kantonales Arbeitsamt 701'636.47 585'304.60 856'700.00 642'700.00 -97'668.13 -45.64\n\nNettoergebnis 116'331.87 214'000.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n500'030.85 624'100.00 -124'069.15 -19.88 Umlagerung der Kosten für Tätigkeiten Bund \n(RAV/LAM/KAST ) auf Grund der \ntätigkeitsbezogenen Zeiterfassung bei \nMitarbeitenden die für Kanton und Bund tätig \nsind.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n30'712.92 39'800.00 -9'087.08 -22.83\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-387.00 -387.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 68'740.32 85'600.00 -16'859.68 -19.70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'270.17 4'300.00 -1'029.83 -23.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'054.78 7'400.00 -1'345.22 -18.18\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 575.51 700.00 -124.49 -17.78\n\n3064.00 Übergangsrenten 39'067.00 23'700.00 15'367.00 64.84 Eine zusätzliche Frühpensionierung war zum \nBudgetzeitpunkt noch nicht bekannt.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 117.25 2'000.00 -1'882.75 -94.14\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'130.46 3'130.46 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2420.3199.00.\n\n3100.00 Büromaterial 916.45 6'000.00 -5'083.55 -84.73 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2420.3103.00 und weniger Verbrauch von \nBüromaterial.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 45.00 45.00\n\n113Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'202.25 500.00 1'702.25 340.45\n\n3113.00 Hardware 241.90 241.90\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'023.15 1'023.15\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 468.75 2'500.00 -2'031.25 -81.25 Es waren keine externen Aufträge nötig.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'483.15 24'900.00 -5'416.85 -21.75 Gemäss Vorgabe KSD.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'173.65 2'100.00 4'073.65 193.98 I.Z. Umstellung HRM2 Kosten Kopierer \nbudgetiert auf Pos. 2420.3130.00.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'354.45 2'600.00 -245.55 -9.44\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'167.46 30'300.00 -13'132.54 -43.34 Jahresversammlung VSAA in Schaffhausen \ngeringerer Aufwand als budgetiert.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200.00 200.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 48.00 48.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 167'910.45 182'200.00 14'289.55 -7.84\n\n4270.00 Bussen 49'142.10 40'000.00 -9'142.10 22.86 Bussen freier Personenverkehr \n(Entsendegesetz). Nicht planbar.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 500.00 500.00 -100.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n300'074.05 -300'074.05 Entschädigung Vollzugsleistung \nArbeitslosenhilfe (Abhänging von der Anzahl \nStellensuchende bzw. Bezüger \nArbeitslosenhilfe). I.Z. Umstellung HRM2 \nbudgetiert auf Pos. 2420.4630.00.\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n68'178.00 -68'178.00 Entschädigung Gemeindearbeitsamt Stadt \nSchaffhausen und Gemeinde Neuhausen \naufgrund der Anzahl Anmeldungen. I.Z. \nUmstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2420.4630.00.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 420'000.00 420'000.00 -100.00\n\n2421 RAV / LAM / KAST 5'828'265.27 5'774'777.27 53'488.00\n\nNettoergebnis 53'488.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'230'385.50 4'230'385.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n269'567.50 269'567.50\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-3'266.15 -3'266.15\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 512'291.90 512'291.90\n\n114Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29'287.05 29'287.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50'726.25 50'726.25\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5'057.10 5'057.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 36'463.73 36'463.73\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 16'016.25 16'016.25\n\n3100.00 Büromaterial 6'493.44 6'493.44\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 550.10 550.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'939.95 16'939.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'354.30 8'354.30\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 14'270.75 14'270.75\n\n3113.00 Hardware 3'668.25 3'668.25\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 74'969.50 74'969.50\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'979.90 21'979.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 31'658.75 31'658.75\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 102'524.50 102'524.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 757.15 757.15\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'237.10 9'237.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'524.40 47'524.40\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 22'636.15 22'636.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'818.55 9'818.55\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 1'123.60 1'123.60\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 131'699.75 131'699.75\n\n3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten 123'519.00 123'519.00\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 54'011.00 54'011.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n4'460.00 -4'460.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 5'764'584.64 -5'764'584.64\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 5'732.63 -5'732.63\n\n2423 Arbeitsinspektorat/Aufsicht über das \nMesswesen\n\n779'595.87 414'272.35 782'800.00 375'500.00 -41'976.48 -10.31\n\nNettoergebnis 365'323.52 407'300.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'080.00 2'000.00 -920.00 -46.00\n\n115Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n570'183.05 558'000.00 12'183.05 2.18\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'379.25 35'600.00 779.25 2.19\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'453.58 76'500.00 953.58 1.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'965.04 3'900.00 65.04 1.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'843.22 6'700.00 143.22 2.14\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 685.61 700.00 -14.39 -2.06\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'104.55 2'000.00 -895.45 -44.77\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 437.99 437.99\n\n3100.00 Büromaterial 1'386.50 6'500.00 -5'113.50 -78.67  Weniger Verbrauch von Büromaterial.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'770.80 4'500.00 -729.20 -16.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 60.00 60.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 330.75 2'700.00 -2'369.25 -87.75 Es musste weniger Fachliteratur angeschafft \nwerden.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 278.95 278.95\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'123.25 1'500.00 -376.75 -25.12\n\n3113.00 Hardware 500.00 -500.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'195.00 8'100.00 -6'905.00 -85.25 Rückstellung von 2017 (Datenpflege SQL \nDatenbank) wurde aufgelöst (CHF 6000.-).\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'676.63 12'500.00 2'176.63 17.41 I.Z. Umstellung HRM2 Budgetierung auf Pos. \n2423.3100.00 und 2423.3199.00.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 23'332.30 22'100.00 1'232.30 5.58\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 648.40 648.40\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'778.65 6'500.00 -1'721.35 -26.48\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'900.00 -2'900.00 -100.00 Es war kein Unterhalt der \nEichmeistersoftware notwendig.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'407.65 2'200.00 2'207.65 100.35 Budgetvorgabe durch KSD. Mitte 2018 \nwurde im Arbeitsinspektorat ein neuer \nArbeitsplatz eingerichtet; Kosten Kopierer \ndurch KSD nicht budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 15'717.50 19'000.00 -3'282.50 -17.28 Abhängig von der Kontrolltätigkeit \n(Einsatzort) BGSA und FlaM.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'698.00 5'698.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n116Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 328.60 4'700.00 -4'371.40 -93.01 Weniger Aufwand für Sitzung mit externen \nTeilnehmenden.\n\n3600.00 Ertragsanteile an Bund 3'700.00 -3'700.00 -100.00 Vgl. Pos. 2423.3600.30.\n\n3600.30 Ertragsanteile an Bund für Eichgebühren 3'014.85 3'014.85 I.Z. Umstellung HRM2 wurden \nGebührenanteile METAS (Eichwesen) auf \nPos. 2423.3600.00 budgetiert.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 615.75 615.75\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 117'661.92 118'500.00 838.08 -0.71\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n35'232.08 27'000.00 -8'232.08 30.49 Mehr Kontrollen für die paritätischen \nKommissionen aufgrund neuer LV.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 106'623.80 -106'623.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 154'754.55 230'000.00 75'245.45 -32.72 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2423.4610.00 (Vergütung BGSA FLAM \nArbeitssicherheit gemäss LV Bund).\n\n2440 Landwirtschaftsamt 37'159'808.44 35'218'120.00 37'939'000.00 35'794'000.00 -203'311.56 -9.48\n\nNettoergebnis 1'941'688.44 2'145'000.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'440.00 2'500.00 -1'060.00 -42.40\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'174'855.45 1'186'900.00 -12'044.55 -1.01\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n66'808.70 75'900.00 -9'091.30 -11.98\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-77'495.80 -77'495.80 Taggelder aufgrund Unfallereignissen und \nlängeren Ausfällen von drei Mitarbeitenden.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 136'534.55 134'600.00 1'934.55 1.44\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'516.45 8'200.00 -1'683.55 -20.53\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12'583.50 14'400.00 -1'816.50 -12.61\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'248.15 1'500.00 -251.85 -16.79\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'331.75 5'000.00 -1'668.25 -33.37\n\n3091.00 Personalwerbung 3'061.90 3'061.90 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3100.00.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'323.26 600.00 2'723.26 453.88 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3100.00.\n\n3100.00 Büromaterial 2'236.60 18'000.00 -15'763.40 -87.57 Abbau bestehender Lager im Hinblick auf \nUmstellung auf weitgehend papierlose \nProzesse.\n\n117Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'042.55 1'000.00 2'042.55 204.26 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3100.00.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 -2'000.00 -100.00 Ein geplantes Merkblatt wurde aus \nRessourcengründen auf das nächste Jahr \nverschoben. \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'137.04 2'000.00 137.04 6.85\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 155.00 155.00\n\n3113.00 Hardware 3'505.00 5'000.00 -1'495.00 -29.90\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 15'882.05 15'000.00 882.05 5.88\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'232.90 15'000.00 -3'767.10 -25.11 Eine geplante Konzeptstudie zu GIS-\nKartierungen wurde aufgrund einer \ngeänderten Prioritätensetzung nicht realisiert.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n582.10 6'000.00 -5'417.90 -90.30 Er waren weniger externe Fachgutachten \nnötig als geplant.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 57'521.50 56'000.00 1'521.50 2.72\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 290.79 290.79\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 88'123.80 64'000.00 24'123.80 37.69 I.Z. Umstellung HRM2 teilweise budgetiert \nauf Pos. 2440.3133.00 und Verzicht auf \ntransitorische Buchung für bereits 2018 \nerfolgte Arbeiten.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12'042.85 6'600.00 5'442.85 82.47 Die Entschädigung für eine Miete von \nWetterstationen musste im Jahr 2018 \nverbucht werden. Der Bund entschädigt \ndafür im Folgejahr einen Kostenanteil.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 27'389.35 15'000.00 12'389.35 82.60 I.Z. Umstellung HRM2 waren die Spesen für \ndie Kontrolleure und die Ackerbaustellen \n(Anstellung im Stundenlohn) auf Position \n2440.3010.00 budgetiert.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'277.25 5'277.25 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3100.00.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 461.60 461.60\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2'522.80 2'522.80 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3614.00.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmungen\n\n63'564.60 65'900.00 -2'335.40 -3.54\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'924.05 35'000.00 -4'075.95 -11.65 Weniger Beratungsleistungen in der \nTierhaltung (LV Zürich Strickhof) als \nbudgetiert.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 800.00 800.00\n\n118Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n16'907.00 13'100.00 3'807.00 29.06 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2440.3637.00.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 304'763.90 320'000.00 -15'236.10 -4.76\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\n\n426'972.00 603'500.00 -176'528.00 -29.25\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\n3'533.00 6'300.00 -2'767.00 -43.92\n\n3705.00 Private Unternehmungen 1'495.10 1'495.10\n\n3707.00 Private Haushalte 3'578'633.35 3'060'000.00 518'633.35 16.95 I.Z. Umstellung HRM2 teilweise budgetiert \nauf Pos. 2440.3707.10.\n\n3707.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen 27'979'535.20 29'000'000.00 -1'020'464.80 -3.52\n\n3707.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge 3'185'119.15 3'200'000.00 -14'880.85 -0.47\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 2'950.00 2'950.00 Beiträge an Nischenarbeitsplatz.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 51'236.45 100'000.00 48'763.55 -48.76 Aufgrund unfall- und kranheitsbedingter \nAusfälle verschiedener Mitarbeiter konnten \nZiele nicht erreicht werden.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 216'759.80 230'000.00 13'240.20 -5.76\n\n4250.00 Verkäufe 21.00 -21.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n72'000.00 72'000.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 32'660.35 32'000.00 -660.35 2.06\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 3'352'616.95 2'930'000.00 -422'616.95 14.42\n\n4700.10 Bundesbeiträge Direktzahlungen 27'977'776.70 29'000'000.00 1'022'223.30 -3.52\n\n4700.20 Bundesbeiträge Einzelkulturbeiträge 3'185'119.15 3'200'000.00 14'880.85 -0.47\n\n4702.10 Durchlaufende Beiträge von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n157'670.00 130'000.00 -27'670.00 21.28 Höhere Beteiligung an der Vernetzung \naufgrund Anstieg der gemeldeten Flächen. \n\n4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n71'600.00 -71'600.00 Nicht budgetierte Sonderbeiträge des Fonds \nfür Elementarschäden aufgrund \nEntschädigung für ausserordentliches \nFrostereignis. \n\n4910.00 IV Dienstleistungen 600.00 -600.00\n\n4980.00 Übertragungen 100'059.60 100'000.00 -59.60 0.06\n\n2450 Amt für Justiz und Gemeinden 1'926'779.99 443'152.55 1'935'400.00 341'000.00 -110'772.56 -6.95\n\nNettoergebnis 1'483'627.44 1'594'400.00\n\n119Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'262'798.00 1'254'700.00 8'098.00 0.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n80'321.85 80'000.00 321.85 0.40\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'412.30 171'900.00 9'512.30 5.53\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'513.20 8'700.00 -186.80 -2.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'153.45 15'100.00 53.45 0.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'469.55 1'500.00 -30.45 -2.03\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'148.15 9'000.00 -5'851.85 -65.02 Es wurden verschiedene Kurse besucht, die \neher geringe Kurskosten aber höhere \nReise-/Übernachtungsspesen auslösten. Vgl. \nPos. 2450.3170.00.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'327.50 6'200.00 -4'872.50 -78.59 Wegfall Arbeitgeberbeitrag an Krippenplatz.\n\n3100.00 Büromaterial 5'740.50 4'000.00 1'740.50 43.51\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'850.06 7'900.00 -4'049.94 -51.27 Verzicht auf das Abonnieren und Binden \nausgewählter Zeitschriften.\n\n3113.00 Hardware 33.70 1'000.00 -966.30 -96.63\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'206.10 2'800.00 3'406.10 121.65 Kantonsbeitrag für Konferenz Aufsicht \nZivilstandswesen Schweiz (KAZ) wurde im \nBudget nicht berücksichtigt. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n2'000.00 2'000.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 45'232.05 49'100.00 -3'867.95 -7.88\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'961.75 18'000.00 -15'038.25 -83.55 Geplanter Software-Release wurde \nverschoben. Wartung der Software fiel \nzudem deutlich geringer aus als erwartet.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7'523.95 8'200.00 -676.05 -8.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'834.70 5'000.00 6'834.70 136.69 Zusätzliche Aufgaben (risikoorientierter \nStrafvollzug ROS und Übernahme VOSTRA) \nsowie die Schulung von drei neuen \nMitarbeitenden im Justizvollzug führten zu \nhöheren Reisekosten. Die Übernahme dieser \nAufgaben war zwingend und wurde teilweise \nunter\n\n Pos. 2450.3090.00 budgetiert. I.Z. \nUmstellung HRM2 wurden zudem \nReisekosten für Gemeindevisitationen unter \n2450.3199.00 budgetiert.\n\n120Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'513.25 11'000.00 -5'486.75 -49.88 Vgl. Kommentar zu Pos. 2450.3170.00.\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n262'625.23 260'000.00 2'625.23 1.01\n\n3630.00 Beiträge an Bund 14'402.00 14'400.00 2.00 0.01\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n4'700.00 4'700.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 12.70 12.70\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 440'272.55 341'000.00 -99'272.55 29.11 Mehr erbrechtliche Inventare und \nBeurkundungen, mehr Einbürgerungen und \nmehr Namensänderungen als erwartet.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'880.00 -2'880.00 HRM2 Kurse.\n\n2453 Kantonaler Finanzausgleich 5'998'348.00 2'999'176.00 5'643'000.00 2'821'500.00 177'672.00 6.30\n\nNettoergebnis 2'999'172.00 2'821'500.00\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton \nan Gemeinden\n\n1'763'659.00 1'567'300.00 196'359.00 12.53 Ressourcenausgleich. Das \nAuseinandergehen der Steuerkraft unter den \nSchaffhauser Gemeinden führt zu höheren \nAusgleichszahlungen.\n\n3622.60 Innerkantonaler Lastenausgleich von Kanton \nan Gemeinden\n\n1'235'513.00 1'254'200.00 -18'687.00 -1.49\n\n3622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden \nan Gemeinden\n\n1'763'662.00 1'567'300.00 196'362.00 12.53\n\n3622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden \nan Gemeinden\n\n1'235'514.00 1'254'200.00 -18'686.00 -1.49\n\n4622.70 Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinden \nan Gemeinden\n\n1'763'662.00 1'567'300.00 -196'362.00 12.53\n\n4622.80 Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinden \nan Gemeinden\n\n1'235'514.00 1'254'200.00 18'686.00 -1.49\n\n2454 Strafvollzug in auswärtigen Anstalten 1'947'038.10 23'978.50 1'940'800.00 180'000.00 162'259.60 9.22\n\nNettoergebnis 1'923'059.60 1'760'800.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'444.03 6'200.00 1'244.03 20.07\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n46'062.50 20'000.00 26'062.50 130.31 Es mussten überdurchschnittlich viele und \nkostspielige Gutachten eingeholt werden.\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 1'399.72 1'399.72\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'879'147.35 1'900'000.00 -20'852.65 -1.10 Geringfügig tiefere Kosten für den Vollzug \nvon Freiheitsstrafen in ausserkantonalen \nGefängnissen.\n\n121Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 12'984.50 14'600.00 -1'615.50 -11.07\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n23'978.50 180'000.00 156'021.50 -86.68 Sind bei Delinquenten Freiheitsstrafen aus \nmehreren Kantonen zu vollziehen, obliegt \nder Vollzug insgesamt dem Kanton, der die \nlängste Freiheitsstrafe ausgesprochen hat, \nDie anderen Kantone sind zur Leistung einer \nRückvergütung der Vollzugskosten \n\nverpflichtet. Durch den Tod einer \nausserkantonal verurteilten Person entfallen \nRückvergütungen im Umfang von rund Fr. \n150'000.--.\n\n2466 Staatsanwaltschaft 9'795'652.07 6'167'248.61 8'863'100.00 6'900'000.00 1'665'303.46 84.83\n\nNettoergebnis 3'628'403.46 1'963'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n4'261'091.70 4'005'900.00 255'191.70 6.37\n\n3049.00 Übrige Zulagen 10'108.00 10'108.00 Pikettentschädigungen. I.Z. Umstellung \nHRM2 budgetiert auf Pos. 2466.3010.00.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n267'080.80 255'500.00 11'580.80 4.53\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-51'872.70 -10'000.00 -41'872.70 418.73 Rückerstattungen aufgrund von zwei \nMutterschaften und einem Unfall.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 532'113.45 549'100.00 -16'986.55 -3.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28'401.85 27'800.00 601.85 2.16\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50'490.75 48'100.00 2'390.75 4.97\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 4'856.40 4'800.00 56.40 1.18\n\n3064.00 Übergangsrenten 27'636.00 27'600.00 36.00 0.13\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'824.00 25'000.00 -176.00 -0.70\n\n3091.00 Personalwerbung 6'000.00 -6'000.00 -100.00 Die Stellenausschreibungen konnten über \nSammelinserate des Personalamtes \ngemacht werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'666.40 5'400.00 -1'733.60 -32.10\n\n3100.00 Büromaterial 25'682.95 15'000.00 10'682.95 71.22 I.Z. Umstellung HRM2 teilweise auf \nPos.2466.3102.00 budgetiert sowie \nMehrkosten durch den Umzug der JUGA auf \nden Geissberg und sehr hohe Geschäftslast. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 713.40 30'000.00 -29'286.60 -97.62\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 39'394.35 15'000.00 24'394.35 162.63 I.Z. Umstellung HRM2 teilweise auf \nPos.2466.3102.00 budgetiert.\n\n122Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 6'130.70 1'500.00 4'630.70 308.71 Nicht vorhergesehene aber notwendige \nAnschaffung einer Alarmierungsanlage für \ndie JUGA an deren neuen Standort auf dem \nGeissberg für rund Fr. 3'800.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 160'000.00 -160'000.00 -100.00 Ein Major Release der \nGeschäftsverwaltungssoftware musste vom \nHersteller verschoben werden.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'581.62 42'400.00 15'181.62 35.81 Nicht budgetierte Kurskosten CAS für drei \nLegalinspekteure. \n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n889'957.92 800'000.00 89'957.92 11.24 Zwingende und nicht hervorsehbare \nUntersuchungskosten.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 194'487.15 228'800.00 -34'312.85 -15.00 Mit der Einführung der NSA konnte auf eine \nseparate Software für die Fakturierung \nverzichtet werden.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 859.80 859.80\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 52'228.40 36'600.00 15'628.40 42.70\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 39'791.40 34'400.00 5'391.40 15.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 22'877.25 25'000.00 -2'122.75 -8.49\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'058'901.64 600'000.00 458'901.64 76.48 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 609'373.09 385'600.00 223'773.09 58.03 Unter dieser Position werden die \nEntschädigungen an amtliche \nVerteidigungen aufgeführt. Nicht planbar.\n\n3602.20 Gemeindeanteile an Regalien und Patenten 13'690.00 15'000.00 -1'310.00 -8.73\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 80'784.45 100'000.00 -19'215.55 -19.22 Anteil des Grenzwachtkorps an den Bussen \nder vom Grenzwachtkorps rapportierten Fälle \nund Entschädigung an die \nZeugenschutzstelle des Bundes. Letztere \nwurde i.Z. der Umstellung HRM2 auf Pos. \n2466.3611.00 budgetiert.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 15'000.00 -15'000.00 -100.00\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2'400.10 2'400.10 I.Z. Umstellung HRM2 im Zeitpunkt der \nBudgetierung nicht bekannte interne \nVerrechnung.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 1'542'401.20 1'412'600.00 129'801.20 9.19 Anteil der Schaffhauser Polizei an den \neinbringlichen Gebühren- und \nBusseneinnahmen wurde zu tief budgetiert. \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'934'880.66 3'700'000.00 765'119.34 -20.68 Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist \njeweils schwierig zu prognostizieren.\n\n123Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n186'443.15 -186'443.15 Rückerstattungen an Zahlungen, die an \nSpitäler und Institute wie das IRMZ geleistet \nwurden. Schwierig zu budgetieren und vor \nder Umstellung HRM2 in Sammelpositon für \nverschiedene Einnahmen geführt. \n\n4270.00 Bussen 2'580'595.85 3'200'000.00 619'404.15 -19.36 Die Höhe der Einnahmen aus Bussen und \nGeldstrafen ist jeweils schwierig zu \nprognostizieren.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 17'769.30 -17'769.30 Einnahmen aus Zahlungen an die \nVerkehrsabteilung für Auflagenkontrollen \n(z.B. bei Wiedererteilungen von \nFührerausweisen) und Zahlungen für \nZeugnisbeurteilungen. Schwierig zu \nbudgetieren und vor der Umstellung HRM2 in \nSammelpositon für verschiedene \n\nEinnahmen geführt. \n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte 447'559.65 -447'559.65 Einziehung von beschlagnahmtem Geld. \nNicht planbar.\n\n2472 Gefängnisverwaltung 3'542'123.18 112'456.35 3'127'800.00 310'000.00 611'866.83 21.71\n\nNettoergebnis 3'429'666.83 2'817'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'576'740.15 1'616'200.00 -39'459.85 -2.44 Vakanzen bei Wiederbesetzung von Stellen.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 62'962.15 61'400.00 1'562.15 2.54\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n103'479.45 106'300.00 -2'820.55 -2.65\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-3'072.45 -3'072.45 Rückerstattung infolge unfallbedingter \nAusfälle.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 231'702.15 228'400.00 3'302.15 1.45\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'245.20 11'600.00 -354.80 -3.06\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19'470.70 20'000.00 -529.30 -2.65\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'943.20 2'000.00 -56.80 -2.84\n\n3064.00 Übergangsrenten 14'100.00 14'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'430.00 42'000.00 -35'570.00 -84.69\n\n3091.00 Personalwerbung 400.00 -400.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'961.65 4'200.00 761.65 18.13\n\n3100.00 Büromaterial 3'197.10 3'900.00 -702.90 -18.02\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'589.18 34'000.00 -2'410.82 -7.09\n\n124Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'638.90 1'000.00 638.90 63.89\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 930.65 3'600.00 -2'669.35 -74.15 Umstellung von Vorauszahlung auf \nperiodengerechte Verbuchung.\n\n3105.00 Lebensmittel 310'788.50 324'000.00 -13'211.50 -4.08\n\n3106.00 Medizinisches Material 45'310.21 37'300.00 8'010.21 21.48 Mehrverbrauch von medizinischem Material/ \nMedikamenten. Nicht planbar.\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4'412.50 4'300.00 112.50 2.62\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 800.00 -800.00 -100.00\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 16'006.76 22'100.00 -6'093.24 -27.57 Geräte und Fahrzeuge werden nach \nMöglichkeit über die erwartete Lebensdauer \nhinaus genutzt.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'477.25 27'500.00 -8'022.75 -29.17\n\n3113.00 Hardware 1'968.10 1'500.00 468.10 31.21\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'250.10 9'800.00 1'450.10 14.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 318'928.40 56'600.00 262'328.40 463.48 I.Z. Umstellung HRM2 teilweise budgetiert \nauf Pos. 2472.3112.00 sowie 12h-, bzw. 24h-\nBetreuung eines Insassen mit Sondersetting \ndurch eine Sicherheitsfirma, solange dieser \nnicht an eine spezialisierte Einrichtung \nüberwiesen werden konnte. \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 33'792.60 31'200.00 2'592.60 8.31\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'463.45 1'500.00 -36.55 -2.44\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 365'393.99 143'300.00 222'093.99 154.99 Aufenthalt einer Person in der \nSicherheitsabteilung einer Psychiatrischen \nKlinik, erhöhte Gesundheitskosten und \nvermehrte Notfalleinweisungen ins Spital.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 92'898.80 95'100.00 -2'201.20 -2.31\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 95'118.00 90'500.00 4'618.00 5.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'221.40 7'200.00 21.40 0.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 3'000.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2472.3161.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21'414.60 27'400.00 -5'985.40 -21.84\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'410.40 6'000.00 410.40 6.84\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58.80 58.80 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'967.44 1'700.00 3'267.44 192.20 Nicht budgetierte Rückzahlung von Fr. \n4'925.50 nach Abrechnung der \nHalbgefangenschaftskosten. \n\n125Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 84.00 200.00 -116.00 -58.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 35'728.00 66'200.00 -30'472.00 -46.03 Es mussten weniger Inhaftierte \nausserkantonal platziert werden als \nangenommen.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 48'902.00 100.00 48'802.00 48'802.0\n0\n\nBeitrag an das Schweizerische \nAusbildungszentrum: Beitrag bemisst sich \naufgrund der Anzahl Verpflegungstage im \nKanton Schaffhausen. I. Z. Umstellung \nHRM2 budgetiert auf Pos. 2472.3090.00.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n27'437.00 24'400.00 3'037.00 12.45 Beitrag an das Schweizerische \nArbeiterhilfswerk für Bildung im Strafvollzug. \nBeitrag bemisst sich aufgrund der Anzahl \nVerpflegungstage im Kanton Schaffhausen.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 2'772.85 2'772.85 I. Z. Umstellung HRM2 budgiert auf Pos. \n2472.3100.00 und 2472.3101.00.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'274.35 100'000.00 57'725.65 -57.73 Erträge aus dem Arbeitsbetrieb. Diese sind \nabhängig von der Auftragslage.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 10'000.00 10'000.00 -100.00 Es konnten keine Erträge generiert werden, \ndie dieser Position zugeordnet werden.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n67'815.00 200'000.00 132'185.00 -66.09 Aufgrund der hohen Belegung konnten \nweniger ausserkantonale Insassen \naufgenommen werden.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 2'367.00 -2'367.00 I.Z. Umstellung HRM2 separate Kontierung \nder Leistungen des Arbeitsbetriebs für \nkantonale Dienststellen.\n\n2498.7004 Generationenfonds 1'454'135.03 1'454'135.03 7'000'000.00 7'000'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249'989.35 250'000.00 -10.65\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 666.70 666.70\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 30'000.00 30'000.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2498.70004.3635.00.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 572'999.96 2'750'000.00 -2'177'000.04 -79.16 Weniger Projektanträge als angenommen.\n\n3705.00 Private Unternehmungen 40'800.02 4'000'000.00 -3'959'199.98 -98.98 Vgl. Pos. 2498.7004.4700.00.\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 559'679.00 559'679.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2498.7004.3705.00. \n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 99'818.30 -99'818.30\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 16'500.00 -16'500.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 125'000.00 125'000.00\n\n126Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 600'479.02 4'000'000.00 3'399'520.98 -84.99\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n612'337.71 2'875'000.00 2'262'662.29 -78.70\n\n2498.7242 Rebfonds 62'113.70 62'113.70 67'100.00 67'100.00\n\nNettoergebnis\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 193.15 9'200.00 -9'006.85 -97.90\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 45.00 300.00 -255.00 -85.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 255.55 200.00 55.55 27.78\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'000.00 4'000.00 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2498.7242.3130.00. \n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 35'000.00 57'400.00 -22'400.00 -39.02\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n21'568.65 21'568.65 I.Z. Umstellung HRM2 budgetiert auf Pos. \n2498.7242.3635.00.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'500.00 6'000.00 2'500.00 -41.67 Aufgrund weiterer Verkäufe von Rebanlagen \nerfolgen tiefere Pachtzinseinnahmen.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n9'764.20 9'500.00 -264.20 2.78\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 48'821.00 49'000.00 179.00 -0.37\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 28.50 -28.50\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n1'051.35 1'051.35\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n2'600.00 2'600.00 -100.00\n\n2498.7243 Fonds für Elementarschadenvergütung 64.60 64.60 5'000.00 5'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 Keine Schadensereignisse.\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 64.60 -64.60\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n64.60 64.60\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n5'000.00 5'000.00 -100.00\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds 1'575.00 1'575.00 52'000.00 52'000.00\n\n127Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nNettoergebnis\n\n3622.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Kanton \nan Gemeinden\n\n1'575.00 52'000.00 -50'425.00 -96.97\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n1'575.00 52'000.00 50'425.00 -96.97\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke 2'000.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \nFK\n\n1'979.10 1'000.00 -979.10 97.91\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 20.90 -20.90\n\n81'672'357.39 64'097'087.85 81'075'400.00 64'419'800.00 919'669.54 5.52\n\nGesamtergebnis 17'575'269.54 16'655'600.00 -919'669.54 5.52\n\n81'672'357.39 81'672'357.39 81'075'400.00 81'075'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n128Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n25 Finanzdepartement 94'633'556.05 524'129'460.43 95'171'800.00 483'873'600.00 -40'794'104.38 10.49\n\nNettoergebnis 429'495'904.38 388'701'800.00\n\n2500 Sekretariat 514'167.19 667'400.00 -153'232.81 -22.96\n\nNettoergebnis 514'167.19 667'400.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n371'571.00 312'500.00 59'071.00 18.90 Für das Projekt AFE wurde in der Pos. \n3130.00 200'000 Fr. budgetiert. Statt \nexterner Unterstützung wurde eine Aushilfe \nangestellt, was in dieser Position zu einem \nMehraufwand von 28'500 Fr. führte.\n\nEin Mehraufwand von 27'3000 Fr. resultiert \naus Lohnerhöhungen zweier Mitarbeitenden \ninfolge der Einreihung.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n23'541.45 20'000.00 3'541.45 17.71 Vgl. Kommentar Pos. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'449.00 41'500.00 -51.00 -0.12\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'497.85 1'900.00 597.85 31.47\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'440.00 3'700.00 740.00 20.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 430.70 300.00 130.70 43.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Die geplanten Weiterbildungen konnten \naufgrund der hohen Geschäftslast nicht \nbesucht werden.\n\n3091.00 Personalwerbung 500.00 -500.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'290.70 2'200.00 1'090.70 49.58\n\n3100.00 Büromaterial 2'425.15 2'000.00 425.15 21.26\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'281.20 2'700.00 -1'418.80 -52.55\n\n3113.00 Hardware 1'228.00 1'000.00 228.00 22.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'386.68 209'000.00 -206'613.32 -98.86 Die beim Projekt AFE vorgenommenen \nAnalysen setzen vertiefte \nVerwaltungskenntnisse voraus, sodass keine \nexternen Dienste in Anspruch genommen \nwurden. Zur (Teil-)Entlastung des \nProjektteams wurde eine Aushilfe angestellt \n(vgl. Pos. 3010.00).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00 2018 bedurfte es für das Finanzdepartement \nkeine Gutachten.\n\n129Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 18'795.25 18'200.00 595.25 3.27\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'916.90 1'600.00 3'316.90 207.31 Der Aufwand für das Multifunktionsgerät \nwurde versehentlich nicht budgetiert.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'458.95 2'000.00 458.95 22.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'701.50 5'000.00 -3'298.50 -65.97\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 31'752.86 25'800.00 5'952.86 23.07 Konferenzkosten werden neu zentral \nverbucht. Zu Buche schlägt insbesondere \nder Aufwand für den Sicherheitsverbund \nSVS (4'123 Fr.). Das Kto. 2550 3631.00 fällt \nentsprechend tiefer aus.\n\n2502 Personalamt 1'466'333.50 161'260.00 1'555'300.00 156'400.00 -93'826.50 -6.71\n\nNettoergebnis 1'305'073.50 1'398'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'050'628.50 1'048'100.00 2'528.50 0.24 Für die Einführung des elektronischen \nPersonaldossiers (EPD) sind im BU 2018 auf \ndiesem Kto Fr. 56'300 und auf weiteren \nSoz.leistungskonten insgesamt Fr. 8'700 als \nVerpflichtungskredit Nr. EPR0002  \neingestellt. \n\nDavon sind Fr. 21'544 Lohnkosten und auf \ndiversen Soz.leistungskonten Fr. 3'329 \nangefallen. Der verbleibende Betrag von \ninsgesamt Fr. 40'127 wird im 2019 \nverwendet werden. \n\nMit den Mitteln werden Aushilfen zum \nEinscannen der Personaldossiers finanziert.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n66'662.90 66'900.00 -237.10 -0.35\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-35'049.10 -35'049.10 Rückerstattungen von EO-Taggelder für \nMutterschaftsurlaub (2 Personen) und Unfall \n(1 Person).\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'010.90 139'900.00 -5'889.10 -4.21\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'787.90 7'300.00 -512.10 -7.02\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12'606.85 12'600.00 6.85 0.05\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'188.70 1'300.00 -111.30 -8.56\n\n3064.00 Übergangsrenten 14'664.00 14'100.00 564.00 4.00\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen 2'240.00 5'000.00 -2'760.00 -55.20 Weniger Grabspenden als budgetiert.\n\n130Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 49'813.30 72'000.00 -22'186.70 -30.81 Individuelle Massnahmen wie z.B. für \nCoachings, Teamentwicklung sind \nSchwankungen unterworfen. Von den \nzugesagten Mitteln an Dienststellen wurde \nnur ein Teil beansprucht, weshalb diese \nAufwendungen unter den erwarteten Kosten \nlagen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'315.85 1'200.00 1'115.85 92.99\n\n3100.00 Büromaterial 6'255.45 9'000.00 -2'744.55 -30.50 Weniger Personen ab Mitte Jahr im Büro \nbzw. vor Ort tätig (2 Mutterschaftsurlaube \nund deshalb auch kein Lernender \nbeschäftigt).\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'100.60 7'500.00 -2'399.40 -31.99 Im 2018 musste keine grössere \nNachbestellung von Broschüren wie z.B. das \nLeitbild oder die Richtlinien zur persönlichen \nIntegrität in Auftrag gegeben werden.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 979.50 1'000.00 -20.50 -2.05\n\n3113.00 Hardware 1'308.95 1'500.00 -191.05 -12.74\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 380.00 380.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'978.55 39'700.00 1'278.55 3.22\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'093.60 103'200.00 -6'106.40 -5.92\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 574.25 2'900.00 -2'325.75 -80.20 Ein Scan-PC ist falsch budgetiert. Die Kosten \nfür diesen belaufen sich auf Fr. 2‘753.80 und \nwurden dem Konto 2502.3133 belastet.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'100.00 -15'100.00 -100.00 Fälschlicherweise sind Kosten für das \nelektronische Personaldossier (EPD) und für \ndas Rekrutierungsinstrument (E-Rec) in \ndiesem Konto budgetiert worden. Diese \nKosten fallen fürs EPD erst ab September \n2018 an und belasten das Kto 2502.3133.00.\n\nDer Nutzungsaufwand für das E-Rec wird \nerst ab 2019 anfallen und FIST 2504 belastet \nwerden. Dieser Aufwand wurde \nfälschlicherweise für 2018 zweimal \nbudgetiert, je einmal in FIST 2502 und 2504 \n(je Fr. 5'000); vgl. Kommentar Kto \n2504.3133.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 4'697.15 4'000.00 697.15 17.43\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'095.65 3'000.00 95.65 3.19\n\n131Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4231.00 Kursgelder 5'260.00 -5'260.00 Kursgelder von Gemeindemitarbeitenden, \nwelche vom Weiterbildungsangebot der kant. \nVerwaltung Gebrauch gemacht haben.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n104'400.00 156'400.00 52'000.00 -33.25 Den Spezialverwaltungen IKL und KSD, den \nselbstständigen Anstalten PKSH und \nGebäudeversicherung werden die \nDienstleistungen des Personalamtes \nverrechnet. \n\nDie Verrechnung für RAV/LAM/KAST, \nwelche mit Fr. 51'600 in diesem Kto \nbudgetiert worden ist, wird neu unter \n2502.4910.00 ausgewiesen.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 51'600.00 -51'600.00 Dem Bereich RAV/LAM/KAST werden die \nDienstleistungen des Personalamtes intern \nverrechnet, da diese durch den Bund \nfinanziert werden.\n\nDie Budgetierung erfolgte auf Kto \n2502.4614.00 und hätte auf 2502.4910.00 \nerfolgen müssen (vgl. Kommentar \n2502.4614.00).\n\n2503 Lernende und Praktikanten \nkaufmännischer Bereich\n\n742'713.50 5'813.35 798'600.00 2'500.00 -59'199.85 -7.44\n\nNettoergebnis 736'900.15 796'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n636'525.75 677'500.00 -40'974.25 -6.05 Die Aufwendungen für die Löhne der \nkaufmännischen Lernenden sind geringer \nausgefallen als budgetiert. Dazu haben \nmehrere Gründe beigetragen: \n\nAufgrund der vorübergehenden reduzierten \nAnzahl Lernender wurden zwei sog. \nNotfallplätze budgetiert, um allfällige \nzusätzliche Lehrverhältnisse zu ermöglichen. \nSolche werden gelegentlich nachgefragt, z.B. \nbei Geschäftsaufgabe von Unternehmen.\n\nDamit sollen betroffene Jugendliche ihre \nAusbildung weiterführen können. Diese \nNotfallplätze wurden nicht besetzt, da keine \nNachfrage bestand. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n34'430.85 31'200.00 3'230.85 10.36\n\n132Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-11'592.40 -11'592.40 Einer der Nischenarbeitsplätze war durch \neine Person besetzt, die nachträglich noch \neine IV-Rente zugesprochen erhielt. Für die \nZeit, in welcher die Person einen Lohn \nerhalten hat, fliesst die IV Rückerstattung \nzum Arbeitgeber.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'319.00 8'500.00 2'819.00 33.16 Bei der Budgetierung ist man von weniger \nPraktikant/-innen (inkl. Nischenarbeitsplätze) \nausgegangen, welche PK-pflichtig sind.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'397.45 4'700.00 -302.55 -6.44\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'477.55 5'900.00 577.55 9.79\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 647.80 600.00 47.80 7.97\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'728.15 43'800.00 -11'071.85 -25.28 Die Lernenden können zusätzlich zum \nobligatorischen Sprachaufenthalt noch \nfreiwillige Sprachaufenthalte wählen. Diese \nsind vom Arbeitgeber mitfinanziert und \nwurden nicht im gleichen Ausmass genutzt \nwie in den Vorjahren. \n\nDie aufgewendeten Kosten für \nSprachdiplome sind ebenfalls geringer \nausgefallen als budgetiert.\n\n3091.00 Personalwerbung 8'432.95 8'000.00 432.95 5.41\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'699.15 7'500.00 199.15 2.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700.00 -700.00 -100.00\n\n3104.00 Lehrmittel 7'248.15 6'300.00 948.15 15.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'863.25 3'100.00 -236.75 -7.64\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'250.15 300.00 950.15 316.72\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 42.70 42.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 243.00 500.00 -257.00 -51.40\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'200.00 2'500.00 -700.00 28.00 Zusätzlich zur betrieblichen und schulischen \nAusbildung besuchen die Lernenden die sog. \nüberbetrieblichen Kurse, in welchen \nbranchenspezifisches Wissen vermittelt wird. \nDie Referenten sind häufig kantonale \nMitarbeitende aus der Praxis.  \n\nDeren Honorar fliesst zurück an den \nArbeitgeber.\n\n133Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4612.10 Entschädigun gen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n2'613.35 -2'613.35 Die Aufwendungen für die gemeinsame \nkaufmännische Lehrlingsausbildung von \nKanton und Stadt Schaffhausen (lea-sh) \nwerden für gemeinsame Anlässe \nanteilmässig belastet. \n\nDer Kanton hat einen höheren Kostenanteil \nübernommen, welcher der Stadt in \nRechnung gestellt wurde.\n\n2504 Allgemeiner Personalaufwand 897'260.02 216'829.92 364'800.00 118'900.00 434'530.10 176.71\n\nNettoergebnis 680'430.10 245'900.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n170'000.00 -170'000.00 -100.00 Die Verbuchung der Prämien zur \nHonorierung von einmaligen \nSonderleistungen erfolgt in der jeweiligen \nFinanzstelle. \n\nInsgesamt sind den Lohnkonten für Einzel-, \nGruppenprämien Fr. 94'880 und den Konten \nübriger Personalaufwand für \nSpontanprämien (Naturalien) Fr. 52'285 \nbelastet worden; \n\ntotal Ausgaben Fr. 147'165 (vgl. dazu auch \nGeschäftsbericht 2018, Dienststelle \nPersonalamt)\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-435'200.00 435'200.00 -100.00 EO Entschädigungen werden den jeweiligen \nFinanzstellen gutgeschrieben. Der \nbudgetierte Betrag beläuft sich auf Fr. \n223'900 und basiert auf den \nRückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\nInsgesamt belaufen sich die Kosten auf Fr. \n361'410, davon Fr. 220'953 für \nMutterschaftsentschädigungen.\n\nUnfallversicherungsrückvergütungen werden \nden einzelnen Finanzstellen gutgeschrieben. \nDer budgetierte Betrag beläuft sich auf Fr. \n211'300 und basiert auf den \nRückvergütungen der vergangenen Jahre. \n\nDie Rückvergütungen belaufen sich auf Fr. \n464'869. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'241.70 6'241.70 Es handelt sich um \nUnfallversicherungsprämien, welche nicht \nauf einzelne Dienststellen umverteilt werden.\n\n134Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3064.00 Übergangsrenten -107'136.00 -107'136.00 Die erforderlichen Rückstellungen zur \nFinanzierung der Übergangsrenten liegen \num Fr. 107'136 tiefer als im Vorjahr.\n\n3069.10 Nichtwiederwahlrenten 69'839.90 154'700.00 -84'860.10 -54.85 Die Nichtwiederwahlrenten haben ihren \nUrsprung aus den Jahren 1994 und älter. Mit \neiner Teilrevision des damalig geltenden \nPersonalrechts vom 27. September 1993 \nwurden diese abgeschafft. \n\nDas heisst ab dem Jahr 1994 sind keine \nneuen Renten mehr gesprochen worden. Im \nJahr 2018 wie auch im Vorjahr haben noch 9 \nPersonen eine solche Rente bezogen.\n\nDie Kosten für das Jahr 2018 belaufen sich \nauf Fr. 154'739.90. \n\nMit Einführung HRM II wurde erstmals eine \nRückstellung für die künftigen \nVerpflichtungen erstellt, weshalb im Budget \n2018 kein Betrag hätte eingestellt werden \nsollen. \n\nGrundsätzlich wären auch die Belastungen \ndes Jahres 2018 in der eingangs erwähnten \nHöhe über diese Rückstellung abgedeckt. \nBasierend auf neuen Berechnungen der \nPKSH erhöht sich der Rückstellungsbedarf \naufgrund der Langlebigkeit um Fr. 69'800.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'688.60 17'700.00 3'988.60 22.53 Prozess für die im Rahmen der \nNotfallorganisation zu bestimmenden \nPersonen hat mehr Zeit in Anspruch \ngenommen als vorgesehen. \n\nDeshalb konnten nicht alle geplanten \nSchulungen im 2018 erfolgen und der \nExekutivkredit von Fr. 11'000 (am 7.8.2018 \nbeschlossen) wurde nicht ausgeschöpft.\n\n3091.00 Personalwerbung 101'652.83 100'000.00 1'652.83 1.65\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 640'230.30 159'700.00 480'530.30 300.90 Die Mitarbeitenden können Rekachecks im \nWert von Fr. 1500 zu Fr. 1200 beziehen. \nDem budgetierten Betrag von Fr. 149'200 \nstehen effektiv verwendete Mittel in der Höhe \nvon Fr. 152'440 gegenüber. \n\nAuf Antrag der Regierungsrates (Vorlage 18-\n29 vom 27. März 2018) bewilligte der \nKantonsrat am 11. Juni 2018 einen Kredit \nüber Fr. 500'000, \n\n135Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\num den Mitarbeitenden der kantonalen \nVerwaltung, der Gerichte inkl. \nSpezialverwaltung IKL, RAV und KSD sowie \nden Lehrpersonen der Volksschule, der \nKantonsschule, des BBZ und der \npädagogischen Hochschule \n\neine Prämie von Fr. 200.-- in Form von \nGutscheinen (Einlösung bei Betrieben der \nPro City Vereinigung und dem kantonalen \nGewerbeverband). \n\n2380 MA bzw. Lehrpersonen sind in den \nGenuss dieser Spezialhonorierung gelangt. \nDer Rechnung belastet worden sind Fr. \n485'383.65 inkl. 9'383.65 für Spezialdruck \nder Gutscheine und \nAdministrationsaufwendungen. \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'997.85 8'000.00 -2.15 -0.03\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'775.50 500.00 2'275.50 455.10 Exekutivkredit vom 7.8.18 von Fr. 5'000. \nKredit für medizinisches Verbrauchsmaterial \nwurde nicht vollumfänglich verwendet,\n\nda aufgrund eines Rückrufes neue \nDefibrillatoren angeschafft werden mussten \nund ein Teil der Mittel dafür eingesetzt \nworden ist (vgl. Konto 2504.3116.00).\n\n3116.00 Medizinische Geräte 2'775.50 2'775.50 Der Rückruf der Firma reavita bezüglich \nDefibrillatoren (Garantie abgelaufen; \nAnschaffung 2009) erforderte einen \nAustausch von 4 Defibrillatoren. \n\nAnstelle der gesamten Verwendung des \nExekutivkredites für Medizinisches \nVerbrauchsmaterial (2504.3106.00) wurden \nzwei Laiendefibrillatoren zu \nSpezialkonditionen ausgetauscht. \n\n2 weitere Geräte wurden durch die Abteilung \nBevölkerungsschutz und Armee \nübernommen. Vgl. Kommentar \n2504.3106.00.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 90'383.36 97'600.00 -7'216.64 -7.39\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'929.18 61'200.00 -21'270.82 -34.76 Die Überarbeitung des Beurteilungssystems \n(Budget Fr. 10'000) beansprucht erst Mittel \nfür die Einführung im 2019. \n\n136Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nFür die Lohnüberprüfung von Frauen- und \nMännerlöhnen sowie verschiedene \nLohnvergleichsstudien sind rund Fr. 11'900 \nweniger ausgegeben worden als budgetiert.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 20'881.30 30'600.00 -9'718.70 -31.76 Im 2018 sind noch keine Nutzungskosten für \ndas E-Rekrutierungsinstrument angefallen \n(budgetiert Fr. 5'000). Für das \nZeiterfassungsinstrument sind Fr. 4'700 \nweniger als budgetiert angefallen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'541.20 -3'541.20 Erstmalige Vergütung für die administrative \nAbwicklung der Quellensteuerabrechnung. \nBisher sind diese Gutschriften in der \nFinanzverwaltung angefallen.\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 213'288.72 118'900.00 -94'388.72 79.38 Der budgetierte Betrag basiert auf der \nLohnsumme 2016 und dem vom Bund für \ndas Jahr 2017 angewendeten Verteilfaktor, \nwelcher Schwankungen unterliegt (Budget \n2018 0.814 o/oo; effektiv abgerechneter \nFaktor 1.475 o/oo)\n\n2506 Sachversicherungen 155'713.65 131'568.00 127'500.00 90'000.00 -13'354.35 -35.61\n\nNettoergebnis 24'145.65 37'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n35'504.00 35'504.00 Eine Verlängerung oder Neuausschreibung \nder Sachversicherung für Mobilien, d.h. \nInventar und Einrichtungen welche im \nSchadenfall nicht durch die Kantonale \nGebäudeversicherung abgedeckt sind, \nwurde von den Versicherungsgesellschaften \nohne vollständige\n\nInventaraufnahme nicht mehr akzeptiert. \nBisher basierte die Versicherungssumme auf \neiner alten Pauschalbewertung. Damit das \nErgebnis der Inventaraufnahme von den \nVersicherungsgesellschaften anerkannt wird, \nmusste ein spezialisiertes Unternehmen ein \n\nentsprechendes Gutachten erstellen. Die \nGesamtkosten dafür belaufen sich auf Fr. \n35'304.00. Im Ergebnis konnte die \nVersicherungsbrokergesellschaft des \nKantons beim Versicherer eine Zusage für \neine einstweilige Deckungserweiterung von \nbisher 33 Mio.\n\nFranken auf neu 100 Mio. Franken bewirken.\n\n137Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120'209.65 127'500.00 -7'290.35 -5.72\n\n4290.00 Übrige Entgelte 131'568.00 90'000.00 -41'568.00 46.19 Die Jahresabrechnung 2017 der Kommission \nfür die Versicherungsbrokergesellschaft \nergab aufgrund des Prämienvolumens auch \neinen höheren Anteil für den Kanton \nSchaffhausen.\n\n2520 Finanzkontrolle von Kanton und Stadt 1'244'995.85 526'390.05 1'340'600.00 565'500.00 -56'494.20 -7.29\n\nNettoergebnis 718'605.80 775'100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n915'472.80 960'900.00 -45'427.20 -4.73\n\nDie Unterschreitung des Budgets ergibt sich \naus 2 Revisionsleiterstellen, die während 3 \nMonaten nicht besetzt waren. Zudem hat die \nEinstellung von jüngeren Mitarbeitenden zu \nden sogenannten Fluktuationsgewinne \ngeführt. \n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n58'268.75 61'300.00 -3'031.25 -4.94\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n208.20 208.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'118.10 131'700.00 -16'581.90 -12.59 Die Unterschreitung des Budgets ergibt sich \naus 2 Revisionsleiterstellen, die während 3 \nMonaten nicht besetzt waren. Zudem hat die \nEinstellung von jüngeren Mitarbeitenden zu \nden sogenannten Fluktuationsgewinne \ngeführt. \n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'198.70 6'600.00 -401.30 -6.08\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 10'988.55 11'600.00 -611.45 -5.27\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'070.40 1'100.00 -29.60 -2.69\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'858.05 13'300.00 6'558.05 49.31 Infolge von 2 Stellenbesetzungen wurden \nanteilsmässig die bisherigen \nWeiterbildungsausgaben der \nNeueinstellungen übernommen. \n\nFür die daraus resultierende Überschreitung \ndes Voranschlagkredits wurde per 7. August \n2018 ein Exekutivkredit über CHF 9'200 \ngenehmigt. \n\n3091.00 Personalwerbung 1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 519.00 2'000.00 -1'481.00 -74.05\n\n138Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 347.50 1'000.00 -652.50 -65.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 103.17 1'300.00 -1'196.83 -92.06\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2'948.25 2'500.00 448.25 17.93\n\n3113.00 Hardware 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'634.67 8'000.00 -365.33 -4.57\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n17'500.00 -17'500.00 -100.00 Es bestanden keine Notwendigkeiten, \nexterne Gutachten oder Experten in Auftrag \nzu geben bzw. zu beauftragen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 40'426.80 45'400.00 -4'973.20 -10.95 Die tatsächlichen IT-Support-Aufwendungen \nlagen um rund TCHF 3.6 unter den \nbudgetierten Aufwendungen.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'988.10 11'000.00 -11.90 -0.11\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'728.56 10'000.00 -2'271.44 -22.71 Da die verwendete Revisionssoftware kurz \nvor der Ablösung stand, wurden weniger \nUnterhaltsaufträge vergeben.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 33'760.80 33'900.00 -139.20 -0.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'058.10 7'300.00 -1'241.90 -17.01\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'022.25 5'000.00 -1'977.75 -39.56\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 4'275.10 5'000.00 -724.90 -14.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 25'675.05 91'000.00 65'324.95 -71.79 Infolge des Rücktritts vom Mandat der \nPrüfung der Spitäler Schaffhausen wurden \nentsprechend weniger Honorare generiert.\n\nZudem wurde ein honorarberechtigter \nbudgetierter Auftrag mit CHF 30'240 auf \nKonto 4910.00 "IV Dienstleistungen" \numgegebucht, da es sich um Zahlungen \neiner kantonalen Dienststelle handelt. \n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n1'640.00 1'500.00 -140.00 9.33\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n468'835.00 473'000.00 4'165.00 -0.88\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 30'240.00 -30'240.00 Es wurde ein honorarberechtigter im Konto \n4240.00 "Benützungsgebühren und \nDienstleistungen" budgetierter Auftrag mit \nCHF 30'240 auf Konto 4910.00 "IV \nDienstleistungen" umgegebucht, da es sich \num Zahlungen einer kantonalen Dienststelle \nhandelt. \n\n139Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n2522 Finanzverwaltung 2'116'851.61 195'020.21 2'049'000.00 196'400.00 69'231.40 3.74\n\nNettoergebnis 1'921'831.40 1'852'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'318'687.45 1'221'600.00 97'087.45 7.95 Mehraufwand einserseits durch eine \nZunahme der neu erforderlichen \nPeriodenabgrenzung von Ferien- und \nMehrstundenleistungen des Personals (Fr. \n44'700). Anderseits mussten zwei \nmehrmonatige, krankheitsbedingte \nPersonalausfälle zumindest teilweise mit\n\neiner befristeten Aushilfe kompensiert \nwerden (Fr. 49'300).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n83'381.60 77'900.00 5'481.60 7.04\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-7'311.10 -7'311.10\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 196'132.70 167'500.00 28'632.70 17.09 Vgl. Pos. 3010.00. Zudem wird für die \nBudgetierung ein einheitlicher pauschaler \nProzentsatz für alle Dienststellen \nangewendet. Je nach Altersstruktur kann die \neffektive Belastung deutlich abweichen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'796.80 8'500.00 296.80 3.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 15'737.10 14'700.00 1'037.10 7.06\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'517.80 1'500.00 17.80 1.19\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 8'000.00 -7'200.00 -90.00 Aufgrund der Arbeitsbelastung im Rahmen \nder Einführung von HRM2 und der neuen \nSoftware für das Rechnungswesen konnten \ndie geplanten Weiterbildungskurse nicht im \ngewünschten Umfang besucht werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3100.00 Büromaterial 10'402.70 10'600.00 -197.30 -1.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 879.20 1'100.00 -220.80 -20.07\n\n3113.00 Hardware 2'541.30 3'700.00 -1'158.70 -31.32\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 143'876.51 197'100.00 -53'223.49 -27.00 Die Dienstleistungen von KSD und Axians IT\n+T im Rahmen der Einführung der neuen \nRechnungswesensoftware konnten um ca. \nFr. 15'000 tiefer als budgetiert gehalten \nwerden. Zudem lagen die Kosten für Bank- \nund Postgebühren, Checkeinlösegebühren,\n\n140Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nKreditkartenkommissionen usw. rund Fr. \n38'000 unter Budget.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 198'695.85 197'000.00 1'695.85 0.86\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500.00 -500.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11'406.45 10'800.00 606.45 5.62\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 656.60 2'400.00 -1'743.40 -72.64\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 59.00 59.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 129'491.65 125'000.00 4'491.65 3.59\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'947.18 33'100.00 3'152.82 -9.53\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n56'636.35 55'000.00 -1'636.35 2.98\n\n4290.00 Übrige Entgelte 107'807.63 108'300.00 492.37 -0.45\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 629.05 -629.05\n\n2524 Steuerverwaltung 9'577'815.32 3'250'665.06 9'987'000.00 3'302'400.00 -357'449.74 -5.35\n\nNettoergebnis 6'327'150.26 6'684'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n5'206'279.65 5'284'200.00 -77'920.35 -1.47 Besoldungslücken bei Wiedereinstellungen \nsowie Mutationsgewinne\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n327'940.85 337'200.00 -9'259.15 -2.75\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-54'108.55 -54'108.55 seitens Dienststelle nicht budgetierbar\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 746'432.10 724'300.00 22'132.10 3.06 Durchschnittsalter der KSTV höher als \nstatistisch angewandtes Durchschnittsalter\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35'195.35 36'700.00 -1'504.65 -4.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 61'784.60 63'500.00 -1'715.40 -2.70\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 6'074.35 6'300.00 -225.65 -3.58\n\n3064.00 Übergangsrenten 52'602.00 51'000.00 1'602.00 3.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'459.25 23'000.00 1'459.25 6.34\n\n3091.00 Personalwerbung 1'042.55 1'042.55\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'360.00 20'000.00 -12'640.00 -63.20 Ohne Reka-Checks\n\n3100.00 Büromaterial 16'305.65 30'000.00 -13'694.35 -45.65 Tieferer Bedarf, sparsamer Umgang, \nkostenbewusste Beschaffung\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 125'117.55 140'000.00 -14'882.45 -10.63 Tieferer Bedarf, sparsamer Umgang, \nkostenbewusste Beschaffung\n\n141Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'662.75 10'000.00 -6'337.25 -63.37 Tieferer Bedarf, nur notwendige Beschaffung\n\n3113.00 Hardware 630.30 630.30\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 156'908.90 170'000.00 -13'091.10 -7.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 111'910.65 243'500.00 -131'589.35 -54.04 Verschiebung Realisation Projekt Scanning \nNP\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'860'779.60 1'972'200.00 -111'420.40 -5.65 Durch Umsetzung HRM2 neue \nKontenrahmen und Zuordnung, Splitting der \nKonti. Rechnungen KMS "Wartung" siehe \nKto. 3158.00.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 550'297.60 630'000.00 -79'702.40 -12.65 Ein Teil des Aufwands war durch \nRückstellungen gedeckt.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 42'382.45 42'100.00 282.45 0.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 16'678.95 28'000.00 -11'321.05 -40.43 Abhängig auswärtige Besprechungstermine \nmit Dritten. Vergleichsweise hohe interne \nBelastung.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 209.97 25'000.00 -24'790.03 -99.16 SSK erfolgt erst 2020 in Schaffhausen\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n180.00 180.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 30'000.00 30'000.00\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 247'688.80 120'000.00 127'688.80 106.41 Weiterbelastung siehe Kto. 4260.00. HRM2 \nsieht in diesen Positionen die \nBruttoverbuchung vor.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 678.00 -678.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n228'090.85 80'000.00 -148'090.85 185.11 Kosten siehe auch Kto. 3910.10. HRM2 sieht \nin diesen Positionen die Bruttoverbuchung \nvor.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 66.16 -66.16\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n1'407'917.60 -1'407'917.60 ursprünglich unter 4632.10 budgetiert, durch \nUmsetzung HRM2 neue Kontenrahmen und \nZuordnung, Splitting der Konti\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen \nSozialversicherungen\n\n40'278.00 36'500.00 -3'778.00 10.35 Die Anzahl Vergütungen an \nBeitragspflichtige ist im Vergleich zum \nVorjahr gestiegen.\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1'573'634.45 3'185'900.00 1'612'265.55 -50.61 siehe Kto. 4612.10. HRM2 sieht in diesen \nPositionen die Bruttoverbuchung vor.\n\n2528 Salzregal 7'257.10 8'000.00 742.90 -9.29\n\nNettoergebnis 7'257.10 8'000.00\n\n142Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4100.00 Regalien 7'257.10 8'000.00 742.90 -9.29\n\n2530 Parkplatzvermietung an Mitarbeitende 7'932.96 155'548.05 7'000.00 135'000.00 -19'615.09 15.32\n\nNettoergebnis 147'615.09 128'000.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'932.96 7'000.00 932.96 13.33\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 155'548.05 135'000.00 -20'548.05 15.22\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 102'656.10 1'351'627.09 1'204'400.00 -44'570.99 3.70\n\nNettoergebnis 1'248'970.99 1'204'400.00\n\n3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 40'906.10 40'906.10 Für diese Position ist aufgrund der \nWechselkursentwicklung des Euros keine \nzuverlässige Budgetierung möglich.\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 61'750.00 61'750.00 Fr. 22'000 Brokerage für mittelfristige \nFestgeldvermittlung zur Vermeidung von \nMinuszinsen sowie Fr. 39'750 hälftiger Anteil \nUmsatzabgabe im Zusammenhang mit dem \nRückkauf der Namenaktien der EKS AG.\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 956.61 -956.61\n\n4401.10 Verzugszinsen 3'432.70 1'500.00 -1'932.70 128.85\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 92'033.33 10'000.00 -82'033.33 820.33 Zinsertrag auf mittelfristige Festgeldanlagen \naus den Jahren 2017 und 2018 zur \nVermeidung von Minuszinsen auf den \nKonten der Liquidität.\n\n4420.00 Dividenden 8'771.20 9'200.00 428.80 -4.66\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmungen\n\n718.00 600.00 -118.00 19.67\n\n4461.00 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit \nöffentlich-rechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\n993'412.50 1'000'900.00 7'487.50 -0.75 Der Kanton stellt der SHKB das \nDotationskapital in verzinslichen Tranchen \nmit gestaffelten Laufzeiten zur Verfügung. \nBei Fälligkeit einer Tranche erfolgt die \nErneuerung zum aktuellen Marktzinssatz. \nBedingt durch die nachhaltig tiefen Zinssätze \nliegt\n\ndaher der Gesamtertrag aus der Verzinsung \ndes Dotationskapitals leicht tiefer als geplant.\n\n4463.00 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n244'700.00 161'600.00 -83'100.00 51.42 Hierbei handelt es sich um \nDividendenzahlungen der Schweizer Salinen \nAG (Fr. 164'300), der Viacar AG (Fr. 20'400) \nsowie der Kraftwerk Schaffhausen AG (Fr. \n60'000).\n\n143Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4464.00 Nationalbank 7'515.00 7'500.00 -15.00 0.20\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 87.75 13'100.00 13'012.25 -99.33 Bedingt durch die geringe Investitionssumme \n2018 ist die Verzinsung des durchschnittlich \ninvestierten Kapitals deutlich kleiner \nausgefallen als budgetiert.\n\n2534 Verzinsung der Passiv-Kapitalien 977'688.11 1'195'700.00 -218'011.89 -18.23\n\nNettoergebnis 977'688.11 1'195'700.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben -125.06 -125.06 Saldo Rundungsdifferenzen \nMehrwertsteuerabrechnungen 2018 aller \npflichtigen Dienststellen.\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -229'000.00 -229'000.00 Zentrale Verbuchung der Veränderung des \nDelkrederebestandes (vorsorgliche \nWertberichtigung) aller Debitorenforderungen \n(exkl. Forderungen der Steuerverwaltung) \nvom 31.12.2017 zu 31.12.2018.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'023'200.00 1'023'200.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 166'612.17 150'000.00 16'612.17 11.07 Aufgrund der nicht vorhersehbaren \nLiquiditätsentwicklung konnte die \nMinuszinsbelastung der SHKB trotz \nintensiven Massnahmen nicht ganz im \nbudgetierten Rahmen gehalten werden.\n\n3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand 17'001.00 22'500.00 -5'499.00 -24.44 Insgesamt wurden Fr. 16'611.65 für die \nVerzinsung des Brandschutzfonds-\nVermögens aufgewendet. Dieser Fonds wird \ngemäss Brandschutzverordung zum Zinssatz \nfür fünfjährige Kassenobligationen bei der \nSchaffhauser Kantonalbank verzinst (aktuell \n0.1%).\n\nDie restlichen Fr. 389.35 betreffen die \nKontokorrentverzinsung von Fonds mit \nkleinerem Vermögen (0.03% bis Fr. 250'000, \n0.01% ab Fr. 250'000 bis Fr. 1 Mio., keine \nVerzinsung ab Fr. 1 Mio.).\n\n2538 Direkte Abgaben 4'454'171.54 320'199'554.03 5'275'000.00 306'870'000.00 -14'150'382.49 4.69\n\nNettoergebnis 315'745'382.49 301'595'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'150'181.33 2'400'000.00 -249'818.67 -10.41 die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht\n\n3409.10 Ausgleichszinsen positiv 270'822.21 500'000.00 -229'177.79 -45.84 tiefere Aufwandzinsen, siehe auch Kten \n4401.10 und 4401.20\n\n144Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3612.10 Entschädigungen an innerkantonale \nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2'033'168.00 2'375'000.00 -341'832.00 -14.39 das wegen dem Wegfall von WoV veränderte \nBuchungsvorgehen wurde bei der \nBudgetierung nicht ausreichend \nberücksichtigt\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen 192'893'489.95 191'260'000.00 -1'633'489.95 0.85 Die Erträge der Steuerperiode 2018 sind \nrund 3 Mio. tiefer, die Zurechnungen auf \nfrüheren Steuerperioden rund 4.2 Mio. höher, \ndie Nach- und Strafsteuern rund 0.8 Mio. \nhöher als im Vorjahr. \nHöhere Zurechnungen bei definitiver \nVeranlagung. \n\n4000.10 Steuerausscheidungen, pauschale \nSteueranrechnungen\n\n-200'000.00 -200'000.00 -100.00 separate Budgetierung, unter Kto. 4000.00 \nverbucht\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen 32'905'032.20 30'820'000.00 -2'085'032.20 6.77 Die Erträge der Steuerperiode 2018 sind \nrund 0.7 Mio. höher, die Zurechnungen auf \nfrüheren Steuerperioden rund 1.3 Mio. höher, \ndie Nach- und Strafsteuern rund 0.4 Mio. \nhöher als im Vorjahr, bzw. gegenüber \nBudget.\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen 28'400'115.53 25'765'000.00 -2'635'115.53 10.23 Aufgrund guter Konjunktur höher als erwartet \nQuellensteuereinnahmen\n\n4008.00 Personensteuer 1'442'233.35 1'400'000.00 -42'233.35 3.02 Schwankungen wegen Zu-/Wegzügen\n\n4009.10 Übrige direkte Steuern natürliche Personen 2'000'000.00 2'000'000.00 -100.00 Nach- und Strafsteuern separat budgetiert, \nunter Kten 4000.00 und 4001.00 verbucht\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 46'944'110.70 41'622'000.00 -5'322'110.70 12.79 Die Zu- und Abrechnungen bei juristischen \nPersonen sind stark schwankend; 2018 \nknapp 3.7 Mio. höher als im Vorjahr.\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen 7'624'660.55 7'433'000.00 -191'660.55 2.58 Hauptsächlich aufgrund höherer Erträge aus \nder aktuellen Steuerperiode.\n\n4019.00 Übrige direkte Steuern juristische Personen 500'000.00 500'000.00 -100.00 Nach- und Strafsteuern separat budgetiert, \nunter Kten 4010.00 und 4011.00 verbucht\n\n4022.00 Vermögensgewinnsteuern 8'686'267.65 5'000'000.00 -3'686'267.65 73.73 beinhaltet die Grundstückgewinnsteuer. \nAufgrund entsprechenden Handänderungen, \nhohe Erträge.\n\n4270.00 Bussen 480'600.00 270'000.00 -210'600.00 78.00 Aufgrund veränderter Prozesse vermehrte \nBussenverfügungen infolge nicht \neingereichter Steuererklärungen.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 162'052.20 -162'052.20 Ertrag aus wiedereingebrachten \nAbschreibungen; unter Kto. 3181.00 als \nMinusafwand budgetiert. Konsequente und \nsystematische Einbringung wo möglich.\n\n145Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4401.10 Verzugszinsen 463'942.05 1'000'000.00 536'057.95 -53.61 tiefere Ertragszinsen, siehe auch Kto. \n3409.10\n\n4401.20 Ausgleichzinsen negativ 197'049.85 -197'049.85 zusammen mit Verzugszinsen budgetiert; \ngetrennte Verbuchung\n\n2540 Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'868.00 8'818'676.00 6'000'000.00 -2'816'808.00 46.95\n\nNettoergebnis 8'816'808.00 6'000'000.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'868.00 1'868.00 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 8'818'676.00 6'000'000.00 -2'818'676.00 46.98\n\n2542 Verkehrssteuer auf Motorfahrzeugen 15'333'798.50 15'333'798.50 15'100'000.00 15'100'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n3'567'051.35 3'580'000.00 -12'948.65 -0.36\n\n3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 780'000.00 780'000.00\n\n3980.00 Übertragungen 10'986'747.15 10'740'000.00 246'747.15 2.30\n\n4030.00 Verkehrsabgaben 15'333'798.50 15'100'000.00 -233'798.50 1.55\n\n2543 Verkehrssteuer auf Wasserfahrzeugen 190'599.00 190'599.00 174'000.00 174'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 31'000.00 31'000.00\n\n3930.10 IV Betriebs- und Verwaltungskosten \nErhebungskosten des Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamtes\n\n26'000.00 26'000.00\n\n3930.11 IV Betriebs- und Verwaltungskosten \nZuscheidung an Wasserbau und \nGewässerschutz\n\n58'000.00 58'000.00\n\n3930.12 IV Betriebs- und Verwaltungskosten \nZuscheidung an Schaffhauser Polzei\n\n38'000.00 38'000.00\n\n3930.13 IV Betriebs- und Verwaltungskosten \nZuscheidung an Forstbetriebe\n\n4'000.00 4'000.00\n\n3980.00 Übertragungen 33'599.00 17'000.00 16'599.00 97.64\n\n4031.00 Schiffssteuer 190'599.00 174'000.00 -16'599.00 9.54\n\n2544 Anteile an Abgaben und Erträgen des \nBundes\n\n8'163'357.83 82'528'912.68 8'512'100.00 68'686'100.00 -14'191'554.85 23.58\n\n146Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nNettoergebnis 74'365'554.85 60'174'000.00\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n1'000'683.08 1'061'500.00 -60'816.92 -5.73\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 208'031.25 213'300.00 -5'268.75 -2.47\n\n3980.00 Übertragungen 6'954'643.50 7'237'300.00 -282'656.50 -3.91\n\n4600.00 Anteil an Direkter Bundessteuer 66'422'069.30 54'000'000.00 -12'422'069.30 23.00 Der Anteil an der Direkten Bundessteuer liegt \nrund 12.4 Mio. Franken über Budget und \nnochmals 4.4 Mio. Franken höher als mit \ndem Oktoberbrief prognostiziert. Dieser \nMehrertrag stammt schwerpunktmässig von \nStatusgesellschaften.\n\n4600.10 Anteil an Verrechnungssteuer 7'407'703.55 5'654'000.00 -1'753'703.55 31.02 Der Verrechnungssteuerertrag des Bundes \nist deutlich höher als budgetiert ausgefallen. \nTrotz einer nachträglichen Korrektur aus dem \nJahr 2017 (Fr. 494'916.45 Betreffnis Kanton \nSchaffhausen) liegen somit auch die \nKantonsanteile entsprechend höher. \n\n4600.50 Anteil am Ertrag der Eidg. Mineralölsteuer 4'002'732.33 4'246'100.00 243'367.67 -5.73\n\n4600.70 Anteil am Ertrag EU-Zinsbesteuerung 2'929.00 -2'929.00\n\n4600.80 Anteil am Ertrag LSVA 4'160'625.50 4'266'000.00 105'374.50 -2.47\n\n4600.91 Rückerstattung Mehrwertsteuer Büsingen 532'853.00 520'000.00 -12'853.00 2.47\n\n2545 Interkantonaler Finanzausgleich 1'005'998.00 14'869'001.00 1'006'000.00 14'919'000.00 49'997.00 -0.36\n\nNettoergebnis 13'863'003.00 13'913'000.00\n\n3621.40 NFA Zahlungen an Härteausgleich 1'005'998.00 1'006'000.00 -2.00\n\n4620.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Bund 8'100'717.00 8'129'000.00 28'283.00 -0.35\n\n4620.20 NFA sozio-demografischer Ausgleich Bund 1'250'353.00 1'251'000.00 647.00 -0.05\n\n4621.10 NFA Ressourcenausgleich Anteil Kantone 5'517'931.00 5'539'000.00 21'069.00 -0.38\n\n2546 Verschiedene Erträge 48'472'785.75 38'899'000.00 -9'573'785.75 24.61\n\nNettoergebnis 48'472'785.75 38'899'000.00\n\n4110.00 Anteil am Reingewinn der SNB 12'787'015.00 6'400'000.00 -6'387'015.00 99.80 Da die Ausschüttungsreserve der SNB per \n31. Dezember 2017 nach \nGewinnverwendung auf über 20 Mrd. \nFranken zu liegen kam, erfolgte \nvereinbarungsgemäss die Ausschüttung von \nzusätzlichen 1 Mrd. Franken an den Bund \nund die Kantone. Dadurch verdoppelte\n\n147Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nsich die effektive Ausschüttung an den \nKanton Schaffhausen gegenüber dem \nBudget.\n\n4461.10 Anteil am Ergebnis der Schaffhauser \nKantonalbank\n\n27'783'000.00 25'830'000.00 -1'953'000.00 7.56 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2017.\n\n4461.20 Anteil am Ergebnis der Spitäler Schaffhausen 2'803'000.00 1'000'000.00 -1'803'000.00 180.30 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2017.\n\n4463.10 Anteil am Ergebnis der EKS AG 3'943'548.75 3'793'000.00 -150'548.75 3.97 Höhere Ablieferung aufgrund \nGeschäftsergebnis 2017.\n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierung \nVerbindlichkeiten IR Brandschutzfonds\n\n174'337.15 -174'337.15 Bereits unter HRM1 zulasten der Laufenden \nRechnung gebildete Rückstellungen für neu \nunter HRM2 zu aktivierende \nInvestitionsbeiträge (> Fr. 200'000) führen \nüber die gesamte Abschreibungsdauer \nausnahmsweise zu erfolgswirksamen \nEntnahmen aus\n\nden dafür separierten Eigenkapitalkonten \ndes Brandschutzfonds (Spezialfinanzierung).\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 981'884.85 1'876'000.00 894'115.15 -47.66 Da im Rahmen der Bilanzanpassung \nHRM1/HRM2 mehr Rückstellungsbedarf als \nbudgetiert festgestellt worden ist, fiel die \nAufwertungsreserve um rund 7.6 Mio. Fr. \ntiefer aus (11.2 Mio. Fr. gegenüber 18.8 Mio. \nFr.). Die Auflösung der Aufwertungsreserve \nist\n\ninnerhalb 10 Jahren vorgesehen (beginnend \n2018).\n\n2550 Schaffhauser Polizei 30'751'843.65 12'761'899.43 30'233'400.00 12'885'000.00 641'544.22 3.70\n\nNettoergebnis 17'989'944.22 17'348'400.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 1'200.00 1'500.00 -300.00 -20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n18'376'134.55 18'606'200.00 -230'065.45 -1.24 Tiefere Ausgaben durch Fluktuationen \n("Mutationsgewinn")\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'719'387.75 1'722'400.00 -3'012.25 -0.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1'259'094.60 1'086'200.00 172'894.60 15.92 Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten \n(junges Korps) wurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu tief \nangesetzt.\n\nAusserdem werden auf diesem Konto neu \nauch die Sozialversicherungsbeiträge für die \neingesetzten Dolmetscher/-innen verbucht\n\n148Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-138'828.70 -138'828.70 Mehr-Einnahmen durch zusätzliche \nTaggelder für Unfall, Mutterschaft usw. \n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'401'814.10 2'388'100.00 13'714.10 0.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 135'938.95 121'000.00 14'938.95 12.35 Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten \n(junges Korps) wurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu tief \nangesetzt\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 236'748.45 209'000.00 27'748.45 13.28 Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten \n(junges Korps) wurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu tief \nangesetzt\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 23'557.10 21'000.00 2'557.10 12.18 Basierend auf langjährigen Erfahrungswerten \n(junges Korps) wurde der "Verteilschlüssel / \nProzentsatz" bei der Budgetierung zu tief \nangesetzt\n\n3064.00 Übergangsrenten 105'746.00 90'800.00 14'946.00 16.46 Nachzahlungen und Mehraufwand aufgrund \nZuschlag für Nichterwerbstätige gemäss \nÜbergangsrentenverordnung\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 233'244.01 252'800.00 -19'555.99 -7.74\n\n3091.00 Personalwerbung 25'247.05 49'000.00 -23'752.95 -48.48 Wegfall der geplanten Kader-Assessments \nsowie weniger Werbung als budgetiert\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 46'865.70 27'400.00 19'465.70 71.04 Sämtliche Kosten für amtsärztliche \nUntersuchungen, Impfungen usw. werden \ngemäss HRM2 auf diesem Konto verbucht, \nwaren aber auf der Position 3132.00 \nbudgetiert\n\n3100.00 Büromaterial 31'630.73 40'100.00 -8'469.27 -21.12 Umstellung HRM2: siehe Positionen 3900.00 \nund 3910.00 (Beschaffung Couverts)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200'516.99 173'900.00 26'616.99 15.31 Sämtliche Treibstoffe, Schmiermittel usw. \nwerden gemäss HRM2 auf diesem Konto \nverbucht, waren aber auf der Position \n3151.00 budgetiert\n\nAlle Give-Aways wurden hier budgetiert, \nwerden aber gemäss HRM2 unter Position \n3199.00 verbucht\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 22'235.66 72'600.00 -50'364.34 -69.37 Umstellung HRM2: siehe Positionen 3900.00 \nund 3910.00 (Beschaffung Couverts).\n\nZudem weniger Bedarf als ursprünglich \ngeplant\n\n149Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15'635.33 23'500.00 -7'864.67 -33.47 Geringerer Bedarf an Fachliteratur und \nZeitschriften als angenommen, da viele \nDokumente heute im Internet bzw. online \ngratis zugänglich sind\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 922.60 922.60\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 638'387.76 847'300.00 -208'912.24 -24.66 Umstellung HRM2: siehe Position 3113.00 \n(Smartphones inkl. Zubehör)\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 334'216.27 262'500.00 71'716.27 27.32 Gemäss HRM2 ist die "Jahresuniformierung" \nauf diesem Konto zu verbuchen, budgetiert \nwar sie mehrheitlich unter der Position \n3049.00.\n\nAusserdem mussten zusätzliche schwere \nSchutzwesten frühzeitig ersetzt werden, da \ndie Herstellergarantie abgelaufen war sowie \nbereits erste Ausgaben für das Projekt KEP \n(neue Uniform) getätigt werden, um einen \nzweiten Tragversuch finanzieren zu können\n\n3113.00 Hardware 656'811.15 259'300.00 397'511.15 153.30 Sämtliche Smartphones inkl. Zubehör usw. \nsind gemäss HRM2 als "Hardware" zu \nverbuchen, waren aber als "Geräte" (Position \n3111.00) budgetiert.\n\nExekutivkredit betr. POLYCOM-Geräte für \ndie BORS (Feuerwehren) vorhanden (siehe \nBeschluss vom 10. Juli 2018).\n\nZudem höhere Ausgaben für zusätzliche, \nbetrieblich und technisch bedingte \n(vorgezogene) Hardware-\nErsatzbeschaffungen (z. T. auch budgetiert \nauf 3133.00)\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 31'232.79 34'100.00 -2'867.21 -8.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'089'479.94 1'083'600.00 5'879.94 0.54\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n2'424.55 13'500.00 -11'075.45 -82.04 Umstellung HRM2: siehe Position 3099.00 \n(Arztkosten)\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 382'671.23 428'500.00 -45'828.77 -10.70 Umstellung HRM2: siehe Positionen 3113.00 \nund 3158.00 (ICT-Lizenzkosten usw.)\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'233.15 29'600.00 -4'366.85 -14.75 Tiefere Ausgaben, da eine Versicherung erst \nab Mitte 2018 abgeschlossen wurde\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 16'071.03 12'300.00 3'771.03 30.66\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 668'695.64 580'700.00 87'995.64 15.15 Umstellung HRM2: siehe Position 3101.00 \n(Treibstoffe) sowie 3190.00 (Reparaturen \nFremd-Fahrzeuge).\n\n150Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nExekutivkredit betr. POLYCOM-\nBetriebskosten der BORS vorhanden (siehe \nBeschluss vom 10. Juli 2018), zum Teil \njedoch Verbuchung des Aufwandes unter \n3161.00.\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'865.10 1'865.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 182'219.03 182'219.03 Alle Service- und Wartungsverträge sowie \nICT-Lizenzkosten sind gemäss HRM2 neu \nauf diesem Konto zu verbuchen, budgetiert \nwaren sie aber mehrheitlich auf den \nPositionen 3130.00 sowie 3133.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'656.05 2'656.05 Die Miete u. a. für den "Judo-Raum" \n(Ausbildung Selbstverteidigung) muss \ngemäss HRM2 auf diesem Konto verbucht \nwerden, budgetiert war sie auf Konto \n3161.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 358'523.35 210'600.00 147'923.35 70.24 Für Mieten im Zusammenhang mit \nPOLYCOM SH wurde ein Exekutivkredit \neingeholt - Beschluss vom 10. Juli 2018 \n(Position 3151.00).\n\nZudem Überschreitung durch zusätzliche \nMietleitungen (z. B. zum LIPO-Park) sowie \ndie geforderte "perioden-gerechte \nAbrechnung" bei der Swisscom (einmalige \nzusätzliche Kosten für 13 statt 12 Monate \nvon Dezember 2017 bis Dezember 2018!)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 96'848.35 79'300.00 17'548.35 22.13 Auf dieser Position werden neu auch die \nWegentschädigungen der eingesetzten \nDolmetscher/-innen verbucht.\n\nAusserdem fanden mehr ganztägige Anlässe \nmit Verpflegung statt als ursprünglich geplant \n(OD-Ausbildungen, Einsatztrainings usw.)\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'060.90 2'060.90 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'955.60 5'955.60 Reparatur-Aufwendungen für beschädigte \nFremd-Fahrzeuge usw. müssen gemäss \nHRM2 auf diesem Konto verbucht werden. \nBudgetiert waren sie auf der Position \n3151.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 57'726.69 17'100.00 40'626.69 237.58 Alle Give-Aways werden gemäss HRM2 hier \nverbucht, waren aber auf der Position \n3101.00 budgetiert.\n\n151Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\nZudem ausserordentliche, hohe \nAnwaltskosten, die nicht vorgesehen waren\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 1'095'053.00 1'053'600.00 41'453.00 3.93\n\n3610.00 Entschädigungen an Bund 16'273.50 14'000.00 2'273.50 16.24 Höhere Provisionszahlungen an das \nGrenzwacht-Korps (GWK) als geplant\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 154'052.90 185'000.00 -30'947.10 -16.73 Tiefere Kosten bei den Schulgeldern als \nbudgetiert\n\n3630.00 Beiträge an Bund 94'656.45 95'200.00 -543.55 -0.57\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 99'645.35 104'500.00 -4'854.65 -4.65\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'948.40 37'200.00 -23'251.60 -62.50 Umstellung HRM2: gewisse Aufwände \n(ARGE POLIS) mussten gemäss HRM2 auf \ndem Konto 3130.00 verbucht werden\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 11'061.50 11'061.50 Beschaffungskosten für unbedruckte \nCouverts werden mehrheitlich hier verbucht \n(Bezug über die KDMZ), waren aber auf den \nPositionen 3100.00 und 3102.00 budgetiert\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 16'983.10 16'983.10 Beschaffungskosten für bedruckte Couverts \nwerden mehrheitlich hier verbucht (Bezug \nüber die KDMZ), waren aber auf den \nPositionen 3100.00 und 3102.00 budgetiert\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 58'341.00 -58'341.00 Gebühren für Alarmanlagen, \nWaffenerwerbsscheine, Feuerwaffenpässe \nusw. müssen gemäss HRM2 auf diesem \nKonto verbucht werden, budgetiert waren sie \naber auf der Postion 4240.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 211'156.90 309'500.00 98'343.10 -31.77 Umstellung HRM2: siehe Position 4210.00 \n(Alarmanlagen usw.).\n\nAusserdem tiefere Einnahmen durch \nausstehende Zahlungen von Vereinen\n\n4250.00 Verkäufe 12'039.00 -12'039.00 Die Verwertung u. a. von ausgedienten \nPolizei-Fahrzeugen müssen gemäss HRM2 \nneu auf diesem Konto verbucht werden\n\n4270.00 Bussen 5'012'015.68 5'800'000.00 787'984.32 -13.59 Trotz der fast gleichen Anzahl gemessener \nFahrzeuge wie 2017, ging die \nÜbertretungsquote um fast 10% zurück. \nDadurch resultieren entsprechende \nMindereinnahmen\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte 1'400.00 -1'400.00\n\n152Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 434'347.30 186'500.00 -247'847.30 132.89 Massiv höhere Einnahmen durch zusätzliche \nverrechenbare Aufwände beim "Stauraum-\nManagement" sowie eine grössere \nPOLYCOM-Zahlung des GWK\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n62'660.00 28'400.00 -34'260.00 120.63 Es wurden mehr Stunden für mobile \nSchwerverkehrskontrollen geleistet, als bei \nder Budgetierung angenommen\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n340'957.70 335'000.00 -5'957.70 1.78\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n713'111.55 4'682'600.00 3'969'488.45 -84.77 Umstellung HRM2: siehe Position 4632.10 \n(Beiträge der Gemeinden)\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n23'565.70 5'000.00 -18'565.70 371.31 Zusätzliche Einnahmen durch die \nPOLYCOM-Zahlung des Kantonsspitals SH\n\n4632.10 Laufende Betriebsbeiträge von \ninnerkantonalen Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n4'162'206.00 -4'162'206.00 Gemäss HRM2 werden die Beiträge der \nGemeinden an die Schaffhauser Polizei neu \nauf diesem Konto verbucht, da es sich dabei \nnicht um Entschädigungen handelt\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n1'800.00 -1'800.00\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 1'690'298.60 1'500'000.00 -190'298.60 12.69\n\n4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten 38'000.00 38'000.00\n\n2551 Kantonale Feuerpolizei 2'468'885.07 2'468'868.42 2'697'200.00 2'691'600.00 -5'583.35 -99.70\n\nNettoergebnis 16.65 5'600.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n988'693.00 1'020'900.00 -32'207.00 -3.15 Durch Mutation Lohnkosten etwas niedriger \nals vorhergesehen\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n63'075.95 65'200.00 -2'124.05 -3.26 Durch Mutation Lohnkosten etwas niedriger \nals vorhergesehen\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 134'922.40 139'900.00 -4'977.60 -3.56 Durch Mutation Lohnkosten etwas niedriger \nals vorhergesehen\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'712.55 7'100.00 -387.45 -5.46\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11'866.80 12'300.00 -433.20 -3.52\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'186.65 1'300.00 -113.35 -8.72\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'516.00 12'400.00 -4'884.00 -39.39 Zeitliche Verschiebung einer \nkostenintensiven Aus-/Weiterbildung\n\n3091.00 Personalwerbung 1'173.95 1'173.95\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'200.00 -800.00 -66.67\n\n153Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3100.00 Büromaterial 2'725.45 9'200.00 -6'474.55 -70.38 Drucksachen / Publikationen z.T. unter \ndiesem Konto budgetiert (vgl. Konto 3910.00)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6'957.25 9'800.00 -2'842.75 -29.01 Weniger Aufwand als aus Erfahrungszahlen \nerwartet\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'339.03 7'339.03 Budgetierung erfolgte unter 3100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'998.88 3'200.00 798.88 24.97\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 2'500.00 -2'400.00 -96.00 Budgetierung von Unterhalt Büromöbel und -\ngeräte erfolgte unter dieser Position\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 62'094.05 100'000.00 -37'905.95 -37.91 Weniger Ersatzbeschaffungen und \nNeuanschaffungen Feuerwehrmaterial als \nerwartet\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'338.10 16'500.00 -11'161.90 -67.65 Weniger Kleiderwaschaufwand bei \nInstruktoren als erwartet\n\n3113.00 Hardware 1'283.60 4'500.00 -3'216.40 -71.48 Vorläufiger Verzicht auf Beschaffung \nPräsentationshardware\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'416.65 1'200.00 216.65 18.05\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'378.15 194'300.00 -32'921.85 -16.94 Infolge hoher Auslastung mit \nEinarbeitungszeit neuer Mitarbeitender \nwurde auf die Umsetzung einer geplanten \nneuen Präventionsaktion im Brandschutz \nverzichtet\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n13'073.40 23'000.00 -9'926.60 -43.16 Weniger Aufwand für externe Gutachter \n(Sprinklerprüfungen usw.) als vorgesehen \nund höhere Weiterverrechnungen als im \nBudgetprozess angenommen\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 37'559.15 44'800.00 -7'240.85 -16.16 Leicht tiefere Unterhalts- und Betriebskosten \nals bei IT-Budgetierung eingeschätzt; zudem \nAufwand in Rechnung z.T. unter Konto \n3153.00 verbucht.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'706.55 4'000.00 4'706.55 117.66 Versicherungswechsel zahlte sich \nprämienseitig deutlich aus\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 694'664.48 737'000.00 -42'335.52 -5.74 Aufgrund eingegangener Anmeldungen \nAnzahl geplanter \nFeuerwehrausbildungskurse reduziert, \nzudem im Brandschutz infolge hoher \nAuslastung bedingt durch \nEinarbeitungszeiten neuer Mitarbeitender \nweniger Brandschutzkurse durchgeführt als \nbei Budgetierung\n\nangenommen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 206.80 206.80\n\n154Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 -800.00 -100.00 Budgetierung erfolgte unter 3109.00\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 45'471.96 66'400.00 -20'928.04 -31.52 Weniger Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen \nund Geräten des Feuerwehrwesens als bei \nBudgetierung erwartet wurde\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 252.02 252.02\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 89'817.45 106'300.00 -16'482.55 -15.51 Etwas weniger Weiterentwicklungen IT als \nbei Budgetierung erwartet\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'470.70 36'600.00 -9'129.30 -24.94 Tiefere Kosten für Sitzungszimmermieten; \nReinigungskosten neu unter Konto 3130.00 \nverbucht\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 9'188.25 9'800.00 -611.75 -6.24\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'884.90 6'100.00 -1'215.10 -19.92 Etwas geringere Anzahl Kurs- und \nKundenbesuche als erwartet\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'413.05 6'000.00 -3'586.95 -59.78 Infolge hoher Auslastung bedingt durch \nEinarbeitungszeiten neuer Mitarbeitender \nweniger Kurse im Brandschutz durchgeführt \nals angenommen\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 55'886.00 50'000.00 5'886.00 11.77 Unvorhersehbare Erhöhung der \nKantonsbeiträge an FKS\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n555.00 555.00 Beiträge an vom Inspektorat angeordnete \nFeuerwehrunterstützungseinsätze; unter \nKonto 362.0200 budgetiert und unter HRM2 \nneu hier kontiert\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1'000.00 -1'000.00 -100.00 Unter HRM2 erfolgt keine Verrechnung von \nDienstleistungen der Staatskanzlei; war bei \nBudgetierung nicht bekannt\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 10'556.90 3'900.00 6'656.90 170.69 Von Staatskanzlei bezogene Couverts usw. \nunter HRM2 nicht mehr unter Konto 3100.00 \nsondern unter Konto 3910.00 verbucht\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 48'345.00 90'500.00 42'155.00 -46.58 Einnahmen für Baubewilligungstätigkeit \nmassiv niedriger als bei Budgetierung \nerwartet; auch Einnahmen aus \nEinzelzulassungen leicht tiefer als erwartet\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'119.80 21'400.00 7'280.20 -34.02 Einnahmen für Dienstleistungen an \nAuftragsgemeinden rund CHF 7'000 \nniedriger als budgetiert\n\n4250.00 Verkäufe 402.50 200.00 -202.50 101.25\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 300.00 -300.00\n\n155Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4612.10 Entschädigungen von innerkantonalen \nGemeinden und Gemeindezweckverbänden\n\n3'550.00 7'400.00 3'850.00 -52.03 Eingetretene Mindervermietung von Mobiler \nTrainingseinheit und anderen \nFeuerwehrausbildungsgeräten\n\n4980.00 Übertragungen 2'402'151.12 2'572'100.00 169'948.88 -6.61\n\n2553 Schwerverkehrskontrollzentrum \nSchaffhausen\n\n2'457'677.81 2'732'271.95 2'467'700.00 2'467'700.00 -274'594.14\n\nNettoergebnis 274'594.14\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'668'000.00 1'668'000.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 27'500.00 27'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n96'300.00 96'300.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 206'900.00 206'900.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'500.00 10'500.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'100.00 18'100.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'800.00 1'800.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'993.63 17'500.00 -3'506.37 -20.04 Budgetierte Kurse wurden nicht \ndurchgeführt, bzw. konnten aufgrund des \nknappen Personalbestandes nicht besucht \nwerden\n\n3100.00 Büromaterial 15'560.00 14'300.00 1'260.00 8.81\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 717.95 6'000.00 -5'282.05 -88.03 Es musste weniger Material als budgetiert \nersetzt werden\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'016.39 1'500.00 -483.61 -32.24\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 65'388.05 64'700.00 688.05 1.06\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'000.00 26'000.00\n\n3113.00 Hardware 53'827.95 28'900.00 24'927.95 86.26 Es mussten mehr Smartphones und Tablets \nder SVKZ-Mitarbeiter ersetzt werden als \nursprünglich geplant (Finanzierung durch \ndas ASTRA)\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 -19'000.00 -100.00 Umstellung HRM2: siehe Position 3910.00 \n(HBA-Aufwände für das SVKZ) sowie \nErtragsminderung bei der Position 4610.20 \n(Nebenkosten SVKZ)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'572.45 38'300.00 3'272.45 8.54\n\n156Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 31'627.29 55'500.00 -23'872.71 -43.01 Tiefere Ausgaben durch technische \nOptimierungen und HRM2-Vorgaben \n(3158.00)\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 51'371.60 50'400.00 971.60 1.93\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'500.20 4'500.20 ICT-Wartungsverträge müssen gemäss \nHRM2 auf diesem Konto verbucht werden, \nstatt wie budgetiert auf dem Konto 3133.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 102'142.40 102'900.00 -757.60 -0.74\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 13'600.00 13'600.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7'259.90 7'259.90 Interne Verrechnung mit dem Hochbauamt \n(HBA) für Reinigungsarbeiten im SVKZ\n\n4610.20 Entschädigungen vom Bund für \nSchwerverkehrskontrollen\n\n2'372'271.95 2'107'700.00 -264'571.95 12.55 Es wurden mehr Stunden für stationäre \nSchwerverkehrskontrollen geleistet, als bei \nder Budgetierung angenommen\n\n4610.30 Entschädigungen vom Bund für mobile \nSchwerverkehrskontrollen\n\n360'000.00 360'000.00\n\n2557 Bevölkerungsschutz und Armee 2'985'957.18 735'843.18 3'082'700.00 870'900.00 38'314.00 1.73\n\nNettoergebnis 2'250'114.00 2'211'800.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'683'758.95 1'608'400.00 75'358.95 4.69 Für die Einführung der neuen \nSachbearbeiterin im Wehrpflichtersatz sowie \naufgrund des erhöhten Arbeitsvolumens \nwegen einer Gesetzesänderung,\n\nwurde die ehemalige Sachbearbeiterin \nbefristet zu 50% und ein weiterer \nSachbearbeiter befristet zu 40% angestellt.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n106'245.15 102'600.00 3'645.15 3.55\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-72'012.10 -60'000.00 -12'012.10 20.02 Zusätzliche Rückerstattungen aufgrund der \ngeleisteten Militär- und \nZivilschutztdiensttage.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 209'613.75 220'500.00 -10'886.25 -4.94\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'344.40 11'200.00 144.40 1.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20'072.85 19'300.00 772.85 4.00\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1'955.70 1'900.00 55.70 2.93\n\n3064.00 Übergangsrenten 14'100.00 14'100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 370.80 5'000.00 -4'629.20 -92.58 Es wurden kaum Aus- und Weiterbildungen \nbesucht.\n\n157Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3091.00 Personalwerbung 24.60 500.00 -475.40 -95.08\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'447.48 17'000.00 -4'552.52 -26.78 Weniger Ausgaben für Dienstjubiläen und \nGeschenke.\n\n3100.00 Büromaterial 9'156.90 20'500.00 -11'343.10 -55.33 Die budgetierten Beschaffungen bei der \nKDMZ wurden erstens unter 3900.00 \nverbucht und zweitens nur teilweise benötigt.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 34'783.18 47'000.00 -12'216.82 -25.99 Weniger Ausgaben für Betriebs- und \nVerbrauchsmaterialien an den Standorten \nZeughaus und Oberwiesen.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'052.60 2'000.00 -947.40 -47.37\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 906.60 2'500.00 -1'593.40 -63.74\n\n3106.00 Medizinisches Material 7'892.94 10'000.00 -2'107.06 -21.07 Kompensation für medizinische Geräte \n(siehe 3116.00).\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 2'263.05 2'000.00 263.05 13.15\n\n3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 177'208.23 229'000.00 -51'791.77 -22.62 Die geplante Beschaffung einer Feldküche \nwurde aufgrund der laufenden \nReorganisation der Zivilschutzorganisation \nnoch nicht getätigt. \n\nEs ist offen, ob in Zukunft überhaupt eine \nFeldküche beschafft werden soll. Zudem \nmussten für die neue Tierseuchengruppe \nkeine Beschaffhungen getätigt werden, \n\nda diese vollumfänglich vom Kantonstierarzt \nübernommen wurden.\n\n3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge 20'670.65 19'400.00 1'270.65 6.55\n\n3113.00 Hardware 21'665.30 22'500.00 -834.70 -3.71\n\n3116.00 Medizinische Geräte 2'381.20 2'381.20 Beschaffungen von Defibrillatoren im \nZusammenhang mit der Umsetzung der \nEKAS Richtlinie. Diese Mehrausgaben \nwerden mit dem Konto 3106.00 (med. \nMaterial) kompensiert.\n\n3118.00 Immaterielle Anlagen 6'271.90 8'000.00 -1'728.10 -21.60\n\n3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 9'586.75 10'000.00 -413.25 -4.13\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 33'640.60 39'500.00 -5'859.40 -14.83 Die anfallenden Nebenkosten der \nSchutzbauten (Wasser / Abwasser / Strom) \nfielen weniger hoch aus als budgetiert.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 42'225.40 65'800.00 -23'574.60 -35.83 Es wurden keine Dokumentationsarbeiten \n(budgetiert 20k) durchgeführt.\n\n158Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n2'009.15 15'000.00 -12'990.85 -86.61 Aufgrund der tiefen Schutzraumbautätigkeit, \nmussten kaum Experten für die \nStatiküberprüfung zugezogen werden.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 73'060.88 88'000.00 -14'939.12 -16.98 Die Betriebskosten für das Zivilschutz \nPersonalinformationssystem fielen tiefer aus \nals ursprünglich vom Bund kommuniziert und \nentsprechend budgetiert. \n\nZudem fielen die KSD Betriebskosten tiefer \naus.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'009.35 13'700.00 309.35 2.26\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 120.00 1'000.00 -880.00 -88.00\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 179'952.80 207'000.00 -27'047.20 -13.07 Die Ausgaben für die Zivilschutzkurse \nkonnten gesenkt werden (u.a. aufgrund der \nneuen Selbstverpflegung und tieferen \nTransportkosten im öV). \n\nEs wurde weniger Geld für die Aus- und \nWeiterbildung der Care-Organisation \nausgegeben als budgetiert. \n\nHier wurde die Beschaffung von neuen \nMappen für die Teilnehmer der \nOrientierungstage budgetiert, jedoch unter \n3199.00 verbucht.\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Bis zum Entscheid betreffend des neuen \nAusbildungszentrums werden keine \ngrösseren Unterhaltsarbeiten im AZ \nOberwiesen getätigt.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'378.27 25'000.00 15'378.27 61.51 Höhere Unterhaltskosten in den \nSchutzbauten u.a. aufgrund der Umstellung \nauf VoIP. Diese wurden z.T. vom Bund \nfinanziert (siehe 4630.00 und bereits im Jahr \n2017).\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 71'123.93 21'000.00 50'123.93 238.69 Höhere Unterhaltskosten der Sirenen \naufgrund von Reparaturen. Diese Kosten \nwurden durch den Bund zurückerstattet \n(siehe 4630.00).\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'511.75 110'000.00 -59'488.25 -54.08 Die Polycom (Funk) Betriebskosten wurden \nunter 3910.00 verbucht.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 24'781.80 29'800.00 -5'018.20 -16.84 Tiefe Wartungskosten für die neuen \nApplikation OM Material, da diese erst Ende \nanstatt Anfangs Jahr installiert wurde.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 13'854.45 13'000.00 854.45 6.57\n\n159Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'579.05 15'000.00 -8'420.95 -56.14 Weniger Reisen/Spesen als budgetiert.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19'363.27 5'000.00 14'363.27 287.27 Anschaffung von neuen Mappen für die \nTeilnehmer der Orientierungstage. Wurden \nunter 3138.00 budgetiert und hier verbucht \n(siehe Kommentar unter 3138.00).\n\n3630.00 Beiträge an Bund 36'057.95 36'500.00 -442.05 -1.21\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Es wurden keine Anträge für die finanzielle \nUnterstützung von Kulturgüterschutzarbeiten \ngestellt.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'000.00 -1'000.00 -100.00 Es wurden keine Anträge für die finanzielle \nUnterstützung von Kulturgüterschutzarbeiten \ngestellt.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n10'000.00 -10'000.00 -100.00 Es wurden keine Anträge für die finanzielle \nUnterstützung von Kulturgüterschutzarbeiten \ngestellt.\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'755.00 2'000.00 -245.00 -12.25\n\n3702.10 Innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n24'331.20 16'000.00 8'331.20 52.07 Höhere Kosten für den Unterhalt und \nRückbauprojekte von Schutzanlagen. Diese \nwurden vom Bund finanziert (siehe 4700.00).\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 492.00 492.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 45'753.05 45'753.05 Die Polycom (Funk) Betriebskosten wurden \nunter 3151.00 budgetiert und hier verbucht \n(siehe Kommentar unter 3151.00).\n\n3910.10 IV Betreibungskosten 24'196.40 25'000.00 -803.60 -3.21\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'100.00 28'500.00 -1'600.00 5.61\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'478.15 1'500.00 -3'978.15 265.21 Mehreinnahmen durch Vermietung der \neigenen Infrastruktur (Schutzanlagen und \nSitzungszimmer).\n\n4250.00 Verkäufe 6'818.00 1'500.00 -5'318.00 354.53 Mehreinnahmen durch Verkauf von \nZivilschutz- und Armeematerial.\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n19'296.85 -19'296.85 Umbuchung der Gebühren / Kosten vom \nJahresabschluss des Generalausweises \nWehrpflichtersatz vom Konto 4600.20. \n\n4270.00 Bussen 13'100.00 10'000.00 -3'100.00 31.00 Mehreinnahmen aufgrund restriktiver \nAnwendung des MStG in den Bereichen \nSchiesswesen und Nichteinrücken.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 6'030.45 15'000.00 8'969.55 -59.80 Weniger Einnahmen als budgetiert (nicht \nsteuerbar).\n\n4600.20 Anteil am Wehrpflichtersatz 368'385.93 320'000.00 -48'385.93 15.12 Mehreinnahmen im Wehrpflichtersatz (nicht \nsteuerbar).\n\n160Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 100'754.35 -100'754.35 Hierbei handelt es sich um die \nEntschädigung des Bundes für die \nRetablierungsstelle. Diese ist im Budget \n2018 noch in Pos. 4630.00 mit enthalten.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 87'698.15 128'400.00 40'701.85 -31.70 Vgl. Pos. 4610.00. Zusätzliche Beiträge des \nBundes für den Unterhalt der Sirenen und \nSchutzbauten.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund 24'331.20 16'000.00 -8'331.20 52.07 Höhere Beiträge für den Unterhalt und \nRückbauprojekte von Schutzanlagen (siehe \n3702.10).\n\n4980.00 Übertragungen 73'850.10 350'000.00 276'149.90 -78.90 Auf Antrag der Abteilung B+A hat RR \nWidmer Gysel im Frühjahr 2018 entschieden, \ndass in den kommenden Jahren mit dem \nEAG-Fonds nur noch Arbeiten an \nSchutzbauten \n\nund keine Zivilschutzmassnahmen wie z.B. \nBeschaffung von Zivilschutzfahrzeugen (§13 \nAbs 2 KZSV) finanziert werden.\n\n2598.7212 Rhein-Fonds 33'633.20 33'633.20 17'000.00 17'000.00\n\nNettoergebnis\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 34.20 -34.20\n\n4980.00 Übertragungen 33'599.00 17'000.00 -16'599.00 97.64\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n33'633.20 17'000.00 16'633.20 97.84\n\n2598.7223 Winkelriedfonds 14'732.24 14'732.24 15'000.00 15'000.00\n\nNettoergebnis\n\n3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 1'032.24 1'032.24\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n13'700.00 15'000.00 -1'300.00 -8.67\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 65.35 200.00 134.65 -67.33\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55.70 -55.70\n\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Aufwandüberschuss\n\n14'611.19 14'800.00 188.81 -1.28\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-\nErsatzabgabefonds (EAG-Fonds)\n\n618'500.00 618'500.00 400'000.00 400'000.00\n\nNettoergebnis\n\n161Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3500.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen FK 544'649.90 544'649.90\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 50'000.00 -50'000.00 -100.00 Es wurden keine zusätzlich (die Baupflicht \nübersteigende Anzahl) Schutzplätze erstellt, \nweshalb auch keine Beiträge ausgeschüttet \nwurden.\n\n3980.00 Übertragungen 73'850.10 350'000.00 -276'149.90 -78.90 Wegen Baubedarf wurde entschieden, dass \nin den kommenden Jahren mit dem EAG-\nFonds nur noch Schutzbauprojekte und \nkeine Zivilschutzmassnahmen finanziert \nwerden.\n\n4200.00 Ersatzabgaben 618'500.00 400'000.00 -218'500.00 54.63 Aufgrund einer erhöhten Kontrolltätigkeit vor \nOrt durch den FSSB/Fachspezialist \nSchutzbauten konnten die in Folge \nunterlassener Meldungen über den \nBaubeginn ausstehende Ersatzabgaben \neingefordert werden. \n\n2598.7256 Brandschutzfonds 8'348'406.22 8'348'406.22 8'098'800.00 8'098'800.00\n\nNettoergebnis\n\n3632.10 Beiträge an innerkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n709'907.40 2'974'500.00 -2'264'592.60 -76.13 Mit dem neuen FHG müssen Investitionen \nund Investitionsbeiträge über Fr. 200'000 \naktiviert werden. Im Rahmen der \nBilanzanpassung HRM1 zu HRM2 mussten \nzudem für zwei Beitragszusagen \nRückstellungen gebildet werden.\n\nDaher liegen die ausbezahlten Beiträge in \nder Erfolgsrechnung deutlich unter Budget.\n\n3632.20 Beiträge an ausserkantonale Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n101'943.95 110'000.00 -8'056.05 -7.32\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'960.00 14'400.00 -2'440.00 -16.94 Bei der erstmaligen Budgetierung nach dem \nneuen HRM2-Kontenplan war die Aufteilung \nder Auszahlungen auf die Pos. 3634.00 bis \n3637.00 noch nicht genau vorauszusehen.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 35'571.90 54'600.00 -19'028.10 -34.85\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n19'276.20 19'276.20\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'165.55 5'000.00 2'165.55 43.31\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\n\n163'794.00 163'794.00 vgl. Pos. 3632.10 - die erwähnten \nInvestitionsbeiträge führen zu \nentsprechenden Abschreibungen.\n\n162Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3980.00 Übertragungen 2'402'151.12 2'572'100.00 -169'948.88 -6.61\n\n4210.10 Brandschutzabgabe 7'825'934.32 7'815'000.00 -10'934.32 0.14\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 268'434.00 261'300.00 -7'134.00 2.73\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'802.00 -40'802.00\n\n4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 196'624.25 -196'624.25 Da für neu über die Investitionsrechnung \nabzurechnende Investitionsbeiträge (> Fr. \n200'000) zum Zeitpunkt der Umstellung von \nHRM1 zu HRM2 bereits über die \nErfolgsrechnung gebildetete Rückstellungen \nvorhanden waren, ist eine \nAufwertungsreserve\n\nentstanden, welche über die \nAbschreibungsdauer aufgelöst wird.\n\n4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 16'611.65 22'500.00 5'888.35 -26.17\n\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds \nim EK, Ertragsüberschuss\n\n4'896'636.10 2'368'200.00 2'528'436.10 106.77\n\n94'633'556.05 524'129'460.43 95'171'800.00 483'873'600.00 -40'794'104.38 10.49\n\nGesamtergebnis 429'495'904.38 388'701'800.00 40'794'104.38 10.49\n\n524'129'460.43 524'129'460.43 483'873'600.00 483'873'600.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n163Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n30 Gerichte 13'123'250.93 6'036'366.56 13'461'600.00 6'464'800.00 90'084.37 1.29\n\nNettoergebnis 7'086'884.37 6'996'800.00\n\n3010 Obergericht 2'815'010.52 277'906.20 2'726'900.00 533'300.00 343'504.32 15.66\n\nNettoergebnis 2'537'104.32 2'193'600.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 614'466.30 701'200.00 -86'733.70 -12.37 Verringerung der in HRM2 erstmals \nerfassten, nicht budgetierten Rückstellungen \nfür Ferien und Mehrarbeit per 31.12.2018.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'330'930.90 1'132'500.00 198'430.90 17.52\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'288.00 1'288.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n124'516.00 117'200.00 7'316.00 6.24\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-21'623.95 -21'623.95 Im Wesentlichen Mutterschaftsurlaub einer \nMitarbeiterin.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 268'856.90 251'700.00 17'156.90 6.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'436.00 12'700.00 -264.00 -2.08\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23'591.40 22'000.00 1'591.40 7.23\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'185.35 2'200.00 -14.65 -0.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'018.45 67'000.00 -33'981.55 -50.72 Sammelkonto für gesamte Justiz. Reduzierte \nWahrnehmung der \nWeiterbildungsmöglichkeiten aufgrund \npersoneller Wechsel.\n\n3091.00 Personalwerbung 834.68 834.68\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'998.10 2'000.00 1'998.10 99.91\n\n3100.00 Büromaterial 6'760.75 8'000.00 -1'239.25 -15.49\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'306.10 7'000.00 -693.90 -9.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 53'149.24 57'200.00 -4'050.76 -7.08\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'059.60 3'900.00 159.60 4.09\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n5'105.00 30'000.00 -24'895.00 -82.98 Gutachtenskosten in den Verfahren sind \nnicht verlässlich zu budgetieren. Daher \nschwankt dieser Aufwand im Verlauf der \nJahre stark.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 61'106.25 63'000.00 -1'893.75 -3.01\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'557.80 14'100.00 457.80 3.25\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'185.35 9'600.00 585.35 6.10\n\n164Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'717.95 5'000.00 -1'282.05 -25.64\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 37'539.30 52'600.00 -15'060.70 -28.63 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht. \nDafür gab es bei der Budgetierung noch \nkeine Erfahrungswerte.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 198'389.65 149'000.00 49'389.65 33.15 Im Wesentlichen Aufwand für unentgeltliche \nVertretung, amtliche Verteidigung und \nEntschädigungen an Parteien. Dieser ist \nschwierig zu budgetieren. Der Anspruch \ndarauf hängt allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall \nab.\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 81.20 81.20\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 19'554.20 19'000.00 554.20 2.92\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 186'200.00 370'000.00 183'800.00 -49.68 Der Gebührenertrag wird neu direkt in den \nbetreffenden Dienststellen verbucht (bisher \nSammelkonto für die Gerichte). Dafür gab es \nbei der Budgetierung noch keine \nErfahrungswerte. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 198.10 300.00 101.90 -33.97\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n59'430.80 130'000.00 70'569.20 -54.28 Die Rückerstattungen aus früher gewährter \nunentgeltlicher Rechtspflege sind rückläufig. \nDas wurde bei der Budgetierung noch nicht \nberücksichtigt (vgl. jedoch Budget 2019).\n\n4270.00 Bussen 22'380.00 5'000.00 -17'380.00 347.60 Die Erträge aus Geldstrafen und Bussen \nwerden neu direkt in den betreffenden \nDienststellen verbucht (bisher Sammelkonto \nfür die Gerichte). Dafür gab es bei der \nBudgetierung noch keine Erfahrungswerte. \nDie Erträge schwanken im Verlauf der Jahre \nstark.\n\n4290.00 Übrige Entgelte 6'118.45 8'000.00 1'881.55 -23.52\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte 20'000.00 20'000.00 -100.00 Die Erträge aus Einziehungen werden neu \ndirekt in den betreffenden Dienststellen \nverbucht. Dafür gab es bei der Budgetierung \nnoch keine Erfahrungswerte. Beim \nObergericht fielen 2018 keine solchen \nErträge an.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 3'578.85 -3'578.85 Nachträgliche Eröffnung dieses Kontos \nzufolge Zusprechung einer \nParteientschädigung zulasten einer andern \nkantonalen Behörde. \n\n165Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3020 Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen 55'777.40 22'400.00 68'600.00 30'000.00 -5'222.60 -13.53\n\nNettoergebnis 33'377.40 38'600.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 47'887.00 60'000.00 -12'113.00 -20.19 Einsatz und Vergütungen richten sich nach \ndem konkreten Geschäftsanfall. Dieser war \ngeringer, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n2'883.75 3'800.00 -916.25 -24.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 208.10 400.00 -191.90 -47.98\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 568.05 700.00 -131.95 -18.85\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 37.20 100.00 -62.80 -62.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 632.30 632.30\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3'001.00 3'000.00 1.00 0.03\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 560.00 600.00 -40.00 -6.67\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 22'400.00 30'000.00 7'600.00 -25.33\n\n3030 Kantonsgericht 4'005'821.56 1'008'465.70 4'412'000.00 1'631'000.00 216'355.86 7.78\n\nNettoergebnis 2'997'355.86 2'781'000.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 797'306.85 947'000.00 -149'693.15 -15.81 Verringerung der in HRM2 erstmals \nerfassten, nicht budgetierten Rückstellungen \nfür Ferien und Mehrarbeit per 31.12.2018.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'706'725.50 1'699'900.00 6'825.50 0.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n158'936.05 168'800.00 -9'863.95 -5.84\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-19'885.85 -19'885.85 Im Wesentlichen Mutterschaftsurlaub einer \nMitarbeiterin.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 320'766.65 362'800.00 -42'033.35 -11.59\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'374.30 18'400.00 -2'025.70 -11.01\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 29'975.60 31'800.00 -1'824.40 -5.74\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'855.55 3'200.00 -344.45 -10.76\n\n3064.00 Übergangsrenten 12'925.00 13'000.00 -75.00 -0.58\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'137.40 7'100.00 -2'962.60 -41.73 Die hier unter anderem budgetierten Prämien \nwurden in einem anderen Konto verbucht.\n\n3100.00 Büromaterial 13'614.10 7'200.00 6'414.10 89.08 Mehraufwand für Druckerpatronen.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 1'000.00 -200.00 -20.00\n\n166Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 18'389.85 21'000.00 -2'610.15 -12.43 Der Aufwand ist abhängig von \nNeuerscheinungen von Fachliteratur.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Hardware 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'650.29 3'200.00 -1'549.71 -48.43\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n42'347.60 40'000.00 2'347.60 5.87\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 73'766.55 89'100.00 -15'333.45 -17.21 Reduktion der Speicherkosten durch neue \nAblage.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11'677.45 11'800.00 -122.55 -1.04\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'169.50 2'900.00 3'269.50 112.74 Mehraufwand wegen der im Budget nicht \nenthaltenen Wegentschädigung der \nDolmetscher.\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 226'885.97 287'000.00 -60'114.03 -20.95 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht. \nDafür gab es bei der Budgetierung noch \nkeine Erfahrungswerte.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 475'389.70 594'500.00 -119'110.30 -20.04 Im Wesentlichen Aufwand für unentgeltliche \nVertretung, amtliche Verteidigung und \nEntschädigungen an Parteien. Dieser ist \nschwierig zu budgetieren. Der Anspruch \ndarauf hängt allein von der Erfüllung der \nrechtlichen Voraussetzungen im Einzelfall \nab.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 105'013.50 101'300.00 3'713.50 3.67\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 867'025.70 1'285'000.00 417'974.30 -32.53 Der Gebührenertrag wird neu direkt in den \nbetreffenden Dienststellen verbucht (bisher \nSammelkonto für die Gerichte). Dafür gab es \nbei der Budgetierung noch keine \nErfahrungswerte. \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'080.00 4'000.00 920.00 -23.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen \nDritter\n\n16'141.05 210'000.00 193'858.95 -92.31 Die Rückerstattungen aus früher gewährter \nunentgeltlicher Rechtspflege sind rückläufig. \nDas wurde bei der Budgetierung noch nicht \nberücksichtigt.\n\n4270.00 Bussen 42'300.00 55'000.00 12'700.00 -23.09\n\n167Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n4290.00 Übrige Entgelte 72'738.95 32'000.00 -40'738.95 127.31 Im Wesentlichen Überwälzung von \nBarauslagen auf Parteien. Der \nentsprechende Ertrag wird neu direkt in den \nbetreffenden Dienststellen verbucht. Dafür \ngab es bei der Budgetierung noch keine \nErfahrungswerte.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte 30'000.00 30'000.00 -100.00 Die Erträge aus Einziehungen werden neu \ndirekt in den betreffenden Dienststellen \nverbucht. Dafür gab es bei der Budgetierung \nnoch keine Erfahrungswerte. Beim \nKantonsgericht fielen 2018 keine solchen \nErträge an.\n\n4910.00 IV Dienstleistungen 100.00 -100.00\n\n4910.10 IV Betreibungskosten 7'080.00 15'000.00 7'920.00 -52.80 Weniger Betreibungen von internen \nInkassostellen des Kantons, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3031 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 2'200'210.73 399'354.10 2'241'500.00 280'000.00 -160'643.37 -8.19\n\nNettoergebnis 1'800'856.63 1'961'500.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 524'409.15 524'000.00 409.15 0.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'079'186.05 1'094'900.00 -15'713.95 -1.44\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n110'198.15 103'300.00 6'898.15 6.68\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-26'480.85 -26'480.85 Im Wesentlichen Unfälle zweier \nMitarbeiterinnen.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 199'730.15 218'000.00 -18'269.85 -8.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'484.35 11'200.00 284.35 2.54\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20'739.70 19'400.00 1'339.70 6.91\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'066.80 2'000.00 66.80 3.34\n\n3091.00 Personalwerbung 1'664.75 1'500.00 164.75 10.98\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 840.00 1'300.00 -460.00 -35.38\n\n3100.00 Büromaterial 5'035.75 8'000.00 -2'964.25 -37.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'370.70 3'000.00 -1'629.30 -54.31\n\n3113.00 Hardware 1'529.30 1'529.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'023.00 30'200.00 -5'177.00 -17.14\n\n168Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten etc.\n\n60'087.95 70'000.00 -9'912.05 -14.16 Gutachtenskosten in den Verfahren sind \nnicht verlässlich zu budgetieren. Daher \nschwankt dieser Aufwand im Verlauf der \nJahre stark.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 46'415.60 46'100.00 315.60 0.68\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'844.70 14'600.00 -5'755.30 -39.42 Wegen Erneuerung der Fachapplikation \nweniger externe Unterhaltskosten, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'400.00 1'400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11'253.65 12'000.00 -746.35 -6.22\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 7'785.10 8'000.00 -214.90 -2.69\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19'798.65 7'000.00 12'798.65 182.84 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht. \nDafür gab es bei der Budgetierung noch \nkeine Erfahrungswerte.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 64'328.88 45'000.00 19'328.88 42.95 Der Anspruch auf unentgeltliche Vertretung \nhängt allein von der Erfüllung der \nVoraussetzungen im Einzelfall ab. Das kam \nhäufiger vor, als bei der Budgetierung \nangenommen (u.a. in komplexen \nKindesschutzfällen und bei fürsorgerischen \nUnterbringungen).\n\n3900.00 IV Material- und Warenbezüge 1'800.00 1'800.00\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 21'699.20 20'500.00 1'199.20 5.85\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 399'354.10 280'000.00 -119'354.10 42.63 Mehrertrag wegen weiterhin hoher Zahl von \ngeprüften Rechenschaftsberichten und \nZunahme der Beurkundungen von \nVorsorgeaufträgen sowie Vereinbarungen \nüber Kindesunterhalt und gemeinsame \nelterliche Sorge.\n\n3032 Friedensrichteramt 245'937.80 33'064.95 240'400.00 40'000.00 12'472.85 6.22\n\nNettoergebnis 212'872.85 200'400.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 194'360.05 164'300.00 30'060.05 18.30 Befristete Pensenerhöhungen und befristete \nAnstellung eines a.o. Friedensrichters zur \nKompensation einer Abwesenheit wegen \nKrankheit und Mutterschaftsurlaub (vgl. \nKonto 3050.10). Neu Verbuchung \nFerien/Mehrarbeit. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n800.00 -800.00 -100.00\n\n169Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n11'491.25 10'500.00 991.25 9.44\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-13'408.15 -13'408.15 Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'671.60 22'700.00 -5'028.40 -22.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'262.60 1'100.00 162.60 14.78\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'179.75 2'000.00 179.75 8.99\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 207.90 200.00 7.90 3.95\n\n3064.00 Übergangsrenten 3'619.00 3'600.00 19.00 0.53\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 230.00 1'000.00 -770.00 -77.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'247.15 800.00 447.15 55.89\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 155.40 500.00 -344.60 -68.92\n\n3113.00 Hardware 800.00 -800.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'764.10 3'800.00 -1'035.90 -27.26\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 11'505.05 12'700.00 -1'194.95 -9.41\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 994.55 1'700.00 -705.45 -41.50\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'750.00 3'400.00 -1'650.00 -48.53 Die Forderungsverluste werden neu direkt in \nden betreffenden Dienststellen verbucht. \nDafür gab es bei der Budgetierung keine \nErfahrungswerte.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'407.55 3'000.00 -592.45 -19.75\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 7'500.00 7'500.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 33'064.95 40'000.00 6'935.05 -17.34 Der Gebührenertrag wird neu direkt in den \nbetreffenden Dienststellen verbucht (bisher \nSammelkonto für die Gerichte). Dafür gab es \nbei der Budgetierung noch keine \nErfahrungswerte.\n\n3035 Kantonale Schlichtungsstelle für \nMietsachen\n\n195'907.00 211'900.00 -15'993.00 -7.55\n\nNettoergebnis 195'907.00 211'900.00\n\n3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 162'684.80 162'684.80 Budgetiert im Konto 3000.10.\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 169'800.00 -169'800.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n7'615.25 10'800.00 -3'184.75 -29.49\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'158.00 19'500.00 658.00 3.37\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 801.70 1'200.00 -398.30 -33.19\n\n170Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'433.05 2'000.00 -566.95 -28.35\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 142.40 200.00 -57.60 -28.80\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 -300.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 9.75 800.00 -790.25 -98.78\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 461.10 1'500.00 -1'038.90 -69.26\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59.65 100.00 -40.35 -40.35\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'882.50 2'800.00 -917.50 -32.77\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 216.00 300.00 -84.00 -28.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 -400.00 -100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 -2'000.00 -100.00 Kein Fall unentgeltlicher Vertretung im Jahr \n2018.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 442.80 200.00 242.80 121.40\n\n3036 Kantonale Schlichtungsstelle bei \nDiskriminierungen im Erwerbsleben\n\n1'960.70 3'200.00 -1'239.30 -38.73\n\nNettoergebnis 1'960.70 3'200.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 736.00 1'500.00 -764.00 -50.93\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n100.00 -100.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.70 0.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 -200.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 24.00 24.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 700.00 700.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n500.00 500.00\n\n3037 Kommission für Enteignungen, \nGebäudeversicherung und Brandschutz\n\n19'901.45 200.00 33'500.00 5'000.00 -8'798.55 -30.87\n\nNettoergebnis 19'701.45 28'500.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 17'793.75 30'000.00 -12'206.25 -40.69 Einsatz und Vergütungen richten sich nach \ndem konkreten Geschäftsanfall. Dieser war \ngeringer, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n883.25 1'900.00 -1'016.75 -53.51\n\n171Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36.50 200.00 -163.50 -81.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 189.50 400.00 -210.50 -52.63\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 5.45 5.45\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 845.30 845.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 147.70 1'000.00 -852.30 -85.23\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200.00 5'000.00 4'800.00 -96.00 Der Gebührenertrag wird neu direkt in den \nbetreffenden Dienststellen verbucht (bisher \nSammelkonto für die Gerichte). Dafür gab es \nbei der Budgetierung keine Erfahrungswerte. \nIm Jahr 2018 gab es im Übrigen nur wenige \nFälle.\n\n3040 Schätzungskommission für Wildschäden 16'915.65 24'600.00 -7'684.35 -31.24\n\nNettoergebnis 16'915.65 24'600.00\n\n3000.10 Sitzungsgelder Kommissionen 14'450.00 20'000.00 -5'550.00 -27.75 Einsatz und Vergütungen richten sich nach \ndem konkreten Geschäftsanfall. Dieser war \ngeringer, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n174.85 1'300.00 -1'125.15 -86.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.55 100.00 -70.45 -70.45\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 36.25 200.00 -163.75 -81.88\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 1.70 1.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'223.30 3'000.00 -776.70 -25.89\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt \nSchaffhausen\n\n3'565'808.12 4'294'975.61 3'499'000.00 3'945'500.00 -282'667.49 63.31\n\nNettoergebnis 729'167.49 446'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n1'980'246.25 2'027'200.00 -46'953.75 -2.32\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n126'210.75 129'400.00 -3'189.25 -2.46\n\n3050.10 Rückerstattungen Taggelder UV, EO, MSE, \nMV, IV\n\n-24'776.05 -24'776.05 Im Wesentlichen Mutterschaftsurlaub einer \nMitarbeiterin.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 238'200.15 277'800.00 -39'599.85 -14.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'599.60 14'100.00 -500.40 -3.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23'742.80 24'300.00 -557.20 -2.29\n\n172Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3059.10 AG-Beiträge Sozialfonds 2'374.35 2'400.00 -25.65 -1.07\n\n3064.00 Übergangsrenten 16'920.00 14'100.00 2'820.00 20.00 Höhere Übergangsrente für einen \nehemaligen Mitarbeiter, als bei der \nBudgetierung angenommen.\n\n3091.00 Personalwerbung 120.00 120.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'831.30 1'800.00 31.30 1.74\n\n3100.00 Büromaterial 14'114.70 20'000.00 -5'885.30 -29.43 Ein Teil der Kosten für Büromaterial wurde \nirrtümlich im Konto 3199.00 verbucht.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'926.61 6'000.00 -3'073.39 -51.22 Weniger Literatur angeschafft, weil im \nBereich des Zwangsvollstreckungsrechts \nweniger Werke erschienen sind.\n\n3113.00 Hardware 2'258.70 3'500.00 -1'241.30 -35.47\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 800.00 -800.00 -100.00 Die hier budgetieren Kosten für \nAktenvernichtung wurden im Konto 3130.00 \nverbucht.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 839'176.86 606'200.00 232'976.86 38.43 Erhöhte Zustellkosten wegen Rekordzahl \nvon Betreibungen. Im Rahmen der \nPraxisvereinheitlichung konsequenter \nVersand per Einschreiben.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 185'335.95 199'600.00 -14'264.05 -7.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'604.60 8'000.00 -4'395.40 -54.94 Im Rahmen der Sachversicherung waren \nweniger beschlagnahmte bzw. gepfändete \nLiegenschaften und Gegenstände zu \nversichern, als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 536.95 536.95\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'998.76 62'900.00 -32'901.24 -52.31 Wesentlich weniger externe Unterhaltskosten \nfür die Fachapplikation, als bei der \nBudgetierung angenommen; dafür mehr \nEigenleistung.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 7'384.95 5'600.00 1'784.95 31.87 Mehraufwand für Miete des Schulungsraums \nder KSD (Mitarbeiterschulung für \nNeuerungen an der Fachapplikation).\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 16'908.75 14'300.00 2'608.75 18.24 Wegen Zunahme der Betreibungen \nMehraufwand für Multifunktionsgeräte \n(Druck-/Kopierkosten).\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'267.90 15'000.00 -3'732.10 -24.88\n\n173Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nRechnung 2018 Budget 2018* Abweichung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betrag % Kommentare\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 19'553.57 19'553.57 Die Forderungsverluste werden neu separat \nausgewiesen. Sie stammen im Wesentlichen \naus Liquidationsverfahren infolge \nOrganisationsmangels (Art. 731b OR) und \nNachlasskonkursen, in welchen keine \nhinreichenden Aktiven vorhanden sind.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'107.22 8'107.22 Insbesondere Aufwendungen von \nRegionalstellen für Zustellungen und \nZuführungen durch die Polizei sowie für \nBüromaterial, die bei der Abschlussbuchung \nirrtümlich hier verbucht wurden (vgl. Konti \n3100.00 und 3910.00).\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\n60'000.00 -60'000.00 -100.00 Noch keine Abschreibung, weil die fragliche \nAnlage (neue Fachapplikation) noch nicht in \nBetrieb genommen wurde.\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 4'703.65 4'703.65 Negativzinsen für die zwischenzeitliche \nAnlage von Vermögenswerten aus einem \ngrossen Konkurs.\n\n3630.00 Beiträge an Bund 17'139.30 6'000.00 11'139.30 185.66 Erhebliche Zunahme der elektronischen \nBetreibungsbegehren. Für diese ist dem \nBund, welcher den eSchKG-Standard zur \nVerfügung stellt, eine Gebühr abzuliefern.\n\n3910.00 IV Dienstleistungen 24'320.50 24'320.50 Zustellungen und Zuführungen durch die \nPolizei. Diese Aufwendungen wurden nicht \nbudgetiert, sondern erst nachträglich als \nintern verrechnete Dienstleistungen verbucht.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'886'056.39 3'679'000.00 -207'056.39 5.63 Rekordzahl von Betreibungen und hoher \nGebührenertrag aus einem umfangreichen \nKonkurs.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'783.60 500.00 -1'283.60 256.72\n\n4250.00 Verkäufe 1'075.57 -1'075.57\n\n4910.10 IV Betreibungskosten 406'060.05 266'000.00 -140'060.05 52.65 Mehr Betreibungen von internen \nInkassostellen des Kantons (insbesondere \nSteuerverwaltung), als bei der Budgetierung \nangenommen.\n\n13'123'250.93 6'036'366.56 13'461'600.00 6'464'800.00 90'084.37 1.29\n\nGesamtergebnis 7'086'884.37 6'996'800.00 -90'084.37 1.29\n\n13'123'250.93 13'123'250.93 13'461'600.00 13'461'600.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n174Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nNettoinvestition 173'410.55 836'000.00\n\n22 Erziehungsdepartement 563'712.00 93'687.65 1'120'000.00 75'000.00\n\nNettoinvestition 470'024.35 1'045'000.00\n\n23 Baudepartement 15'732'180.84 7'553'760.42 35'853'400.00 7'674'000.00\n\nNettoinvestition 8'178'420.42 28'179'400.00\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2'275'976.85 776'182.00 6'475'000.00 3'070'000.00\n\nNettoinvestition 1'499'794.85 3'405'000.00\n\n25 Finanzdepartement 10'136'884.92 10'000'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 136'884.92 100'000.00\n\n30 Gerichte 150'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 150'000.00 300'000.00\n\n30'078'609.16 19'470'074.07 45'949'400.00 12'084'000.00\n\nNettoinvestition 10'608'535.09 33'865'400.00\n\n30'078'609.16 30'078'609.16 45'949'400.00 45'949'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n175Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nNettoinvestition 173'410.55 836'000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nNettoinvestition 173'410.55 836'000.00\n\n5200.00 Software 173'110.55 326'000.00\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1'046'444.00 1'775'000.00\n\n5540.00 Öffentliche Unternehmungen 300.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1'046'444.00 1'265'000.00\n\n1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nNettoinvestition 173'410.55 836'000.00\n\n1'219'854.55 1'219'854.55 2'101'000.00 2'101'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n176Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 563'712.00 93'687.65 1'120'000.00 75'000.00\n\nNettoinvestition 470'024.35 1'045'000.00\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 434'662.00 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 434'662.00 1'000'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 434'662.00 1'000'000.00\n\n2272 Stipendien 129'050.00 93'687.65 120'000.00 75'000.00\n\nNettoinvestition 35'362.35 45'000.00\n\n5470.10 Studiendarlehen 129'050.00 120'000.00\n\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 93'687.65 75'000.00\n\n563'712.00 93'687.65 1'120'000.00 75'000.00\n\nNettoinvestition 470'024.35 1'045'000.00\n\n563'712.00 563'712.00 1'120'000.00 1'120'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n177Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 15'732'180.84 7'553'760.42 35'853'400.00 7'674'000.00\n\nNettoinvestition 8'178'420.42 28'179'400.00\n\n2301 Energiefachstelle 1'824'147.00 1'693'627.00 4'700'000.00 3'400'000.00\n\nNettoinvestition 130'520.00 1'300'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 123'824.00 200'000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 216.00\n\n5670.00 Private Haushalte 6'480.00 1'100'000.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n114'925.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 628'526.00\n\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n15'520.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 934'656.00 3'400'000.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 1'693'627.00 3'400'000.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 5'775'113.04 1'452'860.92 13'999'400.00 920'000.00\n\nNettoinvestition 4'322'252.12 13'079'400.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 3'341'378.27 7'330'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 338'961.19 540'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 1'579'900.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 328'765.60 1'749'500.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'376'737.55 2'800'000.00\n\n5060.00 Mobilien 229'289.90\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 159'980.53\n\n6300.01 Invest.Beiträge Bund an Werkhof 1'141'750.00\n\n6300.40 Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene 87'035.97 130'000.00\n\n178Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \nRadwegnetz\n\n80'000.00 100'000.00\n\n6320.20 Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten 60'000.00\n\n6320.40 Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene 66'640.35 630'000.00\n\n6380.00 Ausland 77'434.60\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 942'520.00 970'000.00\n\nNettoinvestition 942'520.00 970'000.00\n\n5060.00 Mobilien 942'520.00 970'000.00\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 6'882'778.80 2'808'613.50 15'184'000.00 3'354'000.00\n\nNettoinvestition 4'074'165.30 11'830'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 470'000.00 470'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 6'362'456.60 14'414'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'322.20\n\n6300.00 Bund 2'808'613.50 3'354'000.00\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 307'622.00 1'598'659.00 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 1'291'037.00 1'000'000.00\n\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 307'622.00 1'000'000.00\n\n6300.00 Bund 1'598'659.00\n\n15'732'180.84 7'553'760.42 35'853'400.00 7'674'000.00\n\nNettoinvestition 8'178'420.42 28'179'400.00\n\n15'732'180.84 15'732'180.84 35'853'400.00 35'853'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n179Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2'275'976.85 776'182.00 6'475'000.00 3'070'000.00\n\nNettoinvestition 1'499'794.85 3'405'000.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 675'000.00 20'000.00 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 655'000.00 1'000'000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 600'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 75'000.00 1'000'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 20'000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 124'056.85 465'000.00\n\nNettoinvestition 124'056.85 465'000.00\n\n5200.00 Software 124'056.85 465'000.00\n\n2440 Landwirtschaftsamt 1'101'920.00 656'182.00 4'460'000.00 2'520'000.00\n\nNettoinvestition 445'738.00 1'940'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 304'438.00 1'690'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n514'882.00 2'270'000.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n514'882.00 2'270'000.00\n\n6750.00 Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 375'000.00 100'000.00 550'000.00 550'000.00\n\nNettoinvestition 275'000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 375'000.00 550'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 550'000.00\n\n180Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n2'275'976.85 776'182.00 6'475'000.00 3'070'000.00\n\nNettoinvestition 1'499'794.85 3'405'000.00\n\n2'275'976.85 2'275'976.85 6'475'000.00 6'475'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n181Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 10'136'884.92 10'000'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 136'884.92 100'000.00\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nNettoinvestition\n\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10'000'000.00\n\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10'000'000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 307'421.32 100'000.00\n\nNettoinvestition 307'421.32 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 307'421.32 100'000.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds -170'536.40\n\nNettoinvestition 170'536.40\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3'372'665.10\n\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \nVerbindlichkeiten)\n\n-3'543'201.50\n\n10'136'884.92 10'000'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 136'884.92 100'000.00\n\n10'136'884.92 10'136'884.92 100'000.00 100'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n182Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 150'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 150'000.00 300'000.00\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 150'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 150'000.00 300'000.00\n\n5200.00 Software 150'000.00 300'000.00\n\n150'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 150'000.00 300'000.00\n\n150'000.00 150'000.00 300'000.00 300'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n183Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n21 Departement des Innern 1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\n2197 Verschiedene Finanzierungen und allgemeine Projekte \nInformatik\n\n1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nIPR0003 Darlehen KSD 653'194.00 1'046'444.00 1'265'000.00 1'265'000.00\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 653'194.00 1'265'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 1'046'444.00 1'265'000.00\n\nIPR0047 VK Anschaffungen KSD - Darlehen Kantonsanteil 393'250.00 510'000.00\n\n5440.00 Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 393'250.00 510'000.00\n\nIPR0048 VK Internet-Auftritt Kanton und eGovernment 173'110.55 326'000.00\n\n5200.00 Software 173'110.55 326'000.00\n\nIPR0127 eOperations Schweiz AG - 1 Aktie 300.00\n\n5540.00 Öffentliche Unternehmungen 300.00\n\n1'219'854.55 1'046'444.00 2'101'000.00 1'265'000.00\n\nNettoinvestition 173'410.55 836'000.00\n\n1'219'854.55 1'219'854.55 2'101'000.00 2'101'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n184Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nDepartement des Innern\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n22 Erziehungsdepartement 563'712.00 93'687.65 1'120'000.00 75'000.00\n\n2201 Departementssekretariat und Hochschulbildung 434'662.00 1'000'000.00\n\nIPR0002 Beiträge an Schulhausbauten 434'662.00 1'000'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 434'662.00 1'000'000.00\n\n2272 Stipendien 129'050.00 93'687.65 120'000.00 75'000.00\n\nIPR0001 Studiendarlehen 129'050.00 93'687.65 120'000.00 75'000.00\n\n5470.10 Studiendarlehen 129'050.00 120'000.00\n\n6470.10 Rückzahlung von Studiendarlehen 93'687.65 75'000.00\n\n563'712.00 93'687.65 1'120'000.00 75'000.00\n\nNettoinvestition 470'024.35 1'045'000.00\n\n563'712.00 563'712.00 1'120'000.00 1'120'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n185Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nErziehungsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n23 Baudepartement 15'732'180.84 7'553'760.42 35'853'400.00 7'674'000.00\n\n2301 Energiefachstelle 1'824'147.00 1'693'627.00 4'700'000.00 3'400'000.00\n\nIPR0009 VK Begleitung Umsetzung Grossverbraucheranford.; \nBeiträge an Landwirtschaftsbetriebe betr. Abklärungen \nBiogasanlagen\n\n94'800.00 200'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 88'104.00 200'000.00\n\n5660.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 216.00\n\n5670.00 Private Haushalte 6'480.00\n\nIPR0010 VK Kantonsbeiträge inbs. zur Unterstützung von \nFenster-, Kellerdecken- und Estrichbodensanierungen \niRv Gesamtsanierungen\n\n35'720.00 200'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 35'720.00\n\n5670.00 Private Haushalte 200'000.00\n\nIPR0011 VK Ergänzendes Förderprogramm Energie \nGebäudebereich\n\n900'000.00\n\n5670.00 Private Haushalte 900'000.00\n\nIPR0012 Förderung Gebäudebereich und Unternehmen für \nEnergieeffizienzmassnahmen und erneuerbare Energien\n\n1'693'627.00 1'693'627.00 3'400'000.00 3'400'000.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n114'925.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 628'526.00\n\n5760.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n15'520.00\n\n5770.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Haushalte 934'656.00 3'400'000.00\n\n6700.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund 1'693'627.00 3'400'000.00\n\n2320 Verwaltung und Projektierung TSH 5'775'113.04 1'452'860.92 13'999'400.00 920'000.00\n\nIPR0025 Massnahme 31: Änderung Strassennetz Herblingen 150'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 150'000.00\n\n186Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0026 Massnahme 36: Veloweg Herblingen 150'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 150'000.00\n\nIPR0027 Massnahme 48: Öffnung SIG-Areal für Fussverkehr 80'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 80'000.00\n\nIPR0028 Massnahme 14 APII: Aufwertung Schaffhauserstr. \nBeringen bis Beringen-Enge\n\n60'054.15 1'170'000.00 530'000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 60'054.15 1'170'000.00\n\n6320.40 Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene 530'000.00\n\nIPR0029 Massnahme 15 APII: Aufwertung Klettgauerstr. / \nRhytech Areal Neuhausen a. Rhf.\n\n100'000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 100'000.00\n\nIPR0030 Massnahme 41: Verbesserung Verkehrssicherheit Velo 70'000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 70'000.00\n\nIPR0031 Massnahme 52: Veloweg Herblingen - Stetten 216'702.80 153'676.32 330'000.00 230'000.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 216'702.80 330'000.00\n\n6300.40 Invest.Beiträge Bund an Aggloprogramme - Eigene 87'035.97 130'000.00\n\n6320.40 Invest.Beiträge Gemeinden an Agglo.programme - Eigene 66'640.35 100'000.00\n\nIPR0032 Instandsetzungsinvestitionen 2018 1'691'514.23 3'030'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 1'691'514.23 3'030'000.00\n\nIPR0033 Diverser baulicher Unterhalt Kunstbauten 103'703.39 100'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 103'703.39 100'000.00\n\nIPR0034 Felssicherung Enge - Galgenbuck 189'995.00 170'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 189'995.00 170'000.00\n\nIPR0035 Ersatz Neutalbrücke Schaffhausen 7'692.95 120'000.00 60'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 7'692.95 120'000.00\n\n187Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6320.20 Invest.Beiträge Gemeinden an Kunstbauten 60'000.00\n\nIPR0036 Sanierung Rheinbrücke Hemishofen 22'293.65 30'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 22'293.65 30'000.00\n\nIPR0038 FLAMA Galgenbuck Katzensteig bis Ortseingang \nNeuhausen a. Rhf.\n\n40'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 40'000.00\n\nIPR0039 FLAMA Galgenbuck Perimetergrenze bis Ortseingang \nNeuhausen a. Rhf.\n\n36'690.15 230'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 36'690.15 230'000.00\n\nIPR0040 Umbau Kreuzung Spitzrüti Rüdlingen 250'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 250'000.00\n\nIPR0041 Radweg Rüdlingen Etappe Kantonsgrenze zu Rafz bis \nSandgruben\n\n6'720.30 1'360'000.00 60'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 6'720.30 1'360'000.00\n\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \nRadwegnetz\n\n60'000.00\n\nIPR0042 Radweg Wangental 10'770.00 950'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 10'770.00 950'000.00\n\nIPR0043 Ramsen Aufwertung H332 85'769.51 80'000.00 100'000.00 40'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 85'769.51 100'000.00\n\n6320.10 Invest.Beiträge Gemeinden an Kantonsstrassen und kant. \nRadwegnetz\n\n80'000.00 40'000.00\n\nIPR0044 Aufwertung Schweizersbildstrasse: Kreisel \nDachsenbuel plus Etappen 3 und 4\n\n210'000.00 210'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 210'000.00 210'000.00\n\nIPR0046 Aktivierung Eigenleistungen auf Sachanlagen und \nProjektierungskosten\n\n335'462.09 250'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 335'462.09 250'000.00\n\n188Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0053 VK Agglo.programm - Strassenbauprogramm (VK aus \nBudget 2009)\n\n52'008.65 79'500.00\n\n5010.40 Agglo.programme - Eigene 52'008.65 79'500.00\n\nIPR0054 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen (VK \naus Budget 2015)\n\n58'058.55 260'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 58'058.55 260'000.00\n\nIPR0055 VK Instandsetzungsinvest. Kantonsstrassen, \nAusbauten Strassenbauprogramm (VK aus Budget \n2016)\n\n222'982.35 650'000.00\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 222'982.35 650'000.00\n\nIPR0056 VK Sanierung Kunstbauten 15'276.20 120'000.00\n\n5010.20 Kunstbauten 15'276.20 120'000.00\n\nIPR0057 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2013)\n\n29'599.62 739'900.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 739'900.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 29'599.62\n\nIPR0058 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2014)\n\n130'380.91\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 130'380.91\n\nIPR0059 VK Agglomerationsprogramm Strassen (VK aus Budget \n2015)\n\n400'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 400'000.00\n\nIPR0060 VK Agglomerationsprogramm Langsamverkehr (VK aus \nBudget 2012)\n\n60'000.00\n\n5010.30 Agglo.programme - Beiträge 60'000.00\n\nIPR0063 VK Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen (VK aus \nBudget 2015)\n\n1'606'027.45 1'141'750.00 2'800'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'376'737.55 2'800'000.00\n\n189Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5060.00 Mobilien 229'289.90\n\n6300.01 Invest.Beiträge Bund an Werkhof 1'141'750.00\n\nIPR0077 VK Instandsetzungsinvestitionen Kantonsstrassen 683'411.09\n\n5010.10 Kantonsstrassen und kant. Radwegnetz 683'411.09\n\nIPR0079 Radweg Wiesholz, Ramsen 77'434.60\n\n6380.00 Ausland 77'434.60\n\n2322 Unterhaltsdienst und Strassenerhaltung 942'520.00 970'000.00\n\nIPR0045 Übernahme Fahrzeuge/Geräte der Stadt SH gem. \nBeschluss KR vom 18.05.2015\n\n942'520.00 970'000.00\n\n5060.00 Mobilien 942'520.00 970'000.00\n\n2332 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 6'882'778.80 2'808'613.50 15'184'000.00 3'354'000.00\n\nIPR0013 BEK Fensterersatz Beckenstube 11 «Münz» 388'392.10 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 388'392.10 400'000.00\n\nIPR0014 FWH Fernwärme Waldhaus und Hochhaus 1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00\n\nIPR0016 LOW Sanierung Gebäudehülle Löwenstein 459'321.64 500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 459'321.64 500'000.00\n\nIPR0017 DTP Sanierung Dach über Tiefgarage bzw. Pausenplatz \nBBZ\n\n390'425.30 400'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 390'425.30 400'000.00\n\nIPR0018 MEN Erweiterung Mensa Kantonsschule 297'349.20 1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 297'349.20 1'000'000.00\n\nIPR0019 PFZ Umnutzung Pflegezentrum (VK erst später, \nseparate Vorlage)\n\n1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00\n\n190Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nIPR0020 VK PSY Bauliche Anpassung Psychiatriezentrum 11'701.60 1'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 11'701.60 1'500'000.00\n\nIPR0021 VK PSZ Neubau Kantonales Sicherheitszentrum 75'767.50 1'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 75'767.50 1'500'000.00\n\nIPR0022 VK SVA Auslagerung Strassenverkehrs- und \nSchifffahrtsamt\n\n1'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 1'000'000.00\n\nIPR0023 VK TSA Trainings- und Schiessanlage Solenberg 5'126'865.60 2'808'613.50 5'984'000.00 3'354'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 470'000.00 470'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 4'606'543.40 5'514'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'322.20\n\n6300.00 Bund 2'808'613.50 3'354'000.00\n\nIPR0024 VK WAL Waldhaus Reorganisation WC-Anlagen 600'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 600'000.00\n\nIPR0049 PPG Parkplatz Geissberg 300'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 300'000.00\n\nIPR0074 VK GZM Staatsarchiv, Aufwertung Aussenmagazin 132'955.86\n\n5040.00 Hochbauten 132'955.86\n\n2375 Öffentlicher Verkehr 307'622.00 1'598'659.00 1'000'000.00\n\nIPR0007 VK S-Bahn Schaffhausen 1'598'659.00 1'000'000.00\n\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 1'000'000.00\n\n6300.00 Bund 1'598'659.00\n\nIPR0128 Anpassung Widerlager Bahnbrücke bei Trasadingen im \nVorfeld des Doppelspurausbaus der DB Bahnstrecke im \nKlettgau\n\n307'622.00\n\n5680.00 Eigene Investitionsbeiträge Ausland 307'622.00\n\n191Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n15'732'180.84 7'553'760.42 35'853'400.00 7'674'000.00\n\nNettoinvestition 8'178'420.42 28'179'400.00\n\n15'732'180.84 15'732'180.84 35'853'400.00 35'853'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n192Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nBaudepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n24 Volkswirtschaftsdepartement 2'275'976.85 776'182.00 6'475'000.00 3'070'000.00\n\n2405 Wirtschaftsförderung 675'000.00 20'000.00 1'000'000.00\n\nIPR0064 VK Wirtschaftsförderung 3. Tranche 2010-2019 675'000.00 20'000.00 1'000'000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 600'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 75'000.00 1'000'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 20'000.00\n\n2414 Amt für Grundstückschätzungen 124'056.85 465'000.00\n\nITP5000 VK Update/Einführung GemDat 124'056.85 465'000.00\n\n5200.00 Software 124'056.85 465'000.00\n\n2440 Landwirtschaftsamt 1'101'920.00 656'182.00 4'460'000.00 2'520'000.00\n\nIPR0066 VK Staatsbeiträge an Bodenverbesserungen 2016-2019 46'421.00 26'989.00 600'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 19'432.00 600'000.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n26'989.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n26'989.00\n\nIPR0067 Beiträge an Meliorationen 471'295.00 289'561.00 3'860'000.00 2'520'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'434.00 1'090'000.00\n\n5650.00 Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n148'261.00 2'270'000.00\n\n5750.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n148'261.00 2'270'000.00\n\n6750.00 Durchlaufende Beiträge Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\nIPR0073 VK Beiträge an Bodenverbesserungen 584'204.00 339'632.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 244'572.00\n\n193Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n339'632.00\n\n6720.00 Durchlaufende Investitionsbeiträge Gemeinde und \nGemeindezweckverbände\n\n339'632.00\n\n2498.7004 Generationenfonds 375'000.00 100'000.00 550'000.00 550'000.00\n\nIPR0068 NRP-Investitionsdarlehen Bund 375'000.00 100'000.00 550'000.00 550'000.00\n\n5450.00 Private Unternehmungen 375'000.00 550'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen - Öffentliche Unternehmungen 550'000.00\n\n6460.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n2'275'976.85 776'182.00 6'475'000.00 3'070'000.00\n\nNettoinvestition 1'499'794.85 3'405'000.00\n\n2'275'976.85 2'275'976.85 6'475'000.00 6'475'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n194Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nVolkswirtschaftsdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n25 Finanzdepartement 10'136'884.92 10'000'000.00 100'000.00\n\n2532 Ertrag der Aktiv-Kapitalien 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nIPR0130 Konversion Dotationskapital SHKB 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n5540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10'000'000.00\n\n6540.10 Konversion Tranche Dotationskapital SHKB 10'000'000.00\n\n2550 Schaffhauser Polizei 307'421.32 100'000.00\n\nIPR0131 Verkehrssicherheitsanlage Gina 193'408.95\n\n5060.00 Mobilien 193'408.95\n\nITP5001 VK POLYCOM 2030 114'012.37 100'000.00\n\n5060.00 Mobilien 114'012.37 100'000.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds -170'536.40\n\nIPR0133 Investitionbeiträge Brandschutzfonds an \nAutodrehleitern\n\n-10'543.15\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'907'430.35\n\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \nVerbindlichkeiten)\n\n-1'917'973.50\n\nIPR0138 Investitionsbeiträge Brandschutzfonds an \nLöschwasserversorgung\n\n-159'993.25\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'465'234.75\n\n5620.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden (Rückstellung \nVerbindlichkeiten)\n\n-1'625'228.00\n\n10'136'884.92 10'000'000.00 100'000.00\n\nNettoinvestition 136'884.92 100'000.00\n\n10'136'884.92 10'136'884.92 100'000.00 100'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n195Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nFinanzdepartement\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n30 Gerichte 150'000.00 300'000.00\n\n3095 Betreibungs- und Konkursamt Schaffhausen 150'000.00 300'000.00\n\nITP5003 VK Branchen-Applikation Betreibungsamt 150'000.00 300'000.00\n\n5200.00 Software 150'000.00 300'000.00\n\n150'000.00 300'000.00\n\nNettoinvestition 150'000.00 300'000.00\n\n150'000.00 150'000.00 300'000.00 300'000.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n196Seite\n\nInvestitionsrechnung mit DetailsKanton Schaffhausen\n\nGerichte\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 722'952'095.97 726'432'100.00\n\n30 Personalaufwand 182'497'762.47 179'376'900.00\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 66'529'950.37 65'605'500.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'748'965.00 8'661'300.00\n\n34 Finanzaufwand 3'206'076.59 2'907'200.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 544'657.95\n\n36 Transferaufwand 337'258'965.13 353'587'600.00\n\n37 Durchlaufenden Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'157'884.44 27'278'600.00\n\n4 Ertrag 771'099'262.02 725'198'200.00\n\n40 Fiskalertrag 345'434'830.98 328'594'000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 21'882'773.50 15'400'200.00\n\n42 Entgelte 57'326'130.67 56'011'400.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'148'436.40 632'000.00\n\n44 Finanzertrag 42'941'392.98 38'930'900.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 839'911.88 1'133'100.00\n\n46 Transferertrag 186'959'896.05 166'120'600.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'400'171.10 2'082'400.00\n\n49 Interne Verrechnungen 27'157'884.44 27'278'600.00\n\n9 Abschlusskonten 5'485'001.90 1'096'776.59 2'903'100.00 3'055'400.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'485'001.90 1'096'776.59 2'903'100.00 3'055'400.00\n\n728'437'097.87 772'196'038.61 729'335'200.00 728'253'600.00\n\nGesamtergebnis 43'758'940.74 1'081'600.00\n\n197Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n772'196'038.61 772'196'038.61 729'335'200.00 729'335'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n198Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 722'952'095.97 726'432'100.00\n\n30 Personalaufwand 182'497'762.47 179'376'900.00\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 4'232'956.45 4'489'500.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88'568'313.50 84'322'700.00\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 54'155'271.35 55'086'600.00\n\n304 Zulagen 1'875'831.40 1'867'400.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 30'754'740.80 30'349'100.00\n\n306 Arbeitgeberleistungen 576'598.05 761'900.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'334'050.92 2'499'700.00\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 66'529'950.37 65'605'500.00\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'384'273.99 5'283'200.00\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'848'358.19 5'143'000.00\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'933'937.21 1'623'200.00\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 35'087'569.45 31'031'000.00\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 6'967'434.19 8'981'900.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'985'593.29 4'246'500.00\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'884'198.06 2'893'800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 1'110'049.16 1'140'800.00\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'386'905.96 3'360'000.00\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'941'630.87 1'902'100.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'748'965.00 8'661'300.00\n\n330 Sachanlagen VV 7'714'341.00 8'443'100.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 34'624.00 218'200.00\n\n34 Finanzaufwand 3'206'076.59 2'907'200.00\n\n199Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n340 Zinsaufwand 1'294'022.21 1'523'200.00\n\n341 Realisierte Kursverluste 40'906.10\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 62'416.70\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 1'636'383.52 1'234'000.00\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 1'032.24\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 171'315.82 150'000.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 544'657.95\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n544'657.95\n\n36 Transferaufwand 337'258'965.13 353'587'600.00\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 1'493'359.66 1'328'000.00\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 65'671'913.99 48'883'800.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 7'005'921.00 6'701'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 257'581'501.48 289'990'900.00\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 5'000.00\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 5'506'269.00 6'678'900.00\n\n37 Durchlaufenden Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 12'000'000.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 12'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'157'884.44 27'278'600.00\n\n390 Material- und Warenbezüge 64'722.35 50'000.00\n\n391 Dienstleistungen 3'170'537.91 2'557'400.00\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 182'701.00 56'200.00\n\n200Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'252'214.26 1'180'000.00\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 17'088.75 35'600.00\n\n398 Übertragungen 22'470'620.17 23'089'400.00\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 310'000.00\n\n4 Ertrag 771'099'262.02 725'198'200.00\n\n40 Fiskalertrag 345'434'830.98 328'594'000.00\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 255'640'871.03 251'045'000.00\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 54'568'771.25 49'555'000.00\n\n402 Übrige direkte Steuern 19'323'771.70 12'720'000.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 15'901'417.00 15'274'000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 21'882'773.50 15'400'200.00\n\n410 Regalien 85'575.65 132'000.00\n\n411 Schweiz. Nationalbank 12'787'015.00 6'400'000.00\n\n412 Konzessionen 4'643'284.15 4'538'200.00\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 4'366'898.70 4'330'000.00\n\n42 Entgelte 57'326'130.67 56'011'400.00\n\n420 Ersatzabgaben 845'932.55 600'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 32'460'674.68 32'720'800.00\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 2'006'170.23 2'390'000.00\n\n423 Schul- und Kursgelder 800'753.40 741'300.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'455'942.03 3'015'800.00\n\n425 Erlös aus Verkäufen 2'317'656.66 2'777'000.00\n\n426 Rückerstattungen 7'660'942.25 4'107'500.00\n\n427 Bussen 8'257'526.73 9'394'000.00\n\n201Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n429 Übrige Entgelte 520'532.14 265'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge 1'148'436.40 632'000.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 788'906.21 382'000.00\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 358'439.09 250'000.00\n\n439 Übriger Ertrag 1'091.10\n\n44 Finanzertrag 42'941'392.98 38'930'900.00\n\n440 Zinsertrag 861'721.44 1'016'700.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 8'771.20 9'200.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 3'944'191.84 3'002'500.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \nVV\n\n104'186.75 88'300.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 35'775'176.25 31'793'000.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'247'345.50 3'021'200.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n839'911.88 1'133'100.00\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n665'574.73 1'133'100.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n174'337.15\n\n46 Transferertrag 186'959'896.05 166'120'600.00\n\n460 Ertragsanteile 83'306'367.41 69'406'100.00\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 51'360'776.64 60'312'100.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 17'868'177.00 17'740'500.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 34'188'128.65 18'543'000.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 236'446.35 118'900.00\n\n202Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n47 Durchlaufende Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 86'007'834.02 89'015'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'400'171.10 2'082'400.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'400'171.10 2'082'400.00\n\n49 Interne Verrechnungen 27'157'884.44 27'278'600.00\n\n490 Material- und Warenbezüge 64'722.35 50'000.00\n\n491 Dienstleistungen 3'170'537.91 2'557'400.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 182'701.00 56'200.00\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'252'214.26 1'180'000.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 17'088.75 35'600.00\n\n498 Übertragungen 22'470'620.17 23'089'400.00\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 310'000.00\n\n9 Abschlusskonten 5'485'001.90 1'096'776.59 2'903'100.00 3'055'400.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'485'001.90 1'096'776.59 2'903'100.00 3'055'400.00\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK 5'485'001.90 1'096'776.59 2'903'100.00 3'055'400.00\n\n728'437'097.87 772'196'038.61 729'335'200.00 728'253'600.00\n\nGesamtergebnis 43'758'940.74 1'081'600.00\n\n772'196'038.61 772'196'038.61 729'335'200.00 729'335'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n203Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 30'078'609.16 45'949'400.00\n\n50 Sachanlagen 13'747'852.63 30'253'400.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 447'167.40 1'091'000.00\n\n54 Darlehen 2'150'494.00 2'445'000.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 10'000'300.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'382'986.13 6'240'000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19'470'074.07 12'084'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 5'860'133.42 4'274'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 1'260'131.65 1'890'000.00\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen 10'000'000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n30'078'609.16 19'470'074.07 45'949'400.00 12'084'000.00\n\nNettoinvestition 10'608'535.09 33'865'400.00\n\n30'078'609.16 30'078'609.16 45'949'400.00 45'949'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n204Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 30'078'609.16 45'949'400.00\n\n50 Sachanlagen 13'747'852.63 30'253'400.00\n\n500 Grundstücke 470'000.00 470'000.00\n\n501 Strassen / Verkehrswege 4'009'105.06 11'199'400.00\n\n503 Übriger Tiefbau 300'000.00\n\n504 Hochbauten 7'739'194.15 17'214'000.00\n\n506 Mobilien 1'529'553.42 1'070'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 447'167.40 1'091'000.00\n\n520 Software 447'167.40 1'091'000.00\n\n54 Darlehen 2'150'494.00 2'445'000.00\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 1'046'444.00 1'775'000.00\n\n545 Private Unternehmungen 975'000.00 550'000.00\n\n547 Private Haushalte 129'050.00 120'000.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkaptialien 10'000'300.00\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 10'000'300.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'382'986.13 6'240'000.00\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 728'544.13 2'690'000.00\n\n565 Private Unternehmungen 340'124.00 1'450'000.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 216.00\n\n567 Private Haushalte 6'480.00 1'100'000.00\n\n568 Ausland 307'622.00 1'000'000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 629'807.00 2'270'000.00\n\n205Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nArtengliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n575 Private Unternehmungen 769'826.00 250'000.00\n\n576 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'520.00\n\n577 Private Haushalte 934'656.00 3'400'000.00\n\n6 Investitionseinnahmen 19'470'074.07 12'084'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 5'860'133.42 4'274'000.00\n\n630 Bund 5'636'058.47 3'484'000.00\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 146'640.35 790'000.00\n\n638 Ausland 77'434.60\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 1'260'131.65 1'890'000.00\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 1'046'444.00 1'815'000.00\n\n645 Private Unternehmen 20'000.00\n\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n647 Private Haushalte 93'687.65 75'000.00\n\n65 Übertragungen von Beteiligungen 10'000'000.00\n\n654 Öffentliche Unternehmungen 10'000'000.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'349'809.00 5'920'000.00\n\n670 Bund 1'693'627.00 3'400'000.00\n\n672 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 514'882.00 2'270'000.00\n\n675 Private Unternehmungen 141'300.00 250'000.00\n\n30'078'609.16 19'470'074.07 45'949'400.00 12'084'000.00\n\nNettoinvestition 10'608'535.09 33'865'400.00\n\n30'078'609.16 30'078'609.16 45'949'400.00 45'949'400.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n206Seite\n\nInvestitionsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 39'418'997.25 7'980'742.39 41'077'600.00 8'425'600.00\n\nNettoergebnis 31'438'254.86 32'652'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n95'173'996.83 58'349'302.30 91'568'000.00 58'752'600.00\n\nNettoergebnis 36'824'694.53 32'815'400.00\n\n2 BILDUNG 147'681'077.35 20'840'662.86 154'079'100.00 20'420'600.00\n\nNettoergebnis 126'840'414.49 133'658'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 23'017'556.91 5'570'882.98 10'440'200.00 5'490'700.00\n\nNettoergebnis 17'446'673.93 4'949'500.00\n\n4 GESUNDHEIT 116'774'945.37 5'852'591.54 120'039'500.00 4'958'000.00\n\nNettoergebnis 110'922'353.83 115'081'500.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 172'865'794.36 93'798'537.13 164'473'400.00 83'357'800.00\n\nNettoergebnis 79'067'257.23 81'115'600.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n51'666'061.55 31'760'176.86 57'321'800.00 33'813'500.00\n\nNettoergebnis 19'905'884.69 23'508'300.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'835'500.76 7'009'911.25 8'860'000.00 7'568'800.00\n\nNettoergebnis 825'589.51 1'291'200.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 50'440'588.75 40'243'109.96 57'186'700.00 45'952'400.00\n\nNettoergebnis 10'197'478.79 11'234'300.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 23'562'578.74 500'790'121.34 24'288'900.00 459'513'600.00\n\nNettoergebnis 477'227'542.60 435'224'700.00\n\n728'437'097.87 772'196'038.61 729'335'200.00 728'253'600.00\n\nGesamtergebnis 43'758'940.74 1'081'600.00\n\n772'196'038.61 772'196'038.61 729'335'200.00 729'335'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n207Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 39'418'997.25 7'980'742.39 41'077'600.00 8'425'600.00\n\nNettoergebnis 31'438'254.86 32'652'000.00\n\n01 Legislative und Exekutive 2'715'073.00 124'183.85 2'700'000.00 123'700.00\n\nNettoergebnis 2'590'889.15 2'576'300.00\n\n011 Legislative 902'573.50 350.00 926'600.00 400.00\n\n012 Exekutive 1'812'499.50 123'833.85 1'773'400.00 123'300.00\n\n02 Allgemeine Dienste 36'678'924.25 7'856'558.54 38'352'600.00 8'301'900.00\n\nNettoergebnis 28'822'365.71 30'050'700.00\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 12'887'060.78 3'972'075.32 13'325'600.00 4'064'300.00\n\n022 Übrige allgemeine Dienste 16'178'736.20 2'338'643.22 16'454'400.00 2'183'100.00\n\n029 Übrige Verwaltungsliegenschaften 7'613'127.27 1'545'840.00 8'572'600.00 2'054'500.00\n\n03 Beziehungen zum Ausland 25'000.00 25'000.00\n\nNettoergebnis 25'000.00 25'000.00\n\n034 Entwicklungszusammenarbeit 25'000.00 25'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n95'173'996.83 58'349'302.30 91'568'000.00 58'752'600.00\n\nNettoergebnis 36'824'694.53 32'815'400.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 37'293'860.01 21'701'405.73 36'879'600.00 21'321'700.00\n\nNettoergebnis 15'592'454.28 15'557'900.00\n\n111 Polizei 30'684'097.65 12'699'239.43 30'180'600.00 12'856'600.00\n\n112 Verkehrssicherheit 2'457'677.81 2'794'931.95 2'467'700.00 2'496'100.00\n\n113 Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 4'152'084.55 6'207'234.35 4'231'300.00 5'969'000.00\n\n12 Rechtssprechung 22'857'803.00 12'203'615.17 20'024'900.00 13'084'800.00\n\n208Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 10'654'187.83 6'940'100.00\n\n120 Rechtssprechung 22'857'803.00 12'203'615.17 20'024'900.00 13'084'800.00\n\n13 Stafvollzug 10'993'299.33 558'319.00 10'199'500.00 800'000.00\n\nNettoergebnis 10'434'980.33 9'399'500.00\n\n130 Strafvollzug 10'993'299.33 558'319.00 10'199'500.00 800'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 9'606'653.78 11'699'677.69 10'184'400.00 11'470'000.00\n\nNettoergebnis 2'093'023.91 1'285'600.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 9'606'653.78 11'699'677.69 10'184'400.00 11'470'000.00\n\n15 Feuerwehr 10'817'291.29 10'817'274.64 10'796'000.00 10'790'400.00\n\nNettoergebnis 16.65 5'600.00\n\n150 Feuerwehr 10'817'291.29 10'817'274.64 10'796'000.00 10'790'400.00\n\n16 Verteidigung 3'605'089.42 1'369'010.07 3'483'600.00 1'285'700.00\n\nNettoergebnis 2'236'079.35 2'197'900.00\n\n162 Zivile Verteidigung 3'605'089.42 1'369'010.07 3'483'600.00 1'285'700.00\n\n2 BILDUNG 147'681'077.35 20'840'662.86 154'079'100.00 20'420'600.00\n\nNettoergebnis 126'840'414.49 133'658'500.00\n\n21 Obligatorische Schule 43'515'798.45 252'035.45 46'496'500.00 213'000.00\n\nNettoergebnis 43'263'763.00 46'283'500.00\n\n211 Eingangsstufe 5'053'750.50 5'174'600.00\n\n212 Primarstufe 18'949'899.29 19'799'600.00\n\n213 Oberstufe / Sekundarstufe I 10'886'838.41 11'332'700.00\n\n214 Musikschulen 1'046'336.15 1'120'000.00\n\n219 Übrige obligatorische Schule 7'578'974.10 252'035.45 9'069'600.00 213'000.00\n\n209Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n22 Sonderschulen 21'989'992.18 4'130'174.25 22'648'400.00 4'095'000.00\n\nNettoergebnis 17'859'817.93 18'553'400.00\n\n220 Sonderschulen 21'989'992.18 4'130'174.25 22'648'400.00 4'095'000.00\n\n23 Berufliche Grundbildung 24'141'741.83 3'261'601.45 26'518'500.00 3'420'000.00\n\nNettoergebnis 20'880'140.38 23'098'500.00\n\n230 Berufliche Grundbildung 24'141'741.83 3'261'601.45 26'518'500.00 3'420'000.00\n\n25 Allgemeinbildende Schulen 16'618'034.00 1'962'807.06 17'240'700.00 1'894'300.00\n\nNettoergebnis 14'655'226.94 15'346'400.00\n\n251 Gymnasiale Maturitätsschulen 16'618'034.00 1'962'807.06 17'240'700.00 1'894'300.00\n\n26 Höhere Berufsbildung 3'376'841.17 737'521.40 3'252'100.00 789'800.00\n\nNettoergebnis 2'639'319.77 2'462'300.00\n\n260 Höhere Berufsbildung 3'376'841.17 737'521.40 3'252'100.00 789'800.00\n\n27 Hochschulen 24'408'030.13 1'625'084.05 25'891'700.00 1'447'000.00\n\nNettoergebnis 22'782'946.08 24'444'700.00\n\n271 Universitäre Hochschulen 8'478'800.00 8'800'000.00\n\n272 Pädagogische Hochschulen 5'726'661.08 1'625'084.05 6'129'700.00 1'447'000.00\n\n273 Fachhochschulen 10'202'569.05 10'962'000.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 13'630'639.59 8'871'439.20 12'031'200.00 8'561'500.00\n\nNettoergebnis 4'759'200.39 3'469'700.00\n\n291 Verwaltung 10'574'793.59 8'569'840.00 8'702'800.00 8'244'500.00\n\n299 Übrige Bildung 3'055'846.00 301'599.20 3'328'400.00 317'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 23'017'556.91 5'570'882.98 10'440'200.00 5'490'700.00\n\n210Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 17'446'673.93 4'949'500.00\n\n31 Kulturerbe 2'857'974.84 615'776.80 2'556'300.00 541'000.00\n\nNettoergebnis 2'242'198.04 2'015'300.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 220'000.00 215'000.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 2'637'974.84 615'776.80 2'341'300.00 541'000.00\n\n32 Übrige Kultur 2'530'829.05 3'674'536.23 2'548'900.00 3'905'700.00\n\nNettoergebnis 1'143'707.18 1'356'800.00\n\n322 Musik und Theater 215'000.00 215'000.00\n\n329 Übrige Kultur 2'315'829.05 3'674'536.23 2'333'900.00 3'905'700.00\n\n34 Sport und Freizeit 13'948'640.47 1'280'569.95 1'666'000.00 1'044'000.00\n\nNettoergebnis 12'668'070.52 622'000.00\n\n341 Sport 13'948'640.47 1'280'569.95 1'666'000.00 1'044'000.00\n\n35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3'680'112.55 3'669'000.00\n\nNettoergebnis 3'680'112.55 3'669'000.00\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3'680'112.55 3'669'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 116'774'945.37 5'852'591.54 120'039'500.00 4'958'000.00\n\nNettoergebnis 110'922'353.83 115'081'500.00\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 103'740'859.19 2'684'035.94 105'836'800.00 1'100'000.00\n\nNettoergebnis 101'056'823.25 104'736'800.00\n\n411 Spitäler 76'951'075.69 1'784'035.94 78'850'000.00 200'000.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 13'763'490.60 13'019'300.00\n\n413 Psychiatrische Kliniken 13'026'292.90 900'000.00 13'967'500.00 900'000.00\n\n211Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n42 Ambulante Krankenpflege 4'467'829.00 4'582'500.00\n\nNettoergebnis 4'467'829.00 4'582'500.00\n\n421 Ambulante Krankenpflege 3'150'329.00 3'265'000.00\n\n422 Rettungsdienste 1'317'500.00 1'317'500.00\n\n43 Gesundheitsprävention 5'578'059.18 3'110'881.55 5'875'300.00 3'825'000.00\n\nNettoergebnis 2'467'177.63 2'050'300.00\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 583'409.30 583'409.30 610'000.00 610'000.00\n\n432 Übrige Krankheitsbekämpfung 433'711.78 143'982.50 485'000.00 100'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 3'412'938.10 2'383'489.75 3'632'300.00 3'115'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'148'000.00 1'148'000.00\n\n49 Übriges Gesundheitswesen 2'988'198.00 57'674.05 3'744'900.00 33'000.00\n\nNettoergebnis 2'930'523.95 3'711'900.00\n\n490 Übriges Gesundheitswesen 2'988'198.00 57'674.05 3'744'900.00 33'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 172'865'794.36 93'798'537.13 164'473'400.00 83'357'800.00\n\nNettoergebnis 79'067'257.23 81'115'600.00\n\n51 Krankheit und Unfall 58'542'212.95 46'861'919.20 56'600'000.00 45'595'000.00\n\nNettoergebnis 11'680'293.75 11'005'000.00\n\n512 Prämienverbilligung 58'542'212.95 46'861'919.20 56'600'000.00 45'595'000.00\n\n52 Invalidität 44'275'618.67 7'345'593.00 44'825'000.00 6'800'000.00\n\nNettoergebnis 36'930'025.67 38'025'000.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 18'910'211.32 7'345'593.00 18'000'000.00 6'800'000.00\n\n523 Invalidenheime 25'365'407.35 26'825'000.00\n\n212Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n53 Alter und Hinterlassene 25'493'639.05 6'799'795.00 25'172'200.00 6'490'000.00\n\nNettoergebnis 18'693'844.05 18'682'200.00\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 24'989'120.90 6'799'795.00 24'570'000.00 6'490'000.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 504'518.15 602'200.00\n\n54 Familie und Jugend 1'249'230.00 203'201.95 3'444'200.00 280'000.00\n\nNettoergebnis 1'046'028.05 3'164'200.00\n\n541 Familienzulagen 826'780.80 203'201.95 782'700.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 422'449.20 420'000.00\n\n544 Jugendschutz 2'241'500.00 280'000.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 7'186'770.89 6'360'081.87 1'533'000.00 642'700.00\n\nNettoergebnis 826'689.02 890'300.00\n\n551 Arbeitslosenversicherung 695'936.15 700'000.00\n\n559 Übrige Arbeitslosigkeit 6'490'834.74 6'360'081.87 833'000.00 642'700.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 35'938'322.80 26'227'946.11 32'719'000.00 23'550'100.00\n\nNettoergebnis 9'710'376.69 9'168'900.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'164'607.14 2'829'806.00 6'815'000.00 1'980'500.00\n\n573 Asylwesen 19'024'411.91 19'077'875.91 17'608'000.00 17'667'000.00\n\n579 Übrige Fürsorge 8'749'303.75 4'320'264.20 8'296'000.00 3'902'600.00\n\n59 Übrige Soziale Wohlfahrt 180'000.00 180'000.00\n\nNettoergebnis 180'000.00 180'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 180'000.00 180'000.00\n\n6 VERKEHR UND \nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n51'666'061.55 31'760'176.86 57'321'800.00 33'813'500.00\n\n213Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 19'905'884.69 23'508'300.00\n\n61 Strassenverkehr 30'588'021.41 25'362'270.31 33'487'600.00 26'897'000.00\n\nNettoergebnis 5'225'751.10 6'590'600.00\n\n612 Hauptstrassen nach Bundesrecht 3'417'499.00 14'960'601.50 3'884'400.00 14'897'800.00\n\n613 Kantonsstrassen übrige 23'603'471.06 10'401'668.81 26'023'200.00 11'999'200.00\n\n615 Gemeindestrassen 3'567'051.35 3'580'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 21'010'807.94 6'364'273.35 23'800'200.00 6'899'500.00\n\nNettoergebnis 14'646'534.59 16'900'700.00\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 5'208'030.00 5'210'000.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 12'369'483.97 5'932'947.15 14'410'000.00 6'499'500.00\n\n629 Übriger öffentlicher Verkehr 3'433'293.97 431'326.20 4'180'200.00 400'000.00\n\n63 Übriger Verkehr 67'232.20 33'633.20 34'000.00 17'000.00\n\nNettoergebnis 33'599.00 17'000.00\n\n631 Schifffahrt 67'232.20 33'633.20 34'000.00 17'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'835'500.76 7'009'911.25 8'860'000.00 7'568'800.00\n\nNettoergebnis 825'589.51 1'291'200.00\n\n74 Verbauungen 1'741'540.04 4'929'925.20 2'574'100.00 5'495'300.00\n\nNettoergebnis 3'188'385.16 2'921'200.00\n\n741 Gewässerverbauungen 1'741'540.04 4'929'925.20 2'574'100.00 5'495'300.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'365'817.20 1'621'100.55 1'507'500.00 1'727'500.00\n\nNettoergebnis 255'283.35 220'000.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'365'817.20 1'621'100.55 1'507'500.00 1'727'500.00\n\n214Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n77 Übriger Umweltschutz 2'254'808.18 30'000.00 2'394'400.00\n\nNettoergebnis 2'224'808.18 2'394'400.00\n\n779 Übriger Umweltschutz 2'254'808.18 30'000.00 2'394'400.00\n\n78 F&E in Umweltschutz 7'610.00 15'900.00\n\nNettoergebnis 7'610.00 15'900.00\n\n780 F&E in Umweltschutz 7'610.00 15'900.00\n\n79 Raumordnung 2'465'725.34 428'885.50 2'368'100.00 346'000.00\n\nNettoergebnis 2'036'839.84 2'022'100.00\n\n790 Raumordnung 2'465'725.34 428'885.50 2'368'100.00 346'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 50'440'588.75 40'243'109.96 57'186'700.00 45'952'400.00\n\nNettoergebnis 10'197'478.79 11'234'300.00\n\n81 Landwirtschaft 38'018'972.01 35'591'494.10 38'900'800.00 36'272'100.00\n\nNettoergebnis 2'427'477.91 2'628'700.00\n\n811 Verwaltung, Vollzug und Kontrolle 5'914'100.39 4'055'224.15 5'654'000.00 3'594'000.00\n\n812 Strukturverbesserungen 64.60 64.60 5'000.00 5'000.00\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 796'985.27 311'195.80 889'700.00 406'000.00\n\n814 Produktionsverbesserung Pflanzen 3'311'379.55 3'247'232.85 3'339'000.00 3'267'100.00\n\n815 Wirtschaftliche Massnahmen 16'907.00 13'100.00\n\n816 Direktzahlungen 27'979'535.20 27'977'776.70 29'000'000.00 29'000'000.00\n\n82 Forstwirtschaft 3'202'020.71 1'639'469.33 3'657'700.00 1'996'500.00\n\nNettoergebnis 1'562'551.38 1'661'200.00\n\n820 Forstwirtschaft 3'202'020.71 1'639'469.33 3'657'700.00 1'996'500.00\n\n215Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n83 Jagd und Fischerei 337'937.80 212'416.55 325'500.00 270'300.00\n\nNettoergebnis 125'521.25 55'200.00\n\n830 Jagd und Fischerei 337'937.80 212'416.55 325'500.00 270'300.00\n\n84 Tourismus 368'310.00 276'500.00\n\nNettoergebnis 368'310.00 276'500.00\n\n840 Tourismus 368'310.00 276'500.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 6'422'127.40 2'538'622.88 11'848'100.00 7'405'500.00\n\nNettoergebnis 3'883'504.52 4'442'600.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 6'422'127.40 2'538'622.88 11'848'100.00 7'405'500.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 1'941'451.05 253'850.00 1'907'600.00\n\nNettoergebnis 1'687'601.05 1'907'600.00\n\n879 Energie, n.a.g. 1'941'451.05 253'850.00 1'907'600.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 149'769.78 7'257.10 270'500.00 8'000.00\n\nNettoergebnis 142'512.68 262'500.00\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 149'769.78 7'257.10 270'500.00 8'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 23'562'578.74 500'790'121.34 24'288'900.00 459'513'600.00\n\nNettoergebnis 477'227'542.60 435'224'700.00\n\n91 Steuern 5'093'572.26 346'392'712.28 5'878'300.00 329'894'400.00\n\nNettoergebnis 341'299'140.02 324'016'100.00\n\n910 Steuern 5'093'572.26 346'392'712.28 5'878'300.00 329'894'400.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 7'005'921.00 17'869'752.00 6'701'000.00 17'792'500.00\n\nNettoergebnis 10'863'831.00 11'091'500.00\n\n216Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nFunktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018*\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 7'005'921.00 17'869'752.00 6'701'000.00 17'792'500.00\n\n94 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 8'163'357.83 82'528'912.68 8'512'100.00 68'686'100.00\n\nNettoergebnis 74'365'554.85 60'174'000.00\n\n940 Ertragsanteile an Bundeseinnahmen 8'163'357.83 82'528'912.68 8'512'100.00 68'686'100.00\n\n95 Übrige Ertragsanteile 48'472'785.75 38'899'000.00\n\nNettoergebnis 48'472'785.75 38'899'000.00\n\n950 Übrige Ertragsenteile 48'472'785.75 38'899'000.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3'299'727.65 5'525'958.63 3'197'500.00 4'241'600.00\n\nNettoergebnis 2'226'230.98 1'044'100.00\n\n961 Zinsen 1'039'438.11 1'356'115.69 1'195'700.00 1'209'600.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'219'383.44 4'169'842.94 2'001'800.00 3'032'000.00\n\n969 Übriges Finanzvermögen 40'906.10\n\n728'437'097.87 772'196'038.61 729'335'200.00 728'253'600.00\n\nGesamtergebnis 43'758'940.74 1'081'600.00\n\n772'196'038.61 772'196'038.61 729'335'200.00 729'335'200.00\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit, Verpflichtungskredit\n\n217Seite\n\nErfolgsrechnungKanton Schaffhausen\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n1 62'073'886.92 7.93 *\n\n10 64'720'585.83 13.08\n\n100 8'807'765.99 14.62\n\n1000 -14'457.00 -9.91\n\n1000.00 -3'356.45 -8.53\n\n1000.10\n\n1000.20\n\n1000.30 -5'949.30 -29.73\n\n1000.40 -6'410.00 -74.02\n\n1000.50 -3'445.65 -66.96\n\n1000.80 3'936.90 29.53\n\n1000.90 790.00 1.41\n\n1000.92 -22.50 -3.85\n\n1001 6'328'849.96 62.74\n\n1001.00 -509'298.55 -5.40\n\n1001.01 51'655.45 11'869.90\n\n1001.10 -43'482.03 -47.47\n\n1001.20 -26'860.06 -25.08\n\n1001.21 24'616.40 93.23\n\n1001.30 -21'177.90 -35.37\n\n1001.50 11'866.75 473.07\n\n1001.51 24'829.29 486.85\n\n1001.52 46.70 0.76\n\n1001.53 6'905'338.81\n\n1001.58 -75'434.15 -79.83\n\n1001.80 -13'250.75 -4.96\n\n1002 2'491'523.03 4.98\n\n1002.00 -1'897'763.73 -5.25\n\n1002.01 4'285.10 0.45\n\n1002.02 621.80 0.07\n\n1002.03 -200.00 -31.63\n\n1002.04 59'906.50 46.50\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nUBS - IBAN CH09 0023 0230 M001 4190 0 - CHF Kontokorrent 432.23 632.23\n\nCredit Suisse - IBAN CH87 0483 5008 7220 2100 0- CHF Kontokorrent 188'730.02 128'823.52\n\nRaiffeisenbank SH - IBAN CH50 8134 4000 0058 9580 6 - CHF Kontokorrent 954'641.50 950'356.40\n\nRaiffeisenbank SH - IBAN CH94 8134 4000 0058 9588 7 - CHF Firmenanlagekonto 957'232.05 956'610.25\n\nBank 52'519'964.56 50'028'441.53\n\nSHKB - IBAN CH88 0078 2006 0000 2310 1 - CHF Kontokorrent 34'231'741.80 36'129'505.53\n\nPostfinance 82-431-5 FD - Wehrpflichtersatz 19'055.53 94'489.68\n\nPostfinance-Konten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 253'910.94 267'161.69\n\nPostfinance 90-730408-7 FD - Kantonale Steuerverwaltung Formulare 6'197.90 6'151.20\n\nPostfinance 82-601-4 FD - Zentralkonto 6'905'338.81\n\nPostfinance 82-278-4 FD - Direkte Bundessteuer 14'375.22 2'508.47\n\nPostfinance 82-1856-8 FD - Steuern juristische Personen 29'929.23 5'099.94\n\nPostfinance 82-150-3 ED - Berufsbildungszentrum 51'019.13 26'402.73\n\nPostfinance 82-827-3 BD - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 38'696.01 59'873.91\n\nPostfinance 82-98-0 DI - Migrationsamt und Passbüro 48'119.34 91'601.37\n\nPostfinance 82-38-4 ED - Kantonsschule 80'247.04 107'107.10\n\nPostfinance 82-160-7 Finanzverwaltung 8'917'955.24 9'427'253.79\n\nPostfinance 82-1432-8 Gerichtskasse (Finanzverwaltung) 52'090.63 435.18\n\nInterne Kassavorschüsse Euro (Polizei) 562.40 584.90\n\nPost 16'416'935.02 10'088'085.06\n\nKassen Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 17'269.85 13'332.95\n\nInterne Kassavorschüsse CHF 56'650.00 55'860.00\n\nKasse CHF VD - Transit VGM (Amt für Geoinformation + Amt für Justiz und Gemeinden) 2'249.45 8'659.45\n\nKasse CHF FD - Wehrpflichtersatz 1'700.20 5'145.85\n\nKasse CHF ED - Berufsbildungszentrum 1'500.00 1'500.00\n\nKasse CHF BD - Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 14'059.30 20'008.60\n\nKasse CHF Finanzverwaltung 35'992.95 39'349.40\n\nKasse CHF DI - Migrationsamt + Passbüro 1'500.00 1'500.00\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 69'070'233.73 60'262'467.74\n\nKasse 131'484.15 145'941.15\n\nAktiven 844'959'791.47 782'885'904.55\n\nFinanzvermögen 559'607'308.69 494'886'722.86\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n * Spiegelkonto Seite 218\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1002.05 3'999'950.00 316.03\n\n1002.06 -424'841.95 -82.06\n\n1002.08 24'450.41 0.49\n\n1002.20 36'749.33 57.25\n\n1002.50 22'703.65 38.02\n\n1002.80 87'218.70 2.36\n\n1002.81 599'124.51 55.43\n\n1002.98 -20'681.29 -11.27\n\n1009 1'850.00\n\n1009.00 1'850.00\n\n101 13'828'761.86 10.93\n\n1010 -2'243'409.25 -10.19\n\n1010.00 -2'760'460.90 -16.05\n\n1010.02 35'009.76 5.21\n\n1010.03 12'330.50 3.16\n\n1010.04 81'024.70 216.07\n\n1010.05 115.50 2.18\n\n1010.06 -54.20 -1.20\n\n1010.07 4'565.85 55.40\n\n1010.13 66'585.40 48.20\n\n1010.30 64'797.14 0.71\n\n1010.80 23'677.00 80.77\n\n1010.90 393'000.00 -100.00\n\n1010.91 -164'000.00 3.16\n\n1011 6'875'466.57 91.47\n\n1011.10 5'279'958.45 88.18\n\n1011.20 179'601.92 13.86\n\n1011.21 1'415'906.20 -322.67 *\n\n1011.26\n\n1012 7'406'630.33 8.13\n\n1012.00 7'329'447.73 8.16Steuerforderungen 97'184'194.78 89'854'747.05\n\nKontokorrent Regionale Verkehrsbetriebe Schaffhausen (RVSH) 671'637.85 671'637.85\n\nSteuerforderungen 98'457'177.88 91'050'547.55\n\nKontokorrent Interkantonales Labor 1'475'737.61 1'296'135.69\n\nKontokorrent KSD - Das Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (Spiegelkonto \n\n2001.21)\n977'095.08 -438'811.12\n\nKontokorrente mit Dritten 14'391'923.24 7'516'456.67\n\nKontokorrent Eidgenössisches Kassen und Rechnungswesen 11'267'452.70 5'987'494.25\n\nDelkredere Debitoren Gerichtskasse -393'000.00\n\nDelkredere übrige Debitoren -5'351'000.00 -5'187'000.00\n\nDebitoren Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt 9'172'676.02 9'107'878.88\n\nDebitoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 52'992.75 29'315.75\n\nDebitoren Betreibungsamt Klettgau 12'807.51 8'241.66\n\nAbwicklungskonto I Gerichtsvorschüsse - offene fakultative Vorschussrechnungen (Spiegelkonto \n\n2003.03)*\n204'735.40 138'150.00\n\nDebitoren Betreibungsamt Reiat 5'422.55 5'307.05\n\nDebitoren Betreigungsamt Stein am Rhein 4'465.00 4'519.20\n\nDebitoren-Forderungen Ordungsbussen (SH-Polizei) 402'270.50 389'940.00\n\nDebitoren Betreibungsamt Schaffhausen 118'523.90 37'499.20\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Sammelkonto) 14'436'965.88 17'197'426.78\n\nDebitoren-Forderungen Wehrpflichtersatz 706'398.91 671'389.15\n\nForderungen 140'353'895.58 126'525'133.72\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 19'766'258.42 22'009'667.67\n\nÜbrige flüssige Mittel 1'850.00\n\nProcity-Gutscheine 1'850.00\n\nBankkonten Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 1'679'920.26 1'080'795.75\n\nSHKB Diverse - Kantonsschule (treuhänderisch verwaltet) 162'761.15 183'442.44\n\nSHKB - SH Polizei IBAN CH10 0078 2007 0106 7410 1 - CHF Kontokorrent 82'412.16 59'708.51\n\nSHKB Anlagedepositen-Konto (7004) 3'778'218.90 3'691'000.20\n\nCler - IBAN CH58 0844 0257 1942 9200 1 5'024'409.61 4'999'959.20\n\nErsparniskasse SH - Kantonsschule IBAN CH52 0683 5016 1020 3490 4 - CHF Kontokorrent 100'938.18 64'188.85\n\nErsparniskasse SH - IBAN CH40 0683 5020 1020 1820 3 - CHF Kontokorrent 5'265'650.50 1'265'700.50\n\nPostbank D-Berlin - IBAN  DE09 1001 0010 0655 9461 09 - EUR Girokonto 92'876.20 517'718.15\n\n * Spiegelkonto Seite 219\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1012.02 77'182.60 6.45\n\n1013 62'000.95 1'717.72\n\n1013.91 1'089.75 172.43\n\n1013.92 -116.75 -100.00\n\n1013.94 -1'481.85 -51.80\n\n1013.98 62'509.80\n\n1014 1'755'429.92 41.86\n\n1014.00 1'599'794.30 55.42\n\n1014.10\n\n1014.80 155'635.62 19.29\n\n1015 -190'991.74 -71.82\n\n1015.01 -1'895.54 -93.40\n\n1015.09 114.05\n\n1015.10 16.00\n\n1015.51 23'360.65 47.86\n\n1015.57 2'500.00\n\n1015.98 -215'086.90 -100.00\n\n1016 35'000.00\n\n1016.01 35'000.00\n\n1019 128'635.08 8.66\n\n1019.01 82'121.83 5.94\n\n1019.10 -794.75 -5.74\n\n1019.80 47'322.95 52.41\n\n1019.81 -14.95 -46.21\n\n102 -12'000'000.00 -100.00\n\n1022 -12'000'000.00 -100.00\n\n1022.80 -12'000'000.00 -100.00\n\n104 2'614'178.06 2.45\n\n1040 100'221.15 30.51\n\n1040.00 100'221.15 30.51\n\n1041 357'936.11 299.60\n\n1041.00 261'870.46 220.57Sach- und übriger Betriebsaufwand 380'594.75 118'724.29\n\nPersonalaufwand 428'698.50 328'477.35\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 477'405.85 119'469.74\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 109'166'530.54 106'552'352.48\n\nPersonalaufwand 428'698.50 328'477.35\n\nVerzinsliche Anlagen 12'000'000.00\n\nObligationen (7004) 12'000'000.00\n\nEidg. Verrechnungssteuer (7223) 17.40 32.35\n\nKurzfristige Finanzanlagen 12'000'000.00\n\nStock-/Wechselgeld Parkautomaten Rheinfall 13'058.90 13'853.65\n\nEidg. Verrechnungssteuer (7004) 137'622.95 90'300.00\n\nÜbrige Forderungen 1'614'188.58 1'485'553.50\n\nEidg. Verrechnungssteuer (Kanton) 1'463'489.33 1'381'367.50\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 35'000.00\n\nDiverse Vorschüsse 35'000.00\n\nAbrg. SSK Studienreise 2019 (S. Bilger) (Spiegelkonto 2005.57)* 2'500.00\n\nAbwicklungskonto Jahres-Schlussabrechnungen Sozialversicherungsamt 215'086.90\n\nHeizung Kantonsschule (Norbert Weiss) 16.00\n\nAbrg. Aufwendungen/Erträge gemäss Sozialhilfegesetz (Spiegelkonto 2005.51)* 72'168.33 48'807.68\n\nKredit Einrichtung und Betriebskosten Atelier D-Berlin (Staatsarchiv) 133.94 2'029.48\n\nUnterhalt und Betriebskosten des Abwasser-Pumpwerke (Norbert Weiss) 114.05\n\nAusstehende Schlusszahlung SECO für RAV/LAM/KAST 962'411.64 806'776.02\n\nInterne Kontokorrente 74'932.32 265'924.06\n\nTransferforderungen 4'486'393.05 2'886'598.75\n\nAusgleichskonto Entschädigungen an HKV SH 500'000.00 500'000.00\n\nKrankentaggeldversicherung AXA AN - alle LAB-Stellen (Spiegelkonto 2009.98)* 62'509.80\n\nTransferforderungen 5'948'804.69 4'193'374.77\n\nLohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle BBZ 116.75\n\nLohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Volksschulen 1'378.90 2'860.75\n\nAnzahlungen an Dritte 65'610.45 3'609.50\n\nLohnvorschüsse/guthaben - LAB-Stelle Personalamt 1'721.75 632.00\n\nSteuerforderungen diverse offene Debitoren-Posten 1'272'983.10 1'195'800.50\n\n * Spiegelkonto Seite 220\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1041.90 96'065.65 12'886.93\n\n1042 -1'433'349.39 -6.03\n\n1042.00 -1'433'349.39 -6.03\n\n1043 1'165'035.21 1.44\n\n1043.00 1'165'035.21 1.44\n\n1044 9'629.85 4.41\n\n1044.00 9'528.20 6.71\n\n1044.10 35'491.70 122.19\n\n1044.80 -35'390.05 -75.19\n\n1045 2'159'952.16 159.00\n\n1045.00 2'159'952.16 159.00\n\n1046 254'752.97 398.05\n\n1046.00 254'752.97 398.05\n\n106 -19'282.50 -34.29\n\n1061 -19'282.50 -34.29\n\n1061.80 -19'282.50 -34.29\n\n107 51'959'162.42 39.36\n\n1070 -40'837.58 -0.09\n\n1070.00 -32'765.34 -0.07\n\n1070.10 -7'040.00 -3.49\n\n1070.18 -1'032.24 -7.08\n\n1071 52'000'000.00 60.47\n\n1071.01\n\n1071.02\n\n1071.03\n\n1071.04\n\n1071.05\n\n1071.06\n\n1071.07 10'000'000.00\n\n1071.08 10'000'000.00\n\n1071.09 20'000'000.00\n\n1071.80 Festgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.20 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.22% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-01.09.25 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.22% Banque Cantonale de Fribourg 25.07.18-14.02.24 20'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Schaffhauser Kantonalbank 16.11.17-16.11.20 15'000'000.00 15'000'000.00\n\nFestgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 19.07.18-14.02.24 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.12% Schaffhauser Kantonalbank 14.07.17-16.01.23 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFestgeld 0.25% Bank Cler 14.07.17-14.07.23 15'000'000.00 15'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-24.06.22 8'000'000.00 8'000'000.00\n\nFestgeld 0.0% Raiffeisenbank 26.06.17-31.08.22 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nVerzinsliche Anlagen 138'000'000.00 86'000'000.00\n\nFestgeld 0.1% Raiffeisenbank 16.05.17-16.01.21 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nAnteilscheine 194'700.00 201'740.00\n\nAnteilscheine (7223) 13'541.06 14'573.30\n\nAktien und Anteilsscheine 45'979'358.84 46'020'196.42\n\nAktien 45'771'117.78 45'803'883.12\n\nHeizölvorräte Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 36'949.00 56'231.50\n\nFinanzanlagen 183'979'358.84 132'020'196.42\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 36'949.00 56'231.50\n\nRoh- und Hilfsmaterial 36'949.00 56'231.50\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 318'752.97 64'000.00\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 318'752.97 64'000.00\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 3'518'431.65 1'358'479.49\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 3'518'431.65 1'358'479.49\n\nMarchzinsen 64'538.90 29'047.20\n\nMarchzinsen (7004) 11'676.65 47'066.70\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 227'774.38 218'144.53\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 151'558.83 142'030.63\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 81'864'484.76 80'699'449.55\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 81'864'484.76 80'699'449.55\n\nSteuern 22'330'982.43 23'764'331.82\n\nSteuern 22'330'982.43 23'764'331.82\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) 96'811.10 745.45\n\n * Spiegelkonto Seite 221\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1071.81\n\n1071.82\n\n1071.83\n\n1071.84\n\n1071.85 6'000'000.00\n\n1071.86 6'000'000.00\n\n108 -470'000.00 -0.82\n\n1080 -470'000.00 -2.23\n\n1080.00 -470'000.00 -2.86\n\n1080.10\n\n1084\n\n1084.00\n\n1089\n\n1089.10\n\n14 -2'646'698.91 -0.92\n\n140 2'073'002.21 3.34\n\n1400 470'000.00 47'000'000.00\n\n1400.10 470'000.00 47'000'000.00\n\n1401 687'688.69 2.39\n\n1401.10 3'654'583.69\n\n1401.11 -91'371.00\n\n1401.90\n\n1401.91 -2'875'524.00\n\n1404 297'011.35 0.97\n\n1404.10 3'404'012.35 67.13\n\n1404.11 -339'005.00\n\n1404.86\n\n1404.87 -494'382.00\n\n1404.88\n\n1404.89 -152'833.00\n\n1404.92\n\n1404.93 -1'712'138.00Wertberichtigung Kantonseigene Schulhausbauten Übernahme HRM1 -1'712'138.00\n\nWertberichtigung Liegenschaften Herrenacker 3/4 und Frauengasse 20/22 Übernahme HRM1 -152'833.00\n\nKantonseigene Schulhausbauten Übernahme HRM1 17'121'372.04 17'121'372.04\n\nWertberichtigungen Verwaltungsliegenschaften / Sanierungen und Umbauten Übernahme HRM1 -494'382.00\n\nLiegenschaften Herrenacker 3/4 und Frauengasse 20/22 Übernahme HRM1 1'528'330.00 1'528'330.00\n\nWertberichtigung Hochbauten -339'005.00\n\nVerwaltungsliegenschaften / Sanierungen und Umbauten Übernahme HRM1 4'943'818.96 4'943'818.96\n\nHochbauten 31'004'772.86 30'707'761.51\n\nHochbauten 8'475'041.34 5'071'028.99\n\nStrassen / Verkehrswege Übernahme HRM1 28'755'235.24 28'755'235.24\n\nWertberichtigung Strassen / Verkehrswege Übernahme HRM1 -2'875'524.00\n\nStrassen / Verkehrswege 3'654'583.69\n\nWertberichtigung Strassen / Verkehrswege -91'371.00\n\nGrundstücke VV 470'001.00 1.00\n\nStrassen / Verkehrswege 29'442'923.93 28'755'235.24\n\nSachanlagen 64'103'136.52 62'030'134.31\n\nGrundstücke VV 470'001.00 1.00\n\nBaurechte (Grundstücke Dritter) 4'989'400.00 4'989'400.00\n\nVerwaltungsvermögen 285'352'482.78 287'999'181.69\n\nGebäude 31'389'551.00 31'389'551.00\n\nÜbrige Sachanlagen 4'989'400.00 4'989'400.00\n\nGrundstücke im Baurecht abgegeben (Last) 4'664'000.00 4'664'000.00\n\nGebäude 31'389'551.00 31'389'551.00\n\nGrundstücke 20'621'390.00 21'091'390.00\n\nGrundstücke 15'957'390.00 16'427'390.00\n\nFestgeld 0.13% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 02.09.18-02.09.24 (7004) 6'000'000.00\n\nSachanlagen 57'000'341.00 57'470'341.00\n\nFestgeld 0.1% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 01.09.17-01.09.22 (7004) 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nFestgeld 0.08% Festgeld Schaffhauser Kantonalbank 01.09.18-01.09.23 (7004) 6'000'000.00\n\nFestgeld 0.1% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.22 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.15% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.23 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nFestgeld 0.05% Schaffhauser Kantonalbank 18.05.17-18.05.21 (7004) 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n * Spiegelkonto Seite 222\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1404.94\n\n1404.95 -310'284.00\n\n1404.96\n\n1404.97 -98'359.00\n\n1406 190'073.42 9.20\n\n1406.10 1'529'553.42 152'955'342.00\n\n1406.11 -305'912.00\n\n1406.90\n\n1406.91 -1'033'568.00\n\n1407 428'228.75 85.65\n\n1407.10 428'228.75\n\n1407.32\n\n142 111'578.40 3.71\n\n1420 138'486.55 13'848'655.00\n\n1420.10 173'110.55 17'311'055.00\n\n1420.11 -34'624.00\n\n1427 274'056.85\n\n1427.10 274'056.85\n\n1429 -300'965.00 -10.00\n\n1429.90\n\n1429.91 -300'965.00\n\n144 890'362.35 13.84\n\n1444\n\n1444.90\n\n1444.92\n\n1445 955'000.00 329.31\n\n1445.00 580'000.00 58'000'000.00\n\n1445.81 375'000.00\n\n1445.90\n\n1446 -100'000.00 -5.88\n\n1446.80 -100'000.00 -5.88\n\n1447 35'362.35 6.07Darlehen an Private Haushalte 618'103.35 582'741.00\n\nDarlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'600'000.00 1'700'000.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 International School of SH Foundatition (7004) 1'600'000.00 1'700'000.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 Smilestones (7004) 375'000.00\n\nWirtschaftsförderung Übernahme HRM1 290'000.00 290'000.00\n\nDarlehen an private Unternehmungen 1'245'001.00 290'001.00\n\nDarlehen an private Unternehmungen 580'001.00 1.00\n\nDarlehen URh AG Übernahme HRM1 700'000.00 700'000.00\n\nInformatik-Investitionen KSD Übernahme HRM1 3'162'500.00 3'162'500.00\n\nDarlehen 7'325'604.35 6'435'242.00\n\nDarlehen an öffentliche Unternehmen 3'862'500.00 3'862'500.00\n\nErneuerung AV 2. Etappe Übernahme HRM1 3'009'641.05 3'009'641.05\n\nWertberichtigung Erneuerung AV 2. Etappe Übernahme HRM1 -300'965.00\n\nImmat. Anlagen in Realisierung 274'056.85\n\nÜbrige Immaterielle Anlagen 2'708'676.05 3'009'641.05\n\nWertberichtigung Software -34'624.00\n\nImmat. Anlagen in Realisierung 274'056.85\n\nSoftware 138'487.55 1.00\n\nSoftware 173'111.55 1.00\n\nZusicherung Brandschutzfonds Finanzierung Brandsimulationsanlage Feuerpolizei (IR) 500'000.00 500'000.00\n\nImmaterielle Anlagen 3'121'220.45 3'009'642.05\n\nAnlagen im Bau 928'228.75 500'000.00\n\nAnlagen im Bau 428'228.75\n\nPolycom Übernahme HRM1 2'067'135.56 2'067'135.56\n\nWertberichtigung Polycom Übernahme HRM1 -1'033'568.00\n\nMobilien 1'529'554.42 1.00\n\nWertberichtigung Mobilien -305'912.00\n\nWertberichtigung Hochbau: Brandschutzmassnahmen Übernahme HRM1 -98'359.00\n\nMobilien 2'257'209.98 2'067'136.56\n\nWertberichtigung Sanierung Waldhaus Geissberg Übernahme HRM1 -310'284.00\n\nHochbau: Brandschutzmassnahmen Übernahme HRM1 491'794.75 491'794.75\n\nSanierung Waldhaus Geissberg Übernahme HRM1 1'551'416.77 1'551'416.77\n\n * Spiegelkonto Seite 223\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1447.10 35'362.35 6.07\n\n145 300.00\n\n1454 300.00\n\n1454.00 300.00\n\n1455\n\n1455.00\n\n1456\n\n1456.00\n\n146 -5'721'941.87 -9.21\n\n1462 2'230'396.63 12.07\n\n1462.10 4'271'745.63\n\n1462.11 -192'793.00\n\n1462.90\n\n1462.91 -779'901.00\n\n1462.92\n\n1462.93 -419'360.00\n\n1462.94\n\n1462.95 -499'295.00\n\n1462.96\n\n1462.97 -150'000.00\n\n1464 -2'403'108.00 -10.00\n\n1464.90\n\n1464.91 -2'403'108.00\n\n1465 242'725.00 162.90\n\n1465.10 340'124.00\n\n1465.11 -22'899.00\n\n1465.90\n\n1465.91 -74'500.00\n\n1466 208.00\n\n1466.10 216.00\n\n1466.11 -8.00\n\n1467 -1'105'486.00 -9.94Investitionsbeiträge an Private Haushalte 10'012'013.25 11'117'499.25\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck 216.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck -8.00\n\nWertberichtigung Wirtschaftsförderung Übernahme HRM1 -74'500.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen ohne Erwerbszweck 208.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -22'899.00\n\nWirtschaftsförderung Übernahme HRM1 149'000.00 149'000.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen 391'725.00 149'000.00\n\nInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen 340'124.00\n\nInvestitionsbeiträge an öffentl. Verkehr Übernahme HRM1 24'031'073.99 24'031'073.99\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentl. Verkehr Übernahme HRM1 -2'403'108.00\n\nWertberichtigung Beiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 -150'000.00\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 21'627'965.99 24'031'073.99\n\nWertberichtigung Beiträge an Altersheimbauten Übernahme HRM1 -499'295.00\n\nBeiträge an Sporthallen Übernahme HRM1 1'500'000.00 1'500'000.00\n\nWertberichtigung Beiträge an Meliorationen Übernahme HRM1 -419'360.00\n\nBeiträge an Altersheimbauten Übernahme HRM1 4'992'947.65 4'992'947.65\n\nWertberichtigung Beiträge Schulhausbauten Übernahme HRM1 -779'901.00\n\nBeiträge an Meliorationen Übernahme HRM1 4'193'598.50 4'193'598.50\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände -192'793.00\n\nBeiträge Schulhausbauten Übernahme HRM1 7'799'003.15 7'799'003.15\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 20'715'945.93 18'485'549.30\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'271'745.63\n\nBeteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 21'100.00 21'100.00\n\nInvestitionsbeiträge 56'437'332.17 62'159'274.04\n\nBeteiligungen an privaten Unternehmungen 74'050.00 74'050.00\n\nBeteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 21'100.00 21'100.00\n\nBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 154'270'039.29 154'269'739.29\n\nBeteiligungen an privaten Unternehmungen 74'050.00 74'050.00\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 154'365'189.29 154'364'889.29\n\nBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 154'270'039.29 154'269'739.29\n\nStudiendarlehen 618'103.35 582'741.00\n\n * Spiegelkonto Seite 224\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n1467.10 6'480.00\n\n1467.11 -216.00\n\n1467.90\n\n1467.91 -1'111'750.00\n\n1468 -1'143'476.00\n\n1468.10 -1'291'037.00\n\n1468.11 147'561.00\n\n1469 -3'543'201.50 -42.30\n\n1469.30 -1'917'973.50 -100.00\n\n1469.31\n\n1469.33 -1'625'228.00 -26.52\n\n2 -62'073'886.92 7.93 *\n\n20 -3'541'034.46 0.94\n\n200 -10'901'064.06 12.75\n\n2000 -2'025'453.50 15.67\n\n2000.00 -2'015'364.07 16.71\n\n2000.02 -31'363.48 5.99\n\n2000.80 21'274.05 -6.29\n\n2001 -905'857.91 2.90\n\n2001.05 -3'503.21 3.46\n\n2001.22 23'448.00 -0.26\n\n2001.24 -10'000.00\n\n2001.25 -915'802.70 4.15\n\n2002 -567'664.46 3.08\n\n2002.05 -567'664.46 3.08\n\n2003 -7'669'859.32 86.86\n\n2003.01 -400'128.26 56.52\n\n2003.02 988'496.10 -40.83\n\n2003.04 -1'315'773.65 952.42\n\n2003.10 125.00 -2.45\n\n2003.21\n\n2003.22 1'000.00 -50.00Vorschüsse Erziehungsdepartement -1'000.00 -2'000.00\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - eigene Gutscheine -4'975.00 -5'100.00\n\nVorschüsse Departement des Innern -19'050.00 -19'050.00\n\nGerichtsvorschüsse bezahlt - offen zur Verrechnung (OG + KG) -1'432'478.10 -2'420'974.20\n\nAbwicklungskonto II Gerichtsvorschüsse - Zahlungseingänge zur Umbuchung -1'453'923.65 -138'150.00\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten -16'500'004.49 -8'830'145.17\n\nDepositen Staatsanwaltschaft -1'108'072.47 -707'944.21\n\nSteuern -18'998'364.12 -18'430'699.66\n\nSteuern (Kreditoren) -18'998'364.12 -18'430'699.66\n\nKontokorrent Pensiosnskasse (Spiegelkonto 1011.24) * -10'000.00\n\nKontokorrent Spitäler Schaffhausen (Spiegelkonto 1011.25)* -23'005'978.92 -22'090'176.22\n\nInteressengemeinschaft (IG) Rheinfall -104'690.08 -101'186.87\n\nKontokorrent Bauernkreditkasse (Spiegelkonto 1011.22)* -9'035'562.72 -9'059'010.72\n\nKreditoren Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) -316'699.85 -337'973.90\n\nKontokorrente mit Dritten -32'156'231.72 -31'250'373.81\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten (Sammelkonto) -14'077'752.68 -12'062'388.61\n\nKreditoren-Wehrpflichtersatz -554'604.20 -523'240.72\n\nTotal Laufende Verbindlichkeiten -96'402'801.90 -85'501'737.84\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -14'949'056.73 -12'923'603.23\n\nPassiven -844'959'791.47 -782'885'904.55\n\nFremdkapital -380'354'818.89 -376'813'784.43\n\nInvestitionsbeiträge an Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds (TLF) 329'950.00 329'950.00\n\nInvestitionsbeiträge an Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds (Beiträge Löschwasserversorgung) 4'503'000.00 6'128'228.00\n\nInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau 4'832'950.00 8'376'151.50\n\nInvestitionsbeiträge an Verbindlichkeiten IR Brandschutzfonds (Autodrehleitern) 1'917'973.50\n\nInvestitionsbeiträge an das Ausland -1'291'037.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an das Ausland 147'561.00\n\nWertberichtigung Energieförderprogramm Übernahme HRM1 -1'111'750.00\n\nInvestitionsbeiträge an das Ausland -1'143'476.00\n\nWertberichtigung Investitionsbeiträge an private Haushalte -216.00\n\nEnergieförderprogramm Übernahme HRM1 11'117'499.25 11'117'499.25\n\nInvestitionsbeiträge an Private Haushalte 6'480.00\n\n * Spiegelkonto Seite 225\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2003.23 -50'100.00 49.90\n\n2003.25 -1'000.00 40.00\n\n2003.26 -220.00 3.21\n\n2003.27\n\n2003.30 330.00 -23.40\n\n2003.32 86.55 -90.25\n\n2003.33\n\n2003.34 -4'451'416.00\n\n2003.35 24'295.35 -100.00\n\n2003.36 -154'603.35\n\n2003.41 -852'978.10\n\n2003.42 -545'542.80\n\n2003.43 -1'154'798.35\n\n2003.45 -38'000.00\n\n2003.46 1'908'613.50 -87.71\n\n2003.47 -1'238'276.00\n\n2003.48 -371'048.15\n\n2003.80 -395'899.98 19.70\n\n2003.81\n\n2003.82 -90'714.00\n\n2003.83 467'692.82 -41.87\n\n2004 492'569.53 -4.12\n\n2004.00 492'569.53 -4.12\n\n2005 -233'410.78 16.85\n\n2005.01 -2'097.95 162.27\n\n2005.04 -106.52 -100.00 *\n\n2005.06 600.00 -28.85\n\n2005.08 14'554.70 -100.00\n\n2005.12 -58'083.55 153.08\n\n2005.30 -190'246.26 14.67Quellensteuer -1'487'462.38 -1'297'216.12\n\nPendente Zahlungsaufträge CHF (alte SAP Debitoren) -14'554.70\n\nAbrechnungskonto Bevorschussung KESB (Spiegelkonto 1015.02)* -96'027.75 -37'944.20\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Eingänge Bank, Post, ESR 48856 (Spiegelk. 1015.14) 106.52\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - Autobahnvignetten -1'480.00 -2'080.00\n\nInterne Kontokorrente -1'618'646.35 -1'385'235.57\n\nStrassenverkehrs- und Schifffahrtsamt - nicht zuteilbare Zahlungseingänge -3'390.85 -1'292.90\n\nTransfer-Verbindlichkeiten -11'465'322.49 -11'957'892.02\n\nTransfer-Verbindlichkeiten -11'465'322.49 -11'957'892.02\n\nVorauszahlungen RNPSH Ergänzung 2018 (7004) -90'714.00\n\nVorauszahlungen Bundesbeiträge NRP 2012 - 2015 (7004) -649'328.39 -1'117'021.21\n\nVorauszahlungen Bundesbeiträge NRP 2016 - 2019 (7004) -2'405'899.98 -2'010'000.00\n\nVorauszahlungen RNPSH Ergänzung 2017 (7004) -79'750.00 -79'750.00\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Bund im Bereich Denkmalpflege Archäologie und \n\nOrtsbildschutz\n-1'238'276.00\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Naturschutz (2016-2019) -371'048.15\n\nVorauszahlungen Bund (Leistungsvereinbarung 2017 - 2020, Dienststelle 2286, C. Pecorino) -38'000.00\n\nVorauszahlungen Bund Beitrag an TSA Solenberg (IR) -267'531.80 -2'176'145.30\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Lärmschutz (2016 - 2019, B. Herzog TBA) -545'542.80\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Gewässerrevitalisierung und Schutzbauten (2016 - 2019, B. \n\nHerzog TBA)\n-1'154'798.35\n\nVorauszahlung Bund langfristige Pflege Astra-Parzelle Engi -154'603.35\n\nVorauszahlungen Programmvereinbarungen Wald (2016 - 2019, B. Schmid Kantonsforstamt) -852'978.10\n\nVorauszahlungen Bund Energiefachstelle -4'451'416.00\n\nVorauszahlungen Beiträge FuE Projekt Fachdidaktiken (PHS) -24'295.35\n\nVorauszahlungen Projekt PrimaLogo (PHS) -9.35 -95.90\n\nVorauszahlungen Forschungsbeitrag Nationalfonds (PHSH M. Kübler) -17'461.00 -17'461.00\n\nVorschüsse Migrationsamt und Passbüro -1'000.00 -1'000.00\n\nVorauszahlungen Elternbeiträge Sonderschulung (Schulamt) -1'080.00 -1'410.00\n\nVorschüsse Finanzdepartement -3'500.00 -2'500.00\n\nVorschüsse Verfahrenskosten (Amt für Justiz) -7'068.00 -6'848.00\n\nVorschüsse Baudepartement -150'500.00 -100'400.00\n\n * Spiegelkonto Seite 226\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2005.52 -4'983.25\n\n2005.53 9'124.95 -50.00\n\n2005.55 -141.00 11.19\n\n2005.60 1'532.15 -12.02\n\n2005.63 -3'564.05\n\n2006 18'054.13 -2.55\n\n2006.00\n\n2006.01 140.00 -100.00\n\n2006.02 7'072.11 -13.76\n\n2006.03 26'860.06 -25.08\n\n2006.04 -36'749.33 57.25\n\n2006.05 20'681.29 -11.27\n\n2006.06\n\n2006.30 50.00 -14.29\n\n2009 -9'441.75 57.44\n\n2009.51 1'816.20 -24.34\n\n2009.53 -128.95\n\n2009.54 -2'890.40 28.47\n\n2009.56 -1'683.75 -349.51 *\n\n2009.64 -143.50\n\n2009.74 -16.80\n\n2009.84 -2.15\n\n2009.86 -8'150.00 -149.54 *\n\n2009.87 -200.00\n\n2009.88 -1'850.00 462.50\n\n2009.89 3'807.60 -87.38\n\n2010.54 -200.73\n\n204 -1'385'957.05 1.21\n\n2040 -391'062.25 9.06\n\n2040.00 5'100.75 -34.62\n\n2040.10 -396'163.00 9.21\n\n2041 -973'945.83 180.09Sach- und übriger Betriebsaufwand -1'514'758.13 -540'812.30\n\nPersonalaufwand -9'633.50 -14'734.25\n\nAbgrenzung Ferien und Mehrarbeit Personal -4'695'639.00 -4'299'476.00\n\nPassive Rechnungsabgrenzung -115'941'447.38 -114'555'490.33\n\nPersonalaufwand -4'705'272.50 -4'314'210.25\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Volksschulen -550.00 -4'357.60\n\nPostfinance 30-749006-9 FD - ESR Konto Neuhausen am Rheinfall (Spiegelkonto 1001.54)* -200.73\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle BBZ -200.00\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Kantonsschule + PHSH -2'250.00 -400.00\n\nVK-Beitrag AG - LAB-Stelle Volksschulen -2.15\n\nKinderzulagen-Auszahlungen AG - LAB-Stelle Personalamt (Spiegelk. 1019.86) -2'700.00 5'450.00\n\nAHV-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Volksschulen -143.50\n\nFAK-Beiträge AG - LAB-Stelle Volksschulen -16.80\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Volksschulen -13'042.15 -10'151.75\n\nPK-Beiträge AN + AG - LAB-Stelle Personalamt (Spiegelkonto 2009.56) -1'202.00 481.75\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Personalamt -5'644.20 -7'460.40\n\nQuellensteuer - LAB-Stelle Kantonsschule + PHSH -128.95\n\nKautionen Tagesausweise Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt -300.00 -350.00\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen -25'879.75 -16'438.00\n\nKantonsschule (Treuh. verw. Mittel) -162'761.15 -183'442.44\n\nDepot Bibliothekenschlüssel Obergericht -720.00 -720.00\n\nKantonsschule (Postfinance 82-38-4) -80'247.04 -107'107.10\n\nKantonsschule (Ersparniskasse) -100'938.18 -64'188.85\n\nSchlüssel-Depots, Tiefbauamt -140.00\n\nSpendengelder Gefängnis -44'329.88 -51'401.99\n\nDepotgelder und Kautionen -689'296.25 -707'350.38\n\nBetreibungs- und Konkursamt Schaffhausen -300'000.00 -300'000.00\n\nAbrg. Pflanzenbauversuche (Landwirtschaftsamt) -11'212.90 -12'745.05\n\nZahlungseingänge in Abklärung -3'564.05\n\nAbrg. Sozialdienst (A. Mayr) -9'124.17 -18'249.12\n\nAbrg. Verlustscheininkasso (V. Erchinger) -1'401.00 -1'260.00\n\nAbrg. Bewährungsdienst (K. Ent) -4'983.25\n\n * Spiegelkonto Seite 227\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2041.00 -877'006.98 14'833.35\n\n2041.80 41'000.00 -100.00\n\n2041.90 -137'938.85 27.93\n\n2042 -6'897'488.10 7.87\n\n2042.00 70'562'736.12 -97.51\n\n2042.10 -77'271'670.22\n\n2042.30 -188'554.00 1.24\n\n2043 4'508'878.91 -27.28\n\n2043.00 1'966'878.91 -14.06\n\n2043.80 1'237'000.00 -100.00\n\n2043.81 120'000.00 -100.00\n\n2043.82 1'080'000.00 -100.00\n\n2043.83 105'000.00 -100.00\n\n2044 -39'661.45 5.48\n\n2044.00 -39'661.45\n\n2044.10\n\n2045 136'845.50 -5.85\n\n2045.00 136'845.50 -5.85\n\n2046 2'270'476.17 -90.72\n\n2046.00 2'270'476.17 -90.72\n\n205 1'909'314.00 -15.96\n\n2051 333'936.80 -43.44\n\n2051.15\n\n2051.80 54'000.00 -100.00\n\n2051.81 279'936.80 -49.99\n\n2055 581'187.70 -8.85\n\n2055.10 -900'000.00\n\n2055.30 -47'521.00 11.69\n\n2055.31 188'413.00 -28.91\n\n2055.33 -580'728.00 29.15\n\n2055.35 -133'885.50 33.29\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds Beiträge Löschwasserversorgung (2900.06) -2'572'800.00 -1'992'072.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2012-2015 (2910.02) -536'110.60 -402'225.10\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonaler Sportfonds (2091.01) -454'199.00 -406'678.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Fonds Finanzierung Massnahmen Interesse d.Natur- und \n\nHeimatschutzes (2910.05)\n-463'344.00 -651'757.00\n\nKurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -5'983'844.40 -6'565'032.10\n\nKurzfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die Sanierung von Schiessanlagen -900'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0800 (gebildet: 2550.301.0000) -54'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0117 (gebildet: 2504.309.5000) -280'063.20 -560'000.00\n\nKurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -434'763.20 -768'700.00\n\nKurzfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -154'700.00 -154'700.00\n\nPassive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -232'199.83 -2'502'676.00\n\nKurzfristige Rückstellungen -10'054'241.15 -11'963'555.15\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag -2'200'454.50 -2'337'300.00\n\nPassive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -232'199.83 -2'502'676.00\n\nMarchzinsen -723'451.65 -723'451.65\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag -2'200'454.50 -2'337'300.00\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag -763'113.10 -723'451.65\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag -39'661.45\n\nTP - altrechtliche Rückstellung: SAP 6500.241.0519 (gebildet 2281.365.0037) -1'080'000.00\n\nTP - altrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.2104 (gebildet 2274.361.0120) -105'000.00\n\nTP - altrechtliche Rückstellung: SAP 6500.241.0499 (gebildet 2184.365.0034) -1'237'000.00\n\nTP - altrechtliche Rückstellung: SAP 6500.241.0509 (gebildet 2020.311.9510) -120'000.00\n\nTransfers der Erfolgsrechnung -12'018'886.27 -16'527'765.18\n\nTransfers der Erfolgsrechnung -12'018'886.27 -13'985'765.18\n\nSteuern NEST - Vorauszahlungen für die folgende Steuerperiode -77'271'670.22\n\nTP Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt: Steuern MFZ und Schiffe Folgejahr -15'430'953.00 -15'242'399.00\n\nSteuern -94'506'763.05 -87'609'274.95\n\nSteuern -1'804'139.83 -72'366'875.95\n\nTP - altrechtliche Rückstellung: SAP 6500.240.0170 (gebildet 2020.311.9510) -41'000.00\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand Fonds für Asyl- und Flüchtlingswesen (7216) -631'838.75 -493'899.90\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand -882'919.38 -5'912.40\n\n * Spiegelkonto Seite 228\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2055.36 651'200.00 -54.97\n\n2055.40 12'200.00 -100.00\n\n2055.41 120'000.00 -100.00\n\n2055.42 62'000.00 -100.00\n\n2055.43 44'400.00 -100.00\n\n2055.44 12'000.00 -100.00\n\n2055.45 326'000.00 -100.00\n\n2055.46 60'000.00 -100.00\n\n2055.47 65'000.00 -100.00\n\n2055.48 12'000.00 -100.00\n\n2055.49 13'842.00 -23.07\n\n2055.50 109'200.00 -100.00\n\n2055.51 6'000.00 -100.00\n\n2055.52 39'035.95 -34.51\n\n2055.53 8'255.95 -41.28\n\n2055.54 50'878.25 -14.75\n\n2055.55 9'500.00 -100.00\n\n2055.57 36'000.00 -100.00\n\n2055.58 1'413.55 -6.34\n\n2055.59 18'400.00 -100.00\n\n2055.60 3'000.00 -6.52\n\n2055.61 9'500.00 -100.00\n\n2055.62 23'600.00 -100.00\n\n2055.63 10'000.00 -100.00\n\n2055.64 19'900.00 -100.00\n\n2055.65 10'000.00 -100.00\n\n2055.66 42'000.00 -100.00\n\n2055.67 25'000.00 -100.00\n\n2055.68 11'300.00 -29.66\n\n2055.69 32'700.00 -100.00\n\n2055.70 50'300.00 -100.00\n\n2055.71 12'900.00 -100.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0452 (gebildet: 2412.311.9510) -50'300.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0497 (gebildet: 2472.318.5000) -12'900.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0450 (gebildet: 2412.311.9510) -26'800.00 -38'100.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0451 (gebildet: 2412.311.9510) -32'700.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.2311 (gebildet: 2341.362.2000) -42'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0112 (gebildet: 2408.311.9510) -25'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0696 (gebildet: 2338.318.5075) -19'900.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.2171 (gebildet: 2337.310.2005) -10'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0682 (gebildet: 2330.311.9510) -23'600.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0691 (gebildet: 2337.310.2005) -10'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0492 (gebildet: 2337.318.5024) -43'000.00 -46'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0493 (gebildet: 2337.319.1007) -9'500.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.0877 (gebildet: 2217.311.9510) -20'886.45 -22'300.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.2330 (gebildet: 2286.311.9510) -18'400.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0451 (gebildet: 2524.318.5113) -9'500.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.246.0340 (gebildet: 3031.318.5000) -36'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0124 (gebildet: 2504.319.1013) -11'744.05 -20'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0433 (gebildet: 2524.311.9510) -294'121.75 -345'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0454 (gebildet: 2413.311.9500) -6'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0492 (gebildet: 2472.314.3100) -74'064.05 -113'100.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0113 (gebildet: 2408.311.9510) -46'158.00 -60'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0453 (gebildet: 2412.311.9510) -109'200.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.5040 (gebildet: 2380.314.3120) -65'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.244.0531 (gebildet: 2403.318.5000) -12'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0692 (gebildet: 2332.314.3000) -326'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.2312 (gebildet: 2532.313.1019) -60'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.0879 (gebildet: 2217.311.9510) -44'400.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.243.0042 (gebildet: 2300.365.0045) -12'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.241.0489 (gebildet: 2145.365.0354) -120'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.242.0861 (gebildet: 2217.309.0200) -62'000.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2016-2019 (2910.02) -533'500.00 -1'184'700.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.240.0010 (gebildet: 1000.311.9510) -12'200.00\n\n * Spiegelkonto Seite 229\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2055.72 95'000.00 -100.00\n\n2055.73 52'383.50 -88.04\n\n2056 229'688.00 -35.80\n\n2056.10 156'650.00 -33.33\n\n2056.11 37'850.00 -28.86\n\n2056.12 28'755.00 -94.18\n\n2056.13 6'433.00 -64.40\n\n2058 556'251.50 -15.70\n\n2058.30 1'917'973.50 -100.00\n\n2058.31 -329'950.00\n\n2058.32 -500'000.00\n\n2058.33 -531'772.00 32.72\n\n2059 208'250.00 -46.80\n\n2059.60\n\n2059.85 60'000.00 -100.00\n\n2059.86 20'000.00 -100.00\n\n2059.90\n\n2059.93 128'250.00 -100.00\n\n206 100'000.00 -0.08\n\n2064 100'000.00 -0.08\n\n2064.00\n\n2064.01\n\n2064.02\n\n2064.03\n\n2064.04\n\n2064.05\n\n2064.06\n\n2064.07\n\n2064.80 100'000.00 -5.88\n\n2064.81\n\n208 6'615'956.60 -22.88Langfristige Rückstellungen -22'294'328.00 -28'910'284.60\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2008 - 2011 (7004) -1'600'000.00 -1'700'000.00\n\nNRP-Investitionsdarlehen Bund 2016 - 2019 (7004) -800'000.00 -800'000.00\n\n1.02% Postfinance fällig 01.09.25 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n0.15% Postfinance fällig 27.01.25 -40'000'000.00 -40'000'000.00\n\n1.45% Postfinance fällig 14.02.24 -20'000'000.00 -20'000'000.00\n\n0.68% Postfinance fällig 01.09.22 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n1.24% Postfinance fällig 27.06.22 -8'000'000.00 -8'000'000.00\n\n1.57% Postfinance fällig 17.07.23 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n0.85% Suva fällig 18.01.21 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n1.08% Suva fällig 18.01.23 -15'000'000.00 -15'000'000.00\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -125'400'000.00 -125'500'000.00\n\nDarlehen, Schuldscheine -125'400'000.00 -125'500'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung (7256): Investition Kurszentrum -129'500.00 -129'500.00\n\nAltrechtliche Rückstellung (7256): Kosten Wehrdienste und Alarmierung 2017 -128'250.00\n\nAltrechtliche Rückstellung (7251): ED - Beiträge an Schweizer Schule Madrid -60'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung (7251): BD - Druck Publikation Gächlingen-Goldäcker -20'000.00\n\nÜbrige kurzfristige Rückstellungen -236'718.55 -444'968.55\n\nRückstellung Bonus SECO für RAV/LAM/KAST -107'218.55 -107'218.55\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (Brandsimulationsanlage) -500'000.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR Beiträge Löschwasserversorgung \n\n(2900.06)\n-2'157'000.00 -1'625'228.00\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (Autodrehleitern) -1'917'973.50\n\nKurzfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (TLF) -329'950.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Kantonsschule -3'556.00 -9'989.00\n\nKurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -2'986'950.00 -3'543'201.50\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Volksschulen (Schulamt) -93'303.00 -131'153.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen BBZ -1'778.00 -30'533.00\n\nKurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -411'965.00 -641'653.00\n\nKurzfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung (Personalamt) -313'328.00 -469'978.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0151 (gebildet: 2524.311.9510) -95'000.00\n\nAltrechtliche Rückstellung: SAP 6500.245.0541 (gebildet: 2522.318.5000) -7'116.50 -59'500.00\n\n * Spiegelkonto Seite 230\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2081 84'900.00 -5.59\n\n2081.15 84'900.00 -5.59\n\n2082 -380'000.00\n\n2082.10 -380'000.00\n\n2085 3'986'751.60 -18.36\n\n2085.10 900'000.00 -30.00\n\n2085.30 -22'402.00 11.65\n\n2085.31 56'143.00 -5.71\n\n2085.33 2'572'800.00 -18.60\n\n2085.35 536'110.60 -100.00\n\n2085.36 -55'900.00 1.76\n\n2086 -62'645.00 18.36\n\n2086.10 -49'514.00 17.16\n\n2086.11 -13'131.00 24.92\n\n2088 2'986'950.00 -56.01\n\n2088.31 329'950.00 -100.00\n\n2088.32 500'000.00 -100.00\n\n2088.33 2'157'000.00 -47.90\n\n209 120'916.78 -1.16\n\n2090 -197'521.40 2.63\n\n2090.01 331'741.10 -27.51\n\n2090.03 -544'649.90 8.88\n\n2090.04 15'387.40 -9.16\n\n2091 314'545.28 -11.48\n\n2091.01 195'235.50 -58.13\n\n2091.02 119'309.78 -4.96\n\n2092 3'892.90 -2.87\n\n2092.01 -8.05 0.03\n\n2092.02 816.80 -8.01\n\n2092.03 1'105.05 -3.722298.7705 Hermann-Uehlinger-Fonds Charlottenfels -28'636.85 -29'741.90\n\n2198.7560 Anna-Katharina-Federli Fonds -26'592.50 -26'584.45\n\n2298.7620 Lehrlingsunterstützungsfonds -9'378.20 -10'195.00\n\n2298.7251 Lotteriegewinn-Fonds -2'284'274.15 -2'403'583.93\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK -131'895.16 -135'788.06\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -2'424'915.08 -2'739'460.36\n\n2298.7221 Kantonaler Sportfonds -140'640.93 -335'876.43\n\n2598.7254 Kantonaler Schutzraum-Ersatzabgabefonds (EAG-Fonds) -6'678'256.04 -6'133'606.14\n\n2198.7213 Fonds für Suchtprophylaxe und Gesundheitsförderung -152'544.10 -167'931.50\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK -7'704'989.49 -7'507'468.09\n\n2198.7215 Fonds für Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer -874'189.35 -1'205'930.45\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR Beiträge Löschwasserversorgung \n\n(2900.06)\n-2'346'000.00 -4'503'000.00\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital -10'261'799.73 -10'382'716.51\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (TLF) -329'950.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds IR (Brandsimulationsanlage) -500'000.00\n\nLangfristige Rückstellung Übergangsrenten Lehrpersonen Volksschulen (Schulamt) -65'828.00 -52'697.00\n\nLangfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -2'346'000.00 -5'332'950.00\n\nLangfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen -403'916.00 -341'271.00\n\nLangfristige Rückstellung Übergangsrenten Verwaltung (Personalamt) -338'088.00 -288'574.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2012-2015 (2910.02) -536'110.60\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonsanteil Generationenfonds NRP 2016-2019 (2910.02) -3'229'400.00 -3'173'500.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Fonds Finanzierung Massnahmen Interesse d.Natur- und \n\nHeimatschutzes (2910.05)\n-926'688.00 -982'831.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Brandschutzfonds Beiträge Löschwasserversorgung (2900.06) -11'259'200.00 -13'832'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen für Kantonsbeitrag an die Sanierung von Schiessanlagen -2'100'000.00 -3'000'000.00\n\nLangfristige Rückstellung Verpflichtungen Kantonaler Sportfonds (2091.01) -214'724.00 -192'322.00\n\nLangfristige Rückstellung für Klage Tarifsuisse gegen kommunale Heime -380'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit -17'730'012.00 -21'716'763.60\n\nLangfristige Rückstellung Nichtwiederwahlrenten -1'434'400.00 -1'519'300.00\n\nLangfristige Rückstellungen für Prozesse -380'000.00\n\nRückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals -1'434'400.00 -1'519'300.00\n\n * Spiegelkonto Seite 231\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2092.04 1'979.10 -2.86\n\n29 -58'532'852.46 14.41\n\n290 -4'793'488.51 71.00\n\n2900 -4'793'488.51 71.00\n\n2900.01 -33'633.20 29.75\n\n2900.03 -500'713.45 47.39\n\n2900.04 -1'051.35 1.17\n\n2900.05 1'575.00 -0.02\n\n2900.06 -3'431'401.35 -29.69\n\n2900.061 137'706.15 -7.18\n\n2900.064 -1'428'603.75\n\n2900.07 462'633.44 -7.71\n\n291 579'600.35 -2.25\n\n2910 579'600.35 -2.25\n\n2910.01 2'813.70 -2.33\n\n2910.02 612'337.71 -2.54\n\n2910.03 2'805.55 -1.92\n\n2910.04 14'611.19 -2.62\n\n2910.05 -52'903.20 8.63\n\n2910.06 -64.60 0.03\n\n293 221'662.00 -3.94\n\n2930 221'662.00 -3.94\n\n2930.01 139'680.00 -4.66\n\n2930.02 81'982.00 -3.12\n\n294 -12'000'000.00 14.44\n\n2940 -12'000'000.00 14.44\n\n2940.01\n\n2940.02\n\n2940.03 -12'000'000.00\n\n295 1'178'509.10 -7.26\n\n2950 1'178'509.10 -7.26\n\nAufwertungsreserve -15'057'607.73 -16'236'116.83\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -15'057'607.73 -16'236'116.83\n\nFinanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet Rechnung 2017) -50'000'000.00 -50'000'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve Grossprojekt «Umsetzung Demografiestrategie» (gebildet Rechnung 2018) -12'000'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve -95'100'000.00 -83'100'000.00\n\nFinanzpolitische Reserve Unternehmenssteuern (gebildet Rechnung 2016) -33'100'000.00 -33'100'000.00\n\nVorfinanzierung Trainings- und Schiessanlage (TSA) Solenberg -2'548'018.00 -2'630'000.00\n\nReserven -95'100'000.00 -83'100'000.00\n\nVorfinanzierungen -5'408'338.00 -5'630'000.00\n\nVorfinanzierung Kompetenzzentrum Tiefbau Schaffhausen -2'860'320.00 -3'000'000.00\n\n2498.7243 Fonds für Elemtarschadenvergütung -210'598.95 -210'534.35\n\nVorfinanzierungen -5'408'338.00 -5'630'000.00\n\n2598.7223 Winkelriedfonds -543'935.21 -558'546.40\n\n2398.7231 Fonds zur Finanzierung von Massnahmen im Interesse des Natur- und Heimatschutzes -665'978.46 -613'075.26\n\n2498.7004 Generationenfonds -23'507'138.98 -24'119'476.69\n\n2298.7222 Stipendienfonds -143'602.30 -146'407.85\n\nFonds im Eigenkapital -25'189'384.65 -25'768'985.00\n\n2298.7615 Pestalozzifonds -118'130.75 -120'944.45\n\n2198.7216 Fonds Asyl- und Flüchtlingswesen -5'538'491.70 -6'001'125.14\n\nFonds -25'189'384.65 -25'768'985.00\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Kaptialkorrektur Rückstellung IR (Verbindlichkeiten Autodrehleitern) -1'780'267.35 -1'917'973.50\n\n2598.7256 Brandschutzfonds Kaptialkorrektur Rückstellung IR (Verbindlichkeiten \n\nLöschwasserversorgung)\n-1'428'603.75\n\n2498.7252 Finanzausgleichsfonds -9'129'334.15 -9'130'909.15\n\n2598.7256 Brandschutzfonds 8'127'289.72 11'558'691.07\n\n2398.7214 Liegenschaften Areal Breitenau, Nutzung Spitäler Schaffhausen -1'557'184.75 -1'056'471.30\n\n2498.7242 Rebfonds -91'215.58 -90'164.23\n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital -11'544'475.31 -6'750'986.80\n\n2598.7212 Rhein-Fonds -146'667.75 -113'034.55\n\nEigenkapital -464'604'972.58 -406'072'120.12\n\nVerpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen -11'544'475.31 -6'750'986.80\n\n2498.7751 Fonds für wohltätige Zwecke -67'287.61 -69'266.71\n\n * Spiegelkonto Seite 232\n\n\n\nKANTON SCHAFFHAUSEN\n\nKontonr. Abweichung %\n\n* Die Konten 1011.21 (Fr. 438'811.12), 2005.04 (Fr. 106.52), 2009.56 (Fr. 481.75) und 2009.86 (Fr. 5'450.00) sind als Spiegelkonto eingerichtet und \n\nweisen in der Vorjahresbilanz einen positiven Betrag auf der jeweils anderen Bilanzseite auf (Bilanzsumme Vorjahr = Fr. 783'330'753.94).\n\nName Saldo per 31.12.18 Saldo per 31.12.17\n\nBilanz mit Periodenvergleich und Prozenten\n\n2950.00 1'119'591.00 -10.00\n\n2950.01 -137'706.15 -7.18\n\n2950.02\n\n2950.03\n\n2950.04 196'624.25 -3.21\n\n296 39'805.34 -0.04\n\n2960 39'805.34 -0.04\n\n2960.00 39'805.34 -0.04\n\n299 -43'758'940.74 24.91\n\n2990 -7'701'908.98 21.36\n\n2990.00 -7'701'908.98 21.36\n\n2999 -36'057'031.76 25.83\n\n2999.00 -36'057'031.76 25.83Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -175'635'574.61 -139'578'542.85\n\nJahresergebnis -43'758'940.74 -36'057'031.76\n\nKumulierte Ergebnisse der Vorjahre -175'635'574.61 -139'578'542.85\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag -219'394'515.35 -175'635'574.61\n\nJahresergebnis -43'758'940.74 -36'057'031.76\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'950'456.88\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'950'456.88\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (Beiträge Löschwasserversorgung IR - \n\nBildung RST HRM1)\n-5'931'603.75 -6'128'228.00\n\nNeubewertungsreserve Finanzvermögen -92'910'651.54 -92'950'456.88\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (TLF WVO - Bildung RST HRM1) -329'950.00 -329'950.00\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Brandschutzfonds (Brandsimulationsanlage - Bildung RST \n\nHRM1)\n-500'000.00 -500'000.00\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -10'076'321.33 -11'195'912.33\n\nAufwertungsreserve Verwaltungsvermögen - Rückstellungsbildung Brandschutzfonds (Autodrehleitern) 1'780'267.35 1'917'973.50\n\n * Spiegelkonto Seite 233\n\n\n\t2019-03-13 Entwurf Detailzahlen Staatsrechnung 2018.pdf\n\tA1_SR_Detail_2018_A4.pdf\n\tA2_leer\n\tB_Inhaltsverzeichnis Zahlenteil Rechnung 2018 A4 quer.pdf\n\tC_Gestufter Erfolg RE BU RE ohne NK.pdf\n\tD_Artengliederung Investitionsrechnung.pdf\n\tE_ER Inst pro Dept.pdf\n\tF_KR.pdf\n\tG_STK.pdf\n\tH_DI.pdf\n\tI_ED.pdf\n\tJ_BD.pdf\n\tK_VD.pdf\n\tL_FD.pdf\n\tM_Gerichte.pdf\n\tN_IR Gesamt pro Departement.pdf\n\tO_IR DI.pdf\n\tP_IR ED.pdf\n\tQ_IR BD.pdf\n\tR_IR VD.pdf\n\tS_IR FD.pdf\n\tT_IR GERICHTE.pdf\n\tU_IR PR DI.pdf\n\tV_IR PR ED.pdf\n\tW_IR PR BD.pdf\n\tX_IR PR VD.pdf\n\tY_IR PR FD.pdf\n\tZ_IR PR GERICHTE.pdf\n\tZ1_Arten 2 Stellen ER.pdf\n\tZ2_Arten 3 Stellen ER.pdf\n\tZ3_Arten 2 Stellen IR.pdf\n\tZ4_Arten 3 Stellen IR.pdf\n\tZ5_Funk 1 Stelle ER.pdf\n\tZ6_Funk 3 Stellen ER.pdf\n\tZ7_Detailbilanz.pdf\n\n\tA Z6_Funk 3 Stellen ER.pdf\n\n